_id Ano Data ValorEmpenho ValorLiquidado ValorPago ValorRap CpfCnpjNis TipoFavorecido CargoFuncao Favorecido IdFavorecido TipoLicitacao HistoricoDocumento Documento DocumentoEmpenho CodigoProcesso Processo ProcessoAssunto CodigoFuncionalProgramatica CodigoCategoriaEconomica CategoriaEconomica CodigoUnidadeGestora UnidadeGestora CodigoGrupoDespesa GrupoDespesa CodigoElementoDespesa ElementoDespesa DescricaoElementoDespesa CodigoSubtitulo Subtitulo CodigoFonte Fonte CodigoOrgao Orgao CodigoFuncao Funcao CodigoSubFuncao SubFuncao CodigoPrograma Programa CodigoAcao Acao CodigoModalidade Modalidade CodigoSubelementoDespesa SubelementoDespesa CodigoGestaoEmitente CodigoPlanoOrcamentario PlanoOrcamentario NumeroProcesso CodigoConvenioRecebido CodigoConvenioConcedido Embasamento CargoFuncaoDiaria NumFunc Id 1 2018 2018-11-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.128.117-## 1 "" GLAUCIA MIRIAN LEPAUS 8314707 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, NO VALOR DE R$168,00 (CENTO E SESSENTA E OITO REAIS), EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DIVINO SÃO LOURENÇO-ES, NOS DIAS 27 E 28.11.2018, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO PORTAL DO CÉU, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, PROCESSO DE Nº 810332816. 2018NE00493 2018NE00493 82547106 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS PARA EXERCÍCIO DE 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2947900 337786513 2 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.128.117-## 1 "" GLAUCIA MIRIAN LEPAUS 8314707 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, NO VALOR DE R$168,00 (CENTO E SESSENTA E OITO REAIS), EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DIVINO SÃO LOURENÇO-ES, NOS DIAS 27 E 28.11.2018, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO PORTAL DO CÉU, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, PROCESSO DE Nº 810332816. 2018NL00721 2018NE00493 82547106 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS PARA EXERCÍCIO DE 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2947900 337786514 3 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.128.117-## 1 "" GLAUCIA MIRIAN LEPAUS 8314707 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, NO VALOR DE R$168,00 (CENTO E SESSENTA E OITO REAIS), EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DIVINO SÃO LOURENÇO-ES, NOS DIAS 27 E 28.11.2018, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO PORTAL DO CÉU, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, PROCESSO DE Nº 810332816. 2018OB00978 2018NE00493 82547106 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS PARA EXERCÍCIO DE 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2947900 337786515 4 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.128.117-## 1 "" GLAUCIA MIRIAN LEPAUS 8314707 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA E PEDRO CANÁRIO-ES, NOS DIAS 03 E 04.07.2018, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 01 DO PROCESSO DE Nº 82547106, . 2018OB00550 2018NE00293 82547106 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS PARA EXERCÍCIO DE 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2947900 337786516 5 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.128.117-## 1 "" GLAUCIA MIRIAN LEPAUS 8314707 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA E PEDRO CANÁRIO-ES, NOS DIAS 03 E 04.07.2018, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 01 DO PROCESSO DE Nº 82547106, . 2018NL00410 2018NE00293 82547106 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS PARA EXERCÍCIO DE 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2947900 337786517 6 2018 2018-06-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.128.117-## 1 "" GLAUCIA MIRIAN LEPAUS 8314707 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA E PEDRO CANÁRIO-ES, NOS DIAS 03 E 04.07.2018, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 01 DO PROCESSO DE Nº 82547106, . 2018NE00293 2018NE00293 82547106 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS PARA EXERCÍCIO DE 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2947900 337786518 7 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DA CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018OB03388 2018NE01496 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786519 8 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018NE01585 2018NE01585 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786520 9 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018NL02230 2018NE01496 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786521 10 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018OB03485 2018NE01521 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786522 11 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018NL02321 2018NE01521 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786523 12 2018 2018-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018NE01496 2018NE01496 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786524 13 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018NE01636 2018NE01636 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786525 14 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00027 2018NE00091 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786526 15 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00109 2018NE00131 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786527 16 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00029 2018NE00091 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786528 17 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018OB06019 2018NE03005 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786529 18 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NE02968 2018NE02968 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786530 19 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018NL02476 2018NE01636 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786531 20 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NL03275 2018NE02260 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786532 21 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018NE01521 2018NE01521 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786533 22 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NL03950 2018NE03005 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786534 23 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018OB05061 2018NE02260 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786535 24 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NE03005 2018NE03005 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786536 25 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018OB05164 2018NE02324 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786537 26 2018 2018-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NE02260 2018NE02260 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786538 27 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018NE01199 2018NE01199 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786539 28 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018OB02667 2018NE01199 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786540 29 2018 2018-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NE00699 2018NE00699 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786541 30 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018NL01721 2018NE01199 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786542 31 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018OB01283 2018NE00699 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786543 32 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018OB03636 2018NE01636 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786544 33 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00058 2018NE00131 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786545 34 2018 2018-05-01T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00091 2018NE00091 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786546 35 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENET A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NE02324 2018NE02324 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786547 36 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NL00894 2018NE00699 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786548 37 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NL03387 2018NE02324 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786549 38 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018OB03522 2018NE01585 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786550 39 2018 2018-08-01T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00131 2018NE00131 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786551 40 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018OB06065 2018NE02968 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786552 41 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018OB04679 2018NE02152 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786553 42 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NL03131 2018NE02152 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786554 43 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018NL02368 2018NE01585 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786555 44 2018 2018-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NE02152 2018NE02152 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786556 45 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NL03987 2018NE02968 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 857133 337786557 46 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O MANUSEIO DAS CÂMERAS, PROGRAMAÇÃO E ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.122 (RD Nº 222/2018). 2018OB10505 2018NE02072 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3030911 337786558 47 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 22 E 23/02/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA NA SASP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 09 (RD Nº 022/2018). 2018OB01279 2018NE00877 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3030911 337786559 48 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMAMEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 26 E 27/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 50 (RD Nº 075/2018). 2018NL02661 2018NE00877 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3030911 337786560 49 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 22/03/2018, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO AUDITÓRIO DA PGE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 31 (RD Nº 040/2018). 2018OB02188 2018NE00877 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3030911 337786561 50 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SERRA/ES NO DIA 09/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 110 (RD Nº 186/2018). 2018OB09441 2018NE02072 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3030911 337786562 51 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 20/02 para Viana RD N°19. 2018NL00691 2018NE00674 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3030911 337786563 52 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O MANUSEIO DAS CÂMERAS, PROGRAMAÇÃO E ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.122 (RD Nº 222/2018). 2018NL09200 2018NE02072 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3030911 337786564 53 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 22 E 23/02/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA NA SASP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 09 (RD Nº 022/2018). 2018NL00959 2018NE00877 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3030911 337786565 54 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 20/02 para Viana RD N°19. 2018OB01140 2018NE00674 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3030911 337786566 55 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 14 E 15/03/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES DE UNIDADES NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25 (RD Nº 033/2018). 2018NL01565 2018NE00877 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3030911 337786567 56 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, NO DIA 07/12/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DIRETORES E ADJUNTOS DAS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.133 RD Nº 240/2018. 2018NL10015 2018NE02072 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3030911 337786568 57 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SERRA/ES NO DIA 09/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 110 (RD Nº 186/2018). 2018NL08247 2018NE02072 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3030911 337786569 58 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 03/12/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA EMES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 125 (RD Nº 237/2018). 2018NL09522 2018NE02072 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3030911 337786570 59 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 22/03/2018, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO AUDITÓRIO DA PGE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 31 (RD Nº 040/2018). 2018NL01814 2018NE00877 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3030911 337786571 60 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/06/2018, PARA RECEBER PREMIAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO INSPETOR PENITENCIÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 84 (RD Nº 104/2018). 2018NL04311 2018NE02072 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3030911 337786572 61 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 06/09/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 95 (RD Nº 153/2018). 2018NL06914 2018NE02072 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3030911 337786573 62 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 03/12/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA EMES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 125 (RD Nº 237/2018). 2018OB10875 2018NE02072 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3030911 337786574 63 2018 2018-09-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00674 2018NE00674 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3030911 337786575 64 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, NO DIA 20/09/2018 PARA BUSCAR VEÍCULO E MATERIAL DE CONSUMO NO GELOG, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS 101 RD N°162/2018. 2018NL07330 2018NE02072 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3030911 337786576 65 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES EM 20/12/2018, PARA ESCOLTA DE INTERNO PARA CONSULTA NO UCTP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.139 (RD Nº 245/2018). 2018NL10505 2018NE02072 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3030911 337786577 66 2018 2018-02-26T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00877 2018NE00877 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3030911 337786578 67 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 12/04/2018 (RD Nº 053/2018). 2018NL02316 2018NE00877 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3030911 337786579 68 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 06/09/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 95 (RD Nº 153/2018). 2018OB08013 2018NE02072 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3030911 337786580 69 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 12/04/2018 (RD Nº 053/2018). 2018OB02731 2018NE00877 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3030911 337786581 70 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00182 2018NE00674 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3030911 337786582 71 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/06/2018, PARA RECEBER PREMIAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO INSPETOR PENITENCIÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 84 (RD Nº 104/2018). 2018OB05060 2018NE02072 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3030911 337786583 72 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SERRA/ES NO DIA 11/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 46 (RD Nº 056/2018). 2018NL02660 2018NE00877 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3030911 337786584 73 2018 2018-05-22T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02072 2018NE02072 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3030911 337786585 74 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMAMEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 26 E 27/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 50 (RD Nº 075/2018). 2018OB03116 2018NE00877 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3030911 337786586 75 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 18/05/2018, PARA REALIZAR RETIRADA DE MATERIAIS NO ALMOXARIFADO/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74 (RD Nº 086/2018). 2018OB04486 2018NE02072 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3030911 337786587 76 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 18/05/2018, PARA REALIZAR RETIRADA DE MATERIAIS NO ALMOXARIFADO/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74 (RD Nº 086/2018). 2018NL03883 2018NE02072 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3030911 337786588 77 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, NO DIA 20/09/2018 PARA BUSCAR VEÍCULO E MATERIAL DE CONSUMO NO GELOG, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS 101 RD N°162/2018. 2018OB08457 2018NE02072 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3030911 337786589 78 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SERRA/ES NO DIA 11/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 46 (RD Nº 056/2018). 2018OB03115 2018NE00877 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3030911 337786590 79 2018 2018-04-24T00:00:00 263,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01704 2018NE00877 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3030911 337786591 80 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 14 E 15/03/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES DE UNIDADES NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25 (RD Nº 033/2018). 2018OB01915 2018NE00877 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3030911 337786592 81 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 20/02 para Viana RD N°19. 2018OB00981 2018NE00674 81024363 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3030911 337786593 82 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.528.557-## 1 "" SHIRLEIDY BAETA SANTOS REIS 8314769 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 13040 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Barra de São Francisco x Vitoria x Barra de São Francisco. 2018OB09876 2018NE06651 2018018182056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 524510 337786594 83 2018 2018-12-26T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.528.557-## 1 "" SHIRLEIDY BAETA SANTOS REIS 8314769 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13040 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Barra de São Francisco x Vitoria x Barra de São Francisco. 2018NE06651 2018NE06651 2018018182056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 524510 337786595 84 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.528.557-## 1 "" SHIRLEIDY BAETA SANTOS REIS 8314769 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13040 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Barra de São Francisco x Vitoria x Barra de São Francisco. 2018NL08618 2018NE06651 2018018182056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 524510 337786596 85 2018 2018-09-07T00:00:00 -800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.687-## 1 "" ELIOSSANDRO CARLOS LOSS 8314779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS remoção de saldo 2018NE02912 2018NE00036 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" 2879700 337786597 86 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.712.687-## 1 "" ELIOSSANDRO CARLOS LOSS 8314779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM REEMBOLSO DO VALOR DA DIÁRIA QUE FOI DESCONTADO INDEVIDAMENTE NO CONTRACHEQUE DO SERVIDOR NO MÊS 11/2017. 2018OB00977 2018NE00762 80553940 REEMBOLSO DO VALOR DA DIÁRIA QUE FOI DESCONTADO DO CONTRACHEQUE REFERENTE AO MÊS 11/2017 DO SERVIDOR ELIOSSANDRO CARLOS LOSS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" 2879700 337786598 87 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.712.687-## 1 "" ELIOSSANDRO CARLOS LOSS 8314779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM REEMBOLSO DO VALOR DA DIÁRIA QUE FOI DESCONTADO INDEVIDAMENTE NO CONTRACHEQUE DO SERVIDOR NO MÊS 11/2017. 2018NL00667 2018NE00762 80553940 REEMBOLSO DO VALOR DA DIÁRIA QUE FOI DESCONTADO DO CONTRACHEQUE REFERENTE AO MÊS 11/2017 DO SERVIDOR ELIOSSANDRO CARLOS LOSS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" 2879700 337786599 88 2018 2018-08-29T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.687-## 1 "" ELIOSSANDRO CARLOS LOSS 8314779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03564 2018NE00036 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" 2879700 337786600 89 2018 2018-01-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.687-## 1 "" ELIOSSANDRO CARLOS LOSS 8314779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM REEMBOLSO DO VALOR DA DIÁRIA QUE FOI DESCONTADO INDEVIDAMENTE NO CONTRACHEQUE DO SERVIDOR NO MÊS 11/2017. 2018NE00762 2018NE00762 80553940 REEMBOLSO DO VALOR DA DIÁRIA QUE FOI DESCONTADO DO CONTRACHEQUE REFERENTE AO MÊS 11/2017 DO SERVIDOR ELIOSSANDRO CARLOS LOSS SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" 2879700 337786601 90 2018 2018-11-20T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.687-## 1 "" ELIOSSANDRO CARLOS LOSS 8314779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO 2018NE04406 2018NE00036 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" 2879700 337786602 91 2018 2018-04-04T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.687-## 1 "" ELIOSSANDRO CARLOS LOSS 8314779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01743 2018NE00036 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" 2879700 337786603 92 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.687-## 1 "" ELIOSSANDRO CARLOS LOSS 8314779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OS EXAMINADORES DO INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00036 2018NE00036 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" 2879700 337786604 93 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação ref. a IS 2055, deslocamento do servidor de Iúna x Brejetuba no dia 19/07/18, para paraticipar de banca examinadora. 2018NL06422 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786605 94 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2372 - SAÍDA DIA 21/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE IÚNA P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07774 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786606 95 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2373 - SAÍDA DIA 24/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE IÚNA P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09693 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786607 96 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2865 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 24/09/2018, DE IÚNA P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO- 1/2 DIÁRIA. 2018OB11358 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786608 97 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2867 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE IÚNA P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11392 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786609 98 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS S 2068 - 20/07/2018 - IUNA P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08088 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786610 99 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3093 - SAÍDA 22/10/2018 E RETORNO 22/10/2018, DE IUNA P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10130 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786611 100 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 31/07/2018 REF. A IS 1996/2018 2018GD00267 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786612 101 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1996 - 16/07/2018 - IÚNA P/CONCEIÇÃO DO CASTELO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018OB07929 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786613 102 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1986 ? 12 E 13/07/2018 - IÚNA P/ MAL. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07806 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786614 103 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2298/2018 - SAÍDA DIA 13/08/2018 E RETORNO DIA 13/08/2018, DE IÚNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018OB09270 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786615 104 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2300/2018 - SAÍDA DIA 15/08/2018 E RETORNO DIA 15/08/2018, DE IÚNA P/ GUAÇUI COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018OB09282 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786616 105 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2372 - SAÍDA DIA 21/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE IÚNA P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09691 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786617 106 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3368 - SAÍDA 20/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE IÚNA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13949 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786618 107 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 293 - IUNA A VENDA NOVA DO IMIGRANTE - 06/02/2018 2018OB01370 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786619 108 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2447 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE IUNA P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10009 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786620 109 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1480 - DIA 28/05/2018 - DE IUNA P/ BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04633 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786621 110 2018 2018-05-22T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diarias a examinadores 2018NE02408 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786622 111 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 820 - 23/03/2018 - IÚNA PARA ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03081 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786623 112 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1885 - DIA 06/07/2018 - DE IUNA P/ GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07402 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786624 113 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2170 - DIA 30/07/2018 - DE IÚNA P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08747 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786625 114 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 607 - DIA 09/03/2018 - DE IÚNA P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO- 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01772 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786626 115 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2373 - SAÍDA DIA 24/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE IÚNA P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07778 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786627 116 2018 2018-03-28T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01598 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786628 117 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 666 - DIA 12 e 13/03/2018 - DE IÚNA P/ M. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02685 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786629 118 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 294 - DIA 07 E 08/02/2018 - DE IUNA P/B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00979 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786630 119 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1480 - DIA 28/05/2018 - DE IUNA P/ BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05779 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786631 120 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1880 - DIAS 04 E 05/07/2018 - DE IUNA P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07398 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786632 121 2018 2018-02-10T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE03976 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786633 122 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2132 - DIAS 24/07/2018 - DE IÚNA P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06771 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786634 123 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 198 - 29 E 30/01/2018 - IÚNA P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00941 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786635 124 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3022 - SAÍDA 17/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE IÚNA P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09938 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786636 125 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 954 - DIAS 11/04/2018- DE IÚNA P/GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02780 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786637 126 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 666 - DIA 12 e 13/03/2018 - DE IÚNA P/ M. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02010 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786638 127 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1270 - DIA 17 E 18/05/2018 - DE IÚNA P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04250 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786639 128 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3163 - SAÍDA 30/10/2018 E RETORNO 30/10/2018, DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10430 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786640 129 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1507 - DIA 05/06/2018 - DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04871 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786641 130 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2274 - DIA 08/08/2018 E RETORNA DIA 09/08/2018 - DE IÚNA P/ MARECHAL FLORIANO A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07247 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786642 131 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 674 - DIA 16/03/2018 - DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02029 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786643 132 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1885 - DIA 06/07/2018 - DE IUNA P/ GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06037 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786644 133 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1681 - DIA 18/06/2018 - DE IÚNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL05382 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786645 134 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2371 - SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 20/08/2018, DE IÚNA P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09689 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786646 135 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2936 - SAÍDA 02/10/2018 E RETORNO 03/10/2018, DE IÚNA P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11666 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786647 136 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação ref. a IS 2055, deslocamento do servidor de Iúna x Brejetuba no dia 19/07/18, para paraticipar de banca examinadora. 1/2 DIARIA. 2018OB07986 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786648 137 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1896 - DIA 10/07/2018 - DE IÚNA P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07835 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786649 138 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2937 - SAÍDA 04/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE IUNA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09495 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786650 139 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 307 - 06 A 07/02/2018 - IÚNA PARA AFONSO CLÁUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00932 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786651 140 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 161 - 25/01/2018 - IÚNA PARA GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. . 2018NL00438 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786652 141 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2690 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 18/09/2018, DE IÚNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11053 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786653 142 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1855 - 28 E 29/06/2018 - IUNA P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07122 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786654 143 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2524 - SAÍDA 05/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE IÚNA P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB10354 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786655 144 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1790 - 27/06/2018 - IUNA P/ALEGRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05756 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786656 145 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2690 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 18/09/2018, DE IÚNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08912 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786657 146 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 140 ? 17/01/2018 - IÚNA P/ VENDA NOVA DO IMIG. BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018NL00322 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786658 147 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 193 - 26 A 27/01/2018 - IÚNA P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00558 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786659 148 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3270 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 13/11/2018, DE IÚNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10960 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786660 149 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00497 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786661 150 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3427 - SAÍDA 26/11/2018 E RETORNO 26/11/2018, DE IÚNA P/ CONCEIÇÃO DE CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11346 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786662 151 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3188 - SAÍDA 06/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE IÚNA P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10746 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786663 152 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2371 - SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 20/08/2018, DE IÚNA P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07772 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786664 153 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1042 - DIAS 18 E 19/04/2018 - DE IUNA P/ M. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03202 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786665 154 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 162 - 26/01/2018 - IÚNA PARA GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00604 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786666 155 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 140 ? 17/01/2018 - IÚNA P/ VENDA NOVA DO IMIG. BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018OB00445 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786667 156 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DIA 06/02/2018 REF. A IS 160/2018 2018GD00019 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786668 157 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 295 - DIA 09/02/2018 - DE IUNA P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01453 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786669 158 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 01/10/2018 REF. A IS 2523/2018 2018GD00436 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786670 159 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 606 - DIA 08/03/2018 - DE IÚNA P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO- 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02378 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786671 160 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 954 - DIAS 11/04/2018- DE IÚNA P/GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03564 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786672 161 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 864 - DIA 03/04/2018 - DE IUNA P/ V. N. DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03447 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786673 162 2018 2018-07-08T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03276 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786674 163 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2523 - SAÍDA 03/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE IÚNA P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB10236 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786675 164 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 198 - 29 E 30/01/2018 - IÚNA P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00647 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786676 165 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1880 - DIAS 04 E 05/07/2018 - DE IUNA P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06028 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786677 166 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00436 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786678 167 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OS EXAMINADORES DO INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00009 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786679 168 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1205 - DIA 07 E 08/05/2018 - DE IÚNA P/B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03790 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786680 169 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2691 - SAÍDA 19/09/2018 E RETORNO DIA 19/09/2018, DE IÚNA P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08923 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786681 170 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 607 - DIA 09/03/2018 - DE IÚNA P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO- 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02379 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786682 171 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1103 - DIA 23/04/2018 - DE IÚNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04241 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786683 172 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1568 - DIA 12/06/2018 - DE IÚNA P/ GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06150 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786684 173 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1790 - 27/06/2018 - IUNA P/ALEGRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07102 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786685 174 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1716 - DIA 21/06/2018 - DE IÚNA P/ BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06738 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786686 175 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS Nº 1585, DATADA DE 24/05/2018, IUNA P/ MARECHAL FLORIANO EM 14/06/2018 - FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIARIA E 1/2. 2018OB06544 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786687 176 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00269 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786688 177 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3162 - SAÍDA 29/10/2018 E RETORNO 29/10/2018, DE IUNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12873 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786689 178 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3391 - SAÍDA 23/11/2018 E RETORNO 23/11/2018, DE IUNA P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13979 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786690 179 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3271 - SAÍDA 14/11/2018 E RETORNO 14/11/2018, DE IUNA P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13599 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786691 180 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3188 - SAÍDA 06/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE IÚNA P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13337 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786692 181 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 161 - 25/01/2018 - IÚNA PARA GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. . 2018OB00605 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786693 182 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 427 ? 22/02/2018 - IÚNA P/ BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01740 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786694 183 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1551 - DIA 06 E 07/06/2018 - DE IÚNA P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04926 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786695 184 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2170 - DIA 30/07/2018 - DE IÚNA P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07087 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786696 185 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 820 - 23/03/2018 - IÚNA PARA ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02350 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786697 186 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1382 - DIA 21/05/2018 - DE IUNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04446 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786698 187 2018 2018-09-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02962 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786699 188 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 606 - DIA 08/03/2018 - DE IÚNA P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO- 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01762 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786700 189 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1762 - DIA 22/06/2018 - DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06757 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786701 190 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2133 - DIA 25/07/2018 - DE IÚNA P/ALEGRE - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08438 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786702 191 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1568 - DATADA DE 23/05/2018 - IUNA P/ GUAÇUI EM 12/06/2118 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04994 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786703 192 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 427 ? 22/02/2018 - IÚNA P/ BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01299 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786704 193 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3023 - SAÍDA 19/10/2018 E RETORNO 19/10/2018, DE IÚNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09941 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786705 194 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2936 - SAÍDA 02/10/2018 E RETORNO 03/10/2018, DE IÚNA P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09456 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786706 195 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 864 - DIA 03/04/2018 - DE IUNA P/ V. N. DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02672 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786707 196 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2524 - SAÍDA 05/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE IÚNA P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL08328 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786708 197 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1986 ? 12 E 13/07/2018 - IÚNA P/ MAL. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06298 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786709 198 2018 2018-02-04T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01630 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786710 199 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 466 - DIA 26/02/2018 - DE IÚNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01429 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786711 200 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 466 - DIA 26/02/2018 - DE IÚNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01859 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786712 201 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 591 - 02/03/2018 - IÚNA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02159 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786713 202 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1160 - 27/04/2018 - IÚNA P/ALEGRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04500 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786714 203 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1247 - DIA 11/05/2018 - DE IUNA P/ GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB04930 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786715 204 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1411 - DIA 24 E 25/05/2018 - DE IÚNA P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05684 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786716 205 2018 2018-04-04T00:00:00 864,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01723 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786717 206 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00779 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786718 207 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2523 - SAÍDA 03/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE IÚNA P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL08326 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786719 208 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 160 - 23/01/2018 - IÚNA PARA ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. . 2018OB00606 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786720 209 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1160 - 27/04/2018 - IÚNA P/ALEGRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03527 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786721 210 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 162 - 26/01/2018 - IÚNA PARA GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00437 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786722 211 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2299/2018 - SAÍDA DIA 14/08/2018 E RETORNO DIA 14/08/2018, DE IÚNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018NL07422 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786723 212 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1996 - 16/07/2018 - IÚNA P/CONCEIÇÃO DO CASTELO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018NL06389 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786724 213 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1790 - 27/06/2018 - IUNA P/ALEGRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05757 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786725 214 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 293 - IUNA A VENDA NOVA DO IMIGRANTE - 06/02/2018 2018NL00946 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786726 215 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00267 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786727 216 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 673 - DIA 15/03/2018 - DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02702 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786728 217 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1042 - DIAS 18 E 19/04/2018 - DE IUNA P/ M. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04215 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786729 218 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1551 - DIA 06 E 07/06/2018 - DE IÚNA P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06109 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786730 219 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1270 - DIA 17 E 18/05/2018 - DE IÚNA P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05397 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786731 220 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1382 - DIA 21/05/2018 - DE IUNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05562 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786732 221 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1681 - DIA 18/06/2018 - DE IÚNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB06718 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786733 222 2018 2018-06-28T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço de diarias 2018NE02853 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786734 223 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 673 - DIA 15/03/2018 - DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02024 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786735 224 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 591 - 02/03/2018 - IÚNA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01627 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786736 225 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1855 - 28 E 29/06/2018 - IUNA P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05785 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786737 226 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1103 - DIA 23/04/2018 - DE IÚNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03335 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786738 227 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3094- SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE IUNA P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10188 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786739 228 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2604 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 14/09/2018, DE IÚNA P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08746 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786740 229 2018 2018-08-23T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03459 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786741 230 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2868 - SAÍDA 28/09/2018 E RETORNO 28/09/2018, DE IÚNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09243 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786742 231 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00019 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786743 232 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1896 - DIA 10/07/2018 - DE IÚNA P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06292 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786744 233 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 995- DIA 11 E 12/04/2018 - DE IUNA P /MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03891 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786745 234 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1507 - DIA 05/06/2018 - DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06076 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786746 235 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2274 - DIA 08/08/2018 E RETORNA DIA 09/08/2018 - DE IÚNA P/ MARECHAL FLORIANO A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08935 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786747 236 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2299/2018 - SAÍDA DIA 14/08/2018 E RETORNO DIA 14/08/2018, DE IÚNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018OB09278 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786748 237 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2691 - SAÍDA 19/09/2018 E RETORNO DIA 19/09/2018, DE IÚNA P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11064 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786749 238 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3163 - SAÍDA 30/10/2018 E RETORNO 30/10/2018, DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12875 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786750 239 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1585, DATADA DE 24/05/2018, IUNA P/ MARECHAL FLORIANO EM 14/06/2018 - FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIARIA E 1/2. 2018NL04978 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786751 240 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2300/2018 - SAÍDA DIA 15/08/2018 E RETORNO DIA 15/08/2018, DE IÚNA P/ GUAÇUI COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018NL07427 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786752 241 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1762 - DIA 22/06/2018 - DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05421 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786753 242 2018 2018-08-28T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03515 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786754 243 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3368 - SAÍDA 20/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE IÚNA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11280 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786755 244 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1411 - DIA 24 E 25/05/2018 - DE IÚNA P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04518 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786756 245 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 160 - 23/01/2018 - IÚNA PARA ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. . 2018NL00439 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786757 246 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3162 - SAÍDA 29/10/2018 E RETORNO 29/10/2018, DE IUNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10416 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786758 247 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 995- DIA 11 E 12/04/2018 - DE IUNA P /MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03012 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786759 248 2018 2018-05-02T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM EXAMINADOR DO INTERIOR (IÚNA). 2018NE00840 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786760 249 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS S 2068 - 20/07/2018 - IUNA P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06487 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786761 250 2018 2018-02-20T00:00:00 508,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01117 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786762 251 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3448 - SAÍDA 30/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11382 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786763 252 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1247 - DIA 11/05/2018 - DE IUNA P/ GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL03985 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786764 253 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1716 - DIA 21/06/2018 - DE IÚNA P/ BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05401 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786765 254 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2447 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE IUNA P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08161 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786766 255 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 193 - 26 A 27/01/2018 - IÚNA P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00696 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786767 256 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 674 - DIA 16/03/2018 - DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02705 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786768 257 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1014 - DIA 17/04/2018 - DE IUNA P/ V. N. DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03937 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786769 258 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1014 - DIA 17/04/2018 - DE IUNA P/ V. N. DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03061 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786770 259 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2604 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 14/09/2018, DE IÚNA P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10881 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786771 260 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3427 - SAÍDA 26/11/2018 E RETORNO 26/11/2018, DE IÚNA P/ CONCEIÇÃO DE CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13998 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786772 261 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3448 - SAÍDA 30/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14124 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786773 262 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1125 - 26/04/2018 - IUNA P/GUAÇUI - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04482 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786774 263 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2937 - SAÍDA 04/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE IUNA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11697 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786775 264 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2866 - SAÍDA 25/09/2018 E RETORNO 25/09/2018, DE IÚNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11367 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786776 265 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 12/11/2018 REF. A IS 3162/2018. 2018GD00497 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786777 266 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 939 - DIA 04 E 05/04/2018 - DE IÚNA P/AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02748 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786778 267 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2132 - DIAS 24/07/2018 - DE IÚNA P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08433 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786779 268 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 31/07/2018 REF. A IS 2055/2018 2018GD00269 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786780 269 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2133 - DIA 25/07/2018 - DE IÚNA P/ALEGRE - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06778 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786781 270 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3271 - SAÍDA 14/11/2018 E RETORNO 14/11/2018, DE IUNA P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPRO BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10948 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786782 271 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3094- SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE IUNA P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12634 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786783 272 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3022 - SAÍDA 17/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE IÚNA P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12320 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786784 273 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3093 - SAÍDA 22/10/2018 E RETORNO 22/10/2018, DE IUNA P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12527 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786785 274 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 605 - DIA 05 e 06/03/2018 - DE IÚNA P/ A. CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01748 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786786 275 2018 2018-12-27T00:00:00 -432,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05422 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786787 276 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2298/2018 - SAÍDA DIA 13/08/2018 E RETORNO DIA 13/08/2018, DE IÚNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018NL07414 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786788 277 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3391 - SAÍDA 23/11/2018 E RETORNO 23/11/2018, DE IUNA P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11313 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786789 278 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 307 - 06 A 07/02/2018 - IÚNA PARA AFONSO CLÁUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01361 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786790 279 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1192 - DIA 04/05/2018 - DE IUNA P/ V. N. DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03754 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786791 280 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2867 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE IÚNA P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09241 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786792 281 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1125 - 26/04/2018 - IUNA P/GUAÇUI - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03504 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786793 282 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 295 - DIA 09/02/2018 - DE IUNA P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00981 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786794 283 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2301/2018 - SAÍDA DIA 16/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE IÚNA P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07439 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786795 284 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2865 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 24/09/2018, DE IÚNA P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO- 1/2 DIÁRIA. 2018NL09203 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786796 285 2018 2018-04-05T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DIARIAS 2018NE02075 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786797 286 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 727 - DIA 19/03/2018 - DE IÚNA P/BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02188 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786798 287 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2866 - SAÍDA 25/09/2018 E RETORNO 25/09/2018, DE IÚNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09214 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786799 288 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3270 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 13/11/2018, DE IÚNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13610 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786800 289 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1205 - DIA 07 E 08/05/2018 - DE IÚNA P/B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04758 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786801 290 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1192 - DIA 04/05/2018 - DE IUNA P/ V. N. DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04739 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786802 291 2018 2018-08-29T00:00:00 588,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS. 2018NE03537 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786803 292 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 939 - DIA 04 E 05/04/2018 - DE IÚNA P/AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03528 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786804 293 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 294 - DIA 07 E 08/02/2018 - DE IUNA P/B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01452 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786805 294 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 727 - DIA 19/03/2018 - DE IÚNA P/BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02919 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786806 295 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 605 - DIA 05 e 06/03/2018 - DE IÚNA P/ A. CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02377 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786807 296 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2301/2018 - SAÍDA DIA 16/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE IÚNA P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09294 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786808 297 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2868 - SAÍDA 28/09/2018 E RETORNO 28/09/2018, DE IÚNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11394 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786809 298 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3023 - SAÍDA 19/10/2018 E RETORNO 19/10/2018, DE IÚNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12322 2018NE00009 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337786810 299 2018 2018-12-28T00:00:00 -840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.717.777-## 1 "" FERNANDA CONDI VESCOVI 8314806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADO NO ANO DE 2018 2018NE00743 2018NE00085 80889484 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2697785 337786811 300 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.717.777-## 1 "" FERNANDA CONDI VESCOVI 8314806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 22/05/2018, DESTINO MARATAÍZES/ES, PARA REALIZAR TESTE DE HABILIDADE E RECONHECIMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA. 2018NL00488 2018NE00085 80889484 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2697785 337786812 301 2018 2018-05-02T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.717.777-## 1 "" FERNANDA CONDI VESCOVI 8314806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PROGRAMADAS PARA SEREM UTILIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00085 2018NE00085 80889484 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2697785 337786813 302 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.717.777-## 1 "" FERNANDA CONDI VESCOVI 8314806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA,DESTINO ARACRUZ-ES NO DIA 21/09/2018.PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA AUDIÊNCIA PUBLICA DO DESASTRE DE MARIANA, PARA INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS REFERENTE AO ARTESAANATO. 2018NL01198 2018NE00085 80889484 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2697785 337786814 303 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.717.777-## 1 "" FERNANDA CONDI VESCOVI 8314806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 29 A 30/05/2018, DESTINO DIVINO SÃO LOURENÇO/ES, PARA REALIZAR TESTE DE HABILIDADE E RECONHECIMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA NO MUNICÍPIO. 2018NL00579 2018NE00085 80889484 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2697785 337786815 304 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.717.777-## 1 "" FERNANDA CONDI VESCOVI 8314806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00003 2018NE00085 80889484 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2697785 337786816 305 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.717.777-## 1 "" FERNANDA CONDI VESCOVI 8314806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 18/07/2018, DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. PARA ACOMPANHAMENTO NA MONTAGEM DO ESTANTE DA FEIRA DO EMPREENDEDOR E REALIZAR NOVOS CADASTROS DE ARTESÃOS. 2018NL00880 2018NE00085 80889484 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2697785 337786817 306 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.717.777-## 1 "" FERNANDA CONDI VESCOVI 8314806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 29 A 30/05/2018, DESTINO DIVINO SÃO LOURENÇO/ES, PARA REALIZAR TESTE DE HABILIDADE E RECONHECIMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA NO MUNICÍPIO. 2018OB00668 2018NE00085 80889484 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2697785 337786818 307 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.717.777-## 1 "" FERNANDA CONDI VESCOVI 8314806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA,DESTINO ARACRUZ-ES NO DIA 21/09/2018.PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA AUDIÊNCIA PUBLICA DO DESASTRE DE MARIANA, PARA INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS REFERENTE AO ARTESANATO. 2018OB01431 2018NE00085 80889484 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2697785 337786819 308 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.717.777-## 1 "" FERNANDA CONDI VESCOVI 8314806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00104 2018NE00085 80889484 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2697785 337786820 309 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.717.777-## 1 "" FERNANDA CONDI VESCOVI 8314806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 21/02/2018, DESTINO LINHARES/ES, PARA REALIZAR TESTE DE HABILIDADE E RECONHECIMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA. 2018NL00093 2018NE00085 80889484 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2697785 337786821 310 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.717.777-## 1 "" FERNANDA CONDI VESCOVI 8314806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 18/07/2018, DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. PARA ACOMPANHAMENTO NA MONTAGEM DO ESTANTE DA FEIRA DO EMPREENDEDOR E REALIZAR NOVOS CADASTROS DE ARTESÃOS. 2018OB01040 2018NE00085 80889484 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2697785 337786822 311 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.717.777-## 1 "" FERNANDA CONDI VESCOVI 8314806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A DIÁRIA NÃO REALIZADA. 2018GD00003 2018NE00085 80889484 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2697785 337786823 312 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.717.777-## 1 "" FERNANDA CONDI VESCOVI 8314806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 22/05/2018, DESTINO MARATAÍZES/ES, PARA REALIZAR TESTE DE HABILIDADE E RECONHECIMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA. 2018OB00572 2018NE00085 80889484 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2697785 337786824 313 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.717.777-## 1 "" FERNANDA CONDI VESCOVI 8314806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 21/02/2018, DESTINO LINHARES/ES, PARA REALIZAR TESTE DE HABILIDADE E RECONHECIMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA. 2018OB00141 2018NE00085 80889484 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2697785 337786825 314 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -65,0000 0,0000 ###.717.777-## 1 "" FERNANDA CONDI VESCOVI 8314806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA. 2018GD00104 2018NE00085 80889484 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2697785 337786826 315 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.717.777-## 1 "" FERNANDA CONDI VESCOVI 8314806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 03 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 03 A 06/07/2018, DESTINO RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA XIX FEIRA NACIONAL DE NEGÓCIOS DO ARTESANATO - FENEARTE. 2018NL00589 2018NE00056 80904157 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2697785 337786827 316 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.717.777-## 1 "" FERNANDA CONDI VESCOVI 8314806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PARAÍBA NOS DIAS 27/01/2018 A 29/01/2018 2018OB00089 2018NE00056 77365569 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2697785 337786828 317 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.717.777-## 1 "" FERNANDA CONDI VESCOVI 8314806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 3 E 1/2 DIÁRIAS, DESTINO BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 03 A 06/12/2018. PARA PARTICIPAR DA 29ª FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO. 2018NL01459 2018NE00056 77365569 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2697785 337786829 318 2018 2018-05-15T00:00:00 1130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.717.777-## 1 "" FERNANDA CONDI VESCOVI 8314806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018 " 2018NE00247 2018NE00056 77365569 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2697785 337786830 319 2018 2018-01-24T00:00:00 2260,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.717.777-## 1 "" FERNANDA CONDI VESCOVI 8314806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM NO ANO DE 2018 2018NE00056 2018NE00056 77365569 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2697785 337786831 320 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.717.777-## 1 "" FERNANDA CONDI VESCOVI 8314806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 3 E 1/2 DIÁRIAS, DESTINO BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 03 A 06/12/2018. PARA PARTICIPAR DA 29ª FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO. 2018OB01788 2018NE00056 77365569 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2697785 337786832 321 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.717.777-## 1 "" FERNANDA CONDI VESCOVI 8314806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 03 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 03 A 06/07/2018, DESTINO RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA XIX FEIRA NACIONAL DE NEGÓCIOS DO ARTESANATO - FENEARTE. 2018OB00669 2018NE00056 77365569 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2697785 337786833 322 2018 2018-12-28T00:00:00 -813,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.717.777-## 1 "" FERNANDA CONDI VESCOVI 8314806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADO NO ANO DE 2018 2018NE00741 2018NE00056 77365569 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2697785 337786834 323 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.717.777-## 1 "" FERNANDA CONDI VESCOVI 8314806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PARAÍBA NOS DIAS 27/01/2018 A 29/01/2018 2018NL00052 2018NE00056 77365569 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2697785 337786835 324 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.797-## 1 "" WALDIR JOãO FIOROTTI FILHO 8314808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação para cobrir despesa com diárias referente a viagem a Linhares no dia 16/08/2018 conforme RD 1455/2018. 2018NL07195 2018NE02063 82105529 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 2582392 337786836 325 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.797-## 1 "" WALDIR JOãO FIOROTTI FILHO 8314808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 27/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESA EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 766/2018). 2018NL03570 2018NE02063 82105529 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 2582392 337786837 326 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.797-## 1 "" WALDIR JOãO FIOROTTI FILHO 8314808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com diárias referente a viagem a Linhares no dia 16/08/2018 conforme RD 1455/2018. 2018OB08311 2018NE02063 82105529 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 2582392 337786838 327 2018 2018-05-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.797-## 1 "" WALDIR JOãO FIOROTTI FILHO 8314808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02063 2018NE02063 82105529 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 2582392 337786839 328 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.797-## 1 "" WALDIR JOãO FIOROTTI FILHO 8314808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 27/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESA EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 766/2018). 2018OB04114 2018NE02063 82105529 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 2582392 337786840 329 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.191.597-## 1 "" KAREN NUNES DE OLIVEIRA 8314809 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:100/2018 2018OB00626 2018NE00476 81196474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3642194 337786841 330 2018 2018-02-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.191.597-## 1 "" KAREN NUNES DE OLIVEIRA 8314809 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:100/2018 2018NE00476 2018NE00476 81196474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3642194 337786842 331 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.191.597-## 1 "" KAREN NUNES DE OLIVEIRA 8314809 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:100/2018 2018NL00538 2018NE00476 81196474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3642194 337786843 332 2018 2018-10-05T00:00:00 1456,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cobrir despesa com 13 (treze) Diárias para servidor designado como Coordenador Geral das Regionais V e X, dos Jogos Escolares do Espírito Santo-JEES 2018, no período de 13 a 19.05.2018 para o Município de Venda Nova do Imigrante e no período de 20 a 26.05.2018 para o Município de Linhares/ES, conforme autorização do Sr. Secretário. 2018NE00413 2018NE00413 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786844 333 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SEIS DIÁRIAS E MEIA EM FAVOR DE SERVIDOR QUE TRABALHARÁ NA COORDENAÇÃO DA FASE FINAL JUVENIL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO NAS MODALIDADES COLETIVAS. O EVENTO OCORRERÁ EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 12 E 18/08. 2018OB01348 2018NE00645 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786845 334 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 1456,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 13 (treze) Diárias para servidor designado como Coordenador Geral das Regionais V e X, dos Jogos Escolares do Espírito Santo-JEES 2018, no período de 13 a 19.05.2018 para o Município de Venda Nova do Imigrante e no período de 20 a 26.05.2018 para o Município de Linhares/ES. 2018NL00826 2018NE00413 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786846 335 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DE SERVIDOR QUE TRABALHARÁ NA COORDENAÇÃO GERAL DA FASE FINAL ESTADUAL JUVENIL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO(JEES - 2018), NAS MODALIDADES COLETIVAS EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 26/08 E 01/09. 2018NL01191 2018NE00679 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786847 336 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento de despesas de 2,5 diárias de servidores que fiscalizarão a realização do campeonato rural de futebol amador 2018 nos municípios de Presidente Kennedy, Anchieta, Cachoeiro De Itapemirim , Marechal Floriano, Jerônimo Monteiro , Vargem Alta, Iúna, Mimoso Do Sul, Itapemirim e Guarapari entre os dias 30/03 e 01/04. 2018OB00605 2018NE00294 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786848 337 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR FISCALIZAR A REALIZAÇÃO DO 1º CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 NOS MUNICÍPIOS DE IRUPI E ALFREDO CHAVES, ENTRE OS DIAS 13 E 15/04. 2018OB00648 2018NE00325 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786849 338 2018 2018-07-08T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SEIS DIÁRIAS E MEIA EM FAVOR DE SERVIDOR QUE TRABALHARÁ NA COORDENAÇÃO DA FASE FINAL JUVENIL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO NAS MODALIDADES COLETIVAS. O EVENTO OCORRERÁ EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 12 E 18/08. 2018NE00645 2018NE00645 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786850 339 2018 2018-03-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDORES QUE REALIZARÃO A FISCALIZAÇÃO DO PRIMEIRO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MARILÂNDIA, ITARANA, PONTO BELO, VILA VALÉRIO, BAIXO GUANDU E LARANJA DA TERRA ENTRE OS DIAS 23 E 25/03. 2018NE00261 2018NE00261 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786851 340 2018 2018-04-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDORES QUE IRÃO FISCALIZAR A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM MARILÂNDIA, JAGUARÉ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, IBATIBA, ITAGUAÇU, ATÍLIO VIVACQUA E ANCHIETA ENTRE OS DIAS 04 E 06/05. 2018NE00390 2018NE00390 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786852 341 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE ATUARÁ COMO COORDENADOR DE QUADRA NAS REGIONAIS DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO 2018 NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA ENTRE OS DIAS 04 E 09/06. 2018NL00916 2018NE00496 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786853 342 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 1400,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE DIÁRIAS DE COORDENADOR GERAL QUE IRÁ ATUAR NOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO - JEES 2018 EM SANTA TEREZA, NOVA VENÉCIA, ENTRE OS DIAS 17 E 30/06. 2018NL00963 2018NE00523 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786854 343 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DE SERVIDOR QUE TRABALHARÁ NA COORDENAÇÃO GERAL DA FASE FINAL ESTADUAL JUVENIL E INFANTIL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO(JEES - 2018), NAS MODALIDADES INDIVIDUAIS, EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 21 E 23/09. 2018NL01284 2018NE00745 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786855 344 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR QUE REALIZARÁ A VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO MUNICÍPIO DE ATÍLO VIVACQUA PARA QUE POSSA SEDIAR A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO. 2018NL00473 2018NE00259 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786856 345 2018 2018-09-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DE SERVIDOR QUE TRABALHARÁ NA COORDENAÇÃO GERAL DA FASE FINAL ESTADUAL JUVENIL E INFANTIL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO(JEES - 2018), NAS MODALIDADES INDIVIDUAIS, EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 21 E 23/09, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00745 2018NE00745 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786857 346 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDORES QUE IRÃO FISCALIZAR A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM MARILÂNDIA, JAGUARÉ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, IBATIBA, ITAGUAÇU, ATÍLIO VIVACQUA E ANCHIETA ENTRE OS DIAS 04 E 06/05. 2018OB00874 2018NE00390 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786858 347 2018 2018-04-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL NOS MUNICÍPIOS DE MUQUI, MIMOSO DO SUL, MONTANHA, JAGUARÉ, BAIXO GUANDU E ITARANA ENTRE OS DIAS 27 E 29/04. 2018NE00373 2018NE00373 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786859 348 2018 2018-04-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE IRÁ VERIFICAR AS VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO QUE SEDIARÁ A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO NO DIA 05/04/2018. 2018NE00310 2018NE00310 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786860 349 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR FISCALIZAR A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 EM AFONSO CLÁUDIO ENTRE OS DIAS 11 E 12/05. 2018NL00819 2018NE00407 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786861 350 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS 2,5(DUAS E MEIA) PARA SERVIDOR FISCALIZAR A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 NOS MUNICÍPIOS DE BREJETUBA E SÃO JOSÉ DO CALÇADO ENTRE OS DIAS 20 E 22/04. 2018NL00649 2018NE00347 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786862 351 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR FISCALIZAR A REALIZAÇÃO DO 1º CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 NOS MUNICÍPIOS DE IRUPI E ALFREDO CHAVES, ENTRE OS DIAS 13 E 15/04. 2018NL00620 2018NE00325 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786863 352 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A SEIS DIÁRIAS E MEIA EM FAVOR DE SERVIDOR QUE TRABALHARÁ NA COORDENAÇÃO DA FASE FINAL JUVENIL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO NAS MODALIDADES COLETIVAS. O EVENTO OCORRERÁ EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 12 E 18/08. 2018NL01142 2018NE00645 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786864 353 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO POR MEIO DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEP. NUNES VIA TERMO DE FOMENTO Nº015/2018 EM SANTA LEOPOLDINA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ENTRE OS DIAS 23 E 25/04. 2018NL00671 2018NE00362 81729995 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786865 354 2018 2018-08-22T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS REFERENTE A 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DE SERVIDOR QUE TRABALHARÁ NA COORDENAÇÃO GERAL DA FASE FINAL ESTADUAL INFANTIL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO(JEES - 2018), NAS MODALIDADES COLETIVAS EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 26/08 E 01/09, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00679 2018NE00679 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786866 355 2018 2018-11-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR FISCALIZAR A REALIZAÇÃO DO 1º CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 NOS MUNICÍPIOS DE IRUPI E ALFREDO CHAVES, ENTRE OS DIAS 13 E 15/04. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00325 2018NE00325 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786867 356 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DE SERVIDOR QUE TRABALHARÁ NA COORDENAÇÃO GERAL DA FASE FINAL ESTADUAL JUVENIL E INFANTIL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO(JEES - 2018), NAS MODALIDADES INDIVIDUAIS, EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 21 E 23/09. 2018OB01539 2018NE00745 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786868 357 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidar despesas de 2,5 diárias de servidores que fiscalizarão a realização do campeonato rural de futebol amador 2018 nos municípios de Presidente Kennedy, Anchieta, Cachoeiro De Itapemirim , Marechal Floriano, Jerônimo Monteiro , Vargem Alta, Ìuna, Mimoso Do Sul, Itapemirim e Guarapari entre os dias 30/03 e 01/04. 2018NL00571 2018NE00294 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786869 358 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO POR MEIO DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEP. NUNES VIA TERMO DE FOMENTO Nº015/2018 EM SANTA LEOPOLDINA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ENTRE OS DIAS 23 E 25/04. 2018OB00731 2018NE00362 81729995 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786870 359 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL NOS MUNICÍPIOS DE MUQUI, MIMOSO DO SUL, MONTANHA, JAGUARÉ, BAIXO GUANDU E ITARANA ENTRE OS DIAS 27 E 29/04. 2018NL00712 2018NE00373 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786871 360 2018 2018-10-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR FISCALIZAR A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 EM AFONSO CLÁUDIO ENTRE OS DIAS 11 E 12/05, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00407 2018NE00407 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786872 361 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE REALIZARÁ A FISCALIZAÇÃO DO PRIMEIRO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MARILÂNDIA, ITARANA, PONTO BELO, VILA VALÉRIO, BAIXO GUANDU E LARANJA DA TERRA ENTRE OS DIAS 23 E 25/03. 2018NL00475 2018NE00261 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786873 362 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR QUE REALIZARÁ A VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO MUNICÍPIO DE ATÍLO VIVACQUA PARA QUE POSSA SEDIAR A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO. 2018OB00456 2018NE00259 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786874 363 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE IRÁ FISCALIZAR A REALIZAÇÃO DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MANTENÓPOLIS, SÃO MATEUS, SÃO DOMINGOS DO NORTE, ITAGUAÇU, ÁGUIA BRANCA, IBIRAÇU, COLATINA, SANTA TERESA,BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO GABRIEL DA PALHA ENTRE OS DIAS 06 E 08/04. 2018NL00596 2018NE00305 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786875 364 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1400,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIAS DE COORDENADOR GERAL QUE IRÁ ATUAR NOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO - JEES 2018 EM SANTA TEREZA, NOVA VENÉCIA, ENTRE OS DIAS 17 E 30/06. 2018OB01087 2018NE00523 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786876 365 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1456,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 13 (treze) Diárias para servidor designado como Coordenador Geral das Regionais V e X, dos Jogos Escolares do Espírito Santo-JEES 2018, no período de 13 a 19.05.2018 para o Município de Venda Nova do Imigrante e no período de 20 a 26.05.2018 para o Município de Linhares/ES. 2018OB00922 2018NE00413 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786877 366 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE IRÁ VERIFICAR AS VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO QUE SEDIARÁ A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO NO DIA 05/04/2018. 2018OB00619 2018NE00310 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786878 367 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE IRÁ FISCALIZAR A REALIZAÇÃO DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MANTENÓPOLIS, SÃO MATEUS, SÃO DOMINGOS DO NORTE, ITAGUAÇU, ÁGUIA BRANCA, IBIRAÇU, COLATINA, SANTA TERESA,BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO GABRIEL DA PALHA ENTRE OS DIAS 06 E 08/04. 2018OB00620 2018NE00305 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786879 368 2018 2018-02-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS cobrir despesas de 2,5 diárias de servidores que fiscalizarão a realização do campeonato rural de futebol amador 2018 nos municípios de Presidente Kennedy, Anchieta, Cachoeiro De Itapemirim , Marechal Floriano, Jerônimo Monteiro , Vargem Alta, Ìuna, Mimoso Do Sul, Itapemirim e Guarapari entre os dias 30/03 e 01/04. 2018NE00294 2018NE00294 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786880 369 2018 2018-04-24T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO POR MEIO DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEP. NUNES VIA TERMO DE FOMENTO Nº015/2018 EM SANTA LEOPOLDINA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ENTRE OS DIAS 23 E 25/04. 2018NE00362 2018NE00362 81729995 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786881 370 2018 2018-03-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR QUE REALIZARÁ A VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO MUNICÍPIO DE ATÍLO VIVACQUA PARA QUE POSSA SEDIAR A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO. 2018NE00259 2018NE00259 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786882 371 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DE SERVIDOR QUE TRABALHARÁ NA COORDENAÇÃO GERAL DA FASE FINAL ESTADUAL JUVENIL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO(JEES - 2018), NAS MODALIDADES COLETIVAS EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 26/08 E 01/09. 2018OB01404 2018NE00679 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786883 372 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE ATUARÁ COMO COORDENADOR DE QUADRA NAS REGIONAIS DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO 2018 NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA ENTRE OS DIAS 04 E 09/06. 2018OB01032 2018NE00496 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786884 373 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE REALIZARÁ A FISCALIZAÇÃO DO PRIMEIRO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MARILÂNDIA, ITARANA, PONTO BELO, VILA VALÉRIO, BAIXO GUANDU E LARANJA DA TERRA ENTRE OS DIAS 23 E 25/03. 2018OB00458 2018NE00261 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786885 374 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR FISCALIZAR A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 EM AFONSO CLÁUDIO ENTRE OS DIAS 11 E 12/05. 2018OB00916 2018NE00407 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786886 375 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL NOS MUNICÍPIOS DE MUQUI, MIMOSO DO SUL, MONTANHA, JAGUARÉ, BAIXO GUANDU E ITARANA ENTRE OS DIAS 27 E 29/04. 2018OB00771 2018NE00373 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786887 376 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS 2,5(DUAS E MEIA) PARA SERVIDOR FISCALIZAR A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 NOS MUNICÍPIOS DE BREJETUBA E SÃO JOSÉ DO CALÇADO ENTRE OS DIAS 20 E 22/04. 2018OB00700 2018NE00347 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786888 377 2018 2018-06-13T00:00:00 1400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS DE CINQUENTA DIÁRIAS DE COORDENADOR COORDENADOR GERAL QUE IRÁ ATUAR NOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO - JEES 2018 EM SANTA TEREZA, NOVA VENÉCIA, ENTRE OS DIAS 17 E 30/06. 2018NE00523 2018NE00523 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786889 378 2018 2018-04-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE IRÁ FISCALIZAR A REALIZAÇÃO DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MANTENÓPOLIS, SÃO MATEUS, SÃO DOMINGOS DO NORTE, ITAGUAÇU, ÁGUIA BRANCA, IBIRAÇU, COLATINA, SANTA TERESA,BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO GABRIEL DA PALHA ENTRE OS DIAS 06 E 08/04. 2018NE00305 2018NE00305 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786890 379 2018 2018-04-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS 2,5(DUAS E MEIA) PARA SERVIDOR FISCALIZAR A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 NOS MUNICÍPIOS DE BREJETUBA E SÃO JOSÉ DO CALÇADO ENTRE OS DIAS 20 E 22/04.. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00347 2018NE00347 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786891 380 2018 2018-05-30T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE ATUARÁ COMO COORDENADOR DE QUADRA NAS REGIONAIS DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO 2018 NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA ENTRE OS DIAS 04 E 09/06. 2018NE00496 2018NE00496 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786892 381 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDORES QUE IRÃO FISCALIZAR A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM MARILÂNDIA, JAGUARÉ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, IBATIBA, ITAGUAÇU, ATÍLIO VIVACQUA E ANCHIETA ENTRE OS DIAS 04 E 06/05. 2018NL00792 2018NE00390 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786893 382 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE IRÁ VERIFICAR AS VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO QUE SEDIARÁ A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO NO DIA 05/04/2018. 2018NL00601 2018NE00310 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786894 383 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ, COMO COORDENADOR GERAL DA DELEGAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE, NA REUNIÃO DE TRABALHO ORGANIZADA PELO COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS DA JUVENTUDE 2018 E A FORMATAÇÃO DAS COMPETIÇÕES PARA 2019. O EVENTO OCORRERÁ NO RIO DE JANEIRO/RJ E A VIAGEM SERÁ REALIZADA NOS DIAS 04/12 A 06/12. 2018NL01675 2018NE01084 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786895 384 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 1049,4000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS + 20% DE DESPESAS COM TRANSPORTE, EM FAVOR DE SERVIDOR QUE TRABALHARÁ COMO CHEFE DE DELEGAÇÃO DO ESPIRITO SANTO NO JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - FASE REGIONAL 3, EM JOINVILLE/SC, ENTRE OS DIAS 25 E 30/09. 2018NL01288 2018NE00749 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786896 385 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 5695,2000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAR DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERVIDORES QUE FORAM DESIGNADOS PARA INTEGRAR A DELEGAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - FASE NACIONAL EM NATAL/RN ENTRE OS DIAS 12 E 27/11 E AS PARALIMPÍADAS ESCOLARES 2018 EM SÃO PAULO/SP ENTRE OS DIAS 18 E 24/11. 2018NL01444 2018NE00849 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786897 386 2018 2018-01-11T00:00:00 5695,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERVIDORES QUE FORAM DESIGNADOS PARA INTEGRAR A DELEGAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - FASE NACIONAL EM NATAL/RN ENTRE OS DIAS 12 E 27/11 E AS PARALIMPÍADAS ESCOLARES 2018 EM SÃO PAULO/SP ENTRE OS DIAS 18 E 24/11. 2018NE00849 2018NE00849 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786898 387 2018 2018-08-06T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA + 20% COM TRANSPORTE, PARA SERVIDOR DESIGNADO COMO COORDENADOR GERAL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO ORGANIZADA PELO COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL, REFERENTE AOS JOGOS DA JUVENTUDE 2018 NO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 13 E 14/06, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00508 2018NE00508 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786899 388 2018 2018-11-30T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ, COMO COORDENADOR GERAL DA DELEGAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE, NA REUNIÃO DE TRABALHO ORGANIZADA PELO COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS DA JUVENTUDE 2018 E A FORMATAÇÃO DAS COMPETIÇÕES PARA 2019. O EVENTO OCORRERÁ NO RIO DE JANEIRO/RJ E A VIAGEM SERÁ REALIZADA NOS DIAS 04/12 A 06/12. 2018NE01084 2018NE01084 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786900 389 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ, COMO COORDENADOR GERAL DA DELEGAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE, NA REUNIÃO DE TRABALHO ORGANIZADA PELO COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS DA JUVENTUDE 2018 E A FORMATAÇÃO DAS COMPETIÇÕES PARA 2019. O EVENTO OCORRERÁ NO RIO DE JANEIRO/RJ E A VIAGEM SERÁ REALIZADA NOS DIAS 04/12 A 06/12. 2018OB02056 2018NE01084 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786901 390 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1049,4000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS + 20% DE DESPESAS COM TRANSPORTE, EM FAVOR DE SERVIDOR QUE TRABALHARÁ COMO CHEFE DE DELEGAÇÃO DO ESPIRITO SANTO NO JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - FASE REGIONAL 3, EM JOINVILLE/SC, ENTRE OS DIAS 25 E 30/09. 2018OB01543 2018NE00749 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786902 391 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA + 20% COM TRANSPORTE, PARA SERVIDOR DESIGNADO COMO COORDENADOR GERAL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO ORGANIZADA PELO COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL, REFERENTE AOS JOGOS DA JUVENTUDE 2018 NO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 13 E 14/06. 2018OB01068 2018NE00508 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786903 392 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5695,2000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERVIDORES QUE FORAM DESIGNADOS PARA INTEGRAR A DELEGAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - FASE NACIONAL EM NATAL/RN ENTRE OS DIAS 12 E 27/11 E AS PARALIMPÍADAS ESCOLARES 2018 EM SÃO PAULO/SP ENTRE OS DIAS 18 E 24/11. 2018OB01803 2018NE00849 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786904 393 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA + 20% COM TRANSPORTE, PARA SERVIDOR DESIGNADO COMO COORDENADOR GERAL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO ORGANIZADA PELO COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL, REFERENTE AOS JOGOS DA JUVENTUDE 2018 NO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 13 E 14/06. 2018NL00941 2018NE00508 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786905 394 2018 2018-09-20T00:00:00 1049,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS + 20% DE DESPESAS COM TRANSPORTE, EM FAVOR DE SERVIDOR QUE TRABALHARÁ COMO CHEFE DE DELEGAÇÃO DO ESPIRITO SANTO NO JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - FASE REGIONAL 3, EM JOINVILLE/SC, ENTRE OS DIAS 25 E 30/09, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00749 2018NE00749 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2433940 337786906 395 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 0,5 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 22/08 E 24/08 (REF. A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº154 E 172) NO EXERCÍCIO DE 2018 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO CUNHA. 2018NL00235 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786907 396 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA NO DIA 29/10/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS A COMUNIDADE TERAPÊUTICA - REQUISIÇÃO Nº 215. 2018NL00315 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786908 397 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, PARA ATENDER AGENDA DE NOVEMBRO DE 2018 DO PROVIV, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO, CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM E NOVA VENÉCIA, NOS DIAS 07, 13 E 14/11/2018, PARA CONDUZIR ACOLHIDOS E EQUIPE DE ACAMPAMENTO ÀS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS. 2018NL00330 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786909 398 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55, EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 26/04/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR À COMUNIDADE TERAPÊUTICA LEVANTA-TE. 2018NL00098 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786910 399 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 59, EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 03/05/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR À COMUNIDADE TERAPÊUTICA LEVANTA-TE. 2018NL00115 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786911 400 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO NO DIA 20 DE MARÇO DE 2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV/NIR - NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO DA REDE, CONFORME AGENDA DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00054 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786912 401 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 12/04/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR À COMUNIDADE TERAPÊUTICA LEVANTA-TE. 2018NL00094 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786913 402 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO CUNHA A ICONHA/ES CONDUZIR OS TÉCNICOS DO NIR NO DIA 27/04/2018. 2018NL00116 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786914 403 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 52, EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO NO DIA 24/04/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR À COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD. 2018NL00096 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786915 404 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA NO DIA 20/09/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS AS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS CREDENCIADAS - REQUISIÇÃO: 193. 2018OB00317 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786916 405 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 16/10/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS A COMUNIDADE TERAPÊUTICA - REQUISIÇÃO Nº 209. 2018OB00355 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786917 406 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO NO DIA 10/04/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR À COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD. 2018OB00107 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786918 407 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 02/05/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR À COMUNIDADE TERAPÊUTICA RESIGNIFICAR. 2018NL00114 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786919 408 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA NO DIA 29/10/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS A COMUNIDADE TERAPÊUTICA - REQUISIÇÃO Nº 215. 2018OB00373 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786920 409 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO NO DIA 04/12/2018, PARA CUMPRIR AGENDA DO PROVIV PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB00415 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786921 410 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 53, EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 25/04/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR À COMUNIDADE TERAPÊUTICA RESIGNIFICAR. 2018OB00130 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786922 411 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO NO DIA 13/06/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS AS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS CREDENCIADAS. 2018OB00188 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786923 412 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA - VIAGEM PROGRAMADA PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 21/06/2018 - CANCELAMENTO DA VIAGEM. 2018GD00009 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786924 413 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 01 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA - 02/08/2018 E ITAPEMIRIM - 07/08/2018- CONDUZIR ACOLHIDOS E EQUIPE DE ACAMPAMENTO AS COMUNIDADES TERAPÊUTICA - REQUISIÇÕES Nº 141 E 142. 2018OB00249 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786925 414 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA CONDUZIR A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO À COMUNIDADE TERAPÊUTICA RESIGNIFICAR. 2018OB00044 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786926 415 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 18/04/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR À COMUNIDADE TERAPÊUTICA RESIGNIFICAR. 2018OB00122 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786927 416 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 59, EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 03/05/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR À COMUNIDADE TERAPÊUTICA LEVANTA-TE. 2018OB00133 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786928 417 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2 MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO CUNHA A AFONSO CLAUDIO PARA CONDUZIR TÉCNICO DO PROVIV NOS DIAS 11/07/2018 E 18/07/2018 2018OB00231 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786929 418 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 14 MARÇO DE 2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV/NIR - NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO DA REDE, CONFORME AGENDA DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00064 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786930 419 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO NO DIA 13/06/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS AS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS CREDENCIADAS. 2018NL00167 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786931 420 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 5 (MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO CUNHA EM VIAGEM NOS DIAS 10, 12, 18, 19 E 26/12/2018 EM ITAPEMIRIM E AFONSO CLÁUDIO CUMPRIR AGENDA DO PROVIV 2018NL00371 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786932 421 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 16/10/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS A COMUNIDADE TERAPÊUTICA - REQUISIÇÃO Nº 209. 2018NL00301 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786933 422 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 01 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - 02/08/2018 E ITAPEMIRIM - 07/08/2018- CONDUZIR ACOLHIDOS E EQUIPE DE ACAMPAMENTO AS COMUNIDADES TERAPÊUTICA - REQUISIÇÕES Nº 141 E 142. 2018NL00216 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786934 423 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 22 MARÇO DE 2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV/NIR - NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO DA REDE, CONFORME AGENDA DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00055 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786935 424 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 14 MARÇO DE 2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV/NIR - NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO DA REDE, CONFORME AGENDA DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00053 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786936 425 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO CUNHA A ICONHA/ES CONDUZIR OS TÉCNICOS DO NIR NO DIA 27/04/2018. 2018OB00135 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786937 426 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 07/06/2018 - CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE POLITICAS SOBRE DROGAS, PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO CONDUTOR REGIONAL DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE 2018. 2018NL00166 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786938 427 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA À LINHARES NO DIA 23/10/2018, PARA CONDUZIR EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO COM OBJETIVO DE FAZER CADASTRO DOS ACOLHIDOS. 2018NL00317 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786939 428 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA NO DIA 03/09/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS AS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS CREDENCIADAS - REQUISIÇÃO: 201 2018OB00297 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786940 429 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA À LINHARES NO DIA 23/10/2018, PARA CONDUZIR EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO COM OBJETIVO DE FAZER CADASTRO DOS ACOLHIDOS. 2018OB00363 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786941 430 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018 - PARA CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE, À COMUNIDADE TERAPÊUTICA LEVANTA-TE. 2018OB00025 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786942 431 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 22 MARÇO DE 2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV/NIR - NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO DA REDE, CONFORME AGENDA DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00070 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786943 432 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 53, EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 25/04/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR À COMUNIDADE TERAPÊUTICA RESIGNIFICAR. 2018NL00097 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786944 433 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018 - PARA CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE, À COMUNIDADE TERAPÊUTICA LEVANTA-TE. 2018NL00016 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786945 434 2018 2018-12-03T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 05 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, EM ATIVIDADE NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00026 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786946 435 2018 2018-05-18T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 05 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM PLENA ATIVIDADE NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00046 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786947 436 2018 2018-09-20T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 05 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM ATIVIDADE NO EXERCÍCIO DE 2018 - FESAD. 2018NE00091 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786948 437 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, PARA ATENDER AGENDA DE NOVEMBRO DE 2018 DO PROVIV, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO, CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM E NOVA VENÉCIA, NOS DIAS 07, 13 E 14/11/2018, PARA CONDUZIR ACOLHIDOS E EQUIPE DE ACAMPAMENTO ÀS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS. 2018OB00383 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786949 438 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 5 (MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO CUNHA EM VIAGEM NOS DIAS 10, 12, 18, 19 E 26/12/2018 EM ITAPEMIRIM E AFONSO CLÁUDIO CUMPRIR AGENDA DO PROVIV 2018OB00433 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786950 439 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA NO DIA 20/09/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS AS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS CREDENCIADAS - REQUISIÇÃO: 193. 2018NL00261 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786951 440 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO NO DIA 04/12/2018, PARA CUMPRIR AGENDA DO PROVIV PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL00354 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786952 441 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - PARA CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE, À COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD. 2018NL00015 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786953 442 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00070 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786954 443 2018 2018-07-30T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 05 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM ATIVIDADE NO EXERCÍCIO DE 2018 - FESAD. 2018NE00071 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786955 444 2018 2018-05-11T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A 5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, PARA ATENDER AGENDA DE NOVEMBRO DE 2018 DO PROVIV. 2018NE00106 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786956 445 2018 2018-01-16T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO VISANDO COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO CUNHA. 2018NE00004 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786957 446 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 3 MEIAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO CUNHA A ITAPEMIRIM NOS DIAS 03/07, 12/07 E 24/07/2018. 2018OB00226 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786958 447 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM À AFONSO CLAUDIO NO DIA 15/08 NO EXERCÍCIO DE 2018 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO CUNHA. 2018OB00273 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786959 448 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA CONDUZIR A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO À COMUNIDADE TERAPÊUTICA RESIGNIFICAR. 2018NL00034 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786960 449 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 18/04/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR À COMUNIDADE TERAPÊUTICA RESIGNIFICAR. 2018NL00095 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786961 450 2018 2018-12-11T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 03 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM ATIVIDADE NO EXERCÍCIO DE 2018/FESAD. 2018NE00110 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786962 451 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - PARA CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE, À COMUNIDADE TERAPÊUTICA RESIGNIFICAR. 2018NL00017 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786963 452 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55, EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 26/04/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR À COMUNIDADE TERAPÊUTICA LEVANTA-TE. 2018OB00132 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786964 453 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO NO DIA 10/04/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR À COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD. 2018NL00093 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786965 454 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA NO DIA 25/10/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS A COMUNIDADE TERAPÊUTICA - REQUISIÇÃO Nº 214. 2018NL00302 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786966 455 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA NO DIA 25/10/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS A COMUNIDADE TERAPÊUTICA - REQUISIÇÃO Nº 214. 2018NL00303 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786967 456 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 27 MARÇO DE 2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV/NIR - NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO DA REDE, CONFORME AGENDA DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00056 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786968 457 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 22/08 E 24/08 (REF. A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº154 E 172) NO EXERCÍCIO DE 2018 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO CUNHA. 2018OB00283 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786969 458 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00011 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786970 459 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, PARA ATENDER AGENDA DE NOVEMBRO DE 2018 DO PROVIV, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, AFONSO CLÁUDIO E NOVA VENÉCIA, NOS DIAS 20, 28 E 29/11/2018, PARA CONDUZIR ACOLHIDOS E EQUIPE DE ACAMPAMENTO ÀS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS. 2018NL00331 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786971 460 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 2 MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO CUNHA A AFONSO CLAUDIO PARA CONDUZIR TÉCNICO DO PROVIV NOS DIAS 11/07/2018 E 18/07/2018 2018NL00206 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786972 461 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 29 MARÇO DE 2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV/NIR - NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO DA REDE, CONFORME AGENDA DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00057 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786973 462 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA NO DIA 03/09/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS AS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS CREDENCIADAS. 2018NL00258 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786974 463 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - PARA CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE, À COMUNIDADE TERAPÊUTICA RESIGNIFICAR. 2018NL00019 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786975 464 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 18/09/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS AS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS CREDENCIADAS - REQUISIÇÃO: 189. 2018NL00260 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786976 465 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 04/09/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS AS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS CREDENCIADAS. 2018NL00257 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786977 466 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11/09/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS AS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS CREDENCIADAS. 2018OB00306 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786978 467 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 18/09/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS AS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS CREDENCIADAS - REQUISIÇÃO: 189. 2018OB00314 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786979 468 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - PARA CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE, À COMUNIDADE TERAPÊUTICA RESIGNIFICAR. 2018OB00033 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786980 469 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 3 MEIAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO CUNHA A ITAPEMIRIM NOS DIAS 03/07, 12/07 E 24/07/2018. 2018NL00198 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786981 470 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00009 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786982 471 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 0,5 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA ITAPEMIRIM NO DIA 28/08 NO EXERCÍCIO DE 2018 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO CUNHA. 2018NL00236 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786983 472 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 0,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM À AFONSO CLAUDIO NO DIA 15/08 NO EXERCÍCIO DE 2018 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO CUNHA. 2018NL00234 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786984 473 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 01 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO NO DIA 03/10/2018 E NOVA VENÉCIA NO DIA 08/10/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS A COMUNIDADE TERAPÊUTICA - REQUISIÇÕES Nº 204 E 206. 2018NL00300 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786985 474 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11/09/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS AS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS CREDENCIADAS. 2018NL00259 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786986 475 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 21/06/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS AS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS CREDENCIADAS. 2018NL00176 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786987 476 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA NO DIA 25/10/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS A COMUNIDADE TERAPÊUTICA - REQUISIÇÃO Nº 214. 2018OB00371 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786988 477 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA ITAPEMIRIM NO DIA 28/08 NO EXERCÍCIO DE 2018 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO CUNHA. 2018OB00286 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786989 478 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 29 MARÇO DE 2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV/NIR - NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO DA REDE, CONFORME AGENDA DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00083 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786990 479 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 52, EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO NO DIA 24/04/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR À COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD. 2018OB00129 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786991 480 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 07/06/2018 - CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE POLITICAS SOBRE DROGAS, PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO CONDUTOR REGIONAL DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE 2018. 2018OB00187 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786992 481 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 04/09/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS AS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS CREDENCIADAS. 2018OB00296 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786993 482 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 01 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO NO DIA 03/10/2018 E NOVA VENÉCIA NO DIA 08/10/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS A COMUNIDADE TERAPÊUTICA - REQUISIÇÕES Nº 204 E 206. 2018OB00352 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786994 483 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, PARA ATENDER AGENDA DE NOVEMBRO DE 2018 DO PROVIV, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, AFONSO CLÁUDIO E NOVA VENÉCIA, NOS DIAS 20, 28 E 29/11/2018, PARA CONDUZIR ACOLHIDOS E EQUIPE DE ACAMPAMENTO ÀS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS. 2018OB00407 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786995 484 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - PARA CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE, À COMUNIDADE TERAPÊUTICA RESIGNIFICAR. 2018OB00042 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786996 485 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 27 MARÇO DE 2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV/NIR - NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO DA REDE, CONFORME AGENDA DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00076 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786997 486 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 12/04/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR À COMUNIDADE TERAPÊUTICA LEVANTA-TE. 2018OB00108 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786998 487 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 02/05/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR À COMUNIDADE TERAPÊUTICA RESIGNIFICAR. 2018OB00131 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337786999 488 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 21/06/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS AS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS CREDENCIADAS. 2018OB00208 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337787000 489 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA - VIAGEM PROGRAMADA PARA O MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO NO DIA 11/07/2018 - CANCELAMENTO DA VIAGEM. 2018GD00011 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337787001 490 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 - PARA CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE, À COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD. 2018OB00020 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337787002 491 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO NO DIA 20 DE MARÇO DE 2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV/NIR - NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO DA REDE, CONFORME AGENDA DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00069 2018NE00004 80719317 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337787003 492 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA NO DIA 21/11/2018 A PEDRO CANÁRIO-ES CONDUZIR OS SERVIDORES NO RETORNO A VITÓRIA POR OCASIÃO DOS PROBLEMAS MECÂNICOS COM O TRANSPORTE DE RETORNO. 2018NL00814 2018NE00174 82207984 NO VALOR DE R$ 560,00 PARA EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337787004 493 2018 2018-12-14T00:00:00 -448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO ATENDENDO O DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO/2018 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA. 2018NE00444 2018NE00174 82207984 NO VALOR DE R$ 560,00 PARA EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337787005 494 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA NO DIA 21/11/2018 A PEDRO CANÁRIO-ES CONDUZIR OS SERVIDORES NO RETORNO A VITÓRIA POR OCASIÃO DOS PROBLEMAS MECÂNICOS COM O TRANSPORTE DE RETORNO. 2018OB00957 2018NE00174 82207984 NO VALOR DE R$ 560,00 PARA EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337787006 495 2018 2018-05-06T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 05 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA NO EXERCÍCIO DE 2018 - SEDH. 2018NE00174 2018NE00174 82207984 NO VALOR DE R$ 560,00 PARA EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337787007 496 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA A COLATINA CONDUZIR SERVIDOR AO SEMINÁRIO NO DIA 12/09/2018. 2018NL00616 2018NE00174 82207984 NO VALOR DE R$ 560,00 PARA EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337787008 497 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA A COLATINA CONDUZIR SERVIDOR AO SEMINÁRIO NO DIA 12/09/2018. 2018OB00725 2018NE00174 82207984 NO VALOR DE R$ 560,00 PARA EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3156435 337787009 498 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.594.307-## 1 "" MARISTELA FERNANDES CARNEIRO 8314831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARISTELA FERNANDES CARNEIRO, COM VIAGEM PARA IBATIBA NOS DIAS 03 À 04/05/2018, CONF. REQ. Nº 060/18. 2018OB11287 2018NE01435 80977405 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3703371 337787010 499 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.594.307-## 1 "" MARISTELA FERNANDES CARNEIRO 8314831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, FAVOR DE MARISTELA FERNANDES CARNEIRO, COM VIAGEM PARA V.PAVÃO NO DIA 02/08, CONF. REQ, DE DIARIA 90. 2018OB23237 2018NE01435 80977405 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3703371 337787011 500 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.594.307-## 1 "" MARISTELA FERNANDES CARNEIRO 8314831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARISTELA FERNANDES CARNEIRO, COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO NOS DIAS 08 A 10/08/2018, CONF. REQ. Nº 091/18. 2018OB24230 2018NE01435 80977405 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3703371 337787012 501 2018 2018-02-16T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.594.307-## 1 "" MARISTELA FERNANDES CARNEIRO 8314831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01435 2018NE01435 80977405 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3703371 337787013 502 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.594.307-## 1 "" MARISTELA FERNANDES CARNEIRO 8314831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARISTELA FERNANDES CARNEIRO, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 10 A 11/10/2018, CONF. REQ. Nº 097/18. 2018OB26538 2018NE01435 80977405 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3703371 337787014 503 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.594.307-## 1 "" MARISTELA FERNANDES CARNEIRO 8314831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARISTELA FERNANDES CARNEIRO, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS, LARANJA DA TERRA E NOVA VENECIA NOS DIAS 14, 25/09 E 10 A 11/10/2018, CONF. REQ. Nº 093, 097 E 100/18. 2018NL10322 2018NE01435 80977405 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3703371 337787015 504 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.594.307-## 1 "" MARISTELA FERNANDES CARNEIRO 8314831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARISTELA FERNANDES CARNEIRO, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS E LARANJA DA TERRA NOS DIAS 14 E 25/09/10/2018, CONF. REQ. Nº 093 E 100/18. 2018OB26084 2018NE01435 80977405 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3703371 337787016 505 2018 2018-11-21T00:00:00 -216,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.594.307-## 1 "" MARISTELA FERNANDES CARNEIRO 8314831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 093 E AUTORIZAÇÃO AS FLS 094. 2018NE08182 2018NE01435 80977405 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3703371 337787017 506 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.594.307-## 1 "" MARISTELA FERNANDES CARNEIRO 8314831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARISTELA FERNANDES CARNEIRO, COM VIAGEM PARA IBATIBA NOS DIAS 03 À 04/05/2018, CONF. REQ. Nº 060/18. 2018NL03811 2018NE01435 80977405 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3703371 337787018 507 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.307-## 1 "" MARISTELA FERNANDES CARNEIRO 8314831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, FAVOR DE MARISTELA FERNANDES CARNEIRO, COM VIAGEM PARA V.PAVÃO NO DIA 02/08, CONF. REQ, DE DIARIA 90. 2018NL09114 2018NE01435 80977405 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3703371 337787019 508 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.594.307-## 1 "" MARISTELA FERNANDES CARNEIRO 8314831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARISTELA FERNANDES CARNEIRO, COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO NOS DIAS 08 A 10/08/2018, CONF. REQ. Nº 091/18. 2018NL09672 2018NE01435 80977405 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3703371 337787020 509 2018 2018-12-09T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.594.307-## 1 "" MARISTELA FERNANDES CARNEIRO 8314831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE06238 2018NE01435 80977405 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3703371 337787021 510 2018 2018-10-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12734 - Assessoramento Pedagógico as Escolas da Rede Estadual e Municipal Prioritárias - Data: 16 e 17/10/2018 - Destino: Vitoria x Linhares x São Mateus x Nova Venécia x Vitoria 2018NE05175 2018NE05175 83582649 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/COPAES/Nº30/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787022 511 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária n. 12315- Reunião com o Prefeito de Marechal Floriano, participar do Encontro Regional de Diretores em Venda Nova do Imigrante e Visita as Escolas no Município, com Secretario Municipal da Região.Município:Marechal Floriano x Venda Nova do Imigrante x Conceição do Castelo - ESData 28 e 29/08/2018. 2018OB06085 2018NE04426 83137394 NO VALOR DE R$ 168,00 (REP/SEDU/COPAES/Nº08/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787023 512 2018 2018-08-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12315- Reunião com o Prefeito de Marechal Floriano, participar do Encontro Regional de Diretores em Venda Nova do Imigrante e Visita as Escolas no Município, com Secretario Municipal da Região.Município:Marechal Floriano x Venda Nova do Imigrante x Conceição do Castelo - ESData 28 e 29/08/2018. 2018NE04426 2018NE04426 83137394 NO VALOR DE R$ 168,00 (REP/SEDU/COPAES/Nº08/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787024 513 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n. 12315- Reunião com o Prefeito de Marechal Floriano, participar do Encontro Regional de Diretores em Venda Nova do Imigrante e Visita as Escolas no Município, com Secretario Municipal da Região.Município:Marechal Floriano x Venda Nova do Imigrante x Conceição do Castelo - ESData 28 e 29/08/2018. 2018NL05323 2018NE04426 83137394 NO VALOR DE R$ 168,00 (REP/SEDU/COPAES/Nº08/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787025 514 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da Solicitação de diárias online nº 12011- Reunião com o Sr. Prefeito Francisco Bernhard Vervloet e Visita as Escolas da Região.Município: Vitória x Conceição da Barra x Vitória.Data 17 e 18/07/2018. 2018NL04588 2018NE03932 82719373 NO VALOR DE R$ 168,00 (REP/SEDU/COPAES/Nº20/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787026 515 2018 2018-02-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12011- Reunião com o Sr. Prefeito Francisco Bernhard Vervloet e Visita as Escolas da Região.Município: Vitória x Conceição da Barra x VitóriaData 17 e 18/07/2018. 2018NE03932 2018NE03932 82719373 NO VALOR DE R$ 168,00 (REP/SEDU/COPAES/Nº20/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787027 516 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de diárias online nº 12011- Reunião com o Sr. Prefeito Francisco Bernhard Vervloet e Visita as Escolas da Região.Município: Vitória x Conceição da Barra x Vitória.Data 17 e 18/07/2018. 2018OB05364 2018NE03932 82719373 NO VALOR DE R$ 168,00 (REP/SEDU/COPAES/Nº20/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787028 517 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12734 - Assessoramento Pedagógico as Escolas da Rede Estadual e Municipal Prioritárias - Data: 16 e 17/10/2018 - Destino: Vitoria x Linhares x São Mateus x Nova Venécia x Vitoria. 2018OB07346 2018NE05175 83582649 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/COPAES/Nº30/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787029 518 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº12734 - Assessoramento Pedagógico as Escolas da Rede Estadual e Municipal Prioritárias - Data: 16 e 17/10/2018 - Destino: Vitoria x Linhares x São Mateus x Nova Venécia x Vitoria 2018NL06509 2018NE05175 83582649 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/COPAES/Nº30/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787030 519 2018 2018-11-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11894 - Assinatura do PAES e visita as escolas dos municípios. Destino: Vitória x Brejetuba x Baixo Guandu x Vitória. Data 11 e 12/07/2018 2018NE03729 2018NE03729 82615101 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/COPAES/Nº18/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787031 520 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12576 - Participar de Reunião com o Secretário Municipal de Educação de Apiacá e Visita as Escolas - Data: 03 e 047/10/2018. Destino: Vitoria x Apiacá x Vitoria. 2018NL06142 2018NE04911 83458000 VALOR R$ 168,00 (REP/PAES/N 29/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787032 521 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12576 - Participar de Reunião com o Secretário Municipal de Educação de Apiacá e Visita as Escolas - Data: 03 e 047/10/2018. Destino: Vitoria x Apiacá x Vitoria. 2018OB06892 2018NE04911 83458000 VALOR R$ 168,00 (REP/PAES/N 29/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787033 522 2018 2018-09-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12576 - Participar de Reunião com o Secretário Municipal de Educação de Apiacá e Visita as Escolas - Data: 03 e 047/10/2018. Destino: Vitoria x Apiacá x Vitoria. 2018NE04911 2018NE04911 83458000 VALOR R$ 168,00 (REP/PAES/N 29/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787034 523 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11408 - Assinatura do PAES, visita às escolas da regional. Data: 10 e 11/05/2018. Destino: Vitória x Ecoporanga x Pinheiros x Ponto Belo x Vitória. 2018OB02812 2018NE01963 81943032 VALOR R$ 112,00 (REP/COPAES/N 12/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787035 524 2018 2018-10-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11408 - Assinatura do PAES, visita às escolas da regional. Data: 10 e 11/05/2018. Destino: Vitória x Ecoporanga x Pinheiros x Ponto Belo x Vitória. 2018NE01963 2018NE01963 81943032 VALOR R$ 112,00 (REP/COPAES/N 12/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787036 525 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11408 - Assinatura do PAES, visita às escolas da regional. Data: 10 e 11/05/2018. Destino: Vitória x Ecoporanga x Pinheiros x Ponto Belo x Vitória. 2018NL02185 2018NE01963 81943032 VALOR R$ 112,00 (REP/COPAES/N 12/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787037 526 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da Solicitação de Diárias Online nº 11894 - Assinatura do PAES e visita as escolas dos municípios. Destino: Vitória x Brejetuba x Baixo Guandu x Vitória. Data 11 e 12/07/2018 2018NL03929 2018NE03729 82615101 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/COPAES/Nº18/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787038 527 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias Online nº 11894 - Assinatura do PAES e visita as escolas dos municípios. Destino: Vitória x Brejetuba x Baixo Guandu x Vitória. Data 11 e 12/07/2018 2018OB04364 2018NE03729 82615101 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/COPAES/Nº18/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787039 528 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a solicitação de diária nº 12308 - Participar do 3º Seminário de Inovação Educativa - Município: Vitoria x São Paulo x Vitoria - Data 23/08/2018. 2018OB05992 2018NE04283 83121021 NO VALOR DE R$ 135,60 (REP/SEDU/COPAES/Nº24/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787040 529 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 158,2000 0,0000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 12880 - Participar do Seminário Colabora Amapá. - Data: 26 à 30/11/2018 - Destino: Vitoria x Macapá x Vitoria 2018NL07142 2018NE05557 2018013134132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787041 530 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº 12308 - Participar do 3º Seminário de Inovação Educativa - Município: Vitoria x São Paulo x Vitoria - Data 23/08/2018. 2018NL05197 2018NE04283 83121021 NO VALOR DE R$ 135,60 (REP/SEDU/COPAES/Nº24/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787042 531 2018 2018-08-24T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12308 - Participar do 3º Seminário de Inovação Educativa - Município: Vitoria x São Paulo x Vitoria - Data 23/08/2018. 2018NE04283 2018NE04283 83121021 NO VALOR DE R$ 135,60 (REP/SEDU/COPAES/Nº24/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787043 532 2018 2018-09-21T00:00:00 813,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12517 - Visita Técnica ao Programa de Apoio as Reformas Sociais do Ceará - PROARES II - Município: Vitoria x Fortaleza x Vitoria - Data: 24 a 27/09/2018. 2018NE04844 2018NE04844 83401296 EM FAVOR DE ANDREA PAOLIELLO DE FREITAS E EDUARDO MALINI (REP/COPAES/N 26/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787044 533 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n.12332 - Participar da Reunião Financiamento do BID - Município: Vitoria x Brasilia x Vitoria - Data 05 e 06/09/2018. 2018NL05545 2018NE04542 83241353 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SEDU/SAG) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787045 534 2018 2018-04-09T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12332 - Participar da Reunião Financiamento do BID - Município: Vitoria x Brasilia x Vitoria - Data 05 e 06/09/2018. 2018NE04542 2018NE04542 83241353 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SEDU/SAG) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787046 535 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 813,6000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12517 - Visita Técnica ao Programa de Apoio as Reformas Sociais do Ceará - PROARES II - Município: Vitoria x Fortaleza x Vitoria - Data: 24 a 27/09/2018. 2018OB06764 2018NE04844 83401296 EM FAVOR DE ANDREA PAOLIELLO DE FREITAS E EDUARDO MALINI (REP/COPAES/N 26/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787047 536 2018 2018-11-19T00:00:00 158,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12880 - Participar do Seminário Colabora Amapá. - Data: 26 à 30/11/2018 - Destino: Vitoria x Macapá x Vitoria 2018NE05557 2018NE05557 2018013134132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787048 537 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11846,AO BENEFICIÁRIO EDUARDO MALINI REFERENTE REUNIÃO NO INSTITUTO NATURA JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO HAROLDO CORRÊA ROCHA (SÃO PAULO). 1,5 diária +20% . SAÍDA 25/06/2018 E CHEGADA 26/06/2018. 2018OB03746 2018NE03549 82487448 VALOR R$ 406,80 (REP/COPAES/N 17/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787049 538 2018 2018-06-21T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REUNIÃO NO INSTITUTO NATURA JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO HAROLDO CORRÊA ROCHA (SÃO PAULO). 1,5 diária +20% . 2018NE03549 2018NE03549 82487448 VALOR R$ 406,80 (REP/COPAES/N 17/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787050 539 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11846,AO BENEFICIÁRIO EDUARDO MALINI REFERENTE REUNIÃO NO INSTITUTO NATURA JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO HAROLDO CORRÊA ROCHA (SÃO PAULO). 1,5 diária +20% . SAÍDA 25/06/2018 E CHEGADA 26/06/2018. 2018NL03188 2018NE03549 82487448 VALOR R$ 406,80 (REP/COPAES/N 17/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787051 540 2018 2018-03-27T00:00:00 81,9000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11057 - Representar o Secretário de Educação Haroldo Correa em evento no Palácio do Planaldo - Programa mais Alfabetização - Reconhecimento às escolas pelos resultados na alfabetização. Data: 27 e 28/03/2018. Destino: Vitória/ES x Brasília/DF x Vitória/ES. 2018NE01358 2018NE01358 81522460 NO VALOR DE R$ 81,90 (REP/SEDU/COPAES/Nº007/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787052 541 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária n.12332 - Participar da Reunião Financiamento do BID - Município: Vitoria x Brasilia x Vitoria - Data 05 e 06/09/2018. 2018OB06314 2018NE04542 83241353 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SEDU/SAG) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787053 542 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 81,9000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11057 - Representar o Secretário de Educação Haroldo Correa em evento no Palácio do Planalto - Programa mais Alfabetização - Reconhecimento às escolas pelos resultados na alfabetização. Data: 27 e 28/03/2018. Destino: Vitória/ES x Brasília/DF x Vitória/ES. 2018OB01798 2018NE01358 81522460 NO VALOR DE R$ 81,90 (REP/SEDU/COPAES/Nº007/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787054 543 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 81,9000 0,0000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11057 - Representar o Secretário de Educação Haroldo Correa em evento no Palácio do Planaldo - Programa mais Alfabetização - Reconhecimento às escolas pelos resultados na alfabetização. Data: 27 e 28/03/2018. Destino: Vitória/ES x Brasília/DF x Vitória/ES. 2018NL01295 2018NE01358 81522460 NO VALOR DE R$ 81,90 (REP/SEDU/COPAES/Nº007/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787055 544 2018 2018-02-03T00:00:00 63,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10699 - Participação na Reunião com equipe do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAED), sobre a implantação do Sistema de Gestão Escolar do PAEBES (SISPAES). Data: 27/02 a 01/03/2018. Destino: Vitória/ES x Juiz de Fora/MG x Vitória/ES. 2018NE00788 2018NE00788 81201869 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/COPAES/N 04/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787056 545 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 63,6000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da diária n .10699 - Participação na Reunião com equipe do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAED), sobre a implantação do Sistema de Gestão Escolar do PAEBES (SISPAES). Data: 27/02 a 01/03/2018. Destino: Vitória/ES x Juiz de Fora/MG x Vitória/ES. 2018OB00915 2018NE00788 81201869 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/COPAES/N 04/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787057 546 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 63,6000 0,0000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da diária n .10699 - Participação na Reunião com equipe do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAED), sobre a implantação do Sistema de Gestão Escolar do PAEBES (SISPAES). Data: 27/02 a 01/03/2018. Destino: Vitória/ES x Juiz de Fora/MG x Vitória/ES. 2018NL00592 2018NE00788 81201869 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/COPAES/N 04/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787058 547 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 813,6000 0,0000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12517 - Visita Técnica ao Programa de Apoio as Reformas Sociais do Ceará - PROARES II - Município: Vitoria x Fortaleza x Vitoria - Data: 24 a 27/09/2018. 2018NL05976 2018NE04844 83401296 EM FAVOR DE ANDREA PAOLIELLO DE FREITAS E EDUARDO MALINI (REP/COPAES/N 26/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787059 548 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 158,2000 0,0000 ###.046.887-## 1 "" EDUARDO MALINI 8314838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária nº 12880 - Participar do Seminário Colabora Amapá. - Data: 26 à 30/11/2018 - Destino: Vitoria x Macapá x Vitoria 2018OB08062 2018NE05557 2018013134132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM QCE-02# 2665174 337787060 549 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, DE RESSARCIMENTO NO DIA 09/10 PARA REALIZAR TRANSLADO DOS SERVIDORES DA GSSP EM COLATINA RD N°41. 2018NL08106 2018NE02082 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787061 550 2018 2018-01-15T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00124 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787062 551 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO DIA 27 E 28/09/2018 PARA REALIZAR TRASLADO DOS SERVIDORES DA GET, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.337 RD 037/2018. 2018OB08190 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787063 552 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACH. DE ITAPEMIRIM, MARATAÍZES E LINHARES/ES NOS DIAS 22 E 25/01/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 21 E 22 (RD'S Nº 004 E 005/2018). 2018OB00372 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787064 553 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 18/01/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DO PROJETOS ESPECIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 003 (RD Nº 2503/2018). 2018OB00236 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787065 554 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 22/11/2018, PARA TRASLADO DA SERVIDORA LOTADA NO GRSC PARA VISITA A PROMOTORIA DE PIUMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 402(RD Nº 048/2018 2018NL08925 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787066 555 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES /ES NO DIA 24/08/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 307 (RD Nº 033/2018). 2018NL05958 2018NE02082 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787067 556 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 03 À 04/09 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°34. 2018NL06124 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787068 557 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 30/10 PARA REALIZAR TRANSLADO DOS SERVIDORES DA GEFAP EM SÃO MATEUS RD N°42. 2018NL08108 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787069 558 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SÃO MATEUS, BARRA DE S. FRANCISCO E SÃO D. DO NORTE/ES NOS DIAS 15 A 17/04/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA GSSP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 197 (RD Nº 020/2018). 2018OB03997 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787070 559 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 26/02 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°10. 2018OB01187 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787071 560 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 19/03/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS DA DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 131 (RD Nº 018/2018). 2018OB01881 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787072 561 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 07/03/2018, REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 100 (RD Nº 014/2018). 2018OB01395 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787073 562 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 07/05 PARA SÃO MATEUS RD N°24. 2018OB03431 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787074 563 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018OB00019 2018NE00091 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787075 564 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 29 E 30/11/2018, PARA TRASLADO DOS CONSELHEIROS VINCULADOS A COPEN, PARA FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 404(RD Nº 050/2018 2018NL08928 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787076 565 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 07/03/2018, REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 100 (RD Nº 014/2018). 2018NL01037 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787077 566 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 25 E 26/10/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AO COPEN PARA FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS EM SÃO MATEUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 354 (RD Nº 040/2018) 2018NL07589 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787078 567 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 24/05/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 166 (RD Nº 023/2018). 2018OB03983 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787079 568 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C no dia 30/05/2018 no valor de R$56,00 (cinquenta e seis reais) do servidor(a) Aniel Scherrer da Cunha tendo em vista que a viagem do dia 28/05 para São Domingos do Norte RD N°26 devido o cancelamento da viagem, pagamento efetuado no dia 24/05, 2018OB04153. 2018GD00091 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787080 569 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 11/06/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 251 (RD Nº 029/2018). 2018OB04610 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787081 570 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 29/10 PARA REALIZAR TRANSLADO DOS SERVIDORES DA GET EM COLATINA RD N°43. 2018OB09304 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787082 571 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 09/11/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE CONSELHEIROS DO COPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 389 (RD Nº 046/2018). 2018OB09766 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787083 572 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 18/10 PARA REALIZAR TRANSLADO DE SERVIDORES DO GEFAP EM COLATINA RD N°39. 2018OB08821 2018NE02082 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787084 573 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO DIA 10/10/2018 PARA REALIZAR TRASLADO DA SERVIDORA DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.336 RD 036/2018. 2018OB08622 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787085 574 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 29 E 30/11/2018, PARA TRASLADO DOS CONSELHEIROS VINCULADOS A COPEN, PARA FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 404(RD Nº 050/2018 2018OB10418 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787086 575 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 24/05/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 166 (RD Nº 023/2018). 2018NL02816 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787087 576 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO DIA 10/10/2018 PARA REALIZAR TRASLADO DA SERVIDORA DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.336 RD 036/2018. 2018NL06953 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787088 577 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 04 À 05/10 PARA REALIZAR TRANSLADO DE SERVIDORES DO GEFAP EM COLATINA RD N°38. 2018NL07283 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787089 578 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 28/05 PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE RD N°26. 2018NL03179 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787090 579 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00091 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787091 580 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE S. FRANCISCO/ES NOS DIAS 27 E 28/03/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 143 (RD Nº 019/2018). 2018NL01636 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787092 581 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE S. FRANCISCO/ES NOS DIAS 10-11/12/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 433 (RD Nº 051/2018). 2018NL09510 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787093 582 2018 2018-05-18T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02010 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787094 583 2018 2018-05-29T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02118 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787095 584 2018 2018-05-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA/ES NOS DIAS 18-19/06/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL-DEPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 211 (RD Nº 027/2018). 2018NE02082 2018NE02082 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787096 585 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 23/02/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 75 (RD Nº 011/2018). 2018OB01123 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787097 586 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 25 E 26/10/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AO COPEN PARA FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS EM SÃO MATEUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 354 (RD Nº 040/2018) 2018OB09155 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787098 587 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 08 E 09/02/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA GET, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 49 (RD Nº 008/2018). 2018OB00843 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787099 588 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 01 E 02/03 PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO DOMINGOS DO NORTE RD N°12. 2018OB01528 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787100 589 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 11/05/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 165 (RD Nº 022/2018). 2018OB03555 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787101 590 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO DIA 03/10/2018 PARA REALIZAR TRASLADO DOS SERVIDORES DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.335 RD 035/2018. 2018NL06952 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787102 591 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 14/11/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 388 (RD Nº 045/2018). 2018NL08498 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787103 592 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 21/03 PARA COLATINA RD N°16 E 23/03 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°17. 2018OB01924 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787104 593 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE S. FRANCISCO/ES NOS DIAS 27 E 28/03/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 143 (RD Nº 019/2018). 2018OB02152 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787105 594 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 13/03/2018, REALIZAR TRANSLADO DE SERVIDORAS DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 111 (RD Nº 015/2018). 2018OB01675 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787106 595 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 26/11/2018, PARA TRASLADO DE SERVIDORES LOTADOS NO GEFAP PARA FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 403(RD Nº 049/2018 2018OB10236 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787107 596 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 14/11/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 388 (RD Nº 045/2018). 2018OB09802 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787108 597 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACH. DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES/ES NO DIA 14/06/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 232 (RD Nº 028/2018). 2018OB04250 2018NE02094 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787109 598 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO DIA 27 E 28/09/2018 PARA REALIZAR TRASLADO DOS SERVIDORES DA GET, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.337 RD 037/2018. 2018NL06955 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787110 599 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 26/11/2018, PARA TRASLADO DE SERVIDORES LOTADOS NO GEFAP PARA FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 403(RD Nº 049/2018 2018NL08927 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787111 600 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00191 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787112 601 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 31/01 E 02/02/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS DA GEFAP E DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 28 E 29 (RD'S Nº 006 E 007/2018). 2018NL00359 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787113 602 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 21/03 PARA COLATINA RD N°16 E 23/03 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°17. 2018NL01394 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787114 603 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA/ES NOS DIAS 18-19/06/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL-DEPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 211 (RD Nº 027/2018). 2018NL03660 2018NE02082 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787115 604 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 26/02/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS DA GRSC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 64 (RD Nº 010/2018). 2018NL00848 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787116 605 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 26/06/2018, PARA REALIZAR RECOLHIMENTO DE VIATURA PARA MANUTENÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 291 (RD Nº 031/2018). 2018OB05201 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787117 606 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 20/11/2018, PARA TRASLADO DE SERVIDORES LOTADOS NO GEFAP PARA FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 401 (RD Nº 47/2018 2018OB10234 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787118 607 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 28/05 PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE RD N°26. 2018OB04153 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787119 608 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES EM 22/08/2018 (RD Nº 032/2018). 2018OB06986 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787120 609 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACH. DE ITAPEMIRIM, MARATAÍZES E LINHARES/ES NOS DIAS 22 E 25/01/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 21 E 22 (RD'S Nº 004 E 005/2018). 2018NL00115 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787121 610 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES /ES NO DIA 24/08/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 307 (RD Nº 033/2018). 2018OB07020 2018NE02082 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787122 611 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO E SÃO D. DO NORTE NO DIA 01/03/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA GET, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 86 (RD Nº 012/2018). 2018OB01278 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787123 612 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 21 E 22/05/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA GSSP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 198 (RD Nº 021/2018). 2018OB03998 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787124 613 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, DE RESSARCIMENTO NO DIA 09/10 PARA REALIZAR TRANSLADO DOS SERVIDORES DA GSSP EM COLATINA RD N°41. 2018OB09621 2018NE02082 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787125 614 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 30/10 PARA REALIZAR TRANSLADO DOS SERVIDORES DA GEFAP EM SÃO MATEUS RD N°42. 2018OB09303 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787126 615 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 26/06/2018, PARA REALIZAR RECOLHIMENTO DE VIATURA PARA MANUTENÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 291 (RD Nº 031/2018). 2018NL04468 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787127 616 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 01/06/2018, PARA REALIZAR TRANSLADO DE SERVIDORES ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SUBGERENCIA DE FARMACIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 260(RD Nº 030/2018 2018NL03844 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787128 617 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00120 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787129 618 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 21/02/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS DA GRSC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 60 (RD Nº 009/2018). 2018NL00619 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787130 619 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SÃO MATEUS, BARRA DE S. FRANCISCO E SÃO D. DO NORTE/ES NOS DIAS 15 A 17/04/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA GSSP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 197 (RD Nº 020/2018). 2018NL03412 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787131 620 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 11/05/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 165 (RD Nº 022/2018). 2018NL02814 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787132 621 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00259 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787133 622 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 26/02 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°10. 2018NL00693 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787134 623 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 23/02/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 75 (RD Nº 011/2018). 2018NL00850 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787135 624 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 01 E 02/03 PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO DOMINGOS DO NORTE RD N°12. 2018NL01274 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787136 625 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 05/03/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA GET, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 95 (RD Nº 013/2018). 2018NL00953 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787137 626 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 07/03/2018, REALIZAR TRANSLADO DE SERVIDORAS DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 100 (RD Nº 014/2018). 2018NL01256 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787138 627 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00754 2018NE02082 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787139 628 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diárias: RD 52/2018 para Colatina dia 12/12/2018 e RD 053/2018 para Colatina dia 18/12/2018. 2018NL09902 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787140 629 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 09/11/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE CONSELHEIROS DO COPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 389 (RD Nº 046/2018). 2018NL08499 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787141 630 2018 2018-05-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACH. DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES/ES NO DIA 14/06/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 232 (RD Nº 028/2018). 2018NE02094 2018NE02094 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787142 631 2018 2018-12-14T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Complementação de empenho para pagamento de diárias em 2018. 2018NE05203 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787143 632 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C no dia 08/06/2018 no valor de R$56,00 (cinquenta e seis reais) do servidor(a) Aniel Scherrer Cunha, tendo em vista que a viagem do dia 01/06 para Marataízes RD N°30 não foi realizada devido ao ponto facultativo e o pagamento efetuado no dia 04/06, 2018OB04440. 2018GD00120 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787144 633 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 03 À 04/09 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°34. 2018OB07290 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787145 634 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 01/06/2018, PARA REALIZAR TRANSLADO DE SERVIDORES ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SUBGERENCIA DE FARMACIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 260(RD Nº 030/2018 2018OB04440 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787146 635 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 04 À 05/10 PARA REALIZAR TRANSLADO DE SERVIDORES DO GEFAP EM COLATINA RD N°38. 2018OB08427 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787147 636 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 22/11/2018, PARA TRASLADO DA SERVIDORA LOTADA NO GRSC PARA VISITA A PROMOTORIA DE PIUMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 402(RD Nº 048/2018 2018OB10235 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787148 637 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 19/03/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS DA DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 131 (RD Nº 018/2018). 2018NL01449 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787149 638 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 29/10 PARA REALIZAR TRANSLADO DOS SERVIDORES DA GET EM COLATINA RD N°43. 2018NL08109 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787150 639 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 13/03/2018, REALIZAR TRANSLADO DE SERVIDORAS DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 111 (RD Nº 015/2018). 2018NL01257 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787151 640 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 20/11/2018, PARA TRASLADO DE SERVIDORES LOTADOS NO GEFAP PARA FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 401 (RD Nº 47/2018 2018NL08924 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787152 641 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES EM 22/08/2018 (RD Nº 032/2018). 2018NL05928 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787153 642 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO DIA 03/10/2018 PARA REALIZAR TRASLADO DOS SERVIDORES DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.335 RD 035/2018. 2018OB08376 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787154 643 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 21/02/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS DA GRSC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 60 (RD Nº 009/2018). 2018OB01056 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787155 644 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 21 E 22/05/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA GSSP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 198 (RD Nº 021/2018). 2018NL03413 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787156 645 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 08 E 09/02/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA GET, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 49 (RD Nº 008/2018). 2018NL00447 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787157 646 2018 2018-11-01T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00091 2018NE00091 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787158 647 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 18/10 PARA REALIZAR TRANSLADO DE SERVIDORES DO GEFAP EM COLATINA RD N°39. 2018NL07284 2018NE02082 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787159 648 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NL00014 2018NE00091 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787160 649 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 31/01 E 02/02/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS DA GEFAP E DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 28 E 29 (RD'S Nº 006 E 007/2018). 2018OB00576 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787161 650 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 05/03/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA GET, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 95 (RD Nº 013/2018). 2018OB01329 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787162 651 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 10/05 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°25. 2018OB03432 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787163 652 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO E SÃO D. DO NORTE NO DIA 01/03/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA GET, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 86 (RD Nº 012/2018). 2018NL00877 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787164 653 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 11/06/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 251 (RD Nº 029/2018). 2018NL03819 2018NE02118 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787165 654 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACH. DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES/ES NO DIA 14/06/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 232 (RD Nº 028/2018). 2018NL03706 2018NE02094 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787166 655 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 18/01/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DO PROJETOS ESPECIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 003 (RD Nº 2503/2018). 2018NL00076 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787167 656 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 07/05 PARA SÃO MATEUS RD N°24 E 10/05 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°25. 2018NL02943 2018NE00124 80684122 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2553341 337787168 657 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 19 a 21/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE AGUIA BRANCAPROCESSO DIGITAL Nº 16659 2018NL01402 2018NE01188 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337787169 658 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 26/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ICONHAPROCESSO DIGITAL Nº 13464 2018NL00996 2018NE00852 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337787170 659 2018 2018-07-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 12 a 14/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 16657 2018NE01189 2018NE01189 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337787171 660 2018 2018-05-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 15 A 16/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE JAGUAREPROCESSO DIGITAL Nº 14.920. 2018NE01048 2018NE01048 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337787172 661 2018 2018-12-27T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS *** ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7.º, §3.º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N.º 4.330-R/2018.*** 2018NE02508 2018NE01089 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337787173 662 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 19 a 21/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE AGUIA BRANCAPROCESSO DIGITAL Nº 16659 2018OB01797 2018NE01188 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337787174 663 2018 2018-05-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 05/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE VARGEM ALTAPROCESSO DIGITAL Nº 28132 2018NE02115 2018NE02115 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337787175 664 2018 2018-05-03T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 07 a 09/03/18 para o município de AlegreProcesso digital nº 10444 2018NE00460 2018NE00460 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337787176 665 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 05/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE VARGEM ALTAPROCESSO DIGITAL Nº 28132 2018NL02575 2018NE02115 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337787177 666 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 15 A 16/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE JAGUAREPROCESSO DIGITAL Nº 14.920. 2018NL01235 2018NE01048 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337787178 667 2018 2018-12-11T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 20 A 22/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETOPROCESSO DIGITAL Nº 27953 2018NE02148 2018NE02148 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337787179 668 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 20 A 22/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETOPROCESSO DIGITAL Nº 27953 2018OB03412 2018NE02148 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337787180 669 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 12 a 14/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 16657 2018OB01798 2018NE01189 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337787181 670 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00049 2018NE01089 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337787183 672 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 13/04/2018, PROCESSO DIGITAL Nº 13064 2018NL01013 2018NE00868 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337787184 673 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 28 A 30/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 15451. 2018NL01302 2018NE01089 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337787185 674 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 12 a 14/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 16657 2018NL01403 2018NE01189 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337787186 675 2018 2018-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 13/04/2018, PROCESSO DIGITAL Nº 13064 2018NE00868 2018NE00868 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337787188 677 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 26/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ICONHAPROCESSO DIGITAL Nº 13464 2018OB01272 2018NE00852 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337787189 678 2018 2018-04-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 26/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ICONHAPROCESSO DIGITAL Nº 13464 2018NE00852 2018NE00852 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337787190 679 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 07 a 09/03/18 para o município de AlegreProcesso digital nº 10444 2018NL00473 2018NE00460 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337787191 680 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12 A 13/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL 13064 2018OB01122 2018NE00781 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337787192 681 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 15 a 16/03/18 para o município de itapemirimProcesso digital nº 11524 2018OB00787 2018NE00569 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337787193 682 2018 2018-05-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 28 A 30/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 15451. 2018NE01089 2018NE01089 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337787194 683 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - AMERICO 2018GD00049 2018NE01089 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337787195 684 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12 A 13/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL 13064 2018NL00877 2018NE00781 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337787196 685 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 05/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE VARGEM ALTAPROCESSO DIGITAL Nº 28132 2018OB03349 2018NE02115 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337787197 686 2018 2018-07-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 19 a 21/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE AGUIA BRANCAPROCESSO DIGITAL Nº 16659 2018NE01188 2018NE01188 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337787198 687 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 15 A 16/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE JAGUAREPROCESSO DIGITAL Nº 14.920. 2018OB01584 2018NE01048 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337787199 688 2018 2018-12-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12 A 13/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL 13064 2018NE00781 2018NE00781 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337787200 689 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 20 A 22/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETOPROCESSO DIGITAL Nº 27953 2018NL02627 2018NE02148 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337787201 690 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 07 a 09/03/18 para o município de AlegreProcesso digital nº 10444 2018OB00607 2018NE00460 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337787202 691 2018 2018-03-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 15 a 16/03/18 para o município de itapemirimProcesso digital nº 11524 2018NE00569 2018NE00569 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337787203 692 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 15 a 16/03/18 para o município de itapemirimProcesso digital nº 11524 2018NL00613 2018NE00569 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337787204 693 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10 A 11/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIAPROCESSO DIGITAL Nº 14625. 2018NL01194 2018NE01007 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2461030 337787205 694 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10 A 11/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIAPROCESSO DIGITAL Nº 14625. 2018OB01496 2018NE01007 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2461030 337787206 695 2018 2018-06-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 A 12/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 16885 2018NE01250 2018NE01250 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2461030 337787207 696 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 A 12/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 16885 2018OB01879 2018NE01250 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2461030 337787208 697 2018 2018-05-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 26 A 27/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 13392. 2018NE01045 2018NE01045 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2461030 337787209 698 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 26 A 27/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 13392. 2018OB01582 2018NE01045 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2461030 337787210 699 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 A 12/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 16885 2018NL01470 2018NE01250 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2461030 337787211 700 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 26 A 27/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 13392. 2018NL01233 2018NE01045 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2461030 337787212 701 2018 2018-05-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10 A 11/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIAPROCESSO DIGITAL Nº 14625. 2018NE01007 2018NE01007 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2461030 337787213 702 2018 2018-01-18T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.035.537-## 1 "" CHARLES GRILO FULLER 8314965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 06 E 07/02/2017, PARTICIPAR DO GT - 54 - COMÉRCIO EXTERIOR. 2018NE00132 2018NE00132 80826148 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2760363 337787214 703 2018 2018-02-04T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.035.537-## 1 "" CHARLES GRILO FULLER 8314965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA PORTO ALEGRE, DIAS 16 À 20/04/2018, REUNIÃO CONJUNTA COM A RECEITA FEDERAL/SEPRO - PROJETO PAGAMENTO CENTRALIZADO DO COMÉRCIO EXTERIOR. 2018NE00600 2018NE00600 80826148 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2760363 337787215 704 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.035.537-## 1 "" CHARLES GRILO FULLER 8314965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA PORTO ALEGRE, DIAS 16 À 20/04/2018, REUNIÃO CONJUNTA COM A RECEITA FEDERAL/SEPRO - PROJETO PAGAMENTO CENTRALIZADO DO COMÉRCIO EXTERIOR. 2018NL00651 2018NE00600 80826148 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2760363 337787216 705 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.035.537-## 1 "" CHARLES GRILO FULLER 8314965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIA 07 À 09/08/02018, PARA PARTICIPAR DO GT - 54 - COMÉRCIO EXTERIOR. 2018NL01868 2018NE01231 80826148 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2760363 337787217 706 2018 2018-01-08T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.035.537-## 1 "" CHARLES GRILO FULLER 8314965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIA 07 À 09/08/02018, PARA PARTICIPAR DO GT - 54 - COMÉRCIO EXTERIOR. 2018NE01231 2018NE01231 80826148 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2760363 337787218 707 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.035.537-## 1 "" CHARLES GRILO FULLER 8314965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 06 E 07/02/2017, PARTICIPAR DO GT - 54 - COMÉRCIO EXTERIOR. 2018NL00074 2018NE00132 80826148 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2760363 337787219 708 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.035.537-## 1 "" CHARLES GRILO FULLER 8314965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 24 À 26/04/2018, PARA PARTICIPAR DO GT - 54 - COMÉRCIO EXTERIOR. 2018NL00654 2018NE00601 80826148 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2760363 337787220 709 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.035.537-## 1 "" CHARLES GRILO FULLER 8314965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIA 07 À 09/08/02018, PARA PARTICIPAR DO GT - 54 - COMÉRCIO EXTERIOR. 2018OB02509 2018NE01231 80826148 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2760363 337787221 710 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.035.537-## 1 "" CHARLES GRILO FULLER 8314965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 24 À 26/04/2018, PARA PARTICIPAR DO GT - 54 - COMÉRCIO EXTERIOR. 2018OB00943 2018NE00601 80826148 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2760363 337787222 711 2018 2018-02-04T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.035.537-## 1 "" CHARLES GRILO FULLER 8314965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 24 À 26/04/2018, PARA PARTICIPAR DO GT - 54 - COMÉRCIO EXTERIOR. 2018NE00601 2018NE00601 80826148 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2760363 337787223 712 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.035.537-## 1 "" CHARLES GRILO FULLER 8314965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA PORTO ALEGRE, DIAS 16 À 20/04/2018, REUNIÃO CONJUNTA COM A RECEITA FEDERAL/SEPRO - PROJETO PAGAMENTO CENTRALIZADO DO COMÉRCIO EXTERIOR. 2018OB00942 2018NE00600 80826148 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2760363 337787224 713 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.035.537-## 1 "" CHARLES GRILO FULLER 8314965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 06 E 07/02/2017, PARTICIPAR DO GT - 54 - COMÉRCIO EXTERIOR. 2018OB00114 2018NE00132 80826148 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2760363 337787225 714 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 67,8000 0,0000 0,0000 ###.589.627-## 1 "" GISELLE PEREZ ZUCOLOTTO 8314971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10958 - Participar da 5.ª edição de trabalho Brasil-Reino Unido, para discutir o ensino de inglês. Destino: Vitória/ES X São Paulo/SP x Vitória/ES. Data: 19 e 20/03/2018. 2018NL01078 2018NE01197 81400250 NO VALOR DE R$ 67,80 (REP/SEDU/SEEB/GEM/Nº002/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2493462 337787226 715 2018 2018-03-19T00:00:00 67,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.589.627-## 1 "" GISELLE PEREZ ZUCOLOTTO 8314971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10958 - Participar da 5.ª edição de trabalho Brasil-Reino Unido, para discutir o ensino de inglês. Destino: Vitória/ES X São Paulo/SP x Vitória/ES. Data: 19 e 20/03/2018. 2018NE01197 2018NE01197 81400250 NO VALOR DE R$ 67,80 (REP/SEDU/SEEB/GEM/Nº002/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2493462 337787227 716 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 67,8000 0,0000 ###.589.627-## 1 "" GISELLE PEREZ ZUCOLOTTO 8314971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10958 - Participar da 5.ª edição de trabalho Brasil-Reino Unido, para discutir o ensino de inglês. Destino: Vitória/ES X São Paulo/SP x Vitória/ES. Data: 19 e 20/03/2018. 2018OB01533 2018NE01197 81400250 NO VALOR DE R$ 67,80 (REP/SEDU/SEEB/GEM/Nº002/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2493462 337787228 717 2018 2018-12-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.951.997-## 1 "" REGIANO CANDIDO DO NASCIMENTO 8314975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 25/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 170/2018). 2018NE04413 2018NE04413 83754466 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2791331 337787229 718 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.951.997-## 1 "" REGIANO CANDIDO DO NASCIMENTO 8314975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 25/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 170/2018). 2018NL08630 2018NE04413 83754466 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2791331 337787230 719 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.951.997-## 1 "" REGIANO CANDIDO DO NASCIMENTO 8314975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 25/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 170/2018). 2018OB09913 2018NE04413 83754466 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2791331 337787231 720 2018 2018-09-08T00:00:00 2862,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2018NE01308 2018NE00030 80698247 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 882929 337787232 721 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2862,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 15 diárias + 20% para a cidade de Ipeúna - SP, no período de 12 de novembro a 26 de novembro de 2018, a fim de realizar viagem de interesse do serviço Público Estadual ( curso prático de voo de instrumento). Conforme requisição de diária nº 200/2018. 2018OB01846 2018NE00030 80698247 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 882929 337787233 722 2018 2018-04-01T00:00:00 407,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE00030 2018NE00030 80698247 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 882929 337787234 723 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1812,6000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 9 diárias e 1/2 + 20% para a cidade de Ipeúna-SP, em complementação da RD-0200/2018, tendo em vista mudança do período do curso que inicialmente seria de 12 a 26/11, passando a ser realizado em 19/11 a 03/12, todavia, circunstâncias externas acarretaram o prolongamento do treinamento até o dia 13/12, Curso Prático de Vôo de Instrumento (IFR) na SCODA. RD-0326/2018/CM - NOTAer. 2018OB02899 2018NE00030 80698247 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 882929 337787235 724 2018 2018-04-04T00:00:00 858,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00561 2018NE00030 80698247 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 882929 337787236 725 2018 2018-12-12T00:00:00 1812,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço para cobrir despesas com diárias 2018NE02033 2018NE00030 80698247 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 882929 337787237 726 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 04 e 1/2 diaria e 20% para o municipio de IPEUNA-SP, a fim de transladar aeronave. a ida foi dia 02 e retorno será dia 06 de abril de 2018. Conf.RD - 061/2018/CM/NOTAER 2018NL00624 2018NE00030 80698247 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 882929 337787238 727 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 09 a 10 de janeiro, a fim de revalidar seu Certificado Médico Aeronáutico. CI-0055/2018/NOTAer 2018OB00023 2018NE00030 80698247 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 882929 337787239 728 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 2862,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 15 diárias + 20% para a cidade de Ipeúna - SP, no período de 12 de novembro a 26 de novembro de 2018, a fim de realizar viagem de interesse do serviço Público Estadual ( curso prático devoo de instrumento). Conforme requisição de diária nº 200/2018. 2018NL01581 2018NE00030 80698247 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 882929 337787240 729 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 1812,6000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 9 diárias e 1/2 + 20% para a cidade de Ipeúna-SP, em complementação da RD-0200/2018, tendo em vista mudança do período do curso que inicialmente seria de 12 a 26/11, passando a ser realizado em 19/11 a 03/12, todavia, circunstâncias externas acarretaram o prolongamento do treinamento até o dia 13/12, Curso Prático de Vôo de Instrumento (IFR) na SCODA. RD-0326/2018/CM - NOTAer. 2018NL02498 2018NE00030 80698247 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 882929 337787241 730 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02131 2018NE00030 80698247 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 882929 337787242 731 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 09 a 10 de janeiro, a fim de revalidar seu Certificado Médico Aeronáutico. CI-0055/2018/NOTAer 2018NL00022 2018NE00030 80698247 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 882929 337787243 732 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pag. de 04 e 1/2 diaria e 20% para o municipio de IPEUNA-SP, a fim de transladar aeronave. a ida foi dia 02 e retorno será dia 06 de abril de 2018. Conf.RD - 061/2018/CM/NOTAER 2018OB00715 2018NE00030 80698247 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 882929 337787244 733 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Ibitirama e Apiacá-ES no dia 30 de agosto com retorno previsto para a mesma data, em missão institucional. RD-0239/2018/CM - NOTAer 2018OB02101 2018NE00030 80698247 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 882929 337787245 734 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Atílio Vivácqua-ES no dia 18 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional em 18/01. CI-089/2018 - NOTAer 2018NL00142 2018NE00030 80698247 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 882929 337787246 735 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Colatina São Mateus-ES no dia 29 de outubro com retorno previsto para a mesma data, em missão institucional. RD-0305/2018/CM - NOTAer 2018OB02578 2018NE00030 80698247 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 882929 337787247 736 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 1/2 diaria para o municipio de São Gabriel da Palha e Nova Venécia-ES para missão institucional. A ida será dia 16 de marçoe retorno no mesmo dia. Conf.RD - 035/2018/CM/NOTAer 2018OB00575 2018NE00030 80698247 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 882929 337787248 737 2018 2018-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01839 2018NE00030 80698247 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 882929 337787249 738 2018 2018-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01491 2018NE00030 80698247 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 882929 337787250 739 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 21 de dezembro com retorno previsto para a mesma data, em missão institucional. RD-0338/2018/CM - NOTAer 2018OB03012 2018NE00030 80698247 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 882929 337787251 740 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Pedro Canário, conceição da Barra e Sooretama-ES no dia 04 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional em 04/01. CI-059/2018 - NOTAer 2018OB00034 2018NE00030 80698247 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 882929 337787252 741 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Pedro Canário, conceição da Barra e Sooretama-ES no dia 04 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional em 04/01. CI-059/2018 - NOTAer 2018NL00034 2018NE00030 80698247 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 882929 337787253 742 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 21 de dezembro com retorno previsto para a mesma data, em missão institucional. RD-0338/2018/CM - NOTAer 2018NL02596 2018NE00030 80698247 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 882929 337787254 743 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de São Gabriel da Palha e Nova Venécia-ES para missão institucional. A ida será dia 16 de marçoe retorno no mesmo dia. Conf.RD - 035/2018/CM/NOTAer 2018NL00489 2018NE00030 80698247 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 882929 337787255 744 2018 2018-01-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE00199 2018NE00030 80698247 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 882929 337787256 745 2018 2018-05-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE00057 2018NE00030 80698247 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 882929 337787257 746 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Colatina São Mateus-ES no dia 29 de outubro com retorno previsto para a mesma data, em missão institucional. RD-0305/2018/CM - NOTAer 2018NL02250 2018NE00030 80698247 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 882929 337787258 747 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Ibitirama e Apiacá-ES no dia 30 de agosto com retorno previsto para a mesma data, em missão institucional. RD-0239/2018/CM - NOTAer 2018NL01802 2018NE00030 80698247 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 882929 337787259 748 2018 2018-03-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00446 2018NE00030 80698247 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 882929 337787260 749 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Atílio Vivácqua-ES no dia 18 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional em 18/01. CI-089/2018 - NOTAer 2018OB00179 2018NE00030 80698247 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 882929 337787261 750 2018 2018-12-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE02116 2018NE00030 80698247 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 882929 337787262 751 2018 2018-07-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 01 A 03/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE NOVA VENECIAPROCESSO DIGITAL 010316 2018NE00481 2018NE00481 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787263 752 2018 2018-11-22T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2,5 diárias, de 21 a 23.11 em viagem a Boa Esperança para conduzir técnicos do IEMA em vistorias - Processo Digital nº 029.314. 2018NE00492 2018NE00492 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787264 753 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 01 a 02/02/2018 para o município de Presidente KennedyProcesso digital 009193 2018NL00239 2018NE00278 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787265 754 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVAPROCESSO DIGITAL 12469 2018NL00779 2018NE00678 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787266 755 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 14 a 15.11 em viagem a Conceição da Barra para conduzir técnica do IEMA em reunião - Processo digital nº 028.973. 2018NL00611 2018NE00485 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787267 756 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diária, de 27 a 28.09 em viagem a Rio Novo do Sul - Processo Digital nº 023.827 - Set/18. 2018OB00670 2018NE00372 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787268 757 2018 2018-09-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 24.09 em viagem a Santa Maria de Jetibá para conduzir técnicos do IEMA em vistoria - Processo Digital nº 023.432. 2018NE00359 2018NE00359 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787269 758 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 21/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE c. iTAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 15611 2018NL01332 2018NE01119 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787270 759 2018 2018-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VARGEM ALTAPROCESSO DIGITAL Nº 14436 2018NE00961 2018NE00961 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787271 760 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,5 diárias, de 26 a 28.12 em viagem a Mantenópolis - Processo Digital nº 031.807 - Dez/18. 2018OB00925 2018NE00555 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787272 761 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 01 a 02.10 em viagem a Cachoeiro de Itapemirim - Processo Digital nº 025.319 - Out/18. 2018OB00696 2018NE00388 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787273 762 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 26.09 em viagem a Ibiraçu - Processo Digital nº 024.853 - Set/18. 2018OB00688 2018NE00383 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787274 763 2018 2018-12-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 13 a 14.09 em viagem a Baixo Guandu para conduzir servidores do IEMA em Vistoria Técnica - Processo Digital nº 023.255. 2018NE00346 2018NE00346 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787275 764 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 20/4/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 13330 2018NL01004 2018NE00860 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787276 765 2018 2018-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 10.10 em viagem a Colatina para conduzir técnicos do IEMA em reunião - Processo Digital nº 026.382. 2018NE00417 2018NE00417 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787277 766 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 a 05/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIAPROCESSO DIGITAL 12151 2018NL00719 2018NE00633 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787278 767 2018 2018-03-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 a 05/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIAPROCESSO DIGITAL 12151 2018NE00633 2018NE00633 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787279 768 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,5 diárias, de 26 a 28.12 em viagem a Mantenópolis para conduzir técnicos do IEMA em vistoria técnica - Processo Digital nº 031.807 - Dez/18. 2018NL00681 2018NE00555 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787280 769 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 07.12 em viagem à Itaguaçu para conduzir técnicos do IEMA em vitoria - Processo Digital nº 030.590. 2018NL00650 2018NE00520 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787281 770 2018 2018-04-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 13/4/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 13329 2018NE00861 2018NE00861 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787282 771 2018 2018-08-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 15 a 16/02/2018 para o município de ItaguaçuProcesso digital 009401 2018NE00324 2018NE00324 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787283 772 2018 2018-10-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 22 a 23.10 em viagem a Linhares para conduzir técnicos do IEMA em vistoria técnica - Processo Digital nº 026.389. 2018NE00419 2018NE00419 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787284 773 2018 2018-11-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 19 a 20.11 em viagem a Conceição da Barra para conduzir técnica do IEMA em reunião - Processo digital nº 028.975. 2018NE00486 2018NE00486 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787285 774 2018 2018-06-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 30.11 em viagem à Baixo Guandu para conduzir técnicos do IEMA em vitoria - Processo Digital nº 030.425. 2018NE00516 2018NE00516 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787286 775 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 13 a 14.09 em viagem a Baixo Guandu para conduzir servidores do IEMA em Vistoria Técnica - Processo Digital nº 023.255 - Set/18. 2018NL00448 2018NE00346 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787287 776 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 29.11 em viagem à Marechal Floriano - Processo Digital nº 030.424 - Nov/18. 2018OB00877 2018NE00515 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787288 777 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diária, de 05 a 06.11 em viagem à Bom Jesus do Norte para conduzir técnicos do IEMA em vitoria - Processo Digital nº 030.443. 2018NL00647 2018NE00517 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787289 778 2018 2018-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL Nº 15018. 2018NE01043 2018NE01043 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787290 779 2018 2018-06-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 17.12 em viagem à Marataízes para conduzir técnicos do IEMA em vitoria - Processo Digital nº 030.599. 2018NE00523 2018NE00523 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787291 780 2018 2018-09-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 25.09 em viagem a Rio Novo do Sul para conduzir técnicos do IEMA em vistoria técnica - Processo Digital nº 023.829. 2018NE00373 2018NE00373 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787292 781 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 12.12 em viagem a Santa Teresa - Processo Digital nº 031.806 - Dez/18. 2018OB00924 2018NE00554 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787293 782 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,5 diárias, de 21 a 23.11 em viagem a Boa Esperança - Processo Digital nº 029.314 - Nov/18. 2018OB00840 2018NE00492 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787294 783 2018 2018-06-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diária, de 10 a 11.12 em viagem à Castelo para conduzir técnicos do IEMA em vitoria - Processo Digital nº 030.593. 2018NE00521 2018NE00521 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787295 784 2018 2018-10-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 15 a 16.10 em viagem a Castelo para conduzir técnicos do IEMA em vistoria técnica - Processo Digital nº 026.383. 2018NE00418 2018NE00418 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787296 785 2018 2018-09-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 12 a 13.11 em viagem a São Roque do Canaã para conduzir técnicos do IEMA em vistoria - Processo Digital nº 028.186. 2018NE00466 2018NE00466 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787297 786 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 12.12 em viagem a Santa Teresa para conduzir técnico em evento no Museu Mello Leitão - Processo Digital nº 031.806. 2018NE00554 2018NE00554 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787298 787 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 25.09 em viagem a Rio Novo do Sul - Processo Digital nº 023.829 - Set/18. 2018OB00671 2018NE00373 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787299 788 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 21.09 em viagem a Ibiraçu - Processo Digital nº 023.814 - Set/18. 2018OB00669 2018NE00371 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787300 789 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 03.12 em viagem à João Neiva - Processo Digital nº 030.588 - Nov/18. 2018OB00881 2018NE00519 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787301 790 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 04 a 05.09 em viagem a Montanha - Processo Digital nº 023.093 - Set/18. 2018OB00638 2018NE00342 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787302 791 2018 2018-04-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 20/4/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 13330 2018NE00860 2018NE00860 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787306 795 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 18 a 19.09 em viagem a Cachoeiro do Itapemirim para conduzir servidores em Vistoria Técnica - Processo Digital nº 023.147 - Set/18. 2018NL00447 2018NE00345 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787307 796 2018 2018-11-30T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2,5 diárias, de 26 a 28.11 em viagem a Conceição da Barra para conduzir técnicos do IEMA em vistoria - Processo Digital nº 029.672. 2018NE00503 2018NE00503 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787308 797 2018 2018-10-10T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2,5 diárias, de 29 a 31.10 em viagem a Conceição da Barra para conduzir técnicos do IEMA em vistoria técnica - Processo Digital nº 026.021. 2018NE00405 2018NE00405 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787309 798 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 03 a 04.10 em viagem a Mucurici - Processo Digital nº 025.321 - Out/18. 2018OB00697 2018NE00389 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787310 799 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diária, de 13 a 14.12 em viagem à Aracruz - Processo Digital nº 030.595 - Nov/18. 2018OB00884 2018NE00522 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787311 800 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787314 803 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,5 diárias, de 21 a 23.11 em viagem a Boa Esperança para conduzir técnicos do IEMA em vistorias - Processo Digital nº 029.314. 2018NL00615 2018NE00492 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787315 804 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,5 diárias, de 26 a 28.11 em viagem a Conceição da Barra para conduzir técnicos do IEMA em vistoria - Processo Digital nº 029.672. 2018NL00628 2018NE00503 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787316 805 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO O CASTELOPROCESSO DIGITAL 12471 2018NL00778 2018NE00677 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787317 806 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 12 a 13.11 em viagem a São Roque do Canaã para conduzir técnicos do IEMA em vistoria - Processo Digital nº 028.186. 2018NL00583 2018NE00466 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787318 807 2018 2018-03-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26 A 27/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL 12472 2018NE00676 2018NE00676 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787319 808 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 17.12 em viagem à Marataízes para conduzir técnicos do IEMA em vitoria - Processo Digital nº 030.599. 2018NL00653 2018NE00523 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787320 809 2018 2018-12-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 18 a 19.09 em viagem a Cachoeiro do Itapemirim para conduzir servidores em Vistoria Técnica - Processo Digital nº 023.147. 2018NE00345 2018NE00345 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787321 810 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13 A 14/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL 11209. 2018NL00593 2018NE00550 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787322 811 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 17/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIREPROCESSO DIGITAL Nº 15114. 2018NL01249 2018NE01061 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787323 812 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VARGEM ALTAPROCESSO DIGITAL Nº 14436 2018OB01438 2018NE00961 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787324 813 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 11599. 2018OB00824 2018NE00606 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787325 814 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 15 a 16/02/2018 para o município de ItaguaçuProcesso digital 009401 2018OB00370 2018NE00324 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787326 815 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 26.09 em viagem a Ibiraçu para conduzir Técnico do IEMA em vistoria - Processo Digital nº 024.853 - Set/18. 2018NL00491 2018NE00383 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787327 816 2018 2018-05-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 01 a 02/02/2018 para o município de Presidente KennedyProcesso digital 009193 2018NE00278 2018NE00278 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787328 817 2018 2018-02-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diária nos dias 27 a 28/02/2018 em viagem para o município de São Mateus- 2018NE00436 2018NE00436 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787329 818 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 07 a 08.11 em viagem a Linhares - Processo Digital nº 028.185 - Nov/18. 2018OB00805 2018NE00465 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787330 819 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGto 1,5 diárias, de 18 a 19.10 em viagem a Boa Esperança - Processo Digital nº 026.022 - Out/18. 2018OB00728 2018NE00406 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787331 820 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diária nos dias 19 a 21/02/2018 em viagem para o município de Iuna - Processo digital 009852. 2018OB00441 2018NE00353 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787333 822 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 25.09 em viagem a Rio Novo do Sul para conduzir técnicos do IEMA em vistoria técnica - Processo Digital nº 023.829 - Set/18. 2018NL00480 2018NE00373 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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Processo Digital nº 029.672 - Nov/18. 2018OB00855 2018NE00503 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787336 825 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 07.12 em viagem à Itaguaçu - Processo Digital nº 030.590 - Nov/18. 2018OB00882 2018NE00520 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787343 832 2018 2018-03-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVAPROCESSO DIGITAL 12469 2018NE00678 2018NE00678 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787344 833 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 25/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 13707. 2018OB01226 2018NE00823 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787346 835 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diária nos dias 08 a 09/03/2018 em viagem para o município de São Mateus- 2018NL00484 2018NE00469 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787347 836 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 10.10 em viagem a Colatina para conduzir técnicos do IEMA em reunião - Processo Digital nº 026.382 - Out/18. 2018NL00533 2018NE00417 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787348 837 2018 2018-06-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diária, de 13 a 14.12 em viagem à Aracruz para conduzir técnicos do IEMA em vitoria - Processo Digital nº 030.595. 2018NE00522 2018NE00522 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787349 838 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGto 0,5 diária, dia 10.10 em viagem a Colatina - Processo Digital nº 026.382 - Out/18. 2018OB00743 2018NE00417 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787350 839 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diárias, dia 20.09 em viagem a Santa Teresa - Processo Digital nº 023.264 - Set/18. 2018OB00644 2018NE00348 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787351 840 2018 2018-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA N. DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 14957. 2018NE01039 2018NE01039 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787352 841 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 03 a 04.10 em viagem a Mucurici para conduzir técnicos do IEMA em vistoria técnica - Processo Digital nº 025.321 - Out/18. 2018NL00498 2018NE00389 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787353 842 2018 2018-09-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 26.09 em viagem a Ibiraçu para conduzir Técnico do IEMA em vistoria - Processo Digital nº 024.853. 2018NE00383 2018NE00383 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787354 843 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVAPROCESSO DIGITAL 12469 2018OB00984 2018NE00678 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787355 844 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 28 A 29/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL 010320 2018OB00647 2018NE00480 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787356 845 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13 A 14/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL 11209. 2018OB00764 2018NE00550 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787357 846 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 18 a 19.10 em viagem a Boa Esperança para conduzir técnicos do IEMA em vistoria técnica - Processo Digital nº 026.022 - Out/18. 2018NL00519 2018NE00406 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787358 847 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 21/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE c. iTAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 15611 2018OB01703 2018NE01119 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" 2800276 337787359 848 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 13/4/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 13329 2018OB01285 2018NE00861 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787360 849 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 12.12 em viagem a Santa Teresa para conduzir técnico em evento no Museu Mello Leitão - Processo Digital nº 031.806 - Dez/18. 2018NL00680 2018NE00554 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787361 850 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 28 a 29/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE IRUPIPROCESSO DIGITAL Nº 15684 2018NL01331 2018NE01118 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787362 851 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 14996. 2018OB01588 2018NE01049 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787363 852 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26 A 27/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL 12472 2018OB00982 2018NE00676 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787364 853 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 a 05/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIAPROCESSO DIGITAL 12151 2018OB00907 2018NE00633 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787365 854 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diárias, dia 20.09 em viagem a Santa Teresa para conduzir servidores do IEMA em reunião - Processo Digital nº 023.264 - Set/18. 2018NL00450 2018NE00348 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787366 855 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diária, de 10 a 11.12 em viagem à Castelo para conduzir técnicos do IEMA em vitoria - Processo Digital nº 030.593. 2018NL00651 2018NE00521 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787367 856 2018 2018-03-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 07 A 08/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE PIUMAPROCESSO DIGITAL Nº 13705. 2018NE00901 2018NE00901 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787368 857 2018 2018-02-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 03 a 04.10 em viagem a Mucurici para conduzir técnicos do IEMA em vistoria técnica - Processo Digital nº 025.321. 2018NE00389 2018NE00389 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787369 858 2018 2018-06-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 03.12 em viagem à João Neiva para conduzir técnicos do IEMA em vitoria - Processo Digital nº 030.588. 2018NE00519 2018NE00519 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787370 859 2018 2018-11-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 14 a 15.11 em viagem a Conceição da Barra para conduzir técnica do IEMA em reunião - Processo digital nº 028.973. 2018NE00485 2018NE00485 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787371 860 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 13/4/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 13329 2018NL01005 2018NE00861 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787372 861 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,5 diárias, de 29 a 31.10 em viagem a Conceição da Barra para conduzir técnicos do IEMA em vistoria técnica - Processo Digital nº 026.021 - Out/18. 2018NL00518 2018NE00405 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787373 862 2018 2018-10-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 08 a 09.10 em viagem a Iúna para conduzir técnicos do IEMA em vistoria técnica - Processo Digital nº 026.020. 2018NE00404 2018NE00404 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787374 863 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 01 a 02.10 em viagem a Cachoeiro de Itapemirim para conduzir técnicos do IEMA em vistoria técnica - Processo Digital nº 025.319 - Out/18. 2018NL00497 2018NE00388 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787375 864 2018 2018-07-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 28 A 29/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL 010320 2018NE00480 2018NE00480 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787376 865 2018 2018-09-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10 a 11/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 14431 2018NE00962 2018NE00962 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787377 866 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 15 a 16/02/2018 para o município de ItaguaçuProcesso digital 009401 2018NL00281 2018NE00324 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787378 867 2018 2018-09-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diária, de 27 a 28.09 em viagem a Rio Novo do Sul para conduzir técnicos do IEMA em fiscalização - Processo Digital nº 023.827. 2018NE00372 2018NE00372 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787379 868 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 25.10 em viagem a Marataízes para conduzir técnicos do IEMA em vistoria - Processo Digital nº 027.557 - Out/18. 2018NL00566 2018NE00448 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787380 869 2018 2018-09-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 07 a 08.11 em viagem a Linhares para conduzir técnicos do CONSEMA em reunião - Processo Digital nº 028.185. 2018NE00465 2018NE00465 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787381 870 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 03.12 em viagem à João Neiva para conduzir técnicos do IEMA em vitoria - Processo Digital nº 030.588. 2018NL00649 2018NE00519 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787382 871 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 29.11 em viagem à Marechal Floriano para conduzir técnicos do IEMA em vitoria - Processo Digital nº 030.424. 2018NL00645 2018NE00515 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787383 872 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diária nos dias 27 a 28/02/2018 em viagem para o município de São Mateus- 2018NL00432 2018NE00436 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787384 873 2018 2018-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diárias, dia 11.09 em viagem a Venda Nova do Imigrante para conduzir servidores do IEMA em Vistoria Técnica - Processo Digital nº 023.268. 2018NE00349 2018NE00349 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787385 874 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 25/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 13707. 2018NL00961 2018NE00823 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787386 875 2018 2018-12-19T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2,5 diárias, de 26 a 28.12 em viagem a Mantenópolis para conduzir técnicos do IEMA em vistoria técnica - Processo Digital nº 031.807. 2018NE00555 2018NE00555 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787387 876 2018 2018-03-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO O CASTELOPROCESSO DIGITAL 12471 2018NE00677 2018NE00677 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787388 877 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 28 A 29/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL 010320 2018NL00514 2018NE00480 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787389 878 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 11599. 2018NL00681 2018NE00606 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787390 879 2018 2018-05-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 28 a 29/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE IRUPIPROCESSO DIGITAL Nº 15684 2018NE01118 2018NE01118 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787391 880 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO O CASTELOPROCESSO DIGITAL 12471 2018OB00983 2018NE00677 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787392 881 2018 2018-05-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diária nos dias 08 a 09/03/2018 em viagem para o município de São Mateus- 2018NE00469 2018NE00469 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787393 882 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 19 a 20.11 em viagem a Conceição da Barra para conduzir técnica do IEMA em reunião - Processo digital nº 028.975. 2018NL00612 2018NE00486 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787394 883 2018 2018-09-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 21.09 em viagem a Ibiraçu para conduzir técnicos do IEMA em fiscalização - Processo Digital nº 023.814. 2018NE00371 2018NE00371 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787395 884 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 08 a 09.10 em viagem a Iúna para conduzir técnicos do IEMA em vistoria técnica - Processo Digital nº 026.020 - Out/18. 2018NL00517 2018NE00404 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787396 885 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 26 A 27/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE NOVA VENECIAPROCESSO DIGITAL 13710. 2018NL00960 2018NE00822 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787397 886 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diárias, dia 11.09 em viagem a Venda Nova do Imigrante para conduzir servidores do IEMA em Vistoria Técnica - Processo Digital nº 023.268 - Set/18. 2018NL00451 2018NE00349 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787398 887 2018 2018-06-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diária, de 05 a 06.11 em viagem à Bom Jesus do Norte para conduzir técnicos do IEMA em vitoria - Processo Digital nº 030.443. 2018NE00517 2018NE00517 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787399 888 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 28 a 29/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE IRUPIPROCESSO DIGITAL Nº 15684 2018OB01702 2018NE01118 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" "" 2800276 337787400 889 2018 2018-06-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 18.12 em viagem à Itaguaçu para conduzir técnicos do IEMA em vitoria - Processo Digital nº 030.638. 2018NE00524 2018NE00524 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787401 890 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 01 A 03/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE NOVA VENECIAPROCESSO DIGITAL 010316 2018OB00651 2018NE00481 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787402 891 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 26 A 27/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE NOVA VENECIAPROCESSO DIGITAL 13710. 2018OB01225 2018NE00822 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787403 892 2018 2018-06-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 29.11 em viagem à Marechal Floriano para conduzir técnicos do IEMA em vitoria - Processo Digital nº 030.424. 2018NE00515 2018NE00515 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787404 893 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diária, de 13 a 14.12 em viagem à Aracruz para conduzir técnicos do IEMA em vitoria - Processo Digital nº 030.595. 2018NL00652 2018NE00522 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787405 894 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 07 a 08.11 em viagem a Linhares para conduzir técnicos do CONSEMA em reunião - Processo Digital nº 028.185. 2018NL00582 2018NE00465 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787406 895 2018 2018-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 25.10 em viagem a Marataízes para conduzir técnicos do IEMA em vistoria - Processo Digital nº 027.557. 2018NE00448 2018NE00448 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787407 896 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VARGEM ALTAPROCESSO DIGITAL Nº 14436 2018NL01134 2018NE00961 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787408 897 2018 2018-04-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 25/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 13707. 2018NE00823 2018NE00823 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787409 898 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 22 a 23.10 em viagem a Linhares para conduzir técnicos do IEMA em vistoria técnica - Processo Digital nº 026.389 - Out/18. 2018NL00535 2018NE00419 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787410 899 2018 2018-10-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 18 a 19.10 em viagem a Boa Esperança para conduzir técnicos do IEMA em vistoria técnica - Processo Digital nº 026.022. 2018NE00406 2018NE00406 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787411 900 2018 2018-05-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 15 A 16/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIROPROCESSO DIGITAL Nº 15.012. 2018NE01030 2018NE01030 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787412 901 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 21.09 em viagem a Ibiraçu para conduzir técnicos do IEMA em fiscalização - Processo Digital nº 023.814 - Set/18. 2018NL00478 2018NE00371 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787413 902 2018 2018-02-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diária nos dias 19 a 21/02/2018 em viagem para o município de Iuna - Processo digital 009852. 2018NE00353 2018NE00353 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787414 903 2018 2018-04-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 26 A 27/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE NOVA VENECIAPROCESSO DIGITAL 13710. 2018NE00822 2018NE00822 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787415 904 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 15 A 16/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIROPROCESSO DIGITAL Nº 15.012. 2018NL01226 2018NE01030 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787417 906 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 15 A 16/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIROPROCESSO DIGITAL Nº 15.012. 2018OB01575 2018NE01030 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787418 907 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diária nos dias 27 a 28/02/2018 em viagem para o município de São Mateus- 2018OB00556 2018NE00436 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787419 908 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diária nos dias 19 a 21/02/2018 em viagem para o município de Iuna - Processo digital 009852. 2018NL00334 2018NE00353 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787420 909 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 04 a 05.09 em viagem a Montanha para conduzir técnicas em Reunião do CONREMA - Processo Digital nº 023.093 - Set/18. 2018NL00444 2018NE00342 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787421 910 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 20/4/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 13330 2018OB01284 2018NE00860 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787422 911 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL Nº 15018. 2018OB01581 2018NE01043 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787423 912 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA N. DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 14957. 2018NL01230 2018NE01039 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787424 913 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 12 a 13.11 em viagem a São Roque do Canaã - Processo Digital nº 028.186 - Nov/18. 2018OB00806 2018NE00466 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 24.09 em viagem a Santa Maria de Jetibá para conduzir técnicos do IEMA em vistoria - Processo Digital nº 023.432 - Set/18. 2018NL00461 2018NE00359 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787427 916 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diária, de 10 a 11.12 em viagem à Castelo - Processo Digital nº 030.593 - Nov/18. 2018OB00883 2018NE00521 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787428 917 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 15 a 16.10 em viagem a Castelo para conduzir técnicos do IEMA em vistoria técnica - Processo Digital nº 026.383 - Out/18. 2018NL00534 2018NE00418 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787429 918 2018 2018-06-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 07.12 em viagem à Itaguaçu para conduzir técnicos do IEMA em vitoria - Processo Digital nº 030.590. 2018NE00520 2018NE00520 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787430 919 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA N. DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 14957. 2018OB01579 2018NE01039 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787431 920 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 30.11 em viagem à Baixo Guandu para conduzir técnicos do IEMA em vitoria - Processo Digital nº 030.425. 2018NL00646 2018NE00516 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787432 921 2018 2018-03-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13 A 14/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL 11209. 2018NE00550 2018NE00550 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787433 922 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diária, de 27 a 28.09 em viagem a Rio Novo do Sul para conduzir técnicos do IEMA em fiscalização - Processo Digital nº 023.827 - Set/18. 2018NL00479 2018NE00372 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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Processo Digital nº 023.432 - Set/18. 2018OB00655 2018NE00359 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787436 925 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 19 a 20.11 em viagem a Conceição da Barra - Processo digital nº 028.975 - Nov/18. 2018OB00837 2018NE00486 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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Processo Digital nº 030.443 - Nov/18. 2018OB00879 2018NE00517 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787439 928 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 25.10 em viagem a Marataízes - Processo Digital nº 027.557 - Out/18. 2018OB00784 2018NE00448 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787440 929 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 18 a 19.09 em viagem a Cachoeiro do Itapemirim - Processo Digital nº 023.147 - Set/18. 2018OB00641 2018NE00345 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787441 930 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 15 a 16.10 em viagem a Castelo - Processo Digital nº 026.383 - Out/18. 2018OB00744 2018NE00418 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787442 931 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 01 A 03/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE NOVA VENECIAPROCESSO DIGITAL 010316 2018NL00518 2018NE00481 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787443 932 2018 2018-02-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 01 a 02.10 em viagem a Cachoeiro de Itapemirim para conduzir técnicos do IEMA em vistoria técnica - Processo Digital nº 025.319. 2018NE00388 2018NE00388 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787444 933 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 07 A 08/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE PIUMAPROCESSO DIGITAL Nº 13705. 2018NL01045 2018NE00901 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787445 934 2018 2018-03-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 11599. 2018NE00606 2018NE00606 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787446 935 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 07 A 08/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE PIUMAPROCESSO DIGITAL Nº 13705. 2018OB01334 2018NE00901 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787447 936 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diária nos dias 08 a 09/03/2018 em viagem para o município de São Mateus- 2018OB00602 2018NE00469 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787448 937 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 17/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIREPROCESSO DIGITAL Nº 15114. 2018OB01599 2018NE01061 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787449 938 2018 2018-05-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 14996. 2018NE01049 2018NE01049 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2800276 337787450 939 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 18.12 em viagem à Itaguaçu para conduzir técnicos do IEMA em vitoria - Processo Digital nº 030.638. 2018NL00654 2018NE00524 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2800276 337787451 940 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITAR DO BPTRAN QUE PROSSEGUI PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS PARA REALIZAR POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NA 29ª EDIÇÃO DA SOMMERFEST, NO PERÍODO DE 26 A 27/01/18. CI 070/2018- CPO-E. 2018NL00708 2018NE00560 81216440 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DAS UNIDADES E SUBUNIDADES OPERACIONAIS SUBORDINADAS AO CPO-E. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 846196 337787452 941 2018 2018-03-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITAR DO BPTRAN QUE PROSSEGUI PARA O MUNICÍPIO DE GUARAPARI PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA OPERAÇÃO LEI SECA, NO PERÍODO DE 28 A 29/12/17. CI 070/2018- CPO-E. 2018NE00567 2018NE00567 81216440 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DAS UNIDADES E SUBUNIDADES OPERACIONAIS SUBORDINADAS AO CPO-E. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 846196 337787453 942 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITAR DO BPTRAN QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICÍPIO DE GUARAPARI PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA OPERAÇÃO LEI SECA, NO PERÍODO DE 28 A 29/12/17. CI 070/2018- CPO-E. 2018NL00716 2018NE00567 81216440 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DAS UNIDADES E SUBUNIDADES OPERACIONAIS SUBORDINADAS AO CPO-E. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 846196 337787454 943 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 01 DIÁRIA PARA MILITAR DO BPTRAN QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICÍPIO DE GUARAPARI PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA OPERAÇÃO LEI SECA, NO PERÍODO DE 28 A 29/12/17. CI 070/2018- CPO-E. 2018OB01012 2018NE00567 81216440 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DAS UNIDADES E SUBUNIDADES OPERACIONAIS SUBORDINADAS AO CPO-E. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 846196 337787455 944 2018 2018-03-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITAR DO BPTRAN QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICÍPIO DE GUARAPARI PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA OPERAÇÃO LEI SECA, NO PERÍODO DE 20 A 21/01/18. CI 070/2018- CPO-E. 2018NE00588 2018NE00588 81216440 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DAS UNIDADES E SUBUNIDADES OPERACIONAIS SUBORDINADAS AO CPO-E. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 846196 337787456 945 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 01 DIÁRIA PARA MILITAR DO BPTRAN QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICÍPIO DE GUARAPARI PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA OPERAÇÃO LEI SECA, NO PERÍODO DE 20 A 21/01/18. CI 070/2018- CPO-E. 2018OB01038 2018NE00588 81216440 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DAS UNIDADES E SUBUNIDADES OPERACIONAIS SUBORDINADAS AO CPO-E. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 846196 337787457 946 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 01 DIÁRIA PARA MILITAR DO BPTRAN QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS PARA REALIZAR POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NA 29ª EDIÇÃO DA SOMMERFEST, NO PERÍODO DE 26 A 27/01/18. CI 070/2018- CPO-E. 2018OB01005 2018NE00560 81216440 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DAS UNIDADES E SUBUNIDADES OPERACIONAIS SUBORDINADAS AO CPO-E. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 846196 337787458 947 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITAR DO BPTRAN QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICÍPIO DE GUARAPARI PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA OPERAÇÃO LEI SECA, NO PERÍODO DE 20 A 21/01/18. CI 070/2018- CPO-E. 2018NL00736 2018NE00588 81216440 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DAS UNIDADES E SUBUNIDADES OPERACIONAIS SUBORDINADAS AO CPO-E. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 846196 337787459 948 2018 2018-03-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITAR DO BPTRAN QUE PROSSEGUI PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS PARA REALIZAR POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NA 29ª EDIÇÃO DA SOMMERFEST, NO PERÍODO DE 26 A 27/01/18. CI 070/2018- CPO-E. 2018NE00560 2018NE00560 81216440 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DAS UNIDADES E SUBUNIDADES OPERACIONAIS SUBORDINADAS AO CPO-E. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 846196 337787460 949 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.813.617-## 1 "" ROBSON DE CARLI FAVALESSA 8315047 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EDITAL CONVOCAÇÃO N°002/2018 .05/06/2018 - SESA - VITORIA-ES 2018OB01554 2018NE00721 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 1542907 337787461 950 2018 2018-04-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.813.617-## 1 "" ROBSON DE CARLI FAVALESSA 8315047 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE00721 2018NE00721 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 1542907 337787462 951 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.813.617-## 1 "" ROBSON DE CARLI FAVALESSA 8315047 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EDITAL CONVOCAÇÃO N°002/2018 .05/06/2018 - SESA - VITORIA-ES 2018NL00878 2018NE00721 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 1542907 337787463 952 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.015.497-## 1 "" MARCELO PEREIRA DA COSTA 8315052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018OB05272 2018NE02435 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 876840 337787464 953 2018 2018-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.015.497-## 1 "" MARCELO PEREIRA DA COSTA 8315052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018NE02435 2018NE02435 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 876840 337787465 954 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.015.497-## 1 "" MARCELO PEREIRA DA COSTA 8315052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018OB05626 2018NE02435 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 876840 337787466 955 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.015.497-## 1 "" MARCELO PEREIRA DA COSTA 8315052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL PARA ACERTAR A CONTA DO MILITAR E REFAZER O PAGAMENTO. 2018GD00195 2018NE02435 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 876840 337787467 956 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.015.497-## 1 "" MARCELO PEREIRA DA COSTA 8315052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018NL03477 2018NE02435 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 876840 337787468 957 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 11987 - Formação IQE - Escola Viva - Município: Alegre x Vitoria x Alegre - Data: 24 e 25/09/2018. 2018OB06673 2018NE04723 83384464 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337787469 958 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diárias nº 11987 - Formação IQE - Escola Viva - Município: Alegre x Vitoria x Alegre - Data: 24 e 25/09/2018. 2018NL05852 2018NE04723 83384464 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337787470 959 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 10816 - Formação: Indicadores, Plano de Ação, Programa de Ação - Programa Escola Viva. Data 19 a 21/03/2018. Destino: Alegre x Vitória x Alegre. 2018OB01459 2018NE01118 81296541 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337787471 960 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento da Solicitação de Diárias 10817 - Formação: rotina pedagógica - Programa Escola Viva. Data: 12 a 14/03/2018. Destino: Alegre x Vitória x Alegre. 2018OB01242 2018NE01035 81296193 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337787472 961 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da Solicitação de Diárias 10817 - Formação: rotina pedagógica - Programa Escola Viva. Data: 12 a 14/03/2018. Destino: Alegre x Vitória x Alegre. 2018NL00837 2018NE01035 81296193 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337787473 962 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação da diária 10978 - Formação de Nivelamento de IQE - Escola Viva. Data 02 a 04/04/2018. Destino: Alegre x Vitória x Alegre. 2018OB01668 2018NE01294 81453469 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337787474 963 2018 2018-09-19T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11987 - Formação IQE - Escola Viva - Município: Alegre x Vitoria x Alegre - Data: 24 e 25/09/2018. 2018NE04723 2018NE04723 83384464 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337787475 964 2018 2018-03-14T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10816 - Formação: Indicadores, Plano de Ação, Programa de Ação - Programa Escola Viva. Data 19 a 21/03/2018. Destino: Alegre x Vitória x Alegre. 2018NE01118 2018NE01118 81296541 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337787476 965 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 10816 - Formação: Indicadores, Plano de Ação, Programa de Ação - Programa Escola Viva. Data 19 a 21/03/2018. Destino: Alegre x Vitória x Alegre. 2018NL00973 2018NE01118 81296541 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337787477 966 2018 2018-09-03T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10817 - Formação: rotina pedagógica - Programa Escola Viva. Data: 12 a 14/03/2018. Destino: Alegre x Vitória x Alegre. 2018NE01035 2018NE01035 81296193 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337787478 967 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação da diária 10978 - Formação de Nivelamento de IQE - Escola Viva. Data 02 a 04/04/2018. Destino: Alegre x Vitória x Alegre. 2018NL01231 2018NE01294 81453469 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337787479 968 2018 2018-03-26T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10978 - Formação de Nivelamento de IQE - Escola Viva. Data 02 a 04/04/2018. Destino: Alegre x Vitória x Alegre. 2018NE01294 2018NE01294 81453469 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337787480 969 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.716.987-## 1 "" OSMAR BARBOSA DA SILVA 8315082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPARI, PIÚMA, MARATAÍZES, ITAPEMIRIM E PRES. KENNEDY DE 09 A 12/02/2018. 2018NL00260 2018NE00211 80751318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE SUPORTE II# 2798450 337787481 970 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.716.987-## 1 "" OSMAR BARBOSA DA SILVA 8315082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 21 A 24/02/2018 - ARACRUZ, SANTA LEOPOLDINA E SANTA TERESA - ES 2018NL00304 2018NE00256 80751318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE SUPORTE II# 2798450 337787482 971 2018 2018-09-01T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.987-## 1 "" OSMAR BARBOSA DA SILVA 8315082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A REGIÕES SERRANAS, NOROESTE E NORTE DIAS 15 A 17/01/2018. 2018NE00041 2018NE00041 80751318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE SUPORTE II# 2798450 337787483 972 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.716.987-## 1 "" OSMAR BARBOSA DA SILVA 8315082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A STA LEOPOLDINA, STA TERESA, COLATINA E NOVA VENÉCIA DE 02 A 06/02/2018. 2018NL00195 2018NE00162 80751318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE SUPORTE II# 2798450 337787484 973 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.716.987-## 1 "" OSMAR BARBOSA DA SILVA 8315082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPARI, PIÚMA, MARATAÍZES, ITAPEMIRIM E PRES. KENNEDY DE 09 A 12/02/2018. 2018OB00374 2018NE00211 80751318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE SUPORTE II# 2798450 337787485 974 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.716.987-## 1 "" OSMAR BARBOSA DA SILVA 8315082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 21 A 24/02/2018 - ARACRUZ, SANTA LEOPOLDINA E SANTA TERESA - ES 2018OB00409 2018NE00256 80751318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE SUPORTE II# 2798450 337787486 975 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.987-## 1 "" OSMAR BARBOSA DA SILVA 8315082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A REGIÕES SERRANAS, NOROESTE E NORTE DIAS 15 A 17/01/2018. 2018NL00024 2018NE00041 80751318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE SUPORTE II# 2798450 337787487 976 2018 2018-01-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.987-## 1 "" OSMAR BARBOSA DA SILVA 8315082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO, ATÍLIO VIVACQUA E CASTELO DE 24 A 26/01/2018. 2018NE00102 2018NE00102 80751318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE SUPORTE II# 2798450 337787488 977 2018 2018-02-20T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.987-## 1 "" OSMAR BARBOSA DA SILVA 8315082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2018 2018NE00256 2018NE00256 80751318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE SUPORTE II# 2798450 337787489 978 2018 2018-04-18T00:00:00 -608,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.987-## 1 "" OSMAR BARBOSA DA SILVA 8315082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO 2018NE00256 - DIÁRIAS 2018NE00555 2018NE00256 80751318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE SUPORTE II# 2798450 337787490 979 2018 2018-01-15T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.987-## 1 "" OSMAR BARBOSA DA SILVA 8315082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2018NE00036, FONTE INFORMADA ERRADA. 2018NE00038 2018NE00036 80751318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE SUPORTE II# 2798450 337787491 980 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.987-## 1 "" OSMAR BARBOSA DA SILVA 8315082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO, ATÍLIO VIVACQUA E CASTELO DE 24 A 26/01/2018. 2018NL00122 2018NE00102 80751318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE SUPORTE II# 2798450 337787492 981 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.987-## 1 "" OSMAR BARBOSA DA SILVA 8315082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00012 2018NE00036 80751318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE SUPORTE II# 2798450 337787493 982 2018 2018-01-25T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.987-## 1 "" OSMAR BARBOSA DA SILVA 8315082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A STA LEOPOLDINA, STA TERESA, COLATINA E NOVA VENÉCIA DE 02 A 06/02/2018. 2018NE00162 2018NE00162 80751318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE SUPORTE II# 2798450 337787494 983 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.716.987-## 1 "" OSMAR BARBOSA DA SILVA 8315082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A REGIÕES SERRANAS, NOROESTE E NORTE DIAS 15 A 17/01/2018. 2018OB00030 2018NE00041 80751318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE SUPORTE II# 2798450 337787495 984 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.716.987-## 1 "" OSMAR BARBOSA DA SILVA 8315082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO, ATÍLIO VIVACQUA E CASTELO DE 24 A 26/01/2018. 2018OB00140 2018NE00102 80751318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE SUPORTE II# 2798450 337787496 985 2018 2018-01-02T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.987-## 1 "" OSMAR BARBOSA DA SILVA 8315082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPARI, PIÚMA, MARATAÍZES, ITAPEMIRIM E PRES. KENNEDY DE 09 A 12/02/2018. 2018NE00211 2018NE00211 80751318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE SUPORTE II# 2798450 337787497 986 2018 2018-09-01T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.987-## 1 "" OSMAR BARBOSA DA SILVA 8315082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A REGIÕES SERRANAS, NOROESTE E NORTE DE 15 A 17/01/2018. 2018NE00036 2018NE00036 80751318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE SUPORTE II# 2798450 337787498 987 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.716.987-## 1 "" OSMAR BARBOSA DA SILVA 8315082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A STA LEOPOLDINA, STA TERESA, COLATINA E NOVA VENÉCIA DE 02 A 06/02/2018. 2018OB00236 2018NE00162 80751318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE SUPORTE II# 2798450 337787499 988 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.987-## 1 "" OSMAR BARBOSA DA SILVA 8315082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A REGIÕES SERRANA, NOROESTE E NORTE DE 15 A 17/01/2018. 2018NL00022 2018NE00036 80751318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE SUPORTE II# 2798450 337787500 989 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 29 A 30/05/2018, DESTINO DIVINO SÃO LOURENÇO/ES, PARA REALIZAR TESTE DE HABILIDADE, CADASTRO E RECADASTRAMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA. 2018NL00531 2018NE00138 81022131 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR QCE-05# 252533 337787501 990 2018 2018-12-28T00:00:00 -1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADO NO ANO DE 2018 2018NE00755 2018NE00138 81022131 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR QCE-05# 252533 337787502 991 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 05/03/2018, DESTINO SÃO MATEUS/ES, PARA REALIZAR TESTE DE HABILIDADE, CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA NO MUNICÍPIO. " 2018OB00179 2018NE00111 81022131 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR QCE-05# 252533 337787503 992 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA,DESTINO PINHEIROS/ES NOS DIAS 22 A 23/10/2018. PARA ACOMPANHAMENTO DO TREMO DE FOMENTO FIRMADO ENTRE A SETADES X CONSELHO PINHEIRENSE DO BEM ESTAR DO MENOR E REALIZAR O CADASTRO DAS MULHERES ARTESÃS CAPACITADAS POR MEIO DO PROJETO TRILHAS ABERTAS. 2018NL01386 2018NE00138 81022131 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR QCE-05# 252533 337787504 993 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DE 1/2 DIÁRIA, DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 20/07/2018. PARA REALIZAR CADASTRO DE NOVOS ARTESÃOS E RENOVAR CARTEIRAS VENCIDAS NO MUNICÍPIO. 2018NL00887 2018NE00138 81022131 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR QCE-05# 252533 337787505 994 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 29 A 30/05/2018, DESTINO DIVINO SÃO LOURENÇO/ES, PARA REALIZAR TESTE DE HABILIDADE, CADASTRO E RECADASTRAMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA. 2018OB00612 2018NE00138 81022131 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR QCE-05# 252533 337787506 995 2018 2018-05-07T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00332 2018NE00138 81022131 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR QCE-05# 252533 337787507 996 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA DESPESAS COM 01 E 1/2 NOS DIAS 24/07/2018 A 25/072018, DESTINO BAIXO GUANDU, PARA REALIZAR TESTES DE HABILIDADE, CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA NO MUNICÍPIO. 2018NL00849 2018NE00138 81022131 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR QCE-05# 252533 337787508 997 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 DIÁRIA NOS DIAS 15 A 16/03/2018, DESTINO SÃO MATEUS/ES, PARA REALIZAR TESTE DE HABILIDADE, CADASTRO E RECADASTRAMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA. 2018NL00211 2018NE00138 81022131 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR QCE-05# 252533 337787509 998 2018 2018-09-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 05/03/2018, DESTINO SÃO MATEUS/ES, PARA REALIZAR TESTE DE HABILIDADE, CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA NO MUNICÍPIO. " 2018NE00111 2018NE00111 81022131 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR QCE-05# 252533 337787510 999 2018 2018-02-27T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PROGRAMADAS PARA SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00138 2018NE00138 81022131 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR QCE-05# 252533 337787511 1000 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 05/03/2018, DESTINO SÃO MATEUS/ES, PARA REALIZAR TESTE DE HABILIDADE, CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA NO MUNICÍPIO. " 2018NL00128 2018NE00111 81022131 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR QCE-05# 252533 337787512 1001 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 2/09/2018, DESTINO ARACRUZ/ES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM LIDERANÇAS DO ARTESANATO LOCAL NO QUE TANGE DO DESASTRE DE MARIANA. 2018NL01233 2018NE00138 81022131 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR QCE-05# 252533 337787513 1002 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00061 2018NE00138 81022131 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR QCE-05# 252533 337787514 1003 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 24 A 25/05/2018, DESTINO PINHEIROS/ES, PARA REALIZAR ACOMPANHAR CURSOS DO ARTESANATO CAPIXABA TERMODE FOMENTO 9085/2017. 2018OB00694 2018NE00138 81022131 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR QCE-05# 252533 337787515 1004 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA,DESTINO PINHEIROS/ES NOS DIAS 22 A 23/10/2018. PARA ACOMPANHAMENTO DO TREMO DE FOMENTO FIRMADO ENTRE A SETADES X CONSELHO PINHEIRENSE DO BEM ESTAR DO MENOR E REALIZAR O CADASTRO DAS MULHERES ARTESÃS CAPACITADAS POR MEIO DO PROJETO TRILHAS ABERTAS. 2018OB01671 2018NE00138 81022131 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR QCE-05# 252533 337787516 1005 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA DESPESAS COM 01 E 1/2 NOS DIAS 24/07/2018 A 25/072018, DESTINO BAIXO GUANDU, PARA REALIZAR TESTES DE HABILIDADE, CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA NO MUNICÍPIO. 2018OB00990 2018NE00138 81022131 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR QCE-05# 252533 337787517 1006 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA 2018GD00067 2018NE00138 81022131 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR QCE-05# 252533 337787518 1007 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 2/09/2018, DESTINO ARACRUZ/ES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM LIDERANÇAS DO ARTESANATO LOCAL NO QUE TANGE DO DESASTRE DE MARIANA. 2018OB01469 2018NE00138 81022131 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR QCE-05# 252533 337787519 1008 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE 1/2 DIÁRIA, DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 20/07/2018. PARA REALIZAR CADASTRO DE NOVOS ARTESÃOS E RENOVAR CARTEIRAS VENCIDAS NO MUNICÍPIO. 2018OB01047 2018NE00138 81022131 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR QCE-05# 252533 337787520 1009 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 DIÁRIA NOS DIAS 15 A 16/03/2018, DESTINO SÃO MATEUS/ES, PARA REALIZAR TESTE DE HABILIDADE, CADASTRO E RECADASTRAMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA. 2018OB00249 2018NE00138 81022131 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR QCE-05# 252533 337787521 1010 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA. 2018GD00061 2018NE00138 81022131 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR QCE-05# 252533 337787522 1011 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 24 A 25/05/2018, DESTINO PINHEIROS/ES, PARA REALIZAR ACOMPANHAR CURSOS DO ARTESANATO CAPIXABA TERMODE FOMENTO 9085/2017. 2018NL00613 2018NE00138 81022131 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR QCE-05# 252533 337787523 1012 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00067 2018NE00138 81022131 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR QCE-05# 252533 337787524 1013 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1762,8000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 6 E 1/2 DIÁRIAS,DESTINO SÃO PAULO/SP NOS DIAS 06 A 12/11/2018. PARA COORDENAR O ESTANTE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO SALÃO DO ARTESANATO - EDIÇÃO SÃO PAULO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES EXPOR CENTER NORTE - SP. 2018OB01465 2018NE00169 81369530 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR QCE-05# 252533 337787525 1014 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 2129,4000 0,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 06 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 03 A 09/04/2018, DESTINO BRASÍLIA/DF, PARA COORDENAR O ESTANDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 10° SALÃO NACIONAL DE ARTESANATO. 2018NL00279 2018NE00169 81369530 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR QCE-05# 252533 337787526 1015 2018 2018-09-19T00:00:00 1130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PROGRAMADAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00462 2018NE00169 81369530 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR QCE-05# 252533 337787527 1016 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 1762,8000 0,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 06 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 10 A 16/07/2018, DESTINO RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA XIX FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO - FENEARTE. 2018NL00540 2018NE00169 81369530 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR QCE-05# 252533 337787528 1017 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 1762,8000 0,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 6 E 1/2 DIÁRIAS,DESTINO SÃO PAULO/SP NOS DIAS 06 A 12/11/2018. PARA COORDENAR O ESTANTE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO SALÃO DO ARTESANATO - EDIÇÃO SÃO PAULO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES EXPOR CENTER NORTE - SP. 2018NL01228 2018NE00169 81369530 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR QCE-05# 252533 337787529 1018 2018 2018-08-05T00:00:00 1130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00242 2018NE00169 81369530 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR QCE-05# 252533 337787530 1019 2018 2018-12-28T00:00:00 -700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADO NO ANO DE 2018 2018NE00762 2018NE00169 81369530 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR QCE-05# 252533 337787531 1020 2018 2018-03-13T00:00:00 4095,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM REALIZADOS EM VIAGENS FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00169 2018NE00169 81369530 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR QCE-05# 252533 337787532 1021 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2129,4000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 06 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 03 A 09/04/2018, DESTINO BRASÍLIA/DF, PARA COORDENAR O ESTANDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 10° SALÃO NACIONAL DE ARTESANATO. 2018OB00341 2018NE00169 81369530 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR QCE-05# 252533 337787533 1022 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1762,8000 0,0000 ###.699.007-## 1 "" ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS 8315123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 06 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 10 A 16/07/2018, DESTINO RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA XIX FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO - FENEARTE. 2018OB00619 2018NE00169 81369530 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR QCE-05# 252533 337787534 1023 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.276.017-## 1 "" CATARINA MARIA LINHALES BAPTISTA 8315127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 4 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE 09 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO SOBRE O EDITAIS DA CULTURA DO FUNCULTURA DE 2018, EM NOVE CIDADES DO ESTADO, MUNICIPIOS DE NOVA VENÉCIA, SÃO MATEUS, CONCEIÇÃO DA BARRA E OUTROS, DIAS 16 A 20/07/18. 2018OB01590 2018NE00599 82668329 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001792 337787535 1024 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.276.017-## 1 "" CATARINA MARIA LINHALES BAPTISTA 8315127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 4 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE 09 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO SOBRE O EDITAIS DA CULTURA DO FUNCULTURA DE 2018, EM NOVE CIDADES DO ESTADO, MUNICIPIOS DE NOVA VENÉCIA, SÃO MATEUS, CONCEIÇÃO DA BARRA E OUTROS, DOS DIAS 16 A 20/07/18. 2018OB01644 2018NE00599 82668329 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001792 337787536 1025 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -504,0000 0,0000 ###.276.017-## 1 "" CATARINA MARIA LINHALES BAPTISTA 8315127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00238 2018NE00599 82668329 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001792 337787537 1026 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.276.017-## 1 "" CATARINA MARIA LINHALES BAPTISTA 8315127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 4 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE 09 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO SOBRE O EDITAIS DA CULTURA DO FUNCULTURA DE 2018, EM NOVE CIDADES DO ESTADO, MUNICIPIOS DE NOVA VENÉCIA, SÃO MATEUS, CONCEIÇÃO DA BARRA E OUTROS, DIAS 16 A 20/07/18. 2018NL01064 2018NE00599 82668329 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001792 337787538 1027 2018 2018-12-07T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.276.017-## 1 "" CATARINA MARIA LINHALES BAPTISTA 8315127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 4 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE 09 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO SOBRE O EDITAIS DA CULTURA DO FUNCULTURA DE 2018, EM NOVE CIDADES DO ESTADO, MUNICIPIOS DE NOVA VENÉCIA, SÃO MATEUS, CONCEIÇÃO DA BARRA E OUTROS, DIAS 16 A 20/07/18. 2018NE00599 2018NE00599 82668329 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001792 337787539 1028 2018 2018-06-12T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.276.017-## 1 "" CATARINA MARIA LINHALES BAPTISTA 8315127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA PARA REALIZAR REUNIÃO DE ESCLARECIMENTO DE DELIGÊNCIAS SOBRE EDITAIS, EM PARCERIA COM O FSA/ANCINE RELATIVOS AO TERMO DE COMPLEMENTAÇÃO Nº 7/2018. PARA INVESTIMENTOS REGIONAIS, NA SEDE DA ANCINE. NO RIO DE JANEIRO. DIA 10/12/18. 2018NE01034 2018NE01034 2018012359858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001792 337787540 1029 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.276.017-## 1 "" CATARINA MARIA LINHALES BAPTISTA 8315127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA PARA REALIZAR REUNIÃO DE ESCLARECIMENTO DE DILIGÊNCIAS SOBRE EDITAIS, EM PARCERIA COM O FSA/ANCINE RELATIVOS AO TERMO DE COMPLEMENTAÇÃO Nº 7/2018. PARA INVESTIMENTOS REGIONAIS, NA SEDE DA ANCINE. NO RIO DE JANEIRO. DIA 10/12/18. 2018NL01772 2018NE01034 2018012359858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001792 337787541 1030 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.276.017-## 1 "" CATARINA MARIA LINHALES BAPTISTA 8315127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA REALIZAR REUNIÃO DE ESCLARECIMENTO DE DILIGÊNCIAS SOBRE EDITAIS, EM PARCERIA COM O FSA/ANCINE RELATIVOS AO TERMO DE COMPLEMENTAÇÃO Nº 7/2018. PARA INVESTIMENTOS REGIONAIS, NA SEDE DA ANCINE. NO RIO DE JANEIRO. DIA 10/12/18. 2018OB02685 2018NE01034 2018012359858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001792 337787542 1031 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 392- DIA 19/02/2018 - DE VIX P/M. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01066 2018NE00286 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2804395 337787543 1032 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3519 - SAÍDA 29/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11839 2018NE00286 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337787544 1033 2018 2018-04-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01779 2018NE00286 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337787545 1034 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00382 2018NE00286 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337787546 1035 2018 2018-11-21T00:00:00 -580,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO. 2018NE04468 2018NE00286 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337787547 1036 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1989 - 12/07/2018 - VIX P/ARACRUZ - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL06300 2018NE00286 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337787548 1037 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2510 - SAÍDA 29/08/2018 E RETORNO DIA 29/08/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10062 2018NE00286 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337787549 1038 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1029- DIA 18/04/2018 - DE VITORIA P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04010 2018NE00286 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337787550 1039 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1989 - 12/07/2018 - VIX P/ARACRUZ - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB07821 2018NE00286 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337787551 1040 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3541 - SAÍDA 19/12/2018 E RETORNO 19/12/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB15131 2018NE00286 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337787552 1041 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1029- DIA 18/04/2018 - DE VITORIA P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03119 2018NE00286 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337787553 1042 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3168 - DIA 01/11/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10383 2018NE00286 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337787554 1043 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1178 - DIA 10/05/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04009 2018NE00286 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337787555 1044 2018 2018-07-02T00:00:00 668,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00984 2018NE00286 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2804395 337787556 1045 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2716 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 20/09/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11084 2018NE00286 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337787557 1046 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3519 - SAÍDA 29/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14699 2018NE00286 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337787558 1047 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 392- DIA 19/02/2018 - DE VIX P/M. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB01516 2018NE00286 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2804395 337787559 1048 2018 2018-12-27T00:00:00 -496,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05382 2018NE00286 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337787560 1049 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 19/07/2018 REF. A IS 1989/2018 2018GD00281 2018NE00286 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337787561 1050 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3541 - SAÍDA 19/12/2018 E RETORNO 19/12/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12273 2018NE00286 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337787562 1051 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00281 2018NE00286 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337787563 1052 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2510 - SAÍDA 29/08/2018 E RETORNO DIA 29/08/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08109 2018NE00286 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337787564 1053 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 17/05/2018 REF. A IS 204/2018 2018GD00382 2018NE00286 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337787565 1054 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 3168 - DIA 01/11/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12841 2018NE00286 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337787566 1055 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2716 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 20/09/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08952 2018NE00286 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337787567 1056 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 204 - DIA 01 e 02/02/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00700 2018NE00286 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2804395 337787568 1057 2018 2018-11-21T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE04500 2018NE00286 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337787569 1058 2018 2018-10-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00286 2018NE00286 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2804395 337787570 1059 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 204 - DIA 01 e 02/02/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01006 2018NE00286 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2804395 337787571 1060 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1178 - DIA 10/05/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04950 2018NE00286 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337787572 1061 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.020.177-## 1 "" MOISES CARLOS LOPES 8315166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 16/10/018 EM NOVA VENÉCIA, Participar da reunião pré-etapa de novembro de 2018 de vacinação contra Febre Aftosa.2018-MRHWP. 2018NL03114 2018NE02476 2018016025331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2791250 337787573 1062 2018 2018-10-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.020.177-## 1 "" MOISES CARLOS LOPES 8315166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 16/10/018 EM NOVA VENÉCIA, Participar da reunião pré-etapa de novembro de 2018 de vacinação contra Febre Aftosa.2018-MRHWP. 2018NE02476 2018NE02476 2018016025331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2791250 337787574 1063 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.020.177-## 1 "" MOISES CARLOS LOPES 8315166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 16/10/018 EM NOVA VENÉCIA, Participar da reunião pré-etapa de novembro de 2018 de vacinação contra Febre Aftosa.2018-MRHWP. 2018OB03934 2018NE02476 2018016025331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2791250 337787575 1064 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.020.177-## 1 "" MOISES CARLOS LOPES 8315166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 17/04 em nova venécia ,reunião da pré- campanha de febre aftosa. 2018NL01079 2018NE00875 81804547 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2791250 337787576 1065 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.020.177-## 1 "" MOISES CARLOS LOPES 8315166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 17/04 em nova venécia ,reunião da pré- campanha de febre aftosa. 2018OB01375 2018NE00875 81804547 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2791250 337787577 1066 2018 2018-04-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.020.177-## 1 "" MOISES CARLOS LOPES 8315166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 17/04 em nova venécia ,reunião da pré- campanha de febre aftosa. 2018NE00875 2018NE00875 81804547 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2791250 337787578 1067 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.366.907-## 1 "" SORAYA MARTINS MALACARNI 8315205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE PIUMAPROCESSO DIGITAL Nº 17735 2018NL01516 2018NE01292 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2804875 337787579 1068 2018 2018-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.366.907-## 1 "" SORAYA MARTINS MALACARNI 8315205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE PIUMAPROCESSO DIGITAL Nº 17735 2018NE01292 2018NE01292 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2804875 337787580 1069 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.366.907-## 1 "" SORAYA MARTINS MALACARNI 8315205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE PIUMAPROCESSO DIGITAL Nº 17735 2018OB01957 2018NE01292 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2804875 337787581 1070 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.407-## 1 "" JANE GARCIA LOUZADA DE SOUZA 8315210 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DIARIA PARA A SERVIDORA JANE GARCIA LOUZADA DE SOUZA 2018NL00735 2018NE00582 61076228 PAGAMENTO DIARIA PARA A SERVIDORA JANE GARCIA LOUZADA DE SOUZA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 510686 337787587 1076 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.407-## 1 "" JANE GARCIA LOUZADA DE SOUZA 8315210 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DIARIA PARA A SERVIDORA JANE GARCIA LOUZADA DE SOUZA 2018NL00640 2018NE00582 61076228 PAGAMENTO DIARIA PARA A SERVIDORA JANE GARCIA LOUZADA DE SOUZA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 510686 337787588 1077 2018 2018-10-31T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.407-## 1 "" JANE GARCIA LOUZADA DE SOUZA 8315210 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DIARIA PARA A SERVIDORA JANE GARCIA LOUZADA DE SOUZA 2018NE00677 2018NE00582 61076228 PAGAMENTO DIARIA PARA A SERVIDORA JANE GARCIA LOUZADA DE SOUZA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 510686 337787589 1078 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.407-## 1 "" JANE GARCIA LOUZADA DE SOUZA 8315210 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DIARIA PARA A SERVIDORA JANE GARCIA LOUZADA DE SOUZA 2018NL00722 2018NE00582 61076228 PAGAMENTO DIARIA PARA A SERVIDORA JANE GARCIA LOUZADA DE SOUZA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO DIARIA PARA A SERVIDORA JANE GARCIA LOUZADA DE SOUZA 2018NE00098 2018NE00098 61076228 PAGAMENTO DIARIA PARA A SERVIDORA JANE GARCIA LOUZADA DE SOUZA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 510686 337787592 1081 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.407-## 1 "" JANE GARCIA LOUZADA DE SOUZA 8315210 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DIARIA (08/03) PARA A SERVIDORA JANE GARCIA LOUZADA DE SOUZA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O RELUCI NO FES/SESA EM VITÓRIA/ES 2018OB00210 2018NE00098 61076228 PAGAMENTO DIARIA PARA A SERVIDORA JANE GARCIA LOUZADA DE SOUZA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 510686 337787593 1082 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.407-## 1 "" JANE GARCIA LOUZADA DE SOUZA 8315210 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DIARIA PARA A SERVIDORA JANE GARCIA LOUZADA DE SOUZA 2018OB00166 2018NE00074 61076228 PAGAMENTO DIARIA PARA A SERVIDORA JANE GARCIA LOUZADA DE SOUZA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 510686 337787594 1083 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.407-## 1 "" JANE GARCIA LOUZADA DE SOUZA 8315210 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA CADA EM FAVOR DA SERVIDORA PRISCILLA AUGUSTA DOS SANTOS ALMEIDA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES NO PERÍODO DE 09/10/2018. 2018NL00876 2018NE00521 2018008109701 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECTI/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2640198 337787598 1087 2018 2018-10-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.596.727-## 1 "" PRISCILLA AUGUSTA DOS SANTOS ALMEIDA 8315215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA CADA EM FAVOR DA SERVIDORA PRISCILLA AUGUSTA DOS SANTOS ALMEIDA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES. 2018NE00521 2018NE00521 2018008109701 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECTI/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2640198 337787599 1088 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.596.727-## 1 "" PRISCILLA AUGUSTA DOS SANTOS ALMEIDA 8315215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA CADA EM FAVOR DA SERVIDORA PRISCILLA AUGUSTA DOS SANTOS ALMEIDA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES NO PERÍODO DE 09/10/2018. 2018OB01109 2018NE00521 2018008109701 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECTI/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2640198 337787600 1089 2018 2018-10-22T00:00:00 1310,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.596.727-## 1 "" PRISCILLA AUGUSTA DOS SANTOS ALMEIDA 8315215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COBRIR DESPESA COM 4 DIÁRIAs EM FAVOR DA SERVIDORA PRISCILLA AUGUSTA DOSSANTOS ALMEIDA, EM VIAGEM oficial A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 21/10/2018 a 25/10/2018. 2018NE00538 2018NE00538 2018009508578 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECTI/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2640198 337787601 1090 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 1310,4000 0,0000 0,0000 ###.596.727-## 1 "" PRISCILLA AUGUSTA DOS SANTOS ALMEIDA 8315215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 4 DIÁRIAs EM FAVOR DA SERVIDORA PRISCILLA AUGUSTA DOSSANTOS ALMEIDA, EM VIAGEM oficial A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 21/10/2018 a 25/10/2018. 2018NL00900 2018NE00538 2018009508578 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECTI/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2640198 337787602 1091 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1310,4000 0,0000 ###.596.727-## 1 "" PRISCILLA AUGUSTA DOS SANTOS ALMEIDA 8315215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 4 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PRISCILLA AUGUSTA DOSSANTOS ALMEIDA, EM VIAGEM oficial A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 21/10/2018 a 25/10/2018. 2018OB01141 2018NE00538 2018009508578 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECTI/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2640198 337787603 1092 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.110.587-## 1 "" JOSE MARIA CUNHA 8315220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO - 2018 - REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ MARIA DA CUNHA - HSJC - NOS DIAS 24/01/2018 E 29/01/2018. 2018OB00551 2018NE00313 81525303 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO - 2018 - REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ MARIA DA CUNHA - HSJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1503600 337787604 1093 2018 2018-06-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.587-## 1 "" JOSE MARIA CUNHA 8315220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO - 2018 - REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ MARIA DA CUNHA - HSJC - NOS DIAS 24/01/2018 E 29/01/2018. 2018NE00313 2018NE00313 81525303 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO - 2018 - REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ MARIA DA CUNHA - HSJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1503600 337787605 1094 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.110.587-## 1 "" JOSE MARIA CUNHA 8315220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO - 2018 - REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ MARIA DA CUNHA - HSJC - NOS DIAS 24/01/2018 E 29/01/2018. 2018NL00411 2018NE00313 81525303 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO - 2018 - REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ MARIA DA CUNHA - HSJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1503600 337787606 1095 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.224.107-## 1 "" EZEQUIAS ROSA DA SILVA JUNIOR 8315235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO, NO DIA 04/04/2018. CONFORME CI 085/2018- CORREGEDORIA. 2018NL00933 2018NE00730 81593767 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO A SÃO MATEUS/ES EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 867011 337787607 1096 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.224.107-## 1 "" EZEQUIAS ROSA DA SILVA JUNIOR 8315235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO, NO DIA 04/04/2018. CONFORME CI 085/2018- CORREGEDORIA. 2018OB01747 2018NE00730 81593767 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO A SÃO MATEUS/ES EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 867011 337787608 1097 2018 2018-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.224.107-## 1 "" EZEQUIAS ROSA DA SILVA JUNIOR 8315235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO, NO DIA 04/04/2018. CONFORME CI 085/2018- CORREGEDORIA. 2018NE00730 2018NE00730 81593767 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO A SÃO MATEUS/ES EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 867011 337787609 1098 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.224.107-## 1 "" EZEQUIAS ROSA DA SILVA JUNIOR 8315235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO, NO DIA 04/04/2018. CONFORME CI 085/2018- CORREGEDORIA. 2018OB01348 2018NE00730 81593767 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO A SÃO MATEUS/ES EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 867011 337787610 1099 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.224.107-## 1 "" EZEQUIAS ROSA DA SILVA JUNIOR 8315235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00439 2018NE00730 81593767 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO A SÃO MATEUS/ES EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 867011 337787611 1100 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.947-## 1 "" MANOEL CARLOS ROCHA LIMA 8315252 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MANOEL CARLOS ROCHA LIMA, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NO DIA 11/10/2018, CONF. REQ. Nº 055/18. 2018NL11008 2018NE07280 81444613 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 21 A 23 DE MARÇO DE 2018, A PEDIDO DA GPDI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR#/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 368468 337787612 1101 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.943.947-## 1 "" MANOEL CARLOS ROCHA LIMA 8315252 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MANIEL CARLOS ROCHA LIMA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NOS DIAS 24 A 25/10/2018, CONF. REQ. Nº 057/18. 2018NL11441 2018NE07553 81444613 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 21 A 23 DE MARÇO DE 2018, A PEDIDO DA GPDI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR#/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 368468 337787613 1102 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.943.947-## 1 "" MANOEL CARLOS ROCHA LIMA 8315252 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MANOEL CARLOS ROCHA LIMA, COM VIAGEM PARA JOÃO NEIVA NOS DIAS 26 A 28/09/2018, CONF. REQ. Nº 046/18. 2018NL10007 2018NE06494 81444613 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 21 A 23 DE MARÇO DE 2018, A PEDIDO DA GPDI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR#/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 368468 337787614 1103 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.943.947-## 1 "" MANOEL CARLOS ROCHA LIMA 8315252 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MANOEL CARLOS ROCHA LIMA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 321 À 23/03/2018, CONF. REQ. Nº 020/18. 2018OB06707 2018NE02212 81444613 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 21 A 23 DE MARÇO DE 2018, A PEDIDO DA GPDI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR#/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 368468 337787615 1104 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.943.947-## 1 "" MANOEL CARLOS ROCHA LIMA 8315252 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MANOEL CARLOS ROCHA LIMA, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NO DIA 11/10/2018, CONF. REQ. Nº 055/18. 2018OB27503 2018NE07280 81444613 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 21 A 23 DE MARÇO DE 2018, A PEDIDO DA GPDI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR#/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 368468 337787616 1105 2018 2018-10-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.947-## 1 "" MANOEL CARLOS ROCHA LIMA 8315252 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MANIEL CARLOS ROCHA LIMA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NOS DIAS 24 A 25/10/2018, CONF. REQ. Nº 057/18. 2018NE07553 2018NE07553 81444613 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 21 A 23 DE MARÇO DE 2018, A PEDIDO DA GPDI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR#/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 368468 337787617 1106 2018 2018-03-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.947-## 1 "" MANOEL CARLOS ROCHA LIMA 8315252 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Ne REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MANOEL CARLOS ROCHA LIMA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 321 À 23/03/2018, CONF. REQ. Nº 020/18. 2018NE02212 2018NE02212 81444613 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 21 A 23 DE MARÇO DE 2018, A PEDIDO DA GPDI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR#/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 368468 337787618 1107 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.943.947-## 1 "" MANOEL CARLOS ROCHA LIMA 8315252 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MANIEL CARLOS ROCHA LIMA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NOS DIAS 24 A 25/10/2018, CONF. REQ. Nº 057/18. 2018OB28339 2018NE07553 81444613 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 21 A 23 DE MARÇO DE 2018, A PEDIDO DA GPDI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR#/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 368468 337787619 1108 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.943.947-## 1 "" MANOEL CARLOS ROCHA LIMA 8315252 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MANOEL CARLOS ROCHA LIMA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 321 À 23/03/2018, CONF. REQ. Nº 020/18. 2018NL02023 2018NE02212 81444613 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 21 A 23 DE MARÇO DE 2018, A PEDIDO DA GPDI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR#/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 368468 337787620 1109 2018 2018-11-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.947-## 1 "" MANOEL CARLOS ROCHA LIMA 8315252 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MANOEL CARLOS ROCHA LIMA, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NO DIA 11/10/2018, CONF. REQ. Nº 055/18. 2018NE07280 2018NE07280 81444613 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 21 A 23 DE MARÇO DE 2018, A PEDIDO DA GPDI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR#/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 368468 337787621 1110 2018 2018-09-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.947-## 1 "" MANOEL CARLOS ROCHA LIMA 8315252 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MANOEL CARLOS ROCHA LIMA, COM VIAGEM PARA JOÃO NEIVA NOS DIAS 26 A 28/09/2018, CONF. REQ. Nº 046/18. 2018NE06494 2018NE06494 81444613 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 21 A 23 DE MARÇO DE 2018, A PEDIDO DA GPDI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR#/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 368468 337787622 1111 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.943.947-## 1 "" MANOEL CARLOS ROCHA LIMA 8315252 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MANOEL CARLOS ROCHA LIMA, COM VIAGEM PARA JOÃO NEIVA NOS DIAS 26 A 28/09/2018, CONF. REQ. Nº 046/18. 2018OB25320 2018NE06494 81444613 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 21 A 23 DE MARÇO DE 2018, A PEDIDO DA GPDI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR#/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 368468 337787623 1112 2018 2018-11-07T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA 2018NE01137 2018NE00895 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787624 1113 2018 2018-08-24T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO POR TER SIDO EMITIDO INDEVIDAMENTE. 2018NE01347 2018NE01346 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787625 1114 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS C/ DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALEGRE, PERÍODO 15 À 19/1/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA AGÊNCIA DE ALEGRE NAS SUAS FÉRIAS NO PERÍODO EM ALEGRE. 2018OB00014 2018NE00029 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787626 1115 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS C/ DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALEGRE, PERÍODO 08 À 12/1/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA AGÊNCIA DE ALEGRE NAS SUAS FÉRIAS NO PERÍODO EM ALEGRE. 2018OB00008 2018NE00015 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787627 1116 2018 2018-09-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 20/03/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE EDUCAÇÃO ESTADUAL TRIBUTÁRIA ESTADUAL - GETE. SUFIS-S. 2018NE00533 2018NE00533 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787628 1117 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/ DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALEGRE, PERÍODO 22/1/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA AGÊNCIA DE ALEGRE NAS SUAS FÉRIAS NO PERÍODO EM ALEGRE. 2018NL00017 2018NE00030 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787629 1118 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 18 À 20/07/2018, PARA SUBSTITUIR O CHEFE EM PERÍODO DE FÁRIAS. SUFIS-S. 2018NL02042 2018NE01346 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787630 1119 2018 2018-08-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALEGRE, PERÍODO 22/1/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA AGÊNCIA DE ALEGRE NAS SUAS FÉRIAS NO PERÍODO EM ALEGRE. 2018NE00030 2018NE00030 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787631 1120 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 18 À 20/07/2018, PARA SUBSTITUIR O CHEFE EM PERÍODO DE FÁRIAS. SUFIS-S. 2018NL02043 2018NE01348 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787632 1121 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO C/ DESPESAS DIÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PERÍODO 26 À 28/12/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA ARE DE VENA NOVA DO IMIGRANTE EM SUAS FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/12/2018 À 09/01/2018 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2018NL02951 2018NE01777 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787633 1122 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00079 2018NE00895 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787634 1123 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/ DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALEGRE, PERÍODO 08 À 12/1/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA AGÊNCIA DE ALEGRE NAS SUAS FÉRIAS NO PERÍODO EM ALEGRE. 2018NL00005 2018NE00015 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787635 1124 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 28/5 À 01/06/02018, PARA SUBSTITUIR CHEFE DA ARE EM SUAS FÉRIAS. SUFIS-S 2018OB01631 2018NE00895 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787636 1125 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 20/03/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE EDUCAÇÃO ESTADUAL TRIBUTÁRIA ESTADUAL - GETE. SUFIS-S. 2018OB00717 2018NE00533 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787637 1126 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 18 À 20/07/2018, PARA SUBSTITUIR O CHEFE EM PERÍODO DE FÁRIAS. SUFIS-S. 2018OB02763 2018NE01348 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787638 1127 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 24 À 25/02/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA ARE EM SUAS FÉRIAS. SUFIS-S. 2018OB01611 2018NE00881 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787639 1128 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS C/ DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALEGRE, PERÍODO 22/1/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA AGÊNCIA DE ALEGRE NAS SUAS FÉRIAS NO PERÍODO EM ALEGRE. 2018OB00015 2018NE00030 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787640 1129 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, PERÍODO 23 À 27/4/2018, SERVIDOR RENE GABRIEL JUNIOR, PARTICIPAR DO CURSO LEADER COACH. 2018OB01544 2018NE00836 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787641 1130 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESPESAS C/ DIÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PERÍODO 26 À 28/12/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA ARE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE EM SUAS FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/12/2018 À 09/01/2018 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2018OB04108 2018NE01777 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787642 1131 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALEGRE, DIA 18/06/02018, PARA SUBSTITUIR CHEFE DA ARE EM SUAS FÉRIAS. SUFIS-S 2018OB01827 2018NE00898 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787643 1132 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALEGRE, DIAS 11 À 15/06/02018, PARA SUBSTITUIR CHEFE DA ARE EM SUAS FÉRIAS. SUFIS-S 2018OB01633 2018NE00897 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787644 1133 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, PERÍODO 23 À 27/4/2018, SERVIDOR RENE GABRIEL JUNIOR, PARTICIPAR DO CURSO LEADER COACH. 2018NL01095 2018NE00836 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787645 1134 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 28/5 À 01/06/02018, PARA SUBSTITUIR CHEFE DA ARE EM SUAS FÉRIAS. SUFIS-S 2018NL01199 2018NE00895 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787646 1135 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALEGRE, DIA 18/06/02018, PARA SUBSTITUIR CHEFE DA ARE EM SUAS FÉRIAS. SUFIS-S 2018NL01202 2018NE00898 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787647 1136 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00268 2018NE01346 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787648 1137 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE ,PERÍODO 23 À 27/7/18 E 30/07/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA ARE VENDA NOVA DO IMIGRANTE EM SUAS FÉRIAS NO PERÍODO 18 À 30/7/18 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2018NL01758 2018NE01176 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787649 1138 2018 2018-12-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PERÍODO 26 À 28/12/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA ARE DE VENA NOVA DO IMIGRANTE EM SUAS FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/12/2018 À 09/01/2018 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2018NE01777 2018NE01777 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787650 1139 2018 2018-05-25T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALEGRE, DIAS 11 À 15/06/02018, PARA SUBSTITUIR CHEFE DA ARE EM SUAS FÉRIAS. SUFIS-S 2018NE00897 2018NE00897 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787651 1140 2018 2018-05-01T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALEGRE, PERÍODO 08 À 12/1/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA AGÊNCIA DE ALEGRE NAS SUAS FÉRIAS NO PERÍODO EM ALEGRE. 2018NE00015 2018NE00015 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787652 1141 2018 2018-05-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 24 À 25/02/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA ARE EM SUAS FÉRIAS. SUFIS-S. 2018NE00881 2018NE00881 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787653 1142 2018 2018-08-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 18 À 20/07/2018, PARA SUBSTITUIR O CHEFE EM PERÍODO DE FÁRIAS. SUFIS-S. 2018NE01346 2018NE01346 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787654 1143 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE ,PERÍODO 23 À 27/7/18 E 30/07/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA ARE VENDA NOVA DO IMIGRANTE EM SUAS FÉRIAS NO PERÍODO 18 À 30/7/18 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2018OB02353 2018NE01176 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787655 1144 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA 2018GD00079 2018NE00895 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787656 1145 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALEGRE, DIAS 11 À 15/06/02018, PARA SUBSTITUIR CHEFE DA ARE EM SUAS FÉRIAS. SUFIS-S 2018NL01201 2018NE00897 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787657 1146 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 24 À 25/02/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA ARE EM SUAS FÉRIAS. SUFIS-S. 2018NL01185 2018NE00881 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787658 1147 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E ALEGRE, DIAS 04 À 08/06/02018, PARA SUBSTITUIR CHEFE DA ARE EM SUAS FÉRIAS. SUFIS-S 2018OB01632 2018NE00896 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787659 1148 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E ALEGRE, DIAS 04 À 08/06/02018, PARA SUBSTITUIR CHEFE DA ARE EM SUAS FÉRIAS. SUFIS-S 2018NL01200 2018NE00896 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787660 1149 2018 2018-05-25T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E ALEGRE, DIAS 04 À 08/06/02018, PARA SUBSTITUIR CHEFE DA ARE EM SUAS FÉRIAS. SUFIS-S 2018NE00896 2018NE00896 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787661 1150 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/ DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALEGRE, PERÍODO 15 À 19/1/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA AGÊNCIA DE ALEGRE NAS SUAS FÉRIAS NO PERÍODO EM ALEGRE. 2018NL00016 2018NE00029 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787662 1151 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa c/ Indenização de diárias, viagem realizada no período de 25 a 26/11/2017 p/ Vitória. 2018NL02911 2018NE01742 68348576 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS VIAGEM A VITÓRIA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787663 1152 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa c/ Indenização de diárias, viagem realizada no período de 25 a 26/11/2017 p/ Vitória. 2018OB04029 2018NE01742 68348576 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS VIAGEM A VITÓRIA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787664 1153 2018 2018-12-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor p/ cobrir despesa c/ Indenização de diárias, viagem realizada no período de 25 a 26/11/2017 p/ Vitória. 2018NE01742 2018NE01742 68348576 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS VIAGEM A VITÓRIA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787665 1154 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 20/03/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE EDUCAÇÃO ESTADUAL TRIBUTÁRIA ESTADUAL - GETE. SUFIS-S. 2018NL00502 2018NE00533 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787666 1155 2018 2018-05-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALEGRE, DIA 18/06/02018, PARA SUBSTITUIR CHEFE DA ARE EM SUAS FÉRIAS. SUFIS-S 2018NE00898 2018NE00898 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787667 1156 2018 2018-08-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 18 À 20/07/2018, PARA SUBSTITUIR O CHEFE EM PERÍODO DE FÁRIAS. SUFIS-S. 2018NE01348 2018NE01348 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787668 1157 2018 2018-05-15T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, PERÍODO 23 À 27/4/2018, SERVIDOR RENE GABRIEL JUNIOR, PARTICIPAR DO CURSO LEADER COACH. 2018NE00836 2018NE00836 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787669 1158 2018 2018-08-01T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALEGRE, PERÍODO 15 À 19/1/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA AGÊNCIA DE ALEGRE NAS SUAS FÉRIAS NO PERÍODO EM ALEGRE. 2018NE00029 2018NE00029 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787670 1159 2018 2018-07-23T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE ,PERÍODO 23 À 27/7/18 E 30/07/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA ARE VENDA NOVA DO IMIGRANTE EM SUAS FÉRIAS NO PERÍODO 18 À 30/7/18 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2018NE01176 2018NE01176 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787671 1160 2018 2018-05-25T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 28/5 À 01/06/02018, PARA SUBSTITUIR CHEFE DA ARE EM SUAS FÉRIAS. SUFIS-S 2018NE00895 2018NE00895 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE ADJUNTO DE AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL I# 585145 337787672 1161 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.297.227-## 1 "" JOAO CARLOS EGIDIO 8315370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018NE01623 2018NE01623 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 863479 337787673 1162 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.297.227-## 1 "" JOAO CARLOS EGIDIO 8315370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGT REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018OB03568 2018NE01623 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 863479 337787674 1163 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.297.227-## 1 "" JOAO CARLOS EGIDIO 8315370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018NL02437 2018NE01623 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 863479 337787675 1164 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 20% para o municipio de SÃO PAULO-SP, a fim de revalidar CMA. A ida será dia 11 e retorno dia 12 de abril de 2018. Conf.RD - 060/2018/CM/NOTAER 2018NL00623 2018NE00557 80698085 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2859238 337787676 1165 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 04 e 1/2 diaria e 20% para o municipio de Ipeuna-SP, a fim de transladar aeronave. A ida será dia 02 e retorno dia 06 de abril de 2018. Conf.RD - 062/2018/CM/NOTAER 2018OB00716 2018NE00557 80698085 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2859238 337787677 1166 2018 2018-08-29T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista Sub-item de Despesa feito de forma incorreta 2018NE01438 2018NE00557 80698085 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2859238 337787678 1167 2018 2018-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01436 2018NE00557 80698085 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2859238 337787679 1168 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 04 e 1/2 diaria e 20% para o municipio de Ipeuna-SP, a fim de transladar aeronave. A ida será dia 02 e retorno dia 06 de abril de 2018. Conf.RD - 062/2018/CM/NOTAER 2018NL00625 2018NE00557 80698085 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2859238 337787680 1169 2018 2018-04-04T00:00:00 1266,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DENTRO E FORA DO ESTADO NO EXERCICIO DE 2018. 2018NE00557 2018NE00557 80698085 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2859238 337787681 1170 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag de 01 e 1/2 diaria e 20% para o municipio de SÃO PAULO-SP, a fim de revalidar CMA. A ida será dia 11 e retorno dia 12 de abril de 2018. Conf.RD - 060/2018/CM/NOTAER 2018OB00714 2018NE00557 80698085 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2859238 337787682 1171 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02205 2018NE00557 80698085 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2859238 337787683 1172 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Ibatiba-ES no dia 25 de agosto com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar missão institucional. RD-0222/2018/CM - NOTAer 2018NL01719 2018NE00557 80698085 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2859238 337787684 1173 2018 2018-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01439 2018NE00557 80698085 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2859238 337787685 1174 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Ibatiba-ES no dia 25 de agosto com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar missão institucional. RD-0222/2018/CM - NOTAer 2018OB01985 2018NE00557 80698085 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2859238 337787686 1175 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.952.757-## 1 "" SOLANGE MARIA LOSS CORRADI 8315391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE SOLANGE MARIA LOSS CORRADI, PARA S.MATEUS NO DIAS 21 A 23/03, CONF. REQ. DE DIARIAS 022. 2018NL02230 2018NE01763 81250860 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEPDI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#GESTOR DE PORTFOLIO DE PROJETOS# 2920549 337787687 1176 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.952.757-## 1 "" SOLANGE MARIA LOSS CORRADI 8315391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SOLANGE MARIA LOSS CORRADI, COM VIAGEM PARA JOÃO NEIVA NOS DIAS 26 A 28/09/2018, CONF. REQ. Nº 047/18. 2018NL10004 2018NE01763 81250860 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEPDI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#GESTOR DE PORTFOLIO DE PROJETOS# 2920549 337787688 1177 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.952.757-## 1 "" SOLANGE MARIA LOSS CORRADI 8315391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SOLANGE MARIA LOSS CORRADI, COM VIAGEM PARA JOÃO NEIVA NOS DIAS 26 A 28/09/2018, CONF. REQ. Nº 047/18. 2018OB25318 2018NE01763 81250860 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEPDI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#GESTOR DE PORTFOLIO DE PROJETOS# 2920549 337787689 1178 2018 2018-12-18T00:00:00 -318,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.952.757-## 1 "" SOLANGE MARIA LOSS CORRADI 8315391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 64. 2018NE09316 2018NE01763 81250860 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEPDI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#GESTOR DE PORTFOLIO DE PROJETOS# 2920549 337787690 1179 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.952.757-## 1 "" SOLANGE MARIA LOSS CORRADI 8315391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE SOLANGE MARIA LOSS CORRADI, PARA S.MATEUS NO DIAS 21 A 23/03, CONF. REQ. DE DIARIAS 022. 2018OB07161 2018NE01763 81250860 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEPDI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#GESTOR DE PORTFOLIO DE PROJETOS# 2920549 337787691 1180 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.952.757-## 1 "" SOLANGE MARIA LOSS CORRADI 8315391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SOLANGE MARIA LOSS CORRADI, COM VIAGEM PARA JOÃO NEIVA NOS DIAS 26 A 28/09/2018, CONF. REQ. Nº 047/18. 2018NL10002 2018NE01763 81250860 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEPDI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#GESTOR DE PORTFOLIO DE PROJETOS# 2920549 337787692 1181 2018 2018-08-08T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.952.757-## 1 "" SOLANGE MARIA LOSS CORRADI 8315391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE SOLANGE MARIA CORRADI, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA. 2018NE05607 2018NE01763 81250860 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEPDI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#GESTOR DE PORTFOLIO DE PROJETOS# 2920549 337787693 1182 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.952.757-## 1 "" SOLANGE MARIA LOSS CORRADI 8315391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 2,5 DIÁRIA RECEBIDA POR SOLANGE MARIA LOSS CORRADI, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA JOÃO NEIVA NOS DIAS 26 A 28/09/2018, DEPOSITADO NO DIA 26/09/2018 DEP. ID.01971787, CONF. EXTRATO AS FLS 042. 2018GD00321 2018NE01763 81250860 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEPDI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#GESTOR DE PORTFOLIO DE PROJETOS# 2920549 337787694 1183 2018 2018-04-12T00:00:00 -178,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.952.757-## 1 "" SOLANGE MARIA LOSS CORRADI 8315391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARA AJUSTE CONTABIL DE SUB-ELEMENTO 2018NE08525 2018NE01763 81250860 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEPDI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#GESTOR DE PORTFOLIO DE PROJETOS# 2920549 337787695 1184 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.952.757-## 1 "" SOLANGE MARIA LOSS CORRADI 8315391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SOLANGE MARIA LOSS CORRAD, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 13 À 14/03/2018, CONF. REQ. Nº 017/18. 2018OB05762 2018NE01763 81250860 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEPDI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#GESTOR DE PORTFOLIO DE PROJETOS# 2920549 337787696 1185 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.952.757-## 1 "" SOLANGE MARIA LOSS CORRADI 8315391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE SOLANGE MARIA LOSS CORRADI, COM VIAGEM PARA N.VENECIA NO DIA 02/08, CONF. REQ. DE DIARIA 44. 2018OB21018 2018NE01763 81250860 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEPDI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#GESTOR DE PORTFOLIO DE PROJETOS# 2920549 337787697 1186 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.952.757-## 1 "" SOLANGE MARIA LOSS CORRADI 8315391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SOLANGE MARIA LOSS CORRAD, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 13 À 14/03/2018, CONF. REQ. Nº 017/18. 2018NL01610 2018NE01763 81250860 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEPDI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#GESTOR DE PORTFOLIO DE PROJETOS# 2920549 337787698 1187 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.952.757-## 1 "" SOLANGE MARIA LOSS CORRADI 8315391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE SOLANGE MARIA LOSS CORRADI, COM VIAGEM PARA N.VENECIA NO DIA 02/08, CONF. REQ. DE DIARIA 44. 2018NL08246 2018NE01763 81250860 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEPDI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#GESTOR DE PORTFOLIO DE PROJETOS# 2920549 337787699 1188 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.952.757-## 1 "" SOLANGE MARIA LOSS CORRADI 8315391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00321 2018NE01763 81250860 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEPDI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#GESTOR DE PORTFOLIO DE PROJETOS# 2920549 337787700 1189 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.952.757-## 1 "" SOLANGE MARIA LOSS CORRADI 8315391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS02895 2018NE01763 81250860 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEPDI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#GESTOR DE PORTFOLIO DE PROJETOS# 2920549 337787701 1190 2018 2018-02-28T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.952.757-## 1 "" SOLANGE MARIA LOSS CORRADI 8315391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01763 2018NE01763 81250860 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEPDI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#GESTOR DE PORTFOLIO DE PROJETOS# 2920549 337787702 1191 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.952.757-## 1 "" SOLANGE MARIA LOSS CORRADI 8315391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SOLANGE MARIA LOSS CORRADI, COM VIAGEM PARA SÃO PAULO NOS DIAS 04 A 06/12/2018, CONF. REQ. Nº 063/18. 2018NL13143 2018NE01763 81250860 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEPDI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#GESTOR DE PORTFOLIO DE PROJETOS# 2920549 337787703 1192 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.952.757-## 1 "" SOLANGE MARIA LOSS CORRADI 8315391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SOLANGE MARIA LOSS CORRADI, COM VIAGEM PARA SÃO PAULO NOS DIAS 04 A 06/12/2018, CONF. REQ. Nº 063/18. 2018OB33195 2018NE01763 81250860 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEPDI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#GESTOR DE PORTFOLIO DE PROJETOS# 2920549 337787704 1193 2018 2018-04-12T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.952.757-## 1 "" SOLANGE MARIA LOSS CORRADI 8315391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE08526 2018NE01763 81250860 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEPDI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#GESTOR DE PORTFOLIO DE PROJETOS# 2920549 337787705 1194 2018 2018-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.639.147-## 1 "" REGINA CELI MARIANI 8315396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1362 - 09/05/2018 - VIX P/COLATINA - FINALIDADE COMPARECER A AUDIÊNDIA - 1/2 DIÁRIA 2018NE02260 2018NE02260 81945817 VIAGEM COLATINA PARA AUDIÊNCIA - PAGAMENTO DIÁRIA - IS Nº 1362 - 04/05/2018 (REGINA CELIA MARIANI - LEANDRO WUTKE T SANTOS E JEDERSON CARVALHO LOBATO. 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AUDIENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804611 337787707 1196 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.639.147-## 1 "" REGINA CELI MARIANI 8315396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1362 - 09/05/2018 - VIX P/COLATINA - FINALIDADE COMPARECER A AUDIÊNDIA - 1/2 DIÁRIA 2018OB05318 2018NE02260 81945817 VIAGEM COLATINA PARA AUDIÊNCIA - PAGAMENTO DIÁRIA - IS Nº 1362 - 04/05/2018 (REGINA CELIA MARIANI - LEANDRO WUTKE T SANTOS E JEDERSON CARVALHO LOBATO. AUDIENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804611 337787708 1197 2018 2018-08-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.639.147-## 1 "" REGINA CELI MARIANI 8315396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2489 - SAÍDA 05/09/2018 E RETORNO DIA 05/09/2018, DE VIX P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM A FINALIDADE DE COMPARECER À AUDIÊNCIA QUE OCORRERÁ NO MEMSO DIA - 1/2 DIÁRIA. 2018NE03503 2018NE03503 83155783 DESLOCAMENTO DO SERVIDOR - IS 2489/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804611 337787709 1198 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.639.147-## 1 "" REGINA CELI MARIANI 8315396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2489 - SAÍDA 05/09/2018 E RETORNO DIA 05/09/2018, DE VIX P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM A FINALIDADE DE COMPARECER À AUDIÊNCIA QUE OCORRERÁ NO MEMSO DIA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10232 2018NE03503 83155783 DESLOCAMENTO DO SERVIDOR - IS 2489/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804611 337787710 1199 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.639.147-## 1 "" REGINA CELI MARIANI 8315396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2489 - SAÍDA 05/09/2018 E RETORNO DIA 05/09/2018, DE VIX P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM A FINALIDADE DE COMPARECER À AUDIÊNCIA QUE OCORRERÁ NO MEMSO DIA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08239 2018NE03503 83155783 DESLOCAMENTO DO SERVIDOR - IS 2489/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804611 337787711 1200 2018 2018-05-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.639.147-## 1 "" REGINA CELI MARIANI 8315396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1597 - DIA 24/05/2018 - DE VIX P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - COMPARECER À AUDIÊNCIA - 1/2 DIÁRIA. 2018NE02452 2018NE02452 82177554 IS 1597 DE 21 DE MAIO DE 2018 - INTERNA - VIAGEM PARA PERICIA EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE - DRA REGINA CELI MARIANI-ADVOGADA E LEANDRO WUTKE TEIXEIRA DOS SANTOS-MOTORISTA PERICIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804611 337787712 1201 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.639.147-## 1 "" REGINA CELI MARIANI 8315396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1597 - DIA 24/05/2018 - DE VIX P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - COMPARECER À AUDIÊNCIA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05838 2018NE02452 82177554 IS 1597 DE 21 DE MAIO DE 2018 - INTERNA - VIAGEM PARA PERICIA EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE - DRA REGINA CELI MARIANI-ADVOGADA E LEANDRO WUTKE TEIXEIRA DOS SANTOS-MOTORISTA PERICIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804611 337787713 1202 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.639.147-## 1 "" REGINA CELI MARIANI 8315396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1145 - DIA 23/04/2018 - DE VIX P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE- COMPARECER À AUDIÊNCIA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04335 2018NE01867 81729723 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 1145 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804611 337787714 1203 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.639.147-## 1 "" REGINA CELI MARIANI 8315396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1597 - DIA 24/05/2018 - DE VIX P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - COMPARECER À AUDIÊNCIA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04719 2018NE02452 82177554 IS 1597 DE 21 DE MAIO DE 2018 - INTERNA - VIAGEM PARA PERICIA EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE - DRA REGINA CELI MARIANI-ADVOGADA E LEANDRO WUTKE TEIXEIRA DOS SANTOS-MOTORISTA PERICIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804611 337787715 1204 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.639.147-## 1 "" REGINA CELI MARIANI 8315396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1145 - DIA 23/04/2018 - DE VIX P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE- COMPARECER À AUDIÊNCIA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03395 2018NE01867 81729723 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 1145 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804611 337787716 1205 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.639.147-## 1 "" REGINA CELI MARIANI 8315396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 636 - 12/03/2018 - VIX P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - FINALIDADE COMPARECER A AUDIÊNCIA - 1/2. 2018NL01725 2018NE01307 81237863 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 636/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804611 337787717 1206 2018 2018-04-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.639.147-## 1 "" REGINA CELI MARIANI 8315396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3042 - SAÍDA 09/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER À AUDIENCIA JUDICIAL - 1/2 DIARIA. 2018NE04005 2018NE04005 83564560 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 3042/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804611 337787718 1207 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.639.147-## 1 "" REGINA CELI MARIANI 8315396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3042 - SAÍDA 09/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER À AUDIENCIA JUDICIAL - 1/2 DIARIA. 2018OB12108 2018NE04005 83564560 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 3042/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804611 337787719 1208 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.639.147-## 1 "" REGINA CELI MARIANI 8315396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1463 - DIA 17/05/2018 - DE VIX P/ ITARANA - COMPARECER A AUDIÊNCIA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04461 2018NE02322 82077380 IS 1463 DE 14 MAIO 2018 - DESLOCAMENTO SERVIDORES: REGINA CELI MARIANI, LEANDRO WUTKE TEIXEIRA DOS SANTOS E DANILO ALVES PARA AUDIÊNCIA NO MUNICIPIO DE ITARANA/ES VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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REQ. DE DIARIAS 80. 2018NL13174 2018NE08548 82979790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2897997 337787735 1224 2018 2018-04-12T00:00:00 31,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.946.457-## 1 "" MAYANA MEGA ITABORAHY 8315444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MAYANA MEGA ITABORAHY, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 22 A 24/11, CONF. REQ. DE DIARIAS 80. 2018NE08544 2018NE08544 82979790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2897997 337787736 1225 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.946.457-## 1 "" MAYANA MEGA ITABORAHY 8315444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MAYANA MEGA ITABORAHY, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 21 A 23/08, CONF. RE. DE DIARIAS 048. " 2018OB21864 2018NE05769 82979790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2897997 337787737 1226 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.946.457-## 1 "" MAYANA MEGA ITABORAHY 8315444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MAYANA MEGA ITABORAHY, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 21 A 23/08, CONF. RE. DE DIARIAS 048. " 2018NL08605 2018NE05769 82979790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2897997 337787738 1227 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 31,0000 0,0000 0,0000 ###.946.457-## 1 "" MAYANA MEGA ITABORAHY 8315444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MAYANA MEGA ITABORAHY, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 22 A 24/11, CONF. REQ. DE DIARIAS 80. 2018NL13175 2018NE08544 82979790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2897997 337787739 1228 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 624,2000 0,0000 ###.946.457-## 1 "" MAYANA MEGA ITABORAHY 8315444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MAYANA MEGA ITABORAHY, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 22 A 24/11, CONF. REQ. DE DIARIAS 80. 2018OB32971 2018NE08548 82979790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2897997 337787740 1229 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -26,3000 0,0000 ###.946.457-## 1 "" MAYANA MEGA ITABORAHY 8315444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DIÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE 28/08/2018 (CREDITO TEF 26870709) 2018GD00533 2018NE05769 82979790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2897997 337787741 1230 2018 2018-04-12T00:00:00 -31,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.946.457-## 1 "" MAYANA MEGA ITABORAHY 8315444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, PARA ACERTO CONTABIL 2018NE08547 2018NE05769 82979790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2897997 337787742 1231 2018 2018-04-12T00:00:00 624,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.946.457-## 1 "" MAYANA MEGA ITABORAHY 8315444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MAYANA MEGA ITABORAHY, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 22 A 24/11, CONF. REQ. DE DIARIAS 80. 2018NE08548 2018NE08548 82979790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2897997 337787743 1232 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 31,0000 0,0000 ###.946.457-## 1 "" MAYANA MEGA ITABORAHY 8315444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MAYANA MEGA ITABORAHY, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 22 A 24/11, CONF. REQ. DE DIARIAS 80. 2018OB32970 2018NE08544 82979790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2897997 337787744 1233 2018 2018-02-28T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.786.707-## 1 "" MISAEL DE PAULA XAVIER 8315456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE DIÁRIAS . 2018NE00147 2018NE00147 80802494 PAGAMENTO DE DIARIAS DE MISAEL DE PAULA XAVIER PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558110 337787745 1234 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.786.707-## 1 "" MISAEL DE PAULA XAVIER 8315456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 COTA FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00238 2018NE00147 80802494 PAGAMENTO DE DIARIAS DE MISAEL DE PAULA XAVIER PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558110 337787746 1235 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.786.707-## 1 "" MISAEL DE PAULA XAVIER 8315456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00035 2018NE00147 80802494 PAGAMENTO DE DIARIAS DE MISAEL DE PAULA XAVIER PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558110 337787747 1236 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.786.707-## 1 "" MISAEL DE PAULA XAVIER 8315456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA. 2018NL00121 2018NE00147 80802494 PAGAMENTO DE DIARIAS DE MISAEL DE PAULA XAVIER PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558110 337787748 1237 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.786.707-## 1 "" MISAEL DE PAULA XAVIER 8315456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA . 2018NL00125 2018NE00147 80802494 PAGAMENTO DE DIARIAS DE MISAEL DE PAULA XAVIER PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558110 337787749 1238 2018 2018-12-18T00:00:00 -444,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.786.707-## 1 "" MISAEL DE PAULA XAVIER 8315456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00147, DEVIDO O DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO Nº 4330 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE00818 2018NE00147 80802494 PAGAMENTO DE DIARIAS DE MISAEL DE PAULA XAVIER PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558110 337787750 1239 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.542.657-## 1 "" RONE FREDERICO COUTINHO 8315465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 22/11 PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO EM PATRULHA MARIA PENHA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 630/2018. 2018NL04203 2018NE02929 84035951 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MILITARES PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PATRULHA MARIA DA PENHA A SER REALIZADO NA FACCACI ( FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ) DIA 22/11/2018 DE 08:30 ÁS 17:00. AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 870277 337787751 1240 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.542.657-## 1 "" RONE FREDERICO COUTINHO 8315465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 22/11 PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO EM PATRULHA MARIA PENHA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 630/2018. 2018OB06279 2018NE02929 84035951 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MILITARES PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PATRULHA MARIA DA PENHA A SER REALIZADO NA FACCACI ( FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ) DIA 22/11/2018 DE 08:30 ÁS 17:00. AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 870277 337787752 1241 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.657-## 1 "" RONE FREDERICO COUTINHO 8315465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias para militar instrutor que participou de Capacitação em Patrulha Maria da Penha no Auditório do 13º BPM em São Mateus, conforme CI/PMES/DDHPC/DCDH Nº 303/2018. 2018NL04243 2018NE02756 84072962 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PATRULHA MARIA DA PENHA A SER REALIZADO NO 13° BPM EM 30/11/2018. AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 870277 337787753 1242 2018 2018-12-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.657-## 1 "" RONE FREDERICO COUTINHO 8315465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias para militar instrutor que participou de Capacitação em Patrulha Maria da Penha no Auditório do 13º BPM em São Mateus, conforme CI/PMES/DDHPC/DCDH Nº 303/2018. 2018NE02756 2018NE02756 84072962 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PATRULHA MARIA DA PENHA A SER REALIZADO NO 13° BPM EM 30/11/2018. AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 870277 337787754 1243 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.657-## 1 "" RONE FREDERICO COUTINHO 8315465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a despesas com diárias para militar instrutor que participou de Capacitação em Patrulha Maria da Penha no Auditório do 13º BPM em São Mateus, conforme CI/PMES/DDHPC/DCDH Nº 303/2018. 2018OB06319 2018NE02756 84072962 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PATRULHA MARIA DA PENHA A SER REALIZADO NO 13° BPM EM 30/11/2018. AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 870277 337787755 1244 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.657-## 1 "" RONE FREDERICO COUTINHO 8315465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 22/11 PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO EM PATRULHA MARIA PENHA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 630/2018. 2018NE02929 2018NE02929 84035951 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MILITARES PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PATRULHA MARIA DA PENHA A SER REALIZADO NA FACCACI ( FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ) DIA 22/11/2018 DE 08:30 ÁS 17:00. AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 870277 337787756 1245 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Colatina-ES no dia 28 a 29 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0855/2018/CM - NOE 2018OB02602 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787757 1246 2018 2018-01-29T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00254 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787758 1247 2018 2018-05-23T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00881 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787759 1248 2018 2018-11-09T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01506 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787760 1249 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de São Gabriel da Palha-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 15 e retorno dia 16 de MARÇO de 2018. Conf.RD - 133/2018/CM/NOE 2018OB00563 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787761 1250 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária e 50% para o município de Santa Teresa-ES, no dia 20 a 21 de abril, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador .RD-0250/2018/CM - NOE 2018OB00877 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787762 1251 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 16 de julho com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0553/2018/CM - NOE 2018OB01695 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787763 1252 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Colatina-ES o dia 26 a 27 de abril, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0260/2018/CM - NOE 2018NL00795 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787764 1253 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Colatina-ES no dia 04 a 05 de julho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0525/2018/CM - NOE 2018OB01597 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787765 1254 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 + 50% para o município de Pinheiros-ES no dia 03 a 04 de outubro em complementação à RD-0790/2018, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0801/2018/CM - NOE 2018OB02378 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787766 1255 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diárias para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 06 a 07 de outubro, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0816/CM/2018 - NOE 2018OB02438 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787767 1256 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 17 a 18 de outubro, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. DR-0838/2018/CM - NOE 2018OB02489 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787768 1257 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 e 1/2 diaria + 50% para o município de Nova Venécia e São Mateus-ES no dia 17 a 19 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador em exercício. RD - 006/2018/CM/NOE 2018OB00170 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787769 1258 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Muquií-ES no dia 09 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD - 0055/2018/CM/NOE 2018OB00321 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787770 1259 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de Piúma e Jerônimo Monteiro-ES no dia 19 a 21 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0456/2018/CM - NOE 2018OB01433 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787771 1260 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 diária + 50% para o município de Governador Lindemberg-ES no dia 26 a 28 de setembro em complementação da RD-0758/2018, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0772/2018/CM - NOE 2018OB02317 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787772 1261 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Alegre-ES no dia 08 a 09 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0888/2018/CM - NOE 2018NL02306 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787773 1262 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 e 1/2 diaria + 50% para o município de Nova Venécia e São Mateus-ES no dia 17 a 19 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador em exercício. RD - 006/2018/CM/NOE 2018NL00127 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787774 1263 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 e 1/2 diárias para o município de Afonso Claudio-ES no dia 25 a 27 de agosto, afim de realizar atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0639/2018/CM - NOE 2018NL01714 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787775 1264 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Venda Nova do Imigrante-ES o dia 09 a 10 de maio afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0310/2018/CM - NOE 2018OB01036 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787776 1265 2018 2018-08-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01323 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787777 1266 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 25 a 26 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0478/2018/CM - NOE 2018OB01517 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787778 1267 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 diária + 50% para o município de Afonso Cláudio-ES em complementação à RD-0525/2018/CM onde por necessidade do serviço, a viagem se estendeu até o dia 06 de julho de 2018, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0534/2018/CM - NOE 2018OB01629 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787779 1268 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de São Mateus-ES no dia 16 a 17 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0715/2018/CM - NOE 2018OB02192 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787780 1269 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 diária + 50% para o município de Afonso Cláudio-ES em complementação à RD-0525/2018/CM onde por necessidade do serviço, a viagem se estendeu até o dia 06 de julho de 2018, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0534/2018/CM - NOE 2018NL01398 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787781 1270 2018 2018-03-05T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00739 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787782 1271 2018 2018-05-09T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01477 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787783 1272 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Ibiraçu-ES no dia 01 a 02 de março, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. RD - 0098/2018/CM/NOE 2018NL00374 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787784 1273 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Iúna-ES no dia 23 a 24 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. RD-0034/2018/CM/NOE 2018NL00209 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787785 1274 2018 2018-10-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01786 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787786 1275 2018 2018-06-20T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01068 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787787 1276 2018 2018-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01016 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787788 1277 2018 2018-08-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01735 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787789 1278 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 11 a 12 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0684/2018/CM - NOE 2018NL01832 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787790 1279 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Ibiraçu-ES no dia 01 a 02 de março, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. RD - 0098/2018/CM/NOE 2018OB00428 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787791 1280 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Colatina-ES o dia 26 a 27 de abril, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0260/2018/CM - NOE 2018OB00926 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787792 1281 2018 2018-09-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01186 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787793 1282 2018 2018-01-03T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00374 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787794 1283 2018 2018-11-20T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01915 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787795 1284 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 13 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0442/2018/CM - NOE 2018OB01371 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787796 1285 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 07 a 08 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0412/2018/CM - NOE 2018OB01318 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787797 1286 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 e 1/2 diárias para o município de Afonso Claudio-ES no dia 25 a 27 de agosto, afim de realizar atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0639/2018/CM - NOE 2018OB01975 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787798 1287 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 11 a 12 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0684/2018/CM - NOE 2018OB02130 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787799 1288 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Águia Branca-ES no dia 28 a 29 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0498/2018/CM - NOE 2018NL01325 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787800 1289 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diaria +50% para o municipio de Piúma e Anchieta-ES no dia 23 a 24 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador em exercício. RD-019/2018/CM/NOE 2018OB00197 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787801 1290 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 + 50% para o município de Mantenópolis-ES no dia 17 a 18 de setembro em complementação à RD-0715/2018 onde por necessidade do serviço a viagem se estenderá até o dia 18/09, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0722/2018/CM - NOE 2018NL01906 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787802 1291 2018 2018-08-28T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01428 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787803 1292 2018 2018-09-28T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01663 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787804 1293 2018 2018-08-20T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01381 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787805 1294 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 04 de novembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0881/2018/CM - NOE 2018NL02285 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787806 1295 2018 2018-03-14T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00435 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787807 1296 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Jerônimo Monteiro-ES no dia 23 a 24 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0618/2018/CM - NOE 2018NL01681 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787808 1297 2018 2018-09-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00279 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787809 1298 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Marilândia-ES no dia 15 a 16 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD-0072/2018/CM/NOE 2018OB00339 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787810 1299 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Iúna-ES no dia 30 a 31 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. RD-0034/2018/CM/NOE 2018OB00239 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787811 1300 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Aracruz-ES no dia 23 a 24 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0375/2018/CM - NOE 2018OB01173 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787812 1301 2018 2018-04-07T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01166 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787813 1302 2018 2018-05-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01860 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787814 1303 2018 2018-01-17T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00187 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787815 1304 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Vice-Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 09 e retorno dia 10 de março de 2018. Conf.CI - 120/2018/CM/NOE 2018NL00444 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787816 1305 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Aracruz-ES no dia 14 a 15 de setembro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0714/2018/CM - NOE 2018NL01889 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787817 1306 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de São Mateus-ES no dia 16 a 17 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0715/2018/CM - NOE 2018NL01898 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787818 1307 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Pedro Canário-ES no dia 05 de maio com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0292/2018/CM - NOE 2018OB00975 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787819 1308 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de Água doce do Norte e Barra de São Francisco-ES no dia 03 a 05 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0295/2018/CM - NOE 2018OB00986 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787820 1309 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Águia Branca-ES no dia 02 a 03 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0790/2018/CM - NOE 2018OB02360 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787821 1310 2018 2018-09-17T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01554 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787822 1311 2018 2018-09-26T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01638 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787823 1312 2018 2018-03-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01704 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787824 1313 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 diária + 50% para o município de Governador Lindemberg-ES no dia 26 a 28 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0772/2018/CM - NOE 2018NL02024 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787825 1314 2018 2018-07-06T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00973 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787826 1315 2018 2018-08-05T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00773 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787827 1316 2018 2018-08-22T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01398 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787828 1317 2018 2018-01-24T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00230 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787829 1318 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 13 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0442/2018/CM - NOE 2018NL01191 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787830 1319 2018 2018-11-01T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00144 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787831 1320 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Ecoporanga, São Gabriel da Palha e São Domingos do Norte-ES no dia 25 a 26 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0758/2018/CM - NOE 2018NL01998 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787832 1321 2018 2018-06-25T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01100 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787833 1322 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Muquií-ES no dia 09 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD - 0055/2018/CM/NOE 2018NL00264 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787834 1323 2018 2018-09-03T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00416 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787835 1324 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Marilândia-ES no dia 15 a 16 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD-0072/2018/CM/NOE 2018NL00284 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787836 1325 2018 2018-08-11T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01881 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787837 1326 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 07 a 08 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0412/2018/CM - NOE 2018NL01129 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787838 1327 2018 2018-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01222 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787839 1328 2018 2018-04-26T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00693 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787840 1329 2018 2018-02-10T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01693 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787841 1330 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 10 a 11 de agosto, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0596/CM/2018 - NOE 2018NL01597 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787842 1331 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Rio Novo do Sul-ES no dia 19 a 20 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0902/2018/CM - NOE 2018NL02361 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787843 1332 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 25 a 26 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0478/2018/CM - NOE 2018NL01290 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787844 1333 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Pedro Canário-ES no dia 03 a 04 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0046/2018/CM/NOE 2018OB00012 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787845 1334 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Baixo Guandu-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 11 e retorno dia 12 de janeiro de 2018. Conf.CI - 085/2018/CM/NOE 2018OB00103 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787846 1335 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Vice-Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 09 e retorno dia 10 de março de 2018. Conf.RD - 120/2018/CM/NOE 2018OB00529 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787847 1336 2018 2018-04-01T00:00:00 253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE00021 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787848 1337 2018 2018-05-15T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00805 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787849 1338 2018 2018-09-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01562 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787850 1339 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 + 50% para o município de Pinheiros-ES no dia 03 a 04 de outubro em complementação à RD-0790/2018, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0801/2018/CM - NOE 2018NL02079 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787851 1340 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Alto Rio Novo-ES no dia 04 a 05/09, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0671/2018/CM - NOE 2018NL01779 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787852 1341 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 17 a 18 de outubro, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. DR-0838/2018/CM - NOE 2018NL02166 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787853 1342 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diárias para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 06 a 07 de outubro, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0816/CM/2018 - NOE 2018NL02116 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787854 1343 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Pedro Canário-ES no dia 05 de maio com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0292/2018/CM - NOE 2018NL00839 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787855 1344 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Colatina-ES no dia 04 a 05 de julho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0525/2018/CM - NOE 2018NL01369 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787856 1345 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Colatina-ES no dia 28 a 29 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0855/2018/CM - NOE 2018NL02242 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787857 1346 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária e 50% para o município de Santa Teresa-ES, no dia 20 a 21 de abril, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador .RD-0250/2018/CM - NOE 2018NL00743 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787858 1347 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Águia Branca-ES no dia 02 a 03 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0790/2018/CM - NOE 2018NL02065 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787859 1348 2018 2018-06-27T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01128 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787860 1349 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Itapemirim-ES o dia 15 a 16 de maio afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0337/2018/CM - NOE 2018OB01089 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787861 1350 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Jerônimo Monteiro-ES no dia 23 a 24 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0618/2018/CM - NOE 2018OB01935 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787862 1351 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Alegre-ES no dia 08 a 09 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0888/2018/CM - NOE 2018OB02648 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787863 1352 2018 2018-10-30T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01833 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787864 1353 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Pedro Canário-ES no dia 03 a 04 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0046/2018/CM/NOE 2018NL00011 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787865 1354 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 16 de julho com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0553/2018/CM - NOE 2018NL01461 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787866 1355 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02122 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787867 1356 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Rio Novo do Sul-ES no dia 19 a 20 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0902/2018/CM - NOE 2018OB02721 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787868 1357 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Águia Branca-ES no dia 28 a 29 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0498/2018/CM - NOE 2018OB01521 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787869 1358 2018 2018-02-16T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00298 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787870 1359 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Marilândia e Colatina-ES no dia 21 a 22 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0610/2018/CM - NOE 2018OB01919 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787871 1360 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 10 a 11 de agosto, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0596/CM/2018 - NOE 2018OB01863 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787872 1361 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de São Gabriel da Palha-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 15 e retorno dia 16 de MARÇO de 2018. Conf.RD - 133/2018/CM/NOE 2018NL00477 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787873 1362 2018 2018-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00733 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787874 1363 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Itapemirim-ES o dia 15 a 16 de maio afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0337/2018/CM - NOE 2018NL00937 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787875 1364 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Ecoporanga, São Gabriel da Palha e São Domingos do Norte-ES no dia 25 a 26 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0758/2018/CM - NOE 2018OB02297 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787876 1365 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 + 50% para o município de Mantenópolis-ES no dia 17 a 18 de setembro em complementação à RD-0715/2018 onde por necessidade do serviço a viagem se estenderá até o dia 18/09, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0722/2018/CM - NOE 2018OB02199 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787877 1366 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Aracruz-ES no dia 14 a 15 de setembro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0714/2018/CM - NOE 2018OB02183 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787878 1367 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Alto Rio Novo-ES no dia 04 a 05/09, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0671/2018/CM - NOE 2018OB02083 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787879 1368 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diaria +50% para o municipio de Piúma e Anchieta-ES no dia 23 a 24 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador em exercício. RD-019/2018/CM/NOE 2018NL00185 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787880 1369 2018 2018-09-17T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01552 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787881 1370 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Marilândia e Colatina-ES no dia 21 a 22 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0610/2018/CM - NOE 2018NL01662 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787882 1371 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Aracruz-ES no dia 23 a 24 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0375/2018/CM - NOE 2018NL01022 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787883 1372 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de Água doce do Norte e Barra de São Francisco-ES no dia 03 a 05 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0295/2018/CM - NOE 2018NL00848 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787884 1373 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Venda Nova do Imigrante-ES o dia 09 a 10 de maio afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0310/2018/CM - NOE 2018NL00888 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787885 1374 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de Piúma e Jerônimo Monteiro-ES no dia 19 a 21 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0456/2018/CM - NOE 2018NL01259 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787886 1375 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 04 de novembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0881/2018/CM - NOE 2018OB02629 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787887 1376 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Baixo Guandu-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 11 e retorno dia 12 de janeiro de 2018. Conf.CI - 085/2018/CM/NOE 2018NL00077 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787888 1377 2018 2018-04-20T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00666 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877430 337787889 1378 2018 2018-12-17T00:00:00 565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MILITAR QUE NO DIA 04/12 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO BPCHOQUE DA PMERJ. CONFORME CI/CPOE/ Nº 637/2018. 2018NE02845 2018NE02845 84020156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 854788 337787890 1379 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REFERENTE A DESPESAS COM MILITAR QUE NO DIA 04/12 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO BPCHOQUE DA PMERJ. CONFORME CI/CPOE/ Nº 637/2018. 2018NL03861 2018NE02845 84020156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 854788 337787891 1380 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REFERENTE A DESPESAS COM MILITAR QUE NO DIA 04/12 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO BPCHOQUE DA PMERJ. CONFORME CI/CPOE/ Nº 637/2018. 2018OB05854 2018NE02845 84020156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 854788 337787892 1381 2018 2018-07-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01259 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787893 1382 2018 2018-08-22T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01399 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787894 1383 2018 2018-08-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01445 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787895 1384 2018 2018-07-06T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00978 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787896 1385 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Piúma-ES o dia 25 a 26 de abril, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0257/2018/CM - NOE 2018OB00923 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787897 1386 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 10 a 11 de agosto, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0595/CM/2018 - NOE 2018OB01862 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787898 1387 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pg. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Nova Venécia-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 15 e retorno dia 16 de MARÇO de 2018. Conf.RD - 134/2018/CM/NOE 2018OB00564 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787899 1388 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de Guaçuí-ES no dia 27 a 28 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0635/2018/CM - NOE 2018NL01710 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787900 1389 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 04 de julho com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0527/2018/CM - NOE 2018NL01372 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787901 1390 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 21 a 22 de julho, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0567/CM/2018 - NOE 2018OB01731 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787902 1391 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 04 de julho com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0527/2018/CM - NOE 2018OB01600 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787903 1392 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Mantenópolis-ES no dia 02 a 03 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0799/2018/CM - NOE 2018OB02365 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787904 1393 2018 2018-08-31T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01470 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787905 1394 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Santa Teresa-ES o dia 01 a 02 de maio, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0284/2018/CM - NOE 2018NL00830 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787906 1395 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Conceição do Castelo-ES no dia 08 a 09 de março, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD-0112/2018/CM/NOE 2018OB00517 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787907 1396 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Marechal Floriano-ES o dia 09 a 10 de maio afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0312/2018/CM - NOE 2018OB01038 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787908 1397 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de São José do Calçado, Apiacá e Bom Jesus do Norte-ES no dia 25 a 27 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0480/2018/CM - NOE 2018OB01474 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787909 1398 2018 2018-02-08T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01282 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787910 1399 2018 2018-02-05T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00725 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787911 1400 2018 2018-07-03T00:00:00 253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00406 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787912 1401 2018 2018-09-28T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01666 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787913 1402 2018 2018-05-18T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00845 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787914 1403 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Marechal Floriano-ES o dia 09 a 10 de maio afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0312/2018/CM - NOE 2018NL00890 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787915 1404 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Piúma-ES o dia 25 a 26 de abril, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0257/2018/CM - NOE 2018NL00792 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787916 1405 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Laranja da Terra e Mantenópolis-ES no dia 14 a 15 de agosto, afim de realizar atividades de interesse da Casa Militar. RD - 0602/2018/CM/NOE 2018NL01630 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787917 1406 2018 2018-08-28T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01424 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787918 1407 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Piúma-ES no dia 13 a 14 de setembro, local que contará com a presença do Exmo Sr. Governador. RD-0707/2018/CM - NOE 2018NL01864 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787919 1408 2018 2018-08-05T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00775 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787920 1409 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + de 50% para o município de Brejetuba-ES no dia 03 a 04 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0873/2018/CM - NOE 2018NL02271 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787921 1410 2018 2018-03-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01708 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787922 1411 2018 2018-06-25T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01102 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787923 1412 2018 2018-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01168 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787924 1413 2018 2018-12-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE02109 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787925 1414 2018 2018-06-20T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01070 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787926 1415 2018 2018-06-13T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01035 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787927 1416 2018 2018-02-10T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01698 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787928 1417 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Conceição da Barra-ES no dia 19 a 20 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0728/2018/CM - NOE 2018NL01917 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787929 1418 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 + 50% para o município de Montanha-ES no dia 03 a 04 de outubro em complementação à RD-0799/2018, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0804/2018/CM - NOE 2018NL02083 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787930 1419 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária e 50% para o município de Santa Teresa-ES, no dia 20 a 21 de abril, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador .RD-0251/2018/CM - NOE 2018NL00744 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787931 1420 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de Vargem Alta e Ibatiba-ES no dia 23 a 25 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0619/2018/CM - NOE 2018NL01683 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787932 1421 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Leopoldina-ES no dia 06 de junho com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0409/2018/CM - NOE 2018NL01113 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787933 1422 2018 2018-01-11T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01853 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787934 1423 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 + 50% para o município de Bom Jesus do Norte-ES no dia 29 a 30 de agosto em complementação de RD-0635/2018, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0649/2018/CM - NOE 2018NL01733 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787935 1424 2018 2018-09-19T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01571 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787936 1425 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Mantenópolis-ES no dia 02 a 03 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0799/2018/CM - NOE 2018NL02070 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787937 1426 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 10 a 11 de agosto, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0595/CM/2018 - NOE 2018NL01596 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787938 1427 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim e Iconha-ES no dia 17 a 18 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0354/2018/CM - NOE 2018NL00977 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787939 1428 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 16 de julho com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0555/2018/CM - NOE 2018NL01463 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787940 1429 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Itaguaçú-ES no dia 11 a 12 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0686/2018/CM - NOE 2018NL01834 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787941 1430 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02190 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787942 1431 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Mimoso do Sul-ES no dia 14 a 15 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0450/2018/CM - NOE 2018NL01218 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787943 1432 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária e 50% para o município de Santa Teresa-ES, no dia 20 a 21 de abril, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador .RD-0251/2018/CM - NOE 2018OB00878 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787944 1433 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Itarana-ES no dia 07 a 08 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0419/2018/CM - NOE 2018OB01323 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787945 1434 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Conceição do Castelo-ES no dia 08 a 09 de março, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD-0112/2018/CM/NOE 2018NL00431 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787946 1435 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Guaçuí-ES no dia 02 a 03 agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0582/2018/CM - NOE 2018NL01549 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787947 1436 2018 2018-03-14T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00436 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787948 1437 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de Água doce do Norte e Barra de São Francisco-ES no dia 03 a 05 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0294/2018/CM - NOE 2018OB00985 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787949 1438 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Mimoso do Sul-ES no dia 14 a 15 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0450/2018/CM - NOE 2018OB01413 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787950 1439 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 + 50% para o município de Bom Jesus do Norte-ES no dia 29 a 30 de agosto em complementação de RD-0635/2018, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0649/2018/CM - NOE 2018OB01999 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787951 1440 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Conceição da Barra-ES no dia 19 a 20 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0728/2018/CM - NOE 2018OB02217 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787952 1441 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Piúma-ES no dia 13 a 14 de setembro, local que contará com a presença do Exmo Sr. Governador. RD-0707/2018/CM - NOE 2018OB02154 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787953 1442 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + de 50% para o município de Brejetuba-ES no dia 03 a 04 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0873/2018/CM - NOE 2018OB02622 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787954 1443 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Vila Valério-ES no dia 20 a 21 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0458/2018/CM - NOE 2018OB01435 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787955 1444 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Mimoso do Sul-ES no dia 31/08 a 01/09, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0668/2018/CM - NOE 2018OB02029 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787956 1445 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 diária + 50% para o município de Baixo Guandu-ES no dia 26 a 28 de setembro em complementação da RD-0760/2018, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0775/2018/CM - NOE 2018NL02027 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787957 1446 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Nova Venécia-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 15 e retorno dia 16 de MARÇO de 2018. Conf.RD - 134/2018/CM/NOE 2018NL00478 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787958 1447 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Nova Venécia-ES no dia 25 a 25 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0761/2018/CM - NOE 2018NL02003 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787959 1448 2018 2018-03-05T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00738 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787960 1449 2018 2018-08-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01347 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787961 1450 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Itarana-ES no dia 07 a 08 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0419/2018/CM - NOE 2018NL01134 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787962 1451 2018 2018-09-14T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01530 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787963 1452 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Itarana-ES no dia 01 a 02 julho, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0514/2018/CM - NOE 2018NL01348 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787964 1453 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 21 a 22 de dezembro, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0976/CM/2018 - NOE 2018NL02589 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787965 1454 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 21 a 22 de julho, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0567/CM/2018 - NOE 2018NL01509 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787966 1455 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de São José do Calçado, Apiacá e Bom Jesus do Norte-ES no dia 25 a 27 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0480/2018/CM - NOE 2018NL01292 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787967 1456 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Mimoso do Sul-ES no dia 31/08 a 01/09, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0668/2018/CM - NOE 2018NL01761 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787968 1457 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Vila Valério-ES no dia 20 a 21 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0458/2018/CM - NOE 2018NL01261 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787969 1458 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de Água doce do Norte e Barra de São Francisco-ES no dia 03 a 05 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0294/2018/CM - NOE 2018NL00847 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787970 1459 2018 2018-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01224 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787971 1460 2018 2018-04-20T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00667 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787972 1461 2018 2018-11-09T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01508 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787973 1462 2018 2018-09-26T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01643 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787974 1463 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Itarana-ES no dia 01 a 02 julho, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0514/2018/CM - NOE 2018OB01553 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787975 1464 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de Guaçuí-ES no dia 27 a 29 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0635/2018/CM - NOE 2018OB01971 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787976 1465 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Nova Venécia-ES no dia 25 a 25 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0761/2018/CM - NOE 2018OB02302 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787977 1466 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 + 50% para o município de Montanha-ES no dia 03 a 04 de outubro em complementação à RD-0799/2018, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0804/2018/CM - NOE 2018OB02382 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787978 1467 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 diária + 50% para o município de Baixo Guandu-ES no dia 26 a 28 de setembro em complementação da RD-0760/2018, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0775/2018/CM - NOE 2018OB02320 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787979 1468 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 21 a 22 de dezembro, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0976/CM/2018 - NOE 2018OB03006 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787980 1469 2018 2018-08-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01322 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787981 1470 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Santa Teresa-ES o dia 01 a 02 de maio, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0284/2018/CM - NOE 2018OB00967 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787982 1471 2018 2018-03-07T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01150 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787983 1472 2018 2018-04-26T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00691 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787984 1473 2018 2018-05-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00960 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787985 1474 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Laranja da Terra e Mantenópolis-ES no dia 14 a 15 de agosto, afim de realizar atividades de interesse da Casa Militar. RD - 0602/2018/CM/NOE 2018OB01881 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787986 1475 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Leopoldina-ES no dia 06 de junho com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0409/2018/CM - NOE 2018OB01296 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787987 1476 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 16 de julho com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0555/2018/CM - NOE 2018OB01697 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787988 1477 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Guaçuí-ES no dia 02 a 03 agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0582/2018/CM - NOE 2018OB01813 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787989 1478 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de Vargem Alta e Ibatiba-ES no dia 23 a 25 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0619/2018/CM - NOE 2018OB01937 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787990 1479 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Itaguaçú-ES no dia 11 a 12 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0686/2018/CM - NOE 2018OB02132 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787991 1480 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.778.247-## 1 "" ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO 8315539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim e Iconha-ES no dia 17 a 18 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0354/2018/CM - NOE 2018OB01135 2018NE00406 81315929 NO VALOR DE R$ 60,00 REFERENTES PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865646 337787992 1481 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 205 - DIA 01 e 02/02/2018 - DE VIX P/MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00717 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337787993 1482 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2289/2018 - SAÍDA 16/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07454 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337787994 1483 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 926- DIA 04/04/2018 - DE ALEGRE P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02695 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337787995 1484 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 735 - DIA 21/03/2018 - DE ALEGRE P/ IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02196 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337787996 1485 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 722 - DIA 14 E 15/03/2018 - DE ALEGRE P/ MARATAIZES - BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA. 2018OB02792 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337787997 1486 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2066 - 20/07/2018 - ALEGRE P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08085 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337787998 1487 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3175 - SAÍDA 06/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE ALEGRE P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13332 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337787999 1488 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1800 - 27 A 28/06/2018 - ALEGRE P/MARATAIZES - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05820 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788000 1489 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2082 - DIAS 25 E 26/07/2018 - DE ALEGRE P/MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 DIÁRIA. 2018OB08376 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788001 1490 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2439 - SAÍDA 29/08/2018 E RETORNO DIA 30/08/2018, DE ALEGRE P/ MARATAIZES COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB10042 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788002 1491 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1186 - DIA 02 E 03/04/2018 - DE ALEGRE P/AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03634 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788003 1492 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2913 - SAÍDA 05/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2018NL09489 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788004 1493 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1106 - DIA 24/04/2018 - DE ALEGRE P/ IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04310 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788005 1494 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1186 - DIA 02 E 03/04/2018 - DE ALEGRE P/AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04589 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788006 1495 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1239 - DIA 09 E 10/05/2018 - DE ALEGRE P/ MARATAIZES- BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018OB04941 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788007 1496 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1705 - DIA 19 E 20/06/2018 - DE ALEGRE P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018OB06621 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788008 1497 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2913 - SAÍDA 05/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2018OB11691 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788009 1498 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2440 - SAIDA 31/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10014 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788010 1499 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1785 - 26/06/2018 - ALEGRE P/IUNA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05766 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788011 1500 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2000 - 17/07/2018 - ALEGRE P/IUNA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07942 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788012 1501 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1894 - DIA 10/07/2018 - DE ALEGRE P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07820 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788013 1502 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3529 - SAÍDA 11/12/2018 E RETORNO 12/12/2018, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 DIÁRIAS. 2018NL12120 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788014 1503 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 314 - DIA 06/02/2018 - DE ALEGRE P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00911 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788015 1504 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2288/2018 - SAÍDA DIA 14/08/2018 E RETORNO DIA 14/08/2018, DE ALEGRE P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018OB09273 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788016 1505 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 22/08/2018 REF. A IS 1969/2018 2018GD00328 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788017 1506 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2675 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 18/09/2018, DE ALEGRE P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11025 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788018 1507 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2941 - SAÍDA 11/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE ALEGRE P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12069 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788019 1508 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3529 - SAÍDA 11/12/2018 E RETORNO 12/12/2018, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 DIÁRIAS. 2018OB14942 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788020 1509 2018 2018-08-22T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03450 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788021 1510 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3425 - SAÍDA 26/11/2018 E RETORNO 26/11/2018, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13995 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788022 1511 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 138 ? 16 A 17/01/2018 - ALEGRE P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA.. 2018OB00442 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788023 1512 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 205 - DIA 01 e 02/02/2018 - DE ALEGRE P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01204 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788024 1513 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1510 - DIAS 05 E 06/06/2018 - DE ALEGRE P/ AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04877 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788025 1514 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 313 - DIA 06 E 07/02/2018 - DE ALEGRE P/ V. N. DO IMIGRANTE E AFONSO CLAÚDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01349 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788026 1515 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1098 - DIA 23/04/2018 - DE ALEGRE P/ B. JESUS DOR NORTE- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04233 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788027 1516 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1785 - 26/06/2018 - ALEGRE P/IUNA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07111 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788028 1517 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3154 - SAÍDA 30/10/2018 E RETORNO 30/10/2018, DE ALEGRE P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12859 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788029 1518 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 670 - DIA 13/03/2018 - DE ALEGRE P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02017 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788030 1519 2018 2018-07-05T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIARIAS 2018NE02090 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788031 1520 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 41 - 12/01/2018-ALEGRE P/BOM JESUS DO NORTE -COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00122 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788032 1521 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 402 - 21/02/2018 - ALEGRE P/IÚNA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01724 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788033 1522 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 313 - DIA 06 E 07/02/2018 - DE ALEGRE P/ V. N. DO IMIGRANTE E AFONSO CLAÚDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00917 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788034 1523 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 205 - DIA 01 e 02/02/2018 - DE ALEGRE P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00772 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788035 1524 2018 2018-02-02T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE00826 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788036 1525 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1810 - 29/06/2018 - ALEGRE P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL05794 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788037 1526 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2000 - 17/07/2018 - ALEGRE P/IUNA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06405 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788038 1527 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2675 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 18/09/2018, DE ALEGRE P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08876 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788039 1528 2018 2018-08-29T00:00:00 844,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03573 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788040 1529 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2288/2018 - SAÍDA DIA 14/08/2018 E RETORNO DIA 14/08/2018, DE ALEGRE P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018NL07417 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788041 1530 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 722 - DIA 14 E 15/03/2018 - DE ALEGRE P/ MARATAIZES - BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA. 2018NL02127 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788042 1531 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 830- DIA 26/03/2018 - DE ALEGRE P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02384 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788043 1532 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1969 - 12/07/2018 - ALEGRE P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA -1/2 DIÁRIA. 2018NL06305 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788044 1533 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2439 - SAÍDA 29/08/2018 E RETORNO DIA 30/08/2018, DE ALEGRA P/ MARATAIZES COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL08103 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788045 1534 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 190 - 30/01/2018 - ALEGRE P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00553 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788046 1535 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2941 - SAÍDA 11/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE ALEGRE P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09772 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788047 1536 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2172 - DIA 07/08/2018 E RETORNO DIA 08/08/2018 DE ALEGRE P/ AFONSO CLÁUDIO COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 e 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07206 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788048 1537 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00132 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788049 1538 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2495 - SAÍDA 04/09/2018 E RETORNO DIA 05/09/2018, DE ALEGRE P/ AFONSO CLÁUDIO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL08333 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788050 1539 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1200 - DIA 08/05/2018 - DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03804 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788051 1540 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1894 - DIA 10/07/2018 - DE ALEGRE P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06289 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788052 1541 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3371 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11285 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788053 1542 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 32 - 08 A 09/01/2018 - ALEGRE PARA AF. CLÁUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00029 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788054 1543 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1406 - DIA 25/05/2018 - DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05703 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788055 1544 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 598 - DIA 28/02/2018 - DE ALEGRE P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02136 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788056 1545 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3425 - SAÍDA 26/11/2018 E RETORNO 26/11/2018, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11343 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788057 1546 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 841 - DIA 28/03/2018 - DE ALEGRE P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03157 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788058 1547 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1200 - DIA 08/05/2018 - DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04773 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788059 1548 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1081 - DIA 19 E 20/04/2018 - DE ALEGRE P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018NL03236 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788060 1549 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3371 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13953 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788061 1550 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 41 - 12/01/2018-ALEGRE P/BOM JESUS DO NORTE -COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00236 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788062 1551 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 190 - 30/01/2018 - ALEGRE P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00691 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788063 1552 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00328 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788064 1553 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2912 - SAÍDA 02/10/2018 E RETORNO 03/10/2018, DE ALEGRE P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09464 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788065 1554 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1239 - DIA 09 E 10/05/2018 - DE ALEGRE P/ MARATAIZES- BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018NL03999 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788066 1555 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2440 - SAIDA 31/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08166 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788067 1556 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1406 - DIA 25/05/2018 - DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04538 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788068 1557 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2083 - DIA 27/07/2018 - DE ALEGRE P/BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06793 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788069 1558 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1098 - DIA 23/04/2018 - DE ALEGRE P/ B. JESUS DOR NORTE- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03327 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788070 1559 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 402 - 21/02/2018 - ALEGRE P/IÚNA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01270 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788071 1560 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1569 - DATADA DE 23/05/2018 - ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE EM 13/06/2018 - FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04982 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788072 1561 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2353 - SAÍDA DIA 21/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE ALEGRE P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07747 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788073 1562 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1727 - DIA 22/06/2018 - DE ALEGRE P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05418 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788074 1563 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1705 - DIA 19 E 20/06/2018 - DE ALEGRE P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018NL05314 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788075 1564 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1510 - DIAS 05 E 06/06/2018 - DE ALEGRE P/ AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06081 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788076 1565 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1870 - DIAS 03 E 04/07/2018 - DE ALEGRE P/ AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07381 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788077 1566 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2172 - DIA 07/08/2018 E RETORNO DIA 08/08/2018 DE ALEGRE P/ AFONSO CLÁUDIO COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 e 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08882 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788078 1567 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OS EXAMINADORES DO INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00044 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788079 1568 2018 2018-04-04T00:00:00 856,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01692 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788080 1569 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 735 - DIA 21/03/2018 - DE ALEGRE P/ IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02928 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788081 1570 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1081 - DIA 19 E 20/04/2018 - DE ALEGRE P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018OB04187 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788082 1571 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 926- DIA 04/04/2018 - DE ALEGRE P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03454 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788083 1572 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1810 - 29/06/2018 - ALEGRE P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB07137 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788084 1573 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1569 - DIA 13/06/2018 - DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018OB06260 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788085 1574 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 841 - DIA 28/03/2018 - DE ALEGRE P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02447 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788086 1575 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 32 - 08 A 09/01/2018 - ALEGRE PARA AF. CLÁUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00032 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788087 1576 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2438 - SAÍDA DIA 27/08/2018 E RETORNO DIA 27/08/2018, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08076 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788088 1577 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2590 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE ALEGRE P/ IUNA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08725 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788089 1578 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 597 - DIA 26 e 27/02/2018 - DE ALEGRE P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018OB02130 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788090 1579 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1800 - 27 A 28/06/2018 - ALEGRE P/MARATAIZES - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07158 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788091 1580 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2083 - DIA 27/07/2018 - DE ALEGRE P/BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08453 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788092 1581 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2173 - DIA 10/08/2018 - DE ALEGRE P/ IÚNA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08942 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788093 1582 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2438 - SAÍDA DIA 27/08/2018 E RETORNO DIA 27/08/2018, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09984 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788094 1583 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2353 - SAÍDA DIA 21/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE ALEGRE P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09667 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788095 1584 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3153 - SAÍDA 29/10/2018 E RETORNO 29/10/2018, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10399 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788096 1585 2018 2018-12-27T00:00:00 -104,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05274 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788097 1586 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3175 - SAÍDA 06/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE ALEGRE P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10741 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788098 1587 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3153 - SAÍDA 29/10/2018 E RETORNO 29/10/2018, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12857 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788099 1588 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1870 - DIAS 03 E 04/07/2018 - DE ALEGRE P/ AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06016 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788100 1589 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 670 - DIA 13/03/2018 - DE ALEGRE P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02694 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788101 1590 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 830- DIA 26/03/2018 - DE ALEGRE P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03094 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788102 1591 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1111 - 25/04/2018 - ALEGRE P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB04451 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788103 1592 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1727 - DIA 22/06/2018 - DE ALEGRE P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06754 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788104 1593 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1969 - 12/07/2018 - ALEGRE P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA -1/2 DIÁRIA. 2018OB07829 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788105 1594 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2289/2018 - SAÍDA 16/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09312 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788106 1595 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2495 - SAÍDA 04/09/2018 E RETORNO DIA 05/09/2018, DE ALEGRE P/ AFONSO CLÁUDIO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB10239 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788107 1596 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2912 - SAÍDA 02/10/2018 E RETORNO 03/10/2018, DE ALEGRE P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11674 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788108 1597 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2590 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE ALEGRE P/ IUNA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10860 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788109 1598 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3450 - SAÍDA 30/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE ALEGRE P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14127 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788110 1599 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 597 - DIA 26 e 27/02/2018 - DE ALEGRE P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018NL01607 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788111 1600 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2066 - 20/07/2018 - ALEGRE P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06484 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788112 1601 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 598 - DIA 28/02/2018 - DE ALEGRE P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01617 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788113 1602 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1111 - 25/04/2018 - ALEGRE P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL03472 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788114 1603 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2082 - DIAS 25 E 26/07/2018 - DE ALEGRE P/MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 DIÁRIA. 2018NL06754 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788115 1604 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 314 - DIA 06/02/2018 - DE ALEGRE P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01347 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788116 1605 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3154 - SAÍDA 30/10/2018 E RETORNO 30/10/2018, DE ALEGRE P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10401 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788117 1606 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3450 - SAÍDA 30/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE ALEGRE P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11385 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788118 1607 2018 2018-06-28T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço diarias 2018NE02839 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788119 1608 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2173 - DIA 10/08/2018 - DE ALEGRE P/ IÚNA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07254 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788120 1609 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 138 ? 16 A 17/01/2018 - ALEGRE P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA.. 2018NL00310 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788121 1610 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1106 - DIA 24/04/2018 - DE ALEGRE P/ IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03366 2018NE00044 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2916606 337788122 1611 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA 0 SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGENS PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NOS DIAS 13 A 15/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 259. 2018OB21868 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788123 1612 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA 0 SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGENS PARA COLATINA, DIA 12/03, CACHOEIRO DIA 13/03, V.N.IMIGRANTE DIA 19/03, C.ITAPEMIRIM DIA 20/02, E V.N.IMIGRANTE NO DIA 21/03, CONF. REQ. DE DIARIAS NUMEROS? 56, 41, 45, 37, E 46. 2018OB05964 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788124 1613 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE WDSON MARCELOS NUNES, VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 12/07/2018. 2018NL07094 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788125 1614 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO, ARACRUZ, COLATINA E SÃO MATEUS NOS DIAS 11, 20, 25, 26/04, 02 E 04/05/2018, CONF. REQ. Nº 100, 103, 117, 118, 123 E 124/18. 2018OB11342 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788126 1615 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGENS PARA COLATINA NO DIA 28/05, C.ITAPEMIRIM NO DI 29/05, S.D.NORTE NO DIA 10/06, S.D.NORTE NO DIA 15/06, COLATINA NO DIA 20/06, ALFREDO CHAVES NO DIA 21/06, JOÃO NEIVA NP DIA 19/06, LINHARES NP DIA 28/06, MAL.FLORIANO NO DIA 29/06 E S.R.CANAÃ NO DIA 03/07, CONF. REQ. DE DIARIAS, 159, 189, 185, 187, 203, 200, 198, 209, 211 E 212. 2018NL06256 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788127 1616 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA 0 SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA COLATINA NO DIA 13/11 E CACHOEIRO NO DIA 12/12, CONF. REQ. DE DIARIAS 392 E 403. 2018NL13520 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788128 1617 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA o SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS E COLATINA NOS DIAS 14, 28/09, 03, 10 E 15/10/2018, CONF. REQ. Nº 307, 321, 327, 334 E 342/18. 2018NL10891 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788129 1618 2018 2018-08-16T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA. " 2018NE05774 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788130 1619 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGEM PARA LINHARES, ITAPEMIRIM, BARRA DE SÃO FRANCISCO E CASTELO NOS DIAS 16, 17, 18, 23 A 25/10 E 06/11/2018, CONF. REQ. Nº 344, 350, 351, 358 E 380/18. 2018NL11975 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788131 1620 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 22/02/2018, CONF. REQ. Nº 038/18. 2018OB04871 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788132 1621 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGEM PARA COLATINA, SÃO MATEUS E JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 21, 23 E 30/08/2018, CONF. REQ. Nº 276, 278 E 285/18. 2018OB23981 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788133 1622 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, PARA COBRIR VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO EM C.ITAPEMIRIM NO DIA 10/05, GUAÇUI NOS DIAS 16 A 18/05, C.ITAPEMIRIM NO DIA 21/05, COLATINA NO DIA 22/05, S.MATEUS NO DIA 24/05, MARATAIZES NO DIA 08/06, RIO BANANAL NO DIA 12/06 E PRES.KENEDY NO DIA 14/06, CONF. REQ. DE DIARIAS 155, 104, 158, 153, 159, 160, 161, 162. 2018OB14262 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788134 1623 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA o SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS E COLATINA NOS DIAS 14, 28/09, 03, 10 E 15/10/2018, CONF. REQ. Nº 307, 321, 327, 334 E 342/18. 2018OB27222 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788135 1624 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA 0 SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA COLATINA NO DIA 13/11 E CACHOEIRO NO DIA 12/12, CONF. REQ. DE DIARIAS 392 E 403. 2018OB33426 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788136 1625 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE WDSON MARCELOS NUNES, VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 12/07/2018. 2018OB18890 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788137 1626 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGEM PARA IBIRAÇU, CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 04, 06 E 10 A 11/09/2018, CONF. REQ. Nº 290, 295 E 312/18. 2018OB25098 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788138 1627 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGEM PARA LINHARES, ITAPEMIRIM, BARRA DE SÃO FRANCISCO E CASTELO NOS DIAS 16, 17, 18, 23 A 25/10 E 06/11/2018, CONF. REQ. Nº 344, 350, 351, 358 E 380/18. 2018OB30250 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788139 1628 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGEM PARA IÚNA NOS DIAS 20 A 23/11/2018, CONF. REQ. Nº 390/18. 2018OB34758 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788140 1629 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA 0 SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGENS PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NOS DIAS 13 A 15/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 259. 2018NL08609 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788141 1630 2018 2018-06-29T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE WDSON MARCELOS NUNES, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA 2018NE04491 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788142 1631 2018 2018-12-21T00:00:00 -64,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 423 E AUTORIZAÇÃO AS FLS 424. 2018NE09532 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788143 1632 2018 2018-06-08T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA. 2018NE05550 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788144 1633 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELOS NUNES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, CASTELO, CACHOEIRO, SÃO MATEUS, CACHOEIRO, AFONSO CLAUDIO, STª TERESA E COLATINA NOS DIAS 21/02, 14, 20, 22/03, 03, 05, 06 E 18/04/2018, CONF. REQ. Nº 36, 65, 70, 71, 73, 76, 80 E 89/18. 2018NL03326 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788145 1634 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGEM PARA COLATINA, SÃO MATEUS E JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 21, 23 E 30/08/2018, CONF. REQ. Nº 276, 278 E 285/18. 2018NL09338 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788146 1635 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00228 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788147 1636 2018 2018-01-17T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIS DESPESAS COM DIARIAS PARA 0 SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, DURANTE O EXERCICIO DE 2018 - COM VIAGENS A SERVIÇO DA SESA PARA O INTERIOR DO ESTADO. 2018NE00626 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788148 1637 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA 0 SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGEM PARA J.NEIVA NO DIA 01/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 249. 2018NL08855 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788149 1638 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA 0 SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGENS PARA S.MATEUS NO DIA 24/07, E COLATINA NO DIA 25/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 141 E 240. 2018NL08083 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788150 1639 2018 2018-06-08T00:00:00 -392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "CANCELAMENTO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, EM FAVOR DE WDSON MARCELO. " 2018NE05551 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788151 1640 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO, ARACRUZ, COLATINA E SÃO MATEUS NOS DIAS 11, 20, 25, 26/04, 02 E 04/05/2018, CONF. REQ. Nº 100, 103, 117, 118, 123 E 124/18. 2018NL03861 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788152 1641 2018 2018-01-11T00:00:00 -600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO POR DATA INCORRETA 2018NE07822 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788153 1642 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS02765 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788154 1643 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGEM PARA IÚNA NOS DIAS 20 A 23/11/2018, CONF. REQ. Nº 390/18. 2018NL14079 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788155 1644 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, PARA COBRIR VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO EM C.ITAPEMIRIM NO DIA 10/05, GUAÇUI NOS DIAS 16 A 18/05, C.ITAPEMIRIM NO DIA 21/05, COLATINA NO DIA 22/05, S.MATEUS NO DIA 24/05, MARATAIZES NO DIA 08/06, RIO BANANAL NO DIA 12/06 E PRES.KENEDY NO DIA 14/06, CONF. REQ. DE DIARIAS 155, 104, 158, 153, 159, 160, 161, 162. 2018NL05081 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788156 1645 2018 2018-01-11T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE07823 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788157 1646 2018 2018-10-10T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE07192 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788158 1647 2018 2018-01-11T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE07821 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788159 1648 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA 0 SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGENS PARA S.MATEUS NO DIA 24/07, E COLATINA NO DIA 25/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 141 E 240. 2018OB20729 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788160 1649 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA 0 SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGENS PARA COLATINA, DIA 12/03, CACHOEIRO DIA 13/03, V.N.IMIGRANTE DIA 19/03, C.ITAPEMIRIM DIA 20/02, E V.N.IMIGRANTE NO DIA 21/03, CONF. REQ. DE DIARIAS NUMEROS? 56, 41, 45, 37, E 46. 2018NL01801 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788161 1650 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGEM PARA IBIRAÇU, CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 04, 06 E 10 A 11/09/2018, CONF. REQ. Nº 290, 295 E 312/18. 2018NL09925 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788162 1651 2018 2018-04-05T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03075 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788163 1652 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGEM PARA COLATINA, SÃO MATEUS E JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 21, 23 E 30/09/2018, CONF. REQ. Nº 276, 278 E 285/18. 2018NL09337 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788164 1653 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 22/02/2018, CONF. REQ. Nº 038/18. 2018NL01182 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788165 1654 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, REF. A VIAGEM PARA RIO NOVO DO SUL NO DIA 29/12/2017, EM CARATER INDENIZATORIO, CONF. FLS. 16. 2018OB00900 2018NE00443 80711910 PARA RIO NOVO DO SUL, DIA 29/12/2017, A PEDIDO DO GEVS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788166 1655 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, REF. A VIAGEM PARA RIO NOVO DO SUL NO DIA 29/12/2017, EM CARATER INDENIZATORIO, CONF. FLS. 16. 2018NL00040 2018NE00443 80711910 PARA RIO NOVO DO SUL, DIA 29/12/2017, A PEDIDO DO GEVS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788167 1656 2018 2018-01-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, REF. A VIAGEM PARA RIO NOVO DO SUL NO DIA 29/12/2017, EM CARATER INDENIZATORIO, CONF. FLS. 16. 2018NE00443 2018NE00443 80711910 PARA RIO NOVO DO SUL, DIA 29/12/2017, A PEDIDO DO GEVS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788168 1657 2018 2018-04-06T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES " 2018NE03796 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788169 1658 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELOS NUNES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, CASTELO, CACHOEIRO, SÃO MATEUS, CACHOEIRO, AFONSO CLAUDIO, STª TERESA E COLATINA NOS DIAS 21/02, 14, 20, 22/03, 03, 05, 06 E 18/04/2018, CONF. REQ. Nº 36, 65, 70, 71, 73, 76, 80 E 89/18. 2018OB10111 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788170 1659 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA 0 SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGEM PARA J.NEIVA NO DIA 01/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 249. 2018OB22519 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788171 1660 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA REFERENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA VIAGEM DO SERVIDOR WDSON MARCELOS NUNES PARA JOÃO NEIVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, DIA 11/07/2018 - Depósito Online. 2018GD00228 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788172 1661 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGENS PARA COLATINA NO DIA 28/05, C.ITAPEMIRIM NO DI 29/05, S.D.NORTE NO DIA 10/06, S.D.NORTE NO DIA 15/06, COLATINA NO DIA 20/06, ALFREDO CHAVES NO DIA 21/06, JOÃO NEIVA NP DIA 19/06, LINHARES NP DIA 28/06, MAL.FLORIANO NO DIA 29/06 E S.R.CANAÃ NO DIA 03/07, CONF. REQ. DE DIARIAS, 159, 189, 185, 187, 203, 200, 198, 209, 211 E 212. 2018OB16939 2018NE00626 80724566 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337788173 1662 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 509,6000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NOS DIAS 04 À 07/12/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:DESENVOLVIMENTO DE EQUIPESMD.02, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.113 (RD Nº 0256). 2018NL09005 2018NE04608 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788174 1663 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 04 E 05/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 47 (RD Nº 0071/2018). 2018NL02049 2018NE00687 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788175 1664 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 05/11/2018, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA:DIREITO PENAL, SISTEMA PRISIONAL E TORTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 103(RD Nº 228/2018). 2018OB09896 2018NE04396 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788176 1665 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C realizada nos dias 22/02/2018 no valor de R$56,00 do servidor Flavio de Oliveira Ogioni tendo em vista que a viagem do dia 20/02 para EPEN RD N°20 foi cancelada via CI/SEJUS/PRSM/N°0189/2018 e o pagamento efetuado no dia 15/02, 2018OB00998. 2018GD00019 2018NE00687 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788177 1666 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 04 E 05/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 47 (RD Nº 0071/2018). 2018OB02424 2018NE00687 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788178 1667 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA NOS DIAS 20 À 23/11/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO:LIDERANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.112 ( RD Nº 0255/2018). 2018OB10287 2018NE04608 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788179 1668 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 04/12/2018, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 146 (RD Nº 282/2018). 2018OB11074 2018NE04608 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788180 1669 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 06 E 07/12/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DIRETORES E ADJUNTOS DAS UNIDADES PRISIONAIS E DEMAIS SETORES DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 149 (RD Nº 0283/2018). 2018OB11075 2018NE04608 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788181 1670 2018 2018-12-11T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04396 2018NE04396 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788182 1671 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/11/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA MANUSEIO DAS CÂMERAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.127 (RD 0258/2018). 2018OB10466 2018NE04396 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788183 1672 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para regularização da 2016GR00107 realizada no dia 14/07/16 em duplicidade com a 2016GR00065 no valor de R$56,00 referente a devolução no dia 08/12/15. 2018NL01036 2018NE00903 65095723 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A SÃO MATEUS NO DIA 07/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788184 1673 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 13 E 14/08/2018 PARA REUNIÃO REFERENTE ASSUNTOS DO SISTEMA PENAL, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PERTINENTES A PENITENCIARIA REGIONAL DE SÃO MATEUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.94 RD N° 0136/2018. 2018NL05701 2018NE02918 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788185 1674 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES NO DIA 06/04/2018, PARA ESCOLTAR REEDUCANDOS AO VELÓRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL.61(RD Nº0076/2018). 2018NL02617 2018NE00687 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788186 1675 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E VITÓRIA/ES NOS DIAS 19, 26-27/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUBSECRETÁRIO PENAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 72 E 77 (RD Nº 0086 E 0091/2018). 2018NL02862 2018NE00687 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788187 1676 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 -509,6000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01573 2018NE04608 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788188 1677 2018 2018-01-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 23/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0007/2018). 2018NE00348 2018NE00348 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788189 1678 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 04/12/2018, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 146 (RD Nº 282/2018). 2018NL09685 2018NE04608 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788190 1679 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 03/12/2018, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 134 (RD Nº 274/2018). 2018NL09513 2018NE04608 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788191 1680 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E VITÓRIA/ES NOS DIAS 19, 26-27/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUBSECRETÁRIO PENAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 72 E 77 (RD Nº 0086 E 0091/2018). 2018OB03329 2018NE00687 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788192 1681 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 20/02/2018 (RD Nº 0020/2018). 2018OB00998 2018NE00687 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788193 1682 2018 2018-09-02T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00687 2018NE00687 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788194 1683 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 509,6000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NOS DIAS 16 À 19/12/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:COACHING ORIENTADO PARA RESULTADOSMD.03, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.114 (RD Nº 0257). 2018NL09006 2018NE04608 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788195 1684 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 23/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0007/2018). 2018NL00346 2018NE00348 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788196 1685 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 06 E 07/12/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DIRETORES E ADJUNTOS DAS UNIDADES PRISIONAIS E DEMAIS SETORES DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 149 (RD Nº 0283/2018). 2018NL09686 2018NE04608 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788197 1686 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 22/03/2018, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO AUDITÓRIO DA PGE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 42 (RD Nº 0065/2018). 2018NL01817 2018NE00687 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788198 1687 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 -509,6000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01574 2018NE04608 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788199 1688 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA NOS DIAS 20 À 23/11/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO:LIDERANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.112 ( RD Nº 0255/2018). 2018NL09004 2018NE04608 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788200 1689 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 20/02/2018 (RD Nº 0020/2018). 2018NL00718 2018NE00687 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788201 1690 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTOREF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES NO DIA 06/04/2018, PARA ESCOLTAR REEDUCANDOS AO VELÓRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL.61(RD Nº0076/2018). 2018OB03073 2018NE00687 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788202 1691 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00019 2018NE00687 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788203 1692 2018 2018-10-08T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02918 2018NE02918 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788204 1693 2018 2018-04-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01803 2018NE00687 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788205 1694 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/11/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA MANUSEIO DAS CÂMERAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.127 (RD 0258/2018). 2018NL09170 2018NE04396 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788206 1695 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 22/03/2018, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO AUDITÓRIO DA PGE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 42 (RD Nº 0065/2018). 2018OB02191 2018NE00687 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788207 1696 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 13 E 14/08/2018 PARA REUNIÃO REFERENTE ASSUNTOS DO SISTEMA PENAL, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PERTINENTES A PENITENCIARIA REGIONAL DE SÃO MATEUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.94 RD N° 0136/2018. 2018OB06705 2018NE02918 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788208 1697 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 05/11/2018, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA:DIREITO PENAL, SISTEMA PRISIONAL E TORTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 103(RD Nº 228/2018). 2018NL08601 2018NE04396 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788209 1698 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para regularização da 2016GR00107 realizada no dia 14/07/16 em duplicidade com a 2016GR00065 no valor de R$56,00 referente a devolução no dia 08/12/15. 2018OB02568 2018NE00903 65095723 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A SÃO MATEUS NO DIA 07/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788210 1699 2018 2018-02-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2014. 2018NE00903 2018NE00903 65095723 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A SÃO MATEUS NO DIA 07/01/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788211 1700 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 14 E 15/03/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES DE UNIDADE NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 35 (RD Nº 0057/2018). 2018NL01748 2018NE00687 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788212 1701 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 23/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0007/2018). 2018OB00549 2018NE00348 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788213 1702 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 14 E 15/03/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES DE UNIDADE NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 35 (RD Nº 0057/2018). 2018OB02076 2018NE00687 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788214 1703 2018 2018-11-22T00:00:00 1411,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04608 2018NE04608 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788215 1704 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 03/12/2018, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 134 (RD Nº 274/2018). 2018OB10868 2018NE04608 80847633 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337788216 1705 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.859.447-## 1 "" ROSANGELA STACUL 8315635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diárias nº 12459 - Formação IQE - Escola Viva - Município: Colatina x Vitoria x Colatina- Data: 24 e 25/09/2018. 2018OB06657 2018NE04739 83384405 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 383998 337788217 1706 2018 2018-09-19T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.447-## 1 "" ROSANGELA STACUL 8315635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12459 - Formação IQE - Escola Viva - Município: Colatina x Vitoria x Colatina- Data: 24 e 25/09/2018. 2018NE04739 2018NE04739 83384405 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 383998 337788218 1707 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.859.447-## 1 "" ROSANGELA STACUL 8315635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11005 - Formação IQE para as Escolas Vivas - Data 02 a 04/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018OB01792 2018NE01352 81483520 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 383998 337788219 1708 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.859.447-## 1 "" ROSANGELA STACUL 8315635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diárias nº 12459 - Formação IQE - Escola Viva - Município: Colatina x Vitoria x Colatina- Data: 24 e 25/09/2018. 2018NL05870 2018NE04739 83384405 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 383998 337788220 1709 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.859.447-## 1 "" ROSANGELA STACUL 8315635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 10666 - Formação Programa Escola Viva. Data: 01 e 02/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina 2018OB00769 2018NE00704 81143974 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 383998 337788221 1710 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.859.447-## 1 "" ROSANGELA STACUL 8315635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 10666 - Formação Programa Escola Viva. Data: 01 e 02/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina 2018NL00461 2018NE00704 81143974 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 383998 337788222 1711 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.859.447-## 1 "" ROSANGELA STACUL 8315635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10877 - Formação aprofundamento em protagonismo e estudo orientado da Escola Viva. Data 22 e 23/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018OB01530 2018NE01200 81305931 NO VALOR DE R$ 201,60 (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 383998 337788223 1712 2018 2018-03-19T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.447-## 1 "" ROSANGELA STACUL 8315635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10877 - Formação aprofundamento em protagonismo e estudo orientado da Escola Viva. Data 22 e 23/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NE01200 2018NE01200 81305931 NO VALOR DE R$ 201,60 (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 383998 337788224 1713 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.859.447-## 1 "" ROSANGELA STACUL 8315635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10877 - Formação aprofundamento em protagonismo e estudo orientado da Escola Viva. Data 22 e 23/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NL01082 2018NE01200 81305931 NO VALOR DE R$ 201,60 (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 383998 337788225 1714 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.859.447-## 1 "" ROSANGELA STACUL 8315635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11614 - Participar da Reunião DREANSHAPER e Comunidade de Aprendizagem da Escola Viva.Município: Colatina x Vitória x Colatina Data 05 e 06/06/2018. 2018NL02942 2018NE03420 82232989 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (OF/SRECOL/Nº221/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 383998 337788226 1715 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.859.447-## 1 "" ROSANGELA STACUL 8315635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 11614 - Participar da Reunião DREANSHAPER e Comunidade de Aprendizagem da Escola Viva.Município: Colatina x Vitória x Colatina Data 05 e 06/06/2018. 2018OB03605 2018NE03420 82232989 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (OF/SRECOL/Nº221/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 383998 337788227 1716 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.859.447-## 1 "" ROSANGELA STACUL 8315635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11005 - Formação IQE para as Escolas Vivas - Data 02 a 04/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NL01289 2018NE01352 81483520 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 383998 337788228 1717 2018 2018-03-27T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.447-## 1 "" ROSANGELA STACUL 8315635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11005 - Formação IQE para as Escolas Vivas - Data 02 a 04/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NE01352 2018NE01352 81483520 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 383998 337788229 1718 2018 2018-06-15T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.447-## 1 "" ROSANGELA STACUL 8315635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11614 - Participar da Reunião DREANSHAPER e Comunidade de Aprendizagem da Escola Viva.Município: Colatina x Vitória x Colatina Data 05 e 06/06/2018. 2018NE03420 2018NE03420 82232989 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (OF/SRECOL/Nº221/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 383998 337788230 1719 2018 2018-02-26T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.447-## 1 "" ROSANGELA STACUL 8315635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10666 - Formação Programa Escola Viva. Data: 01 e 02/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina 2018NE00704 2018NE00704 81143974 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 383998 337788231 1720 2018 2018-12-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar de capacitação dos extensionistas, voltada para às ferramentas de Ater, em Marilândia, dias 19 e 20/12. 2018NE02374 2018NE02374 2018001065263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950324 337788232 1721 2018 2018-06-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Excursão Técnica sobre Café Arábica, em Venda Nova do Imigrante, dia 29/06. 2018NE00982 2018NE00982 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950324 337788233 1722 2018 2018-09-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar de treinamento em Cafeicultura - Projeto Transferência de Tecnologia (café conilon) na Fazenda Experimental de Marilândia-ES nos dias 24, 25 e 26/09/2018 2018NE01577 2018NE01577 2018009541505 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950324 337788234 1723 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Excursão Técnica sobre Café Arábica, em Venda Nova do Imigrante, dia 29/06. 2018NL01129 2018NE00982 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950324 337788235 1724 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar de Capacitação em Cafeicultura Arábica, dias 30/09 a 03/10 em Venda Nova do Imigrante. Convenio 834383/2016. Siconv - Obtv. 2018OB02546 2018NE01641 2018007466852 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950324 337788236 1725 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Reunião Projeto Dom Helder em Vila Pavão, dia 30/10. 2018NL02163 2018NE01881 2018021863887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950324 337788237 1726 2018 2018-07-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do evento Transferência de Tec. Sustent. da Cafeicult. no ES, em Marilândia, dias 31/07 a 01/08. 2018NE01148 2018NE01148 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950324 337788238 1727 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar de Excursão Técnica sobre Café Arábica, em Venda Nova do Imigrante, dia 29/06. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB01477 2018NE00982 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950324 337788239 1728 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar de treinamento em Cafeicultura - Projeto Transferência de Tecnologia (café conilon) na Fazenda Experimental de Marilândia-ES nos dias 24, 25 e 26/09/2018 2018NL01839 2018NE01577 2018009541505 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950324 337788240 1729 2018 2018-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Reunião Projeto Dom Helder em Vila Pavão, dia 30/10. 2018NE01881 2018NE01881 2018021863887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950324 337788241 1730 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar de capacitação dos extensionistas, voltada para às ferramentas de Ater, em Marilândia, dias 19 e 20/12. 2018OB03463 2018NE02374 2018001065263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950324 337788242 1731 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00414 2018NE01881 2018021863887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950324 337788243 1732 2018 2018-09-29T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Capacitação em Cafeicultura Arábica, dias 30/09 a 03/10. 2018NE01641 2018NE01641 2018007466852 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950324 337788244 1733 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diaria para participar de treinamento em Cafeicultura - Projeto Transferência de Tecnologia (café conilon) na Fazenda Experimental de Marilândia-ES nos dias 24, 25 e 26/09/2018. CONVENIO 834383 SICONV - OBTV. 2018OB02419 2018NE01577 2018009541505 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950324 337788245 1734 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do Treinamento sobre BPA para a Sustentabilidade da Cafeicultura do ES, em Marilândia, dias 31/07 e 01/08. Convênio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB01805 2018NE01148 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950324 337788246 1735 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de Treinamento de Safra de Café a partir da metodologia e Sistema Conab, em Marilândia, dia 03/08. 2018OB01828 2018NE01208 77874510 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR TIAGO DOS SANTOS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950324 337788247 1736 2018 2018-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião com a diretoria do Incaper, em Nova Venécia, dia 04/05. 2018NE00622 2018NE00622 77874510 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR TIAGO DOS SANTOS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950324 337788248 1737 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar da capacitação de crédito rural, em Marilândia, dia 22/05. 2018NL00868 2018NE00780 77874510 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR TIAGO DOS SANTOS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950324 337788249 1738 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião com a diretoria do Incaper, em Nova Venécia, dia 04/05. 2018NL00684 2018NE00622 77874510 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR TIAGO DOS SANTOS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950324 337788250 1739 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de Reunião Projeto Dom Helder em Vila Pavão, dia 30/10. 2018OB02830 2018NE01881 2018021863887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950324 337788251 1740 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reunião com a diretoria do Incaper, em Nova Venécia, dia 04/05. 2018OB00925 2018NE00622 77874510 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR TIAGO DOS SANTOS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950324 337788252 1741 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de Reunião Projeto Dom Helder em Vila Pavão, dia 30/10. 2018OB02941 2018NE01881 2018021863887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950324 337788253 1742 2018 2018-09-29T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Capacitação em Cafeicultura Arábica, dias 30/09 a 03/10. 2018NL01920 2018NE01641 2018007466852 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950324 337788254 1743 2018 2018-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar da capacitação de crédito rural, em Marilândia, dia 22/05. 2018NE00780 2018NE00780 77874510 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR TIAGO DOS SANTOS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950324 337788255 1744 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Treinamento de Safra de Café a partir da metodologia e Sistema Conab, em Marilândia, dia 03/08. 2018NL01398 2018NE01208 77874510 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR TIAGO DOS SANTOS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950324 337788256 1745 2018 2018-07-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Treinamento de Safra de Café a partir da metodologia e Sistema Conab, em Marilândia, dia 03/08. 2018NE01208 2018NE01208 77874510 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR TIAGO DOS SANTOS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950324 337788257 1746 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar da capacitação de crédito rural, em Marilândia, dia 22/05. 2018OB01114 2018NE00780 77874510 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR TIAGO DOS SANTOS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950324 337788258 1747 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar de capacitação dos extensionistas, voltada para às ferramentas de Ater, em Marilândia, dias 19 e 20/12. 2018NL02671 2018NE02374 2018001065263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950324 337788259 1748 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do evento Transferência de Tec. Sustent. da Cafeicult. no ES, em Marilândia, dias 31/07 a 01/08. 2018NL01338 2018NE01148 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950324 337788260 1749 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 851,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira, em Franca-SP, dias 22 a 27/10. 2018NL02090 2018NE01807 2018003173129 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950324 337788261 1750 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 851,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para Participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira, em Franca-SP, dias 22 a 27/10. Convenio 834383/2016. Siconv - Obtv. 2018OB02695 2018NE01807 2018003173129 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950324 337788262 1751 2018 2018-10-22T00:00:00 851,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira, em Franca-SP, dias 22 a 27/10. 2018NE01807 2018NE01807 2018003173129 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950324 337788263 1752 2018 2018-08-23T00:00:00 524,7800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBIRAÇU, SANTA TERESA, SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 27 A 29/8 PARA VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 491/18 2018NE02170 2018NE02170 7003432792018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788264 1753 2018 2018-04-09T00:00:00 314,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 522 2018NE02259 2018NE02259 7003695142018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788265 1754 2018 2018-11-22T00:00:00 524,7800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DOMINGOS MARTINS, ANCHIETA, CONCEIÇAO DO CASTELO E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 03/12 A 05/12 PARA VERIFICAÇAO DA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CAMERAS CONFORME PORTARIA 754 2018NE02933 2018NE02933 7004930162018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788266 1755 2018 2018-06-04T00:00:00 314,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA E MUNIZ FREIRE NOS DIAS 10 A 11/04 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARMES E BOTAO DE PANICO CONFORME PORTARIA 127 2018NE00784 2018NE00784 7000918562018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788267 1756 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 524,7800 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO, PRESIDENTE KENNEDY, ALEGRE E IBATIBA NOS DIAS 12/12 A 14/12 PARA VERIFICAÇAO DA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CAMERAS CONFORME PORTARIA 753 2018NL04391 2018NE02934 7004931982018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788268 1757 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 314,8700 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇAO DA BARRA NOS DIAS 30/7 A 31/7 PARA FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇOES DE SEGURANÇA DE IMOVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO CONFORME PORTARIA 426 2018NL02670 2018NE01858 7002885392018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788269 1758 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 524,7800 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELOM CONCEIÇAO DO CASTELO, ICONHA, RIO NOVO DO SUL E ALFREDO CHAVES NOS DIAS 08/10 A 10/10 PARA VISITA TÉCNICA CONFORME PORTARIA 556 2018NL03597 2018NE02448 7004018192018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788270 1759 2018 2018-01-29T00:00:00 524,7800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ICONHA, MARATAIZES, RIO NOVO DO SUL E ITAPEMIRIM NOS DIAS 05/02 A 07/02 PARA VISITA TECNICA DE FISCALIZAÇAO DOS POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA CONFORME PORTARIA 017 2018NE00318 2018NE00318 201800000046 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788271 1760 2018 2018-05-14T00:00:00 314,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 21 A 22/05 PARA VISITA PARA VERIFICAÇÃO E ATESTE FINAL DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO IMOVEL CONFORME PORTARIA 199/18 2018NE01040 2018NE01040 7001440832018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788272 1761 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 314,8700 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 17 A 18/04 PARA FISCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA DO IMOVEL FORUM MIMOSO DO SUL CONFORME PORTARIA 151 2018NL01248 2018NE00849 7001029402018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788273 1762 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 524,7800 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM, PRESIDENTE KENNEDY, ATILIO VIVACQUA, MUQUI E JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 27/02 A 01/03 PARA VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA DA COMARCA DE ITAPEMIRIM, FISCALIZAÇÃO DOS POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA, PORTARIA E VIGILANCIA ELETRONICA CONFORME PORTARIA 46 2018NL00626 2018NE00517 7000407582018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788274 1763 2018 2018-11-22T00:00:00 524,7800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO, PRESIDENTE KENNEDY, ALEGRE E IBATIBA NOS DIAS 12/12 A 14/12 PARA VERIFICAÇAO DA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CAMERAS CONFORME PORTARIA 753 2018NE02934 2018NE02934 7004931982018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788275 1764 2018 2018-06-25T00:00:00 314,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 17 A 18/7 PARA ACOMPANHAMENTO DAS INSTALAÇÕES DOS SISTEMAS DE ALARMES CONFORME PORTARIA 376/18 2018NE01510 2018NE01510 7002239292018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788276 1765 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 314,8700 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE E APIACA NOS DIAS 27 A 28/03 PARA FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARMES CONFORME PORTARIA 101 2018NL00922 2018NE00649 7000661312018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788277 1766 2018 2018-04-19T00:00:00 314,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 17 A 18/04 PARA FISCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA DO IMOVEL FORUM MIMOSO DO SUL CONFORME PORTARIA 151 2018NE00849 2018NE00849 7001029402018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788278 1767 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 524,7800 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DOMINGOS MARTINS, ANCHIETA, CONCEIÇAO DO CASTELO E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 03/12 A 05/12 PARA VERIFICAÇAO DA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CAMERAS CONFORME PORTARIA 754 2018NL04390 2018NE02933 7004930162018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788279 1768 2018 2018-01-16T00:00:00 524,7800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, LINHARES, IBIRAÇU, CONCEIÇAO DA BARRA E SAO MATEUS NOS DIAS 16/01 A 18/01 PARA VISITA TECNICA DE FISCALIZAÇÃO DOS POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA, PORTARIA E VIGILANCIA ELETRONICA CONFORME PORTARIA 10/18 2018NE00268 2018NE00268 201800000046 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788280 1769 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 314,8700 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 17 A 18/7 PARA ACOMPANHAMENTO DAS INSTALAÇÕES DOS SISTEMAS DE ALARMES CONFORME PORTARIA 376/18 2018NL02201 2018NE01510 7002239292018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788281 1770 2018 2018-03-20T00:00:00 314,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE E APIACA NOS DIAS 27 A 28/03 PARA FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARMES CONFORME PORTARIA 101 2018NE00649 2018NE00649 7000661312018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788282 1771 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 314,8700 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 17 A 18/7 PARA ACOMPANHAMENTO DAS INSTALAÇÕES DOS SISTEMAS DE ALARMES CONFORME PORTARIA 376/18 2018OB02814 2018NE01510 7002239292018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788283 1772 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 524,7800 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO, PRESIDENTE KENNEDY, ALEGRE E IBATIBA NOS DIAS 12/12 A 14/12 PARA VERIFICAÇAO DA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CAMERAS CONFORME PORTARIA 753 2018OB05662 2018NE02934 7004931982018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788284 1773 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 314,8700 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE E APIACA NOS DIAS 27 A 28/03 PARA FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARMES CONFORME PORTARIA 101 2018OB01201 2018NE00649 7000661312018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788285 1774 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 524,7800 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUQUI, APIACA, ATILIO VIVACQUA, MIMOSO DO SUL E JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 13/8 A 15/8 PARA VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 442 2018NL02826 2018NE01956 7003114962018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788286 1775 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 314,8700 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 14 A 15/03 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO DE ENGENHARIA EM VISISTA DE INSPECAO CONFORME PORTARIA 70 2018OB01111 2018NE00589 7000588592018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788287 1776 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 524,7800 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ICONHA, MARATAIZES, RIO NOVO DO SUL E ITAPEMIRIM NOS DIAS 05/02 A 07/02 PARA VISITA TECNICA DE FISCALIZAÇAO DOS POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA CONFORME PORTARIA 017 2018OB00345 2018NE00318 201800000046 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788288 1777 2018 2018-09-26T00:00:00 524,7800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELOM CONCEIÇAO DO CASTELO, ICONHA, RIO NOVO DO SUL E ALFREDO CHAVES NOS DIAS 08/10 A 10/10 PARA VISITA TÉCNICA CONFORME PORTARIA 556 2018NE02448 2018NE02448 7004018192018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788289 1778 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 524,7800 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DOMINGOS MARTINS, ANCHIETA, CONCEIÇAO DO CASTELO E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 03/12 A 05/12 PARA VERIFICAÇAO DA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CAMERAS CONFORME PORTARIA 754 2018OB05661 2018NE02933 7004930162018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788290 1779 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 524,7800 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, LINHARES, PEDRO CANARIO , SAO MATEUS E JAGUARE NOS DIAS 20 A 22/11 PARA VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 711 2018OB05514 2018NE02851 7004777802018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788291 1780 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 524,7800 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM, PRESIDENTE KENNEDY, ATILIO VIVACQUA, MUQUI E JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 27/02 A 01/03 PARA VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA DA COMARCA DE ITAPEMIRIM, FISCALIZAÇÃO DOS POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA, PORTARIA E VIGILANCIA ELETRONICA CONFORME PORTARIA 46 2018OB00827 2018NE00517 7000407582018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788292 1781 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 314,8700 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 14 A 15/03 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO DE ENGENHARIA EM VISISTA DE INSPECAO CONFORME PORTARIA 70 2018NL00840 2018NE00589 7000588592018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788293 1782 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 524,7800 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBIRAÇU, SANTA TERESA, SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 27 A 29/8 PARA VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 491/18 2018OB04012 2018NE02170 7003432792018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788294 1783 2018 2018-03-14T00:00:00 314,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 14 A 15/03 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO DE ENGENHARIA EM VISISTA DE INSPECAO CONFORME PORTARIA 70 2018NE00589 2018NE00589 7000588592018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788295 1784 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 524,7800 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ICONHA, MARATAIZES, RIO NOVO DO SUL E ITAPEMIRIM NOS DIAS 05/02 A 07/02 PARA VISITA TECNICA DE FISCALIZAÇAO DOS POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA CONFORME PORTARIA 017 2018NL00270 2018NE00318 201800000046 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788296 1785 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 524,7800 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBIRAÇU, SANTA TERESA, SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 27 A 29/8 PARA VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 491/18 2018NL03123 2018NE02170 7003432792018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788297 1786 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 524,7800 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAs PARA VIAGEM A ARACRUZ, AGUIA BRANCA, BARRA DE SAO FRANCISCO E ECOPORANGA NOS DIAS 28/05 A 30/05 PARA FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARMES CONFORME PORTARIA 228 2018NL01662 2018NE01122 7001552522018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788298 1787 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 314,8700 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA E MUNIZ FREIRE NOS DIAS 10 A 11/04 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARMES E BOTAO DE PANICO CONFORME PORTARIA 127 2018NL01103 2018NE00784 7000918562018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788299 1788 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 314,8700 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 21 A 22/05 PARA VISITA PARA VERIFICAÇÃO E ATESTE FINAL DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO IMOVEL CONFORME PORTARIA 199/18 2018NL01564 2018NE01040 7001440832018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788300 1789 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 524,7800 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELOM CONCEIÇAO DO CASTELO, ICONHA, RIO NOVO DO SUL E ALFREDO CHAVES NOS DIAS 08/10 A 10/10 PARA VISITA TÉCNICA CONFORME PORTARIA 556 2018OB04648 2018NE02448 7004018192018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788301 1790 2018 2018-02-28T00:00:00 524,7800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM, PRESIDENTE KENNEDY, ATILIO VIVACQUA, MUQUI E JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 27/02 A 01/03 PARA VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA DA COMARCA DE ITAPEMIRIM, FISCALIZAÇÃO DOS POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA, PORTARIA E VIGILANCIA ELETRONICA CONFORME PORTARIA 46 2018NE00517 2018NE00517 7000407582018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788302 1791 2018 2018-07-25T00:00:00 314,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇAO DA BARRA NOS DIAS 30/7 A 31/7 PARA FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇOES DE SEGURANÇA DE IMOVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO CONFORME PORTARIA 426 2018NE01858 2018NE01858 7002885392018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788303 1792 2018 2018-06-08T00:00:00 524,7800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUQUI, APIACA, ATILIO VIVACQUA, MIMOSO DO SUL E JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 13/8 A 15/8 PARA VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 442 2018NE01956 2018NE01956 7003114962018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788304 1793 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 314,8700 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 522 2018OB04261 2018NE02259 7003695142018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788305 1794 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 314,8700 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 17 A 18/04 PARA FISCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA DO IMOVEL FORUM MIMOSO DO SUL CONFORME PORTARIA 151 2018OB01658 2018NE00849 7001029402018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788306 1795 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 524,7800 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, LINHARES, PEDRO CANARIO , SAO MATEUS E JAGUARE NOS DIAS 20 A 22/11 PARA VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 711 2018NL04241 2018NE02851 7004777802018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788307 1796 2018 2018-05-17T00:00:00 524,7800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAs PARA VIAGEM A ARACRUZ, AGUIA BRANCA, BARRA DE SAO FRANCISCO E ECOPORANGA NOS DIAS 28/05 A 30/05 PARA FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARMES CONFORME PORTARIA 228 2018NE01122 2018NE01122 7001552522018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788308 1797 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 524,7800 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUQUI, APIACA, ATILIO VIVACQUA, MIMOSO DO SUL E JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 13/8 A 15/8 PARA VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 442 2018OB03613 2018NE01956 7003114962018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788309 1798 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 524,7800 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, LINHARES, IBIRAÇU, CONCEIÇAO DA BARRA E SAO MATEUS NOS DIAS 16/01 A 18/01 PARA VISITA TECNICA DE FISCALIZAÇÃO DOS POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA, PORTARIA E VIGILANCIA ELETRONICA CONFORME PORTARIA 10/18 2018NL00139 2018NE00268 201800000046 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788310 1799 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 524,7800 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, LINHARES, IBIRAÇU, CONCEIÇAO DA BARRA E SAO MATEUS NOS DIAS 16/01 A 18/01 PARA VISITA TECNICA DE FISCALIZAÇÃO DOS POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA, PORTARIA E VIGILANCIA ELETRONICA CONFORME PORTARIA 10/18 2018OB00154 2018NE00268 201800000046 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788311 1800 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 314,8700 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇAO DA BARRA NOS DIAS 30/7 A 31/7 PARA FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇOES DE SEGURANÇA DE IMOVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO CONFORME PORTARIA 426 2018OB03409 2018NE01858 7002885392018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788312 1801 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 314,8700 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 21 A 22/05 PARA VISITA PARA VERIFICAÇÃO E ATESTE FINAL DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO IMOVEL CONFORME PORTARIA 199/18 2018OB02063 2018NE01040 7001440832018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788313 1802 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 524,7800 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAs PARA VIAGEM A ARACRUZ, AGUIA BRANCA, BARRA DE SAO FRANCISCO E ECOPORANGA NOS DIAS 28/05 A 30/05 PARA FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARMES CONFORME PORTARIA 228 2018OB02168 2018NE01122 7001552522018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788314 1803 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 314,8700 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA E MUNIZ FREIRE NOS DIAS 10 A 11/04 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARMES E BOTAO DE PANICO CONFORME PORTARIA 127 2018OB01484 2018NE00784 7000918562018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788315 1804 2018 2018-09-11T00:00:00 524,7800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, LINHARES, PEDRO CANARIO , SAO MATEUS E JAGUARE NOS DIAS 20 A 22/11 PARA VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 711 2018NE02851 2018NE02851 7004777802018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788316 1805 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 314,8700 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 522 2018NL03295 2018NE02259 7003695142018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|TJES/#REQUISITADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 2689499 337788317 1806 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 813,6000 0,0000 ###.439.107-## 1 "" ANDREA PAOLIELLO DE FREITAS 8315703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12520 - Visita Técnica ao Programa de Apoio as Reformas Sociais do Ceará - PROARES II - Município: Vitoria x Fortaleza x Vitoria - Data: 24 a 27/09/2018. 2018OB06765 2018NE04845 83401296 EM FAVOR DE ANDREA PAOLIELLO DE FREITAS E EDUARDO MALINI (REP/COPAES/N 26/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL# 381140 337788318 1807 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.439.107-## 1 "" ANDREA PAOLIELLO DE FREITAS 8315703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária n.12333 - Participar da Reunião Financiamento do BID - Município: Vitoria x Brasilia x Vitoria - Data 05 e 06/09/2018. 2018OB06315 2018NE04543 83241353 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SEDU/SAG) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL# 381140 337788319 1808 2018 2018-04-09T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.107-## 1 "" ANDREA PAOLIELLO DE FREITAS 8315703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12333 - Participar da Reunião Financiamento do BID - Município: Vitoria x Brasilia x Vitoria - Data 05 e 06/09/2018. 2018NE04543 2018NE04543 83241353 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SEDU/SAG) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL# 381140 337788320 1809 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 813,6000 0,0000 0,0000 ###.439.107-## 1 "" ANDREA PAOLIELLO DE FREITAS 8315703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12520 - Visita Técnica ao Programa de Apoio as Reformas Sociais do Ceará - PROARES II - Município: Vitoria x Fortaleza x Vitoria - Data: 24 a 27/09/2018. 2018NL05977 2018NE04845 83401296 EM FAVOR DE ANDREA PAOLIELLO DE FREITAS E EDUARDO MALINI (REP/COPAES/N 26/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL# 381140 337788321 1810 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.439.107-## 1 "" ANDREA PAOLIELLO DE FREITAS 8315703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n.12333 - Participar da Reunião Financiamento do BID - Município: Vitoria x Brasilia x Vitoria - Data 05 e 06/09/2018. 2018NL05546 2018NE04543 83241353 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SEDU/SAG) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL# 381140 337788322 1811 2018 2018-09-21T00:00:00 813,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.107-## 1 "" ANDREA PAOLIELLO DE FREITAS 8315703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12520 - Visita Técnica ao Programa de Apoio as Reformas Sociais do Ceará - PROARES II - Município: Vitoria x Fortaleza x Vitoria - Data: 24 a 27/09/2018. 2018NE04845 2018NE04845 83401296 EM FAVOR DE ANDREA PAOLIELLO DE FREITAS E EDUARDO MALINI (REP/COPAES/N 26/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL# 381140 337788323 1812 2018 2018-09-05T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.837.531-## 1 "" DAVID VIEGAS CASARIN 8315709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15 A 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE MONTANHAPROCESSO DIGITAL Nº 14313 2018NE00976 2018NE00976 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058603 337788324 1813 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.837.531-## 1 "" DAVID VIEGAS CASARIN 8315709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - DAVID 2018GD00064 2018NE00976 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058603 337788325 1814 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.837.531-## 1 "" DAVID VIEGAS CASARIN 8315709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15 A 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE MONTANHAPROCESSO DIGITAL Nº 14313 2018NL01150 2018NE00976 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058603 337788326 1815 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.837.531-## 1 "" DAVID VIEGAS CASARIN 8315709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15 A 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE MONTANHAPROCESSO DIGITAL Nº 14313 2018OB01453 2018NE00976 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058603 337788327 1816 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -616,0000 0,0000 ###.419.537-## 1 "" NEUZA DE FATIMA DA SILVA FREITAS 8315719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS01542 2018NE04634 83932500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2582139 337788328 1817 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.419.537-## 1 "" NEUZA DE FATIMA DA SILVA FREITAS 8315719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 18 À 23/11 PARA CURSO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS EM VIANA RD N°195. 2018OB10313 2018NE04634 83932500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2582139 337788329 1818 2018 2018-11-22T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.419.537-## 1 "" NEUZA DE FATIMA DA SILVA FREITAS 8315719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE04634 2018NE04634 83932500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2582139 337788330 1819 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.419.537-## 1 "" NEUZA DE FATIMA DA SILVA FREITAS 8315719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 18 À 23/11 PARA CURSO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS EM VIANA RD N°195. 2018NL09051 2018NE04634 83932500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2582139 337788331 1820 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.419.537-## 1 "" NEUZA DE FATIMA DA SILVA FREITAS 8315719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 18 À 23/11 PARA CURSO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS EM VIANA RD N°195. 2018OB10541 2018NE04634 83932500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2582139 337788332 1821 2018 2018-06-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.505.856-## 1 "" RODMILSON ALENCAR TEIXEIRA 8315805 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DCCV VIANA, SIPA/PCES n.04-2779/2018. 2018NE00685 2018NE00685 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 294540 337788333 1822 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.505.856-## 1 "" RODMILSON ALENCAR TEIXEIRA 8315805 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DCCV VIANA, SIPA/PCES n.04-2779/2018. 2018NL02035 2018NE00685 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 294540 337788334 1823 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.505.856-## 1 "" RODMILSON ALENCAR TEIXEIRA 8315805 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DCCV VIANA, SIPA/PCES n.04-2779/2018. 2018OB02234 2018NE00685 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 294540 337788335 1824 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária n.12839 - Formação de Ingressante e SMAR N3 - Data: 05 e 06/11/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio. 2018OB08696 2018NE06140 2018012055632 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788336 1825 2018 2018-09-28T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12574 - Solenidade de Comemoração dos Resultados do índice de Desenvolvimento da Educação Básica e Reunião de Gestores - Data: 27 e 28/09/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio. 2018NE04970 2018NE04970 83493964 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SREAC/Nº373/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788337 1826 2018 2018-10-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12705 - Dia das Superintendências na Sedu e Reunião Alinhamento para retirada do Boletim de Frequência Impresso - Data:10 e 11/10/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio 2018NE05146 2018NE05146 83595678 NO VALOR DE R$ 168,00 (OF/SREAC/Nº384/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788338 1827 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 12933 - Encontro dos Diretores, Supervisores, Reunião Transporte Escolar E Premio Shell de Educação Cientifica 2018 - Data: 26 à 30/11/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio 2018NL07426 2018NE05951 2018022578582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788339 1828 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12574 - Solenidade de Comemoração dos Resultados do índice de Desenvolvimento da Educação Básica e Reunião de Gestores - Data: 27 e 28/09/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio. 2018OB07142 2018NE04970 83493964 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SREAC/Nº373/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788340 1829 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12574 - Solenidade de Comemoração dos Resultados do índice de Desenvolvimento da Educação Básica e Reunião de Gestores - Data: 27 e 28/09/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio. 2018NL06304 2018NE04970 83493964 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SREAC/Nº373/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788341 1830 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da Solicitação de Diária Online Nº 11827 - Apresentação do relatório consolidado e Reunião com Gestores Escola Viva - Município: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio - Data 04 e 05/07/2018. 2018NL03231 2018NE03594 82482985 VALOR R$ 201,60 (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788342 1831 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -201,6000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por Lucirlene Ornela da Silva Velten. Data do depósito: 17/07/2018. 2018GD00121 2018NE03594 82482985 VALOR R$ 201,60 (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788343 1832 2018 2018-07-17T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por LUCIRLENE ORNELA DA SILVA VELTEN. Data do depósito: 17/07/2018. 2018NE03899 2018NE03594 82482985 VALOR R$ 201,60 (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788344 1833 2018 2018-06-27T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11827 - Apresentação do relatório consolidado e Reunião com Gestores Escola Viva - Município: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio - Data 04 e 05/07/2018. 2018NE03594 2018NE03594 82482985 VALOR R$ 201,60 (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788345 1834 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 10921 - Dia das Superintendências na SEDU e Reunião como Secretário para identificação das escolas vivas para o exercício de 2019. Data 13 e 14/03/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018NL01001 2018NE01132 81370377 NO VALOR DE R$ 201,60 (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788346 1835 2018 2018-03-15T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10921 - Dia das Superintendências na SEDU e Reunião como Secretário para identificação das escolas vivas para o exercício de 2019. Data 13 e 14/03/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018NE01132 2018NE01132 81370377 NO VALOR DE R$ 201,60 (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788347 1836 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 10921 - Dia das Superintendências na SEDU e Reunião como Secretário para identificação das escolas vivas para o exercício de 2019. Data 13 e 14/03/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018OB01440 2018NE01132 81370377 NO VALOR DE R$ 201,60 (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788348 1837 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12359 - Participar da Formação Plataforma Faz Sentido - Município: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio - Data: 10 a 12/09/2018. 2018OB06452 2018NE04608 83289488 VALOR R$ 201,60 (AFONSO CLAUDIO) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788349 1838 2018 2018-11-09T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12359 - Participar da Formação Plataforma Faz Sentido - Município: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio - Data: 10 a 12/09/2018. 2018NE04608 2018NE04608 83289488 VALOR R$ 201,60 (AFONSO CLAUDIO) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788350 1839 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária n. 12359 - Participar da Formação Plataforma Faz Sentido - Município: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio - Data: 10 a 12/09/2018. 2018NL05738 2018NE04608 83289488 VALOR R$ 201,60 (AFONSO CLAUDIO) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788351 1840 2018 2018-01-17T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10550 - Introdução sobre a Escola Viva e bases teóricas e metodológicas, Conceitos e instrumentos do modelo de Gestão, Organização curricular, os primeiros 100 dias, diretrizes operacionais. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018NE00247 2018NE00247 80817084 VALOR R$ 347,20 (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788352 1841 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 10550 - Introdução sobre a Escola Viva e bases teóricas e metodológicas, Conceitos e instrumentos do modelo de Gestão, Organização curricular, os primeiros 100 dias, diretrizes operacionais. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018OB00150 2018NE00247 80817084 VALOR R$ 347,20 (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788353 1842 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária nº 12705 - Dia das Superintendências na Sedu e Reunião Alinhamento para retirada do Boletim de Frequência Impresso - Data:10 e 11/10/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio 2018OB07263 2018NE05146 83595678 NO VALOR DE R$ 168,00 (OF/SREAC/Nº384/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788354 1843 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12705 - Dia das Superintendências na Sedu e Reunião Alinhamento para retirada do Boletim de Frequência Impresso - Data:10 e 11/10/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio 2018NL06469 2018NE05146 83595678 NO VALOR DE R$ 168,00 (OF/SREAC/Nº384/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788355 1844 2018 2018-10-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12839 - Formação de Ingressante e SMAR N3 - Data: 05 e 06/11/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio. 2018NE06140 2018NE06140 2018012055632 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788356 1845 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13054 - Dia da Superintendência e Cerimonia Estadual de Premiação da OBMEP - Município: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio - Data: 19 e 20/12/2018. 2018NL08044 2018NE06397 2018008471566 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788357 1846 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12839 - Formação de Ingressante e SMAR N3 - Data: 05 e 06/11/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio. 2018NL07700 2018NE06140 2018012055632 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788358 1847 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12933 - Encontro dos Diretores, Supervisores, Reunião Transporte Escolar E Premio Shell de Educação Cientifica 2018 - Data: 26 à 30/11/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio. 2018OB08485 2018NE05951 2018022578582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788359 1848 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11259 - Reunião com Superintendentes Regionais de Educação e Workshop de Organização de redes de ensino. Data 11 e 12/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018OB02457 2018NE01841 81721030 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRE/AC/Nº159/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788360 1849 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11259 - Reunião com Superintendentes Regionais de Educação e Workshop de Organização de redes de ensino. Data 11 e 12/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018NL01966 2018NE01841 81721030 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRE/AC/Nº159/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788361 1850 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº 10550 - Introdução sobre a Escola Viva e bases teóricas e metodológicas, Conceitos e instrumentos do modelo de Gestão, Organização curricular, os primeiros 100 dias, diretrizes operacionais. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018NL00066 2018NE00247 80817084 VALOR R$ 347,20 (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788362 1851 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11339 - Lançamento do Atlas da Mata Atlântica - Evento PAES - Reunião Bolsa Estágio e Reunião todos pelo Rio Doce. Data 25 e 26/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018OB02775 2018NE01919 81872500 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRE/AC/Nº183/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788363 1852 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11339 - Lançamento do Atlas da Mata Atlântica - Evento PAES - Reunião Bolsa Estágio e Reunião todos pelo Rio Doce. Data 25 e 26/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018NL02099 2018NE01919 81872500 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRE/AC/Nº183/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788364 1853 2018 2018-08-05T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11339 - Lançamento do Atlas da Mata Atlântica - Evento PAES - Reunião Bolsa Estágio e Reunião todos pelo Rio Doce. Data 25 e 26/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018NE01919 2018NE01919 81872500 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRE/AC/Nº183/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788365 1854 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13054 - Dia da Superintendência e Cerimonia Estadual de Premiação da OBMEP - Município: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio - Data: 19 e 20/12/2018. 2018OB09202 2018NE06397 2018008471566 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788366 1855 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00121 2018NE03594 82482985 VALOR R$ 201,60 (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788367 1856 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diária Online Nº 11827 - Apresentação do relatório consolidado e Reunião com Gestores Escola Viva - Município: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio - Data 04 e 05/07/2018. 2018OB03929 2018NE03594 82482985 VALOR R$ 201,60 (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788368 1857 2018 2018-04-12T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12933 - Encontro dos Diretores, Supervisores, Reunião Transporte Escolar E Premio Shell de Educação Cientifica 2018 - Data: 26 à 30/11/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio 2018NE05951 2018NE05951 2018022578582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788369 1858 2018 2018-02-05T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11259 - Reunião com Superintendentes Regionais de Educação e Workshop de Organização de redes de ensino. Data 11 e 12/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018NE01841 2018NE01841 81721030 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRE/AC/Nº159/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788370 1859 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diária nº 10458 - Alinhamento estratégico para 2018. Data: 26 e 27/12/2017. Destino: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista data que o processo chegou ao GEOFI. 2018NL00181 2018NE00458 80854397 VALOR R$ 201,60 (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788371 1860 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária nº 10458 - Alinhamento estratégico para 2018. Data: 26 e 27/12/2017. Destino: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista data que o processo chegou ao GEOFI. 2018OB00453 2018NE00458 80854397 VALOR R$ 201,60 (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788372 1861 2018 2018-01-31T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10458 - Alinhamento estratégico para 2018. Data: 26 e 27/12/2017. Destino: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista data que o processo chegou ao GEOFI. 2018NE00458 2018NE00458 80854397 VALOR R$ 201,60 (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788373 1862 2018 2018-12-14T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.769.697-## 1 "" LUCIRLENE ORNELA DA SILVA 8315813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13054 - Dia da Superintendência e Cerimonia Estadual de Premiação da OBMEP - Município: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio - Data: 19 e 20/12/2018. 2018NE06397 2018NE06397 2018008471566 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 254505 337788374 1863 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.137-## 1 "" ADENILZA SCHWANTZ STREY 8315824 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NL00532 2018NE00517 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 504560 337788375 1864 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.137-## 1 "" ADENILZA SCHWANTZ STREY 8315824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018NL00623 2018NE00606 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 504560 337788376 1865 2018 2018-07-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.137-## 1 "" ADENILZA SCHWANTZ STREY 8315824 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NE00494 2018NE00494 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 504560 337788377 1866 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.137-## 1 "" ADENILZA SCHWANTZ STREY 8315824 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NL00505 2018NE00494 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 504560 337788378 1867 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.137-## 1 "" ADENILZA SCHWANTZ STREY 8315824 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018OB00649 2018NE00517 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 504560 337788379 1868 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.137-## 1 "" ADENILZA SCHWANTZ STREY 8315824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS processo de diária no valor de R$ 56,00 2018OB00726 2018NE00586 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 504560 337788380 1869 2018 2018-11-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.137-## 1 "" ADENILZA SCHWANTZ STREY 8315824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018NE00606 2018NE00606 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 504560 337788381 1870 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.137-## 1 "" ADENILZA SCHWANTZ STREY 8315824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS processo de diária no valor de R$ 56,00 2018NL00601 2018NE00586 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 504560 337788382 1871 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.137-## 1 "" ADENILZA SCHWANTZ STREY 8315824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018OB00761 2018NE00606 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 504560 337788383 1872 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.137-## 1 "" ADENILZA SCHWANTZ STREY 8315824 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018OB00604 2018NE00494 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 504560 337788384 1873 2018 2018-06-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.137-## 1 "" ADENILZA SCHWANTZ STREY 8315824 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NE00517 2018NE00517 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 504560 337788385 1874 2018 2018-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.137-## 1 "" ADENILZA SCHWANTZ STREY 8315824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS processo de diária no valor de R$ 56,00 2018NE00586 2018NE00586 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 504560 337788386 1875 2018 2018-08-21T00:00:00 136,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12254 - Reunião Presencial Devolutiva sobre a Consolidação de todas as Contribuições recebidas para a proposta de atualização politica nacional de Educação Especial - Município: Vitoria x Brasilia x Vitoria - Data 28/08/2018. 2018NE04208 2018NE04208 83090401 NO VALOR DE R$ 136,50 (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº13/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 2561026 337788387 1876 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 136,5000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº12254 - Reunião Presencial Devolutiva sobre a Consolidação de todas as Contribuições recebidas para a proposta de atualização politica nacional de Educação Especial - Município: Vitoria x Brasilia x Vitoria - Data 28/08/2018. 2018NL05108 2018NE04208 83090401 NO VALOR DE R$ 136,50 (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº13/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 2561026 337788388 1877 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 136,5000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a solicitação de diária nº12254 - Reunião Presencial Devolutiva sobre a Consolidação de todas as Contribuições recebidas para a proposta de atualização politica nacional de Educação Especial - Município: Vitoria x Brasilia x Vitoria - Data 28/08/2018. 2018OB05949 2018NE04208 83090401 NO VALOR DE R$ 136,50 (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº13/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 2561026 337788389 1878 2018 2018-08-03T00:00:00 1344,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.431.097-## 1 "" LUCIANA LEIR DE SOUZA CALENTE 8315831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01130 2018NE01130 80958923 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2592223 337788390 1879 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.431.097-## 1 "" LUCIANA LEIR DE SOUZA CALENTE 8315831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 25/04 PARA VARGEM ALTA RD N°150 E 26/04 PARA LINHARES RD N°152. 2018OB08118 2018NE01130 80958923 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2592223 337788391 1880 2018 2018-07-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.431.097-## 1 "" LUCIANA LEIR DE SOUZA CALENTE 8315831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 18/01/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 019/2018). 2018NE00594 2018NE00594 80958923 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2592223 337788392 1881 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.431.097-## 1 "" LUCIANA LEIR DE SOUZA CALENTE 8315831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 04/07/2018, PARA PARTICIPAR DE UMA OPERAÇÃO DE APOIO À APAC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 70(RD Nº 161/2018). 2018NL06972 2018NE01130 80958923 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2592223 337788393 1882 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.431.097-## 1 "" LUCIANA LEIR DE SOUZA CALENTE 8315831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM EM 07/03/2018 - VILA VELHA X SÃO MATEUS PARA OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO, CONFORME RD 079/2018. 2018NL01696 2018NE01130 80958923 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2592223 337788394 1883 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.431.097-## 1 "" LUCIANA LEIR DE SOUZA CALENTE 8315831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 27/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE MAGISTRADO EM VISITA À UNIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18 (RD Nº 068/2018). 2018OB01689 2018NE01130 80958923 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2592223 337788395 1884 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.431.097-## 1 "" LUCIANA LEIR DE SOUZA CALENTE 8315831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 04/07/2018, PARA PARTICIPAR DE UMA OPERAÇÃO DE APOIO À APAC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 70(RD Nº 161/2018). 2018OB08117 2018NE01130 80958923 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2592223 337788396 1885 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.431.097-## 1 "" LUCIANA LEIR DE SOUZA CALENTE 8315831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 18/01/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 019/2018). 2018NL00623 2018NE00594 80958923 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2592223 337788397 1886 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.431.097-## 1 "" LUCIANA LEIR DE SOUZA CALENTE 8315831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 25/04 PARA VARGEM ALTA RD N°150 E 26/04 PARA LINHARES RD N°152. 2018NL03462 2018NE01130 80958923 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2592223 337788398 1887 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.431.097-## 1 "" LUCIANA LEIR DE SOUZA CALENTE 8315831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM EM 07/03/2018 - VILA VELHA X SÃO MATEUS PARA OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO, CONFORME RD 079/2018. 2018OB02017 2018NE01130 80958923 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2592223 337788399 1888 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.431.097-## 1 "" LUCIANA LEIR DE SOUZA CALENTE 8315831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 11/04/2018, PARA CONTENÇÃO DE REVISTA NA UNIDADE PRCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL.40 (RD Nº 111/2018). 2018NL02793 2018NE01130 80958923 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2592223 337788400 1889 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.431.097-## 1 "" LUCIANA LEIR DE SOUZA CALENTE 8315831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 18/01/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 019/2018). 2018OB00884 2018NE00594 80958923 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2592223 337788401 1890 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.431.097-## 1 "" LUCIANA LEIR DE SOUZA CALENTE 8315831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 11/04/2018, PARA CONTENÇÃO DE REVISTA NA UNIDADE PRCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL.40 (RD Nº 111/2018). 2018OB03265 2018NE01130 80958923 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2592223 337788402 1891 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.431.097-## 1 "" LUCIANA LEIR DE SOUZA CALENTE 8315831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 27/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE MAGISTRADO EM VISITA À UNIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18 (RD Nº 068/2018). 2018NL01362 2018NE01130 80958923 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2592223 337788403 1892 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.097.578-## 1 "" CESAR JOSE FANTON 8315850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do VII Simpósio Papaya Brasil 2018, em Vitória, dia 24/08. 2018NL01603 2018NE01366 76607224 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONTRATO DE REPASSE Nº 764608/2011-BB/SA - INOVAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816199 337788404 1893 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.097.578-## 1 "" CESAR JOSE FANTON 8315850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do VII Simpósio Papaya Brasil 2018, em Vitória, dia 24/08. 2018OB02045 2018NE01366 76607224 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONTRATO DE REPASSE Nº 764608/2011-BB/SA - INOVAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816199 337788405 1894 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.097.578-## 1 "" CESAR JOSE FANTON 8315850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar como palestrante em dia de campo em São Gabriel da Palha, dia 12/12. 2018NL02475 2018NE02194 2018007967947 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816199 337788406 1895 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.097.578-## 1 "" CESAR JOSE FANTON 8315850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do VII Simpósio Papaya Brasil 2018, em Vitória, dia 24/08. 2018OB02136 2018NE01366 76607224 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONTRATO DE REPASSE Nº 764608/2011-BB/SA - INOVAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816199 337788407 1896 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.097.578-## 1 "" CESAR JOSE FANTON 8315850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00302 2018NE01366 76607224 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONTRATO DE REPASSE Nº 764608/2011-BB/SA - INOVAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816199 337788408 1897 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.097.578-## 1 "" CESAR JOSE FANTON 8315850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar como palestrante em dia de campo em São Gabriel da Palha, dia 12/12. 2018OB03213 2018NE02194 2018007967947 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816199 337788409 1898 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.097.578-## 1 "" CESAR JOSE FANTON 8315850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para realizar avaliação de proposta de parceria com o Grupo VITTIA, em Vitória, dia 23/07. 2018OB01665 2018NE01095 77950160 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CESAR JOSÉ FANTON. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816199 337788410 1899 2018 2018-07-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.097.578-## 1 "" CESAR JOSE FANTON 8315850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para realizar avaliação de proposta de parceria com o Grupo VITTIA, em Vitória, dia 23/07. 2018NE01095 2018NE01095 77950160 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CESAR JOSÉ FANTON. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816199 337788411 1900 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.097.578-## 1 "" CESAR JOSE FANTON 8315850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para realizar avaliação de proposta de parceria com o Grupo VITTIA, em Vitória, dia 23/07. 2018NL01275 2018NE01095 77950160 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CESAR JOSÉ FANTON. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816199 337788412 1901 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.097.578-## 1 "" CESAR JOSE FANTON 8315850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com viagem para participar de reunião com a diretoria e representantes da Bayer para firmar parcerias para a pesquisa em Vitória-es, no dia 07/03/2018. 2018NL00258 2018NE00238 77950160 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CESAR JOSÉ FANTON. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816199 337788413 1902 2018 2018-06-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.097.578-## 1 "" CESAR JOSE FANTON 8315850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com viagem para participar de reunião com a diretoria e representantes da Bayer para firmar parcerias para a pesquisa em Vitória-es, no dia 07/03/2018. 2018NE00238 2018NE00238 77950160 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CESAR JOSÉ FANTON. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816199 337788414 1903 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.097.578-## 1 "" CESAR JOSE FANTON 8315850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com viagem para participar de reunião com a diretoria e representantes da Bayer para firmar parcerias para a pesquisa em Vitória-es, no dia 07/03/2018. 2018OB00365 2018NE00238 77950160 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CESAR JOSÉ FANTON. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816199 337788415 1904 2018 2018-10-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.097.578-## 1 "" CESAR JOSE FANTON 8315850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar como palestrante em dia de campo em São Gabriel da Palha, dia 12/12. 2018NE02194 2018NE02194 2018007967947 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816199 337788416 1905 2018 2018-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.097.578-## 1 "" CESAR JOSE FANTON 8315850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do VII Simpósio Papaya Brasil 2018, em Vitória, dia 24/08. 2018NE01366 2018NE01366 76607224 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONTRATO DE REPASSE Nº 764608/2011-BB/SA - INOVAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816199 337788417 1906 2018 2018-08-15T00:00:00 364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.307-## 1 "" ROMERLEY PENIDO 8315853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE01054 2018NE01054 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1555677 337788418 1907 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.669.307-## 1 "" ROMERLEY PENIDO 8315853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CURSO MODULO CONCEITO DO E-SOCIAL.19 C/ RET 21/08/2018 - ESESP - VITORIA 2018NL01468 2018NE01054 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1555677 337788419 1908 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.669.307-## 1 "" ROMERLEY PENIDO 8315853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CURSO MODULO CONCEITO DO E-SOCIAL.19 C/ RET 21/08/2018 - ESESP - VITORIA 2018OB02306 2018NE01054 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1555677 337788420 1909 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.297-## 1 "" JOSE PANIS NEVES 8315856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE SE DESLOCOU DO 14º BPM ATE O QUARTEL DO COMANDO GERAL NO DIA 13/12 PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO SPAJM, JUNTO A CORREGEDORIA E DS - CF CI Nº 14º BPM Nº 160/2018 2018NL04276 2018NE03243 84134402 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA PARA VITÓRIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 867310 337788421 1910 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.297-## 1 "" JOSE PANIS NEVES 8315856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NL04150 2018NE03154 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 867310 337788422 1911 2018 2018-12-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.297-## 1 "" JOSE PANIS NEVES 8315856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NE03154 2018NE03154 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 867310 337788423 1912 2018 2018-12-26T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.297-## 1 "" JOSE PANIS NEVES 8315856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO REF A TROCA DE PROCESSO INFORMADO NA NE 2018NE03240 2018NE03048 84206497 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO 14º BPM - IBATIBA/ES - EM VIAGEM PARA A CAPITAL VITÓRIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 867310 337788424 1913 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.297-## 1 "" JOSE PANIS NEVES 8315856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE SE DESLOCOU DO 14º BPM ATE O QUARTEL DO COMANDO GERAL NO DIA 13/12, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A SPAJM, JUNTO A CORREGEDORIA E DS. CONFORME CI/ 14ºBPM/ Nº 160/2018. 2018NE03048 2018NE03048 84206497 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO 14º BPM - IBATIBA/ES - EM VIAGEM PARA A CAPITAL VITÓRIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 867310 337788425 1914 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.297-## 1 "" JOSE PANIS NEVES 8315856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018OB06226 2018NE03154 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 867310 337788426 1915 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.297-## 1 "" JOSE PANIS NEVES 8315856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE SE DESLOCOU DO 14º BPM ATE O QUARTEL DO COMANDO GERAL NO DIA 13/12 PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO SPAJM, JUNTO A CORREGEDORIA E DS - CF CI Nº 14º BPM Nº 160/2018 2018OB06471 2018NE03243 84134402 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA PARA VITÓRIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 867310 337788427 1916 2018 2018-12-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.297-## 1 "" JOSE PANIS NEVES 8315856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE SE DESLOCOU DO 14º BPM ATE O QUARTEL DO COMANDO GERAL NO DIA 13/12 PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO SPAJM, JUNTO A CORREGEDORIA E DS - CF CI Nº 14º BPM Nº 160/2018 2018NE03243 2018NE03243 84134402 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA PARA VITÓRIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 867310 337788428 1917 2018 2018-05-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11434- Participar da Reuniões da Comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE.Município: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá x Vitória Data 22/05/2018. 2018NE02363 2018NE02363 82126127 VALOR R$ 112,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788429 1918 2018 2018-05-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11435- Participar das Reuniões da Comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE.Município: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá x Vitória Data 29/05/2018. 2018NE02364 2018NE02364 82126127 VALOR R$ 112,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788430 1919 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias n. 11435- Participar das Reuniões da Comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE.Município: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá x Vitória Data 29/05/2018. 2018OB03106 2018NE02364 82126127 VALOR R$ 112,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788431 1920 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diárias n. 11435- Participar das Reuniões da Comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE.Município: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá x Vitória Data 29/05/2018. 2018NL02465 2018NE02364 82126127 VALOR R$ 112,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788432 1921 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias n. 11434- Participar da Reuniões da Comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE.Município: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá x Vitória Data 22/05/2018. 2018OB03105 2018NE02363 82126127 VALOR R$ 112,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788433 1922 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diárias n. 11434- Participar da Reuniões da Comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE.Município: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá x Vitória Data 22/05/2018. 2018NL02464 2018NE02363 82126127 VALOR R$ 112,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788434 1923 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13094 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 04/01/2019. 2018OB09812 2018NE06417 2018011553513 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788435 1924 2018 2018-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11702- Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 05/06/2018 2018NE02807 2018NE02807 82263841 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788436 1925 2018 2018-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11703- Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 12/06/2018 2018NE02808 2018NE02808 82263841 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788437 1926 2018 2018-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12288 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Profissional e Ensino Superior - CEPES - E das Sessões Plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 18/09/2018. 2018NE04676 2018NE04676 83334408 VALOR R$ 56,00 (VITÓRIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788438 1927 2018 2018-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12286 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 25/09/2018. 2018NE04784 2018NE04784 83390910 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº954/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788439 1928 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12829 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 06/11/2018. 2018NL07934 2018NE06301 2018016274062 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788440 1929 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11702- Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 05/06/2018 2018NL02712 2018NE02807 82263841 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788441 1930 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11703- Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 12/06/2018 2018NL02713 2018NE02808 82263841 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788442 1931 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11703- Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 12/06/2018 2018OB03337 2018NE02808 82263841 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788443 1932 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12286 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 25/09/2018. 2018NL06035 2018NE04784 83390910 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº954/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788444 1933 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12288 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Profissional e Ensino Superior - CEPES - E das Sessões Plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 18/09/2018. 2018NL05790 2018NE04676 83334408 VALOR R$ 56,00 (VITÓRIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788445 1934 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária n. 12285 - Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria Jetibá x Vitoria x Santa Maria Jetibá - Data: 11/09/2018. 2018NL05734 2018NE04610 83289402 VALOR R$ 56,00 (VITÓRIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788446 1935 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº12285 - Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria Jetibá x Vitoria x Santa Maria Jetibá - Data: 11/09/2018. 2018OB06436 2018NE04610 83289402 VALOR R$ 56,00 (VITÓRIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788447 1936 2018 2018-11-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12285 - Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria Jetibá x Vitoria x Santa Maria Jetibá - Data: 11/09/2018. 2018NE04610 2018NE04610 83289402 VALOR R$ 56,00 (VITÓRIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788448 1937 2018 2018-10-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12540 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 16/10/2018. 2018NE05200 2018NE05200 83620826 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº1078/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788449 1938 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12288 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Profissional e Ensino Superior - CEPES - E das Sessões Plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 18/09/2018. 2018OB06539 2018NE04676 83334408 VALOR R$ 56,00 (VITÓRIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788450 1939 2018 2018-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12286 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 25/09/2018. 2018NE05018 2018NE05018 83390910 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº954/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788451 1940 2018 2018-12-28T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2018NE05018 por ter sido emitido equivocadamente em duplicidade. 2018NE07144 2018NE05018 83390910 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº954/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788452 1941 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12286 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 25/09/2018. 2018OB06760 2018NE04784 83390910 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº954/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788453 1942 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº 12069 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 07/08/2018 2018NL04674 2018NE03985 82928126 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788454 1943 2018 2018-06-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12069 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 07/08/2018 2018NE03985 2018NE03985 82928126 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788455 1944 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a solicitação de diária nº 12069 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 07/08/2018. 2018OB05438 2018NE03985 82928126 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788456 1945 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11061 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 10/04/2018 2018OB01997 2018NE01510 81556098 NO VALOR DE R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788457 1946 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11061 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 10/04/2018 2018NL01508 2018NE01510 81556098 NO VALOR DE R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788458 1947 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11060 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 03/04/2018 2018OB01996 2018NE01509 81556098 NO VALOR DE R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788459 1948 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12540 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 16/10/2018. 2018OB07371 2018NE05200 83620826 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº1078/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788460 1949 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12540 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 16/10/2018. 2018NL06553 2018NE05200 83620826 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº1078/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788461 1950 2018 2018-03-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11786 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 24/07/2018 2018NE03964 2018NE03964 82561796 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº548/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788462 1951 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº 11787 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 31/07/2018 2018NL04638 2018NE03965 82561796 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº548/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788463 1952 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12832 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 27/11/2018. 2018NL07937 2018NE06303 2018016274062 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788464 1953 2018 2018-04-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11221 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 17/04/2018 2018NE01632 2018NE01632 81680465 VALOR R$ 116,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788465 1954 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12284- Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional e Ensino Superior - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 04/09/2018. 2018OB06343 2018NE04488 83182357 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº873/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788466 1955 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11842- Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 08/05/2018 2018NL03758 2018NE03697 82508747 NO VALOR DE R$56,00 (OF/CEE/Nº574/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788467 1956 2018 2018-09-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11841- Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 27/03/2018 2018NE03695 2018NE03695 82508747 NO VALOR DE R$56,00 (OF/CEE/Nº574/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788468 1957 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11060 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 03/04/2018 2018NL01507 2018NE01509 81556098 NO VALOR DE R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788469 1958 2018 2018-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11060 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 03/04/2018 2018NE01509 2018NE01509 81556098 NO VALOR DE R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788470 1959 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias Online nº 11785 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 17/07/2018 2018OB04350 2018NE03719 82561796 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº548/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788471 1960 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11781 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 27/03/2018. 2018OB04165 2018NE03695 82508747 NO VALOR DE R$56,00 (OF/CEE/Nº574/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788472 1961 2018 2018-02-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12538- Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 02/10/2018. 2018NE05020 2018NE05020 83506640 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788473 1962 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00266 2018NE05020 83506640 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788474 1963 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11841- Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 27/03/2018 2018NL03757 2018NE03695 82508747 NO VALOR DE R$56,00 (OF/CEE/Nº574/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788475 1964 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11840- Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 20/03/2018 2018NL03755 2018NE03694 82508747 NO VALOR DE R$56,00 (OF/CEE/Nº574/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788476 1965 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução total de diária por CHARLES MOURA NETTO. Data do depósito: 09/10/2018. 2018GD00266 2018NE05020 83506640 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788477 1966 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11840- Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 20/03/2018. 2018OB04164 2018NE03694 82508747 NO VALOR DE R$56,00 (OF/CEE/Nº574/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788478 1967 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11842 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 08/05/2018. 2018OB04166 2018NE03697 82508747 NO VALOR DE R$56,00 (OF/CEE/Nº574/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788479 1968 2018 2018-09-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11842- Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 08/05/2018 2018NE03697 2018NE03697 82508747 NO VALOR DE R$56,00 (OF/CEE/Nº574/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788480 1969 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11414- Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 15/05/2018 2018NL03759 2018NE03698 82508747 NO VALOR DE R$56,00 (OF/CEE/Nº574/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788481 1970 2018 2018-08-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12072 - Participar das reuniões da comissão de educação profissional - CEPES - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data 28/08/2018. 2018NE04280 2018NE04280 83119248 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº859/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788482 1971 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Diária nº 12072 - Participar das reuniões da comissão de educação profissional - CEPES - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data 28/08/2018. 2018OB05994 2018NE04280 83119248 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº859/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788483 1972 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12072 - Participar das reuniões da comissão de educação profissional - CEPES - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data 28/08/2018. 2018NL05194 2018NE04280 83119248 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº859/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788484 1973 2018 2018-12-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12541 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 23/10/2018. 2018NE06299 2018NE06299 2018016274062 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788485 1974 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13012 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 18/12/2018. 2018NL08072 2018NE06414 2018012874243 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788486 1975 2018 2018-09-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11840- Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 20/03/2018 2018NE03694 2018NE03694 82508747 NO VALOR DE R$56,00 (OF/CEE/Nº574/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788487 1976 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11414 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 15/05/2018 2018OB04167 2018NE03698 82508747 NO VALOR DE R$56,00 (OF/CEE/Nº574/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788488 1977 2018 2018-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13094 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 04/01/2019. 2018NE06417 2018NE06417 2018011553513 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788489 1978 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12541 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 23/10/2018. 2018NL07931 2018NE06299 2018016274062 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788490 1979 2018 2018-09-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11414- Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 15/05/2018 2018NE03698 2018NE03698 82508747 NO VALOR DE R$56,00 (OF/CEE/Nº574/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788491 1980 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 12542 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 30/10/2018. 2018OB09171 2018NE06300 2018016274062 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788492 1981 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária n. 13010 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 04/12/2018. 2018OB08697 2018NE06141 2018018633648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788493 1982 2018 2018-03-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11787 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 31/07/2018 2018NE03965 2018NE03965 82561796 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº548/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788494 1983 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias Online nº 11784 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 10/07/2018 2018OB04349 2018NE03718 82561796 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº548/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788495 1984 2018 2018-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11784 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 10/07/2018 2018NE03718 2018NE03718 82561796 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº548/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788496 1985 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias Online nº 11783 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 03/07/2018 2018OB04348 2018NE03717 82561796 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº548/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788497 1986 2018 2018-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11783 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 03/07/2018 2018NE03717 2018NE03717 82561796 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº548/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788498 1987 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº 11786 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 24/07/2018 2018NL04637 2018NE03964 82561796 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº548/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788499 1988 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da Solicitação de Diárias Online nº 11785 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 17/07/2018 2018NL03938 2018NE03719 82561796 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº548/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788500 1989 2018 2018-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11785 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 17/07/2018 2018NE03719 2018NE03719 82561796 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº548/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788501 1990 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a solicitação de diária nº 11787 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 31/07/2018 2018OB05432 2018NE03965 82561796 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº548/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788502 1991 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13011 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 11/12/2018. 2018NL07956 2018NE06343 2018009339918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788503 1992 2018 2018-12-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12829 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 06/11/2018. 2018NE06301 2018NE06301 2018016274062 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788504 1993 2018 2018-12-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12832 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 27/11/2018. 2018NE06303 2018NE06303 2018016274062 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788505 1994 2018 2018-12-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12831 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 20/11/2018. 2018NE06302 2018NE06302 2018016274062 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788506 1995 2018 2018-12-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13011 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 11/12/2018. 2018NE06343 2018NE06343 2018009339918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788507 1996 2018 2018-11-23T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2018NE05020 considerando que o conselheiro CHARLES MOURA NETTO não utilizou a diária. 2018NE05593 2018NE05020 83506640 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788508 1997 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12538- Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 02/10/2018. 2018NL06236 2018NE05020 83506640 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788509 1998 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12538- Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 02/10/2018. 2018OB07031 2018NE05020 83506640 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788510 1999 2018 2018-09-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11779- Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 19/06/2018 2018NE03693 2018NE03693 82428379 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº545/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788511 2000 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária online nº 11779 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 19/06/2018. 2018OB04163 2018NE03693 82428379 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº545/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788512 2001 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11779- Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 19/06/2018 2018NL03760 2018NE03693 82428379 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº545/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788513 2002 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 12831 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 20/11/2018. 2018OB09173 2018NE06302 2018016274062 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788514 2003 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11222 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 24/04/2018 2018NL01661 2018NE01633 81680465 VALOR R$ 116,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788515 2004 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11222 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 24/04/2018 2018OB02248 2018NE01633 81680465 VALOR R$ 116,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788516 2005 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12539 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 09/10/2018. 2018OB07260 2018NE05088 83567739 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº1056/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788517 2006 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12539- Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 09/10/2018. 2018NL06411 2018NE05088 83567739 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº1056/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788518 2007 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 12071 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias, deste CEE. Destino: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá - Data: 21/08/2018 2018OB05791 2018NE04094 82990212 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº806/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788519 2008 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12071 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias, deste CEE. Destino: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá - Data: 21/08/2018 2018NE04094 2018NE04094 82990212 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº806/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788520 2009 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a solicitação de diária nº 11786 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 24/07/2018 2018OB05431 2018NE03964 82561796 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº548/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788521 2010 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da Solicitação de Diárias Online nº 11783 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 03/07/2018 2018NL03936 2018NE03717 82561796 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº548/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788522 2011 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da Solicitação de Diárias Online nº 11784 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 10/07/2018 2018NL03937 2018NE03718 82561796 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº548/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788523 2012 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12542 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 30/10/2018. 2018NL07932 2018NE06300 2018016274062 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788524 2013 2018 2018-12-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12542 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 30/10/2018. 2018NE06300 2018NE06300 2018016274062 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788525 2014 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 12071 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias, deste CEE. Destino: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá - Data: 21/08/2018 2018NL04962 2018NE04094 82990212 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº806/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788526 2015 2018 2018-08-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12539- Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 09/10/2018. 2018NE05088 2018NE05088 83567739 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº1056/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788527 2016 2018 2018-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11061 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 10/04/2018 2018NE01510 2018NE01510 81556098 NO VALOR DE R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788528 2017 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13094 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 04/01/2019. 2018NL08075 2018NE06417 2018011553513 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788529 2018 2018 2018-10-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13010 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 04/12/2018. 2018NE06141 2018NE06141 2018018633648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788530 2019 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13012 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 18/12/2018. 2018OB09162 2018NE06414 2018012874243 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788531 2020 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 12541 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 23/10/2018. 2018OB09170 2018NE06299 2018016274062 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788532 2021 2018 2018-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13012 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 18/12/2018. 2018NE06414 2018NE06414 2018012874243 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788533 2022 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 12832 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 27/11/2018. 2018OB09174 2018NE06303 2018016274062 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788534 2023 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 12829 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 06/11/2018. 2018OB09172 2018NE06301 2018016274062 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788535 2024 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12831 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 20/11/2018. 2018NL07935 2018NE06302 2018016274062 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788536 2025 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13010 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 04/12/2018. 2018NL07702 2018NE06141 2018018633648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788537 2026 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11221 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 17/04/2018 2018NL01660 2018NE01632 81680465 VALOR R$ 116,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788538 2027 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11221 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 17/04/2018 2018OB02247 2018NE01632 81680465 VALOR R$ 116,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788539 2028 2018 2018-04-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11222 - Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 24/04/2018 2018NE01633 2018NE01633 81680465 VALOR R$ 116,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788540 2029 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária n.13011 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Santa Maria de Jetibá x Vitoria x Santa Maria de Jetibá - Data: 11/12/2018. 2018OB09159 2018NE06343 2018009339918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788541 2030 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n. 12284- Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional e Ensino Superior - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 04/09/2018 2018NL05541 2018NE04488 83182357 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº873/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788542 2031 2018 2018-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12284- Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional e Ensino Superior - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 04/09/2018 2018NE04488 2018NE04488 83182357 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº873/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788543 2032 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.497-## 1 "" CHARLES MOURA NETTO 8315888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11702- Participar das reuniões da comissão de Educação Profissional - CEPES e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Santa Maria de Jetibá x Vitória x Santa Maria de Jetibá/ES - Data: 05/06/2018 2018OB03336 2018NE02807 82263841 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 4054750 337788544 2033 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.085.277-## 1 "" ALINE KELLY DE SOUZA 8315907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DA SERVIDOR A BAIXO GUANDU, CONF. CI 631/2018 - CSE/IASES. 2018NL03087 2018NE02078 83520066 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO - DT# 2904047 337788545 2034 2018 2018-09-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.085.277-## 1 "" ALINE KELLY DE SOUZA 8315907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DA SERVIDOR A BAIXO GUANDU, CONF. CI 631/2018 - CSE/IASES. 2018NE02078 2018NE02078 83520066 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO - DT# 2904047 337788546 2035 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.085.277-## 1 "" ALINE KELLY DE SOUZA 8315907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DA SERVIDOR A BAIXO GUANDU, CONF. CI 631/2018 - CSE/IASES. 2018OB03342 2018NE02078 83520066 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO - DT# 2904047 337788547 2036 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONF. A CI 227/2018- DA SUPAT. 2018NL03404 2018NE02278 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788548 2037 2018 2018-03-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CI: 611/2018. 2018NE01731 2018NE01731 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788549 2038 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA. REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CI: 246/2018- SUPAT/ GERAD/IASES. 2018NL03747 2018NE02635 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788550 2039 2018 2018-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 272/2018, DA SUBGER. DE PATRIMONIO/IASES. 2018NE02726 2018NE02726 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788551 2040 2018 2018-01-08T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA OS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO E LINHARES/ES - CI Nº 163 E 164/2018-SUPAT/GERAD/DAF/IASES. 2018NE01523 2018NE01523 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788552 2041 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA OS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO E LINHARES/ES - CI Nº 163 E 164/2018-SUPAT/GERAD/DAF/IASES. 2018NL02301 2018NE01523 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788553 2042 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO, CONF. CI 177/2018, SUPAT. 2018NL02387 2018NE01609 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788554 2043 2018 2018-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIARIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME CI 077/2018- SUPAT/IASES. 2018NE00758 2018NE00758 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788555 2044 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 272/2018, DA SUBGER. DE PATRIMONIO/IASES. 2018NL03955 2018NE02726 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788556 2045 2018 2018-03-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI:0150/2018 2018NE00568 2018NE00568 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788557 2046 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONF. CI 206/2018, SUPAT. 2018NL03174 2018NE01922 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788558 2047 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI:0150/2018 2018NL00666 2018NE00568 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788559 2048 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONF. CI 206/2018, SUPAT. 2018OB03429 2018NE01922 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788560 2049 2018 2018-08-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO, CONF. CI 177/2018, SUPAT. 2018NE01609 2018NE01609 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788561 2050 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 272/2018, DA SUBGER. DE PATRIMONIO/IASES. 2018OB04289 2018NE02726 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788562 2051 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E LINHARES, CONF. CI'S 217 E 216/2018, SUPAT. 2018OB03287 2018NE02014 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788563 2052 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO. CI Nº 150 E 152/2018-SUPAT/IASES 2018OB02264 2018NE01410 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788564 2053 2018 2018-10-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONF. A CI 227/2018- DA SUPAT. 2018NE02278 2018NE02278 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788565 2054 2018 2018-01-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E LINHARES, CONF. CI'S 217 E 216/2018, SUPAT. 2018NE02014 2018NE02014 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788566 2055 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONF. A CI 227/2018- DA SUPAT. 2018OB03664 2018NE02278 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788567 2056 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM DUAS 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CI:111/2018 - CI: 118/2018 - SUPAT/IASES. 2018OB02009 2018NE01250 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788568 2057 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DUAS 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CI:111/2018 - CI: 118/2018 - SUPAT/IASES. 2018NL01834 2018NE01250 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788569 2058 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO. CI Nº 150 E 152/2018-SUPAT/IASES 2018NL02108 2018NE01410 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788570 2059 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CI: 611/2018. 2018OB02804 2018NE01731 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788571 2060 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA OS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO E LINHARES/ES - CI Nº 163 E 164/2018-SUPAT/GERAD/DAF/IASES. 2018OB02478 2018NE01523 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788572 2061 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIARIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME CI 077/2018- SUPAT/IASES. 2018NL01010 2018NE00758 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788573 2062 2018 2018-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA. REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CI: 246/2018- SUPAT/ GERAD/IASES. 2018NE02635 2018NE02635 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788574 2063 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR - VITÓRIA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME CI 95/2018- SUPAT/IASES - ENTREGA DE MATERIAL. 2018OB01891 2018NE01195 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788575 2064 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO, CONF. CI 177/2018, SUPAT. 2018OB02589 2018NE01609 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788576 2065 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI:0150/2018 2018OB00822 2018NE00568 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788577 2066 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA. REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CI: 246/2018- SUPAT/ GERAD/IASES. 2018OB04076 2018NE02635 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788578 2067 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIARIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME CI 077/2018- SUPAT/IASES. 2018OB01146 2018NE00758 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788579 2068 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI:0150/2018 2018OB00757 2018NE00568 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788580 2069 2018 2018-06-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DUAS 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CI:111/2018 - CI: 118/2018 - SUPAT/IASES. 2018NE01250 2018NE01250 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788581 2070 2018 2018-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONF. CI 206/2018, SUPAT. 2018NE01922 2018NE01922 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788582 2071 2018 2018-06-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME CI 95/2018- SUPAT/IASES. 2018NE01195 2018NE01195 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788583 2072 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00124 2018NE00568 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788584 2073 2018 2018-07-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO. 2018NE01410 2018NE01410 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788585 2074 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR - VITÓRIA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME CI 95/2018- SUPAT/IASES - ENTREGA DE MATERIAL. 2018NL01687 2018NE01195 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788586 2075 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CI: 611/2018. 2018NL02592 2018NE01731 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788587 2076 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.260.707-## 1 "" CLEBISON PEREIRA DO ROSARIO 8315919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E LINHARES, CONF. CI'S 217 E 216/2018, SUPAT. 2018NL03053 2018NE02014 81347138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 843997 337788588 2077 2018 2018-12-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar do lançamento da nova variedade de milho para a agricultura orgânica e familiar(Milho ES 204 Imperador) na Fazenda Experimental Mendes da Fonseca, dia 18/12. 2018NE02285 2018NE02285 2018011473525 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825414 337788589 2078 2018 2018-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar da Realização de oitivas da CPPAD (processo 81010141) na Fazenda Experimental de Bananal do Norte em Cachoeiro do Itapemirim-ES no dia 11/09/2018. 2018NE01476 2018NE01476 2018007262952 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825414 337788590 2079 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para visitar a Fazenda Experimental de Santa Maria de Jetibá, acompanhando a Diretoria do Incaper para avaliação da solicitação de renovação do Contrato de comodato com a Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba no dia 02/05/2018. 2018NL00631 2018NE00569 76607380 DESPESAS COM DIÁRIAS SERVIDOR RENATO CORRÊA TAQUES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825414 337788591 2080 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de oitiva a fim de apurar irregularidades no processo de sindicância 78108632, em Cachoeiro de Itapemirim, dia 27/08. 2018NL01599 2018NE01370 76607380 DESPESAS COM DIÁRIAS SERVIDOR RENATO CORRÊA TAQUES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825414 337788592 2081 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de oitiva a fim de apurar irregularidades no processo de sindicância 78108632, em Cachoeiro de Itapemirim, dia 27/08. 2018OB02038 2018NE01370 76607380 DESPESAS COM DIÁRIAS SERVIDOR RENATO CORRÊA TAQUES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825414 337788593 2082 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento diaria 02/03/2018 para Anchieta para visitar Escola Familia Agricolça do MEPES comunidade de Olivânia, objetivo firmar parceria desenv pesqu. implantação bancvo germoplasma, 2018OB00281 2018NE00195 76607380 DESPESAS COM DIÁRIAS SERVIDOR RENATO CORRÊA TAQUES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825414 337788594 2083 2018 2018-07-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para realização de oitivas da CPPAD no CPDI Serrano (Domingos Martins), dia 26/07. 2018NE01120 2018NE01120 76607380 DESPESAS COM DIÁRIAS SERVIDOR RENATO CORRÊA TAQUES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825414 337788595 2084 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar da Realização de oitivas da CPPAD (processo 81010141) na Fazenda Experimental de Bananal do Norte em Cachoeiro do Itapemirim-ES no dia 11/09/2018. 2018NL01712 2018NE01476 2018007262952 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825414 337788596 2085 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar da Realização de oitivas da CPPAD (processo 81010141) na Fazenda Experimental de Bananal do Norte em Cachoeiro do Itapemirim-ES no dia 11/09/2018. 2018OB02247 2018NE01476 2018007262952 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825414 337788597 2086 2018 2018-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de oitiva a fim de apurar irregularidades no processo de sindicância 78108632, em Cachoeiro de Itapemirim, dia 27/08. 2018NE01370 2018NE01370 76607380 DESPESAS COM DIÁRIAS SERVIDOR RENATO CORRÊA TAQUES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825414 337788598 2087 2018 2018-07-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para realizar vistórias tecnicas nas obras do PAC do CPDI Norte, acompanhando a servidora Karoline Matos (gestora do contrato) para responder duvidas e questionamentos da empresa contratada para a execução da obra, relacionadas ao projeto de terraplanagem em Linhares-ES, no dia 18/07/2018. 2018NE01059 2018NE01059 76607380 DESPESAS COM DIÁRIAS SERVIDOR RENATO CORRÊA TAQUES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825414 337788599 2088 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar da reunião de apresentação dos projetos da Chamada 20/2018 do Consorcio Pesquisa Café - ConCafé, no CPDI Norte, dia 04/07. 2018OB01466 2018NE00995 76607380 DESPESAS COM DIÁRIAS SERVIDOR RENATO CORRÊA TAQUES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825414 337788600 2089 2018 2018-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para visitar a Fazenda Experimental de Santa Maria de Jetibá, acompanhando a Diretoria do Incaper para avaliação da solicitação de renovação do Contrato de comodato com a Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba no dia 02/05/2018. 2018NE00569 2018NE00569 76607380 DESPESAS COM DIÁRIAS SERVIDOR RENATO CORRÊA TAQUES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825414 337788601 2090 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para realizar vistórias tecnicas nas obras do PAC do CPDI Norte, acompanhando a servidora Karoline Matos (gestora do contrato) para responder duvidas e questionamentos da empresa contratada para a execução da obra, relacionadas ao projeto de terraplanagem em Linhares-ES, no dia 18/07/2018. 2018OB01608 2018NE01059 76607380 DESPESAS COM DIÁRIAS SERVIDOR RENATO CORRÊA TAQUES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825414 337788602 2091 2018 2018-02-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para realizar levantamento topográfico a fim de verificar os volumes de corte/aterro da obra dos laboratórios de pesquisa, em Domingos Martins (CRDR Centro Serrano), dia 16/02. 2018NE00118 2018NE00118 76607380 DESPESAS COM DIÁRIAS SERVIDOR RENATO CORRÊA TAQUES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825414 337788603 2092 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para visitar a Fazenda Experimental de Santa Maria de Jetibá, acompanhando a Diretoria do Incaper para avaliação da solicitação de renovação do Contrato de comodato com a Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba no dia 02/05/2018. 2018OB00812 2018NE00569 76607380 DESPESAS COM DIÁRIAS SERVIDOR RENATO CORRÊA TAQUES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825414 337788604 2093 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para realização de oitivas da CPPAD no CPDI Serrano (Domingos Martins), dia 26/07. 2018OB01697 2018NE01120 76607380 DESPESAS COM DIÁRIAS SERVIDOR RENATO CORRÊA TAQUES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825414 337788605 2094 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar do lançamento da nova variedade de milho para a agricultura orgânica e familiar (Milho ES 204 Imperador) na Fazenda Experimental Mendes da Fonseca, dia 18/12. 2018OB03349 2018NE02285 2018011473525 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825414 337788606 2095 2018 2018-02-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho diaria 02/03/2018 para Anchieta para visitar Escola Familia Agricolça do MEPES comunidade de Olivânia, objetivo firmar parceria desenv pesqu. implantação bancvo germoplasma, 2018NE00195 2018NE00195 76607380 DESPESAS COM DIÁRIAS SERVIDOR RENATO CORRÊA TAQUES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825414 337788607 2096 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para realizar levantamento topográfico a fim de verificar os volumes de corte/aterro da obra dos laboratórios de pesquisa, em Domingos Martins (CRDR Centro Serrano), dia 16/02. 2018NL00136 2018NE00118 76607380 DESPESAS COM DIÁRIAS SERVIDOR RENATO CORRÊA TAQUES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825414 337788608 2097 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para realizar levantamento topográfico a fim de verificar os volumes de corte/aterro da obra dos laboratórios de pesquisa, em Domingos Martins (CRDR Centro Serrano), dia 16/02. 2018OB00209 2018NE00118 76607380 DESPESAS COM DIÁRIAS SERVIDOR RENATO CORRÊA TAQUES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825414 337788609 2098 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar da reunião de apresentação dos projetos da Chamada 20/2018 do Consorcio Pesquisa Café - ConCafé, no CPDI Norte, dia 04/07. 2018NL01140 2018NE00995 76607380 DESPESAS COM DIÁRIAS SERVIDOR RENATO CORRÊA TAQUES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825414 337788610 2099 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação diaria 02/03/2018 para Anchieta para visitar Escola Familia Agricolça do MEPES comunidade de Olivânia, objetivo firmar parceria desenv pesqu. implantação bancvo germoplasma, 2018NL00228 2018NE00195 76607380 DESPESAS COM DIÁRIAS SERVIDOR RENATO CORRÊA TAQUES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825414 337788611 2100 2018 2018-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar da reunião de apresentação dos projetos da Chamada 20/2018 do Consorcio Pesquisa Café - ConCafé, no CPDI Norte, dia 04/07. 2018NE00995 2018NE00995 76607380 DESPESAS COM DIÁRIAS SERVIDOR RENATO CORRÊA TAQUES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825414 337788612 2101 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para realizar vistórias tecnicas nas obras do PAC do CPDI Norte, acompanhando a servidora Karoline Matos (gestora do contrato) para responder duvidas e questionamentos da empresa contratada para a execução da obra, relacionadas ao projeto de terraplanagem em Linhares-ES, no dia 18/07/2018. 2018NL01222 2018NE01059 76607380 DESPESAS COM DIÁRIAS SERVIDOR RENATO CORRÊA TAQUES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825414 337788613 2102 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para realização de oitivas da CPPAD no CPDI Serrano (Domingos Martins), dia 26/07. 2018NL01307 2018NE01120 76607380 DESPESAS COM DIÁRIAS SERVIDOR RENATO CORRÊA TAQUES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825414 337788614 2103 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar do lançamento da nova variedade de milho para a agricultura orgânica e familiar(Milho ES 204 Imperador) na Fazenda Experimental Mendes da Fonseca, dia 18/12. 2018NL02581 2018NE02285 2018011473525 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825414 337788615 2104 2018 2018-02-26T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar da 2ª Reunião geral PRONASOLOS pela EMBRAPA SOLOS, no Rio de Janeiro, a realizar-se nos dias 27 a 28/02/2018. Diária para o dia 26/02 a 01/03. 2018NE00184 2018NE00184 76607380 DESPESAS COM DIÁRIAS SERVIDOR RENATO CORRÊA TAQUES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825414 337788616 2105 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar da 2ª Reunião geral PRONASOLOS pela EMBRAPA SOLOS, no Rio de Janeiro, a realizar-se nos dias 27 a 28/02/2018. Diária para o dia 26/02 a 01/03. 2018NL00217 2018NE00184 76607380 DESPESAS COM DIÁRIAS SERVIDOR RENATO CORRÊA TAQUES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825414 337788617 2106 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar da 2ª Reunião geral PRONASOLOS pela EMBRAPA SOLOS, no Rio de Janeiro, a realizar-se nos dias 27 a 28/02/2018. Diária para o dia 26/02 a 01/03. 2018OB00278 2018NE00184 76607380 DESPESAS COM DIÁRIAS SERVIDOR RENATO CORRÊA TAQUES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825414 337788618 2107 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Treinamento de técnicas no Seminário Estadual de Agroecologia, visando conhecimento em tecnologia em agroecologia para posterior implementação e divulgação, em Vitória, dia 10/10. 2018NL01992 2018NE01706 2018006340870 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2499932 337788619 2108 2018 2018-12-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Lançamento e divulgação do MILHO IMPERADOR ES - 204 - Novavariedade de milho para a Agricultura Orgânica e Familiar do ES, em Domingos Martins, dia 18/12. 2018NE02305 2018NE02305 2018019151654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2499932 337788620 2109 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Capacitar técnicos do Incaper em manejo de solos visando a mitigação do déficit hídrico que assola o estado do Espírito Santo, em Alegre, dia 26/10. 2018OB02937 2018NE01884 2018009464194 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2499932 337788621 2110 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de Treinamento de técnicas no Seminário Estadual de Agroecologia, visando conhecimento em tecnologia em agroecologia para posterior implementação e divulgação, em Vitória, dia 10/10. 2018OB02589 2018NE01706 2018006340870 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2499932 337788622 2111 2018 2018-11-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar do I Seminário de Sistemas Agroflorestais do Caparaó, no dia 22 de novembro, em Iúna - ES. 2018NL02339 2018NE02063 2018010912455 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2499932 337788623 2112 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Capacitar técnicos do Incaper em manejo de solos visando a mitigação do déficit hídrico que assola o estado do Espírito Santo, em Alegre, dia 26/10. 2018OB02825 2018NE01884 2018009464194 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2499932 337788624 2113 2018 2018-11-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar do I Seminário de Sistemas Agroflorestais do Caparaó, no dia 22 de novembro, em Iúna - ES. 2018NE02063 2018NE02063 2018010912455 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2499932 337788625 2114 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 291,2000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de Treinamento nas diversas esferas de atuação do extensionista, visando a socialização de tecnologias e inovações geradas pelo Instituto dentro da temática Agroecológica, em Vitória, dias 15 a 17/10. 2018OB02617 2018NE01761 2018017045422 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2499932 337788626 2115 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Excursão Técnica para Capacitação de Agricultores nas Tecnologias e Inovações em Fungicultura, no CRDR Centro Serrano e Cogumelos Canal em Domingos Martins - ES, dia 30/11. 2018NL02409 2018NE02147 2018018285444 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2499932 337788627 2116 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de Excursão Técnica para Capacitação de Agricultores nas Tecnologias e Inovações em Fungicultura, no CRDR Centro Serrano e Cogumelos Canal em Domingos Martins - ES, dia 30/11. 2018OB03110 2018NE02147 2018018285444 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2499932 337788628 2117 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00405 2018NE01884 2018009464194 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2499932 337788629 2118 2018 2018-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Excursão Técnica para Capacitação de Agricultores nas Tecnologias e Inovações em Fungicultura, no CRDR Centro Serrano e Cogumelos Canal em Domingos Martins - ES, dia 30/11. 2018NE02147 2018NE02147 2018018285444 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2499932 337788630 2119 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do Lançamento e divulgação do MILHO IMPERADOR ES - 204 - Novavariedade de milho para a Agricultura Orgânica e Familiar do ES, em Domingos Martins, dia 18/12. 2018OB03355 2018NE02305 2018019151654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2499932 337788631 2120 2018 2018-10-17T00:00:00 291,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Treinamento nas diversas esferas de atuação do extensionista, visando a socialização de tecnologias e inovações geradas pelo Instituto dentro da temática Agroecológica, em Vitória, dias 15 a 17/10. 2018NE01761 2018NE01761 2018017045422 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2499932 337788632 2121 2018 2018-10-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Treinamento de técnicas no Seminário Estadual de Agroecologia, visando conhecimento em tecnologia em agroecologia para posterior implementação e divulgação, em Vitória, dia 10/10. 2018NE01706 2018NE01706 2018006340870 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2499932 337788633 2122 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar do I Seminário de Sistemas Agroflorestais do Caparaó, no dia 22 de novembro, em Iúna - ES. 2018OB03002 2018NE02063 2018010912455 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2499932 337788634 2123 2018 2018-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Capacitar técnicos do Incaper em manejo de solos visando a mitigação do déficit hídrico que assola o estado do Espírito Santo, em Alegre, dia 26/10. 2018NE01884 2018NE01884 2018009464194 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2499932 337788635 2124 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Treinamento nas diversas esferas de atuação do extensionista, visando a socialização de tecnologias e inovações geradas pelo Instituto dentro da temática Agroecológica, em Vitória, dias 15 a 17/10. 2018NL02032 2018NE01761 2018017045422 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2499932 337788636 2125 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Capacitar técnicos do Incaper em manejo de solos visando a mitigação do déficit hídrico que assola o estado do Espírito Santo, em Alegre, dia 26/10. 2018NL02166 2018NE01884 2018009464194 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2499932 337788637 2126 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do Lançamento e divulgação do MILHO IMPERADOR ES - 204 - Novavariedade de milho para a Agricultura Orgânica e Familiar do ES, em Domingos Martins, dia 18/12. 2018NL02599 2018NE02305 2018019151654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2499932 337788638 2127 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.880.126-## 1 "" ANDRE GUARCONI MARTINS 8315966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução total de diária concedida ao servidor André Guarçoni Martins, conforme extrato bancário do dia 20/06/2018. 2018GD00069 2018NE00834 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814773 337788639 2128 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.880.126-## 1 "" ANDRE GUARCONI MARTINS 8315966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar da reunião do Edital Consórcio Pesquisa Café com o chefe geral da Embrapa-Café, em Vitória, dia 30/05. 2018NL00940 2018NE00834 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814773 337788640 2129 2018 2018-10-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.880.126-## 1 "" ANDRE GUARCONI MARTINS 8315966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar do II Simpósio Capixaba sobre Solos e Déficit Hídrico, em Alegre, dia 26/10. 2018NE01833 2018NE01833 2018000090782 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814773 337788641 2130 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.880.126-## 1 "" ANDRE GUARCONI MARTINS 8315966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar de reunião do conselho editorial do Incaper (CEI) em Vitória-ES no 29/08/2018. 2018OB02080 2018NE01405 78059992 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ANDRE GUARÇONI MARTINS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814773 337788642 2131 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.880.126-## 1 "" ANDRE GUARCONI MARTINS 8315966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reunião do Conselho Editorial do Incaper, em Vitória, dia 26/04. 2018OB00805 2018NE00557 78059992 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ANDRE GUARÇONI MARTINS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814773 337788643 2132 2018 2018-08-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.880.126-## 1 "" ANDRE GUARCONI MARTINS 8315966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar de reunião do conselho editorial do Incaper (CEI) em Vitória-ES no 29/08/2018. 2018NE01405 2018NE01405 78059992 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ANDRE GUARÇONI MARTINS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814773 337788644 2133 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.880.126-## 1 "" ANDRE GUARCONI MARTINS 8315966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião do Conselho Editorial do Incaper, em Vitória, dia 26/04. 2018NL00619 2018NE00557 78059992 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ANDRE GUARÇONI MARTINS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814773 337788645 2134 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.880.126-## 1 "" ANDRE GUARCONI MARTINS 8315966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar de reunião do conselho editorial do Incaper (CEI) em Vitória-ES no 29/08/2018. 2018NL01626 2018NE01405 78059992 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ANDRE GUARÇONI MARTINS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814773 337788646 2135 2018 2018-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.880.126-## 1 "" ANDRE GUARCONI MARTINS 8315966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião do Conselho Editorial do Incaper, em Vitória, dia 26/04. 2018NE00557 2018NE00557 78059992 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ANDRE GUARÇONI MARTINS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814773 337788647 2136 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.880.126-## 1 "" ANDRE GUARCONI MARTINS 8315966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar da reunião do Edital Consórcio Pesquisa Café com o chefe geral da Embrapa-Café, em Vitória, dia 30/05. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB01289 2018NE00834 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814773 337788648 2137 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.880.126-## 1 "" ANDRE GUARCONI MARTINS 8315966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00069 2018NE00834 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814773 337788649 2138 2018 2018-06-28T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.880.126-## 1 "" ANDRE GUARCONI MARTINS 8315966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno do 2018NE00834 tendo em vista que o servidor não utilizou a diária. 2018NE00970 2018NE00834 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814773 337788650 2139 2018 2018-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.880.126-## 1 "" ANDRE GUARCONI MARTINS 8315966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar da reunião do Edital Consórcio Pesquisa Café com o chefe geral da Embrapa-Café, em Vitória, dia 30/05. 2018NE00834 2018NE00834 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814773 337788651 2140 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.880.126-## 1 "" ANDRE GUARCONI MARTINS 8315966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar do II Simpósio Capixaba sobre Solos e Déficit Hídrico, em Alegre, dia 26/10. 2018NL02110 2018NE01833 2018000090782 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814773 337788652 2141 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.880.126-## 1 "" ANDRE GUARCONI MARTINS 8315966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para Participar do II Simpósio Capixaba sobre Solos e Déficit Hídrico, em Alegre, dia 26/10. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB02747 2018NE01833 2018000090782 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814773 337788653 2142 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.880.126-## 1 "" ANDRE GUARCONI MARTINS 8315966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para realizar apresentação na XVI SEAGRO (UENF), em Campos/RJ, dia 23/10. 2018NL02112 2018NE01835 2018016447064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814773 337788654 2143 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1627,2000 0,0000 ###.880.126-## 1 "" ANDRE GUARCONI MARTINS 8315966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do World Congresso Of Soil Science no periodo de 12 a 17/08/2018, no Rio de Janeiro-RJ. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB01978 2018NE01273 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814773 337788655 2144 2018 2018-10-24T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.880.126-## 1 "" ANDRE GUARCONI MARTINS 8315966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para realizar apresentação na XVI SEAGRO (UENF), em Campos/RJ, dia 23/10. 2018NE01835 2018NE01835 2018016447064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814773 337788656 2145 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.880.126-## 1 "" ANDRE GUARCONI MARTINS 8315966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de iária para realizar apresentação na XVI SEAGRO (UENF), em Campos/RJ, dia 23/10. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB02748 2018NE01835 2018016447064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814773 337788657 2146 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -135,6000 0,0000 ###.880.126-## 1 "" ANDRE GUARCONI MARTINS 8315966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de recebimento de devolução parcial de diária pelo servidor André Guarçoni Martins, conforme extrato bancário do dia 13/09/2018. 2018GD00144 2018NE01273 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814773 337788658 2147 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 1627,2000 0,0000 0,0000 ###.880.126-## 1 "" ANDRE GUARCONI MARTINS 8315966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar do World Congresso Of Soil Science no periodo de 12 a 17/08/2018, no Rio de Janeiro-RJ. 2018NL01467 2018NE01273 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814773 337788659 2148 2018 2018-09-14T00:00:00 -135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.880.126-## 1 "" ANDRE GUARCONI MARTINS 8315966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno do empenho 2018NE01273 tendo em vista a devolução parcial de diária pelo servidor. 2018NE01501 2018NE01273 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814773 337788660 2149 2018 2018-08-08T00:00:00 1627,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.880.126-## 1 "" ANDRE GUARCONI MARTINS 8315966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar do World Congresso Of Soil Science no periodo de 12 a 17/08/2018, no Rio de Janeiro-RJ. 2018NE01273 2018NE01273 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814773 337788661 2150 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 -135,6000 0,0000 0,0000 ###.880.126-## 1 "" ANDRE GUARCONI MARTINS 8315966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00144 2018NE01273 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814773 337788662 2151 2018 2018-08-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.178.247-## 1 "" LUCIANA LOPES CARRIJO 8316008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 01 DIÁRIA E MEIA PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 23-24/08/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO SESP NA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DA SEGURANÇA PÚBLICA . 2018NE00876 2018NE00876 81160690 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866961 337788663 2152 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.178.247-## 1 "" LUCIANA LOPES CARRIJO 8316008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 DIÁRIA E MEIA PARA COLATINA NO DIA 16-17/08/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO SESP NA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DA SEGURANÇA PÚBLICA (RISP 2). 2018NL01253 2018NE00855 81160690 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 866961 337788664 2153 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.178.247-## 1 "" LUCIANA LOPES CARRIJO 8316008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA E MEIA PARA COLATINA NO DIA 16-17/08/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO SESP NA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DA SEGURANÇA PÚBLICA (RISP 2). 2018OB01660 2018NE00855 81160690 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 866961 337788665 2154 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.178.247-## 1 "" LUCIANA LOPES CARRIJO 8316008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 26 A 27/07/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ITINERANTE DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NL01075 2018NE00730 81160690 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 866961 337788666 2155 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.178.247-## 1 "" LUCIANA LOPES CARRIJO 8316008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 01 DIÁRIA E MEIA PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 23-24/08/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO SESP NA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DA SEGURANÇA PÚBLICA . 2018OB01709 2018NE00876 81160690 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866961 337788667 2156 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.178.247-## 1 "" LUCIANA LOPES CARRIJO 8316008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 09 A 10/08/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ITINERANTE DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NL01166 2018NE00787 81160690 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 866961 337788668 2157 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.178.247-## 1 "" LUCIANA LOPES CARRIJO 8316008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 26 A 27/07/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ITINERANTE DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018OB01419 2018NE00730 81160690 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 866961 337788669 2158 2018 2018-09-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.178.247-## 1 "" LUCIANA LOPES CARRIJO 8316008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 09 A 10/08/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ITINERANTE DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NE00787 2018NE00787 81160690 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 866961 337788670 2159 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.178.247-## 1 "" LUCIANA LOPES CARRIJO 8316008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 01 DIÁRIA E MEIA PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 23-24/08/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO SESP NA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DA SEGURANÇA PÚBLICA . 2018NL01291 2018NE00876 81160690 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866961 337788671 2160 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.178.247-## 1 "" LUCIANA LOPES CARRIJO 8316008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 09 A 10/08/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ITINERANTE DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018OB01575 2018NE00787 81160690 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 866961 337788672 2161 2018 2018-08-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.178.247-## 1 "" LUCIANA LOPES CARRIJO 8316008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 01 DIÁRIA E MEIA PARA COLATINA NO DIA 16-17/08/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO SESP NA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DA SEGURANÇA PÚBLICA (RISP 2). 2018NE00855 2018NE00855 81160690 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 866961 337788673 2162 2018 2018-07-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.178.247-## 1 "" LUCIANA LOPES CARRIJO 8316008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 26 A 27/07/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ITINERANTE DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NE00730 2018NE00730 81160690 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 866961 337788674 2163 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.178.247-## 1 "" LUCIANA LOPES CARRIJO 8316008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA MAIS 20% DE AJUDA DE CUSTO PARA SÃO PAULO NO DIA 22/02/2018 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NA DE REUNIÃO COM O MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E SECRETÁRIOS DOS ESTADO DE MINAS GERAIS E SÃO PAULO. 2018OB00268 2018NE00219 81160690 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 866961 337788675 2164 2018 2018-02-21T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.178.247-## 1 "" LUCIANA LOPES CARRIJO 8316008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA MAIS 20% DE AJUDA DE CUSTO PARA SÃO PAULO NO DIA 22/02/2018 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NA DE REUNIÃO COM O MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E SECRETÁRIOS DOS ESTADO DE MINAS GERAIS E SÃO PAULO. 2018NE00219 2018NE00219 81160690 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 866961 337788676 2165 2018 2018-02-03T00:00:00 271,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.178.247-## 1 "" LUCIANA LOPES CARRIJO 8316008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA VIAGEM ´DA SERVIDORA PARA SÃO PAULO, DEVIDO TRE SIDO PRORROGADO A ESTADIA DA MESMA ATÉ O DIA 23/02/2018, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ÁS FLS. 08. 2018NE00246 2018NE00246 81160690 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 866961 337788677 2166 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 271,2000 0,0000 ###.178.247-## 1 "" LUCIANA LOPES CARRIJO 8316008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA VIAGEM ´DA SERVIDORA PARA SÃO PAULO, DEVIDO TRE SIDO PRORROGADO A ESTADIA DA MESMA ATÉ O DIA 23/02/2018, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ÁS FLS. 08. 2018OB00334 2018NE00246 81160690 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 866961 337788678 2167 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 271,2000 0,0000 0,0000 ###.178.247-## 1 "" LUCIANA LOPES CARRIJO 8316008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA VIAGEM ´DA SERVIDORA PARA SÃO PAULO, DEVIDO TRE SIDO PRORROGADO A ESTADIA DA MESMA ATÉ O DIA 23/02/2018, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ÁS FLS. 08. 2018NL00250 2018NE00246 81160690 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 866961 337788679 2168 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.178.247-## 1 "" LUCIANA LOPES CARRIJO 8316008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA MAIS 20% DE AJUDA DE CUSTO PARA SÃO PAULO NO DIA 22/02/2018 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NA DE REUNIÃO COM O MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E SECRETÁRIOS DOS ESTADO DE MINAS GERAIS E SÃO PAULO. 2018NL00205 2018NE00219 81160690 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 866961 337788680 2169 2018 2018-08-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 06/09 PARA SÃO MATEUS COM OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM MPF. 2018NE02095 2018NE02095 2018005160523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788681 2170 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/11 EM ÁGUIA BRANCA,Reunião MPES acompanhando a DITEC. PROC: 2018- 6C3WF. 2018OB04284 2018NE02679 2018005160523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788682 2171 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIA 30/10 em Itarana, Vistoria florestal com GERCA. proc: 2018- 6c3wf. 2018NL03266 2018NE02623 2018005160523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788683 2172 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 01/10 EM CACHOEIRO DE ITAPEMERIM-VISTORIA COM DITEC.PROCESSO 2018-6C3WF 2018OB03877 2018NE02415 2018005160523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788684 2173 2018 2018-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIA 30/10 em Itarana, Vistoria florestal com GERCA. proc: 2018- 6c3wf. 2018NE02623 2018NE02623 2018005160523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788685 2174 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 13/11 EM VIAGEM A ALFREDO CHAVES,Fiscalização para atendimento de denúncia. PROC: 2018- 6C3WF. 2018OB04325 2018NE02719 2018005160523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788686 2175 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 295,2000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/08 EM CAMPINAS, VISITA TÉCNICA A COORDENADORIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA.(CDA). 2018OB02873 2018NE01767 80934099 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788687 2176 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 22/02 e 23/02 para Nova Venécia para reunião com a equipe regional de licenciamento de barragens. Diárias entre os dias 28/02 E 01/03 para Colatina para reunião com a equipe regional de licenciamento de barragens e diárias entre os dias 05/03 E 06/03 PARA Cachoeiro de Itapemirim para reunião com a equipe regional de licenciamento de barragens. 2018OB00467 2018NE00335 80934099 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2840235 337788688 2177 2018 2018-06-14T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO DE DIÁRIAS APÓS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS. 2018NE01320 2018NE01188 80934099 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788689 2178 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/05 A 10/05 EM BRASILIA, PARTICIPAÇÃO SEMINÁRIO GOVERNO ABERTO E TRANSPARÊNCIA DO CÓDIGO FLORESTAL. 2018NL01200 2018NE00952 80934099 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788690 2179 2018 2018-07-05T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/05 A 10/05 EM BRASILIA, PARTICIPAÇÃO SEMINÁRIO GOVERNO ABERTO E TRANSPARÊNCIA DO CÓDIGO FLORESTAL. 2018NE00952 2018NE00952 80934099 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788691 2180 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06 A 08/06 EM COLATINA , NOVA VENÉCIA, REUNIÃO TÉCNICA COM SERVIDORES DA GERCO-ASSUNTO CAR 2018NL01497 2018NE01188 80934099 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788692 2181 2018 2018-05-06T00:00:00 -163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE RECURSOS PARA DIÁRIAS NÃO UTILIZADOS. 2018NE01204 2018NE00952 80934099 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788693 2182 2018 2018-11-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 11/10 em Muniz Freire, Reunião com DIPRE e DITEC no MP.PROCESSO 2018-6C3WF. 2018NE02486 2018NE02486 2018005160523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788694 2183 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 01/10 EM CACHOEIRO DE ITAPEMERIM-VISTORIA COM DITEC.PROCESSO 2018-6C3WF 2018NL03041 2018NE02415 2018005160523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788695 2184 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 11 E 12/12/2018, Audiencia forum de Cahoeiro de Itapemirim.Processo 2018-6C3WF 2018NL03515 2018NE02813 2018005160523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788696 2185 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 13/11 EM VIAGEM A ALFREDO CHAVES,Fiscalização para atendimento de denúncia. PROC: 2018- 6C3WF. 2018NL03417 2018NE02719 2018005160523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788697 2186 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/04 26/04 EM ITAPEMIRIM, VISTORIA DO PROCESSO EXPLORAÇÃO FLORESTAL. 2018NL01059 2018NE00831 80934099 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788698 2187 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 22/02 e 23/02 para Nova Venécia para reunião com a equipe regional de licenciamento de barragens. Diárias entre os dias 28/02 E 01/03 para Colatina para reunião com a equipe regional de licenciamento de barragens e diárias entre os dias 05/03 E 06/03 PARA Cachoeiro de Itapemirim para reunião com a equipe regional de licenciamento de barragens. 2018NL00369 2018NE00335 80934099 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2840235 337788699 2188 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00094 2018NE01188 80934099 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788700 2189 2018 2018-04-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06 A 08/06 EM COLATINA , NOVA VENÉCIA, REUNIÃO TÉCNICA COM SERVIDORES DA GERCO-ASSUNTO CAR 2018NE01188 2018NE01188 80934099 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788701 2190 2018 2018-02-20T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 22/02 e 23/02 para Nova Venécia para reunião com a equipe regional de licenciamento de barragens. Diárias entre os dias 28/02 E 01/03 para Colatina para reunião com a equipe regional de licenciamento de barragens e diárias entre os dias 05/03 E 06/03 PARA Cachoeiro de Itapemirim para reunião com a equipe regional de licenciamento de barragens. 2018NE00335 2018NE00335 80934099 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2840235 337788702 2191 2018 2018-01-08T00:00:00 295,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/08 EM CAMPINAS, VISITA TÉCNICA A COORDENADORIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA.(CDA). 2018NE01767 2018NE01767 80934099 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788703 2192 2018 2018-04-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/04 26/04 EM ITAPEMIRIM, VISTORIA DO PROCESSO EXPLORAÇÃO FLORESTAL. 2018NE00831 2018NE00831 80934099 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788704 2193 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS EM 12/06/2018 2018GD00094 2018NE01188 80934099 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788705 2194 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 295,2000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/08 EM CAMPINAS, VISITA TÉCNICA A COORDENADORIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA.(CDA). 2018NL02212 2018NE01767 80934099 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788706 2195 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/05 A 10/05 EM BRASILIA, PARTICIPAÇÃO SEMINÁRIO GOVERNO ABERTO E TRANSPARÊNCIA DO CÓDIGO FLORESTAL. 2018OB01516 2018NE00952 80934099 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788707 2196 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -163,8000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIÁRIAS EM 18/05/2018 2018GD00079 2018NE00952 80934099 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788708 2197 2018 2018-07-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/11 EM ÁGUIA BRANCA,Reunião MPES acompanhando a DITEC. PROC: 2018- 6C3WF. 2018NE02679 2018NE02679 2018005160523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788709 2198 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 -163,8000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00079 2018NE00952 80934099 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788710 2199 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06 A 08/06 EM COLATINA , NOVA VENÉCIA, REUNIÃO TÉCNICA COM SERVIDORES DA GERCO-ASSUNTO CAR 2018OB01965 2018NE01188 80934099 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788711 2200 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/04 26/04 EM ITAPEMIRIM, VISTORIA DO PROCESSO EXPLORAÇÃO FLORESTAL. 2018OB01337 2018NE00831 80934099 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788712 2201 2018 2018-11-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 13/11 EM VIAGEM A ALFREDO CHAVES,Fiscalização para atendimento de denúncia. PROC: 2018- 6C3WF. 2018NE02719 2018NE02719 2018005160523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788713 2202 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 06/09 PARA SÃO MATEUS COM OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM MPF. PROCESSO Processo 2018-6C3WF 2018NL02608 2018NE02095 2018005160523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788714 2203 2018 2018-11-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 11 E 12/12/2018, Audiencia forum de Cahoeiro de Itapemirim.Processo 2018-6C3WF 2018NE02813 2018NE02813 2018005160523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788715 2204 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 11/10 em Muniz Freire, Reunião com DIPRE e DITEC no MP.PROCESSO 2018-6C3WF. 2018NL03125 2018NE02486 2018005160523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788716 2205 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 11 E 12/12/2018, Audiencia forum de Cahoeiro de Itapemirim.Processo 2018-6C3WF 2018OB04504 2018NE02813 2018005160523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788717 2206 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 11/10 em Muniz Freire, Reunião com DIPRE e DITEC no MP.PROCESSO 2018-6C3WF. 2018OB03944 2018NE02486 2018005160523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788718 2207 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 06/09 PARA SÃO MATEUS COM OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM MPF. PROCESSO Processo 2018-6C3WF 2018OB03333 2018NE02095 2018005160523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788719 2208 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIA 30/10 em Itarana, Vistoria florestal com GERCA. proc: 2018- 6c3wf. 2018OB04165 2018NE02623 2018005160523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788720 2209 2018 2018-05-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 01/10 EM CACHOEIRO DE ITAPEMERIM-VISTORIA COM DITEC.PROCESSO 2018-6C3WF 2018NE02415 2018NE02415 2018005160523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788721 2210 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/11 EM ÁGUIA BRANCA,Reunião MPES acompanhando a DITEC. PROC: 2018- 6C3WF. 2018NL03370 2018NE02679 2018005160523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788722 2211 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para os dias 17 a 19/09 para Belo Horizonte - MG com objetivo participação curso novas faces do licenciamento ambiental. Processo 2018-6C3WF 2018OB03334 2018NE02096 2018005160523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788723 2212 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 397,5000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04 E 06/12/2018, PORTO SEGURO/BA - REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA EMPRESA SYMBIOSIS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. DESCONSIDERADO O VALOR DE 20% REFERENTE À LOCOMOÇÃO URBANA NO PEDIDO PARA FORA DO ESTADO, TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM SERÁ REALIZADA EM VEÍCULO OFICIAL.PROCESSO: 2018-6C3WF 2018OB04503 2018NE02812 2018005160523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788724 2213 2018 2018-11-26T00:00:00 397,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04 E 06/12/2018, PORTO SEGURO/BA - REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA EMPRESA SYMBIOSIS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. DESCONSIDERADO O VALOR DE 20% REFERENTE À LOCOMOÇÃO URBANA NO PEDIDO PARA FORA DO ESTADO, TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM SERÁ REALIZADA EM VEÍCULO OFICIAL.PROCESSO: 2018-6C3WF 2018NE02812 2018NE02812 2018005160523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788725 2214 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reunião sobre integração do Sicar no MMA dia 07/02 e oficina sobre uso do cacau para recomposição da reserva legal no MDIC em Brasilia 2018NL00194 2018NE00205 80934099 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2840235 337788726 2215 2018 2018-01-29T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reunião sobre integração do Sicar no MMA dia 07/02 e oficina sobre uso do cacau para recomposição da reserva legal no MDIC em Brasilia 2018NE00205 2018NE00205 80934099 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2840235 337788727 2216 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para os dias 17 a 19/09 para Belo Horizonte - MG com objetivo participação curso novas faces do licenciamento ambiental. Processo 2018-6C3WF 2018NL02609 2018NE02096 2018005160523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788728 2217 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 397,5000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04 E 06/12/2018, PORTO SEGURO/BA - REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA EMPRESA SYMBIOSIS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. DESCONSIDERADO O VALOR DE 20% REFERENTE À LOCOMOÇÃO URBANA NO PEDIDO PARA FORA DO ESTADO, TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM SERÁ REALIZADA EM VEÍCULO OFICIAL.PROCESSO: 2018-6C3WF 2018NL03514 2018NE02812 2018005160523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788729 2218 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reunião sobre integração do Sicar no MMA dia 07/02 e oficina sobre uso do cacau para recomposição da reserva legal no MDIC em Brasilia 2018OB00279 2018NE00205 80934099 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2840235 337788730 2219 2018 2018-08-30T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.368-## 1 "" THIAGO MARTINS STEFFEN 8316051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para os dias 17 a 19/09 para Belo Horizonte - MG com objetivo participação curso novas faces do licenciamento ambiental. Processo 2018-6C3WF 2018NE02096 2018NE02096 2018005160523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2840235 337788731 2220 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.755.897-## 1 "" RENATO PEREIRA PINTO 8316052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Implantar unidade de referência para produção e multiplicação de sementes de milho, em Venda Nova do Imigrante, dias 04 e 05/12. 2018NL02445 2018NE02167 2018002986106 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825430 337788732 2221 2018 2018-06-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.755.897-## 1 "" RENATO PEREIRA PINTO 8316052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Implantar unidade de referência para produção e multiplicação de sementes de milho, em Venda Nova do Imigrante, dias 04 e 05/12. 2018NE02167 2018NE02167 2018002986106 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825430 337788733 2222 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.755.897-## 1 "" RENATO PEREIRA PINTO 8316052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Implantar unidade de referência para produção e multiplicação de sementes de milho, em Venda Nova do Imigrante, dias 04 e 05/12. 2018OB03173 2018NE02167 2018002986106 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825430 337788734 2223 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 21973 2018OB02650 2018NE01687 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788735 2224 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 20649 2018OB02461 2018NE01572 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788736 2225 2018 2018-11-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 04 A 05/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 16747 2018NE01195 2018NE01195 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788737 2226 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 101,7000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS (20% DESLOCAMENTO)PROCESSO DIGITAL Nº 23367 2018NL02404 2018NE01976 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788738 2227 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 04 A 05/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 16747 2018OB02266 2018NE01195 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788739 2228 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 24701 2018NL02256 2018NE01869 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788740 2229 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 20649 2018NL01893 2018NE01572 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788741 2230 2018 2018-12-27T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7º §3º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO Nº 4330-R/2018 2018NE02498 2018NE01078 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788742 2231 2018 2018-10-26T00:00:00 84,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 24 A 25/10/2018 PARA O MUNICIPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 27228 2018NE02052 2018NE02052 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788743 2232 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 84,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 24 A 25/10/2018 PARA O MUNICIPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 27228 2018OB03256 2018NE02052 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788744 2233 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26 A 27/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 19614 2018OB02315 2018NE01490 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788745 2234 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00046 2018NE01078 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788746 2235 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26 A 27/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 19614 2018NL01786 2018NE01490 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788747 2236 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 04 A 05/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 16747 2018NL01414 2018NE01195 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788748 2237 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 30 a 31/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 15245. 2018NL01288 2018NE01078 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788749 2238 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 21973 2018NL02027 2018NE01687 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788752 2241 2018 2018-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 24701 2018NE01869 2018NE01869 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788753 2242 2018 2018-07-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26 A 27/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 19614 2018NE01490 2018NE01490 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788754 2243 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 101,7000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS (20% DESLOCAMENTO)PROCESSO DIGITAL Nº 23367 2018OB03116 2018NE01976 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788759 2248 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - GILBERTO 2018GD00046 2018NE01078 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788779 2268 2018 2018-10-15T00:00:00 341,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 11/10/2018, PARA BRASILIAPROCESSO DIGITAL Nº 25804 2018NE01974 2018NE01974 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788781 2270 2018 2018-11-29T00:00:00 166,9500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 26 A 27/11/2018 PARA MARIANA - MGPROCESSO DIGITAL Nº 29254 2018NE02312 2018NE02312 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788782 2271 2018 2018-11-27T00:00:00 395,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 09 a 11/12/2018 PARA BELO HORIZONTEPROCESSO DIGITAL Nº 29839 2018NE02298 2018NE02298 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788783 2272 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 20 a 23/02/2017 para o Belo HorizonteProcesso digital 009570 2018NL00288 2018NE00327 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788784 2273 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 341,5000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 11/10/2018, PARA BRASILIAPROCESSO DIGITAL Nº 25804 2018NL02402 2018NE01974 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788785 2274 2018 2018-09-14T00:00:00 508,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 A 21/09/2018, PARA BELO HORIZONTEPROCESSO DIGITAL Nº 23367 2018NE01779 2018NE01779 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788786 2275 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 01 A 05/09/2018, PARA ARACAJUPROCESSO DIGITAL Nº 20550 2018NL01928 2018NE01592 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788787 2276 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 395,5000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 05 a 07/12/2018 PARA BELO HORIZONTEPROCESSO DIGITAL Nº 29838 2018NL02780 2018NE02299 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788788 2277 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 04 A 08/06/2018, PARA BELO HORIZONTEPROCESSO DIGITAL Nº 15402. 2018OB01660 2018NE01087 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788789 2278 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 136,5000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA REFERENTE AOS 20% COM TRANSPORTE URBANOPROCESSO DIGITAL Nº 25804 2018OB03651 2018NE02219 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788790 2279 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 985,2500 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 04 A 06/11 (BELO HORIZONTE), 06 A 09/11/2018 PARA BRASILIAPROCESSO DIGITAL Nº 27730 2018OB03325 2018NE02091 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788791 2280 2018 2018-08-15T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 01 A 05/09/2018, PARA ARACAJUPROCESSO DIGITAL Nº 20550 2018NE01592 2018NE01592 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788792 2281 2018 2018-08-29T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 31/08/2018, PARA BELO HORIZONTEPROCESSO DIGITAL Nº 22204 2018NE01701 2018NE01701 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788793 2282 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 01 A 05/09/2018, PARA ARACAJUPROCESSO DIGITAL Nº 20550 2018OB02648 2018NE01592 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788794 2283 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 04 A 08/06/2018, PARA BELO HORIZONTEPROCESSO DIGITAL Nº 15402. 2018NL01300 2018NE01087 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788795 2284 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 508,5000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 A 21/09/2018, PARA BELO HORIZONTEPROCESSO DIGITAL Nº 23367 2018OB02804 2018NE01779 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788796 2285 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 31/08/2018, PARA BELO HORIZONTEPROCESSO DIGITAL Nº 22204 2018OB02675 2018NE01701 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788797 2286 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 668,8500 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 28 a 31/10/2018 PARA BRASILIAPROCESSO DIGITAL Nº 27227 2018OB03332 2018NE02096 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788798 2287 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 668,8500 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 28 a 31/10/2018 PARA BRASILIAPROCESSO DIGITAL Nº 27227 2018NL02562 2018NE02096 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788799 2288 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 508,5000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 A 21/09/2018, PARA BELO HORIZONTEPROCESSO DIGITAL Nº 23367 2018NL02152 2018NE01779 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2792532 337788800 2289 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 33,6000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11465- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData 24 e 25/05/2018. 2018OB03360 2018NE02790 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337788801 2290 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária nº 12495 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 24/09/2018. Destino:Nova Venécia x Montanha x Nova Venécia. 2018OB06839 2018NE04841 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337788802 2291 2018 2018-11-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12862 - III Encontro do Macrocentros Norte e Extremo Norte/2018 - Data: 06 e 07/11/2018 - Destino: Nova Venécia x Linhares x Nova Venécia. 2018NE05530 2018NE05530 2018021771513 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337788803 2292 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11465- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData 24 e 25/05/2018. 2018NL02751 2018NE02770 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337788804 2293 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12497 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 28/09/2018. Destino:Nova Venécia x Montanha x Nova Venécia. 2018NL06012 2018NE04843 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337788805 2294 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11465- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData 24 e 25/05/2018. 2018OB03380 2018NE02770 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337788806 2295 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12494 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 18/09/2018. Destino:Nova Venécia x Montanha x Nova Venécia. 2018NL06008 2018NE04840 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337788807 2296 2018 2018-07-06T00:00:00 33,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11465- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData 24 e 25/05/2018. 2018NE02790 2018NE02790 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337788808 2297 2018 2018-07-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11465- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData 24 e 25/05/2018. 2018NE02770 2018NE02770 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337788809 2298 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11397 - I Encontro do Macrocentro Norte e Extremo Norte. Data 16 e 17/05/2018. Destino: Nova Venécia x Ecoporanga x Nova Venécia. 2018NL02325 2018NE02058 82045089 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337788810 2299 2018 2018-05-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11397 - I Encontro do Macrocentro Norte e Extremo Norte. Data 16 e 17/05/2018. Destino: Nova Venécia x Ecoporanga x Nova Venécia. 2018NE02058 2018NE02058 82045089 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337788811 2300 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 12862 - III Encontro do Macrocentros Norte e Extremo Norte/2018 - Data: 06 e 07/11/2018 - Destino: Nova Venécia x Linhares x Nova Venécia. 2018OB07966 2018NE05530 2018021771513 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337788812 2301 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº 12226 - Participar da II Encontro dos Macrocentros Norte e Extremo Norte - Município: Nova Venécia x Jaguaré x Nova Venécia - Data 21 e 22/08/2018. 2018NL05106 2018NE04210 83052895 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº420/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337788813 2302 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12226 - Participar da II Encontro dos Macrocentros Norte e Extremo Norte - Município: Nova Venécia x Jaguaré x Nova Venécia - Data 21 e 22/08/2018. 2018OB05988 2018NE04210 83052895 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº420/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337788814 2303 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12496 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 27/09/2018. Destino:Nova Venécia x Montanha x Nova Venécia. 2018NL06010 2018NE04842 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337788815 2304 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária nº 12494 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 18/09/2018. Destino:Nova Venécia x Montanha x Nova Venécia. 2018OB06838 2018NE04840 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337788816 2305 2018 2018-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12495 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 24/09/2018. Destino:Nova Venécia x Montanha x Nova Venécia. 2018NE04841 2018NE04841 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337788817 2306 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 33,6000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11465- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData 24 e 25/05/2018. 2018NL02752 2018NE02790 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337788818 2307 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12495 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 24/09/2018. Destino:Nova Venécia x Montanha x Nova Venécia. 2018NL06009 2018NE04841 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337788819 2308 2018 2018-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12496 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 27/09/2018. Destino:Nova Venécia x Montanha x Nova Venécia. 2018NE04842 2018NE04842 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337788820 2309 2018 2018-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12494 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 18/09/2018. Destino:Nova Venécia x Montanha x Nova Venécia. 2018NE04840 2018NE04840 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337788821 2310 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária online nº 11397 - I Encontro do Macrocentro Norte e Extremo Norte. Data 16 e 17/05/2018. Destino: Nova Venécia x Ecoporanga x Nova Venécia. 2018OB02922 2018NE02058 82045089 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337788822 2311 2018 2018-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12497 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 28/09/2018. Destino:Nova Venécia x Montanha x Nova Venécia. 2018NE04843 2018NE04843 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337788823 2312 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12862 - III Encontro do Macrocentros Norte e Extremo Norte/2018 - Data: 06 e 07/11/2018 - Destino: Nova Venécia x Linhares x Nova Venécia. 2018NL07043 2018NE05530 2018021771513 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337788824 2313 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diaria nº 12497 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 28/09/2018. Destino:Nova Venécia x Montanha x Nova Venécia. 2018OB06841 2018NE04843 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337788825 2314 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária nº 12496 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 27/09/2018. Destino:Nova Venécia x Montanha x Nova Venécia. 2018OB06840 2018NE04842 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337788826 2315 2018 2018-08-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12226 - Participar da II Encontro dos Macrocentros Norte e Extremo Norte - Município: Nova Venécia x Jaguaré x Nova Venécia - Data 21 e 22/08/2018. 2018NE04210 2018NE04210 83052895 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº420/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337788827 2316 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13 A 14/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL 11000 2018NL00696 2018NE00615 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337788828 2317 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 28/02 a 02/03/18 para o município de São MateusProcesso digital nº 10315 2018NL00456 2018NE00446 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337788829 2318 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15 A 16/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 26204 2018OB03103 2018NE01963 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3007243 337788830 2319 2018 2018-10-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15 A 16/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 26204 2018NE01963 2018NE01963 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3007243 337788831 2320 2018 2018-01-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 24 a 25/01/2018, para o município de AlegreProcesso digital 008374 2018NE00211 2018NE00211 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337788832 2321 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 28/02 a 02/03/18 para o município de São MateusProcesso digital nº 10315 2018OB00586 2018NE00446 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337788833 2322 2018 2018-10-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 a 19/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 18863 2018NE01408 2018NE01408 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337788834 2323 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 a 19/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 18863 2018OB02144 2018NE01408 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337788835 2324 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - MARCOS 2018GD00089 2018NE01408 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337788836 2325 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 26 a 28/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 29204 2018OB03483 2018NE02194 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3007243 337788837 2326 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 01/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 24939 2018OB02953 2018NE01890 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337788838 2327 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13 A 14/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL 11000 2018OB00869 2018NE00615 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337788839 2328 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 24 a 25/01/2018, para o município de AlegreProcesso digital 008374 2018OB00234 2018NE00211 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337788840 2329 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15 A 16/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 26204 2018NL02391 2018NE01963 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3007243 337788841 2330 2018 2018-05-03T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 28/02 a 02/03/18 para o município de São MateusProcesso digital nº 10315 2018NE00446 2018NE00446 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337788842 2331 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 a 19/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 18863 2018NL01657 2018NE01408 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337788843 2332 2018 2018-09-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 01/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 24939 2018NE01890 2018NE01890 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337788844 2333 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 01/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 24939 2018NL02277 2018NE01890 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337788845 2334 2018 2018-11-21T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 26 a 28/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 29204 2018NE02194 2018NE02194 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3007243 337788846 2335 2018 2018-03-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13 A 14/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL 11000 2018NE00615 2018NE00615 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337788847 2336 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 24 a 25/01/2018, para o município de AlegreProcesso digital 008374 2018NL00166 2018NE00211 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337788848 2337 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 26 a 28/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 29204 2018NL02673 2018NE02194 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3007243 337788849 2338 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.174.527-## 1 "" MARIO SILVA DE OLIVEIRA 8316223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA ICONHA NO DIA 29/05/2018 PARA PROCEDER LEVANTAMENTO SIGILOSO NO INTERESSE DA SEI/SESP. 2018OB01077 2018NE00560 82292817 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 871075 337788850 2339 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.174.527-## 1 "" MARIO SILVA DE OLIVEIRA 8316223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ICONHA NO DIA 29/05/2018 PARA PROCEDER LEVANTAMENTO SIGILOSO NO INTERESSE DA SEI/SESP. 2018NL00785 2018NE00560 82292817 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 871075 337788851 2340 2018 2018-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.174.527-## 1 "" MARIO SILVA DE OLIVEIRA 8316223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA ICONHA NO DIA 29/05/2018 PARA PROCEDER LEVANTAMENTO SIGILOSO NO INTERESSE DA SEI/SESP. 2018NE00560 2018NE00560 82292817 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 871075 337788852 2341 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE AGUIA BRANCAPROCESSO DIGITAL 12084 2018NL00722 2018NE00636 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337788853 2342 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL 13014 2018NL00854 2018NE00752 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337788854 2343 2018 2018-08-20T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27 a 31/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE ECOPORANGAPROCESSO DIGITAL Nº 21499 2018NE01636 2018NE01636 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337788855 2344 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVESPROCESSO DIGITAL Nº 18934 2018NL01671 2018NE01416 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337788856 2345 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27 a 31/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE ECOPORANGAPROCESSO DIGITAL Nº 21499 2018NL01970 2018NE01636 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337788857 2346 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 A 21/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 23317 2018NL02185 2018NE01813 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337788858 2347 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 A 21/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 23317 2018OB02852 2018NE01813 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337788859 2348 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - Marcelo 2018GD00095 2018NE01636 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337788860 2349 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL 13014 2018OB01097 2018NE00752 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337788861 2350 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRAPROCESSO DIGITAL Nº 20858 2018NL01939 2018NE01596 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337788862 2351 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 07 A 08/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE RIO BANANALPROCESSO DIGITAL Nº 27691 2018OB03292 2018NE02077 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337788863 2352 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 25/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 26787 2018OB03219 2018NE02023 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337788864 2353 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVESPROCESSO DIGITAL Nº 18934 2018OB02159 2018NE01416 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337788865 2354 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE AGUIA BRANCAPROCESSO DIGITAL 12084 2018OB00910 2018NE00636 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337788866 2355 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 25/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 26787 2018NL02467 2018NE02023 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337788867 2356 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 21/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 21496 2018NL01971 2018NE01637 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337788868 2357 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 23/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANOPROCESSO DIGITAL Nº 13529 2018NL00994 2018NE00850 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337788869 2358 2018 2018-10-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 07 A 08/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE RIO BANANALPROCESSO DIGITAL Nº 27691 2018NE02077 2018NE02077 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337788870 2359 2018 2018-11-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL 13014 2018NE00752 2018NE00752 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337788871 2360 2018 2018-09-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 A 21/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 23317 2018NE01813 2018NE01813 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337788872 2361 2018 2018-03-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE AGUIA BRANCAPROCESSO DIGITAL 12084 2018NE00636 2018NE00636 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337788873 2362 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27 a 31/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE ECOPORANGAPROCESSO DIGITAL Nº 21499 2018OB02559 2018NE01636 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337788874 2363 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 21/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 21496 2018OB02560 2018NE01637 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337788875 2364 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRAPROCESSO DIGITAL Nº 20858 2018OB02509 2018NE01596 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337788876 2365 2018 2018-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVESPROCESSO DIGITAL Nº 18934 2018NE01416 2018NE01416 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337788877 2366 2018 2018-10-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 25/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 26787 2018NE02023 2018NE02023 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337788878 2367 2018 2018-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRAPROCESSO DIGITAL Nº 20858 2018NE01596 2018NE01596 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337788879 2368 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 23/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANOPROCESSO DIGITAL Nº 13529 2018OB01276 2018NE00850 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337788880 2369 2018 2018-04-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 23/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANOPROCESSO DIGITAL Nº 13529 2018NE00850 2018NE00850 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337788881 2370 2018 2018-08-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 21/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 21496 2018NE01637 2018NE01637 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337788882 2371 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 07 A 08/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE RIO BANANALPROCESSO DIGITAL Nº 27691 2018NL02543 2018NE02077 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337788883 2372 2018 2018-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.651.717-## 1 "" AKILA BOLONINE LOUREIRO 8316231 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A VITÓRIA, CONFORME CI 170/2018- UNIP NORTE/IASES. 2018NE00923 2018NE00923 81924704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3035735 337788884 2373 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.651.717-## 1 "" AKILA BOLONINE LOUREIRO 8316231 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A VITÓRIA, CONFORME CI 170/2018- UNIP NORTE/IASES. 2018OB01434 2018NE00923 81924704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3035735 337788885 2374 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.651.717-## 1 "" AKILA BOLONINE LOUREIRO 8316231 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A VITÓRIA, CONFORME CI 170/2018- UNIP NORTE/IASES. 2018NL01265 2018NE00923 81924704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3035735 337788886 2375 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.651.717-## 1 "" AKILA BOLONINE LOUREIRO 8316231 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE LINHARES A VILA VELHA - CI 1107/2018 - UNIDADE DE INTERN. PROVISÓRIA NORTE - CONFORME AS EXCEÇÕES CONTIDAS NO § 1º DO ARTIGO 11 DO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NL04138 2018NE02836 84234105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3035735 337788887 2376 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.651.717-## 1 "" AKILA BOLONINE LOUREIRO 8316231 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE LINHARES A VILA VELHA - CI 1107/2018 - UNIDADE DE INTERN. PROVISÓRIA NORTE - CONFORME AS EXCEÇÕES CONTIDAS NO § 1º DO ARTIGO 11 DO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB04452 2018NE02836 84234105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3035735 337788888 2377 2018 2018-12-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.651.717-## 1 "" AKILA BOLONINE LOUREIRO 8316231 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE LINHARES A VILA VELHA - CI 1107/2018 - UNIDADE DE INTERN. PROVISÓRIA NORTE - CONFORME AS EXCEÇÕES CONTIDAS NO § 1º DO ARTIGO 11 DO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE02836 2018NE02836 84234105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3035735 337788889 2378 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.927-## 1 "" RENZO CASER 8316233 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018NL03463 2018NE02420 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA FGPM# 875317 337788890 2379 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.727.927-## 1 "" RENZO CASER 8316233 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL PARA ACERTAR A CONTA DO MILITAR E REFAZER O PAGAMENTO. 2018GD00211 2018NE02420 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA FGPM# 875317 337788891 2380 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.927-## 1 "" RENZO CASER 8316233 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018OB05258 2018NE02420 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA FGPM# 875317 337788892 2381 2018 2018-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.927-## 1 "" RENZO CASER 8316233 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018NE02420 2018NE02420 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA FGPM# 875317 337788893 2382 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.927-## 1 "" RENZO CASER 8316233 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018OB05608 2018NE02420 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA FGPM# 875317 337788894 2383 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.115.417-## 1 "" ALINE CORREA MEIRELLES 8316249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00248 2018NE00268 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL# 2946246 337788895 2384 2018 2018-01-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.115.417-## 1 "" ALINE CORREA MEIRELLES 8316249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00268 2018NE00268 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL# 2946246 337788896 2385 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.115.417-## 1 "" ALINE CORREA MEIRELLES 8316249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00273 2018NE00268 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL# 2946246 337788897 2386 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.920.487-## 1 "" JEANE SOARES DE AGUIAR 8316254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JEANE SOARES DE AGUIAR, COM VIAGEM PARA COLATINA E CACHOEIRO NOS DIAS 12 E 18/04/2018, CONF. REQ. Nº 151 E 154/18. 2018OB09261 2018NE01137 80795978 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546392 337788898 2387 2018 2018-01-31T00:00:00 225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.920.487-## 1 "" JEANE SOARES DE AGUIAR 8316254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR JEANE SOARES DE AGUIAR, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 2018NE01137 2018NE01137 80795978 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546392 337788899 2388 2018 2018-11-30T00:00:00 -113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.920.487-## 1 "" JEANE SOARES DE AGUIAR 8316254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 026 E AUTORIZAÇÃO AS FLS 027. 2018NE08477 2018NE01137 80795978 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546392 337788900 2389 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.920.487-## 1 "" JEANE SOARES DE AGUIAR 8316254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JEANE SOARES DE AGUIAR, COM VIAGEM PARA COLATINA E CACHOEIRO NOS DIAS 12 E 18/04/2018, CONF. REQ. Nº 151 E 154/18. 2018NL03118 2018NE01137 80795978 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546392 337788901 2390 2018 2018-04-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.777-## 1 "" GOTARDO DA SILVA SPADETO 8316270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE IRUPI NO DIA 25/08 E RETORNO NO DIA 26/08, COM A FINALIDADE DE POLICIAMENTO EM EVENTO QUE OCORREU NAQUELE MUNICIPIO. 2018NE01946 2018NE01946 83444416 PAGAMENTO DE DIÁRIA CPO SERRANO EM AGOSTO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 861513 337788902 2391 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.410.777-## 1 "" GOTARDO DA SILVA SPADETO 8316270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE IRUPI NO DIA 25/08 E RETORNO NO DIA 26/08, COM A FINALIDADE DE POLICIAMENTO EM EVENTO QUE OCORREU NAQUELE MUNICIPIO. 2018OB04385 2018NE01946 83444416 PAGAMENTO DE DIÁRIA CPO SERRANO EM AGOSTO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 861513 337788903 2392 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.410.777-## 1 "" GOTARDO DA SILVA SPADETO 8316270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE IRUPI NO DIA 25/08 E RETORNO NO DIA 26/08, COM A FINALIDADE DE POLICIAMENTO EM EVENTO QUE OCORREU NAQUELE MUNICIPIO. 2018NL02863 2018NE01946 83444416 PAGAMENTO DE DIÁRIA CPO SERRANO EM AGOSTO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 861513 337788904 2393 2018 2018-11-05T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 10 E 11/05/2018 - VITÓRIA E S 2018NE00650 2018NE00650 81980892 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2896940 337788905 2394 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 31/10/2018. 2018NL02281 2018NE01448 81980892 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2896940 337788906 2395 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 22/08/2018 2018OB02568 2018NE01049 81980892 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2896940 337788907 2396 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 25/05/2018 2018OB01524 2018NE00703 81980892 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2896940 337788908 2397 2018 2018-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 07/11/2018. 2018NE01464 2018NE01464 81980892 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2896940 337788909 2398 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 07/11/2018. 2018OB03641 2018NE01464 81980892 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2896940 337788910 2399 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 22/08/2018 2018NL01645 2018NE01049 81980892 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2896940 337788911 2400 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 25/05/2018 2018NL01008 2018NE00703 81980892 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2896940 337788912 2401 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 10 E 11/05/2018 - VITÓRIA E S 2018NL00931 2018NE00650 81980892 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2896940 337788913 2402 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 13/08/2018 2018NL01596 2018NE01024 81980892 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2896940 337788914 2403 2018 2018-09-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 13/08/2018 2018NE01024 2018NE01024 81980892 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2896940 337788915 2404 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 14/11/2018. 2018OB03717 2018NE01507 81980892 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2896940 337788916 2405 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 31/10/2018. 2018OB03541 2018NE01448 81980892 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2896940 337788917 2406 2018 2018-09-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 14/11/2018. 2018NE01507 2018NE01507 81980892 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2896940 337788918 2407 2018 2018-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 22/08/2018 2018NE01049 2018NE01049 81980892 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2896940 337788919 2408 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 14/11/2018. 2018NL02371 2018NE01507 81980892 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2896940 337788920 2409 2018 2018-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 25/05/2018 2018NE00703 2018NE00703 81980892 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2896940 337788921 2410 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 13/08/2018 2018OB02539 2018NE01024 81980892 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2896940 337788922 2411 2018 2018-10-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 31/10/2018. 2018NE01448 2018NE01448 81980892 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2896940 337788923 2412 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 07/11/2018. 2018NL02325 2018NE01464 81980892 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2896940 337788924 2413 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 10 E 11/05/2018 - VITÓRIA E S 2018OB01422 2018NE00650 81980892 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2896940 337788925 2414 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.987.407-## 1 "" JOSE CARLOS SARMENTO PEREIRA 8316281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Castelo no dia 24/09, saída às 13hs e retorno às 20hs, conduzindo o Diretor Geral deste Instituto, Cláudio Daniel Passos Rosa para participar da solenidade de assinatura da ordem de serviço na EEEFM João Bley. 2018NL00914 2018NE00002 80675247 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE SUPORTE II# 2797615 337788926 2415 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.987.407-## 1 "" JOSE CARLOS SARMENTO PEREIRA 8316281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a São Gabriel da Palha no dia 16/03, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo o Diretor de Edificações e Obras Públicas deste Instituto, Aurélio Meneguelli Ribeiro em visita técnica a obra de reforma e ampliação da EEEFM São Gabriel da Palha, contr. 021/2014-SEDU. *Lançada nesta data, conforme justificado às fls. 007 do proc. 80675247. 2018NL00238 2018NE00002 80675247 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE SUPORTE II# 2797615 337788927 2416 2018 2018-04-12T00:00:00 -896,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.987.407-## 1 "" JOSE CARLOS SARMENTO PEREIRA 8316281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho de diárias para viagem de servidor, para implantação do processo eletrônico de diárias - SISTEMA EDOCS. 2018NE00515 2018NE00002 80675247 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE SUPORTE II# 2797615 337788928 2417 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.987.407-## 1 "" JOSE CARLOS SARMENTO PEREIRA 8316281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Castelo no dia 24/09, saída às 13hs e retorno às 20hs, conduzindo o Diretor Geral deste Instituto, Cláudio Daniel Passos Rosa para participar da solenidade de assinatura da ordem de serviço na EEEFM João Bley. 2018OB01323 2018NE00002 80675247 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE SUPORTE II# 2797615 337788929 2418 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.987.407-## 1 "" JOSE CARLOS SARMENTO PEREIRA 8316281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2meias diárias em viagens a Muqui e Barra de São Francisco dias 05 e 12/09, saída às 06hs e retorno às 16:00hs, conduzindo o Diretor Geral para visita à escola Marcondes de Souza para ordem de serviço de obras e visita técnica à obra da Escola EEEFM João XXIII. 2018NL00830 2018NE00002 80675247 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE SUPORTE II# 2797615 337788930 2419 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.987.407-## 1 "" JOSE CARLOS SARMENTO PEREIRA 8316281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Barra de São Francisco dia 12/09, saída às 06hs e retorno às 16:00hs, conduzindo o Diretor Geral para visita técnica à obra da Escola EEEFM João XXIII. 2018OB01242 2018NE00002 80675247 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE SUPORTE II# 2797615 337788931 2420 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.987.407-## 1 "" JOSE CARLOS SARMENTO PEREIRA 8316281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Muqui dia 05/09, saída às 06hs e retorno às 16:00hs, conduzindo o Diretor Geral para visita à escola Marcondes de Souza para ordem de serviço de obras. 2018OB01212 2018NE00002 80675247 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE SUPORTE II# 2797615 337788932 2421 2018 2018-03-01T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.987.407-## 1 "" JOSE CARLOS SARMENTO PEREIRA 8316281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de diárias para viagem de servidor. 2018NE00002 2018NE00002 80675247 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE SUPORTE II# 2797615 337788933 2422 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.987.407-## 1 "" JOSE CARLOS SARMENTO PEREIRA 8316281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a São Gabriel da Palha no dia 16/03, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo o Diretor de Edificações e Obras Públicas deste Instituto, Aurélio Meneguelli Ribeiro em visita técnica a obra de reforma e ampliação da EEEFM São Gabriel da Palha, contr. 021/2014-SEDU. *Lançada nesta data, conforme justificado às fls. 007 do proc. 80675247. 2018OB00354 2018NE00002 80675247 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE SUPORTE II# 2797615 337788934 2423 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES NO DIA 31/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 130/2018). 2018NL01152 2018NE00998 81100469 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR NUCLEO# 2990601 337788935 2424 2018 2018-06-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02310 2018NE02310 81100469 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR NUCLEO# 2990601 337788936 2425 2018 2018-06-09T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE03295 2018NE02310 81100469 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR NUCLEO# 2990601 337788937 2426 2018 2018-02-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES NO DIA 31/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 130/2018). 2018NE00998 2018NE00998 81100469 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR NUCLEO# 2990601 337788938 2427 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 03 À 06/09 PARA TROCA DE MATERIAL BÉLICO (COLETES BALÍSTICOS E MUNIÇÃO) EM MARATAÍZES E CACHOEIRO RD N°1411. 2018NL06348 2018NE02310 81100469 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR NUCLEO# 2990601 337788939 2428 2018 2018-08-31T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03223 2018NE02310 81100469 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR NUCLEO# 2990601 337788940 2429 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 03 À 06/09 PARA TROCA DE MATERIAL BÉLICO (COLETES BALÍSTICOS E MUNIÇÃO) EM MARATAÍZES E CACHOEIRO RD N°1411. 2018OB07395 2018NE02310 81100469 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR NUCLEO# 2990601 337788941 2430 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 10 À 14/09 PARA TROCA DE MATERIAL BÉLICO- COLETES BALÍSTICOS E MUNIÇÕES LINHARES E SÃO MATEUS RD N°1505. 2018OB07655 2018NE02310 81100469 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR NUCLEO# 2990601 337788942 2431 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES NO DIA 31/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 130/2018). 2018OB01415 2018NE00998 81100469 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR NUCLEO# 2990601 337788943 2432 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 15/05/2018, PARA PARTICIPAR DA OPERAÇÃO BOTA PRETA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 881/2018). 2018OB05068 2018NE02310 81100469 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR NUCLEO# 2990601 337788944 2433 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 15/05/2018, PARA PARTICIPAR DA OPERAÇÃO BOTA PRETA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 881/2018). 2018NL04321 2018NE02310 81100469 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR NUCLEO# 2990601 337788945 2434 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 10 À 14/09 PARA TROCA DE MATERIAL BÉLICO- COLETES BALÍSTICOS E MUNIÇÕES LINHARES E SÃO MATEUS RD N°1505. 2018NL06542 2018NE02310 81100469 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR NUCLEO# 2990601 337788946 2435 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ITAPERUNA/RJ NO DIA 04/12/2018, PARA RECAMBIAMENTO DE CUSTODIADO CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS RD 2235 PROCESSO 2018-5VPRQ. 2018NL10196 2018NE05343 2018004771612 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR NUCLEO# 2990601 337788947 2436 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 23/10/2018, PARA VISITA TÉCNICA A EMPRESA CONDOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.54 RD 1883/2018. 2018NL09880 2018NE05176 81100469 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR NUCLEO# 2990601 337788948 2437 2018 2018-12-14T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE05176 2018NE05176 81100469 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR NUCLEO# 2990601 337788949 2438 2018 2018-11-30T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG NO DIA 04/12/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME RD Nº 2133/2018 (PROCESSO 2018-48NTZ). 2018NE04875 2018NE04875 2018003474779 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR NUCLEO# 2990601 337788950 2439 2018 2018-12-19T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ITAPERUNA/RJ NO DIA 04/12/2018, PARA RECAMBIAMENTO DE CUSTODIADO CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS RD 2235 PROCESSO 2018-5VPRQ. 2018NE05343 2018NE05343 2018004771612 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR NUCLEO# 2990601 337788951 2440 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG NO DIA 04/12/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME RD Nº 2133/2018 (PROCESSO 2018-48NTZ). 2018NL09302 2018NE04875 2018003474779 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR NUCLEO# 2990601 337788952 2441 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG NO DIA 04/12/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME RD Nº 2133/2018 (PROCESSO 2018-48NTZ). 2018OB10629 2018NE04875 2018003474779 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR NUCLEO# 2990601 337788953 2442 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ITAPERUNA/RJ NO DIA 04/12/2018, PARA RECAMBIAMENTO DE CUSTODIADO CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS RD 2235 PROCESSO 2018-5VPRQ. 2018OB11580 2018NE05343 2018004771612 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR NUCLEO# 2990601 337788954 2443 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.706.737-## 1 "" EDSON PACHECO 8316318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00145 2018NE01144 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816440 337788955 2444 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.706.737-## 1 "" EDSON PACHECO 8316318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar de capacitação dos extensionistas, voltada para às ferramentas de Ater, em Marilândia, dias 19 e 20/12. 2018NL02705 2018NE02410 2018000244791 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816440 337788956 2445 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.706.737-## 1 "" EDSON PACHECO 8316318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução parcial de diária pelo servidor Edson Pacheco, conforme extrato bancário do dia 12/09/2018. 2018GD00145 2018NE01144 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816440 337788957 2446 2018 2018-12-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.737-## 1 "" EDSON PACHECO 8316318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar de capacitação dos extensionistas, voltada para às ferramentas de Ater, em Marilândia, dias 19 e 20/12. 2018NE02410 2018NE02410 2018000244791 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816440 337788958 2447 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.706.737-## 1 "" EDSON PACHECO 8316318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar de Capacitação em Cafeicultura, com foco em Boas Praticas e Gestão da Propriedade, incluindo tecnologias para produção sustentável de café conilon, em Marilandia, dias 24 a 26/09. 2018NL01859 2018NE01591 2018018572835 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816440 337788959 2448 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.706.737-## 1 "" EDSON PACHECO 8316318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar de Capacitação em Cafeicultura, com foco em Boas Praticas e Gestão da Propriedade, incluindo tecnologias para produção sustentável de café conilon, em Marilandia, dias 24 a 26/09. CONVENIO 834383 SICONV - OBTV. 2018OB02440 2018NE01591 2018018572835 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816440 337788960 2449 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.706.737-## 1 "" EDSON PACHECO 8316318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar de capacitação dos extensionistas, voltada para às ferramentas de Ater, em Marilândia, dias 19 e 20/12. 2018OB03493 2018NE02410 2018000244791 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816440 337788961 2450 2018 2018-06-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.737-## 1 "" EDSON PACHECO 8316318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para auxiliar na organização do Evento de Café e Inauguração do Laboratório de Venda Nova do Imigrante, dias 29 a 30/06. 2018NE00990 2018NE00990 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816440 337788962 2451 2018 2018-09-14T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.737-## 1 "" EDSON PACHECO 8316318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de anulação parcial do empenho 2018NE01144 relativo a devolução parcial de diária pelo servidor Edson Pacheco, conforme extrato bancário do dia 12/09/2018. 2018NE01503 2018NE01144 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816440 337788963 2452 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.706.737-## 1 "" EDSON PACHECO 8316318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do Treinamento sobre BPA para a Sustentabilidade da Cafeicultura do ES, em Marilândia, dias 31/07 e 01/08. Convênio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB01801 2018NE01144 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816440 337788964 2453 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.706.737-## 1 "" EDSON PACHECO 8316318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para auxiliar na organização do Evento de Café e Inauguração do Laboratório de Venda Nova do Imigrante, dias 29 a 30/06. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB01481 2018NE00990 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816440 337788965 2454 2018 2018-07-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.737-## 1 "" EDSON PACHECO 8316318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Treinamento sobre BPA para a Sustentabilidade da Cafeicultura do ES, em Marilândia, dias 31/07 e 01/08. 2018NE01144 2018NE01144 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816440 337788966 2455 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.706.737-## 1 "" EDSON PACHECO 8316318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do Treinamento sobre BPA para a Sustentabilidade da Cafeicultura do ES, em Marilândia, dias 31/07 e 01/08. 2018NL01334 2018NE01144 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816440 337788967 2456 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.706.737-## 1 "" EDSON PACHECO 8316318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para auxiliar na organização do Evento de Café e Inauguração do Laboratório de Venda Nova do Imigrante, dias 29 a 30/06. 2018NL01135 2018NE00990 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816440 337788968 2457 2018 2018-09-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.737-## 1 "" EDSON PACHECO 8316318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar de Capacitação em Cafeicultura, com foco em Boas Praticas e Gestão da Propriedade, incluindo tecnologias para produção sustentável de café conilon, em Marilandia, dias 24 a 26/09. 2018NE01591 2018NE01591 2018018572835 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816440 337788969 2458 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.894.967-## 1 "" JOAO BATISTA GALVANI 8316332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A COLATINA/ES EM 26/07/2018 (RD Nº 69/2018). 2018OB06115 2018NE02683 82776326 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056783 337788970 2459 2018 2018-07-24T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.894.967-## 1 "" JOAO BATISTA GALVANI 8316332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02683 2018NE02683 82776326 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056783 337788971 2460 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.894.967-## 1 "" JOAO BATISTA GALVANI 8316332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A COLATINA/ES EM 26/07/2018 (RD Nº 69/2018). 2018NL05202 2018NE02683 82776326 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056783 337788972 2461 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Luiz Carlos Prezotti - GPDI conforme extrato bancário do dia 17/10/2018. 2018GD00176 2018NE01692 2018019534106 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337788973 2462 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião com a equipe do projeto e visita à área da unidade demonstrativa de aplicação de água residuária, em Venda Nova do Imigrante, dia 02/03. 2018NL00234 2018NE00215 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE AREA# 2818531 337788974 2463 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com viagem para acompanhamento dos experimentos de fertilizantes de liberação controlada em café conilon, com os técnicos responsáveis pelos experimentos, avaliação de dados e revisão do cronograma de execução das atividades previstas para o próximo meses. No dia 03/04/2018. 2018NL00440 2018NE00415 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337788975 2464 2018 2018-02-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho diarias para viagem periodo 27 a 28/02/2018 municipio de Venda Nova do Imigrante para reuniãop com equipe projeto e visita a unidade demonstrativa de aplicação de agua residuaria, acompanhmaneto de beneficiamento café em propriedades que utilizam o sistema de reuso de agua residuaria do café, convenio 793706/2013. 2018NE00156 2018NE00156 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE AREA# 2818531 337788976 2465 2018 2018-10-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para realizar acompanhamento de atividades relativas à medição de variáveis de crescimento e produção de plantas de café conilon do experimento de fertilizantes de liberação controlada em café conilon, em Sooretama, dias 03 e 04/10. 2018NE01692 2018NE01692 2018019534106 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337788977 2466 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião com o secretário de agricultura para avaliação da possibilidade de renovação do termo de comodato da FE Santa Maria de Jetibá e definição da localização da área pleiteada, dia 02/05. CONVENIO SICONV Nº 793706. 2018NL00630 2018NE00568 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337788978 2467 2018 2018-11-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para acompanhamento dos experimentos de fertilizantes de liberação controlada em café conilon, reunião com os técnicos responsáveis pela condução dos experimentos, avaliação dos dados, e revisão do cronograma de execução das atividades previstas para os próximos meses, em Sooretama, dia 18/04. 2018NE00448 2018NE00448 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337788979 2468 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para acompanhamento de atividades relativas à medição de variáveis de crescimento e produção de plantas de café conilon, em Sooretama, dia 04/07. 2018NL01136 2018NE00991 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337788980 2469 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do Lançamento e divulgação do MILHO IMPERADOR ES - 204 - Novavariedade de milho para a Agricultura Orgânica e Familiar do ES, em Domingos Martins, dia 18/12. 2018NL02618 2018NE02319 2018013542971 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337788981 2470 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação diaria viagem Sooretama medição de variaveis experimentos de fertilizantes de liberação controlada em café conilon, reunião coim técnicos responsaveis pela condução dos excperimento, avaliação dos dados, revisão do cronograma de execução das atividades previstas, convenio 793706/2013. 2018NL00229 2018NE00196 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE AREA# 2818531 337788982 2471 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reunião com o secretário de agricultura para avaliação da possibilidade de renovação do termo de comodato da FE Santa Maria de Jetibá e definição da localização da área pleiteada, dia 02/05. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB00863 2018NE00568 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337788983 2472 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para acompanhamento dos experimentos de fertilizantes de liberação controlada em café conilon, com os técnicos responsáveis pelos experimentos, avaliação de dados e revisão do cronograma de execução das atividades previstas para o próximo meses. No dia 03/04/2018. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB00846 2018NE00415 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337788984 2473 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diarias para participar reunião com equipe do projeto e visita a área da unidade demonstrativa de agua residuária e acompanhamento de unidades de bneneficiamento de café em propriedades no municipio de Venda Nova do imigrante. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB00851 2018NE00424 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337788985 2474 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação empenho diarias para participar reunião com equipe do projeto e visita a área da unidade demonstrativa de agua residuária e acompanhamento de unidades de bneneficiamento de café em propriedades no municipio de Venda Nova do imigrante, convenio embrapa 2013 2018NL00450 2018NE00424 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337788986 2475 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do Lançamento e divulgação do MILHO IMPERADOR ES - 204 - Novavariedade de milho para a Agricultura Orgânica e Familiar do ES, em Domingos Martins, dia 18/12. 2018OB03370 2018NE02319 2018013542971 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337788987 2476 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para realizar Visita à área do unidade demonstrativa de aplicação de água residuária e acompanhamento de unidades de beneficiamento de café em propriedades no município de Venda Nova do Imigrante que utilizam o sistema de reuso de água residuária do café, dias 09 e 10/10. 2018NL01977 2018NE01691 2018015222948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337788988 2477 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para acompanhamento dos experimentos de fertilizantes de liberação controlada em café conilon, reunião com os técnicos responsáveis pela condução dos experimentos, avaliação dos dados, e revisão do cronograma de execução das atividades previstas para os próximos meses, em Sooretama, dia 18/04. 2018NL00474 2018NE00448 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337788989 2478 2018 2018-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho diarias para participar reunião com equipe do projeto e visita a área da unidade demonstrativa de agua residuária e acompanhamento de unidades de bneneficiamento de café em propriedades no municipio de Venda Nova do imigrante, convenio embrapa 2013 2018NE00424 2018NE00424 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337788990 2479 2018 2018-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para acompanhamento de atividades relativas à medição de variáveis de crescimento e produção de plantas de café conilon, em Sooretama, dia 04/07. 2018NE00991 2018NE00991 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337788991 2480 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para realizar Visita à área do unidade demonstrativa de aplicação de água residuária e acompanhamento de unidades de beneficiamento de café em propriedades no município de Venda Nova do Imigrante que utilizam o sistema de reuso de água residuária do café, dias 09 e 10/10. Convenio 793706/2013. Siconv -Obtv. 2018OB02603 2018NE01691 2018015222948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337788992 2481 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para acompanhamento dos experimentos de fertilizantes de liberação controlada em café conilon, reunião com os técnicos responsáveis pela condução dos experimentos, avaliação dos dados, e revisão do cronograma de execução das atividades previstas para os próximos meses, em Sooretama, dia 18/04. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB00852 2018NE00448 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337788993 2482 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diarias para viagem periodo 27 a 28/02/2018 municipio de Venda Nova do Imigrante para reuniãop com equipe projeto e visita a unidade demonstrativa de aplicação de agua residuaria, acompanhmaneto de beneficiamento café em propriedades que utilizam o sistema de reuso de agua residuaria do café. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB00267 2018NE00156 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE AREA# 2818531 337788994 2483 2018 2018-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião com o secretário de agricultura para avaliação da possibilidade de renovação do termo de comodato da FE Santa Maria de Jetibá e definição da localização da área pleiteada, dia 02/05. CONVENIO SICONV Nº 793706. 2018NE00568 2018NE00568 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337788995 2484 2018 2018-09-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para fazer visita à área de unidade demonstrativa de aplicação de agua residuária de café e acompanhamento de unidade de beneficiamento de cafe em propriedade no municipio de Venda Nova do Imigrante no dia 05/07/2018. 2018NE01006 2018NE01006 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337788996 2485 2018 2018-02-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião com a equipe do projeto e visita à área da unidade demonstrativa de aplicação de água residuária, em Venda Nova do Imigrante, dia 02/03. 2018NE00215 2018NE00215 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE AREA# 2818531 337788997 2486 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação diarias para visita a area\ unid demonstrativa de aplicação de agua residuaria e acompanhamento de unidades de beneficiamentio de café em propriedades, no municipio de Venda Nova., convenio embrapa 2013. 2018NL00449 2018NE00423 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337788998 2487 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento diarias para visita a area\ unid demonstrativa de aplicação de agua residuaria e acompanhamento de unidades de beneficiamentio de café em propriedades, no municipio de Venda Nova .Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB00849 2018NE00423 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337788999 2488 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamneto de diaria viagem Sooretama medição de variaveis experimentos de fertilizantes de liberação controlada em café conilon, reunião coim técnicos responsaveis pela condução dos excperimento, avaliação dos dados, revisão do cronograma de execução das atividades previstas, convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB00356 2018NE00196 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE AREA# 2818531 337789000 2489 2018 2018-12-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Lançamento e divulgação do MILHO IMPERADOR ES - 204 - Novavariedade de milho para a Agricultura Orgânica e Familiar do ES, em Domingos Martins, dia 18/12. 2018NE02319 2018NE02319 2018013542971 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337789001 2490 2018 2018-10-23T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de anulação parcial do empenho 2018NE01692 relativo a devolução de diária pelo servidor Luiz Carlos Prezotti. 2018NE01821 2018NE01692 2018019534106 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337789002 2491 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação diarias para viagem periodo 27 a 28/02/2018 municipio de Venda Nova do Imigrante para reuniãop com equipe projeto e visita a unidade demonstrativa de aplicação de agua residuaria, acompanhmaneto de beneficiamento café em propriedades que utilizam o sistema de reuso de agua residuaria do café, convenio 793706/2013. 2018NL00179 2018NE00156 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE AREA# 2818531 337789003 2492 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para realizar acompanhamento de atividades relativas à medição de variáveis de crescimento e produção de plantas de café conilon do experimento de fertilizantes de liberação controlada em café conilon, em Sooretama, dias 03 e 04/10. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB02602 2018NE01692 2018019534106 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337789004 2493 2018 2018-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com viagem para acompanhamento dos experimentos de fertilizantes de liberação controlada em café conilon, com os técnicos responsáveis pelos experimentos, avaliação de dados e revisão do cronograma de execução das atividades previstas para o próximo meses. No dia 03/04/2018. 2018NE00415 2018NE00415 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337789005 2494 2018 2018-10-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho diarias para visita a area\ unid demonstrativa de aplicação de agua residuaria e acompanhamento de unidades de beneficiamentio de café em propriedades, no municipio de Venda Nova., convenio embrapa 2013. 2018NE00423 2018NE00423 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337789006 2495 2018 2018-10-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para realizar Visita à área do unidade demonstrativa de aplicação de água residuária e acompanhamento de unidades de beneficiamento de café em propriedades no município de Venda Nova do Imigrante que utilizam o sistema de reuso de água residuária do café, dias 09 e 10/10. 2018NE01691 2018NE01691 2018015222948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337789007 2496 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para acompanhamento de atividades relativas à medição de variáveis de crescimento e produção de plantas de café conilon, em Sooretama, dia 04/07. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB01540 2018NE00991 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337789008 2497 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reunião com a equipe do projeto e visita à área da unidade demonstrativa de aplicação de água residuária, em Venda Nova do Imigrante, dia 02/03. CONVENIO SICONV 793706/2013 - OBTV. 2018OB00321 2018NE00215 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE AREA# 2818531 337789009 2498 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00176 2018NE01692 2018019534106 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337789010 2499 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para realizar acompanhamento de atividades relativas à medição de variáveis de crescimento e produção de plantas de café conilon do experimento de fertilizantes de liberação controlada em café conilon, em Sooretama, dias 03 e 04/10. 2018NL01978 2018NE01692 2018019534106 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337789011 2500 2018 2018-02-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho diaria viagem Sooretama medição de variaveis experimentos de fertilizantes de liberação controlada em café conilon, reunião coim técnicos responsaveis pela condução dos excperimento, avaliação dos dados, revisão do cronograma de execução das atividades previstas, convenio 793706/2013. 2018NE00196 2018NE00196 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE AREA# 2818531 337789012 2501 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para fazer visita à área de unidade demonstrativa de aplicação de agua residuária de café e acompanhamento de unidade de beneficiamento de cafe em propriedade no municipio de Venda Nova do Imigrante no dia 05/07/2018. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB01590 2018NE01006 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337789013 2502 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para fazer visita à área de unidade demonstrativa de aplicação de agua residuária de café e acompanhamento de unidade de beneficiamento de cafe em propriedade no municipio de Venda Nova do Imigrante no dia 05/07/2018. 2018NL01170 2018NE01006 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337789014 2503 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento diarias 17/04/2018 para viagem a Brasilia-DF, para participar XIX reunião ordinária do Conselho Diretor do Consorcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café CBP&D/Café 2018OB00703 2018NE00467 77278941 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LUIZ CARLOS PREZOTTI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337789015 2504 2018 2018-04-17T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho diarias 17/04/2018 para viagem a Brasilia-DF, para participar XIX reunião ordinária do Conselho Diretor do Consorcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café CBP&D/Café 2018NE00467 2018NE00467 77278941 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LUIZ CARLOS PREZOTTI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337789016 2505 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.130.967-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTTI 8316377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação diarias 17/04/2018 para viagem a Brasilia-DF, para participar XIX reunião ordinária do Conselho Diretor do Consorcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café CBP&D/Café 2018NL00502 2018NE00467 77278941 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LUIZ CARLOS PREZOTTI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2818531 337789017 2506 2018 2018-07-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.946.907-## 1 "" MARIA DA GLORIA MORAES DE CASTRO 8316417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA NECESSÁRIA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM OFICIAL , A SÃO MATEUS, DIA 27/07/2018, COMO REPRESENTANTE DA FAPES, NA FEIRA DE AGRONEGÓCIO REGIONAL DA UFES EM SÃO MATEUS. 2018NE00281 2018NE00281 82820848 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2924048 337789018 2507 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.946.907-## 1 "" MARIA DA GLORIA MORAES DE CASTRO 8316417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA NECESSÁRIA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM OFICIAL , A SÃO MATEUS, DIA 27/07/2018, COMO REPRESENTANTE DA FAPES, NA FEIRA DE AGRONEGÓCIO REGIONAL DA UFES EM SÃO MATEUS. 2018OB00667 2018NE00281 82820848 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2924048 337789019 2508 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.946.907-## 1 "" MARIA DA GLORIA MORAES DE CASTRO 8316417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA NECESSÁRIA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM OFICIAL , A SÃO MATEUS, DIA 27/07/2018, COMO REPRESENTANTE DA FAPES, NA FEIRA DE AGRONEGÓCIO REGIONAL DA UFES EM SÃO MATEUS. 2018NL00537 2018NE00281 82820848 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2924048 337789020 2509 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 19/07/2018 - SANTA TERESA - ES 2018OB02145 2018NE00926 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789021 2510 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 02 E 04/10/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018OB03181 2018NE01318 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789022 2511 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00636 2018NE01070 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789023 2512 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR DIA 29/05/2018 - DOMINGOS MARTINS - ES 2018OB01586 2018NE00725 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789024 2513 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 26 A 28/03/2018 ARACRUZ, LINHARES E MANTENÓPOLIS - ES 2018OB00750 2018NE00412 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789025 2514 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 22 e 23/08/2018 - ANCHIETA E JAGUARÉ - ES 2018NL01652 2018NE01057 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789026 2515 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 02 E 04/10/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NL02056 2018NE01318 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789027 2516 2018 2018-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 09/11/2018 - ARACRUZ - ES 2018NE01477 2018NE01477 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789028 2517 2018 2018-07-23T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO 2018NE00841 - DEVOLUÇÃO DE DÁRIAS - ES 2018NE00949 2018NE00841 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS null 2018NS00636 2018NE01070 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789031 2520 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 31/10/2018 - MARATAÍZES - ES 2018NL02242 2018NE01427 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789034 2523 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 19/07/2018 - SANTA TERESA - ES 2018NL01395 2018NE00926 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789035 2524 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 19 E 20/04/2018 - DOMINGOS MARTINS, VARGEM ALTA, MIMOSO DO SUL E MARATAÍZES - ES 2018NL00723 2018NE00553 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789036 2525 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 09/11/2018 - ARACRUZ - ES 2018NL02333 2018NE01477 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789037 2526 2018 2018-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 29 A 30/10/2018 - APIACÁ E BOM JESUS DO NORTE - ES 2018NE01429 2018NE01429 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789038 2527 2018 2018-11-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 20/09/2018 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES 2018NE01176 2018NE01176 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789039 2528 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 03,05/04/2018 2018NL00667 2018NE00527 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789040 2529 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 02,04,08 E 10/10/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COLATINA, GUAÇUÍ. 2018OB03089 2018NE01272 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789041 2530 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 16/10/2018 - ECOPORANGA - ES 2018OB03302 2018NE01355 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789042 2531 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTORNO DA 2018OB02625 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS 2018GD00067 2018NE01070 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789043 2532 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 26 E 27/07/2018 - DOMINGOS MARTINS E IÚNA - ES 2018OB02177 2018NE00939 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789044 2533 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR DIA 07/06/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018OB01625 2018NE00733 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789045 2534 2018 2018-03-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 26 A 28/03/2018 ARACRUZ, LINHARES E MANTENÓPOLIS - ES 2018NE00412 2018NE00412 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789046 2535 2018 2018-08-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 13 E 14/11/2018 - SÃO MATEUS E BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2018NE01495 2018NE01495 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789047 2536 2018 2018-07-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 01/08/2018 - AFONSO CLÁUDIO - ES 2018NE00988 2018NE00988 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789048 2537 2018 2018-10-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 04,05,10 E '16/07/2018 IÚNA,DOMINGOS MARTINS, ITARANA, PIÚMA - ES 2018NE00907 2018NE00907 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789049 2538 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE DIÁRIAS 2018GD00036 2018NE00841 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789050 2539 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 19 E 20/04/2018 - DOMINGOS MARTINS, VARGEM ALTA, MIMOSO DO SUL E MARATAÍZES - ES 2018OB01074 2018NE00553 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789051 2540 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 05 e 06/12/2018 - MARATAÍZES , SÃO JOSÉ DO CALÇADO E VARGEM ALTA - ES 2018OB03969 2018NE01664 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789052 2541 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 13/09/2018 - BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2018OB02934 2018NE01169 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789053 2542 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 05 e 06/09/2018 - IRUPI E IÚNA - ES 2018NL01765 2018NE01127 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789054 2543 2018 2018-06-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR DIAS 26/06/2018 - SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES 2018NE00799 2018NE00799 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789055 2544 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR DIA 14/06/2018 - APIACÁ - ES 2018NL01164 2018NE00775 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789056 2545 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 19 e 21/09/2018 - ITAPEMIRIM,ITAOCA,ITAIPAVA E VARGEM ALTA - ES 2018NL01901 2018NE01189 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789057 2546 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 26 E 27/07/2018 - DOMINGOS MARTINS E IÚNA - ES 2018NL01420 2018NE00939 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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ITARANA - ES 2018NE00947 2018NE00947 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789060 2549 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 16,17 e 29/08/2018 - ARACRUZ,CONCEIÇÃO DA BARRA E MARATAÍZES - ES 2018OB02666 2018NE01093 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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ANCHIETA E JAGUARÉ - ES 2018NE01057 2018NE01057 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789063 2552 2018 2018-11-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 17 E 18/10/2018 - ECOPORANGA - ES 2018NE01378 2018NE01378 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789064 2553 2018 2018-04-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 19 E 20/04/2018 - DOMINGOS MARTINS, VARGEM ALTA, MIMOSO DO SUL E MARATAÍZES - ES 2018NE00592 2018NE00592 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789065 2554 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR DIAS 26/06/2018 - SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES 2018NL01179 2018NE00799 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789066 2555 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 04,05,10 E '16/07/2018 IÚNA,DOMINGOS MARTINS, ITARANA, PIÚMA - ES 2018NL01340 2018NE00907 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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AFONSO CLÁUDIO - ES 2018OB02320 2018NE00988 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789069 2558 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR DIAS 26/06/2018 - SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES 2018OB01809 2018NE00799 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789070 2559 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR DIA 12/06/2018 - COLATINA - ES 2018OB01749 2018NE00762 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789071 2560 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR DIAS 19,20,21 2 22/06/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E COLATINA - 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ES 2018OB03820 2018NE01551 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789075 2564 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 19 e 21/09/2018 - ITAPEMIRIM,ITAOCA,ITAIPAVA E VARGEM ALTA - ES 2018OB02980 2018NE01189 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS 2018GD00036 2018NE00841 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789080 2569 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 26 E 27/09/2018 - ARACRUZ E NOVA VENÉCIA - ES 2018NL01972 2018NE01246 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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LINHARES,ARACRUZ E COLATINA - ES 2018NL01547 2018NE01005 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789083 2572 2018 2018-09-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 02 E 04/10/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NE01318 2018NE01318 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789084 2573 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 19 E 20/04/2018 - DOMINGOS MARTINS, VARGEM ALTA, MIMOSO DO SUL E MARATAÍZES - ES 2018NL00822 2018NE00592 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789085 2574 2018 2018-09-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 26 E 27/09/2018 - ARACRUZ E NOVA VENÉCIA - ES 2018NE01246 2018NE01246 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789086 2575 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR DIA 19/06/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NL01155 2018NE00772 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789087 2576 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 13 E 14/11/2018 - SÃO MATEUS E BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2018NL02356 2018NE01495 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789088 2577 2018 2018-12-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR DIA 12/06/2018 - COLATINA - ES 2018NE00762 2018NE00762 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789089 2578 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 01/08/2018 - AFONSO CLÁUDIO - ES 2018NL01506 2018NE00988 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789090 2579 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 29 A 30/10/2018 - APIACÁ E BOM JESUS DO NORTE - ES 2018NL02241 2018NE01429 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789091 2580 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 16/10/2018 - ECOPORANGA - ES 2018NL02117 2018NE01355 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789092 2581 2018 2018-08-24T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 16,17 e 29/08/2018 - ARACRUZ,CONCEIÇÃO DA BARRA E MARATAÍZES - ES 2018NE01093 2018NE01093 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789093 2582 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 22,23 ,28 e 29/11/2018 - AFONSO CLAUDIO, SANTA MARIA DE JETIBÁ E LINHARES - ES 2018NL02446 2018NE01551 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789094 2583 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 27 e 30/11/2018 - COLATINA, ATÍLIO VIVACQUA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NL02496 2018NE01600 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789095 2584 2018 2018-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 19/07/2018 - SANTA TERESA - ES 2018NE00926 2018NE00926 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789096 2585 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 29 A 30/10/2018 - APIACÁ E BOM JESUS DO NORTE - ES 2018OB03490 2018NE01429 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789097 2586 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 13,14 E 19/12/2018 - MANTENÓPOLIS, LINHARES E SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES 2018NL02672 2018NE01711 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789098 2587 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00067 2018NE01070 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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ES 2018OB02584 2018NE01057 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789101 2590 2018 2018-12-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 11 e 13/04/2018 - COLATINA E ITAPEMIRIM - ES 2018NE00541 2018NE00541 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789102 2591 2018 2018-11-21T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 22,23 ,28 e 29/11/2018 - AFONSO CLAUDIO, SANTA MARIA DE JETIBÁ E LINHARES - ES 2018NE01551 2018NE01551 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789103 2592 2018 2018-09-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 19 e 21/09/2018 - ITAPEMIRIM,ITAOCA,ITAIPAVA E VARGEM ALTA - ES 2018NE01189 2018NE01189 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789104 2593 2018 2018-08-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 11/05/2018 - ALFREDO CHAVES- ES 2018NE00615 2018NE00615 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789105 2594 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 20/09/2018 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES 2018NL01873 2018NE01176 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789106 2595 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 27 e 30/11/2018 - COLATINA, ATÍLIO VIVACQUA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018OB03897 2018NE01600 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789107 2596 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A ALTO RIO NOVO E LINHARES DIA 29/01/2018 2018NL00134 2018NE00112 80702740 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789108 2597 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO, PRES. KENNEDY, MARATAÍZES E PIÚMA DIAS 25 E 26/01/2018. 2018NL00115 2018NE00096 80702740 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789109 2598 2018 2018-01-25T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A ALTO RIO NOVO E LINHARES DIA 29/01 E BARRA DE SÃO FRANCISCO DIAS 31/01 E 01/02/2018. 2018NE00112 2018NE00112 80702740 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789110 2599 2018 2018-09-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A IÚNA E IRUPI DIA 18/01/2018. 2018NE00053 2018NE00053 80702740 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789111 2600 2018 2018-03-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 03,05/04/2018 2018NE00527 2018NE00527 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789112 2601 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 13,14 E 19/12/2018 - MANTENÓPOLIS, LINHARES E SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES 2018OB04137 2018NE01711 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789113 2602 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 13 E 14/11/2018 - SÃO MATEUS E BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2018OB03696 2018NE01495 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789114 2603 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE DIA 09/01/2018. 2018OB00010 2018NE00032 80702740 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789115 2604 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE DIA 09/01/2018. 2018NL00010 2018NE00032 80702740 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789116 2605 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A IÚNA E IRUPI DIA 18/01/2018. 2018NL00036 2018NE00053 80702740 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789117 2606 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO DIAS 31/01 E 01/02/2018. 2018NL00135 2018NE00112 80702740 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789118 2607 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A ARACRUZ DIA 19/01/2018. 2018NL00069 2018NE00059 80702740 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789119 2608 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A ARACRUZ DIA 19/01/2018. 2018OB00093 2018NE00059 80702740 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789120 2609 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A ALTO RIO NOVO E LINHARES DIA 29/01/2018 2018OB00157 2018NE00112 80702740 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789121 2610 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A IÚNA E IRUPI DIA 18/01/2018. 2018OB00040 2018NE00053 80702740 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789122 2611 2018 2018-08-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE DIA 09/01/2018. 2018NE00032 2018NE00032 80702740 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789123 2612 2018 2018-01-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO, PRES. KENNEDY, MARATAÍZES E PIÚMA DIAS 25 E 26/01/2018. 2018NE00096 2018NE00096 80702740 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789124 2613 2018 2018-01-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A ARACRUZ DIA 19/01/2018. 2018NE00059 2018NE00059 80702740 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789125 2614 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR DIA 14/06/2018 - APIACÁ - ES 2018OB01792 2018NE00775 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789126 2615 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 19 E 20/04/2018 - DOMINGOS MARTINS, VARGEM ALTA, MIMOSO DO SUL E MARATAÍZES - ES 2018OB01243 2018NE00592 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789127 2616 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 05 e 06/09/2018 - IRUPI E IÚNA - ES 2018OB02739 2018NE01127 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789128 2617 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 28/06/2018 - PEDRO CANÁRIO - ES 2018OB01893 2018NE00841 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789129 2618 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 11/05/2018 - ALFREDO CHAVES- ES 2018OB01371 2018NE00615 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789130 2619 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 28/06/2018 - PEDRO CANÁRIO - ES 2018NL01256 2018NE00841 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789131 2620 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO DIAS 31/01 E 01/02/2018. 2018OB00158 2018NE00112 80702740 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789132 2621 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO, PRES. KENNEDY, MARATAÍZES E PIÚMA DIAS 25 E 26/01/2018. 2018OB00134 2018NE00096 80702740 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789133 2622 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 17 E 18/10/2018 - ECOPORANGA - ES 2018OB03369 2018NE01378 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789134 2623 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 11/07/2018 - ITARANA - ES 2018NL01447 2018NE00947 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789135 2624 2018 2018-12-31T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO 2018NE00772 - DIÁRIA NÃO UTILIZADA. 2018NE01829 2018NE00772 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789136 2625 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 16,17 e 29/08/2018 - ARACRUZ,CONCEIÇÃO DA BARRA E MARATAÍZES - ES 2018NL01725 2018NE01093 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789137 2626 2018 2018-12-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR DIA 19/06/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NE00772 2018NE00772 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789138 2627 2018 2018-07-30T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 07 E 08/08/2018 - LINHARES,ARACRUZ E COLATINA - ES 2018NE01005 2018NE01005 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789139 2628 2018 2018-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR DIA 07/06/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NE00733 2018NE00733 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789140 2629 2018 2018-06-15T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR DIAS 19,20,21 2 22/06/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E COLATINA - ES 2018NE00778 2018NE00778 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789141 2630 2018 2018-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 31/10/2018 - MARATAÍZES - ES 2018NE01427 2018NE01427 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789142 2631 2018 2018-06-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR DIA 14/06/2018 - APIACÁ - ES 2018NE00775 2018NE00775 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789143 2632 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 05 e 06/12/2018 - MARATAÍZES , SÃO JOSÉ DO CALÇADO E VARGEM ALTA - ES 2018NL02555 2018NE01664 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789144 2633 2018 2018-11-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 13/09/2018 - BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2018NE01169 2018NE01169 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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PINHEIROS - ES 2018OB01372 2018NE00616 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789147 2636 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 03,05/04/2018 2018OB00999 2018NE00527 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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PEDRO CANÁRIO - ES 2018NE00841 2018NE00841 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789150 2639 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 20/09/2018 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES 2018OB02938 2018NE01176 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789151 2640 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 07 E 08/08/2018 - LINHARES,ARACRUZ E COLATINA - ES 2018OB02385 2018NE01005 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789152 2641 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 02,04,08 E 10/10/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COLATINA, GUAÇUÍ. 2018NL01991 2018NE01272 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789153 2642 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR DIAS 19,20,21 2 22/06/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E COLATINA - ES 2018NL01169 2018NE00778 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 26 E 27/07/2018 - DOMINGOS MARTINS E IÚNA - ES 2018NE00939 2018NE00939 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789158 2647 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 17 E 18/10/2018 - ECOPORANGA - ES 2018NL02170 2018NE01378 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NL01147 2018NE00772 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789161 2650 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 11 e 13/04/2018 - COLATINA E ITAPEMIRIM - ES 2018NL00716 2018NE00541 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789162 2651 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 11/05/2018 - ALFREDO CHAVES- ES 2018NL00904 2018NE00615 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789163 2652 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 11 e 13/04/2018 - COLATINA E ITAPEMIRIM - ES 2018OB01082 2018NE00541 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789164 2653 2018 2018-10-12T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 13,14 E 19/12/2018 - MANTENÓPOLIS, LINHARES E SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES 2018NE01711 2018NE01711 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789165 2654 2018 2018-09-26T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 02,04,08 E 10/10/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COLATINA, GUAÇUÍ. 2018NE01272 2018NE01272 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789166 2655 2018 2018-06-11T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTORNO DO 2018NE01070 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS 2018NE01484 2018NE01070 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789167 2656 2018 2018-04-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 19 E 20/04/2018 - DOMINGOS MARTINS, VARGEM ALTA, MIMOSO DO SUL E MARATAÍZES - ES 2018NE00553 2018NE00553 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789168 2657 2018 2018-11-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 27 e 30/11/2018 - COLATINA, ATÍLIO VIVACQUA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NE01600 2018NE01600 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789169 2658 2018 2018-11-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 05 e 06/12/2018 - MARATAÍZES , SÃO JOSÉ DO CALÇADO E VARGEM ALTA - ES 2018NE01664 2018NE01664 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789170 2659 2018 2018-08-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 30 e 3108/2018 - ANCHIETA E JAGUARÉ - ES 2018NE01070 2018NE01070 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2794497 337789171 2660 2018 2018-03-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.516.197-## 1 "" VIVIAN BARCELOS CAMARGO 8316434 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10947 - Inauguração da Escola Viva São Gabriel da Palha com a presença do Governador e do Secretário. Data: 15 e 16/03/2018. Destino: Vitória x São Gabriel da Palha x Vitória. Pagamento efetuado após o evento, tendo em vista necessidade de mudança na solicitação das diárias. 2018NE01232 2018NE01232 81380143 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GS/AE02/Nº006/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#DIRETOR CENTRO DE FORMACAO QCE-02# 2696614 337789172 2661 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.516.197-## 1 "" VIVIAN BARCELOS CAMARGO 8316434 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10947 - Inauguração da Escola Viva São Gabriel da Palha com a presença do Governador e do Secretário. Data: 15 e 16/03/2018. Destino: Vitória x São Gabriel da Palha x Vitória. Pagamento efetuado após o evento, tendo em vista necessidade de mudança na solicitação das diárias. 2018NL01121 2018NE01232 81380143 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GS/AE02/Nº006/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#DIRETOR CENTRO DE FORMACAO QCE-02# 2696614 337789173 2662 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.516.197-## 1 "" VIVIAN BARCELOS CAMARGO 8316434 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10947 - Inauguração da Escola Viva São Gabriel da Palha com a presença do Governador e do Secretário. Data: 15 e 16/03/2018. Destino: Vitória x São Gabriel da Palha x Vitória. Pagamento efetuado após o evento, tendo em vista necessidade de mudança na solicitação das diárias. 2018OB01545 2018NE01232 81380143 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GS/AE02/Nº006/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#DIRETOR CENTRO DE FORMACAO QCE-02# 2696614 337789174 2663 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.516.197-## 1 "" VIVIAN BARCELOS CAMARGO 8316434 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13092 - Participação na Cerimônia de Homologação da Etapa do Ensino Médio da Base Nacional ComumCurricular ? BNCC. - Município: Vitoria x Brasilia x Vitoria - Data: 14 e 15/12/2018. 2018NL08078 2018NE06421 2018017643567 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#DIRETOR CENTRO DE FORMACAO QCE-02# 2696614 337789175 2664 2018 2018-12-14T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.516.197-## 1 "" VIVIAN BARCELOS CAMARGO 8316434 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13092 - Participação na Cerimônia de Homologação da Etapa do Ensino Médio da Base Nacional ComumCurricular ? BNCC. - Município: Vitoria x Brasilia x Vitoria - Data: 14 e 15/12/2018. 2018NE06421 2018NE06421 2018017643567 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#DIRETOR CENTRO DE FORMACAO QCE-02# 2696614 337789176 2665 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.516.197-## 1 "" VIVIAN BARCELOS CAMARGO 8316434 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13092 - Participação na Cerimônia de Homologação da Etapa do Ensino Médio da Base Nacional ComumCurricular ? BNCC. - Município: Vitoria x Brasilia x Vitoria - Data: 14 e 15/12/2018. 2018OB09160 2018NE06421 2018017643567 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#DIRETOR CENTRO DE FORMACAO QCE-02# 2696614 337789177 2666 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.577-## 1 "" ORLANDO SOUZA MACHADO 8316443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00456 2018NE01474 81542488 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391600 337789178 2667 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.663.577-## 1 "" ORLANDO SOUZA MACHADO 8316443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 03, 14, 31 E 23/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS E COMPARECER PERANTE A 2ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25, 28, 30 E 33 (RD'S Nº 170, 186, 198 E 185/2018). 2018NL07063 2018NE03578 81542488 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391600 337789179 2668 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.577-## 1 "" ORLANDO SOUZA MACHADO 8316443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 28/09/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59 (RD Nº 232/2018). 2018NL08582 2018NE04385 81542488 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391600 337789180 2669 2018 2018-09-24T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.577-## 1 "" ORLANDO SOUZA MACHADO 8316443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03578 2018NE03578 81542488 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391600 337789181 2670 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.577-## 1 "" ORLANDO SOUZA MACHADO 8316443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01200 2018NE03578 81542488 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391600 337789182 2671 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.577-## 1 "" ORLANDO SOUZA MACHADO 8316443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 06/07/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19 (RD Nº 153/2018). 2018NL04981 2018NE01474 81542488 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391600 337789183 2672 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.577-## 1 "" ORLANDO SOUZA MACHADO 8316443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 23/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 33 (RD Nº 185/2018). 2018NL07044 2018NE03578 81542488 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391600 337789184 2673 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.577-## 1 "" ORLANDO SOUZA MACHADO 8316443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 08/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 13 (RD Nº 125/2018). 2018NL04257 2018NE01474 81542488 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391600 337789185 2674 2018 2018-09-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.577-## 1 "" ORLANDO SOUZA MACHADO 8316443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 28/09/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59 (RD Nº 232/2018). 2018NE04385 2018NE04385 81542488 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391600 337789186 2675 2018 2018-10-17T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.577-## 1 "" ORLANDO SOUZA MACHADO 8316443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03950 2018NE03578 81542488 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391600 337789187 2676 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.577-## 1 "" ORLANDO SOUZA MACHADO 8316443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 05/04/2018 ,CONFORME RD 069/2018. 2018NL02088 2018NE01474 81542488 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391600 337789188 2677 2018 2018-02-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.577-## 1 "" ORLANDO SOUZA MACHADO 8316443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NO ANO 2018. 2018NE01474 2018NE01474 81542488 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391600 337789189 2678 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.663.577-## 1 "" ORLANDO SOUZA MACHADO 8316443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA/ES NO DIA 15 À 19/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 52 (RD Nº 240/2018). 2018NL07822 2018NE03578 81542488 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391600 337789190 2679 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.577-## 1 "" ORLANDO SOUZA MACHADO 8316443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES, NO DIA 26/07/2018 PARA TRANSFERÊNCIA DE INTERNO PARA A USP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS 43 RD N°161/2018. 2018NL07315 2018NE03578 81542488 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391600 337789191 2680 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.268.057-## 1 "" MILENA PARAISO DONO 8316458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a Concessão de uma diária para servidora participar de audiência publica no município de Nova Venécia, com saída em 18 e retorno 19/01/2018. 2018OB00034 2018NE00048 80832113 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL# 2944529 337789192 2681 2018 2018-01-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.268.057-## 1 "" MILENA PARAISO DONO 8316458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a Concessão de uma diária para servidora participar de audiência publica no município de Nova Venécia, com saída em 18 e retorno 19/01/2018. 2018NE00048 2018NE00048 80832113 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL# 2944529 337789193 2682 2018 2018-11-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.268.057-## 1 "" MILENA PARAISO DONO 8316458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com meia diária para viagem a Anchieta a fim de apresentar plano de mobilidade urbana. 2018NE00858 2018NE00858 2018000064610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL# 2944529 337789194 2683 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.268.057-## 1 "" MILENA PARAISO DONO 8316458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a Concessão de uma diária para servidora participar de audiência publica no município de Nova Venécia, com saída em 18 e retorno 19/01/2018. 2018NL00025 2018NE00048 80832113 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL# 2944529 337789195 2684 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.268.057-## 1 "" MILENA PARAISO DONO 8316458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com meia diária para viagem a Anchieta a fim de apresentar plano de mobilidade urbana. 2018OB01165 2018NE00858 2018000064610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL# 2944529 337789196 2685 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.268.057-## 1 "" MILENA PARAISO DONO 8316458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com meia diária para viagem a Anchieta a fim de apresentar plano de mobilidade urbana. 2018NL01045 2018NE00858 2018000064610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL# 2944529 337789197 2686 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 226,0000 0,0000 0,0000 ###.268.057-## 1 "" MILENA PARAISO DONO 8316458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com concessão de 2/5 diária para servidora participar de oficina de Participação, Comunicação, Diálogos e Controle Social no âmbito do CIF (TAC Governança), em Belo Horizonte, com saída em 15 e retorno 17/08/2018. 2018NL00706 2018NE00545 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL# 2944529 337789198 2687 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 226,0000 0,0000 ###.268.057-## 1 "" MILENA PARAISO DONO 8316458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com concessão de 2/5 diária para servidora participar de oficina de Participação, Comunicação, Diálogos e Controle Social no âmbito do CIF (TAC Governança), em Belo Horizonte, com saída em 15 e retorno 17/08/2018. 2018OB00811 2018NE00545 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL# 2944529 337789199 2688 2018 2018-08-15T00:00:00 226,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.268.057-## 1 "" MILENA PARAISO DONO 8316458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com concessão de 2/5 diária para servidora participar de oficina de Participação, Comunicação, Diálogos e Controle Social no âmbito do CIF (TAC Governança), em Belo Horizonte, com saída em 15 e retorno 17/08/2018. 2018NE00545 2018NE00545 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL# 2944529 337789200 2689 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12491 - Visita Técnica de Fiscalização dos Serviços Terceirizados - Município: Vitoria x Linhares x Jaguaré x Vitoria - Data: 04 e 05/10/2018. 2018OB06904 2018NE04810 83389237 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEST/N 20/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337789201 2690 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS01022 2018NE04810 83389237 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEST/N 20/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337789202 2691 2018 2018-09-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12491 - Visita Técnica de Fiscalização dos Serviços Terceirizados - Município: Vitoria x Linhares x Jaguaré x Vitoria - Data: 04 e 05/10/2018. 2018NE04810 2018NE04810 83389237 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEST/N 20/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337789203 2692 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12491 - Visita Técnica de Fiscalização dos Serviços Terceirizados - Município: Vitoria x Linhares x Jaguaré x Vitoria - Data: 04 e 05/10/2018. 2018NL05965 2018NE04810 83389237 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEST/N 20/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337789204 2693 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01358 2018NE04810 83389237 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEST/N 20/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337789205 2694 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12737 - Visita Técnica para fiscalização dos serviços terceirizados - Data:05 e 09/11/2018 - Destino: Vitoria x Montanha x Pedro Canário x Jaguaré x São Mateus x Conceição da Barra x Vitoria 2018NL06548 2018NE05207 83628045 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEST/N 23/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337789206 2695 2018 2018-10-16T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12737 - Visita Técnica para fiscalização dos serviços terceirizados - Data:05 e 09/11/2018 - Destino: Vitoria x Montanha x Pedro Canário x Jaguaré x São Mateus x Conceição da Barra x Vitoria 2018NE05207 2018NE05207 83628045 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEST/N 23/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337789207 2696 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12737 - Visita Técnica para fiscalização dos serviços terceirizados - Data:05 e 09/11/2018 - Destino: Vitoria x Montanha x Pedro Canário x Jaguaré x São Mateus x Conceição da Barra x Vitoria. 2018OB07590 2018NE05207 83628045 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEST/N 23/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337789208 2697 2018 2018-08-27T00:00:00 -448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2018NE03955, considerando devolução de diária por WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO. Data do depósito: 27/08/2018. 2018NE04535 2018NE03955 82750939 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEST/N 17/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337789209 2698 2018 2018-03-08T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12015 - Visitas Técnicas para Fiscalização dos Serviços Terceirizados.Município: Vitória x Montanha x Ponto Belo x Mucurici x Pinheiros x Boa Esperança x Vila Valério x Rio Bananal x Nova Venécia x VitóriaData: 20 a 24/08/2018. 2018NE03955 2018NE03955 82750939 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEST/N 17/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337789210 2699 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -448,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO. Data do depósito: 27/08/2018. 2018GD00149 2018NE03955 82750939 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEST/N 17/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337789211 2700 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 12015 - Visitas Técnicas para Fiscalização dos Serviços Terceirizados.Município: Vitória x Montanha x Ponto Belo x Mucurici x Pinheiros x Boa Esperança x Vila Valério x Rio Bananal x Nova Venécia x VitóriaData: 20 a 24/08/2018. 2018OB05715 2018NE03955 82750939 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEST/N 17/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337789212 2701 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12664 - Visitas Técnicas para Fiscalização dos Serviços Terceirizados - Data: 29 a 11/10/2018 - Destino: Vitoria x Montanha x Ponto Belo x Murici x Pinheiros x Boa Esperança x Vila Valério x Rio Bananal x Nova Venécia x Vitoria 2018NL06480 2018NE05122 83560262 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GEST/Nº22/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337789213 2702 2018 2018-10-12T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DOCUMENTO ANULADO POR TER SIDO SOLICITADO O CANCELAMENTO DE DIÁRIA. 2018NE06136 2018NE04810 83389237 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEST/N 20/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337789214 2703 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12664 - Visitas Técnicas para Fiscalização dos Serviços Terceirizados - Data: 29 a 11/10/2018 - Destino: Vitoria x Montanha x Ponto Belo x Murici x Pinheiros x Boa Esperança x Vila Valério x Rio Bananal x Nova Venécia x Vitoria 2018OB07459 2018NE05122 83560262 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GEST/Nº22/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337789215 2704 2018 2018-10-10T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12664 - Visitas Técnicas para Fiscalização dos Serviços Terceirizados - Data: 29 a 11/10/2018 - Destino: Vitoria x Montanha x Ponto Belo x Murici x Pinheiros x Boa Esperança x Vila Valério x Rio Bananal x Nova Venécia x Vitoria 2018NE05122 2018NE05122 83560262 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GEST/Nº22/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337789216 2705 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 12015 - Visitas Técnicas para Fiscalização dos Serviços Terceirizados.Município: Vitória x Montanha x Ponto Belo x Mucurici x Pinheiros x Boa Esperança x Vila Valério x Rio Bananal x Nova Venécia x VitóriaData: 20 a 24/08/2018. 2018NL04611 2018NE03955 82750939 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEST/N 17/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337789217 2706 2018 2018-01-15T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10495 - Capacitação de diretores. Data: 22 a 25/01/2018. Destino: Vitória x Colatina x Barra de São Francisco x Nova Venécia x São Mateus x Linhares x Vitória. 2018NE00205 2018NE00205 80743811 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GEST/Nº01/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337789218 2707 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento - Solicitação de diária nº 10495 - Capacitação de diretores. Data: 22 a 25/01/2018. Destino: Vitória x Colatina x Barra de São Francisco x Nova Venécia x São Mateus x Linhares x Vitória. 2018OB00068 2018NE00205 80743811 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GEST/Nº01/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337789219 2708 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação - Solicitação de diária nº 10495 - Capacitação de diretores. Data: 22 a 25/01/2018. Destino: Vitória x Colatina x Barra de São Francisco x Nova Venécia x São Mateus x Linhares x Vitória. 2018NL00052 2018NE00205 80743811 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GEST/Nº01/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337789220 2709 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 -448,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00149 2018NE03955 82750939 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEST/N 17/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337789221 2710 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.057.537-## 1 "" ISABELLA BATALHA MUNIZ BARBOSA 8316501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA E 1/2 (MEIA) PARA O MUNICÍPIO DE MUQUI-ES NOS DIAS 13 E 14/03/2018, PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE MUQUI COM FINS AO CONHECIMENTO DO TERRITÓRIO E SUAS RESPECTIVAS ESPECIFICIDADES DE TOMBAMENTO. 2018OB00173 2018NE00110 81346301 DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ISABELLA BATALHA MUNIZ BARBOSA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO# 2822377 337789222 2711 2018 2018-09-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.537-## 1 "" ISABELLA BATALHA MUNIZ BARBOSA 8316501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA E 1/2 (MEIA) PARA O MUNICÍPIO DE MUQUI-ES NOS DIAS 13 E 14/03/2018, PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE MUQUI COM FINS AO CONHECIMENTO DO TERRITÓRIO E SUAS RESPECTIVAS ESPECIFICIDADES DE TOMBAMENTO. 2018NE00110 2018NE00110 81346301 DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ISABELLA BATALHA MUNIZ BARBOSA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO# 2822377 337789223 2712 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.057.537-## 1 "" ISABELLA BATALHA MUNIZ BARBOSA 8316501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA E 1/2 (MEIA) PARA O MUNICÍPIO DE MUQUI-ES NOS DIAS 13 E 14/03/2018, PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE MUQUI COM FINS AO CONHECIMENTO DO TERRITÓRIO E SUAS RESPECTIVAS ESPECIFICIDADES DE TOMBAMENTO. 2018NL00127 2018NE00110 81346301 DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ISABELLA BATALHA MUNIZ BARBOSA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO# 2822377 337789224 2713 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 441,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES ATRICON E ELEBAORAÇÃO DE RESOLUÇÕES DE DIRETRIZES - BRASÍLIA - 02 A 03/10/18. DIFERENÇA DE DIÁRIAS, TENDO EM VISTA NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE CHEFE DE GABINETE. 2018OB02439 2018NE01493 76412018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789225 2714 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 429,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES ATRICON E ELEBAORAÇÃO DE RESOLUÇÕES DE DIRETRIZES - BRASÍLIA - 02 A 03/10/18. 2018NL01901 2018NE01458 76412018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789226 2715 2018 2018-09-26T00:00:00 429,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES ATRICON E ELEBAORAÇÃO DE RESOLUÇÕES DE DIRETRIZES - BRASÍLIA - 02 A 03/10/18. 2018NE01458 2018NE01458 76412018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789227 2716 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 429,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES ATRICON E ELEBAORAÇÃO DE RESOLUÇÕES DE DIRETRIZES - BRASÍLIA - 02 A 03/10/18. 2018OB02424 2018NE01458 76412018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789228 2717 2018 2018-03-10T00:00:00 441,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES ATRICON E ELEBAORAÇÃO DE RESOLUÇÕES DE DIRETRIZES - BRASÍLIA - 02 A 03/10/18. DIFERENÇA DE DIÁRIAS, TENDO EM VISTA NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE CHEFE DE GABINETE. 2018NE01493 2018NE01493 76412018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789229 2718 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 441,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES ATRICON E ELEBAORAÇÃO DE RESOLUÇÕES DE DIRETRIZES - BRASÍLIA - 02 A 03/10/18. DIFERENÇA DE DIÁRIAS, TENDO EM VISTA NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE CHEFE DE GABINETE. 2018NL01932 2018NE01493 76412018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789230 2719 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 1072,5000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM VISITA TÉCNICA NO ENCONTRO DA REDE NACIONAL DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O CONTROLE EXTERNO - INFOCONTAS - 26 A 28/02/18 - TERESINA. 2018NL00237 2018NE00191 16112018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789231 2720 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1072,5000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM VISITA TÉCNICA NO ENCONTRO DA REDE NACIONAL DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O CONTROLE EXTERNO - INFOCONTAS - 26 A 28/02/18 - TERESINA. 2018OB00336 2018NE00191 16112018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789232 2721 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 870,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO DO MMD-TC - SÃO PAULO - 12 A 13/12/18 2018OB03173 2018NE01881 909220182018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789233 2722 2018 2018-09-14T00:00:00 643,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS REUNIÕES DA ATRICON, REDE INFOOCONTAS E DO GRUPO TEMÁTICO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO TCU, NOS DIAS 26 A 27 DE SETEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. 2018NE01380 2018NE01380 74922018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789234 2723 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 643,5000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS REUNIÕES DA ATRICON, REDE INFOOCONTAS E DO GRUPO TEMÁTICO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO TCU, NOS DIAS 26 A 27 DE SETEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. 2018NL01871 2018NE01380 74922018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789235 2724 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 643,5000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS REUNIÕES DA ATRICON, REDE INFOOCONTAS E DO GRUPO TEMÁTICO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO TCU, NOS DIAS 26 A 27 DE SETEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. 2018OB02300 2018NE01380 74922018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789236 2725 2018 2018-10-17T00:00:00 1450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA 26ª CÂMARA TÉCNICA DE NORMAS CONTÁBEIS E DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA FEDERAÇÃO - CTCONF - 23 A 25/10/18. 2018NE01613 2018NE01613 77242018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789237 2726 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 1450,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA 26ª CÂMARA TÉCNICA DE NORMAS CONTÁBEIS E DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA FEDERAÇÃO - CTCONF - 23 A 25/10/18. 2018NL02041 2018NE01613 77242018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789238 2727 2018 2018-11-20T00:00:00 2030,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO VI ENCONTRO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - FLORIANÓPOLIS - 27 A 30/11/18. 2018NE01805 2018NE01805 80592018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789239 2728 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 858,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO VII FORUM DE DIREITO CONSTITUICONAL& ADMIINSTRATIVO APLICADO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS -E REUNIÃO DA DIRETORIA DA ATRICON - PORTO VELHO - 17 A 19/05/18. 2018OB01000 2018NE00488 33242018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789240 2729 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 870,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO DO MMD-TC - SÃO PAULO - 12 A 13/12/18 2018NL02429 2018NE01881 909220182018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789241 2730 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2030,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO VI ENCONTRO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - FLORIANÓPOLIS - 27 A 30/11/18. 2018OB03006 2018NE01805 80592018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789242 2731 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 858,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO VII FORUM DE DIREITO CONSTITUICONAL& ADMIINSTRATIVO APLICADO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS -E REUNIÃO DA DIRETORIA DA ATRICON - PORTO VELHO - 17 A 19/05/18. 2018NL00703 2018NE00488 33242018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789243 2732 2018 2018-04-23T00:00:00 858,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO VII FORUM DE DIREITO CONSTITUICONAL& ADMIINSTRATIVO APLICADO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS -E REUNIÃO DA DIRETORIA DA ATRICON - PORTO VELHO - 17 A 19/05/18. 2018NE00488 2018NE00488 33242018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789244 2733 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1450,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA 26ª CÂMARA TÉCNICA DE NORMAS CONTÁBEIS E DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA FEDERAÇÃO - CTCONF - 23 A 25/10/18. 2018OB02559 2018NE01613 77242018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789245 2734 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 858,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO CENTRAL MMD-TCE, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT, NOS DIAS 05/09 A 07/09 DE 2018. 2018NL01684 2018NE01289 71892018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789246 2735 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 858,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO CENTRAL MMD-TCE, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT, NOS DIAS 05/09 A 07/09 DE 2018. 2018OB02133 2018NE01289 71892018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789247 2736 2018 2018-08-31T00:00:00 858,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO CENTRAL MMD-TCE, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT, NOS DIAS 05/09 A 07/09 DE 2018. 2018NE01289 2018NE01289 71892018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789248 2737 2018 2018-02-19T00:00:00 1072,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM VISITA TÉCNICA NO ENCONTRO DA REDE NACIONAL DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O CONTROLE EXTERNO - INFOCONTAS - 26 A 28/02/18 - TERESINA. 2018NE00191 2018NE00191 16112018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789249 2738 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 643,5000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO N REUNIÃO DA COMISSÃO CENTRAL DO MMD-TC - BRASÍLIA - 10 A 11/05/18. 2018NL00719 2018NE00516 35412018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789250 2739 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 2030,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO VI ENCONTRO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - FLORIANÓPOLIS - 27 A 30/11/18. 2018NL02317 2018NE01805 80592018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789251 2740 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 643,5000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA ATRICON - 12/04 - COMITÊ CENTRAL MMD E 13/04 - REDE INFOCONTAS E TCU - BRASÍLIA 2018OB00677 2018NE00415 30112018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789252 2741 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 643,5000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA ATRICON - 12/04 - COMITÊ CENTRAL MMD E 13/04 - REDE INFOCONTAS E TCU - BRASÍLIA 2018NL00558 2018NE00415 30112018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789253 2742 2018 2018-04-04T00:00:00 643,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA ATRICON - 12/04 - COMITÊ CENTRAL MMD E 13/04 - REDE INFOCONTAS E TCU - BRASÍLIA 2018NE00415 2018NE00415 30112018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789254 2743 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 643,5000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO N REUNIÃO DA COMISSÃO CENTRAL DO MMD-TC - BRASÍLIA - 10 A 11/05/18. 2018OB00972 2018NE00516 35412018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789255 2744 2018 2018-04-27T00:00:00 643,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO N REUNIÃO DA COMISSÃO CENTRAL DO MMD-TC - BRASÍLIA - 10 A 11/05/18. 2018NE00516 2018NE00516 35412018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789256 2745 2018 2018-11-27T00:00:00 870,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO DO MMD-TC - SÃO PAULO - 12 A 13/12/18 2018NE01881 2018NE01881 909220182018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789257 2746 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 1072,5000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO CENTRAL DO MMO-TC - ATRICON - 24 A 26/07/18 - SÃO PAULO/SP. 2018NL01371 2018NE01059 61672018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789258 2747 2018 2018-07-23T00:00:00 1072,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO CENTRAL DO MMO-TC - ATRICON - 24 A 26/07/18 - SÃ PAULO 2018NE01059 2018NE01059 61672018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789259 2748 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1072,5000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO CENTRAL DO MMO-TC - ATRICON - 24 A 26/07/18 - SÃO PAULO/SP. 2018OB01693 2018NE01059 61672018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337789260 2749 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.471.787-## 1 "" BISMARCK JAIME DE MENEZES 8316540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ITAGUAÇU, DIA 07/06/2018, TREINAMENTO SOBRE USO DA N.F.A. ELETRÔNICA, PRAZO PARA USO DA NF PRODUTOR, APRESENTAR SISTEMA NFA AOS NACs DA REGIONAL DE COLATINA. 2018OB01762 2018NE00927 81552378 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 239474 337789261 2750 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.471.787-## 1 "" BISMARCK JAIME DE MENEZES 8316540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SOORETAMA, DIA 15/05/2018, PALESTRA SOBRE USO DA n.f.a. ELETRÔNICA, CRONOGRAMA DE FIM USO DA NF PRODUTOR., APRESENTAR SISTEMA NFAe AOS NACs DA REGIÃO DO SIFIS-NE. 2018NL00987 2018NE00781 81559518 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 239474 337789262 2751 2018 2018-03-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.471.787-## 1 "" BISMARCK JAIME DE MENEZES 8316540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO E ARACRUZ, DIAS 04 E 05/04/2018, PALESTRA SOBRE USO DA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA,FIM DO USO DA NF DE PRODUTOR, APRESENTAR SISTEMA/ IMÓVEL CEDIDO AO IDAF/ NOVA CHEFIA. 2018NE00623 2018NE00623 81559518 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 239474 337789263 2752 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.471.787-## 1 "" BISMARCK JAIME DE MENEZES 8316540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO E ARACRUZ, DIAS 04 E 05/04/2018, PALESTRA SOBRE USO DA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA,FIM DO USO DA NF DE PRODUTOR, APRESENTAR SISTEMA/ IMÓVEL CEDIDO AO IDAF/ NOVA CHEFIA. 2018NL00688 2018NE00623 81559518 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 239474 337789264 2753 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.471.787-## 1 "" BISMARCK JAIME DE MENEZES 8316540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA PANCAS, DIAS 28 A 29/11/2018, I SIMPÓSIO MUNICIPAL DE PRÁTICA TRIBUTÁRIA RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS. 2018OB03766 2018NE01643 81559518 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 239474 337789265 2754 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.471.787-## 1 "" BISMARCK JAIME DE MENEZES 8316540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO E ARACRUZ, DIAS 04 E 05/04/2018, PALESTRA SOBRE USO DA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA,FIM DO USO DA NF DE PRODUTOR, APRESENTAR SISTEMA/ IMÓVEL CEDIDO AO IDAF/ NOVA CHEFIA. 2018OB00990 2018NE00623 81559518 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 239474 337789266 2755 2018 2018-11-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.471.787-## 1 "" BISMARCK JAIME DE MENEZES 8316540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA PANCAS, DIAS 28 A 29/11/2018, I SIMPÓSIO MUNICIPAL DE PRÁTICA TRIBUTÁRIA RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS. 2018NE01643 2018NE01643 81559518 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 239474 337789267 2756 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.471.787-## 1 "" BISMARCK JAIME DE MENEZES 8316540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA PANCAS, DIAS 28 A 29/11/2018, I SIMPÓSIO MUNICIPAL DE PRÁTICA TRIBUTÁRIA RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS. 2018NL02744 2018NE01643 81559518 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 239474 337789268 2757 2018 2018-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.471.787-## 1 "" BISMARCK JAIME DE MENEZES 8316540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SOORETAMA, DIA 15/05/2018, PALESTRA SOBRE USO DA n.f.a. ELETRÔNICA, CRONOGRAMA DE FIM USO DA NF PRODUTOR., APRESENTAR SISTEMA NFAe AOS NACs DA REGIÃO DO SIFIS-NE. 2018NE00781 2018NE00781 81559518 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 239474 337789269 2758 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.471.787-## 1 "" BISMARCK JAIME DE MENEZES 8316540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SOORETAMA, DIA 15/05/2018, PALESTRA SOBRE USO DA n.f.a. ELETRÔNICA, CRONOGRAMA DE FIM USO DA NF PRODUTOR., APRESENTAR SISTEMA NFAe AOS NACs DA REGIÃO DO SIFIS-NE. 2018OB01335 2018NE00781 81559518 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 239474 337789270 2759 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.471.787-## 1 "" BISMARCK JAIME DE MENEZES 8316540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ITAGUAÇU, DIA 07/06/2018, TREINAMENTO SOBRE USO DA N.F.A. ELETRÔNICA, PRAZO PARA USO DA NF PRODUTOR, APRESENTAR SISTEMA NFA AOS NACs DA REGIONAL DE COLATINA. 2018NL01301 2018NE00927 81552378 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 239474 337789271 2760 2018 2018-05-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.471.787-## 1 "" BISMARCK JAIME DE MENEZES 8316540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ITAGUAÇU, DIA 07/06/2018, TREINAMENTO SOBRE USO DA N.F.A. ELETRÔNICA, PRAZO PARA USO DA NF PRODUTOR, APRESENTAR SISTEMA NFA AOS NACs DA REGIONAL DE COLATINA. 2018NE00927 2018NE00927 81552378 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 239474 337789272 2761 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.715.067-## 1 "" EURICO EUGENIO TRAVAGLIA 8316551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA DO DEFENSOR PÚBLICO EURICO EUGÊNIO TRAVAGLIA, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE DESIGNAÇÃO P/ JURI EM PIUMA., COM SAÍDA NO DIA 25/09/2018 E CHEGADA 26/09/2018. 2018NL01224 2018NE00265 82421285 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#SUBMETIDO RJU/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 2473232 337789273 2762 2018 2018-09-25T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.067-## 1 "" EURICO EUGENIO TRAVAGLIA 8316551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO EMPENHO N°2018NE00265 PARA COBRIR DESPESAS DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 DO DEFENSOR PÚBLICO EURICO EUGÊNIO TRAVAGLIA, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER DESTA DEFENSORIA PÚBLICA CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 22. " 2018NE00442 2018NE00265 82421285 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#SUBMETIDO RJU/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 2473232 337789274 2763 2018 2018-12-27T00:00:00 -2026,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.067-## 1 "" EURICO EUGENIO TRAVAGLIA 8316551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00761 2018NE00627 82421285 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#SUBMETIDO RJU/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 2473232 337789275 2764 2018 2018-12-27T00:00:00 -225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.067-## 1 "" EURICO EUGENIO TRAVAGLIA 8316551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00760 2018NE00265 82421285 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#SUBMETIDO RJU/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 2473232 337789276 2765 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 450,0000 0,0000 0,0000 ###.715.067-## 1 "" EURICO EUGENIO TRAVAGLIA 8316551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 DIÁRIA DO DEFENSOR PÚBLICO EURICO EUGÊNIO TRAVAGLIA, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO E RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A DEFENSORIA, COM SAÍDA NO DIA 15/06/2018 E CHEGADA ÀS 16/06/2018. 2018NL00585 2018NE00265 82421285 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#SUBMETIDO RJU/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 2473232 337789277 2766 2018 2018-11-22T00:00:00 2026,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.067-## 1 "" EURICO EUGENIO TRAVAGLIA 8316551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE GASTOS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO EURICO EUGÊNIO TRAVAGLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 22. " 2018NE00627 2018NE00627 82421285 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#SUBMETIDO RJU/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 2473232 337789278 2767 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.715.067-## 1 "" EURICO EUGENIO TRAVAGLIA 8316551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA DO DEFENSOR PÚBLICO EURICO EUGÊNIO TRAVAGLIA, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE DESIGNAÇÃO P/ JURI EM PIUMA., COM SAÍDA NO DIA 18/09/2018 E CHEGADA ÀS 19/09/2018. 2018NL01173 2018NE00265 82421285 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#SUBMETIDO RJU/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 2473232 337789279 2768 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 ###.715.067-## 1 "" EURICO EUGENIO TRAVAGLIA 8316551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA DO DEFENSOR PÚBLICO EURICO EUGÊNIO TRAVAGLIA, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO E RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A DEFENSORIA, COM SAÍDA NO DIA 15/06/2018 E CHEGADA ÀS 16/06/2018. 2018OB00729 2018NE00265 82421285 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#SUBMETIDO RJU/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 2473232 337789280 2769 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.715.067-## 1 "" EURICO EUGENIO TRAVAGLIA 8316551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA DO DEFENSOR PÚBLICO EURICO EUGÊNIO TRAVAGLIA, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE DESIGNAÇÃO P/ JURI EM PIUMA., COM SAÍDA NO DIA 18/09/2018 E CHEGADA ÀS 19/09/2018. 2018OB01403 2018NE00265 82421285 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#SUBMETIDO RJU/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 2473232 337789281 2770 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.715.067-## 1 "" EURICO EUGENIO TRAVAGLIA 8316551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA DO DEFENSOR PÚBLICO EURICO EUGÊNIO TRAVAGLIA, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE DESIGNAÇÃO P/ JURI EM PIUMA., COM SAÍDA NO DIA 25/09/2018 E CHEGADA 26/09/2018. 2018OB01461 2018NE00265 82421285 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#SUBMETIDO RJU/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 2473232 337789282 2771 2018 2018-06-15T00:00:00 1350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.067-## 1 "" EURICO EUGENIO TRAVAGLIA 8316551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 DO DEFENSOR PÚBLICO EURICO EUGÊNIO TRAVAGLIA, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER DESTA DEFENSORIA PÚBLICA CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. 2018NE00265 2018NE00265 82421285 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#SUBMETIDO RJU/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 2473232 337789283 2772 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF A IS 1304/2018 COBRIR DESPESA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE VIX X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 28 A 29/05. 2018OB05306 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789284 2773 2018 2018-12-27T00:00:00 -210,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05222 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789285 2774 2018 2018-09-05T00:00:00 926,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço. 2018NE02243 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789286 2775 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IQUIDAÇÃO REF A IS 1300/2018 COBRIR DESPESA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE VIX X NOVA VENÉCIA X LINHARES NOS DIAS 21 A 25/05. 2018NL04185 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789287 2776 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇAO REF. A IS 1632,/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DE VIX PARA NOVA VENÉCIA , DIAS 18/06 A 22/06 , AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS. 2018NL05370 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789288 2777 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3067 - SAÍDA 10/12/2018 E RETORNO 12/12/2018, DE VIX P/ ANCHIETA, PIÚMA, ICONHA E ALFREDO CHAVES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÕES EDUCATIVAS - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11710 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789289 2778 2018 2018-08-14T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03355 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789290 2779 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2206 - SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ RIO NOVO DO SUL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07735 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789291 2780 2018 2018-05-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02876 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789292 2781 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 528 - DIA 06/05/2018 - DE VIX P/ SANTA MARIA DE JETIBÁ - FINALIDADE PARTICIPAREM DA AÇÃO EDUCATIVA MAIO AMARELO NO DESFILE CIVICO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03720 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789293 2782 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2735 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE AÇÃO EDUCATIVA - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09314 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789294 2783 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1909 - DIA 09 A 13/07/2018 - DE VIX P/ IBATIBA - PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06223 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789295 2784 2018 2018-12-06T00:00:00 514,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço. 2018NE02676 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789296 2785 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1.9023 - 06/08/2018 ATÉ 10/08/2018, VIX P/ATÍLIO VIVACQUA - FINALIDADE - PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE - 4 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07144 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789297 2786 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3059 - SAÍDA 12/11/2018 E RETORNO 13/11/2018, DE VIX P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA SINALIZAR E EDUCAR - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13547 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789298 2787 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 523 - DIAS 02 A 06/04/2018 - DE VIX P/ SOORETAMA - FINALIDADE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITENERANTE NAS ESCOLAS- 04 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB03497 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789299 2788 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3057 - SAÍDA 05/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10710 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789300 2789 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 523 - DIAS 02 A 06/04/2018 - DE VIX P/ SOORETAMA - FINALIDADE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITENERANTE NAS ESCOLAS- 04 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL02593 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789301 2790 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF A IS 1304/2018 COBRIR DESPESA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE VIX X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 28 A 29/05. 2018NL04197 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789302 2791 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3059 - SAÍDA 12/11/2018 E RETORNO 13/11/2018, DE VIX P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA SINALIZAR E EDUCAR - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10906 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789303 2792 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2219 - DIA 13 E 14/09/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA SINALIZAR - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL08616 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789304 2793 2018 2018-10-31T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04228 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789305 2794 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2219 - DIA 13 E 14/09/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA SINALIZAR - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB10716 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789306 2795 2018 2018-07-31T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03198 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789307 2796 2018 2018-02-23T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01188 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789308 2797 2018 2018-09-13T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE03808 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789309 2798 2018 2018-05-09T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03758 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789310 2799 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1909 - DIA 09 A 13/07/2018 - DE VIX P/ IBATIBA - PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07758 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789311 2800 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2206 - SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ RIO NOVO DO SUL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09581 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789312 2801 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1911 - DIA 25 A 27/07/2018 - DE VIX P/BOM JESUS DO NORTE - PARTICIPAR DA ABORDAGEM EDUCATIVA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08466 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789313 2802 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2741 - SAÍDA 10/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO NA ESCOLA FREDERICO PRETTI - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09695 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789314 2803 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1299 - DIA 17 E 18/05/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - PARTICIPAR DA PALESTRA E BLITZ EDUCATIVA DO MAIO AMARELO - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04257 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789315 2804 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IQUIDAÇÃO REF A IS 1300/2018 COBRIR DESPESA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE VIX X NOVA VENÉCIA X LINHARES NOS DIAS 21 A 25/05. 2018OB05313 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789316 2805 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2220 - SAÍDA 19/09/2018 E RETORNO 21/09/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11186 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789317 2806 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A IS 1632,/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DE VIX PARA NOVA VENÉCIA , DIAS 18/06 A 22/06 , AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS. 2018OB06686 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789318 2807 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2735 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE AÇÃO EDUCATIVA - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11436 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789319 2808 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2741 - SAÍDA 10/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO NA ESCOLA FREDERICO PRETTI - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11992 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789320 2809 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3057 - SAÍDA 05/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13284 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789321 2810 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1299 - DIA 17 E 18/05/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - PARTICIPAR DA PALESTRA E BLITZ EDUCATIVA DO MAIO AMARELO - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05413 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789322 2811 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1.9023 - 06/08/2018 ATÉ 10/08/2018, VIX P/ATÍLIO VIVACQUA - FINALIDADE - PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE - 4 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08842 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789323 2812 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 337 05/03 A 10/03/2018 - VIX P/GUAÇUI - FINALIDADE DE PARTICIPAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 5 E 1/2 DIÁRIA.. 2018NL01476 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789324 2813 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2220 - SAÍDA 19/09/2018 E RETORNO 21/09/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09030 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789325 2814 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00206 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789326 2815 2018 2018-11-01T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA GETE DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00408 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789327 2816 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 337 05/03 A 10/03/2018 - VIX P/GUAÇUI - FINALIDADE DE PARTICIPAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 5 E 1/2 DIÁRIA.. 2018OB01989 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789328 2817 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 528 - DIA 06/05/2018 - DE VIX P/ SANTA MARIA DE JETIBÁ - FINALIDADE PARTICIPAREM DA AÇÃO EDUCATIVA MAIO AMARELO NO DESFILE CIVICO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04714 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789329 2818 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 30/05/2018 REF. A IS 1304/2018 2018GD00206 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789330 2819 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3067 - SAÍDA 10/12/2018 E RETORNO 12/12/2018, DE VIX P/ ANCHIETA, PIÚMA, ICONHA E ALFREDO CHAVES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÕES EDUCATIVAS - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB14443 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789331 2820 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1911 - DIA 25 A 27/07/2018 - DE VIX P/BOM JESUS DO NORTE - PARTICIPAR DA ABORDAGEM EDUCATIVA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06809 2018NE00408 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337789332 2821 2018 2018-07-20T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25 a 30/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANOPROCESSO DIGITAL Nº 19437 2018NE01469 2018NE01469 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3060870 337789333 2822 2018 2018-05-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 27 a 28.02 em viagem a Aracruz para realizar marcação de área em terras indígenas para implantação do Programa Reflorestar - Processo Digital nº 010.011. 2018NE00064 2018NE00064 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3060870 337789334 2823 2018 2018-06-25T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 22 A 26/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 17480 2018NE01323 2018NE01323 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789335 2824 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 07 a 08.03 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 011.151 - Mar/18. 2018OB00151 2018NE00094 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3060870 337789336 2825 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 14 a 15.03 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 011.155 - Mar/18. 2018OB00150 2018NE00093 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3060870 337789337 2826 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 27 a 28.02 em viagem a Aracruz para realizar marcação de área em terras indígenas para implantação do Programa Reflorestar - Processo Digital nº 010.011. 2018NL00078 2018NE00064 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3060870 337789338 2827 2018 2018-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 22.03, em viagem a Santa Maria de Jetibá para realizar palestra sobre o Programa Reflorestar - Processo Digital nº 011.912. 2018NE00117 2018NE00117 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789339 2828 2018 2018-03-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 07 a 08.03 em viagem a Aracruz para fiscalização do recebimento de insumos para o Programa Reflorestar - Processo Digital nº 011.151. 2018NE00094 2018NE00094 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3060870 337789340 2829 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 26/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 24169 2018NL02212 2018NE01839 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789341 2830 2018 2018-03-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 14 a 15.03 em viagem a Aracruz para fiscalização do recebimento de insumos para o Programa Reflorestar. 2018NE00093 2018NE00093 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3060870 337789342 2831 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25 a 30/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANOPROCESSO DIGITAL Nº 19437 2018OB02288 2018NE01469 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3060870 337789343 2832 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 10/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 20598. 2018OB02447 2018NE01559 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789344 2833 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 a 18/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 17369 2018NL01560 2018NE01322 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789345 2834 2018 2018-12-27T00:00:00 -336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS *** ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7.º, §3.º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N.º 4.330-R/2018.*** 2018NE02523 2018NE01911 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789346 2835 2018 2018-04-07T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06 A 09/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 18515 2018NE01377 2018NE01377 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3060870 337789347 2836 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 22.03, em viagem a Santa Maria de Jetibá para realizar palestra sobre o Programa Reflorestar - Processo Digital nº 011.912. 2018NL00156 2018NE00117 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789348 2837 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16 A 19/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 26333 2018NL02428 2018NE02000 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789349 2838 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 06 a 10/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL Nº 28348 2018NL02618 2018NE02139 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789350 2839 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 10/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 20598. 2018NL01877 2018NE01559 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789351 2840 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 21 A 23/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 19271 2018NL01698 2018NE01432 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3060870 337789352 2841 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 14 a 15.03 em viagem a Aracruz para fiscalização do recebimento de insumos para o Programa Reflorestar - Processo Digital nº 011.155. 2018NL00119 2018NE00093 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3060870 337789353 2842 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 22.03, em viagem a Santa Maria de Jetibá - Processo Digital nº 011.912 - Abr/18. 2018OB00204 2018NE00117 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789354 2843 2018 2018-04-24T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 4/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL 13597. 2018NE00831 2018NE00831 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789355 2844 2018 2018-11-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 11 a 12/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 29551 2018NE02309 2018NE02309 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789356 2845 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16 A 19/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 26333 2018OB03151 2018NE02000 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789357 2846 2018 2018-10-17T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16 A 19/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 26333 2018NE02000 2018NE02000 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789358 2847 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00109 2018NE01911 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789359 2848 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 4/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL 13597. 2018OB01255 2018NE00831 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789360 2849 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02 A 05/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 25239 2018NL02309 2018NE01911 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789361 2850 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -336,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - SANDRO 2018GD00109 2018NE01911 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789362 2851 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06 A 09/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 18515 2018OB02092 2018NE01377 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3060870 337789363 2852 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 07 a 08.03 em viagem a Aracruz para fiscalização do recebimento de insumos para o Programa Reflorestar - Processo Digital nº 011.151. 2018NL00120 2018NE00094 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3060870 337789364 2853 2018 2018-12-11T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 06 a 10/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL Nº 28348 2018NE02139 2018NE02139 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789365 2854 2018 2018-06-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 a 18/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 17369 2018NE01322 2018NE01322 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789366 2855 2018 2018-07-08T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 10/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 20598. 2018NE01559 2018NE01559 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789367 2856 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 a 18/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 17369 2018OB01979 2018NE01322 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789368 2857 2018 2018-07-19T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 21 A 23/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 19271 2018NE01432 2018NE01432 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3060870 337789369 2858 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 11 a 12/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 29551 2018OB03619 2018NE02309 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789370 2859 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02 A 05/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 25239 2018OB02983 2018NE01911 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789371 2860 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 22 A 26/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 17480 2018OB01980 2018NE01323 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789372 2861 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 26/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 24169 2018OB02875 2018NE01839 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789373 2862 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06 A 09/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 18515 2018NL01616 2018NE01377 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3060870 337789374 2863 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 27 a 28.02 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 010.011 - Mar/18. 2018OB00104 2018NE00064 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3060870 337789375 2864 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 4/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL 13597. 2018NL00975 2018NE00831 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789376 2865 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 06 a 10/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL Nº 28348 2018OB03403 2018NE02139 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789377 2866 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 21 A 23/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 19271 2018OB02246 2018NE01432 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3060870 337789378 2867 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 22 A 26/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 17480 2018NL01561 2018NE01323 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789379 2868 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 11 a 12/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 29551 2018NL02791 2018NE02309 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789380 2869 2018 2018-01-10T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02 A 05/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 25239 2018NE01911 2018NE01911 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789381 2870 2018 2018-09-21T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 26/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 24169 2018NE01839 2018NE01839 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789382 2871 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25 a 30/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANOPROCESSO DIGITAL Nº 19437 2018NL01737 2018NE01469 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3060870 337789383 2872 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 13 a 14/4/2018, PARA RIO DE JANEIROPROCESSO DIGITAL Nº 13337 2018OB01282 2018NE00858 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789384 2873 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 13 a 14/4/2018, PARA RIO DE JANEIROPROCESSO DIGITAL Nº 13337 2018NL01002 2018NE00858 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789385 2874 2018 2018-04-26T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 13 a 14/4/2018, PARA RIO DE JANEIROPROCESSO DIGITAL Nº 13337 2018NE00858 2018NE00858 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337789386 2875 2018 2018-06-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01114 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789387 2876 2018 2018-11-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01982 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789388 2877 2018 2018-03-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01152 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789389 2878 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 07 a 08 de março, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD-0114/2018/CM/NOE 2018OB00515 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 845362 337789390 2879 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 25 a 26 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0486/2018/CM - NOE 2018OB01647 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789391 2880 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Aracruz e São Mateus-ES no dia 04 a 05 de julho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0528/2018/CM - NOE 2018OB01649 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789392 2881 2018 2018-09-24T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01607 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789393 2882 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Presidente kennedy-ES, local que contará com a presença do exmo.sr.vice-governador. A ida será dia 04 de abril e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 189/2018/CM/NOE 2018NL00626 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789394 2883 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Afonso Claudio-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria. A ida foi dia 29 de março de 2018. Conf.RD - 179/2018/CM/NOE 2018NL00600 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789395 2884 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 27 de fevereiro com retorno na mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD - 0084/2018/CM/NOE 2018NL00360 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 845362 337789396 2885 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 04 e 1/2 diária para o município de Apiacá, Dores do Rio Preto, Iúna, Ibatiba, Marataízes e Presidente Kennedy-ES no dia 24 a 28 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0754/2018/CM - NOE 2018OB02293 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789397 2886 2018 2018-07-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00404 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 845362 337789398 2887 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diárias para o município de Itarana-ES no dia 02 de julho com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0516/2018/CM - NOE 2018OB01648 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789399 2888 2018 2018-03-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00536 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789400 2889 2018 2018-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00711 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789401 2890 2018 2018-10-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00779 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789402 2891 2018 2018-04-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00562 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789403 2892 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 07 a 08 de março, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD-0114/2018/CM/NOE 2018NL00429 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 845362 337789404 2893 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Montanha-ES no dia 17 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0349/2018/CM - NOE 2018OB01130 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789405 2894 2018 2018-05-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00902 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789406 2895 2018 2018-12-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE02080 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789407 2896 2018 2018-09-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01585 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789408 2897 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diárias para o município de Marechal Floriano-ES no dia 04 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0673/2018/CM - NOE 2018NL01782 2018NE00360 80683290 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789409 2898 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Ecoporanga-ES no dia 14 a 15 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0955/2018/CM - NOE 2018NL02546 2018NE00360 80683290 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789410 2899 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 23 de novembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do exmo. Sr. Governador. RD-0916/2018/CM - NOE 2018NL02410 2018NE00360 80683290 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789411 2900 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Presidente Kennedy-ES no dia 08 de novembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do exmo. Sr. Vice Governador. RD-0884/2018/CM - NOE 2018NL02302 2018NE00360 80683290 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789412 2901 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Baixo Guandú-ES no dia 21 a 22 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0737/2018/CM - NOE 2018NL01935 2018NE00360 80683290 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789413 2902 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 diária para o município de Vila Valério e são Mateus-ES no dia 22 a 23 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0744/2018/CM - NOE 2018NL01963 2018NE00360 80683290 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789414 2903 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 04 e 1/2 diária para o município de Apiacá, Dores do Rio Preto, Iúna, Ibatiba, Marataízes e Presidente Kennedy-ES no dia 24 a 28 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0754/2018/CM - NOE 2018NL01994 2018NE00360 80683290 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789415 2904 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 25 a 26 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0486/2018/CM - NOE 2018NL01307 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789416 2905 2018 2018-02-27T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00360 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 845362 337789417 2906 2018 2018-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01877 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789418 2907 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diárias para o município de Anchieta-ES no dia 25 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0381/2018/CM - NOE 2018NL01040 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789419 2908 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 1/2 diaria para o municipio de Presidente kennedy-ES, local que contará com a presença do exmo.sr.vice-governador. A ida será dia 04 de abril e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 189/2018/CM/NOE 2018OB00717 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789420 2909 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Ibatiba-ES no dia 27 de abril com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0274/2018/CM - NOE 2018NL00816 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789421 2910 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diárias para o município de São Mateus-ES no dia 14 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0447/2018/CM - NOE 2018NL01196 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789422 2911 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diárias para o município de Afonso Claudio-ES no dia 06 de julho com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0537/2018/CM - NOE 2018NL01401 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789423 2912 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 19 de outubro com retorno para a mesma data, em serviço de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0842/2018/CM - NOE 2018NL02200 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789424 2913 2018 2018-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01479 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789425 2914 2018 2018-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01021 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789426 2915 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 09 a 10 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0316/2018/CM - NOE 2018OB01061 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789427 2916 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 19 de outubro com retorno para a mesma data, em serviço de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0842/2018/CM - NOE 2018OB02512 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789428 2917 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 09 a 10 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0316/2018/CM - NOE 2018NL00903 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789429 2918 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 21 a 22 de junho, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0468/2018/CM - NOE 2018NL01280 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789430 2919 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Aracruz e São Mateus-ES no dia 04 a 05 de julho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0528/2018/CM - NOE 2018NL01373 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789431 2920 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diárias para o município de Anchieta-ES no dia 25 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0381/2018/CM - NOE 2018OB01257 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789432 2921 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Baixo Guandú-ES no dia 21 a 22 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0737/2018/CM - NOE 2018OB02234 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789433 2922 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Presidente Kennedy-ES no dia 08 de novembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do exmo. Sr. Vice Governador. RD-0884/2018/CM - NOE 2018OB02706 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789434 2923 2018 2018-09-26T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01634 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789435 2924 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diárias para o município de Itarana-ES no dia 02 de julho com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0516/2018/CM - NOE 2018NL01350 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789436 2925 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Montanha-ES no dia 17 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0349/2018/CM - NOE 2018NL00972 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789437 2926 2018 2018-06-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01090 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789438 2927 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diárias para o município de Marechal Floriano-ES no dia 04 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0673/2018/CM - NOE 2018OB02079 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789439 2928 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diárias para o município de São Mateus-ES no dia 14 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0447/2018/CM - NOE 2018OB01376 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789440 2929 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Muqui-ES no dia 27 a 28 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0924/2018/CM - NOE 2018OB02782 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789441 2930 2018 2018-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00840 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789442 2931 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Ecoporanga-ES no dia 14 a 15 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0955/2018/CM - NOE 2018OB02927 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789443 2932 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 1/2 diaria para o municipio de Afonso Claudio-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria. A ida foi dia 29 de março de 2018. Conf.RD - 179/2018/CM/NOE 2018OB00690 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789444 2933 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 21 a 22 de junho, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0468/2018/CM - NOE 2018OB01646 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789445 2934 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diárias para o município de Afonso Claudio-ES no dia 06 de julho com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0537/2018/CM - NOE 2018OB01650 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789446 2935 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 diária para o município de Vila Valério e são Mateus-ES no dia 22 a 23 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0744/2018/CM - NOE 2018OB02250 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789447 2936 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00228 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789448 2937 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 27 de fevereiro com retorno na mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD - 0084/2018/CM/NOE 2018OB00416 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 845362 337789449 2938 2018 2018-09-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01189 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789450 2939 2018 2018-11-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01980 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789451 2940 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Ibatiba-ES no dia 27 de abril com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0274/2018/CM - NOE 2018OB00945 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789452 2941 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diárias para o município de Marechal Floriano-ES no dia 04 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0673/2018/CM - NOE 2018NL01781 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789453 2942 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 23 de novembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do exmo. Sr. Governador. RD-0916/2018/CM - NOE 2018OB02768 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789454 2943 2018 2018-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01954 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789455 2944 2018 2018-10-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01809 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789456 2945 2018 2018-04-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01169 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789457 2946 2018 2018-11-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista valor empenhado indevidamente 2018NE01981 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789458 2947 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02186 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789459 2948 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Muqui-ES no dia 27 a 28 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0924/2018/CM - NOE 2018NL02422 2018NE00360 80683290 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 845362 337789460 2949 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.276-## 1 "" MARLON CRYSTIAN DE SOUZA 8316588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00321 2018NE00332 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 903507 337789461 2950 2018 2018-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.276-## 1 "" MARLON CRYSTIAN DE SOUZA 8316588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00396 2018NE00396 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 903507 337789462 2951 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.276-## 1 "" MARLON CRYSTIAN DE SOUZA 8316588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00434 2018NE00435 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 903507 337789463 2952 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.276-## 1 "" MARLON CRYSTIAN DE SOUZA 8316588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00106 2018NE00100 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 903507 337789464 2953 2018 2018-05-24T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.276-## 1 "" MARLON CRYSTIAN DE SOUZA 8316588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação devido ao erro de UG 2018NE00048 2018NE00047 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 903507 337789465 2954 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.276-## 1 "" MARLON CRYSTIAN DE SOUZA 8316588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00505 2018NE00423 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 903507 337789466 2955 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.276-## 1 "" MARLON CRYSTIAN DE SOUZA 8316588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00460 2018NE00396 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 903507 337789467 2956 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.276-## 1 "" MARLON CRYSTIAN DE SOUZA 8316588 NÃO APLICÁVEL - 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EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 903507 337789473 2962 2018 2018-02-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.276-## 1 "" MARLON CRYSTIAN DE SOUZA 8316588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00245 2018NE00245 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - 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DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00354 2018NE00332 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 903507 337789477 2966 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.276-## 1 "" MARLON CRYSTIAN DE SOUZA 8316588 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NL00504 2018NE00493 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - 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MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 903507 337789482 2971 2018 2018-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.276-## 1 "" MARLON CRYSTIAN DE SOUZA 8316588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00332 2018NE00332 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 903507 337789483 2972 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.276-## 1 "" MARLON CRYSTIAN DE SOUZA 8316588 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018OB00603 2018NE00493 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 903507 337789484 2973 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.276-## 1 "" MARLON CRYSTIAN DE SOUZA 8316588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00514 2018NE00435 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 903507 337789485 2974 2018 2018-04-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.276-## 1 "" MARLON CRYSTIAN DE SOUZA 8316588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00435 2018NE00435 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 903507 337789486 2975 2018 2018-09-26T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno parcial da 2018NE04538, considerando devolução de diária por ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO. Data do depósito: 26/09/2018. 2018NE05019 2018NE04538 83224670 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº38/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789487 2976 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00192 2018NE04538 83224670 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº38/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789488 2977 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução parcial de diária por ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO. Data do depósito: 26/09/2018. 2018GD00192 2018NE04538 83224670 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº38/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789489 2978 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS01028 2018NE04538 83224670 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº38/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789490 2979 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10981 - Entrega de bens e Recolhimento de inservível - Data: 26/03/2018. Destino: Vitória x Vargem Alta x Castelo x Vitória. 2018OB01620 2018NE01278 81441690 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU//SEAF/GEAD/STRAN/Nº012/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789491 2980 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01028 2018NE04538 83224670 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº38/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789492 2981 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária n. 12328 - Entregar Material nas Escolas - Kits Escolares - Município: Boa Esperança x Pinheiros x Montanha x Ponto Belo x Mucurici - Data 10 a 13/09/2018. 2018NL05517 2018NE04538 83224670 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº38/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789493 2982 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12549 - Entrega de Mobiliário - Data: 24/09/2018. Destino: Vitoria x Muqui x Vitoria. 2018OB06755 2018NE04854 83432817 EM FAVOR DE ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/STRAN/N 40/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789494 2983 2018 2018-03-09T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12328 - Entregar Material nas Escolas - Kits Escolares - Município: Boa Esperança x Pinheiros x Montanha x Ponto Belo x Mucurici - Data 10 a 13/09/2018. 2018NE04538 2018NE04538 83224670 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº38/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789495 2984 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00190 2018NE04538 83224670 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº38/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789496 2985 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12549 - Entrega de Mobiliário - Data: 24/09/2018. Destino: Vitoria x Muqui x Vitoria. 2018NL06040 2018NE04854 83432817 EM FAVOR DE ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/STRAN/N 40/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789497 2986 2018 2018-09-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12549 - Entrega de Mobiliário - Data: 24/09/2018. Destino: Vitoria x Muqui x Vitoria. 2018NE04854 2018NE04854 83432817 EM FAVOR DE ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/STRAN/N 40/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789498 2987 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12907 - Entrega de Bens na Escola - Data: 21/11/2018 - Destino: Vitoria x Jeronimo Monteiro x Rio Novo do Sul x Vitoria. 2018NE05576 2018NE05576 2018019844039 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789499 2988 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12946 - Entrega de Bens - Data: 27 e 28/11/2018 - Destino: Vitoria x Pinheiros x Vitoria. 2018OB08418 2018NE05897 2018015519488 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789500 2989 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12809 - Entrega de Bens - Data: 25 e 26/10/2018 - Destino: Vitoria x Divino São Lourenço x Bom Jesus do Norte x São José dos Calçados x Vitoria. 2018OB07702 2018NE05407 2018003482679 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789501 2990 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12677 - Entregar Material nas Escolas - Data: 08 e 09/10/2018 - Destino:Vitoria x Conceição da Barra x Pinheiros x Pedro Canário x Montanha x Mucurici x Vitoria 2018OB07251 2018NE05085 83561552 EM FAVOR DE ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/STRAN/N 42/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789502 2991 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da diária n. 10650 - Entrega de bens novos e remanejamento de bens. Data: 21/02/2018. Destino: Vitória x Santa Leopoldina x Santa Maria de Jetibá x Itarana x Vitória. 2018OB00693 2018NE00601 81115768 NO VALOR DE R$ 56,00 (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº003/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789503 2992 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da diária n. 10650 - Entrega de bens novos e remanejamento de bens. Data: 21/02/2018. Destino: Vitória x Santa Leopoldina x Santa Maria de Jetibá x Itarana x Vitória. 2018NL00359 2018NE00601 81115768 NO VALOR DE R$ 56,00 (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº003/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789504 2993 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12907 - Entrega de Bens na Escola - Data: 21/11/2018 - Destino: Vitoria x Jeronimo Monteiro x Rio Novo do Sul x Vitoria. 2018OB08167 2018NE05576 2018019844039 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789505 2994 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução parcial de diária por ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO. Data do depósito: 26/09/2018. 2018GD00190 2018NE04538 83224670 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº38/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789506 2995 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 12907 - Entrega de Bens na Escola - Data: 21/11/2018 - Destino: Vitoria x Jeronimo Monteiro x Rio Novo do Sul x Vitoria. 2018NL07181 2018NE05576 2018019844039 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789507 2996 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a solicitação de diária n. 12328 - Entregar Material nas Escolas - Kits Escolares - Município: Boa Esperança x Pinheiros x Montanha x Ponto Belo x Mucurici - Data 10 a 13/09/2018. 2018OB06359 2018NE04538 83224670 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº38/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789508 2997 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diária n. 11575- Entrega de Bens e Recolhimento de Inservível.Município: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Alegre x Vitória Data 29/05 e 30/05/2018. 2018NL02501 2018NE02552 82191360 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/STRAN/N 23/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789509 2998 2018 2018-04-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11571- Entrega de Bens e Recolhimento de Inservível.Município: Vitória x Itapemirim x Mimoso do Sul x Vitória Data 24/05 e 25/05/2018. 2018NE02550 2018NE02550 82191360 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/STRAN/N 23/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789510 2999 2018 2018-03-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11018 - Entrega de bens e Recolhimento de inservível - Data: 28 e 29/03/2018. Destino: Vitória x Alegre x Vitória. 2018NE01353 2018NE01353 81493851 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/º013/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789511 3000 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11018 - Entrega de bens e Recolhimento de inservível - Data: 28 e 29/03/2018. Destino: Vitória x Alegre x Vitória. 2018OB01793 2018NE01353 81493851 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/º013/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789512 3001 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11018 - Entrega de bens e Recolhimento de inservível - Data: 28 e 29/03/2018. Destino: Vitória x Alegre x Vitória. 2018NL01290 2018NE01353 81493851 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/º013/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789513 3002 2018 2018-06-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11761- Entrega de Bens mais AR 101 e 102/2018 e Recolhimento de Inservíveis.Município: Vitória x Montanha x Boa Esperança x VitóriaData: 12 e 13/06/2018. 2018NE03434 2018NE03434 82360286 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº29/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789514 3003 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 11761- Entrega de Bens mais AR 101 e 102/2018 e Recolhimento de Inservíveis.Município: Vitória x Montanha x Boa Esperança x VitóriaData: 12 e 13/06/2018. 2018NL02978 2018NE03434 82360286 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº29/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789515 3004 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária n. 11571- Entrega de Bens e Recolhimento de Inservível.Município: Vitória x Itapemirim x Mimoso do Sul x Vitória Data 24/05 e 25/05/2018. 2018OB03139 2018NE02550 82191360 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/STRAN/N 23/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789516 3005 2018 2018-04-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11575- Entrega de Bens e Recolhimento de Inservível.Município: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Alegre x Vitória Data 29/05 e 30/05/2018. 2018NE02552 2018NE02552 82191360 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/STRAN/N 23/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789517 3006 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diária n. 11571- Entrega de Bens e Recolhimento de Inservível.Município: Vitória x Itapemirim x Mimoso do Sul x Vitória Data 24/05 e 25/05/2018. 2018NL02499 2018NE02550 82191360 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/STRAN/N 23/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789518 3007 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária n. 11575- Entrega de Bens e Recolhimento de Inservível.Município: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Alegre x Vitória Data 29/05 e 30/05/2018. 2018OB03141 2018NE02552 82191360 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/STRAN/N 23/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789519 3008 2018 2018-04-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11211 - Entrega de bens nas escola. Data: 10/04/2018. Destino: Vitória x Ibiraçu x João Neiva x Colatina x Vitória. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018NE01615 2018NE01615 81649800 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº15/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789520 3009 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11211 - Entrega de bens nas escola. Data: 10/04/2018. Destino: Vitória x Ibiraçu x João Neiva x Colatina x Vitória. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018OB02210 2018NE01615 81649800 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº15/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789521 3010 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11211 - Entrega de bens nas escola. Data: 10/04/2018. Destino: Vitória x Ibiraçu x João Neiva x Colatina x Vitória. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018NL01671 2018NE01615 81649800 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº15/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789522 3011 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12835 - Entrega de Bens Novos nas Escolas - Data: 30 e 31/10/2018 - Destino: Vitoria x Baixo Guandu x Itaguaçu x Itarana x São Roque do Canaã x Santa Tereza x Colatina x Vitoria. 2018OB07706 2018NE05412 2018023678922 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789523 3012 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12571 - Entregar Mobiliário - Data: 26/09/2018. Destino: Vitoria x Muqui x Vitoria. 2018OB06905 2018NE04884 83448365 EM FAVOR DE ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/STRAN/N 41/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789524 3013 2018 2018-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12571 - Entregar Mobiliário - Data: 26/09/2018. Destino: Vitoria x Muqui x Vitoria. 2018NE04884 2018NE04884 83448365 EM FAVOR DE ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/STRAN/N 41/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789525 3014 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12571 - Entregar Mobiliário - Data: 26/09/2018. Destino: Vitoria x Muqui x Vitoria. 2018NL06102 2018NE04884 83448365 EM FAVOR DE ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/STRAN/N 41/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789526 3015 2018 2018-11-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12966 - Entrega de Bens - Data: 29 e 30/11/2018 - Destino: Vitoria x Barra São Francisco x Mantenópolis x Vitoria 2018NE05894 2018NE05894 2018024059732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789527 3016 2018 2018-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10650 - Entrega de bens novos e remanejamento de bens. Data: 21/02/2018. Destino: Vitória x Santa Leopoldina x Santa Maria de Jetibá x Itarana x Vitória. 2018NE00601 2018NE00601 81115768 NO VALOR DE R$ 56,00 (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº003/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789528 3017 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 11671- Entrega de bens, realização de Ar 106, 107, 109/2018 e Recolhimento de inservível.Município: Vitória x Baixo Guandu x Itaguaçu x Marilândia x Governador Lindemberg x Colatina x VitóriaData 05 e 06/06/2018. 2018OB03604 2018NE03423 82235589 EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO E ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO (CI/STRAN/N 25/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789529 3018 2018 2018-06-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11671- Entrega de bens, realização de Ar 106, 107, 109/2018 e Recolhimento de inservível.Município: Vitória x Baixo Guandu x Itaguaçu x Marilândia x Governador Lindemberg x Colatina x VitóriaData 05 e 06/06/2018. 2018NE03423 2018NE03423 82235589 EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO E ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO (CI/STRAN/N 25/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789530 3019 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11671- Entrega de bens, realização de Ar 106, 107, 109/2018 e Recolhimento de inservível.Município: Vitória x Baixo Guandu x Itaguaçu x Marilândia x Governador Lindemberg x Colatina x VitóriaData 05 e 06/06/2018. 2018NL02941 2018NE03423 82235589 EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO E ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO (CI/STRAN/N 25/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789531 3020 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 13101 - Entrega dos 10 KIT´S Fotovoltaicos nas Escolas - Data: 19 e 20/12/2018 - Destino: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Anchieta x Vitoria. 2018NL08339 2018NE06469 2018020547089 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789532 3021 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11416 - Entrega de bens e recolhimento de inservível. Data: 14/05/2018. Destino: Vitória x Domingos Martins x Vitória. 2018NL02322 2018NE02055 82027757 EM FAVOR DEALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/STRAN/N 20/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789533 3022 2018 2018-05-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11416 - Entrega de bens e recolhimento de inservível. Data: 14/05/2018. Destino: Vitória x Domingos Martins x Vitória. 2018NE02055 2018NE02055 82027757 EM FAVOR DEALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/STRAN/N 20/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789534 3023 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária online nº 11416 - Entrega de bens e recolhimento de inservível. Data: 14/05/2018. Destino: Vitória x Domingos Martins x Vitória. 2018OB02918 2018NE02055 82027757 EM FAVOR DEALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/STRAN/N 20/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789535 3024 2018 2018-08-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10914 - Entrega e recolhimento de bens - Data: 08 e 09/03/2018. Destino: Vitória x São Mateus x Pedro Canário x Vitória. 2018NE00919 2018NE00919 81311940 VALOR R$ 168,00 (CI/STRAN/N 08/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789536 3025 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 10914 - Entrega e recolhimento de bens - Data: 08 e 09/03/2018. Destino: Vitória x São Mateus x Pedro Canário x Vitória. 2018OB01343 2018NE00919 81311940 VALOR R$ 168,00 (CI/STRAN/N 08/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789537 3026 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação da diária 10914 - Entrega e recolhimento de bens - Data: 08 e 09/03/2018. Destino: Vitória x São Mateus x Pedro Canário x Vitória. 2018NL00732 2018NE00919 81311940 VALOR R$ 168,00 (CI/STRAN/N 08/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789538 3027 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12903 - Entrega de Bens na Escola - Data: 19/11/2018 - Destino: Vitoria x Muqui x Vitoria. 2018NE05574 2018NE05574 2018018130964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789539 3028 2018 2018-10-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12715 - Entrega de Bens - Data: 16 e 17/10/2018 - Destino: Vitoria x Barra de São Francisco x Aguá Doce do Norte x Ecoporanga x Vila Pavão x Vitoria 2018NE05135 2018NE05135 83597840 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRANS/Nº43/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789540 3029 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12715 - Entrega de Bens - Data: 16 e 17/10/2018 - Destino: Vitoria x Barra de São Francisco x Aguá Doce do Norte x Ecoporanga x Vila Pavão x Vitoria 2018NL06482 2018NE05135 83597840 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRANS/Nº43/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789541 3030 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária nº 12715 - Entrega de Bens - Data: 16 e 17/10/2018 - Destino: Vitoria x Barra de São Francisco x Aguá Doce do Norte x Ecoporanga x Vila Pavão x Vitoria. 2018OB07269 2018NE05135 83597840 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRANS/Nº43/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789542 3031 2018 2018-02-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11305 - Entrega de bens e recolhimento de inservível. Data: 26 e 27/04/2018. Destino: Vitória x Atílio Vivacqua x Mimoso do Sul x Muqui x Apiacá x Bom Jesus do Norte x São José do Calçado x Vitória. 2018NE01849 2018NE01849 81782667 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº018/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789543 3032 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 13106 - Entrega dos 10 KIT´S Fotovoltaicos nas Escolas - Data: 17/12/2018 - Destino: Vitoria x Santa Teresas x Santa Leopoldina x Santa Jetibá x Vitoria. 2018NL08344 2018NE06473 2018020708601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789544 3033 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação da diária nº 10576 - Remanejamento de bens nas escolas. Data: 01 e 02/02/2018. Destino: Vitória x Aracruz x São Gabriel da Palha x Serra x Vitória. 2018OB00524 2018NE00489 80993605 VALOR R$ 168,00 (CI/STRAN/N 01/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789545 3034 2018 2018-05-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10576 - Remanejamento de bens nas escolas. Data: 01 e 02/02/2018. Destino: Vitória x Aracruz x São Gabriel da Palha x Serra x Vitória. 2018NE00489 2018NE00489 80993605 VALOR R$ 168,00 (CI/STRAN/N 01/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789546 3035 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação da diária nº 10576 - Remanejamento de bens nas escolas. Data: 01 e 02/02/2018. Destino: Vitória x Aracruz x São Gabriel da Palha x Serra x Vitória. 2018NL00222 2018NE00489 80993605 VALOR R$ 168,00 (CI/STRAN/N 01/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789547 3036 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a solicitação de diária nº 12774 - Carregar e entregar material na Escola - Data: 18/10/2018 - Destino: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Vitoria 2018OB07406 2018NE05233 2018009901032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789548 3037 2018 2018-03-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10964 - Entrega de bens e Recolhimento de inservível - Data: 21 e 22/03/2018. Destino: Vitória x Barra de São Francisco x Água Doce do Norte x Vitória. 2018NE01231 2018NE01231 81424493 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELCIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº11/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789549 3038 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11305 - Entrega de bens e recolhimento de inservível. Data: 26 e 27/04/2018. Destino: Vitória x Atílio Vivacqua x Mimoso do Sul x Muqui x Apiacá x Bom Jesus do Norte x São José do Calçado x Vitória. 2018NL01976 2018NE01849 81782667 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº018/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789550 3039 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da diária n. 10656 - Entrega de bens novos e remanejamento de bens. Data: 22 e 23/02/2018. Destino: Vitória x Linhares x Sooretama x Jaguaré x São Mateus x Pedro Canário x Vitória. 2018NL00369 2018NE00619 81115814 NO VALOR DE R$ 168,00 (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº004/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789551 3040 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da diária n. 10656 - Entrega de bens novos e remanejamento de bens. Data: 22 e 23/02/2018. Destino: Vitória x Linhares x Sooretama x Jaguaré x São Mateus x Pedro Canário x Vitória. 2018OB00694 2018NE00619 81115814 NO VALOR DE R$ 168,00 (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº004/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789552 3041 2018 2018-02-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10656 - Entrega de bens novos e remanejamento de bens. Data: 22 e 23/02/2018. Destino: Vitória x Linhares x Sooretama x Jaguaré x São Mateus x Pedro Canário x Vitória. 2018NE00619 2018NE00619 81115814 NO VALOR DE R$ 168,00 (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº004/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789553 3042 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10964 - Entrega de bens e Recolhimento de inservível - Data: 21 e 22/03/2018. Destino: Vitória x Barra de São Francisco x Água Doce do Norte x Vitória. 2018OB01552 2018NE01231 81424493 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELCIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº11/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789554 3043 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10964 - Entrega de bens e Recolhimento de inservível - Data: 21 e 22/03/2018. Destino: Vitória x Barra de São Francisco x Água Doce do Norte x Vitória. 2018NL01120 2018NE01231 81424493 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELCIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº11/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789555 3044 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 10935 - Recolhimento de inservível - Data: 12 e 13/03/2018. Destino: Vitória x São Mateus x São Gabriel da Palha x Nova Venécia x Vitória. 2018OB01347 2018NE01070 81347960 NO VALOR DE R$ 168,00 (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº009/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789556 3045 2018 2018-12-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10935 - Recolhimento de inservível - Data: 12 e 13/03/2018. Destino: Vitória x São Mateus x São Gabriel da Palha x Nova Venécia x Vitória. 2018NE01070 2018NE01070 81347960 NO VALOR DE R$ 168,00 (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº009/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789557 3046 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da Solicitação de Diárias 10750 - Recolhimento de inservíveis - Data: 28/02/2018. Destino: Vitória x Linhares x Vitória. 2018NL00590 2018NE00776 81230761 VALOR R$ 56,00 (CI/STRAN/N 05/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789558 3047 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12835 - Entrega de Bens Novos nas Escolas - Data: 30 e 31/10/2018 - Destino: Vitoria x Baixo Guandu x Itaguaçu x Itarana x São Roque do Canaã x Santa Tereza x Colatina x Vitoria. 2018NL06824 2018NE05412 2018023678922 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789559 3048 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12966 - Entrega de Bens - Data: 29 e 30/11/2018 - Destino: Vitoria x Barra São Francisco x Mantenópolis x Vitoria 2018NL07315 2018NE05894 2018024059732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789560 3049 2018 2018-01-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12835 - Entrega de Bens Novos nas Escolas - Data: 30 e 31/10/2018 - Destino: Vitoria x Baixo Guandu x Itaguaçu x Itarana x São Roque do Canaã x Santa Tereza x Colatina x Vitoria. 2018NE05412 2018NE05412 2018023678922 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789561 3050 2018 2018-12-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13106 - Entrega dos 10 KIT´S Fotovoltaicos nas Escolas - Data: 17/12/2018 - Destino: Vitoria x Santa Teresas x Santa Leopoldina x Santa Jetibá x Vitoria. 2018NE06473 2018NE06473 2018020708601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789562 3051 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com a diária 12268 - ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MUNICÍPIO: VITÓRIA X COLATINA X GOVERNADOR LINDEMBERG X PANCAS X ALTO RIO NOVO X MANTENÓPOLIS X ÁGUIA BRANCA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X ECOPORANGA - DATA: 03 a 06/09/2018. 2018OB06030 2018NE04326 83111026 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº37/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789563 3052 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesas com a diária 12268 - ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MUNICÍPIO: VITÓRIA X COLATINA X GOVERNADOR LINDEMBERG X PANCAS X ALTO RIO NOVO X MANTENÓPOLIS X ÁGUIA BRANCA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X ECOPORANGA - DATA: 03 a 06/09/2018. 2018NL05229 2018NE04326 83111026 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº37/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789564 3053 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 10750 - Recolhimento de inservíveis - Data: 28/02/2018. Destino: Vitória x Linhares x Vitória. 2018OB00912 2018NE00776 81230761 VALOR R$ 56,00 (CI/STRAN/N 05/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789565 3054 2018 2018-02-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10750 - Recolhimento de inservíveis - Data: 28/02/2018. Destino: Vitória x Linhares x Vitória. 2018NE00776 2018NE00776 81230761 VALOR R$ 56,00 (CI/STRAN/N 05/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789566 3055 2018 2018-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12774 - Carregar e entregar material na Escola - Data: 18/10/2018 - Destino: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Vitoria 2018NE05233 2018NE05233 2018009901032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789567 3056 2018 2018-12-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11172 - Entrega de bens nas escola, recolhimento de inservível e reaização de AR 82, 84 e 85/2018. Data: 04/04/2018. Destino: Vitória x Aracruz x Vitória. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018NE01539 2018NE01539 81597355 EM FAVOR DE ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/STRAN/N 14/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789568 3057 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11172 - Entrega de bens nas escola, recolhimento de inservível e reaização de AR 82, 84 e 85/2018. Data: 04/04/2018. Destino: Vitória x Aracruz x Vitória. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018NL01576 2018NE01539 81597355 EM FAVOR DE ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/STRAN/N 14/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789569 3058 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11172 - Entrega de bens nas escola, recolhimento de inservível e realização de AR 82, 84 e 85/2018. Data: 04/04/2018. Destino: Vitória x Aracruz x Vitória. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018OB02102 2018NE01539 81597355 EM FAVOR DE ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/STRAN/N 14/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789570 3059 2018 2018-08-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10585 - Descarregar e carregar bens. Data: 06 a 08/02/2018. Destino: Vitória x Alegre x Barra de São Francisco x Vitória. 2018NE00532 2018NE00532 81036060 NO VALOR DE R$ 280,00 (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº 002/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789571 3060 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária solicitação nº 10585 - Descarregar e carregar bens. Data: 06 a 08/02/2018. Destino: Vitória x Alegre x Barra de São Francisco x Vitória. 2018OB00611 2018NE00532 81036060 NO VALOR DE R$ 280,00 (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº 002/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789572 3061 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária solicitação nº 10585 - Descarregar e carregar bens. Data: 06 a 08/02/2018. Destino: Vitória x Alegre x Barra de São Francisco x Vitória. 2018NL00264 2018NE00532 81036060 NO VALOR DE R$ 280,00 (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº 002/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789573 3062 2018 2018-05-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11440 - Entrega de bens e recolhimento de inservível. Data: 16 e 17/05/2018. Destino: Vitória x Linhares x São Mateus x Vitória. 2018NE02066 2018NE02066 82084440 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRANS/Nº21/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789574 3063 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11440 - Entrega de bens e recolhimento de inservível. Data: 16 e 17/05/2018. Destino: Vitória x Linhares x São Mateus x Vitória. 2018NL02333 2018NE02066 82084440 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRANS/Nº21/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789575 3064 2018 2018-06-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11847 - Entrega de mobiliário e recolhimento de inservível. Município: Vitória x Guarapari x Alfredo Chaves x Vitória Data: 25/06/2018. 2018NE03581 2018NE03581 82482470 EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO E ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO (CI/STRAN/N 32/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789576 3065 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00351 2018NE05576 2018019844039 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789577 3066 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária online nº 11440 - Entrega de bens e recolhimento de inservível. Data: 16 e 17/05/2018. Destino: Vitória x Linhares x São Mateus x Vitória. 2018OB02917 2018NE02066 82084440 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRANS/Nº21/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789578 3067 2018 2018-08-27T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12268 - ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MUNICÍPIO: VITÓRIA X COLATINA X GOVERNADOR LINDEMBERG X PANCAS X ALTO RIO NOVO X MANTENÓPOLIS X ÁGUIA BRANCA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X ECOPORANGA - DATA: 03 a 06/09/2018. 2018NE04326 2018NE04326 83111026 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº37/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789579 3068 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12841 - Entrega de Bens - Data: 06 e 07/11/2018 - Destino: Vitoria x Santa Maria de Jetibá x Brejetuba x Vitoria. 2018NL06827 2018NE05414 2018018384849 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789580 3069 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12844 - Entrega de Bens - Data: 09/11/2018 - Destino: Vitoria x Santa Maria de Jetibá x Vitoria. 2018NL06830 2018NE05416 2018023148276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789581 3070 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12809 - Entrega de Bens - Data: 25 e 26/10/2018 - Destino: Vitoria x Divino São Lourenço x Bom Jesus do Norte x São José dos Calçados x Vitoria. 2018NL06819 2018NE05407 2018003482679 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789582 3071 2018 2018-11-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12946 - Entrega de Bens - Data: 27 e 28/11/2018 - Destino: Vitoria x Pinheiros x Vitoria 2018NE05897 2018NE05897 2018015519488 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789583 3072 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 12876 - Entrega e buscar material - Data:13/11/2018 - Destino: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Atilio Vivacqua x Vitoria. 2018NL07137 2018NE05552 2018011692126 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789584 3073 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 12903 - Entrega de Bens na Escola - Data: 19/11/2018 - Destino: Vitoria x Muqui x Vitoria. 2018NL07179 2018NE05574 2018018130964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789585 3074 2018 2018-01-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12841 - Entrega de Bens - Data: 06 e 07/11/2018 - Destino: Vitoria x Santa Maria de Jetibá x Brejetuba x Vitoria. 2018NE05414 2018NE05414 2018018384849 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789586 3075 2018 2018-11-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12876 - Entrega e buscar material - Data:13/11/2018 - Destino: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Atilio Vivacqua x Vitoria. 2018NE05552 2018NE05552 2018011692126 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789587 3076 2018 2018-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11382 - Entrega de bens e recolhimento de inservível. Data: 08/05/2018. Destino: Vitória x Linhares x Vitória. 2018NE01943 2018NE01943 81915390 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº19/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789588 3077 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº11382 - Entrega de bens e recolhimento de inservível. Data: 08/05/2018. Destino: Vitória x Linhares x Vitória. 2018OB02778 2018NE01943 81915390 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº19/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789589 3078 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº 12774 - Carregar e entregar material na Escola - Data: 18/10/2018 - Destino: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Vitoria 2018NL06578 2018NE05233 2018009901032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789590 3079 2018 2018-01-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12809 - Entrega de Bens - Data: 25 e 26/10/2018 - Destino: Vitoria x Divino São Lourenço x Bom Jesus do Norte x São José dos Calçados x Vitoria. 2018NE05407 2018NE05407 2018003482679 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789591 3080 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº11382 - Entrega de bens e recolhimento de inservível. Data: 08/05/2018. Destino: Vitória x Linhares x Vitória. 2018NL02125 2018NE01943 81915390 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº19/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789592 3081 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13101 - Entrega dos 10 KIT´S Fotovoltaicos nas Escolas - Data: 19 e 20/12/2018 - Destino: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Anchieta x Vitoria. 2018OB09650 2018NE06469 2018020547089 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789593 3082 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11298 - Entrega de bens e recolhimento de inservível. Data: 24 e 25/04/2018. Destino: Vitória x Afonso Claudio x Brejetuba x Vitória. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data da viagem. 2018NL01847 2018NE01749 81779380 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº17/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789594 3083 2018 2018-01-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12844 - Entrega de Bens - Data: 09/11/2018 - Destino: Vitoria x Santa Maria de Jetibá x Vitoria. 2018NE05416 2018NE05416 2018023148276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789595 3084 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10981 - Entrega de bens e Recolhimento de inservível - Data: 26/03/2018. Destino: Vitória x Vargem Alta x Castelo x Vitória. 2018NL01216 2018NE01278 81441690 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU//SEAF/GEAD/STRAN/Nº012/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789596 3085 2018 2018-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10981 - Entrega de bens e Recolhimento de inservível - Data: 26/03/2018. Destino: Vitória x Vargem Alta x Castelo x Vitória. 2018NE01278 2018NE01278 81441690 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU//SEAF/GEAD/STRAN/Nº012/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789597 3086 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da diária n. 10935 - Recolhimento de inservível - Data: 12 e 13/03/2018. Destino: Vitória x São Mateus x São Gabriel da Palha x Nova Venécia x Vitória. 2018NL00900 2018NE01070 81347960 NO VALOR DE R$ 168,00 (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº009/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789598 3087 2018 2018-06-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11777-Entrega de Imobiliário e Recolhimento de Inservível.Município: Vitória x Linhares x São Mateus x Sooretama x VitóriaData: 19 e 20/06/2018. 2018NE03468 2018NE03468 82418250 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº30/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789599 3088 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária 11777-Entrega de Imobiliário e Recolhimento de Inservível.Município: Vitória x Linhares x São Mateus x Sooretama x VitóriaData: 19 e 20/06/2018. 2018OB03655 2018NE03468 82418250 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº30/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789600 3089 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11777-Entrega de Imobiliário e Recolhimento de Inservível.Município: Vitória x Linhares x São Mateus x Sooretama x VitóriaData: 19 e 20/06/2018. 2018NL03080 2018NE03468 82418250 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº30/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789601 3090 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12946 - Entrega de Bens - Data: 27 e 28/11/2018 - Destino: Vitoria x Pinheiros x Vitoria 2018NL07319 2018NE05897 2018015519488 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789602 3091 2018 2018-12-17T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13103 - Entrega dos 10 KIT´S Fotovoltaicos nas Escolas - Data: 26 à 28/12/2018 - Destino: Vitoria x Ecoporanga x Boa Esperança x Mucurici x São Mateus x Vitoria. 2018NE06471 2018NE06471 2018021914982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789603 3092 2018 2018-12-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13101 - Entrega dos 10 KIT´S Fotovoltaicos nas Escolas - Data: 19 e 20/12/2018 - Destino: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Anchieta x Vitoria. 2018NE06469 2018NE06469 2018020547089 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789604 3093 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13103 - Entrega dos 10 KIT´S Fotovoltaicos nas Escolas - Data: 26 à 28/12/2018 - Destino: Vitoria x Ecoporanga x Boa Esperança x Mucurici x São Mateus x Vitoria. 2018OB09652 2018NE06471 2018021914982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789605 3094 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 13103 - Entrega dos 10 KIT´S Fotovoltaicos nas Escolas - Data: 26 à 28/12/2018 - Destino: Vitoria x Ecoporanga x Boa Esperança x Mucurici x São Mateus x Vitoria. 2018NL08342 2018NE06471 2018021914982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789606 3095 2018 2018-08-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12677 - Entregar Material nas Escolas - Data: 08 e 09/10/2018 - Destino:Vitoria x Conceição da Barra x Pinheiros x Pedro Canário x Montanha x Mucurici x Vitoria 2018NE05085 2018NE05085 83561552 EM FAVOR DE ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/STRAN/N 42/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789607 3096 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12677 - Entregar Material nas Escolas - Data: 08 e 09/10/2018 - Destino:Vitoria x Conceição da Barra x Pinheiros x Pedro Canário x Montanha x Mucurici x Vitoria 2018NL06408 2018NE05085 83561552 EM FAVOR DE ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/STRAN/N 42/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789608 3097 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12966 - Entrega de Bens - Data: 29 e 30/11/2018 - Destino: Vitoria x Barra São Francisco x Mantenópolis x Vitoria 2018OB08421 2018NE05894 2018024059732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789609 3098 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12876 - Entrega e buscar material - Data:13/11/2018 - Destino: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Atilio Vivacqua x Vitoria. 2018OB08057 2018NE05552 2018011692126 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789610 3099 2018 2018-03-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Maricelis Caetano Engelhardt. Data do depósito: 03/12/2018. 2018NE06605 2018NE05576 2018019844039 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789611 3100 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11305 - Entrega de bens e recolhimento de inservível. Data: 26 e 27/04/2018. Destino: Vitória x Atílio Vivacqua x Mimoso do Sul x Muqui x Apiacá x Bom Jesus do Norte x São José do Calçado x Vitória. 2018OB02519 2018NE01849 81782667 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº018/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789612 3101 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 11847 - Entrega de mobiliário e recolhimento de inservível. Município: Vitória x Guarapari x Alfredo Chaves x Vitória Data: 25/06/2018. 2018OB03937 2018NE03581 82482470 EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO E ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO (CI/STRAN/N 32/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789613 3102 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11847 - Entrega de mobiliário e recolhimento de inservível. Município: Vitória x Guarapari x Alfredo Chaves x Vitória Data: 25/06/2018. 2018NL03227 2018NE03581 82482470 EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO E ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO (CI/STRAN/N 32/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789614 3103 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento da Solicitação de Diárias 10751 - Entrega de bens - Mapa e Recolhimento de inservíveis - Data: 01 e 02/03/2018. Destino: Vitória x Muniz Freire x Iúna x Vitória. 2018OB00908 2018NE00765 81231016 VALOR R$ 168,00 (CI/STRAN/N 06/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789615 3104 2018 2018-01-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10751 - Entrega de bens - Mapa e Recolhimento de inservíveis - Data: 01 e 02/03/2018. Destino: Vitória x Muniz Freire x Vitória. 2018NE00765 2018NE00765 81231016 VALOR R$ 168,00 (CI/STRAN/N 06/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789616 3105 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da Solicitação de Diárias 10751 - Entrega de bens - Mapa e Recolhimento de inservíveis - Data: 01 e 02/03/2018. Destino: Vitória x Muniz Freire x Iúna x Vitória. 2018NL00565 2018NE00765 81231016 VALOR R$ 168,00 (CI/STRAN/N 06/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789617 3106 2018 2018-04-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11298 - Entrega de bens e recolhimento de inservível. Data: 24 e 25/04/2018. Destino: Vitória x Afonso Claudio x Brejetuba x Vitória. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data da viagem. 2018NE01749 2018NE01749 81779380 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº17/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789618 3107 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11298 - Entrega de bens e recolhimento de inservível. Data: 24 e 25/04/2018. Destino: Vitória x Afonso Claudio x Brejetuba x Vitória. 2018OB02403 2018NE01749 81779380 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº17/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789619 3108 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Maricelis Caetano Engelhardt. Data do depósito: 03/12/2018. 2018GD00351 2018NE05576 2018019844039 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789620 3109 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13106 - Entrega dos 10 KIT´S Fotovoltaicos nas Escolas - Data: 17/12/2018 - Destino: Vitoria x Santa Teresas x Santa Leopoldina x Santa Jetibá x Vitoria. 2018OB09654 2018NE06473 2018020708601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789621 3110 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária nº 12844 - Entrega de Bens - Data: 09/11/2018 - Destino: Vitoria x Santa Maria de Jetibá x Vitoria. 2018OB07723 2018NE05416 2018023148276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789622 3111 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12841 - Entrega de Bens - Data: 06 e 07/11/2018 - Destino: Vitoria x Santa Maria de Jetibá x Brejetuba x Vitoria. 2018OB07708 2018NE05414 2018018384849 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789623 3112 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12903 - Entrega de Bens na Escola - Data: 19/11/2018 - Destino: Vitoria x Muqui x Vitoria. 2018OB08165 2018NE05574 2018018130964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789624 3113 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO 8316599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 11761- Entrega de Bens mais AR 101 e 102/2018 e Recolhimento de Inservíveis.Município: Vitória x Montanha x Boa Esperança x VitóriaData: 12 e 13/06/2018. 2018OB03598 2018NE03434 82360286 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº29/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA 10.2.11# 778397 337789625 3114 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.703.677-## 1 "" WALLACE RIBEIRO VIEIRA 8316601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATÉ A CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR, CONFORME CI/PMES/DCS/ Nº 263/2018. 2018OB05368 2018NE02575 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 445529 337789626 3115 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.703.677-## 1 "" WALLACE RIBEIRO VIEIRA 8316601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATÉ A CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR, CONFORME CI/PMES/DCS/ Nº 263/2018. 2018NL03543 2018NE02575 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 445529 337789627 3116 2018 2018-11-27T00:00:00 477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.703.677-## 1 "" WALLACE RIBEIRO VIEIRA 8316601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE TEOFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DA TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. CONFORME CI/DCS/ Nº 263/2018. 2018NE02575 2018NE02575 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 445529 337789628 3117 2018 2018-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.703.677-## 1 "" WALLACE RIBEIRO VIEIRA 8316601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018NE02438 2018NE02438 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 445529 337789629 3118 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.703.677-## 1 "" WALLACE RIBEIRO VIEIRA 8316601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018NL03479 2018NE02438 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 445529 337789630 3119 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.703.677-## 1 "" WALLACE RIBEIRO VIEIRA 8316601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAG REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018OB05274 2018NE02438 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 445529 337789631 3120 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.703.677-## 1 "" WALLACE RIBEIRO VIEIRA 8316601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018OB05629 2018NE02438 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 445529 337789632 3121 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.703.677-## 1 "" WALLACE RIBEIRO VIEIRA 8316601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL PARA ACERTAR A CONTA DO MILITAR E REFAZER O PAGAMENTO. 2018GD00197 2018NE02438 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 445529 337789633 3122 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA COLATINA E CACHOEIRO NOS DIAS 15 E 17/05/2018, CONF. REQ. Nº 030 E 032/18. 2018NL04538 2018NE00777 80831370 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789634 3123 2018 2018-06-09T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE06149 2018NE00777 80831370 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789635 3124 2018 2018-12-21T00:00:00 -436,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME PORTARIA Nº. 003-R DE 12/02/2015 E DECRETO Nº. 4330-R DE 19/11/2018 E PUBLICADO NO DIO DO DIA 20/11/2018 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 08 DO PROCESSO Nº. 84286857. 2018NE09666 2018NE00777 80831370 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789636 3125 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 13 À 14/09/2018, CONF. REQ. Nº 052/18. 2018OB23976 2018NE00777 80831370 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789637 3126 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA COLATINA E CACHOEIRO NOS DIAS 15 E 17/05/2018, CONF. REQ. Nº 030 E 032/18. 2018OB12841 2018NE00777 80831370 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789638 3127 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 24/10/2018, CONF. REQ. Nº 082/18. 2018NL11398 2018NE00777 80831370 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789639 3128 2018 2018-01-19T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO, A SERVIÇO DA SESA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. " 2018NE00777 2018NE00777 80831370 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789640 3129 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGENS PARA C.ITAPEMIRIM NO DIA 16/08, CONF. REQ. DE DIARIA 046. 2018NL08497 2018NE00777 80831370 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789641 3130 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 24/10/2018, CONF. REQ. Nº 082/18. 2018OB28290 2018NE00777 80831370 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789642 3131 2018 2018-09-24T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE06563 2018NE00777 80831370 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789643 3132 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 23/03/2018/2018, CONF. REQ. Nº 016/18. " 2018OB06540 2018NE00777 80831370 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789644 3133 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGENS PARA GUAÇUI NOS DIAS 02 A 03/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 044. 2018OB20439 2018NE00777 80831370 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789645 3134 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGENS PARA GUAÇUI NOS DIAS 02 A 03/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 044. 2018NL07846 2018NE00777 80831370 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789646 3135 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 13 À 14/09/2018, CONF. REQ. Nº 052/18. 2018NL09396 2018NE00777 80831370 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789647 3136 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS02934 2018NE00777 80831370 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789648 3137 2018 2018-10-15T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE07277 2018NE00777 80831370 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789649 3138 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 23/03/2018/2018, CONF. REQ. Nº 016/18. " 2018NL01960 2018NE00777 80831370 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789650 3139 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 24 À 26/04/2018, CONF. REQ. Nº 018/18. 2018OB09766 2018NE02694 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789651 3140 2018 2018-04-17T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 24 À 26/04/2018, CONF. REQ. Nº 018/18. 2018NE02694 2018NE02694 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789652 3141 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGENS PARA C.ITAPEMIRIM NO DIA 16/08, CONF. REQ. DE DIARIA 046. 2018OB21571 2018NE00777 80831370 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789653 3142 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 06 A 08/11/2018, CONF. REQ. Nº 068/18. 2018OB29868 2018NE00777 80831370 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789654 3143 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 06 A 08/11/2018, CONF. REQ. Nº 068/18. 2018NL11996 2018NE00777 80831370 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789655 3144 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA CACOEIRO NOS DIAS 17 A 18/10/2018, CONF. REQ. Nº 060/18. 2018NL11005 2018NE00777 80831370 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789656 3145 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA JOÃO NEIVA NOS DIAS 26 A 28/09/2018, CONF. REQ. Nº 054/18. 2018NL10075 2018NE00777 80831370 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789657 3146 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA CACOEIRO NOS DIAS 17 A 18/10/2018, CONF. REQ. Nº 060/18. 2018OB27499 2018NE00777 80831370 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789658 3147 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 24 À 26/04/2018, CONF. REQ. Nº 018/18. 2018NL03220 2018NE02694 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789659 3148 2018 2018-10-25T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 29 A 31/10/2018, CONF. REQ. Nº 064/18. 2018NE07661 2018NE07661 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789660 3149 2018 2018-01-10T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NO DIA 10/10/2018, CONF. REQ. Nº 058/18. 2018NE06783 2018NE06783 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789661 3150 2018 2018-05-15T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 22 À 24/05/2018, CONF. REQ. Nº 028/18. 2018NE03324 2018NE03324 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789662 3151 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM VIAGENS EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, PARA BRASILIA NOS DIAS 29 A 30/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 048. 2018NL08803 2018NE05908 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789663 3152 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 11 A 13/12/2018, CONF. REQ. Nº 074/18. 2018OB33331 2018NE08645 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789664 3153 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA A SERVIÇO DA SESA, NOS DIAS 20 A 22/02, CONF. REQ. DE DIARIA 008 2018NL00650 2018NE01364 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789665 3154 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 22 À 24/05/2018, CONF. REQ. Nº 028/18. 2018NL04436 2018NE03324 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789666 3155 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 20 À 22/03/2018, CONF. REQ. Nº 012/18. 2018NL01552 2018NE01856 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789667 3156 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 29 A 31/10/2018, CONF. REQ. Nº 064/18. 2018NL11614 2018NE07661 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789668 3157 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " DESPESAS COM DIARIAS EM FAVCOR DE MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BELEM NOS DIAS 25 28/07, CONF. REQ.042. " 2018NL07178 2018NE05057 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789669 3158 2018 2018-06-12T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 11 A 13/12/2018, CONF. REQ. Nº 074/18. 2018NE08645 2018NE08645 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789670 3159 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 29 A 31/10/2018, CONF. REQ. Nº 064/18. 2018OB28764 2018NE07661 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789671 3160 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA A SERVIÇO DA SESA/CIB. NOS DIAS 23 A 25/01 CONF. REQ. 002. 2018OB01887 2018NE00781 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789672 3161 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA A SERVIÇO DA SESA, NOS DIAS 20 A 22/02, CONF. REQ. DE DIARIA 008 2018OB03497 2018NE01364 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789673 3162 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 11 A 13/12/2018, CONF. REQ. Nº 074/18. 2018NL13427 2018NE08645 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789674 3163 2018 2018-06-14T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA NO DIA 28/06, CONF. REQ. DE DIARIA 036 2018NE04057 2018NE04057 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789675 3164 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA NO DIA 28/06, CONF. REQ. DE DIARIA 036 2018NL05674 2018NE04057 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789676 3165 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 20 À 22/03/2018, CONF. REQ. Nº 012/18. 2018OB06170 2018NE01856 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789677 3166 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 27 A 29/11/2018, CONF. REQ. Nº 070/18. 2018NL12544 2018NE08156 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789678 3167 2018 2018-11-20T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 27 A 29/11/2018, CONF. REQ. Nº 070/18. 2018NE08156 2018NE08156 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789679 3168 2018 2018-01-19T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA A SERVIÇO DA SESA/CIB. NOS DIAS 23 A 25/01 CONF. REQ. 002. 2018NE00781 2018NE00781 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789680 3169 2018 2018-08-22T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, PARA BRASILIA NOS DIAS 29 A 30/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 048. 2018NE05908 2018NE05908 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789681 3170 2018 2018-09-02T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA A SERVIÇO DA SESA, NOS DIAS 20 A 22/02, CONF. REQ. DE DIARIA 008 2018NE01364 2018NE01364 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789682 3171 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " DESPESAS COM DIARIAS EM FAVCOR DE MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BELEM NOS DIAS 25 28/07, CONF. REQ.042. " 2018OB18883 2018NE05057 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789683 3172 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 27 A 29/11/2018, CONF. REQ. Nº 070/18. 2018OB31465 2018NE08156 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789684 3173 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM VIAGENS EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, PARA BRASILIA NOS DIAS 29 A 30/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 048. 2018OB22508 2018NE05908 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789685 3174 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 22 À 24/05/2018, CONF. REQ. Nº 028/18. 2018OB12392 2018NE03324 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789686 3175 2018 2018-08-03T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 20 À 22/03/2018, CONF. REQ. Nº 012/18. 2018NE01856 2018NE01856 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789687 3176 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NO DIA 10/10/2018, CONF. REQ. Nº 058/18. 2018NL10361 2018NE06783 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789688 3177 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA A SERVIÇO DA SESA/CIB. NOS DIAS 23 A 25/01 CONF. REQ. 002. 2018NL00106 2018NE00781 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789689 3178 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NO DIA 10/10/2018, CONF. REQ. Nº 058/18. 2018OB26335 2018NE06783 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789690 3179 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA NO DIA 28/06, CONF. REQ. DE DIARIA 036 2018OB16282 2018NE04057 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789691 3180 2018 2018-07-18T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVCOR DE MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BELEM NOS DIAS 25 28/07, CONF. REQ.042. " 2018NE05057 2018NE05057 80826946 PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA CIB. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337789692 3181 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3573 - SAÍDAS 03, 04 E 05/12/2018 E RETORNO NO RESPECTIVOS DIAS, DE MUCURICI P/ PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO E VISTORIA NO PAV DO MUNICÍPIO - 3 MEIAS DIÁRIAS. 2018NL11807 2018NE04922 2018004522447 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789693 3182 2018 2018-03-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3499 - SAÍDA 28/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE MUCURICI P/ VIX, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TODOS OS CHEFES DE CIRETRAN - 1 DIÁRIA ACRESCIDA DE 30% + 1/2 DIÁRIA. 2018NE04888 2018NE04888 2018009161708 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789694 3183 2018 2018-12-20T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3627 - SAÍDA 17/12/2018 E RETORNO 21/12/2018, DE MUCURICI P/ PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO E SERVIÇO DE VISTORIA NO PAV - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NE05109 2018NE05109 2018023906281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789695 3184 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3627 - SAÍDA 17/12/2018 E RETORNO 21/12/2018, DE MUCURICI P/ PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO E SERVIÇO DE VISTORIA NO PAV - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL12565 2018NE05109 2018023906281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789696 3185 2018 2018-12-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3620- SAÍDA 26/12/2018 E RETORNO 27/12/2018, DE MUCURICI P/ PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO NA CRT - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NE05118 2018NE05118 2018015047861 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789697 3186 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3594 - SAÍDA 06/12/2018 E RETORNO 07/12/2018, DE MUCURICI P/ VIX, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE HABILITAÇÃO - 1 DIÁRIA + 30% MAIS 1/2 DIÁRIA. 2018OB14726 2018NE04953 2018004114917 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789698 3187 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3499 - SAÍDA 28/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE MUCURICI P/ VIX, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TODOS OS CHEFES DE CIRETRAN - 1 DIÁRIA ACRESCIDA DE 30% + 1/2 DIÁRIA. 2018OB14430 2018NE04888 2018009161708 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789699 3188 2018 2018-05-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3573 - SAÍDAS 03, 04 E 05/12/2018 E RETORNO NO RESPECTIVOS DIAS, DE MUCURICI P/ PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO E VISTORIA NO PAV DO MUNICÍPIO - 3 MEIAS DIÁRIAS. 2018NE04922 2018NE04922 2018004522447 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789700 3189 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3627 - SAÍDA 17/12/2018 E RETORNO 21/12/2018, DE MUCURICI P/ PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO E SERVIÇO DE VISTORIA NO PAV - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB15609 2018NE05109 2018023906281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789701 3190 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3594 - SAÍDA 06/12/2018 E RETORNO 07/12/2018, DE MUCURICI P/ VIX, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE HABILITAÇÃO - 1 DIÁRIA + 30% MAIS 1/2 DIÁRIA. 2018NL11898 2018NE04953 2018004114917 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789702 3191 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 566 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE PINHEIROS P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01570 2018NE01254 81221096 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 565/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789703 3192 2018 2018-05-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3594 - SAÍDA 06/12/2018 E RETORNO 07/12/2018, DE MUCURICI P/ VIX, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE HABILITAÇÃO - 1 DIÁRIA + 30% MAIS 1/2 DIÁRIA. 2018NE04953 2018NE04953 2018004114917 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789704 3193 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 566 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE PINHEIROS P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02097 2018NE01254 81221096 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 565/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789705 3194 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3499 - SAÍDA 28/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE MUCURICI P/ VIX, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TODOS OS CHEFES DE CIRETRAN - 1 DIÁRIA ACRESCIDA DE 30% + 1/2 DIÁRIA. 2018NL11650 2018NE04888 2018009161708 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789706 3195 2018 2018-02-27T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 566 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE PINHEIROS P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NE01254 2018NE01254 81221096 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 565/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789707 3196 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3620- SAÍDA 26/12/2018 E RETORNO 27/12/2018, DE MUCURICI P/ PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO NA CRT - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL12569 2018NE05118 2018015047861 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789708 3197 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3573 - SAÍDAS 03, 04 E 05/12/2018 E RETORNO NO RESPECTIVOS DIAS, DE MUCURICI P/ PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO E VISTORIA NO PAV DO MUNICÍPIO - 3 MEIAS DIÁRIAS. 2018OB14670 2018NE04922 2018004522447 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789709 3198 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3620- SAÍDA 26/12/2018 E RETORNO 27/12/2018, DE MUCURICI P/ PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO NA CRT - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB15615 2018NE05118 2018015047861 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789710 3199 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1415 - DIA 25/05/2018 - DE PINHEIROS P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04548 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789711 3200 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 382 - 08 E 09/02/2018 - PINHEIROS P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00991 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789712 3201 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 208 - DIA 01 e 02/02/2018 - DE VIX P/ NOVA VENECIA E B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00728 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789713 3202 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 608 - DIA 07/03/2018 - DE PINHEIROS P/NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO- 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01757 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789714 3203 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1163 - 26 E 27/04/2018 - PINHEIROS P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03523 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789715 3204 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1712 - DIA 20/06/2018 - DE PINHEIROS P/ NOVA VENECIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05334 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789716 3205 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 935- DIA 04/04/2018 - DE PINHEIROS P/ NOVA VENECIA- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02743 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789717 3206 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1197 - DIA 03 E 04/05/2018 - DE PINHEIROS P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03650 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789718 3207 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2330/2018 - SAÍDA DIA 15/08/2018 E RETORNO DIA 15/08/2018, DE PINHEIROS P/ NOVA VENECIA COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018NL07429 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789719 3208 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 411 - PINHEIROS PARA NOVA VENECIA - 21/02/2018 - BANCA 2018NL01280 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789720 3209 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 147 - 24/01/2018 - PINHEIROS PARA NOVA VENECIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB00453 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789721 3210 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 424 - DIAS 23 E 24/02/2018 - DE PINHEIROS P/ B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01854 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789722 3211 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 690- DIA 15 e 16/03/2018 - DE PINHEIROS P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02735 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789723 3212 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 816 - DIA 21/03/2018 - DE PINHEIROS P/NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02325 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789724 3213 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2617 - SAÍDA 12/09/2018 E RETORNO DIA 12/09/2018, DE PINHEIROS P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08763 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789725 3214 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1893 - DIA 10/07/2018 - DE PINHEIROS P/JAGUARÉ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07815 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789726 3215 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 602 - DIA 05 e 06/03/2018 - DE PINHEIROS P/ JAGUARÉ - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018OB02349 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789727 3216 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 608 - DIA 07/03/2018 - DE PINHEIROS P/NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO- 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02350 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789728 3217 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2146 - DIAS 25/07/2018 - DE PINHEIROS P/SÃO GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06750 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789729 3218 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1265 - DIA 17 E 18/05/2018 - DE PINHEIROS P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04255 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789730 3219 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1807 - 28 E 29/06/2018 - PINHEIROS P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05799 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789731 3220 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2700 - SAÍDA 19/09/2018 E RETORNO DIA 19/09/2018, DE PINHEIROS P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08919 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789732 3221 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 189 - 31/01/2018 - PINHEIRO P/SÃO GABRIEL DA PALHA- FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00552 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789733 3222 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3253 - SAÍDA 01/11/2018 E RETORNO 01/11/2018, DE MUCURICI P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10722 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789734 3223 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 424 - DIAS 23 E 24/02/2018 - DE PINHEIROS P/ B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01423 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789735 3224 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3200 - SAÍDA 05/11/2018 E RETORNO 06/11/2018, DE MUCURICI P/ JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10844 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789736 3225 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1876 - DIA 04/07/2018 - DE PINHEIROS P/ NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06023 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789737 3226 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1798 - 27/06/2018 - PINHEIRO P/SÃO GABRIEL - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05743 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789738 3227 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 49 - 10/01/2018 - PINHEIROS P/NOVA VENECIA -COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00128 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789739 3228 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1519 - DIA 06/06/2018 - DE PINHEIROS P/ NOVA VENECIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04904 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789740 3229 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3202 - SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE MUCURICI P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10853 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789741 3230 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 828 - 23 A 24/03/2018 - PINHEIROS PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02347 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789742 3231 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2268 - DIA 08/08/2018 E RETORNO DIA 08/08/2018 DE PINHEIROS P/ SÃO GABRIEL DA PALHA COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08922 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789743 3232 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 935- DIA 04/04/2018 - DE PINHEIROS P/ NOVA VENECIA- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03523 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789744 3233 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1184 - DIA 02/05/2018 - DE PINHEIROS P/ N. VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04598 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789745 3234 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1260 - DIA 16/05/2018 - DE PINHEIROS P/ NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05298 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789746 3235 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1807 - 28 E 29/06/2018 - PINHEIROS P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07141 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789747 3236 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2349 - SAÍDA 16/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE PINHEIROS P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07692 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789748 3237 2018 2018-12-27T00:00:00 -324,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05425 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789749 3238 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3374 - SAÍDA 20/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE MUCURICI P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13957 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789750 3239 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1893 - DIA 10/07/2018 - DE PINHEIROS P/JAGUARÉ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06286 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789751 3240 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1506 - DIA 05/06/2018 - DE PINHEIROS P/ JAGUARÉ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06174 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789752 3241 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1021 - DIA 18/04/2018 - DE PINHEIROS P/ N. VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03129 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789753 3242 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1235- DIA 09/05/2018 - DE PINHEIROS P/ JAGUARÉ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03979 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789754 3243 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3101 - SAÍDA 24/10/2018 E RETORNO 24/10/2018, DE PINHEIROS P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10158 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789755 3244 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2532 - SAÍDA 04/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE PINHEIROS P/ JAGUARÉ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08341 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789756 3245 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 141 ? 17/01/2018 - PINHEIROS P/ S. GABRIEL DA PALHA- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018OB00447 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789757 3246 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 189 - 31/01/2018 - PINHEIRO P/SÃO GABRIEL DA PALHA- FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00689 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789758 3247 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 475 - 28/02/2018 - PINHEIROS P/SÃO GABRIEL DA PALHA- FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2018OB01874 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789759 3248 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 971- DIA 11/04/2018 - DE PINHEIROS P/ S. GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03887 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789760 3249 2018 2018-09-11T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04257 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789761 3250 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2994 - SAÍDA 09/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE PINHEIROS P/ JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09731 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789762 3251 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 148 - 25, 26 E 27/01/2018 - PINHEIROS PARA B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB00461 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789763 3252 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1197 - DIA 03 E 04/05/2018 - DE PINHEIROS P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04605 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789764 3253 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2012 - 18/07/2018 - PINHEIROS P/ NOVA VENECIA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08067 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789765 3254 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2881 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 28/09/2018, DE PINHEIROS P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL09251 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789766 3255 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3442 - SAÍDA 29/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE MUCURICI P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11376 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789767 3256 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1724 - DIA 21 E 22/06/2018 - DE PINHEIROS P/ ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05411 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789768 3257 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2617 - SAÍDA 12/09/2018 E RETORNO DIA 12/09/2018, DE PINHEIROS P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10898 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789769 3258 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 381 - 07/02/2018 - PINHEIROS P/SÃO GABRIEL DA PALHA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00992 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789770 3259 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2159, DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE PINHEIROS P/ NOVA VENECIA NO DIA 01/08, PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA, RETORNO NO MEMSO DIA. 2018NL07011 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789771 3260 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2267 - DIA 07/08/2018 E RETORNO DIA 07/08/2018 DE PINHEIROS P/ JAGUARÉ COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07216 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789772 3261 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1184 - DIA 02/05/2018 - DE PINHEIROS P/ N. VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03641 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789773 3262 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1979 - DIAS 12 E 13/04/2018 - DE PINHEIROS P/ B.SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL06324 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789774 3263 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1002 - DIAS 12 E 13/04/2018 - DE PINHEIROS P/ B. FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03003 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789775 3264 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3030 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 20/10/2018, DE PINHEIROS P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09948 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789776 3265 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2927 - SAÍDA 04/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE PINHEIROS P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09493 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789777 3266 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 828 - 23 A 24/03/2018 - PINHEIROS PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03083 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789778 3267 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1002 - DIAS 12 E 13/04/2018 - DE PINHEIROS P/ B. FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03900 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789779 3268 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1122 - 25/04/2018 - PINHEIROS P/SÃO GABRIEL DA PALHA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB04467 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789780 3269 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA IS 1483 - DIA 30/05/2018 - DE PINHEIROS P/ SÃO GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018OB05806 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789781 3270 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2267 - DIA 07/08/2018 E RETORNO DIA 07/08/2018 DE PINHEIROS P/ JAGUARÉ COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08916 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789782 3271 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2995 - SAÍDA 10/10/2018 E RETORNO 10/10/2018, DE PINHEIROS P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12056 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789783 3272 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3276 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 14/11/2018, DE MUCURICI P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPRO BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13597 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789784 3273 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1122 - 25/04/2018 - PINHEIROS P/SÃO GABRIEL DA PALHA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL03489 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789785 3274 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2417- SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 22/08/2018, DE PINHEIROS P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07805 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789786 3275 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 850- DIA 28/03/2018 - DE PINHEIROS P/ S. GABRIEL DA PALHA- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02461 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789787 3276 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3396 - SAÍDA 23/11/2018 E RETORNO 24/11/2018, DE MUCURICI P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11319 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789788 3277 2018 2018-01-30T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO 2018NE000222 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS 2018NE00776 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789789 3278 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2701 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, DE PIMHEIROS P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB11097 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789790 3279 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2330/2018 - SAÍDA DIA 15/08/2018 E RETORNO DIA 15/08/2018, DE PINHEIROS P/ NOVA VENECIA COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018OB09284 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789791 3280 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2533 - SAÍDA 05/09/2018 E RETORNO DIA 05/09/2018, DE PINHEIROS P/ NOVA VENÉCIA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10384 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789792 3281 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2927 - SAÍDA 04/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE PINHEIROS P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11695 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789793 3282 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2701 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, DE PIMHEIROS P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL08965 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789794 3283 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00298 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789795 3284 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2880 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 26/09/2018, DE PINHEIROS P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09250 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789796 3285 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 24 - 11/01/2018 A 12/01/2018 - PINHEIROS PARA B. DE S. FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00074 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789797 3286 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1483 - DIA 30/05/2018 - DE PINHEIROS P/ SÃO GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04677 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789798 3287 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 971- DIA 11/04/2018 - DE PINHEIROS P/ S. GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03010 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789799 3288 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1260 - DIA 16/05/2018 - DE PINHEIROS P/ NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04181 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789800 3289 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2268 - DIA 08/08/2018 E RETORNO DIA 08/08/2018 DE PINHEIROS P/ SÃO GABRIEL DA PALHA COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07220 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789801 3290 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2063 - 19 E 20/07/2018 - PINHEIROS P/ECOPORANGA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA... 2018NL06479 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789802 3291 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1506 - DIA 05/06/2018 - DE PINHEIROS P/ JAGUARÉ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04869 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789803 3292 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2618 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 14/09/2018, DE PINHEIROS P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08764 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789804 3293 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1968 - 11/07/2018 - PINHEIROS P/SÃO GABRIEL DA PALHA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06287 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789805 3294 2018 2018-02-10T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03979 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789806 3295 2018 2018-04-05T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DIARIAS 2018NE02079 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789807 3296 2018 2018-08-29T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03549 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789808 3297 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OS EXAMINADORES DO INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00022 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789809 3298 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 49 - 10/01/2018 - PINHEIROS P/NOVA VENECIA -COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00242 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789810 3299 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2159, DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE PINHEIROS P/ NOVA VENECIA NO DIA 01/08, PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA, RETORNO NO MEMSO DIA. 2018OB08667 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789811 3300 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2417- SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 22/08/2018, DE PINHEIROS P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09705 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789812 3301 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2880 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 26/09/2018, DE PINHEIROS P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11403 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789813 3302 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2700 - SAÍDA 19/09/2018 E RETORNO DIA 19/09/2018, DE PINHEIROS P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11060 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789814 3303 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2618 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 14/09/2018, DE PINHEIROS P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10899 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789815 3304 2018 2018-04-04T00:00:00 996,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01751 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789816 3305 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 475 - 28/02/2018 - PINHEIROS P/SÃO GABRIEL DA PALHA- FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2018NL01445 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789817 3306 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2012 - 18/07/2018 - PINHEIROS P/ NOVA VENECIA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06504 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789818 3307 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 850- DIA 01/03/2018 - DE PINHEIROS P/ S. GABRIEL DA PALHA- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02459 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789819 3308 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2881 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 28/09/2018, DE PINHEIROS P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB11404 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789820 3309 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3429 - SAÍDA 26/11/2018 E RETORNO 26/11/2018, DE MUCURICI P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14000 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789821 3310 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3200 - SAÍDA 05/11/2018 E RETORNO 06/11/2018, DE MUCURICI P/ JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13402 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789822 3311 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1235- DIA 09/05/2018 - DE PINHEIROS P/ JAGUARÉ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04920 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789823 3312 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1519 - DIA 06/06/2018 - DE PINHEIROS P/ NOVA VENECIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06072 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789824 3313 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1798 - 27/06/2018 - PINHEIRO P/SÃO GABRIEL - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07091 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789825 3314 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2063 - 19 E 20/07/2018 - PINHEIROS P/ECOPORANGA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA... 2018OB08081 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789826 3315 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2532 - SAÍDA 04/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE PINHEIROS P/ JAGUARÉ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10248 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789827 3316 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 382 - 08 E 09/02/2018 - PINHEIROS P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01426 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789828 3317 2018 2018-03-19T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO 2018NE000222 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS 2018NE01494 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789829 3318 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2146 - DIAS 25/07/2018 - DE PINHEIROS P/SÃO GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08372 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789830 3319 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1968 - 11/07/2018 - PINHEIROS P/SÃO GABRIEL DA PALHA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07850 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789831 3320 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2269 - DIA 09/08/2018 E RETORNO DIA 10/08/2018 DE PINHEIROS P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 e 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08925 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789832 3321 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2926 - SAÍDA 03/10/2018 E RETORNO 03/10/2018, DE PINHEIROS P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11668 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789833 3322 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2994 - SAÍDA 09/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE PINHEIROS P/ JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12028 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789834 3323 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 952 - DIAS 10/04/2018- DE PINHEIROS P/JAGUARÉ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02777 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789835 3324 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3202 - SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE MUCURICI P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13442 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789836 3325 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 602 - DIA 05 e 06/03/2018 - DE PINHEIROS P/ JAGUARÉ - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018NL01743 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789837 3326 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3429 - SAÍDA 26/11/2018 E RETORNO 26/11/2018, DE MUCURICI P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11348 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789838 3327 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2269 - DIA 09/08/2018 E RETORNO DIA 10/08/2018 DE PINHEIROS P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 e 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07223 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789839 3328 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1481 - DIAS 28 E 29/05/2018 - DE PINHEIROS P/ BARRA S. FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04628 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789840 3329 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2533 - SAÍDA 05/09/2018 E RETORNO DIA 05/09/2018, DE PINHEIROS P/ NOVA VENÉCIA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08458 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789841 3330 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2995 - SAÍDA 10/10/2018 E RETORNO 10/10/2018, DE PINHEIROS P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09760 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789842 3331 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3374 - SAÍDA 20/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE MUCURICI P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11290 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789843 3332 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 147 - 24/01/2018 - PINHEIROS PARA NOVA VENECIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00306 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789844 3333 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1078 - DIA 19 E 20/04/2018 - DE PINHEIROS P/ ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03229 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789845 3334 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 24 - 11/01/2018 A 12/01/2018 - PINHEIROS PARA B. DE S. FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00079 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789846 3335 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 690- DIA 15 e 16/03/2018 - DE PINHEIROS P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02044 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789847 3336 2018 2018-09-07T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço de empenho 2018NE02942 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789848 3337 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3388 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 22/11/2018, DE MUCURICI P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11309 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789849 3338 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1876 - DIA 04/07/2018 - DE PINHEIROS P/ NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07386 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789850 3339 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1724 - DIA 21 E 22/06/2018 - DE PINHEIROS P/ ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06747 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789851 3340 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1576 - DIA 13/06/2018 - PINHEIROS P/ SÃO GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06271 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789852 3341 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 208 - DIA 01 e 02/02/2018 - DE VIX P/ NOVA VENECIA E B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01020 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789853 3342 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1078 - DIA 19 E 20/04/2018 - DE PINHEIROS P/ ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04188 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789854 3343 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 944- DIA 05 E 06/04/2018 - DE PINHEIROS P/B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03543 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789855 3344 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3029 - SAÍDA 17/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE PINHEIROS P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12330 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789856 3345 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3253 - SAÍDA 01/11/2018 E RETORNO 01/11/2018, DE MUCURICI P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13290 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789857 3346 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3396 - SAÍDA 23/11/2018 E RETORNO 24/11/2018, DE MUCURICI P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13985 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789858 3347 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 411 - PINHEIROS PARA NOVA VENECIA - 21/02/2018 - BANCA 2018OB01733 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789859 3348 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 381 - 07/02/2018 - PINHEIROS P/SÃO GABRIEL DA PALHA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01427 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789860 3349 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 850- DIA 28/03/2018 - DE PINHEIROS P/ S. GABRIEL DA PALHA- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03165 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789861 3350 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 816 - DIA 21/03/2018 - DE PINHEIROS P/NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03056 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789862 3351 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1021 - DIA 18/04/2018 - DE PINHEIROS P/ N. VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04007 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789863 3352 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 672 - DIA 14/03/2018 - DE PINHEIROS P/ S. GABRIEL D. PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02700 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789864 3353 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1163 - 26 E 27/04/2018 - PINHEIROS P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04496 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789865 3354 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1265 - DIA 17 E 18/05/2018 - DE PINHEIROS P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05402 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789866 3355 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1481 - DIA 28 E 29/05/2018 - DE PINHEIROS P/ BARRA S. FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05774 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789867 3356 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1415 - DIA 25/05/2018 - DE PINHEIROS P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05708 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789868 3357 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1712 - DIA 20/06/2018 - DE PINHEIROS P/ NOVA VENECIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06663 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789869 3358 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1979 - DIAS 12 E 13/04/2018 - DE PINHEIROS P/ B.SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB07856 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789870 3359 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2349 - SAÍDA 16/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE PINHEIROS P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09573 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789871 3360 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3442 - SAÍDA 29/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE MUCURICI P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB14116 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789872 3361 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 944- DIA 05 E 06/04/2018 - DE PINHEIROS P/B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02763 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789873 3362 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3276 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 14/11/2018, DE MUCURICI P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPRO BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10946 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789874 3363 2018 2018-11-22T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04523 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789875 3364 2018 2018-05-22T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço diárias examinador 2018NE02400 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789876 3365 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 141 ? 17/01/2018 - PINHEIROS P/ S. GABRIEL DA PALHA- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018NL00326 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789877 3366 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 952 - DIAS 10/04/2018- DE PINHEIROS P/JAGUARÉ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03561 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789878 3367 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1576 - DATADA DE 24/05/2018 - PINHEIROS P/ SÃO GABRIEL DA PALHA EM 13/06/2018 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL05008 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789879 3368 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3101 - SAÍDA 24/10/2018 E RETORNO 24/10/2018, DE PINHEIROS P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12623 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789880 3369 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3030 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 20/10/2018, DE PINHEIROS P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12329 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789881 3370 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3388 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 22/11/2018, DE MUCURICI P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13975 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2789965 337789882 3371 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 148 - 25, 26 E 27/01/2018 - PINHEIROS PARA B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00316 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789883 3372 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3029 - SAÍDA 17/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE PINHEIROS P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09949 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789884 3373 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2926 - SAÍDA 03/10/2018 E RETORNO 03/10/2018, DE PINHEIROS P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09458 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789885 3374 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.736.447-## 1 "" ANDERSON ASTOLFI TOTOLA 8316627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 672 - DIA 14/03/2018 - DE PINHEIROS P/ S. GABRIEL D. PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02025 2018NE00022 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789965 337789886 3375 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.345.627-## 1 "" ULISSES LOUZADA MANTOVANI 8316631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 28142 2018OB03452 2018NE02174 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798875 337789887 3376 2018 2018-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.627-## 1 "" ULISSES LOUZADA MANTOVANI 8316631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVAPROCESSO DIGITAL 12155. 2018NE00786 2018NE00786 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798875 337789888 3377 2018 2018-06-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.627-## 1 "" ULISSES LOUZADA MANTOVANI 8316631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL Nº 17877 2018NE01330 2018NE01330 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798875 337789889 3378 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.345.627-## 1 "" ULISSES LOUZADA MANTOVANI 8316631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 26705 2018NL02447 2018NE02002 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798875 337789890 3379 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.345.627-## 1 "" ULISSES LOUZADA MANTOVANI 8316631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 21 A 22/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 15024 2018OB01594 2018NE01056 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798875 337789891 3380 2018 2018-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.627-## 1 "" ULISSES LOUZADA MANTOVANI 8316631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 28142 2018NE02134 2018NE02134 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798875 337789892 3381 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.345.627-## 1 "" ULISSES LOUZADA MANTOVANI 8316631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 11088 2018NL00611 2018NE00562 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798875 337789893 3382 2018 2018-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.627-## 1 "" ULISSES LOUZADA MANTOVANI 8316631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 28142 2018NE02174 2018NE02174 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798875 337789894 3383 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.345.627-## 1 "" ULISSES LOUZADA MANTOVANI 8316631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 26705 2018OB03175 2018NE02002 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798875 337789895 3384 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.345.627-## 1 "" ULISSES LOUZADA MANTOVANI 8316631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVAPROCESSO DIGITAL 12155. 2018OB01162 2018NE00786 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798875 337789896 3385 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.345.627-## 1 "" ULISSES LOUZADA MANTOVANI 8316631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 11088 2018OB00788 2018NE00562 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798875 337789897 3386 2018 2018-10-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.627-## 1 "" ULISSES LOUZADA MANTOVANI 8316631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 26705 2018NE02002 2018NE02002 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798875 337789898 3387 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.345.627-## 1 "" ULISSES LOUZADA MANTOVANI 8316631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 28142 2018NL02652 2018NE02174 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798875 337789899 3388 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.345.627-## 1 "" ULISSES LOUZADA MANTOVANI 8316631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00144 2018NE02134 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798875 337789900 3389 2018 2018-12-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.627-## 1 "" ULISSES LOUZADA MANTOVANI 8316631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS *** ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7.º, §3.º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N.º 4.330-R/2018.*** 2018NE02514 2018NE02134 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798875 337789901 3390 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.345.627-## 1 "" ULISSES LOUZADA MANTOVANI 8316631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL Nº 17877 2018NL01567 2018NE01330 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798875 337789902 3391 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.345.627-## 1 "" ULISSES LOUZADA MANTOVANI 8316631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - Ulisses 2018GD00144 2018NE02134 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798875 337789903 3392 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.345.627-## 1 "" ULISSES LOUZADA MANTOVANI 8316631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 21 A 22/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 15024 2018NL01244 2018NE01056 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798875 337789904 3393 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.345.627-## 1 "" ULISSES LOUZADA MANTOVANI 8316631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 28142 2018NL02613 2018NE02134 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798875 337789905 3394 2018 2018-05-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.627-## 1 "" ULISSES LOUZADA MANTOVANI 8316631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 21 A 22/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 15024 2018NE01056 2018NE01056 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798875 337789906 3395 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.345.627-## 1 "" ULISSES LOUZADA MANTOVANI 8316631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 28142 2018OB03398 2018NE02134 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798875 337789907 3396 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.345.627-## 1 "" ULISSES LOUZADA MANTOVANI 8316631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL Nº 17877 2018OB01987 2018NE01330 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798875 337789908 3397 2018 2018-03-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.627-## 1 "" ULISSES LOUZADA MANTOVANI 8316631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 11088 2018NE00562 2018NE00562 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798875 337789909 3398 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.345.627-## 1 "" ULISSES LOUZADA MANTOVANI 8316631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVAPROCESSO DIGITAL 12155. 2018NL00904 2018NE00786 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798875 337789910 3399 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.327.667-## 1 "" LUCIMAR TOZETTI BATISTA 8316644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 12881 - Reunião Técnica sobre os convênios do Censo Escolar 2017/2018 - Data: 28 à 01/12/2018 - Destino: Vitoria x São Paulo x Vitoria 2018NL07154 2018NE05563 2018007202454 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 346527 337789911 3400 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.327.667-## 1 "" LUCIMAR TOZETTI BATISTA 8316644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12881 - Reunião Técnica sobre os convênios do Censo Escolar 2017/2018 - Data: 28 à 01/12/2018 - Destino: Vitoria x São Paulo x Vitoria 2018OB08155 2018NE05563 2018007202454 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 346527 337789912 3401 2018 2018-11-20T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.327.667-## 1 "" LUCIMAR TOZETTI BATISTA 8316644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12881 - Reunião Técnica sobre os convênios do Censo Escolar 2017/2018 - Data: 28 à 01/12/2018 - Destino: Vitoria x São Paulo x Vitoria 2018NE05563 2018NE05563 2018007202454 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 346527 337789913 3402 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com viagem para participar de curso de capacitação sobre manejo de irrigação em cafeicultura que será realizado no IFES de Santa Teresa, em São João de Petrópolis. 2018NL00152 2018NE00132 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL# 598589 337789914 3403 2018 2018-12-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar em Vitória-ES nos eventos que ocorrerão no Palácio Anchieta e na Assembleia Legislativa no dia 11 de Dezembro de 2018. 2018NE02297 2018NE02297 2018007098106 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 598589 337789915 3404 2018 2018-03-09T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de anulação do empenho 2018NE00799, relativo a não utilização de diária pelo servidor Fabiano Tristão Alixandre. 2018NE01445 2018NE00799 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 598589 337789916 3405 2018 2018-02-20T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação diaria pois o servidopr foi convocado para outra reunião no mesmo dia pela diretoria. 2018NE00133 2018NE00132 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL# 598589 337789917 3406 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar em Vitória-ES nos eventos que ocorrerão no Palácio Anchieta e na Assembleia Legislativa no dia 11 de Dezembro de 2018. 2018NL02593 2018NE02297 2018007098106 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 598589 337789918 3407 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para ministrar curso de classificação e degustação de café aos cafeicultores do municipio de Marechal Floriano em 28, 29 e 30/05/2018. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB01213 2018NE00799 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 598589 337789919 3408 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para ministrar curso de classificação e degustação de café aos cafeicultores do municipio de Marechal Floriano em 28, 29 e 30/05/2018 em Marechal Floriano-ES. 2018NL00888 2018NE00799 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 598589 337789920 3409 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar em Vitória-ES nos eventos que ocorrerão no Palácio Anchieta e na Assembleia Legislativa no dia 11 de Dezembro de 2018. 2018OB03341 2018NE02297 2018007098106 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 598589 337789921 3410 2018 2018-08-30T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar de curso R-Grander focada na avaliação da qualidade de cafés em Venda Nova do Imigrante-ES no periodo de 02 a 07/09/2018. 2018NE01423 2018NE01423 80967051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 598589 337789922 3411 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00053 2018NE00132 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL# 598589 337789923 3412 2018 2018-02-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com viagem para participar de curso de capacitação sobre manejo de irrigação em cafeicultura que será realizado no IFES de Santa Teresa, em São João de Petrópolis. 2018NE00132 2018NE00132 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL# 598589 337789924 3413 2018 2018-05-23T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para ministrar curso de classificação e degustação de café aos cafeicultores do municipio de Marechal Floriano em 28, 29 e 30/05/2018 em Marechal Floriano-ES. 2018NE00799 2018NE00799 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 598589 337789925 3414 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Fabiano Tristão Alixandre, conforme extrato bancário do dia 31/08/2018. 2018GD00135 2018NE00799 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 598589 337789926 3415 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar de curso R-Grader focada na avaliação da qualidade de cafés em Venda Nova do Imigrante-ES no periodo de 02 a 07/09/2018. Convenio 834383/2016. Siconv - Obtv. 2018OB02227 2018NE01423 80967051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 598589 337789927 3416 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar de curso R-Grander focada na avaliação da qualidade de cafés em Venda Nova do Imigrante-ES no periodo de 02 a 07/09/2018. 2018NL01649 2018NE01423 80967051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 598589 337789928 3417 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00135 2018NE00799 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 598589 337789929 3418 2018 2018-12-11T00:00:00 1017,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar da Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte - MG, dias 06 a 10/11. 2018NE01946 2018NE01946 2018005298630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 598589 337789930 3419 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -79,5000 0,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00230 2018NE01675 2018017084527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 598589 337789931 3420 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 874,5000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira em Franca-SP, dias 21 a 27/10. Convenio 793706/2013. Siconv -Obtv. 2018OB02627 2018NE01675 2018017084527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 598589 337789932 3421 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -79,5000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Fabiano Tristão Alixandre, conforme extrato bancário do dia 22/11/2018. Processo E-docs 2018-P2QS7. 2018GD00230 2018NE01675 2018017084527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 598589 337789933 3422 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 -715,5000 0,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00165 2018NE00689 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 598589 337789934 3423 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 715,5000 0,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar Expocafé2018 Três pontas-MG. Feira de cafeicultura nos dias 15 a 18/05/2018. 2018NL00753 2018NE00689 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 598589 337789935 3424 2018 2018-05-14T00:00:00 -715,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação da diária por solicitação do servidor. 2018NE00692 2018NE00689 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 598589 337789936 3425 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 1017,0000 0,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar da Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte - MG, dias 06 a 10/11. 2018NL02225 2018NE01946 2018005298630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 598589 337789937 3426 2018 2018-05-14T00:00:00 715,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar Expocafé2018 Três pontas-MG. Feira de cafeicultura nos dias 15 a 18/05/2018. 2018NE00689 2018NE00689 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 598589 337789938 3427 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 874,5000 0,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira em Franca-SP, dias 21 a 27/10. 2018NL01956 2018NE01675 2018017084527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 598589 337789939 3428 2018 2018-11-27T00:00:00 -79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno do empenho 2018NE01675 relativo a devolução de diária pelo servidor Fabiano Alixandre Tristão. 2018NE02113 2018NE01675 2018017084527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 598589 337789940 3429 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1017,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar da Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte - MG, dias 06 a 10/11. Conveio 834383/2016. Siconv - Obtv. 2018OB02926 2018NE01946 2018005298630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 598589 337789941 3430 2018 2018-08-10T00:00:00 874,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira em Franca-SP, dias 21 a 27/10. 2018NE01675 2018NE01675 2018017084527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 598589 337789942 3431 2018 2018-12-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.499.137-## 1 "" HAMINY SEVERO SCARPATTI SURLO 8316672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DA SERVIDORA DA SEP HAMINY SEVERO SCARPATTI SURLO À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NE00220 2018NE00220 82374813 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2581159 337789943 3432 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.499.137-## 1 "" HAMINY SEVERO SCARPATTI SURLO 8316672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DA SERVIDORA DA SEP HAMINY SEVERO SCARPATTI SURLO À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NL00302 2018NE00220 82374813 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2581159 337789944 3433 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.499.137-## 1 "" HAMINY SEVERO SCARPATTI SURLO 8316672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DA SERVIDORA DA SEP HAMINY SEVERO SCARPATTI SURLO À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018OB00453 2018NE00220 82374813 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2581159 337789945 3434 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.499.137-## 1 "" HAMINY SEVERO SCARPATTI SURLO 8316672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA ) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA HAMINY SEVERO SCARPATTI SURLO, QUE IRÁ PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2019, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 28 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (FL.01) NOS AUTOS. 2018OB00498 2018NE00246 82457310 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2581159 337789946 3435 2018 2018-06-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.499.137-## 1 "" HAMINY SEVERO SCARPATTI SURLO 8316672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA ) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA HAMINY SEVERO SCARPATTI SURLO, QUE IRÁ PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2019, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 28 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (FL.01) NOS AUTOS. 2018NE00246 2018NE00246 82457310 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2581159 337789947 3436 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.499.137-## 1 "" HAMINY SEVERO SCARPATTI SURLO 8316672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA ) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA HAMINY SEVERO SCARPATTI SURLO, QUE IRÁ PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2019, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 28 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (FL.01) NOS AUTOS. 2018NL00340 2018NE00246 82457310 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2581159 337789948 3437 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.499.137-## 1 "" HAMINY SEVERO SCARPATTI SURLO 8316672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SERVIDORA DA SEP HAMINY SEVERO SCARPATTI SURLO À COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. 2018NL00282 2018NE00197 82247153 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2581159 337789949 3438 2018 2018-05-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.499.137-## 1 "" HAMINY SEVERO SCARPATTI SURLO 8316672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SERVIDORA DA SEP HAMINY SEVERO SCARPATTI SURLO À COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NE00197 2018NE00197 82247153 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2581159 337789950 3439 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.499.137-## 1 "" HAMINY SEVERO SCARPATTI SURLO 8316672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SERVIDORA DA SEP HAMINY SEVERO SCARPATTI SURLO À COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. 2018OB00427 2018NE00197 82247153 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2581159 337789951 3440 2018 2018-09-26T00:00:00 11300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.786.127-## 1 "" MANOEL ELISIO DE OLIVEIRA 8316716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A POLICIA CIVIL DO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 17/09 A 07/12 DE 2018 PARA PARCIPAR DO CURSO DE EXPLOSIVISTA/CFEX 2018. CONFORME OFICIO/DEIP/ DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 066/2018. 2018NE01839 2018NE01839 83178970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 849811 337789952 3441 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3390,0000 0,0000 ###.786.127-## 1 "" MANOEL ELISIO DE OLIVEIRA 8316716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A POLICIA CIVIL DO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018 DE 2018 (15 DIÁRIAS) PARA PARCIPAR DO CURSO DE EXPLOSIVISTA/CFEX 2018. CONFORME OFICIO/DEIP/ DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 066/2018. 2018OB04093 2018NE01839 83178970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 849811 337789953 3442 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -3390,0000 0,0000 ###.786.127-## 1 "" MANOEL ELISIO DE OLIVEIRA 8316716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL DO VALOR DEVIDO A NÃO CONCLUSÃO DO CURSO E TER RETORNADO ANTES DA DATA PREVISTA. 2018GD00225 2018NE01839 83178970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 849811 337789954 3443 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1582,0000 0,0000 ###.786.127-## 1 "" MANOEL ELISIO DE OLIVEIRA 8316716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A POLICIA CIVIL DO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 01/12/2018 A 07/12/2018 DE 2018 (07 DIÁRIAS) PARA PARCIPAR DO CURSO DE EXPLOSIVISTA/CFEX 2018. CONFORME OFICIO/DEIP/ DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 066/2018. 2018OB05430 2018NE01839 83178970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 849811 337789955 3444 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3390,0000 0,0000 ###.786.127-## 1 "" MANOEL ELISIO DE OLIVEIRA 8316716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A POLICIA CIVIL DO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 01/11/2018 A 31/11/2018 DE 2018 (15 DIÁRIAS) PARA PARCIPAR DO CURSO DE EXPLOSIVISTA/CFEX 2018. CONFORME OFICIO/DEIP/ DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 066/2018. 2018OB04870 2018NE01839 83178970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 849811 337789956 3445 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 11300,0000 0,0000 0,0000 ###.786.127-## 1 "" MANOEL ELISIO DE OLIVEIRA 8316716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A POLICIA CIVIL DO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 17/09 A 07/12 DE 2018 PARA PARCIPAR DO CURSO DE EXPLOSIVISTA/CFEX 2018. CONFORME OFICIO/DEIP/ DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 066/2018. 2018NL02726 2018NE01839 83178970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 849811 337789957 3446 2018 2018-11-12T00:00:00 -3390,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.786.127-## 1 "" MANOEL ELISIO DE OLIVEIRA 8316716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL EMPENHO DEVIDO A NÃO CONCLUSÃO DO CURSO E TER RETORNADO ANTES DA DATA PREVISTA. 2018NE02634 2018NE01839 83178970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 849811 337789958 3447 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 -3390,0000 0,0000 0,0000 ###.786.127-## 1 "" MANOEL ELISIO DE OLIVEIRA 8316716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00225 2018NE01839 83178970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 849811 337789959 3448 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2938,0000 0,0000 ###.786.127-## 1 "" MANOEL ELISIO DE OLIVEIRA 8316716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A POLICIA CIVIL DO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 17/09 A 30/09 (13 DIÁRIAS) DE 2018 PARA PARCIPAR DO CURSO DE EXPLOSIVISTA/CFEX 2018. CONFORME OFICIO/DEIP/ DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 066/2018. 2018OB04077 2018NE01839 83178970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 849811 337789960 3449 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 -1582,0000 0,0000 0,0000 ###.786.127-## 1 "" MANOEL ELISIO DE OLIVEIRA 8316716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00226 2018NE01839 83178970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 849811 337789961 3450 2018 2018-11-12T00:00:00 -1582,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.786.127-## 1 "" MANOEL ELISIO DE OLIVEIRA 8316716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL EMPENHO DEVIDO A NÃO CONCLUSÃO DO CURSO E TER RETORNADO ANTES DA DATA PREVISTA. 2018NE02635 2018NE01839 83178970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 849811 337789962 3451 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -1582,0000 0,0000 ###.786.127-## 1 "" MANOEL ELISIO DE OLIVEIRA 8316716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL DO VALOR DEVIDO A NÃO CONCLUSÃO DO CURSO E TER RETORNADO ANTES DA DATA PREVISTA. 2018GD00226 2018NE01839 83178970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 849811 337789963 3452 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.786.127-## 1 "" MANOEL ELISIO DE OLIVEIRA 8316716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00117 2018NE01681 82980284 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MMEE DA CIMESP - INSTRUÇÕES DE ARMAMENTO - CARABINA M4, CAL.5,56MM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 849811 337789964 3453 2018 2018-08-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.786.127-## 1 "" MANOEL ELISIO DE OLIVEIRA 8316716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE IRÁ REALIZAR TREINAMENTO DE MANUTENÇÃO EM PRIMEIRO ESCALÃO, BEM COMO EMPREGAREM TECNICAMENTE A CARABINA MODELO M4, CAL 5,56MM, PARA AS FORÇAS TATICAS DA UNIDADES DO INTERIOR, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CI/PMES/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 376/2018. 2018NE01681 2018NE01681 82980284 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MMEE DA CIMESP - INSTRUÇÕES DE ARMAMENTO - CARABINA M4, CAL.5,56MM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 849811 337789965 3454 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.786.127-## 1 "" MANOEL ELISIO DE OLIVEIRA 8316716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL DA DIARIA, VALOR DEPOSITADO NA CONTA DO ME ERRADO. 2018GD00117 2018NE01681 82980284 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MMEE DA CIMESP - INSTRUÇÕES DE ARMAMENTO - CARABINA M4, CAL.5,56MM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 849811 337789966 3455 2018 2018-09-20T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.786.127-## 1 "" MANOEL ELISIO DE OLIVEIRA 8316716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA DIARIA QUE FOI PAGA AO MILITAR , POIS O PAGAMENTO REALIZADO NA CONTA ERRADA. 2018NE01806 2018NE01681 82980284 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MMEE DA CIMESP - INSTRUÇÕES DE ARMAMENTO - CARABINA M4, CAL.5,56MM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 849811 337789967 3456 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.786.127-## 1 "" MANOEL ELISIO DE OLIVEIRA 8316716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE IRÁ REALIZAR TREINAMENTO DE MANUTENÇÃO EM PRIMEIRO ESCALÃO, BEM COMO EMPREGAREM TECNICAMENTE A CARABINA MODELO M4, CAL 5,56MM, PARA AS FORÇAS TATICAS DA UNIDADES DO INTERIOR, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CI/PMES/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 376/2018. 2018OB03630 2018NE01681 82980284 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MMEE DA CIMESP - INSTRUÇÕES DE ARMAMENTO - CARABINA M4, CAL.5,56MM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 849811 337789968 3457 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.786.127-## 1 "" MANOEL ELISIO DE OLIVEIRA 8316716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE IRÁ REALIZAR TREINAMENTO DE MANUTENÇÃO EM PRIMEIRO ESCALÃO, BEM COMO EMPREGAREM TECNICAMENTE A CARABINA MODELO M4, CAL 5,56MM, PARA AS FORÇAS TATICAS DA UNIDADES DO INTERIOR, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CI/PMES/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 376/2018. 2018NL02458 2018NE01681 82980284 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MMEE DA CIMESP - INSTRUÇÕES DE ARMAMENTO - CARABINA M4, CAL.5,56MM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 849811 337789969 3458 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10 A 11/05/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 14426 2018NL01075 2018NE00925 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337789970 3459 2018 2018-05-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 A 05/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE NOVA VENECIAPROCESSO DIGITAL 12617 2018NE00717 2018NE00717 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337789971 3460 2018 2018-05-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 13/03 para o município de PiumaProcesso digital nº 10638 2018NE00448 2018NE00448 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337789972 3461 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 20/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIOPROCESSO DIGITAL 010783 2018NL00525 2018NE00496 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337789973 3462 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 22 a 23/05/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE BREJETUBAPROCESSO DIGITAL Nº 14428 2018NL01074 2018NE00924 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337789974 3463 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 13/03 para o município de PiumaProcesso digital nº 10638 2018NL00459 2018NE00448 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337789975 3464 2018 2018-02-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária nos dias 15 a 16/03/2018, para o município de ItapemirimProcessos digitais 9928 2018NE00374 2018NE00374 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337789976 3465 2018 2018-08-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 a 05/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE MONTANHAPROCESSO DIGITAL Nº 21332. 2018NE01621 2018NE01621 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337789977 3466 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 a 18/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE DIVINO SÃO LOURENÇOPROCESSO DIGITAL Nº 23102 2018NL02141 2018NE01769 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337789978 3467 2018 2018-11-27T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 02 A 05/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 29550 2018NE02282 2018NE02282 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337789979 3468 2018 2018-08-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 21 A 22/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 21331. 2018NE01622 2018NE01622 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337789980 3469 2018 2018-09-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 a 18/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE DIVINO SÃO LOURENÇOPROCESSO DIGITAL Nº 23102 2018NE01769 2018NE01769 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337789981 3470 2018 2018-05-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23 A 24/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRAPROCESSO DIGITAL 12623 2018NE00713 2018NE00713 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337789982 3471 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 22/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE BREJETUBAPROCESSO DIGITAL Nº 29546 2018NL02767 2018NE02285 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337789983 3472 2018 2018-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE iCONHAPROCESSO DIGITAL Nº 17743 2018NE01291 2018NE01291 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337789984 3473 2018 2018-11-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 39 A 30/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 29548 2018NE02283 2018NE02283 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337789985 3474 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 a 18/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE DIVINO SÃO LOURENÇOPROCESSO DIGITAL Nº 23102 2018OB02786 2018NE01769 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337789986 3475 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 21 A 22/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 21331. 2018OB02554 2018NE01622 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337789987 3476 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 13/03 para o município de PiumaProcesso digital nº 10638 2018OB00588 2018NE00448 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337789988 3477 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 22 a 23/05/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE BREJETUBAPROCESSO DIGITAL Nº 14428 2018OB01348 2018NE00924 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337789989 3478 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12 A 13/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL 12619 2018OB01046 2018NE00716 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337789990 3479 2018 2018-07-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 20/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIOPROCESSO DIGITAL 010783 2018NE00496 2018NE00496 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337789991 3480 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 01/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 25306 2018NL02308 2018NE01910 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337789992 3481 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 20/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIOPROCESSO DIGITAL 010783 2018OB00658 2018NE00496 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337789995 3484 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 A 05/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE NOVA VENECIAPROCESSO DIGITAL 12617 2018OB01047 2018NE00717 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337789997 3486 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 A 05/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE NOVA VENECIAPROCESSO DIGITAL 12617 2018NL00814 2018NE00717 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337790004 3493 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 22/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE BREJETUBAPROCESSO DIGITAL Nº 29546 2018OB03594 2018NE02285 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337790010 3499 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23 A 24/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRAPROCESSO DIGITAL 12623 2018OB01043 2018NE00713 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337790011 3500 2018 2018-02-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 01 a 02/02/2018 para o município de IbatibaProcesso digital 009047 2018NE00256 2018NE00256 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337790012 3501 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 a 05/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE MONTANHAPROCESSO DIGITAL Nº 21332. 2018NL01961 2018NE01621 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337790013 3502 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 39 A 30/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 29548 2018OB03592 2018NE02283 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337790014 3503 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 02 A 05/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 29550 2018NL02764 2018NE02282 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337790015 3504 2018 2018-05-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12 A 13/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL 12619 2018NE00716 2018NE00716 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337790016 3505 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 39 A 30/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 29548 2018NL02765 2018NE02283 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337790017 3506 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 01/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 25306 2018OB02982 2018NE01910 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337790018 3507 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 a 05/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE MONTANHAPROCESSO DIGITAL Nº 21332. 2018OB02553 2018NE01621 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337790019 3508 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária nos dias 15 a 16/03/2018, para o município de ItapemirimProcessos digitais 9928 2018OB00470 2018NE00374 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337790020 3509 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 27 a 30/05/2018, PARA SÃO PAULOPROCESSO DIGITAL Nº 15808 2018OB01645 2018NE01080 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337790021 3510 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 27 a 30/05/2018, PARA SÃO PAULOPROCESSO DIGITAL Nº 15808 2018NL01286 2018NE01080 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337790022 3511 2018 2018-05-24T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 27 a 30/05/2018, PARA SÃO PAULOPROCESSO DIGITAL Nº 15808 2018NE01080 2018NE01080 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337790023 3512 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA NOS DIAS 24/10 E 12/11/2018, CONF. REQ. Nº 073 E 082/18. 2018OB29954 2018NE01288 80910750 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337790024 3513 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA, STª TERESA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E STª LEOPOLDINA NOS DIAS 24/10, 12, 22, 26 E 29/11/2018, CONF. REQ. Nº 073, 079, 080, 082 E 083/18. 2018NL12019 2018NE01288 80910750 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337790025 3514 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGENS PARA JOÃO NEIVA DIA 01/08/2018, CONFORME REQ. 050/2018 2018NL07098 2018NE01288 80910750 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337790026 3515 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA PEREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO NO DIA 05/04/2018, CONF. REQ. Nº 026/18. 2018OB07289 2018NE01288 80910750 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337790027 3516 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 15/05/2018, CONF. REQ. Nº 035/18. 2018OB13260 2018NE01288 80910750 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337790028 3517 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 04/06/2018, CONF. REQ. Nº 037/18. 2018NL05062 2018NE01288 80910750 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337790029 3518 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO NO DIA 11/04/2018, CONF. REQ. Nº 029/18. 2018OB10599 2018NE01288 80910750 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337790030 3519 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 04/06/2018, CONF. REQ. Nº 037/18. 2018NL05063 2018NE01288 80910750 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337790031 3520 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA, STª TERESA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 22, 26 E 29/11/2018, CONF. REQ. Nº 079, 080 E 083/18. 2018OB31152 2018NE01288 80910750 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337790032 3521 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGENS PARA AFONSO CLAUDIO NO DIA 11/07, CONF. REQ. DE DIARIA 039. 2018NL06738 2018NE01288 80910750 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337790033 3522 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGENS PARA JOÃO NEIVA DIA 01/08/2018, CONFORME REQ. 050/2018 2018OB19816 2018NE01288 80910750 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337790034 3523 2018 2018-05-02T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SEFVIÇO DA SESA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 2018NE01288 2018NE01288 80910750 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337790035 3524 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA JOÃO NEIVA NO DIA 21/09/2018, CONF. REQ. Nº 063/18. 2018NL09920 2018NE01288 80910750 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337790036 3525 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA PEREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO NO DIA 05/04/2018, CONF. REQ. Nº 026/18. 2018NL02255 2018NE01288 80910750 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337790037 3526 2018 2018-12-19T00:00:00 -328,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 237v E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 238. 2018NE09445 2018NE01288 80910750 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337790038 3527 2018 2018-06-11T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE07853 2018NE01288 80910750 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337790039 3528 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01828 2018NE01288 80910750 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337790040 3529 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 04/06/2018, CONF. REQ. Nº 037/18. 2018OB14260 2018NE01288 80910750 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337790041 3530 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGENS PARA AFONSO CLAUDIO NO DIA 11/07, CONF. REQ. DE DIARIA 039. 2018OB17554 2018NE01288 80910750 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337790042 3531 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA JOÃO NEIVA NO DIA 21/09/2018, CONF. REQ. Nº 063/18. 2018OB25096 2018NE01288 80910750 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337790043 3532 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO NO DIA 11/04/2018, CONF. REQ. Nº 029/18. 2018NL03586 2018NE01288 80910750 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337790044 3533 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 15/05/2018, CONF. REQ. Nº 035/18. 2018NL04730 2018NE01288 80910750 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337790045 3534 2018 2018-11-30T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 03 A 06/12, CONF. REQ. DE DIARIA 086. 2018NE08530 2018NE08530 82705070 VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA, COM SAÍDA DIA 06/08 E RETORNO DIA 07/08/2018 A PEDIDO DO CEREST-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337790046 3535 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 03 A 06/12, CONF. REQ. DE DIARIA 086. 2018OB32976 2018NE08530 82705070 VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA, COM SAÍDA DIA 06/08 E RETORNO DIA 07/08/2018 A PEDIDO DO CEREST-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337790047 3536 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 03 A 06/12, CONF. REQ. DE DIARIA 086. 2018NL13147 2018NE08530 82705070 VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA, COM SAÍDA DIA 06/08 E RETORNO DIA 07/08/2018 A PEDIDO DO CEREST-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337790048 3537 2018 2018-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.654.607-## 1 "" SHIRLAINE CAMARGO PRETTI 8316751 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA A SERVIÇO DO HMSA. 2018NE01631 2018NE01631 84231319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552830 337790049 3538 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.654.607-## 1 "" SHIRLAINE CAMARGO PRETTI 8316751 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DE DIÁRIA A SERVIDOR A SERVIÇO DO HMSA, NO MÊS DE DEZ/18. 2018OB02358 2018NE01631 84231319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552830 337790050 3539 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.654.607-## 1 "" SHIRLAINE CAMARGO PRETTI 8316751 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DIÁRIA A SERVIÇO DO HMSA. 2018NL01935 2018NE01631 84231319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552830 337790051 3540 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.797-## 1 "" WELINGTON SECUNDINO 8316764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do seminário Indicações Geográficas: Uma Parceria Capixaba de Sucesso a realizar-se pelo SEBRAE em Vitória, dia 25/07. 2018OB01680 2018NE01111 78624576 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR WELINGTON SECUNDINO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2824817 337790052 3541 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.797-## 1 "" WELINGTON SECUNDINO 8316764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do seminário Indicações Geográficas: Uma Parceria Capixaba de Sucesso a realizar-se pelo SEBRAE em Vitória, dia 25/07. 2018NL01299 2018NE01111 78624576 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR WELINGTON SECUNDINO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2824817 337790053 3542 2018 2018-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.797-## 1 "" WELINGTON SECUNDINO 8316764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do seminário Indicações Geográficas: Uma Parceria Capixaba de Sucesso a realizar-se pelo SEBRAE em Vitória, dia 25/07. 2018NE01111 2018NE01111 78624576 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR WELINGTON SECUNDINO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2824817 337790054 3543 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.142.727-## 1 "" ISLEY KIEPPER SILVA 8316800 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NL00997 2018NE00555 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A#|FAMES/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR ASSISTENTE# 370347 337790055 3544 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.142.727-## 1 "" ISLEY KIEPPER SILVA 8316800 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018OB01526 2018NE00555 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A#|FAMES/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR ASSISTENTE# 370347 337790056 3545 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.142.727-## 1 "" ISLEY KIEPPER SILVA 8316800 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NE00555 2018NE00555 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A#|FAMES/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR ASSISTENTE# 370347 337790057 3546 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 694,4000 0,0000 0,0000 ###.287.867-## 1 "" IVALDO PERIARD SOARES 8316801 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 17/09 a 21/09 em vitória, curso de identificação de madeiras e carvão. 2018NL02588 2018NE02074 81371950 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2842327 337790058 3547 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.287.867-## 1 "" IVALDO PERIARD SOARES 8316801 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 16/03 em vitória, participação de reunião com a Aesam no Idaf Central. 2018OB00832 2018NE00498 81371950 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2842327 337790059 3548 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.287.867-## 1 "" IVALDO PERIARD SOARES 8316801 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 16/03 em vitória, participação de reunião com a Aesam no Idaf Central. 2018NL00607 2018NE00498 81371950 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2842327 337790060 3549 2018 2018-03-21T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.287.867-## 1 "" IVALDO PERIARD SOARES 8316801 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 26/03 a 27/03 em Cariacica,trazer materiais de escritório para o ELST no ERC. 2018NE00549 2018NE00549 81371950 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2842327 337790061 3550 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.287.867-## 1 "" IVALDO PERIARD SOARES 8316801 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/06 A 20/06 EM VITÓRIA, TREINAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE RETIFICAÇÃO DO CAR. 2018OB02123 2018NE01325 81371950 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2842327 337790062 3551 2018 2018-06-14T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.287.867-## 1 "" IVALDO PERIARD SOARES 8316801 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/06 A 20/06 EM VITÓRIA, TREINAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE RETIFICAÇÃO DO CAR. 2018NE01325 2018NE01325 81371950 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2842327 337790063 3552 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.287.867-## 1 "" IVALDO PERIARD SOARES 8316801 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/06 A 20/06 EM VITÓRIA, TREINAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE RETIFICAÇÃO DO CAR. 2018NL01639 2018NE01325 81371950 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2842327 337790064 3553 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.287.867-## 1 "" IVALDO PERIARD SOARES 8316801 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 26/03 a 27/03 em Cariacica,trazer materiais de escritório para o ELST no ERC. 2018OB00934 2018NE00549 81371950 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2842327 337790065 3554 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 694,4000 0,0000 ###.287.867-## 1 "" IVALDO PERIARD SOARES 8316801 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 17/09 a 21/09 em vitória, curso de identificação de madeiras e carvão. 2018OB03319 2018NE02074 81371950 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2842327 337790066 3555 2018 2018-08-29T00:00:00 694,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.287.867-## 1 "" IVALDO PERIARD SOARES 8316801 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 17/09 a 21/09 em vitória, curso de identificação de madeiras e carvão. 2018NE02074 2018NE02074 81371950 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2842327 337790067 3556 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.287.867-## 1 "" IVALDO PERIARD SOARES 8316801 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 26/03 a 27/03 em Cariacica,trazer materiais de escritório para o ELST no ERC. 2018NL00698 2018NE00549 81371950 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2842327 337790068 3557 2018 2018-03-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.287.867-## 1 "" IVALDO PERIARD SOARES 8316801 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 16/03 em vitória, participação de reunião com a Aesam no Idaf Central. 2018NE00498 2018NE00498 81371950 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2842327 337790069 3558 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 03/05/2018. 2018NL00363 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790070 3559 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DESTA UH NOS DIAS 28/10/2018 E 01/11/2018, DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. 2018OB01013 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790071 3560 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA 26/06/2018. 2018NL00486 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790072 3561 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PGTO REF.:PGTO DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA 23/11/2018. 2018OB01210 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790073 3562 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 13/11/201/. 2018OB01072 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790074 3563 2018 2018-05-14T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 07 E 17/04/2018. 2018NE00241 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790075 3564 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 13/11/201/. 2018NL00851 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790076 3565 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 169,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 09, 21 E 25/01/2018. 2018NL00760 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790077 3566 2018 2018-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 13/11/201/. 2018NE00704 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790078 3567 2018 2018-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 03/05/2018. 2018NE00290 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790079 3568 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.:PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 04/10/2018, DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. 2018NL00721 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790080 3569 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DESTA UH NOS DIAS 28/10/2018 E 01/11/2018, DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. 2018NL00793 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790081 3570 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 08/06/2018. 2018NL00397 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790082 3571 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 03/05/2018. 2018OB00502 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790083 3572 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 23/11/2018,DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. 2018NE00814 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790084 3573 2018 2018-02-19T00:00:00 169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 09, 21 E 25/01/2018. 2018NE00082 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790085 3574 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 09 E 23/08/2018. 2018NL00577 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790086 3575 2018 2018-08-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NOS DIAS 01/08 E 03/08/2018, DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. 2018NE00455 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790087 3576 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.:PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 20/09/2018, DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. 2018NL00683 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790088 3577 2018 2018-05-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 20/09/2018, DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. 2018NE00575 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790089 3578 2018 2018-01-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DE UH NOS DIAS 06/18 E 26/10/2018,DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. 2018NE00643 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790090 3579 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 07 E 19/04/2018. 2018NL00287 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790091 3580 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 09, 21 E 25/01/2018. 2018OB00274 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790092 3581 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.:PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 20/09/2018, DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. 2018OB00893 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790093 3582 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.: PGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A A SERVIÇO DESTA UH NOS DIAS 16/18 E 26/10/2018,DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. 2018OB00970 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790094 3583 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.:PGTO DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA 23/11/2018. 2018NL00952 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790095 3584 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.:A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 01/08 E 03/08/2018. 2018NL00556 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790096 3585 2018 2018-10-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR NOS DIAS 09 E 23/08/2018,DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. 2018NE00483 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790097 3586 2018 2018-12-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE. 2018NE00842 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790098 3587 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA 26/06/2018. 2018OB00673 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790099 3588 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 09 E 23/08/2018. 2018OB00778 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790100 3589 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA 07/11/2018. 2018OB01051 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790101 3590 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 07 E 19/04/2018. 2018OB00412 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790102 3591 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: PGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A A SERVIÇO DESTA UH NOS DIAS 16/18 E 26/10/2018,DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. 2018NL00764 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790103 3592 2018 2018-09-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR NOS DIAS 16 E 18/09/18, DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. 2018NE00548 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790104 3593 2018 2018-06-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR NO DIA 26/06/2018, PARA O SERVIDOR JÚLIO JOSÉ FERREIRA MARTINS. 2018NE00410 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790105 3594 2018 2018-03-27T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 20/02, 02, 08, 12 E 16/03/2018. 2018NE00169 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790106 3595 2018 2018-09-11T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DESTA UH NOS DIAS 28/10/2018 E 01/11/2018, DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. 2018NE00662 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790107 3596 2018 2018-06-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA 08/06/2018. 2018NE00321 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790108 3597 2018 2018-11-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA 07/11/2018. 2018NE00687 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790109 3598 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 09, 21 E 25/01/2018. 2018NL00166 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790110 3599 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.:PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR NOS DIAS 16 E 18/09/18, DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. 2018NL00658 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790111 3600 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 -169,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00259 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790112 3601 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 09, 21 E 25/01/2018. 2018OB00109 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790113 3602 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF.:A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 01/08 E 03/08/2018. 2018OB00753 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790114 3603 2018 2018-10-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 04/10/2018, DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. 2018NE00615 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790115 3604 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 09, 21 E 25/01/2018. 2018NL00068 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790116 3605 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA 07/11/2018. 2018NL00823 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790117 3606 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 08/06/2018. 2018OB00557 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790118 3607 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.:PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR NOS DIAS 16 E 18/09/18, DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. 2018OB00869 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790119 3608 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.:PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 04/10/2018, DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. 2018OB00946 2018NE00082 81041047 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337790120 3609 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 392,0000 ###.721.427-## 1 "" HAMILTON FERREIRA BARBOSA 8316811 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NOS DIAS 04, 05, 09, 25, 27/02, 02, 04/03 DO EXERCÍCIO DE 2015. 2018OB10644 2015NE05555 69757836 NO VALOR DE 168,00 RE. DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE IUNA,GUARAPARI,NOS DIAS 20,27,28 DE JANEIRO/2015. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391582 337790121 3610 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.721.427-## 1 "" HAMILTON FERREIRA BARBOSA 8316811 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE A VIAGEM A VILA VELHA/ES E VIANA/ES EM 01/11/2017 (RD Nº 197/2017). 2018OB10648 2017NE04087 79800289 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391582 337790122 3611 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.721.427-## 1 "" HAMILTON FERREIRA BARBOSA 8316811 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E VIANA/ES NO DIA 04/10/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO E BUSCAR MATERIAIS NA DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 171/2017). 2018OB10646 2017NE04087 79800289 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391582 337790123 3612 2018 2018-12-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.890.017-## 1 "" JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR 8316834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 09/12 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA EXECUTAR DEMANDAS INERENTES AO GABINETE DO CGC. CONFORME CI/CGC/ Nº 114/2018. 2018NE02907 2018NE02907 84172460 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE GABINETE DO COMANDANTE GERAL FGPM# 860582 337790124 3613 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.890.017-## 1 "" JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR 8316834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 09/12 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA EXECUTAR DEMANDAS INERENTES AO GABINETE DO CGC. CONFORME CI/CGC/ Nº 114/2018. 2018NL04273 2018NE02907 84172460 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE GABINETE DO COMANDANTE GERAL FGPM# 860582 337790125 3614 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.890.017-## 1 "" JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR 8316834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 09/12 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA EXECUTAR DEMANDAS INERENTES AO GABINETE DO CGC. CONFORME CI/CGC/ Nº 114/2018. 2018OB06467 2018NE02907 84172460 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE GABINETE DO COMANDANTE GERAL FGPM# 860582 337790126 3615 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.834.457-## 1 "" ELIANE IZABEL LARGURA CIPRIANO VIANA 8316837 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 14 À 19/10/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.03 (RD 145/2018) 2018NL07575 2018NE03818 83534717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2885204 337790127 3616 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.834.457-## 1 "" ELIANE IZABEL LARGURA CIPRIANO VIANA 8316837 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 14 À 19/10/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.03 (RD 145/2018) 2018OB08698 2018NE03818 83534717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2885204 337790128 3617 2018 2018-08-10T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.834.457-## 1 "" ELIANE IZABEL LARGURA CIPRIANO VIANA 8316837 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03818 2018NE03818 83534717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2885204 337790129 3618 2018 2018-12-06T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.417-## 1 "" REGIS MATTOS TEIXEIRA 8316838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO EXMO SR. SECRETÁRIO DA SEP REGIS MATTOS TEIXEIRA À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NE00215 2018NE00215 82367507 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2613590 337790130 3619 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.957.417-## 1 "" REGIS MATTOS TEIXEIRA 8316838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO EXMO SR. SECRETÁRIO DA SEP REGIS MATTOS TEIXEIRA À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS . 2018NL00297 2018NE00215 82367507 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2613590 337790131 3620 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.957.417-## 1 "" REGIS MATTOS TEIXEIRA 8316838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO EXMO SR. SECRETÁRIO DA SEP REGIS MATTOS TEIXEIRA À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS . 2018OB00448 2018NE00215 82367507 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2613590 337790132 3621 2018 2018-05-06T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.417-## 1 "" REGIS MATTOS TEIXEIRA 8316838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO EXMO SR. SECRETÁRIO DA SEP REGIS MATTOS TEIXEIRA À COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NE00201 2018NE00201 82242712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2613590 337790133 3622 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.957.417-## 1 "" REGIS MATTOS TEIXEIRA 8316838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO EXMO SR. SECRETÁRIO DA SEP REGIS MATTOS TEIXEIRA À COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENAÇÃO DE DESPESAS. 2018OB00431 2018NE00201 82242712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2613590 337790134 3623 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.957.417-## 1 "" REGIS MATTOS TEIXEIRA 8316838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO EXMO SR. SECRETÁRIO DA SEP REGIS MATTOS TEIXEIRA À COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENAÇÃO DE DESPESAS. 2018NL00286 2018NE00201 82242712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2613590 337790135 3624 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.957.417-## 1 "" REGIS MATTOS TEIXEIRA 8316838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO EXMO SR. SECRETÁRIO DA SEP REGIS MATTOS TEIXEIRA À SANTA MARIA DE JETIBA/ES NO DIA 28 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NL00332 2018NE00240 82369070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2613590 337790136 3625 2018 2018-06-19T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.417-## 1 "" REGIS MATTOS TEIXEIRA 8316838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO EXMO SR. SECRETÁRIO DA SEP REGIS MATTOS TEIXEIRA À SANTA MARIA DE JETIBA/ES NO DIA 28 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NE00240 2018NE00240 82369070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2613590 337790137 3626 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.957.417-## 1 "" REGIS MATTOS TEIXEIRA 8316838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO EXMO SR. SECRETÁRIO DA SEP REGIS MATTOS TEIXEIRA À SANTA MARIA DE JETIBA/ES NO DIA 28 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018OB00483 2018NE00240 82369070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2613590 337790138 3627 2018 2018-10-31T00:00:00 561,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.417-## 1 "" REGIS MATTOS TEIXEIRA 8316838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, MAIS 20% (VINTE POR CENTO) DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO EXMO SR. SECRETÁRIO DA SEP REGIS MATTOS TEIXEIRA, PARA VIAGEM À SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 08 DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018 - ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR NA ABERTURA OFICIAL DO XXX SALÃO DO AUTOMÓVEL DE SÃO PAULO 2018, CONFORME DADOS DO FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS À PEÇA #2 - 2018-5TNWVB E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À PEÇA #5 - 2018-GNDQGX APENSADA AO PROCESSO E-DOCS 2018-8T180. 2018NE00362 2018NE00362 2018007156140 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2613590 337790139 3628 2018 2018-05-12T00:00:00 187,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.417-## 1 "" REGIS MATTOS TEIXEIRA 8316838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, MAIS 20% (VINTE POR CENTO) DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO EXMO SR. SECRETÁRIO DA SEP REGIS MATTOS TEIXEIRA, PARA VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO DIA 05 A DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018 - REPRESENTAR O EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO NO ENCONTRO ANUAL 2018 DO MBC - MOVIMENTO BRASIL COMPETITIVO, CONFORME DADOS DO FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS À PEÇA #2 2018-23Z7GM, PROGRAMAÇÃO DO EVENTO À PEÇA #3 2018-R98419 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À PEÇA #6 2018-P579ZP ENTRANHADA AO PROCESSO E-DOCS: 2018-MZKR7. 2018NE00384 2018NE00384 2018016188997 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2613590 337790140 3629 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.957.417-## 1 "" REGIS MATTOS TEIXEIRA 8316838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA MAIS 20% (VINTE POR CENTO) DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA SEP, SR. REGIS MATTOS TEIXEIRA NO DIA 26 DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2018, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA PARTICIPAR DA 72ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS,QUE REPRESENTARÁ O EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR PAULO CESAR HARTUNG GOMES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS DO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS À FL.01. 2018NL00179 2018NE00125 81791909 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2613590 337790141 3630 2018 2018-02-08T00:00:00 187,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.417-## 1 "" REGIS MATTOS TEIXEIRA 8316838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO PARA COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0.5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA - SECRETÁRIO DESTA SEP, QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM O ESPECIALISTA LÍDER EM MODERNIZAÇÃO DO ESTADO NO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF NO DIA 07 DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.01. 2018NE00295 2018NE00295 82920990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2613590 337790142 3631 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.957.417-## 1 "" REGIS MATTOS TEIXEIRA 8316838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO PARA COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0.5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA - SECRETÁRIO DESTA SEP, QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM O ESPECIALISTA LÍDER EM MODERNIZAÇÃO DO ESTADO NO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF NO DIA 07 DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.01. 2018NL00435 2018NE00295 82920990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2613590 337790143 3632 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.957.417-## 1 "" REGIS MATTOS TEIXEIRA 8316838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO PARA COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0.5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA - SECRETÁRIO DESTA SEP, QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM O ESPECIALISTA LÍDER EM MODERNIZAÇÃO DO ESTADO NO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF NO DIA 07 DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.01. 2018OB00638 2018NE00295 82920990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2613590 337790144 3633 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 936,0000 0,0000 0,0000 ###.957.417-## 1 "" REGIS MATTOS TEIXEIRA 8316838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENO DESTINADO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO DE VINTE POR CENTO (20%) EM FAVOR DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA - SECRETÁRIO DESTA SEP, QUE IRÁ REPRESENTAR O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO LXXIV FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO, QUE TERÁ AGENDA CONJUNTA CONSAD E CONSEPLAN QUE REALIZARÁ NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2018 NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO COORDENADOR DE DESPESAS À FL.01. 2018NL00473 2018NE00311 83124977 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2613590 337790145 3634 2018 2018-08-23T00:00:00 936,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.417-## 1 "" REGIS MATTOS TEIXEIRA 8316838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO DE VINTE POR CENTO (20%) EM FAVOR DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA - SECRETÁRIO DESTA SEP, QUE IRÁ REPRESENTAR O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO LXXIV FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO, QUE TERÁ AGENDA CONJUNTA CONSAD E CONSEPLAN QUE REALIZARÁ NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2018 NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO COORDENADOR DE DESPESAS À FL.01. 2018NE00311 2018NE00311 83124977 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2613590 337790146 3635 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 936,0000 0,0000 ###.957.417-## 1 "" REGIS MATTOS TEIXEIRA 8316838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO DE VINTE POR CENTO (20%) EM FAVOR DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA - SECRETÁRIO DESTA SEP, QUE IRÁ REPRESENTAR O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO LXXIV FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO, QUE TERÁ AGENDA CONJUNTA CONSAD E CONSEPLAN QUE REALIZARÁ NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2018 NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO COORDENADOR DE DESPESAS À FL.01. 2018OB00681 2018NE00311 83124977 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2613590 337790147 3636 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.957.417-## 1 "" REGIS MATTOS TEIXEIRA 8316838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA MAIS 20% (VINTE POR CENTO) DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA SEP, SR. REGIS MATTOS TEIXEIRA NO DIA 26 DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2018, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA PARTICIPAR DA 72ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS,QUE REPRESENTARÁ O EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR PAULO CESAR HARTUNG GOMES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS DO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS À FL.01. 2018OB00280 2018NE00125 81791909 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2613590 337790148 3637 2018 2018-04-24T00:00:00 187,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.417-## 1 "" REGIS MATTOS TEIXEIRA 8316838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA MAIS 20% (VINTE POR CENTO) DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA SEP, SR. REGIS MATTOS TEIXEIRA NO DIA 26 DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2018, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA PARTICIPAR DA 72ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS,QUE REPRESENTARÁ O EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR PAULO CESAR HARTUNG GOMES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS DO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS À FL.01. 2018NE00125 2018NE00125 81791909 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2613590 337790149 3638 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.957.417-## 1 "" REGIS MATTOS TEIXEIRA 8316838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, MAIS 20% (VINTE POR CENTO) DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO EXMO SR. SECRETÁRIO DA SEP REGIS MATTOS TEIXEIRA, PARA VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO DIA 05 A DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018 - REPRESENTAR O EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO NO ENCONTRO ANUAL 2018 DO MBC - MOVIMENTO BRASIL COMPETITIVO, CONFORME DADOS DO FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS À PEÇA #2 2018-23Z7GM, PROGRAMAÇÃO DO EVENTO À PEÇA #3 2018-R98419 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À PEÇA #6 2018-P579ZP ENTRANHADA AO PROCESSO E-DOCS: 2018-MZKR7. 2018NL00631 2018NE00384 2018016188997 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2613590 337790150 3639 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.957.417-## 1 "" REGIS MATTOS TEIXEIRA 8316838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, MAIS 20% (VINTE POR CENTO) DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO EXMO SR. SECRETÁRIO DA SEP REGIS MATTOS TEIXEIRA, PARA VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO DIA 05 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018 - REPRESENTAR O EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO NO ENCONTRO ANUAL 2018 DO MBC - MOVIMENTO BRASIL COMPETITIVO, CONFORME DADOS DO FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS À PEÇA #2 2018-23Z7GM, PROGRAMAÇÃO DO EVENTO À PEÇA #3 2018-R98419 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À PEÇA #6 2018-P579ZP ENTRANHADA AO PROCESSO E-DOCS: 2018-MZKR7. 2018OB00945 2018NE00384 2018016188997 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2613590 337790151 3640 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 936,0000 0,0000 ###.957.417-## 1 "" REGIS MATTOS TEIXEIRA 8316838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, MAIS 20% (VINTE POR CENTO) DE AJUDA DE CUSTO, EM FAVOR DO SERVIDOR DA SEP REGIS MATTOS TEIXEIRA PARA VIAGEM A SÃO LUIZ/MA NOS DIAS 07 A 09 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - REPRESENTAR O GOVERNO DO ESTADO NO LXXIII FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO, QUE TERÁ AGENDA CONJUNTA CONSAD E CONSEPLAN, CONFORME FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO DE CONCESSÃO CONTIDO NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS À FL. 01, E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. 2018OB00386 2018NE00172 82206406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2613590 337790152 3641 2018 2018-05-28T00:00:00 936,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.417-## 1 "" REGIS MATTOS TEIXEIRA 8316838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, MAIS 20% (VINTE POR CENTO) DE AJUDA DE CUSTO, EM FAVOR DO SERVIDOR DA SEP REGIS MATTOS TEIXEIRA PARA VIAGEM A SÃO LUIZ/MA NOS DIAS 07 A 09 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - REPRESENTAR O GOVERNO DO ESTADO NO LXXIII FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO, QUE TERÁ AGENDA CONJUNTA CONSAD E CONSEPLAN, CONFORME FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO DE CONCESSÃO CONTIDO NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS À FL. 01, E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. 2018NE00172 2018NE00172 82206406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2613590 337790153 3642 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 936,0000 0,0000 0,0000 ###.957.417-## 1 "" REGIS MATTOS TEIXEIRA 8316838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, MAIS 20% (VINTE POR CENTO) DE AJUDA DE CUSTO, EM FAVOR DO SERVIDOR DA SEP REGIS MATTOS TEIXEIRA PARA VIAGEM A SÃO LUIZ/MA NOS DIAS 07 A 09 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - REPRESENTAR O GOVERNO DO ESTADO NO LXXIII FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO, QUE TERÁ AGENDA CONJUNTA CONSAD E CONSEPLAN, CONFORME FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO DE CONCESSÃO CONTIDO NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS À FL. 01, E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. 2018NL00250 2018NE00172 82206406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2613590 337790154 3643 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.957.417-## 1 "" REGIS MATTOS TEIXEIRA 8316838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA, MAIS 20% (VINTE POR CENTO) DE AJUDA DE CUSTO, PARA VIAGEM DO EXMO SR. SECRETÁRIO DA SEP SR. REGIS MATTOS TEIXEIRA À SÃO PAULO/SP NO DIA 23 DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO REUNIÃO REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N° 3279/OC-BR PROJETO ESTADO PRESENTE, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS CONTIDO NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NL00239 2018NE00167 82154791 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2613590 337790155 3644 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.957.417-## 1 "" REGIS MATTOS TEIXEIRA 8316838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA, MAIS 20% (VINTE POR CENTO) DE AJUDA DE CUSTO, PARA VIAGEM DO EXMO SR. SECRETÁRIO DA SEP SR. REGIS MATTOS TEIXEIRA À SÃO PAULO/SP NO DIA 23 DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO REUNIÃO REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N° 3279/OC-BR PROJETO ESTADO PRESENTE, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS CONTIDO NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS À FL. 01 DOS AUTOS. 2018OB00369 2018NE00167 82154791 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2613590 337790156 3645 2018 2018-05-21T00:00:00 187,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.417-## 1 "" REGIS MATTOS TEIXEIRA 8316838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA, MAIS 20% (VINTE POR CENTO) DE AJUDA DE CUSTO, PARA VIAGEM DO EXMO SR. SECRETÁRIO DA SEP SR. REGIS MATTOS TEIXEIRA À SÃO PAULO/SP NO DIA 23 DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO REUNIÃO REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N° 3279/OC-BR PROJETO ESTADO PRESENTE, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS CONTIDO NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NE00167 2018NE00167 82154791 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2613590 337790157 3646 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.957.417-## 1 "" REGIS MATTOS TEIXEIRA 8316838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, MAIS 20% (VINTE POR CENTO) DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO EXMO SR. SECRETÁRIO DA SEP REGIS MATTOS TEIXEIRA, PARA VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO DIA 05 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018 - REPRESENTAR O EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO NO ENCONTRO ANUAL 2018 DO MBC - MOVIMENTO BRASIL COMPETITIVO, CONFORME DADOS DO FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS À PEÇA #2 2018-23Z7GM, PROGRAMAÇÃO DO EVENTO À PEÇA #3 2018-R98419 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À PEÇA #6 2018-P579ZP ENTRANHADA AO PROCESSO E-DOCS: 2018-MZKR7. 2018OB00955 2018NE00384 2018016188997 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2613590 337790158 3647 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 561,6000 0,0000 ###.957.417-## 1 "" REGIS MATTOS TEIXEIRA 8316838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, MAIS 20% (VINTE POR CENTO) DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO EXMO SR. SECRETÁRIO DA SEP REGIS MATTOS TEIXEIRA, PARA VIAGEM À SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 08 DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018 - ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR NA ABERTURA OFICIAL DO XXX SALÃO DO AUTOMÓVEL DE SÃO PAULO 2018, CONFORME DADOS DO FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS À PEÇA #2 - 2018-5TNWVB E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À PEÇA #5 - 2018-GNDQGX APENSADA AO PROCESSO E-DOCS 2018-8T180. 2018OB00873 2018NE00362 2018007156140 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2613590 337790159 3648 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 561,6000 0,0000 0,0000 ###.957.417-## 1 "" REGIS MATTOS TEIXEIRA 8316838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, MAIS 20% (VINTE POR CENTO) DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO EXMO SR. SECRETÁRIO DA SEP REGIS MATTOS TEIXEIRA, PARA VIAGEM À SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 08 DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018 - ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR NA ABERTURA OFICIAL DO XXX SALÃO DO AUTOMÓVEL DE SÃO PAULO 2018, CONFORME DADOS DO FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS À PEÇA #2 - 2018-5TNWVB E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À PEÇA #5 - 2018-GNDQGX APENSADA AO PROCESSO E-DOCS 2018-8T180. 2018NL00587 2018NE00362 2018007156140 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2613590 337790160 3649 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -187,2000 0,0000 ###.957.417-## 1 "" REGIS MATTOS TEIXEIRA 8316838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00077 2018NE00384 2018016188997 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2613590 337790161 3650 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária n. 12203 - Formação de Superiores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito de Gestão - Município: Colatina x Vitoria x Colatina - Data 03 a 06/09/2018. 2018OB06324 2018NE04475 83119639 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECOL/Nº382/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337790162 3651 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11116 - Curso de Programa de desenvolvimento profissional de gestores - Apropriação de resultados da avaliação - modalidade presencial. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NL01444 2018NE01462 81579438 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337790163 3652 2018 2018-05-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11116 - Curso de Programa de desenvolvimento profissional de gestores - Apropriação de resultados da avaliação - modalidade presencial. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NE01462 2018NE01462 81579438 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337790164 3653 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11116 - Curso de Programa de desenvolvimento profissional de gestores - Apropriação de resultados da avaliação - modalidade presencial. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018OB01944 2018NE01462 81579438 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337790165 3654 2018 2018-08-29T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12203 - Formação de Superiores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito de Gestão - Município: Colatina x Vitoria x Colatina - Data 03 a 06/09/2018. 2018NE04475 2018NE04475 83119639 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECOL/Nº382/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337790166 3655 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n. 12203 - Formação de Superiores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito de Gestão - Município: Colatina x Vitoria x Colatina - Data 03 a 06/09/2018. 2018NL05560 2018NE04475 83119639 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECOL/Nº382/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337790167 3656 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 26/09/2018 - CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES 2018NL01970 2018NE01248 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790168 3657 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 04/05/2018 - ITAPEMIRIM - ES 2018NL00866 2018NE00597 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790169 3658 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 21 E 22/05/2018 - DOMINGOS MARTINS E IÚNA - ES 2018NL00969 2018NE00676 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790170 3659 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 20/11/2018 - ÁGUIA BRANCA - ES 2018NL02470 2018NE01567 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790171 3660 2018 2018-09-11T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO 2018NE01137 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS 2018NE01510 2018NE01137 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790172 3661 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00060 2018NE01266 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790173 3662 2018 2018-02-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A IRUPI E IÚNA DIAS 05 E 06/02/2018. 2018NE00183 2018NE00183 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790174 3663 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 16 E 17/10/2018 - SANTA TERESA 2018NL02171 2018NE01377 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790175 3664 2018 2018-11-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 16 E 17/10/2018 - SANTA TERESA 2018NE01377 2018NE01377 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790176 3665 2018 2018-04-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 04/05/2018 - ITAPEMIRIM - ES 2018NE00597 2018NE00597 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790177 3666 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 20/11/2018 - ÁGUIA BRANCA - ES 2018OB03840 2018NE01567 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790178 3667 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 03 e 04/10/2018 - CONCEIÇÃO DO CASTELO, IÚNA E IRUPI - ES 2018OB03066 2018NE01266 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790179 3668 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 21 E 22/05/2018 - DOMINGOS MARTINS E IÚNA - ES 2018OB01461 2018NE00676 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790180 3669 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A IRUPI E IÚNA DIAS 21 E 22/02/2018. 2018OB00400 2018NE00248 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790181 3670 2018 2018-09-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 03 e 04/10/2018 - CONCEIÇÃO DO CASTELO, IÚNA E IRUPI - ES 2018NE01266 2018NE01266 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790182 3671 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 16 E 17/10/2018 - SANTA TERESA 2018OB03368 2018NE01377 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790183 3672 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 05 E 06/09/2018 - IRUPI - ES 2018OB02783 2018NE01137 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790184 3673 2018 2018-09-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 26/09/2018 - CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES 2018NE01248 2018NE01248 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790185 3674 2018 2018-02-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A IRUPI E IÚNA DIAS 21 E 22/02/2018. 2018NE00248 2018NE00248 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790186 3675 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 05 E 06/09/2018 - IRUPI - ES 2018NL01803 2018NE01137 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790187 3676 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 04/05/2018 - ITAPEMIRIM - ES 2018OB01283 2018NE00597 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790188 3677 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 03 e 04/10/2018 - CONCEIÇÃO DO CASTELO, IÚNA E IRUPI - ES 2018NL01987 2018NE01266 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790189 3678 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00069 2018NE01137 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790190 3679 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 27/09/2018 - ALFREDO CHAVES - ES 2018NL01971 2018NE01247 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790191 3680 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A IRUPI E IÚNA DIAS 05 E 06/02/2018. 2018OB00288 2018NE00183 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790192 3681 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A IRUPI E IÚNA DIAS 05 E 06/02/2018. 2018NL00207 2018NE00183 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790193 3682 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTORNO DA 2018OB02783 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS. 2018GD00069 2018NE01137 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790194 3683 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 27/09/2018 - ALFREDO CHAVES - ES 2018OB03054 2018NE01247 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790195 3684 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTORNO DA 2018OB03066 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS 2018GD00060 2018NE01266 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790196 3685 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 04 E 05/07/2018 - DOMINGOS MARTINS, IÚNA E IRUPI - ES 2018OB01910 2018NE00844 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790197 3686 2018 2018-12-31T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "ANULAÇÃO DO 2018NE01248 - DIÁRIA NÃO UTILIZADA " 2018NE01834 2018NE01248 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE SUSTENTABILIDADE# 2793024 337790198 3687 2018 2018-09-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 27/09/2018 - ALFREDO CHAVES - ES 2018NE01247 2018NE01247 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790199 3688 2018 2018-05-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 21 E 22/05/2018 - DOMINGOS MARTINS E IÚNA - ES 2018NE00676 2018NE00676 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790200 3689 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 04 E 05/07/2018 - DOMINGOS MARTINS, IÚNA E IRUPI - ES 2018NL01261 2018NE00844 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790201 3690 2018 2018-08-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 05 E 06/09/2018 - IRUPI - ES 2018NE01137 2018NE01137 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790202 3691 2018 2018-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 20/11/2018 - ÁGUIA BRANCA - ES 2018NE01567 2018NE01567 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790203 3692 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A IRUPI E IÚNA DIAS 21 E 22/02/2018. 2018NL00295 2018NE00248 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790204 3693 2018 2018-06-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 04 E 05/07/2018 - DOMINGOS MARTINS, IÚNA E IRUPI - ES 2018NE00844 2018NE00844 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790205 3694 2018 2018-02-10T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO 2018NE01266 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS 2018NE01313 2018NE01266 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790206 3695 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00558 2018NE01248 81014406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2793024 337790207 3696 2018 2018-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.387-## 1 "" ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS 8316863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI.PGE/GAB/Nº034/2018 - COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIAS PARA DR.ERFEN JOSÉ R. SANTOS , AUDIENCIA EM LINHARES EM 18/06/18. 2018NE00292 2018NE00292 82491925 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#SUBPROCURADOR GERAL# 389393 337790208 3697 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9,0000 0,0000 ###.542.387-## 1 "" ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS 8316863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1/2 DIARIA DO DR.ERFEN JOSÉ R. SANTOS REF. VIAGEM PARA AUDIENCIA EM LINHARES DIA 18/06/18,POR TER SIDO FEITA PARA PROC. COMUM QUANDO O CORRETO SERIA SUBPROCURADOR. 2018OB00762 2018NE00295 82491925 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#SUBPROCURADOR GERAL# 389393 337790209 3698 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.542.387-## 1 "" ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS 8316863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/GAB/Nº034/2018 - COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIAS PARA DR.ERFEN JOSÉ R. SANTOS , AUDIENCIA EM LINHARES EM 18/06/18. 2018OB00760 2018NE00292 82491925 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#SUBPROCURADOR GERAL# 389393 337790210 3699 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 9,0000 0,0000 0,0000 ###.542.387-## 1 "" ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS 8316863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR 1/2 DIARIA DO DR.ERFEN JOSÉ R. SANTOS REF. VIAGEM PARA AUDIENCIA EM LINHARES DIA 18/06/18,POR TER SIDO FEITA PARA PROC. COMUM QUANDO O CORRETO SERIA SUBPROCURADOR. 2018NL00617 2018NE00295 82491925 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#SUBPROCURADOR GERAL# 389393 337790211 3700 2018 2018-06-25T00:00:00 9,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.387-## 1 "" ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS 8316863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COMPLEMENTAR 1/2 DIARIA DO DR.ERFEN JOSÉ R. SANTOS REF. VIAGEM PARA AUDIENCIA EM LINHARES DIA 18/06/18,POR TER SIDO FEITA PARA PROC. COMUM QUANDO O CORRETO SERIA SUBPROCURADOR. 2018NE00295 2018NE00295 82491925 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#SUBPROCURADOR GERAL# 389393 337790212 3701 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.542.387-## 1 "" ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS 8316863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE/GAB/Nº034/2018 - COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIAS PARA DR.ERFEN JOSÉ R. SANTOS , AUDIENCIA EM LINHARES EM 18/06/18. 2018NL00614 2018NE00292 82491925 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#SUBPROCURADOR GERAL# 389393 337790213 3702 2018 2018-01-16T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.387-## 1 "" ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS 8316863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER CI.PGE/GAB/Nº001/2018 - 1/2 DIÁRIAS PARA DR. ERFEN JOSÉ RIBEIRO SANTOS REFERENTE VIAGEM A COMARCA DE COLATINA/ES DIA 09/01/18 PARA REUNIÃO REALIZADA NO MINISTÉRIO PUBLICO DE COLATINA PARA TRATAR DE CHAMADA PÚBLICA DO HOSPITAL SILVIO AVIDOS , TENDO A VIAGEM ULTRAPASSADO 6HRS , O MESMO FOI CONDUZIDO PELO MOTORISTA LEONARDO SILVA CARDOSO. 2018NE00056 2018NE00056 80795188 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR GERAL DO ESTADO# 389393 337790214 3703 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.542.387-## 1 "" ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS 8316863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER CI.PGE/GAB/Nº001/2018 - 1/2 DIÁRIAS PARA DR. ERFEN JOSÉ RIBEIRO SANTOS REFERENTE VIAGEM A COMARCA DE COLATINA/ES DIA 09/01/18 PARA REUNIÃO REALIZADA NO MINISTÉRIO PUBLICO DE COLATINA PARA TRATAR DE CHAMADA PÚBLICA DO HOSPITAL SILVIO AVIDOS , TENDO A VIAGEM ULTRAPASSADO 6HRS , O MESMO FOI CONDUZIDO PELO MOTORISTA LEONARDO SILVA CARDOSO. 2018OB00029 2018NE00056 80795188 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR GERAL DO ESTADO# 389393 337790215 3704 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.542.387-## 1 "" ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS 8316863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER CI.PGE/GAB/Nº001/2018 - 1/2 DIÁRIAS PARA DR. ERFEN JOSÉ RIBEIRO SANTOS REFERENTE VIAGEM A COMARCA DE COLATINA/ES DIA 09/01/18 PARA REUNIÃO REALIZADA NO MINISTÉRIO PUBLICO DE COLATINA PARA TRATAR DE CHAMADA PÚBLICA DO HOSPITAL SILVIO AVIDOS , TENDO A VIAGEM ULTRAPASSADO 6HRS , O MESMO FOI CONDUZIDO PELO MOTORISTA LEONARDO SILVA CARDOSO. 2018NL00018 2018NE00056 80795188 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR GERAL DO ESTADO# 389393 337790216 3705 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 374,4000 0,0000 ###.542.387-## 1 "" ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS 8316863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O PROCURADOR ÉRFEN JOSE RIBEIRO DOS SANTOSPARTIICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONPEG EM 23 E 24 DE AGOSTO DE 2018 - RIO DE JANEIRO. REPRESENTANDO O PROCURADOR GERAL DO ESTADO. 2018OB01108 2018NE00365 2018011000891 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#SUBPROCURADOR GERAL# 389393 337790217 3706 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 142,8000 0,0000 0,0000 ###.542.387-## 1 "" ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS 8316863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE/GAB/036/2018 -1/2 DIÁRIA PARA DR.ERFEN JOSÉ R. SANTOS, DE BRASÍLIA X BELO HORIZONTE X BRASÍLIA, COM RETORNO NO DIA 25/06/18, ONDE IRA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE SAMARCO MINEIRAÇÃO S.A. 2018NL00641 2018NE00307 82551464 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#SUBPROCURADOR GERAL# 389393 337790218 3707 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 352,8000 0,0000 ###.542.387-## 1 "" ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS 8316863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI/PGE/GAB CI Nº 040/2018 - COM 01 DIARIA PARA DR.ERFEN JOSE RIBEIRO DOS SANTOS PARA ACOMPANHAR GOVERNADOR DO ESTADO A BRASILIA EM REUNIAO COM MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES NO DIA 02/08/2018. 2018OB01021 2018NE00346 82957070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR GERAL DO ESTADO# 389393 337790219 3708 2018 2018-08-17T00:00:00 352,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.387-## 1 "" ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS 8316863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDDER A CI/PGE/GAB CI Nº 040/2018 - COM 01 DIARIA PARA DR.ERFEN JOSE RIBEIRO DOS SANTOS PARA ACOMPANHAR GOVERNADOR DO ESTADO A BRASILIA EM REUNIAO COM MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES NO DIA 02/08/2018. 2018NE00346 2018NE00346 82957070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#SUBPROCURADOR GERAL# 389393 337790220 3709 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 352,8000 0,0000 0,0000 ###.542.387-## 1 "" ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS 8316863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI/PGE/GAB CI Nº 040/2018 - COM 01 DIARIA PARA DR.ERFEN JOSE RIBEIRO DOS SANTOS PARA ACOMPANHAR GOVERNADOR DO ESTADO A BRASILIA EM REUNIAO COM MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES NO DIA 02/08/2018. 2018NL00820 2018NE00346 82957070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#SUBPROCURADOR GERAL# 389393 337790221 3710 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.542.387-## 1 "" ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS 8316863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/GAB/036/2018 -1/2 DIÁRIA PARA DR.ERFEN JOSÉ R. SANTOS, DE BRASÍLIA X BELO HORIZONTE X BRASÍLIA, COM RETORNO NO DIA 25/06/18, ONDE IRA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE SAMARCO MINEIRAÇÃO S.A. 2018OB00801 2018NE00307 82551464 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#SUBPROCURADOR GERAL# 389393 337790222 3711 2018 2018-06-29T00:00:00 142,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.387-## 1 "" ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS 8316863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI.PGE/GAB/036/2018 - 1/2 DIÁRIA PARA DR.ERFEN JOSÉ R. SANTOS, DE BRASÍLIA X BELO HORIZONTE X BRASÍLIA, COM RETORNO NO DIA 25/06/18, ONDE IRA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE SAMARCO MINEIRAÇÃO S.A. 2018NE00307 2018NE00307 82551464 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#SUBPROCURADOR GERAL# 389393 337790223 3712 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.542.387-## 1 "" ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS 8316863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIA PARA O PROC. ERFEN JOSÉ RIBEIRO SANTOS. A BELO HORIZONTE NO 30.10.2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO 3 ANOS DO DESASTRE DE MARIANA. E-DOCS 2018-5H9CZ. 2018OB01378 2018NE00443 2018004463459 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#SUBPROCURADOR GERAL# 389393 337790224 3713 2018 2018-10-10T00:00:00 529,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.387-## 1 "" ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS 8316863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA EM FAVOR DO PROCURADDOR ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS, COM VIAGEM A BRASILIA, DIA 02 E 03/10/2018 , A FIM DE SUSTENTAÇÃO ORAL, JUNTO AO TST, DE PROCESSO EM QUE O ESTADO É PARTE. 2018NE00405 2018NE00405 2018014133496 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#SUBPROCURADOR GERAL# 389393 337790225 3714 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 529,2000 0,0000 0,0000 ###.542.387-## 1 "" ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS 8316863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA EM FAVOR DO PROCURADDOR ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS, COM VIAGEM A BRASILIA, DIA 02 E 03/10/2018 , A FIM DE SUSTENTAÇÃO ORAL, JUNTO AO TST, DE PROCESSO EM QUE O ESTADO É PARTE. 2018NL00985 2018NE00405 2018014133496 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#SUBPROCURADOR GERAL# 389393 337790226 3715 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 142,8000 0,0000 0,0000 ###.542.387-## 1 "" ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS 8316863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA O PROC. ERFEN JOSÉ RIBEIRO SANTOS. A BELO HORIZONTE NO 30.10.2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO 3 ANOS DO DESASTRE DE MARIANA. E-DOCS 2018-5H9CZ. 2018NL01082 2018NE00443 2018004463459 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#SUBPROCURADOR GERAL# 389393 337790227 3716 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 529,2000 0,0000 ###.542.387-## 1 "" ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS 8316863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA EM FAVOR DO PROCURADDOR ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS, COM VIAGEM A BRASILIA, DIA 02 E 03/10/2018 , A FIM DE SUSTENTAÇÃO ORAL, JUNTO AO TST, DE PROCESSO EM QUE O ESTADO É PARTE. 2018OB01263 2018NE00405 2018014133496 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#SUBPROCURADOR GERAL# 389393 337790228 3717 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 142,8000 0,0000 0,0000 ###.542.387-## 1 "" ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS 8316863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.Nº 042/2018 /GAB-COM 1/2 DIARIA PARA DR. ÉRFEN JOSÉ RIBEIRO SANTOSO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA 12 VARA FEDERAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE - MG NO DIA 08/08/18,REFERENTE AO PROCESSO SAMARCO MINERAÇÃO S.A.AUTORIZADO EM 20/08/2018. 2018NL00822 2018NE00347 82987866 CI.Nº 042/2018 - PASSAGENS E DIARIA PARA DR. ÉRFEN JOSÉ RIBEIRO SANTOS PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA 12 VARA FEDERAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE - MG NO DIA 07/08/18 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR GERAL DO ESTADO# 389393 337790229 3718 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.542.387-## 1 "" ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS 8316863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.Nº 042/2018 /GAB-COM 1/2 DIARIA PARA DR. ÉRFEN JOSÉ RIBEIRO SANTOSO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA 12 VARA FEDERAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE - MG NO DIA 08/08/18,REFERENTE AO PROCESSO SAMARCO MINERAÇÃO S.A.AUTORIZADO EM 20/08/2018. 2018OB01022 2018NE00347 82987866 CI.Nº 042/2018 - PASSAGENS E DIARIA PARA DR. ÉRFEN JOSÉ RIBEIRO SANTOS PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA 12 VARA FEDERAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE - MG NO DIA 07/08/18 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR GERAL DO ESTADO# 389393 337790230 3719 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -142,8000 0,0000 ###.542.387-## 1 "" ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS 8316863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00082 2018NE00347 82987866 CI.Nº 042/2018 - PASSAGENS E DIARIA PARA DR. ÉRFEN JOSÉ RIBEIRO SANTOS PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA 12 VARA FEDERAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE - MG NO DIA 07/08/18 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR GERAL DO ESTADO# 389393 337790231 3720 2018 2018-08-20T00:00:00 142,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.387-## 1 "" ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS 8316863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI.Nº 042/2018 /GAB-COM 1/2 DIARIA PARA DR. ÉRFEN JOSÉ RIBEIRO SANTOSO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA 12 VARA FEDERAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE - MG NO DIA 08/08/18,REFERENTE AO PROCESSO SAMARCO MINERAÇÃO S.A.AUTORIZADO EM 20/08/2018. 2018NE00347 2018NE00347 82987866 CI.Nº 042/2018 - PASSAGENS E DIARIA PARA DR. ÉRFEN JOSÉ RIBEIRO SANTOS PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA 12 VARA FEDERAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE - MG NO DIA 07/08/18 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR GERAL DO ESTADO# 389393 337790232 3721 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.542.387-## 1 "" ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS 8316863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.Nº 042/2018 /GAB-COM 1/2 DIARIA PARA DR. ÉRFEN JOSÉ RIBEIRO SANTOSO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA 12 VARA FEDERAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE - MG NO DIA 08/08/18,REFERENTE AO PROCESSO SAMARCO MINERAÇÃO S.A.AUTORIZADO EM 20/08/2018. 2018OB01037 2018NE00347 82987866 CI.Nº 042/2018 - PASSAGENS E DIARIA PARA DR. ÉRFEN JOSÉ RIBEIRO SANTOS PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA 12 VARA FEDERAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE - MG NO DIA 07/08/18 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR GERAL DO ESTADO# 389393 337790233 3722 2018 2018-05-09T00:00:00 374,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.387-## 1 "" ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS 8316863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O PROCURADOR ÉRFEN JOSE RIBEIRO DOS SANTOSPARTIICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONPEG EM 23 E 24 DE AGOSTO DE 2018 - RIO DE JANEIRO. REPRESENTANDO O PROCURADOR GERAL DO ESTADO. 2018NE00365 2018NE00365 2018011000891 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR GERAL DO ESTADO# 389393 337790234 3723 2018 2018-08-11T00:00:00 142,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.387-## 1 "" ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS 8316863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM 1/2 DIÁRIA PARA O PROC. ERFEN JOSÉ RIBEIRO SANTOS. A BELO HORIZONTE NO 30.10.2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO 3 ANOS DO DESASTRE DE MARIANA. E-DOCS 2018-5H9CZ. 2018NE00443 2018NE00443 2018004463459 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#SUBPROCURADOR GERAL# 389393 337790235 3724 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 374,4000 0,0000 0,0000 ###.542.387-## 1 "" ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS 8316863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O PROCURADOR ÉRFEN JOSE RIBEIRO DOS SANTOSPARTIICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONPEG EM 23 E 24 DE AGOSTO DE 2018 - RIO DE JANEIRO. REPRESENTANDO O PROCURADOR GERAL DO ESTADO. 2018NL00879 2018NE00365 2018011000891 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR GERAL DO ESTADO# 389393 337790236 3725 2018 2018-08-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.260.127-## 1 "" NATHALE BICALHO CORRÊA 8316868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 17/08/2018, EM VITÓRIA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE VEÍCULOS E TABLETS NO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF. 2018NE01919 2018NE01919 82549567 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2903261 337790237 3726 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.260.127-## 1 "" NATHALE BICALHO CORRÊA 8316868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/09 A 05/09 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO QGIS E TABLET. 2018NL02655 2018NE02117 82549567 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2903261 337790238 3727 2018 2018-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.260.127-## 1 "" NATHALE BICALHO CORRÊA 8316868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA 04/07 EM VITÓRIA, REUNIÃO GEDESIA. 2018NE01472 2018NE01472 82549567 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2903261 337790239 3728 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.260.127-## 1 "" NATHALE BICALHO CORRÊA 8316868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA 04/07 EM VITÓRIA, REUNIÃO GEDESIA. 2018NL01815 2018NE01472 82549567 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2903261 337790240 3729 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.260.127-## 1 "" NATHALE BICALHO CORRÊA 8316868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 17/08/2018, EM VITÓRIA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE VEÍCULOS E TABLETS NO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF. 2018NL02426 2018NE01919 82549567 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2903261 337790241 3730 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.260.127-## 1 "" NATHALE BICALHO CORRÊA 8316868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/09 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA GERCI. 2018NL02886 2018NE02296 82549567 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2903261 337790242 3731 2018 2018-09-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.260.127-## 1 "" NATHALE BICALHO CORRÊA 8316868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/09 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA GERCI. 2018NE02296 2018NE02296 82549567 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2903261 337790243 3732 2018 2018-03-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.260.127-## 1 "" NATHALE BICALHO CORRÊA 8316868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/09 A 05/09 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO QGIS E TABLET. 2018NE02117 2018NE02117 82549567 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2903261 337790244 3733 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.260.127-## 1 "" NATHALE BICALHO CORRÊA 8316868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/09 A 05/09 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO QGIS E TABLET. 2018OB03399 2018NE02117 82549567 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2903261 337790245 3734 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.260.127-## 1 "" NATHALE BICALHO CORRÊA 8316868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 17/08/2018, EM VITÓRIA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE VEÍCULOS E TABLETS NO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF. 2018OB03089 2018NE01919 82549567 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2903261 337790246 3735 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.260.127-## 1 "" NATHALE BICALHO CORRÊA 8316868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/09 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA GERCI. 2018OB03655 2018NE02296 82549567 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2903261 337790247 3736 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.260.127-## 1 "" NATHALE BICALHO CORRÊA 8316868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA 04/07 EM VITÓRIA, REUNIÃO GEDESIA. 2018OB02325 2018NE01472 82549567 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2903261 337790248 3737 2018 2018-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.260.127-## 1 "" NATHALE BICALHO CORRÊA 8316868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05/12/2018 CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA GERCI.PROCESSO 2018-ZRCNQ 2018NE02863 2018NE02863 2018024121522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2903261 337790249 3738 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.260.127-## 1 "" NATHALE BICALHO CORRÊA 8316868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05/12/2018 CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA GERCI.PROCESSO 2018-ZRCNQ 2018NL03565 2018NE02863 2018024121522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2903261 337790250 3739 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.260.127-## 1 "" NATHALE BICALHO CORRÊA 8316868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARAS OS DIAS 02/10 A 04/10 PARA PARTICIPAÇÃO DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS REALIZADOS PELO IDAF. 2018NL02911 2018NE02314 2018024121522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2903261 337790251 3740 2018 2018-09-25T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.260.127-## 1 "" NATHALE BICALHO CORRÊA 8316868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARAS OS DIAS 02/10 A 04/10 PARA PARTICIPAÇÃO DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS REALIZADOS PELO IDAF. 2018NE02314 2018NE02314 2018024121522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2903261 337790252 3741 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.260.127-## 1 "" NATHALE BICALHO CORRÊA 8316868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05/12/2018 CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA GERCI.PROCESSO 2018-ZRCNQ 2018OB04556 2018NE02863 2018024121522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2903261 337790253 3742 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.260.127-## 1 "" NATHALE BICALHO CORRÊA 8316868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARAS OS DIAS 02/10 A 04/10 PARA PARTICIPAÇÃO DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS REALIZADOS PELO IDAF. 2018OB03669 2018NE02314 2018024121522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2903261 337790254 3743 2018 2018-08-29T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.708.677-## 1 "" EWERTON JOSE DE COSTA JOVELINO 8316871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS O militar em questão não viajou, sendo substituído, conforme CI/PMES/CMUS Nº 0108/2018. 2018NE01689 2018NE01639 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 844333 337790255 3744 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.708.677-## 1 "" EWERTON JOSE DE COSTA JOVELINO 8316871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00061 2018NE00135 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 844333 337790256 3745 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.708.677-## 1 "" EWERTON JOSE DE COSTA JOVELINO 8316871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018NE01588 2018NE01588 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 844333 337790257 3746 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.708.677-## 1 "" EWERTON JOSE DE COSTA JOVELINO 8316871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBPLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018OB00911 2018NE00512 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 844333 337790258 3747 2018 2018-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.708.677-## 1 "" EWERTON JOSE DE COSTA JOVELINO 8316871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NE02263 2018NE02263 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 844333 337790259 3748 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.708.677-## 1 "" EWERTON JOSE DE COSTA JOVELINO 8316871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018NL02371 2018NE01588 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 844333 337790260 3749 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.708.677-## 1 "" EWERTON JOSE DE COSTA JOVELINO 8316871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00029 2018NE00093 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 844333 337790261 3750 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.708.677-## 1 "" EWERTON JOSE DE COSTA JOVELINO 8316871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018OB01285 2018NE00701 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 844333 337790262 3751 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.708.677-## 1 "" EWERTON JOSE DE COSTA JOVELINO 8316871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00031 2018NE00093 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 844333 337790263 3752 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.708.677-## 1 "" EWERTON JOSE DE COSTA JOVELINO 8316871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NL03954 2018NE03009 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 844333 337790264 3753 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.708.677-## 1 "" EWERTON JOSE DE COSTA JOVELINO 8316871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NL03991 2018NE02972 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 844333 337790265 3754 2018 2018-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.708.677-## 1 "" EWERTON JOSE DE COSTA JOVELINO 8316871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NE02132 2018NE02132 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 844333 337790266 3755 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.708.677-## 1 "" EWERTON JOSE DE COSTA JOVELINO 8316871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018NE01639 2018NE01639 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 844333 337790267 3756 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.708.677-## 1 "" EWERTON JOSE DE COSTA JOVELINO 8316871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00112 2018NE00135 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 844333 337790268 3757 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.708.677-## 1 "" EWERTON JOSE DE COSTA JOVELINO 8316871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NL03278 2018NE02263 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 844333 337790269 3758 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.708.677-## 1 "" EWERTON JOSE DE COSTA JOVELINO 8316871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018OB05064 2018NE02263 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 844333 337790270 3759 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.708.677-## 1 "" EWERTON JOSE DE COSTA JOVELINO 8316871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENET A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NE02328 2018NE02328 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 844333 337790271 3760 2018 2018-05-01T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.708.677-## 1 "" EWERTON JOSE DE COSTA JOVELINO 8316871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00093 2018NE00093 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 844333 337790272 3761 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.708.677-## 1 "" EWERTON JOSE DE COSTA JOVELINO 8316871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018NE01202 2018NE01202 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 844333 337790273 3762 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.708.677-## 1 "" EWERTON JOSE DE COSTA JOVELINO 8316871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018NL01726 2018NE01202 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 844333 337790274 3763 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.708.677-## 1 "" EWERTON JOSE DE COSTA JOVELINO 8316871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NL00896 2018NE00701 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 844333 337790275 3764 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.708.677-## 1 "" EWERTON JOSE DE COSTA JOVELINO 8316871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018OB02670 2018NE01202 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 844333 337790276 3765 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.708.677-## 1 "" EWERTON JOSE DE COSTA JOVELINO 8316871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NL03390 2018NE02328 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 844333 337790277 3766 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.708.677-## 1 "" EWERTON JOSE DE COSTA JOVELINO 8316871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NE03009 2018NE03009 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 844333 337790278 3767 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.708.677-## 1 "" EWERTON JOSE DE COSTA JOVELINO 8316871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018OB03525 2018NE01588 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 844333 337790279 3768 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.708.677-## 1 "" EWERTON JOSE DE COSTA JOVELINO 8316871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NE02972 2018NE02972 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 844333 337790280 3769 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.708.677-## 1 "" EWERTON JOSE DE COSTA JOVELINO 8316871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NL03107 2018NE02132 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 844333 337790281 3770 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.708.677-## 1 "" EWERTON JOSE DE COSTA JOVELINO 8316871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NL00628 2018NE00512 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 844333 337790282 3771 2018 2018-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.708.677-## 1 "" EWERTON JOSE DE COSTA JOVELINO 8316871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NE00701 2018NE00701 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 844333 337790283 3772 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.708.677-## 1 "" EWERTON JOSE DE COSTA JOVELINO 8316871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018OB06069 2018NE02972 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 844333 337790284 3773 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.708.677-## 1 "" EWERTON JOSE DE COSTA JOVELINO 8316871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018OB04659 2018NE02132 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 844333 337790285 3774 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.708.677-## 1 "" EWERTON JOSE DE COSTA JOVELINO 8316871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018OB05167 2018NE02328 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 844333 337790286 3775 2018 2018-08-01T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.708.677-## 1 "" EWERTON JOSE DE COSTA JOVELINO 8316871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00135 2018NE00135 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 844333 337790287 3776 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.708.677-## 1 "" EWERTON JOSE DE COSTA JOVELINO 8316871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018OB06023 2018NE03009 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 844333 337790288 3777 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.708.677-## 1 "" EWERTON JOSE DE COSTA JOVELINO 8316871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NE00512 2018NE00512 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 844333 337790289 3778 2018 2018-03-16T00:00:00 65,9600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.157-## 1 "" JEUS MARTINS SANTOS 8316880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A SAO MATEUS NO DIA 08/03 PARA PROCEDER A OITIVA DE SERVIDOR EM DOIS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CONFORME PORTARIA 71 2018NE00624 2018NE00624 7000591142018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" 2757818 337790290 3779 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 65,9600 0,0000 ###.563.157-## 1 "" JEUS MARTINS SANTOS 8316880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A SAO MATEUS NO DIA 08/03 PARA PROCEDER A OITIVA DE SERVIDOR EM DOIS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CONFORME PORTARIA 71 2018OB01151 2018NE00624 7000591142018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" 2757818 337790291 3780 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 65,9600 0,0000 0,0000 ###.563.157-## 1 "" JEUS MARTINS SANTOS 8316880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A SAO MATEUS NO DIA 08/03 PARA PROCEDER A OITIVA DE SERVIDOR EM DOIS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CONFORME PORTARIA 71 2018NL00882 2018NE00624 7000591142018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" 2757818 337790292 3781 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.629.897-## 1 "" RICARDO JOSE RIOS REGIS 8316891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES/ES NOS DIAS 04 E 05/06/2018, PARA REALIZAR CONTAGEM DE MATERIAIS EM GERAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17(RD Nº 02/2018). 2018NL03729 2018NE02103 81076118 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2707543 337790293 3782 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.629.897-## 1 "" RICARDO JOSE RIOS REGIS 8316891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO DOMINGOS DO NORTE, COLATINA, LINHARES- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MARATAÍZES/ES NOS DIAS 03 À 05 E 08/10/2018, PARA ACOMPANHAR ENTREGA DOS LAMINADOS DE ESPUMA NAS UNIDADES DO INTERIOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76 E 78 (RD Nº 006 E 007/2018). 2018NL07417 2018NE02103 81076118 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2707543 337790294 3783 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.629.897-## 1 "" RICARDO JOSE RIOS REGIS 8316891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 19 à 21/02 para São Mateus, Linhares, Colatina, Barra de São Francisco e São Domingos do Norte RD N°01. 2018NL00703 2018NE00675 81076118 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2707543 337790295 3784 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.629.897-## 1 "" RICARDO JOSE RIOS REGIS 8316891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00239 2018NE02103 81076118 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2707543 337790296 3785 2018 2018-09-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.629.897-## 1 "" RICARDO JOSE RIOS REGIS 8316891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00675 2018NE00675 81076118 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2707543 337790297 3786 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.629.897-## 1 "" RICARDO JOSE RIOS REGIS 8316891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES/ES NO DIA 08/10/2018, PARA ACOMPANHAR ENTREGA DE LAMINADOS DE ESPUMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 78 (RD Nº 007/2018). 2018OB08554 2018NE02103 81076118 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2707543 337790298 3787 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.629.897-## 1 "" RICARDO JOSE RIOS REGIS 8316891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 19 à 21/02 para São Mateus, Linhares, Colatina, Barra de São Francisco e São Domingos do Norte RD N°01. 2018OB00986 2018NE00675 81076118 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2707543 337790299 3788 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.629.897-## 1 "" RICARDO JOSE RIOS REGIS 8316891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES/ES NO DIA 08/10/2018, PARA ACOMPANHAR ENTREGA DE LAMINADOS DE ESPUMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 78 (RD Nº 007/2018). 2018NL07419 2018NE02103 81076118 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2707543 337790300 3789 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.629.897-## 1 "" RICARDO JOSE RIOS REGIS 8316891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES/ES NOS DIAS 04 E 05/06/2018, PARA REALIZAR CONTAGEM DE MATERIAIS EM GERAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17(RD Nº 02/2018). 2018OB04294 2018NE02103 81076118 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2707543 337790301 3790 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.629.897-## 1 "" RICARDO JOSE RIOS REGIS 8316891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 01 A 03/08/2018, PARA REALIZAR CONTAGEM DE MATERIAL DAS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 55 (RD Nº 005/2018). 2018OB08081 2018NE02103 81076118 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2707543 337790302 3791 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.629.897-## 1 "" RICARDO JOSE RIOS REGIS 8316891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 28/11/2018, PARA ACOMPANHAR ENTREGA DE COLCHÕES NAS UP'S, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 92 (RD Nº 008/2018). 2018OB10632 2018NE02103 81076118 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2707543 337790303 3792 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.629.897-## 1 "" RICARDO JOSE RIOS REGIS 8316891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA/BARRA DE SÃO FRANCISCO/SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NOS DIAS 11,12 E 13/06/2018, PARA REALIZAR CONTAGEM DE MATERIAIS NAS UNIDADES PRISIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.27(RD Nº 003 /2018). 2018OB04503 2018NE02103 81076118 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2707543 337790304 3793 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.629.897-## 1 "" RICARDO JOSE RIOS REGIS 8316891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO DOMINGOS DO NORTE,COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 03 À 05/10/2018, PARA ACOMPANHAR ENTREGA DE LAMINADOS DE ESPUMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76 (RD Nº 006/2018). 2018OB08553 2018NE02103 81076118 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2707543 337790305 3794 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.629.897-## 1 "" RICARDO JOSE RIOS REGIS 8316891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 28/11/2018, PARA ACOMPANHAR ENTREGA DE COLCHÕES NAS UP'S, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 92 (RD Nº 008/2018). 2018NL09306 2018NE02103 81076118 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2707543 337790306 3795 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.629.897-## 1 "" RICARDO JOSE RIOS REGIS 8316891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01277 2018NE02103 81076118 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2707543 337790307 3796 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.629.897-## 1 "" RICARDO JOSE RIOS REGIS 8316891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E LINHARES/ES NOS DIAS 18 E 19/06/2018, PARA REALIZAR CONTAGEM DE MATERIAIS NAS UNIDADES PRISIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.27 E 28(RD Nº 003 E 004/2018). 2018NL03748 2018NE02103 81076118 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2707543 337790308 3797 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.629.897-## 1 "" RICARDO JOSE RIOS REGIS 8316891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO DOMINGOS DO NORTE,COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 03 À 05/10/2018, PARA ACOMPANHAR ENTREGA DE LAMINADOS DE ESPUMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76 (RD Nº 006/2018). 2018NL07418 2018NE02103 81076118 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2707543 337790309 3798 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.629.897-## 1 "" RICARDO JOSE RIOS REGIS 8316891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 01 A 03/08/2018, PARA REALIZAR CONTAGEM DE MATERIAL DAS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 55 (RD Nº 005/2018). 2018NL05185 2018NE02103 81076118 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2707543 337790310 3799 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.629.897-## 1 "" RICARDO JOSE RIOS REGIS 8316891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E LINHARES/ES NOS DIAS 18 E 19/06/2018, PARA REALIZAR CONTAGEM DE MATERIAIS NAS UNIDADES PRISIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.28(RD Nº 004/2018). 2018OB04780 2018NE02103 81076118 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2707543 337790311 3800 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.629.897-## 1 "" RICARDO JOSE RIOS REGIS 8316891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução na conta C da SEJUS no dia 18/09/2018, efetuada pelo servidor RICARDO JOSE RIOS REGIS referente a devolução da RD. Nº 03/2018. 2018GD00239 2018NE02103 81076118 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2707543 337790312 3801 2018 2018-05-25T00:00:00 1064,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.629.897-## 1 "" RICARDO JOSE RIOS REGIS 8316891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02103 2018NE02103 81076118 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2707543 337790313 3802 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.085.633-## 1 "" TATIANA CLAUDIA SANTOS AQUINO 8316910 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/PCJ/Nº031/2018 -1/2 DIÁRIA PARA A DR.ª TATIANA CLAUDIA S. A. MADRUGA, REF.: AUDÊNCIA NA COMARCA DE SÃO MATEUS DIA 06/03/2018. 2018OB00465 2018NE00209 81573340 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3044190 337790314 3803 2018 2018-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.085.633-## 1 "" TATIANA CLAUDIA SANTOS AQUINO 8316910 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI.PGE/PCJ/Nº031/2018 -1/2 DIÁRIA PARA A DR.ª TATIANA CLAUDIA S. A. MADRUGA, REF.: AUDÊNCIA NA COMARCA DE SÃO MATEUS DIA 06/03/2018. 2018NE00209 2018NE00209 81573340 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3044190 337790315 3804 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.085.633-## 1 "" TATIANA CLAUDIA SANTOS AQUINO 8316910 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE/PCJ/Nº031/2018 -1/2 DIÁRIA PARA A DR.ª TATIANA CLAUDIA S. A. MADRUGA, REF.: AUDÊNCIA NA COMARCA DE SÃO MATEUS DIA 06/03/2018. 2018NL00367 2018NE00209 81573340 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3044190 337790316 3805 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a condução de diretora administrativa para reunião sobre processos emergenciais09/08/2018 - SESA - Vitória/ES. 2018OB02383 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790317 3806 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:02/03/2018 - UNIMED - VITORIA - LEVAR DIRETORES ALLAN E RICARDO E ENFERMEIRA DÉBORA.06/03/2018 - HSL - CONDUZIR FUNCIONÁRIOS PARA REUNIÃO EM VITORIA (BRENO, LARISSA,MÁRCIA, MAÍSA),10/03/2018 - HDS - VITORIA - LUCINÉIA GAMA SILVA. 2018OB00873 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790318 3807 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA:22/05/2018 - SESA - VITÓRIA 2018OB01451 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790319 3808 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERêNCIA DE PACIENTES23/01/2018 - HUCAN - VITORIA - MANOEL CARLOS DE ALMEIDA, 2018OB00370 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790320 3809 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 274,4000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a condução de funcionários:21 C/ RET EM /08/2018 - BUSCAR O DIRETOR GERAL NO AEROPORTO EM VITÓRIA 28/08/2018 - LEVAR DIRETOR GERAL PARA REUNIÃO NA SESA EM VITÓRIA/ES 2018NL01614 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790321 3810 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERêNCIA DE PACIENTES :06/07/2018 - HOSP. DORIO SILVA - ROSICLEIA DA SILVA. 2018NL01255 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790322 3811 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA LEVAR DIRETORES GERAL E ASSISTENCIAL PARA APRESENTÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2018.15/07/2018 - AUDITÓRIO HERMÓGENES LIMA DA FONSECA - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - VITORIA/ES 2018NL01286 2018NE00967 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790323 3812 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA LEVAR DIRETORES GERAL E ASSISTENCIAL PARA APRESENTÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2018.15/07/2018 - AUDITÓRIO HERMÓGENES LIMA DA FONSECA - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - VITORIA/ES 2018OB02044 2018NE00967 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790324 3813 2018 2018-07-26T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO PERÍODO DE 15 A 16/07/2018. 2018NE00967 2018NE00967 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790325 3814 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERêNCIA DE PACIENTES23/01/2018 - HUCAN - VITORIA - MANOEL CARLOS DE ALMEIDA, 2018NL00045 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790326 3815 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS.03/01/2018 - HINSG - VITORIA - JHONATAN ABRAÃO COSTA DA CRUZ,11/01/2018 - HPM - VITORIA - ARTHUR MENEZES RIZZI,07/01/2018 - HINSG - VITORIA - BUSCAR MEDICAMENTOS,09/01/2018 - HEINSG - VITORIA - CONCEIÇÃO SILVA, 2018NL00009 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790327 3816 2018 2018-09-26T00:00:00 128,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE01259 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790328 3817 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:31/01/2018 - HMSJ - COLATINA - JOSÉ CARLOS PEREIRA. 2018NL00134 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790329 3818 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:02/03/2018 - UNIMED - VITORIA - LEVAR DIRETORES ALLAN E RICARDO E ENFERMEIRA DÉBORA.06/03/2018 - HSL - CONDUZIR FUNCIONÁRIOS PARA REUNIÃO EM VITORIA (BRENO, LARISSA,MÁRCIA, MAÍSA),10/03/2018 - HDS - VITORIA - LUCINÉIA GAMA SILVA. 2018NL00377 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790330 3819 2018 2018-08-23T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS para cobrir despesa com pagamento de diarias. 2018NE01091 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790331 3820 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA BUSCAR MATERIAL DE EMPRÉSTIMO NO HDRC:25/05/2018 - BUSCAR EQUIPAMENTOS EM VITÓRIA E VILA VELHA,02/06/2018 - HDRC - BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2018NL00942 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790332 3821 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:02/02/2018 - HSRC - VITORIA - WAGNER SANTOS VIEIRA,04/02/2018 - HECC - VITORIA - CLARINDO PEREIRA SILVA 2018NL00147 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790333 3822 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a conduzir as profissionais do HRAS para simpósio CME 22/11/2018HPM - Vitória/ES. 2018NL02283 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790334 3823 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente ba buscar ambulância em Vitória/ES.27/09/2018 - 2018OB02794 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790335 3824 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a condução da Diretora para buscar ambulâncias novas.19 c/ ret 20/09/2018 - Vitória/ES 2018NL01762 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790336 3825 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias referente a busca de equipamentos e medicamentos e fazer a manutenção do veículo em Vitória/ES.18 c/ ret 19/10/2018 2018NL01974 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790337 3826 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a buscar processo no SESA04/09/2018 - vitória/ES. 2018NL01683 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790338 3827 2018 2018-11-20T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE01570 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790339 3828 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCAR MEDICAÇÃO:03/07/2018 - VITORIA - HOSP. DORIO SILVA - PLACA DE CARRO PPG- 8914. 2018NL01194 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790340 3829 2018 2018-01-17T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE00075 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790341 3830 2018 2018-03-14T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE00420 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790342 3831 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE:20/02/2018 - HSRV - VITORIA - LUIZ DOMINGOS DA VITORIA 2018OB00611 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790343 3832 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE DIRETORES NA SESA PARA REUNIÃO SOBRE ESTÁGIO PROGRAMA JOVENS VALORES :2/8/02/2018 - SESA - VITORIA - 2018OB00866 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790344 3833 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERêNCIA DE PACIENTES :06/07/2018 - HOSP. DORIO SILVA - ROSICLEIA DA SILVA. 2018OB02024 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790345 3834 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 11/07/2018. 2018OB01738 2018NE01382 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790346 3835 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 257,6000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a transferência de paciente e outros:25/07/2018 - Conduzir diretores e médica ao aeroporto em vitória,28/07/2018 - Hosp. Dório Silva - Serra - transferir Acyr Annies ,29 c/ ret 30/07/2018 - Buscar Diretores e médico ao aeroporto em Vitória. 2018NL01361 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790347 3836 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:31/01/2018 - HMSJ - COLATINA - JOSÉ CARLOS PEREIRA. 2018OB00447 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790348 3837 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA BUSCAR MATERIAL DE EMPRÉSTIMO NO HDRC:25/05/2018 - BUSCAR EQUIPAMENTOS EM VITÓRIA E VILA VELHA,02/06/2018 - HDRC - BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2018OB01601 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790349 3838 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:06/06/2018 - HSR - VITORIA - VALDIVO VIANA FELIX07/06/2018 - MSJ - COLATINA - HAMILTON DE OLIVEIFRA DOS SANTOS 2018NL00956 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790350 3839 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias referentes a condução de funcionários:01/11/2018 - ESESP / VITÓRIA - levar Dr. Caio, 06/11/2018 - PRODEST/ VITORIA - levar Lidia e diretora Adm (Valéria) 2018NL02123 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790351 3840 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a consulta de pacientes na Santa Casa.30/10/2018 - Vitória - GESSI GERALDO FILHO. 2018NL02097 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790352 3841 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE DIRETORES E REPRESENTANTES DO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO.03 C/ RET 04/07/2018 - VITÓRIA/ES. 2018NL01215 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790353 3842 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 145,6000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO ANO DE 2017, REFERENTE A TRANSPORTES DE PACIENTES:22/12/2017 - HPM - VITORIA - GUILHERME PEREIRA GOMES. 2018OB00006 2017NE00049 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790354 3843 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 13/06/2018. 2018OB01580 2018NE01326 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790355 3844 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:15/01/2018 - HEVV - VILA VELHA - JUNIOR BARCELLOS NUNES,19/01/2018 - HEC - VITORIA - CONCEIÇÃO MOREIRA. 2018NL00035 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790356 3845 2018 2018-09-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS.21/03/2018 - CONDUZIR DIRETOR GERAL NA SESA EM VITORIA PARA REUNIÃO 2018NL00502 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790357 3846 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA:14/05/2018 - TROCA DE CARRO NA EMPRESA MASTER EM ARACRUZ/ES,17/05/2018 - LEVAR DIRETOR NA REUNIÃO EM VITORIA/ ES 2018NL00809 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790358 3847 2018 2018-12-31T00:00:00 -67,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DECRETO DE ENCERRAMENTO 4330 R. 2018NE01844 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790359 3848 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CAPACITAÇÃO DA EMANUELLE16/03/2018 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - VITOIRA/ES. 2018NL00455 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790360 3849 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:05/05/2018 - HPM - VITORIA - GUILERME MENEGARDO CALVI 2018NL00767 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790361 3850 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE:20/02/2018 - HSRV - VITORIA - LUIZ DOMINGOS DA VITORIA 2018NL00201 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790362 3851 2018 2018-09-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 130/06/2018. 2018NE01326 2018NE01326 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790363 3852 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS.21/03/2018 - CONDUZIR DIRETOR GERAL NA SESA EM VITORIA PARA REUNIÃO 2018OB01080 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790364 3853 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente ba buscar ambulância em Vitória/ES.27/09/2018 - 2018NL01886 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790365 3854 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 274,4000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a condução de funcionários:21 C/ RET EM /08/2018 - BUSCAR O DIRETOR GERAL NO AEROPORTO EM VITÓRIA 28/08/2018 - LEVAR DIRETOR GERAL PARA REUNIÃO NA SESA EM VITÓRIA/ES 2018OB02448 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790366 3855 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias referentes a condução de funcionários:01/11/2018 - ESESP / VITÓRIA - levar Dr. Caio, 06/11/2018 - PRODEST/ VITORIA - levar Lidia e diretora Adm (Valéria) 2018OB03129 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790367 3856 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS.03/01/2018 - HINSG - VITORIA - JHONATAN ABRAÃO COSTA DA CRUZ,11/01/2018 - HPM - VITORIA - ARTHUR MENEZES RIZZI,07/01/2018 - HINSG - VITORIA - BUSCAR MEDICAMENTOS,09/01/2018 - HEINSG - VITORIA - CONCEIÇÃO SILVA, 2018OB00218 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790368 3857 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CAPACITAÇÃO DA EMANUELLE16/03/2018 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - VITOIRA/ES. 2018OB00973 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790369 3858 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:05/05/2018 - HPM - VITORIA - GUILERME MENEGARDO CALVI 2018OB01401 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790370 3859 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE DIRETORES E REPRESENTANTES DO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO.03 C/ RET 04/07/2018 - VITÓRIA/ES. 2018OB01983 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790371 3860 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE DIRETORES PARA EVENTOS DE 30 ANOS DO SUS.20/06/2018 - GRAND HALL - VITORIA - ES 2018OB01828 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790372 3861 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 257,6000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAgamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a transferência de paciente e outros:25/07/2018 - Conduzir diretores e médica ao aeroporto em vitória,28/07/2018 - Hosp. Dório Silva - Serra - transferir Acyr Annies ,29 c/ ret 30/07/2018 - Buscar Diretores e médico ao aeroporto em Vitória. 2018OB02124 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790373 3862 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAgamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a avaliação de pacientes:01/08/2018 - Buscar diretora administrativa no aeroporto de Vitoria07/08/2018 - HINSG - VITORIA - HElena Rosa Barbosa 2018OB02357 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790374 3863 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a levar comissão a corregedoria na SESA/Vitória-ES. 2018OB02866 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790375 3864 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:07/02/2018 - CONDUZIR O DIRETOR RICARDO E WALACE PARA REUNIÃO NA SESA EM VITORIA/ES,10/02/2018 - HEJSN EM VITORIA - JAQUELINE MARTINS COSME,12/02/2018 - HPM - ADEILSON DOS SANTOS . 2018OB00532 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790376 3865 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento cobrir despesa com pagamento de diarias.12/11/2018 - Buscar os profissionais do hospital Moinhos de Vento para visita técnica no HRAS no aeroporto em Vitória/ES.14/11/2018 - Conduzir profissionais do Hosp. Moinhos de Vento para visita Técnica no HRAS no aeroporto em Vitoria/ES,. 2018OB03188 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790377 3866 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA:14/05/2018 - TROCA DE CARRO NA EMPRESA MASTER EM ARACRUZ/ES,17/05/2018 - LEVAR DIRETOR NA REUNIÃO EM VITORIA/ ES 2018OB01448 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790378 3867 2018 2018-12-06T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIARIAS 2018NE00754 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790379 3868 2018 2018-08-30T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE01145 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790380 3869 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a levar comissão a corregedoria na SESA/Vitória-ES. 2018NL01921 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790381 3870 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 13/06/2018. 2018NL01404 2018NE01326 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790382 3871 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a conduzir as profissionais do HRAS para simpósio CME.22/11/2018 - HPM - VITORIA-ES 2018NL02236 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790383 3872 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE DIRETORES PARA EVENTOS DE 30 ANOS DO SUS.20/06/2018 - GRAND HALL - VITORIA - ES 2018NL01104 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790384 3873 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a condução de diretora administrativa para reunião sobre processos emergenciais09/08/2018 - SESA - Vitória/ES. 2018NL01530 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790385 3874 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a condução do Diretor Geral para aeroporto de Vitória/ES.18 c/ retorno 19/08/2018 - Congresso no PROADI-SUS - Hotrl Wyndham Garden Convention Nortel. 2018OB02405 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790386 3875 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a buscar processo no SESA04/09/2018 - vitória/ES. 2018OB02564 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790387 3876 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias referente a busca de equipamentos e medicamentos e fazer a manutenção do veículo em Vitória/ES.18 c/ ret 19/10/2018 2018OB02938 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790388 3877 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a condução da Diretora para buscar ambulâncias novas.19 c/ ret 20/09/2018 - Vitória/ES 2018OB02665 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790389 3878 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a conduzir funcionários .26/11/2018 - Aeroporto - Vitória/ES30/11/2018 - ESESP - Vitória/ES. 2018OB03377 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790390 3879 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCAR MEDICAÇÃO:03/07/2018 - VITORIA - HOSP. DORIO SILVA - PLACA DE CARRO PPG- 8914. 2018OB01963 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790391 3880 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00423 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790392 3881 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a conduzir funcionários .26/11/2018 - Aeroporto - Vitória/ES30/11/2018 - ESESP - Vitória/ES. 2018NL02382 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790393 3882 2018 2018-06-07T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS cobrir despesa com pagamento de diarias 2018NE01005 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790394 3883 2018 2018-10-16T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE01365 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790395 3884 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:06/06/2018 - HSR - VITORIA - VALDIVO VIANA FELIX07/06/2018 - MSJ - COLATINA - HAMILTON DE OLIVEIFRA DOS SANTOS 2018OB01606 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790396 3885 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a consulta de pacientes na Santa Casa.30/10/2018 - Vitória - GESSI GERALDO FILHO. 2018OB03086 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790397 3886 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a condução do Diretor Geral para aeroporto de Vitória/ES.18 c/ retorno 19/08/2018 - Congresso no PROADI-SUS - Hotrl Wyndham Garden Convention Nortel. 2018NL01549 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790398 3887 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 11/07/2018. 2018NL01476 2018NE01382 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790399 3888 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:02/02/2018 - HSRC - VITORIA - WAGNER SANTOS VIEIRA,04/02/2018 - HECC - VITORIA - CLARINDO PEREIRA SILVA 2018OB00522 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790400 3889 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a conduzir as profissionais do HRAS para simpósio CME 22/11/2018HPM - Vitória/ES. 2018OB03310 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790401 3890 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:15/01/2018 - HEVV - VILA VELHA - JUNIOR BARCELLOS NUNES,19/01/2018 - HEC - VITORIA - CONCEIÇÃO MOREIRA. 2018OB00332 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790402 3891 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação cobrir despesa com pagamento de diarias.12/11/2018 - Buscar os profissionais do hospital Moinhos de Vento para visita técnica no HRAS no aeroporto em Vitória/ES.14/11/2018 - Conduzir profissionais do Hosp. Moinhos de Vento para visita Técnica no HRAS no aeroporto em Vitoria/ES,. 2018NL02157 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790403 3892 2018 2018-07-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 11/07/2018. 2018NE01382 2018NE01382 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790404 3893 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação cobrir despesa com pagamento de diarias.12/11/2018 - Buscar os profissionais do hospital Moinhos de Vento para visita técnica no HRAS no aeroporto em Vitória/ES. 2018NL02156 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790405 3894 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a avaliação de pacientes:01/08/2018 - Buscar diretora administrativa no aeroporto de Vitoria07/08/2018 - HINSG - VITORIA - HElena Rosa Barbosa 2018NL01500 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790406 3895 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA:22/05/2018 - SESA - VITÓRIA 2018NL00812 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790407 3896 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00410 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790408 3897 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE DIRETORES NA SESA PARA REUNIÃO SOBRE ESTÁGIO PROGRAMA JOVENS VALORES :2/8/02/2018 - SESA - VITORIA - 2018NL00339 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790409 3898 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:07/02/2018 - CONDUZIR O DIRETOR RICARDO E WALACE PARA REUNIÃO NA SESA EM VITORIA/ES,10/02/2018 - HEJSN EM VITORIA - JAQUELINE MARTINS COSME,12/02/2018 - HPM - ADEILSON DOS SANTOS . 2018NL00164 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337790410 3899 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 813,6000 0,0000 0,0000 ###.618.367-## 1 "" CRISTIANO SARTORIO 8316932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 maj sártorio 2018NL00566 2018NE00550 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA INDEPENDENTE FGBM# 903106 337790411 3900 2018 2018-08-28T00:00:00 813,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.618.367-## 1 "" CRISTIANO SARTORIO 8316932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 maj sártorio 2018NE00550 2018NE00550 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA INDEPENDENTE FGBM# 903106 337790412 3901 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 813,6000 0,0000 ###.618.367-## 1 "" CRISTIANO SARTORIO 8316932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 maj sártorio 2018OB00689 2018NE00550 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA INDEPENDENTE FGBM# 903106 337790413 3902 2018 2018-11-29T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 27 A 30/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MUQUIPROCESSO DIGITAL Nº 29983 2018NE02320 2018NE02320 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2954087 337790414 3903 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 06 a 07/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE SERRAPROCESSO DIGITAL Nº 10539 2018NL01007 2018NE00863 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2954087 337790415 3904 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 27 A 30/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MUQUIPROCESSO DIGITAL Nº 29983 2018OB03670 2018NE02320 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2954087 337790416 3905 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -504,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00574 2018NE01826 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2954087 337790417 3906 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 28/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 23731 2018OB03045 2018NE01826 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2954087 337790418 3907 2018 2018-04-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 06 a 07/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE SERRAPROCESSO DIGITAL Nº 10539 2018NE00863 2018NE00863 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2954087 337790419 3908 2018 2018-10-15T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12 A 15/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 25649 2018NE01980 2018NE01980 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2954087 337790420 3909 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 06 a 07/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE SERRAPROCESSO DIGITAL Nº 10539 2018OB01288 2018NE00863 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2954087 337790421 3910 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12 A 15/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 25649 2018OB03120 2018NE01980 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2954087 337790422 3911 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12 A 15/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 25649 2018NL02408 2018NE01980 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2954087 337790423 3912 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 28/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 23731 2018OB02864 2018NE01826 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2954087 337790424 3913 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 27 A 30/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MUQUIPROCESSO DIGITAL Nº 29983 2018NL02800 2018NE02320 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2954087 337790425 3914 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 28/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 23731 2018NL02199 2018NE01826 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2954087 337790426 3915 2018 2018-09-19T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 28/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 23731 2018NE01826 2018NE01826 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2954087 337790427 3916 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NL00552 2018NE00538 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 902539 337790428 3917 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NL00533 2018NE00518 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 902539 337790429 3918 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018OB00674 2018NE00538 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 902539 337790430 3919 2018 2018-06-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NE00518 2018NE00518 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 902539 337790431 3920 2018 2018-08-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NE00538 2018NE00538 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 902539 337790432 3921 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018OB00650 2018NE00518 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 902539 337790433 3922 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 863 - DIAS 05 E 06/04/2018 - DE VIX P/ B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB03319 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786893 337790434 3923 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 420 - DIA 22, 23, 24/02/2018 - DE VIX P/ECOPORANGA E B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01156 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786893 337790435 3924 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3353 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 23/11/2018, DE VIX P/ IBATIBA E ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11063 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790436 3925 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 655 - 15/03/2018 - DE VIX P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02506 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786893 337790437 3926 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2425- SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09738 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790438 3927 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3353 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 23/11/2018, DE VIX P/ IBATIBA E ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13810 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790439 3928 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1492 - DIAS 04, 05 E 06/06/2018 - DE VIX P/ JAGUARÉ E LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04755 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790440 3929 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2906 - SAÍDA 01/10/2018 E RETORNO 02/10/2018, DE VIX P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09356 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790441 3930 2018 2018-08-30T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03623 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790442 3931 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1025 - DIAS 16 E 17/04/2018 - DE VIX P/ MONTANHA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03087 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790443 3932 2018 2018-06-02T00:00:00 836,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00879 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786893 337790444 3933 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1029- DIA 18/04/2018 - DE VITORIA P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03111 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790445 3934 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1088 - DIA 23 E 24/04/2018 - DE VIX P/IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03353 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790446 3935 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2586, DESLOCAMENTO DE VIX P/ BARRA DE S.FRANCISCO COMPOR BANCA EXAMINADORA SAÍDA NO DIA 13/09 E RETORNO 14/09 ÀS 18:00HS. 2018NL08692 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790447 3936 2018 2018-09-07T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço de empenho diarias 2018NE02941 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790448 3937 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 655 - 15/03/2018 - DE VIX P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01882 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786893 337790449 3938 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 45 - 15 A 16/01/2018 - VIXA PARA COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00100 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786893 337790450 3939 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1692 - DIAS 18 E 19/06/2018 - DE VIX P/ PINHEIROS - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05291 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790451 3940 2018 2018-03-13T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01424 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786893 337790452 3941 2018 2018-04-04T00:00:00 508,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01685 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790453 3942 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2514 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE VIX P/ ECOPORANGA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08129 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790454 3943 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1398 - 24 e 25/05/2018 - VIX P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04404 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790455 3944 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 584 - DIA 06 E 07/03/2018 - DE VIX P/ NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01657 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786893 337790456 3945 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 863 - DIAS 05 E 06/04/2018 - DE VIX P/ B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL02561 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786893 337790457 3946 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 123 - 22 A 23/01/2018 - VIXA PARA CACHOEIRO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA 2018NL00218 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786893 337790458 3947 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 623 - DIA 13 E 14/03/2018 - DE VIX P/S. GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01809 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786893 337790459 3948 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2425- SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07830 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790460 3949 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2843 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 25/09/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09113 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790461 3950 2018 2018-12-03T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS - EXAMINADOR SEDE 2018NE01391 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786893 337790462 3951 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2514 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE VIX P/ ECOPORANGA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10046 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790463 3952 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2843 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 25/09/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11258 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790464 3953 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2586, DESLOCAMENTO DE VIX P/ BARRA DE S.FRANCISCO COMPOR BANCA EXAMINADORA SAÍDA NO DIA 13/09 E RETORNO 14/09 ÀS 18:00HS. 2018OB10791 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790465 3954 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 45 - 15 A 16/01/2018 - VIXA PARA COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00150 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786893 337790466 3955 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3116 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 26/10/2018, DE VIX P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10043 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790467 3956 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1025 - DIAS 16 E 17/04/2018 - DE VIX P/ MONTANHA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03974 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790468 3957 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 420 - DIA 22, 23, 24/02/2018 - DE VIX P/ECOPORANGA E B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01650 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786893 337790469 3958 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 756 - 28 A 29/03/2018 - VIX PARA MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03130 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786893 337790470 3959 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1029- DIA 18/04/2018 - DE VITORIA P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03996 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790471 3960 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1492 - DIAS 04, 05 E 06/06/2018 - DE VIX P/ JAGUARÉ E LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05961 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790472 3961 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1589 - DIA 11 E 12/06/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06301 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790473 3962 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 492 - 01 E 02/03/2018 - VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01497 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786893 337790474 3963 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3243 - SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13266 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790475 3964 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3243 - SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10537 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790476 3965 2018 2018-09-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00214 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786893 337790477 3966 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 492 - 01 E 02/03/2018 - VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01968 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786893 337790478 3967 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1692 - DIAS 18 E 19/06/2018 - DE VIX P/ PINHEIROS - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06611 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790479 3968 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2572 - SAÍDA 06/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10367 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790480 3969 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2906 - SAÍDA 01/10/2018 E RETORNO 02/10/2018, DE VIX P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11510 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790481 3970 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 709 - 22 A 24/03/2018 - VIX PARA ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL02110 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786893 337790482 3971 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 709 - 22 A 24/03/2018 - VIX PARA ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02797 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786893 337790483 3972 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 584 - DIA 06 E 07/03/2018 - DE VIX P/ NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02175 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786893 337790484 3973 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1088 - DIA 23 E 24/04/2018 - DE VIX P/IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04297 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790485 3974 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1776 - DIAS 28 E 29/06/2018 - DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05613 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790486 3975 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1398 - 24 e 25/05/2018 - VIX P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05544 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790487 3976 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1776 - DIAS 28 E 29/06/2018 - DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06992 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790488 3977 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3116 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 26/10/2018, DE VIX P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12481 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790489 3978 2018 2018-12-27T00:00:00 -524,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05289 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790490 3979 2018 2018-08-05T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS A EXAMINADORES 2018NE02224 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790491 3980 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2572 - SAÍDA 06/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08439 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790492 3981 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1589 - DIA 11 E 12/06/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05163 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790493 3982 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 123 - 22 A 23/01/2018 - VIXA PARA CACHOEIRO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA 2018OB00341 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786893 337790494 3983 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 623 - DIA 13 E 14/03/2018 - DE VIX P/S. GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02449 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786893 337790495 3984 2018 2018-11-20T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04430 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790496 3985 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 756 - 28 A 29/03/2018 - VIX PARA MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02294 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786893 337790497 3986 2018 2018-09-11T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.807.396-## 1 "" CREMILDA CECILIA SATHLER 8316960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04278 2018NE00214 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786893 337790498 3987 2018 2018-09-20T00:00:00 381,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.947-## 1 "" ADRIANO LOVATT POLETTI 8316962 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MILITAR MAJ QOC PM IRIO DORIA JUNIOR, RG 18.724-4/NF 880386, PARA TATUI-SP À EMPRESA RONTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA, COM INTUITO DE VERIFICAR O 1º PROTÓTIPO DE VIATURA TIPO VAN(IVECO), BASE COMUNITÁRIA MÓVEL DA PMES 2018NE01817 2018NE01817 83295232 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DO MAJ QOC PM IRIO DORIA JUNIOR E DO MAJ QOC PM ADRIANO LOVATT POLETTI. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880386 337790499 3988 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 ###.102.947-## 1 "" ADRIANO LOVATT POLETTI 8316962 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto para cobrir as despesas com diárias para militar que se deslocará a São Paulo em objeto de serviço para acompanhar a fase final do protótipo de viatura tipo Van - Base Comunitária, referente ao exercício de 2018. 2018OB05002 2018NE02218 83752374 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE DESLOCARÃO DA CIDADE DE VITÓRIA A SÃO PAULO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA ACOMPANHAREM A FASE FINAL DO PROTÓTIPO -BASE COMUNITÁRIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880386 337790500 3989 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.102.947-## 1 "" ADRIANO LOVATT POLETTI 8316962 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir as despesas com diárias para militar que se deslocará a São Paulo em objeto de serviço para acompanhar a fase final do protótipo de viatura tipo Van - Base Comunitária, referente ao exercício de 2018. 2018NL03230 2018NE02218 83752374 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE DESLOCARÃO DA CIDADE DE VITÓRIA A SÃO PAULO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA ACOMPANHAREM A FASE FINAL DO PROTÓTIPO -BASE COMUNITÁRIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880386 337790501 3990 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 381,6000 0,0000 0,0000 ###.102.947-## 1 "" ADRIANO LOVATT POLETTI 8316962 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MILITAR MAJ QOC PM IRIO DORIA JUNIOR, RG 18.724-4/NF 880386, PARA TATUI-SP À EMPRESA RONTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA, COM INTUITO DE VERIFICAR O 1º PROTÓTIPO DE VIATURA TIPO VAN(IVECO), BASE COMUNITÁRIA MÓVEL DA PMES 2018NL02680 2018NE01817 83295232 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DO MAJ QOC PM IRIO DORIA JUNIOR E DO MAJ QOC PM ADRIANO LOVATT POLETTI. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880386 337790502 3991 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 381,6000 0,0000 ###.102.947-## 1 "" ADRIANO LOVATT POLETTI 8316962 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MILITAR MAJ QOC PM IRIO DORIA JUNIOR, RG 18.724-4/NF 880386, PARA TATUI-SP À EMPRESA RONTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA, COM INTUITO DE VERIFICAR O 1º PROTÓTIPO DE VIATURA TIPO VAN(IVECO), BASE COMUNITÁRIA MÓVEL DA PMES 2018OB03998 2018NE01817 83295232 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DO MAJ QOC PM IRIO DORIA JUNIOR E DO MAJ QOC PM ADRIANO LOVATT POLETTI. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880386 337790503 3992 2018 2018-12-11T00:00:00 286,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.947-## 1 "" ADRIANO LOVATT POLETTI 8316962 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir as despesas com diárias para militar que se deslocará a São Paulo em objeto de serviço para acompanhar a fase final do protótipo de viatura tipo Van - Base Comunitária, referente ao exercício de 2018. 2018NE02218 2018NE02218 83752374 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE DESLOCARÃO DA CIDADE DE VITÓRIA A SÃO PAULO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA ACOMPANHAREM A FASE FINAL DO PROTÓTIPO -BASE COMUNITÁRIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880386 337790504 3993 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL NOS DIAS 08/10 A 09/10/2018. 2018OB01622 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790505 3994 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL, NOS DIAS 10/12/2018 E 11/12/2018. 2018OB02172 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790506 3995 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NOS DIAS 05/02 A 06/02/2018. 2018OB00205 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790507 3996 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL NOS DIA 16/04 A 17/04/2018. 2018OB00666 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790508 3997 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL NOS DIA 26/06 A 27/06/2018. 2018OB01082 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790509 3998 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL NOS DIA 02/04 A 03/04/2018. 2018OB00564 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790510 3999 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTOS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NOS DIAS 26/02 A 27/02/2018. 2018OB00315 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790511 4000 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL, NOS DIAS 19/11/2018 E 20/11/2018. 2018OB01961 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790512 4001 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO SÉRGIO FAVERO REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL, NOS DIAS 03/09/2018 A 04/09/2018. 2018OB01251 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790513 4002 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL NOS DIAS 24/09 A 25/09/2018. 2018OB01446 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790514 4003 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARAREALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL NOS DIAS 10/09 A 11/09/2018. 2018OB01337 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790515 4004 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL NOS DIAS 15/10 A 16/10/2018. 2018OB01663 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790516 4005 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL NOS DIA 04/06 A 05/06/2018. 2018OB00949 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790517 4006 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL NOS DIA 15/05 A 16/05/2018. 2018NL00717 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790518 4007 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL NOS DIA 21/05 A 22/05/2018. 2018OB00878 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790519 4008 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO SÉRGIO FAVERO REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL, NOS DIAS 13/08/2018 E 14/08/2018. 2018NL00896 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790520 4009 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL, NOS DIAS 15 A 16/01. 2018OB00047 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790521 4010 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NOS DIAS 19/02 A 20/02/2018. 2018OB00288 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790522 4011 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL NOS DIA 03/07 A 04/07/2018. 2018OB01119 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790523 4012 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL NOS DIA 18/06 A 19/06/2018. 2018NL00888 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790524 4013 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL, NOS DIAS 03/12/2018 E 04/12/2018. 2018OB02088 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790525 4014 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL, NOS DIAS 26/11/2018 E 27/11/2018. 2018OB02030 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790526 4015 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL, NOS DIAS 12/11/2018 E 13/11/2018. 2018OB01923 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790527 4016 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NOS DIAS 19/03 A 20/03/2018. 2018NL00394 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790528 4017 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL NOS DIAS 24/09 A 25/09/2018. 2018NL01210 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790529 4018 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NOS DIAS 29/01 A 30/01/2018. 2018NL00090 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790530 4019 2018 2018-06-15T00:00:00 18900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE AO GASTO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DO DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER DESTA DEFENSORIA PÚBLICA CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS.101 2018NE00259 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790531 4020 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL NOS DIA 28/05 A 29/05/2018. 2018NL00792 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790532 4021 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NOS DIAS 22/01 A 23/01/2018. 2018OB00099 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790533 4022 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL NOS DIAS 09/07 A 10/07/2018. 2018OB00850 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790534 4023 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL NOS DIAS 16/07 A 17/07/2018. 2018OB00878 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790535 4024 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL NOS DIAS 23/07 A 24/07/2018. 2018NL00740 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790536 4025 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NOS DIAS 12/03 A 13/03/2018. 2018NL00366 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790537 4026 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL NOS DIA 11/06 A 12/06/2018. 2018OB01011 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790538 4027 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO SÉRGIO FAVERO REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL, NOS DIAS 03/09/2018 A 04/09/2018. 2018NL01040 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790539 4028 2018 2018-09-24T00:00:00 -1351,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00259, EM FAVOR DO DEFENSOR SERGIO FAVERO, CONSIDERANDO QUE O SALDO DE DIÁRIAS NO PRESENTE EXERCÍCIO, SERÁ A MAIOR DO QUE O PREVISTO PARA SUA UTILIZAÇÃO. 2018NE00438 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790540 4029 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL NOS DIAS 29/10 A 29/10/2018 AS 18:00 HORAS. 2018NL01527 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790541 4030 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL, NOS DIAS 08 A 09/01. 2018NL00006 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790542 4031 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL NOS DIA 16/04 A 17/04/2018. 2018NL00558 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790543 4032 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL NOS DIA 26/03 A 27/03/2018. 2018OB00500 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790544 4033 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL NOS DIA 10/04 A 11/04/2018. 2018OB00639 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790545 4034 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL NOS DIAS 23/07 A 24/07/2018. 2018OB00916 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790546 4035 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL NOS DIAS 31/07 A 01/08/2018. 2018OB00962 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790547 4036 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL NOS DIAS 29/10 A 29/10/2018 AS 18:00 HORAS. 2018OB01796 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790548 4037 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL NOS DIA 23/04 A 24/04/2018. 2018OB00697 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790549 4038 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL NOS DIA 15/05 A 16/05/2018. 2018OB00850 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790550 4039 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL NOS DIA 28/05 A 29/05/2018. 2018OB00909 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790551 4040 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL NOS DIAS 16/07 A 17/07/2018. 2018NL00710 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790552 4041 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL, NOS DIAS 10/12/2018 E 11/12/2018. 2018NL01877 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790553 4042 2018 2018-08-01T00:00:00 8100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2018NE00001 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790554 4043 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL, NOS DIAS 15 A 16/01. 2018NL00048 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790555 4044 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL, NOS DIAS 19/11/2018 E 20/11/2018. 2018NL01679 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790556 4045 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL NOS DIAS 22/10 A 23/10/2018. 2018OB01728 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790557 4046 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NOS DIAS 05/03 A 06/03/2018. 2018OB00387 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790558 4047 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL NOS DIA 26/03 A 27/03/2018. 2018NL00444 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790559 4048 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL, NOS DIAS 12/11/2018 E 13/11/2018. 2018NL01641 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790560 4049 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL NOS DIA 07/05 A 08/05/2018. 2018OB00808 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790561 4050 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL, NOS DIAS 17/12/2018 E 18/12/2018. 2018NL01928 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790562 4051 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL, NOS DIAS 26/11/2018 E 27/11/2018. 2018NL01751 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790563 4052 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL, NOS DIAS 05/11/2018 E 06/11/2018. 2018OB01841 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790564 4053 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL, NOS DIAS 17/12/2018 E 18/12/2018. 2018OB02228 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790565 4054 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA 1,5 DIÁRIAS REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NOS DIAS 12/03 A 13/03/2018. 2018OB00444 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790566 4055 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO SÉRGIO FAVERO REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL, NOS DIAS 27/08 A 28/08/2018. 2018OB01202 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790567 4056 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL NOS DIAS 01/10 A 02/10/2018. 2018NL01265 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790568 4057 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NOS DIAS 26/02 A 27/02/2018. 2018NL00283 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790569 4058 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL NOS DIAS 01/10 A 02/10/2018. 2018OB01506 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790570 4059 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NOS DIAS 19/03 A 20/03/2018. 2018OB00474 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790571 4060 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL NOS DIA 10/04 A 11/04/2018. 2018NL00533 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790572 4061 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL, NOS DIAS 08 A 09/01. 2018OB00014 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790573 4062 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO SÉRGIO FAVERO REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL, NOS DIAS 20/08 A 21/08/2018. 2018NL00933 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790574 4063 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL NOS DIAS 09/07 A 10/07/2018. 2018NL00683 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790575 4064 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL NOS DIA 07/05 A 08/05/2018. 2018NL00671 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790576 4065 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL NOS DIA 26/06 A 27/06/2018. 2018NL00927 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790577 4066 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NOS DIAS 19/02 A 20/02/2018. 2018NL00244 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790578 4067 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NOS DIAS 22/01 A 23/01/2018. 2018NL00087 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790579 4068 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL NOS DIAS 31/07 A 01/08/2018. 2018NL00779 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790580 4069 2018 2018-03-22T00:00:00 8101,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2018NE00181 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790581 4070 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL NOS DIA 11/06 A 12/06/2018. 2018NL00858 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790582 4071 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL, NOS DIAS 03/12/2018 E 04/12/2018. 2018NL01802 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790583 4072 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL NOS DIAS 22/10 A 23/10/2018. 2018NL01468 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790584 4073 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL NOS DIAS 15/10 A 16/10/2018. 2018NL01404 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790585 4074 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO SÉRGIO FAVERO REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL, NOS DIAS 27/08 A 28/08/2018. 2018NL00999 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790586 4075 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL NOS DIA 23/04 A 24/04/2018. 2018NL00586 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790587 4076 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL NOS DIAS 08/10 A 09/10/2018. 2018NL01368 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790588 4077 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARAREALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL NOS DIAS 10/09 A 11/09/2018. 2018NL01109 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790589 4078 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 -675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00015 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790590 4079 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO SÉRGIO FAVERO REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL, NOS DIAS 06/08/2018 E 07/08/2018. 2018OB01020 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790591 4080 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO SÉRGIO FAVERO REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL, NOS DIAS 20/08 A 21/08/2018. 2018OB01132 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790592 4081 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO SÉRGIO FAVERO REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL, NOS DIAS 13/08/2018 E 14/08/2018. 2018OB01091 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790593 4082 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARAREALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL NOS DIAS 17/09 A 18/09/2018. 2018OB01395 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790594 4083 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NOS DIAS 29/01 A 30/01/2018. 2018OB00096 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790595 4084 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO SÉRGIO FAVERO REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL, NOS DIAS 06/08/2018 E 07/08/2018. 2018NL00831 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790596 4085 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NOS DIAS 05/02 A 06/02/2018. 2018NL00190 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790597 4086 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL NOS DIA 21/05 A 22/05/2018. 2018NL00749 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790598 4087 2018 2018-12-27T00:00:00 -1349,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00766 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790599 4088 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NOS DIAS 22/01 A 23/01/2018. 2018NL00086 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790600 4089 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL NOS DIA 18/06 A 19/06/2018. 2018OB01042 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790601 4090 2018 2018-12-28T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00595 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790602 4091 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NOS DIAS 05/03 A 06/03/2018. 2018NL00331 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790603 4092 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL NOS DIA 03/07 A 04/07/2018. 2018NL00973 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790604 4093 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO SERGIO FAVERO PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL, NOS DIAS 05/11/2018 E 06/11/2018. 2018NL01570 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790605 4094 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL NOS DIA 02/04 A 03/04/2018. 2018NL00481 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790606 4095 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORA PÚBLICA GERAL NOS DIA 04/06 A 05/06/2018. 2018NL00818 2018NE00001 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2851032 337790607 4096 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARAREALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DA EXMA. SRA. DEFENSORAPÚBLICA GERAL NOS DIAS 17/09 A 18/09/2018. 2018NL01165 2018NE00259 80588085 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337790608 4097 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.505.487-## 1 "" SUELY DE SOUZA SERAFIM TEIXEIRA 8316969 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 11748 - Georreferenciamento de Rotas do Transporte Escolar.Município: Vitória x São Mateus x VitóriaData: 11 e 12/06/2018. 2018OB03620 2018NE03428 82342520 EM FAVOR DE SUELY SOUZA SERAFIM TEIXEIRA E PATRICIO SANTANA DE OLIVEIRA (REP/GAE/N 38/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 337800 337790609 4098 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.505.487-## 1 "" SUELY DE SOUZA SERAFIM TEIXEIRA 8316969 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 11748 - Georreferenciamento de Rotas do Transporte Escolar.Município: Vitória x São Mateus x VitóriaData: 11 e 12/06/2018. 2018NL02976 2018NE03428 82342520 EM FAVOR DE SUELY SOUZA SERAFIM TEIXEIRA E PATRICIO SANTANA DE OLIVEIRA (REP/GAE/N 38/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 337800 337790610 4099 2018 2018-06-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.505.487-## 1 "" SUELY DE SOUZA SERAFIM TEIXEIRA 8316969 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11748 - Georreferenciamento de Rotas do Transporte Escolar.Município: Vitória x São Mateus x VitóriaData: 11 e 12/06/2018. 2018NE03428 2018NE03428 82342520 EM FAVOR DE SUELY SOUZA SERAFIM TEIXEIRA E PATRICIO SANTANA DE OLIVEIRA (REP/GAE/N 38/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 337800 337790611 4100 2018 2018-12-03T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.647.627-## 1 "" FRANZ FERREIRA DE MENDONCA 8316982 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 38º ENAJ EM GOIÂNIA DE 13 A 17/03/2018 - PROCESSO DESMEMBRADO DO PROCESSO Nº 80921566 (SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA) 2018NE00136 2018NE00136 81125658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#SUBMETIDO RJU/#ASSESSOR TECNICO DE REGISTRO DO COMERCIO#/#PROCURADOR CHEFE# 2837528 337790612 4101 2018 2018-09-20T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.647.627-## 1 "" FRANZ FERREIRA DE MENDONCA 8316982 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À BRASÍLIA/DF NO DIA 24/09/2018. 2018NE00325 2018NE00325 83313702 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#SUBMETIDO RJU/#ASSESSOR TECNICO DE REGISTRO DO COMERCIO#/#PROCURADOR CHEFE# 2837528 337790613 4102 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.647.627-## 1 "" FRANZ FERREIRA DE MENDONCA 8316982 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À BRASÍLIA/DF NO DIA 24/09/2018. 2018OB01322 2018NE00325 83313702 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#SUBMETIDO RJU/#ASSESSOR TECNICO DE REGISTRO DO COMERCIO#/#PROCURADOR CHEFE# 2837528 337790614 4103 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.647.627-## 1 "" FRANZ FERREIRA DE MENDONCA 8316982 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À BRASÍLIA/DF NO DIA 24/09/2018. 2018NL00940 2018NE00325 83313702 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#SUBMETIDO RJU/#ASSESSOR TECNICO DE REGISTRO DO COMERCIO#/#PROCURADOR CHEFE# 2837528 337790615 4104 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.647.627-## 1 "" FRANZ FERREIRA DE MENDONCA 8316982 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 39º ENAJ - SÃO LUIS NOS DIAS 08 A 11/08/2018 2018OB01021 2018NE00243 82276528 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#SUBMETIDO RJU/#ASSESSOR TECNICO DE REGISTRO DO COMERCIO#/#PROCURADOR CHEFE# 2837528 337790616 4105 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.647.627-## 1 "" FRANZ FERREIRA DE MENDONCA 8316982 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 38º ENAJ EM GOIÂNIA DE 13 A 17/03/2018 - 2018OB00331 2018NE00136 81125658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#SUBMETIDO RJU/#ASSESSOR TECNICO DE REGISTRO DO COMERCIO#/#PROCURADOR CHEFE# 2837528 337790617 4106 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.647.627-## 1 "" FRANZ FERREIRA DE MENDONCA 8316982 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 38º ENAJ EM GOIÂNIA DE 13 A 17/03/2018 - 2018NL00239 2018NE00136 81125658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#SUBMETIDO RJU/#ASSESSOR TECNICO DE REGISTRO DO COMERCIO#/#PROCURADOR CHEFE# 2837528 337790618 4107 2018 2018-10-26T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.647.627-## 1 "" FRANZ FERREIRA DE MENDONCA 8316982 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 07/11/2018. 2018NE00374 2018NE00374 83740120 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#SUBMETIDO RJU/#ASSESSOR TECNICO DE REGISTRO DO COMERCIO#/#PROCURADOR CHEFE# 2837528 337790619 4108 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.647.627-## 1 "" FRANZ FERREIRA DE MENDONCA 8316982 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 07/11/2018. 2018NL01069 2018NE00374 83740120 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#SUBMETIDO RJU/#ASSESSOR TECNICO DE REGISTRO DO COMERCIO#/#PROCURADOR CHEFE# 2837528 337790620 4109 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 -135,6000 0,0000 0,0000 ###.647.627-## 1 "" FRANZ FERREIRA DE MENDONCA 8316982 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00076 2018NE00374 83740120 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#SUBMETIDO RJU/#ASSESSOR TECNICO DE REGISTRO DO COMERCIO#/#PROCURADOR CHEFE# 2837528 337790621 4110 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -135,6000 0,0000 ###.647.627-## 1 "" FRANZ FERREIRA DE MENDONCA 8316982 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 07/11/2018. 2018GD00076 2018NE00374 83740120 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#SUBMETIDO RJU/#ASSESSOR TECNICO DE REGISTRO DO COMERCIO#/#PROCURADOR CHEFE# 2837528 337790622 4111 2018 2018-12-11T00:00:00 -135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.647.627-## 1 "" FRANZ FERREIRA DE MENDONCA 8316982 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS viagem não ocorreu. 2018NE00383 2018NE00374 83740120 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#SUBMETIDO RJU/#ASSESSOR TECNICO DE REGISTRO DO COMERCIO#/#PROCURADOR CHEFE# 2837528 337790623 4112 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.647.627-## 1 "" FRANZ FERREIRA DE MENDONCA 8316982 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 07/11/2018. 2018OB01491 2018NE00374 83740120 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#SUBMETIDO RJU/#ASSESSOR TECNICO DE REGISTRO DO COMERCIO#/#PROCURADOR CHEFE# 2837528 337790624 4113 2018 2018-07-13T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.647.627-## 1 "" FRANZ FERREIRA DE MENDONCA 8316982 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 39º ENAJ - SÃO LUIS NOS DIAS 08 A 11/08/2018 2018NE00243 2018NE00243 82276528 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#SUBMETIDO RJU/#ASSESSOR TECNICO DE REGISTRO DO COMERCIO#/#PROCURADOR CHEFE# 2837528 337790625 4114 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.647.627-## 1 "" FRANZ FERREIRA DE MENDONCA 8316982 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 39º ENAJ - SÃO LUIS NOS DIAS 08 A 11/08/2018 2018NL00657 2018NE00243 82276528 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#SUBMETIDO RJU/#ASSESSOR TECNICO DE REGISTRO DO COMERCIO#/#PROCURADOR CHEFE# 2837528 337790626 4115 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/2 PARA O MOTORISDTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA PARA SÃO MATEUS NO DIA 31/10/2018, PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR MARCOS JOSE MILAGRES AUDIENCIA DO ESTADO. 2018NL01059 2018NE00011 2018022348292 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790627 4116 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER CI Nº 001/2018/PGE/PTR - 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA LUIZ CARLOS OLIVEIRA QUE CONDUZIU O PROCURADOR GUSTAVO SIPOLATTI NO DIA 31/01/2018 PARA AUDIÊNCIA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , COM MAIS DE SEIS HORAS DE DURAÇÃO. 2018NL00092 2018NE00011 80995861 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790628 4117 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE/PCJ/Nº047/2018 - 1/2 DIÁRIA PARA MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, COM DR.ALEXANDRE TATAGIBA DE OLIVEIRA, REF.AUDIÊNCIA NA COMARCA DE VENDA N. DO IMIGRANTE DIA 07/05/2018 2018NL00463 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790629 4118 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDERR A CI.PGE/PCJ/Nº046/2018 - 1/2 DIÁRIA PARA MOTORISTA LUIS CARLOS DE OLIVEIRA ACOMPANHAR A PROCURADORA DRª CAROLINA BONADIMAN ESTEVES, REF.: AUDIÊNCIA NA COMARCA DE BAIXO GUANDU NO DIA 04/07/2018. 2018NL00626 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790630 4119 2018 2018-06-26T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER CI/GEAD/PGE/Nº026/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA REFERENTE DIÁRIAS COM VIAGENS AS COMARCAS DO ESTADO- EXERCÍCIO 2018. 2018NE00300 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790631 4120 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI/PGE/PCJ Nº 035/2018 -1/2 DIÁRIA PARA MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COM A PROCURADORA THAIS DE AGUIAR EDUÃO ALMEIDA MADRUGA REALIZAR AUDIENCIA DIA 25/04/2018 EM SÃO MATEUS 2018NL00378 2018NE00011 81686307 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790632 4121 2018 2018-08-16T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER CI/GEAD/PGE/Nº026/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA REFERENTE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. 2018NE00342 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790633 4122 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA QUE NA DATA 21/08/2018 SE DESLOCARÁ ATE A COMARCA DE SÃO MATEUS CONDUZIR PROC. DR. GUSTAVO RIOS MARCIANO P/ REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONF. CI.PGE.PCJ Nº 064/2018 2018NL00816 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790634 4123 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, EM DECORRENCIA DA VIAGEM OCORRIDA NO DIA 27/03/2018, P/ COMARCA DE COLATINA CONDUZIR O PROCURADOR GUSTAVO SIPOLATTI, CONF. CI.PGE.PTR Nº 002/2018. 2018OB00425 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790635 4124 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, QUE NA DATA 03/04/2018 SE DESLOCARÁ ATE A COMARCA DE ALEGRE CONDUZIR PROCURADOR EM AUDIÊNCIA DO ESTADO, CONF. CI.PGE/PSA Nº 02/2018. 2018OB00377 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790636 4125 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/PCJ/Nº047/2018 - 1/2 DIÁRIA PARA MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, COM DR.ALEXANDRE TATAGIBA DE OLIVEIRA, REF.AUDIÊNCIA NA COMARCA DE VENDA N. DO IMIGRANTE DIA 07/05/2018 2018OB00582 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790637 4126 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/PTR/Nº004/2018 - COM 1/2 DIÁRIA PARA DR.LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA E MOTORISTA LUIZ CARLOS DE O. ALMEIDA DECORRÊNCIA DE VIAGEM A COLATINA NO DIA 24/04/18 TER ULTRAPASSADO AS 6H 2018OB00597 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790638 4127 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ACOMPANHAR O DR. ALEXANDRE TATAGIBA DE OLIVEIRA, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO PROCESSO Nº 0001001-31.2013.8.08.0013, NO DIA 07/11/18, ÀS 15:20H NA COMARCA DE CASTELO, COM PARTIDA DA PGE EM VITÓRIA ÀS 12:00H E RETORNO ÀS 22:02H. PROCESSO 2018-1JQC. 2018OB01440 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790639 4128 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER CI Nº 001/2018/PGE/PTR - 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA LUIZ CARLOS OLIVEIRA QUE CONDUZIU O PROCURADOR GUSTAVO SIPOLATTI NO DIA 31/01/2018 PARA AUDIÊNCIA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , COM MAIS DE SEIS HORAS DE DURAÇÃO. 2018OB00103 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790640 4129 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/PCJ/Nº043/2018 - COM 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR DR.LEONARDO FERNANDO DE BARROS A. G. UYTDENBROEK, EM: AUDIÊNCIA NA COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO DIA 29/05/18. 2018OB00625 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790641 4130 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS OLIVEIRA QUE CONDUZIU DRº LUIZ HENRIQUE MIGUEL PAVAN EM VIRTUDE DE AUDIÊNCIA DIA 22-02-18 NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , TENDO A VIAGEM ULTRAPASSADO 6HRS, CONFORME CI.PSA/PGE/Nº01/2018. 2018NL00157 2018NE00011 81227604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790642 4131 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI/PGE/PCJ/Nº051/2018 - COM 1/2 DIÁRIA PARA MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA PARA LEVAR O DR. GUSTAVO RIOS MARCIANO EM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE AFONSO CLAUDIO DIA 17/05/18 2018OB00650 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790643 4132 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/PCJ/Nº037/2018 -1/2 DIÁRIA PARA MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ACOMPANHAR O DR.MARCOS JOSÉ MILAGRES REF. AUDIÊNCIA DIA 09/05/2018 NA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA PROC.00087693220158080047. 2018OB00537 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790644 4133 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/PCJ/Nº049/2018 - 1/2 DIÁRIA PARA MOTORISTA LUIZ CARLO DE OLIVEIRA ACOMPANHAR A PROCURADORA DRA. THAIS DE AGUIAR EDUÃO A. MADRUGA, REF.: AUDIÊNCIA NA COMARCA DE SÃO MATEUS DIA 21/05/2018 2018OB00614 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790645 4134 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI/PGE/PCJ/Nº054/2018 - 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ACOMPANGHAR A DRªALINE HARDMAN DANTAS, REF. AUD. DIA 12/06/18 NA COMARCA DE COLATINA P.00011894520188080014 2018OB00763 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790646 4135 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/PCJ/Nº061/2118 - COM 1/2 DIÁRIA PARA MOTORISTA LUIIZ CARLOS DE OLIVEIRA ACOMPANHAR O DR.ELIÉZER LINS SANT'ANNA, REF.:VIAGEM EM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE COLATINA DIA 25/07/2018. 2018OB00940 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790647 4136 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER CI/PGE/PCJ Nº026/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ACOMPANHAR A PROC. CAROLINA BONADIMAN 1/2 DIÁRIA, PARA COMARCA DE BAIXO GUANDU DIA 19/03/2018. 2018OB00360 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790648 4137 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS OLIVEIRA, ACOMPANHAR A DRA. ALINE HARDMAN DANTAS ,TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA NO PROCESSO Nº 0001929-38.2008.8.08.0051, NO DIA 08/11/18, ÀS 13:30H NA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO/ES. PROCESSO 2018-RBPM6. 2018NL01100 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790649 4138 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE/PCJ/Nº043/2018 - COM 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR DR.LEONARDO FERNANDO DE BARROS A. G. UYTDENBROEK, EM: AUDIÊNCIA NA COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO DIA 29/05/18. 2018NL00513 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790650 4139 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER CI/PGE/PCJ Nº026/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ACOMPANHAR A PROC. CAROLINA BONADIMAN 1/2 DIÁRIA, PARA COMARCA DE BAIXO GUANDU DIA 19/03/2018. 2018NL00292 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790651 4140 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ACOMPANHAR O DR. ALEXANDRE TATAGIBA DE OLIVEIRA, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO PROCESSO Nº 0001001-31.2013.8.08.0013, NO DIA 07/11/18, ÀS 15:20H NA COMARCA DE CASTELO, COM PARTIDA DA PGE EM VITÓRIA ÀS 12:00H E RETORNO ÀS 22:02H. PROCESSO 2018-1JQC. 2018NL01137 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790652 4141 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS OLIVEIRA QUE CONDUZIU DRº LUIZ HENRIQUE MIGUEL PAVAN EM VIRTUDE DE AUDIÊNCIA DIA 22-02-18 NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , TENDO A VIAGEM ULTRAPASSADO 6HRS, CONFORME CI.PSA/PGE/Nº01/2018. 2018OB00188 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790653 4142 2018 2018-02-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER CI/GEAD/PGE/Nº026/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA REFERENTE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. 2018NE00226 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790654 4143 2018 2018-02-01T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER CI/GEAD/PGE/Nº026/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA REFERENTE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. 2018NE00011 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790655 4144 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/PTR/Nº003/2018 - 1/2 DIÁRIA PARA 0 MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA , DECORRENCIA DE VIAGEM A CACH. DO ITAPEMIRIM DIA 05/04/18. - COM O PROC. LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA . 2018OB00517 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790656 4145 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A .CI/PGE/PCJ Nº 066/2018 - PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR LEONARDO FERNANDO BARROS AUTRAN PELA AUDIENCIA DIA 13/08/2018 EM LINHARES. 2018OB01007 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790657 4146 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS OLIVEIRA, ACOMPANHAR A DRA. ALINE HARDMAN DANTAS ,TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA NO PROCESSO Nº 0001929-38.2008.8.08.0051, NO DIA 08/11/18, ÀS 13:30H NA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO/ES. PROCESSO 2018-RBPM6. 2018OB01395 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790658 4147 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER CI/PCJ/PGE/Nº039/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR O PROC. MARCOS JOSE MILAGRES EM JAGUARE DIA 03/05/2018. 2018OB00518 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790659 4148 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI PGE/PCJ Nº 071/2018 - COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR DO ESTADO DANIEL DE CASTRO E SILVA, EM RAZÃO DE AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 03/09/2018 NA COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY. 2018NL00926 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790660 4149 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a 1/2 diária para o Motorista Luiz Carlos de Oliveira, designado para conduzir o Procurador Dr. Marcos José Milagre à audiência que se realizará no dia 23/10/2018 às 14:30h na Comarca de Colatina (Ref. Processo n. 0002059-90.2018.8.08.0014). 2018NL01053 2018NE00011 2018014913395 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790661 4150 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER CI/PCJ/PGE/Nº039/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR O PROC. MARCOS JOSE MILAGRES EM JAGUARE DIA 03/05/2018. 2018NL00424 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790662 4151 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE/PTR/Nº004/2018 - COM 1/2 DIÁRIA PARA DR.LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA E MOTORISTA LUIZ CARLOS DE O. ALMEIDA DECORRÊNCIA DE VIAGEM A COLATINA NO DIA 24/04/18 TER ULTRAPASSADO AS 6H 2018NL00481 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790663 4152 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRDR.CONDUZIR O DR. LEONARDO FERNANDO AUTRAN GONÇALVES UYTDENBROEK , VISTA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO PROCESSO Nº 0025555-89.2016.8.08.0024, NO DIA 21/11/18, ÀS 13:00H NA COMARCA DE LINHARES, COM PARTIDA EM VITÓRIA ÀS 09:40H E RETORNO ÀS 16:30H. PROC.2018-TJG0Z. 2018NL01163 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790664 4153 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, REF. VIAGEM A COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONDUZIR PROCURADORA EM AUDIÊNCIA DO ESTADO, NO DIA 14/03/2018, CONFORME CI /PGE/PCJ Nº 015/2018. 2018NL00236 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790665 4154 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI/PGE/PCJ/Nº057/2018 - COM 1/2 DIÁRIA PARA MOTORISTA LUIS CARLOS DE OLIVEIRA ACOMPANHAR DR.LEONARDO FERNANDO DE B. AUTRAN G. UYTDENBROEK, AUDIENCIA EM 23/07/18 NA COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO. 2018NL00684 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790666 4155 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ACOMPANHAR O PROCURADOR LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA, EM DECORRÊNCIA DA VIAGEM OCORRIDA HOJE DIA 30/10/2018 A COLATINA., TER ULTRAPASSADO A DURAÇÃO DE SEIS HORAS PARA A DEFESA PROMOVIDA EM NOME DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2018NL01050 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790667 4156 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE/PTR/Nº006/2018 - COM 1/2 DIÁRIA PARA 0 MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA , DECORRÊNCIA DE VIAGEM DIA 18/07/2018 NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ACOMPANHAR DR.CHISTIANO DIAS LOPES NETO EM AUDIENCIA. 2018NL00736 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790668 4157 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER CI/PGE/PCJ/Nº001/2018 - 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS OLIVEIRA QUE CONDUZIRÁ DRª THAIS DE AGUIAR EDUÃO ALMEIDA MADRUGA PARA AUDIÊNCIA DIA 22/01/2018 NA COMARCA DE BAIXO GUANDU NO PROCESSO 0019643-94.2009.8.08.0012. 2018OB00041 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790669 4158 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, QUE NA DATA 06/03/2018 VIAJOU ATE A COMARCA DE SÃO MATEUS CONDUZIR PROCURADORA EM AUDIÊNCIA DO ESTADO, CONF. CI.PGE/PCJ Nº 031/2018 2018OB00378 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790670 4159 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE/PCJ/Nº061/2118 - COM 1/2 DIÁRIA PARA MOTORISTA LUIIZ CARLOS DE OLIVEIRA ACOMPANHAR O DR.ELIÉZER LINS SANT'ANNA, REF.:VIAGEM EM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE COLATINA DIA 25/07/2018. 2018NL00748 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790671 4160 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 Diária para omotorista Luiz Carlos de Oliveira acompanharb o procurador Dr. Eliseu Victor Sousa , tendo em vista a realização de audiência no processo nº 0003360-41.2016.8.08.0047, no dia 27/11/18, às 13:00h na Comarca de São Mateus. Com partida da Sede da PGE em Vitória, passando pela residência do procurador em Colatina com destino a audiência em São Mateus. 2018NL01259 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790672 4161 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, QUE NA DATA 03/04/2018 SE DESLOCARÁ ATE A COMARCA DE ALEGRE CONDUZIR PROCURADOR EM AUDIÊNCIA DO ESTADO, CONF. CI.PGE/PSA Nº 02/2018. 2018NL00317 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790673 4162 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/PCJ/Nº050/2018 -1/2 DIÁRIA PARA MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ACOMPANHAR A DRª ALINE HARDMAN DANTAS REF. AUDIÊNCIA NA COMARCA DE LINHARES DIA 16/05/2018. 2018OB00612 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790674 4163 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00032 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790675 4164 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/PTR/Nº006/2018 - COM 1/2 DIÁRIA PARA 0 MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA , DECORRÊNCIA DE VIAGEM DIA 18/07/2018 NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ACOMPANHAR DR.CHISTIANO DIAS LOPES NETO EM AUDIENCIA. 2018OB00927 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790676 4165 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ACOMPANHAR O PROCURADOR DO ESTADO GUILHERME RABBI BORTOLINI, EM RAZÃO DE AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 16/10/2018 NA COMARCA DE IBATIBA. 2018OB01309 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790677 4166 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA SR. LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, LEVAR O DR. RICARDO OCCHI EM AUDIÊNCIA NO DIA 25/09/2018 ÀS 14:00H Á COLATINA, COM PARTIDA ÀS 10:20H E RETORNO ÀS 17:30H. 2018OB01233 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790678 4167 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 DIARIA O MOTORISTA SR. LUIZ CARLOS PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR DR. GUILHERME ROUSSEFF A REUNIÃO À SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 24/09/2018 ÀS 10:00H COM PARTIDA ÀS 07:20H E RETORNO ÀS 16:40H. 2018OB01264 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790679 4168 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE ALMEIDA,LEVAR A DR. ALINE HARDMAN DANTAS. AUDIÊNCIA NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 0008056-63.2018.8.08.0011 (PROCESSO PRINCIAL Nº 000100131.2013.8.08.0013), NO DIA 06/11/18, ÀS 16:25H NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM PARTIDA DA PGE EM VITÓRIA ÀS 9:45H E RETORNO ÀS 16:25H.PROC.2018-1BVNL. 2018OB01472 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790680 4169 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRDR.CONDUZIR O DR. LEONARDO FERNANDO AUTRAN GONÇALVES UYTDENBROEK , VISTA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO PROCESSO Nº 0025555-89.2016.8.08.0024, NO DIA 21/11/18, ÀS 13:00H NA COMARCA DE LINHARES, COM PARTIDA EM VITÓRIA ÀS 09:40H E RETORNO ÀS 16:30H. PROC.2018-TJG0Z. 2018OB01518 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790681 4170 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE/PTR/Nº003/2018 - 1/2 DIÁRIA PARA 0 MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA , DECORRENCIA DE VIAGEM A CACH. DO ITAPEMIRIM DIA 05/04/18. - COM O PROC. LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA . 2018NL00423 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790682 4171 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER CI/GEAD/PGE/Nº034/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA REFERENTE DIÁRIA PARA A COMARCA DE LINHARES ACOMPANHAR O PROC. LUIZ HENRIQUE PAVAN E DRO ERFEN EM AUDIENCIA NO DIA 18/06/2018.. 2018OB00759 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790683 4172 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI/PGE/PCJ/Nº057/2018 - COM 1/2 DIÁRIA PARA MOTORISTA LUIS CARLOS DE OLIVEIRA ACOMPANHAR DR.LEONARDO FERNANDO DE B. AUTRAN G. UYTDENBROEK, AUDIENCIA EM 23/07/18 NA COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO. 2018OB00874 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790684 4173 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA QUE NA DATA 21/08/2018 SE DESLOCARÁ ATE A COMARCA DE SÃO MATEUS CONDUZIR PROC. DR. GUSTAVO RIOS MARCIANO P/ REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONF. CI.PGE.PCJ Nº 064/2018 2018OB01015 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790685 4174 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a 1/2 diária para o Motorista Luiz Carlos de Oliveira, designado para conduzir o Procurador Dr. Marcos José Milagre à audiência que se realizará no dia 23/10/2018 às 14:30h na Comarca de Colatina (Ref. Processo n. 0002059-90.2018.8.08.0014). 2018OB01352 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790686 4175 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação de 1/2 Diária para o motorista Luiz Carlos Oliveira acompanhando a Dra. Aline Hardman Dantas , tendo em vista a realização de audiência na Carta Precatória do processo nº 0007079-37.2015.8.08.0024, no dia 25/10/18, às 14:00h na Comarca de Linhares, com partida da PGE em Vitória às 10:40h e Retorno às 17:20h. 2018NL01063 2018NE00011 2018014991721 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790687 4176 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDERR A CI.PGE/PCJ/Nº046/2018 - 1/2 DIÁRIA PARA MOTORISTA LUIS CARLOS DE OLIVEIRA ACOMPANHAR A PROCURADORA DRª CAROLINA BONADIMAN ESTEVES, REF.: AUDIÊNCIA NA COMARCA DE BAIXO GUANDU NO DIA 04/07/2018. 2018OB00787 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790688 4177 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA P/ CONDUZIR DRº LEONARDO DE MEDEIROS GARCIA A AUDIÊNCIA DIA 22/08/2018 NA COMARCA DE MIMOSO DO SUL/ES 2018OB01034 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790689 4178 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00024 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790690 4179 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, REF. VIAGEM A COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONDUZIR PROCURADORA EM AUDIÊNCIA DO ESTADO, NO DIA 14/03/2018, CONFORME CI /PGE/PCJ Nº 015/2018. 2018OB00293 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790691 4180 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE ALMEIDA,LEVAR A DR. ALINE HARDMAN DANTAS. AUDIÊNCIA NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 0008056-63.2018.8.08.0011 (PROCESSO PRINCIAL Nº 000100131.2013.8.08.0013), NO DIA 06/11/18, ÀS 16:25H NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM PARTIDA DA PGE EM VITÓRIA ÀS 9:45H E RETORNO ÀS 16:25H.PROC.2018-1BVNL. 2018NL01159 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790692 4181 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA SR. LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, LEVAR O DR. RICARDO OCCHI EM AUDIÊNCIA NO DIA 25/09/2018 ÀS 14:00H Á COLATINA, COM PARTIDA ÀS 10:20H E RETORNO ÀS 17:30H. 2018NL00971 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790693 4182 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI/PGE/PCJ Nº 035/2018 -1/2 DIÁRIA PARA MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COM A PROCURADORA THAIS DE AGUIAR EDUÃO ALMEIDA MADRUGA REALIZAR AUDIENCIA DIA 25/04/2018 EM SÃO MATEUS 2018OB00467 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790694 4183 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 DIARIA PARA O PROCURADOR DR. GUILHERME ROUSSEFF COM O MOTORISTA SR. LUIZ CARLOS PARA A REUNIÃO À SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 24/09/2018 ÀS 10:00H COM PARTIDA ÀS 07:20H E RETORNO ÀS 16:40H. 2018NL00987 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790695 4184 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI/PGE/PCJ/Nº051/2018 - COM 1/2 DIÁRIA PARA MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA PARA LEVAR O DR. GUSTAVO RIOS MARCIANO EM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE AFONSO CLAUDIO DIA 17/05/18 2018NL00528 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790696 4185 2018 2018-02-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER CI/GEAD/PGE/Nº026/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA REFERENTE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. 2018NE00177 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790697 4186 2018 2018-05-11T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇÕ DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER CI/GEAD/PGE/Nº026/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA REFERENTE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. 2018NE00436 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790698 4187 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, EM DECORRENCIA DA VIAGEM OCORRIDA NO DIA 27/03/2018, P/ COMARCA DE COLATINA CONDUZIR O PROCURADOR GUSTAVO SIPOLATTI, CONF. CI.PGE.PTR Nº 002/2018. 2018NL00342 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790699 4188 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER CI/GEAD/PGE/Nº034/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA REFERENTE DIÁRIA PARA A COMARCA DE LINHARES ACOMPANHAR O PROC. LUIZ HENRIQUE PAVAN EM AUDIENCIA NO DIA 18/06/2018.. 2018NL00613 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790700 4189 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL DE 1/2 DIÁRIA PELO MOTORISTA LUIZ, DEVIDO CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA NA COMARCA DE JERONIMO MONTEIRO DIA 29/05/2018 EM DECORRÊNCIA DA GREVE DOS CAMINHONEIROS, CONFORME CERTIDÃO ANEXA. 2018GD00024 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790701 4190 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA,ACOMPANHAR O PROCURADOR DO ESTADO DR. ALEXANDRE TATAGIBA DE OLIVEIRA,EM AUDIENCIA A COMARCA DE CACH ITAPEMIRIM NO DIA 18/09/2018. 2018OB01172 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790702 4191 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00034 2018NE00011 81771100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790703 4192 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE/PFI/30/2018 - LIBERAR 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ACOMPANHAR O DR.KLAUSS COUTINHO BARROS, DECORRÊNCIA DA VIAGEM DIA 08/05/2018 NA COMARCA DE LINHARES. 2018NL00517 2018NE00011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790704 4193 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 Diária para o motorista Luiz Carlos de Oliveira acompanharb o procurador Dr. Eliseu Victor Sousa tendo em vista a realização de audiência no processo nº 0003360-41.2016.8.08.0047, no dia 27/11/18, às 13:00h na Comarca de São Mateus. Com partida da Sede da PGE em Vitória, passando pela residência do procurador em Colatina com destino a audiência em São Mateus. proc-2018-MCZZZ. 2018OB01607 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790705 4194 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A .CI/PGE/PCJ Nº 066/2018 - PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR LEONARDO FERNANDO BARROS AUTRAN PELA AUDIENCIA DIA 13/08/2018 EM LINHARES. 2018NL00808 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790706 4195 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE/PCJ/Nº050/2018 -1/2 DIÁRIA PARA MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ACOMPANHAR A DRª ALINE HARDMAN DANTAS REF. AUDIÊNCIA NA COMARCA DE LINHARES DIA 16/05/2018. 2018NL00484 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790707 4196 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA,ACOMPANHAR O PROCURADOR DO ESTADO DR. ALEXANDRE TATAGIBA DE OLIVEIRA,EM AUDIENCIA A COMARCA DE CACH ITAPEMIRIM NO DIA 18/09/2018. 2018NL00933 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790708 4197 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE/PCJ/Nº037/2018 -1/2 DIÁRIA PARA MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ACOMPANHAR O DR.MARCOS JOSÉ MILAGRES REF. AUDIÊNCIA DIA 09/05/2018 NA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA PROC.00087693220158080047. 2018NL00444 2018NE00011 81771100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790709 4198 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/PFI/30/2018 - LIBERAR 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ACOMPANHAR O DR.KLAUSS COUTINHO BARROS, DECORRÊNCIA DA VIAGEM DIA 08/05/2018 NA COMARCA DE LINHARES. 2018OB00638 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790710 4199 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI PGE/PCJ Nº 071/2018 - COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR DO ESTADO DANIEL DE CASTRO E SILVA, EM RAZÃO DE AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 03/09/2018 NA COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY. 2018OB01166 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790711 4200 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ACOMPANHAR O PROCURADOR LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA, EM DECORRÊNCIA DA VIAGEM OCORRIDA HOJE DIA 30/10/2018 A COLATINA., TER ULTRAPASSADO A DURAÇÃO DE SEIS HORAS PARA A DEFESA PROMOVIDA EM NOME DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2018OB01351 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790712 4201 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 PARA O MOTORISDTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA PARA SÃO MATEUS NO DIA 31/10/2018, PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR MARCOS JOSE MILAGRES AUDIENCIA DO ESTADO. 2018OB01356 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790713 4202 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 Diária para o motorista Luiz Carlos Oliveira acompanhando a Dra. Aline Hardman Dantas , tendo em vista a realização de audiência na Carta Precatória do processo nº 0007079-37.2015.8.08.0024, no dia 25/10/18, às 14:00h na Comarca de Linhares, com partida da PGE em Vitória às 10:40h e Retorno às 17:20h. 2018OB01359 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790714 4203 2018 2018-05-17T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, REF.: DIÁRIAS.PARA ACOMPANHAR OS PROC. EM AUDIENCIAS DO ESTADO. EXERCÍCIO 2018 2018NE00251 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790715 4204 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, QUE NA DATA 06/03/2018 VIAJOU ATE A COMARCA DE SÃO MATEUS CONDUZIR PROCURADORA EM AUDIÊNCIA DO ESTADO, CONF. CI.PGE/PCJ Nº 031/2018 2018NL00319 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790716 4205 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI/PGE/PCJ/Nº054/2018 - 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ACOMPANGHAR A DRªALINE HARDMAN DANTAS, REF. AUD. DIA 12/06/18 NA COMARCA DE COLATINA P.00011894520188080014 2018NL00620 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790717 4206 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA P/ CONDUZIR DRº LEONARDO DE MEDEIROS GARCIA A AUDIÊNCIA DIA 22/08/2018 NA COMARCA DE MIMOSO DO SUL/ES 2018NL00835 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790718 4207 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE/PCJ/Nº049/2018 - 1/2 DIÁRIA PARA MOTORISTA LUIZ CARLO DE OLIVEIRA ACOMPANHAR A PROCURADORA DRA. THAIS DE AGUIAR EDUÃO A. MADRUGA, REF.: AUDIÊNCIA NA COMARCA DE SÃO MATEUS DIA 21/05/2018 2018NL00487 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790719 4208 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃODE 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ACOMPANHAR O PROCURADOR DO ESTADO GUILHERME RABBI BORTOLINI, EM RAZÃO DE AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 16/10/2018 NA COMARCA DE IBATIBA. 2018NL01033 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790720 4209 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER CI/PGE/PCJ/Nº001/2018 - 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS OLIVEIRA QUE CONDUZIRÁ DRª THAIS DE AGUIAR EDUÃO ALMEIDA MADRUGA PARA AUDIÊNCIA DIA 22/01/2018 NA COMARCA DE BAIXO GUANDU NO PROCESSO 0019643-94.2009.8.08.0012. 2018NL00021 2018NE00011 80692281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 336042 337790721 4210 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.546.027-## 1 "" MOSINEIDE SHULZ RIBEIRO P. DE SOUZA 8316991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NL01020 2018NE00579 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR#|FAMES/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR ASSISTENTE# 2780917 337790722 4211 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.546.027-## 1 "" MOSINEIDE SHULZ RIBEIRO P. DE SOUZA 8316991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NE00579 2018NE00579 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR#|FAMES/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR ASSISTENTE# 2780917 337790723 4212 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.546.027-## 1 "" MOSINEIDE SHULZ RIBEIRO P. DE SOUZA 8316991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018OB01550 2018NE00579 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR#|FAMES/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR ASSISTENTE# 2780917 337790724 4213 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.158.367-## 1 "" JONES DE MELO SILVA 8316993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JONES DE MELO SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 11 E 12/04/2018, CONF. REQ. Nº 007 E 008/18. 2018OB08737 2018NE00847 80840949 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558161 337790725 4214 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.158.367-## 1 "" JONES DE MELO SILVA 8316993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JONES DE MELO SILVA, COM VIAGENS PARA ANCHIETA NO DIA 10/08, ARACRUZ NOS DIAS 02 A 03/08, CONF. RE. DE DIARIAS 22 E V23. 2018OB20443 2018NE00847 80840949 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558161 337790726 4215 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.158.367-## 1 "" JONES DE MELO SILVA 8316993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JONES DE MELO SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 17/05/2018, CONF. REQ. Nº 009/18. 2018NL04487 2018NE00847 80840949 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558161 337790727 4216 2018 2018-09-19T00:00:00 -544,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.367-## 1 "" JONES DE MELO SILVA 8316993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 159 E AUTORIZAÇÃO AS FLS 160. 2018NE06423 2018NE00847 80840949 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558161 337790728 4217 2018 2018-07-30T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.367-## 1 "" JONES DE MELO SILVA 8316993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE JONES DE MELO SILVA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO. 2018NE05307 2018NE00847 80840949 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558161 337790729 4218 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.158.367-## 1 "" JONES DE MELO SILVA 8316993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JONES DE MELO SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA NO DIA 07/03/2018, CONF. REQ. Nº 033/18. 2018OB04863 2018NE00847 80840949 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558161 337790730 4219 2018 2018-01-22T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.367-## 1 "" JONES DE MELO SILVA 8316993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JONES DE MELO SILVA, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 2018NE00847 2018NE00847 80840949 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558161 337790731 4220 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.158.367-## 1 "" JONES DE MELO SILVA 8316993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JONES DE MELO SILVA, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NO DIA 20/02/2018, CONF. REQ. Nº 022/18. 2018NL00785 2018NE00847 80840949 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558161 337790732 4221 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.158.367-## 1 "" JONES DE MELO SILVA 8316993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00599 2018NE00847 80840949 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558161 337790733 4222 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.158.367-## 1 "" JONES DE MELO SILVA 8316993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JONES DE MELO SILVA, COM VIAGENS PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 28 ATE 29/08/18, CONF. REQ. DE DIÁRIAS N° 031/18. 2018OB22895 2018NE00847 80840949 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558161 337790734 4223 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.158.367-## 1 "" JONES DE MELO SILVA 8316993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JONES DE MELO SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 28/02/2018, CONF. REQ. Nº 031/18. 2018OB04268 2018NE00847 80840949 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558161 337790735 4224 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.158.367-## 1 "" JONES DE MELO SILVA 8316993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JONES DE MELO SILVA, COM VIAGENS PARA ANCHIETA NO DIA 09/06/2018, CONF. REQ. Nº. 013/2018. 2018OB14797 2018NE00847 80840949 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558161 337790736 4225 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.158.367-## 1 "" JONES DE MELO SILVA 8316993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JONES DE MELO SILVA, COM VIAGENS PARA c.itapemirim no dia 24/07, COLATINA NO DIA 26/07, E LINHARES NP DIA 20/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 17, 15, 20 2018OB19349 2018NE00847 80840949 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558161 337790737 4226 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.158.367-## 1 "" JONES DE MELO SILVA 8316993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JONES DE MELO SILVA, COM VIAGENS PARA ANCHIETA NO DIA 09/06/2018, CONF. REQ. Nº. 013/2018. 2018NL05539 2018NE00847 80840949 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558161 337790738 4227 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.158.367-## 1 "" JONES DE MELO SILVA 8316993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JONES DE MELO SILVA, COM VIAGENS PARA santa teresa nos dias 05 a 08/02 conf. req. de diaria 12 2018NL00403 2018NE00847 80840949 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558161 337790739 4228 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.158.367-## 1 "" JONES DE MELO SILVA 8316993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JONES DE MELO SILVA, COM VIAGENS PARA ANCHIETA NO DIA 10/08, ARACRUZ NOS DIAS 02 A 03/08, CONF. RE. DE DIARIAS 22 E V23. 2018NL07918 2018NE00847 80840949 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558161 337790740 4229 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.158.367-## 1 "" JONES DE MELO SILVA 8316993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JONES DE MELO SILVA, COM VIAGENS PARA N.VENECIA NO DIA 15/02 CONF. RERQ. DE DIARIA 19 2018OB03502 2018NE00847 80840949 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558161 337790741 4230 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.158.367-## 1 "" JONES DE MELO SILVA 8316993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JONES DE MELO SILVA, COM VIAGENS PARA c.itapemirim no dia 24/07, COLATINA NO DIA 26/07, E LINHARES NP DIA 20/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 17, 15, 20 2018NL07318 2018NE00847 80840949 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558161 337790742 4231 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.158.367-## 1 "" JONES DE MELO SILVA 8316993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01669 2018NE00847 80840949 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558161 337790743 4232 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.158.367-## 1 "" JONES DE MELO SILVA 8316993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JONES DE MELO SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 11 E 12/04/2018, CONF. REQ. Nº 007 E 008/18. 2018NL02970 2018NE00847 80840949 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558161 337790744 4233 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.158.367-## 1 "" JONES DE MELO SILVA 8316993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JONES DE MELO SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA NO DIA 07/03/2018, CONF. REQ. Nº 033/18. 2018NL01178 2018NE00847 80840949 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558161 337790745 4234 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.158.367-## 1 "" JONES DE MELO SILVA 8316993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JONES DE MELO SILVA, COM VIAGENS PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 28 ATE 29/08/18, CONF. REQ. DE DIÁRIAS N° 031/18. 2018NL09030 2018NE00847 80840949 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558161 337790746 4235 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.158.367-## 1 "" JONES DE MELO SILVA 8316993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JONES DE MELO SILVA, COM VIAGENS PARA N.VENECIA NO DIA 15/02 CONF. RERQ. DE DIARIA 19 2018NL00666 2018NE00847 80840949 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558161 337790747 4236 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.158.367-## 1 "" JONES DE MELO SILVA 8316993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JONES DE MELO SILVA, COM VIAGENS PARA S.MATEUS NO DIA 30/07 E C.ITAPEMIRIM NO DIA 25/07, CONF. REQ. DE DIARIA 016 E 019. 2018NL07611 2018NE00847 80840949 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558161 337790748 4237 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.158.367-## 1 "" JONES DE MELO SILVA 8316993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JONES DE MELO SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA NO DIA 07/03/2018, CONF. REQ. Nº 033/18. 2018NL01179 2018NE00847 80840949 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558161 337790749 4238 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.158.367-## 1 "" JONES DE MELO SILVA 8316993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JONES DE MELO SILVA, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NO DIA 20/02/2018, CONF. REQ. Nº 022/18. 2018OB03800 2018NE00847 80840949 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558161 337790750 4239 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.158.367-## 1 "" JONES DE MELO SILVA 8316993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JONES DE MELO SILVA, COM VIAGENS PARA S.MATEUS NO DIA 30/07 E C.ITAPEMIRIM NO DIA 25/07, CONF. REQ. DE DIARIA 016 E 019. 2018OB19990 2018NE00847 80840949 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558161 337790751 4240 2018 2018-02-20T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.367-## 1 "" JONES DE MELO SILVA 8316993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01470 2018NE00847 80840949 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558161 337790752 4241 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.158.367-## 1 "" JONES DE MELO SILVA 8316993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JONES DE MELO SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 28/02/2018, CONF. REQ. Nº 031/18. 2018NL01049 2018NE00847 80840949 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558161 337790753 4242 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.158.367-## 1 "" JONES DE MELO SILVA 8316993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JONES DE MELO SILVA, COM VIAGENS PARA santa teresa nos dias 05 a 08/02 conf. req. de diaria 12 2018OB02858 2018NE00847 80840949 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558161 337790754 4243 2018 2018-11-04T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.367-## 1 "" JONES DE MELO SILVA 8316993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02580 2018NE00847 80840949 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558161 337790755 4244 2018 2018-02-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.454.407-## 1 "" CAROLINA BONADIMAN ESTEVES 8317011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI/PGE/PCJ/Nº021/2018 - PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DRª CAROLINA BONADIMAN ESTEVES, REF.: AUDIÊNCIA NA COMARCA DE BAIXO GUANDÚ DIA 19/03/2018. 2018NE00176 2018NE00176 81537026 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2757567 337790756 4245 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.454.407-## 1 "" CAROLINA BONADIMAN ESTEVES 8317011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI/PGE/PCJ/Nº021/2018 - PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DRª CAROLINA BONADIMAN ESTEVES, REF.: AUDIÊNCIA NA COMARCA DE BAIXO GUANDÚ DIA 19/03/2018. 2018OB00359 2018NE00176 81537026 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2757567 337790757 4246 2018 2018-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.454.407-## 1 "" CAROLINA BONADIMAN ESTEVES 8317011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA DRA. CAROLINA BONADIMAN ESTEVES ,TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA NO PROCESSO Nº 0019643-94.2009.8.08.0012, NO DIA 20/11/18, ÀS 13:30H NA COMARCA DE BAIXO GUANDU 2018NE00468 2018NE00468 2018010881259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2757567 337790758 4247 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.454.407-## 1 "" CAROLINA BONADIMAN ESTEVES 8317011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA DRA. CAROLINA BONADIMAN ESTEVES ,TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA NO PROCESSO Nº 0019643-94.2009.8.08.0012, NO DIA 20/11/18, ÀS 13:30H NA COMARCA DE BAIXO GUANDU.PROCESSO 2018-FF08M. 2018OB01437 2018NE00468 2018010881259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2757567 337790759 4248 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.454.407-## 1 "" CAROLINA BONADIMAN ESTEVES 8317011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDERR A CI.PGE/PCJ/Nº046/2018 - 1/2 DIÁRIA PARA A ROCURADORA DRª CAROLINA BONADIMAN ESTEVES, REF.: AUDIÊNCIA NA COMARCA DE BAIXO GUANDU NO DIA 04/07/2018. 2018NL00625 2018NE00299 82088470 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2757567 337790760 4249 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.454.407-## 1 "" CAROLINA BONADIMAN ESTEVES 8317011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDERR A CI.PGE/PCJ/Nº046/2018 - 1/2 DIÁRIA PARA A ROCURADORA DRª CAROLINA BONADIMAN ESTEVES, REF.: AUDIÊNCIA NA COMARCA DE BAIXO GUANDU NO DIA 04/07/2018. 2018OB00786 2018NE00299 82088470 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2757567 337790761 4250 2018 2018-06-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.454.407-## 1 "" CAROLINA BONADIMAN ESTEVES 8317011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDERR A CI.PGE/PCJ/Nº046/2018 - 1/2 DIÁRIA PARA A ROCURADORA DRª CAROLINA BONADIMAN ESTEVES, REF.: AUDIÊNCIA NA COMARCA DE BAIXO GUANDU NO DIA 04/07/2018. 2018NE00299 2018NE00299 82088470 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2757567 337790762 4251 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.454.407-## 1 "" CAROLINA BONADIMAN ESTEVES 8317011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA DRA. CAROLINA BONADIMAN ESTEVES ,TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA NO PROCESSO Nº 0019643-94.2009.8.08.0012, NO DIA 20/11/18, ÀS 13:30H NA COMARCA DE BAIXO GUANDU.PROCESSO 2018-FF08M. 2018NL01134 2018NE00468 2018010881259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2757567 337790763 4252 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.454.407-## 1 "" CAROLINA BONADIMAN ESTEVES 8317011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI/PGE/PCJ/Nº021/2018 - PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DRª CAROLINA BONADIMAN ESTEVES, REF.: AUDIÊNCIA NA COMARCA DE BAIXO GUANDÚ DIA 19/03/2018. 2018NL00291 2018NE00176 81537026 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2757567 337790764 4253 2018 2018-08-20T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.454.407-## 1 "" CAROLINA BONADIMAN ESTEVES 8317011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIA E MEIA PARA A PROC. CAROLINA BONADIMAN PARA PARTICIPAR DE XII JORNADAS BRASILEIRAS DE DIREITO PROCESSUAL EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 A 24 AGOSTO/2018.NOS TERMOS DA PORTARIA 090-S /2017. 2018NE00037 2018NE00037 82384401 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2148 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2757567 337790765 4254 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.454.407-## 1 "" CAROLINA BONADIMAN ESTEVES 8317011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIA E MEIA PARA A PROC. CAROLINA BONADIMAN PARA PARTICIPAR DE XII JORNADAS BRASILEIRAS DE DIREITO PROCESSUAL EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 A 24 AGOSTO/2018.NOS TERMOS DA PORTARIA 090-S /2017. 2018OB00127 2018NE00037 82384401 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2148 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2757567 337790766 4255 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.454.407-## 1 "" CAROLINA BONADIMAN ESTEVES 8317011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIA E MEIA PARA A PROC. CAROLINA BONADIMAN PARA PARTICIPAR DE XII JORNADAS BRASILEIRAS DE DIREITO PROCESSUAL EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 A 24 AGOSTO/2018.NOS TERMOS DA PORTARIA 090-S /2017. 2018NL00069 2018NE00037 82384401 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2148 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2757567 337790767 4256 2018 2018-10-08T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12132 - Workshop Pauta Longa - Escola Viva - Município: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia - Data 13 a 17/08/2018. 2018NE04037 2018NE04037 82981043 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº389/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337790768 4257 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diárias online nº 12132 - Workshop Pauta Longa - Escola Viva - Município: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia - Data 13 a 17/08/2018. 2018OB05573 2018NE04037 82981043 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº389/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337790769 4258 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de solicitação de diárias online nº 12132 - Workshop Pauta Longa - Escola Viva - Município: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia - Data 13 a 17/08/2018. 2018NL04866 2018NE04037 82981043 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº389/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337790770 4259 2018 2018-03-16T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10942 - Formações Escola Viva - Aprofundamento em protagonismo, estudo orientado. Data 21 a 23/03/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NE01159 2018NE01159 81376707 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337790771 4260 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11070 - Workshop - Pauta longa ciclo - Data 10 a 13/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NL01439 2018NE01457 81579748 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337790772 4261 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 -347,2000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00703 2018NE03841 82270031 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº263/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337790773 4262 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n11454 - Workshop - Pauta Longa. Data 24 e 25/05/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NL02354 2018NE02079 82116970 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº252/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337790774 4263 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11453 - Workshop - Pauta Longa. Data 21 e 22/05/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NL02335 2018NE02078 82116970 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº252/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337790775 4264 2018 2018-03-20T00:00:00 -291,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por Ariadina Lemos de Meira Ribeiro. Data do depósito: 20/03/2018. 2018NE01408 2018NE00694 81111916 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337790776 4265 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -291,2000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por Ariadina Lemos de Meira Ribeiro. Data do depósito: 20/03/2018. 2018GD00017 2018NE00694 81111916 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337790777 4266 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n.10604 - Aprofundamento em Projeto de vida. Data: 26/02 a 02/03/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018OB00812 2018NE00694 81111916 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337790778 4267 2018 2018-02-26T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10604 - Aprofundamento em Projeto de vida. Data: 26/02 a 02/03/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NE00694 2018NE00694 81111916 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337790779 4268 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11201 - Formação para as Escolas Vivas. Data 16 a 20/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo não deu entrada na GEOFI em tempo suficiente antes do evento. 2018NL01698 2018NE01650 81685033 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELCIONADOS (OF/SRE/NOVA VENECIA/Nº179/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337790780 4269 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11201 - Formação para as Escolas Vivas. Data 16 a 20/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo não deu entrada na GEOFI em tempo suficiente antes do evento. 2018OB02269 2018NE01650 81685033 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELCIONADOS (OF/SRE/NOVA VENECIA/Nº179/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337790781 4270 2018 2018-04-17T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11201 - Formação para as Escolas Vivas. Data 16 a 20/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo não deu entrada na GEOFI em tempo suficiente antes do evento. 2018NE01650 2018NE01650 81685033 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELCIONADOS (OF/SRE/NOVA VENECIA/Nº179/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337790782 4271 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 10942 - Formações Escola Viva - Aprofundamento em protagonismo, estudo orientado. Data 21 a 23/03/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018OB01537 2018NE01159 81376707 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337790783 4272 2018 2018-02-23T00:00:00 -638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO INDEVIDO. SERÁ REFORÇO DA 2018NE00326, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL/2018. 2018NE00682 2018NE00643 81111916 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337790784 4273 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n.10604 - Aprofundamento em Projeto de vida. Data: 26/02 a 02/03/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NL00448 2018NE00694 81111916 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337790785 4274 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11065 - Formação IQE para as Escolas Vivas - Data 02 a 04/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NL01437 2018NE01455 81579748 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337790786 4275 2018 2018-05-21T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11453 - Workshop - Pauta Longa. Data 21 e 22/05/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NE02078 2018NE02078 82116970 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº252/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337790787 4276 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária online nº 11453 - Workshop - Pauta Longa. Data 21 e 22/05/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018OB02911 2018NE02078 82116970 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº252/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337790788 4277 2018 2018-05-21T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11454 - Workshop - Pauta Longa. Data 24 e 25/05/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NE02079 2018NE02079 82116970 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº252/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337790789 4278 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária online nº 11454 - Workshop - Pauta Longa. Data 24 e 25/05/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018OB02921 2018NE02079 82116970 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº252/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337790790 4279 2018 2018-05-04T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11070 - Workshop - Pauta longa ciclo - Data 10 a 13/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NE01457 2018NE01457 81579748 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337790791 4280 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11070 - Workshop - Pauta longa ciclo - Data 10 a 13/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018OB01951 2018NE01457 81579748 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337790792 4281 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11065 - Formação IQE para as Escolas Vivas - Data 02 a 04/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018OB01949 2018NE01455 81579748 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337790793 4282 2018 2018-05-04T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11065 - Formação IQE para as Escolas Vivas - Data 02 a 04/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NE01455 2018NE01455 81579748 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337790794 4283 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 10942 - Formações Escola Viva - Aprofundamento em protagonismo, estudo orientado. Data 21 a 23/03/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NL01030 2018NE01159 81376707 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337790795 4284 2018 2018-07-19T00:00:00 -347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DA 2018NE03841, TENDO EM VISTA QUE A SERVIDORA NÃO APRESENTOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS. 2018NE03854 2018NE03841 82270031 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº263/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337790796 4285 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 -291,2000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00017 2018NE00694 81111916 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337790797 4286 2018 2018-02-23T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10604 - Aprofundamento em Projeto de vida. Data: 26/02 a 02/03/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NE00643 2018NE00643 81111916 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337790798 4287 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa, solicitação de diária nº 11670 - Formação para as Escolas Vivas.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData: 05 a 07/06/2018. 2018NL04155 2018NE03841 82270031 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº263/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337790799 4288 2018 2018-07-17T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11670 - Formação para as Escolas Vivas.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData: 05 a 07/06/2018. 2018NE03841 2018NE03841 82270031 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº263/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337790800 4289 2018 2018-12-18T00:00:00 -288,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.763.247-## 1 "" SILVINA MARIA SILVA PIMENTEL 8317048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00117, DEVIDO O DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO Nº 4330 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE00811 2018NE00117 81177364 PAGAMENTO DE DIARIAS DE SILVINA MARIA SILVA PIMENTEL PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1547453 337790801 4290 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 711,2000 0,0000 ###.763.247-## 1 "" SILVINA MARIA SILVA PIMENTEL 8317048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 COTA FEVEREIRO DE 2018 2018OB00199 2018NE00117 81177364 PAGAMENTO DE DIARIAS DE SILVINA MARIA SILVA PIMENTEL PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1547453 337790802 4291 2018 2018-02-23T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.763.247-## 1 "" SILVINA MARIA SILVA PIMENTEL 8317048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS. 2018NE00117 2018NE00117 81177364 PAGAMENTO DE DIARIAS DE SILVINA MARIA SILVA PIMENTEL PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1547453 337790803 4292 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 711,2000 0,0000 0,0000 ###.763.247-## 1 "" SILVINA MARIA SILVA PIMENTEL 8317048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 4 DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 2018NL00097 2018NE00117 81177364 PAGAMENTO DE DIARIAS DE SILVINA MARIA SILVA PIMENTEL PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1547453 337790804 4293 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.301.487-## 1 "" MARCIO VIEIRA HOLANDO 8317057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE LINHARES NO DIA 01/10/2018, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PROMOTORES DO GAECO/NORTE, REPRESENTANDO A DIRETORIA DE INTELIGENCIA. CI Nº 541 E 566/2018 - DINT 2018NL03062 2018NE02090 83614850 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE DIVISAO CORPORATIVA FGPM# 860533 337790805 4294 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.301.487-## 1 "" MARCIO VIEIRA HOLANDO 8317057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE LINHARES NO DIA 01/10/2018, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PROMOTORES DO GAECO/NORTE, REPRESENTANDO A DIRETORIA DE INTELIGENCIA. CI Nº 541 E 566/2018 - DINT 2018OB04622 2018NE02090 83614850 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE DIVISAO CORPORATIVA FGPM# 860533 337790806 4295 2018 2018-10-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.301.487-## 1 "" MARCIO VIEIRA HOLANDO 8317057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE LINHARES NO DIA 01/10/2018, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PROMOTORES DO GAECO/NORTE, REPRESENTANDO A DIRETORIA DE INTELIGENCIA. CI Nº 541 E 566/2018 - DINT 2018NE02090 2018NE02090 83614850 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE DIVISAO CORPORATIVA FGPM# 860533 337790807 4296 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.849.337-## 1 "" NEVITON DE SOUZA SERRA 8317123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 11504 - Workshop Formação Stem Brasil - Das Escolas Implantadas em 2017 - Município: Pedro Canário x São Mateus x Pedro Canário- Data 13 e 14/08/2018. 2018NL04775 2018NE04013 82159637 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº391/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2466058 337790808 4297 2018 2018-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.849.337-## 1 "" NEVITON DE SOUZA SERRA 8317123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12670 - 2º Workshop - Stem Brasil - Data: 25 e 26/10/2018 - Destino: Pedro Canário x São Mateus x Pedro Canário 2018NE05341 2018NE05341 83596844 DOS SERVIDORES RELACIONADOS PARA PARTICIPAREM DO 2º WORKSHOP - STEM BRASIL - ESCOLA VIVA (OF/SRESM/Nº697/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2466058 337790809 4298 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.849.337-## 1 "" NEVITON DE SOUZA SERRA 8317123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12670 - 2º Workshop - Stem Brasil - Data: 25 e 26/10/2018 - Destino: Pedro Canário x São Mateus x Pedro Canário 2018NL06771 2018NE05341 83596844 DOS SERVIDORES RELACIONADOS PARA PARTICIPAREM DO 2º WORKSHOP - STEM BRASIL - ESCOLA VIVA (OF/SRESM/Nº697/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2466058 337790810 4299 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.849.337-## 1 "" NEVITON DE SOUZA SERRA 8317123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00391 2018NE05341 83596844 DOS SERVIDORES RELACIONADOS PARA PARTICIPAREM DO 2º WORKSHOP - STEM BRASIL - ESCOLA VIVA (OF/SRESM/Nº697/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2466058 337790811 4300 2018 2018-12-28T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.849.337-## 1 "" NEVITON DE SOUZA SERRA 8317123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2018NE05341, considerando devolução de diária por NEVITON DE SOUZA SERRA. Data do depósito: 22/11/2018. 2018NE07033 2018NE05341 83596844 DOS SERVIDORES RELACIONADOS PARA PARTICIPAREM DO 2º WORKSHOP - STEM BRASIL - ESCOLA VIVA (OF/SRESM/Nº697/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2466058 337790812 4301 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.849.337-## 1 "" NEVITON DE SOUZA SERRA 8317123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 11504 - Workshop Formação Stem Brasil - Das Escolas Implantadas em 2017 - Município: Pedro Canário x São Mateus x Pedro Canário- Data 13 e 14/08/2018. 2018OB05542 2018NE04013 82159637 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº391/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2466058 337790813 4302 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.849.337-## 1 "" NEVITON DE SOUZA SERRA 8317123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária online nº 12670 - 2º Workshop - Stem Brasil - Data: 25 e 26/10/2018 - Destino: Pedro Canário x São Mateus x Pedro Canário. 2018OB07764 2018NE05341 83596844 DOS SERVIDORES RELACIONADOS PARA PARTICIPAREM DO 2º WORKSHOP - STEM BRASIL - ESCOLA VIVA (OF/SRESM/Nº697/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2466058 337790814 4303 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.849.337-## 1 "" NEVITON DE SOUZA SERRA 8317123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Neviton de Souza Serra. Data do depósito: 22/11/2018. 2018GD00391 2018NE05341 83596844 DOS SERVIDORES RELACIONADOS PARA PARTICIPAREM DO 2º WORKSHOP - STEM BRASIL - ESCOLA VIVA (OF/SRESM/Nº697/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2466058 337790815 4304 2018 2018-08-08T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.849.337-## 1 "" NEVITON DE SOUZA SERRA 8317123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11504 - Workshop Formação Stem Brasil - Das Escolas Implantadas em 2017 - Município: Pedro Canário x São Mateus x Pedro Canário- Data 13 e 14/08/2018. 2018NE04013 2018NE04013 82159637 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº391/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2466058 337790816 4305 2018 2018-08-20T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulada por motivo de determinação da chefe do gabinete ter sitibundo do servidor. 2018NE00272 2018NE00266 83009116 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2483963 337790817 4306 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de Nota de Empenho, visando cobrir despesas com 0,5 diárias em favor do servidor João Vieira, em viagem oficial a Santa Maria de Jetibá/ES no dia 17/08/2018. 2018NE00266 2018NE00266 83009116 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2483963 337790818 4307 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de Nota de Liquidação, visando cobrir despesas com 0,5 diárias em favor do servidor João Vieira, em viagem oficial a Santa Maria de Jetibá/ES no dia 17/08/2018. 2018NL00431 2018NE00266 83009116 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2483963 337790819 4308 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de Nota de Liquidação, visando cobrir despesas com 0,5 diárias em favor do servidor João Vieira, em viagem oficial a Santa Maria de Jetibá/ES no dia 17/08/2018. 2018NL00424 2018NE00266 83009116 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2483963 337790820 4309 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO para cobrir despesas com ½ diária no dia 02/06/2018 á SANTA TEREZA/ES para cumprir a agenda da SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA. 2018OB00382 2018NE00212 82281556 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA NO DIA 02/06/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2483963 337790821 4310 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com ½ diária no dia 02/06/2018 á SANTA TEREZA/ES para cumprir a agenda da SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA. 2018NL00321 2018NE00212 82281556 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA NO DIA 02/06/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2483963 337790822 4311 2018 2018-12-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO para cobrir despesas com ½ diária no dia 02/06/2018 á SANTA TEREZA/ES para cumprir a agenda da SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA. 2018NE00212 2018NE00212 82281556 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA NO DIA 02/06/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2483963 337790823 4312 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 18 e 19/01/2018 á NOVA VENECIA/ES, MONTANHA/ES e SÃO MATEUS/ES para cumprir agenda. 2018OB00030 2018NE00046 80840272 A NOVA VENECIA , MONTANHA, SAO MATEUS, PINHEIROS E CONCEIÇAO DA BARRA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2483963 337790824 4313 2018 2018-01-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 13 e 14/01/2018 á CONCEIÇÃO DA BARRA/ES para cumprir agenda. 2018NE00044 2018NE00044 80807402 VIAGEM A CONCEIÇAO DA BARRA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2483963 337790825 4314 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 13 e 14/01/2018 á CONCEIÇÃO DA BARRA/ES para cumprir agenda. 2018OB00027 2018NE00044 80807402 VIAGEM A CONCEIÇAO DA BARRA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2483963 337790826 4315 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 13 e 14/01/2018 á CONCEIÇÃO DA BARRA/ES para cumprir agenda. 2018NL00022 2018NE00044 80807402 VIAGEM A CONCEIÇAO DA BARRA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2483963 337790827 4316 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de Pagamento, visando cobrir despesas com 0,5 diárias em favor do servidor João Vieira, em viagem oficial a Santa Maria de Jetibá/ES no dia 17/08/2018. 2018OB00525 2018NE00266 83009116 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2483963 337790828 4317 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00120 2018NE00266 83009116 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2483963 337790829 4318 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇAÕ para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 18 e 19/01/2018 á NOVA VENECIA/ES, MONTANHA/ES e SÃO MATEUS/ES para cumprir agenda. 2018NL00024 2018NE00046 80840272 A NOVA VENECIA , MONTANHA, SAO MATEUS, PINHEIROS E CONCEIÇAO DA BARRA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2483963 337790830 4319 2018 2018-01-17T00:00:00 -1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO considerando a Portaria nº 09 - R, 11 de janeiro de 2018, publicado no Diário Oficial, conforme anexo ás fls. 20. 2018NE00034 2018NE00030 80713564 NO VALOR DE R$ 1.120,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2483963 337790831 4320 2018 2018-11-01T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO visando cobrir despesas com 10 diárias de viagens a ocorrerem dentro do estado conforme agendas da SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2018. 2018NE00030 2018NE00030 80713564 NO VALOR DE R$ 1.120,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2483963 337790832 4321 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cóbiri despesas com 1 DIÁRIA para Conduzir o veículo que está à disposição no atendimento do Seminário Internacional do MEPES nos dias 20 e 21 de outubro (sábado e domingo) para translado dos participantes de Piúma no aeroporto de Vitória e o transporte dos equipamentos.PROCESSO Nº 2015 - 5TCLF 2018NL00511 2018NE00308 2018004735453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2483963 337790833 4322 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO para cóbiri despesas com 1 DIÁRIA para Conduzir o veículo que está à disposição no atendimento do Seminário Internacional do MEPES nos dias 20 e 21 de outubro (sábado e domingo) para translado dos participantes de Piúma no aeroporto de Vitória e o transporte dos equipamentos.PROCESSO Nº 2015 - 5TCLF 2018OB00652 2018NE00308 2018004735453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2483963 337790834 4323 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO do valor de 1 e ½ diárias para viagem ao município de Ibiraçu de 19 a 20/11/2018 visando conduzir servidores da Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social ? SETADES, visando a realização de visita Técnica de Monitoramento do Programa Criança Feliz Capixaba. Processo 2018 - LJDJJ 2018OB00690 2018NE00315 2018015374296 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2483963 337790835 4324 2018 2018-09-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho no valor de 1 e ½ diárias para viagem ao município de Ibiraçu de 19 a 20/11/2018 visando conduzir servidores da Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social ? SETADES, visando a realização de visita Técnica de Monitoramento do Programa Criança Feliz Capixaba. Processo 2018 - LJDJJ 2018NE00315 2018NE00315 2018015374296 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2483963 337790836 4325 2018 2018-10-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO para cóbiri despesas com 1 DIÁRIA para Conduzir o veículo que está à disposição no atendimento do Seminário Internacional do MEPES nos dias 20 e 21 de outubro (sábado e domingo) para translado dos participantes de Piúma no aeroporto de Vitória e o transporte dos equipamentos.PROCESSO Nº 2015 - 5TCLF 2018NE00308 2018NE00308 2018004735453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2483963 337790837 4326 2018 2018-01-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 18 e 19/01/2018 á NOVA VENECIA/ES, MONTANHA/ES e SÃO MATEUS/ES para cumprir agenda. 2018NE00046 2018NE00046 80840272 A NOVA VENECIA , MONTANHA, SAO MATEUS, PINHEIROS E CONCEIÇAO DA BARRA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2483963 337790838 4327 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação do valor de 1 e ½ diárias para viagem ao município de Ibiraçu de 19 a 20/11/2018 visando conduzir servidores da Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social ? SETADES, visando a realização de visita Técnica de Monitoramento do Programa Criança Feliz Capixaba. Processo 2018 - LJDJJ 2018NL00529 2018NE00315 2018015374296 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2483963 337790839 4328 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.322.335-## 1 "" FABRICIO FARDIN 8317165 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/07 A 12/07 EM VITÓRIA, REUNIÃO DE GERENTES DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA. 2018OB02477 2018NE01571 81947593 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838605 337790840 4329 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.322.335-## 1 "" FABRICIO FARDIN 8317165 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/05 EM VITÓRIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA SANÇÃO DA LEI DA AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 2018OB01635 2018NE01034 81947593 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838605 337790841 4330 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.322.335-## 1 "" FABRICIO FARDIN 8317165 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/05 EM VITÓRIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA SANÇÃO DA LEI DA AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 2018NL01300 2018NE01034 81947593 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838605 337790842 4331 2018 2018-10-07T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.335-## 1 "" FABRICIO FARDIN 8317165 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/07 A 12/07 EM VITÓRIA, REUNIÃO DE GERENTES DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA. 2018NE01571 2018NE01571 81947593 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838605 337790843 4332 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.322.335-## 1 "" FABRICIO FARDIN 8317165 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 14/06 em cariacica, reunião de gerentes da área de abrangência da gerência, curso de retificação do car, curso de barragens. 2018NL01628 2018NE01312 81947593 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838605 337790844 4333 2018 2018-06-13T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.335-## 1 "" FABRICIO FARDIN 8317165 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 14/06 em cariacica, reunião de gerentes da área de abrangência da gerência, curso de retificação do car, curso de barragens. 2018NE01312 2018NE01312 81947593 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838605 337790845 4334 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.322.335-## 1 "" FABRICIO FARDIN 8317165 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/07 A 12/07 EM VITÓRIA, REUNIÃO DE GERENTES DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA. 2018NL01960 2018NE01571 81947593 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838605 337790846 4335 2018 2018-05-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.335-## 1 "" FABRICIO FARDIN 8317165 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/05 EM VITÓRIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA SANÇÃO DA LEI DA AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 2018NE01034 2018NE01034 81947593 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838605 337790847 4336 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.322.335-## 1 "" FABRICIO FARDIN 8317165 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 14/06 em cariacica, reunião de gerentes da área de abrangência da gerência, curso de retificação do car, curso de barragens. 2018OB02075 2018NE01312 81947593 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838605 337790848 4337 2018 2018-10-19T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.282.487-## 1 "" APARECIDA DE LURDES DO NASCIMENTO 8317176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de anulação parcial do empenho 2018NE01622 relativo a devolução de diária pela servidora Aparecida de Lurdes Nascimento. 2018NE01792 2018NE01622 2018018263600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2815672 337790849 4338 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.282.487-## 1 "" APARECIDA DE LURDES DO NASCIMENTO 8317176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para realizar Avaliação de infraestrutura de pós-colheita e processamento das Fazendas FEM (Marilândia), FEVN (Venda Nova do Imigrante), FEMF e FEBN (Cachoeiro de Itapemirim) visando realizar diagnóstico das manutenções necessárias, dias 04, 09 e 10/10. Convenio 834383/2016. Siconv - Obtv. 2018OB02507 2018NE01622 2018018263600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2815672 337790850 4339 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.282.487-## 1 "" APARECIDA DE LURDES DO NASCIMENTO 8317176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reunião técnica e administrativa do Projeto Dom Helder Câmara, em Vila Pavão, dias 29 e 30/10. 2018OB02874 2018NE01914 2018015645463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2815672 337790851 4340 2018 2018-07-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.282.487-## 1 "" APARECIDA DE LURDES DO NASCIMENTO 8317176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião técnica e administrativa do Projeto Dom Helder Câmara, em Vila Pavão, dias 29 e 30/10. 2018NE01914 2018NE01914 2018015645463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2815672 337790852 4341 2018 2018-09-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.282.487-## 1 "" APARECIDA DE LURDES DO NASCIMENTO 8317176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diárias para realizar Avaliação de infraestrutura de pós-colheita e processamento das Fazendas FEM (Marilândia), FEVN (Venda Nova do Imigrante), FEMF e FEBN (Cachoeiro de Itapemirim) visando realizar diagnóstico das manutenções necessárias, dias 04, 09 e 10/10. 2018NL01890 2018NE01622 2018018263600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2815672 337790853 4342 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.282.487-## 1 "" APARECIDA DE LURDES DO NASCIMENTO 8317176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00170 2018NE01622 2018018263600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2815672 337790854 4343 2018 2018-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.282.487-## 1 "" APARECIDA DE LURDES DO NASCIMENTO 8317176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para realizar Avaliação de infraestrutura e apoio para realização das capacitações previstas no Plano de Ação, em Linhares e Sooretama, dia 03/10. 2018NL01889 2018NE01621 2018007175613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2815672 337790855 4344 2018 2018-09-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.282.487-## 1 "" APARECIDA DE LURDES DO NASCIMENTO 8317176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para realizar Avaliação de infraestrutura e apoio para realização das capacitações previstas no Plano de Ação, em Linhares e Sooretama, dia 03/10. 2018NE01621 2018NE01621 2018007175613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2815672 337790856 4345 2018 2018-09-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.282.487-## 1 "" APARECIDA DE LURDES DO NASCIMENTO 8317176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diárias para realizar Avaliação de infraestrutura de pós-colheita e processamento das Fazendas FEM (Marilândia), FEVN (Venda Nova do Imigrante), FEMF e FEBN (Cachoeiro de Itapemirim) visando realizar diagnóstico das manutenções necessárias, dias 04, 09 e 10/10. 2018NE01622 2018NE01622 2018018263600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2815672 337790857 4346 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.282.487-## 1 "" APARECIDA DE LURDES DO NASCIMENTO 8317176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pela servidora Aparecida de Lurdes Nascimento - CPEADM conforme extrato bancário do dia 15/10/2018. 2018GD00170 2018NE01622 2018018263600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2815672 337790858 4347 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.282.487-## 1 "" APARECIDA DE LURDES DO NASCIMENTO 8317176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para realizar Avaliação de infraestrutura e apoio para realização das capacitações previstas no Plano de Ação, em Linhares e Sooretama, dia 03/10. Convenio 793706/2013. 2018OB02508 2018NE01621 2018007175613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2815672 337790859 4348 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.282.487-## 1 "" APARECIDA DE LURDES DO NASCIMENTO 8317176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião técnica e administrativa do Projeto Dom Helder Câmara, em Vila Pavão, dias 29 e 30/10. 2018NL02205 2018NE01914 2018015645463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2815672 337790860 4349 2018 2018-11-14T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.282.487-## 1 "" APARECIDA DE LURDES DO NASCIMENTO 8317176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar de reuniões com a presidência e com a equipe técnica/administrativa da ANATER para discutir questões relacionadas ao projeto DOM Helder, em Brasília, dias 20 e 21/11. 2018NE01989 2018NE01989 2018000023714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2815672 337790861 4350 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.282.487-## 1 "" APARECIDA DE LURDES DO NASCIMENTO 8317176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar de reuniões com a presidência e com a equipe técnica/administrativa da ANATER para discutir questões relacionadas ao projeto DOM Helder, em Brasília, dias 20 e 21/11. 2018OB02938 2018NE01989 2018000023714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2815672 337790862 4351 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.282.487-## 1 "" APARECIDA DE LURDES DO NASCIMENTO 8317176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar de reuniões com a presidência e com a equipe técnica/administrativa da ANATER para discutir questões relacionadas ao projeto DOM Helder, em Brasília, dias 20 e 21/11. 2018NL02267 2018NE01989 2018000023714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2815672 337790863 4352 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.917.917-## 1 "" ELIUDE MOREIRA COSTA 8317191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018NL02474 2018NE01634 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868015 337790864 4353 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.917.917-## 1 "" ELIUDE MOREIRA COSTA 8317191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018NE01520 2018NE01520 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868015 337790865 4354 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.917.917-## 1 "" ELIUDE MOREIRA COSTA 8317191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENET A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NE02321 2018NE02321 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868015 337790866 4355 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.917.917-## 1 "" ELIUDE MOREIRA COSTA 8317191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018OB03484 2018NE01520 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868015 337790867 4356 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.917.917-## 1 "" ELIUDE MOREIRA COSTA 8317191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00024 2018NE00083 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868015 337790868 4357 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.917.917-## 1 "" ELIUDE MOREIRA COSTA 8317191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBPLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018OB00908 2018NE00509 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868015 337790869 4358 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.917.917-## 1 "" ELIUDE MOREIRA COSTA 8317191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NL03103 2018NE02128 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868015 337790870 4359 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.917.917-## 1 "" ELIUDE MOREIRA COSTA 8317191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018OB05058 2018NE02257 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868015 337790871 4360 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.917.917-## 1 "" ELIUDE MOREIRA COSTA 8317191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NL03272 2018NE02257 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868015 337790872 4361 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.917.917-## 1 "" ELIUDE MOREIRA COSTA 8317191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NE02965 2018NE02965 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868015 337790873 4362 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.917.917-## 1 "" ELIUDE MOREIRA COSTA 8317191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NL03947 2018NE03000 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868015 337790874 4363 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.917.917-## 1 "" ELIUDE MOREIRA COSTA 8317191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018OB06062 2018NE02965 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868015 337790875 4364 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.917.917-## 1 "" ELIUDE MOREIRA COSTA 8317191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00026 2018NE00083 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868015 337790876 4365 2018 2018-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.917.917-## 1 "" ELIUDE MOREIRA COSTA 8317191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NE02257 2018NE02257 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868015 337790877 4366 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.917.917-## 1 "" ELIUDE MOREIRA COSTA 8317191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018OB06016 2018NE03000 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868015 337790878 4367 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.917.917-## 1 "" ELIUDE MOREIRA COSTA 8317191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018NL02320 2018NE01520 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868015 337790879 4368 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.917.917-## 1 "" ELIUDE MOREIRA COSTA 8317191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIARIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE- ES, COM A FINALIDADE DE APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, CORFORME CI Nº 068/2018/CMUS. 2018NL01719 2018NE01197 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868015 337790880 4369 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.917.917-## 1 "" ELIUDE MOREIRA COSTA 8317191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018OB05161 2018NE02321 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868015 337790881 4370 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.917.917-## 1 "" ELIUDE MOREIRA COSTA 8317191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018OB03520 2018NE01583 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868015 337790882 4371 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.917.917-## 1 "" ELIUDE MOREIRA COSTA 8317191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NL00625 2018NE00509 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868015 337790883 4372 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.917.917-## 1 "" ELIUDE MOREIRA COSTA 8317191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018OB03634 2018NE01634 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868015 337790884 4373 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.917.917-## 1 "" ELIUDE MOREIRA COSTA 8317191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018NE01634 2018NE01634 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868015 337790885 4374 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.917.917-## 1 "" ELIUDE MOREIRA COSTA 8317191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE- ES, COM A FINALIDADE DE APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, CORFORME CI Nº 068/2018/CMUS. 2018OB02665 2018NE01197 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868015 337790886 4375 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.917.917-## 1 "" ELIUDE MOREIRA COSTA 8317191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIARIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE- ES, COM A FINALIDADE DE APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, CORFORME CI Nº 068/2018/CMUS. 2018NE01197 2018NE01197 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868015 337790887 4376 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.917.917-## 1 "" ELIUDE MOREIRA COSTA 8317191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NL03984 2018NE02965 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868015 337790888 4377 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.917.917-## 1 "" ELIUDE MOREIRA COSTA 8317191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NL03384 2018NE02321 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868015 337790889 4378 2018 2018-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.917.917-## 1 "" ELIUDE MOREIRA COSTA 8317191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NE02128 2018NE02128 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868015 337790890 4379 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.917.917-## 1 "" ELIUDE MOREIRA COSTA 8317191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NE03000 2018NE03000 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868015 337790891 4380 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.917.917-## 1 "" ELIUDE MOREIRA COSTA 8317191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NE00509 2018NE00509 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868015 337790892 4381 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.917.917-## 1 "" ELIUDE MOREIRA COSTA 8317191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018OB04683 2018NE02128 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868015 337790893 4382 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.917.917-## 1 "" ELIUDE MOREIRA COSTA 8317191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018NL02366 2018NE01583 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868015 337790894 4383 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.917.917-## 1 "" ELIUDE MOREIRA COSTA 8317191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018NE01583 2018NE01583 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868015 337790895 4384 2018 2018-05-01T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.917.917-## 1 "" ELIUDE MOREIRA COSTA 8317191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00083 2018NE00083 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868015 337790896 4385 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A REGIÃO DA PEDRA AZUL PARA DISCUTIR AÇÃO INSTITUCIONAL NOS MERCADOS PRIORITÁRIOS E DO LANÇAMENTO DO IG DO SOCOL, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO DIA 10/08/2018. 2018NL00528 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790897 4386 2018 2018-04-20T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO PARCIAL DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS ESTIMATIVAS EM FAVOR DO SUBSECRETÁRIO RICARDO WAGNER PEREIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.PARA TRANSFERIR PARA JOYCE COELHO SIMÕES, VISTO QUE O DECRETO Nº 4197-R DE 02/01/2018, LIMITA O VALOR DE EMPENHO PARA 2018. 2018NE00139 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790898 4387 2018 2018-01-18T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO DE DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00055 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790899 4388 2018 2018-10-10T00:00:00 -120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE PARTE DO SALDO DE EMPENHO 2018NE00055 DE DESPESAS COM DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA 2018 PARA TRANSFERIR PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO. 2018NE00374 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790900 4389 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO PAULO RENATO MAS REUNIÕES DE INTEGRAÇÃO DAS REGIÕES DO VALE E DO CAFÉ, CAPARAÓ E MONTANHAS CAPIXABAS NOS DIAS 18, 19 E 20 DE MAIO. 2018NL00277 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790901 4390 2018 2018-10-15T00:00:00 -80,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO DEVIDO A NOVO PROCEDIMENTO DO SISTEMA E-DOCS PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A PARTIR DE 15/10/2018. 2018NE00389 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790902 4391 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL SANTA TEREZA GOURMET, NO DIA 21/04/2018, EM SANTA TEREZA. 2018NL00208 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790903 4392 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O SR. SECRETÁRIO NA REUNIÃO COM EMPRESÁRIOS E PREFEITO LOCAL SOBRE FESTIVAL DE CAMARÃO, EM CONCEIÇÃO DA BARRA, NOS DIAS 20/07/18 E 21/07/18. 2018NL00457 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790904 4393 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO PAULO RENATO MAS REUNIÕES DE INTEGRAÇÃO DAS REGIÕES DO VALE E DO CAFÉ, CAPARAÓ E MONTANHAS CAPIXABAS NOS DIAS 18, 19 E 20 DE MAIO. 2018OB00381 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790905 4394 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A REGIÃO DA PEDRA AZUL PARA DISCUTIR AÇÃO INSTITUCIONAL NOS MERCADOS PRIORITÁRIOS E DO LANÇAMENTO DO IG DO SOCOL, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO DIA 10/08/2018. 2018OB00666 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790906 4395 2018 2018-05-18T00:00:00 -3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE PARTE DE SALDO DA 2018NE00055 PARA ADEQUAÇÃO DOS VALORES DAS DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME OFICIO DA SEP OF/N° 009/SEP/GABSEC- CIRCULAR DE 22/02/2018 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4º DO DECRETO Nº 4197-R DE 02/01/2018. 2018NE00163 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790907 4396 2018 2018-08-27T00:00:00 -1240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE PARTE DA 2018NE00055 PARA TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE SUBITENS DA DESPESA. 2018NE00282 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790908 4397 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL SANTA TEREZA GOURMET, NO DIA 21/04/2018, EM SANTA TEREZA. 2018OB00278 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790909 4398 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ´´SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO TURISMO DA REGIÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS``QUE SERÁ REALIZADO REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO EM DOMINGOS MARTINS. 2018OB00480 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790910 4399 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O SR. SECRETÁRIO NA REUNIÃO COM EMPRESÁRIOS E PREFEITO LOCAL SOBRE FESTIVAL DE CAMARÃO, EM CONCEIÇÃO DA BARRA, NOS DIAS 20/07/18 E 21/07/18. 2018OB00594 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790911 4400 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ´´SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO TURISMO DA REGIÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS``QUE SERÁ REALIZADO REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO EM DOMINGOS MARTINS. 2018NL00360 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790912 4401 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO - FESTURIS DE 08 A 10/11 E ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NA REUNIÃO DO FORNATUR, QUE ACONTECERÁ DIA 08/11, CONFORME CI N° 047/2018 E PROCESSO N° 2018 - K8H8K. 2018NL00757 2018NE00442 2018013999757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790913 4402 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE ESTADO NA REUNIÃO DO FONARTUR, EM BRASÍLIA - DF, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018. 2018NL00352 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790914 4403 2018 2018-09-13T00:00:00 356,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00055 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA FORA DO ESTADO DO SERVIDOR PAULO CARLA REZENDE BASTOS. 2018NE00330 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790915 4404 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE TURISMO NA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES ESTADUAIS DE TURISMO - FORNATUR, NO DIA 19/07/2018, EM BRASÍLIA. 2018OB00579 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790916 4405 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AGENDAS COM O SECRETÁRIO NO MINISTÉRIO DO TURISMO, NA CÂMARA FEDERAL COM BANCADA CAPIXABA E NO EVENTO CAMPUS PARTY BRASILIA NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO. 2018NL00392 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790917 4406 2018 2018-05-18T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE PARTE DE SALDO DA 2018NE00055 PARA ADEQUAÇÃO DOS VALORES DAS DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME OFICIO DA SEP OF/N° 009/SEP/GABSEC- CIRCULAR DE 22/02/2018 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4º DO DECRETO Nº 4197-R DE 02/01/2018. 2018NE00163 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790918 4407 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 667,8000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA A PARTICIPAÇÃO E APOIO NO ESPAÇO SECRETARIA DE TURISMO NO STAND NO MINISTÉRIO DO TURISMO NA BNT MERCOSUL 2018 REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO NO CENTRO DE EVENTOS DE ITAJAÍ, SANTA CATARINA. 2018OB00376 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790919 4408 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AGENDA DE REUNIÕES COM A OPERADORA FLYTOUR EM CAMPINAS (21/08) E SÃO PAULO (22/08) E COM AGENTES DE VIAGEM. 2018NL00563 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790920 4409 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE TURISMO NA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES ESTADUAIS DE TURISMO - FORNATUR, NO DIA 19/07/2018, EM BRASÍLIA. 2018NL00448 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790921 4410 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 982,8000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO #TURISMOSUMMIT2018 E REUNIÃO COM MINISTÉRIO DO TURISMO, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, EM BRASÍLIA. 2018NL00576 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790922 4411 2018 2018-01-08T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE PARTE DA NOTA DE EMPENHO 2018NE00055 PARA TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA O EMPENHO DO SERVIDOR MARCIO JÚLIO MAGALHÃES PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00240 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790923 4412 2018 2018-01-11T00:00:00 858,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO - FESTURIS DE 08 A 10/11 E ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NA REUNIÃO DO FORNATUR, QUE ACONTECERÁ DIA 08/11, CONFORME CI N° 047/2018 E PROCESSO N° 2018 - K8H8K. 2018NE00442 2018NE00442 2018013999757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790924 4413 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO JANTAR EM HOMENAGEM DA CÂMARA PORTUGUESA DE COMÉRCIO NO BRASIL AO COMENDADOR HUMBERTO PEDROSA, EMPRESÁRIO PORTUGUÊS E ACIONISTA (E ADMINISTRADOR) DA TAP, QUE OCORRERÁ NO DIA 21/11/2018. CONFORME CI Nº 111/2018 E PROCESSO Nº 2018-PNXBD. 2018NL00810 2018NE00482 2018017575512 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790925 4414 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS FAVOR DA SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS, PARA PARTICIPAÇÃO E APOIO NO STAND DA SETUR NA FEIRA INTERNACIONAL WTM LATIN AMERICA 2018, QUE ACONTECERÁ DOS DIAS 03 A 05/04/2018, EM SÃO PAULO-SP. 2018OB00212 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790926 4415 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AGENDAS COM O SECRETÁRIO NO MINISTÉRIO DO TURISMO, NA CÂMARA FEDERAL COM BANCADA CAPIXABA E NO EVENTO CAMPUS PARTY BRASÍLIA NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO. 2018OB00507 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790927 4416 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE ESTADO NA REUNIÃO DO FONARTUR, EM BRASÍLIA - DF, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018. 2018OB00473 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790928 4417 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O SR. SECRETÁRIO NAS REUNIÕES COM DIRETOR PRESIDENTE DA ABEAR, COM DIRETOR PRESIDENTE DA CLIA ABREMAR, COM DIRETOR REGIONAL DA FLYTOUR, COM DIRETOR REGIONAL DA CVC VIAGENS E NO EVENTO ACADEMIA FÓRUM, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO, EM SÃO PAULO . 2018OB00622 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790929 4418 2018 2018-06-21T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE PARTE DA NOTA DE EMPENHO PARA TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA O EMPENHO 2018NE00178 DO SERVIDOR JULIANO NOGUEIRO SOUZA PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00201 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790930 4419 2018 2018-08-27T00:00:00 1240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE PARTE DA 2018NE00055 PARA TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE SUBITENS DA DESPESA. 2018NE00283 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790931 4420 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 1356,0000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO FEIRA ABAV EM SÃO PAULO - DE 24 SETEMBRO A 29 DE SETEMBRO DE 2018, VISANDO DIVULGAR O DESTINO ESPÍRITO SANTO NO EVENTO. 2018NL00625 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790932 4421 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O SR. SECRETÁRIO NAS REUNIÕES COM DIRETOR PRESIDENTE DA ABEAR, COM DIRETOR PRESIDENTE DA CLIA ABREMAR, COM DIRETOR REGIONAL DA FLYTOUR, COM DIRETOR REGIONAL DA CVC VIAGENS E NO EVENTO ACADEMIA FÓRUM, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO, EM SÃO PAULO . 2018NL00489 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790933 4422 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 1084,8000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM LGBTS NO DIA 05 DE JUNHO E PARTICIPAR NO ESTANDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO NA FEIRA EBS NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO EM SÃO PAULO/SP. 2018NL00322 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790934 4423 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 667,8000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA A PARTICIPAÇÃO E APOIO NO ESPAÇO SECRETARIA DE TURISMO NO STAND NO MINISTÉRIO DO TURISMO NA BNT MERCOSUL 2018 REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO NO CENTRO DE EVENTOS DE ITAJAÍ, SANTA CATARINA. 2018NL00272 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790935 4424 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1356,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO FEIRA ABAV EM SÃO PAULO - DE 24 SETEMBRO A 29 DE SETEMBRO DE 2018, VISANDO DIVULGAR O DESTINO ESPÍRITO SANTO NO EVENTO. 2018OB00784 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790936 4425 2018 2018-10-15T00:00:00 -44,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO DEVIDO A NOVO PROCEDIMENTO DO SISTEMA E-DOCS PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A PARTIR DE 15/10/2018. 2018NE00389 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790937 4426 2018 2018-01-18T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO DE DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00055 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790938 4427 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1084,8000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM LGBTS NO DIA 05 DE JUNHO E PARTICIPAR NO ESTANDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO NA FEIRA EBS NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO EM SÃO PAULO/SP. 2018OB00422 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790939 4428 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS FAVOR DA SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS, PARA PARTICIPAÇÃO E APOIO NO STAND DA SETUR NA FEIRA INTERNACIONAL WTM LATIN AMERICA 2018, QUE ACONTECERÁ DOS DIAS 03 A 05/04/2018, EM SÃO PAULO-SP. 2018NL00159 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790940 4429 2018 2018-07-16T00:00:00 -150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE PARTE DO SALDO DE EMPENHO PARA REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00098 PARA O SERVIDOR IRIS BARBOSA COITINHO. 2018NE00225 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790941 4430 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO CAIO 2018 E DO WORKSHOP ESPIRITO SANTO PARA AS CIAS AÉREAS, EM SÃO PAULO, DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO, CONFORME CI N°56/2018 E PROCESSO N°2018 -P69J5. 2018OB01084 2018NE00523 2018017180585 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790942 4431 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO - FESTURIS DE 08 A 10/11 E ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NA REUNIÃO DO FORNATUR, QUE ACONTECERÁ DIA 08/11, CONFORME CI N° 047/2018 E PROCESSO N° 2018 - K8H8K. 2018OB00945 2018NE00442 2018013999757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790943 4432 2018 2018-10-12T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO CAIO 2018 E DO WORKSHOP ESPIRITO SANTO PARA AS CIAS AÉREAS, EM SÃO PAULO, DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO, CONFORME CI N°56/2018 E PROCESSO N°2018 -P69J5. 2018NE00523 2018NE00523 2018017180585 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790944 4433 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AGENDA DE REUNIÕES COM A OPERADORA FLYTOUR EM CAMPINAS (21/08) E SÃO PAULO (22/08) E COM AGENTES DE VIAGEM. 2018OB00695 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790945 4434 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 982,8000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO #TURISMOSUMMIT2018 E REUNIÃO COM MINISTÉRIO DO TURISMO, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, EM BRASÍLIA. 2018OB00711 2018NE00055 80765513 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CARLA REZENDE BASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790946 4435 2018 2018-11-21T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO JANTAR EM HOMENAGEM DA CÂMARA PORTUGUESA DE COMÉRCIO NO BRASIL AO COMENDADOR HUMBERTO PEDROSA, EMPRESÁRIO PORTUGUÊS E ACIONISTA (E ADMINISTRADOR) DA TAP, QUE OCORRERÁ NO DIA 21/11/2018. CONFORME CI Nº 111/2018 E PROCESSO Nº 2018-PNXBD. 2018NE00482 2018NE00482 2018017575512 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790947 4436 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO JANTAR EM HOMENAGEM DA CÂMARA PORTUGUESA DE COMÉRCIO NO BRASIL AO COMENDADOR HUMBERTO PEDROSA, EMPRESÁRIO PORTUGUÊS E ACIONISTA (E ADMINISTRADOR) DA TAP, QUE OCORRERÁ NO DIA 21/11/2018. CONFORME CI Nº 111/2018 E PROCESSO Nº 2018-PNXBD. 2018OB00999 2018NE00482 2018017575512 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790948 4437 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.935.087-## 1 "" CARLA REZENDE BASTOS 8317202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO CAIO 2018 E DO WORKSHOP ESPIRITO SANTO PARA AS CIAS AÉREAS, EM SÃO PAULO, DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO, CONFORME CI N°56/2018 E PROCESSO N°2018 -P69J5. 2018NL00882 2018NE00523 2018017180585 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 336844 337790949 4438 2018 2018-12-21T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.423.446-## 1 "" JOAO MIRANDA DOS SANTOS 8317203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar do treinamento: tecnologias e inovações geradas pelo Incaper, em Vitória, dias 19 e 20/12. 2018NE02398 2018NE02398 2018022799174 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2817306 337790950 4439 2018 2018-10-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.423.446-## 1 "" JOAO MIRANDA DOS SANTOS 8317203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Treinamento de técnicas no Seminário Estadual de Agroecologia, visando conhecimento em tecnologia em agroecologia para posterior implementação e divulgação, em Vitória, dia 10/10. 2018NE01724 2018NE01724 2018001702245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2817306 337790951 4440 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.423.446-## 1 "" JOAO MIRANDA DOS SANTOS 8317203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de Treinamento de técnicas no Seminário Estadual de Agroecologia, visando conhecimento em tecnologia em agroecologia para posterior implementação e divulgação, em Vitória, dia 10/10. 2018OB02597 2018NE01724 2018001702245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2817306 337790952 4441 2018 2018-10-17T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.423.446-## 1 "" JOAO MIRANDA DOS SANTOS 8317203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de treinamento nas diversas esferas de atuação do extensionista, visando a socialização de tecnologias e inovações geradas pelo Instituto dentro da temática agroecológica, em Vitória, dias 15 e 16/10. 2018NE01759 2018NE01759 2018009761382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2817306 337790953 4442 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.423.446-## 1 "" JOAO MIRANDA DOS SANTOS 8317203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Treinamento de técnicas no Seminário Estadual de Agroecologia, visando conhecimento em tecnologia em agroecologia para posterior implementação e divulgação, em Vitória, dia 10/10. 2018NL02009 2018NE01724 2018001702245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2817306 337790954 4443 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.423.446-## 1 "" JOAO MIRANDA DOS SANTOS 8317203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar do treinamento: tecnologias e inovações geradas pelo Incaper, em Vitória, dias 19 e 20/12. 2018OB03485 2018NE02398 2018022799174 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2817306 337790955 4444 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.423.446-## 1 "" JOAO MIRANDA DOS SANTOS 8317203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de treinamento nas diversas esferas de atuação do extensionista, visando a socialização de tecnologias e inovações geradas pelo Instituto dentro da temática agroecológica, em Vitória, dias 15 e 16/10. 2018OB02616 2018NE01759 2018009761382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2817306 337790956 4445 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.423.446-## 1 "" JOAO MIRANDA DOS SANTOS 8317203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de treinamento nas diversas esferas de atuação do extensionista, visando a socialização de tecnologias e inovações geradas pelo Instituto dentro da temática agroecológica, em Vitória, dias 15 e 16/10. 2018NL02030 2018NE01759 2018009761382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2817306 337790957 4446 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.423.446-## 1 "" JOAO MIRANDA DOS SANTOS 8317203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar do treinamento: tecnologias e inovações geradas pelo Incaper, em Vitória, dias 19 e 20/12. 2018NL02694 2018NE02398 2018022799174 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2817306 337790958 4447 2018 2018-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.305.167-## 1 "" PAULO JOSE SOARES SERPA FILHO 8317215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI.Nº007/2018-PGE/GAB - COM 1/2 DIÁRIA PARA O DR.PAULO JOSÉ S. SERPA FILHO, REF. VIAGEM À COMARCA DE COLATINA DIA 22/02/2018. 2018NE00148 2018NE00148 81298633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE# 2943875 337790959 4448 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.305.167-## 1 "" PAULO JOSE SOARES SERPA FILHO 8317215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA P/ DR. PAULO JOSÉ SOARES SERPA FILHO, REF. VIAGEM À COMARCA DE COLATINA DIA 22/02/2018 ONDE O REFERIDO PROCURADOR PARTICIPOUM DE AUDIÊNCIA DO ESTADO CONFORME CI.Nº007/2018-PGE/GAB. 2018NL00200 2018NE00148 81298633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE# 2943875 337790960 4449 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.305.167-## 1 "" PAULO JOSE SOARES SERPA FILHO 8317215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA P/ DR. PAULO JOSÉ SOARES SERPA FILHO, REF. VIAGEM À COMARCA DE COLATINA DIA 22/02/2018 ONDE O REFERIDO PROCURADOR PARTICIPOUM DE AUDIÊNCIA DO ESTADO CONFORME CI.Nº007/2018-PGE/GAB. 2018OB00235 2018NE00148 81298633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE# 2943875 337790961 4450 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.305.167-## 1 "" PAULO JOSE SOARES SERPA FILHO 8317215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/GAB/Nº026/2018 -1/2 DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE DR.PAULO JOSÉ SOARES SEPA FILHO, REF. VIAGEM AO TRF 2ª REGIÃO RJ, NO DIA 24/04/18. 2018OB00495 2018NE00219 81823193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE# 2943875 337790962 4451 2018 2018-04-25T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.305.167-## 1 "" PAULO JOSE SOARES SERPA FILHO 8317215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI.PGE/GAB/Nº026/2018 -1/2 DIÁRIA E PASSAGENS AÉREAS PARA ASSESSOR DE GABINETE DR.PAULO JOSÉ SOARES SEPA FILHO, REF. VIAGEM AO TRF 2ª REGIÃO RJ, NO DIA 24/04/18. 2018NE00219 2018NE00219 81823193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE# 2943875 337790963 4452 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.305.167-## 1 "" PAULO JOSE SOARES SERPA FILHO 8317215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE/GAB/Nº026/2018 -1/2 DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE DR.PAULO JOSÉ SOARES SEPA FILHO, REF. VIAGEM AO TRF 2ª REGIÃO RJ, NO DIA 24/04/18. 2018NL00403 2018NE00219 81823193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE# 2943875 337790964 4453 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11540- Participar do Workshop - Ciclo pauta longa - PROGRAMA ESCOLA VIVA.Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim.Data 24/05 e 25/05/2018. 2018NL02672 2018NE02729 82160015 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº228/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337790965 4454 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária nº 12640 - Participar do Woskshop - Pauta Longa - Programa Escola Viva - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro 2018OB07267 2018NE05155 83560238 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECCAC/Nº370/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337790966 4455 2018 2018-12-17T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13077 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018NE06460 2018NE06460 2018008063356 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337790967 4456 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -347,2000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Maria da Penha Furtado Dardengo Santanna. Data do depósito: 04/07/2018. 2018GD00120 2018NE02726 82190992 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº229/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337790968 4457 2018 2018-06-06T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11540- Participar do Workshop - Ciclo pauta longa - PROGRAMA ESCOLA VIVA.Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim.Data 24/05 e 25/05/2018. 2018NE02729 2018NE02729 82160015 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº228/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337790969 4458 2018 2018-06-06T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11565- Participar da Reunião DREAMSHAPER, Comunidade de Aprendizagem e com Gestores da ESCOLA VIVA - PROGRAMA ESCOLA VIVA.Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim.Data 05/06 a 07/06/2018. 2018NE02726 2018NE02726 82190992 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº229/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337790970 4459 2018 2018-04-07T00:00:00 -347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Maria da Penha Furtado Dardengo Santanna. Data do depósito: 04/07/2018. 2018NE03843 2018NE02726 82190992 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº229/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337790971 4460 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 -347,2000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00120 2018NE02726 82190992 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº229/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337790972 4461 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11565- Participar da Reunião DREAMSHAPER, Comunidade de Aprendizagem e com Gestores da ESCOLA VIVA - PROGRAMA ESCOLA VIVA.Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim.Data 05/06 a 07/06/2018. 2018NL02669 2018NE02726 82190992 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº229/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337790973 4462 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11565- Participar da Reunião DREAMSHAPER, Comunidade de Aprendizagem e com Gestores da ESCOLA VIVA - PROGRAMA ESCOLA VIVA.Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim.Data 05/06 a 07/06/2018. 2018OB03320 2018NE02726 82190992 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº229/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337790974 4463 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da Solicitação de Diárias 10676 - Formação aprofundamento em Projeto de Vida - Programa Escola Viva. Data: 01 e 02/03/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018NL00490 2018NE00714 81140207 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337790975 4464 2018 2018-10-10T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12640 - Participar do Woskshop - Pauta Longa - Programa Escola Viva - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro 2018NE05155 2018NE05155 83560238 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECCAC/Nº370/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337790976 4465 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12640 - Participar do Woskshop - Pauta Longa - Programa Escola Viva - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro 2018NL06476 2018NE05155 83560238 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECCAC/Nº370/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337790977 4466 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11017 - Participar do Nivelamento IQE - Programa Escola Viva. Data 03 e 04/04/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. Pagamento efetuado nesta data tendo em vista que o servidor estava com pendência na Prestação de contas no período do evento. 2018NL01621 2018NE01577 81556705 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337790978 4467 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11017 - Participar do Nivelamento IQE - Programa Escola Viva. Data 03 e 04/04/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. Pagamento efetuado nesta data tendo em vista que o servidor estava com pendência na Prestação de contas no período do evento. 2018OB02158 2018NE01577 81556705 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337790979 4468 2018 2018-12-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11017 - Participar do Nivelamento IQE - Programa Escola Viva. Data 03 e 04/04/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. Pagamento efetuado nesta data tendo em vista que o servidor estava com pendência na Prestação de contas no período do evento. 2018NE01577 2018NE01577 81556705 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337790980 4469 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13077 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018OB09642 2018NE06460 2018008063356 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337790981 4470 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 13077 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018NL08330 2018NE06460 2018008063356 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337790982 4471 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com a Solicitação de Diária Online nº 10473 - Formação dos novos diretores dos Centros Estaduais de Ensino em Tempo Integral - Programa Escola Viva. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018NL00022 2018NE00104 80711120 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337790983 4472 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11278 - Workshop - Ciclo Pauta longa - Programa Escola Viva. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018NL01974 2018NE01805 81757522 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRE/CAC/Nº180/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337790984 4473 2018 2018-02-27T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10676 - Formação aprofundamento em Projeto de Vida - Programa Escola Viva. Data: 01 e 02/03/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018NE00714 2018NE00714 81140207 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337790985 4474 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento - Solicitação de Diária Online nº 10473 - Formação dos novos diretores dos Centros Estaduais de Ensino em Tempo Integral - Programa Escola Viva. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018OB00031 2018NE00104 80711120 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337790986 4475 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11278 - Workshop - Ciclo Pauta longa - Programa Escola Viva. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018OB02451 2018NE01805 81757522 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRE/CAC/Nº180/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337790987 4476 2018 2018-04-27T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11278 - Workshop - Ciclo Pauta longa - Programa Escola Viva. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018NE01805 2018NE01805 81757522 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRE/CAC/Nº180/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337790988 4477 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da Solicitação de Diárias 10879 - Formação: Indicadores, Plano de Ação, Programa de Ação, aprofundamento em protagonismo e estudo orientado - Programa Escola Viva. Data 19 a 23/03/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018NL00939 2018NE01102 81333382 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337790989 4478 2018 2018-03-13T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10879 - Formação: Indicadores, Plano de Ação, Programa de Ação, aprofundamento em protagonismo e estudo orientado - Programa Escola Viva. Data 19 a 23/03/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018NE01102 2018NE01102 81333382 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337790990 4479 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa, solicitação de diária nº 11974 - Participar da Formação Inicial da Supervisão Escolar - Turma 2018.Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de ItapemirimData 16 a 20/07/2018. 2018OB04861 2018NE03778 82684189 EM FAVOR DE IRILDA MORO FERREIRA LEITAO E MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANT ANNA (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337790991 4480 2018 2018-07-16T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11974 - Participar da Formação Inicial da Supervisão Escolar - Turma 2018.Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de ItapemirimData 16 a 20/07/2018. 2018NE03778 2018NE03778 82684189 EM FAVOR DE IRILDA MORO FERREIRA LEITAO E MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANT ANNA (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337790992 4481 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa, solicitação de diária nº 11974 - Participar da Formação Inicial da Supervisão Escolar - Turma 2018.Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de ItapemirimData 16 a 20/07/2018. 2018NL04122 2018NE03778 82684189 EM FAVOR DE IRILDA MORO FERREIRA LEITAO E MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANT ANNA (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337790993 4482 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação da diária 10714 - Formação da Escola Viva - Rotina pedagógica e de diretor - Liderança servidora. Data: 12 a 16/03/2018. Destino: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. 2018NL00735 2018NE00967 81305400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337790994 4483 2018 2018-08-03T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10714 - Formação da Escola Viva - Rotina pedagógica e de diretor - Liderança servidora. Data: 12 a 16/03/2018. Destino: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. 2018NE00967 2018NE00967 81305400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337790995 4484 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da diária 10714 - Formação da Escola Viva - Rotina pedagógica e de diretor - Liderança servidora. Data: 12 a 16/03/2018. Destino: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. 2018OB01485 2018NE00967 81305400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337790996 4485 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00077 2018NE01102 81333382 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337790997 4486 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -145,6000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por Maria Furtado Dardengo Santana. Data do depósito: 04/06/2018. 2018GD00077 2018NE01102 81333382 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337790998 4487 2018 2018-04-06T00:00:00 -145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por Maria Furtado Dardengo Santana. Data do depósito: 04/06/2018. 2018NE03082 2018NE01102 81333382 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337790999 4488 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 10879 - Formação: Indicadores, Plano de Ação, Programa de Ação, aprofundamento em protagonismo e estudo orientado - Programa Escola Viva. Data 19 a 23/03/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018OB01471 2018NE01102 81333382 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337791000 4489 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº 11282 - Formação Comunidade de Aprendizagem e Rotina de CAF e Coordenador de Secretaria - Programa Escola Viva. Data 19 e 20/04/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018NL02021 2018NE01880 81757700 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRE/CAC/Nº182/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337791001 4490 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 11282 - Formação Comunidade de Aprendizagem e Rotina de CAF e Coordenador de Secretaria - Programa Escola Viva. Data 19 e 20/04/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018OB02532 2018NE01880 81757700 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRE/CAC/Nº182/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337791002 4491 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 12986- Participar do 1º Encontro de Supervisores Escolares e Dia dos Superintendentes - Data: 28 e 29/11/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro 2018NL07497 2018NE05962 2018019962991 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337791003 4492 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11280 - Formação MMP - Programa Escola Viva. Data 16 e 17/04/2018. Destino: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. 2018OB02456 2018NE01843 81757662 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRE/CAC/Nº181/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337791004 4493 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11280 - Formação MMP - Programa Escola Viva. Data 16 e 17/04/2018. Destino: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. 2018NL01968 2018NE01843 81757662 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRE/CAC/Nº181/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337791005 4494 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12986- Participar do 1º Encontro de Supervisores Escolares e Dia dos Superintendentes - Data: 28 e 29/11/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018OB08501 2018NE05962 2018019962991 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337791006 4495 2018 2018-04-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12986- Participar do 1º Encontro de Supervisores Escolares e Dia dos Superintendentes - Data: 28 e 29/11/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro 2018NE05962 2018NE05962 2018019962991 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337791007 4496 2018 2018-02-05T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11280 - Formação MMP - Programa Escola Viva. Data 16 e 17/04/2018. Destino: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. 2018NE01843 2018NE01843 81757662 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRE/CAC/Nº181/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337791008 4497 2018 2018-11-01T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10473 - Formação dos novos diretores dos Centros Estaduais de Ensino em Tempo Integral - Programa Escola Viva. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018NE00104 2018NE00104 80711120 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337791009 4498 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11540- Participar do Workshop - Ciclo pauta longa - PROGRAMA ESCOLA VIVA.Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim.Data 24/05 e 25/05/2018. 2018OB03317 2018NE02729 82160015 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº228/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337791010 4499 2018 2018-03-05T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11282 - Formação Comunidade de Aprendizagem e Rotina de CAF e Coordenador de Secretaria - Programa Escola Viva. Data 19 e 20/04/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018NE01880 2018NE01880 81757700 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRE/CAC/Nº182/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337791011 4500 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11537- Participar do Workshop - Ciclo pauta longa - PROGRAMA ESCOLA VIVA.Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim.Data 21/05 e 22/05/2018. 2018OB03314 2018NE02734 82159920 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº227/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337791012 4501 2018 2018-06-06T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11537- Participar do Workshop - Ciclo pauta longa - PROGRAMA ESCOLA VIVA.Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim.Data 21/05 e 22/05/2018. 2018NE02734 2018NE02734 82159920 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº227/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337791013 4502 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11537- Participar do Workshop - Ciclo pauta longa - PROGRAMA ESCOLA VIVA.Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim.Data 21/05 e 22/05/2018. 2018NL02675 2018NE02734 82159920 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº227/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337791014 4503 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 10676 - Formação aprofundamento em Projeto de Vida - Programa Escola Viva. Data: 01 e 02/03/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018OB00792 2018NE00714 81140207 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337791015 4504 2018 2018-10-25T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.325.407-## 1 "" EDEVALDO TOREZANI 8317240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE00243 2018NE00042 81094884 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552392 337791016 4505 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.325.407-## 1 "" EDEVALDO TOREZANI 8317240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 012/2018 ( DIA 20/02/18 - PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE ELABORAÇÃO DO RELUCI - UECI LOCAL AUDITÓRIO DA SESA - VITORIA). 2018OB00051 2018NE00042 81094884 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552392 337791017 4506 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.325.407-## 1 "" EDEVALDO TOREZANI 8317240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 071/2018 ( DIA 31/10/2018 - CURSO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SISTEMA E-DOCS - VITORIA). 2018NL00317 2018NE00042 81094884 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552392 337791018 4507 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.325.407-## 1 "" EDEVALDO TOREZANI 8317240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 061/2018 ( DIA 02/10/2018 - CURSO DE INTRODUÇÃO DO SISTEMA E-DOCS - VITORIA). 2018OB00355 2018NE00042 81094884 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552392 337791019 4508 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.325.407-## 1 "" EDEVALDO TOREZANI 8317240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 75/2018 (DIA 08/11/2018 -REUNIÃO DAS REFERENCIAS DO E-DOCS NA PRODEST VITÓRIA). 2018OB00419 2018NE00042 81094884 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552392 337791020 4509 2018 2018-12-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.325.407-## 1 "" EDEVALDO TOREZANI 8317240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA VIAGEM ANTERIOR, QUE ESTAVA RETIDA PELO FES ATRAVÉS DO COMUNICA 45291 DE 23/11/2018 AGORA AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DA GERENTE DO FUNDO ESTADUAL. 2018NE00397 2018NE00397 81094884 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552392 337791021 4510 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.325.407-## 1 "" EDEVALDO TOREZANI 8317240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 012/2018 ( DIA 20/02/18 - PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE ELABORAÇÃO DO RELUCI - UECI LOCAL AUDITÓRIO DA SESA - VITORIA). 2018NL00032 2018NE00042 81094884 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552392 337791022 4511 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.325.407-## 1 "" EDEVALDO TOREZANI 8317240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 061/2018 ( DIA 02/10/2018 - CURSO DE INTRODUÇÃO DO SISTEMA E-DOCS - VITORIA). 2018NL00280 2018NE00042 81094884 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552392 337791023 4512 2018 2018-02-15T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.325.407-## 1 "" EDEVALDO TOREZANI 8317240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE00042 2018NE00042 81094884 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552392 337791024 4513 2018 2018-02-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.325.407-## 1 "" EDEVALDO TOREZANI 8317240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE00212 2018NE00042 81094884 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552392 337791025 4514 2018 2018-12-20T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.325.407-## 1 "" EDEVALDO TOREZANI 8317240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE DIÁRIA CONF. DECR 4330-R (19/11/18). 2018NE00365 2018NE00042 81094884 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552392 337791026 4515 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.325.407-## 1 "" EDEVALDO TOREZANI 8317240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 084/2018 ( DIA 29/11/18 - AUDIÊNCIA PUBLICA SOBRE SISTEMA CIDAD-ES PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ORDENADOR - LOCAL TCES VITORIA). 2018NL00446 2018NE00397 81094884 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552392 337791027 4516 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.325.407-## 1 "" EDEVALDO TOREZANI 8317240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 75/2018 (DIA 08/11/2018 -REUNIÃO DAS REFERENCIAS DO E-DOCS NA PRODEST VITÓRIA). 2018NL00337 2018NE00042 81094884 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552392 337791028 4517 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.325.407-## 1 "" EDEVALDO TOREZANI 8317240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 071/2018 ( DIA 31/10/2018 - CURSO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SISTEMA E-DOCS - VITORIA). 2018OB00404 2018NE00042 81094884 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552392 337791029 4518 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.693.637-## 1 "" ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 8317256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA E 1/2 EM VIAGEM OFICIAL A SÃO MATEUS E ALEGRE-ES, NOS DIAS 04 E 05/10/18 E NO DIA 09/10/2018 PARA OS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTINS E VENDA NOVA-ES PARA REALIZAR SEMINÁRIOS/MOSTRAS DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DO EDITAL CNPQ/FAPES/ Nº 014/2014 (2º CHAMADA). 2018OB00924 2018NE00420 83389318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|FAPES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 362636 337791030 4519 2018 2018-02-10T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.693.637-## 1 "" ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 8317256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE 3 DIÁRIA E 1/2 EM VIAGEM OFICIAL A IBATIBA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E E ALEGRE-ES, NOS DIAS 16 A 19/10/18, PARA REALIZAR SEMINÁRIOS/MOSTRAS DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DO EDITAL CNPQ/FAPES/ Nº 014/2014 (2º CHAMADA). 2018NE00432 2018NE00432 83389318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|FAPES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 362636 337791031 4520 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.693.637-## 1 "" ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 8317256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM OFICIAL , A SÃO MATEUS, DIA 27/07/2018, COMO REPRESENTANTE DA FAPES, NA FEIRA DE AGRONEGÓCIO REGIONAL DA UFES EM SÃO MATEUS. 2018NL00539 2018NE00283 82824517 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|FAPES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 362636 337791032 4521 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.693.637-## 1 "" ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 8317256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM OFICIAL , A SÃO MATEUS, DIA 27/07/2018, COMO REPRESENTANTE DA FAPES, NA FEIRA DE AGRONEGÓCIO REGIONAL DA UFES EM SÃO MATEUS. 2018OB00671 2018NE00283 82824517 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|FAPES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 362636 337791033 4522 2018 2018-07-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.693.637-## 1 "" ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 8317256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM OFICIAL , A SÃO MATEUS, DIA 27/07/2018, COMO REPRESENTANTE DA FAPES, NA FEIRA DE AGRONEGÓCIO REGIONAL DA UFES EM SÃO MATEUS. 2018NE00283 2018NE00283 82824517 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|FAPES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 362636 337791034 4523 2018 2018-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.693.637-## 1 "" ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 8317256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL À Venda Nova do Imigrante-ES, no dia 29/11/2018, PARA Realização de Seminário de Avaliação e Acompanhamento Final de Projetos. 2018NE00549 2018NE00549 2018000607035 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|FAPES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 362636 337791035 4524 2018 2018-09-27T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.693.637-## 1 "" ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 8317256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA E 1/2 EM VIAGEM OFICIAL A SÃO MATEUS E ALEGRE-ES, NOS DIAS 04 E 05/10/18 E NO DIA 09/10/2018 PARA OS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTINS E VENDA NOVA-ES PARA REALIZAR SEMINÁRIOS/MOSTRAS DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DO EDITAL CNPQ/FAPES/ Nº 014/2014 (2º CHAMADA). 2018NE00420 2018NE00420 83389318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|FAPES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 362636 337791036 4525 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.693.637-## 1 "" ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 8317256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1 DIÁRIA E 1/2 EM VIAGEM OFICIAL A SÃO MATEUS E ALEGRE-ES, NOS DIAS 04 E 05/10/18 E NO DIA 09/10/2018 PARA OS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTINS E VENDA NOVA-ES PARA REALIZAR SEMINÁRIOS/MOSTRAS DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DO EDITAL CNPQ/FAPES/ Nº 014/2014 (2º CHAMADA). 2018NL00708 2018NE00420 83389318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|FAPES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 362636 337791037 4526 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.693.637-## 1 "" ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 8317256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS E 1/2 EM VIAGEM OFICIAL A IBATIBA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E E ALEGRE-ES, NOS DIAS 16 A 19/10/18, PARA REALIZAR SEMINÁRIOS/MOSTRAS DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DO EDITAL CNPQ/FAPES/ Nº 014/2014 (2º CHAMADA). 2018OB00940 2018NE00432 83389318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|FAPES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 362636 337791038 4527 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.693.637-## 1 "" ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 8317256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE 3 DIÁRIA E 1/2 EM VIAGEM OFICIAL A IBATIBA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E E ALEGRE-ES, NOS DIAS 16 A 19/10/18, PARA REALIZAR SEMINÁRIOS/MOSTRAS DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DO EDITAL CNPQ/FAPES/ Nº 014/2014 (2º CHAMADA). 2018NL00720 2018NE00432 83389318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|FAPES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 362636 337791039 4528 2018 2018-05-24T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.693.637-## 1 "" ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 8317256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reserva de dotação orçamentária necessária para atender as despesas com requisição de 4,5 diárias em viagem oficial a Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, Castelo, Cachoeiro de Itapemirim, Alegre e Piúma, no período de 04/06 à 08/06/2018, para a realização de Seminários de Avaliação e Acompanhamentos de Projetos Financiados pela FAPES. 2018NE00217 2018NE00217 82066108 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|FAPES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 362636 337791040 4529 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.693.637-## 1 "" ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 8317256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com requisição de 4,5 diárias em viagem oficial a Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, Castelo, Cachoeiro de Itapemirim, Alegre e Piúma, no período de 04/06 à 08/06/2018, para a realização de Seminários de Avaliação e Acompanhamentos de Projetos Financiados pela FAPES. 2018NL00411 2018NE00217 82066108 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|FAPES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 362636 337791041 4530 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.693.637-## 1 "" ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 8317256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com requisição de 4,5 diárias em viagem oficial a Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, Castelo, Cachoeiro de Itapemirim, Alegre e Piúma, no período de 04/06 à 08/06/2018, para a realização de Seminários de Avaliação e Acompanhamentos de Projetos Financiados pela FAPES. 2018OB00503 2018NE00217 82066108 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|FAPES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 362636 337791042 4531 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.693.637-## 1 "" ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 8317256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL À Venda Nova do Imigrante-ES, no dia 29/11/2018, PARA Realização de Seminário de Avaliação e Acompanhamento Final de Projetos. 2018NL00873 2018NE00549 2018000607035 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|FAPES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 362636 337791043 4532 2018 2018-07-17T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.693.637-## 1 "" ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 8317256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM OFICIAL AOS MUNICIPIOS DO NORTE /ES, PARA REALIZAÇÃO DE SEMINIARIO DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISAS FINANCIADOS PELA FAPES. 2018NE00256 2018NE00256 82698180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|FAPES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 362636 337791044 4533 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.693.637-## 1 "" ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 8317256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAR DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DO NORTE /ES, PARA REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISAS FINANCIADOS PELA FAPES. 2018NL00508 2018NE00256 82698180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|FAPES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 362636 337791045 4534 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.693.637-## 1 "" ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 8317256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DO NORTE /ES, PARA REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISAS FINANCIADOS PELA FAPES. 2018OB00692 2018NE00256 82698180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|FAPES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 362636 337791046 4535 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.693.637-## 1 "" ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 8317256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL À Venda Nova do Imigrante-ES, no dia 29/11/2018, PARA Realização de Seminário de Avaliação e Acompanhamento Final de Projetos. 2018OB01119 2018NE00549 2018000607035 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|FAPES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 362636 337791047 4536 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.289.507-## 1 "" MARCOS ROGERIO ROCHA DA PENHA 8317264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA QUE PROSSEGUIU EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES COM A FINALIDADE DE CUMPRIREM MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO E DE PRISÃO, NO DIA 08/03. COFORME CI Nº 044/2018- CORREGEDORIA. 2018NL00658 2018NE00530 81324189 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MILITARES EM VIAGEM PARA ARACRUZ/ES COM A FINALIDADE DE CUMPRIREM MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO E DE PRISÃO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 854673 337791048 4537 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.289.507-## 1 "" MARCOS ROGERIO ROCHA DA PENHA 8317264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA QUE PROSSEGUIU EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES COM A FINALIDADE DE CUMPRIREM MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO E DE PRISÃO, NO DIA 08/03. COFORME CI Nº 044/2018- CORREGEDORIA. 2018NE00530 2018NE00530 81324189 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MILITARES EM VIAGEM PARA ARACRUZ/ES COM A FINALIDADE DE CUMPRIREM MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO E DE PRISÃO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 854673 337791049 4538 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.289.507-## 1 "" MARCOS ROGERIO ROCHA DA PENHA 8317264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITAR DA CORREGEDORIA QUE PROSSEGUIU EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES COM A FINALIDADE DE CUMPRIR MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO E DE PRISÃO, NO DIA 08/03. CONFORME CI Nº 044/2018- CORREGEDORIA. 2018OB00973 2018NE00530 81324189 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MILITARES EM VIAGEM PARA ARACRUZ/ES COM A FINALIDADE DE CUMPRIREM MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO E DE PRISÃO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 854673 337791050 4539 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.238.007-## 1 "" ADEMIR ANTÔNIO DIIRR FILHO 8317307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para dar apoio na identificação dos experimentos de seringueira, em Pinheiros e Vitória, dias 12 a 14/06. 2018OB01327 2018NE00874 82349037 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814250 337791051 4540 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.238.007-## 1 "" ADEMIR ANTÔNIO DIIRR FILHO 8317307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Ademir Antonio Diirr Filho - FEBN CRDR Sul Caparaó, conforme extrato bancário do dia 26/06/2018. 2018GD00070 2018NE00874 82349037 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814250 337791052 4541 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.238.007-## 1 "" ADEMIR ANTÔNIO DIIRR FILHO 8317307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00070 2018NE00874 82349037 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814250 337791053 4542 2018 2018-11-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.238.007-## 1 "" ADEMIR ANTÔNIO DIIRR FILHO 8317307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para dar apoio na identificação dos experimentos de seringueira, em Pinheiros e Vitória, dias 12 a 14/06. 2018NE00874 2018NE00874 82349037 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814250 337791054 4543 2018 2018-06-28T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.238.007-## 1 "" ADEMIR ANTÔNIO DIIRR FILHO 8317307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno parcial do empenho 2018NE00874 relativo a devolução de diária pelo servidor Ademir Antonio Diirr Filho - FEBN CRDR Sul Caparaó, conforme extrato bancário do dia 26/06/2018. 2018NE00971 2018NE00874 82349037 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814250 337791055 4544 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.238.007-## 1 "" ADEMIR ANTÔNIO DIIRR FILHO 8317307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para dar apoio na identificação dos experimentos de seringueira, em Pinheiros e Vitória, dias 12 a 14/06. 2018NL00985 2018NE00874 82349037 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814250 337791056 4545 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.345.867-## 1 "" RENATA SPINASSE 8317312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 A 21/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE MANTENÓPOLISPROCESSO DIGITAL Nº 23786 2018NL02183 2018NE01811 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3011330 337791057 4546 2018 2018-09-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.867-## 1 "" RENATA SPINASSE 8317312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 A 21/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE MANTENÓPOLISPROCESSO DIGITAL Nº 23786 2018NE01811 2018NE01811 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3011330 337791058 4547 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.345.867-## 1 "" RENATA SPINASSE 8317312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15 A 16/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 26216 2018NL02420 2018NE01990 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3011330 337791059 4548 2018 2018-10-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.867-## 1 "" RENATA SPINASSE 8317312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15 A 16/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 26216 2018NE01990 2018NE01990 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3011330 337791060 4549 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.345.867-## 1 "" RENATA SPINASSE 8317312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 A 21/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE MANTENÓPOLISPROCESSO DIGITAL Nº 23786 2018OB02850 2018NE01811 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3011330 337791061 4550 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.345.867-## 1 "" RENATA SPINASSE 8317312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15 A 16/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 26216 2018OB03140 2018NE01990 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3011330 337791062 4551 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.328.337-## 1 "" FABIO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA 8317345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00015 2018NE00018 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 572138 337791063 4552 2018 2018-02-15T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.328.337-## 1 "" FABIO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA 8317345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00018 2018NE00018 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 572138 337791064 4553 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.328.337-## 1 "" FABIO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA 8317345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00016 2018NE00018 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 572138 337791065 4554 2018 2018-04-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.328.337-## 1 "" FABIO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA 8317345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00039 2018NE00039 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 572138 337791066 4555 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.328.337-## 1 "" FABIO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA 8317345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00. 2018NL00080 2018NE00089 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 572138 337791067 4556 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.328.337-## 1 "" FABIO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA 8317345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00. 2018OB00108 2018NE00092 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 572138 337791068 4557 2018 2018-09-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.328.337-## 1 "" FABIO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA 8317345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00. 2018NE00092 2018NE00092 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 572138 337791069 4558 2018 2018-05-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.328.337-## 1 "" FABIO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA 8317345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00041 2018NE00041 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 572138 337791070 4559 2018 2018-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.328.337-## 1 "" FABIO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA 8317345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00. 2018NE00089 2018NE00089 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 572138 337791071 4560 2018 2018-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.328.337-## 1 "" FABIO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA 8317345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00. 2018NE00104 2018NE00104 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 572138 337791072 4561 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.328.337-## 1 "" FABIO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA 8317345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00044 2018NE00041 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 572138 337791073 4562 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.328.337-## 1 "" FABIO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA 8317345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00. 2018NL00096 2018NE00104 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 572138 337791074 4563 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.328.337-## 1 "" FABIO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA 8317345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00043 2018NE00039 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 572138 337791075 4564 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.328.337-## 1 "" FABIO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA 8317345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00036 2018NE00039 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 572138 337791076 4565 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.328.337-## 1 "" FABIO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA 8317345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00038 2018NE00041 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 572138 337791077 4566 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.328.337-## 1 "" FABIO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA 8317345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00063 2018NE00056 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 572138 337791078 4567 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.328.337-## 1 "" FABIO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA 8317345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00. 2018NL00082 2018NE00092 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 572138 337791079 4568 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.328.337-## 1 "" FABIO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA 8317345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00073 2018NE00056 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 572138 337791080 4569 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.328.337-## 1 "" FABIO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA 8317345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00. 2018OB00125 2018NE00104 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 572138 337791081 4570 2018 2018-01-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.328.337-## 1 "" FABIO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA 8317345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00056 2018NE00056 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 572138 337791082 4571 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.328.337-## 1 "" FABIO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA 8317345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00. 2018OB00107 2018NE00089 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 572138 337791083 4572 2018 2018-12-12T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.083.836-## 1 "" ANDRE LUIZ FIGUEIREDO ROSA 8317409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor p/ cobrir despesa c/ Indenização de diárias, viagem realizada no período de 14 a 16/12/2014 p/ Florianópolis. 2018NE01734 2018NE01734 68911432 SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO GT BEBIDAS SUL/SUDESTE EM FLORIANOPOLIS DIAS 14 A 16 DE DEZEMBRO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2699893 337791084 4573 2018 2018-12-12T00:00:00 -678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.083.836-## 1 "" ANDRE LUIZ FIGUEIREDO ROSA 8317409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE01718, LANÇAMENTO INDEVIDO. 2018NE01719 2018NE01718 68911432 SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO GT BEBIDAS SUL/SUDESTE EM FLORIANOPOLIS DIAS 14 A 16 DE DEZEMBRO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2699893 337791085 4574 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.083.836-## 1 "" ANDRE LUIZ FIGUEIREDO ROSA 8317409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa c/ Indenização de diárias, viagem realizada no período de 14 a 16/12/2014 p/ Florianópolis. 2018OB04027 2018NE01734 68911432 SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO GT BEBIDAS SUL/SUDESTE EM FLORIANOPOLIS DIAS 14 A 16 DE DEZEMBRO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2699893 337791086 4575 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.083.836-## 1 "" ANDRE LUIZ FIGUEIREDO ROSA 8317409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa c/ Indenização de diárias, viagem realizada no período de 14 a 16/12/2014 p/ Florianópolis. 2018NL02904 2018NE01734 68911432 SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO GT BEBIDAS SUL/SUDESTE EM FLORIANOPOLIS DIAS 14 A 16 DE DEZEMBRO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2699893 337791087 4576 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 -678,0000 0,0000 0,0000 ###.083.836-## 1 "" ANDRE LUIZ FIGUEIREDO ROSA 8317409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00361 2018NE01718 68911432 SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO GT BEBIDAS SUL/SUDESTE EM FLORIANOPOLIS DIAS 14 A 16 DE DEZEMBRO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2699893 337791088 4577 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.083.836-## 1 "" ANDRE LUIZ FIGUEIREDO ROSA 8317409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA C/ INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 14 A 16/12/2018 P/FLORIANÓPOLIS. 2018NL02893 2018NE01718 68911432 SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO GT BEBIDAS SUL/SUDESTE EM FLORIANOPOLIS DIAS 14 A 16 DE DEZEMBRO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2699893 337791089 4578 2018 2018-12-12T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.083.836-## 1 "" ANDRE LUIZ FIGUEIREDO ROSA 8317409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR P/ COBRIR DESPESA C/ INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 14 A 16/12/2018 P/FLORIANÓPOLIS. 2018NE01718 2018NE01718 68911432 SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO GT BEBIDAS SUL/SUDESTE EM FLORIANOPOLIS DIAS 14 A 16 DE DEZEMBRO DE 2014. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2699893 337791090 4579 2018 2018-03-12T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 819,00. 2018NE00113 2018NE00113 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 428696 337791091 4580 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 341,2500 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PARTE DE DIÁRIA EM VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF NOS DIAS 20 A 22/11/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP DAS SALAS DE SITUAÇÃO ESTADUAIS. 2018OB01280 2018NE00574 83929304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 428696 337791092 4581 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 341,2500 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PARTE DE DIÁRIA EM VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF NOS DIAS 20 A 22/11/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP DAS SALAS DE SITUAÇÃO ESTADUAIS. 2018NL00844 2018NE00574 83929304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 428696 337791093 4582 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 819,00. 2018OB00135 2018NE00113 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 428696 337791094 4583 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 819,00. 2018NL00104 2018NE00113 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 428696 337791095 4584 2018 2018-11-20T00:00:00 341,2500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PARTE DE DIÁRIA EM VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF NOS DIAS 20 A 22/11/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP DAS SALAS DE SITUAÇÃO ESTADUAIS. 2018NE00574 2018NE00574 83929304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 428696 337791096 4585 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1356,0000 0,0000 ###.394.487-## 1 "" LUCAS MESQUITA PINTO 8317464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 06 diárias para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, ida no dia 20 a 26 de outubro, para realização de traslado de peças e componentes das aeronaves (helicópteros) operadas pela Casa Militar. RD-0115/2018/CM - NTTT. 2018OB02516 2018NE00443 81439040 NO VALOR DE R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 830607 337791097 4586 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.394.487-## 1 "" LUCAS MESQUITA PINTO 8317464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag de 03 e 1/2 diaria e 20% para o municipio de rio de Janeiro-RJ, afim de realizar translado de aeronave. A ida será dia 03 e retorno dia 06 de abril de 2018. Conf.RD - 025/2018/CM/NTTT 2018OB00791 2018NE00443 81439040 NO VALOR DE R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 830607 337791098 4587 2018 2018-06-04T00:00:00 791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.487-## 1 "" LUCAS MESQUITA PINTO 8317464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00598 2018NE00443 81439040 NO VALOR DE R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 830607 337791099 4588 2018 2018-10-22T00:00:00 1356,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.487-## 1 "" LUCAS MESQUITA PINTO 8317464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesa com diárias militar para fora do Estado. 2018NE01813 2018NE00443 81439040 NO VALOR DE R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 830607 337791100 4589 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.394.487-## 1 "" LUCAS MESQUITA PINTO 8317464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 03 e 1/2 diaria e 20% para o municipio de rio de Janeiro-RJ, afim de realizar translado de aeronave. A ida será dia 03 e retorno dia 06 de abril de 2018. Conf.RD - 025/2018/CM/NTTT 2018NL00667 2018NE00443 81439040 NO VALOR DE R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 830607 337791101 4590 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 1356,0000 0,0000 0,0000 ###.394.487-## 1 "" LUCAS MESQUITA PINTO 8317464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 06 diárias para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, ida no dia 20 a 26 de outubro, para realização de traslado de peças e componentes das aeronaves (helicópteros) operadas pela Casa Militar. RD-0115/2018/CM - NTTT. 2018NL02204 2018NE00443 81439040 NO VALOR DE R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 830607 337791102 4591 2018 2018-06-13T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.487-## 1 "" LUCAS MESQUITA PINTO 8317464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01037 2018NE00443 81439040 NO VALOR DE R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 830607 337791103 4592 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.394.487-## 1 "" LUCAS MESQUITA PINTO 8317464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 diária para o município de Linhares e São Mateus-ES no dia 20 a 21 de novembro, afim de realizar serviços afetos às missões institucionais da Casa Militar. RD-0133/2018/CM - NTTT 2018OB02715 2018NE00443 81439040 NO VALOR DE R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 830607 337791104 4593 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.394.487-## 1 "" LUCAS MESQUITA PINTO 8317464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 diárias para o município de Linhares e São Mateus-ES no dia 12 a 14 de novembro, afim de realizar serviços afetos a missões institucionais da Casa Militar. RD-0130/2018/CM - NTTT 2018NL02320 2018NE00443 81439040 NO VALOR DE R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 830607 337791105 4594 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.394.487-## 1 "" LUCAS MESQUITA PINTO 8317464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação p/atender 01 diária em Linhares/São Mateus/ES, requisição nº 0133/2018, dias 28 e 29/11/18. 2018NL02433 2018NE00443 81439040 NO VALOR DE R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 830607 337791106 4595 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.394.487-## 1 "" LUCAS MESQUITA PINTO 8317464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 diária para o município de Guaçuí-ES no dia 11 a 12 de julho, afim de realizar serviços afetos às missões institucionais da Casa Militar. RD-0070/2018/CM - NTTT 2018OB01654 2018NE00443 81439040 NO VALOR DE R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 830607 337791107 4596 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.394.487-## 1 "" LUCAS MESQUITA PINTO 8317464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 02 diarias para o municipio de Linhares e Guaçui-ES, afim de realizar serviços afetos a missões institucionais da CM. A ida será dia 04 e retorno dia 06 de abril. Conf.RD - 024/2018/CM/NTTT 2018OB00729 2018NE00443 81439040 NO VALOR DE R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 830607 337791108 4597 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.394.487-## 1 "" LUCAS MESQUITA PINTO 8317464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto 01 diária em Linhares/São Mateus/ES, requisição nº 0133/2018, dias 28 e 29/11/18. 2018OB02788 2018NE00443 81439040 NO VALOR DE R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 830607 337791109 4598 2018 2018-11-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.487-## 1 "" LUCAS MESQUITA PINTO 8317464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO P/ATENDER DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, DIAS 28 E 29/11/2018, REQUISIÇÃO Nº 0133/2018. 2018NE01990 2018NE00443 81439040 NO VALOR DE R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 830607 337791110 4599 2018 2018-12-11T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.487-## 1 "" LUCAS MESQUITA PINTO 8317464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01887 2018NE00443 81439040 NO VALOR DE R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 830607 337791111 4600 2018 2018-11-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.487-## 1 "" LUCAS MESQUITA PINTO 8317464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01199 2018NE00443 81439040 NO VALOR DE R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 830607 337791112 4601 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.394.487-## 1 "" LUCAS MESQUITA PINTO 8317464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 diárias para o município de Linhares e São Mateus-ES no dia 12 a 14 de novembro, afim de realizar serviços afetos a missões institucionais da Casa Militar. RD-0130/2018/CM - NTTT 2018OB02670 2018NE00443 81439040 NO VALOR DE R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 830607 337791113 4602 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.394.487-## 1 "" LUCAS MESQUITA PINTO 8317464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 diária para o município de São Mateus e Linhares-ES no dia 14 a 15 de junho, afim de realizar serviços afetos a missões institucionais da Casa Militar. RD-0053/2018/CM - NTTT 2018OB01415 2018NE00443 81439040 NO VALOR DE R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 830607 337791114 4603 2018 2018-04-04T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.487-## 1 "" LUCAS MESQUITA PINTO 8317464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00573 2018NE00443 81439040 NO VALOR DE R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 830607 337791115 4604 2018 2018-03-19T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.487-## 1 "" LUCAS MESQUITA PINTO 8317464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00443 2018NE00443 81439040 NO VALOR DE R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 830607 337791116 4605 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.487-## 1 "" LUCAS MESQUITA PINTO 8317464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02199 2018NE00443 81439040 NO VALOR DE R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 830607 337791117 4606 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.394.487-## 1 "" LUCAS MESQUITA PINTO 8317464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 1/2 diaria para o município de Rio Novo do Sul-ES, a fim de realizar atividades de interesse da CM. A ida será dia 19 março com retorno no mesmo dia. Conf.RD - 142/2018/CM/NOE 2018OB00586 2018NE00443 81439040 NO VALOR DE R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 830607 337791118 4607 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.487-## 1 "" LUCAS MESQUITA PINTO 8317464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o município de Rio Novo do Sul-ES, a fim de realizar atividades de interesse da CM. A ida será dia 19 março com retorno no mesmo dia. Conf.RD - 142/2018/CM/NOE 2018NL00501 2018NE00443 81439040 NO VALOR DE R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 830607 337791119 4608 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.394.487-## 1 "" LUCAS MESQUITA PINTO 8317464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 diária para o município de Linhares e São Mateus-ES no dia 20 a 21 de novembro, afim de realizar serviços afetos às missões institucionais da Casa Militar. RD-0133/2018/CM - NTTT 2018NL02355 2018NE00443 81439040 NO VALOR DE R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 830607 337791120 4609 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.394.487-## 1 "" LUCAS MESQUITA PINTO 8317464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 diária para o município de São Mateus e Linhares-ES no dia 14 a 15 de junho, afim de realizar serviços afetos a missões institucionais da Casa Militar. RD-0053/2018/CM - NTTT 2018NL01220 2018NE00443 81439040 NO VALOR DE R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 830607 337791121 4610 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.394.487-## 1 "" LUCAS MESQUITA PINTO 8317464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 02 diarias para o municipio de Linhares e Guaçui-ES, afim de realizar serviços afetos a missões institucionais da CM. A ida será dia 04 e retorno dia 06 de abril. Conf.RD - 024/2018/CM/NTTT 2018NL00638 2018NE00443 81439040 NO VALOR DE R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 830607 337791122 4611 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.394.487-## 1 "" LUCAS MESQUITA PINTO 8317464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 diária para o município de Guaçuí-ES no dia 11 a 12 de julho, afim de realizar serviços afetos às missões institucionais da Casa Militar. RD-0070/2018/CM - NTTT 2018NL01419 2018NE00443 81439040 NO VALOR DE R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 830607 337791123 4612 2018 2018-11-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.487-## 1 "" LUCAS MESQUITA PINTO 8317464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01909 2018NE00443 81439040 NO VALOR DE R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 830607 337791124 4613 2018 2018-02-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.384.767-## 1 "" LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES 8317488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES, REFERENTE O DIA 20/02/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 04 EM ANEXO. 2018NE00380 2018NE00380 81121180 PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS E EVENTOS DA SESA/SEGER DURANTE O ANO EM CURSO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570749 337791125 4614 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.384.767-## 1 "" LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES 8317488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES, REFERENTE AO DIA 27/02/2018, CONFORME REQUISIÇÃO FLS 20, AUTORIZADA NAS FOLHAS 23 EM ANEXO. 2018OB00436 2018NE00437 81121180 PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS E EVENTOS DA SESA/SEGER DURANTE O ANO EM CURSO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570749 337791126 4615 2018 2018-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.384.767-## 1 "" LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES 8317488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES, REFERENTE AO DIA 27/02/2018, CONFORME REQUISIÇÃO FLS 20, AUTORIZADA NAS FOLHAS 23 EM ANEXO. 2018NE00437 2018NE00437 81121180 PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS E EVENTOS DA SESA/SEGER DURANTE O ANO EM CURSO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570749 337791127 4616 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.384.767-## 1 "" LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES 8317488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES, REFERENTE O DIA 20/02/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 04 EM ANEXO. 2018OB00363 2018NE00380 81121180 PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS E EVENTOS DA SESA/SEGER DURANTE O ANO EM CURSO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570749 337791128 4617 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.384.767-## 1 "" LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES 8317488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES, REFERENTE O DIA 20/02/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 04 EM ANEXO. 2018NL00281 2018NE00380 81121180 PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS E EVENTOS DA SESA/SEGER DURANTE O ANO EM CURSO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570749 337791129 4618 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.384.767-## 1 "" LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES 8317488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES, REFERENTE AO DIA 27/02/2018, CONFORME REQUISIÇÃO FLS 20, AUTORIZADA NAS FOLHAS 23 EM ANEXO. 2018NL00359 2018NE00437 81121180 PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS E EVENTOS DA SESA/SEGER DURANTE O ANO EM CURSO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570749 337791130 4619 2018 2018-11-07T00:00:00 120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NOS DIAS 22/05/2018 E 17/06/2018. " 2018NE00354 2018NE00354 82619476 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337791131 4620 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 22/05 E 17/06/2018. 2018OB00621 2018NE00354 82619476 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337791132 4621 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 22/05 E 17/06/2018. 2018NL00439 2018NE00354 82619476 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337791133 4622 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 15/09/2018, DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA - ESTIMATIVA/2018. 2018NL00687 2018NE00354 82619476 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337791134 4623 2018 2018-09-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 31/10/18, DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA - ESTIMATIVA/2018. 2018NE00659 2018NE00354 82619476 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337791135 4624 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.:PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 15/09/2018, DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA - ESTIMATIVA/2018. 2018OB00897 2018NE00354 82619476 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337791136 4625 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NOS DIAS 28/09 E 17/10/2018, DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA - ESTIMATIVA/2018. 2018OB00943 2018NE00354 82619476 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337791137 4626 2018 2018-05-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 15/09/2018, DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA - ESTIMATIVA/2018. 2018NE00579 2018NE00354 82619476 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337791138 4627 2018 2018-10-24T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NOS DIAS 28/09 E 17/10/2018, DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA - ESTIMATIVA/2018. 2018NE00612 2018NE00354 82619476 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337791139 4628 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.:A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 02/08/2018. 2018NL00554 2018NE00354 82619476 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337791140 4629 2018 2018-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 02/08/2018, DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA - ESTIMATIVA/2018. 2018NE00453 2018NE00354 82619476 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337791141 4630 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NOS DIAS 22/05/2018 E 17/06/2018. " 2018NL00578 2018NE00354 82619476 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337791142 4631 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF.:A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 02/08/2018. 2018OB00751 2018NE00354 82619476 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337791143 4632 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 31/10/18, DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA - ESTIMATIVA/2018. 2018OB01010 2018NE00354 82619476 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337791144 4633 2018 2018-11-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PAGAR DESPESA A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR NO DIA 20/08/2018, DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA - ESTIMATIVA/2018. 2018NE00484 2018NE00354 82619476 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337791145 4634 2018 2018-12-27T00:00:00 -8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE. 2018NE00877 2018NE00354 82619476 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337791146 4635 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NOS DIAS 28/09 E 17/10/2018, DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA - ESTIMATIVA/2018. 2018NL00718 2018NE00354 82619476 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337791147 4636 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA - ESTIMATIVA/2018. 2018NE00807 2018NE00354 82619476 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337791148 4637 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "OTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: PGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 26/11/18,PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NOS DIAS 22/05/2018 E 17/06/2018. " 2018NL00942 2018NE00354 82619476 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337791149 4638 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 26/11/18,PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NOS DIAS 22/05/2018 E 17/06/2018. " 2018OB01205 2018NE00354 82619476 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337791150 4639 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 31/10/18, DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA - ESTIMATIVA/2018. 2018NL00790 2018NE00354 82619476 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337791151 4640 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA A SERVIÇO DESTA UH NOS DIAS 20/08/2018.. " 2018OB00790 2018NE00354 82619476 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337791152 4641 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 15/06/2018, CONFORME RD N.º 079/2018. 2018OB05676 2018NE01390 81187939 NO VALOR DE 1.200,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 3040275 337791153 4642 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 27/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE TRATATIVAS PERTINENTES AO SISTEMA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 26 (RD Nº 50/2018). 2018OB03128 2018NE01390 81187939 NO VALOR DE 1.200,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 3040275 337791154 4643 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 22/03/2018, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO AUDITÓRIO DA PGE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 029/2018). 2018OB02205 2018NE01390 81187939 NO VALOR DE 1.200,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 3040275 337791155 4644 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA E VILA VELHA NO DIA 21/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 60 (RD Nº 0149/2018). 2018OB07346 2018NE01390 81187939 NO VALOR DE 1.200,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 3040275 337791156 4645 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 03/12 PARA TREINAMENTO DO SISTEMA SEEU EM VITORIA RD N°254 2018NL10185 2018NE01390 81187939 NO VALOR DE 1.200,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 3040275 337791157 4646 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 30/01/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES DE UNIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 007/2018). 2018NL01480 2018NE01211 81187939 NO VALOR DE 1.200,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 3040275 337791158 4647 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA /ES NO DIA 15/08/2018, PARA ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 49(RD Nº 0136/2018). 2018NL06125 2018NE01390 81187939 NO VALOR DE 1.200,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 3040275 337791159 4648 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA E VILA VELHA NO DIA 21/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 60 (RD Nº 0149/2018). 2018NL06286 2018NE01390 81187939 NO VALOR DE 1.200,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 3040275 337791160 4649 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 27/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE TRATATIVAS PERTINENTES AO SISTEMA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 26 (RD Nº 50/2018). 2018NL02686 2018NE01390 81187939 NO VALOR DE 1.200,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 3040275 337791161 4650 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 22/03/2018, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO AUDITÓRIO DA PGE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 029/2018). 2018NL01832 2018NE01390 81187939 NO VALOR DE 1.200,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 3040275 337791162 4651 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 30/01/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES DE UNIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 007/2018). 2018OB01795 2018NE01211 81187939 NO VALOR DE 1.200,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 3040275 337791163 4652 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/11/2018, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.80 (RD 0230/2018 ). 2018OB10298 2018NE01390 81187939 NO VALOR DE 1.200,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 3040275 337791164 4653 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA /ES NO DIA 15/08/2018, PARA ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 49(RD Nº 0136/2018). 2018OB07154 2018NE01390 81187939 NO VALOR DE 1.200,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 3040275 337791165 4654 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI,VIANA/ES NOS DIAS 15,16,17/10/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 70,74 (RD Nº 205,206/2018). 2018OB09903 2018NE01390 81187939 NO VALOR DE 1.200,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 3040275 337791166 4655 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 30/01/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES DE UNIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 007/2018). 2018NE01211 2018NE01211 81187939 NO VALOR DE 1.200,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 3040275 337791167 4656 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 03/12 PARA TREINAMENTO DO SISTEMA SEEU EM VITORIA RD N°254 2018OB11782 2018NE01390 81187939 NO VALOR DE 1.200,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 3040275 337791168 4657 2018 2018-03-23T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01390 2018NE01390 81187939 NO VALOR DE 1.200,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 3040275 337791169 4658 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/11/2018, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.80 (RD 0230/2018 ). 2018NL09027 2018NE01390 81187939 NO VALOR DE 1.200,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 3040275 337791170 4659 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 15/06/2018, CONFORME RD N.º 079/2018. 2018NL04812 2018NE01390 81187939 NO VALOR DE 1.200,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 3040275 337791171 4660 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI,VIANA/ES NOS DIAS 15,16,17/10/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 70,74 (RD Nº 205,206/2018). 2018NL08609 2018NE01390 81187939 NO VALOR DE 1.200,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 3040275 337791172 4661 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.809-## 1 "" TIAGO AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA 8317545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,5 (uma e meia) diária no período de 28 a 29/06/2018, com destino ao município de Pinheiros, para acompanhar os serviços de remoção da vegetação Aquáticos na barragem de Pinheiros, em favor do servidor: Tiago Augusto Monteiro de Oliveira. Processo nº 80731988. Requisição de diárias nº 403/2018. 2018NL01625 2018NE01025 80731988 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO DESTA SECRETARIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2838567 337791173 4662 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.809-## 1 "" TIAGO AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA 8317545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE PEDRO CANARIO E PINHEIROS, REUNIÃO COM PROPRIETÁRIO DA ÁREA DO PROJETO DE BARRAGEM DO CÓRREGO SAMAMBAIA E VISITA A ÁREA DE REFLORESTAMENTO DA BARRAGEM DE ITAUNINHAS. PERÍODO 09 A 10/01/2018. SOLIC. 013/2018. 2018NL00023 2018NE00056 80731988 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO DESTA SECRETARIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2838567 337791174 4663 2018 2018-12-27T00:00:00 -52,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.809-## 1 "" TIAGO AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA 8317545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE00056, em nome do servidor: Tiago Augusto Monteiro de Oliveira, por autorização do Subsecretário de Infraestrutura Rural - Seag. Processo nº 80731988. 2018NE02104 2018NE00056 80731988 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO DESTA SECRETARIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2838567 337791175 4664 2018 2018-08-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.809-## 1 "" TIAGO AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA 8317545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018 2018NE00056 2018NE00056 80731988 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO DESTA SECRETARIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2838567 337791176 4665 2018 2018-06-26T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.809-## 1 "" TIAGO AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA 8317545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para custear despesas com diárias de viagens a trabalho, em favor do servidor: Tiago Augusto Monteiro de Oliveira - CPF: 036.664.809-85 , no Exercício de 2018. 2018NE01025 2018NE01025 80731988 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO DESTA SECRETARIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2838567 337791177 4666 2018 2018-12-27T00:00:00 -832,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.809-## 1 "" TIAGO AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA 8317545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE01025, em nome do servidor: Tiago Augusto Monteiro de Oliveira, por autorização do Subsecretário de Infraestrutura Rural - Seag. Processo nº 80731988. 2018NE02105 2018NE01025 80731988 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO DESTA SECRETARIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2838567 337791178 4667 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.664.809-## 1 "" TIAGO AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA 8317545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE PEDRO CANARIO, VISITA AS ÁREAS DE REFLORESTAMENTO DE ESPECIES NATIVAS DE EMPRESA SUZANO PAPEL E CELULOSE(MUCURICI). PERÍODO 22 A 24/01/2018. SOLIC. 050/2018. 2018OB00182 2018NE00056 80731988 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO DESTA SECRETARIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2838567 337791179 4668 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.809-## 1 "" TIAGO AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA 8317545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 (uma e meia) diária no período de 28 a 29/06/2018, com destino ao município de Pinheiros, para acompanhar os serviços de remoção da vegetação Aquáticos na barragem de Pinheiros, em favor do servidor: Tiago Augusto Monteiro de Oliveira. Processo nº 80731988. Requisição de diárias nº 403/2018. 2018OB01931 2018NE01025 80731988 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO DESTA SECRETARIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2838567 337791180 4669 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.664.809-## 1 "" TIAGO AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA 8317545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE PEDRO CANARIO, VISITA AS ÁREAS DE REFLORESTAMENTO DE ESPECIES NATIVAS DE EMPRESA SUZANO PAPEL E CELULOSE(MUCURICI). PERÍODO 22 A 24/01/2018. SOLIC. 050/2018. 2018NL00147 2018NE00056 80731988 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO DESTA SECRETARIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2838567 337791181 4670 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.809-## 1 "" TIAGO AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA 8317545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE PEDRO CANARIO E PINHEIROS, REUNIÃO COM PROPRIETÁRIO DA ÁREA DO PROJETO DE BARRAGEM DO CÓRREGO SAMAMBAIA E VISITA A ÁREA DE REFLORESTAMENTO DA BARRAGEM DE ITAUNINHAS. PERÍODO 09 A 10/01/2018. SOLIC. 013/2018. 2018OB00022 2018NE00056 80731988 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO DESTA SECRETARIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2838567 337791182 4671 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.437-## 1 "" PABLO ANGELY MARQUES COIMBRA 8317570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02192 2018NE00422 81376243 NO VALOR DE R$ 60.00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE FGPM# 882942 337791183 4672 2018 2018-03-13T00:00:00 407,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.437-## 1 "" PABLO ANGELY MARQUES COIMBRA 8317570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00422 2018NE00422 81376243 NO VALOR DE R$ 60.00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 882942 337791184 4673 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.804.437-## 1 "" PABLO ANGELY MARQUES COIMBRA 8317570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA E 20% PARA SÃO PAULO-SP, NO DIA 20 A 21 DE MARÇO DE 2018, A FIM DE REVALIDAR CERTIFICADO MEDICO AERONAUTICO. CI-028/NOTAER - 2018. 2018NL00481 2018NE00422 81376243 NO VALOR DE R$ 60.00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 882942 337791185 4674 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.804.437-## 1 "" PABLO ANGELY MARQUES COIMBRA 8317570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 20% PARA SÃO PAULO-SP, NO DIA 20 A 21 DE MARÇO DE 2018, A FIM DE REVALIDAR CERTIFICADO MEDICO AERONAUTICO. CI-028/NOTAER - 2018. 2018OB00567 2018NE00422 81376243 NO VALOR DE R$ 60.00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 882942 337791186 4675 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.730.427-## 1 "" RAPHAEL JORGE DA SILVA COSTA 8317579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 09/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA TERESAPROCESSO DIGITAL Nº 15572 2018NL01335 2018NE01122 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3098273 337791187 4676 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.730.427-## 1 "" RAPHAEL JORGE DA SILVA COSTA 8317579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,5 diárias, de 2702 a 01.03 em viagem a Laranja da Terra - Processo Digital nº 010.012 - Mar/18. 2018OB00103 2018NE00063 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3098273 337791188 4677 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.730.427-## 1 "" RAPHAEL JORGE DA SILVA COSTA 8317579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 09/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA TERESAPROCESSO DIGITAL Nº 15572 2018OB01706 2018NE01122 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3098273 337791189 4678 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.730.427-## 1 "" RAPHAEL JORGE DA SILVA COSTA 8317579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,5 diárias, de 2702 a 01.03 em viagem a Laranja da Terra para realizar vistorias em propriedades atendidas pelo Programa Reflorestar - Processo Digital nº 010.012. 2018NL00077 2018NE00063 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3098273 337791190 4679 2018 2018-05-03T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.427-## 1 "" RAPHAEL JORGE DA SILVA COSTA 8317579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2,5 diárias, de 2702 a 01.03 em viagem a Laranja da Terra para realizar vistorias em propriedades atendidas pelo Programa Reflorestar - Processo Digital nº 010.012. 2018NE00063 2018NE00063 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3098273 337791191 4680 2018 2018-05-28T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.427-## 1 "" RAPHAEL JORGE DA SILVA COSTA 8317579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 09/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA TERESAPROCESSO DIGITAL Nº 15572 2018NE01122 2018NE01122 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3098273 337791192 4681 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 112,0000 ###.745.717-## 1 "" ABEL MIRANDA DOS SANTOS 8317640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NOS DIAS 24/09/14 E 07/11/14 PARA SERRA E VIANA, DE ACORDO COM O PROCESSO DE SINDICÂNCIA N.º 69312150. 2018OB02702 2014NE01040 65121821 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991306 337791193 4682 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.745.717-## 1 "" ABEL MIRANDA DOS SANTOS 8317640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2015, nos dias 06/01 para Vitória, 14/05 para Vila Velha e 21/10 para Viana. 2018OB02934 2018NE01636 69763208 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 06/01/2015 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991306 337791194 4683 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.745.717-## 1 "" ABEL MIRANDA DOS SANTOS 8317640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2015, nos dias 06/01 para Vitória, 14/05 para Vila Velha e 21/10 para Viana. 2018NL02500 2018NE01636 69763208 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 06/01/2015 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991306 337791195 4684 2018 2018-04-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.717-## 1 "" ABEL MIRANDA DOS SANTOS 8317640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2015. 2018NE01636 2018NE01636 69763208 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 06/01/2015 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991306 337791196 4685 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.745.717-## 1 "" ABEL MIRANDA DOS SANTOS 8317640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 03/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 38/2018). 2018OB03323 2018NE01796 81779224 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991306 337791197 4686 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.745.717-## 1 "" ABEL MIRANDA DOS SANTOS 8317640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/06/2018, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE ALUSIVA AO DIA DO INSPETOR PENITENCIÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 30 (RD Nº 125/2018). 2018OB05360 2018NE02466 81779224 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991306 337791198 4687 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.745.717-## 1 "" ABEL MIRANDA DOS SANTOS 8317640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 10/05 PARA CARIACICA RD N°101. 2018OB04137 2018NE01796 81779224 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991306 337791199 4688 2018 2018-04-07T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.717-## 1 "" ABEL MIRANDA DOS SANTOS 8317640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS E VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02466 2018NE02466 81779224 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991306 337791200 4689 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.745.717-## 1 "" ABEL MIRANDA DOS SANTOS 8317640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VIANA E SERRA/ES NOS DIAS 19/09 E 23/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 50 E 58 (RD'S Nº 252 E 280/2018). 2018NL09734 2018NE05082 81779224 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991306 337791201 4690 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.745.717-## 1 "" ABEL MIRANDA DOS SANTOS 8317640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/06/2018, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE ALUSIVA AO DIA DO INSPETOR PENITENCIÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 30 (RD Nº 125/2018). 2018NL04577 2018NE02466 81779224 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991306 337791202 4691 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.745.717-## 1 "" ABEL MIRANDA DOS SANTOS 8317640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 03/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 38/2018). 2018NL02855 2018NE01796 81779224 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991306 337791203 4692 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.745.717-## 1 "" ABEL MIRANDA DOS SANTOS 8317640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 15 À 19 E 22/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:'VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 43 (RD Nº 243/2018). 2018NL07902 2018NE02466 81779224 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991306 337791204 4693 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 112,0000 ###.745.717-## 1 "" ABEL MIRANDA DOS SANTOS 8317640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NOS DIAS 30/10 E 07/11/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 08 (RD'S Nº 133 E 137/2017). 2018OB02705 2017NE04755 80038069 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991306 337791205 4694 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.745.717-## 1 "" ABEL MIRANDA DOS SANTOS 8317640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SERRA/ES NO DIA 14/11/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 148/2017). 2018OB02706 2017NE04755 80038069 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991306 337791206 4695 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.745.717-## 1 "" ABEL MIRANDA DOS SANTOS 8317640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VIANA E SERRA/ES NOS DIAS 19/09 E 23/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 50 E 58 (RD'S Nº 252 E 280/2018). 2018OB11109 2018NE05082 81779224 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991306 337791207 4696 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.745.717-## 1 "" ABEL MIRANDA DOS SANTOS 8317640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 15 À 19 E 22/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:'VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 43 (RD Nº 243/2018). 2018OB09080 2018NE02466 81779224 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991306 337791208 4697 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 112,0000 ###.745.717-## 1 "" ABEL MIRANDA DOS SANTOS 8317640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2016, NOS DIAS 18/02 PARA VILA VELHA RD N°28 E 29/03 PARA VIANA RD N°50. 2018OB02704 2016NE04918 73449911 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA NO DIA 18/02/2016. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991306 337791209 4698 2018 2018-04-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.717-## 1 "" ABEL MIRANDA DOS SANTOS 8317640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01796 2018NE01796 81779224 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991306 337791210 4699 2018 2018-12-12T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.717-## 1 "" ABEL MIRANDA DOS SANTOS 8317640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05082 2018NE05082 81779224 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991306 337791211 4700 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.745.717-## 1 "" ABEL MIRANDA DOS SANTOS 8317640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 10/05 PARA CARIACICA RD N°101. 2018NL03606 2018NE01796 81779224 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991306 337791212 4701 2018 2018-10-18T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.717-## 1 "" ABEL MIRANDA DOS SANTOS 8317640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03999 2018NE02466 81779224 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991306 337791213 4702 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.617.657-## 1 "" RITA DE CASSIA BONELLA DE OLIVEIRA 8317667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12838- Seminário de Abertura - Formação de Ingressantes e Sistemática de Monitoramento e Avaliação dos Resultados - SMAR N3 - Data: 05 e 06/11/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares. 2018OB07704 2018NE05410 2018001415282 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 303309 337791214 4703 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.617.657-## 1 "" RITA DE CASSIA BONELLA DE OLIVEIRA 8317667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11105 - Participar do Dia do Superintendente e Workshop de organizações das redes estaduais e municipais. Data 11 e 12/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018OB02012 2018NE01500 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 303309 337791215 4704 2018 2018-01-11T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.657-## 1 "" RITA DE CASSIA BONELLA DE OLIVEIRA 8317667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12838- Seminário de Abertura - Formação de Ingressantes e Sistemática de Monitoramento e Avaliação dos Resultados - SMAR N3 - Data: 05 e 06/11/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares. 2018NE05410 2018NE05410 2018001415282 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 303309 337791216 4705 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.617.657-## 1 "" RITA DE CASSIA BONELLA DE OLIVEIRA 8317667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00041 2018NE01500 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 303309 337791217 4706 2018 2018-04-18T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.657-## 1 "" RITA DE CASSIA BONELLA DE OLIVEIRA 8317667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por RITA DE CASSIA BONELLA DE OLIVEIRA. Data do depósito: 18/04/2018. 2018NE01766 2018NE01500 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 303309 337791218 4707 2018 2018-06-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.657-## 1 "" RITA DE CASSIA BONELLA DE OLIVEIRA 8317667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11105 - Participar do Dia do Superintendente e Workshop de organizações das redes estaduais e municipais. Data 11 e 12/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NE01500 2018NE01500 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 303309 337791219 4708 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.617.657-## 1 "" RITA DE CASSIA BONELLA DE OLIVEIRA 8317667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11105 - Participar do Dia do Superintendente e Workshop de organizações das redes estaduais e municipais. Data 11 e 12/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NL01518 2018NE01500 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 303309 337791220 4709 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -201,6000 0,0000 ###.617.657-## 1 "" RITA DE CASSIA BONELLA DE OLIVEIRA 8317667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por RITA DE CASSIA BONELLA DE OLIVEIRA. Data do depósito: 18/04/2018. 2018GD00041 2018NE01500 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 303309 337791221 4710 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.617.657-## 1 "" RITA DE CASSIA BONELLA DE OLIVEIRA 8317667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12838- Seminário de Abertura - Formação de Ingressantes e Sistemática de Monitoramento e Avaliação dos Resultados - SMAR N3 - Data: 05 e 06/11/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares. 2018NL06822 2018NE05410 2018001415282 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 303309 337791222 4711 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.563.647-## 1 "" MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR 8317668 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES QUE REALIZARÃO VISITA TÉCNICA A PMMG PARA MAIORES INFORMAÇÕES DE ESTUDOS DO MODELO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE BASES MÓVEIS DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA, NO PERÍODO DE 16 A 17/01/18. CONFORME DESPACHO 013/2018- AJUDÃNCIA GERAL. 2018NL00089 2018NE00175 80709648 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE REALIZARÃO VISITA TÉCNICA A PMMG PARA MAIORES INFORMAÇÕES DE ESTUDOS ATRAVÉS DO PROJETO DE BASES MÓVEIS DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 870368 337791223 4712 2018 2018-10-01T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.647-## 1 "" MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR 8317668 PREGÃO EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES QUE REALIZARÃO VISITA TÉCNICA A PMMG PARA MAIORES INFORMAÇÕES DE ESTUDOS DO MODELO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE BASES MÓVEIS DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA, NO PERÍODO DE 16 A 17/01/18. CONFORME DESPACHO 013/2018- AJUDÃNCIA GERAL. 2018NE00175 2018NE00175 80709648 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE REALIZARÃO VISITA TÉCNICA A PMMG PARA MAIORES INFORMAÇÕES DE ESTUDOS ATRAVÉS DO PROJETO DE BASES MÓVEIS DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 870368 337791224 4713 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.563.647-## 1 "" MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR 8317668 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 1,5 DIÁRIAS PARA MILITARES QUE REALIZARÃO VISITA TÉCNICA A PMMG PARA MAIORES INFORMAÇÕES DE ESTUDOS DO MODELO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE BASES MÓVEIS DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA, NO PERÍODO DE 16 A 17/01/18. CONFORME DESPACHO 013/2018- AJUDÃNCIA GERAL. 2018OB00068 2018NE00175 80709648 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE REALIZARÃO VISITA TÉCNICA A PMMG PARA MAIORES INFORMAÇÕES DE ESTUDOS ATRAVÉS DO PROJETO DE BASES MÓVEIS DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 870368 337791225 4714 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 30/10/2018 REF. A IS 2584/2018. 2018GD00476 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2806860 337791226 4715 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2283 - DIA 09/08/2018 E RETORNO DIA 09/08/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09055 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2806860 337791227 4716 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 709 - 22 A 24/03/2018 - VIX PARA ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL02122 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2806860 337791228 4717 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00476 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2806860 337791229 4718 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3420 - SAÍDA 29/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11166 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2806860 337791230 4719 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 420 - DIA 22, 23, 24/02/2018 - DE VIX P/ECOPORANGA E B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01164 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2806860 337791231 4720 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1988 ? 11/07/2018 - VITÓRIA P/ S. TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06250 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2806860 337791232 4721 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 709 - 22 A 24/03/2018 - VIX PARA ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02811 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2806860 337791233 4722 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2584 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10919 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2806860 337791234 4723 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3544 - SAÍDA 20/12/2018 E RETORNO 20/12/2018, DE VIX / ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB15507 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2806860 337791235 4724 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1177 - 10/05/2018 - VIX PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03597 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2806860 337791236 4725 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 201 - DIA 01/02/2018 - DE VIX P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00687 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2806860 337791237 4726 2018 2018-04-04T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01784 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2806860 337791238 4727 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 17/12/2018 REF. A IS 3352/2018. 2018GD00548 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2806860 337791239 4728 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 856- DIA 02 E 03/04/2018 - DE VIX P/V. NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02600 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2806860 337791240 4729 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 46 - 17/01/2018 - VIX P/SANTA TERESA - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018NL00158 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2806860 337791241 4730 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2283 - DIA 09/08/2018 E RETORNO DIA 09/08/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07281 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2806860 337791242 4731 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 285 - DIA 08 E 09/02/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 1/2 DIÁRIA. 2018NL00971 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2806860 337791243 4732 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3532 - SAÍDA 13/12/2018 E RETORNO 13/12/2018, DE VIX / ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12472 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2806860 337791244 4733 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 420 - DIA 22, 23, 24/02/2018 - DE VIX P/ECOPORANGA E B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01658 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2806860 337791245 4734 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1988 ? 11/07/2018 - VITÓRIA P/ S. TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07834 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2806860 337791246 4735 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00548 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2806860 337791247 4736 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00547 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2806860 337791248 4737 2018 2018-07-02T00:00:00 780,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00995 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2806860 337791249 4738 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3544 - SAÍDA 20/12/2018 E RETORNO 20/12/2018, DE VIX / ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12473 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2806860 337791250 4739 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2584 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08782 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2806860 337791251 4740 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 46 - 17/01/2018 - VIX P/SANTA TERESA - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018OB00272 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2806860 337791252 4741 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3352 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 22/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11011 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2806860 337791253 4742 2018 2018-03-13T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01427 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2806860 337791254 4743 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1275 - 16/05/2018 - VIX P/SANTA TERESA - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL04131 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2806860 337791255 4744 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3112 - DIA 25/10/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10719 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2806860 337791256 4745 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3420 - SAÍDA 29/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14204 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2806860 337791257 4746 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3532 - SAÍDA 13/12/2018 E RETORNO 13/12/2018, DE VIX / ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB15506 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2806860 337791258 4747 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 856- DIA 02 E 03/04/2018 - DE VIX P/V. NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03350 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2806860 337791259 4748 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1275 - 16/05/2018 - VIX P/SANTA TERESA - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB05210 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2806860 337791260 4749 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2846 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 26/09/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11319 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2806860 337791261 4750 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3352 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 22/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13792 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2806860 337791262 4751 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00477 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2806860 337791263 4752 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1177 - 10/05/2018 - VIX PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05144 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2806860 337791264 4753 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2846 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 26/09/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09148 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2806860 337791265 4754 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 491 - 28/02 A 01/03/2018 - VIX P/SÃO MATEUS - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/02 DIÁRIA. 2018NL01491 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2806860 337791266 4755 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 30/10/2018 REF. A IS 285/2018. 2018GD00477 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2806860 337791267 4756 2018 2018-11-21T00:00:00 -300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO. 2018NE04505 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2806860 337791268 4757 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 491 - 28/02 A 01/03/2018 - VIX P/SÃO MATEUS - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/02 DIÁRIA. 2018OB01962 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2806860 337791269 4758 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 285 - DIA 08 E 09/02/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 1/2 DIÁRIA. 2018OB01437 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2806860 337791270 4759 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3112 - DIA 25/10/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. PAGAMENTO REALIZADO APOS A DATA, POIS, ESTAVA DEVENDO DIÁRIA. SITUAÇÃO JÁ REGULARIZADA. 2018OB13289 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2806860 337791271 4760 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 17/12/2018 REF. A IS 2283/2018. 2018GD00547 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2806860 337791272 4761 2018 2018-10-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00294 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2806860 337791273 4762 2018 2018-12-27T00:00:00 -420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05391 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2806860 337791274 4763 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.019.337-## 1 "" VERA LUCIA ESTEVES PATROCINIO 8317695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 201 - DIA 01/02/2018 - DE VIX P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00993 2018NE00294 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2806860 337791275 4764 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.966.757-## 1 "" LIVIA DALARME CALANZANI 8317717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O SUBSECRETÁRIO SERGIO NA REUNIÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES E VISITAR O POLO DE PIÚMA/ES NOS DIA 12/09/2018 E 13/09/2018. 2018NL00585 2018NE00369 83285342 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001350 337791276 4765 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.966.757-## 1 "" LIVIA DALARME CALANZANI 8317717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O SUBSECRETÁRIO SERGIO NA REUNIÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES E VISITAR O POLO DE PIÚMA/ES NOS DIA 12/09/2018 E 13/09/2018. 2018OB00760 2018NE00369 83285342 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001350 337791277 4766 2018 2018-10-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.966.757-## 1 "" LIVIA DALARME CALANZANI 8317717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O SUBSECRETÁRIO SERGIO NA REUNIÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES E VISITAR O POLO DE PIÚMA/ES NOS DIA 12/09/2018 E 13/09/2018. 2018NE00369 2018NE00369 83285342 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001350 337791278 4767 2018 2018-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.966.757-## 1 "" LIVIA DALARME CALANZANI 8317717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a ½ diária, participar de reunião na Prefeitura de Piúma/ES e vistoriar o Polo, no dia 22/05/2018. 2018NE00228 2018NE00228 82106932 PARA COMPARECER EM REUNIÃO NA PREFEITURA DE PIÚMA E VISTORIAR O POLO, NO DIA 22/05/2018 EM PIÚMA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001350 337791279 4768 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.966.757-## 1 "" LIVIA DALARME CALANZANI 8317717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a ½ diária, participar de reunião na Prefeitura de Piúma/ES e vistoriar o Polo, no dia 22/05/2018. 2018NL00313 2018NE00228 82106932 PARA COMPARECER EM REUNIÃO NA PREFEITURA DE PIÚMA E VISTORIAR O POLO, NO DIA 22/05/2018 EM PIÚMA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001350 337791280 4769 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.966.757-## 1 "" LIVIA DALARME CALANZANI 8317717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de ½ diária, participar de reunião na Prefeitura de Piúma/ES e vistoriar o Polo, no dia 22/05/2018. 2018OB00421 2018NE00228 82106932 PARA COMPARECER EM REUNIÃO NA PREFEITURA DE PIÚMA E VISTORIAR O POLO, NO DIA 22/05/2018 EM PIÚMA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001350 337791281 4770 2018 2018-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.966.757-## 1 "" LIVIA DALARME CALANZANI 8317717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a ½ diária com destino a Conceição da Barra e São Mateus/ES, participar de reunião no cartório de Conceição de Barra e vistoriar as áreas destinadas a implantação de pólos, dia 03/07/2018. 2018NE00287 2018NE00287 82494487 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CARTÓRIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES E VISTORIAR AS ÁREAS DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO DE POLOS EM CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS, EM 03/07/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001350 337791282 4771 2018 2018-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.966.757-## 1 "" LIVIA DALARME CALANZANI 8317717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA VISTORIAR O MICROPOLO INDUSTRIAL DE PIÚMA, NO DIA 19/12/2018. 2018NE00492 2018NE00492 2018005953218 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001350 337791283 4772 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.966.757-## 1 "" LIVIA DALARME CALANZANI 8317717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação referente a ½ diária com destino a Conceição da Barra e São Mateus/ES, participar de reunião no cartório de Conceição de Barra e vistoriar as áreas destinadas a implantação de pólos, dia 03/07/2018. 2018NL00402 2018NE00287 82494487 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CARTÓRIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES E VISTORIAR AS ÁREAS DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO DE POLOS EM CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS, EM 03/07/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001350 337791284 4773 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.966.757-## 1 "" LIVIA DALARME CALANZANI 8317717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, PARA VISTORIAR O MICROPOLO INDUSTRIAL DE PIÚMA, NO DIA 19/12/2018. 2018OB01082 2018NE00492 2018005953218 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001350 337791285 4774 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.966.757-## 1 "" LIVIA DALARME CALANZANI 8317717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a ½ diária, participar de reunião no cartório de Conceição da Barra, no dia 14/05/2018. 2018NL00293 2018NE00213 81896999 PARA COMPARECER A REUNIÃO NO CARTÓRIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, NO DIA 14/05/2018 EM CONCEIÇÃO DA BARRA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001350 337791286 4775 2018 2018-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.966.757-## 1 "" LIVIA DALARME CALANZANI 8317717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a ½ diária, participar de reunião no cartório de Conceição da Barra, no dia 14/05/2018. 2018NE00213 2018NE00213 81896999 PARA COMPARECER A REUNIÃO NO CARTÓRIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, NO DIA 14/05/2018 EM CONCEIÇÃO DA BARRA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001350 337791287 4776 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.966.757-## 1 "" LIVIA DALARME CALANZANI 8317717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de ½ diária, participar de reunião no cartório de Conceição da Barra, no dia 14/05/2018. 2018OB00394 2018NE00213 81896999 PARA COMPARECER A REUNIÃO NO CARTÓRIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, NO DIA 14/05/2018 EM CONCEIÇÃO DA BARRA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001350 337791288 4777 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.966.757-## 1 "" LIVIA DALARME CALANZANI 8317717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA VISTORIAR O MICROPOLO INDUSTRIAL DE PIÚMA, NO DIA 13/11/2018. 2018NL00733 2018NE00449 2018021661436 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001350 337791289 4778 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.966.757-## 1 "" LIVIA DALARME CALANZANI 8317717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE PIÚMA/ES E VISITAR O DISTRITO INDUSTRIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 05/04/2018 E 06/04/2018. 2018OB00273 2018NE00166 81585357 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE PIÚMA/ES E VISITAR O DISTRITO INDUSTRIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 05/04/2018 E 06/04/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001350 337791290 4779 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.966.757-## 1 "" LIVIA DALARME CALANZANI 8317717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 1 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE PIÚMA/ES E VISITAR O DISTRITO INDUSTRIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 05/04/2018 E 06/04/2018. 2018NL00215 2018NE00166 81585357 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE PIÚMA/ES E VISITAR O DISTRITO INDUSTRIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 05/04/2018 E 06/04/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001350 337791291 4780 2018 2018-12-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.966.757-## 1 "" LIVIA DALARME CALANZANI 8317717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA VISTORIAR O MICROPOLO INDUSTRIAL DE PIÚMA, NO DIA 13/11/2018. 2018NE00449 2018NE00449 2018021661436 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001350 337791292 4781 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.966.757-## 1 "" LIVIA DALARME CALANZANI 8317717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA COM DESTINO A PIÚMA/ES, A FIM DE REALIZAR REUNIÃO/APRESENTAR O MICROPOLO PARA A EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO, PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DO MESMO, NO DIA 29/01/2018. 2018NL00035 2018NE00063 80893511 PARA REALIZAR REUNIÃO/ APRESENTAR O MICROPOLO PARA A EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DO MESMO, NO DIA 29/01/2018, EM PIÚMA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001350 337791293 4782 2018 2018-01-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.966.757-## 1 "" LIVIA DALARME CALANZANI 8317717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPRENHO DE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO A PIÚMA/ES, A FIM DE REALIZAR REUNIÃO/APRESENTAR O MICROPOLO PARA A EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO, PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DO MESMO, NO DIA 29/01/2018. 2018NE00063 2018NE00063 80893511 PARA REALIZAR REUNIÃO/ APRESENTAR O MICROPOLO PARA A EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DO MESMO, NO DIA 29/01/2018, EM PIÚMA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001350 337791294 4783 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.966.757-## 1 "" LIVIA DALARME CALANZANI 8317717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA VISTORIAR O MICROPOLO INDUSTRIAL DE PIÚMA, NO DIA 19/12/2018. 2018NL00786 2018NE00492 2018005953218 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001350 337791295 4784 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.966.757-## 1 "" LIVIA DALARME CALANZANI 8317717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, PARA VISTORIAR O MICROPOLO INDUSTRIAL DE PIÚMA, NO DIA 13/11/2018. 2018OB00954 2018NE00449 2018021661436 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001350 337791296 4785 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.966.757-## 1 "" LIVIA DALARME CALANZANI 8317717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO A PIÚMA/ES, A FIM DE REALIZAR REUNIÃO/APRESENTAR O MICROPOLO PARA A EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO, PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DO MESMO, NO DIA 29/01/2018. 2018OB00061 2018NE00063 80893511 PARA REALIZAR REUNIÃO/ APRESENTAR O MICROPOLO PARA A EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DO MESMO, NO DIA 29/01/2018, EM PIÚMA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001350 337791297 4786 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.966.757-## 1 "" LIVIA DALARME CALANZANI 8317717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária com destino a Piúma/ES, vistoriar o Micropolo Industrial pertencente a SEDES/SUPIN, no dia 21/08/2018. 2018OB00695 2018NE00354 83086390 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001350 337791298 4787 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.966.757-## 1 "" LIVIA DALARME CALANZANI 8317717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária com destino a Piúma/ES, vistoriar o Micropolo Industrial pertencente a SEDES/SUPIN, no dia 21/08/2018. 2018NL00544 2018NE00354 83086390 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001350 337791299 4788 2018 2018-08-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.966.757-## 1 "" LIVIA DALARME CALANZANI 8317717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho da despesa referente a 1/2 diária com destino a Piúma/ES, vistoriar o Micropolo Industrial pertencente a SEDES/SUPIN, no dia 21/08/2018. 2018NE00354 2018NE00354 83086390 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001350 337791300 4789 2018 2018-03-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.966.757-## 1 "" LIVIA DALARME CALANZANI 8317717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE PIÚMA/ES E VISITAR O DISTRITO INDUSTRIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 05/04/2018 E 06/04/2018. 2018NE00166 2018NE00166 81585357 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE PIÚMA/ES E VISITAR O DISTRITO INDUSTRIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 05/04/2018 E 06/04/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001350 337791301 4790 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.966.757-## 1 "" LIVIA DALARME CALANZANI 8317717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a ½ diária com destino a Conceição da Barra e São Mateus/ES, participar de reunião no cartório de Conceição de Barra e vistoriar as áreas destinadas a implantação de pólos, dia 03/07/2018. 2018OB00522 2018NE00287 82494487 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CARTÓRIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES E VISTORIAR AS ÁREAS DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO DE POLOS EM CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS, EM 03/07/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001350 337791302 4791 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.966.757-## 1 "" LIVIA DALARME CALANZANI 8317717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, COM ASSOCIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL, NO DIA 05/10/2018. 2018NL00658 2018NE00404 83562362 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001350 337791303 4792 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.966.757-## 1 "" LIVIA DALARME CALANZANI 8317717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, COM ASSOCIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL, NO DIA 05/10/2018. 2018OB00854 2018NE00404 83562362 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001350 337791304 4793 2018 2018-04-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.966.757-## 1 "" LIVIA DALARME CALANZANI 8317717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, COM ASSOCIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL, NO DIA 05/10/2018. 2018NE00404 2018NE00404 83562362 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3001350 337791305 4794 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.203.997-## 1 "" RODRIGO MOREIRA FERREIRA 8317761 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 23/07/2018, PARA ASSESSORAR A DEFENSORIA PÚBLICA NO CDPCOL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 33 (RD Nº 43/2018). 2018OB06171 2018NE00684 80459161 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO E VALOR DE 678,00 PARA DESPESAS FORA DO ESTADO NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ASSESSOR TECNICO# 2892294 337791306 4795 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.203.997-## 1 "" RODRIGO MOREIRA FERREIRA 8317761 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 16 E 17/01/2018, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TI NO CDPCOL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 04 (RD Nº 01/2018). 2018NL00016 2018NE00101 80459161 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO E VALOR DE 678,00 PARA DESPESAS FORA DO ESTADO NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ASSESSOR TECNICO# 2892294 337791307 4796 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.997-## 1 "" RODRIGO MOREIRA FERREIRA 8317761 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 20/02 para São Domingos do Norte RD N°10. 2018NL00715 2018NE00684 80459161 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO E VALOR DE 678,00 PARA DESPESAS FORA DO ESTADO NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ASSESSOR TECNICO# 2892294 337791308 4797 2018 2018-09-02T00:00:00 1624,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.997-## 1 "" RODRIGO MOREIRA FERREIRA 8317761 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00685 2018NE00684 80459161 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO E VALOR DE 678,00 PARA DESPESAS FORA DO ESTADO NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ASSESSOR TECNICO# 2892294 337791309 4798 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.997-## 1 "" RODRIGO MOREIRA FERREIRA 8317761 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 23/07/2018, PARA ASSESSORAR A DEFENSORIA PÚBLICA NO CDPCOL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 33 (RD Nº 43/2018). 2018NL05266 2018NE00684 80459161 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO E VALOR DE 678,00 PARA DESPESAS FORA DO ESTADO NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ASSESSOR TECNICO# 2892294 337791310 4799 2018 2018-11-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.997-## 1 "" RODRIGO MOREIRA FERREIRA 8317761 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 16 E 17/01/2018, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TI NO CDPCOL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 04 (RD Nº 01/2018). 2018NE00101 2018NE00101 80459161 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO E VALOR DE 678,00 PARA DESPESAS FORA DO ESTADO NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ASSESSOR TECNICO# 2892294 337791311 4800 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.203.997-## 1 "" RODRIGO MOREIRA FERREIRA 8317761 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 16 E 17/01/2018, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TI NO CDPCOL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 04 (RD Nº 01/2018). 2018OB00021 2018NE00101 80459161 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO E VALOR DE 678,00 PARA DESPESAS FORA DO ESTADO NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ASSESSOR TECNICO# 2892294 337791312 4801 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.203.997-## 1 "" RODRIGO MOREIRA FERREIRA 8317761 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 20/02 para São Domingos do Norte RD N°10. 2018OB00996 2018NE00684 80459161 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO E VALOR DE 678,00 PARA DESPESAS FORA DO ESTADO NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ASSESSOR TECNICO# 2892294 337791313 4802 2018 2018-09-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.997-## 1 "" RODRIGO MOREIRA FERREIRA 8317761 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00684 2018NE00684 80459161 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO E VALOR DE 678,00 PARA DESPESAS FORA DO ESTADO NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ASSESSOR TECNICO# 2892294 337791314 4803 2018 2018-05-01T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.226.877-## 1 "" MARCOS ANTONIO FIRMINO 8317823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00092 2018NE00092 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882760 337791315 4804 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.226.877-## 1 "" MARCOS ANTONIO FIRMINO 8317823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária em favor de militar em serviço da Banda de Música da PMES com destino aos municípios de Colatina e Linhares, conforme CI/PMES/CMUS Nº 0108/2018. 2018NL02495 2018NE01695 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882760 337791316 4805 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.226.877-## 1 "" MARCOS ANTONIO FIRMINO 8317823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00030 2018NE00092 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882760 337791317 4806 2018 2018-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.226.877-## 1 "" MARCOS ANTONIO FIRMINO 8317823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor de militar em serviço da Banda de Música da PMES com destino aos municípios de Colatina e Linhares, conforme CI/PMES/CMUS Nº 0108/2018. 2018NE01695 2018NE01695 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882760 337791318 4807 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.226.877-## 1 "" MARCOS ANTONIO FIRMINO 8317823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária em favor de militar em serviço da Banda de Música da PMES com destino aos municípios de Colatina e Linhares, conforme CI/PMES/CMUS Nº 0108/2018. 2018OB03668 2018NE01695 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882760 337791319 4808 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.226.877-## 1 "" MARCOS ANTONIO FIRMINO 8317823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00028 2018NE00092 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882760 337791320 4809 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.312.757-## 1 "" ANTONIO CARLOS AMORIM 8317824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS AMORIM QUE IRÁ PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2019, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 28 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.01 NOS AUTOS. 2018NL00352 2018NE00258 82459940 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 334343 337791321 4810 2018 2018-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.312.757-## 1 "" ANTONIO CARLOS AMORIM 8317824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS AMORIM QUE IRÁ PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2019, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 28 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.01 NOS AUTOS. 2018NE00258 2018NE00258 82459940 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 334343 337791322 4811 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.312.757-## 1 "" ANTONIO CARLOS AMORIM 8317824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS AMORIM QUE IRÁ PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2019, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 28 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.01 NOS AUTOS. 2018OB00509 2018NE00258 82459940 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 334343 337791323 4812 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.312.757-## 1 "" ANTONIO CARLOS AMORIM 8317824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP ANTONIO CARLOS AMORIM À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018OB00461 2018NE00228 82376590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 334343 337791324 4813 2018 2018-12-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.312.757-## 1 "" ANTONIO CARLOS AMORIM 8317824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP ANTONIO CARLOS AMORIM À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NE00228 2018NE00228 82376590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 334343 337791325 4814 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.312.757-## 1 "" ANTONIO CARLOS AMORIM 8317824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP ANTONIO CARLOS AMORIM À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NL00310 2018NE00228 82376590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 334343 337791326 4815 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.312.757-## 1 "" ANTONIO CARLOS AMORIM 8317824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP ANTONIO CARLOS AMORIM À COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. 2018OB00424 2018NE00194 82246700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 334343 337791327 4816 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.312.757-## 1 "" ANTONIO CARLOS AMORIM 8317824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP ANTONIO CARLOS AMORIM À COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. 2018NL00279 2018NE00194 82246700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 334343 337791328 4817 2018 2018-05-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.312.757-## 1 "" ANTONIO CARLOS AMORIM 8317824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP ANTONIO CARLOS AMORIM À COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NE00194 2018NE00194 82246700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 334343 337791329 4818 2018 2018-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.467-## 1 "" ELAINE DA PENHA ADAME 8317826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA A SERVIÇO DO HMSA. 2018NE01629 2018NE01629 84231548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1527150 337791330 4819 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.467-## 1 "" ELAINE DA PENHA ADAME 8317826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DIÁRIA A SERVIÇO DO HMSA. 2018NL01934 2018NE01629 84231548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1527150 337791331 4820 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.714.467-## 1 "" ELAINE DA PENHA ADAME 8317826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DE DIÁRIA A SERVIDOR A SERVIÇO DO HMSA, NO MÊS DE DEZ/18. 2018OB02359 2018NE01629 84231548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1527150 337791332 4821 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ/ES NO DIA 12/10/2018 PARA PERNOITE E TRANSFERÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 74(RD 1782/2018). 2018OB10094 2018NE00883 80847587 NO VALOR DE 1.608,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337791333 4822 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA/ES NO DIA 20/07/2018 PARA AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL.54 ATRAVÉS DA RD N° 12212018. 2018OB06773 2018NE00883 80847587 NO VALOR DE 1.608,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337791334 4823 2018 2018-02-26T00:00:00 1759,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00880 2018NE00880 80847587 NO VALOR DE 1.608,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337791335 4824 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE S. FRANCISCO/ES NO DIAS 02/02/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 (RD Nº 120/2018). 2018OB01283 2018NE00883 80847587 NO VALOR DE 1.608,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337791336 4825 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE S. FRANCISCO/ES NO DIA 25/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 61 (RD Nº 1492/2018). 2018OB08384 2018NE00883 80847587 NO VALOR DE 1.608,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337791337 4826 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA/ES NO DIA 20/07/2018 PARA AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL.54 ATRAVÉS DA RD N° 12212018. 2018NL05743 2018NE00883 80847587 NO VALOR DE 1.608,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337791338 4827 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE S. FRANCISCO/ES NO DIA 08/12/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 87 (RD Nº 2515/2017). 2018OB00356 2017NE02108 76899420 NO VALOR DE 9.000,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337791339 4828 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES NO DIA 11/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 37 (RD Nº 624/2018). 2018OB03561 2018NE00883 80847587 NO VALOR DE 1.608,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337791340 4829 2018 2018-02-26T00:00:00 -1759,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO EM RAZÃO DE TER SIDO EMITIDO INDEVIDAMENTE. 2018NE00881 2018NE00880 80847587 NO VALOR DE 1.608,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337791341 4830 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 22/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 45 (RD Nº 1101/2018). 2018NL05146 2018NE00883 80847587 NO VALOR DE 1.608,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337791342 4831 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE S. FRANCISCO/ES NO DIAS 02/02/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 (RD Nº 120/2018). 2018NL00965 2018NE00883 80847587 NO VALOR DE 1.608,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337791343 4832 2018 2018-10-19T00:00:00 -616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de empenho autorizado pelo ordenador de despesas fls.69. 2018NE04037 2018NE00883 80847587 NO VALOR DE 1.608,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337791344 4833 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 07/12 RD N°2288 2018NL10572 2018NE00883 80847587 NO VALOR DE 1.608,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337791345 4834 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES NO DIA 11/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 37 (RD Nº 624/2018). 2018NL03052 2018NE00883 80847587 NO VALOR DE 1.608,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337791346 4835 2018 2018-02-26T00:00:00 1624,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00883 2018NE00883 80847587 NO VALOR DE 1.608,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337791347 4836 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 22/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 45 (RD Nº 1101/2018). 2018OB06087 2018NE00883 80847587 NO VALOR DE 1.608,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337791348 4837 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ/ES NO DIA 12/10/2018 PARA PERNOITE E TRANSFERÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 74(RD 1782/2018). 2018NL08790 2018NE00883 80847587 NO VALOR DE 1.608,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337791349 4838 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE S. FRANCISCO/ES NO DIA 25/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 61 (RD Nº 1492/2018). 2018NL07266 2018NE00883 80847587 NO VALOR DE 1.608,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337791350 4839 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO NOS DIAS 26 E 27/01/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18 (RD Nº 84/2018). PRORROGAÇÃO DE PERÍODO DE AFASTAMENTO. 2018OB01282 2018NE00882 80847587 NO VALOR DE 1.608,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337791351 4840 2018 2018-01-23T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 fora do ES. 2018NE00314 2018NE00314 80847587 NO VALOR DE 1.608,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337791352 4841 2018 2018-02-26T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO NOS DIAS 26 E 27/01/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18 (RD Nº 84/2018). PRORROGAÇÃO DE PERÍODO DE AFASTAMENTO. 2018NE00882 2018NE00882 80847587 NO VALOR DE 1.608,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337791353 4842 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO NOS DIAS 26 E 27/01/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18 (RD Nº 84/2018). PRORROGAÇÃO DE PERÍODO DE AFASTAMENTO. 2018NL00962 2018NE00882 80847587 NO VALOR DE 1.608,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337791354 4843 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 fora do ES, nos 25 à 26/01 para Porto Velho/RO RD N°25. 2018OB00466 2018NE00314 80847587 NO VALOR DE 1.608,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337791355 4844 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 fora do ES, nos 25 à 26/01 para Porto Velho/RO RD N°25. 2018NL00291 2018NE00314 80847587 NO VALOR DE 1.608,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337791356 4845 2018 2018-04-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.432.197-## 1 "" ELIO CARLOS RODRIGUES VIEIRA 8317847 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 06/06 a 07/06 em colatina, participação em treinamento de retificação de CAR e IN de barragens 2018NE01176 2018NE01176 80945821 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2795434 337791357 4846 2018 2018-01-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.432.197-## 1 "" ELIO CARLOS RODRIGUES VIEIRA 8317847 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 06/02 para participação em reunião entre as chefias dos escritórios locais ligados ao regional de Colatina. 2018NE00187 2018NE00187 80945821 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2795434 337791358 4847 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.432.197-## 1 "" ELIO CARLOS RODRIGUES VIEIRA 8317847 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 18/04 em colatina, reunião pré-etapa de vacinação contra febre aftosa. 2018NL00888 2018NE00687 80945821 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2795434 337791359 4848 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.432.197-## 1 "" ELIO CARLOS RODRIGUES VIEIRA 8317847 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 09/05 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DA AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE. 2018OB01610 2018NE01004 80945821 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2795434 337791360 4849 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.432.197-## 1 "" ELIO CARLOS RODRIGUES VIEIRA 8317847 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 18/04 em colatina, reunião pré-etapa de vacinação contra febre aftosa. 2018OB01154 2018NE00687 80945821 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2795434 337791361 4850 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.432.197-## 1 "" ELIO CARLOS RODRIGUES VIEIRA 8317847 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 06/02 para participação em reunião entre as chefias dos escritórios locais ligados ao regional de Colatina. 2018OB00267 2018NE00187 80945821 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2795434 337791362 4851 2018 2018-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.432.197-## 1 "" ELIO CARLOS RODRIGUES VIEIRA 8317847 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 09/05 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DA AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE. 2018NE01004 2018NE01004 80945821 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2795434 337791363 4852 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.432.197-## 1 "" ELIO CARLOS RODRIGUES VIEIRA 8317847 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 09/05 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DA AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE. 2018NL01255 2018NE01004 80945821 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2795434 337791364 4853 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.432.197-## 1 "" ELIO CARLOS RODRIGUES VIEIRA 8317847 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 06/06 a 07/06 em colatina, participação em treinamento de retificação de CAR e IN de barragens 2018NL01472 2018NE01176 80945821 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2795434 337791365 4854 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.432.197-## 1 "" ELIO CARLOS RODRIGUES VIEIRA 8317847 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 02/07 EM VITÓRIA, APRESENTAÇÃO DAS SUBGERÊNCIAS DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. 2018NL01771 2018NE01425 80945821 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2795434 337791366 4855 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.432.197-## 1 "" ELIO CARLOS RODRIGUES VIEIRA 8317847 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 17/08/2018, EM VITÓRIA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE VEÍCULOS E TABLETS NO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF. 2018NL02430 2018NE01923 80945821 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2795434 337791367 4856 2018 2018-08-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.432.197-## 1 "" ELIO CARLOS RODRIGUES VIEIRA 8317847 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 17/08/2018, EM VITÓRIA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE VEÍCULOS E TABLETS NO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF. 2018NE01923 2018NE01923 80945821 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2795434 337791368 4857 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.432.197-## 1 "" ELIO CARLOS RODRIGUES VIEIRA 8317847 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 27/03 para reunião com a Aesam sobre o projeto Idaf na Escola em Vitória 2018NL00683 2018NE00529 80945821 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2795434 337791369 4858 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.432.197-## 1 "" ELIO CARLOS RODRIGUES VIEIRA 8317847 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 27/03 para reunião com a Aesam sobre o projeto Idaf na Escola em Vitória 2018OB00875 2018NE00529 80945821 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2795434 337791370 4859 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.432.197-## 1 "" ELIO CARLOS RODRIGUES VIEIRA 8317847 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 06/02 para participação em reunião entre as chefias dos escritórios locais ligados ao regional de Colatina. 2018NL00179 2018NE00187 80945821 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2795434 337791371 4860 2018 2018-03-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.432.197-## 1 "" ELIO CARLOS RODRIGUES VIEIRA 8317847 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 27/03 para reunião com a Aesam sobre o projeto Idaf na Escola em Vitória 2018NE00529 2018NE00529 80945821 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2795434 337791372 4861 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.432.197-## 1 "" ELIO CARLOS RODRIGUES VIEIRA 8317847 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 17/08/2018, EM VITÓRIA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE VEÍCULOS E TABLETS NO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF. 2018OB03093 2018NE01923 80945821 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2795434 337791373 4862 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.432.197-## 1 "" ELIO CARLOS RODRIGUES VIEIRA 8317847 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 06/06 a 07/06 em colatina, participação em treinamento de retificação de CAR e IN de barragens 2018OB01885 2018NE01176 80945821 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2795434 337791374 4863 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.432.197-## 1 "" ELIO CARLOS RODRIGUES VIEIRA 8317847 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 02/07 EM VITÓRIA, APRESENTAÇÃO DAS SUBGERÊNCIAS DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. 2018OB02257 2018NE01425 80945821 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2795434 337791375 4864 2018 2018-11-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.432.197-## 1 "" ELIO CARLOS RODRIGUES VIEIRA 8317847 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 18/04 em colatina, reunião pré-etapa de vacinação contra febre aftosa. 2018NE00687 2018NE00687 80945821 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2795434 337791376 4865 2018 2018-06-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.432.197-## 1 "" ELIO CARLOS RODRIGUES VIEIRA 8317847 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 02/07 EM VITÓRIA, APRESENTAÇÃO DAS SUBGERÊNCIAS DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. 2018NE01425 2018NE01425 80945821 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2795434 337791377 4866 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.215.607-## 1 "" ROSIANE FLEGER DELARMELINA 8317853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13035 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio 2018OB09182 2018NE06352 2018001934659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 648489 337791378 4867 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.215.607-## 1 "" ROSIANE FLEGER DELARMELINA 8317853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13035 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio 2018NL07974 2018NE06352 2018001934659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 648489 337791379 4868 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.215.607-## 1 "" ROSIANE FLEGER DELARMELINA 8317853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11113 - Programa de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - Formação CAED 2018. Data: 04 e 05/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018NL01587 2018NE01549 81622066 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº130/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 648489 337791380 4869 2018 2018-12-13T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.215.607-## 1 "" ROSIANE FLEGER DELARMELINA 8317853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13035 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio 2018NE06352 2018NE06352 2018001934659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 648489 337791381 4870 2018 2018-12-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.215.607-## 1 "" ROSIANE FLEGER DELARMELINA 8317853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11113 - Programa de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - Formação CAED 2018. Data: 04 e 05/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018NE01549 2018NE01549 81622066 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº130/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 648489 337791382 4871 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.215.607-## 1 "" ROSIANE FLEGER DELARMELINA 8317853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11113 - Programa de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - Formação CAED 2018. Data: 04 e 05/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018OB02107 2018NE01549 81622066 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº130/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 648489 337791383 4872 2018 2018-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.347-## 1 "" CARLOS VICTOR SALVARES PESTANA 8317920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS VICTOR SALVAREZ PESTANA QUE IRÁ PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2019, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 28 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 01 NOS AUTOS. 2018NE00252 2018NE00252 82475776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE QCE-03# 2939908 337791384 4873 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.347-## 1 "" CARLOS VICTOR SALVARES PESTANA 8317920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS VICTOR SALVAREZ PESTANA QUE IRÁ PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2019, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 28 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 01 NOS AUTOS. 2018NL00346 2018NE00252 82475776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE QCE-03# 2939908 337791385 4874 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.218.347-## 1 "" CARLOS VICTOR SALVARES PESTANA 8317920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS VICTOR SALVAREZ PESTANA QUE IRÁ PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2019, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 28 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 01 NOS AUTOS. 2018OB00503 2018NE00252 82475776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE QCE-03# 2939908 337791386 4875 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.218.347-## 1 "" CARLOS VICTOR SALVARES PESTANA 8317920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS E 20% (VINTE POR CENTOS) DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS VICTOR SALVAREZ PESTANA - GERENTE DE PROJETOS ESTRUTURANTES, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL - III EDIÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICOS DO DF E SECRETARIAS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO INTEGRANTES DO CONSEPLAN, QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL/BRASÍLIA, NOS DIA 03 À 06 DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.01. 2018NL00475 2018NE00313 83125094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE QCE-03# 2939908 337791387 4876 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 542,4000 0,0000 0,0000 ###.218.347-## 1 "" CARLOS VICTOR SALVARES PESTANA 8317920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS, MAIS 20% (VINTE POR CENTO) COM AJUDA DE CUSTO, EM FAVOR DO SERVIDOR DA SEP CARLOS VICTOR SALVAREZ PESTANA, PARA VIAGEM A SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 22 DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO PRESENCIAL NO PRÊMIO PROJETO & PMO DO ANO 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE CONTROLE DE GASTOS PÚBLICOS (FL. 05) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 06 DOS AUTOS. 2018NL00518 2018NE00335 83328572 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE QCE-03# 2939908 337791388 4877 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 542,4000 0,0000 ###.218.347-## 1 "" CARLOS VICTOR SALVARES PESTANA 8317920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS, MAIS 20% (VINTE POR CENTO) COM AJUDA DE CUSTO, EM FAVOR DO SERVIDOR DA SEP CARLOS VICTOR SALVAREZ PESTANA, PARA VIAGEM A SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 22 DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO PRESENCIAL NO PRÊMIO PROJETO & PMO DO ANO 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE CONTROLE DE GASTOS PÚBLICOS (FL. 05) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 06 DOS AUTOS. 2018OB00752 2018NE00335 83328696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE QCE-03# 2939908 337791389 4878 2018 2018-09-19T00:00:00 542,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.347-## 1 "" CARLOS VICTOR SALVARES PESTANA 8317920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS, MAIS 20% (VINTE POR CENTO) COM AJUDA DE CUSTO, EM FAVOR DO SERVIDOR DA SEP CARLOS VICTOR SALVAREZ PESTANA, PARA VIAGEM A SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 22 DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO PRESENCIAL NO PRÊMIO PROJETO & PMO DO ANO 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE CONTROLE DE GASTOS PÚBLICOS (FL. 05) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 06 DOS AUTOS. 2018NE00335 2018NE00335 83328696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE QCE-03# 2939908 337791390 4879 2018 2018-08-23T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.347-## 1 "" CARLOS VICTOR SALVARES PESTANA 8317920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS E 20% (VINTE POR CENTOS) DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS VICTOR SALVAREZ PESTANA - GERENTE DE PROJETOS ESTRUTURANTES, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL - III EDIÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICOS DO DF E SECRETARIAS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO INTEGRANTES DO CONSEPLAN, QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL/BRASÍLIA, NOS DIA 03 À 06 DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.01. 2018NE00313 2018NE00313 83125094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE QCE-03# 2939908 337791391 4880 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.218.347-## 1 "" CARLOS VICTOR SALVARES PESTANA 8317920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, MAIS 20% (VINTE POR CENTO) DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS VICTOR SALVAREZ PESTANA - GERENTE DE PROJETOS ESTRUTURANTES, PARA VIAGEM VIAGEM A BRASÍLIA/DF NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL - III EDIÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICOS DO DF E SECRETARIAS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO INTEGRANTES DO CONSEPLAN, QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL/BRASÍLIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL. 10. 2018OB00683 2018NE00313 83125094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE QCE-03# 2939908 337791392 4881 2018 2018-06-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.337-## 1 "" JOAO BATISTA BRAGATTO TRAZZI 8317928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar da Capacitação em Bovinocultura, em Linhares, dias 25 e 26/06. 2018NE00938 2018NE00938 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816903 337791393 4882 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.460.337-## 1 "" JOAO BATISTA BRAGATTO TRAZZI 8317928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diárias para participar da Capacitação em Bovinocultura, em Linhares, dias 25 e 26/06. Convenio 851931/2017. Siconv - Obtv. 2018OB01406 2018NE00938 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816903 337791394 4883 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.460.337-## 1 "" JOAO BATISTA BRAGATTO TRAZZI 8317928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar da Capacitação em Bovinocultura, em Linhares, dias 25 e 26/06. 2018NL01067 2018NE00938 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816903 337791395 4884 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALVARO ANTONIO AGUILAR 8317943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA STA MARIA DE JETIBA NO DIA 12/09/2018 2018OB00817 2018NE00371 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787784 337791396 4885 2018 2018-06-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALVARO ANTONIO AGUILAR 8317943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANTENÓPOLIS NO DIA 29/06/2018. 2018NE00258 2018NE00258 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787784 337791397 4886 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALVARO ANTONIO AGUILAR 8317943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANTENÓPOLIS NO DIA 15/12/2017 E DIVINO SÃO LOURENÇO NO DIA 28/12/2017 2018NL00010 2018NE00009 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787784 337791398 4887 2018 2018-11-01T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALVARO ANTONIO AGUILAR 8317943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANTENÓPOLIS NO DIA 15/12/2017 E DIVINO SÃO LOURENÇO NO DIA 28/12/2017 2018NE00009 2018NE00009 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787784 337791399 4888 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALVARO ANTONIO AGUILAR 8317943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA GOVERNADOR LINDEMBERG NO DIA 28/09/2018 2018NL00591 2018NE00397 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787784 337791400 4889 2018 2018-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALVARO ANTONIO AGUILAR 8317943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA STA MARIA DE JETIBA NO DIA 12/09/2018 2018NE00371 2018NE00371 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787784 337791401 4890 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALVARO ANTONIO AGUILAR 8317943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANTENÓPOLIS NO DIA 29/06/2018. 2018OB00586 2018NE00258 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787784 337791402 4891 2018 2018-05-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALVARO ANTONIO AGUILAR 8317943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA NOVA PARA MANTENÓPOLIS NOS DIAS 03 A 04 DE OUTUBRO DE 2018 2018NE00402 2018NE00402 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787784 337791403 4892 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALVARO ANTONIO AGUILAR 8317943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA GOVERNADOR LINDEMBERG NO DIA 28/09/2018 2018OB00852 2018NE00397 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787784 337791404 4893 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALVARO ANTONIO AGUILAR 8317943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ITARANA E LARANJA DA TERRA NO DIA 24 DE MARÇO DE 2018 2018NL00192 2018NE00126 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787784 337791405 4894 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALVARO ANTONIO AGUILAR 8317943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CACHOEIRO NO DIA 20/10/2018 2018OB01002 2018NE00473 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787784 337791406 4895 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALVARO ANTONIO AGUILAR 8317943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANTENÓPOLIS NO DIA 15/12/2017 E DIVINO SÃO LOURENÇO NO DIA 28/12/2017 2018OB00024 2018NE00009 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787784 337791407 4896 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALVARO ANTONIO AGUILAR 8317943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANTENÓPOLIS NO DIA 29/06/2018. 2018NL00391 2018NE00258 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787784 337791408 4897 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALVARO ANTONIO AGUILAR 8317943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA NOVA PARA MANTENÓPOLIS NOS DIAS 03 A 04 DE OUTUBRO DE 2018 2018OB00884 2018NE00402 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787784 337791409 4898 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALVARO ANTONIO AGUILAR 8317943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ITARANA E LARANJA DA TERRA NO DIA 24 DE MARÇO DE 2018 2018OB00272 2018NE00126 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787784 337791410 4899 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALVARO ANTONIO AGUILAR 8317943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CACHOEIRO NO DIA 20/10/2018 2018NL00684 2018NE00473 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787784 337791411 4900 2018 2018-11-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALVARO ANTONIO AGUILAR 8317943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CACHOEIRO NO DIA 20/10/2018 2018NE00473 2018NE00473 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787784 337791412 4901 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALVARO ANTONIO AGUILAR 8317943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA NOVA PARA MANTENÓPOLIS NOS DIAS 03 A 04 DE OUTUBRO DE 2018 2018NL00607 2018NE00402 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787784 337791413 4902 2018 2018-03-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALVARO ANTONIO AGUILAR 8317943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ITARANA E LARANJA DA TERRA NO DIA 24 DE MARÇO DE 2018 2018NE00126 2018NE00126 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787784 337791414 4903 2018 2018-01-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALVARO ANTONIO AGUILAR 8317943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA GOVERNADOR LINDEMBERG NO DIA 28/09/2018 2018NE00397 2018NE00397 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787784 337791415 4904 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALVARO ANTONIO AGUILAR 8317943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA STA MARIA DE JETIBA NO DIA 12/09/2018 2018NL00555 2018NE00371 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787784 337791416 4905 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 273,0000 0,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALVARO ANTONIO AGUILAR 8317943 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS PARA BRASILIA REFERENTE A 01 DIA A MAIS QUE PERMANECERAM EM VIAGEM 29/30 DE JANEIRO DE 2018. 2018NL00080 2018NE00062 80926797 AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA NOS DIAS 26 A 28 DE JANEIRO DE 2018. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787784 337791417 4906 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 546,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALVARO ANTONIO AGUILAR 8317943 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS PARA BRASILIA NOS DIAS 26 A 28 DE JANEIRO DE 2018 2018OB00073 2018NE00033 80926797 AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA NOS DIAS 26 A 28 DE JANEIRO DE 2018. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787784 337791418 4907 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 273,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALVARO ANTONIO AGUILAR 8317943 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS PARA BRASILIA REFERENTE A 01 DIA A MAIS QUE PERMANECERAM EM VIAGEM 29/30 DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00110 2018NE00062 80926797 AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA NOS DIAS 26 A 28 DE JANEIRO DE 2018. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787784 337791419 4908 2018 2018-01-25T00:00:00 546,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALVARO ANTONIO AGUILAR 8317943 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS PARA BRASILIA NOS DIAS 26 A 28 DE JANEIRO DE 2018 2018NE00033 2018NE00033 80926797 AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA NOS DIAS 26 A 28 DE JANEIRO DE 2018. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787784 337791420 4909 2018 2018-02-02T00:00:00 273,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALVARO ANTONIO AGUILAR 8317943 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS PARA BRASILIA REFERENTE A 01 DIA A MAIS QUE PERMANECERAM EM VIAGEM 29/30 DE JANEIRO DE 2018. 2018NE00062 2018NE00062 80926797 AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA NOS DIAS 26 A 28 DE JANEIRO DE 2018. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787784 337791421 4910 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 546,0000 0,0000 0,0000 ###.177.297-## 1 "" ALVARO ANTONIO AGUILAR 8317943 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS PARA BRASILIA NOS DIAS 26 A 28 DE JANEIRO DE 2018 2018NL00053 2018NE00033 80926797 AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA NOS DIAS 26 A 28 DE JANEIRO DE 2018. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787784 337791422 4911 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.385.547-## 1 "" ARYANA REZENDE ALBANI 8317957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA (23/02/2017) PARA SERVIDORA ARYANNA REZENDE ALBANI NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO EM VITÓRIA/ES 2018NL00068 2018NE00083 66875560 PAGEMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA ARYANNA REZENDE ALBANI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 2985276 337791423 4912 2018 2018-12-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.385.547-## 1 "" ARYANA REZENDE ALBANI 8317957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO - PAGEMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA ARYANNA REZENDE ALBANI. 2018NE00944 2018NE00083 66875560 PAGEMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA ARYANNA REZENDE ALBANI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 2985276 337791424 4913 2018 2018-02-23T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.385.547-## 1 "" ARYANA REZENDE ALBANI 8317957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA ARYANNA REZENDE ALBANI 2018NE00083 2018NE00083 66875560 PAGEMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA ARYANNA REZENDE ALBANI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 2985276 337791425 4914 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.385.547-## 1 "" ARYANA REZENDE ALBANI 8317957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA (23/02/2017) PARA SERVIDORA ARYANNA REZENDE ALBANI NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO EM VITÓRIA/ES 2018OB00187 2018NE00083 66875560 PAGEMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA ARYANNA REZENDE ALBANI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 2985276 337791426 4915 2018 2018-01-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.308.487-## 1 "" MICHELLE WEBER PAES DE ALMEIDA 8317960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS A MILITAR ESTADUAL EM ALTO CAXIXE NA FESTA DO TOMATE CONFORME C.I. 016/2018 CPOSerrano DE ACORDO COM O DECRETO 3328-R. 2018NE00283 2018NE00283 80819990 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES COM DESTINO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA O REFORÇO DO POLICIAMENTO NA 32ª FESTA DO TOMATE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968924 337791427 4916 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.308.487-## 1 "" MICHELLE WEBER PAES DE ALMEIDA 8317960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NL04156 2018NE03160 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968924 337791428 4917 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.308.487-## 1 "" MICHELLE WEBER PAES DE ALMEIDA 8317960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTODE DIÁRIAS A MILITAR ESTADUAL EM ALTO CAXIXE NA FESTA DO TOMATE CONFORME C.I. 016/2018 CPOSerrano DE ACORDO COM O DECRETO 3328-R. 2018OB00228 2018NE00283 80819990 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES COM DESTINO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA O REFORÇO DO POLICIAMENTO NA 32ª FESTA DO TOMATE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968924 337791429 4918 2018 2018-12-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.308.487-## 1 "" MICHELLE WEBER PAES DE ALMEIDA 8317960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NE03160 2018NE03160 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968924 337791430 4919 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.308.487-## 1 "" MICHELLE WEBER PAES DE ALMEIDA 8317960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS A MILITAR ESTADUAL EM ALTO CAXIXE NA FESTA DO TOMATE CONFORME C.I. 016/2018 CPOSerrano DE ACORDO COM O DECRETO 3328-R. 2018NL00194 2018NE00283 80819990 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES COM DESTINO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA O REFORÇO DO POLICIAMENTO NA 32ª FESTA DO TOMATE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968924 337791431 4920 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.308.487-## 1 "" MICHELLE WEBER PAES DE ALMEIDA 8317960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018OB06232 2018NE03160 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968924 337791432 4921 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.675.367-## 1 "" LUCIMAR DE FÁTIMA SILVA 8317970 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIA: 21/01/2018. PERÍODO MARÇO /2018. 2018OB00532 2018NE00154 81204264 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCIMAR DE FÁTIMA SILVA GOMES -TÉC. EM ENFERMAGEM - ESTIMATIVA 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 2884569 337791433 4922 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.675.367-## 1 "" LUCIMAR DE FÁTIMA SILVA 8317970 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA, LUCIMAR DE FÁTIMA SILVA GOMES, PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 25/05/2018. 2018NE00339 2018NE00154 81204264 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCIMAR DE FÁTIMA SILVA GOMES -TÉC. EM ENFERMAGEM - ESTIMATIVA 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 2884569 337791434 4923 2018 2018-03-16T00:00:00 60,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.675.367-## 1 "" LUCIMAR DE FÁTIMA SILVA 8317970 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIA: 21/01/2018. 2018NE00154 2018NE00154 81204264 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCIMAR DE FÁTIMA SILVA GOMES -TÉC. EM ENFERMAGEM - ESTIMATIVA 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 2884569 337791435 4924 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.675.367-## 1 "" LUCIMAR DE FÁTIMA SILVA 8317970 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 25/05/2018. 2018NL00406 2018NE00154 81204264 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCIMAR DE FÁTIMA SILVA GOMES -TÉC. EM ENFERMAGEM - ESTIMATIVA 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 2884569 337791436 4925 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.675.367-## 1 "" LUCIMAR DE FÁTIMA SILVA 8317970 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 25/05/2018. 2018OB00582 2018NE00154 81204264 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCIMAR DE FÁTIMA SILVA GOMES -TÉC. EM ENFERMAGEM - ESTIMATIVA 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 2884569 337791437 4926 2018 2018-12-27T00:00:00 -4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.675.367-## 1 "" LUCIMAR DE FÁTIMA SILVA 8317970 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE. 2018NE00850 2018NE00154 81204264 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCIMAR DE FÁTIMA SILVA GOMES -TÉC. EM ENFERMAGEM - ESTIMATIVA 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 2884569 337791438 4927 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.675.367-## 1 "" LUCIMAR DE FÁTIMA SILVA 8317970 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIA: 21/01/2018. PERÍODO MARÇO /2018. 2018NL00131 2018NE00154 81204264 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCIMAR DE FÁTIMA SILVA GOMES -TÉC. EM ENFERMAGEM - ESTIMATIVA 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 2884569 337791439 4928 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 -79,5000 0,0000 0,0000 ###.122.817-## 1 "" JOSE MONTEIRO NUNES FILHO 8317972 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00040 2018NE00512 81285361 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275041 337791440 4929 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 -88,0000 0,0000 0,0000 ###.122.817-## 1 "" JOSE MONTEIRO NUNES FILHO 8317972 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00033 2018NE00512 81285361 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275041 337791441 4930 2018 2018-04-26T00:00:00 -113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.817-## 1 "" JOSE MONTEIRO NUNES FILHO 8317972 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "ANULAÇÃO DE EMPENHO 2018NE00512 DIÁRIAS NÃO UTILIZADA " 2018NE00746 2018NE00512 81285361 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275041 337791442 4931 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -113,0000 0,0000 ###.122.817-## 1 "" JOSE MONTEIRO NUNES FILHO 8317972 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPOSITO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADA 2018GD00030 2018NE00512 81285361 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275041 337791443 4932 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -79,5000 0,0000 ###.122.817-## 1 "" JOSE MONTEIRO NUNES FILHO 8317972 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPOSITO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADA 2018GD00040 2018NE00512 81285361 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275041 337791444 4933 2018 2018-05-03T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.817-## 1 "" JOSE MONTEIRO NUNES FILHO 8317972 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA PRADO ZONA RURAL/BA, DIAS 06 À 08/03/2018, AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS QUE INTEGRALIZAM CAPITAL DE EMPRESAS CAPIXABA. 2018NE00512 2018NE00512 81285361 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275041 337791445 4934 2018 2018-05-15T00:00:00 -79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.817-## 1 "" JOSE MONTEIRO NUNES FILHO 8317972 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "ANULAÇÃO DE EMPENHO 2018NE00512 DIÁRIAS NÃO UTILIZADA " 2018NE00837 2018NE00512 81285361 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275041 337791446 4935 2018 2018-04-05T00:00:00 -88,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.817-## 1 "" JOSE MONTEIRO NUNES FILHO 8317972 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "ANULAÇÃO DE EMPENHO 2018NE00512 DIÁRIAS NÃO UTILIZADA " 2018NE00766 2018NE00512 81285361 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275041 337791447 4936 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 -113,0000 0,0000 0,0000 ###.122.817-## 1 "" JOSE MONTEIRO NUNES FILHO 8317972 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00030 2018NE00512 81285361 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275041 337791448 4937 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.122.817-## 1 "" JOSE MONTEIRO NUNES FILHO 8317972 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA PRADO ZONA RURAL/BA, DIAS 06 À 08/03/2018, AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS QUE INTEGRALIZAM CAPITAL DE EMPRESAS CAPIXABA. 2018NL00440 2018NE00512 81285361 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275041 337791449 4938 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -88,0000 0,0000 ###.122.817-## 1 "" JOSE MONTEIRO NUNES FILHO 8317972 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPOSITO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADA 2018GD00033 2018NE00512 81285361 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275041 337791450 4939 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.122.817-## 1 "" JOSE MONTEIRO NUNES FILHO 8317972 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA PRADO ZONA RURAL/BA, DIAS 06 À 08/03/2018, AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS QUE INTEGRALIZAM CAPITAL DE EMPRESAS CAPIXABA. 2018OB00637 2018NE00512 81285361 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275041 337791451 4940 2018 2018-03-20T00:00:00 286,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.032.347-## 1 "" DOMINGOS SAVIO ALMONFREY 8317987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00477 2018NE00176 80698298 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR LIGADO PROT CONTRA INCEND E PANICO-CAT/DAT-FGBM# 904081 337791452 4941 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.032.347-## 1 "" DOMINGOS SAVIO ALMONFREY 8317987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA E 20% PARA ITAJUBÁ-MG, NO DIA 26 A 27 DE MARÇO DE 2018, A FIM DE REVALIDAR CERTIFICADO MEDICO AERONAUTICO. RD-0044/CM//NOTAER - 2018. 2018NL00531 2018NE00176 80698298 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR LIGADO PROT CONTRA INCEND E PANICO-CAT/DAT-FGBM# 904081 337791453 4942 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 ###.032.347-## 1 "" DOMINGOS SAVIO ALMONFREY 8317987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 20% PARA ITAJUBÁ-MG, NO DIA 26 A 27 DE MARÇO DE 2018, A FIM DE REVALIDAR CERTIFICADO MEDICO AERONAUTICO. RD-0044/CM//NOTAER - 2018. 2018OB00599 2018NE00176 80698298 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR LIGADO PROT CONTRA INCEND E PANICO-CAT/DAT-FGBM# 904081 337791454 4943 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.032.347-## 1 "" DOMINGOS SAVIO ALMONFREY 8317987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 14 a 15 de março , a fim de revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-0022/2018/CM - NOTAer 2018NL00414 2018NE00176 80698298 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR LIGADO PROT CONTRA INCEND E PANICO-CAT/DAT-FGBM# 904081 337791455 4944 2018 2018-07-03T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.032.347-## 1 "" DOMINGOS SAVIO ALMONFREY 8317987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00397 2018NE00176 80698298 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR LIGADO PROT CONTRA INCEND E PANICO-CAT/DAT-FGBM# 904081 337791456 4945 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5424,0000 0,0000 ###.032.347-## 1 "" DOMINGOS SAVIO ALMONFREY 8317987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 5.424,00 2018OB00903 2018NE00760 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR LIGADO PROT CONTRA INCEND E PANICO-CAT/DAT-FGBM# 904081 337791457 4946 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 5424,0000 0,0000 0,0000 ###.032.347-## 1 "" DOMINGOS SAVIO ALMONFREY 8317987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 5.424,00 2018NL00745 2018NE00760 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR LIGADO PROT CONTRA INCEND E PANICO-CAT/DAT-FGBM# 904081 337791458 4947 2018 2018-03-12T00:00:00 5424,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.032.347-## 1 "" DOMINGOS SAVIO ALMONFREY 8317987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 5.424,00 2018NE00760 2018NE00760 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR LIGADO PROT CONTRA INCEND E PANICO-CAT/DAT-FGBM# 904081 337791459 4948 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.032.347-## 1 "" DOMINGOS SAVIO ALMONFREY 8317987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 14 a 15 de março , a fim de revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-0022/2018/CM - NOTAer 2018OB00507 2018NE00176 80698298 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR LIGADO PROT CONTRA INCEND E PANICO-CAT/DAT-FGBM# 904081 337791460 4949 2018 2018-01-15T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.032.347-## 1 "" DOMINGOS SAVIO ALMONFREY 8317987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00176 2018NE00176 80698298 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR LIGADO PROT CONTRA INCEND E PANICO-CAT/DAT-FGBM# 904081 337791461 4950 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.032.347-## 1 "" DOMINGOS SAVIO ALMONFREY 8317987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Castelo e Pedra Azul-ES no dia 31 de agosto com retorno para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional. RD-0233/2018/CM - NOTAer 2018NL01770 2018NE00176 80698298 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR LIGADO PROT CONTRA INCEND E PANICO-CAT/DAT-FGBM# 904081 337791462 4951 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.032.347-## 1 "" DOMINGOS SAVIO ALMONFREY 8317987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Iúna, Muniz Freire, Guaçuí e guarapari-ES no dia 13 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional em 13/01/18. CI-0081/2018 NOTAer 2018OB00142 2018NE00176 80698298 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR LIGADO PROT CONTRA INCEND E PANICO-CAT/DAT-FGBM# 904081 337791463 4952 2018 2018-01-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.032.347-## 1 "" DOMINGOS SAVIO ALMONFREY 8317987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00062 2018NE00062 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR LIGADO PROT CONTRA INCEND E PANICO-CAT/DAT-FGBM# 904081 337791464 4953 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.032.347-## 1 "" DOMINGOS SAVIO ALMONFREY 8317987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00079 2018NE00062 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR LIGADO PROT CONTRA INCEND E PANICO-CAT/DAT-FGBM# 904081 337791465 4954 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.032.347-## 1 "" DOMINGOS SAVIO ALMONFREY 8317987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00069 2018NE00062 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR LIGADO PROT CONTRA INCEND E PANICO-CAT/DAT-FGBM# 904081 337791466 4955 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.032.347-## 1 "" DOMINGOS SAVIO ALMONFREY 8317987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02165 2018NE00176 80698298 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR LIGADO PROT CONTRA INCEND E PANICO-CAT/DAT-FGBM# 904081 337791467 4956 2018 2018-04-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.032.347-## 1 "" DOMINGOS SAVIO ALMONFREY 8317987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01472 2018NE00176 80698298 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR LIGADO PROT CONTRA INCEND E PANICO-CAT/DAT-FGBM# 904081 337791468 4957 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.032.347-## 1 "" DOMINGOS SAVIO ALMONFREY 8317987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Iúna, Muniz Freire, Guaçuí e guarapari-ES no dia 13 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional em 13/01/18. CI-0081/2018 NOTAer 2018NL00114 2018NE00176 80698298 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR LIGADO PROT CONTRA INCEND E PANICO-CAT/DAT-FGBM# 904081 337791469 4958 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.032.347-## 1 "" DOMINGOS SAVIO ALMONFREY 8317987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Castelo e Pedra Azul-ES no dia 31 de agosto com retorno para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional. RD-0233/2018/CM - NOTAer 2018OB02042 2018NE00176 80698298 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR LIGADO PROT CONTRA INCEND E PANICO-CAT/DAT-FGBM# 904081 337791470 4959 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.272.937-## 1 "" KETRIN KELLY ALVARENGA 8317990 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com 1/2 diária com destinho a Linhares/ES, acompanhar a visita do Governador as obras do Aeroporto de Linhares, dia 20/09. 2018NL00607 2018NE00385 83404007 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1044 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2952726 337791471 4960 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.272.937-## 1 "" KETRIN KELLY ALVARENGA 8317990 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com 1/2 diária com destinho a Linhares/ES, acompanhar a visita do Governador as obras do Aeroporto de Linhares, dia 20/09. 2018OB00793 2018NE00385 83404007 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1044 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2952726 337791472 4961 2018 2018-09-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.272.937-## 1 "" KETRIN KELLY ALVARENGA 8317990 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 1/2 diária com destinho a Linhares/ES, acompanhar a visita do Governador as obras do Aeroporto de Linhares, dia 20/09. 2018NE00385 2018NE00385 83404007 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1044 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2952726 337791473 4962 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.272.937-## 1 "" KETRIN KELLY ALVARENGA 8317990 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com 1/2 diária com destinho a Linhares/ES, para agenda com o projetista da empresa Engesolo, para sanar duvidas referente a alguns pontos para execução da obra de ampliação do Aeroporto de Linhares, dia 24/09. 2018NL00597 2018NE00377 83379347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1044 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2952726 337791474 4963 2018 2018-09-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.272.937-## 1 "" KETRIN KELLY ALVARENGA 8317990 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 1/2 diária com destinho a Linhares/ES, para agenda com o projetista da empresa Engesolo, para sanar duvidas referente a alguns pontos para execução da obra de ampliação do Aeroporto de Linhares, dia 24/09. 2018NE00377 2018NE00377 83379347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1044 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2952726 337791475 4964 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.272.937-## 1 "" KETRIN KELLY ALVARENGA 8317990 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com 1/2 diária com destinho a Linhares/ES, para agenda com o projetista da empresa Engesolo, para sanar duvidas referente a alguns pontos para execução da obra de ampliação do Aeroporto de Linhares, dia 24/09. 2018OB00786 2018NE00377 83379347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1044 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2952726 337791476 4965 2018 2018-05-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.272.937-## 1 "" KETRIN KELLY ALVARENGA 8317990 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de 1 1/2 diária com destino a Linhares/ES, participar juntamente com Técnicos da Secretaria Nacional de Aviação Civil, de visita ao aeroporto de Linhares e empresa contratada para a obra, 28 e 29/05/2018. 2018NE00234 2018NE00234 82155917 PARA PARTICIPAR DA VISITA AO AEROPORTO DE LINHARES E EMPRESA CONTRATADA PARA A OBRA, JUNTAMENTE COM TÉCNICOS DA SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL, EM LINHARES-ES, NO DIA 28/05/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1044 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2952726 337791477 4966 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.272.937-## 1 "" KETRIN KELLY ALVARENGA 8317990 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1 1/2 diária com destino a Linhares/ES, participar juntamente com Técnicos da Secretaria Nacional de Aviação Civil, de visita ao aeroporto de Linhares e empresa contratada para a obra, 28 e 29/05/2018. 2018NL00320 2018NE00234 82155917 PARA PARTICIPAR DA VISITA AO AEROPORTO DE LINHARES E EMPRESA CONTRATADA PARA A OBRA, JUNTAMENTE COM TÉCNICOS DA SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL, EM LINHARES-ES, NO DIA 28/05/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1044 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2952726 337791478 4967 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.272.937-## 1 "" KETRIN KELLY ALVARENGA 8317990 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 1/2 diária com destino a Linhares/ES, participar juntamente com Técnicos da Secretaria Nacional de Aviação Civil, de visita ao aeroporto de Linhares e empresa contratada para a obra, 28 e 29/05/2018. 2018OB00425 2018NE00234 82155917 PARA PARTICIPAR DA VISITA AO AEROPORTO DE LINHARES E EMPRESA CONTRATADA PARA A OBRA, JUNTAMENTE COM TÉCNICOS DA SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL, EM LINHARES-ES, NO DIA 28/05/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1044 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2952726 337791479 4968 2018 2018-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.272.937-## 1 "" KETRIN KELLY ALVARENGA 8317990 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho da despesa referente a 1/2 diária com destino a Linhares/ES, participar de reunião para traçar metas e soluções para execução da obra de ampliação do Aeroporto, no dia 30/10/2018. 2018NE00436 2018NE00436 2018022475920 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1044 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2952726 337791480 4969 2018 2018-08-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.272.937-## 1 "" KETRIN KELLY ALVARENGA 8317990 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho da despesa referente a 1/2 diária com destino a Linhares/ES, vistoriar obras do aeroporto, no dia 23/08/2018. 2018NE00356 2018NE00356 83087931 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1044 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2952726 337791481 4970 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.272.937-## 1 "" KETRIN KELLY ALVARENGA 8317990 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária com destino a Linhares/ES, vistoriar obras do aeroporto, no dia 23/08/2018. 2018OB00697 2018NE00356 83087931 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1044 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2952726 337791482 4971 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.272.937-## 1 "" KETRIN KELLY ALVARENGA 8317990 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária com destino a Linhares/ES, vistoriar obras do aeroporto, no dia 23/08/2018. 2018NL00546 2018NE00356 83087931 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1044 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2952726 337791483 4972 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.272.937-## 1 "" KETRIN KELLY ALVARENGA 8317990 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária com destino a Linhares/ES, participar de reunião para traçar metas e soluções para execução da obra de ampliação do Aeroporto, no dia 30/10/2018. 2018OB00931 2018NE00436 2018022475920 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1044 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2952726 337791484 4973 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.272.937-## 1 "" KETRIN KELLY ALVARENGA 8317990 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária com destino a Linhares/ES, participar de reunião para traçar metas e soluções para execução da obra de ampliação do Aeroporto, no dia 30/10/2018. 2018NL00709 2018NE00436 2018022475920 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1044 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2952726 337791485 4974 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.567-## 1 "" MARCELA SOARES DE SOUZA 8318001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM QUE SE REALIZARÁ EM 27/03/2018 VITÓRIA X COLATINA CONFORME RD 01/2018. 2018NL01447 2018NE01185 81337230 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 3175065 337791486 4975 2018 2018-12-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.567-## 1 "" MARCELA SOARES DE SOUZA 8318001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM QUE SE REALIZARÁ EM 27/03/2018 VITÓRIA X COLATINA CONFORME RD 01/2018. 2018NE01185 2018NE01185 81337230 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 3175065 337791487 4976 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.389.567-## 1 "" MARCELA SOARES DE SOUZA 8318001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM QUE SE REALIZARÁ EM 27/03/2018 VITÓRIA X COLATINA CONFORME RD 01/2018. 2018OB02150 2018NE01185 81337230 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 3175065 337791488 4977 2018 2018-02-04T00:00:00 1273,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.567-## 1 "" MARCELA SOARES DE SOUZA 8318001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01476 2018NE01476 81337230 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 3175065 337791489 4978 2018 2018-02-04T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.567-## 1 "" MARCELA SOARES DE SOUZA 8318001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 17 E 18/04/2018, PARA REALIZAR OITIVA DE SERVIDOR PRESO NO CDP DE PINHEIROS III, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18 (RD Nº 02/2018). 2018NE01477 2018NE01477 81337230 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 3175065 337791490 4979 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.389.567-## 1 "" MARCELA SOARES DE SOUZA 8318001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 17 E 18/04/2018, PARA REALIZAR OITIVA DE SERVIDOR PRESO NO CDP DE PINHEIROS III, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18 (RD Nº 02/2018). 2018OB02847 2018NE01477 81337230 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 3175065 337791491 4980 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.389.567-## 1 "" MARCELA SOARES DE SOUZA 8318001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 17 E 18/04/2018, PARA REALIZAR OITIVA DE SERVIDOR PRESO NO CDP DE PINHEIROS III, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18 (RD Nº 02/2018). 2018NL02090 2018NE01477 81337230 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 3175065 337791492 4981 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.819.547-## 1 "" JULIO CESAR DA SILVA 8318021 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 10919 - Liderança servidora e rotina de diretor. Data 15 e 16/03/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018NL01004 2018NE01134 81370482 NO VALOR DE R$ 201,60 (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 501120 337791493 4982 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.819.547-## 1 "" JULIO CESAR DA SILVA 8318021 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 10919 - Liderança servidora e rotina de diretor. Data 15 e 16/03/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018OB01439 2018NE01134 81370482 NO VALOR DE R$ 201,60 (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 501120 337791494 4983 2018 2018-03-15T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.819.547-## 1 "" JULIO CESAR DA SILVA 8318021 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10919 - Liderança servidora e rotina de diretor. Data 15 e 16/03/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018NE01134 2018NE01134 81370482 NO VALOR DE R$ 201,60 (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 501120 337791495 4984 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 20% PARA SÃO PAULO-SP, NO DIA 20 A 21 DE MARÇO DE 2018, A FIM DE REVALIDAR CERTIFICADO MEDICO AERONAUTICO. CI-030/NOTAER - 2018. 2018OB00569 2018NE00423 81376413 NO VALOR DE R$ 60,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#COMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE-CIA IND FGPM# 866912 337791496 4985 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02193 2018NE00423 81376413 NO VALOR DE R$ 60,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#COMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE-CIA IND FGPM# 866912 337791497 4986 2018 2018-12-18T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 09/12 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE OPERAÇÕES CHOQUE. CONFORME CI/ CPO-E/ CIMEsp/ Nº 389/2018. 2018NE02906 2018NE02906 84171634 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#COMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE-CIA IND FGPM# 866912 337791498 4987 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE NO DIA 09/12 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE OPERAÇÕES CHOQUE. CONFORME CI/ CPO-E/ CIMEsp/ Nº 389/2018. DESPACHO 3883/2018 - Aj. Geral. 2018NL04278 2018NE02906 84171634 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#COMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE-CIA IND FGPM# 866912 337791499 4988 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE NO DIA 09/12 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE OPERAÇÕES CHOQUE. CONFORME CI/ CPO-E/ CIMEsp/ Nº 389/2018. DESPACHO 3883/2018 - Aj. Geral. 2018OB06479 2018NE02906 84171634 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#COMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE-CIA IND FGPM# 866912 337791500 4989 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA E 20% PARA SÃO PAULO-SP, NO DIA 20 A 21 DE MARÇO DE 2018, A FIM DE REVALIDAR CERTIFICADO MEDICO AERONAUTICO. CI-030/NOTAER - 2018. 2018NL00483 2018NE00423 81376413 NO VALOR DE R$ 60,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#COMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE-CIA IND FGPM# 866912 337791501 4990 2018 2018-03-13T00:00:00 407,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00423 2018NE00423 81376413 NO VALOR DE R$ 60,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#COMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE-CIA IND FGPM# 866912 337791502 4991 2018 2018-12-18T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.259.497-## 1 "" SÓTER MIGUEL SILVA DE AZEVEDO 8318061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 840,00 2018NE00788 2018NE00788 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2983842 337791503 4992 2018 2018-08-02T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.259.497-## 1 "" SÓTER MIGUEL SILVA DE AZEVEDO 8318061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00187 2018NE00187 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2983842 337791504 4993 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.259.497-## 1 "" SÓTER MIGUEL SILVA DE AZEVEDO 8318061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00196 2018NE00187 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2983842 337791505 4994 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.259.497-## 1 "" SÓTER MIGUEL SILVA DE AZEVEDO 8318061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00210 2018NE00202 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2983842 337791506 4995 2018 2018-02-16T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.259.497-## 1 "" SÓTER MIGUEL SILVA DE AZEVEDO 8318061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00214 2018NE00214 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2983842 337791507 4996 2018 2018-12-18T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.259.497-## 1 "" SÓTER MIGUEL SILVA DE AZEVEDO 8318061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 728,00 2018NE00792 2018NE00792 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2983842 337791508 4997 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.259.497-## 1 "" SÓTER MIGUEL SILVA DE AZEVEDO 8318061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00233 2018NE00252 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2983842 337791509 4998 2018 2018-05-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.259.497-## 1 "" SÓTER MIGUEL SILVA DE AZEVEDO 8318061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00139 2018NE00139 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2983842 337791510 4999 2018 2018-01-03T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.259.497-## 1 "" SÓTER MIGUEL SILVA DE AZEVEDO 8318061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00257 2018NE00257 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2983842 337791511 5000 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.259.497-## 1 "" SÓTER MIGUEL SILVA DE AZEVEDO 8318061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00133 2018NE00139 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2983842 337791512 5001 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.259.497-## 1 "" SÓTER MIGUEL SILVA DE AZEVEDO 8318061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00173 2018NE00187 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2983842 337791513 5002 2018 2018-02-15T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.259.497-## 1 "" SÓTER MIGUEL SILVA DE AZEVEDO 8318061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00202 2018NE00202 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2983842 337791514 5003 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.259.497-## 1 "" SÓTER MIGUEL SILVA DE AZEVEDO 8318061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00261 2018NE00252 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2983842 337791515 5004 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.259.497-## 1 "" SÓTER MIGUEL SILVA DE AZEVEDO 8318061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00144 2018NE00139 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2983842 337791516 5005 2018 2018-01-03T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.259.497-## 1 "" SÓTER MIGUEL SILVA DE AZEVEDO 8318061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00252 2018NE00252 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2983842 337791517 5006 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.259.497-## 1 "" SÓTER MIGUEL SILVA DE AZEVEDO 8318061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00262 2018NE00257 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2983842 337791518 5007 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.259.497-## 1 "" SÓTER MIGUEL SILVA DE AZEVEDO 8318061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00217 2018NE00214 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2983842 337791519 5008 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.259.497-## 1 "" SÓTER MIGUEL SILVA DE AZEVEDO 8318061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 728,00 2018NL00813 2018NE00792 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2983842 337791520 5009 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.259.497-## 1 "" SÓTER MIGUEL SILVA DE AZEVEDO 8318061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00186 2018NE00202 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2983842 337791521 5010 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 ###.259.497-## 1 "" SÓTER MIGUEL SILVA DE AZEVEDO 8318061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 840,00 2018NL00809 2018NE00788 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2983842 337791522 5011 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.259.497-## 1 "" SÓTER MIGUEL SILVA DE AZEVEDO 8318061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00195 2018NE00214 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2983842 337791523 5012 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.259.497-## 1 "" SÓTER MIGUEL SILVA DE AZEVEDO 8318061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 840,00 2018OB00986 2018NE00788 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2983842 337791524 5013 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.259.497-## 1 "" SÓTER MIGUEL SILVA DE AZEVEDO 8318061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 728,00 2018OB00990 2018NE00792 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2983842 337791525 5014 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.259.497-## 1 "" SÓTER MIGUEL SILVA DE AZEVEDO 8318061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00238 2018NE00257 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2983842 337791526 5015 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4068,0000 0,0000 ###.217.857-## 1 "" HERCULES RAUL MACIEL 8318075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE SÃO PAULO/ SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE TRÂNSITO RODOVIARIO, NO PERIODO DE 24/09 A 26/10/18. CONFORME CI/DEIP/ Nº 484/2018. OBS.: PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIARIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB04119 2018NE01869 83388940 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA MILITARES PARTICIPAREM DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE TRÂNSITO RODOVIÁRIO AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA FGPM# 883351 337791527 5016 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2169,6000 0,0000 ###.217.857-## 1 "" HERCULES RAUL MACIEL 8318075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE SÃO PAULO/ SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE TRÂNSITO RODOVIARIO, NO PERIODO DE 24/09 A 26/10/18. CONFORME CI/DEIP/ Nº 484/2018. OBD,: PAGAMENTO REFERENTE A 8 DIARIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB04118 2018NE01869 83388940 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA MILITARES PARTICIPAREM DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE TRÂNSITO RODOVIÁRIO AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA FGPM# 883351 337791528 5017 2018 2018-09-28T00:00:00 6373,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.217.857-## 1 "" HERCULES RAUL MACIEL 8318075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DIÁRIA PARA O ME HERCULES RAUL MACIEL-07721785774 REALIZAR CURSO NA CIDADE DE SÃO PAULO SP CF CI DEIP Nº 484/2018 2018NE01865 2018NE01865 83388940 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA MILITARES PARTICIPAREM DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE TRÂNSITO RODOVIÁRIO AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA FGPM# 883351 337791529 5018 2018 2018-09-28T00:00:00 -6373,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.217.857-## 1 "" HERCULES RAUL MACIEL 8318075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REVISÃO NO CALCULO 2018NE01866 2018NE01865 83388940 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA MILITARES PARTICIPAREM DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE TRÂNSITO RODOVIÁRIO AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA FGPM# 883351 337791530 5019 2018 2018-01-10T00:00:00 6237,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.217.857-## 1 "" HERCULES RAUL MACIEL 8318075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE SÃO PAULO/ SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE TRÂNSITO RODOVIARIO, NO PERIODO DE 24/09 A 26/10/18. CONFORME CI/DEIP/ Nº 484/2018. 2018NE01869 2018NE01869 83388940 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA MILITARES PARTICIPAREM DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE TRÂNSITO RODOVIÁRIO AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA FGPM# 883351 337791531 5020 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 6237,6000 0,0000 0,0000 ###.217.857-## 1 "" HERCULES RAUL MACIEL 8318075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE SÃO PAULO/ SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE TRÂNSITO RODOVIARIO, NO PERIODO DE 24/09 A 26/10/18. CONFORME CI/DEIP/ Nº 484/2018. 2018NL02759 2018NE01869 83388940 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA MILITARES PARTICIPAREM DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE TRÂNSITO RODOVIÁRIO AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA FGPM# 883351 337791532 5021 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.537-## 1 "" MARIA CELESTE RIBEIRO PUPA 8318080 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA MARIA CELESTE RIBEIRO PUPA, COM VIAGEM PARA COLATINA, NO DIA 05/02/2018. REQ.DIARIA 009 2018OB02781 2018NE00223 80702481 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 2770369 337791533 5022 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.537-## 1 "" MARIA CELESTE RIBEIRO PUPA 8318080 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA MARIA CELESTE RIBEIRO PUPA, COM VIAGEM PARA COLATINA, NO DIA 05/02/2018. REQ.DIARIA 009 2018NL00198 2018NE00223 80702481 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 2770369 337791534 5023 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.537-## 1 "" MARIA CELESTE RIBEIRO PUPA 8318080 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA MARIA CELESTE RIBEIRO PUPA, PARA COLATINA NO DIA 08/03 E C.ITAPEMIRIM DIA 22/03/2018, CONF. REQ. DE DIARIA 12 E 13. 2018OB06484 2018NE00223 80702481 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 2770369 337791535 5024 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.537-## 1 "" MARIA CELESTE RIBEIRO PUPA 8318080 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00030 2018NE00223 80702481 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 2770369 337791536 5025 2018 2018-08-01T00:00:00 225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.537-## 1 "" MARIA CELESTE RIBEIRO PUPA 8318080 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA MARIA CELESTE RIBEIRO PUPA, PARA O INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 2018NE00223 2018NE00223 80702481 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 2770369 337791537 5026 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.858.537-## 1 "" MARIA CELESTE RIBEIRO PUPA 8318080 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 0,5 DIÁRIA RECEBIDA POR MARIA CELESTE RIBEIRO PUPA, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA COLATINA NO DIA 05/02/2018, DEPOSITADO NO DIA 06/02/2018 DEP. ID.364.858.537-15, CONF. EXTRATO AS FLS 015, PROC. Nº 80702481. 2018GD00030 2018NE00223 80702481 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 2770369 337791538 5027 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.858.537-## 1 "" MARIA CELESTE RIBEIRO PUPA 8318080 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA MARIA CELESTE RIBEIRO PUPA, PARA COLATINA NO DIA 08/03 E C.ITAPEMIRIM DIA 22/03/2018, CONF. REQ. DE DIARIA 12 E 13. 2018NL01174 2018NE00223 80702481 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 2770369 337791539 5028 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.537-## 1 "" MARIA CELESTE RIBEIRO PUPA 8318080 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA MARIA CELESTE RIBEIRO PUPA, PARA COLATINA NO DIA 08/03 E C.ITAPEMIRIM DIA 22/03/2018, CONF. REQ. DE DIARIA 12 E 13. 2018OB04862 2018NE00223 80702481 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 2770369 337791540 5029 2018 2018-11-28T00:00:00 -113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.537-## 1 "" MARIA CELESTE RIBEIRO PUPA 8318080 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 031(VERSO) E AUTORIZAÇÃO AS FLS 032. 2018NE08351 2018NE00223 80702481 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 2770369 337791541 5030 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES, no dia 22/12 para PRCI RD N°289. 2018NL00287 2018NE00309 76825787 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337791542 5031 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACH. DE ITAPEMIRIM E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 11 E 14-15/10/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 89 E92 (RD'S Nº 217 E 247/2018). 2018OB10250 2018NE00912 80959067 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337791543 5032 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACH. DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES/ES NOS DIAS 26/09 E 03/10/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 78 E 81 (RD'S Nº 198 E 207/2018). 2018OB09577 2018NE00912 80959067 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337791544 5033 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 29/08/2018 PARA OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS 71 RD N°182/2018. 2018NL07327 2018NE00912 80959067 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337791545 5034 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACH. DE ITAPEMIRIM E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 11 E 14-15/10/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 89 E92 (RD'S Nº 217 E 247/2018). 2018NL08948 2018NE00912 80959067 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337791546 5035 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACH. DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES/ES NOS DIAS 26/09 E 03/10/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 78 E 81 (RD'S Nº 198 E 207/2018). 2018NL08324 2018NE00912 80959067 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337791547 5036 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 18/01/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 31/2018). 2018OB01062 2018NE00757 80959067 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337791548 5037 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 11/04/2018, PARA CONTENÇÃO DE REVISTA NA UNIDADE PRCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL.61 (RD Nº 141/2018). 2018NL02795 2018NE00912 80959067 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337791549 5038 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 27/11/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 104 (RD Nº 265/2018). 2018NL10000 2018NE00912 80959067 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337791550 5039 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 31/01 E 07/02, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 13 E 17 (RD' Nº 043 E 052/2018). 2018NL01055 2018NE00912 80959067 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337791551 5040 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 27/11/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 104 (RD Nº 265/2018). 2018OB11356 2018NE00912 80959067 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337791552 5041 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF.A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 22/02/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 30 (RD Nº 066/2018). 2018NL01280 2018NE00912 80959067 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337791553 5042 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 29/11/2018, PARA OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 109 (RD Nº 277/2018). 2018NL10298 2018NE00912 80959067 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337791554 5043 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 14/03/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 47 (RD Nº 108/2018). 2018NL01888 2018NE00912 80959067 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337791555 5044 2018 2018-02-28T00:00:00 1288,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00912 2018NE00912 80959067 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337791556 5045 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 31/01 E 07/02, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 13 E 17 (RD' Nº 043 E 052/2018). 2018OB01332 2018NE00912 80959067 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337791557 5046 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 18/01/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 31/2018). 2018NL00775 2018NE00757 80959067 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337791558 5047 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A SÃO MATEUS/ES EM 07/03/2018 (RD Nº 097/2018). 2018OB02004 2018NE00912 80959067 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337791559 5048 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 29/11/2018, PARA OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 109 (RD Nº 277/2018). 2018OB11714 2018NE00912 80959067 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337791560 5049 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF.A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 22/02/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 30 (RD Nº 066/2018). 2018OB01532 2018NE00912 80959067 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337791561 5050 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 14/03/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 47 (RD Nº 108/2018). 2018OB02244 2018NE00912 80959067 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337791562 5051 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 29/08/2018 PARA OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS 71 RD N°182/2018. 2018OB08455 2018NE00912 80959067 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337791563 5052 2018 2018-01-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES. 2018NE00309 2018NE00309 76825787 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337791564 5053 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES, no dia 22/12 para PRCI RD N°289. 2018OB00480 2018NE00309 76825787 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337791565 5054 2018 2018-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 18/01/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 31/2018). 2018NE00757 2018NE00757 80959067 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337791566 5055 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A SÃO MATEUS/ES EM 07/03/2018 (RD Nº 097/2018). 2018NL01680 2018NE00912 80959067 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337791567 5056 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 11/04/2018, PARA CONTENÇÃO DE REVISTA NA UNIDADE PRCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL.61 (RD Nº 141/2018). 2018OB03266 2018NE00912 80959067 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337791568 5057 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.037-## 1 "" EDUARDO NUNES 8318090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA MILITARES DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE, COM FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA INQUÉRITO POLICIAL, NO DIA 20/04/2018, CONFORME CI Nº 107/2018- DRH. 2018OB01966 2018NE00872 81895089 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE SEGUIRAM EM OBJETO DE SERVIÇO A ÀREA DO 3ºBPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#DIRETOR FGPM# 846720 337791569 5058 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.037-## 1 "" EDUARDO NUNES 8318090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA MILITARES DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE, COM FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA INQUÉRITO POLICIAL, NO DIA 20/04/2018, CONFORME CI Nº 107/2018- DRH. 2018NL01252 2018NE00872 81895089 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE SEGUIRAM EM OBJETO DE SERVIÇO A ÀREA DO 3ºBPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#DIRETOR FGPM# 846720 337791570 5059 2018 2018-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.998.037-## 1 "" EDUARDO NUNES 8318090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA MILITARES DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE, COM FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA INQUÉRITO POLICIAL, NO DIA 20/04/2018, CONFORME CI Nº 107/2018- DRH. 2018NE00872 2018NE00872 81895089 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE SEGUIRAM EM OBJETO DE SERVIÇO A ÀREA DO 3ºBPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#DIRETOR FGPM# 846720 337791571 5060 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Aimores-MG no dia 31 de agosto a 01 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0655/2018/CM - NOE 2018NL01743 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791572 5061 2018 2018-08-30T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01455 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791573 5062 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Aimores-MG no dia 31 de agosto a 01 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0655/2018/CM - NOE 2018OB02007 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791574 5063 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Linhares-ES no dia 18 a 19 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0365/2018/CM - NOE 2018OB01155 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791575 5064 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de Mantenópolis e Conceição da Barra-ES no dia 28 a 30 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0495/2018/CM - NOE 2018OB01518 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791576 5065 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Santa Teresa-ES no dia 30/09 a 01/10, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0786/2018/CM - NOE 2018OB02356 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791577 5066 2018 2018-01-03T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00373 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791578 5067 2018 2018-05-21T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00862 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791579 5068 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 17 de maio com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar atividades de interesse da Casa Militar. RD-0351/2018/CM - NOE 2018OB01132 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791580 5069 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 23 de julho com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0621/2018/CM - NOE 2018OB01939 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791581 5070 2018 2018-04-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00929 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791582 5071 2018 2018-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00842 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791583 5072 2018 2018-02-26T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00344 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791584 5073 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Nova Venécia-ES no dia 26 a 27 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. RD-0079/2018/CM/NOE 2018NL00341 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791585 5074 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Aracruz-ES no dia 14 a 15 de setembro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0713/2018/CM - NOE 2018NL01888 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791586 5075 2018 2018-06-13T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01034 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791587 5076 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Laranja da Terra-ES no dia 20 a 21 de setembro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0739/2018/CM - NOE 2018NL01937 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791588 5077 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 diária + 50% para o município de Conceição da Barra-ES em complementação à RD-0495/2018/CM onde por necessidade do serviço, a viagem se estendeu até o dia 01 de julho de 2018, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0508/2018/CM - NOE 2018NL01344 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791589 5078 2018 2018-08-30T00:00:00 -238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista Sub-item de Despesa feito de forma incorreta 2018NE01454 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791590 5079 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Iconha-ES no dia 31 de janeiro a 01 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. RD-0038/2018/CM/NOE 2018NL00213 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791591 5080 2018 2018-04-01T00:00:00 253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE00025 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791592 5081 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 diária + 50% para o município de Linhares-ES no dia 27 a 28 de fevereiro, referente a complementação de RD-079/2018 de 26 de fevereiro, pois por necessidade do serviço, a viagem se estendeu até o dia 28/02, indo também ao município de Linhares. RD-0091/2018/CM/NOE 2018OB00424 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791593 5082 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pag. de 01 diaria + 50% para o municipio de Domingos Martins-ES, a fim de organizar evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. a ida será dia 25 de março com retorno dia 25 de março de 2018. Conf.RD - 165/2018/CM/NOE 2018OB00643 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791594 5083 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Iúna-ES no dia 08 a 09 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0415/2018/CM - NOE 2018OB01319 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791595 5084 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Águia Branca-ES no dia 02 a 03 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0798/2018/CM - NOE 2018OB02362 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791596 5085 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + de 50% para o município de Brejetuba-ES no dia 03 a 04 de nove,mbro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0871/2018/CM - NOE 2018OB02620 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791597 5086 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 e 1/2 diaria + 50% para o município de Linhares, Montanha e Pinheiros-ES no dia 17 a 19 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador em exercício. RD - 004/2018/CM/NOE 2018OB00168 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791598 5087 2018 2018-03-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Diárias Militar para dentro do Estado. 2018NE01146 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791599 5088 2018 2018-01-29T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00242 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791600 5089 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Conceição da Barra-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 13 e retorno dia 14 de janeiro de 2018. Conf.CI - 0100/2018/CM/NOE 2018OB00128 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791601 5090 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Laranja da Terra-ES, a fim de realizar serviço de interesse desta secretaria. A ida será dia 24 de março e retorno dia 25 de março. Conf.RD - 0153/2018/CM/NOTAer 2018OB00628 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791602 5091 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de marechal Floriano e Domingos martins-ES no dia 24 a 25 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0753/2018/CM - NOE 2018OB02265 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791603 5092 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + de 50% para o município de Brejetuba-ES no dia 03 a 04 de nove,mbro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0871/2018/CM - NOE 2018NL02269 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791604 5093 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Ibitirama-ES no dia 26 a 27 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0769/2018/CM - NOE 2018NL02009 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791605 5094 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Iúna-ES no dia 08 a 09 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0415/2018/CM - NOE 2018NL01130 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791606 5095 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 10 a 11 de agosto, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0597/CM/2018 - NOE 2018NL01598 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791607 5096 2018 2018-04-26T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00695 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791608 5097 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 31 de maio com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar atividades de interesse da Casa Militar. RD-0392/2018/CM - NOE 2018NL01078 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791609 5098 2018 2018-12-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE02106 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791610 5099 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 21 a 22 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Vice Governador. RD-0077/2018/CM/NOE 2018NL00304 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791611 5100 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 diária + 50% para o município de Linhares-ES no dia 27 a 28 de fevereiro, referente a complementação de RD-079/2018 de 26 de fevereiro, pois por necessidade do serviço, a viagem se estendeu até o dia 28/02, indo também ao município de Linhares. RD-0091/2018/CM/NOE 2018NL00367 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791612 5101 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 02 e 1/2 diaria para o municipio de Aracruz-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria. a ida será dia 06 a 08 de abril de 2018. Conf.RD - 0210/2018/CM/NOE. 2018NL00660 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791613 5102 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 23 de julho com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0621/2018/CM - NOE 2018NL01685 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791614 5103 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o município de Rio Novo do Sul-ES, a fim de realizar atividades de interesse da CM. A ida será dia 19 março com retorno no mesmo dia. Conf.RD - 141/2018/CM/NOE 2018NL00500 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791615 5104 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diária para o municipio de Aracruz-ES, a fim de realizar atividade de interesse da CM. a ida será dia 27 de março com retorno no mesmo dia. Conf.RD - 166/2018/CM/NOE 2018NL00576 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791616 5105 2018 2018-09-26T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01649 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791617 5106 2018 2018-02-10T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01695 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791618 5107 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 11 a 12 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0683/2018/CM - NOE 2018NL01831 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791619 5108 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00083 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791620 5109 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Conceição da Barra-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 13 e retorno dia 14 de janeiro de 2018. Conf.CI - 0100/2018/CM/NOE 2018NL00097 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791621 5110 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 diaria + 50% para o municipio de Domingos Martins-ES, a fim de organizar evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. a ida será dia 25 de março com retorno dia 25 de março de 2018. Conf.RD - 165/2018/CM/NOE 2018NL00574 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791622 5111 2018 2018-09-25T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01625 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791623 5112 2018 2018-08-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01738 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791624 5113 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 13 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0441/2018/CM - NOE 2018NL01190 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791625 5114 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Aracruz-ES no dia 23 a 24 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0374/2018/CM - NOE 2018NL01021 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791626 5115 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Linhares-ES no dia 18 a 18 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0365/2018/CM - NOE 2018NL00997 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791627 5116 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 e 1/2 diaria + 50% para o município de Linhares, Montanha e Pinheiros-ES no dia 17 a 19 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador em exercício. RD - 004/2018/CM/NOE 2018NL00125 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791628 5117 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Aracruz-ES, local que contará com a presença do exmo.sr.governador. A ida será dia 14 de MARÇO e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 132/2018/CM/NOE 2018NL00476 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791629 5118 2018 2018-03-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00455 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791630 5119 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Rio Novo do Sul-ES no dia 19 a 20 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0901/2018/CM - NOE 2018NL02360 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791631 5120 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Águia Branca-ES no dia 02 a 03 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0798/2018/CM - NOE 2018NL02067 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791632 5121 2018 2018-08-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01324 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791633 5122 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Aracruz-ES, a fim de realizar atividades de interesse da CM. A ida será dia 04 de abril e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 191/2018/CM/NOE 2018NL00628 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791634 5123 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 e 1/2 diárias para o município de Colatina-ES no dia 20 a 22 de agosto, afim de realizar atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0613/2018/CM - NOE 2018NL01665 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791635 5124 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 13 a 14 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0942/2018/CM - NOE 2018NL02522 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791636 5125 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Itaguaçu-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 11 e retorno dia 12 de janeiro de 2018. Conf.CI - 087/2018/CM/NOE 2018NL00079 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791637 5126 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pag. de 1/2 diaria para o municipio de Aracruz-ES, a fim de realizar atividades de interesse da CM. A ida será dia 04 de abril e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 191/2018/CM/NOE 2018OB00719 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791638 5127 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diaria + 50% para o municipio de Afonso Claudio-ES no dia 27 a 28 de janeiro, local que contou com a presença do Exmo.Sr.Governador. RD - 0023/2018/CM/NOE 2018NL00197 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791639 5128 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 08 a 09 de março, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD-0110/2018/CM/NOE 2018NL00427 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791640 5129 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + de 50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 19 a 20 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0840/2018/CM - NOE 2018NL02197 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791641 5130 2018 2018-01-30T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00258 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791642 5131 2018 2018-01-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00367 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791643 5132 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Linhares-ES o dia 29 a 30 de abril, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0282/2018/CM - NOE 2018NL00827 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791644 5133 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 1/2 diária para o municipio de Aracruz-ES, a fim de realizar atividade de interesse da CM. a ida será dia 27 de março com retorno no mesmo dia. Conf.RD - 166/2018/CM/NOE 2018OB00661 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791645 5134 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diárias para o município de Linhares-ES no dia 06 a 07 de outubro, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0819/CM/2018 - NOE 2018NL02119 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791646 5135 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Linhares-ES no dia 10 a 11 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0321/2018/CM - NOE 2018OB01066 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791647 5136 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pg. de 1/2 diaria para o municipio de Aracruz-ES, local que contará com a presença do exmo.sr.governador. A ida será dia 14 de MARÇO e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 132/2018/CM/NOE 2018OB00562 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791648 5137 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 13 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0441/2018/CM - NOE 2018OB01370 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791649 5138 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 10 a 11 de agosto, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0597/CM/2018 - NOE 2018OB01864 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791650 5139 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + de 50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 19 a 20 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0840/2018/CM - NOE 2018OB02509 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791651 5140 2018 2018-04-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00564 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791652 5141 2018 2018-11-01T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00147 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791653 5142 2018 2018-02-20T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00319 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791654 5143 2018 2018-09-01T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00087 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791655 5144 2018 2018-03-05T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00740 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791656 5145 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02126 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791657 5146 2018 2018-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01404 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791658 5147 2018 2018-09-17T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01551 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791659 5148 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de marechal Floriano e Domingos martins-ES no dia 24 a 25 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0753/2018/CM - NOE 2018NL01979 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791660 5149 2018 2018-01-17T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00185 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791661 5150 2018 2018-08-28T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01426 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791662 5151 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Conceição da Barra-ES no dia 03 a 04 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0050/2018/CM/NOE 2018NL00015 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791663 5152 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de São Mateus-ES no dia 27 a 28 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0973/2018/CM - NOE 2018NL02586 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791664 5153 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o município de Conceição da Barra-ES no dia 06 de janeiro de 2018 com retorno previsto para o dia 07 de janeiro de 2018, a fim de trabalhar em evento que contará com a presença do sr. Governador, conforme CI nº 064/2018/NOE. 2018NL00043 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791665 5154 2018 2018-07-03T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00403 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791666 5155 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de Mantenópolis e Conceição da Barra-ES no dia 28 a 30 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0495/2018/CM - NOE 2018NL01321 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791667 5156 2018 2018-09-20T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01587 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791668 5157 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Mimoso do Sul-ES no dia 14 a 15 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0449/2018/CM - NOE 2018NL01217 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791669 5158 2018 2018-11-20T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01914 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791670 5159 2018 2018-01-11T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01851 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791671 5160 2018 2018-03-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Diárias Militar para dentro do Estado. 2018NE00517 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791672 5161 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Nova Venécia-ES no dia 26 a 27 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. RD-0079/2018/CM/NOE 2018OB00391 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791673 5162 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 02 e 1/2 diaria para o municipio de Aracruz-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria. a ida será dia 06 a 08 de abril de 2018. Conf.RD - 0210/2018/CM/NOE. 2018OB00784 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791674 5163 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Mimoso do Sul-ES no dia 14 a 15 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0449/2018/CM - NOE 2018OB01412 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791675 5164 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Ibitirama-ES no dia 26 a 27 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0769/2018/CM - NOE 2018OB02308 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791676 5165 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 04 a 05 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0811/2018/CM - NOE 2018OB02417 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791677 5166 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 13 a 14 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0942/2018/CM - NOE 2018OB02905 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791678 5167 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de São Mateus-ES no dia 27 a 28 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0973/2018/CM - NOE 2018OB03003 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791679 5168 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Ibatiba-ES no dia 05 a 06 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0930/2018/CM - NOE 2018OB02854 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791680 5169 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Linhares-ES no dia 10 a 11 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0321/2018/CM - NOE 2018NL00908 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791681 5170 2018 2018-03-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00434 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791682 5171 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 diária + 50% para o município de Conceição da Barra-ES em complementação à RD-0495/2018/CM onde por necessidade do serviço, a viagem se estendeu até o dia 01 de julho de 2018, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0508/2018/CM - NOE 2018OB01549 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791683 5172 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 e 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 24 a 26 de agosto, afim de realizar atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0637/2018/CM - NOE 2018OB01973 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791684 5173 2018 2018-02-10T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01689 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791685 5174 2018 2018-11-09T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01505 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791686 5175 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 17 de maio com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar atividades de interesse da Casa Militar. RD-0351/2018/CM - NOE 2018NL00974 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791687 5176 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 21 a 22 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Vice Governador. RD-0077/2018/CM/NOE 2018OB00350 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791688 5177 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 08 a 09 de março, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD-0110/2018/CM/NOE 2018OB00513 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791689 5178 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Ibiraçu-ES no dia 01 a 02 de março, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. RD - 0097/2018/CM/NOE 2018OB00425 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791690 5179 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 1/2 diaria para o município de Rio Novo do Sul-ES, a fim de realizar atividades de interesse da CM. A ida será dia 19 março com retorno no mesmo dia. Conf.RD - 141/2018/CM/NOE 2018OB00585 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791691 5180 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Ibiraçu-ES no dia 01 a 02 de março, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. RD - 0097/2018/CM/NOE 2018NL00373 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791692 5181 2018 2018-04-10T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01720 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791693 5182 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Laranja da Terra-ES, a fim de realizar serviço de interesse desta secretaria. A ida será dia 24 de março e retorno dia 25 de março. Conf.RD - 0153/2018/CM/NOTAer 2018NL00560 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791694 5183 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Colatina-ES o dia 26 a 27 de abril, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0262/2018/CM - NOE 2018NL00797 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791695 5184 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Aracruz-ES no dia 04 a 05 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0296/2018/CM - NOE 2018NL00849 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791696 5185 2018 2018-06-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00593 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791697 5186 2018 2018-05-23T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00880 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791698 5187 2018 2018-03-23T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00497 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791699 5188 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Linhares-ES no dia 28 a 29 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0386/2018/CM - NOE 2018NL01056 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791700 5189 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 e 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 24 a 26 de agosto, afim de realizar atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0637/2018/CM - NOE 2018NL01712 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791701 5190 2018 2018-08-30T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01453 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791702 5191 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Aracruz-ES no dia 14 a 15 de setembro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0713/2018/CM - NOE 2018OB02182 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791703 5192 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Aracruz-ES no dia 04 a 05 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0296/2018/CM - NOE 2018OB00987 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791704 5193 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Laranja da Terra-ES no dia 20 a 21 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0739/2018/CM - NOE 2018OB02236 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791705 5194 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 11 a 12 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0683/2018/CM - NOE 2018OB02129 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791706 5195 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Colatina-ES o dia 26 a 27 de abril, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0262/2018/CM - NOE 2018OB00928 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791707 5196 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Linhares-ES o dia 29 a 30 de abril, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0282/2018/CM - NOE 2018OB00964 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791708 5197 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pag. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Itaguaçu-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 11 e retorno dia 12 de janeiro de 2018. Conf.CI - 087/2018/CM/NOE 2018OB00105 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791709 5198 2018 2018-03-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00520 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791710 5199 2018 2018-08-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01384 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791711 5200 2018 2018-06-27T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01125 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791712 5201 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diaria + 50% para o municipio de Afonso Claudio-ES no dia 27 a 28 de janeiro, local que contou com a presença do Exmo.Sr.Governador. RD - 0023/2018/CM/NOE 2018OB00223 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791713 5202 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o município de Conceição da Barra-ES no dia 06 de janeiro de 2018 com retorno previsto para o dia 07 de janeiro de 2018, a fim de trabalhar em evento que contará com a presença do sr. Governador, conforme CI nº 064/2018/NOE. 2018OB00043 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791714 5203 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Iconha-ES no dia 31 de janeiro a 01 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. RD-0038/2018/CM/NOE 2018OB00242 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791715 5204 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Ibatiba-ES no dia 05 a 06 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0930/2018/CM - NOE 2018NL02462 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791716 5205 2018 2018-07-06T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00974 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791717 5206 2018 2018-05-28T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00913 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791718 5207 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Aracruz-ES no dia 23 a 24 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0374/2018/CM - NOE 2018OB01172 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791719 5208 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 31 de maio com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar atividades de interesse da Casa Militar. RD-0392/2018/CM - NOE 2018OB01243 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791720 5209 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 e 1/2 diárias para o município de Colatina-ES no dia 20 a 22 de agosto, afim de realizar atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0613/2018/CM - NOE 2018OB01922 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791721 5210 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diárias para o município de Linhares-ES no dia 06 a 07 de outubro, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0819/CM/2018 - NOE 2018OB02441 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791722 5211 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Rio Novo do Sul-ES no dia 19 a 20 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0901/2018/CM - NOE 2018OB02720 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791723 5212 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Linhares-ES no dia 28 a 29 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0386/2018/CM - NOE 2018OB01212 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791724 5213 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Conceição da Barra-ES no dia 03 a 04 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0050/2018/CM/NOE 2018OB00016 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791725 5214 2018 2018-12-01T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00168 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791726 5215 2018 2018-06-12T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE02003 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791727 5216 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 04 a 05 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0811/2018/CM - NOE 2018NL02098 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791728 5217 2018 2018-12-13T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE02062 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791729 5218 2018 2018-10-22T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01806 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791730 5219 2018 2018-10-05T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00784 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791731 5220 2018 2018-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01015 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791732 5221 2018 2018-04-27T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00722 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791733 5222 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Nova Venécia-ES, evento que contara com a presença do Governador do ES. A ida será dia 16 março com retorno no mesmo dia. Conf.RD - 139/2018/CM/NOE 2018NL00499 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 849707 337791734 5223 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Santa Teresa-ES no dia 30/09 a 01/10, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0786/2018/CM - NOE 2018NL02061 2018NE00025 80682979 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 849707 337791735 5224 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.652.747-## 1 "" MARIA HONORIA BASONI SILVA. 8318095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA HONÓRIA , REFERENTE AO DIA 27/02 CONFORME REQUISIÇÃO FLS03 AUTORIZADAS NS FLS 07 EM ANEXO. 2018OB00435 2018NE00433 81218907 PARTICIPAR DE REUNIÕES, CURSOS E TREINAMENTOS , DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1518488 337791736 5225 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.652.747-## 1 "" MARIA HONORIA BASONI SILVA. 8318095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA HONÓRIA , REFERENTE AO DIA 27/02 CONFORME REQUISIÇÃO FLS03 AUTORIZADAS NS FLS 07 EM ANEXO. 2018NL00356 2018NE00433 81218907 PARTICIPAR DE REUNIÕES, CURSOS E TREINAMENTOS , DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1518488 337791737 5226 2018 2018-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.747-## 1 "" MARIA HONORIA BASONI SILVA. 8318095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA......MARAI HONÓRIA , REFERENTE AO DIA 27/02 CONFORME REQUISIÇÃO FLS AUTORIZADAS NS FLS 07 EM ANEXO. 2018NE00433 2018NE00433 81218907 PARTICIPAR DE REUNIÕES, CURSOS E TREINAMENTOS , DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1518488 337791738 5227 2018 2018-03-09T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.194.237-## 1 "" ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO 8318096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O CORONEL QOCPM ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO, RG 13.994-0/NF 841022, COMANDANTE GERAL, QUE NO DIA 26 DE AGOSTO PROSSEGUIU PARA PORTO ALEGRE-RS, A FIM DE DAR CONTINUIDADE AO CONTATO INICIADO POR OCASIÃO DO SEMINARIO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA CIDADÃ DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO -BID. CONFORME CI/PMES/GCG/ Nº 081/2018. 2018NE01706 2018NE01706 83138587 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SENHOR CEL ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO - DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE - RS PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841022 337791739 5228 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.194.237-## 1 "" ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO 8318096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESA COM O CORONEL QOCPM ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO, RG 13.994-0/NF 841022, COMANDANTE GERAL, QUE NO DIA 26 DE AGOSTO PROSSEGUIU PARA PORTO ALEGRE-RS, A FIM DE DAR CONTINUIDADE AO CONTATO INICIADO POR OCASIÃO DO SEMINARIO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA CIDADÃ DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO -BID. CONFORME CI/PMES/GCG/ Nº 081/2018. 2018NL02513 2018NE01706 83138587 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SENHOR CEL ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO - DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE - RS PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841022 337791740 5229 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.194.237-## 1 "" ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO 8318096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM O CORONEL QOCPM ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO, RG 13.994-0/NF 841022, COMANDANTE GERAL, QUE NO DIA 26 DE AGOSTO PROSSEGUIU PARA PORTO ALEGRE-RS, A FIM DE DAR CONTINUIDADE AO CONTATO INICIADO POR OCASIÃO DO SEMINARIO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA CIDADÃ DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO -BID. CONFORME CI/PMES/GCG/ Nº 081/2018. 2018OB03703 2018NE01706 83138587 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SENHOR CEL ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO - DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE - RS PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841022 337791741 5230 2018 2018-09-20T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.194.237-## 1 "" ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO 8318096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO CORONEL QOCPM ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO, RG 13.994-0/NF 841022, COMANDANTE GERAL QUE PROSSEGUIU A BRASIL/DF PARA REUNIÃO COM O INSPETOR GERAL DAS POLICIAS MILITARES E OS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES (IGPM) 2018NE01818 2018NE01818 83349251 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR CEL QOCPM ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO E AO SENHOR MAJ QOCPM CHARLES SOUZA DA SILVA - DESTINO Á BRASÍLIA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841022 337791742 5231 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.194.237-## 1 "" ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO 8318096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO CORONEL QOCPM ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO, RG 13.994-0/NF 841022, COMANDANTE GERAL QUE PROSSEGUIU A BRASIL/DF PARA REUNIÃO COM O INSPETOR GERAL DAS POLICIAS MILITARES E OS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES (IGPM) 2018NL02684 2018NE01818 83349251 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR CEL QOCPM ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO E AO SENHOR MAJ QOCPM CHARLES SOUZA DA SILVA - DESTINO Á BRASÍLIA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841022 337791743 5232 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.194.237-## 1 "" ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO 8318096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/ SC, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. CONFORME CI/ CGC/ Nº 101/2018. 2018OB05053 2018NE02252 83849386 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841022 337791744 5233 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.194.237-## 1 "" ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO 8318096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/ SC, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. CONFORME CI/ CGC/ Nº 101/2018. 2018NL03267 2018NE02252 83849386 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841022 337791745 5234 2018 2018-11-14T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.194.237-## 1 "" ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO 8318096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/ SC, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. CONFORME CI/ CGC/ Nº 101/2018. 2018NE02252 2018NE02252 83849386 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841022 337791746 5235 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.194.237-## 1 "" ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO 8318096 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 1,5 DIÁRIAS PARA MILITARES QUE REALIZARÃO VISITA TÉCNICA A PMMG PARA MAIORES INFORMAÇÕES DE ESTUDOS DO MODELO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE BASES MÓVEIS DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA, NO PERÍODO DE 16 A 17/01/18. CONFORME DESPACHO 013/2018- AJUDÃNCIA GERAL. 2018OB00066 2018NE00173 80709648 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE REALIZARÃO VISITA TÉCNICA A PMMG PARA MAIORES INFORMAÇÕES DE ESTUDOS ATRAVÉS DO PROJETO DE BASES MÓVEIS DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 841022 337791747 5236 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.194.237-## 1 "" ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO 8318096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O COMANDANTE GERAL QUE SERÁ AGRACIADO COM A MEDALHA ALFERES TIRADENTES NA ACADEMIA DE POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 07 A 10/06/2018. CONFORME CI Nº 042/2018- GCG. 2018OB02136 2018NE00955 82141746 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COMANDANTE GERAL POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA AO ESTADO DE MINAS GERAIS, EM BELO HORIZONTE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841022 337791748 5237 2018 2018-10-01T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.194.237-## 1 "" ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO 8318096 PREGÃO EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES QUE REALIZARÃO VISITA TÉCNICA A PMMG PARA MAIORES INFORMAÇÕES DE ESTUDOS DO MODELO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE BASES MÓVEIS DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA, NO PERÍODO DE 16 A 17/01/18. CONFORME DESPACHO 013/2018- AJUDÃNCIA GERAL. 2018NE00173 2018NE00173 80709648 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE REALIZARÃO VISITA TÉCNICA A PMMG PARA MAIORES INFORMAÇÕES DE ESTUDOS ATRAVÉS DO PROJETO DE BASES MÓVEIS DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 841022 337791749 5238 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.194.237-## 1 "" ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO 8318096 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES QUE REALIZARÃO VISITA TÉCNICA A PMMG PARA MAIORES INFORMAÇÕES DE ESTUDOS DO MODELO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE BASES MÓVEIS DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA, NO PERÍODO DE 16 A 17/01/18. CONFORME DESPACHO 013/2018- AJUDÃNCIA GERAL. 2018NL00087 2018NE00173 80709648 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE REALIZARÃO VISITA TÉCNICA A PMMG PARA MAIORES INFORMAÇÕES DE ESTUDOS ATRAVÉS DO PROJETO DE BASES MÓVEIS DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 841022 337791750 5239 2018 2018-05-06T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.194.237-## 1 "" ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO 8318096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O COMANDANTE GERAL QUE SERÁ AGRACIADO COM A MEDALHA ALFERES TIRADENTES NA ACADEMIA DE POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 07 A 10/06/2018. CONFORME CI Nº 042/2018- GCG. 2018NE00955 2018NE00955 82141746 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COMANDANTE GERAL POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA AO ESTADO DE MINAS GERAIS, EM BELO HORIZONTE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841022 337791751 5240 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.194.237-## 1 "" ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO 8318096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA COMANDANTE GERAL DA PMES QUE NO DIA 19/12 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE SOROCABA-SP PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO E VALIDAÇÃO DE PROTÓTIPO DE VIATURA POLICIAL GM S10. CONFORME CI/GCM/ Nº 111/2018. 2018NL04019 2018NE02919 84150572 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A ME QUE SEGUIRÁ EM OBJETO DE SERVIÇO DE VITÓRIA-ES A SOROCABA-SP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841022 337791752 5241 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.194.237-## 1 "" ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO 8318096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA COMANDANTE GERAL DA PMES QUE NO DIA 19/12 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE SOROCABA-SP PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO E VALIDAÇÃO DE PROTÓTIPO DE VIATURA POLICIAL GM S10. CONFORME CI/GCM/ Nº 111/2018. 2018OB06095 2018NE02919 84150572 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A ME QUE SEGUIRÁ EM OBJETO DE SERVIÇO DE VITÓRIA-ES A SOROCABA-SP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841022 337791753 5242 2018 2018-12-18T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.194.237-## 1 "" ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO 8318096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA COMANDANTE GERAL DA PMES QUE NO DIA 19/12 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE SOROCABA-SP PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO E VALIDAÇÃO DE PROTÓTIPO DE VIATURA POLICIAL GM S10. CONFORME CI/GCM/ Nº 111/2018. 2018NE02919 2018NE02919 84150572 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A ME QUE SEGUIRÁ EM OBJETO DE SERVIÇO DE VITÓRIA-ES A SOROCABA-SP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841022 337791754 5243 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.194.237-## 1 "" ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO 8318096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO CORONEL QOCPM ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO, RG 13.994-0/NF 841022, COMANDANTE GERAL QUE PROSSEGUIU A BRASIL/DF PARA REUNIÃO COM O INSPETOR GERAL DAS POLICIAS MILITARES E OS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES (IGPM) 2018OB04002 2018NE01818 83349251 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR CEL QOCPM ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO E AO SENHOR MAJ QOCPM CHARLES SOUZA DA SILVA - DESTINO Á BRASÍLIA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841022 337791755 5244 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.194.237-## 1 "" ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO 8318096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O COMANDANTE GERAL QUE SERÁ AGRACIADO COM A MEDALHA ALFERES TIRADENTES NA ACADEMIA DE POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 07 A 10/06/2018. CONFORME CI Nº 042/2018- GCG. 2018NL01422 2018NE00955 82141746 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COMANDANTE GERAL POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA AO ESTADO DE MINAS GERAIS, EM BELO HORIZONTE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841022 337791756 5245 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.194.237-## 1 "" ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO 8318096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES, A FIM PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PUBLICA- 05 (RISP-05) NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CI PMES/GCG/ Nº 080/2018. 2018NL02510 2018NE01703 83123490 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR CEL ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO - SANTA MARIA DE JETIBÁ PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841022 337791757 5246 2018 2018-08-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.194.237-## 1 "" ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO 8318096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA O MILITAR QUE SE DESLOCARÁ ATE O MUNICIPIO DE COLATINA- ES, PARA PARTICIPAR DE UMA OPERAÇÕ POLICIAL MILITAR NO DIA 16/08/2018 E DA REUNIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PUBLICA- 04 (RISP-04) NO DIA 17/08/2018 CONFORME CI/PMES/GCG/Nº 077/2018. 2018NE01548 2018NE01548 83028862 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. CEL ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO - COLATINA -ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841022 337791758 5247 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.194.237-## 1 "" ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO 8318096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A 1,5 DIARIAS EM SERVIÇO PARA O COMANDANTE GERAL E ACOMPANHANTES PARA O MUNICIPIO DE COLATINA- ES, PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PUBLICA- 04 (RISP-04) NO PERÍODO DE 16 A 17/08/2018, CONFORME CI/PMES/GCG/Nº 077/2018. 2018OB03479 2018NE01548 83028862 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. CEL ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO - COLATINA -ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841022 337791759 5248 2018 2018-06-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.194.237-## 1 "" ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO 8318096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS EM SERVIÇO PARA O COMANDANTE GERAL QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR E DA REUNIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA 02 (RISP-02) NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, NO PERÍODO DE 28 A 29/06/2018. CI Nº 058/2018- GCG. 2018NE01163 2018NE01163 82502455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O COMANDANTE GERAL E DEMAIS MILITARES QUE TAMBÉM IRÃO PARTICIPAR DE UMA OPERAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841022 337791760 5249 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.194.237-## 1 "" ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO 8318096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00699 2018NE01163 82502455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O COMANDANTE GERAL E DEMAIS MILITARES QUE TAMBÉM IRÃO PARTICIPAR DE UMA OPERAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841022 337791761 5250 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.194.237-## 1 "" ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO 8318096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS EM SERVIÇO PARA O COMANDANTE GERAL QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR E DA REUNIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA 02 (RISP-02) NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, NO PERÍODO DE 28 A 29/06/2018. CI Nº 058/2018- GCG. 2018NL01650 2018NE01163 82502455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O COMANDANTE GERAL E DEMAIS MILITARES QUE TAMBÉM IRÃO PARTICIPAR DE UMA OPERAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841022 337791762 5251 2018 2018-06-08T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.194.237-## 1 "" ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO 8318096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA NE 1163/18, DEVIDO O CANCELAMENTO DA VIAGEM. 2018NE01456 2018NE01163 82502455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O COMANDANTE GERAL E DEMAIS MILITARES QUE TAMBÉM IRÃO PARTICIPAR DE UMA OPERAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841022 337791763 5252 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.194.237-## 1 "" ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO 8318096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS EM SERVIÇO PARA O COMANDANTE GERAL E ACOMPANHANTES PARA O MUNICIPIO DE COLATINA- ES, PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PUBLICA- 04 (RISP-04) NO PERÍODO DE 16 A 17/08/2018, CONFORME CI/PMES/GCG/Nº 077/2018. 2018NL02290 2018NE01548 83028862 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. CEL ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO - COLATINA -ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841022 337791764 5253 2018 2018-03-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.194.237-## 1 "" ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO 8318096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES, A FIM PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PUBLICA- 05 (RISP-05) NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CI PMES/GCG/ Nº 080/2018. 2018NE01703 2018NE01703 83123490 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR CEL ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO - SANTA MARIA DE JETIBÁ PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841022 337791765 5254 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.194.237-## 1 "" ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO 8318096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES, A FIM PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PUBLICA- 05 (RISP-05) NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CI PMES/GCG/ Nº 080/2018. 2018OB03700 2018NE01703 83123490 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR CEL ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO - SANTA MARIA DE JETIBÁ PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841022 337791766 5255 2018 2018-02-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.194.237-## 1 "" ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO 8318096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA PARA O COMANDANTE GERAL, AJUDANTE DE ORDENS E DEMAIS ACOMPANHANTES, EM VIRTUDE DE OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR QUE ACONTECEU NO DIA 26/07 E REUNIÃO DA REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PUBLICA 02 (RISP-02) QUE ACONTECEU NO DIA 27/02. CI Nº 070/2018/GCG. 2018NE01440 2018NE01440 82835225 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O COMANDANTE GERAL, AJUDANTE DE ORDENS E DEMAIS ACOMPANHANTES, EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841022 337791767 5256 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.194.237-## 1 "" ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO 8318096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AS DIARIA EM SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS PARA O COMANDANTE GERAL E DEMAIS ACOMPANHANTES, EM VIRTUDE DE OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR QUE ACONTECEU NO DIA 26/07 E REUNIÃO DA REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PUBLICA 02 (RISP-02) QUE ACONTECEU NO DIA 27/02. CI Nº 070/2018/GCG. 2018OB03246 2018NE01440 82835225 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O COMANDANTE GERAL, AJUDANTE DE ORDENS E DEMAIS ACOMPANHANTES, EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841022 337791768 5257 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.194.237-## 1 "" ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO 8318096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIARIA EM SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS PARA O COMANDANTE GERAL E DEMAIS ACOMPANHANTES, EM VIRTUDE DE OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR QUE ACONTECEU NO DIA 26/07 E REUNIÃO DA REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PUBLICA 02 (RISP-02) QUE ACONTECEU NO DIA 27/02. CI Nº 070/2018/GCG. 2018NL02119 2018NE01440 82835225 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O COMANDANTE GERAL, AJUDANTE DE ORDENS E DEMAIS ACOMPANHANTES, EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841022 337791769 5258 2018 2018-08-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.194.237-## 1 "" ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO 8318096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA O MILITAR QUE SE DESLOCARÁ ATE O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM- ES, PARA PARTICIPAR DE UMA OPERAÇÕ POLICIAL MILITAR E DA REUNIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PUBLICA- 03 (RISP-03) CONFORME CI/PMES/GCG/Nº 074/2018. 2018NE01488 2018NE01488 82956324 DIÁRIA - CEL ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841022 337791770 5259 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.194.237-## 1 "" ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO 8318096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA O MILITAR QUE SE DESLOCARÁ ATE O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM- ES, PARA PARTICIPAR DE UMA OPERAÇÕ POLICIAL MILITAR E DA REUNIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PUBLICA- 03 (RISP-03), NO PERÍODO DE 09 A 10/08. CONFORME CI/PMES/GCG/Nº 074/2018. 2018NL02204 2018NE01488 82956324 DIÁRIA - CEL ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841022 337791771 5260 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.194.237-## 1 "" ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO 8318096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA O MILITAR QUE SE DESLOCARÁ ATE O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM- ES, PARA PARTICIPAR DE UMA OPERAÇÕ POLICIAL MILITAR E DA REUNIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PUBLICA- 03 (RISP-03), NO PERÍODO DE 09 A 10/08. CONFORME CI/PMES/GCG/Nº 074/2018. 2018OB03343 2018NE01488 82956324 DIÁRIA - CEL ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841022 337791772 5261 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 19235 2018OB02302 2018NE01482 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337791773 5262 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25 A 26/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 19124 2018OB02256 2018NE01445 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337791774 5263 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - GUILHERME 2018GD00088 2018NE01445 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337791775 5264 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL Nº 20194 2018OB02422 2018NE01540 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337791776 5265 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 19236 2018OB02247 2018NE01433 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337791777 5266 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 03 a 04/02/2018 para o município de AlegreProcesso digital 009041 2018OB00278 2018NE00255 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2962411 337791778 5267 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 01 A 02/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 24690 2018OB02928 2018NE01870 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337791779 5268 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 18769 2018OB02134 2018NE01395 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337791780 5269 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - Guilherme Carneiro. 2018GD00010 2018NE00246 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2962411 337791781 5270 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 19235 2018NL01760 2018NE01482 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337791782 5271 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 29 A 30/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 30277 2018OB03749 2018NE02385 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2962411 337791783 5272 2018 2018-10-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 29 A 30/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 30277 2018NE02385 2018NE02385 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2962411 337791784 5273 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 29 A 30/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 30277 2018NL02878 2018NE02385 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2962411 337791785 5274 2018 2018-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 19023 2018NE01451 2018NE01451 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337791786 5275 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 05/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 30566 2018NL02872 2018NE02379 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2962411 337791787 5276 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 03 a 04/02/2018 para o município de AlegreProcesso digital 009038 2018NL00264 2018NE00302 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2962411 337791791 5280 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL Nº 20194 2018NL01859 2018NE01540 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2962411 337791806 5295 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 01 A 02/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 24690 2018NL02257 2018NE01870 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337791807 5296 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 19023 2018NL01710 2018NE01451 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337791808 5297 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 03 a 04/02/2018 para o município de AlegreProcesso digital 009041 2018NL00207 2018NE00255 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2962411 337791809 5298 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 21407 2018OB02562 2018NE01639 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337791810 5299 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PROCESSO DIGITAL Nº 17640 2018OB02172 2018NE01421 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337791811 5300 2018 2018-08-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 21407 2018NE01639 2018NE01639 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337791812 5301 2018 2018-05-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 06 a 08/02/2018 para o município de Vila VelhaProcesso digital 009277 2018NE00268 2018NE00268 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2962411 337791813 5302 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 19236 2018NL01699 2018NE01433 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337791814 5303 2018 2018-07-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25 A 26/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 19124 2018NE01445 2018NE01445 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337791815 5304 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 21407 2018NL01973 2018NE01639 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337791816 5305 2018 2018-08-28T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27 A 29/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETOPROCESSO DIGITAL Nº 21934 2018NE01697 2018NE01697 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337791818 5307 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 18769 2018NL01645 2018NE01395 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337791819 5308 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27 A 29/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETOPROCESSO DIGITAL Nº 21934 2018OB02667 2018NE01697 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337791820 5309 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 07/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 010791 2018OB00659 2018NE00497 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337791821 5310 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 03 a 04/02/2018 para o município de AlegreProcesso digital 009038 2018OB00330 2018NE00302 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2962411 337791822 5311 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 23/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 15127. 2018NL01224 2018NE01042 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337791823 5312 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 23/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 15127. 2018OB01573 2018NE01042 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337791824 5313 2018 2018-12-27T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS *** ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7.º, §3.º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N.º 4.330-R/2018.*** 2018NE02529 2018NE01445 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2962411 337791825 5314 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27 A 29/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETOPROCESSO DIGITAL Nº 21934 2018NL02051 2018NE01697 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337791826 5315 2018 2018-09-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 01 A 02/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 24690 2018NE01870 2018NE01870 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337791827 5316 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00088 2018NE01445 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337791828 5317 2018 2018-06-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 22 A 24/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 17640 2018NE01321 2018NE01321 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2962411 337791829 5318 2018 2018-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA CARIACICAPROCESSO DIGITAL 13202. 2018NE00794 2018NE00794 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2962411 337791830 5319 2018 2018-06-02T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 03 a 04/02/2018 para o município de AlegreProcesso digital 009038 2018NE00302 2018NE00302 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2962411 337791831 5320 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 07/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 010791 2018NL00526 2018NE00497 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337791832 5321 2018 2018-10-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 01 A 02/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 30278 2018NE02384 2018NE02384 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2962411 337791833 5322 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25 A 26/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 19124 2018NL01704 2018NE01445 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337791834 5323 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 20432 2018NL01865 2018NE01551 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337791835 5324 2018 2018-06-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 20432 2018NE01551 2018NE01551 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337791836 5325 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 06 a 07/01/2018, para o município de AlegreProcesso digital 007696 2018NL00198 2018NE00246 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2962411 337791837 5326 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 19023 2018OB02262 2018NE01451 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337791838 5327 2018 2018-07-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 07/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 010791 2018NE00497 2018NE00497 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337791839 5328 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 22 A 24/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 17640 2018OB01978 2018NE01321 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2962411 337791840 5329 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PROCESSO DIGITAL Nº 17640 2018NL01673 2018NE01421 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337791841 5330 2018 2018-05-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 23/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 15127. 2018NE01042 2018NE01042 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337791842 5331 2018 2018-03-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.917-## 1 "" CHARLENE TESTA MARTINS 8318100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12627 - Formação Stem Brasil - Data: 04 e 05/10/2018 - Destino: Aracruz x São Gabriel da Palha x Aracruz 2018NE05032 2018NE05032 83527958 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº433/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2444992 337791843 5332 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.465.917-## 1 "" CHARLENE TESTA MARTINS 8318100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 12161 - Participar da Formação STEM Brasil - Município: Aracruz x São Gabriel da Palha x Aracruz - Data 23 e 24/08/2018. 2018NL05163 2018NE04247 83028455 PARA OS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº328/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2444992 337791844 5333 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.465.917-## 1 "" CHARLENE TESTA MARTINS 8318100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12627 - Formação Stem Brasil - Data: 04 e 05/10/2018 - Destino: Aracruz x São Gabriel da Palha x Aracruz 2018OB07062 2018NE05032 83527958 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº433/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2444992 337791845 5334 2018 2018-03-16T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.917-## 1 "" CHARLENE TESTA MARTINS 8318100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10854 - Formação 2018 - Escolas implantadas 2018. Data 12 a 14/03/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NE01169 2018NE01169 81295260 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2444992 337791846 5335 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.465.917-## 1 "" CHARLENE TESTA MARTINS 8318100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12627 - Formação Stem Brasil - Data: 04 e 05/10/2018 - Destino: Aracruz x São Gabriel da Palha x Aracruz 2018NL06264 2018NE05032 83527958 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº433/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2444992 337791847 5336 2018 2018-03-16T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.917-## 1 "" CHARLENE TESTA MARTINS 8318100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10861 - Formação 2018 - Escolas implantadas 2018. Data 19 a 23/03/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NE01180 2018NE01180 81295260 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2444992 337791848 5337 2018 2018-11-06T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.917-## 1 "" CHARLENE TESTA MARTINS 8318100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11580 - Formação Stem Brasil.Município: Aracruz x São Gabriel da Palha x AracruzData 04 e 05/06/2018. 2018NE03134 2018NE03134 82233438 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº199/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2444992 337791849 5338 2018 2018-06-20T00:00:00 -33,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.917-## 1 "" CHARLENE TESTA MARTINS 8318100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação parcial no valor de R$ 33,60, tendo em vista que o servidor não faz jus aos 30% de acréscimo, conforme Art. 7º do Decreto nº 3328-R de 17 de junho de 2013. 2018NE03498 2018NE03134 82233438 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº199/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2444992 337791850 5339 2018 2018-03-13T00:00:00 -347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.917-## 1 "" CHARLENE TESTA MARTINS 8318100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2018NE01076, sendo substituída pela 2018NE01180. 2018NE01189 2018NE01076 81295260 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2444992 337791851 5340 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 -33,6000 0,0000 0,0000 ###.465.917-## 1 "" CHARLENE TESTA MARTINS 8318100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de solicitação de diária online nº 11580 - Formação Stem Brasil.Município: Aracruz x São Gabriel da Palha x AracruzData 04 e 05/06/2018. 2018NL02867 2018NE03134 82233438 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº199/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2444992 337791852 5341 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.465.917-## 1 "" CHARLENE TESTA MARTINS 8318100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária online nº 11580 - Formação Stem Brasil.Município: Aracruz x São Gabriel da Palha x AracruzData 04 e 05/06/2018. 2018OB03578 2018NE03134 82233438 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº199/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2444992 337791853 5342 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.465.917-## 1 "" CHARLENE TESTA MARTINS 8318100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 12161 - Participar da Formação STEM Brasil - Município: Aracruz x São Gabriel da Palha x Aracruz - Data 23 e 24/08/2018. 2018OB05970 2018NE04247 83028455 PARA OS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº328/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2444992 337791854 5343 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.465.917-## 1 "" CHARLENE TESTA MARTINS 8318100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de solicitação de diária online nº 11580 - Formação Stem Brasil.Município: Aracruz x São Gabriel da Palha x AracruzData 04 e 05/06/2018. 2018NL02849 2018NE03134 82233438 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº199/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2444992 337791855 5344 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.465.917-## 1 "" CHARLENE TESTA MARTINS 8318100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10854 - Formação 2018 - Escolas implantadas 2018. Data 12 a 14/03/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018OB01488 2018NE01169 81295260 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2444992 337791856 5345 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.465.917-## 1 "" CHARLENE TESTA MARTINS 8318100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10854 - Formação 2018 - Escolas implantadas 2018. Data 12 a 14/03/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NL01042 2018NE01169 81295260 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2444992 337791857 5346 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.465.917-## 1 "" CHARLENE TESTA MARTINS 8318100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10861 - Formação 2018 - Escolas implantadas 2018. Data 19 a 23/03/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NL01053 2018NE01180 81295260 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2444992 337791858 5347 2018 2018-08-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.917-## 1 "" CHARLENE TESTA MARTINS 8318100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12161 - Participar da Formação STEM Brasil - Município: Aracruz x São Gabriel da Palha x Aracruz - Data 23 e 24/08/2018. 2018NE04247 2018NE04247 83028455 PARA OS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº328/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2444992 337791859 5348 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.465.917-## 1 "" CHARLENE TESTA MARTINS 8318100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10861 - Formação 2018 - Escolas implantadas 2018. Data 19 a 23/03/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018OB01498 2018NE01180 81295260 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2444992 337791860 5349 2018 2018-03-13T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.917-## 1 "" CHARLENE TESTA MARTINS 8318100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10861 - Formação 2018: Escola implantadas em 2018 - Escoa Viva - Data 19 a 21/03/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NE01076 2018NE01076 81295260 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2444992 337791861 5350 2018 2018-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" VERGINIA ROLDI 8318107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS - CIVIL PARA SERVIDORA VERGINIA ROLDI, CPF Nº 493.730.487-91, MATRÍCULA Nº 1557718, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM MEMORANDO Nº 15/2018 GS/SRSC NA FOLHA 001 2018NE00843 2018NE00843 81508972 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR# 1557718 337791862 5351 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" VERGINIA ROLDI 8318107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A ARACRUZ EM 27/03/2018 PARA VISITA IN LOCO NO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO PARA AVERIGUAÇÃO DE CONVENIOS. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/24/2018 (FL 02) 2018OB00958 2018NE00843 81508972 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR# 1557718 337791863 5352 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" VERGINIA ROLDI 8318107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A ARACRUZ EM 27/03/2018 PARA VISITA IN LOCO NO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO PARA AVERIGUAÇÃO DE CONVENIOS. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/24/2018 (FL 02) 2018NL00852 2018NE00843 81508972 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR# 1557718 337791864 5353 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD Orçamentária para cobrir despesas com diárias do servidor Ubiratam Gracindo de Souza, referente aos dias 14/03/2018, 20/03/2018 e 22/03/2018,, conforme requisição autorizada às folhas 26, 29 e 32 em anexo. 2018OB00606 2018NE00573 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791865 5354 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA, REFERENTE DIA 10/01/2018 E 26/01/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 03,04 EM ANEXO. 2018OB00122 2018NE00048 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791866 5355 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias do Servidor : Ubiratan Gracindo de Souza, dos dias 27/08/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 126 em anexo. 2018NL01709 2018NE01788 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791867 5356 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias do servidor Ubiratan Fracindo de Souza referente aos dias: 29/05/2018, 14/06, 21/06, 25/06/2018, conforme requisições autorizadas fls. 72, 75,78,81 em anexo. 2018NL01140 2018NE01221 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791868 5357 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Ubiratan Gracindo de Souza, dos dias 18/09, 25/09/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 131, 135 em anexo. 2018OB02263 2018NE01993 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791869 5358 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias do servidor Ubiratan Gracindo de Souza referente aos dias: 29/05/2018, 14/06, 21/06, 25/06/2018, conforme requisições autorizadas fls. 72, 75,78,81 em anexo. 2018OB01360 2018NE01221 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791870 5359 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com diárias do servidor Ubiratam Gracindo de Souza, referente ao dia 07/05/2018,, conforme requisição autorizada às folhas 59 em anexo. 2018OB01033 2018NE00929 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791871 5360 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesas com diárias do servidor Ubiratam Gracindo de Souza, referente ao dia 25/04/2018,, conforme requisição autorizada às folhas 44 em anexo. 2018NL00729 2018NE00808 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791872 5361 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD orçamentária para cobrir despesa de diária do servidor Ubiratan Gracindo de Souza, referente ao dia 07/03/2018, conforme requisição autorizada a fls. 07 em anexo. 2018OB00491 2018NE00474 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791873 5362 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Ubiratan Gracindo de Souza, dos dias 04/10, 10/10, 16/10, 30/10/2018, conforme solicitação autorizada fls. 155, 158, 161, 164 em anexo. 2018OB02478 2018NE02200 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791874 5363 2018 2018-05-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias do servidor Ubiratam Gracindo de Souza, referente ao dia 07/05/2018,, conforme requisição autorizada às folhas 59 em anexo. 2018NE00929 2018NE00929 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791875 5364 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias do servidor Alcemar Ubiratan Gracindo de Souza,dos dias 08/08/2018, conforme solicitação autorizadas fls.104, em anexo. 2018NE01588 2018NE01588 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791876 5365 2018 2018-11-04T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de empenho para cobrir despesas com diárias para servidor motorista, dentro do estado . 2018NE00074 2018NE00074 81671628 CONCESSÃO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791877 5366 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 054/2018(DIA 30/08/2018 - CONDUZIR SERVIDOR PARA TRANSFERIR PACIENTE DO INSTITUTO AMANHECER , DE MARATAÍZES PARA CLÍNICA NOVA PERSPECTIVA EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE ES). 2018OB00303 2018NE00074 81671628 CONCESSÃO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791878 5367 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 051/2018 (DIA 23/08/2018 - TRANSPORTE DAS DIRETORAS PARA REUNIÃO EM VITÓRIA. 2018NL00232 2018NE00074 81671628 CONCESSÃO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791879 5368 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 070/2018 (DIA 12/11/2018 - TRANSPORTAR SERVIDORA P/ TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DA COMUNIDADE TERAPÊUTICA CASA DA PAZ PARA CLINICA NOVA PERSPECTIVA EM VENDA NOVA ES) 2018NL00352 2018NE00074 81671628 CONCESSÃO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791880 5369 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 -57,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00006 2018NE00074 81671628 CONCESSÃO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791881 5370 2018 2018-08-11T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Ubiratan Gracindo de Souza, dos dias 04/10, 10/10, 16/10, 30/10/2018, conforme solicitação autorizada fls. 155, 158, 161, 164 em anexo. 2018NE02200 2018NE02200 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791882 5371 2018 2018-08-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias da servidor Ubiratan Gracindo de Souza, dos dias 21/08/2018 conforme solicitação autorizadas fls. 115 em anexo. 2018NE01614 2018NE01614 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791883 5372 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 054/2018(DIA 30/08/2018 - CONDUZIR SERVIDOR PARA TRANSFERIR PACIENTE DOINSTITUTO AMANHECER , DE MARATAÍZES PARA CLÍNICA NOVA PERSPECTIVA EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE ES). 2018NL00237 2018NE00074 81671628 CONCESSÃO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791884 5373 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 087, E 99/2018 (DIAS 05/12 e 28/12/18 TRANSPORTAR SERVIDORES PARA VIAGENS A VITORIA -ES). 2018NL00449 2018NE00400 81671628 CONCESSÃO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791885 5374 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 068/2018 (DIA 19/10/2018 - TRANSPORTAR DIRETORAS P/PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE REPASSE DE RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA UNIDADES HOSPITALARES). 2018NL00311 2018NE00074 81671628 CONCESSÃO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791886 5375 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 068/2018 (DIA 19/10/2018 - TRANSPORTAR DIRETORAS P/PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE REPASSE DE RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA UNIDADES HOSPITALARES). 2018OB00393 2018NE00074 81671628 CONCESSÃO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791887 5376 2018 2018-08-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de reforço de empenho para cobrir despesas com diárias para servidor motorista, dentro do estado. 2018NE00185 2018NE00074 81671628 CONCESSÃO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791888 5377 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 050/2018(DIA 09/08/2018 - TRANSFERIR PACIENTES DOINSTITUTO AMANHECER , DE MARATAÍZES PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE ES). 2018NL00214 2018NE00074 81671628 CONCESSÃO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791889 5378 2018 2018-12-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo remanescente de empenho para cobrir despesas com diárias para servidor motorista, dentro do estado . 2018NE00394 2018NE00074 81671628 CONCESSÃO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791890 5379 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 070/2018 (DIA 12/11/2018 - TRANSPORTAR SERVIDORA P/ TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DA COMUNIDADE TERAPÊUTICA CASA DA PAZ PARA CLINICA NOVA PERSPECTIVA EM VENDA NOVA ES) 2018OB00440 2018NE00074 81671628 CONCESSÃO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791891 5380 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 57,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 051/2018 (DIA 23/08/2018 - TRANSPORTE DAS DIRETORAS PARA REUNIÃO EM VITÓRIA. 2018NL00229 2018NE00074 81671628 CONCESSÃO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791892 5381 2018 2018-09-08T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE00170 2018NE00074 81671628 CONCESSÃO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791893 5382 2018 2018-12-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA VIAGEM ANTERIOR, QUE ESTAVA RETIDA PELO FES ATRAVÉS DO COMUNICA 45291 DE 23/11/2018 AGORA AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DA GERENTE DO FUNDO ESTADUAL. 2018NE00400 2018NE00400 81671628 CONCESSÃO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791894 5383 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00062 2018NE00074 81671628 CONCESSÃO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791895 5384 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com diária para motorista (meia diária dia 15/5/18) - transporte de servidoras para reunião na SESA . 2018NL00113 2018NE00074 81671628 CONCESSÃO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791896 5385 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diária para motorista (meia diária dia 12/4/18 - apoio em ação de desinternação em Comunidade Terapêutica de Marataízes para Vila Velha com veículo ambulância) por solicitação da SESA conforme req. nº 018/2018. 2018OB00115 2018NE00074 81671628 CONCESSÃO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791897 5386 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG diária para motorista (meia diária dia 15/5/18) - transporte de servidoras para reunião na SESA . 2018OB00148 2018NE00074 81671628 CONCESSÃO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791898 5387 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 058/2018(DIA 20/09/2018 - TRANSPORTAR PACIENTE ALANCIELEI GOMES MILIOLI DA COMUNIDADE TERAPÊUTICA CASA DA PAZ DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA A CLÍNICA VIVERE EM ANCHIETA ES). 2018NL00268 2018NE00074 81671628 CONCESSÃO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791899 5388 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com diária para motorista (meia diária dia 12/4/18 - apoio em ação de desinternação em Comunidade Terapêutica de Marataízes para Vila Velha com veículo ambulância) por solicitação da SESA. 2018NL00081 2018NE00074 81671628 CONCESSÃO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791900 5389 2018 2018-10-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Ubiratan Gracindo de Souza, dos dias 18/09, 25/09/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 131, 135 em anexo. 2018NE01993 2018NE01993 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791901 5390 2018 2018-03-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias do servidor Ubiratam Gracindo de Souza, referente aos dias 14/03/2018, 20/03/2018 e 22/03/2018,, conforme requisição autorizada às folhas 26, 29 e 32 em anexo. 2018NE00573 2018NE00573 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791902 5391 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidaçao para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Ubiratan Gracindo de Souza, dos dias 18/09, 25/09/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 131, 135 em anexo. 2018NL01928 2018NE01993 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791903 5392 2018 2018-12-07T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias do servidor Ubiratan Fracindo de Souza referente aos dias: 29/05/2018, 14/06, 21/06, 25/06/2018, conforme requisições autorizadas fls. 72, 75,78,81 em anexo. 2018NE01221 2018NE01221 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791904 5393 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com Diária do Servidor Ubiratan Gracindo de Souza do dia 16/07/2018, conforme autorizada, fls 91 em anexo. 2018NL01423 2018NE01507 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791905 5394 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 051/2018 (DIA 23/08/2018 - TRANSPORTE DAS DIRETORAS PARA REUNIÃO EM VITÓRIA. (lançamento refeito p/ acerto no valor) 2018OB00298 2018NE00074 81671628 CONCESSÃO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791906 5395 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -57,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução de pagamento para acerto no valor a ser pago. 2018GD00006 2018NE00074 81671628 CONCESSÃO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791907 5396 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 050/2018(DIA 09/08/2018 - TRANSFERIR PACIENTES DOINSTITUTO AMANHECER , DE MARATAÍZES PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE ES). 2018OB00272 2018NE00074 81671628 CONCESSÃO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791908 5397 2018 2018-09-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias da Servidora : Ubiratan Gracindo de Souza, dos dias 27/08/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 126 em anexo. 2018NE01788 2018NE01788 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791909 5398 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias do servidor Ubiratan Gracindo de Souza,dos dias 08/08/2018, conforme solicitação autorizadas fls.104, em anexo. 2018OB01769 2018NE01588 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791910 5399 2018 2018-04-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias do servidor Ubiratam Gracindo de Souza, referente ao dia 25/04/2018,, conforme requisição autorizada às folhas 44 em anexo. 2018NE00808 2018NE00808 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791911 5400 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA, REFERENTE DIA 10/01/2018 E 26/01/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 03,04 EM ANEXO. 2018NL00027 2018NE00048 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791912 5401 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesas com diárias do servidor Ubiratam Gracindo de Souza, referente ao dia 25/04/2018,, conforme requisição autorizada às folhas 44 em anexo. 2018OB00883 2018NE00808 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791913 5402 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias da servidor Ubiratan Gracindo de Souza, dos dias 21/08/2018 conforme solicitação autorizadas fls. 115 em anexo. 2018NL01531 2018NE01614 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791914 5403 2018 2018-12-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa de diária do servidor Ubiratan Gracindo de Souza, referente ao dia 07/03/2018, conforme requisição autorizada a fls. 07 em anexo. 2018NE00474 2018NE00474 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791915 5404 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Liquidação para cobrir despesas com diárias do servidor Ubiratam Gracindo de Souza, referente aos dias 14/03/2018, 20/03/2018 e 22/03/2018,, conforme requisição autorizada às folhas 26, 29 e 32 em anexo. 2018NL00494 2018NE00573 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791916 5405 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 57,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 051/2018 (DIA 23/08/2018 - TRANSPORTE DAS DIRETORAS PARA REUNIÃO EM VITÓRIA. 2018OB00290 2018NE00074 81671628 CONCESSÃO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791917 5406 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias da servidor Ubiratan Gracindo de Souza, dos dias 21/08/2018 conforme solicitação autorizadas fls. 115 em anexo. 2018OB01793 2018NE01614 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791918 5407 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias do Servidor : Ubiratan Gracindo de Souza, dos dias 27/08/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 126 em anexo. 2018OB01987 2018NE01788 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791919 5408 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com Diária do Servidor Ubiratan Gracindo de Souza do dia 16/07/2018, conforme autorizada, fls 91 em anexo. 2018OB01670 2018NE01507 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791920 5409 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias do servidor Alcemar Ubiratan Gracindo de Souza,dos dias 08/08/2018, conforme solicitação autorizadas fls.104, em anexo. 2018NL01509 2018NE01588 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791921 5410 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com diárias do servidor Ubiratam Gracindo de Souza, referente ao dia 07/05/2018,, conforme requisição autorizada às folhas 59 em anexo. 2018NL00848 2018NE00929 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791922 5411 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Ubiratan Gracindo de Souza, dos dias 04/10, 10/10, 16/10, 30/10/2018, conforme solicitação autorizada fls. 155, 158, 161, 164 em anexo. 2018NL02143 2018NE02200 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791923 5412 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS empenho para cobrir despesa com Diária do Servidor Ubiratan Gracindo de Souza do dia 16/07/2018, conforme autorizada, fls 91 em anexo. 2018NE01507 2018NE01507 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791924 5413 2018 2018-01-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA, REFERENTE DIA 10/01/2018 E 26/01/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 03,04 EM ANEXO. 2018NE00048 2018NE00048 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791925 5414 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação para cobrir despesa de diária do servidor Ubiratan Gracindo de Souza, referente ao dia 07/03/2018, conforme requisição autorizada a fls. 07 em anexo. 2018NL00396 2018NE00474 80718205 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337791926 5415 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 655,2000 0,0000 0,0000 ###.967.087-## 1 "" ELIZANDRA GONÇALVES DE LIMA E CIRNE RODRIGUES 8318128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA ELIZANDRA G. DE LIMA E CIRNE RODRIGUES, REFERENTE OS DIAS 22/01 A 26/01/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 03 EM ANEXO. 2018NL00030 2018NE00052 80699294 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TERAPEUTA OCUPACIONAL - QSS# 1584596 337791927 5416 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.967.087-## 1 "" ELIZANDRA GONÇALVES DE LIMA E CIRNE RODRIGUES 8318128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com diárias da servidora Elizangela G de Lima Cirne Rodrigues, conforme solicitação e autorização nas fls. 66,69,70,73. 2018NL00829 2018NE00906 80699294 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TERAPEUTA OCUPACIONAL - QSS# 1584596 337791928 5417 2018 2018-05-16T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.967.087-## 1 "" ELIZANDRA GONÇALVES DE LIMA E CIRNE RODRIGUES 8318128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias da servidora Elizangela G de Lima Cirne Rodrigues, conforme solicitação e autorização nas fls. 66,69,70,73. 2018NE00906 2018NE00906 80699294 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TERAPEUTA OCUPACIONAL - QSS# 1584596 337791929 5418 2018 2018-01-10T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.967.087-## 1 "" ELIZANDRA GONÇALVES DE LIMA E CIRNE RODRIGUES 8318128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Elizandra G de Lima e Cirne Rodrigues , dos dias 08/08, 09/08, 13/08, 06/08, 11/09, 12/09, 18/09, 21/09, 27/09, 28/09/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 120, 121, 122, 126, 128, 130, 132, 134,136, 137 em anexo. 2018NE01879 2018NE01879 80699294 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TERAPEUTA OCUPACIONAL - QSS# 1584596 337791930 5419 2018 2018-04-20T00:00:00 442,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.967.087-## 1 "" ELIZANDRA GONÇALVES DE LIMA E CIRNE RODRIGUES 8318128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias da servidora Elizangela G de Lima Cirne Rodrigues, conforme solicitação fls. 40, 43, 46, 47 e 48. 2018NE00737 2018NE00737 80699294 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TERAPEUTA OCUPACIONAL - QSS# 1584596 337791931 5420 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 442,4000 0,0000 0,0000 ###.967.087-## 1 "" ELIZANDRA GONÇALVES DE LIMA E CIRNE RODRIGUES 8318128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação para cobrir despesas com diárias da servidora Elizangela G de Lima Cirne Rodrigues, conforme solicitação fls. 40, 43, 46, 47 e 48. 2018NL00656 2018NE00737 80699294 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TERAPEUTA OCUPACIONAL - QSS# 1584596 337791932 5421 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.967.087-## 1 "" ELIZANDRA GONÇALVES DE LIMA E CIRNE RODRIGUES 8318128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Elizandra G de Lima e Cirne Rodrigues , dos dias 08/08, 09/08, 13/08, 06/08, 11/09, 12/09, 18/09, 21/09, 27/09, 28/09/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 120, 121, 122, 126, 128, 130, 132, 134,136, 137 em anexo. 2018OB02112 2018NE01879 80699294 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TERAPEUTA OCUPACIONAL - QSS# 1584596 337791933 5422 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.967.087-## 1 "" ELIZANDRA GONÇALVES DE LIMA E CIRNE RODRIGUES 8318128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD Orçamentária para cobrir despesas com diárias da servidora Elizandra Gonçalves de Lima e Cirne Rodrigues, dos dias: 01/03/2018, 06/03/2018 , 07/03/2018, 08/03/2018 Conforme autorização fls. 25, 27, 29 e 31 em anexo. 2018OB00570 2018NE00513 80699294 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TERAPEUTA OCUPACIONAL - QSS# 1584596 337791934 5423 2018 2018-07-13T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.967.087-## 1 "" ELIZANDRA GONÇALVES DE LIMA E CIRNE RODRIGUES 8318128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias da servidora Elizandra Gonçalves de Lima e Cirne Rodrigues, dos dias 06/06, 14/06, 15/06, 20/06, 21/06, 25/06, 04/07 e 05/07/2018 conforme solicitação autorizadas fls. 91,92,94,96,98,102,105,107 em anexo. 2018NE01239 2018NE01239 80699294 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TERAPEUTA OCUPACIONAL - QSS# 1584596 337791935 5424 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 442,4000 0,0000 ###.967.087-## 1 "" ELIZANDRA GONÇALVES DE LIMA E CIRNE RODRIGUES 8318128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD orçamentária para cobrir despesas com diárias da servidora Elizangela G de Lima Cirne Rodrigues, conforme solicitação fls. 40, 43, 46, 47 e 48. 2018OB00810 2018NE00737 80699294 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TERAPEUTA OCUPACIONAL - QSS# 1584596 337791936 5425 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.967.087-## 1 "" ELIZANDRA GONÇALVES DE LIMA E CIRNE RODRIGUES 8318128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA ELIZANDRA G. DE LIMA E CIRNE RODRIGUES, REFERENTE OS DIAS 22/01 A 26/01/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 03 EM ANEXO. 2018OB00124 2018NE00052 80699294 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TERAPEUTA OCUPACIONAL - QSS# 1584596 337791937 5426 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.967.087-## 1 "" ELIZANDRA GONÇALVES DE LIMA E CIRNE RODRIGUES 8318128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA ELIZANDRA G. DE LIMA E CIRNE RODRIGUES, REFERENTE OS DIAS 17/01/2018, 30/01/2018, 05/02/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 12,13,17 EM ANEXO. 2018NL00172 2018NE00250 80699294 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TERAPEUTA OCUPACIONAL - QSS# 1584596 337791938 5427 2018 2018-05-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.967.087-## 1 "" ELIZANDRA GONÇALVES DE LIMA E CIRNE RODRIGUES 8318128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA ELIZANDRA G. DE LIMA E CIRNE RODRIGUES, REFERENTE OS DIAS 17/01/2018, 30/01/2018, 05/02/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 12,13,17 EM ANEXO. 2018NE00250 2018NE00250 80699294 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TERAPEUTA OCUPACIONAL - QSS# 1584596 337791939 5428 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.967.087-## 1 "" ELIZANDRA GONÇALVES DE LIMA E CIRNE RODRIGUES 8318128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias da servidora Elizandra Gonçalves de Lima e Cirne Rodrigues, dos dias 06/06, 14/06, 15/06, 20/06, 21/06, 25/06, 04/07 e 05/07/2018 conforme solicitação autorizadas fls. 91,92,94,96,98,102,105,107 em anexo. 2018OB01377 2018NE01239 80699294 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TERAPEUTA OCUPACIONAL - QSS# 1584596 337791940 5429 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.967.087-## 1 "" ELIZANDRA GONÇALVES DE LIMA E CIRNE RODRIGUES 8318128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com diárias da servidora Elizangela G de Lima Cirne Rodrigues, conforme solicitação e autorização nas fls. 66,69,70,73. 2018OB00999 2018NE00906 80699294 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TERAPEUTA OCUPACIONAL - QSS# 1584596 337791941 5430 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.967.087-## 1 "" ELIZANDRA GONÇALVES DE LIMA E CIRNE RODRIGUES 8318128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA ELIZANDRA G. DE LIMA E CIRNE RODRIGUES, REFERENTE OS DIAS 17/01/2018, 30/01/2018, 05/02/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 12,13,17 EM ANEXO. 2018OB00259 2018NE00250 80699294 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TERAPEUTA OCUPACIONAL - QSS# 1584596 337791942 5431 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.967.087-## 1 "" ELIZANDRA GONÇALVES DE LIMA E CIRNE RODRIGUES 8318128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Elizandra G de Lima e Cirne Rodrigues , dos dias 08/08, 09/08, 13/08, 06/08, 11/09, 12/09, 18/09, 21/09, 27/09, 28/09/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 120, 121, 122, 126, 128, 130, 132, 134,136, 137 em anexo. 2018NL01804 2018NE01879 80699294 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TERAPEUTA OCUPACIONAL - QSS# 1584596 337791943 5432 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.967.087-## 1 "" ELIZANDRA GONÇALVES DE LIMA E CIRNE RODRIGUES 8318128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação para cobrir despesas com diárias da servidora Elizandra G de Lima e Cirne Rodrigues, dos dias: 01/03/2018, 06/03/2018 , 07/03/2018, 08/03/2018. 2018NL00447 2018NE00513 80699294 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TERAPEUTA OCUPACIONAL - QSS# 1584596 337791944 5433 2018 2018-03-16T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.967.087-## 1 "" ELIZANDRA GONÇALVES DE LIMA E CIRNE RODRIGUES 8318128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diárias da servidora Elizandra G de Lima e Cirne Rodrigues, dos dias: 01/03/2018, 06/03/2018 , 07/03/2018, 08/03/2018. 2018NE00513 2018NE00513 80699294 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TERAPEUTA OCUPACIONAL - QSS# 1584596 337791945 5434 2018 2018-01-17T00:00:00 655,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.967.087-## 1 "" ELIZANDRA GONÇALVES DE LIMA E CIRNE RODRIGUES 8318128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA ELIZANDRA G. DE LIMA E CIRNE RODRIGUES, REFERENTE OS DIAS 22/01 A 26/01/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 03 EM ANEXO. 2018NE00052 2018NE00052 80699294 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TERAPEUTA OCUPACIONAL - QSS# 1584596 337791946 5435 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.967.087-## 1 "" ELIZANDRA GONÇALVES DE LIMA E CIRNE RODRIGUES 8318128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias da servidora Elizandra Gonçalves de Lima e Cirne Rodrigues, dos dias 06/06, 14/06, 15/06, 20/06, 21/06, 25/06, 04/07 e 05/07/2018 conforme solicitação autorizadas fls. 91,92,94,96,98,102,105,107 em anexo. 2018NL01176 2018NE01239 80699294 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TERAPEUTA OCUPACIONAL - QSS# 1584596 337791947 5436 2018 2018-04-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.467-## 1 "" DELSON DA CRUZ FEU 8318150 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE NO DIA 25/08 COM RETORNO NO DIA 26/08, COM A FINALIDADE DO POLICIAMENTO NA FESTA DO GALO COM MACARRÃO. 2018NE01924 2018NE01924 83444416 PAGAMENTO DE DIÁRIA CPO SERRANO EM AGOSTO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 879736 337791948 5437 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.257.467-## 1 "" DELSON DA CRUZ FEU 8318150 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE NO DIA 25/08 COM RETORNO NO DIA 26/08, COM A FINALIDADE DO POLICIAMENTO NA FESTA DO GALO COM MACARRÃO. 2018OB04346 2018NE01924 83444416 PAGAMENTO DE DIÁRIA CPO SERRANO EM AGOSTO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 879736 337791949 5438 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.257.467-## 1 "" DELSON DA CRUZ FEU 8318150 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE NO DIA 25/08 COM RETORNO NO DIA 26/08, COM A FINALIDADE DO POLICIAMENTO NA FESTA DO GALO COM MACARRÃO. 2018NL02830 2018NE01924 83444416 PAGAMENTO DE DIÁRIA CPO SERRANO EM AGOSTO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 879736 337791950 5439 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02229 2018NE01431 82596484 NO VALOR DE R$ 60,00 ( DIARIAS E AUXILIO-TRANSPORTE ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 855094 337791951 5440 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 03 a 04 de setembro, a fim de Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-0223/2018/CM - NOTAer 2018NL01728 2018NE01431 82596484 NO VALOR DE R$ 60,00 ( DIARIAS E AUXILIO-TRANSPORTE ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 855094 337791952 5441 2018 2018-08-29T00:00:00 407,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diárias dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE01431 2018NE01431 82596484 NO VALOR DE R$ 60,00 ( DIARIAS E AUXILIO-TRANSPORTE ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 855094 337791953 5442 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 03 a 04 de setembro, a fim de Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-0223/2018/CM - NOTAer 2018OB01994 2018NE01431 82596484 NO VALOR DE R$ 60,00 ( DIARIAS E AUXILIO-TRANSPORTE ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 855094 337791954 5443 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITAR DO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA ESPECIALIZADO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES PARA OPERAÇÃO DIVISA SEGURA NO DIA 28/02/18. CONFORME CI 092/2018- CPO-E. 2018OB00872 2018NE00487 81225008 "SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DO CPO-E COM DESTINO A MIMOSO DO SUL/ES PARA ""OPERAÇÃO DIVISA SEGURA""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 855094 337791955 5444 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Montanha-ES no dia 13 de novembro com retorno previsto para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0317/2018/CM - NOTAer 2018OB02698 2018NE01431 82596484 NO VALOR DE R$ 60,00 ( DIARIAS E AUXILIO-TRANSPORTE ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 855094 337791956 5445 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 25 de setembro com retorno previsto para a mesma data, em Missão de busca. RD-0263/2018/CM - NOTAer 2018OB02289 2018NE01431 82596484 NO VALOR DE R$ 60,00 ( DIARIAS E AUXILIO-TRANSPORTE ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 855094 337791957 5446 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 25 de setembro com retorno previsto para a mesma data, em Missão de busca. RD-0263/2018/CM - NOTAer 2018NL01989 2018NE01431 82596484 NO VALOR DE R$ 60,00 ( DIARIAS E AUXILIO-TRANSPORTE ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 855094 337791958 5447 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Montanha-ES no dia 13 de novembro com retorno previsto para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0317/2018/CM - NOTAer 2018NL02342 2018NE01431 82596484 NO VALOR DE R$ 60,00 ( DIARIAS E AUXILIO-TRANSPORTE ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 855094 337791959 5448 2018 2018-11-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01899 2018NE01431 82596484 NO VALOR DE R$ 60,00 ( DIARIAS E AUXILIO-TRANSPORTE ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 855094 337791960 5449 2018 2018-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir diária dentro e fora no estado no exercício de 2018 2018NE01630 2018NE01431 82596484 NO VALOR DE R$ 60,00 ( DIARIAS E AUXILIO-TRANSPORTE ) EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 855094 337791961 5450 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA ESPECIALIZADO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES PARA OPERAÇÃO DIVISA SEGURA NO DIA 28/02/18. CONFORME CI 092/2018- CPO-E. 2018NL00589 2018NE00487 81225008 "SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DO CPO-E COM DESTINO A MIMOSO DO SUL/ES PARA ""OPERAÇÃO DIVISA SEGURA""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 855094 337791962 5451 2018 2018-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA ESPECIALIZADO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES PARA OPERAÇÃO DIVISA SEGURA NO DIA 28/02/18. CONFORME CI 092/2018- CPO-E. 2018NE00487 2018NE00487 81225008 "SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DO CPO-E COM DESTINO A MIMOSO DO SUL/ES PARA ""OPERAÇÃO DIVISA SEGURA""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 855094 337791963 5452 2018 2018-07-12T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.711.767-## 1 "" MAURO CESAR LOUZADA 8318164 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 13 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 14. 2018NE08728 2018NE00701 80757030 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697665 337791964 5453 2018 2018-01-18T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.711.767-## 1 "" MAURO CESAR LOUZADA 8318164 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS PARA COBRIR DIARIAS PARA O SERVIDOR MAURO CESAR LOUZADA, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 2018NE00701 2018NE00701 80757030 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697665 337791965 5454 2018 2018-06-28T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.711.767-## 1 "" MAURO CESAR LOUZADA 8318164 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, CONSIDERANDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO. 2018NE04462 2018NE00701 80757030 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697665 337791966 5455 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.554.097-## 1 "" LIVIO OLIVEIRA RAMALHO 8318170 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.Nº 026/2018 - COM 01 DIARIA E MEIA PARA DR. LÍVIO OLIVEIRA RAMALHO PARTICIPARAR DO COLEGIO NACIONAL DE CORREGEDORES DIA 19/09/18 EM SALVADOR -BAHIA. 2018OB01136 2018NE00369 82988030 CI.Nº 026/2018 - PASSAGENS E DIARIAS PARA DR. LÍVIO OLIVEIRA RAMALHO E THIAGO ALVES DE FIGUEIREDO PARTICIPAREM DO COLEGIO NACIONAL DE CORREGEDORES DIA 19/09/18 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#CORREGEDOR GERAL QCE-03# 2856565 337791967 5456 2018 2018-10-09T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.554.097-## 1 "" LIVIO OLIVEIRA RAMALHO 8318170 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENEDER A CI.Nº 026/2018 - COM 01 DIARIA E MEIA PARA DR. LÍVIO OLIVEIRA RAMALHO PARTICIPARAR DO COLEGIO NACIONAL DE CORREGEDORES DIA 19/09/18 EM SALVADOR -BAHIA. 2018NE00369 2018NE00369 82988030 CI.Nº 026/2018 - PASSAGENS E DIARIAS PARA DR. LÍVIO OLIVEIRA RAMALHO E THIAGO ALVES DE FIGUEIREDO PARTICIPAREM DO COLEGIO NACIONAL DE CORREGEDORES DIA 19/09/18 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#CORREGEDOR GERAL QCE-03# 2856565 337791968 5457 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.554.097-## 1 "" LIVIO OLIVEIRA RAMALHO 8318170 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENEDER A CI.Nº 026/2018 - COM 01 DIARIA E MEIA PARA DR. LÍVIO OLIVEIRA RAMALHO PARTICIPARAR DO COLEGIO NACIONAL DE CORREGEDORES DIA 19/09/18 EM SALVADOR -BAHIA. 2018NL00890 2018NE00369 82988030 CI.Nº 026/2018 - PASSAGENS E DIARIAS PARA DR. LÍVIO OLIVEIRA RAMALHO E THIAGO ALVES DE FIGUEIREDO PARTICIPAREM DO COLEGIO NACIONAL DE CORREGEDORES DIA 19/09/18 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#CORREGEDOR GERAL QCE-03# 2856565 337791969 5458 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.554.097-## 1 "" LIVIO OLIVEIRA RAMALHO 8318170 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS P/ CORREGEDOR, DR. LIVIO OLIVEIRA RAMALHO, PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO NACIONAL DE CORREGEDORES EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 8 E 9/03/2018. CONFORME C I CORREGEDORIA Nº 01/2018. 2018NL00178 2018NE00135 81065043 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#CORREGEDOR GERAL QCE-03# 2856565 337791970 5459 2018 2018-02-03T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.554.097-## 1 "" LIVIO OLIVEIRA RAMALHO 8318170 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER CI CORREGEDORIA Nº 01/2018 - 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA O CORREGEDOR, LIVIO OLIVEIRA RAMALHO , PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO NACIONAL DE CORREGEDORES EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 8 E 9/03/2018. 2018NE00135 2018NE00135 81065043 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#CORREGEDOR GERAL QCE-03# 2856565 337791971 5460 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.554.097-## 1 "" LIVIO OLIVEIRA RAMALHO 8318170 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS P/ CORREGEDOR, DR. LIVIO OLIVEIRA RAMALHO, PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO NACIONAL DE CORREGEDORES EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 8 E 9/03/2018. CONFORME C I CORREGEDORIA Nº 01/2018. 2018OB00209 2018NE00135 81065043 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#CORREGEDOR GERAL QCE-03# 2856565 337791972 5461 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.983.717-## 1 "" ARNIDIO F COITINHO 8318191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ARNIDIO FERNANDES COITINHO, COM VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 15 A 19/10/2018, CONF. REQ. Nº 104/18. 2018NL11092 2018NE01411 80977383 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704521 337791973 5462 2018 2018-10-18T00:00:00 -225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.717-## 1 "" ARNIDIO F COITINHO 8318191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONSIDERANDO A PROXIMIDADE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO, ESTAMOS PROVIDENCIANDO O AJUSTE CONTÁBIL DOS SALDOS DE EMPENHOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS, READEQUANDO AS NECESSIDADES ORÇAMENTÁRIAS. 2018NE07446 2018NE01411 80977383 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704521 337791974 5463 2018 2018-01-10T00:00:00 650,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.717-## 1 "" ARNIDIO F COITINHO 8318191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE06780 2018NE01411 80977383 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704521 337791975 5464 2018 2018-02-15T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.717-## 1 "" ARNIDIO F COITINHO 8318191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01411 2018NE01411 80977383 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704521 337791976 5465 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.983.717-## 1 "" ARNIDIO F COITINHO 8318191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE ARNIDIO FERNANDES COITINHO, COM VAIGENS PARA S.R. DE CANAÃ NOS DIAS 19 A 23/11 E ANCHIETA NOS DIAS 28 A 30/11, CONF. REQ. DE DIARIAS 114 E 116 2018NL13185 2018NE01411 80977383 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704521 337791977 5466 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.983.717-## 1 "" ARNIDIO F COITINHO 8318191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE ARNIDIO FERNANDES COITINHO, COM VAIGENS PARA S.R. DE CANAÃ NOS DIAS 19 A 23/11 E ANCHIETA NOS DIAS 28 A 30/11, CONF. REQ. DE DIARIAS 114 E 116 2018OB32983 2018NE01411 80977383 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704521 337791978 5467 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.983.717-## 1 "" ARNIDIO F COITINHO 8318191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE ARNIDIO FERNANDES COITINHO, COM VIAGEM PARA V.PAVÃO NOS DIAS 15 A 17/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 89. 2018NL09145 2018NE01411 80977383 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704521 337791979 5468 2018 2018-11-30T00:00:00 561,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.717-## 1 "" ARNIDIO F COITINHO 8318191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE ARNIDIO FERNANDES COITINHO, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO 2018NE08560 2018NE01411 80977383 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704521 337791980 5469 2018 2018-10-16T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.717-## 1 "" ARNIDIO F COITINHO 8318191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE07320 2018NE01411 80977383 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704521 337791981 5470 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.983.717-## 1 "" ARNIDIO F COITINHO 8318191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE ARNIDIO FERNANDES COITINHO, COM VIAGEM PARA V.PAVÃO NOS DIAS 15 A 17/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 89. 2018OB23343 2018NE01411 80977383 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704521 337791982 5471 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.983.717-## 1 "" ARNIDIO F COITINHO 8318191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ARNIDIO FERNANDES COITINHO, COM VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 15 A 19/10/2018, CONF. REQ. Nº 104/18. 2018OB27651 2018NE01411 80977383 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704521 337791983 5472 2018 2018-08-31T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.717-## 1 "" ARNIDIO F COITINHO 8318191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE ARNIDIO FERNANDES COUTINHO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO. " 2018NE06032 2018NE01411 80977383 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704521 337791984 5473 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.983.717-## 1 "" ARNIDIO F COITINHO 8318191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ARNIDIO FERNANDES COITINHO, COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO, LARANJA DA TERRA E NOVA VENECIA NOS DIAS 02, 08 A 11/08, 25/09 E 10 A 11/10/2018, CONF. REQ. Nº 087, 088, 098 E 099/18. 2018NL10357 2018NE01411 80977383 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704521 337791985 5474 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.983.717-## 1 "" ARNIDIO F COITINHO 8318191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ARNIDIO FERNANDES COITINHO, COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO, LARANJA DA TERRA E NOVA VENECIA NOS DIAS 02, 08 A 11/08, 25/09 E 10 A 11/10/2018, CONF. REQ. Nº 087, 088, 098 E 099/18. 2018OB26233 2018NE01411 80977383 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704521 337791986 5475 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS PARA O DIRETOR GERAL DO APEES, QUE IRA REALIZAR O RECOLHIMENTO DO ACERVO DOCUMENTAL DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE GUAÇUI - ES, NO PERÍODO DE 24/09/2018 A 25/09/2018. 2018OB00429 2018NE00172 2018018432904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337791987 5476 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 325,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM 2 1/2 DIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTE APEES, EM PARTICIPAÇÃO NA E 29º FESTA DA POMERANA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA/ES, NOS DIAS 04 E 05/05/2018 E NA 27 FESTA DA POLENTA NO MUNICÍPIO DE DE ICONHA/ES, NO DIA 06/05/2018, ONDE IRA PRESTAR ATENDIMENTO DO PROGRAMA ARQUIVO ITINERANTE. 2018NL00148 2018NE00110 81811659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337791988 5477 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM 0,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE IRAM PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DA ORGANIZAÇÃO DO 15º CAMINHO DO IMIGRANTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01/05/2018, NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA/ES. 2018NL00088 2018NE00062 81365950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337791989 5478 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 0,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE IRAM PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DA ORGANIZAÇÃO DO 15º CAMINHO DO IMIGRANTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01/05/2018, NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA/ES. 2018OB00113 2018NE00062 81365950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337791990 5479 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 05 (MEIA) DIÁRIA PARA O DIRETOR DESTE APEES, EM ATENDIMENTO DO PROGRAMA ARQUIVO ITINERANTE NO DISTRITO DE ARAGUAYA, MUNICÍCIO DE MARECHAL FLOREANO, NO XI ENCONTRO DA CULTURA A ITALIANA DE ARAGUAYA, NO DIA 05/08/2018. 2018NL00255 2018NE00150 82865345 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337791991 5480 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 05 (MEIA) DIÁRIA PARA O DIRETOR DESTE APEES, EM ATENDIMENTO DO PROGRAMA ARQUIVO ITINERANTE NO DISTRITO DE ARAGUAYA, MUNICÍCIO DE MARECHAL FLOREANO, NO XI ENCONTRO DA CULTURA A ITALIANA DE ARAGUAYA, NO DIA 05/08/2018. 2018OB00338 2018NE00150 82865345 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337791992 5481 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO APEES, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 8ª ITALIA UNITA NO DISTRITO DE GUARANA, ARACRUZ/ES, NOS DIAS 06 A 08/07/2018. 2018OB00310 2018NE00142 82621039 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337791993 5482 2018 2018-06-07T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DO EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO APEES, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 8ª ITALIA UNITA NO DISTRITO DE GUARANA, ARACRUZ/ES, NOS DIAS 06 A 08/07/2018. 2018NE00142 2018NE00142 82621039 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337791994 5483 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO APEES, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 8ª ITALIA UNITA NO DISTRITO DE GUARANA, ARACRUZ/ES, NOS DIAS 06 A 08/07/2018. 2018NL00229 2018NE00142 82621039 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337791995 5484 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS PARA O DIRETOR GERAL DO APEES, QUE IRA REALIZAR O RECOLHIMENTO DO ACERVO DOCUMENTAL DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE GUAÇUI - ES, NO PERÍODO DE 24/09/2018 A 25/09/2018. 2018NL00323 2018NE00172 2018018432904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337791996 5485 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 0,5 DIÁRIA PARA SERVIDOR DO APEES, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 1º FESTA DA IMIGRAÇÃO ITALIANA DE BUENOS AIRES, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2018. 2018OB00161 2018NE00083 81675720 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337791997 5486 2018 2018-07-30T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM 05 (MEIA) DIÁRIA PARA O DIRETOR DESTE APEES, EM ATENDIMENTO DO PROGRAMA ARQUIVO ITINERANTE NO DISTRITO DE ARAGUAYA, MUNICÍCIO DE MARECHAL FLOREANO, NO XI ENCONTRO DA CULTURA A ITALIANA DE ARAGUAYA, NO DIA 05/08/2018. 2018NE00150 2018NE00150 82865345 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337791998 5487 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 0,5 DIÁRIAS PARA O DIRETOR GERAL DO APEES, PARA PARTICIPAÇÃO NA ?2ª MOSTRA CULTURAL? IRÁ ACONTECER NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018. 2018NL00367 2018NE00186 2018011333814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337791999 5488 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 325,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS PARA O DIRETOR GERAL DO APEES, PARA O ?21ª POMITAFRO - 2018? QUE IRÁ PRESTAR ATENDIMENTO DO PROGRAMA ARQUIVO ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES, NO PERÍODO DE 12/12/2018 A 14/10/2018. 2018NL00341 2018NE00176 2018011663411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337792000 5489 2018 2018-04-25T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA SERVIDORES QUE DESTE APEES, QUE IRÃO ACOMPANHAR A 15º EDIÇÃO DO CAMINHO DO IMIGRANTE, COM TRAJETO DE SANTA LEOPOLDINA/SANTA TEREZA - ES, NO DIA 30/04 COM VOLTA NO DIA 01/05/2018. 2018NE00104 2018NE00104 81811640 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337792001 5490 2018 2018-05-25T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO APEES, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CORPO DE JURADOS NO DESFILE RAINHAS E PRINCESAS DA 8ª ITALIA UNITA EM ARACRUZ/GUARANÁ - ES, NO DIA 26/05/2018. 2018NE00128 2018NE00128 82206163 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337792002 5491 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO APEES, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CORPO DE JURADOS NO DESFILE RAINHAS E PRINCESAS DA 8ª ITALIA UNITA EM ARACRUZ/GUARANÁ - ES, NO DIA 26/05/2018. 2018OB00235 2018NE00128 82206163 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337792003 5492 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS PARA SERVIDORES DO APEES, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CORPO DE JURADOS NO DESFILE RAINHAS E PRINCESAS DA 8ª ITALIA UNITA EM ARACRUZ/GUARANÁ - ES, NO DIA 26/05/2018. 2018NL00186 2018NE00128 82206163 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337792004 5493 2018 2018-11-10T00:00:00 325,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS PARA O DIRETOR GERAL DO APEES, PARA O ?21ª POMITAFRO - 2018? QUE IRÁ PRESTAR ATENDIMENTO DO PROGRAMA ARQUIVO ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES, NO PERÍODO DE 12/12/2018 A 14/10/2018. 2018NE00176 2018NE00176 2018011663411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337792005 5494 2018 2018-03-13T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 0,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE IRAM PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DA ORGANIZAÇÃO DO 15º CAMINHO DO IMIGRANTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01/05/2018, NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA/ES. 2018NE00062 2018NE00062 81365950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337792006 5495 2018 2018-12-04T00:00:00 -65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DAS NOTAS DE EMPENHO, TENDO EM VISTA TEREM SIDO CONTABILIZADAS COM NUMERO DE PROCESSO INCORRETO. 2018NE00092 2018NE00088 81675720 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337792007 5496 2018 2018-09-21T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS PARA O DIRETOR GERAL DO APEES, QUE IRA REALIZAR O RECOLHIMENTO DO ACERVO DOCUMENTAL DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE GUAÇUI - ES, NO PERÍODO DE 24/09/2018 A 25/09/2018. 2018NE00172 2018NE00172 2018018432904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337792008 5497 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 0,5 DIÁRIAS PARA O DIRETOR GERAL DO APEES, PARA PARTICIPAÇÃO NA ?2ª MOSTRA CULTURAL? IRÁ ACONTECER NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB00485 2018NE00186 2018011333814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337792009 5498 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA SERVIDORES QUE DESTE APEES, QUE IRÃO ACOMPANHAR A 15º EDIÇÃO DO CAMINHO DO IMIGRANTE, COM TRAJETO DE SANTA LEOPOLDINA/SANTA TEREZA - ES, NO DIA 30/04 COM VOLTA NO DIA 01/05/2018. 2018NL00143 2018NE00104 81811640 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337792010 5499 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 0,5 DIÁRIA PARA SERVIDOR DO APEES, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 1º FESTA DA IMIGRAÇÃO ITALIANA DE BUENOS AIRES, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2018. 2018NL00120 2018NE00083 81675720 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337792011 5500 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESPESAS COM 0,5 DIÁRIA PARA SERVIDOR DO APEES, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 131ª ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2018. 2018OB00166 2018NE00096 81688229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337792012 5501 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 325,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA O DIRETOR GERAL DO APEES, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA ARQUIVO ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, NO PERÍODO DE 24/08/2018 A 26/08/2018. 2018OB00374 2018NE00161 2018016813028 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337792013 5502 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 325,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS PARA O DIRETOR GERAL DO APEES, PARA O ?21ª POMITAFRO - 2018? QUE IRÁ PRESTAR ATENDIMENTO DO PROGRAMA ARQUIVO ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES, NO PERÍODO DE 12/12/2018 A 14/10/2018. 2018OB00469 2018NE00176 2018011663411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337792014 5503 2018 2018-12-04T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM 0,5 DIÁRIA PARA SERVIDOR DO APEES, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 131ª ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2018. 2018NE00096 2018NE00096 81688229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337792015 5504 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM 0,5 DIÁRIA PARA SERVIDOR DO APEES, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 131ª ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2018. 2018NL00125 2018NE00096 81688229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337792016 5505 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTE APEES, QUE IRÃO PARTICIPAR DA CONFERENCIA (OS TRENTINOS NO BRASIL: 40 ANOS DE PESQUISA, NO DIA 28/04/2018 A 29/04/2018, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. 2018NL00146 2018NE00107 81811152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337792017 5506 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTE APEES, QUE IRÃO PARTICIPAR DA CONFERENCIA (OS TRENTINOS NO BRASIL: 40 ANOS DE PESQUISA, NO DIA 28/04/2018 A 29/04/2018, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. 2018OB00179 2018NE00107 81811152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337792018 5507 2018 2018-04-25T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTE APEES, QUE IRÃO PARTICIPAR DA CONFERENCIA (OS TRENTINOS NO BRASIL: 40 ANOS DE PESQUISA, NO DIA 28/04/2018 A 29/04/2018, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. 2018NE00107 2018NE00107 81811152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337792019 5508 2018 2018-08-23T00:00:00 325,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA O DIRETOR GERAL DO APEES, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA ARQUIVO ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, NO PERÍODO DE 24/08/2018 A 26/08/2018. 2018NE00161 2018NE00161 2018016813028 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337792020 5509 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA SERVIDORES QUE DESTE APEES, QUE IRÃO ACOMPANHAR A 15º EDIÇÃO DO CAMINHO DO IMIGRANTE, COM TRAJETO DE SANTA LEOPOLDINA/SANTA TEREZA - ES, NO DIA 30/04 COM VOLTA NO DIA 01/05/2018. 2018OB00175 2018NE00104 81811640 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337792021 5510 2018 2018-12-04T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM 0,5 DIÁRIA PARA SERVIDOR DO APEES, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 131ª ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2018. 2018NE00088 2018NE00088 81675720 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337792022 5511 2018 2018-12-04T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM 0,5 DIÁRIA PARA SERVIDOR DO APEES, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 1º FESTA DA IMIGRAÇÃO ITALIANA DE BUENOS AIRES, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2018. 2018NE00083 2018NE00083 81675720 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337792023 5512 2018 2018-04-25T00:00:00 325,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 DIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTE APEES, EM PARTICIPAÇÃO NA E 29º FESTA DA POMERANA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA/ES, NOS DIAS 04 E 05/05/2018 E NA 27 FESTA DA POLENTA NO MUNICÍPIO DE DE ICONHA/ES, NO DIA 06/05/2018, ONDE IRA PRESTAR ATENDIMENTO DO PROGRAMA ARQUIVO ITINERANTE. 2018NE00110 2018NE00110 81811659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337792024 5513 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 325,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 2 1/2 DIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTE APEES, EM PARTICIPAÇÃO NA E 29º FESTA DA POMERANA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA/ES, NOS DIAS 04 E 05/05/2018 E NA 27 FESTA DA POLENTA NO MUNICÍPIO DE DE ICONHA/ES, NO DIA 06/05/2018, ONDE IRA PRESTAR ATENDIMENTO DO PROGRAMA ARQUIVO ITINERANTE. 2018OB00180 2018NE00110 81811659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337792025 5514 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 325,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA O DIRETOR GERAL DO APEES, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA ARQUIVO ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, NO PERÍODO DE 24/08/2018 A 26/08/2018. 2018NL00293 2018NE00161 2018016813028 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337792026 5515 2018 2018-10-23T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM 0,5 DIÁRIAS PARA O DIRETOR GERAL DO APEES, PARA PARTICIPAÇÃO NA ?2ª MOSTRA CULTURAL? IRÁ ACONTECER NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018. 2018NE00186 2018NE00186 2018011333814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337792027 5516 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.997-## 1 "" PEDRO JOSE GONÇALVES DE SA 8318254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA/ES NO DIA 27/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 45 (RD Nº 706/2018). 2018NL03367 2018NE01615 81086237 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3044670 337792028 5517 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.490.997-## 1 "" PEDRO JOSE GONÇALVES DE SA 8318254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E COLATINA/ES NOS DIAS 21 E 26/12/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 121 (RD Nº 2378/2018). 2018NL10672 2018NE01615 81086237 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3044670 337792029 5518 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.490.997-## 1 "" PEDRO JOSE GONÇALVES DE SA 8318254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM NOS DIAS 05 E 09/04/2018, PARA AUDIÊNCIAS E UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FLS. 26 (RD Nº 541/2018). 2018OB03068 2018NE01615 81086237 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3044670 337792030 5519 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.997-## 1 "" PEDRO JOSE GONÇALVES DE SA 8318254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 03/08/2018, PARA PERNOITE, TRANSFERÊNCIA , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 75 (RD Nº 1296/2018). 2018OB06932 2018NE01615 81086237 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3044670 337792031 5520 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.997-## 1 "" PEDRO JOSE GONÇALVES DE SA 8318254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 30/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 468/2018). 2018OB02897 2018NE01615 81086237 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3044670 337792032 5521 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.997-## 1 "" PEDRO JOSE GONÇALVES DE SA 8318254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA/ES NO DIA 23/11/2018, REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 116 (RD Nº 2117/2018). 2018OB11364 2018NE01615 81086237 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3044670 337792033 5522 2018 2018-10-22T00:00:00 -392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.997-## 1 "" PEDRO JOSE GONÇALVES DE SA 8318254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de empenho autorizado pelo ordenador de despesas fls.101. 2018NE04101 2018NE01615 81086237 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3044670 337792034 5523 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.997-## 1 "" PEDRO JOSE GONÇALVES DE SA 8318254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 31/08/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 86 (RD Nº 1487/2018). 2018NL06995 2018NE01615 81086237 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3044670 337792035 5524 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.997-## 1 "" PEDRO JOSE GONÇALVES DE SA 8318254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 30/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 468/2018). 2018NL02462 2018NE01615 81086237 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3044670 337792036 5525 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.997-## 1 "" PEDRO JOSE GONÇALVES DE SA 8318254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES/ES NO DIA 14/09/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 92 (RD Nº 1588/2018). 2018OB09012 2018NE01615 81086237 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3044670 337792037 5526 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.997-## 1 "" PEDRO JOSE GONÇALVES DE SA 8318254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 14/04/2018 CONF. RD N.°615/2018, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.36 2018OB03501 2018NE01615 81086237 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3044670 337792038 5527 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.997-## 1 "" PEDRO JOSE GONÇALVES DE SA 8318254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 12/10/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 106 (RD Nº 1775/2018). 2018OB10185 2018NE01615 81086237 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3044670 337792039 5528 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.997-## 1 "" PEDRO JOSE GONÇALVES DE SA 8318254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES/ES NO DIA 14/09/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 92 (RD Nº 1588/2018). 2018NL07819 2018NE01615 81086237 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3044670 337792040 5529 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.997-## 1 "" PEDRO JOSE GONÇALVES DE SA 8318254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 03/08/2018, PARA PERNOITE, TRANSFERÊNCIA , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 75 (RD Nº 1296/2018). 2018NL05910 2018NE01615 81086237 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3044670 337792041 5530 2018 2018-04-17T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.997-## 1 "" PEDRO JOSE GONÇALVES DE SA 8318254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01615 2018NE01615 81086237 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3044670 337792042 5531 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.997-## 1 "" PEDRO JOSE GONÇALVES DE SA 8318254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 12/10/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 106 (RD Nº 1775/2018). 2018NL08860 2018NE01615 81086237 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3044670 337792043 5532 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.997-## 1 "" PEDRO JOSE GONÇALVES DE SA 8318254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA/ES NO DIA 27/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 45 (RD Nº 706/2018). 2018OB03950 2018NE01615 81086237 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3044670 337792044 5533 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.997-## 1 "" PEDRO JOSE GONÇALVES DE SA 8318254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 31/08/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 86 (RD Nº 1487/2018). 2018OB08140 2018NE01615 81086237 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3044670 337792045 5534 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.490.997-## 1 "" PEDRO JOSE GONÇALVES DE SA 8318254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO E FORA DO ESTADO, NO DIA 26/12 RD N°2478. 2018OB00387 2017NE01967 76780384 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3044670 337792046 5535 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.997-## 1 "" PEDRO JOSE GONÇALVES DE SA 8318254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA/ES NO DIA 23/11/2018, REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 116 (RD Nº 2117/2018). 2018NL10012 2018NE01615 81086237 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3044670 337792047 5536 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.997-## 1 "" PEDRO JOSE GONÇALVES DE SA 8318254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 14/04/2018 CONF. RD N.°615/2018 2018NL02975 2018NE01615 81086237 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3044670 337792048 5537 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.490.997-## 1 "" PEDRO JOSE GONÇALVES DE SA 8318254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM NOS DIAS 05 E 09/04/2018, PARA AUDIÊNCIAS E UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FLS. 26 (RD Nº 541/2018). 2018NL02612 2018NE01615 81086237 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3044670 337792049 5538 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.997-## 1 "" PEDRO JOSE GONÇALVES DE SA 8318254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, RESSARCIMENTO NO DIA 23/05 REALIZAR TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIA RD N°864. 2018NL04001 2018NE01615 81086237 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3044670 337792050 5539 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.997-## 1 "" PEDRO JOSE GONÇALVES DE SA 8318254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E PEDRO CANÁRIO/ES NO DIA 26/07/2018 PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 70 ATRAVÉS DA RD N° 1258/2018. 2018NL05732 2018NE01615 81086237 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3044670 337792051 5540 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.997-## 1 "" PEDRO JOSE GONÇALVES DE SA 8318254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES/ES NO DIA 11/05/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 53 (RD Nº 812/2018). 2018NL03886 2018NE01615 81086237 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3044670 337792052 5541 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.997-## 1 "" PEDRO JOSE GONÇALVES DE SA 8318254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E PEDRO CANÁRIO/ES NO DIA 26/07/2018 PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 70 ATRAVÉS DA RD N° 1258/2018. 2018OB06763 2018NE01615 81086237 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3044670 337792053 5542 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.997-## 1 "" PEDRO JOSE GONÇALVES DE SA 8318254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, RESSARCIMENTO NO DIA 23/05 REALIZAR TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIA RD N°864. 2018OB04709 2018NE01615 81086237 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3044670 337792054 5543 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.997-## 1 "" PEDRO JOSE GONÇALVES DE SA 8318254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES/ES NO DIA 11/05/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 53 (RD Nº 812/2018). 2018OB04487 2018NE01615 81086237 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3044670 337792055 5544 2018 2018-09-02T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.997-## 1 "" PEDRO JOSE GONÇALVES DE SA 8318254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 fora do ES. 2018NE00688 2018NE00688 81086237 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3044670 337792056 5545 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.490.997-## 1 "" PEDRO JOSE GONÇALVES DE SA 8318254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 fora do ES, no dia 16/02 para Teixeira de Freitas/BA RD N°130. 2018NL00719 2018NE00688 81086237 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3044670 337792057 5546 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.490.997-## 1 "" PEDRO JOSE GONÇALVES DE SA 8318254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 fora do ES, no dia 16/02 para Teixeira de Freitas/BA RD N°130. 2018OB00999 2018NE00688 81086237 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3044670 337792058 5547 2018 2018-11-30T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE08562 2018NE01267 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792059 5548 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 1512,0000 0,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA, COM VIAGEM PARA PIUMA E SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 07 À 11, 14 À 18 E 21 À 25/05/2018, CONF. REQ. Nº 108, 109 E 110/18. 2018NL04583 2018NE01267 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792060 5549 2018 2018-06-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA, 2018NE04754 2018NE01267 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792061 5550 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 05 À 09 E 12 À 16/03/2018, CONF. REQ. Nº 022 E 023/18. " 2018OB05029 2018NE01267 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792062 5551 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2016,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E PIUMA NOS DIAS 06 À 06, 09 À 13, 16 À 20 E 23 À 27/04/2018, CONF. REQ. Nº 056, 057, 058 E 059/18. " 2018OB09517 2018NE01267 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792063 5552 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA,, COM VIAGENS PARA LINHARES NOS DIAS 23 A 27, COLATINA NOS DIAS 30/07 A 03/08, PANCAS NOS DIAS 06 A 10/08 E VILA VALERIO NOS DIAS 13 A 17/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 172, 173, 174 E 175. 2018OB19597 2018NE01267 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792064 5553 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1400,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA, COM VIAGEM PARA ALFREDO CHAVES, ITAPEMIRIM E RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 22 A 26/10, 29/10 A 01/11 E 05 A 09/11/2018, CONF. REQ. Nº 204, 205 E 206/18. 2018OB28092 2018NE01267 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792065 5554 2018 2018-04-13T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02653 2018NE01267 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792066 5555 2018 2018-11-05T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03241 2018NE01267 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792067 5556 2018 2018-07-25T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA, PARA COBRIR DESPESASA COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO. " 2018NE05206 2018NE01267 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792068 5557 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 404,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA,, COM VIAGENS PARA S.GABRIEL DA PALHA NO DIA 06 A 06/06, CONF. REQ. DE DIARIA 0135. 2018OB14755 2018NE01267 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792069 5558 2018 2018-12-19T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 297 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 2018NE09439 2018NE01267 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792070 5559 2018 2018-10-18T00:00:00 -349,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONSIDERANDO A PROXIMIDADE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO, ESTAMOS PROVIDENCIANDO O AJUSTE CONTÁBIL DOS SALDOS DE EMPENHOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS, READEQUANDO AS NECESSIDADES ORÇAMENTÁRIAS. 2018NE07442 2018NE01267 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792071 5560 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 404,0000 0,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA,, COM VIAGENS PARA S.GABRIEL DA PALHA NO DIA 06 A 06/06, CONF. REQ. DE DIARIA 0135. 2018NL05529 2018NE01267 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792072 5561 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 1512,0000 0,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, BARRA DE SÃO FRANCISCO E PINHEIRO NOS DIAS 10 À 14, 17 À 21 E 24 À 28/09/2018, CONF. REQ. Nº 201, 202 E 203/18. 2018NL09333 2018NE01267 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792073 5562 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 2016,0000 0,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA,, COM VIAGENS PARA LINHARES NOS DIAS 23 A 27, COLATINA NOS DIAS 30/07 A 03/08, PANCAS NOS DIAS 06 A 10/08 E VILA VALERIO NOS DIAS 13 A 17/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 172, 173, 174 E 175. 2018NL07433 2018NE01267 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792074 5563 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 2016,0000 0,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E PIUMA NOS DIAS 06 À 06, 09 À 13, 16 À 20 E 23 À 27/04/2018, CONF. REQ. Nº 056, 057, 058 E 059/18. " 2018NL03172 2018NE01267 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792075 5564 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 19 À 23/03/2018, CONF. REQ. Nº 024/18. " 2018OB05958 2018NE01267 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792076 5565 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA,, COM VIAGENS PARA LINHARES NOS DIAS 23 A 27, COLATINA NOS DIAS 30/07 A 03/08, PANCAS NOS DIAS 06 A 10/08 E VILA VALERIO NOS DIAS 13 A 17/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 172, 173, 174 E 175. 2018OB20243 2018NE01267 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792077 5566 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 604,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS EM EM FAVOR DE ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA, PCOM VAIGEN PARA S.GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 04 A 08/06 E S.GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 11 A 15/06, CONF. REQ. DE DIARIA 0135 E 136 2018OB14761 2018NE03931 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792078 5567 2018 2018-05-09T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE06124 2018NE01267 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792079 5568 2018 2018-10-18T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE07454 2018NE01267 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792080 5569 2018 2018-10-18T00:00:00 -390,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONSIDERANDO A PROXIMIDADE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO, ESTAMOS PROVIDENCIANDO O AJUSTE CONTÁBIL DOS SAALDOS DE EMPENHOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS, READEQUANDO AS NECESSIDADES ORÇAMENTAIS. 2018NE07453 2018NE03931 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792081 5570 2018 2018-08-06T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO EM FAVOR DE ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS, PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA. 2018NE03931 2018NE03931 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792082 5571 2018 2018-10-18T00:00:00 349,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE ANTONIO LAURO PEREIRA FARIAS, 2018NE01267. " 2018NE07451 2018NE01267 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792083 5572 2018 2018-12-26T00:00:00 -6,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME PORTARIA Nº. 003-R DE 12/02/2015 E DECRETO Nº. 4330-R DE 19/11/2018 E PUBLICADO NO DIO DO DIA 20/11/2018 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 08 DO PROCESSO Nº. 84286857. 2018NE09711 2018NE03931 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792084 5573 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 1512,0000 0,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDOR ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA, COM VIAGEM PARA IÚNA, DIVINO SÃO LOURENÇO E BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 19 A 23, 26 A 30/11 E 03 A 07/12/2018, CONF. REQ. Nº 258, 259 E 262/18. 2018NL13193 2018NE01267 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792085 5574 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 604,0000 0,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS EM EM FAVOR DE ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA, PCOM VAIGEN PARA S.GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 04 A 08/06 E S.GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 11 A 15/06, CONF. REQ. DE DIARIA 0135 E 136 2018NL05530 2018NE03931 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792086 5575 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 1512,0000 0,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 05 À 09, 12 À 16 E 19 À 23/03/2018, CONF. REQ. Nº 022, 023 E 024/18. " 2018NL01296 2018NE01267 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792087 5576 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 1400,0000 0,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA, COM VIAGEM PARA ALFREDO CHAVES, ITAPEMIRIM E RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 22 A 26/10, 29/10 A 01/11 E 05 A 09/11/2018, CONF. REQ. Nº 204, 205 E 206/18. 2018NL11264 2018NE01267 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792088 5577 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA,, COM VIAGENS PARA IBIRAÇU, NOS DIAS 18 A 22/06, CONF. REQ. DE DIARIA 0137. 2018NL06684 2018NE01267 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792089 5578 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA, COM VIAGEM PARA PIUMA E SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 07 À 11, 14 À 18 E 21 À 25/05/2018, CONF. REQ. Nº 108, 109 E 110/18. 2018OB12873 2018NE01267 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792090 5579 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA,, COM VIAGENS PARA IBIRAÇU, NOS DIAS 18 A 22/06, CONF. REQ. DE DIARIA 0137. 2018OB17548 2018NE01267 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792091 5580 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, BARRA DE SÃO FRANCISCO E PINHEIRO NOS DIAS 10 À 14, 17 À 21 E 24 À 28/09/2018, CONF. REQ. Nº 201, 202 E 203/18. 2018OB24014 2018NE01267 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792092 5581 2018 2018-05-03T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCICIO DE 2018. 2018NE01774 2018NE01267 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792093 5582 2018 2018-05-02T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA,, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SEFVIÇO DA SESA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 2018NE01267 2018NE01267 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792094 5583 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,0000 0,0000 ###.944.927-## 1 "" ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA 8318259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDOR ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA, COM VIAGEM PARA IÚNA, DIVINO SÃO LOURENÇO E BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 19 A 23, 26 A 30/11 E 03 A 07/12/2018, CONF. REQ. Nº 258, 259 E 262/18. 2018OB33199 2018NE01267 80911390 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074548 337792095 5584 2018 2018-05-16T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.264.017-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA TULLI 8318282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA), PARA PARTICIPAÇÃO NO XI SEMINÁRIO CAPIXABA DE PREVIDÊNCIA DA ACIP,NOS DIAS 17 E 18/05/2018 A SER REALIZADO NA POUSADA ECO DA FLORESTA EM PEDRA AZUL/ES. 2018NE00246 2018NE00246 82092770 REQUER PARTICIPAÇÃO NO XI SEMINÁRIO CAPIXABA DE PREVIDENCIA DA ACIP, NOS DIAS 17 E 18/05/2018 POUSADA DO ECO DA FLORESTA EM PEDRA AZUL/ES. SEMINARIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#|IPAJM/#REQUISITADO/#DIRETOR DE INVESTIMENTO# 2954079 337792096 5585 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.264.017-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA TULLI 8318282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. REF. 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO XII SEMINÁRIO CAPIXABA DE PREVIDÊNCIA DA ACIP,EM 17 E 18/05/18, REALIZADO EM PEDRA AZUL/ES. 2018OB00712 2018NE00246 82092770 REQUER PARTICIPAÇÃO NO XI SEMINÁRIO CAPIXABA DE PREVIDENCIA DA ACIP, NOS DIAS 17 E 18/05/2018 POUSADA DO ECO DA FLORESTA EM PEDRA AZUL/ES. SEMINARIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#|IPAJM/#REQUISITADO/#DIRETOR DE INVESTIMENTO# 2954079 337792097 5586 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.264.017-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA TULLI 8318282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO XI SEMINÁRIO CAPIXABA DE PREVIDÊNCIA DA ACIP,NOS DIAS 17 E 18/05/2018 A SER REALIZADO NA POUSADA ECO DA FLORESTA EM PEDRA AZUL/ES. 2018NL00531 2018NE00246 82092770 REQUER PARTICIPAÇÃO NO XI SEMINÁRIO CAPIXABA DE PREVIDENCIA DA ACIP, NOS DIAS 17 E 18/05/2018 POUSADA DO ECO DA FLORESTA EM PEDRA AZUL/ES. SEMINARIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#|IPAJM/#REQUISITADO/#DIRETOR DE INVESTIMENTO# 2954079 337792098 5587 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 1125,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS PARA A NECESSIDADE DE DAR CONTINUIDADE A REESTRUTURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM PINTURA, INSTALAÇÃO DEPORCELANATO E ENTREGA DE MÓVEIS NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE MARATAÍZES/ES. NOS DIAS 16/07 A 20/07/2018. 2018NL01018 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III DPES QC-05# 3022617 337792099 5588 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 625,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO JUAREZ FRANÇA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ESTRUTURAÇÃO DO LOCAL ONDE SERÁ O NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM ALEGRE/ES, ENTRE OS DIAS 21/11/2018 A 23/11/2018. 2018NL01737 2018NE00624 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 3022617 337792100 5589 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 375,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE CARÁCTER DE URGÊNCIA DE IDA AO NÚCLEO DE COLATINA, DEVIDO A QUEDA DEENERGIA, SE FAZ NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DO GERENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO SÉRGIO PÔNCIO E DO SERVIDOR JUAREZ NOS DIAS 08/03 A 09/03/2018.FRANÇA. 2018NL00360 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III QC-05# 3022617 337792101 5590 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 375,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA NECESSIDADE DE CONFERÊNCIA DE BENS PATRIMONIAIS QUE SE ENCONTRAM SOB POSSE DOS DEFENSORES PÚBICOS NOSNÚCLEOS DO SUL DO ESTADO NOS DIAS 18/10 A 19/10/2018. 2018NL01451 2018NE00271 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 3022617 337792102 5591 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 875,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JUAREZ FRANÇA ATENDER A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DO NORTE E DO SUL DO ESTADO, NOS DIAS 29/10/2018 A 01/11/2018. 2018NL01530 2018NE00271 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 3022617 337792103 5592 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 1125,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 4,5 DIÁRIAS MANUTENÇÃO E ENTREGA DE MATERIAIS NOS DIAS 23/04 A 27/04/2018. 2018NL00583 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III DPES QC-05# 3022617 337792104 5593 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 375,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 4,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ENTREGA DE SWITCH NO NÚCLEO DE SANTA LEOPOLDINA E ENTREGARCOMPUTADOR E RACK NO NÚCLEO DE LINHARES E INSTALAÇÃO DE RACK NO NÚCLEO DE SÃO MATEUS E ENTREGA DELOADBALANCE NO NÚCLEO DE COLATINA, SE FAZ NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DO SERVIDOR JUAREZ FRANÇA. NOS DIAS 01/025 A 02/02/2018. 2018NL00174 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III QC-05# 3022617 337792105 5594 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 625,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO JUAREZ FRANÇA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ESTRUTURAÇÃO DO LOCAL ONDE SERÁ O NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM ALEGRE/ES, ENTRE OS DIAS 21/11/2018 A 23/11/2018. 2018OB02020 2018NE00624 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 3022617 337792106 5595 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 625,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JUAREZ FRANÇA, CONSIDERANDO NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO REFORMA E PINTURA EM NOVA NOS DIAS 26/12 A 28/12/2018. 2018NL01487 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 3022617 337792107 5596 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 625,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DO NOVO NÚCLEO NO DIA 06/06 A 07/06/2018. 2018NL00841 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III DPES QC-05# 3022617 337792108 5597 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 1125,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE NECESSIDADE DE DAR CONTINUIDADE A REESTRUTURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM PINTURA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA,CABEAMENTO DE REDE E INSTALAÇÃO DE DRYWALL NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE MIMOSO DO SUL/ES.NOS DIAS 23/07 A 27/07/2018. 2018NL00738 2018NE00271 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III DPES QC-05# 3022617 337792109 5598 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 125,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS REFERENTE AO SERVIDOR JUAREZ FRANÇA, PARA REALIZAR O RECOLHIMENTO DOS MÓVEIS QUE ESTÃO NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE MANTENÓPOLIS, NÚCLEO ESTE FECHADO, NO DIA 12/01/2018 COM RETORNO NO DIA 12/01/2018 ÀS 17:00. 2018OB00045 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III QC-05# 3022617 337792110 5599 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 875,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE REDE E ENTREGA DE PATRIMÔNIOS NO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E AINDAREALIZAR PINTURA EXTERNA NO NÚCLEO DE PIÚMA NOS DIAS 10/04/2018 A 11/04/2018. 2018OB00642 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III DPES QC-05# 3022617 337792111 5600 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JUAREZ FRANÇA, CONSIDERANDO NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE REALIZAR CONSERTO NO TELHADO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE ALEGRE/ES E NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS GLPI'S 15760, 15661, 15662 E 15655 INICIALMENTE EM ALEGRE, PORÉM SURGIUDEMANDAS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 06/12/2018 E 07/12/2018. 2018OB01696 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 3022617 337792112 5601 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 625,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS DO TRIMESTRE, ENTREGA E RETIRADA DE PATRIMÔNIO E EQUIPAMENTOS, LIMPEZADE BEBEDOUROS E MANUTENÇÃO PREDIAL 06/08 A 08/08/2018. 2018OB01015 2018NE00271 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 3022617 337792113 5602 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA NECESSIDADE DE CARÁCTER DE URGÊNCIA DE VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO E ENTREGA DE APARELHOS CELULARES COM CHIPNOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DE COLATINA E ARACRUZ, E, AINDA, PROTOCOLAR PROCESSO E RECOLHER PATRIMÔNIO NONÚCLEO DE ATENDIMENTO DE LINHARES. NOS DIAS 09/08 A 10/08/2018. 2018OB01051 2018NE00271 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 3022617 337792114 5603 2018 2018-12-27T00:00:00 -1227,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00550 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 3022617 337792115 5604 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 125,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIAS NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE DEFENSORES PÚBLICOS, QUE SE DARÁ NOS DIAS 27 DE MARÇO, NO HOTELBRISTOL, PEDRA AZUL, SE FAZ NECESSÁRIO A ATUAÇÃO DO SERVIDOR JUAREZ FRANÇA PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTEDOS SERVIDORES. 2018NL00467 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III QC-05# 3022617 337792116 5605 2018 2018-06-12T00:00:00 2226,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO 2018NE00024 PARA O SERVIDOR JUAREZ FRANÇA, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER ESTA DPES. 2018NE00471 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 3022617 337792117 5606 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS DE NECESSIDADE DE DAR CONTINUIDADE A REESTRUTURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM PINTURA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA,CABEAMENTO DE REDE E INSTALAÇÃO DE DRYWALL NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE MIMOSO DO SUL/ES.NOS DIAS 23/07 A 27/07/2018. 2018OB00914 2018NE00271 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III DPES QC-05# 3022617 337792118 5607 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 875,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JUAREZ FRANÇA ATENDER A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DO NORTE E DO SUL DO ESTADO, NOS DIAS 29/10/2018 A 01/11/2018. 2018OB01799 2018NE00271 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 3022617 337792119 5608 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REALIZAR, ENTREGA E RETIRADA DE PATRIMÔNIOS E RESTRUTURAÇÃO DE REDE NONÚCLEO COLATINA, SE FAZ NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DO SERVIDOR JUAREZ FRANÇA NOS DIAS 12/03 A 13/03/2018. 2018OB00449 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III QC-05# 3022617 337792120 5609 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA A NECESSIDADE DE DAR CONTINUIDADE A REESTRUTURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM PINTURA, INSTALAÇÃO DEPORCELANATO E ENTREGA DE MÓVEIS NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE MARATAÍZES/ES. NOS DIAS 16/07 A 20/07/2018. 2018OB01185 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III DPES QC-05# 3022617 337792121 5610 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 375,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REALIZAR, ENTREGA E RETIRADA DE PATRIMÔNIOS E RESTRUTURAÇÃO DE REDE NONÚCLEO COLATINA, SE FAZ NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DO SERVIDOR JUAREZ FRANÇA NOS DIAS 12/03 A 13/03/2018. 2018NL00370 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III QC-05# 3022617 337792122 5611 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 625,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JUAREZ FRANÇA ATENDER A NECESSIDADE DE CONFERÊNCIA DE BENS PATRIMONIAIS QUE SE ENCONTRAM SOB POSSE DOS DEFENSORES PÚBICOS NOS NÚCLEOS DO NORTE DO ESTADO, NOS DIAS 23/10/2018 A 25/10/2018. 2018OB01736 2018NE00271 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 3022617 337792123 5612 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ENTREGA DE SWITCH NO NÚCLEO DE SANTA LEOPOLDINA E ENTREGARCOMPUTADOR E RACK NO NÚCLEO DE LINHARES E INSTALAÇÃO DE RACK NO NÚCLEO DE SÃO MATEUS E ENTREGA DELOADBALANCE NO NÚCLEO DE COLATINA, SE FAZ NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DO SERVIDOR JUAREZ FRANÇA. NOS DIAS 01/025 A 02/02/2018. 2018OB00180 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III QC-05# 3022617 337792124 5613 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE CARÁCTER DE URGÊNCIA DE IDA AO NÚCLEO DE COLATINA, DEVIDO A QUEDA DEENERGIA, SE FAZ NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DO GERENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO SÉRGIO PÔNCIO E DO SERVIDOR JUAREZ FRANÇA. NOS DIAS 08/03 A 09/03/2018. 2018OB00438 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III QC-05# 3022617 337792125 5614 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 625,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA A NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM PINTURA, INSTALAÇÃO DE PORCELANATO E ENTREGA DEMÓVEIS NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE MARATAÍZES/ES NOS DIAS 11/07 A 13/07/2018. 2018OB01166 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III DPES QC-05# 3022617 337792126 5615 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 375,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REALIZAR, ENTREGA DE MATERIAIS E MANUTENÇÃO PREDIAL NOS NÚCLEOS DELINHARES, SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E COLATINA, SE FAZ NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DO SERVIDOR JUAREZ FRANÇA NOS DIAS 05/03 A 06/03/2018. 2018NL00335 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III QC-05# 3022617 337792127 5616 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR ENTREGA DE SWITCH NO NÚCLEO DE SANTA LEOPOLDINA E ENTREGARCOMPUTADOR E RACK NO NÚCLEO DE LINHARES E INSTALAÇÃO DE RACK NO NÚCLEO DE SÃO MATEUS E ENTREGA DELOADBALANCE NO NÚCLEO DE COLATINA, SE FAZ NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DO SERVIDOR JUAREZ FRANÇA. NOS DIAS 01/025 A 02/02/2018. 2018OB00184 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III QC-05# 3022617 337792128 5617 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 125,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE DEFENSORES PÚBLICOS, QUE SE DARÁ NOS DIAS 27 DE MARÇO, NO HOTELBRISTOL, PEDRA AZUL, SE FAZ NECESSÁRIO A ATUAÇÃO DO SERVIDOR JUAREZ FRANÇA PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTEDOS SERVIDORES. 2018OB00521 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III QC-05# 3022617 337792129 5618 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 625,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DO NOVO NÚCLEO NO DIA 02/05 A 04/05/2018. 2018OB00767 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III DPES QC-05# 3022617 337792130 5619 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 625,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA A NECESSIDADE DA TROCA DE MOBILIÁRIOS NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DE MIMOSO DO SUL, BOM JESUS DO NORTE E CASTELO, NO DIA 20/06 A 22/06/2018. 2018OB01063 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III DPES QC-05# 3022617 337792131 5620 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 625,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JUAREZ FRANÇA ATENDER A NECESSIDADE DE CONFERÊNCIA DE BENS PATRIMONIAIS QUE SE ENCONTRAM SOB POSSE DOS DEFENSORES PÚBICOS NOS NÚCLEOS DO NORTE DO ESTADO, NOS DIAS 23/10/2018 A 25/10/2018. 2018NL01477 2018NE00271 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 3022617 337792132 5621 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 375,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA NECESSIDADE DE CARÁCTER DE URGÊNCIA DE VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO E ENTREGA DE APARELHOS CELULARES COM CHIPNOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DE COLATINA E ARACRUZ, E, AINDA, PROTOCOLAR PROCESSO E RECOLHER PATRIMÔNIO NONÚCLEO DE ATENDIMENTO DE LINHARES. NOS DIAS 09/08 A 10/08/2018. 2018NL00861 2018NE00271 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 3022617 337792133 5622 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 875,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 3,5 DIÁRIAS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE REDE E ENTREGA DE PATRIMÔNIOS NO NÚCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E AINDAREALIZAR PINTURA EXTERNA NO NÚCLEO DE PIÚMA NOS DIAS 10/04/2018 A 11/04/2018. 2018NL00536 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III DPES QC-05# 3022617 337792134 5623 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 1125,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 4,5 DIÁRIAS REFERENTE AO SERVIDOR JUAREZ FRANÇA, PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO DO NORTE E SUL, NOS DIAS 22/01 A 26/01/2018. 2018NL00096 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III QC-05# 3022617 337792135 5624 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 375,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE CARÁCTER DE URGÊNCIA DE IDA AO NÚCLEO DE SÃO MATEUS, DEVIDO A QUEDA DEENERGIA E CURTO CIRCUITO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME INFORMADO PELO DEFENSOR BRUNOPEREIRA NASCIMENTO, SE FAZ NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DO GERENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO SÉRGIO PÔNCIO E DOSERVIDOR JUAREZ FRANÇA PARA TRAÇAR UMA SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA NOS DIAS 19/03 A 20/032018 2018NL00397 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III QC-05# 3022617 337792136 5625 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 125,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIAS REFERENTE AO SERVIDOR JUAREZ FRANÇA, PARA REALIZAR O RECOLHIMENTO DOS MÓVEIS QUE ESTÃO NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE MANTENÓPOLIS, NÚCLEO ESTE FECHADO, NO DIA 12/01/2018 COM RETORNO NO DIA 12/01/2018 ÀS 17:00. 2018NL00037 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III QC-05# 3022617 337792137 5626 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 125,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE DEFENSORES PÚBLICOS, QUE SE DARÁ NOS DIAS 26 A 28 DEMARÇO, NO HOTEL BRISTOL ? PEDRA AZUL, SE FAZ NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DO SERVIDOR JUAREZ FRANÇA PARA REALIZAR OTRANSPORTE DOS NOVOS DEFENSORES PÚBLICOS NO DIA 26/03/2018. 2018NL00451 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III QC-05# 3022617 337792138 5627 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 625,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS PARA A NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM PINTURA, INSTALAÇÃO DE PORCELANATO E ENTREGA DEMÓVEIS NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE MARATAÍZES/ES NOS DIAS 11/07 A 13/07/2018. 2018NL00995 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III DPES QC-05# 3022617 337792139 5628 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA NECESSIDADE DE CONFERÊNCIA DE BENS PATRIMONIAIS QUE SE ENCONTRAM SOB POSSE DOS DEFENSORES PÚBICOS NOSNÚCLEOS DO SUL DO ESTADO NOS DIAS 18/10 A 19/10/2018. 2018OB01711 2018NE00271 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 3022617 337792140 5629 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS REFERENTE AO SERVIDOR JUAREZ FRANÇA, PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO DO NORTE E SUL, NOS DIAS 22/01 A 26/01/2018. 2018OB00103 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III QC-05# 3022617 337792141 5630 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 625,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DO NOVO NÚCLEO NO DIA 06/06 A 07/06/2018. 2018OB00993 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III DPES QC-05# 3022617 337792142 5631 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS MANUTENÇÃO E ENTREGA DE MATERIAIS NOS DIAS 23/04 A 27/04/2018. 2018OB00694 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III DPES QC-05# 3022617 337792143 5632 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE NECESSIDADE DE DAR CONTINUIDADE A REESTRUTURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, AINDA, DE MOBILIÁRIO NOS NÚCLEOS DE ARACRUZ, IBIRAÇU, LINHARES, RIO BANANAL, SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA, SÃO GABRIEL DA PALHA E COLATINA/ES.NOS DIAS 30/07 A 03/08/2018. 2018OB00956 2018NE00271 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III DPES QC-05# 3022617 337792144 5633 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -375,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00031 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III QC-05# 3022617 337792145 5634 2018 2018-11-21T00:00:00 625,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO JUAREZ FRANÇA, NECESSIDADE DE ESTRUTURAÇÃO DO LOCAL ONDE SERÁ O NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM ALEGRE/ES, ENTRE OS DIAS 21/11/2018 A 23/11/2018. 2018NE00624 2018NE00624 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 3022617 337792146 5635 2018 2018-12-27T00:00:00 -274,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00716 2018NE00271 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 3022617 337792147 5636 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 625,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS DO TRIMESTRE, ENTREGA E RETIRADA DE PATRIMÔNIO E EQUIPAMENTOS, LIMPEZADE BEBEDOUROS E MANUTENÇÃO PREDIAL 06/08 A 08/08/2018. 2018NL00826 2018NE00271 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 3022617 337792148 5637 2018 2018-06-18T00:00:00 5399,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 DO SERVIDOR JUAREZ FRANÇA, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER DESTA DEFENSORIA PÚBLICA CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 78 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 85. 2018NE00271 2018NE00271 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III DPES QC-05# 3022617 337792149 5638 2018 2018-12-01T00:00:00 4500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO DE DIÁRIAS REFERENTE O PERÍODO TRIMESTRAL AO SERVIDOR JUAREZ FRANÇA, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS PARA ATENDER ESTA DPES. " 2018NE00024 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III QC-05# 3022617 337792150 5639 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 125,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE DEFENSORES PÚBLICOS, QUE SE DARÁ NOS DIAS 26 A 28 DEMARÇO, NO HOTEL BRISTOL ? PEDRA AZUL, SE FAZ NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DO SERVIDOR JUAREZ FRANÇA PARA REALIZAR OTRANSPORTE DOS NOVOS DEFENSORES PÚBLICOS NO DIA 26/03/2018. 2018OB00509 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III QC-05# 3022617 337792151 5640 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 625,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS PARA A NECESSIDADE DA TROCA DE MOBILIÁRIOS NOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DE MIMOSO DO SUL, BOM JESUS DO NORTE E CASTELO, NO DIA 20/06 A 22/06/2018. 2018NL00907 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III DPES QC-05# 3022617 337792152 5641 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 1125,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE NECESSIDADE DE DAR CONTINUIDADE A REESTRUTURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, AINDA, DE MOBILIÁRIO NOS NÚCLEOS DE ARACRUZ, IBIRAÇU, LINHARES, RIO BANANAL, SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA, SÃO GABRIEL DA PALHA E COLATINA/ES.NOS DIAS 30/07 A 03/08/2018. 2018NL00774 2018NE00271 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III DPES QC-05# 3022617 337792153 5642 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 375,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JUAREZ FRANÇA, CONSIDERANDO NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE REALIZAR CONSERTO NO TELHADO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE ALEGRE/ES E NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS GLPI'S 15760, 15661, 15662 E 15655 INICIALMENTE EM ALEGRE, PORÉM SURGIUDEMANDAS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 06/12/2018 E 07/12/2018. 2018NL01407 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 3022617 337792154 5643 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 625,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DO NOVO NÚCLEO NO DIA 02/05 A 04/05/2018. 2018NL00656 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III DPES QC-05# 3022617 337792155 5644 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 625,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JUAREZ FRANÇA, CONSIDERANDO NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO REFORMA E PINTURA EM NOVA NOS DIAS 26/12 A 28/12/2018. 2018OB01778 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 3022617 337792156 5645 2018 2018-03-22T00:00:00 4501,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO DE DIÁRIAS REFERENTE O PERÍODO TRIMESTRAL AO SERVIDOR JUAREZ FRANÇA, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS PARA ATENDER ESTA DPES. " 2018NE00179 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III QC-05# 3022617 337792157 5646 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REALIZAR, ENTREGA DE MATERIAIS E MANUTENÇÃO PREDIAL NOS NÚCLEOS DELINHARES, SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E COLATINA, SE FAZ NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DO SERVIDOR JUAREZ FRANÇA NOS DIAS 05/03 A 06/03/2018. 2018OB00391 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III QC-05# 3022617 337792158 5647 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE CARÁCTER DE URGÊNCIA DE IDA AO NÚCLEO DE SÃO MATEUS, DEVIDO A QUEDA DEENERGIA E CURTO CIRCUITO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME INFORMADO PELO DEFENSOR BRUNOPEREIRA NASCIMENTO, SE FAZ NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DO GERENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO SÉRGIO PÔNCIO E DOSERVIDOR JUAREZ FRANÇA PARA TRAÇAR UMA SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA NOS DIAS 19/03 A 20/032018 2018OB00477 2018NE00024 80588328 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE III QC-05# 3022617 337792159 5648 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.020.616-## 1 "" LUIZ CARLOS BATISTA 8318311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 09/10/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 263/2018). 2018OB11114 2018NE05089 83316264 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391545 337792160 5649 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.020.616-## 1 "" LUIZ CARLOS BATISTA 8318311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 10 A 14/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 200/2018). 2018OB07874 2018NE03441 83316264 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391545 337792161 5650 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 280,0000 ###.020.616-## 1 "" LUIZ CARLOS BATISTA 8318311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA VIAGENS DE SERVIDOR REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2015, NOS DIAS 24/04, 08/05, 12/05, 14/05 E 22/05 PARA VITÓRIA. 2018OB04325 2016NE04961 70586373 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, VILA VELHA, VIANA NO DIA 24/04/2015. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391545 337792162 5651 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.020.616-## 1 "" LUIZ CARLOS BATISTA 8318311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 09/10/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 263/2018). 2018NL09749 2018NE05089 83316264 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391545 337792163 5652 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.020.616-## 1 "" LUIZ CARLOS BATISTA 8318311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 10 A 14/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 200/2018). 2018NL06768 2018NE03441 83316264 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391545 337792164 5653 2018 2018-12-12T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.020.616-## 1 "" LUIZ CARLOS BATISTA 8318311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05089 2018NE05089 83316264 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391545 337792165 5654 2018 2018-09-14T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.020.616-## 1 "" LUIZ CARLOS BATISTA 8318311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 10 A 14/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 200/2018). 2018NE03441 2018NE03441 83316264 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391545 337792166 5655 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.218.097-## 1 "" MARINES RODRIGUES LIMA 8318318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO SOLIC AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC ADM PARA PAGAMENTO - 2018 - REF A DIÁRIAS DA SERVIDORA MARINES RODRIGUES LIMA - HESJC.NOS DIAS 21,20/08/2018. 2018OB00994 2018NE00600 83187251 SOLIC AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC ADM PARA PAGAMENTO - 2018 - REF A DIÁRIAS DA SERVIDORA MARINES RODRIGUES LIMA - HESJC PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549480 337792167 5656 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.218.097-## 1 "" MARINES RODRIGUES LIMA 8318318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLIC AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC ADM PARA PAGAMENTO - 2018 - REF A DIÁRIAS DA SERVIDORA MARINES RODRIGUES LIMA - HESJC. 2018NL00770 2018NE00600 83187251 SOLIC AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC ADM PARA PAGAMENTO - 2018 - REF A DIÁRIAS DA SERVIDORA MARINES RODRIGUES LIMA - HESJC PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549480 337792168 5657 2018 2018-10-22T00:00:00 112,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.097-## 1 "" MARINES RODRIGUES LIMA 8318318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO SOLIC AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC ADM PARA PAGAMENTO - 2018 - REF A DIÁRIAS DA SERVIDORA MARINES RODRIGUES LIMA - HESJC. 2018NE00600 2018NE00600 83187251 SOLIC AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC ADM PARA PAGAMENTO - 2018 - REF A DIÁRIAS DA SERVIDORA MARINES RODRIGUES LIMA - HESJC PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549480 337792169 5658 2018 2018-12-31T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.097-## 1 "" MARINES RODRIGUES LIMA 8318318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DEVIDO SOBRA DE SALDO. 2018NE00893 2018NE00600 83187251 SOLIC AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC ADM PARA PAGAMENTO - 2018 - REF A DIÁRIAS DA SERVIDORA MARINES RODRIGUES LIMA - HESJC PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549480 337792170 5659 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18/08/2018, PARA O MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 20911. 2018NL01948 2018NE01605 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337792171 5660 2018 2018-06-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12 A 13/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 20417 2018NE01550 2018NE01550 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337792172 5661 2018 2018-12-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 14 a 15/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE BREJETUBAPROCESSO DIGITAL Nº 27432*** ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7.º, §3.º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N.º 4.330-R/2018.*** 2018NE02500 2018NE01402 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337792173 5662 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - Gerusa 2018GD00051 2018NE00899 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337792174 5663 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 24 a 26/01/2018, para o município de MarataizesProcesso digital 008518 2018OB00174 2018NE00204 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337792175 5664 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18 A 21/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 18803 2018NL01656 2018NE01405 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337792176 5665 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 24 a 26/01/2018, para o município de MarataizesProcesso digital 008518 2018NL00149 2018NE00204 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337792177 5666 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 08/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 14074. 2018NL01043 2018NE00899 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337792178 5667 2018 2018-08-28T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 31/08 A 02/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL Nº 21932 2018NE01698 2018NE01698 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337792179 5668 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 2 A 27/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 24648 2018NL02262 2018NE01875 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337792180 5669 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 06 a 08/02/2018 para o município de CariacicaProcesso digital 009281 2018OB00304 2018NE00266 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337792185 5674 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 21677 2018OB02670 2018NE01700 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337792190 5679 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 31/08 A 02/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL Nº 21932 2018NL02052 2018NE01698 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337792191 5680 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 01 a 02/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 29716 2018OB03950 2018NE02302 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337792192 5681 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - GERUSA 2018GD00084 2018NE01402 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337792194 5683 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 06 a 08/03/2018 para o município de Cariacica 2018NL00373 2018NE00392 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337792202 5691 2018 2018-08-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18/08/2018, PARA O MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 20911. 2018NE01605 2018NE01605 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337792221 5710 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 A 05/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 22051 2018NL02047 2018NE01693 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337792227 5716 2018 2018-10-07T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18 A 21/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 18803 2018NE01405 2018NE01405 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337792235 5724 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12 A 13/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 20417 2018OB02432 2018NE01550 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337792236 5725 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 18683 2018OB02140 2018NE01402 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337792237 5726 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 17985 2018OB02026 2018NE01346 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337792243 5732 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 A 21/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 17197 2018OB01863 2018NE01234 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337792247 5736 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 31/08 A 02/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL Nº 21932 2018OB02668 2018NE01698 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337792250 5739 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18 A 21/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 18803 2018OB02143 2018NE01405 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2792362 337792254 5743 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 27 A 28/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 29163 2018OB03625 2018NE02315 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337792256 5745 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 2 A 27/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 24648 2018OB02933 2018NE01875 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337792257 5746 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 18683 2018NL01653 2018NE01402 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337792258 5747 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 06 a 08/03/2018 para o município de Cariacica 2018OB00492 2018NE00392 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337792259 5748 2018 2018-03-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 05 a 06/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 12187 2018NE00660 2018NE00660 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2792362 337792260 5749 2018 2018-04-18T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 22/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL 13092. 2018NE00804 2018NE00804 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2797089 337792265 5754 2018 2018-06-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.835.487-## 1 "" PABLO MERLO PRATA 8318361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 05/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 30754 2018NE02359 2018NE02359 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2797089 337792267 5756 2018 2018-10-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.835.487-## 1 "" PABLO MERLO PRATA 8318361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 18706 2018NE01400 2018NE01400 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2797089 337792268 5757 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.835.487-## 1 "" PABLO MERLO PRATA 8318361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 21611. 2018NL01989 2018NE01651 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2797089 337792271 5760 2018 2018-02-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.835.487-## 1 "" PABLO MERLO PRATA 8318361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 15/02/2018 para o município de AracruzProcesso digital 8589 2018NE00420 2018NE00420 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2797089 337792273 5762 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.835.487-## 1 "" PABLO MERLO PRATA 8318361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 18 a 19/01/2018, para o município de Presidente KennedyProcesso digital 008005 2018NL00106 2018NE00126 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2797089 337792274 5763 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.835.487-## 1 "" PABLO MERLO PRATA 8318361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 05/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 30754 2018NL02851 2018NE02359 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2797089 337792275 5764 2018 2018-10-07T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.835.487-## 1 "" PABLO MERLO PRATA 8318361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS anulação de empenho devido cancelamento do pedido de diária. 2018NE01407 2018NE01400 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2797089 337792277 5766 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.835.487-## 1 "" PABLO MERLO PRATA 8318361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL Nº 14391 2018NL01138 2018NE00965 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2797089 337792280 5769 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.835.487-## 1 "" PABLO MERLO PRATA 8318361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 18706 2018NL01651 2018NE01400 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2797089 337792282 5771 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.835.487-## 1 "" PABLO MERLO PRATA 8318361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 05/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 30754 2018OB03688 2018NE02359 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2797089 337792284 5773 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.835.487-## 1 "" PABLO MERLO PRATA 8318361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 21611. 2018OB02584 2018NE01651 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2797089 337792288 5777 2018 2018-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.835.487-## 1 "" PABLO MERLO PRATA 8318361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 21611. 2018NE01651 2018NE01651 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2797089 337792289 5778 2018 2018-09-24T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.835.487-## 1 "" PABLO MERLO PRATA 8318361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15 A 17/10/2018, PARA FLORIANÓPOLISPROCESSO DIGITAL Nº 24287 2018NE01850 2018NE01850 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2797089 337792290 5779 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.835.487-## 1 "" PABLO MERLO PRATA 8318361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15 A 17/10/2018, PARA FLORIANÓPOLISPROCESSO DIGITAL Nº 24287 2018OB02895 2018NE01850 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2797089 337792291 5780 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.835.487-## 1 "" PABLO MERLO PRATA 8318361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15 A 17/10/2018, PARA FLORIANÓPOLISPROCESSO DIGITAL Nº 24287 2018NL02223 2018NE01850 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2797089 337792292 5781 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 01 A 02/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHAPROCESSO DIGITAL Nº 18989 2018OB02273 2018NE01454 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3058417 337792293 5782 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 05 A 06/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE SOORETAMAPROCESSO DIGITAL Nº 15743 2018OB01682 2018NE01115 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3058417 337792294 5783 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 31/01 a 01/02/2018 para o município de Santa Maria de JetibaProcesso digital 008470 2018OB00353 2018NE00310 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3058417 337792295 5784 2018 2018-07-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 01 A 02/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHAPROCESSO DIGITAL Nº 18989 2018NE01454 2018NE01454 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3058417 337792296 5785 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02 A 03/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 24479 2018OB02892 2018NE01847 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3058417 337792297 5786 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 01 A 02/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHAPROCESSO DIGITAL Nº 18989 2018NL01722 2018NE01454 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3058417 337792298 5787 2018 2018-09-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02 A 03/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 24479 2018NE01847 2018NE01847 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3058417 337792299 5788 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 12 A 13/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃPROCESSO DIGITAL Nº 27721 2018NL02540 2018NE02074 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3058417 337792300 5789 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 05 A 06/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE SOORETAMAPROCESSO DIGITAL Nº 15743 2018NL01327 2018NE01115 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3058417 337792301 5790 2018 2018-06-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 10 A 11/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENECIAPROCESSO DIGITAL Nº 30543 2018NE02348 2018NE02348 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3058417 337792302 5791 2018 2018-07-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 31/01 a 01/02/2018 para o município de Santa Maria de JetibaProcesso digital 008470 2018NE00310 2018NE00310 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3058417 337792303 5792 2018 2018-12-27T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7º §3º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO Nº 4330-R/2018 2018NE02489 2018NE00310 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3058417 337792304 5793 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02 A 03/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 24479 2018NL02220 2018NE01847 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3058417 337792305 5794 2018 2018-01-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 31/01 a 01/02/2018, para o município de Santa Maria de JetibáProcesso digital 008470 2018NE00206 2018NE00206 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3058417 337792306 5795 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 a 12/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCOPROCESSO DIGITAL 12076 2018OB00972 2018NE00666 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3058417 337792307 5796 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 31/01 a 01/02/2018 para o município de Santa Maria de JetibaProcesso digital 008470 2018NL00271 2018NE00310 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3058417 337792308 5797 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00001 2018NE00310 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3058417 337792309 5798 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 10 A 11/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENECIAPROCESSO DIGITAL Nº 30543 2018OB03700 2018NE02348 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3058417 337792310 5799 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 12 A 13/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃPROCESSO DIGITAL Nº 27721 2018OB03289 2018NE02074 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3058417 337792311 5800 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 a 12/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCOPROCESSO DIGITAL 12076 2018NL00767 2018NE00666 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3058417 337792312 5801 2018 2018-10-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 12 A 13/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃPROCESSO DIGITAL Nº 27721 2018NE02074 2018NE02074 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3058417 337792313 5802 2018 2018-05-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 05 A 06/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE SOORETAMAPROCESSO DIGITAL Nº 15743 2018NE01115 2018NE01115 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3058417 337792314 5803 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - Cristiane Martinelli Erler 2018GD00001 2018NE00310 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3058417 337792315 5804 2018 2018-07-02T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS anulação parcial de empenho, devido valor está a maior. 2018NE00313 2018NE00310 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3058417 337792316 5805 2018 2018-03-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 a 12/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCOPROCESSO DIGITAL 12076 2018NE00666 2018NE00666 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3058417 337792317 5806 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 31/01 a 01/02/2018, para o município de Santa Maria de JetibáProcesso digital 008470 2018OB00176 2018NE00206 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3058417 337792318 5807 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 10 A 11/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENECIAPROCESSO DIGITAL Nº 30543 2018NL02843 2018NE02348 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3058417 337792319 5808 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 31/01 a 01/02/2018, para o município de Santa Maria de JetibáProcesso digital 008470 2018NL00152 2018NE00206 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3058417 337792320 5809 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 12.12 em viagem a Santa Teresa para representar a SEAMA em evento no Museu Mello Leitão - Processo Digital nº 031.168 - Dez/18. 2018NL00676 2018NE00550 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 12.12 em viagem a Santa Teresa para representar a SEAMA em evento no Museu Mello Leitão - Processo Digital nº 031.168. 2018NE00550 2018NE00550 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806665 337792323 5812 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 21.06 em viagem a Cachoeiro de Itapemirim - Processo Digital nº 17.886 - Jun/18. 2018OB00388 2018NE00249 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806665 337792324 5813 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 21.06 em viagem a Cachoeiro de Itapemirim para representar a SEAMA na Audiência Pública de Consulta ao Orçamento 2019 - Processo Digital nº 17.886. 2018NL00323 2018NE00249 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806665 337792325 5814 2018 2018-06-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 21.06 em viagem a Cachoeiro de Itapemirim para representar a SEAMA na Audiência Pública de Consulta ao Orçamento 2019 - Processo Digital nº 17.886. 2018NE00249 2018NE00249 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806665 337792326 5815 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1491,6000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 5,5 diárias + transporte urbano de 03 a 08.06 em viagem a Fortaleza - Processo Digital nº 015.752 - Mai/18. 2018OB00319 2018NE00195 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806665 337792327 5816 2018 2018-05-28T00:00:00 1491,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 5,5 diárias + transporte urbano de 03 a 08.06 em viagem a Fortaleza para participar de treinamento do Banco Mundial sobre o Programa Águas e Paisagens - Processo Digital nº 015.752. 2018NE00195 2018NE00195 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806665 337792328 5817 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 1491,6000 0,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 5,5 diárias + transporte urbano de 03 a 08.06 em viagem a Fortaleza para participar de treinamento do Banco Mundial sobre o Programa Águas e Paisagens - Processo Digital nº 015.752. 2018NL00258 2018NE00195 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806665 337792329 5818 2018 2018-07-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.311.707-## 1 "" ROSIMERY MARIA FELISMINO ASSIS 8318379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11445- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco.Data 24 e 25/05/2018. 2018NE02757 2018NE02757 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#AUXILIAR SECRETARIA ESCOLAR - DT# 724571 337792330 5819 2018 2018-07-06T00:00:00 33,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.311.707-## 1 "" ROSIMERY MARIA FELISMINO ASSIS 8318379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11445- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco.Data 24 e 25/05/2018. 2018NE02779 2018NE02779 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#AUXILIAR SECRETARIA ESCOLAR - DT# 724571 337792331 5820 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 33,6000 0,0000 0,0000 ###.311.707-## 1 "" ROSIMERY MARIA FELISMINO ASSIS 8318379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11445- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco.Data 24 e 25/05/2018. 2018NL02732 2018NE02779 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#AUXILIAR SECRETARIA ESCOLAR - DT# 724571 337792332 5821 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.311.707-## 1 "" ROSIMERY MARIA FELISMINO ASSIS 8318379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11445- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco.Data 24 e 25/05/2018. 2018OB03537 2018NE02757 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#AUXILIAR SECRETARIA ESCOLAR - DT# 724571 337792333 5822 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 33,6000 0,0000 ###.311.707-## 1 "" ROSIMERY MARIA FELISMINO ASSIS 8318379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11445- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco.Data 24 e 25/05/2018. 2018OB03539 2018NE02779 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#AUXILIAR SECRETARIA ESCOLAR - DT# 724571 337792334 5823 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.311.707-## 1 "" ROSIMERY MARIA FELISMINO ASSIS 8318379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11445- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco.Data 24 e 25/05/2018. 2018NL02731 2018NE02757 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#AUXILIAR SECRETARIA ESCOLAR - DT# 724571 337792335 5824 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.481.567-## 1 "" DEYLER TOSE MARCHEZINI 8318403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO ref. DIÁRIA PARA VERIFICAÇÃO E GARANTIA DO PLENO FUNCIONAMENTO DO PARQUE DE TI DO ESCRITÓRIO REGIONAL DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO LOCALIZADO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NA DATA DE 30/10/2018 2018NL01066 2018NE00373 83686193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|JUCEES/#REQUISITADO/#GERENTE# 2845393 337792336 5825 2018 2018-10-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.481.567-## 1 "" DEYLER TOSE MARCHEZINI 8318403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho ref. DIÁRIA PARA VERIFICAÇÃO E GARANTIA DO PLENO FUNCIONAMENTO DO PARQUE DE TI DO ESCRITÓRIO REGIONAL DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO LOCALIZADO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NA DATA DE 30/10/2018 2018NE00373 2018NE00373 83686193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|JUCEES/#REQUISITADO/#GERENTE# 2845393 337792337 5826 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.481.567-## 1 "" DEYLER TOSE MARCHEZINI 8318403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ref. DIÁRIA PARA VERIFICAÇÃO E GARANTIA DO PLENO FUNCIONAMENTO DO PARQUE DE TI DO ESCRITÓRIO REGIONAL DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO LOCALIZADO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NA DATA DE 30/10/2018 2018OB01488 2018NE00373 83686193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|JUCEES/#REQUISITADO/#GERENTE# 2845393 337792338 5827 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.481.567-## 1 "" DEYLER TOSE MARCHEZINI 8318403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ref. DIÁRIA PARA VERIFICAÇÃO E GARANTIA DO PLENO FUNCIONAMENTO DO PARQUE DE TI DO ESCRITÓRIO REGIONAL DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO LOCALIZADO EM COLATINA, NA DATA DE 06/11/2018 2018OB01500 2018NE00378 83686410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|JUCEES/#REQUISITADO/#GERENTE# 2845393 337792339 5828 2018 2018-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.481.567-## 1 "" DEYLER TOSE MARCHEZINI 8318403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho ref. DIÁRIA PARA VERIFICAÇÃO E GARANTIA DO PLENO FUNCIONAMENTO DO PARQUE DE TI DO ESCRITÓRIO REGIONAL DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO LOCALIZADO EM COLATINA, NA DATA DE 06/11/2018 2018NE00378 2018NE00378 83686410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|JUCEES/#REQUISITADO/#GERENTE# 2845393 337792340 5829 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.481.567-## 1 "" DEYLER TOSE MARCHEZINI 8318403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO ref. DIÁRIA PARA VERIFICAÇÃO E GARANTIA DO PLENO FUNCIONAMENTO DO PARQUE DE TI DO ESCRITÓRIO REGIONAL DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO LOCALIZADO EM LINHARES, NA DATA DE 08/11/2018 2018NL01063 2018NE00368 83686509 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|JUCEES/#REQUISITADO/#GERENTE# 2845393 337792341 5830 2018 2018-10-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.481.567-## 1 "" DEYLER TOSE MARCHEZINI 8318403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho ref. DIÁRIA PARA VERIFICAÇÃO E GARANTIA DO PLENO FUNCIONAMENTO DO PARQUE DE TI DO ESCRITÓRIO REGIONAL DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO LOCALIZADO EM LINHARES, NA DATA DE 08/11/2018 2018NE00368 2018NE00368 83686509 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|JUCEES/#REQUISITADO/#GERENTE# 2845393 337792342 5831 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.481.567-## 1 "" DEYLER TOSE MARCHEZINI 8318403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ref. DIÁRIA PARA VERIFICAÇÃO E GARANTIA DO PLENO FUNCIONAMENTO DO PARQUE DE TI DO ESCRITÓRIO REGIONAL DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO LOCALIZADO EM LINHARES, NA DATA DE 08/11/2018 2018OB01484 2018NE00368 83686509 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|JUCEES/#REQUISITADO/#GERENTE# 2845393 337792343 5832 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.481.567-## 1 "" DEYLER TOSE MARCHEZINI 8318403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação REF. DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PARTE ELÉTRICA DO ESCRITÓRIO REGIONAL DA JUCEES DE COLATINA-ES, A SER REALIZADO NO DIA 21/11/2018. 2018NL01156 2018NE00401 83940510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|JUCEES/#REQUISITADO/#GERENTE# 2845393 337792344 5833 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.481.567-## 1 "" DEYLER TOSE MARCHEZINI 8318403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PARTE ELÉTRICA DO ESCRITÓRIO REGIONAL DA JUCEES DE COLATINA-ES, A SER REALIZADO NO DIA 21/11/2018. 2018OB01609 2018NE00401 83940510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|JUCEES/#REQUISITADO/#GERENTE# 2845393 337792345 5834 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.481.567-## 1 "" DEYLER TOSE MARCHEZINI 8318403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO ref. DIÁRIA PARA VERIFICAÇÃO E GARANTIA DO PLENO FUNCIONAMENTO DO PARQUE DE TI DO ESCRITÓRIO REGIONAL DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO LOCALIZADO EM COLATINA, NA DATA DE 06/11/2018 2018NL01072 2018NE00378 83686410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|JUCEES/#REQUISITADO/#GERENTE# 2845393 337792346 5835 2018 2018-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.481.567-## 1 "" DEYLER TOSE MARCHEZINI 8318403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PARTE ELÉTRICA DO ESCRITÓRIO REGIONAL DA JUCEES DE COLATINA-ES, A SER REALIZADO NO DIA 21/11/2018. 2018NE00401 2018NE00401 83940510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|JUCEES/#REQUISITADO/#GERENTE# 2845393 337792347 5836 2018 2018-06-26T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno parcial do empenho 2018NE00175 tendo em vista a devolução parcial de diária. 2018NE00963 2018NE00175 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824752 337792348 5837 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00068 2018NE00175 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824752 337792349 5838 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do Treinamento sobre as BPAs e do Currículo de Sustentabilidade, realizado pelo Incaper, dias 31/07 e 01/08. Convênio 793706/2013. 2018OB01800 2018NE01141 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824752 337792350 5839 2018 2018-02-23T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho diarias para viagem 28/02 a 02/03/2018 Santa Teresa, para curso sobre manejo de irrigação em cafeicultura sob a coordenação do Dr. Lucio De Muner, no IFES de Santa Teresa, convenio 793706/2013. 2018NE00175 2018NE00175 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824752 337792351 5840 2018 2018-07-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Treinamento sobre as BPAs e do Currículo de Sustentabilidade, realizado pelo Incaper, dias 31/07 e 01/08. 2018NE01141 2018NE01141 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824752 337792352 5841 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação diarias para viagem 28/02 a 02/03/2018 Santa Teresa, para curso sobre manejo de irrigação em cafeicultura sob a coordenação do Dr. Lucio De Muner, no IFES de Santa Teresa, convenio 793706/2013. 2018NL00211 2018NE00175 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824752 337792353 5842 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução parcial de diária pelo servidor Welington Braida Marre, conforme extrato bancário do dia 15/06/2018. 2018GD00068 2018NE00175 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824752 337792354 5843 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do Treinamento sobre as BPAs e do Currículo de Sustentabilidade, realizado pelo Incaper, dias 31/07 e 01/08. 2018NL01331 2018NE01141 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824752 337792355 5844 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diarias para participar de curso sobre Manejo de irrigação em Cafeicultura de 28/02/2018 a 02/03/2018 em Santa Teresa/ES. CONVENIO 793706/2013 - OBTV. 2018OB00268 2018NE00175 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824752 337792356 5845 2018 2018-08-10T00:00:00 927,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira em Franca-SP, dias 21 a 27/10. 2018NE01667 2018NE01667 2018006011225 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824752 337792357 5846 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 927,2000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira em Franca-SP, dias 21 a 27/10. 2018NL01948 2018NE01667 2018006011225 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824752 337792358 5847 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -76,2000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária não utilizada pelo servidor Welington Braida Marre, conforme extrato bancário do dia 07/11/2018. 2018GD00211 2018NE01667 2018006011225 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824752 337792359 5848 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 -76,2000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00211 2018NE01667 2018006011225 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824752 337792360 5849 2018 2018-11-19T00:00:00 -76,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno do 2018NE01667 tendo em vista a não utilização integral da diária. 2018NE02016 2018NE01667 2018006011225 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824752 337792361 5850 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 927,2000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira em Franca-SP, dias 21 a 27/10. Convenio 834383/2016. Siconv - Obtv. 2018OB02640 2018NE01667 2018006011225 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824752 337792362 5851 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.960.747-## 1 "" SILVANA KAISER 8318460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 06/06/2018, PARA ACOMPANHAR DEPOIMENTO NA 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 053/2018). 2018OB05161 2018NE02352 82389993 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928558 337792363 5852 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.960.747-## 1 "" SILVANA KAISER 8318460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 25 E 26/07/2018, PARA ACOMPANHAR DEPOIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA CORREGEDORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.24 RD N º077/2018. 2018OB06203 2018NE02718 82389993 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928558 337792364 5853 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.960.747-## 1 "" SILVANA KAISER 8318460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 23/08/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40 (RD Nº 091/2018). 2018OB07321 2018NE02718 82389993 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928558 337792365 5854 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.960.747-## 1 "" SILVANA KAISER 8318460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 28/06/2018, PARA ACOMPANHAR DEPOIMENTOS NA 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 068/2018). 2018NL04890 2018NE02352 82389993 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928558 337792366 5855 2018 2018-07-26T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.747-## 1 "" SILVANA KAISER 8318460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02718 2018NE02718 82389993 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928558 337792367 5856 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.960.747-## 1 "" SILVANA KAISER 8318460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 06/06/2018, PARA ACOMPANHAR DEPOIMENTO NA 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 053/2018). 2018NL04424 2018NE02352 82389993 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928558 337792368 5857 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.960.747-## 1 "" SILVANA KAISER 8318460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 25 E 26/07/2018, PARA ACOMPANHAR DEPOIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA CORREGEDORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.24 RD N º077/2018. 2018NL05312 2018NE02718 82389993 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928558 337792369 5858 2018 2018-06-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.747-## 1 "" SILVANA KAISER 8318460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02352 2018NE02352 82389993 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928558 337792370 5859 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.960.747-## 1 "" SILVANA KAISER 8318460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 23/08/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40 (RD Nº 091/2018). 2018NL06264 2018NE02718 82389993 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928558 337792371 5860 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.960.747-## 1 "" SILVANA KAISER 8318460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 28/06/2018, PARA ACOMPANHAR DEPOIMENTOS NA 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 068/2018). 2018OB05916 2018NE02352 82389993 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928558 337792372 5861 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.960.747-## 1 "" SILVANA KAISER 8318460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 24/10/2018 PARA ACOMPANHAR DEPOIMENTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DICIPLINAR NA CORREGEDORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.49 RD Nº 146/2018. 2018NL08117 2018NE02718 82389993 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928558 337792373 5862 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.960.747-## 1 "" SILVANA KAISER 8318460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 24/10/2018 PARA ACOMPANHAR DEPOIMENTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DICIPLINAR NA CORREGEDORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.49 RD Nº 146/2018. 2018OB09308 2018NE02718 82389993 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928558 337792374 5863 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.966-## 1 "" EDSON BATISTA PEREIRA 8318479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 15/08 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, VISTORIA DE CAMPO COM FINALIDADE DE PERÍCIA FUNDIÁRIA 2018NL02322 2018NE01841 82974179 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825562 337792375 5864 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.055.966-## 1 "" EDSON BATISTA PEREIRA 8318479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 15/08 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, VISTORIA DE CAMPO COM FINALIDADE DE PERÍCIA FUNDIÁRIA 2018OB02970 2018NE01841 82974179 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825562 337792376 5865 2018 2018-09-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.966-## 1 "" EDSON BATISTA PEREIRA 8318479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 15/08 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, VISTORIA DE CAMPO COM FINALIDADE DE PERÍCIA FUNDIÁRIA 2018NE01841 2018NE01841 82974179 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825562 337792377 5866 2018 2018-03-07T00:00:00 1762,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.907-## 1 "" AIRAN UBIRACY SILVA DE OLIVEIRA 8318488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO PAULO, DIAS 15 À 21/04/2018, TREINAMENTO OFICIAL DE BECKAP NETBACKUP DO FABRICANTE VERITAS ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 78094410/2017 , CONTRATO N° 028/2017. 2018NE01078 2018NE01078 81260806 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3004805 337792378 5867 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 1491,6000 0,0000 0,0000 ###.738.907-## 1 "" AIRAN UBIRACY SILVA DE OLIVEIRA 8318488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO PAULO, DIAS 05 À 10/08/2018, TREINAMENTO OFICIAL DA SOLUÇÃO DE BECKUP NETBACKUP DO FABRICANTE VERITAS PROCESSO Nº 78094410/2017 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP A ARCHIVING COM A FINALIDADE DE REALIZAR BACKUP DE TODA INFRAESTRUTURA DE ARQUIVOS E SISTEMAS DA SEFAZ, CONTRATO Nº028/2017. 2018NL01846 2018NE01225 81260806 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3004805 337792379 5868 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1762,8000 0,0000 ###.738.907-## 1 "" AIRAN UBIRACY SILVA DE OLIVEIRA 8318488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO PAULO, DIAS 15 À 21/07/2018, TREINAMENTO OFICIAL DE BECKAP NETBACKUP DO FABRICANTE VERITAS ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 78094410/2017 , CONTRATO N° 028/2017. 2018OB02159 2018NE01105 81260806 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3004805 337792380 5869 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1491,6000 0,0000 ###.738.907-## 1 "" AIRAN UBIRACY SILVA DE OLIVEIRA 8318488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO PAULO, DIAS 05 À 10/08/2018, TREINAMENTO OFICIAL DA SOLUÇÃO DE BECKUP NETBACKUP DO FABRICANTE VERITAS PROCESSO Nº 78094410/2017 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP A ARCHIVING COM A FINALIDADE DE REALIZAR BACKUP DE TODA INFRAESTRUTURA DE ARQUIVOS E SISTEMAS DA SEFAZ, CONTRATO Nº028/2017. 2018OB02504 2018NE01225 81260806 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3004805 337792381 5870 2018 2018-05-07T00:00:00 1762,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.907-## 1 "" AIRAN UBIRACY SILVA DE OLIVEIRA 8318488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO PAULO, DIAS 15 À 21/07/2018, TREINAMENTO OFICIAL DE BECKAP NETBACKUP DO FABRICANTE VERITAS ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 78094410/2017 , CONTRATO N° 028/2017. 2018NE01105 2018NE01105 81260806 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3004805 337792382 5871 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 1762,8000 0,0000 0,0000 ###.738.907-## 1 "" AIRAN UBIRACY SILVA DE OLIVEIRA 8318488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO PAULO, DIAS 15 À 21/04/2018, TREINAMENTO OFICIAL DE BECKAP NETBACKUP DO FABRICANTE VERITAS ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 78094410/2017 , CONTRATO N° 028/2017. 2018NL01526 2018NE01078 81260806 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3004805 337792383 5872 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1627,2000 0,0000 ###.738.907-## 1 "" AIRAN UBIRACY SILVA DE OLIVEIRA 8318488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA SÃO PAULO, PERÍODO 01 À 07/04/2018, TREINAMENTO OFICIAL DA SOLUÇÃO DE BACKUPS NETBACKUP DO FABRICANTE VERITAS ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 78094410/2017 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP A ARCHIVING COM A FINALIDADE DE REALIZAR BACKUP DE TODA INFRAESTRUTURA DE ARQUIVOS E SISTEMAS DA SEFAZ, CONT. 028/2017. 2018OB00815 2018NE00503 81260806 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3004805 337792384 5873 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -1762,8000 0,0000 ###.738.907-## 1 "" AIRAN UBIRACY SILVA DE OLIVEIRA 8318488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA 2018GD00084 2018NE01105 81260806 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3004805 337792385 5874 2018 2018-05-03T00:00:00 1627,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.907-## 1 "" AIRAN UBIRACY SILVA DE OLIVEIRA 8318488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA SÃO PAULO, PERÍODO 01 À 07/04/2018, TREINAMENTO OFICIAL DA SOLUÇÃO DE BACKUPS NETBACKUP DO FABRICANTE VERITAS ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 78094410/2017 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP A ARCHIVING COM A FINALIDADE DE REALIZAR BACKUP DE TODA INFRAESTRUTURA DE ARQUIVOS E SISTEMAS DA SEFAZ, CONT. 028/2017. 2018NE00503 2018NE00503 81260806 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3004805 337792386 5875 2018 2018-01-08T00:00:00 1491,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.907-## 1 "" AIRAN UBIRACY SILVA DE OLIVEIRA 8318488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO PAULO, DIAS 05 À 10/08/2018, TREINAMENTO OFICIAL DA SOLUÇÃO DE BECKUP NETBACKUP DO FABRICANTE VERITAS PROCESSO Nº 78094410/2017 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP A ARCHIVING COM A FINALIDADE DE REALIZAR BACKUP DE TODA INFRAESTRUTURA DE ARQUIVOS E SISTEMAS DA SEFAZ, CONTRATO Nº028/2017. 2018NE01225 2018NE01225 81260806 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3004805 337792387 5876 2018 2018-05-07T00:00:00 -1762,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.907-## 1 "" AIRAN UBIRACY SILVA DE OLIVEIRA 8318488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DIÁRIAS POR TER SIDO EMITIDO INDEVIDAMENTE 2018NE01096 2018NE01078 81260806 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3004805 337792388 5877 2018 2018-07-26T00:00:00 -1762,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.907-## 1 "" AIRAN UBIRACY SILVA DE OLIVEIRA 8318488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA 2018NE01203 2018NE01105 81260806 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3004805 337792389 5878 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 1627,2000 0,0000 0,0000 ###.738.907-## 1 "" AIRAN UBIRACY SILVA DE OLIVEIRA 8318488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA SÃO PAULO, PERÍODO 01 À 07/04/2018, TREINAMENTO OFICIAL DA SOLUÇÃO DE BACKUPS NETBACKUP DO FABRICANTE VERITAS ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 78094410/2017 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP A ARCHIVING COM A FINALIDADE DE REALIZAR BACKUP DE TODA INFRAESTRUTURA DE ARQUIVOS E SISTEMAS DA SEFAZ, CONT. 028/2017. 2018NL00429 2018NE00503 81260806 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3004805 337792390 5879 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 -1762,8000 0,0000 0,0000 ###.738.907-## 1 "" AIRAN UBIRACY SILVA DE OLIVEIRA 8318488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00084 2018NE01105 81260806 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3004805 337792391 5880 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 -1762,8000 0,0000 0,0000 ###.738.907-## 1 "" AIRAN UBIRACY SILVA DE OLIVEIRA 8318488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00210 2018NE01078 81260806 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3004805 337792392 5881 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 1762,8000 0,0000 0,0000 ###.738.907-## 1 "" AIRAN UBIRACY SILVA DE OLIVEIRA 8318488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO PAULO, DIAS 15 À 21/07/2018, TREINAMENTO OFICIAL DE BECKAP NETBACKUP DO FABRICANTE VERITAS ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 78094410/2017 , CONTRATO N° 028/2017. 2018NL01584 2018NE01105 81260806 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3004805 337792393 5882 2018 2018-04-18T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA STª LEOPOLDINA, STª TEREZA E SÃO MATEUS NOS DIAS 04 A 06 DE ABRIL DE 2018, E PARA BAIXO GUANDU NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2018 2018NE00141 2018NE00141 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792394 5883 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 70,5000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA AIMORÉS NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2018 - COMPLEMENTO A 2018NL00536 2018NL00539 2018NE00339 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792395 5884 2018 2018-06-07T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ICONHA NOS DIAS 25 A 26/06/2018 E 02/07/2018, RESPECTIVAMENTE. 2018NE00261 2018NE00261 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792396 5885 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA NOVA PARA MIMOSO DO SUL NO DIA 04 A 05 DE OUTUBRO DE 2018 2018NL00620 2018NE00406 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792397 5886 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA IÚNA E ICONHA NOS DIAS 31 E 01 DE FEVEREIRO, E VARGEM ALTA NO DIA 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2018 (SAÍDA AS 17h) 2018NL00083 2018NE00066 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792398 5887 2018 2018-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PEDRA AZUL NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018 2018NE00335 2018NE00335 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792399 5888 2018 2018-01-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2018 2018NE00039 2018NE00039 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792400 5889 2018 2018-09-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2018 2018NE00385 2018NE00385 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792401 5890 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA AIMORÉS NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2018 2018NL00536 2018NE00338 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792402 5891 2018 2018-06-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA ARACRUZ NOS DIAS 01 DE MARÇO DE 2018 2018NE00095 2018NE00095 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792403 5892 2018 2018-10-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA NOVA PARA MIMOSO DO SUL NO DIA 04 A 05 DE OUTUBRO DE 2018 2018NE00406 2018NE00406 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792404 5893 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2018 2018NL00575 2018NE00385 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792405 5894 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA CASTELO NO DIA 20 DE MAIO DE 2018 2018NL00282 2018NE00175 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792406 5895 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ARACRUZ, SÃO GABRIEL DA PALHA, SÃO DOM. DO NORTE NOS DIAS 25 A 26/09/2018, E PARA CASTELO MARECHAL FLORIANO E DOM. MARTINS NOS DIAS 24 A 25/09/2018 2018NL00580 2018NE00389 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792407 5896 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ICONHA NOS DIAS 25 A 26/06/2018 E 02/07/2018, RESPECTIVAMENTE. 2018NL00394 2018NE00261 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792408 5897 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA IBIRAÇU NOS DIAS 01 DE MARÇO DE 2018 2018NL00145 2018NE00095 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792409 5898 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA ITAPEMIRIM NO DIA 06 DE MARÇO DE 2018 2018OB00230 2018NE00098 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792410 5899 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2018 2018OB00104 2018NE00057 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792411 5900 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA BREJETUBA NO DIA 04/NOV, DOMINGOS MARTINS NO DIA 26/OUT, COLATINA DIA 29/OUT E VENDA NOVA DO IMIGRANTE E MUNIZ FREIRE NO DIA 10 A 11/OUT 2018OB00999 2018NE00470 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792412 5901 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA JERONIMO MONTEIRO E DOMINGOS MARTINS EM 21 E 23/06/2018. 2018NL00369 2018NE00250 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792413 5902 2018 2018-09-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA ITAPEMIRIM NO DIA 06 DE MARÇO DE 2018 2018NE00098 2018NE00098 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792414 5903 2018 2018-11-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 09/01/2018 2018NE00013 2018NE00013 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792415 5904 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA AIMORÉS NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2018 2018OB00796 2018NE00338 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792416 5905 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA IÚNA E ICONHA NOS DIAS 31 E 01 DE FEVEREIRO, E VARGEM ALTA NO DIA 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2018 (SAÍDA AS 17h) 2018OB00129 2018NE00066 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792417 5906 2018 2018-06-02T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA IÚNA E ICONHA NOS DIAS 31 E 01 DE FEVEREIRO, E VARGEM ALTA NO DIA 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2018 (SAÍDA AS 17h) 2018NE00066 2018NE00066 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792418 5907 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA MANTENÓPOLIS NOS DIAS 17 E 18/09/2018 2018NL00558 2018NE00374 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792419 5908 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 09/01/2018 2018OB00028 2018NE00013 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792420 5909 2018 2018-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA STA TEREZA NO DIA 18 DE MAIO DE 2018 2018NE00207 2018NE00207 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792421 5910 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2018 2018NL00063 2018NE00039 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792422 5911 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA STA TEREZA NO DIA 18 DE MAIO DE 2018 2018NL00325 2018NE00207 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792423 5912 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2018 2018OB00084 2018NE00039 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792424 5913 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA NOVA PARA MIMOSO DO SUL NO DIA 04 A 05 DE OUTUBRO DE 2018 2018OB00911 2018NE00406 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792425 5914 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA STA TEREZA NO DIA 18 DE MAIO DE 2018 2018OB00490 2018NE00207 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792426 5915 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 09/01/2018 2018NL00014 2018NE00013 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792427 5916 2018 2018-09-28T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ARACRUZ, SÃO GABRIEL DA PALHA, SÃO DOM. DO NORTE NOS DIAS 25 A 26/09/2018, E PARA CASTELO MARECHAL FLORIANO E DOM. MARTINS NOS DIAS 24 A 25/09/2018 2018NE00389 2018NE00389 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792428 5917 2018 2018-11-26T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA BREJETUBA NO DIA 04/NOV, DOMINGOS MARTINS NO DIA 26/OUT, COLATINA DIA 29/OUT E VENDA NOVA DO IMIGRANTE E MUNIZ FREIRE NO DIA 10 A 11/OUT 2018NE00470 2018NE00470 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792429 5918 2018 2018-05-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA AIMORÉS NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2018 2018NE00338 2018NE00338 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792430 5919 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PEDRA AZUL NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018 2018OB00791 2018NE00335 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792431 5920 2018 2018-09-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA MANTENÓPOLIS NOS DIAS 17 E 18/09/2018 2018NE00374 2018NE00374 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792432 5921 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA STª LEOPOLDINA, STª TEREZA E SÃO MATEUS NOS DIAS 04 A 06 DE ABRIL DE 2018, E PARA BAIXO GUANDU NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2018 2018NL00221 2018NE00141 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792433 5922 2018 2018-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 18 DE MARÇO DE 2018 2018NE00121 2018NE00121 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792434 5923 2018 2018-06-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA JERONIMO MONTEIRO E DOMINGOS MARTINS EM 21 E 23/06/2018. 2018NE00250 2018NE00250 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792435 5924 2018 2018-01-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2018 2018NE00057 2018NE00057 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792436 5925 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COLATINA NO DIA 05/07/2018 2018NL00404 2018NE00271 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792437 5926 2018 2018-05-09T00:00:00 70,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA AIMORÉS NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2018 - COMPLEMENTO A 2018NE00336 2018NE00339 2018NE00339 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792438 5927 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2018 2018OB00835 2018NE00385 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792439 5928 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 18 DE MARÇO DE 2018 2018NL00185 2018NE00121 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792440 5929 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA ITAPEMIRIM NO DIA 06 DE MARÇO DE 2018 2018NL00157 2018NE00098 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792441 5930 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 18 DE MARÇO DE 2018 2018OB00253 2018NE00121 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792442 5931 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA IBIRAÇU NOS DIAS 01 DE MARÇO DE 2018 2018OB00208 2018NE00095 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792443 5932 2018 2018-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA CASTELO NO DIA 20 DE MAIO DE 2018 2018NE00175 2018NE00175 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792444 5933 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA BREJETUBA NO DIA 04/NOV, DOMINGOS MARTINS NO DIA 26/OUT, COLATINA DIA 29/OUT E VENDA NOVA DO IMIGRANTE E MUNIZ FREIRE NO DIA 10 A 11/OUT 2018NL00681 2018NE00470 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792445 5934 2018 2018-06-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COLATINA NO DIA 05/07/2018 2018NE00271 2018NE00271 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792446 5935 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PEDRA AZUL NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018 2018NL00533 2018NE00335 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792447 5936 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 70,5000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA AIMORÉS NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2018 - COMPLEMENTO A 2018PD00784 2018OB00797 2018NE00339 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792448 5937 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COLATINA NO DIA 05/07/2018 2018OB00600 2018NE00271 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792449 5938 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA JERONIMO MONTEIRO E DOMINGOS MARTINS EM 21 E 23/06/2018. 2018OB00553 2018NE00250 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792450 5939 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA CASTELO NO DIA 20 DE MAIO DE 2018 2018OB00415 2018NE00175 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792451 5940 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA MANTENÓPOLIS NOS DIAS 17 E 18/09/2018 2018OB00820 2018NE00374 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792452 5941 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ARACRUZ, SÃO GABRIEL DA PALHA, SÃO DOM. DO NORTE NOS DIAS 25 A 26/09/2018, E PARA CASTELO MARECHAL FLORIANO E DOM. MARTINS NOS DIAS 24 A 25/09/2018 2018OB00840 2018NE00389 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792453 5942 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ICONHA NOS DIAS 25 A 26/06/2018 E 02/07/2018, RESPECTIVAMENTE. 2018OB00589 2018NE00261 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792454 5943 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA STª LEOPOLDINA, STª TEREZA E SÃO MATEUS NOS DIAS 04 A 06 DE ABRIL DE 2018, E PARA BAIXO GUANDU NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2018 2018OB00325 2018NE00141 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792455 5944 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2018 2018NL00074 2018NE00057 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337792456 5945 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 523 - DIAS 02 A 06/04/2018 - DE VIX P/ SOORETAMA - FINALIDADE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITENERANTE NAS ESCOLAS- 04 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB03498 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792457 5946 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2214 - DIA 05 A 06/09/2018 - DE VIX P/ SÃO DOMINGOS DO NORTE - PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA SINALIZAR E EDUCAR/ PALESTRA 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB10344 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792458 5947 2018 2018-05-28T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE02489 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792459 5948 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 525 - 23 A 27/04/2018 - VIX P/SOORETAMA - FINALIDADE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04291 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792460 5949 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2206 - SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ RIO NOVO DO SUL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09582 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792461 5950 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3057 - SAÍDA 05/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10712 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792462 5951 2018 2018-08-29T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE03589 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792463 5952 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3053 - SAÍDA 29/10/2018 E RETORNO 01/11/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 3 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10451 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792464 5953 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS Nº 1621 - VIX P/ ANCHIETA - DATADA DE 25/05/18, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS. 4 E 1/2 DIARIAS. 2018OB06006 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792465 5954 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF A IS 1300/2018 COBRIR DESPESA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE VIX X NOVA VENÉCIA X LINHARES NOS DIAS 21 A 25/05. 2018OB05315 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792466 5955 2018 2018-04-13T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01854 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792467 5956 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 523 - DIAS 02 A 06/04/2018 - DE VIX P/ SOORETAMA - FINALIDADE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITENERANTE NAS ESCOLAS- 04 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL02594 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2787466 337792468 5957 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2218 - DIA 10 E 14/09/2018 - DE VIX P/ MUNIZ FREIRE - PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE - 04 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL08620 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792469 5958 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IQUIDAÇÃO REF A IS 1300/2018 COBRIR DESPESA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE VIX X NOVA VENÉCIA X LINHARES NOS DIAS 21 A 25/05. 2018NL04190 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792470 5959 2018 2018-05-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02877 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792471 5960 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1.9023 - 06/08/2018 ATÉ 10/08/2018, VIX P/ATÍLIO VIVACQUA - FINALIDADE - PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE - 4 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08843 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792472 5961 2018 2018-09-13T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE03809 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792473 5962 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1.9023 - 06/08/2018 ATÉ 10/08/2018, VIX P/ATÍLIO VIVACQUA - FINALIDADE - PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE - 4 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07146 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792474 5963 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 528 - DIA 06/05/2018 - DE VIX P/ SANTA MARIA DE JETIBÁ - FINALIDADE PARTICIPAREM DA AÇÃO EDUCATIVA MAIO AMARELO NO DESFILE CIVICO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04715 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792475 5964 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 337 05/03 A 10/03/2018 - VIX P/GUAÇUI - FINALIDADE DE PARTICIPAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 5 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01990 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2787466 337792476 5965 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3053 - SAÍDA 29/10/2018 E RETORNO 01/11/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 3 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12969 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792477 5966 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1634 - DIAS 25 A 29/04/2018 - DE VIX P/ ALTO RIO NOVO - PARTICIPAREM DE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE EM ESCOLAS - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB07076 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792478 5967 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2746 - 15/10/2018 E RETORNO 19/10/2018, DE VIX P/ MARILÂNDIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12249 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792479 5968 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1909 - DIA 09 A 13/07/2018 - DE VIX P/ IBATIBA - PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07762 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792480 5969 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3057 - SAÍDA 05/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13286 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792481 5970 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1634 - DIAS 25 A 29/04/2018 - DE VIX P/ ALTO RIO NOVO - PARTICIPAREM DE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE EM ESCOLAS - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL05713 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792482 5971 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 525 - 23 A 27/04/2018 - VIX P/SOORETAMA - FINALIDADE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03271 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792483 5972 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1621 - VIX P/ ANCHIETA - DATADA DE 25/05/18, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS. 2018NL04824 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792484 5973 2018 2018-07-31T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03199 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792485 5974 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 337 05/03 A 10/03/2018 - VIX P/GUAÇUI - FINALIDADE DE PARTICIPAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 5 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01477 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2787466 337792486 5975 2018 2018-11-01T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA GETE DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00410 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2787466 337792487 5976 2018 2018-12-27T00:00:00 -574,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05223 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792488 5977 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2218 - DIA 10 E 14/09/2018 - DE VIX P/ MUNIZ FREIRE - PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE - 04 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB10720 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792489 5978 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1909 - DIA 09 A 13/07/2018 - DE VIX P/ IBATIBA - PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06225 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792490 5979 2018 2018-08-14T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03356 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792491 5980 2018 2018-02-23T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01189 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2787466 337792492 5981 2018 2018-05-09T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE03760 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792493 5982 2018 2018-10-31T00:00:00 900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04230 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792494 5983 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2206 - SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ RIO NOVO DO SUL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07736 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792495 5984 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2214 - DIA 05 A 06/09/2018 - DE VIX P/ SÃO DOMINGOS DO NORTE - PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA SINALIZAR E EDUCAR/ PALESTRA 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL08413 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792496 5985 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 528 - DIA 06/05/2018 - DE VIX P/ SANTA MARIA DE JETIBÁ - FINALIDADE PARTICIPAREM DA AÇÃO EDUCATIVA MAIO AMARELO NO DESFILE CIVICO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03721 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792497 5986 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2746 - 15/10/2018 E RETORNO 19/10/2018, DE VIX P/ MARILÂNDIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09906 2018NE00410 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792498 5987 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3281 - SAÍDA 19/11/2018 E RETORNO 20/11/2018, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11041 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792499 5988 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1594 - DIA 13 E 14/06/2018 - DE VIX P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05131 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792500 5989 2018 2018-04-04T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01664 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792501 5990 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1169 - 03 A 04/05/2018 - VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04503 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792502 5991 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2051 18 E 19/07/2018 - VIX P/MIMOSO DO SUL - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08116 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792503 5992 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 969 - DIAS 12 E 13/04/2018 - DE VIX P/ ALEGRE- BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02981 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792504 5993 2018 2018-05-22T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias a examinadores 2018NE02403 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792505 5994 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 620 - DIA 12 E 13/03/2018 - DE VIX P/BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01795 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2787466 337792506 5995 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 742 - DIA 26 e 27/03/2018 - DE VIX P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02992 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2787466 337792507 5996 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 681 - DIA 19 e 20/03/2018 - DE VIX P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02835 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2787466 337792508 5997 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3281 - SAÍDA 19/11/2018 E RETORNO 20/11/2018, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13705 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792509 5998 2018 2018-08-29T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03598 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792510 5999 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00155 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2787466 337792511 6000 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2051 18 E 19/07/2018 - VIX P/MIMOSO DO SUL - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06546 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792512 6001 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 752 - 28/03/2018 - VIX PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02284 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2787466 337792513 6002 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2576, DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAP. NO DIA 10/09 RETORNO DIA 11/09 ÀS 15:OOH. 2018NL08638 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792514 6003 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 969 - DIAS 12 E 13/04/2018 - DE VIX P/ ALEGRE- BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03870 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792515 6004 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 29/05/2018 REF. A IS 969/2018 2018GD00146 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792516 6005 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2576, DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAP. NO DIA 10/09 RETORNO DIA 11/09 ÀS 15:OOH. 2018OB10748 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792517 6006 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1401 - 28 E 29/05/2018 - VIX P/COLATINA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04398 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792518 6007 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 620 - DIA 12 E 13/03/2018 - DE VIX P/BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02435 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2787466 337792519 6008 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2336 - SAÍDA 13/08/2018 E RETORNO DIA 14/08/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07522 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792520 6009 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00433 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792521 6010 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3527 - SAÍDA 10/12/2018 E RETORNO 11/12/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL12046 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792522 6011 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 684 - DIA 21/03/2018 - DE VIX P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02079 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2787466 337792523 6012 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 681 - DIA 19 e 20/03/2018 - DE VIX P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02144 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2787466 337792524 6013 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2336 - SAÍDA 13/08/2018 E RETORNO DIA 14/08/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09456 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792525 6014 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1594 - DIA 13 E 14/06/2018 - DE VIX P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06283 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792526 6015 2018 2018-12-27T00:00:00 -552,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05260 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792527 6016 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 655 - 15/03/2018 - DE VIX P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01884 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2787466 337792528 6017 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2848 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE VIX P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11325 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792529 6018 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3113 - SAÍDA 24/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE VIX P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12512 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792530 6019 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 684 - DIA 21/03/2018 - DE VIX P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02774 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2787466 337792531 6020 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1169 - 03 A 04/05/2018 - VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03530 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792532 6021 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3113 - SAÍDA 24/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE VIX P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10084 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792533 6022 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2513 - SAÍDA 29/08/2018 E RETORNO DIA 30/08/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08114 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792534 6023 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 742 - DIA 26 e 27/03/2018 - DE VIX P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02232 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2787466 337792535 6024 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1858 - DIAS 02 E 03/07/2018 - DE VIX P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05863 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792536 6025 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 15/10/2018 REF. A IS 2576/2018 2018GD00433 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792537 6026 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00146 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792538 6027 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00359 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792539 6028 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 655 - 15/03/2018 - DE VIX P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02508 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2787466 337792540 6029 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1401 - 28 E 29/05/2018 - VIX P/COLATINA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05744 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792541 6030 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1858 - DIAS 02 E 03/07/2018 - DE VIX P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07173 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792542 6031 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 03/09/2018 REF. A IS 2513/2018. 2018GD00359 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792543 6032 2018 2018-06-02T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00888 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2787466 337792544 6033 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2848 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE VIX P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09156 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792545 6034 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 752 - 28/03/2018 - VIX PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03121 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2787466 337792546 6035 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 3527 - SAÍDA 10/12/2018 E RETORNO 11/12/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB14892 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792547 6036 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2513 - SAÍDA 29/08/2018 E RETORNO DIA 30/08/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10081 2018NE00155 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337792548 6037 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2989 - SAÍDA 10/10/2018 E RETORNO 10/10/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09737 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792549 6038 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1991- DIA 13/07/2018 - DE VIX P/MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06337 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792550 6039 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00430 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792551 6040 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3256 - SAÍDA 12/11/2018 E RETORNO 12/11/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10926 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792552 6041 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 970 - DIAS 12 E 13/04/2018 - DE VIX P/ B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03877 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792553 6042 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3549 - SAÍDA 17/12/2018 E RETORNO 17/12/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB15231 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792554 6043 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00046 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792555 6044 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3549 - SAÍDA 17/12/2018 E RETORNO 17/12/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12342 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792556 6045 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2344 - SAÍDA 16/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07551 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792557 6046 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1167 - 02 E 03/05/2018 - VIX P/AFONSO CLAUDIO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03474 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792558 6047 2018 2018-10-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço de diarias 2018NE03010 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792559 6048 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 970 - DIAS 12 E 13/04/2018 - DE VIX P/ B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02988 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792560 6049 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 455 - 26 A 27/02/2018 - VIX PARA CACH. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01760 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792561 6050 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3549 - SAÍDA 17/12/2018 E RETORNO DIA 17/12/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1/2 DIÁRIA. 2018NL12507 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792562 6051 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 455 - 26 A 27/02/2018 - VIX PARA CACH. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01344 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792563 6052 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 495 - DIA 05 E 06/03/2018 - DE VIX P/ A. CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02143 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792564 6053 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 10/10/2018 REF. A IS 2584/2018 2018GD00430 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792565 6054 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 678 - DIA 19 e 20/03/2018 - DE VIX P/ LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02111 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792566 6055 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 495 - DIA 05 E 06/03/2018 - DE VIX P/ A. CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01632 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792567 6056 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3453 - SAÍDA 06/12/2018 E RETORNO 06/12/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11881 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792568 6057 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1865 - DIA 05/07/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05900 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792569 6058 2018 2018-12-27T00:00:00 -248,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05242 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792570 6059 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3551 - SAÍDA 21/12/2018 E RETORNO DIA 21/12/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1/2 DIÁRIA. 2018NL12502 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792571 6060 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1499 - DIA 07/06/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06208 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792572 6061 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3453 - SAÍDA 06/12/2018 E RETORNO 06/12/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11943 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792573 6062 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1772 - DIA 28/06/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05599 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792574 6063 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01656 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792575 6064 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1772 - DIA 28/06/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06977 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792576 6065 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS01537 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792577 6066 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2344 - SAÍDA 16/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09424 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792578 6067 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3256 - SAÍDA 12/11/2018 E RETORNO 12/11/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13568 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792579 6068 2018 2018-12-12T00:00:00 -300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO 2018NE05020 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792580 6069 2018 2018-04-04T00:00:00 504,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01652 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792581 6070 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2584 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08776 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792582 6071 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1991- DIA 13/07/2018 - DE VIX P/MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07865 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792583 6072 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2989 - SAÍDA 10/10/2018 E RETORNO 10/10/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12033 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792584 6073 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1167 - 02 E 03/05/2018 - VIX P/AFONSO CLAUDIO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04453 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792585 6074 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1865 - DIA 05/07/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07212 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792586 6075 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3453 - SAÍDA 06/12/2018 E RETORNO 06/12/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14701 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792587 6076 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 678 - DIA 19 e 20/03/2018 - DE VIX P/ LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02787 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792588 6077 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3112 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12500 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792589 6078 2018 2018-05-02T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00852 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792590 6079 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3112 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10070 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792591 6080 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1499 - DIA 07/06/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05040 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792592 6081 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2584 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10913 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792593 6082 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3551 - SAÍDA 21/12/2018 E RETORNO DIA 21/12/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1/2 DIÁRIA. 2018OB15536 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792594 6083 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3453 - SAÍDA 06/12/2018 E RETORNO 06/12/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14719 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792595 6084 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3453 - SAÍDA 06/12/2018 E RETORNO 06/12/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11858 2018NE00046 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337792596 6085 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.969.907-## 1 "" MARCIO MORAIS ABREU 8318553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 13 A 16/03/2018 - JOÃO PESSOA - PB 2018NL00354 2018NE00304 81172796 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 1524380 337792597 6086 2018 2018-02-26T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.969.907-## 1 "" MARCIO MORAIS ABREU 8318553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 13 A 16/03/2018 - JOÃO PESSOA - PB 2018NE00304 2018NE00304 81172796 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 1524380 337792598 6087 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.969.907-## 1 "" MARCIO MORAIS ABREU 8318553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 13 A 16/03/2018 - JOÃO PESSOA - PB 2018OB00606 2018NE00304 81172796 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 1524380 337792599 6088 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.098.637-## 1 "" RUSKAIA HERINFER ROSARIO POYARES 8318562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE E RUSKAIA HERINGER ROSARIO POYARES, COM VIAGEM PARA CASTELO NO DIA 21/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 025. 2018NL08427 2018NE05687 82967830 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 331287 337792600 6089 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.098.637-## 1 "" RUSKAIA HERINFER ROSARIO POYARES 8318562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE E RUSKAIA HERINGER ROSARIO POYARES, COM VIAGEM PARA CASTELO NO DIA 21/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 025. 2018OB21443 2018NE05687 82967830 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 331287 337792601 6090 2018 2018-08-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.098.637-## 1 "" RUSKAIA HERINFER ROSARIO POYARES 8318562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO EM FAVOR DE RUSKAIA HERINGER ROSARIO POYARES, COM VIAGEM PARA CASTELO NO DIA 21/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 025. 2018NE05687 2018NE05687 82967830 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 331287 337792602 6091 2018 2018-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ECOPORANGA, PERÍODO 23/02/2018. VIAGEM EM ATENDIMENTO AO PAF 00171/2018(PROC.81085230). 2018NE00383 2018NE00383 81105843 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337792603 6092 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ECOPORANGA, PERÍODO 23/02/2018. VIAGEM EM ATENDIMENTO AO PAF 00171/2018(PROC.81085230). 2018NL00279 2018NE00383 81105843 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337792604 6093 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação DIÁRIAS DE colatina para mantenopolis, 11/12/2018, atendimento paf 02424/2018. 2018NL02825 2018NE01698 81105843 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337792605 6094 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VILA VALÉRIO, DIA 04/05/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF OO487/2018, PROCESSO 81871309. SUFIS-NO. 2018NL00961 2018NE00762 81105843 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. 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DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337792608 6097 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA MANTENÓPOLIS, DIA 29/08/2018, EM ATENDIMENTO AO P A FS 01440/2018, PROCESSO 83163662. SUFIS-NO. 2018OB02773 2018NE01356 81105843 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337792609 6098 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA VALÉRIO, DIAS 24,29 E 30/05/2018, EM ATENDIMENTO AO P A F 00637/2018. SUFIS-NO. 2018OB01592 2018NE00873 81105843 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337792610 6099 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA MANTENÓPOLIS, DIA 29/08/2018, EM ATENDIMENTO AO P A FS 01440/2018, PROCESSO 83163662. SUFIS-NO. 2018NL02078 2018NE01356 81105843 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337792611 6100 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA VALÉRIO, DIA 03 E 04/09/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 01497/2018, PROCESSO 83202919. SUFIS-NO. 2018NL02107 2018NE01378 81105843 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337792612 6101 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA C/ DIÁRIAS DE COLATINA P/ ÁGUIA BRANCA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 11/15/17/18/22/25/05/2018 EM ATENDIMENTO AO PAF 00507/2018 - SUFIS-NO. 2018OB01461 2018NE00814 81105843 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337792613 6102 2018 2018-07-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VILA VALÉRIO, PERÍODO 23/07/2018, ATENDIMENTO AO PAF 01056/2018 PROCESSO 82710716. 2018NE01157 2018NE01157 81105843 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. 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DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337792615 6104 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ECOPORANGA, DIA 06/06/2018, EM ATENDIMENTO AOS P A Fs 00706/2018, PROCESSO 82266921 E 00708/2018, PROCESSO 82269807. SUFIS-NO. 2018NL01300 2018NE00926 81105843 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. 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DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337792621 6110 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA NOVA VENÉCIA, DIA 07/08/2108, EM ATENDIMENTO AO PAF 01148/2018, PROCESSO 82900280. SUFIS-NO. 2018OB02519 2018NE01236 81105843 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337792622 6111 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ECOPORANGA, DIA 06/06/2018, EM ATENDIMENTO AOS P A Fs 00706/2018, PROCESSO 82266921 E 00708/2018, PROCESSO 82269807. SUFIS-NO. 2018OB01761 2018NE00926 81105843 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337792623 6112 2018 2018-10-05T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR P/COBRIR DESPESA C/ DIÁRIAS DE COLATINA P/ ÁGUIA BRANCA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 11/15/17/18/22/25/05/2018 EM ATENDIMENTO AO PAF 00507/2018 - SUFIS-NO. 2018NE00814 2018NE00814 81105843 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337792624 6113 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOVA VENÉCIA, VILA VALÉRIO E ÁGUIA BRANCA, DIA 28/05/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 00507/2018.SUFIS-NO. 2018OB01458 2018NE00815 81105843 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337792625 6114 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VILA VALÉRIO, PERÍODO 23/07/2018, ATENDIMENTO AO PAF 01056/2018 PROCESSO 82710716. 2018OB02295 2018NE01157 81105843 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337792626 6115 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ECOPORANGA, PERÍODO 23/02/2018. VIAGEM EM ATENDIMENTO AO PAF 00171/2018(PROC.81085230). 2018OB00422 2018NE00383 81105843 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337792627 6116 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento DIÁRIAS DE colatina para mantenopolis, 11/12/2018, atendimento paf 02424/2018. 2018OB03918 2018NE01698 81105843 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337792628 6117 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA VALÉRIO, DIAS 24,29 E 30/05/2018, EM ATENDIMENTO AO P A F 00637/2018. SUFIS-NO. 2018NL01172 2018NE00873 81105843 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337792629 6118 2018 2018-04-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE colatina para mantenopolis, 11/12/2018, atendimento paf 02424/2018. 2018NE01698 2018NE01698 81105843 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337792630 6119 2018 2018-05-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ECOPORANGA, DIA 06/06/2018, EM ATENDIMENTO AOS P A Fs 00706/2018, PROCESSO 82266921 E 00708/2018, PROCESSO 82269807. SUFIS-NO. 2018NE00926 2018NE00926 81105843 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337792631 6120 2018 2018-01-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA NOVA VENÉCIA, DIA 07/08/2108, EM ATENDIMENTO AO PAF 01148/2018, PROCESSO 82900280. SUFIS-NO. 2018NE01236 2018NE01236 81105843 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337792632 6121 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VILA VALÉRIO, PERÍODO 23/07/2018, ATENDIMENTO AO PAF 01056/2018 PROCESSO 82710716. 2018NL01690 2018NE01157 81105843 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337792633 6122 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA VALÉRIO, DIA 03 E 04/09/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 01497/2018, PROCESSO 83202919. SUFIS-NO. 2018OB02835 2018NE01378 81105843 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337792634 6123 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA NOVA VENÉCIA, DIA 07/08/2108, EM ATENDIMENTO AO PAF 01148/2018, PROCESSO 82900280. SUFIS-NO. 2018NL01873 2018NE01236 81105843 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337792635 6124 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOVA VENÉCIA, VILA VALÉRIO E ÁGUIA BRANCA, DIA 28/05/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 00507/2018.SUFIS-NO. 2018NL01070 2018NE00815 81105843 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337792636 6125 2018 2018-08-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIA 08/05/2018, EM ATENDIMENTO AO P A F 00507/2018. SUFIS-N0. 2018NE00792 2018NE00792 81105843 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337792637 6126 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA C/ DIÁRIAS DE COLATINA P/ ÁGUIA BRANCA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 11/15/17/18/22/25/05/2018 EM ATENDIMENTO AO PAF 00507/2018 - SUFIS-NO. 2018NL01069 2018NE00814 81105843 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337792638 6127 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.686.917-## 1 "" KATIA RIBEIRO DA SILVA REINOSO 8318584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para regularização da 2015GR00022 realizada no dia 17/09/15 indevidamente devido a lançamento em duplicidade. 2018OB02569 2018NE00901 64107329 LIB. DE 06 (SEIS) NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VIANA NO DIA 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2013 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#AGENTE DE SERVICOS#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 2584972 337792639 6128 2018 2018-02-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.686.917-## 1 "" KATIA RIBEIRO DA SILVA REINOSO 8318584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2013. 2018NE00901 2018NE00901 64107329 LIB. DE 06 (SEIS) NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VIANA NO DIA 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2013 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#AGENTE DE SERVICOS#|SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2584972 337792640 6129 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.686.917-## 1 "" KATIA RIBEIRO DA SILVA REINOSO 8318584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para regularização da 2015GR00022 realizada no dia 17/09/15 indevidamente devido a lançamento em duplicidade. 2018NL01034 2018NE00901 64107329 LIB. DE 06 (SEIS) NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VIANA NO DIA 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2013 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#AGENTE DE SERVICOS#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 2584972 337792641 6130 2018 2018-04-27T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.686.917-## 1 "" KATIA RIBEIRO DA SILVA REINOSO 8318584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01804 2018NE01804 81176228 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#AGENTE DE SERVICOS#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 2584972 337792642 6131 2018 2018-06-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.686.917-## 1 "" KATIA RIBEIRO DA SILVA REINOSO 8318584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 20/02/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0015/2018). 2018NE01061 2018NE01061 81176228 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#AGENTE DE SERVICOS#|SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2584972 337792643 6132 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.686.917-## 1 "" KATIA RIBEIRO DA SILVA REINOSO 8318584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 20/02/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0015/2018). 2018OB02938 2018NE01061 81176228 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#AGENTE DE SERVICOS#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 2584972 337792644 6133 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.686.917-## 1 "" KATIA RIBEIRO DA SILVA REINOSO 8318584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 28/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA VOLUNTÁRIOS RELIGIOSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 28 (RD Nº 0034/2018). 2018OB03330 2018NE01804 81176228 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#AGENTE DE SERVICOS#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 2584972 337792645 6134 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.686.917-## 1 "" KATIA RIBEIRO DA SILVA REINOSO 8318584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 20/02/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0015/2018). 2018NL01253 2018NE01061 81176228 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#AGENTE DE SERVICOS#|SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2584972 337792646 6135 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.686.917-## 1 "" KATIA RIBEIRO DA SILVA REINOSO 8318584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 28/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA VOLUNTÁRIOS RELIGIOSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 28 (RD Nº 0034/2018). 2018NL02863 2018NE01804 81176228 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#AGENTE DE SERVICOS#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 2584972 337792647 6136 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.979.687-## 1 "" SERGIO DA SILVA CONTTI 8318598 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 02/08/2018 2018OB00695 2018NE00307 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790343 337792648 6137 2018 2018-09-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.687-## 1 "" SERGIO DA SILVA CONTTI 8318598 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA MANTENÓPOLIS NOS DIAS 17 E 18/09/2018 2018NE00373 2018NE00373 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790343 337792649 6138 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.687-## 1 "" SERGIO DA SILVA CONTTI 8318598 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA MANTENÓPOLIS NOS DIAS 17 E 18/09/2018 2018NL00557 2018NE00373 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790343 337792650 6139 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.687-## 1 "" SERGIO DA SILVA CONTTI 8318598 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA MANTENÓPOLIS NOS DIAS 17 E 18/09/2018 2018OB00819 2018NE00373 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790343 337792651 6140 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.979.687-## 1 "" SERGIO DA SILVA CONTTI 8318598 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 02/08/2018 2018NL00468 2018NE00307 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790343 337792652 6141 2018 2018-09-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.687-## 1 "" SERGIO DA SILVA CONTTI 8318598 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 02/08/2018 2018NE00307 2018NE00307 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790343 337792653 6142 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA.PROCESSO DIGITAL Nº 24430 2018OB03445 2018NE02162 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2796414 337792654 6143 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19 A 21/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE GUARAPARIPROCESSO DIGITAL Nº 17181 2018NL01457 2018NE01237 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2796414 337792655 6144 2018 2018-06-14T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19 A 21/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE GUARAPARIPROCESSO DIGITAL Nº 17181 2018NE01237 2018NE01237 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2796414 337792656 6145 2018 2018-06-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 15/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE GUARAPARIPROCESSO DIGITAL Nº 17180. 2018NE01224 2018NE01224 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2796414 337792657 6146 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIAPROCESSO DIGITAL Nº 19071 2018NL01706 2018NE01447 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2796414 337792658 6147 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIAPROCESSO DIGITAL Nº 19071 2018OB02258 2018NE01447 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2796414 337792659 6148 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA.PROCESSO DIGITAL Nº 24430 2018NL02645 2018NE02162 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2796414 337792661 6150 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 27 a 30/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MUQUIPROCESSO DIGITAL Nº 29835 2018NL02781 2018NE02300 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2796414 337792662 6151 2018 2018-11-28T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 27 a 30/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MUQUIPROCESSO DIGITAL Nº 29835 2018NE02300 2018NE02300 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2796414 337792663 6152 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19 A 21/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE GUARAPARIPROCESSO DIGITAL Nº 17181 2018OB01866 2018NE01237 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2796414 337792664 6153 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 15/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE GUARAPARIPROCESSO DIGITAL Nº 17180. 2018OB01856 2018NE01224 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2796414 337792665 6154 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 15/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE GUARAPARIPROCESSO DIGITAL Nº 17180. 2018NL01447 2018NE01224 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2796414 337792666 6155 2018 2018-11-13T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA.PROCESSO DIGITAL Nº 24430 2018NE02162 2018NE02162 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2796414 337792667 6156 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 01 A 04/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 24300 2018NL02263 2018NE01876 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2796414 337792668 6157 2018 2018-09-26T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 01 A 04/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 24300 2018NE01876 2018NE01876 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2796414 337792669 6158 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 27 a 30/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MUQUIPROCESSO DIGITAL Nº 29835 2018OB03610 2018NE02300 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2796414 337792670 6159 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 01 A 04/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 24300 2018OB02934 2018NE01876 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2796414 337792671 6160 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.867-## 1 "" EDMILSON ROSINDO NETO 8318624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 21/12 PARA LEVAR INTERNOS EM CONSULTA MEDICA EM CARIACICA RD N°168. 2018OB11828 2018NE05465 84252944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2809761 337792672 6161 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.867-## 1 "" EDMILSON ROSINDO NETO 8318624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 21/12 PARA LEVAR INTERNOS EM CONSULTA MEDICA EM CARIACICA RD N°168. 2018NL10408 2018NE05465 84252944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2809761 337792673 6162 2018 2018-12-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.867-## 1 "" EDMILSON ROSINDO NETO 8318624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 2018NE05465 2018NE05465 84252944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2809761 337792674 6163 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.787.037-## 1 "" NEZIO FABER DA SILVA 8318639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias dia 08/02 para Cachoeiro de Itapemirim para participação em reunião administrativa 2018NL00296 2018NE00283 81045425 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2803003 337792675 6164 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.787.037-## 1 "" NEZIO FABER DA SILVA 8318639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 19/04 para participar de reunião de pré-campanha d vacinação contra febre aftosa em Cachoeiro de Itapemirim. 2018NL00929 2018NE00733 81045425 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2803003 337792676 6165 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.787.037-## 1 "" NEZIO FABER DA SILVA 8318639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/08 EM VITÓRIA, ATUALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E FLUXO DE ATENDIMENTO-MÉDICOS VETERINÁRIOS. 2018NL02331 2018NE01849 81045425 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2803003 337792677 6166 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.787.037-## 1 "" NEZIO FABER DA SILVA 8318639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/07 EM VITÓRIA, REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM TODAS AS GERENCIAS LOCAIS. 2018NL01842 2018NE01489 81045425 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2803003 337792678 6167 2018 2018-08-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.037-## 1 "" NEZIO FABER DA SILVA 8318639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias dia 08/02 para Cachoeiro de Itapemirim para participação em reunião administrativa 2018NE00283 2018NE00283 81045425 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2803003 337792679 6168 2018 2018-04-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.037-## 1 "" NEZIO FABER DA SILVA 8318639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 19/04 para participar de reunião de pré-campanha d vacinação contra febre aftosa em Cachoeiro de Itapemirim. 2018NE00733 2018NE00733 81045425 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2803003 337792680 6169 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.787.037-## 1 "" NEZIO FABER DA SILVA 8318639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/08 EM VITÓRIA, ATUALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E FLUXO DE ATENDIMENTO-MÉDICOS VETERINÁRIOS. 2018OB02993 2018NE01849 81045425 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2803003 337792681 6170 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 403,2000 0,0000 ###.787.037-## 1 "" NEZIO FABER DA SILVA 8318639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 25/07 E 06 A 08/08/2018, EM VIAGENS A VITÓRIA, PARA REUNIÃO COM O GEDSIA SOBRE O SISTEMA OPENS TRANSIT E PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA EQUIPES DE CONTROLE DE DESMODUS ROTUNDUS. 2018OB02670 2018NE01695 81045425 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2803003 337792682 6171 2018 2018-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.037-## 1 "" NEZIO FABER DA SILVA 8318639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/08 EM VITÓRIA, ATUALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E FLUXO DE ATENDIMENTO-MÉDICOS VETERINÁRIOS. 2018NE01849 2018NE01849 81045425 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2803003 337792683 6172 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.787.037-## 1 "" NEZIO FABER DA SILVA 8318639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias dia 08/02 para Cachoeiro de Itapemirim para participação em reunião administrativa 2018OB00412 2018NE00283 81045425 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2803003 337792684 6173 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 403,2000 0,0000 0,0000 ###.787.037-## 1 "" NEZIO FABER DA SILVA 8318639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 25/07 E 06 A 08/08/2018, EM VIAGENS A VITÓRIA, PARA REUNIÃO COM O GEDSIA SOBRE O SISTEMA OPENS TRANSIT E PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA EQUIPES DE CONTROLE DE DESMODUS ROTUNDUS. 2018NL02114 2018NE01695 81045425 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2803003 337792685 6174 2018 2018-03-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.037-## 1 "" NEZIO FABER DA SILVA 8318639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/07 EM VITÓRIA, REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM TODAS AS GERENCIAS LOCAIS. 2018NE01489 2018NE01489 81045425 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2803003 337792686 6175 2018 2018-07-24T00:00:00 403,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.037-## 1 "" NEZIO FABER DA SILVA 8318639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 25/07 E 06 A 08/08/2018, EM VIAGENS A VITÓRIA, PARA REUNIÃO COM O GEDSIA SOBRE O SISTEMA OPENS TRANSIT E PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA EQUIPES DE CONTROLE DE DESMODUS ROTUNDUS. 2018NE01695 2018NE01695 81045425 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2803003 337792687 6176 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.787.037-## 1 "" NEZIO FABER DA SILVA 8318639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 19/04 para participar de reunião de pré-campanha d vacinação contra febre aftosa em Cachoeiro de Itapemirim. 2018OB01233 2018NE00733 81045425 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2803003 337792688 6177 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.787.037-## 1 "" NEZIO FABER DA SILVA 8318639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/07 EM VITÓRIA, REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM TODAS AS GERENCIAS LOCAIS. 2018OB02370 2018NE01489 81045425 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2803003 337792689 6178 2018 2018-04-10T00:00:00 -14000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO DO ADIANTAMENTO DE RECURSO DE DIARIA NO MES DE SETEMBRO, PARA REFORÇAR O MES DE OUTUBRO NOS EVENTOS E FESTIVIDADES QUE ACONTECERÃO NA AREA DO CPO NOROESTE. 2018NE01916 2018NE01710 81795858 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM SETEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792690 6179 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 14000,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS AO SUPRIDO ANDERSON ZAMBON ALVES PARA EMPREGO NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE EM SETMEBRO/2018. 2018OB03705 2018NE01710 81795858 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM SETEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792691 6180 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -14000,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR NÃO UTILIZADO NO MES DE SETEMBRO PARA SER REFORÇADO NO MES DE OUTUBRO. 2018GD00123 2018NE01710 81795858 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM SETEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792692 6181 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 -14000,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00123 2018NE01710 81795858 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM SETEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792693 6182 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 14000,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS AO SUPRIDO ANDERSON ZAMBON ALVES PARA EMPREGO NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE EM SETMEBRO/2018. 2018NL02530 2018NE01710 81795858 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM SETEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792694 6183 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 26/10 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO E-DOCS (PRODEST). CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 649/2018. 2018OB06460 2018NE02909 84075767 TREINAMENTO NA PRODEST SOBRE DIGITALIZAÇÕES DE PROCESSOS DE DIÁRIAS NO E-DOCS, RELIZADO PELO CPO-NO NO DIA 26/10/2018 AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792695 6184 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 26/10 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO E-DOCS (PRODEST). CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 649/2018. 2018NL04272 2018NE02909 84075767 TREINAMENTO NA PRODEST SOBRE DIGITALIZAÇÕES DE PROCESSOS DE DIÁRIAS NO E-DOCS, RELIZADO PELO CPO-NO NO DIA 26/10/2018 AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792696 6185 2018 2018-12-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 26/10 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO E-DOCS (PRODEST). CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 649/2018. 2018NE02909 2018NE02909 84075767 TREINAMENTO NA PRODEST SOBRE DIGITALIZAÇÕES DE PROCESSOS DE DIÁRIAS NO E-DOCS, RELIZADO PELO CPO-NO NO DIA 26/10/2018 AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792697 6186 2018 2018-12-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA AO CAP ZAMBOM CF DECRETO 3328-R, CI Nº 257/2018 CPO NOROESTE 2018NE02225 2018NE02225 83636498 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO CPONORTE(COLATINA) À SEDE DA SESP(VITÓRIA). PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792698 6187 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA AO CAP ZAMBOM CF DECRETO 3328-R, CI Nº 257/2018 CPO NOROESTE 2018NL03241 2018NE02225 83636498 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO CPONORTE(COLATINA) À SEDE DA SESP(VITÓRIA). PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792699 6188 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA AO CAP ZAMBOM CF DECRETO 3328-R, CI Nº 257/2018 CPO NOROESTE 2018OB05005 2018NE02225 83636498 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO CPONORTE(COLATINA) À SEDE DA SESP(VITÓRIA). PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792700 6189 2018 2018-03-09T00:00:00 14000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS AO SUPRIDO ANDERSON ZAMBON ALVES PARA EMPREGO NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE EM SETMEBRO/2018 2018NE01710 2018NE01710 81795858 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM SETEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792701 6190 2018 2018-03-09T00:00:00 -8064,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A ANULAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE RECURSO DO CPO NOROESTE QUE NÃO FOI UTILIZADO NO MES DE AGOSTO E SERA EMPENHADO PARA O MES DE SETEMBRO. CONFORME CI Nº 214/ 2018/ CPONOROESTE/ SECRETARIA. 2018NE01709 2018NE01470 81795815 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM AGOSTO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792702 6191 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 -5936,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00106 2018NE00818 81795815 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM AGOSTO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792703 6192 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 -8064,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00105 2018NE01470 81795815 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM AGOSTO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792704 6193 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 1120,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM JULHO/2018 NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No), DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE POLICIAMENTO NESSE MÊS. CI Nº 150/2018- CPO-NO. 2018NL01807 2018NE01242 81795777 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM JULHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792705 6194 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -20160,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS POR NÃO TER UTILIZADO TODO O VALOR NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 2018GD00247 2018NE02632 81795947 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM DEZEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792706 6195 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 20160,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PGTO DA COMPLEMENTAR - ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM EVENTOS E FESTIVIDADES NA ÁREA DO CPO NOROESTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL03660 2018NE02632 81795947 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM DEZEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792707 6196 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 -7728,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00061 2018NE00787 81795750 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM MAIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792708 6197 2018 2018-04-05T00:00:00 7728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM AGOSTO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No). 2018NE00818 2018NE00818 81795815 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM AGOSTO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792709 6198 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 8064,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM AGOSTO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No), DEVIDO A GRANDE DEMAMDA DE POLICIAMENTO NESTE MÊS. CONFORME CI Nº 184/2018- CPO NO. 2018NL02179 2018NE01470 81795815 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM AGOSTO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792710 6199 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -8064,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSO QUE NÃO FOI UTILIZADO NO MES DE AGOSTO PELO CPO NOROESTE E SERA EMPENHADO NO MES DE SETEMBRO. CONFORME CI/CPONOROESTE/ SECRETARIA Nº 214/2018. 2018GD00105 2018NE01470 81795815 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM AGOSTO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792711 6200 2018 2018-07-08T00:00:00 8064,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM AGOSTO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No), DEVIDO A GRANDE DEMAMDA DE POLICIAMENTO NESTE MÊS. CONFORME CI Nº 184/2018- CPO NO. 2018NE01470 2018NE01470 81795815 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM AGOSTO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792712 6201 2018 2018-04-10T00:00:00 -6272,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO DO ADIANTAMENTO DE RECURSO DE DIARIA NO MES DE SETEMBRO, PARA REFORÇAR O MES DE OUTUBRO NOS EVENTOS E FESTIVIDADES QUE ACONTECERÃO NA AREA DO CPO NOROESTE. 2018NE01917 2018NE00931 81795858 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM SETEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792713 6202 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 -6272,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00124 2018NE00931 81795858 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM SETEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792714 6203 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -4368,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DO ADIANTAMENTO DE RECURSO DO CPO NOROESTE 2018GD00170 2018NE00943 81795866 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM OUTUBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792715 6204 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7728,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM MAIO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No). 2018OB01687 2018NE00787 81795750 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM MAIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792716 6205 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 7728,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM MAIO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No). 2018NL01117 2018NE00787 81795750 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM MAIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792717 6206 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -7728,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA OB 1687/2018 POR NÃO TER SIDO UTILIZADO O SALDO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM MAIO DE 2018. 2018GD00061 2018NE00787 81795750 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM MAIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792718 6207 2018 2018-04-30T00:00:00 7728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM MAIO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No). 2018NE00787 2018NE00787 81795750 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM MAIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792719 6208 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8064,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM AGOSTO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No), DEVIDO A GRANDE DEMAMDA DE POLICIAMENTO NESTE MÊS. CONFORME CI Nº 184/2018- CPO NO. 2018OB03299 2018NE01470 81795815 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM AGOSTO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792720 6209 2018 2018-03-09T00:00:00 -5936,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A ANULAÇÃO PARCIAL DO ADIANTAMENTO DE RECURSO DO CPO NOROESTE QUE NÃO FOI UTILIZADO NO MES DE AGOSTO E SERA EMPENHADO PARA O MES DE SETEMBRO. CONFORME CI Nº 214/2018/ CPONOROESTE/ SECRETARIA. 2018NE01708 2018NE00818 81795815 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM AGOSTO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792721 6210 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -5936,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DO ADIANTRAMENTO DE RECURSO QUE NÃO FOI UTILIZADO NO MES DE AGOSTO PELO CPO NOROESTE E SERÁ EMPENHADO NO MES DE SETEMBRO. CONFORME CI/ CPONOROESTE/ SECRETARIA Nº 214/2018. 2018GD00106 2018NE00818 81795815 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM AGOSTO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792722 6211 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 7728,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM AGOSTO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No). 2018NL02098 2018NE00818 81795815 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM AGOSTO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792723 6212 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7728,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM AGOSTO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No). 2018OB03083 2018NE00818 81795815 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM AGOSTO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792724 6213 2018 2018-12-21T00:00:00 -20160,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS POR NÃO TER UTILIZADO TODO O VALOR NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE03196 2018NE02632 81795947 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM DEZEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792725 6214 2018 2018-10-12T00:00:00 20160,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS ARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM EVENTOS E FESTIVIDADES NA ÁREA DO CPO NOROESTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE02632 2018NE02632 81795947 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM DEZEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792726 6215 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 7728,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM DEZEMBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No). 2018NL03617 2018NE00951 81795947 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM DEZEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792727 6216 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 -20160,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00247 2018NE02632 81795947 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM DEZEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792728 6217 2018 2018-05-06T00:00:00 7728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM DEZEMBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No). 2018NE00951 2018NE00951 81795947 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM DEZEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792729 6218 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7728,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM JUNHO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No). 2018OB02113 2018NE00810 81795769 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM JUNHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792730 6219 2018 2018-04-05T00:00:00 7728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM JUNHO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No). 2018NE00810 2018NE00810 81795769 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM JUNHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792731 6220 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7728,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM JUNHO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No), DEVIDO A GRANDE DEMANDA NO POLICIAMENTO NESTE MÊS. CONFORME CI Nº 138/2018- CPO NOROESTE. 2018OB02259 2018NE01014 81795769 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM JUNHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792732 6221 2018 2018-12-07T00:00:00 -1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE ADIANTAMENTO DE RECURSO NO MES DE JUNHO E SERÃO REMANEJADOS PARA O MES DE JULHO, CONFORME CI Nº 150/2018- CPO-NO. 2018NE01239 2018NE01014 81795769 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM JUNHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792733 6222 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 7728,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM JUNHO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No), DEVIDO A GRANDE DEMANDA NO POLICIAMENTO NESTE MÊS. CONFORME CI Nº 138/2018- CPO NOROESTE. 2018NL01459 2018NE01014 81795769 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM JUNHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792734 6223 2018 2018-11-06T00:00:00 7728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM JUNHO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No), DEVIDO A GRANDE DEMANDA NO POLICIAMENTO NESTE MÊS. CONFORME CI Nº 138/2018- CPO NOROESTE. 2018NE01014 2018NE01014 81795769 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM JUNHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792735 6224 2018 2018-07-11T00:00:00 -4368,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO ENMPENHO DO ADIANTAMENTO DE RECURSO DO CPO NOROESTE, DEVIDO O MESMO NÃO TER UTILIZADO TODO O VALOR. 2018NE02183 2018NE00943 81795866 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM OUTUBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792736 6225 2018 2018-05-06T00:00:00 7728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM OUTUBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No). 2018NE00943 2018NE00943 81795866 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM OUTUBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792737 6226 2018 2018-04-10T00:00:00 20272,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS AO SUPRIDO ANDERSON ZAMBON ALVES PARA EMPREGO NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE EM OUTUBRO/2018 2018NE01954 2018NE01954 81795866 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM OUTUBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792738 6227 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 -4368,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00170 2018NE00943 81795866 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM OUTUBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792739 6228 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 20272,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS AO SUPRIDO ANDERSON ZAMBON ALVES PARA EMPREGO NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE EM OUTUBRO/2018 2018NL02819 2018NE01954 81795866 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM OUTUBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792740 6229 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 -20272,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00169 2018NE01954 81795866 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM OUTUBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792741 6230 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 7728,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM OUTUBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No). 2018NL02757 2018NE00943 81795866 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM OUTUBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792742 6231 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 7728,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM NOVEMBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No). 2018NL03135 2018NE00946 81795874 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM NOVEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792743 6232 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 7728,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM JUNHO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No). 2018NL01374 2018NE00810 81795769 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM JUNHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792744 6233 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -1120,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DE ADIANTAMENTO DE RECURSO DE DIARIA DO MES DE JUNHO, CPO-NO. CONFORME CI Nº 149/2018. 2018GD00075 2018NE01014 81795769 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM JUNHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792745 6234 2018 2018-12-07T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM JULHO/2018 NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No), DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE POLICIAMENTO NESSE MÊS. CI Nº 150/2018- CPO-NO. 2018NE01242 2018NE01242 81795777 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM JULHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792746 6235 2018 2018-04-05T00:00:00 7728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM JULHO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No). 2018NE00815 2018NE00815 81795777 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM JULHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792747 6236 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 -1120,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00089 2018NE01242 81795777 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM JULHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792748 6237 2018 2018-07-08T00:00:00 -1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DA NE 1242/2018, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TODO SALDO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS DE DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE. NO MÊS DE JULHO/18, VALORES QUE SERÃO REMANEJADOS PARA O MÊS DE AGOSTO/18, CONFORME CI 184/2018- CPO NOROESTE. 2018NE01465 2018NE01242 81795777 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM JULHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792749 6238 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -6944,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DA OB 2502/18, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TODO SALDO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS DE DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE. NO MÊS DE JULHO/18. 2018GD00088 2018NE00815 81795777 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM JULHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792750 6239 2018 2018-07-12T00:00:00 -7392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS CPO NOROESTE NO MES DE NOVEMBRO. 2018NE02628 2018NE00946 81795874 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM NOVEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792751 6240 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 19040,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DO EMPENHO PARA O ADIANTAMENTO DE RECURSO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NA AREA DO CPO NOROESTE NO MES DE NOVEMBRO. 2018OB05012 2018NE02242 81795874 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM NOVEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792752 6241 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 -7392,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00221 2018NE00946 81795874 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM NOVEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792753 6242 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -7392,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR DISPONIBILIZADO PARA ADIANTAMENTO DE RECURSOS CPO NOROESTE NO MES DE NOVEMBRO. 2018GD00221 2018NE00946 81795874 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM NOVEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792754 6243 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 19040,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO PARA O ADIANTAMENTO DE RECURSO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NA AREA DO CPO NOROESTE NO MES DE NOVEMBRO. 2018NL03259 2018NE02242 81795874 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM NOVEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792755 6244 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 -19040,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00220 2018NE02242 81795874 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM NOVEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792756 6245 2018 2018-05-06T00:00:00 7728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM NOVEMBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No). 2018NE00946 2018NE00946 81795874 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM NOVEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792757 6246 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -19040,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL DO VALOR DISPONIBILIZADO PARA ADIANTAMENTO DE RECURSOS CPO NOROESTE NO MES DE NOVEMBRO. 2018GD00220 2018NE02242 81795874 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM NOVEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792758 6247 2018 2018-07-12T00:00:00 -19040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS CPO NOROESTE NO MES DE NOVEMBRO. 2018NE02627 2018NE02242 81795874 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM NOVEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792759 6248 2018 2018-11-13T00:00:00 19040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA O ADIANTAMENTO DE RECURSO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NA AREA DO CPO NOROESTE NO MES DE NOVEMBRO. 2018NE02242 2018NE02242 81795874 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM NOVEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792760 6249 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -2352,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DA OB 1544/18, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TODO SALDO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2018, PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS NA ÁREA DO CPO-NOROESTE. 2018GD00041 2018NE00752 81711930 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL/2018, PARA EMPREGO EM POLICIAMENTO NA ÁREA DO CPO-NOROESTE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792761 6250 2018 2018-07-08T00:00:00 -6944,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 815/2018, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TODO SALDO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS DE DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE. NO MÊS DE JULHO/18, VALORES QUE SERÃO REMANEJADOS PARA O MÊS DE AGOSTO/18, CONFORME CI 184/2018- CPO NOROESTE. 2018NE01464 2018NE00815 81795777 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM JULHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792762 6251 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1120,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM JULHO/2018 NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No), DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE POLICIAMENTO NESSE MÊS. CI Nº 150/2018- CPO-NO. 2018OB02784 2018NE01242 81795777 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM JULHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792763 6252 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7728,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM JULHO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No). 2018OB02502 2018NE00815 81795777 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM JULHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792764 6253 2018 2018-04-19T00:00:00 7728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM ABRIL/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No). 2018NE00752 2018NE00752 81711930 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL/2018, PARA EMPREGO EM POLICIAMENTO NA ÁREA DO CPO-NOROESTE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792765 6254 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7728,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM ABRIL/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No). 2018OB01544 2018NE00752 81711930 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL/2018, PARA EMPREGO EM POLICIAMENTO NA ÁREA DO CPO-NOROESTE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792766 6255 2018 2018-08-06T00:00:00 -2352,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 752/2018 POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TODO O SALDO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NE01007 2018NE00752 81711930 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL/2018, PARA EMPREGO EM POLICIAMENTO NA ÁREA DO CPO-NOROESTE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792767 6256 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 7728,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM ABRIL/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No). 2018NL00995 2018NE00752 81711930 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL/2018, PARA EMPREGO EM POLICIAMENTO NA ÁREA DO CPO-NOROESTE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792768 6257 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 -2352,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00041 2018NE00752 81711930 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL/2018, PARA EMPREGO EM POLICIAMENTO NA ÁREA DO CPO-NOROESTE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792769 6258 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7728,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM SETEMBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No). 2018OB03679 2018NE00931 81795858 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM SETEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792770 6259 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7728,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM NOVEMBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No). 2018OB04708 2018NE00946 81795874 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM NOVEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792771 6260 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -1120,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL DA OB 2502/18, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO O SALDO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS DE DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE. NO MÊS DE JULHO/18. 2018GD00089 2018NE01242 81795777 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM JULHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792772 6261 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 7728,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM JULHO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No). 2018NL01689 2018NE00815 81795777 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM JULHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792773 6262 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 -6944,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00088 2018NE00815 81795777 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM JULHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792774 6263 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 20160,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PGTO DA COMPLEMENTAR - ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM EVENTOS E FESTIVIDADES NA ÁREA DO CPO NOROESTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB05667 2018NE02632 81795947 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM DEZEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792775 6264 2018 2018-12-21T00:00:00 -7728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS POR NÃO TER UTILIZADO TODO O VALOR NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE03197 2018NE00951 81795947 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM DEZEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792776 6265 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -7728,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS POR NÃO TER UTILIZADO TODO O VALOR NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 2018GD00248 2018NE00951 81795947 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM DEZEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792777 6266 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7728,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM DEZEMBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No). 2018OB05455 2018NE00951 81795947 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM DEZEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792778 6267 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 -7728,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00248 2018NE00951 81795947 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM DEZEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792779 6268 2018 2018-11-06T00:00:00 -7728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA NE 787/2018 POR NÃO TER SIDO UTILIZADO O SALDO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM MAIO DE 2018. VALOR ESTE QUE SERÁ REMANEJADO PARA O MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CI Nº 138/2018-CPO NOROESTE. 2018NE01011 2018NE00787 81795750 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM MAIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792780 6269 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 7728,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM SETEMBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No). 2018NL02502 2018NE00931 81795858 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM SETEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792781 6270 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -6272,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR NÃO UTILIZADO NO MES DE SETEMBRO PARA REFORÇAR O MES DE OUTUBRO. 2018GD00124 2018NE00931 81795858 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM SETEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792782 6271 2018 2018-05-30T00:00:00 7728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM SETEMBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No). 2018NE00931 2018NE00931 81795858 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM SETEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792783 6272 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -20272,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL DO ADIANTAMENTO DE RECURSO DISPONIBILIZADO PARA O CPO NOROESTE 2018GD00169 2018NE01954 81795866 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM OUTUBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792784 6273 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 20272,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS AO SUPRIDO ANDERSON ZAMBON ALVES PARA EMPREGO NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE EM OUTUBRO/2018 2018OB04322 2018NE01954 81795866 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM OUTUBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792785 6274 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7728,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM OUTUBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NOROESTE (CPO No). 2018OB04115 2018NE00943 81795866 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM OUTUBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792786 6275 2018 2018-07-11T00:00:00 -20272,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO DO ADIANTAMENTO DO RECURSO, DEVIDO O CPO NOROESTE NÃO TER UTILIZAO O VALOR NO MES DE OUTUBRO. 2018NE02182 2018NE01954 81795866 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM OUTUBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883200 337792787 6276 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 -1120,0000 0,0000 0,0000 ###.748.097-## 1 "" ANDERSON ZAMBOM ALVES 8318655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00075 2018NE01014 81795769 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NOROESTE, EM JUNHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEÇAO DE COMANDO DE POLICA OSTENSIVA-CPO FGPM# 883200 337792788 6277 2018 2018-01-31T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.897.237-## 1 "" NEUDO MAGNAGO HELIODORO 8318659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR NEUDO MAGNAGO HELEODORO, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 2018NE01136 2018NE01136 80796214 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR ASSISTENTE# 294230 337792789 6278 2018 2018-11-19T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.897.237-## 1 "" NEUDO MAGNAGO HELIODORO 8318659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 014 E AUTORIZAÇÃO AS FLS 015. 2018NE08127 2018NE01136 80796214 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR ASSISTENTE# 294230 337792790 6279 2018 2018-07-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.181.747-## 1 "" BENEDITO CONCHAVO SOBRINHO 8318660 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Treinamento de Safra de Café a partir da metodologia e Sistema Conab, em Marilândia, dia 03/08. 2018NE01210 2018NE01210 79909159 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR BENEDITO CONCHAVO SOBRINHO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3191630 337792791 6280 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.181.747-## 1 "" BENEDITO CONCHAVO SOBRINHO 8318660 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de Treinamento de Safra de Café a partir da metodologia e Sistema Conab, em Marilândia, dia 03/08. 2018OB01830 2018NE01210 79909159 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR BENEDITO CONCHAVO SOBRINHO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3191630 337792792 6281 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.181.747-## 1 "" BENEDITO CONCHAVO SOBRINHO 8318660 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Treinamento de Safra de Café a partir da metodologia e Sistema Conab, em Marilândia, dia 03/08. 2018NL01400 2018NE01210 79909159 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR BENEDITO CONCHAVO SOBRINHO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3191630 337792793 6282 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.180.947-## 1 "" ELSON VIDAL DE FARIA 8318669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE SÃO MATEUS PARA VITÓRIA, DIA 16/08/2018, REUNIÃO PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES AO PAF 240/2018 E SEUS DESDOBRAMENTOS PARA O PAF 1297/2018. SUFIS-NE. 2018OB02659 2018NE01312 83049940 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240397 337792794 6283 2018 2018-08-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.180.947-## 1 "" ELSON VIDAL DE FARIA 8318669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE SÃO MATEUS PARA VITÓRIA, DIA 16/08/2018, REUNIÃO PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES AO PAF 240/2018 E SEUS DESDOBRAMENTOS PARA O PAF 1297/2018. SUFIS-NE. 2018NE01312 2018NE01312 83049940 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240397 337792795 6284 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.180.947-## 1 "" ELSON VIDAL DE FARIA 8318669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE SÃO MATEUS PARA VITÓRIA, DIA 16/08/2018, REUNIÃO PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES AO PAF 240/2018 E SEUS DESDOBRAMENTOS PARA O PAF 1297/2018. SUFIS-NE. 2018NL01965 2018NE01312 83049940 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240397 337792796 6285 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.082.837-## 1 "" HEBERT FERREIRA HELMER 8318675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 27/09/2018, PARA REALIZAR LEVANTAMENTOS EM APOIO Á OPERAÇÃO DO ROUBO AO CAIXA ELETRONICO DO BANCO SICOOB, OCORRIDO NA REGIÃO DE CARAMURU. CI Nº 539 E 565/2018 - DINT 2018NL03055 2018NE02083 83614850 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-C PM# 3058867 337792797 6286 2018 2018-10-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.082.837-## 1 "" HEBERT FERREIRA HELMER 8318675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 27/09/2018, PARA REALIZAR LEVANTAMENTOS EM APOIO Á OPERAÇÃO DO ROUBO AO CAIXA ELETRONICO DO BANCO SICOOB, OCORRIDO NA REGIÃO DE CARAMURU. CI Nº 539 E 565/2018 - DINT 2018NE02083 2018NE02083 83614850 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-C PM# 3058867 337792798 6287 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.082.837-## 1 "" HEBERT FERREIRA HELMER 8318675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 27/09/2018, PARA REALIZAR LEVANTAMENTOS EM APOIO Á OPERAÇÃO DO ROUBO AO CAIXA ELETRONICO DO BANCO SICOOB, OCORRIDO NA REGIÃO DE CARAMURU. CI Nº 539 E 565/2018 - DINT 2018OB04615 2018NE02083 83614850 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-C PM# 3058867 337792799 6288 2018 2018-05-01T00:00:00 528,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 9.1/2018. 2018NE00046 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792800 6289 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 951,7500 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 69.8/2018. 2018NL00526 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792801 6290 2018 2018-04-13T00:00:00 -211,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial de saldo de empenho em virtude de não utilização de diária, conforme PCD nº 22.2/2018. 2018NE00272 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR GERAL# 2783622 337792802 6291 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 951,7500 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 53.1/2018. 2018NL00364 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR GERAL# 2783622 337792803 6292 2018 2018-09-28T00:00:00 951,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 112.12/2018. 2018NE00667 2018NE00667 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792804 6293 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 317,2500 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 93.1/2018. 2018NL00716 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792805 6294 2018 2018-08-21T00:00:00 951,7500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 95.1/2018. 2018NE00579 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792806 6295 2018 2018-11-14T00:00:00 951,7500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 121.13/2018. 2018NE00783 2018NE00667 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792807 6296 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 528,7500 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 9.1/2018. 2018NL00035 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792808 6297 2018 2018-12-27T00:00:00 -211,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial de saldo de diária não utilizada, PCD nº. 121.13/2018. 2018NE00916 2018NE00667 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792809 6298 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 951,7500 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 112.12/2018. 2018NL00875 2018NE00667 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792810 6299 2018 2018-06-25T00:00:00 951,7500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 69.8/2018. 2018NE00417 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792811 6300 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 951,7500 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 95.1/2018. 2018NL00753 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792812 6301 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 951,7500 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 121.13/2018. 2018OB01280 2018NE00667 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792813 6302 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 528,7500 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 9.1/2018. 2018OB00033 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792814 6303 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 951,7500 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 22.2/2018. 2018OB00192 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792815 6304 2018 2018-10-12T00:00:00 -0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo por não ter sido utilizado. 2018NE00839 2018NE00667 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792816 6305 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 951,7500 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 115.5/2018. 2018OB01163 2018NE00667 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792817 6306 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 951,7500 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 83.1/2018. 2018OB00816 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792818 6307 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 951,7500 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 115.5/2018. 2018NL00920 2018NE00667 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792820 6309 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 -211,5000 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00013 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792821 6310 2018 2018-10-19T00:00:00 951,7500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 115.5/2018. 2018NE00698 2018NE00667 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792822 6311 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 951,7500 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 69.8/2018. 2018OB00668 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR GERAL# 2783622 337792824 6313 2018 2018-10-12T00:00:00 -0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo por não ter sido utilizado. 2018NE00837 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792825 6314 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 951,7500 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 112.12/2018. 2018OB01131 2018NE00667 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792826 6315 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 951,7500 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 22.2/2018. 2018NL00136 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR GERAL# 2783622 337792828 6317 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -211,5000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial de saldo de diária não utilizada, PCD nº. 121.13/2018. 2018GD00077 2018NE00667 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792829 6318 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -211,5000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução de saldo de diária não utilizada, PCD nº. 22.2/2018. 2018GD00013 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792830 6319 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 951,7500 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 83.1/2018. 2018NL00656 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792831 6320 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 317,2500 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 93.1/2018. 2018OB00908 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792832 6321 2018 2018-04-26T00:00:00 951,7500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 53.1/2018. 2018NE00288 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR GERAL# 2783622 337792833 6322 2018 2018-08-14T00:00:00 317,2500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 93.1/2018. 2018NE00558 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792834 6323 2018 2018-01-31T00:00:00 951,7500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 22.2/2018. 2018NE00153 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 104.1/2018. 2018NE00613 2018NE00613 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR GERAL# 2783622 337792838 6327 2018 2018-06-29T00:00:00 -169,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução de saldo de diária não utilizada, PCD nº. 56.1/2018. 2018NE00446 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792839 6328 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -634,5000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução de saldo de diária não utilizada, PCD nº. 37.1/2018. 2018GD00016 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR GERAL# 2783622 337792840 6329 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -169,2000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial de saldo de diária não utilizada, PCD nº. 56.1/2018. 2018GD00025 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792841 6330 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 -126,9000 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00029 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792842 6331 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 -169,2000 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00025 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792843 6332 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -126,9000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial de saldo de diária não utilizada, PCD nº. 71.1/2018. 2018GD00029 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792844 6333 2018 2018-06-19T00:00:00 126,9000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 71.1/2018. 2018NE00397 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792845 6334 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 634,5000 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 37.1/2018. 2018NL00298 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792846 6335 2018 2018-03-27T00:00:00 634,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 37.1/2018. 2018NE00254 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792847 6336 2018 2018-03-05T00:00:00 -634,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução de saldo de diária não utilizada, PCD nº. 37.1/2018. 2018NE00318 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR GERAL# 2783622 337792848 6337 2018 2018-11-07T00:00:00 824,8500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 78.1/2018. 2018NE00472 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792849 6338 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 824,8500 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 78.1/2018. 2018NL00600 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792850 6339 2018 2018-03-27T00:00:00 -634,5500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do empenho 2018NE00253, uma vez que já existe empenho para esta finalidade. 2018NE00255 2018NE00253 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792851 6340 2018 2018-03-27T00:00:00 634,5500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 37.1/2018. 2018NE00253 2018NE00253 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792852 6341 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 824,8500 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 78.1/2018. 2018OB00743 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792853 6342 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 -634,5000 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00016 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR GERAL# 2783622 337792854 6343 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 803,7000 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 56.1/2018. 2018NL00394 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR GERAL# 2783622 337792855 6344 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 126,9000 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 71.1/2018. 2018NL00505 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792856 6345 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 126,9000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 71.1/2018. 2018OB00638 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792857 6346 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 634,5000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 37.1/2018. 2018OB00353 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792858 6347 2018 2018-07-13T00:00:00 -126,9000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial de saldo de diária não utilizada, PCD nº. 71.1/2018. 2018NE00481 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792859 6348 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 888,3000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 104.1/2018. 2018OB00980 2018NE00613 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR GERAL# 2783622 337792860 6349 2018 2018-10-12T00:00:00 -0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo por não ter sido utilizado. 2018NE00838 2018NE00613 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR TECNICO# 2783622 337792861 6350 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 803,7000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 56.1/2018. 2018OB00483 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR GERAL# 2783622 337792862 6351 2018 2018-04-30T00:00:00 803,7000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 56.1/2018. 2018NE00310 2018NE00046 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR GERAL# 2783622 337792863 6352 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 888,3000 0,0000 0,0000 ###.410.087-## 1 "" MARCELO FREITAS LADEIA 8318677 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 104.1/2018. 2018NL00785 2018NE00613 682018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE#/#DIRETOR GERAL# 2783622 337792864 6353 2018 2018-05-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 29 A 30/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VILA PAVÃOPROCESSO DIGITAL Nº 15490 2018NE01130 2018NE01130 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337792865 6354 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 08/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCOPROCESSO DIGITAL 009960 2018OB00645 2018NE00476 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337792866 6355 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 05/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENECIAPROCESSO DIGITAL Nº 24937 2018OB02954 2018NE01891 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337792867 6356 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 29 A 30/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VILA PAVÃOPROCESSO DIGITAL Nº 15490 2018OB01713 2018NE01130 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337792868 6357 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00309 2018NE01130 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337792869 6358 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 07 A 07/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIAPROCESSO DIGITAL Nº 29522 2018NL02766 2018NE02284 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337792870 6359 2018 2018-10-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 26687 2018NE02010 2018NE02010 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337792871 6360 2018 2018-11-27T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 07 A 07/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIAPROCESSO DIGITAL Nº 29522 2018NE02284 2018NE02284 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337792872 6361 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 29 A 30/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VILA PAVÃOPROCESSO DIGITAL Nº 15490 2018NL01340 2018NE01130 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337792873 6362 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 31 a 02/02/2018, para o município de ItaguaçuProcesso digital 008667 2018OB00167 2018NE00197 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337792874 6363 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 26687 2018OB03183 2018NE02010 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337792875 6364 2018 2018-07-03T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 08/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCOPROCESSO DIGITAL 009960 2018NE00476 2018NE00476 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337792876 6365 2018 2018-09-27T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 05/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENECIAPROCESSO DIGITAL Nº 24937 2018NE01891 2018NE01891 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337792877 6366 2018 2018-01-29T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 31 a 02/02/2018, para o município de ItaguaçuProcesso digital 008667 2018NE00197 2018NE00197 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337792878 6367 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 29 A 30/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VILA PAVÃOPROCESSO DIGITAL Nº 15490 2018OB01740 2018NE01130 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337792879 6368 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 07 A 07/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIAPROCESSO DIGITAL Nº 29522 2018OB03593 2018NE02284 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337792880 6369 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 08/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCOPROCESSO DIGITAL 009960 2018NL00512 2018NE00476 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337792881 6370 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 05/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENECIAPROCESSO DIGITAL Nº 24937 2018NL02278 2018NE01891 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337792882 6371 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 26687 2018NL02455 2018NE02010 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337792883 6372 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 31 a 02/02/2018, para o município de ItaguaçuProcesso digital 008667 2018NL00142 2018NE00197 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337792884 6373 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.536.687-## 1 "" MARIA DA PENHA RODRIGUES AMARAL 8318691 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL NO SISTEMA CidadES-EXERCÍCIO 2018.29/11/2018 - AUDITÓRIO O TCEES - VITÓRIA - ES 2018NL02209 2018NE01595 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ADMINISTRACAO#/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 2780704 337792885 6374 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.536.687-## 1 "" MARIA DA PENHA RODRIGUES AMARAL 8318691 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL NO SISTEMA CidadES-EXERCÍCIO 2018.29/11/2018 - AUDITÓRIO O TCEES - VITÓRIA - ES 2018NL02245 2018NE01595 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ADMINISTRACAO#/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 2780704 337792886 6375 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.536.687-## 1 "" MARIA DA PENHA RODRIGUES AMARAL 8318691 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A ENCONTRO TÉCNICO DE PATRIMÔNIO.03/05/2018 - SEGER - VITÓRIA. 2018NL00698 2018NE00320 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ADMINISTRACAO#/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 2780704 337792887 6376 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.536.687-## 1 "" MARIA DA PENHA RODRIGUES AMARAL 8318691 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE WORKSHOP EM VITORIA.20/02/2018 - AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 2018OB00617 2018NE00320 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ADMINISTRACAO#/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 2780704 337792888 6377 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.536.687-## 1 "" MARIA DA PENHA RODRIGUES AMARAL 8318691 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL NO SISTEMA CidadES-EXERCÍCIO 2018.29/11/2018 - AUDITÓRIO O TCEES - VITÓRIA - ES 2018OB03257 2018NE01595 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ADMINISTRACAO#/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 2780704 337792889 6378 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.536.687-## 1 "" MARIA DA PENHA RODRIGUES AMARAL 8318691 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A ENCONTRO TÉCNICO DE PATRIMÔNIO.03/05/2018 - SEGER - VITÓRIA. 2018OB01318 2018NE00320 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ADMINISTRACAO#/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 2780704 337792890 6379 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.536.687-## 1 "" MARIA DA PENHA RODRIGUES AMARAL 8318691 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE WORKSHOP EM VITORIA.20/02/2018 - AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 2018NL00211 2018NE00320 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ADMINISTRACAO#/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 2780704 337792891 6380 2018 2018-02-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.687-## 1 "" MARIA DA PENHA RODRIGUES AMARAL 8318691 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE00320 2018NE00320 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ADMINISTRACAO#/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 2780704 337792892 6381 2018 2018-12-31T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.687-## 1 "" MARIA DA PENHA RODRIGUES AMARAL 8318691 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS devido não utilização do saldo atendendo o decreto de encerramento. 2018NE01769 2018NE00320 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ADMINISTRACAO#/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 2780704 337792893 6382 2018 2018-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.687-## 1 "" MARIA DA PENHA RODRIGUES AMARAL 8318691 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE01595 2018NE01595 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ADMINISTRACAO#/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 2780704 337792894 6383 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.536.687-## 1 "" MARIA DA PENHA RODRIGUES AMARAL 8318691 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00427 2018NE01595 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ADMINISTRACAO#/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 2780704 337792895 6384 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.684.857-## 1 "" SAULO RODRIGUES 8318697 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MOVEIS - BCM. CONFORME CI/DDHPC/ Nº 288/2018. 2018NL03814 2018NE02728 84022167 CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MÓVEIS-BCM, NA APM/ES, MUNICÍPIO DE CARIACICA, NOS DIAS 07, 08, 09, 12, 13 E 14/11/2018, DE 07H30MIN ÀS 18H20MIN AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 871300 337792896 6385 2018 2018-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.684.857-## 1 "" SAULO RODRIGUES 8318697 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MOVEIS - BCM. CONFORME CI/DDHPC/ Nº 288/2018. 2018NE02728 2018NE02728 84022167 CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MÓVEIS-BCM, NA APM/ES, MUNICÍPIO DE CARIACICA, NOS DIAS 07, 08, 09, 12, 13 E 14/11/2018, DE 07H30MIN ÀS 18H20MIN AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 871300 337792897 6386 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.684.857-## 1 "" SAULO RODRIGUES 8318697 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00991 2018NE02728 84022167 CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MÓVEIS-BCM, NA APM/ES, MUNICÍPIO DE CARIACICA, NOS DIAS 07, 08, 09, 12, 13 E 14/11/2018, DE 07H30MIN ÀS 18H20MIN AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 871300 337792898 6387 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.684.857-## 1 "" SAULO RODRIGUES 8318697 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MOVEIS - BCM. CONFORME CI/DDHPC/ Nº 288/2018. 2018OB05812 2018NE02728 84022167 CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MÓVEIS-BCM, NA APM/ES, MUNICÍPIO DE CARIACICA, NOS DIAS 07, 08, 09, 12, 13 E 14/11/2018, DE 07H30MIN ÀS 18H20MIN AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 871300 337792899 6388 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, NO VALOR DE R$168,00 (CENTO E SESSENTA E OITO REAIS), EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DIVINO SÃO LOURENÇO-ES, NOS DIAS 27 E 28.11.2018, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, PROCESSO DE Nº 810332816. 2018OB00977 2018NE00492 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792900 6389 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO MOTORISTA RILDO BORGES BARCELLOS EM VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 08 A 10/11/2018 PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS LUCIANA SIMÕES NEVES E PATRÍCIA QUIRINO QUE ACOMPANHARÃO A MONTAGEM DA FEIRA E PARTICIPARÃO DA ABERTURA DA 3ª FEIRA DE NEGÓCIOS DE ALEGRE. 2018OB00936 2018NE00473 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792901 6390 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, NO DIA 26.06.2018, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES WALTER DE SOUZA SIQUEIRA E RAFAELA DOS SANTOS ALVES QUE IRÃO FAZER UMA VISITA À COMUNIDADE QUILOMBOLA EM SÃO DOMINGOS - SÃO MATEUS-ES, PROCESSO DE Nº 81033281. (MOTORISTA RILDO BORGES BARCELLOS). 2018OB00510 2018NE00280 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792902 6391 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER 1/2 DIÁRIA DO MOTORISTA RILDO BORGES BARCELLOS EM VIAGEM A SÃO DOMINGOS DO NORTE E CONCEIÇÃO DA BARRA NO DIA 09/10/2018 PARA CONDUZIR O DIRETOR TÉCNICO WALTER DE SOUZA SIQUEIRA, QUE REALIZARÁ VISITA TÉCNICA AO PROJETO FARINHEIRA COM OS PRODUTORES. 2018OB00864 2018NE00451 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792903 6392 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ES, NO DIA 07.08.2018, ONDE CONDUZIU A SRª JENIKELI DAS CHAGAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA 2ª CREDFEIRA - A FEIRA DO EMPREENDEDOR EM ARACRUZ, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018OB00732 2018NE00391 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792904 6393 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL-ES, NO DIA 03.09.2018, PARA CONDUZIR O SR. JOSÉ ALVES NETO PARA VISITA TÉCNICA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018OB00790 2018NE00410 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792905 6394 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, NO DIA 28.06.2018, PARA CONDUZIR O GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA, SR. RENAN GUIMARÃES ESCOPELI GOMES QUE IRÁ PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA - ORÇAMENTO 2019, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018OB00542 2018NE00291 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792906 6395 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MUNIZ FREIRE, IÚNA E IBATIBA-ES, NOS DIAS 16 17.04.2018, PARA CONDUZIR A SERVIDORA RAFAELA DOS SANTOS ALVES, QUE FARÁ VISITA NAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE IÚNA E IBATIBA PARA CONHECER O MODELO DE TRABALHO REALIZADO POR ELES E A FORMA DE TRABALHO DO CONTRATO QUE ELES TEM COM A PREFEITURA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, FLS. 73 DO PROCESSO DE Nº 81033281, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA. 2018OB00254 2018NE00123 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792907 6396 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DA 11.05.2018, PARA CONDUZIR O GERENTE DA GEMPE/ADERES, SR. CLÁUDIO ERNANI LITIG, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS NO PROCESSO DE Nº 81033281. 2018OB00340 2018NE00161 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792908 6397 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PANCAS-ES, NO DIA 08.02.2018, PARA CONDUZIR O GERENTE DA GESOL SR. RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS, A REUNIÃO COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DISCUTIR O PROJETO CATADORES, COLETA SELETIVA DE MATERIAIS NO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM FL. 01 DO PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NL00053 2018NE00057 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792909 6398 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, NOS DIAS 02 A 04.05.2018, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DE CATADORES CUJO TEMA É CONCRETIZANDO AS REDES E SUA IMPORTÂNCIA PARA O TCA 01, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS NO PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NL00248 2018NE00156 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792910 6399 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: APIACÁ, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, ALEGRE, ATÍLIO VIVACQUA E JOÃO NEIVA-ES, NOS DIAS 22 E 23.02.2018, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA EM FLS. 11 DO PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NL00082 2018NE00072 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792911 6400 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, MONTANHA E COLATINA-ES, NOS DIAS 24 A 27.04.2018, PARA CONDUZIR OS CATADORES PARA PARTICIPAREM DO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DE CATADORES CUJO TEMA É CONCRETIZANDO AS REDES E SUA IMPORTÂNCIA PARA O TCA 01, NAS CIDADES DE LINHARES, NOVA VENÉCIA E COLATINA-ES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS PELO ORDENADOR DE DESPESA EM FLS. 84 DO PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NL00226 2018NE00146 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792912 6401 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA DO MOTORISTA RILDO BORGES BARCELLOS EM VIAGEM A SANTA MARIA DO JETIBÁ NO DIA 26/10/18, PARA CONDUZIR O DIRETOR WALTER SIQUEIRA A VISITA TÉCNICA NA PROPRIEDADE RURAL BENEFICIÁRIA DA EMENDA 340 DE AUTORIA DO DEPUTADO ESTADUAL PADRE HONÓRIO. 2018OB00920 2018NE00474 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792913 6402 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, NO DIA 10.08.2018, PARA CONDUZIR A SERVIDORA LUCIANA SIMÕES NEVES AO MUNICÍPIO DE LINHARES E CONDUZIR A UNIDADE MÓVEL DO MUNICÍPIO DE LINHARES A CAPITAL VITÓRIA-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 205 DO PROCESSO DE Nº 81033281. 2018OB00714 2018NE00385 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792914 6403 2018 2018-06-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA E PEDRO CANÁRIO-ES, NOS DIAS 03 E 04.07.2018, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NE00294 2018NE00294 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792915 6404 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ES, NO DIA 07.08.2018, ONDE CONDUZIU A SRª JENIKELI DAS CHAGAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA 2ª CREDFEIRA - A FEIRA DO EMPREENDEDOR EM ARACRUZ, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NL00547 2018NE00391 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792916 6405 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES, NOS DIAS 12 E 13.11.2018, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES SR. RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS (GESOL) E SRª CLEUDIMA LÚCIA DA SILVA (ASSESSORA DO GABINETE DA ADERES) PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REUNIÃO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA VENÉCIA E VISITA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018OB00945 2018NE00485 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792917 6406 2018 2018-12-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SOORETAMA E FUNDÃO-ES, NO DIA 05.06.2018, PARA CONDUZIR A GERENTE DA GEMPE/ADERES (SRª JENIKELI DAS CHAGAS), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO SEMINÁRIO DA MPE COM OS MUNICÍPIOS DE FUNDÃO, JOÃO NEIVA, ARACRUZ, IBIRAÇU E SOORETAMA-ES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 121, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NE00258 2018NE00258 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792918 6407 2018 2018-02-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 20.02.2018, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM FLS. 20, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NE00088 2018NE00088 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792919 6408 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: ÁGUA DOCE DO NORTE, MANTENÓPOLIS E PANCAS-ES, NOS DIAS 03 A 06/04/2018, PARA CONDUZIR O TÉCNICO SR. JOSÉ ALVES NETO, EM VISITAS TÉCNICAS AS ASSOCIAÇÕES NOS MUNICÍPIOS MENCIONADOS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS, FLS. 01 DO PROCESSO DE Nº 81033281. 2018OB00231 2018NE00111 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792920 6409 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, NO DIA 14.06.2018, PARA CONDUZIR O GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA (SR. RENAN GUIMARÃES ESCOPELI GOMES), QUE IRÁ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - ORÇAMENTO 2019, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, EM FLS. 01, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018OB00474 2018NE00261 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792921 6410 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO VALOR DA DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 11.05.2018, PARA CONDUZIR O GERENTE DA GEMPE/ADERES, SR. CLÁUDIO ERNANI LITIG, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS NO PROCESSO DE Nº 81033281. 2018GD00015 2018NE00161 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792922 6411 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE: MARATAÍZES-ES , NOS DIAS 01 E 02.03.2018, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA EM FLS. 12 DO PROCESSO DE Nº 81033281. 2018OB00119 2018NE00073 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792923 6412 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SOORETAMA, NO DIA 08.08.2018, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES E PALESTRANTES, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO DA MPE NO MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, FLS. 207 DO PROCESSO DE Nº 81033281. 2018OB00673 2018NE00368 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792924 6413 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, NO DIA 03.08.2018, PARA CONDUZIR A SERVIDORA SRª LUCIANA S. NEVES DA GEMPE, AO MUNICÍPIO E CONDUZIR A UNIDADE MÓVEL DO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA VITÓRIA-ES, NO DIA 03.08.2018, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 206, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA,F LS. 206 DO PROCESSO DE Nº 81033281. 2018OB00672 2018NE00367 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792925 6414 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA E PEDRO CANÁRIO-ES, NOS DIAS 03 E 04.07.2018, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PROCESSO DE Nº 81033281. 2018OB00551 2018NE00294 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792926 6415 2018 2018-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ES, NO DIA 07.08.2018, ONDE CONDUZIU A SRª JENIKELI DAS CHAGAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA 2ª CREDFEIRA - A FEIRA DO EMPREENDEDOR EM ARACRUZ, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NE00391 2018NE00391 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792927 6416 2018 2018-10-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA DO MOTORISTA RILDO BORGES BARCELLOS EM VIAGEM A JAGUARÉ E NOVA VENÉCIA NO DIA 30/10/2018 PARA CONDUZIR O SERVIDOR MARCELO LAURINDO DOS SANTOS PARA VISITA TÉCNICA. 2018NE00478 2018NE00478 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792928 6417 2018 2018-12-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA-ES, NO DIA 09.06.2018, PARA CONDUZIR A GERENTE DA GEMPE/ADERES (SRª JENIKELI DAS CHAGAS), PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE TRANSFERÊNCIA SIMBÓLICA DA CAPITAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA O MUNICÍPIO DE ANCHIETA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 124, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NE00259 2018NE00259 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792929 6418 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SOORETAMA E FUNDÃO-ES, NO DIA 05.06.2018, PARA CONDUZIR A GERENTE DA GEMPE/ADERES (SRª JENIKELI DAS CHAGAS), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO SEMINÁRIO DA MPE COM OS MUNICÍPIOS DE FUNDÃO, JOÃO NEIVA, ARACRUZ, IBIRAÇU E SOORETAMA-ES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 121, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NL00355 2018NE00258 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792930 6419 2018 2018-05-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES , NO DIA 18.05.2018, PARA CONDUZIR O GERENTE DA GESOL DESTA AUTARQUIA (SR. RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS), PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS - PRENSA ENFARDADEIRA E BALANÇA DIGITAL - CONVÊNIO SENAES/MTE - CATADORES (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE JOÃO NEIVA-ES), PROCESSO DE Nº 81033281. (PAGAMENTO DE DIÁRIAS POR RESSARCIMENTO). 2018NE00236 2018NE00236 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792931 6420 2018 2018-09-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ES, NOS DIAS 28 E 29.09.2018, PARA CONDUZIR O SERVIDOR RAFAEL SILVA PARA PARTICIPAR DA 2ª CREDFEIRA - A FEIRA DO EMPREENDEDOR DE ARACRUZ. 2018NE00445 2018NE00445 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792932 6421 2018 2018-10-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO MOTORISTA RILDO BORGES BARCELLOS EM VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 08 A 10/11/2018 PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS LUCIANA SIMÕES NEVES E PATRÍCIA QUIRINO QUE ACOMPANHARÃO A MONTAGEM DA FEIRA E PARTICIPARÃO DA ABERTURA DA 3ª FEIRA DE NEGÓCIOS DE ALEGRE. 2018NE00473 2018NE00473 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792933 6422 2018 2018-02-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, NO DIA 03.08.2018, PARA CONDUZIR A SERVIDORA SRª LUCIANA S. NEVES DA GEMPE, AO MUNICÍPIO E CONDUZIR A UNIDADE MÓVEL DO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA VITÓRIA-ES, NO DIA 03.08.2018, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 206, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA,F LS. 206 DO PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NE00367 2018NE00367 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792934 6423 2018 2018-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, NO DIA 26.06.2018, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES WALTER DE SOUZA SIQUEIRA E RAFAELA DOS SANTOS ALVES QUE IRÃO FAZER UMA VISITA À COMUNIDADE QUILOMBOLA EM SÃO DOMINGOS - SÃO MATEUS-ES, PROCESSO DE Nº 81033281. (MOTORISTA RILDO BORGES BARCELLOS). 2018NE00280 2018NE00280 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792935 6424 2018 2018-06-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PANCAS-ES, NO DIA 08.02.2018, PARA CONDUZIR O GERENTE DA GESOL SR. RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS, A REUNIÃO COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DISCUTIR O PROJETO CATADORES, COLETA SELETIVA DE MATERIAIS NO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM FL. 01 DO PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NE00057 2018NE00057 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792936 6425 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO VALOR DA DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES, NOS DIAS 10 A 12.10.2018, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS LUCIANA SIMÕES NEVES E PATRÍCIA QUIRINO. 2018GD00027 2018NE00446 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792937 6426 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SOORETAMA E FUNDÃO-ES, NO DIA 05.06.2018, PARA CONDUZIR A GERENTE DA GEMPE/ADERES (SRª JENIKELI DAS CHAGAS), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO SEMINÁRIO DA MPE COM OS MUNICÍPIOS DE FUNDÃO, JOÃO NEIVA, ARACRUZ, IBIRAÇU E SOORETAMA-ES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 121, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018OB00467 2018NE00258 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792938 6427 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 3 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, MONTANHA E COLATINA-ES, NOS DIAS 24 A 27.04.2018, PARA CONDUZIR OS CATADORES PARA PARTICIPAREM DO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DE CATADORES CUJO TEMA É CONCRETIZANDO AS REDES E SUA IMPORTÂNCIA PARA O TCA 01, NAS CIDADES DE LINHARES, NOVA VENÉCIA E COLATINA-ES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS PELO ORDENADOR DE DESPESA EM FLS. 84 DO PROCESSO DE Nº 81033281. 2018OB00281 2018NE00146 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792939 6428 2018 2018-08-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES, NOS DIAS 12 E 13.11.2018, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES SR. RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS (GESOL) E SRª CLEUDIMA LÚCIA DA SILVA (ASSESSORA DO GABINETE DA ADERES) PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REUNIÃO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA VENÉCIA E VISITA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NE00485 2018NE00485 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792940 6429 2018 2018-12-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MUNIZ FREIRE, IÚNA E IBATIBA-ES, NOS DIAS 16 17.04.2018, PARA CONDUZIR A SERVIDORA RAFAELA DOS SANTOS ALVES, QUE FARÁ VISITA NAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE IÚNA E IBATIBA PARA CONHECER O MODELO DE TRABALHO REALIZADO POR ELES E A FORMA DE TRABALHO DO CONTRATO QUE ELES TEM COM A PREFEITURA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, FLS. 73 DO PROCESSO DE Nº 81033281, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA. 2018NE00123 2018NE00123 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792941 6430 2018 2018-02-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MUQUI-ES, NO DIA 28.02.2018, PARA CONDUZIR O GERENTE DA GEMPE SR. CLAUDIO ERNANI LITIG, PARA VISITA TÉCNICA PARA VISTORIA DE CONCLUSÃO DE CONVÊNIO EM MUQUI, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NE00091 2018NE00091 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792942 6431 2018 2018-08-28T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE00397, PARA ACERTO NA DESCRIÇÃO. 2018NE00399 2018NE00397 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792943 6432 2018 2018-08-28T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES, NOS DIAS 05 A 07.09.2018, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS LUCIANA SIMÕES NEVES E PATRÍCIA QUIRINO, QUE IRÃO ACOMPANHAR A MONTAGEM E PARTICIPARÃO DA ABERTURA DA 3ª FEIRA DE NEGÓCIOS DE GUAÇUÍ-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NE00400 2018NE00400 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792944 6433 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, NO VALOR DE R$168,00 (CENTO E SESSENTA E OITO REAIS), EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DIVINO SÃO LOURENÇO-ES, NOS DIAS 27 E 28.11.2018, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, PROCESSO DE Nº 810332816. 2018NL00720 2018NE00492 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792945 6434 2018 2018-02-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, NOS DIAS 02 A 04.05.2018, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DE CATADORES CUJO TEMA É CONCRETIZANDO AS REDES E SUA IMPORTÂNCIA PARA O TCA 01, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS NO PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NE00156 2018NE00156 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792946 6435 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL-ES, NO DIA 03.09.2018, PARA CONDUZIR O SR. JOSÉ ALVES NETO PARA VISITA TÉCNICA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NL00570 2018NE00410 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792947 6436 2018 2018-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESA POR RESSARCIMENTO COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FUNDÃO-ES, NO DIA 12.07.2018, ONDE CONDUZIU OS SERVIDORES E PALESTRANTES PARA O SEMINÁRIO DA MPE, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NE00353 2018NE00353 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792948 6437 2018 2018-10-25T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA 2018NE00446 EM VIRTUDE DA DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO VALOR DA DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES, NOS DIAS 10 A 12.10.2018, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS LUCIANA SIMÕES NEVES E PATRÍCIA QUIRINO. 2018NE00476 2018NE00446 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792949 6438 2018 2018-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA DO MOTORISTA RILDO BORGES BARCELLOS EM VIAGEM A SANTA MARIA DO JETIBÁ NO DIA 26/10/18, PARA CONDUZIR O DIRETOR WALTER SIQUEIRA A VISITA TÉCNICA NA PROPRIEDADE RURAL BENEFICIÁRIA DA EMENDA 340 DE AUTORIA DO DEPUTADO ESTADUAL PADRE HONÓRIO. 2018NE00474 2018NE00474 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792950 6439 2018 2018-11-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, NO VALOR DE R$168,00 (CENTO E SESSENTA E OITO REAIS), EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DIVINO SÃO LOURENÇO-ES, NOS DIAS 27 E 28.11.2018, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, PROCESSO DE Nº 810332816. 2018NE00492 2018NE00492 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792951 6440 2018 2018-08-28T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES, NOS DIAS 05 A 07.08.2018, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS LUCIANA SIMÕES NEVES E PATRÍCIA QUIRINO, QUE IRÃO ACOMPANHAR A MONTAGEM E PARTICIPARÃO DA ABERTURA DA 3ª FEIRA DE NEGÓCIOS DE GUAÇUÍ-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NE00397 2018NE00397 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792952 6441 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ES, NOS DIAS 28 E 29.09.2018, PARA CONDUZIR O SERVIDOR RAFAEL SILVA PARA PARTICIPAR DA 2ª CREDFEIRA - A FEIRA DO EMPREENDEDOR DE ARACRUZ. 2018NL00625 2018NE00445 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792953 6442 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, NO DIA 10.08.2018, PARA CONDUZIR A SERVIDORA LUCIANA SIMÕES NEVES AO MUNICÍPIO DE LINHARES E CONDUZIR A UNIDADE MÓVEL DO MUNICÍPIO DE LINHARES A CAPITAL VITÓRIA-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 205 DO PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NL00523 2018NE00385 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792954 6443 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA POR RESSARCIMENTO COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FUNDÃO-ES, NO DIA 12.07.2018, ONDE CONDUZIU OS SERVIDORES E PALESTRANTES PARA O SEMINÁRIO DA MPE, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NL00468 2018NE00353 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792955 6444 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO MOTORISTA RILDO BORGES BARCELLOS EM VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 08 A 10/11/2018 PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS LUCIANA SIMÕES NEVES E PATRÍCIA QUIRINO QUE ACOMPANHARÃO A MONTAGEM DA FEIRA E PARTICIPARÃO DA ABERTURA DA 3ª FEIRA DE NEGÓCIOS DE ALEGRE. 2018NL00673 2018NE00473 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792956 6445 2018 2018-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA CONDUZIR O GAF/ADERES SR. RENAN GUIMARÃES E. GOMES PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA - ORÇAMENTO 2019, PROCESSO DE Nº 81033281 (SR. RILDO BORGES BARCELLOS). 2018NE00277 2018NE00277 81038281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792957 6446 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA CONDUZIR O GAF/ADERES SR. RENAN GUIMARÃES E. GOMES PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA - ORÇAMENTO 2019, PROCESSO DE Nº 81033281 (SR. RILDO BORGES BARCELLOS). 2018NL00384 2018NE00277 81038281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792958 6447 2018 2018-04-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER 1/2 DIÁRIA DO MOTORISTA RILDO BORGES BARCELLOS EM VIAGEM A SÃO DOMINGOS DO NORTE E CONCEIÇÃO DA BARRA NO DIA 09/10/2018 PARA CONDUZIR O DIRETOR TÉCNICO WALTER DE SOUZA SIQUEIRA, QUE REALIZARÁ VISITA TÉCNICA AO PROJETO FARINHEIRA COM OS PRODUTORES. 2018NE00451 2018NE00451 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792959 6448 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA-ES, NO DIA 09.06.2018, PARA CONDUZIR A GERENTE DA GEMPE/ADERES (SRª JENIKELI DAS CHAGAS), PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE TRANSFERÊNCIA SIMBÓLICA DA CAPITAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA O MUNICÍPIO DE ANCHIETA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 124, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NL00356 2018NE00259 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792960 6449 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES, NOS DIAS 10 A 12.10.2018, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS LUCIANA SIMÕES NUNES E PATRÍCIA QUIRINO QUE ACOMPANHARÃO A MONTAGEM E PARTICIPARÃO DA ABERTURA DA 3º FEIRA DE NEGÓCIOS DE ALEGRE, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA DIRETORA PRESIDENTE DA ADERES (RESPONDENDO), PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NL00629 2018NE00446 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792961 6450 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE: MARATAÍZES-ES , NOS DIAS 01 E 02.03.2018, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA EM FLS. 12 DO PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NL00083 2018NE00073 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792962 6451 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES , NO DIA 18.05.2018, PARA CONDUZIR O GERENTE DA GESOL DESTA AUTARQUIA (SR. RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS), PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS - PRENSA ENFARDADEIRA E BALANÇA DIGITAL - CONVÊNIO SENAES/MTE - CATADORES (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE JOÃO NEIVA-ES), PROCESSO DE Nº 81033281. (PAGAMENTO DE DIÁRIAS POR RESSARCIMENTO). 2018NL00325 2018NE00236 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792963 6452 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, NO DIA 14.06.2018, PARA CONDUZIR O GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA (SR. RENAN GUIMARÃES ESCOPELI GOMES), QUE IRÁ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - ORÇAMENTO 2019, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, EM FLS. 01, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NL00361 2018NE00261 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792964 6453 2018 2018-08-28T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA 2018NE00161, TENDO EM VISTA A DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DA 11.05.2018, PARA CONDUZIR O GERENTE DA GEMPE/ADERES, SR. CLÁUDIO ERNANI LITIG, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS NO PROCESSO DE Nº 81033281. (SR. RILDO BORGES BARCELLOS - DEPÓSITO EFETUADO EM 08.06.2018, FLS. 125, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCÁRIO DE 30.07.2018, FLS. 203). 2018NE00398 2018NE00161 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792965 6454 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DA 11.05.2018, PARA CONDUZIR O GERENTE DA GEMPE/ADERES, SR. CLÁUDIO ERNANI LITIG, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS NO PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NL00257 2018NE00161 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792966 6455 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SOORETAMA, NO DIA 08.08.2018, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES E PALESTRANTES, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO DA MPE NO MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, FLS. 207 DO PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NL00502 2018NE00368 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792967 6456 2018 2018-02-10T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES, NOS DIAS 10 A 12.10.2018, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS LUCIANA SIMÕES NUNES E PATRÍCIA QUIRINO QUE ACOMPANHARÃO A MONTAGEM E PARTICIPARÃO DA ABERTURA DA 3º FEIRA DE NEGÓCIOS DE ALEGRE, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA DIRETORA PRESIDENTE DA ADERES (RESPONDENDO), PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NE00446 2018NE00446 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792968 6457 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA DO MOTORISTA RILDO BORGES BARCELLOS EM VIAGEM A SANTA MARIA DO JETIBÁ NO DIA 26/10/18, PARA CONDUZIR O DIRETOR WALTER SIQUEIRA A VISITA TÉCNICA NA PROPRIEDADE RURAL BENEFICIÁRIA DA EMENDA 340 DE AUTORIA DO DEPUTADO ESTADUAL PADRE HONÓRIO. 2018NL00674 2018NE00474 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792969 6458 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00015 2018NE00161 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792970 6459 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA E PEDRO CANÁRIO-ES, NOS DIAS 03 E 04.07.2018, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NL00411 2018NE00294 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792971 6460 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES, NO DIA 06.11.2018, ONDE CONDUZIU O DIRETOR TÉCNICO, PARA REALIZAÇÃO DA ENTREGA DE KIT DE CLORAÇÃO, À ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE JERÔNIMO MONTEIRO. RESSALTAMOS QUE DE ACORDO COM A JUSTIFICATIVAS CONSTANTE NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIA O PAGAMENTO DA REFERIDA DESPESA SERÁ POR RESSARCIMENTO, TENDO EM VISTA QUE À ASSOCIAÇÃO CONFIRMOU A DATA PARA A ENTREGA, NA VÉSPERA, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NL00689 2018NE00484 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792972 6461 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00027 2018NE00446 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792973 6462 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA CONDUZIR O GAF/ADERES SR. RENAN GUIMARÃES E. GOMES PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA - ORÇAMENTO 2019, PROCESSO DE Nº 81033281 (SR. RILDO BORGES BARCELLOS). 2018OB00504 2018NE00277 81038281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792974 6463 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: APIACÁ, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, ALEGRE, ATÍLIO VIVACQUA E JOÃO NEIVA-ES, NOS DIAS 22 E 23.02.2018, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA EM FLS. 11 DO PROCESSO DE Nº 81033281. 2018OB00118 2018NE00072 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792975 6464 2018 2018-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL-ES, NO DIA 03.09.2018, PARA CONDUZIR O SR. JOSÉ ALVES NETO PARA VISITA TÉCNICA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NE00410 2018NE00410 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792976 6465 2018 2018-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES, NO DIA 06.11.2018, ONDE CONDUZIU O DIRETOR TÉCNICO, PARA REALIZAÇÃO DA ENTREGA DE KIT DE CLORAÇÃO, À ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE JERÔNIMO MONTEIRO. RESSALTAMOS QUE DE ACORDO COM A JUSTIFICATIVAS CONSTANTE NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIA O PAGAMENTO DA REFERIDA DESPESA SERÁ POR RESSARCIMENTO, TENDO EM VISTA QUE À ASSOCIAÇÃO CONFIRMOU A DATA PARA A ENTREGA, NA VÉSPERA, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NE00484 2018NE00484 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792977 6466 2018 2018-09-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, NO DIA 10.08.2018, PARA CONDUZIR A SERVIDORA LUCIANA SIMÕES NEVES AO MUNICÍPIO DE LINHARES E CONDUZIR A UNIDADE MÓVEL DO MUNICÍPIO DE LINHARES A CAPITAL VITÓRIA-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 205 DO PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NE00385 2018NE00385 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792978 6467 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES, NO DIA 06.11.2018, ONDE CONDUZIU O DIRETOR TÉCNICO, PARA REALIZAÇÃO DA ENTREGA DE KIT DE CLORAÇÃO, À ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE JERÔNIMO MONTEIRO. RESSALTAMOS QUE DE ACORDO COM A JUSTIFICATIVAS CONSTANTE NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIA O PAGAMENTO DA REFERIDA DESPESA SERÁ POR RESSARCIMENTO, TENDO EM VISTA QUE À ASSOCIAÇÃO CONFIRMOU A DATA PARA A ENTREGA, NA VÉSPERA, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018OB00944 2018NE00484 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792979 6468 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES, NOS DIAS 10 A 12.10.2018, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS LUCIANA SIMÕES NUNES E PATRÍCIA QUIRINO QUE ACOMPANHARÃO A MONTAGEM E PARTICIPARÃO DA ABERTURA DA 3º FEIRA DE NEGÓCIOS DE ALEGRE, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA DIRETORA PRESIDENTE DA ADERES (RESPONDENDO), PROCESSO DE Nº 81033281. 2018OB00855 2018NE00446 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792980 6469 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES , NO DIA 18.05.2018, PARA CONDUZIR O GERENTE DA GESOL DESTA AUTARQUIA (SR. RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS), PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS - PRENSA ENFARDADEIRA E BALANÇA DIGITAL - CONVÊNIO SENAES/MTE - CATADORES (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE JOÃO NEIVA-ES), PROCESSO DE Nº 81033281. (PAGAMENTO DE DIÁRIAS POR RESSARCIMENTO). 2018OB00431 2018NE00236 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792981 6470 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MUQUI-ES, NO DIA 28.02.2018, PARA CONDUZIR O GERENTE DA GEMPE SR. CLAUDIO ERNANI LITIG, PARA VISITA TÉCNICA PARA VISTORIA DE CONCLUSÃO DE CONVÊNIO EM MUQUI, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018OB00162 2018NE00091 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792982 6471 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PANCAS-ES, NO DIA 08.02.2018, PARA CONDUZIR O GERENTE DA GESOL SR. RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS, A REUNIÃO COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DISCUTIR O PROJETO CATADORES, COLETA SELETIVA DE MATERIAIS NO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM FL. 01 DO PROCESSO DE Nº 81033281. 2018OB00080 2018NE00057 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792983 6472 2018 2018-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, NO DIA 28.06.2018, PARA CONDUZIR O GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA, SR. RENAN GUIMARÃES ESCOPELI GOMES QUE IRÁ PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA - ORÇAMENTO 2019, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NE00291 2018NE00291 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792984 6473 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, NO DIA 26.06.2018, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES WALTER DE SOUZA SIQUEIRA E RAFAELA DOS SANTOS ALVES QUE IRÃO FAZER UMA VISITA À COMUNIDADE QUILOMBOLA EM SÃO DOMINGOS - SÃO MATEUS-ES, PROCESSO DE Nº 81033281. (MOTORISTA RILDO BORGES BARCELLOS). 2018NL00388 2018NE00280 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792985 6474 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ES, NOS DIAS 28 E 29.09.2018, PARA CONDUZIR O SERVIDOR RAFAEL SILVA PARA PARTICIPAR DA 2ª CREDFEIRA - A FEIRA DO EMPREENDEDOR DE ARACRUZ. 2018OB00852 2018NE00445 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792986 6475 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES, NOS DIAS 05 A 07.09.2018, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS LUCIANA SIMÕES NEVES E PATRÍCIA QUIRINO, QUE IRÃO ACOMPANHAR A MONTAGEM E PARTICIPARÃO DA ABERTURA DA 3ª FEIRA DE NEGÓCIOS DE GUAÇUÍ-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018OB00752 2018NE00400 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792987 6476 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESA POR RESSARCIMENTO COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FUNDÃO-ES, NO DIA 12.07.2018, ONDE CONDUZIU OS SERVIDORES E PALESTRANTES PARA O SEMINÁRIO DA MPE, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM PROCESSO DE Nº 81033281. 2018OB00624 2018NE00353 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792988 6477 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, NOS DIAS 02 A 04.05.2018, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DE CATADORES CUJO TEMA É CONCRETIZANDO AS REDES E SUA IMPORTÂNCIA PARA O TCA 01, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS NO PROCESSO DE Nº 81033281. 2018OB00322 2018NE00156 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792989 6478 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 20.02.2018, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM FLS. 20, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018OB00151 2018NE00088 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792990 6479 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA DO MOTORISTA RILDO BORGES BARCELLOS EM VIAGEM A JAGUARÉ E NOVA VENÉCIA NO DIA 30/10/2018 PARA CONDUZIR O SERVIDOR MARCELO LAURINDO DOS SANTOS PARA VISITA TÉCNICA. 2018OB00924 2018NE00478 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792991 6480 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, NO DIA 28.06.2018, PARA CONDUZIR O GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA, SR. RENAN GUIMARÃES ESCOPELI GOMES QUE IRÁ PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA - ORÇAMENTO 2019, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NL00405 2018NE00291 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792992 6481 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES, NOS DIAS 12 E 13.11.2018, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES SR. RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS (GESOL) E SRª CLEUDIMA LÚCIA DA SILVA (ASSESSORA DO GABINETE DA ADERES) PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REUNIÃO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA VENÉCIA E VISITA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NL00690 2018NE00485 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792993 6482 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER 1/2 DIÁRIA DO MOTORISTA RILDO BORGES BARCELLOS EM VIAGEM A SÃO DOMINGOS DO NORTE E CONCEIÇÃO DA BARRA NO DIA 09/10/2018 PARA CONDUZIR O DIRETOR TÉCNICO WALTER DE SOUZA SIQUEIRA, QUE REALIZARÁ VISITA TÉCNICA AO PROJETO FARINHEIRA COM OS PRODUTORES. 2018NL00634 2018NE00451 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792994 6483 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA DO MOTORISTA RILDO BORGES BARCELLOS EM VIAGEM A JAGUARÉ E NOVA VENÉCIA NO DIA 30/10/2018 PARA CONDUZIR O SERVIDOR MARCELO LAURINDO DOS SANTOS PARA VISITA TÉCNICA. 2018NL00676 2018NE00478 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792995 6484 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00307 2018NE00397 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792996 6485 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES, NOS DIAS 05 A 07.09.2018, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS LUCIANA SIMÕES NEVES E PATRÍCIA QUIRINO, QUE IRÃO ACOMPANHAR A MONTAGEM E PARTICIPARÃO DA ABERTURA DA 3ª FEIRA DE NEGÓCIOS DE GUAÇUÍ-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NL00554 2018NE00400 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792997 6486 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES, NOS DIAS 05 A 07.08.2018, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS LUCIANA SIMÕES NEVES E PATRÍCIA QUIRINO, QUE IRÃO ACOMPANHAR A MONTAGEM E PARTICIPARÃO DA ABERTURA DA 3ª FEIRA DE NEGÓCIOS DE GUAÇUÍ-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NL00553 2018NE00397 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792998 6487 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 20.02.2018, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM FLS. 20, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NL00103 2018NE00088 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337792999 6488 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: ÁGUA DOCE DO NORTE, MANTENÓPOLIS E PANCAS-ES, NOS DIAS 03 A 06/04/2018, PARA CONDUZIR O TÉCNICO SR. JOSÉ ALVES NETO, EM VISITAS TÉCNICAS AS ASSOCIAÇÕES NOS MUNICÍPIOS MENCIONADOS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS, FLS. 01 DO PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NL00178 2018NE00111 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337793000 6489 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MUNIZ FREIRE, IÚNA E IBATIBA-ES, NOS DIAS 16 17.04.2018, PARA CONDUZIR A SERVIDORA RAFAELA DOS SANTOS ALVES, QUE FARÁ VISITA NAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE IÚNA E IBATIBA PARA CONHECER O MODELO DE TRABALHO REALIZADO POR ELES E A FORMA DE TRABALHO DO CONTRATO QUE ELES TEM COM A PREFEITURA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, FLS. 73 DO PROCESSO DE Nº 81033281, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA. 2018NL00196 2018NE00123 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337793001 6490 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MUQUI-ES, NO DIA 28.02.2018, PARA CONDUZIR O GERENTE DA GEMPE SR. CLAUDIO ERNANI LITIG, PARA VISITA TÉCNICA PARA VISTORIA DE CONCLUSÃO DE CONVÊNIO EM MUQUI, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NL00124 2018NE00091 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337793002 6491 2018 2018-08-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DA 11.05.2018, PARA CONDUZIR O GERENTE DA GEMPE/ADERES, SR. CLÁUDIO ERNANI LITIG, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS NO PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NE00161 2018NE00161 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337793003 6492 2018 2018-02-04T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: ÁGUA DOCE DO NORTE, MANTENÓPOLIS E PANCAS-ES, NOS DIAS 03 A 06/04/2018, PARA CONDUZIR O TÉCNICO SR. JOSÉ ALVES NETO, EM VISITAS TÉCNICAS AS ASSOCIAÇÕES NOS MUNICÍPIOS MENCIONADOS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS, FLS. 01 DO PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NE00111 2018NE00111 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337793004 6493 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, NO DIA 03.08.2018, PARA CONDUZIR A SERVIDORA SRª LUCIANA S. NEVES DA GEMPE, AO MUNICÍPIO E CONDUZIR A UNIDADE MÓVEL DO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA VITÓRIA-ES, NO DIA 03.08.2018, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 206, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA,F LS. 206 DO PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NL00501 2018NE00367 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337793005 6494 2018 2018-02-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE: MARATAÍZES-ES , NOS DIAS 01 E 02.03.2018, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA EM FLS. 12 DO PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NE00073 2018NE00073 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337793006 6495 2018 2018-02-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: APIACÁ, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, ALEGRE, ATÍLIO VIVACQUA E JOÃO NEIVA-ES, NOS DIAS 22 E 23.02.2018, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA EM FLS. 11 DO PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NE00072 2018NE00072 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337793007 6496 2018 2018-04-23T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, MONTANHA E COLATINA-ES, NOS DIAS 24 A 27.04.2018, PARA CONDUZIR OS CATADORES PARA PARTICIPAREM DO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DE CATADORES CUJO TEMA É CONCRETIZANDO AS REDES E SUA IMPORTÂNCIA PARA O TCA 01, NAS CIDADES DE LINHARES, NOVA VENÉCIA E COLATINA-ES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS PELO ORDENADOR DE DESPESA EM FLS. 84 DO PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NE00146 2018NE00146 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337793008 6497 2018 2018-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, NO DIA 14.06.2018, PARA CONDUZIR O GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA (SR. RENAN GUIMARÃES ESCOPELI GOMES), QUE IRÁ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - ORÇAMENTO 2019, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, EM FLS. 01, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NE00261 2018NE00261 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337793009 6498 2018 2018-02-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SOORETAMA, NO DIA 08.08.2018, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES E PALESTRANTES, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO DA MPE NO MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, FLS. 207 DO PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NE00368 2018NE00368 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337793010 6499 2018 2018-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL-ES, NO DIA 03.09.2018, PARA CONDUZIR O SR. JOSÉ ALVES NETO PARA VISITA TÉCNICA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018NE00408 2018NE00408 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337793011 6500 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA-ES, NO DIA 09.06.2018, PARA CONDUZIR A GERENTE DA GEMPE/ADERES (SRª JENIKELI DAS CHAGAS), PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE TRANSFERÊNCIA SIMBÓLICA DA CAPITAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA O MUNICÍPIO DE ANCHIETA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 124, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO DE Nº 81033281. 2018OB00468 2018NE00259 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337793012 6501 2018 2018-05-09T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE00408, PARA ACERTO NA DESCRIÇÃO. 2018NE00409 2018NE00408 81033281 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA AD-09# 2739690 337793013 6502 2018 2018-10-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.220.817-## 1 "" EDNEY MARTINS DE SOUZA 8318715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU AO MUNICIPIO DE SANTA TERESA NO DIA 23/08 PARA APOIO A CUMPRIMENTO DE MBA. CONFORME CI 088/2018/ CPOE/CIOC. 2018NE02013 2018NE02013 83378022 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DA CIOC EM DECORRÊNCIA DE OPERAÇÃO REALIZADA NA ÁREA DO 8ª CIA IND NOS DIAS 17 E 23 DE AGOSTO DE 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 867163 337793014 6503 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.220.817-## 1 "" EDNEY MARTINS DE SOUZA 8318715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU AO MUNICIPIO DE SANTA TERESA NO DIA 23/08 PARA APOIO A CUMPRIMENTO DE MBA. CONFORME CI 088/2018/ CPOE/CIOC. 2018NL02922 2018NE02013 83378022 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DA CIOC EM DECORRÊNCIA DE OPERAÇÃO REALIZADA NA ÁREA DO 8ª CIA IND NOS DIAS 17 E 23 DE AGOSTO DE 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 867163 337793015 6504 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.220.817-## 1 "" EDNEY MARTINS DE SOUZA 8318715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU AO MUNICIPIO DE SANTA TERESA NO DIA 23/08 PARA APOIO A CUMPRIMENTO DE MBA. CONFORME CI 088/2018/ CPOE/CIOC. 2018OB04479 2018NE02013 83378022 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DA CIOC EM DECORRÊNCIA DE OPERAÇÃO REALIZADA NA ÁREA DO 8ª CIA IND NOS DIAS 17 E 23 DE AGOSTO DE 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 867163 337793016 6505 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.297-## 1 "" EVALDO DE PAULA 8318728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar de visita técnica na fábrica da Heringer, em Viana, juntamente em uma excursão de cafeicultores, com palestra sobre fertilidade e nutrição do café como parte de um curso para cafeicultores de Venda Nova que ocorrera em Viana-ES no 30/08/2018. 2018NL01628 2018NE01407 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950359 337793017 6506 2018 2018-04-30T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.297-## 1 "" EVALDO DE PAULA 8318728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do curso sobre Classificação e Degustação de Café, em Brejetuba, dias 08 a 10/05. 2018NE00598 2018NE00598 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950359 337793018 6507 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.344.297-## 1 "" EVALDO DE PAULA 8318728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do curso sobre Classificação e Degustação de Café, em Brejetuba, dias 08 a 10/05. 2018NL00658 2018NE00598 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950359 337793019 6508 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.344.297-## 1 "" EVALDO DE PAULA 8318728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar de visita técnica na fábrica da Heringer, em Viana, juntamente em uma excursão de cafeicultores, com palestra sobre fertilidade e nutrição do café como parte de um curso para cafeicultores de Venda Nova que ocorrera em Viana-ES no 30/08/2018. SConvenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB02148 2018NE01407 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950359 337793020 6509 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.297-## 1 "" EVALDO DE PAULA 8318728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar de reunião técnica sobre realinhamento das mestas do Projeto Transferência de tecnologia para a sustentabilidade da cafeicultura do Estado do ES, no dia 17/08/2018 em Domingos Martins-ES. 2018NL01496 2018NE01303 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950359 337793021 6510 2018 2018-08-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.297-## 1 "" EVALDO DE PAULA 8318728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar de visita técnica na fábrica da Heringer, em Viana, juntamente em uma excursão de cafeicultores, com palestra sobre fertilidade e nutrição do café como parte de um curso para cafeicultores de Venda Nova que ocorrera em Viana-ES no 30/08/2018. 2018NE01407 2018NE01407 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950359 337793022 6511 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.297-## 1 "" EVALDO DE PAULA 8318728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar de reunião técnica sobre realinhamento das mestas do Projeto Transferência de tecnologia para a sustentabilidade da cafeicultura do Estado do ES, no dia 17/08/2018 em Domingos Martins-ES. 2018NE01303 2018NE01303 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950359 337793023 6512 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.344.297-## 1 "" EVALDO DE PAULA 8318728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar de reunião técnica sobre realinhamento das mestas do Projeto Transferência de tecnologia para a sustentabilidade da cafeicultura do Estado do ES, no dia 17/08/2018 em Brejetuba. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB01985 2018NE01303 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950359 337793024 6513 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.344.297-## 1 "" EVALDO DE PAULA 8318728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diárias para participar do curso sobre Classificação e Degustação de Café, em Brejetuba, dias 08 a 10/05. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB01003 2018NE00598 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950359 337793025 6514 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -291,2000 0,0000 ###.344.297-## 1 "" EVALDO DE PAULA 8318728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor EVALDO DE PAULA, conforme extrato bancário do dia 09/11/2018. 2018GD00206 2018NE01664 2018022373996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950359 337793026 6515 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 1086,2000 0,0000 0,0000 ###.344.297-## 1 "" EVALDO DE PAULA 8318728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira em Franca-SP, dias 21 a 27/10. 2018NL01945 2018NE01664 2018022373996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950359 337793027 6516 2018 2018-11-19T00:00:00 -291,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.297-## 1 "" EVALDO DE PAULA 8318728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno do 2018NE01664 tendo em vista a não utilização da diária pelo servidor 2018NE02003 2018NE01664 2018022373996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950359 337793028 6517 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 -291,2000 0,0000 0,0000 ###.344.297-## 1 "" EVALDO DE PAULA 8318728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00206 2018NE01664 2018022373996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950359 337793029 6518 2018 2018-08-10T00:00:00 1086,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.297-## 1 "" EVALDO DE PAULA 8318728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira em Franca-SP, dias 21 a 27/10. 2018NE01664 2018NE01664 2018022373996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950359 337793030 6519 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1086,2000 0,0000 ###.344.297-## 1 "" EVALDO DE PAULA 8318728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira em Franca-SP, dias 21 a 27/10. Convenio 834383/2016. Siconv - Obtv. 2018OB02637 2018NE01664 2018022373996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950359 337793031 6520 2018 2018-01-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.447-## 1 "" CRISTIANO MALACARNE 8318768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00071 2018NE00071 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA FGBM# 903222 337793032 6521 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.234.447-## 1 "" CRISTIANO MALACARNE 8318768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00078 2018NE00071 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA FGBM# 903222 337793033 6522 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.447-## 1 "" CRISTIANO MALACARNE 8318768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018NL00827 2018NE00803 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA FGBM# 903222 337793034 6523 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.234.447-## 1 "" CRISTIANO MALACARNE 8318768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00094 2018NE00071 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA FGBM# 903222 337793035 6524 2018 2018-12-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.447-## 1 "" CRISTIANO MALACARNE 8318768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018NE00803 2018NE00803 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA FGBM# 903222 337793036 6525 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.740.507-## 1 "" EMANUEL JOSE SILVEIRA DE MOURA 8318769 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITAR DO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA ESPECIALIZADO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES PARA OPERAÇÃO DIVISA SEGURA NO DIA 28/02/18. CONFORME CI 092/2018- CPO-E. 2018OB00873 2018NE00488 81225008 "SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DO CPO-E COM DESTINO A MIMOSO DO SUL/ES PARA ""OPERAÇÃO DIVISA SEGURA""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 867199 337793037 6526 2018 2018-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.507-## 1 "" EMANUEL JOSE SILVEIRA DE MOURA 8318769 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA ESPECIALIZADO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES PARA OPERAÇÃO DIVISA SEGURA NO DIA 28/02/18. CONFORME CI 092/2018- CPO-E. 2018NE00488 2018NE00488 81225008 "SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DO CPO-E COM DESTINO A MIMOSO DO SUL/ES PARA ""OPERAÇÃO DIVISA SEGURA""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 867199 337793038 6527 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.740.507-## 1 "" EMANUEL JOSE SILVEIRA DE MOURA 8318769 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA ESPECIALIZADO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES PARA OPERAÇÃO DIVISA SEGURA NO DIA 28/02/18. CONFORME CI 092/2018- CPO-E. 2018NL00590 2018NE00488 81225008 "SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DO CPO-E COM DESTINO A MIMOSO DO SUL/ES PARA ""OPERAÇÃO DIVISA SEGURA""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 867199 337793039 6528 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.972.757-## 1 "" ELIEL MOREIRA MOURA 8318810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00055 2018NE00128 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882887 337793040 6529 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.972.757-## 1 "" ELIEL MOREIRA MOURA 8318810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00024 2018NE00081 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882887 337793041 6530 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.972.757-## 1 "" ELIEL MOREIRA MOURA 8318810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00022 2018NE00081 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882887 337793042 6531 2018 2018-05-01T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.757-## 1 "" ELIEL MOREIRA MOURA 8318810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00081 2018NE00081 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882887 337793043 6532 2018 2018-08-01T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.757-## 1 "" ELIEL MOREIRA MOURA 8318810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00128 2018NE00128 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882887 337793044 6533 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.972.757-## 1 "" ELIEL MOREIRA MOURA 8318810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00106 2018NE00128 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882887 337793045 6534 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.710.867-## 1 "" RUTH CâMARA DOS SANTOS 8318821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 13037 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Barra de São Francisco x Vitoria x Barra de São Francisco. 2018OB09877 2018NE06654 2018018182056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR A# 297218 337793046 6535 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.710.867-## 1 "" RUTH CâMARA DOS SANTOS 8318821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13037 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Barra de São Francisco x Vitoria x Barra de São Francisco. 2018NL08621 2018NE06654 2018018182056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR A# 297218 337793047 6536 2018 2018-12-26T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.867-## 1 "" RUTH CâMARA DOS SANTOS 8318821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13037 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Barra de São Francisco x Vitoria x Barra de São Francisco. 2018NE06654 2018NE06654 2018018182056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR A# 297218 337793048 6537 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 339,0000 0,0000 0,0000 ###.654.067-## 1 "" RENATO PINHEIRO DOS SANTOS 8318826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018NL01494 2018NE01035 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 856694 337793049 6538 2018 2018-06-14T00:00:00 339,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.654.067-## 1 "" RENATO PINHEIRO DOS SANTOS 8318826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018NE01035 2018NE01035 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 856694 337793050 6539 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 ###.654.067-## 1 "" RENATO PINHEIRO DOS SANTOS 8318826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 1,5 DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018OB02319 2018NE01035 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 856694 337793051 6540 2018 2018-02-15T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.777-## 1 "" JOCIRLEY BUBACH ANDREATTI 8318856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00019 2018NE00019 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#/#SERVIDOR BM# 901687 337793052 6541 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.841.777-## 1 "" JOCIRLEY BUBACH ANDREATTI 8318856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00017 2018NE00019 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#/#SERVIDOR BM# 901687 337793053 6542 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.841.777-## 1 "" JOCIRLEY BUBACH ANDREATTI 8318856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00016 2018NE00019 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#/#SERVIDOR BM# 901687 337793054 6543 2018 2018-08-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.777-## 1 "" JOCIRLEY BUBACH ANDREATTI 8318856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00073 2018NE00073 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#/#SERVIDOR BM# 901687 337793055 6544 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.841.777-## 1 "" JOCIRLEY BUBACH ANDREATTI 8318856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00064 2018NE00073 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#/#SERVIDOR BM# 901687 337793056 6545 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.841.777-## 1 "" JOCIRLEY BUBACH ANDREATTI 8318856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00032 2018NE00073 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#/#SERVIDOR BM# 901687 337793057 6546 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.841.777-## 1 "" JOCIRLEY BUBACH ANDREATTI 8318856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00083 2018NE00073 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#/#SERVIDOR BM# 901687 337793058 6547 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.841.777-## 1 "" JOCIRLEY BUBACH ANDREATTI 8318856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00073 2018NE00073 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#/#SERVIDOR BM# 901687 337793059 6548 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 07, 15, E 20/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA E VISTORIAS E INSPEÇÕES EM UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 07 (RD'S Nº 184 E 237/2018). 2018OB01766 2018NE01188 81240309 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337793060 6549 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM EM 08/03/2018 PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.24(RD 351/2018). 2018OB02265 2018NE01188 81240309 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337793061 6550 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 29/10/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63 (RD Nº 1886/2018). 2018OB11107 2018NE01188 81240309 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337793062 6551 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 15/05/2018, PARA PARTICIPAR DA OPERAÇÃO BOTA PRETA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 45 (RD Nº 882/2018). 2018NL04411 2018NE01188 81240309 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337793063 6552 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 07, 15, E 20/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA E VISTORIAS E INSPEÇÕES EM UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 07 (RD'S Nº 184 E 237/2018). 2018NL01454 2018NE01188 81240309 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337793064 6553 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 29/10/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63 (RD Nº 1886/2018). 2018NL09728 2018NE01188 81240309 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337793065 6554 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM EM 08/03/2018 PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.24(RD 351/2018). 2018NL01925 2018NE01188 81240309 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337793066 6555 2018 2018-12-03T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01188 2018NE01188 81240309 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337793067 6556 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 29/11 RD N°2218 2018NL10564 2018NE01188 81240309 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337793068 6557 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES NO DIA 20/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 73 (RD Nº 2126/2018). 2018NL10233 2018NE01188 81240309 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337793069 6558 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES NO DIA 20/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 73 (RD Nº 2126/2018). 2018OB11608 2018NE01188 81240309 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337793070 6559 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 15/05/2018, PARA PARTICIPAR DA OPERAÇÃO BOTA PRETA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 45 (RD Nº 882/2018). 2018OB05106 2018NE01188 81240309 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337793071 6560 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 215,1000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 25 E 23/10/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESA E VISITA TÉCNICA NA EMPRESA CONDOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 54 E 58 (RD'S Nº 1879 E 1884/2018). 2018OB11106 2018NE05064 81240309 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337793072 6561 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, NO DIA 11/04/2018, PARA PARTICIPAR DE EVENTO INTERNACIONAL DE SEGURANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 32 (RD Nº 495/2018). 2018OB02700 2018NE01558 81240309 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337793073 6562 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, NO DIA 11/04/2018, PARA PARTICIPAR DE EVENTO INTERNACIONAL DE SEGURANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 32 (RD Nº 495/2018). 2018NL02292 2018NE01558 81240309 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337793074 6563 2018 2018-12-12T00:00:00 215,1000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 25 E 23/10/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESA E VISITA TÉCNICA NA EMPRESA CONDOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 54 E 58 (RD'S Nº 1879 E 1884/2018). 2018NE05064 2018NE05064 81240309 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337793075 6564 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 215,1000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 25 E 23/10/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESA E VISITA TÉCNICA NA EMPRESA CONDOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 54 E 58 (RD'S Nº 1879 E 1884/2018). 2018NL09727 2018NE05064 81240309 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337793076 6565 2018 2018-10-04T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, NO DIA 11/04/2018, PARA PARTICIPAR DE EVENTO INTERNACIONAL DE SEGURANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 32 (RD Nº 495/2018). 2018NE01558 2018NE01558 81240309 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337793077 6566 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.184.917-## 1 "" ALINE OZORIO VENTURINI 8318921 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 26-27/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUBSECRETÁRIO PENAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 0093/2018). 2018NL02866 2018NE01438 81473125 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3030105 337793078 6567 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.184.917-## 1 "" ALINE OZORIO VENTURINI 8318921 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL01983 2018NE01438 81473125 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3030105 337793079 6568 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.184.917-## 1 "" ALINE OZORIO VENTURINI 8318921 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00334 2018NE01438 81473125 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3030105 337793080 6569 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.184.917-## 1 "" ALINE OZORIO VENTURINI 8318921 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 26-27/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUBSECRETÁRIO PENAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 0093/2018). 2018OB03332 2018NE01438 81473125 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3030105 337793081 6570 2018 2018-03-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.184.917-## 1 "" ALINE OZORIO VENTURINI 8318921 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01438 2018NE01438 81473125 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3030105 337793082 6571 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.184.917-## 1 "" ALINE OZORIO VENTURINI 8318921 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 22/03/2018 (RD Nº 0067/2018). 2018OB02326 2018NE01438 81473125 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3030105 337793083 6572 2018 2018-04-27T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.184.917-## 1 "" ALINE OZORIO VENTURINI 8318921 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01805 2018NE01438 81473125 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3030105 337793084 6573 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.184.917-## 1 "" ALINE OZORIO VENTURINI 8318921 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 22/03/2018 (RD Nº 0067/2018). 2018NL01984 2018NE01438 81473125 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3030105 337793085 6574 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13051 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina 2018OB09196 2018NE06377 2018004318424 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337793086 6575 2018 2018-12-13T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13051 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina 2018NE06377 2018NE06377 2018004318424 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337793087 6576 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 -492,8000 0,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00397 2018NE06377 2018004318424 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337793088 6577 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11115 - Curso de Programa de desenvolvimento profissional de gestores - Apropriação de resultados da avaliação - modalidade presencial. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NL01445 2018NE01463 81579438 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337793089 6578 2018 2018-05-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11115 - Curso de Programa de desenvolvimento profissional de gestores - Apropriação de resultados da avaliação - modalidade presencial. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NE01463 2018NE01463 81579438 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337793090 6579 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11115 - Curso de Programa de desenvolvimento profissional de gestores - Apropriação de resultados da avaliação - modalidade presencial. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018OB01945 2018NE01463 81579438 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337793091 6580 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13051 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina 2018NL08004 2018NE06377 2018004318424 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337793092 6581 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -492,8000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Lucimar da Silva Santos. Data do depósito: 20/12/2018. 2018GD00397 2018NE06377 2018004318424 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337793093 6582 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n. 12266 - Formação de Superiores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito de Gestão - Município: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro - Data 03 a 06/09/2018. 2018NL05579 2018NE04485 83131760 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº330/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296901 337793094 6583 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária n. 12266 - Formação de Superiores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito de Gestão - Município: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro - Data 03 a 06/09/2018. 2018OB06300 2018NE04485 83131760 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº330/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296901 337793095 6584 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 10782 - Participar de Reunião do PNAIC - Data: 06 e 07/03/2018. Destino: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. 2018NL00616 2018NE00807 81269536 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/COPAES/Nº006/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296901 337793096 6585 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -145,6000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO. Data do depósito: 15/03/2018. 2018GD00023 2018NE00807 81269536 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/COPAES/Nº006/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296901 337793097 6586 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 10782 - Participar de Reunião do PNAIC - Data: 06 e 07/03/2018. Destino: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. 2018OB00988 2018NE00807 81269536 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/COPAES/Nº006/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296901 337793098 6587 2018 2018-05-03T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10782 - Participar de Reunião do PNAIC - Data: 06 e 07/03/2018. Destino: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. 2018NE00807 2018NE00807 81269536 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/COPAES/Nº006/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296901 337793099 6588 2018 2018-06-13T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11715 - Participar da Terceira etapa sobre à Ação de Análise e Ressignificação do material estruturado do 2º ano da Coordenação do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo. Município: Cachoeiro de Itapemirim x vitória x Cachoeiro de ItapemirimData 07 e 08/06/2018. 2018NE03338 2018NE03338 82280207 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/PAES/N 15/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296901 337793100 6589 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11715 - Participar da Terceira etapa sobre à Ação de Análise e Ressignificação do material estruturado do 2º ano da Coordenação do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo. Município: Cachoeiro de Itapemirim x vitória x Cachoeiro de ItapemirimData 07 e 08/06/2018. 2018NL02922 2018NE03338 82280207 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/PAES/N 15/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296901 337793101 6590 2018 2018-04-06T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11569- Participar de reunião sobre à Ação de Análise E Ressignificação do material estruturado do 2º Ano do Pacto pela Aprendizagem do Espírito Santo.Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim.Data 28/05 e 29/05/2018. 2018NE02563 2018NE02563 82168067 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/PAES/Nº13/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296901 337793102 6591 2018 2018-04-06T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11559- Participar de reunião sobre à Ação de Análise E Ressignificação do material estruturado do 2º Ano do Pacto pela Aprendizagem do Espírito Santo.Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim.Data 28/05 e 29/05/2018. 2018NE02565 2018NE02565 82168067 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/PAES/Nº13/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296901 337793103 6592 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária n. 11559- Participar de reunião sobre à Ação de Análise E Ressignificação do material estruturado do 2º Ano do Pacto pela Aprendizagem do Espírito Santo.Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim.Data 28/05 e 29/05/2018. 2018OB03151 2018NE02565 82168067 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/PAES/Nº13/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296901 337793104 6593 2018 2018-04-06T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cancelamento da 2018NE02563, tendo e vista os dados incorretos na observação. 2018NE02564 2018NE02563 82168067 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/PAES/Nº13/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296901 337793105 6594 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diária n. 11559- Participar de reunião sobre à Ação de Análise E Ressignificação do material estruturado do 2º Ano do Pacto pela Aprendizagem do Espírito Santo.Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim.Data 28/05 e 29/05/2018. 2018NL02494 2018NE02565 82168067 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/PAES/Nº13/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296901 337793106 6595 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13084 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018OB09649 2018NE06468 2018008063356 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296901 337793107 6596 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 13084 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018NL08338 2018NE06468 2018008063356 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296901 337793108 6597 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11715 - Pagamento de diária para participar da Terceira etapa sobre à Ação de Análise e Ressignificação do material estruturado do 2º ano da Coordenação do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo. Município: Cachoeiro de Itapemirim x vitória x Cachoeiro de ItapemirimData 07 e 08/06/2018. 2018OB03574 2018NE03338 82280207 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/PAES/N 15/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296901 337793109 6598 2018 2018-08-29T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12266 - Formação de Superiores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito de Gestão - Município: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro - Data 03 a 06/09/2018. 2018NE04485 2018NE04485 83131760 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº330/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296901 337793110 6599 2018 2018-03-15T00:00:00 -145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO. Data do depósito: 15/03/2018. 2018NE01422 2018NE00807 81269536 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/COPAES/Nº006/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296901 337793111 6600 2018 2018-12-17T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13084 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018NE06468 2018NE06468 2018008063356 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296901 337793112 6601 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00023 2018NE00807 81269536 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/COPAES/Nº006/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296901 337793113 6602 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.149.296-## 1 "" VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES 8318933 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lliquidação da solicitação de diária n 11510- Treinamento com Diretores das SRE's para orientar a utilização do Sistema de Gestão de Recursos Financeiros - GRFData 21 e 22/05/2018.Destino: Vitória x Guaçuí x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. 2018NL02370 2018NE02115 82134235 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEOFI/Nº02/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 270043 337793114 6603 2018 2018-05-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.296-## 1 "" VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES 8318933 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11510- Treinamento com Diretores das SRE's para orientar a utilização do Sistema de Gestão de Recursos Financeiros - GRFData 21 e 22/05/2018.Destino: Vitória x Guaçuí x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. 2018NE02115 2018NE02115 82134235 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEOFI/Nº02/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 270043 337793115 6604 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.149.296-## 1 "" VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES 8318933 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n 11510- Treinamento com Diretores das SRE's para orientar a utilização do Sistema de Gestão de Recursos Financeiros - GRFData 21 e 22/05/2018.Destino: Vitória x Guaçuí x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. 2018OB02931 2018NE02115 82134235 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEOFI/Nº02/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 270043 337793116 6605 2018 2018-01-16T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.296-## 1 "" VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES 8318933 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10544 - Reunião para tratar do convênio SEDU x UFMG. Data: 18/01/2018. Destino: Vitória/ES x Belo Horizonte/MG x Vitória/ES. 2018NE00220 2018NE00220 80795846 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SESE/N 01/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 270043 337793117 6606 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.149.296-## 1 "" VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES 8318933 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação - Solicitação de diária nº 10544 - Reunião para tratar do convênio SEDU x UFMG. Data: 18/01/2018. Destino: Vitória/ES x Belo Horizonte/MG x Vitória/ES. 2018NL00059 2018NE00220 80795846 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SESE/N 01/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 270043 337793118 6607 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.149.296-## 1 "" VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES 8318933 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento - Solicitação de diária nº 10544 - Reunião para tratar do convênio SEDU x UFMG. Data: 18/01/2018. Destino: Vitória/ES x Belo Horizonte/MG x Vitória/ES. 2018OB00074 2018NE00220 80795846 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SESE/N 01/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 270043 337793119 6608 2018 2018-09-19T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE06448 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793120 6609 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, COM VIAGENS PARA R.BANANAL NO DIA 11/06, S.TERESA NO DIA 12/06, PIUMA NO DIA 13/06, MARATAIZES NO DIA 14/06, C,CASTELO NO DIA 15/06, S.LEOPOLDONA NO DIA 18/06, ITAPEMIRIM NO DIA 20/06, S. MATEUS NO DIA 21/06, C.ITAPEMIRIM NO DIA 26/06 E R.N.SUL NO DIA 28/06 CONF. REQ. DE DIARIAS 186, 205, 195, 196, 190, 197, 199, 204, 213 E 210. 2018OB17555 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793121 6610 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, MARATAIZES, COLATINA, STª LEOPOLDINA, COLATINA E ICONHA NOS DIAS 22, 29, 30/08, 05, 12 E 21/09/2018, CONF. REQ. Nº 277, 284, 294, 297, 303 E 304/18. 2018OB25100 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793122 6611 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00343 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793123 6612 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, COM VIAGEM PARA COLATINA, DOMINGOS MARTINS, COLATINA E MARATAIZES NOS DIAS 19, 25, 27/04 E 03/05/2018, CONF. REQ. Nº 104, 107, 11 E 119/18. 2018OB11341 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793124 6613 2018 2018-10-10T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE07177 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793125 6614 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, COM VIAGENS PARA R.BANANAL NO DIA 11/06, S.TERESA NO DIA 12/06, PIUMA NO DIA 13/06, MARATAIZES NO DIA 14/06, C,CASTELO NO DIA 15/06, S.LEOPOLDONA NO DIA 18/06, ITAPEMIRIM NO DIA 20/06, S. MATEUS NO DIA 21/06, C.ITAPEMIRIM NO DIA 26/06 E R.N.SUL NO DIA 28/06 CONF. REQ. DE DIARIAS 186, 205, 195, 196, 190, 197, 199, 204, 213 E 210. 2018NL06755 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793126 6615 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, COM VIAGEM PARA COLATINA, AGUIA BRANCA E CACHOEIRO NOS DIAS 19, 21/02 E 07/03/2018, CONF. REQ. Nº 032, 032-A E 032-B/18. 2018OB04736 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793127 6616 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, COM VIAGEM PARA STª TERESA, LINHARES, COLATINA, LINHARES, STª TERESA E STª MARIA DE JETIBA NOS DIAS 14, 19, 21, 22, 23/03 E 10/04/2018, CONF. REQ. Nº 064, 068, 069, 074, 076 E 082/18. 2018OB08510 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793128 6617 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, COM VIAGEM PARA COLATINA, IBIRAÇU, DOMINGOS MARTINS,JOÃO NEIVA, ARACRUZ, STª TERESA, LINHARES, CONCEIÇÃO DO CASTELO, ANCHIETA, ALFREDO CHAVES E MARILANDIA NOS DIAS 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28/09, 02, 04, 05 E 08/10/2018, CONF. REQ. Nº 311, 314, 315, 316, 319, 323, 324, 325, 326, 328 E 331/18. 2018OB27158 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793129 6618 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, COM VIAGEM PARA STª TERESA, LINHARES, COLATINA, LINHARES, STª TERESA E STª MARIA DE JETIBA NOS DIAS 14, 19, 21, 22, 23/03 E 10/04/2018, CONF. REQ. Nº 064, 068, 069, 074, 076 E 082/18. 2018NL02944 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793130 6619 2018 2018-12-18T00:00:00 144,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE09340 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793131 6620 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, COM VIAGEM PARA ANCHIETA, SÃO DOMINGOS DO NORTE, IBIRAÇU, STª MARIA DE JETIBA, VARGEM ALTA E LINHARES NOS DIAS 15, 16, 18, 22, 23, 29 E 31/10/2018, CONF. REQ. Nº 347, 348, 354, 359, 360, 361 E 365/18. 2018OB29099 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793132 6621 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, COM VIAGEM PARA MARATAIZES, MIMOSO DO SUL, PIÚMA, STª TERESA E IBIRAÇU NOS DIAS 07, 08, 09, 10, 11, 15 E 21/05/2018, CONF. REQ. Nº 134, 135, 136, 144, 145, 151 E 152/18. 2018OB13476 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793133 6622 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, COM VIAGEM PARA MARATAIZES, MIMOSO DO SUL, PIÚMA, STª TERESA E IBIRAÇU NOS DIAS 07, 08, 09, 10, 11, 15 E 21/05/2018, CONF. REQ. Nº 134, 135, 136, 144, 145, 151 E 152/18. 2018NL04763 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793134 6623 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, COM VIAGENS PARA COLATINA NO DIA 05/11, S.LEOPOLDINA NO DIA 22/11, S.ROQUE DE CANAÃ NO DIA 19/11, CONF. REQ. DE DIARIA 383, 384 E 385. 2018OB32981 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793135 6624 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, COM VIAGEM PARA BOM JESUS DO NORTE, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ANCHIETA E LINHARES NOS DIAS 23, 27, 28, 29, 30/11, 01 E 06/12/2018, CONF. REQ. Nº 405, 408, 412, 413, 416, 420 E 421/18. 2018NL14095 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793136 6625 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, COM VIAGENS PARA COLATINA NO DIA 05/11, S.LEOPOLDINA NO DIA 22/11, S.ROQUE DE CANAÃ NO DIA 19/11, CONF. REQ. DE DIARIA 383, 384 E 385. 2018NL13181 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793137 6626 2018 2018-10-04T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02561 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793138 6627 2018 2018-10-29T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE07702 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793139 6628 2018 2018-06-07T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MARCOS VENANCIO SARMENTO. " 2018NE04793 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793140 6629 2018 2018-01-19T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO, A SERVIÇO DA SESA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 2018NE00774 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793141 6630 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, MARATAIZES, COLATINA, STª LEOPOLDINA, COLATINA E ICONHA NOS DIAS 22, 29, 30/08, 05, 12 E 21/09/2018, CONF. REQ. Nº 277, 284, 294, 297, 303 E 304/18. 2018NL09935 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793142 6631 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, COM VIAGEM PARA COLATINA, DOMINGOS MARTINS, COLATINA E MARATAIZES NOS DIAS 19, 25, 27/04 E 03/05/2018, CONF. REQ. Nº 104, 107, 11 E 119/18. 2018NL03844 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793143 6632 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS VENÂNCIO SARMENTO, COM VIAGENS PARA C.ITAPEMIRIM NO DIA 07/08 E V.N.IMIGRANTES NO DIA 15/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 252 E 268. 2018OB22570 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793144 6633 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 0,5 DIÁRIA RECEBIDA POR MARCOS VENANCIO SARMENTO, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA ICONHA NO DIA 21/09/2018, DEPOSITADO NO DIA 15/10/2018 DEP. ID.14.381000.300.608, CONF. EXTRATO AS FLS404. 2018GD00343 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793145 6634 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, COM VIAGENS PARA COLATINA NO DIA 24,05, ANCHIETA NO DIA 04/06, SOORETAMA NO DIA 06/06, E LINHARES NO DIA 08/06, CONF. REQ. DE DIARIA 173, 174, 175, E 176. 2018NL05082 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793146 6635 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, COM VIAGEM PARA ANCHIETA, SÃO DOMINGOS DO NORTE, IBIRAÇU, STª MARIA DE JETIBA, VARGEM ALTA E LINHARES NOS DIAS 15, 16, 18, 22, 23, 29 E 31/10/2018, CONF. REQ. Nº 347, 348, 354, 359, 360, 361 E 365/18. 2018NL11691 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793147 6636 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, COM VIAGEM PARA BOM JESUS DO NORTE, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ANCHIETA E LINHARES NOS DIAS 23, 27, 28, 29, 30/11, 01 E 06/12/2018, CONF. REQ. Nº 405, 408, 412, 413, 416, 420 E 421/18. 2018OB34759 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793148 6637 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, COM VIAGENS PARA COLATINA NO DIA 24,05, ANCHIETA NO DIA 04/06, SOORETAMA NO DIA 06/06, E LINHARES NO DIA 08/06, CONF. REQ. DE DIARIA 173, 174, 175, E 176. 2018OB14263 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793149 6638 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, COM VIAGENS PARA ICONHA NO DIA 12/07, RIO BANANAL NO DIA 20/07, V.N.IMIGRANTES NO DIA 24/07, MARATAIZES NO DIA 26/07, D.MARTINS NO DIA 02/08 , CONF. REQ. DE DIARIAS 226, 221, 234, 235 E 236. 2018OB20728 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793150 6639 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, COM VIAGENS PARA ICONHA NO DIA 12/07, RIO BANANAL NO DIA 20/07, V.N.IMIGRANTES NO DIA 24/07, MARATAIZES NO DIA 26/07, D.MARTINS NO DIA 02/08 , CONF. REQ. DE DIARIAS 226, 221, 234, 235 E 236. 2018NL08077 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793151 6640 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, COM VIAGEM PARA COLATINA, IBIRAÇU, DOMINGOS MARTINS,JOÃO NEIVA, ARACRUZ, STª TERESA, LINHARES, CONCEIÇÃO DO CASTELO, ANCHIETA, ALFREDO CHAVES E MARILANDIA NOS DIAS 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28/09, 02, 04, 05 E 08/10/2018, CONF. REQ. Nº 311, 314, 315, 316, 319, 323, 324, 325, 326, 328 E 331/18. 2018NL10866 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793152 6641 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, COM VIAGEM PARA COLATINA, AGUIA BRANCA E CACHOEIRO NOS DIAS 19, 21/02 E 07/03/2018, CONF. REQ. Nº 032, 032-A E 032-B/18. 2018NL01125 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793153 6642 2018 2018-05-24T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03587 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793154 6643 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.257.567-## 1 "" MARCOS VENANCIO SARMENTO 8318934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS VENÂNCIO SARMENTO, COM VIAGENS PARA C.ITAPEMIRIM NO DIA 07/08 E V.N.IMIGRANTES NO DIA 15/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 252 E 268. 2018NL08901 2018NE00774 80796524 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1517147 337793155 6644 2018 2018-12-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.799.967-## 1 "" ROGERIO DURAES DE OLIVEIRA 8318947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar de capacitação dos extensionistas, voltada para às ferramentas de Ater, em Marilândia, dias 19 e 20/12. 2018NE02378 2018NE02378 2018001756332 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 436358 337793156 6645 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.799.967-## 1 "" ROGERIO DURAES DE OLIVEIRA 8318947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de Treinamento de Safra de Café a partir da metodologia e Sistema Conab, em Marilândia, dia 03/08. 2018OB01827 2018NE01207 77123832 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ROGERIO DURÃES DE OLIVEIRA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 436358 337793157 6646 2018 2018-07-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.799.967-## 1 "" ROGERIO DURAES DE OLIVEIRA 8318947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Treinamento de Safra de Café a partir da metodologia e Sistema Conab, em Marilândia, dia 03/08. 2018NE01207 2018NE01207 77123832 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ROGERIO DURÃES DE OLIVEIRA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 436358 337793158 6647 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.799.967-## 1 "" ROGERIO DURAES DE OLIVEIRA 8318947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Treinamento de Safra de Café a partir da metodologia e Sistema Conab, em Marilândia, dia 03/08. 2018NL01397 2018NE01207 77123832 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ROGERIO DURÃES DE OLIVEIRA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 436358 337793159 6648 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.799.967-## 1 "" ROGERIO DURAES DE OLIVEIRA 8318947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar de capacitação dos extensionistas, voltada para às ferramentas de Ater, em Marilândia, dias 19 e 20/12. 2018OB03467 2018NE02378 2018001756332 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 436358 337793160 6649 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.799.967-## 1 "" ROGERIO DURAES DE OLIVEIRA 8318947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar de capacitação dos extensionistas, voltada para às ferramentas de Ater, em Marilândia, dias 19 e 20/12. 2018NL02675 2018NE02378 2018001756332 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 436358 337793161 6650 2018 2018-12-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 17 a 18.09 em viagem a Divino São Lourenço para realizar capacitação do Conselho Municipal de Meio Ambiente - Processo Digital nº 023.290. 2018NE00351 2018NE00351 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793162 6651 2018 2018-05-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 10 a 11.05 em viagem a Conceição do Castelo para realizar capacitação do Conselho Municipal de Meio Ambiente visando o licenciamento ambiental - Processo Digital nº 014.409. 2018NE00178 2018NE00178 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793163 6652 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 19 a 20.09 em viagem a Santa Teresa - Processo Digital nº 023.292 - Set/18. 2018OB00648 2018NE00352 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793164 6653 2018 2018-12-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 04 a 05.04 em viagem a Nova Venécia para participar de reunião do CONREMA I - Processo Digital nº 012.844. 2018NE00113 2018NE00113 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793165 6654 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 04 a 05.09 em viagem a Montanha - Processo Digital nº 022.107 - Ago/18. 2018OB00604 2018NE00324 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793166 6655 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias de 04 a 05.04 em viagem a Nova Venécia - Processo Digital nº 012.844 - Abr/18. 2018OB00196 2018NE00113 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793167 6656 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 14 a 15.03 em viagem a Linhares para participar de reunião do CONREMA III - Processo Digital nº 010.626. 2018NL00066 2018NE00052 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793168 6657 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00006 2018NE00146 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793169 6658 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 21 a 22.08 em viagem a Baixo Guandu para realizar capacitação do conselho Municipal de Meio Ambiente - Processo Digital nº 020.927 - Ago/18. 2018NL00398 2018NE00309 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793170 6659 2018 2018-10-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 08 a 09.11 em viagem a Linhares para participar de reunião do CONREMA III - Processo Digital nº 027.135. 2018NE00438 2018NE00438 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793171 6660 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 07 a 08.03 em viagem a Itapemirim - Processo Digital nº 004.955 - Mar/18. 2018OB00106 2018NE00066 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793172 6661 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 14 a 15.03 em viagem a Linhares - Processo Digital nº 010.626 - Fev/18. 2018OB00092 2018NE00052 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793173 6662 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 21 a 22.03 em viagem a Venda Nova do Imigrante - Processo Digital nº 10.244 - Mar/18. 2018OB00096 2018NE00056 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793174 6663 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 12 a 13.11 em viagem a Venda Nova do Imigrante - Processo Digital nº 027.138 - Out/18. 2018OB00776 2018NE00441 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793175 6664 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 02.05, em viagem a Santa Teresa para participar de evento de instalação do Instituto Nacional da Mata Atlântica - INMA - Processo Digital nº 013.944. 2018NL00199 2018NE00146 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793176 6665 2018 2018-12-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Saldo de empenho anulado tendo em vista que a viagem n]ao foi realizada. 2018NE00563 2018NE00146 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793177 6666 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 04 a 05.09 em viagem a Montanha para realizar capacitação do conselho Municipal de Meio Ambiente e realizar vistorias em processos de defesa - Processo Digital nº 022.107 - Ago/18. 2018NL00421 2018NE00324 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793178 6667 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 08 a 09.08 em viagem a Castelo para participar de reunião do CONREMA IV - Processo Digital nº 020.391. 2018NL00375 2018NE00287 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793179 6668 2018 2018-03-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 08 a 09.08 em viagem a Castelo para participar de reunião do CONREMA IV - Processo Digital nº 020.391. 2018NE00287 2018NE00287 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793180 6669 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 21 a 22.05 em viagem a Laranja da Terra para realizar capacitação dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente de Baixo Guandu e Laranja da Terra com a finalidade de licenciamento ambiental - Processo Digital nº 015.011 2018NL00228 2018NE00162 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793181 6670 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 28.03 em viagem a Alfredo Chaves para realizar vistoria técnica - Processo Digital nº 012.248. 2018NL00146 2018NE00111 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793182 6671 2018 2018-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 02.05, em viagem a Santa Teresa para participar de evento de instalação do Instituto Nacional da Mata Atlântica - INMA - Processo Digital nº 013.944. 2018NE00146 2018NE00146 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793183 6672 2018 2018-08-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 04 a 05.09 em viagem a Montanha para realizar capacitação do conselho Municipal de Meio Ambiente e realizar vistorias em processos de defesa - Processo Digital nº 022.107. 2018NE00324 2018NE00324 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793184 6673 2018 2018-12-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 23 a 24.04 em viagem a Conceição do Castelo para capacitar membros dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente dos Municípios de Conceição do Castelo e Brejetuba - Processo Digital nº 012.846. 2018NE00114 2018NE00114 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793185 6674 2018 2018-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 28.03 em viagem a Alfredo Chaves para realizar vistoria técnica - Processo Digital nº 012.248. 2018NE00111 2018NE00111 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793186 6675 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 21 a 22.05 em viagem a Laranja da Terra - Processo Digital nº 015.011 - Mai/18. 2018OB00279 2018NE00162 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793187 6676 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 02.05, em viagem a Santa Teresa - Processo Digital nº 013.944 - Mai/18. 2018OB00250 2018NE00146 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793188 6677 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de 0,5 diária tendo em vista o cancelamento da viagem programada para o dia 02.05 ao Município de Santa Teresa - Processo Digital nº 013.944. 2018GD00006 2018NE00146 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793189 6678 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 17 a 18.09 em viagem a Divino São Lourenço - Processo Digital nº 023.290 - Set/18. 2018OB00647 2018NE00351 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793190 6679 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 08 a 09.11 em viagem a Linhares - Processo Digital nº 027.135 - Out/18. 2018OB00774 2018NE00438 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793191 6680 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 19 a 20.03 em viagem a Afonso Cláudio - Processo Digital nº 10.233 - Mar/18. 2018OB00098 2018NE00058 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793192 6681 2018 2018-10-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 12 a 13.11 em viagem a Venda Nova do Imigrante para participar de reunião do CONREMA IV - Processo Digital nº 027.138. 2018NE00441 2018NE00441 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793193 6682 2018 2018-06-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 28 a 29.06 em viagem a Vendo Nova do Imigrante para participar de Reunião do CONREMA IV - Processo Digital nº 17.861. 2018NE00251 2018NE00251 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793194 6683 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 04 a 05.04 em viagem a Nova Venécia para participar de reunião do CONREMA I - Processo Digital nº 012.844. 2018NL00152 2018NE00113 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793195 6684 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 07 a 08.03 em viagem a Itapemirim para participar de reunião do CONREMA IV - Processo Digital nº 004.955. 2018NL00080 2018NE00066 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793196 6685 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diárias, dia 20.06 em viagem a Iconha para realizar capacitação no Conselho Municipal de Meio Ambiente - Processo Digital nº 017.245. 2018NL00292 2018NE00222 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793197 6686 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 08 a 09.11 em viagem a Linhares para participar de reunião do CONREMA III - Processo Digital nº 027.135 - Out/18. 2018NL00556 2018NE00438 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793198 6687 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 12 a 13.11 em viagem a Venda Nova do Imigrante para participar de reunião do CONREMA IV - Processo Digital nº 027.138 - Out/18. 2018NL00558 2018NE00441 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793199 6688 2018 2018-05-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 21 a 22.03 em viagem a Venda Nova do Imigrante para participar de reunião do CONREMA IV - Processo Digital nº 10.244. 2018NE00056 2018NE00056 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793200 6689 2018 2018-05-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 14 a 15.03 em viagem a Linhares para participar de reunião do CONREMA III - Processo Digital nº 010.626. 2018NE00052 2018NE00052 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793201 6690 2018 2018-05-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 21 a 22.05 em viagem a Laranja da Terra para realizar capacitação dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente de Baixo Guandu e Laranja da Terra com a finalidade de licenciamento ambiental - Processo Digital nº 015.011 2018NE00162 2018NE00162 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793202 6691 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 19 a 20.03 em viagem a Afonso Cláudio para participar de reunião de Órgão Colegiado - Processo Digital nº 10.233. 2018NL00072 2018NE00058 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793203 6692 2018 2018-05-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 07 a 08.03 em viagem a Itapemirim para participar de reunião do CONREMA IV - Processo Digital nº 004.955. 2018NE00066 2018NE00066 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793204 6693 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 21 a 22.08 em viagem a Baixo Guandu - Processo Digital nº 020.927 - Ago/18. 2018OB00582 2018NE00309 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793205 6694 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 10 a 11.05 em viagem a Conceição do Castelo - Processo Digital nº 014.409 - Mai/18. 2018OB00295 2018NE00178 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793206 6695 2018 2018-12-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 19 a 20.09 em viagem a Santa Teresa para participar de Reunião do CONREMA II - Processo Digital nº 023.292. 2018NE00352 2018NE00352 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793207 6696 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 10 a 11.05 em viagem a Conceição do Castelo para realizar capacitação do Conselho Municipal de Meio Ambiente visando o licenciamento ambiental - Processo Digital nº 014.409. 2018NL00244 2018NE00178 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793208 6697 2018 2018-08-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 21 a 22.08 em viagem a Baixo Guandu para realizar capacitação do conselho Municipal de Meio Ambiente - Processo Digital nº 020.927. 2018NE00309 2018NE00309 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793209 6698 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 08 a 09.08 em viagem a Castelo - Processo Digital nº 020.391 - Ago/18. 2018OB00553 2018NE00287 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793210 6699 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 23 a 24.04 em viagem a Conceição do Castelo para capacitar membros dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente dos Municípios de Conceição do Castelo e Brejetuba - Processo Digital nº 012.846. 2018NL00153 2018NE00114 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793211 6700 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 21 a 22.03 em viagem a Venda Nova do Imigrante para participar de reunião do CONREMA IV - Processo Digital nº 10.244. 2018NL00070 2018NE00056 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793212 6701 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 28 a 29.06 em viagem a Vendo Nova do Imigrante para participar de Reunião do CONREMA IV - Processo Digital nº 17.861. 2018NL00325 2018NE00251 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793213 6702 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 17 a 18.09 em viagem a Divino São Lourenço para realizar capacitação do Conselho Municipal de Meio Ambiente - Processo Digital nº 023.290 - Set/18. 2018NL00453 2018NE00351 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793214 6703 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diárias, dia 20.06 em viagem a Iconha - Processo Digital nº 017.245 - Jun/18. 2018OB00365 2018NE00222 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793215 6704 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 23 a 24.04 em viagem a Conceição do Castelo - Processo Digital nº 012.846 - Abr/18. 2018OB00197 2018NE00114 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793216 6705 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 19 a 20.09 em viagem a Santa Teresa para participar de Reunião do CONREMA II - Processo Digital nº 023.292 - Set/18. 2018NL00454 2018NE00352 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793217 6706 2018 2018-05-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 19 a 20.03 em viagem a Afonso Cláudio para participar de reunião de Órgão Colegiado - Processo Digital nº 10.233. 2018NE00058 2018NE00058 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793218 6707 2018 2018-06-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diárias, dia 20.06 em viagem a Iconha para realizar capacitação no Conselho Municipal de Meio Ambiente - Processo Digital nº 017.245. 2018NE00222 2018NE00222 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793219 6708 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 28 a 29.06 em viagem a Vendo Nova do Imigrante - Processo Digital nº 17.861 - Jun/18. 2018OB00390 2018NE00251 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793220 6709 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 28.03 em viagem a Alfredo Chaves - Processo Digital nº 012.248 - Abr/18. 2018OB00186 2018NE00111 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793221 6710 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 3,5 diárias + transporte urbano, de 27 a 30.05 em viagem a São Paulo - Processo Digital nº 015.644 - Mai/18. 2018OB00286 2018NE00168 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793222 6711 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 3,5 diárias + transporte urbano, de 27 a 30.05 em viagem a São Paulo para participar do 23º Congresso Internacional de Direito Ambiental - Processo Digital nº 015.644. 2018NL00235 2018NE00168 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793223 6712 2018 2018-05-22T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 3,5 diárias + transporte urbano, de 27 a 30.05 em viagem a São Paulo para participar do 23º Congresso Internacional de Direito Ambiental - Processo Digital nº 015.644. 2018NE00168 2018NE00168 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 493391 337793224 6713 2018 2018-07-17T00:00:00 -200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.763.697-## 1 "" GEORGINA GOUVEA 8318975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO 2018NE03114 2018NE00414 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2930790 337793225 6714 2018 2018-11-01T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.763.697-## 1 "" GEORGINA GOUVEA 8318975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA GETE DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00414 2018NE00414 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2930790 337793226 6715 2018 2018-12-27T00:00:00 -50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.763.697-## 1 "" GEORGINA GOUVEA 8318975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05227 2018NE00414 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2930790 337793227 6716 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00008 2018NE00281 81160992 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793228 6717 2018 2018-12-03T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DUAS DIÁRIAS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E IÚNA NO PERÍODO DE 01 A 03/03/2018 PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO SESP EM AGENDA NOS MUNICÍPIOS. 2018NE00264 2018NE00264 81160992 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793229 6718 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LINHARES NO DIA 07/05/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETÁRIO SESP EM AGENDA NO MUNICÍPIO. 2018OB00865 2018NE00478 81160992 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793230 6719 2018 2018-11-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA LINHARES NO DIA 07/05/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETÁRIO SESP EM AGENDA NO MUNICÍPIO. 2018NE00478 2018NE00478 81160992 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793231 6720 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARCIAL DA VIAGEM DO SERVIDOR JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ÁS FLA.50. 2018GD00008 2018NE00281 81160992 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793232 6721 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA NOVA VENÉCIA, SÃO MATEUS E CONCEIÇÃO DA BARRA NO PERÍODO DE 13 A 15/03/2018 PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO ANDRÉ GARCIA EM AGENDA NOS MUNICÍPIOS. 2018OB00454 2018NE00281 81160992 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793233 6722 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1,0(UMA) DIARIA PARA SERVIDOR DESIGNADO A REALIZAR O REGISTRO DAS AÇÕES DA EQUIPES DE ORGANIZAÇÃO, DAS COMPETIÇÕES, PROMOÇÃO DOS JOGOS E ATENDIMENTO A IMPRENSA NA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM MARECHAL FLORIANO E DOMINGOS MARTINS ENTRE OS DIAS 28 E 29/09. 2018OB01600 2018NE00788 82242836 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793234 6723 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 2,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESIGNADO PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS AOS ALUNOS DO PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO NOS MUNICÍPIOS COLATINA, LINHARES, SÃO MATEUS, PINHEIROS E CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM ENTRE OS DIAS 15 E 18/12, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2018OB02122 2018NE01119 82242836 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793235 6724 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 0,5 diaria para realizar o registro, organização do evento, atendimento à imprensa para ampla divulgação das ações da Seport na realização da solenidade de assinatura do Convênio entre o Governo do Estado do ES, por meio da Sesport com a Pref. Municipal de Santa Maria de Jetibá, no dia 08.06.2018, no Município de Santa Maria de Jetibá. 2018OB01073 2018NE00513 82242836 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793236 6725 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESPESA COM 5,5(CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESIGNADO A REGISTRAR AS AÇÕES DAS EQUIPES DE ORGANIZAÇÃO, DAS COMPETIÇÕES, PROMOÇÃO DOS JOGOS E ATENDIMENTO À IMPRENSA DA CERIMONIA DE ABERTURA DA FINAL ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 27/08 E 01/09. 2018OB01358 2018NE00658 82242836 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793237 6726 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 0,5 diaria para realizar o registro, organização do evento, atendimento à imprensa para ampla divulgação das ações da Seport na realização da solenidade de assinatura do Convênio entre o Governo do Estado do ES, por meio da Sesport com a Pref. Municipal de Santa Maria de Jetibá, no dia 08.06.2018, no Município de Santa Maria de Jetibá. 2018NL00946 2018NE00513 82242836 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793238 6727 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1,0(UMA) DIARIA PARA SERVIDOR DESIGNADO A REALIZAR O REGISTRO DAS AÇÕES DA EQUIPES DE ORGANIZAÇÃO, DAS COMPETIÇÕES, PROMOÇÃO DOS JOGOS E ATENDIMENTO A IMPRENSA NA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM MARECHAL FLORIANO E DOMINGOS MARTINS ENTRE OS DIAS 28 E 29/09. 2018NL01327 2018NE00788 82242836 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793239 6728 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAR DESPESAS REFERENTES A 2,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESIGNADO PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS AOS ALUNOS DO PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO NOS MUNICÍPIOS COLATINA, LINHARES, SÃO MATEUS, PINHEIROS E CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM ENTRE OS DIAS 15 E 18/12, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2018NL01823 2018NE01119 82242836 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793240 6729 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESPESA COM 5,5(CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESIGNADO A REGISTRAR AS AÇÕES DAS EQUIPES DE ORGANIZAÇÃO, DAS COMPETIÇÕES, PROMOÇÃO DOS JOGOS E ATENDIMENTO À IMPRENSA DA CERIMONIA DE ABERTURA DA FINAL ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 27/08 E 01/09. 2018NL01154 2018NE00658 82242836 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793241 6730 2018 2018-09-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 1,0(UMA) DIARIA PARA SERVIDOR DESIGNADO A REALIZAR O REGISTRO DAS AÇÕES DA EQUIPES DE ORGANIZAÇÃO, DAS COMPETIÇÕES, PROMOÇÃO DOS JOGOS E ATENDIMENTO A IMPRENSA NA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM MARECHAL FLORIANO E DOMINGOS MARTINS ENTRE OS DIAS 28 E 29/09, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2018NE00788 2018NE00788 82242836 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793242 6731 2018 2018-07-08T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 5,5(CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESIGNADO A REGISTRAR AS AÇÕES DAS EQUIPES DE ORGANIZAÇÃO, DAS COMPETIÇÕES, PROMOÇÃO DOS JOGOS E ATENDIMENTO À IMPRENSA DA CERIMONIA DE ABERTURA DA FINAL ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 27/08 E 01/09, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00658 2018NE00658 82242836 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793243 6732 2018 2018-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cobrir despesa com 0,5 diaria para realizar o registro, organização do evento, atendimento à imprensa para ampla divulgação das ações da Seport na realização da solenidade de assinatura do Convênio entre o Governo do Estado do ES, por meio da Sesport com a Pref. Municipal de Santa Maria de Jetibá, no dia 08.06.2018, no Município de Santa Maria de Jetibá, conforme autorização do Sr. Secretário. 2018NE00513 2018NE00513 82242836 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793244 6733 2018 2018-11-12T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS 2,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESIGNADO PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS AOS ALUNOS DO PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO NOS MUNICÍPIOS COLATINA, LINHARES, SÃO MATEUS, PINHEIROS E CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM ENTRE OS DIAS 15 E 18/12, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2018NE01119 2018NE01119 82242836 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793245 6734 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA LINHARES NO DIA 07/05/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETÁRIO SESP EM AGENDA NO MUNICÍPIO. 2018NL00634 2018NE00478 81160992 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793246 6735 2018 2018-03-15T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DUAS DIÁRIAS PARA NOVA VENÉCIA, SÃO MATEUS E CONCEIÇÃO DA BARRA NO PERÍODO DE 13 A 15/03/2018 PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO ANDRÉ GARCIA EM AGENDA NOS MUNICÍPIOS. 2018NE00281 2018NE00281 81160992 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793247 6736 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA NOVA VENÉCIA, SÃO MATEUS E CONCEIÇÃO DA BARRA NO PERÍODO DE 13 A 15/03/2018 PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO ANDRÉ GARCIA EM AGENDA NOS MUNICÍPIOS. 2018NL00329 2018NE00281 81160992 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793248 6737 2018 2018-05-04T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DO EMPENHO DEVIDO SERVIDOR TER RETORNADO ANTES DA DATA PREVISTA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ÁS FLS. 50. 2018NE00341 2018NE00281 81160992 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793249 6738 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E IÚNA NO PERÍODO DE 01 A 03/03/2018 PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO SESP EM AGENDA NOS MUNICÍPIOS. 2018NL00299 2018NE00264 81160992 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793250 6739 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E IÚNA NO PERÍODO DE 01 A 03/03/2018 PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO SESP EM AGENDA NOS MUNICÍPIOS. 2018OB00419 2018NE00264 81160992 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793251 6740 2018 2018-02-27T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA MAIS 20% DE AJUDA DE CUSTO PARA O RIO DE JANEIRO NO DIA 27/02/2018 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NA DE REUNIÃO COM O MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E SECRETÁRIOS DOS ESTADO DE MINAS GERAIS E SÃO PAULO. 2018NE00231 2018NE00231 81160992 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793252 6741 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA MAIS 20% DE AJUDA DE CUSTO PARA O RIO DE JANEIRO NO DIA 27/02/2018 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NA DE REUNIÃO COM O MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E SECRETÁRIOS DOS ESTADO DE MINAS GERAIS E SÃO PAULO. 2018NL00225 2018NE00231 81160992 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793253 6742 2018 2018-02-21T00:00:00 191,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA MAIS 20% DE AJUDA DE CUSTO PARA SÃO PAULO NO DIA 22/02/2018 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NA DE REUNIÃO COM O MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E SECRETÁRIOS DOS ESTADO DE MINAS GERAIS E SÃO PAULO. 2018NE00220 2018NE00220 81160992 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793254 6743 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 191,6000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA MAIS 20% DE AJUDA DE CUSTO PARA SÃO PAULO NO DIA 22/02/2018 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NA DE REUNIÃO COM O MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E SECRETÁRIOS DOS ESTADO DE MINAS GERAIS E SÃO PAULO. 2018OB00269 2018NE00220 81160992 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793255 6744 2018 2018-10-26T00:00:00 3254,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 12,0(DOZE) DIARIAS + 20% COM DESPESAS, DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESIGNADO A REALIZAR O REGISTRO DAS AÇÕES DA EQUIPES DE ORGANIZAÇÃO, DAS COMPETIÇÕES, PROMOÇÃO DOS JOGOS E ATENDIMENTO A IMPRENSA NA CERIMONIA DE ABERTURA E PARTICIPAÇÃO DOS CAPIXABAS NA ETAPA NACIONAL E INTERNACIONAL DOS JOGOS DA JUVENTUDE EM NATAL/RN ENTRE OS DIAS 12 A 19/11 E DA ETAPA NACIONAL DAS PARAOLIMPÍADAS EM SÃO PAULO ESCOLARES ENTRE OS DIAS 19 A 24/11, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2018NE00837 2018NE00837 82242836 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793256 6745 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3254,4000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 12,0(DOZE) DIARIAS + 20% COM DESPESAS, DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESIGNADO A REALIZAR O REGISTRO DAS AÇÕES DA EQUIPES DE ORGANIZAÇÃO, DAS COMPETIÇÕES, PROMOÇÃO DOS JOGOS E ATENDIMENTO A IMPRENSA NA CERIMONIA DE ABERTURA E PARTICIPAÇÃO DOS CAPIXABAS NA ETAPA NACIONAL E INTERNACIONAL DOS JOGOS DA JUVENTUDE EM NATAL/RN ENTRE OS DIAS 12 A 19/11 E DA ETAPA NACIONAL DAS PARAOLIMPÍADAS EM SÃO PAULO ESCOLARES ENTRE OS DIAS 19 A 24/11, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2018OB01754 2018NE00837 82242836 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793257 6746 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 3254,4000 0,0000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 12,0(DOZE) DIARIAS + 20% COM DESPESAS, DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESIGNADO A REALIZAR O REGISTRO DAS AÇÕES DA EQUIPES DE ORGANIZAÇÃO, DAS COMPETIÇÕES, PROMOÇÃO DOS JOGOS E ATENDIMENTO A IMPRENSA NA CERIMONIA DE ABERTURA E PARTICIPAÇÃO DOS CAPIXABAS NA ETAPA NACIONAL E INTERNACIONAL DOS JOGOS DA JUVENTUDE EM NATAL/RN ENTRE OS DIAS 12 A 19/11 E DA ETAPA NACIONAL DAS PARAOLIMPÍADAS EM SÃO PAULO ESCOLARES ENTRE OS DIAS 19 A 24/11, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2018NL01420 2018NE00837 82242836 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793258 6747 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 271,2000 0,0000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO TER SIDO AMPLIADO A ESTADIA PARA ATENDIMENTO A IMPRENSA NACIONAL PARA O DIA 23/02/2018, CONFOREM PRESTAÇÃO ÁS FLS. 09. 2018NL00237 2018NE00239 81160992 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793259 6748 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 191,6000 0,0000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA MAIS 20% DE AJUDA DE CUSTO PARA SÃO PAULO NO DIA 22/02/2018 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NA DE REUNIÃO COM O MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E SECRETÁRIOS DOS ESTADO DE MINAS GERAIS E SÃO PAULO. 2018NL00206 2018NE00220 81160992 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793260 6749 2018 2018-01-03T00:00:00 271,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO TER SIDO AMPLIADO A ESTADIA PARA ATENDIMENTO A IMPRENSA NACIONAL PARA O DIA 23/02/2018, CONFOREM PRESTAÇÃO ÁS FLS. 09. 2018NE00239 2018NE00239 81160992 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793261 6750 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 271,2000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO TER SIDO AMPLIADO A ESTADIA PARA ATENDIMENTO A IMPRENSA NACIONAL PARA O DIA 23/02/2018, CONFOREM PRESTAÇÃO ÁS FLS. 09. 2018OB00318 2018NE00239 81160992 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793262 6751 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.277.577-## 1 "" JUNIOR ARAUJO LOPES COSTA 8318993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA MAIS 20% DE AJUDA DE CUSTO PARA O RIO DE JANEIRO NO DIA 27/02/2018 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NA DE REUNIÃO COM O MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E SECRETÁRIOS DOS ESTADO DE MINAS GERAIS E SÃO PAULO. 2018OB00297 2018NE00231 81160992 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883520 337793263 6752 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" WAGNER PEREIRA 8319017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 09/08/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 3ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0128/2018). 2018NL05888 2018NE02971 83011242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2889102 337793264 6753 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" WAGNER PEREIRA 8319017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 09/08/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 3ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0128/2018). 2018OB08737 2018NE02971 83011005 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2889102 337793265 6754 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" WAGNER PEREIRA 8319017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 09/08/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 3ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0128/2018). 2018OB08390 2018NE02971 83011005 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2889102 337793266 6755 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" WAGNER PEREIRA 8319017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS01128 2018NE02971 83011005 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2889102 337793267 6756 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" WAGNER PEREIRA 8319017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS01230 2018NE02971 83011005 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2889102 337793268 6757 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" WAGNER PEREIRA 8319017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO DIA 26/09/2018 PARA ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.16 RD N° 0187/2018. 2018OB08833 2018NE02971 83011005 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2889102 337793269 6758 2018 2018-08-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" WAGNER PEREIRA 8319017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02971 2018NE02971 83011005 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2889102 337793270 6759 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" WAGNER PEREIRA 8319017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 09/08/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 3ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0128/2018). 2018OB06917 2018NE02971 83011005 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2889102 337793271 6760 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" WAGNER PEREIRA 8319017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 09/08/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 3ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0128/2018). 2018OB08125 2018NE02971 83011005 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2889102 337793272 6761 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" WAGNER PEREIRA 8319017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 09/08/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 3ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0128/2018). 2018OB07601 2018NE02971 83011005 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2889102 337793273 6762 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" WAGNER PEREIRA 8319017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS01319 2018NE02971 83011005 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2889102 337793274 6763 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" WAGNER PEREIRA 8319017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO DIA 26/09/2018 PARA ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.16 RD N° 0187/2018. 2018NL07644 2018NE02971 83011005 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2889102 337793275 6764 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" WAGNER PEREIRA 8319017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS01044 2018NE02971 83011005 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2889102 337793276 6765 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" WAGNER PEREIRA 8319017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS01270 2018NE02971 83011005 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2889102 337793277 6766 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" WAGNER PEREIRA 8319017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO DIA 26/09/2018 PARA ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.16 RD N° 0187/2018. 2018OB10704 2018NE02971 83011005 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2889102 337793278 6767 2018 2018-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.759.767-## 1 "" FERNANDA COSTA DE LIMA BUSATO 8319029 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 04/12/2018 - MUQUI - ES 2018NE01699 2018NE01699 83337458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2908980 337793279 6768 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.759.767-## 1 "" FERNANDA COSTA DE LIMA BUSATO 8319029 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 04/12/2018 - MUQUI - ES 2018NL02593 2018NE01699 83337458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2908980 337793280 6769 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.759.767-## 1 "" FERNANDA COSTA DE LIMA BUSATO 8319029 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 04/12/2018 - MUQUI - ES 2018OB04042 2018NE01699 83337458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2908980 337793281 6770 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.759.767-## 1 "" FERNANDA COSTA DE LIMA BUSATO 8319029 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 25 A 28/09/2018 - BRASÍLIA - DF 2018NL01920 2018NE01200 83337458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2908980 337793282 6771 2018 2018-09-18T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.759.767-## 1 "" FERNANDA COSTA DE LIMA BUSATO 8319029 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 25 A 28/09/2018 - BRASÍLIA - DF 2018NE01200 2018NE01200 83337458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2908980 337793283 6772 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.759.767-## 1 "" FERNANDA COSTA DE LIMA BUSATO 8319029 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 25 A 28/09/2018 - BRASÍLIA - DF 2018OB03000 2018NE01200 83337458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2908980 337793284 6773 2018 2018-11-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.648.497-## 1 "" REINALDO MEDEIROS FERNANDES 8319031 DISPENSA DE LICITAÇÃO DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA-NOV/18. 2018NE01440 2018NE01440 83882057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DT# 3030032 337793285 6774 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.648.497-## 1 "" REINALDO MEDEIROS FERNANDES 8319031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DIÁRIA A SERVIÇO DO HMSA. DEZ/18 2018OB02411 2018NE01636 83882057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DT# 3030032 337793286 6775 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.648.497-## 1 "" REINALDO MEDEIROS FERNANDES 8319031 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA-NOV/18. 2018OB02073 2018NE01440 83882057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DT# 3030032 337793287 6776 2018 2018-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.648.497-## 1 "" REINALDO MEDEIROS FERNANDES 8319031 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA-NOV/18. 2018NL01645 2018NE01440 83882057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DT# 3030032 337793288 6777 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.648.497-## 1 "" REINALDO MEDEIROS FERNANDES 8319031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DIÁRIA A SERVIÇO DO HMSA. 2018NL01944 2018NE01636 83882057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DT# 3030032 337793289 6778 2018 2018-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.648.497-## 1 "" REINALDO MEDEIROS FERNANDES 8319031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA A SERVIÇO DO HMSA. 2018NE01636 2018NE01636 83882057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DT# 3030032 337793290 6779 2018 2018-08-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 17/08/2018, EM AFONSO CLÁUDIO, PARA FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES DE PRODUÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TECNICA SOBRE SMR. 2018NE01899 2018NE01899 81375948 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839636 337793291 6780 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/08 EM VITÓRIA, INTIMAÇÃO, BUSCAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NO ESC. CENTRAL. 2018NL02308 2018NE01829 81375948 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839636 337793292 6781 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/03 A 27/03 EM GUAÇUÍ, VITÓRIA, IBITIRAMA, BOM JESUS DO NORTE, FISCALIZAÇÃO E REUNIÃO FAPES. 2018OB00860 2018NE00509 81375948 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839636 337793293 6782 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 31/08 EM GUAÇUI, FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E FLORESTAL 2018OB03329 2018NE02077 81375948 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839636 337793294 6783 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/03 A 27/03 EM GUAÇUÍ, VITÓRIA, IBITIRAMA, BOM JESUS DO NORTE, FISCALIZAÇÃO E REUNIÃO FAPES. 2018NL00651 2018NE00509 81375948 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839636 337793295 6784 2018 2018-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 31/08 EM GUAÇUI, FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E FLORESTAL 2018NE02077 2018NE02077 81375948 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839636 337793296 6785 2018 2018-03-28T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/03 A 27/03 EM GUAÇUÍ, VITÓRIA, IBITIRAMA, BOM JESUS DO NORTE, FISCALIZAÇÃO E REUNIÃO FAPES. 2018NE00596 2018NE00509 81375948 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839636 337793297 6786 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/08 EM VITÓRIA, INTIMAÇÃO, BUSCAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NO ESC. CENTRAL. 2018OB02976 2018NE01829 81375948 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839636 337793298 6787 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/03 A 27/03 EM GUAÇUÍ, VITÓRIA, IBITIRAMA, BOM JESUS DO NORTE, FISCALIZAÇÃO E REUNIÃO FAPES. 2018OB00969 2018NE00509 81375948 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839636 337793300 6789 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 31/08 EM GUAÇUI, FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E FLORESTAL 2018NL02591 2018NE02077 81375948 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839636 337793301 6790 2018 2018-03-15T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/03 A 27/03 EM GUAÇUÍ, VITÓRIA, IBITIRAMA, BOM JESUS DO NORTE, FISCALIZAÇÃO E REUNIÃO FAPES. 2018NE00509 2018NE00509 81375948 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839636 337793302 6791 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 17/08/2018, EM AFONSO CLÁUDIO, PARA FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES DE PRODUÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TECNICA SOBRE SMR. 2018OB03095 2018NE01899 81375948 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839636 337793303 6792 2018 2018-06-29T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 03/07 A 05/07 EM BOM JESUS DO NORTE, VISTORIA REFERENTE AO PROCESSO. 2018NE01479 2018NE01479 81375948 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839636 337793304 6793 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -448,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00155 2018NE00509 81375948 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839636 337793305 6794 2018 2018-08-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/08 EM VITÓRIA, INTIMAÇÃO, BUSCAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NO ESC. CENTRAL. 2018NE01829 2018NE01829 81375948 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839636 337793306 6795 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 17/08/2018, EM AFONSO CLÁUDIO, PARA FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES DE PRODUÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TECNICA SOBRE SMR. 2018NL02403 2018NE01899 81375948 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839636 337793307 6796 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/03 A 27/03 EM GUAÇUÍ, VITÓRIA, IBITIRAMA, BOM JESUS DO NORTE, FISCALIZAÇÃO E REUNIÃO FAPES. 2018NL00746 2018NE00509 81375948 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839636 337793308 6797 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 03/07 A 05/07 EM BOM JESUS DO NORTE, VISTORIA REFERENTE AO PROCESSO. 2018NL01821 2018NE01479 81375948 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839636 337793309 6798 2018 2018-09-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para fazer poda no experimento PPCA de café arábica na propriedade do Sr. Américo Junior Barbosa no município de Mantenópolis-ES nos dias 13 e 14/09/2018. 2018NE01506 2018NE01506 2018017512145 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337793310 6799 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diárias para discutir melhoramento genético do café Conilon, em Castelo e FEBN, dias 18 e 19/04. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB00855 2018NE00489 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337793311 6800 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para fazer poda no experimento PPCA de café arábica em Mantenópolis nos dias 13 e 14/09/2018. Convenio 793706/2013. Siconv -Obtv. 2018OB02299 2018NE01506 2018017512145 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337793312 6801 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para discutir melhoramento genético do café Conilon, em Castelo e FEBN, dias 18 e 19/04. 2018NL00526 2018NE00489 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337793313 6802 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para fazer poda no experimento PPCA de café arábica na propriedade do Sr. Américo Junior Barbosa no município de Mantenópolis-ES nos dias 13 e 14/09/2018. 2018NL01744 2018NE01506 2018017512145 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337793314 6803 2018 2018-06-08T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para ministrar palestra sobre poda programada de ciclo em Alfredo Chaves, reunião com equipe de café conilon e conduzir experimentos nos dias 07, 08, 09 e 10/08 em Vitória-ES, Alfredo Chaves e Cachoeiro do Itapemirim. 2018NE01254 2018NE01254 77733835 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR PAULO SERGIO VOLPI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337793315 6804 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar do X Noroeste Café Conilon em Várzea Alegre em Santa Teresa-ES, nos dias 14 a 18/05/2018. 2018NL00759 2018NE00694 77733835 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR PAULO SERGIO VOLPI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337793316 6805 2018 2018-06-08T00:00:00 -336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de diária para acerto de fonte. 2018NE01255 2018NE01254 77733835 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR PAULO SERGIO VOLPI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337793317 6806 2018 2018-05-15T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar do X Noroeste Café Conilon em Várzea Alegre em Santa Teresa-ES, nos dias 14 a 18/05/2018. 2018NE00694 2018NE00694 77733835 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR PAULO SERGIO VOLPI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337793318 6807 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar do X Noroeste Café Conilon em Várzea Alegre em Santa Teresa-ES, nos dias 14 a 18/05/2018. 2018OB01031 2018NE00694 77733835 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR PAULO SERGIO VOLPI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337793319 6808 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para ministrar palestra sobre Poda Programada de Ciclo em Alfredo Chaves, dia 08/08, reunião com a equipe de Café Conilon na FE de Bananal do Norte para programação do ano letivo, dia 09/08, e ministrar palestra de Poda Programada de Café Conilon no 10º Simpósio Regional no Distrito Burarama, 2018NL01453 2018NE01258 80967051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337793320 6809 2018 2018-04-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para discutir melhoramento genético do café Conilon, em Castelo e FEBN, dias 18 e 19/04. 2018NE00489 2018NE00489 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337793321 6810 2018 2018-07-08T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para ministrar palestra sobre Poda Programada de Ciclo em Alfredo Chaves, dia 08/08, reunião com a equipe de Café Conilon na FE de Bananal do Norte para programação do ano letivo, dia 09/08, e ministrar palestra de Poda Programada de Café Conilon no 10º Simpósio Regional no Distrito Burarama, 2018NE01258 2018NE01258 80967051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337793322 6811 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para ministrar palestra sobre poda programada de ciclo em Alfredo Chaves, reunião com equipe de café conilon e conduzir experimentos nos dias 07, 08, 09 e 10/08 em Vitória-ES, Alfredo Chaves e Cachoeiro do Itapemirim. 2018NL01448 2018NE01254 77733835 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR PAULO SERGIO VOLPI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337793323 6812 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00260 2018NE01254 77733835 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR PAULO SERGIO VOLPI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337793324 6813 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para ministrar palestra sobre Poda Programada de Ciclo em Alfredo Chaves, dia 08/08, reunião com a equipe de Café Conilon na FE de Bananal do Norte para programação do ano letivo, dia 09/08, e ministrar palestra de Poda Programada de Café Conilon no 10º Simpósio Regional no Distrito Burarama em Cachoeiro de Itapemirim. Convenio 834383/2016. Siconv - Obtv. 2018OB01973 2018NE01258 80967051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337793325 6814 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1049,4000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diárias para participar do Missão Robustas Amazonicos, em Cacoal e Rolim de Moura/RO, dias 13 a 18/03. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB00419 2018NE00260 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337793326 6815 2018 2018-09-03T00:00:00 1049,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diárias para participar do Missão Robustas Amazonicos, em Cacoal e Rolim de Moura/RO, dias 13 a 18/03. 2018NE00260 2018NE00260 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337793327 6816 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 1049,4000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diárias para participar do Missão Robustas Amazonicos, em Cacoal e Rolim de Moura/RO, dias 13 a 18/03. 2018NL00271 2018NE00260 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337793328 6817 2018 2018-06-21T00:00:00 -235,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.866.407-## 1 "" LUCIANA CORREA VALANI 8319048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Luciana Correa Valani. Data do depósito: 30/05/2018. 2018NE03548 2018NE02098 82088616 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (OF/SRESM/Nº370/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305355 337793329 6818 2018 2018-08-29T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.866.407-## 1 "" LUCIANA CORREA VALANI 8319048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12290 - Formação de Superiores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito de Gestão - Município: Vitoria x São Mateus x Vitoria - Data 03 a 06/09/2018. 2018NE04462 2018NE04462 83131639 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº617/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305355 337793330 6819 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.866.407-## 1 "" LUCIANA CORREA VALANI 8319048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n. 12290 - Formação de Superiores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito de Gestão - Município: Vitoria x São Mateus x Vitoria - Data 03 a 06/09/2018. 2018NL05567 2018NE04462 83131639 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº617/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305355 337793331 6820 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.866.407-## 1 "" LUCIANA CORREA VALANI 8319048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11199 - Workshop para realização dos ciclos de acompanhamento nas Escolas Vivas. Data 10 a 13/04/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018OB02215 2018NE01617 81649843 VALOR R$ 492,80 (SAO MATUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305355 337793332 6821 2018 2018-01-17T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.866.407-## 1 "" LUCIANA CORREA VALANI 8319048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10549 - Formação dos novos diretores dos Centros Estaduais de Ensino em Tempo Integral. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018NE00248 2018NE00248 80818528 VALOR R$ 347,20 (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 305355 337793333 6822 2018 2018-04-17T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.866.407-## 1 "" LUCIANA CORREA VALANI 8319048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11199 - Workshop para realização dos ciclos de acompanhamento nas Escolas Vivas. Data 10 a 13/04/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018NE01617 2018NE01617 81649843 VALOR R$ 492,80 (SAO MATUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305355 337793334 6823 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.866.407-## 1 "" LUCIANA CORREA VALANI 8319048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11199 - Workshop para realização dos ciclos de acompanhamento nas Escolas Vivas. Data 10 a 13/04/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018NL01673 2018NE01617 81649843 VALOR R$ 492,80 (SAO MATUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305355 337793335 6824 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -291,2000 0,0000 ###.866.407-## 1 "" LUCIANA CORREA VALANI 8319048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução parcial de diária por LUCIANA CORREA VALANI. Data do depósito: 30/08/2018. 2018GD00166 2018NE04033 82956197 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº582/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305355 337793336 6825 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 -291,2000 0,0000 0,0000 ###.866.407-## 1 "" LUCIANA CORREA VALANI 8319048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00166 2018NE04033 82956197 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº582/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305355 337793337 6826 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.866.407-## 1 "" LUCIANA CORREA VALANI 8319048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diárias online nº 12094 - Workshop Pauta Longa - Escola Viva - Município: São Mateus x Vitoria x São Mateus - Data 13 a 17/08/2018. 2018OB05569 2018NE04033 82956197 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº582/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305355 337793338 6827 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -235,2000 0,0000 ###.866.407-## 1 "" LUCIANA CORREA VALANI 8319048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Luciana Correa Valani. Data do depósito: 30/05/2018. 2018GD00096 2018NE02098 82088616 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (OF/SRESM/Nº370/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305355 337793339 6828 2018 2018-09-18T00:00:00 -291,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.866.407-## 1 "" LUCIANA CORREA VALANI 8319048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno parcial da 2018NE04033, considerando devolução de diária por LUCIANA CORREA VALANI. Data do depósito: 30/08/2018. 2018NE04699 2018NE04033 82956197 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº582/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305355 337793340 6829 2018 2018-10-08T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.866.407-## 1 "" LUCIANA CORREA VALANI 8319048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12094 - Workshop Pauta Longa - Escola Viva - Município: São Mateus x Vitoria x São Mateus - Data 13 a 17/08/2018. 2018NE04033 2018NE04033 82956197 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº582/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305355 337793341 6830 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.866.407-## 1 "" LUCIANA CORREA VALANI 8319048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de solicitação de diárias online nº 12094 - Workshop Pauta Longa - Escola Viva - Município: São Mateus x Vitoria x São Mateus - Data 13 a 17/08/2018. 2018NL04862 2018NE04033 82956197 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº582/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305355 337793342 6831 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.866.407-## 1 "" LUCIANA CORREA VALANI 8319048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária n. 12290 - Formação de Superiores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito de Gestão - Município: Vitoria x São Mateus x Vitoria - Data 03 a 06/09/2018. 2018OB06302 2018NE04462 83131639 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº617/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305355 337793343 6832 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 -235,2000 0,0000 0,0000 ###.866.407-## 1 "" LUCIANA CORREA VALANI 8319048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00096 2018NE02098 82088616 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (OF/SRESM/Nº370/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305355 337793344 6833 2018 2018-10-10T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.866.407-## 1 "" LUCIANA CORREA VALANI 8319048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12703 - Participar do Woskshop - Pauta Longa Ciclo Escola Viva - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: São Mateus x Vitoria x São Mateus 2018NE05143 2018NE05143 83596950 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP PAUTA LONGA - ESCOLA VIVA(OF/SRESM/Nº700/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305355 337793345 6834 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.866.407-## 1 "" LUCIANA CORREA VALANI 8319048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento da solicitação de diária n 11425- Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 21 e 25/05/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. " 2018OB02998 2018NE02098 82088616 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (OF/SRESM/Nº370/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305355 337793346 6835 2018 2018-05-22T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.866.407-## 1 "" LUCIANA CORREA VALANI 8319048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "11425- Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 21 e 25/05/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. " 2018NE02098 2018NE02098 82088616 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (OF/SRESM/Nº370/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305355 337793347 6836 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.866.407-## 1 "" LUCIANA CORREA VALANI 8319048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "liquidação da solicitação de diária n 11425- Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 21 e 25/05/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. " 2018NL02379 2018NE02098 82088616 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (OF/SRESM/Nº370/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305355 337793348 6837 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.866.407-## 1 "" LUCIANA CORREA VALANI 8319048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº 10549 - Formação dos novos diretores dos Centros Estaduais de Ensino em Tempo Integral. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018NL00067 2018NE00248 80818528 VALOR R$ 347,20 (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 305355 337793349 6838 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.866.407-## 1 "" LUCIANA CORREA VALANI 8319048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 10549 - Formação dos novos diretores dos Centros Estaduais de Ensino em Tempo Integral. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018OB00149 2018NE00248 80818528 VALOR R$ 347,20 (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 305355 337793350 6839 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.866.407-## 1 "" LUCIANA CORREA VALANI 8319048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12703 - Participar do Woskshop - Pauta Longa Ciclo Escola Viva - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: São Mateus x Vitoria x São Mateus 2018OB07373 2018NE05143 83596950 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP PAUTA LONGA - ESCOLA VIVA(OF/SRESM/Nº700/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305355 337793351 6840 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.866.407-## 1 "" LUCIANA CORREA VALANI 8319048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12703 - Participar do Woskshop - Pauta Longa Ciclo Escola Viva - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: São Mateus x Vitoria x São Mateus 2018NL06490 2018NE05143 83596950 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP PAUTA LONGA - ESCOLA VIVA(OF/SRESM/Nº700/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305355 337793352 6841 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 1732,5000 0,0000 0,0000 ###.984.167-## 1 "" WANDERSON DE SOUZA PINHEIRO 8319051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A (09 DIÁRIAS) SENDO 04 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARA NANUQUE (MG) NOS DIAS 24-28/09/2018 E 04 DIÁRIAS E 1/2 PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 01-05/10/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITA PELO NUROC . 2018NL01427 2018NE00952 81483368 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2673525 337793353 6842 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1732,5000 0,0000 ###.984.167-## 1 "" WANDERSON DE SOUZA PINHEIRO 8319051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A (09 DIÁRIAS) SENDO 04 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARA NANUQUE (MG) NOS DIAS 24-28/09/2018 E 04 DIÁRIAS E 1/2 PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 01-05/10/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITA PELO NUROC . 2018OB01911 2018NE00952 81483368 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2673525 337793354 6843 2018 2018-09-24T00:00:00 1732,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.167-## 1 "" WANDERSON DE SOUZA PINHEIRO 8319051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE (09 DIÁRIAS) SENDO 04 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARA NANUQUE (MG) NOS DIAS 24-28/09/2018 E 04 DIÁRIAS E 1/2 PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 01-05/10/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITA PELO NUROC . 2018NE00952 2018NE00952 81483368 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2673525 337793355 6844 2018 2018-03-22T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.167-## 1 "" WANDERSON DE SOUZA PINHEIRO 8319051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA MONTANHA/ES NO PERÍODO DE 26 A 31/03/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITA PELO NUROC . 2018NE00306 2018NE00306 81483368 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2673525 337793356 6845 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 954,0000 0,0000 0,0000 ###.984.167-## 1 "" WANDERSON DE SOUZA PINHEIRO 8319051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE SEIS DIÁRIAS PARA TEIXEIRA DE FREITAS (BA) NO PERÍODO DE 20-22 E 26-29/06/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITA PELO NUROC . 2018NL00867 2018NE00615 81483368 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2673525 337793357 6846 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.984.167-## 1 "" WANDERSON DE SOUZA PINHEIRO 8319051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA MONTANHA/ES NO PERÍODO DE 26 A 31/03/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITA PELO NUROC . 2018OB00482 2018NE00306 81483368 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2673525 337793358 6847 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 954,0000 0,0000 ###.984.167-## 1 "" WANDERSON DE SOUZA PINHEIRO 8319051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A SEIS DIÁRIAS PARA TEIXEIRA DE FREITAS (BA) NO PERÍODO DE 20-22 E 26-29/06/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITA PELO NUROC . 2018OB01160 2018NE00615 81483368 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2673525 337793359 6848 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.984.167-## 1 "" WANDERSON DE SOUZA PINHEIRO 8319051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA MONTANHA/ES NO PERÍODO DE 23 A 28/04/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITA PELO NUROC . 2018OB00694 2018NE00405 81483368 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2673525 337793360 6849 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.984.167-## 1 "" WANDERSON DE SOUZA PINHEIRO 8319051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA MONTANHA/ES NO PERÍODO DE 23 A 28/04/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITA PELO NUROC . 2018NL00504 2018NE00405 81483368 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2673525 337793361 6850 2018 2018-06-19T00:00:00 954,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.167-## 1 "" WANDERSON DE SOUZA PINHEIRO 8319051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE SEIS DIÁRIAS PARA TEIXEIRA DE FREITAS (BA) NO PERÍODO DE 20-22 E 26-29/06/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITA PELO NUROC . 2018NE00615 2018NE00615 81483368 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2673525 337793362 6851 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.984.167-## 1 "" WANDERSON DE SOUZA PINHEIRO 8319051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA MONTANHA/ES NO PERÍODO DE 26 A 31/03/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITA PELO NUROC . 2018NL00370 2018NE00306 81483368 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2673525 337793363 6852 2018 2018-04-23T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.167-## 1 "" WANDERSON DE SOUZA PINHEIRO 8319051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA MONTANHA/ES NO PERÍODO DE 23 A 28/04/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITA PELO NUROC . 2018NE00405 2018NE00405 81483368 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2673525 337793364 6853 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 186,8500 0,0000 ###.542.527-## 1 "" NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO 8319068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EFERENTE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 15/6 PARA INAUGURAÇAO DO FORUM DE MIMOSO DO SUL CONFORME PORTARIA 462 2018OB03728 2018NE01993 7002372712018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#DESEMBARGADOR# 192846 337793365 6854 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 186,8500 0,0000 0,0000 ###.542.527-## 1 "" NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO 8319068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EFERENTE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 15/6 PARA INAUGURAÇAO DO FORUM DE MIMOSO DO SUL CONFORME PORTARIA 462 2018NL02888 2018NE01993 7002372712018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#DESEMBARGADOR# 192846 337793366 6855 2018 2018-09-08T00:00:00 186,8500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.527-## 1 "" NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO 8319068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EFERENTE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 15/6 PARA INAUGURAÇAO DO FORUM DE MIMOSO DO SUL CONFORME PORTARIA 462 2018NE01993 2018NE01993 7002372712018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#DESEMBARGADOR# 192846 337793367 6856 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.549.107-## 1 "" JOSE FERNANDO DESTEFANI DOS SANTOS 8319084 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE JOSÉ FERNANDO D. DOS SANTOS, PARA SÃO PAULO/SP NOS DIAS 10 E 11/05/2018. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS - ANTT, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO SISTEMA DE CORREDORES PREFERENCIAIS PARA O TRANSPORTE COLETIVO NA REUNIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. PROCESSO: 81918291 2018OB00366 2018NE00143 81918291 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#REQUISITADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2674734 337793368 6857 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.549.107-## 1 "" JOSE FERNANDO DESTEFANI DOS SANTOS 8319084 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE JOSÉ FERNANDO D. DOS SANTOS, PARA SÃO PAULO/SP NOS DIAS 10 E 11/05/2018. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS - ANTT, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO SISTEMA DE CORREDORES PREFERENCIAIS PARA O TRANSPORTE COLETIVO NA REUNIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. PROCESSO: 81918291 2018NL00258 2018NE00143 81918291 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#REQUISITADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2674734 337793369 6858 2018 2018-08-05T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.549.107-## 1 "" JOSE FERNANDO DESTEFANI DOS SANTOS 8319084 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREA EM NOME DE JOSÉ FERNANDO D. DOS SANTOS, PARA SÃO PAULO/SP DIAS 10 E 11/ 05/2018. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS - ANTT, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO SISTEMA DE CORREDORES PREFERENCIAIS PARA O TRANSPORTE COLETIVO NA REUNIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. PROCESSO: 81918291 2018NE00143 2018NE00143 81918291 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#REQUISITADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2674734 337793370 6859 2018 2018-07-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/05 A 09/05 EM ITARANA, EFETUAR OITIVA COM SERVIDORA E REALIZAR VISTORIA EM CAMPO. 2018NE00950 2018NE00950 81228511 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937980 337793371 6860 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/05 A 09/05 EM ITARANA, EFETUAR OITIVA COM SERVIDORA E REALIZAR VISTORIA EM CAMPO. 2018OB01515 2018NE00950 81228511 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937980 337793372 6861 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 01/03 e 02/03 para ação conjunta com o MAPA em propriedade rural suspeita de violação de uso de medicação proibida emLinhares. 2018OB00593 2018NE00390 81228511 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937980 337793373 6862 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/04 A 19/04 EM MIMOSO DO SUL, NOVA VENÉCIA, COLATINA E OUTROS, APURAÇÃO DE DEMANDAS DA OUVIDORIA DO ESTADO, VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA, REUNIÃO PRÉ-ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. 2018OB01156 2018NE00689 81228511 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937980 337793374 6863 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1) DIÁRIA PARA OS DIAS 15/10 E 16/10, EM NOVA VENÉCIA, APÓS A REUNIÃO, PERNOITAREMOS EM COLATINA.2) DIÁRIA PARA OS DIAS 16/10 E 17/10, EM COLATINA, APÓS A REUNIÃO, RETORNAREMOS PARA VITÓRIA.3) DIÁRIA PARA OS DIAS 18/10, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, APÓS A REUNIÃO, RETORNAREMOS PARA VITÓRIA.*REUNIÃO DA PRÉ CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA REF. MES DE NOV./2018.PROCESSO: 2018-LST2Z 2018NL03068 2018NE02435 2018015250589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937980 337793375 6864 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/05 A 09/05 EM ITARANA, EFETUAR OITIVA COM SERVIDORA E REALIZAR VISTORIA EM CAMPO. 2018NL01199 2018NE00950 81228511 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937980 337793376 6865 2018 2018-02-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 01/03 e 02/03 para ação conjunta com o MAPA em propriedade rural suspeita de violação de uso de medicação proibida emLinhares. 2018NE00390 2018NE00390 81228511 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937980 337793377 6866 2018 2018-11-04T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/04 A 19/04 EM MIMOSO DO SUL, NOVA VENÉCIA, COLATINA E OUTROS, APURAÇÃO DE DEMANDAS DA OUVIDORIA DO ESTADO, VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA, REUNIÃO PRÉ-ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. 2018NE00689 2018NE00689 81228511 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937980 337793378 6867 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 01/03 e 02/03 para ação conjunta com o MAPA em propriedade rural suspeita de violação de uso de medicação proibida emLinhares. 2018NL00454 2018NE00390 81228511 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937980 337793379 6868 2018 2018-05-18T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DEVIDO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS. 2018NE01065 2018NE00950 81228511 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937980 337793380 6869 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00072 2018NE00950 81228511 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937980 337793381 6870 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO EM DIÁRIAS, DEPOSITO EM 15/05/2018. 2018GD00072 2018NE00950 81228511 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937980 337793382 6871 2018 2018-09-10T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1) DIÁRIA PARA OS DIAS 15/10 E 16/10, EM NOVA VENÉCIA, APÓS A REUNIÃO, PERNOITAREMOS EM COLATINA.2) DIÁRIA PARA OS DIAS 16/10 E 17/10, EM COLATINA, APÓS A REUNIÃO, RETORNAREMOS PARA VITÓRIA.3) DIÁRIA PARA OS DIAS 18/10, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, APÓS A REUNIÃO, RETORNAREMOS PARA VITÓRIA.*REUNIÃO DA PRÉ CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA REF. MES DE NOV./2018.PROCESSO: 2018-LST2Z 2018NE02435 2018NE02435 2018015250589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937980 337793383 6872 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/04 A 19/04 EM MIMOSO DO SUL, NOVA VENÉCIA, COLATINA E OUTROS, APURAÇÃO DE DEMANDAS DA OUVIDORIA DO ESTADO, VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA, REUNIÃO PRÉ-ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. 2018NL00890 2018NE00689 81228511 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937980 337793384 6873 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1) DIÁRIA PARA OS DIAS 15/10 E 16/10, EM NOVA VENÉCIA, APÓS A REUNIÃO, PERNOITAREMOS EM COLATINA.2) DIÁRIA PARA OS DIAS 16/10 E 17/10, EM COLATINA, APÓS A REUNIÃO, RETORNAREMOS PARA VITÓRIA.3) DIÁRIA PARA OS DIAS 18/10, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, APÓS A REUNIÃO, RETORNAREMOS PARA VITÓRIA.*REUNIÃO DA PRÉ CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA REF. MES DE NOV./2018.PROCESSO: 2018-LST2Z 2018OB03892 2018NE02435 2018015250589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937980 337793385 6874 2018 2018-05-29T00:00:00 -1017,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO 2018NE01141 2018NE01131 81228511 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937980 337793386 6875 2018 2018-04-24T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 25/04 A 26/04 EM BRASÍLIA, REPRESENTAR O IDAF NA REUNIÃO SOLICITADA PELA SECRETÁRIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO MAPA. 2018NE00836 2018NE00836 81228511 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937980 337793387 6876 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 -1017,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/06 A 08/06 EM SALVADOR-BA, 6ª CONFERÊNCIA E 1º INTERNACIONAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA . 2018NL01428 2018NE01131 81228511 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937980 337793388 6877 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 1017,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/06 A 08/06 EM SALVADOR-BA, 6ª CONFERÊNCIA E 1º INTERNACIONAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA . 2018NL01413 2018NE01131 81228511 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937980 337793389 6878 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 25/04 A 26/04 EM BRASÍLIA, REPRESENTAR O IDAF NA REUNIÃO SOLICITADA PELA SECRETÁRIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO MAPA. 2018NL01066 2018NE00836 81228511 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937980 337793390 6879 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 25/04 A 26/04 EM BRASÍLIA, REPRESENTAR O IDAF NA REUNIÃO SOLICITADA PELA SECRETÁRIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO MAPA. 2018OB01342 2018NE00836 81228511 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937980 337793391 6880 2018 2018-05-25T00:00:00 1017,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/06 A 08/06 EM SALVADOR-BA, 6ª CONFERÊNCIA E 1º INTERNACIONAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA . 2018NE01131 2018NE01131 81228511 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937980 337793392 6881 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.064.087-## 1 "" JORDANO BRUNO GASPERAZZO LEITE 8319090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA + 20% AJUDA DE CUSTO PARA BRASÍLIA NO PERÍODO DE 19 A 20/04/2018 PARA REUNIÃO NA ANATEL PARA DISCUSSÃO, REGULAMENTAÇÃO AVALIAÇÕES, DELIBERAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO SITTEL E DE SERVIÇO DE LOCALIZAÇÃO DE TERMINAIS MÓVEIS CHAMADORES DE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIAS. 2018NL00486 2018NE00381 81731248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#GERENTE QCE-03# 2872277 337793393 6882 2018 2018-06-26T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.087-## 1 "" JORDANO BRUNO GASPERAZZO LEITE 8319090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA + 20% AJUDA DE CUSTO PARA BRASILIA/DF NO DIA 26/06/2018 PARA REUNIÃO NA ANATEL. 2018NE00649 2018NE00649 81731248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#GERENTE QCE-03# 2872277 337793394 6883 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.064.087-## 1 "" JORDANO BRUNO GASPERAZZO LEITE 8319090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA + 20% AJUDA DE CUSTO PARA BRASILIA/DF NO DIA 07/06/2018 PARA REUNIÃO NA ANATEL. 2018OB01080 2018NE00564 81731248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#GERENTE QCE-03# 2872277 337793395 6884 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.064.087-## 1 "" JORDANO BRUNO GASPERAZZO LEITE 8319090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA + 20% AJUDA DE CUSTO PARA BRASÍLIA NO PERÍODO DE 19 A 20/04/2018 PARA REUNIÃO NA ANATEL PARA DISCUSSÃO, REGULAMENTAÇÃO AVALIAÇÕES, DELIBERAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO SITTEL E DE SERVIÇO DE LOCALIZAÇÃO DE TERMINAIS MÓVEIS CHAMADORES DE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIAS. 2018OB00656 2018NE00381 81731248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#GERENTE QCE-03# 2872277 337793396 6885 2018 2018-04-17T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.087-## 1 "" JORDANO BRUNO GASPERAZZO LEITE 8319090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA + 20% AJUDA DE CUSTO PARA BRASÍLIA NO PERÍODO DE 19 A 20/04/2018 PARA REUNIÃO NA ANATEL PARA DISCUSSÃO, REGULAMENTAÇÃO AVALIAÇÕES, DELIBERAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO SITTEL E DE SERVIÇO DE LOCALIZAÇÃO DE TERMINAIS MÓVEIS CHAMADORES DE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIAS. 2018NE00381 2018NE00381 81731248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#GERENTE QCE-03# 2872277 337793397 6886 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.064.087-## 1 "" JORDANO BRUNO GASPERAZZO LEITE 8319090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A MEIA DIÁRIA + 20% AJUDA DE CUSTO PARA BRASILIA/DF NO DIA 26/06/2018 PARA REUNIÃO NA ANATEL. 2018OB01192 2018NE00649 81731248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#GERENTE QCE-03# 2872277 337793398 6887 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.064.087-## 1 "" JORDANO BRUNO GASPERAZZO LEITE 8319090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA + 20% AJUDA DE CUSTO PARA BRASILIA/DF NO DIA 07/06/2018 PARA REUNIÃO NA ANATEL. 2018NL00793 2018NE00564 81731248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#GERENTE QCE-03# 2872277 337793399 6888 2018 2018-06-06T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.087-## 1 "" JORDANO BRUNO GASPERAZZO LEITE 8319090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA + 20% AJUDA DE CUSTO PARA BRASILIA/DF NO DIA 07/06/2018 PARA REUNIÃO NA ANATEL. 2018NE00564 2018NE00564 81731248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#GERENTE QCE-03# 2872277 337793400 6889 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.064.087-## 1 "" JORDANO BRUNO GASPERAZZO LEITE 8319090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A MEIA DIÁRIA + 20% AJUDA DE CUSTO PARA BRASILIA/DF NO DIA 26/06/2018 PARA REUNIÃO NA ANATEL. 2018NL00921 2018NE00649 81731248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#GERENTE QCE-03# 2872277 337793401 6890 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA RIO NOVO DO SUL , ITAIPAVA, ITAPEMIRIM, MARATAÍZES, PRESIDENTE KENNEDY, ICONHA E MIMOSO DO SUL, DIA 16/07/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (ITCMD). SUFIS-S. 2018NL01640 2018NE01136 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793402 6891 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA RIO NOVO DO SUL , ITAIPAVA, ITAPEMIRIM, MARATAÍZES, PRESIDENTE KENNEDY, ICONHA E MIMOSO DO SUL, DIA 16/07/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (ITCMD). SUFIS-S. 2018OB02221 2018NE01136 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793403 6892 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA AFONSO CLAUDIO E VENDA NOVA, DIA 13/09/2018, COM SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018OB02977 2018NE01417 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793404 6893 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA AFONSO CLAUDIO E LARANJA DA TERRA, DIA 17/08/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (ITCMD). SUFIS-S. 2018OB02601 2018NE01257 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793405 6894 2018 2018-10-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA RIO NOVO DO SUL , ITAIPAVA, ITAPEMIRIM, MARATAÍZES, PRESIDENTE KENNEDY, ICONHA E MIMOSO DO SUL, DIA 16/07/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (ITCMD). SUFIS-S. 2018NE01136 2018NE01136 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793406 6895 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA AFONSO CLAUDIO E IUNA, DIA 14/11/2018, COM SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018OB03626 2018NE01583 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793407 6896 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IÚNA, IBATIBA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIA 30/10/2018, COM SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018OB03447 2018NE01549 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793408 6897 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA BOM JESUS DO NORTE E SÃO JOSÉ DO CALÇADO, DIA 23/10/2018, EM SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018OB03353 2018NE01525 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793409 6898 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E AFONSO CLAUDIO, COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (ITCMD). SUFIS-S. 2018OB02071 2018NE01072 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793410 6899 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IÚNA E IRUPI, DIA 26/11/2018, COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO AVALIAÇÃO (ITCMD). SUFIS-S. 2018NE01631 2018NE01631 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793411 6900 2018 2018-10-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IÚNA E MUNIZ FREIRE, DIA 16/10/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. 2018NE01514 2018NE01514 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793412 6901 2018 2018-06-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA AFONSO CLAUDIO E LARANJA DA TERRA, DIA 17/08/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (ITCMD). SUFIS-S. 2018NE01257 2018NE01257 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793413 6902 2018 2018-06-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA AFONSO CLAUDIO E IUNA, DIA 14/11/2018, COM SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018NE01583 2018NE01583 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793414 6903 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIA 31/08/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018OB02736 2018NE01341 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793415 6904 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA, DIA 20/07/2018, COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (ITCMD). SUFIS-S. 2018OB02180 2018NE01087 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793416 6905 2018 2018-07-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA, PERÍODO 27/7/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. 2018NE01187 2018NE01187 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793417 6906 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBITIRAMA E IÚNA, 07/12/2018, COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO AVALIAÇÃO (ITCMD). SUFIS-S. 2018NL02781 2018NE01678 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793418 6907 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA AFONSO CLAUDIO E IUNA, DIA 14/11/2018, COM SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018NL02622 2018NE01583 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793419 6908 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IÚNA, IBATIBA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIA 30/10/2018, COM SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018NL02529 2018NE01549 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793420 6909 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IÚNA E IRUPI, DIA 26/11/2018, COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO AVALIAÇÃO (ITCMD). SUFIS-S. 2018NL02718 2018NE01631 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793421 6910 2018 2018-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBITIRAMA, DIVINO SÃO LOURENÇO E GUAÇUÍ, DIA 06/11/2018, EM SERVIÇO DE AVALIAÇÃO FISCAL DE ITCMD. SUFIS-S. 2018NE01573 2018NE01573 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793422 6911 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA AFONSO CLAUDIO, 10/12/2018, COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO AVALIAÇÃO (ITCMD). SUFIS-S. 2018NL02822 2018NE01693 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793423 6912 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA AFONSO CLAUDIO E LARANJA DA TERRA, DIA 17/08/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (ITCMD). SUFIS-S. 2018NL01891 2018NE01257 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793424 6913 2018 2018-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBITIRAMA E IÚNA, 07/12/2018, COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO AVALIAÇÃO (ITCMD). SUFIS-S. 2018NE01678 2018NE01678 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793425 6914 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IÚNA E MUNIZ FREIRE, DIA 16/10/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. 2018NL02411 2018NE01514 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793426 6915 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IÚNA E MUNIZ FREIRE, DIA 16/10/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. 2018OB03317 2018NE01514 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793427 6916 2018 2018-09-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IÚNA E IBATIBA, DIA 01/10/2018, EM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO AVALIAÇÃO (ITCMD). SUFIS-S. 2018NE01480 2018NE01480 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793428 6917 2018 2018-04-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA AFONSO CLAUDIO, 10/12/2018, COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO AVALIAÇÃO (ITCMD). SUFIS-S. 2018NE01693 2018NE01693 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793429 6918 2018 2018-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA AFONSO CLAUDIO E VENDA NOVA, DIA 13/09/2018, COM SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018NE01417 2018NE01417 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793430 6919 2018 2018-10-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PRA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IÚNA, IBATIBA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIA 30/10/2018, COM SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018NE01549 2018NE01549 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793431 6920 2018 2018-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA GUAÇUÍ E MUNIZ FREIRE, DIA 27/09/2018, EM SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018NE01453 2018NE01453 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793432 6921 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA, DIA 20/07/2018, COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (ITCMD). SUFIS-S. 2018NL01542 2018NE01087 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793433 6922 2018 2018-03-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA, DIA 20/07/2018, COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (ITCMD). SUFIS-S. 2018NE01087 2018NE01087 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793434 6923 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA AFONSO CLAUDIO E VENDA NOVA, DIA 13/09/2018, COM SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018NL02166 2018NE01417 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793435 6924 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBITIRAMA, DIVINO SÃO LOURENÇO E GUAÇUÍ, DIA 06/11/2018, EM SERVIÇO DE AVALIAÇÃO FISCAL DE ITCMD. SUFIS-S. 2018NL02583 2018NE01573 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793436 6925 2018 2018-10-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA BOM JESUS DO NORTE E SÃO JOSÉ DO CALÇADO, DIA 23/10/2018, EM SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018NE01525 2018NE01525 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793437 6926 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA GUAÇUÍ E MUNIZ FREIRE, DIA 27/09/2018, EM SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018NL02243 2018NE01453 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793438 6927 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBITIRAMA E IÚNA, 07/12/2018, COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO AVALIAÇÃO (ITCMD). SUFIS-S. 2018OB03841 2018NE01678 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793439 6928 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBITIRAMA, DIVINO SÃO LOURENÇO E GUAÇUÍ, DIA 06/11/2018, EM SERVIÇO DE AVALIAÇÃO FISCAL DE ITCMD. SUFIS-S. 2018OB03544 2018NE01573 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793440 6929 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA, PERÍODO 27/7/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. 2018NL01786 2018NE01187 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793441 6930 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IÚNA E IBATIBA, DIA 01/10/2018, EM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO AVALIAÇÃO (ITCMD). SUFIS-S. 2018NL02301 2018NE01480 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793442 6931 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA BOM JESUS DO NORTE E SÃO JOSÉ DO CALÇADO, DIA 23/10/2018, EM SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018NL02439 2018NE01525 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793443 6932 2018 2018-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E AFONSO CLAUDIO, COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (ITCMD). SUFIS-S. 2018NE01072 2018NE01072 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793444 6933 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E AFONSO CLAUDIO, COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (ITCMD). SUFIS-S. 2018NL01517 2018NE01072 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793445 6934 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA AFONSO CLAUDIO, 10/12/2018, COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO AVALIAÇÃO (ITCMD). SUFIS-S. 2018OB03914 2018NE01693 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793446 6935 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA, PERÍODO 27/7/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. 2018OB02392 2018NE01187 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793447 6936 2018 2018-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIA 31/08/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018NE01341 2018NE01341 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793448 6937 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IÚNA E IRUPI, DIA 26/11/2018, COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO AVALIAÇÃO (ITCMD). SUFIS-S. 2018OB03741 2018NE01631 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793449 6938 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA GUAÇUÍ E MUNIZ FREIRE, DIA 27/09/2018, EM SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018OB03093 2018NE01453 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793450 6939 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IÚNA E IBATIBA, DIA 01/10/2018, EM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO AVALIAÇÃO (ITCMD). SUFIS-S. 2018OB03143 2018NE01480 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793451 6940 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.186-## 1 "" TEREZINHA DAS GRACAS NETO 8319123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIA 31/08/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018NL02038 2018NE01341 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 275314 337793452 6941 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.244.727-## 1 "" CLAYTON LAEBER THOMPSON 8319134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00088 2018NE00073 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 903179 337793453 6942 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.244.727-## 1 "" CLAYTON LAEBER THOMPSON 8319134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00080 2018NE00073 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 903179 337793454 6943 2018 2018-01-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.244.727-## 1 "" CLAYTON LAEBER THOMPSON 8319134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00073 2018NE00073 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 903179 337793455 6944 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.356.067-## 1 "" HUDSON BELO FONTAINHA 8319140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária R$ 56,00. 2018NL00588 2018NE00566 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 899899 337793456 6945 2018 2018-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.356.067-## 1 "" HUDSON BELO FONTAINHA 8319140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária R$ 56,00. 2018NE00566 2018NE00566 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 899899 337793457 6946 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.356.067-## 1 "" HUDSON BELO FONTAINHA 8319140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária R$ 56,00. 2018OB00712 2018NE00566 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 899899 337793458 6947 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.588.907-## 1 "" GINO MACHADO PASSAMANI 8319144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/10 A 26/10 EM IÚNA,Captura de morcegos e monitoramento de furnas na UVL de Iúna.PROC: 2018-Q7G7J. 2018OB04017 2018NE02521 2018018021826 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2785625 337793459 6948 2018 2018-11-26T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.907-## 1 "" GINO MACHADO PASSAMANI 8319144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/12/2018 07:30 14/12/2018 16:00 Atílio Vivácqua,Captura de morcegos e monitoramento de furnas na UVL de Atílio Vivacqua.PROC, 2018- Q7G7J. 2018NE02806 2018NE02806 2018018021826 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2785625 337793460 6949 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.588.907-## 1 "" GINO MACHADO PASSAMANI 8319144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 23/07 a 27/07 em guacui , captura de morcegos e monitoramento de furnas 2018NL02021 2018NE01624 81663480 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2785625 337793461 6950 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.588.907-## 1 "" GINO MACHADO PASSAMANI 8319144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/12/2018 07:30 14/12/2018 16:00 Atílio Vivácqua,Captura de morcegos e monitoramento de furnas na UVL de Atílio Vivacqua.PROC, 2018- Q7G7J. 2018NL03508 2018NE02806 2018018021826 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2785625 337793462 6951 2018 2018-10-17T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.907-## 1 "" GINO MACHADO PASSAMANI 8319144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/10 A 26/10 EM IÚNA,Captura de morcegos e monitoramento de furnas na UVL de Iúna.PROC: 2018-Q7G7J. 2018NE02521 2018NE02521 2018018021826 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2785625 337793463 6952 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.588.907-## 1 "" GINO MACHADO PASSAMANI 8319144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/12/2018 07:30 14/12/2018 16:00 Atílio Vivácqua,Captura de morcegos e monitoramento de furnas na UVL de Atílio Vivacqua.PROC, 2018- Q7G7J. 2018OB04497 2018NE02806 2018018021826 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2785625 337793464 6953 2018 2018-07-31T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.907-## 1 "" GINO MACHADO PASSAMANI 8319144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/08 A 08/08 EM VITÓRIA, CAPACITAÇÃO PARA EQUIPES DE CONTROLE DE DESMODUS ROTUNDUS- ECDRS. 2018NE01763 2018NE01763 81663480 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2785625 337793465 6954 2018 2018-08-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.907-## 1 "" GINO MACHADO PASSAMANI 8319144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 21 a 22/08/2018, EM VIAGEM A MIMOSO DO SUL, PARA REALIZAÇÃO DE CAPTURA E MONITORAMENTO DE ABRIGOS DE MORCEGOS. 2018NE01975 2018NE01975 81663480 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2785625 337793466 6955 2018 2018-09-18T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.907-## 1 "" GINO MACHADO PASSAMANI 8319144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 24/09 a 27/09 em mimoso do sul,captura de morcego e monitoramento de furnas. 2018NE02256 2018NE02256 81663480 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2785625 337793467 6956 2018 2018-04-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.907-## 1 "" GINO MACHADO PASSAMANI 8319144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/09 A 5/09 EM VIAGEM A MIMOSO DO SUL , PARA CAPTURA E MONITORAMENTO DE ABRIGOS DE MORCEGOS. 2018NE02121 2018NE02121 81663480 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2785625 337793468 6957 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.588.907-## 1 "" GINO MACHADO PASSAMANI 8319144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/08 A 08/08 EM VITÓRIA, CAPACITAÇÃO PARA EQUIPES DE CONTROLE DE DESMODUS ROTUNDUS- ECDRS. 2018NL02199 2018NE01763 81663480 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2785625 337793469 6958 2018 2018-12-04T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.907-## 1 "" GINO MACHADO PASSAMANI 8319144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 16/04 e 20/04 para captura de morcegos em Marataízes. 2018NE00713 2018NE00713 81663480 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2785625 337793470 6959 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.588.907-## 1 "" GINO MACHADO PASSAMANI 8319144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/08 A 31/08 EM RIO NOVO DO SUL, CAPTURA DE MORCEGO E MONITORAMENTO DE FURNAS NA UVL. 2018NL02506 2018NE01996 81663480 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2785625 337793471 6960 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.588.907-## 1 "" GINO MACHADO PASSAMANI 8319144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/09 A 5/09 EM VIAGEM A MIMOSO DO SUL , PARA CAPTURA E MONITORAMENTO DE ABRIGOS DE MORCEGOS. 2018NL02663 2018NE02121 81663480 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2785625 337793472 6961 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.588.907-## 1 "" GINO MACHADO PASSAMANI 8319144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 24/09 a 27/09 em mimoso do sul,captura de morcego e monitoramento de furnas. 2018NL02841 2018NE02256 81663480 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2785625 337793473 6962 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.588.907-## 1 "" GINO MACHADO PASSAMANI 8319144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 21 a 22/08/2018, EM VIAGEM A MIMOSO DO SUL, PARA REALIZAÇÃO DE CAPTURA E MONITORAMENTO DE ABRIGOS DE MORCEGOS. 2018NL02474 2018NE01975 81663480 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2785625 337793474 6963 2018 2018-07-16T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.907-## 1 "" GINO MACHADO PASSAMANI 8319144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 23/07 a 27/07 em guacui , captura de morcegos e monitoramento de furnas 2018NE01624 2018NE01624 81663480 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2785625 337793475 6964 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.588.907-## 1 "" GINO MACHADO PASSAMANI 8319144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/09 A 06/09 EM VIAGEM A MIMOSO DO SUL , PARA CAPTURA E MONITORAMENTO DE ABRIGOS DE MORCEGOS. 2018OB03406 2018NE02121 81663480 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2785625 337793476 6965 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.588.907-## 1 "" GINO MACHADO PASSAMANI 8319144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/08 A 31/08 EM RIO NOVO DO SUL, CAPTURA DE MORCEGO E MONITORAMENTO DE FURNAS NA UVL. 2018OB03216 2018NE01996 81663480 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2785625 337793477 6966 2018 2018-08-22T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.907-## 1 "" GINO MACHADO PASSAMANI 8319144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/08 A 31/08 EM RIO NOVO DO SUL, CAPTURA DE MORCEGO E MONITORAMENTO DE FURNAS NA UVL. 2018NE01996 2018NE01996 81663480 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2785625 337793478 6967 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.588.907-## 1 "" GINO MACHADO PASSAMANI 8319144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 21 a 22/08/2018, EM VIAGEM A MIMOSO DO SUL, PARA REALIZAÇÃO DE CAPTURA E MONITORAMENTO DE ABRIGOS DE MORCEGOS. 2018OB03184 2018NE01975 81663480 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2785625 337793479 6968 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.588.907-## 1 "" GINO MACHADO PASSAMANI 8319144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 16/04 e 20/04 para captura de morcegos em Marataízes. 2018OB01204 2018NE00713 81663480 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2785625 337793480 6969 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.588.907-## 1 "" GINO MACHADO PASSAMANI 8319144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/10 A 26/10 EM IÚNA,Captura de morcegos e monitoramento de furnas na UVL de Iúna.PROC: 2018-Q7G7J. 2018NL03160 2018NE02521 2018018021826 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2785625 337793481 6970 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.588.907-## 1 "" GINO MACHADO PASSAMANI 8319144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 16/04 e 20/04 para captura de morcegos em Marataízes. 2018NL00904 2018NE00713 81663480 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2785625 337793482 6971 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.588.907-## 1 "" GINO MACHADO PASSAMANI 8319144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 24/09 a 27/09 em mimoso do sul,captura de morcego e monitoramento de furnas. 2018OB03601 2018NE02256 81663480 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2785625 337793483 6972 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.588.907-## 1 "" GINO MACHADO PASSAMANI 8319144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/08 A 08/08 EM VITÓRIA, CAPACITAÇÃO PARA EQUIPES DE CONTROLE DE DESMODUS ROTUNDUS- ECDRS. 2018OB02836 2018NE01763 81663480 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2785625 337793484 6973 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.588.907-## 1 "" GINO MACHADO PASSAMANI 8319144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 23/07 a 27/07 em guacui , captura de morcegos e monitoramento de furnas 2018OB02588 2018NE01624 81663480 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2785625 337793485 6974 2018 2018-07-16T00:00:00 896,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/07 A 18/07 EM PEDRO CANÁRIO, PALESTRA SINDICATO RURAL. 2018NE01619 2018NE01619 81296550 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337793486 6975 2018 2018-09-17T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/09 A 28/09 EM ALTO RIO NOVO, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL NO PROCESSO DO SIMLAM. 2018NE02243 2018NE02243 81296550 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337793487 6976 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 1344,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 12/03 e 16/03 e entre 19/03 e 23/03 para medição topográfica para regularização fundiária rural em Alto do Rio Novo. Diárias entre os dias 26/03 E 27/03 para medição topográfica para regularização fundiária rural em Ibiraçu e diárias entre os dias 28/03 E 29/03 para medição topográfica para regularização fundiária rural em Rio Bananal. 2018NL00515 2018NE00425 81296550 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337793488 6977 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 896,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/07 A 18/07 EM PEDRO CANÁRIO, PALESTRA SINDICATO RURAL. 2018OB02585 2018NE01619 81296550 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337793489 6978 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/09 A 28/09 EM ALTO RIO NOVO, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL NO PROCESSO DO SIMLAM. 2018OB03594 2018NE02243 81296550 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337793490 6979 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1344,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 12/03 e 16/03 e entre 19/03 e 23/03 para medição topográfica para regularização fundiária rural em Alto do Rio Novo. Diárias entre os dias 26/03 E 27/03 para medição topográfica para regularização fundiária rural em Ibiraçu e diárias entre os dias 28/03 E 29/03 para medição topográfica para regularização fundiária rural em Rio Bananal. 2018OB00712 2018NE00425 81296550 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337793491 6980 2018 2018-10-07T00:00:00 -218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS anulação devido emissão indevida 2018NE01561 2018NE01560 82633606 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337793492 6981 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 896,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/07 A 18/07 EM PEDRO CANÁRIO, PALESTRA SINDICATO RURAL. 2018NL02015 2018NE01619 81296550 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337793493 6982 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/09 A 28/09 EM ALTO RIO NOVO, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL NO PROCESSO DO SIMLAM. 2018NL02818 2018NE02243 81296550 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337793494 6983 2018 2018-07-03T00:00:00 1344,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 12/03 e 16/03 e entre 19/03 e 23/03 para medição topográfica para regularização fundiária rural em Alto do Rio Novo. Diárias entre os dias 26/03 E 27/03 para medição topográfica para regularização fundiária rural em Ibiraçu e diárias entre os dias 28/03 E 29/03 para medição topográfica para regularização fundiária rural em Rio Bananal. 2018NE00425 2018NE00425 81296550 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337793495 6984 2018 2018-10-07T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 09/07 A 16/07, REUNIÃO DOS GERENTES LOCAIS. 2018NE01560 2018NE01560 82633606 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337793496 6985 2018 2018-05-17T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.607.957-## 1 "" MIRELLA MARIM MODENEZI 8319201 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM NOME DAS SERVIDORAS MIRELLA MARIM MODENEZI, MARILDA DALLORTO ANTONIO BELIZÁRIO E MARISÔNIA CARVALHO SOELLA, COM VISTAS À PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADES TREINAMENTO QUE SERÃO REALIZADAS NA UNIDADE SEDE PARA A UTILIZAÇÃO DO PORTAL SIMPLIFICA. 2018NE00203 2018NE00203 82049084 PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM NOME DAS SERVIDORAS MIRELLA MARIM MODENEZI, MARILDA DALLORTO ANTONIO BELIZÁRIO E MARISÔNIA CARVALHO SOELLA, COM VISTAS À PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADES TREINAMENTO QUE SERÃO REALIZADAS NA UNIDADE SEDE PARA A UTILIZAÇÃO DO PORTAL SIMPLIFICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#EFETIVO/#ANALISTA DE REGISTRO EMPRESARIAL# 2849909 337793497 6986 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.607.957-## 1 "" MIRELLA MARIM MODENEZI 8319201 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM PERNOITE PARA MIRELLA MARIM MODENEZI COM VISTAS À PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO E REUNIÃO TÉCNICA/GERENCIAL 29/30 DE OUTUBRO. 2018OB01466 2018NE00359 83670599 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM PERNOITE PARA MIRELLA MARIM MODENEZI, MARILDA DALLORTO ANTONIO BELIZÁRIO E MARISÔNIA CARVALHO SOELLA, LAUREN BARELLI DOMINGUES AGUIAR E DO SERVIDOR SANDRO ZORZANELLI COELHO, COM VISTAS À PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO E REUNIÃO TÉCNICA/GERENCIAL 29/30 DE OUTUBRO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#EFETIVO/#ANALISTA DE REGISTRO EMPRESARIAL# 2849909 337793498 6987 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.607.957-## 1 "" MIRELLA MARIM MODENEZI 8319201 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES DO INTERIOR PARA PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADES DE TREINAMENTO NO NOVO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL EM FASE DE IMPLANTAÇÃO PELA JUCEES. 2018NL00149 2018NE00103 80977510 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES DO INTERIOR PARA PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADES DE TREINAMENTO NO NOVO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL EM FASE DE IMPLANTAÇÃO PELA JUCEES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#EFETIVO/#ANALISTA DE REGISTRO EMPRESARIAL# 2849909 337793499 6988 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.607.957-## 1 "" MIRELLA MARIM MODENEZI 8319201 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM NOME DA SERVIDORA MIRELLA MARIM MODENEZI, , COM VISTAS À PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADES TREINAMENTO QUE SERÃO REALIZADAS NA UNIDADE SEDE PARA A UTILIZAÇÃO DO PORTAL SIMPLIFICA. 2018NL00460 2018NE00203 82049084 PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM NOME DAS SERVIDORAS MIRELLA MARIM MODENEZI, MARILDA DALLORTO ANTONIO BELIZÁRIO E MARISÔNIA CARVALHO SOELLA, COM VISTAS À PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADES TREINAMENTO QUE SERÃO REALIZADAS NA UNIDADE SEDE PARA A UTILIZAÇÃO DO PORTAL SIMPLIFICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#EFETIVO/#ANALISTA DE REGISTRO EMPRESARIAL# 2849909 337793500 6989 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.607.957-## 1 "" MIRELLA MARIM MODENEZI 8319201 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM NOME DA SERVIDORA MIRELLA MARIM MODENEZI, , COM VISTAS À PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADES TREINAMENTO QUE SERÃO REALIZADAS NA UNIDADE SEDE PARA A UTILIZAÇÃO DO PORTAL SIMPLIFICA. 2018OB00657 2018NE00203 82049084 PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM NOME DAS SERVIDORAS MIRELLA MARIM MODENEZI, MARILDA DALLORTO ANTONIO BELIZÁRIO E MARISÔNIA CARVALHO SOELLA, COM VISTAS À PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADES TREINAMENTO QUE SERÃO REALIZADAS NA UNIDADE SEDE PARA A UTILIZAÇÃO DO PORTAL SIMPLIFICA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#EFETIVO/#ANALISTA DE REGISTRO EMPRESARIAL# 2849909 337793501 6990 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.607.957-## 1 "" MIRELLA MARIM MODENEZI 8319201 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A ANALISTA DE REGISTRO EMPRESARIAL MIRELLA MARIM MODENESI, LOTADA NO ESCRITÓRIO DE REGIONAL DE LINHARES, PARA TREINAMENTO ANÁLISE DE ATOS MERCANTIS DE COOPERATIVAS, DIAS 25 E 26 DE JUNHO. 2018OB00804 2018NE00215 82399816 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A ANALISTA DE REGISTRO EMPRESARIAL MIRELLA MARIM MODENESI, LOTADA NO ESCRITÓRIO DE REGIONAL DE LINHARES, PARA TREINAMENTO ANÁLISE DE ATOS MERCANTIS DE COOPERATIVAS, DIAS 25 E 26 DE JUNHO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#EFETIVO/#ANALISTA DE REGISTRO EMPRESARIAL# 2849909 337793502 6991 2018 2018-06-18T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.607.957-## 1 "" MIRELLA MARIM MODENEZI 8319201 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A ANALISTA DE REGISTRO EMPRESARIAL MIRELLA MARIM MODENESI, LOTADA NO ESCRITÓRIO DE REGIONAL DE LINHARES, PARA TREINAMENTO ANÁLISE DE ATOS MERCANTIS DE COOPERATIVAS, DIAS 25 E 26 DE JUNHO. 2018NE00215 2018NE00215 82399816 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A ANALISTA DE REGISTRO EMPRESARIAL MIRELLA MARIM MODENESI, LOTADA NO ESCRITÓRIO DE REGIONAL DE LINHARES, PARA TREINAMENTO ANÁLISE DE ATOS MERCANTIS DE COOPERATIVAS, DIAS 25 E 26 DE JUNHO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#EFETIVO/#ANALISTA DE REGISTRO EMPRESARIAL# 2849909 337793503 6992 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.607.957-## 1 "" MIRELLA MARIM MODENEZI 8319201 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A ANALISTA DE REGISTRO EMPRESARIAL MIRELLA MARIM MODENESI, LOTADA NO ESCRITÓRIO DE REGIONAL DE LINHARES, PARA TREINAMENTO ANÁLISE DE ATOS MERCANTIS DE COOPERATIVAS, DIAS 25 E 26 DE JUNHO. 2018NL00547 2018NE00215 82399816 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A ANALISTA DE REGISTRO EMPRESARIAL MIRELLA MARIM MODENESI, LOTADA NO ESCRITÓRIO DE REGIONAL DE LINHARES, PARA TREINAMENTO ANÁLISE DE ATOS MERCANTIS DE COOPERATIVAS, DIAS 25 E 26 DE JUNHO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#EFETIVO/#ANALISTA DE REGISTRO EMPRESARIAL# 2849909 337793504 6993 2018 2018-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.607.957-## 1 "" MIRELLA MARIM MODENEZI 8319201 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES DO INTERIOR PARA PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADES DE TREINAMENTO NO NOVO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL EM FASE DE IMPLANTAÇÃO PELA JUCEES. 2018NE00103 2018NE00103 80977510 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES DO INTERIOR PARA PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADES DE TREINAMENTO NO NOVO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL EM FASE DE IMPLANTAÇÃO PELA JUCEES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#EFETIVO/#ANALISTA DE REGISTRO EMPRESARIAL# 2849909 337793505 6994 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.607.957-## 1 "" MIRELLA MARIM MODENEZI 8319201 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES DO INTERIOR PARA PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADES DE TREINAMENTO NO NOVO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL EM FASE DE IMPLANTAÇÃO PELA JUCEES. 2018OB00231 2018NE00103 80977510 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES DO INTERIOR PARA PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADES DE TREINAMENTO NO NOVO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL EM FASE DE IMPLANTAÇÃO PELA JUCEES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#EFETIVO/#ANALISTA DE REGISTRO EMPRESARIAL# 2849909 337793506 6995 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.607.957-## 1 "" MIRELLA MARIM MODENEZI 8319201 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS COM PERNOITE PARA MIRELLA MARIM MODENEZI COM VISTAS À PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO E REUNIÃO TÉCNICA/GERENCIAL 29/30 DE OUTUBRO. 2018NL01051 2018NE00359 83670599 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM PERNOITE PARA MIRELLA MARIM MODENEZI, MARILDA DALLORTO ANTONIO BELIZÁRIO E MARISÔNIA CARVALHO SOELLA, LAUREN BARELLI DOMINGUES AGUIAR E DO SERVIDOR SANDRO ZORZANELLI COELHO, COM VISTAS À PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO E REUNIÃO TÉCNICA/GERENCIAL 29/30 DE OUTUBRO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#EFETIVO/#ANALISTA DE REGISTRO EMPRESARIAL# 2849909 337793507 6996 2018 2018-10-22T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.607.957-## 1 "" MIRELLA MARIM MODENEZI 8319201 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM PERNOITE PARA MIRELLA MARIM MODENEZI, MARILDA DALLORTO ANTONIO BELIZÁRIO, MARISÔNIA CARVALHO SOELLA, LAUREN BARELLI DOMINGUES AGUIAR E SANDRO ZORZANELLI COELHO COM VISTAS À PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO E REUNIÃO TÉCNICA/GERENCIAL 29/30 DE OUTUBRO. 2018NE00359 2018NE00359 83670599 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM PERNOITE PARA MIRELLA MARIM MODENEZI, MARILDA DALLORTO ANTONIO BELIZÁRIO E MARISÔNIA CARVALHO SOELLA, LAUREN BARELLI DOMINGUES AGUIAR E DO SERVIDOR SANDRO ZORZANELLI COELHO, COM VISTAS À PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO E REUNIÃO TÉCNICA/GERENCIAL 29/30 DE OUTUBRO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#EFETIVO/#ANALISTA DE REGISTRO EMPRESARIAL# 2849909 337793508 6997 2018 2018-06-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.417-## 1 "" PAULO ROBERTO BATISTA 8319225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA LINHARES NO DIA 28-29/05/2018 PARA ESCOLTAR CAMINHÕES DE COMBUSTÍVEL, OXIGÊNIO, RAÇÃO E ETC. 2018NE00609 2018NE00609 82443459 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 273950 337793509 6998 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.792.417-## 1 "" PAULO ROBERTO BATISTA 8319225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA LINHARES NO DIA 28-29/05/2018 PARA ESCOLTAR CAMINHÕES DE COMBUSTÍVEL, OXIGÊNIO, RAÇÃO E ETC. 2018NL00859 2018NE00609 82443459 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 273950 337793510 6999 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.792.417-## 1 "" PAULO ROBERTO BATISTA 8319225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LINHARES NO DIA 28-29/05/2018 PARA ESCOLTAR CAMINHÕES DE COMBUSTÍVEL, OXIGÊNIO, RAÇÃO E ETC. 2018OB01153 2018NE00609 82443459 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 273950 337793511 7000 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.117-## 1 "" MONICA ISABEL CARLETI CUNHA CORREA 8319234 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12370 - Participar do Seminário Intersetorial do programa BPC na Escola, parceria com a SEDU X SETADES - Município: Vitoria x Venda Nova do Imigrante x Vitoria - Data 26/09/2018. 2018NL05686 2018NE04594 83276238 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº13/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 381953 337793512 7001 2018 2018-10-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.117-## 1 "" MONICA ISABEL CARLETI CUNHA CORREA 8319234 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12367 - Participar do Seminário Intersetorial do programa BPC na Escola, parceria com a SEDU X SETADES - Município: Vitoria x Colatina x Vitoria - Data 12/09/2018. 2018NE04588 2018NE04588 83276238 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº13/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 381953 337793513 7002 2018 2018-10-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.117-## 1 "" MONICA ISABEL CARLETI CUNHA CORREA 8319234 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12369 - Participar do Seminário Intersetorial do programa BPC na Escola, parceria com a SEDU X SETADES - Município: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Vitoria - Data 25/09/2018. 2018NE04592 2018NE04592 83276238 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº13/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 381953 337793514 7003 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.023.117-## 1 "" MONICA ISABEL CARLETI CUNHA CORREA 8319234 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12369 - Participar do Seminário Intersetorial do programa BPC na Escola, parceria com a SEDU X SETADES - Município: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Vitoria - Data 25/09/2018. 2018OB06612 2018NE04592 83276238 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº13/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 381953 337793515 7004 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.023.117-## 1 "" MONICA ISABEL CARLETI CUNHA CORREA 8319234 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12367 - Participar do Seminário Intersetorial do programa BPC na Escola, parceria com a SEDU X SETADES - Município: Vitoria x Colatina x Vitoria - Data 12/09/2018. 2018OB06473 2018NE04588 83276238 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº13/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 381953 337793516 7005 2018 2018-10-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.117-## 1 "" MONICA ISABEL CARLETI CUNHA CORREA 8319234 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12370 - Participar do Seminário Intersetorial do programa BPC na Escola, parceria com a SEDU X SETADES - Município: Vitoria x Venda Nova do Imigrante x Vitoria - Data 26/09/2018. 2018NE04594 2018NE04594 83276238 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº13/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 381953 337793517 7006 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.023.117-## 1 "" MONICA ISABEL CARLETI CUNHA CORREA 8319234 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12368 - Participar do Seminário Intersetorial do programa BPC na Escola, parceria com a SEDU X SETADES - Município: Vitoria x Conceição da Barra x Vitoria - Data 13/09/2018. 2018OB06475 2018NE04590 83276238 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº13/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 381953 337793518 7007 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.117-## 1 "" MONICA ISABEL CARLETI CUNHA CORREA 8319234 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12369 - Participar do Seminário Intersetorial do programa BPC na Escola, parceria com a SEDU X SETADES - Município: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Vitoria - Data 25/09/2018. 2018NL05684 2018NE04592 83276238 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº13/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 381953 337793519 7008 2018 2018-10-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.117-## 1 "" MONICA ISABEL CARLETI CUNHA CORREA 8319234 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12368 - Participar do Seminário Intersetorial do programa BPC na Escola, parceria com a SEDU X SETADES - Município: Vitoria x Conceição da Barra x Vitoria - Data 13/09/2018. 2018NE04590 2018NE04590 83276238 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº13/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 381953 337793520 7009 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.117-## 1 "" MONICA ISABEL CARLETI CUNHA CORREA 8319234 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12367 - Participar do Seminário Intersetorial do programa BPC na Escola, parceria com a SEDU X SETADES - Município: Vitoria x Colatina x Vitoria - Data 12/09/2018. 2018NL05680 2018NE04588 83276238 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº13/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 381953 337793521 7010 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.117-## 1 "" MONICA ISABEL CARLETI CUNHA CORREA 8319234 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12368 - Participar do Seminário Intersetorial do programa BPC na Escola, parceria com a SEDU X SETADES - Município: Vitoria x Conceição da Barra x Vitoria - Data 13/09/2018. 2018NL05682 2018NE04590 83276238 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº13/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 381953 337793522 7011 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.023.117-## 1 "" MONICA ISABEL CARLETI CUNHA CORREA 8319234 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diária Online Nº 11826 - Assessoramento pedagógico sobre educação especial as SRE. Município: Vitória x Nova Venécia x Barra de São Francisco x Vitória .Data 25 e 26/06/2018. 2018OB03931 2018NE03577 82477043 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 05/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 381953 337793523 7012 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.023.117-## 1 "" MONICA ISABEL CARLETI CUNHA CORREA 8319234 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da Solicitação de Diária Online Nº 11826 - Assessoramento pedagógico sobre educação especial as SRE. Município: Vitória x Nova Venécia x Barra de São Francisco x Vitória .Data 25 e 26/06/2018. 2018NL03229 2018NE03577 82477043 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 05/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 381953 337793524 7013 2018 2018-06-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.117-## 1 "" MONICA ISABEL CARLETI CUNHA CORREA 8319234 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11826 - Assessoramento pedagógico sobre educação especial as SRE. Município: Vitória x Nova Venécia x Barra de São Francisco x Vitória Data 25 e 26/06/2018. 2018NE03577 2018NE03577 82477043 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 05/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 381953 337793525 7014 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.023.117-## 1 "" MONICA ISABEL CARLETI CUNHA CORREA 8319234 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00118 2018NE03586 82477078 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 06/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 381953 337793526 7015 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.023.117-## 1 "" MONICA ISABEL CARLETI CUNHA CORREA 8319234 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11832 -Realizar Assessoramento pedagógico sobre Educação Especial com as SERS de São Mateus E SRE Linhares. - Município: Vitória x São Mateus x Linhares x Vitória - Data 28 e 29/06/2018. 2018NL03223 2018NE03586 82477078 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 06/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 381953 337793527 7016 2018 2018-06-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.117-## 1 "" MONICA ISABEL CARLETI CUNHA CORREA 8319234 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11832 -Realizar Assessoramento pedagógico sobre Educação Especial com as SERS de São Mateus E SRE Linhares. - Município: Vitória x São Mateus x Linhares x Vitória - Data 28 e 29/06/2018. 2018NE03586 2018NE03586 82477078 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 06/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 381953 337793528 7017 2018 2018-09-07T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.117-## 1 "" MONICA ISABEL CARLETI CUNHA CORREA 8319234 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Monica Isabel Carleti Cunha. Data do depósito: 09/07/2018. 2018NE03836 2018NE03586 82477078 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 06/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 381953 337793529 7018 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.023.117-## 1 "" MONICA ISABEL CARLETI CUNHA CORREA 8319234 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 11832 - Realizar Assessoramento pedagógico sobre Educação Especial com as SERS de São Mateus E SRE Linhares. - Município: Vitória x São Mateus x Linhares x Vitória - Data 28 e 29/06/2018. 2018OB03939 2018NE03586 82477078 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 06/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 381953 337793530 7019 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.023.117-## 1 "" MONICA ISABEL CARLETI CUNHA CORREA 8319234 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Monica Isabel Carleti Cunha. Data do depósito: 09/07/2018. 2018GD00118 2018NE03586 82477078 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 06/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 381953 337793531 7020 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.023.117-## 1 "" MONICA ISABEL CARLETI CUNHA CORREA 8319234 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12370 - Participar do Seminário Intersetorial do programa BPC na Escola, parceria com a SEDU X SETADES - Município: Vitoria x Venda Nova do Imigrante x Vitoria - Data 26/09/2018. 2018OB06614 2018NE04594 83276238 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº13/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 381953 337793532 7021 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.171.227-## 1 "" JASSON CEZARIO BARCELOS 8319238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JASSON CEZARIO BARCELOS, COM VIAGENS PARA GUAÇUI NO DIA 26/07, CONF. REQ. DE DIARIA 119 2018OB19559 2018NE00857 80839967 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL#/#ASSISTENTE GERENCIA# 337642 337793533 7022 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.171.227-## 1 "" JASSON CEZARIO BARCELOS 8319238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTI REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JASSON CEZÁRIO BARCELOS, COM VIAGEM PARA GUAÇUÍ NO DIA 12/07/2018 CONF. REQ. NºS. 089/2018. 2018OB17976 2018NE00857 80839967 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL#/#ASSISTENTE GERENCIA# 337642 337793534 7023 2018 2018-09-10T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.171.227-## 1 "" JASSON CEZARIO BARCELOS 8319238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE07085 2018NE00857 80839967 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL#/#ASSISTENTE GERENCIA# 337642 337793535 7024 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.171.227-## 1 "" JASSON CEZARIO BARCELOS 8319238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JASSON CEZARIO BARCELOS, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 19/12/2018, CONF. REQ. Nº 200/18. 2018OB34309 2018NE00857 80839967 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL#/#ASSISTENTE GERENCIA# 337642 337793536 7025 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.171.227-## 1 "" JASSON CEZARIO BARCELOS 8319238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JASSON CEZARIO BARCELOS, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 19/12/2018, CONF. REQ. Nº 200/18. 2018NL13483 2018NE00857 80839967 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL#/#ASSISTENTE GERENCIA# 337642 337793537 7026 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.171.227-## 1 "" JASSON CEZARIO BARCELOS 8319238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JASSON CEZARIO BARCELOS, COM VIAGEM PARA LINHARES E SÃO MATEUS NOS DIAS 21/09 E 10 A 11/10/2018, CONF. REQ. Nº 168 E 171/18. 2018OB26900 2018NE00857 80839967 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL#/#ASSISTENTE GERENCIA# 337642 337793538 7027 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.171.227-## 1 "" JASSON CEZARIO BARCELOS 8319238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JASSON CEZARIO BARCELOS, COM VIAGENS PARA S.MATEUS NO DIA 31/07, CONF. REQ. DE DIARIA 123. 2018OB19813 2018NE00857 80839967 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL#/#ASSISTENTE GERENCIA# 337642 337793539 7028 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.171.227-## 1 "" JASSON CEZARIO BARCELOS 8319238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JASSON CEZÁRIO BARCELOS, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 23/07/2018 CONF. REQ. Nº. 091/2018. 2018OB18706 2018NE00857 80839967 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL#/#ASSISTENTE GERENCIA# 337642 337793540 7029 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.171.227-## 1 "" JASSON CEZARIO BARCELOS 8319238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JASSON CEZARIO BARCELOS, COM VIAGENS PARA LINHARES NO DIA 13/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 128. 2018OB21161 2018NE00857 80839967 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL#/#ASSISTENTE GERENCIA# 337642 337793541 7030 2018 2018-12-21T00:00:00 -328,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.171.227-## 1 "" JASSON CEZARIO BARCELOS 8319238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME PORTARIA Nº. 003-R DE 12/02/2015 E DECRETO Nº. 4330-R DE 19/11/2018 E PUBLICADO NO DIO DO DIA 20/11/2018 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 08 DO PROCESSO Nº. 84286857. 2018NE09672 2018NE00857 80839967 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL#/#ASSISTENTE GERENCIA# 337642 337793542 7031 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.171.227-## 1 "" JASSON CEZARIO BARCELOS 8319238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JASSON CEZARIO BARCELOS, COM VIAGEM PARA LINHARES E SÃO MATEUS NOS DIAS 21/09 E 10 A 11/10/2018, CONF. REQ. Nº 168 E 171/18. 2018NL10827 2018NE00857 80839967 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL#/#ASSISTENTE GERENCIA# 337642 337793543 7032 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.171.227-## 1 "" JASSON CEZARIO BARCELOS 8319238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JASSON CEZÁRIO BARCELOS, COM VIAGENS PARA GUAÇUÍ E LINHARES NOS DIAS 12 E 23/07/2018 CONF. REQ. NºS. 089 E 91/2018. 2018NL06903 2018NE00857 80839967 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL#/#ASSISTENTE GERENCIA# 337642 337793544 7033 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.171.227-## 1 "" JASSON CEZARIO BARCELOS 8319238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JASSON CEZARIO BARCELOS, COM VIAGENS PARA LINHARES NO DIA 30/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 139. 2018NL09042 2018NE00857 80839967 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL#/#ASSISTENTE GERENCIA# 337642 337793545 7034 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.171.227-## 1 "" JASSON CEZARIO BARCELOS 8319238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JASSON CEZARIO BARCELOS, COM VIAGENS PARA LINHARES NO DIA 13/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 128. 2018NL08372 2018NE00857 80839967 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL#/#ASSISTENTE GERENCIA# 337642 337793546 7035 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.171.227-## 1 "" JASSON CEZARIO BARCELOS 8319238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JASSON CEZARIO BARCELOS, COM VIAGENS PARA GUAÇUI NO DIA 26/07, CONF. REQ. DE DIARIA 119 2018NL07418 2018NE00857 80839967 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL#/#ASSISTENTE GERENCIA# 337642 337793547 7036 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.171.227-## 1 "" JASSON CEZARIO BARCELOS 8319238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JASSON CEZARIO BARCELOS, COM VIAGENS PARA S.JOSE DO CALÇADO NO DIA 05/02/2018, CONF. REQ. DE DIARIA 018. 2018OB02715 2018NE00857 80839967 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL#/#ASSISTENTE GERENCIA# 337642 337793548 7037 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.171.227-## 1 "" JASSON CEZARIO BARCELOS 8319238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JASSON CEZARIO BARCELOS, COM VIAGENS PARA S.JOSE DO CALÇADO NO DIA 05/02/2018, CONF. REQ. DE DIARIA 018. 2018NL00284 2018NE00857 80839967 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL#/#ASSISTENTE GERENCIA# 337642 337793549 7038 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.171.227-## 1 "" JASSON CEZARIO BARCELOS 8319238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JASSON CEZARIO BARCELOS, COM VIAGENS PARA S.MATEUS NO DIA 31/07, CONF. REQ. DE DIARIA 123. 2018NL07602 2018NE00857 80839967 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL#/#ASSISTENTE GERENCIA# 337642 337793550 7039 2018 2018-01-23T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.171.227-## 1 "" JASSON CEZARIO BARCELOS 8319238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JASSON CEZARIO BARCELOS, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 2018NE00857 2018NE00857 80839967 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL#/#ASSISTENTE GERENCIA# 337642 337793551 7040 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.171.227-## 1 "" JASSON CEZARIO BARCELOS 8319238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JASSON CEZARIO BARCELOS, COM VIAGENS PARA LINHARES NO DIA 30/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 139. 2018OB23137 2018NE00857 80839967 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL#/#ASSISTENTE GERENCIA# 337642 337793552 7041 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.050.337-## 1 "" PABLO JUNIOR SARTI 8319250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 11514 - Formação de STEM - Município: Afonso Claudio x Iúna x Afonso Claudio - Data 13 e 14/08/2018. 2018OB05796 2018NE04042 82190860 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº218/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2727102 337793553 7042 2018 2018-10-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.050.337-## 1 "" PABLO JUNIOR SARTI 8319250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11514 - Formação de STEM - Município: Afonso Claudio x Iúna x Afonso Claudio - Data 13 e 14/08/2018. 2018NE04042 2018NE04042 82190860 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº218/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2727102 337793554 7043 2018 2018-09-28T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.050.337-## 1 "" PABLO JUNIOR SARTI 8319250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12588 - Formação IQE - Data: 24 e 25/09/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio. 2018NE04968 2018NE04968 83494103 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº375/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2727102 337793555 7044 2018 2018-03-26T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.050.337-## 1 "" PABLO JUNIOR SARTI 8319250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10961 - Formação IQE. Data 02 a 04/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018NE01290 2018NE01290 81453671 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2727102 337793556 7045 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.050.337-## 1 "" PABLO JUNIOR SARTI 8319250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação da diária 10961 - Formação IQE. Data 02 a 04/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018NL01228 2018NE01290 81453671 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2727102 337793557 7046 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.050.337-## 1 "" PABLO JUNIOR SARTI 8319250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação da diária 10961 - Formação IQE. Data 02 a 04/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018OB01665 2018NE01290 81453671 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2727102 337793558 7047 2018 2018-08-13T00:00:00 -347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.050.337-## 1 "" PABLO JUNIOR SARTI 8319250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por PABLO JUNIOR SARTI. Data do depósito: 13/08/2018. 2018NE04190 2018NE03823 82650578 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº276/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2727102 337793559 7048 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.050.337-## 1 "" PABLO JUNIOR SARTI 8319250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 11900 - Nivelamento IQE.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso CláudioData: 25 a 27/07/2018. 2018OB04887 2018NE03823 82650578 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº276/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2727102 337793560 7049 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.050.337-## 1 "" PABLO JUNIOR SARTI 8319250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 11900 - Nivelamento IQE.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso CláudioData: 25 a 27/07/2018. 2018NL04166 2018NE03823 82650578 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº276/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2727102 337793561 7050 2018 2018-07-17T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.050.337-## 1 "" PABLO JUNIOR SARTI 8319250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11900 - Nivelamento IQE.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso CláudioData: 25 a 27/07/2018. 2018NE03823 2018NE03823 82650578 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº276/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2727102 337793562 7051 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 -347,2000 0,0000 0,0000 ###.050.337-## 1 "" PABLO JUNIOR SARTI 8319250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00136 2018NE03823 82650578 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº276/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2727102 337793563 7052 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.050.337-## 1 "" PABLO JUNIOR SARTI 8319250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 11514 - Formação de STEM - Município: Afonso Claudio x Iúna x Afonso Claudio - Data 13 e 14/08/2018. 2018NL04951 2018NE04042 82190860 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº218/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2727102 337793564 7053 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -347,2000 0,0000 ###.050.337-## 1 "" PABLO JUNIOR SARTI 8319250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por PABLO JUNIOR SARTI. Data do depósito: 13/08/2018. 2018GD00136 2018NE03823 82650578 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº276/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2727102 337793565 7054 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.050.337-## 1 "" PABLO JUNIOR SARTI 8319250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12588 - Formação IQE - Data: 24 e 25/09/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio. 2018NL06305 2018NE04968 83494103 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº375/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2727102 337793566 7055 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.050.337-## 1 "" PABLO JUNIOR SARTI 8319250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12588 - Formação IQE - Data: 24 e 25/09/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio. 2018OB07144 2018NE04968 83494103 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº375/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2727102 337793567 7056 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.815.677-## 1 "" KELLY CRISTINA BARRETO DA SILVA 8319253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF, VIAGEM DO SERVIDOR A IBITIRAMA/ES CONF. CI 338/2018, UFI/IASES 2018OB03326 2018NE02066 82492972 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2808064 337793568 7057 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.815.677-## 1 "" KELLY CRISTINA BARRETO DA SILVA 8319253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMKIORIM/ES ? CI:214/2018. 2018NL01850 2018NE01278 82492972 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2808064 337793569 7058 2018 2018-09-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.815.677-## 1 "" KELLY CRISTINA BARRETO DA SILVA 8319253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REF, VIAGEM DO SERVIDOR A IBITIRAMA CONF. CI 338/2018, UFI/IASES 2018NE02066 2018NE02066 82492972 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2808064 337793570 7059 2018 2018-03-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.815.677-## 1 "" KELLY CRISTINA BARRETO DA SILVA 8319253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMKIORIM/ES ? CI:214/2018. 2018NE01278 2018NE01278 82492972 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2808064 337793571 7060 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.815.677-## 1 "" KELLY CRISTINA BARRETO DA SILVA 8319253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMKIORIM/ES ? CI:214/2018. 2018OB02036 2018NE01278 82492972 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2808064 337793572 7061 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.815.677-## 1 "" KELLY CRISTINA BARRETO DA SILVA 8319253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF, VIAGEM DO SERVIDOR A IBITIRAMA/ES CONF. CI 338/2018, UFI/IASES 2018NL03085 2018NE02066 82492972 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2808064 337793573 7062 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.973.137-## 1 "" LIDYANE FRIGULHA SIEIRO 8319290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 28 à 30/11 para curso de chefe de segurança em Viana Rd N°231. 2018OB10263 2018NE04457 83777199 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2691752 337793574 7063 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.973.137-## 1 "" LIDYANE FRIGULHA SIEIRO 8319290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 27 À 30/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFE DE SEGURANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.21 (RD 231/2018).ESTE VALOR TRATA-SE DE UM PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. A FOLHA 14 DO PROCESSO POIS FOI ALTERADO AS DATAS DO CURSO. 2018OB10450 2018NE04702 83777199 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2691752 337793575 7064 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.973.137-## 1 "" LIDYANE FRIGULHA SIEIRO 8319290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 27 À 30/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFE DE SEGURANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.21 (RD 231/2018).ESTE VALOR TRATA-SE DE UM PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. A FOLHA 14 DO PROCESSO POIS FOI ALTERADO AS DATAS DO CURSO. 2018NL09155 2018NE04702 83777199 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2691752 337793576 7065 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.973.137-## 1 "" LIDYANE FRIGULHA SIEIRO 8319290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 05/11 para palestra do Direito Penal em Vitória RD N°211. 2018NL08386 2018NE04297 83777199 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2691752 337793577 7066 2018 2018-11-13T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.137-## 1 "" LIDYANE FRIGULHA SIEIRO 8319290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE04457 2018NE04457 83777199 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2691752 337793578 7067 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.973.137-## 1 "" LIDYANE FRIGULHA SIEIRO 8319290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00325 2018NE04702 83777199 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2691752 337793579 7068 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.973.137-## 1 "" LIDYANE FRIGULHA SIEIRO 8319290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 26/11 para curso de viaturas na EPEN em Viana RD N°264. 2018OB11244 2018NE04457 83777199 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2691752 337793580 7069 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.973.137-## 1 "" LIDYANE FRIGULHA SIEIRO 8319290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 19 à 21/11 para curso de chefe de segurança em Viana Rd N°230. 2018NL08723 2018NE04457 83777199 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2691752 337793581 7070 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.973.137-## 1 "" LIDYANE FRIGULHA SIEIRO 8319290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 28 à 30/11 para curso de chefe de segurança em Viana Rd N°231. 2018NL08724 2018NE04457 83777199 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2691752 337793582 7071 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.973.137-## 1 "" LIDYANE FRIGULHA SIEIRO 8319290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00307 2018NE04457 83777199 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2691752 337793583 7072 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.973.137-## 1 "" LIDYANE FRIGULHA SIEIRO 8319290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução na conta C da SEJUS no dia 28/11/2018, efetuada pela servidora LIDYANE FRIGULHA SIEIRO referente a devolução da RD. Nº 231/2018. 2018GD00307 2018NE04457 83777199 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2691752 337793584 7073 2018 2018-11-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.137-## 1 "" LIDYANE FRIGULHA SIEIRO 8319290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04702 2018NE04702 83777199 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2691752 337793585 7074 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.973.137-## 1 "" LIDYANE FRIGULHA SIEIRO 8319290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro complementar de devolução efetuada na conta C no dia 13/12/2018, pela servidora LIDYANE FRIGULHA SIEIRO referente a parte da RD nº 231/2018. 2018GD00325 2018NE04702 83777199 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2691752 337793586 7075 2018 2018-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.137-## 1 "" LIDYANE FRIGULHA SIEIRO 8319290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE04297 2018NE04297 83777199 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2691752 337793587 7076 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.973.137-## 1 "" LIDYANE FRIGULHA SIEIRO 8319290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 19 à 21/11 para curso de chefe de segurança em Viana Rd N°230. 2018OB09982 2018NE04457 83777199 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2691752 337793588 7077 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.973.137-## 1 "" LIDYANE FRIGULHA SIEIRO 8319290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 05/11 para palestra do Direito Penal em Vitória RD N°211. 2018OB09630 2018NE04297 83777199 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2691752 337793589 7078 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.973.137-## 1 "" LIDYANE FRIGULHA SIEIRO 8319290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 26/11 para curso de viaturas na EPEN em Viana RD N°264. 2018NL09876 2018NE04457 83777199 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2691752 337793590 7079 2018 2018-10-12T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.967-## 1 "" ALDIR BAPTISTA 8319293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO. 2018NE00326 2018NE00158 82919976 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2881896 337793591 7080 2018 2018-02-08T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.967-## 1 "" ALDIR BAPTISTA 8319293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE00158 2018NE00158 82919976 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2881896 337793592 7081 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.967-## 1 "" ALDIR BAPTISTA 8319293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 046/2018(DIA 02/08/2018 - CONDUZIR DIRETORAS P/ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REDE CUIDAR EM GUAÇUÍ ES). 2018OB00251 2018NE00158 82919976 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2881896 337793593 7082 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.967-## 1 "" ALDIR BAPTISTA 8319293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 046/2018(DIA 02/08/2018 - CONDUZIR DIRETORAS P/ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REDE CUIDAR EM GUAÇUÍ ES). 2018NL00203 2018NE00158 82919976 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2881896 337793594 7083 2018 2018-05-21T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR HENRIQUE REZENDE TIRADENTES, REFERENTE OS DIAS 03,08,09,10/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 51,54,56,58 EM ANEXO. 2018NE00930 2018NE00930 80889026 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337793595 7084 2018 2018-10-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Henrique Rezende Tiradentes, dos dias 12/09, 13/09, 17/09/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 139, 141, 144 em anexo. 2018NE01995 2018NE01995 80889026 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337793596 7085 2018 2018-01-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR HENRIQUE REZENDE TIRADENTES, REFERENTE DIA 30/01/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 03 EM ANEXO. 2018NE00133 2018NE00133 80889026 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337793597 7086 2018 2018-04-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR HENRIQUE REZENDE TIRADENTES, REFERENTE OS DIAS 05/02, 26/03 E 27/03/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 15, 19 E 22 EM ANEXO. 2018NE00622 2018NE00622 80889026 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337793598 7087 2018 2018-10-25T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR(A) HERINQUE REZENDE TIRADENTES , DOS DIAS 09/10, 10/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADA FLS. 156, 157 EM ANEXO. 2018NE02121 2018NE02121 80889026 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337793599 7088 2018 2018-04-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR HENRIQUE REZENDE TIRADENTES, REFERENTE OS DIAS 10/04,11/04,12/04, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 31,34,37 EM ANEXO. 2018NE00809 2018NE00809 80889026 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337793600 7089 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR(A) HERINQUE REZENDE TIRADENTES , DOS DIAS 09/10, 10/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADA FLS. 156, 157 EM ANEXO. 2018OB02358 2018NE02121 80889026 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337793601 7090 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Henrique Rezende Tiradentes, dos dias 12/09, 13/09, 17/09/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 139, 141, 144 em anexo. 2018OB02265 2018NE01995 80889026 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337793602 7091 2018 2018-05-09T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias da Servidora :Herinque Rezende Tiradentes , dos dias 03/08, 07/08, 08/08, 09/08, 15/08, 20/08, 24/08, 27/08, 03/09 , conforme solicitação autorizadas fls. 106, 109, 11, 113, 116, 119, 122, 125,129 em anexo. 2018NE01681 2018NE01681 80889026 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337793603 7092 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR HENRIQUE REZENDE TIRADENTES, REFERENTE OS DIAS 03,08,09,10/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 51,54,56,58 EM ANEXO. 2018NL00849 2018NE00930 80889026 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337793604 7093 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR(A) HERINQUE REZENDE TIRADENTES , DOS DIAS 09/10, 10/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADA FLS. 156, 157 EM ANEXO. 2018NL02045 2018NE02121 80889026 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337793605 7094 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR HENRIQUE REZENDE TIRADENTES, REFERENTE DIA 30/01/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 03 EM ANEXO. 2018NL00102 2018NE00133 80889026 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337793606 7095 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR HENRIQUE REZENDE TIRADENTES, REFERENTE OS DIAS 10/04,11/04,12/04, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 31,34,37 EM ANEXO. 2018NL00730 2018NE00809 80889026 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337793607 7096 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Henrique Rezende Tiradentes, dos dias 12/09, 13/09, 17/09/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 139, 141, 144 em anexo. 2018NL01930 2018NE01995 80889026 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337793608 7097 2018 2018-07-13T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias do servidor Henrique Rezende Tiradentes, dos dias 06/06,08/06, 14/06 e 15/06/2018 conforme solicitação autorizadas fls. 74,77,80,83 em anexo. 2018NE01237 2018NE01237 80889026 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337793609 7098 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias do servidor Henrique Rezende Tiradentes, dos dias 06/06,08/06, 14/06 e 15/06/2018 conforme solicitação autorizadas fls. 74,77,80,83 em anexo. 2018OB01375 2018NE01237 80889026 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337793610 7099 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR HENRIQUE REZENDE TIRADENTES, REFERENTE OS DIAS 05/02, 26/03 E 27/03/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 15, 19 E 22 EM ANEXO. 2018OB00637 2018NE00622 80889026 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337793611 7100 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR HENRIQUE REZENDE TIRADENTES, REFERENTE DIA 30/01/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 03 EM ANEXO. 2018OB00176 2018NE00133 80889026 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337793612 7101 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias do servidor Henrique Rezende Tiradentes, dos dias 09/07/2018 e 23/07/2018 conforme solicitação autorizadas fls. 92,95 em anexo. 2018NL01310 2018NE01384 80889026 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337793613 7102 2018 2018-07-31T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias do servidor Henrique Rezende Tiradentes, dos dias 09/07/2018 e 23/07/2018 conforme solicitação autorizadas fls. 92,95 em anexo. 2018NE01384 2018NE01384 80889026 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337793614 7103 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias do servidor Henrique Rezende Tiradentes, dos dias 06/06,08/06, 14/06 e 15/06/2018 conforme solicitação autorizadas fls. 74,77,80,83 em anexo. 2018NL01174 2018NE01237 80889026 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337793615 7104 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR HENRIQUE REZENDE TIRADENTES, REFERENTE OS DIAS 05/02, 26/03 E 27/03/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 15, 19 E 22 EM ANEXO. 2018NL00534 2018NE00622 80889026 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337793616 7105 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias do Servidor :Herinque Rezende Tiradentes , dos dias 03/08, 07/08, 08/08, 09/08, 15/08, 20/08, 24/08, 27/08, 03/09 , conforme solicitação autorizadas fls. 106, 109, 11, 113, 116, 119, 122, 125,129 em anexo. 2018NL01608 2018NE01681 80889026 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337793617 7106 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias do Servidor :Herinque Rezende Tiradentes , dos dias 03/08, 07/08, 08/08, 09/08, 15/08, 20/08, 24/08, 27/08, 03/09 , conforme solicitação autorizadas fls. 106, 109, 11, 113, 116, 119, 122, 125,129 em anexo. 2018OB01903 2018NE01681 80889026 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337793618 7107 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR HENRIQUE REZENDE TIRADENTES, REFERENTE OS DIAS 03,08,09,10/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 51,54,56,58 EM ANEXO. 2018OB01034 2018NE00930 80889026 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337793619 7108 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR HENRIQUE REZENDE TIRADENTES, REFERENTE OS DIAS 10/04,11/04,12/04, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 31,34,37 EM ANEXO. 2018OB00884 2018NE00809 80889026 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337793620 7109 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias do servidor Henrique Rezende Tiradentes, dos dias 09/07/2018 e 23/07/2018 conforme solicitação autorizadas fls. 92,95 em anexo. 2018OB01549 2018NE01384 80889026 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337793621 7110 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 30/01/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 006/2018). 2018NL00881 2018NE00832 81049269 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337793622 7111 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 24/10 E 05/11/2018, PARA REUNIÃO COM O SUBSECRETÁRIO E PALESTRA DIREITO PENAL, SISTEMA PRISIONAL E TORTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 60 E 61 (RD 194 E 195/2018 ). 2018NL09015 2018NE01278 81049269 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337793623 7112 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 04 E 05/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 033/2018). 2018NL01635 2018NE01278 81049269 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337793624 7113 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA COM VIAGEM NO DIA 22/03/2018 SÃO MATEUS X VITÓRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL 26 RD 035/2018. 2018OB02193 2018NE01278 81049269 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337793625 7114 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 15/03/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 026/2018). 2018OB01975 2018NE01278 81049269 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337793626 7115 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NOS DIAS 21 À 23/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:LIDERANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.70 (RD 220/2018 ). 2018OB10297 2018NE01278 81049269 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337793627 7116 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 24/10 E 05/11/2018, PARA REUNIÃO COM O SUBSECRETÁRIO E PALESTRA DIREITO PENAL, SISTEMA PRISIONAL E TORTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 60 E 61 (RD 194 E 195/2018 ). 2018OB10295 2018NE01278 81049269 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337793628 7117 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 24/10/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DIRAGESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 69 (RD Nº 153/2017). 2018OB01888 2017NE02874 76664295 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337793629 7118 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 30/01/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 006/2018). 2018OB01889 2018NE00832 81049269 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337793630 7119 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 04 E 05/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 033/2018). 2018OB02388 2018NE01278 81049269 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337793631 7120 2018 2018-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 30/01/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 006/2018). 2018NE00832 2018NE00832 81049269 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337793632 7121 2018 2018-03-19T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01278 2018NE01278 81049269 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337793633 7122 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 21/03/2018 (RD Nº 044/2018). 2018NL02005 2018NE01278 81049269 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337793634 7123 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 03 E 04/12/2018, PARA REALIZAR TREINAMENTO DO SISTEMA SEEU E SOLENIDADE DE ENTREGA DO SELO SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 80 E 83 (RD'S Nº 235 E 243/2018). 2018NL10231 2018NE01278 81049269 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337793635 7124 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA NO DIA 26/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:DE MANUSEIO DAS CÂMARAS, PROGRAMAÇÃO E ARMAZENAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.67 (RD 216/2018 ). 2018NL09016 2018NE01278 81049269 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337793636 7125 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA COM VIAGEM NO DIA 22/03/2018 SÃO MATEUS X VITÓRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL 26 RD 035/2018. 2018NL01819 2018NE01278 81049269 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337793637 7126 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 15/03/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 026/2018). 2018NL01634 2018NE01278 81049269 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337793638 7127 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 17 À 19/12/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:COACHING ORIENTADO PARA RESULTADOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.69 (RD 222/2018 ). 2018NL09019 2018NE01278 81049269 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337793639 7128 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NOS DIAS 21 À 23/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:LIDERANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.70 (RD 220/2018 ). 2018NL09022 2018NE01278 81049269 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337793640 7129 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 27/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 51 (RD Nº 055/2018). 2018NL03214 2018NE01278 81049269 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337793641 7130 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 05 À 07/12/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.68 (RD 221/2018 ). 2018NL09017 2018NE01278 81049269 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337793642 7131 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 -364,0000 0,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01583 2018NE01278 81049269 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337793643 7132 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 -364,0000 0,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01582 2018NE01278 81049269 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337793644 7133 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 27/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 51 (RD Nº 055/2018). 2018OB03832 2018NE01278 81049269 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337793645 7134 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 21/03/2018 (RD Nº 044/2018). 2018OB02341 2018NE01278 81049269 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337793646 7135 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA NO DIA 26/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:DE MANUSEIO DAS CÂMARAS, PROGRAMAÇÃO E ARMAZENAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.67 (RD 216/2018 ). 2018OB10296 2018NE01278 81049269 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337793647 7136 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 03 E 04/12/2018, PARA REALIZAR TREINAMENTO DO SISTEMA SEEU E SOLENIDADE DE ENTREGA DO SELO SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 80 E 83 (RD'S Nº 235 E 243/2018). 2018OB11607 2018NE01278 81049269 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337793648 7137 2018 2018-09-21T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.747-## 1 "" SANIA RAQUEL B DA C ALACRINO 8319313 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12502 - Realizar Audiências para a Apuração dos Processos Administrativos Disciplinares - Município: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Vitoria - Data: 24 a 26/10/2018. 2018NE04761 2018NE04761 83390642 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/CORREG/Nº06/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#PRESIDENTE COMISSAO PROCESSANTE# 368067 337793649 7138 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.911.747-## 1 "" SANIA RAQUEL B DA C ALACRINO 8319313 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12502 - Realizar Audiências para a Apuração dos Processos Administrativos Disciplinares - Município: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Vitoria - Data: 24 a 26/10/2018. 2018NL05954 2018NE04761 83390642 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/CORREG/Nº06/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#PRESIDENTE COMISSAO PROCESSANTE# 368067 337793650 7139 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.911.747-## 1 "" SANIA RAQUEL B DA C ALACRINO 8319313 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12502 - Realizar Audiências para a Apuração dos Processos Administrativos Disciplinares - Município: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Vitoria - Data: 24 a 26/10/2018. 2018OB07386 2018NE04761 83390642 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/CORREG/Nº06/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#PRESIDENTE COMISSAO PROCESSANTE# 368067 337793651 7140 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.911.747-## 1 "" SANIA RAQUEL B DA C ALACRINO 8319313 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa 12811 - Realizar Audiências para instrução do processo Administrativo Disciplinar nº. 79790577 - Data: 06 e 07/12/2018 - Destino: Vitoria x São Mateus x Vitoria 2018OB08403 2018NE05319 2018017858935 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#PRESIDENTE COMISSAO PROCESSANTE# 368067 337793652 7141 2018 2018-10-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.747-## 1 "" SANIA RAQUEL B DA C ALACRINO 8319313 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "12811 - Realizar Audiências para instrução do processo Administrativo Disciplinar nº. 79790577 - Data: 06 e 07/12/2018 - Destino: Vitoria x São Mateus x Vitoria" 2018NE05319 2018NE05319 2018017858935 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#PRESIDENTE COMISSAO PROCESSANTE# 368067 337793653 7142 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.911.747-## 1 "" SANIA RAQUEL B DA C ALACRINO 8319313 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Apropriação da despesa 12811 - Realizar Audiências para instrução do processo Administrativo Disciplinar nº. 79790577 - Data: 06 e 07/12/2018 - Destino: Vitoria x São Mateus x Vitoria" 2018NL06698 2018NE05319 2018017858935 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#PRESIDENTE COMISSAO PROCESSANTE# 368067 337793654 7143 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.911.747-## 1 "" SANIA RAQUEL B DA C ALACRINO 8319313 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da diária n. 10492 - Realizar audiências com alunos e servidores para apuração do processo administrativo disciplinar n.º 79790623. Data: 28/02 a 02/03/2018. Destino: Vitória x Venda Nova do Imigrante x Vitória. 2018OB00755 2018NE00602 81034792 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/CORREG/Nº002/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#PRESIDENTE COMISSAO PROCESSANTE# 368067 337793655 7144 2018 2018-02-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.747-## 1 "" SANIA RAQUEL B DA C ALACRINO 8319313 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10492 - Realizar audiências com alunos e servidores para apuração do processo administrativo disciplinar n.º 79790623. Data: 28/02 a 02/03/2018. Destino: Vitória x Venda Nova do Imigrante x Vitória. 2018NE00602 2018NE00602 81034792 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/CORREG/Nº002/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#PRESIDENTE COMISSAO PROCESSANTE# 368067 337793656 7145 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.911.747-## 1 "" SANIA RAQUEL B DA C ALACRINO 8319313 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da diária n. 10492 - Realizar audiências com alunos e servidores para apuração do processo administrativo disciplinar n.º 79790623. Data: 28/02 a 02/03/2018. Destino: Vitória x Venda Nova do Imigrante x Vitória. 2018NL00360 2018NE00602 81034792 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/CORREG/Nº002/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#PRESIDENTE COMISSAO PROCESSANTE# 368067 337793657 7146 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.911.747-## 1 "" SANIA RAQUEL B DA C ALACRINO 8319313 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11828 - Realizar audiência com alunos e servidores da unidade escolar para a apuração das denúncias contidas nos processos de sindicância nº 82164002 e nº 82209863 - Município: Vitória x Iúna x Vitória - Data 04 à 06/07/2018. 2018NL03349 2018NE03610 82469610 EM FAVOR DE SANIA RAQUEL BRISSON DA COSTA E BRUNA PEREIRA PERONI (REP/CORREG/N 05/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#PRESIDENTE COMISSAO PROCESSANTE# 368067 337793658 7147 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.911.747-## 1 "" SANIA RAQUEL B DA C ALACRINO 8319313 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11828 - Realizar audiência com alunos e servidores da unidade escolar para a apuração das denúncias contidas nos processos de sindicância nº 82164002 e nº 82209863 - Município: Vitória x Iúna x Vitória - Data 04 à 06/07/2018. 2018OB03967 2018NE03610 82469610 EM FAVOR DE SANIA RAQUEL BRISSON DA COSTA E BRUNA PEREIRA PERONI (REP/CORREG/N 05/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#PRESIDENTE COMISSAO PROCESSANTE# 368067 337793659 7148 2018 2018-06-27T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.747-## 1 "" SANIA RAQUEL B DA C ALACRINO 8319313 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11828 - Realizar audiência com alunos e servidores da unidade escolar para a apuração das denúncias contidas nos processos de sindicância nº 82164002 e nº 82209863 - Município: Vitória x Iúna x Vitória - Data 04 à 06/07/2018. 2018NE03610 2018NE03610 82469610 EM FAVOR DE SANIA RAQUEL BRISSON DA COSTA E BRUNA PEREIRA PERONI (REP/CORREG/N 05/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#PRESIDENTE COMISSAO PROCESSANTE# 368067 337793660 7149 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 05 E 06/12/2018 - VARGEM ALTA E SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES 2018NL02557 2018NE01668 81894465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3080609 337793661 7150 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 12/07/2018 - ARACRUZ - ES 2018OB02033 2018NE00878 81894465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3080609 337793662 7151 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 25 E 26/10/018 - VARGEM ALTA e MARATAÍZES - ES 2018OB03318 2018NE01361 81894465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3080609 337793663 7152 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 30/08/2018 - AFONSO CLAUDIO - ES 2018OB02723 2018NE01119 81894465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3080609 337793664 7153 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 19/09/2018 - ITAPEMIRIM,ITAOCA E ITAIPAVA - ES 2018NL01911 2018NE01191 81894465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3080609 337793665 7154 2018 2018-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 24/10/2018 - MARATAÍZES - ES 2018NE01428 2018NE01428 81894465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3080609 337793666 7155 2018 2018-09-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 25 E 26/10/018 - VARGEM ALTA e MARATAÍZES - ES 2018NE01361 2018NE01361 81894465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3080609 337793667 7156 2018 2018-09-24T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 27 E 28/09/2018 - ALFREDO CHAVES E MARATAÍZES - ES 2018NE01249 2018NE01249 81894465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3080609 337793668 7157 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 20/09/2018 - JERÔNIMO MONTEIRO E MUQUI - ES 2018OB02992 2018NE01202 81894465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3080609 337793669 7158 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 19/09/2018 - ITAPEMIRIM,ITAOCA E ITAIPAVA - ES 2018OB02983 2018NE01191 81894465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3080609 337793670 7159 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 27 E 28/09/2018 - ALFREDO CHAVES E MARATAÍZES - ES 2018OB03049 2018NE01249 81894465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 19/09/2018 - ITAPEMIRIM,ITAOCA E ITAIPAVA - ES 2018NE01191 2018NE01191 81894465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3080609 337793675 7164 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 04/05/2018 - ITAPEMIRIM - ES 2018NL00862 2018NE00601 81894465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 18 E 19/12/2018 - APIACÁ E MARATAÍZES - ES 2018NL02665 2018NE01719 81894465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3080609 337793680 7169 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 24/10/2018 - MARATAÍZES - ES 2018NL02240 2018NE01428 81894465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3080609 337793683 7172 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 22,27 E 28/11/2018 - AFONSO CLAUDIO, APIACÁ, MARATAÍZES E ITAPEMIRIM - ES 2018OB03810 2018NE01552 81894465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3080609 337793684 7173 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 24/10/2018 - MARATAÍZES - ES 2018OB03491 2018NE01428 81894465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3080609 337793685 7174 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 21/09/2018 - VARGEM ALTA - ES 2018NL01912 2018NE01190 81894465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3080609 337793686 7175 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 22,27 E 28/11/2018 - AFONSO CLAUDIO, APIACÁ, MARATAÍZES E ITAPEMIRIM - ES 2018NL02447 2018NE01552 81894465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3080609 337793687 7176 2018 2018-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 30/08/2018 - AFONSO CLAUDIO - ES 2018NE01119 2018NE01119 81894465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3080609 337793688 7177 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 27 E 28/09/2018 - ALFREDO CHAVES E MARATAÍZES - ES 2018NL01969 2018NE01249 81894465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3080609 337793689 7178 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 24/10/2018 - MARATAÍZES - ES 2018NL02219 2018NE01413 81894465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3080609 337793690 7179 2018 2018-09-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 20/09/2018 - JERÔNIMO MONTEIRO E MUQUI - ES 2018NE01202 2018NE01202 81894465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3080609 337793691 7180 2018 2018-11-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 05 E 06/12/2018 - VARGEM ALTA E SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES 2018NE01668 2018NE01668 81894465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3080609 337793692 7181 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 21/09/2018 - VARGEM ALTA - ES 2018OB02982 2018NE01190 81894465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3080609 337793693 7182 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 05 E 06/12/2018 - VARGEM ALTA E SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES 2018OB03971 2018NE01668 81894465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3080609 337793694 7183 2018 2018-11-21T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 22,27 E 28/11/2018 - AFONSO CLAUDIO, APIACÁ, MARATAÍZES E ITAPEMIRIM - ES 2018NE01552 2018NE01552 81894465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3080609 337793695 7184 2018 2018-04-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 04/05/2018 - ITAPEMIRIM - ES 2018NE00601 2018NE00601 81894465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3080609 337793696 7185 2018 2018-10-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 24/10/2018 - MARATAÍZES - ES 2018NE01413 2018NE01413 81894465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3080609 337793697 7186 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 25 E 26/10/018 - VARGEM ALTA e MARATAÍZES - ES 2018NL02133 2018NE01361 81894465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3080609 337793698 7187 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 30/08/2018 - AFONSO CLAUDIO - ES 2018NL01762 2018NE01119 81894465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3080609 337793699 7188 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 04/05/2018 - ITAPEMIRIM - ES 2018OB01287 2018NE00601 81894465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3080609 337793700 7189 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 12/07/2018 - ARACRUZ - ES 2018NL01314 2018NE00878 81894465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3080609 337793701 7190 2018 2018-06-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 12/07/2018 - ARACRUZ - ES 2018NE00878 2018NE00878 81894465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3080609 337793702 7191 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.257-## 1 "" NILDA DUMMER 8319320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018NE01622 2018NE01622 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 589590 337793703 7192 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.919.257-## 1 "" NILDA DUMMER 8319320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018NL02436 2018NE01622 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 589590 337793704 7193 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.919.257-## 1 "" NILDA DUMMER 8319320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018OB03567 2018NE01622 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 589590 337793705 7194 2018 2018-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.797-## 1 "" ELZIANA PEREIRA DA SILVA 8319333 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA A SERVIÇO DO HMSA. 2018NE01628 2018NE01628 84231602 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1555332 337793706 7195 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.102.797-## 1 "" ELZIANA PEREIRA DA SILVA 8319333 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DE DIÁRIA A SERVIDOR A SERVIÇO DO HMSA, NO MÊS DE DEZ/18. 2018OB02360 2018NE01628 84231602 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1555332 337793707 7196 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.102.797-## 1 "" ELZIANA PEREIRA DA SILVA 8319333 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DIÁRIA A SERVIÇO DO HMSA. 2018NL01933 2018NE01628 84231602 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1555332 337793708 7197 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A SERRA, CONF. CI 725/2018 - UNIP SUL/IASES. 2018OB03463 2018NE02188 80923500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337793709 7198 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE VITORIA - CI Nº 787/2018. 2018NL03462 2018NE02352 80923500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337793710 7199 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:586/ 2018 2018OB02790 2018NE01747 80923500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337793711 7200 2018 2018-07-20T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 6 DIÁRIAS MAIS 30% SOBRE A PERNOITE REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:467/2018 E CI:471/2018. 2018NE01445 2018NE01445 80923500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337793712 7201 2018 2018-03-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:586/ 2018 2018NE01747 2018NE01747 80923500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337793713 7202 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:586/ 2018 2018NL02601 2018NE01747 80923500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337793714 7203 2018 2018-07-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE VITORIA - CI Nº 787/2018. 2018NE02352 2018NE02352 80923500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337793715 7204 2018 2018-01-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CARIACICA - CONF, CI: 024/2018. 2018NE00281 2018NE00281 80923500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337793716 7205 2018 2018-10-22T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A SERRA, CONF. CI 725/2018 - UNIP SUL/IASES. 2018NE02188 2018NE02188 80923500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337793717 7206 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE VITORIA - CI Nº 787/2018.UNIP-SUL/IASES. 2018OB03751 2018NE02352 80923500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337793718 7207 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CARIACICA - CONF, CI: 024/2018. 2018NL00232 2018NE00281 80923500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337793719 7208 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 6 DIÁRIAS MAIS 30% SOBRE A PERNOITE REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:467/2018 E CI:471/2018. 2018NL02131 2018NE01445 80923500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337793720 7209 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A SERRA, CONF. CI 725/2018 - UNIP SUL/IASES. 2018NL03213 2018NE02188 80923500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337793721 7210 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM 6 DIÁRIAS MAIS 30% SOBRE A PERNOITE REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:467/2018 E CI:471/2018. 2018OB02280 2018NE01445 80923500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337793722 7211 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CARIACICA - CONF, CI: 024/2018. 2018OB00277 2018NE00281 80923500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337793723 7212 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.036-## 1 "" FLAVIANE CASTRO DE FARIA 8319367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 12/03 EM ARACRUZ, PALESTRA SOBRE EMISSÃO DE GTA. 2018NL00520 2018NE00431 81304463 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE SECAO# 2839962 337793724 7213 2018 2018-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.036-## 1 "" FLAVIANE CASTRO DE FARIA 8319367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 12/03 EM ARACRUZ, PALESTRA SOBRE EMISSÃO DE GTA. 2018NE00431 2018NE00431 81304463 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE SECAO# 2839962 337793725 7214 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.390.036-## 1 "" FLAVIANE CASTRO DE FARIA 8319367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 12/03 EM ARACRUZ, PALESTRA SOBRE EMISSÃO DE GTA. 2018OB00717 2018NE00431 81304463 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE SECAO# 2839962 337793726 7215 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 1017,0000 0,0000 0,0000 ###.390.036-## 1 "" FLAVIANE CASTRO DE FARIA 8319367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/06 A 08/06 EM SALVADOR-BA, 6ª CONFERÊNCIA E 1º INTERNACIONAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA . 2018NL01412 2018NE01130 81304463 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2839962 337793727 7216 2018 2018-05-25T00:00:00 1017,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.036-## 1 "" FLAVIANE CASTRO DE FARIA 8319367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/06 A 08/06 EM SALVADOR-BA, 6ª CONFERÊNCIA E 1º INTERNACIONAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA . 2018NE01130 2018NE01130 81304463 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2839962 337793728 7217 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1017,0000 0,0000 ###.390.036-## 1 "" FLAVIANE CASTRO DE FARIA 8319367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/06 A 08/06 EM SALVADOR-BA, 6ª CONFERÊNCIA E 1º INTERNACIONAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA . 2018OB01826 2018NE01130 81304463 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2839962 337793729 7218 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.837-## 1 "" INGRID FERREIRA DA SILVA 8319381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 18/09/2018 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO PRÉDIO NA DELEGACIA DA MULHER. 2018NL01372 2018NE00913 80748295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2901234 337793730 7219 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.837-## 1 "" INGRID FERREIRA DA SILVA 8319381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 13/03/2018 PARA FAZER VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CIODES SUL. 2018OB00421 2018NE00267 80748295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2901234 337793731 7220 2018 2018-04-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.837-## 1 "" INGRID FERREIRA DA SILVA 8319381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA BARA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 09/10/2018, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA. 2018NE00991 2018NE00991 80748295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2901234 337793732 7221 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.837-## 1 "" INGRID FERREIRA DA SILVA 8319381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 04/10/2018, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO PRÉDIO DA DELEGACIA DA MULHER. 2018OB01936 2018NE00961 80748295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2901234 337793733 7222 2018 2018-01-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.837-## 1 "" INGRID FERREIRA DA SILVA 8319381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA DE 01/02/2018 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA DELEGACIA DA MULHER. 2018NE00164 2018NE00164 80748295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2901234 337793734 7223 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.837-## 1 "" INGRID FERREIRA DA SILVA 8319381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA BARA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 09/10/2018, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA. 2018OB02006 2018NE00991 80748295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2901234 337793735 7224 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.837-## 1 "" INGRID FERREIRA DA SILVA 8319381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 24/07/2018 PARA FAZER VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CIODES SUL. 2018OB01381 2018NE00702 80748295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2901234 337793736 7225 2018 2018-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.837-## 1 "" INGRID FERREIRA DA SILVA 8319381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA SÃO MATEUS NO DIA DE 20/02/2018 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA DELEGACIA DA MULHER. 2018NE00197 2018NE00197 80748295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2901234 337793737 7226 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.837-## 1 "" INGRID FERREIRA DA SILVA 8319381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA DE 01/02/2018 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA DELEGACIA DA MULHER. 2018OB00148 2018NE00164 80748295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2901234 337793738 7227 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.837-## 1 "" INGRID FERREIRA DA SILVA 8319381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA GUAÇUÍ NO DIA 12/01/2018 PARA VISITAR TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA 2ª CIA DA PMES. 2018OB00010 2018NE00076 80748295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2901234 337793739 7228 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.837-## 1 "" INGRID FERREIRA DA SILVA 8319381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA SÃO MATEUS NO DIA DE 20/02/2018 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA DELEGACIA DA MULHER. 2018OB00249 2018NE00197 80748295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2901234 337793740 7229 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.837-## 1 "" INGRID FERREIRA DA SILVA 8319381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 18/09/2018 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO PRÉDIO NA DELEGACIA DA MULHER. 2018OB01851 2018NE00913 80748295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2901234 337793741 7230 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.837-## 1 "" INGRID FERREIRA DA SILVA 8319381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFERENTE A DESPESA COM 1/2 MEIA PARA INGRID FERREIRA DA SILVA GOMES, EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 08/11/2018 PARA VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA DELEGACIA DA MULHER, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-59F6W " 2018NL01750 2018NE01149 2018010783208 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2901234 337793742 7231 2018 2018-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.837-## 1 "" INGRID FERREIRA DA SILVA 8319381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFERENTE A DESPESA COM 1/2 MEIA PARA INGRID FERREIRA DA SILVA GOMES, EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 08/11/2018 PARA VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA DELEGACIA DA MULHER, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-59F6W " 2018NE01149 2018NE01149 2018010783208 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2901234 337793743 7232 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.837-## 1 "" INGRID FERREIRA DA SILVA 8319381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFERENTE A DESPESA COM 1/2 MEIA PARA INGRID FERREIRA DA SILVA GOMES, EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 08/11/2018 PARA VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA DELEGACIA DA MULHER, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-59F6W " 2018OB02387 2018NE01149 2018010783208 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2901234 337793744 7233 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.837-## 1 "" INGRID FERREIRA DA SILVA 8319381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 04/10/2018, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO PRÉDIO DA DELEGACIA DA MULHER. 2018NL01435 2018NE00961 80748295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2901234 337793745 7234 2018 2018-12-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.837-## 1 "" INGRID FERREIRA DA SILVA 8319381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 13/03/2018 PARA FAZER VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CIODES SUL. 2018NE00267 2018NE00267 80748295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2901234 337793746 7235 2018 2018-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.837-## 1 "" INGRID FERREIRA DA SILVA 8319381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 18/09/2018 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO PRÉDIO NA DELEGACIA DA MULHER. 2018NE00913 2018NE00913 80748295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2901234 337793747 7236 2018 2018-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.837-## 1 "" INGRID FERREIRA DA SILVA 8319381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 24/07/2018 PARA FAZER VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CIODES SUL. 2018NE00702 2018NE00702 80748295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2901234 337793748 7237 2018 2018-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.837-## 1 "" INGRID FERREIRA DA SILVA 8319381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 04/10/2018, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO PRÉDIO DA DELEGACIA DA MULHER. 2018NE00961 2018NE00961 80748295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2901234 337793749 7238 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.837-## 1 "" INGRID FERREIRA DA SILVA 8319381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA DE 01/02/2018 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA DELEGACIA DA MULHER. 2018NL00119 2018NE00164 80748295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2901234 337793750 7239 2018 2018-09-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.837-## 1 "" INGRID FERREIRA DA SILVA 8319381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA GUAÇUÍ NO DIA 12/01/2018 PARA VISITAR TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA 2ª CIA DA PMES. 2018NE00076 2018NE00076 80748295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2901234 337793751 7240 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.837-## 1 "" INGRID FERREIRA DA SILVA 8319381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA GUAÇUÍ NO DIA 12/01/2018 PARA VISITAR TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA 2ª CIA DA PMES. 2018NL00009 2018NE00076 80748295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2901234 337793752 7241 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.837-## 1 "" INGRID FERREIRA DA SILVA 8319381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA BARA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 09/10/2018, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA. 2018NL01475 2018NE00991 80748295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2901234 337793753 7242 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.837-## 1 "" INGRID FERREIRA DA SILVA 8319381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 24/07/2018 PARA FAZER VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CIODES SUL. 2018NL01039 2018NE00702 80748295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2901234 337793754 7243 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.837-## 1 "" INGRID FERREIRA DA SILVA 8319381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA SÃO MATEUS NO DIA DE 20/02/2018 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA DELEGACIA DA MULHER. 2018NL00170 2018NE00197 80748295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2901234 337793755 7244 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.837-## 1 "" INGRID FERREIRA DA SILVA 8319381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 13/03/2018 PARA FAZER VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CIODES SUL. 2018NL00302 2018NE00267 80748295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2901234 337793756 7245 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.163.277-## 1 "" MARCOS FERNANDO PEGO FREITAS 8319401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, PERÍODO 27 À 28/11/2018, REUNIÃO SUFIS-NE. 2018OB03804 2018NE01654 81083076 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2699079 337793757 7246 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.163.277-## 1 "" MARCOS FERNANDO PEGO FREITAS 8319401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, COLATINA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DOAS 11, 12,13 E 14/07/2018, APRESENTAÇÃO NAS REGIONAIS DO PLANEJAMENTO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO, DO REDESENHO DE PROCESSOS NA GEFIS E SEUS IMPACTOS NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO. 2018OB02185 2018NE01120 81083076 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2699079 337793758 7247 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.163.277-## 1 "" MARCOS FERNANDO PEGO FREITAS 8319401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, COLATINA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DOAS 11, 12,13 E 14/07/2018, APRESENTAÇÃO NAS REGIONAIS DO PLANEJAMENTO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO, DO REDESENHO DE PROCESSOS NA GEFIS E SEUS IMPACTOS NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO. 2018NL01600 2018NE01120 81083076 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2699079 337793759 7248 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.277-## 1 "" MARCOS FERNANDO PEGO FREITAS 8319401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, PERÍODO 27 À 28/11/2018, REUNIÃO SUFIS-NE. 2018NL02754 2018NE01654 81083076 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2699079 337793760 7249 2018 2018-11-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.277-## 1 "" MARCOS FERNANDO PEGO FREITAS 8319401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, PERÍODO 27 À 28/11/2018, REUNIÃO SUFIS-NE. 2018NE01654 2018NE01654 81083076 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2699079 337793761 7250 2018 2018-06-07T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.277-## 1 "" MARCOS FERNANDO PEGO FREITAS 8319401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, COLATINA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DOAS 11, 12,13 E 14/07/2018, APRESENTAÇÃO NAS REGIONAIS DO PLANEJAMENTO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO, DO REDESENHO DE PROCESSOS NA GEFIS E SEUS IMPACTOS NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO. 2018NE01120 2018NE01120 81083076 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2699079 337793762 7251 2018 2018-05-24T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.277-## 1 "" MARCOS FERNANDO PEGO FREITAS 8319401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA RIO DE JANEIRO, DIAS 05 À 08/06/2018, PARTICIPAR 2ª REUNIÃO GT MF 2018. 2018NE00891 2018NE00891 81083076 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2699079 337793763 7252 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 813,6000 0,0000 0,0000 ###.163.277-## 1 "" MARCOS FERNANDO PEGO FREITAS 8319401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO LUIZ DO MARANHÃO, DIAS 26/02 À 01/03/2018, PARA PARTICIPAR DA 1ªA.GF MF 2018. 2018NL00254 2018NE00354 81083076 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2699079 337793764 7253 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 -949,2000 0,0000 0,0000 ###.163.277-## 1 "" MARCOS FERNANDO PEGO FREITAS 8319401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00159 2018NE00887 81083076 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2699079 337793765 7254 2018 2018-05-24T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.277-## 1 "" MARCOS FERNANDO PEGO FREITAS 8319401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA RIO DE JANEIRO, DIAS 05 À 08/05/2018, PARTICIPAR 2ª REUNIÃO GT MF 2018. 2018NE00887 2018NE00887 81083076 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2699079 337793766 7255 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.163.277-## 1 "" MARCOS FERNANDO PEGO FREITAS 8319401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA P/ RECIFE DIAS 10 A 14/09/2018, PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO GT MF 2018. 2018OB02864 2018NE01397 81083076 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2699079 337793767 7256 2018 2018-04-09T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.277-## 1 "" MARCOS FERNANDO PEGO FREITAS 8319401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA P/ RECIFE DIAS 10 A 14/09/2018, PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO GT MF 2018.. 2018NE01397 2018NE01397 81083076 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2699079 337793768 7257 2018 2018-05-24T00:00:00 -949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.277-## 1 "" MARCOS FERNANDO PEGO FREITAS 8319401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE DIÁRIAS PARA RIO DE JANEIRO, DIAS 05 À 08/05/2108. 2018NE00892 2018NE00887 81083076 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2699079 337793769 7258 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.163.277-## 1 "" MARCOS FERNANDO PEGO FREITAS 8319401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA RIO DE JANEIRO, DIAS 05 À 08/06/2018, PARTICIPAR 2ª REUNIÃO GT MF 2018. 2018OB01629 2018NE00891 81083076 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2699079 337793770 7259 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.163.277-## 1 "" MARCOS FERNANDO PEGO FREITAS 8319401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA RIO DE JANEIRO, DIAS 05 À 08/06/2018, PARTICIPAR 2ª REUNIÃO GT MF 2018. 2018NL01196 2018NE00891 81083076 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2699079 337793771 7260 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 813,6000 0,0000 ###.163.277-## 1 "" MARCOS FERNANDO PEGO FREITAS 8319401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO LUIZ DO MARANHÃO, DIAS 26/02 À 01/03/2018, PARA PARTICIPAR DA 1ªA.GF MF 2018. 2018OB00394 2018NE00354 81083076 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2699079 337793772 7261 2018 2018-09-02T00:00:00 813,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.277-## 1 "" MARCOS FERNANDO PEGO FREITAS 8319401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO LUIZ DO MARANHÃO, DIAS 26/02 À 01/03/2018, PARA PARTICIPAR DA 1ªA.GF MF 2018. 2018NE00354 2018NE00354 81083076 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2699079 337793773 7262 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.163.277-## 1 "" MARCOS FERNANDO PEGO FREITAS 8319401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA RIO DE JANEIRO, DIAS 05 À 08/05/2018, PARTICIPAR 2ª REUNIÃO GT MF 2018. 2018NL01192 2018NE00887 81083076 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2699079 337793774 7263 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.163.277-## 1 "" MARCOS FERNANDO PEGO FREITAS 8319401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA P/ RECIFE DIAS 10 A 14/09/2018, PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO GT MF 2018.. 2018NL02127 2018NE01397 81083076 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2699079 337793775 7264 2018 2018-03-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.747-## 1 "" ROBERTO COLODETE 8319408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/09 A 19/09 em APIACÁ, MARATAÍZES,PRESIDENTE KENNEDY, AUDIÊNCIA JUDICIAL, FISCALIZAÇÃO,INSPEÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. 2018NE02111 2018NE02111 81064640 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2802570 337793776 7265 2018 2018-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.747-## 1 "" ROBERTO COLODETE 8319408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIA PARA OS DIA 27/06 EM VITÓRIA, ENCAMINHAR AO GDSIV AS AMOSTRAS RESIDUAIS DE AGROTÓXICOS . 2018NE01406 2018NE01406 81064640 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2802570 337793777 7266 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.747-## 1 "" ROBERTO COLODETE 8319408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 05/03 a 21/03 em vitória, reunião DDSIV/SDSV, inspecões/fiscalizações, encaminhar amostra. 2018OB00704 2018NE00394 81064640 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2802570 337793778 7267 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.747-## 1 "" ROBERTO COLODETE 8319408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/07 A 25/07 EM VITÓRIA, INSPEÇÃO EM LAVOURAS DE CITRUS E BANANAS E FISCALIZAÇÕES DE AGROTÓXICOS. 2018NL02017 2018NE01623 81064640 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2802570 337793779 7268 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.709.747-## 1 "" ROBERTO COLODETE 8319408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIA PARA OS DIA 27/06 EM VITÓRIA, ENCAMINHAR AO GDSIV AS AMOSTRAS RESIDUAIS DE AGROTÓXICOS . 2018NL01748 2018NE01406 81064640 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2802570 337793780 7269 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.709.747-## 1 "" ROBERTO COLODETE 8319408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 28/08 a 29/08 em Marataízes,vitória, inspeção e coleta de amostra em lavouras citrus e banana, fiscalização de agrotóxicos e fitopatológicas. 2018NL02493 2018NE01987 81064640 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2802570 337793781 7270 2018 2018-01-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.747-## 1 "" ROBERTO COLODETE 8319408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 05/03 a 21/03 em vitória, reunião DDSIV/SDSV, inspecões/fiscalizações, encaminhar amostra. 2018NE00394 2018NE00394 81064640 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2802570 337793782 7271 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.709.747-## 1 "" ROBERTO COLODETE 8319408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/0221/02 EM MARATAÍZES E VITÓRIA, ENCAMINHAR AMOSTRAS FITOPATOLÓGICAS E RESIDUAIS DE AGROTÓXICOS E REUNIÃO DDSIV. 2018OB00433 2018NE00306 81064640 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2802570 337793783 7272 2018 2018-07-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.747-## 1 "" ROBERTO COLODETE 8319408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/07 A 25/07 EM VITÓRIA, INSPEÇÃO EM LAVOURAS DE CITRUS E BANANAS E FISCALIZAÇÕES DE AGROTÓXICOS. 2018NE01623 2018NE01623 81064640 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2802570 337793784 7273 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.709.747-## 1 "" ROBERTO COLODETE 8319408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 28/08 a 29/08 em Marataízes,vitória, inspeção e coleta de amostra em lavouras citrus e banana, fiscalização de agrotóxicos e fitopatológicas. 2018OB03192 2018NE01987 81064640 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2802570 337793785 7274 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.709.747-## 1 "" ROBERTO COLODETE 8319408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/0221/02 EM MARATAÍZES E VITÓRIA, ENCAMINHAR AMOSTRAS FITOPATOLÓGICAS E RESIDUAIS DE AGROTÓXICOS E REUNIÃO DDSIV. 2018NL00313 2018NE00306 81064640 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2802570 337793786 7275 2018 2018-04-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.747-## 1 "" ROBERTO COLODETE 8319408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 04/09 em apiacá audiência judicial, fiscalização em propriedades rurais, i workschop cultura de banana. 2018NE02123 2018NE02123 81064640 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2802570 337793787 7276 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.747-## 1 "" ROBERTO COLODETE 8319408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/09 A 19/09 em APIACÁ, MARATAÍZES,PRESIDENTE KENNEDY, AUDIÊNCIA JUDICIAL, FISCALIZAÇÃO,INSPEÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. 2018OB03395 2018NE02111 81064640 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2802570 337793788 7277 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.747-## 1 "" ROBERTO COLODETE 8319408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 09/05 para fiscalização de agrotóxico em Presidente Kennedy. Diária dias 16/05 e 30/05 para encaminhar amostras fitopatológicas em Vitória. 2018NL01174 2018NE00935 81064640 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2802570 337793789 7278 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.747-## 1 "" ROBERTO COLODETE 8319408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 05/03 a 21/03 em vitória, reunião DDSIV/SDSV, inspecões/fiscalizações, encaminhar amostra. 2018NL00458 2018NE00394 81064640 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2802570 337793790 7279 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.747-## 1 "" ROBERTO COLODETE 8319408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 04/09 em apiacá audiência judicial, fiscalização em propriedades rurais, i workschop cultura de banana. 2018NL02664 2018NE02123 81064640 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2802570 337793791 7280 2018 2018-02-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.747-## 1 "" ROBERTO COLODETE 8319408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/0221/02 EM MARATAÍZES E VITÓRIA, ENCAMINHAR AMOSTRAS FITOPATOLÓGICAS E RESIDUAIS DE AGROTÓXICOS E REUNIÃO DDSIV. 2018NE00306 2018NE00306 81064640 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2802570 337793792 7281 2018 2018-08-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.747-## 1 "" ROBERTO COLODETE 8319408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 28/08 a 29/08 em Marataízes,vitória, inspeção e coleta de amostra em lavouras citrus e banana, fiscalização de agrotóxicos e fitopatológicas. 2018NE01987 2018NE01987 81064640 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2802570 337793793 7282 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.747-## 1 "" ROBERTO COLODETE 8319408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00182 2018NE02111 81064640 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2802570 337793794 7283 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.747-## 1 "" ROBERTO COLODETE 8319408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/09 A 19/09 em APIACÁ, MARATAÍZES,PRESIDENTE KENNEDY, AUDIÊNCIA JUDICIAL, FISCALIZAÇÃO,INSPEÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. 2018NL02637 2018NE02111 81064640 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2802570 337793795 7284 2018 2018-04-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.747-## 1 "" ROBERTO COLODETE 8319408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 09/05 para fiscalização de agrotóxico em Presidente Kennedy. Diária dias 16/05 e 30/05 para encaminhar amostras fitopatológicas em Vitória. 2018NE00935 2018NE00935 81064640 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2802570 337793796 7285 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.747-## 1 "" ROBERTO COLODETE 8319408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/07 A 25/07 EM VITÓRIA, INSPEÇÃO EM LAVOURAS DE CITRUS E BANANAS E FISCALIZAÇÕES DE AGROTÓXICOS. 2018OB02587 2018NE01623 81064640 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2802570 337793797 7286 2018 2018-03-10T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.747-## 1 "" ROBERTO COLODETE 8319408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS APÓS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS. 2018NE02394 2018NE02111 81064640 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2802570 337793798 7287 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.747-## 1 "" ROBERTO COLODETE 8319408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 09/05 para fiscalização de agrotóxico em Presidente Kennedy. Diária dias 16/05 e 30/05 para encaminhar amostras fitopatológicas em Vitória. 2018OB01502 2018NE00935 81064640 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2802570 337793799 7288 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.747-## 1 "" ROBERTO COLODETE 8319408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 04/09 em apiacá audiência judicial, fiscalização em propriedades rurais, i workschop cultura de banana. 2018OB03403 2018NE02123 81064640 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2802570 337793800 7289 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.709.747-## 1 "" ROBERTO COLODETE 8319408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIARIAS EM 17/09/2018 2018GD00182 2018NE02111 81064640 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2802570 337793801 7290 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.709.747-## 1 "" ROBERTO COLODETE 8319408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIA PARA OS DIA 27/06 EM VITÓRIA, ENCAMINHAR AO GDSIV AS AMOSTRAS RESIDUAIS DE AGROTÓXICOS . 2018OB02184 2018NE01406 81064640 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2802570 337793802 7291 2018 2018-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.196.567-## 1 "" MARCELO MONTEIRO 8319418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA FORÇA TÁTICA DO 1º BPM QUE FORAM EMPENHADOS EM CARÁTER URGENTE E EXCEPCIONAL NA OPERAÇÃO GREVE DOS CAMINHONEIROS PARA ATUAREM EM POLICIAMENTO DE ESCOLTA, NO DIA 24/05 NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL. CONFORME CI 218/2018- CPOM. 2018NE01275 2018NE01275 82595550 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS MILITARES QUE FORAM EMPENHADOS NA OPERAÇÃO ""GREVE DOS CAMINHONEIROS""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 879414 337793803 7292 2018 2018-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.196.567-## 1 "" MARCELO MONTEIRO 8319418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA FORÇA TÁTICA DO 1º BPM QUE FORAM EMPENHADOS EM CARÁTER URGENTE E EXCEPCIONAL NA OPERAÇÃO GREVE DOS CAMINHONEIROS PARA ATUAREM EM POLICIAMENTO DE ESCOLTA, NO DIA 28/05 NO MUNICÍPIO DE DE AFONSO CLÁUDIO. CONFORME CI 218/2018- CPOM. 2018NE01266 2018NE01266 82595550 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS MILITARES QUE FORAM EMPENHADOS NA OPERAÇÃO ""GREVE DOS CAMINHONEIROS""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 879414 337793804 7293 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.196.567-## 1 "" MARCELO MONTEIRO 8319418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA FORÇA TÁTICA DO 1º BPM QUE FORAM EMPENHADOS EM CARÁTER URGENTE E EXCEPCIONAL NA OPERAÇÃO GREVE DOS CAMINHONEIROS PARA ATUAREM EM POLICIAMENTO DE ESCOLTA, NO DIA 28/05 NO MUNICÍPIO DE DE AFONSO CLÁUDIO. CONFORME CI 218/2018- CPOM. 2018OB02853 2018NE01266 82595550 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS MILITARES QUE FORAM EMPENHADOS NA OPERAÇÃO ""GREVE DOS CAMINHONEIROS""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 879414 337793805 7294 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.196.567-## 1 "" MARCELO MONTEIRO 8319418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA FORÇA TÁTICA DO 1º BPM QUE FORAM EMPENHADOS EM CARÁTER URGENTE E EXCEPCIONAL NA OPERAÇÃO GREVE DOS CAMINHONEIROS PARA ATUAREM EM POLICIAMENTO DE ESCOLTA, NO DIA 24/05 NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL. CONFORME CI 218/2018- CPOM. 2018NL01854 2018NE01275 82595550 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS MILITARES QUE FORAM EMPENHADOS NA OPERAÇÃO ""GREVE DOS CAMINHONEIROS""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 879414 337793806 7295 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.196.567-## 1 "" MARCELO MONTEIRO 8319418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA FORÇA TÁTICA DO 1º BPM QUE FORAM EMPENHADOS EM CARÁTER URGENTE E EXCEPCIONAL NA OPERAÇÃO GREVE DOS CAMINHONEIROS PARA ATUAREM EM POLICIAMENTO DE ESCOLTA, NO DIA 28/05 NO MUNICÍPIO DE DE AFONSO CLÁUDIO. CONFORME CI 218/2018- CPOM. 2018NL01845 2018NE01266 82595550 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS MILITARES QUE FORAM EMPENHADOS NA OPERAÇÃO ""GREVE DOS CAMINHONEIROS""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 879414 337793807 7296 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.196.567-## 1 "" MARCELO MONTEIRO 8319418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA FORÇA TÁTICA DO 1º BPM QUE FORAM EMPENHADOS EM CARÁTER URGENTE E EXCEPCIONAL NA OPERAÇÃO GREVE DOS CAMINHONEIROS PARA ATUAREM EM POLICIAMENTO DE ESCOLTA, NO DIA 24/05 NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL. CONFORME CI 218/2018- CPOM. 2018OB02862 2018NE01275 82595550 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS MILITARES QUE FORAM EMPENHADOS NA OPERAÇÃO ""GREVE DOS CAMINHONEIROS""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 879414 337793808 7297 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO/ES - MUNICÍPIO DE COLATINA, DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR DO ESTADO EM SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA EXPANSÃO DO PROJETO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA REGIÃO NOROESTE , CONFORME REQUISIÇÃO 2018-G5PZ08 DO PROCESSO E-DOCS 2018-NV90X. 2018NL01267 2018NE00427 2018016910128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793809 7298 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO/ES - MUNICÍPIO PRESIDENTE KENEDY, HAJA VISTA QUE A SOLICITAÇÃO PARA OS DIAS 3 E 4/10, FOI ESTENDIDA PARA 0 DIA 05/10 CONFORME ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA DE IMPRENSA NAS SOLENIDADES REALIZADAS PELO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME BOLETIM RELATIVO O DOCUMENTO 2018- 1LPVTH DO PROCESSO 2018-NV90X. 2018NL01197 2018NE00427 2018016910128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793810 7299 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO/ES - MUNICÍPIO DE COLATINA, DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR DO ESTADO EM SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA EXPANSÃO DO PROJETO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA REGIÃO NOROESTE , CONFORME REQUISIÇÃO 2018-G5PZ08 DO PROCESSO E-DOCS 2018-NV90X. 2018OB01580 2018NE00427 2018016910128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793811 7300 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -252,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADAS DIAS 27, 28 E 29, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR. 2018GD00038 2018NE00427 2018016910128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793812 7301 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO - BARRA DE SÃO FRANCISCO - NOS DIAS 27 E 28/12/2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE ENTREGA DE OITO PONTES NA ESTRADA QUE INTERLIGA O MUNICÍPIO À NOVA VENÉCIA, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-WS063T DO PROCESSO E-DOCS : 2018-NV90X. 2018OB01892 2018NE00427 2018016910128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793813 7302 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO/ES - MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE, DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA DE IMPRENSA NAS SOLENIDADES REALIZADAS PELO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME CÓPIA DOCUMENTO 2018-GLPKC8, DO PROCESSO 2018-NV90X. 2018OB01491 2018NE00427 2018016910128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793814 7303 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO/ES - MUNICÍPIO DE ALEGRE, DIA 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA DE IMPRENSA NAS SOLENIDADES DE ASSINATURA DO EDITAL DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO FORUM DE ALEGRE , CONFORME CÓPIA DOCUMENTO 2018-GLPKC8, DO PROCESSO 2018-243M5V. 2018OB01642 2018NE00427 2018016910128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793815 7304 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00362 2018NE00427 2018016910128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793816 7305 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTES VIAGENS NOS DIAS 04/04/2018 À 05/04/2018 PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA, SANTA TERESA E SÃO MATEUS, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR OS EVENTOS E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 86. 2018NL00393 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793817 7306 2018 2018-12-28T00:00:00 -2884,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO TENDO EM VISTA QUE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO NO EXERCÍCIO. 2018NE00594 2018NE00427 2018016910128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793818 7307 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO/ES - MARECHAL FLORIANO E DOMINGOS MARTINS - NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DA NOVA ESCOLA ESTADUAL EMÍLIO OSCAR HULLE E ORDEM DE SERVIÇO PARA OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA RODOVIA JOÃO RICARDO SCHORLING, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 291. 2018NL01145 2018NE00332 82585954 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS - NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793819 7308 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 476,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTES VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO - ARACRUZ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E LINHARES - DE 04 A 07 DE JULHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 229 E 230. 2018NL00814 2018NE00332 82585954 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS - NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793820 7309 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO/ES - SANTA MARIA DE JETIBÁ E ITAGUAÇU NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2018 - COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 279. 2018NL01102 2018NE00332 82585954 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS - NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793821 7310 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO/ES - MARECHAL FLORIANO E DOMINGOS MARTINS - NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DA NOVA ESCOLA ESTADUAL EMÍLIO OSCAR HULLE E ORDEM DE SERVIÇO PARA OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA RODOVIA JOÃO RICARDO SCHORLING, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 291. 2018OB01434 2018NE00332 82585954 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS - NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793822 7311 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR LEONARDO NUNES, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO DIAS 13, 14 E 15/12, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ECOPORANGA, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-568C19 2018OB01829 2018NE00427 2018016910128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793823 7312 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - IBATIBA, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 2018-BHDXDN. 2018OB01769 2018NE00427 2018016910128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793824 7313 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - PEDRA AZUL/DOMINGOS MARTINS, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA COMPANHAR SR GOVERNADOR º 13º ENCONTRO DE LIDERANÇAS, CONFORME REQUISIÇÃO 2018 - WQZVTD, PROCESSO E-DOCS : 2018-NV90X. 2018OB01713 2018NE00427 2018016910128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793825 7314 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA VALÉRIO E RIO BANANAL, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 208. 2018OB00904 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793826 7315 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 09/06/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR NA 26º CONFERÊNCIA DISTRITAL DO ROTARY INTERNACIONAL - ASSINATURA DE CONVÊNIOS DE PARCERIA EM PEDRA AZUL, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 194. 2018OB00861 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793827 7316 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO, PARA ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR À VISITA AO COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XXIII - FUTURA ESCOLA VIVA, REUNIÃO COM EMPRESÁRIOS DO SETOR DE ROCHAS, INAUGURAÇÃO DO TRECHO QUE LIGA ES 381/ VARGEM ALTA, ASSINATURA DE CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, SANÇÃO DE LEI FIBRAZEN, ENTREGA DE POSTO DE SAÚDE E ENTREGA DE MÁQUINAS, NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME REQUISIÇÃO Nº18. 2018OB00014 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793828 7317 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, NÃO UTILIZADA NO PERÍODO, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIA Nº 064, REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, DIA 17/03/2018. 2018GD00007 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793829 7318 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 24/05/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 176. 2018OB00788 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793830 7319 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA, EM FAVOR DO ASSESSOR ESPECIAL LEONARDO SOARES NUNES, PARA OS MUNICÍPIOS DE PEDRO CANÁRIO, MONTANHA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR E PARTICIPAR DOS EVENTOS DE INAUGURAÇÃO DA PONTE S/ O RIO ITAÚNAS, ASSINATURA DE OS PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM, INAUGURAÇÃO DA GRAMAZINI MÁRMORES E GRANITOS E SANSÃO DA LEI DO ICMS DO LEITE, CONFORME REQUISIÇÕES 162 E 163. 2018NL00609 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793831 7320 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO, PARA ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR À VISITA AO COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XXIII - FUTURA ESCOLA VIVA, REUNIÃO COM EMPRESÁRIOS DO SETOR DE ROCHAS, INAUGURAÇÃO DO TRECHO QUE LIGA ES 381/ VARGEM ALTA, ASSINATURA DE CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, SANÇÃO DE LEI FIBRAZEN, ENTREGA DE POSTO DE SAÚDE E ENTREGA DE MÁQUINAS, NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME REQUISIÇÃO Nº18. 2018NL00015 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793832 7321 2018 2018-06-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00171 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793833 7322 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE VIAGEM A SÃO MATEUS - GURIRI E CONCEIÇÃO DA BARRA - ITAÚNAS, PARA ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, EMPRESARIAIS E SOCIAIS, NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME REQUISIÇÃO Nº17. 2018NL00014 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793834 7323 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 588,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - APIACÁ, SÃO GABRIEL DA PALHA, NOVA VENÉCIA E JOÃO NEIVA, NOS DIS 14 A 17 DE MARÇO DE 2018, PARA ACOMPANHAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 64. 2018NL00295 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793835 7324 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 308,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 2 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO, NO DIA 23/03/2018 AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE E DO DIA 25 A 26/03/2018 AO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÕES Nº/s 68 e 69. 2018NL00340 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793836 7325 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM SESSÃO SOLENE ESPECIAL NA CÂMARA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 191. 2018NL00700 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793837 7326 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DO ASSESSOR ESPECIAL LEONARDO SOARES NUNES, PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018, COM OBJ. DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR DO ESTADO, NO WORKSHOP REGIONAL SOBRE PODER LEGISLATIVO, CONFORME REQUISIÇÃO 47. 2018NL00226 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793838 7327 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - DOMINGOS MARTINS, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 213. 2018NL00771 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793839 7328 2018 2018-03-10T00:00:00 5040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR LEONARDO SOARES NUNES PARA VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018 COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES. CONFORME PROCESSO E-DOCS : 2018-NV90X. 2018NE00427 2018NE00427 2018016910128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793840 7329 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - IBATIBA, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 2018-BHDXDN. 2018NL01406 2018NE00427 2018016910128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793841 7330 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO - BARRA DE SÃO FRANCISCO - NOS DIAS 27 E 28/12/2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE ENTREGA DE OITO PONTES NA ESTRADA QUE INTERLIGA O MUNICÍPIO À NOVA VENÉCIA, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-WS063T DO PROCESSO E-DOCS : 2018-NV90X. 2018NL01489 2018NE00427 2018016910128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793842 7331 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - CASTELO E DOMINGOS MARTINS, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 267. 2018OB01311 2018NE00332 82585954 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS - NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793843 7332 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - SÃO MATEUS E LINHARES, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 282. 2018OB01391 2018NE00332 82585954 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS - NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793844 7333 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 476,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTES VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO - ARACRUZ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E LINHARES - DE 04 A 07 DE JULHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 229 E 230. 2018OB01014 2018NE00332 82585954 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS - NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793845 7334 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 308,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO/ES - MUQUI, MARATAÍZES E PIÚMA NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO, ARACRUZ NO DIA 15 DE SETEMBRO - COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 280 E 281. 2018OB01370 2018NE00332 82585954 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS - NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793846 7335 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 308,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO/ES - MUQUI, MARATAÍZES E PIÚMA NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO, ARACRUZ NO DIA 15 DE SETEMBRO - COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 280 E 281. 2018NL01103 2018NE00332 82585954 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS - NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793847 7336 2018 2018-06-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - DOMINGOS MARTINS, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR NA ABERTURA DO ENCONTRO ANUAL DO IBEF, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 212. 2018NL00770 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793848 7337 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 225, RELATIVO CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO PERIODO DE 28 A 30/06/2018, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PONTO BELO, ECOPORANGA, MANTENÓPOLIS E CONCEIÇÃO DA BARRA, ACOMPANHADO E GOVERNADOR DO ESTADO. 2018NL00791 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793849 7338 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 07/06/2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM ORDEM DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 193. 2018NL00702 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793850 7339 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 42. 2018NL00217 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793851 7340 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 09/06/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR NA 26º CONFERÊNCIA DISTRITAL DO ROTARY INTERNACIONAL - ASSINATURA DE CONVÊNIOS DE PARCERIA EM PEDRA AZUL, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 194. 2018NL00703 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793852 7341 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIA TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/07/2018, CONFORME BOLETIM Nº 230. 2018GD00023 2018NE00332 82585954 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS - NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793853 7342 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO/ES - SANTA MARIA DE JETIBÁ E ITAGUAÇU NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2018 - COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 279. 2018OB01369 2018NE00332 82585954 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS - NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793854 7343 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 -84,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO/ES - MARECHAL FLORIANO E DOMINGOS MARTINS - NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DA NOVA ESCOLA ESTADUAL EMÍLIO OSCAR HULLE E ORDEM DE SERVIÇO PARA OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA RODOVIA JOÃO RICARDO SCHORLING, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 291. 2018NL01157 2018NE00332 82585954 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS - NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793855 7344 2018 2018-09-10T00:00:00 -1512,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO 2018 NE 00332, TENTO EM VISTA QUE O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO. 2018NE00434 2018NE00332 82585954 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS - NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793856 7345 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DO ASSESSOR ESPECIAL LEONARDO SOARES NUNES, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES, NO DIA 09 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DAS INAUGURAÇÕES DA UNIDADE DE SAÚDE E DO MUSEU DO COLONO, CONFORME REQUISIÇÃO 144. 2018NL00557 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793857 7346 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA/ES, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE RODOVIA QUE LIGA MARILÂNDIA X COLATINA, ASSESSORANDO O SR. GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÃO 43. 2018NL00186 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793858 7347 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA NO DIA 06/06/2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM ORDEM DE SERVIÇO PARA IMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 192. 2018NL00701 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793859 7348 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS, PARA OS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ÁGUA DOCE DO NORTE E BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, NO PERÍODO DE 03 A 05 MAIO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DOS EVENTOS DE REPASSE DO GOVERNO FUNDO/FUNDO, ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DEPUTADO ENIVALDO DOS ANJOS, CONFORME REQUISIÇÃO 143. 2018NL00561 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793860 7349 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 01/03/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 52. 2018NL00239 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793861 7350 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - DOMINGOS MARTINS, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR NA ABERTURA DO ENCONTRO ANUAL DO IBEF, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 212. 2018NL00772 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793862 7351 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU NO DIA 02/03/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 53. 2018NL00240 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793863 7352 2018 2018-05-26T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00156 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793864 7353 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 -420,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00016 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793865 7354 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DO ASSESSOR ESPECIAL LEONARDO SOARES NUNES, PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018, COM OBJ. DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR DO ESTADO NO EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO REGIONAL, CONFORME REQUISIÇÃO 117. 2018NL00506 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793866 7355 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00007 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793867 7356 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -252,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADAS DIAS 27, 28 E 29, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR. 2018GD00039 2018NE00427 2018016910128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793868 7357 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - LINHARES, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO PARA ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-8N37B1 2018NL01487 2018NE00427 2018016910128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793869 7358 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - PEDRA AZUL/DOMINGOS MARTINS, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA COMPANHAR SR GOVERNADOR º 13º ENCONTRO DE LIDERANÇAS, CONFORME REQUISIÇÃO 2018 - WQZVTD, PROCESSO E-DOCS : 2018-NV90X. 2018NL01371 2018NE00427 2018016910128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793870 7359 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DO ASSESSOR ESPECIAL LEONARDO SOARES NUNES, PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018, COM OBJ. DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR DO ESTADO NO EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO REGIONAL, CONFORME REQUISIÇÃO 117. 2018OB00636 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793871 7360 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00150 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793872 7361 2018 2018-03-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS AO INTERIOR DO ESTADO, EM FAVOR DO ASSESSOR ESPECIAL LEONARDO SOARES NUNES, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018. 2018NE00038 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793873 7362 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 104. 2018NL00440 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793874 7363 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ÁGUA DOCE DO NORTE, BARRA DE SÃO FRANCISCO E ARACRUZ - 03 A 05 DE MAIO DE 2018 - COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR OS EVENTOS E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 136. 2018OB00654 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793875 7364 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - DOMINGOS MARTINS, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 213. 2018OB00931 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793876 7365 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - DOMINGOS MARTINS, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR NA ABERTURA DO ENCONTRO ANUAL DO IBEF, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 212. 2018OB00932 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793877 7366 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA NO DIA 06/06/2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM ORDEM DE SERVIÇO PARA IMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 192. 2018OB00859 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793878 7367 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 01/03/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 52. 2018OB00313 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793879 7368 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - DOMINGOS MARTINS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018 PARA ACOMPANHAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 202. 2018OB00889 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793880 7369 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO/ES - MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE, DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA DE IMPRENSA NAS SOLENIDADES REALIZADAS PELO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME CÓPIA DOCUMENTO 2018-GLPKC8, DO PROCESSO 2018-NV90X. 2018NL01198 2018NE00427 2018016910128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793881 7370 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 104. 2018OB00551 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793882 7371 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 177. 2018NL00648 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793883 7372 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -420,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVOS A DEVOLUÇÃO PARA CONTA C, DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS, FEITA PELO SERVIDOR LEONARDO SOARES NUNES, TENDO EM VISTA O VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 136 E CRÉDITO TEF 25294067 DE 21/05 DE 2018. 2018GD00016 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793884 7373 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 225, RELATIVO CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO PERIODO DE 28 A 30/06/2018, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PONTO BELO, ECOPORANGA, MANTENÓPOLIS E CONCEIÇÃO DA BARRA, ACOMPANHADO E GOVERNADOR DO ESTADO. 2018OB00968 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793885 7374 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00362 2018NE00427 2018016910128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793886 7375 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ÁGUA DOCE DO NORTE, BARRA DE SÃO FRANCISCO E ARACRUZ - 03 A 05 DE MAIO DE 2018 - COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR OS EVENTOS E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 136. 2018NL00537 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793887 7376 2018 2018-05-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES NOS DIA 28 E 29 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 178. 2018NL00650 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793888 7377 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 24/05/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 176 2018NL00647 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793889 7378 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - SANTA TERESA E COLATINA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 110. 2018NL00498 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793890 7379 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00038 2018NE00427 2018016910128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793891 7380 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO/ES - MUNICÍPIO DE ALEGRE, DIA 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA DE IMPRENSA NAS SOLENIDADES DE ASSINATURA DO EDITAL DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO FORUM DE ALEGRE , CONFORME CÓPIA DOCUMENTO 2018-GLPKC8, DO PROCESSO 2018-243M5V. 2018NL01307 2018NE00427 2018016910128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793892 7381 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR LEONARDO NUNES, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO DIAS 13, 14 E 15/12, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ECOPORANGA, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-568C19 2018NL01459 2018NE00427 2018016910128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793893 7382 2018 2018-10-04T00:00:00 2632,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR LEONARDO SOARES NUNES, PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2018. 2018NE00242 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793894 7383 2018 2018-01-30T00:00:00 4040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DO LEONARDO SOARES NUNES, PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO INTERIOR DO ESTADO, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. 2018NE00147 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793895 7384 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00023 2018NE00332 82585954 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS - NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793896 7385 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 177. 2018OB00790 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793897 7386 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIÁRIA, EM FAVOR DO ASSESSOR ESPECIAL LEONARDO SOARES NUNES, PARA OS MUNICÍPIOS DE PEDRO CANÁRIO, MONTANHA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR E PARTICIPAR DOS EVENTOS DE INAUGURAÇÃO DA PONTE S/ O RIO ITAÚNAS, ASSINATURA DE OS PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM, INAUGURAÇÃO DA GRAMAZINI MÁRMORES E GRANITOS E SANSÃO DA LEI DO ICMS DO LEITE, CONFORME REQUISIÇÕES 162 E 163. 2018OB00728 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793898 7387 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS, PARA OS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO, ÁGUA DOCE DO NORTE E JAGUARÉ/ES, NO PERÍODO DE 10 A 12 MAIO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DOS EVENTOS DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO E TRATAMENTO DE ESGOTO E INAUGURAÇÃO DA BARRAGEM EM JAGUARÉ, CONFORME REQUISIÇÃO 146. 2018NL00558 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793899 7388 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2018 PARA O MUNICÍPIO DE PINHEIROS, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 80. 2018NL00374 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793900 7389 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES NOS DIA 28 E 29 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 178. 2018NL00651 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793901 7390 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTES VIAGENS NOS DIAS 04/04/2018 À 05/04/2018 PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA, SANTA TERESA E SÃO MATEUS, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR OS EVENTOS E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 86. 2018OB00475 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793902 7391 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS, AO INTERIOR DO ESTADO, PARA OS MUNICÍPIOS DE PINHEIROS , SÃO MATEUS E MIMOSO DO SUL , ASSESSORANDO O GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 203. 2018OB00924 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793903 7392 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 308,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 2 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO, NO DIA 23/03/2018 AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE E DO DIA 25 A 26/03/2018 AO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÕES Nº/s 68 e 69. 2018OB00408 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793904 7393 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTODE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - SANTA TERESA E COLATINA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 110. 2018OB00617 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793905 7394 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2018 PARA O MUNICÍPIO DE PINHEIROS, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 80. 2018OB00449 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793906 7395 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES NOS DIA 28 E 29 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 178. 2018OB00792 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793907 7396 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO/ES - MUNICÍPIOS MONTANHA, PINHEIROS, BOA ESPERANÇA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E DE PRESIDENTE KENEDY, NO PERÍODO DE 03 A 04 DE OUTUBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA DE IMPRENSA NAS SOLENIDADES REALIZADAS PELO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-BDFDDG DO PROCESSO 2018-NV90X. 2018OB01450 2018NE00427 2018016910128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793908 7397 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO/ES - MUNICÍPIOS MONTANHA, PINHEIROS, BOA ESPERANÇA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E DE PRESIDENTE KENEDY, NO PERÍODO DE 03 A 04 DE OUTUBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA DE IMPRENSA NAS SOLENIDADES REALIZADAS PELO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-BDFDDG DO PROCESSO 2018-NV90X. 2018NL01174 2018NE00427 2018016910128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793909 7398 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS, PARA OS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ÁGUA DOCE DO NORTE E BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, NO PERÍODO DE 03 A 05 MAIO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DOS EVENTOS DE REPASSE DO GOVERNO FUNDO/FUNDO, ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DEPUTADO ENIVALDO DOS ANJOS, CONFORME REQUISIÇÃO 143. 2018OB00684 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793910 7399 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO - DOMINGOS MARTINS, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25. 2018NL00122 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793911 7400 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 01 (UMA)DIÁRIA, PARA OS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ÁGUA DOCE DO NORTE E BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, NO PERÍODO DE 02 A 05 MAIO DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR E PARTICIPAR DE EVENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO 143. 2018OB00727 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793912 7401 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 07/06/2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM ORDEM DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 193. 2018OB00860 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793913 7402 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM SESSÃO SOLENE ESPECIAL NA CÂMARA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 191. 2018OB00858 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793914 7403 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO/ES - MUNICÍPIO PRESIDENTE KENEDY, HAJA VISTA QUE A SOLICITAÇÃO PARA OS DIAS 3 E 4/10, FOI ESTENDIDA PARA 0 DIA 05/10 CONFORME ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA DE IMPRENSA NAS SOLENIDADES REALIZADAS PELO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME BOLETIM RELATIVO O DOCUMENTO 2018- 1LPVTH DO PROCESSO 2018-NV90X. 2018OB01488 2018NE00427 2018016910128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793915 7404 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - LINHARES, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO PARA ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-8N37B1 2018OB01886 2018NE00427 2018016910128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793916 7405 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00039 2018NE00427 2018016910128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793917 7406 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - COLATINA - NOS DIAS 21 E 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE CELEBRAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 97 ANOS DO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO DO DESFILE CÍVICO MILITAR, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 254. 2018OB01249 2018NE00332 82585954 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS - NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793918 7407 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - COLATINA - NOS DIAS 21 E 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE CELEBRAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 97 ANOS DO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO DO DESFILE CÍVICO MILITAR, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 254. 2018NL01021 2018NE00332 82585954 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS - NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793919 7408 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM PARA O INTERIOR DO ESTADO - DOMINGOS MARTINS - NO DIA 28 DE JULHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 242. 2018OB01120 2018NE00332 82585954 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS - NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793920 7409 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - CASTELO E DOMINGOS MARTINS, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 267. 2018NL01052 2018NE00332 82585954 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS - NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793921 7410 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - SÃO MATEUS E LINHARES, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 282. 2018NL01109 2018NE00332 82585954 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS - NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793922 7411 2018 2018-04-07T00:00:00 3360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEONARDO SOARES NUNES, EM VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR. GOVERNADOR EM EVENTOS NO PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2018. 2018NE00332 2018NE00332 82585954 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS - NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793923 7412 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM PARA O INTERIOR DO ESTADO - DOMINGOS MARTINS - NO DIA 28 DE JULHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 242. 2018NL00915 2018NE00332 82585954 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS - NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793924 7413 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA ) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITARANA E ICONHA NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE LIBERAÇÃO DE RECURSO PARA REFORMA DE QUADRA, INAUGURAÇÃO DE TORRE DE TELEFONIA MÓVEL E ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA PONTE ANDRÉ BACATOLI, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 227. 2018OB01006 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793925 7414 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM VIAGENS, NO DIA 03/01/18 À DOMINGOS MARTINS (EM VISITA ÀS OBRAS DA GALERIA) E MARECHAL FLORIANO (ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ASSINATURA DE CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS), NO DIA 04/01/18 À PEDRO CANÁRIO (LANÇAMENTO DOS EDITAIS DA SEAG E TELEFONIA MÓVEL, CONCEIÇÃO DA BARRA (INAUGURAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE) E SOORETAMA (INAUGURAÇÃO DE BARRAGENS NO DISTRITO DE JUNCADO), NO DIA 05/01/18 À CASTELO (INAUGURAÇÃO DO CAMINHO DO CAMPO DO CAXIXE), CONFORME REQUISIÇÃO Nº 24. 2018OB00129 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793926 7415 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU NO DIA 02/03/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 53. 2018OB00314 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793927 7416 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM VIAGENS, NO DIA 03/01/18 À DOMINGOS MARTINS (EM VISITA ÀS OBRAS DA GALERIA) E MARECHAL FLORIANO (ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ASSINATURA DE CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS), NO DIA 04/01/18 À PEDRO CANÁRIO (LANÇAMENTO DOS EDITAIS DA SEAG E TELEFONIA MÓVEL, CONCEIÇÃO DA BARRA (INAUGURAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE) E SOORETAMA (INAUGURAÇÃO DE BARRAGENS NO DISTRITO DE JUNCADO), NO DIA 05/01/18 À CASTELO (INAUGURAÇÃO DO CAMINHO DO CAMPO DO CAXIXE), CONFORME REQUISIÇÃO Nº 24. 2018NL00115 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793928 7417 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 42. 2018OB00245 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793929 7418 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018, COM OBJ. DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR DO ESTADO, NO WORKSHOP REGIONAL SOBRE PODER LEGISLATIVO, CONFORME REQUISIÇÃO 47. 2018OB00278 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793930 7419 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO COMPLEMENTAR DE 01 (UMA)DIÁRIAS, PARA OS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ÁGUA DOCE DO NORTE E BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, NO PERÍODO DE 02 A 05 MAIO DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR E PARTICIPAR DE EVENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO 143. 2018NL00608 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793931 7420 2018 2018-07-18T00:00:00 -644,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO, TENDO EM VISTA QUE O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO NO PERÍODO. 2018NE00359 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793932 7421 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO DE 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS, AO INTERIOR DO ESTADO, PARA OS MUNICÍPIOS DE PINHEIROS , SÃO MATEUS E MIMOSO DO SUL , ASSESSORANDO O GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 203.. 2018NL00753 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793933 7422 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA ) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITARANA E ICONHA NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE LIBERAÇÃO DE RECURSO PARA REFORMA DE QUADRA, INAUGURAÇÃO DE TORRE DE TELEFONIA MÓVEL E ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA PONTE ANDRÉ BACATOLI, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 227. 2018NL00810 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793934 7423 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA VALÉRIO E RIO BANANAL, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 208. 2018NL00762 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793935 7424 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS, PARA OS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO, ÁGUA DOCE DO NORTE E JAGUARÉ/ES, NO PERÍODO DE 10 A 12 MAIO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DOS EVENTOS DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO E TRATAMENTO DE ESGOTO E INAUGURAÇÃO DA BARRAGEM EM JAGUARÉ, CONFORME REQUISIÇÃO 146. 2018OB00683 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793936 7425 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - DOMINGOS MARTINS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018 PARA ACOMPANHAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 202. 2018NL00730 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793937 7426 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA/ES, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RODOVIA QUE LIGA MARILÂNDIA X COLATINA, ASSESSORANDO O SR. GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÃO 43. 2018OB00221 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793938 7427 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO - DOMINGOS MARTINS, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25. 2018OB00143 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793939 7428 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 588,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - APIACÁ, SÃO GABRIEL DA PALHA, NOVA VENÉCIA E JOÃO NEIVA, NOS DIAS 14 A 17 DE MARÇO DE 2018, PARA ACOMPANHAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 64. 2018OB00371 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793940 7429 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE VIAGEM A SÃO MATEUS - GURIRI E CONCEIÇÃO DA BARRA - ITAÚNAS, PARA ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, EMPRESARIAIS E SOCIAIS, NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME REQUISIÇÃO Nº17. 2018OB00013 2018NE00038 80695302 NO VALOR DE R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793941 7430 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA RIO DE JANEIRO/RJ, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR NA ABERTURA DA FEIRA RIO OIL & GAS 2018, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 286. 2018NL01130 2018NE00416 83424920 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793942 7431 2018 2018-09-21T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA MEIA DIÁRIA PARA RIO DE JANEIRO/RJ PARA SERVIDOR LEONARDO SOARES NUNES ACOMPANHAR SR GOVERNADOR. 2018NE00416 2018NE00416 83424920 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793943 7432 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.427.677-## 1 "" LEONARDO SOARES NUNES 8319447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA RIO DE JANEIRO/RJ, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR NA ABERTURA DA FEIRA RIO OIL & GAS 2018, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 286. 2018OB01394 2018NE00416 83424920 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2754800 337793944 7433 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.020.997-## 1 "" JORGE ALVES DE OLIVEIRA 8319449 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS EM 27/02/2018 E 08/03/2018 PARA AUDIÊNCIAS NOS FÓRUM DE VENDA NOVA E ANCHIETA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL'S 03/07 (RD'S 261/2018 E 322/2018). 2018NL01939 2018NE01418 81360630 NO VALOR DE 448,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991721 337793945 7434 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.020.997-## 1 "" JORGE ALVES DE OLIVEIRA 8319449 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS EM 27/02/2018 E 08/03/2018 PARA AUDIÊNCIAS NOS FÓRUM DE VENDA NOVA E ANCHIETA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL'S 03/07 (RD'S 261/2018 E 322/2018). 2018OB02272 2018NE01418 81360630 NO VALOR DE 448,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991721 337793946 7435 2018 2018-03-26T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.020.997-## 1 "" JORGE ALVES DE OLIVEIRA 8319449 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01418 2018NE01418 81360630 NO VALOR DE 448,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991721 337793947 7436 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.020.997-## 1 "" JORGE ALVES DE OLIVEIRA 8319449 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE A VIAGEM A CARIACICA/ES E SANTA LEOPOLDINA/ES EM 29/09/2017 (RD Nº 2169/2017). 2018OB00839 2017NE02828 76775313 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991721 337793948 7437 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.020.997-## 1 "" JORGE ALVES DE OLIVEIRA 8319449 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COBRIR DESPESAS EM VIAGEM À CAMPO GRANDE/MS NOS DIAS 01 E 02/11/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.16 (RD Nº 1750/2018). 2018OB09417 2018NE04079 81360630 NO VALOR DE 448,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991721 337793949 7438 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.020.997-## 1 "" JORGE ALVES DE OLIVEIRA 8319449 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COBRIR DESPESAS EM VIAGEM À CAMPO GRANDE/MS NOS DIAS 01 E 02/11/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.16 (RD Nº 1750/2018). 2018NL07985 2018NE04079 81360630 NO VALOR DE 448,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991721 337793950 7439 2018 2018-10-22T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.020.997-## 1 "" JORGE ALVES DE OLIVEIRA 8319449 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04079 2018NE04079 81360630 NO VALOR DE 448,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991721 337793951 7440 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.587-## 1 "" ANGELA REGINA CETTO 8319450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/07/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 27 (RD Nº 070/2018). 2018NL05274 2018NE02696 81803133 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL# 2993627 337793952 7441 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.587-## 1 "" ANGELA REGINA CETTO 8319450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 04/12/2018, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 37 (RD Nº 216/2018 2018OB10876 2018NE02696 81803133 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL# 2993627 337793953 7442 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.587-## 1 "" ANGELA REGINA CETTO 8319450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 24/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 033/2018). 2018OB03416 2018NE01835 81803133 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL# 2993627 337793954 7443 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.587-## 1 "" ANGELA REGINA CETTO 8319450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 25/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 065/2018). 2018OB05197 2018NE01835 81803133 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL# 2993627 337793955 7444 2018 2018-02-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.587-## 1 "" ANGELA REGINA CETTO 8319450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01835 2018NE01835 81803133 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL# 2993627 337793956 7445 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.587-## 1 "" ANGELA REGINA CETTO 8319450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 04/12/2018, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 37 (RD Nº 216/2018 2018NL09525 2018NE02696 81803133 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL# 2993627 337793957 7446 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.587-## 1 "" ANGELA REGINA CETTO 8319450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/07/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 27 (RD Nº 070/2018). 2018OB06181 2018NE02696 81803133 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL# 2993627 337793958 7447 2018 2018-07-26T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.587-## 1 "" ANGELA REGINA CETTO 8319450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02696 2018NE02696 81803133 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL# 2993627 337793959 7448 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.587-## 1 "" ANGELA REGINA CETTO 8319450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 24/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 033/2018). 2018NL02916 2018NE01835 81803133 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL# 2993627 337793960 7449 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.587-## 1 "" ANGELA REGINA CETTO 8319450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 25/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 065/2018). 2018NL04464 2018NE01835 81803133 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL# 2993627 337793961 7450 2018 2018-01-24T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESP. C/ DIÁRIA SERVIDORA RITA DE CÁSSIA SANTOS COSTA SANTÁNA EM 15/01 E 23/01/2018 2018NE00099 2018NE00099 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793962 7451 2018 2018-11-09T00:00:00 1181,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA ECOPORANGA DIAS 10 E 11/09/2018, MONTANHA DIA 12/09, PEDRO CANÁRIO DIA 13/09, VITÓRIA PERÍODO 16/09 A 19/09/2018 E JOÃO NEIVA PRÍODO 25/09 A 28/09/2018. 2018NE01797 2018NE01797 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793963 7452 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -364,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA - VIAGEM NÃO REALIZADA. 2018GD00101 2018NE00902 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793964 7453 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 1181,6000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA ECOPORANGA DIAS 10 E 11/09/2018, MONTANHA DIA 12/09, PEDRO CANÁRIO DIA 13/09, VITÓRIA PERÍODO 16/09 A 19/09/2018 E JOÃO NEIVA PRÍODO 25/09 A 28/09/2018. 2018NL01990 2018NE01797 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793965 7454 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 834,4000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - VITÓRIA - SÃO ROQUE DO CANAÃ - PERÍODO DE 07/05 A 29/05/2018. 2018NL00914 2018NE00879 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793966 7455 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 980,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VITÓRIA DIAS 30/07 E 31/07, 01, 10, 13/08/2018 - VILA PAVÃO DIAS 02, 03, 06, 07, 08, 09/08/2018. 2018NL01765 2018NE01609 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793967 7456 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho p/ cobrir desp. c/ diária servidora Rita de CÁSSIA SANTOS COSTA SANT´ANA , EM 03/01/2018 2018OB00040 2018NE00007 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793968 7457 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO PERÍODO 18/06 A 22/06/2018 2018OB01474 2018NE01192 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793969 7458 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 644,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO PERIODO DE 07/05 A 09/05/2018 E VITORIA - PERIODO DE 28/05 A 30/05/2018. 2018OB01086 2018NE00902 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793970 7459 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA AGUA DOCE DO NORTE DIA 24/09/2018 e VIAGEM PARA PEDRO CANÁRIO DIA 05/10/2018. 2018OB02603 2018NE02025 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793971 7460 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA AGUA DOCE DO NORTE DIA 24/09/2018 e VIAGEM PARA PEDRO CANÁRIO DIA 05/10/2018. 2018NL02260 2018NE02025 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793972 7461 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho p/ cobrir desp. c/ diária servidora Rita de CÁSSIA SANTOS COSTA SANT´ANA , EM 03/01/2018 2018NL00006 2018NE00007 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793973 7462 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIF. DIÁRIA PARA VITÓRIA NO PERÍODO 16/09 A 20/09/2018. 2018NL02259 2018NE02024 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793974 7463 2018 2018-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - NO DIA 04/06/2018. 2018NE00999 2018NE00999 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793975 7464 2018 2018-09-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA AGUA DOCE DO NORTE DIA 24/09/2018 e VIAGEM PARA PEDRO CANÁRIO DIA 05/10/2018. 2018NE02025 2018NE02025 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793976 7465 2018 2018-08-17T00:00:00 980,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VITÓRIA DIAS 30/07 E 31/07, 01, 10, 13/08/2018 - VILA PAVÃO DIAS 02, 03, 06, 07, 08, 09/08/2018. 2018NE01609 2018NE01609 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793977 7466 2018 2018-03-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO PERÍODO 03/04 A 04/04/2018 2018NE00591 2018NE00591 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793978 7467 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VITÓRIA NOS DIAS 15 E 19/10/2018. 2018NL02298 2018NE02073 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793979 7468 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - PERÍODO 04/09 A 06/09/2018. 2018NL01902 2018NE01747 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793980 7469 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO PERÍODO 03/04 A 04/04/2018. 2018NL00583 2018NE00591 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793981 7470 2018 2018-03-09T00:00:00 364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - PERÍODO 04/09 A 06/09/2018. 2018NE01747 2018NE01747 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793982 7471 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 -364,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00101 2018NE00902 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793983 7472 2018 2018-05-30T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELADA POR TER SIDO FEITA EM DUPLICIDADE. 2018NE00989 2018NE00826 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793984 7473 2018 2018-05-18T00:00:00 644,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO PERIODO DE 07/05 A 09/05/2018 E VITORIA - PERIODO DE 28/05 A 30/05/2018. 2018NE00902 2018NE00902 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793985 7474 2018 2018-05-17T00:00:00 834,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - PERÍODO DE 07/05 A 09/05/2018. 2018NE00879 2018NE00879 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793986 7475 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 -834,4000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00205 2018NE00879 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793987 7476 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESP. C/ DIÁRIA SERVIDORA RITA DE CÁSSIA SANTOS COSTA SANTÁNA EM 15/01 E 23/01/2018 2018NL00120 2018NE00099 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793988 7477 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 274,4000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VITÓRIA - DIAS 12, 13 E 26/11/2018. 2018NL02565 2018NE02284 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793989 7478 2018 2018-11-14T00:00:00 274,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VITÓRIA - DIAS 12, 13 E 26/11/2018. 2018NE02284 2018NE02284 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793990 7479 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 980,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VITÓRIA DIAS 30/07 E 31/07, 01, 10, 13/08/2018 - VILA PAVÃO DIAS 02, 03, 06, 07, 08, 09/08/2018. 2018OB02026 2018NE01609 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793991 7480 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS viagem para Vitória no período 02/05 a 03/05/2018. 2018OB00905 2018NE00698 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793992 7481 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS viagem para vitória no dia 27/04/2018 2018OB00906 2018NE00697 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793993 7482 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS viagem para Vitória no período 02/05 a 03/05/2018. 2018NL00739 2018NE00698 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793994 7483 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESP. C/ DIÁRIAS P/ SERVIDORA RITA DE CÁSSIA SANTOS COSTA SANTANA, EM 19/02 A 23/02/2018 2018NL00211 2018NE00247 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793995 7484 2018 2018-09-10T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIF. DIÁRIA PARA VITÓRIA NO PERÍODO 16/09 A 20/09/2018. 2018NE02024 2018NE02024 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793996 7485 2018 2018-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS viagem para vitória no dia 27/04/2018 2018NE00697 2018NE00697 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793997 7486 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 23/04/2018. 2018NL00718 2018NE00690 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793998 7487 2018 2018-09-02T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESP. C/ DIÁRIAS P/ SERVIDORA RITA DE CÁSSIA SANTOS COSTA SANTANA, EM 19/02 A 23/02/2018 2018NE00247 2018NE00247 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337793999 7488 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 644,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO PERIODO DE 07/05 A 09/05/2018 E VITORIA - PERIODO DE 28/05 A 30/05/2018. 2018NL00925 2018NE00902 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794000 7489 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 655,2000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO PERÍODO 18/06 A 22/06/2018 2018NL01244 2018NE01192 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794001 7490 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA UBERLANDIA PERÍODO 20/11 A 23/11/2018. 2018OB02879 2018NE02286 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794002 7491 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIF. DIÁRIA PARA VITÓRIA NO PERÍODO 16/09 A 20/09/2018. 2018OB02611 2018NE02024 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794003 7492 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1181,6000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA ECOPORANGA DIAS 10 E 11/09/2018, MONTANHA DIA 12/09, PEDRO CANÁRIO DIA 13/09, VITÓRIA PERÍODO 16/09 A 19/09/2018 E JOÃO NEIVA PRÍODO 25/09 A 28/09/2018. 2018OB02228 2018NE01797 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794004 7493 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESP. C/ DIÁRIAS P/ SERVIDORA RITA DE CÁSSIA SANTOS COSTA SANTANA, EM 19/02 A 23/02/2018 2018OB00285 2018NE00247 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794005 7494 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS viagem para vitória no dia 27/04/2018 2018NL00738 2018NE00697 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794006 7495 2018 2018-07-20T00:00:00 1164,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA NO PERÍODO DE 16/07 A 18/07/2018 E PERÍODO DE 22/07 A 27/07/2018. 2018NE01404 2018NE01404 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794007 7496 2018 2018-04-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 23/04/2018. 2018NE00690 2018NE00690 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794008 7497 2018 2018-05-30T00:00:00 -364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA - VIAGEM NÃO REALIZADA. 2018NE00991 2018NE00902 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794009 7498 2018 2018-08-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO - DIA 04/08/2018. 2018NE01660 2018NE01660 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794010 7499 2018 2018-11-14T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA UBERLANDIA PERÍODO 20/11 A 23/11/2018. 2018NE02286 2018NE02286 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794011 7500 2018 2018-09-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - PERÍODO DE 07/05 A 09/05/2018. 2018NE00826 2018NE00826 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794012 7501 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA UBERLANDIA PERÍODO 20/11 A 23/11/2018. 2018NL02564 2018NE02286 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794013 7502 2018 2018-11-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VITÓRIA NOS DIAS 15 E 19/10/2018. 2018NE02073 2018NE02073 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794014 7503 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VILA PAVÃO, COLATINA E PEDRO CANÁRIO. NOS DIAS 13/06 , 14/06, 15/06. 2018NL01241 2018NE01191 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794015 7504 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 1164,8000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA NO PERÍODO DE 16/07 A 18/07/2018 E DE 22/07 A 27/07/2018. 2018NL01505 2018NE01404 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794016 7505 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO - DIA 04/08/2018. 2018OB02206 2018NE01660 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794017 7506 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 23/04/2018. 2018OB00844 2018NE00690 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794018 7507 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - NO DIA 04/06/2018. 2018NL00998 2018NE00999 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794019 7508 2018 2018-06-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VILA PAVÃO, COLATINA E PEDRO CANÁRIO. NOS DIAS 13/06 , 14/06, 15/06. 2018NE01191 2018NE01191 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794020 7509 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO - DIA 04/08/2018. 2018NL01820 2018NE01660 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794021 7510 2018 2018-09-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho p/ cobrir desp. c/ diária servidora Rita de CÁSSIA SANTOS COSTA SANT´ANA , EM 03/01/2018 2018NE00007 2018NE00007 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794022 7511 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 274,4000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VITÓRIA - DIAS 12, 13 E 26/11/2018. 2018OB02909 2018NE02284 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794023 7512 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1164,8000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA NO PERÍODO DE 16/07 A 18/07/2018 E DE 22/07 A 27/07/2018. 2018OB01711 2018NE01404 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794024 7513 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESP. C/ DIÁRIA SERVIDORA RITA DE CÁSSIA SANTOS COSTA SANTÁNA EM 15/01 E 23/01/2018 2018OB00250 2018NE00099 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794025 7514 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - NO DIA 04/06/2018. 2018OB01174 2018NE00999 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794026 7515 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO PERÍODO 03/04 A 04/04/2018. 2018OB00673 2018NE00591 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794027 7516 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VITÓRIA NOS DIAS 15 E 19/10/2018. 2018OB02596 2018NE02073 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794028 7517 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VILA PAVÃO, COLATINA E PEDRO CANÁRIO. NOS DIAS 13/06 , 14/06, 15/06. 2018OB01452 2018NE01191 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794029 7518 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - PERÍODO 04/09 A 06/09/2018. 2018OB02207 2018NE01747 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794030 7519 2018 2018-04-26T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS viagem para Vitória no período 02/05 a 03/05/2018. 2018NE00698 2018NE00698 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794031 7520 2018 2018-05-18T00:00:00 -834,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - PERÍODO DE 07/05 A 09/05/2018. 2018NE00901 2018NE00879 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794032 7521 2018 2018-06-25T00:00:00 655,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO PERÍODO 18/06 A 22/06/2018 2018NE01192 2018NE01192 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794033 7522 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA UBERLANDIA PERÍODO 20/11 A 23/11/2018. 2018OB02879 2018NE02286 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794034 7523 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 -509,5000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00668 2018NE02248 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794035 7524 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA UBERLANDIA PERÍODO 20/11 A 23/11/2018. 2018NL02564 2018NE02286 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794036 7525 2018 2018-11-14T00:00:00 -509,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA UBERLANDIA - PERÍODO 20/11 A 23/11/2018. 2018NE02282 2018NE02248 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794037 7526 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 -589,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00670 2018NE02283 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794038 7527 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 509,5000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA Uberlândia-MG, no período 20/11 a 23/11/2018. 2018NL02531 2018NE02248 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA UBERLANDIA PERÍODO 20/11 A 23/11/2018. 2018NE02286 2018NE02286 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794041 7530 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 -556,5000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00663 2018NE02248 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794042 7531 2018 2018-11-14T00:00:00 589,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA UBERLANDIA - PERÍODO 20/11 A 23/11/2018 2018NE02283 2018NE02283 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794043 7532 2018 2018-07-11T00:00:00 556,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA Uberlândia-MG, no período 20/11 a 23/11/2018. 2018NE02248 2018NE02248 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794044 7533 2018 2018-11-14T00:00:00 -589,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA UBEERLANDIA - PERÍODO 20/11 A 23/11/2018. 2018NE02285 2018NE02283 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794045 7534 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 589,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA UBERLANDIA - PERÍODO 20/11 A 23/11/2018 2018NL02563 2018NE02283 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794046 7535 2018 2018-08-11T00:00:00 -47,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE PARTE, POR TER FEITO Á MAIOR. 2018NE02259 2018NE02248 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337794047 7536 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.937-## 1 "" GETER DE ABREU RAMOS 8319501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias para militar que participou de Capacitação em Patrulha Maria da Penha no Auditório do 13º BPM em São Mateus, conforme CI/PMES/DDHPC/DCDH Nº 303/2018. 2018NL04247 2018NE02768 84072962 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PATRULHA MARIA DA PENHA A SER REALIZADO NO 13° BPM EM 30/11/2018. AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854338 337794048 7537 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.937-## 1 "" GETER DE ABREU RAMOS 8319501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a despesas com diárias para militar que participou de Capacitação em Patrulha Maria da Penha no Auditório do 13º BPM em São Mateus, conforme CI/PMES/DDHPC/DCDH Nº 303/2018. 2018OB06323 2018NE02768 84072962 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PATRULHA MARIA DA PENHA A SER REALIZADO NO 13° BPM EM 30/11/2018. AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854338 337794049 7538 2018 2018-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.937-## 1 "" GETER DE ABREU RAMOS 8319501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias para militar que participou de Capacitação em Patrulha Maria da Penha no Auditório do 13º BPM em São Mateus, conforme CI/PMES/DDHPC/DCDH Nº 303/2018. 2018NE02768 2018NE02768 84072962 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PATRULHA MARIA DA PENHA A SER REALIZADO NO 13° BPM EM 30/11/2018. AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854338 337794050 7539 2018 2018-12-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.304.787-## 1 "" DILSON SAGRILLO 8319513 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NE00053 2018NE00053 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 900919 337794051 7540 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.304.787-## 1 "" DILSON SAGRILLO 8319513 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018OB00053 2018NE00053 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 900919 337794052 7541 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.304.787-## 1 "" DILSON SAGRILLO 8319513 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NL00046 2018NE00053 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 900919 337794053 7542 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.304.787-## 1 "" DILSON SAGRILLO 8319513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00062 2018NE00071 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 900919 337794054 7543 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.304.787-## 1 "" DILSON SAGRILLO 8319513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00048 2018NE00045 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 900919 337794055 7544 2018 2018-05-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.304.787-## 1 "" DILSON SAGRILLO 8319513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00045 2018NE00045 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 900919 337794056 7545 2018 2018-08-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.304.787-## 1 "" DILSON SAGRILLO 8319513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00071 2018NE00071 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 900919 337794057 7546 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.304.787-## 1 "" DILSON SAGRILLO 8319513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00071 2018NE00071 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 900919 337794058 7547 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.304.787-## 1 "" DILSON SAGRILLO 8319513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00064 2018NE00064 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 900919 337794059 7548 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.304.787-## 1 "" DILSON SAGRILLO 8319513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00064 2018NE00064 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 900919 337794060 7549 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.304.787-## 1 "" DILSON SAGRILLO 8319513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00081 2018NE00071 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 900919 337794061 7550 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.304.787-## 1 "" DILSON SAGRILLO 8319513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00060 2018NE00058 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 900919 337794062 7551 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.304.787-## 1 "" DILSON SAGRILLO 8319513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00057 2018NE00058 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 900919 337794063 7552 2018 2018-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.304.787-## 1 "" DILSON SAGRILLO 8319513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00058 2018NE00058 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 900919 337794064 7553 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.304.787-## 1 "" DILSON SAGRILLO 8319513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00018 2018NE00058 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 900919 337794065 7554 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.304.787-## 1 "" DILSON SAGRILLO 8319513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00028 2018NE00071 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 900919 337794066 7555 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.304.787-## 1 "" DILSON SAGRILLO 8319513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00055 2018NE00064 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 900919 337794067 7556 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.304.787-## 1 "" DILSON SAGRILLO 8319513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00050 2018NE00058 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 900919 337794068 7557 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.304.787-## 1 "" DILSON SAGRILLO 8319513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00041 2018NE00045 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 900919 337794069 7558 2018 2018-10-24T00:00:00 60,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.603.497-## 1 "" NERILDA CORREA GOMES 8319531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 16/10/2018, DA SERVIDORA NERILDA CORREA GOMES - CNTH-NUTRIÇÃO - ESTIMATIVA/2018. 2018NE00608 2018NE00608 81318448 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA NERILDA CORREA GOMES - CNTH-NUTRIÇÃO - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS#/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1549006 337794070 7559 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.603.497-## 1 "" NERILDA CORREA GOMES 8319531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.:PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 16/10/2018, DA SERVIDORA NERILDA CORREA GOMES - CNTH-NUTRIÇÃO - ESTIMATIVA/2018. 2018NL00714 2018NE00608 81318448 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA NERILDA CORREA GOMES - CNTH-NUTRIÇÃO - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS#/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1549006 337794071 7560 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.603.497-## 1 "" NERILDA CORREA GOMES 8319531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.:PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 16/10/2018, DA SERVIDORA NERILDA CORREA GOMES - CNTH-NUTRIÇÃO - ESTIMATIVA/2018. 2018OB00939 2018NE00608 81318448 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA NERILDA CORREA GOMES - CNTH-NUTRIÇÃO - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS#/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1549006 337794072 7561 2018 2018-12-27T00:00:00 -4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.603.497-## 1 "" NERILDA CORREA GOMES 8319531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE. 2018NE00848 2018NE00608 81318448 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA NERILDA CORREA GOMES - CNTH-NUTRIÇÃO - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS#/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1549006 337794073 7562 2018 2018-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.455.057-## 1 "" MARCOS ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO 8319548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00333 2018NE00333 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM# 901055 337794074 7563 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.455.057-## 1 "" MARCOS ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO 8319548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00248 2018NE00246 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM# 901055 337794075 7564 2018 2018-02-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.455.057-## 1 "" MARCOS ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO 8319548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00246 2018NE00246 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM# 901055 337794076 7565 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.455.057-## 1 "" MARCOS ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO 8319548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00227 2018NE00246 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM# 901055 337794077 7566 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.455.057-## 1 "" MARCOS ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO 8319548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00355 2018NE00333 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM# 901055 337794078 7567 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.455.057-## 1 "" MARCOS ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO 8319548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00322 2018NE00333 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM# 901055 337794079 7568 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.172.477-## 1 "" ROSA MARIA PERINNI GALLO 8319553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11004 - Formação IQE para as Escolas Vivas - Data 02 a 04/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NL01288 2018NE01351 81483520 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 298594 337794080 7569 2018 2018-03-27T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.477-## 1 "" ROSA MARIA PERINNI GALLO 8319553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11004 - Formação IQE para as Escolas Vivas - Data 02 a 04/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NE01351 2018NE01351 81483520 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 298594 337794081 7570 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.172.477-## 1 "" ROSA MARIA PERINNI GALLO 8319553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11004 - Formação IQE para as Escolas Vivas - Data 02 a 04/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018OB01791 2018NE01351 81483520 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 298594 337794082 7571 2018 2018-09-03T00:00:00 542,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 780 ? 15 A 17/03/2018 - VITÓRIA P/ JOÃO PESSOA - PB - PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE 2018 DOS COORDENADORES E ANALISTAS DO SISTEMAS RENASCH - 2 DIÁRIAS ACRESCIDOS DE 20%. 2018NE01386 2018NE01386 81346387 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR IS 780 DE 09 DE MARÇO DE 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 415549 337794083 7572 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 542,4000 0,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 780 ? 15 A 17/03/2018 - VITÓRIA P/ JOÃO PESSOA - PB - PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE 2018 DOS COORDENADORES E ANALISTAS DO SISTEMAS RENAINF - 2 DIÁRIAS ACRESCIDOS DE 20%. 2018NL02048 2018NE01386 81346387 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR IS 780 DE 09 DE MARÇO DE 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 415549 337794084 7573 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 542,4000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 780 ? 15 A 17/03/2018 - VITÓRIA P/ JOÃO PESSOA - PB - PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE 2018 DOS COORDENADORES E ANALISTAS DO SISTEMAS RENAINF - 2 DIÁRIAS ACRESCIDOS DE 20%. 2018OB02739 2018NE01386 81346387 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR IS 780 DE 09 DE MARÇO DE 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 415549 337794085 7574 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3256 - SAÍDA 12/11/2018 E RETORNO 12/11/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13575 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337794086 7575 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01657 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337794087 7576 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1472 - DIA 30/05/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04670 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337794088 7577 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1034- DIA 19/04/2018 - DE VITORIA P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04025 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337794089 7578 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1595 - DIA 14/06/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06460 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337794090 7579 2018 2018-12-27T00:00:00 -164,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05385 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337794091 7580 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2989 - SAÍDA 10/10/2018 E RETORNO 10/10/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09740 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337794092 7581 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1700 - DIA 21/06/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06729 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337794093 7582 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3549 - SAÍDA 17/12/2018 E RETORNO 17/12/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB15232 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337794094 7583 2018 2018-09-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00260 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 415549 337794095 7584 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 860- DIA 04/04/2018 - DE VITORIA P/ SANTA TERESA- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02602 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 415549 337794096 7585 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2510 - SAÍDA 29/08/2018 E RETORNO DIA 29/08/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08108 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337794097 7586 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA IS 1472 - DIA 30/05/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018OB05799 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337794098 7587 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1498 - DATADA DE 22/05/2018 - VIX P/ MARECHAL FLORIANO EM 07/06/2018 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018OB06161 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337794099 7588 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2510 - SAÍDA 29/08/2018 E RETORNO DIA 29/08/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10061 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337794100 7589 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2989 - SAÍDA 10/10/2018 E RETORNO 10/10/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12036 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337794101 7590 2018 2018-04-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01759 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337794102 7591 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2052 - 19/07/2018- VIX P/ARACRUZ - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08137 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337794103 7592 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3525 - SAÍDA 12/12/2018 E RETORNO 12/12/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2018NL12531 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337794104 7593 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1595 - DIA 14/06/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05126 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337794105 7594 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3256 - SAÍDA 12/11/2018 E RETORNO 12/11/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10933 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337794106 7595 2018 2018-06-02T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00947 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 415549 337794107 7596 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3004 - SAÍDA 17/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09830 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337794108 7597 2018 2018-11-21T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO. 2018NE04473 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337794109 7598 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1700 - DIA 21/06/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05393 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337794110 7599 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1164 - DIA 30/04/2018 - DE VIX P/M. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04517 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337794111 7600 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1164 - DIA 30/04/2018 - DE VIX P/M. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03515 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337794112 7601 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3549 - SAÍDA 17/12/2018 E RETORNO 17/12/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12343 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337794113 7602 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3004 - SAÍDA 17/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12173 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337794114 7603 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3525 - SAÍDA 12/12/2018 E RETORNO 12/12/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2018OB15560 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337794115 7604 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3541 - SAÍDA 19/12/2018 E RETORNO 19/12/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB15129 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337794116 7605 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1034- DIA 19/04/2018 - DE VITORIA P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03153 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337794117 7606 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 860- DIA 04/04/2018 - DE VITORIA P/ SANTA TERESA- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03352 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 415549 337794118 7607 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1498 - DATADA DE 22/05/2018 - VIX P/ MARECHAL FLORIANO EM 07/06/2018 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04961 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337794119 7608 2018 2018-08-30T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03662 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337794120 7609 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2052 - 19/07/2018- VIX P/ARACRUZ - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06570 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337794121 7610 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3541 - SAÍDA 19/12/2018 E RETORNO 19/12/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12271 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337794122 7611 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3549 - SAÍDA 17/12/2018 E RETORNO DIA 17/12/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1/2 DIÁRIA. 2018NL12509 2018NE00260 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337794123 7612 2018 2018-09-01T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.647.137-## 1 "" LESSI NUNES DE MORAES BRAZ 8319557 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10465 - Treinamento Transporte escolar. Data: 09 a 12/01/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018NE00004 2018NE00004 80710026 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 387128 337794124 7613 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 -492,8000 0,0000 0,0000 ###.647.137-## 1 "" LESSI NUNES DE MORAES BRAZ 8319557 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00001 2018NE00004 80710026 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 387128 337794125 7614 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.647.137-## 1 "" LESSI NUNES DE MORAES BRAZ 8319557 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento - Solicitação de diária nº 10465 - Treinamento Transporte escolar. Data: 09 a 12/01/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018OB00001 2018NE00004 80710026 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 387128 337794126 7615 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.647.137-## 1 "" LESSI NUNES DE MORAES BRAZ 8319557 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação - Solicitação de diária nº 10465 - Treinamento Transporte escolar. Data: 09 a 12/01/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018NL00009 2018NE00004 80710026 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 387128 337794127 7616 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.647.137-## 1 "" LESSI NUNES DE MORAES BRAZ 8319557 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10465 - Treinamento Transporte escolar. Data: 09 a 12/01/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018NL00007 2018NE00004 80710026 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 387128 337794128 7617 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.987-## 1 "" JOSE PEDRO MOREIRA DIAS 8319593 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VILA VELHA, COMPARECER À SEDE DA GAECO, EM ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO Nº 040/2018. 2018NL01120 2018NE00841 82119520 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239723 337794129 7618 2018 2018-11-06T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.987-## 1 "" JOSE PEDRO MOREIRA DIAS 8319593 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA 2018NE00970 2018NE00841 82119520 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239723 337794130 7619 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.987-## 1 "" JOSE PEDRO MOREIRA DIAS 8319593 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VILA VELHA, PERÍODO 13/06/2018, COMPARECER À SEDE DA GAECO, EM ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO Nº 040/2018. 2018NL01323 2018NE00942 82119520 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239723 337794131 7620 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.987-## 1 "" JOSE PEDRO MOREIRA DIAS 8319593 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00065 2018NE00841 82119520 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239723 337794132 7621 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.987-## 1 "" JOSE PEDRO MOREIRA DIAS 8319593 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VILA VELHA, COMPARECER À SEDE DA GAECO, EM ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO Nº 040/2018. 2018OB01547 2018NE00841 82119520 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239723 337794133 7622 2018 2018-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.987-## 1 "" JOSE PEDRO MOREIRA DIAS 8319593 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VILA VELHA, PERÍODO 13/06/2018, COMPARECER À SEDE DA GAECO, EM ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO Nº 040/2018. 2018NE00942 2018NE00942 82119520 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239723 337794134 7623 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.987-## 1 "" JOSE PEDRO MOREIRA DIAS 8319593 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VILA VELHA, PERÍODO 13/06/2018, COMPARECER À SEDE DA GAECO, EM ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO Nº 040/2018. 2018OB01811 2018NE00942 82119520 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239723 337794135 7624 2018 2018-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.987-## 1 "" JOSE PEDRO MOREIRA DIAS 8319593 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VILA VELHA, COMPARECER À SEDE DA GAECO, EM ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO Nº 040/2018. 2018NE00841 2018NE00841 82119520 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239723 337794136 7625 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.597.987-## 1 "" JOSE PEDRO MOREIRA DIAS 8319593 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA 2018GD00065 2018NE00841 82119520 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239723 337794137 7626 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.389.467-## 1 "" VALQUIMAR RAASCH 8319630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIAS 02 À 03/05/2018, DAR TREINAMENTO SOBRE COMO REALIZAR PLANO DE AUDITORIA VERTICAL. 2018OB01225 2018NE00735 81795254 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2583089 337794138 7627 2018 2018-04-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.467-## 1 "" VALQUIMAR RAASCH 8319630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIAS 02 À 03/05/2018, DAR TREINAMENTO SOBRE COMO REALIZAR PLANO DE AUDITORIA VERTICAL. 2018NE00735 2018NE00735 81795254 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2583089 337794139 7628 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.389.467-## 1 "" VALQUIMAR RAASCH 8319630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIAS 02 À 03/05/2018, DAR TREINAMENTO SOBRE COMO REALIZAR PLANO DE AUDITORIA VERTICAL. 2018NL00900 2018NE00735 81795254 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2583089 337794140 7629 2018 2018-02-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 12/04/2018, PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DO SINDICOM. SUFIS-NE. 2018NE00605 2018NE00605 81353090 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337794141 7630 2018 2018-06-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 08/11/2018, CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PRIMEIRO SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA RURAL DO ES. SUFI-NE. 2018NE01582 2018NE01582 81353090 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337794142 7631 2018 2018-12-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 20/03/2018, REUNIÃO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL. SUFIS-NE. 2018NE00534 2018NE00534 81353090 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337794143 7632 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 20/03/2018, REUNIÃO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL. SUFIS-NE. 2018NL00503 2018NE00534 81353090 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337794144 7633 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 08/11/2018, CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PRIMEIRO SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA RURAL DO ES. SUFI-NE. 2018OB03625 2018NE01582 81353090 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337794145 7634 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 12/04/2018, PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DO SINDICOM. SUFIS-NE. 2018OB00947 2018NE00605 81353090 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337794146 7635 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA IBIRAÇU, DIA 01/11/2018, DILIGENCIA FISCAL. SUFIS-NE. 2018OB03546 2018NE01575 81353090 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337794147 7636 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 12/04/2018, PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DO SINDICOM. SUFIS-NE. 2018NL00659 2018NE00605 81353090 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337794148 7637 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA IBIRAÇU, DIA 01/11/2018, DILIGENCIA FISCAL. SUFIS-NE. 2018NL02585 2018NE01575 81353090 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337794149 7638 2018 2018-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA IBIRAÇU, DIA 01/11/2018, DILIGENCIA FISCAL. SUFIS-NE. 2018NE01575 2018NE01575 81353090 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337794150 7639 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 20/03/2018, REUNIÃO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL. SUFIS-NE. 2018OB00722 2018NE00534 81353090 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337794151 7640 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 08/11/2018, CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PRIMEIRO SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA RURAL DO ES. SUFI-NE. 2018NL02621 2018NE01582 81353090 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337794152 7641 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 380,8000 0,0000 ###.440.667-## 1 "" JUCELIA MARIA LOPES OLIVEIRA 8319652 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3137 - SAÍDA 17/10/2018 E RETORNO 19/10/2018, DE SANTA MARIA DE JETIBÁ P/ VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE VISTORIA EM VEÍCULOS - 2 E 1/2 DIÁRIAS + 30%. 2018OB12451 2018NE04071 83630015 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 3137/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3716520 337794153 7642 2018 2018-10-16T00:00:00 380,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.667-## 1 "" JUCELIA MARIA LOPES OLIVEIRA 8319652 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3137 - SAÍDA 17/10/2018 E RETORNO 19/10/2018, DE SANTA MARIA DE JETIBÁ P/ VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE VISTORIA EM VEÍCULOS - 2 E 1/2 DIÁRIAS + 30%. 2018NE04071 2018NE04071 83630015 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 3137/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3716520 337794154 7643 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 380,8000 0,0000 0,0000 ###.440.667-## 1 "" JUCELIA MARIA LOPES OLIVEIRA 8319652 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3137 - SAÍDA 17/10/2018 E RETORNO 19/10/2018, DE SANTA MARIA DE JETIBÁ P/ VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE VISTORIA EM VEÍCULOS - 2 E 1/2 DIÁRIAS + 30%. 2018NL10012 2018NE04071 83630015 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 3137/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3716520 337794155 7644 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.667-## 1 "" JUCELIA MARIA LOPES OLIVEIRA 8319652 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1228 - DIA 25/04/2018 - DE SANTA MARIA DE JETIBÁ P/ VIX - FINALIDADE REUNIÃO COM DIRETOR GERAL - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04595 2018NE01932 81799322 DESLOCAMENTO DO SERVIDORES - IS 1228/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3716520 337794156 7645 2018 2018-04-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.667-## 1 "" JUCELIA MARIA LOPES OLIVEIRA 8319652 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1228 - DIA 25/04/2018 - DE SANTA MARIA DE JETIBÁ P/ VIX - FINALIDADE REUNIÃO COM DIRETOR GERAL - 1/2 DIÁRIA. 2018NE01932 2018NE01932 81799322 DESLOCAMENTO DO SERVIDORES - IS 1228/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3716520 337794157 7646 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.667-## 1 "" JUCELIA MARIA LOPES OLIVEIRA 8319652 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1228 - DIA 25/04/2018 - DE SANTA MARIA DE JETIBÁ P/ VIX - FINALIDADE REUNIÃO COM DIRETOR GERAL - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03638 2018NE01932 81799322 DESLOCAMENTO DO SERVIDORES - IS 1228/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3716520 337794158 7647 2018 2018-06-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.109.467-## 1 "" MANOEL GUEDES BARREIRO 8319656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ICONHA NO DIA 02/07/2018. 2018NE00259 2018NE00259 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790300 337794159 7648 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.109.467-## 1 "" MANOEL GUEDES BARREIRO 8319656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ICONHA NO DIA 02/07/2018. 2018NL00392 2018NE00259 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790300 337794160 7649 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.109.467-## 1 "" MANOEL GUEDES BARREIRO 8319656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 12/12/2017 2018NL00012 2018NE00011 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790300 337794161 7650 2018 2018-09-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.109.467-## 1 "" MANOEL GUEDES BARREIRO 8319656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ARACRUZ, SÃO GABRIEL DA PALHA, SÃO DOM. DO NORTE NOS DIAS 25 A 26/09/2018 2018NE00390 2018NE00390 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790300 337794162 7651 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.109.467-## 1 "" MANOEL GUEDES BARREIRO 8319656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA JERONIMO MONTEIRO EM 21/06/2018. 2018NL00367 2018NE00246 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790300 337794163 7652 2018 2018-01-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.109.467-## 1 "" MANOEL GUEDES BARREIRO 8319656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA GOVERNADOR LINDEMBERG NO DIA 28/09/2018 2018NE00396 2018NE00396 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790300 337794164 7653 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.109.467-## 1 "" MANOEL GUEDES BARREIRO 8319656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA COLATINA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2018 2018OB00787 2018NE00331 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790300 337794165 7654 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.109.467-## 1 "" MANOEL GUEDES BARREIRO 8319656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ARACRUZ, SÃO GABRIEL DA PALHA, SÃO DOM. DO NORTE NOS DIAS 25 A 26/09/2018 2018OB00839 2018NE00390 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790300 337794166 7655 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.109.467-## 1 "" MANOEL GUEDES BARREIRO 8319656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA GOVERNADOR LINDEMBERG NO DIA 28/09/2018 2018OB00851 2018NE00396 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790300 337794167 7656 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.109.467-## 1 "" MANOEL GUEDES BARREIRO 8319656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CACHOEIRO NO DIA 20/10/2018 2018NL00679 2018NE00468 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790300 337794168 7657 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.109.467-## 1 "" MANOEL GUEDES BARREIRO 8319656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA GOVERNADOR LINDEMBERG NO DIA 28/09/2018 2018NL00590 2018NE00396 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790300 337794169 7658 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.109.467-## 1 "" MANOEL GUEDES BARREIRO 8319656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA GUAÇUÍ NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2018 2018NL00464 2018NE00303 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790300 337794170 7659 2018 2018-11-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.109.467-## 1 "" MANOEL GUEDES BARREIRO 8319656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 12/12/2017 2018NE00011 2018NE00011 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790300 337794171 7660 2018 2018-05-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.109.467-## 1 "" MANOEL GUEDES BARREIRO 8319656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA COLATINA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2018 2018NE00331 2018NE00331 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790300 337794172 7661 2018 2018-06-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.109.467-## 1 "" MANOEL GUEDES BARREIRO 8319656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA JERONIMO MONTEIRO EM 21/06/2018. 2018NE00246 2018NE00246 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790300 337794173 7662 2018 2018-11-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.109.467-## 1 "" MANOEL GUEDES BARREIRO 8319656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CACHOEIRO NO DIA 20/10/2018 2018NE00468 2018NE00468 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790300 337794174 7663 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.109.467-## 1 "" MANOEL GUEDES BARREIRO 8319656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ICONHA NO DIA 02/07/2018. 2018OB00587 2018NE00259 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790300 337794175 7664 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.109.467-## 1 "" MANOEL GUEDES BARREIRO 8319656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 12/12/2017 2018OB00026 2018NE00011 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA GUAÇUÍ NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2018 2018OB00687 2018NE00303 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790300 337794178 7667 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.109.467-## 1 "" MANOEL GUEDES BARREIRO 8319656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA JERONIMO MONTEIRO EM 21/06/2018. 2018OB00552 2018NE00246 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790300 337794179 7668 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.109.467-## 1 "" MANOEL GUEDES BARREIRO 8319656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CACHOEIRO NO DIA 20/10/2018 2018OB00997 2018NE00468 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790300 337794180 7669 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.109.467-## 1 "" MANOEL GUEDES BARREIRO 8319656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ARACRUZ, SÃO GABRIEL DA PALHA, SÃO DOM. DO NORTE NOS DIAS 25 A 26/09/2018 2018NL00579 2018NE00390 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790300 337794181 7670 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.109.467-## 1 "" MANOEL GUEDES BARREIRO 8319656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA COLATINA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2018 2018NL00529 2018NE00331 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790300 337794182 7671 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 01/08/2018 REF. A IS 1972/2018 2018GD00296 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794183 7672 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2450 - SAÍDA 28/08/2018 E RETORNO DIA 28/08/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10030 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794184 7673 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1721 - DIA 22/06/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05416 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794185 7674 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2411- SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 22/08/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07798 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794186 7675 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1558, DATADA DE 22/05/2018, MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 08/06/2018 - FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04968 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794187 7676 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 453 - 21 A 22/02/2018 - MIMOSO DO SUL PARA CASTELO E GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018NL01221 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794188 7677 2018 2018-10-23T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04158 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794189 7678 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2874 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 24/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO- 1/2 DIÁRIA. 2018OB11356 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794190 7679 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 388 - DIA 16/02/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01502 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794191 7680 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 629 - 08/03/2018 - MIMOSO DO SUL PARA MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02567 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794192 7681 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 932- DIA 04/04/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03405 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794193 7682 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 609 - 06/03/2018 - MIMOSO DO SUL P/CACHOEIRO ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02342 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794194 7683 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 713 - DIA 15/03/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02770 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794195 7684 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2955 - SAÍDA 11/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12076 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794196 7685 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 941 - DIA 05/04/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAIZES- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02752 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794197 7686 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1373 - DIA 18/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04282 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794198 7687 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1802 - 28/06/2018 - MIMOSO DO SUL P/MARATAIZES - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05813 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794199 7688 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1194 - DIA 04/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03757 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794200 7689 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2060 - 20/07/2018 - MIMOSO DO SUL P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06476 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794201 7690 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3393 - SAÍDA 23/11/2018 E RETORNO 23/11/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11316 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794202 7691 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1998 - 17/07/2018 - MIMOSO DO SUL P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07936 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794203 7692 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 297 - DIA 08/02/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01419 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794204 7693 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 476 - DIA 26/02/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01864 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794205 7694 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 711 - DIA 13/03/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02762 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794206 7695 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 712 - DIA 14/03/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02766 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794207 7696 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 947 - DIAS 06/04/2018- DE MIMOSO DO SUL P/C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB03555 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794208 7697 2018 2018-08-23T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03455 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794209 7698 2018 2018-06-25T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02785 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794210 7699 2018 2018-06-28T00:00:00 908,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço de empenho 2018NE02832 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794211 7700 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1886 - DIA 06/07/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06039 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794212 7701 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1998 - 17/07/2018 - MIMOSO DO SUL P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06399 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794213 7702 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1782 - 26/06/2018 - MIMOSO DO SUL P/CACHOEIRO ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07113 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794214 7703 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2610 - SAÍDA 12/09/2018 E RETORNO DIA 12/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10889 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794215 7704 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3158 - SAÍDA 30/10/2018 E RETORNO 30/10/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12866 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794216 7705 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3367 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13947 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794217 7706 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 454 - 23/02/2018 - MIMOSO DO SUL PARA CACH. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01695 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794218 7707 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 296 - MIMOSO DO SUL A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 06/02/2018 2018OB01366 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794219 7708 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 730- DIA 20/03/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02925 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794220 7709 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 647 - 08 A 09/03/2018 - MIMOSO DO SUL PARA GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA. 2018OB02560 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794221 7710 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1045 - DIA 20/04/2018 - DE M. DO SUL P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04191 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794222 7711 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1365 - DIA 17/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05388 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794223 7712 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1886 - DIA 06/07/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07401 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794224 7713 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1573 - DIA 13/06/2018 - MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06266 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794225 7714 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1802 - 28/06/2018 - MIMOSO DO SUL P/MARATAIZES - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07154 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794226 7715 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1231 - DIA 08/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04781 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794227 7716 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2004 - 18/07/2018 - MIMOSO DO SUL P/CASTELO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018OB08099 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794228 7717 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2060 - 20/07/2018 - MIMOSO DO SUL P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08078 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794229 7718 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2411- SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 22/08/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09723 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794230 7719 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2324/2018 - SAÍDA DIA 14/08/2018 E RETORNO DIA 14/08/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018OB09276 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794231 7720 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 834 - DIAS 26 A 27/03/2018 - M. DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE E GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA. 2018OB03098 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794232 7721 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 922 - DIA 03/04/2018 - DE M. DO SUL P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02655 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794233 7722 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3096 - SAÍDA 23/10/2018 E RETORNO 23/10/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10148 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794234 7723 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1126 - 26/04/2018 - MIMOSO DO SUL P/GUAÇUI - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL03506 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794235 7724 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 388 - DIA 16/02/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01042 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794236 7725 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1194 - DIA 04/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04742 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794237 7726 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1380 - DIA 22/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05555 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794238 7727 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1868 - DIA 03/07/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07377 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794239 7728 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1365 - DIA 17/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04241 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794240 7729 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1252 - DIA 15/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04111 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794241 7730 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1115 - DIA 25/04/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/B.JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03499 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794242 7731 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3166 - SAÍDA 29/10/2018 E RETORNO 29/10/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10414 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794243 7732 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 272 - DIA 01/02/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01211 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794244 7733 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 955 - DIAS 10 E 11/04/2018- DE MIMOSO DO SUL P/C. ITAPEMIRIM E GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 DIÁRIA. 2018OB03566 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794245 7734 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1252 - DIA 15/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05197 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794246 7735 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1412 - DIA 25/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05710 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794247 7736 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1564 - DIA 12/06/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06149 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794248 7737 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2140, DESLOCAMENTO DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 31/07, RETORNO NO MESMO DIA. 2018OB08625 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794249 7738 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2922 - SAÍDA 05/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2018OB11685 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794250 7739 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2955 - SAÍDA 11/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09779 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794251 7740 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1012 - DIA 17/04/2018 - DE M. DO SUL P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03059 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794252 7741 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2609 - SAÍDA 11/09/2018 E RETORNO DIA 11/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08752 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794253 7742 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3358 - SAÍDA 20/11/2018 E RETORNO 20/11/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11268 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794254 7743 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1012 - DIA 17/04/2018 - DE M. DO SUL P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03934 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794255 7744 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1126 - 26/04/2018 - MIMOSO DO SUL P/GUAÇUI - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB04484 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794256 7745 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1684 - DIA 19/06/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06645 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794257 7746 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2138 - DIA 26/07/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08448 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794258 7747 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1547 - DIA 07/06/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06223 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794259 7748 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2139 - DIA 27/07/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08457 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794260 7749 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1972 - 12/07/2018 - MIMOSO DO SUL P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018OB07843 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794261 7750 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 273 - DIA 02/02/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01212 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794262 7751 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 477 ? 27/02/2018 - MIMOSO DO SUL P/ CACH. DE ITAP.- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01880 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794263 7752 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2325/2018 - SAÍDA DIA 16/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018OB09289 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794264 7753 2018 2018-08-29T00:00:00 676,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03566 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794265 7754 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2263 - DIA 10/08/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07249 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794266 7755 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1779- DIA 25/06/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05825 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794267 7756 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 712 - DIA 14/03/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02072 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794268 7757 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2954 - SAÍDA 09/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE MIMOSO DO SUL P/CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09729 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794269 7758 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2527 - SAÍDA 04/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10246 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794270 7759 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2451 - SAIDA 31/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10011 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794271 7760 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1503 - DIA 05/06/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06068 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794272 7761 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 629 - 08/03/2018 - MIMOSO DO SUL PARA MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01931 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794273 7762 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1476 - DIAS 28/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04627 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794274 7763 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1038 - DIA 19/04/2018 - DE M. DO SUL P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04201 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794275 7764 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 941 - DIA 05/04/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAIZES- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03531 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794276 7765 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1476 - DIAS 28/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05773 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794277 7766 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1256 - DIA 16/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05294 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794278 7767 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1779- DIA 25/06/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07165 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794279 7768 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2612 - SAÍDA 14/09/2018 E RETORNO DIA 14/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08758 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794280 7769 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2610 - SAÍDA 12/09/2018 E RETORNO DIA 12/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08754 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794281 7770 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2875 - SAÍDA 25/09/2018 E RETORNO 25/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09218 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794282 7771 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00296 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794283 7772 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2611 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08756 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794284 7773 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 834 - DIAS 26 A 27/03/2018 - VIX P/ BOM JESUS DO NORTE E GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA. 2018NL02383 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794285 7774 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1231 - DIA 08/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03815 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794286 7775 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1868 - DIA 03/07/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06008 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794287 7776 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 647 - 08 A 09/03/2018 - MIMOSO DO SUL PARA GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA. 2018NL01938 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794288 7777 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3385 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 22/11/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13973 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794289 7778 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1721 - DIA 22/06/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06752 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794290 7779 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 11/07/2018 REF. A IS 1514/2018 2018GD00249 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794291 7780 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2412- SAÍDA DIA 24/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09809 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794292 7781 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2263 - DIA 10/08/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08937 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794293 7782 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2261 - DIA 07/08/2018 E RETORNO DIA 07/08/2018 DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08886 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794294 7783 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2449 - SAÍDA 27/08/2018 E RETORNO DIA 27/08/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10077 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794295 7784 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2609 - SAÍDA 11/09/2018 E RETORNO DIA 11/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10887 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794296 7785 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2611 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10891 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794297 7786 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2921 - SAÍDA 02/10/2018 E RETORNO 02/10/2018, DE MIMISO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09461 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794298 7787 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00604 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794299 7788 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1248 - DIA 11/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL03987 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794300 7789 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 713 - DIA 15/03/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02075 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794301 7790 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2261 - DIA 07/08/2018 E RETORNO DIA 07/08/2018 DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07213 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794302 7791 2018 2018-02-20T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01120 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794303 7792 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3385 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 22/11/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11307 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794304 7793 2018 2018-02-04T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01632 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794305 7794 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1573 - DATADA DE 23/05/2018 - MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE EM 13/06/2118 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04989 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794306 7795 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2410- SAÍDA DIA 21/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09700 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794307 7796 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3393 - SAÍDA 23/11/2018 E RETORNO 23/11/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13982 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794308 7797 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3274 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 13/11/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13608 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794309 7798 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3193 - SAÍDA 09/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13365 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794310 7799 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OS EXAMINADORES DO INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00038 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794311 7800 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2451 - SAIDA 31/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08163 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794312 7801 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1375- DIA 18/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05433 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794313 7802 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2324/2018 - SAÍDA DIA 14/08/2018 E RETORNO DIA 14/08/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018NL07420 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794314 7803 2018 2018-07-05T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIARIAS 2018NE02087 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794315 7804 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2138 - DIA 26/07/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06788 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794316 7805 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 451 - 20/02/2018 - MIMOSO DO SUL PARA CACH. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01217 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794317 7806 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 272 - DIA 01/02/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00789 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794318 7807 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1412 - DIA 25/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04545 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794319 7808 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3097- SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10190 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794320 7809 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1503 - DIA 05/06/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04866 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794321 7810 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 730- DIA 20/03/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02193 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794322 7811 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3096 - SAÍDA 23/10/2018 E RETORNO 23/10/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12614 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794323 7812 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3358 - SAÍDA 20/11/2018 E RETORNO 20/11/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13938 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794324 7813 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 609 - 06/03/2018 - MIMOSO DO SUL P/CACHOEIRO ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01770 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794325 7814 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1514 - DIA 06/06/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04893 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794326 7815 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2696 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 18/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08916 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794327 7816 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3192 - SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 08/11/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10777 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794328 7817 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1564 - DATADA DE 23/05/2018 - MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 12/06/2118 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04998 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794329 7818 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2888 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09264 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794330 7819 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1514 - DIA 06/06/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06064 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794331 7820 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 23/10/2018 REF. A IS 2527/2018 2018GD00456 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794332 7821 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3097- SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12636 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794333 7822 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2954 - SAÍDA 09/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE MIMOSO DO SUL P/CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12026 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794334 7823 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3026 - SAÍDA 19/10/2018 E RETORNO 19/10/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12326 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794335 7824 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3431 - SAÍDA 27/11/2018 E RETORNO 27/11/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14018 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794336 7825 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 453 - 21 A 22/02/2018 - MIMOSO DO SUL PARA CASTELO E GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018OB01693 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794337 7826 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1380 - DIA 22/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04436 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794338 7827 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 932- DIA 04/04/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02661 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794339 7828 2018 2018-03-04T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A EXAMINADOR DO INTERIOR (MIMOSO DO SUL). 2018NE01644 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794340 7829 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1891 - DIA 10/07/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06281 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794341 7830 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2140, DESLOCAMENTO DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 31/07, RETORNO NO MESMO DIA. 2018NL06945 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794342 7831 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1045 - DIA 20/04/2018 - DE M. DO SUL P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03228 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794343 7832 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1256 - DIA 16/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04177 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794344 7833 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2325/2018 - SAÍDA DIA 16/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018NL07434 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794345 7834 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3026 - SAÍDA 19/10/2018 E RETORNO 19/10/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09945 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794346 7835 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1684 - DIA 19/06/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05342 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794347 7836 2018 2018-12-27T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05435 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794348 7837 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3158 - SAÍDA 30/10/2018 E RETORNO 30/10/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10409 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794349 7838 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1972 - 12/07/2018 - MIMOSO DO SUL P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL06313 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794350 7839 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1547 - DIA 07/06/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05055 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794351 7840 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00456 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794352 7841 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1782 - 26/06/2018 - MIMOSO DO SUL P/CACHOEIRO ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05768 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794353 7842 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2262 - DIA 09/08/2018 E RETORNO DIA 09/08/2018 DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAIZES COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08924 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794354 7843 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2921 - SAÍDA 02/10/2018 E RETORNO 02/10/2018, DE MIMISO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11671 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794355 7844 2018 2018-04-04T00:00:00 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01734 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794356 7845 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 922 - DIA 03/04/2018 - DE M. DO SUL P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03442 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794357 7846 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1248 - DIA 11/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB04932 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794358 7847 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 297 - DIA 08/02/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01005 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794359 7848 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1241 - DIA 10/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAIZES- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04019 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794360 7849 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3274 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 13/11/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10958 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794361 7850 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2137 - DIAS 24/07/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06768 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794362 7851 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2139 - DIA 27/07/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06797 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794363 7852 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2876 - SAÍDA 28/09/2018 E RETORNO 28/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09247 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794364 7853 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 947 - DIAS 06/04/2018- DE MIMOSO DO SUL P/C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL02770 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794365 7854 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 955 - DIAS 10 E 11/04/2018- DE MIMOSO DO SUL P/C. ITAPEMIRIM E GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 DIÁRIA. 2018NL02782 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794366 7855 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00249 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794367 7856 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 296 - MIMOSO DO SUL A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 06/02/2018 2018NL00943 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794368 7857 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2527 - SAÍDA 04/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08339 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794369 7858 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2874 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 24/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO- 1/2 DIÁRIA. 2018NL09201 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794370 7859 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 451 - 20/02/2018 - MIMOSO DO SUL PARA CACH. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01691 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794371 7860 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2876 - SAÍDA 28/09/2018 E RETORNO 28/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11400 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794372 7861 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3192 - SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 08/11/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13367 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794373 7862 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2137 - DIAS 24/07/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08430 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794374 7863 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2004 - 18/07/2018 - MIMOSO DO SUL P/CASTELO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018NL06529 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794375 7864 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2450 - SAÍDA 28/08/2018 E RETORNO DIA 28/08/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08089 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794376 7865 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMIS 273 - DIA 02/02/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00791 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794377 7866 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 454 - 23/02/2018 - MIMOSO DO SUL PARA CACH. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01225 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794378 7867 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2922 - SAÍDA 05/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2018NL09481 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794379 7868 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2449 - SAÍDA 27/08/2018 E RETORNO DIA 27/08/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08179 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794380 7869 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1115 - DIA 25/04/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/B.JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04477 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794381 7870 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1241 - DIA 10/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAIZES- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04958 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794382 7871 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1558, DATADA DE 22/05/2018, MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 08/06/2018 - FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018OB06167 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794383 7872 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1891 - DIA 10/07/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07811 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794384 7873 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2888 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11415 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794385 7874 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2875 - SAÍDA 25/09/2018 E RETORNO 25/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11371 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794386 7875 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2696 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 18/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11057 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794387 7876 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2410- SAÍDA DIA 21/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07796 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794388 7877 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 711 - DIA 13/03/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02067 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794389 7878 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2412- SAÍDA DIA 24/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07800 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794390 7879 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3367 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11278 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794391 7880 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 476 - DIA 26/02/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01435 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794392 7881 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 477 ? 27/02/2018 - MIMOSO DO SUL P/ CACH. DE ITAP.- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01451 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794393 7882 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2612 - SAÍDA 14/09/2018 E RETORNO DIA 14/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10893 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794394 7883 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3166 - SAÍDA 29/10/2018 E RETORNO 29/10/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12871 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794395 7884 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1375- DIA 18/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04293 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794396 7885 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2262 - DIA 09/08/2018 E RETORNO DIA 09/08/2018 DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAIZES COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07222 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794397 7886 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1038 - DIA 19/04/2018 - DE M. DO SUL P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03207 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794398 7887 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3431 - SAÍDA 27/11/2018 E RETORNO 27/11/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11360 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794399 7888 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3193 - SAÍDA 09/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10775 2018NE00038 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337794400 7889 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 813,6000 0,0000 ###.898.567-## 1 "" HERBERT SIMOES RODRIGUES 8319690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO LUIS/MA, PERÍODO 26 À 01/03/2018, PARTICIPAR DA 1ª GF MF 2018. SERVIDOR HERBERT SIMÕES RODRIGUES. 2018OB00407 2018NE00361 81081561 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2698471 337794401 7890 2018 2018-04-09T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.898.567-## 1 "" HERBERT SIMOES RODRIGUES 8319690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA RECIFE, DIAS 10 À 14/09/2018, PARA PARTICIPAR DA 3ª REGIÃO GT MF 2018. 2018NE01396 2018NE01396 81081561 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2698471 337794402 7891 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.898.567-## 1 "" HERBERT SIMOES RODRIGUES 8319690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA RIO DE JANEIRO, DIAS 05 À 08/06/2018, PARTICIPAR 2ª REUNIÃO GT MF 2018. 2018NL01197 2018NE00893 81081561 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2698471 337794403 7892 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 813,6000 0,0000 0,0000 ###.898.567-## 1 "" HERBERT SIMOES RODRIGUES 8319690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO LUIS/MA, PERÍODO 26 À 01/03/2018, PARTICIPAR DA 1ª GF MF 2018. SERVIDOR HERBERT SIMÕES RODRIGUES. 2018NL00259 2018NE00361 81081561 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2698471 337794404 7893 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.898.567-## 1 "" HERBERT SIMOES RODRIGUES 8319690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA RIO DE JANEIRO, DIAS 05 À 08/06/2018, PARTICIPAR 2ª REUNIÃO GT MF 2018. 2018OB01630 2018NE00893 81081561 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2698471 337794405 7894 2018 2018-05-24T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.898.567-## 1 "" HERBERT SIMOES RODRIGUES 8319690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA RIO DE JANEIRO, DIAS 05 À 08/05/2018, PARTICIPAR 2ª REUNIÃO GT MF 2018. 2018NE00885 2018NE00885 81081561 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2698471 337794406 7895 2018 2018-05-24T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.898.567-## 1 "" HERBERT SIMOES RODRIGUES 8319690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA RIO DE JANEIRO, DIAS 05 À 08/06/2018, PARTICIPAR 2ª REUNIÃO GT MF 2018. 2018NE00893 2018NE00893 81081561 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2698471 337794407 7896 2018 2018-02-15T00:00:00 813,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.898.567-## 1 "" HERBERT SIMOES RODRIGUES 8319690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO LUIS/MA, PERÍODO 26 À 01/03/2018, PARTICIPAR DA 1ª GF MF 2018. SERVIDOR HERBERT SIMÕES RODRIGUES. 2018NE00361 2018NE00361 81081561 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2698471 337794408 7897 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.898.567-## 1 "" HERBERT SIMOES RODRIGUES 8319690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA RIO DE JANEIRO, DIAS 05 À 08/05/2018, PARTICIPAR 2ª REUNIÃO GT MF 2018. 2018NL01190 2018NE00885 81081561 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2698471 337794409 7898 2018 2018-05-24T00:00:00 -949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.898.567-## 1 "" HERBERT SIMOES RODRIGUES 8319690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE DIÁRIAS PARA RIO DE JANEIRO, DIAS 05/ À 08/05/2018. 2018NE00894 2018NE00885 81081561 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2698471 337794410 7899 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.898.567-## 1 "" HERBERT SIMOES RODRIGUES 8319690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA RECIFE, DIAS 10 À 14/09/2018, PARA PARTICIPAR DA 3ª REGIÃO GT MF 2018. 2018OB02865 2018NE01396 81081561 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2698471 337794411 7900 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.898.567-## 1 "" HERBERT SIMOES RODRIGUES 8319690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA RECIFE, DIAS 10 À 14/09/2018, PARA PARTICIPAR DA 3ª REGIÃO GT MF 2018. 2018NL02126 2018NE01396 81081561 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2698471 337794412 7901 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 -949,2000 0,0000 0,0000 ###.898.567-## 1 "" HERBERT SIMOES RODRIGUES 8319690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00158 2018NE00885 81081561 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2698471 337794413 7902 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.026.167-## 1 "" ANDRESSA BONATTO BAPTISTINI 8319691 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13031 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018NL07983 2018NE06362 2018016127573 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282185 337794414 7903 2018 2018-12-13T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.026.167-## 1 "" ANDRESSA BONATTO BAPTISTINI 8319691 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13031 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018NE06362 2018NE06362 2018016127573 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282185 337794415 7904 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.026.167-## 1 "" ANDRESSA BONATTO BAPTISTINI 8319691 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11077 - Participar da Formação de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - CAED 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018OB01975 2018NE01483 81562543 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282185 337794416 7905 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.026.167-## 1 "" ANDRESSA BONATTO BAPTISTINI 8319691 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13031 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018OB09183 2018NE06362 2018016127573 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282185 337794417 7906 2018 2018-06-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.026.167-## 1 "" ANDRESSA BONATTO BAPTISTINI 8319691 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11077 - Participar da Formação de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - CAED 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NE01483 2018NE01483 81562543 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282185 337794418 7907 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.026.167-## 1 "" ANDRESSA BONATTO BAPTISTINI 8319691 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa da solicitação de diária n. 12234 - Formação dos Protocolos do Circuito Gestão do Programa Jovem de Futuro. - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data 03 a 06/09/2018. 2018NL05150 2018NE04236 83102930 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº681/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282185 337794419 7908 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.026.167-## 1 "" ANDRESSA BONATTO BAPTISTINI 8319691 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa da solicitação de diária n. 12234 - Formação dos Protocolos do Circuito Gestão do Programa Jovem de Futuro. - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data 03 a 06/09/2018. 2018OB06028 2018NE04236 83102930 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº681/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282185 337794420 7909 2018 2018-08-22T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.026.167-## 1 "" ANDRESSA BONATTO BAPTISTINI 8319691 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12234 - Formação dos Protocolos do Circuito Gestão do Programa Jovem de Futuro. - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data 03 a 06/09/2018. 2018NE04236 2018NE04236 83102930 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº681/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282185 337794421 7910 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.026.167-## 1 "" ANDRESSA BONATTO BAPTISTINI 8319691 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11077 - Participar da Formação de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - CAED 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NL01485 2018NE01483 81562543 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282185 337794422 7911 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.134.817-## 1 "" ROGER CASTILHO SOARES 8319693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 13/08/2018 2018OB02550 2018NE01029 81045778 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2939576 337794423 7912 2018 2018-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.134.817-## 1 "" ROGER CASTILHO SOARES 8319693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 22/08/2018 2018NE01054 2018NE01054 81045778 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2939576 337794424 7913 2018 2018-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.134.817-## 1 "" ROGER CASTILHO SOARES 8319693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 25/05/2018 2018NE00707 2018NE00707 81045778 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2939576 337794425 7914 2018 2018-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.134.817-## 1 "" ROGER CASTILHO SOARES 8319693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 04/04/2018 - VITÓRIA - ES 2018NE00464 2018NE00464 81045778 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2939576 337794426 7915 2018 2018-02-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.134.817-## 1 "" ROGER CASTILHO SOARES 8319693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 19/02/2018 - VITÓRIA - ES 2018NE00231 2018NE00231 81045778 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2939576 337794427 7916 2018 2018-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.134.817-## 1 "" ROGER CASTILHO SOARES 8319693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 31/10/2018 2018NE01491 2018NE01491 81045778 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2939576 337794428 7917 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.134.817-## 1 "" ROGER CASTILHO SOARES 8319693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 04/04/2018 - VITÓRIA - ES 2018OB00861 2018NE00464 81045778 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2939576 337794429 7918 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.134.817-## 1 "" ROGER CASTILHO SOARES 8319693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 13/08/2018 2018NL01633 2018NE01029 81045778 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2939576 337794430 7919 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.134.817-## 1 "" ROGER CASTILHO SOARES 8319693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 19/02/2018 - VITÓRIA - ES 2018NL00270 2018NE00231 81045778 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 25/05/2018 2018NL01004 2018NE00707 81045778 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2939576 337794433 7922 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.134.817-## 1 "" ROGER CASTILHO SOARES 8319693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 22/08/2018 2018NL01648 2018NE01054 81045778 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 22/08/2018 2018OB02573 2018NE01054 81045778 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2939576 337794436 7925 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.134.817-## 1 "" ROGER CASTILHO SOARES 8319693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 25/05/2018 2018OB01528 2018NE00707 81045778 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 31/10/2018 2018OB03692 2018NE01491 81045778 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2939576 337794439 7928 2018 2018-09-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.134.817-## 1 "" ROGER CASTILHO SOARES 8319693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 13/08/2018 2018NE01029 2018NE01029 81045778 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 20/08/2018 2018NL01646 2018NE01048 81045778 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2939576 337794442 7931 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.134.817-## 1 "" ROGER CASTILHO SOARES 8319693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 07/11/2018 2018NL02332 2018NE01478 81045778 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2939576 337794446 7935 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR DA SEP ANANIAS DE OLIVEIRA PARA VIAGEM À GUARAPARI E ICONHA NO DIA 24/05/2018 - CONDUZIR OS SERVIDORES DA SUBEPP PARA PARTICIPAR DE VISITAS ÀS OBRAS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NL00237 2018NE00165 82127522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894661 337794447 7936 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR DA SEP ANANIAS DE OLIVEIRA PARA VIAGEM À GUARAPARI E ICONHA NO DIA 24/05/2018 - CONDUZIR OS SERVIDORES DA SUBEPP PARA PARTICIPAR DE VISITAS ÀS OBRAS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018OB00368 2018NE00165 82127522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894661 337794448 7937 2018 2018-05-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR DA SEP ANANIAS DE OLIVEIRA PARA VIAGEM À GUARAPARI E ICONHA NO DIA 24/05/2018 - CONDUZIR OS SERVIDORES DA SUBEPP PARA PARTICIPAR DE VISITAS ÀS OBRAS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NE00165 2018NE00165 82127522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894661 337794449 7938 2018 2018-05-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR DA SEP ANANIAS DE OLIVEIRA PARA VIAGEM À JOÃO NEIVA E SANTA TERESA NO DIA 17 DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018 - CONDUZIR OS SERVIDORES DA SUBEPP À VISITA À OBRAS DOS GOVERNO DO ESTADO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NE00159 2018NE00159 82067864 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894661 337794450 7939 2018 2018-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR DA SEP ANANIAS DE OLIVEIRA PARA VIAGEM À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 10 DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018 - CONDUZIR OS SERVIDORES DA SER À VISITA E VISTORIA AOS LOCAIS QUE PODERÃO SEDIAR O EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NE00155 2018NE00155 81913788 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894661 337794451 7940 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR DA SEP ANANIAS DE OLIVEIRA PARA VIAGEM À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 10 DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018 - CONDUZIR OS SERVIDORES DA SER À VISITA E VISTORIA AOS LOCAIS QUE PODERÃO SEDIAR O EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018OB00317 2018NE00155 81913788 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894661 337794452 7941 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR DA SEP ANANIAS DE OLIVEIRA PARA VIAGEM À JOÃO NEIVA E SANTA TERESA NO DIA 17 DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018 - CONDUZIR OS SERVIDORES DA SUBEPP À VISITA À OBRAS DOS GOVERNO DO ESTADO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018OB00352 2018NE00159 82067864 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894661 337794453 7942 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR DA SEP ANANIAS DE OLIVEIRA PARA VIAGEM À JOÃO NEIVA E SANTA TERESA NO DIA 17 DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018 - CONDUZIR OS SERVIDORES DA SUBEPP À VISITA À OBRAS DOS GOVERNO DO ESTADO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NL00226 2018NE00159 82067864 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894661 337794454 7943 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REDE CUIDAR, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 05/04/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA A FL.01. 2018NL00148 2018NE00109 81573529 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894661 337794455 7944 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR DA SEP ANANIAS DE OLIVEIRA PARA VIAGEM À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 10 DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018 - CONDUZIR OS SERVIDORES DA SER À VISITA E VISTORIA AOS LOCAIS QUE PODERÃO SEDIAR O EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NL00213 2018NE00155 81913788 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894661 337794456 7945 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR DA SEP ANANIAS DE OLIVEIRA PARA VIAGEM À COLATINA E LINHARES/ES NO DIA 08 DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018 - VISITA E VISTORIA AOS LOCAIS QUE PODERÃO SEDIAR O EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NL00212 2018NE00154 81913834 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894661 337794457 7946 2018 2018-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA PARA VIAGEM À COLATINA E LINHARES/ES NO DIA 08 DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018 - VISITA E VISTORIA AOS LOCAIS QUE PODERÃO SEDIAR O EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NE00154 2018NE00154 81913834 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894661 337794458 7947 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP ANANIAS DE OLIVEIRA À COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - CONDUZIR OS SERVIDORES DA SUBEPP/SEP NA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. 2018NL00289 2018NE00204 82319383 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894661 337794459 7948 2018 2018-07-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP ANANIAS DE OLIVEIRA À COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - CONDUZIR OS SERVIDORES DA SUBEPP/SEP NA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NE00204 2018NE00204 82319383 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894661 337794460 7949 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP ANANIAS DE OLIVEIRA À COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - CONDUZIR OS SERVIDORES DA SUBEPP/SEP NA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. 2018OB00438 2018NE00204 82319383 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894661 337794461 7950 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REDE CUIDAR, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 05/04/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA A FL.01. 2018OB00233 2018NE00109 81573529 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894661 337794462 7951 2018 2018-03-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REDE CUIDAR, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 05/04/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA A FL.01. 2018NE00109 2018NE00109 81573529 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894661 337794463 7952 2018 2018-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP ANANIAS DE OLIVEIRA À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - CONDUZIR OS SERVIDORES DA SUBEPP/SEP NA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NE00233 2018NE00233 82392510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894661 337794464 7953 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP ANANIAS DE OLIVEIRA À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - CONDUZIR OS SERVIDORES DA SUBEPP/SEP NA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018OB00465 2018NE00233 82392510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894661 337794465 7954 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP ANANIAS DE OLIVEIRA À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - CONDUZIR OS SERVIDORES DA SUBEPP/SEP NA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NL00319 2018NE00233 82392510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894661 337794466 7955 2018 2018-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR DA SEP ANANIAS DE OLIVEIRA PARA VIAGEM À SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 11 DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018 - CONDUZIR OS SERVIDORES DA SER À VISITA E VISTORIA AOS LOCAIS QUE PODERÃO SEDIAR O EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NE00156 2018NE00156 81913761 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894661 337794467 7956 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR DA SEP ANANIAS DE OLIVEIRA PARA VIAGEM À SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 11 DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018 - CONDUZIR OS SERVIDORES DA SER À VISITA E VISTORIA AOS LOCAIS QUE PODERÃO SEDIAR O EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018OB00321 2018NE00156 81913761 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894661 337794468 7957 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR DA SEP ANANIAS DE OLIVEIRA PARA VIAGEM À SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 11 DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018 - CONDUZIR OS SERVIDORES DA SER À VISITA E VISTORIA AOS LOCAIS QUE PODERÃO SEDIAR O EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NL00214 2018NE00156 81913761 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894661 337794469 7958 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR DA SEP ANANIAS DE OLIVEIRA PARA VIAGEM À COLATINA E LINHARES/ES NO DIA 08 DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018 - CONDUZIR OS SERVIDORES DA SEP À VISITA E VISTORIA AOS LOCAIS QUE PODERÃO SEDIAR O EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018OB00316 2018NE00154 81913834 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894661 337794470 7959 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, QUE IRÁ PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2019, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 28 DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (FL.01) NOS AUTOS. 2018OB00505 2018NE00254 82463980 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894661 337794471 7960 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, QUE IRÁ PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2019, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 28 DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (FL.01) NOS AUTOS. 2018NL00348 2018NE00254 82463980 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894661 337794472 7961 2018 2018-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, QUE IRÁ PARTICIPAR DAS AUDI~ENCIAS PÚBLICAS 2018 PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2019, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 28 DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (FL.01) NOS AUTOS. 2018NE00254 2018NE00254 82463980 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894661 337794473 7962 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 13 A 14/09/2018, DESTINO COLATINA, BAIXO GUANDU, SANTA TERESA, JOÃO NEIVA E IBIRAÇU/ES, PARA REALIZAR VISITA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO AOS MUNICÍPIOS. 2018OB01263 2018NE00246 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794474 7963 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00135 2018NE00513 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794475 7964 2018 2018-12-28T00:00:00 -1300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADO NO ANO DE 2018 2018NE00814 2018NE00618 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2129 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794476 7965 2018 2018-10-16T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00513 2018NE00513 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794477 7966 2018 2018-12-28T00:00:00 -65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADO NO ANO DE 2018 2018NE00805 2018NE00513 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794478 7967 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA, DESTINO JOÃO NEIVA/ES NO DIA 25/10/2018. PARA LANAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA. 2018NL01380 2018NE00513 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794479 7968 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DE DIÁRIA NO DIA 19/06/2018. DESTINO PEDRO CANÁRIO-ES. PARA REALIZAR O SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO PARA ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA. " 2018NL00676 2018NE00246 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794480 7969 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 28/03/2018, DESTINO JOÃO NEIVA/ES, PARA REALIZAR OFICINA MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E PLANO DE AÇÃO. 2018NL00294 2018NE00246 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794481 7970 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 02/03/2018, DESTINO CASTELO/ES, PARA REALIZAR SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SENSIBILIDADE E MOBILIZAÇÃO. 2018OB00303 2018NE00246 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794482 7971 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 28/02/2018, DESTINO APIACÁ/ES, PARA REALIZAR SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO. 2018OB00312 2018NE00246 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794483 7972 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 28/03/2018, DESTINO JOÃO NEIVA/ES, PARA REALIZAR OFICINA MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E PLANO DE AÇÃO. 2018OB00337 2018NE00246 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794484 7973 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -65,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS OB NÃO CUMPRIDA PELO BANCO, POIS O CONTRATO DE OBN DO FEAS ESTAVA NO MODO TESTE NO SISTEMA DO BANCO DO BRASIL. 2018GD00023 2018NE00246 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794485 7974 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 260,0000 0,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 26/09/2018, DESTINO COLATINA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA CAPACITAÇÃO DOS CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA, E ACOMPANHAR OS PRIMEIROS 02 DIAS DE CAPACITAÇÃO QUE SERA DE RESPONSABILIDADE DOS MULTIPLICADORES DO MDS. 2018NL01071 2018NE00246 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794486 7975 2018 2018-02-20T00:00:00 1300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PROGRAMADAS PARA O SEREM REALIZADAS NO EXECÍCIO DE 2018. " 2018NE00246 2018NE00246 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794487 7976 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 26/02/2018, DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, PARA REALIZAR REUNIÃO DE APROFUNDAMENTO REVISITANDO OS FORMULÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA, COM A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE PFCF DE MIMOSO DO SUL. 2018NL00267 2018NE00246 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794488 7977 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 260,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 26/09/2018, DESTINO COLATINA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA CAPACITAÇÃO DOS CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA, E ACOMPANHAR OS PRIMEIROS 02 DIAS DE CAPACITAÇÃO QUE SERA DE RESPONSABILIDADE DOS MULTIPLICADORES DO MDS. 2018OB01341 2018NE00246 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794489 7978 2018 2018-12-28T00:00:00 -520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADO NO ANO DE 2018 2018NE01175 2018NE00246 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794490 7979 2018 2018-11-26T00:00:00 1300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PROGRAMADAS PARA O SEREM REALIZADAS NO EXECÍCIO DE 2018. " 2018NE00618 2018NE00618 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2129 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794491 7980 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 28/02/2018, DESTINO APIACÁ/ES, PARA REALIZAR SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO. 2018NL00274 2018NE00246 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794492 7981 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 13 A 14/09/2018, DESTINO COLATINA, BAIXO GUANDU, SANTA TERESA, JOÃO NEIVA E IBIRAÇU/ES, PARA REALIZAR VISITA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO AOS MUNICÍPIOS. 2018NL01039 2018NE00246 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794493 7982 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DE DIÁRIA NO DIA 19/06/2018. DESTINO PEDRO CANÁRIO-ES. PARA REALIZAR O SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO PARA ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA. " 2018OB00712 2018NE00246 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794494 7983 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 26/02/2018, DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, PARA REALIZAR REUNIÃO DE APROFUNDAMENTO REVISITANDO OS FORMULÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA, COM A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE PFCF DE MIMOSO DO SUL. 2018OB00302 2018NE00246 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794495 7984 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DE DIÁRIA NO DIA 19/06/2018. DESTINO PEDRO CANÁRIO-ES. PARA REALIZAR O SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO PARA ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA. " 2018OB00745 2018NE00246 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794496 7985 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -65,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA VERA MARIA SIMONI NACIF. REALIZA NA CONTA C (7.112.782) NO DIA 29/10/2018. 2018GD00135 2018NE00513 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794497 7986 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA, DESTINO JOÃO NEIVA/ES NO DIA 25/10/2018. PARA LANAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA. 2018OB01663 2018NE00513 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794498 7987 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 02/03/2018, DESTINO CASTELO/ES, PARA REALIZAR SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SENSIBILIDADE E MOBILIZAÇÃO. 2018NL00268 2018NE00246 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794499 7988 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 1570,8000 0,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 5 E 1/2 , DESTINO SÃO PAULO - SP. PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. 2018NL00716 2018NE00653 80775675 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794500 7989 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 176,4000 0,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO DIA 16/01/2018. 2018NL00011 2018NE00032 80775675 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794501 7990 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 529,2000 0,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA, DESTINO BRASÍLIA/DF NOS DIAS 05 A 06/12/2018. PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E MULTIPLICADORES DP PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL POR MEIO DA SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO). 2018NL01602 2018NE00605 80775675 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2129 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794502 7991 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 1570,8000 0,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 05 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 25/05/2018, DESTINO SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. 2018NL00578 2018NE00032 80775675 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794503 7992 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1570,8000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 5 E 1/2 , DESTINO SÃO PAULO - SP. PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. 2018OB00804 2018NE00653 80775675 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794504 7993 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 1428,0000 0,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 27 A 01/09/2018 PARA PARTICIPAR 5° MODULO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO CRIANÇA FELIZ 2018NL00816 2018NE00876 80775675 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794505 7994 2018 2018-01-15T00:00:00 2940,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO DIA 16/01/2018 2018NE00032 2018NE00032 80775675 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794506 7995 2018 2018-12-28T00:00:00 -142,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADO NO ANO DE 2018 2018NE01193 2018NE00876 80775675 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794507 7996 2018 2018-08-16T00:00:00 1570,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00876 2018NE00876 80775675 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794508 7997 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 176,4000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO DIA 16/01/2018. 2018OB00017 2018NE00032 80775675 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794509 7998 2018 2018-11-07T00:00:00 1570,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00653 2018NE00653 80775675 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794510 7999 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1570,8000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 05 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 25/05/2018, DESTINO SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. 2018OB00667 2018NE00032 80775675 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794511 8000 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -1570,8000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARA ACERTO NO PAGAMENTO. 2018GD00019 2018NE00578 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794512 8001 2018 2018-11-23T00:00:00 529,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00605 2018NE00605 80775675 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2129 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794513 8002 2018 2018-12-28T00:00:00 -1192,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADO NO ANO DE 2018 2018NE00734 2018NE00032 80775675 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794514 8003 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 529,2000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA, DESTINO BRASÍLIA/DF NOS DIAS 05 A 06/12/2018. PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E MULTIPLICADORES DP PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL POR MEIO DA SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO). 2018OB01922 2018NE00605 80775675 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2129 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794515 8004 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 1570,8000 0,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 05 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 29/06/2018, DESTINO SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. 2018NL00646 2018NE00578 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794516 8005 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 1570,8000 0,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 05 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 27/04/2018, DESTINO SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. " 2018NL00347 2018NE00302 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794517 8006 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -1570,8000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS OB NÃO CUMPRIDA PELO BANCO, POIS O CONTRATO DE OBN DO FEAS ESTAVA NO MODO TESTE NO SISTEMA DO BANCO DO BRASIL. 2018GD00025 2018NE00578 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794518 8007 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1570,8000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 05 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 27/04/2018, DESTINO SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. " 2018OB00392 2018NE00302 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794519 8008 2018 2018-11-06T00:00:00 1570,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 05 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 29/06/2018, DESTINO SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. 2018NE00578 2018NE00578 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794520 8009 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1428,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 27 A 01/09/2018 PARA PARTICIPAR 5° MODULO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO CRIANÇA FELIZ 2018OB00936 2018NE00876 80775675 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794521 8010 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1570,8000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 05 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 29/06/2018, DESTINO SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. 2018OB00747 2018NE00578 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794522 8011 2018 2018-04-13T00:00:00 1570,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 05 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 27/04/2018, DESTINO SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. " 2018NE00302 2018NE00302 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794523 8012 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1570,8000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 05 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 29/06/2018, DESTINO SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. 2018OB00702 2018NE00578 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794524 8013 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1570,8000 0,0000 ###.899.777-## 1 "" VERA MARIA SIMONI NACIF 8319749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 05 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 29/06/2018, DESTINO SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. 2018OB00739 2018NE00578 81138768 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMPL APOS LEI 4.511/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2622203 337794525 8014 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 38 - 11 a 12/01/2018 - VIX PARA B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00063 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804522 337794526 8015 2018 2018-07-05T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de diárias de Examinador. 2018NE02165 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794527 8016 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2985 - SAÍDA 08/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12000 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794528 8017 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 275 - DIA 05 E 06/02/2018 - DE VIX P/COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1 1/2 DIÁRIA. 2018OB01276 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804522 337794529 8018 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1176 - 08 A 10/05/2018 - VIX P/JAGUARÉ E SÃO MATEUS - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04559 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794530 8019 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2511 - SAÍDA 28/08/2018 E RETORNO DIA 30/08/2018, DE VIX P/ LINHARES E RIO BANANAL COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08098 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794531 8020 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3354 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 22/11/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11013 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794532 8021 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1866- DIA 05/07/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05916 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794533 8022 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 275 - DIA 05 E 06/02/2018 - DE VIX P/COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1 1/2 DIÁRIA. 2018NL00848 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804522 337794534 8023 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1678 - 14 A 15/06/2018 - VIX PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05187 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794535 8024 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1097 - DIAS 26 E 27/04/2018 - DE VIX P/ ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03440 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794536 8025 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1093 - DIA 25/04/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03382 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794537 8026 2018 2018-04-04T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01773 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794538 8027 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3003 - SAÍDA 16/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE VIX P/ CASTELO, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09821 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794539 8028 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1472 - DIA 30/05/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04673 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794540 8029 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 157 - 25, 26 E 27/01/2018 - VIX PARA B. SÃO FRANCISCO E ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00317 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804522 337794541 8030 2018 2018-12-27T00:00:00 -204,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05413 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794542 8031 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3113 - SAÍDA 24/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE VIX P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12516 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794543 8032 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 3122 - DIA 30 E 31/10/2018 - DE VIX P/ LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB12826 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794544 8033 2018 2018-02-08T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03231 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794545 8034 2018 2018-09-07T00:00:00 -800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REMANEJAMENTO DE SALDO 2018NE02958 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794546 8035 2018 2018-11-21T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04497 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794547 8036 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1866- DIA 05/07/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07222 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794548 8037 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3259 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 14/11/2018, DE VIX P/ SÃO GABRIEL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10968 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794549 8038 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3236 - SAÍDA 05/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE VIX P/ JAGUARÉ E LINHARES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10486 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794550 8039 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2079 - 26 E 27/07/2018 - VIX P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06685 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794551 8040 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA IS 1472 - DIA 30/05/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018OB05802 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794552 8041 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 157 - 25, 26 E 27/01/2018 - VIX PARA B. SÃO FRANCISCO E ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB00462 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804522 337794553 8042 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 33 - 09 A 10/01/2018 - VIX PARA AF. CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00052 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804522 337794554 8043 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1093 - DIA 25/04/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04327 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794555 8044 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1035 - DIAS 19 E 20/04/2018 - DE VIX P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 1/2 DIÁRIAS. 2018NL03192 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794556 8045 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2280 - DIA 07/08/2018 E RETORNO DIA 08/08/2018 - DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07294 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794557 8046 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1167 - 02 E 03/05/2018 - VIX P/AFONSO CLAUDIO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04460 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794558 8047 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00133 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794559 8048 2018 2018-10-25T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04181 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794560 8049 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 969 - DIAS 12 E 13/04/2018 - DE VIX P/ ALEGRE- BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02985 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794561 8050 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 752 - 28/03/2018 - VIX PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02289 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804522 337794562 8051 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 122 - 22/01/2018 - VIX PARA M.FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2018OB00352 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804522 337794563 8052 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 752 - 28/03/2018 - VIX PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03125 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804522 337794564 8053 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1035 - DIAS 19 E 20/04/2018 - DE VIX P/IBATIBA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 1/2 DIÁRIAS. 2018OB04225 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794565 8054 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 17/05/2018 REF. A IS 0420/2018 2018GD00133 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794566 8055 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2573 - SAÍDA 05/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10355 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794567 8056 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2586, DESLOCAMENTO DE VIX P/ BARRA DE S.FRANCISCO COMPOR BANCA EXAMINADORA SAÍDA NO DIA 13/09 E RETORNO 14/09 ÀS 18:00HS. 2018NL08701 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794568 8057 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 58 - 18 E 19/01/2018 - VIX P/ECOPORANGA - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA.. 2018OB00295 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804522 337794569 8058 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 420 - DIA 22, 23, 24/02/2018 - DE VIX P/ECOPORANGA E B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01657 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804522 337794570 8059 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 969 - DIAS 12 E 13/04/2018 - DE VIX P/ ALEGRE- BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03874 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794571 8060 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2337/2018 - SAÍDA DIA 13/08/2018 E RETORNO DIA 14/08/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07589 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794572 8061 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1491 - DIAS 04 E 05/06/2018 - DE VIX P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05959 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794573 8062 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1701 - DIA 20 E 21/06/2018 - DE VIX P/ MIMOSO DO SUL - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06676 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794574 8063 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 03/07/2018 REF. A IS 1176/2018 2018GD00232 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794575 8064 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2843 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 25/09/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11261 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794576 8065 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 38 - 11 a 12/01/2018 - VIX PARA B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00060 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804522 337794577 8066 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 743 - DIA 26 e 27/03/2018 - DE VIX P/C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02226 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804522 337794578 8067 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00232 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794579 8068 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1176 - 08 A 10/05/2018 - VIX P/JAGUARÉ E SÃO MATEUS - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03605 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794580 8069 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3550 - SAÍDA 19/12/2018 E RETORNO DIA 20/12/2018, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB15540 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794581 8070 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 34 - 10/01/2018 - VIX PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00042 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804522 337794582 8071 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2573 - SAÍDA 05/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08426 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794583 8072 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 33 - 09 A 10/01/2018 - VIX PARA AF. CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00049 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804522 337794584 8073 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 684 - DIA 21/03/2018 - DE VIX P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02785 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804522 337794585 8074 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2079 - 26 E 27/07/2018 - VIX P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08286 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794586 8075 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3550 - SAÍDA 19/12/2018 E RETORNO DIA 20/12/2018, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL12510 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794587 8076 2018 2018-09-11T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04267 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794588 8077 2018 2018-12-03T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01398 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804522 337794589 8078 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3515 - SAÍDA 07/12/2018 E RETORNO 08/12/2018, DE VIX P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11824 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794590 8079 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1678 - 14 A 15/06/2018 - VIX PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06477 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794591 8080 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1991- DIA 13/07/2018 - DE VIX P/MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07867 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794592 8081 2018 2018-10-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00279 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804522 337794593 8082 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 681 - DIA 19 e 20/03/2018 - DE VIX P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02839 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804522 337794594 8083 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1097 - DIAS 26 E 27/04/2018 - DE VIX P/ ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04426 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794595 8084 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 17/05/2018 REF. A IS 969/2018 2018GD00131 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794596 8085 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2337/2018 - SAÍDA DIA 13/08/2018 E RETORNO DIA 14/08/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09462 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794597 8086 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3236 - SAÍDA 05/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE VIX P/ JAGUARÉ E LINHARES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12993 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794598 8087 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2843 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 25/09/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09116 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794599 8088 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1167 - 02 E 03/05/2018 - VIX P/AFONSO CLAUDIO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03482 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794600 8089 2018 2018-04-23T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01925 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794601 8090 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 34 - 10/01/2018 - VIX PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00039 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804522 337794602 8091 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 743 - DIA 26 e 27/03/2018 - DE VIX P/C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02986 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804522 337794603 8092 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2280 - DIA 07/08/2018 E RETORNO DIA 08/08/2018 - DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09067 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794604 8093 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2908 - SAÍDA 02/10/2018 E RETORNO 03/10/2018, DE VIX P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11602 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794605 8094 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2586, DESLOCAMENTO DE VIX P/ BARRA DE S.FRANCISCO COMPOR BANCA EXAMINADORA SAÍDA NO DIA 13/09 E RETORNO 14/09 ÀS 18:00HS. 2018OB10799 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794606 8095 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3003 - SAÍDA 16/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE VIX P/ CASTELO, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12164 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794607 8096 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3354 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 22/11/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13837 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794608 8097 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 420 - DIA 22, 23, 24/02/2018 - DE VIX P/ECOPORANGA E B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01163 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804522 337794609 8098 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1491 - DIAS 04 E 05/06/2018 - DE VIX P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04753 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794610 8099 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 58 - 18 E 19/01/2018 - VIX P/ECOPORANGA - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA.. 2018NL00181 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804522 337794611 8100 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3113 - SAÍDA 24/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE VIX P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10089 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794612 8101 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1770 - DIAS 26 E 27/06/2018 - DE VIX P/ ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05581 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794613 8102 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2985 - SAÍDA 08/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09703 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794614 8103 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00286 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794615 8104 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 19/07/2018 REF. A IS 1701/2018 2018GD00286 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794616 8105 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2511 - SAÍDA 28/08/2018 E RETORNO DIA 30/08/2018, DE VIX P/ LINHARES E RIO BANANAL COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10065 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794617 8106 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3259 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 14/11/2018, DE VIX P/ SÃO GABRIEL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13617 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794618 8107 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3515 - SAÍDA 07/12/2018 E RETORNO 08/12/2018, DE VIX P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB14684 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794619 8108 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3122 - DIA 30 E 31/10/2018 - DE VIX P/ LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL10365 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794620 8109 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1701 - DIA 20 E 21/06/2018 - DE VIX P/ MIMOSO DO SUL - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05350 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794621 8110 2018 2018-08-30T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03608 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794622 8111 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2908 - SAÍDA 02/10/2018 E RETORNO 03/10/2018, DE VIX P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09389 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794623 8112 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1991- DIA 13/07/2018 - DE VIX P/MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06338 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794624 8113 2018 2018-08-30T00:00:00 860,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03672 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794625 8114 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 122 - 22/01/2018 - VIX PARA M.FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2018NL00229 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804522 337794626 8115 2018 2018-12-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2018NE00279. 2018NE00461 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804522 337794627 8116 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 681 - DIA 19 e 20/03/2018 - DE VIX P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02149 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804522 337794628 8117 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 684 - DIA 21/03/2018 - DE VIX P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02089 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804522 337794629 8118 2018 2018-07-02T00:00:00 764,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00977 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804522 337794630 8119 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 17/05/2018 REF. A IS 0033/2018 2018GD00132 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794631 8120 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1770 - DIAS 26 E 27/06/2018 - DE VIX P/ ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06948 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794632 8121 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00131 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794633 8122 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00132 2018NE00279 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337794634 8123 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.428.517-## 1 "" ANTONIO CESAR BOTTECCHIA 8319770 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPARI, PIÚMA, MARATAÍZES, ITAPEMIRIM E PRES. KENNEDY DE 09 A 12/02/2018. 2018OB00358 2018NE00196 80992897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE# 2794616 337794635 8124 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.428.517-## 1 "" ANTONIO CESAR BOTTECCHIA 8319770 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 07 A 09/03/2018 - COLATINA, NOVA VENÉCIA, BOA ESPERANÇA E PINHEIROS - ES 2018OB00613 2018NE00259 80992897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE# 2794616 337794636 8125 2018 2018-01-02T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.428.517-## 1 "" ANTONIO CESAR BOTTECCHIA 8319770 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPARI, PIÚMA, MARATAÍZES, ITAPEMIRIM E PRES. KENNEDY DE 09 A 12/02/2018. 2018NE00196 2018NE00196 80992897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE# 2794616 337794637 8126 2018 2018-02-20T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.428.517-## 1 "" ANTONIO CESAR BOTTECCHIA 8319770 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2018 2018NE00259 2018NE00259 80992897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE# 2794616 337794638 8127 2018 2018-04-18T00:00:00 -48,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.428.517-## 1 "" ANTONIO CESAR BOTTECCHIA 8319770 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO 2018NE00259 - DIÁRIAS 2018NE00558 2018NE00259 80992897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE# 2794616 337794639 8128 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.428.517-## 1 "" ANTONIO CESAR BOTTECCHIA 8319770 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 21 A 24/02/2018 - COLATINA, PANCAS E BAIXO GUANDU. 2018NL00300 2018NE00259 80992897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE# 2794616 337794640 8129 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.428.517-## 1 "" ANTONIO CESAR BOTTECCHIA 8319770 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 13 a 15/03/2018 - ARACRUZ E LINHARES - ES 2018OB00725 2018NE00259 80992897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE# 2794616 337794641 8130 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.428.517-## 1 "" ANTONIO CESAR BOTTECCHIA 8319770 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPARI, PIÚMA, MARATAÍZES, ITAPEMIRIM E PRES. KENNEDY DE 09 A 12/02/2018. 2018NL00247 2018NE00196 80992897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE# 2794616 337794642 8131 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.428.517-## 1 "" ANTONIO CESAR BOTTECCHIA 8319770 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 13 a 15/03/2018 - ARACRUZ E LINHARES - ES 2018NL00513 2018NE00259 80992897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE# 2794616 337794643 8132 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.428.517-## 1 "" ANTONIO CESAR BOTTECCHIA 8319770 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 07 A 09/03/2018 - COLATINA, NOVA VENÉCIA, BOA ESPERANÇA E PINHEIROS - ES 2018NL00444 2018NE00259 80992897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE# 2794616 337794644 8133 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.428.517-## 1 "" ANTONIO CESAR BOTTECCHIA 8319770 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 21 A 24/02/2018 - COLATINA, PANCAS E BAIXO GUANDU. 2018OB00413 2018NE00259 80992897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE# 2794616 337794645 8134 2018 2018-12-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE DIÁRIAS. 2018NE00417 2018NE00417 82623465 PAGAMENTO DE DIARIAS DE NILTON CEZAR DE SOUZA MACIEL PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337794646 8135 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA NO MÊS DE JULHO DE 2018 COTA JULHO/2018. 2018OB00918 2018NE00417 82623465 PAGAMENTO DE DIARIAS DE NILTON CEZAR DE SOUZA MACIEL PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337794647 8136 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE MEIA DIÁRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2018 2018NL00673 2018NE00417 82623465 PAGAMENTO DE DIARIAS DE NILTON CEZAR DE SOUZA MACIEL PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337794648 8137 2018 2018-12-18T00:00:00 -444,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00417, DEVIDO O DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO Nº 4330 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE00835 2018NE00417 82623465 PAGAMENTO DE DIARIAS DE NILTON CEZAR DE SOUZA MACIEL PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337794649 8138 2018 2018-11-06T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.529.887-## 1 "" ROGERIO PEREIRA SOBRAL 8319808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPRS, SIPA/PCES n. 02-4538/2018. 2018NE00646 2018NE00646 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 839787 337794650 8139 2018 2018-06-13T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.529.887-## 1 "" ROGERIO PEREIRA SOBRAL 8319808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPRS, SIPA/PCES n. 02-4554/2018. 2018NE00668 2018NE00668 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 839787 337794651 8140 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.529.887-## 1 "" ROGERIO PEREIRA SOBRAL 8319808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPRS, SIPA/PCES n. 02-4538/2018. 2018OB02168 2018NE00646 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 839787 337794652 8141 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.529.887-## 1 "" ROGERIO PEREIRA SOBRAL 8319808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPRS, SIPA/PCES n. 02-4554/2018. 2018NL02030 2018NE00668 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 839787 337794653 8142 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.529.887-## 1 "" ROGERIO PEREIRA SOBRAL 8319808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPRS, SIPA/PCES n. 02-4554/2018. 2018OB02207 2018NE00668 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 839787 337794654 8143 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.529.887-## 1 "" ROGERIO PEREIRA SOBRAL 8319808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPRS, SIPA/PCES n. 02-4538/2018. 2018NL01992 2018NE00646 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 839787 337794655 8144 2018 2018-03-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 867 - 22/03/2018 - SANTA TERESA P/VITÓRIA- FINALIDADE REUNIÃO COM DIRETOR GERAL - 1/2 DIÁRIA. 2018NE01548 2018NE01548 81459017 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 867/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 3207846 337794656 8145 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 867 - 22/03/2018 - SANTA TERESA P/VITÓRIA- FINALIDADE REUNIÃO COM DIRETOR GERAL - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02500 2018NE01548 81459017 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 867/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 3207846 337794657 8146 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 565 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE SANTA TERESA P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02008 2018NE01245 81221096 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 565/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 3207846 337794658 8147 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 565 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE SANTA TERESA P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01553 2018NE01245 81221096 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 565/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 3207846 337794659 8148 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 867 - 22/03/2018 - SANTA TERESA P/VITÓRIA- FINALIDADE REUNIÃO COM DIRETOR GERAL - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03244 2018NE01548 81459017 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 867/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 3207846 337794660 8149 2018 2018-02-27T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 565 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE SANTA TERESA P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NE01245 2018NE01245 81221096 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 565/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 3207846 337794661 8150 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2667 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08766 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794662 8151 2018 2018-04-04T00:00:00 480,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01739 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794663 8152 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3032 - SAÍDA 19/10/2018 E RETORNO 19/10/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09952 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794664 8153 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2164 - DIA 03/08/2018 - DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07023 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794665 8154 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 660 - 09/03/2018 - SANTA TERESA PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01942 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 3207846 337794666 8155 2018 2018-11-22T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04524 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794667 8156 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1043 - DIA 19/04/2018 - DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03218 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794668 8157 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 821 - 23/03/2018 - SANTA TERESA PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02348 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 3207846 337794669 8158 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3399 - SAÍDA 23/11/2018 E RETORNO 23/11/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11326 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794670 8159 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 470 ? 27/02/2018 - SANTA TERESA P/ ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01448 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794671 8160 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2348 - SAÍDA 17/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07696 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794672 8161 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 924- DIA 12/04/2018 - DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03014 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794673 8162 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2882 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11406 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794674 8163 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3249 - SAÍDA 09/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10782 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794675 8164 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1804 - 28/06/2018 - SANTA TERESA P/ARACRUZ - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05810 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794676 8165 2018 2018-09-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02977 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794677 8166 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1994 - 12/07/2018 - SANTA TERESA P/ARACRUZ - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06336 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794678 8167 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1888 - DIA 06/07/2018 - DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06041 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794679 8168 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OS EXAMINADORES DO INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00034 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794680 8169 2018 2018-08-29T00:00:00 676,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03562 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794681 8170 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1157 - 26/04/2018 - SANTA TERESA P/ARACRUZ - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04487 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794682 8171 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3203 - SAÍDA 01/11/2018 E RETORNO 01/11/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13158 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794683 8172 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 821 - 23/03/2018 - SANTA TERESA PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03082 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 3207846 337794684 8173 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1262 - DIA 17/05/2018 - DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05383 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794685 8174 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2702 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 20/09/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11099 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794686 8175 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3399 - SAÍDA 23/11/2018 E RETORNO 23/11/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13989 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794687 8176 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 470 ? 27/02/2018 - SANTA TERESA P/ ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01877 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794688 8177 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2164 - DIA 03/08/2018 - DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08688 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794689 8178 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMEBNTO IS 2270 - DIA 09/08/2018 E RETORNO DIA 09/08/2018 - DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08947 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794690 8179 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2534 - SAÍDA 06/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10383 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794691 8180 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2503 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 30/08/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10023 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794692 8181 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3102 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12627 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794693 8182 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2059 - 19/07/2018 - SANTA TERESA P/ARACRUZ - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL06474 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794694 8183 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1086 - DIA 20/04/2018 - DE S. TERESA P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03225 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794695 8184 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3378 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 22/11/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11297 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794696 8185 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1262 - DIA 17/05/2018 - DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04236 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794697 8186 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1188 - DIA 03/05/2018 - DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03647 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794698 8187 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2418- SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 23/08/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09707 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794699 8188 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2928 - SAÍDA 04/10/2018 E RETORNO 04/10/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11679 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794700 8189 2018 2018-12-27T00:00:00 -392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05440 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794701 8190 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1560, DATADA DE 22/05/2018, SANTA TERESA P/ ARACRUZ EM 08/06/2018 - FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018OB06168 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794702 8191 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1804 - 28/06/2018 - SANTA TERESA P/ARACRUZ - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07150 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794703 8192 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2667 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10901 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794704 8193 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 308 - DIA 09/02/2018 - DE SANTA TERESA P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01446 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794705 8194 2018 2018-02-20T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01122 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794706 8195 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00505 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794707 8196 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2418- SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 23/08/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07807 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794708 8197 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2070 - 20/07/2018 - SANTA TERESA P/ARACRUZ - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06489 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794709 8198 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2996 - SAÍDA 11/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09782 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794710 8199 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 308 - DIA 09/02/2018 - DE SANTA TERESA P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01011 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794711 8200 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2668 - SAÍDA 14/09/2018 E RETORNO DIA 14/09/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08767 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794712 8201 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2059 - 19/07/2018 - SANTA TERESA P/ARACRUZ - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB08076 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794713 8202 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3032 - SAÍDA 19/10/2018 E RETORNO 19/10/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12333 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794714 8203 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 924- DIA 12/04/2018 - DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03897 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794715 8204 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 111 - DIA 18/01/2017- DE SANTA TERESA P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00376 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794716 8205 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3378 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 22/11/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13963 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794717 8206 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3248- SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 08/11/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10785 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794718 8207 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3248- SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 08/11/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13374 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794719 8208 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1005 - DIA 06/04/2018 - DE S. TEREZA P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03920 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794720 8209 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1883 - DIA 05/07/2018 - DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07395 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794721 8210 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1086 - DIA 20/04/2018 - DE S. TERESA P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04204 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794722 8211 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1888 - DIA 06/07/2018 - DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07404 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794723 8212 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2331/2018 - SAÍDA DIA 16/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018OB09292 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794724 8213 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2883 - SAÍDA 28/09/2018 E RETORNO 28/09/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09254 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794725 8214 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2929 - SAÍDA 05/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2018NL09477 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794726 8215 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1994 - 12/07/2018 - SANTA TERESA P/ARACRUZ - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07864 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794727 8216 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3440 - SAÍDA 29/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14030 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794728 8217 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 111 - DIA 18/01/2017- DE SANTA TERESA P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00585 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794729 8218 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1188 - DIA 03/05/2018 - DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04601 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794730 8219 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 08/06/2018 REF. A IS 1560/2018 2018GD00191 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794731 8220 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 401 - DE SANTA TERESA PARA ARACRUZ - 20/02 - BANCA. 2018NL01259 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794732 8221 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 19 - 11/01/2018 - S. TERESA PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00081 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794733 8222 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2929 - SAÍDA 05/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2018OB11682 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794734 8223 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2668 - SAÍDA 14/09/2018 E RETORNO DIA 14/09/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10902 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794735 8224 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2534 - SAÍDA 06/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08457 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794736 8225 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1579 - DATADA DE 24/05/2018 - SANTA TERESA P/ ARACRUZ EM 14/06/2118 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL05003 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794737 8226 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1005 - DIA 06/04/2018 - DE S. TEREZA P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03044 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794738 8227 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2270 - DIA 09/08/2018 E RETORNO DIA 09/08/2018 - DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07322 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794739 8228 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 401 - SANTA TERESA A ARACRUZ - 20/02 - BANCA. 2018NL01271 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794740 8229 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 401 - DE SANTA TERESA PARA ARACRUZ - 20/02 - BANCA. 2018OB01722 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794741 8230 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 301 - SANTA TEREZA A ARACRUZ - 06/02/2018. 2018OB01364 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794742 8231 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1188 - DIA 03/04/2018 - DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03644 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794743 8232 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2331/2018 - SAÍDA DIA 16/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018NL07437 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794744 8233 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2702 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 20/09/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08968 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794745 8234 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1157 - 26/04/2018 - SANTA TERESA P/ARACRUZ - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03516 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794746 8235 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3031 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 18/10/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09951 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794747 8236 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2503 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 30/08/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08138 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794748 8237 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2996 - SAÍDA 11/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12079 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794749 8238 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3249 - SAÍDA 09/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13372 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794750 8239 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 660 - 09/03/2018 - SANTA TERESA PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02555 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 3207846 337794751 8240 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 835 - DIA 27/03/2018 - S. TERESA P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03102 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 3207846 337794752 8241 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1043 - DIA 19/04/2018 - DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04194 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794753 8242 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2070 - 20/07/2018 - SANTA TERESA P/ARACRUZ - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08090 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794754 8243 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2147 - DIA 26/07/2018 - DE SANTA TERESA P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08446 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794755 8244 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1560, DATADA DE 22/05/2018, SANTA TERESA P/ ARACRUZ EM 08/06/2018 - FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04969 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794756 8245 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 144 ? 25/01/2018 - SANTA TERESA P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018NL00336 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794757 8246 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 301 - SANTA TEREZA A ARACRUZ - 06/02/2018. 2018NL00941 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794758 8247 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3203 - SAÍDA 01/11/2018 E RETORNO 01/11/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10653 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794759 8248 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2928 - SAÍDA 04/10/2018 E RETORNO 04/10/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09469 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794760 8249 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 736 - DIA 20/03/2018 - DE SANTA TERESA P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02205 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 3207846 337794761 8250 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 835 - DIA 27/03/2018 - S. TERESA P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02390 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 3207846 337794762 8251 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00191 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794763 8252 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00204 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794764 8253 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3440 - SAÍDA 29/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11375 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794765 8254 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1883 - DIA 05/07/2018 - DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06034 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794766 8255 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS Nº 1579 - DATADA DE 24/05/2018 - SANTA TERESA P/ ARACRUZ EM 14/06/2118 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018OB06539 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794767 8256 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2348 - SAÍDA 17/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09575 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794768 8257 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2883 - SAÍDA 28/09/2018 E RETORNO 28/09/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11407 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794769 8258 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3031 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 18/10/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12332 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794770 8259 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 144 ? 25/01/2018 - SANTA TERESA P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018OB00463 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794771 8260 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 736 - DIA 20/03/2018 - DE SANTA TERESA P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02936 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 3207846 337794772 8261 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2882 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09253 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794773 8262 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 19 - 11/01/2018 - S. TERESA PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00087 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794774 8263 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3102 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10173 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794775 8264 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2147 - DIA 26/07/2018 - DE SANTA TERESA P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06786 2018NE00034 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 3207846 337794776 8265 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.565.227-## 1 "" LUCIANO VENTURIM. 8319839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO PROJETO VIDEOMAPING COM AS CRIANÇAS NO SÍTIO HISTÓRICO DE MUQUI PREMIADO NO EDITAL 012/2017 DE VALORIZAÇÃO DE PROJETOS EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, NO MUNICIPIO DE MUQUI, DIAS 15 A 16/09/18. 2018OB02071 2018NE00727 83277293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2609 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#HISTORIADOR V# 2476240 337794777 8266 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.565.227-## 1 "" LUCIANO VENTURIM. 8319839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR, SUPERVISIONAR, ORIENTAR E FISCALIZAR AS AÇÕES RELATIVAS A EXECUÇÃO DO PROJETO LÍNGUA POMERANA: DA ORALIDADE PARA A PRÁTICA DA LEITURA E ESCRITA, PREMIADA NO EDITAL 012/2017 DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, EM DOMINGOS MARTINS, DIA 29/09/18. 2018OB02125 2018NE00763 83424547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2609 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#HISTORIADOR V# 2476240 337794778 8267 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.565.227-## 1 "" LUCIANO VENTURIM. 8319839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO PROJETO VIDEOMAPING COM AS CRIANÇAS NO SÍTIO HISTÓRICO DE MUQUI PREMIADO NO EDITAL 012/2017 DE VALORIZAÇÃO DE PROJETOS EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, NO MUNICIPIO DE MUQUI, DIAS 15 A 16/09/18. 2018NL01321 2018NE00727 83277293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2609 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#HISTORIADOR V# 2476240 337794779 8268 2018 2018-06-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.565.227-## 1 "" LUCIANO VENTURIM. 8319839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO PROJETO VIDEOMAPING COM AS CRIANÇAS NO SÍTIO HISTÓRICO DE MUQUI PREMIADO NO EDITAL 012/2017 DE VALORIZAÇÃO DE PROJETOS EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, NO MUNICIPIO DE MUQUI, DIAS 15 A 16/09/18. 2018NE00727 2018NE00727 83277293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2609 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#HISTORIADOR V# 2476240 337794780 8269 2018 2018-02-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.565.227-## 1 "" LUCIANO VENTURIM. 8319839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR, SUPERVISIONAR, ORIENTAR E FISCALIZAR AS AÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 006/18, RELATIVO NO 68º ENCONTRO NACIONAL DE FOLIAS DE REIS A SER REALIZAR NO MUNICIPIO DE MUQUI, DIAS 17 A 18/08/18. 2018NE00659 2018NE00659 82811539 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2301 DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#HISTORIADOR V# 2476240 337794781 8270 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.565.227-## 1 "" LUCIANO VENTURIM. 8319839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR, SUPERVISIONAR, ORIENTAR E FISCALIZAR AS AÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 006/18, RELATIVO NO 68º ENCONTRO NACIONAL DE FOLIAS DE REIS A SER REALIZAR NO MUNICIPIO DE MUQUI, DIAS 17 A 18/08/18. 2018NL01164 2018NE00659 82811539 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2301 DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#HISTORIADOR V# 2476240 337794782 8271 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.565.227-## 1 "" LUCIANO VENTURIM. 8319839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR, SUPERVISIONAR, ORIENTAR E FISCALIZAR AS AÇÕES RELATIVAS A EXECUÇÃO DO PROJETO LINGUA POMERANA: DA ORALIDADE PARA A PRÁTICA DA LEITURA E ESCRITA, PREMIADA NO EDITAL 012/2017 DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, EM DOMINGOS MARTINS, DIA 29/09/18. 2018NL01382 2018NE00763 83424547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2609 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#HISTORIADOR V# 2476240 337794783 8272 2018 2018-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.565.227-## 1 "" LUCIANO VENTURIM. 8319839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR, SUPERVISIONAR, ORIENTAR E FISCALIZAR AS AÇÕES RELATIVAS A EXECUÇÃO DO PROJETO LINGUA POMERANA: DA ORALIDADE PARA A PRÁTICA DA LEITURA E ESCRITA, PREMIADA NO EDITAL 012/2017 DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, EM DOMINGOS MARTINS, DIA 29/09/18. 2018NE00763 2018NE00763 83424547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2609 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#HISTORIADOR V# 2476240 337794784 8273 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.565.227-## 1 "" LUCIANO VENTURIM. 8319839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR, SUPERVISIONAR, ORIENTAR E FISCALIZAR AS AÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 006/18, RELATIVO NO 68º ENCONTRO NACIONAL DE FOLIAS DE REIS A SER REALIZAR NO MUNICIPIO DE MUQUI, DIAS 17 A 18/08/18. 2018OB01842 2018NE00659 82811539 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2301 DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#HISTORIADOR V# 2476240 337794785 8274 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1234,8000 0,0000 ###.342.377-## 1 "" GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA 8319851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR 05 A 08/11/2018 - BRASÍLIA - DF 2018OB03575 2018NE01455 83310401 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#DIRETOR GERAL# 2799863 337794786 8275 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.342.377-## 1 "" GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA 8319851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 28/09/2018 - RIO DE JANEIRO - RJ 2018OB03097 2018NE01280 83310401 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#DIRETOR GERAL# 2799863 337794787 8276 2018 2018-09-26T00:00:00 142,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.342.377-## 1 "" GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA 8319851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 28/09/2018 - RIO DE JANEIRO - RJ 2018NE01280 2018NE01280 83310401 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#DIRETOR GERAL# 2799863 337794788 8277 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 142,8000 0,0000 0,0000 ###.342.377-## 1 "" GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA 8319851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 28/09/2018 - RIO DE JANEIRO - RJ 2018NL01998 2018NE01280 83310401 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#DIRETOR GERAL# 2799863 337794789 8278 2018 2018-09-17T00:00:00 352,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.342.377-## 1 "" GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA 8319851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 19 E 20/09/2018 - BRASÍLIA - DF 2018NE01199 2018NE01199 83310401 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#DIRETOR GERAL# 2799863 337794790 8279 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 1234,8000 0,0000 0,0000 ###.342.377-## 1 "" GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA 8319851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR 05 A 08/11/2018 - BRASÍLIA - DF 2018NL02297 2018NE01455 83310401 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#DIRETOR GERAL# 2799863 337794791 8280 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 142,8000 0,0000 0,0000 ###.342.377-## 1 "" GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA 8319851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 12/09/2018 - SÃO PAULO - ES 2018NL02574 2018NE01684 83310401 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#DIRETOR GERAL# 2799863 337794792 8281 2018 2018-10-31T00:00:00 1234,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.342.377-## 1 "" GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA 8319851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR 05 A 08/11/2018 - BRASÍLIA - DF 2018NE01455 2018NE01455 83310401 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#DIRETOR GERAL# 2799863 337794793 8282 2018 2018-11-30T00:00:00 142,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.342.377-## 1 "" GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA 8319851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 12/09/2018 - SÃO PAULO - ES 2018NE01684 2018NE01684 83310401 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#DIRETOR GERAL# 2799863 337794794 8283 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 352,8000 0,0000 0,0000 ###.342.377-## 1 "" GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA 8319851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 19 E 20/09/2018 - BRASÍLIA - DF 2018NL01903 2018NE01199 83310401 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#DIRETOR GERAL# 2799863 337794795 8284 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1234,8000 0,0000 ###.342.377-## 1 "" GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA 8319851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR 05 A 08/11/2018 - BRASÍLIA - DF 2018OB03635 2018NE01455 83310401 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#DIRETOR GERAL# 2799863 337794796 8285 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 352,8000 0,0000 ###.342.377-## 1 "" GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA 8319851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 19 E 20/09/2018 - BRASÍLIA - DF 2018OB02991 2018NE01199 83310401 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#DIRETOR GERAL# 2799863 337794797 8286 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.342.377-## 1 "" GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA 8319851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 12/09/2018 - SÃO PAULO - ES 2018OB03995 2018NE01684 83310401 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#DIRETOR GERAL# 2799863 337794798 8287 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -1234,8000 0,0000 ###.342.377-## 1 "" GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA 8319851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00627 2018NE01455 83310401 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#DIRETOR GERAL# 2799863 337794799 8288 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.342.377-## 1 "" GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA 8319851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00693 2018NE01180 83310401 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#DIRETOR GERAL# 2799863 337794800 8289 2018 2018-11-30T00:00:00 -142,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.342.377-## 1 "" GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA 8319851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTORNO DO 2018NE01180 - CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. 2018NE01683 2018NE01180 83310401 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#DIRETOR GERAL# 2799863 337794801 8290 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 -142,8000 0,0000 0,0000 ###.342.377-## 1 "" GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA 8319851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00077 2018NE01180 83310401 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#DIRETOR GERAL# 2799863 337794802 8291 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 -142,8000 0,0000 0,0000 ###.342.377-## 1 "" GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA 8319851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00078 2018NE01180 83310401 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#DIRETOR GERAL# 2799863 337794803 8292 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -142,8000 0,0000 ###.342.377-## 1 "" GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA 8319851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estono da 2018OB02943 - CLASSIFICAÇÃO INCORRETA 2018GD00077 2018NE01180 83310401 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#DIRETOR GERAL# 2799863 337794804 8293 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 142,8000 0,0000 0,0000 ###.342.377-## 1 "" GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA 8319851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 12/09/2018 - SÃO PAULO - ES 2018NL01877 2018NE01180 83310401 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#DIRETOR GERAL# 2799863 337794805 8294 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.342.377-## 1 "" GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA 8319851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 12/09/2018 - SÃO PAULO - ES 2018OB02943 2018NE01180 83310401 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#DIRETOR GERAL# 2799863 337794806 8295 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -142,8000 0,0000 ###.342.377-## 1 "" GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA 8319851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estono da 2018OB02943 - CLASSIFICAÇÃO INCORRETA 2018GD00078 2018NE01180 83310401 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#DIRETOR GERAL# 2799863 337794807 8296 2018 2018-12-09T00:00:00 142,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.342.377-## 1 "" GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA 8319851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 12/09/2018 - SÃO PAULO - ES 2018NE01180 2018NE01180 83310401 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#DIRETOR GERAL# 2799863 337794808 8297 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 142,8000 0,0000 0,0000 ###.342.377-## 1 "" GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA 8319851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00693 2018NE01180 83310401 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#DIRETOR GERAL# 2799863 337794809 8298 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.407-## 1 "" JACIMAR LUIZ DE SOUZA 8319876 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar da reunião para com a Gerente de Transferência de tecnologia para o alinhamento das atividades sobre o assunto e entrega dos documentos necessários para o Registro da Variedade de milho ES204 no MAPA, em Vitória, dia 13/12. 2018NL02622 2018NE02323 2018009458568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816180 337794810 8299 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.390.407-## 1 "" JACIMAR LUIZ DE SOUZA 8319876 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Reunião para com a Gerente de Transferência de Tecnologia, em Vitória, dias 20 e 21/11. 2018NL02350 2018NE02087 2018021975077 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816180 337794811 8300 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.390.407-## 1 "" JACIMAR LUIZ DE SOUZA 8319876 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar da reunião para com a Gerente de Transferência de tecnologia para o alinhamento das atividades sobre o assunto e entrega dos documentos necessários para o Registro da Variedade de milho ES204 no MAPA, em Vitória, dia 13/12. 2018OB03373 2018NE02323 2018009458568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816180 337794812 8301 2018 2018-12-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.407-## 1 "" JACIMAR LUIZ DE SOUZA 8319876 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar da reunião para com a Gerente de Transferência de tecnologia para o alinhamento das atividades sobre o assunto e entrega dos documentos necessários para o Registro da Variedade de milho ES204 no MAPA, em Vitória, dia 13/12. 2018NE02323 2018NE02323 2018009458568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816180 337794813 8302 2018 2018-11-26T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.407-## 1 "" JACIMAR LUIZ DE SOUZA 8319876 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Reunião para com a Gerente de Transferência de Tecnologia, em Vitória, dias 20 e 21/11. 2018NE02087 2018NE02087 2018021975077 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816180 337794814 8303 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.390.407-## 1 "" JACIMAR LUIZ DE SOUZA 8319876 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de Reunião para com a Gerente de Transferência de Tecnologia, em Vitória, dias 20 e 21/11. 2018OB03018 2018NE02087 2018021975077 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816180 337794815 8304 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.367.917-## 1 "" MICHEL WESLEY DE MOURA GODOI 8319911 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 04/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59 (RD Nº 182/2018). 2018OB09679 2018NE01918 81872089 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2993619 337794816 8305 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.367.917-## 1 "" MICHEL WESLEY DE MOURA GODOI 8319911 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 11/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 058/2018). 2018OB03685 2018NE01918 81872089 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2993619 337794817 8306 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.367.917-## 1 "" MICHEL WESLEY DE MOURA GODOI 8319911 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 11/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 058/2018). 2018NL03130 2018NE01918 81872089 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2993619 337794818 8307 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.367.917-## 1 "" MICHEL WESLEY DE MOURA GODOI 8319911 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 04/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59 (RD Nº 182/2018). 2018NL08425 2018NE01918 81872089 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2993619 337794819 8308 2018 2018-09-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.367.917-## 1 "" MICHEL WESLEY DE MOURA GODOI 8319911 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01918 2018NE01918 81872089 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2993619 337794820 8309 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.730.417-## 1 "" ADRIANO PIMENTA LEÃO 8319916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 23 A 24/01/2018 PARA ELABORAR MATERIAL JORNALÍSTICO PARA DIVULGAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E NO SITE DA AGERH SOBRE O TREINAMENTO DA EQUIPE QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA DO RIO GUANDU, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO. 2018OB00082 2018NE00083 80903355 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL I# 3046311 337794821 8310 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.730.417-## 1 "" ADRIANO PIMENTA LEÃO 8319916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 15/08/2018 PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA PARA PARTICIPAR E REGISTRAR A REUNIÃO DE ENTREGA DE OUTORGAS 2018OB00915 2018NE00405 80903355 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL I# 3046311 337794822 8311 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.730.417-## 1 "" ADRIANO PIMENTA LEÃO 8319916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 26/01/2018 PARA ELABORAR MATERIAL JORNALÍSTICO PARA DIVULGAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E NO SITE DA AGERH SOBRE O TREINAMENTO DA EQUIPE QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA DO RIO GUANDU, NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA. 2018OB00081 2018NE00083 80903355 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL I# 3046311 337794823 8312 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.730.417-## 1 "" ADRIANO PIMENTA LEÃO 8319916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 08/08/2018 PARA OS MUNICIPIOS DE ALEGRE E ALFREDO CHAVES PARA ACOMPANHAR INSTALAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS EM ALEGRE E ALFREDO CHAVES. 2018OB00886 2018NE00388 80903355 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL I# 3046311 337794824 8313 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.730.417-## 1 "" ADRIANO PIMENTA LEÃO 8319916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 27 A 28/02/2018 PARA PARTICIPAR DAS CONSULTAS PÚBLICAS REGIONAIS DO PERH-ES EM MARECHAL FLORIANO E ALEGRE. 2018NL00112 2018NE00128 80903355 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL I# 3046311 337794825 8314 2018 2018-08-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.417-## 1 "" ADRIANO PIMENTA LEÃO 8319916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 08/08/2018 PARA OS MUNICIPIOS DE ALEGRE E ALFREDO CHAVES PARA ACOMPANHAR INSTALAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS EM ALEGRE E ALFREDO CHAVES. 2018NE00388 2018NE00388 80903355 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL I# 3046311 337794826 8315 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.730.417-## 1 "" ADRIANO PIMENTA LEÃO 8319916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 27 A 28/02/2018 PARA PARTICIPAR DAS CONSULTAS PÚBLICAS REGIONAIS DO PERH-ES EM MARECHAL FLORIANO E ALEGRE. 2018OB00191 2018NE00128 80903355 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL I# 3046311 337794827 8316 2018 2018-05-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.417-## 1 "" ADRIANO PIMENTA LEÃO 8319916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA NO DIA 17/05/2018 PARA ACOMPANHAR O DIRETOR-PRESIDENTE EM ATIVIDADE DE CAMPO ENVOLVENDO O CBH SÃO MATEUS. 2018NE00270 2018NE00270 80903355 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL I# 3046311 337794828 8317 2018 2018-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.417-## 1 "" ADRIANO PIMENTA LEÃO 8319916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 26/09/2018 PARA ACOMPANHAR DIRETOR PRESIDENTE EM ENTREVISTA NA TV GAZETA DE COLATINA PARA FALAR SOBRE POSTOS AVANÇADOS. 2018NE00498 2018NE00498 80903355 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL I# 3046311 337794829 8318 2018 2018-08-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.417-## 1 "" ADRIANO PIMENTA LEÃO 8319916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 15/08/2018 PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA PARA PARTICIPAR E REGISTRAR A REUNIÃO DE ENTREGA DE OUTORGAS 2018NE00405 2018NE00405 80903355 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL I# 3046311 337794830 8319 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.730.417-## 1 "" ADRIANO PIMENTA LEÃO 8319916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 08/08/2018 PARA OS MUNICIPIOS DE ALEGRE E ALFREDO CHAVES PARA ACOMPANHAR INSTALAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS EM ALEGRE E ALFREDO CHAVES. 2018NL00558 2018NE00388 80903355 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL I# 3046311 337794831 8320 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.730.417-## 1 "" ADRIANO PIMENTA LEÃO 8319916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA NO DIA 17/05/2018 PARA ACOMPANHAR O DIRETOR-PRESIDENTE EM ATIVIDADE DE CAMPO ENVOLVENDO O CBH SÃO MATEUS. 2018NL00354 2018NE00270 80903355 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL I# 3046311 337794832 8321 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.730.417-## 1 "" ADRIANO PIMENTA LEÃO 8319916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA NO DIA 17/05/2018 PARA ACOMPANHAR O DIRETOR-PRESIDENTE EM ATIVIDADE DE CAMPO ENVOLVENDO O CBH SÃO MATEUS. 2018OB00565 2018NE00270 80903355 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL I# 3046311 337794833 8322 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.730.417-## 1 "" ADRIANO PIMENTA LEÃO 8319916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 03 A 05/04/2018 PARA ACOMPANHAR AS OFICINAS DOS PLANOS DE BACIAS DOS COMITÊS DAS BACIAS RIO NOVO E ITABAPOANA EM PIÚMA E GUAÇUÍ. 2018OB00344 2018NE00195 80903355 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL I# 3046311 337794834 8323 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.730.417-## 1 "" ADRIANO PIMENTA LEÃO 8319916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU NO DIA 20/03/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ DE BACIA LITORAL CENTRO NORTE SOBRE A CAMPANHA DE CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS. 2018OB00297 2018NE00174 80903355 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL I# 3046311 337794835 8324 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.730.417-## 1 "" ADRIANO PIMENTA LEÃO 8319916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 26/09/2018 PARA ACOMPANHAR DIRETOR PRESIDENTE EM ENTREVISTA NA TV GAZETA DE COLATINA PARA FALAR SOBRE POSTOS AVANÇADOS. 2018OB01078 2018NE00498 80903355 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL I# 3046311 337794836 8325 2018 2018-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.417-## 1 "" ADRIANO PIMENTA LEÃO 8319916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU NO DIA 20/03/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ DE BACIA LITORAL CENTRO NORTE SOBRE A CAMPANHA DE CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS. 2018NE00174 2018NE00174 80903355 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL I# 3046311 337794837 8326 2018 2018-02-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.417-## 1 "" ADRIANO PIMENTA LEÃO 8319916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 27 A 28/02/2018 PARA PARTICIPAR DAS CONSULTAS PÚBLICAS REGIONAIS DO PERH-ES EM MARECHAL FLORIANO E ALEGRE. 2018NE00128 2018NE00128 80903355 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL I# 3046311 337794838 8327 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.730.417-## 1 "" ADRIANO PIMENTA LEÃO 8319916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 03 A 05/04/2018 PARA ACOMPANHAR AS OFICINAS DOS PLANOS DE BACIAS DOS COMITÊS DAS BACIAS RIO NOVO E ITABAPOANA EM PIÚMA E GUAÇUÍ. 2018NL00214 2018NE00195 80903355 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL I# 3046311 337794839 8328 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.730.417-## 1 "" ADRIANO PIMENTA LEÃO 8319916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 26/09/2018 PARA ACOMPANHAR DIRETOR PRESIDENTE EM ENTREVISTA NA TV GAZETA DE COLATINA PARA FALAR SOBRE POSTOS AVANÇADOS. 2018NL00708 2018NE00498 80903355 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL I# 3046311 337794840 8329 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.730.417-## 1 "" ADRIANO PIMENTA LEÃO 8319916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 26/01/2018 PARA ELABORAR MATERIAL JORNALÍSTICO PARA DIVULGAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E NO SITE DA AGERH SOBRE O TREINAMENTO DA EQUIPE QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA DO RIO GUANDU, NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA.PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 23 A 24/01/2018 PARA ELABORAR MATERIAL JORNALÍSTICO PARA DIVULGAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E NO SITE DA AGERH SOBRE O TREINAMENTO DA EQUIPE QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA DO RIO GUANDU, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO. 2018NL00041 2018NE00083 80903355 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL I# 3046311 337794841 8330 2018 2018-01-24T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.417-## 1 "" ADRIANO PIMENTA LEÃO 8319916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 26/01/2018 PARA ELABORAR MATERIAL JORNALÍSTICO PARA DIVULGAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E NO SITE DA AGERH SOBRE O TREINAMENTO DA EQUIPE QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA DO RIO GUANDU, NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA.PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 23 A 24/01/2018 PARA ELABORAR MATERIAL JORNALÍSTICO PARA DIVULGAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E NO SITE DA AGERH SOBRE O TREINAMENTO DA EQUIPE QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA DO RIO GUANDU, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO. 2018NE00083 2018NE00083 80903355 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL I# 3046311 337794842 8331 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.730.417-## 1 "" ADRIANO PIMENTA LEÃO 8319916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU NO DIA 20/03/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ DE BACIA LITORAL CENTRO NORTE SOBRE A CAMPANHA DE CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS. 2018NL00192 2018NE00174 80903355 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL I# 3046311 337794843 8332 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.730.417-## 1 "" ADRIANO PIMENTA LEÃO 8319916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 15/08/2018 PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA PARA PARTICIPAR E REGISTRAR A REUNIÃO DE ENTREGA DE OUTORGAS 2018NL00584 2018NE00405 80903355 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL I# 3046311 337794844 8333 2018 2018-03-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.417-## 1 "" ADRIANO PIMENTA LEÃO 8319916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 03 A 05/04/2018 PARA ACOMPANHAR AS OFICINAS DOS PLANOS DE BACIAS DOS COMITÊS DAS BACIAS RIO NOVO E ITABAPOANA EM PIÚMA E GUAÇUÍ. 2018NE00195 2018NE00195 80903355 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL I# 3046311 337794845 8334 2018 2018-10-25T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.521.677-## 1 "" HEDIMARA MATTIUZZI PEDRINI 8319923 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS recursos devolvido 2018NE02601 2018NE02520 2018002130662 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812452 337794846 8335 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.521.677-## 1 "" HEDIMARA MATTIUZZI PEDRINI 8319923 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00209 2018NE02520 2018002130662 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812452 337794847 8336 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.521.677-## 1 "" HEDIMARA MATTIUZZI PEDRINI 8319923 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 21/10 EM ITAGUAÇU,Fiscalização do Evento Agropecuário - Copa de Marcha de Itaguaçu. PROC:2018- 2LWD2 2018NL03159 2018NE02520 2018002130662 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812452 337794848 8337 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.521.677-## 1 "" HEDIMARA MATTIUZZI PEDRINI 8319923 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIARIAS EM 23/10/2018 2018GD00209 2018NE02520 2018002130662 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812452 337794849 8338 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.521.677-## 1 "" HEDIMARA MATTIUZZI PEDRINI 8319923 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 21/10 EM ITAGUAÇU,Fiscalização do Evento Agropecuário - Copa de Marcha de Itaguaçu. PROC:2018- 2LWD2 2018OB04015 2018NE02520 2018002130662 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812452 337794850 8339 2018 2018-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.521.677-## 1 "" HEDIMARA MATTIUZZI PEDRINI 8319923 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 21/10 EM ITAGUAÇU,Fiscalização do Evento Agropecuário - Copa de Marcha de Itaguaçu. PROC:2018- 2LWD2 2018NE02520 2018NE02520 2018002130662 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812452 337794851 8340 2018 2018-10-17T00:00:00 452,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.367-## 1 "" CHARLES SOUZA DA SILVA 8319925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PARA MILITARES QUE PROSSEGUIRAM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PARA CONFERIR CARGA DE PISTOLAS PARA TESTES QUE SE ENCONTRA ENDEREÇADA A PMES. CONFORME CI/DAL/Nº 782/2018 - DMB. 2018NE02036 2018NE02036 83584790 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A OFICIAIS DA DAL QUE IRÃO REALIZAR VIAGEM DE SERVIÇO AO ESTADO DE SÃO PAULO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 870320 337794852 8341 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.459.367-## 1 "" CHARLES SOUZA DA SILVA 8319925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO MAJOR QOCPM CHARLES SOUZA DA SILVA, RG 17.584-5/NF 870320 QUE PROSSEGUIU A BRASILIA/DF PARA REUNIÃO COM O INSPETOR GERAL DAS POLICIAS MILITARES E OS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES (IGPM) 2018OB04003 2018NE01819 83349251 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR CEL QOCPM ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO E AO SENHOR MAJ QOCPM CHARLES SOUZA DA SILVA - DESTINO Á BRASÍLIA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 870320 337794853 8342 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.459.367-## 1 "" CHARLES SOUZA DA SILVA 8319925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO MAJOR QOCPM CHARLES SOUZA DA SILVA, RG 17.584-5/NF 870320 QUE PROSSEGUIU A BRASILIA/DF PARA REUNIÃO COM O INSPETOR GERAL DAS POLICIAS MILITARES E OS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES (IGPM) 2018NL02685 2018NE01819 83349251 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR CEL QOCPM ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO E AO SENHOR MAJ QOCPM CHARLES SOUZA DA SILVA - DESTINO Á BRASÍLIA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 870320 337794854 8343 2018 2018-09-20T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.367-## 1 "" CHARLES SOUZA DA SILVA 8319925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO MAJOR QOCPM CHARLES SOUZA DA SILVA, RG 17.584-5/NF 870320 QUE PROSSEGUIU A BRASILIA/DF PARA REUNIÃO COM O INSPETOR GERAL DAS POLICIAS MILITARES E OS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES (IGPM) 2018NE01819 2018NE01819 83349251 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR CEL QOCPM ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO E AO SENHOR MAJ QOCPM CHARLES SOUZA DA SILVA - DESTINO Á BRASÍLIA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 870320 337794855 8344 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 ###.459.367-## 1 "" CHARLES SOUZA DA SILVA 8319925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 1,5 DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018OB02315 2018NE01031 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#COMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE-CIA IND FGPM# 870320 337794856 8345 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 452,0000 0,0000 ###.459.367-## 1 "" CHARLES SOUZA DA SILVA 8319925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITARES QUE PROSSEGUIRAM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PARA CONFERIR CARGA DE PISTOLAS PARA TESTES QUE SE ENCONTRA ENDEREÇADA A PMES. CONFORME CI/DAL/Nº 782/2018 - DMB. 2018OB04490 2018NE02036 83584790 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A OFICIAIS DA DAL QUE IRÃO REALIZAR VIAGEM DE SERVIÇO AO ESTADO DE SÃO PAULO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 870320 337794857 8346 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 452,0000 0,0000 0,0000 ###.459.367-## 1 "" CHARLES SOUZA DA SILVA 8319925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITARES QUE PROSSEGUIRAM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PARA CONFERIR CARGA DE PISTOLAS PARA TESTES QUE SE ENCONTRA ENDEREÇADA A PMES. CONFORME CI/DAL/Nº 782/2018 - DMB. 2018NL02944 2018NE02036 83584790 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A OFICIAIS DA DAL QUE IRÃO REALIZAR VIAGEM DE SERVIÇO AO ESTADO DE SÃO PAULO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 870320 337794858 8347 2018 2018-06-14T00:00:00 339,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.367-## 1 "" CHARLES SOUZA DA SILVA 8319925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018NE01031 2018NE01031 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#COMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE-CIA IND FGPM# 870320 337794859 8348 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 339,0000 0,0000 0,0000 ###.459.367-## 1 "" CHARLES SOUZA DA SILVA 8319925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018NL01490 2018NE01031 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#COMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE-CIA IND FGPM# 870320 337794860 8349 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.459.367-## 1 "" CHARLES SOUZA DA SILVA 8319925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 08/11 PROSSEGUIU ATE BRASILIA PARA PARTICIPAR, JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DE SEGURANÇA NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO, DE REUNIÃO COM O GENERAL DE DIVISÃO LUCIANO JOSE PENNA, DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS -DFPC. CONFORME DESPACHO Nº 3537/2018 AJ. GERAL. 2018OB05089 2018NE02287 83874046 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE BRASÍLIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 870320 337794861 8350 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.459.367-## 1 "" CHARLES SOUZA DA SILVA 8319925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 08/11 PROSSEGUIU ATE BRASILIA PARA PARTICIPAR, JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DE SEGURANÇA NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO, DE REUNIÃO COM O GENERAL DE DIVISÃO LUCIANO JOSE PENNA, DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS -DFPC. CONFORME DESPACHO Nº 3537/2018 AJ. GERAL. 2018NL03317 2018NE02287 83874046 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE BRASÍLIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 870320 337794862 8351 2018 2018-11-19T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.367-## 1 "" CHARLES SOUZA DA SILVA 8319925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 08/11 PROSSEGUIU ATE BRASILIA PARA PARTICIPAR, JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DE SEGURANÇA NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO, DE REUNIÃO COM O GENERAL DE DIVISÃO LUCIANO JOSE PENNA, DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS -DFPC. CONFORME DESPACHO Nº 3537/2018 AJ. GERAL. 2018NE02287 2018NE02287 83874046 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE BRASÍLIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 870320 337794863 8352 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.367-## 1 "" CHARLES SOUZA DA SILVA 8319925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018NE01615 2018NE01615 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 870320 337794864 8353 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.459.367-## 1 "" CHARLES SOUZA DA SILVA 8319925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018NL02432 2018NE01615 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 870320 337794865 8354 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.459.367-## 1 "" CHARLES SOUZA DA SILVA 8319925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018OB03563 2018NE01615 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 870320 337794866 8355 2018 2018-06-14T00:00:00 339,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.239.497-## 1 "" EDUARDO CAETANO 8319935 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018NE01038 2018NE01038 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 835009 337794867 8356 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 ###.239.497-## 1 "" EDUARDO CAETANO 8319935 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 1,5 DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018OB02322 2018NE01038 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 835009 337794868 8357 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 339,0000 0,0000 0,0000 ###.239.497-## 1 "" EDUARDO CAETANO 8319935 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018NL01497 2018NE01038 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 835009 337794869 8358 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.596.317-## 1 "" FABIO ALTOE MARINATO 8319939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 06/06 em nova venécia, treinamento referente a retificação do cadastro ambiental rural. 2018OB01827 2018NE01133 81371683 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2951207 337794870 8359 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.596.317-## 1 "" FABIO ALTOE MARINATO 8319939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 22/03 em Nova Venécia, treinamento referente ao IUF. 2018OB00933 2018NE00546 81371683 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2951207 337794871 8360 2018 2018-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.596.317-## 1 "" FABIO ALTOE MARINATO 8319939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 22/03 em Nova Venécia, treinamento referente ao IUF. 2018NE00546 2018NE00546 81371683 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2951207 337794872 8361 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.596.317-## 1 "" FABIO ALTOE MARINATO 8319939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 06/06 em nova venécia, treinamento referente a retificação do cadastro ambiental rural. 2018NL01418 2018NE01133 81371683 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2951207 337794873 8362 2018 2018-05-06T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.596.317-## 1 "" FABIO ALTOE MARINATO 8319939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 11/06 a 12/06 em montanha, fiscalização em lavouras de mamão 2018NE01192 2018NE01192 81371683 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2951207 337794874 8363 2018 2018-03-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.596.317-## 1 "" FABIO ALTOE MARINATO 8319939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 20/03 em Colatina, prestar esclarecimentos nos autos dos PAD 2018NE00496 2018NE00496 81371683 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2951207 337794875 8364 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.596.317-## 1 "" FABIO ALTOE MARINATO 8319939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 22/03 em Nova Venécia, treinamento referente ao IUF. 2018NL00692 2018NE00546 81371683 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2951207 337794876 8365 2018 2018-05-25T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.596.317-## 1 "" FABIO ALTOE MARINATO 8319939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 06/06 em nova venécia, treinamento referente a retificação do cadastro ambiental rural. 2018NE01133 2018NE01133 81371683 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2951207 337794877 8366 2018 2018-06-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.596.317-## 1 "" FABIO ALTOE MARINATO 8319939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/07 A 05/07 EM NOVA VENÉCIA, PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA O USO DO SOFTWARE QGIS. 2018NE01481 2018NE01481 81371683 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2951207 337794878 8367 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.596.317-## 1 "" FABIO ALTOE MARINATO 8319939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/07 A 05/07 EM NOVA VENÉCIA, PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA O USO DO SOFTWARE QGIS. 2018NL01823 2018NE01481 81371683 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2951207 337794879 8368 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.596.317-## 1 "" FABIO ALTOE MARINATO 8319939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 20/03 em Colatina, prestar esclarecimentos nos autos dos PAD 2018OB00829 2018NE00496 81371683 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2951207 337794880 8369 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.596.317-## 1 "" FABIO ALTOE MARINATO 8319939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 20/03 em Colatina, prestar esclarecimentos nos autos dos PAD 2018NL00605 2018NE00496 81371683 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2951207 337794881 8370 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.596.317-## 1 "" FABIO ALTOE MARINATO 8319939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 11/06 a 12/06 em montanha, fiscalização em lavouras de mamão 2018OB01961 2018NE01192 81371683 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2951207 337794882 8371 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.596.317-## 1 "" FABIO ALTOE MARINATO 8319939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/07 A 05/07 EM NOVA VENÉCIA, PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA O USO DO SOFTWARE QGIS. 2018OB02331 2018NE01481 81371683 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2951207 337794883 8372 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.596.317-## 1 "" FABIO ALTOE MARINATO 8319939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 11/06 a 12/06 em montanha, fiscalização em lavouras de mamão 2018NL01502 2018NE01192 81371683 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2951207 337794884 8373 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.266.237-## 1 "" MARCOS TADEU CELANTE WEOLFFEL 8319951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CI CETRAN Nº 13/2018 - DIAS 24, 25, 26/04/2018 - DE VIX P/ CAMPINA GRANDE PB - COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DP VII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS DE TRANSITO - FOCOTRAN - 02 1/2 DIÁRIAS + 20%. 2018OB04145 2018NE01850 81643870 DE DIARIA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 45202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 391405 337794885 8374 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.266.237-## 1 "" MARCOS TADEU CELANTE WEOLFFEL 8319951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CI CETRAN Nº 13/2018 - DIAS 24, 25, 26/04/2018 - DE VIX P/ CAMPINA GRANDE PB - COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DP VII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS DE TRANSITO - FOCOTRAN - 02 1/2 DIÁRIAS + 20%. 2018NL03265 2018NE01850 81643870 DE DIARIA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 45202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 391405 337794886 8375 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -678,0000 0,0000 ###.266.237-## 1 "" MARCOS TADEU CELANTE WEOLFFEL 8319951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 19/04/2018 REF. A CI 13/2018 2018GD00096 2018NE01850 81643870 DE DIARIA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 45202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 391405 337794887 8376 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.266.237-## 1 "" MARCOS TADEU CELANTE WEOLFFEL 8319951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CI CETRAN 11/2018 - DIAS 14, 15, 16/03/2018 - DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CETRAN/DETRAN/ES PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM FOCO PERMANENTE DA LEI SECA - 02 E 1/2 DIÁRIAS + 20%. 2018OB02582 2018NE01363 81232322 PROVIDENCIAS NO SENTIDO DE AUTORIZAR O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 45202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 391405 337794888 8377 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.266.237-## 1 "" MARCOS TADEU CELANTE WEOLFFEL 8319951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CI CETRAN 11/2018 - DIAS 14, 15, 16/03/2018 - DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CETRAN/DETRAN/ES PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM FOCO PERMANENTE DA LEI SECA - 02 E 1/2 DIÁRIAS + 20%. 2018NL01981 2018NE01363 81232322 PROVIDENCIAS NO SENTIDO DE AUTORIZAR O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 45202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 391405 337794889 8378 2018 2018-07-03T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.266.237-## 1 "" MARCOS TADEU CELANTE WEOLFFEL 8319951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CETRAN/DETRAN/ES PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM FOCO PERMANENTE DA LEI SECA. 2018NE01363 2018NE01363 81232322 PROVIDENCIAS NO SENTIDO DE AUTORIZAR O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 45202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 391405 337794890 8379 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 -678,0000 0,0000 0,0000 ###.266.237-## 1 "" MARCOS TADEU CELANTE WEOLFFEL 8319951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00096 2018NE01850 81643870 DE DIARIA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 45202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 391405 337794891 8380 2018 2018-02-05T00:00:00 -678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.266.237-## 1 "" MARCOS TADEU CELANTE WEOLFFEL 8319951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DA 2018NE01850 EM VIRTUDE DA NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM. 2018NE01980 2018NE01850 81643870 DE DIARIA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 45202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 391405 337794892 8381 2018 2018-04-13T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.266.237-## 1 "" MARCOS TADEU CELANTE WEOLFFEL 8319951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CI CETRAN Nº 13/2018 - DIAS 24, 25, 26/04/2018 - DE VIX P/ CAMPINA GRANDE PB - COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DP VII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS DE TRANSITO - FOCOTRAN - 02 1/2 DIÁRIAS + 20%. 2018NE01850 2018NE01850 81643870 DE DIARIA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 45202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 391405 337794893 8382 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 952,0000 0,0000 0,0000 ###.820.457-## 1 "" ANDREIA CRISTINA PERNES GOMES 8319954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 08 E 1/2 (ONZE E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 29/10 A 01/11, 05 A 09 E 12/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 256/2018). 2018NL08224 2018NE04224 83754067 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3026213 337794894 8383 2018 2018-10-29T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.820.457-## 1 "" ANDREIA CRISTINA PERNES GOMES 8319954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 08 E 1/2 (ONZE E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 29/10 A 01/11, 05 A 09 E 12/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 256/2018). 2018NE04224 2018NE04224 83754067 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3026213 337794895 8384 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 952,0000 0,0000 ###.820.457-## 1 "" ANDREIA CRISTINA PERNES GOMES 8319954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 08 E 1/2 (ONZE E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 29/10 A 01/11, 05 A 09 E 12/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 256/2018). 2018OB09429 2018NE04224 83754067 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3026213 337794896 8385 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3055 - SAÍDA 18/11/2018 E RETORNO 23/11/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO - 5 DIÁRIAS. 2018OB13694 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794897 8386 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3067 - SAÍDA 10/12/2018 E RETORNO 12/12/2018, DE VIX P/ ANCHIETA, PIÚMA, ICONHA E ALFREDO CHAVES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÕES EDUCATIVAS - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB14442 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794898 8387 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 337 05/03 A 10/03/2018 - VIX P/GUAÇUI - FINALIDADE DE PARTICIPAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 5 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01992 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794899 8388 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 520 - DIAS 19, 20, 21, 22, 23/03/2018 - DE VIX PARA SANTA LEOPOLDINA - COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 04 E 1/2 DIÁRIAS 2018OB02855 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794900 8389 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 523 - DIAS 02 A 06/04/2018 - DE VIX P/ SOORETAMA - FINALIDADE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02667 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794901 8390 2018 2018-02-23T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01191 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794902 8391 2018 2018-03-12T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04906 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794903 8392 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇAO REF. A IS 1632,/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DE VIX PARA NOVA VENÉCIA , DIAS 18/06 A 22/06 , AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS. 2018NL05372 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794904 8393 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS Nº 1621 - VIX P/ ANCHIETA - DATADA DE 25/05/18, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS. 4 E 1/2 DIARIAS. 2018OB06010 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794905 8394 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1299 - DIA 17 E 18/05/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - PARTICIPAR DA PALESTRA E BLITZ EDUCATIVA DO MAIO AMARELO - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04260 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794906 8395 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1621 - VIX P/ ANCHIETA - DATADA DE 25/05/18, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS. 2018NL04827 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794907 8396 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IQUIDAÇÃO REF A IS 1300/2018 COBRIR DESPESA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE VIX X NOVA VENÉCIA X LINHARES NOS DIAS 21 A 25/05. 2018NL04193 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794908 8397 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2219 - DIA 13 E 14/09/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA SINALIZAR - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL08617 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794909 8398 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2212 - SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ IRUPI COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA - OPERAÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07960 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794910 8399 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF A IS 1300/2018 COBRIR DESPESA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE VIX X NOVA VENÉCIA X LINHARES NOS DIAS 21 A 25/05. 2018OB05317 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794911 8400 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 522 - DIA 26/03/2018 - VIX P/ ANCHIETA - DEVOLVER OS BOLETINS DE ACIDENTES DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02376 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794912 8401 2018 2018-11-01T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA GETE DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00433 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794913 8402 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 1922 - VIX P/ BOM JESUS DO NORTE - ABORDAGEM CAMPANHA EDUCATIVA - 25 a 27/07/2018. 2018NL06983 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794914 8403 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1.9023 - 06/08/2018 ATÉ 10/08/2018, VIX P/ATÍLIO VIVACQUA - FINALIDADE - PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE - 4 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08847 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794915 8404 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 337 05/03 A 10/03/2018 - VIX P/GUAÇUI - FINALIDADE DE PARTICIPAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 5 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01479 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794916 8405 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF A IS 1304/2018 COBRIR DESPESA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE VIX X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 28 A 29/05. 2018NL04202 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794917 8406 2018 2018-10-31T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04232 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794918 8407 2018 2018-12-27T00:00:00 -104,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05238 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794919 8408 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00166 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794920 8409 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1299 - DIA 17 E 18/05/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - PARTICIPAR DA PALESTRA E BLITZ EDUCATIVA DO MAIO AMARELO - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05416 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794921 8410 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 523 - DIAS 02 A 06/04/2018 - DE VIX P/ SOORETAMA - FINALIDADE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03501 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794922 8411 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 525 - 23 A 27/04/2018 - VIX P/SOORETAMA - FINALIDADE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04294 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794923 8412 2018 2018-08-20T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03426 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794924 8413 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 516 - DIA 16/03/2018 - DE VIX P/ANCHIETA - COM FINALIDADE DE BUSCAR OS BOLETINS ORIGINAIS DE ACIDENTES DE TRANSITO REF. MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO (MUNIC. PIÚMA, ALFREDO CHAVES, INCONHA E ANCHIETA) - 1/2 DIARIA. 2018OB02484 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794925 8414 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A IS 1632,/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DE VIX PARA NOVA VENÉCIA , DIAS 18/06 A 22/06 , AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS. 2018OB06684 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794926 8415 2018 2018-09-05T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE02245 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794927 8416 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF A IS 1304/2018 COBRIR DESPESA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE VIX X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 28 A 29/05. 2018OB05311 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794928 8417 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 04/06/2018 REF. A IS 1304/2018 2018GD00166 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794929 8418 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2219 - DIA 13 E 14/09/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA SINALIZAR - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB10717 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794930 8419 2018 2018-04-13T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01857 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794931 8420 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2212 - SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ IRUPI COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA - OPERAÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09897 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794932 8421 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2746 - 15/10/2018 E RETORNO 19/10/2018, DE VIX P/ MARILÂNDIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12252 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794933 8422 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3057 - SAÍDA 05/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13288 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794934 8423 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 522 - DIA 26/03/2018 - VIX P/ ANCHIETA - DEVOLVER OS BOLETINS DE ACIDENTES DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03085 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794935 8424 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 1922 - VIX P/ BOM JESUS DO NORTE - ABORDAGEM CAMPANHA EDUCATIVA - 25 a 27/07/2018. 2018OB08652 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794936 8425 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3057 - SAÍDA 05/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10714 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794937 8426 2018 2018-07-31T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03203 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794938 8427 2018 2018-05-28T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE02487 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794939 8428 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3067 - SAÍDA 10/12/2018 E RETORNO 12/12/2018, DE VIX P/ ANCHIETA, PIÚMA, ICONHA E ALFREDO CHAVES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÕES EDUCATIVAS - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11709 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794940 8429 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 516 - DIA 16/03/2018 - DE VIX P/ANCHIETA - COM FINALIDADE DE BUSCAR OS BOLETINS ORIGINAIS DE ACIDENTES DE TRANSITO REF. MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO (MUNIC. PIÚMA, ALFREDO CHAVES, INCONHA E ANCHIETA) - 1/2 DIARIA. 2018NL01782 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794941 8430 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3055 - SAÍDA 18/11/2018 E RETORNO 23/11/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO - 5 DIÁRIAS. 2018NL10718 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794942 8431 2018 2018-03-28T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01595 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794943 8432 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2746 - 15/10/2018 E RETORNO 19/10/2018, DE VIX P/ MARILÂNDIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09909 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794944 8433 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 525 - 23 A 27/04/2018 - VIX P/SOORETAMA - FINALIDADE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03274 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794945 8434 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 520 - DIAS 19, 20, 21, 22, 23/03/2018 - DE VIX PARA SANTA LEOPOLDINA - COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 04 E 1/2 DIÁRIAS 2018NL02170 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794946 8435 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1.9023 - 06/08/2018 ATÉ 10/08/2018, VIX P/ATÍLIO VIVACQUA - FINALIDADE - PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE - 4 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07150 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794947 8436 2018 2018-09-13T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE03814 2018NE00433 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794948 8437 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00416 2018NE01628 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794949 8438 2018 2018-08-30T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03698 2018NE01628 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794950 8439 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00501 2018NE01628 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794951 8440 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1033 - DIA 01/04/2018 - DE VITORIA P/ MARECHAL FLORIANO- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03141 2018NE01628 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794952 8441 2018 2018-11-21T00:00:00 -580,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO 2018NE04470 2018NE01628 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794953 8442 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 963 - DIA 11/04/2018 - DE VIX P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIARIA. 2018OB03843 2018NE01628 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794954 8443 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1025 - DIAS 16 E 17/04/2018 - DE VIX P/ MONTANHA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03979 2018NE01628 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794955 8444 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3539 - SAÍDA 17/12/2018 E RETORNO 17/12/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB15108 2018NE01628 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794956 8445 2018 2018-02-04T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS A EXAMINADORES 2018NE01628 2018NE01628 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794957 8446 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1595 - DIA 14/06/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05127 2018NE01628 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794958 8447 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1595 - DIA 14/06/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06461 2018NE01628 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794959 8448 2018 2018-06-28T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS anulação de itens 2018NE02850 2018NE00310 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794960 8449 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 963 - DIA 11/04/2018 - DE VIX P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIARIA. 2018NL02949 2018NE01628 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794961 8450 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2344 - SAÍDA 16/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09430 2018NE01628 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794962 8451 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3239 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13013 2018NE01628 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794963 8452 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2344 - SAÍDA 16/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07559 2018NE01628 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794964 8453 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1025 - DIAS 16 E 17/04/2018 - DE VIX P/ MONTANHA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03092 2018NE01628 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794965 8454 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 969 - DIAS 12 E 13/04/2018 - DE VIX P/ ALEGRE- BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03875 2018NE01628 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794966 8455 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 12/04/2018 REF. A IS 969/2018 2018GD00064 2018NE01628 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794967 8456 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2581, DESLOCAMENTO DE VIX P/ SANTA TERESA PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA NO DIA 12/09, RETORNO NO MESMO DIA AS 14H. 2018OB10772 2018NE01628 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794968 8457 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2581, DESLOCAMENTO DE VIX P/ SANTA TERESA PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA NO DIA 12/09, RETORNO NO MESMO DIA AS 14H. 2018NL08665 2018NE01628 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794969 8458 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 13/11/2018 REF. A IS 3239/2018. 2018GD00501 2018NE01628 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794970 8459 2018 2018-07-02T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01012 2018NE00310 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794971 8460 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1989 - 12/07/2018 - VIX P/ARACRUZ - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB07823 2018NE01628 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794972 8461 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3415 - SAÍDA 28/11/2018 E RETORNO 28/11/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14083 2018NE01628 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794973 8462 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 969 - DIAS 12 E 13/04/2018 - DE VIX P/ ALEGRE- BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02986 2018NE01628 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794974 8463 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3539 - SAÍDA 17/12/2018 E RETORNO 17/12/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12246 2018NE01628 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794975 8464 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1033 - DIA 19/04/2018 - DE VITORIA P/ MARECHAL FLORIANO- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03161 2018NE01628 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794976 8465 2018 2018-12-27T00:00:00 -252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05311 2018NE01628 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794977 8466 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1033 - DIA 19/04/2018 - DE VITORIA P/ MARECHAL FLORIANO- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04030 2018NE01628 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794978 8467 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3239 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10509 2018NE01628 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794979 8468 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1989 - 12/07/2018 - VIX P/ARACRUZ - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL06301 2018NE01628 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794980 8469 2018 2018-10-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00310 2018NE00310 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794981 8470 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00064 2018NE01628 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794982 8471 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3415 - SAÍDA 28/11/2018 E RETORNO 28/11/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11143 2018NE01628 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337794983 8472 2018 2018-02-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.431.837-## 1 "" ADRIANO DOS REIS PEREIRA 8319998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA CORREGEDORIA QUE SEGUIRAM EM VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, EM ATIVIDADE DE SERVIÇO RESERVADO NO DIA 08/02/18, CONFORME CI 088/2018- CORREGEDORIA. 2018NE00448 2018NE00448 81113218 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO A NOVA VENÉCIA/ES PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO-QCG FGPM# 883193 337794984 8473 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.431.837-## 1 "" ADRIANO DOS REIS PEREIRA 8319998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA CORREGEDORIA QUE SEGUIRAM EM VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, EM ATIVIDADE DE SERVIÇO RESERVADO NO DIA 08/02/18, CONFORME CI 088/2018- CORREGEDORIA. 2018NL00463 2018NE00448 81113218 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO A NOVA VENÉCIA/ES PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO-QCG FGPM# 883193 337794985 8474 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.431.837-## 1 "" ADRIANO DOS REIS PEREIRA 8319998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITAR DA CORREGEDORIA QUE SEGUIU EM VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, EM ATIVIDADE DE SERVIÇO RESERVADO NO DIA 08/02/18, CONFORME CI 088/2018- CORREGEDORIA. 2018OB00597 2018NE00448 81113218 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO A NOVA VENÉCIA/ES PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO-QCG FGPM# 883193 337794986 8475 2018 2018-07-25T00:00:00 234,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12041- Reunião nos SENAI e Visita as escolas, conforme agenda anexa.Município: São Mateus x Nova Venécia x Pinheiros x VitóriaData 25 e 26/07/2018. 2018NE03877 2018NE03877 82810796 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337794987 8476 2018 2018-07-26T00:00:00 -234,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DA 2018NE03877, TENDO EM VISTA QUE O SERVIDOR NÃO FAZ JUS AO ACRÉSCIMO DE 30%. 2018NE03901 2018NE03877 82810796 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337794988 8477 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária n. 12041- Reunião nos SENAI e Visita as escolas, conforme agenda anexa.Município: São Mateus x Nova Venécia x Pinheiros x VitóriaData 25 e 26/07/2018. 2018OB05158 2018NE03903 82810796 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337794989 8478 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 234,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n. 12041- Reunião nos SENAI e Visita as escolas, conforme agenda anexa.Município: São Mateus x Nova Venécia x Pinheiros x VitóriaData 25 e 26/07/2018. 2018NL04421 2018NE03877 82810796 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337794990 8479 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n. 12041- Reunião nos SENAI e Visita as escolas, conforme agenda anexa.Município: São Mateus x Nova Venécia x Pinheiros x VitóriaData 25 e 26/07/2018. 2018NL04459 2018NE03903 82810796 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337794991 8480 2018 2018-07-26T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12041- Reunião nos SENAI e Visita as escolas, conforme agenda anexa.Município: São Mateus x Nova Venécia x Pinheiros x VitóriaData 25 e 26/07/2018. 2018NE03903 2018NE03903 82810796 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337794992 8481 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 -234,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00724 2018NE03877 82810796 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337794993 8482 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12931 - Reunião com Técnicos das SRE - Data: 20 e 21/11/2018 - Destino: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Guaçuí x Afonso Claudio x Brejetuba x Vitoria. 2018NL07294 2018NE05873 2018004701280 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337794994 8483 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11275 - Assinatura do PAES e Reunião de diretores no IFES de São Rafael. Data: 20/04/2018. Destino: Vitória x Afonso Claudio x Venda Nova do Imigrante x Vitória. 2018OB02220 2018NE01668 81734930 NO VALOR DE R$ 65,00 (SEDU/GS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337794995 8484 2018 2018-08-20T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12249 - Visita às Escolas do Município - Município: Vitoria x Barra São Francisco x Vitoria - Data 20 e 21/08/2018. 2018NE04187 2018NE04187 83073248 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337794996 8485 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a solicitação de diária nº12249 - Visita às Escolas do Município - Município: Vitoria x Barra São Francisco x Vitoria - Data 20 e 21/08/2018. 2018OB05879 2018NE04187 83073248 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337794997 8486 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº12249 - Visita às Escolas do Município - Município: Vitoria x Barra São Francisco x Vitoria - Data 20 e 21/08/2018. 2018NL05063 2018NE04187 83073248 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337794998 8487 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12931 - Reunião com Técnicos das SRE - Data: 20 e 21/11/2018 - Destino: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Guaçuí x Afonso Claudio x Brejetuba x Vitoria. 2018OB08434 2018NE05873 2018004701280 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337794999 8488 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a Solicitação de Diárias Online nº 11578 - Assinatura PAES nos Municípios de Guarapari x Marataízes x Tílio Vivacqua x Presidente Kennedy Data 24 e 25/05/2018. 2018OB03049 2018NE02132 82185751 EM FAVOR DOS REFERIDOS SERVIDORES (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795000 8489 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11578 - Assinatura PAES nos Municípios de Guarapari x Marataízes x Tílio Vivacqua x Presidente Kennedy Data 24 e 25/05/2018. 2018NL02426 2018NE02132 82185751 EM FAVOR DOS REFERIDOS SERVIDORES (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795001 8490 2018 2018-05-25T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11578 - Assinatura PAES nos Municípios de Guarapari x Marataízes x Tílio Vivacqua x Presidente Kennedy Data 24 e 25/05/2018. 2018NE02132 2018NE02132 82185751 EM FAVOR DOS REFERIDOS SERVIDORES (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795002 8491 2018 2018-11-07T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11896 - Assinatura do PAES e visita as escolas dos municípios. Destino: Vitória x Brejetuba x Baixo Guandu x Vitória. Data 11 e 12/07/2018 2018NE03730 2018NE03730 82615101 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/COPAES/Nº18/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795003 8492 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da Solicitação de Diárias Online nº 11896 - Assinatura do PAES e visita as escolas dos municípios. Destino: Vitória x Brejetuba x Baixo Guandu x Vitória. Data 11 e 12/07/2018 2018NL03930 2018NE03730 82615101 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/COPAES/Nº18/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795004 8493 2018 2018-05-04T00:00:00 325,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11152 - Assinatura do PAES e visita as escolas dos referidos municípios. Data: 04 a 06/04/2018. Destino: Vitória x Itaguaçu x Colatina x Jaguaré x Vitória. 2018NE01426 2018NE01426 81579365 NO VALOR DE R$ 325,00 (SEDU/SAG) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795005 8494 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 325,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11152 - Assinatura do PAES e visita as escolas dos referidos municípios. Data: 04 a 06/04/2018. Destino: Vitória x Itaguaçu x Colatina x Jaguaré x Vitória. 2018OB01914 2018NE01426 81579365 NO VALOR DE R$ 325,00 (SEDU/SAG) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795006 8495 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 325,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11152 - Assinatura do PAES e visita as escolas dos referidos municípios. Data: 04 a 06/04/2018. Destino: Vitória x Itaguaçu x Colatina x Jaguaré x Vitória. 2018NL01408 2018NE01426 81579365 NO VALOR DE R$ 325,00 (SEDU/SAG) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795007 8496 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11275 - Assinatura do PAES e Reunião de diretores no IFES de São Rafael. Data: 20/04/2018. Destino: Vitória x Afonso Claudio x Venda Nova do Imigrante x Vitória. 2018NL01687 2018NE01668 81734930 NO VALOR DE R$ 65,00 (SEDU/GS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795008 8497 2018 2018-04-18T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11275 - Assinatura do PAES e Reunião de diretores no IFES de São Rafael. Data: 20/04/2018. Destino: Vitória x Afonso Claudio x Venda Nova do Imigrante x Vitória. 2018NE01668 2018NE01668 81734930 NO VALOR DE R$ 65,00 (SEDU/GS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795009 8498 2018 2018-04-18T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11274 - Assinatura do PAES e visita a escola municipal Marciano Altoé. Data: 19/04/2018. Destino: Vitória x Jaguaré x Nova Venécia x Vitória. 2018NE01667 2018NE01667 81734930 NO VALOR DE R$ 65,00 (SEDU/GS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795010 8499 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11274 - Assinatura do PAES e visita a escola municipal Marciano Altoé. Data: 19/04/2018. Destino: Vitória x Jaguaré x Nova Venécia x Vitória. 2018NL01686 2018NE01667 81734930 NO VALOR DE R$ 65,00 (SEDU/GS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795011 8500 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11274 - Assinatura do PAES e visita a escola municipal Marciano Altoé. Data: 19/04/2018. Destino: Vitória x Jaguaré x Nova Venécia x Vitória. 2018OB02219 2018NE01667 81734930 NO VALOR DE R$ 65,00 (SEDU/GS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795012 8501 2018 2018-11-28T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12931 - Reunião com Técnicos das SRE - Data: 20 e 21/11/2018 - Destino: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Guaçuí x Afonso Claudio x Brejetuba x Vitoria. 2018NE05873 2018NE05873 2018004701280 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795013 8502 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias Online nº 11896 - Assinatura do PAES e visita as escolas dos municípios. Destino: Vitória x Brejetuba x Baixo Guandu x Vitória. Data 11 e 12/07/2018 2018OB04365 2018NE03730 82615101 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/COPAES/Nº18/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795014 8503 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12573 - Participar do Evento E Agora, Brasil? Que terá como tema O Impacto do Investimento em Educação para Desenvolvimento Econômico - Data: 26/09/2018. Destino: Vitoria x São Paulo x Vitoria . 2018OB06903 2018NE04874 83448934 VALOR R$ 187,20 (VITÓRIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795015 8504 2018 2018-09-26T00:00:00 187,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12573 - Participar do Evento E Agora, Brasil? Que terá como tema O Impacto do Investimento em Educação para Desenvolvimento Econômico - Data: 26/09/2018. Destino: Vitoria x São Paulo x Vitoria . 2018NE04874 2018NE04874 83448934 VALOR R$ 187,20 (VITÓRIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795016 8505 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12573 - Participar do Evento E Agora, Brasil? Que terá como tema O Impacto do Investimento em Educação para Desenvolvimento Econômico - Data: 26/09/2018. Destino: Vitoria x São Paulo x Vitoria . 2018NL06105 2018NE04874 83448934 VALOR R$ 187,20 (VITÓRIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795017 8506 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 646,2000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n. 12322 - Coletiva com Ministro da Educação, Sr. Rossieli Soares - Pauta: Notas FAEB - Município: Vitoria x Brasilia x Vitoria - Data 29 e 30/08/2018. 2018NL05555 2018NE04490 83188797 NO VALOR DE R$ 646,20 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795018 8507 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 646,2000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária n. 12322 - Coletiva com Ministro da Educação, Sr. Rossieli Soares - Pauta: Notas FAEB - Município: Vitoria x Brasilia x Vitoria - Data 29 e 30/08/2018. 2018OB06309 2018NE04490 83188797 NO VALOR DE R$ 646,20 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795019 8508 2018 2018-08-29T00:00:00 -646,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPRENHO POIS O MESMO NÃO REALIZARA VIAJEM. 2018NE04472 2018NE04459 83188797 NO VALOR DE R$ 646,20 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795020 8509 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 10929 - Reunião com Ministro da Educação - Data: 14/03/2018. Destino: Vitória/ES x Brasília/DF x Vitória/ES. 2018OB01346 2018NE01071 81346697 VALOR R$ 215,40 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795021 8510 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 561,6000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11853,BENEFICIÁRIO HAROLDO CORREA ROCHA REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA II REUNIÃO DO CONSED EM SÃO PAULO. DATA DA SAÍDA 25/06/2018 E CHEGADA 26/06/2018. 2018NL03189 2018NE03550 82489076 VALOR R$ 561,60 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795022 8511 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 561,6000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11853, REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA II REUNIÃO DO CONSED EM SÃO PAULO. DATA DA SAÍDA 25/06/2018 E CHEGADA 26/06/2018. 2018OB03747 2018NE03550 82489076 VALOR R$ 561,60 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795023 8512 2018 2018-06-20T00:00:00 561,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARTICIPAR DA II REUNIÃO DO CONSED EM SÃO PAULO. 2018NE03550 2018NE03550 82489076 VALOR R$ 561,60 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795024 8513 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária n. 12331 - Participar da Reunião Financiamento do BID - Município: Vitoria x Brasilia x Vitoria - Data 05 e 06/09/2018. 2018OB06313 2018NE04541 83241353 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SEDU/SAG) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795025 8514 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 561,6000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 12878 - Reunião com o Governador e o Instituto INSPER - Data: 07 à 08/11/2018 - Destino: Brasilia x São Paulo x Vitoria 2018OB07915 2018NE05522 2018000523260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795026 8515 2018 2018-09-03T00:00:00 -936,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por Haroldo Corrêa Rocha. Data do depósito: 09/03/2018. 2018NE01228 2018NE00779 81158700 NO VALOR DE R$ 936,00 (GS/SEDU) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795027 8516 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 936,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da diária n .10685 - Participar da I Reunião do CONSED - Data: 11 a 13/03/2018. Destino: Vitória/ES x Fortaleza/CE x Vitória/ES. 2018OB00979 2018NE00779 81158700 NO VALOR DE R$ 936,00 (GS/SEDU) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795028 8517 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -936,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por Haroldo Corrêa Rocha. Data do depósito: 09/03/2018. 2018GD00015 2018NE00779 81158700 NO VALOR DE R$ 936,00 (GS/SEDU) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795029 8518 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,6000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Complementação do pagamento da solicitação de diária nº 12730 - Participar da Reunião sobre as diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - Data:24 e 25/10/2018 - Destino: Vitoria x São Paulo x Vitoria. 2018OB07408 2018NE05171 83621229 NO VALOR DE R$ 187,20 (VITÓRIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795030 8519 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 561,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12730 - Participar da Reunião sobre as diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - Data:24 e 25/10/2018 - Destino: Vitoria x São Paulo x Vitoria 2018NL06511 2018NE05171 83621229 NO VALOR DE R$ 187,20 (VITÓRIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795031 8520 2018 2018-11-10T00:00:00 561,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12730 - Participar da Reunião sobre as diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - Data:24 e 25/10/2018 - Destino: Vitoria x São Paulo x Vitoria 2018NE05171 2018NE05171 83621229 NO VALOR DE R$ 187,20 (VITÓRIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795032 8521 2018 2018-11-30T00:00:00 561,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12936 - Participar de Mesa apresentado o case Espirito Santo - Tema Base Nacional Comum Curricular - Evento 360 - BNCC - Data: 11 e 12/12/2018 - Destino: Vitoria x Belo Horizonte x São Paulo x Vitoria. 2018NE05906 2018NE05906 2018014998738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795033 8522 2018 2018-08-31T00:00:00 -215,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2018NE04053, considerando devolução de diária por HAROLDO CORREA ROCHA. Data do depósito: 31/08/2018. 2018NE04528 2018NE04053 82988285 VALOR R$ 215,40 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795034 8523 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -215,4000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por HAROLDO CORREA ROCHA. Data do depósito: 31/08/2018. 2018GD00145 2018NE04053 82988285 VALOR R$ 215,40 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795035 8524 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 93,6000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12939 - Oficina GT de Financiamento - Data: 29 e 30/11/2018 - Destino: Vitoria x São Paulo x Vitoria. 2018NL07317 2018NE05896 2018022740883 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795036 8525 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 13105 - Cerimônia de Homologação da Etapa do Ensino Médio da Base Nacional Comum Curricular - BNCC - Data: 14/12/2018 - Destino: São Mateus x Vitoria x São Mateus. 2018NL08457 2018NE06537 2018007668736 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795037 8526 2018 2018-02-03T00:00:00 215,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10771 - Participar da Cerimônia de Ordem Nacional Mérito Educação. Data: 07/03/2018. Destino: Vitória/ES x Brasília/DF x Vitória/ES. 2018NE00778 2018NE00778 81257210 NO VALOR DE R$ 215,40 (GS/SEDU) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795038 8527 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 10771 - Participar da Cerimônia de Ordem Nacional Mérito Educação. Data: 07/03/2018. Destino: Vitória/ES x Brasília/DF x Vitória/ES. 2018OB00914 2018NE00778 81257210 NO VALOR DE R$ 215,40 (GS/SEDU) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795039 8528 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da Solicitação de Diárias 10771 - Participar da Cerimônia de Ordem Nacional Mérito Educação. Data: 07/03/2018. Destino: Vitória/ES x Brasília/DF x Vitória/ES. 2018NL00588 2018NE00778 81257210 NO VALOR DE R$ 215,40 (GS/SEDU) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795040 8529 2018 2018-12-03T00:00:00 215,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10929 - Reunião com Ministro da Educação - Data: 11/03/2018. Destino: Vitória/ES x Brasília/DF x Vitória/ES. 2018NE01071 2018NE01071 81346697 VALOR R$ 215,40 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795041 8530 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da diária n. 10929 - Reunião com Ministro da Educação - Data: 11/03/2018. Destino: Vitória/ES x Brasília/DF x Vitória/ES. 2018NL00901 2018NE01071 81346697 VALOR R$ 215,40 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795042 8531 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 12198 - Participar como Palestrante, no 3º Seminário de Inovação Educativa - Município: Vitoria x São Paulo x Vitoria - Data 23/08/2018. 2018OB05819 2018NE04109 83018255 NO VALOR DE R$ 187,20 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795043 8532 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 12198 - Participar como Palestrante, no 3º Seminário de Inovação Educativa - Município: Vitoria x São Paulo x Vitoria - Data 23/08/2018. 2018NL04968 2018NE04109 83018255 NO VALOR DE R$ 187,20 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795044 8533 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a solicitação de diárias online nº 12791 - Acompanhar o Governador do Estado na agenda do Todos pela Educação - Data: 22/10/2018 - Destino: Vitoria x São Paulo x Vitoria. 2018OB07476 2018NE05298 2018011640512 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795045 8534 2018 2018-08-14T00:00:00 187,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12198 - Participar como Palestrante, no 3º Seminário de Inovação Educativa - Município: Vitoria x São Paulo x Vitoria - Data 23/08/2018. 2018NE04109 2018NE04109 83018255 NO VALOR DE R$ 187,20 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795046 8535 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 561,6000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12936 - Participar de Mesa apresentado o case Espirito Santo - Tema Base Nacional Comum Curricular - Evento 360 - BNCC - Data: 11 e 12/12/2018 - Destino: Vitoria x Belo Horizonte x São Paulo x Vitoria. 2018OB08483 2018NE05906 2018014998738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795047 8536 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 561,6000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12878 - Reunião com o Governador e o Instituto INSPER - Data: 07 à 08/11/2018 - Destino: Brasilia x São Paulo x Vitoria 2018NL07014 2018NE05522 2018000523260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795048 8537 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,6000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12730 - Participar da Reunião sobre as diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - Data:24 e 25/10/2018 - Destino: Vitoria x São Paulo x Vitoria 2018NL06577 2018NE05171 83621229 NO VALOR DE R$ 187,20 (VITÓRIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795049 8538 2018 2018-10-22T00:00:00 187,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12791 - Acompanhar o Governador do Estado na agenda do Todos pela Educação - Data: 22/10/2018 - Destino: Vitoria x São Paulo x Vitoria 2018NE05298 2018NE05298 2018011640512 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795050 8539 2018 2018-11-13T00:00:00 561,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12878 - Reunião com o Governador e o Instituto INSPER - Data: 07 à 08/11/2018 - Destino: Brasilia x São Paulo x Vitoria 2018NE05522 2018NE05522 2018000523260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795051 8540 2018 2018-12-20T00:00:00 215,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13105 - Cerimônia de Homologação da Etapa do Ensino Médio da Base Nacional Comum Curricular - BNCC - Data: 14/12/2018 - Destino: São Mateus x Vitoria x São Mateus. 2018NE06537 2018NE06537 2018007668736 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795052 8541 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 93,6000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12939 - Oficina GT de Financiamento - Data: 29 e 30/11/2018 - Destino: Vitoria x São Paulo x Vitoria. 2018OB08420 2018NE05896 2018022740883 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795053 8542 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 936,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da diária n .10685 - Participar da I Reunião do CONSED - Data: 11 a 13/03/2018. Destino: Vitória/ES x Fortaleza/CE x Vitória/ES. 2018NL00591 2018NE00779 81158700 NO VALOR DE R$ 936,00 (GS/SEDU) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795054 8543 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 -936,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00015 2018NE00779 81158700 NO VALOR DE R$ 936,00 (GS/SEDU) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795055 8544 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 646,2000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária n. 12334 - Participar da III Reunião Extraordinária do Consed/2018 - Município: Vitoria x Brasilia x Vitoria - Data 10 e 11/09/2018. 2018OB06312 2018NE04544 83241531 NO VALOR DE R$646,20 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795056 8545 2018 2018-04-09T00:00:00 646,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12334 - Participar da III Reunião Extraordinária do Consed/2018 - Município: Vitoria x Brasilia x Vitoria - Data 10 e 11/09/2018. 2018NE04544 2018NE04544 83241531 NO VALOR DE R$646,20 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795057 8546 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 646,2000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n. 12334 - Participar da III Reunião Extraordinária do Consed/2018 - Município: Vitoria x Brasilia x Vitoria - Data 10 e 11/09/2018. 2018NL05547 2018NE04544 83241531 NO VALOR DE R$646,20 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795058 8547 2018 2018-11-28T00:00:00 93,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12939 - Oficina GT de Financiamento - Data: 29 e 30/11/2018 - Destino: Vitoria x São Paulo x Vitoria. 2018NE05896 2018NE05896 2018022740883 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795059 8548 2018 2018-01-16T00:00:00 187,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10503 - Falar para os 80 Ensinas Brasil que irão atuar no Espírito Santo , Pernambuco, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Data: 29/01/2018. Destino: Vitória/ES x São Paulo/SP x Vitória/ES. 2018NE00222 2018NE00222 80763944 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795060 8549 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação - Solicitação de diária nº 10503 - Falar para os 80 Ensinas Brasil que irão atuar no Espírito Santo, Pernambuco, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Data: 29/01/2018. Destino: Vitória/ES x São Paulo/SP x Vitória/ES. 2018NL00060 2018NE00222 80763944 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795061 8550 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento - Solicitação de diária nº 10503 - Falar para os 80 Ensinas Brasil que irão atuar no Espírito Santo, Pernambuco, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Data: 29/01/2018. Destino: Vitória/ES x São Paulo/SP x Vitória/ES. 2018OB00187 2018NE00222 80763944 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795062 8551 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 93,6000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n. 12047- Participar do Seminário de Formação do Curso do Insper e da III Reunião ordinária do CONSED/2018. Itinerário: Vitória x São Paulo x vitória /ES Data: 06/08 e 07/08/2018 2018NL04448 2018NE03898 82826102 NO VALOR DE R$ 93,60 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795063 8552 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 561,6000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12936 - Participar de Mesa apresentado o case Espirito Santo - Tema Base Nacional Comum Curricular - Evento 360 - BNCC - Data: 11 e 12/12/2018 - Destino: Vitoria x Belo Horizonte x São Paulo x Vitoria. 2018NL07318 2018NE05906 2018014998738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795064 8553 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 374,4000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n. 12065 - Complementação de diária,para participar de uma Reunião com o Tema, Financiamento da Educação Pública.Município: Vitória x São Paulo x VitóriaData 08 e 09/08/2018. 2018NL04563 2018NE03930 82826102 NO VALOR DE R$ 93,60 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795065 8554 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 93,6000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária n. 12047- Participar do Seminário de Formação do Curso do Insper e da III Reunião ordinária do CONSED/2018. Itinerário: Vitória x São Paulo x vitória /ES Data: 06/08 e 07/08/2018 2018OB05231 2018NE03898 82826102 NO VALOR DE R$ 93,60 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795066 8555 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 374,4000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária n. 12065 - Complementação de diária,para participar de uma Reunião com o Tema, Financiamento da Educação Pública.Município: Vitória x São Paulo x VitóriaData 08 e 09/08/2018. 2018OB05344 2018NE03930 82826102 NO VALOR DE R$ 93,60 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795067 8556 2018 2018-02-08T00:00:00 374,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12065 - Complementação de diária,para participar de uma Reunião com o Tema, Financiamento da Educação Pública.Município: Vitória x São Paulo x VitóriaData 08 e 09/08/2018. 2018NE03930 2018NE03930 82826102 NO VALOR DE R$ 93,60 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795068 8557 2018 2018-07-26T00:00:00 93,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12047- Participar do Seminário de Formação do Curso do Insper e da III Reunião ordinária do CONSED/2018. Itinerário: Vitória x São Paulo x vitória /ES Data: 06/08 e 07/08/2018 2018NE03898 2018NE03898 82826102 NO VALOR DE R$ 93,60 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795069 8558 2018 2018-04-09T00:00:00 215,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12331 - Participar da Reunião Financiamento do BID - Município: Vitoria x Brasilia x Vitoria - Data 05 e 06/09/2018. 2018NE04541 2018NE04541 83241353 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SEDU/SAG) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795070 8559 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n. 12331 - Participar da Reunião Financiamento do BID - Município: Vitoria x Brasilia x Vitoria - Data 05 e 06/09/2018. 2018NL05544 2018NE04541 83241353 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SEDU/SAG) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795071 8560 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13105 - Cerimônia de Homologação da Etapa do Ensino Médio da Base Nacional Comum Curricular - BNCC - Data: 14/12/2018 - Destino: São Mateus x Vitoria x São Mateus. 2018OB09873 2018NE06537 2018007668736 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795072 8561 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n. 12661 - Participar da Solenidade de posse do Conselho Nacional de Educação - Data: 08/10/2018 - Destino: Vitoria x Brasilia x Vitoria 2018NL06319 2018NE05053 83554688 NO VALOR DE R$ 215,40 (SEDU/GS) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795073 8562 2018 2018-04-10T00:00:00 215,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12661 - Participar da Solenidade de posse do Conselho Nacional de Educação - Data: 08/10/2018 - Destino: Vitoria x Brasilia x Vitoria 2018NE05053 2018NE05053 83554688 NO VALOR DE R$ 215,40 (SEDU/GS) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795074 8563 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12661 - Participar da Solenidade de posse do Conselho Nacional de Educação - Data: 08/10/2018 - Destino: Vitoria x Brasilia x Vitoria 2018OB07149 2018NE05053 83554688 NO VALOR DE R$ 215,40 (SEDU/GS) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795075 8564 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12731 - Participar da 3º Edição da Expo Edutec - Data: 30/10/2018 - Destino: Vitoria x São Paulo x Vitoria 2018NL06510 2018NE05172 83621202 NO VALOR DE R$ 187,20 (VITÓRIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795076 8565 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12731 - Participar da 3º Edição da Expo Edutec - Data: 30/10/2018 - Destino: Vitoria x São Paulo x Vitoria. 2018OB07512 2018NE05172 83621202 NO VALOR DE R$ 187,20 (VITÓRIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795077 8566 2018 2018-11-10T00:00:00 187,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12731 - Participar da 3º Edição da Expo Edutec - Data: 30/10/2018 - Destino: Vitoria x São Paulo x Vitoria 2018NE05172 2018NE05172 83621202 NO VALOR DE R$ 187,20 (VITÓRIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795078 8567 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 561,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12730 - Participar da Reunião sobre as diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - Data:24 e 25/10/2018 - Destino: Vitoria x São Paulo x Vitoria. 2018OB07387 2018NE05171 83621229 NO VALOR DE R$ 187,20 (VITÓRIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795079 8568 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 156,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº12049 - Participação na Premiação da 13ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP - 2017 convite anexo ao Processo.Município: Vitória x Rio de Janeiro x VitóriaData 02/08/2018. 2018NL04550 2018NE03914 82837961 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795080 8569 2018 2018-02-03T00:00:00 936,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10685 - Participar da I Reunião do CONSED - Data: 11 a 13/03/2018. Destino: Vitória/ES x Fortaleza/CE x Vitória/ES. 2018NE00779 2018NE00779 81158700 NO VALOR DE R$ 936,00 (GS/SEDU) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795081 8570 2018 2018-10-08T00:00:00 215,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12182 - Participar da Reunião com a Secretaria Executiva de Planejamento e Reuniões do SEAIM - Município: Vitoria x Brasilia x Vitoria - Data 15/08/2018. 2018NE04053 2018NE04053 82988285 VALOR R$ 215,40 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795082 8571 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 -215,4000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00145 2018NE04053 82988285 VALOR R$ 215,40 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795083 8572 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diárias online nº 12182 - Participar da Reunião com a Secretaria Executiva de Planejamento e Reuniões do SEAIM - Município: Vitoria x Brasilia x Vitoria - Data 15/08/2018. 2018OB05564 2018NE04053 82988285 VALOR R$ 215,40 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795084 8573 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de solicitação de diárias online nº 12182 - Participar da Reunião com a Secretaria Executiva de Planejamento e Reuniões do SEAIM - Município: Vitoria x Brasilia x Vitoria - Data 15/08/2018. 2018NL04867 2018NE04053 82988285 VALOR R$ 215,40 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795085 8574 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 561,6000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10954 - Reunião do Movimento Santa Catarina pela Educação - Reunião do Movimento com intuito de conhecer esta mobilização que está acontecendo no estado de Santa Catarina. Data: 26 e 27/03/2018. Destino: Vitória/ES x Florianópolis/SC x Vitória/ES. 2018NL01114 2018NE01219 81401671 DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SEDU/GS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795086 8575 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 561,6000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10954 - Reunião do Movimento Santa Catarina pela Educação - Reunião do Movimento com intuito de conhecer esta mobilização que está acontecendo no estado de Santa Catarina. Data: 26 e 27/03/2018. Destino: Vitória/ES x Florianópolis/SC x Vitória/ES. 2018OB01549 2018NE01219 81401671 DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SEDU/GS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795087 8576 2018 2018-03-19T00:00:00 561,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10954 - Reunião do Movimento Santa Catarina pela Educação - Reunião do Movimento com intuito de conhecer esta mobilização que está acontecendo no estado de Santa Catarina. Data: 26 e 27/03/2018. Destino: Vitória/ES x Florianópolis/SC x Vitória/ES. 2018NE01219 2018NE01219 81401671 DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SEDU/GS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795088 8577 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa - 12791 - Acompanhar o Governador do Estado na agenda do Todos pela Educação - Data: 22/10/2018 - Destino: Vitoria x São Paulo x Vitoria 2018NL06656 2018NE05298 2018011640512 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795089 8578 2018 2018-08-29T00:00:00 646,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12322 - Coletiva com Ministro da Educação, Sr. Rossieli Soares - Pauta: Notas FAEB - Município: Vitoria x Brasilia x Vitoria - Data 29 e 30/08/2018. 2018NE04459 2018NE04459 83188797 NO VALOR DE R$ 646,20 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795090 8579 2018 2018-08-30T00:00:00 646,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12322 - Coletiva com Ministro da Educação, Sr. Rossieli Soares - Pauta: Notas FAEB - Município: Vitoria x Brasilia x Vitoria - Data 29 e 30/08/2018. 2018NE04490 2018NE04490 83188797 NO VALOR DE R$ 646,20 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795091 8580 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 156,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a solicitação de diária nº 12049 - Participação na Premiação da 13ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP - 2017 convite anexo ao Processo.Município: Vitória x Rio de Janeiro x VitóriaData 02/08/2018. 2018OB05319 2018NE03914 82837961 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795092 8581 2018 2018-07-31T00:00:00 156,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.167-## 1 "" HAROLDO CORREA ROCHA 8320012 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12049 - Participação na Premiação da 13ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP - 2017 convite anexo ao Processo.Município: Vitória x Rio de Janeiro x VitóriaData 02/08/2018. 2018NE03914 2018NE03914 82837961 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2878119 337795093 8582 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com a diária 12307 - Atendimento as Escolas Descritas na REP/SEDU/SESE/GTI/Nº 050 - Município: Vitoria x Vila Pavão x Boa Esperança x Vitoria - Data 03 e 06/09/2018. 2018OB06032 2018NE04325 83128158 NO VALOR DE R$ 392,00 (REP/SEDU/GTI/Nº50/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795094 8583 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 11877 - Atendimento às Escolas descritas na REP/SEDU/SESE/GTI Nº 039/2018. Destino: Vitória x Jaguaré x Sooretama x São Mateus x Barra de São Francisco x Vila Pavão x Vitória, data 16 a 20/07/18. 2018OB04196 2018NE03655 82575738 NO VALOR DE R$ 504,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº039/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795095 8584 2018 2018-05-07T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11877 - Atendimento às Escolas descritas na REP/SEDU/SESE/GTI Nº 039/2018. Destino: Vitória x Jaguaré x Sooretama x São Mateus x Barra de São Francisco x Vila Pavão x Vitória. Data 16 a 20/07/18. 2018NE03655 2018NE03655 82575738 NO VALOR DE R$ 504,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº039/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795096 8585 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11877 - Atendimento às Escolas descritas na REP/SEDU/SESE/GTI Nº 039/2018. Destino: Vitória x Jaguaré x Sooretama x São Mateus x Barra de São Francisco x Vila Pavão x Vitória. Data 16 a 20/07/18. 2018NL03659 2018NE03655 82575738 NO VALOR DE R$ 504,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº039/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795097 8586 2018 2018-05-21T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11419 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI n.º 028/2018. Data: 21 a 25/04/2018. Destino: Vitória x Pedro Canário x Montanha x Ecoporanga x Barra de São Francisco x São Gabriel da Palha x Vitória. 2018NE02050 2018NE02050 82053120 VALOR R$ 504,00 (REP/GTI/N 28/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795098 8587 2018 2018-05-07T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11878 - Atendimento às Escolas descritas na REP/SEDU/SESE/GTI Nº 040/2018 - Município: Vitória x Domingos Martins x Laranja da Terra x Montanha x Mucurici x Pedro Canário x Nova Venécia x Vitória. Data 23 a 27/07/2018. 2018NE03656 2018NE03656 82575762 NO VALOR DE R$ 504,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº040/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795099 8588 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11878 - Atendimento às Escolas descritas na REP/SEDU/SESE/GTI Nº 040/2018 - Município: Vitória x Domingos Martins x Laranja da Terra x Montanha x Mucurici x Pedro Canário x Nova Venécia x Vitória. Data 23 a 27/07/2018. 2018NL03661 2018NE03656 82575762 NO VALOR DE R$ 504,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº040/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795100 8589 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIO ONLINE Nº 11878 - Atendimento às Escolas descritas na REP/SEDU/SESE/GTI Nº 040/2018 - Município: Vitória x Domingos Martins x Laranja da Terra x Montanha x Mucurici x Pedro Canário x Nova Venécia x Vitória. Data 23 a 27/07/2018. 2018OB04404 2018NE03656 82575762 NO VALOR DE R$ 504,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº040/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795101 8590 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com a Solicitação de Diária Online nº 10507 - Atendimento às escolas relacionadas na REP/SESE/GTI n.º 003/2018. Data: 15 a 19/01/2018. Destino: Vitória x Barra de São Francisco x São Gabriel da Palha x São Mateus x Vitória. 2018NL00012 2018NE00110 80759378 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GTI/N 03/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795102 8591 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº 12090 - Atendimento às Escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI Nº 44/2018 - Município: Vitória x Colatina x Governador Lindemberg x Baixo Guandu x Vitória - Data 20 à 22/08/2018. 2018NL04708 2018NE03999 82934134 NO VALOR DE R$ 280,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº044/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795103 8592 2018 2018-02-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11292 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI n.º 024/2018. Data: 25 a 27/04/2018. Destino: Vitória x Pedro Canário x Ecoporanga x Linhares x Aracruz x Vitória. 2018NE01846 2018NE01846 81788320 NO VALOR DE R$ 280,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº024/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795104 8593 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11292 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI n.º 024/2018. Data: 25 a 27/04/2018. Destino: Vitória x Pedro Canário x Ecoporanga x Linhares x Aracruz x Vitória. 2018OB02452 2018NE01846 81788320 NO VALOR DE R$ 280,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº024/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795105 8594 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento - Solicitação de Diária Online nº 10507 - Atendimento às escolas relacionadas na REP/SESE/GTI n.º 003/2018. Data: 15 a 19/01/2018. Destino: Vitória x Barra de São Francisco x São Gabriel da Palha x São Mateus x Vitória. 2018OB00020 2018NE00110 80759378 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GTI/N 03/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795106 8595 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10989 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI n.º 0218/2018. Data: 26 a 28/03/2018. Destino: Vitória x Governador Lindemberg x Marilândia x Pancas x Vitória. 2018NL01219 2018NE01281 81468806 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº021/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795107 8596 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11292 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI n.º 024/2018. Data: 25 a 27/04/2018. Destino: Vitória x Pedro Canário x Ecoporanga x Linhares x Aracruz x Vitória. 2018NL01971 2018NE01846 81788320 NO VALOR DE R$ 280,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº024/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795108 8597 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 10567 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SESE/GTI n.º 009/2018. Data: 05 e 09/02/2018. Destino: Vitória x Pedro Canário x Montanha x Linhares x Colatina x Vitória. 2018OB00454 2018NE00452 80957838 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº009/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795109 8598 2018 2018-01-31T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10567 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SESE/GTI n.º 009/2018. Data: 05 e 09/02/2018. Destino: Vitória x Pedro Canário x Montanha x Linhares x Colatina x Vitória. 2018NE00452 2018NE00452 80957838 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº009/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795110 8599 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento - Solicitação de diária nº 10510 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SESE/GTI n.º 04/2018. Data: 22 e 23/01/2018. Destino: Vitória x Aracruz x Vitória. 2018OB00062 2018NE00193 80759467 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GTI/N 04/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795111 8600 2018 2018-11-01T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10507 - Atendimento às escolas relacionadas na REP/SESE/GTI n.º 003/2018. Data: 15 a 19/01/2018. Destino: Vitória x Barra de São Francisco x São Gabriel da Palha x São Mateus x Vitória. 2018NE00110 2018NE00110 80759378 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GTI/N 03/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795112 8601 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a solicitação de diária nº 12089 - Atendimento às Escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI Nº 43/2018 - Município: Vitória x João Neiva x Itaguaçu x Santa Maria de Jetibá x Vitória - Data 13 à 15/08/2018. 2018OB05463 2018NE03994 82934010 NO VALOR DE R$ 280,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº043/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795113 8602 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº 12089 - Atendimento às Escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI Nº 43/2018 - Município: Vitória x João Neiva x Itaguaçu x Santa Maria de Jetibá x Vitória - Data 13 à 15/08/2018. 2018NL04703 2018NE03994 82934010 NO VALOR DE R$ 280,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº043/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795114 8603 2018 2018-03-23T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10989 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI n.º 0218/2018. Data: 26 a 28/03/2018. Destino: Vitória x Governador Lindemberg x Marilândia x Pancas x Vitória. 2018NE01281 2018NE01281 81468806 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº021/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795115 8604 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11170 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI n.º 022/2018. Data: 16 a 20/04/2018. Destino: Vitória x Laranja da Terra x Afonso Claudio x Santa Maria de Jetibá x Venda Nova do Imigrante x Brejetuba x Pedra Azul x Domingos Martins x Vitória. 2018NL01609 2018NE01570 81616368 NO VALOR DE R$ 504,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº022/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795116 8605 2018 2018-12-04T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11170 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI n.º 022/2018. Data: 16 a 20/04/2018. Destino: Vitória x Laranja da Terra x Afonso Claudio x Santa Maria de Jetibá x Venda Nova do Imigrante x Brejetuba x Pedra Azul x Domingos Martins x Vitória. 2018NE01570 2018NE01570 81616368 NO VALOR DE R$ 504,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº022/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795117 8606 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da Solicitação de Diárias 10703 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI n.º 017/2018. Data: 05 a 09/03/2018. Destino: Vitória x Iúna x Guaçui x Muniz Freire x Afonso Claudio x Vitória. 2018NL00562 2018NE00766 81201982 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GTI/N 17/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795118 8607 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11419 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI n.º 028/2018. Data: 21 a 25/04/2018. Destino: Vitória x Pedro Canário x Montanha x Ecoporanga x Barra de São Francisco x São Gabriel da Palha x Vitória. 2018NL02298 2018NE02050 82053120 VALOR R$ 504,00 (REP/GTI/N 28/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795119 8608 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11419 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI n.º 028/2018. Data: 21 a 25/04/2018. Destino: Vitória x Pedro Canário x Montanha x Ecoporanga x Barra de São Francisco x São Gabriel da Palha x Vitória. 2018OB02898 2018NE02050 82053120 VALOR R$ 504,00 (REP/GTI/N 28/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795120 8609 2018 2018-06-08T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12089 - Atendimento às Escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI Nº 43/2018 - Município: Vitória x João Neiva x Itaguaçu x Santa Maria de Jetibá x Vitória - Data 13 à 15/08/2018. 2018NE03994 2018NE03994 82934010 NO VALOR DE R$ 280,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº043/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795121 8610 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 11764 - Atendimento às Escolas descritas na REP/SEDU/SESE/GTI/Nº 034.Município: Vitória x Linhares x Linhares x São Mateus x VitóriaData: 18 e 19/06/2018. 2018OB03619 2018NE03454 82391599 NO VALOR DE R$ 168,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº034/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795122 8611 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 11764 - Atendimento às Escolas descritas na REP/SEDU/SESE/GTI/Nº 034.Município: Vitória x Linhares x Linhares x São Mateus x VitóriaData: 18 e 19/06/2018. 2018NL02983 2018NE03454 82391599 NO VALOR DE R$ 168,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº034/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795123 8612 2018 2018-06-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11764 - Atendimento às Escolas descritas na REP/SEDU/SESE/GTI/Nº 034.Município: Vitória x Linhares x Linhares x São Mateus x VitóriaData: 18 e 19/06/2018. 2018NE03454 2018NE03454 82391599 NO VALOR DE R$ 168,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº034/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795124 8613 2018 2018-06-08T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12090 - Atendimento às Escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI Nº 44/2018 - Município: Vitória x Colatina x Governador Lindemberg x Baixo Guandu x Vitória - Data 20 à 22/08/2018. 2018NE03999 2018NE03999 82934134 NO VALOR DE R$ 280,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº044/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795125 8614 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a solicitação de diária nº 12090 - Atendimento às Escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI Nº 44/2018 - Município: Vitória x Colatina x Governador Lindemberg x Baixo Guandu x Vitória - Data 20 à 22/08/2018. 2018OB05662 2018NE03999 82934134 NO VALOR DE R$ 280,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº044/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795126 8615 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11876 - Atendimento às Escolas descritas na REP/SEDU/SESE/GTI Nº 038/2018 - Município: Vitória x Aracruz x Santa Teresa x Baixo Guandu x São Domingos do Norte x Linhares x Vitória. Data 09 a 13/07/2018. 2018NL03657 2018NE03654 82575665 NO VALOR DE R$ 504,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº038/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795127 8616 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 11876 - Atendimento às Escolas descritas na REP/SEDU/SESE/GTI Nº 038/2018 - Município: Vitória x Aracruz x Santa Teresa x Baixo Guandu x São Domingos do Norte x Linhares x Vitória. Data 09 a 13/07/2018. 2018OB04150 2018NE03654 82575665 NO VALOR DE R$ 504,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº038/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795128 8617 2018 2018-05-07T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11876 - Atendimento às Escolas descritas na REP/SEDU/SESE/GTI Nº 038/2018 - Município: Vitória x Aracruz x Santa Teresa x Baixo Guandu x São Domingos do Norte x Linhares x Vitória. Data 09 a 13/07/2018. 2018NE03654 2018NE03654 82575665 NO VALOR DE R$ 504,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº038/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795129 8618 2018 2018-01-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10510 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SESE/GTI n.º 04/2018. Data: 22 e 23/01/2018. Destino: Vitória x Aracruz x Vitória. 2018NE00193 2018NE00193 80759467 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GTI/N 04/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795130 8619 2018 2018-01-03T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10703 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI n.º 017/2018. Data: 05 a 09/03/2018. Destino: Vitória x Iúna x Guaçui x Muniz Freire x Afonso Claudio x Vitória. 2018NE00766 2018NE00766 81201982 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GTI/N 17/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795131 8620 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento da Solicitação de Diárias 10703 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI n.º 017/2018. Data: 05 a 09/03/2018. Destino: Vitória x Iúna x Guaçui x Muniz Freire x Afonso Claudio x Vitória. 2018OB00905 2018NE00766 81201982 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GTI/N 17/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795132 8621 2018 2018-06-14T00:00:00 -504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DA 2018NE03343, TENDO VISTA O EMPENHO TER SIDO FEITO COM O VALOR A MAIOR. 2018NE03410 2018NE03343 82286442 VALOR R$ 168,00 (REP/GTI/N 33/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795133 8622 2018 2018-06-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11711 - Atendimento às Escolas descritas na REP/SEDU/SESE/GTI Nº 033. Município: Vitória x São Gabriel da Palha x vitória Data 11 e 12/06/2018. 2018NE03411 2018NE03411 82286442 VALOR R$ 168,00 (REP/GTI/N 33/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795134 8623 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária n. 10586 - Atendimento as escolas relacionadas na SEDU/SESE/GTI/REP n.º 012/2018. Data: 19 a 22/02/2018. Destino: Vitória x Montanha x Ecoporanga x Colatina x Vitória. 2018OB00658 2018NE00571 81077912 EM FAVOR DE ABNER FANUEL OASKI DE SOUZA E MAYKEL FURTADO LACERDA BATISTA (REP/GTI/N 12/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795135 8624 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diária n. 10586 - Atendimento as escolas relacionadas na SEDU/SESE/GTI/REP n.º 012/2018. Data: 19 a 22/02/2018. Destino: Vitória x Montanha x Ecoporanga x Colatina x Vitória. 2018NL00313 2018NE00571 81077912 EM FAVOR DE ABNER FANUEL OASKI DE SOUZA E MAYKEL FURTADO LACERDA BATISTA (REP/GTI/N 12/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795136 8625 2018 2018-02-16T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10586 - Atendimento as escolas relacionadas na SEDU/SESE/GTI/REP n.º 012/2018. Data: 19 a 22/02/2018. Destino: Vitória x Montanha x Ecoporanga x Colatina x Vitória. 2018NE00571 2018NE00571 81077912 EM FAVOR DE ABNER FANUEL OASKI DE SOUZA E MAYKEL FURTADO LACERDA BATISTA (REP/GTI/N 12/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795137 8626 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11170 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI n.º 022/2018. Data: 16 a 20/04/2018. Destino: Vitória x Laranja da Terra x Afonso Claudio x Santa Maria de Jetibá x Venda Nova do Imigrante x Brejetuba x Pedra Azul x Domingos Martins x Vitória. 2018OB02132 2018NE01570 81616368 NO VALOR DE R$ 504,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº022/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795138 8627 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10989 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI n.º 0218/2018. Data: 26 a 28/03/2018. Destino: Vitória x Governador Lindemberg x Marilândia x Pancas x Vitória. 2018OB01629 2018NE01281 81468806 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº021/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795139 8628 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diária nº 10567 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SESE/GTI n.º 009/2018. Data: 05 e 09/02/2018. Destino: Vitória x Pedro Canário x Montanha x Linhares x Colatina x Vitória. 2018NL00177 2018NE00452 80957838 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº009/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795140 8629 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação - Solicitação de diária nº 10510 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SESE/GTI n.º 04/2018. Data: 22 e 23/01/2018. Destino: Vitória x Aracruz x Vitória. 2018NL00046 2018NE00193 80759467 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GTI/N 04/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795141 8630 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11711 - Atendimento às Escolas descritas na REP/SEDU/SESE/GTI Nº 033. Município: Vitória x São Gabriel da Palha x vitória Data 11 e 12/06/2018. 2018NL02932 2018NE03411 82286442 VALOR R$ 168,00 (REP/GTI/N 33/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795142 8631 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a Solicitação de Diárias Online nº 11711 - Atendimento às Escolas descritas na REP/SEDU/SESE/GTI Nº 033. Município: Vitória x São Gabriel da Palha x vitória Data 11 e 12/06/2018. 2018OB03555 2018NE03411 82286442 VALOR R$ 168,00 (REP/GTI/N 33/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795143 8632 2018 2018-06-13T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11711 - Atendimento às Escolas descritas na REP/SEDU/SESE/GTI Nº 033. Município: Vitória x São Gabriel da Palha x vitória Data 11 e 12/06/2018. 2018NE03343 2018NE03343 82286442 VALOR R$ 168,00 (REP/GTI/N 33/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795144 8633 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a solicitação de diária n. 12306 - Atendimento as Escolas Descritas Nº 049 - Município: Vitória x Nova Venécia x São Mateus x Linhares x Vitoria - Data 27 a 31/08/2018. 2018OB05969 2018NE04265 83128050 NO VALOR DE R$ 504,00 (REP/SEDU/GTI/Nº49/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795145 8634 2018 2018-08-23T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12306 - Atendimento as Escolas Descritas Nº 049 - Município: Vitória x Nova Venécia x São Mateus x Linhares x Vitoria - Data 27 a 31/08/2018. 2018NE04265 2018NE04265 83128050 NO VALOR DE R$ 504,00 (REP/SEDU/GTI/Nº49/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795146 8635 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária n. 12306 - Atendimento as Escolas Descritas Nº 049 - Município: Vitória x Nova Venécia x São Mateus x Linhares x Vitoria - Data 27 a 31/08/2018. 2018NL05190 2018NE04265 83128050 NO VALOR DE R$ 504,00 (REP/SEDU/GTI/Nº49/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795147 8636 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesas com a diária 12307 - Atendimento as Escolas Descritas na REP/SEDU/SESE/GTI/Nº 050 - Município: Vitoria x Vila Pavão x Boa Esperança x Vitoria - Data 03 e 06/09/2018. 2018NL05228 2018NE04325 83128158 NO VALOR DE R$ 392,00 (REP/SEDU/GTI/Nº50/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795148 8637 2018 2018-08-27T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.297-## 1 "" ABNER FANEL OASK DE SOUZA 8320016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12307 - Atendimento as Escolas Descritas na REP/SEDU/SESE/GTI/Nº 050 - Município: Vitoria x Vila Pavão x Boa Esperança x Vitoria - Data 03 e 06/09/2018. 2018NE04325 2018NE04325 83128158 NO VALOR DE R$ 392,00 (REP/SEDU/GTI/Nº50/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR QUALIDADE# 2887355 337795149 8638 2018 2018-05-28T00:00:00 -492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.329.897-## 1 "" FABIANO LOPES HENRIQUES 8320036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação da diária por solicitação da chefe de gabinete Sandra Vilela, conforme e-mail em anexo a AD-25. 2018NE00816 2018NE00814 77154851 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR FABIANO LOPES HENRIQUES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 3096378 337795150 8639 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 -492,8000 0,0000 0,0000 ###.329.897-## 1 "" FABIANO LOPES HENRIQUES 8320036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00186 2018NE00814 77154851 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR FABIANO LOPES HENRIQUES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 3096378 337795151 8640 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.329.897-## 1 "" FABIANO LOPES HENRIQUES 8320036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do curso Adequação Ambiental de Propriedades Rurais em Vitória, pelo Projeto Biomas - Mata Atlântica, dias 04 a 07/06/18. 2018NL00919 2018NE00814 77154851 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR FABIANO LOPES HENRIQUES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 3096378 337795152 8641 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.329.897-## 1 "" FABIANO LOPES HENRIQUES 8320036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para realizar Treinamento de tecnicas no Seminario estadual de Agroecologia, em Vitória, dia 10/10/2018. 2018NL01990 2018NE01704 2018014956314 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 3096378 337795153 8642 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.329.897-## 1 "" FABIANO LOPES HENRIQUES 8320036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do treinamento em Café Arábica, em Venda Nova do Imigrante, dias 01 a 03/10. 2018NL01845 2018NE01582 2018015231795 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 3096378 337795154 8643 2018 2018-12-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.329.897-## 1 "" FABIANO LOPES HENRIQUES 8320036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar do lançamento da nova variedade de milho para a agricultura orgânica e familiar(Milho ES 204 Imperador) na Fazenda Experimental Mendes da Fonseca, dia 18/12. 2018NE02287 2018NE02287 2018005802032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 3096378 337795155 8644 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.329.897-## 1 "" FABIANO LOPES HENRIQUES 8320036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar do lançamento da nova variedade de milho para a agricultura orgânica e familiar (Milho ES 204 Imperador) na Fazenda Experimental Mendes da Fonseca, dia 18/12. 2018OB03351 2018NE02287 2018005802032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 3096378 337795156 8645 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.329.897-## 1 "" FABIANO LOPES HENRIQUES 8320036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar do lançamento da nova variedade de milho para a agricultura orgânica e familiar(Milho ES 204 Imperador) na Fazenda Experimental Mendes da Fonseca, dia 18/12. 2018NL02583 2018NE02287 2018005802032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 3096378 337795157 8646 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.329.897-## 1 "" FABIANO LOPES HENRIQUES 8320036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para realizar Treinamento de tecnicas no Seminario estadual de Agroecologia, em Vitória, dia 10/10/2018. 2018OB02569 2018NE01704 2018014956314 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 3096378 337795158 8647 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.329.897-## 1 "" FABIANO LOPES HENRIQUES 8320036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do treinamento em Café Arábica, em Venda Nova do Imigrante, dias 01 a 03/10. CONVENIO 834383 SICONV - OBTV. 2018OB02412 2018NE01582 2018015231795 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 3096378 337795159 8648 2018 2018-11-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.329.897-## 1 "" FABIANO LOPES HENRIQUES 8320036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para realizar Treinamento de tecnicas no Seminario estadual de Agroecologia, em Vitória, dia 10/10/2018. 2018NE01704 2018NE01704 2018014956314 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 3096378 337795160 8649 2018 2018-05-28T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.329.897-## 1 "" FABIANO LOPES HENRIQUES 8320036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do curso Adequação Ambiental de Propriedades Rurais em Vitória, pelo Projeto Biomas - Mata Atlântica, dias 04 a 07/06/18. 2018NE00814 2018NE00814 77154851 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR FABIANO LOPES HENRIQUES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 3096378 337795161 8650 2018 2018-09-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.329.897-## 1 "" FABIANO LOPES HENRIQUES 8320036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do treinamento em Café Arábica, em Venda Nova do Imigrante, dias 01 a 03/10. 2018NE01582 2018NE01582 2018015231795 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 3096378 337795162 8651 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 339,0000 0,0000 0,0000 ###.920.077-## 1 "" GILMAR SPAVIER 8320049 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018NL01496 2018NE01037 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 852317 337795163 8652 2018 2018-06-14T00:00:00 339,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.920.077-## 1 "" GILMAR SPAVIER 8320049 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018NE01037 2018NE01037 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 852317 337795164 8653 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.920.077-## 1 "" GILMAR SPAVIER 8320049 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REFERENTE A DESPESAS COM MILITAR QUE NO DIA 04/12 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO BPCHOQUE DA PMERJ. CONFORME CI/CPOE/ Nº 637/2018. 2018NL03855 2018NE02837 84020156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 852317 337795165 8654 2018 2018-12-17T00:00:00 565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.920.077-## 1 "" GILMAR SPAVIER 8320049 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MILITAR QUE NO DIA 04/12 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO BPCHOQUE DA PMERJ. CONFORME CI/CPOE/ Nº 637/2018. 2018NE02837 2018NE02837 84020156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 852317 337795166 8655 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 ###.920.077-## 1 "" GILMAR SPAVIER 8320049 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 1,5 DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018OB02321 2018NE01037 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 852317 337795167 8656 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.920.077-## 1 "" GILMAR SPAVIER 8320049 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REFERENTE A DESPESAS COM MILITAR QUE NO DIA 04/12 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO BPCHOQUE DA PMERJ. CONFORME CI/CPOE/ Nº 637/2018. 2018OB05846 2018NE02837 84020156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 852317 337795168 8657 2018 2018-08-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.920.077-## 1 "" GILMAR SPAVIER 8320049 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE IRÁ REALIZAR TREINAMENTO DE MANUTENÇÃO EM PRIMEIRO ESCALÃO, BEM COMO EMPREGAREM TECNICAMENTE A CARABINA MODELO M4, CAL 5,56MM, PARA AS FORÇAS TATICAS DA UNIDADES DO INTERIOR, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CI/PMES/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 376/2018. 2018NE01680 2018NE01680 82980284 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MMEE DA CIMESP - INSTRUÇÕES DE ARMAMENTO - CARABINA M4, CAL.5,56MM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 852317 337795169 8658 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.920.077-## 1 "" GILMAR SPAVIER 8320049 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE IRÁ REALIZAR TREINAMENTO DE MANUTENÇÃO EM PRIMEIRO ESCALÃO, BEM COMO EMPREGAREM TECNICAMENTE A CARABINA MODELO M4, CAL 5,56MM, PARA AS FORÇAS TATICAS DA UNIDADES DO INTERIOR, NO PERIODO DE 27 A 31 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CI/PMES/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 376/2018. 2018OB03576 2018NE01676 82980284 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MMEE DA CIMESP - INSTRUÇÕES DE ARMAMENTO - CARABINA M4, CAL.5,56MM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 852317 337795170 8659 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.920.077-## 1 "" GILMAR SPAVIER 8320049 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE IRÁ REALIZAR TREINAMENTO DE MANUTENÇÃO EM PRIMEIRO ESCALÃO, BEM COMO EMPREGAREM TECNICAMENTE A CARABINA MODELO M4, CAL 5,56MM, PARA AS FORÇAS TATICAS DA UNIDADES DO INTERIOR, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CI/PMES/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 376/2018. 2018NL02457 2018NE01680 82980284 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MMEE DA CIMESP - INSTRUÇÕES DE ARMAMENTO - CARABINA M4, CAL.5,56MM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 852317 337795171 8660 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.920.077-## 1 "" GILMAR SPAVIER 8320049 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE IRÁ REALIZAR TREINAMENTO DE MANUTENÇÃO EM PRIMEIRO ESCALÃO, BEM COMO EMPREGAREM TECNICAMENTE A CARABINA MODELO M4, CAL 5,56MM, PARA AS FORÇAS TATICAS DA UNIDADES DO INTERIOR, NO PERIODO DE 27 A 31 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CI/PMES/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 376/2018. 2018NL02453 2018NE01676 82980284 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MMEE DA CIMESP - INSTRUÇÕES DE ARMAMENTO - CARABINA M4, CAL.5,56MM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 852317 337795172 8661 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.920.077-## 1 "" GILMAR SPAVIER 8320049 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE IRÁ REALIZAR TREINAMENTO DE MANUTENÇÃO EM PRIMEIRO ESCALÃO, BEM COMO EMPREGAREM TECNICAMENTE A CARABINA MODELO M4, CAL 5,56MM, PARA AS FORÇAS TATICAS DA UNIDADES DO INTERIOR, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CI/PMES/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 376/2018. 2018OB03629 2018NE01680 82980284 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MMEE DA CIMESP - INSTRUÇÕES DE ARMAMENTO - CARABINA M4, CAL.5,56MM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 852317 337795173 8662 2018 2018-08-27T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.920.077-## 1 "" GILMAR SPAVIER 8320049 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE IRÁ REALIZAR TREINAMENTO DE MANUTENÇÃO EM PRIMEIRO ESCALÃO, BEM COMO EMPREGAREM TECNICAMENTE A CARABINA MODELO M4, CAL 5,56MM, PARA AS FORÇAS TATICAS DA UNIDADES DO INTERIOR, NO PERIODO DE 27 A 31 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CI/PMES/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 376/2018. 2018NE01676 2018NE01676 82980284 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MMEE DA CIMESP - INSTRUÇÕES DE ARMAMENTO - CARABINA M4, CAL.5,56MM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 852317 337795174 8663 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.920.077-## 1 "" GILMAR SPAVIER 8320049 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE VIAJARÃO PARA OS MUNICÍPIOS DE ALEGRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MINISTRAREM TREINAMENTO PARA AS FORÇAS TÁTICAS DESSAS UNIDADES COMO REALIZAREM A MANUTENÇÃO EM PRIMEIRO ESCALÃO, BEM COMO O EMPREGO TÉCNICO DAS CARABINAS ADQUIRIDAS PELA PMES, NO PERÍODO DE 24 A 26/06/2018. CONFORME CI Nº 233/2018- DEIP. 2018NL01578 2018NE01123 82207658 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A MILITARES QUE SEGUIRÃO PARA O NORTE E SUL DO ESTADO EM OBJETO DE SERVIÇO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 852317 337795175 8664 2018 2018-06-21T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.920.077-## 1 "" GILMAR SPAVIER 8320049 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA E LINHARES PARA MINISTRAREM TREINAMENTO PARA AS FORÇAS TÁTICAS DESSAS UNIDADES COMO REALIZAREM A MANUTENÇÃO EM PRIMEIRO ESCALÃO, BEM COMO O EMPREGO TÉCNICO DAS CARABINAS ADQUIRIDAS PELA PMES, NO PERÍODO DE 17 A 22/06/2018. CONFORME CI Nº 233/2018- DEIP. 2018NE01119 2018NE01119 82207658 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A MILITARES QUE SEGUIRÃO PARA O NORTE E SUL DO ESTADO EM OBJETO DE SERVIÇO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 852317 337795176 8665 2018 2018-12-09T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.920.077-## 1 "" GILMAR SPAVIER 8320049 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA DIARIA QUE FOI PAGA AO MILITAR E O MESMO NÃO VIAJOU DEVIDO A AUTORIZAÇÃO DA DEIP TER OCORRIDO APÓS O PERIODO NA NOTA DE INSTRUÇÃO. CONFORME CI/CPO-E/CIMEsp/P3/ Nº 375/2018. 2018NE01737 2018NE01123 82207658 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A MILITARES QUE SEGUIRÃO PARA O NORTE E SUL DO ESTADO EM OBJETO DE SERVIÇO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 852317 337795177 8666 2018 2018-06-21T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.920.077-## 1 "" GILMAR SPAVIER 8320049 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE VIAJARÃO PARA OS MUNICÍPIOS DE ALEGRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MINISTRAREM TREINAMENTO PARA AS FORÇAS TÁTICAS DESSAS UNIDADES COMO REALIZAREM A MANUTENÇÃO EM PRIMEIRO ESCALÃO, BEM COMO O EMPREGO TÉCNICO DAS CARABINAS ADQUIRIDAS PELA PMES, NO PERÍODO DE 24 A 26/06/2018. CONFORME CI Nº 233/2018- DEIP. 2018NE01123 2018NE01123 82207658 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A MILITARES QUE SEGUIRÃO PARA O NORTE E SUL DO ESTADO EM OBJETO DE SERVIÇO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 852317 337795178 8667 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.920.077-## 1 "" GILMAR SPAVIER 8320049 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00110 2018NE01123 82207658 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A MILITARES QUE SEGUIRÃO PARA O NORTE E SUL DO ESTADO EM OBJETO DE SERVIÇO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 852317 337795179 8668 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.920.077-## 1 "" GILMAR SPAVIER 8320049 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE VIAJARÃO PARA OS MUNICÍPIOS DE ALEGRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MINISTRAREM TREINAMENTO PARA AS FORÇAS TÁTICAS DESSAS UNIDADES COMO REALIZAREM A MANUTENÇÃO EM PRIMEIRO ESCALÃO, BEM COMO O EMPREGO TÉCNICO DAS CARABINAS ADQUIRIDAS PELA PMES, NO PERÍODO DE 24 A 26/06/2018. CONFORME CI Nº 233/2018- DEIP. 2018OB02403 2018NE01123 82207658 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A MILITARES QUE SEGUIRÃO PARA O NORTE E SUL DO ESTADO EM OBJETO DE SERVIÇO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 852317 337795180 8669 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.920.077-## 1 "" GILMAR SPAVIER 8320049 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL DA DIARIA, POIS O MILITAR NÃO VIAJOU, DEVIDO A AUTORIZAÇÃO DA DEIP TER OCORRIDO APÓS O PERIODO NA NOTA DE INSTRUÇÃO. CONFORME CI/CPO-E/CIMEsp/P3/ Nº 375/2018. 2018GD00110 2018NE01123 82207658 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A MILITARES QUE SEGUIRÃO PARA O NORTE E SUL DO ESTADO EM OBJETO DE SERVIÇO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 852317 337795181 8670 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -616,0000 0,0000 ###.920.077-## 1 "" GILMAR SPAVIER 8320049 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL DA DIARIA, POIS O MILITAR NÃO VIAJOU, DEVIDO A AUTORIZAÇÃO DA DEIP TER OCORRIDO APÓS O PERIODO NA NOTA DE INSTRUÇÃO. CONFORME CI/CPO-E/CIMEsp/P3/ Nº 375/2018. 2018GD00109 2018NE01119 82207658 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A MILITARES QUE SEGUIRÃO PARA O NORTE E SUL DO ESTADO EM OBJETO DE SERVIÇO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 852317 337795182 8671 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.920.077-## 1 "" GILMAR SPAVIER 8320049 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA E LINHARES PARA MINISTRAREM TREINAMENTO PARA AS FORÇAS TÁTICAS DESSAS UNIDADES COMO REALIZAREM A MANUTENÇÃO EM PRIMEIRO ESCALÃO, BEM COMO O EMPREGO TÉCNICO DAS CARABINAS ADQUIRIDAS PELA PMES, NO PERÍODO DE 17 A 22/06/2018. CONFORME CI Nº 233/2018- DEIP. 2018OB02397 2018NE01119 82207658 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A MILITARES QUE SEGUIRÃO PARA O NORTE E SUL DO ESTADO EM OBJETO DE SERVIÇO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 852317 337795183 8672 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 -616,0000 0,0000 0,0000 ###.920.077-## 1 "" GILMAR SPAVIER 8320049 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00109 2018NE01119 82207658 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A MILITARES QUE SEGUIRÃO PARA O NORTE E SUL DO ESTADO EM OBJETO DE SERVIÇO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 852317 337795184 8673 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.920.077-## 1 "" GILMAR SPAVIER 8320049 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA E LINHARES PARA MINISTRAREM TREINAMENTO PARA AS FORÇAS TÁTICAS DESSAS UNIDADES COMO REALIZAREM A MANUTENÇÃO EM PRIMEIRO ESCALÃO, BEM COMO O EMPREGO TÉCNICO DAS CARABINAS ADQUIRIDAS PELA PMES, NO PERÍODO DE 17 A 22/06/2018. CONFORME CI Nº 233/2018- DEIP. 2018NL01573 2018NE01119 82207658 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A MILITARES QUE SEGUIRÃO PARA O NORTE E SUL DO ESTADO EM OBJETO DE SERVIÇO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 852317 337795185 8674 2018 2018-12-09T00:00:00 -616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.920.077-## 1 "" GILMAR SPAVIER 8320049 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA DIARIA QUE FOI PAGA AO MILITAR E O MESMO NÃO VIAJOU DEVIDO A AUTORIZAÇÃO DA DEIP TER OCORRIDO APÓS O PERIODO NA NOTA DE INSTRUÇÃO. CONFORME CI/CPO-E/CIMEsp/P3/ Nº 375/2018. 2018NE01736 2018NE01119 82207658 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A MILITARES QUE SEGUIRÃO PARA O NORTE E SUL DO ESTADO EM OBJETO DE SERVIÇO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 852317 337795186 8675 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.696.617-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTE ROCHA 8320051 DISPENSA DE LICITAÇÃO DIÁRIA 2018- IDOMAR JOSÉ PASSAMAI.REF PCD 62/2017 2018OB00023 2018NE00023 80748171 DIÁRIA 2018 - IDOMAR JOSÉ PASSAMAI . DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3132005 337795187 8676 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.696.617-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTE ROCHA 8320051 DISPENSA DE LICITAÇÃO DIÁRIA 2018- IDOMAR JOSÉ PASSAMAI.REF PCD 62/2017 2018NL00023 2018NE00023 80748171 DIÁRIA 2018 - IDOMAR JOSÉ PASSAMAI . DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3132005 337795188 8677 2018 2018-10-01T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.696.617-## 1 "" LUIZ CARLOS PREZOTE ROCHA 8320051 DISPENSA DE LICITAÇÃO DIÁRIA 2018- IDOMAR JOSÉ PASSAMAI.REF PCD 62/2017 2018NE00023 2018NE00023 80748171 DIÁRIA 2018 - IDOMAR JOSÉ PASSAMAI . DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3132005 337795189 8678 2018 2018-08-03T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.425.797-## 1 "" ANGELA LOURENCO LOPES RODRIGUES 8320060 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01881 2018NE01881 81162987 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 1518909 337795190 8679 2018 2018-10-18T00:00:00 -250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.425.797-## 1 "" ANGELA LOURENCO LOPES RODRIGUES 8320060 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONSIDERANDO A PROXIMIDADE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO, ESTAMOS PROVIDENCIANDO O AJUSTE CONTÁBIL DOS SALDOS DE EMPENHOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS, READEQUANDO AS NECESSIDADES ORÇAMENTÁRIAS. 2018NE07437 2018NE01881 81162987 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 1518909 337795191 8680 2018 2018-07-12T00:00:00 -250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.425.797-## 1 "" ANGELA LOURENCO LOPES RODRIGUES 8320060 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 18 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 19. 2018NE08715 2018NE01881 81162987 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 1518909 337795192 8681 2018 2018-01-11T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12859 - Reunião de Alinhamento Transporte Escolar entre Sedu, Secretaria Municipal de Educação de Iúna e SRE Guaçuí, E realização da SMAR N3 - Data: 05 e 06/11/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018NE05418 2018NE05418 2018005676915 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 440910 337795193 8682 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -201,6000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução total de diária por JANE POLASTRELI SILVA. Data do depósito: 13/09/2018. 2018GD00219 2018NE04427 83136746 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/696/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 440910 337795194 8683 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n.12304- Seminário Regime de Colaboração - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data 30 e 31/08/2018. 2018NL05321 2018NE04427 83136746 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/696/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 440910 337795195 8684 2018 2018-08-28T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12304- Seminário Regime de Colaboração - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data 30 e 31/08/2018. 2018NE04427 2018NE04427 83136746 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/696/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 440910 337795196 8685 2018 2018-12-17T00:00:00 -145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Jane Polastreli Silva. Data do depósito: 27/11/2018. 2018NE06442 2018NE05418 2018005676915 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 440910 337795197 8686 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12859 - Reunião de Alinhamento Transporte Escolar entre Sedu, Secretaria Municipal de Educação de Iúna e SRE Guaçuí, E realização da SMAR N3 - Data: 05 e 06/11/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018OB07710 2018NE05418 2018005676915 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 440910 337795198 8687 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária n.12304- Seminário Regime de Colaboração - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data 30 e 31/08/2018. 2018OB06086 2018NE04427 83136746 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/696/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 440910 337795199 8688 2018 2018-10-17T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2018NE0442, considerando devolução de diária por JANE POLASTRELI SILVA. Data do depósito: 13/09/2018. 2018NE05209 2018NE04427 83136746 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/696/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 440910 337795200 8689 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00219 2018NE04427 83136746 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/696/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 440910 337795201 8690 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11103 - Participar do Dia do Superintendente e Workshop de organizações das redes estaduais e municipais. Data 11 e 12/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018OB02010 2018NE01498 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 440910 337795202 8691 2018 2018-05-18T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por JANE POLASTRELI SILVA. Data do depósito: 27/04/2018. 2018NE02048 2018NE01498 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 440910 337795203 8692 2018 2018-06-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11103 - Participar do Dia do Superintendente e Workshop de organizações das redes estaduais e municipais. Data 11 e 12/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NE01498 2018NE01498 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 440910 337795204 8693 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11103 - Participar do Dia do Superintendente e Workshop de organizações das redes estaduais e municipais. Data 11 e 12/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NL01516 2018NE01498 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 440910 337795205 8694 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12859 - Reunião de Alinhamento Transporte Escolar entre Sedu, Secretaria Municipal de Educação de Iúna e SRE Guaçuí, E realização da SMAR N3 - Data: 05 e 06/11/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018NL06832 2018NE05418 2018005676915 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 440910 337795206 8695 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -145,6000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Jane Polastreli Silva. Data do depósito: 27/11/2018. 2018GD00321 2018NE05418 2018005676915 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 440910 337795207 8696 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 10800 - Escola Viva. Plano de Ação e Programa de Ação. Data 20 e 21/03/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018OB01448 2018NE01121 81296142 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 440910 337795208 8697 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 10800 - Escola Viva. Plano de Ação e Programa de Ação. Data 20 e 21/03/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NL00974 2018NE01121 81296142 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 440910 337795209 8698 2018 2018-03-14T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10800 - Escola Viva. Plano de Ação e Programa de Ação. Data 20 e 21/03/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NE01121 2018NE01121 81296142 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 440910 337795210 8699 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00058 2018NE01498 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 440910 337795211 8700 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00321 2018NE05418 2018005676915 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 440910 337795212 8701 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -201,6000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por JANE POLASTRELI SILVA. Data do depósito: 27/04/2018. 2018GD00058 2018NE01498 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 440910 337795213 8702 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.765.197-## 1 "" SERGIO LUIS CHISTE 8320089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM NO DIA 07/03/2018-TRANSPORTE DE PRESO PARA AUDIÊNCIA, CONFORME RD 348/2018. 2018NL01852 2018NE01396 81439792 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2640546 337795214 8703 2018 2018-10-19T00:00:00 -840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.765.197-## 1 "" SERGIO LUIS CHISTE 8320089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de empenho autorizado pelo ordenador de despesas fls.48. 2018NE04028 2018NE01396 81439792 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2640546 337795215 8704 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.765.197-## 1 "" SERGIO LUIS CHISTE 8320089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, SÃ DOMINGOS DO NORTE/ES NO DIA 02/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 53 (RD Nº 2034/2018). 2018NL09811 2018NE01396 81439792 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2640546 337795216 8705 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.765.197-## 1 "" SERGIO LUIS CHISTE 8320089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NO DIA 02/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 53 (RD Nº 2034/2018). 2018OB11192 2018NE01396 81439792 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2640546 337795217 8706 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.765.197-## 1 "" SERGIO LUIS CHISTE 8320089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM NO DIA 07/03/2018-TRANSPORTE DE PRESO PARA AUDIÊNCIA, CONFORME RD 348/2018. 2018OB02220 2018NE01396 81439792 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2640546 337795218 8707 2018 2018-03-23T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.765.197-## 1 "" SERGIO LUIS CHISTE 8320089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. 2018NE01396 2018NE01396 81439792 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2640546 337795219 8708 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.765.197-## 1 "" SERGIO LUIS CHISTE 8320089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO NOS DIAS 05 E 06/07/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 1005/2018). 2018NL04575 2018NE02465 81439792 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2640546 337795220 8709 2018 2018-04-07T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.765.197-## 1 "" SERGIO LUIS CHISTE 8320089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO NOS DIAS 05 E 06/07/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 1005/2018). 2018NE02465 2018NE02465 81439792 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2640546 337795221 8710 2018 2018-02-08T00:00:00 271,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.765.197-## 1 "" SERGIO LUIS CHISTE 8320089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02805 2018NE02805 81439792 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2640546 337795222 8711 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 271,2000 0,0000 0,0000 ###.765.197-## 1 "" SERGIO LUIS CHISTE 8320089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM À GOIÂNIA/GO NOS DIAS 06 E 07/07/2018, PARA RECAMBIAMENTO D PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 32(RD Nº 1119/2018). 2018NL05451 2018NE02805 81439792 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2640546 337795223 8712 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 271,2000 0,0000 ###.765.197-## 1 "" SERGIO LUIS CHISTE 8320089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM À GOIÂNIA/GO NOS DIAS 06 E 07/07/2018, PARA RECAMBIAMENTO D PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 32(RD Nº 1119/2018). 2018OB06446 2018NE02805 81439792 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2640546 337795224 8713 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.765.197-## 1 "" SERGIO LUIS CHISTE 8320089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO NOS DIAS 05 E 06/07/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 1005/2018). 2018OB05359 2018NE02465 81439792 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2640546 337795225 8714 2018 2018-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 17/08/2018 - VITÓRIA - ES 2018NE01053 2018NE01053 83039937 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337795226 8715 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 17/08/2018 - VITÓRIA - ES 2018OB02572 2018NE01053 83039937 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337795227 8716 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 30/11/2018 - VITÓRIA - ES 2018NL02571 2018NE01671 83039937 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337795228 8717 2018 2018-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 30/11/2018 - VITÓRIA - ES 2018NE01671 2018NE01671 83039937 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337795229 8718 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 30/11/2018 - VITÓRIA - ES 2018OB03996 2018NE01671 83039937 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337795230 8719 2018 2018-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 27/09/2018 - VITÓRIA - ES 2018NE01225 2018NE01225 83039937 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337795231 8720 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 27/09/2018 - VITÓRIA - ES 2018OB03021 2018NE01225 83039937 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337795232 8721 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 17/08/2018 - VITÓRIA - ES 2018NL01647 2018NE01053 83039937 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337795233 8722 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 27/09/2018 - VITÓRIA - ES 2018NL01921 2018NE01225 83039937 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337795234 8723 2018 2018-12-28T00:00:00 -1050,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.369.047-## 1 "" ELIZETE EUZEBIO DOS ANJOS 8320124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADO NO ANO DE 2018 2018NE01190 2018NE00616 82492956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 2810441 337795235 8724 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.369.047-## 1 "" ELIZETE EUZEBIO DOS ANJOS 8320124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E 1/2 DIÁRIAS, DESTINO SÃO LUIS - MA NOS DIAS 29/07/2018 A 01/08/2018. PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS (COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). 2018OB00832 2018NE00616 82492956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 2810441 337795236 8725 2018 2018-07-19T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.369.047-## 1 "" ELIZETE EUZEBIO DOS ANJOS 8320124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00692 2018NE00616 82492956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 2810441 337795237 8726 2018 2018-11-21T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.369.047-## 1 "" ELIZETE EUZEBIO DOS ANJOS 8320124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01096 2018NE01096 82492956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 2810441 337795238 8727 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.369.047-## 1 "" ELIZETE EUZEBIO DOS ANJOS 8320124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3,5 DE DIÁRIAS NOS DIAS 04 À 07/07/2018, DESTINO SÃO LUIS - MA. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO 41° FÓRUM NACIONAL DE CONSELHOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONACEAS. ESTA SOLICITAÇÃO JUSTIFICA-SE PELA ATUAL CONJUNTURA DO CEAS/ES, QUE ESTA PASSANDO POR UM MOMENTO DE TRANSIÇÃO DE MANDATOS E ATUALMENTE A PRESIDÊNCIA ESTA SENDO EXERCIDA POR CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL. 2018OB00769 2018NE00616 82492956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 2810441 337795239 8728 2018 2018-12-28T00:00:00 -442,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.369.047-## 1 "" ELIZETE EUZEBIO DOS ANJOS 8320124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADO NO ANO DE 2018 2018NE01210 2018NE01096 82492956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 2810441 337795240 8729 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.369.047-## 1 "" ELIZETE EUZEBIO DOS ANJOS 8320124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 26 À 28/11/2018, DESTINO RIO DE JANEIRO-RJ. PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REGIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNAS COM OS CEAS E CAS-DF DE 2018. 2018OB01506 2018NE01096 82492956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 2810441 337795241 8730 2018 2018-06-25T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.369.047-## 1 "" ELIZETE EUZEBIO DOS ANJOS 8320124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00616 2018NE00616 82492956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 2810441 337795242 8731 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.369.047-## 1 "" ELIZETE EUZEBIO DOS ANJOS 8320124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 26 À 28/11/2018, DESTINO RIO DE JANEIRO-RJ. PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REGIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNAS COM OS CEAS E CAS-DF DE 2018. 2018NL01221 2018NE01096 82492956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 2810441 337795243 8732 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.369.047-## 1 "" ELIZETE EUZEBIO DOS ANJOS 8320124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E 1/2 DIÁRIAS, DESTINO SÃO LUIS - MA NOS DIAS 29/07/2018 A 01/08/2018. PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS (COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). 2018NL00740 2018NE00616 82492956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 2810441 337795244 8733 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.369.047-## 1 "" ELIZETE EUZEBIO DOS ANJOS 8320124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 3,5 DE DIÁRIAS NOS DIAS 04 À 07/07/2018, DESTINO SÃO LUIS - MA. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO 41° FÓRUM NACIONAL DE CONSELHOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONACEAS. ESTA SOLICITAÇÃO JUSTIFICA-SE PELA ATUAL CONJUNTURA DO CEAS/ES, QUE ESTA PASSANDO POR UM MOMENTO DE TRANSIÇÃO DE MANDATOS E ATUALMENTE A PRESIDÊNCIA ESTA SENDO EXERCIDA POR CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL. 2018NL00695 2018NE00616 82492956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 2810441 337795245 8734 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2574 - SAÍDA 06/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08436 2018NE00292 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337795246 8735 2018 2018-12-27T00:00:00 -326,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05389 2018NE00292 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337795247 8736 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2584 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08781 2018NE00292 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337795248 8737 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2510 - SAÍDA 29/08/2018 E RETORNO DIA 29/08/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08110 2018NE00292 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337795249 8738 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1277 - DIA 18/05/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04274 2018NE00292 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337795250 8739 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3006 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 18/10/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12731 2018NE00292 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337795251 8740 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 16/10/2018 REF. A IS 2584/2018 2018GD00451 2018NE00292 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337795252 8741 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00451 2018NE00292 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337795253 8742 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3415 - SAÍDA 28/11/2018 E RETORNO 28/11/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11144 2018NE00292 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337795254 8743 2018 2018-08-30T00:00:00 924,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03681 2018NE00292 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337795255 8744 2018 2018-11-21T00:00:00 -450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO. 2018NE04474 2018NE00292 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337795256 8745 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3006 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 18/10/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10311 2018NE00292 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337795257 8746 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1277 - DIA 18/05/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05428 2018NE00292 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337795258 8747 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3239 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13014 2018NE00292 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337795259 8748 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2052 - 19/07/2018- VIX P/ARACRUZ - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08138 2018NE00292 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337795260 8749 2018 2018-09-07T00:00:00 -700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS remanejamento de saldo 2018NE02927 2018NE00292 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337795261 8750 2018 2018-07-02T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00991 2018NE00292 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337795262 8751 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1991- DIA 13/07/2018 - DE VIX P/MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07869 2018NE00292 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337795263 8752 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2510 - SAÍDA 29/08/2018 E RETORNO DIA 29/08/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10063 2018NE00292 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337795264 8753 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1991- DIA 13/07/2018 - DE VIX P/MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06339 2018NE00292 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337795265 8754 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2574 - SAÍDA 06/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10365 2018NE00292 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337795266 8755 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2584 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10918 2018NE00292 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337795267 8756 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3415 - SAÍDA 28/11/2018 E RETORNO 28/11/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14084 2018NE00292 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337795268 8757 2018 2018-10-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00292 2018NE00292 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337795269 8758 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2052 - 19/07/2018- VIX P/ARACRUZ - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06571 2018NE00292 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337795270 8759 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3239 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10510 2018NE00292 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337795271 8760 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.960.917-## 1 "" FERNANDA GALON ARRIGONI 8320183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 25/04/2018 - SÃO MATEUS - ES 2018OB01133 2018NE00565 81747179 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE# 3059324 337795272 8761 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.960.917-## 1 "" FERNANDA GALON ARRIGONI 8320183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 06/12/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018OB03998 2018NE01673 81747179 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3059324 337795273 8762 2018 2018-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.917-## 1 "" FERNANDA GALON ARRIGONI 8320183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 25/04/2018 - SÃO MATEUS - ES 2018NE01562 2018NE01562 81747179 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3059324 337795274 8763 2018 2018-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.917-## 1 "" FERNANDA GALON ARRIGONI 8320183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 06/12/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NE01673 2018NE01673 81747179 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3059324 337795275 8764 2018 2018-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.917-## 1 "" FERNANDA GALON ARRIGONI 8320183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 25/04/2018 - SÃO MATEUS - ES 2018NE00565 2018NE00565 81747179 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE# 3059324 337795276 8765 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.960.917-## 1 "" FERNANDA GALON ARRIGONI 8320183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 25/04/2018 - SÃO MATEUS - ES 2018OB03825 2018NE01562 81747179 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3059324 337795277 8766 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.960.917-## 1 "" FERNANDA GALON ARRIGONI 8320183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00089 2018NE01673 81747179 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#/#GERENTE DA ASSESSORIA TECNICA# 3059324 337795278 8767 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.960.917-## 1 "" FERNANDA GALON ARRIGONI 8320183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 25/04/2018 - SÃO MATEUS - ES 2018NL02459 2018NE01562 81747179 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3059324 337795279 8768 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.960.917-## 1 "" FERNANDA GALON ARRIGONI 8320183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 06/12/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NL02569 2018NE01673 81747179 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3059324 337795280 8769 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.960.917-## 1 "" FERNANDA GALON ARRIGONI 8320183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 25/04/2018 - SÃO MATEUS - ES 2018NL00748 2018NE00565 81747179 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE# 3059324 337795281 8770 2018 2018-12-31T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.917-## 1 "" FERNANDA GALON ARRIGONI 8320183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO 2018NE01673 - DIÁRIA NÃO UTILIZADA 2018NE01837 2018NE01673 81747179 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#/#GERENTE DA ASSESSORIA TECNICA# 3059324 337795282 8771 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.960.917-## 1 "" FERNANDA GALON ARRIGONI 8320183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTORNO DA 2018OB03998 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS. 2018GD00089 2018NE01673 81747179 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#/#GERENTE DA ASSESSORIA TECNICA# 3059324 337795283 8772 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.914.907-## 1 "" ANA RITA FRICO 8320184 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Ana Rita Friço , dos dias 17/05, 03/09, 19/10/2018 , conforme solicitação autorizada fls. 03, 07, 11 em anexo. 2018NL02047 2018NE02123 82255830 PARTICIPAR DE REUNIÕES,CURSOS,PALESTRAS,CONGRESSOS E OUTROS ASSEMELHADOS DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 1550284 337795284 8773 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.914.907-## 1 "" ANA RITA FRICO 8320184 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Ana Rita Friço , dos dias 17/05, 03/09, 19/10/2018 , conforme solicitação autorizada fls. 03, 07, 11 em anexo. 2018OB02360 2018NE02123 82255830 PARTICIPAR DE REUNIÕES,CURSOS,PALESTRAS,CONGRESSOS E OUTROS ASSEMELHADOS DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 1550284 337795285 8774 2018 2018-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.907-## 1 "" ANA RITA FRICO 8320184 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Ana Rita Friço , dos dias 17/05, 03/09, 19/10/2018 , conforme solicitação autorizada fls. 03, 07, 11 em anexo. 2018NE02123 2018NE02123 82255830 PARTICIPAR DE REUNIÕES,CURSOS,PALESTRAS,CONGRESSOS E OUTROS ASSEMELHADOS DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 1550284 337795286 8775 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.575.927-## 1 "" KETILA MACHADO JORDãO NASSER 8320225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM VILA VELHA/ES NO DIA 26/01/2018, PARA CONDUZIR PRESO PARA PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 12/2018). 2018OB00972 2018NE00657 80844839 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3008916 337795287 8776 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.575.927-## 1 "" KETILA MACHADO JORDãO NASSER 8320225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA E CARIACICA/ES NOS DIAS 10 E 12/01/2018, PARA ESCOLTA E RETORNO DE PERNOITE DE PRESAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 06 (RD'S Nº 004 E 005/2018). 2018OB00605 2018NE00412 80844839 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3008916 337795288 8777 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.575.927-## 1 "" KETILA MACHADO JORDãO NASSER 8320225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 20 À 24/08/2018, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 29 (RD Nº 172/2018). 2018NL05969 2018NE00657 80844839 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3008916 337795289 8778 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.575.927-## 1 "" KETILA MACHADO JORDãO NASSER 8320225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM VILA VELHA/ES NO DIA 26/01/2018, PARA CONDUZIR PRESO PARA PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 12/2018). 2018NL00680 2018NE00657 80844839 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3008916 337795290 8779 2018 2018-01-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.575.927-## 1 "" KETILA MACHADO JORDãO NASSER 8320225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA E CARIACICA/ES NOS DIAS 10 E 12/01/2018, PARA ESCOLTA E RETORNO DE PERNOITE DE PRESAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 06 (RD'S Nº 004 E 005/2018). 2018NE00412 2018NE00412 80844839 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3008916 337795291 8780 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.575.927-## 1 "" KETILA MACHADO JORDãO NASSER 8320225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 20 À 24/08/2018, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 29 (RD Nº 172/2018). 2018OB07022 2018NE00657 80844839 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3008916 337795292 8781 2018 2018-09-02T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.575.927-## 1 "" KETILA MACHADO JORDãO NASSER 8320225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00657 2018NE00657 80844839 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3008916 337795293 8782 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.575.927-## 1 "" KETILA MACHADO JORDãO NASSER 8320225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA E CARIACICA/ES NOS DIAS 10 E 12/01/2018, PARA ESCOLTA E RETORNO DE PERNOITE DE PRESAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 06 (RD'S Nº 004 E 005/2018). 2018NL00437 2018NE00412 80844839 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3008916 337795294 8783 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 1033,5000 0,0000 0,0000 ###.917.867-## 1 "" LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA 8320251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação TRANSPORTE DE CARGAS, SIPA/PCES n.04-4864/2018. 2018NL02887 2018NE00912 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 2429101 337795295 8784 2018 2018-08-24T00:00:00 1033,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.917.867-## 1 "" LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA 8320251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação TRANSPORTE DE CARGAS, SIPA/PCES n.04-4864/2018. 2018NE00912 2018NE00912 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 2429101 337795296 8785 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1033,5000 0,0000 ###.917.867-## 1 "" LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA 8320251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação TRANSPORTE DE CARGAS, SIPA/PCES n.04-4864/2018. 2018OB03344 2018NE00912 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 2429101 337795297 8786 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 1113,0000 0,0000 0,0000 ###.917.867-## 1 "" LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA 8320251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DRCCP, SIPA/PCES n.04-2966/2018. 2018NL02203 2018NE00726 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 2429101 337795298 8787 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1113,0000 0,0000 ###.917.867-## 1 "" LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA 8320251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DRCCP, SIPA/PCES n.04-2966/2018. 2018OB02439 2018NE00726 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 2429101 337795299 8788 2018 2018-05-07T00:00:00 1113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.917.867-## 1 "" LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA 8320251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DRCCP, SIPA/PCES n.04-2966/2018. 2018NE00726 2018NE00726 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 2429101 337795300 8789 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02157 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 844515 337795301 8790 2018 2018-08-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00989 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 844515 337795302 8791 2018 2018-12-01T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00156 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 844515 337795303 8792 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 09 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD - 0059/2018/CM/NOE 2018NL00271 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 844515 337795304 8793 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Afonso Cláudio-ES, local que contará com a presença do exmo.sr.governador. A ida será dia 12 de janeiro e retorno no mesmo dia. Conf.CI - 093/2018/CM/NOE 2018NL00091 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 844515 337795305 8794 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Guaçuí-ES no dia 31/05 a 01/06, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0395/2018/CM - NOE 2018NL01081 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 844515 337795306 8795 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES, ida no dia 08 a 09/06/2018, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0424/2018/CM - NOE 2018NL01153 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 844515 337795307 8796 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 3 diárias para o município de Conceição da Barra-ES no dia 19 a 22 de janeiro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0013/2018/CM/NOE 2018NL00176 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 844515 337795308 8797 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES, ida no dia 08 a 09/06/2018, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0424/2018/CM - NOE 2018OB01338 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 844515 337795309 8798 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Conceição da Barra-ES no dia 13 a 14 de janeiro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. CI-0105/2018/CM/NOE 2018OB00137 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 844515 337795310 8799 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Conceição da Barra-ES no dia 13 a 14 de janeiro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. CI-0105/2018/CM/NOE 2018NL00102 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 844515 337795311 8800 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 09 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD - 0059/2018/CM/NOE 2018OB00326 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 844515 337795312 8801 2018 2018-01-23T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00221 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 844515 337795313 8802 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 12 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0437/2018/CM - NOE 2018NL01169 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 844515 337795314 8803 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pag. de 1/2 diaria para o municipio de Afonso Cláudio-ES, local que contará com a presença do exmo.sr.governador. A ida será dia 12 de janeiro e retorno no mesmo dia. Conf.CI - 093/2018/CM/NOE 2018OB00122 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 844515 337795315 8804 2018 2018-01-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00174 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 844515 337795316 8805 2018 2018-04-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00932 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 844515 337795317 8806 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Guaçuí-ES no dia 31/05 a 01/06, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0395/2018/CM - NOE 2018OB01246 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 844515 337795318 8807 2018 2018-12-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01007 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 844515 337795319 8808 2018 2018-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00285 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 844515 337795320 8809 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 12 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0437/2018/CM - NOE 2018OB01366 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 844515 337795321 8810 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 3 diárias para o município de Conceição da Barra-ES no dia 19 a 22 de janeiro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0013/2018/CM/NOE 2018OB00187 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 844515 337795322 8811 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.602.607-## 1 "" ALINE NUNES GARCIA 8320282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 20.03 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 010.481 - Mar/18. 2018OB00158 2018NE00102 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG-III#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2784890 337795323 8812 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.602.607-## 1 "" ALINE NUNES GARCIA 8320282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 28.02 em viagem a Aracruz para participar de Audiência Pública da IMETAME - Processo Digital nº 010.480. 2018NL00067 2018NE00053 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG-III#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2784890 337795324 8813 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.602.607-## 1 "" ALINE NUNES GARCIA 8320282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 20.03 em viagem a Aracruz para participar de Audiência Pública para divulgar e discutir alteração de projeto do Terminal Industrial da Imetame - Processo Digital nº 010.481. 2018NL00127 2018NE00102 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG-III#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2784890 337795325 8814 2018 2018-05-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.602.607-## 1 "" ALINE NUNES GARCIA 8320282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 28.02 em viagem a Aracruz para participar de Audiência Pública da IMETAME - Processo Digital nº 010.480. 2018NE00053 2018NE00053 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG-III#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2784890 337795326 8815 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.602.607-## 1 "" ALINE NUNES GARCIA 8320282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 28.02 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 010.480 - Mar/18. 2018OB00093 2018NE00053 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG-III#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2784890 337795327 8816 2018 2018-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.602.607-## 1 "" ALINE NUNES GARCIA 8320282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 20.03 em viagem a Aracruz para participar de Audiência Pública para divulgar e discutir alteração de projeto do Terminal Industrial da Imetame - Processo Digital nº 010.481. 2018NE00102 2018NE00102 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG-III#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2784890 337795328 8817 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 904,0000 0,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 04 diárias para cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 17 a 21 de dezembro, a fim de realizar Serviço Institucional da Casa Militar. RD-0140/2018/CM - NTTT 2018NL02561 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795329 8818 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 03 e 1/2 diária para cidade de São Paulo-SP no 30/07 a 02/08, a fim de realizar translado de peças e componentes das aeronaves(helicópteros) operadas pela Casa Miitar. RD-0087/2018/CM - NTTT 2018OB01765 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795330 8819 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 03 e 1/2 diária para cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 11 a 14 de novembro, a fim de realizar Serviço Institucional da Casa Militar. RD-0131/2018/CM - NTTT 2018OB02671 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795331 8820 2018 2018-12-26T00:00:00 -420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TENDO VISTA PAGAMENTO FEITO DE FORMA INDEVIDA 2018NE02234 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795332 8821 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 -1130,0000 0,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00239 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795333 8822 2018 2018-10-15T00:00:00 904,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2018NE01755 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795334 8823 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 1084,8000 0,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 04 diarias e 20% para o município de São Paulo-SP, afim de realizar serviços institucionais da CM. A ida será dia 23 e retorno dia 27 de maio de 2018. Conf.RD - 038/2018/CM/NTTT 2018NL01009 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795335 8824 2018 2018-12-11T00:00:00 791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Diárias Civil para FORA do Estado. 2018NE01888 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795336 8825 2018 2018-12-26T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS 2018NE02233 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795337 8826 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02237 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795338 8827 2018 2018-09-07T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Diárias para FORA do Estado. 2018NE01180 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795339 8828 2018 2018-10-22T00:00:00 1356,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesa com diárias militar para fora do Estado. 2018NE01810 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795340 8829 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 03 e 1/2 diária para cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 21 a 24 de novembro, a fim de realizar Serviço Institucional da Casa Militar. RD-0134/2018/CM - NTTT 2018OB02733 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795341 8830 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 904,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 04 diárias para cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 10 a 14 de dezembro, a fim de realizar Serviço Institucional da Casa Militar. RD-0138/2018/CM - NTTT 2018OB02889 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795342 8831 2018 2018-11-22T00:00:00 791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Diárias Civil para FORA do Estado. 2018NE01937 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795343 8832 2018 2018-09-14T00:00:00 1130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2018NE01543 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795344 8833 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 03 e 1/2 diária para cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 11 a 14 de novembro, a fim de realizar Serviço Institucional da Casa Militar. RD-0131/2018/CM - NTTT 2018NL02321 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795345 8834 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 03 diárias para cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 03 a 06 de julho, para realização de traslado de peças e componentes das aeronaves (helicópteros) operadas pela Casa Militar. RD-0062/2018/CM - NTTT. 2018NL01392 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795346 8835 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 1243,0000 0,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 5 e 1/2 diárias para Rio de Janeiro-RJ, ida no dia 03 a 08 de junho, para realização de traslado de peças e componentes das aeronaves (helicópteros) operadas pela Casa Militar. RD-0045/2018/CM - NTTT. 2018NL01099 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795347 8836 2018 2018-09-28T00:00:00 1017,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesa com diárias militar para fora do Estado. 2018NE01684 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795348 8837 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 1130,0000 0,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 05 diárias para o São Paulo-SP, afim de transladar componentes das aeronaves. A ida será dia 16 e retorno dia 21 de setembro. Conf.RD - 107/2018/CM/NTTT 2018NL01878 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795349 8838 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1130,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 05 diárias para o Rio de Janeiro-RJ no dia 16 a 21 de setembro, afim de transladar de peças e componentes das aeronaves(helicópteros) operada pela Casa Militar. RD-107/2018/CM - NTTT 2018OB02174 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795350 8839 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1356,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 06 diárias para a cidade de São Paulo-SP no dia 21 a 27 de outubro, em Serviço Institucional da Casa Militar. RD-0112/2018/CM - NTTT. 2018OB02513 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795351 8840 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 1130,0000 0,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 05 diárias para o Rio de Janeiro-RJ no dia 16 a 21 de setembro, afim de transladar de peças e componentes das aeronaves(helicópteros) operada pela Casa Militar. RD-107/2018/CM - NTTT 2018NL01880 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795352 8841 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 03 e 1/2 diária para cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 21 a 24 de novembro, a fim de realizar Serviço Institucional da Casa Militar. RD-0134/2018/CM - NTTT 2018NL02391 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795353 8842 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 1017,0000 0,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 4,5 diárias para o Rio de Janeiro-RJ, ida no dia 01/10/2018 e retorno no dia 05/10/2018, a fim de realizar serviço institucional desta Secretaria, conforme RD nº 0109/2018. 2018NL02053 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795354 8843 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 904,0000 0,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 04 diárias para cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 10 a 14 de dezembro, a fim de realizar Serviço Institucional da Casa Militar. RD-0138/2018/CM - NTTT 2018NL02496 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795355 8844 2018 2018-07-30T00:00:00 791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Diárias Civil para FORA do Estado. 2018NE01273 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795356 8845 2018 2018-05-21T00:00:00 1085,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DENTRO E FORA DO ESTADO NO EXERCICIO DE 2017. 2018NE00872 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795357 8846 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1017,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 4,5 diárias para o Rio de Janeiro-RJ, ida no dia 01/10/2018 e retorno no dia 05/10/2018, a fim de realizar serviço institucional desta Secretaria, conforme RD nº 0109/2018. 2018OB02346 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795358 8847 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1084,8000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pg. de 04 diarias e 20% para o município de São Paulo-SP, afim de realizar serviços institucionais da CM. A ida será dia 23 e retorno dia 27 de maio de 2018. Conf.RD - 038/2018/CM/NTTT 2018OB01165 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795359 8848 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 03 diárias para cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 03 a 06 de julho, para realização de traslado de peças e componentes das aeronaves (helicópteros) operadas pela Casa Militar. RD-0062/2018/CM - NTTT. 2018OB01623 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795360 8849 2018 2018-05-06T00:00:00 1243,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Diárias Civil para FORA do Estado. 2018NE00943 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795361 8850 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 1356,0000 0,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 06 diárias para a cidade de São Paulo-SP no dia 21 a 27 de outubro, em Serviço Institucional da Casa Militar. RD-0112/2018/CM - NTTT. 2018NL02201 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795362 8851 2018 2018-12-17T00:00:00 904,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2018NE02087 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795363 8852 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 904,0000 0,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 04 diárias para cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 16 a 20 de outubro, a fim de realizar translado de peças e componentes das aeronaves(helicópteros) operadas pela Casa Militar. RD-0111/2018/CM - NTTT 2018NL02146 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795364 8853 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 904,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 04 diárias para cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 16 a 20 de outubro, a fim de realizar translado de peças e componentes das aeronaves(helicópteros) operadas pela Casa Militar. RD-0111/2018/CM - NTTT 2018OB02465 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795365 8854 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 904,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 04 diárias para cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 17 a 21 de dezembro, a fim de realizar Serviço Institucional da Casa Militar. RD-0140/2018/CM - NTTT 2018OB02942 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795366 8855 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 03 e 1/2 diária para cidade de São Paulo-SP no 30/07 a 02/08, a fim de realizar translado de peças e componentes das aeronaves(helicópteros) operadas pela Casa Miitar. RD-0087/2018/CM - NTTT 2018NL01527 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795367 8856 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1243,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 5 e 1/2 diárias para Rio de Janeiro-RJ, ida no dia 03 a 08 de junho, para realização de traslado de peças e componentes das aeronaves (helicópteros) operadas pela Casa Militar. RD-0045/2018/CM - NTTT. 2018OB01262 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795368 8857 2018 2018-10-12T00:00:00 904,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2018NE02023 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795369 8858 2018 2018-12-26T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA 2018NE02235 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795370 8859 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2 de 1/2 diária + 50% para o município de São Mateus e Ecoporanga-ES no dia 26 a 28 de dezembro, local que contou com presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0152/2018/CM - GAB 2018NL02606 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795371 8860 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.819.337-## 1 "" ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS 8320317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 de 1/2 diária + 50% para o município de São Mateus e Ecoporanga-ES no dia 26 a 28 de dezembro, local que contou com presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0152/2018/CM - GAB 2018OB03038 2018NE00872 82130060 NO VALOR DE R$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 843742 337795372 8861 2018 2018-12-26T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13038 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Barra de São Francisco x Vitoria x Barra de São Francisco. 2018NE06653 2018NE06653 2018018182056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282318 337795373 8862 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 13038 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Barra de São Francisco x Vitoria x Barra de São Francisco. 2018OB09874 2018NE06653 2018018182056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282318 337795374 8863 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação da diária 10772 - Formação PNAIC 2017/2018 para formadores e coordenadores regionais e Seminário do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (PAES). Data: 06 e 07/03/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018NL00729 2018NE00918 81295421 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282318 337795375 8864 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13038 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Barra de São Francisco x Vitoria x Barra de São Francisco. 2018NL08620 2018NE06653 2018018182056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282318 337795376 8865 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11714 - Participar da Terceira etapa sobre à Ação de Análise e Ressignificação do material estruturado do 2º ano da Coordenação do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo. Município: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São FranciscoData 07 e 08/06/2018. 2018NL02921 2018NE03337 82280207 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/PAES/N 15/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282318 337795377 8866 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11714 - Pagamento de diária para participar da Terceira etapa sobre à Ação de Análise e Ressignificação do material estruturado do 2º ano da Coordenação do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo. Município: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São FranciscoData 07 e 08/06/2018. 2018OB03573 2018NE03337 82280207 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/PAES/N 15/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282318 337795378 8867 2018 2018-06-13T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11714 - Participar da Terceira etapa sobre à Ação de Análise e Ressignificação do material estruturado do 2º ano da Coordenação do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo. Município: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São FranciscoData 07 e 08/06/2018. 2018NE03337 2018NE03337 82280207 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/PAES/N 15/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282318 337795379 8868 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 10772 - Formação PNAIC 2017/2018 para formadores e coordenadores regionais e Seminário do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (PAES). Data: 06 e 07/03/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018OB01348 2018NE00918 81295421 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282318 337795380 8869 2018 2018-08-03T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10772 - Formação PNAIC 2017/2018 para formadores e coordenadores regionais e Seminário do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (PAES). Data: 06 e 07/03/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018NE00918 2018NE00918 81295421 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282318 337795381 8870 2018 2018-12-17T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.699.707-## 1 "" IVANEDA DA PENHA JURRI REIS 8320355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13079 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018NE06458 2018NE06458 2018008063356 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 294990 337795382 8871 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.699.707-## 1 "" IVANEDA DA PENHA JURRI REIS 8320355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13079 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018OB09639 2018NE06458 2018008063356 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 294990 337795383 8872 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.699.707-## 1 "" IVANEDA DA PENHA JURRI REIS 8320355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11126 - Participar da Formação de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - CAED 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018NL01482 2018NE01480 81579390 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 294990 337795384 8873 2018 2018-06-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.699.707-## 1 "" IVANEDA DA PENHA JURRI REIS 8320355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11126 - Participar da Formação de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - CAED 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018NE01480 2018NE01480 81579390 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 294990 337795385 8874 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.699.707-## 1 "" IVANEDA DA PENHA JURRI REIS 8320355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11126 - Participar da Formação de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - CAED 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018OB01986 2018NE01480 81579390 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 294990 337795386 8875 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.699.707-## 1 "" IVANEDA DA PENHA JURRI REIS 8320355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 13079 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018NL08328 2018NE06458 2018008063356 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 294990 337795387 8876 2018 2018-11-23T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ERRO DE DIGITAÇÃO.DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/11/2018 08:00 29/11/2018 18:00 Santa Teresa,Atendimento à diretoria ( Santa Teresa e Domingos Martins),Atendimento à diretoria.PROCESSO 2018-G7DGF. 2018NE02795 2018NE02794 2018011529433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337795388 8877 2018 2018-09-11T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12 E 13/11/2018 EM ALFREDO CHAVES, FISCALIZAR OS COMERCIANTES DE PRODUTOS AGROTÓXICOS DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES JUNTAMENTE COM O SERVIDOR RODRIGO MENDES CAVALINI (GERCA) NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS DA GEDSIV.PROCESSO 2018-LBM88 2018NE02698 2018NE02698 2018014867348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337795389 8878 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 10/07 EM AFONSO CLÁUDIO, VISTORIAR A GRANJA AVÍCOLA. 2018NL01849 2018NE01494 81045921 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337795390 8879 2018 2018-08-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/02 EM SANTA MARIA DE JETIBÁ,REUNIÃO. 2018NE00287 2018NE00287 81045921 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO REGIONAL# 2907429 337795391 8880 2018 2018-03-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 10/07 EM AFONSO CLÁUDIO, VISTORIAR A GRANJA AVÍCOLA. 2018NE01494 2018NE01494 81045921 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337795392 8881 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/02 EM SANTA MARIA DE JETIBÁ,REUNIÃO. 2018NL00300 2018NE00287 81045921 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO REGIONAL# 2907429 337795393 8882 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05 E 06/12/2018, Santa Teresa, Ouvir e relatar reclamações de produtores rurais sobre serviço prestado pelo Idaf em continuidade aos trabalhos realizados nos dias 26 a 28/11/2018.Processo 2018-LBM88 2018NL03580 2018NE02876 2018014867348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337795394 8883 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 10/07 EM AFONSO CLÁUDIO, VISTORIAR A GRANJA AVÍCOLA. 2018OB02375 2018NE01494 81045921 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337795395 8884 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/02 EM SANTA MARIA DE JETIBÁ,REUNIÃO. 2018OB00416 2018NE00287 81045921 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO REGIONAL# 2907429 337795396 8885 2018 2018-11-23T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 28/12/18, OUVIR E RELATAR RECLAMAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS SOBRE SERVIÇO PRESTADO PELO IDAF.PROCESSO 2018-LBM88 2018NE02789 2018NE02789 2018014867348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337795397 8886 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12 E 13/11/2018 EM ALFREDO CHAVES, FISCALIZAR OS COMERCIANTES DE PRODUTOS AGROTÓXICOS DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES JUNTAMENTE COM O SERVIDOR RODRIGO MENDES CAVALINI (GERCA) NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS DA GEDSIV.PROCESSO 2018-LBM88 2018OB04299 2018NE02698 2018014867348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337795398 8887 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12 E 13/11/2018 EM ALFREDO CHAVES, FISCALIZAR OS COMERCIANTES DE PRODUTOS AGROTÓXICOS DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES JUNTAMENTE COM O SERVIDOR RODRIGO MENDES CAVALINI (GERCA) NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS DA GEDSIV.PROCESSO 2018-LBM88 2018NL03389 2018NE02698 2018014867348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337795399 8888 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05 E 06/12/2018, Santa Teresa, Ouvir e relatar reclamações de produtores rurais sobre serviço prestado pelo Idaf em continuidade aos trabalhos realizados nos dias 26 a 28/11/2018.Processo 2018-LBM88 2018OB04565 2018NE02876 2018014867348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337795400 8889 2018 2018-11-23T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/11/2018 08:00 29/11/2018 18:00 Santa Teresa,Atendimento à diretoria ( Santa Teresa e Domingos Martins),Atendimento à diretoria.PROCESSO 2018-G7DGF. 2018NE02794 2018NE02794 2018011529433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337795401 8890 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 28/12/18, OUVIR E RELATAR RECLAMAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS SOBRE SERVIÇO PRESTADO PELO IDAF.PROCESSO 2018-LBM88 2018NL03496 2018NE02789 2018014867348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337795402 8891 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 28/12/18, OUVIR E RELATAR RECLAMAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS SOBRE SERVIÇO PRESTADO PELO IDAF.PROCESSO 2018-LBM88 2018OB04471 2018NE02789 2018014867348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337795403 8892 2018 2018-11-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05 E 06/12/2018, Santa Teresa, Ouvir e relatar reclamações de produtores rurais sobre serviço prestado pelo Idaf em continuidade aos trabalhos realizados nos dias 26 a28/11/2018.Processo 2018-LBM88 2018NE02876 2018NE02876 2018014867348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337795404 8893 2018 2018-08-08T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03303 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795405 8894 2018 2018-09-11T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04266 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795406 8895 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 274 - DIA 05 E 06/02/2018 - DE VIX P/V. NOVA IMIGRANTE- BANCA EXAMINADORA - 1 1/2 DIÁRIA. 2018NL00844 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2806231 337795407 8896 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1694 - DIAS 18 A 20/06/2018 - DE VIX P/ MUNIZ FREIRE E IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06632 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795408 8897 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 457 ? 26 A 27/02/2018 - VITÓRIA P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01751 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2806231 337795409 8898 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 751 - 27 a 28/03/2018 - VIX PARA LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03039 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2806231 337795410 8899 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3001 - SAÍDA 15/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE VIX P/ LINHARES, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09862 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795411 8900 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2515 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10092 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795412 8901 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3113 - SAÍDA 24/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE VIX P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10092 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795413 8902 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 181 - 29 A 30/01/2018 - VIX P/COLATINA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA 2018NL00545 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2806231 337795414 8903 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2336 - SAÍDA 13/08/2018 E RETORNO DIA 14/08/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09457 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795415 8904 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1861 - DIAS 03 E 04/07/2018 - DE VIX P/ NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05889 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795416 8905 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1500 - DIAS 07 E 08/06/2018 - DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06232 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795417 8906 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3113 - SAÍDA 24/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE VIX P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12518 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795418 8907 2018 2018-10-16T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04082 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795419 8908 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3349 - SAÍDA 20/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11001 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795420 8909 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 962 - DIAS 10 E 11/04/2018 - DE VIX P/ S. GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03612 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795421 8910 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1861 - DIAS 03 E 04/07/2018 - DE VIX P/ NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07179 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795422 8911 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE IS 2434- SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09786 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795423 8912 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3237 - SAÍDA 06/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE VIX P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13005 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795424 8913 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2712 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 20/09/2018, DE VIX P/ GUAÇUÍ E BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11021 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795425 8914 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2515 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08125 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795426 8915 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 2167 - VIX P/ NOVA VENECIA - BANCA 31/07 A 01/08/2018. 2018NL07001 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795427 8916 2018 2018-04-04T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01676 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795428 8917 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 856- DIA 02 E 03/04/2018 - DE VIX P/V. NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03348 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2806231 337795429 8918 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1500 - DIAS 07 E 08/06/2018 - DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05064 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795430 8919 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 751 - 27 a 28/03/2018 - VIX PARA LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02277 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2806231 337795431 8920 2018 2018-08-30T00:00:00 960,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03614 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795432 8921 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2276 - DIA 06/08/2018 E RETORNO DIA 07/08/2018 - DE VIX P/ COLATINA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07307 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795433 8922 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 46 - 17/01/2018 - VIX P/SANTA TERESA - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018NL00157 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2806231 337795434 8923 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3237 - SAÍDA 06/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE VIX P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10500 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795435 8924 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 856- DIA 02 E 03/04/2018 - DE VIX P/V. NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02599 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2806231 337795436 8925 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 125 - 24/01/2018 - VIX PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00252 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2806231 337795437 8926 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3167 - DIA 31/10 E 01/11/2018 - DE VIX P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL10375 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795438 8927 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 3167 - DIA 31/10 E 01/11/2018 - DE VIX P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB12833 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795439 8928 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3540 - SAÍDA 17/12/2018 E RETORNO 18/12/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB15112 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795440 8929 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1770 - DIAS 26 E 27/06/2018 - DE VIX P/ ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06950 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795441 8930 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2046 - 16 E 17/07/2018 - VIX P/PINHEIROS - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07933 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795442 8931 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2907 - SAÍDA 01/10/2018 E RETORNO 02/10/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09382 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795443 8932 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2434- SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07900 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795444 8933 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2573 - SAÍDA 05/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08429 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795445 8934 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2987 - SAÍDA 09/10/2018 E RETORNO 10/10/2018, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12019 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795446 8935 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3349 - SAÍDA 20/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13742 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795447 8936 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2583, DESLOCAMENTO DE VIX P/ SÃO MATEUS, COMPOR BANCA EXAMINADORA, SAIDA 12/09 E RETORNO DIA 13/09 ÀS 16:00H. 2018OB10789 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795448 8937 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 587 - DIA 08/03/2018- DE VIX P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02380 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2806231 337795449 8938 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3515 - SAÍDA 07/12/2018 E RETORNO 08/12/2018, DE VIX P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11825 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795450 8939 2018 2018-06-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A EXAMINADOR DA SEDE. 2018NE02894 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795451 8940 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 46 - 17/01/2018 - VIX P/SANTA TERESA - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018OB00271 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2806231 337795452 8941 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 280 - DIA 07/02/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01298 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2806231 337795453 8942 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 679 - DIA 19 e 20/03/2018 - DE VIX P/ MONTANHA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02809 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2806231 337795454 8943 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 2167 - VIX P/ NOVA VENECIA - BANCA 31/07 A 01/08/2018. 2018OB08658 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795455 8944 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3515 - SAÍDA 07/12/2018 E RETORNO 08/12/2018, DE VIX P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB14685 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795456 8945 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2276 - DIA 06/08/2018 E RETORNO DIA 07/08/2018 - DE VIX P/ COLATINA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08948 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795457 8946 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2907 - SAÍDA 01/10/2018 E RETORNO 02/10/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11595 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795458 8947 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1770 - DIAS 26 E 27/06/2018 - DE VIX P/ ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05583 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795459 8948 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2336 - SAÍDA 13/08/2018 E RETORNO DIA 14/08/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07523 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795460 8949 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00189 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2806231 337795461 8950 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2712 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 20/09/2018, DE VIX P/ GUAÇUÍ E BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08872 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795462 8951 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 457 ? 26 A 27/02/2018 - VITÓRIA P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01333 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2806231 337795463 8952 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2583, DESLOCAMENTO DE VIX P/ SÃO MATEUS, COMPOR BANCA EXAMINADORA, SAIDA 12/09 E RETORNO DIA 13/09 ÀS 16:00H. 2018NL08689 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795464 8953 2018 2018-07-05T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Diárias para cobrir despesa com hospedagem e alimentação de examinadores. 2018NE02112 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795465 8954 2018 2018-12-03T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01404 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2806231 337795466 8955 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 280 - DIA 07/02/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00870 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2806231 337795467 8956 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 621 - DIA 13/03/2018 - DE VIX P/MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02443 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2806231 337795468 8957 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2987 - SAÍDA 09/10/2018 E RETORNO 10/10/2018, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09722 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795469 8958 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 621 - DIA 13/03/2018 - DE VIX P/MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01803 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2806231 337795470 8959 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1901 - DIA 09 E 10/07/2018 - DE VIX P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06273 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795471 8960 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 393 - DIA 19 E 20/02/2018 - DE VIX P/PINHEIRO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01074 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2806231 337795472 8961 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 125 - 24/01/2018 - VIX PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00402 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2806231 337795473 8962 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1025 - DIAS 16 E 17/04/2018 - DE VIX P/ MONTANHA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03980 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795474 8963 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2573 - SAÍDA 05/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10358 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795475 8964 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 587 - DIA 08/03/2018- DE VIX P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01718 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2806231 337795476 8965 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 679 - DIA 19 e 20/03/2018 - DE VIX P/ MONTANHA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02131 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2806231 337795477 8966 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1025 - DIAS 16 E 17/04/2018 - DE VIX P/ MONTANHA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03093 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795478 8967 2018 2018-07-02T00:00:00 928,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00994 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2806231 337795479 8968 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1089 - DIAS 23 E 24/04/2018 - DE VIX P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03361 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795480 8969 2018 2018-08-30T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03609 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795481 8970 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 123 - 22 A 23/01/2018 - VIXA PARA CACHOEIRO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA 2018OB00344 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2806231 337795482 8971 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 274 - DIA 05 E 06/02/2018 - DE VIX P/V. NOVA IMIGRANTE- BANCA EXAMINADORA - 1 1/2 DIÁRIA. 2018OB01272 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2806231 337795483 8972 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 654 - 14 E 15/03/2018 - DE VIX P/SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02517 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2806231 337795484 8973 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 201 - DIA 01/02/2018 - DE VIX P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00992 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2806231 337795485 8974 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 181 - 29 A 30/01/2018 - VIX P/COLATINA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA 2018OB00683 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2806231 337795486 8975 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 393 - DIA 19 E 20/02/2018 - DE VIX P/PINHEIRO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB01523 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2806231 337795487 8976 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1089 - DIAS 23 E 24/04/2018 - DE VIX P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04304 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795488 8977 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1901 - DIA 09 E 10/07/2018 - DE VIX P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07794 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795489 8978 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 654 - 14 E 15/03/2018 - DE VIX P/SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01896 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2806231 337795490 8979 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1694 - DIAS 18 A 20/06/2018 - DE VIX P/ MUNIZ FREIRE E IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05306 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795491 8980 2018 2018-12-27T00:00:00 -216,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05275 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795492 8981 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3001 - SAÍDA 15/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE VIX P/ LINHARES, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12204 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795493 8982 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 123 - 22 A 23/01/2018 - VIXA PARA CACHOEIRO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA 2018NL00220 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2806231 337795494 8983 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 962 - DIAS 10 E 11/04/2018 - DE VIX P/ S. GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02907 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795495 8984 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2046 - 16 E 17/07/2018 - VIX P/PINHEIROS - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06394 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795496 8985 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3540 - SAÍDA 17/12/2018 E RETORNO 18/12/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL12250 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2806231 337795497 8986 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.810.257-## 1 "" VANDERLEIA NIPPES 8320399 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 201 - DIA 01/02/2018 - DE VIX P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00686 2018NE00189 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2806231 337795498 8987 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DR. RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, POR DESIGNAÇÃO DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, NOS TERMOS DA PORTARIA 579/2018 NOS DIAS 15/10 A 16/10/2018. 2018NL01290 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795499 8988 2018 2018-12-28T00:00:00 -3825,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00564 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795500 8989 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, POR DESIGNAÇÃO DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, NOS TERMOS DA PORTARIA 579/2018 NOS DIAS 10/09 A 11/09/2018. 2018NL01204 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795501 8990 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, POR DESIGNAÇÃO DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, NOSTERMOS DA PORTARIA 579/2018 NOS DIAS 27/08 A 28/08/20018. 2018NL01169 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795502 8991 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO ( BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA,PREVISTA PARA INICIAR NA MANHÃ DO DIA PREVISTO PARA RETORNO, ÀS 09:00HS. NOS DIAS 02/08 A 03/08/2018. 2018NL01114 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795503 8992 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NOS DIAS 16/04/2018 A 17/04/2018. 2018NL00554 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795504 8993 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017, NOS DIAS 05/02 A 06/02/2018. 2018OB00212 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795505 8994 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA O DEFENSOR RODRIGO BORGO FEITOSA PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO ( BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA,PREVISTA PARA O DIA 02 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ÀS 09:00HS. 2018NL00319 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795506 8995 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO ( BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DADEFENSORIA, PREVISTA PARA INICIAR NA MANHÃ DO DIA PREVISTO PARA RETORNO, ÀS 09:00HS. 2018OB01401 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795507 8996 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, POR DESIGNAÇÃO DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, NOS TERMOS DA PORTARIA 579/2018 NOS DIAS 17/09 A 18/09/2018. 2018OB01437 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795508 8997 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DR. RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATUAR, POR CUMULAÇÃO, NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PLENA DE JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIA 579 DE 2018. PUBLICADA EM 16 DE JULHO DE 2018. NOS DIAS 29/10 A 30/10/2018. 2018OB01577 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795509 8998 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DR. RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, POR DESIGNAÇÃO DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, NOS TERMOS DA PORTARIA 579/2018 NOS DIAS 08/10 A 09/10/2018. 2018OB01504 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795510 8999 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DR. RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, POR DESIGNAÇÃO DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, NOS TERMOS DA PORTARIA 579/2018 NOS DIAS 15/10 A 16/10/2018. 2018OB01534 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795511 9000 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES 579, PUBLICADA EM 16 DE JULHO DE 2018, NOS DIAS 26/11/2018 E 27/11/2018. 2018OB01650 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795512 9001 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNO MENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS DIAS 15/01 A 16/01. 2018OB00054 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795513 9002 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA O DEFENSOR RODRIGO BORGO FEITOSA PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO ( BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA,PREVISTA PARA O DIA 02 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ÀS 09:00HS. 2018OB00361 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795514 9003 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO ( BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DADEFENSORIA, PREVISTA PARA O DIA 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ÀS 10:00HS. 2018OB00836 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795515 9004 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PLENA DA COMARCA DE JAGUARÉ, NOS TERMOS DA DESIGNAÇÃO DA DOUTA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL 23/07 A 24/07/2018. 2018OB01215 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795516 9005 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DR. RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, POR DESIGNAÇÃO DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, NOS TERMOS DA PORTARIA 579/2018 NOS DIAS 18/10 A 19/10/2018. 2018OB01546 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795517 9006 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES 579, PUBLICADA EM 16 DE JULHO DE 2018, NOS DIAS 12/11/2018 E 13/11/2018. 2018OB01612 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795518 9007 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO ( BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA,PREVISTA PARA INICIAR NA MANHÃ DO DIA PREVISTO PARA RETORNO, ÀS 09:00HS. 2018NL00986 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795519 9008 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIADPES 579, PUBLICADA EM 16 DE JULHO DE 2018 NOS DIAS 06/08 A 07/08/2018. 2018NL01118 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795520 9009 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DR. RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATUAR, POR CUMULAÇÃO, NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PLENA DE JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIA 579 DE 2018. PUBLICADA EM 16 DE JULHO DE 2018. NOS DIAS 29/10 A 30/10/2018. 2018NL01330 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795521 9010 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DR. RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATUAR, POR CUMULAÇÃO, NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PLENA DE JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIA 579 DE 2018.ALTERAÇÃO DE DATAS EM RAZÃO DE FERIADO MUNICIPAL, COMPATIBILIZAÇÃO DE DATAS DE ATENDIMENTOS E AUDIÊNCIAS,COM O FITO DE GARANTIR O A PRESTAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA JURÍDICA NAS DEFENSORIAS DE SÃO MATEUS EJAGUARÉ. NOS DIAS 23/10 A 24/10/2018. 2018NL01301 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795522 9011 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NOS DIAS 12/03 A 13/03/2018. 2018NL00369 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795523 9012 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO ( BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DADEFENSORIA, PREVISTA PARA O DIA 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ÀS 10:00HS. 2018NL00699 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795524 9013 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA 937/2017 EM LINHARES, NOS DIAS 22/01 23/01/2018 2018NL00097 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795525 9014 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 1125,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIA INICIALMENTE, NO DIA 02, ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO ÀPESSOA COM TRANSTORNO MENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIADPES Nº 937, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017.APÓS, NA TARDE DO DIA 03, INICIAR O DESLOCAMENTO A FIM DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO ( BIÊNIO 2016/2018), DASESSÃO DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA, PREVISTA PARA O DIA 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ÀS09:00HS. 2018NL00644 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795526 9015 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO ( BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA,PREVISTA PARA O DIA 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ÀS 09:00HS 2018NL00578 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795527 9016 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COMPLEMENTO DE 1,0 DIÁRIA DE ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017.APÓS, NO DIA 30/05/2018, PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO, DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHODESIGNADA PARA O DIA 30/05/2018. 2018OB00939 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795528 9017 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIADPES 579, PUBLICADA EM 16 DE JULHO DE 2018 NOS DIAS 06/08 A 07/08/2018. 2018OB01303 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795529 9018 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO ( BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA,PREVISTA PARA INICIAR NA MANHÃ DO DIA PREVISTO PARA RETORNO, ÀS 09:00HS. 2018OB01338 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795530 9019 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES 579, PUBLICADA EM 16 DE JULHO DE 2018, NOS DIAS 03/12/2018 E 04/12/2018. 2018OB01671 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795531 9020 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA 937/2017 EM LINHARES, NOS DIAS 29/01 a 30/01/2018 2018OB00132 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795532 9021 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, POR DESIGNAÇÃO DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, NOS TERMOS DA PORTARIA 579/2018 NOS DIAS 10/09 A 11/09/2018. 2018OB01420 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795533 9022 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA 937/2017 EM LINHARES, NOS DIAS 22/01 23/01/2018 2018OB00106 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795534 9023 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA 937/2017 EM LINHARES, NOS DIAS 29/01 a 30/01/2018 2018OB00130 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795535 9024 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO ( BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA,PREVISTA PARA INICIAR NA MANHÃ DO DIA PREVISTO PARA RETORNO, ÀS 09:00HS.NOS DIAS 07/06 A 08/06/2018. 2018NL00850 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795536 9025 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NOS 25/06 A 26/06/2018. 2018OB01073 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795537 9026 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, POR DESIGNAÇÃO DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, NOSTERMOS DA PORTARIA 579/2018 NOS DIAS 20/08 A 21/08/20018. 2018NL01150 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795538 9027 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NOS 11/06 A 12/06/2018. 2018NL00861 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795539 9028 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017, NOS DIAS 05/02 A 06/02/2018. 2018OB00206 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795540 9029 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NOS DIAS 23/04 A 24/04/2018. 2018OB00700 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795541 9030 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PLENA DA COMARCA DE JAGUARÉ, NOS TERMOS DA DESIGNAÇÃO DA DOUTA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL 23/07 A 24/07/2018. 2018NL01045 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795542 9031 2018 2018-08-01T00:00:00 8100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS REFERENTE O PERÍODO TRIMESTRAL AO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS PARA ATENDER ESTA DPES. 2018NE00002 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795543 9032 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA APRESENTAR CONTESTACÕES, JUSTIFICATIVAS E REALIZAR ATENDIMENTOS, TODOS PENDÊNCIAS DA PRIMEIRA DEFENSORIADE FAMILIA, ORFÃOS E SUCESSÕES, EM RAZÃO DA PORTARIA 937/2017.NOS DIAS 09/07 A 10/07/2018. 2018NL00989 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795544 9033 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DR. RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, POR DESIGNAÇÃO DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, NOS TERMOS DA PORTARIA 579/2018 NOS DIAS 18/10 A 19/10/2018. 2018NL01298 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795545 9034 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO ( BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DADEFENSORIA, PREVISTA PARA INICIAR NA MANHÃ DO DIA PREVISTO PARA RETORNO, ÀS 09:00HS. 2018NL01184 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795546 9035 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NOS DIAS 04/06 A 05/06/2018 2018NL00817 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795547 9036 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NOS DIAS 19/02 A 20/02/2018. 2018OB00291 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795548 9037 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO ( BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA,PREVISTA PARA O DIA 16 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ÀS 09:00HS NOS DIAS 05/04 A 06/04/2018. 2018OB00591 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795549 9038 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIA INICIALMENTE, NO DIA 02, ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO ÀPESSOA COM TRANSTORNO MENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIADPES Nº 937, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017.APÓS, NA TARDE DO DIA 03, INICIAR O DESLOCAMENTO A FIM DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO ( BIÊNIO 2016/2018), DASESSÃO DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA, PREVISTA PARA O DIA 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ÀS09:00HS. 2018OB00753 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795550 9039 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO ( BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA,PREVISTA PARA INICIAR NA MANHÃ DO DIA PREVISTO PARA RETORNO, ÀS 09:00HS.NOS DIAS 07/06 A 08/06/2018. 2018OB01002 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795551 9040 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIADPES 579, PUBLICADA EM 16 DE JULHO DE 2018. NOS DIAS 30/07 A 31/07/2018. 2018OB01257 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795552 9041 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, POR DESIGNAÇÃO DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, NOSTERMOS DA PORTARIA 579/2018 NOS DIAS 27/08 A 28/08/20018. 2018OB01357 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795553 9042 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NOS 26/02 A 27/06/2018 2018NL00304 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795554 9043 2018 2018-04-23T00:00:00 8101,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00002 REFERENTE A DIÁRIAS REFERENTE O PERÍODO TRIMESTRAL AO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA , OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS PARA ATENDER ESTA DPES. 2018NE00213 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795555 9044 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 450,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTO DE 1,0 DIÁRIA DE ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017.APÓS, NO DIA 30/05/2018, PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO, DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHODESIGNADA PARA O DIA 30/05/2018. 2018NL00811 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795556 9045 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO ( BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA,PREVISTA PARA O DIA 16 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ÀS 09:00HS NOS DIAS 15/03 A 16/03/2018. 2018OB00465 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795557 9046 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NOS DIAS 09/04/2018 A 10/04/2018 2018OB00643 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795558 9047 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO ( BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA,PREVISTA PARA INICIAR NA MANHÃ DO DIA PREVISTO PARA RETORNO, ÀS 09:00HS. NOS DIAS 02/08 A 03/08/2018. 2018OB01277 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795559 9048 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES 579, PUBLICADA EM 16 DE JULHO DE 2018, NOS DIAS 19/11/2018 E 20/11/2018. 2018OB01621 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795560 9049 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DR. RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER CONVOCAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONCURSO DA DEFENSORIA NA SEDE ADMINISTRATIVA (PORTARIA DPES N. 927, DE 18 DE OUTUBRO DE 2018). NO DIA 31/10/2018 2018OB01581 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795561 9050 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES 579, PUBLICADA EM 16 DE JULHO DE 2018, NOS DIAS 17/12/2018 E 18/12/2018. 2018OB01716 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795562 9051 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NOS DIAS 26/03 A 27/03/2018. 2018OB00511 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795563 9052 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES 579, PUBLICADA EM 16 DE JULHO DE 2018, NOS DIAS 17/12/2018 E 18/12/2018. 2018NL01423 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795564 9053 2018 2018-02-28T00:00:00 8101,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS REFERENTE O PERÍODO TRIMESTRAL AO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS PARA ATENDER ESTA DPES. 2018NE00138 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795565 9054 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO ( BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA,PREVISTA PARA O DIA 22 DE MARÇO, A PARTIR DAS 16:00HS, E DO DIA 23 DE MARÇO, ÀS 09:00HS, NOS TERMOS DA PORTARIACSDPES N. 204/2018 2018NL00440 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795566 9055 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NOS 18/06 A 19/06/2018. 2018NL00891 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795567 9056 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNO MENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS DIAS 15/01 A 16/01. 2018NL00050 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795568 9057 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NOS DIAS 23/04 A 24/04/2018. 2018NL00589 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795569 9058 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017, NOS DIAS 05/02 A 06/02/2018. 2018NL00191 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795570 9059 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 -675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00055 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795571 9060 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIADPES 579, PUBLICADA EM 16 DE JULHO DE 2018 NOS DIAS 13/08 A 14/08/2018. 2018NL01136 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795572 9061 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DR. RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATUAR, POR CUMULAÇÃO, NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PLENA DE JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIA 579 DE 2018.ALTERAÇÃO DE DATAS EM RAZÃO DE FERIADO MUNICIPAL, COMPATIBILIZAÇÃO DE DATAS DE ATENDIMENTOS E AUDIÊNCIAS,COM O FITO DE GARANTIR O A PRESTAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA JURÍDICA NAS DEFENSORIAS DE SÃO MATEUS EJAGUARÉ. NOS DIAS 23/10 A 24/10/2018. 2018OB01549 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795573 9062 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES 579, PUBLICADA EM 16 DE JULHO DE 2018, NOS DIAS 05/11/2018 E 06/11/2018. 2018OB01604 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795574 9063 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES 579, PUBLICADA EM 16 DE JULHO DE 2018, NOS DIAS 10/12/2018 E 11/12/2018. 2018OB01701 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795575 9064 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00036 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795576 9065 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00061 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795577 9066 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO ( BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA,PREVISTA PARA O DIA 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ÀS 09:00HS 2018OB00689 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795578 9067 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NOS DIAS 10/05 A 11/05/2018 2018OB00848 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795579 9068 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DR. RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, POR DESIGNAÇÃO DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, NOS TERMOS DA PORTARIA 579/2018 NOS DIAS 24/09 A 25/09/2018. 2018NL01225 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795580 9069 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NOS DIAS 02/04 A 03/04/2018. 2018OB00568 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795581 9070 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO ( BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA,PREVISTA PARA O DIA 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ÀS 09:00HS. 2018OB00268 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795582 9071 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NOS DIAS 05/03 A 06/03/2018. 2018OB00392 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795583 9072 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DR. RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, POR DESIGNAÇÃO DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, NOS TERMOS DA PORTARIA 579/2018 NOS DIAS 24/09 A 25/09/2018. 2018OB01446 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795584 9073 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNO MENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS DIAS 08 A 09/01. 2018OB00011 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795585 9074 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA 937/2017 EM LINHARES, NOS DIAS 25/01 A 26/01/2018. 2018OB00114 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795586 9075 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DR. RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, POR DESIGNAÇÃO DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, NOS TERMOS DA PORTARIA 579/2018 NOS DIAS 08/10 A 09/10/2018. 2018NL01277 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795587 9076 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NO DIA 07/05 A 08/05/2018. 2018OB00810 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795588 9077 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NOS DIAS 21/05 A 22/05/2018 2018OB00873 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795589 9078 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NOS 18/06 A 19/06/2018. 2018OB01045 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795590 9079 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NOS 11/06 A 12/06/2018. 2018OB01014 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795591 9080 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA O DEFENSOR RODRIGO BORGO FEITOSA PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO ( BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA,PREVISTA PARA O DIA 02 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ÀS 09:00HS. 2018OB00386 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795592 9081 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NOS DIAS 19/03 A 20/03/2018. 2018OB00476 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795593 9082 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NOS DIAS 16/04/2018 A 17/04/2018. 2018OB00662 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795594 9083 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NOS DIAS 28/05 A 29/05/2018. 2018OB00912 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795595 9084 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO ( BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA,PREVISTA PARA INICIAR NA MANHÃ DO DIA PREVISTO PARA RETORNO, ÀS 09:00HS NOS DIAS 14/06 A 15/06/2018. 2018OB01034 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795596 9085 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIASPARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO ( BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA,PREVISTA PARA INICIAR NA MANHÃ DO DIA PREVISTO PARA RETORNO, ÀS 09:00HS NOS DIAS 14/06 A 15/06/2018. 2018NL00881 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795597 9086 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00018 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795598 9087 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NOS DIAS 26/02 A 27/06/2018 2018OB00329 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795599 9088 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NOS DIAS 04/06 A 05/06/2018 2018OB00948 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795600 9089 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA APRESENTAR CONTESTACÕES, JUSTIFICATIVAS E REALIZAR ATENDIMENTOS, TODOS PENDÊNCIAS DA PRIMEIRA DEFENSORIADE FAMILIA, ORFÃOS E SUCESSÕES, EM RAZÃO DA PORTARIA 937/2017.NOS DIAS 09/07 A 10/07/2018. 2018OB01159 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795601 9090 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIADPES 579, PUBLICADA EM 16 DE JULHO DE 2018. NOS DIAS 30/07 A 31/07/2018. 2018NL01098 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795602 9091 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA 937/2017 EM LINHARES, NOS DIAS 29/01 a 30/01/2018 2018NL00140 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795603 9092 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 225,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DR. RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER CONVOCAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONCURSO DA DEFENSORIA NA SEDE ADMINISTRATIVA (PORTARIA DPES N. 927, DE 18 DE OUTUBRO DE 2018). NO DIA 31/10/2018 2018NL01331 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795604 9093 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO ( BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA,PREVISTA PARA O DIA 16 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ÀS 09:00HS NOS DIAS 05/04 A 06/04/2018. 2018NL00505 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795605 9094 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO ( BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA,PREVISTA PARA O DIA 16 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ÀS 09:00HS NOS DIAS 15/03 A 16/03/2018. 2018NL00386 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795606 9095 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DR. RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, POR DESIGNAÇÃO DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, NOS TERMOS DA PORTARIA 579/2018 NOS DIAS 01/10 A 02/10/2018. 2018NL01252 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795607 9096 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NOS DIAS 10/05 A 11/05/2018 2018NL00710 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795608 9097 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NOS DIAS 19/03 A 20/03/2018. 2018NL00396 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795609 9098 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DR. RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, POR DESIGNAÇÃO DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, NOS TERMOS DA PORTARIA 579/2018 NOS DIAS 01/10 A 02/10/2018. 2018OB01479 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795610 9099 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO ( BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NOS DIAS 11 A 12/01. 2018OB00091 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795611 9100 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO ( BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA, NOS DIAS 01/02 A 02/02/2018. 2018OB00182 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795612 9101 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NOS DIAS 12/03 A 13/03/2018. 2018OB00447 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795613 9102 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO ( BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA,PREVISTA PARA O DIA 22 DE MARÇO, A PARTIR DAS 16:00HS, E DO DIA 23 DE MARÇO, ÀS 09:00HS, NOS TERMOS DA PORTARIACSDPES N. 204/2018 2018OB00496 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795614 9103 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PLENA DA COMARCA DE JAGUARÉ, NOS TERMOS DA DESIGNAÇÃO DA DOUTA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL 19/07 A 20/07/2018. 2018OB01211 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795615 9104 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO ( BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA,PREVISTA PARA INICIAR NA MANHÃ DO DIA PREVISTO PARA RETORNO, ÀS 09:00HS. 2018OB01155 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795616 9105 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PLENA DA COMARCA DE JAGUARÉ, NOS TERMOS DA DESIGNAÇÃO DADOUTA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL 16/07 A 17/07/2018. 2018OB01184 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795617 9106 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES 579, PUBLICADA EM 16 DE JULHO DE 2018, NOS DIAS 12/11/2018 E 13/11/2018. 2018NL01345 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795618 9107 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES 579, PUBLICADA EM 16 DE JULHO DE 2018, NOS DIAS 19/11/2018 E 20/11/2018. 2018NL01351 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795619 9108 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIADPES 579, PUBLICADA EM 16 DE JULHO DE 2018 NOS DIAS 13/08 A 14/08/2018. 2018OB01327 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795620 9109 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, POR DESIGNAÇÃO DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, NOS TERMOS DA PORTARIA 579/2018 NOS DIAS 04/09 A 05/09/2018. 2018NL01188 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795621 9110 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NOS DIAS 26/03 A 27/03/2018. 2018NL00453 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795622 9111 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NOS 25/06 A 26/06/2018. 2018NL00918 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795623 9112 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO ( BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA,PREVISTA PARA INICIAR NA MANHÃ DO DIA PREVISTO PARA RETORNO, ÀS 09:00HS. 2018NL01147 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795624 9113 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES 579, PUBLICADA EM 16 DE JULHO DE 2018, NOS DIAS 05/11/2018 E 06/11/2018. 2018NL01337 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795625 9114 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO ( BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA,PREVISTA PARA O DIA 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ÀS 09:00HS. 2018NL00224 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795626 9115 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NOS DIAS 09/04/2018 A 10/04/2018 2018NL00537 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795627 9116 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, POR DESIGNAÇÃO DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, NOSTERMOS DA PORTARIA 579/2018 NOS DIAS 20/08 A 21/08/20018. 2018OB01345 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795628 9117 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, POR DESIGNAÇÃO DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, NOS TERMOS DA PORTARIA 579/2018 NOS DIAS 04/09 A 05/09/2018. 2018OB01405 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795629 9118 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NOS DIAS 19/02 A 20/02/2018. 2018NL00245 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795630 9119 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA O DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO ( BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA,PREVISTA PARA O DIA 02 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ÀS 09:00HS. 2018NL00314 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795631 9120 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NOS DIAS 02/04 A 03/04/2018. 2018NL00484 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795632 9121 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NO DIA 07/05 A 08/05/2018. 2018NL00673 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795633 9122 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PLENA DA COMARCA DE JAGUARÉ, NOS TERMOS DA DESIGNAÇÃO DA DOUTA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL 19/07 A 20/07/2018. 2018NL01042 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795634 9123 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NOS DIAS 28/05 A 29/05/2018. 2018NL00795 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795635 9124 2018 2018-06-18T00:00:00 25198,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE AO REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00002 COM GASTO DE DIÁRIA DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER DESTA DEFENSORIA PÚBLICA CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS.164. 2018NE00286 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795636 9125 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO ( BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA, NOS DIAS 01/02 A 02/02/2018. 2018NL00175 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795637 9126 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR, COMO MEMBRO ELEITO ( BIÊNIO 2016/2018), DA SESSÃO DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NOS DIAS 11 A 12/01. 2018NL00081 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795638 9127 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNO MENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS DIAS 08 A 09/01. 2018NL00004 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795639 9128 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA 937/2017 EM LINHARES, NOS DIAS 25/01 A 26/01/2018. 2018NL00106 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795640 9129 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NOS DIAS 05/03 A 06/03/2018. 2018NL00336 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795641 9130 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES 579, PUBLICADA EM 16 DE JULHO DE 2018, NOS DIAS 10/12/2018 E 11/12/2018. 2018NL01412 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795642 9131 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PLENA DA COMARCA DE JAGUARÉ, NOS TERMOS DA DESIGNAÇÃO DADOUTA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL 16/07 A 17/07/2018. 2018NL01017 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795643 9132 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES 579, PUBLICADA EM 16 DE JULHO DE 2018, NOS DIAS 26/11/2018 E 27/11/2018. 2018NL01383 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795644 9133 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES 579, PUBLICADA EM 16 DE JULHO DE 2018, NOS DIAS 03/12/2018 E 04/12/2018. 2018NL01394 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795645 9134 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAR POR ACUMULAÇÃO NO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM JAGUARÉ, POR DESIGNAÇÃO DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, NOS TERMOS DA PORTARIA 579/2018 NOS DIAS 17/09 A 18/09/2018. 2018NL01218 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337795646 9135 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAATUAR POR CUMULAÇÃO NA 1ª DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNOMENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA COMARCA DE LINHARES, NOS TERMOS DA PORTARIA DPES Nº 937, DE 26 DESETEMBRO DE 2017 NOS DIAS 21/05 A 22/05/2018 2018NL00743 2018NE00002 80587666 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2825511 337795647 9136 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.257.047-## 1 "" LEUDIGAR SOARES FILHO 8320416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE NO DIA 25/08 COM RETORNO NO DIA 26/08, COM A FINALIDADE DO POLICIAMENTO NA FESTA DO GALO COM MACARRÃO. 2018OB04371 2018NE01933 83444416 PAGAMENTO DE DIÁRIA CPO SERRANO EM AGOSTO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 839623 337795648 9137 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.257.047-## 1 "" LEUDIGAR SOARES FILHO 8320416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE NO DIA 25/08 COM RETORNO NO DIA 26/08, COM A FINALIDADE DO POLICIAMENTO NA FESTA DO GALO COM MACARRÃO. 2018NL02847 2018NE01933 83444416 PAGAMENTO DE DIÁRIA CPO SERRANO EM AGOSTO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 839623 337795649 9138 2018 2018-04-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.047-## 1 "" LEUDIGAR SOARES FILHO 8320416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE NO DIA 25/08 COM RETORNO NO DIA 26/08, COM A FINALIDADE DO POLICIAMENTO NA FESTA DO GALO COM MACARRÃO. 2018NE01933 2018NE01933 83444416 PAGAMENTO DE DIÁRIA CPO SERRANO EM AGOSTO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 839623 337795650 9139 2018 2018-09-29T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.207-## 1 "" JOELSON SUTIL JESUS FERREIRA 8320417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de treinamento em Cafeicultura, em Marilândia, dias 24 a 26/09. 2018NE01640 2018NE01640 2018002869854 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818019 337795651 9140 2018 2018-07-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.207-## 1 "" JOELSON SUTIL JESUS FERREIRA 8320417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Treinamento de Safra de Café a partir da metodologia e Sistema Conab, em Marilândia, dia 03/08. 2018NE01215 2018NE01215 77884655 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOELSON SUTIL JESUS FERREIRA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818019 337795652 9141 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.207-## 1 "" JOELSON SUTIL JESUS FERREIRA 8320417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Treinamento de Safra de Café a partir da metodologia e Sistema Conab, em Marilândia, dia 03/08. 2018NL01405 2018NE01215 77884655 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOELSON SUTIL JESUS FERREIRA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818019 337795653 9142 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.779.207-## 1 "" JOELSON SUTIL JESUS FERREIRA 8320417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de Treinamento de Safra de Café a partir da metodologia e Sistema Conab, em Marilândia, dia 03/08. 2018OB01845 2018NE01215 77884655 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOELSON SUTIL JESUS FERREIRA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818019 337795654 9143 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.779.207-## 1 "" JOELSON SUTIL JESUS FERREIRA 8320417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diarias para participar do evento Capacitação sobre bovinocultura do médio produtor que será em Cachoeiro do Itapemirim-ES nos dias 13 e 14/06/2018. Convenio 851931/2017. Siconv - Obtv. 2018OB01359 2018NE00888 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818019 337795655 9144 2018 2018-06-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.207-## 1 "" JOELSON SUTIL JESUS FERREIRA 8320417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem do servidor para participar do evento Capacitação sobre bovinocultura do médio produtor que será em Cachoeiro do Itapemirim-ES nos dias 13 e 14/06/2018. 2018NE00888 2018NE00888 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818019 337795656 9145 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.779.207-## 1 "" JOELSON SUTIL JESUS FERREIRA 8320417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar de treinamento em Cafeicultura, em Marilândia, dias 24 a 26/09. Convenio 834383/2016. Siconv - Obtv. 2018OB02545 2018NE01640 2018002869854 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818019 337795657 9146 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.779.207-## 1 "" JOELSON SUTIL JESUS FERREIRA 8320417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem do servidor para participar do evento Capacitação sobre bovinocultura do médio produtor que será em Cachoeiro do Itapemirim-ES nos dias 13 e 14/06/2018. 2018NL01002 2018NE00888 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818019 337795658 9147 2018 2018-09-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.779.207-## 1 "" JOELSON SUTIL JESUS FERREIRA 8320417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de treinamento em Cafeicultura, em Marilândia, dias 24 a 26/09. 2018NL01919 2018NE01640 2018002869854 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818019 337795659 9148 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00182 2018NE00204 81513828 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2301 DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795660 9149 2018 2018-08-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NAS REUNIÕES E PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARTICIPATIVO EM SPI JUNTAMENTE COM O IPHAN. REALIZAR VISITA E PRESTAR CONSULTORIA TÉCNICA AOS MORADORES DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, E ACOMPANHAR, SUPERVISIONAR, ORIENTAR E FISCALIZAR O ANDAMENTO DAS OBRAS DO IMÓVEL PREMIADOS NO EDITAL 017/2017 - PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO (CASA DA FAMÍLIA AGUIAR), MIMOSO DO SUL, DIAS 31/08 A 01/09/18. 2018NE00717 2018NE00717 83187472 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795661 9150 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NAS REUNIÕES E PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARTICIPATIVO EM SPI JUNTAMENTE COM O IPHAN. REALIZAR VISITA E PRESTAR CONSULTORIA TÉCNICA AOS MORADORES DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, E ACOMPANHAR, SUPERVISIONAR, ORIENTAR E FISCALIZAR O ANDAMENTO DAS OBRAS DO IMÓVEL PREMIADOS NO EDITAL 017/2017 - PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO (CASA DA FAMÍLIA AGUIAR), MIMOSO DO SUL, DIAS 31/08 A 01/09/18. 2018OB01968 2018NE00717 83187472 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795662 9151 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NAS REUNIÕES E PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARTICIPATIVO EM SPI JUNTAMENTE COM O IPHAN. REALIZAR VISITA E PRESTAR CONSULTORIA TÉCNICA AOS MORADORES DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, E ACOMPANHAR, SUPERVISIONAR, ORIENTAR E FISCALIZAR O ANDAMENTO DAS OBRAS DO IMÓVEL PREMIADOS NO EDITAL 017/2017 - PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO (CASA DA FAMÍLIA AGUIAR), MIMOSO DO SUL, DIAS 31/08 A 01/09/18. 2018NL01272 2018NE00717 83187472 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795663 9152 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO BEM TOMBADO PELO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA, IGREJA NOSSA SENHORA DAS NEVES E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM A FIM DE VERIFICAR POSSÍVEIS IMPACTOS PARA O PATRIMÔNIO TOMBADO, COM A IMPLANTAÇÃO DO PORTO CENTRAL, DIA 25/06/18. 2018OB01308 2018NE00478 82428840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795664 9153 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA REUNIÃO DA REVISÃO DO PLANO DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DE VILA ITAUNAS, NA SEDE DO PARQUE ESTADUAL DE ITAUNAS, EM CONCEIÇÃO DA BARRA, DIA 12/11/18. 2018NL01604 2018NE00929 2018011679945 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795665 9154 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO IPHAN, DA APRESENTAÇÃO DA DISSERTAÇÃO DA ARQUITETA SIMONE CAMPOS SOBRE A VALORIZAÇÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, ALÉM DE REALIZAR VISITA AOS IMÓVEIS PREMIADOS NO EDITAL 017/2017, E PRESTAR CONSULTORIA TÉCNICA AOS MORADORES DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA (MIMOSO DO SUL), DIAS 08 A 09/06/18. 2018OB01275 2018NE00451 82295298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2609 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795666 9155 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO IPHAN, DA APRESENTAÇÃO DA DISSERTAÇÃO DA ARQUITETA SIMONE CAMPOS SOBRE A VALORIZAÇÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, ALÉM DE REALIZAR VISITA AOS IMÓVEIS PREMIADOS NO EDITAL 017/2017, E PRESTAR CONSULTORIA TÉCNICA AOS MORADORES DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA (MIMOSO DO SUL), DIAS 08 A 09/06/18. 2018NL00827 2018NE00451 82295298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2609 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795667 9156 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE ESTADUAL DE ITAUNA - CONPEI Nº 002//2018, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, DIA 12/07/18. 2018OB01482 2018NE00548 82601330 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795668 9157 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE ESTADUAL DE ITAUNA - CONPEI Nº 002//2018, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, DIA 12/07/18. 2018NL00970 2018NE00548 82601330 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795669 9158 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE ESTADUAL DE ITAUNA - CONPEI Nº 002//2018, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, DIA 12/07/18. 2018NE00548 2018NE00548 82601330 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795670 9159 2018 2018-09-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA REUNIÃO DA REVISÃO DO PLANO DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DE VILA ITAUNAS, NA SEDE DO PARQUE ESTADUAL DE ITAUNAS, EM CONCEIÇÃO DA BARRA, DIA 12/11/18. 2018NE00929 2018NE00929 2018011679945 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795671 9160 2018 2018-12-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 DIÁRIA PARA REALIZAR OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E TIRAR DÚVIDAS SOBRE OS EDITAIS FUNCULTURA 2018 NO SÍTIO HISTÓRICO DE ITAPINA (COLATINA) E BAIXO GUANDÚ, DIAS 19 A 20/07/18. 2018NE00598 2018NE00598 82670935 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795672 9161 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 DIÁRIA PARA REALIZAR OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E TIRAR DÚVIDAS SOBRE OS EDITAIS FUNCULTURA 2018 NO SÍTIO HISTÓRICO DE ITAPINA (COLATINA) E BAIXO GUANDÚ, DIAS 19 A 20/07/18. 2018NL01063 2018NE00598 82670935 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795673 9162 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1 DIÁRIA PARA REALIZAR OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E TIRAR DÚVIDAS SOBRE OS EDITAIS FUNCULTURA 2018 NO SÍTIO HISTÓRICO DE ITAPINA (COLATINA) E BAIXO GUANDÚ, DIAS 19 A 20/07/18. 2018OB01589 2018NE00598 82670935 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795674 9163 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS - CONFREI Nº 001/2018, E REALIZAR VISITA TÉCNICA AO SÍTIO HISTÓRICO DO PORTO DE SÃO MATEUS, NOS MUNICIPIOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS, DIA 11 A 12/04/18. 2018OB00786 2018NE00225 81595964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795675 9164 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INICIAL DA REVISÃO DO PLANO DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DE VILA DE ITAÚNAS, NA SEDE DO PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS, EM CONCEIÇÃO DA BARRA, DIA 26/10/18. 2018NL01547 2018NE00849 2018018132620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2301 DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795676 9165 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO BEM TOMBADO PELO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA, IGREJA NOSSA SENHORA DAS NEVES E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM A FIM DE VERIFICAR POSSÍVEIS IMPACTOS PARA O PATRIMÔNIO TOMBADO, COM A IMPLANTAÇÃO DO PORTO CENTRAL, DIA 25/06/18. 2018NL00860 2018NE00478 82428840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795677 9166 2018 2018-06-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO BEM TOMBADO PELO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA, IGREJA NOSSA SENHORA DAS NEVES E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM A FIM DE VERIFICAR POSSÍVEIS IMPACTOS PARA O PATRIMÔNIO TOMBADO, COM A IMPLANTAÇÃO DO PORTO CENTRAL, DIA 25/06/18. 2018NE00478 2018NE00478 82428840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795678 9167 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INICIAL DA REVISÃO DO PLANO DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DE VILA DE ITAÚNAS, NA SEDE DO PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS, EM CONCEIÇÃO DA BARRA, DIA 26/10/18. 2018OB02372 2018NE00849 2018018132620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2301 DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795679 9168 2018 2018-10-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INICIAL DA REVISÃO DO PLANO DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DE VILA DE ITAÚNAS, NA SEDE DO PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS, EM CONCEIÇÃO DA BARRA, DIA 26/10/18. 2018NE00849 2018NE00849 2018018132620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2301 DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795680 9169 2018 2018-04-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS - CONFREI Nº 001/2018, E REALIZAR VISITA TÉCNICA AO SÍTIO HISTÓRICO DO PORTO DE SÃO MATEUS, NOS MUNICIPIOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS, DIA 11 A 12/04/18. 2018NE00242 2018NE00242 81595964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2301 DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795681 9170 2018 2018-06-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO IPHAN, DA APRESENTAÇÃO DA DISSERTAÇÃO DA ARQUITETA SIMONE CAMPOS SOBRE A VALORIZAÇÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, ALÉM DE REALIZAR VISITA AOS IMÓVEIS PREMIADOS NO EDITAL 017/2017, E PRESTAR CONSULTORIA TÉCNICA AOS MORADORES DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA (MIMOSO DO SUL), DIAS 08 A 09/06/18. 2018NE00451 2018NE00451 82295298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2609 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795682 9171 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00116 2018NE00204 81513828 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2301 DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795683 9172 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS - CONPEI Nº 001/2018, E REALIZAR VISITA TÉCNICA AO SÍTIO HISTÓRICO DO PORTO DE SÃO MATEUS, NOS MUNICIPIOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS, DIAS 28 A 29/03/18. 2018NL00450 2018NE00204 81513828 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2301 DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795684 9173 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS - CONPEI Nº 001/2018, E REALIZAR VISITA TÉCNICA AO SÍTIO HISTÓRICO DO PORTO DE SÃO MATEUS, NOS MUNICIPIOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS, DIAS 28 A 29/03/18. 2018OB00727 2018NE00204 81513828 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2301 DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795685 9174 2018 2018-05-28T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE00204, VIAGEM CANCELADA. 2018NE00439 2018NE00204 81513828 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2301 DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795686 9175 2018 2018-03-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS - CONPEI Nº 001/2018, E REALIZAR VISITA TÉCNICA AO SÍTIO HISTÓRICO DO PORTO DE SÃO MATEUS, NOS MUNICIPIOS DE CONDEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS, DIAS 28 A 29/03/18. 2018NE00204 2018NE00204 81513828 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2301 DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795687 9176 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DE 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM A MARATAIZES PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL PROCESSO 0005131.22.2015.8.08.0069, PARA ATENDER CONVOCAÇÃO DE AÇÃO CIVIL PUBLICA SOBRE RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRAPICHE BEM TOMBADO PELO CONSELHO ESTADUAL DA CULTURA NO DIA 03/05/2018 2018OB00986 2018NE00363 81828764 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795688 9177 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ASFALTAMENTO DA ESTRADA DE ITAÚNAS, E REALIZAR VISITA TÉNCNICA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REVEGETAÇÃO DAS DUNAS, NO PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, DIA 06/02/18. 2018NL00194 2018NE00098 80991041 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2301 DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795689 9178 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ASFALTAMENTO DA ESTRADA DE ITAÚNAS, E REALIZAR VISITA TÉNCNICA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REVEGETAÇÃO DAS DUNAS, NO PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, DIA 06/02/18. 2018OB00347 2018NE00098 80991041 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2301 DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795690 9179 2018 2018-05-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ASFALTAMENTO DA ESTRADA DE ITAÚNAS, E REALIZAR VISITA TÉNCNICA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REVEGETAÇÃO DAS DUNAS, NO PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, DIA 06/02/18. 2018NE00098 2018NE00098 80991041 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2301 DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795691 9180 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA REUNIÃO DA REVISÃO DO PLANO DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DE VILA ITAUNAS, NA SEDE DO PARQUE ESTADUAL DE ITAUNAS, EM CONCEIÇÃO DA BARRA, DIA 12/11/18. 2018OB02480 2018NE00929 2018011679945 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795692 9181 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS - CONFREI Nº 001/2018, E REALIZAR VISITA TÉCNICA AO SÍTIO HISTÓRICO DO PORTO DE SÃO MATEUS, NOS MUNICIPIOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS, DIA 11 A 12/04/18. 2018NL00507 2018NE00225 81595964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795693 9182 2018 2018-04-17T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA 2-18NE00242 FEITO COM DESCRIÇÃO INCORRETA. 2018NE00243 2018NE00242 81595964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2301 DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795694 9183 2018 2018-05-25T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA 2018NE00363, VIAGEM NÃO REALIZADA. 2018NE00435 2018NE00363 81828764 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795695 9184 2018 2018-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM A MARATAIZES PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL PROCESSO 0005131.22.2015.8.08.0069, PARA ATENDER CONVOCAÇÃO DE AÇÃO CIVIL PUBLICA SOBRE RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRAPICHE BEM TOMBADO PELO CONSELHO ESTADUAL DA CULTURA NO DIA 03/05/2018 2018NE00363 2018NE00363 81828764 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795696 9185 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM A MARATAIZES PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL PROCESSO 0005131.22.2015.8.08.0069, PARA ATENDER CONVOCAÇÃO DE AÇÃO CIVIL PUBLICA SOBRE RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRAPICHE BEM TOMBADO PELO CONSELHO ESTADUAL DA CULTURA NO DIA 03/05/2018 2018NL00660 2018NE00363 81828764 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795697 9186 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM NÃO REALIZADA. 2018GD00016 2018NE00363 81828764 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795698 9187 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00016 2018NE00363 81828764 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795699 9188 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DE 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PÚBLICA PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE O TOMBAMENTO DO SITIO HISTÓRICO DE ITAPINA, NO MUNICIPIO DE COLATINA ITAPINA NO DIA 18/04/2018 2018OB00876 2018NE00244 81727011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2301 DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795700 9189 2018 2018-04-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PÚBLICA PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE O TOMBAMENTO DO SITIO HISTÓRICO DE ITAPINA, NO MUNICIPIO DE COLATINA ITAPINA NO DIA 18/04/2018 2018NE00244 2018NE00244 81727011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2301 DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795701 9190 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PÚBLICA PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE O TOMBAMENTO DO SITIO HISTÓRICO DE ITAPINA, NO MUNICIPIO DE COLATINA ITAPINA NO DIA 18/04/2018 2018NL00551 2018NE00244 81727011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2301 DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795702 9191 2018 2018-04-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS - CONFREI Nº 001/2018, E REALIZAR VISITA TÉCNICA AO SÍTIO HISTÓRICO DO PORTO DE SÃO MATEUS, NOS MUNICIPIOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS, DIA 11 A 12/04/18. 2018NE00225 2018NE00225 81595964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2949008 337795703 9192 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 773,6000 0,0000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 08 A 13/7´PARA ATUAR NA APLICAÇÃO DO CURSO DE MEDIAÇAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 397 2018NL02393 2018NE01615 7002426372018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" 520345 337795704 9193 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 773,6000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 08 A 13/7´PARA ATUAR NA APLICAÇÃO DO CURSO DE MEDIAÇAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 397 2018OB03054 2018NE01615 7002426372018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" 520345 337795705 9194 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 509,7800 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 29/7 A 01/8 PARA ATUAR NA APLICAÇÃO DA PARTE PRATICA DO CURSO DE MEDIAÇAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA428 2018OB04511 2018NE01860 7002808302018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" 520345 337795706 9195 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 509,7800 0,0000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 29/7 A 01/8 PARA ATUAR NA APLICAÇÃO DA PARTE PRATICA DO CURSO DE MEDIAÇAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA428 2018NL02672 2018NE01860 7002808302018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" 520345 337795707 9196 2018 2018-05-07T00:00:00 773,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 08 A 13/7´PARA ATUAR NA APLICAÇÃO DO CURSO DE MEDIAÇAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 397 2018NE01615 2018NE01615 7002426372018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" 520345 337795708 9197 2018 2018-07-25T00:00:00 509,7800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 29/7 A 01/8 PARA ATUAR NA APLICAÇÃO DA PARTE PRATICA DO CURSO DE MEDIAÇAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA428 2018NE01860 2018NE01860 7002808302018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" 520345 337795709 9198 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.832.957-## 1 "" MARLON DUTRA DEGLI ESPOSTI 8320490 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar de reunião com a bibliotecária do Incaper Sede, sobre portaes de acesso a periódicos e responsável pela editoração das publicações do Incaper e visita técnica para acompanhamento de plantio de citrus em Muniz Freire em 07 e 08/05/2018. 2018NL00693 2018NE00632 76852385 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARLON DUTRA DEGLI ESPOSTI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821320 337795710 9199 2018 2018-08-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.832.957-## 1 "" MARLON DUTRA DEGLI ESPOSTI 8320490 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar de reunião com a bibliotecária do Incaper Sede, sobre portaes de acesso a periódicos e responsável pela editoração das publicações do Incaper e visita técnica para acompanhamento de plantio de citrus em Muniz Freire em 07 e 08/05/2018. 2018NE00632 2018NE00632 76852385 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARLON DUTRA DEGLI ESPOSTI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821320 337795711 9200 2018 2018-09-07T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.832.957-## 1 "" MARLON DUTRA DEGLI ESPOSTI 8320490 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno do empenho 2018NE00469 relativo a devolução de diária pelo servidor Marlon Dutra Degli Esposti - FEBN, conforme extrato bancário do dia 18/06/2018. 2018NE01007 2018NE00469 76852385 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARLON DUTRA DEGLI ESPOSTI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821320 337795712 9201 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.832.957-## 1 "" MARLON DUTRA DEGLI ESPOSTI 8320490 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar de reunião com a bibliotecária do Incaper Sede, sobre portaes de acesso a periódicos e responsável pela editoração das publicações do Incaper e visita técnica para acompanhamento de plantio de citrus em Muniz Freire em 07 e 08/05/2018. 2018OB00942 2018NE00632 76852385 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARLON DUTRA DEGLI ESPOSTI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821320 337795713 9202 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.832.957-## 1 "" MARLON DUTRA DEGLI ESPOSTI 8320490 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para acompanhar visita técnica dos técnicos do MAPA na FE Reginaldo Conde, em Viana, dia 01/03. 2018NL00233 2018NE00214 76852385 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARLON DUTRA DEGLI ESPOSTI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821320 337795714 9203 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.832.957-## 1 "" MARLON DUTRA DEGLI ESPOSTI 8320490 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento diarias 16/04 e 25/04 para viagem Dom. Martiins, participar Reunião de Pesquisa C. Serrano ref apresentação e discussão de Portais de Acesso à periodicos e aprtesentação e discussão de informações realtivas À elaboração de artigos cientificos 2018OB00705 2018NE00469 76852385 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARLON DUTRA DEGLI ESPOSTI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821320 337795715 9204 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.832.957-## 1 "" MARLON DUTRA DEGLI ESPOSTI 8320490 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Marlon Dutra Degli Esposti - FEBN, conforme extrato bancário do dia 18/06/2018. 2018GD00079 2018NE00469 76852385 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARLON DUTRA DEGLI ESPOSTI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821320 337795716 9205 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.832.957-## 1 "" MARLON DUTRA DEGLI ESPOSTI 8320490 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação diarias 16/04 e 25/04 para viagem Dom. Martiins, participar Reunião de Pesquisa C. Serrano ref apresentação e discussão de Portais de Acesso à periodicos e aprtesentação e discussão de informações realtivas À elaboração de artigos cientificos 2018NL00504 2018NE00469 76852385 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARLON DUTRA DEGLI ESPOSTI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821320 337795717 9206 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.832.957-## 1 "" MARLON DUTRA DEGLI ESPOSTI 8320490 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00079 2018NE00469 76852385 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARLON DUTRA DEGLI ESPOSTI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821320 337795718 9207 2018 2018-02-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.832.957-## 1 "" MARLON DUTRA DEGLI ESPOSTI 8320490 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para acompanhar visita técnica dos técnicos do MAPA na FE Reginaldo Conde, em Viana, dia 01/03. 2018NE00214 2018NE00214 76852385 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARLON DUTRA DEGLI ESPOSTI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821320 337795719 9208 2018 2018-04-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.832.957-## 1 "" MARLON DUTRA DEGLI ESPOSTI 8320490 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho diarias 16/04 e 25/04 para viagem Dom. Martiins, participar Reunião de Pesquisa C. Serrano ref apresentação e discussão de Portais de Acesso à periodicos e aprtesentação e discussão de informações realtivas À elaboração de artigos cientificos 2018NE00469 2018NE00469 76852385 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARLON DUTRA DEGLI ESPOSTI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821320 337795720 9209 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.832.957-## 1 "" MARLON DUTRA DEGLI ESPOSTI 8320490 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para acompanhar visita técnica dos técnicos do MAPA na FE Reginaldo Conde, em Viana, dia 01/03. 2018OB00301 2018NE00214 76852385 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARLON DUTRA DEGLI ESPOSTI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821320 337795721 9210 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 20/02 A 21/02/2018 2018OB00298 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795722 9211 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 06/02 A 07/02/2018 2018OB00243 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795723 9212 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 05/06 A 06/06/2018. 2018OB00964 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795724 9213 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 24/04 A 25/04/2018. 2018OB00702 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795725 9214 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 03/04 A 04/04/2018. 2018OB00572 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795726 9215 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 15/05 A 16/05/2018. 2018OB00858 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795727 9216 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 137,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARCIAL DE 1,5 DIÁRIA PARA O DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 20/11/2018 E 21/11/2018 2018OB01976 2018NE00598 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795728 9217 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA O DEFENSOR PÚBLICO PARA ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 25/09 A 26/09/2018. 2018OB01457 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795729 9218 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1,5 DIÁRIA PARA O DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 30/10/18 A 31/10/2018. 2018OB01807 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795730 9219 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 538,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARCIAL DE 1,5 DIÁRIA PARA O DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 20/11/2018 E 21/11/2018 2018OB01975 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795731 9220 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 20/03/2018 A 21/03/2018. 2018OB00482 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795732 9221 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 10/04 A 11/04/2018. 2018OB00630 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795733 9222 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 08/05 A 09/05/2018. 2018OB00816 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795734 9223 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIA PARA O DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 30/10/18 A 31/10/2018. 2018NL01538 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795735 9224 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA O DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 18/12/2018 E 19/12/2018 2018NL01940 2018NE00598 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795736 9225 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1,5 DIÁRIA PARA O DEFENSOR PÚBLICO PARA ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 15/10 A 16/10/2018. 2018OB01683 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795737 9226 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 27/02 A 28/02/2018 2018OB00319 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795738 9227 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 26/06 A 27/06/2018. 2018OB01081 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795739 9228 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 10/07 A 11/07/2018. 2018OB01160 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795740 9229 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 03/07 A 04/07/2018. 2018OB01115 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795741 9230 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 20/02 A 21/02/2018 2018NL00251 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795742 9231 2018 2018-04-17T00:00:00 8101,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE00032, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2018NE00211 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795743 9232 2018 2018-12-27T00:00:00 -674,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00771 2018NE00598 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795744 9233 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIA PARA O DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 06/11 A 07/11/2018 2018NL01578 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795745 9234 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 20/11/2018 E 21/11/2018. 2018NL01692 2018NE00598 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795746 9235 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIA PARA ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 04/09 A 05/09/2018. 2018NL01059 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795747 9236 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 20/03/2018 A 21/03/2018. 2018NL00403 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795748 9237 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 28/08 A 29/08/2018. 2018OB01209 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795749 9238 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA O DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 18/12/2018 E 19/12/2018 2018OB02239 2018NE00598 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795750 9239 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 13/03 A 14/03/2018 2018OB00453 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795751 9240 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 19/06 A 20/06/2018. 2018OB01049 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795752 9241 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 21/05 A 22/05/2018. 2018NL00753 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795753 9242 2018 2018-01-15T00:00:00 8100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DIÁRIAS REFERENTE O PERÍODO TRIMESTRAL AO DEFENSOR PÚBLICO, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS PARA ATENDER ESTA DPES. 2018NE00032 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795754 9243 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 24/04 A 25/04/2018. 2018NL00591 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795755 9244 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 05/06 A 06/06/2018. 2018NL00827 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795756 9245 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIA PARA O DEFENSOR PÚBLICO PARA ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 02/10 A 03/10/2018. 2018NL01280 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795757 9246 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 17/04 A 18/04/2018. 2018NL00568 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795758 9247 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIA PARA ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 14/08 A 15/08/2018. 2018NL00906 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795759 9248 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 10/07 A 11/07/2018. 2018NL00990 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795760 9249 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 24/07 A 25/07. 2018NL00749 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795761 9250 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA O DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 04/12/2018 E 05/12/2018 2018NL01813 2018NE00598 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795762 9251 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1,5 DIÁRIA PARA ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 11/09 A 12/09/2018. 2018OB01342 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795763 9252 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA O DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 11/12/2018 E 12/12/2018 2018OB02176 2018NE00598 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795764 9253 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 24/07 A 25/07. 2018OB00926 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795765 9254 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIA PARA ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 18/09 A 19/09/2018. 2018NL01171 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795766 9255 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 08/05 A 09/05/2018. 2018NL00679 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795767 9256 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIA PARA ATENDER ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 07/08 A 08/08/2018. 2018NL00842 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795768 9257 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIA PARA ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 11/09 A 12/09/2018. 2018NL01114 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795769 9258 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 15/05 A 16/05/2018. 2018NL00719 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795770 9259 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 03/07 A 04/07/2018. 2018NL00969 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795771 9260 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 27/03 A 28/03/2018. 2018NL00448 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795772 9261 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 12/06 A 13/06/2018. 2018OB01016 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795773 9262 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 01/02 A 02/02/2018. 2018NL00177 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795774 9263 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 137,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE 1,5 DIÁRIA PARA O DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 20/11/2018 E 21/11/2018 2018NL01694 2018NE00598 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795775 9264 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 17/07 A 18/07/2018. 2018NL01023 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795776 9265 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 13/03 A 14/03/2018 2018NL00374 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795777 9266 2018 2018-12-28T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00597 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795778 9267 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIA PARA ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 21/08 A 22/08/2018. 2018NL00946 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795779 9268 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1,5 DIÁRIA PARA ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 21/08 A 22/08/2018. 2018OB01144 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795780 9269 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA O DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 23/10/18 A 24/10/2018. 2018OB01737 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795781 9270 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 01/02 A 02/02/2018. 2018OB00186 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795782 9271 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 21/05 A 22/05/2018. 2018OB00882 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795783 9272 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA O DEFENSOR PÚBLICO PARA ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 02/10 A 03/10/2018. 2018OB01521 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795784 9273 2018 2018-06-18T00:00:00 11339,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS.99. 2018NE00274 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795785 9274 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 12/06 A 13/06/2018. 2018NL00863 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795786 9275 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIA PARA O DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 23/10/18 A 24/10/2018. 2018NL01478 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795787 9276 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 17/07 A 18/07/2018. 2018OB01191 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795788 9277 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 27/02 A 28/02/2018 2018NL00292 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795789 9278 2018 2018-12-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00770 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795790 9279 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 13/11/2018 E 14/11/2018. 2018NL01673 2018NE00598 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795791 9280 2018 2018-11-13T00:00:00 4186,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO REFERENTE AO GASTO DE DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. " 2018NE00598 2018NE00598 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795792 9281 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 06/03 A 07/03/2018 2018NL00345 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795793 9282 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIA PARA O DEFENSOR PÚBLICO PARA ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 09/10 A 10/10/2018. 2018NL01372 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795794 9283 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 31/07 A 01/08. 2018NL00780 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795795 9284 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 17/04 A 18/04/2018. 2018OB00676 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795796 9285 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1,5 DIÁRIA PARA ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 18/09 A 19/09/2018. 2018OB01401 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795797 9286 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA O DEFENSOR PÚBLICO PARA ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 09/10 A 10/10/2018. 2018OB01629 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795798 9287 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1,5 DIÁRIA PARA O DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 06/11 A 07/11/2018 2018OB01850 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795799 9288 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 27/03 A 28/03/2018. 2018OB00504 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795800 9289 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 29/05 A 30/05/2018. 2018OB00932 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795801 9290 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 02/05 A 03/05/2018. 2018OB00769 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795802 9291 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 13/11/2018 E 14/11/2018. 2018OB01955 2018NE00598 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795803 9292 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 29/05 A 30/05/2018. 2018NL00803 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795804 9293 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 26/06 A 27/06/2018. 2018NL00926 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795805 9294 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIA PARA O DEFENSOR PÚBLICO PARA ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 15/10 A 16/10/2018. 2018NL01424 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795806 9295 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 06/02 A 07/02/2018 2018NL00204 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795807 9296 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 02/05 A 03/05/2018. 2018NL00658 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795808 9297 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 -675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00226 2018NE00598 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795809 9298 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 03/04 A 04/04/2018. 2018NL00489 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795810 9299 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIA PARA ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 28/08 A 29/08/2018. 2018NL01005 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795811 9300 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 06/03 A 07/03/2018 2018OB00416 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795812 9301 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 19/06 A 20/06/2018. 2018NL00894 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795813 9302 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS, ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. NOS DIAS 10/04 A 11/04/2018. 2018NL00524 2018NE00032 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795814 9303 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA O DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 27/11/2018 E 28/11/2018 2018NL01758 2018NE00598 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795815 9304 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA O DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 27/11/2018 E 28/11/2018 2018OB02041 2018NE00598 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795816 9305 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA O DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 04/12/2018 E 05/12/2018 2018OB02099 2018NE00598 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795817 9306 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1,5 DIÁRIA PARA ATENDER ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 07/08 A 08/08/2018. 2018OB01032 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795818 9307 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1,5 DIÁRIA PARA ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 14/08 A 15/08/2018. 2018OB01101 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795819 9308 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 31/07 A 01/08. 2018OB00963 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795820 9309 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1,5 DIÁRIA PARA ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 04/09 A 05/09/2018. 2018OB01271 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795821 9310 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA O DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 11/12/2018 E 12/12/2018 2018NL01880 2018NE00598 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795822 9311 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIA PARA O DEFENSOR PÚBLICO PARA ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 25/09 A 26/09/2018. 2018NL01221 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795823 9312 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 538,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE 1,5 DIÁRIA PARA O DEFENSOR PÚBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 20/11/2018 E 21/11/2018 2018NL01693 2018NE00274 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337795824 9313 2018 2018-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Marai de Fátima Caliari, dos dias 31/10/2018 conforme solicitação autorizada fls.78 em anexo. 2018NE02244 2018NE02244 81173407 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, CONGRESSOS E TREINAMENTOS, DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337795825 9314 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Maria de Fátima Caliari , dos dias 16/10/2018, conforme solicitação autorizada fls. 66 em anexo. 2018OB02359 2018NE02122 81173407 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, CONGRESSOS E TREINAMENTOS, DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337795826 9315 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com diária da servidora Maria de Fátima Caliari, referente ao dia 30/05/2018, conforme requisição autorizada às folhas 35 em anexo. 2018OB01248 2018NE01134 81173407 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, CONGRESSOS E TREINAMENTOS, DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337795827 9316 2018 2018-09-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Maria de Fátima Caliari , dos dias 26/09/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 52 em anexo. 2018NE01850 2018NE01850 81173407 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, CONGRESSOS E TREINAMENTOS, DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337795828 9317 2018 2018-10-12T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Maria de Fátima Caliari, dos dias 13/11, 28/11/2018, conforme solicitação autorizadas fls.90,93 em anexo. 2018NE02356 2018NE02356 81173407 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, CONGRESSOS E TREINAMENTOS, DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337795829 9318 2018 2018-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com diária da servidora Maria de Fátima Caliari, referente ao dia 25/04/2018, conforme requisição autorizada às folhas 20 em anexo. 2018NE00732 2018NE00732 81173407 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, CONGRESSOS E TREINAMENTOS, DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337795830 9319 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Maria de Fátima Caliari, dos dias 13/11, 28/11/2018, conforme solicitação autorizadas fls.90,93 em anexo. 2018NL02345 2018NE02356 81173407 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, CONGRESSOS E TREINAMENTOS, DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337795831 9320 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com diária da servidora Maria de Fátima Caliari, referente ao dia 25/04/2018, conforme requisição autorizada às folhas 20 em anexo. 2018NL00651 2018NE00732 81173407 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, CONGRESSOS E TREINAMENTOS, DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337795832 9321 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA CALIARI, REFERENTE O DIA 28/02/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 04 EM ANEXO. 2018NL00282 2018NE00381 81173407 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, CONGRESSOS E TREINAMENTOS, DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337795833 9322 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Maria de Fátima Caliari , dos dias 26/09/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 52 em anexo. 2018OB02066 2018NE01850 81173407 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, CONGRESSOS E TREINAMENTOS, DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337795834 9323 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA CALIARI, REFERENTE O DIA 28/02/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 04 EM ANEXO. 2018OB00364 2018NE00381 81173407 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, CONGRESSOS E TREINAMENTOS, DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337795835 9324 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD orçamentária para cobrir despesa com diária da servidora Maria de Fátima Caliari, referente ao dia 25/04/2018, conforme requisição autorizada às folhas 20 em anexo. 2018OB00807 2018NE00732 81173407 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, CONGRESSOS E TREINAMENTOS, DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337795836 9325 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com diária da servidora Maria de Fátima Caliari, referente ao dia 30/05/2018, conforme requisição autorizada às folhas 35 em anexo. 2018NL01048 2018NE01134 81173407 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, CONGRESSOS E TREINAMENTOS, DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337795837 9326 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Maria de Fátima Caliari , dos dias 16/10/2018, conforme solicitação autorizada fls. 66 em anexo. 2018NL02046 2018NE02122 81173407 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, CONGRESSOS E TREINAMENTOS, DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337795838 9327 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Marai de Fátima Caliari, dos dias 31/10/2018 conforme solicitação autorizada fls.78 em anexo. 2018OB02541 2018NE02244 81173407 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, CONGRESSOS E TREINAMENTOS, DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337795839 9328 2018 2018-02-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA CALIARI, REFERENTE O DIA 28/02/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 04 EM ANEXO. 2018NE00381 2018NE00381 81173407 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, CONGRESSOS E TREINAMENTOS, DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337795840 9329 2018 2018-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com diária da servidora Maria de Fátima Caliari, referente ao dia 30/05/2018, conforme requisição autorizada às folhas 35 em anexo. 2018NE01134 2018NE01134 81173407 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, CONGRESSOS E TREINAMENTOS, DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337795841 9330 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Maria de Fátima Caliari , dos dias 26/09/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 52 em anexo. 2018NL01776 2018NE01850 81173407 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, CONGRESSOS E TREINAMENTOS, DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337795842 9331 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Marai de Fátima Caliari, dos dias 31/10/2018 conforme solicitação autorizada fls.78 em anexo. 2018NL02192 2018NE02244 81173407 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, CONGRESSOS E TREINAMENTOS, DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337795843 9332 2018 2018-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Maria de Fátima Caliari , dos dias 16/10/2018, conforme solicitação autorizada fls. 66 em anexo. 2018NE02122 2018NE02122 81173407 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, CONGRESSOS E TREINAMENTOS, DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337795844 9333 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Maria de Fátima Caliari, dos dias 13/11, 28/11/2018, conforme solicitação autorizadas fls.90,93 em anexo. 2018OB02746 2018NE02356 81173407 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, CONGRESSOS E TREINAMENTOS, DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337795845 9334 2018 2018-10-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.861.847-## 1 "" SAYONARA BORLINGER ASSAD 8320524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12712 - Realizar Visita Técnica no IPES - Processo nº 177/2018 Dia: 29/10/2018 - Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Vitoria 2018NE05204 2018NE05204 83611290 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 291356 337795846 9335 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.861.847-## 1 "" SAYONARA BORLINGER ASSAD 8320524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12712 - Realizar Visita Técnica no IPES - Processo nº 177/2018 Dia: 29/10/2018 - Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Vitoria 2018NL06549 2018NE05204 83611290 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 291356 337795847 9336 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.861.847-## 1 "" SAYONARA BORLINGER ASSAD 8320524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12712 - Realizar Visita Técnica no IPES - Processo nº 177/2018 Dia: 29/10/2018 - Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Vitoria 2018OB07460 2018NE05204 83611290 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 291356 337795848 9337 2018 2018-10-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.861.847-## 1 "" SAYONARA BORLINGER ASSAD 8320524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12710 - Realizar Visita Técnica no Colégio Paulo Freire - Processo nº 380/2017 Dia: 25/10/2018 - Vitoria x Marataízes x Vitoria 2018NE05201 2018NE05201 83611380 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 291356 337795849 9338 2018 2018-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.861.847-## 1 "" SAYONARA BORLINGER ASSAD 8320524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11426- Realizar visita técnica na EMUEF São Roque de Maravilha. Data 28 05/2018. Destino: Vitória x Alfredo Chaves x Vitória. Referente ao processo CEE nº 287/2017, que trata do credenciamento, aprovação do Ensino Fundamental e Mudança de Denominação. 2018NE02103 2018NE02103 82082863 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 291356 337795850 9339 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.861.847-## 1 "" SAYONARA BORLINGER ASSAD 8320524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12710 - Realizar Visita Técnica no Colégio Paulo Freire - Processo nº 380/2017 Dia: 25/10/2018 - Vitoria x Marataízes x Vitoria. 2018OB07405 2018NE05201 83611380 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 291356 337795851 9340 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.861.847-## 1 "" SAYONARA BORLINGER ASSAD 8320524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12710 - Realizar Visita Técnica no Colégio Paulo Freire - Processo nº 380/2017 Dia: 25/10/2018 - Vitoria x Marataízes x Vitoria 2018NL06552 2018NE05201 83611380 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 291356 337795852 9341 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.861.847-## 1 "" SAYONARA BORLINGER ASSAD 8320524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 12228 - Realizar Visita Técnica no CETESC - Processo nº 276/2017 Dia: 06/09/2018 - Vitoria x Iúna x Vitoria 2018NL05038 2018NE04171 83049754 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº832/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 291356 337795853 9342 2018 2018-08-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.861.847-## 1 "" SAYONARA BORLINGER ASSAD 8320524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12228 - Realizar Visita Técnica no CETESC - Processo nº 276/2017 Dia: 06/09/2018 - Vitoria x Iúna x Vitoria 2018NE04171 2018NE04171 83049754 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº832/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 291356 337795854 9343 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.861.847-## 1 "" SAYONARA BORLINGER ASSAD 8320524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 12228 - Realizar Visita Técnica no CETESC - Processo nº 276/2017 Dia: 06/09/2018 - Vitoria x Iúna x Vitoria 2018OB06104 2018NE04171 83049754 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº832/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 291356 337795855 9344 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.861.847-## 1 "" SAYONARA BORLINGER ASSAD 8320524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Sayonara Doelinger Assad. Data do depósito: 20/06/2018. 2018GD00099 2018NE02103 82082863 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 291356 337795856 9345 2018 2018-06-20T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.861.847-## 1 "" SAYONARA BORLINGER ASSAD 8320524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Sayonara Doelinger Assad. Data do depósito: 20/06/2018. 2018NE03564 2018NE02103 82082863 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 291356 337795857 9346 2018 2018-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.861.847-## 1 "" SAYONARA BORLINGER ASSAD 8320524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13044 - Realizar Visita Técnica na FAFIA, referente a aprovação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas na modalidade EAD. Dia: 17/12/2018 - Vitoria x Alegre x Vitoria 2018NE06357 2018NE06357 2018021790287 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 291356 337795858 9347 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.861.847-## 1 "" SAYONARA BORLINGER ASSAD 8320524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por SAYONARA BORLINGER ASSAD. Data do depósito: 21/08/2018. 2018GD00139 2018NE03996 82928916 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 291356 337795859 9348 2018 2018-08-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.861.847-## 1 "" SAYONARA BORLINGER ASSAD 8320524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2018NE03996, considerando devolução de diária por SAYONARA BORLINGER ASSAD. Data do depósito: 21/08/2018. 2018NE04267 2018NE03996 82928916 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 291356 337795860 9349 2018 2018-06-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.861.847-## 1 "" SAYONARA BORLINGER ASSAD 8320524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12068 - Realizar visita técnica na Escola Impacto Educacional referente ao Processo CEE Nº 366/2017 que trata de Credenciamento, Autorização para a oferta da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Aprovação do PAI E PDI. Destino: Vitória x Castelo x Vitória/ES - Data: 17/08/2018. 2018NE03996 2018NE03996 82928916 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 291356 337795861 9350 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.861.847-## 1 "" SAYONARA BORLINGER ASSAD 8320524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00139 2018NE03996 82928916 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 291356 337795862 9351 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.861.847-## 1 "" SAYONARA BORLINGER ASSAD 8320524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a solicitação de diária nº 12068 - Realizar visita técnica na Escola Impacto Educacional referente ao Processo CEE Nº 366/2017 que trata de Credenciamento, Autorização para a oferta da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Aprovação do PAI E PDI. Destino: Vitória x Castelo x Vitória/ES - Data: 17/08/2018. 2018OB05563 2018NE03996 82928916 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 291356 337795863 9352 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.861.847-## 1 "" SAYONARA BORLINGER ASSAD 8320524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº 12068 - Realizar visita técnica na Escola Impacto Educacional referente ao Processo CEE Nº 366/2017 que trata de Credenciamento, Autorização para a oferta da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Aprovação do PAI E PDI. Destino: Vitória x Castelo x Vitória/ES - Data: 17/08/2018. 2018NL04705 2018NE03996 82928916 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 291356 337795864 9353 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.861.847-## 1 "" SAYONARA BORLINGER ASSAD 8320524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária n.13044 - Realizar Visita Técnica na FAFIA, referente a aprovação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas na modalidade EAD. Dia: 17/12/2018 - Vitoria x Alegre x Vitoria 2018OB09155 2018NE06357 2018021790287 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 291356 337795865 9354 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.861.847-## 1 "" SAYONARA BORLINGER ASSAD 8320524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13044 - Realizar Visita Técnica na FAFIA, referente a aprovação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas na modalidade EAD. Dia: 17/12/2018 - Vitoria x Alegre x Vitoria 2018NL07960 2018NE06357 2018021790287 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 291356 337795866 9355 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.861.847-## 1 "" SAYONARA BORLINGER ASSAD 8320524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da diária n 11426- Realizar visita técnica na EMUEF São Roque de Maravilha. Data 28 05/2018. Destino: Vitória x Alfredo Chaves x Vitória. Referente ao processo CEE nº 287/2017, que trata do credenciamento, aprovação do Ensino Fundamental e Mudança de Denominação. 2018NL02389 2018NE02103 82082863 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 291356 337795867 9356 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.861.847-## 1 "" SAYONARA BORLINGER ASSAD 8320524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00099 2018NE02103 82082863 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 291356 337795868 9357 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.861.847-## 1 "" SAYONARA BORLINGER ASSAD 8320524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da diária n 11426- Realizar visita técnica na EMUEF São Roque de Maravilha. Data 28 05/2018. Destino: Vitória x Alfredo Chaves x Vitória. Referente ao processo CEE nº 287/2017, que trata do credenciamento, aprovação do Ensino Fundamental e Mudança de Denominação. 2018OB02985 2018NE02103 82082863 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 291356 337795869 9358 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.861.847-## 1 "" SAYONARA BORLINGER ASSAD 8320524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11856 - Realizar visita técnica no centro de educação profissional São Gabriel da Palha - CEPSGP, que trata da autorização dos cursos Técnicos em Saúde Bucal e em Estética. Destino: Vitória x São Gabriel da Palha x Vitória. No dia 29/06/2018. 2018OB03966 2018NE03600 82508909 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº573/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 291356 337795870 9359 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.861.847-## 1 "" SAYONARA BORLINGER ASSAD 8320524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11856 - Realizar visita técnica no centro de educação profissional São Gabriel da Palha - CEPSGP, que trata da autorização dos cursos Técnicos em Saúde Bucal e em Estética. Destino: Vitória x São Gabriel da Palha x Vitória. No dia 29/06/2018. 2018NL03348 2018NE03600 82508909 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº573/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 291356 337795871 9360 2018 2018-06-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.861.847-## 1 "" SAYONARA BORLINGER ASSAD 8320524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11856 - Realizar visita técnica no centro de educação profissional São Gabriel da Palha - CEPSGP, que trata da autorização dos cursos Técnicos em Saúde Bucal e em Estética. Destino: Vitória x São Gabriel da Palha x Vitória. No dia 29/06/2018. 2018NE03600 2018NE03600 82508909 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº573/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 291356 337795872 9361 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.861.847-## 1 "" SAYONARA BORLINGER ASSAD 8320524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 11340 - Realizar visita técnica na EMEI Emilinha e na EMEF Pessanha Póvoa, ambas no município de Santa Tereza. Itinerário: Vitória x Santa Tereza x Vitória/ES - Data: 11/05/2018. 2018OB02561 2018NE01898 81844417 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 291356 337795873 9362 2018 2018-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.861.847-## 1 "" SAYONARA BORLINGER ASSAD 8320524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11340 - Realizar visita técnica na EMEI Emilinha e na EMEF Pessanha Póvoa, ambas no município de Santa Tereza. Itinerário: Vitória x Santa Tereza x Vitória/ES - Data: 11/05/2018 2018NE01898 2018NE01898 81844417 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 291356 337795874 9363 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.861.847-## 1 "" SAYONARA BORLINGER ASSAD 8320524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº 11340 - Realizar visita técnica na EMEI Emilinha e na EMEF Pessanha Póvoa, ambas no município de Santa Tereza. Itinerário: Vitória x Santa Tereza x Vitória/ES - Data: 11/05/2018 2018NL02044 2018NE01898 81844417 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 291356 337795875 9364 2018 2018-03-26T00:00:00 339,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.217.757-## 1 "" HEBER PORTO VALVERDE 8320537 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO (DAL) QUE VIAJARÃO À BELO HORIZONTE-MG A FIM DE RECUPERAR UM BEM (ARMA DE FOGO) PERTENCENTE À FAZENDA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 27 A 28/03/18. CONFORME CI Nº 174/2018. 2018NE00650 2018NE00650 81496427 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA DAL QUE VIAJARÃO À BELO HORIZONTE-MG A FIM DE RECUPERAR UM BEM (ARMA DE FOGO) PERTENCENTE À FAZENDA PÚBLICA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2912643 337795876 9365 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 339,0000 0,0000 0,0000 ###.217.757-## 1 "" HEBER PORTO VALVERDE 8320537 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO (DAL) QUE VIAJARÃO À BELO HORIZONTE-MG A FIM DE RECUPERAR UM BEM (ARMA DE FOGO) PERTENCENTE À FAZENDA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 27 A 28/03/18. CONFORME CI Nº 174/2018. 2018NL00800 2018NE00650 81496427 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA DAL QUE VIAJARÃO À BELO HORIZONTE-MG A FIM DE RECUPERAR UM BEM (ARMA DE FOGO) PERTENCENTE À FAZENDA PÚBLICA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2912643 337795877 9366 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 ###.217.757-## 1 "" HEBER PORTO VALVERDE 8320537 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 1,5 DIÁRIAS PARA MILITARES DA DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO (DAL) QUE VIAJARÃO À BELO HORIZONTE-MG A FIM DE RECUPERAR UM BEM (ARMA DE FOGO) PERTENCENTE À FAZENDA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 27 A 28/03/18. CONFORME CI Nº 174/2018. 2018OB01077 2018NE00650 81496427 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA DAL QUE VIAJARÃO À BELO HORIZONTE-MG A FIM DE RECUPERAR UM BEM (ARMA DE FOGO) PERTENCENTE À FAZENDA PÚBLICA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2912643 337795878 9367 2018 2018-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1994/2018 (PROCESSO 2018-24JFS). 2018NE04656 2018NE04656 2018001742814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795879 9368 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, JOÃO NEIVA, COLATINA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SANTA MARIA DE JETIBÁ, MIMOSO DO SUL, SÃO MATEUS, JAGUARÉ,ANCHIETA, JERONIMO MONTEIRO, SANTA TERESA, ARACRUZ /ES NOS DIAS 22,26,29,31/10 E 05,07,08,19,20,21,22,23/11/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 331,336,340 (RD'S Nº 1927,2023,2112/2018). 2018OB10996 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795880 9369 2018 2018-12-04T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01587 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795881 9370 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 E 27/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71 (RD Nº 463/2018). 2018NL02380 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795882 9371 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 143 (RD Nº 807/2018). 2018NL03923 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795883 9372 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 1120,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 17, 18, 19, 20, 21/09 RD N°1635, 11, 24, 26, 27/09 RD N°1688, 02, 04/10 RD N°1726, 08, 09, 10, 11/10 RD N°1771, 15, 16, 17, 18, 19/10 RD N°1817 PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS NAS UNIDADES DO ESTADO. 2018NL08743 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795884 9373 2018 2018-12-04T00:00:00 -1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO EM RAZÃO DE TER SIDO EMITIDO INDEVIDAMENTE. 2018NE01586 2018NE01585 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795885 9374 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1994/2018 (PROCESSO 2018-24JFS). 2018OB10397 2018NE04656 2018001742814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795886 9375 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NO DIA 14/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1995/2018 (PROCESSO 2018-CS6G9). 2018OB10395 2018NE04652 2018009563829 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795887 9376 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 143 (RD Nº 807/2018). 2018OB04619 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795888 9377 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 14, 15, 16, 17, 18, 21 E 22/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 160 (RD Nº 859/2018). 2018OB04785 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795889 9378 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, JAGUARÉ, COLATINA, ITAGUAÇU, IÚNA, IBIRAÇU, SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NOS DIAS 23,24,25,26 E 31/07/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES, AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 239 ATRAVÉS DA RD N° 1254/2018. 2018OB06791 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795890 9379 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA/ES NO DIA 18/07/2018 PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.231 RD N°1208/2018. 2018OB06608 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795891 9380 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE:IÚNA, ALFREDO CHAVES,IBIRAÇU,LINHARES,AFONSO CLAUDIO, SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NOS DIAS 21,22,23,24/08 E 05,06/09/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 277,279,284 (RD Nº 1437,1484,1537/2018). 2018OB08255 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795892 9381 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA/ES NO DIA 18/07/2018 PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.231 RD N°1208/2018. 2018NL05619 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795893 9382 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 10, 11, 12 E 13/04 RD N°610. 2018NL03001 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795894 9383 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018, PARA O DIA: 12 A 15/03/2018 CONF. RD Nº.389/2018 2018NL02135 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795895 9384 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE IBIRAÇU E LINHARES/ES NOS DIAS 01 E 02/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 107/2018). 2018NL01135 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795896 9385 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA/ITAGUAÇU E LINHARES/ES NOS DIAS 02,03, E 04/05/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 132 (RD Nº 750/2018). 2018NL03545 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795897 9386 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE:IÚNA, ALFREDO CHAVES,IBIRAÇU,LINHARES,AFONSO CLAUDIO, SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NOS DIAS 21,22,23,24/08 E 05,06/09/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 277,279,284 (RD Nº 1437,1484,1537/2018). 2018NL07173 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795898 9387 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 E 14/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 189 (RD Nº 973/2018). 2018NL04881 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795899 9388 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 06/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 88 (RD Nº 535/2018). 2018NL02633 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795900 9389 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 03, 06, 07, 08, 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME RD 1335/2018. 2018NL06305 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795901 9390 2018 2018-02-03T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00981 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795902 9391 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 27, 28/02, 01 E 02/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 35 (RD Nº 269/2018). 2018NL01608 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795903 9392 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, JOÃO NEIVA, COLATINA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SANTA MARIA DE JETIBÁ, MIMOSO DO SUL, SÃO MATEUS, JAGUARÉ,ANCHIETA, JERONIMO MONTEIRO, SANTA TERESA, ARACRUZ /ES NOS DIAS 22,26,29,31/10 E 05,07,08,19,20,21,22,23/11/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 331,336,340 (RD'S Nº 1927,2023,2112/2018). 2018NL09607 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795904 9393 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 14, 15, 16, 17, 18, 21 E 22/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 160 (RD Nº 859/2018). 2018NL04077 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795905 9394 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19,21,25/06/2018 E 03,04,05,06/07/2018 , PARA AUDIÊNCIAS E TRANSFERÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 203(RD Nº1086/2018). 2018OB05970 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795906 9395 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IBATIBA, LINHARES,COLATINA, PANCAS, JAGUARÉ, SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 09,10,12,16/07/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 219 (RD Nº 1160/2018). 2018OB06448 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795907 9396 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 E 27/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 116 E 123 (RD'S Nº 668 E 704/2018). 2018NL03370 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795908 9397 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 29, 30/05 E 01/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 178 (RD Nº 910/2018). 2018OB04926 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795909 9398 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 10, 11, 12 E 13/04 RD N°610. 2018OB03511 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795910 9399 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, JAGUARÉ, COLATINA, ITAGUAÇU, IÚNA, IBIRAÇU, SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NOS DIAS 23,24,25,26 E 31/07/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES, AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 239 ATRAVÉS DA RD N° 1254/2018. 2018NL05760 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795911 9400 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 29, 30/05 E 01/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 178 (RD Nº 910/2018). 2018NL04205 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795912 9401 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IBATIBA, LINHARES,COLATINA, PANCAS, JAGUARÉ, SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 09,10,12,16/07/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 219 (RD Nº 1160/2018). 2018NL05453 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795913 9402 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, MARATAÍZES, PIÚMA, GUARAPARI, AFONSO CLAUDIO, ARACRUZ/ES NOS DIAS 07,11,12,13,14/12/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 374 (RD Nº 2272/2018). 2018NL10522 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795914 9403 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 12/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 290 (RD Nº 1585/2018). 2018NL07649 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795915 9404 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME RD 2351/2018. 2018NL10628 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795916 9405 2018 2018-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NO DIA 14/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1995/2018 (PROCESSO 2018-CS6G9). 2018NE04652 2018NE04652 2018009563829 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795917 9406 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1994/2018 (PROCESSO 2018-24JFS). 2018NL09091 2018NE04656 2018001742814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795918 9407 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 06/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 88 (RD Nº 535/2018). 2018OB03082 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795919 9408 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA/ITAGUAÇU E LINHARES/ES NOS DIAS 02,03, E 04/05/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 132 (RD Nº 750/2018). 2018OB04101 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795920 9409 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, ARACRUZ, JOÃO NEIVA, COLATINA/ES NOS DIAS 13,15,17/08/2018, PARA AUDIÊNCIAS E TRANSFERÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.265(RD Nº 1394/2018). 2018OB07429 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795921 9410 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018, PARA O DIA: 12 A 15/03/2018 CONF. RD Nº.389/2018 2018OB02485 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795922 9411 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 112,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017, NOS DIAS 19 E 20/12 RD N°2481. 2018OB00214 2017NE01951 76774023 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795923 9412 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES NO DIA 18/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 316 (RD Nº 2497/2017). 2018OB00351 2017NE01951 76774023 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795924 9413 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 560,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14 E 15/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 297 (RD Nº 2362/2017). 2018OB00164 2017NE01951 76774023 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795925 9414 2018 2018-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1993/2018 (PROCESSO 2018-ZQZ85). 2018NE04658 2018NE04658 2018024110345 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795926 9415 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 E 27/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 116 E 123 (RD'S Nº 668 E 704/2018). 2018OB03953 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795927 9416 2018 2018-06-06T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02191 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795928 9417 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, ARACRUZ, JOÃO NEIVA, COLATINA/ES NOS DIAS 13,15,17/08/2018, PARA AUDIÊNCIAS E TRANSFERÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.265(RD Nº 1394/2018). 2018NL06392 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795929 9418 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 09, 16, 19, 20, 21, 22 E 23/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 E 25 (RD'S Nº 168 E 225/2018). 2018NL01338 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795930 9419 2018 2018-02-08T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02807 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795931 9420 2018 2018-11-12T00:00:00 1400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE05007 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795932 9421 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 E 14/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 189 (RD Nº 973/2018). 2018OB05786 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795933 9422 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 03, 06, 07, 08, 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME RD 1335/2018. 2018OB07358 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795934 9423 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ANCHIETA, ARACRUZ, COLATINA, ALFREDO CHAVES, IBIRAÇU, SANTA LEOPOLDINA/ES NOS DIAS 26,27,28,29,30/11 E 03,04,05,06/12/2018, PARA AUDIÊNCIAS E TRANSFERÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 357(RD Nº 2201/2018). 2018OB11800 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795935 9424 2018 2018-11-13T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE04470 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795936 9425 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ANCHIETA, ARACRUZ, COLATINA, ALFREDO CHAVES, IBIRAÇU, SANTA LEOPOLDINA/ES NOS DIAS 26,27,28,29,30/11 E 03,04,05,06/12/2018, PARA AUDIÊNCIAS E TRANSFERÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 357(RD Nº 2201/2018). 2018NL10377 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795937 9426 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 26/02/2018, 06/03/2018, 07/03/2018, 08/03/2018 E 09/03/2018 (RD Nº 333/2018). 2018NL01845 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795938 9427 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19,21,25/06/2018 E 03,04,05,06/07/2018 , PARA AUDIÊNCIAS E TRANSFERÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 203(RD Nº1086/2018). 2018NL05051 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795939 9428 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NO DIA 14/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1995/2018 (PROCESSO 2018-CS6G9). 2018NL09086 2018NE04652 2018009563829 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795940 9429 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 27, 28/02, 01 E 02/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 35 (RD Nº 269/2018). 2018OB01952 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795941 9430 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 26/02/2018, 06/03/2018, 07/03/2018, 08/03/2018 E 09/03/2018 (RD Nº 333/2018). 2018OB02213 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795942 9431 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 09, 16, 19, 20, 21, 22 E 23/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 E 25 (RD'S Nº 168 E 225/2018). 2018OB01676 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795943 9432 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 12/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 290 (RD Nº 1585/2018). 2018OB08837 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795944 9433 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1120,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 17, 18, 19, 20, 21/09 RD N°1635, 11, 24, 26, 27/09 RD N°1688, 02, 04/10 RD N°1726, 08, 09, 10, 11/10 RD N°1771, 15, 16, 17, 18, 19/10 RD N°1817 PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS NAS UNIDADES DO ESTADO. 2018OB09997 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795945 9434 2018 2018-12-04T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01585 2018NE01585 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795946 9435 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE IBIRAÇU E LINHARES/ES NOS DIAS 01 E 02/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 107/2018). 2018OB01401 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795947 9436 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 E 27/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71 (RD Nº 463/2018). 2018OB02862 2018NE00981 81099487 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795948 9437 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1993/2018 (PROCESSO 2018-ZQZ85). 2018NL09097 2018NE04658 2018024110345 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795949 9438 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1993/2018 (PROCESSO 2018-ZQZ85). 2018OB10400 2018NE04658 2018024110345 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337795950 9439 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.638.217-## 1 "" TATIANA PIRES ANDRE DUTRA 8320567 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA IV REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PETRÓLEO E GÁS DA ABAR A SER REALIZADA EM BRASÍLIA - DF NOS DIAS 06 E 07/12/18 2018OB00825 2018NE00243 2018007710179 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2896443 337795951 9440 2018 2018-11-22T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.638.217-## 1 "" TATIANA PIRES ANDRE DUTRA 8320567 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESPESA COM 1/5 DIÁRIA PARA A SERVIDORA TATIANA PIRES, BRASÍLIA, 06 E 07/12/2018, IV REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PETRÓLEO E GÁS DA ABAR. 2018NE00243 2018NE00243 2018007710179 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2896443 337795952 9441 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.638.217-## 1 "" TATIANA PIRES ANDRE DUTRA 8320567 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA IV REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PETRÓLEO E GÁS DA ABAR A SER REALIZADA EM BRASÍLIA - DF NOS DIAS 06 E 07/12/18 2018NL00584 2018NE00243 2018007710179 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2896443 337795953 9442 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.579.367-## 1 "" FABIO LOPES DALBOM 8320573 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de capacitação para execução do Programa de Fomento às atividades produtivas rurais e extensão indígena - MDS/SETADES/INCAPER, em Aracruz, dia 26/03. 2018NL00384 2018NE00376 77858328 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR FABIO LOPES DALBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2419459 337795954 9443 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.579.367-## 1 "" FABIO LOPES DALBOM 8320573 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de capacitação para execução do Programa de Fomento às atividades produtivas rurais e extensão indígena - MDS/SETADES/INCAPER, em Aracruz, dia 26/03. 2018OB00514 2018NE00376 77858328 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR FABIO LOPES DALBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2419459 337795955 9444 2018 2018-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.579.367-## 1 "" FABIO LOPES DALBOM 8320573 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de capacitação para execução do Programa de Fomento às atividades produtivas rurais e extensão indígena - MDS/SETADES/INCAPER, em Aracruz, dia 26/03. 2018NE00376 2018NE00376 77858328 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR FABIO LOPES DALBOM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2419459 337795956 9445 2018 2018-06-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 10 A 11/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 27774 2018NE02338 2018NE02338 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795957 9446 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19 A 20/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL 12041 2018NL00824 2018NE00727 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795958 9447 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 17 A 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 14132. 2018NL01033 2018NE00887 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795959 9448 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00034 2018NE00727 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795960 9449 2018 2018-04-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 26 A 27/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL Nº 13513 2018NE00851 2018NE00851 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795961 9450 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 A 21/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 23456 2018NL02151 2018NE01778 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795962 9451 2018 2018-12-27T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7º §3º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO Nº 4330-R/2018 2018NE02495 2018NE02072 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795963 9452 2018 2018-05-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10 a 11/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE BREJETUBAPROCESSO DIGITAL Nº 255434 2018NE01943 2018NE01943 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795964 9453 2018 2018-03-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 17 A 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 14132. 2018NE00887 2018NE00887 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795965 9454 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 10 A 11/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 27774 2018NL02833 2018NE02338 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795966 9455 2018 2018-09-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 A 21/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 23456 2018NE01778 2018NE01778 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795967 9456 2018 2018-05-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19 A 20/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL 12041 2018NE00727 2018NE00727 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795968 9457 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10 a 11/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE BREJETUBAPROCESSO DIGITAL Nº 255434 2018OB03046 2018NE01943 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795969 9458 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19 A 20/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL 12041 2018OB01070 2018NE00727 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795970 9459 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - Eduardo Juliano 2018GD00034 2018NE00727 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795971 9460 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 26608 2018NL02457 2018NE02012 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795972 9461 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 21/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIOPROCESSO DIGITAL Nº 16540 2018OB01794 2018NE01185 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795973 9462 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 06 a 07/02/2018, para o município de AlegreProcesso digital 008678 2018OB00165 2018NE00195 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795974 9463 2018 2018-07-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 21/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIOPROCESSO DIGITAL Nº 16540 2018NE01185 2018NE01185 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795975 9464 2018 2018-10-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 26608 2018NE02012 2018NE02012 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795976 9465 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10 a 11/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE BREJETUBAPROCESSO DIGITAL Nº 255434 2018NL02353 2018NE01943 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795977 9466 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 08 A 09/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 27776 2018OB03287 2018NE02072 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795978 9467 2018 2018-01-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 06 a 07/02/2018, para o município de AlegreProcesso digital 008678 2018NE00195 2018NE00195 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795979 9468 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 26608 2018OB03185 2018NE02012 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795980 9469 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 10 A 11/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 27774 2018OB03685 2018NE02338 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795981 9470 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - EDUARDO 2018GD00116 2018NE02072 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795982 9471 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 06 a 07/02/2018, para o município de AlegreProcesso digital 008678 2018NL00140 2018NE00195 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795983 9472 2018 2018-12-27T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7º §3º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO Nº 4330-R/2018 2018NE02492 2018NE00727 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795984 9473 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00116 2018NE02072 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795985 9474 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 26 A 27/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL Nº 13513 2018NL00995 2018NE00851 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795986 9475 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 21/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIOPROCESSO DIGITAL Nº 16540 2018NL01399 2018NE01185 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795987 9476 2018 2018-10-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 08 A 09/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 27776 2018NE02072 2018NE02072 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795988 9477 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 A 21/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 23456 2018OB02803 2018NE01778 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795989 9478 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 08 A 09/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 27776 2018NL02538 2018NE02072 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795990 9479 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 26 A 27/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL Nº 13513 2018OB01273 2018NE00851 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795991 9480 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 17 A 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 14132. 2018OB01322 2018NE00887 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337795992 9481 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.893.637-## 1 "" ANTHONY MORAES COSTA 8320592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE VIAJOU EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 12 DE JULHO DE 2018 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA- ES COM A FINALIDADE DE APOIO E COBERTURA DO EVENTO: PASSAGEM DE COMANDO DA 8ª CIA INDEPENDENTE. CONFORME CI/PMES/DCS/DIV.ADM. Nº 181/2018. 2018OB03627 2018NE01642 83054936 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MILITARES DA DCS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 855719 337795993 9482 2018 2018-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.893.637-## 1 "" ANTHONY MORAES COSTA 8320592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE VIAJOU EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 12 DE JULHO DE 2018 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA- ES COM A FINALIDADE DE APOIO E COBERTURA DO EVENTO: PASSAGEM DE COMANDO DA 8ª CIA INDEPENDENTE. CONFORME CI/PMES/DCS/DIV.ADM. Nº 181/2018. 2018NE01642 2018NE01642 83054936 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MILITARES DA DCS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 855719 337795994 9483 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.893.637-## 1 "" ANTHONY MORAES COSTA 8320592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE VIAJOU EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 12 DE JULHO DE 2018 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA- ES COM A FINALIDADE DE APOIO E COBERTURA DO EVENTO: PASSAGEM DE COMANDO DA 8ª CIA INDEPENDENTE. CONFORME CI/PMES/DCS/DIV.ADM. Nº 181/2018. 2018NL02449 2018NE01642 83054936 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MILITARES DA DCS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 855719 337795995 9484 2018 2018-09-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01657 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337795996 9485 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária para o município de Ecoporanga-ES no dia 25 a 26 de maio, a fim de realizar atividades como integrante de equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. RD-0269/2018/CM - NOTAer 2018NL02019 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337795997 9486 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Guaçuí-ES no dia 31 de maio com retorno para a mesma data, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0127/2018/CM - NOTAer 2018NL01076 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337795998 9487 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Alegre-ES no dia 21 de novembro com retorno para a mesma data, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0320/2018/CM - NOTAer 2018NL02377 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337795999 9488 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01174 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796000 9489 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 24 de setembro com retorno para a mesma data, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0262/2018/CM - NOTAer 2018NL01978 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796001 9490 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 29 de agosto com retorno previsto para a mesma data, como integrante de equipe de apoio em solo e abastecimento de aeronave empenhada em missão institucional. RD-0226/2018/CM - NOTAer 2018NL01731 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796002 9491 2018 2018-05-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01724 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796003 9492 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 024 de julho com retorno para a mesma data, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0175/2018/CM - NOTAer 2018NL01384 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796004 9493 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Montanha-ES no dia 17 de maio com retorno para a mesma data, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0103/2018/CM - NOTAer 2018NL00965 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796005 9494 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Leopoldina-ES no dia 06 de junho com retorno para a mesma data, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0139/2018/CM - NOTAer 2018NL01136 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796006 9495 2018 2018-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00833 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796007 9496 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 15 de abril com retorno previsto para o mesmo dia, a fim de ser integrante de equipe de solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. RD-070/2018/CM - NOTAer 2018NL00718 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796008 9497 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Mimoso do sul-ES no dia 15 de junho com retorno para a mesma data, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0154/2018/CM - NOTAer 2018NL01231 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796009 9498 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA AFONSO CLAUDIO-ES, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR MISSÃO GOVERNAMENTAL. CI-077/NOTAER - 2018. 2018NL00085 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796010 9499 2018 2018-05-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00918 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796011 9500 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Montanha-ES no dia 17 de maio com retorno para a mesma data, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0103/2018/CM - NOTAer 2018OB01123 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796012 9501 2018 2018-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01935 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796013 9502 2018 2018-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE00748 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796014 9503 2018 2018-09-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01567 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796015 9504 2018 2018-04-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00927 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796016 9505 2018 2018-06-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01138 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796017 9506 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Água Doce do Norte-ES no dia 04 de maio com retorno previsto para o mesmo dia, a fim de ser integrante de equipe de solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. RD-0081/2018/CM - NOTAer 2018OB00995 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796018 9507 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Iconha-ES no dia 02 de julho com retorno para a mesma data, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0173/2018/CM - NOTAer 2018OB01562 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796019 9508 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 24 de setembro com retorno para a mesma data, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0262/2018/CM - NOTAer 2018OB02264 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796020 9509 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Alegre-ES no dia 21 de novembro com retorno para a mesma data, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0320/2018/CM - NOTAer 2018OB02728 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796021 9510 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Pinheiros-ES no dia 04 de outubro com retorno para a mesma data, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0289/2018/CM - NOTAer 2018OB02421 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796022 9511 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 29 de maio com retorno para a mesma data, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0123/2018/CM - NOTAer 2018OB01216 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796023 9512 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Guaçuí-ES no dia 31 de maio com retorno para a mesma data, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0127/2018/CM - NOTAer 2018OB01241 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796024 9513 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Mantenópolis-ES no dia 17 a 18 de setembro, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0248/2018/CM - NOTAer 2018OB02213 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796025 9514 2018 2018-03-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01159 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796026 9515 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 20 de setembro com retorno previsto para a mesma data, como integrante de equipe de apoio em solo e abastecimento de aeronave empenhada em missão institucional. RD-0253/2018/CM - NOTAer 2018OB02231 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796027 9516 2018 2018-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00981 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796028 9517 2018 2018-06-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01049 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796029 9518 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 15 de abril com retorno previsto para o mesmo dia, a fim de ser integrante de equipe de solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. RD-070/2018/CM - NOTAer 2018OB00844 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796030 9519 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Ponto Belo-ES no dia 28 a 29 de junho, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0165/2018/CM - NOTAer 2018NL01335 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796031 9520 2018 2018-06-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01112 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796032 9521 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Pinheiros-ES no dia 04 de outubro com retorno para a mesma data, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0289/2018/CM - NOTAer 2018NL02100 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796033 9522 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 29 de maio com retorno para a mesma data, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0123/2018/CM - NOTAer 2018NL01061 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796034 9523 2018 2018-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01443 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796035 9524 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Iconha-ES no dia 02 de julho com retorno para a mesma data, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0173/2018/CM - NOTAer 2018NL01358 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796036 9525 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Mantenópolis-ES no dia 17 a 18 de setembro, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0248/2018/CM - NOTAer 2018NL01913 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796037 9526 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Mimoso do sul-ES no dia 15 de junho com retorno para a mesma data, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0154/2018/CM - NOTAer 2018OB01425 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796038 9527 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária para o município de Montanha-ES no dia 12 a 13 de novembro, a fim de realizar atividades como integrante de equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. RD-0314/2018/CM - NOTAer 2018OB02682 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796039 9528 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária para o município de Ecoporanga-ES no dia 25 a 26 de setembro, a fim de realizar atividades como integrante de equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. RD-0269/2018/CM - NOTAer 2018OB02313 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796040 9529 2018 2018-09-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01582 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796041 9530 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 04 de julho com retorno para a mesma data, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0175/2018/CM - NOTAer 2018OB01615 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796042 9531 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAG.DE 1/2 DIARIA PARA AFONSO CLAUDIO-ES, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR MISSÃO GOVERNAMENTAL. CI-078/NOTAER - 2018. 2018OB00116 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796043 9532 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 26 de junho com retorno para a mesma data, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0163/2018/CM - NOTAer 2018OB01487 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796044 9533 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Leopoldina-ES no dia 06 de junho com retorno para a mesma data, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0139/2018/CM - NOTAer 2018OB01325 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796045 9534 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Ponto Belo-ES no dia 28 a 29 de junho, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0165/2018/CM - NOTAer 2018OB01536 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796046 9535 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária para o município de Montanha-ES no dia 12 a 13 de novembro, a fim de realizar atividades como integrante de equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. RD-0314/2018/CM - NOTAer 2018NL02335 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796047 9536 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 29 de agosto com retorno previsto para a mesma data, como integrante de equipe de apoio em solo e abastecimento de aeronave empenhada em missão institucional. RD-0226/2018/CM - NOTAer 2018OB01997 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796048 9537 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Água Doce do Norte-ES no dia 04 de maio com retorno previsto para o mesmo dia, a fim de ser integrante de equipe de solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. RD-0081/2018/CM - NOTAer 2018NL00858 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796049 9538 2018 2018-04-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE00646 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796050 9539 2018 2018-11-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01892 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796051 9540 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 26 de junho com retorno para a mesma data, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0163/2018/CM - NOTAer 2018NL01305 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796052 9541 2018 2018-11-01T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00155 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796053 9542 2018 2018-09-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01624 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796054 9543 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02156 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796055 9544 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 20 de setembro com retorno previsto para a mesma data, como integrante de equipe de apoio em solo e abastecimento de aeronave empenhada em missão institucional. RD-0253/2018/CM - NOTAer 2018NL01930 2018NE00155 80697437 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 836956 337796056 9545 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.375.957-## 1 "" LUIZ ROBERTO GOMES 8320610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação da solicitação de diária n 11450- Participar Dia 23/05/2018 (Quarta- feira) Reunião com Supervisores Escolares/ Técnicos da SRE Afonso Cláudio e Dia 24/05/2018 (Quinta-feira) Reunião Técnica com Diretores, Pedagogos e Professores de Educação Física na SRE de Afonso Cláudio. 2018NL02378 2018NE02083 82105642 VALOR R$ 168,00 (REP/AE010/N 10/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR A# 785535 337796057 9546 2018 2018-05-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.957-## 1 "" LUIZ ROBERTO GOMES 8320610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11450- Participar Dia 23/05/2018 (Quarta- feira) Reunião com Supervisores Escolares/ Técnicos da SRE Afonso Cláudio e Dia 24/05/2018 (Quinta-feira) Reunião Técnica com Diretores, Pedagogos e Professores de Educação Física na SRE de Afonso Cláudio. 2018NE02083 2018NE02083 82105642 VALOR R$ 168,00 (REP/AE010/N 10/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR A# 785535 337796058 9547 2018 2018-06-13T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.957-## 1 "" LUIZ ROBERTO GOMES 8320610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por LUIZ ROBERTO GOMES. Data do depósito: 13/06/2018. 2018NE03517 2018NE02083 82105642 VALOR R$ 168,00 (REP/AE010/N 10/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR A# 785535 337796059 9548 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.375.957-## 1 "" LUIZ ROBERTO GOMES 8320610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00089 2018NE02083 82105642 VALOR R$ 168,00 (REP/AE010/N 10/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR A# 785535 337796060 9549 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.375.957-## 1 "" LUIZ ROBERTO GOMES 8320610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por LUIZ ROBERTO GOMES. Data do depósito: 13/06/2018. 2018GD00089 2018NE02083 82105642 VALOR R$ 168,00 (REP/AE010/N 10/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR A# 785535 337796061 9550 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.375.957-## 1 "" LUIZ ROBERTO GOMES 8320610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n 11450- Participar Dia 23/05/2018 (Quarta- feira) Reunião com Supervisores Escolares/ Técnicos da SRE Afonso Cláudio e Dia 24/05/2018 (Quinta-feira) Reunião Técnica com Diretores, Pedagogos e Professores de Educação Física na SRE de Afonso Cláudio. 2018OB02990 2018NE02083 82105642 VALOR R$ 168,00 (REP/AE010/N 10/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR A# 785535 337796062 9551 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA EMPENHO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC NOS DIAS 26/11/2018 E 19/12/2018. 2018NL01150 2018NE00927 80986870 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 1585185 337796063 9552 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - NO DIA 20/06/2018. 2018NL00422 2018NE00337 80986870 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 1585185 337796064 9553 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC -, CONFORME BOLETIM EM ANEXO 2018NL00209 2018NE00197 80986870 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 1585185 337796065 9554 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -56,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00004 2017NE00768 79246087 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 1585185 337796066 9555 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, CONFORME BOLETIM EM ANEXO. 2018OB00038 2017NE00768 79246087 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 1585185 337796067 9556 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC -NO DIA 05/12/2018. 2018NL01144 2018NE00337 80986870 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 1585185 337796068 9557 2018 2018-02-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. A DIÁRIA DA SERVIDORA ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HSJC - 2018NE00099 2018NE00099 80986870 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 1585185 337796069 9558 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC NO DIA 23/11/2018. 2018NL00954 2018NE00337 80986870 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 1585185 337796070 9559 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "APROPRIAÇÃO DE DESPESA - REF. A DIÁRIA DA SERVIDORA ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HSJC -Ano 2018" 2018NL00121 2018NE00145 80986870 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 1585185 337796071 9560 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC -NO DIA 16/07/2018. 2018OB00601 2018NE00337 80986870 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 1585185 337796072 9561 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC NO DIA 29/08/2018. 2018OB00796 2018NE00337 80986870 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 1585185 337796073 9562 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC.NOS DIAS 17 A18/10/2018. 2018NL00778 2018NE00337 80986870 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 1585185 337796074 9563 2018 2018-08-31T00:00:00 112,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO EMPENHO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC. 2018NE00454 2018NE00337 80986870 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 1585185 337796075 9564 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - NO DIA 20/06/2018. 2018OB00573 2018NE00337 80986870 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 1585185 337796076 9565 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC.NOS DIAS 17 A18/10/2018. 2018OB01058 2018NE00337 80986870 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 1585185 337796077 9566 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. A DIÁRIA DA SERVIDORA ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HSJC -, CONFORME BOLETINS DE DIARIAS EM ANEXO. 2018OB00156 2018NE00099 80986870 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 1585185 337796078 9567 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -218,4000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00276 2018NE00337 80986870 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 1585185 337796079 9568 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC -NO DIA 16/07/2018. 2018NL00453 2018NE00337 80986870 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 1585185 337796080 9569 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. A DIÁRIA DA SERVIDORA ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HSJC -, CONFORME BOLETINS DE DIARIAS EM ANEXO. 2018NL00068 2018NE00099 80986870 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 1585185 337796081 9570 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DESPESA - REF. A DIÁRIA DA SERVIDORA ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HSJC -Ano 2018" 2018OB00212 2018NE00145 80986870 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 1585185 337796082 9571 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC NO DIA 23/11/2018. 2018OB01252 2018NE00337 80986870 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 1585185 337796083 9572 2018 2018-12-31T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO EMPENHO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - 2018NE00927 2018NE00927 80986870 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 1585185 337796084 9573 2018 2018-12-28T00:00:00 -5,6100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DEVIDO SOBRA DE SALDO. 2018NE00871 2018NE00337 80986870 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 1585185 337796085 9574 2018 2018-11-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - 2018NE00337 2018NE00337 80986870 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 1585185 337796086 9575 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. A DIÁRIA DA SERVIDORA ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HSJC -Ano 2018" 2018NE00145 2018NE00145 80986870 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 1585185 337796087 9576 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC NO DIA 29/08/2018. 2018NL00635 2018NE00337 80986870 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 1585185 337796088 9577 2018 2018-04-23T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - 2018NE00197 2018NE00197 80986870 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 1585185 337796089 9578 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DESPESA - REF. A DIÁRIA DA SERVIDORA ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HSJC -Ano 2018" 2018OB00250 2018NE00145 80986870 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 1585185 337796090 9579 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC -, CONFORME BOLETIM EM ANEXO 2018OB00332 2018NE00197 80986870 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 1585185 337796091 9580 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. A DIÁRIA DA SERVIDORA ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HSJC -, CONFORME BOLETINS DE DIARIAS EM ANEXO. 2018OB00194 2018NE00099 80986870 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 1585185 337796092 9581 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00041 2018NE00145 80986870 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 1585185 337796093 9582 2018 2018-10-23T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO EMPENHO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC. 2018NE00606 2018NE00337 80986870 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 1585185 337796094 9583 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC.NOS DIAS 17 A18/10/2018. 2018OB01002 2018NE00337 80986870 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 1585185 337796095 9584 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, CONFORME BOLETIM EM ANEXO. 2018OB00091 2017NE00768 79246087 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 1585185 337796096 9585 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.190.806-## 1 "" ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ 8320618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00028 2018NE00099 80986870 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: ANA FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 1585185 337796097 9586 2018 2018-01-29T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.251.008-## 1 "" DANIELA HARUMI TOGAWA 8320624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 06 a 08/02/2018, para o município de EcoporangaProcesso digital 008778 2018NE00187 2018NE00187 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3059618 337796098 9587 2018 2018-02-16T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.251.008-## 1 "" DANIELA HARUMI TOGAWA 8320624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 20 a 22/02/2018 para o município de EcoporangaProcesso digital 009762 2018NE00343 2018NE00343 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3059618 337796099 9588 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.251.008-## 1 "" DANIELA HARUMI TOGAWA 8320624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - DANIELA 2018GD00014 2018NE00187 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3059618 337796100 9589 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.251.008-## 1 "" DANIELA HARUMI TOGAWA 8320624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 20 a 22/02/2018 para o município de EcoporangaProcesso digital 009762 2018NL00316 2018NE00343 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3059618 337796101 9590 2018 2018-05-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.251.008-## 1 "" DANIELA HARUMI TOGAWA 8320624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 29 A 30/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VILA PAVÃOPROCESSO DIGITAL Nº 15488. 2018NE01131 2018NE01131 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3059618 337796102 9591 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.251.008-## 1 "" DANIELA HARUMI TOGAWA 8320624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 04/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE MUCURICIPROCESSO DIGITAL Nº 25050 2018NL02291 2018NE01901 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3059618 337796103 9592 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.251.008-## 1 "" DANIELA HARUMI TOGAWA 8320624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 29 A 30/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VILA PAVÃOPROCESSO DIGITAL Nº 15488. 2018NL01341 2018NE01131 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3059618 337796104 9593 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.251.008-## 1 "" DANIELA HARUMI TOGAWA 8320624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 29 A 30/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VILA PAVÃOPROCESSO DIGITAL Nº 15488. 2018OB01741 2018NE01131 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3059618 337796105 9594 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.251.008-## 1 "" DANIELA HARUMI TOGAWA 8320624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 06 a 08/02/2018, para o município de EcoporangaProcesso digital 008778 2018OB00157 2018NE00187 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3059618 337796106 9595 2018 2018-09-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.251.008-## 1 "" DANIELA HARUMI TOGAWA 8320624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 04/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE MUCURICIPROCESSO DIGITAL Nº 25050 2018NE01901 2018NE01901 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3059618 337796107 9596 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.251.008-## 1 "" DANIELA HARUMI TOGAWA 8320624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 06 a 08/02/2018, para o município de EcoporangaProcesso digital 008778 2018NL00132 2018NE00187 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3059618 337796108 9597 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.251.008-## 1 "" DANIELA HARUMI TOGAWA 8320624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 29 A 30/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VILA PAVÃOPROCESSO DIGITAL Nº 15488. 2018OB01714 2018NE01131 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3059618 337796109 9598 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.251.008-## 1 "" DANIELA HARUMI TOGAWA 8320624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00311 2018NE01131 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3059618 337796110 9599 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.251.008-## 1 "" DANIELA HARUMI TOGAWA 8320624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 04/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE MUCURICIPROCESSO DIGITAL Nº 25050 2018OB02969 2018NE01901 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3059618 337796111 9600 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.251.008-## 1 "" DANIELA HARUMI TOGAWA 8320624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 20 a 22/02/2018 para o município de EcoporangaProcesso digital 009762 2018OB00414 2018NE00343 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3059618 337796112 9601 2018 2018-07-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE DIÁRIA PARA CORREÇÃO 2018NE01706 2018NE01704 83579907 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 305185 337796113 9602 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, DIA 07/12/2018, RETIRADA DE DOCUMENTOS DIVERSOS E MOBILIÁRIOS NA ARE ARACRUZ. 2018OB03950 2018NE01704 83579907 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 305185 337796114 9603 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA , DIAS 05 A 06/10/2018, REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS NA ARE COLATINA. 2018OB03536 2018NE01564 83579907 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 305185 337796115 9604 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, DIA 07/12/2018, RETIRADA DE DOCUMENTOS DIVERSOS E MOBILIÁRIOS NA ARE ARACRUZ. 2018OB03960 2018NE01710 83579907 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 305185 337796116 9605 2018 2018-07-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, DIA 07/12/2018, RETIRADA DE DOCUMENTOS DIVERSOS E MOBILIÁRIOS NA ARE ARACRUZ. 2018NE01704 2018NE01704 83579907 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 305185 337796117 9606 2018 2018-07-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR P/ COBRIR DESPESA C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, DIA 10/12/2018, RETIRADA DE DOCUMENTOS DIVERSOS E MOBILIÁRIOS NA ARE ARACRUZ. 2018NE01709 2018NE01709 83579907 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 305185 337796118 9607 2018 2018-10-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA , DIAS 05 A 06/10/2018, REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS NA ARE COLATINA. 2018NE01564 2018NE01564 83579907 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 305185 337796119 9608 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, DIA 07/12/2018, RETIRADA DE DOCUMENTOS DIVERSOS E MOBILIÁRIOS NA ARE ARACRUZ. 2018NL02834 2018NE01704 83579907 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 305185 337796120 9609 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIA 08/10/2018, REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO NAS UNIDADES DE LINHARES, APROVEITANDO A VIAGEM DO SERVIDOR PARA AQUELE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO EM REGIME DE URGÊNCIA, CONFORME CSS ANEXO. 2018NL02392 2018NE01504 83579907 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 305185 337796121 9610 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, DIA 10/12/2018, RETIRADA DE DOCUMENTOS DIVERSOS E MOBILIÁRIOS NA ARE ARACRUZ. 2018NL02838 2018NE01709 83579907 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 305185 337796122 9611 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00354 2018NE01704 83579907 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 305185 337796123 9612 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA , DIAS 05 A 06/10/2018, REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS NA ARE COLATINA. 2018NL02575 2018NE01564 83579907 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 305185 337796124 9613 2018 2018-07-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, DIA 07/12/2018, RETIRADA DE DOCUMENTOS DIVERSOS E MOBILIÁRIOS NA ARE ARACRUZ. 2018NE01710 2018NE01710 83579907 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2018NS00352 2018NE01704 83579907 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 305185 337796128 9617 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, DIA 10/12/2018, RETIRADA DE DOCUMENTOS DIVERSOS E MOBILIÁRIOS NA ARE ARACRUZ. 2018OB03961 2018NE01709 83579907 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 305185 337796129 9618 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIA 08/10/2018, REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO NAS UNIDADES DE LINHARES, APROVEITANDO A VIAGEM DO SERVIDOR PARA AQUELE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO EM REGIME DE URGÊNCIA, CONFORME CSS ANEXO. 2018OB03287 2018NE01504 83579907 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 305185 337796130 9619 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NO DIA 28/08/2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE ABERTURA DA FEIRA DO MÁRMORE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 260. 2018OB01279 2018NE00333 82590494 NO VALOR DE R$ 3.360.00 REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796131 9620 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 308,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO/ES - JERÔNIMO MONTEIRO NO DIA 01/11/2018 E BREJETUBA NOS DIAS 03 E 04/11/2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DE CERIMONIAL PARA A SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-GN8ZPC DO PROCESSO E-DOCS 2018-WD5H0. 2018NL01276 2018NE00420 2018022198950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796132 9621 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, DIAS 13, 14 E 15/12/2018, CONDUZINDO EQUIPE DO CERIMONIAL , RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DAS SOLENIDADES DO GOVERNO CONFORME REQUISIÇÃO 2018-072ZPV . 2018NL01456 2018NE00420 2018022198950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796133 9622 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 19 A 20 DE OUTUBRO DE 2018, PARA CONDUZIR EQUIPE CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-BFSZFT. 2018NL01256 2018NE00420 2018022198950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796134 9623 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 -196,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - ATÍLIO VIVÁCQUA E COLATINA, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2018 PARA CONDUZIR EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNADOR, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 105. 2018NL00466 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796135 9624 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DE 1 (UMA0 DIÁRIA) REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº 28, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO E PERNOITE EM VARGEM ALTA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00189 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796136 9625 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA, SANTA TERESA E SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 04 A 06 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO 89. 2018OB00513 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796137 9626 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01,5 ( UMA E MEIA ) DIÁRIA EM VIAGEM, DIAS 08 E 09/01/2018, OBJETIVANDO CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO RESPONSÁVEIS EM PREPARAR SOLENIDADE DO GOVERNO , CONFORME REQUISIÇÃO Nº 020. 2018OB00023 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796138 9627 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA ) DIÁRIA EM VIAGEM, DIAS 18 E 19/01/2018, OBJETIVANDO CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO RESPONSÁVEIS EM PREPARAR SOLENIDADE DO GOVERNO , CONFORME REQUISIÇÃO Nº 022. 2018OB00075 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796139 9628 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - IBIRAÇU NO DIA 02 DE MARÇO DE 2018, PARA CONDUZIR EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNO EM ORDEM DE SERVIÇO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55. 2018OB00316 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796140 9629 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJ. DE CONDUZIR PARA EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO ESTADUAL, PARTICIPAR DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DO SUS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 50. 2018OB00288 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796141 9630 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO - DOMINGOS MARTINS - NO DIA 23/11/2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNO EM SOLENIDADE DE 13º ENCONTRO DE LIDERANÇAS EMPRESARIAIS, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-H8S5Z4 DO PROCESSO E-DOCS 2018-WD5H0. 2018NL01367 2018NE00420 2018022198950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796142 9631 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - APIACÁ E SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 14 A 16 DE MARÇO DE 2018, PARA CONDUZIR EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 62. 2018NL00292 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796143 9632 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFERENTE VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E IBATIBA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 126 E 124. 2018OB00643 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796144 9633 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA NO DIA 09 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 148. 2018OB00707 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796145 9634 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE ITAPEMIRIM E MONTANHA NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 158. 2018OB00724 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796146 9635 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - COLATINA E SÃO MATEUS - NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2018, PARA CONDUZIR A EQUIPE CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROJETO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-GP3DD2. 2018OB01575 2018NE00420 2018022198950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796147 9636 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA NOS DIAS 15 E 16/02/2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNO DO ESTADO, EM PARTICIPAÇÃO À ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DE MARILÂNDIA/COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 40. 2018NL00172 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796148 9637 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DE 1 (UMA0 DIÁRIA) REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº 28, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO E PERNOITE EM VARGEM ALTA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00143 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796149 9638 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - LINHARES NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO 2018-BP0423. 2018NL01483 2018NE00420 2018022198950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796150 9639 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 308,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS, PARA OS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ÀGUA DOCE DO NORTE E JACUPEMBA EM ARACRUZ/ES, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE CONDUZIR PARA EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO ESTADUAL, PARTICIPAR DE EVENTOS, CONFORME REQUISIÇÕES 137 E 140. 2018NL00545 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796151 9640 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL EM SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 130. 2018NL00522 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796152 9641 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018, PARA CONDUZIR EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 75. 2018OB00426 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796153 9642 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NO DIA 28/08/2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE ABERTURA DA FEIRA DO MÁRMORE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 260. 2018NL01027 2018NE00333 82590494 NO VALOR DE R$ 3.360.00 REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796154 9643 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO/ES - NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL E ALEGRE NO PERÍODO DE 19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018, COM O OBJETIVO CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL RESPONSÁVEL PELA PELA PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS SOLENIDADES DE ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DE ÁREA DE RISCO EM RIO NOVO DO SUL, E DE ASSINATURA DO EDITAL DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ALEGRE, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-0FJ34L DO PROCESSO E-DOCS 2018-WD5H0. 2018NL01335 2018NE00420 2018022198950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796155 9644 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO - MUQUI - NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL PARA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MARCONDES DE SOUZA, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-5FTCZ8 DO PROCESSO E-DOCS 2018-WD5H0. 2018NL01375 2018NE00420 2018022198950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796156 9645 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 19 A 20 DE OUTUBRO DE 2018, PARA CONDUZIR EQUIPE CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-BFSZFT. 2018OB01541 2018NE00420 2018022198950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796157 9646 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO/ES - NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL E ALEGRE NO PERÍODO DE 19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018, COM O OBJETIVO CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL RESPONSÁVEL PELA PELA PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS SOLENIDADES DE ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DE ÁREA DE RISCO EM RIO NOVO DO SUL, E DE ASSINATURA DO EDITAL DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ALEGRE, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-0FJ34L DO PROCESSO E-DOCS 2018-WD5H0. 2018OB01680 2018NE00420 2018022198950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796158 9647 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO - DOMINGOS MARTINS - NO DIA 23/11/2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNO EM SOLENIDADE DE 13º ENCONTRO DE LIDERANÇAS EMPRESARIAIS, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-H8S5Z4 DO PROCESSO E-DOCS 2018-WD5H0. 2018OB01690 2018NE00420 2018022198950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796159 9648 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 02 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL EM SOLENIDADE DO INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 121. 2018OB00647 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796160 9649 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - ARACRUZ E ANCHIETA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2018, PARA CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 173 E 174. 2018OB00793 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796161 9650 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA, NÃO UTILIZADA RELATIVO VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA EM 09/05, REFERENTE REQUISIÇÃO Nº 148. 2018GD00019 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796162 9651 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - MANTENÓPOLIS E CONCEIÇÃO DA BARRA, NOS DIAS 28 E 30 DE JUNHO DE 2018 PARA CONDUZIR EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 222. 2018NL00787 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796163 9652 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 308,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS PARA OS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTINS (SOLENIDADE DE REPASSE PARA CONSERVAÇÃO DO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO) NO DIA 30/01/2018, IÚNA (ASSINATURA DE CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS) E ICONHA (ASSINATURA DO PAES/SEDU) NOS DIAS 31/01/2018 E 01/02/2018, OBJETIVANDO CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO, CONFORME REQUISIÇÕES Nº27 E Nº28 2018NL00120 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796164 9653 2018 2018-04-07T00:00:00 3360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR DAVI DIAS DOS SANTOS, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2018. 2018NE00333 2018NE00333 82590494 NO VALOR DE R$ 3.360.00 REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796165 9654 2018 2018-09-10T00:00:00 -2744,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO 2018 NE 00333, TENTO EM VISTA QUE O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO. 2018NE00433 2018NE00333 82590494 NO VALOR DE R$ 3.360.00 REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796166 9655 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2018 PARA CONDUZIR EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNADOR, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 231. 2018OB01015 2018NE00333 82590494 NO VALOR DE R$ 3.360.00 REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796167 9656 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE ITAPEMIRIM E MONTANHA NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 158. 2018NL00604 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796168 9657 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ICONHA NO DIA 18 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 159. 2018OB00725 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796169 9658 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - MANTENÓPOLIS E CONCEIÇÃO DA BARRA, NOS DIAS 28 E 30 DE JUNHO DE 2018 PARA CONDUZIR EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 222. 2018OB00965 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796170 9659 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 476,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS AOS MUNICÍPIOS - DOMINGOS MARTINS, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, PINHEIRO E MIMOSO DO SUL - COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 196 E 199. 2018OB00855 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796171 9660 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES - (PEDRA AZUL), NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PARA EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO ESTADUAL, CONFORME REQUISIÇÃO 264. 2018OB01290 2018NE00333 82590494 NO VALOR DE R$ 3.360.00 REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796172 9661 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 ( UMA) DIÁRIA EM VIAGEM, AO MUNICÍPIO DE CASTELO, DIA 05/01/2018, OBJETIVANDO CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 010. 2018OB00004 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796173 9662 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA NOS DIAS 15 E 16/02/2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNO DO ESTADO, EM PARTICIPAÇÃO À ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DE MARILÂNDIA/COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 40. 2018OB00212 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796174 9663 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA O MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA, NOS DIAS 19 DE ABRIL DE 2018 PARA CONDUZINDO EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNADOR, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 105. 2018OB00576 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796175 9664 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - LINHARES NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2018 PARA CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 175. 2018OB00794 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796176 9665 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTES VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO - MARECHAL FLORIANO, ÁGUA DOCE DO NORTE, ARACRUZ E JAGUARÉ - DE 10 À 12 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 149. 2018OB00708 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796177 9666 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNINICÍPIO DE COLATINA/ES, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2018, COM OBJ. DE CONDUZIR PARA EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO ESTADUAL, PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 252. 2018OB01247 2018NE00333 82590494 NO VALOR DE R$ 3.360.00 REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796178 9667 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2018 PARA CONDUZIR EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNADOR, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 231. 2018NL00815 2018NE00333 82590494 NO VALOR DE R$ 3.360.00 REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796179 9668 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR DAVI DIAS DOS SANTOS, PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES - (PEDRA AZUL), NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PARA EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO ESTADUAL, CONFORME REQUISIÇÃO 264. 2018NL01038 2018NE00333 82590494 NO VALOR DE R$ 3.360.00 REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796180 9669 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR DAVI DIAS DOS SANTOS, PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2018, COM OBJ. DE CONDUZIR PARA EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO ESTADUAL, PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 252. 2018NL01018 2018NE00333 82590494 NO VALOR DE R$ 3.360.00 REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796181 9670 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - LINHARES NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2018 PARA CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 175. 2018NL00653 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796182 9671 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR DAVI DIAS DOS SANTOS, PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NOS DIAS 06 E 08 DE JUNHO DE 2018, COM OBJ. DE CONDUZIR PARA EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO, NOS EVENTOS DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CESAN, NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS. CONFORME REQUISIÇÕES 181 E 185. 2018NL00674 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796183 9672 2018 2018-02-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM, AO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO DIAS 03 E 04/01/2018, OBJETIVANDO CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 01. 2018NL00001 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796184 9673 2018 2018-01-10T00:00:00 5040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR DAVI DIAS DOS SANTOS, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO, OBJETIVANDO CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO. 2018NE00420 2018NE00420 2018022198950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796185 9674 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 308,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO/ES - JERÔNIMO MONTEIRO NO DIA 01/11/2018 E BREJETUBA NOS DIAS 03 E 04/11/2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DE CERIMONIAL PARA A SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-GN8ZPC DO PROCESSO E-DOCS 2018-WD5H0. 2018OB01621 2018NE00420 2018022198950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796186 9675 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO - SÃO MATEUS - NOS DIAS 28 E 29/12/2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNO EM SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-HWRP45 DO PROCESSO E-DOCS 2018-WD5H0. 2018OB01887 2018NE00420 2018022198950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796187 9676 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2018, OBJETIVANDO CONDUZIR PARA EQUIPE DO CERIMONIAL GOVERNO DO ESTADO, NA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO EDITAL DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-MTGLL9. 2018OB01639 2018NE00420 2018022198950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796188 9677 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 99. 2018OB00549 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796189 9678 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 308,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS, PARA OS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ÀGUA DOCE DO NORTE E JACUPEMBA EM ARACRUZ/ES, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE CONDUZIR PARA EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO ESTADUAL, PARTICIPAR DE EVENTOS, CONFORME REQUISIÇÕES 137 E 140. 2018OB00657 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796190 9679 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO - SÃO MATEUS - NOS DIAS 28 E 29/12/2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNO EM SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-HWRP45 DO PROCESSO E-DOCS 2018-WD5H0. 2018NL01488 2018NE00420 2018022198950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796191 9680 2018 2018-12-28T00:00:00 -2324,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA QUE NÃO SERÁ UTILIZADO. 2018NE00591 2018NE00420 2018022198950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796192 9681 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFERENTE VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E IBATIBA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 126 E 124. 2018NL00520 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796193 9682 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00018 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796194 9683 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - IBIRAÇU NO DIA 02 DE MARÇO DE 2018, PARA CONDUZIR EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNO EM ORDEM DE SERVIÇO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55. 2018NL00242 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796195 9684 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, COM OBJ. DE CONDUZIR PARA EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO PARTICIPAR DE EVENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO 205. 2018OB00901 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796196 9685 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA, NÃO UTILIZADA RELATIVO VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA EM 09/05, REFERENTE REQUISIÇÃO Nº 148. 2018GD00018 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796197 9686 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00161 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796198 9687 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM, AO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO DIAS 03 E 04/01/2018, OBJETIVANDO CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 01. 2018OB00001 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796199 9688 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - IBATIBA, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 2018-44N7WC. 2018NL01403 2018NE00420 2018022198950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796200 9689 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL EM SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 130. 2018OB00645 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796201 9690 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - LARANJA DA TERRA, NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, PARA CONDUZIR EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 76. 2018OB00427 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796202 9691 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00019 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796203 9692 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE ENTREGA DE 1.200 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 209. 2018OB00929 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796204 9693 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, DIAS 13, 14 E 15/12/2018, CONDUZINDO EQUIPE DO CERIMONIAL , RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DAS SOLENIDADES DO GOVERNO CONFORME REQUISIÇÃO 2018-072ZPV . 2018OB01827 2018NE00420 2018022198950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796205 9694 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - ATÍLIO VIVÁCQUA E COLATINA, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2018 PARA CONDUZIR EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNADOR, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 105. 2018NL00458 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796206 9695 2018 2018-07-18T00:00:00 -364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO, TENDO EM VISTA QUE O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO NO PERÍODO. 2018NE00355 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796207 9696 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - APIACÁ E SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 14 A 16 DE MARÇO DE 2018, PARA CONDUZIR EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 62. 2018OB00369 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796208 9697 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 96. 2018OB00548 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796209 9698 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR DAVI DIAS DOS SANTOS, PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NOS DIAS 06 E 08 DE JUNHO DE 2018, COM OBJ. DE CONDUZIR PARA EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO, NOS EVENTOS DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CESAN, NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS. CONFORME REQUISIÇÕES 181 E 185. 2018OB00848 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796210 9699 2018 2018-02-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS AO INTERIOR DO ESTADO, EM FAVOR DO MOTORISTA DE GABINETE DAVI DIAS DOS SANTOS PARA CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO , NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018. 2018NE00001 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796211 9700 2018 2018-08-06T00:00:00 1540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA, NO MES DE JUNHO/2018. 2018NE00314 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796212 9701 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01,5 ( UMA E MEIA ) DIÁRIA EM VIAGEM, DIAS 08 E 09/01/2018, OBJETIVANDO CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO RESPONSÁVEIS EM PREPARAR SOLENIDADE DO GOVERNO , CONFORME REQUISIÇÃO Nº 020. 2018NL00035 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796213 9702 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - ARACRUZ E ANCHIETA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2018, PARA CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 173 E 174. 2018NL00652 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796214 9703 2018 2018-01-26T00:00:00 4040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO 2018 NE 000001, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO INTERIOR DO ESTADO/ES, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. 2018NE00142 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796215 9704 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 02 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL EM SOLENIDADE DO INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 121. 2018NL00524 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796216 9705 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA NO DIA 09 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 148. 2018NL00569 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796217 9706 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA EM VIAGEM, AO MUNICÍPIO DE CASTELO, DIA 05/01/2018, OBJETIVANDO CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 010. 2018NL00004 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796218 9707 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE ENTREGA DE 1.200 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 209. 2018NL00766 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796219 9708 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 99. 2018NL00438 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796220 9709 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA, SANTA TERESA E SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 04 A 06 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO 89. 2018NL00412 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796221 9710 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 ( UMA E MEIA ) DIÁRIA EM VIAGEM, DIAS 18 E 19/01/2018, OBJETIVANDO CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO RESPONSÁVEIS EM PREPARAR SOLENIDADE DO GOVERNO , CONFORME REQUISIÇÃO Nº 022. 2018NL00066 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796222 9711 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -252,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO PARA CONTA C TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO D E2018. 2018GD00036 2018NE00420 2018022198950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796223 9712 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 308,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS PARA OS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTINS (SOLENIDADE DE REPASSE PARA CONSERVAÇÃO DO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO) NO DIA 30/01/2018, IÚNA (ASSINATURA DE CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS) E ICONHA (ASSINATURA DO PAES/SEDU) NOS DIAS 31/01/2018 E 01/02/2018, OBJETIVANDO CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO, CONFORME REQUISIÇÕES Nº27 E Nº28. 2018OB00141 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796224 9713 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ICONHA NO DIA 18 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 159. 2018NL00605 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796225 9714 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 96. 2018NL00436 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796226 9715 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018, PARA CONDUZIR EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 75. 2018NL00359 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796227 9716 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - LARANJA DA TERRA, NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, PARA CONDUZIR EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 76. 2018NL00360 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796228 9717 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJ. DE CONDUZIR PARA EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO ESTADUAL, PARTICIPAR DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DO SUS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 50. 2018NL00229 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796229 9718 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, COM OBJ. DE CONDUZIR PARA EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO PARTICIPAR DE EVENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO 205. 2018NL00755 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796230 9719 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDOR DAVI DIAS DOS SANTOS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2018, OBJETIVANDO CONDUZIR PARA EQUIPE DO CERIMONIAL GOVERNO DO ESTADO, NA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO EDITAL DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-MTGLL9. 2018NL01302 2018NE00420 2018022198950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796231 9720 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 476,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS AOS MUNICÍPIOS - DOMINGOS MARTINS, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, PINHEIRO E MIMOSO DO SUL - COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 196 E 199. 2018NL00694 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796232 9721 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00161 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796233 9722 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTES VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO - MARECHAL FLORIANO, ÁGUA DOCE DO NORTE, ARACRUZ E JAGUARÉ - DE 10 À 12 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 149. 2018NL00570 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796234 9723 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - LINHARES NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO 2018-BP0423. 2018OB01872 2018NE00420 2018022198950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796235 9724 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - IBATIBA, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 2018-44N7WC. 2018OB01771 2018NE00420 2018022198950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796236 9725 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - COLATINA E SÃO MATEUS - NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2018, PARA CONDUZIR A EQUIPE CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROJETO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-GP3DD2. 2018NL01263 2018NE00420 2018022198950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796237 9726 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00036 2018NE00420 2018022198950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796238 9727 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO - MUQUI - NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL PARA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MARCONDES DE SOUZA, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-5FTCZ8 DO PROCESSO E-DOCS 2018-WD5H0. 2018OB01717 2018NE00420 2018022198950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2679841 337796239 9728 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.100.417-## 1 "" LIVIO ZANOL PEREIRA DE SOUZA PUPIM 8320692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR TÉCNICO (DITEC) NA 118º REUNIÃO DO FÓRUM DE DIRETORES TÉCNICOS DA ABEP, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, ENTRE OS DIAS 04 E 06/04/2018 - PROCESSO 81556110 2018NL00248 2018NE00147 81556110 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#DIRETOR# 2829266 337796240 9729 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.100.417-## 1 "" LIVIO ZANOL PEREIRA DE SOUZA PUPIM 8320692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR TÉCNICO (DITEC) NA 118º REUNIÃO DO FÓRUM DE DIRETORES TÉCNICOS DA ABEP, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, ENTRE OS DIAS 04 E 06/04/2018 - PROCESSO 81556110 2018OB00487 2018NE00147 81556110 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#DIRETOR# 2829266 337796241 9730 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.100.417-## 1 "" LIVIO ZANOL PEREIRA DE SOUZA PUPIM 8320692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA COBRIR DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR TÉCNICO NO 120º FÓRUM E DIRETORES TÉCNICOS DA ABEP, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2018 EM BRASÍLIA/DF, PROTOCOLO SIGEFES 2018010114801 PROCESSO E DOC´S 2018-DGLN1 2018NL00914 2018NE00348 2018010114801 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#DIRETOR# 2829266 337796242 9731 2018 2018-02-04T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.417-## 1 "" LIVIO ZANOL PEREIRA DE SOUZA PUPIM 8320692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR TÉCNICO (DITEC) NA 118º REUNIÃO DO FÓRUM DE DIRETORES TÉCNICOS DA ABEP, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, ENTRE OS DIAS 04 E 06/04/2018 - PROCESSO 81556110 2018NE00147 2018NE00147 81556110 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#DIRETOR# 2829266 337796243 9732 2018 2018-11-20T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.417-## 1 "" LIVIO ZANOL PEREIRA DE SOUZA PUPIM 8320692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR TÉCNICO NO 120º FÓRUM E DIRETORES TÉCNICOS DA ABEP, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2018 EM BRASÍLIA/DF, PROTOCOLO SIGEFES 2018010114801 PROCESSO E DOC´S 2018-DGLN1 2018NE00348 2018NE00348 2018010114801 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#DIRETOR# 2829266 337796244 9733 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.100.417-## 1 "" LIVIO ZANOL PEREIRA DE SOUZA PUPIM 8320692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR TÉCNICO NO 120º FÓRUM E DIRETORES TÉCNICOS DA ABEP, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2018 EM BRASÍLIA/DF, PROTOCOLO SIGEFES 2018010114801 PROCESSO E DOC´S 2018-DGLN1 2018OB01699 2018NE00348 2018010114801 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#DIRETOR# 2829266 337796245 9734 2018 2018-06-13T00:00:00 1542,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.862.387-## 1 "" RAFFAEL BARBOZA NUNES 8320696 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02241 2018NE02241 80364071 NO VALOR DE 2.688,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA QCE-03# 2993562 337796246 9735 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.862.387-## 1 "" RAFFAEL BARBOZA NUNES 8320696 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 23/05/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 (RD Nº 113/2018). 2018NL04083 2018NE02241 80364071 NO VALOR DE 2.688,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA QCE-03# 2993562 337796247 9736 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.862.387-## 1 "" RAFFAEL BARBOZA NUNES 8320696 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 23/05/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 (RD Nº 113/2018). 2018OB04790 2018NE02241 80364071 NO VALOR DE 2.688,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA QCE-03# 2993562 337796248 9737 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.862.387-## 1 "" RAFFAEL BARBOZA NUNES 8320696 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 24 à 27/04 para Brasilia RD N°87. 2018NL02602 2018NE01690 80364071 NO VALOR DE 2.688,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA QCE-03# 2993562 337796249 9738 2018 2018-04-20T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.862.387-## 1 "" RAFFAEL BARBOZA NUNES 8320696 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE01690 2018NE01690 80364071 NO VALOR DE 2.688,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA QCE-03# 2993562 337796250 9739 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.862.387-## 1 "" RAFFAEL BARBOZA NUNES 8320696 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 24 à 27/04 para Brasilia RD N°87. 2018OB03052 2018NE01690 80364071 NO VALOR DE 2.688,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA QCE-03# 2993562 337796251 9740 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.961.507-## 1 "" MARCOS ANTONIO SOUZA DO NASCIMENTO 8320712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA IBIRAÇU NO DIA 26/01/2018 PARA PALESTRA SOBRE O PANORAMA ACERCA DA FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE CARGAS NO BRASIL. 2018OB00101 2018NE00133 80882544 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 822544 337796252 9741 2018 2018-01-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.961.507-## 1 "" MARCOS ANTONIO SOUZA DO NASCIMENTO 8320712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA IBIRAÇU NO DIA 26/01/2018 PARA PALESTRA SOBRE O PANORAMA ACERCA DA FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE CARGAS NO BRASIL. 2018NE00133 2018NE00133 80882544 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 822544 337796253 9742 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.961.507-## 1 "" MARCOS ANTONIO SOUZA DO NASCIMENTO 8320712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA IBIRAÇU NO DIA 09/03/2018 PARA PARTICIPAR DE PALESTRA A IMPORTÂNCIA DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO AS MULHERES PARA PREVENÇÃO DO FEMINICÍDIO 2018OB00448 2018NE00271 80882544 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 822544 337796254 9743 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.961.507-## 1 "" MARCOS ANTONIO SOUZA DO NASCIMENTO 8320712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA IBIRAÇU NO DIA 09/03/2018 PARA PARTICIPAR DE PALESTRA A IMPORTÂNCIA DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO AS MULHERES PARA PREVENÇÃO DO FEMINICÍDIO 2018NL00312 2018NE00271 80882544 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 822544 337796255 9744 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.961.507-## 1 "" MARCOS ANTONIO SOUZA DO NASCIMENTO 8320712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA IBIRAÇU NO DIA 26/01/2018 PARA PALESTRA SOBRE O PANORAMA ACERCA DA FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE CARGAS NO BRASIL. 2018NL00058 2018NE00133 80882544 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 822544 337796256 9745 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.961.507-## 1 "" MARCOS ANTONIO SOUZA DO NASCIMENTO 8320712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA IBIRAÇU NO DIA 09/03/2018 PARA PARTICIPAR DE PALESTRA A IMPORTÂNCIA DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO AS MULHERES PARA PREVENÇÃO DO FEMINICÍDIO 2018NE00271 2018NE00271 80882544 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 822544 337796257 9746 2018 2018-11-19T00:00:00 1033,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.837.257-## 1 "" SAULO DE TARSO PIMENTEL 8320746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 1.033,50 2018NE00675 2018NE00675 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#SERVIDOR BM# 900671 337796258 9747 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 1033,5000 0,0000 0,0000 ###.837.257-## 1 "" SAULO DE TARSO PIMENTEL 8320746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 1.033,50 2018NL00685 2018NE00675 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#SERVIDOR BM# 900671 337796259 9748 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1033,5000 0,0000 ###.837.257-## 1 "" SAULO DE TARSO PIMENTEL 8320746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 1.033,50 2018OB00837 2018NE00675 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#SERVIDOR BM# 900671 337796260 9749 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.681.507-## 1 "" CARLOS ATAIDE DE OLIVEIRA NORONHA 8320755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00114 2018NE00095 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 902667 337796261 9750 2018 2018-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.681.507-## 1 "" CARLOS ATAIDE DE OLIVEIRA NORONHA 8320755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00230 2018NE00230 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 902667 337796262 9751 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.681.507-## 1 "" CARLOS ATAIDE DE OLIVEIRA NORONHA 8320755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00209 2018NE00230 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 902667 337796263 9752 2018 2018-01-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.681.507-## 1 "" CARLOS ATAIDE DE OLIVEIRA NORONHA 8320755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00095 2018NE00095 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 902667 337796264 9753 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.681.507-## 1 "" CARLOS ATAIDE DE OLIVEIRA NORONHA 8320755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00231 2018NE00230 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 902667 337796265 9754 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.681.507-## 1 "" CARLOS ATAIDE DE OLIVEIRA NORONHA 8320755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00307 2018NE00319 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 902667 337796266 9755 2018 2018-03-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.681.507-## 1 "" CARLOS ATAIDE DE OLIVEIRA NORONHA 8320755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00319 2018NE00319 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 902667 337796267 9756 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.681.507-## 1 "" CARLOS ATAIDE DE OLIVEIRA NORONHA 8320755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00102 2018NE00095 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 902667 337796268 9757 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.681.507-## 1 "" CARLOS ATAIDE DE OLIVEIRA NORONHA 8320755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00336 2018NE00319 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 902667 337796269 9758 2018 2018-04-05T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00395 2018NE00395 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#DIRETOR FGBM# 434064 337796270 9759 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00459 2018NE00395 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#DIRETOR FGBM# 434064 337796271 9760 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00394 2018NE00395 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#DIRETOR FGBM# 434064 337796272 9761 2018 2018-01-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00049 2018NE00049 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#DIRETOR FGBM# 434064 337796273 9762 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00056 2018NE00049 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#DIRETOR FGBM# 434064 337796274 9763 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00066 2018NE00049 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#DIRETOR FGBM# 434064 337796275 9764 2018 2018-12-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.308.597-## 1 "" FLAVIA KARINA RANGEL DE JESUS 8320816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 20 A 21/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MONTANHAPROCESSO DIGITAL Nº 28385 2018NE02149 2018NE02149 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791790 337796276 9765 2018 2018-09-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.308.597-## 1 "" FLAVIA KARINA RANGEL DE JESUS 8320816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 A 21/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 23299 2018NE01780 2018NE01780 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2791790 337796277 9766 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.308.597-## 1 "" FLAVIA KARINA RANGEL DE JESUS 8320816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 A 21/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 23299 2018OB02805 2018NE01780 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2791790 337796278 9767 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.308.597-## 1 "" FLAVIA KARINA RANGEL DE JESUS 8320816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 20 A 21/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MONTANHAPROCESSO DIGITAL Nº 28385 2018NL02628 2018NE02149 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791790 337796279 9768 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.308.597-## 1 "" FLAVIA KARINA RANGEL DE JESUS 8320816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 20 A 21/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MONTANHAPROCESSO DIGITAL Nº 28385 2018OB03413 2018NE02149 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791790 337796280 9769 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.308.597-## 1 "" FLAVIA KARINA RANGEL DE JESUS 8320816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 A 21/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 23299 2018NL02153 2018NE01780 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2791790 337796281 9770 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13023 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio 2018OB09178 2018NE06353 2018001934659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337796282 9771 2018 2018-10-23T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12709 - Workshop Pauta Longa - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio 2018NE05308 2018NE05308 83622896 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº385/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337796283 9772 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11179 - Workshop para realização dos ciclos de acompanhamento nas Escolas Vivas. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018OB02117 2018NE01555 81622040 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº137/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337796284 9773 2018 2018-12-04T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11179 - Workshop para realização dos ciclos de acompanhamento nas Escolas Vivas. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018NE01555 2018NE01555 81622040 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº137/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337796285 9774 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11204 - Participar da Formação MMP - Escola Viva. Data 16 a 20/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018OB02225 2018NE01624 81664575 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº144/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337796286 9775 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 -235,2000 0,0000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00072 2018NE01624 81664575 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº144/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337796287 9776 2018 2018-12-28T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2018NE01561 por ter sido emitido equivocadamente em duplicidade. 2018NE07052 2018NE01561 81622066 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº130/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337796288 9777 2018 2018-12-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11109 - Programa de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - Formação CAED 2018. Data: 04 e 05/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018NE01561 2018NE01561 81622066 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº130/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337796289 9778 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11109 - Programa de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - Formação CAED 2018. Data: 04 e 05/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018OB02110 2018NE01552 81622066 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº130/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337796290 9779 2018 2018-04-17T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11204 - Participar da Formação MMP - Escola Viva. Data 16 a 20/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo não deu entrada na GEOFI em tempo suficiente antes da data do evento. 2018NE01624 2018NE01624 81664575 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº144/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337796291 9780 2018 2018-08-21T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12217 - Formação dos Protocolos do Circuito Gestão - Turma II - Município: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio - Data 03 a 06/09/2018. 2018NE04221 2018NE04221 83052771 EM FAVOR DE NILZETI SILVA DA CRUZ COUTINHO E CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA (AFONSO CLAUDIO) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337796292 9781 2018 2018-09-14T00:00:00 -492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno total da 2018NE04221, considerando devolução de diária por CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA. Data do depósito: 14/09/2018. 2018NE04759 2018NE04221 83052771 EM FAVOR DE NILZETI SILVA DA CRUZ COUTINHO E CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA (AFONSO CLAUDIO) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337796293 9782 2018 2018-04-06T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11474- Workshop Pauta Longa.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso Cláudio.Data 21/05 e 22/05/2018. 2018NE02555 2018NE02555 82128952 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº214/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337796294 9783 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diária n. 11474- Workshop Pauta Longa.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso Cláudio.Data 21/05 e 22/05/2018. 2018NL02496 2018NE02555 82128952 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº214/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337796295 9784 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 12168 - III Workshop Pauta Longa Ciclo - Escola Viva - Município: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio - Data 13 a 17/08/2018. 2018NL04957 2018NE04089 82986819 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº340/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337796296 9785 2018 2018-08-14T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12168 - III Workshop Pauta Longa Ciclo - Escola Viva - Município: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio - Data 13 a 17/08/2018. 2018NE04089 2018NE04089 82986819 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº340/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337796297 9786 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 12168 - III Workshop Pauta Longa Ciclo - Escola Viva - Município: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio - Data 13 a 17/08/2018. 2018OB05732 2018NE04089 82986819 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº340/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337796298 9787 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária n. 11474- Workshop Pauta Longa.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso Cláudio.Data 21/05 e 22/05/2018. 2018OB03144 2018NE02555 82128952 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº214/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337796299 9788 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13023 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio 2018NL07975 2018NE06353 2018001934659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337796300 9789 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº 12217 - Formação dos Protocolos do Circuito Gestão - Turma II - Município: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio - Data 03 a 06/09/2018. 2018NL05114 2018NE04221 83052771 EM FAVOR DE NILZETI SILVA DA CRUZ COUTINHO E CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA (AFONSO CLAUDIO) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337796301 9790 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12217 - Formação dos Protocolos do Circuito Gestão - Turma II - Município: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio - Data 03 a 06/09/2018. 2018OB06083 2018NE04221 83052771 EM FAVOR DE NILZETI SILVA DA CRUZ COUTINHO E CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA (AFONSO CLAUDIO) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337796302 9791 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -492,8000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução total de diária por CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA. Data do depósito: 14/09/2018. 2018GD00178 2018NE04221 83052771 EM FAVOR DE NILZETI SILVA DA CRUZ COUTINHO E CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA (AFONSO CLAUDIO) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337796303 9792 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 -492,8000 0,0000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00178 2018NE04221 83052771 EM FAVOR DE NILZETI SILVA DA CRUZ COUTINHO E CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA (AFONSO CLAUDIO) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337796304 9793 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n. 12709 - Workshop Pauta Longa - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio 2018NL06675 2018NE05308 83622896 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº385/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337796305 9794 2018 2018-12-13T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13023 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio 2018NE06353 2018NE06353 2018001934659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337796306 9795 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 12709 - Workshop Pauta Longa - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio 2018OB07679 2018NE05308 83622896 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº385/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337796307 9796 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11179 - Workshop para realização dos ciclos de acompanhamento nas Escolas Vivas. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018NL01593 2018NE01555 81622040 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº137/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337796308 9797 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11109 - Programa de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - Formação CAED 2018. Data: 04 e 05/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018NL01590 2018NE01552 81622066 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº130/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337796309 9798 2018 2018-12-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11109 - Programa de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - Formação CAED 2018. Data: 04 e 05/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018NE01552 2018NE01552 81622066 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº130/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337796310 9799 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11204 - Participar da Formação MMP - Escola Viva. Data 16 a 20/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo não deu entrada na GEOFI em tempo suficiente antes da data do evento. 2018NL01678 2018NE01624 81664575 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº144/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337796311 9800 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11475- WORKSHOP PAUTA LONGA.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso Cláudio.Data 24/05 e 25/05/2018. 2018NL02666 2018NE02723 82129029 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº215/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337796312 9801 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11475- WORKSHOP PAUTA LONGA.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso Cláudio.Data 24/05 e 25/05/2018. 2018OB03323 2018NE02723 82129029 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº215/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337796313 9802 2018 2018-06-06T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11475- WORKSHOP PAUTA LONGA.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso Cláudio.Data 24/05 e 25/05/2018. 2018NE02723 2018NE02723 82129029 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº215/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337796314 9803 2018 2018-04-05T00:00:00 -235,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por CACILDA SOBREIRO MIEIRA VIEIRA. Data do depósito: 04/05/2018. 2018NE02690 2018NE01624 81664575 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº144/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337796315 9804 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -235,2000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por CACILDA SOBREIRO MIEIRA VIEIRA. Data do depósito: 04/05/2018. 2018GD00072 2018NE01624 81664575 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº144/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337796316 9805 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.134.167-## 1 "" HYGOR PIRES SOLERA 8320858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PARTE DA DIÁRIA DO SERVIDOR HYGOR PIRES SOLERA, DEVIDO CANCELAMENTO DA VIAGEM POR CONTA DA PARALISAÇÃO DOS MOTORISTAS 2018GD00029 2018NE00513 80955860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2623340 337796317 9806 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.134.167-## 1 "" HYGOR PIRES SOLERA 8320858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 13/03/2018 PARA FAZER LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA INSTALAÇÃO DO CALL CENTER NAS DEPENDÊNCIAS DO CIODE SUL. 2018OB00420 2018NE00265 80955860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2623340 337796318 9807 2018 2018-02-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.134.167-## 1 "" HYGOR PIRES SOLERA 8320858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 27-28/02/2018 A 02/02/2018 PARA MANUTENÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO CIODES SUL. 2018NE00226 2018NE00226 80955860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2623340 337796319 9808 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.134.167-## 1 "" HYGOR PIRES SOLERA 8320858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 17/04/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2018NL00497 2018NE00395 80955860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2623340 337796320 9809 2018 2018-12-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.134.167-## 1 "" HYGOR PIRES SOLERA 8320858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 13/03/2018 PARA FAZER LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA INSTALAÇÃO DO CALL CENTER NAS DEPENDÊNCIAS DO CIODE SUL. 2018NE00265 2018NE00265 80955860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2623340 337796321 9810 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.134.167-## 1 "" HYGOR PIRES SOLERA 8320858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 13/03/2018 PARA FAZER LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA INSTALAÇÃO DO CALL CENTER NAS DEPENDÊNCIAS DO CIODE SUL. 2018NL00300 2018NE00265 80955860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2623340 337796322 9811 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.134.167-## 1 "" HYGOR PIRES SOLERA 8320858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 03 E MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 02 A 05/04/2018 PARA FAZER DIVERSOS SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CIODE SUL, CONFORME FLS.33. 2018OB00526 2018NE00330 80955860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2623340 337796323 9812 2018 2018-05-23T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.134.167-## 1 "" HYGOR PIRES SOLERA 8320858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 24/05 E 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA COLATINA NOS DIAS 28-30/05/2018 LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA INSTALAÇÃO DO CALL CENTER NAS DEPENDÊNCIAS DO CIODE SUL E DAS CÂMARAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2018NE00513 2018NE00513 80955860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2623340 337796324 9813 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.134.167-## 1 "" HYGOR PIRES SOLERA 8320858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00029 2018NE00513 80955860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2623340 337796325 9814 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.134.167-## 1 "" HYGOR PIRES SOLERA 8320858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 03 E MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 26-29/03/2018 PARA FAZER DIVERSOS SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CIODE SUL, CONFORME FLS.26. 2018NL00334 2018NE00291 80955860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2623340 337796326 9815 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.134.167-## 1 "" HYGOR PIRES SOLERA 8320858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO PERÍODO DE 04 A 05/10/2018 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CIODES SUL. 2018NL01441 2018NE00967 80955860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2623340 337796327 9816 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.134.167-## 1 "" HYGOR PIRES SOLERA 8320858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO PERÍODO DE 04 A 05/10/2018 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CIODES SUL. 2018OB01943 2018NE00967 80955860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2623340 337796328 9817 2018 2018-02-04T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.134.167-## 1 "" HYGOR PIRES SOLERA 8320858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 03 E MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 02 A 05/04/2018 PARA FAZER DIVERSOS SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CIODE SUL, CONFORME FLS.33. 2018NE00330 2018NE00330 80955860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2623340 337796329 9818 2018 2018-03-20T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.134.167-## 1 "" HYGOR PIRES SOLERA 8320858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 03 E MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 26-29/03/2018 PARA FAZER DIVERSOS SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CIODE SUL, CONFORME FLS.26. 2018NE00291 2018NE00291 80955860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2623340 337796330 9819 2018 2018-09-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.134.167-## 1 "" HYGOR PIRES SOLERA 8320858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO PERÍODO DE 04 A 05/10/2018 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CIODES SUL. 2018NE00967 2018NE00967 80955860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2623340 337796331 9820 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.134.167-## 1 "" HYGOR PIRES SOLERA 8320858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 03 E MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 26-29/03/2018 PARA FAZER DIVERSOS SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CIODE SUL, CONFORME FLS.26. 2018OB00464 2018NE00291 80955860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2623340 337796332 9821 2018 2018-04-20T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.134.167-## 1 "" HYGOR PIRES SOLERA 8320858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 17/04/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2018NE00395 2018NE00395 80955860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2623340 337796333 9822 2018 2018-06-15T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.134.167-## 1 "" HYGOR PIRES SOLERA 8320858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DEVIDO SERVIDOR NÃO TER VIAJADO POR CONTA DA GREVE DOS CAMINHONEIROS. 2018NE00597 2018NE00513 80955860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2623340 337796334 9823 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.134.167-## 1 "" HYGOR PIRES SOLERA 8320858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 24/05 E 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA COLATINA NOS DIAS 28-30/05/2018 LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA INSTALAÇÃO DO CALL CENTER NAS DEPENDÊNCIAS DO CIODE SUL E DAS CÂMARAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2018OB00938 2018NE00513 80955860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2623340 337796335 9824 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.134.167-## 1 "" HYGOR PIRES SOLERA 8320858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 27-28/02/2018 A 02/02/2018 PARA MANUTENÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO CIODES SUL. 2018NL00217 2018NE00226 80955860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2623340 337796336 9825 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.134.167-## 1 "" HYGOR PIRES SOLERA 8320858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 24/05 E 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA COLATINA NOS DIAS 28-30/05/2018 LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA INSTALAÇÃO DO CALL CENTER NAS DEPENDÊNCIAS DO CIODE SUL E DAS CÂMARAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2018NL00706 2018NE00513 80955860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2623340 337796337 9826 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.134.167-## 1 "" HYGOR PIRES SOLERA 8320858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 10 A 12/07/2018 PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LEVAR MATERIAIS PARA O CIODES SUL. 2018NL00955 2018NE00667 76808688 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2623340 337796338 9827 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.134.167-## 1 "" HYGOR PIRES SOLERA 8320858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA HYGOR PIRES SOLERA, EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO PERÍODO DE 20 A 22/11/2018 PARA ELABORAR INVENTARIO FÍSICO DE BENS MÓVEIS NO CIODES SUL , CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-J6HW6 2018NL01791 2018NE01206 2018013136316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2623340 337796339 9828 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.134.167-## 1 "" HYGOR PIRES SOLERA 8320858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 03 E MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 02 A 05/04/2018 PARA FAZER DIVERSOS SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CIODE SUL, CONFORME FLS.33. 2018NL00395 2018NE00330 80955860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2623340 337796340 9829 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.134.167-## 1 "" HYGOR PIRES SOLERA 8320858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 10 A 12/07/2018 PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LEVAR MATERIAIS PARA O CIODES SUL. 2018OB01295 2018NE00667 76808688 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2623340 337796341 9830 2018 2018-05-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.134.167-## 1 "" HYGOR PIRES SOLERA 8320858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 10 A 12/07/2018 PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LEVAR MATERIAIS PARA O CIODES SUL. 2018NE00667 2018NE00667 76808688 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2623340 337796342 9831 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.134.167-## 1 "" HYGOR PIRES SOLERA 8320858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA HYGOR PIRES SOLERA, EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO PERÍODO DE 20 A 22/11/2018 PARA ELABORAR INVENTARIO FÍSICO DE BENS MÓVEIS NO CIODES SUL , CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-J6HW6 2018OB02449 2018NE01206 2018013136316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2623340 337796343 9832 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.134.167-## 1 "" HYGOR PIRES SOLERA 8320858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 29/01/2018 A 02/02/2018 PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS NO PRÉDIO AONDE FICA LOCALIZADO O CIODES SUL. 2018NL00123 2018NE00160 80955860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2623340 337796344 9833 2018 2018-01-02T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.134.167-## 1 "" HYGOR PIRES SOLERA 8320858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 29/01/2018 A 02/02/2018 PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS NO PRÉDIO AONDE FICA LOCALIZADO O CIODES SUL. 2018NE00160 2018NE00160 80955860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2623340 337796345 9834 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.134.167-## 1 "" HYGOR PIRES SOLERA 8320858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 27-28/02/2018 A 02/02/2018 PARA MANUTENÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO CIODES SUL. 2018OB00289 2018NE00226 80955860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2623340 337796346 9835 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.134.167-## 1 "" HYGOR PIRES SOLERA 8320858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SOORETAMA E LINHARES NO PERÍODO DE 02 A 04/05/2018 E 14 A 18/05/2018 PARA FAZER SERVIÇOS DIVERSOS NO CIODES SUL E CONFERIR EQUIPAMENTOS DO PROJETO OLHO DIGITAL. 2018OB00688 2018NE00395 80955860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2623340 337796347 9836 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.134.167-## 1 "" HYGOR PIRES SOLERA 8320858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 29/01/2018 A 02/02/2018 PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS NO PRÉDIO AONDE FICA LOCALIZADO O CIODES SUL. 2018OB00152 2018NE00160 80955860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2623340 337796348 9837 2018 2018-11-27T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.134.167-## 1 "" HYGOR PIRES SOLERA 8320858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA HYGOR PIRES SOLERA, EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO PERÍODO DE 20 A 22/11/2018 PARA ELABORAR INVENTARIO FÍSICO DE BENS MÓVEIS NO CIODES SUL , CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-J6HW6 2018NE01206 2018NE01206 2018013136316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2623340 337796349 9838 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.518.197-## 1 "" FRANCISCO CARLOS PEREIRA 8320973 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DO GOVERNO DO ESTADO.12/09/2018 - PRODEST - VITORIA/ES 2018NL01665 2018NE01172 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1567136 337796350 9839 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.518.197-## 1 "" FRANCISCO CARLOS PEREIRA 8320973 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DO GOVERNO DO ESTADO.12/09/2018 - PRODEST - VITORIA/ES 2018OB02518 2018NE01172 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1567136 337796351 9840 2018 2018-10-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.518.197-## 1 "" FRANCISCO CARLOS PEREIRA 8320973 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE01172 2018NE01172 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1567136 337796352 9841 2018 2018-06-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.138.937-## 1 "" PHILIPP WESTPHAL KELBERT 8320976 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NE00524 2018NE00524 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM# 2981548 337796353 9842 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.138.937-## 1 "" PHILIPP WESTPHAL KELBERT 8320976 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018OB00651 2018NE00524 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM# 2981548 337796354 9843 2018 2018-05-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.138.937-## 1 "" PHILIPP WESTPHAL KELBERT 8320976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00116 2018NE00116 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM# 2981548 337796355 9844 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.138.937-## 1 "" PHILIPP WESTPHAL KELBERT 8320976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00154 2018NE00116 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM# 2981548 337796356 9845 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.138.937-## 1 "" PHILIPP WESTPHAL KELBERT 8320976 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NL00536 2018NE00524 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM# 2981548 337796357 9846 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.138.937-## 1 "" PHILIPP WESTPHAL KELBERT 8320976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00122 2018NE00116 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM# 2981548 337796358 9847 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.986.207-## 1 "" EZEQUIAS ALBERTO SOUSA 8320997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 05 E 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 18 A 23/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 165/2018). 2018OB09934 2018NE04418 83874577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2676656 337796359 9848 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.986.207-## 1 "" EZEQUIAS ALBERTO SOUSA 8320997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 05 E 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 18 A 23/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 165/2018). 2018NL08656 2018NE04418 83874577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2676656 337796360 9849 2018 2018-11-13T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.986.207-## 1 "" EZEQUIAS ALBERTO SOUSA 8320997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 05 E 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 18 A 23/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 165/2018). 2018NE04418 2018NE04418 83874577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2676656 337796361 9850 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.097.528-## 1 "" EDILEUSA MIRANDA DE ANDRADE 8321016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 532 - DIA 06/05/2018 - DE VIX P/ SANTA MARIA DE JETIBÁ - FINALIDADE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03774 2018NE01948 81826028 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 532/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2792680 337796362 9851 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.097.528-## 1 "" EDILEUSA MIRANDA DE ANDRADE 8321016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 532 - DIA 06/05/2018 - DE VIX P/ SANTA MARIA DE JETIBÁ - FINALIDADE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04749 2018NE01948 81826028 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 532/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2792680 337796363 9852 2018 2018-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.097.528-## 1 "" EDILEUSA MIRANDA DE ANDRADE 8321016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 532 - DIA 06/05/2018 - DE VIX P/ SANTA MARIA DE JETIBÁ - FINALIDADE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA - 1/2 DIÁRIA. 2018NE01948 2018NE01948 81826028 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 532/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2792680 337796364 9853 2018 2018-09-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.672.607-## 1 "" SEBASTIAO ANTONIO GOMES 8321017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar do Seminário da Fapes, ressalto que segundo o prazo de execução do projeto, organizados pela equipe, técnica da FAPES, com participação obrigatória em Vitória-ES no dia 26/09/2018. 2018NE01496 2018NE01496 2018018484140 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821915 337796365 9854 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.672.607-## 1 "" SEBASTIAO ANTONIO GOMES 8321017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com viagem do servidor para participar de seminário de diversificação agrícola em Pancas-ES no dia 23/03/2018. 2018NL00345 2018NE00314 76896161 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR SEBASTIÃO ANTÔNIO GOMES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821915 337796366 9855 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.672.607-## 1 "" SEBASTIAO ANTONIO GOMES 8321017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00020 2018NE00314 76896161 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR SEBASTIÃO ANTÔNIO GOMES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821915 337796367 9856 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.672.607-## 1 "" SEBASTIAO ANTONIO GOMES 8321017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para visitar a propriedade com plantio de citros na região norte do Estado (Linhares, São Mateus e Pinheiros) para crescimento profissional, dias 22 a 25/05. 2018OB01109 2018NE00775 76896161 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR SEBASTIÃO ANTÔNIO GOMES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821915 337796368 9857 2018 2018-05-22T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.672.607-## 1 "" SEBASTIAO ANTONIO GOMES 8321017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para visitar a propriedade com plantio de citros na região norte do Estado (Linhares, São Mateus e Pinheiros) para crescimento profissional, dias 22 a 25/05. 2018NE00775 2018NE00775 76896161 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR SEBASTIÃO ANTÔNIO GOMES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821915 337796369 9858 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.672.607-## 1 "" SEBASTIAO ANTONIO GOMES 8321017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução parcial de diária concedida ao servidor Sebastião Antonio Gomes. 2018GD00020 2018NE00314 76896161 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR SEBASTIÃO ANTÔNIO GOMES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821915 337796370 9859 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.672.607-## 1 "" SEBASTIAO ANTONIO GOMES 8321017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com viagem do servidor para participar de seminário de diversificação agrícola em Pancas-ES no dia 23/03/2018. 2018OB00460 2018NE00314 76896161 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR SEBASTIÃO ANTÔNIO GOMES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821915 337796371 9860 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.672.607-## 1 "" SEBASTIAO ANTONIO GOMES 8321017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para visitar a propriedade com plantio de citros na região norte do Estado (Linhares, São Mateus e Pinheiros) para crescimento profissional, dias 22 a 25/05. 2018NL00858 2018NE00775 76896161 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR SEBASTIÃO ANTÔNIO GOMES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821915 337796372 9861 2018 2018-11-04T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.672.607-## 1 "" SEBASTIAO ANTONIO GOMES 8321017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno do 2018NE00314 tendo em vista a devolução de diária pelo servidor. 2018NE00449 2018NE00314 76896161 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR SEBASTIÃO ANTÔNIO GOMES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821915 337796373 9862 2018 2018-03-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.672.607-## 1 "" SEBASTIAO ANTONIO GOMES 8321017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com viagem do servidor para participar de seminário de diversificação agrícola em Pancas-ES no dia 23/03/2018. 2018NE00314 2018NE00314 76896161 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR SEBASTIÃO ANTÔNIO GOMES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821915 337796374 9863 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.672.607-## 1 "" SEBASTIAO ANTONIO GOMES 8321017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar do Seminário da Fapes, ressalto que segundo o prazo de execução do projeto, organizados pela equipe, técnica da FAPES, com participação obrigatória em Vitória-ES no dia 26/09/2018. 2018OB02259 2018NE01496 2018018484140 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821915 337796375 9864 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.672.607-## 1 "" SEBASTIAO ANTONIO GOMES 8321017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar do Seminário da Fapes, ressalto que segundo o prazo de execução do projeto, organizados pela equipe, técnica da FAPES, com participação obrigatória em Vitória-ES no dia 26/09/2018. 2018NL01734 2018NE01496 2018018484140 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821915 337796376 9865 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.433.606-## 1 "" RODRIGO CALAZANS VERLY 8321027 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 11 A 21/06 PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO FLORESTAL LATINO AMERICANO - CONFLAT E DO TREINAMENTO DE BARRAGEM, EM VITÓRIA. 2018OB02013 2018NE01250 81525478 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840219 337796377 9866 2018 2018-08-06T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.433.606-## 1 "" RODRIGO CALAZANS VERLY 8321027 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 11 A 21/06 PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO FLORESTAL LATINO AMERICANO - CONFLAT E DO TREINAMENTO DE BARRAGEM, EM VITÓRIA. 2018NE01250 2018NE01250 81525478 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840219 337796378 9867 2018 2018-03-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.433.606-## 1 "" RODRIGO CALAZANS VERLY 8321027 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 26/03 a 27/03 em Cariacica, atendimento a Policia Civil. 2018NE00605 2018NE00605 81525478 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840219 337796379 9868 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.433.606-## 1 "" RODRIGO CALAZANS VERLY 8321027 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 26/03 a 27/03 em Cariacica, atendimento a Policia Civil. 2018NL00757 2018NE00605 81525478 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840219 337796380 9869 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 ###.433.606-## 1 "" RODRIGO CALAZANS VERLY 8321027 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 11 A 21/06 PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO FLORESTAL LATINO AMERICANO - CONFLAT E DO TREINAMENTO DE BARRAGEM, EM VITÓRIA. 2018NL01563 2018NE01250 81525478 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840219 337796381 9870 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.433.606-## 1 "" RODRIGO CALAZANS VERLY 8321027 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 26/03 a 27/03 em Cariacica, atendimento a Policia Civil. 2018OB01024 2018NE00605 81525478 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840219 337796382 9871 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.433.606-## 1 "" RODRIGO CALAZANS VERLY 8321027 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/10 A 04/10 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO DO DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE OUTUBRO DE 2018 NOAUDITÓRIO DO CREA-ES, EM VITÓRIA. A saída será no dia 01/10 visto o horário de início.PROCESSO 2018-N4434 2018OB03792 2018NE02360 2018016311694 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840219 337796383 9872 2018 2018-01-10T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.433.606-## 1 "" RODRIGO CALAZANS VERLY 8321027 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/10 A 04/10 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO DO DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE OUTUBRO DE 2018 NOAUDITÓRIO DO CREA-ES, EM VITÓRIA. A saída será no dia 01/10 visto o horário de início.PROCESSO 2018-N4434 2018NE02360 2018NE02360 2018016311694 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840219 337796384 9873 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.433.606-## 1 "" RODRIGO CALAZANS VERLY 8321027 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/10 A 04/10 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO DO DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE OUTUBRO DE 2018 NOAUDITÓRIO DO CREA-ES, EM VITÓRIA. A saída será no dia 01/10 visto o horário de início.PROCESSO 2018-N4434 2018NL02972 2018NE02360 2018016311694 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840219 337796385 9874 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.254.477-## 1 "" JESSYCA DE AZEVEDO BARRETO 8321081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 15025. 2018NL01231 2018NE01041 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094707 337796386 9875 2018 2018-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.254.477-## 1 "" JESSYCA DE AZEVEDO BARRETO 8321081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 15025. 2018NE01041 2018NE01041 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094707 337796387 9876 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.254.477-## 1 "" JESSYCA DE AZEVEDO BARRETO 8321081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 15025. 2018OB01580 2018NE01041 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094707 337796388 9877 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.983.887-## 1 "" LUIZ ANTONIO COTIA DEISTER 8321082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 14083. 2018NL01049 2018NE00905 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3016803 337796389 9878 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.983.887-## 1 "" LUIZ ANTONIO COTIA DEISTER 8321082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para aracruz no dia 28/02/2018 2018OB00490 2018NE00389 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3016803 337796390 9879 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.983.887-## 1 "" LUIZ ANTONIO COTIA DEISTER 8321082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 27 A 28/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 29611 2018NL02759 2018NE02278 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3016803 337796391 9880 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.983.887-## 1 "" LUIZ ANTONIO COTIA DEISTER 8321082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 20/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 11030 2018NL00554 2018NE00516 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3016803 337796392 9881 2018 2018-03-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.887-## 1 "" LUIZ ANTONIO COTIA DEISTER 8321082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 14083. 2018NE00905 2018NE00905 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3016803 337796393 9882 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.983.887-## 1 "" LUIZ ANTONIO COTIA DEISTER 8321082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - LUIZ ANTONIO 2018GD00112 2018NE02106 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3016803 337796394 9883 2018 2018-12-27T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.887-## 1 "" LUIZ ANTONIO COTIA DEISTER 8321082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS *** ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7.º, §3.º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N.º 4.330-R/2018.*** 2018NE02527 2018NE02106 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3016803 337796395 9884 2018 2018-05-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.887-## 1 "" LUIZ ANTONIO COTIA DEISTER 8321082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 08 a 09/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 28060 2018NE02106 2018NE02106 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3016803 337796396 9885 2018 2018-11-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.887-## 1 "" LUIZ ANTONIO COTIA DEISTER 8321082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 27 A 28/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 29611 2018NE02278 2018NE02278 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3016803 337796397 9886 2018 2018-02-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.887-## 1 "" LUIZ ANTONIO COTIA DEISTER 8321082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para aracruz no dia 28/02/2018 2018NE00389 2018NE00389 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3016803 337796398 9887 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.983.887-## 1 "" LUIZ ANTONIO COTIA DEISTER 8321082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 14083. 2018OB01338 2018NE00905 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3016803 337796399 9888 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.983.887-## 1 "" LUIZ ANTONIO COTIA DEISTER 8321082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 20/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 11030 2018OB00704 2018NE00516 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3016803 337796400 9889 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.983.887-## 1 "" LUIZ ANTONIO COTIA DEISTER 8321082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para aracruz no dia 28/02/2018 2018NL00370 2018NE00389 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3016803 337796401 9890 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.983.887-## 1 "" LUIZ ANTONIO COTIA DEISTER 8321082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00112 2018NE02106 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3016803 337796402 9891 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.983.887-## 1 "" LUIZ ANTONIO COTIA DEISTER 8321082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 08 a 09/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 28060 2018NL02566 2018NE02106 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3016803 337796403 9892 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.983.887-## 1 "" LUIZ ANTONIO COTIA DEISTER 8321082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 27 A 28/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 29611 2018OB03587 2018NE02278 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3016803 337796404 9893 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.983.887-## 1 "" LUIZ ANTONIO COTIA DEISTER 8321082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 08 a 09/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 28060 2018OB03340 2018NE02106 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3016803 337796405 9894 2018 2018-12-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.887-## 1 "" LUIZ ANTONIO COTIA DEISTER 8321082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 20/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 11030 2018NE00516 2018NE00516 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3016803 337796406 9895 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.983.887-## 1 "" LUIZ ANTONIO COTIA DEISTER 8321082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 26/04/2018, PARA BRASILIAPROCESSO DIGITAL 12604 2018NL00819 2018NE00721 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3016803 337796407 9896 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.983.887-## 1 "" LUIZ ANTONIO COTIA DEISTER 8321082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 26/04/2018, PARA BRASILIAPROCESSO DIGITAL 12604 2018OB01315 2018NE00721 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3016803 337796408 9897 2018 2018-05-04T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.887-## 1 "" LUIZ ANTONIO COTIA DEISTER 8321082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 26/04/2018, PARA BRASILIAPROCESSO DIGITAL 12604 2018NE00721 2018NE00721 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3016803 337796409 9898 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.919.217-## 1 "" WALTER MATOS RIBEIRO 8321091 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 21 A 24/02/2018 - ÁGUIA BRANCA, BARRA DE SÃO FRANCISCO E ÁGUA DOCE DO NORTE - ES 2018OB00411 2018NE00258 80751806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2838133 337796410 9899 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.919.217-## 1 "" WALTER MATOS RIBEIRO 8321091 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 07 A 09/03/2018 - IÚNA, IBATIBA E IRUPI - ES 2018OB00621 2018NE00258 80751806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2838133 337796411 9900 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.919.217-## 1 "" WALTER MATOS RIBEIRO 8321091 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SÃO MATEUS E CONCEIÇÃO DA BARRA DE 09 A 12/02/2018. 2018OB00372 2018NE00209 80751806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2838133 337796412 9901 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.919.217-## 1 "" WALTER MATOS RIBEIRO 8321091 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM AS REGIÕES SERRANA, NOROESTE E NORTE DE 15 A 17/01/2018. 2018OB00211 2018NE00148 80751806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2838133 337796413 9902 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.919.217-## 1 "" WALTER MATOS RIBEIRO 8321091 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 07 A 09/03/2018 - IÚNA, IBATIBA E IRUPI - ES 2018NL00434 2018NE00258 80751806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2838133 337796414 9903 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.919.217-## 1 "" WALTER MATOS RIBEIRO 8321091 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM VENDA NOVA, C. DO CASTELO E CASTELO DE 24 A 26/01/2018. 2018OB00212 2018NE00149 80751806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2838133 337796415 9904 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.919.217-## 1 "" WALTER MATOS RIBEIRO 8321091 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 21 A 24/02/2018 - ÁGUIA BRANCA, BARRA DE SÃO FRANCISCO E ÁGUA DOCE DO NORTE - ES 2018NL00302 2018NE00258 80751806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2838133 337796416 9905 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.919.217-## 1 "" WALTER MATOS RIBEIRO 8321091 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A ARACRUZ, LINHARES E NOVA VENÉCIA DE 02 A 06/02/2018. 2018NL00198 2018NE00165 80751806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2838133 337796417 9906 2018 2018-01-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.217-## 1 "" WALTER MATOS RIBEIRO 8321091 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM VENDA NOVA, C. DO CASTELO E CASTELO DE 24 A 26/01/2018. 2018NE00149 2018NE00149 80751806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2838133 337796418 9907 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.919.217-## 1 "" WALTER MATOS RIBEIRO 8321091 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SÃO MATEUS E CONCEIÇÃO DA BARRA DE 09 A 12/02/2018. 2018NL00258 2018NE00209 80751806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2838133 337796419 9908 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.919.217-## 1 "" WALTER MATOS RIBEIRO 8321091 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM AS REGIÕES SERRANA, NOROESTE E NORTE DE 15 A 17/01/2018. 2018NL00179 2018NE00148 80751806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2838133 337796420 9909 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.919.217-## 1 "" WALTER MATOS RIBEIRO 8321091 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR dias 13 a 15/03/2018 - ARACRUZ E LINHARES - ES 2018NL00539 2018NE00258 80751806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2838133 337796421 9910 2018 2018-04-18T00:00:00 -48,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.217-## 1 "" WALTER MATOS RIBEIRO 8321091 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO 2018NE00258 - DIÁRIAS 2018NE00557 2018NE00258 80751806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2838133 337796422 9911 2018 2018-02-20T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.217-## 1 "" WALTER MATOS RIBEIRO 8321091 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00258 2018NE00258 80751806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2838133 337796423 9912 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.919.217-## 1 "" WALTER MATOS RIBEIRO 8321091 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM VENDA NOVA, C. DO CASTELO E CASTELO DE 24 A 26/01/2018. 2018NL00180 2018NE00149 80751806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2838133 337796424 9913 2018 2018-09-01T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.217-## 1 "" WALTER MATOS RIBEIRO 8321091 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM AS REGIÕES SERRANA, NOROESTE E NORTE DE 15 A 17/01/2018. 2018NE00148 2018NE00148 80751806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2838133 337796425 9914 2018 2018-01-25T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.217-## 1 "" WALTER MATOS RIBEIRO 8321091 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A ARACRUZ, LINHARES E NOVA VENÉCIA DE 02 A 06/02/2018. 2018NE00165 2018NE00165 80751806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2838133 337796426 9915 2018 2018-01-02T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.217-## 1 "" WALTER MATOS RIBEIRO 8321091 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SÃO MATEUS E CONCEIÇÃO DA BARRA DE 09 A 12/02/2018. 2018NE00209 2018NE00209 80751806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2838133 337796427 9916 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.919.217-## 1 "" WALTER MATOS RIBEIRO 8321091 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR dias 13 a 15/03/2018 - ARACRUZ E LINHARES - ES 2018OB00749 2018NE00258 80751806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2838133 337796428 9917 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.919.217-## 1 "" WALTER MATOS RIBEIRO 8321091 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A ARACRUZ, LINHARES E NOVA VENÉCIA DE 02 A 06/02/2018. 2018OB00239 2018NE00165 80751806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2838133 337796429 9918 2018 2018-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.147-## 1 "" NILSON DE OLIVEIRA JUNIOR 8321121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar em Vitória-ES nos eventos que ocorrerão no Palácio Anchieta e na Assembleia Legislativa no dia 11 de Dezembro de 2018. 2018NE02359 2018NE02359 2018003350140 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 402518 337796430 9919 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.317.147-## 1 "" NILSON DE OLIVEIRA JUNIOR 8321121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar em Vitória-ES nos eventos que ocorrerão no Palácio Anchieta e na Assembleia Legislativa no dia 11 de Dezembro de 2018. 2018NL02659 2018NE02359 2018003350140 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 402518 337796431 9920 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.317.147-## 1 "" NILSON DE OLIVEIRA JUNIOR 8321121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para reunião da comissão de avaliação de desempenho individual - cad, para análise dos recursos individuais, em Vitória, dia 22/05. 2018OB01120 2018NE00786 77517725 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON DE OLIVEIRA JUNIOR DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 402518 337796432 9921 2018 2018-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.147-## 1 "" NILSON DE OLIVEIRA JUNIOR 8321121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para reunião da comissão de avaliação de desempenho individual - cad, para análise dos recursos individuais, em Vitória, dia 22/05. 2018NE00786 2018NE00786 77517725 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON DE OLIVEIRA JUNIOR DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 402518 337796433 9922 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.317.147-## 1 "" NILSON DE OLIVEIRA JUNIOR 8321121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para reunião da comissão de avaliação de desempenho individual - cad, para análise dos recursos individuais, em Vitória, dia 22/05. 2018NL00875 2018NE00786 77517725 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON DE OLIVEIRA JUNIOR DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 402518 337796434 9923 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.317.147-## 1 "" NILSON DE OLIVEIRA JUNIOR 8321121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar em Vitória-ES nos eventos que ocorrerão no Palácio Anchieta e na Assembleia Legislativa no dia 11 de Dezembro de 2018. 2018OB03439 2018NE02359 2018003350140 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 402518 337796435 9924 2018 2018-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diárias, dia 13.12 em viagem a Venda Nova do Imigrante para participar de Oficina de Diagnóstico do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - Processo Digital nº 029.300. 2018NE00490 2018NE00490 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2605937 337796436 9925 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diárias, dia 13.12 em viagem a Venda Nova do Imigrante - Processo Digital nº 029.300 - Nov/18. 2018OB00838 2018NE00490 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2605937 337796437 9926 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 08.11 em viagem a Linhares - Processo Digital nº 027.597 - Out/18. 2018OB00786 2018NE00450 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2605937 337796438 9927 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 15/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL 10980 2018NL00555 2018NE00518 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2605937 337796439 9928 2018 2018-07-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18 A 19/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇAPROCESSO DIGITAL Nº 19027 2018NE01450 2018NE01450 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2605937 337796440 9929 2018 2018-03-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 18022 2018NE01374 2018NE01374 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2605937 337796441 9930 2018 2018-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diárias, dia 20.09 em viagem a Santa Teresa para participar de Reunião do CONREMA II - Processo Digital nº 023.332. 2018NE00355 2018NE00355 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2605937 337796442 9931 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diárias, dia 13.12 em viagem a Venda Nova do Imigrante para participar de Oficina de Diagnóstico do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - Processo Digital nº 029.300. 2018NL00613 2018NE00490 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2605937 337796443 9932 2018 2018-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 08.11 em viagem a Linhares para participar de reunião do CONREMA III - Processo Digital nº 027.597. 2018NE00450 2018NE00450 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2605937 337796444 9933 2018 2018-05-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL Nº 14689. 2018NE01013 2018NE01013 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2605937 337796445 9934 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diárias, dia 20.09 em viagem a Santa Teresa para participar de Reunião do CONREMA II - Processo Digital nº 023.332 - Set/18. 2018NL00457 2018NE00355 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2605937 337796446 9935 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 08.11 em viagem a Linhares para participar de reunião do CONREMA III - Processo Digital nº 027.597 - Out/18. 2018NL00568 2018NE00450 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2605937 337796447 9936 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18 A 19/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇAPROCESSO DIGITAL Nº 19027 2018NL01709 2018NE01450 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2605937 337796448 9937 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 13.11 em viagem a Venda Nova do Imigrante para participar de reunião do CONREMA IV - Processo Digital nº 028.481. 2018NL00586 2018NE00469 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2605937 337796449 9938 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL Nº 14689. 2018OB01502 2018NE01013 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2605937 337796450 9939 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 13.11 em viagem a Venda Nova do Imigrante - Processo Digital nº 028.481 - Nov/18. 2018OB00818 2018NE00469 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2605937 337796451 9940 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diárias, dia 20.09 em viagem a Santa Teresa - Processo Digital nº 023.332 - Set/18. 2018OB00651 2018NE00355 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2605937 337796452 9941 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 22/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVAPROCESSO DIGITAL 11565 2018OB00789 2018NE00570 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2605937 337796453 9942 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária dia 09.08 em viagem a Castelo para participar de reunião do CONREMA IV. 2018NE00308 2018NE00308 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2605937 337796454 9943 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 18022 2018OB02076 2018NE01374 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2605937 337796455 9944 2018 2018-03-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 22/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVAPROCESSO DIGITAL 11565 2018NE00570 2018NE00570 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2605937 337796456 9945 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária dia 09.08 em viagem a Castelo para participar de reunião do CONREMA IV - Ago/18. 2018NL00396 2018NE00308 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2605937 337796457 9946 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 18022 2018NL01611 2018NE01374 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2605937 337796458 9947 2018 2018-11-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 13.11 em viagem a Venda Nova do Imigrante para participar de reunião do CONREMA IV - Processo Digital nº 028.481. 2018NE00469 2018NE00469 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2605937 337796459 9948 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária dia 09.08 em viagem a Castelo para participar de reunião do CONREMA IV - Ago/18. 2018OB00576 2018NE00308 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2605937 337796460 9949 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 15/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL 10980 2018OB00705 2018NE00518 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2605937 337796461 9950 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL Nº 14689. 2018NL01200 2018NE01013 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2605937 337796462 9951 2018 2018-12-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 15/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL 10980 2018NE00518 2018NE00518 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2605937 337796463 9952 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 22/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVAPROCESSO DIGITAL 11565 2018NL00619 2018NE00570 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2605937 337796464 9953 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18 A 19/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇAPROCESSO DIGITAL Nº 19027 2018OB02261 2018NE01450 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2605937 337796465 9954 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Aimores-MG no dia 31 de agosto a 01 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0654/2018/CM - NOE 2018OB02006 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796466 9955 2018 2018-08-30T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01452 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796467 9956 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Aimores-MG no dia 31 de agosto a 01 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0654/2018/CM - NOE 2018NL01742 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796468 9957 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Santa Teresa-ES, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. A ida será dia 03 e retorno dia 04 de abril de 2018. Conf.RD - 196/2018/CM/NOE 2018NL00633 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796469 9958 2018 2018-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01955 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796470 9959 2018 2018-07-06T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00976 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796471 9960 2018 2018-10-25T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01821 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796472 9961 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 23 de novembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do exmo. Sr. Governador. RD-0917/2018/CM - NOE 2018NL02411 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796473 9962 2018 2018-11-01T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00142 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796474 9963 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Iúna-ES no dia 08 a 09 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0417/2018/CM - NOE 2018NL01132 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796475 9964 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Aracruz-ES no dia 04 a 05 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0297/2018/CM - NOE 2018OB00988 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796476 9965 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de colatina-ES no dia 28 de maio com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar atividades de interesse da Casa Militar. RD-0501/2018/CM - NOE 2018OB01529 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796477 9966 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 588,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 03 e 1/2 diárias + 50% para o município de Mucurici, Pinheiros e Montanha-ES no dia 11 a 14 de junho, local que contará com a presença do Exmos. Srs. Governador e Vice Governador. RD-0434/2018/CM - NOE 2018OB01352 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796478 9967 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 31 de maio com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar atividades de interesse da Casa Militar. RD-0393/2018/CM - NOE 2018OB01244 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796479 9968 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + de 50% para o município de Guaçuí-ES no dia 25 a 26 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0848/2018/CM - NOE 2018OB02538 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796480 9969 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 diária + 50% para o município de Afonso Cláudio-ES em complementação à RD-0524/2018/CM onde por necessidade do serviço, a viagem se estendeu até o dia 06 de julho de 2018, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0533/2018/CM - NOE 2018NL01397 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796481 9970 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Aracruz-ES no dia 04 a 05 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0297/2018/CM - NOE 2018NL00850 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796482 9971 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Afonso Claudio-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 11 e retorno dia 12 de janeiro de 2018. Conf.CI - 083/2018/CM/NOE 2018NL00075 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796483 9972 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + de 50% para o município de Brejetuba-ES no dia 03 a 04 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0872/2018/CM - NOE 2018OB02621 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796484 9973 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diaria + 50% para o município de Atílio Vivácqua-ES no dia 17 a 18 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador em exercício. RD-0012/2018/CM/NOE 2018OB00177 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796485 9974 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pg. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de MIMOSO DO SUL-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 14 e retorno dia 15 de MARÇO de 2018. Conf.RD - 125/2018/CM/NOE 2018OB00555 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796486 9975 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Colatina-ES no dia 04 a 05 de julho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0524/2018/CM - NOE 2018OB01598 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796487 9976 2018 2018-11-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01921 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796488 9977 2018 2018-01-11T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01852 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796489 9978 2018 2018-04-07T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01165 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796490 9979 2018 2018-09-03T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00414 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796491 9980 2018 2018-02-27T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00347 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796492 9981 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Santa Teresa-ES no dia 26 a 27 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD-0081/2018/CM/NOE 2018OB00396 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796493 9982 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Iúna-ES no dia 08 a 09 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0417/2018/CM - NOE 2018OB01321 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796494 9983 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Vila Valério e Jaguaré-ES no dia 21 a 22 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0609/2018/CM - NOE 2018OB01918 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796495 9984 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Guacuí-ES no dia 04 a 05 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD-0049/2018/CM/NOE 2018OB00289 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796496 9985 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de Água doce do Norte e Jaguaré-ES no dia 10 a 12 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0314/2018/CM - NOE 2018OB01059 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796497 9986 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 diária + 50% para o município de Afonso Cláudio-ES em complementação à RD-0524/2018/CM onde por necessidade do serviço, a viagem se estendeu até o dia 06 de julho de 2018, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0533/2018/CM - NOE 2018OB01628 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796498 9987 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Dores do Rio Preto e Iúna-ES no dia 16 a 17 agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0606/2018/CM - NOE 2018NL01654 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796499 9988 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Iconha-ES no dia 31 de janeiro a 01 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. RD-0039/2018/CM/NOE 2018NL00214 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796500 9989 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + de 50% para o município de Brejetuba-ES no dia 03 a 04 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0872/2018/CM - NOE 2018NL02270 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796501 9990 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Conceição da Barra-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Vice Governador. A ida será dia 22 e retorno dia 23 de março de 2018. Conf.RD - 149/2018/CM/NOE 2018NL00551 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796502 9991 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Montanha-ES no dia 16 a 17 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0340/2018/CM - NOE 2018NL00943 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796503 9992 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Vila Valério e Jaguaré-ES no dia 21 a 22 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0609/2018/CM - NOE 2018NL01661 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796504 9993 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Vice-Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 09 e retorno dia 10 de março de 2018. Conf.CI - 118/2018/CM/NOE 2018NL00442 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796505 9994 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 15 de outubro com retorno previsto para a mesma data, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. DR-0833/2018/CM - NOE 2018OB02475 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796506 9995 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Barra de São Francisco-ES no dia 27 a 28 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0969/2018/CM - NOE 2018OB02999 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796507 9996 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + de 50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 19 a 20 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0839/2018/CM - NOE 2018NL02196 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796508 9997 2018 2018-03-05T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00741 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796509 9998 2018 2018-03-14T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00427 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796510 9999 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Guaçui-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 12 e retorno dia 13 de janeiro de 2018. Conf.CI - 098/2018/CM/NOE 2018OB00126 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796511 10000 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 04 a 05 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-00059/2018/CM/NOE 2018NL00029 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796512 10001 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária + 50% para o município de Alegre-ES no dia 20 a 21 de novembro em complementação à RD-0907/2018, onde por necessidade do serviço a viagem se estenderá até o dia 21/11 indo também ao município de alegre, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0907/2018/CM - NOE 2018NL02366 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796513 10002 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Colatina-ES no dia 28 a 29 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0856/2018/CM - NOE 2018NL02243 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796514 10003 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Guaçui-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 12 e retorno dia 13 de janeiro de 2018. Conf.CI - 098/2018/CM/NOE 2018NL00095 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796515 10004 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diaria para o município de Ibiraçu-ES no dia 30 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0036/2018/CM/NOE 2018NL00211 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796516 10005 2018 2018-09-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01185 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796517 10006 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NL01368 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796518 10007 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pag. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Pinheiros-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. A ida será dia 30 e retorno dia 31 de março de 2018. Conf.RD - 167/2018/CM/NOEretificando 2018OB00678 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796519 10008 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o município de Muniz Freire - ES no dia 10 de outubro de 2018 com retorno previsto para o dia 11 de outubro de 2018 a fim de organizar evento que contará com a presença do sr. Governador do Estado, conforme RD 0823/2018. 2018OB02457 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796520 10009 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Montanha-ES no dia 16 a 17 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0340/2018/CM - NOE 2018OB01092 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796521 10010 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Sooretama-ES no dia 27 a 28 de agosto, a fim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0631/2018/CM - NOE 2018OB01967 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796522 10011 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Colatina-ES no dia 28 a 29 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0856/2018/CM - NOE 2018OB02571 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796523 10012 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de MIMOSO DO SUL-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 14 e retorno dia 15 de MARÇO de 2018. Conf.RD - 125/2018/CM/NOE 2018NL00468 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796524 10013 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Afonso Claudio-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 11 e retorno dia 12 de janeiro de 2018. Conf.CI - 083/2018/CM/NOE 2018OB00101 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796525 10014 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00198 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796526 10015 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Ibatiba-ES o dia 26 a 27 de abril, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0264/2018/CM - NOE 2018NL00799 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796527 10016 2018 2018-09-08T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE01314 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796528 10017 2018 2018-10-22T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01805 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796529 10018 2018 2018-08-17T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE01368 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796530 10019 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Domingos Martins e Marechal Floriano-ES no dia 02 a 03 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-00043/2018/CM/NOE 2018OB00028 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796531 10020 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o município de Linhares-ES no dia 06 de janeiro de 2018 com retorno previsto para o dia 07 de janeiro de 2018, a fim de trabalhar em evento que contará com a presença do sr. Governador, conforme CI nº 069/2018/NOE. 2018OB00045 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796532 10021 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + de 50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 19 a 20 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0839/2018/CM - NOE 2018OB02508 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796533 10022 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária + 50% para o município de Alegre-ES no dia 20 a 21 de novembro em complementação à RD-0899/2018, onde por necessidade do serviço a viagem se estenderá até o dia 21/11 indo também ao município de alegre, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0907/2018/CM - NOE 2018OB02726 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796534 10023 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diaria para o município de Ibiraçu-ES no dia 30 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0036/2018/CM/NOE 2018OB00241 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796535 10024 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Iconha-ES no dia 31 de janeiro a 01 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. RD-0039/2018/CM/NOE 2018OB00243 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796536 10025 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Vice-Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 09 e retorno dia 10 de março de 2018. Conf.RD - 118/2018/CM/NOE 2018OB00527 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796537 10026 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 1/2 diaria para o município de Rio Novo do Sul-ES, a fim de realizar atividades de interesse da CM. A ida será dia 19 março com retorno no mesmo dia. Conf.RD - 146/2018/CM/NOE 2018OB00590 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796538 10027 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Santa Leopoldina-ES, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. A ida será dia 03 e retorno dia 04 de abril de 2018. Conf.RD - 196/2018/CM/NOE. (retificação de texto no local da viagem) 2018OB00724 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796539 10028 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Conceição da Barra-ES no dia 10 a 11 agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0592/2018/CM - NOE 2018NL01584 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796540 10029 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Barra de São Francisco-ES no dia 27 a 28 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0969/2018/CM - NOE 2018NL02582 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796541 10030 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 31 de maio com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar atividades de interesse da Casa Militar. RD-0393/2018/CM - NOE 2018NL01079 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796542 10031 2018 2018-05-16T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00811 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796543 10032 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Domingos Martins e Marechal Floriano-ES no dia 02 a 03 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-00043/2018/CM/NOE 2018NL00028 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796544 10033 2018 2018-05-23T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00886 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796545 10034 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Ibatiba-ES o dia 26 a 27 de abril, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0264/2018/CM - NOE 2018OB00930 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796546 10035 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 28 a 29 de maio, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD-0389/2018/CM - NOE 2018OB01214 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796547 10036 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Conceição da Barra-ES no dia 10 a 11 agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0592/2018/CM - NOE 2018OB01849 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796548 10037 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de Água doce do Norte e Jaguaré-ES no dia 10 a 12 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0314/2018/CM - NOE 2018NL00901 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796549 10038 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + de 50% para o município de Guaçuí-ES no dia 25 a 26 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0848/2018/CM - NOE 2018NL02214 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796550 10039 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 588,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 03 e 1/2 diárias + 50% para o município de Mucurici, Pinheiros e Montanha-ES no dia 11 a 14 de junho, local que contará com a presença do Exmos. Srs. Governador e Vice Governador. RD-0434/2018/CM - NOE 2018NL01168 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796551 10040 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Santa Teresa-ES no dia 26 a 27 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD-0081/2018/CM/NOE 2018NL00345 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796552 10041 2018 2018-11-20T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01912 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796553 10042 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Muquií-ES no dia 09 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD - 0054/2018/CM/NOE 2018OB00320 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796554 10043 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Conceição da Barra-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Vice Governador. A ida será dia 22 e retorno dia 23 de março de 2018. Conf.RD - 149/2018/CM/NOE 2018OB00618 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796555 10044 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Conceição do Castelo-ES no dia 19 a 20 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0899/2018/CM - NOE 2018OB02718 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796556 10045 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diaria + 50% para o município de Atílio Vivácqua-ES no dia 17 a 18 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador em exercício. RD-0012/2018/CM/NOE 2018NL00138 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796557 10046 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o município de Rio Novo do Sul-ES, a fim de realizar atividades de interesse da CM. A ida será dia 19 março com retorno no mesmo dia. Conf.RD - 146/2018/CM/NOE 2018NL00505 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796558 10047 2018 2018-05-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE00916 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796559 10048 2018 2018-01-29T00:00:00 308,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00256 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796560 10049 2018 2018-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01131 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796561 10050 2018 2018-08-20T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01380 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796562 10051 2018 2018-03-29T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00526 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796563 10052 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Dores do Rio Preto e Iúna-ES no dia 16 a 17 agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0606/2018/CM - NOE 2018OB01911 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796564 10053 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 23 de novembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do exmo. Sr. Governador. RD-0917/2018/CM - NOE 2018OB02769 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796565 10054 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Linhares-ES no dia 20 a 21 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0961/2018/CM - NOE 2018OB02979 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796566 10055 2018 2018-04-04T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00569 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796567 10056 2018 2018-08-28T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01420 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796568 10057 2018 2018-04-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00930 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796569 10058 2018 2018-11-10T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01752 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796570 10059 2018 2018-07-03T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00400 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796571 10060 2018 2018-10-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01765 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796572 10061 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Colatina-ES no dia 04 a 05 de julho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0524/2018/CM - NOE 2018NL01370 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796573 10062 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02136 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796574 10063 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de colatina-ES no dia 28 de maio com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar atividades de interesse da Casa Militar. RD-0501/2018/CM - NOE 2018NL01328 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796575 10064 2018 2018-01-18T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00196 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796576 10065 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Anchieta-ES no dia 24 a 25 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0377/2018/CM - NOE 2018NL01033 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796577 10066 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 15 de outubro com retorno previsto para a mesma data, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. DR-0833/2018/CM - NOE 2018NL02156 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796578 10067 2018 2018-09-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00278 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796579 10068 2018 2018-03-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00458 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796580 10069 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Sooretama-ES no dia 27 a 28 de agosto, a fim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0631/2018/CM - NOE 2018NL01706 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796581 10070 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o município de Linhares-ES no dia 06 de janeiro de 2018 com retorno previsto para o dia 07 de janeiro de 2018, a fim de trabalhar em evento que contará com a presença do sr. Governador, conforme CI nº 069/2018/NOE. 2018NL00045 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796582 10071 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 28 a 29 de maio, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD-0389/2018/CM - NOE 2018NL01059 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796583 10072 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Muquií-ES no dia 09 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD - 0054/2018/CM/NOE 2018NL00263 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796584 10073 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Linhares-ES no dia 20 a 21 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0961/2018/CM - NOE 2018NL02571 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796585 10074 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 04 a 05 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-00059/2018/CM/NOE 2018OB00029 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796586 10075 2018 2018-09-08T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Conceição da Barra-ES, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo.Sr.Vice Governador. A ida será dia 10 e retorno dia 11 de agosto de 2018. Conf.RD - 592/2018/CM/NOE 2018NE01312 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796587 10076 2018 2018-10-30T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01834 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796588 10077 2018 2018-12-06T00:00:00 588,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01006 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796589 10078 2018 2018-09-08T00:00:00 -252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS feito de maneira indevida. 2018NE01313 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796590 10079 2018 2018-03-22T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00490 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796591 10080 2018 2018-12-19T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE02094 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796592 10081 2018 2018-10-05T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00777 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796593 10082 2018 2018-04-26T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00696 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796594 10083 2018 2018-12-21T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE02102 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796595 10084 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Conceição do Castelo-ES no dia 19 a 20 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0899/2018/CM - NOE 2018NL02358 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796596 10085 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Conceição da Barra-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. A ida será dia 30 e retorno dia 31 de março de 2018. Conf.RD - 167/2018/CM/NOE 2018NL00588 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796597 10086 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Guacuí-ES no dia 04 a 05 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD-0049/2018/CM/NOE 2018NL00236 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796598 10087 2018 2018-12-01T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00167 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796599 10088 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária +50% para o município de São Mateus-ES no dia 07 a 08 de março, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD-0108/2018/CM/NOE 2018NL00424 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796600 10089 2018 2018-05-01T00:00:00 505,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE00041 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796601 10090 2018 2018-09-01T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00089 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796602 10091 2018 2018-02-02T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00268 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796603 10092 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o município de Muniz Freire - ES no dia 10 de outubro de 2018 com retorno previsto para o dia 11 de outubro de 2018 a fim de organizar evento que contará com a presença do sr. Governador do Estado, conforme RD 0823/2018. 2018NL02141 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796604 10093 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária +50% para o município de São Mateus-ES no dia 07 a 08 de março, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD-0108/2018/CM/NOE 2018OB00510 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796605 10094 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.875.447-## 1 "" MARCIO MULLER DO NASCIMENTO 8321128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Anchieta-ES no dia 24 a 25 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0377/2018/CM - NOE 2018OB01182 2018NE00041 80713483 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828340 337796606 10095 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.778.277-## 1 "" JULIO CESAR DO ROSARIO GOMES 8321179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR CACHOEIRO E LINHARES, CONFORME CI'S 311 E313/2018, CORREGEDORIA. 2018NL02364 2018NE01579 80884652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2804573 337796607 10096 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.778.277-## 1 "" JULIO CESAR DO ROSARIO GOMES 8321179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO E LINHARES, CONF. CI 386/2018. 2018OB03236 2018NE01914 80884652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2804573 337796608 10097 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.778.277-## 1 "" JULIO CESAR DO ROSARIO GOMES 8321179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO E LINHARES, CONF. CI 386/2018. 2018NL02872 2018NE01914 80884652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2804573 337796609 10098 2018 2018-09-08T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.277-## 1 "" JULIO CESAR DO ROSARIO GOMES 8321179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR CACHOEIRO E LINHARES, CONFORME CI'S 311 E313/2018, CORREGEDORIA. 2018NE01579 2018NE01579 80884652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2804573 337796610 10099 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.778.277-## 1 "" JULIO CESAR DO ROSARIO GOMES 8321179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI'S 150 E 147/2018- CORREGEDORIA/IASES. 2018NL01170 2018NE00865 80884652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2804573 337796611 10100 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.778.277-## 1 "" JULIO CESAR DO ROSARIO GOMES 8321179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR À UNIDADE DE INTERNAÇÃO REGIONAL NORTE, CONFORME A CI 587/2018 - CORREGEDORIA DO IASES. 2018OB04412 2018NE02783 80884652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2804573 337796612 10101 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.778.277-## 1 "" JULIO CESAR DO ROSARIO GOMES 8321179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES e CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ? CI: 039/2018 e CI:046/2018. 2018OB00479 2018NE00426 80884652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2804573 337796613 10102 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.778.277-## 1 "" JULIO CESAR DO ROSARIO GOMES 8321179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 E 1/2 DIARIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 134/2018- CORREG./IASES. 2018OB01100 2018NE00732 80884652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2804573 337796614 10103 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.778.277-## 1 "" JULIO CESAR DO ROSARIO GOMES 8321179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI:018/2018. 2018OB00180 2018NE00173 80884652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2804573 337796615 10104 2018 2018-10-25T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.277-## 1 "" JULIO CESAR DO ROSARIO GOMES 8321179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGENS DO SERVIDOR A LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONF. AS CI'S 458/502/504/2018- DA CORREGEDORIA/IASES. 2018NE02262 2018NE02262 80884652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2804573 337796616 10105 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.778.277-## 1 "" JULIO CESAR DO ROSARIO GOMES 8321179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E LINHARES, CONFORME CI'S 210 E 213/2018- CORREG./IASES. 2018NL01678 2018NE01180 80884652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2804573 337796617 10106 2018 2018-02-21T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.277-## 1 "" JULIO CESAR DO ROSARIO GOMES 8321179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES e CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ? CI: 039/2018 e CI:046/2018. 2018NE00426 2018NE00426 80884652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2804573 337796618 10107 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.778.277-## 1 "" JULIO CESAR DO ROSARIO GOMES 8321179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINARES/ES ? CI:018/2018. 2018NL00151 2018NE00173 80884652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2804573 337796619 10108 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.778.277-## 1 "" JULIO CESAR DO ROSARIO GOMES 8321179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1 E 1/2 DIARIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 134/2018- CORREG./IASES. 2018NL00969 2018NE00732 80884652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2804573 337796620 10109 2018 2018-12-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.277-## 1 "" JULIO CESAR DO ROSARIO GOMES 8321179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR À UNIDADE DE INTERNAÇÃO REGIONAL NORTE, CONFORME A CI 587/2018 - CORREGEDORIA DO IASES. 2018NE02783 2018NE02783 80884652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2804573 337796621 10110 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.778.277-## 1 "" JULIO CESAR DO ROSARIO GOMES 8321179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E LINHARES, CONFORME CI'S 210 E 213/2018- CORREG./IASES. 2018OB01881 2018NE01180 80884652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2804573 337796622 10111 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.778.277-## 1 "" JULIO CESAR DO ROSARIO GOMES 8321179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGENS DO SERVIDOR A LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONF. AS CI'S 458/502/504/2018- DA CORREGEDORIA/IASES. 2018NL03333 2018NE02262 80884652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2804573 337796623 10112 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.778.277-## 1 "" JULIO CESAR DO ROSARIO GOMES 8321179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGENS DO SERVIDOR A LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONF. AS CI'S 458/502/504/2018- DA CORREGEDORIA/IASES. 2018OB03568 2018NE02262 80884652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2804573 337796624 10113 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.778.277-## 1 "" JULIO CESAR DO ROSARIO GOMES 8321179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI'S 150 E 147/2018- CORREGEDORIA/IASES. 2018OB01336 2018NE00865 80884652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2804573 337796625 10114 2018 2018-06-13T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.277-## 1 "" JULIO CESAR DO ROSARIO GOMES 8321179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E LINHARES, CONFORME CI'S 210 E 213/2018- CORREG./IASES. 2018NE01180 2018NE01180 80884652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2804573 337796626 10115 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.778.277-## 1 "" JULIO CESAR DO ROSARIO GOMES 8321179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR CACHOEIRO E LINHARES, CONFORME CI'S 311 E313/2018, CORREGEDORIA. 2018OB02563 2018NE01579 80884652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2804573 337796627 10116 2018 2018-04-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.277-## 1 "" JULIO CESAR DO ROSARIO GOMES 8321179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIARIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 134/2018- CORREG./IASES. 2018NE00732 2018NE00732 80884652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2804573 337796628 10117 2018 2018-04-30T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.277-## 1 "" JULIO CESAR DO ROSARIO GOMES 8321179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI'S 150 E 147/2018- CORREGEDORIA/IASES. 2018NE00865 2018NE00865 80884652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2804573 337796629 10118 2018 2018-09-19T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.277-## 1 "" JULIO CESAR DO ROSARIO GOMES 8321179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO E LINHARES, CONF. CI 386/2018. 2018NE01914 2018NE01914 80884652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2804573 337796630 10119 2018 2018-01-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.277-## 1 "" JULIO CESAR DO ROSARIO GOMES 8321179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINARES/ES ? CI:018/2018. 2018NE00173 2018NE00173 80884652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2804573 337796631 10120 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.778.277-## 1 "" JULIO CESAR DO ROSARIO GOMES 8321179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES e CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ? CI: 039/2018 e CI:046/2018. 2018NL00407 2018NE00426 80884652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2804573 337796632 10121 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.778.277-## 1 "" JULIO CESAR DO ROSARIO GOMES 8321179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR À UNIDADE DE INTERNAÇÃO REGIONAL NORTE, CONFORME A CI 587/2018 - CORREGEDORIA DO IASES. 2018NL04115 2018NE02783 80884652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2804573 337796633 10122 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,0000 0,0000 ###.778.277-## 1 "" JULIO CESAR DO ROSARIO GOMES 8321179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00547 2018NE01914 80884652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2804573 337796634 10123 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.778.277-## 1 "" JULIO CESAR DO ROSARIO GOMES 8321179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGENS DO SERVIDOR A LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONF. AS CI'S 458/502/504/2018- DA CORREGEDORIA/IASES. 2018OB03691 2018NE02262 80884652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2804573 337796635 10124 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.778.277-## 1 "" JULIO CESAR DO ROSARIO GOMES 8321179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGENS DO SERVIDOR A LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONF. AS CI'S 458/502/504/2018- DA CORREGEDORIA/IASES. 2018OB03713 2018NE02262 80884652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2804573 337796636 10125 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.778.277-## 1 "" JULIO CESAR DO ROSARIO GOMES 8321179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO E LINHARES, CONF. CI 386/2018. 2018OB03080 2018NE01914 80884652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2804573 337796637 10126 2018 2018-06-12T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.433.077-## 1 "" ROGERIA SIQUEIRA SOARES 8321190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE04960 2018NE04960 83703713 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2497336 337796638 10127 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.433.077-## 1 "" ROGERIA SIQUEIRA SOARES 8321190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 19/12/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESA EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11 (RD Nº 256/2018). 2018NL09489 2018NE04960 83703713 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2497336 337796639 10128 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.433.077-## 1 "" ROGERIA SIQUEIRA SOARES 8321190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 19/12/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESA EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11 (RD Nº 256/2018). 2018OB11226 2018NE04960 83703713 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2497336 337796640 10129 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.433.077-## 1 "" ROGERIA SIQUEIRA SOARES 8321190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 01/11/2018, PARA ESCOLTA DE PRESO À CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 204/2018). 2018NL08152 2018NE04174 83703713 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2497336 337796641 10130 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.433.077-## 1 "" ROGERIA SIQUEIRA SOARES 8321190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 01/11/2018, PARA ESCOLTA DE PRESO À CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 204/2018). 2018OB09419 2018NE04174 83703713 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2497336 337796642 10131 2018 2018-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.433.077-## 1 "" ROGERIA SIQUEIRA SOARES 8321190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04174 2018NE04174 83703713 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2497336 337796643 10132 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.433.077-## 1 "" ROGERIA SIQUEIRA SOARES 8321190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 19/12/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESA EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11 (RD Nº 256/2018). 2018NL09490 2018NE04960 83703713 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2497336 337796644 10133 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.433.077-## 1 "" ROGERIA SIQUEIRA SOARES 8321190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01611 2018NE04960 83703713 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2497336 337796645 10134 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.781.307-## 1 "" MORGANIA VALERIA SOUZA VAGO 8321202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 13087 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018NL08335 2018NE06465 2018008063356 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 260300 337796646 10135 2018 2018-12-17T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.781.307-## 1 "" MORGANIA VALERIA SOUZA VAGO 8321202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13087 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018NE06465 2018NE06465 2018008063356 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 260300 337796647 10136 2018 2018-04-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.781.307-## 1 "" MORGANIA VALERIA SOUZA VAGO 8321202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 129725 - Participar da Premiação do Premio Shell e 1º Encontro de Supervisores Escolares - Data: 28 e 29/11/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro 2018NE05953 2018NE05953 2018020932807 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 260300 337796648 10137 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.781.307-## 1 "" MORGANIA VALERIA SOUZA VAGO 8321202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação - 129725 - Participar da Premiação do Premio Shell e 1º Encontro de Supervisores Escolares - Data: 28 e 29/11/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro 2018NL07428 2018NE05953 2018020932807 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 260300 337796649 10138 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.781.307-## 1 "" MORGANIA VALERIA SOUZA VAGO 8321202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12972 - Participar da Premiação do Premio Shell e 1º Encontro de Supervisores Escolares - Data: 28 e 29/11/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018OB08487 2018NE05953 2018020932807 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 260300 337796650 10139 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.781.307-## 1 "" MORGANIA VALERIA SOUZA VAGO 8321202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13087 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018OB09646 2018NE06465 2018008063356 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 260300 337796651 10140 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.997-## 1 "" DONIZETE MARIA CAVERSAN 8321218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018OB07814 2018NE00218 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787555 337796652 10141 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.751.997-## 1 "" DONIZETE MARIA CAVERSAN 8321218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00597 2018NE00218 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787555 337796653 10142 2018 2018-12-27T00:00:00 -288,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.997-## 1 "" DONIZETE MARIA CAVERSAN 8321218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05292 2018NE00218 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787555 337796654 10143 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.997-## 1 "" DONIZETE MARIA CAVERSAN 8321218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2991 - SAÍDA 11/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12063 2018NE00218 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787555 337796655 10144 2018 2018-11-20T00:00:00 -600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.997-## 1 "" DONIZETE MARIA CAVERSAN 8321218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO 2018NE04404 2018NE00218 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787555 337796656 10145 2018 2018-09-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.997-## 1 "" DONIZETE MARIA CAVERSAN 8321218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00218 2018NE00218 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2787555 337796657 10146 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.751.997-## 1 "" DONIZETE MARIA CAVERSAN 8321218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00410 2018NE00218 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787555 337796658 10147 2018 2018-08-30T00:00:00 812,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.997-## 1 "" DONIZETE MARIA CAVERSAN 8321218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03626 2018NE00218 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787555 337796659 10148 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.997-## 1 "" DONIZETE MARIA CAVERSAN 8321218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2574 - SAÍDA 06/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08433 2018NE00218 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787555 337796660 10149 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.997-## 1 "" DONIZETE MARIA CAVERSAN 8321218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NL06294 2018NE00218 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787555 337796661 10150 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.997-## 1 "" DONIZETE MARIA CAVERSAN 8321218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00599 2018NE00218 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787555 337796662 10151 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.997-## 1 "" DONIZETE MARIA CAVERSAN 8321218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1276 - VIX PARA ARACRUZ - 17/05/2018. 2018OB05233 2018NE00218 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787555 337796663 10152 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.997-## 1 "" DONIZETE MARIA CAVERSAN 8321218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1696 - DIA 20/06/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06635 2018NE00218 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787555 337796664 10153 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.997-## 1 "" DONIZETE MARIA CAVERSAN 8321218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2991 - SAÍDA 11/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09766 2018NE00218 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787555 337796665 10154 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.997-## 1 "" DONIZETE MARIA CAVERSAN 8321218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1696 - DIA 20/06/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05320 2018NE00218 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787555 337796666 10155 2018 2018-06-02T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.997-## 1 "" DONIZETE MARIA CAVERSAN 8321218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00887 2018NE00218 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2787555 337796667 10156 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.997-## 1 "" DONIZETE MARIA CAVERSAN 8321218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1276 - VIX PARA ARACRUZ - 17/05/2018. 2018NL04143 2018NE00218 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787555 337796668 10157 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.997-## 1 "" DONIZETE MARIA CAVERSAN 8321218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2574 - SAÍDA 06/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10362 2018NE00218 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787555 337796669 10158 2018 2018-09-07T00:00:00 -700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.997-## 1 "" DONIZETE MARIA CAVERSAN 8321218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS remanejamento de saldo 2018NE02931 2018NE00218 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787555 337796670 10159 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.751.997-## 1 "" DONIZETE MARIA CAVERSAN 8321218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1027 - DIAS 16 E 17/04/2018 - DE VIX P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03102 2018NE00218 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787555 337796671 10160 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 325,0000 0,0000 ###.803.987-## 1 "" HENRIQUE ANTONIO MENEGUEL 8321283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento do valor de 2 e 1/2 diárias para viagens a ocorrerem de 28 à 30/06/2018 aos municípios de Sooretama, Jaguaré, Boa Esperança, Vila Pavão, Ecoporanga, Água Doce do Norte, Barra de São Francisco e Águia Branca, visando representar o Exmo. Vice-Governador em agendas com a finalidade de cumprir demandas nos municípios citados. 2018OB00411 2018NE00226 82490040 NO VALOR DE R$ 605,00, REF. VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SOORETAMA, JAGUARÉ, BOA ESPERANÇA, VILA PAVÃO, ECOPORANGA, AGUA DOCE DO NORTE, BARRA DE SÃO FRANCISCO E ÁGUIA BRANCA DE 28 A 30/06/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2883287 337796672 10161 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 325,0000 0,0000 0,0000 ###.803.987-## 1 "" HENRIQUE ANTONIO MENEGUEL 8321283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação no valor de 2 e 1/2 diárias para viagens a ocorrerem de 28 à 30/06/2018 aos municípios de Sooretama, Jaguaré, Boa Esperança, Vila Pavão, Ecoporanga, Água Doce do Norte, Barra de São Francisco e Águia Branca, visando representar o Exmo. Vice-Governador em agendas com a finalidade de cumprir demandas nos municípios citados. 2018NL00352 2018NE00226 82490040 NO VALOR DE R$ 605,00, REF. VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SOORETAMA, JAGUARÉ, BOA ESPERANÇA, VILA PAVÃO, ECOPORANGA, AGUA DOCE DO NORTE, BARRA DE SÃO FRANCISCO E ÁGUIA BRANCA DE 28 A 30/06/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2883287 337796673 10162 2018 2018-06-25T00:00:00 325,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.803.987-## 1 "" HENRIQUE ANTONIO MENEGUEL 8321283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesas no valor de 2 e 1/2 diárias para viagens a ocorrerem de 28 à 30/06/2018 aos municípios de Sooretama, Jaguaré, Boa Esperança, Vila Pavão, Ecoporanga, Água Doce do Norte, Barra de São Francisco e Águia Branca, visando representar o Exmo. Vice-Governador em agendas com a finalidade de cumprir demandas nos municípios citados. 2018NE00226 2018NE00226 82490040 NO VALOR DE R$ 605,00, REF. VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SOORETAMA, JAGUARÉ, BOA ESPERANÇA, VILA PAVÃO, ECOPORANGA, AGUA DOCE DO NORTE, BARRA DE SÃO FRANCISCO E ÁGUIA BRANCA DE 28 A 30/06/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2883287 337796674 10163 2018 2018-01-17T00:00:00 -1300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.803.987-## 1 "" HENRIQUE ANTONIO MENEGUEL 8321283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO considerando a Portaria nº 09 - R, 11 de janeiro de 2018, publicado no Diário Oficial, conforme anexo ás fls. 20. 2018NE00036 2018NE00023 80713572 NO VALOR R$ 1.300,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2883287 337796675 10164 2018 2018-11-01T00:00:00 1300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.803.987-## 1 "" HENRIQUE ANTONIO MENEGUEL 8321283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO visando cobrir despesas com 10 diárias de viagens a ocorrerem dentro do estado conforme agendas da SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2018. 2018NE00023 2018NE00023 80713572 NO VALOR R$ 1.300,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2883287 337796676 10165 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 455,0000 0,0000 0,0000 ###.803.987-## 1 "" HENRIQUE ANTONIO MENEGUEL 8321283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO visando cobrir despesas com 3 e ½ diárias, em favor dos servidor Henrique Antonio Meneguel, em viagens oficiais à municípios do interior do Estado. 2018NL00299 2018NE00195 82263655 VIAGEM A VARIOS MUNICIPIOS DO ES - DO DIA 05 A 08/06/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2883287 337796677 10166 2018 2018-04-06T00:00:00 455,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.803.987-## 1 "" HENRIQUE ANTONIO MENEGUEL 8321283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de nota de empenho visando cobrir despesas com 3 e ½ diárias, em favor dos servidor Henrique Antonio Meneguel, em viagens oficiais à municípios do interior do Estado. 2018NE00195 2018NE00195 82263655 VIAGEM A VARIOS MUNICIPIOS DO ES - DO DIA 05 A 08/06/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2883287 337796678 10167 2018 2018-05-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.803.987-## 1 "" HENRIQUE ANTONIO MENEGUEL 8321283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de nota de empenho visando cobrir despesas com uma e meia diárias, em favor dos servidores Henrique Meneguel e Eraldo Leal, em viagens oficiais à municípios do interior do Estado. 2018NE00172 2018NE00172 82146985 NO VALOR DE R$ 336,00, REF VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU, ITAGUAÇU, ITARANA, SÃO ROQUE DO CANAÃ E SANTA TERESA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2883287 337796679 10168 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.803.987-## 1 "" HENRIQUE ANTONIO MENEGUEL 8321283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de nota de liquidação visando cobrir despesas com uma e meia diárias, em favor dos servidores Henrique Meneguel e Eraldo Leal, em viagens oficiais à municípios do interior do Estado. 2018NL00269 2018NE00172 82146985 NO VALOR DE R$ 336,00, REF VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU, ITAGUAÇU, ITARANA, SÃO ROQUE DO CANAÃ E SANTA TERESA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2883287 337796680 10169 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.803.987-## 1 "" HENRIQUE ANTONIO MENEGUEL 8321283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de PD orçamentária visando cobrir despesas com uma e meia diárias, em favor dos servidores Henrique Meneguel e Eraldo Leal, em viagens oficiais à municípios do interior do Estado. 2018OB00319 2018NE00172 82146985 NO VALOR DE R$ 336,00, REF VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU, ITAGUAÇU, ITARANA, SÃO ROQUE DO CANAÃ E SANTA TERESA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2883287 337796681 10170 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 455,0000 0,0000 ###.803.987-## 1 "" HENRIQUE ANTONIO MENEGUEL 8321283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO visando cobrir despesas com 3 e ½ diárias, em favor dos servidor Henrique Antonio Meneguel, em viagens oficiais à municípios do interior do Estado. 2018OB00353 2018NE00195 82263655 VIAGEM A VARIOS MUNICIPIOS DO ES - DO DIA 05 A 08/06/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2883287 337796682 10171 2018 2018-04-19T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.096-## 1 "" ALAN VINICIUS DE SOUZA 8321288 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2018NE00247 FEITO COM MODALIDADE INCORRETA . 2018NE00271 2018NE00247 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2784696 337796683 10172 2018 2018-04-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.096-## 1 "" ALAN VINICIUS DE SOUZA 8321288 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 DIARIA PARA APRESENTAR-SE JUNTO A OSES E O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO NA REALIZAÇÃO DA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS. NO PERIODO DE 29 A 30/04/2018 2018NE00247 2018NE00247 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2784696 337796684 10173 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.350.096-## 1 "" ALAN VINICIUS DE SOUZA 8321288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pg. DA DESPESAS COM 1 DIARIA EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA PARA APRESENTAR-SE JUNTO A OSES E O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO NA REALIZAÇÃO DA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS. NO PERIODO DE 29 A 30/04/2018 2018OB00899 2018NE00298 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2784696 337796685 10174 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.350.096-## 1 "" ALAN VINICIUS DE SOUZA 8321288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS PARA APRESENTAR´SE JUNTO A OSES NA REALIZAÇÃO DA SÉRIE CONCERTOS ESPECIAIS NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018OB01485 2018NE00514 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2784696 337796686 10175 2018 2018-04-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.096-## 1 "" ALAN VINICIUS DE SOUZA 8321288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 DIARIA PARA APRESENTAR-SE JUNTO A OSES E O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO NA REALIZAÇÃO DA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS. NO PERIODO DE 29 A 30/04/2018 2018NE00298 2018NE00298 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2784696 337796687 10176 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.096-## 1 "" ALAN VINICIUS DE SOUZA 8321288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS PARA APRESENTAR´SE JUNTO A OSES NA REALIZAÇÃO DA SÉRIE CONCERTOS ESPECIAIS NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NE00514 2018NE00514 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2784696 337796688 10177 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.096-## 1 "" ALAN VINICIUS DE SOUZA 8321288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS PARA APRESENTAR´SE JUNTO A OSES NA REALIZAÇÃO DA SÉRIE CONCERTOS ESPECIAIS NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NL00956 2018NE00514 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2784696 337796689 10178 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.350.096-## 1 "" ALAN VINICIUS DE SOUZA 8321288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1 DIARIA PARA APRESENTAR-SE JUNTO A OSES E O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO NA REALIZAÇÃO DA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS. NO PERIODO DE 29 A 30/04/2018 2018NL00561 2018NE00298 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2784696 337796690 10179 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -168,0000 ###.278.567-## 1 "" ROMILDA GONÇALVES 8321298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS01433 2015NE04182 65867610 NO VALOR DE 504,00 REF. VIAGEM A VIANA NOS DIAS 29/07 A 02/08/2013 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2795221 337796691 10180 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 168,0000 ###.278.567-## 1 "" ROMILDA GONÇALVES 8321298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com diárias, referente a viagem a Viana, nos dias 13 a 14/08/2014 de acordo com o processo de sindicância N.º 69312150. 2018OB09660 2015NE04182 65867610 NO VALOR DE 504,00 REF. VIAGEM A VIANA NOS DIAS 29/07 A 02/08/2013 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2795221 337796692 10181 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 168,0000 ###.278.567-## 1 "" ROMILDA GONÇALVES 8321298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com diárias, referente a viagem a Viana, nos dias 13 a 14/08/2014 de acordo com o processo de sindicância N.º 69312150. 2018OB10854 2015NE04182 65867610 NO VALOR DE 504,00 REF. VIAGEM A VIANA NOS DIAS 29/07 A 02/08/2013 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2795221 337796693 10182 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 1017,0000 0,0000 0,0000 ###.749.907-## 1 "" ROMUALDO GIANORDOLI NETO 8321396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DRCCP, SIPA/PCES n. 04-1512/2018. 2018NL00896 2018NE00328 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO# 2872331 337796694 10183 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1017,0000 0,0000 ###.749.907-## 1 "" ROMUALDO GIANORDOLI NETO 8321396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DRCCP, SIPA/PCES n. 04-1512/2018. 2018OB01079 2018NE00328 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO# 2872331 337796695 10184 2018 2018-02-04T00:00:00 1017,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.749.907-## 1 "" ROMUALDO GIANORDOLI NETO 8321396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DRCCP, SIPA/PCES n. 04-1512/2018. 2018NE00328 2018NE00328 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO# 2872331 337796696 10185 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.051.207-## 1 "" CESAR PEREIRA ROSA 8321398 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ICONHA NO DIA 29/05/2018 PARA PROCEDER LEVANTAMENTO SIGILOSO DO INTERESSE DA SEI/SESP. 2018NL00787 2018NE00562 81711999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 843961 337796697 10186 2018 2018-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.207-## 1 "" CESAR PEREIRA ROSA 8321398 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA ICONHA NO DIA 29/05/2018 PARA PROCEDER LEVANTAMENTO SIGILOSO DO INTERESSE DA SEI/SESP. 2018NE00562 2018NE00562 81711999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 843961 337796698 10187 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.051.207-## 1 "" CESAR PEREIRA ROSA 8321398 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ITAPEMIRIM ES NO DIA 26/09/2018 PARA PROCEDER LEVANTAMENTO SIGILOSO NO INTERESSE DA SEI/SESP. 2018NL01453 2018NE00971 81711999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 843961 337796699 10188 2018 2018-01-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.207-## 1 "" CESAR PEREIRA ROSA 8321398 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA PARA ITAPEMIRIM ES NO DIA 26/09/2018 PARA PROCEDER LEVANTAMENTO SIGILOSO NO INTERESSE DA SEI/SESP. 2018NE00971 2018NE00971 81711999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 843961 337796700 10189 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.051.207-## 1 "" CESAR PEREIRA ROSA 8321398 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO NEIVA NO DIA 11/04/2018 PARA PROCEDER LEVANTAMENTO SIGILOSO DO INTERESSE DA SEI/SESP. 2018OB00648 2018NE00369 81711999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 843961 337796701 10190 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.051.207-## 1 "" CESAR PEREIRA ROSA 8321398 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA ITAPEMIRIM ES NO DIA 26/09/2018 PARA PROCEDER LEVANTAMENTO SIGILOSO NO INTERESSE DA SEI/SESP. 2018OB01949 2018NE00971 81711999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 843961 337796702 10191 2018 2018-04-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.207-## 1 "" CESAR PEREIRA ROSA 8321398 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO NEIVA NO DIA 11/04/2018 PARA PROCEDER LEVANTAMENTO SIGILOSO DO INTERESSE DA SEI/SESP. 2018NE00369 2018NE00369 81711999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 843961 337796703 10192 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.051.207-## 1 "" CESAR PEREIRA ROSA 8321398 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA ICONHA NO DIA 29/05/2018 PARA PROCEDER LEVANTAMENTO SIGILOSO DO INTERESSE DA SEI/SESP. 2018OB01078 2018NE00562 81711999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 843961 337796704 10193 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.051.207-## 1 "" CESAR PEREIRA ROSA 8321398 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO NEIVA NO DIA 11/04/2018 PARA PROCEDER LEVANTAMENTO SIGILOSO DO INTERESSE DA SEI/SESP. 2018NL00474 2018NE00369 81711999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 843961 337796705 10194 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.310.957-## 1 "" SABRINA RODRIGUES ALMONDES 8321466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 566 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE MANTENOPOLIS P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01574 2018NE01258 81221037 DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES - IS 566/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802252 337796706 10195 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.310.957-## 1 "" SABRINA RODRIGUES ALMONDES 8321466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 566 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE MANTENOPOLIS P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02101 2018NE01258 81221037 DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES - IS 566/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802252 337796707 10196 2018 2018-02-27T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.957-## 1 "" SABRINA RODRIGUES ALMONDES 8321466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 566 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE MANTENOPOLIS P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NE01258 2018NE01258 81221037 DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES - IS 566/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802252 337796708 10197 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.890.117-## 1 "" EVERTON MORAES CONCHA 8321488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU AO MUNICIPIO DE SANTA TERESA NO DIA 17/08 PARA APOIO A CUMPRIMENTO DE MBA. CONFORME CI 088/2018/ CPOE/CIOC. 2018NL02927 2018NE02018 83378022 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DA CIOC EM DECORRÊNCIA DE OPERAÇÃO REALIZADA NA ÁREA DO 8ª CIA IND NOS DIAS 17 E 23 DE AGOSTO DE 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 867734 337796709 10198 2018 2018-10-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.890.117-## 1 "" EVERTON MORAES CONCHA 8321488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU AO MUNICIPIO DE SANTA TERESA NO DIA 17/08 PARA APOIO A CUMPRIMENTO DE MBA. CONFORME CI 088/2018/ CPOE/CIOC. 2018NE02018 2018NE02018 83378022 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DA CIOC EM DECORRÊNCIA DE OPERAÇÃO REALIZADA NA ÁREA DO 8ª CIA IND NOS DIAS 17 E 23 DE AGOSTO DE 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 867734 337796710 10199 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.890.117-## 1 "" EVERTON MORAES CONCHA 8321488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU AO MUNICIPIO DE SANTA TERESA NO DIA 17/08 PARA APOIO A CUMPRIMENTO DE MBA. CONFORME CI 088/2018/ CPOE/CIOC. 2018OB04471 2018NE02018 83378022 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DA CIOC EM DECORRÊNCIA DE OPERAÇÃO REALIZADA NA ÁREA DO 8ª CIA IND NOS DIAS 17 E 23 DE AGOSTO DE 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 867734 337796711 10200 2018 2018-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 19/07/2018 - SANTA TERESA - ES 2018NE00927 2018NE00927 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796712 10201 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE DIAS 02.06 E 07/2018 2018NL00410 2018NE00329 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796713 10202 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 13 E 14/12/2018 - MANTENÓPOLIS - ES 2018NL02676 2018NE01707 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796714 10203 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 19/07/2018 - SANTA TERESA - ES 2018NL01394 2018NE00927 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796715 10204 2018 2018-11-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 17 E 18/10/2018 - PINHEIROS - ES 2018NE01381 2018NE01381 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796716 10205 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO DIAS 31/01 E 01/02/2018. 2018OB00209 2018NE00146 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796717 10206 2018 2018-12-31T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO 2018NE00146 - DIÁRIA NÃO UTILIZADA 2018NE01831 2018NE00146 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796718 10207 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 01/08/2018 - CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES 2018NL01504 2018NE00990 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796719 10208 2018 2018-02-28T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE DIAS 02.06 E 07/2018 2018NE00329 2018NE00329 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796720 10209 2018 2018-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 30/10/2018 - SANTA TERESA - ES 2018NE01466 2018NE01466 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796721 10210 2018 2018-03-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A MANTENÓPOLIS - ES 19 A 20/03/2018 2018NE00403 2018NE00403 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796722 10211 2018 2018-12-21T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO 2018NE01707 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS 2018NE01796 2018NE01707 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796723 10212 2018 2018-09-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIAS 15 E 16/05/2018 - PINHEIROS - ES 2018NE00617 2018NE00617 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796724 10213 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00004 2018NE00146 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796725 10214 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 01/08/2018 - CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES 2018OB02322 2018NE00990 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796726 10215 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIAS 15 E 16/05/2018 - PINHEIROS - ES 2018OB01373 2018NE00617 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796727 10216 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00088 2018NE01707 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796728 10217 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A DOMINGOS MARTINS DIA 17/01/2018. 2018NL00030 2018NE00048 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796729 10218 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 30/10/2018 - SANTA TERESA - ES 2018NL02326 2018NE01466 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796730 10219 2018 2018-01-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO DIAS 31/01 E 01/02/2018. 2018NE00146 2018NE00146 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796731 10220 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A MANTENÓPOLIS - ES 19 A 20/03/2018 2018NL00524 2018NE00403 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796732 10221 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 13 E 14/12/2018 - MANTENÓPOLIS - ES 2018OB04133 2018NE01707 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796733 10222 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 17 E 18/10/2018 - PINHEIROS - ES 2018OB03372 2018NE01381 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796734 10223 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A DOMINGOS MARTINS DIA 17/01/2018. 2018OB00036 2018NE00048 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796735 10224 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 30/10/2018 - SANTA TERESA - ES 2018OB03643 2018NE01466 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796736 10225 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A MANTENÓPOLIS - ES 19 A 20/03/2018 2018OB00742 2018NE00403 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796737 10226 2018 2018-07-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 01/08/2018 - CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES 2018NE00990 2018NE00990 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796738 10227 2018 2018-10-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 13 E 14/12/2018 - MANTENÓPOLIS - ES 2018NE01707 2018NE01707 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796739 10228 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTORNO DA 2018OB00209 - RECURSOS DEVOLVIDO PELO SERVIDOR. 2018GD00004 2018NE00146 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796740 10229 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 19/07/2018 - SANTA TERESA - ES 2018OB02146 2018NE00927 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796741 10230 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE DIAS 02.06 E 07/2018 2018OB00545 2018NE00329 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796742 10231 2018 2018-11-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A DOMINGOS MARTINS DIA 17/01/2018. 2018NE00048 2018NE00048 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796743 10232 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO DIAS 31/01 E 01/02/2018. 2018NL00177 2018NE00146 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796744 10233 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIAS 15 E 16/05/2018 - PINHEIROS - ES 2018NL00901 2018NE00617 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796745 10234 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 17 E 18/10/2018 - PINHEIROS - ES 2018NL02167 2018NE01381 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796746 10235 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTORNO DA 2018OB04133 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS 2018GD00088 2018NE01707 80781918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2895145 337796747 10236 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.808.337-## 1 "" JOSE ROBERTO CALVACANTI FERREIRA 8321529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MOVEIS - BCM. CONFORME CI/DDHPC/ Nº 288/2018. 2018NL03830 2018NE02743 84022167 CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MÓVEIS-BCM, NA APM/ES, MUNICÍPIO DE CARIACICA, NOS DIAS 07, 08, 09, 12, 13 E 14/11/2018, DE 07H30MIN ÀS 18H20MIN AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 862141 337796748 10237 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.808.337-## 1 "" JOSE ROBERTO CALVACANTI FERREIRA 8321529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MOVEIS - BCM. CONFORME CI/DDHPC/ Nº 288/2018. 2018OB05825 2018NE02743 84022167 CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MÓVEIS-BCM, NA APM/ES, MUNICÍPIO DE CARIACICA, NOS DIAS 07, 08, 09, 12, 13 E 14/11/2018, DE 07H30MIN ÀS 18H20MIN AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 862141 337796749 10238 2018 2018-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.808.337-## 1 "" JOSE ROBERTO CALVACANTI FERREIRA 8321529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MOVEIS - BCM. CONFORME CI/DDHPC/ Nº 288/2018. 2018NE02743 2018NE02743 84022167 CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MÓVEIS-BCM, NA APM/ES, MUNICÍPIO DE CARIACICA, NOS DIAS 07, 08, 09, 12, 13 E 14/11/2018, DE 07H30MIN ÀS 18H20MIN AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 862141 337796750 10239 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 05/11 para palestra de Direito Penal em Vitória RD N°201. 2018OB09613 2018NE04280 81224532 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3063151 337796751 10240 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 18/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 047/2018). 2018OB02806 2018NE01579 81224532 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3063151 337796752 10241 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 26 À 27/09 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CHEFES DE EQUIPE DAS UPS NA EPEN EM VIANA RD N°149. 2018OB08096 2018NE01579 81224532 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3063151 337796753 10242 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 11/05 PARA VIANA RD N°84. 2018OB03795 2018NE01579 81224532 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3063151 337796754 10243 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 05/11 para palestra de Direito Penal em Vitória RD N°201. 2018NL08364 2018NE04280 81224532 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3063151 337796755 10244 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A VIANA/ES EM 03/09/2018 A 04/09/2018 (RD Nº 136/2018). 2018OB07510 2018NE01579 81224532 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3063151 337796756 10245 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 13-14/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 87 (RD Nº 207/2018). 2018NL08715 2018NE04280 81224532 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3063151 337796757 10246 2018 2018-11-27T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04773 2018NE04773 81224532 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3063151 337796758 10247 2018 2018-12-04T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01579 2018NE01579 81224532 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3063151 337796759 10248 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 11 À 12/09 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CHEFES DE EQUIPE DAS UPS NA EPEN EM VIANA RD N°144. 2018OB07773 2018NE01579 81224532 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3063151 337796760 10249 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 22 E 23/10/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CHEFES DE EQUIPES(LEI QUE DEFINE OS CRIMES DE TORTURA), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.64 (RD 179/2018) 2018OB08925 2018NE03785 81224532 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3063151 337796761 10250 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 06/03 para Viana RD N°27. 2018OB01996 2018NE01008 81224532 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3063151 337796762 10251 2018 2018-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE03383 2018NE01579 81224532 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3063151 337796763 10252 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 26 À 27/09 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CHEFES DE EQUIPE DAS UPS NA EPEN EM VIANA RD N°149. 2018NL06650 2018NE01579 81224532 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3063151 337796764 10253 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 11/05 PARA VIANA RD N°84. 2018NL03217 2018NE01579 81224532 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3063151 337796765 10254 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00268 2018NE01008 81224532 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3063151 337796766 10255 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 11 À 12/09 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CHEFES DE EQUIPE DAS UPS NA EPEN EM VIANA RD N°144. 2018NL06649 2018NE01579 81224532 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3063151 337796767 10256 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 13-14/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 87 (RD Nº 207/2018). 2018NL08713 2018NE04280 81224532 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3063151 337796768 10257 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A VIANA/ES EM 03/09/2018 A 04/09/2018 (RD Nº 136/2018). 2018NL06441 2018NE01579 81224532 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3063151 337796769 10258 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 06/03 para Viana RD N°27. 2018OB01424 2018NE01008 81224532 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3063151 337796770 10259 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 06/03 para Viana RD N°27. 2018NL01161 2018NE01008 81224532 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3063151 337796771 10260 2018 2018-08-10T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03785 2018NE03785 81224532 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3063151 337796772 10261 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 22 E 23/10/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CHEFES DE EQUIPES(LEI QUE DEFINE OS CRIMES DE TORTURA), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.64 (RD 179/2018) 2018NL07524 2018NE03785 81224532 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3063151 337796773 10262 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 30 E 31/10/2018 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CHEFES DE EQUIPES(DIREITOS HUMANOS E SUA APLICAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.63 (RD 176/2018) 2018NL07523 2018NE03785 81224532 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3063151 337796774 10263 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01475 2018NE04280 81224532 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3063151 337796775 10264 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/11/2018, PARA TREINAMENTO DE MANUSEIO DE CÂMERA, PROGRAMAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.90 (RD Nº 227/2018). 2018NL09211 2018NE04773 81224532 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3063151 337796776 10265 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 18/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 047/2018). 2018NL02354 2018NE01579 81224532 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3063151 337796777 10266 2018 2018-10-31T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE04280 2018NE04280 81224532 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3063151 337796778 10267 2018 2018-02-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE01008 2018NE01008 81224532 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3063151 337796779 10268 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 13-14/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 87 (RD Nº 207/2018). 2018OB09975 2018NE04280 81224532 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3063151 337796780 10269 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 30 E 31/10/2018 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CHEFES DE EQUIPES(DIREITOS HUMANOS E SUA APLICAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.63 (RD 176/2018) 2018OB09290 2018NE03785 81224532 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3063151 337796781 10270 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.062.587-## 1 "" MAKERLY AGUIAR BOROTO 8321543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 07/06/2018 2018NL01272 2018NE01222 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 1584553 337796782 10271 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.062.587-## 1 "" MAKERLY AGUIAR BOROTO 8321543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA , NO DIA 13/06/2018 2018NL01218 2018NE01119 80864643 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 1584553 337796783 10272 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.062.587-## 1 "" MAKERLY AGUIAR BOROTO 8321543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 12/09/2018. 2018OB02612 2018NE01873 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 1584553 337796784 10273 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.062.587-## 1 "" MAKERLY AGUIAR BOROTO 8321543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 12/09/2018. 2018NL02053 2018NE01873 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 1584553 337796785 10274 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.062.587-## 1 "" MAKERLY AGUIAR BOROTO 8321543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIARIA PARA VITÓRIA - DIA 09/08/2018. 2018NE01580 2018NE01580 80864643 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 1584553 337796786 10275 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.062.587-## 1 "" MAKERLY AGUIAR BOROTO 8321543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 09/08/2018. 2018OB01876 2018NE01580 80864643 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 1584553 337796787 10276 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.062.587-## 1 "" MAKERLY AGUIAR BOROTO 8321543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 24/10/2018. 2018OB02736 2018NE02185 80864643 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 1584553 337796788 10277 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.062.587-## 1 "" MAKERLY AGUIAR BOROTO 8321543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 09/08/2018. 2018NL01728 2018NE01580 80864643 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 1584553 337796789 10278 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.062.587-## 1 "" MAKERLY AGUIAR BOROTO 8321543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA , NO DIA 13/06/2018 2018OB01446 2018NE01119 80864643 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 1584553 337796790 10279 2018 2018-06-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.062.587-## 1 "" MAKERLY AGUIAR BOROTO 8321543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA , NO DIA 13/06/2018 2018NE01119 2018NE01119 80864643 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 1584553 337796791 10280 2018 2018-10-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.062.587-## 1 "" MAKERLY AGUIAR BOROTO 8321543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 24/10/2018. 2018NE02185 2018NE02185 80864643 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 1584553 337796792 10281 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.062.587-## 1 "" MAKERLY AGUIAR BOROTO 8321543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 07/06/2018 2018OB01507 2018NE01222 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 1584553 337796793 10282 2018 2018-09-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.062.587-## 1 "" MAKERLY AGUIAR BOROTO 8321543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 12/09/2018. 2018NE01873 2018NE01873 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 1584553 337796794 10283 2018 2018-06-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.062.587-## 1 "" MAKERLY AGUIAR BOROTO 8321543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 07/06/2018 2018NE01222 2018NE01222 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 1584553 337796795 10284 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.062.587-## 1 "" MAKERLY AGUIAR BOROTO 8321543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 24/10/2018. 2018NL02409 2018NE02185 80864643 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 1584553 337796796 10285 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.797-## 1 "" RENATA DE OLIVEIRA LOPES 8321545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NL01025 2018NE00584 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 390310 337796797 10286 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.701.797-## 1 "" RENATA DE OLIVEIRA LOPES 8321545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018OB01555 2018NE00584 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 390310 337796798 10287 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.797-## 1 "" RENATA DE OLIVEIRA LOPES 8321545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NE00584 2018NE00584 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 390310 337796799 10288 2018 2018-10-05T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.468.096-## 1 "" MIGUEL LUIZ MAGALHAES TINACO 8321591 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR P/COBRIR DESPESA C/ DIÁRIAS DE COLATINA P/ ÁGUIA BRANCA, DIAS 11, 18 E 29/05/2018.DIÁRIAS DE COLATINA P/ NOVA VENÉCIA, DIAS 14 E 25/05/2018.ATENDIMENTO AO PAF 00507/2018 - SUFIS-NO.VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOVA VENÉCIA, VILA VALÉRIO E ÁGUIA BRANCA. 2018NE00816 2018NE00816 81983620 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239360 337796800 10289 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.468.096-## 1 "" MIGUEL LUIZ MAGALHAES TINACO 8321591 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA C/ DIÁRIAS DE COLATINA P/ ÁGUIA BRANCA, DIAS 11, 18 E 29/05/2018.DIÁRIAS DE COLATINA P/ NOVA VENÉCIA, DIAS 14 E 25/05/2018.ATENDIMENTO AO PAF 00507/2018 - SUFIS-NO.VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOVA VENÉCIA, VILA VALÉRIO E ÁGUIA BRANCA. 2018OB01459 2018NE00816 81983620 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239360 337796801 10290 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.468.096-## 1 "" MIGUEL LUIZ MAGALHAES TINACO 8321591 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA C/ DIÁRIAS DE COLATINA P/ ÁGUIA BRANCA, DIAS 11, 18 E 29/05/2018.DIÁRIAS DE COLATINA P/ NOVA VENÉCIA, DIAS 14 E 25/05/2018.ATENDIMENTO AO PAF 00507/2018 - SUFIS-NO.VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOVA VENÉCIA, VILA VALÉRIO E ÁGUIA BRANCA. 2018NL01071 2018NE00816 81983620 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239360 337796802 10291 2018 2018-10-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.145.167-## 1 "" CARLOS ROGERIO DO NASCIMENTO BORGES 8321599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA MARATAÍZES NO NO DIA 10/10/18 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITAS PELA SESP. 2018NE01017 2018NE01017 82781613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 2430401 337796803 10292 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.145.167-## 1 "" CARLOS ROGERIO DO NASCIMENTO BORGES 8321599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA IÚNA NO PERÍODO DE 24 A 26/07/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITAS PELA SESP. 2018NL01058 2018NE00717 82781613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 2430401 337796804 10293 2018 2018-07-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.145.167-## 1 "" CARLOS ROGERIO DO NASCIMENTO BORGES 8321599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA IÚNA NO PERÍODO DE 24 A 26/07/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITAS PELA SESP. 2018NE00717 2018NE00717 82781613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 2430401 337796805 10294 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.145.167-## 1 "" CARLOS ROGERIO DO NASCIMENTO BORGES 8321599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA IÚNA NO PERÍODO DE 24 A 26/07/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITAS PELA SESP. 2018OB01407 2018NE00717 82781613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 2430401 337796806 10295 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.145.167-## 1 "" CARLOS ROGERIO DO NASCIMENTO BORGES 8321599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA MARATAÍZES NO NO DIA 10/10/18 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITAS PELA SESP. 2018OB02116 2018NE01017 82781613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 2430401 337796807 10296 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.145.167-## 1 "" CARLOS ROGERIO DO NASCIMENTO BORGES 8321599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA MARATAÍZES NO NO DIA 10/10/18 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITAS PELA SESP. 2018NL01548 2018NE01017 82781613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 2430401 337796808 10297 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.212.877-## 1 "" JORGE GOMES SOARES 8321604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de Reunião de Integração e monitoramento de ações de ATER, em Vitória, dias 09 e 10/10. 2018OB02553 2018NE01684 2018004217922 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2818159 337796809 10298 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.212.877-## 1 "" JORGE GOMES SOARES 8321604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Reunião de Integração e monitoramento de ações de ATER, em Vitória, dias 09 e 10/10. 2018NL01970 2018NE01684 2018004217922 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2818159 337796810 10299 2018 2018-09-07T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.212.877-## 1 "" JORGE GOMES SOARES 8321604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Dária para participar da reunião com a diretoria e gerente de ATER nos dias 09 e 10 de julho, na SEDE - Vitória. 2018NE01008 2018NE01008 76861597 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JORGE GOMES SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2818159 337796811 10300 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.212.877-## 1 "" JORGE GOMES SOARES 8321604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento diarias 20/04/185 vitória, reunião diretora preside nte do incaper. 2018OB00757 2018NE00510 76861597 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JORGE GOMES SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2818159 337796812 10301 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.212.877-## 1 "" JORGE GOMES SOARES 8321604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para atender pedido da Gerencia de ATER para participar da reunião nos dias 11 e 12/09/2018 na sede do Incaper em Vitória-ES 2018NL01720 2018NE01485 2018012428437 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2818159 337796813 10302 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.212.877-## 1 "" JORGE GOMES SOARES 8321604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do Dia de Campo sobre O Cultivo do Abacaxi, em Sooretama, dia 18/10. 2018OB02684 2018NE01800 2018011394486 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2818159 337796814 10303 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.212.877-## 1 "" JORGE GOMES SOARES 8321604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar da reunião com a diretoria e gerente de ATER nos dias 09 e 10 de julho, na SEDE - Vitória. 2018OB01550 2018NE01008 76861597 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JORGE GOMES SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2818159 337796815 10304 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.212.877-## 1 "" JORGE GOMES SOARES 8321604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar de reunião de monitoramento e planejamento de açoes de ATER em Vitória-ES, no dia 07 e 08/08/2018. 2018OB01918 2018NE01253 76861597 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JORGE GOMES SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2818159 337796816 10305 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.212.877-## 1 "" JORGE GOMES SOARES 8321604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar de reunião de monitoramento e planejamento de açoes de ATER em Vitória-ES, no dia 07 e 08/08/2018. 2018NL01447 2018NE01253 76861597 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JORGE GOMES SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2818159 337796817 10306 2018 2018-06-08T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.212.877-## 1 "" JORGE GOMES SOARES 8321604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar de reunião de monitoramento e planejamento de açoes de ATER em Vitória-ES, no dia 07 e 08/08/2018. 2018NE01253 2018NE01253 76861597 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JORGE GOMES SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2818159 337796818 10307 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.212.877-## 1 "" JORGE GOMES SOARES 8321604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação diarias 20/04/185 vitória, reunião diretora preside nte do incaper. 2018NL00550 2018NE00510 76861597 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JORGE GOMES SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2818159 337796819 10308 2018 2018-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.212.877-## 1 "" JORGE GOMES SOARES 8321604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho diarias 20/04/185 vitória, reunião diretora preside nte do incaper. 2018NE00510 2018NE00510 76861597 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JORGE GOMES SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2818159 337796820 10309 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.212.877-## 1 "" JORGE GOMES SOARES 8321604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Dária para participar da reunião com a diretoria e gerente de ATER nos dias 09 e 10 de julho, na SEDE - Vitória. 2018NL01163 2018NE01008 76861597 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JORGE GOMES SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2818159 337796821 10310 2018 2018-10-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.212.877-## 1 "" JORGE GOMES SOARES 8321604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Dia de Campo sobre O Cultivo do Abacaxi, em Sooretama, dia 18/10. 2018NE01800 2018NE01800 2018011394486 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2818159 337796822 10311 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.212.877-## 1 "" JORGE GOMES SOARES 8321604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do Dia de Campo sobre O Cultivo do Abacaxi, em Sooretama, dia 18/10. 2018NL02084 2018NE01800 2018011394486 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2818159 337796823 10312 2018 2018-12-09T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.212.877-## 1 "" JORGE GOMES SOARES 8321604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para atender pedido da Gerencia de ATER para participar da reunião nos dias 11 e 12/09/2018 na sede do Incaper em Vitória-ES 2018NE01485 2018NE01485 2018012428437 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2818159 337796824 10313 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.212.877-## 1 "" JORGE GOMES SOARES 8321604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para atender pedido da Gerencia de ATER para participar da reunião nos dias 11 e 12/09/2018 na sede do Incaper em Vitória-ES 2018OB02255 2018NE01485 2018012428437 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2818159 337796825 10314 2018 2018-09-10T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.212.877-## 1 "" JORGE GOMES SOARES 8321604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Reunião de Integração e monitoramento de ações de ATER, em Vitória, dias 09 e 10/10. 2018NE01684 2018NE01684 2018004217922 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2818159 337796826 10315 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.304.207-## 1 "" WELLITON COELHO MATTOS 8321635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DHPP, SIPA/PCES n. 04-2802/2018. 2018OB02255 2018NE00699 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374286 337796827 10316 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.304.207-## 1 "" WELLITON COELHO MATTOS 8321635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DHPP, SIPA/PCES n. 04-2802/2018. 2018NL02059 2018NE00699 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374286 337796828 10317 2018 2018-06-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.304.207-## 1 "" WELLITON COELHO MATTOS 8321635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DHPP, SIPA/PCES n. 04-2802/2018. 2018NE00699 2018NE00699 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374286 337796829 10318 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.182.007-## 1 "" FERNANDA MONTEIRO MENDES 8321636 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 10/10/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 256/2018). 2018OB09828 2018NE04382 83729429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391855 337796830 10319 2018 2018-09-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.182.007-## 1 "" FERNANDA MONTEIRO MENDES 8321636 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 10/10/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 256/2018). 2018NE04382 2018NE04382 83729429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391855 337796831 10320 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.182.007-## 1 "" FERNANDA MONTEIRO MENDES 8321636 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 10/10/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 256/2018). 2018NL08571 2018NE04382 83729429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391855 337796832 10321 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 556,5000 0,0000 ###.719.267-## 1 "" SERGIO PEREIRA FERREIRA 8321637 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATÉ A CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR, CONFORME CI/PMES/DCS/ Nº 263/2018. 2018OB05373 2018NE02580 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#DIRETOR FGPM# 852329 337796833 10322 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 556,5000 0,0000 0,0000 ###.719.267-## 1 "" SERGIO PEREIRA FERREIRA 8321637 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATÉ A CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR, CONFORME CI/PMES/DCS/ Nº 263/2018. 2018NL03549 2018NE02580 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#DIRETOR FGPM# 852329 337796834 10323 2018 2018-11-27T00:00:00 556,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.267-## 1 "" SERGIO PEREIRA FERREIRA 8321637 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE TEOFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DA TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. CONFORME CI/DCS/ Nº 263/2018. 2018NE02580 2018NE02580 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#DIRETOR FGPM# 852329 337796835 10324 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.422.096-## 1 "" HELCIO COSTA 8321647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar de reunião técnica sobre realinhamento das mestas do Projeto Transferência de tecnologia para a sustentabilidade da cafeicultura do Estado do ES, no dia 17/08/2018 em Brejetuba. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB01982 2018NE01300 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818523 337796836 10325 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.422.096-## 1 "" HELCIO COSTA 8321647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar de reunião técnica sobre realinhamento das mestas do Projeto Transferência de tecnologia para a sustentabilidade da cafeicultura do Estado do ES, no dia 17/08/2018 em Domingos Martins-ES. 2018NL01493 2018NE01300 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818523 337796837 10326 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.096-## 1 "" HELCIO COSTA 8321647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar de reunião técnica sobre realinhamento das mestas do Projeto Transferência de tecnologia para a sustentabilidade da cafeicultura do Estado do ES, no dia 17/08/2018 em Domingos Martins-ES. 2018NE01300 2018NE01300 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818523 337796838 10327 2018 2018-04-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho da despesa referente de ½ diária, conduzir o servidor Eduardo de Almeida Ramos ao município de Itapemirim, para participar de reunião de Desenvolvimento Regional com saída às 10hs do dia 05/12/2018 e retorno às 20hs horas do 05/12/2018. 2018NE00499 2018NE00499 2018012376279 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796839 10328 2018 2018-07-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a ½ diária com destino a Linhares/ES, conduzir servidores da SEDES e SETOP para fazer levantamento do Foz do Rio Doce no dia 30/07/2018. 2018NE00322 2018NE00322 82807540 PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA SEDES E SETOP PARA FAZER LEVANTAMENTO DO FOZ DO RIO DOCE NO DIA 30/07/2018 EM LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796840 10329 2018 2018-09-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 1/2 diária com destinho a Linhares/ES, para conduzir a servidora Ketrin Alvarenga ao município dia 24/09. 2018NE00378 2018NE00378 83379347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796841 10330 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com 1/2 diária com destinho a Linhares/ES, para conduzir a servidora Ketrin Alvarenga ao município dia 24/09. 2018NL00598 2018NE00378 83379347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796842 10331 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com 1/2 diária com destinho a Linhares/ES, para conduzir a servidora Ketrin Alvarenga ao município dia 24/09. 2018OB00787 2018NE00378 83379347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796843 10332 2018 2018-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1/2 diária com destino a Cachoeiro de Itapemirim/ES, conduzir servidores para proferir palestra de Logística e Portos sobre Ferrovia EF 118, na Feira de Mármore e Granito - Cachoeiro Stone FAIR/2018. 2018NE00364 2018NE00364 83191976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796844 10333 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de ½ diária com destino a Linhares/ES, conduzir servidores da SEDES e SETOP para fazer levantamento do Foz do Rio Doce no dia 30/07/2018. 2018OB00605 2018NE00322 82807540 PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA SEDES E SETOP PARA FAZER LEVANTAMENTO DO FOZ DO RIO DOCE NO DIA 30/07/2018 EM LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796845 10334 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária com destino a Cachoeiro de Itapemirim/ES, conduzir servidores para proferir palestra de Logística e Portos sobre Ferrovia EF 118, na Feira de Mármore e Granito - Cachoeiro Stone FAIR/2018. 2018NL00559 2018NE00364 83191976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796846 10335 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de ½ diária, conduzir servidores para participar de reunião na Prefeitura de Piúma/ES e vistoriar o Polo, no dia 22/05/2018. 2018OB00423 2018NE00230 82106932 PARA COMPARECER EM REUNIÃO NA PREFEITURA DE PIÚMA E VISTORIAR O POLO, NO DIA 22/05/2018 EM PIÚMA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796847 10336 2018 2018-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a ½ diária, conduzir servidores para participar de reunião na Prefeitura de Piúma/ES e vistoriar o Polo, no dia 22/05/2018. 2018NE00230 2018NE00230 82106932 PARA COMPARECER EM REUNIÃO NA PREFEITURA DE PIÚMA E VISTORIAR O POLO, NO DIA 22/05/2018 EM PIÚMA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796848 10337 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a ½ diária, conduzir servidores para participar de reunião na Prefeitura de Piúma/ES e vistoriar o Polo, no dia 22/05/2018. 2018NL00315 2018NE00230 82106932 PARA COMPARECER EM REUNIÃO NA PREFEITURA DE PIÚMA E VISTORIAR O POLO, NO DIA 22/05/2018 EM PIÚMA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796849 10338 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de ½ diária, conduzir o servidor Eduardo de Almeida Ramos ao município de Itapemirim, para participar de reunião de Desenvolvimento Regional com saída às 10hs do dia 05/12/2018 e retorno às 20hs horas do 05/12/2018. 2018OB01037 2018NE00499 2018012376279 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796850 10339 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a ½ diária com destino a Conceição da Barra e São Mateus/ES, conduzir a servidora Lívia Dalarme Calanzani aos municípios, dia 03/07/2018. 2018NL00403 2018NE00288 82494487 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CARTÓRIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES E VISTORIAR AS ÁREAS DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO DE POLOS EM CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS, EM 03/07/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796851 10340 2018 2018-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a ½ diária com destino a Conceição da Barra e São Mateus/ES, conduzir a servidora Lívia Dalarme Calanzani aos municípios, dia 03/07/2018. 2018NE00288 2018NE00288 82494487 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CARTÓRIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES E VISTORIAR AS ÁREAS DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO DE POLOS EM CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS, EM 03/07/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796852 10341 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 ½ diária, conduzir os servidores Renato e Bruno para vistoriar o Polo Empresarial de Baixo Guandu e áreas de futuros Polos nos municípios de São Domingos do Norte, Vila Pavão, São Mateus e Conceição da Barra, com saída às 09:00 do dia 12/12/2018 e retorno às 18:00 horas do 13/12/2018. 2018OB01047 2018NE00489 2018017518154 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796853 10342 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a ½ diária com destino a Conceição da Barra e São Mateus/ES, conduzir a servidora Lívia Dalarme Calanzani aos municípios, dia 03/07/2018. 2018OB00523 2018NE00288 82494487 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CARTÓRIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES E VISTORIAR AS ÁREAS DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO DE POLOS EM CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS, EM 03/07/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796854 10343 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 com destino a Cachoeiro de Itapemirim/ES, conduzir a servidora Bruna Aparecida Franzin para visitar a empresa para verificar a área de armazenagem x produto para a inclusão da mesma no compete atacadista, no dia 05/02/2018. 2018NL00061 2018NE00084 80998887 PARA VISITAR A EMPRESA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 05/02/2018, PARA VERIFICAR A ÁREA DE ARMAZENAGEM X PRODUTO PARA A INCLUSÃO DA MESMA NO COMPETE ATACADISTA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796855 10344 2018 2018-01-24T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1 DIÁRIA COM DESTINO A PRESIDENTE KENNEDY/ES, CONDUZIR SERVIDOR LUIZ OTÁVIO PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 25/01/2018 2018NE00065 2018NE00065 80898076 PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, NO DIA 25/01/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796856 10345 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA COM DESTINO A PRESIDENTE KENNEDY/ES, CONDUZIR O SERVIDOR LUIZ OTÁVIO PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 25/01/2018. 2018OB00063 2018NE00065 80898076 PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, NO DIA 25/01/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796857 10346 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de ½ diária, conduzir a servidora Livia Dalame Calanzani participar de reunião no cartório de Conceição da Barra, no dia 14/05/2018. 2018OB00395 2018NE00214 81896999 PARA COMPARECER A REUNIÃO NO CARTÓRIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, NO DIA 14/05/2018 EM CONCEIÇÃO DA BARRA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796858 10347 2018 2018-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a ½ diária, conduzir a servidora Livia Dalame Calanzani participar de reunião no cartório de Conceição da Barra, no dia 14/05/2018. 2018NE00214 2018NE00214 81896999 PARA COMPARECER A REUNIÃO NO CARTÓRIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, NO DIA 14/05/2018 EM CONCEIÇÃO DA BARRA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796859 10348 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a ½ diária, conduzir a servidora Livia Dalame Calanzani participar de reunião no cartório de Conceição da Barra, no dia 14/05/2018. 2018NL00294 2018NE00214 81896999 PARA COMPARECER A REUNIÃO NO CARTÓRIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, NO DIA 14/05/2018 EM CONCEIÇÃO DA BARRA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796860 10349 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a ½ diária com destino a Linhares/ES, conduzir servidores da SEDES e SETOP para fazer levantamento do Foz do Rio Doce no dia 30/07/2018. 2018NL00465 2018NE00322 82807540 PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA SEDES E SETOP PARA FAZER LEVANTAMENTO DO FOZ DO RIO DOCE NO DIA 30/07/2018 EM LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796861 10350 2018 2018-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho da despesa referente a 1/2 diária, para conduzir o senhor Subsecretario Walter Luiz da Costa ao Município de Linhares, de 08:00 horas às 17:00 horas no dia 30/11/2018. 2018NE00465 2018NE00465 2018018841061 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796862 10351 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente de 1 ½ diária com destino a Baixo Guandu, Vila Pavão e São Domingos do Norte, São Mateus e Conceição da Barra no dia 07/08/2018 com retorno no dia 08/08/2018, conduzir o servidor Bruno Luiz Graça para vistoriar polo e áreas de futuros Polos da Sedes/Supin. 2018NL00509 2018NE00337 82923221 PARA VISTORIAR POLO E ÁREAS DE FUTUROS POLOS DA SEDES/SUPIN, COM SAÍDA DIA 07/08/2018 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO DO DIA 08/08/2018 ÀS 18:00 HORAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796863 10352 2018 2018-06-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente de 1 ½ diária com destino a Baixo Guandu, Vila Pavão e São Domingos do Norte, São Mateus e Conceição da Barra no dia 07/08/2018 com retorno no dia 08/08/2018, conduzir o servidor Bruno Luiz Graça para vistoriar polo e áreas de futuros Polos da Sedes/Supin. 2018NE00337 2018NE00337 82923221 PARA VISTORIAR POLO E ÁREAS DE FUTUROS POLOS DA SEDES/SUPIN, COM SAÍDA DIA 07/08/2018 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO DO DIA 08/08/2018 ÀS 18:00 HORAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796864 10353 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1 1/2 diária para conduzir o servidor Eduardo de Almeida Ramos a Venda Nova do Imigrante e Divino São Lourenço/ES, no dia 13/11/2018 às 06hs com retorno às 15hs do dia 14/11/2018. 2018NL00741 2018NE00443 2018020632155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796865 10354 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 ½ diária com destino a Baixo Guandu, Vila Pavão e São Domingos do Norte, São Mateus e Conceição da Barra no dia 07/08/2018 com retorno no dia 08/08/2018, conduzir o servidor Bruno Luiz Graça para vistoriar polo e áreas de futuros Polos da Sedes/Supin. 2018OB00652 2018NE00337 82923221 PARA VISTORIAR POLO E ÁREAS DE FUTUROS POLOS DA SEDES/SUPIN, COM SAÍDA DIA 07/08/2018 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO DO DIA 08/08/2018 ÀS 18:00 HORAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796866 10355 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1/2 diária com destino a Venda Nova do Imigrante/ES, conduzir o servidor Eduardo de Almeida Ramos para participar da 1ª reunião Extraordinária do Conselho Regional de Meio Ambiente - CONREMA I, a realizar-se no dia 04/04/2018. 2018NL00210 2018NE00159 81571615 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEIO AMBIENTE - CONREMA I, A REALIZAR-SE NO DIA 04/04/2018 EM NOVA VENÉCIA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796867 10356 2018 2018-03-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1/2 diária com destino a Venda Nova do Imigrante/ES, conduzir o servidor Eduardo de Almeida Ramos para participar da 1ª reunião Extraordinária do Conselho Regional de Meio Ambiente - CONREMA I, a realizar-se no dia 04/04/2018. 2018NE00159 2018NE00159 81571615 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEIO AMBIENTE - CONREMA I, A REALIZAR-SE NO DIA 04/04/2018 EM NOVA VENÉCIA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796868 10357 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária com destino a Venda Nova do Imigrante/ES, conduzir o servidor Eduardo de Almeida Ramos para participar da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Regional de Meio Ambiente - CONREMA IV, no dia 22/03/2018. 2018NL00157 2018NE00133 81431759 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEIO AMBIENTE - CONREMA IV, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO DIA 22/03/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796869 10358 2018 2018-08-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho da despesa referente a 1/2 diária com destino a Linhares/ES, conduzir a servidora Ketrin Alvarenga para vistoriar obras do aeroporto, no dia 23/08/2018. 2018NE00357 2018NE00357 83087931 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796870 10359 2018 2018-05-07T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação parcial da 2018NE00262 devido devolução de parte da diária. 2018NE00305 2018NE00262 82352259 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE SECRETÁRIOS E ATORES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL NO DIA 13/06/2018 EM VILA VALÉRIO-ES E NO DIA 14/06/2018 EM MONTANHA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796871 10360 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesas referente a ½ diária para conduzir os servidores Eduardo Ramos e Luiz Otávio, ao município de Irupi/ES, no dia 06/06/18. 2018NL00350 2018NE00257 82266751 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE IRUPI-ES, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796872 10361 2018 2018-03-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1/2 diária com destino a Colatina/ES, conduzir os servidores Eduardo de Almeida Ramos e Luiz Otávio para participar da reunião do Fórum de Atores de Desenvolvimento Regional que será realizado no dia 06/04/2018. 2018NE00164 2018NE00164 81570880 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/04/2018 EM COLATINA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796873 10362 2018 2018-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de ½ diária conduzir o servidor Leodone Batista, para regularizar documentos desta SUPIN junto a prefeitura de Conceição da Barra no dia 12/04/2018. 2018NE00171 2018NE00171 81604459 PARA REGULARIZAR DOCUMENTOS DESTA SUPIN JUNTO A PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA BARRA NO DIA 12/04/2018 EM CONCEIÇÃO DA BARRA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796874 10363 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a ½ diária conduzir o servidor Leodone Batista, para regularizar documentos desta SUPIN junto a prefeitura de Conceição da Barra no dia 12/04/2018. 2018NL00221 2018NE00171 81604459 PARA REGULARIZAR DOCUMENTOS DESTA SUPIN JUNTO A PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA BARRA NO DIA 12/04/2018 EM CONCEIÇÃO DA BARRA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796875 10364 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de ½ diária conduzir o servidor Leodone Batista, para regularizar documentos desta SUPIN junto a prefeitura de Conceição da Barra no dia 12/04/2018. 2018OB00292 2018NE00171 81604459 PARA REGULARIZAR DOCUMENTOS DESTA SUPIN JUNTO A PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA BARRA NO DIA 12/04/2018 EM CONCEIÇÃO DA BARRA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796876 10365 2018 2018-10-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de 1/2 diária com destino a São Mateus, conduzir o Servidor Francisco Ramaldes a visita técnica à empresa TAF BRASIL LTDA para constatação do Investimento Parcialmente, no dia 16/10/2018. 2018NE00411 2018NE00411 83633944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796877 10366 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária com destino a São Mateus, conduzir o Servidor Francisco Ramaldes a visita técnica à empresa TAF BRASIL LTDA para constatação do Investimento Parcialmente, no dia 16/10/2018. 2018NL00672 2018NE00411 83633944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796878 10367 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES EDUARDO DE ALMEIDA RAMOS E LUIZ OTÁVIO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE SECRETÁRIOS E ATORES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL NO DIA 13/06/2018 EM VILA VALÉRIO-ES E NO DIA 14/06/2018 EM MONTANHA-ES. 2018NL00377 2018NE00262 82352259 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE SECRETÁRIOS E ATORES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL NO DIA 13/06/2018 EM VILA VALÉRIO-ES E NO DIA 14/06/2018 EM MONTANHA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796879 10368 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00013 2018NE00262 82352259 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE SECRETÁRIOS E ATORES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL NO DIA 13/06/2018 EM VILA VALÉRIO-ES E NO DIA 14/06/2018 EM MONTANHA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796880 10369 2018 2018-11-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES EDUARDO DE ALMEIDA RAMOS E LUIZ OTÁVIO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE SECRETÁRIOS E ATORES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL NO DIA 13/06/2018 EM VILA VALÉRIO-ES E NO DIA 14/06/2018 EM MONTANHA-ES. 2018NE00262 2018NE00262 82352259 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE SECRETÁRIOS E ATORES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL NO DIA 13/06/2018 EM VILA VALÉRIO-ES E NO DIA 14/06/2018 EM MONTANHA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796881 10370 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1 diária com destino a Itapemirim/ES e Linhares/ES, nos dias 08 e 15 de março, conduzir o servidor Eduardo de Almeira Ramos para participar da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Regional de Meio Ambiente - CONREMA IV e 1ª Reunião Ordinária do Conselho Regional de Meio Ambiente - CONREMA III. 2018NL00128 2018NE00116 81284535 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEIO AMBIENTE - CONREMA IV, A REALIZAR-SE NO DIA 08/03/2018, EM ITAPEMIRIM-ES E CONREMA III A REALIZAR-SE NO DIA 15/03/2018, EM LINHARES-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796882 10371 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 1 DIÁRIA COM DESTINO A PRESIDENTE KENNEDY/ES, CONDUZIR O SERVIDOR LUIZ OTÁVIO PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 25/01/2018 2018NL00037 2018NE00065 80898076 PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, NO DIA 25/01/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796883 10372 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES EDUARDO DE ALMEIDA RAMOS E LUIZ OTÁVIO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE SECRETÁRIOS E ATORES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL NO DIA 13/06/2018 EM VILA VALÉRIO-ES E NO DIA 14/06/2018 EM MONTANHA-ES. 2018OB00487 2018NE00262 82352259 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE SECRETÁRIOS E ATORES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL NO DIA 13/06/2018 EM VILA VALÉRIO-ES E NO DIA 14/06/2018 EM MONTANHA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796884 10373 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução parcial de diária para conta C, devido viagem não realizada pelo servidor Fábio Quirino Moreira. 2018GD00013 2018NE00262 82352259 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE SECRETÁRIOS E ATORES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL NO DIA 13/06/2018 EM VILA VALÉRIO-ES E NO DIA 14/06/2018 EM MONTANHA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796885 10374 2018 2018-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de ½ diária com destino a Santa Tereza/ES, conduzir o servidor para conduzir o servidor Eduardo Ramos para participar do Fórum de Secretários e Atores de Desenvolvimento, no dia 11/04/2018. 2018NE00176 2018NE00176 81635583 PARA CONDUZIR O SERVIDOR EDUARDO RAMOS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS E ATORES DE DESENVOLVIMENTO, NO DIA 11/04/2018 EM SANTA TEREZA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796886 10375 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a ½ diária com destino a Santa Tereza/ES, conduzir o servidor para conduzir o servidor Eduardo Ramos para participar do Fórum de Secretários e Atores de Desenvolvimento, no dia 11/04/2018. 2018NL00226 2018NE00176 81635583 PARA CONDUZIR O SERVIDOR EDUARDO RAMOS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS E ATORES DE DESENVOLVIMENTO, NO DIA 11/04/2018 EM SANTA TEREZA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796887 10376 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de ½ diária com destino a Santa Tereza/ES, conduzir o servidor para conduzir o servidor Eduardo Ramos para participar do Fórum de Secretários e Atores de Desenvolvimento, no dia 11/04/2018. 2018OB00297 2018NE00176 81635583 PARA CONDUZIR O SERVIDOR EDUARDO RAMOS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS E ATORES DE DESENVOLVIMENTO, NO DIA 11/04/2018 EM SANTA TEREZA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796888 10377 2018 2018-11-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho da despesa referente a 1/2 diária com destino a Linhares/ES, conduzir o Secretário José Eduardo para participar da Cerimônia oficial de inauguração da fábrica de Torres Metálicas Monotubulares, no dia 11/05/2018. 2018NE00224 2018NE00224 82049033 PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO JOSÉ EDUARDO O GERENTE FRANCISCO RAMALDES E A ASSESSORA MANUELLA ROMEIRO AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO DIA 11/05/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796889 10378 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária com destino a São Mateus, conduzir o Servidor Francisco Ramaldes a visita técnica à empresa TAF BRASIL LTDA para constatação do Investimento Parcialmente, no dia 16/10/2018. 2018OB00887 2018NE00411 83633944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796890 10379 2018 2018-11-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho da despesa referente de 1 ½ diária, conduzir os servidores Renato e Bruno para vistoriar o Polo Empresarial de Baixo Guandu e áreas de futuros Polos nos municípios de São Domingos do Norte, Vila Pavão, São Mateus e Conceição da Barra, com saída às 09:00 do dia 12/12/2018 e retorno às 18:00 horas do 13/12/2018. 2018NE00489 2018NE00489 2018017518154 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796891 10380 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária com destino a Linhares/ES,conduzir servidores participar da Cerimônia oficial de inauguração da fábrica de Torres Metálicas Monotubulares, no dia 11/05/2018. 2018NL00303 2018NE00219 81995350 PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA OFICIAL DE INAUGURAÇÃO DA FÁBRICA DE TORRES METÁLICAS MONOTUBULARES, NO DIA 11/05/2018 EM LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796892 10381 2018 2018-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho da despesa referente a 1/2 diária com destino a Linhares/ES,conduzir servidores participar da Cerimônia oficial de inauguração da fábrica de Torres Metálicas Monotubulares, no dia 11/05/2018. 2018NE00219 2018NE00219 81995350 PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA OFICIAL DE INAUGURAÇÃO DA FÁBRICA DE TORRES METÁLICAS MONOTUBULARES, NO DIA 11/05/2018 EM LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796893 10382 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária, conduzir a servidora Ana Márcia para Anchietta/ES no dia 01/11/2018. 2018NL00701 2018NE00430 2018015556830 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796894 10383 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária com destino a Presidente Kennedy/ES, conduzir servidores ao município para participar da 1ª reunião/2018 do Fórum de Estruturação do Ambiente de Negócios para Atração de Investimentos do Litoral Sul do Estado do Espírito Santo, no dia 20/03/2018. 2018NL00192 2018NE00154 81424132 "PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO/2018 DO FÓRUM DE ""ESTRUTURAÇÃO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS PARA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS"" DO LITORAL SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO DIA 20/03/2018 NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796895 10384 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária com destino a Venda Nova do Imigrante/ES, conduzir o servidor Eduardo de Almeida Ramos para participar da 1ª reunião Extraordinária do Conselho Regional de Meio Ambiente - CONREMA I, a realizar-se no dia 04/04/2018. 2018OB00268 2018NE00159 81571615 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEIO AMBIENTE - CONREMA I, A REALIZAR-SE NO DIA 04/04/2018 EM NOVA VENÉCIA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796896 10385 2018 2018-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1/2 diária com destino a Presidente Kennedy/ES, conduzir servidores ao município para participar da 1ª reunião/2018 do Fórum de Estruturação do Ambiente de Negócios para Atração de Investimentos do Litoral Sul do Estado do Espírito Santo, no dia 20/03/2018. 2018NE00154 2018NE00154 81424132 "PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO/2018 DO FÓRUM DE ""ESTRUTURAÇÃO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS PARA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS"" DO LITORAL SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO DIA 20/03/2018 NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796897 10386 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária com destino a Colatina/ES, conduzir os servidores Eduardo de Almeida Ramos e Luiz Otávio para participar da reunião do Fórum de Atores de Desenvolvimento Regional que será realizado no dia 06/04/2018. 2018NL00213 2018NE00164 81570880 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/04/2018 EM COLATINA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796898 10387 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária com destino a Colatina/ES, conduzir os servidores Eduardo de Almeida Ramos e Luiz Otávio para participar da reunião do Fórum de Atores de Desenvolvimento Regional que será realizado no dia 06/04/2018. 2018OB00271 2018NE00164 81570880 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/04/2018 EM COLATINA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796899 10388 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente de ½ diária, conduzir o servidor Eduardo de Almeida Ramos ao município de Itapemirim, para participar de reunião de Desenvolvimento Regional com saída às 10hs do dia 05/12/2018 e retorno às 20hs horas do 05/12/2018. 2018NL00822 2018NE00499 2018012376279 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796900 10389 2018 2018-06-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1 diária com destino a Itapemirim/ES e Linhares/ES, nos dias 08 e 15 de março, conduzir o servidor Eduardo de Almeira Ramos para participar da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Regional de Meio Ambiente - CONREMA IV e 1ª Reunião Ordinária do Conselho Regional de Meio Ambiente - CONREMA III. 2018NE00116 2018NE00116 81284535 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEIO AMBIENTE - CONREMA IV, A REALIZAR-SE NO DIA 08/03/2018, EM ITAPEMIRIM-ES E CONREMA III A REALIZAR-SE NO DIA 15/03/2018, EM LINHARES-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796901 10390 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária com destino a Itapemirim/ES e Linhares/ES, nos dias 08 e 15 de março, conduzir o servidor Eduardo de Almeira Ramos para participar da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Regional de Meio Ambiente - CONREMA IV e 1ª Reunião Ordinária do Conselho Regional de Meio Ambiente - CONREMA III. 2018OB00174 2018NE00116 81284535 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEIO AMBIENTE - CONREMA IV, A REALIZAR-SE NO DIA 08/03/2018, EM ITAPEMIRIM-ES E CONREMA III A REALIZAR-SE NO DIA 15/03/2018, EM LINHARES-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796902 10391 2018 2018-12-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de 1 1/2 diária para conduzir o servidor Eduardo de Almeida Ramos a Venda Nova do Imigrante e Divino São Lourenço/ES, no dia 13/11/2018 às 06hs com retorno às 15hs do dia 14/11/2018. 2018NE00443 2018NE00443 2018020632155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796903 10392 2018 2018-11-05T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cancelamento da 2018NE00224, credor incorreto. 2018NE00225 2018NE00224 82049033 PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO JOSÉ EDUARDO O GERENTE FRANCISCO RAMALDES E A ASSESSORA MANUELLA ROMEIRO AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO DIA 11/05/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796904 10393 2018 2018-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de 1/2 diária para conduzir o servidor Francisco Ramaldes, para participar da inauguração da empresa PW Brasil, em Baixo Guandu-ES, dia 10/04/18. 2018NE00184 2018NE00184 81635168 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA EMPRESA PW BRASIL, MAIOR INDÚSTRIA DO SETOR CONFECCIONISTA DO ESTADO, NO DIA 10/04/2018 EM BAIXO GUANDU/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796905 10394 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00012 2018NE00257 82266751 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE IRUPI-ES, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796906 10395 2018 2018-04-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a ½ diária, para conduzir os servidores, Eduardo Ramos e Luiz Otávio, ao município de Irupi/ES, no dia 06/06/18. 2018NE00257 2018NE00257 82266751 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE IRUPI-ES, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796907 10396 2018 2018-06-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho da despesa referente a 1/2 diária com destino a Cachoeiro de Itapemirim/ES, conduzir a assessora Ana Márcia Erler e o gerente Francisco Ramaldes ao município, para participar de Audiência Pública do Orçamento de 2018, dia 21/06. 2018NE00274 2018NE00274 82440840 PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO 2019, NO DIA 21/06/2018 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796908 10397 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária com destino a Cachoeiro de Itapemirim/ES, conduzir a assessora Ana Márcia Erler e o gerente Francisco Ramaldes ao município, para participar de Audiência Pública do Orçamento de 2018, dia 21/06. 2018NL00393 2018NE00274 82440840 PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO 2019, NO DIA 21/06/2018 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796909 10398 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa, referente a ½ diária para conduzir os servidores Eduardo Ramos e Luiz Otávio, ao município de Irupi/ES, no dia 06/06/18. 2018OB00452 2018NE00257 82266751 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE IRUPI-ES, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796910 10399 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária para conta C, devido viagem não realizada pelo servidor Fábio Quirino Moreira. 2018GD00012 2018NE00257 82266751 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE IRUPI-ES, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796911 10400 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 1/2 diária com destino a Cachoeiro de Itapemirim/ES, conduzir a assessora Ana Márcia Erler e o gerente Francisco Ramaldes ao município, para participar de Audiência Pública do Orçamento de 2018, dia 21/06. 2018OB00511 2018NE00274 82440840 PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO 2019, NO DIA 21/06/2018 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796912 10401 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária, para conduzir o senhor Subsecretario Walter Luiz da Costa ao Município de Linhares, de 08:00 às 17:00 horas do dia 30/11/2018. 2018NL00760 2018NE00465 2018018841061 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796913 10402 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de ½ diária, para conduzir o servidor Renato Bergamin ao município de Domingos do Norte, com ida e volta no dia 10/10/2018. 2018OB00859 2018NE00402 83557709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796914 10403 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a ½ diária, para conduzir o servidor Renato Bergamin ao município de Domingos do Norte, com ida e volta no dia 10/10/2018. 2018NL00656 2018NE00402 83557709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796915 10404 2018 2018-04-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a ½ diária para conduzir o servidor Renato Bergamin ao município de Domingos do Norte, com ida e volta no dia 10/10/2018. 2018NE00402 2018NE00402 83557709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796916 10405 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária, para conduzir o senhor Subsecretario Walter Luiz da Costa ao Município de Linhares, de 08:00 às 17:00 horas do dia 30/11/2018. 2018OB00993 2018NE00465 2018018841061 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796917 10406 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária, conduzir a servidora Ana Márcia para Anchietta/ES no dia 01/11/2018. 2018OB00914 2018NE00430 2018015556830 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796918 10407 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 1/2 diária para conduzir o servidor Eduardo de Almeida Ramos a Venda Nova do Imigrante e Divino São Lourenço/ES, no dia 13/11/2018 às 06hs com retorno às 15hs do dia 14/11/2018. 2018OB00958 2018NE00443 2018020632155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796919 10408 2018 2018-11-05T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação da 2018NE00219 considerando que não há necessidade, tendo em vista que irá dois carros (Secretário e Subsecretária). 2018NE00223 2018NE00219 81995350 PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA OFICIAL DE INAUGURAÇÃO DA FÁBRICA DE TORRES METÁLICAS MONOTUBULARES, NO DIA 11/05/2018 EM LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796920 10409 2018 2018-05-07T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação devido viagem não realizada. 2018NE00302 2018NE00257 82266751 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE IRUPI-ES, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796921 10410 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária com destino a Venda Nova do Imigrante/ES, conduzir o servidor Eduardo de Almeida Ramos para participar da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Regional de Meio Ambiente - CONREMA IV, no dia 22/03/2018. 2018OB00224 2018NE00133 81431759 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEIO AMBIENTE - CONREMA IV, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO DIA 22/03/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796922 10411 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária com destino a Presidente Kennedy/ES, conduzir servidores ao município para participar da 1ª reunião/2018 do Fórum de Estruturação do Ambiente de Negócios para Atração de Investimentos do Litoral Sul do Estado do Espírito Santo, no dia 20/03/2018. 2018OB00259 2018NE00154 81424132 "PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO/2018 DO FÓRUM DE ""ESTRUTURAÇÃO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS PARA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS"" DO LITORAL SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO DIA 20/03/2018 NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796923 10412 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 com destino a Cachoeiro de Itapemirim/ES, conduzir a servidora Bruna Aparecida Franzin para visitar a empresa para verificar a área de armazenagem x produto para a inclusão da mesma no compete atacadista, no dia 05/02/2018. 2018OB00090 2018NE00084 80998887 PARA VISITAR A EMPRESA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 05/02/2018, PARA VERIFICAR A ÁREA DE ARMAZENAGEM X PRODUTO PARA A INCLUSÃO DA MESMA NO COMPETE ATACADISTA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796924 10413 2018 2018-02-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1/2 com destino a Cachoeiro de Itapemirim/ES, conduzir a servidora Bruna Aparecida Franzin para visitar a empresa para verificar a área de armazenagem x produto para a inclusão da mesma no compete atacadista, no dia 05/02/2018. 2018NE00084 2018NE00084 80998887 PARA VISITAR A EMPRESA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 05/02/2018, PARA VERIFICAR A ÁREA DE ARMAZENAGEM X PRODUTO PARA A INCLUSÃO DA MESMA NO COMPETE ATACADISTA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796925 10414 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária com destino a Linhares/ES, conduzir o Secretário José Eduardo para participar da Cerimônia oficial de inauguração da fábrica de Torres Metálicas Monotubulares, no dia 11/05/2018. 2018NL00307 2018NE00224 82049033 PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO JOSÉ EDUARDO O GERENTE FRANCISCO RAMALDES E A ASSESSORA MANUELLA ROMEIRO AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO DIA 11/05/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796926 10415 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00069 2018NE00224 82049033 PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO JOSÉ EDUARDO O GERENTE FRANCISCO RAMALDES E A ASSESSORA MANUELLA ROMEIRO AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO DIA 11/05/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796927 10416 2018 2018-03-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1/2 diária com destino a Venda Nova do Imigrante/ES, conduzir o servidor Eduardo de Almeida Ramos para participar da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Regional de Meio Ambiente - CONREMA IV, no dia 22/03/2018. 2018NE00133 2018NE00133 81431759 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEIO AMBIENTE - CONREMA IV, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO DIA 22/03/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796928 10417 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente de 1 ½ diária, conduzir os servidores Renato e Bruno para vistoriar o Polo Empresarial de Baixo Guandu e áreas de futuros Polos nos municípios de São Domingos do Norte, Vila Pavão, São Mateus e Conceição da Barra, com saída às 09:00 do dia 12/12/2018 e retorno às 18:00 horas do 13/12/2018. 2018NL00778 2018NE00489 2018017518154 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796929 10418 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária com destino a Linhares/ES, conduzir a servidora Ketrin Alvarenga para vistoriar obras do aeroporto, no dia 23/08/2018. 2018OB00698 2018NE00357 83087931 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796930 10419 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária com destino a Linhares/ES, conduzir a servidora Ketrin Alvarenga para vistoriar obras do aeroporto, no dia 23/08/2018. 2018NL00547 2018NE00357 83087931 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796931 10420 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00067 2018NE00219 81995350 PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA OFICIAL DE INAUGURAÇÃO DA FÁBRICA DE TORRES METÁLICAS MONOTUBULARES, NO DIA 11/05/2018 EM LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796932 10421 2018 2018-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho da despesa referente a 1/2 diária, conduzir a servidora Ana Marcia para Anchietta/ES no dia 01/11/2018. 2018NE00430 2018NE00430 2018015556830 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796933 10422 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para conduzir o servidor Francisco Ramaldes para participar da inauguração da empresa PW Brasil, em Baixo Guandu-ES, dia 10/04/18. 2018OB00303 2018NE00184 81635168 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA EMPRESA PW BRASIL, MAIOR INDÚSTRIA DO SETOR CONFECCIONISTA DO ESTADO, NO DIA 10/04/2018 EM BAIXO GUANDU/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796934 10423 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para conduzir o servidor Francisco Ramaldes para participar da inauguração da empresa PW Brasil, em Baixo Guandu-ES, dia 10/04/18. 2018NL00232 2018NE00184 81635168 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA EMPRESA PW BRASIL, MAIOR INDÚSTRIA DO SETOR CONFECCIONISTA DO ESTADO, NO DIA 10/04/2018 EM BAIXO GUANDU/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796935 10424 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.507-## 1 "" FABIO QUIRINO MOREIRA 8321661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária com destino a Cachoeiro de Itapemirim/ES, conduzir servidores para proferir palestra de Logística e Portos sobre Ferrovia EF 118, na Feira de Mármore e Granito - Cachoeiro Stone FAIR/2018. 2018OB00720 2018NE00364 83191976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2639734 337796936 10425 2018 2018-02-08T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03229 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796937 10426 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 626 - DIA 14 E 15/03/2018 - DE VIX P/CASTELO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02465 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2798808 337796938 10427 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 965 - DIAS 10 E 11/04/2018 - DE VIX P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03615 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796939 10428 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1696 - DIA 20/06/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06649 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796940 10429 2018 2018-04-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01669 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796941 10430 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2345 - SAÍDA 16/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09420 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796942 10431 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3237 - SAÍDA 06/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE VIX P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13001 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796943 10432 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3550 - SAÍDA 19/12/2018 E RETORNO DIA 20/12/2018, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB15542 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796944 10433 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3355 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 24/11/2018, DE VIX P/ ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11023 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796945 10434 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1862 - DIAS 03 E 04/07/2018 - DE VIX P/ AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07185 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796946 10435 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2540 - SAÍDA 03/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE VIX P/ COLATINA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10259 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796947 10436 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2284 - DIA 09/08/2018 E RETORNO DIA 10/08/2018 - DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07271 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796948 10437 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2540 - SAÍDA 03/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE VIX P/ COLATINA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08353 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796949 10438 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 965 - DIAS 10 E 11/04/2018 - DE VIX P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02913 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796950 10439 2018 2018-08-29T00:00:00 956,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03602 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796951 10440 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3516 - SAÍDA 07/12/2018 E RETORNO 08/12/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11833 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796952 10441 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1167 - 02 E 03/05/2018 - VIX P/AFONSO CLAUDIO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04462 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796953 10442 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1272 - 14 E 15/05/2018 - VIX P/MONTANHA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04094 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796954 10443 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1272 - 14 E 15/05/2018 - VIX P/MONTANHA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05181 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796955 10444 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2076 - 24 A 26/07/2018 - VIX P/SÃO GABRIEL DA PALHA E RIO BANANAL - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08354 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796956 10445 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2051 18 E 19/07/2018 - VIX P/MIMOSO DO SUL - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06551 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796957 10446 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1772 - DIA 28/06/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06983 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796958 10447 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1595 - DIA 14/06/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06463 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796959 10448 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2911 - SAÍDA 04/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11612 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796960 10449 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2715 - SAÍDA 19/09/2018 E RETORNO DIA 20/09/2018, DE VIX P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11039 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796961 10450 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2051 18 E 19/07/2018 - VIX P/MIMOSO DO SUL - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08121 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796962 10451 2018 2018-12-27T00:00:00 -44,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05266 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796963 10452 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 626 - DIA 14 E 15/03/2018 - DE VIX P/CASTELO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01825 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2798808 337796964 10453 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2715 - SAÍDA 19/09/2018 E RETORNO DIA 20/09/2018, DE VIX P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08898 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796965 10454 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2284 - DIA 09/08/2018 E RETORNO DIA 10/08/2018 - DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09045 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796966 10455 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00173 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2798808 337796967 10456 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3516 - SAÍDA 07/12/2018 E RETORNO 08/12/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB14693 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796968 10457 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1862 - DIAS 03 E 04/07/2018 - DE VIX P/ AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05897 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796969 10458 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1990 - 12 E 13/07/2018 - VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06348 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796970 10459 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1595 - DIA 14/06/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05129 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796971 10460 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2911 - SAÍDA 04/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09400 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796972 10461 2018 2018-08-05T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS A EXAMINADOR 2018NE02199 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796973 10462 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1772 - DIA 28/06/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05605 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796974 10463 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1990 - 12 E 13/07/2018 - VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07878 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796975 10464 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2582, DESLOCAMENTO DE VIX P/ IUNA, COMPOR BANCA EXAMINADORA, SAIDA 12/09 E RETORNO DIA 13/09 ÀS 17:00H. 2018OB10780 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796976 10465 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3003 - SAÍDA 16/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE VIX P/ CASTELO, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09824 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796977 10466 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2345 - SAÍDA 16/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07569 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796978 10467 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1167 - 02 E 03/05/2018 - VIX P/AFONSO CLAUDIO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03484 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796979 10468 2018 2018-06-02T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00938 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2798808 337796980 10469 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3355 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 24/11/2018, DE VIX P/ ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13802 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796981 10470 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1696 - DIA 20/06/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05327 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796982 10471 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3003 - SAÍDA 16/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE VIX P/ CASTELO, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12167 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796983 10472 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2582, DESLOCAMENTO DE VIX P/ IUNA, COMPOR BANCA EXAMINADORA, SAIDA 12/09 E RETORNO DIA 13/09 ÀS 17:00H. 2018NL08678 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796984 10473 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3550 - SAÍDA 19/12/2018 E RETORNO DIA 20/12/2018, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL12512 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796985 10474 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2076 - 24 A 26/07/2018 - VIX P/SÃO GABRIEL DA PALHA E RIO BANANAL - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06713 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796986 10475 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3237 - SAÍDA 06/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE VIX P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10494 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796987 10476 2018 2018-09-11T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.084.427-## 1 "" LOURDES AMORIN DA SILVA 8321663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04272 2018NE00173 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798808 337796988 10477 2018 2018-07-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 30/07 a 01/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE BREJETUBAPROCESSO DIGITAL Nº 19770 2018NE01483 2018NE01483 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337796989 10478 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 09/03/2018 para o município de CasteloProcesso digital 10136 2018OB00536 2018NE00417 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337796990 10479 2018 2018-09-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15 A 16/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIROPROCESSO DIGITAL Nº 14513 2018NE00974 2018NE00974 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337796991 10480 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15 A 16/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIROPROCESSO DIGITAL Nº 14513 2018NL01148 2018NE00974 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337796992 10481 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 30/07 a 01/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE BREJETUBAPROCESSO DIGITAL Nº 19770 2018NL01762 2018NE01483 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337796993 10482 2018 2018-12-27T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS *** ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7.º, §3.º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N.º 4.330-R/2018.*** 2018NE02539 2018NE00972 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337796994 10483 2018 2018-12-27T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 14 a 15/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE BREJETUBAPROCESSO DIGITAL Nº 27432*** ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7.º, §3.º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N.º 4.330-R/2018.*** 2018NE02496 2018NE02047 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337796995 10484 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 05 á 07/03/2018 para o município de Presidente K. 2018NL00435 2018NE00438 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337796996 10485 2018 2018-03-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 11288. 2018NE00599 2018NE00599 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337796997 10486 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00043 2018NE00973 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337796998 10487 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00114 2018NE02047 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337796999 10488 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - CATARINA 2018GD00114 2018NE02047 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337797002 10491 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15 A 16/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIROPROCESSO DIGITAL Nº 14513 2018OB01451 2018NE00974 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337797003 10492 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 05 á 07/03/2018 para o município de Presidente K. 2018OB00565 2018NE00438 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337797004 10493 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - CATARINA 2018GD00043 2018NE00973 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337797005 10494 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 22 a 23/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE BREJETUBAPROCESSO DIGITAL Nº 28932 2018NL02659 2018NE02179 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337797006 10495 2018 2018-10-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 14 a 15/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE BREJETUBAPROCESSO DIGITAL Nº 27432 2018NE02047 2018NE02047 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337797009 10498 2018 2018-02-03T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 05 á 07/03/2018 para o município de Presidente K. 2018NE00438 2018NE00438 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337797010 10499 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 22 a 23/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE BREJETUBAPROCESSO DIGITAL Nº 28932 2018OB03470 2018NE02179 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337797011 10500 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 21 A 22/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE IUNAPROCESSO DIGITAL Nº 14519 2018OB01449 2018NE00972 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337797012 10501 2018 2018-09-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 21 A 22/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE IUNAPROCESSO DIGITAL Nº 14519 2018NE00972 2018NE00972 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337797016 10505 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 11288. 2018OB00815 2018NE00599 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337797017 10506 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00078 2018NE00972 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337797018 10507 2018 2018-12-27T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS *** ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7.º, §3.º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N.º 4.330-R/2018.*** 2018NE02540 2018NE00973 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337797019 10508 2018 2018-01-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 09/03/2018 para o município de CasteloProcesso digital 10136 2018NE00417 2018NE00417 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337797020 10509 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 26 A 27/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE BREJETUBAPROCESSO DIGITAL 13612. 2018NL00973 2018NE00829 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337797021 10510 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 30/07 a 01/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE BREJETUBAPROCESSO DIGITAL Nº 19770 2018OB02308 2018NE01483 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337797022 10511 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 26 A 27/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE BREJETUBAPROCESSO DIGITAL 13612. 2018OB01253 2018NE00829 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337797023 10512 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - CATARINA 2018GD00078 2018NE00972 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337797024 10513 2018 2018-11-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 22 a 23/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE BREJETUBAPROCESSO DIGITAL Nº 28932 2018NE02179 2018NE02179 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337797025 10514 2018 2018-04-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 26 A 27/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE BREJETUBAPROCESSO DIGITAL 13612. 2018NE00829 2018NE00829 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337797026 10515 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 14 a 15/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE BREJETUBAPROCESSO DIGITAL Nº 27432 2018NL02506 2018NE02047 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337797027 10516 2018 2018-09-17T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 a 21/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE BRASILIAPROCESSO DIGITAL Nº 23667. 2018NE01803 2018NE01803 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337797028 10517 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29 A 30/10/2018, PARA O RIO DE JANEIROPROCESSO DIGITAL Nº 26617 2018OB03178 2018NE02005 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337797029 10518 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 a 21/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE BRASILIAPROCESSO DIGITAL Nº 23667. 2018OB02825 2018NE01803 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337797030 10519 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29 A 30/10/2018, PARA O RIO DE JANEIROPROCESSO DIGITAL Nº 26617 2018NL02450 2018NE02005 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337797031 10520 2018 2018-10-19T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29 A 30/10/2018, PARA O RIO DE JANEIROPROCESSO DIGITAL Nº 26617 2018NE02005 2018NE02005 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337797032 10521 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 a 21/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE BRASILIAPROCESSO DIGITAL Nº 23667. 2018NL02170 2018NE01803 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337797033 10522 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 112,0000 ###.841.307-## 1 "" DENNY KLEY ESTEVAO DA COSTA 8321725 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com viagem a Viana, no dia 13/10/2014 e no dia 16/12/2014, de acordo com o processo de sindicância n.º 69312150, de acordo com o processo de sindicância n.º 69312150. 2018OB04870 2014NE03362 67497373 NO VALOR DE 280,00 REF. VIAGEM A VIANA NO DIA 08/08/2014 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991535 337797034 10523 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.142.259-## 1 "" RICARDO FERREIRA LEPRE 8321735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NL01027 2018NE00585 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR#|FAMES/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR ADJUNTO# 2796872 337797035 10524 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.142.259-## 1 "" RICARDO FERREIRA LEPRE 8321735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018OB01556 2018NE00585 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR#|FAMES/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR ADJUNTO# 2796872 337797036 10525 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.142.259-## 1 "" RICARDO FERREIRA LEPRE 8321735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NE00585 2018NE00585 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR#|FAMES/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR ADJUNTO# 2796872 337797037 10526 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A BREJETUBA/ES NOS DIAS 04 E 05/04/2018. REALIZAÇÃO DA 3ª OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO EM SAÚDE. REQ. CIR Nº 002/2018. 2018NL00861 2018NE00077 80739296 EM FAVOR DA SERVIDORA RACHEL ELEANOR CARNEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337797038 10527 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IV OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE - ATENÇÃO AOS EVENTOS AGUDOS E A CONDIÇÕES CRONICAS, BREJETUBA 14/05 A 17/05/2018 2018OB01824 2018NE00077 80739296 EM FAVOR DA SERVIDORA RACHEL ELEANOR CARNEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337797039 10528 2018 2018-12-07T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 3,5 DIÁRIAS EM VIAGEM CIDADE DE BREJETUBA NOS DIAS 16/07 A 19/07/2018 V OFICINA DE PLANIFICAÇÃO A ATENÇÃO Á SAÚDE 2018NE02186 2018NE00077 80739296 EM FAVOR DA SERVIDORA RACHEL ELEANOR CARNEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337797040 10529 2018 2018-05-23T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IV OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE - ATENÇÃO AOS EVENTOS AGUDOS E A CONDIÇÕES CRONICAS. 2018NE01645 2018NE00077 80739296 EM FAVOR DA SERVIDORA RACHEL ELEANOR CARNEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337797041 10530 2018 2018-08-17T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VI OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE, 27/08 A 30/08/2018, SRSV/CIR/2018 2018NE02678 2018NE00077 80739296 EM FAVOR DA SERVIDORA RACHEL ELEANOR CARNEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337797042 10531 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A BREJETUBA/ES NO PERÍODO DE 15 A 18/01/2018, PARA OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE NO MUNICÍPIO. REQ. SRSV/CIR Nº 001/2018. 2018NL00069 2018NE00077 80739296 EM FAVOR DA SERVIDORA RACHEL ELEANOR CARNEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337797043 10532 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A BREJETUBA/ES NOS DIAS 04 E 05/04/2018. REALIZAÇÃO DA 3ª OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO EM SAÚDE. REQ. CIR Nº 002/2018. 2018OB01101 2018NE00077 80739296 EM FAVOR DA SERVIDORA RACHEL ELEANOR CARNEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337797044 10533 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A BREJETUBA/ES NOS DIAS 04 E 05/04/2018. REALIZAÇÃO DA 3ª OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO EM SAÚDE. REQ. CIR Nº 002/2018. 2018OB01053 2018NE00077 80739296 EM FAVOR DA SERVIDORA RACHEL ELEANOR CARNEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337797045 10534 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO PELO SERVIDOR 0,5 DIÁRIA. VISITA TÉCNICA EM 27/08/2018 a 30/08/2018. DEPOSITADO EM 31/08/2018. 2018GD00041 2018NE00077 80739296 EM FAVOR DA SERVIDORA RACHEL ELEANOR CARNEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337797046 10535 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VI OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE, 27/08 A 30/08/2018, SRSV/CIR/2018 2018OB03125 2018NE00077 80739296 EM FAVOR DA SERVIDORA RACHEL ELEANOR CARNEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337797047 10536 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A BREJETUBA/ES NO PERÍODO DE 15 A 18/01/2018, PARA OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE NO MUNICÍPIO. REQ. SRSV/CIR Nº 001/2018. 2018OB00069 2018NE00077 80739296 EM FAVOR DA SERVIDORA RACHEL ELEANOR CARNEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337797048 10537 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00041 2018NE00077 80739296 EM FAVOR DA SERVIDORA RACHEL ELEANOR CARNEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337797049 10538 2018 2018-03-28T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A BREJETUBA/ES NOS DIAS 04 E 05/04/2018. REALIZAÇÃO DA 3ª OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO EM SAÚDE. REQ. CIR Nº 002/2018. 2018NE01071 2018NE00077 80739296 EM FAVOR DA SERVIDORA RACHEL ELEANOR CARNEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337797050 10539 2018 2018-10-01T00:00:00 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTIMATIVO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES - 2018. 2018NE00077 2018NE00077 80739296 EM FAVOR DA SERVIDORA RACHEL ELEANOR CARNEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337797051 10540 2018 2018-10-01T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A BREJETUBA/ES NO PERÍODO DE 15 A 18/01/2018, PARA OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE NO MUNICÍPIO. REQ. SRSV/CIR Nº 001/2018. 2018NE00108 2018NE00077 80739296 EM FAVOR DA SERVIDORA RACHEL ELEANOR CARNEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337797052 10541 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -392,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00088 2018NE00077 80739296 EM FAVOR DA SERVIDORA RACHEL ELEANOR CARNEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337797053 10542 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 3,5 DIÁRIAS EM VIAGEM CIDADE DE BREJETUBA NOS DIAS 16/07 A 19/07/2018 V OFICINA DE PLANIFICAÇÃO A ATENÇÃO Á SAÚDE 2018OB02513 2018NE00077 80739296 EM FAVOR DA SERVIDORA RACHEL ELEANOR CARNEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337797054 10543 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 3,5 DIÁRIAS EM VIAGEM CIDADE DE BREJETUBA NOS DIAS 16/07 A 19/07/2018 V OFICINA DE PLANIFICAÇÃO A ATENÇÃO Á SAÚDE 2018NL02211 2018NE00077 80739296 EM FAVOR DA SERVIDORA RACHEL ELEANOR CARNEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337797055 10544 2018 2018-12-13T00:00:00 -61,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DECRETO DE ENCERRAMENTO 2018 -4330-R 19/11/2018. 2018NE04283 2018NE00077 80739296 EM FAVOR DA SERVIDORA RACHEL ELEANOR CARNEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337797056 10545 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IV OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE - ATENÇÃO AOS EVENTOS AGUDOS E A CONDIÇÕES CRONICAS, BREJETUBA 14/05 A 17/05/2018 2018NL01565 2018NE00077 80739296 EM FAVOR DA SERVIDORA RACHEL ELEANOR CARNEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337797057 10546 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VI OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE, 27/08 A 30/08/2018, SRSV/CIR/2018 2018NL02709 2018NE00077 80739296 EM FAVOR DA SERVIDORA RACHEL ELEANOR CARNEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337797058 10547 2018 2018-09-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA DO CEDDIPI AUGUSTA ISABELSCARDUA AITARANA NOS DIAS 17 E 18/10/2018. 2018NE00330 2018NE00330 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797059 10548 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00231 2018NE00408 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797060 10549 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA DO CEDDIPI AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL E AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 27 À 28/11/2018 - COORDENAR E PROFERIR A PALESTRA NA CONFERÊNCIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018OB00972 2018NE00362 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797061 10550 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE 01 DIÁRIA DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA - CANCELAMENTO DA VIAGEM POR PARTE DO SOLICITANTE. 2018GD00054 2018NE00408 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797062 10551 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00161 2018NE00308 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797063 10552 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA DO CEDDIPI AUGUSTA ISABEL SCARDUA, EM VIAGEM À ITARANA NO PERÍODO DE 17 À 18/10/2018, AFIM DE PALESTRAR NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018OB00824 2018NE00330 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797064 10553 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 03 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCÁRDUA A IÚNA NOS DIAS 16/07 A 17/07/2018 E JAGUARÉ NOS DIAS 25/07 A 26/07/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018OB00538 2018NE00131 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797065 10554 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCÁRDUA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA NO DIA 11/09/2018 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO GESTORA DA REGIÃO DOS IMIGRANTES. 2018OB00698 2018NE00131 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797066 10555 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCÁRDUA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA NO DIA 14/03/2018, COM O OBJETIVO DE COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DA MICRO-REGIÃO DE JOÃO NEIVA. 2018OB00133 2018NE00071 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797067 10556 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCÁRDUA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ NOS DIAS 09 A 10/04/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITAS DA PESSOA IDOSA DA MICRORREGIÃO NORDESTE. 2018NL00194 2018NE00071 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797068 10557 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 02 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ NO DIA 05/12/2018, RIO BANANAL E PEDRO CANÁRIO DIA 06 À 07/12/2018 E COLATINA NO DIA 12/12/2018 - COORDENAR E PROFERIR A PALESTRA NA CONFERÊNCIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018OB00992 2018NE00408 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797069 10558 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCÁRDUA A SÃO JOSÉ DOS CALCADOS NOS DIAS 14/05 A 15/05/2018 PARA COORDENAR PALESTRA . 2018OB00335 2018NE00131 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797070 10559 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCÁRDUA A RIO BANANAL E CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 09/05 A 10/05/2018 PARA COORDENAR PALESTRA . 2018OB00313 2018NE00131 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797071 10560 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 01 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCÁRDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CASTELO NOS DIAS 04 À 05/10/2018 - PROFERIR A PALESTRA MAGNA E COORDENAR GRUPOS DE TRABALHO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL. 2018OB00775 2018NE00308 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797072 10561 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL NO DIA 27/06/2018 - PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO. 2018OB00463 2018NE00131 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797073 10562 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE 01 DIÁRIA DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA, REFERENTE AO CANCELAMENTO POR PARTE DO SOLICITANTE DA VIAGEM Á CONCEIÇÃO DA BARRA NO DIA 10/05/2018. 2018GD00025 2018NE00131 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797074 10563 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCÁRDUA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 12/04/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DA MICRORREGIÃO CENTRAL SERRANA. 2018OB00243 2018NE00117 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797075 10564 2018 2018-10-29T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 07 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA DO CEDDIPI AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM ATIVIDADE NO EXERCÍCIO DE 2018/SEDH. 2018NE00362 2018NE00362 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797076 10565 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00243 2018NE00408 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797077 10566 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 02 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCÁRDUA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E COLATINA NOS DIAS 26 À 28/09/2018 - PROFERIR A PALESTRA MAGNA E COORDENAR GRUPOS DE TRABALHO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL. 2018OB00774 2018NE00308 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797078 10567 2018 2018-11-04T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 02 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCÁRDUA EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 12/04 E MUQUI -19/04 A 20/04 DE 2018. 2018NE00117 2018NE00117 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797079 10568 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA DO CEDDIPI AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 29 À 30/11/2018 - COORDENAR E PROFERIR A PALESTRA NA CONFERÊNCIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018NL00820 2018NE00362 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797080 10569 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00231 2018NE00408 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797081 10570 2018 2018-09-28T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 04 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCÁRDUA EM ATIVIDADE NO EXERCÍCIO DE 2018 - SEDH. 2018NE00308 2018NE00308 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797082 10571 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCÁRDUA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 19/09/2018 - COORDENAR E PROFERIR A PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DA PESSOA IDOSA. 2018NL00630 2018NE00131 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797083 10572 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 02 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ NO DIA 05/12/2018, RIO BANANAL E PEDRO CANÁRIO DIA 06 À 07/12/2018 E COLATINA NO DIA 12/12/2018 - COORDENAR E PROFERIR A PALESTRA NA CONFERÊNCIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018NL00833 2018NE00408 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797084 10573 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCÁRDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 01/10/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018NL00673 2018NE00308 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797085 10574 2018 2018-02-05T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 03 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCÁRDUA EM ATIVIDADE NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00131 2018NE00131 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797086 10575 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00034 2018NE00131 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797087 10576 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCÁRDUA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA NO DIA 11/09/2018 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO GESTORA DA REGIÃO DOS IMIGRANTES. 2018NL00601 2018NE00131 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797088 10577 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCÁRDUA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ NOS DIAS 09 A 10/04/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITAS DA PESSOA IDOSA DA MICRORREGIÃO NORDESTE. 2018OB00235 2018NE00071 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797089 10578 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 04 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA DO CEDDIPI AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA, ITARANA E SANTA TEREZA NOS DIAS 06 À 08/11/2018 E MONTANHA NOS DIAS 13 À 14/11/2018 - COORDENAR E PROFERIR A PALESTRA NA CONFERÊNCIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018NL00752 2018NE00362 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797090 10579 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA DO CEDDIPI AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL E AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 27 À 28/11/2018 - COORDENAR E PROFERIR A PALESTRA NA CONFERÊNCIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018NL00819 2018NE00362 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797091 10580 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA DO CEDDIPI AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 29 À 30/11/2018 - COORDENAR E PROFERIR A PALESTRA NA CONFERÊNCIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018OB00973 2018NE00362 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797092 10581 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA - VIAGEM PROGRAMADA PARA O MUNICÍPIO DE RIO BANANAL NO DIA 27/06/2018 - CANCELAMENTO DA VIAGEM POR PARTE DO SOLICITANTE. 2018GD00034 2018NE00131 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797093 10582 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCÁRDUA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 19/09/2018 - COORDENAR E PROFERIR A PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DA PESSOA IDOSA. 2018OB00738 2018NE00131 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797094 10583 2018 2018-11-27T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 02 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM ATIVIDADE NO EXERCÍCIO DE 2018/SEDH. 2018NE00408 2018NE00408 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797095 10584 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCÁRDUA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE MUQUI NOS DIAS 19 A 20/04/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DA MICRORREGIÃO CENTRAL SUL. 2018OB00244 2018NE00117 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797096 10585 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCÁRDUA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DA MICRO-REGIÃO EM PRESIDENTE KENEEDY. 2018OB00154 2018NE00071 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797097 10586 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - NOS DIAS 27 E 28/03/2018, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA VIAGEM POR PARTE DO SOLICITANTE. 2018GD00005 2018NE00071 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797098 10587 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 04 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA DO CEDDIPI AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA, ITARANA E SANTA TEREZA NOS DIAS 06 À 08/11/2018 - COORDENAR E PROFERIR A PALESTRA NA CONFERÊNCIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018OB00887 2018NE00362 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797099 10588 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 04 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA DO CEDDIPI AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE MONTANHA/ES NOS DIAS 13 À 14/11/2018 - COORDENAR E PROFERIR A PALESTRA NA CONFERÊNCIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018OB00910 2018NE00362 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797100 10589 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCÁRDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 01/10/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018OB00776 2018NE00308 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797101 10590 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA - CANCELAMENTO DA VIAGEM POR PARTE DO SOLICITANTE. 2018GD00061 2018NE00408 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797102 10591 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCÁRDUA A RIO BANANAL E CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 09/05 A 10/05/2018 PARA COORDENAR PALESTRA . 2018NL00262 2018NE00131 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797103 10592 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCÁRDUA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA NO DIA 14/03/2018, COM O OBJETIVO DE COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DA MICRO-REGIÃO DE JOÃO NEIVA. 2018NL00089 2018NE00071 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797104 10593 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00061 2018NE00408 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797105 10594 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL NO DIA 27/06/2018 - PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO. 2018NL00404 2018NE00131 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797106 10595 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA DO CEDDIPI AUGUSTA ISABEL SCARDUA, EM VIAGEM À ITARANA NO PERÍODO DE 17 À 18/10/2018, AFIM DE PALESTRAR NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL00699 2018NE00330 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797107 10596 2018 2018-07-13T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER A CONSELHEIRA NO EXERCÍCIO DE 2018 2018NE00208 2018NE00131 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797108 10597 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 02 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCÁRDUA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E COLATINA NOS DIAS 26 À 28/09/2018 - PROFERIR A PALESTRA MAGNA E COORDENAR GRUPOS DE TRABALHO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL. 2018NL00671 2018NE00308 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797109 10598 2018 2018-05-03T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM 02 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCÁRDUA EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE JOÃO NEIVA - 14/03/2018 E PRESIDENTE KENNEDY - 27/03/2018. 2018NE00071 2018NE00071 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797110 10599 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCÁRDUA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 12/04/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DA MICRORREGIÃO CENTRAL SERRANA. 2018NL00200 2018NE00117 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797111 10600 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00025 2018NE00131 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797112 10601 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCÁRDUA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA NO DIA 14/03/2018, COM O OBJETIVO DE COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DA MICRO-REGIÃO DE JOÃO NEIVA. 2018NL00090 2018NE00071 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797113 10602 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00243 2018NE00408 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797114 10603 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00005 2018NE00071 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797115 10604 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCÁRDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 01/10/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018NL00928 2018NE00308 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797116 10605 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCÁRDUA A SÃO JOSÉ DOS CALCADOS NOS DIAS 14/05 A 15/05/2018 PARA COORDENAR PALESTRA . 2018NL00263 2018NE00131 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797117 10606 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 03 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCÁRDUA A IÚNA NOS DIAS 16/07 A 17/07/2018 E JAGUARÉ NOS DIAS 25/07 A 26/07/2018 REUNIÕA ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018NL00452 2018NE00131 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797118 10607 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00055 2018NE00071 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797119 10608 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCÁRDUA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE MUQUI NOS DIAS 19 A 20/04/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DA MICRORREGIÃO CENTRAL SUL. 2018NL00201 2018NE00117 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797120 10609 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00054 2018NE00408 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797121 10610 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 01 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCÁRDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CASTELO NOS DIAS 04 À 05/10/2018 - PROFERIR A PALESTRA MAGNA E COORDENAR GRUPOS DE TRABALHO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL. 2018NL00672 2018NE00308 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797122 10611 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCÁRDUA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY NO DIA 27/03/2018, COM O OBJETIVO DE COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DA MICRO-REGIÃO EM PRESIDENTE KENEEDY. 2018NL00091 2018NE00071 81200200 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797123 10612 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária n. 12316 - Participar do Encontro Técnico com os Presidente de Conselhos Estaduais e Conselho Nacional do Direitos da pessoa idosa - Município: Vitoria x Brasilia x Vitoria- - Data: 28 a 31/08/2018. 2018OB06084 2018NE04379 83170154 NO VALOR DE R$ 1.146,60 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797124 10613 2018 2018-08-28T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12316 - Participar do Encontro Técnico com os Presidente de Conselhos Estaduais e Conselho Nacional do Direitos da pessoa idosa - Município: Vitoria x Brasilia x Vitoria- - Data: 28 a 31/08/2018. 2018NE04379 2018NE04379 83170154 NO VALOR DE R$ 1.146,60 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797125 10614 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n. 12316 - Participar do Encontro Técnico com os Presidente de Conselhos Estaduais e Conselho Nacional do Direitos da pessoa idosa - Município: Vitoria x Brasilia x Vitoria- - Data: 28 a 31/08/2018. 2018NL05324 2018NE04379 83170154 NO VALOR DE R$ 1.146,60 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337797126 10615 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 05 e 06/04/2018 - SÃO MATEUS E GABRIEL DA PALHA - ES 2018OB01009 2018NE00530 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797127 10616 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 09/10/2018 - SANTA TERESA, SANTA MARIA DE JETIBÁ E LARANJA DE TERRA - ES 2018OB03182 2018NE01319 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797128 10617 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 20 E 21/09/2018 - GUARAPARI, ALFREDO CHAVES E VARGEM ALTA - ES 2018OB02941 2018NE01179 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797129 10618 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM ALEGRE E CASTELO DIAS 15 E 16/02/2018 - DER - ES 2018OB00382 2018NE00227 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797130 10619 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM MUNIZ FREIRE, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E ANCHIETA - ES DIAS 08 E 09/03/2018 2018NL00488 2018NE00373 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797131 10620 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A BREJETUBA, AFONSO CLÁUDIO E SANTA MARIA DIAS 05 E 06/02/2018. 2018NL00201 2018NE00178 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797132 10621 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 22,23,28 e 29/11/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,IÚNA E LINHARES - ES 2018OB03819 2018NE01549 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797133 10622 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 05 e 06/09/2018 - Iconha, Cachoeiro de Itapemirim e Anchieta - es 2018OB02737 2018NE01125 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797134 10623 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 26 E 27/06/2018 - DOMINGOS MARTINS, AFONSO CLÁUDIO,LARANJA DA TERRA E ITARANA - ES 2018OB01698 2018NE00744 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797135 10624 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA 24,25,29 E 30/05/2018 - BOM JESUS DO NORTE E APIACÁ E AFONSO CLAUDIO 2018OB01420 2018NE00648 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797136 10625 2018 2018-12-04T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 12 E 13/04/2018 - ATÍLIO VIVACQUA E PRESIDENTE KENNEDY - ES 2018NE00543 2018NE00543 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797137 10626 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 16 E 17/08/2018 - LARANJA DA TERRA E ITARANA - ES 2018NL01632 2018NE01038 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797138 10627 2018 2018-06-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 05 e 06/04/2018 - SÃO MATEUS E GABRIEL DA PALHA - ES 2018NE00530 2018NE00530 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797139 10628 2018 2018-06-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 12 E 13/07/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NE00877 2018NE00877 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797140 10629 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00026 2018NE00543 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797141 10630 2018 2018-12-31T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO 2018NE00543 - DIÁRIA NÃO UTILIZADA. 2018NE01839 2018NE00543 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797142 10631 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO, PRES. KENNEDY, MARATAÍZES E PIÚMA DIAS 25 E 26/01/2018. 2018NL00102 2018NE00087 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797143 10632 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 10 e 11/05/2018 - DORES DO RIO PRETO E MUNIZ FREIRE - ES 2018NL00879 2018NE00606 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797144 10633 2018 2018-01-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A BREJETUBA, AFONSO CLÁUDIO E SANTA MARIA DIAS 05 E 06/02/2018. 2018NE00178 2018NE00178 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797145 10634 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 30 E 31/08/2018 - ARACRUZ E SÃO MATEUS 2018OB02702 2018NE01106 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797146 10635 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTORNO PARCIAL DA 2018OB01089 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS 2018GD00026 2018NE00543 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797147 10636 2018 2018-08-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 05 e 06/09/2018 - Iconha, Cachoeiro de Itapemirim e Anchieta - es 2018NE01125 2018NE01125 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797148 10637 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 30 E 31/08/2018 - ARACRUZ E SÃO MATEUS 2018NL01743 2018NE01106 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797149 10638 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 08,09,13,14/11/2018 - MARECHAL FLORIANO, PARAJU,ALFREDO CHAVES,SÃO MATEUS E BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2018OB03690 2018NE01489 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797150 10639 2018 2018-03-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 26 A 28/03/2018 - ARACRUZ - LINHARES E MANTENÓPOLIS - ES 2018NE00415 2018NE00415 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797151 10640 2018 2018-12-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM MUNIZ FREIRE, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E ANCHIETA - ES DIAS 08 E 09/03/2018 2018NE00373 2018NE00373 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797152 10641 2018 2018-11-05T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA 24,25,29 E 30/05/2018 - BOM JESUS DO NORTE E APIACÁ E AFONSO CLAUDIO 2018NE00648 2018NE00648 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797153 10642 2018 2018-08-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 30 E 31/08/2018 - ARACRUZ E SÃO MATEUS 2018NE01106 2018NE01106 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797154 10643 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 19 E 20/072018 - ARACRUZ - ES 2018NL01342 2018NE00905 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797155 10644 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 26 E 27/072018 - IÚNA E DOMINGOS MARTINS - ES 2018NL01416 2018NE00943 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797156 10645 2018 2018-07-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 26 E 27/072018 - IÚNA E DOMINGOS MARTINS - ES 2018NE00943 2018NE00943 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797157 10646 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 20 E 21/09/2018 - GUARAPARI, ALFREDO CHAVES E VARGEM ALTA - ES 2018NL01870 2018NE01179 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797158 10647 2018 2018-11-21T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 22,23,28 e 29/11/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,IÚNA E LINHARES - ES 2018NE01549 2018NE01549 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797159 10648 2018 2018-08-11T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 08,09,13,14/11/2018 - MARECHAL FLORIANO, PARAJU,ALFREDO CHAVES,SÃO MATEUS E BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2018NE01489 2018NE01489 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797160 10649 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 26 E 27/072018 - IÚNA E DOMINGOS MARTINS - ES 2018OB02181 2018NE00943 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797161 10650 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 10 e 11/05/2018 - DORES DO RIO PRETO E MUNIZ FREIRE - ES 2018OB01303 2018NE00606 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797162 10651 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 12 E 13/04/2018 - ATÍLIO VIVACQUA E PRESIDENTE KENNEDY - ES 2018OB01089 2018NE00543 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797163 10652 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM MUNIZ FREIRE, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E ANCHIETA - ES DIAS 08 E 09/03/2018 2018OB00672 2018NE00373 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797164 10653 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 26 A 28/03/2018 - ARACRUZ - LINHARES E MANTENÓPOLIS - ES 2018OB00751 2018NE00415 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797165 10654 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA 24,25,29 E 30/05/2018 - BOM JESUS DO NORTE E APIACÁ E AFONSO CLAUDIO 2018NL00922 2018NE00648 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797166 10655 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM ALEGRE E CASTELO DIAS 15 E 16/02/2018 - DER - ES 2018NL00274 2018NE00227 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797167 10656 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM ALEGRE E CASTELO DIAS 01 E 02/03/2018 2018NL00349 2018NE00297 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797168 10657 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 12 E 13/04/2018 - ATÍLIO VIVACQUA E PRESIDENTE KENNEDY - ES 2018NL00709 2018NE00543 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797169 10658 2018 2018-12-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 26 E 27/12/2018 - IÚNA - ES 2018NE01734 2018NE01734 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797170 10659 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 26 E 27/12/2018 - IÚNA - ES 2018OB04219 2018NE01734 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797171 10660 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 26 A 28/03/2018 - ARACRUZ - LINHARES E MANTENÓPOLIS - ES 2018NL00546 2018NE00415 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797172 10661 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 08 E 09/08/2018 - LARANJA DA TERRA E ITARANA - ES 2018NL01551 2018NE01007 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797173 10662 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 05 e 06/09/2018 - Iconha, Cachoeiro de Itapemirim e Anchieta - es 2018NL01767 2018NE01125 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797174 10663 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 09/10/2018 - SANTA TERESA, SANTA MARIA DE JETIBÁ E LARANJA DE TERRA - ES 2018NL02055 2018NE01319 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797175 10664 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 02 E 03/08/2018 - ARACRUZ - ES 2018NL01508 2018NE00998 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797176 10665 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 22,23,28 e 29/11/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,IÚNA E LINHARES - ES 2018NL02445 2018NE01549 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797177 10666 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 12 e 13/12/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, AFONSO CLAUDIO E DOMINGOS MARTINS - ES 2018OB04142 2018NE01717 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797178 10667 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 02 E 03/08/2018 - ARACRUZ - ES 2018OB02329 2018NE00998 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797179 10668 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO, PRES. KENNEDY, MARATAÍZES E PIÚMA DIAS 25 E 26/01/2018. 2018OB00113 2018NE00087 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797180 10669 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 19 E 20/072018 - ARACRUZ - ES 2018OB02057 2018NE00905 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797181 10670 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM ALEGRE E CASTELO DIAS 01 E 02/03/2018 2018OB00468 2018NE00297 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797182 10671 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 08 E 09/08/2018 - LARANJA DA TERRA E ITARANA - ES 2018OB02387 2018NE01007 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797183 10672 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 12 E 13/07/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NL01315 2018NE00877 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797184 10673 2018 2018-02-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM ALEGRE E CASTELO DIAS 15 E 16/02/2018 - DER - ES 2018NE00227 2018NE00227 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797185 10674 2018 2018-08-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 16 E 17/08/2018 - LARANJA DA TERRA E ITARANA - ES 2018NE01038 2018NE01038 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797186 10675 2018 2018-10-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 12 e 13/12/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, AFONSO CLAUDIO E DOMINGOS MARTINS - ES 2018NE01717 2018NE01717 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797187 10676 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 05 e 06/04/2018 - SÃO MATEUS E GABRIEL DA PALHA - ES 2018NL00673 2018NE00530 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797188 10677 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 08,09,13,14/11/2018 - MARECHAL FLORIANO, PARAJU,ALFREDO CHAVES,SÃO MATEUS E BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2018NL02362 2018NE01489 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797189 10678 2018 2018-07-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 10 e 11/05/2018 - DORES DO RIO PRETO E MUNIZ FREIRE - ES 2018NE00606 2018NE00606 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797190 10679 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A BREJETUBA, AFONSO CLÁUDIO E SANTA MARIA DIAS 05 E 06/02/2018. 2018OB00282 2018NE00178 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797191 10680 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 12 E 13/07/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018OB02032 2018NE00877 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797192 10681 2018 2018-09-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 09/10/2018 - SANTA TERESA, SANTA MARIA DE JETIBÁ E LARANJA DE TERRA - ES 2018NE01319 2018NE01319 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797193 10682 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 12 e 13/12/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, AFONSO CLAUDIO E DOMINGOS MARTINS - ES 2018NL02667 2018NE01717 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797194 10683 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 26 E 27/12/2018 - IÚNA - ES 2018NL02732 2018NE01734 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797195 10684 2018 2018-11-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 20 E 21/09/2018 - GUARAPARI, ALFREDO CHAVES E VARGEM ALTA - ES 2018NE01179 2018NE01179 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797196 10685 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 26 E 27/06/2018 - DOMINGOS MARTINS, AFONSO CLÁUDIO,LARANJA DA TERRA E ITARANA - ES 2018NL01100 2018NE00744 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797197 10686 2018 2018-05-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 26 E 27/06/2018 - DOMINGOS MARTINS, AFONSO CLÁUDIO,LARANJA DA TERRA E ITARANA - ES 2018NE00744 2018NE00744 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797198 10687 2018 2018-02-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM ALEGRE E CASTELO DIAS 01 E 02/03/2018 2018NE00297 2018NE00297 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797199 10688 2018 2018-07-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 02 E 03/08/2018 - ARACRUZ - ES 2018NE00998 2018NE00998 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797200 10689 2018 2018-01-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO, PRES. KENNEDY, MARATAÍZES E PIÚMA DIAS 25 E 26/01/2018. 2018NE00087 2018NE00087 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797201 10690 2018 2018-10-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 19 E 20/072018 - ARACRUZ - ES 2018NE00905 2018NE00905 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797202 10691 2018 2018-07-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 08 E 09/08/2018 - LARANJA DA TERRA E ITARANA - ES 2018NE01007 2018NE01007 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797203 10692 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 16 E 17/08/2018 - LARANJA DA TERRA E ITARANA - ES 2018OB02551 2018NE01038 80796672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337797204 10693 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.935.997-## 1 "" TIAGO GUSMAO ROHR 8321816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE ANCHIETA NA DATA 02/03/2018 2018NL00479 2018NE00472 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#|IEMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3019047 337797205 10694 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.935.997-## 1 "" TIAGO GUSMAO ROHR 8321816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE ANCHIETA NA DATA 02/03/2018 2018OB00618 2018NE00472 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#|IEMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3019047 337797206 10695 2018 2018-05-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.935.997-## 1 "" TIAGO GUSMAO ROHR 8321816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE ANCHIETA NA DATA 02/03/2018 2018NE00472 2018NE00472 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#|IEMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3019047 337797207 10696 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.037-## 1 "" GUSTAVO PASSOS LEITE DA SILVA 8321845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 17/08/2018 - ANCHIETA - ES 2018NE01042 2018NE01042 82983429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073491 337797208 10697 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.037-## 1 "" GUSTAVO PASSOS LEITE DA SILVA 8321845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 20/09/2018 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES 2018NL01874 2018NE01175 82983429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073491 337797209 10698 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.037-## 1 "" GUSTAVO PASSOS LEITE DA SILVA 8321845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 17/08/2018 - ANCHIETA - ES 2018NL01628 2018NE01042 82983429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073491 337797210 10699 2018 2018-11-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.037-## 1 "" GUSTAVO PASSOS LEITE DA SILVA 8321845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 20/09/2018 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES 2018NE01175 2018NE01175 82983429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073491 337797211 10700 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.705.037-## 1 "" GUSTAVO PASSOS LEITE DA SILVA 8321845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 20/09/2018 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES 2018OB02937 2018NE01175 82983429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073491 337797212 10701 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.705.037-## 1 "" GUSTAVO PASSOS LEITE DA SILVA 8321845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 17/08/2018 - ANCHIETA - ES 2018OB02555 2018NE01042 82983429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073491 337797213 10702 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.021.427-## 1 "" LAERCIO M.DA SILVA 8321848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/11 A 23/11 EM NOVA VENÉCIA, GEOCADASTRO E DISCRIMINAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. META- 2 DO CONVENIO 850264/2017 2018NL03405 2018NE02709 83227962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2803704 337797214 10703 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,0000 0,0000 ###.021.427-## 1 "" LAERCIO M.DA SILVA 8321848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O PERÍODO DE 10 A 14/09 COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA, DIÁRIA PARA O PERÍODO DE 17 A 21/09 COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, EDIÁRIA PARA O PERÍODO DE 24 A 28/09 COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA COM OBJETIVO DE GEO CADASTRO E DISCRIMINAÇÃO DE IMOVEIS RURAIS EM ATENDIMENTO A META 2 DO CONVENIO 850264/2017. 2018OB03510 2018NE02153 83227962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2803704 337797215 10704 2018 2018-11-13T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.021.427-## 1 "" LAERCIO M.DA SILVA 8321848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/11 A 23/11 EM NOVA VENÉCIA, GEOCADASTRO E DISCRIMINAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. META- 2 DO CONVENIO 850264/2017 2018NE02709 2018NE02709 83227962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2803704 337797216 10705 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.021.427-## 1 "" LAERCIO M.DA SILVA 8321848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/10 A 05/10 EM ÁGUIA BRANCA, CONVÊNIO META E ETAPA- GEOCADASTRO E DISCRIMINAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS, COM INFORMAÇÃO CONTIDAS NO PROCESSOS DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR NO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA- META 2 DO CONVÊNIO 850264/2017. 2018OB03875 2018NE02379 83227962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2803704 337797217 10706 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.021.427-## 1 "" LAERCIO M.DA SILVA 8321848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/11 A 23/11 EM NOVA VENÉCIA, GEOCADASTRO E DISCRIMINAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. META- 2 DO CONVENIO 850264/2017 2018OB04309 2018NE02709 83227962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2803704 337797218 10707 2018 2018-05-10T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.021.427-## 1 "" LAERCIO M.DA SILVA 8321848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/10 A 05/10 EM ÁGUIA BRANCA, CONVÊNIO META E ETAPA- GEOCADASTRO E DISCRIMINAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS, COM INFORMAÇÃO CONTIDAS NO PROCESSOS DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR NO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA- META 2 DO CONVÊNIO 850264/2017. 2018NE02379 2018NE02379 83227962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2803704 337797219 10708 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.021.427-## 1 "" LAERCIO M.DA SILVA 8321848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/10 A 05/10 EM ÁGUIA BRANCA, CONVÊNIO META E ETAPA- GEOCADASTRO E DISCRIMINAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS, COM INFORMAÇÃO CONTIDAS NO PROCESSOS DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR NO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA- META 2 DO CONVÊNIO 850264/2017. 2018NL03031 2018NE02379 83227962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2803704 337797220 10709 2018 2018-10-17T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.021.427-## 1 "" LAERCIO M.DA SILVA 8321848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/10 A 26/10 EM NOVA VENÉCIA, GEOCADASTRO E DISCRIMINAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. META- 2 DO CONVENIO 850264/2017 2018NE02514 2018NE02514 83227962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2803704 337797221 10710 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.021.427-## 1 "" LAERCIO M.DA SILVA 8321848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/10 A 26/10 EM NOVA VENÉCIA, GEOCADASTRO E DISCRIMINAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. META- 2 DO CONVENIO 850264/2017 2018OB04009 2018NE02514 83227962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2803704 337797222 10711 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 1512,0000 0,0000 0,0000 ###.021.427-## 1 "" LAERCIO M.DA SILVA 8321848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O PERÍODO DE 10 A 14/09 COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA, DIÁRIA PARA O PERÍODO DE 17 A 21/09 COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, EDIÁRIA PARA O PERÍODO DE 24 A 28/09 COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA COM OBJETIVO DE GEO CADASTRO E DISCRIMINAÇÃO DE IMOVEIS RURAIS EM ATENDIMENTO A META 2 DO CONVENIO 850264/2017. 2018NL02746 2018NE02153 83227962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2803704 337797223 10712 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.021.427-## 1 "" LAERCIO M.DA SILVA 8321848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/10 A 26/10 EM NOVA VENÉCIA, GEOCADASTRO E DISCRIMINAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. META- 2 DO CONVENIO 850264/2017 2018NL03153 2018NE02514 83227962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2803704 337797224 10713 2018 2018-10-09T00:00:00 1512,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.021.427-## 1 "" LAERCIO M.DA SILVA 8321848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O PERÍODO DE 10 A 14/09 COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA, DIÁRIA PARA O PERÍODO DE 17 A 21/09 COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, EDIÁRIA PARA O PERÍODO DE 24 A 28/09 COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA COM OBJETIVO DE GEO CADASTRO E DISCRIMINAÇÃO DE IMOVEIS RURAIS EM ATENDIMENTO A META 2 DO CONVENIO 850264/2017. 2018NE02153 2018NE02153 83227962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2803704 337797225 10714 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1762,8000 0,0000 ###.928.507-## 1 "" EDNEIA VIERA SERANO 8321862 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMÇÃO DE DESEMBOLSO DE 6,5 DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA DE SINAIS, NA POLÍCIA MILITAR DE SERGIPE, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 19/05/2018. CONFORME CI Nº 018/2018- DEIP. 2018OB01975 2018NE00882 81817576 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MILITAR NO CURSO DE INTELIGÊNCIA DE SINAIS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 18 DE MAIO DE 2018, NA PMSE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOC PM# 2504006 337797226 10715 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 1762,8000 0,0000 0,0000 ###.928.507-## 1 "" EDNEIA VIERA SERANO 8321862 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA DE SINAIS, NA POLÍCIA MILITAR DE SERGIPE, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 19/05/2018. CONFORME CI Nº 018/2018- DEIP. 2018NL01262 2018NE00882 81817576 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MILITAR NO CURSO DE INTELIGÊNCIA DE SINAIS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 18 DE MAIO DE 2018, NA PMSE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOC PM# 2504006 337797227 10716 2018 2018-05-18T00:00:00 1762,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.507-## 1 "" EDNEIA VIERA SERANO 8321862 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA DE SINAIS, NA POLÍCIA MILITAR DE SERGIPE, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 19/05/2018. CONFORME CI Nº 018/2018- DEIP. 2018NE00882 2018NE00882 81817576 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MILITAR NO CURSO DE INTELIGÊNCIA DE SINAIS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 18 DE MAIO DE 2018, NA PMSE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOC PM# 2504006 337797228 10717 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.782.607-## 1 "" ALBERTO SILVA CUNHA 8321886 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para comparecer em audiência no 2º Juizado Especial Criminal por intimação, em Serra, dia 07/06. 2018OB01256 2018NE00846 82260036 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR III# 438458 337797229 10718 2018 2018-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.607-## 1 "" ALBERTO SILVA CUNHA 8321886 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para comparecer em audiência no 2º Juizado Especial Criminal por intimação, em Serra, dia 07/06. 2018NE00846 2018NE00846 82260036 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR III# 438458 337797230 10719 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.782.607-## 1 "" ALBERTO SILVA CUNHA 8321886 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00203 2018NE00846 82260036 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR III# 438458 337797231 10720 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.782.607-## 1 "" ALBERTO SILVA CUNHA 8321886 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para comparecer em audiência no 2º Juizado Especial Criminal por intimação, em Serra, dia 07/06. 2018OB01346 2018NE00846 82260036 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR III# 438458 337797232 10721 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.782.607-## 1 "" ALBERTO SILVA CUNHA 8321886 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para comparecer em audiência no 2º Juizado Especial Criminal por intimação, em Serra, dia 07/06. 2018NL00957 2018NE00846 82260036 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR III# 438458 337797233 10722 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.218.037-## 1 "" ELIEL SILVA SCHUBERT FERREIRA 8321898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00226 2018NE00225 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 2778653 337797234 10723 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.218.037-## 1 "" ELIEL SILVA SCHUBERT FERREIRA 8321898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00194 2018NE00213 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 2778653 337797235 10724 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.037-## 1 "" ELIEL SILVA SCHUBERT FERREIRA 8321898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00204 2018NE00225 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 2778653 337797236 10725 2018 2018-02-16T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.037-## 1 "" ELIEL SILVA SCHUBERT FERREIRA 8321898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação devido a erro de valor 2018NE00222 2018NE00213 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 2778653 337797237 10726 2018 2018-02-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.037-## 1 "" ELIEL SILVA SCHUBERT FERREIRA 8321898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00213 2018NE00213 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 2778653 337797238 10727 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.218.037-## 1 "" ELIEL SILVA SCHUBERT FERREIRA 8321898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00043 2018NE00213 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 2778653 337797239 10728 2018 2018-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.037-## 1 "" ELIEL SILVA SCHUBERT FERREIRA 8321898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00225 2018NE00225 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2486148 337797244 10733 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.669.417-## 1 "" SCHEYLLA TONON NUNES 8321934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15 A 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE MONTANHAPROCESSO DIGITAL Nº 14317 2018NL01149 2018NE00975 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2486148 337797245 10734 2018 2018-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.417-## 1 "" SCHEYLLA TONON NUNES 8321934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 14302 2018NE00977 2018NE00977 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2486148 337797249 10738 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.669.417-## 1 "" SCHEYLLA TONON NUNES 8321934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15 A 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE MONTANHAPROCESSO DIGITAL Nº 14317 2018OB01452 2018NE00975 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2486148 337797251 10740 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.669.417-## 1 "" SCHEYLLA TONON NUNES 8321934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 15/02/2018 para o município de AracruzProcesso digital 009324 2018NL00323 2018NE00334 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2486148 337797253 10742 2018 2018-10-07T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.417-## 1 "" SCHEYLLA TONON NUNES 8321934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 30/07 A 02/08/2018, PARA FLORIANÓPOLISPROCESSO DIGITAL Nº 13954 2018NE01404 2018NE01404 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2486148 337797254 10743 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.669.417-## 1 "" SCHEYLLA TONON NUNES 8321934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 30/07 A 02/08/2018, PARA FLORIANÓPOLISPROCESSO DIGITAL Nº 13954 2018NL01655 2018NE01404 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2486148 337797255 10744 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.669.417-## 1 "" SCHEYLLA TONON NUNES 8321934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 30/07 A 02/08/2018, PARA FLORIANÓPOLISPROCESSO DIGITAL Nº 13954 2018OB02142 2018NE01404 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2486148 337797256 10745 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 125,0000 0,0000 ###.723.497-## 1 "" RODRIGO VACARI DOS SANTOS 8321945 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA NO CURSO DE DEFENSORES PÚBLICOS, EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACARI DOS SANTOS, NO DIA 27/03/2018. 2018OB00524 2018NE00185 81522061 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05# 2941325 337797257 10746 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 125,0000 0,0000 0,0000 ###.723.497-## 1 "" RODRIGO VACARI DOS SANTOS 8321945 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA NO CURSO DE DEFENSORES PÚBLICOS, EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACARI DOS SANTOS, NO DIA 27/03/2018. 2018NL00466 2018NE00185 81522061 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05# 2941325 337797258 10747 2018 2018-08-13T00:00:00 -1374,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.723.497-## 1 "" RODRIGO VACARI DOS SANTOS 8321945 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO TENDO EM VISTA A NÃO NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DO SALDO ATÉ O FIM DO PRESENTE EXERCÍCIO. 2018NE00351 2018NE00185 81522061 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2941325 337797259 10748 2018 2018-12-28T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.723.497-## 1 "" RODRIGO VACARI DOS SANTOS 8321945 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00555 2018NE00185 81522061 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2941325 337797260 10749 2018 2018-03-27T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.723.497-## 1 "" RODRIGO VACARI DOS SANTOS 8321945 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACARI DOS SANTOS. 2018NE00185 2018NE00185 81522061 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05# 2941325 337797261 10750 2018 2018-10-25T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.123.577-## 1 "" ADRIANO SALES DE FREITAS 8321962 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Adriano Sales de Freitas , dos dias 19/04, 12/04, 22/05, 12/06, 30/07, 18/09, 14/10/2018, conforme solicitação autorizada fls.45, 48, 61, 66, 77, 80, 87 em anexo. 2018NE02120 2018NE02120 81367449 CUMPRIR CRONOGRAMA PRE ESTABELECIDO, CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E REUNIÕES DE TRABALHO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENGENHEIRO CIVIL - DT# 3023400 337797262 10751 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.123.577-## 1 "" ADRIANO SALES DE FREITAS 8321962 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias do servidor Adriano Sales de Freitas, dos dias 22/05/2018 e 12/06/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 61,66 em anexo. 2018NL01158 2018NE01231 81367449 CUMPRIR CRONOGRAMA PRE ESTABELECIDO, CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E REUNIÕES DE TRABALHO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENGENHEIRO CIVIL - DT# 3023400 337797263 10752 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.123.577-## 1 "" ADRIANO SALES DE FREITAS 8321962 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Adriano Sales de Freitas , dos dias 19/04, 12/04, 22/05, 12/06, 30/07, 18/09, 14/10/2018, conforme solicitação autorizada fls.45, 48, 61, 66, 77, 80, 87 em anexo. 2018OB02357 2018NE02120 81367449 CUMPRIR CRONOGRAMA PRE ESTABELECIDO, CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E REUNIÕES DE TRABALHO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENGENHEIRO CIVIL - DT# 3023400 337797264 10753 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.123.577-## 1 "" ADRIANO SALES DE FREITAS 8321962 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PD PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR LUCI ADRIANO SALES DE FREITAS, REFERENTE AO DIA 01/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 04 EM ANEXO. 2018OB00557 2018NE00527 81367449 CUMPRIR CRONOGRAMA PRE ESTABELECIDO, CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E REUNIÕES DE TRABALHO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENGENHEIRO CIVIL - DT# 3023400 337797265 10754 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.123.577-## 1 "" ADRIANO SALES DE FREITAS 8321962 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR ADRIANO SALES DE FREITAS, REFERENTE AO DIA 19/04/2018, 12/04/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 45,48 EM ANEXO. 2018NL00816 2018NE00889 81367449 CUMPRIR CRONOGRAMA PRE ESTABELECIDO, CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E REUNIÕES DE TRABALHO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENGENHEIRO CIVIL - DT# 3023400 337797266 10755 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.123.577-## 1 "" ADRIANO SALES DE FREITAS 8321962 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias do servidor Adriano Sales de Freitas, dos dias 22/05/2018 e 12/06/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 61,66 em anexo. 2018OB01369 2018NE01231 81367449 CUMPRIR CRONOGRAMA PRE ESTABELECIDO, CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E REUNIÕES DE TRABALHO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENGENHEIRO CIVIL - DT# 3023400 337797267 10756 2018 2018-05-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.123.577-## 1 "" ADRIANO SALES DE FREITAS 8321962 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR ADRIANO SALES DE FREITAS, REFERENTE AO DIA 19/04/2018, 12/04/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 45,48 EM ANEXO. 2018NE00889 2018NE00889 81367449 CUMPRIR CRONOGRAMA PRE ESTABELECIDO, CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E REUNIÕES DE TRABALHO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENGENHEIRO CIVIL - DT# 3023400 337797268 10757 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.123.577-## 1 "" ADRIANO SALES DE FREITAS 8321962 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Adriano Sales de Freitas , dos dias 19/04, 12/04, 22/05, 12/06, 30/07, 18/09, 14/10/2018, conforme solicitação autorizada fls.45, 48, 61, 66, 77, 80, 87 em anexo. 2018NL02044 2018NE02120 81367449 CUMPRIR CRONOGRAMA PRE ESTABELECIDO, CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E REUNIÕES DE TRABALHO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENGENHEIRO CIVIL - DT# 3023400 337797269 10758 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.123.577-## 1 "" ADRIANO SALES DE FREITAS 8321962 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR LUCI ADRIANO SALES DE FREITAS, REFERENTE AO DIA 01/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 04 EM ANEXO. 2018NL00461 2018NE00527 81367449 CUMPRIR CRONOGRAMA PRE ESTABELECIDO, CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E REUNIÕES DE TRABALHO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENGENHEIRO CIVIL - DT# 3023400 337797270 10759 2018 2018-07-13T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.123.577-## 1 "" ADRIANO SALES DE FREITAS 8321962 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias do servidor Adriano Sales de Freitas, dos dias 22/05/2018 e 12/06/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 61,66 em anexo. 2018NE01231 2018NE01231 81367449 CUMPRIR CRONOGRAMA PRE ESTABELECIDO, CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E REUNIÕES DE TRABALHO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENGENHEIRO CIVIL - DT# 3023400 337797271 10760 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.123.577-## 1 "" ADRIANO SALES DE FREITAS 8321962 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR ADRIANO SALES DE FREITAS, REFERENTE AO DIA 19/04/2018, 12/04/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 45,48 EM ANEXO. 2018OB00998 2018NE00889 81367449 CUMPRIR CRONOGRAMA PRE ESTABELECIDO, CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E REUNIÕES DE TRABALHO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENGENHEIRO CIVIL - DT# 3023400 337797272 10761 2018 2018-03-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.123.577-## 1 "" ADRIANO SALES DE FREITAS 8321962 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR LUCI ADRIANO SALES DE FREITAS, REFERENTE AO DIA 01/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 04 EM ANEXO. 2018NE00527 2018NE00527 81367449 CUMPRIR CRONOGRAMA PRE ESTABELECIDO, CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E REUNIÕES DE TRABALHO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENGENHEIRO CIVIL - DT# 3023400 337797273 10762 2018 2018-04-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.806.347-## 1 "" CLEBER BONGESTAB 8321976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3595 - SAÍDA 05/12/2018 E RETORNO 05/12/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA - 1/2 DIÁRIA. 2018NE04912 2018NE04912 2018010888773 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#|DETRAN/#REQUISITADO/#GERENTE# 860510 337797274 10763 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.806.347-## 1 "" CLEBER BONGESTAB 8321976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3595 - SAÍDA 05/12/2018 E RETORNO 05/12/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11742 2018NE04912 2018010888773 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#|DETRAN/#REQUISITADO/#GERENTE# 860510 337797275 10764 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.806.347-## 1 "" CLEBER BONGESTAB 8321976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3595 - SAÍDA 05/12/2018 E RETORNO 05/12/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14499 2018NE04912 2018010888773 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#|DETRAN/#REQUISITADO/#GERENTE# 860510 337797276 10765 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.806.347-## 1 "" CLEBER BONGESTAB 8321976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00552 2018NE04912 2018010888773 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#|DETRAN/#REQUISITADO/#GERENTE# 860510 337797277 10766 2018 2018-12-19T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.806.347-## 1 "" CLEBER BONGESTAB 8321976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA DEVOLVIDA. 2018NE05086 2018NE04912 2018010888773 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#|DETRAN/#REQUISITADO/#GERENTE# 860510 337797278 10767 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.806.347-## 1 "" CLEBER BONGESTAB 8321976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 12/12/2018 REF. A IS 3595/2018. 2018GD00552 2018NE04912 2018010888773 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#|DETRAN/#REQUISITADO/#GERENTE# 860510 337797279 10768 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONCALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NO DIA 26/12 RD N°2479. 2018OB00205 2017NE02248 76776611 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337797280 10769 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 13 a 15/03/2018 - ARACRUZ E LINHARES - ES 2018NL00511 2018NE00260 80752306 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337797281 10770 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 21 A 24/02/2018 - GUARAPARI, ANCHIETA E PIÚMA - ES 2018OB00431 2018NE00260 80752306 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337797282 10771 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 07 A 09/03/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ATILO VIVÁCQUA E MUQUI 2018NL00437 2018NE00260 80752306 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337797283 10772 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPARI, PIÚMA, MARATAÍZES, ITAPEMIRIM E PRES. KENNEDY DE 09 A 12/02/2018. 2018NL00262 2018NE00213 80752306 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337797284 10773 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A ARACRUZ, LINHARES E NOVA VENÉCIA DE 02 A 06/02/2018. 2018NL00196 2018NE00163 80752306 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337797285 10774 2018 2018-04-18T00:00:00 -48,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO 2018NE00260 - DIÁRIAS 2018NE00559 2018NE00260 80752306 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337797286 10775 2018 2018-09-01T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A REGIÕES SERRANAS, NOROESTE E NORTE DIAS 15 A 17/01/2018. 2018NE00057 2018NE00057 80752306 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337797287 10776 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 07 A 09/03/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ATILO VIVÁCQUA E MUQUI 2018OB00618 2018NE00260 80752306 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337797288 10777 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 13 a 15/03/2018 - ARACRUZ E LINHARES - ES 2018OB00727 2018NE00260 80752306 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337797289 10778 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A ARACRUZ, LINHARES E NOVA VENÉCIA DE 02 A 06/02/2018. 2018OB00237 2018NE00163 80752306 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337797290 10779 2018 2018-02-21T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 21 A 24/02/2018 - GUARAPARI, ANCHIETA E PIÚMA - ES 2018NE00260 2018NE00260 80752306 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337797291 10780 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A REGIÕES SERRANAS, NOROESTE E NORTE DIAS 15 A 17/01/2018. 2018OB00087 2018NE00057 80752306 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337797292 10781 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPARI, PIÚMA, MARATAÍZES, ITAPEMIRIM E PRES. KENNEDY DE 09 A 12/02/2018. 2018OB00376 2018NE00213 80752306 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337797293 10782 2018 2018-01-02T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPARI, PIÚMA, MARATAÍZES, ITAPEMIRIM E PRES. KENNEDY DE 09 A 12/02/2018. 2018NE00213 2018NE00213 80752306 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337797294 10783 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A REGIÕES SERRANAS, NOROESTE E NORTE DIAS 15 A 17/01/2018. 2018NL00060 2018NE00057 80752306 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337797295 10784 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO, ATÍLIO VIVACQUA E CASTELO DE 24 A 26/01/2018. 2018NL00120 2018NE00100 80752306 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337797296 10785 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO, ATÍLIO VIVACQUA E CASTELO DE 24 A 26/01/2018. 2018OB00138 2018NE00100 80752306 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337797297 10786 2018 2018-01-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VARGEM A CACHOEIRO, ATÍLIO VIVACQUA E CASTELO DE 24 A 26/01/2018. 2018NE00100 2018NE00100 80752306 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337797298 10787 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 21 A 24/02/2018 - GUARAPARI, ANCHIETA E PIÚMA - ES 2018NL00311 2018NE00260 80752306 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337797299 10788 2018 2018-01-25T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A ARACRUZ, LINHARES E NOVA VENÉCIA DE 02 A 06/02/2018. 2018NE00163 2018NE00163 80752306 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337797300 10789 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 379,5000 0,0000 ###.678.857-## 1 "" MARCOS MARTINELI 8322013 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA EM SÃO MATEUS - 05 A 06/11/18. 2018OB02839 2018NE01753 89902018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 369035 337797301 10790 2018 2018-09-11T00:00:00 379,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.857-## 1 "" MARCOS MARTINELI 8322013 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA EM SÃO MATEUS - 05 A 06/11/18. 2018NE01753 2018NE01753 89902018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 369035 337797302 10791 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 379,5000 0,0000 0,0000 ###.678.857-## 1 "" MARCOS MARTINELI 8322013 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA EM SÃO MATEUS - 05 A 06/11/18. 2018NL02253 2018NE01753 89902018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 369035 337797303 10792 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 632,5000 0,0000 ###.678.857-## 1 "" MARCOS MARTINELI 8322013 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA EM ECOPORANGA - 10 A 12/04/18 2018OB00685 2018NE00432 30802018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 369035 337797304 10793 2018 2018-10-04T00:00:00 632,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.857-## 1 "" MARCOS MARTINELI 8322013 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA EM ECOPORANGA - 10 A 12/04/18 2018NE00432 2018NE00432 30802018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 369035 337797305 10794 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 632,5000 0,0000 0,0000 ###.678.857-## 1 "" MARCOS MARTINELI 8322013 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA EM ECOPORANGA - 10 A 12/04/18 2018NL00565 2018NE00432 30802018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 369035 337797306 10795 2018 2018-09-13T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.037-## 1 "" LEONARDO NUNES BARRETO 8322045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE ME A CIDADE DE RIO DE JANEIRO RJ CF CI/PMES/EMG/ Nº 146/2018 2018NE01760 2018NE01760 83207368 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO EMG E DINT - DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 860570 337797307 10796 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.913.037-## 1 "" LEONARDO NUNES BARRETO 8322045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DE ME A CIDADE DE RIO DE JANEIRO RJ CF CI/PMES/EMG/ Nº 146/2018 2018OB03924 2018NE01760 83207368 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO EMG E DINT - DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 860570 337797308 10797 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.913.037-## 1 "" LEONARDO NUNES BARRETO 8322045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DE ME A CIDADE DE RIO DE JANEIRO RJ CF CI/PMES/EMG/ Nº 146/2018 2018NL02600 2018NE01760 83207368 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO EMG E DINT - DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 860570 337797309 10798 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.913.037-## 1 "" LEONARDO NUNES BARRETO 8322045 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES QUE REALIZARÃO VISITA TÉCNICA A PMMG PARA MAIORES INFORMAÇÕES DE ESTUDOS DO MODELO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE BASES MÓVEIS DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA, NO PERÍODO DE 16 A 17/01/18. CONFORME DESPACHO 013/2018- AJUDÃNCIA GERAL. 2018NL00088 2018NE00174 80709648 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE REALIZARÃO VISITA TÉCNICA A PMMG PARA MAIORES INFORMAÇÕES DE ESTUDOS ATRAVÉS DO PROJETO DE BASES MÓVEIS DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 860570 337797310 10799 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.913.037-## 1 "" LEONARDO NUNES BARRETO 8322045 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 1,5 DIÁRIAS PARA MILITARES QUE REALIZARÃO VISITA TÉCNICA A PMMG PARA MAIORES INFORMAÇÕES DE ESTUDOS DO MODELO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE BASES MÓVEIS DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA, NO PERÍODO DE 16 A 17/01/18. CONFORME DESPACHO 013/2018- AJUDÃNCIA GERAL. 2018OB00067 2018NE00174 80709648 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE REALIZARÃO VISITA TÉCNICA A PMMG PARA MAIORES INFORMAÇÕES DE ESTUDOS ATRAVÉS DO PROJETO DE BASES MÓVEIS DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 860570 337797311 10800 2018 2018-10-01T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.037-## 1 "" LEONARDO NUNES BARRETO 8322045 PREGÃO EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES QUE REALIZARÃO VISITA TÉCNICA A PMMG PARA MAIORES INFORMAÇÕES DE ESTUDOS DO MODELO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE BASES MÓVEIS DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA, NO PERÍODO DE 16 A 17/01/18. CONFORME DESPACHO 013/2018- AJUDÃNCIA GERAL. 2018NE00174 2018NE00174 80709648 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES QUE REALIZARÃO VISITA TÉCNICA A PMMG PARA MAIORES INFORMAÇÕES DE ESTUDOS ATRAVÉS DO PROJETO DE BASES MÓVEIS DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 860570 337797312 10801 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.873.097-## 1 "" VERA LUCIA MARTINS SANTOS 8322067 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar da reunião de planejamento 2019 com a Gater e os chefes regionais na sede do Instituto em Vitória, dias 11 e 12/12. 2018NL02436 2018NE02158 2018009695929 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2823497 337797313 10802 2018 2018-10-22T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.097-## 1 "" VERA LUCIA MARTINS SANTOS 8322067 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião da Comissão metodológica do Proater para identificar e consolidar todos os procedimentos e observações referentes a elaboração do relatório final, em Vitória, dias 23 e 24/10. 2018NE01799 2018NE01799 2018005372555 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2823497 337797314 10803 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.873.097-## 1 "" VERA LUCIA MARTINS SANTOS 8322067 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Atender o convite da diretoria para participar do Curso para Extensionistas a fim de propiciar treinamento para os extensionistas do Incaper, em Vitória, dias 19 e 20/12. 2018NL02661 2018NE02361 2018004307067 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2823497 337797315 10804 2018 2018-10-09T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.097-## 1 "" VERA LUCIA MARTINS SANTOS 8322067 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião que tratará de assuntos pertinentes ao planejamento das ações de Assistência Técnica extensão Rural de 2019, e para nivelar, discutir e encaminhar ações dos Centro Regionais, em Vitória, dia 11/09. 2018NE01463 2018NE01463 2018020403260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2823497 337797316 10805 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.873.097-## 1 "" VERA LUCIA MARTINS SANTOS 8322067 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião que tratará de assuntos pertinentes ao planejamento das ações de Assistência Técnica extensão Rural de 2019, e para nivelar, discutir e encaminhar ações dos Centro Regionais, em Vitória, dia 11/09. 2018NL01696 2018NE01463 2018020403260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2823497 337797317 10806 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.873.097-## 1 "" VERA LUCIA MARTINS SANTOS 8322067 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar da reunião de planejamento 2019 com a Gater e os chefes regionais na sede do Instituto em Vitória, dias 11 e 12/12. 2018OB03164 2018NE02158 2018009695929 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2823497 337797318 10807 2018 2018-03-10T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.097-## 1 "" VERA LUCIA MARTINS SANTOS 8322067 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião que tratará de assuntos pertinentes para monitorar, nivelar, discutir, planejar e encaminhar ações dos Centro Regionais, em Vitória, dias 09 e 10/09. 2018NE01628 2018NE01628 2018021037238 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2823497 337797319 10808 2018 2018-07-11T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.097-## 1 "" VERA LUCIA MARTINS SANTOS 8322067 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diaria para participar junto aos dos coordenadores regionais, coordenadores técnicos e gestores operacionais de reunião de planejamento das ações de Ater para o ano de 2019, em Vitória, dias 06 e 07/11. 2018NE01918 2018NE01918 2018008221143 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2823497 337797320 10809 2018 2018-06-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.097-## 1 "" VERA LUCIA MARTINS SANTOS 8322067 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar da reunião de planejamento 2019 com a Gater e os chefes regionais na sede do Instituto em Vitória, dias 11 e 12/12. 2018NE02158 2018NE02158 2018009695929 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2823497 337797321 10810 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.873.097-## 1 "" VERA LUCIA MARTINS SANTOS 8322067 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar da reunião com a diretoria e gerente de ATER nos dias 09 e 10 de julho, na SEDE - Vitória. 2018NL01168 2018NE01015 76862089 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA VERA LUCIA MARTINS SANTOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2823497 337797322 10811 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.873.097-## 1 "" VERA LUCIA MARTINS SANTOS 8322067 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento diarias 20/04 Vitória, participar reuniao diretora presidente do incaper. 2018OB00754 2018NE00503 76862089 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA VERA LUCIA MARTINS SANTOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2823497 337797323 10812 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.873.097-## 1 "" VERA LUCIA MARTINS SANTOS 8322067 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar da reunião com a diretoria e gerente de ATER nos dias 09 e 10 de julho, na SEDE - Vitória. 2018OB01555 2018NE01015 76862089 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA VERA LUCIA MARTINS SANTOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2823497 337797324 10813 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.873.097-## 1 "" VERA LUCIA MARTINS SANTOS 8322067 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação diarias 20/04 Vitória, participar reuniao diretora presidente do incaper. 2018NL00543 2018NE00503 76862089 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA VERA LUCIA MARTINS SANTOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2823497 337797325 10814 2018 2018-09-07T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.097-## 1 "" VERA LUCIA MARTINS SANTOS 8322067 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Dária para participar da reunião com a diretoria e gerente de ATER nos dias 09 e 10 de julho, na SEDE - Vitória. 2018NE01015 2018NE01015 76862089 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA VERA LUCIA MARTINS SANTOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2823497 337797326 10815 2018 2018-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.097-## 1 "" VERA LUCIA MARTINS SANTOS 8322067 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho diarias 20/04 Vitória, participar reuniao diretora presidente do incaper. 2018NE00503 2018NE00503 76862089 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA VERA LUCIA MARTINS SANTOS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2823497 337797327 10816 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.873.097-## 1 "" VERA LUCIA MARTINS SANTOS 8322067 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Atender o convite da diretoria para participar do Curso para Extensionistas a fim de propiciar treinamento para os extensionistas do Incaper, em Vitória, dias 19 e 20/12. 2018OB03441 2018NE02361 2018004307067 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2823497 337797328 10817 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.873.097-## 1 "" VERA LUCIA MARTINS SANTOS 8322067 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento de diarias para participar junto aos dos coordenadores regionais, coordenadores técnicos e gestores operacionais de reunião de planejamento das ações de Ater para o ano de 2019, em Vitória, dias 06 e 07/11. Convenio 834383/2016. Siconv - Obtv. 2018OB02891 2018NE01918 2018008221143 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2823497 337797329 10818 2018 2018-12-20T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.097-## 1 "" VERA LUCIA MARTINS SANTOS 8322067 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Atender o convite da diretoria para participar do Curso para Extensionistas a fim de propiciar treinamento para os extensionistas do Incaper, em Vitória, dias 19 e 20/12. 2018NE02361 2018NE02361 2018004307067 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2823497 337797330 10819 2018 2018-10-19T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.097-## 1 "" VERA LUCIA MARTINS SANTOS 8322067 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião do Grupo levantamento de demandas do Proater, para definição de procedimentos no processo, em Vitória, dias 17 a 19/10. 2018NE01794 2018NE01794 2018009861316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2823497 337797331 10820 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.873.097-## 1 "" VERA LUCIA MARTINS SANTOS 8322067 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reunião da Comissão metodológica do Proater para identificar e consolidar todos os procedimentos e observações referentes a elaboração do relatório final, em Vitória, dias 23 e 24/10. 2018OB02680 2018NE01799 2018005372555 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2823497 337797332 10821 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.873.097-## 1 "" VERA LUCIA MARTINS SANTOS 8322067 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reunião que tratará de assuntos pertinentes ao planejamento das ações de Assistência Técnica extensão Rural de 2019, e para nivelar, discutir e encaminhar ações dos Centro Regionais, em Vitória, dia 11/09. 2018OB02238 2018NE01463 2018020403260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2823497 337797333 10822 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.873.097-## 1 "" VERA LUCIA MARTINS SANTOS 8322067 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diaria para participar junto aos dos coordenadores regionais, coordenadores técnicos e gestores operacionais de reunião de planejamento das ações de Ater para o ano de 2019, em Vitória, dias 06 e 07/11. 2018NL02209 2018NE01918 2018008221143 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2823497 337797334 10823 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.873.097-## 1 "" VERA LUCIA MARTINS SANTOS 8322067 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião que tratará de assuntos pertinentes para monitorar, nivelar, discutir, planejar e encaminhar ações dos Centro Regionais, em Vitória, dias 09 e 10/09. 2018NL01904 2018NE01628 2018021037238 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2823497 337797335 10824 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.873.097-## 1 "" VERA LUCIA MARTINS SANTOS 8322067 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião do Grupo levantamento de demandas do Proater, para definição de procedimentos no processo, em Vitória, dias 17 a 19/10. 2018NL02078 2018NE01794 2018009861316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2823497 337797336 10825 2018 2018-10-17T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.097-## 1 "" VERA LUCIA MARTINS SANTOS 8322067 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de treinamento nas diversas esferas de atuação do extensionista, visando a socialização de tecnologias e inovações geradas pelo Instituto dentro da temática agroecológica, em Vitória, dias 15 e 16/10. 2018NE01764 2018NE01764 2018023483729 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2823497 337797337 10826 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.873.097-## 1 "" VERA LUCIA MARTINS SANTOS 8322067 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de treinamento nas diversas esferas de atuação do extensionista, visando a socialização de tecnologias e inovações geradas pelo Instituto dentro da temática agroecológica, em Vitória, dias 15 e 16/10. 2018OB02620 2018NE01764 2018023483729 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2823497 337797338 10827 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.873.097-## 1 "" VERA LUCIA MARTINS SANTOS 8322067 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reunião do Grupo levantamento de demandas do Proater, para definição de procedimentos no processo, em Vitória, dias 17 a 19/10. 2018OB02658 2018NE01794 2018009861316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2823497 337797339 10828 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.873.097-## 1 "" VERA LUCIA MARTINS SANTOS 8322067 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião da Comissão metodológica do Proater para identificar e consolidar todos os procedimentos e observações referentes a elaboração do relatório final, em Vitória, dias 23 e 24/10. 2018NL02083 2018NE01799 2018005372555 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2823497 337797340 10829 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.873.097-## 1 "" VERA LUCIA MARTINS SANTOS 8322067 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de treinamento nas diversas esferas de atuação do extensionista, visando a socialização de tecnologias e inovações geradas pelo Instituto dentro da temática agroecológica, em Vitória, dias 15 e 16/10. 2018NL02035 2018NE01764 2018023483729 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2823497 337797341 10830 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.873.097-## 1 "" VERA LUCIA MARTINS SANTOS 8322067 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reunião que tratará de assuntos pertinentes para monitorar, nivelar, discutir, planejar e encaminhar ações dos Centro Regionais, em Vitória, dias 09 e 10/09. 2018OB02473 2018NE01628 2018021037238 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2823497 337797342 10831 2018 2018-11-27T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.798-## 1 "" SANDRA RIBEIRO 8322071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 04 A 06/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 29207 2018NE02288 2018NE02288 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798050 337797343 10832 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.345.798-## 1 "" SANDRA RIBEIRO 8322071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 04 A 06/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 29207 2018NL02770 2018NE02288 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798050 337797344 10833 2018 2018-03-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.798-## 1 "" SANDRA RIBEIRO 8322071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 11676. 2018NE00596 2018NE00596 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798050 337797345 10834 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.345.798-## 1 "" SANDRA RIBEIRO 8322071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 04 A 06/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 29207 2018OB03596 2018NE02288 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798050 337797346 10835 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.345.798-## 1 "" SANDRA RIBEIRO 8322071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 01 A 02/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE MUQUIPROCESSO DIGITAL Nº 29239 2018OB03623 2018NE02313 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798050 337797347 10836 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.345.798-## 1 "" SANDRA RIBEIRO 8322071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 27/02/2018 para o município de AracruzProcesso digital 009717 2018OB00417 2018NE00346 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798050 337797348 10837 2018 2018-05-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.798-## 1 "" SANDRA RIBEIRO 8322071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 30/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 15946 2018NE01098 2018NE01098 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798050 337797369 10858 2018 2018-12-27T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.798-## 1 "" SANDRA RIBEIRO 8322071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS *** ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7.º, §3.º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N.º 4.330-R/2018.*** 2018NE02515 2018NE00722 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798050 337797371 10860 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.345.798-## 1 "" SANDRA RIBEIRO 8322071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08 A 11/05/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 14399 2018OB01350 2018NE00926 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798050 337797372 10861 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 1474,2000 0,0000 0,0000 ###.345.798-## 1 "" SANDRA RIBEIRO 8322071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 16/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE BRASÍLIAPROCESSO DIGITAL 9858. 2018NL00733 2018NE00632 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798050 337797374 10863 2018 2018-10-15T00:00:00 477,7500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.798-## 1 "" SANDRA RIBEIRO 8322071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15 A 18/10/2018, PARA BRASILIAPROCESSO DIGITAL Nº 26059 2018NE01966 2018NE01966 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798050 337797381 10870 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1474,2000 0,0000 ###.345.798-## 1 "" SANDRA RIBEIRO 8322071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 16/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE BRASÍLIAPROCESSO DIGITAL 9858. 2018OB00937 2018NE00632 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798050 337797382 10871 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.345.798-## 1 "" SANDRA RIBEIRO 8322071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 30/07 a 01/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE CABO FRIOPROCESSO DIGITAL Nº 19650 2018OB02298 2018NE01478 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798050 337797383 10872 2018 2018-02-27T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.307-## 1 "" ANTONIO OLIVAL POSTAY 8322076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 565 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE ARACRUZ P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NE01234 2018NE01234 81221096 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 565/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2789647 337797384 10873 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.377.307-## 1 "" ANTONIO OLIVAL POSTAY 8322076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 565 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE ARACRUZ P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01544 2018NE01234 81221096 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 565/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2789647 337797385 10874 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.377.307-## 1 "" ANTONIO OLIVAL POSTAY 8322076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 565 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE ARACRUZ P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02007 2018NE01234 81221096 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 565/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2789647 337797386 10875 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.250.487-## 1 "" ROSEMAY BEBBER GRIGATO 8322119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, EM 28/06/2018. 2018OB00514 2018NE00277 82445192 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, EM 28/06/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2875519 337797387 10876 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.250.487-## 1 "" ROSEMAY BEBBER GRIGATO 8322119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00084 2018NE00277 82445192 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, EM 28/06/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2875519 337797388 10877 2018 2018-06-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.250.487-## 1 "" ROSEMAY BEBBER GRIGATO 8322119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação devido viagem cancelada. 2018NE00281 2018NE00277 82445192 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, EM 28/06/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2875519 337797389 10878 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.250.487-## 1 "" ROSEMAY BEBBER GRIGATO 8322119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00089 2018NE00277 82445192 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, EM 28/06/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2875519 337797390 10879 2018 2018-06-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.250.487-## 1 "" ROSEMAY BEBBER GRIGATO 8322119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, EM 28/06/2018. 2018NE00277 2018NE00277 82445192 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, EM 28/06/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2875519 337797391 10880 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.250.487-## 1 "" ROSEMAY BEBBER GRIGATO 8322119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, EM 28/06/2018. 2018NL00396 2018NE00277 82445192 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, EM 28/06/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2875519 337797392 10881 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.391.367-## 1 "" MARIO ANGELO ALVES DE OLIVEIRA 8322146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDOR MÁRIO ÂNGELO ALVES DE OLIVEIRA PARA VIAGEM À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 10 DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018 - VISITA/VISTORIA AO LOCAIS QUE PODERÃO SEDIAR O EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NL00207 2018NE00152 81913176 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO#|SEP/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2602032 337797393 10882 2018 2018-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.391.367-## 1 "" MARIO ANGELO ALVES DE OLIVEIRA 8322146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDOR MÁRIO ÂNGELO ALVES DE OLIVEIRA PARA VIAGEM À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 10 DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018 - VISTA AO LOCAIS QUE PODERÃO SEDIAR O EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS 2018NE00152 2018NE00152 81913176 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO#|SEP/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2602032 337797394 10883 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.391.367-## 1 "" MARIO ANGELO ALVES DE OLIVEIRA 8322146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP MÁRIO ÂNGELO ALVES OLIVEIRA À COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 13 A 15 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. 2018OB00421 2018NE00191 82238588 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO#|SEP/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2602032 337797395 10884 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.391.367-## 1 "" MARIO ANGELO ALVES DE OLIVEIRA 8322146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDOR MÁRIO ÂNGELO ALVES DE OLIVEIRA PARA VIAGEM À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 10 DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018 - VISITA E VISTORIA AO LOCAIS QUE PODERÃO SEDIAR O EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018OB00311 2018NE00152 81913176 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO#|SEP/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2602032 337797396 10885 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.391.367-## 1 "" MARIO ANGELO ALVES DE OLIVEIRA 8322146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDOR MÁRIO ÂNGELO ALVES DE OLIVEIRA PARA VIAGEM À SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 11 DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018 - VISITA E VISTORIA AOS LOCAIS QUE PODERÃO SEDIAR O EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018OB00312 2018NE00153 81913400 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO#|SEP/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2602032 337797397 10886 2018 2018-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.391.367-## 1 "" MARIO ANGELO ALVES DE OLIVEIRA 8322146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDOR MÁRIO ÂNGELO ALVES DE OLIVEIRA PARA VIAGEM À SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 11 DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018 - VISITA E VISTORIA AOS LOCAIS QUE PODERÃO SEDIAR O EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NE00153 2018NE00153 81913400 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO#|SEP/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2602032 337797398 10887 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.391.367-## 1 "" MARIO ANGELO ALVES DE OLIVEIRA 8322146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDOR MÁRIO ÂNGELO ALVES DE OLIVEIRA PARA VIAGEM À SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 11 DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018 - VISITA E VISTORIA AOS LOCAIS QUE PODERÃO SEDIAR O EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NL00211 2018NE00153 81913400 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO#|SEP/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2602032 337797399 10888 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.391.367-## 1 "" MARIO ANGELO ALVES DE OLIVEIRA 8322146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP MÁRIO ÂNGELO ALVES OLIVEIRA À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018OB00458 2018NE00225 82376263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO#|SEP/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2602032 337797400 10889 2018 2018-12-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.391.367-## 1 "" MARIO ANGELO ALVES DE OLIVEIRA 8322146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP MÁRIO ÂNGELO ALVES OLIVEIRA À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NE00225 2018NE00225 82376263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO#|SEP/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2602032 337797401 10890 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.391.367-## 1 "" MARIO ANGELO ALVES DE OLIVEIRA 8322146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP MÁRIO ÂNGELO ALVES OLIVEIRA À COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 13 A 15 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. 2018NL00276 2018NE00191 82238588 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO#|SEP/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2602032 337797402 10891 2018 2018-05-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.391.367-## 1 "" MARIO ANGELO ALVES DE OLIVEIRA 8322146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP MÁRIO ÂNGELO ALVES OLIVEIRA À COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 13 A 15 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NE00191 2018NE00191 82238588 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO#|SEP/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2602032 337797403 10892 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.391.367-## 1 "" MARIO ANGELO ALVES DE OLIVEIRA 8322146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP MÁRIO ÂNGELO ALVES OLIVEIRA À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NL00307 2018NE00225 82376263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO#|SEP/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2602032 337797404 10893 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.391.367-## 1 "" MARIO ANGELO ALVES DE OLIVEIRA 8322146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MÁRIO ÂNGELO ALVES DE OLIVEIRA QUE IRÁ PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2019, PARA ORGANIZAÇÃO DOS AJUSTES DA INFRAESTRUTURA LOCAL DO EVENTO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (FL.01) NOS AUTOS. 2018NL00353 2018NE00259 82460035 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO#|SEP/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2602032 337797405 10894 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.391.367-## 1 "" MARIO ANGELO ALVES DE OLIVEIRA 8322146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MÁRIO ÂNGELO ALVES DE OLIVEIRA QUE IRÁ PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2019, PARA ORGANIZAÇÃO DOS AJUSTES DA INFRAESTRUTURA LOCAL DO EVENTO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (FL.01) NOS AUTOS. 2018OB00510 2018NE00259 82460035 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO#|SEP/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2602032 337797406 10895 2018 2018-06-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.391.367-## 1 "" MARIO ANGELO ALVES DE OLIVEIRA 8322146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MÁRIO ÂNGELO ALVES DE OLIVEIRA QUE IRÁ PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2019, PARA ORGANIZAÇÃO DOS AJUSTES DA INFRAESTRUTURA LOCAL DO EVENTO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (FL.01) NOS AUTOS. 2018NE00259 2018NE00259 82460035 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO#|SEP/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2602032 337797407 10896 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.391.367-## 1 "" MARIO ANGELO ALVES DE OLIVEIRA 8322146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM À COLATINA E LINHARES/ES NO DIA 08 DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018 - VISTA AO LOCAIS QUE PODERÃO SEDIAR O EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NL00204 2018NE00151 81912927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO#|SEP/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2602032 337797408 10897 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.391.367-## 1 "" MARIO ANGELO ALVES DE OLIVEIRA 8322146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM À COLATINA E LINHARES/ES NO DIA 08 DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018 - VISTA AO LOCAIS QUE PODERÃO SEDIAR O EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018OB00310 2018NE00151 81912927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO#|SEP/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2602032 337797409 10898 2018 2018-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.391.367-## 1 "" MARIO ANGELO ALVES DE OLIVEIRA 8322146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM À COLATINA E LINHARES/ES NO DIA 08 DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018 - VISTA AO LOCAIS QUE PODERÃO SEDIAR O EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NE00151 2018NE00151 81912927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO#|SEP/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2602032 337797410 10899 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 -33,6000 0,0000 0,0000 ###.635.767-## 1 "" IRLENE ANGELA T DE CASTRO 8322154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00225 2018NE00543 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 322304 337797411 10900 2018 2018-07-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.767-## 1 "" IRLENE ANGELA T DE CASTRO 8322154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11444- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco.Data 24 e 25/05/2018. 2018NE02749 2018NE02749 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 322304 337797412 10901 2018 2018-10-22T00:00:00 -33,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.767-## 1 "" IRLENE ANGELA T DE CASTRO 8322154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno de empenho após devolução parcial de diária. 2018NE05383 2018NE00543 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 322304 337797413 10902 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 33,6000 0,0000 ###.635.767-## 1 "" IRLENE ANGELA T DE CASTRO 8322154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11444- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco.Data 24 e 25/05/2018. 2018OB03350 2018NE02778 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 322304 337797414 10903 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -33,6000 0,0000 ###.635.767-## 1 "" IRLENE ANGELA T DE CASTRO 8322154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária recebida a maior por Irlene Angela Totola de Castro. Data do depósito: 22/10/2018. 2018GD00225 2018NE00543 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 322304 337797415 10904 2018 2018-07-06T00:00:00 33,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.767-## 1 "" IRLENE ANGELA T DE CASTRO 8322154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11444- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco.Data 24 e 25/05/2018. 2018NE02778 2018NE02778 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 322304 337797416 10905 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.635.767-## 1 "" IRLENE ANGELA T DE CASTRO 8322154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 10523 - Treinamento módulo situação do aluno - 2017 do Censo Escolar da Educação Básica. Data: 06 e 07/02/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018OB00672 2018NE00543 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 322304 337797417 10906 2018 2018-02-15T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.767-## 1 "" IRLENE ANGELA T DE CASTRO 8322154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10523 - Treinamento módulo situação do aluno - 2017 do Censo Escolar da Educação Básica. Data: 06 e 07/02/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018NE00543 2018NE00543 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 322304 337797418 10907 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.635.767-## 1 "" IRLENE ANGELA T DE CASTRO 8322154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11444- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco.Data 24 e 25/05/2018. 2018OB03370 2018NE02749 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 322304 337797419 10908 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.635.767-## 1 "" IRLENE ANGELA T DE CASTRO 8322154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da Solicitação de Diárias 10523 - Treinamento módulo situação do aluno - 2017 do Censo Escolar da Educação Básica. Data: 06 e 07/02/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018NL00319 2018NE00543 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 322304 337797420 10909 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 33,6000 0,0000 0,0000 ###.635.767-## 1 "" IRLENE ANGELA T DE CASTRO 8322154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11444- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco.Data 24 e 25/05/2018. 2018NL02730 2018NE02778 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 322304 337797421 10910 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.635.767-## 1 "" IRLENE ANGELA T DE CASTRO 8322154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11444- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco.Data 24 e 25/05/2018. 2018NL02729 2018NE02749 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 322304 337797422 10911 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.323.097-## 1 "" MARCELO BRAVIM 8322161 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITAR DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA EM SERVIÇO PARA REALIZAR ANÁLISE DE RISCO PRÉVIO, NO DIA 10/01/18. CI Nº 070/2018- CPO-E. 2018NL00812 2018NE00658 81216440 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DAS UNIDADES E SUBUNIDADES OPERACIONAIS SUBORDINADAS AO CPO-E. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872961 337797423 10912 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.323.097-## 1 "" MARCELO BRAVIM 8322161 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITAR DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA EM SERVIÇO PARA REALIZAR ANÁLISE DE RISCO PRÉVIO, NO DIA 10/01/18. CI Nº 070/2018- CPO-E. 2018OB01087 2018NE00658 81216440 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DAS UNIDADES E SUBUNIDADES OPERACIONAIS SUBORDINADAS AO CPO-E. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872961 337797424 10913 2018 2018-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.323.097-## 1 "" MARCELO BRAVIM 8322161 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITAR DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA EM SERVIÇO PARA REALIZAR ANÁLISE DE RISCO PRÉVIO, NO DIA 10/01/18. CI Nº 070/2018- CPO-E. 2018NE00658 2018NE00658 81216440 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DAS UNIDADES E SUBUNIDADES OPERACIONAIS SUBORDINADAS AO CPO-E. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872961 337797425 10914 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.560.567-## 1 "" LUCIA HELENA DOS SANTOS 8322175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da Solicitação de Diárias Online nº 11909 - Assessoramento pedagógico sobre Educação Especial com técnicos da SRE Guaçui e SEDU Central. Destino: Vitória x Guaçui x Alegre x Cachoeiro de Itapemirim x x Vitória. Data 11 e 12/07/2018 2018NL03931 2018NE03723 82628521 NO VALOR DE R$ 168,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384127 337797426 10915 2018 2018-11-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.560.567-## 1 "" LUCIA HELENA DOS SANTOS 8322175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11909 - Assessoramento pedagógico sobre Educação Especial com técnicos da SRE Guaçui e SEDU Central. Destino: Vitória x Guaçui x Alegre x Cachoeiro de Itapemirim x x Vitória. Data 11 e 12/07/2018 2018NE03723 2018NE03723 82628521 NO VALOR DE R$ 168,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384127 337797427 10916 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.560.567-## 1 "" LUCIA HELENA DOS SANTOS 8322175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias Online nº 11909 - Assessoramento pedagógico sobre Educação Especial com técnicos da SRE Guaçui e SEDU Central. Destino: Vitória x Guaçui x Alegre x Cachoeiro de Itapemirim x x Vitória. Data 11 e 12/07/2018 2018OB04360 2018NE03723 82628521 NO VALOR DE R$ 168,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384127 337797428 10917 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.560.567-## 1 "" LUCIA HELENA DOS SANTOS 8322175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 11825 - Assessoramento pedagógico sobre educação especial as SRE. Município: Vitória x Nova Venécia x Barra de São Francisco x Vitória .Data 25 e 26/06/2018. 2018OB03950 2018NE03575 82477043 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 05/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384127 337797429 10918 2018 2018-06-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.560.567-## 1 "" LUCIA HELENA DOS SANTOS 8322175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11825 - Assessoramento pedagógico sobre educação especial as SRE. Município: Vitória x Nova Venécia x Barra de São Francisco x Vitória Data 25 e 26/06/2018. 2018NE03575 2018NE03575 82477043 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 05/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384127 337797430 10919 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.560.567-## 1 "" LUCIA HELENA DOS SANTOS 8322175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da Solicitação de Diária Online nº 11825 - Assessoramento pedagógico sobre educação especial as SRE. Município: Vitória x Nova Venécia x Barra de São Francisco x Vitória .Data 25 e 26/06/2018. 2018NL03228 2018NE03575 82477043 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 05/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384127 337797431 10920 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.560.567-## 1 "" LUCIA HELENA DOS SANTOS 8322175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Lucia Helena dos Santos. Data do depósito: 05/07/2018. 2018GD00117 2018NE03587 82477078 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 06/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384127 337797432 10921 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.560.567-## 1 "" LUCIA HELENA DOS SANTOS 8322175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 11831 -Realizar Assessoramento pedagógico sobre Educação Especial com as SRES de São Mateus E SRE Linhares. - Município: Vitória x São Mateus x Linhares x Vitória - Data 28 e 29/06/2018. 2018OB03949 2018NE03587 82477078 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 06/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384127 337797433 10922 2018 2018-06-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.560.567-## 1 "" LUCIA HELENA DOS SANTOS 8322175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11831 -Realizar Assessoramento pedagógico sobre Educação Especial com as SRES de São Mateus E SRE Linhares. - Município: Vitória x São Mateus x Linhares x Vitória - Data 28 e 29/06/2018. 2018NE03587 2018NE03587 82477078 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 06/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384127 337797434 10923 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.560.567-## 1 "" LUCIA HELENA DOS SANTOS 8322175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11831 -Realizar Assessoramento pedagógico sobre Educação Especial com as SRES de São Mateus E SRE Linhares. - Município: Vitória x São Mateus x Linhares x Vitória - Data 28 e 29/06/2018. 2018NL03224 2018NE03587 82477078 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 06/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384127 337797435 10924 2018 2018-05-07T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.560.567-## 1 "" LUCIA HELENA DOS SANTOS 8322175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Lucia Helena dos Santos. Data do depósito: 05/07/2018. 2018NE03835 2018NE03587 82477078 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 06/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384127 337797436 10925 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.560.567-## 1 "" LUCIA HELENA DOS SANTOS 8322175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00117 2018NE03587 82477078 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 06/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384127 337797437 10926 2018 2018-08-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA A SER REALIZADA EM ANCHIETA- ES NO DIA 29/08/18 2018NE00197 2018NE00197 80696414 DIÁRIA EM NOME DA DIRETORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA SRA KÁTIA MUNIZ COCO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337797438 10927 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA A SER REALIZADA EM ANCHIETA- ES NO DIA 29/08/18 2018NL00427 2018NE00197 80696414 DIÁRIA EM NOME DA DIRETORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA SRA KÁTIA MUNIZ COCO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337797439 10928 2018 2018-02-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE E DIRETORIA DA CESAN A SER REALIZADA EM MUNIZ FREIRE NO DIA 22/02/18 2018NE00085 2018NE00085 80696414 DIÁRIA EM NOME DA DIRETORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA SRA KÁTIA MUNIZ COCO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337797440 10929 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE E DIRETORIA DA CESAN A SER REALIZADA EM MUNIZ FREIRE NO DIA 22/02/18 2018NL00075 2018NE00085 80696414 DIÁRIA EM NOME DA DIRETORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA SRA KÁTIA MUNIZ COCO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337797441 10930 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE MEIA DIÁRIA PARA ESCLARECER A ATUAÇÃO DA ARSP E APRESENTAÇÃO DE MINUTA DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO PARA DELEGAÇÃO DA REGULAÇÃO À AGENCIA A SER REALIZADO NA CIDADE DE MONTANHA - ES NO DIA 26/11/2018 2018NL00573 2018NE00229 80696414 DIÁRIA EM NOME DA DIRETORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA SRA KÁTIA MUNIZ COCO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337797442 10931 2018 2018-03-27T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIA SERVIDORA KÁTIA MUNIZ CÔCO, SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, AUTORIZAÇÃO À FL. 031. PROCESSO 80696414. 2018NE00117 2018NE00117 80696414 DIÁRIA EM NOME DA DIRETORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA SRA KÁTIA MUNIZ COCO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337797443 10932 2018 2018-11-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA DIRETORA KÁTIA MUNIZ CÔCO, CIDADE DE MONTANHA, NO DIA 26/11/2018, REUNIÃO COM LÍDERES COMUNITÁRIOS. 2018NE00250 2018NE00250 80696414 DIÁRIA EM NOME DA DIRETORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA SRA KÁTIA MUNIZ COCO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337797444 10933 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DE MEIA DIÁRIA COMPLEMENTAR PARA ESCLARECER A ATUAÇÃO DA ARSP E APRESENTAÇÃO DE MINUTA DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO PARA DELEGAÇÃO DA REGULAÇÃO À AGÊNCIA REALIZADA EM MONTANHA NOS DIAS 26 E 27/11/18 2018NL00593 2018NE00250 80696414 DIÁRIA EM NOME DA DIRETORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA SRA KÁTIA MUNIZ COCO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337797445 10934 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA DIRETORA KÁTIA MUNIZ CÔCO, CIDADE DE MONTANHA, NO DIA 26/11/2018, REUNIÃO COM LÍDERES COMUNITÁRIOS. 2018NE00229 2018NE00229 80696414 DIÁRIA EM NOME DA DIRETORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA SRA KÁTIA MUNIZ COCO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337797446 10935 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA ESCLARECER A ATUAÇÃO DA ARSP E APRESENTAÇÃO DE MINUTA DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO PARA DELEGAÇÃO DA REGULAÇÃO À AGENCIA A SER REALIZADO NA CIDADE DE MONTANHA - ES NO DIA 26/11/2018 2018OB00809 2018NE00229 80696414 DIÁRIA EM NOME DA DIRETORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA SRA KÁTIA MUNIZ COCO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337797447 10936 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMPLEMENTAR PARA ESCLARECER A ATUAÇÃO DA ARSP E APRESENTAÇÃO DE MINUTA DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO PARA DELEGAÇÃO DA REGULAÇÃO À AGÊNCIA REALIZADA EM MONTANHA NOS DIAS 26 E 27/11/18 2018OB00827 2018NE00250 80696414 DIÁRIA EM NOME DA DIRETORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA SRA KÁTIA MUNIZ COCO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337797448 10937 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA A SER REALIZADA EM ANCHIETA- ES NO DIA 29/08/18 2018OB00593 2018NE00197 80696414 DIÁRIA EM NOME DA DIRETORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA SRA KÁTIA MUNIZ COCO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337797449 10938 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DIÁRIA SERVIDORA KÁTIA MUNIZ CÔCO, SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, AUTORIZAÇÃO À FL. 031. PROCESSO 80696414. 2018NL00160 2018NE00117 80696414 DIÁRIA EM NOME DA DIRETORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA SRA KÁTIA MUNIZ COCO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337797450 10939 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DIÁRIA SERVIDORA KÁTIA MUNIZ CÔCO, SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, AUTORIZAÇÃO À FL. 031. PROCESSO 80696414. 2018OB00219 2018NE00117 80696414 DIÁRIA EM NOME DA DIRETORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA SRA KÁTIA MUNIZ COCO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337797451 10940 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE E DIRETORIA DA CESAN A SER REALIZADA EM MUNIZ FREIRE - ES NO DIA 22/02/18 2018OB00112 2018NE00085 80696414 DIÁRIA EM NOME DA DIRETORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA SRA KÁTIA MUNIZ COCO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337797452 10941 2018 2018-02-04T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DA DIRETORA KÁTIA MUNIZ CÔCO PARA A XXXII REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO BÁSICO, RECURSOS HÍDRICOS E SAÚDE DA ABAR, NATAL, RN. 2018NE00123 2018NE00123 80696414 DIÁRIA EM NOME DA DIRETORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA SRA KÁTIA MUNIZ COCO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337797453 10942 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA XXXIV REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO BÁSICO, RECURSOS HÍDRICOS E SAÚDE DA ABAR A SER REALIZADA EM BRASÍLIA NOS DIAS 05 E 07/12/18 2018NL00612 2018NE00259 80696414 DIÁRIA EM NOME DA DIRETORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA SRA KÁTIA MUNIZ COCO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337797454 10943 2018 2018-03-15T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS PARA DIRETORA KATIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 8º FORUM MUNDIAL DA ÁGUA NOS DIAS 19 A 21/03/18 EM BRASÍLIA-DF. 2018NE00104 2018NE00104 80696414 DIÁRIA EM NOME DA DIRETORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA SRA KÁTIA MUNIZ COCO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337797455 10944 2018 2018-06-19T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA DIRETORA KÁTIA MUNIZ PARTICIPAR XXXIII REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA SANEAMENTO BÁSICO, RECURSOS HÍDRICOS E SAÚDE DA ABAR. 2018NE00150 2018NE00150 80696414 DIÁRIA EM NOME DA DIRETORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA SRA KÁTIA MUNIZ COCO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337797456 10945 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA DIRETORA KÁTIA MUNIZ CÔCO PARA A XXXII REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO BÁSICO, RECURSOS HÍDRICOS E SAÚDE DA ABAR REALIZADA EM NATAL - RN NOS DIAS 04/04 A 07/04/18 2018OB00260 2018NE00123 80696414 DIÁRIA EM NOME DA DIRETORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA SRA KÁTIA MUNIZ COCO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337797457 10946 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA XXXIII REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO BÁSICO, RECURSOS HÍDRICOS E SAÚDE DA ABAR A SER REALIZADA EM PORTO ALEGRE - RS NOS DIAS 18 A 20/06/18 2018OB00446 2018NE00150 80696414 DIÁRIA EM NOME DA DIRETORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA SRA KÁTIA MUNIZ COCO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337797458 10947 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DE MEIA DIÁRIA PARA REUNIÃO COM A CET PARA TROCA DE EXPERIÊNCIAS EM RELAÇÃO AO PROJETO DE MELHOR UTILIZAÇÃO DO LEITO VIÁRIO A SER REALIZADA EM SÃO PAULO NO DIA 13/08/2018. 2018NL00397 2018NE00184 80696414 DIÁRIA EM NOME DA DIRETORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA SRA KÁTIA MUNIZ COCO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337797459 10948 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DE 3,5 DIÁRIAS DA DIRETORA KÁTIA MUNIZ CÔCO PARA A XXXII REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO BÁSICO, RECURSOS HÍDRICOS E SAÚDE DA ABAR REALIZADA EM NATAL - RN NOS DIAS 04/04 A 07/04/18 2018NL00186 2018NE00123 80696414 DIÁRIA EM NOME DA DIRETORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA SRA KÁTIA MUNIZ COCO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337797460 10949 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DE 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA XXXIII REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO BÁSICO, RECURSOS HÍDRICOS E SAÚDE DA ABAR A SER REALIZADA EM PORTO ALEGRE - RS NOS DIAS 18 A 20/06/18 2018NL00285 2018NE00150 80696414 DIÁRIA EM NOME DA DIRETORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA SRA KÁTIA MUNIZ COCO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337797461 10950 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA REUNIÃO COM A CET PARA TROCA DE EXPERIÊNCIAS EM RELAÇÃO AO PROJETO DE MELHOR UTILIZAÇÃO DO LEITO VIÁRIO A SER REALIZADA EM SÃO PAULO NO DIA 13/08/2018. 2018OB00573 2018NE00184 80696414 DIÁRIA EM NOME DA DIRETORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA SRA KÁTIA MUNIZ COCO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337797462 10951 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DE DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS PARA DIRETORA KATIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 8º FORUM MUNDIAL DA ÁGUA NOS DIAS 19 A 21/03/18 EM BRASÍLIA-DF. 2018OB00182 2018NE00104 80696414 DIÁRIA EM NOME DA DIRETORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA SRA KÁTIA MUNIZ COCO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337797463 10952 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA XXXIV REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO BÁSICO, RECURSOS HÍDRICOS E SAÚDE DA ABAR A SER REALIZADA EM BRASÍLIA NOS DIAS 05 E 07/12/18 2018OB00849 2018NE00259 80696414 DIÁRIA EM NOME DA DIRETORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA SRA KÁTIA MUNIZ COCO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337797464 10953 2018 2018-04-12T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DUAS E MEIA DIÁRIAS PARA DIRETORA KÁTIA MUNIZ CÔCO, BRASÍLIA, NO DIA 05 E 07/12/2018, REUNIÃO CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO BÁSICO, RECURSOS HÍDRICOS E SAÚDE DA ABAR. 2018NE00259 2018NE00259 80696414 DIÁRIA EM NOME DA DIRETORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA SRA KÁTIA MUNIZ COCO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337797465 10954 2018 2018-09-08T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA A DIRETORA DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA PARTICIPAR EM REUNIÃO NA CET/SP NO DIA 13/07/2018. 2018NE00184 2018NE00184 80696414 DIÁRIA EM NOME DA DIRETORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA SRA KÁTIA MUNIZ COCO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337797466 10955 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS PARA DIRETORA KATIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 8º FORUM MUNDIAL DA ÁGUA NOS DIAS 19 A 21/03/18 EM BRASÍLIA-DF. 2018NL00127 2018NE00104 80696414 DIÁRIA EM NOME DA DIRETORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA SRA KÁTIA MUNIZ COCO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337797467 10956 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.411.727-## 1 "" FELIPE DOMINGUES BRITO 8322184 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA PIÚMA, DIA 03/05/2018, OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM CONTRIBUINTE LOCALIZADO NO MUNICÍPIO. 2018OB01244 2018NE00738 81155050 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2943921 337797468 10957 2018 2018-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.411.727-## 1 "" FELIPE DOMINGUES BRITO 8322184 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS C/ MEIA DIÁRIA DE SUFIS M PARA PIÚMA, PERÍODO 22/02/2018, OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO. 2018NE00414 2018NE00414 81155050 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2943921 337797469 10958 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.727-## 1 "" FELIPE DOMINGUES BRITO 8322184 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA PIÚMA, DIA 03/05/2018, OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM CONTRIBUINTE LOCALIZADO NO MUNICÍPIO. 2018NL00911 2018NE00738 81155050 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2943921 337797470 10959 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.411.727-## 1 "" FELIPE DOMINGUES BRITO 8322184 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESPESA COM DIARIAS 19 E 20 DE JUNHO/2018-SUFIS-M.OEPRAÇÃO SIGILOSA MP. 2018OB01951 2018NE01025 81155050 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2943921 337797471 10960 2018 2018-06-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.411.727-## 1 "" FELIPE DOMINGUES BRITO 8322184 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE SUFIS-M PARA ALFREDO CHAVES, DIA 18/06/2018, OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO. 2018NE00995 2018NE00995 81155050 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2943921 337797472 10961 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.411.727-## 1 "" FELIPE DOMINGUES BRITO 8322184 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE SUFIS-M PARA ALFREDO CHAVES, DIA 18/06/2018, OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO. 2018OB01899 2018NE00995 81155050 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2943921 337797473 10962 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.411.727-## 1 "" FELIPE DOMINGUES BRITO 8322184 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS C/ MEIA DIÁRIA DE SUFIS M PARA PIÚMA, PERÍODO 22/02/2018, OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO. 2018OB00488 2018NE00414 81155050 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2943921 337797474 10963 2018 2018-04-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.411.727-## 1 "" FELIPE DOMINGUES BRITO 8322184 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA PIÚMA, DIA 03/05/2018, OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM CONTRIBUINTE LOCALIZADO NO MUNICÍPIO. 2018NE00738 2018NE00738 81155050 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2943921 337797475 10964 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.727-## 1 "" FELIPE DOMINGUES BRITO 8322184 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/ MEIA DIÁRIA DE SUFIS M PARA PIÚMA, PERÍODO 22/02/2018, OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO. 2018NL00313 2018NE00414 81155050 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2943921 337797476 10965 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.411.727-## 1 "" FELIPE DOMINGUES BRITO 8322184 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESPESA COM DIARIAS 19 E 20 DE JUNHO/2018-SUFIS-M.OEPRAÇÃO SIGILOSA MP. 2018NL01441 2018NE01025 81155050 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2943921 337797477 10966 2018 2018-06-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.411.727-## 1 "" FELIPE DOMINGUES BRITO 8322184 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESA COM DIARIAS 19 E 20 DE JUNHO/2018-SUFIS-M. 2018NE01025 2018NE01025 81155050 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2943921 337797478 10967 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.727-## 1 "" FELIPE DOMINGUES BRITO 8322184 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE SUFIS-M PARA ALFREDO CHAVES, DIA 18/06/2018, OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO. 2018NL01391 2018NE00995 81155050 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2943921 337797479 10968 2018 2018-10-08T00:00:00 2574,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.724.827-## 1 "" EDUARDO RIOS SANTOS 8322225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCONTRO DE ESTORES PÚBLICOS E XVIII SEMANA CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS ( SECOFEM) - BELO HORIZONTE - 16 A 22//09/18 2018NE01178 2018NE01178 63582018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337797480 10969 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 858,0000 0,0000 ###.724.827-## 1 "" EDUARDO RIOS SANTOS 8322225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AUDITORIA DE PROJETOS E INICIATIVAS DE FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES DE FISCALIZAÇÃO SUPERIOR - BRASÍLIA - 10 A 12/12/18 2018OB03135 2018NE01977 96282018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337797481 10970 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 2574,0000 0,0000 0,0000 ###.724.827-## 1 "" EDUARDO RIOS SANTOS 8322225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCONTRO DE GESTORES PÚBLICOS E XVIII SEMANA CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS ( SECOFEM) - BELO HORIZONTE - 16 A 22/09/18. 2018NL01541 2018NE01178 63582018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337797482 10971 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 858,0000 0,0000 0,0000 ###.724.827-## 1 "" EDUARDO RIOS SANTOS 8322225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AUDITORIA DE PROJETOS E INICIATIVAS DE FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES DE FISCALIZAÇÃO SUPERIOR - BRASÍLIA - 10 A 12/12/18 2018NL02472 2018NE01977 96282018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337797483 10972 2018 2018-07-12T00:00:00 858,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.724.827-## 1 "" EDUARDO RIOS SANTOS 8322225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AUDITORIA DE PROJETOS E INICIATIVAS DE FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES DE FISCALIZAÇÃO SUPERIOR - BRASÍLIA - 10 A 12/12/18 2018NE01977 2018NE01977 96282018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337797484 10973 2018 2018-08-15T00:00:00 1581,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.724.827-## 1 "" EDUARDO RIOS SANTOS 8322225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 1ª REUNIÃO QUE TRATARÁ DAS ADEQUAÇÕES AO PROGRAMA QUALIDADE E AGILIDADE DOS TRIBUNAIS DE CONTAS - MMD-TC - CUIABÁ - 15 A 18/08/18. 2018NE01193 2018NE01193 65002018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337797485 10974 2018 2018-08-15T00:00:00 -1581,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.724.827-## 1 "" EDUARDO RIOS SANTOS 8322225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO. 2018NE01194 2018NE01193 65002018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337797486 10975 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2574,0000 0,0000 ###.724.827-## 1 "" EDUARDO RIOS SANTOS 8322225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCONTRO DE GESTORES PÚBLICOS E XVIII SEMANA CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS ( SECOFEM) - BELO HORIZONTE - 16 A 22/09/18. 2018OB01962 2018NE01178 63582018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337797487 10976 2018 2018-06-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.675.088-## 1 "" JOSE VIRGILIO MELO BARCELLOS 8322240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n. 14-1263/2018. 2018NE00694 2018NE00694 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 439438 337797488 10977 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.675.088-## 1 "" JOSE VIRGILIO MELO BARCELLOS 8322240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n.14-2593/2018. 2018NL03353 2018NE01131 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 439438 337797489 10978 2018 2018-06-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.675.088-## 1 "" JOSE VIRGILIO MELO BARCELLOS 8322240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n. 14-381/2018. 2018NE00247 2018NE00247 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 439438 337797490 10979 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.675.088-## 1 "" JOSE VIRGILIO MELO BARCELLOS 8322240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n. 14-1127/2018. 2018NL01972 2018NE00626 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 439438 337797491 10980 2018 2018-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.675.088-## 1 "" JOSE VIRGILIO MELO BARCELLOS 8322240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n. 14-1207/2018. 2018NE00663 2018NE00663 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 439438 337797492 10981 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.675.088-## 1 "" JOSE VIRGILIO MELO BARCELLOS 8322240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n.14-2000/2018. 2018OB03440 2018NE00937 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 439438 337797493 10982 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.675.088-## 1 "" JOSE VIRGILIO MELO BARCELLOS 8322240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n. 14-1127/2018. 2018OB02148 2018NE00626 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 439438 337797494 10983 2018 2018-06-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.675.088-## 1 "" JOSE VIRGILIO MELO BARCELLOS 8322240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n. 14-382/2018. 2018NE00243 2018NE00243 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 439438 337797495 10984 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.675.088-## 1 "" JOSE VIRGILIO MELO BARCELLOS 8322240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00559 2018NE01131 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 439438 337797496 10985 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.675.088-## 1 "" JOSE VIRGILIO MELO BARCELLOS 8322240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n. 14-1263/2018. 2018NL02060 2018NE00694 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 439438 337797497 10986 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.675.088-## 1 "" JOSE VIRGILIO MELO BARCELLOS 8322240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n.14-1998/2018. 2018NL02908 2018NE00924 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 439438 337797498 10987 2018 2018-10-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.675.088-## 1 "" JOSE VIRGILIO MELO BARCELLOS 8322240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n.154-2593/2018. 2018NE01131 2018NE01131 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 439438 337797499 10988 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.675.088-## 1 "" JOSE VIRGILIO MELO BARCELLOS 8322240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n.14-2593/2018. 2018OB04036 2018NE01131 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 439438 337797500 10989 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.675.088-## 1 "" JOSE VIRGILIO MELO BARCELLOS 8322240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n. 14-1207/2018. 2018OB02198 2018NE00663 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 439438 337797501 10990 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.675.088-## 1 "" JOSE VIRGILIO MELO BARCELLOS 8322240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n. 14-381/2018. 2018NL00620 2018NE00247 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 439438 337797502 10991 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.675.088-## 1 "" JOSE VIRGILIO MELO BARCELLOS 8322240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n. 14-348/2018. 2018NL00821 2018NE00316 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 439438 337797503 10992 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.675.088-## 1 "" JOSE VIRGILIO MELO BARCELLOS 8322240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n. 14-382/2018. 2018OB00711 2018NE00243 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 439438 337797504 10993 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.675.088-## 1 "" JOSE VIRGILIO MELO BARCELLOS 8322240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n. 14-348/2018. 2018OB00960 2018NE00316 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 439438 337797505 10994 2018 2018-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.675.088-## 1 "" JOSE VIRGILIO MELO BARCELLOS 8322240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n. 14-1127/2018. 2018NE00626 2018NE00626 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 439438 337797506 10995 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.675.088-## 1 "" JOSE VIRGILIO MELO BARCELLOS 8322240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n. 14-381/2018. 2018OB00712 2018NE00247 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." 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SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 439438 337797509 10998 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.675.088-## 1 "" JOSE VIRGILIO MELO BARCELLOS 8322240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n. 14-1263/2018. 2018OB02250 2018NE00694 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." 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SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 439438 337797513 11002 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.675.088-## 1 "" JOSE VIRGILIO MELO BARCELLOS 8322240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n.14-1998/2018. 2018OB03406 2018NE00924 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 439438 337797514 11003 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.675.088-## 1 "" JOSE VIRGILIO MELO BARCELLOS 8322240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n.14-2000/2018. 2018NL02922 2018NE00937 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 439438 337797515 11004 2018 2018-03-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.675.088-## 1 "" JOSE VIRGILIO MELO BARCELLOS 8322240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n. 14-348/2018. 2018NE00316 2018NE00316 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 439438 337797516 11005 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.447.537-## 1 "" ADENIS MELQUIADES DA SILVA 8322255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 13/06/2018, REUNIÃO DE CHEFES DE AGÊNCIAS, COM APRESENTAÇÃO DO MÓDULO DE PARCELAMENTO. SUFIS-NO. 2018NL01335 2018NE00961 82342369 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE AGENCIA DA RECEITA I# 275302 337797517 11006 2018 2018-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.447.537-## 1 "" ADENIS MELQUIADES DA SILVA 8322255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 13/06/2018, REUNIÃO DE CHEFES DE AGÊNCIAS, COM APRESENTAÇÃO DO MÓDULO DE PARCELAMENTO. SUFIS-NO. 2018NE00961 2018NE00961 82342369 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE AGENCIA DA RECEITA I# 275302 337797518 11007 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.447.537-## 1 "" ADENIS MELQUIADES DA SILVA 8322255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 13/06/2018, REUNIÃO DE CHEFES DE AGÊNCIAS, COM APRESENTAÇÃO DO MÓDULO DE PARCELAMENTO. SUFIS-NO. 2018OB01828 2018NE00961 82342369 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE AGENCIA DA RECEITA I# 275302 337797519 11008 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para conduzir o Diretor Presidente para o município de Marilândia, em 16/02. 2018OB00208 2018NE00117 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797520 11009 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Geraldo Vertuani - Diretoria, conforme extrato bancário do dia 09/07/2018. 2018GD00094 2018NE00576 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797521 11010 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para conduzir o diretor presidente nos municípios de Santa Maria de Jetibá e Marilândia, dias 17 e 18/08. 2018OB01989 2018NE01333 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797522 11011 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para conduzir o Diretora Presidente aos municípios de São Domingos do Norte e São Gabriel da Palha-ES, no dia 12 e 13/06/2018. 2018OB01603 2018NE01040 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797523 11012 2018 2018-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para conduzir o diretor presidente para inauguração do novo aeroporto em Linhares, dia 30/04. 2018NE00576 2018NE00576 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797524 11013 2018 2018-08-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para conduzir a diretora-presidente para Cachoeiro de Itapemirim e Domingos Martins, dias 06 e 07/06. 2018NE00860 2018NE00860 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797525 11014 2018 2018-02-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de diaria para viagem Linhares, Domingos Martins no periodo 21 a 22/02/2018 para conduzi Diretoer Presidente Incaper Sr. Marcelo Coelho. 2018NE00150 2018NE00150 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797526 11015 2018 2018-10-09T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para conduzir a Diretora Presidente aos municípios de São Mateus/Nestor Gomes para reunião com o Coordenador do CPDI Nordeste junto a Secretaria de Agricultura do município e reunião com assentamento e escritório Centro Regional nos dias 04, 05 e 06/09/2018. Obs: Diaria sendo feita hoje, por ter rolado cota. 2018NE01455 2018NE01455 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797527 11016 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00094 2018NE00576 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797528 11017 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para conduzir a diretora-presidente aos municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Venda Nova do Imigrante, dias 09 e 10/08. 2018NL01484 2018NE01294 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797529 11018 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para conduzir a diretora-presidente nos municípios de Linhares, Nova Venécia e Pancas, dias 04 e 05/05. 2018NL00691 2018NE00630 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797530 11019 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00278 2018NE01342 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797531 11020 2018 2018-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com viagem do servidor para conduzir a Presidente do Incaper para participar da Solenidade de instalação do Inst. Mata Atlantica, com presença de autoridades do governo em Santa Teresa-ES, no dia 02/05/2018. 2018NE00605 2018NE00605 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797532 11021 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para conduzir a diretora-presidente ao município de São Mateus, dias 26 e 27/07. 2018NL01327 2018NE01135 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797533 11022 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para conduzir a diretora-presidente a Linhares no dia 16/05, à Montanha e Colatina no dia 17/05 e Santa Teresa, no dia 18/05. 2018OB01073 2018NE00734 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797534 11023 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diaria para viagem Linhares, Domingos Martins no periodo 21 a 22/02/2018 para conduzi Diretoer Presidente Incaper Sr. Marcelo Coelho. 2018OB00225 2018NE00150 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797535 11024 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para conduzir a diretora-presidente nos municípios de Linhares, Nova Venécia e Pancas, dias 04 e 05/05. 2018OB00932 2018NE00630 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797536 11025 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento Despesas com viagem a pinheiros, dia 30/01-conduzir d.presidente que ira participar da solenidade de assinatura do contrato-projeto fundação banco do brasil. 2018OB00131 2018NE00077 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797537 11026 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com viagem do servidor para conduzir a Presidente do Incaper para participar da Solenidade de instalação do Inst. Mata Atlantica, com presença de autoridades do governo em Santa Teresa-ES, no dia 02/05/2018. 2018NL00666 2018NE00605 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797538 11027 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para conduzir o Diretor Presidente nos municípios de mantenópolis e Colatina no dia 13/06/2018. 2018NL00993 2018NE00877 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797539 11028 2018 2018-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para conduzir a Diretora Presidente ao município de Linhares, dia 26/10. 2018NE01896 2018NE01896 2018000319982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797540 11029 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para conduzir a diretora-presidente nos municípios de Castelo e Venda Nova do Imigrante, dia 23/05. 2018NL00902 2018NE00807 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797541 11030 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para conduzir a Diretora Administrativa e Financeira e Assessora Jurídica para atender convocação do Ministério Público, para esclarecimentos sobre cessão do imóvel de Castelo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais em 27/08/2018 em Castelo-ES. 2018NL01638 2018NE01414 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797542 11031 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para conduzir o diretor presidente nos municípios de Santa Maria de Jetibá e Marilândia, dias 17 e 18/08. 2018NL01543 2018NE01333 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797543 11032 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para conduzir o Diretor Presidente ao município de Venda Nova do Imigrante-ES, no dia 20/08/2018. 2018NL01574 2018NE01342 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797544 11033 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com viagem de servidor para conduzir o Diretor Presidente no município de Colatina-ES, em 27/03/2018 2018NL00402 2018NE00394 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797545 11034 2018 2018-08-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para conduzir o Diretor Presidente ao município de Venda Nova do Imigrante-ES, no dia 20/08/2018. 2018NE01342 2018NE01342 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797546 11035 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para conduzir a Diretora Presidente aos municípios de São Mateus/Nestor Gomes para reunião com o Coordenador do CPDI Nordeste junto a Secretaria de Agricultura do município e reunião com assentamento e escritório Centro Regional nos dias 04, 05 e 06/09/2018. Obs: Diaria sendo feita hoje, por ter rolado cota. 2018NL01686 2018NE01455 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797547 11036 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesas com viagem a pinheiros, dia 30/01-conduzir d.presidente que ira participar da solenidade de assinatura do contrato-projeto fundação banco do brasil. 2018NL00098 2018NE00077 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797548 11037 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para conduzir a diretora presidente para o município de Piúma, em 26/04. 2018NL00616 2018NE00560 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797549 11038 2018 2018-07-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para conduzir o Diretora Presidente aos municípios de São Domingos do Norte e São Gabriel da Palha-ES, no dia 12 e 13/06/2018. 2018NE01040 2018NE01040 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797550 11039 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagmento de Diária para conduzir o diretor-presidente nos municípios de Guaçuí e Dores do Rio Preto, dias 29 e 30/08. 2018OB02117 2018NE01417 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797551 11040 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para transportar o Diretor Presidente aos municípios de São Roque do Canaã (01/03) e Iúna (06/03). 2018NL00240 2018NE00221 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797552 11041 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para conduzir o Diretora Presidente aos municípios de São Domingos do Norte e São Gabriel da Palha-ES, no dia 12 e 13/06/2018. 2018NL01211 2018NE01040 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797553 11042 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para conduzir o Diretor Técnico aos municípios de Anchieta, Muqui e Iúna, dias 16 a 18/10. 2018OB02704 2018NE01823 2018001167606 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797554 11043 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para conduzir a diretora presidente aos municípios de Colatina Governador Lindemberg, Alto Rio Novo, Pancas, Mantenópolis, Águia Branca e Cachoeiro de Itapemirim, dias 18 a 21/09. 2018NL02013 2018NE01729 2018002737050 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797555 11044 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para conduzir o Diretor Técnico aos municípios de Anchieta, Muqui e Iúna, dias 16 a 18/10. 2018NL02101 2018NE01823 2018001167606 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797556 11045 2018 2018-10-31T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de anulação do empenho 2018NE01823 relativo a devolução de diária pelo servidor Geraldo Vertuani, conforme extrato bancário do dia 30/10/2018. 2018NE01857 2018NE01823 2018001167606 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797557 11046 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para conduzir a diretora-presidente para Cachoeiro de Itapemirim e Domingos Martins, dias 06 e 07/06. 2018OB01314 2018NE00860 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797558 11047 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com o servidor para conduzir o Diretor/presidente do Incaper nos municípios de Linhares, Santa Maria de Jetibá e Pancas, nos dias 20, 21 e 24/03/2018. 2018OB00472 2018NE00338 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797559 11048 2018 2018-11-04T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho diarias para viagens Cach. Itapemirim. Rio Novo doi Sul, Jeronimo Monteiro, Alegre , conduzi a Diretora Presidente do Incaoper, no periodo 11 a 14/04/2018 2018NE00458 2018NE00458 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797560 11049 2018 2018-10-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para conduzir a diretora-presidente aos municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Venda Nova do Imigrante, dias 09 e 10/08. 2018NE01294 2018NE01294 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797561 11050 2018 2018-08-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para conduzir a Diretora Administrativa e Financeira e Assessora Jurídica para atender convocação do Ministério Público, para esclarecimentos sobre cessão do imóvel de Castelo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais em 27/08/2018 em Castelo-ES. 2018NE01414 2018NE01414 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797562 11051 2018 2018-01-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para transportar o Diretor Presidente aos municípios de São Roque do Canaã (01/03) e Iúna (06/03). 2018NE00221 2018NE00221 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797563 11052 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para transportar o Diretor Presidente aos municípios de São Roque do Canaã (01/03) e Iúna (06/03). 2018OB00310 2018NE00221 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797564 11053 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para conduzir o diretor presidente para inauguração do novo aeroporto em Linhares, dia 30/04. 2018OB00818 2018NE00576 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797565 11054 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para conduzir o diretor-presidente nos municípios de Guaçuí e Dores do Rio Preto, dias 29 e 30/08. 2018NL01641 2018NE01417 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797566 11055 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diaria para viagem Linhares, Domingos Martins no periodo 21 a 22/02/2018 para conduzi Diretoer Presidente Incaper Sr. Marcelo Coelho. 2018NL00170 2018NE00150 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797567 11056 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação diarias para viagens Cach. Itapemirim. Rio Novo doi Sul, Jeronimo Monteiro, Alegre , conduzi a Diretora Presidente do Incaoper, no periodo 11 a 14/04/2018 2018NL00481 2018NE00458 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797568 11057 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para conduzir a Diretora Presidente ao município de Linhares, dia 26/10. 2018OB02855 2018NE01896 2018000319982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797569 11058 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para conduzir a diretora presidente aos municípios de Colatina Governador Lindemberg, Alto Rio Novo, Pancas, Mantenópolis, Águia Branca e Cachoeiro de Itapemirim, dias 18 a 21/09. 2018OB02584 2018NE01729 2018002737050 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797570 11059 2018 2018-07-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para conduzir a diretora-presidente nos municípios de Linhares, Nova Venécia e Pancas, dias 04 e 05/05. 2018NE00630 2018NE00630 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797571 11060 2018 2018-05-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para conduzir a diretora-presidente nos municípios de Castelo e Venda Nova do Imigrante, dia 23/05. 2018NE00807 2018NE00807 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797572 11061 2018 2018-03-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com o servidor para conduzir o Diretor/presidente do Incaper nos municípios de Linhares, Santa Maria de Jetibá e Pancas, nos dias 20, 21 e 24/03/2018. 2018NE00338 2018NE00338 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797573 11062 2018 2018-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para conduzir o Diretor Presidente nos municípios de mantenópolis e Colatina no dia 13/06/2018. 2018NE00877 2018NE00877 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797574 11063 2018 2018-03-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com viagem de servidor para conduzir o Diretor Presidente no município de Colatina-ES, em 27/03/2018 2018NE00394 2018NE00394 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797575 11064 2018 2018-08-20T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação por solicitação da servidora - Diretora presidente. 2018NE01347 2018NE01342 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797576 11065 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com o servidor para conduzir o Diretor/presidente do Incaper nos municípios de Linhares, Santa Maria de Jetibá e Pancas, nos dias 20, 21 e 24/03/2018. 2018NL00361 2018NE00338 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797577 11066 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para conduzir a Diretora Presidente aos municípios de São Mateus/Nestor Gomes para reunião com o Coordenador do CPDI Nordeste junto a Secretaria de Agricultura do município e reunião com assentamento e escritório Centro Regional nos dias 04, 05 e 06/09/2018. Obs: Diaria sendo feita hoje, por ter rolado cota. 2018OB02230 2018NE01455 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797578 11067 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para conduzir o diretor presidente para inauguração do novo aeroporto em Linhares, dia 30/04. 2018NL00638 2018NE00576 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797579 11068 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para conduzir a diretora-presidente para Cachoeiro de Itapemirim e Domingos Martins, dias 06 e 07/06. 2018NL00973 2018NE00860 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797580 11069 2018 2018-10-15T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para conduzir a diretora presidente aos municípios de Colatina Governador Lindemberg, Alto Rio Novo, Pancas, Mantenópolis, Águia Branca e Cachoeiro de Itapemirim, dias 18 a 21/09. 2018NE01729 2018NE01729 2018002737050 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797581 11070 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Geraldo Vertuani, conforme extrato bancário do dia 30/10/2018. 2018GD00184 2018NE01823 2018001167606 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797582 11071 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento diarias para viagens Cach. Itapemirim. Rio Novo doi Sul, Jeronimo Monteiro, Alegre , conduzi a Diretora Presidente do Incaoper, no periodo 11 a 14/04/2018 2018OB00688 2018NE00458 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797583 11072 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para conduzir a Diretora Administrativa e Financeira e Assessora Jurídica para atender convocação do Ministério Público, para esclarecimentos sobre cessão do imóvel de Castelo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais em 27/08/2018 em Castelo-ES. 2018OB02115 2018NE01414 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797584 11073 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para conduzir a diretora-presidente aos municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Venda Nova do Imigrante, dias 09 e 10/08. 2018OB01942 2018NE01294 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797585 11074 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para conduzir a diretora-presidente nos municípios de Castelo e Venda Nova do Imigrante, dia 23/05. 2018OB01172 2018NE00807 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797586 11075 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para conduzir a Diretora Presidente a Linhares-ES, no dia 29/05/2018. 2018NL00930 2018NE00824 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797587 11076 2018 2018-10-23T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para conduzir o Diretor Técnico aos munícipios de Anchieta, Muqui e Iúna, dias 16 a 18/10. 2018NE01823 2018NE01823 2018001167606 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797588 11077 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para conduzir a Diretora Presidente ao município de Linhares, dia 26/10. 2018NL02184 2018NE01896 2018000319982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797589 11078 2018 2018-07-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para conduzir a diretora-presidente ao município de São Mateus, dias 26 e 27/07. 2018NE01135 2018NE01135 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797590 11079 2018 2018-07-13T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de anulação do empenho 2018NE00576 relativo a devolução de diária pelo servidor Geraldo Vertuani - Diretoria, conforme extrato bancário do dia 09/07/2018. 2018NE01042 2018NE00576 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797591 11080 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00184 2018NE01823 2018001167606 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797592 11081 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com viagem do servidor para conduzir a Presidente do Incaper para participar da Solenidade de instalação do Inst. Mata Atlantica, com presença de autoridades do governo em Santa Teresa-ES, no dia 02/05/2018. 2018OB00908 2018NE00605 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797593 11082 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com viagem de servidor para conduzir o Diretor Presidente no município de Colatina-ES, em 27/03/2018 2018OB00573 2018NE00394 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797594 11083 2018 2018-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para conduzir a Diretora Presidente nos municípios de Santa Leopoldina e São Roque, dia 20/07. 2018NE01103 2018NE01103 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797595 11084 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para conduzir a Diretora Presidente nos municípios de Santa Leopoldina e São Roque, dia 20/07. 2018NL01291 2018NE01103 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797596 11085 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para conduzir a diretora-presidente a Linhares no dia 16/05, à Montanha e Colatina no dia 17/05 e Santa Teresa, no dia 18/05. 2018NL00817 2018NE00734 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797597 11086 2018 2018-01-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com viagem a pinheiros, dia 30/01-conduzir d.presidente que ira participar da solenidade de assinatura do contrato-projeto fundação banco do brasil. 2018NE00077 2018NE00077 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797598 11087 2018 2018-08-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para conduzir o diretor presidente nos municípios de Santa Maria de Jetibá e Marilândia, dias 17 e 18/08. 2018NE01333 2018NE01333 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797599 11088 2018 2018-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para conduzir a diretora presidente para o município de Piúma, em 26/04. 2018NE00560 2018NE00560 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797600 11089 2018 2018-05-17T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para conduzir a diretora-presidente a Linhares no dia 16/05, à Montanha e Colatina no dia 17/05 e Santa Teresa, no dia 18/05. 2018NE00734 2018NE00734 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797601 11090 2018 2018-08-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para conduzir o diretor-presidente nos municípios de Guaçuí e Dores do Rio Preto, dias 29 e 30/08. 2018NE01417 2018NE01417 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797602 11091 2018 2018-05-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa de viagem com servidor para conduzir a Diretora Presidente a Linhares-ES, no dia 29/05/2018. 2018NE00824 2018NE00824 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797603 11092 2018 2018-02-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para conduzir o Diretor Presidente para o município de Marilândia, em 16/02. 2018NE00117 2018NE00117 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797604 11093 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para conduzir a diretora-presidente ao município de São Mateus, dias 26 e 27/07. 2018OB01711 2018NE01135 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797605 11094 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para conduzir o Diretor Presidente nos municípios de mantenópolis e Colatina no dia 13/06/2018. 2018OB01338 2018NE00877 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797606 11095 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para conduzir a diretora presidente para o município de Piúma, em 26/04. 2018OB00802 2018NE00560 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797607 11096 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para conduzir a Diretora Presidente nos municípios de Santa Leopoldina e São Roque, dia 20/07. 2018OB01671 2018NE01103 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797608 11097 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para conduzir a Diretora Presidente a Linhares-ES, no dia 29/05/2018. 2018OB01225 2018NE00824 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797609 11098 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para conduzir o Diretor Presidente para o município de Marilândia, em 16/02. 2018NL00135 2018NE00117 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797610 11099 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para conduzir a diretora presidente à COOCAFÉ - Cooperativa dos cafeicultores da região de Lajinha-MG e a feira de negocios no dia 02 e 03/08/2018 em Minas Gerais-MG. 2018NL01439 2018NE01244 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797611 11100 2018 2018-03-08T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para conduzir a diretora presidente à COOCAFÉ - Cooperativa dos cafeicultores da região de Lajinha-MG e a feira de negocios no dia 02 e 03/08/2018 em Minas Gerais-MG. 2018NE01244 2018NE01244 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797612 11101 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para conduzir a diretora presidente à COOCAFÉ - Cooperativa dos cafeicultores da região de Lajinha-MG e a feira de negocios no dia 02 e 03/08/2018 em Minas Gerais-MG. 2018OB01910 2018NE01244 76778630 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO VERTUANI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2817217 337797613 11102 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.814.467-## 1 "" EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA 8322265 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11/04/2017 (RD 023/2017). 2018OB11729 2017NE01934 76927032 NO VALOR DE 520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#3º SARGENTO#|SEJUS/#COMISSIONADO/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 378966 337797614 11103 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.814.467-## 1 "" EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA 8322265 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 23/10/2017, PARA REALIZAR ATIVIDADE INERENTE A DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11 (RD Nº 088/2017). 2018OB11730 2017NE04367 76927032 NO VALOR DE 520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#3º SARGENTO#|SEJUS/#COMISSIONADO/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 378966 337797615 11104 2018 2018-05-30T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.467-## 1 "" EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA 8322265 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02131 2018NE02131 80743080 NO VALOR DE 112,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#3º SARGENTO#|SEJUS/#COMISSIONADO/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 378966 337797616 11105 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.467-## 1 "" EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA 8322265 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00383 2018NE01836 80743080 NO VALOR DE 112,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#3º SARGENTO#|SEJUS/#COMISSIONADO/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 378966 337797617 11106 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.467-## 1 "" EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA 8322265 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00382 2018NE01836 80743080 NO VALOR DE 112,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#3º SARGENTO#|SEJUS/#COMISSIONADO/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 378966 337797618 11107 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.814.467-## 1 "" EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA 8322265 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução parcial efetuada na conta C no dia 20/08/2018, pelo servidor EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA referente a RD Nº 54 e 55/2018. 2018GD00382 2018NE01836 80743080 NO VALOR DE 112,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#3º SARGENTO#|SEJUS/#COMISSIONADO/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 378966 337797619 11108 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.467-## 1 "" EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA 8322265 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 06,13 E 23/04/2018, PARA ATIVIDADES DE INTELIGENCIA DE CUNHO RESERVADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.04,08,12 RD Nº 53,54,55/2018. 2018NL02918 2018NE01836 80743080 NO VALOR DE 112,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#3º SARGENTO#|SEJUS/#COMISSIONADO/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 378966 337797620 11109 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.814.467-## 1 "" EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA 8322265 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2016, NO DIA 27/04 PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. 2018OB11733 2017NE05131 72805200 NO VALOR DE 1.112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#3º SARGENTO#|SEJUS/#COMISSIONADO/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 378966 337797621 11110 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.467-## 1 "" EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA 8322265 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 30/04/2018, PARA REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 22 (RD Nº 58/2018). 2018OB04708 2018NE01836 80743080 NO VALOR DE 112,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#3º SARGENTO#|SEJUS/#COMISSIONADO/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 378966 337797622 11111 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.814.467-## 1 "" EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA 8322265 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 06,13 E 23/04/2018, PARA ATIVIDADES DE INTELIGENCIA DE CUNHO RESERVADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.04,08,12 RD Nº 53,54,55/2018. 2018OB04707 2018NE01836 80743080 NO VALOR DE 112,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#3º SARGENTO#|SEJUS/#COMISSIONADO/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 378966 337797623 11112 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.814.467-## 1 "" EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA 8322265 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução parcial efetuada na conta C no dia 20/08/2018, pelo servidor EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA referente a RD Nº 54 e 55/2018.Total do depósito: 224,00. 2018GD00383 2018NE01836 80743080 NO VALOR DE 112,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#3º SARGENTO#|SEJUS/#COMISSIONADO/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 378966 337797624 11113 2018 2018-02-05T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.467-## 1 "" EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA 8322265 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE01836 2018NE01836 80743080 NO VALOR DE 112,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#3º SARGENTO#|SEJUS/#COMISSIONADO/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 378966 337797625 11114 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.467-## 1 "" EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA 8322265 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 30/04/2018, PARA REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 22 (RD Nº 58/2018). 2018NL03213 2018NE01836 80743080 NO VALOR DE 112,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#3º SARGENTO#|SEJUS/#COMISSIONADO/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 378966 337797626 11115 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO SÍTIO HISTÓRICO DE ITAPINA VISANDO PERCEBER O IMPACTO CAUDADO PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM MARIANA /MG SOBRE O DISTRITO QUE FICA AS MARGENS DO RIO DOCE, COM VISITA A IDENTIFICAR POSSÍVEIS PERDAS E DANOS QUE NECESSITEM DE REPARAÇÕES E/OU COMPENSAÇÕES. EM COLATINA (ITAPINA), DIA 12/09/18. 2018OB02078 2018NE00729 83289283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2301 DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797627 11116 2018 2018-10-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO SÍTIO HISTÓRICO DE ITAPINA VISANDO PERCEBER O IMPACTO CAUDADO PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM MARIANA /MG SOBRE O DISTRITO QUE FICA AS MARGENS DO RIO DOCE, COM VISITA A IDENTIFICAR POSSÍVEIS PERDAS E DANOS QUE NECESSITEM DE REPARAÇÕES E/OU COMPENSAÇÕES. EM COLATINA (ITAPINA), DIA 12/09/18. 2018NE00729 2018NE00729 83289283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2301 DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797628 11117 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO SÍTIO HISTÓRICO DE ITAPINA VISANDO PERCEBER O IMPACTO CAUDADO PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM MARIANA /MG SOBRE O DISTRITO QUE FICA AS MARGENS DO RIO DOCE, COM VISITA A IDENTIFICAR POSSÍVEIS PERDAS E DANOS QUE NECESSITEM DE REPARAÇÕES E/OU COMPENSAÇÕES. EM COLATINA (ITAPINA), DIA 12/09/18. 2018NL01325 2018NE00729 83289283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2301 DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797629 11118 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ESCUTA DA COMUNIDADE, EM PONTAL DO IPIRANGA (LINHARES), A SER COORDENADA PELA EMPRESA SYNERGIA CONTRATADA PELA FUNDAÇÃO RENOVA PARA OUVIR AS COMUNIDADES QUANTO AOS TEMAS DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER, VISANDO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO COMO MEDIDA REPARATÓRIA DEVIDA AOS IMPACTOS CAUSADOS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG. O OBJETO É SUBSIDIAR A PARTICIPAÇÃO DA SECULT NAS CÂMARAS TÉCNICAS PERTINENTES, DE ACORDO CO TTAC - ETAPA 03, COORDENADO PELA RENOVA, DIA 20/09/18. 2018OB02113 2018NE00747 83399917 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2319 GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797630 11119 2018 2018-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ESCUTA DA COMUNIDADE, EM PONTAL DO IPIRANGA (LINHARES), A SER COORDENADA PELA EMPRESA SYNERGIA CONTRATADA PELA FUNDAÇÃO RENOVA PARA OUVIR AS COMUNIDADES QUANTO AOS TEMAS DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER, VISANDO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO COMO MEDIDA REPARATÓRIA DEVIDA AOS IMPACTOS CAUSADOS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG. O OBJETO É SUBSIDIAR A PARTICIPAÇÃO DA SECULT NAS CÂMARAS TÉCNICAS PERTINENTES, DE ACORDO CO TTAC - ETAPA 03, COORDENADO PELA RENOVA, DIA 20/09/18. 2018NE00747 2018NE00747 83399917 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2319 GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797631 11120 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ESCUTA DA COMUNIDADE, EM PONTAL DO IPIRANGA (LINHARES), A SER COORDENADA PELA EMPRESA SYNERGIA CONTRATADA PELA FUNDAÇÃO RENOVA PARA OUVIR AS COMUNIDADES QUANTO AOS TEMAS DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER, VISANDO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO COMO MEDIDA REPARATÓRIA DEVIDA AOS IMPACTOS CAUSADOS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG. O OBJETO É SUBSIDIAR A PARTICIPAÇÃO DA SECULT NAS CÂMARAS TÉCNICAS PERTINENTES, DE ACORDO CO TTAC - ETAPA 03, COORDENADO PELA RENOVA, DIA 20/09/18. 2018NL01356 2018NE00747 83399917 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2319 GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797632 11121 2018 2018-04-10T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE AUDIOVISUAL NO MUNICIPIO DE ALEGRE VISANDO A DAR SEGUIMENTO A EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL AMBIENTAL DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL NÓS NA TRILHA ENVOLVENDO ALUNOS DA ESCOLA EEEFM PROFESSOR PEDRO SIMÃO. A REALIZAÇÃO DO PROJETO CONTA COM O APOIO DA SECULT, IEMA, PREFEITURA, INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO, DIAS 08 A 10/10/2018. 2018NE00776 2018NE00776 83531114 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797633 11122 2018 2018-04-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE 1/2 DIÁRIAS PARA O PARTICIPAR DA OFICINA DE AUDIOVISUAL NO MUNICIPIO DE ALEGRE, VISANDO A DAR SEGUIMENTO À EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURA AMBIENTAL DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL NÉS NA TRILHA ENVOLVENDO ALUNOS DA ESCOLA EEEFM PROFESSOR PEDRO SIMÃO. A REALIZAÇÃO DO PROJETO CONTA COM O APOIO DA SECULT, IEMA, PREFEITURA, INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO, DIAS 08 A 10/10/18. 2018NE00774 2018NE00774 83531114 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797634 11123 2018 2018-07-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO MUNICIPIO DE ALEGRE VISANDO A ARTICULAR PARCEIROS LOCAIS EM TORNO DO PROJETO CULTURAL AMBIENTAL DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL NÓS DA TRILHA ENVOLVENDO ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO DA REGIÃO. A REALIZAÇÃO DO PROJETO, PREVISTA PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, DEVERÁ CONTAR COM O APOIO DA SECULT, IEMA, PREFEITURA, INSTITUTO HISTÓRICO GEOGRÁFICO E ESCOLA DE ENSINO MÉDIO DE ALEGRE, DIAS 02 A 03/08/2018. 2018NE00608 2018NE00608 82689229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797635 11124 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO MUNICIPIO DE ALEGRE VISANDO A ARTICULAR PARCEIROS LOCAIS EM TORNO DO PROJETO CULTURAL AMBIENTAL DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL NÓS DA TRILHA ENVOLVENDO ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO DA REGIÃO. A REALIZAÇÃO DO PROJETO, PREVISTA PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, DEVERÁ CONTAR COM O APOIO DA SECULT, IEMA, PREFEITURA, INSTITUTO HISTÓRICO GEOGRÁFICO E ESCOLA DE ENSINO MÉDIO DE ALEGRE, DIAS 02 A 03/08/2018. 2018NL01082 2018NE00608 82689229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797636 11125 2018 2018-04-10T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA 2018NE00774, FEITA A MENOR. 2018NE00775 2018NE00774 83531114 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797637 11126 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00335 2018NE00774 83531114 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797638 11127 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA JETIBA NO DIA 02/05/2018 A 03/05/2018, PARA REPRESENTAR A SECULT COMO JURADA NO CONCURSO DA RAINHA POMERANA 2018. 2018OB00984 2018NE00359 81809573 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2319 GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797639 11128 2018 2018-04-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA JETIBA NO DIA 02/05/2018 A 03/05/2018, PARA REPRESENTAR A SECULT COMO JURADA NO CONCURSO DA RAINHA POMERANA 2018. 2018NE00359 2018NE00359 81809573 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2319 GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797640 11129 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA JETIBA NO DIA 02/05/2018 A 03/05/2018, PARA REPRESENTAR A SECULT COMO JURADA NO CONCURSO DA RAINHA POMERANA 2018. 2018NL00657 2018NE00359 81809573 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2319 GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797641 11130 2018 2018-06-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS PARA REPRESENTAR A SECULT NA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018NE00477 2018NE00477 82430705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797642 11131 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIAS PARA REPRESENTAR A SECULT NA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018NL00859 2018NE00477 82430705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797643 11132 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIAS PARA REPRESENTAR A SECULT NA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018OB01307 2018NE00477 82430705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797644 11133 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE AUDIOVISUAL NO MUNICIPIO DE ALEGRE VISANDO A DAR SEGUIMENTO A EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL AMBIENTAL DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL NÓS NA TRILHA ENVOLVENDO ALUNOS DA ESCOLA EEEFM PROFESSOR PEDRO SIMÃO. A REALIZAÇÃO DO PROJETO CONTA COM O APOIO DA SECULT, IEMA, PREFEITURA, INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO, DIAS 08 A 10/10/2018. 2018NL01450 2018NE00776 83531114 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797645 11134 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE AUDIOVISUAL NO MUNICIPIO DE ALEGRE VISANDO A DAR SEGUIMENTO A EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL AMBIENTAL DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL NÓS NA TRILHA ENVOLVENDO ALUNOS DA ESCOLA EEEFM PROFESSOR PEDRO SIMÃO. A REALIZAÇÃO DO PROJETO CONTA COM O APOIO DA SECULT, IEMA, PREFEITURA, INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO, DIAS 08 A 10/10/2018. 2018OB02245 2018NE00776 83531114 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797646 11135 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE AUDIOVISUAL NO MUNICIPIO DE ALEGRE, VISANDO A DAR SEGUIMENTO A EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL AMBIENTAL DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL NÓS NA TRILHA, ENVOLVENDO ALUNOS DA ESCOLA EEEFM PROFESSOR PEDRO SIMÃO. A REALIZAÇÃO DO PROJETO CONTA COM O APOIO DA SECULT, IEMA, PREFEITURA, INSTIITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO E DESSA ESCOLA, DIAS 16 A 17/10/18. 2018OB02284 2018NE00793 2018010822045 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797647 11136 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM COMPLEMENTO DE 1/2 DIÁRIAS PARA O PARTICIPAR DA OFICINA DE AUDIOVISUAL NO MUNICIPIO DE ALEGRE, VISANDO A DAR SEGUIMENTO À EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURA AMBIENTAL DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL NÉS NA TRILHA ENVOLVENDO ALUNOS DA ESCOLA EEEFM PROFESSOR PEDRO SIMÃO. A REALIZAÇÃO DO PROJETO CONTA COM O APOIO DA SECULT, IEMA, PREFEITURA, INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO, DIAS 08 A 10/10/18. 2018NL01449 2018NE00774 83531114 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797648 11137 2018 2018-10-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE AUDIOVISUAL NO MUNICIPIO DE ALEGRE, VISANDO A DAR SEGUIMENTO A EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL AMBIENTAL DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL NÓS NA TRILHA, ENVOLVENDO ALUNOS DA ESCOLA EEEFM PROFESSOR PEDRO SIMÃO. A REALIZAÇÃO DO PROJETO CONTA COM O APOIO DA SECULT, IEMA, PREFEITURA, INSTIITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO E DESSA ESCOLA, DIAS 16 A 17/10/18. 2018NE00793 2018NE00793 2018010822045 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797649 11138 2018 2018-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO DISTRITO DE REGÊNCIA AUGUSTA, EM LINHARES, VISANDO A SUBSIDIAR A PARTICIPAÇÃO DA SECULT NA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CULTURAL E TURISMO CT-ECL, TENDO COMO BASE O TERMO DE TRANSAÇÃO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TTAC - DEFINIÇÃO DO PROGRAMA ETAPA 3, COORDENAÇÃO PELA FUNDAÇÃO RENOVA, DIA 13/07/2018. 2018NE00596 2018NE00596 82655979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797650 11139 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE AUDIOVISUAL NO MUNICIPIO DE ALEGRE, VISANDO A DAR SEGUIMENTO A EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL AMBIENTAL DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL NÓS NA TRILHA, ENVOLVENDO ALUNOS DA ESCOLA EEEFM PROFESSOR PEDRO SIMÃO. A REALIZAÇÃO DO PROJETO CONTA COM O APOIO DA SECULT, IEMA, PREFEITURA, INSTIITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO E DESSA ESCOLA, DIAS 16 A 17/10/18. 2018NL01485 2018NE00793 2018010822045 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797651 11140 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO DISTRITO DE REGÊNCIA AUGUSTA, EM LINHARES, VISANDO A SUBSIDIAR A PARTICIPAÇÃO DA SECULT NA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CULTURAL E TURISMO CT-ECL, TENDO COMO BASE O TERMO DE TRANSAÇÃO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TTAC - DEFINIÇÃO DO PROGRAMA ETAPA 3, COORDENAÇÃO PELA FUNDAÇÃO RENOVA, DIA 13/07/2018. 2018OB01571 2018NE00596 82655979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797652 11141 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO DISTRITO DE REGÊNCIA AUGUSTA, EM LINHARES, VISANDO A SUBSIDIAR A PARTICIPAÇÃO DA SECULT NA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CULTURAL E TURISMO CT-ECL, TENDO COMO BASE O TERMO DE TRANSAÇÃO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TTAC - DEFINIÇÃO DO PROGRAMA ETAPA 3, COORDENAÇÃO PELA FUNDAÇÃO RENOVA, DIA 13/07/2018. 2018NL01058 2018NE00596 82655979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797653 11142 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO MUNICIPIO DE ALEGRE VISANDO A ARTICULAR PARCEIROS LOCAIS EM TORNO DO PROJETO CULTURAL AMBIENTAL DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL NÓS DA TRILHA ENVOLVENDO ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO DA REGIÃO. A REALIZAÇÃO DO PROJETO, PREVISTA PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, DEVERÁ CONTAR COM O APOIO DA SECULT, IEMA, PREFEITURA, INSTITUTO HISTÓRICO GEOGRÁFICO E ESCOLA DE ENSINO MÉDIO DE ALEGRE, DIAS 02 A 03/08/2018. 2018OB01632 2018NE00608 82689229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797654 11143 2018 2018-11-13T00:00:00 286,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET SEGUNDA DE VISITA TÉCNICA , TENDO COMO BASE O TERMO DE TRANSAÇÃO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TTAC - DEFINIÇÃO DO PROGRAMA ETAPA A 3 - RIO DOCE, EM MINAS GERAIS (MARIANA), DIAS 19 A 10/11/18. 2018NE00938 2018NE00938 2018002286772 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797655 11144 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. COMPLEMENTO DE 1/2 DIÁRIAS ONDE A SERVIDORA PARTICIPOU DA 14ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, TENDO COMO BASE O TERMO DE TRANSAÇÃO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TTAC - DEFINIÇÃO DO PROGRAMA ETAPA 3 , REFERENTE AO ROMPIMENTO A BARRAGEM DE FUNDÃO PERTENCENTE A SAMARCO, VIAGEM REALIZADA ENTE OS DIAS 16 A 18/07/18. 2018NL01150 2018NE00653 82655472 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797656 11145 2018 2018-01-08T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTO DE 1/2 DIÁRIAS ONDE A SERVIDORA PARTICIPOU DA 14ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, TENDO COMO BASE O TERMO DE TRANSAÇÃO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TTAC - DEFINIÇÃO DO PROGRAMA ETAPA 3 , REFERENTE AO ROMPIMENTO A BARRAGEM DE FUNDÃO PERTENCENTE A SAMARCO, VIAGEM REALIZADA ENTE OS DIAS 16 A 18/07/18. 2018NE00653 2018NE00653 82655472 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797657 11146 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 318,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 14ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO CT-ECL TENDO COMO BASE O TERMO DE TRANSAÇÃO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TTAC - DEFINIÇÃO DO PROGRAMA ETAPA 3, NO MUNICIPIO DE RIO DOCE - MG, DIAS 16 A 18/07/2018. 2018OB01596 2018NE00602 82655472 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797658 11147 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 318,0000 0,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 14ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO CT-ECL TENDO COMO BASE O TERMO DE TRANSAÇÃO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TTAC - DEFINIÇÃO DO PROGRAMA ETAPA 3, NO MUNICIPIO DE RIO DOCE - MG, DIAS 16 A 18/07/2018. 2018NL01070 2018NE00602 82655472 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797659 11148 2018 2018-07-13T00:00:00 318,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 14ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO CT-ECL TENDO COMO BASE O TERMO DE TRANSAÇÃO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TTAC - DEFINIÇÃO DO PROGRAMA ETAPA 3, NO MUNICIPIO DE RIO DOCE - MG, DIAS 16 A 18/07/2018. 2018NE00602 2018NE00602 82655472 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797660 11149 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO REF. COMPLEMENTO DE 1/2 DIÁRIAS ONDE A SERVIDORA PARTICIPOU DA 14ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, TENDO COMO BASE O TERMO DE TRANSAÇÃO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TTAC - DEFINIÇÃO DO PROGRAMA ETAPA 3 , REFERENTE AO ROMPIMENTO A BARRAGEM DE FUNDÃO PERTENCENTE A SAMARCO, VIAGEM REALIZADA ENTE OS DIAS 16 A 18/07/18. 2018OB01795 2018NE00653 82655472 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797661 11150 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET SEGUNDA DE VISITA TÉCNICA , TENDO COMO BASE O TERMO DE TRANSAÇÃO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TTAC - DEFINIÇÃO DO PROGRAMA ETAPA A 3 - RIO DOCE, EM MINAS GERAIS (MARIANA), DIAS 19 A 10/11/18. 2018NL01626 2018NE00938 2018002286772 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797662 11151 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 18º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET, TENDO COMO BASE O TERMO DE TRANSAÇÃO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TTAC - DEFINIÇÃO DO PROGRAMA ETAPA 3 - RIO DOCE EM BELO HORIZONTE/MG, DIA 06/11/2018. 2018NL01568 2018NE00916 2018013377892 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797663 11152 2018 2018-01-11T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 18º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET, TENDO COMO BASE O TERMO DE TRANSAÇÃO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TTAC - DEFINIÇÃO DO PROGRAMA ETAPA 3 - RIO DOCE EM BELO HORIZONTE/MG, DIA 06/11/2018. 2018NE00916 2018NE00916 2018013377892 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797664 11153 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,2000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO DA 2018PD02611, FEITA A MENOR. 2018OB02902 2018NE00938 2018002286772 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797665 11154 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET - CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER, ESPORTE E TURISMO, EM BELO HORIZONTE-MG, DIA 17/09/18. 2018OB02101 2018NE00741 83359281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2319 GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797666 11155 2018 2018-09-17T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET - CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER, ESPORTE E TURISMO, EM BELO HORIZONTE-MG, DIA 17/09/18. 2018NE00741 2018NE00741 83359281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2319 GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797667 11156 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET - CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER, ESPORTE E TURISMO, EM BELO HORIZONTE-MG, DIA 17/09/18. 2018NL01342 2018NE00741 83359281 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2319 GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797668 11157 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 18º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET, TENDO COMO BASE O TERMO DE TRANSAÇÃO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TTAC - DEFINIÇÃO DO PROGRAMA ETAPA 3 - RIO DOCE, EM BELO HORIZONTE/MG, DIA 06/11/2018. 2018OB02437 2018NE00916 2018013377892 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797669 11158 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 286,0000 0,0000 ###.375.817-## 1 "" ANNA LUZIA LEMOS SAITER 8322302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET SEGUNDA DE VISITA TÉCNICA , TENDO COMO BASE O TERMO DE TRANSAÇÃO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TTAC - DEFINIÇÃO DO PROGRAMA ETAPA 3 - RIO DOCE, EM MINAS GERAIS (MARIANA), DIAS 19 A 20/11/18. 2018OB02497 2018NE00938 2018002286772 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO CULTURAL V#/#GERENTE QCE-03# 2482070 337797670 11159 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.648.527-## 1 "" FRANCISCO DIOMAR FORZA 8322303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de meia diária para servidor da SEDURB ministrar palestra sobre o programa morar legal para vários municípios, a ser realizado no município de Anchieta, com saída em 24/07/2018. 2018OB00712 2018NE00487 81839480 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM RECURSOS NATURAIS#|SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2552299 337797671 11160 2018 2018-03-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.648.527-## 1 "" FRANCISCO DIOMAR FORZA 8322303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de meia diária para servidor da SEDURB prestar capacitação a equipe das Prefeituras dos municípios de Conceição da Barra e Jaguaré, com saída em 04/09/2018. 2018NE00616 2018NE00616 81839480 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM RECURSOS NATURAIS#|SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2552299 337797672 11161 2018 2018-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.648.527-## 1 "" FRANCISCO DIOMAR FORZA 8322303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de meia diária para servidor da SEDURB prestar capacitação sobre regularização fundiária e morar legal a equipe da Prefeitura do município de Santa leopoldina, com saída em 20/09/2018. 2018NE00650 2018NE00650 81839480 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM RECURSOS NATURAIS#|SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2552299 337797673 11162 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.648.527-## 1 "" FRANCISCO DIOMAR FORZA 8322303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00085 2018NE00336 81839480 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM RECURSOS NATURAIS#|SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2552299 337797674 11163 2018 2018-05-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.648.527-## 1 "" FRANCISCO DIOMAR FORZA 8322303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de meia diária para servidor da SEDURB ministrar curso do Morar Legal no município de Santa Teresa, com saída em 16/05/2018. 2018NE00293 2018NE00293 81839480 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM RECURSOS NATURAIS#|SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2552299 337797675 11164 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.648.527-## 1 "" FRANCISCO DIOMAR FORZA 8322303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de meia diária para servidor da SEDURB acompanhar secretário em evento em Pequiá Iúna/ES com saída em 30/05/2018. 2018NL00422 2018NE00336 81839480 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM RECURSOS NATURAIS#|SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2552299 337797676 11165 2018 2018-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.648.527-## 1 "" FRANCISCO DIOMAR FORZA 8322303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de meia diária para servidor da SEDURB acompanhar secretário em evento em Pequiá Iúna/ES com saída em 30/05/2018. 2018NE00336 2018NE00336 81839480 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM RECURSOS NATURAIS#|SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2552299 337797677 11166 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.648.527-## 1 "" FRANCISCO DIOMAR FORZA 8322303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de meia diária para servidor da SEDURB prestar capacitação sobre regularização fundiária e morar legal a equipe da Prefeitura do município de Santa leopoldina, com saída em 20/09/2018. 2018NL00825 2018NE00650 81839480 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM RECURSOS NATURAIS#|SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2552299 337797678 11167 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.648.527-## 1 "" FRANCISCO DIOMAR FORZA 8322303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de meia diária para servidor da SEDURB ministrar palestra sobre o programa morar legal para vários municípios, a ser realizado no município de São Gabriel da Palha, com saída em 20/07/2018. 2018OB00686 2018NE00475 81839480 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM RECURSOS NATURAIS#|SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2552299 337797679 11168 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.648.527-## 1 "" FRANCISCO DIOMAR FORZA 8322303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com Concessão de meia diária para servidor acompanhar à solenidade de entrega de Unidades Habitacionais no município de São Gabriel da Palha, com saída em 27/04/2018. 2018OB00374 2018NE00271 81839480 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM RECURSOS NATURAIS#|SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2552299 337797680 11169 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.648.527-## 1 "" FRANCISCO DIOMAR FORZA 8322303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de meia diária para servidor da SEDURB ministrar palestra sobre o programa morar legal para vários municípios, a ser realizado no município de São Gabriel da Palha, com saída em 20/07/2018. 2018NL00599 2018NE00475 81839480 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM RECURSOS NATURAIS#|SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2552299 337797681 11170 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.648.527-## 1 "" FRANCISCO DIOMAR FORZA 8322303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com Concessão de meia diária para servidor acompanhar à solenidade de entrega de Unidades Habitacionais no município de São Gabriel da Palha, com saída em 27/04/2018. 2018NL00334 2018NE00271 81839480 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM RECURSOS NATURAIS#|SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2552299 337797682 11171 2018 2018-07-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.648.527-## 1 "" FRANCISCO DIOMAR FORZA 8322303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com meia diária para participar de curso de regularização fundiária realizado pela SEDURB em Castelo, com saída em 26/07/2018. 2018NE00499 2018NE00499 81839480 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM RECURSOS NATURAIS#|SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2552299 337797683 11172 2018 2018-05-30T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.648.527-## 1 "" FRANCISCO DIOMAR FORZA 8322303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cancelamento devido ao fato do servidor não ter realizado a viagem. 2018NE00337 2018NE00336 81839480 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM RECURSOS NATURAIS#|SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2552299 337797684 11173 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.648.527-## 1 "" FRANCISCO DIOMAR FORZA 8322303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de meia diária para servidor da SEDURB ministrar palestra sobre o programa morar legal para vários municípios, a ser realizado no município de Anchieta, com saída em 24/07/2018. 2018NL00616 2018NE00487 81839480 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM RECURSOS NATURAIS#|SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2552299 337797685 11174 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.648.527-## 1 "" FRANCISCO DIOMAR FORZA 8322303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de meia diária para servidor da SEDURB prestar capacitação sobre regularização fundiária e morar legal a equipe da Prefeitura do município de Santa leopoldina, com saída em 20/09/2018. 2018OB00942 2018NE00650 81839480 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM RECURSOS NATURAIS#|SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2552299 337797686 11175 2018 2018-08-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.648.527-## 1 "" FRANCISCO DIOMAR FORZA 8322303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de meia diária para servidor da SEDURB prestar assessoria a equipe da Prefeitura do município de Jeronimo Monteiro, com saída em 28/08/2018. 2018NE00588 2018NE00588 81839480 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM RECURSOS NATURAIS#|SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2552299 337797687 11176 2018 2018-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.648.527-## 1 "" FRANCISCO DIOMAR FORZA 8322303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de meia diária para servidor da SEDURB ministrar palestra sobre o programa morar legal para vários municípios, a ser realizado no município de São Gabriel da Palha, com saída em 20/07/2018. 2018NE00475 2018NE00475 81839480 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM RECURSOS NATURAIS#|SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2552299 337797688 11177 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.648.527-## 1 "" FRANCISCO DIOMAR FORZA 8322303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de meia diária para servidor da SEDURB prestar assessoria a equipe da Prefeitura do município de Jeronimo Monteiro, com saída em 28/08/2018. 2018NL00749 2018NE00588 81839480 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM RECURSOS NATURAIS#|SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2552299 337797689 11178 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.648.527-## 1 "" FRANCISCO DIOMAR FORZA 8322303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com meia diária para participar de curso de regularização fundiária realizado pela SEDURB em Castelo, com saída em 26/07/2018. 2018NL00628 2018NE00499 81839480 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM RECURSOS NATURAIS#|SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2552299 337797690 11179 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.648.527-## 1 "" FRANCISCO DIOMAR FORZA 8322303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de meia diária para servidor da SEDURB ministrar curso do Morar Legal no município de Santa Teresa, com saída em 16/05/2018. 2018NL00383 2018NE00293 81839480 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM RECURSOS NATURAIS#|SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2552299 337797691 11180 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.648.527-## 1 "" FRANCISCO DIOMAR FORZA 8322303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de meia diária para servidor da SEDURB prestar capacitação a equipe das Prefeituras dos municípios de Conceição da Barra e Jaguaré, com saída em 04/09/2018. 2018NL00777 2018NE00616 81839480 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM RECURSOS NATURAIS#|SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2552299 337797692 11181 2018 2018-07-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.648.527-## 1 "" FRANCISCO DIOMAR FORZA 8322303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de meia diária para servidor da SEDURB ministrar palestra sobre o programa morar legal para vários municípios, a ser realizado no município de Anchieta, com saída em 24/07/2018. 2018NE00487 2018NE00487 81839480 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM RECURSOS NATURAIS#|SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2552299 337797693 11182 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.648.527-## 1 "" FRANCISCO DIOMAR FORZA 8322303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de meia diária para servidor da SEDURB ministrar curso do Morar Legal no município de Santa Teresa, com saída em 16/05/2018. 2018OB00425 2018NE00293 81839480 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM RECURSOS NATURAIS#|SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2552299 337797694 11183 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.648.527-## 1 "" FRANCISCO DIOMAR FORZA 8322303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de meia diária para servidor da SEDURB prestar assessoria a equipe da Prefeitura do município de Jeronimo Monteiro, com saída em 28/08/2018. 2018OB00853 2018NE00588 81839480 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM RECURSOS NATURAIS#|SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2552299 337797695 11184 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.648.527-## 1 "" FRANCISCO DIOMAR FORZA 8322303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com meia diária para participar de curso de regularização fundiária realizado pela SEDURB em Castelo, com saída em 26/07/2018. 2018OB00717 2018NE00499 81839480 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM RECURSOS NATURAIS#|SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2552299 337797696 11185 2018 2018-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.648.527-## 1 "" FRANCISCO DIOMAR FORZA 8322303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com Concessão de meia diária para servidor acompanhar à solenidade de entrega de Unidades Habitacionais no município de São Gabriel da Palha, com saída em 27/04/2018. 2018NE00271 2018NE00271 81839480 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM RECURSOS NATURAIS#|SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2552299 337797697 11186 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.648.527-## 1 "" FRANCISCO DIOMAR FORZA 8322303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de meia diária para servidor da SEDURB prestar capacitação a equipe das Prefeituras dos municípios de Conceição da Barra e Jaguaré, com saída em 04/09/2018. 2018OB00882 2018NE00616 81839480 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM RECURSOS NATURAIS#|SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2552299 337797698 11187 2018 2018-05-25T00:00:00 582,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.597-## 1 "" TAMIREZ MUTZ 8322329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/06 A 08/06 EM VITÓRIA, PARTICIPAR DE CURSO ADEQUAÇÃO DE PROPRIEDADES. 2018NE01135 2018NE01135 81586965 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2696932 337797699 11188 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.014.597-## 1 "" TAMIREZ MUTZ 8322329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 17/09 a 21/09 em vitória, curso de identificação de madeira e carvão na Esesp. 2018OB03408 2018NE02127 81586965 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2696932 337797700 11189 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.014.597-## 1 "" TAMIREZ MUTZ 8322329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 17/09 a 21/09 em vitória, curso de identificação de madeira e carvão na Esesp. 2018NL02668 2018NE02127 81586965 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2696932 337797701 11190 2018 2018-06-04T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.597-## 1 "" TAMIREZ MUTZ 8322329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 16/04 e 20/04 para participar de curso na Esesp em Vitória. 2018NE00665 2018NE00665 81586965 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2696932 337797702 11191 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 582,4000 0,0000 ###.014.597-## 1 "" TAMIREZ MUTZ 8322329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/06 A 08/06 EM VITÓRIA, PARTICIPAR DE CURSO ADEQUAÇÃO DE PROPRIEDADES. 2018OB01828 2018NE01135 81586965 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2696932 337797703 11192 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.014.597-## 1 "" TAMIREZ MUTZ 8322329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 16/04 e 20/04 para participar de curso na Esesp em Vitória. 2018OB01124 2018NE00665 81586965 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2696932 337797704 11193 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 582,4000 0,0000 0,0000 ###.014.597-## 1 "" TAMIREZ MUTZ 8322329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/06 A 08/06 EM VITÓRIA, PARTICIPAR DE CURSO ADEQUAÇÃO DE PROPRIEDADES. 2018NL01419 2018NE01135 81586965 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2696932 337797705 11194 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.014.597-## 1 "" TAMIREZ MUTZ 8322329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 16/04 e 20/04 para participar de curso na Esesp em Vitória. 2018NL00850 2018NE00665 81586965 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2696932 337797706 11195 2018 2018-04-09T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.597-## 1 "" TAMIREZ MUTZ 8322329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 17/09 a 21/09 em vitória, curso de identificação de madeira e carvão na Esesp. 2018NE02127 2018NE02127 81586965 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2696932 337797707 11196 2018 2018-06-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.108.257-## 1 "" PAULO ESTEVES FRAGA RODRIGUES 8322360 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 28/06 a 29/06 em vila velha,treinamento sabre o software QGIS. 2018NE01438 2018NE01438 82462879 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840480 337797708 11197 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.108.257-## 1 "" PAULO ESTEVES FRAGA RODRIGUES 8322360 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/06 A 21/06 EM VITÓRIA, TREINAMENTO PARA O PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE CAR. 2018NL01775 2018NE01428 82462879 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840480 337797709 11198 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.108.257-## 1 "" PAULO ESTEVES FRAGA RODRIGUES 8322360 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 28/06 a 29/06 em vila velha,treinamento sabre o software QGIS. 2018OB02297 2018NE01438 82462879 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840480 337797710 11199 2018 2018-06-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.108.257-## 1 "" PAULO ESTEVES FRAGA RODRIGUES 8322360 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/06 A 21/06 EM VITÓRIA, TREINAMENTO PARA O PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE CAR. 2018NE01428 2018NE01428 82462879 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840480 337797711 11200 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.108.257-## 1 "" PAULO ESTEVES FRAGA RODRIGUES 8322360 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 28/06 a 29/06 em vila velha,treinamento sabre o software QGIS. 2018NL01786 2018NE01438 82462879 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840480 337797712 11201 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.108.257-## 1 "" PAULO ESTEVES FRAGA RODRIGUES 8322360 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/06 A 21/06 EM VITÓRIA, TREINAMENTO PARA O PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE CAR. 2018OB02260 2018NE01428 82462879 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840480 337797713 11202 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL 11402. 2018NL00591 2018NE00548 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 602179 337797714 11203 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL 11402. 2018OB00762 2018NE00548 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 602179 337797715 11204 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 A 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 14350 2018NL01085 2018NE00932 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 602179 337797716 11205 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 a 05/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIOPROCESSO DIGITAL 12001 2018OB00955 2018NE00658 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 602179 337797717 11206 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 A 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 14350 2018OB01359 2018NE00932 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 602179 337797718 11207 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 23 A 24/08/2018 PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA AS BARRAGENS DE AGUA LIMPA E CAXIMBAL, CONSTRUÍDAS PELO PROGRAMA DE BARRAGENS PÚBLICAS DO GOVERNO DO ESTADO E NOTIFICAÇÃO DE BARRAGENS PARA REALIZAR O CADASTRO DE SEGURANÇA. 2018OB00939 2018NE00426 82612609 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ROBERTO JORGE NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#GERENTE DE OPERACOES# 602179 337797719 11208 2018 2018-08-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 23 A 24/08/2018 PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA AS BARRAGENS DE AGUA LIMPA E CAXIMBAL, CONSTRUÍDAS PELO PROGRAMA DE BARRAGENS PÚBLICAS DO GOVERNO DO ESTADO E NOTIFICAÇÃO DE BARRAGENS PARA REALIZAR O CADASTRO DE SEGURANÇA. 2018NE00426 2018NE00426 82612609 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ROBERTO JORGE NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#GERENTE DE OPERACOES# 602179 337797720 11209 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 09/07/2018, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA BARRAGEM VALTER MARTIELO EM COMPANHIA DA DEFESA CIVIL ESTADUAL. " 2018OB00756 2018NE00332 82612609 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ROBERTO JORGE NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 602179 337797721 11210 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, NOS DIAS 02 A 03/08/2018 PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA DE SEGURANÇA DE BARRAGENS NAS BARRAGENS LOCALIZADAS EM COLATINA, BAIXO GUANDU E MARILÂNDIA. 2018NL00534 2018NE00374 82612609 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ROBERTO JORGE NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 602179 337797722 11211 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 26/09/2018 PARA REALIZAR NOTIFICAÇÃO DE BARRAGENS E INSPEÇÃO DE CAMPO ÀS BARRAGENS SITUADAS NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA E PINHEIROS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA META DO PROGESTÃO NO QUE TANGE A SEGURANÇA DE BARRAGENS. 2018NL00705 2018NE00493 82612609 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ROBERTO JORGE NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#GERENTE DE OPERACOES# 602179 337797723 11212 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 A 18/10/2018 PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA CLASSIFICAÇÃO DAS BARRAGENS CONTIDAS NOS PROCESSOS NºS 83265929, 83491708, 83437835 E 83491597. 2018NL00757 2018NE00530 82612609 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ROBERTO JORGE NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#GERENTE DE OPERACOES# 602179 337797724 11213 2018 2018-07-27T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR JOSE ROBERTO JORGE TENDO EM VISTA RETORNO ANTECIPADO DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SÃO ROQUE DO CANAÃ,NOS DIAS 10 A 11/07/2018. 2018NE00363 2018NE00332 82612609 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ROBERTO JORGE NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 602179 337797725 11214 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 11 A 12/09/2018 PARA REALIZAR NOTIFICAÇÃO DE BARRAGENS E INSPEÇÃO DE CAMPO AS BARRAGENS SITUADAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DE METAS DO PROGESTÃO NO QUE TANGE A SEGURANÇA DE BARRAGENS. 2018NL00640 2018NE00451 82612609 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ROBERTO JORGE NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#GERENTE DE OPERACOES# 602179 337797726 11215 2018 2018-06-07T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, NOS DIAS 10 A 11/07/2018, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SÃO ROQUE DO CANAÃ, PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA ACOMPANHANDO O DP E DIH E VISTORIA TÉCNICA PARA INSPEÇÃO DE BARRAGEM ALTO SANTA JÚLIA - PROC. DE CADASTRO Nº 82426880.PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 09/07/2018, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA BARRAGEM VALTER MARTIELO EM COMPANHIA DA DEFESA CIVIL ESTADUAL " 2018NE00332 2018NE00332 82612609 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ROBERTO JORGE NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 602179 337797727 11216 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, NOS DIAS 18 A 19/07/2018 PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA BARRAGEM VALTER MARTIELO LOCALIZADA EM PINHEIROS EM COMPANHIA DA DEFESA CIVIL ESTADUAL. 2018OB00795 2018NE00344 82612609 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ROBERTO JORGE NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 602179 337797728 11217 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 11 A 12/09/2018 PARA REALIZAR NOTIFICAÇÃO DE BARRAGENS E INSPEÇÃO DE CAMPO AS BARRAGENS SITUADAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DE METAS DO PROGESTÃO NO QUE TANGE A SEGURANÇA DE BARRAGENS. 2018OB00991 2018NE00451 82612609 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ROBERTO JORGE NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#GERENTE DE OPERACOES# 602179 337797729 11218 2018 2018-07-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, NOS DIAS 02 A 03/08/2018 PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA DE SEGURANÇA DE BARRAGENS NAS BARRAGENS LOCALIZADAS EM COLATINA, BAIXO GUANDU E MARILÂNDIA. 2018NE00374 2018NE00374 82612609 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ROBERTO JORGE NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 602179 337797730 11219 2018 2018-10-24T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO JORGE TENDO EM VISTA RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 17 A 18/10/2018. 2018NE00546 2018NE00530 82612609 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ROBERTO JORGE NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#GERENTE DE OPERACOES# 602179 337797731 11220 2018 2018-09-21T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 26/09/2018 PARA REALIZAR NOTIFICAÇÃO DE BARRAGENS E INSPEÇÃO DE CAMPO ÀS BARRAGENS SITUADAS NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA E PINHEIROS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA META DO PROGESTÃO NO QUE TANGE A SEGURANÇA DE BARRAGENS. 2018NE00493 2018NE00493 82612609 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ROBERTO JORGE NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#GERENTE DE OPERACOES# 602179 337797732 11221 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, NOS DIAS 10 A 11/07/2018, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SÃO ROQUE DO CANAÃ, PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA ACOMPANHANDO O DP E DIH E VISTORIA TÉCNICA PARA INSPEÇÃO DE BARRAGEM ALTO SANTA JÚLIA - PROC. DE CADASTRO Nº 82426880.PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 09/07/2018, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA BARRAGEM VALTER MARTIELO EM COMPANHIA DA DEFESA CIVIL ESTADUAL. " 2018NL00468 2018NE00332 82612609 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ROBERTO JORGE NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 602179 337797733 11222 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00071 2018NE00530 82612609 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ROBERTO JORGE NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#GERENTE DE OPERACOES# 602179 337797734 11223 2018 2018-05-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 11 A 12/09/2018 PARA REALIZAR NOTIFICAÇÃO DE BARRAGENS E INSPEÇÃO DE CAMPO AS BARRAGENS SITUADAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DE METAS DO PROGESTÃO NO QUE TANGE A SEGURANÇA DE BARRAGENS. 2018NE00451 2018NE00451 82612609 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ROBERTO JORGE NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#GERENTE DE OPERACOES# 602179 337797735 11224 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00049 2018NE00332 82612609 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ROBERTO JORGE NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 602179 337797736 11225 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 23 A 24/08/2018 PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA AS BARRAGENS DE AGUA LIMPA E CAXIMBAL, CONSTRUÍDAS PELO PROGRAMA DE BARRAGENS PÚBLICAS DO GOVERNO DO ESTADO E NOTIFICAÇÃO DE BARRAGENS PARA REALIZAR O CADASTRO DE SEGURANÇA. 2018NL00611 2018NE00426 82612609 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ROBERTO JORGE NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#GERENTE DE OPERACOES# 602179 337797737 11226 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, NOS DIAS 02 A 03/08/2018 PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA DE SEGURANÇA DE BARRAGENS NAS BARRAGENS LOCALIZADAS EM COLATINA, BAIXO GUANDU E MARILÂNDIA. 2018OB00850 2018NE00374 82612609 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ROBERTO JORGE NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 602179 337797738 11227 2018 2018-10-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 A 18/10/2018 PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA CLASSIFICAÇÃO DAS BARRAGENS CONTIDAS NOS PROCESSOS NºS 83265929, 83491708, 83437835 E 83491597. 2018NE00530 2018NE00530 82612609 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ROBERTO JORGE NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#GERENTE DE OPERACOES# 602179 337797739 11228 2018 2018-07-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, NOS DIAS 18 A 19/07/2018 PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA BARRAGEM VALTER MARTIELO LOCALIZADA EM PINHEIROS EM COMPANHIA DA DEFESA CIVIL ESTADUAL. 2018NE00344 2018NE00344 82612609 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ROBERTO JORGE NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 602179 337797740 11229 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 26/09/2018 PARA REALIZAR NOTIFICAÇÃO DE BARRAGENS E INSPEÇÃO DE CAMPO ÀS BARRAGENS SITUADAS NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA E PINHEIROS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA META DO PROGESTÃO NO QUE TANGE A SEGURANÇA DE BARRAGENS. 2018OB01058 2018NE00493 82612609 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ROBERTO JORGE NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#GERENTE DE OPERACOES# 602179 337797741 11230 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEPÓSITO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO JORGE TENDO EM VISTA RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 17 A 18/10/2018. 2018GD00071 2018NE00530 82612609 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ROBERTO JORGE NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#GERENTE DE OPERACOES# 602179 337797742 11231 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPÓSITO NA CONTA C REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR JOSE ROBERTO JORGE TENDO EM VISTA RETORNO ANTECIPADO DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SÃO ROQUE DO CANAÃ,NOS DIAS 10 A 11/07/2018. 2018GD00049 2018NE00332 82612609 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ROBERTO JORGE NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 602179 337797743 11232 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, NOS DIAS 18 A 19/07/2018 PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA BARRAGEM VALTER MARTIELO LOCALIZADA EM PINHEIROS EM COMPANHIA DA DEFESA CIVIL ESTADUAL. 2018NL00487 2018NE00344 82612609 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ROBERTO JORGE NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 602179 337797744 11233 2018 2018-04-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 A 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 14350 2018NE00932 2018NE00932 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 602179 337797745 11234 2018 2018-03-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL 11402. 2018NE00548 2018NE00548 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 602179 337797746 11235 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 a 05/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIOPROCESSO DIGITAL 12001 2018NL00747 2018NE00658 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 602179 337797747 11236 2018 2018-03-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 a 05/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIOPROCESSO DIGITAL 12001 2018NE00658 2018NE00658 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 602179 337797748 11237 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 A 18/10/2018 PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA CLASSIFICAÇÃO DAS BARRAGENS CONTIDAS NOS PROCESSOS NºS 83265929, 83491708, 83437835 E 83491597. 2018OB01150 2018NE00530 82612609 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ROBERTO JORGE NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#GERENTE DE OPERACOES# 602179 337797749 11238 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, NOS DIAS 10 A 11/07/2018, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SÃO ROQUE DO CANAÃ, PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA ACOMPANHANDO O DP E DIH E VISTORIA TÉCNICA PARA INSPEÇÃO DE BARRAGEM ALTO SANTA JÚLIA - PROC. DE CADASTRO Nº 82426880. 2018OB00755 2018NE00332 82612609 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ROBERTO JORGE NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 602179 337797750 11239 2018 2018-08-06T00:00:00 379,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.747-## 1 "" FERNANDO ANTONIO SIQUEIRA ROCHA 8322388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA EM SANTA TERESA E OUTROS - 11 A 12/06/18 2018NE00780 2018NE00780 48802018 DE PENALIDADE,LOTE:22856,REF.JANEIRO E FEVEREIRO/2010,NO TOTAL DE 57. NOTIFICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 2993970 337797751 11240 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 379,5000 0,0000 0,0000 ###.875.747-## 1 "" FERNANDO ANTONIO SIQUEIRA ROCHA 8322388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA EM SANTA TERESA E OUTROS - 11 A 12/06/18 2018NL01023 2018NE00780 48802018 DE PENALIDADE,LOTE:22856,REF.JANEIRO E FEVEREIRO/2010,NO TOTAL DE 57. NOTIFICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 2993970 337797752 11241 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 379,5000 0,0000 ###.875.747-## 1 "" FERNANDO ANTONIO SIQUEIRA ROCHA 8322388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA EM SANTA TERESA E OUTROS - 11 A 12/06/18 2018OB01266 2018NE00780 48802018 DE PENALIDADE,LOTE:22856,REF.JANEIRO E FEVEREIRO/2010,NO TOTAL DE 57. NOTIFICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 2993970 337797753 11242 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -492,8000 0,0000 ###.637.557-## 1 "" GERALDO MENDES DA SILVA 8322418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00314 2018NE01408 76607224 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONTRATO DE REPASSE Nº 764608/2011-BB/SA - INOVAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 651919 337797754 11243 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.637.557-## 1 "" GERALDO MENDES DA SILVA 8322418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reunião na diretoria do Incaper, em Vitória, dia 25/07. 2018OB01720 2018NE01158 77641795 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO MENDES DA SILVA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 651919 337797755 11244 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.637.557-## 1 "" GERALDO MENDES DA SILVA 8322418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião na diretoria do Incaper, em Vitória, dia 25/07. 2018NL01347 2018NE01158 77641795 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO MENDES DA SILVA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 651919 337797756 11245 2018 2018-07-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.637.557-## 1 "" GERALDO MENDES DA SILVA 8322418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião na diretoria do Incaper, em Vitória, dia 25/07. 2018NE01158 2018NE01158 77641795 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GERALDO MENDES DA SILVA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 651919 337797757 11246 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.637.557-## 1 "" GERALDO MENDES DA SILVA 8322418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar do VII Simposio do Papaya Braileiro 2018 em Vitória-ES, nos dias 22 a 25/08/2018. 2018OB02156 2018NE01408 76607224 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONTRATO DE REPASSE Nº 764608/2011-BB/SA - INOVAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 651919 337797758 11247 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -145,6000 0,0000 ###.637.557-## 1 "" GERALDO MENDES DA SILVA 8322418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução pararcial de diária pelo servidor Geraldo Mendes da Silva, conforme extrato bancário do dia 07/12/2018. 2018GD00253 2018NE01408 76607224 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONTRATO DE REPASSE Nº 764608/2011-BB/SA - INOVAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 651919 337797759 11248 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.637.557-## 1 "" GERALDO MENDES DA SILVA 8322418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00253 2018NE01408 76607224 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONTRATO DE REPASSE Nº 764608/2011-BB/SA - INOVAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 651919 337797760 11249 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -415,6000 0,0000 ###.637.557-## 1 "" GERALDO MENDES DA SILVA 8322418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução pararcial de diária pelo servidor Geraldo Mendes da Silva, conforme extrato bancário do dia 07/12/2018. 2018GD00252 2018NE01408 76607224 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONTRATO DE REPASSE Nº 764608/2011-BB/SA - INOVAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 651919 337797761 11250 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.637.557-## 1 "" GERALDO MENDES DA SILVA 8322418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar do VII Simposio do Papaya Braileiro 2018 em Vitória-ES, nos dias 22 a 25/08/2018. 2018OB02082 2018NE01408 76607224 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONTRATO DE REPASSE Nº 764608/2011-BB/SA - INOVAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 651919 337797762 11251 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 415,6000 0,0000 ###.637.557-## 1 "" GERALDO MENDES DA SILVA 8322418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00466 2018NE01408 76607224 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONTRATO DE REPASSE Nº 764608/2011-BB/SA - INOVAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 651919 337797763 11252 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.637.557-## 1 "" GERALDO MENDES DA SILVA 8322418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar do VII Simposio do Papaya Braileiro 2018 em Vitória-ES, nos dias 22 a 25/08/2018. 2018NL01629 2018NE01408 76607224 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONTRATO DE REPASSE Nº 764608/2011-BB/SA - INOVAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 651919 337797764 11253 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 415,6000 0,0000 0,0000 ###.637.557-## 1 "" GERALDO MENDES DA SILVA 8322418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00466 2018NE01408 76607224 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONTRATO DE REPASSE Nº 764608/2011-BB/SA - INOVAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 651919 337797765 11254 2018 2018-08-27T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.637.557-## 1 "" GERALDO MENDES DA SILVA 8322418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar do VII Simposio deo Papaya Braileiro 2018 em Vitória-ES, nos dias 22 a 25/08/2018. 2018NE01408 2018NE01408 76607224 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONTRATO DE REPASSE Nº 764608/2011-BB/SA - INOVAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 651919 337797766 11255 2018 2018-12-19T00:00:00 -145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.637.557-## 1 "" GERALDO MENDES DA SILVA 8322418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno do 2018NE01408, tendo em vista a devolução parcial de diária. 2018NE02337 2018NE01408 76607224 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONTRATO DE REPASSE Nº 764608/2011-BB/SA - INOVAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 651919 337797767 11256 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 -415,6000 0,0000 0,0000 ###.637.557-## 1 "" GERALDO MENDES DA SILVA 8322418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00252 2018NE01408 76607224 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONTRATO DE REPASSE Nº 764608/2011-BB/SA - INOVAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 651919 337797768 11257 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.459.537-## 1 "" ROBERTO GIESTAS RODRIGUES 8322421 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO GIESTAS RODRIGUES, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 20/04/2018, CONF. REQ. Nº 070/18. 2018NL03498 2018NE00702 80767362 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO ELETRICISTA# 2698145 337797769 11258 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.459.537-## 1 "" ROBERTO GIESTAS RODRIGUES 8322421 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBERTOGIESTA RODRIGUES, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 27/09/2018, CONF. REQ. Nº 151/18. 2018OB26965 2018NE00702 80767362 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO ELETRICISTA# 2698145 337797770 11259 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.459.537-## 1 "" ROBERTO GIESTAS RODRIGUES 8322421 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO GIESTAS RODRIGUES, COM VIAGEM PARA JERONIMO MONTEIRO NO DIA 11/05/2018, CONF. REQ. Nº 090/18. 2018OB12362 2018NE00702 80767362 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO ELETRICISTA# 2698145 337797771 11260 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.459.537-## 1 "" ROBERTO GIESTAS RODRIGUES 8322421 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS PARA COBRIR DIARIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO GIESTAS RODRIGUES, COM VIAGENS PARA COLATINA NO DIA 05/07, CONF. REQ. DE DIARIA 110. 2018OB16931 2018NE00702 80767362 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO ELETRICISTA# 2698145 337797772 11261 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.459.537-## 1 "" ROBERTO GIESTAS RODRIGUES 8322421 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO GIESTAS RODRIGUES, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 20/04/2018, CONF. REQ. Nº 070/18. 2018OB10332 2018NE00702 80767362 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO ELETRICISTA# 2698145 337797773 11262 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.459.537-## 1 "" ROBERTO GIESTAS RODRIGUES 8322421 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ROBERTO GIESTAS RODRIGUES, COM VIAGENS PARA LINHARES NO DIA 20/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 114. 2018OB22113 2018NE00702 80767362 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO ELETRICISTA# 2698145 337797774 11263 2018 2018-11-14T00:00:00 -108,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.537-## 1 "" ROBERTO GIESTAS RODRIGUES 8322421 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 085 E AUTORIZAÇÃO AS FLS 086. 2018NE08097 2018NE00702 80767362 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO ELETRICISTA# 2698145 337797775 11264 2018 2018-01-18T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.537-## 1 "" ROBERTO GIESTAS RODRIGUES 8322421 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS PARA COBRIR DIARIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO GIESTAS RODRIGUES, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 2018NE00702 2018NE00702 80767362 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO ELETRICISTA# 2698145 337797776 11265 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.459.537-## 1 "" ROBERTO GIESTAS RODRIGUES 8322421 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS PARA COBRIR DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO GIESTAS RODRIGUES, COM VIAGENS PARA GUAÇUI NO DIA 06/09, CONF. REQ. DE DIARIA 110 2018NL09161 2018NE00702 80767362 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO ELETRICISTA# 2698145 337797777 11266 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.459.537-## 1 "" ROBERTO GIESTAS RODRIGUES 8322421 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO GIESTAS RODRIGUES, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NO DIA 06/04/2018, CONF. REQ. Nº 068/18. 2018NL03213 2018NE00702 80767362 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO ELETRICISTA# 2698145 337797778 11267 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.459.537-## 1 "" ROBERTO GIESTAS RODRIGUES 8322421 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS PARA COBRIR DIARIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO GIESTAS RODRIGUES, COM VIAGENS PARA COLATINA NO DIA 05/07, CONF. REQ. DE DIARIA 110. 2018NL06273 2018NE00702 80767362 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO ELETRICISTA# 2698145 337797779 11268 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.459.537-## 1 "" ROBERTO GIESTAS RODRIGUES 8322421 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO GIESTAS RODRIGUES, COM VIAGEM PARA JERONIMO MONTEIRO NO DIA 11/05/2018, CONF. REQ. Nº 090/18. 2018NL04395 2018NE00702 80767362 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO ELETRICISTA# 2698145 337797780 11269 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.459.537-## 1 "" ROBERTO GIESTAS RODRIGUES 8322421 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ROBERTO GIESTAS RODRIGUES, COM VIAGENS PARA LINHARES NO DIA 20/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 114. 2018NL08721 2018NE00702 80767362 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO ELETRICISTA# 2698145 337797781 11270 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.459.537-## 1 "" ROBERTO GIESTAS RODRIGUES 8322421 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBERTOGIESTA RODRIGUES, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 27/09/2018, CONF. REQ. Nº 151/18. 2018NL10804 2018NE00702 80767362 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO ELETRICISTA# 2698145 337797782 11271 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.459.537-## 1 "" ROBERTO GIESTAS RODRIGUES 8322421 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO GIESTAS RODRIGUES, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NO DIA 06/04/2018, CONF. REQ. Nº 068/18. 2018OB09631 2018NE00702 80767362 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO ELETRICISTA# 2698145 337797783 11272 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.459.537-## 1 "" ROBERTO GIESTAS RODRIGUES 8322421 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS PARA COBRIR DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO GIESTAS RODRIGUES, COM VIAGENS PARA GUAÇUI NO DIA 06/09, CONF. REQ. DE DIARIA 110 2018OB23338 2018NE00702 80767362 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO ELETRICISTA# 2698145 337797784 11273 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 19/07/2018 REF. A IS 1867/2018 2018GD00287 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797785 11274 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2042 - DIA 16 A 18/07/2018 - DE VIX P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07910 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797786 11275 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1089 - DIAS 23 E 24/04/2018 - DE VIX P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03362 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797787 11276 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1096 - DIAS 26, 27 e 28/04/2018 - DE VIX P/ B. FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03454 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797788 11277 2018 2018-12-27T00:00:00 -412,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05263 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797789 11278 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2507 - SAÍDA DIA 27/08/2018 E RETORNO DIA 29/08/2018, DE VIX P/ GUAÇUI COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08070 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797790 11279 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2042 - DIA 16 A 18/07/2018 - DE VIX P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06367 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797791 11280 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1775 - DIAS 28 E 29/06/2018 - DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06986 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797792 11281 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2507 - SAÍDA DIA 27/08/2018 E RETORNO DIA 29/08/2018, DE VIX P/ GUAÇUI COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09978 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797793 11282 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2346 - SAÍDA 17/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09407 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797794 11283 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 46 - 17/01/2018 - VIX P/SANTA TERESA - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018NL00159 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797795 11284 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2346 - SAÍDA 17/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07574 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797796 11285 2018 2018-07-05T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Diárias para cobrir despesa com hospedagem e alimentação de examinadores. 2018NE02101 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797797 11286 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00163 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797798 11287 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1273 - 15 A 17/05/2018 - VIX P/LINHARES E RIO BANANAL - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04104 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797799 11288 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2071 - 23 E24/07/2018 - VIX P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06717 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797800 11289 2018 2018-08-22T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03448 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797801 11290 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1089 - DIAS 23 E 24/04/2018 - DE VIX P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04305 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797802 11291 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 08/11/2018 REF. A IS 2507/2018. 2018GD00493 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797803 11292 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 178- DIA 29 E 30/01/2018 - DE VIX P/B.JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB00703 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797804 11293 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1496 - DIA 06 E 07/06/2018 - DE VIX P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06083 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797805 11294 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1273 - 15 A 17/05/2018 - VIX P/LINHARES E RIO BANANAL - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05191 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797806 11295 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 37 - 10 A 12/01/2018- VIX PARA SÃO MATEUS -COMPOR BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00232 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797807 11296 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 61 - 18 E 19/01/2018 - VIX P/MIMOSO DO SUL - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA.. 2018OB00310 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797808 11297 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00287 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797809 11298 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 37 - 10 A 12/01/2018- VIX PARA SÃO MATEUS -COMPOR BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00118 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797810 11299 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 178- DIA 29 E 30/01/2018 - DE VIX P/B.JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00564 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797811 11300 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3115 - SAÍDA 24/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12476 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797812 11301 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 61 - 18 E 19/01/2018 - VIX P/MIMOSO DO SUL - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA.. 2018NL00197 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797813 11302 2018 2018-06-02T00:00:00 872,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00899 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797814 11303 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1775 - DIAS 28 E 29/06/2018 - DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05608 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797815 11304 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1496 - DIA 06 E 07/06/2018 - DE VIX P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04913 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797816 11305 2018 2018-09-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02964 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797817 11306 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1867 - DIA 05 E 06/06/2018 - DE VIX P/ GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05922 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797818 11307 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00493 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797819 11308 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3115 - SAÍDA 24/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10038 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797820 11309 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2071 - 23 E24/07/2018 - VIX P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08350 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797821 11310 2018 2018-08-29T00:00:00 568,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03600 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797822 11311 2018 2018-12-11T00:00:00 -700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO 2018NE04287 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797823 11312 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2432- SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 23/08/2018, DE VIX P/ MIMOSO DO SUL COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09781 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797824 11313 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 46 - 17/01/2018 - VIX P/SANTA TERESA - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018OB00273 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797825 11314 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1110 - DIAS 26, 27 e 28/04/2018 - DE VIX P/ B. FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04428 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797826 11315 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1867 - DIA 05 E 06/06/2018 - DE VIX P/ GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07226 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797827 11316 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.949.877-## 1 "" ERIKA DUARTE LUCAS 8322424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2432- SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 23/08/2018, DE VIX P/ MIMOSO DO SUL COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07880 2018NE00163 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2793393 337797828 11317 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 A 21/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE MANTENÓPOLISPROCESSO DIGITAL Nº 23830 2018OB03132 2018NE01810 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3067840 337797829 11318 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 A 12/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL 12861 2018NL00865 2018NE00763 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3067840 337797830 11319 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 29 A 30/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETOPROCESSO DIGITAL Nº 29660 2018OB03607 2018NE02306 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3067840 337797831 11320 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 05 A 06/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETOPROCESSO DIGITAL Nº 27569 2018NL02516 2018NE02057 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3067840 337797832 11321 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 04/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 30486 2018OB03692 2018NE02340 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3067840 337797833 11322 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 05 A 06/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETOPROCESSO DIGITAL Nº 27569 2018OB03261 2018NE02057 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3067840 337797834 11323 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 A 12/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL 12861 2018OB01108 2018NE00763 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3067840 337797835 11324 2018 2018-06-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 04/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 30486 2018NE02340 2018NE02340 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3067840 337797836 11325 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00123 2018NE02057 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3067840 337797837 11326 2018 2018-10-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 05 A 06/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETOPROCESSO DIGITAL Nº 27569 2018NE02057 2018NE02057 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3067840 337797838 11327 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Inconha de 28/02 á 01/03/2018 2018NL00481 2018NE00466 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3067840 337797839 11328 2018 2018-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE SOORETAMAPROCESSO DIGITAL Nº 17923 2018NE01312 2018NE01312 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3067840 337797840 11329 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 A 21/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE MANTENÓPOLISPROCESSO DIGITAL Nº 23830 2018NL02182 2018NE01810 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3067840 337797841 11330 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29 a 31/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE ITAGUAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 21785 2018NL02014 2018NE01669 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3067840 337797842 11331 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 04/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 30486 2018NL02835 2018NE02340 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3067840 337797844 11333 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Inconha de 28/02 á 01/03/2018 2018OB00619 2018NE00466 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3067840 337797845 11334 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE SOORETAMAPROCESSO DIGITAL Nº 17923 2018OB01969 2018NE01312 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3067840 337797846 11335 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 29 A 30/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETOPROCESSO DIGITAL Nº 29660 2018NL02787 2018NE02306 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3067840 337797847 11336 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00572 2018NE01810 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3067840 337797848 11337 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29 a 31/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE ITAGUAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 21785 2018OB02620 2018NE01669 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3067840 337797849 11338 2018 2018-11-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 29 A 30/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETOPROCESSO DIGITAL Nº 29660 2018NE02306 2018NE02306 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3067840 337797850 11339 2018 2018-08-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29 a 31/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE ITAGUAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 21785 2018NE01669 2018NE01669 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3067840 337797851 11340 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - Thiago 10450451798 2018GD00123 2018NE02057 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3067840 337797852 11341 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 2 E 1/2 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESP. SANTO. EM NOVA VENECIA E CASTELO DE 19/12 À 21/12/2018. 2018OB08585 2018NE03291 83999558 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 1049 FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3067840 337797853 11342 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS01457 2018NE03291 83999558 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 1049 FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3067840 337797854 11343 2018 2018-11-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 A 12/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL 12861 2018NE00763 2018NE00763 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3067840 337797855 11344 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 2 E 1/2 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESP. SANTO. EM NOVA VENECIA E CASTELO DE 05/12 À 07/12. 2018OB08408 2018NE03291 83999558 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 1049 FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3067840 337797856 11345 2018 2018-11-23T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 5 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESP. SANTO. EM OVA VENECIA E CASTELO DE 05/12 À 07/12 - 19/12 À 21/12. 2018NE03291 2018NE03291 83999558 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 1049 FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3067840 337797857 11346 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 2 E 1/2 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESP. SANTO. EM NOVA VENECIA E CASTELO DE 05/12 À 07/12. 2018OB08208 2018NE03291 83999558 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 1049 FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3067840 337797858 11347 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 5 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESP. SANTO. EM NOVA VENECIA E CASTELO DE 05/12 À 07/12 - 19/12 À 21/12. 2018NL05292 2018NE03291 83999558 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 1049 FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3067840 337797859 11348 2018 2018-05-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CPF INCORRETO 2018NE02328 2018NE02324 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3067840 337797860 11349 2018 2018-05-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 29732 2018NE02324 2018NE02324 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3067840 337797861 11350 2018 2018-12-27T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS *** ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7.º, §3.º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N.º 4.330-R/2018.*** 2018NE02502 2018NE02057 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 3067840 337797862 11351 2018 2018-05-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Inconha de 28/02 á 01/03/2018 2018NE00466 2018NE00466 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3067840 337797863 11352 2018 2018-09-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 A 21/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE MANTENÓPOLISPROCESSO DIGITAL Nº 23830 2018NE01810 2018NE01810 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3067840 337797864 11353 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 A 21/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE MANTENÓPOLISPROCESSO DIGITAL Nº 23830 2018OB02849 2018NE01810 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3067840 337797865 11354 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 1077,0000 0,0000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 20 À 22/03/2018, CONF. REQ. Nº 016/18. 2018NL01942 2018NE02130 80761429 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 24 A 25/01/2018 A PEDIDO DO GS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698706 337797866 11355 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 1077,0000 0,0000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR RICARDO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 20 A 22/02, A SERVIÇO DA SESA. CONF. REQ. DE DIARIA 008 2018NL00658 2018NE01365 80761429 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 24 A 25/01/2018 A PEDIDO DO GS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698706 337797867 11356 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NO DIA 13/03/2018, CONF. REQ. Nº 014/18. 2018OB05022 2018NE01759 80761429 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 24 A 25/01/2018 A PEDIDO DO GS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698706 337797868 11357 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 1077,0000 0,0000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RICARDO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 17 A 19/07, CONF. REQ. DE DIARIA 030. 2018NL06970 2018NE04895 80761429 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 24 A 25/01/2018 A PEDIDO DO GS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698706 337797869 11358 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 646,2000 0,0000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF.A DESPSA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO DE OLIVEIRA, PARA BRASÍLIA-DF NOS DIAS 27 A 28/06/2018, CONF. REQ. DE DIÁRIA Nº. 026/2018. 2018NL05740 2018NE04136 80761429 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 24 A 25/01/2018 A PEDIDO DO GS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698706 337797870 11359 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NO DIA 13/03/2018, CONF. REQ. Nº 014/18. 2018NL01251 2018NE01759 80761429 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 24 A 25/01/2018 A PEDIDO DO GS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698706 337797871 11360 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 646,2000 0,0000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 30 A 31/10/2018, CONF. REQ. Nº 041/18. 2018NL11445 2018NE07555 80761429 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 24 A 25/01/2018 A PEDIDO DO GS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698706 337797872 11361 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 1077,0000 0,0000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 23 A 25/01/2018, CONF. DIARIA 005 AS FLS. 02. 2018NL00024 2018NE00355 80761429 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 24 A 25/01/2018 A PEDIDO DO GS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698706 337797873 11362 2018 2018-05-30T00:00:00 1077,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RICARDO DE OLIVEIRA, PARA BRASILIA NOS DIAS 22 A 24/05/2018, CONF. REQ. DE DIARIA 021/ 2018NE03778 2018NE03778 80761429 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 24 A 25/01/2018 A PEDIDO DO GS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698706 337797874 11363 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 1077,0000 0,0000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 24 À 26/04/2018, CONF. REQ. Nº 020/18. 2018NL03134 2018NE02648 80761429 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 24 A 25/01/2018 A PEDIDO DO GS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698706 337797875 11364 2018 2018-08-22T00:00:00 646,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RICARDO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 29 A 30/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 035. 2018NE05892 2018NE05892 80761429 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 24 A 25/01/2018 A PEDIDO DO GS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698706 337797876 11365 2018 2018-12-01T00:00:00 1077,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 23 A 25/01/2018, CONF. DIARIA 005 AS FLS. 02. 2018NE00355 2018NE00355 80761429 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 24 A 25/01/2018 A PEDIDO DO GS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698706 337797877 11366 2018 2018-06-15T00:00:00 646,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO DE OLIVEIRA, PARA BRASÍLIA-DF NOS DIAS 27 A 28/06/2018, CONF. REQ. DE DIÁRIA Nº. 026/2018. 2018NE04136 2018NE04136 80761429 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 24 A 25/01/2018 A PEDIDO DO GS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698706 337797878 11367 2018 2018-10-23T00:00:00 646,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 30 A 31/10/2018, CONF. REQ. Nº 041/18. 2018NE07555 2018NE07555 80761429 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 24 A 25/01/2018 A PEDIDO DO GS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698706 337797879 11368 2018 2018-03-16T00:00:00 1077,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 20 À 22/03/2018, CONF. REQ. Nº 016/18. 2018NE02130 2018NE02130 80761429 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 24 A 25/01/2018 A PEDIDO DO GS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698706 337797880 11369 2018 2018-11-07T00:00:00 1077,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RICARDO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 17 A 19/07, CONF. REQ. DE DIARIA 030. 2018NE04895 2018NE04895 80761429 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 24 A 25/01/2018 A PEDIDO DO GS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698706 337797881 11370 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 646,2000 0,0000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RICARDO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 29 A 30/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 035. 2018NL08788 2018NE05892 80761429 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 24 A 25/01/2018 A PEDIDO DO GS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698706 337797882 11371 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 1077,0000 0,0000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RICARDO DE OLIVEIRA, PARA BRASILIA NOS DIAS 22 A 24/05/2018, CONF. REQ. DE DIARIA 021/ 2018NL05029 2018NE03778 80761429 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 24 A 25/01/2018 A PEDIDO DO GS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698706 337797883 11372 2018 2018-04-13T00:00:00 1077,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 24 À 26/04/2018, CONF. REQ. Nº 020/18. 2018NE02648 2018NE02648 80761429 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 24 A 25/01/2018 A PEDIDO DO GS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698706 337797884 11373 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 -1077,0000 0,0000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00231 2018NE04895 80761429 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 24 A 25/01/2018 A PEDIDO DO GS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698706 337797885 11374 2018 2018-05-03T00:00:00 215,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NO DIA 13/03/2018, CONF. REQ. Nº 014/18. 2018NE01759 2018NE01759 80761429 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 24 A 25/01/2018 A PEDIDO DO GS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698706 337797886 11375 2018 2018-09-02T00:00:00 1077,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR RICARDO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 20 A 22/02, A SERVIÇO DA SESA. CONF. REQ. DE DIARIA 008 2018NE01365 2018NE01365 80761429 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 24 A 25/01/2018 A PEDIDO DO GS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698706 337797887 11376 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1077,0000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR RICARDO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 20 A 22/02, A SERVIÇO DA SESA. CONF. REQ. DE DIARIA 008 2018OB03499 2018NE01365 80761429 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 24 A 25/01/2018 A PEDIDO DO GS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698706 337797888 11377 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 646,2000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 30 A 31/10/2018, CONF. REQ. Nº 041/18. 2018OB28341 2018NE07555 80761429 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 24 A 25/01/2018 A PEDIDO DO GS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698706 337797889 11378 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 646,2000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RICARDO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 29 A 30/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 035. 2018OB22559 2018NE05892 80761429 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 24 A 25/01/2018 A PEDIDO DO GS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698706 337797890 11379 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 646,2000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF.A DESPSA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO DE OLIVEIRA, PARA BRASÍLIA-DF NOS DIAS 27 A 28/06/2018, CONF. REQ. DE DIÁRIA Nº. 026/2018. 2018OB16283 2018NE04136 80761429 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 24 A 25/01/2018 A PEDIDO DO GS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698706 337797891 11380 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -1077,0000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM NÃO REALIZADA PELO SERVIDOR RICARDO OLIVEIRA PARA BRASÍLIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, DIA 18/07/2018 - CREDITO TEF 25392945. 2018GD00231 2018NE04895 80761429 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 24 A 25/01/2018 A PEDIDO DO GS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698706 337797892 11381 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1077,0000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 23 A 25/01/2018, CONF. DIARIA 005 AS FLS. 02. 2018OB01725 2018NE00355 80761429 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 24 A 25/01/2018 A PEDIDO DO GS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698706 337797893 11382 2018 2018-12-21T00:00:00 -1077,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME PORTARIA Nº. 003-R DE 12/02/2015 E DECRETO Nº. 4330-R DE 19/11/2018 E PUBLICADO NO DIO DO DIA 20/11/2018 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 08 DO PROCESSO Nº. 84286857. 2018NE09569 2018NE04895 80761429 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 24 A 25/01/2018 A PEDIDO DO GS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698706 337797894 11383 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1077,0000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RICARDO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 17 A 19/07, CONF. REQ. DE DIARIA 030. 2018OB18090 2018NE04895 80761429 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 24 A 25/01/2018 A PEDIDO DO GS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698706 337797895 11384 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1077,0000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RICARDO DE OLIVEIRA, PARA BRASILIA NOS DIAS 22 A 24/05/2018, CONF. REQ. DE DIARIA 021/ 2018OB14213 2018NE03778 80761429 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 24 A 25/01/2018 A PEDIDO DO GS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698706 337797896 11385 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1077,0000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 20 À 22/03/2018, CONF. REQ. Nº 016/18. 2018OB06494 2018NE02130 80761429 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 24 A 25/01/2018 A PEDIDO DO GS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698706 337797897 11386 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1077,0000 0,0000 ###.026.157-## 1 "" RICARDO DE OLIVEIRA 8322440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 24 À 26/04/2018, CONF. REQ. Nº 020/18. 2018OB09765 2018NE02648 80761429 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 24 A 25/01/2018 A PEDIDO DO GS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698706 337797898 11387 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.267.086-## 1 "" VENICIO RIBEIRO DA SILVA 8322446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 A 13/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADOPROCESSO DIGITAL 12321 2018NL00739 2018NE00652 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 3005860 337797899 11388 2018 2018-09-14T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.086-## 1 "" VENICIO RIBEIRO DA SILVA 8322446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26 A 28/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 22942 2018NE01774 2018NE01774 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 3005860 337797900 11389 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.267.086-## 1 "" VENICIO RIBEIRO DA SILVA 8322446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26 A 28/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 22942 2018NL02147 2018NE01774 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 3005860 337797901 11390 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.267.086-## 1 "" VENICIO RIBEIRO DA SILVA 8322446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 A 13/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADOPROCESSO DIGITAL 12321 2018OB00942 2018NE00652 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 3005860 337797902 11391 2018 2018-02-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.086-## 1 "" VENICIO RIBEIRO DA SILVA 8322446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 A 13/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADOPROCESSO DIGITAL 12321 2018NE00652 2018NE00652 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 3005860 337797903 11392 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.086-## 1 "" VENICIO RIBEIRO DA SILVA 8322446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 21208. 2018OB02549 2018NE01614 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 3005860 337797904 11393 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.267.086-## 1 "" VENICIO RIBEIRO DA SILVA 8322446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 A 13/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADOPROCESSO DIGITAL 12321 2018OB01058 2018NE00652 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 3005860 337797905 11394 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.267.086-## 1 "" VENICIO RIBEIRO DA SILVA 8322446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00210 2018NE00652 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 3005860 337797906 11395 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.267.086-## 1 "" VENICIO RIBEIRO DA SILVA 8322446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26 A 28/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 22942 2018OB02799 2018NE01774 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 3005860 337797907 11396 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.086-## 1 "" VENICIO RIBEIRO DA SILVA 8322446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 21208. 2018NL01957 2018NE01614 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 3005860 337797908 11397 2018 2018-08-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.086-## 1 "" VENICIO RIBEIRO DA SILVA 8322446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 21208. 2018NE01614 2018NE01614 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 3005860 337797909 11398 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.706.297-## 1 "" PAULO CEZAR JUFFO 8322474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA PARA ENCONTRO DO SIMPLIFICA ES PARA CONTADORES NA CIDADE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO DIA 26/07 PARA O SERVIDOR PAULO CEZAR JUFFO. 2018NL00708 2018NE00257 82597626 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1046 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SECRETARIO-GERAL# 274577 337797910 11399 2018 2018-07-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.297-## 1 "" PAULO CEZAR JUFFO 8322474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA ENCONTRO DO SIMPLIFICA ES PARA CONTADORES NA CIDADE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO DIA 26/07 PARA O SERVIDOR PAULO CEZAR JUFFO. 2018NE00257 2018NE00257 82597626 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1046 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SECRETARIO-GERAL# 274577 337797911 11400 2018 2018-03-07T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.297-## 1 "" PAULO CEZAR JUFFO 8322474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA 2018NE00234 2018NE00217 82393028 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SECRETARIO-GERAL# 274577 337797912 11401 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.706.297-## 1 "" PAULO CEZAR JUFFO 8322474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00034 2018NE00217 82393028 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SECRETARIO-GERAL# 274577 337797913 11402 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.706.297-## 1 "" PAULO CEZAR JUFFO 8322474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REFERENTE PROCESSO Nº 82303028 2018GD00034 2018NE00217 82393028 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SECRETARIO-GERAL# 274577 337797914 11403 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.706.297-## 1 "" PAULO CEZAR JUFFO 8322474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS DIÁRIA COM ENCONTRO REGIONAL PARA CONTABILISTAS NA CIDADE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE DIA 20/06 SOBRE O SIMPLIFICA ES 2018NL00553 2018NE00217 82393028 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SECRETARIO-GERAL# 274577 337797915 11404 2018 2018-06-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.297-## 1 "" PAULO CEZAR JUFFO 8322474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCONTRO REGIONAL PARA CONTABILISTAS NA CIDADE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE DIA 20/06 SOBRE O SIMPLIFICA ES 2018NE00217 2018NE00217 82393028 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SECRETARIO-GERAL# 274577 337797916 11405 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.297-## 1 "" PAULO CEZAR JUFFO 8322474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DIÁRIA COM ENCONTRO REGIONAL PARA CONTABILISTAS NA CIDADE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE DIA 20/06 SOBRE O SIMPLIFICA ES 2018OB00797 2018NE00217 82393028 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SECRETARIO-GERAL# 274577 337797917 11406 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.297-## 1 "" PAULO CEZAR JUFFO 8322474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ENCONTRO DO SIMPLIFICA ES PARA CONTADORES NA CIDADE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO DIA 26/07 PARA O SERVIDOR PAULO CEZAR JUFFO. 2018OB00965 2018NE00257 82597626 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1046 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SECRETARIO-GERAL# 274577 337797918 11407 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.297-## 1 "" PAULO CEZAR JUFFO 8322474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 04/09/2018 2018OB01183 2018NE00306 83166912 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SECRETARIO-GERAL# 274577 337797919 11408 2018 2018-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.297-## 1 "" PAULO CEZAR JUFFO 8322474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS empenho ref. SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 04/09/2018 2018NE00306 2018NE00306 83166912 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SECRETARIO-GERAL# 274577 337797920 11409 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.706.297-## 1 "" PAULO CEZAR JUFFO 8322474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 04/09/2018 2018NL00850 2018NE00306 83166912 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SECRETARIO-GERAL# 274577 337797921 11410 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.706.297-## 1 "" PAULO CEZAR JUFFO 8322474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 38º ENAJ EM GOIÂNIA DE 13 A 17/03/2018 - 2018OB00330 2018NE00135 81125658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SECRETARIO-GERAL# 274577 337797922 11411 2018 2018-09-20T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.297-## 1 "" PAULO CEZAR JUFFO 8322474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À BRASÍLIA/DF NO DIA 24/09/2018. 2018NE00324 2018NE00324 83313702 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SECRETARIO-GERAL# 274577 337797923 11412 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.706.297-## 1 "" PAULO CEZAR JUFFO 8322474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À BRASÍLIA/DF NO DIA 24/09/2018. 2018OB01321 2018NE00324 83313702 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SECRETARIO-GERAL# 274577 337797924 11413 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.706.297-## 1 "" PAULO CEZAR JUFFO 8322474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À BRASÍLIA/DF NO DIA 24/09/2018. 2018NL00939 2018NE00324 83313702 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SECRETARIO-GERAL# 274577 337797925 11414 2018 2018-03-08T00:00:00 271,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.297-## 1 "" PAULO CEZAR JUFFO 8322474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS empenho ref. a diária por antecipação de viagem do servidor paulo cezar juffo. 2018NE00271 2018NE00271 82276528 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SECRETARIO-GERAL# 274577 337797926 11415 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.706.297-## 1 "" PAULO CEZAR JUFFO 8322474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 38º ENAJ EM GOIÂNIA DE 13 A 17/03/2018 - 2018NL00238 2018NE00135 81125658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SECRETARIO-GERAL# 274577 337797927 11416 2018 2018-12-03T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.297-## 1 "" PAULO CEZAR JUFFO 8322474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 38º ENAJ EM GOIÂNIA DE 13 A 17/03/2018 - PROCESSO DESMEMBRADO DO PROCESSO Nº 80921566 (SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA) 2018NE00135 2018NE00135 81125658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SECRETARIO-GERAL# 274577 337797928 11417 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.706.297-## 1 "" PAULO CEZAR JUFFO 8322474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 39º ENAJ - SÃO LUIS NOS DIAS 08 A 11/08/2018 2018NL00654 2018NE00240 82276528 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SECRETARIO-GERAL# 274577 337797929 11418 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 271,2000 0,0000 ###.706.297-## 1 "" PAULO CEZAR JUFFO 8322474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento ref. a diária por antecipação de viagem do servidor paulo cezar juffo. 2018OB01039 2018NE00271 82276528 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SECRETARIO-GERAL# 274577 337797930 11419 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.706.297-## 1 "" PAULO CEZAR JUFFO 8322474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 39º ENAJ - SÃO LUIS NOS DIAS 08 A 11/08/2018 2018OB01018 2018NE00240 82276528 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SECRETARIO-GERAL# 274577 337797931 11420 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 271,2000 0,0000 0,0000 ###.706.297-## 1 "" PAULO CEZAR JUFFO 8322474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação ref. a diária por antecipação de viagem do servidor paulo cezar juffo. 2018NL00757 2018NE00271 82276528 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SECRETARIO-GERAL# 274577 337797932 11421 2018 2018-07-13T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.297-## 1 "" PAULO CEZAR JUFFO 8322474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 39º ENAJ - SÃO LUIS NOS DIAS 08 A 11/08/2018 2018NE00240 2018NE00240 82276528 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SECRETARIO-GERAL# 274577 337797933 11422 2018 2018-10-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.497.401-## 1 "" ALESSANDRO DE SOUZA ARANTES 8322479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13 a 14/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 27377 2018NE02049 2018NE02049 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2964848 337797934 11423 2018 2018-10-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.497.401-## 1 "" ALESSANDRO DE SOUZA ARANTES 8322479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 22884 2018NE01744 2018NE01744 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2964848 337797935 11424 2018 2018-03-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.497.401-## 1 "" ALESSANDRO DE SOUZA ARANTES 8322479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVAPROCESSO DIGITAL 11678. 2018NE00595 2018NE00595 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2964848 337797936 11425 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.497.401-## 1 "" ALESSANDRO DE SOUZA ARANTES 8322479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVAPROCESSO DIGITAL 11678. 2018NL00670 2018NE00595 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2964848 337797937 11426 2018 2018-05-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.497.401-## 1 "" ALESSANDRO DE SOUZA ARANTES 8322479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 21 A 22/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 14871. 2018NE01024 2018NE01024 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2964848 337797938 11427 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.497.401-## 1 "" ALESSANDRO DE SOUZA ARANTES 8322479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13 a 14/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 27377 2018NL02508 2018NE02049 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2964848 337797939 11428 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.497.401-## 1 "" ALESSANDRO DE SOUZA ARANTES 8322479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 21 A 22/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 14871. 2018OB01512 2018NE01024 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2964848 337797940 11429 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.497.401-## 1 "" ALESSANDRO DE SOUZA ARANTES 8322479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 22880 2018NL02107 2018NE01743 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2964848 337797941 11430 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.497.401-## 1 "" ALESSANDRO DE SOUZA ARANTES 8322479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13 a 14/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 27377 2018OB03253 2018NE02049 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2964848 337797942 11431 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.497.401-## 1 "" ALESSANDRO DE SOUZA ARANTES 8322479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08 A 09/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE IUNAPROCESSO DIGITAL Nº 24831 2018OB02947 2018NE01889 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2964848 337797943 11432 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.497.401-## 1 "" ALESSANDRO DE SOUZA ARANTES 8322479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVAPROCESSO DIGITAL 11678. 2018OB00816 2018NE00595 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2964848 337797944 11433 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.497.401-## 1 "" ALESSANDRO DE SOUZA ARANTES 8322479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 21 A 22/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 14871. 2018NL01211 2018NE01024 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2964848 337797945 11434 2018 2018-10-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.497.401-## 1 "" ALESSANDRO DE SOUZA ARANTES 8322479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 22880 2018NE01743 2018NE01743 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2964848 337797946 11435 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.497.401-## 1 "" ALESSANDRO DE SOUZA ARANTES 8322479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 22880 2018OB02751 2018NE01743 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2964848 337797947 11436 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.497.401-## 1 "" ALESSANDRO DE SOUZA ARANTES 8322479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVESPROCESSO DIGITAL Nº 20215 2018OB02388 2018NE01519 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2964848 337797948 11437 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.497.401-## 1 "" ALESSANDRO DE SOUZA ARANTES 8322479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVESPROCESSO DIGITAL Nº 20215 2018NL01830 2018NE01519 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2964848 337797949 11438 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.497.401-## 1 "" ALESSANDRO DE SOUZA ARANTES 8322479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 22884 2018OB02752 2018NE01744 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2964848 337797950 11439 2018 2018-01-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.497.401-## 1 "" ALESSANDRO DE SOUZA ARANTES 8322479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVESPROCESSO DIGITAL Nº 20215 2018NE01519 2018NE01519 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2964848 337797951 11440 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.497.401-## 1 "" ALESSANDRO DE SOUZA ARANTES 8322479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIREPROCESSO DIGITAL Nº 18141 2018NL01585 2018NE01343 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2964848 337797952 11441 2018 2018-09-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.497.401-## 1 "" ALESSANDRO DE SOUZA ARANTES 8322479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08 A 09/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE IUNAPROCESSO DIGITAL Nº 24831 2018NE01889 2018NE01889 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2964848 337797953 11442 2018 2018-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.497.401-## 1 "" ALESSANDRO DE SOUZA ARANTES 8322479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIREPROCESSO DIGITAL Nº 18141 2018NE01343 2018NE01343 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2964848 337797954 11443 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.497.401-## 1 "" ALESSANDRO DE SOUZA ARANTES 8322479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIREPROCESSO DIGITAL Nº 18141 2018OB02037 2018NE01343 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2964848 337797955 11444 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.497.401-## 1 "" ALESSANDRO DE SOUZA ARANTES 8322479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08 A 09/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE IUNAPROCESSO DIGITAL Nº 24831 2018NL02276 2018NE01889 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2964848 337797956 11445 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.497.401-## 1 "" ALESSANDRO DE SOUZA ARANTES 8322479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 22884 2018NL02108 2018NE01744 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2964848 337797957 11446 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.280.377-## 1 "" DIRLON VIEIRA SOUZA 8322483 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:23/01/2018 - HUCAN - VITORIA - MANOEL CARLOS DE ALMEIDA 2018OB00903 2018NE00091 80694314 ABERTURA DE PROC. PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIS REF. VIAGENS DA ´AREA ADMINISTRATIVA OU CURFSOS, DURANTE EXERCÍCIOS DE 2018. ( EQUIPE DA ÁREA ENFERMAGEM) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM IMOBILIZACAO ORTOPEDICA# 1575902 337797958 11447 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.280.377-## 1 "" DIRLON VIEIRA SOUZA 8322483 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:02/02/2018 - HECV - VITORIA - EDINALDO FERNANDES LINHARES 2018NL00113 2018NE00091 80694314 ABERTURA DE PROC. PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIS REF. VIAGENS DA ´AREA ADMINISTRATIVA OU CURFSOS, DURANTE EXERCÍCIOS DE 2018. ( EQUIPE DA ÁREA ENFERMAGEM) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM IMOBILIZACAO ORTOPEDICA# 1575902 337797959 11448 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.280.377-## 1 "" DIRLON VIEIRA SOUZA 8322483 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:23/01/2018 - HUCAN - VITORIA - MANOEL CARLOS DE ALMEIDA 2018NL00155 2018NE00091 80694314 ABERTURA DE PROC. PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIS REF. VIAGENS DA ´AREA ADMINISTRATIVA OU CURFSOS, DURANTE EXERCÍCIOS DE 2018. ( EQUIPE DA ÁREA ENFERMAGEM) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM IMOBILIZACAO ORTOPEDICA# 1575902 337797960 11449 2018 2018-12-31T00:00:00 -574,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.377-## 1 "" DIRLON VIEIRA SOUZA 8322483 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS devido não utilização do saldo atendendo o decreto de encerramento. 2018NE01776 2018NE00091 80694314 ABERTURA DE PROC. PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIS REF. VIAGENS DA ´AREA ADMINISTRATIVA OU CURFSOS, DURANTE EXERCÍCIOS DE 2018. ( EQUIPE DA ÁREA ENFERMAGEM) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM IMOBILIZACAO ORTOPEDICA# 1575902 337797961 11450 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.280.377-## 1 "" DIRLON VIEIRA SOUZA 8322483 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PRA TRANSPORTAR PACIENTES:18/01/2018 - HCV - FLORIANO FERREIRA FILHO, 2018NL00027 2018NE00091 80694314 ABERTURA DE PROC. PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIS REF. VIAGENS DA ´AREA ADMINISTRATIVA OU CURFSOS, DURANTE EXERCÍCIOS DE 2018. ( EQUIPE DA ÁREA ENFERMAGEM) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM IMOBILIZACAO ORTOPEDICA# 1575902 337797962 11451 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.280.377-## 1 "" DIRLON VIEIRA SOUZA 8322483 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS.26/12/2017 - HEVV - VILA VELHA - RENATO COSTA MODESTO 2018NL00002 2018NE00057 80694314 ABERTURA DE PROC. PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIS REF. VIAGENS DA ´AREA ADMINISTRATIVA OU CURFSOS, DURANTE EXERCÍCIOS DE 2018. ( EQUIPE DA ÁREA ENFERMAGEM) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM IMOBILIZACAO ORTOPEDICA# 1575902 337797963 11452 2018 2018-01-18T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.377-## 1 "" DIRLON VIEIRA SOUZA 8322483 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE00091 2018NE00091 80694314 ABERTURA DE PROC. PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIS REF. VIAGENS DA ´AREA ADMINISTRATIVA OU CURFSOS, DURANTE EXERCÍCIOS DE 2018. ( EQUIPE DA ÁREA ENFERMAGEM) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM IMOBILIZACAO ORTOPEDICA# 1575902 337797964 11453 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.280.377-## 1 "" DIRLON VIEIRA SOUZA 8322483 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS.09/01/2018 - HINSG - VITORIA - KAIK CENA SILVA,12/01/2018 - HMSJ - COLATINA - ORLINDA ALVES PROCOPIO 2018NL00017 2018NE00091 80694314 ABERTURA DE PROC. PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIS REF. VIAGENS DA ´AREA ADMINISTRATIVA OU CURFSOS, DURANTE EXERCÍCIOS DE 2018. ( EQUIPE DA ÁREA ENFERMAGEM) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM IMOBILIZACAO ORTOPEDICA# 1575902 337797965 11454 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.280.377-## 1 "" DIRLON VIEIRA SOUZA 8322483 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS.26/12/2017 - HEVV - VILA VELHA - RENATO COSTA MODESTO 2018OB00223 2018NE00057 80694314 ABERTURA DE PROC. PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIS REF. VIAGENS DA ´AREA ADMINISTRATIVA OU CURFSOS, DURANTE EXERCÍCIOS DE 2018. ( EQUIPE DA ÁREA ENFERMAGEM) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM IMOBILIZACAO ORTOPEDICA# 1575902 337797966 11455 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.280.377-## 1 "" DIRLON VIEIRA SOUZA 8322483 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA 20 C/ RET 21/02/2018 - HSL - VITORIA - DOUGLAS GOMES DO NASCIMENTO 2018NL00317 2018NE00091 80694314 ABERTURA DE PROC. PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIS REF. VIAGENS DA ´AREA ADMINISTRATIVA OU CURFSOS, DURANTE EXERCÍCIOS DE 2018. ( EQUIPE DA ÁREA ENFERMAGEM) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM IMOBILIZACAO ORTOPEDICA# 1575902 337797967 11456 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.280.377-## 1 "" DIRLON VIEIRA SOUZA 8322483 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PRA TRANSPORTAR PACIENTES:18/01/2018 - HCV - FLORIANO FERREIRA FILHO, 2018OB00324 2018NE00091 80694314 ABERTURA DE PROC. PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIS REF. VIAGENS DA ´AREA ADMINISTRATIVA OU CURFSOS, DURANTE EXERCÍCIOS DE 2018. ( EQUIPE DA ÁREA ENFERMAGEM) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM IMOBILIZACAO ORTOPEDICA# 1575902 337797968 11457 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.280.377-## 1 "" DIRLON VIEIRA SOUZA 8322483 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA 20 C/ RET 21/02/2018 - HSL - VITORIA - DOUGLAS GOMES DO NASCIMENTO 2018OB00702 2018NE00091 80694314 ABERTURA DE PROC. PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIS REF. VIAGENS DA ´AREA ADMINISTRATIVA OU CURFSOS, DURANTE EXERCÍCIOS DE 2018. ( EQUIPE DA ÁREA ENFERMAGEM) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM IMOBILIZACAO ORTOPEDICA# 1575902 337797969 11458 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.280.377-## 1 "" DIRLON VIEIRA SOUZA 8322483 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:02/02/2018 - HECV - VITORIA - EDINALDO FERNANDES LINHARES 2018OB00443 2018NE00091 80694314 ABERTURA DE PROC. PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIS REF. VIAGENS DA ´AREA ADMINISTRATIVA OU CURFSOS, DURANTE EXERCÍCIOS DE 2018. ( EQUIPE DA ÁREA ENFERMAGEM) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM IMOBILIZACAO ORTOPEDICA# 1575902 337797970 11459 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.280.377-## 1 "" DIRLON VIEIRA SOUZA 8322483 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:23/01/2018 - HUCAN - VITORIA - MANOEL CARLOS DE ALMEIDA 2018OB00780 2018NE00091 80694314 ABERTURA DE PROC. PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIS REF. VIAGENS DA ´AREA ADMINISTRATIVA OU CURFSOS, DURANTE EXERCÍCIOS DE 2018. ( EQUIPE DA ÁREA ENFERMAGEM) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM IMOBILIZACAO ORTOPEDICA# 1575902 337797971 11460 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.280.377-## 1 "" DIRLON VIEIRA SOUZA 8322483 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00148 2018NE00091 80694314 ABERTURA DE PROC. PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIS REF. VIAGENS DA ´AREA ADMINISTRATIVA OU CURFSOS, DURANTE EXERCÍCIOS DE 2018. ( EQUIPE DA ÁREA ENFERMAGEM) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM IMOBILIZACAO ORTOPEDICA# 1575902 337797972 11461 2018 2018-01-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.377-## 1 "" DIRLON VIEIRA SOUZA 8322483 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE00057 2018NE00057 80694314 ABERTURA DE PROC. PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIS REF. VIAGENS DA ´AREA ADMINISTRATIVA OU CURFSOS, DURANTE EXERCÍCIOS DE 2018. ( EQUIPE DA ÁREA ENFERMAGEM) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM IMOBILIZACAO ORTOPEDICA# 1575902 337797973 11462 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.280.377-## 1 "" DIRLON VIEIRA SOUZA 8322483 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS.09/01/2018 - HINSG - VITORIA - KAIK CENA SILVA,12/01/2018 - HMSJ - COLATINA - ORLINDA ALVES PROCOPIO 2018OB00226 2018NE00091 80694314 ABERTURA DE PROC. PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIS REF. VIAGENS DA ´AREA ADMINISTRATIVA OU CURFSOS, DURANTE EXERCÍCIOS DE 2018. ( EQUIPE DA ÁREA ENFERMAGEM) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM IMOBILIZACAO ORTOPEDICA# 1575902 337797974 11463 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.844.477-## 1 "" ROSANA SENNA PAZ MOURE 8322495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO PAULO, DIAS 24 À 25/04/2018, EVENTO SOBRE A TECNOLOGIA BLOCKCHAIN E A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2018NL00817 2018NE00697 81427867 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2492466 337797975 11464 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.844.477-## 1 "" ROSANA SENNA PAZ MOURE 8322495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SALVADOR, DIAS 17 À 18/09/2018, 1ª REUNIÃO DAS EQUIPES DA PLATAFORMA DE CONSULTAS DOS ESTADOS / PLAC-SVBA. 2018NL02189 2018NE01430 81427867 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2492466 337797976 11465 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.844.477-## 1 "" ROSANA SENNA PAZ MOURE 8322495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA FLORIANÓPOLIS, DIAS 16 A 19/10/2018, ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DA APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF. 2018OB03280 2018NE01484 81427867 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2492466 337797977 11466 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.844.477-## 1 "" ROSANA SENNA PAZ MOURE 8322495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SALVADOR, DIAS 17 À 18/09/2018, 1ª REUNIÃO DAS EQUIPES DA PLATAFORMA DE CONSULTAS DOS ESTADOS / PLAC-SVBA. 2018OB03010 2018NE01430 81427867 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2492466 337797978 11467 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.844.477-## 1 "" ROSANA SENNA PAZ MOURE 8322495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA PORTO ALEGRE, DIAS 27/06 À 02/07/2018, PARTICIPAR NA 39ª COGEF, CONFORME CI UCP 003/2018. 2018OB01965 2018NE00997 81427867 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2492466 337797979 11468 2018 2018-11-20T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.844.477-## 1 "" ROSANA SENNA PAZ MOURE 8322495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA FLORIANÓPOLIS, DIAS 27 A 29/11/2018, PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO GRUPO DE XML. 2018NE01630 2018NE01630 81427867 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2492466 337797980 11469 2018 2018-10-30T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.844.477-## 1 "" ROSANA SENNA PAZ MOURE 8322495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO LUIZ-MARANHÃO, DIAS 05 A 08/11/2018, REUNIÃO TÉCNICA DO ENCAT DO 65º ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS. 2018NE01568 2018NE01568 81427867 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2492466 337797981 11470 2018 2018-12-09T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.844.477-## 1 "" ROSANA SENNA PAZ MOURE 8322495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SALVADOR, DIAS 17 À 18/09/2018, 1ª REUNIÃO DAS EQUIPES DA PLATAFORMA DE CONSULTAS DOS ESTADOS / PLAC-SVBA. 2018NE01430 2018NE01430 81427867 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2492466 337797982 11471 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.844.477-## 1 "" ROSANA SENNA PAZ MOURE 8322495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA FLORIANÓPOLIS, DIAS 27 A 29/11/2018, PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO GRUPO DE XML. 2018NL02711 2018NE01630 81427867 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2492466 337797983 11472 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.844.477-## 1 "" ROSANA SENNA PAZ MOURE 8322495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA FLORIANÓPOLIS, DIAS 16 A 19/10/2018, ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DA APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF. 2018NL02350 2018NE01484 81427867 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2492466 337797984 11473 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.844.477-## 1 "" ROSANA SENNA PAZ MOURE 8322495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO LUIZ-MARANHÃO, DIAS 05 A 08/11/2018, REUNIÃO TÉCNICA DO ENCAT DO 65º ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS. 2018NL02579 2018NE01568 81427867 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2492466 337797985 11474 2018 2018-03-07T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.844.477-## 1 "" ROSANA SENNA PAZ MOURE 8322495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ARACAJU, DIAS 16 À 18/07/2018, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS COORDENADORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2018NE01081 2018NE01081 81427867 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2492466 337797986 11475 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.844.477-## 1 "" ROSANA SENNA PAZ MOURE 8322495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ARACAJU, DIAS 16 À 18/07/2018, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS COORDENADORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2018NL01531 2018NE01081 81427867 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2492466 337797987 11476 2018 2018-03-23T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.844.477-## 1 "" ROSANA SENNA PAZ MOURE 8322495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 05 A 06/03/2018, REUNIÃO TÉCNICA DO 63º ENCAT. 2018NE00564 2018NE00564 81427867 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2492466 337797988 11477 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.844.477-## 1 "" ROSANA SENNA PAZ MOURE 8322495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA FLORIANÓPOLIS, DIAS 27 A 29/11/2018, PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO GRUPO DE XML. 2018OB03740 2018NE01630 81427867 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2492466 337797989 11478 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.844.477-## 1 "" ROSANA SENNA PAZ MOURE 8322495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA PORTO ALEGRE, DIAS 27/06 À 02/07/2018, PARTICIPAR NA 39ª COGEF, CONFORME CI UCP 003/2018. 2018NL01393 2018NE00997 81427867 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2492466 337797990 11479 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.844.477-## 1 "" ROSANA SENNA PAZ MOURE 8322495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 05 A 06/03/2018, REUNIÃO TÉCNICA DO 63º ENCAT. 2018NL00612 2018NE00564 81427867 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2492466 337797991 11480 2018 2018-04-19T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.844.477-## 1 "" ROSANA SENNA PAZ MOURE 8322495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO PAULO, DIAS 24 À 25/04/2018, EVENTO SOBRE A TECNOLOGIA BLOCKCHAIN E A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2018NE00697 2018NE00697 81427867 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2492466 337797992 11481 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.844.477-## 1 "" ROSANA SENNA PAZ MOURE 8322495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ARACAJU, DIAS 16 À 18/07/2018, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS COORDENADORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2018OB02131 2018NE01081 81427867 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2492466 337797993 11482 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.844.477-## 1 "" ROSANA SENNA PAZ MOURE 8322495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 05 A 06/03/2018, REUNIÃO TÉCNICA DO 63º ENCAT. 2018OB00838 2018NE00564 81427867 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2492466 337797994 11483 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.844.477-## 1 "" ROSANA SENNA PAZ MOURE 8322495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO LUIZ-MARANHÃO, DIAS 05 A 08/11/2018, REUNIÃO TÉCNICA DO ENCAT DO 65º ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS. 2018OB03540 2018NE01568 81427867 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2492466 337797995 11484 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.844.477-## 1 "" ROSANA SENNA PAZ MOURE 8322495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO PAULO, DIAS 24 À 25/04/2018, EVENTO SOBRE A TECNOLOGIA BLOCKCHAIN E A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2018OB01167 2018NE00697 81427867 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2492466 337797996 11485 2018 2018-01-10T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.844.477-## 1 "" ROSANA SENNA PAZ MOURE 8322495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA FLORIANÓPOLIS, DIAS 16 A 19/10/2018, ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DA APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF. 2018NE01484 2018NE01484 81427867 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2492466 337797997 11486 2018 2018-06-14T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.844.477-## 1 "" ROSANA SENNA PAZ MOURE 8322495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA PORTO ALEGRE, DIAS 27/06 À 02/07/2018, PARTICIPAR NA 39ª COGEF, CONFORME CI UCP 003/2018. 2018NE00997 2018NE00997 81427867 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2492466 337797998 11487 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 84,0000 0,0000 ###.224.177-## 1 "" EDILENE EVANGELISTA ANDRADE 8322496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 24 A 25/10/2018 PARA O MUNICIPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 27267 2018OB03248 2018NE02046 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2964783 337797999 11488 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 84,0000 0,0000 0,0000 ###.224.177-## 1 "" EDILENE EVANGELISTA ANDRADE 8322496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 24 A 25/10/2018 PARA O MUNICIPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 27267 2018NL02503 2018NE02046 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2964783 337798000 11489 2018 2018-03-16T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.224.177-## 1 "" EDILENE EVANGELISTA ANDRADE 8322496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 19 Á 22/03/2018 NO MUNICÍPIO DE LINHARES 2018NE00577 2018NE00577 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2964783 337798001 11490 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.224.177-## 1 "" EDILENE EVANGELISTA ANDRADE 8322496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 19 Á 22/03/2018 NO MUNICÍPIO DE LINHARES 2018NL00622 2018NE00577 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2964783 337798002 11491 2018 2018-10-24T00:00:00 84,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.224.177-## 1 "" EDILENE EVANGELISTA ANDRADE 8322496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 24 A 25/10/2018 PARA O MUNICIPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 27267 2018NE02046 2018NE02046 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2964783 337798003 11492 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.224.177-## 1 "" EDILENE EVANGELISTA ANDRADE 8322496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 19 Á 22/03/2018 NO MUNICÍPIO DE LINHARES 2018OB00792 2018NE00577 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2964783 337798004 11493 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26 E 27/11/2018, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO MANUSEIO DAS CÂMERAS, PROGRAMAÇÃO E ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 127 (RD'S Nº 227/2018). 2018OB11743 2018NE01228 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798005 11494 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 30/01/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 012/2018). 2018OB01197 2018NE00841 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798006 11495 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 21/06/2018 (RD Nº 099/2018). 2018OB05518 2018NE01228 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798007 11496 2018 2018-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 30/01/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 012/2018). 2018NE00841 2018NE00841 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798008 11497 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 12/04/2018, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO HUMANIZA 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 41 (RD Nº 064/2018). 2018OB03340 2018NE01228 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798009 11498 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 27/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 56 (RD Nº 071/2018). 2018NL03249 2018NE01228 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798010 11499 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 30/01/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 012/2018). 2018NL00891 2018NE00841 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798011 11500 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00341 2018NE01228 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798012 11501 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 12/04/2018, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO HUMANIZA 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 41 (RD Nº 064/2018). 2018NL02874 2018NE01228 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798013 11502 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 05/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 31 (RD Nº 053/2018). 2018NL02069 2018NE01228 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798014 11503 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 22/03/2018, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO AUDITÓRIO DA PGE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 24 (RD Nº 046/2018). 2018NL01815 2018NE01228 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798015 11504 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 -364,0000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01569 2018NE01228 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798016 11505 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 15 À 16/10 PARA WORKSHOP DE COMISSÃO TÉCNICA DE CLASSIFICAÇÃO EM VIANA RD N°180. 2018NL07623 2018NE01228 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798017 11506 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 03 À 04/12 PARA TREINAMENTO DO SISTEMA SEUU EM VITÓRIA RD N°228. 2018NL09603 2018NE01228 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798018 11507 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 21/06/2018 (RD Nº 099/2018). 2018NL04678 2018NE01228 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798019 11508 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 05/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 31 (RD Nº 053/2018). 2018NL02070 2018NE01228 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798020 11509 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/11/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 92 (RD Nº 216/2018). 2018NL09226 2018NE01228 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798021 11510 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 22/03/2018, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO AUDITÓRIO DA PGE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 24 (RD Nº 046/2018). 2018OB02189 2018NE01228 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798022 11511 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 20 A 23/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 89 (RD Nº 213/2018). 2018OB10526 2018NE01228 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798023 11512 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 05 A 07/12/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 90 (RD Nº 214/2018). 2018NL09224 2018NE01228 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798024 11513 2018 2018-11-28T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE04786 2018NE01228 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798025 11514 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 05/11 PARA PALESTRA DE DIREITO PENAL EM VITÓRIA RD N°192. 2018OB09633 2018NE01228 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798026 11515 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 27/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 56 (RD Nº 071/2018). 2018OB03815 2018NE01228 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798027 11516 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução efetuada na conta C no dia 05/12/2018, pelo servidor NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON referente a RD nº 216/2018. 2018GD00315 2018NE01228 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798028 11517 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 15/03/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DIRETORES DE UNIDADE NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 042/2018). 2018OB01886 2018NE01228 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798029 11518 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 05/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 31 (RD Nº 053/2018). 2018OB02432 2018NE01228 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798030 11519 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00315 2018NE01228 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798031 11520 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26 E 27/11/2018, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO MANUSEIO DAS CÂMERAS, PROGRAMAÇÃO E ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 127 (RD'S Nº 227/2018). 2018NL10327 2018NE01228 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798032 11521 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 15/03/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DIRETORES DE UNIDADE NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 042/2018). 2018NL01527 2018NE01228 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798033 11522 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 -364,0000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01570 2018NE01228 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798034 11523 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 17 A 19/12/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 91 (RD Nº 215/2018). 2018NL09225 2018NE01228 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798035 11524 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 05/11 PARA PALESTRA DE DIREITO PENAL EM VITÓRIA RD N°192. 2018NL08390 2018NE01228 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798036 11525 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 20 A 23/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 89 (RD Nº 213/2018). 2018NL09223 2018NE01228 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798037 11526 2018 2018-03-14T00:00:00 1064,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01228 2018NE01228 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798038 11527 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 15 À 16/10 PARA WORKSHOP DE COMISSÃO TÉCNICA DE CLASSIFICAÇÃO EM VIANA RD N°180. 2018OB08804 2018NE01228 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798039 11528 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/11/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 92 (RD Nº 216/2018). 2018OB10527 2018NE01228 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798040 11529 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 03 À 04/12 PARA TREINAMENTO DO SISTEMA SEUU EM VITÓRIA RD N°228. 2018OB10970 2018NE01228 81049307 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337798041 11530 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.883.277-## 1 "" KARINA DOS SANTOS GRAçA 8322522 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO, NO DIA 04/04/2018. CONFORME CI 085/2018- CORREGEDORIA. 2018OB01352 2018NE00733 81593767 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO A SÃO MATEUS/ES EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2673347 337798042 11531 2018 2018-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.883.277-## 1 "" KARINA DOS SANTOS GRAçA 8322522 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO, NO DIA 04/04/2018. CONFORME CI 085/2018- CORREGEDORIA. 2018NE00733 2018NE00733 81593767 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO A SÃO MATEUS/ES EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2673347 337798043 11532 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.883.277-## 1 "" KARINA DOS SANTOS GRAçA 8322522 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO, NO DIA 04/04/2018. CONFORME CI 085/2018- CORREGEDORIA. 2018NL00937 2018NE00733 81593767 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO A SÃO MATEUS/ES EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2673347 337798044 11533 2018 2018-10-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.201.927-## 1 "" RENATA GARCIA GONçALVES SALDANHA 8322529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Renata Garcia Gonçalves Saldanha, dos dias 25 a 26/10/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 44 em anexo. 2018NE01994 2018NE01994 83035842 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3731073 337798045 11534 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.201.927-## 1 "" RENATA GARCIA GONçALVES SALDANHA 8322529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Renata Garcia Gonçalves Saldanha, dos dias 04/10, 15 a 16/10/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 36, 39 em anexo. 2018NL01913 2018NE01975 83035842 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3731073 337798046 11535 2018 2018-08-17T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.201.927-## 1 "" RENATA GARCIA GONçALVES SALDANHA 8322529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias da servidora Renata Garcia Gonçalves Saldanha, do dia 16/08 a 17/08/2018 e 23/08 a 24/08/2018 conforme solicitação autorizada fls. 02/04 em anexo. 2018NE01555 2018NE01555 83035842 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3731073 337798047 11536 2018 2018-10-10T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.201.927-## 1 "" RENATA GARCIA GONçALVES SALDANHA 8322529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Renata Garcia Gonçalves Saldanha, dos dias 04/10, 15 a 16/10/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 36, 39 em anexo. 2018NE01975 2018NE01975 83035842 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3731073 337798048 11537 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.201.927-## 1 "" RENATA GARCIA GONçALVES SALDANHA 8322529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias da servidora Renata Garcia Gonçalves Saldanha, do dia 16/08 a 17/08/2018 e 23/08 a 24/08/2018 conforme solicitação autorizada fls. 02/04 em anexo. 2018OB01736 2018NE01555 83035842 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3731073 337798049 11538 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.201.927-## 1 "" RENATA GARCIA GONçALVES SALDANHA 8322529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Renata Garcia Gonçalves Saldanha, dos dias 04/10, 15 a 16/10/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 36, 39 em anexo. 2018OB02242 2018NE01975 83035842 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3731073 337798050 11539 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.201.927-## 1 "" RENATA GARCIA GONçALVES SALDANHA 8322529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias da Servidora : Renata Garcia Gonçalves Saldanha, dos dias 19 a 21/09/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 20 em anexo. 2018NL01674 2018NE01753 83035842 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3731073 337798051 11540 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.201.927-## 1 "" RENATA GARCIA GONçALVES SALDANHA 8322529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidora : Renata Garcia Gonçalves Saldanha, dos dias 19 a 21/09/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 20 em anexo. 2018OB01959 2018NE01753 83035842 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3731073 337798052 11541 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.201.927-## 1 "" RENATA GARCIA GONçALVES SALDANHA 8322529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Renata Garcia Gonçalves Saldanha, dos dias 25 a 26/10/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 44 em anexo. 2018OB02264 2018NE01994 83035842 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3731073 337798053 11542 2018 2018-12-09T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.201.927-## 1 "" RENATA GARCIA GONçALVES SALDANHA 8322529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias da Servidora : Renata Garcia Gonçalves Saldanha, dos dias 19 a 21/09/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 20 em anexo. 2018NE01753 2018NE01753 83035842 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3731073 337798054 11543 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.201.927-## 1 "" RENATA GARCIA GONçALVES SALDANHA 8322529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Renata Garcia Gonçalves Saldanha, dos dias 25 a 26/10/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 44 em anexo. 2018NL01929 2018NE01994 83035842 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3731073 337798055 11544 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.201.927-## 1 "" RENATA GARCIA GONçALVES SALDANHA 8322529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias da servidora Renata Garcia Gonçalves Saldanha, do dia 16/08 a 17/08/2018 e 23/08 a 24/08/2018 conforme solicitação autorizada fls. 02/04 em anexo. 2018NL01490 2018NE01555 83035842 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3731073 337798056 11545 2018 2018-11-22T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04525 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798057 11546 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 150 - 26/01/2018 - S.GABRIEL DA PALHA PARA B.SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB00468 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798058 11547 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 304 - DIA 09/02/2018 - DE S. GABRIEL DA PALHA P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01411 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798059 11548 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 663 - 09/03/2018 - SÃO GABRIEL DA PALHA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02558 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798060 11549 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2535 - SAÍDA 03/09/2018 E RETORNO DIA 03/09/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08329 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798061 11550 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2535 - SAÍDA 03/09/2018 E RETORNO DIA 03/09/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10237 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798062 11551 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2930 - SAÍDA 02/10/2018 E RETORNO 02/10/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11664 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798063 11552 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2670 - SAÍDA 11/09/2018 E RETORNO DIA 11/09/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10905 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798064 11553 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2997 - SAÍDA 09/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12059 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798065 11554 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3360 - SAÍDA 20/11/2018 E RETORNO 20/11/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13939 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798066 11555 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 594 - DIA 05/03/2018 - DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA -1/2 DIÁRIA. 2018OB02161 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798067 11556 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3277 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 13/11/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13612 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798068 11557 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1561 - DIA 29/05/2018 - DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05936 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798069 11558 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1253 - DIA 15/05/2018 - DE S. GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05195 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798070 11559 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1726 - DIA 21 E 22/06/2018 - DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018OB06749 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798071 11560 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2150, DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE S~SAO GABRIEL P/ COLATINA NO DIA 31/07, RETORNO NO MEMSO DIA ÀS 13:00. 2018OB08623 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798072 11561 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1232 - DIA 08/05/2018 - DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04782 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798073 11562 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2149 - DIA 27/07/2018 - DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08454 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798074 11563 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2271 - DIA 07/08/2018 E RETORNO DIA 07/08/2018 DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08917 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798075 11564 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3103 - SAÍDA 23/10/2018 E RETORNO 23/10/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12529 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798076 11565 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 150 - 26/01/2018 - S.GABRIEL DA PALHA PARA B.SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00324 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798077 11566 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2884 - SAÍDA 25/09/2018 E RETORNO 25/09/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09216 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798078 11567 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 667 - DIA 13/03/2018 - DE S. GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02011 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798079 11568 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 589 - 02/03/2018 - SÃO GABRIEL DA PALHA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02149 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798080 11569 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1892 - DIA 10/07/2018 - DE SÃO G. PALHA P/COLATINA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07813 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798081 11570 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2272 - DIA 10/08/2018 - DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08944 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798082 11571 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2333/2018 - SAÍDA 17/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09315 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798083 11572 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS0823 22 E 23/03/2018 - SÃO GABRIEL DA PALHA P/ECOPORANGA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA. 2018NL02331 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798084 11573 2018 2018-06-28T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço de diarias 2018NE02836 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798085 11574 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 484 - DIA 26/02/2018 - DE S. GABRIEL DA PALHA P/ B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01866 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798086 11575 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1199 - DIA 04/05/2018 - DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04745 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798087 11576 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 663 - 09/03/2018 - SÃO GABRIEL DA PALHA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01939 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798088 11577 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2333/2018 - SAÍDA 17/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07457 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798089 11578 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OS EXAMINADORES DO INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00040 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798090 11579 2018 2018-08-28T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03516 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798091 11580 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1892 - DIA 10/07/2018 - DE SÃO G. PALHA P/COLATINA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06284 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798092 11581 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2671 - SAÍDA 14/09/2018 E RETORNO DIA 14/09/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ BARRA DE SÃO FRANCIASCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08770 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798093 11582 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 149 - 23/01/2018 - S.GABRIEL DA PALHA PARA COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00300 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798094 11583 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3445 - SAÍDA 30/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11378 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798095 11584 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2272 - DIA 10/08/2018 - DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07256 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798096 11585 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3244 - SAÍDA 06/11/2018 E RETORNO 06/11/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10750 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798097 11586 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1504 - DIA 05/06/2018 - DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04867 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798098 11587 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1685 - DIA 19/06/2018 - DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05344 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798099 11588 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1199 - DIA 04/05/2018 - DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03764 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798100 11589 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2997 - SAÍDA 09/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09783 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798101 11590 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 484 - DIA 26/02/2018 - DE S. GABRIEL DA PALHA P/ B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01438 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798102 11591 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2422- SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 23/08/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07811 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798103 11592 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2884 - SAÍDA 25/09/2018 E RETORNO 25/09/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11369 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798104 11593 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2707 - SAÍDA 21/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, SÃO GABRIEL DA PALHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11104 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798105 11594 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3074 - SAÍDA 19/10/2018 E RETORNO 19/10/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12295 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798106 11595 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2148 - DIAS 24/07/2018 - DE SÃO GABRIEL DA PALHA/COLATINA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06751 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798107 11596 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00055 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798108 11597 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 589 - 02/03/2018 - SÃO GABRIEL DA PALHA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01619 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798109 11598 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 731 - DIA 20/03/2018 - DE S.GABRIEL DA PALHA P/COLATINA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02189 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798110 11599 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1869 - DIA 03/07/2018 - DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL06012 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798111 11600 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS0823 22 E 23/03/2018 - SÃO GABRIEL DA PALHA P/ECOPORANGA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA. 2018OB03060 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798112 11601 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1504 - DIA 05/06/2018 - DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06070 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798113 11602 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3277 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 13/11/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10962 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798114 11603 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1783 - 26/06/2018 - SÃO GABRIEL DA PALHA P/COLATINA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05762 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798115 11604 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 302 - SGP A BARRA DE SAO FRANCISCO - 05/02/2018 2018NL00929 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798116 11605 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2707 - SAÍDA 21/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, SÃO GABRIEL DA PALHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08979 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798117 11606 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2706 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 20/09/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08970 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798118 11607 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1561 - DIA 29/05/2018 - DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04730 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798119 11608 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2421- SAÍDA DIA 21/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07810 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798120 11609 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 268 - DIA 02/02/2017 - DE SÃO G. PALHA P/B.SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA- 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00882 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798121 11610 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3104 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 26/10/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB12625 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798122 11611 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3432 - SAÍDA 27/11/2018 E RETORNO 27/11/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14019 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798123 11612 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2423- SAÍDA DIA 24/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09712 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798124 11613 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2163 - DIA 03/08/2018 - DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ B.SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07024 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798125 11614 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2062 - 19 E 20/07/2018 - SÃO GABRIEL DA PALHA P/ECOPORANGA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA.. 2018NL06481 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798126 11615 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2271 - DIA 07/08/2018 E RETORNO DIA 07/08/2018 DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07215 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798127 11616 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 194 - 30/01/2018 - SÃO GABRIEL DA PALHA P/COLATINA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00559 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798128 11617 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1582 - DATADA DE 24/05/2018 - SÃO GABRIEL DA PALHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO EM 15/06/2118 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04995 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798129 11618 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3245 - SAÍDA 09/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10780 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798130 11619 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 121 - 18 E 19/01/2018 - S.GABRIEL DA PALHA P/ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018NL00151 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798131 11620 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 268 - DIA 02/02/2017 - DE SÃO G. PALHA P/B.SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA- 1/2 DIÁRIAS. 2018OB01309 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798132 11621 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 304 - DIA 09/02/2018 - DE S. GABRIEL DA PALHA P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01009 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798133 11622 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 17 - 09/01/2018 - S. GABRIEL DA PALHA PARA COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00080 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798134 11623 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1565 - DATADA DE 23/05/2018 - SAO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA EM 12/06/2018 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL05005 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798135 11624 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2332/2018 - SAÍDA DIA 14/08/2018 E RETORNO DIA 14/08/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018NL07424 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798136 11625 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1997 - 17/07/2018 - SÃO GABRIEL DA PALHA P/COLATINA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06397 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798137 11626 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1267 - DIA 18/05/2018 - DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05418 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798138 11627 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1384 - DIA 22/05/2018 - DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05556 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798139 11628 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1565 - DIA 12/06/2018 - DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA- 1/2 DIÁRIA. 2018OB06148 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798140 11629 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2332/2018 - SAÍDA DIA 14/08/2018 E RETORNO DIA 14/08/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018OB09280 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798141 11630 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2931 - SAÍDA 05/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2018OB11681 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798142 11631 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2706 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 20/09/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11100 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798143 11632 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2671 - SAÍDA 14/09/2018 E RETORNO DIA 14/09/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ BARRA DE SÃO FRANCIASCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10904 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798144 11633 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3073 - SAÍDA 16/10/2018 E RETORNO 16/10/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12294 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798145 11634 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3395 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 23/11/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB13984 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798146 11635 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2885 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 28/09/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL09255 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798147 11636 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1404 - DIA 24 E 25/05/2018 - DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018NL04521 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798148 11637 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1997 - 17/07/2018 - SÃO GABRIEL DA PALHA P/COLATINA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07935 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798149 11638 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2536 - SAÍDA 04/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10336 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798150 11639 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1869 - DIA 03/07/2018 - DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018OB07378 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798151 11640 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1783 - 26/06/2018 - SÃO GABRIEL DA PALHA P/COLATINA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07107 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798152 11641 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1556 - DATADA DE 22/05/2018 - SÃO GABRIEL DA PALHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO EM 08/06/2018 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018OB06164 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798153 11642 2018 2018-12-27T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05442 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798154 11643 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 839 - DIA 27/03/2018 - S. G. DA PALHA P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02391 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798155 11644 2018 2018-04-04T00:00:00 816,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01744 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798156 11645 2018 2018-08-29T00:00:00 764,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03568 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798157 11646 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3169 - SAÍDA 30/10/2018 E RETORNO 30/10/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10420 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798158 11647 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3445 - SAÍDA 30/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14121 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798159 11648 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3245 - SAÍDA 09/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13370 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798160 11649 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3432 - SAÍDA 27/11/2018 E RETORNO 27/11/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11361 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798161 11650 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 485? 27/02/2018 - S.GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01442 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798162 11651 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 120 - 16/01/2018 - S.GABRIEL DA PALHA P/COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00152 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798163 11652 2018 2018-01-11T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04237 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798164 11653 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1981- DIA 13/07/2018 - DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06329 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798165 11654 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1232 - DIA 08/05/2018 - DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03816 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798166 11655 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2421- SAÍDA DIA 21/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09710 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798167 11656 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 194 - 30/01/2018 - SÃO GABRIEL DA PALHA P/COLATINA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00697 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798168 11657 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 403 - DE SGP PARA COLATINA - 20/02 - BANCA. 2018OB01718 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798169 11658 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 839 - DIA 27/03/2018 - S. G. DA PALHA P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03103 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798170 11659 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1404 - DIA 24 E 25/05/2018 - DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018OB05687 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798171 11660 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1809 - 29/06/2018 - SÃO GABRIEL DA PALHA P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07139 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798172 11661 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1981- DIA 13/07/2018 - DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07861 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798173 11662 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1726 - DIA 21 E 22/06/2018 - DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018NL05413 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798174 11663 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1267 - DIA 18/05/2018 - DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04262 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798175 11664 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1556 - DATADA DE 22/05/2018 - SÃO GABRIEL DA PALHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO EM 08/06/2018 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04964 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798176 11665 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2930 - SAÍDA 02/10/2018 E RETORNO 02/10/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09454 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798177 11666 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 120 - 16/01/2018 - S.GABRIEL DA PALHA P/COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00266 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798178 11667 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 149 - 23/01/2018 - S.GABRIEL DA PALHA PARA COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB00449 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798179 11668 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 302 - SGP A BARRA DE SAO FRANCISCO - 05/02/2018 2018OB01358 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798180 11669 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 691 - DIA 16/03/2018 - DE S. GABRIEL DA PALHA P/ B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02736 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798181 11670 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1685 - DIA 19/06/2018 - DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06647 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798182 11671 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2062 - 19 E 20/07/2018 - SÃO GABRIEL DA PALHA P/ECOPORANGA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA.. 2018OB08083 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798183 11672 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3169 - SAÍDA 30/10/2018 E RETORNO 30/10/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12878 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798184 11673 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3244 - SAÍDA 06/11/2018 E RETORNO 06/11/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13341 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798185 11674 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 121 - 18 E 19/01/2018 - S.GABRIEL DA PALHA P/ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018OB00265 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798186 11675 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 17 - 09/01/2018 - S. GABRIEL DA PALHA PARA COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00075 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798187 11676 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2885 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 28/09/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB11408 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798188 11677 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2705 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 18/09/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ CALATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11058 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798189 11678 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 667 - DIA 13/03/2018 - DE S. GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02687 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798190 11679 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 595 - DIA 06/03/2018 - DE S. GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02174 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798191 11680 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2931 - SAÍDA 05/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2018NL09476 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798192 11681 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1384 - DIA 22/05/2018 - DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04437 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798193 11682 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 594 - DIA 05/03/2018 - DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA -1/2 DIÁRIA. 2018NL01652 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798194 11683 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2670 - SAÍDA 11/09/2018 E RETORNO DIA 11/09/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08769 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798195 11684 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 303 - SAO GABRIEL A COLATINA - 06/02/2018 2018NL00938 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798196 11685 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2148 - DIAS 24/07/2018 - DE SÃO GABRIEL DA PALHA/COLATINA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08373 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798197 11686 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2422- SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 23/08/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09711 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798198 11687 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2705 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 18/09/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ CALATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08917 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798199 11688 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2149 - DIA 27/07/2018 - DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06794 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798200 11689 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 303 - SAO GABRIEL A COLATINA - 06/02/2018 2018OB01363 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798201 11690 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 485? 27/02/2018 - S.GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01871 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798202 11691 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1809 - 29/06/2018 - SÃO GABRIEL DA PALHA P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05796 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798203 11692 2018 2018-02-20T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01125 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798204 11693 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3360 - SAÍDA 20/11/2018 E RETORNO 20/11/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11269 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798205 11694 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 21 - 12/01/2018 - S. GABRIEL DA PALHA PARA B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00086 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798206 11695 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3395 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 23/11/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL11318 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798207 11696 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1253 - DIA 15/05/2018 - DE S. GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04109 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798208 11697 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2536 - SAÍDA 04/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08330 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798209 11698 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 403 - DE SGP PARA COLATINA - 20/02 - BANCA. 2018NL01258 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798210 11699 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2423- SAÍDA DIA 24/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07812 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798211 11700 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2150, DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE S~SAO GABRIEL P/ COLATINA NO DIA 31/07, RETORNO NO MEMSO DIA ÀS 13:00. 2018NL06946 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798212 11701 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 21 - 12/01/2018 - S. GABRIEL DA PALHA PARA B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00080 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798213 11702 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 21/03/2018 REF. A IS 663/2018 2018GD00055 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798214 11703 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 731 - DIA 20/03/2018 - DE S.GABRIEL DA PALHA P/COLATINA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02920 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798215 11704 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS Nº 1582 - DATADA DE 24/05/2018 - SÃO GABRIEL DA PALHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO EM 15/06/2118 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018OB06546 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798216 11705 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2163 - DIA 03/08/2018 - DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ B.SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08689 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798217 11706 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3104 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 26/10/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL10171 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798218 11707 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3074 - SAÍDA 19/10/2018 E RETORNO 19/10/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09912 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798219 11708 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3073 - SAÍDA 16/10/2018 E RETORNO 16/10/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09911 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798220 11709 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 595 - DIA 06/03/2018 - DE S. GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01655 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798221 11710 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3103 - SAÍDA 23/10/2018 E RETORNO 23/10/2018, DE SÃO GABRIEL DA PALHA P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10135 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798222 11711 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.547-## 1 "" MARCELO MARTINS 8322530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 691 - DIA 16/03/2018 - DE S. GABRIEL DA PALHA P/ B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02045 2018NE00040 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2800209 337798223 11712 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.507-## 1 "" VALDECI CACHOEIRO 8322581 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR NO DIA 25/05/2018 2018NL00404 2018NE00330 82521344 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR VALDECI CACHOEIRO, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558129 337798224 11713 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.932.507-## 1 "" VALDECI CACHOEIRO 8322581 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.:PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 20/09/2018, DO SERVIDOR VALDECI CACHOEIRO, ESTIMATIVO 2018. 2018OB00894 2018NE00330 82521344 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR VALDECI CACHOEIRO, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558129 337798225 11714 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.507-## 1 "" VALDECI CACHOEIRO 8322581 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.:PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 20/09/2018, DO SERVIDOR VALDECI CACHOEIRO, ESTIMATIVO 2018. 2018NL00684 2018NE00330 82521344 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR VALDECI CACHOEIRO, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558129 337798226 11715 2018 2018-05-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.507-## 1 "" VALDECI CACHOEIRO 8322581 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 20/09/2018, DO SERVIDOR VALDECI CACHOEIRO, ESTIMATIVO 2018. 2018NE00576 2018NE00330 82521344 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR VALDECI CACHOEIRO, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558129 337798227 11716 2018 2018-12-27T00:00:00 -4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.507-## 1 "" VALDECI CACHOEIRO 8322581 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE. 2018NE00878 2018NE00330 82521344 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR VALDECI CACHOEIRO, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558129 337798228 11717 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.932.507-## 1 "" VALDECI CACHOEIRO 8322581 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR NO DIA 25/05/2018 2018OB00560 2018NE00330 82521344 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR VALDECI CACHOEIRO, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558129 337798229 11718 2018 2018-03-07T00:00:00 60,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.507-## 1 "" VALDECI CACHOEIRO 8322581 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR NO DIA 25/05/2018 2018NE00330 2018NE00330 82521344 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR VALDECI CACHOEIRO, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558129 337798230 11719 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.202.857-## 1 "" MARCELO MOREIRA DIAS DUARTE 8322624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00168 2018NE01943 81721498 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784149 337798231 11720 2018 2018-10-09T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.202.857-## 1 "" MARCELO MOREIRA DIAS DUARTE 8322624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO APOS DEVOLUÇÃO DE VALOR 2018NE02197 2018NE01943 81721498 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784149 337798232 11721 2018 2018-10-08T00:00:00 -491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.202.857-## 1 "" MARCELO MOREIRA DIAS DUARTE 8322624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS cancelado por erro de digitação ( diárias para os dias 14/08 a 15/08 em Brasília, discutir a repactuação do convênio ute-es/idaf a sead/mda-). 2018NE01855 2018NE01854 81721498 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784149 337798233 11722 2018 2018-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.202.857-## 1 "" MARCELO MOREIRA DIAS DUARTE 8322624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Atender denúncia em Santa Leopoldina em 19/04 2018NE00782 2018NE00782 81721498 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784149 337798234 11723 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.202.857-## 1 "" MARCELO MOREIRA DIAS DUARTE 8322624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Atender denúncia em Santa Leopoldina em 19/04 2018OB01294 2018NE00782 81721498 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. 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DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784149 337798238 11727 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.202.857-## 1 "" MARCELO MOREIRA DIAS DUARTE 8322624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Atender denúncia em Santa Leopoldina em 19/04 2018NL00978 2018NE00782 81721498 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784149 337798239 11728 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.202.857-## 1 "" MARCELO MOREIRA DIAS DUARTE 8322624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 14/08 a 15/08 em Brasília, discutir a repactuação do convênio ute-es/idaf a sead/mda 2018NL02338 2018NE01854 81721498 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. 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DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784149 337798243 11732 2018 2018-08-16T00:00:00 -491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.202.857-## 1 "" MARCELO MOREIRA DIAS DUARTE 8322624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DA VIAGEM 2018NE01932 2018NE01856 81721498 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784149 337798244 11733 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.202.857-## 1 "" MARCELO MOREIRA DIAS DUARTE 8322624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 14/08 a 15/08 em Brasília, discutir a repactuação do convênio ute-es/idaf a sead/mda 2018OB02997 2018NE01856 81721498 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784149 337798245 11734 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.202.857-## 1 "" MARCELO MOREIRA DIAS DUARTE 8322624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 14/08 a 15/08 em Brasília, discutir a repactuação do convênio ute-es/idaf a sead/mda 2018NL02340 2018NE01856 81721498 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784149 337798246 11735 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 -491,4000 0,0000 0,0000 ###.202.857-## 1 "" MARCELO MOREIRA DIAS DUARTE 8322624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00151 2018NE01856 81721498 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. 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DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784149 337798248 11737 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -491,4000 0,0000 ###.202.857-## 1 "" MARCELO MOREIRA DIAS DUARTE 8322624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS EM 16/08/2018 2018GD00151 2018NE01856 81721498 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784149 337798249 11738 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS, PARA SERVIDOR FISCALIZAR O EVENTO DESAFIO DE CICLISMO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E SANTA LEOPOLDINA E O EVENTO CAMPEONATO ESTADUAL DE VOO LIVRE EM BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 22 E 23/09. 2018NL01309 2018NE00759 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798250 11739 2018 2018-07-25T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA DE 1,0(UMA) DIARIA PARA SERVIDOR REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NOS DIAS 25 E 26/07 PARA ACOMPANHAR O PROCESSO Nº 78994446 CUJO OBJETO É APOIO TÉCNICO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº013/2017, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00621 2018NE00621 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798251 11740 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE 1,5(UMA E MEIA) DIARIAS PARA SERVIDOR FISCALIZAR O EVENTO DESAFIO DE CICLISMO - 4ª ETAPA ESTADUAL NOS MUNICÍPIOS DE ICONHA E VARGEM ALTA NOS DIAS 21 E 22/07. 2018NL01067 2018NE00601 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798252 11741 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO DESAFIO VERÃO DE AVENTURA - ARVORISMO, TIROLESA, SLACKLINE E PAREDE DE ESCALADA NA ENTRADA DA ILHA DO GAMBÁ NOS DIAS 24 E 25/03. 2018NL00547 2018NE00273 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798253 11742 2018 2018-04-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para atender despesa de uma diária de servidor que irá fiscalizar a realização do Desafio Colatina de Ciclismo nos dias 07 e 08/07/2018. 2018NE00576 2018NE00576 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798254 11743 2018 2018-05-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA DO GERENTE DE APOIO A GESTÃO FERNANDO ANTÔNIO COUTO DE BARROS QUE IRÁ COORDENAR A INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE MONTE BELO EM ICONHA NOS DIAS 18 E 19/05. 2018NE00445 2018NE00445 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798255 11744 2018 2018-08-06T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA DE 2(DUAS) DIÁRIA PARA SERVIDOR FISCALIZAR OS EVENTOS DESAFIO DE CICLISMO SÃO JOSÉ DE ANCHIETA EM ANCHIETA E CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO FIM EM ARACRUZ ENTRE OS DIAS 09 E 11/06, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00509 2018NE00509 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798256 11745 2018 2018-02-02T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE REALIZARÁ VISITA TÉCNICA NA OBRA DO ALAMBRADO E VESTIÁRIO NO DISTRITO DE VILA PALMERINHO NO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO ENTRE OS DIAS 06 E 07/02. 2018NE00156 2018NE00156 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798257 11746 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR VISITA TÉCNICA NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EM SANTA LEOPOLDINA NO DIA 30/01 E FISCALIZAÇÃO DO DESAFIO DE BEACH SOCCER - ENCONTRO DE CAMPEÕES EM ARACRUZ NO DIA 03/02 2018NL00190 2018NE00149 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798258 11747 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 3,5(TRES E MEIA) DIÁRIAS, PARA SERVIDOR REALIZAR VISITAS TÉCNICAS AS OBRAS DOS MUNICÍPIOS DE PINHEIROS, JAGUARÉ, MONTANHA, PONTO BELO E RIO BANANAL, ENTRE OS DIAS 05 E 07/09 E FISCALIZAR O CAMPEONATO ESTADUAL SUB 17 EM ITAPEMIRIM NO DIA 08/09. 2018NL01237 2018NE00702 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798259 11748 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR FISCALIZAR O CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL 7 EM COLATINA NOS DIAS 13 E 14/05. 2018OB00933 2018NE00424 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798260 11749 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO BOM DE BOLA NO DISTRITO DE GURIRI SÃO MATEUS DIA 24/01 E VISITA TÉCNICA NA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO CÓRREGO DA LAJINHA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO SÃO MARCOS EM VILA PAVÃO ENTRE OS DIAS 25 E 26/01. 2018OB00061 2018NE00047 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798261 11750 2018 2018-03-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO DESAFIO VERÃO DE AVENTURA - ARVORISMO, TIROLESA, SLACKLINE E PAREDE DE ESCALADA NA ENTRADA DA ILHA DO GAMBÁ NOS DIAS 24 E 25/03. 2018NE00273 2018NE00273 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798262 11751 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A UMA DIÁRIA E MEIA DO GERENTE DE APOIO À GESTÃO FERNANDO ANTÔNIO COUTO DE BARROS QUE FISCALIZARÁ AS OBRAS: REFORMA DO CAMPO BOM DE BOLA NOSSA SENHORA DA PENHA , REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL TERRA CORRIDA , CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO E REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. EM DE IÚNA NOS DIAS 27 E 28/12. 2018NL01904 2018NE01154 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798263 11752 2018 2018-01-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL 7 FEMININO QUE OCORRERÁ EM COLATINA ENTRE OS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO. 2018NE00848 2018NE00848 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798264 11753 2018 2018-09-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA REFERENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS, PARA SERVIDOR FISCALIZAR O EVENTO DESAFIO DE CICLISMO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E SANTA LEOPOLDINA E O EVENTO CAMPEONATO ESTADUAL DE VOO LIVRE EM BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 22 E 23/09, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2018NE00759 2018NE00759 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798265 11754 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1,5 (UMA MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR FISCALIZAR A 4ª E 5ª ETAPA DO PROJETO ARENA CAPIXABA SESPORT SPEED WAY DE MOTOCROSS EM ALEGRE NOS DIAS 14 E 15/04. 2018NL00632 2018NE00336 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798266 11755 2018 2018-08-10T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR A FISCALIZAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ E NOVA VENÉCIA E CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO SOARES DE MOURA FILHO EM PINHEIROS NOS DIAS 09/10, 11/10 E 12/10. 2018NE00808 2018NE00808 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798267 11756 2018 2018-11-30T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS REFERENTE A 1,0(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ A ENTREGA DE MATERIAL ESPORTIVO - PROCESSO Nº 80491359 / CONVÊNIO Nº 050/2017 - EM NOVA VENÉCIA NOS DIAS 05/12 E 06/12, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE01085 2018NE01085 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798268 11757 2018 2018-12-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A UMA DIÁRIA E MEIA DO GERENTE DE APOIO À GESTÃO FERNANDO ANTÔNIO COUTO DE BARROS QUE FISCALIZARÁ AS OBRAS: REFORMA DO CAMPO BOM DE BOLA NOSSA SENHORA DA PENHA , REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL TERRA CORRIDA , CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO E REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. EM DE IÚNA NOS DIAS 27 E 28/12. 2018NE01154 2018NE01154 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798269 11758 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1,5 DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO CAMPEONATO CAPIXABA UNIFICADO DE MOTOCROSS E SUPERCROSS 2018 QUE OCORRERÁ EM RIO BANANAL NOS DIAS 16 E 17/11. 2018OB01880 2018NE00896 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798270 11759 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1,0(UMA) DIÁRIA, PARA SERVIDOR REALIZAR AS SEGUINTES FISCALIZAÇÕES: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE INHAUMA - CONVÊNIO 147/2010, REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE MONTE BELO - CONVÊNIO 224/2007, REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY EM BAIRRO JANDYRA - CONVÊNIO 005/2017, ENTREGA DE MATERIAL ESPORTIVO - CONVÊNIO 036/2017. NO MUNICÍPIO DE ICONHA NOS DIAS 26 E 27/09. 2018OB01576 2018NE00781 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798271 11760 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária de servidor que fiscalizará o evento desafio de Beach Soccer em Marataízes em 27/01/18. 2018OB00087 2018NE00140 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798272 11761 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa de uma diária de servidor que irá fiscalizar a realização do Desafio Colatina de Ciclismo nos dias 07 e 08/07/2018. 2018OB01191 2018NE00576 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798273 11762 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTODE DESPESA DE DIÁRIA DO GERENTE DE APOIO A GESTÃO FERNANDO ANTÔNIO COUTO DE BARROS QUE IRÁ COORDENAR A INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE MONTE BELO EM ICONHA NOS DIAS 18 E 19/05. 2018OB00961 2018NE00445 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798274 11763 2018 2018-11-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A 1,5 DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO CAMPEONATO CAPIXABA UNIFICADO DE MOTOCROSS E SUPERCROSS 2018 QUE OCORRERÁ EM RIO BANANAL NOS DIAS 16 E 17/11. 2018NE00896 2018NE00896 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798275 11764 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE 2(DUAS) DIÁRIA PARA SERVIDOR FISCALIZAR OS EVENTOS DESAFIO DE CICLISMO SÃO JOSÉ DE ANCHIETA EM ANCHIETA E CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO FIM EM ARACRUZ ENTRE OS DIAS 09 E 11/06. 2018NL00942 2018NE00509 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798276 11765 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE REALIZARÁ VISITA TÉCNICA NA OBRA DO ALAMBRADO E VESTIÁRIO NO DISTRITO DE VILA PALMERINHO NO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO ENTRE OS DIAS 06 E 07/02. 2018NL00209 2018NE00156 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798277 11766 2018 2018-06-03T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DOCUMENTO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE. 2018NE00220 2018NE00219 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798278 11767 2018 2018-01-23T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO BOM DE BOLA NO DISTRITO DE GURIRI SÃO MATEUS DIA 24/01 E VISITA TÉCNICA NA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO CÓRREGO DA LAJINHA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO SÃO MARCOS EM VILA PAVÃO ENTRE OS DIAS 25 E 26/01, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00047 2018NE00047 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798279 11768 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE REALIZARÁ VISITA TÉCNICA NA OBRA DO ALAMBRADO E VESTIÁRIO NO DISTRITO DE VILA PALMERINHO NO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO ENTRE OS DIAS 06 E 07/02. 2018OB00186 2018NE00156 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798280 11769 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL 7 FEMININO QUE OCORRERÁ EM COLATINA ENTRE OS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO. 2018NL01440 2018NE00848 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798281 11770 2018 2018-01-30T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR VISITA TÉCNICA NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EM SANTA LEOPOLDINA NO DIA 30/01 E FISCALIZAÇÃO DO DESAFIO DE BEACH SOCCER - ENCONTRO DE CAMPEÕES EM ARACRUZ NO DIA 03/02 2018NE00149 2018NE00149 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798282 11771 2018 2018-06-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR FISCALIZAR A REFORMA E MELHORIAS DO ALAMBRADO E DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE SÃO LUIZ DE MIRANDA NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA. FISCALIZAR A REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HERMANH HOELKE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E FISCALIZAR A REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO SATURNINO RANGEL MAURO, NO MUNICÍPIO DE ITARANA, NOS DIAS 08 E 09/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00219 2018NE00219 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798283 11772 2018 2018-06-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR FISCALIZAR A REFORMA E MELHORIAS DO ALAMBRADO E DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE SÃO LUIZ DE MIRANDA NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA. FISCALIZAR A REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HERMANH HOELKE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E FISCALIZAR A REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO SATURNINO RANGEL MAURO, NO MUNICÍPIO DE ITARANA, NOS DIAS 08 E 09/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00221 2018NE00221 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798284 11773 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA E INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL DE ALTO RIO NOVO EM ATÍLIO VIVACQUA ENTRE OS DIAS 18 E 20/04. 2018NL00647 2018NE00344 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798285 11774 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA COM OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA DO DISTRITO DE MONTE BELO/ICONHA NO DIA 07/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00231 2018NE00231 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798286 11775 2018 2018-03-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR FISCALIZAR O EVENTO ARENA DE VERÃO SESPORT - ESTADUAL DE XCO EM PIUMA, ENTRE OS DIAS 11 E 12/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00228 2018NE00228 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798287 11776 2018 2018-04-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA E INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL DE ALTO RIO NOVO EM ATÍLIO VIVACQUA ENTRE OS DIAS 18 E 20/04, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2018NE00344 2018NE00344 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798288 11777 2018 2018-04-09T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA REFERENTE A 3,5(TRES E MEIA) DIÁRIAS, PARA SERVIDOR REALIZAR VISITAS TÉCNICAS AS OBRAS DOS MUNICÍPIOS DE PINHEIROS, JAGUARÉ, MONTANHA, PONTO BELO E RIO BANANAL, ENTRE OS DIAS 05 E 07/09 E FISCALIZAR O CAMPEONATO ESTADUAL SUB 17 EM ITAPEMIRIM NO DIA 08/09, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2018NE00702 2018NE00702 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798289 11778 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa de uma diária de servidor que irá fiscalizar a realização do Desafio Colatina de Ciclismo nos dias 07 e 08/07/2018. 2018NL01026 2018NE00576 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798290 11779 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1,0(UMA) DIÁRIA, PARA SERVIDOR FISCALIZAR A OBRA DE AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE FAZENDA CAMPER NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG - CONVÊNIO 020/2012 E A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - CONVÊNIO 026/2017 NOS DIAS 04 E 05/10. 2018OB01647 2018NE00800 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798291 11780 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA E INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL DE ALTO RIO NOVO EM ATÍLIO VIVACQUA ENTRE OS DIAS 18 E 20/04. 2018OB00698 2018NE00344 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798292 11781 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR A FISCALIZAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ E NOVA VENÉCIA E CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO SOARES DE MOURA FILHO EM PINHEIROS NOS DIAS 09/10, 11/10 E 12/10. 2018NL01360 2018NE00808 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798293 11782 2018 2018-11-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR FISCALIZAR O CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL 7 EM COLATINA NOS DIAS 13 E 14/05, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00424 2018NE00424 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798294 11783 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1,5 diárias para fiscalização do Campeonato Brasileiro e Pan-Americano de Paramente de 2018, no município de Baixo Guandu/ES, nos dias 05 e 06.04.2018. 2018NL00594 2018NE00303 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798295 11784 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária de servidor que fiscalizará o evento desafio de Beach Soccer em Marataízes em 27/01/18. 2018NL00180 2018NE00140 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798296 11785 2018 2018-11-12T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS REFERENETES A TRÊS DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ AS OBRAS: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA SEM ARQUIBANCADA EM PATRIMÔNIO DA PENHA, CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NA COMUNIDADE DE BAMBU, OBRAS DE ILUMINAÇÃO NA COMUNIDADE DE NOVO MUNDO, CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NO BAIRRO VISTA DA SERRA. AS VIAGENS OCORRERÃO NOS DIAS 13 E 14/12 PARA OS MUNICÍPIOS DE DIVINO SÃO LORENÇO E DORES DO RIO PRETO E NOS DIAS 19 E 20/12 PARA MUCURICI. 2018NE01120 2018NE01120 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798297 11786 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO VINHÁTICO NO MUNICÍPIO DE MONTANHA, DA QUADRA DO CÓRREGO DA LAJINHA E DA PRAÇA SÃO MARCOS NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO ENTRE OS DIAS 30 E 31/10. 2018NL01426 2018NE00844 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798298 11787 2018 2018-07-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA DE 1,5(UMA E MEIA) DIARIAS PARA SERVIDOR FISCALIZAR O EVENTO DESAFIO DE CICLISMO - 4ª ETAPA ESTADUAL NOS MUNICÍPIOS DE ICONHA E VARGEM ALTA NOS DIAS 21 E 22/07, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00601 2018NE00601 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798299 11788 2018 2018-09-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA REFERENTE A 1,0(UMA) DIÁRIA, PARA SERVIDOR FISCALIZAR A CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY - CONVÊNIO 049/2010 NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA E A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL NO BAIRRO ELIAS BRAGATO - CONVÊNIO 003/2017 EM IBIRAÇU NOS DIAS 01 E 02/10, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2018NE00790 2018NE00790 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798300 11789 2018 2018-10-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO VINHÁTICO NO MUNICÍPIO DE MONTANHA, DA QUADRA DO CÓRREGO DA LAJINHA E DA PRAÇA SÃO MARCOS NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO ENTRE OS DIAS 30 E 31/10. 2018NE00844 2018NE00844 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798301 11790 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 1,0(UMA) DIÁRIA, PARA SERVIDOR FISCALIZAR A OBRA DE AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE FAZENDA CAMPER NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG - CONVÊNIO 020/2012 E A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - CONVÊNIO 026/2017 NOS DIAS 04 E 05/10. 2018NL01347 2018NE00800 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798302 11791 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR FISCALIZAR O CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL 7 EM COLATINA NOS DIAS 13 E 14/05. 2018NL00834 2018NE00424 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798303 11792 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ A OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO JOSÉ NILO VARGAS LIMA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO NEIVA E SANTA TERESA ENTRE OS DIAS 03/05 E 04/05. 2018NL00774 2018NE00380 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798304 11793 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 1,0(UMA) DIÁRIA, PARA SERVIDOR REALIZAR AS SEGUINTES FISCALIZAÇÕES: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE INHAUMA - CONVÊNIO 147/2010, REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE MONTE BELO - CONVÊNIO 224/2007, REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY EM BAIRRO JANDYRA - CONVÊNIO 005/2017, ENTREGA DE MATERIAL ESPORTIVO - CONVÊNIO 036/2017. NO MUNICÍPIO DE ICONHA NOS DIAS 26 E 27/09. 2018NL01319 2018NE00781 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798305 11794 2018 2018-02-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR REALIZAR FISCALIZAÇÃO DA MARATONA XCP 47 KM DO PROJETO ARENA SESPORT DE VERÃO, ENTRE OS DIAS 24 E 25/02 EM ANCHIETA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00193 2018NE00193 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798306 11795 2018 2018-12-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 1,5 (UMA MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR FISCALIZAR A 4ª E 5ª ETAPA DO PROJETO ARENA CAPIXABA SESPORT SPEED WAY DE MOTOCROSS EM ALEGRE NOS DIAS 14 E 15/04, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2018NE00336 2018NE00336 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798307 11796 2018 2018-11-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A 1,5 DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO GB NACIONAL DE SUPERCROSS QUE OCORRERÁ EM LINHARES NOS DIAS 24 E 25/11. 2018NE01018 2018NE01018 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798308 11797 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 1,0(UMA) DIÁRIA, PARA SERVIDOR FISCALIZAR A CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY - CONVÊNIO 049/2010 NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA E A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL NO BAIRRO ELIAS BRAGATO - CONVÊNIO 003/2017 EM IBIRAÇU NOS DIAS 01 E 02/10. 2018NL01330 2018NE00790 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798309 11798 2018 2018-09-25T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA REFERENTE A 1,0(UMA) DIÁRIA, PARA SERVIDOR REALIZAR AS SEGUINTES FISCALIZAÇÕES: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE INHAUMA - CONVÊNIO 147/2010, REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE MONTE BELO - CONVÊNIO 224/2007, REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY EM BAIRRO JANDYRA - CONVÊNIO 005/2017, ENTREGA DE MATERIAL ESPORTIVO - CONVÊNIO 036/2017. NO MUNICÍPIO DE ICONHA NOS DIAS 26 E 27/09, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2018NE00781 2018NE00781 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798310 11799 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 1,5 DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO CAMPEONATO CAPIXABA UNIFICADO DE MOTOCROSS E SUPERCROSS 2018 QUE OCORRERÁ EM RIO BANANAL NOS DIAS 16 E 17/11. 2018NL01496 2018NE00896 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798311 11800 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA OBJETIVANDO VERIFICAÇÃO QUANTO A CONCLUSÃO DAS OBRAS NA PRAÇA SAUDÁVEL NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA, NO DIA 12/01/2018. 2018NL00005 2018NE00006 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798312 11801 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA COM OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA DO DISTRITO DE MONTE BELO/ICONHA NO DIA 07/03/2018. 2018NL00417 2018NE00231 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798313 11802 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA DE 1,5(UMA E MEIA) DIARIAS PARA SERVIDOR FISCALIZAR O EVENTO DESAFIO DE CICLISMO - 4ª ETAPA ESTADUAL NOS MUNICÍPIOS DE ICONHA E VARGEM ALTA NOS DIAS 21 E 22/07. 2018OB01241 2018NE00601 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798314 11803 2018 2018-04-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cobrir despesa com 1,5 diárias para fiscalização do Campeonato Brasileiro e Pan-Americano de Paramente de 2018, no município de Baixo Guandu/ES, nos dias 05 e 06.04.2018, conforme autorização do Sr. Secretário. 2018NE00303 2018NE00303 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798315 11804 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE DIÁRIA DO GERENTE DE APOIO A GESTÃO FERNANDO ANTÔNIO COUTO DE BARROS QUE IRÁ COORDENAR A INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE MONTE BELO EM ICONHA NOS DIAS 18 E 19/05. 2018NL00854 2018NE00445 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798316 11805 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA NA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE IBITUBA NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO 2018. 2018NL00033 2018NE00018 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798317 11806 2018 2018-01-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA NA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE IBITUBA NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00018 2018NE00018 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798318 11807 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 1,0(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ A ENTREGA DE MATERIAL ESPORTIVO - PROCESSO Nº 80491359 / CONVÊNIO Nº 050/2017 - EM NOVA VENÉCIA NOS DIAS 05/12 E 06/12. 2018NL01676 2018NE01085 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798319 11808 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A 1,5 DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO GB NACIONAL DE SUPERCROSS QUE OCORRERÁ EM LINHARES NOS DIAS 24 E 25/11. 2018NL01601 2018NE01018 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798320 11809 2018 2018-04-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ A OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO JOSÉ NILO VARGAS LIMA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO NEIVA E SANTA TERESA ENTRE OS DIAS 03/05 E 04/05. 2018NE00380 2018NE00380 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798321 11810 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENETES A TRÊS DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ AS OBRAS: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA SEM ARQUIBANCADA EM PATRIMÔNIO DA PENHA, CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NA COMUNIDADE DE BAMBU, OBRAS DE ILUMINAÇÃO NA COMUNIDADE DE NOVO MUNDO, CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NO BAIRRO VISTA DA SERRA. AS VIAGENS OCORRERÃO NOS DIAS 13 E 14/12 PARA OS MUNICÍPIOS DE DIVINO SÃO LORENÇO E DORES DO RIO PRETO E NOS DIAS 19 E 20/12 PARA MUCURICI. 2018NL01824 2018NE01120 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798322 11811 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA DE 2(DUAS) DIÁRIA PARA SERVIDOR FISCALIZAR OS EVENTOS DESAFIO DE CICLISMO SÃO JOSÉ DE ANCHIETA EM ANCHIETA E CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO FIM EM ARACRUZ ENTRE OS DIAS 09 E 11/06. 2018OB01069 2018NE00509 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798323 11812 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR FISCALIZAR A REFORMA E MELHORIAS DO ALAMBRADO E DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE SÃO LUIZ DE MIRANDA NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA. FISCALIZAR A REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HERMANH HOELKE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E FISCALIZAR A REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO SATURNINO RANGEL MAURO, NO MUNICÍPIO DE ITARANA, NOS DIAS 08 E 09/03/2018. 2018OB00397 2018NE00221 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798324 11813 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE 1,0(UMA) DIARIA PARA SERVIDOR REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NOS DIAS 25 E 26/07 PARA ACOMPANHAR O PROCESSO Nº 78994446 CUJO OBJETO É APOIO TÉCNICO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº013/2017, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ. 2018NL01106 2018NE00621 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798325 11814 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00013 2018NE00380 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798326 11815 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1,5 (UMA MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR FISCALIZAR A 4ª E 5ª ETAPA DO PROJETO ARENA CAPIXABA SESPORT SPEED WAY DE MOTOCROSS EM ALEGRE NOS DIAS 14 E 15/04. 2018OB00669 2018NE00336 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798327 11816 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO DESAFIO VERÃO DE AVENTURA - ARVORISMO, TIROLESA, SLACKLINE E PAREDE DE ESCALADA NA ENTRADA DA ILHA DO GAMBÁ NOS DIAS 24 E 25/03. 2018OB00484 2018NE00273 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798328 11817 2018 2018-04-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA REFERENTE A 1,0(UMA) DIÁRIA, PARA SERVIDOR FISCALIZAR A OBRA DE AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE FAZENDA CAMPER NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG - CONVÊNIO 020/2012 E A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - CONVÊNIO 026/2017 NOS DIAS 04 E 05/10, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2018NE00800 2018NE00800 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798329 11818 2018 2018-09-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA OBJETIVANDO VERIFICAÇÃO QUANTO A CONCLUSÃO DAS OBRAS NA PRAÇA SAUDÁVEL NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA, NO DIA 12/01/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00006 2018NE00006 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798330 11819 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1,0(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ A ENTREGA DE MATERIAL ESPORTIVO - PROCESSO Nº 80491359 / CONVÊNIO Nº 050/2017 - EM NOVA VENÉCIA NOS DIAS 05/12 E 06/12. 2018OB02057 2018NE01085 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798331 11820 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL 7 FEMININO QUE OCORRERÁ EM COLATINA ENTRE OS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO. 2018OB01801 2018NE00848 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798332 11821 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS, PARA SERVIDOR FISCALIZAR O EVENTO DESAFIO DE CICLISMO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E SANTA LEOPOLDINA E O EVENTO CAMPEONATO ESTADUAL DE VOO LIVRE EM BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 22 E 23/09. 2018OB01554 2018NE00759 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798333 11822 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cancelamento tendo em vista a impossibilidade do servidor de viajar nesta data. 2018GD00013 2018NE00380 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798334 11823 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR REALIZAR FISCALIZAÇÃO DA MARATONA XCP 47 KM DO PROJETO ARENA SESPORT DE VERÃO, ENTRE OS DIAS 24 E 25/02 EM ANCHIETA. 2018NL00350 2018NE00193 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798335 11824 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1,5 DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO GB NACIONAL DE SUPERCROSS QUE OCORRERÁ EM LINHARES NOS DIAS 24 E 25/11. 2018OB01899 2018NE01018 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798336 11825 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A TRÊS DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ AS OBRAS: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA SEM ARQUIBANCADA EM PATRIMÔNIO DA PENHA, CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NA COMUNIDADE DE BAMBU, OBRAS DE ILUMINAÇÃO NA COMUNIDADE DE NOVO MUNDO, CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NO BAIRRO VISTA DA SERRA. AS VIAGENS OCORRERÃO NOS DIAS 13 E 14/12 PARA OS MUNICÍPIOS DE DIVINO SÃO LORENÇO E DORES DO RIO PRETO E NOS DIAS 19 E 20/12 PARA MUCURICI. 2018OB02123 2018NE01120 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798337 11826 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A UMA DIÁRIA E MEIA DO GERENTE DE APOIO À GESTÃO FERNANDO ANTÔNIO COUTO DE BARROS QUE FISCALIZARÁ AS OBRAS: REFORMA DO CAMPO BOM DE BOLA NOSSA SENHORA DA PENHA , REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL TERRA CORRIDA , CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO E REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. EM DE IÚNA NOS DIAS 27 E 28/12. 2018OB02287 2018NE01154 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798338 11827 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1,0(UMA) DIÁRIA, PARA SERVIDOR FISCALIZAR A CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY - CONVÊNIO 049/2010 NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA E A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL NO BAIRRO ELIAS BRAGATO - CONVÊNIO 003/2017 EM IBIRAÇU NOS DIAS 01 E 02/10. 2018OB01612 2018NE00790 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798339 11828 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR FISCALIZAR O EVENTO ARENA DE VERÃO SESPORT - ESTADUAL DE XCO EM PIUMA, ENTRE OS DIAS 11 E 12/03/2018. 2018OB00421 2018NE00228 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798340 11829 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR VISITA TÉCNICA NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EM SANTA LEOPOLDINA NO DIA 30/01 E FISCALIZAÇÃO DO DESAFIO DE BEACH SOCCER - ENCONTRO DE CAMPEÕES EM ARACRUZ NO DIA 03/02 2018OB00091 2018NE00149 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798341 11830 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA NA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE IBITUBA NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO 2018. 2018OB00039 2018NE00018 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798342 11831 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA OBJETIVANDO VERIFICAÇÃO QUANTO A CONCLUSÃO DAS OBRAS NA PRAÇA SAUDÁVEL NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA, NO DIA 12/01/2018. 2018OB00006 2018NE00006 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798343 11832 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR A FISCALIZAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ E NOVA VENÉCIA E CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO SOARES DE MOURA FILHO EM PINHEIROS NOS DIAS 09/10, 11/10 E 12/10. 2018OB01667 2018NE00808 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798344 11833 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1,5 diárias para fiscalização do Campeonato Brasileiro e Pan-Americano de Paramente de 2018, no município de Baixo Guandu/ES, nos dias 05 e 06.04.2018. 2018OB00614 2018NE00303 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798345 11834 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA COM OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA DO DISTRITO DE MONTE BELO/ICONHA NO DIA 07/03/2018. 2018OB00423 2018NE00231 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798346 11835 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR REALIZAR FISCALIZAÇÃO DA MARATONA XCP 47 KM DO PROJETO ARENA SESPORT DE VERÃO, ENTRE OS DIAS 24 E 25/02 EM ANCHIETA. 2018OB00260 2018NE00193 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798347 11836 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA DE 1,0(UMA) DIARIA PARA SERVIDOR REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NOS DIAS 25 E 26/07 PARA ACOMPANHAR O PROCESSO Nº 78994446 CUJO OBJETO É APOIO TÉCNICO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº013/2017, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ. 2018OB01278 2018NE00621 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798348 11837 2018 2018-01-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cobrir despesa com diária de servidor que fiscalizará o evento desafio de Beach Soccer em Marataízes em 27/01/18. 2018NE00140 2018NE00140 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798349 11838 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR FISCALIZAR O EVENTO ARENA DE VERÃO SESPORT - ESTADUAL DE XCO EM PIUMA, ENTRE OS DIAS 11 E 12/03/2018. 2018NL00414 2018NE00228 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798350 11839 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO BOM DE BOLA NO DISTRITO DE GURIRI SÃO MATEUS DIA 24/01 E VISITA TÉCNICA NA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO CÓRREGO DA LAJINHA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO SÃO MARCOS EM VILA PAVÃO ENTRE OS DIAS 25 E 26/01. 2018NL00056 2018NE00047 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798351 11840 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ A OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO JOSÉ NILO VARGAS LIMA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO NEIVA E SANTA TERESA ENTRE OS DIAS 03/05 E 04/05. 2018OB00777 2018NE00380 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798352 11841 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR FISCALIZAR A REFORMA E MELHORIAS DO ALAMBRADO E DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE SÃO LUIZ DE MIRANDA NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA. FISCALIZAR A REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HERMANH HOELKE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E FISCALIZAR A REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO SATURNINO RANGEL MAURO, NO MUNICÍPIO DE ITARANA, NOS DIAS 08 E 09/03/2018. 2018NL00400 2018NE00221 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798353 11842 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO VINHÁTICO NO MUNICÍPIO DE MONTANHA, DA QUADRA DO CÓRREGO DA LAJINHA E DA PRAÇA SÃO MARCOS NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO ENTRE OS DIAS 30 E 31/10. 2018OB01769 2018NE00844 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798354 11843 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 3,5(TRES E MEIA) DIÁRIAS, PARA SERVIDOR REALIZAR VISITAS TÉCNICAS AS OBRAS DOS MUNICÍPIOS DE PINHEIROS, JAGUARÉ, MONTANHA, PONTO BELO E RIO BANANAL, ENTRE OS DIAS 05 E 07/09 E FISCALIZAR O CAMPEONATO ESTADUAL SUB 17 EM ITAPEMIRIM NO DIA 08/09. 2018OB01468 2018NE00702 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798355 11844 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇAO DE DESPESA REFERENTE A 3,5(TRES E MEIA) DIÁRIAS + 20% COM TRANSPORTE, PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA, ENTRE OS DIAS 13 E 16/08, PARA ANALISAR AS INSTALAÇÕES TÉCNICAS DAS CATRACAS E PLACAR ELETRÔNICO ONDE JÁ EXISTEM AS INSTALAÇÕES NO ESTÁDIO ENGENHÃO, MARACANÃ E BEIRA RIO VISANDO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE. 2018NL01150 2018NE00653 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798356 11845 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 3,5(TRES E MEIA) DIÁRIAS + 20% COM TRANSPORTE, PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA, ENTRE OS DIAS 13 E 16/08, PARA ANALISAR AS INSTALAÇÕES TÉCNICAS DAS CATRACAS E PLACAR ELETRÔNICO ONDE JÁ EXISTEM AS INSTALAÇÕES NO ESTÁDIO ENGENHÃO, MARACANÃ E BEIRA RIO VISANDO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE. 2018OB01347 2018NE00653 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798357 11846 2018 2018-07-08T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA REFERENTE A 3,5(TRES E MEIA) DIÁRIAS + 20% COM TRANSPORTE, PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA, ENTRE OS DIAS 13 E 16/08, PARA ANALISAR AS INSTALAÇÕES TÉCNICAS DAS CATRACAS E PLACAR ELETRÔNICO ONDE JÁ EXISTEM AS INSTALAÇÕES NO ESTÁDIO ENGENHÃO, MARACANÃ E BEIRA RIO VISANDO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2018NE00653 2018NE00653 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2992566 337798358 11847 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.022.697-## 1 "" NELIA ELVIRA ABREU SALLES DOS SANTOS 8322654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NELIA ELVIRA DE ABREU SALLES DOS SANTOSCOM VIAGEM PARA S.TERESA NO DIA 13/06, CONF. REQ. DE DIARIA 130. 2018OB16297 2018NE04109 82259925 NO VALOR DE R$ 1.000,00, REFERENTE A 05 DIÁRIAS POR MÊS PARA COBRIR DESPESAS INERENTES AS INSPEÇÕES DEMANDADAS A ESTA SECRETARIA, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 2702525 337798359 11848 2018 2018-06-28T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.022.697-## 1 "" NELIA ELVIRA ABREU SALLES DOS SANTOS 8322654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, CONSIDERANDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO. 2018NE04454 2018NE04109 82259925 NO VALOR DE R$ 1.000,00, REFERENTE A 05 DIÁRIAS POR MÊS PARA COBRIR DESPESAS INERENTES AS INSPEÇÕES DEMANDADAS A ESTA SECRETARIA, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 2702525 337798360 11849 2018 2018-06-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.022.697-## 1 "" NELIA ELVIRA ABREU SALLES DOS SANTOS 8322654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NELIA ELVIRA DE ABREU SALLES DOS SANTOSCOM VIAGEM PARA S.TERESA NO DIA 13/06, CONF. REQ. DE DIARIA 130. 2018NL06002 2018NE04109 82259925 NO VALOR DE R$ 1.000,00, REFERENTE A 05 DIÁRIAS POR MÊS PARA COBRIR DESPESAS INERENTES AS INSPEÇÕES DEMANDADAS A ESTA SECRETARIA, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 2702525 337798361 11850 2018 2018-12-20T00:00:00 -444,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.022.697-## 1 "" NELIA ELVIRA ABREU SALLES DOS SANTOS 8322654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 27 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 28. 2018NE09495 2018NE04109 82259925 NO VALOR DE R$ 1.000,00, REFERENTE A 05 DIÁRIAS POR MÊS PARA COBRIR DESPESAS INERENTES AS INSPEÇÕES DEMANDADAS A ESTA SECRETARIA, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 2702525 337798362 11851 2018 2018-06-15T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.022.697-## 1 "" NELIA ELVIRA ABREU SALLES DOS SANTOS 8322654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS COM EMPENHO ESTIMATIVO PARA A SERVIDORA NELIA ELVIRA DE ABREU SALLES DOS SANTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 09. 2018NE04109 2018NE04109 82259925 NO VALOR DE R$ 1.000,00, REFERENTE A 05 DIÁRIAS POR MÊS PARA COBRIR DESPESAS INERENTES AS INSPEÇÕES DEMANDADAS A ESTA SECRETARIA, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 2702525 337798363 11852 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.817-## 1 "" DANIELA RAMOS RIBEIRO 8322670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES NA CIDADE DE SANTA TEREZA PARTICIPAREM DA I FEIRA DE PROFISSÕES NO DIA 26/10/2018. 2018OB01253 2018NE00479 83579958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" |FAMES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE COMUNICACAO# 2835657 337798364 11853 2018 2018-08-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.933.817-## 1 "" DANIELA RAMOS RIBEIRO 8322670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES NA CIDADE DE SANTA TEREZA PARTICIPAREM DA I FEIRA DE PROFISSÕES NO DIA 26/10/2018. 2018NE00479 2018NE00479 83579958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" |FAMES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE COMUNICACAO# 2835657 337798365 11854 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.817-## 1 "" DANIELA RAMOS RIBEIRO 8322670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES NA CIDADE DE SANTA TEREZA PARTICIPAREM DA I FEIRA DE PROFISSÕES NO DIA 26/10/2018. 2018NL00707 2018NE00479 83579958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" |FAMES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE COMUNICACAO# 2835657 337798366 11855 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.976-## 1 "" MARCELO GABETTO E SILVA 8322695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 18/10 em Cachoeiro de Itapemirim, Reunião pré-etapa de vacinação contra febre aftosa etapa de novembro, no Idaf Central.PROCESSO 2018-J8MNN. 2018NL03137 2018NE02497 2018013193720 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2837773 337798367 11856 2018 2018-09-25T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.976-## 1 "" MARCELO GABETTO E SILVA 8322695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/10 A 04/10 EM VITÓRIA,Participação no II Encontro Estadual de Fiscalização de Agrotóxicos. 2018NE02307 2018NE02307 2018013193720 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2837773 337798368 11857 2018 2018-10-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.976-## 1 "" MARCELO GABETTO E SILVA 8322695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 18/10 em Cachoeiro de Itapemirim, Reunião pré-etapa de vacinação contra febre aftosa etapa de novembro, no Idaf Central.PROCESSO 2018-J8MNN. 2018NE02497 2018NE02497 2018013193720 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2837773 337798369 11858 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.100.976-## 1 "" MARCELO GABETTO E SILVA 8322695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/10 A 04/10 EM VITÓRIA,Participação no II Encontro Estadual de Fiscalização de Agrotóxicos. 2018NL02902 2018NE02307 2018013193720 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2837773 337798370 11859 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.100.976-## 1 "" MARCELO GABETTO E SILVA 8322695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/10 A 04/10 EM VITÓRIA,Participação no II Encontro Estadual de Fiscalização de Agrotóxicos. 2018OB03662 2018NE02307 2018013193720 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2837773 337798371 11860 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.976-## 1 "" MARCELO GABETTO E SILVA 8322695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 18/10 em Cachoeiro de Itapemirim, Reunião pré-etapa de vacinação contra febre aftosa etapa de novembro, no Idaf Central.PROCESSO 2018-J8MNN. 2018OB03981 2018NE02497 2018013193720 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2837773 337798372 11861 2018 2018-03-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.976-## 1 "" MARCELO GABETTO E SILVA 8322695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias dia 16/03 para reunião sobre ações e procedimentos do DDSIV em Cachoeiro de Itapemirim - Estorno. 2018NE00552 2018NE00504 81020996 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2837773 337798373 11862 2018 2018-08-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.976-## 1 "" MARCELO GABETTO E SILVA 8322695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 17/08/2018, EM VITÓRIA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE VEÍCULOS E TABLETS NO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF. 2018NE01914 2018NE01914 81020996 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2837773 337798374 11863 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.976-## 1 "" MARCELO GABETTO E SILVA 8322695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 17/08/2018, EM VITÓRIA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE VEÍCULOS E TABLETS NO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF. 2018OB03084 2018NE01914 81020996 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2837773 337798375 11864 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.976-## 1 "" MARCELO GABETTO E SILVA 8322695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 19/04 para participar de reunião de pré-campanha d vacinação contra febre aftosa em Cachoeiro de Itapemirim. 2018OB01235 2018NE00734 81020996 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2837773 337798376 11865 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.100.976-## 1 "" MARCELO GABETTO E SILVA 8322695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A DIÁRIAS, DEVOLVIDO EM 19/03/2018. 2018GD00029 2018NE00504 81020996 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2837773 337798377 11866 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.976-## 1 "" MARCELO GABETTO E SILVA 8322695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/02 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PRIMEIRA REUNIÃO ADMINISTRATIVA. 2018OB00379 2018NE00268 81020996 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2837773 337798378 11867 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.976-## 1 "" MARCELO GABETTO E SILVA 8322695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias dia 16/03 para reunião sobre ações e procedimentos do DDSIV em Cachoeiro de Itapemirim. 2018OB00837 2018NE00504 81020996 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2837773 337798379 11868 2018 2018-01-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.976-## 1 "" MARCELO GABETTO E SILVA 8322695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 06/03 para vistoria em fiscalização do processo SIMLAM 13140/2016 em Cachoeiro de Itapemirim. 2018NE00398 2018NE00398 81020996 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2837773 337798380 11869 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.976-## 1 "" MARCELO GABETTO E SILVA 8322695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 20/09 em Cachoeiro de Itapemirim, reunião administrativo- GERCI. 2018OB03547 2018NE02210 81020996 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2837773 337798381 11870 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.100.976-## 1 "" MARCELO GABETTO E SILVA 8322695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/07 A 17/07 EM ALEGRE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A NOVA INSTRUÇÃO NORMATIVA DE BARRAGENS. 2018OB02454 2018NE01554 81020996 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2837773 337798382 11871 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.976-## 1 "" MARCELO GABETTO E SILVA 8322695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 06/03 para vistoria em fiscalização do processo SIMLAM 13140/2016 em Cachoeiro de Itapemirim. 2018OB00661 2018NE00398 81020996 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2837773 337798383 11872 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.976-## 1 "" MARCELO GABETTO E SILVA 8322695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 23/03 EM ALEGRE, REUNIÃO COM A (AESAM) 2018OB00879 2018NE00537 81020996 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2837773 337798384 11873 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.100.976-## 1 "" MARCELO GABETTO E SILVA 8322695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/07 A 17/07 EM ALEGRE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A NOVA INSTRUÇÃO NORMATIVA DE BARRAGENS. 2018NL01940 2018NE01554 81020996 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2837773 337798385 11874 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.976-## 1 "" MARCELO GABETTO E SILVA 8322695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias dia 16/03 para reunião sobre ações e procedimentos do DDSIV em Cachoeiro de Itapemirim. 2018NL00622 2018NE00504 81020996 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2837773 337798386 11875 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.976-## 1 "" MARCELO GABETTO E SILVA 8322695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/02 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PRIMEIRA REUNIÃO ADMINISTRATIVA. 2018NL00277 2018NE00268 81020996 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2837773 337798387 11876 2018 2018-03-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.976-## 1 "" MARCELO GABETTO E SILVA 8322695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias dia 16/03 para reunião sobre ações e procedimentos do DDSIV em Cachoeiro de Itapemirim. 2018NE00504 2018NE00504 81020996 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2837773 337798388 11877 2018 2018-04-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.976-## 1 "" MARCELO GABETTO E SILVA 8322695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 19/04 para participar de reunião de pré-campanha d vacinação contra febre aftosa em Cachoeiro de Itapemirim. 2018NE00734 2018NE00734 81020996 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2837773 337798389 11878 2018 2018-09-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.976-## 1 "" MARCELO GABETTO E SILVA 8322695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 20/09 em Cachoeiro de Itapemirim, reunião administrativo- GERCI. 2018NE02210 2018NE02210 81020996 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2837773 337798390 11879 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.976-## 1 "" MARCELO GABETTO E SILVA 8322695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 06/03 para vistoria em fiscalização do processo SIMLAM 13140/2016 em Cachoeiro de Itapemirim. 2018NL00475 2018NE00398 81020996 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2837773 337798391 11880 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.976-## 1 "" MARCELO GABETTO E SILVA 8322695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 19/04 para participar de reunião de pré-campanha d vacinação contra febre aftosa em Cachoeiro de Itapemirim. 2018NL00930 2018NE00734 81020996 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2837773 337798392 11881 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.976-## 1 "" MARCELO GABETTO E SILVA 8322695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 23/03 EM ALEGRE, REUNIÃO COM A (AESAM) 2018NL00687 2018NE00537 81020996 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2837773 337798393 11882 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.976-## 1 "" MARCELO GABETTO E SILVA 8322695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00029 2018NE00504 81020996 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2837773 337798394 11883 2018 2018-07-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.976-## 1 "" MARCELO GABETTO E SILVA 8322695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/02 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PRIMEIRA REUNIÃO ADMINISTRATIVA. 2018NE00268 2018NE00268 81020996 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2837773 337798395 11884 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.976-## 1 "" MARCELO GABETTO E SILVA 8322695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 17/08/2018, EM VITÓRIA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE VEÍCULOS E TABLETS NO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF. 2018NL02421 2018NE01914 81020996 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2837773 337798396 11885 2018 2018-03-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.976-## 1 "" MARCELO GABETTO E SILVA 8322695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 23/03 EM ALEGRE, REUNIÃO COM A (AESAM) 2018NE00537 2018NE00537 81020996 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2837773 337798397 11886 2018 2018-09-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.976-## 1 "" MARCELO GABETTO E SILVA 8322695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/07 A 17/07 EM ALEGRE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A NOVA INSTRUÇÃO NORMATIVA DE BARRAGENS. 2018NE01554 2018NE01554 81020996 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2837773 337798398 11887 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.976-## 1 "" MARCELO GABETTO E SILVA 8322695 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 20/09 em Cachoeiro de Itapemirim, reunião administrativo- GERCI. 2018NL02773 2018NE02210 81020996 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2837773 337798399 11888 2018 2018-08-21T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.243.407-## 1 "" IRACEMA HOFMAN DE SOUZA 8322706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12209 - Formação de Supervisores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito Gestão - Município: Linhares x Vitoria x Linhares - Data 03 a 06/09/2018. 2018NE04214 2018NE04214 83050981 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº331/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 404138 337798400 11889 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.243.407-## 1 "" IRACEMA HOFMAN DE SOUZA 8322706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº 12209 - Formação de Supervisores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito Gestão - Município: Linhares x Vitoria x Linhares - Data 03 a 06/09/2018. 2018NL05111 2018NE04214 83050981 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº331/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 404138 337798401 11890 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.243.407-## 1 "" IRACEMA HOFMAN DE SOUZA 8322706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a solicitação de diária nº 12209 - Formação de Supervisores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito Gestão - Município: Linhares x Vitoria x Linhares - Data 03 a 06/09/2018. 2018OB06106 2018NE04214 83050981 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº331/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 404138 337798402 11891 2018 2018-12-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.243.407-## 1 "" IRACEMA HOFMAN DE SOUZA 8322706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11161 - Formação CAED 2018 - Data: 04 e 05/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018NE01544 2018NE01544 81591837 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 404138 337798403 11892 2018 2018-12-12T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.243.407-## 1 "" IRACEMA HOFMAN DE SOUZA 8322706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13020 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares 2018NE06339 2018NE06339 2018002770592 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 404138 337798404 11893 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.243.407-## 1 "" IRACEMA HOFMAN DE SOUZA 8322706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13020 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares 2018NL07952 2018NE06339 2018002770592 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 404138 337798405 11894 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.243.407-## 1 "" IRACEMA HOFMAN DE SOUZA 8322706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11161 - Formação CAED 2018 - Data: 04 e 05/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018OB02113 2018NE01544 81591837 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 404138 337798406 11895 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.243.407-## 1 "" IRACEMA HOFMAN DE SOUZA 8322706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n.13020 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares 2018OB09069 2018NE06339 2018002770592 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 404138 337798407 11896 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.243.407-## 1 "" IRACEMA HOFMAN DE SOUZA 8322706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11161 - Formação CAED 2018 - Data: 04 e 05/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018NL01583 2018NE01544 81591837 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 404138 337798408 11897 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.243.407-## 1 "" IRACEMA HOFMAN DE SOUZA 8322706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12375 - Formação EJA - Encontro Formativo do Programa Jovem Futuro - Município: Linhares x Vitoria x Linhares - Data: 11 e 12/09/2018. 2018OB06577 2018NE04647 83324348 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRELIN/Nº378/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 404138 337798409 11898 2018 2018-09-13T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.243.407-## 1 "" IRACEMA HOFMAN DE SOUZA 8322706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12375 - Formação EJA - Encontro Formativo do Programa Jovem Futuro - Município: Linhares x Vitoria x Linhares - Data: 11 e 12/09/2018. 2018NE04647 2018NE04647 83324348 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRELIN/Nº378/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 404138 337798410 11899 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.243.407-## 1 "" IRACEMA HOFMAN DE SOUZA 8322706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12375 - Formação EJA - Encontro Formativo do Programa Jovem Futuro - Município: Linhares x Vitoria x Linhares - Data: 11 e 12/09/2018. 2018NL05768 2018NE04647 83324348 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRELIN/Nº378/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 404138 337798411 11900 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 24/10/2018 PARA O MUNICIPIO DE ICONHAPROCESSO DIGITAL Nº 27337 2018OB03521 2018NE02217 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337798412 11901 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 24/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 13569 2018NL00992 2018NE00848 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337798413 11902 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 14279. 2018NL01191 2018NE01004 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337798414 11903 2018 2018-05-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 01 A 02/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIOPROCESSO DIGITAL Nº 16410 2018NE01162 2018NE01162 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337798415 11904 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10 A 11/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE ITARANAPROCESSO DIGITAL Nº 22355 2018NL02064 2018NE01712 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337798416 11905 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 07/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL 10914. 2018NE00538 2018NE00538 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337798417 11906 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 01 A 02/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIOPROCESSO DIGITAL Nº 16410 2018OB01764 2018NE01162 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337798418 11907 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE PIUMAPROCESSO DIGITAL Nº 14277. 2018OB01366 2018NE00914 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337798419 11908 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 05 a 07/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ITARANAPROCESSO DIGITAL Nº 28214 2018NL02586 2018NE02124 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337798420 11909 2018 2018-04-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 21 A 22/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIOPROCESSO DIGITAL Nº 14281. 2018NE00913 2018NE00913 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337798421 11910 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 04/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIOPROCESSO DIGITAL Nº 18308 2018NL01590 2018NE01354 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337798422 11911 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL Nº 20366 2018NL01871 2018NE01541 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337798423 11912 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 19215 2018NL01701 2018NE01435 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337798424 11913 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 A 21/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVESPROCESSO DIGITAL Nº 20331 2018NL01862 2018NE01548 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337798462 11951 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL Nº 20366 2018OB02439 2018NE01541 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337798463 11952 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18 A 19/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIOPROCESSO DIGITAL Nº 18308 2018OB02052 2018NE01352 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337798464 11953 2018 2018-11-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 26 A 27/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVESPROCESSO DIGITAL Nº 28216 2018NE02173 2018NE02173 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337798465 11954 2018 2018-12-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 11/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 31395 2018NE02441 2018NE02441 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337798468 11957 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 20 a 22/03/18 para o município de ColatinaProcesso digital nº 11697. 2018OB00808 2018NE00591 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337798512 12001 2018 2018-05-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 03/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVAPROCESSO DIGITAL Nº 16412 2018NE01161 2018NE01161 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337798513 12002 2018 2018-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA N. DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 14975. 2018NE01040 2018NE01040 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337798514 12003 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 22/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESAPROCESSO DIGITAL Nº 25320 2018NL02323 2018NE01922 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337798515 12004 2018 2018-07-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 19216 2018NE01434 2018NE01434 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337798516 12005 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13 A 14/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE ITARANAPROCESSO DIGITAL Nº 20329 2018NL01863 2018NE01549 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337798548 12037 2018 2018-02-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 22/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESAPROCESSO DIGITAL Nº 25320 2018NE01922 2018NE01922 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337798549 12038 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 11/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 31395 2018OB03986 2018NE02441 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337798551 12040 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 11/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 31395 2018NL02967 2018NE02441 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337798559 12048 2018 2018-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 14/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBAPROCESSO DIGITAL Nº 29072 2018NE02211 2018NE02211 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337798560 12049 2018 2018-12-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 18 A 20/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ITARANAPROCESSO DIGITAL Nº 31353 2018NE02442 2018NE02442 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337798561 12050 2018 2018-06-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.539.027-## 1 "" ALICE CRISTINA BITENCOUT TEIXEIRA 8322732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Capacitação em Bovinocultura em Linhares, dias 25 e 26/06. 2018NE00955 2018NE00955 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814560 337798562 12051 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.539.027-## 1 "" ALICE CRISTINA BITENCOUT TEIXEIRA 8322732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Capacitação em Bovinocultura em Linhares, dias 25 e 26/06. 2018NL01089 2018NE00955 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814560 337798563 12052 2018 2018-08-23T00:00:00 -954,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.539.027-## 1 "" ALICE CRISTINA BITENCOUT TEIXEIRA 8322732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação para acerto do sub-item. 2018NE01385 2018NE01384 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814560 337798564 12053 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.539.027-## 1 "" ALICE CRISTINA BITENCOUT TEIXEIRA 8322732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar de Capacitação em Bovinocultura em Linhares, dias 25 e 26/06. Convenio 851931/2017. Siconv - Obtv. 2018OB01443 2018NE00955 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814560 337798565 12054 2018 2018-08-23T00:00:00 954,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.539.027-## 1 "" ALICE CRISTINA BITENCOUT TEIXEIRA 8322732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do curso Bovinocultura de Leite em ILPF, em Coronel Pacheco - MG, dias 27 a 31/08. Viagem a ser realizada nos dias 26/08 (ida) e 01/09 (volta). 2018NE01384 2018NE01384 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814560 337798566 12055 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 954,0000 0,0000 0,0000 ###.539.027-## 1 "" ALICE CRISTINA BITENCOUT TEIXEIRA 8322732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do curso Bovinocultura de Leite em ILPF, em Coronel Pacheco - MG, dias 27 a 31/08. Viagem a ser realizada nos dias 26/08 (ida) e 01/09 (volta). 2018NL01609 2018NE01388 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814560 337798567 12056 2018 2018-08-23T00:00:00 954,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.539.027-## 1 "" ALICE CRISTINA BITENCOUT TEIXEIRA 8322732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do curso Bovinocultura de Leite em ILPF, em Coronel Pacheco - MG, dias 27 a 31/08. Viagem a ser realizada nos dias 26/08 (ida) e 01/09 (volta). 2018NE01388 2018NE01388 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814560 337798568 12057 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 -79,5000 0,0000 0,0000 ###.539.027-## 1 "" ALICE CRISTINA BITENCOUT TEIXEIRA 8322732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00141 2018NE01388 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814560 337798569 12058 2018 2018-08-23T00:00:00 -954,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.539.027-## 1 "" ALICE CRISTINA BITENCOUT TEIXEIRA 8322732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação para acerto do nº de convênio. 2018NE01387 2018NE01386 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814560 337798570 12059 2018 2018-11-09T00:00:00 -79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.539.027-## 1 "" ALICE CRISTINA BITENCOUT TEIXEIRA 8322732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno do 2018NE01388, tendo em vista a devolução parcial de diária pela servidora Alice Cristina Bitencout Teixeira, conforme extrato bancário do dia 10/09/2018. 2018NE01472 2018NE01388 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814560 337798571 12060 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 954,0000 0,0000 ###.539.027-## 1 "" ALICE CRISTINA BITENCOUT TEIXEIRA 8322732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do Curso/Excursão Técnica Bovinocultura de Leite em Sistema ILPF, em Coronel Pacheco/MG, dias 26/08 a 01/09/18. Convenio 851931/2017. Siconv - Obtv. 2018OB02071 2018NE01388 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814560 337798572 12061 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 954,0000 0,0000 ###.539.027-## 1 "" ALICE CRISTINA BITENCOUT TEIXEIRA 8322732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para Participar do curso de Bovinocultura de Leite em sistema Integração Lavoura -Pecuária Floresta - ILPF em Coronel Pacheco - MG, dias 23 a 29/09. Convenio 851931/2017. Siconv - Obtv. 2018OB02811 2018NE01626 2018017143088 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814560 337798573 12062 2018 2018-09-29T00:00:00 954,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.539.027-## 1 "" ALICE CRISTINA BITENCOUT TEIXEIRA 8322732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diárias para Participar do curso de Bovinocultura de Leite em sistema Integração Lavoura -Pecuária Floresta - ILPF em Coronel Pacheco - MG, dias 23 a 29/09. 2018NE01626 2018NE01626 2018017143088 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814560 337798574 12063 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -79,5000 0,0000 ###.539.027-## 1 "" ALICE CRISTINA BITENCOUT TEIXEIRA 8322732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução parcial de diária pela servidora Alice Cristina Bitencout Teixeira, conforme extrato bancário do dia 10/09/2018. 2018GD00141 2018NE01388 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814560 337798575 12064 2018 2018-09-29T00:00:00 0,0000 954,0000 0,0000 0,0000 ###.539.027-## 1 "" ALICE CRISTINA BITENCOUT TEIXEIRA 8322732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diárias para Participar do curso de Bovinocultura de Leite em sistema Integração Lavoura -Pecuária Floresta - ILPF em Coronel Pacheco - MG, dias 23 a 29/09. 2018NL01902 2018NE01626 2018017143088 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814560 337798576 12065 2018 2018-08-23T00:00:00 954,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.539.027-## 1 "" ALICE CRISTINA BITENCOUT TEIXEIRA 8322732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do curso Bovinocultura de Leite em ILPF, em Coronel Pacheco - MG, dias 27 a 31/08. Viagem a ser realizada nos dias 26/08 (ida) e 01/09 (volta). 2018NE01386 2018NE01386 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814560 337798577 12066 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.937.087-## 1 "" ANDRE BARTH BERGER 8322756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/10 A 04/10 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO DO DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE OUTUBRO DE 2018 NOAUDITÓRIO DO CREA-ES, EM VITÓRIA. 2018NL02915 2018NE02317 2018000517904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2988089 337798578 12067 2018 2018-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.937.087-## 1 "" ANDRE BARTH BERGER 8322756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Fiscalização de agrotóxicos com o Ministério Público em Laranja da Terra em 24/4 2018NE00790 2018NE00790 81720939 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2988089 337798579 12068 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.937.087-## 1 "" ANDRE BARTH BERGER 8322756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Fiscalização de agrotóxicos com o Ministério Público em Laranja da Terra em 24/4 2018NL00986 2018NE00790 81720939 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2988089 337798580 12069 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.937.087-## 1 "" ANDRE BARTH BERGER 8322756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Fiscalização de agrotóxicos com o Ministério Público em Laranja da Terra em 24/4 2018OB01301 2018NE00790 81720939 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2988089 337798581 12070 2018 2018-09-25T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.937.087-## 1 "" ANDRE BARTH BERGER 8322756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/10 A 04/10 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO DO DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE OUTUBRO DE 2018 NOAUDITÓRIO DO CREA-ES, EM VITÓRIA. 2018NE02317 2018NE02317 2018000517904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2988089 337798582 12071 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.937.087-## 1 "" ANDRE BARTH BERGER 8322756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/10 A 04/10 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO DO DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE OUTUBRO DE 2018 NOAUDITÓRIO DO CREA-ES, EM VITÓRIA. 2018OB03673 2018NE02317 2018000517904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2988089 337798583 12072 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.900.747-## 1 "" GLORIA MARIA FERREIRA GOMES 8322771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 21974 2018OB02665 2018NE01695 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3082040 337798584 12073 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.900.747-## 1 "" GLORIA MARIA FERREIRA GOMES 8322771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 21974 2018NL02049 2018NE01695 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3082040 337798585 12074 2018 2018-08-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.900.747-## 1 "" GLORIA MARIA FERREIRA GOMES 8322771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 21974 2018NE01695 2018NE01695 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3082040 337798586 12075 2018 2018-11-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.691.277-## 1 "" EDIMUNDO ALMEIDA DA CRUZ 8322786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13 A 14/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 23249 2018NE01762 2018NE01762 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 622956 337798587 12076 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.691.277-## 1 "" EDIMUNDO ALMEIDA DA CRUZ 8322786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13 A 14/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 23249 2018OB02770 2018NE01762 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 622956 337798588 12077 2018 2018-05-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.691.277-## 1 "" EDIMUNDO ALMEIDA DA CRUZ 8322786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 15403. 2018NE01088 2018NE01088 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 622956 337798589 12078 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.691.277-## 1 "" EDIMUNDO ALMEIDA DA CRUZ 8322786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA PROCESSO DIGITAL Nº 15403 2018NL01621 2018NE01384 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 622956 337798590 12079 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.691.277-## 1 "" EDIMUNDO ALMEIDA DA CRUZ 8322786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13 A 14/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 23249 2018NL02126 2018NE01762 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 622956 337798591 12080 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.691.277-## 1 "" EDIMUNDO ALMEIDA DA CRUZ 8322786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 15403. 2018NL01301 2018NE01088 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 622956 337798592 12081 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.691.277-## 1 "" EDIMUNDO ALMEIDA DA CRUZ 8322786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 15403. 2018OB01661 2018NE01088 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 622956 337798593 12082 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.691.277-## 1 "" EDIMUNDO ALMEIDA DA CRUZ 8322786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA PROCESSO DIGITAL Nº 15403 2018OB02098 2018NE01384 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 622956 337798594 12083 2018 2018-05-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.691.277-## 1 "" EDIMUNDO ALMEIDA DA CRUZ 8322786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA PROCESSO DIGITAL Nº 15403 2018NE01384 2018NE01384 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 622956 337798595 12084 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.298.527-## 1 "" MARCIANO DE ALMEIDA VIEIRA 8322832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11049 - Formação em Nivelamento IQE para as Escolas Vivas - Data 03 e 04/04/2018. Destino: Ecoporanga x Vitória x Ecoporanga. 2018NL01299 2018NE01375 81531249 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 647515 337798596 12085 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.298.527-## 1 "" MARCIANO DE ALMEIDA VIEIRA 8322832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11049 - Formação em Nivelamento IQE para as Escolas Vivas - Data 03 e 04/04/2018. Destino: Ecoporanga x Vitória x Ecoporanga. 2018OB01802 2018NE01375 81531249 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 647515 337798597 12086 2018 2018-03-28T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.298.527-## 1 "" MARCIANO DE ALMEIDA VIEIRA 8322832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11049 - Formação em Nivelamento IQE para as Escolas Vivas - Data 03 e 04/04/2018. Destino: Ecoporanga x Vitória x Ecoporanga. 2018NE01375 2018NE01375 81531249 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 647515 337798598 12087 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12652 - Participar do Woskshop - Pauta Longa Ciclo Escola Viva - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina 2018OB07342 2018NE05142 83598189 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP PAUTA LONGA DA ESCOLA VIVA (OF/SRECOL/Nº464/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337798599 12088 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa da solicitação de diária n. 12034 - Participar como Monitora da Formação Inicial para Supervisão Escolar: Turma 2018 - Município: Colatina x Vitória x Colatina - Data 16 a 20/08/2018. 2018NL04718 2018NE04001 82807337 VALOR R$ 638,40 (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337798600 12089 2018 2018-08-31T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12312 - Participar da Formação de Supervisores Escolares dos Protocolos do Circuito de Gestão - Turma II - Município: Colatina x Vitoria x Colatina - Data 03 e 06/09/2018. 2018NE04513 2018NE04513 83176713 NO VALOR DE R$ 492,80 (OF/SRECOL/Nº383/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337798601 12090 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n. 12312 - Participar da Formação de Supervisores Escolares dos Protocolos do Circuito de Gestão - Turma II - Município: Colatina x Vitoria x Colatina - Data 03 e 06/09/2018. 2018NL05548 2018NE04513 83176713 NO VALOR DE R$ 492,80 (OF/SRECOL/Nº383/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337798602 12091 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa da solicitação de diária n. 12034 - Participar como Monitora da Formação Inicial para Supervisão Escolar: Turma 2018 - Município: Colatina x Vitória x Colatina - Data 16 a 20/08/2018. 2018OB05466 2018NE04001 82807337 VALOR R$ 638,40 (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337798603 12092 2018 2018-07-08T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12034 - Participar como Monitora da Formação Inicial para Supervisão Escolar: Turma 2018 - Município: Colatina x Vitória x Colatina - Data 16 a 20/08/2018. 2018NE04001 2018NE04001 82807337 VALOR R$ 638,40 (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337798604 12093 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária n. 12312 - Participar da Formação de Supervisores Escolares dos Protocolos do Circuito de Gestão - Turma II - Município: Colatina x Vitoria x Colatina - Data 03 e 06/09/2018. 2018OB06311 2018NE04513 83176713 NO VALOR DE R$ 492,80 (OF/SRECOL/Nº383/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337798605 12094 2018 2018-08-31T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12311 -Participar do III Workshop - Pauta Longa Ciclo - Município: Colatina x Vitoria x Colatina - Data 13 a 17/08/2018. 2018NE04512 2018NE04512 83176667 NO VALOR DE R$ 638,40 (OF/SRECOL/Nº384/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337798606 12095 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n.12311 -Participar do III Workshop - Pauta Longa Ciclo - Município: Colatina x Vitoria x Colatina - Data 13 a 17/08/2018. 2018NL05531 2018NE04512 83176667 NO VALOR DE R$ 638,40 (OF/SRECOL/Nº384/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337798607 12096 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12311 - Participar do III Workshop - Pauta Longa Ciclo - Município: Colatina x Vitoria x Colatina - Data 13 a 17/08/2018. 2018OB06347 2018NE04512 83176667 NO VALOR DE R$ 638,40 (OF/SRECOL/Nº384/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337798608 12097 2018 2018-03-23T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10766 - Formação: Rotinas pedagógicas, liderança servidora e rotina de diretor da Escola Viva. Data 12 a 16/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NE01273 2018NE01273 81305982 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337798609 12098 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10766 - Formação: Rotinas pedagógicas, liderança servidora e rotina de diretor da Escola Viva. Data 12 a 16/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018OB01624 2018NE01273 81305982 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337798610 12099 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10766 - Formação: Rotinas pedagógicas, liderança servidora e rotina de diretor da Escola Viva. Data 12 a 16/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NL01212 2018NE01273 81305982 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337798611 12100 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10767 - Formação: Indicadores, Plano de Ação, Programa de Ação - Aprofundamento em protagonismo e estudo orientado do Programa Escola Viva. Data 19 a 23/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NL01214 2018NE01275 81305982 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337798612 12101 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11613 - Participar da reunião Dreamshaper, reunião comunidade de aprendizagem e reunião com Gestores Escola Viva. - Município: Colatina x Vitória x Colatina - Data 05 à 07/06/2018. 2018NL03225 2018NE03579 82233268 NO VALOR DE R$ 347,20 (OF/SRECOL/Nº220/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337798613 12102 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de Diária nº 11613 - Participar da reunião Dreamshaper, reunião comunidade de aprendizagem e reunião com Gestores Escola Viva. - Município: Colatina x Vitória x Colatina - Data 05 à 07/06/2018. 2018OB03952 2018NE03579 82233268 NO VALOR DE R$ 347,20 (OF/SRECOL/Nº220/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337798614 12103 2018 2018-06-29T00:00:00 -347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO POR TER FEITO EM DUPLICIDADE. 2018NE03632 2018NE03630 82233268 NO VALOR DE R$ 347,20 (OF/SRECOL/Nº220/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337798615 12104 2018 2018-06-26T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11613 - Participar da reunião Dreamshaper, reunião comunidade de aprendizagem e reunião com Gestores Escola Viva. - Município: Colatina x Vitória x Colatina - Data 05 à 07/06/2018. 2018NE03579 2018NE03579 82233268 NO VALOR DE R$ 347,20 (OF/SRECOL/Nº220/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337798616 12105 2018 2018-06-29T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11613 - Participar das Formações Dreamshaper, Comunidades de Aprendizagem e Reunião de Gestores da ESCOLA VIVA. Município: Colatina x Vitória x ColatinaData 05 a 07/06/2018. 2018NE03630 2018NE03630 82233268 NO VALOR DE R$ 347,20 (OF/SRECOL/Nº220/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337798617 12106 2018 2018-03-23T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10769 - Formação: Indicadores, Plano de Ação, Programa de Ação - Aprofundamento em protagonismo e estudo orientado do Programa Escola Viva. Data 19 a 23/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NE01275 2018NE01275 81305982 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337798618 12107 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10767 - Formação: Indicadores, Plano de Ação, Programa de Ação - Aprofundamento em protagonismo e estudo orientado do Programa Escola Viva. Data 19 a 23/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018OB01626 2018NE01275 81305982 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337798619 12108 2018 2018-02-23T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10659 - Formação Aprofundamento em Projeto de Vida - Escola Viva. Data: 26/02 a 28/02/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NE00669 2018NE00669 81144083 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337798620 12109 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n.10659 - Formação Aprofundamento em Projeto de Vida - Escola Viva. Data: 26/02 a 28/02/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018OB00782 2018NE00669 81144083 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337798621 12110 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n.10659 - Formação Aprofundamento em Projeto de Vida - Escola Viva. Data: 26/02 a 28/02/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NL00408 2018NE00669 81144083 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337798622 12111 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11395- Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 21 e 22/05/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018OB02991 2018NE02091 82088420 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (OF/SRECOL/Nº210/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337798623 12112 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11395- Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 21 e 22/05/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NL02398 2018NE02091 82088420 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (OF/SRECOL/Nº210/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337798624 12113 2018 2018-05-22T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11396- Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 24 e 25/05/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NE02093 2018NE02093 82088420 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (OF/SRECOL/Nº210/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337798625 12114 2018 2018-05-22T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11395- Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 21 e 22/05/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NE02091 2018NE02091 82088420 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (OF/SRECOL/Nº210/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337798626 12115 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11396- Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 24 e 25/05/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NL02400 2018NE02093 82088420 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (OF/SRECOL/Nº210/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337798627 12116 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11396- Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 24 e 25/05/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018OB03935 2018NE02093 82088420 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (OF/SRECOL/Nº210/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337798628 12117 2018 2018-03-19T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10936 - Formação aprofundamento em protagonismo e estudo orientado da Escola Viva. Data 22 e 23/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NE01201 2018NE01201 81376529 NO VALOR DE R$ 201,60 (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337798629 12118 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10936 - Formação aprofundamento em protagonismo e estudo orientado da Escola Viva. Data 22 e 23/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018OB01529 2018NE01201 81376529 NO VALOR DE R$ 201,60 (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337798630 12119 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10936 - Formação aprofundamento em protagonismo e estudo orientado da Escola Viva. Data 22 e 23/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NL01083 2018NE01201 81376529 NO VALOR DE R$ 201,60 (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337798631 12120 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12652 - Participar do Woskshop - Pauta Longa Ciclo Escola Viva - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina 2018NL06489 2018NE05142 83598189 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP PAUTA LONGA DA ESCOLA VIVA (OF/SRECOL/Nº464/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337798632 12121 2018 2018-10-10T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12652 - Participar do Woskshop - Pauta Longa Ciclo Escola Viva - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina 2018NE05142 2018NE05142 83598189 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP PAUTA LONGA DA ESCOLA VIVA (OF/SRECOL/Nº464/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337798633 12122 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA BARRA SÃO FRANCISCO - DIA 22/08/2018. 2018OB02034 2018NE01627 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798634 12123 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - PERÍODO DE 22/05 A 25/05/2018. 2018OB01089 2018NE00880 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798635 12124 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária servidora ANA LUCIA DE LIMA , em vitória em 21/03 e 26 a 28/03/2018. 2018NL00424 2018NE00438 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798636 12125 2018 2018-06-20T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM NÃO REALIZADA. 2018NE01162 2018NE01003 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798637 12126 2018 2018-03-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGENS - DIAS 21/06 E 26/06 - BARRA DE SÃO FRANCISCO E DIA 28/06 - VILA PAVÃO. 2018NE01300 2018NE01300 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798638 12127 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA MONTANHA - DIA 05/11/2018. 2018OB02778 2018NE02215 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798639 12128 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VILA PAVÃO NO DIA 14/11/2018 e VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 28/11/2018. 2018OB02866 2018NE02267 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798640 12129 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 30/10/2018. 2018NL02475 2018NE02221 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798641 12130 2018 2018-07-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO DIA 13/07/2018 E VITÓRIA DIA 25/07/2018. 2018NE01401 2018NE01401 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798642 12131 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM P/ MONTANHA NO DIA 20/09/2018, // P/ AGUA DOCE DO NORTE PERÍODO 24/09 a 25/09/2018 e VIAGEM P/ VITÓRIA NO DIA 26/09/2018. 2018NL02078 2018NE01899 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798643 12132 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGENS - DIAS 21/06 E 26/06 - BARRA DE SÃO FRANCISCO E DIA 28/06 - VILA PAVÃO. 2018NL01342 2018NE01300 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798644 12133 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA ECOPORANGA NO DIA 04/06/2018. 2018NL01000 2018NE01001 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798645 12134 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA ECOPORANGA NO DIA 04/06/2018. 2018OB01388 2018NE01001 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798646 12135 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 28,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ACERTO DE DIÁRIAS 2018OB01062 2018NE00869 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798647 12136 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - NO DIA 09/05/2018. 2018OB01060 2018NE00845 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798648 12137 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VILA PAVÃO NO DIA 14/11/2018 e VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 28/11/2018. 2018NL02542 2018NE02267 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798649 12138 2018 2018-01-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA MONTANHA - DIA 05/11/2018. 2018NE02215 2018NE02215 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798650 12139 2018 2018-09-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESP. C/ DIÁRIA SERVIDORA ANA LÚCIA DE LIMA, EM 22/02/2018 2018NE00250 2018NE00250 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798651 12140 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO PERÍODO DE 11 A 15/06/2018 E PARA VITÓRIA NO DIA 18/06/2018. 2018OB01389 2018NE01164 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798652 12141 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - NO DIA 28/05/2018. 2018OB01090 2018NE00883 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798653 12142 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 28,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ACERTO DE DIÁRIAS 2018NL00902 2018NE00869 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798654 12143 2018 2018-09-02T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESP. C/ DIÁRIAS SERVIDORA ANA LÚCIA DE LIMA , EM 01/02, 02/02, 05/02, 07/02. 2018NE00249 2018NE00249 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798655 12144 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA ÁGUA DOCE DO NORTE - DIA 01/10/2018 E PEDRO CANÁRIO 08/10/2018. 2018NL02145 2018NE01972 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798656 12145 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA PEDRO CANÁRIO - NO DIA 21/05/2018. 2018NL00866 2018NE00843 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798657 12146 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM P/ MONTANHA NO DIA 20/09/2018, // P/ AGUA DOCE DO NORTE PERÍODO 24/09 a 25/09/2018 e VIAGEM P/ VITÓRIA NO DIA 26/09/2018. 2018OB02368 2018NE01899 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798658 12147 2018 2018-09-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA ÁGUA DOCE DO NORTE - DIA 01/10/2018 E PEDRO CANÁRIO 08/10/2018. 2018NE01972 2018NE01972 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798659 12148 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - NO DIA 09/05/2018. 2018NL00868 2018NE00845 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798660 12149 2018 2018-01-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA PEDRO CANÁRIO - DIA 29/10/2018. 2018NE02206 2018NE02206 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798661 12150 2018 2018-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA ECOPORANGA NO DIA 04/06/2018. 2018NE01001 2018NE01001 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798662 12151 2018 2018-05-17T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - PERÍODO DE 22/05 A 25/05/2018. 2018NE00880 2018NE00880 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798663 12152 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA PEDRO CANÁRIO - DIA 29/10/2018. 2018OB02772 2018NE02206 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798664 12153 2018 2018-05-16T00:00:00 28,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ACERTO DE DIÁRIAS 2018NE00869 2018NE00869 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798665 12154 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA PEDRO CANÁRIO - NO DIA 29/05/2018. 2018NL01002 2018NE01003 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798666 12155 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA MONTANHA - DIA 05/11/2018. 2018NL02452 2018NE02215 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798667 12156 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESP. C/ DIÁRIAS SERVIDORA ANA LÚCIA DE LIMA , EM 01/02, 02/02, 05/02, 07/02. 2018NL00213 2018NE00249 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798668 12157 2018 2018-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - NO DIA 28/05/2018. 2018NE00883 2018NE00883 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798669 12158 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA BARRA SÃO FRANCISCO - DIA 22/08/2018. 2018NE01627 2018NE01627 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798670 12159 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - PERÍODO DE 22/05 A 25/05/2018. 2018NL00912 2018NE00880 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798671 12160 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO PERÍODO DE 11 A 15/06/2018 E PARA VITÓRIA NO DIA 18/06/2018. 2018NL01200 2018NE01164 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798672 12161 2018 2018-09-27T00:00:00 364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - PERÍODO 02/10 A 04/10/2018. 2018NE01948 2018NE01948 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798673 12162 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGENS - DIAS 21/06 E 26/06 - BARRA DE SÃO FRANCISCO E DIA 28/06 - VILA PAVÃO. 2018OB01543 2018NE01300 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798674 12163 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA PEDRO CANÁRIO - NO DIA 21/05/2018. 2018OB01061 2018NE00843 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798675 12164 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - NO DIA 28/05/2018. 2018NL00916 2018NE00883 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798676 12165 2018 2018-06-20T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO PERÍODO DE 11 A 15/06/2018 E PARA VITÓRIA NO DIA 18/06/2018. 2018NE01164 2018NE01164 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798677 12166 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO DIA 13/07/2018 E VITÓRIA DIA 25/07/2018. 2018OB01706 2018NE01401 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798678 12167 2018 2018-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA PEDRO CANÁRIO - NO DIA 29/05/2018. 2018NE01003 2018NE01003 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798679 12168 2018 2018-11-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - NO DIA 09/05/2018. 2018NE00845 2018NE00845 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798680 12169 2018 2018-11-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA PEDRO CANÁRIO - NO DIA 21/05/2018. 2018NE00843 2018NE00843 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798681 12170 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESP. C/ DIÁRIAS SERVIDORA ANA LÚCIA DE LIMA , EM 01/02, 02/02, 05/02, 07/02. 2018OB00288 2018NE00249 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798682 12171 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO DIA 13/07/2018 E VITÓRIA DIA 25/07/2018. 2018NL01499 2018NE01401 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798683 12172 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária servidora ANA LUCIA DE LIMA , em vitória em 21/03 e 26 a 28/03/2018. 2018OB00532 2018NE00438 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798684 12173 2018 2018-03-13T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária servidora ANA LUCIA DE LIMA , em vitória em ? 21/03 e 26 a 28/03/2018 2018NE00438 2018NE00438 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798685 12174 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA PEDRO CANÁRIO - DIA 29/10/2018. 2018NL02441 2018NE02206 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798686 12175 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA ÁGUA DOCE DO NORTE - DIA 01/10/2018 E PEDRO CANÁRIO 08/10/2018. 2018OB02477 2018NE01972 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798687 12176 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00338 2018NE01003 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798688 12177 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESP. C/ DIÁRIA SERVIDORA ANA LÚCIA DE LIMA, EM 22/02/2018 2018OB00289 2018NE00250 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798689 12178 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - PERÍODO 02/10 A 04/10/2018. 2018NL02132 2018NE01948 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798690 12179 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 30/10/2018. 2018OB02828 2018NE02221 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798691 12180 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESP. C/ DIÁRIA SERVIDORA ANA LÚCIA DE LIMA, EM 22/02/2018 2018NL00214 2018NE00250 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798692 12181 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - PERÍODO 02/10 A 04/10/2018. 2018OB02476 2018NE01948 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798693 12182 2018 2018-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA ÁGUA DOCE DO NORTE - DIA 15/10/2018. 2018NE02107 2018NE02107 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798694 12183 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA ÁGUA DOCE DO NORTE - DIA 15/10/2018. 2018OB02642 2018NE02107 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798695 12184 2018 2018-05-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 30/10/2018. 2018NE02221 2018NE02221 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798696 12185 2018 2018-09-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM P/ MONTANHA NO DIA 20/09/2018, // P/ AGUA DOCE DO NORTE PERÍODO 24/09 a 25/09/2018 e VIAGEM P/ VITÓRIA NO DIA 26/09/2018. 2018NE01899 2018NE01899 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798697 12186 2018 2018-12-11T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VILA PAVÃO NO DIA 14/11/2018 e VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 28/11/2018. 2018NE02267 2018NE02267 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798698 12187 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA BARRA SÃO FRANCISCO - DIA 22/08/2018. 2018NL01785 2018NE01627 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798699 12188 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA ÁGUA DOCE DO NORTE - DIA 15/10/2018. 2018NL02330 2018NE02107 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798700 12189 2018 2018-07-12T00:00:00 1146,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA LUCIA DE LIMA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 03 A 06/12/2018, CONF. REQ. Nº 900/18. 2018NE08722 2018NE08722 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798701 12190 2018 2018-07-12T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA LUCIA DE LIMA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 03 A 06/12/2018, CONF. REQ. Nº 900/18. 2018NE08726 2018NE08726 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798702 12191 2018 2018-07-12T00:00:00 -1146,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARA ACERTO DE VALOR INCORRETO 2018NE08725 2018NE08722 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798703 12192 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA LUCIA DE LIMA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 03 A 06/12/2018, CONF. REQ. Nº 900/18. 2018NL13509 2018NE08726 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798704 12193 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONF. AUT. AS FLS. 335 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA LUCIA DE LIMA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 03 A 06/12/2018, CONF. REQ. Nº 900/18. 2018OB34523 2018NE08726 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337798705 12194 2018 2018-08-20T00:00:00 436,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.825.067-## 1 "" JACILDO RUY 8322888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/08 A 25/08 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PAPAYA BRASIL 2018-VII SIMPÓSIO. 2018NE01982 2018NE01982 80830358 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812282 337798706 12195 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 436,8000 0,0000 ###.825.067-## 1 "" JACILDO RUY 8322888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/08 A 25/08 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PAPAYA BRASIL 2018-VII SIMPÓSIO. 2018OB03189 2018NE01982 80830358 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812282 337798707 12196 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 436,8000 0,0000 0,0000 ###.825.067-## 1 "" JACILDO RUY 8322888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/08 A 25/08 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PAPAYA BRASIL 2018-VII SIMPÓSIO. 2018NL02487 2018NE01982 80830358 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812282 337798708 12197 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 -113,0000 0,0000 0,0000 ###.825.067-## 1 "" JACILDO RUY 8322888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00095 2018NE01114 82190003 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812282 337798709 12198 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 1130,0000 0,0000 0,0000 ###.825.067-## 1 "" JACILDO RUY 8322888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 04/06 a 09/05 em salvador, participação na 6ª conferência nacional e 1º internacional defesa agropecuária. 2018NL01408 2018NE01114 82190003 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812282 337798710 12199 2018 2018-06-28T00:00:00 -113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.825.067-## 1 "" JACILDO RUY 8322888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL diárias para os dias 04/06 a 09/05 em salvador, participação na 6ª conferência nacional e 1º internacional defesa agropecuária. 2018NE01453 2018NE01114 82190003 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812282 337798711 12200 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -113,0000 0,0000 ###.825.067-## 1 "" JACILDO RUY 8322888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS devolução de valor de diarias em 13/06/2018. 2018GD00095 2018NE01114 82190003 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812282 337798712 12201 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1130,0000 0,0000 ###.825.067-## 1 "" JACILDO RUY 8322888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 04/06 a 09/05 em salvador, participação na 6ª conferência nacional e 1º internacional defesa agropecuária. 2018OB01822 2018NE01114 82190003 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812282 337798713 12202 2018 2018-05-25T00:00:00 1130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.825.067-## 1 "" JACILDO RUY 8322888 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 04/06 a 09/05 em salvador, participação na 6ª conferência nacional e 1º internacional defesa agropecuária. 2018NE01114 2018NE01114 82190003 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812282 337798714 12203 2018 2018-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.052.057-## 1 "" MARCELO LIRIO DA SILVA 8322889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12669 - 2º Workshop - Stem Brasil - Data: 25 e 26/10/2018 - Destino: Pedro Canário x São Mateus x Pedro Canário 2018NE05340 2018NE05340 83596844 DOS SERVIDORES RELACIONADOS PARA PARTICIPAREM DO 2º WORKSHOP - STEM BRASIL - ESCOLA VIVA (OF/SRESM/Nº697/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.3#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2530830 337798715 12204 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.052.057-## 1 "" MARCELO LIRIO DA SILVA 8322889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12669 - 2º Workshop - Stem Brasil - Data: 25 e 26/10/2018 - Destino: Pedro Canário x São Mateus x Pedro Canário 2018NL06770 2018NE05340 83596844 DOS SERVIDORES RELACIONADOS PARA PARTICIPAREM DO 2º WORKSHOP - STEM BRASIL - ESCOLA VIVA (OF/SRESM/Nº697/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.3#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2530830 337798716 12205 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.052.057-## 1 "" MARCELO LIRIO DA SILVA 8322889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00390 2018NE05340 83596844 DOS SERVIDORES RELACIONADOS PARA PARTICIPAREM DO 2º WORKSHOP - STEM BRASIL - ESCOLA VIVA (OF/SRESM/Nº697/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.3#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2530830 337798717 12206 2018 2018-12-28T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.052.057-## 1 "" MARCELO LIRIO DA SILVA 8322889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2018NE05340, considerando devolução de diária por MARCELO LIRIO DA SILVA. Data do depósito: 12/11/2018. 2018NE07032 2018NE05340 83596844 DOS SERVIDORES RELACIONADOS PARA PARTICIPAREM DO 2º WORKSHOP - STEM BRASIL - ESCOLA VIVA (OF/SRESM/Nº697/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.3#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2530830 337798718 12207 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.052.057-## 1 "" MARCELO LIRIO DA SILVA 8322889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária online nº 12669 - 2º Workshop - Stem Brasil - Data: 25 e 26/10/2018 - Destino: Pedro Canário x São Mateus x Pedro Canário. 2018OB07763 2018NE05340 83596844 DOS SERVIDORES RELACIONADOS PARA PARTICIPAREM DO 2º WORKSHOP - STEM BRASIL - ESCOLA VIVA (OF/SRESM/Nº697/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.3#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2530830 337798719 12208 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.052.057-## 1 "" MARCELO LIRIO DA SILVA 8322889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Hebert Reis Souza. Data do depósito: 12/11/2018. 2018GD00390 2018NE05340 83596844 DOS SERVIDORES RELACIONADOS PARA PARTICIPAREM DO 2º WORKSHOP - STEM BRASIL - ESCOLA VIVA (OF/SRESM/Nº697/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.3#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2530830 337798720 12209 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.052.057-## 1 "" MARCELO LIRIO DA SILVA 8322889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 11503 - Workshop Formação Stem Brasil - Das Escolas Implantadas em 2017 - Município: Pedro Canário x São Mateus x Pedro Canário- Data 13 e 14/08/2018. 2018OB05541 2018NE04012 82159637 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº391/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2530830 337798721 12210 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.052.057-## 1 "" MARCELO LIRIO DA SILVA 8322889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 11503 - Workshop Formação Stem Brasil - Das Escolas Implantadas em 2017 - Município: Pedro Canário x São Mateus x Pedro Canário- Data 13 e 14/08/2018. 2018NL04774 2018NE04012 82159637 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº391/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2530830 337798722 12211 2018 2018-08-08T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.052.057-## 1 "" MARCELO LIRIO DA SILVA 8322889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11503 - Workshop Formação Stem Brasil - Das Escolas Implantadas em 2017 - Município: Pedro Canário x São Mateus x Pedro Canário- Data 13 e 14/08/2018. 2018NE04012 2018NE04012 82159637 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº391/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2530830 337798723 12212 2018 2018-11-12T00:00:00 750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.930.997-## 1 "" JOAO LUIZ ERLACHER 8322893 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO GASTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR PÚBLICO JOÃO LUIZ ERLACHER, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME FLS. 02. 2018NE00681 2018NE00681 3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 837146 337798724 12213 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 ###.930.997-## 1 "" JOAO LUIZ ERLACHER 8322893 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MILITAR JOÃO LUIZ ERLACHER ATUAR COMO MOTORISTA DE VEICULO DA DPES LEVANDO A CAPITÃ ACEDINA EM VISITA AOS NUCLEOS DE SÃO MATEUS, LINHARES, COLATINA,NOVA VENÉCIA, SÃO GABRIEL DA PALHA E ARACRUZ, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO DA SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA DPES. NOS DIAS 11/12/2018 A 12/12/2018. 2018OB02192 2018NE00681 3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 837146 337798725 12214 2018 2018-12-27T00:00:00 -375,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.930.997-## 1 "" JOAO LUIZ ERLACHER 8322893 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00788 2018NE00681 3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 837146 337798726 12215 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 375,0000 0,0000 0,0000 ###.930.997-## 1 "" JOAO LUIZ ERLACHER 8322893 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MILITAR JOÃO LUIZ ERLACHER ATUAR COMO MOTORISTA DE VEICULO DA DPES LEVANDO A CAPITÃ ACEDINA EM VISITA AOS NUCLEOS DE SÃO MATEUS, LINHARES, COLATINA,NOVA VENÉCIA, SÃO GABRIEL DA PALHA E ARACRUZ, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO DA SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA DPES. NOS DIAS 11/12/2018 A 12/12/2018. 2018NL01895 2018NE00681 3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 837146 337798727 12216 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12617 - Comemoração dos Resultados do índice de Desenvolvimento da Educação Básica e Reunião de Gestores da Escola Viva - Data: 27 e 28/09/2018. Destino: Pedro Canário x Vitoria x Pedro Canário. 2018NL06302 2018NE04973 83494537 EM FAVOR DE BRUNA BONOMO GRACIANO E CELIO OLIVEIRA SOUZA (SAO MATEUS) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 2588803 337798728 12217 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12617 - Comemoração dos Resultados do índice de Desenvolvimento da Educação Básica e Reunião de Gestores da Escola Viva - Data: 27 e 28/09/2018. Destino: Pedro Canário x Vitoria x Pedro Canário. 2018OB07055 2018NE04973 83494537 EM FAVOR DE BRUNA BONOMO GRACIANO E CELIO OLIVEIRA SOUZA (SAO MATEUS) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 2588803 337798729 12218 2018 2018-09-28T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12617 - Comemoração dos Resultados do índice de Desenvolvimento da Educação Básica e Reunião de Gestores da Escola Viva - Data: 27 e 28/09/2018. Destino: Pedro Canário x Vitoria x Pedro Canário. 2018NE04973 2018NE04973 83494537 EM FAVOR DE BRUNA BONOMO GRACIANO E CELIO OLIVEIRA SOUZA (SAO MATEUS) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 2588803 337798730 12219 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00107 2018NE03045 82265887 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº405/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 2588803 337798731 12220 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11643 - Participar da Formação Comunidades de Aprendizagem e da Reunião com os Gestores Escola Viva. Município: Pedro Canário x Vitória x Pedro CanárioData 05 a 07/06/2018. 2018NL02790 2018NE03045 82265887 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº405/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 2588803 337798732 12221 2018 2018-11-06T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11643 - Participar da Formação Comunidades de Aprendizagem e da Reunião com os Gestores Escola Viva. Município: Pedro Canário x Vitória x Pedro CanárioData 05 a 07/06/2018. 2018NE03045 2018NE03045 82265887 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº405/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 2588803 337798733 12222 2018 2018-10-07T00:00:00 -145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por CELIO OLIVEIRA SOUZA. Data do depósito: 22/06/2018. 2018NE03703 2018NE03045 82265887 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº405/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 2588803 337798734 12223 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -145,6000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por CELIO OLIVEIRA SOUZA. Data do depósito: 22/06/2018. 2018GD00107 2018NE03045 82265887 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº405/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 2588803 337798735 12224 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11643 - Participar da Formação Comunidades de Aprendizagem e da Reunião com os Gestores Escola Viva. Município: Pedro Canário x Vitória x Pedro CanárioData 05 a 07/06/2018. 2018OB03411 2018NE03045 82265887 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº405/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 2588803 337798736 12225 2018 2018-02-04T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.850.907-## 1 "" PABLO SILVA LIRA 8322903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA + 20% DE COMPLEMENTAÇÃO PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 23 A 24/04/18 PARA PARTICIPAR DA OFICINA NACIONAL DO OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES . 2018NE00121 2018NE00121 81399952 DE DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DO SERVIDOR PABLO SILVA LIRA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA NACIONAL DO OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV#/#GERENTE DE PROJETO II - IFG-03# 2538296 337798737 12226 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.850.907-## 1 "" PABLO SILVA LIRA 8322903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA + 20% DE COMPLEMENTAÇÃO PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 23 A 24/04/18 PARA PARTICIPAR DA OFICINA NACIONAL DO OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES . 2018NL00167 2018NE00121 81399952 DE DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DO SERVIDOR PABLO SILVA LIRA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA NACIONAL DO OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV#/#GERENTE DE PROJETO II - IFG-03# 2538296 337798738 12227 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.850.907-## 1 "" PABLO SILVA LIRA 8322903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA + 20% DE COMPLEMENTAÇÃO PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 23 A 24/04/18 PARA PARTICIPAR DA OFICINA NACIONAL DO OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES . 2018OB00268 2018NE00121 81399952 DE DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DO SERVIDOR PABLO SILVA LIRA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA NACIONAL DO OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV#/#GERENTE DE PROJETO II - IFG-03# 2538296 337798739 12228 2018 2018-12-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.850.347-## 1 "" BIANCA FRIAS LOUZADA 8322909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05095 2018NE05095 82679134 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3026566 337798740 12229 2018 2018-07-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.850.347-## 1 "" BIANCA FRIAS LOUZADA 8322909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02613 2018NE02613 82679134 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3026566 337798741 12230 2018 2018-12-12T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.850.347-## 1 "" BIANCA FRIAS LOUZADA 8322909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO EM RAZÃO DE TER SIDO EMITIDO INDEVIDAMENTE. 2018NE05096 2018NE05095 82679134 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3026566 337798742 12231 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.850.347-## 1 "" BIANCA FRIAS LOUZADA 8322909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NO DIA 20/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESA EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 241/2018). 2018OB11121 2018NE02613 82679134 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3026566 337798743 12232 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.850.347-## 1 "" BIANCA FRIAS LOUZADA 8322909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NO DIA 23/07/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESA EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 82/2018). 2018NL04949 2018NE02613 82679134 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3026566 337798744 12233 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.850.347-## 1 "" BIANCA FRIAS LOUZADA 8322909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NO DIA 20/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESA EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 241/2018). 2018NL09760 2018NE02613 82679134 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3026566 337798745 12234 2018 2018-12-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.850.347-## 1 "" BIANCA FRIAS LOUZADA 8322909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05097 2018NE02613 82679134 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3026566 337798746 12235 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.850.347-## 1 "" BIANCA FRIAS LOUZADA 8322909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NO DIA 23/07/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESA EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 82/2018). 2018OB05885 2018NE02613 82679134 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3026566 337798747 12236 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.982.107-## 1 "" KATIA SIZINO ALCANTARA 8322919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 861 - DIA 05/04/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB03338 2018NE00247 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2798140 337798748 12237 2018 2018-11-20T00:00:00 -600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.982.107-## 1 "" KATIA SIZINO ALCANTARA 8322919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO 2018NE04421 2018NE00247 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798140 337798749 12238 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.982.107-## 1 "" KATIA SIZINO ALCANTARA 8322919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3006 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 18/10/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09871 2018NE00247 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798140 337798750 12239 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.982.107-## 1 "" KATIA SIZINO ALCANTARA 8322919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1174 - DIA 09/05/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03959 2018NE00247 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798140 337798751 12240 2018 2018-04-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.982.107-## 1 "" KATIA SIZINO ALCANTARA 8322919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01742 2018NE00247 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798140 337798752 12241 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.982.107-## 1 "" KATIA SIZINO ALCANTARA 8322919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3350 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11056 2018NE00247 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798140 337798753 12242 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.982.107-## 1 "" KATIA SIZINO ALCANTARA 8322919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2049 - 18/07/2018 - VIX P/SANTA TERESA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06535 2018NE00247 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798140 337798754 12243 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.982.107-## 1 "" KATIA SIZINO ALCANTARA 8322919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1174 - DIA 09/05/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04910 2018NE00247 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798140 337798755 12244 2018 2018-06-02T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.982.107-## 1 "" KATIA SIZINO ALCANTARA 8322919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00933 2018NE00247 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2798140 337798756 12245 2018 2018-08-30T00:00:00 912,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.982.107-## 1 "" KATIA SIZINO ALCANTARA 8322919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03650 2018NE00247 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798140 337798757 12246 2018 2018-09-07T00:00:00 -800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.982.107-## 1 "" KATIA SIZINO ALCANTARA 8322919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS remanejamento de saldo 2018NE02928 2018NE00247 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798140 337798758 12247 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.982.107-## 1 "" KATIA SIZINO ALCANTARA 8322919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2049 - 18/07/2018 - VIX P/SANTA TERESA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08104 2018NE00247 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798140 337798759 12248 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.982.107-## 1 "" KATIA SIZINO ALCANTARA 8322919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3350 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13819 2018NE00247 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798140 337798760 12249 2018 2018-09-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.982.107-## 1 "" KATIA SIZINO ALCANTARA 8322919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00247 2018NE00247 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2798140 337798761 12250 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.982.107-## 1 "" KATIA SIZINO ALCANTARA 8322919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 861 - DIA 05/04/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL02580 2018NE00247 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2798140 337798762 12251 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.982.107-## 1 "" KATIA SIZINO ALCANTARA 8322919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3006 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 18/10/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12212 2018NE00247 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798140 337798763 12252 2018 2018-12-27T00:00:00 -288,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.982.107-## 1 "" KATIA SIZINO ALCANTARA 8322919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05357 2018NE00247 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798140 337798764 12253 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 756,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - CASTELO, MARECHAL FLORIANO, DOMINGOS MARTINS, ECOPORANGA, NOVA VENÉCIA, SÃO GABRIEL DA PALHA, SÃO JOSÉ DO CALÇADO E GOVERNADOR LINDEMBERG, NOS DIAS 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 296. 2018OB01435 2018NE00337 82601275 NO VALOR DE R$ 5.040,00 P/ PAGAMENTO DE 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798765 12254 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) PARA O INTERIOR DO ESTADO/ES - ALTO RIO NOVO - NOS DIAS 04 E 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PADRE PEDRO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 270. 2018NL01075 2018NE00337 82601275 NO VALOR DE R$ 5.040,00 P/ PAGAMENTO DE 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798766 12255 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2018 PARA ACOMPANHAR O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 263. 2018NL01035 2018NE00337 82601275 NO VALOR DE R$ 5.040,00 P/ PAGAMENTO DE 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798767 12256 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 237. 2018NL00834 2018NE00337 82601275 NO VALOR DE R$ 5.040,00 P/ PAGAMENTO DE 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798768 12257 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - MANTENÓPOLIS NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 249. 2018NL01005 2018NE00337 82601275 NO VALOR DE R$ 5.040,00 P/ PAGAMENTO DE 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798769 12258 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - MANTENÓPOLIS NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 249. 2018OB01220 2018NE00337 82601275 NO VALOR DE R$ 5.040,00 P/ PAGAMENTO DE 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798770 12259 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO - GUAÇUÍ - NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REDE CUIDAR, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 245. 2018OB01181 2018NE00337 82601275 NO VALOR DE R$ 5.040,00 P/ PAGAMENTO DE 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798771 12260 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA),DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DEMANTENÓPOLIS/ES, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2018, COM OBJ. DE ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR DO ESTADO EMVISITA A ESCOLA ADELINO LYRIO, CONFORME REQUISIÇÃO 284. 2018OB01393 2018NE00337 82601275 NO VALOR DE R$ 5.040,00 P/ PAGAMENTO DE 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798772 12261 2018 2018-09-24T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA, PARA DIÁRIAS AO INTERIOR DO ESTADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018NE00419 2018NE00337 82601275 NO VALOR DE R$ 5.040,00 P/ PAGAMENTO DE 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798773 12262 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NO DIA 16 DE JULHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM VISITA E INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE NOSSA VIDA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 240. 2018NL00866 2018NE00337 82601275 NO VALOR DE R$ 5.040,00 P/ PAGAMENTO DE 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798774 12263 2018 2018-04-07T00:00:00 3360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO INTERIOR DO ESTADO/ES, NOS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2018. 2018NE00337 2018NE00337 82601275 NO VALOR DE R$ 5.040,00 P/ PAGAMENTO DE 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798775 12264 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA),DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA, PARA O MUNICÍPIO DEMANTENÓPOLIS/ES, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2018, COM OBJ. DE ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR DO ESTADO EMVISITA A ESCOLA ADELINO LYRIO, CONFORME REQUISIÇÃO 284. 2018NL01112 2018NE00337 82601275 NO VALOR DE R$ 5.040,00 P/ PAGAMENTO DE 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798776 12265 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO/ES - BREJETUBA - NO DIA 04/11/2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O CHEFE DO EXECUTIVO EM SOLENIDADE DE ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DO 1º TRECHO CAMINHO DO CAMPO BAIRRO SÃO JOSÉ, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-LSNFPK DO PROCESSO E-DOCS 2018BXDK7. 2018NL01277 2018NE00431 2018008867317 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798777 12266 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NO DIA 16 DE JULHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM VISITA E INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE NOSSA VIDA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 240. 2018OB01078 2018NE00337 82601275 NO VALOR DE R$ 5.040,00 P/ PAGAMENTO DE 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798778 12267 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO - JERÔNIMO MONTEIRO - NOS DIAS 23 E 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO BAIRRO BOA ESPERANÇA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 257. 2018OB01261 2018NE00337 82601275 NO VALOR DE R$ 5.040,00 P/ PAGAMENTO DE 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798779 12268 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS DE DORES DO RIO PRETO E IÚNA - NOS DIA 16 E 17/08/2018 - COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR EM ORDENS DE SERVIÇOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 250. 2018OB01239 2018NE00337 82601275 NO VALOR DE R$ 5.040,00 P/ PAGAMENTO DE 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798780 12269 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA 2018NL01035 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA BOM JESUS DO NORTE, TENDO EM VISTA QUE HOUVE PERNOITE DO SERVIDOR JOSÉ ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIA Nº 263. 2018OB01297 2018NE00337 82601275 NO VALOR DE R$ 5.040,00 P/ PAGAMENTO DE 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798781 12270 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - CONCEIÇÃO DA BARRA, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 293. 2018NL01151 2018NE00337 82601275 NO VALOR DE R$ 5.040,00 P/ PAGAMENTO DE 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798782 12271 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO - VILA VALÉRIO, MARILÂNDIA E COLATINA - NOS DIAS 21 E 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 256. 2018NL01023 2018NE00337 82601275 NO VALOR DE R$ 5.040,00 P/ PAGAMENTO DE 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798783 12272 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 237. 2018OB01024 2018NE00337 82601275 NO VALOR DE R$ 5.040,00 P/ PAGAMENTO DE 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798784 12273 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DA 2018NL01035 REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA BOM JESUS DO NORTE, TENDO EM VISTA QUE HOUVE PERNOITE DO SERVIDOR JOSÉ ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIA Nº 263. 2018NL01044 2018NE00337 82601275 NO VALOR DE R$ 5.040,00 P/ PAGAMENTO DE 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798785 12274 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 756,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - CASTELO, MARECHAL FLORIANO, DOMINGOS MARTINS, ECOPORANGA, NOVA VENÉCIA, SÃO GABRIEL DA PALHA, SÃO JOSÉ DO CALÇADO E GOVERNADOR LINDEMBERG, NOS DIAS 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 296. 2018NL01165 2018NE00337 82601275 NO VALOR DE R$ 5.040,00 P/ PAGAMENTO DE 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798786 12275 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2018 PARA ACOMPANHAR O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 263. 2018OB01287 2018NE00337 82601275 NO VALOR DE R$ 5.040,00 P/ PAGAMENTO DE 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798787 12276 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO - JERÔNIMO MONTEIRO - NOS DIAS 23 E 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO BAIRRO BOA ESPERANÇA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 257. 2018NL01024 2018NE00337 82601275 NO VALOR DE R$ 5.040,00 P/ PAGAMENTO DE 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798788 12277 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO/ES - BREJETUBA - NO DIA 04/11/2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O CHEFE DO EXECUTIVO EM SOLENIDADE DE ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DO 1º TRECHO CAMINHO DO CAMPO BAIRRO SÃO JOSÉ, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-LSNFPK DO PROCESSO E-DOCS 2018BXDK7. 2018OB01622 2018NE00431 2018008867317 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798789 12278 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO - GUAÇUÍ - NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REDE CUIDAR, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 245. 2018NL00947 2018NE00337 82601275 NO VALOR DE R$ 5.040,00 P/ PAGAMENTO DE 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798790 12279 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS DE DORES DO RIO PRETO E IÚNA - NOS DIA 16 E 17/08/2018 - COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR EM ORDENS DE SERVIÇOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 250. 2018NL01010 2018NE00337 82601275 NO VALOR DE R$ 5.040,00 P/ PAGAMENTO DE 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798791 12280 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO - VILA VALÉRIO, MARILÂNDIA E COLATINA - NOS DIAS 21 E 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 256. 2018OB01260 2018NE00337 82601275 NO VALOR DE R$ 5.040,00 P/ PAGAMENTO DE 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798792 12281 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ATÍLIO VIVACQUA E MUQUI NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 108. 2018NL00469 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798793 12282 2018 2018-07-18T00:00:00 -1036,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO, TENDO EM VISTA QUE O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO NO PERÍODO. 2018NE00357 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798794 12283 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - LARANJA DA TERRA, NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2018 PARA ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 79. 2018OB00430 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798795 12284 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - APIACÁ, BOM JESUS DO NORTE, SÃO GABRIEL DA PALHA, NOVA VENÉCIA E JOÃO NEIVA NOS DIAS 14 A 16 DE MARÇO DE 2018, PARA ACOMPANHAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES E ORDENS DE SERVIÇOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 65. 2018NL00333 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798796 12285 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES DE ASSINATURA DE INÍCIO DE SERVIÇO PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ASSINATURA DE ORDEM DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 217. 2018NL00778 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798797 12286 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA, SANTA TEREZA E SÃO MATEUS, ASSESSORANDO E ACOMPANHANDO EM SOLENIDADE DIAS 04, 05 E 06, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 085. 2018NL00392 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798798 12287 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 -420,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00090 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798799 12288 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA NO DIA 06 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM ORDEM DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E VISITA AO MUSEU DO COLONO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 188. 2018NL00682 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798800 12289 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 588,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTES VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO - SANTA LEOPOLDINA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, MARECHAL FLORIANO, ÁGUA DOCE DO NORTE E JAGUARÉ - DE 09 À 12 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 147. 2018NL00565 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798801 12290 2018 2018-01-29T00:00:00 4040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO 2018 NE 000058, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO INTERIOR DO ESTADO/ES, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. 2018NE00145 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798802 12291 2018 2018-10-04T00:00:00 2268,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO Nº58 PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO/ES, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2018. 2018NE00240 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798803 12292 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - DOMINGOS MARTINS, MARECHAL FLORIANO, PEDRO CANÁRIO, CONCEIÇÃO DA BARRA E CASTELO, NOS DIAS 03 A 05 DE JANEIRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 07. 2018OB00015 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798804 12293 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA, SANTA TEREZA E SÃO MATEUS, ASSESSORANDO E ACOMPANHANDO EM SOLENIDADE DIAS 04, 05 E 06, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 085. 2018OB00466 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798805 12294 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 169. 2018NL00645 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798806 12295 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 169. 2018OB00787 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798807 12296 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 -420,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00008 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798808 12297 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - DOMINGOS MARTINS, MARECHAL FLORIANO, PEDRO CANÁRIO, CONCEIÇÃO DA BARRA E CASTELO, NOS DIAS 03 A 05 DE JANEIRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 07. 2018NL00016 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798809 12298 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIÁRIA, PARA OS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, CASTELINHO E RIO NOVO DO SUL/ES, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DOS EVENTOS DE ASSINATURA DA DA ORDEM DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ES 164 E DO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO, CONFORME REQUISIÇÃO 37. 2018NL00141 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798810 12299 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - LARANJA DA TERRA, NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2018 PARA ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 79. 2018NL00366 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798811 12300 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA),DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA, PARA OS MUNICÍPIOS DE MUQUÍ E MARATAIZES/ES, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018, COM OBJ. DE ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR DO ESTADO EM EVENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO 283. 2018NL01111 2018NE00337 82601275 NO VALOR DE R$ 5.040,00 P/ PAGAMENTO DE 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798812 12301 2018 2018-12-27T00:00:00 -4620,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO DO 2018 NE 00431, TENDO EM VISTA QUE O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2018. 2018NE00582 2018NE00431 2018008867317 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798813 12302 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM ORDEM DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E VISITA AO MUSEU DO COLONO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 188. 2018NL00685 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798814 12303 2018 2018-02-01T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - DOMINGOS MARTINS, MARECHAL FLORIANO, PEDRO CANÁRIO, CONCEIÇÃO DA BARRA E CASTELO, NOS DIAS 03 A 05 DE JANEIRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 07. 2018NL00017 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798815 12304 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - APIACÁ, BOM JESUS DO NORTE, SÃO GABRIEL DA PALHA, NOVA VENÉCIA E JOÃO NEIVA NOS DIAS 14 A 16 DE MARÇO DE 2018, PARA ACOMPANHAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES E ORDENS DE SERVIÇOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 65. 2018NL00336 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798816 12305 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS PARA OS MUNICÍPIOS - ITAPEMIRIM, PEDRO CANÁRIO, MONTANHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ICONHA - EM 16 À 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 164. 2018NL00612 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798817 12306 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA AS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA RODOVIA ENTRE MARILÂNDIA E COLATINA (ES 356/ ES 248), NOS DIA 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 45. 2018NL00189 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798818 12307 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 15. 2018OB00016 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798819 12308 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIÁRIA, PARA OS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, CASTELINHO E RIO NOVO DO SUL/ES, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DOS EVENTOS DE ASSINATURA DA DA ORDEM DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ES 164 E DO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO, CONFORME REQUISIÇÃO 37. 2018OB00163 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798820 12309 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - APIACÁ, BOM JESUS DO NORTE, SÃO GABRIEL DA PALHA, NOVA VENÉCIA E JOÃO NEIVA NOS DIAS 14 A 16 DE MARÇO DE 2018, PARA ACOMPANHAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES E ORDENS DE SERVIÇOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 65. 2018OB00390 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798821 12310 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO PARA CONTA C, Tendo em vista a não utilização do recurso da diária do dia 04/11/2018, em viagem ao município de Brejetuba/ES, desta forma, foi providenciada a devolução do recurso no valor de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), conforme cópia da transferência e Requisição 2018-LSNFPK. 2018GD00032 2018NE00431 2018008867317 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798822 12311 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO DIAS 13, 14 E 15/12, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ECOPORANGA, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-JNTZ1L . 2018OB01828 2018NE00431 2018008867317 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798823 12312 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE ENTREGA 1.248 UNIDADES HABITACIONAIS DOS RESIDENCIAIS OTÍLIO RONCETE I,II E III, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 219. 2018NL00779 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798824 12313 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00160 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798825 12314 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 100. 2018NL00451 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798826 12315 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 01/03/2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 58. 2018NL00244 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798827 12316 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 223, RELATIVO CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO PERIODO DE 28 A 30/06/2018, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA, CONCEIÇÃO DA BARRA, ACOMPANHADO E GOVERNADOR DO ESTADO. 2018NL00789 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798828 12317 2018 2018-02-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA, DESTINADO COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS AO INTERIOR DO ESTADO/ES, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018. 2018NE00058 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798829 12318 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 01/03/2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 58. 2018OB00318 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798830 12319 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2018 PARA O MUNICÍPIO DE PINHEIROS, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 82. 2018OB00450 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798831 12320 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 223, RELATIVO CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 A 30/06/2018, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA, CONCEIÇÃO DA BARRA, ACOMPANHADO E GOVERNADOR DO ESTADO. 2018OB00967 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798832 12321 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR À ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 190. 2018OB00844 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798833 12322 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM ORDEM DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E VISITA AO MUSEU DO COLONO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 188. 2018OB00845 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798834 12323 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MAIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - LINHARES, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 116. 2018NL00507 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798835 12324 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 15. 2018NL00019 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798836 12325 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) PARA O INTERIOR DO ESTADO/ES - ALTO RIO NOVO - NOS DIAS 04 E 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PADRE PEDRO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 270. 2018OB01354 2018NE00337 82601275 NO VALOR DE R$ 5.040,00 P/ PAGAMENTO DE 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798837 12326 2018 2018-09-10T00:00:00 5040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA,PARA VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018 COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO E-DOCS 2018 - BXDK7. 2018NE00431 2018NE00431 2018008867317 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798838 12327 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDÚ NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 94. 2018NL00422 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798839 12328 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - IBATIBA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2018, PARAACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 112. 2018NL00500 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798840 12329 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA AS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA RODOVIA ENTRE MARILÂNDIA E COLATINA (ES 356/ ES 248), NOS DIA 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 45. 2018OB00223 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798841 12330 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE IÚNA/ES, NO DIA 31/01/2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DE CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO INDUSTRIAL, CONFORME REQUISIÇÃO 35. 2018OB00162 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798842 12331 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - ÁGUA DOCE DO NORTE E BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOS DIAS 03 A 05 DE MAIO DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 135. 2018OB00650 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798843 12332 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS PARA OS MUNICÍPIOS - ITAPEMIRIM, PEDRO CANÁRIO, MONTANHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ICONHA - EM 16 À 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 164. 2018OB00757 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798844 12333 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - CONCEIÇÃO DA BARRA, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 293. 2018OB01425 2018NE00337 82601275 NO VALOR DE R$ 5.040,00 P/ PAGAMENTO DE 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798845 12334 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO DIAS 13, 14 E 15/12, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ECOPORANGA, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-JNTZ1L . 2018NL01458 2018NE00431 2018008867317 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798846 12335 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES DE ASSINATURA DE INÍCIO DE SERVIÇO PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ASSINATURA DE ORDEM DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 217. 2018OB00954 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798847 12336 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE ENTREGA 1.248 UNIDADES HABITACIONAIS DOS RESIDENCIAIS OTÍLIO RONCETE I,II E III, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 219. 2018OB00955 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798848 12337 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDÚ NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 94. 2018OB00521 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798849 12338 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE IÚNA/ES, NO DIA 31/01/2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DE CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO INDUSTRIAL, CONFORME REQUISIÇÃO 35. 2018NL00140 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798850 12339 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR À ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 190. 2018NL00683 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798851 12340 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA, PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES, NO DIA 30/01/2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PARA REPASSE DE RECURSOS DO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO, CONFORME REQUISIÇÃO 33. 2018NL00139 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798852 12341 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - IBATIBA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 112. 2018OB00622 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798853 12342 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2018 PARA O MUNICÍPIO DE PINHEIROS, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 82. 2018NL00379 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798854 12343 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - LINHARES, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 116. 2018OB00635 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798855 12344 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 100. 2018OB00556 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798856 12345 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - ÁGUA DOCE DO NORTE E BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOS DIAS 03 A 05 DE MAIO DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 135. 2018NL00530 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798857 12346 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA, PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES, NO DIA 30/01/2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PARA REPASSE DE RECURSOS DO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO, CONFORME REQUISIÇÃO 33. 2018OB00161 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798858 12347 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 588,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTES VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO - SANTA LEOPOLDINA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, MARECHAL FLORIANO, ÁGUA DOCE DO NORTE E JAGUARÉ - DE 09 À 12 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 147. 2018OB00703 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798859 12348 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA),DIÁRIA, PARA OS MUNICÍPIOS DE MUQUÍ E MARATAIZES/ES, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018, COM OBJ. DE ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR DO ESTADO EM EVENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO 283. 2018OB01392 2018NE00337 82601275 NO VALOR DE R$ 5.040,00 P/ PAGAMENTO DE 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798860 12349 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ATÍLIO VIVACQUA E MUQUI NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 108. 2018OB00582 2018NE00058 80683304 NO VALOR R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798861 12350 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.679.977-## 1 "" JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA 8322939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00032 2018NE00431 2018008867317 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2699095 337798862 12351 2018 2018-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.674.227-## 1 "" JOSISMAL PINHEIRO DOS SANTOS 8322955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 01/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 189/2018). 2018NE04274 2018NE04274 83666184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2781280 337798863 12352 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.674.227-## 1 "" JOSISMAL PINHEIRO DOS SANTOS 8322955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 01/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 189/2018). 2018NL08357 2018NE04274 83666184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2781280 337798864 12353 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.674.227-## 1 "" JOSISMAL PINHEIRO DOS SANTOS 8322955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 16/12/2018, PARA AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 0255/2018). 2018NL10525 2018NE05504 83666184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2781280 337798865 12354 2018 2018-12-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.674.227-## 1 "" JOSISMAL PINHEIRO DOS SANTOS 8322955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE05504 2018NE05504 83666184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2781280 337798866 12355 2018 2018-07-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.769.997-## 1 "" GLAYCON GOMES DE ARAUJO 8322971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com diária referente viagem do servidor a Afonso Claudio, conforme CI 75/2018, Gecop/Iases. 2018NE01364 2018NE01364 82616779 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 598838 337798867 12356 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.769.997-## 1 "" GLAYCON GOMES DE ARAUJO 8322971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE GUAÇUI/ES - CI Nº 138/2018. 2018NL03675 2018NE02563 83927492 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 598838 337798868 12357 2018 2018-11-26T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.769.997-## 1 "" GLAYCON GOMES DE ARAUJO 8322971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE GUAÇUI/ES - CI Nº 138/2018. 2018NE02563 2018NE02563 83927492 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 598838 337798869 12358 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.769.997-## 1 "" GLAYCON GOMES DE ARAUJO 8322971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE GUAÇUI/ES - CI Nº 138/2018. 2018OB03952 2018NE02563 83927492 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 598838 337798870 12359 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.769.997-## 1 "" GLAYCON GOMES DE ARAUJO 8322971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária referente viagem do servidor a Afonso Claudio, conforme CI 75/2018, Gecop/Iases. 2018NL02028 2018NE01364 82616779 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 598838 337798871 12360 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.769.997-## 1 "" GLAYCON GOMES DE ARAUJO 8322971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária referente viagem do servidor a Afonso Claudio, conforme CI 75/2018, Gecop/Iases. 2018OB02198 2018NE01364 82616779 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 598838 337798872 12361 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 05 de maio com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD-0305/2018/CM - NOE 2018OB01005 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798873 12362 2018 2018-04-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE00936 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798874 12363 2018 2018-03-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01155 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798875 12364 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de Domingos Martins-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria. A ida foi dia 30 e retorno dia 31 de março de 2018. Conf.RD - 175/2018/CM/NOE 2018OB00686 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798876 12365 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Iconha-ES no dia 02 de julho com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0521/2018/CM - NOE 2018OB01559 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798877 12366 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 25 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0764/2018/CM - NOE 2018OB02305 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798878 12367 2018 2018-01-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00371 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798879 12368 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 05 a 06 de julho, local que contou com a presença do Exmo Sr. Governador. RD-0536/2018/CM - NOE 2018NL01400 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798880 12369 2018 2018-01-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01847 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798881 12370 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins no dia 07 a 08 de abril, a fim de realizar serviços de interesse da Casa Militar. RD-00223//2018 - NOE 2018OB00825 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798882 12371 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 25 a 26 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0490/2018/CM - NOE 2018OB01491 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798883 12372 2018 2018-05-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00905 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798884 12373 2018 2018-10-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00612 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798885 12374 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Rio Novo do Sul-ES no dia 03 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0298/2018/CM - NOE 2018NL00851 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798886 12375 2018 2018-09-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01611 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798887 12376 2018 2018-09-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01579 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798888 12377 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 04 de novembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0880/2018/CM - NOE 2018OB02630 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798889 12378 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Governador Lindemberg-ES no dia 27 a 28 de setembro, local que contará com a presença do Exmo Sr. Governador. RD-0784/2018/CM - NOE 2018NL02036 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798890 12379 2018 2018-09-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01517 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798891 12380 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 25 a 26 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0490/2018/CM - NOE 2018NL01311 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798892 12381 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 10 a 11 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0325/2018/CM - NOE 2018NL00912 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798893 12382 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 04 de novembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0880/2018/CM - NOE 2018NL02286 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798894 12383 2018 2018-01-31T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00253 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798895 12384 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins no dia 07 a 08 de abril, a fim de realizar serviços de interesse da Casa Militar. RD-00223//2018 - NOE 2018NL00679 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798896 12385 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 25 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0764/2018/CM - NOE 2018NL02006 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798897 12386 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq.de complementação referente a RD-0194 de 01 diaria para o municipio de São Mateus-ES. A viagem estendeu-se até dia 06 de abril de 2018. Conf.RD - 0203/2018/CM/NOE 2018NL00653 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798898 12387 2018 2018-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01646 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798899 12388 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de São Mateus e Linhares-ES no dia 19 a 20 de setembro, local que contará com a presença do Exmo Sr. Governador. RD-0733/2018/CM - NOE 2018NL01927 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798900 12389 2018 2018-03-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00451 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798901 12390 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 01 de março com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0095/2018/CM/NOE 2018OB00419 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798902 12391 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 10 a 11 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0325/2018/CM - NOE 2018OB01068 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798903 12392 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de São Gabriel da Palha-ES, evento que contara com a presença do Governador do ES. A ida será dia 15 de março com retorno dia 16 de março. Conf.RD - 137/2018/CM/NOE 2018NL00495 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798904 12393 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 01 de março com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0095/2018/CM/NOE 2018NL00371 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798905 12394 2018 2018-06-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01862 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798906 12395 2018 2018-03-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00742 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798907 12396 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Jerônimo Monteiro, Guaçuí e Santa Teresa-ES no dia 01 a 02 de maio, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD-0399/2018/CM - NOE 2018OB01249 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798908 12397 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 16 a 17 de julho, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0559/2018/CM - NOE 2018OB01701 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798909 12398 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 11 a 12/09, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0692/2018/CM - NOE 2018OB02138 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798910 12399 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02176 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798911 12400 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 05 de maio com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD-0305/2018/CM - NOE 2018NL00871 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798912 12401 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de Domingos Martins-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria. A ida foi dia 30 e retorno dia 31 de março de 2018. Conf.RD - 175/2018/CM/NOE 2018NL00596 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798913 12402 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diaria para o município de Iúna-ES no dia 31 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0041/2018/CM/NOE 2018OB00245 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798914 12403 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de São Gabriel da Palha-ES, evento que contara com a presença do Governador do ES. A ida será dia 15 de março com retorno dia 16 de março. Conf.RD - 137/2018/CM/NOE 2018OB00581 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798915 12404 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 16 a 17 de julho, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0559/2018/CM - NOE 2018NL01467 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798916 12405 2018 2018-09-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01188 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798917 12406 2018 2018-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE00755 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798918 12407 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Santa Teresa-ES, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. A ida será dia 04 e retorno dia 05 de abril de 2018. Conf.RD - 194/2018/CM/NOE 2018OB00722 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798919 12408 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Jerônimo Monteiro e Domingos Martins -ES no dia 01 a 02 de novembro, local que contará com a presença do Exmo Sr. Governador. RD-0870/2018/CM - NOE 2018OB02616 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798920 12409 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Jerônimo Monteiro e Domingos Martins -ES no dia 01 a 02 de novembro, local que contará com a presença do Exmo Sr. Governador. RD-0870/2018/CM - NOE 2018NL02265 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798921 12410 2018 2018-09-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01674 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798922 12411 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Santa Teresa-ES, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. A ida será dia 04 e retorno dia 05 de abril de 2018. Conf.RD - 194/2018/CM/NOE 2018NL00631 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798923 12412 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 22 a 23 de setembro, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. DR-0748/2018/CM - NOE 2018OB02254 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798924 12413 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Rio Novo do Sul-ES no dia 03 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0298/2018/CM - NOE 2018OB00989 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798925 12414 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Governador Lindemberg-ES no dia 27 a 28 de setembro, local que contará com a presença do Exmo Sr. Governador. RD-0784/2018/CM - NOE 2018OB02329 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798926 12415 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 e 1/2 diária para o município de Baixo Guandu, Itarana, Itaguaçu, São Roque do Canaã e Santa Teresa-ES no dia 24 a 26/05, em evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0383/2018/CM - NOE 2018OB01204 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798927 12416 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 10 a 12 de fevereiro, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD - 0060/2018/CM/NOE 2018OB00327 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798928 12417 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag.de complementação referente a RD-0194 de 01 diaria para o municipio de São Mateus-ES. A viagem estendeu-se até dia 06 de abril de 2018. Conf.RD - 0203/2018/CM/NOE 2018OB00775 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798929 12418 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2 e 1/2 diária para o município de Baixo Guandu, Itarana, Itaguaçu, São Roque do Canaã e Santa Teresa-ES no dia 24 a 26/05, em evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0383/2018/CM - NOE 2018NL01046 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798930 12419 2018 2018-07-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01228 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798931 12420 2018 2018-05-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00580 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798932 12421 2018 2018-03-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00532 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798933 12422 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de São Mateus e Linhares-ES no dia 19 a 20 de setembro, local que contará com a presença do Exmo Sr. Governador. RD-0733/2018/CM - NOE 2018OB02228 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798934 12423 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Iconha-ES no dia 02 de julho com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0521/2018/CM - NOE 2018NL01355 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798935 12424 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Jerônimo Monteiro, Guaçuí e Santa Teresa-ES no dia 01 a 02 de maio, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD-0399/2018/CM - NOE 2018NL01085 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798936 12425 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 11 a 12/09, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0692/2018/CM - NOE 2018NL01850 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798937 12426 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diaria para o município de Iúna-ES no dia 31 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0041/2018/CM/NOE 2018NL00216 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798938 12427 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 10 a 12 de fevereiro, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD - 0060/2018/CM/NOE 2018NL00272 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798939 12428 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 22 a 23 de setembro, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. DR-0748/2018/CM - NOE 2018NL01967 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798940 12429 2018 2018-04-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00567 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798941 12430 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 05 a 06 de julho, local que contou com a presença do Exmo Sr. Governador. RD-0536/2018/CM - NOE 2018OB01631 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798942 12431 2018 2018-02-16T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00286 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798943 12432 2018 2018-06-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01118 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798944 12433 2018 2018-10-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00787 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 878148 337798945 12434 2018 2018-09-25T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.318.106-## 1 "" RINGO SOUZA BATISTA 8323000 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/10 A 04/10 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO DO DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE OUTUBRO DE 2018 NOAUDITÓRIO DO CREA-ES, EM VITÓRIA. 2018NE02318 2018NE02318 2018000459570 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 467987 337798946 12435 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.318.106-## 1 "" RINGO SOUZA BATISTA 8323000 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/10 A 04/10 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO DO DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE OUTUBRO DE 2018 NOAUDITÓRIO DO CREA-ES, EM VITÓRIA. 2018OB03672 2018NE02318 2018000459570 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 467987 337798947 12436 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.318.106-## 1 "" RINGO SOUZA BATISTA 8323000 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 07/08 em vitória, participar da 1ª oficina inoves. 2018NL02285 2018NE01813 82934347 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS - EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 467987 337798948 12437 2018 2018-07-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.318.106-## 1 "" RINGO SOUZA BATISTA 8323000 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 07/08 em vitória, participar da 1ª oficina inoves. 2018NE01813 2018NE01813 82934347 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS - EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 467987 337798949 12438 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.318.106-## 1 "" RINGO SOUZA BATISTA 8323000 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 07/08 em vitória, participar da 1ª oficina inoves. 2018OB02942 2018NE01813 82934347 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS - EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 467987 337798950 12439 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.318.106-## 1 "" RINGO SOUZA BATISTA 8323000 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/10 A 04/10 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO DO DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE OUTUBRO DE 2018 NOAUDITÓRIO DO CREA-ES, EM VITÓRIA. 2018NL02914 2018NE02318 2018000459570 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 467987 337798951 12440 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.637.557-## 1 "" ARNALDO CESAR AMBROZIO 8323003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A LINHARES/ES EM 05/03/2018 (RD Nº 249/2018). 2018NL01768 2018NE01342 81354592 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989964 337798952 12441 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.637.557-## 1 "" ARNALDO CESAR AMBROZIO 8323003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 10/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 22 (RD Nº 574/2018). 2018NL03086 2018NE01342 81354592 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989964 337798953 12442 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.637.557-## 1 "" ARNALDO CESAR AMBROZIO 8323003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A VILA VELHA/ES E PIÚMA/ES EM 13/03/2018 (RD Nº 364/2018). 2018NL02024 2018NE01342 81354592 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989964 337798954 12443 2018 2018-03-21T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.637.557-## 1 "" ARNALDO CESAR AMBROZIO 8323003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01342 2018NE01342 81354592 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989964 337798955 12444 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.637.557-## 1 "" ARNALDO CESAR AMBROZIO 8323003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A VILA VELHA/ES E PIÚMA/ES EM 13/03/2018 (RD Nº 364/2018). 2018OB02399 2018NE01342 81354592 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989964 337798956 12445 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.637.557-## 1 "" ARNALDO CESAR AMBROZIO 8323003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 10/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 22 (RD Nº 574/2018). 2018OB03574 2018NE01342 81354592 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989964 337798957 12446 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.637.557-## 1 "" ARNALDO CESAR AMBROZIO 8323003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A LINHARES/ES EM 05/03/2018 (RD Nº 249/2018). 2018OB02092 2018NE01342 81354592 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989964 337798958 12447 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.504.747-## 1 "" LUCIA DAS GRACAS CALLEGARI DEZAN 8323011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1174 - DIA 09/05/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03960 2018NE00254 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798972 337798959 12448 2018 2018-09-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.747-## 1 "" LUCIA DAS GRACAS CALLEGARI DEZAN 8323011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00254 2018NE00254 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2798972 337798960 12449 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.504.747-## 1 "" LUCIA DAS GRACAS CALLEGARI DEZAN 8323011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 861 - DIA 05/04/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB03339 2018NE00254 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2798972 337798961 12450 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.504.747-## 1 "" LUCIA DAS GRACAS CALLEGARI DEZAN 8323011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1494 - DIA 06/06/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06101 2018NE00254 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798972 337798962 12451 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.504.747-## 1 "" LUCIA DAS GRACAS CALLEGARI DEZAN 8323011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2510 - SAÍDA 29/08/2018 E RETORNO DIA 29/08/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10059 2018NE00254 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798972 337798963 12452 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.504.747-## 1 "" LUCIA DAS GRACAS CALLEGARI DEZAN 8323011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2075 - DIA 25/07/2018 - DE VIX P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06739 2018NE00254 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798972 337798964 12453 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.504.747-## 1 "" LUCIA DAS GRACAS CALLEGARI DEZAN 8323011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2585, DESLOCAMENTO DE VIX P/ MAL FLORIANO PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA SAÍDA MO DIA 14/09 E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 14H. 2018NL08708 2018NE00254 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798972 337798965 12454 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.504.747-## 1 "" LUCIA DAS GRACAS CALLEGARI DEZAN 8323011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1866- DIA 05/07/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07220 2018NE00254 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798972 337798966 12455 2018 2018-11-20T00:00:00 -600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.747-## 1 "" LUCIA DAS GRACAS CALLEGARI DEZAN 8323011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO 2018NE04423 2018NE00254 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798972 337798967 12456 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.504.747-## 1 "" LUCIA DAS GRACAS CALLEGARI DEZAN 8323011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2075 - DIA 25/07/2018 - DE VIX P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08338 2018NE00254 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798972 337798968 12457 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.504.747-## 1 "" LUCIA DAS GRACAS CALLEGARI DEZAN 8323011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1168 - DIA 03/05/2018 - DE VIX P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04535 2018NE00254 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798972 337798969 12458 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.504.747-## 1 "" LUCIA DAS GRACAS CALLEGARI DEZAN 8323011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 861 - DIA 05/04/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL02581 2018NE00254 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2798972 337798970 12459 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.504.747-## 1 "" LUCIA DAS GRACAS CALLEGARI DEZAN 8323011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1174 - DIA 09/05/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04911 2018NE00254 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798972 337798971 12460 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.504.747-## 1 "" LUCIA DAS GRACAS CALLEGARI DEZAN 8323011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1494 - DIAS 05 E 06/06/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04906 2018NE00254 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798972 337798972 12461 2018 2018-04-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.747-## 1 "" LUCIA DAS GRACAS CALLEGARI DEZAN 8323011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01749 2018NE00254 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798972 337798973 12462 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.504.747-## 1 "" LUCIA DAS GRACAS CALLEGARI DEZAN 8323011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2585, DESLOCAMENTO DE VIX P/ MAL FLORIANO PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA SAÍDA MO DIA 14/09 E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 14H. 2018OB10801 2018NE00254 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798972 337798974 12463 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.504.747-## 1 "" LUCIA DAS GRACAS CALLEGARI DEZAN 8323011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2510 - SAÍDA 29/08/2018 E RETORNO DIA 29/08/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08106 2018NE00254 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798972 337798975 12464 2018 2018-12-27T00:00:00 -288,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.747-## 1 "" LUCIA DAS GRACAS CALLEGARI DEZAN 8323011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05372 2018NE00254 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798972 337798976 12465 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.504.747-## 1 "" LUCIA DAS GRACAS CALLEGARI DEZAN 8323011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1866- DIA 05/07/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05914 2018NE00254 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798972 337798977 12466 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.504.747-## 1 "" LUCIA DAS GRACAS CALLEGARI DEZAN 8323011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2910 - SAÍDA 04/10/2018 E RETORNO 04/10/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11620 2018NE00254 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798972 337798978 12467 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.504.747-## 1 "" LUCIA DAS GRACAS CALLEGARI DEZAN 8323011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1168 - DIA 03/05/2018 - DE VIX P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03558 2018NE00254 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798972 337798979 12468 2018 2018-08-30T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.747-## 1 "" LUCIA DAS GRACAS CALLEGARI DEZAN 8323011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03656 2018NE00254 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798972 337798980 12469 2018 2018-03-13T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.747-## 1 "" LUCIA DAS GRACAS CALLEGARI DEZAN 8323011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01428 2018NE00254 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2798972 337798981 12470 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.504.747-## 1 "" LUCIA DAS GRACAS CALLEGARI DEZAN 8323011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2910 - SAÍDA 04/10/2018 E RETORNO 04/10/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09410 2018NE00254 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798972 337798982 12471 2018 2018-06-04T00:00:00 1655,5600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO SETOR GEET. 2018NE01815 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337798983 12472 2018 2018-06-09T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE03778 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337798984 12473 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2718 - DIA 10 E 14/09/2018 - DE VITORIA P/ LINHARES - AUXILIAR A EQUIPE DA PREFEITURA DA CIDADE - 04 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB10828 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337798985 12474 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1332 - 07 A 11/05/2018 - VIX P/MONTANHA - FINALIDADE FISXALIZAR E REALIZAR 1ª MEDIÇÃO RELATIVA AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 4 E 1/2 DIÁRIA.. 2018NL03911 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337798986 12475 2018 2018-01-16T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR DA GEET. 2018NE00508 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337798987 12476 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3402 - SAÍDA 19/11/2018 E RETORNO 23/11/2018, DE VIX P/ LINHARES, COM A FINALIDADE DE AUXILIO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13749 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337798988 12477 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2234, 12/08/18 A 15/08/18 VIX P/ ARACRUZ REALIZAR 3ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OS Nº 029/2018. 2018NL07098 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337798989 12478 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2203, 08/08/2018 A 10/08/2018 DE VIX P/ BOA ESPERANÇA REALIZAR 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NO MUNICIPIO OS Nº 040/2018. 2018NL07108 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337798990 12479 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 238 - DIA 15 E 16/02/2018 - DE VIX P/B. GUANDU - COM FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA- 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB01268 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337798991 12480 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2039 - DIA 09, 10 E 11/07/2018 - DE VIX P/ARACRUZ - COM FINALIDADE DE REALIZAR A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 02 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL06320 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337798992 12481 2018 2018-03-27T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS DA COCEP 2018NE01530 2018NE01530 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337798993 12482 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2816 - SAÍDA 17/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, DE VIX P/ LINHARES, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR EQUIPE DO EXECUTIVO MUNICIPAL NA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10989 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337798994 12483 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2202 - DIA 06 E 07/08/2018 - DE VIX P/MARILÂNDIA - COM FINALIDADE DE REALIZAR 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 01 1/2 DIÁRIA. 2018NL07080 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337798995 12484 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3225 - SAÍDA 05/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE VIX P/ ATILIO VICACQUA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10448 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337798996 12485 2018 2018-07-16T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANELAMENTO 2018NE03096 2018NE01530 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337798997 12486 2018 2018-09-10T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE04025 2018NE01530 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337798998 12487 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3215 - SAÍDA 29/10/2018 E RETORNO 01/11/2018, DE VIX P/ VILA VALÉRIO E JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÃO SE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 3 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12846 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337798999 12488 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 230 - 29, 30, 31, 01 E 02/02/2018 - VIX PARA LARANJA DA TERRA E ITARANA - COM FINALIDADE DE REALIZAR 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA - 04 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB00473 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799000 12489 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1332 - 07 A 11/05/2018 - VIX P/MONTANHA - FINALIDADE FISXALIZAR E REALIZAR 1ª MEDIÇÃO RELATIVA AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 4 E 1/2 DIÁRIA.. 2018OB04811 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799001 12490 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2202 - DIA 06 E 07/08/2018 - DE VIX P/MARILÂNDIA - COM FINALIDADE DE REALIZAR 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 01 1/2 DIÁRIA. 2018OB08741 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799002 12491 2018 2018-08-24T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE03479 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799003 12492 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00110 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799004 12493 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2746 - 15/10/2018 E RETORNO 19/10/2018, DE VIX P/ MARILÂNDIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12251 2018NE01530 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799005 12494 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2212 - SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ IRUPI COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA - OPERAÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07958 2018NE01530 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799006 12495 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3469 - SAÍDA 26/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE VIX P/ SÃO JOSÉ DO CALÇADO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 3 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11223 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799007 12496 2018 2018-11-01T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA GETE DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00452 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799008 12497 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 562 - DIA 05, 06, 07, 08 E 09/03/2018 - DE VIX P /IBITIRAMA E MUNIZ FREIRE - COM FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÕES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DOS MUNICÍPIOS - 04 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01896 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799009 12498 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 703 - DIA 15 E 16/03/2018 - DE VIX P/IRUPI - COM FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO/MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 01 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02577 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799010 12499 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 874 - DIAS 02 A 06/04/2018 - DE VIX P/ MUNIZ FREIRE, IBATIBA E IÚNA - FINALIDADE REALIZAR LEVANTAMENTO DE DADOS E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 04 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB03349 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799011 12500 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2554 - SAÍDA 03/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE VIX P/ DORES DO RIO PRETO E DIVINO SÃO LOURENÇO COM A FINALIDADE DE REALIZAR A MEDIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 3 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10123 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799012 12501 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2718 - DIA 10 E 14/09/2018 - DE VITORIA P/ LINHARES - AUXILIAR A EQUIPE DA PREFEITURA DA CIDADE - 04 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL08707 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799013 12502 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2972 - SAÍDA 01/10/2018 E RETORNO 03/10/2018, DE VIX P/ DIVINO SÃO LOURENÇO E DORES DO RIO PRETO, COM A FINALIDADE DE FAZER MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11627 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799014 12503 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2824 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 28/02/2018, DE VIX P/ JERÔNIMO MONTEIRO, COM A FINALIDADE DE MEDIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09262 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799015 12504 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1056 - DIAS 24, 25 26/04/2018 - DE VIX P/SÃO MATEUS - COM FINALIDADE DE EXECUTAR A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 02 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB04139 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799016 12505 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2203, 08/08/2018 A 10/08/2018 DE VIX P/ BOA ESPERANÇA REALIZAR 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NO MUNICIPIO OS Nº 040/2018. 2018OB08803 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799017 12506 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 539 - DIA 26, 27, 28, 01/03/2018 - DE VIX P/RIO NOVO DO SUL - COM FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 03 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB01825 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799018 12507 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 878 - DIAS 26 A 28 /03/2018 - DE VIX P/ BAIXO GUANDU - FINALIDADE REALIZAR LEVANTAMENTO DE DADOS PARA A REVISÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03087 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799019 12508 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 877- DIA 10 A 13/04/2018 - DE VITORIA P/CONCEIÇÃO DA BARRA - REALIZAR LEVANTAMENTO DE DADOS P/ REVISÃO DE PROJETOS - 03 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03575 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799020 12509 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 237 - DIA 19, 20 E 21/02/2018 - DE VIX P/N. VENÉCIA - COM FINALIDADE DE REALIZAR 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA- 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB01458 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799021 12510 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1432 - DIAS 28 A 30/05/2018 - DE VIX P/ ALTO RIO NOVO - FINALIDADE REALIZAR 4° MEDIÇÃO NO MUNICÍPIO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB05765 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799022 12511 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1848 - DIAS 02 A 06/07/2018 - DE VIX P/ PEDRO CANÁRIO - FINALIDADE 1° MEDIÇÃO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO N° 031/2018 - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB07127 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799023 12512 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1430 - DIAS 21 E 22/05/2018 - DE VIX P/ CONCEIÇÃO DA BARRA - FINALIDADE REALIZAR VISITA TÉCNICA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04370 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799024 12513 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1616 - DATADO DE 24/05/2018 - VIX P/ ECOPORANGA EM 11/06/2018 - FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA REVISÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIARIA DO MUNICÍPIO - 4 1/2 DIARIAS. 2018NL05010 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799025 12514 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 785 - DIAS 19, 20, 21, 22, 23/03/2018 - DE VIX P/ SANTA LEOPOLDINA - COM FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO - 04 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02861 2018NE01435 81378637 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO P N° 785, DIA 13 DE MARÇO DE 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799026 12515 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 785 - DIAS 19, 20, 21, 22, 23/03/2018 - DE VIX P/ SANTA LEOPOLDINA - COM FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO - 04 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL02178 2018NE01435 81378637 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO P N° 785, DIA 13 DE MARÇO DE 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799027 12516 2018 2018-03-13T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 785 - DIAS 19, 20, 21, 22, 23/03/2018 - DE VIX P/ SANTA LEOPOLDINA - COM FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO - 04 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NE01435 2018NE01435 81378637 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO P N° 785, DIA 13 DE MARÇO DE 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799028 12517 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 04/05/2018 REF. A IS 1056/2018, NÃO REALIZOU A VIAGEM. 2018GD00110 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799029 12518 2018 2018-02-28T00:00:00 944,4400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR DA GEET. 2018NE01325 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799030 12519 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2816 - SAÍDA 17/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, DE VIX P/ LINHARES, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR EQUIPE DO EXECUTIVO MUNICIPAL NA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08851 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799031 12520 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1614 - DIAS 04 A 07/06/2018 - DE VIX P/ MONTANHA - REALIZAR LEVANTAMENTO DE DADOS - 03 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04764 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799032 12521 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00278 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799033 12522 2018 2018-11-20T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04392 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799034 12523 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1432 - DIAS 28 A 30/05/2018 - DE VIX P/ ALTO RIO NOVO - FINALIDADE REALIZAR 4° MEDIÇÃO NO MUNICÍPIO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL04610 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799035 12524 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3403 - SAÍDA 12/11/2018 E RETORNO 12/11/2018, DE VIX P/ SANTA MARIA DE JETIBÁ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA FEPESE - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13637 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799036 12525 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1055 - DIAS 17, 18 19/04/2018 - DE VIX P/ALTO RIO NOVO - COM FINALIDADE DE EXECUTAR A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 02 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB03917 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799037 12526 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1323 - DIA 02 A 04/05/2018 - DE VIX P/SÃO MATEUS - REALIZAR MEDIÇÃO SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04755 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799038 12527 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3041 - SAÍDA 08/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE VIX P/ ATÍLIO VIVACQUA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 3 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09645 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799039 12528 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1055 - DIAS 17, 18 19/04/2018 - DE VIX P/ALTO RIO NOVO - COM FINALIDADE DE EXECUTAR A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 02 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL03032 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799040 12529 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2477 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNNO DIA 31/08/2018, DE VIX P/ BOA ESPERANÇA COM A FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL08003 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799041 12530 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1614 - DIAS 04 A 07/06/2018 - DE VIX P/ MONTANHA - REALIZAR LEVANTAMENTO DE DADOS - 03 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05969 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799042 12531 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2824 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 28/09/2018, DE VIX P/ JERÔNIMO MONTEIRO, COM A FINALIDADE DE MEDIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11413 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799043 12532 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 539 - DIA 26, 27, 28, 01/03/2018 - DE VIX P/RIO NOVO DO SUL - COM FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 03 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01411 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799044 12533 2018 2018-09-13T00:00:00 608,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE03807 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799045 12534 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 230 - 29, 30, 31, 01 E 02/02/2018 - VIX PARA LARANJA DA TERRA E ITARANA - COM FINALIDADE DE REALIZAR 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA - 04 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00331 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799046 12535 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3469 - SAÍDA 26/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE VIX P/ SÃO JOSÉ DO CALÇADO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 3 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13906 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799047 12536 2018 2018-09-26T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03948 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799048 12537 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 703 - DIA 15 E 16/03/2018 - DE VIX P/IRUPI - COM FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO/MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 01 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01965 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799049 12538 2018 2018-09-20T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03898 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799050 12539 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1848 - DIAS 02 A 06/07/2018 - DE VIX P/ PEDRO CANÁRIO - FINALIDADE 1° MEDIÇÃO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO N° 031/2018 - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL05778 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799051 12540 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2212 - SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ IRUPI COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA - OPERAÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09895 2018NE01530 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799052 12541 2018 2018-12-27T00:00:00 -516,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05241 2018NE01530 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799053 12542 2018 2018-11-01T00:00:00 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com viagens servidores da GEET - fiscalização e mediações de serviços de sinalização. 2018NE00418 2018NE00401 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799054 12543 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2554 - SAÍDA 03/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE VIX P/ DORES DO RIO PRETO E DIVINO SÃO LOURENÇO COM A FINALIDADE DE REALIZAR A MEDIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 3 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08223 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799055 12544 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 785 - DIAS 19, 20, 21, 22, 23/03/2018 - DE VIX PARA GUAÇUI - COM FINALIDADE DE CONDUZIR EQUIPE DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO - 04 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL02166 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799056 12545 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3215 - SAÍDA 29/10/2018 E RETORNO 01/11/2018, DE VIX P/ VILA VALÉRIO E JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÃO SE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 3 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10393 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799057 12546 2018 2018-12-01T00:00:00 -400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE EMPENHO TENDO EM VISTA QUE FOI LANÇADO COM NUMERO DE PROCESSO INCORRETO. 2018NE00448 2018NE00401 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799058 12547 2018 2018-05-30T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02503 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799059 12548 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1616 - DATADO DE 24/05/2018 - VIX P/ ECOPORANGA EM 11/06/2018 - FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA REVISÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIARIA DO MUNICÍPIO - 4 1/2 DIARIAS. 2018OB06178 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799060 12549 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2477 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNNO DIA 31/08/2018, DE VIX P/ BOA ESPERANÇA COM A FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB10001 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799061 12550 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3148- SAÍDA 22/10/2018 E RETORNO 26/10/2018, DE VIX P/ LINHARES, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12639 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799062 12551 2018 2018-01-25T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIARIA A SERVIDOR DA CET. 2018NE00744 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799063 12552 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 237 - DIA 19, 20 E 21/02/2018 - DE VIX P/N. VENÉCIA - COM FINALIDADE DE REALIZAR 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA- 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00628 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799064 12553 2018 2018-11-13T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04324 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799065 12554 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1461 - DIAS 14 E 15/05/2018 - DE VIX P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO - FINALIDADE ENCERRAR REVISÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04306 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799066 12555 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 562 - DIA 05, 06, 07, 08 E 09/03/2018 - DE VIX P /IBITIRAMA E MUNIZ FREIRE - COM FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÕES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DOS MUNICÍPIOS - 04 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01468 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799067 12556 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00997 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799068 12557 2018 2018-07-27T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIARIAS DO SETOR GEET. 2018NE03181 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799069 12558 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2194, DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE VITÓRIA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA NO DIA 01/08 E RETORNO DIA 03/08 ÀS 18:00. 2018OB08621 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799070 12559 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3601 - SAÍDA 17/12/2018 E RETORNO 21/12/2018, DE VIX P/ PINHEIROS E BOA ESPERANÇA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÕES REFERENTE ÀS ORDENS DE SERVIÇO 061 E 085/2018 - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB14889 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799071 12560 2018 2018-07-30T00:00:00 492,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03189 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799072 12561 2018 2018-10-12T00:00:00 350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04977 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799073 12562 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 874 - DIAS 02 A 06/04/2018 - DE VIX P/ MUNIZ FREIRE, IBATIBA E IÚNA - FINALIDADE REALIZAR LEVANTAMENTO DE DADOS E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 04 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL02589 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799074 12563 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2234, 13/08/18 A 15/08/18 VIX P/ ARACRUZ REALIZAR 3ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OS Nº 029/2018. 2018NL07137 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799075 12564 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3601 - SAÍDA 17/12/2018 E RETORNO 21/12/2018, DE VIX P/ PINHEIROS E BOA ESPERANÇA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÕES REFERENTE ÀS ORDENS DE SERVIÇO 061 E 085/2018 - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL12038 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799076 12565 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2746 - 15/10/2018 E RETORNO 19/10/2018, DE VIX P/ MARILÂNDIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09908 2018NE01530 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799077 12566 2018 2018-11-01T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA GETE DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00401 2018NE00401 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799078 12567 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2194, DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE VITÓRIA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA NO DIA 01/08 E RETORNO DIA 03/08 ÀS 18:00. 2018NL06947 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799079 12568 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1056 - DIAS 24, 25 26/04/2018 - DE VIX P/SÃO MATEUS - COM FINALIDADE DE EXECUTAR A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 02 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL03034 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799080 12569 2018 2018-02-21T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR DA GEET. 2018NE01173 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799081 12570 2018 2018-10-22T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04151 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799082 12571 2018 2018-09-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DE SERVIDOR DO SETOR CET. 2018NE02899 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799083 12572 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2039 - DIA 09, 10 E 11/07/2018 - DE VIX P/ARACRUZ - COM FINALIDADE DE REALIZAR A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 02 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB07851 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799084 12573 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2234, 13/08/18 A 15/08/18 VIX P/ ARACRUZ REALIZAR 3ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OS Nº 029/2018. 2018OB08915 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799085 12574 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2972 - SAÍDA 01/10/2018 E RETORNO 03/10/2018, DE VIX P/ DIVINO SÃO LOURENÇO E DORES DO RIO PRETO, COM A FINALIDADE DE FAZER MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09444 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799086 12575 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3402 - SAÍDA 19/11/2018 E RETORNO 23/11/2018, DE VIX P/ LINHARES, COM A FINALIDADE DE AUXILIO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11124 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799087 12576 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 878 - DIAS 26 A 28 /03/2018 - DE VIX P/ BAIXO GUANDU - FINALIDADE REALIZAR LEVANTAMENTO DE DADOS PARA A REVISÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02367 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799088 12577 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1323 - DIA 02 A 04/05/2018 - DE VIX P/SÃO MATEUS - REALIZAR MEDIÇÃO SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03794 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799089 12578 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 238 - DIA 15 E 16/02/2018 - DE VIX P/B. GUANDU - COM FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA- 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00627 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799090 12579 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3225 - SAÍDA 05/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE VIX P/ ATILIO VICACQUA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13111 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799091 12580 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3041 - SAÍDA 08/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE VIX P/ ATÍLIO VIVACQUA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 3 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11849 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799092 12581 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 877- DIA 10 A 13/04/2018 - DE VITORIA P/CONCEIÇÃO DA BARRA - REALIZAR LEVANTAMENTO DE DADOS P/ REVISÃO DE PROJETOS - 03 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02792 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799093 12582 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3403 - SAÍDA 12/11/2018 E RETORNO 12/11/2018, DE VIX P/ SANTA MARIA DE JETIBÁ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA FEPESE - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11068 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799094 12583 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3148- SAÍDA 22/10/2018 E RETORNO 26/10/2018, DE VIX P/ LINHARES, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10196 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799095 12584 2018 2018-12-26T00:00:00 -38,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05157 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799096 12585 2018 2018-03-04T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01649 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799097 12586 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1430 - DIAS 21 E 22/05/2018 - DE VIX P/ CONCEIÇÃO DA BARRA - FINALIDADE REALIZAR VISITA TÉCNICA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05483 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799098 12587 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1461 - DIAS 14 E 15/05/2018 - DE VIX P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO - FINALIDADE ENCERRAR REVISÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05434 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799099 12588 2018 2018-05-22T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.277-## 1 "" LUIZ TOLENTINO 8323059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE02468 2018NE00452 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2799847 337799100 12589 2018 2018-12-04T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.133.911-## 1 "" HELDER TREFZEGER CANDIDO 8323085 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00153, REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA. 2018NE00232 2018NE00153 81259115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MAESTRO TITULAR QCE-01# 390700 337799101 12590 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.133.911-## 1 "" HELDER TREFZEGER CANDIDO 8323085 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 DIÁRIA PARA CONDUZIR O ENSAIO DE TICUMBI DE SÃO BENEDITO COM OBJETIVO DE REALIZAR O CONCERTO COM O GRUPO E M QUESTÃO EM MARÇO/2018, VIAGEM PREVISTO PARA 10 A 11/03/18, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA. 2018NL00334 2018NE00153 81259115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MAESTRO TITULAR QCE-01# 390700 337799102 12591 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.133.911-## 1 "" HELDER TREFZEGER CANDIDO 8323085 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1 DIÁRIA PARA CONDUZIR O ENSAIO DE TICUMBI DE SÃO BENEDITO COM OBJETIVO DE REALIZAR O CONCERTO COM O GRUPO E M QUESTÃO EM MARÇO/2018, VIAGEM PREVISTO PARA 10 A 11/03/18, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA. 2018OB00587 2018NE00153 81259115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MAESTRO TITULAR QCE-01# 390700 337799103 12592 2018 2018-05-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.133.911-## 1 "" HELDER TREFZEGER CANDIDO 8323085 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 DIÁRIA PARA CONDUZIR O ENSAIO DE TICUMBI DE SÃO BENEDITO COM OBJETIVO DE REALIZAR O CONCERTO COM O GRUPO E M QUESTÃO EM MARÇO/2018, VIAGEM PREVISTO PARA 10 A 11/03/18, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÂO DA BARRA. 2018NE00153 2018NE00153 81259115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MAESTRO TITULAR QCE-01# 390700 337799104 12593 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.133.911-## 1 "" HELDER TREFZEGER CANDIDO 8323085 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1 DIARIA EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA PARA APRESENTAR-SE JUNTO A OSES E O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO NA REALIZAÇÃO DA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS. NO PERIODO DE 29 A 30/04/2018 2018NL00576 2018NE00312 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MAESTRO TITULAR QCE-01# 390700 337799105 12594 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.133.911-## 1 "" HELDER TREFZEGER CANDIDO 8323085 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NE00547 2018NE00547 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MAESTRO TITULAR QCE-01# 390700 337799106 12595 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.133.911-## 1 "" HELDER TREFZEGER CANDIDO 8323085 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NL00990 2018NE00547 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MAESTRO TITULAR QCE-01# 390700 337799107 12596 2018 2018-09-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.133.911-## 1 "" HELDER TREFZEGER CANDIDO 8323085 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO DVD DO TICUMBI DE SÃO BENEDITO E ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DIAS 13 A 14/10/18, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, 2018NE00782 2018NE00782 83598910 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MAESTRO TITULAR QCE-01# 390700 337799108 12597 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.133.911-## 1 "" HELDER TREFZEGER CANDIDO 8323085 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00008 2018NE00153 81259115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MAESTRO TITULAR QCE-01# 390700 337799109 12598 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.133.911-## 1 "" HELDER TREFZEGER CANDIDO 8323085 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DA 2018OB00587, REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA. 2018GD00008 2018NE00153 81259115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MAESTRO TITULAR QCE-01# 390700 337799110 12599 2018 2018-04-19T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.133.911-## 1 "" HELDER TREFZEGER CANDIDO 8323085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE00261, FEITA COM A MODALIDADE INDEVIDAMENTE. 2018NE00284 2018NE00261 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MAESTRO TITULAR QCE-01# 390700 337799111 12600 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.133.911-## 1 "" HELDER TREFZEGER CANDIDO 8323085 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR O ENSAIO DO TICUMBI DE SÃO BENEDITO E ACERTAR OS ÚLTIMOS AJUSTES DOS ARRANJOS PARA A ORQUESTRA PARA A REALIZAÇÃO DO CONCERTO DA OSES EM MARÇO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, A VIAGEM OCORRERÁ DIA 04/03/18. 2018NL00321 2018NE00149 81259310 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MAESTRO TITULAR QCE-01# 390700 337799112 12601 2018 2018-04-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.133.911-## 1 "" HELDER TREFZEGER CANDIDO 8323085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 DIARIA PARA APRESENTAR-SE JUNTO A OSES E O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO NA REALIZAÇÃO DA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS. NO PERIODO DE 29 A 30/04/2018 2018NE00261 2018NE00261 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MAESTRO TITULAR QCE-01# 390700 337799113 12602 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.133.911-## 1 "" HELDER TREFZEGER CANDIDO 8323085 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO DVD DO TICUMBI DE SÃO BENEDITO E ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DIAS 13 A 14/10/18, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, 2018NL01460 2018NE00782 83598910 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MAESTRO TITULAR QCE-01# 390700 337799114 12603 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.133.911-## 1 "" HELDER TREFZEGER CANDIDO 8323085 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO DVD DO TICUMBI DE SÃO BENEDITO E ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DIAS 13 A 14/10/18, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, 2018OB02261 2018NE00782 83598910 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MAESTRO TITULAR QCE-01# 390700 337799115 12604 2018 2018-02-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.133.911-## 1 "" HELDER TREFZEGER CANDIDO 8323085 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR O ENSAIO DO TICUMBI DE SÃO BENEDITO E ACERTAR OS ÚLTIMOS AJUSTES DOS ARRANJOS PARA A ORQUESTRA PARA A REALIZAÇÃO DO CONCERTO DA OSES EM MARÇO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, A VIAGEM OCORRERÁ DIA 04/03/18. 2018NE00149 2018NE00149 81259310 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MAESTRO TITULAR QCE-01# 390700 337799116 12605 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.133.911-## 1 "" HELDER TREFZEGER CANDIDO 8323085 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR O ENSAIO DO TICUMBI DE SÃO BENEDITO E ACERTAR OS ÚLTIMOS AJUSTES DOS ARRANJOS PARA A ORQUESTRA PARA A REALIZAÇÃO DO CONCERTO DA OSES EM MARÇO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, A VIAGEM OCORRERÁ DIA 04/03/18. 2018OB00553 2018NE00149 81259310 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MAESTRO TITULAR QCE-01# 390700 337799117 12606 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.133.911-## 1 "" HELDER TREFZEGER CANDIDO 8323085 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESAS COM 1 DIARIA EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA PARA APRESENTAR-SE JUNTO A OSES E O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO NA REALIZAÇÃO DA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS. NO PERIODO DE 29 A 30/04/2018 2018OB00914 2018NE00312 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MAESTRO TITULAR QCE-01# 390700 337799118 12607 2018 2018-04-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.133.911-## 1 "" HELDER TREFZEGER CANDIDO 8323085 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 DIARIA PARA APRESENTAR-SE JUNTO A OSES E O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO NA REALIZAÇÃO DA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS. NO PERIODO DE 29 A 30/04/2018 2018NE00312 2018NE00312 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MAESTRO TITULAR QCE-01# 390700 337799119 12608 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.133.911-## 1 "" HELDER TREFZEGER CANDIDO 8323085 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018OB01517 2018NE00547 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MAESTRO TITULAR QCE-01# 390700 337799120 12609 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 10 À 14 E 17/09 PARA CURSO DE VEICULO DE EMERGÊNCIA EM VIANA RD N°198. 2018OB07895 2018NE01322 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799121 12610 2018 2018-06-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 08/02/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 26/2018). 2018NE01077 2018NE01077 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799122 12611 2018 2018-07-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2016 no dia 09/03 para Guarapari RD N°07. 2018NE02621 2018NE02621 72742771 NO VALOR DE 1.800,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM NO PERIODO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799123 12612 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2016, NO DIA 25/05 PARA O MUNICÍPIO DE VIANA RD N°11. 2018OB05860 2017NE05119 72742771 NO VALOR DE 1.800,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM NO PERIODO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799124 12613 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 30/11/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 98 (RD Nº 153/2017). 2018OB05873 2017NE05119 72742771 NO VALOR DE 1.800,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM NO PERIODO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799125 12614 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA, SERRA, VIANA/ES NOS DIAS 23,31/10 E 08,13,22,23,/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS DE INTERNOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 232,235,238,242,245,248 (RD Nº 299,302,286,281,315,319/2018). 2018OB11263 2018NE05196 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799126 12615 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 30/08/2018, PARA PERÍCIA MÉDICA DO INTERNO BRENDON RIBEIRO CARDOSO , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 182 (RD Nº 209/2018). 2018NL07422 2018NE03757 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799127 12616 2018 2018-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04550 2018NE03757 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799128 12617 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SERRA/ES NO DIA 28/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 (RD Nº 33/2018). 2018NL01717 2018NE01322 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799129 12618 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA, SERRA, VIANA/ES NOS DIAS 23,31/10 E 08,13,22,23,/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS DE INTERNOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 232,235,238,242,245,248 (RD Nº 299,302,286,281,315,319/2018). 2018NL09898 2018NE05196 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799130 12619 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA VLHA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, VIANA , VITÓRIA/ES NOS DIAS 19,20,24/09 03/10/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS, ESCOLTA PARA CONSULTA MÉDICA E RETIRADA DE MATERIAIS E TROCA DE VEÍCULOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 198,201,204,207(RD Nº 222,235,250,253/2018). 2018NL08427 2018NE03757 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799131 12620 2018 2018-06-03T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO EM RAZÃO DE TER SIDO EMITIDO INCORRETAMENTE. 2018NE01078 2018NE01077 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799132 12621 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 23/08 PARA TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS EM GUARAPARI RD N°187. 2018NL06807 2018NE01322 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799133 12622 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA VILA VELHA NO DIA 03/05/2017 (RD 46/2017). 2018OB05862 2017NE01978 76731669 NO VALOR DE 1.800,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799134 12623 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 112,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NOS DIAS 14/11 PARA SERRA RD N°149, 23/11 PARA VIANA RD N°150. 2018OB05872 2017NE03679 76731669 NO VALOR DE 1.800,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799135 12624 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SERRA/ES NO DIA 09/05/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 26 (RD Nº 49/2017). 2018OB05863 2017NE02274 76731669 NO VALOR DE 1.800,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799136 12625 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE A VIAGEM A VILA VELHA/ES EM 01/11/2017 (RD Nº 135/2017). 2018OB05871 2017NE03679 76731669 NO VALOR DE 1.800,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799137 12626 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 112,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E VITÓRIA/ES NOS DIAS 24 E 27/04/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS E ENTREGA DE FORMULÁRIOS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 12 (RD'S Nº 037 E 43/2017). 2018OB05861 2017NE01978 76731669 NO VALOR DE 1.800,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799138 12627 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 19/06/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 37 (RD Nº 66/2017). 2018OB05865 2017NE02706 76731669 NO VALOR DE 1.800,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799139 12628 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 112,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA VILA VELHA NO DIA 10/07/2017 (RD 77/2017) E PARA CARIACICA NO DIA 12/07/2017 (RD 79/2017). 2018OB05867 2017NE02706 76731669 NO VALOR DE 1.800,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799140 12629 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 04/09/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 60 (RD Nº 104/2017). 2018OB05868 2017NE03679 76731669 NO VALOR DE 1.800,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799141 12630 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NO DIA 11/10 PARA VILA VELHA RD N°129. 2018OB05870 2017NE03679 76731669 NO VALOR DE 1.800,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799142 12631 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA, CARIACICA E SERRA/ES NOS DIAS 13, 16, 19/04 E 04/05/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 47, 52, 57 E 62 (RD'S Nº 70, 73, 75 E 91/2018). 2018NL03527 2018NE01322 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799143 12632 2018 2018-12-14T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE05196 2018NE05196 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799144 12633 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 04/04/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL. 30 (RD Nº 55/2018). 2018OB05877 2018NE01322 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799145 12634 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 22/03 PARA VILA VELHA RD N°63. 2018OB05878 2018NE01322 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799146 12635 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 04/04/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL. 30 (RD Nº 55/2018). 2018NL02783 2018NE01322 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799147 12636 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NOS DIAS 21 E 27/08/2018, PARA PERÍCIA MÉDICA DOS INTERNOS ANTONIO BRAZ BARBOSA E JOSUEL ALVES DUARTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 155 E 158(RD'S Nº 178 E 193/2018). 2018NL06455 2018NE01322 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799148 12637 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES NO DIA 20/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 149 (RD Nº 177/2018). 2018OB07323 2018NE01322 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799149 12638 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E VITÓRIA/ES NO DIA 08/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO E COMPARECER NA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 142 (RD Nº 163/2018). 2018OB07206 2018NE01322 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799150 12639 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA VLHA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, VIANA , VITÓRIA/ES NOS DIAS 19,20,24/09 03/10/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS, ESCOLTA PARA CONSULTA MÉDICA E RETIRADA DE MATERIAIS E TROCA DE VEÍCULOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 198,201,204,207(RD Nº 222,235,250,253/2018). 2018OB09680 2018NE03757 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799151 12640 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NOS DIAS 21 E 27/08/2018, PARA PERÍCIA MÉDICA DOS INTERNOS ANTONIO BRAZ BARBOSA E JOSUEL ALVES DUARTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 155 E 158(RD'S Nº 178 E 193/2018). 2018OB07521 2018NE01322 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799152 12641 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA, CARIACICA E SERRA/ES NOS DIAS 13, 16, 19/04 E 04/05/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 47, 52, 57 E 62 (RD'S Nº 70, 73, 75 E 91/2018). 2018OB05879 2018NE01322 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799153 12642 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 784,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento ref. a diária em viagem a Vila Velha no dia 26/03/2015. Vitória no dia 24/04/2015, 08/04/2015. Cariacica e Vitória no dia 22/07/2015. Viana, Vila Velha e Vitória no dia 03/06/2015, 08/07/2015, 14/07/2015. Vitória no dia 18/06/2015. Vila Velha e Cariacica no dia 02/09/2015 e 24/09/2015, Vitória no dia 10/09/2015. Vitória no dia 05/08/2015. Vila Velha no dia 08/09/2015. Cariacica, Viana e Vila Velha no dia 08/10/2015. 2018OB05858 2015NE05575 69984883 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VILA VELHA NO DIA 26/03/2015 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799154 12643 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA, VILA VELHA, VITÓRIA/ES NOS DIAS 11 E 17/10/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS E BUSCAR MATERIAIS NO ALMOXARIFADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 215 E 219 (RD Nº 264 E 266/2018). 2018NL08934 2018NE03757 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799155 12644 2018 2018-09-14T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE03454 2018NE01322 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799156 12645 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA, VILA VELHA, VITÓRIA/ES NOS DIAS 11 E 17/10/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS E BUSCAR MATERIAIS NO ALMOXARIFADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 215 E 219 (RD Nº 264 E 266/2018). 2018OB10240 2018NE03757 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799157 12646 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA/VIANA/SERRA/ES NOS DIAS 19,21 E 25/06/2018, PARA PERÍCIA MÉDICO DO INTERNO ADRIANO DE OLIVEIRA/TRANSFERÊNCIA DO INTERNO RALPH VARGAS DE OLIVEIRA/CONSULTA MÉDICA INTERNO JAYME SANTOS NEVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 94,99,105(RD Nº 126,129,131/2018). 2018OB05883 2018NE01322 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799158 12647 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SERRA/ES NO DIA 28/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 (RD Nº 33/2018). 2018OB05876 2018NE01322 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799159 12648 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 12/12/2018, PARA REALIZAR RETIRADA E MATERIAL NO SETOR DE ALMOXARIFADO/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 270 (RD Nº 353/2018). 2018NL10531 2018NE05508 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799160 12649 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA/VIANA/SERRA/ES NOS DIAS 19,21 E 25/06/2018, PARA PERÍCIA MÉDICO DO INTERNO ADRIANO DE OLIVEIRA/TRANSFERÊNCIA DO INTERNO RALPH VARGAS DE OLIVEIRA/CONSULTA MÉDICA INTERNO JAYME SANTOS NEVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 94,99,105(RD Nº 126,129,131/2018). 2018NL04700 2018NE01322 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799161 12650 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SERRA/ES NO DIA 14/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 86 (RD Nº 119/2018). 2018OB05882 2018NE01322 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799162 12651 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, RESSARCIMENTO NO DIA 24/05 PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA EM VILA VELHA RD N°108. 2018OB05880 2018NE01322 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799163 12652 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 05/07/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 113 (RD Nº 138/2018). 2018OB05884 2018NE01322 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799164 12653 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E VIANA/ES NOS DIAS 08 E 19/02/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO E CONDUZIR SERVIDORA PARA CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 09 (RD'S Nº 26 E 30/2018). 2018OB05875 2018NE01079 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799165 12654 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 27 E 28/11/2018, PARA ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA MÉDICA E PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA O USO DAS NOVAS VIATURAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 259 E 262(RD Nº 330 E 334/2018). 2018OB11495 2018NE05326 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799166 12655 2018 2018-03-21T00:00:00 1064,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01322 2018NE01322 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799167 12656 2018 2018-12-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 12/12/2018, PARA REALIZAR RETIRADA E MATERIAL NO SETOR DE ALMOXARIFADO/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 270 (RD Nº 353/2018). 2018NE05508 2018NE05508 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799168 12657 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 10 À 14 E 17/09 PARA CURSO DE VEICULO DE EMERGÊNCIA EM VIANA RD N°198. 2018NL06808 2018NE01322 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799169 12658 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 27 E 28/11/2018, PARA ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA MÉDICA E PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA O USO DAS NOVAS VIATURAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 259 E 262(RD Nº 330 E 334/2018). 2018NL10159 2018NE05326 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799170 12659 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E VITÓRIA/ES NO DIA 08/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO E COMPARECER NA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 142 (RD Nº 163/2018). 2018NL06183 2018NE01322 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799171 12660 2018 2018-06-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E VIANA/ES NOS DIAS 08 E 19/02/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO E CONDUZIR SERVIDORA PARA CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 09 (RD'S Nº 26 E 30/2018). 2018NE01079 2018NE01079 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799172 12661 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 06/06 PARA VILA VELHA RD N°113. 2018NL04167 2018NE01322 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799173 12662 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 22/03 PARA VILA VELHA RD N°63. 2018NL03092 2018NE01322 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799174 12663 2018 2018-01-11T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04317 2018NE03757 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799175 12664 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 06/06 PARA VILA VELHA RD N°113. 2018OB05881 2018NE01322 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799176 12665 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 23/08 PARA TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS EM GUARAPARI RD N°187. 2018OB07893 2018NE01322 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799177 12666 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 30/08/2018, PARA PERÍCIA MÉDICA DO INTERNO BRENDON RIBEIRO CARDOSO , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 182 (RD Nº 209/2018). 2018OB08803 2018NE03757 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799178 12667 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA VILA VELHA NO DIA 13/09/2017 (RD 107/2017). 2018OB05869 2017NE03679 76731669 NO VALOR DE 1.800,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799179 12668 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 14/06/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 32 (RD Nº 062/2017). 2018OB05864 2017NE01978 76731669 NO VALOR DE 1.800,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799180 12669 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 04/07/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONOFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 45 (RD Nº 73/2017). 2018OB05866 2017NE02706 76731669 NO VALOR DE 1.800,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799181 12670 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidado para cobrir despesas com diárias no exercício de 2016 no dia 09/03 para Guarapari RD N°07. 2018NL04972 2018NE02621 72742771 NO VALOR DE 1.800,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM NO PERIODO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799182 12671 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2016 no dia 09/03 para Guarapari RD N°07. 2018OB05902 2018NE02621 72742771 NO VALOR DE 1.800,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM NO PERIODO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799183 12672 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E VIANA/ES NOS DIAS 08 E 19/02/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO E CONDUZIR SERVIDORA PARA CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 09 (RD'S Nº 26 E 30/2018). 2018NL01276 2018NE01079 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799184 12673 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 05/07/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 113 (RD Nº 138/2018). 2018NL04882 2018NE01322 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799185 12674 2018 2018-12-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE05326 2018NE05326 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799186 12675 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES NO DIA 20/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 149 (RD Nº 177/2018). 2018NL06266 2018NE01322 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799187 12676 2018 2018-03-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03757 2018NE03757 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799188 12677 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SERRA/ES NO DIA 14/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 86 (RD Nº 119/2018). 2018NL04374 2018NE01322 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799189 12678 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.995.867-## 1 "" ALAILTO MACHADO 8323097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, RESSARCIMENTO NO DIA 24/05 PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA EM VILA VELHA RD N°108. 2018NL03994 2018NE01322 81162235 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3007588 337799190 12679 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 862,4000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 6 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE MAIO DE 2018 2018NL00481 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799191 12680 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 1164,8000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 8 ESTIMATIVO DE DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE JULHO DE 2018 2018NL00682 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799192 12681 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 593,6000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 5 DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 2018NL00025 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799193 12682 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 705,6000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 4 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 2018NL00317 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799194 12683 2018 2018-03-28T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2018NE00040 PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE DIÁRIAS 2018NE00207 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799195 12684 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 369,6000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 3 DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018 2018NL00558 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799196 12685 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 828,8000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 6 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 2018NL00389 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799197 12686 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 -425,6000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00003 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799198 12687 2018 2018-01-31T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2018NE00040 PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE DIÁRIAS. 2018NE00071 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799199 12688 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 2 DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 2018NL00953 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799200 12689 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 COTA MAR/2018 2018OB01089 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799201 12690 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 369,6000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2018 COTA MAR/2018 2018OB00789 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799202 12691 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 425,6000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRÊS DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2018 COTA MAR/2018. . 2018OB00380 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799203 12692 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 862,4000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR SEIS DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2018 COTA MAR/2018 2018OB00677 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799204 12693 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 257,6000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 2 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 2018NL00875 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799205 12694 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 705,6000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2018 COTA MAR/2018. 2018OB00468 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799206 12695 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -425,6000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução Integral da Ordem Bancária 2018OB00380, devido pagamento realizado equivocadamente motivo: CPF. 2018GD00003 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799207 12696 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 683,2000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 5 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018 2018NL00183 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799208 12697 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 980,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 8 DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 COTA JANEIRO DE 2018. 2018OB00108 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799209 12698 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 884,8000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 7 DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 2018NL00092 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799210 12699 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 683,2000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018 COTA FEV/2018 2018OB00313 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799211 12700 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 481,6000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 COTA FEV/2018 2018OB00235 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799212 12701 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 403,2000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 3 DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2018 2018NL00443 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799213 12702 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 884,8000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR DE 7 DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 COTA FEV/2018 2018OB00197 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799214 12703 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1164,8000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 9 DIÁRIAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2018 COTA MARÇO DE 2018 . 2018OB00948 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799215 12704 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE MEIA DIÁRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 2018NL00806 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799216 12705 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 459,2000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO/2018 2018NL00238 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799217 12706 2018 2018-12-27T00:00:00 -295,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00040, DEVIDO O DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO Nº 4330 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE00849 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799218 12707 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 980,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 8 DIÁRIAS NO MES DE JANEIRO DE 2018 2018NL00010 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799219 12708 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 257,6000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2018 COTA MARÇO/2018 2018OB01156 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799220 12709 2018 2018-01-17T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE DIÁRIAS. 2018NE00040 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799221 12710 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 403,2000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2018 COTA MAR/2018 2018OB00626 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799222 12711 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2018 COTA MAR/2018 2018OB01235 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799223 12712 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 593,6000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 5 DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 COTA JANEIRO DE 2018 2018OB00121 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799224 12713 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 481,6000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO COM 4 DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 2018NL00115 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799225 12714 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 750,4000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA ACOMPANHAR PACIENTES, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2018 COTA MARÇO DE 2018. 2018OB01283 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799226 12715 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 828,8000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 6 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 COTA MAR/2018. 2018OB00548 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799227 12716 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 459,2000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO/2018 COTA FEVEREIRO E MARÇO/2018 2018OB00359 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799228 12717 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 425,6000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA . 2018NL00251 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799229 12718 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 750,4000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA ACOMPANHAR PACIENTES, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2018, 2018NL01001 2018NE00040 80803369 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337799230 12719 2018 2018-03-19T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10905 - Formação aprofundamento em protagonismo e estudo orientado da Escola Viva. Data 22 e 23/03/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018NE01208 2018NE01208 81371063 EM FAVOR DOS SERVIDORE RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799231 12720 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 -492,8000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00147 2018NE03826 82650608 NO VALOR DE R$ 492,80 (OF/SREAC/Nº275/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799232 12721 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -492,8000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução parcial de diária por JONAS DE VARGAS PAGOTTO. Data do depósito: 20/08/2018. 2018GD00147 2018NE03826 82650608 NO VALOR DE R$ 492,80 (OF/SREAC/Nº275/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799233 12722 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 11901 - Nivelamento IQE.Município:Afonso Cláudio x Vitória x Afonso ClaúdioData: 24 a 27/07/2018. 2018NL04169 2018NE03826 82650608 NO VALOR DE R$ 492,80 (OF/SREAC/Nº275/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799234 12723 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária n. 12188 - Workshop - Pauta Longa Ciclo - Município: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio - Data 15 a 17/08/2018. 2018OB06310 2018NE04491 83030409 NO VALOR DE R$ 347,20 (OF/SREAC/Nº344/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799235 12724 2018 2018-08-30T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12188 - Workshop - Pauta Longa Ciclo - Município: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio - Data 15 a 17/08/2018. 2018NE04491 2018NE04491 83030409 NO VALOR DE R$ 347,20 (OF/SREAC/Nº344/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799236 12725 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n. 12188 - Workshop - Pauta Longa Ciclo - Município: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio - Data 15 a 17/08/2018. 2018NL05554 2018NE04491 83030409 NO VALOR DE R$ 347,20 (OF/SREAC/Nº344/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799237 12726 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária nº 12707 - Workshop Pauta Longa - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio 2018OB07523 2018NE05309 83622896 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº385/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799238 12727 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 -638,4000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00328 2018NE05309 83622896 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº385/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799239 12728 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12707 - Workshop Pauta Longa - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio 2018NL06676 2018NE05309 83622896 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº385/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799240 12729 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 -235,2000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00065 2018NE01581 81622023 NO VALOR DE R$ 638,40 (OF/SREAC/Nº136/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799241 12730 2018 2018-05-30T00:00:00 -235,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por Jonas de Vargas Pagotto. Data do depósito: 25/04/2018. 2018NE02546 2018NE01581 81622023 NO VALOR DE R$ 638,40 (OF/SREAC/Nº136/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799242 12731 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -235,2000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por Jonas de Vargas Pagotto. Data do depósito: 25/04/2018. 2018GD00065 2018NE01581 81622023 NO VALOR DE R$ 638,40 (OF/SREAC/Nº136/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799243 12732 2018 2018-12-04T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11182 - Participar da Formação MMP - Escola Viva. Data 16 a 20/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018NE01581 2018NE01581 81622023 NO VALOR DE R$ 638,40 (OF/SREAC/Nº136/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799244 12733 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 11182 - Participar da Formação MMP - Escola Viva. Data 16 a 20/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018OB02147 2018NE01581 81622023 NO VALOR DE R$ 638,40 (OF/SREAC/Nº136/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799245 12734 2018 2018-03-26T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10959 - Formação IQE. Data 02 a 04/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018NE01288 2018NE01288 81453671 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799246 12735 2018 2018-05-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12992- Participar do Comunidade de Aprendizagem e Encontro de Supervisores Escolares - Data: 28 e 29/11/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio 2018NE05965 2018NE05965 2018013738165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799247 12736 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -638,4000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Jonas de Vargas Pagotto. Data do depósito: 23/11/2018. 2018GD00328 2018NE05309 83622896 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº385/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799248 12737 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária n. 11466- Workshop Pauta Longa.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso Cláudio.Data 21/05 e 22/05/2018. 2018OB03146 2018NE02557 82128952 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº214/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799249 12738 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11690 - Participar das Formações Dreamshaper, Comunidades de Aprendizagem e Reunião de Gestores da ESCOLA VIVA. Município: Afonso Cláudio x vitória x Afonso Cláudio.Data 05 a 07/06/2018. 2018OB03960 2018NE03626 82296812 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799250 12739 2018 2018-06-29T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11690 - Participar das Formações Dreamshaper, Comunidades de Aprendizagem e Reunião de Gestores da ESCOLA VIVA. Município: Afonso Cláudio x vitória x Afonso CláudioData 05 a 07/06/2018. 2018NE03626 2018NE03626 82296812 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799251 12740 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11690 - Participar das Formações Dreamshaper, Comunidades de Aprendizagem e Reunião de Gestores da ESCOLA VIVA. Município: Afonso Cláudio x vitória x Afonso Cláudio.Data 05 a 07/06/2018. 2018NL03333 2018NE03626 82296812 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799252 12741 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 12992- Participar do Comunidade de Aprendizagem e Encontro de Supervisores Escolares - Data: 28 e 29/11/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio 2018NL07504 2018NE05965 2018013738165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799253 12742 2018 2018-07-17T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11901 - Nivelamento IQE.Município:Afonso Cláudio x Vitória x Afonso ClaúdioData: 24 a 27/07/2018. 2018NE03826 2018NE03826 82650608 NO VALOR DE R$ 492,80 (OF/SREAC/Nº275/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799254 12743 2018 2018-08-20T00:00:00 -492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2018NE03826, considerando devolução de diária por JONAS DE VARGAS PAGOTTO. Data do depósito: 20/08/2018. 2018NE04531 2018NE03826 82650608 NO VALOR DE R$ 492,80 (OF/SREAC/Nº275/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799255 12744 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 11901 - Nivelamento IQE.Município:Afonso Cláudio x Vitória x Afonso ClaúdioData: 24 a 27/07/2018. 2018OB04884 2018NE03826 82650608 NO VALOR DE R$ 492,80 (OF/SREAC/Nº275/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799256 12745 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa, solicitação de diária nº 11885 - Formação de Supervisores Escolares.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso CláudioData 16 a 20/07/2018. 2018NL04118 2018NE03780 82650691 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº270/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799257 12746 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa, solicitação de diária nº 11885 - Formação de Supervisores Escolares.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso CláudioData 16 a 20/07/2018. 2018OB04893 2018NE03780 82650691 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº270/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799258 12747 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação da diária 10959 - Formação IQE. Data 02 a 04/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018NL01226 2018NE01288 81453671 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799259 12748 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação da diária 10959 - Formação IQE. Data 02 a 04/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018OB01663 2018NE01288 81453671 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799260 12749 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 10517 - Formação dos novos diretores dos Centros Estaduais de Ensino em Tempo Integral. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018OB00177 2018NE00290 80830730 VALOR R$ 347,20 (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799261 12750 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº 10517 - Formação dos novos diretores dos Centros Estaduais de Ensino em Tempo Integral. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018NL00073 2018NE00290 80830730 VALOR R$ 347,20 (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799262 12751 2018 2018-01-18T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10517 - Formação dos novos diretores dos Centros Estaduais de Ensino em Tempo Integral. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018NE00290 2018NE00290 80830730 VALOR R$ 347,20 (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799263 12752 2018 2018-09-03T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10903 - Formação da Escola Viva. Data: 12 a 16/03/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018NE01015 2018NE01015 81311079 NO VALOR DE R$ 638,40 (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799264 12753 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 10903 - Formação da Escola Viva. Data: 12 a 16/03/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018OB01268 2018NE01015 81311079 NO VALOR DE R$ 638,40 (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799265 12754 2018 2018-07-16T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11885 - Formação de Supervisores Escolares.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso CláudioData 16 a 20/07/2018. 2018NE03780 2018NE03780 82650691 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº270/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799266 12755 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10905 - Formação aprofundamento em protagonismo e estudo orientado da Escola Viva. Data 22 e 23/03/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018OB01527 2018NE01208 81371063 EM FAVOR DOS SERVIDORE RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799267 12756 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10905 - Formação aprofundamento em protagonismo e estudo orientado da Escola Viva. Data 22 e 23/03/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018NL01091 2018NE01208 81371063 EM FAVOR DOS SERVIDORE RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799268 12757 2018 2018-10-23T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12707 - Workshop Pauta Longa - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio 2018NE05309 2018NE05309 83622896 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº385/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799269 12758 2018 2018-04-06T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11466- Workshop Pauta Longa.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso Cláudio.Data 21/05 e 22/05/2018. 2018NE02557 2018NE02557 82128952 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº214/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799270 12759 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diária n. 11466- Workshop Pauta Longa.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso Cláudio.Data 21/05 e 22/05/2018. 2018NL02498 2018NE02557 82128952 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº214/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799271 12760 2018 2018-02-28T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10638 - Formação aprofundamento em Projeto de Vida. Data: 01 e 02/03/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018NE00743 2018NE00743 81136129 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799272 12761 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da diária n. 10638 - Formação aprofundamento em Projeto de Vida. Data: 01 e 02/03/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018OB00870 2018NE00743 81136129 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799273 12762 2018 2018-12-04T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11176 - Workshop para realização dos ciclos de acompanhamento nas Escolas Vivas. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018NE01554 2018NE01554 81622040 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº137/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799274 12763 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11176 - Workshop para realização dos ciclos de acompanhamento nas Escolas Vivas. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018NL01592 2018NE01554 81622040 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº137/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799275 12764 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da Solicitação de Diárias 10903 - Formação da Escola Viva. Data: 12 a 16/03/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018NL00832 2018NE01015 81311079 NO VALOR DE R$ 638,40 (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799276 12765 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12992- Participar do Comunidade de Aprendizagem e Encontro de Supervisores Escolares - Data: 28 e 29/11/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio. 2018OB08528 2018NE05965 2018013738165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799277 12766 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11182 - Participar da Formação MMP - Escola Viva. Data 16 a 20/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018NL01614 2018NE01581 81622023 NO VALOR DE R$ 638,40 (OF/SREAC/Nº136/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799278 12767 2018 2018-06-06T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11467- WORKSHOP PAUTA LONGA.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso Cláudio.Data 24/05 e 25/05/2018. 2018NE02722 2018NE02722 82129029 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº215/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799279 12768 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da diária n. 10638 - Formação aprofundamento em Projeto de Vida. Data: 01 e 02/03/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018NL00521 2018NE00743 81136129 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799280 12769 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11467- WORKSHOP PAUTA LONGA.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso Cláudio.Data 24/05 e 25/05/2018. 2018OB03322 2018NE02722 82129029 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº215/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799281 12770 2018 2018-12-18T00:00:00 -638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno total da 2018NE05309, considerando devolução de diária por JONAS DE VARGAS PAGOTTO. Data do depósito: 23/11/2018. 2018NE06481 2018NE05309 83622896 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº385/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799282 12771 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11467- WORKSHOP PAUTA LONGA.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso Cláudio.Data 24/05 e 25/05/2018. 2018NL02665 2018NE02722 82129029 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº215/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799283 12772 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11176 - Workshop para realização dos ciclos de acompanhamento nas Escolas Vivas. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018OB02116 2018NE01554 81622040 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº137/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337799284 12773 2018 2018-03-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A BREJETUBA/ES NOS DIAS 26 E 27/03/2018. REALIZAR SUPERVISÃO DO CONTROLE DO AEDES NO MUNICÍPIO DE BREJETUBA. REQ. SRSV/VS Nº 17/2018. 2018NE01049 2018NE00091 80635288 EM FAVOR DE GILMAR CORDEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337799285 12774 2018 2018-10-01T00:00:00 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTIMATIVO REFERENTE A DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES - 2018. 2018NE00091 2018NE00091 80635288 EM FAVOR DE GILMAR CORDEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337799286 12775 2018 2018-03-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DESPESAS COM 01 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A AFONSO CLÁUDIO/ES NOS DIAS 21 E 22/03/2018. CAPACITAÇÃO. REQ. SRSV/VS Nº 16/2018. 2018NE00975 2018NE00091 80635288 EM FAVOR DE GILMAR CORDEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337799287 12776 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 DISPENSA DE LICITAÇÃO SUPERVISÃO DO CONTROLE DAS ARBOVIROSES, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 05/12 A 06/2018, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/150/2018. NÃO REALIZAMOS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, DEVIDO A ORDENADORA DE DESPESA ESTA CIENTE DE QUE HÁ PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE CONTEMPLA COM RECURSOS O SERVIDOR EM DESLOCAMENTO GACEN/GECEN. 2018OB04853 2018NE04103 80635288 EM FAVOR DE GILMAR CORDEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337799288 12777 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A BREJETUBA/ES NOS DIAS 26 E 27/03/2018. REALIZAR SUPERVISÃO DO CONTROLE DO AEDES NO MUNICÍPIO. REQ. SRSV/VS Nº 17/2018. 2018OB01010 2018NE00091 80635288 EM FAVOR DE GILMAR CORDEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337799289 12778 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A AFONSO CLÁUDIO/ES NOS DIAS 21 E 22/03/2018. CAPACITAÇÃO. REQ. SRSV/VS Nº 16/2018. 2018OB00950 2018NE00091 80635288 EM FAVOR DE GILMAR CORDEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337799290 12779 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A AFONSO CLAUDIO/ES NOS DIAS 26 A 27/04/18. VISITA TÉCNICA DE EMERGÊNCIA DEVIDO A SURTO EPIDÊMICO DE DENGUE. REQ. SRSV/VS Nº 33/18. 2018OB01371 2018NE00091 80635288 EM FAVOR DE GILMAR CORDEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337799291 12780 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SER INSTRUTOR NO PROCESSO DE SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 22/08 A 24/08/2018, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/82/2018. NÃO REALIZAMOS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, DEVIDO A ORDENADORA DE DESPESA ESTA CIENTE DE QUE HÁ PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE CONTEMPLA COM RECURSOS O SERVIDOR EM DESLOCAMENTO GACEN/GECEN. 2018OB03124 2018NE00091 80635288 EM FAVOR DE GILMAR CORDEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337799292 12781 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SER INSTRUTOR NO PROCESSO DE SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 22/08 A 24/08/2018, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/82/2018. NÃO REALIZAMOS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, DEVIDO A ORDENADORA DE DESPESA ESTA CIENTE DE QUE HÁ PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE CONTEMPLA COM RECURSOS O SERVIDOR EM DESLOCAMENTO GACEN/GECEN. 2018NL02707 2018NE00091 80635288 EM FAVOR DE GILMAR CORDEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337799293 12782 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A BREJETUBA/ES NOS DIAS 26 E 27/03/2018. REALIZAR SUPERVISÃO DO CONTROLE DO AEDES NO MUNICÍPIO DE BREJETUBA. REQ. SRSV/VS Nº 17/2018. 2018NL00834 2018NE00091 80635288 EM FAVOR DE GILMAR CORDEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337799294 12783 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A AFONSO CLAUDIO/ES NOS DIAS 26 A 27/04/18. VISITA TÉCNICA DE EMERGÊNCIA DEVIDO A SURTO EPIDÊMICO DE DENGUE. REQ.SRSV/VS Nº 33/18. 2018NL01134 2018NE00091 80635288 EM FAVOR DE GILMAR CORDEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337799295 12784 2018 2018-05-12T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 DISPENSA DE LICITAÇÃO SUPERVISÃO DO CONTROLE DAS ARBOVIROSES, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 05/12 A 06/2018, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/150/2018. NÃO REALIZAMOS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, DEVIDO A ORDENADORA DE DESPESA ESTA CIENTE DE QUE HÁ PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE CONTEMPLA COM RECURSOS O SERVIDOR EM DESLOCAMENTO GACEN/GECEN. 2018NE04103 2018NE04103 80635288 EM FAVOR DE GILMAR CORDEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337799296 12785 2018 2018-03-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DESPESAS COM 01 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A AFONSO CLÁUDIO/ES NOS DIAS 21 E 22/03/2018. CAPACITAÇÃO. REQ. SRSV/VS Nº 16/2018. 2018NE00973 2018NE00973 80635288 EM FAVOR DE GILMAR CORDEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337799297 12786 2018 2018-03-22T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELADO DE ACORDO COM PROCESSO ANUAL DE CANCELAMENTO Nº 80789374, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS/2018. JÁ EXISTE EMPENHO ESTIMATIVO. REFERE-SE A DESPESAS COM 01 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A AFONSO CLÁUDIO/ES NOS DIAS 21 E 22/03/2018. CAPACITAÇÃO. REQ. SRSV/VS Nº 16/2018. 2018NE00974 2018NE00973 80635288 EM FAVOR DE GILMAR CORDEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337799298 12787 2018 2018-08-17T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SER INSTRUTOR NO PROCESSO DE SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 22/08 A 24/08/2018, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/82/2018. NÃO REALIZAMOS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, DEVIDO A ORDENADORA DE DESPESA ESTA CIENTE DE QUE HÁ PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE CONTEMPLA COM RECURSOS O SERVIDOR EM DESLOCAMENTO GACEN/GECEN. 2018NE02676 2018NE00091 80635288 EM FAVOR DE GILMAR CORDEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337799299 12788 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DESPESAS COM 01 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A AFONSO CLÁUDIO/ES NOS DIAS 21 E 22/03/2018. CAPACITAÇÃO. REQ. SRSV/VS Nº 16/2018. 2018NL00774 2018NE00091 80635288 EM FAVOR DE GILMAR CORDEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337799300 12789 2018 2018-12-13T00:00:00 -5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DECRETO DE ENCERRAMENTO 2018 -4330-R 19/11/2018. 2018NE04293 2018NE00091 80635288 EM FAVOR DE GILMAR CORDEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337799301 12790 2018 2018-04-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A AFONSO CLAUDIO/ES NOS DIAS 26 A 27/04/18. VISITA TÉCNICA DE EMERGÊNCIA DEVIDO A SURTO EPIDÊMICO DE DENGUE. REQ.SRSV/VS Nº 33/18. 2018NE01309 2018NE00091 80635288 EM FAVOR DE GILMAR CORDEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337799302 12791 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 DISPENSA DE LICITAÇÃO SUPERVISÃO DO CONTROLE DAS ARBOVIROSES, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 05/12 A 06/2018, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/150/2018. NÃO REALIZAMOS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, DEVIDO A ORDENADORA DE DESPESA ESTA CIENTE DE QUE HÁ PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE CONTEMPLA COM RECURSOS O SERVIDOR EM DESLOCAMENTO GACEN/GECEN. 2018NL04268 2018NE04103 80635288 EM FAVOR DE GILMAR CORDEIRO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337799303 12792 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.774.216-## 1 "" RICARDO RESENDE DE OLIVEIRA 8323125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIAS 23 À 24/05/2018, OPERAÇÃO EM CONJUNTO COM A PMES. 2018OB01582 2018NE00868 81944144 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2760320 337799304 12793 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.774.216-## 1 "" RICARDO RESENDE DE OLIVEIRA 8323125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIAS 08 À 09/05/2018, OPERAÇÃO EM CONJUNTO COM A PMES. 2018OB01352 2018NE00796 81944144 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2760320 337799305 12794 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.774.216-## 1 "" RICARDO RESENDE DE OLIVEIRA 8323125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIAS 23 À 24/05/2018, OPERAÇÃO EM CONJUNTO COM A PMES. 2018NL01164 2018NE00868 81944144 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2760320 337799306 12795 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.774.216-## 1 "" RICARDO RESENDE DE OLIVEIRA 8323125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIAS 08 À 09/05/2018, OPERAÇÃO EM CONJUNTO COM A PMES. 2018NL01017 2018NE00796 81944144 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2760320 337799307 12796 2018 2018-08-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.774.216-## 1 "" RICARDO RESENDE DE OLIVEIRA 8323125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIAS 08 À 09/05/2018, OPERAÇÃO EM CONJUNTO COM A PMES. 2018NE00796 2018NE00796 81944144 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2760320 337799308 12797 2018 2018-05-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.774.216-## 1 "" RICARDO RESENDE DE OLIVEIRA 8323125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIAS 23 À 24/05/2018, OPERAÇÃO EM CONJUNTO COM A PMES. 2018NE00868 2018NE00868 81944144 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2760320 337799309 12798 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.988.007-## 1 "" ALTINO DE SOUSA E SILVA 8323134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/05 A 25/05 EM SÃO JOSÉ DO CALÇADO, AVALIAÇÃO BOVINOS- PNCEBT/MAPA. 2018OB01776 2018NE01102 82175594 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2783509 337799310 12799 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.988.007-## 1 "" ALTINO DE SOUSA E SILVA 8323134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/08 EM VITÓRIA, ATUALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E FLUXO DE ATENDIMENTO-MÉDICOS VETERINÁRIOS. 2018OB02994 2018NE01850 82175594 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2783509 337799311 12800 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.988.007-## 1 "" ALTINO DE SOUSA E SILVA 8323134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 02/08 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,REUNIÃO COM MÉDICO VETERINÁRIOS. 2018OB02831 2018NE01758 82175594 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2783509 337799312 12801 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.988.007-## 1 "" ALTINO DE SOUSA E SILVA 8323134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/08 A 30/08 EM IÚNA, AVALIAÇÃO DE BOVINOS. 2018OB03316 2018NE02068 82175594 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2783509 337799313 12802 2018 2018-07-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.988.007-## 1 "" ALTINO DE SOUSA E SILVA 8323134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 02/08 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,REUNIÃO COM MÉDICO VETERINÁRIOS. 2018NE01758 2018NE01758 82175594 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2783509 337799314 12803 2018 2018-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.988.007-## 1 "" ALTINO DE SOUSA E SILVA 8323134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/08 A 30/08 EM IÚNA, AVALIAÇÃO DE BOVINOS. 2018NE02068 2018NE02068 82175594 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2783509 337799315 12804 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.988.007-## 1 "" ALTINO DE SOUSA E SILVA 8323134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/08 EM VITÓRIA, ATUALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E FLUXO DE ATENDIMENTO-MÉDICOS VETERINÁRIOS. 2018NL02333 2018NE01850 82175594 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2783509 337799316 12805 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.988.007-## 1 "" ALTINO DE SOUSA E SILVA 8323134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/05 A 25/05 EM SÃO JOSÉ DO CALÇADO, AVALIAÇÃO BOVINOS- PNCEBT/MAPA. 2018NL01392 2018NE01102 82175594 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2783509 337799317 12806 2018 2018-05-23T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.988.007-## 1 "" ALTINO DE SOUSA E SILVA 8323134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/05 A 25/05 EM SÃO JOSÉ DO CALÇADO, AVALIAÇÃO BOVINOS- PNCEBT/MAPA. 2018NE01102 2018NE01102 82175594 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2783509 337799318 12807 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.988.007-## 1 "" ALTINO DE SOUSA E SILVA 8323134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 02/08 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,REUNIÃO COM MÉDICO VETERINÁRIOS. 2018NL02194 2018NE01758 82175594 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2783509 337799319 12808 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.988.007-## 1 "" ALTINO DE SOUSA E SILVA 8323134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/08 A 30/08 EM IÚNA, AVALIAÇÃO DE BOVINOS. 2018NL02582 2018NE02068 82175594 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2783509 337799320 12809 2018 2018-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.988.007-## 1 "" ALTINO DE SOUSA E SILVA 8323134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/08 EM VITÓRIA, ATUALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E FLUXO DE ATENDIMENTO-MÉDICOS VETERINÁRIOS. 2018NE01850 2018NE01850 82175594 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2783509 337799321 12810 2018 2018-03-15T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANCA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de diárias para viagem de servidor. 2018NE00156 2018NE00156 81398654 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3063941 337799322 12811 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANCA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Rio Novo do Sul, saída às 08hs do dia 20/03 e retorno às 17:30hs, visita a quadra da escola Virgínia Nova para elaboração do TRD. 2018NL00229 2018NE00156 81398654 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3063941 337799323 12812 2018 2018-11-13T00:00:00 -1064,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANCA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho de diárias para viagem de servidor, para implantação do processo eletrônico de diárias - SISTEMA EDOCS. 2018NE00427 2018NE00156 81398654 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3063941 337799324 12813 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANCA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Rio Novo do Sul, saída às 08hs do dia 20/03 e retorno às 17:30hs, visita a quadra da escola Virgínia Nova para elaboração do TRD. 2018OB00351 2018NE00156 81398654 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3063941 337799325 12814 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1491,6000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 5 e 1/2 diária + 20% para a cidade de Belo Horizonte-MG no dia 22 a 27 de julho , a fim de participar de treinamento de Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional(SGSO). RD-0186/2018/CM - NOTAer. 2018OB01683 2018NE00053 80698115 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883491 337799326 12815 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 25 a 26 de abril, a fim de revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-0074/2018 - NOTAer 2018OB00938 2018NE00053 80698115 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883491 337799327 12816 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 09 a 10 de outubro, a fim de revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-0286/2018 - NOTAer 2018NL02089 2018NE00053 80698115 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883491 337799328 12817 2018 2018-07-13T00:00:00 1491,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS 2018NE01209 2018NE00053 80698115 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883491 337799329 12818 2018 2018-04-26T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00704 2018NE00053 80698115 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883491 337799330 12819 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 1491,6000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 5 e 1/2 diária + 20% para a cidade de Belo Horizonte-MG no dia 22 a 27 de julho , a fim de participar de treinamento de Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional(SGSO). RD-0186/2018/CM - NOTAer. 2018NL01446 2018NE00053 80698115 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883491 337799331 12820 2018 2018-03-10T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01714 2018NE00053 80698115 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883491 337799332 12821 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 25 a 26 de abril, a fim de revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-0074/2018 - NOTAer 2018NL00807 2018NE00053 80698115 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883491 337799333 12822 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 09 a 10 de outubro, a fim de revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-0286/2018 - NOTAer 2018OB02412 2018NE00053 80698115 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883491 337799334 12823 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Piúma, Anchieta, Irriri e Guarapari-ES no dia 24 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional. RD-006/2018 - NOTAer 2018OB00200 2018NE00053 80698115 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883491 337799335 12824 2018 2018-03-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00447 2018NE00053 80698115 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883491 337799336 12825 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02138 2018NE00053 80698115 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883491 337799337 12826 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pg. de 1/2 diaria para o municipio de Apiacá e Mimoso do Sul-ES, a fim de realizar missão institucional. A ida será dia 15 de MARÇO e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 032/2018/CM/NOTAer 2018OB00572 2018NE00053 80698115 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883491 337799338 12827 2018 2018-01-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00272 2018NE00053 80698115 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883491 337799339 12828 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Pinheiros, Montanha e São Mateus-ES no dia 19 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional em 19/01. CI-092/2018 - NOTAer 2018OB00182 2018NE00053 80698115 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883491 337799340 12829 2018 2018-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01350 2018NE00053 80698115 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883491 337799341 12830 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 10 de agosto com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD - 0202/2018/CM - NOTAer 2018NL01633 2018NE00053 80698115 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883491 337799342 12831 2018 2018-05-01T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00053 2018NE00053 80698115 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883491 337799343 12832 2018 2018-01-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE00202 2018NE00053 80698115 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883491 337799344 12833 2018 2018-01-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE00234 2018NE00053 80698115 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883491 337799345 12834 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de São Gabriel da Palha e Nova Venécia-ES para missão institucional. A ida será dia 16 de marçoe retorno no mesmo dia. Conf.RD - 036/2018/CM/NOTAer 2018NL00490 2018NE00053 80698115 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883491 337799346 12835 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Pedro Canário, conceição da Barra e Sooretama-ES no dia 04 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional em 04/01. CI-060/2018 - NOTAer 2018NL00035 2018NE00053 80698115 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883491 337799347 12836 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Piúma, Anchieta, Irriri e Guarapari-ES no dia 24 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional. RD-006/2018 - NOTAer 2018NL00194 2018NE00053 80698115 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883491 337799348 12837 2018 2018-03-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00468 2018NE00053 80698115 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883491 337799349 12838 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Pinheiros, Montanha e São Mateus-ES no dia 19 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional em 19/01. CI-092/2018 - NOTAer 2018NL00145 2018NE00053 80698115 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883491 337799350 12839 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Serra, Vargem Altai e Guarapari-ES no dia 02 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional. RD-008/2018 - NOTAer 2018OB00292 2018NE00053 80698115 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883491 337799351 12840 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Apiacá e Mimoso do Sul-ES, a fim de realizar missão institucional. A ida será dia 15 de MARÇO e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 032/2018/CM/NOTAer 2018NL00486 2018NE00053 80698115 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883491 337799352 12841 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 1/2 diaria para o municipio de São Gabriel da Palha e Nova Venécia-ES para missão institucional. A ida será dia 16 de marçoe retorno no mesmo dia. Conf.RD - 036/2018/CM/NOTAer 2018OB00576 2018NE00053 80698115 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883491 337799353 12842 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 10 de agosto com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD - 0202/2018/CM - NOTAer 2018OB01884 2018NE00053 80698115 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883491 337799354 12843 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Serra, Vargem Altai e Guarapari-ES no dia 02 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional. RD-008/2018 - NOTAer 2018NL00240 2018NE00053 80698115 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883491 337799355 12844 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Pedro Canário, conceição da Barra e Sooretama-ES no dia 04 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional em 04/01. CI-060/2018 - NOTAer 2018OB00035 2018NE00053 80698115 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883491 337799356 12845 2018 2018-06-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.447.427-## 1 "" CARLOS TADEU CARVALHO DE MENEZES 8323174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPTC, SIPA/PCES n.07-3372/2018. 2018NE00730 2018NE00730 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP# 366344 337799357 12846 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.447.427-## 1 "" CARLOS TADEU CARVALHO DE MENEZES 8323174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPTC, SIPA/PCES n. 07.1075/2018. 2018NL00599 2018NE00219 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP# 366344 337799358 12847 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.447.427-## 1 "" CARLOS TADEU CARVALHO DE MENEZES 8323174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPTC, SIPA/PCES n. 07-2618/2018. 2018NL01787 2018NE00567 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP# 366344 337799359 12848 2018 2018-01-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.447.427-## 1 "" CARLOS TADEU CARVALHO DE MENEZES 8323174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPTC, SIPA/PCES n. 07.1075/2018. 2018NE00219 2018NE00219 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP# 366344 337799360 12849 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.447.427-## 1 "" CARLOS TADEU CARVALHO DE MENEZES 8323174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPTC, SIPA/PCES n. 07.1075/2018. 2018OB00695 2018NE00219 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP# 366344 337799361 12850 2018 2018-05-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.447.427-## 1 "" CARLOS TADEU CARVALHO DE MENEZES 8323174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPTC, SIPA/PCES n. 07-2618/2018. 2018NE00567 2018NE00567 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP# 366344 337799362 12851 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.447.427-## 1 "" CARLOS TADEU CARVALHO DE MENEZES 8323174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPTC, SIPA/PCES n.07-3372/2018. 2018NL02220 2018NE00730 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP# 366344 337799363 12852 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.447.427-## 1 "" CARLOS TADEU CARVALHO DE MENEZES 8323174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPTC, SIPA/PCES n. 07-597/2018. 2018NL00298 2018NE00132 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP# 366344 337799364 12853 2018 2018-08-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.447.427-## 1 "" CARLOS TADEU CARVALHO DE MENEZES 8323174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPTC, SIPA/PCES n. 07-597/2018. 2018NE00132 2018NE00132 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP# 366344 337799365 12854 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.447.427-## 1 "" CARLOS TADEU CARVALHO DE MENEZES 8323174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPTC, SIPA/PCES n. 07-597/2018. 2018OB00390 2018NE00132 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP# 366344 337799366 12855 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.447.427-## 1 "" CARLOS TADEU CARVALHO DE MENEZES 8323174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPTC, SIPA/PCES n.07-3372/2018. 2018OB02471 2018NE00730 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP# 366344 337799367 12856 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.447.427-## 1 "" CARLOS TADEU CARVALHO DE MENEZES 8323174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPTC, SIPA/PCES n. 07-2618/2018. 2018OB01881 2018NE00567 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP# 366344 337799368 12857 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 17, 18, 19, 20 E 24/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 154 (RD Nº 702/2018). 2018NL03298 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799369 12858 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA REF. A RESSARCIMENTO EM VIAGEM PARA FÓRUNS E UNIDADES PRISIONAIS NOS DIAS 16 A 20/07/2018 PARA AUDIÊNCIAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.258/VERSO RD N°1204/2018 VALOR R$280,00 E AUTORIZAÇÃO FL.264 RD Nº.1252/2018 VALOR R$112,00 2018NL05695 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799370 12859 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 952,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI, ANCHIETA, COLATINA, BAIXO GUANDU, LINHARES, MIMOSO DO SUL, IBATIBA, SÃO MATEUS, SANTA MARIA DE JETIBÁ, IBIRAÇU, RIO NOVO DO SUL, /ES NOS DIAS 23,24,26,22,29/10 E 01,07,08,09,12,13,14,19,20,21,22,23/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIA, PERNOITES E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.363,368,372,375,380 RD Nº 1862,1923,2020,2071,2109. 2018NL10040 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799371 12860 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26/09, 02 E 05/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 326, 332 E 336 (RD'S Nº 1630, 1684 E 1724/2018). 2018NL08111 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799372 12861 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 16, 18 E 19/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 24 (RD Nº 040/2018). 2018OB00971 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799373 12862 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 13, 14, 15, 19 E 20/03/2018, PARA ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 102 (RD Nº 385/2018). 2018OB02525 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799374 12863 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 22, 24, 29, 30/05 E 04/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 209 (RD Nº 906/2018). 2018OB04917 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799375 12864 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 27, 28/02 E 02/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 78 (RD Nº 265/2018). 2018OB02085 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799376 12865 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 21, 22, 23, 24, 29/08, 03, 04, 05 E 06/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 302, 304 E 310 (RD'S Nº 1434, 1481 E 1534/2018). 2018OB08392 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799377 12866 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 15, 16 E 20/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 291 (RD Nº 1389/2018). 2018NL06410 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799378 12867 2018 2018-02-08T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02815 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799379 12868 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 17, 18, 19, 20 E 24/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 154 (RD Nº 702/2018). 2018OB03863 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799380 12869 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19, 25, 26, 28/06, 04 E 05/07/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 236 (RD Nº 1082/2018). 2018OB06143 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799381 12870 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 05/06/2018, 06/06/2018, 07/06/2018, 08/06/2018, 12/06/2018, 13/06/2018 E 14/06/2018 (RD Nº 969/2018). 2018NL04801 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799382 12871 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 21/03/2018, 22/03/2018, 23/03/2018, 26/03/2018, 27/03/2018 E 28/03/2018 (RD Nº 459/2018). 2018NL02331 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799383 12872 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E ANCHIETA /ES NOS DIAS 26,27,28/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIA, PERNOITE E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 393 (RD Nº 2196/2018). 2018NL10397 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799384 12873 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13 E 16/04 RD N°605. 2018NL02970 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799385 12874 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 25, 26, 27/04 E 02/05 RD N°747. 2018OB04144 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799386 12875 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 952,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI, ANCHIETA, COLATINA, BAIXO GUANDU, LINHARES, MIMOSO DO SUL, IBATIBA, SÃO MATEUS, SANTA MARIA DE JETIBÁ, IBIRAÇU, RIO NOVO DO SUL, /ES NOS DIAS 23,24,26,22,29/10 E 01,07,08,09,12,13,14,19,20,21,22,23/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIA, PERNOITES E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.363,368,372,375,380 RD Nº 1862,1923,2020,2071,2109. 2018OB11381 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799387 12876 2018 2018-06-06T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02190 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799388 12877 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E ANCHIETA /ES NOS DIAS 26,27,28/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIA, PERNOITE E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 393 (RD Nº 2196/2018). 2018OB11817 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799389 12878 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23, 24, 25, 29, 30, 31/01, 01 E 05/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 35 E 40 (RD'S Nº 70 E 104/2018). 2018OB01207 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799390 12879 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 25, 26, 27/04 E 02/05 RD N°747. 2018OB04300 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799391 12880 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 22, 24, 29, 30/05 E 04/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 209 (RD Nº 906/2018). 2018NL04196 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799392 12881 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 27, 28/02 E 02/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 78 (RD Nº 265/2018). 2018NL01760 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799393 12882 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 03, 06, 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME RD 1332/2018. 2018NL06289 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799394 12883 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES NO DIA 31/07/2018, PARA AUDIÊNCIAS E TRANSFERÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 273 (RD Nº 1291/2018). 2018NL05894 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799395 12884 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 06, 07, 08, 09, 16, 19, 21, 22, 23 E 26/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59 E 66 (RD'S Nº 164 E 222/2018). 2018NL01343 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799396 12885 2018 2018-09-02T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00654 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799397 12886 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23/04, 03, 04, 07, 08, 09, 10 E 11/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 174 (RD Nº 804/2018). 2018OB04618 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799398 12887 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IBATIBA,PANCAS E COLATINA/ES NOS DIAS 11 E 12/07/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA FOLHA 246 RD 1157/2018. 2018NL05471 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799399 12888 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00688 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799400 12889 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES NO DIA 31/07/2018, PARA AUDIÊNCIAS E TRANSFERÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 273 (RD Nº 1291/2018). 2018OB06921 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799401 12890 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 09 E 12/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 88 (RD Nº 330/2018). 2018NL01973 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799402 12891 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REF. A RESSARCIMENTO EM VIAGEM PARA FÓRUNS E UNIDADES PRISIONAIS NOS DIAS 16 A 20/07/2018 PARA AUDIÊNCIAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.258/VERSO RD N°1204/2018 VALOR R$280,00 E AUTORIZAÇÃO FL.264 RD Nº.1252/2018 VALOR R$112,00 2018OB06697 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799403 12892 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 15, 16 E 20/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 291 (RD Nº 1389/2018). 2018OB07470 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799404 12893 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19, 25, 26, 28/06, 04 E 05/07/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 236 (RD Nº 1082/2018). 2018NL05224 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799405 12894 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23/04, 03, 04, 07, 08, 09, 10 E 11/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 174 (RD Nº 804/2018). 2018NL03922 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799406 12895 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 21, 22, 23, 24, 29/08, 03, 04, 05 E 06/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 302, 304 E 310 (RD'S Nº 1434, 1481 E 1534/2018). 2018NL07277 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799407 12896 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13 E 16/04 RD N°605. 2018OB03496 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799408 12897 2018 2018-01-29T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 09, 10, 11 E 12/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 013/2018). 2018NE00426 2018NE00426 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799409 12898 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23, 24, 25, 29, 30, 31/01, 01 E 05/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 35 E 40 (RD'S Nº 70 E 104/2018). 2018NL00915 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799410 12899 2018 2018-12-17T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE05267 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799411 12900 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 04, 08, 09, 10, 16, 17 E 19/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 348 E 353 (RD'S Nº 1767 E 1814/2018). 2018NL08864 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799412 12901 2018 2018-10-24T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE04135 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799413 12902 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 25, 26, 27/04 E 02/05 RD N°747. 2018NL03623 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799414 12903 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, RESSARCIMENTO NOS DIAS 14, 15, 16, 17 E 21/05 PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS RD N°855. 2018NL03997 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799415 12904 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 09, 10, 11 E 12/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 013/2018). 2018OB00651 2018NE00426 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799416 12905 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 06, 07, 08, 09, 16, 19, 21, 22, 23 E 26/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59 E 66 (RD'S Nº 164 E 222/2018). 2018OB01681 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799417 12906 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, RESSARCIMENTO NOS DIAS 14, 15, 16, 17 E 21/05 PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS RD N°855. 2018OB04703 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799418 12907 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 12/09/2018, PARA ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 318 (RD Nº 1581/2018). 2018OB08681 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799419 12908 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 04, 08, 09, 10, 16, 17 E 19/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 348 E 353 (RD'S Nº 1767 E 1814/2018). 2018OB10189 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799420 12909 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 09, 10, 11 E 12/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 013/2018). 2018NL00449 2018NE00426 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799421 12910 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 03, 06, 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME RD 1332/2018. 2018OB07348 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799422 12911 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 09 E 12/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 88 (RD Nº 330/2018). 2018OB02318 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799423 12912 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 21/03/2018, 22/03/2018, 23/03/2018, 26/03/2018, 27/03/2018 E 28/03/2018 (RD Nº 459/2018). 2018OB02742 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799424 12913 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 112,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento par cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES, nos dias 27 e 28/11 RD N°2292. 2018OB00129 2017NE02085 76773590 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799425 12914 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 05/06/2018, 06/06/2018, 07/06/2018, 08/06/2018, 12/06/2018, 13/06/2018 E 14/06/2018 (RD Nº 969/2018). 2018OB05664 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799426 12915 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IBATIBA,PANCAS E COLATINA/ES NOS DIAS 11 E 12/07/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA FOLHA 246 RD 1157/2018. 2018OB06462 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799427 12916 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26/09, 02 E 05/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 326, 332 E 336 (RD'S Nº 1630, 1684 E 1724/2018). 2018OB09306 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799428 12917 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 12/09/2018, PARA ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 318 (RD Nº 1581/2018). 2018NL07530 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799429 12918 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 13, 14, 15, 19 E 20/03/2018, PARA ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 102 (RD Nº 385/2018). 2018NL02180 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799430 12919 2018 2018-04-04T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01511 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799431 12920 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 16, 18 E 19/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 24 (RD Nº 040/2018). 2018NL00678 2018NE00654 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799432 12921 2018 2018-01-31T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 FORA DO ES. 2018NE00484 2018NE00484 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799433 12922 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 FORA DO ES, NO DIA 02/02 PARA MANHUMIRIM/MG RD N°53. 2018OB00737 2018NE00484 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799434 12923 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 FORA DO ES, NO DIA 02/02 PARA MANHUMIRIM/MG RD N°53. 2018NL00522 2018NE00484 80882439 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337799435 12924 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.426.617-## 1 "" MARIA JOSE BATISTA MATACHON 8323247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA COLATINA - PERÍODO 31/07 A 01/08/2018. 2018NL01550 2018NE01442 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 3061930 337799436 12925 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.426.617-## 1 "" MARIA JOSE BATISTA MATACHON 8323247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIAS 04 E 05/09/2018. 2018NL01860 2018NE01703 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 3061930 337799437 12926 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.426.617-## 1 "" MARIA JOSE BATISTA MATACHON 8323247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA COLATINA - DIAS 16 E 17/07/2018. 2018NL01514 2018NE01417 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 3061930 337799438 12927 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.426.617-## 1 "" MARIA JOSE BATISTA MATACHON 8323247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIAS 27/11 E 28/11/2018. 2018OB02963 2018NE02345 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 3061930 337799439 12928 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.426.617-## 1 "" MARIA JOSE BATISTA MATACHON 8323247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA COLATINA - DIAS 16 E 17/07/2018. 2018OB01690 2018NE01417 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 3061930 337799440 12929 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.426.617-## 1 "" MARIA JOSE BATISTA MATACHON 8323247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA COLATINA - PERÍODO 31/07 A 01/08/2018. 2018OB01691 2018NE01442 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 3061930 337799441 12930 2018 2018-06-25T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.426.617-## 1 "" MARIA JOSE BATISTA MATACHON 8323247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO PERÍODO 19/06 A 20/06/2018. 2018NE01197 2018NE01197 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 3061930 337799442 12931 2018 2018-07-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.426.617-## 1 "" MARIA JOSE BATISTA MATACHON 8323247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - PERÍODO 31/07 A 01/08/2018. 2018NE01442 2018NE01442 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 3061930 337799443 12932 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.426.617-## 1 "" MARIA JOSE BATISTA MATACHON 8323247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIAS 27/11 E 28/11/2018. 2018NL02613 2018NE02345 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 3061930 337799444 12933 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.426.617-## 1 "" MARIA JOSE BATISTA MATACHON 8323247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIAS 04 E 05/09/2018. 2018OB02106 2018NE01703 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 3061930 337799445 12934 2018 2018-11-22T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.426.617-## 1 "" MARIA JOSE BATISTA MATACHON 8323247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIAS 27/11 E 28/11/2018. 2018NE02345 2018NE02345 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 3061930 337799446 12935 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.426.617-## 1 "" MARIA JOSE BATISTA MATACHON 8323247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO PERÍODO 19/06 A 20/06/2018. 2018OB01547 2018NE01197 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 3061930 337799447 12936 2018 2018-07-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.426.617-## 1 "" MARIA JOSE BATISTA MATACHON 8323247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA COLATINA - DIAS 16 E 17/07/2018. 2018NE01417 2018NE01417 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 3061930 337799448 12937 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.426.617-## 1 "" MARIA JOSE BATISTA MATACHON 8323247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO PERÍODO 19/06 A 20/06/2018. 2018NL01254 2018NE01197 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 3061930 337799449 12938 2018 2018-08-29T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.426.617-## 1 "" MARIA JOSE BATISTA MATACHON 8323247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIAS 04 E 05/09/2018. 2018NE01703 2018NE01703 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 3061930 337799450 12939 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.823.907-## 1 "" ALESSANDRA SENNA PRATES DE MATTOS 8323258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da Solicitação de Diárias 10607 - Formação aprofundamento em Projeto de Vida - Programa Escola Viva. Data: 01 e 02/03/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018NL00492 2018NE00716 81140150 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 307832 337799451 12940 2018 2018-02-27T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.907-## 1 "" ALESSANDRA SENNA PRATES DE MATTOS 8323258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10607 - Formação aprofundamento em Projeto de Vida - Programa Escola Viva. Data: 01 e 02/03/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018NE00716 2018NE00716 81140207 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 307832 337799452 12941 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.823.907-## 1 "" ALESSANDRA SENNA PRATES DE MATTOS 8323258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 10607 - Formação aprofundamento em Projeto de Vida - Programa Escola Viva. Data: 01 e 02/03/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018OB00794 2018NE00716 81140207 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 307832 337799453 12942 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DAS DESPESA COM DIÁRIAS, REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ?CI:800/2018 - CI:803/2018 - CI:809/2018. 2018NL03447 2018NE02334 80914195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337799454 12943 2018 2018-10-23T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A VITÓRIA, CONF. CI'S 771 E 732/2018- UNIP SUL. 2018NE02220 2018NE02220 80914195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#GERENTE# 3026639 337799455 12944 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:095/2018 E CI:032/2018. 2018NL00574 2018NE00499 80914195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337799456 12945 2018 2018-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A VITÓRIA, CONF. CI 617/2018, UNIP SUL. 2018NE01893 2018NE01893 80914195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337799457 12946 2018 2018-03-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE VITORIA/ES - CI Nº 557/2018. 2018NE01759 2018NE01759 80914195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337799458 12947 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A VITÓRIA, CONF. CI 617/2018, UNIP SUL. 2018OB02975 2018NE01893 80914195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337799459 12948 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM 1 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:095/2018 E CI:032/2018. 2018OB00674 2018NE00499 80914195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337799460 12949 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A VITÓRIA, CONF. CI'S 771 E 732/2018- UNIP SUL. 2018NL03269 2018NE02220 80914195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#GERENTE# 3026639 337799461 12950 2018 2018-07-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 3 DIÁRIAS E 1/2 REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:803/2018 - CI:809/2018. 2018NE02334 2018NE02334 80914195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337799462 12951 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONF, CI: 018/2018. 2018OB00283 2018NE00287 80914195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337799463 12952 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE VITORIA/ES - CI Nº 557/2018. 2018OB02815 2018NE01759 80914195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337799464 12953 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A VILA VELHA, CONF. CI 507/2018, UNIP SUL. 2018OB02593 2018NE01607 80914195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337799465 12954 2018 2018-08-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:095/2018 E CI:032/2018. 2018NE00499 2018NE00499 80914195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337799466 12955 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESA COM DIÁRIAS, REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ?CI:800/2018 - CI:803/2018 - CI:809/2018. 2018OB03781 2018NE02334 80914195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337799467 12956 2018 2018-01-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONF, CI: 018/2018. 2018NE00287 2018NE00287 80914195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#GERENTE# 3026639 337799468 12957 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A VITÓRIA, CONF. CI 617/2018, UNIP SUL. 2018NL02766 2018NE01893 80914195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337799469 12958 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A VV., CONFORME CI 960/2018 - UNIDADE DE INTERN. PROVIS. SUL., CONFORME PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 11 DO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB04472 2018NE02858 80914195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337799470 12959 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE VITORIA/ES - CI Nº 557/2018. 2018NL02616 2018NE01759 80914195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337799471 12960 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 257,6000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA MAIS 30% SOBRE PERNOITE REF. VIAGEM DO SERVIDOR A VITÓRIA , CONF. CI'S 688 E 668/2018, UNIP SUL. 2018OB03317 2018NE02057 80914195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337799472 12961 2018 2018-08-10T00:00:00 257,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA MAIS 30% SOBRE PERNOITE REF. VIAGEM DO SERVIDOR A VITÓRIA , CONF. CI'S 688 E 668/2018, UNIP SUL. 2018NE02057 2018NE02057 80914195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337799473 12962 2018 2018-12-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS § 1º DO ARTIGO 11 DO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018 EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A VV., CONFORME CI 960/2018 - UNIDADE DE INTERN. PROVIS. SUL. 2018NE02858 2018NE02858 80914195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337799474 12963 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A VITÓRIA, CONF. CI'S 771 E 732/2018- UNIP SUL. 2018OB03534 2018NE02220 80914195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#GERENTE# 3026639 337799475 12964 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 257,6000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA MAIS 30% SOBRE PERNOITE REF. VIAGEM DO SERVIDOR A VITÓRIA , CONF. CI'S 688 E 668/2018, UNIP SUL. 2018NL03069 2018NE02057 80914195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337799476 12965 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS § 1º DO ARTIGO 11 DO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018, LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A VV., CONFORME CI 960/2018 - UNIDADE DE INTERN. PROVIS. SUL. 2018NL04165 2018NE02858 80914195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337799477 12966 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONF, CI: 018/2018. 2018NL00238 2018NE00287 80914195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#GERENTE# 3026639 337799478 12967 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A VILA VELHA, CONF. CI 507/2018, UNIP SUL. 2018NL02383 2018NE01607 80914195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337799479 12968 2018 2018-08-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A VILA VELHA, CONF. CI 507/2018, UNIP SUL. 2018NE01607 2018NE01607 80914195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337799480 12969 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18 A 19/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇAPROCESSO DIGITAL Nº 19017 2018NL01711 2018NE01452 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337799481 12970 2018 2018-07-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18 A 19/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇAPROCESSO DIGITAL Nº 19017 2018NE01452 2018NE01452 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337799482 12971 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL Nº 14668. 2018NL01198 2018NE01011 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337799483 12972 2018 2018-05-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL Nº 14668. 2018NE01011 2018NE01011 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337799484 12973 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18 A 19/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇAPROCESSO DIGITAL Nº 19017 2018OB02263 2018NE01452 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337799485 12974 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL Nº 14668. 2018OB01500 2018NE01011 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337799486 12975 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1801,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18 a 23/03/2018, PARA BRASÍLIAPROCESSO DIGITAL 7840 2018OB00782 2018NE00558 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337799487 12976 2018 2018-03-15T00:00:00 1801,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18 a 23/03/2018, PARA BRASÍLIAPROCESSO DIGITAL 7840 2018NE00558 2018NE00558 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337799488 12977 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 1801,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18 a 23/03/2018, PARA BRASÍLIAPROCESSO DIGITAL 7840 2018NL00606 2018NE00558 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337799489 12978 2018 2018-08-21T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.571.237-## 1 "" JUDITE APOLONIA ADAME 8323279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12211 - Formação de Supervisores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito Gestão - Município: Linhares x Vitoria x Linhares - Data 03 a 06/09/2018. 2018NE04215 2018NE04215 83050981 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº331/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 88356 337799490 12979 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.571.237-## 1 "" JUDITE APOLONIA ADAME 8323279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a solicitação de diária nº 12211 - Formação de Supervisores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito Gestão - Município: Linhares x Vitoria x Linhares - Data 03 a 06/09/2018. 2018OB06105 2018NE04215 83050981 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº331/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 88356 337799491 12980 2018 2018-03-16T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.571.237-## 1 "" JUDITE APOLONIA ADAME 8323279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10876 - Formação 2018 - Escolas implantadas 2018. Data 12 a 14/03/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NE01186 2018NE01186 81295260 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 88356 337799492 12981 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.571.237-## 1 "" JUDITE APOLONIA ADAME 8323279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº 12211 - Formação de Supervisores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito Gestão - Município: Linhares x Vitoria x Linhares - Data 03 a 06/09/2018. 2018NL05112 2018NE04215 83050981 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº331/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 88356 337799493 12982 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.571.237-## 1 "" JUDITE APOLONIA ADAME 8323279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10876 - Formação 2018 - Escolas implantadas 2018. Data 12 a 14/03/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018OB01503 2018NE01186 81295260 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 88356 337799494 12983 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.571.237-## 1 "" JUDITE APOLONIA ADAME 8323279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11302 - Formação Escola Viva Comunidade de Aprendizagem. Data: 19 e 20/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018OB02454 2018NE01845 81802641 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRE/LIN/Nº157/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 88356 337799495 12984 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.571.237-## 1 "" JUDITE APOLONIA ADAME 8323279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11302 - Formação Escola Viva Comunidade de Aprendizagem. Data: 19 e 20/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NL01970 2018NE01845 81802641 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRE/LIN/Nº157/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 88356 337799496 12985 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.571.237-## 1 "" JUDITE APOLONIA ADAME 8323279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10876 - Formação 2018 - Escolas implantadas 2018. Data 12 a 14/03/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NL01059 2018NE01186 81295260 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 88356 337799497 12986 2018 2018-02-05T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.571.237-## 1 "" JUDITE APOLONIA ADAME 8323279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11302 - Formação Escola Viva Comunidade de Aprendizagem. Data: 19 e 20/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NE01845 2018NE01845 81802641 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRE/LIN/Nº157/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 88356 337799498 12987 2018 2018-03-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 22516 2018NE01724 2018NE01724 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799499 12988 2018 2018-08-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 21776 2018NE01671 2018NE01671 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799500 12989 2018 2018-01-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE VARGEM ALTAPROCESSO DIGITAL Nº 20184 2018NE01522 2018NE01522 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799501 12990 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL Nº 22519 2018NL02082 2018NE01726 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799502 12991 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 A 12/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELOPROCESSO DIGITAL 12453 2018NL00755 2018NE00687 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337799503 12992 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 11 A 12/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE MUQUIPROCESSO DIGITAL Nº 30544 2018NL02844 2018NE02349 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799504 12993 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 11 A 12/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE MUQUIPROCESSO DIGITAL Nº 30544 2018OB03698 2018NE02349 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799505 12994 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL Nº 22519 2018OB02717 2018NE01726 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799506 12995 2018 2018-06-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 20518 2018NE01553 2018NE01553 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799507 12996 2018 2018-06-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 11 A 12/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE MUQUIPROCESSO DIGITAL Nº 30544 2018NE02349 2018NE02349 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799508 12997 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 20/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL Nº 27717 2018NL02629 2018NE02150 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799509 12998 2018 2018-02-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 26/03/2018 para o município de Presidente KennedyProcesso digital 10066 2018NE00431 2018NE00431 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799510 12999 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 A 18/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUIPROCESSO DIGITAL Nº 26217 2018NL02419 2018NE01989 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799511 13000 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15 A 17/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 21002 2018OB02495 2018NE01580 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799512 13001 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19 A 20/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL 12459 2018OB00958 2018NE00682 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337799513 13002 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 22/01/2018, para o município de ItapemirimProcesso digital 008089 2018OB00133 2018NE00135 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337799514 13003 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14 A 15/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL Nº 17226 2018OB01862 2018NE01233 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799515 13004 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 08/03/2018 para o município de MarataizesProcesso digital 10067 2018OB00573 2018NE00432 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799516 13005 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia a 22 Á 23/03/2018 para o município de Pancas 2018OB00558 2018NE00437 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799517 13006 2018 2018-06-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14 A 15/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL Nº 17226 2018NE01233 2018NE01233 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799518 13007 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 19/01/2018, para o município de CasteloProcesso digital 008088 2018NL00114 2018NE00134 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337799519 13008 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13 a 14/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 27714 2018NL02612 2018NE02133 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799520 13009 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 05/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL 12947 2018OB01102 2018NE00757 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337799521 13010 2018 2018-08-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13 a 14/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 27714 2018NE02133 2018NE02133 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799522 13011 2018 2018-08-15T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15 A 17/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 21002 2018NE01580 2018NE01580 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799523 13012 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 22516 2018NL02080 2018NE01724 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799524 13013 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 15 a 16/01/2018, para o município de Presidente KennedyProcesso digital 008087 2018NL00111 2018NE00131 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337799525 13014 2018 2018-10-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL Nº 226907 2018NE02020 2018NE02020 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799526 13015 2018 2018-02-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia a 22 Á 23/03/2018 para o município de Pancas 2018NE00437 2018NE00437 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799527 13016 2018 2018-01-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 24/01/2018, para o município de Marechal FlorianoProcesso digital 008651 2018NE00199 2018NE00199 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337799528 13017 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 20518 2018OB02435 2018NE01553 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799529 13018 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 19/01/2018, para o município de CasteloProcesso digital 008088 2018OB00132 2018NE00134 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337799530 13019 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 01 a 02/02/2018 para o município de Presidente KennedyProcesso digital 009146 2018OB00305 2018NE00280 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337799531 13020 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL Nº 21777 2018OB02621 2018NE01670 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799532 13021 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - LUCIANE 2018GD00063 2018NE00979 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799533 13022 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10 a 11/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 14292 2018OB01457 2018NE00980 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799534 13023 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 06 A 07/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 30541 2018OB03702 2018NE02347 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799535 13024 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 19/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 27715 2018OB03408 2018NE02144 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799536 13025 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 29/10/2018 PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANOPROCESSO DIGITAL Nº 27562 2018NL02530 2018NE02065 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799537 13026 2018 2018-12-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 19/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 27715 2018NE02144 2018NE02144 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799538 13027 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 01/03/2018 para o município de Rio Novo do SulProcesso digital 10062 2018OB00571 2018NE00430 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799539 13028 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 19/02/2018 para o município de Rio Novo do SulProcesso digital 9524 2018OB00552 2018NE00421 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799540 13029 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02 A 03/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIROPROCESSO DIGITAL Nº 25368 2018NL02319 2018NE01918 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799541 13030 2018 2018-03-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 A 12/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELOPROCESSO DIGITAL 12453 2018NE00687 2018NE00687 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337799542 13031 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 22515 2018OB02714 2018NE01723 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799543 13032 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 01 a 02/02/2018 para o município de Presidente KennedyProcesso digital 009146 2018NL00241 2018NE00280 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337799544 13033 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 25/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL Nº 13844 2018NL01022 2018NE00877 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337799545 13034 2018 2018-02-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 19/02/2018 para o município de Rio Novo do SulProcesso digital 9524 2018NE00421 2018NE00421 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799546 13035 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 A 12/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELOPROCESSO DIGITAL 12453 2018OB00963 2018NE00687 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337799547 13036 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 15 a 16/01/2018, para o município de Presidente KennedyProcesso digital 008087 2018OB00129 2018NE00131 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337799548 13037 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL Nº 226907 2018OB03211 2018NE02020 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799549 13038 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 A 18/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUIPROCESSO DIGITAL Nº 26217 2018OB03139 2018NE01989 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799550 13039 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 22516 2018OB02715 2018NE01724 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799551 13040 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 07/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 20519 2018OB02436 2018NE01554 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799552 13041 2018 2018-06-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 06 A 07/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 30541 2018NE02347 2018NE02347 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799553 13042 2018 2018-09-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10 a 11/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 14292 2018NE00980 2018NE00980 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799554 13043 2018 2018-08-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL Nº 21777 2018NE01670 2018NE01670 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799555 13044 2018 2018-06-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 07/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 20519 2018NE01554 2018NE01554 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799556 13045 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 08 A 09/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 27713 2018OB03369 2018NE02131 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799557 13046 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 15 a 16/03/2018 para o município de AlegreProcesso digital 10061 2018OB00570 2018NE00429 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799558 13047 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 08/03/2018 para o município de MarataizesProcesso digital 10067 2018NL00448 2018NE00432 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799560 13049 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 19/02/2018 para o município de Rio Novo do SulProcesso digital 9524 2018NL00427 2018NE00421 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799561 13050 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL Nº 21777 2018NL02015 2018NE01670 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799562 13051 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 26/03/2018 para o município de Presidente KennedyProcesso digital 10066 2018NL00446 2018NE00431 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799563 13052 2018 2018-02-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 15 a 16/03/2018 para o município de AlegreProcesso digital 10061 2018NE00429 2018NE00429 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799564 13053 2018 2018-04-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL Nº 22519 2018NE01726 2018NE01726 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799565 13054 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15 A 17/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 21002 2018NL01914 2018NE01580 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799566 13055 2018 2018-12-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 20/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL Nº 27717 2018NE02150 2018NE02150 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799567 13056 2018 2018-01-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 22/01/2018, para o município de ItapemirimProcesso digital 008089 2018NE00135 2018NE00135 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337799568 13057 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10 a 11/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 14292 2018NL01154 2018NE00980 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799569 13058 2018 2018-06-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 08 A 09/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 27713 2018NE02131 2018NE02131 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799570 13059 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 06 A 07/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 30541 2018NL02842 2018NE02347 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799571 13060 2018 2018-01-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 15 a 16/01/2018, para o município de Presidente KennedyProcesso digital 008087 2018NE00131 2018NE00131 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337799572 13061 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 22518 2018NL02081 2018NE01725 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799573 13062 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14 A 15/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL Nº 17226 2018NL01453 2018NE01233 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799574 13063 2018 2018-03-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06 A 06/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 22514 2018NE01722 2018NE01722 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799575 13064 2018 2018-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 25/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL Nº 13844 2018NE00877 2018NE00877 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337799576 13065 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 25/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL Nº 13844 2018OB01302 2018NE00877 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337799577 13066 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23 a 24/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL Nº 14293 2018NL01153 2018NE00979 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799578 13067 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE VARGEM ALTAPROCESSO DIGITAL Nº 20184 2018NL01833 2018NE01522 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799579 13068 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 05/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL 12947 2018NL00859 2018NE00757 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337799580 13069 2018 2018-03-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 22518 2018NE01725 2018NE01725 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799581 13070 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26 A 27/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL Nº 22520 2018NL02083 2018NE01727 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799582 13071 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 15 a 16/03/2018 para o município de AlegreProcesso digital 10061 2018NL00442 2018NE00429 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799583 13072 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 29/10/2018 PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANOPROCESSO DIGITAL Nº 27562 2018OB03280 2018NE02065 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799584 13073 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE VARGEM ALTAPROCESSO DIGITAL Nº 20184 2018OB02391 2018NE01522 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799585 13074 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23 a 24/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL Nº 14293 2018OB01456 2018NE00979 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799586 13075 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL Nº 226905 2018NL02465 2018NE02021 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799587 13076 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 26/03/2018 para o município de Presidente KennedyProcesso digital 10066 2018OB00572 2018NE00431 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799588 13077 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 24/01/2018, para o município de Marechal FlorianoProcesso digital 008651 2018OB00169 2018NE00199 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337799589 13078 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 07/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 20519 2018NL01868 2018NE01554 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799590 13079 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 01/03/2018 para o município de Rio Novo do SulProcesso digital 10062 2018NL00444 2018NE00430 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799591 13080 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 19/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 27715 2018NL02623 2018NE02144 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799592 13081 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02 A 03/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIROPROCESSO DIGITAL Nº 25368 2018OB03003 2018NE01918 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799593 13082 2018 2018-04-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26 A 27/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL Nº 22520 2018NE01727 2018NE01727 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799594 13083 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL Nº 226905 2018OB03212 2018NE02021 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799595 13084 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 20/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL Nº 27717 2018OB03414 2018NE02150 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799596 13085 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 21776 2018NL02016 2018NE01671 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799597 13086 2018 2018-02-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 01/03/2018 para o município de Rio Novo do SulProcesso digital 10062 2018NE00430 2018NE00430 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799598 13087 2018 2018-02-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 08/03/2018 para o município de MarataizesProcesso digital 10067 2018NE00432 2018NE00432 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799599 13088 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL Nº 226907 2018NL02464 2018NE02020 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799600 13089 2018 2018-05-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 01 a 02/02/2018 para o município de Presidente KennedyProcesso digital 009146 2018NE00280 2018NE00280 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337799601 13090 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 21776 2018OB02622 2018NE01671 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799602 13091 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06 A 06/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 22514 2018OB02713 2018NE01722 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799603 13092 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13 a 14/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 27714 2018OB03397 2018NE02133 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799604 13093 2018 2018-03-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 22515 2018NE01723 2018NE01723 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799605 13094 2018 2018-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 29/10/2018 PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANOPROCESSO DIGITAL Nº 27562 2018NE02065 2018NE02065 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799606 13095 2018 2018-02-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02 A 03/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIROPROCESSO DIGITAL Nº 25368 2018NE01918 2018NE01918 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799607 13096 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 20518 2018NL01867 2018NE01553 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799608 13097 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 08 A 09/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 27713 2018NL02593 2018NE02131 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799609 13098 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia a 22 Á 23/03/2018 para o município de Pancas 2018NL00433 2018NE00437 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799610 13099 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19 A 20/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL 12459 2018NL00750 2018NE00682 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337799611 13100 2018 2018-10-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL Nº 226905 2018NE02021 2018NE02021 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799612 13101 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 22/01/2018, para o município de ItapemirimProcesso digital 008089 2018NL00115 2018NE00135 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337799613 13102 2018 2018-10-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 A 18/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUIPROCESSO DIGITAL Nº 26217 2018NE01989 2018NE01989 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799614 13103 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 22515 2018NL02079 2018NE01723 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799615 13104 2018 2018-01-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 19/01/2018, para o município de CasteloProcesso digital 008088 2018NE00134 2018NE00134 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337799616 13105 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26 A 27/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL Nº 22520 2018OB02718 2018NE01727 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799617 13106 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 22518 2018OB02716 2018NE01725 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799618 13107 2018 2018-09-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23 a 24/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL Nº 14293 2018NE00979 2018NE00979 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337799619 13108 2018 2018-03-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19 A 20/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL 12459 2018NE00682 2018NE00682 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337799620 13109 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 24/01/2018, para o município de Marechal FlorianoProcesso digital 008651 2018NL00144 2018NE00199 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337799621 13110 2018 2018-11-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 05/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL 12947 2018NE00757 2018NE00757 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337799622 13111 2018 2018-09-28T00:00:00 1593,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 112.2 e 4/2018. 2018NE00664 2018NE00087 822018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3185079 337799623 13112 2018 2018-03-28T00:00:00 1416,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 46.1 e 17.1/2018. 2018NE00260 2018NE00087 822018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3185079 337799624 13113 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 265,5000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 74.1/2018. 2018OB00734 2018NE00087 822018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3185079 337799625 13114 2018 2018-08-24T00:00:00 2389,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 99.5 e 7/2018 e 101.1/2018. 2018NE00596 2018NE00087 822018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3185079 337799626 13115 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,0000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 13.2 e 4/2018 2018OB00068 2018NE00087 822018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3185079 337799627 13116 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,0000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 32.2 e 4/2018 2018OB00241 2018NE00087 822018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3185079 337799628 13117 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,0000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 70.2 e 4/2018. 2018OB00686 2018NE00087 822018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3185079 337799629 13118 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2389,5000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 99.5, 99.7 e 101.1/2018 2018OB00962 2018NE00087 822018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3185079 337799630 13119 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,0000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 112.2 e 4/2018. 2018OB01099 2018NE00087 822018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 74.1/2018. 2018NL00581 2018NE00087 822018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3185079 337799633 13122 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 60.2 e 8/2018. 2018NL00455 2018NE00087 822018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 46.1 e 47.1/2018 2018NL00307 2018NE00087 822018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3185079 337799637 13126 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,0000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 49.2 e 10/2018. 2018OB00489 2018NE00087 822018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 121.2 e 4/2018. 2018OB01292 2018NE00087 822018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3185079 337799641 13130 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,0000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 115.2 e 4/2018. 2018OB01166 2018NE00087 822018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3185079 337799646 13135 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,0000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 60.2 e 8/2018. 2018OB00584 2018NE00087 822018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3185079 337799647 13136 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,0000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 85.2 e 4/2018. 2018OB00860 2018NE00087 822018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3185079 337799648 13137 2018 2018-11-01T00:00:00 1593,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 13.2 e 4/2018 2018NE00087 2018NE00087 822018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3185079 337799649 13138 2018 2018-05-22T00:00:00 1593,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 60.2 e 8/2018. 2018NE00361 2018NE00087 822018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3185079 337799650 13139 2018 2018-06-25T00:00:00 1593,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 70.2 e 4/2018. 2018NE00435 2018NE00087 822018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3185079 337799651 13140 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 2389,5000 0,0000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 99.5, 99.7 e 101.1/2018 2018NL00780 2018NE00087 822018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3185079 337799652 13141 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 85.2 e 4/2018. 2018NL00674 2018NE00087 822018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3185079 337799653 13142 2018 2018-10-19T00:00:00 1593,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 115.2 e 4/2018. 2018NE00701 2018NE00087 822018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3185079 337799654 13143 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 32.2 e 4/2018 2018NL00204 2018NE00087 822018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3185079 337799655 13144 2018 2018-10-12T00:00:00 -0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo por não ter sido utilizado. 2018NE00826 2018NE00087 822018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3185079 337799656 13145 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 49.2 e 10/2018. 2018NL00397 2018NE00087 822018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3185079 337799657 13146 2018 2018-07-26T00:00:00 1593,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 85.2 e 4/2018. 2018NE00536 2018NE00087 822018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3185079 337799658 13147 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 112.2 e 4/2018. 2018NL00872 2018NE00087 822018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3185079 337799659 13148 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 115.2 e 4/2018. 2018NL00923 2018NE00087 822018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3185079 337799660 13149 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 796,5000 0,0000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 39.2/2018. 2018NL00294 2018NE00087 822018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3185079 337799661 13150 2018 2018-03-27T00:00:00 796,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.347-## 1 "" CLAUDINEI SERAPHIM 8323283 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 39.2/2018 2018NE00248 2018NE00087 822018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3185079 337799662 13151 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1572/2018. 2018OB00540 2018NE00183 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799663 13152 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação Comissão de Obras, SIPA/PCES n. 02-2529/2018. 2018OB00938 2018NE00307 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799664 13153 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1817/2018. 2018OB03912 2018NE01102 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799665 13154 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-3830/2018. 2018OB01543 2018NE00484 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799666 13155 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-3196/2018. 2018OB01418 2018NE00437 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799667 13156 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-3133/2018. 2018OB04935 2018NE01388 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799668 13157 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1866/2018. 2018OB03916 2018NE01095 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799669 13158 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17.648/2018. 2018OB03299 2018NE00903 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799670 13159 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação Comissão de Obras, SIPA/PCES n. 02-2080/2018. 2018NL00766 2018NE00309 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799671 13160 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-951/2018. 2018NL02972 2018NE00953 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799672 13161 2018 2018-11-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-2812/2018. 2018NE01320 2018NE01320 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799673 13162 2018 2018-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-65/2018. 2018NE00717 2018NE00717 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799674 13163 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPRS, SIPA/PCES n.17.100/2018. 2018NL02625 2018NE00852 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799675 13164 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17.644/2018. 2018NL02775 2018NE00897 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799676 13165 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17.191/2018. 2018NL02636 2018NE00860 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799677 13166 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17.99/2018. 2018NL02638 2018NE00859 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799678 13167 2018 2018-08-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17.644/2018. 2018NE00897 2018NE00897 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799679 13168 2018 2018-10-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1817/2018. 2018NE01102 2018NE01102 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799680 13169 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17.422/2018. 2018NE00886 2018NE00886 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799681 13170 2018 2018-03-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1699/2018. 2018NE01083 2018NE01083 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799682 13171 2018 2018-02-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1572/2018. 2018NE00183 2018NE00183 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799683 13172 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1190/2018. 2018NL03116 2018NE01048 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799684 13173 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-2812/2018. 2018OB04559 2018NE01320 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799685 13174 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1699/2018. 2018OB03813 2018NE01083 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799686 13175 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-951/2018. 2018OB03545 2018NE00953 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799687 13176 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17.191/2018. 2018OB03011 2018NE00860 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799688 13177 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-3344/2018. 2018OB01264 2018NE00381 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799689 13178 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1700/2018. 2018OB03812 2018NE01082 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799690 13179 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17.99/2018. 2018OB03008 2018NE00859 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799691 13180 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17.422/2018. 2018NL02716 2018NE00886 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799692 13181 2018 2018-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1233/2018. 2018NE00147 2018NE00147 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799693 13182 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1190/2018. 2018OB03630 2018NE01048 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799694 13183 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1229/2018. 2018NL00396 2018NE00146 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799695 13184 2018 2018-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-3344/2018. 2018NE00381 2018NE00381 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799696 13185 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação Comissão de Obras, SIPA/PCES n. 02-596/2018. 2018NL00226 2018NE00123 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799697 13186 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro contábil da devolução da Ordem Bancária n. 2018OB03011, haja vista o equívoco no pagamento da diária ao credor. SIPA/PCES n. 17-191/2018. 2018GD00051 2018NE00860 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799698 13187 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1230/2018. 2018OB00440 2018NE00149 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799699 13188 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1188/2018. 2018OB03639 2018NE01050 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799700 13189 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1231/2018. 2018OB00442 2018NE00150 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799701 13190 2018 2018-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação Comissão de Obras, SIPA/PCES n. 02-2530/2018. 2018NE00308 2018NE00308 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799702 13191 2018 2018-09-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1190/2018. 2018NE01048 2018NE01048 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799703 13192 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação Comissão de Obras, SIPA/PCES n. 02-1845/2018. 2018NL00729 2018NE00289 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799704 13193 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17.422/2018. 2018OB03191 2018NE00886 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799705 13194 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-65/2018. 2018OB02333 2018NE00717 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799706 13195 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-3344/2018. 2018NL01011 2018NE00381 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799707 13196 2018 2018-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-3133/2018. 2018NE01388 2018NE01388 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799708 13197 2018 2018-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-3346/2018. 2018NE00384 2018NE00384 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799709 13198 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-3346/2018. 2018OB01267 2018NE00384 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799710 13199 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-3197/2018. 2018OB01425 2018NE00436 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799711 13200 2018 2018-02-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17.191/2018. 2018NE00860 2018NE00860 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799712 13201 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-3830/2018. 2018NL01540 2018NE00484 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799713 13202 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17.644/2018. 2018OB03229 2018NE00897 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799714 13203 2018 2018-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-3197/2018. 2018NE00436 2018NE00436 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799715 13204 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-991/2018. 2018NL00424 2018NE00169 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799716 13205 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-2812/2018. 2018NL03797 2018NE01320 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799717 13206 2018 2018-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1229/2018. 2018NE00146 2018NE00146 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799718 13207 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-991/2018. 2018OB00454 2018NE00169 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799719 13208 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1233/2018. 2018OB00526 2018NE00147 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799720 13209 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-805/2018. 2018OB00392 2018NE00138 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799721 13210 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação Comissão de Obras, SIPA/PCES n. 02-596/2018. 2018OB00265 2018NE00123 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799722 13211 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação Comissão de Obras, SIPA/PCES n. 02-2530/2018. 2018NL00765 2018NE00308 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799723 13212 2018 2018-03-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1700/2018. 2018NE01082 2018NE01082 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799724 13213 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00051 2018NE00860 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799725 13214 2018 2018-03-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação Comissão de Obras, SIPA/PCES n. 02-1845/2018. 2018NE00289 2018NE00289 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799726 13215 2018 2018-02-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação Comissão de Obras, SIPA/PCES n. 02-596/2018. 2018NE00123 2018NE00123 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799727 13216 2018 2018-04-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-951/2018. 2018NE00953 2018NE00953 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799728 13217 2018 2018-08-14T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação da Nota de Empenho n. 2018NE00860, registro contábil da devolução da Ordem Bancária n. 2018OB03011, haja vista o equívoco no pagamento da diária ao credor. SIPA/PCES n. 17-191/2018. 2018NE00883 2018NE00860 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799729 13218 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-730/2018. 2018NL02907 2018NE00923 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799730 13219 2018 2018-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1230/2018. 2018NE00149 2018NE00149 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799731 13220 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPRS, SIPA/PCES n.17.100/2018. 2018OB02948 2018NE00852 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799732 13221 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1228/2018. 2018OB00574 2018NE00145 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799733 13222 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-3614/2018. 2018OB01421 2018NE00424 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799734 13223 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SALE, SIPA/PCES n. 17-23/2018. 2018OB01726 2018NE00509 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799735 13224 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1574/2018. 2018OB00541 2018NE00184 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799736 13225 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1229/2018. 2018OB00524 2018NE00146 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799737 13226 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação Comissão de Obras, SIPA/PCES n. 02-2530/2018. 2018OB00939 2018NE00308 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799738 13227 2018 2018-08-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-805/2018. 2018NE00138 2018NE00138 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799739 13228 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1700/2018. 2018NL03286 2018NE01082 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799740 13229 2018 2018-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1232/2018. 2018NE00152 2018NE00152 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799741 13230 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-2826/2018. 2018NL03798 2018NE01319 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799742 13231 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1188/2018. 2018NL03126 2018NE01050 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799743 13232 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17.648/2018. 2018NE00903 2018NE00903 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799744 13233 2018 2018-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-3830/2018. 2018NE00484 2018NE00484 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799745 13234 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-952/2018. 2018NL02970 2018NE00955 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799746 13235 2018 2018-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação Comissão de Obras, SIPA/PCES n. 02-2080/2018. 2018NE00309 2018NE00309 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799747 13236 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1866/2018. 2018NL03322 2018NE01095 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799748 13237 2018 2018-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-806/2018. 2018NE00168 2018NE00168 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799749 13238 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-3346/2018. 2018NL01015 2018NE00384 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799750 13239 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-2826/2018. 2018OB04558 2018NE01319 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799751 13240 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-730/2018. 2018OB03412 2018NE00923 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799752 13241 2018 2018-02-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1574/2018. 2018NE00184 2018NE00184 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799753 13242 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-65/2018. 2018NL02146 2018NE00717 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799754 13243 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1230/2018. 2018NL00391 2018NE00149 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799755 13244 2018 2018-01-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPRS, SIPA/PCES n.17.100/2018. 2018NE00852 2018NE00852 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799756 13245 2018 2018-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1231/2018. 2018NE00150 2018NE00150 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799757 13246 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1228/2018. 2018NL00398 2018NE00145 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799758 13247 2018 2018-04-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-950/2018. 2018NE00949 2018NE00949 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799759 13248 2018 2018-05-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 17-23/2018. 2018NE00509 2018NE00509 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799760 13249 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1231/2018. 2018NL00388 2018NE00150 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799761 13250 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SALE, SIPA/PCES n. 17-23/2018. 2018NL01669 2018NE00509 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799762 13251 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17.648/2018. 2018NL02788 2018NE00903 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799763 13252 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-805/2018. 2018NL00290 2018NE00138 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799764 13253 2018 2018-04-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-952/2018. 2018NE00955 2018NE00955 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799765 13254 2018 2018-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1228/2018. 2018NE00145 2018NE00145 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799766 13255 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-3614/2018. 2018NL01448 2018NE00424 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799767 13256 2018 2018-03-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação Comissão de Obras, SIPA/PCES n. 02-2081/2018. 2018NE00288 2018NE00288 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799768 13257 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação Comissão de Obras, SIPA/PCES n. 02-2081/2018. 2018NL00728 2018NE00288 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799769 13258 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-952/2018. 2018OB03547 2018NE00955 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799770 13259 2018 2018-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-3614/2018. 2018NE00424 2018NE00424 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799771 13260 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1233/2018. 2018NL00393 2018NE00147 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799772 13261 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-950/2018. 2018OB03542 2018NE00949 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799773 13262 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-3196/2018. 2018NL01458 2018NE00437 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799774 13263 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1817/2018. 2018NL03320 2018NE01102 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799775 13264 2018 2018-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-3196/2018. 2018NE00437 2018NE00437 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799776 13265 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-3133/2018. 2018NL04048 2018NE01388 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799777 13266 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1572/2018. 2018NL00459 2018NE00183 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799778 13267 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1699/2018. 2018NL03287 2018NE01083 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799779 13268 2018 2018-10-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1866/2018. 2018NE01095 2018NE01095 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799780 13269 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-3197/2018. 2018NL01449 2018NE00436 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799781 13270 2018 2018-08-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-730/2018. 2018NE00923 2018NE00923 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799782 13271 2018 2018-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-991/2018. 2018NE00169 2018NE00169 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799783 13272 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-3615/2018. 2018NL01451 2018NE00427 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799784 13273 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1232/2018. 2018NL00385 2018NE00152 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799785 13274 2018 2018-02-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17.99/2018. 2018NE00859 2018NE00859 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799786 13275 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação Comissão de Obras, SIPA/PCES n. 02-2081/2018. 2018OB00920 2018NE00288 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799787 13276 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação Comissão de Obras, SIPA/PCES n. 02-1845/2018. 2018OB00919 2018NE00289 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799788 13277 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação Comissão de Obras, SIPA/PCES n. 02-2080/2018. 2018OB00936 2018NE00309 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799789 13278 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-806/2018. 2018NL00423 2018NE00168 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799790 13279 2018 2018-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação Comissão de Obras, SIPA/PCES n. 02-2529/2018. 2018NE00307 2018NE00307 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799791 13280 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-806/2018. 2018OB00452 2018NE00168 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799792 13281 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1232/2018. 2018OB00445 2018NE00152 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799793 13282 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-3615/2018. 2018OB01427 2018NE00427 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799794 13283 2018 2018-11-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-2826/2018. 2018NE01319 2018NE01319 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799795 13284 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-950/2018. 2018NL02975 2018NE00949 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799796 13285 2018 2018-09-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1188/2018. 2018NE01050 2018NE01050 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799797 13286 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1574/2018. 2018NL00460 2018NE00184 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799798 13287 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação Comissão de Obras, SIPA/PCES n. 02-2529/2018. 2018NL00764 2018NE00307 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799799 13288 2018 2018-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-3615/2018. 2018NE00427 2018NE00427 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337799800 13289 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.759.477-## 1 "" MARCIA CRISTINA MARTINS 8323297 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA DO VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. 2018NL00267 2018NE00347 81146310 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS#/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 1558501 337799801 13290 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.759.477-## 1 "" MARCIA CRISTINA MARTINS 8323297 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de Diárias para cobrir despesa com viagens a serviço do HMSA. 2018NL00436 2018NE00429 81146310 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS#/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 1558501 337799802 13291 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.759.477-## 1 "" MARCIA CRISTINA MARTINS 8323297 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA DO VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA.MAR/18 2018OB00450 2018NE00347 81146310 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS#/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 1558501 337799803 13292 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.759.477-## 1 "" MARCIA CRISTINA MARTINS 8323297 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA, NO MÊS DE AGO/18 2018OB01485 2018NE01034 81146310 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558501 337799804 13293 2018 2018-03-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.759.477-## 1 "" MARCIA CRISTINA MARTINS 8323297 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA DO VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. 2018NE00347 2018NE00347 81146310 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS#/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 1558501 337799805 13294 2018 2018-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.759.477-## 1 "" MARCIA CRISTINA MARTINS 8323297 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA A SERVIÇO DO HMSA. 2018NE01639 2018NE01639 81146310 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558501 337799806 13295 2018 2018-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.759.477-## 1 "" MARCIA CRISTINA MARTINS 8323297 DISPENSA DE LICITAÇÃO Diárias para cobrir despesa com viagens a serviço do HMSA. 2018NE00429 2018NE00429 81146310 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS#/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 1558501 337799807 13296 2018 2018-08-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.759.477-## 1 "" MARCIA CRISTINA MARTINS 8323297 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA 2018NE01034 2018NE01034 81146310 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558501 337799808 13297 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.759.477-## 1 "" MARCIA CRISTINA MARTINS 8323297 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA 2018NL01120 2018NE01034 81146310 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558501 337799809 13298 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.759.477-## 1 "" MARCIA CRISTINA MARTINS 8323297 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DIÁRIA A SERVIÇO DO HMSA. 2018NL01945 2018NE01639 81146310 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558501 337799810 13299 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.759.477-## 1 "" MARCIA CRISTINA MARTINS 8323297 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagto Diárias para cobrir despesa com viagens a serviço do HMSA, no mês de abr/18. 2018OB00659 2018NE00429 81146310 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS#/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 1558501 337799811 13300 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.759.477-## 1 "" MARCIA CRISTINA MARTINS 8323297 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DIÁRIA A SERVIÇO DO HMSA. DEZ/18 2018OB02410 2018NE01639 81146310 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558501 337799812 13301 2018 2018-10-23T00:00:00 -33,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.120.607-## 1 "" AUCIONE AGUIAR DOS SANTOS 8323351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno de empenho após devolução parcial de diária. 2018NE05391 2018NE00549 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 298727 337799813 13302 2018 2018-02-15T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.120.607-## 1 "" AUCIONE AGUIAR DOS SANTOS 8323351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10525 - Treinamento módulo situação do aluno - 2017 do Censo Escolar da Educação Básica. Data: 06 e 07/02/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NE00547 2018NE00547 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 298727 337799814 13303 2018 2018-07-06T00:00:00 33,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.120.607-## 1 "" AUCIONE AGUIAR DOS SANTOS 8323351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11468- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Colatina x Vitória x ColatinaData 24 e 25/05/2018. 2018NE02782 2018NE02782 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 298727 337799815 13304 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.120.607-## 1 "" AUCIONE AGUIAR DOS SANTOS 8323351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da Solicitação de Diárias 10525 - Treinamento módulo situação do aluno - 2017 do Censo Escolar da Educação Básica. Data: 06 e 07/02/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NL00323 2018NE00549 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 298727 337799816 13305 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -33,6000 0,0000 0,0000 ###.120.607-## 1 "" AUCIONE AGUIAR DOS SANTOS 8323351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00233 2018NE00549 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 298727 337799817 13306 2018 2018-02-15T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.120.607-## 1 "" AUCIONE AGUIAR DOS SANTOS 8323351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10525 - Treinamento módulo situação do aluno - 2017 do Censo Escolar da Educação Básica. Data: 06 e 07/02/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NE00549 2018NE00549 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 298727 337799818 13307 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.120.607-## 1 "" AUCIONE AGUIAR DOS SANTOS 8323351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 10525 - Treinamento módulo situação do aluno - 2017 do Censo Escolar da Educação Básica. Data: 06 e 07/02/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018OB00676 2018NE00549 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 298727 337799819 13308 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -33,6000 0,0000 ###.120.607-## 1 "" AUCIONE AGUIAR DOS SANTOS 8323351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária recebida a maior por Aucione Aguiar dos Santos. Data do depósito: 23/10/2018. 2018GD00233 2018NE00549 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 298727 337799820 13309 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 33,6000 0,0000 ###.120.607-## 1 "" AUCIONE AGUIAR DOS SANTOS 8323351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11468- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Colatina x Vitória x ColatinaData 24 e 25/05/2018. 2018OB03353 2018NE02782 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 298727 337799821 13310 2018 2018-02-15T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.120.607-## 1 "" AUCIONE AGUIAR DOS SANTOS 8323351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Documento emitido em duplicidade, pois ja foi emitido a 2018NE00549 para a mesma servidora. 2018NE00562 2018NE00547 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 298727 337799822 13311 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.120.607-## 1 "" AUCIONE AGUIAR DOS SANTOS 8323351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11468- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Colatina x Vitória x ColatinaData 24 e 25/05/2018. 2018NL02737 2018NE02763 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 298727 337799823 13312 2018 2018-07-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.120.607-## 1 "" AUCIONE AGUIAR DOS SANTOS 8323351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11468- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Colatina x Vitória x ColatinaData 24 e 25/05/2018. 2018NE02763 2018NE02763 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 298727 337799824 13313 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 33,6000 0,0000 0,0000 ###.120.607-## 1 "" AUCIONE AGUIAR DOS SANTOS 8323351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11468- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Colatina x Vitória x ColatinaData 24 e 25/05/2018. 2018NL02738 2018NE02782 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 298727 337799825 13314 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.120.607-## 1 "" AUCIONE AGUIAR DOS SANTOS 8323351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11468- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Colatina x Vitória x ColatinaData 24 e 25/05/2018. 2018OB03373 2018NE02763 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 298727 337799826 13315 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2627 - SAÍDA DIA 03/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ VITÓRIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE CONFLITOS NO DETRAN/SEDE - 1 DIÁRIA + 30 % E 1/2 DIÁRIA. 2018NL08492 2018NE03710 83205756 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2627/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799827 13316 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2627 - SAÍDA DIA 03/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ VITÓRIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE CONFLITOS NO DETRAN/SEDE - 1 DIÁRIA + 30 % E 1/2 DIÁRIA. 2018OB10435 2018NE03710 83205756 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2627/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799828 13317 2018 2018-08-31T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2627 - SAÍDA DIA 03/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ VITÓRIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE CONFLITOS NO DETRAN/SEDE - 1 DIÁRIA + 30 % E 1/2 DIÁRIA. 2018NE03710 2018NE03710 83205756 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2627/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799829 13318 2018 2018-02-27T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 565 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NE01227 2018NE01227 81221096 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 565/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799830 13319 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3499 - SAÍDA 28/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ VIX, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TODOS OS CHEFES DE CIRETRAN - 1 DIÁRIA ACRESCIDA DE 30% + 1/2 DIÁRIA. 2018NL11649 2018NE04887 2018009161708 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799831 13320 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2106 - DIA 16/07/2018 À 17/07/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ VITORIA - REUNIÃO COM TODOS OS CHEFES DAS CIRETRAN'S - 1+ 30% +1/2 DIÁRIA. 2018OB08200 2018NE03059 82690790 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2106/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799832 13321 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3594 - SAÍDA 06/12/2018 E RETORNO 07/12/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ VIX, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE HABILITAÇÃO - 1 DIÁRIA + 30% MAIS 1/2 DIÁRIA. 2018NL11895 2018NE04951 2018004114917 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799833 13322 2018 2018-07-13T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2106 - DIA 16/07/2018 À 17/07/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ VITORIA - REUNIÃO COM TODOS OS CHEFES DAS CIRETRAN'S - 1+ 30% +1/2 DIÁRIA. 2018NE03059 2018NE03059 82690790 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2106/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799834 13323 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2106 - DIA 16/07/2018 À 17/07/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ VITORIA - REUNIÃO COM TODOS OS CHEFES DAS CIRETRAN'S - 1+ 30% +1/2 DIÁRIA. 2018NL06635 2018NE03059 82690790 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2106/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799835 13324 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3594 - SAÍDA 06/12/2018 E RETORNO 07/12/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ VIX, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE HABILITAÇÃO - 1 DIÁRIA + 30% MAIS 1/2 DIÁRIA. 2018OB14724 2018NE04951 2018004114917 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799836 13325 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3499 - SAÍDA 28/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ VIX, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TODOS OS CHEFES DE CIRETRAN - 1 DIÁRIA ACRESCIDA DE 30% + 1/2 DIÁRIA. 2018OB14429 2018NE04887 2018009161708 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799837 13326 2018 2018-03-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3499 - SAÍDA 28/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ VIX, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TODOS OS CHEFES DE CIRETRAN - 1 DIÁRIA ACRESCIDA DE 30% + 1/2 DIÁRIA. 2018NE04887 2018NE04887 2018009161708 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799838 13327 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 867 - 22/03/2018 - MIMOSO DO SUL P/VITÓRIA- FINALIDADE REUNIÃO COM DIRETOR GERAL - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03237 2018NE01542 81459017 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 867/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799839 13328 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 867 - 22/03/2018 - MIMOSO DO SUL P/VITÓRIA- FINALIDADE REUNIÃO COM DIRETOR GERAL - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02477 2018NE01542 81459017 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 867/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799840 13329 2018 2018-03-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 867 - 22/03/2018 - MIMOSO DO SUL P/VITÓRIA- FINALIDADE REUNIÃO COM DIRETOR GERAL - 1/2 DIÁRIA. 2018NE01542 2018NE01542 81459017 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 867/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799841 13330 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 565 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01537 2018NE01227 81221096 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 565/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799842 13331 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 565 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02000 2018NE01227 81221096 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 565/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799843 13332 2018 2018-05-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3594 - SAÍDA 06/12/2018 E RETORNO 07/12/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ VIX, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE HABILITAÇÃO - 1 DIÁRIA + 30% MAIS 1/2 DIÁRIA. 2018NE04951 2018NE04951 2018004114917 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799844 13333 2018 2018-03-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 867 - 22/03/2018 - SÃO MATEUS P/VITÓRIA- FINALIDADE REUNIÃO COM DIRETOR GERAL - 1/2 DIÁRIA. 2018NE01534 2018NE01534 81459017 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 867/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799845 13334 2018 2018-03-22T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO HISTÓRICO ERRADO 2018NE01539 2018NE01534 81459017 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 867/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799846 13335 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OS EXAMINADORES DO INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00037 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799847 13336 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 629 - 08/03/2018 - MIMOSO DO SUL PARA MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01930 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799848 13337 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3097- SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10189 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799849 13338 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1782 - 26/06/2018 - MIMOSO DO SUL P/CACHOEIRO ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05767 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799850 13339 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 647 - 08 A 09/03/2018 - MIMOSO DO SUL PARA GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA. 2018NL01937 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799851 13340 2018 2018-08-29T00:00:00 620,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03565 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799852 13341 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 29/06/2018 REF. A IS 1514/2018 2018GD00250 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799853 13342 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1998 - 17/07/2018 - MIMOSO DO SUL P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07954 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799854 13343 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1972 - 12/07/2018 - MIMOSO DO SUL P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018OB07842 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799855 13344 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 02/08/2018 REF. A IS 1998/2018 2018GD00298 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799856 13345 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3193 - SAÍDA 09/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13364 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799857 13346 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 477 ? 27/02/2018 - MIMOSO DO SUL P/ CACH. DE ITAP.- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01450 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799858 13347 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2263 - DIA 10/08/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07248 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799859 13348 2018 2018-06-28T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço diarias a examinadores 2018NE02831 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799860 13349 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00455 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799861 13350 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2922 - SAÍDA 05/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2018OB11684 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799862 13351 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2611 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10890 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799863 13352 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3193 - SAÍDA 09/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10774 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799864 13353 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3026 - SAÍDA 19/10/2018 E RETORNO 19/10/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12325 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799865 13354 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3159 - SAÍDA 31/10/2018 E RETORNO 31/10/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12867 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799866 13355 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3192 - SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 08/11/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13366 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799867 13356 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2874 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 24/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO- 1/2 DIÁRIA. 2018NL09200 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799868 13357 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2262 - DIA 09/08/2018 E RETORNO DIA 09/08/2018 DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAIZES COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08923 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799869 13358 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 299 - DIA 08 E 09/02/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/MARATAÍZES E GUAÇUI- BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018OB01457 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799870 13359 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2324/2018 - SAÍDA DIA 14/08/2018 E RETORNO DIA 14/08/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018OB09275 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799871 13360 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2449 - SAÍDA 27/08/2018 E RETORNO DIA 27/08/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10076 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799872 13361 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2696 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 18/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11056 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799873 13362 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 166 - 23/01/2018 - MIMOSO DO SUL PARA CACHOEIRO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00433 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799874 13363 2018 2018-03-20T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01499 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799875 13364 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 647 - 08 A 09/03/2018 - MIMOSO DO SUL PARA GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA. 2018OB02559 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799876 13365 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1012 - DIA 17/04/2018 - DE M. DO SUL P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03933 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799877 13366 2018 2018-02-15T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2018NE00037 P/ O EXERC. 2018. 2018NE01080 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799878 13367 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1564 - DATADA DE 23/05/2018 - MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 12/06/2118 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04997 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799879 13368 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OS EXAMINADORES DO INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL11358 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799880 13369 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 941- DIA 05/04/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAIZES- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03530 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799881 13370 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1886 - DIA 06/07/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07399 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799882 13371 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1684 - DIA 19/06/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06643 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799883 13372 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 451 - 20/02/2018 - MIMOSO DO SUL PARA CACH. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01690 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799884 13373 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 453 - 21 A 22/02/2018 - MIMOSO DO SUL PARA CASTELO E GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018NL01219 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799885 13374 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1558, DATADA DE 22/05/2018, MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 08/06/2018 - FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018OB06176 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799886 13375 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1891 - DIA 10/07/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07809 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799887 13376 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2263 - DIA 10/08/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08936 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799888 13377 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2888 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11414 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799889 13378 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2262 - DIA 09/08/2018 E RETORNO DIA 09/08/2018 DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAIZES COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07221 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799890 13379 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3274 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 13/11/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10957 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799891 13380 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 388 - DIA 16/02/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01501 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799892 13381 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 453 - 21 A 22/02/2018 - MIMOSO DO SUL PARA CASTELO E GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018OB01692 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799893 13382 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 609 - 06/03/2018 - MIMOSO DO SUL P/CACHOEIRO ITAPEMIRIM - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02387 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799894 13383 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 712 - DIA 14/03/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02765 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799895 13384 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1045 - DIA 20/04/2018 - DE M. DO SUL P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04190 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799896 13385 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3158 - SAÍDA 30/10/2018 E RETORNO 30/10/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12865 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799897 13386 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3166 - SAÍDA 29/10/2018 E RETORNO 29/10/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12870 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799898 13387 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3026 - SAÍDA 19/10/2018 E RETORNO 19/10/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09944 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799899 13388 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1503 - DIA 05/06/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04865 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799900 13389 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2450 - SAÍDA 28/08/2018 E RETORNO DIA 28/08/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08088 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799901 13390 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2922 - SAÍDA 05/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2018NL09480 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799902 13391 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1126 - 26/04/2018 - MIMOSO DO SUL P/GUAÇUI - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL03505 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799903 13392 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2412- SAÍDA DIA 24/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07799 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799904 13393 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3166 - SAÍDA 29/10/2018 E RETORNO 29/10/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10413 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799905 13394 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2060 - 20/07/2018 - MIMOSO DO SUL P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06475 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS null 2018NS00603 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799908 13397 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2609 - SAÍDA 11/09/2018 E RETORNO DIA 11/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10886 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799909 13398 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2612 - SAÍDA 14/09/2018 E RETORNO DIA 14/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10892 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799910 13399 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - 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1/2 DIÁRIA. 2018OB14017 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799912 13401 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 629 - 08/03/2018 - MIMOSO DO SUL PARA MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02566 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799913 13402 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 730- DIA 20/03/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02946 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799914 13403 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1503 - DIA 05/06/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06066 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799915 13404 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1547 - DIA 07/06/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06222 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799916 13405 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1573 - DIA 13/06/2018 - MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06265 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799917 13406 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00315 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799918 13407 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2451 - SAIDA 31/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08162 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799919 13408 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1038 - DIA 19/04/2018 - DE M. DO SUL P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03206 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799920 13409 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 388 - DIA 16/02/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01041 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799921 13410 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3096 - SAÍDA 23/10/2018 E RETORNO 23/10/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10147 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799922 13411 2018 2018-07-05T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIARIAS 2018NE02086 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799923 13412 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3367 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11277 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799924 13413 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 922 - DIA 03/04/2018 - DE M. DO SUL P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02653 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799925 13414 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1373 - DIA 18/05/2018 - DE GUAÇUI P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04279 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799926 13415 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2411- SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 22/08/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07797 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799927 13416 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1365 - DIA 17/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04240 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799928 13417 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1248 - DIA 11/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL03986 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799929 13418 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 454 - 23/02/2018 - MIMOSO DO SUL PARA CACH. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01224 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799930 13419 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01476 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799931 13420 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2325/2018 - SAÍDA DIA 16/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018NL07433 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799932 13421 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3393 - SAÍDA 23/11/2018 E RETORNO 23/11/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11315 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799933 13422 2018 2018-12-27T00:00:00 -44,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05434 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799934 13423 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1558, DATADA DE 22/05/2018, MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 08/06/2018 - FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04967 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799935 13424 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3159 - SAÍDA 31/10/2018 E RETORNO 31/10/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10410 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799936 13425 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 730- DIA 20/03/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02192 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799937 13426 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 166 - 23/01/2018 - MIMOSO DO SUL PARA CACHOEIRO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00600 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799938 13427 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 711 - DIA 13/03/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02761 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799939 13428 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1365 - DIA 17/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05387 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799940 13429 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1868 - DIA 03/07/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07376 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799941 13430 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 711 - DIA 13/03/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02066 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799942 13431 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00252 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799943 13432 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3097- SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12635 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799944 13433 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3274 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 13/11/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13607 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799945 13434 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2324/2018 - SAÍDA DIA 14/08/2018 E RETORNO DIA 14/08/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018NL07419 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799946 13435 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2696 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 18/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08915 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799947 13436 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1045 - DIA 20/04/2018 - DE M. DO SUL P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03227 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799948 13437 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3096 - SAÍDA 23/10/2018 E RETORNO 23/10/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12613 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799949 13438 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2171- DIA 30/07/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07088 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799950 13439 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 168 - 27/01/2018 - MIMOSO DO SUL PARA BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. . 2018OB00598 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799951 13440 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 713 - DIA 15/03/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02769 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799952 13441 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 947 - DIAS 06/04/2018- DE MIMOSO DO SUL P/C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB03554 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799953 13442 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1256 - DIA 16/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04176 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799954 13443 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1802 - 28/06/2018 - MIMOSO DO SUL P/MARATAIZES - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05812 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799955 13444 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2138 - DIA 26/07/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06787 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799956 13445 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 476 - DIA 26/02/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01434 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799957 13446 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2449 - SAÍDA 27/08/2018 E RETORNO DIA 27/08/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08178 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799958 13447 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3358 - SAÍDA 20/11/2018 E RETORNO 20/11/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11267 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799959 13448 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2410- SAÍDA DIA 21/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07795 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799960 13449 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1115 - DIA 25/04/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/B.JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03498 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799961 13450 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 947 - DIAS 06/04/2018- DE MIMOSO DO SUL P/C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL02769 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799962 13451 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2612 - SAÍDA 14/09/2018 E RETORNO DIA 14/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08757 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799963 13452 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1231 - DIA 08/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04780 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799964 13453 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1194 - DIA 04/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04741 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799965 13454 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1380 - DIA 22/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05554 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799966 13455 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2060 - 20/07/2018 - MIMOSO DO SUL P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08077 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799967 13456 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 01/02/2018 REF. A IS 0168/2018 2018GD00315 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799968 13457 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2888 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09263 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799969 13458 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2610 - SAÍDA 12/09/2018 E RETORNO DIA 12/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08753 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799970 13459 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1412 - DIA 25/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04544 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799971 13460 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2137 - DIAS 24/07/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06767 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799972 13461 2018 2018-04-04T00:00:00 860,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01732 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799973 13462 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 941- DIA 05/04/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAIZES- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02750 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799974 13463 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2954 - SAÍDA 09/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE MIMOSO DO SUL P/CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09728 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799975 13464 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2875 - SAÍDA 25/09/2018 E RETORNO 25/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09217 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799976 13465 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1998 - 17/07/2018 - MIMOSO DO SUL P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06398 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799977 13466 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1886 - DIA 06/07/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06038 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799978 13467 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 454 - 23/02/2018 - MIMOSO DO SUL PARA CACH. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01694 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799979 13468 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 273 - DIA 02/02/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01242 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799980 13469 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 932- DIA 04/04/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03404 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799981 13470 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1115 - DIA 25/04/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/B.JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04476 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799982 13471 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1375- DIA 18/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05432 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799983 13472 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1126 - 26/04/2018 - MIMOSO DO SUL P/GUAÇUI - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB04483 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799984 13473 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1802 - 28/06/2018 - MIMOSO DO SUL P/MARATAIZES - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07152 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799985 13474 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2140, DESLOCAMENTO DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 31/07, RETORNO NO MESMO DIA. 2018OB08624 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799986 13475 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2411- SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 22/08/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09722 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799987 13476 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2410- SAÍDA DIA 21/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09699 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799988 13477 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 23/10/2018 REF. A IS 2527/2018 2018GD00455 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799989 13478 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2954 - SAÍDA 09/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE MIMOSO DO SUL P/CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12025 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799990 13479 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2955 - SAÍDA 11/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12075 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799991 13480 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 477 ? 27/02/2018 - MIMOSO DO SUL P/ CACH. DE ITAP.- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01879 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799992 13481 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1038 - DIA 19/04/2018 - DE M. DO SUL P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04200 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799993 13482 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1248 - DIA 11/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB04931 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799994 13483 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2261 - DIA 07/08/2018 E RETORNO DIA 07/08/2018 DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07211 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799995 13484 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1375- DIA 18/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04292 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799996 13485 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 834 - DIAS 26 A 27/03/2018 - VIX P/ BOM JESUS DO NORTE E GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA. 2018NL02382 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799997 13486 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2325/2018 - SAÍDA DIA 16/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018OB09288 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799998 13487 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2450 - SAÍDA 28/08/2018 E RETORNO DIA 28/08/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10027 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337799999 13488 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2876 - SAÍDA 28/09/2018 E RETORNO 28/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11399 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800000 13489 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2610 - SAÍDA 12/09/2018 E RETORNO DIA 12/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10888 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800001 13490 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2140, DESLOCAMENTO DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 31/07, RETORNO NO MESMO DIA. 2018NL06944 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800002 13491 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1547 - DIA 07/06/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05054 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800003 13492 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1252 - DIA 15/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04110 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800004 13493 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 713 - DIA 15/03/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02074 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800005 13494 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1972 - 12/07/2018 - MIMOSO DO SUL P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL06312 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800006 13495 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00602 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800007 13496 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 609 - 06/03/2018 - MIMOSO DO SUL P/CACHOEIRO ITAPEMIRIM - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01769 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800008 13497 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1573 - DATADA DE 23/05/2018 - MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE EM 13/06/2118 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04988 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800009 13498 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 299 - DIA 08 E 09/02/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/MARATAÍZES E GUAÇUI- BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01007 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800010 13499 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2876 - SAÍDA 28/09/2018 E RETORNO 28/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09246 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800011 13500 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2171- DIA 30/07/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08745 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800012 13501 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1380 - DIA 22/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04435 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800013 13502 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 451 - 20/02/2018 - MIMOSO DO SUL PARA CACH. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01216 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800014 13503 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 296 - MIMOSO DO SUL A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 06/02/2018 2018NL00942 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800015 13504 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2004 - 18/07/2018 - MIMOSO DO SUL P/CASTELO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06528 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800016 13505 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2921 - SAÍDA 02/10/2018 E RETORNO 02/10/2018, DE MIMISO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09460 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800017 13506 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 955 - DIAS 10 E 11/04/2018- DE MIMOSO DO SUL P/C. ITAPEMIRIM E GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 DIÁRIA. 2018NL02781 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800018 13507 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00250 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800019 13508 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3431 - SAÍDA 27/11/2018 E RETORNO 27/11/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11359 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800020 13509 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2527 - SAÍDA 04/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08338 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800021 13510 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 955 - DIAS 10 E 11/04/2018- DE MIMOSO DO SUL P/C. ITAPEMIRIM E GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 DIÁRIA. 2018OB03565 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800022 13511 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1252 - DIA 15/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05196 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800023 13512 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1779 - 25/06/2018 - MIMOSO DO SUL P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07164 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800024 13513 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1721 - DIA 22/06/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06751 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800025 13514 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 139 ? 16/01/2018 - MIMOSO DO SUL P/ CACH. DE ITAP. BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018OB00444 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800026 13515 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 296 - MIMOSO DO SUL A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 06/02/2018 2018OB01365 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800027 13516 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 476 - DIA 26/02/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01863 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800028 13517 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1241 - DIA 10/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAIZES- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04956 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800029 13518 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1256 - DIA 16/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05293 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800030 13519 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2004 - 18/07/2018 - MIMOSO DO SUL P/CASTELO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08098 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800031 13520 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2451 - SAIDA 31/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10010 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800032 13521 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2921 - SAÍDA 02/10/2018 E RETORNO 02/10/2018, DE MIMISO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11670 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800033 13522 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2874 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 24/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO- 1/2 DIÁRIA. 2018OB11355 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800034 13523 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 712 - DIA 14/03/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02071 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800035 13524 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2955 - SAÍDA 11/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09778 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800036 13525 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 167 - 24,25 E 26/01/2018 - MIMOSO DO SUL PARA GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 2 DIÁRIA. . 2018NL00432 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800037 13526 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2139 - DIA 27/07/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06796 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800038 13527 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1194 - DIA 04/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03756 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800039 13528 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 13/07/2018 REF. A IS 1972/2018 2018GD00252 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800040 13529 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1868 - DIA 03/07/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06007 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800041 13530 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1231 - DIA 08/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03813 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800042 13531 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 932- DIA 04/04/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02658 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800043 13532 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1779 - 25/06/2018 - MIMOSO DO SUL P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05822 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800044 13533 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3158 - SAÍDA 30/10/2018 E RETORNO 30/10/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10408 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800045 13534 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1684 - DIA 19/06/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05312 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800046 13535 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1721 - DIA 22/06/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05415 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800047 13536 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1412 - DIA 25/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05709 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800048 13537 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1782 - 26/06/2018 - MIMOSO DO SUL P/CACHOEIRO ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07112 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800049 13538 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1564 - DIA 12/06/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06175 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800050 13539 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2138 - DIA 26/07/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08447 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800051 13540 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2139 - DIA 27/07/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08456 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800052 13541 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2137 - DIAS 24/07/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08429 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800053 13542 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2412- SAÍDA DIA 24/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09808 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800054 13543 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2261 - DIA 07/08/2018 E RETORNO DIA 07/08/2018 DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08885 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800055 13544 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2875 - SAÍDA 25/09/2018 E RETORNO 25/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11370 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800056 13545 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 139 ? 16/01/2018 - MIMOSO DO SUL P/ CACH. DE ITAP. BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018NL00321 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800057 13546 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3385 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 22/11/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11306 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800058 13547 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2609 - SAÍDA 11/09/2018 E RETORNO DIA 11/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08751 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800059 13548 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 167 - 24,25 E 26/01/2018 - MIMOSO DO SUL PARA GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 2 DIÁRIA. . 2018OB00599 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800060 13549 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 271 - DIA 31/01/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01241 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800061 13550 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 834 - DIAS 26 A 27/03/2018 - M. DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE E GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA. 2018OB03097 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800062 13551 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 922 - DIA 03/04/2018 - DE M. DO SUL P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03502 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800063 13552 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1241 - DIA 10/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAIZES- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04017 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800064 13553 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2527 - SAÍDA 04/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10245 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800065 13554 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3358 - SAÍDA 20/11/2018 E RETORNO 20/11/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13937 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800066 13555 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1891 - DIA 10/07/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06280 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800067 13556 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3393 - SAÍDA 23/11/2018 E RETORNO 23/11/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13981 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800068 13557 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3367 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13946 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800069 13558 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3192 - SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 08/11/2018, DE MIMOSO DO SUL P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10776 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800070 13559 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1012 - DIA 17/04/2018 - DE M. DO SUL P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03057 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800071 13560 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 271 - DIA 31/01/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00785 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800072 13561 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1373 - DIA 18/05/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04280 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800073 13562 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1514 - DIA 06/06/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04891 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800074 13563 2018 2018-10-23T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04157 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800075 13564 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1514 - DIA 06/06/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06063 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800076 13565 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00298 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800077 13566 2018 2018-08-23T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03460 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800078 13567 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 273 - DIA 02/02/2018 - DE MIMOSO DO SUL P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00790 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800079 13568 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 168 - 27/01/2018 - MIMOSO DO SUL PARA BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. . 2018NL00431 2018NE00037 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337800080 13569 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.309.157-## 1 "" MARCELO FERREIRA SIQUEIRA 8323358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00037 2018NE00611 82700486 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2948117 337800081 13570 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.309.157-## 1 "" MARCELO FERREIRA SIQUEIRA 8323358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS. 2018GD00037 2018NE00611 82700486 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2948117 337800082 13571 2018 2018-11-09T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.309.157-## 1 "" MARCELO FERREIRA SIQUEIRA 8323358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE00611, VIAGEM NÃO REALIZADA 2018NE00731 2018NE00611 82700486 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2948117 337800083 13572 2018 2018-07-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.309.157-## 1 "" MARCELO FERREIRA SIQUEIRA 8323358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE VISANDO ARTICULAR PARCEIROS LOCAIS EM TORNO DO PROJETO CULTURAL AMBIENTAL DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL NÓS DA TRILHA ENVOLVENDO ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO DA REGIÃO. A REALIZAÇÃO DO PROJETO, PREVISTA PARA A SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, DEVERÁ CONTAR COM O APOIO SECULT, IEMA, PREFEITURA, INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO E ESCOLA DE ENSINO MÉDIO DE ALEGRE, DIAS 02 A 03/08/18. 2018NE00611 2018NE00611 82700486 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2948117 337800084 13573 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.309.157-## 1 "" MARCELO FERREIRA SIQUEIRA 8323358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE VISANDO ARTICULAR PARCEIROS LOCAIS EM TORNO DO PROJETO CULTURAL AMBIENTAL DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL NÓS DA TRILHA ENVOLVENDO ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO DA REGIÃO. A REALIZAÇÃO DO PROJETO, PREVISTA PARA A SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, DEVERÁ CONTAR COM O APOIO SECULT, IEMA, PREFEITURA, INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO E ESCOLA DE ENSINO MÉDIO DE ALEGRE, DIAS 02 A 03/08/18. 2018OB01633 2018NE00611 82700486 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2948117 337800085 13574 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.309.157-## 1 "" MARCELO FERREIRA SIQUEIRA 8323358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE VISANDO ARTICULAR PARCEIROS LOCAIS EM TORNO DO PROJETO CULTURAL AMBIENTAL DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL NÓS DA TRILHA ENVOLVENDO ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO DA REGIÃO. A REALIZAÇÃO DO PROJETO, PREVISTA PARA A SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, DEVERÁ CONTAR COM O APOIO SECULT, IEMA, PREFEITURA, INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO E ESCOLA DE ENSINO MÉDIO DE ALEGRE, DIAS 02 A 03/08/18. 2018NL01089 2018NE00611 82700486 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2948117 337800086 13575 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.309.157-## 1 "" MARCELO FERREIRA SIQUEIRA 8323358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA COORDENAR AS OFICINAS DE CAPACITAÇÃO DOS EDITAIS FUNCULTURA/2018,NOS MUNICIPIOS DE MIMOSO DO SUL E MUQUI DIAS 16 A 17/07/18. 2018OB01597 2018NE00603 82678979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2948117 337800087 13576 2018 2018-07-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.309.157-## 1 "" MARCELO FERREIRA SIQUEIRA 8323358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA COORDENAR AS OFICINAS DE CAPACITAÇÃO DOS EDITAIS FUNCULTURA/2018,NOS MUNICIPIOS DE MIMOSO DO SUL E MUQUI DIAS 16 A 17/07/18. 2018NE00603 2018NE00603 82678979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2948117 337800088 13577 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.309.157-## 1 "" MARCELO FERREIRA SIQUEIRA 8323358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA COORDENAR AS OFICINAS DE CAPACITAÇÃO DOS EDITAIS FUNCULTURA/2018,NOS MUNICIPIOS DE MIMOSO DO SUL E MUQUI DIAS 16 A 17/07/18. 2018NL01073 2018NE00603 82678979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2948117 337800089 13578 2018 2018-07-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.309.157-## 1 "" MARCELO FERREIRA SIQUEIRA 8323358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 2 1/2 DIÁRIAS PARA MINISTRAR OFICINAS DE CAPACITAÇÃO DOS EDITAIS FUNCULTURA 2018, NOS MUNICIPIOS DE GUAÇUI, ALEGRE, IÚNA E CASTELO, NOS DIAS 25 A 27/07/18. 2018NE00641 2018NE00641 82801487 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2948117 337800090 13579 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.309.157-## 1 "" MARCELO FERREIRA SIQUEIRA 8323358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 2 1/2 DIÁRIAS PARA MINISTRAR OFICINAS DE CAPACITAÇÃO DOS EDITAIS FUNCULTURA 2018, NOS MUNICIPIOS DE GUAÇUI, ALEGRE, IÚNA E CASTELO, NOS DIAS 25 A 27/07/18. 2018OB01648 2018NE00641 82801487 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2948117 337800091 13580 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.309.157-## 1 "" MARCELO FERREIRA SIQUEIRA 8323358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 2 1/2 DIÁRIAS PARA MINISTRAR OFICINAS DE CAPACITAÇÃO DOS EDITAIS FUNCULTURA 2018, NOS MUNICIPIOS DE GUAÇUI, ALEGRE, IÚNA E CASTELO, NOS DIAS 25 A 27/07/18. 2018NL01128 2018NE00641 82801487 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2948117 337800092 13581 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.309.157-## 1 "" MARCELO FERREIRA SIQUEIRA 8323358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR OFICINA DE INICIAÇÃO AUDIOVISUAL DANDO SEGUIMENTO A EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL AMBIENTAL DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL NÓS NA TRILHA ENVOLVENDO ALUNOS DA EEEFM PROF. PEDRO SIMÃO. A REALIZAÇÃO DO PROJETO CONTA COM O APOIO DA SECULT, IEMA, P.M. DE ALEGRE, INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO E DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ONDE O PROJETO SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE, ENTRE OS DIAS 08 A 10/10/2018. 2018OB02250 2018NE00779 2018010020928 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2948117 337800093 13582 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.309.157-## 1 "" MARCELO FERREIRA SIQUEIRA 8323358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR OFICINA DE INICIAÇÃO AUDIOVISUAL DANDO SEGUIMENTO A EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL AMBIENTAL DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL NÓS NA TRILHA ENVOLVENDO ALUNOS DA EEEFM PROF. PEDRO SIMÃO. A REALIZAÇÃO DO PROJETO CONTA COM O APOIO DA SECULT, IEMA, P.M. DE ALEGRE, INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO E DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ONDE O PROJETO SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE, ENTRE OS DIAS 08 A 10/10/2018. 2018NL01452 2018NE00779 2018010020928 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2948117 337800094 13583 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.309.157-## 1 "" MARCELO FERREIRA SIQUEIRA 8323358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES QUE SERÃO REALIZADAS NO PROJETO XXV FESTIVAL INTERNACIONAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, ORIENTAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E DE PESSOAL DO EVENTO, A FIM DE ASSEGURAR QUE AS ATIVIDADES DO PROJETO SEJAM REALIZADAS CONFORME PREVISTAS NA PROPOSTA INICIA. NO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS, DIA 20/07/18. 2018OB01404 2018NE00508 82531218 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2948117 337800095 13584 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.309.157-## 1 "" MARCELO FERREIRA SIQUEIRA 8323358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES QUE SERÃO REALIZADAS NO PROJETO XXV FESTIVAL INTERNACIONAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, ORIENTAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E DE PESSOAL DO EVENTO, A FIM DE ASSEGURAR QUE AS ATIVIDADES DO PROJETO SEJAM REALIZADAS CONFORME PREVISTAS NA PROPOSTA INICIA. NO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS, DIA 20/07/18. 2018NL00931 2018NE00508 82531218 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2948117 337800096 13585 2018 2018-03-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.309.157-## 1 "" MARCELO FERREIRA SIQUEIRA 8323358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES QUE SERÃO REALIZADAS NO PROJETO XXV FESTIVAL INTERNACIONAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, ORIENTAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E DE PESSOAL DO EVENTO, A FIM DE ASSEGURAR QUE AS ATIVIDADES DO PROJETO SEJAM REALIZADAS CONFORME PREVISTAS NA PROPOSTA INICIA. NO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS, DIA 20/07/18. 2018NE00508 2018NE00508 82531218 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2948117 337800097 13586 2018 2018-05-10T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.309.157-## 1 "" MARCELO FERREIRA SIQUEIRA 8323358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR OFICINA DE INICIAÇÃO AUDIOVISUAL DANDO SEGUIMENTO A EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL AMBIENTAL DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL NÓS NA TRILHA ENVOLVENDO ALUNOS DA EEEFM PROF. PEDRO SIMÃO. A REALIZAÇÃO DO PROJETO CONTA COM O APOIO DA SECULT, IEMA, P.M. DE ALEGRE, INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO E DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ONDE O PROJETO SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE, ENTRE OS DIAS 08 A 10/10/2018. 2018NE00779 2018NE00779 2018010020928 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2948117 337800098 13587 2018 2018-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.577-## 1 "" NILTON SOARES DE OLIVEIRA 8323414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR (MOTORISTA) DESTE PROCON CONDUZIR OS FISCAIS PARA REALIZAR AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO LITORAL SUL, NO DIA 22/11/2018. 2018NE00107 2018NE00107 83973818 CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA OS SERVIDORES, COM À REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO LITORAL SUL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV02# 2739712 337800099 13588 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.577-## 1 "" NILTON SOARES DE OLIVEIRA 8323414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR (MOTORISTA) DESTE PROCON CONDUZIR OS FISCAIS PARA REALIZAR AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO LITORAL SUL, NO DIA 22/11/2018. 2018OB00122 2018NE00107 83973818 CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA OS SERVIDORES, COM À REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO LITORAL SUL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV02# 2739712 337800100 13589 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.577-## 1 "" NILTON SOARES DE OLIVEIRA 8323414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA PARA ACOMPANHAR A SUBSECRETARIA SIMONE MODOLO NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NA REGIÃO DA COSTA E IMIGRAÇÃO, NO DIA 27/03/2018, EM ANCHIETA, PROCESSO 81523696. 2018OB00189 2018NE00123 81523696 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2739712 337800101 13590 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.577-## 1 "" NILTON SOARES DE OLIVEIRA 8323414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA ACOMPANHAR SERVIDORES DA SETUR QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO TURISMO DA REGIÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS EM DOMINGO MARTINS NO DIA 25 DE JUNHO. 2018OB00508 2018NE00123 81523696 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2739712 337800102 13591 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.577-## 1 "" NILTON SOARES DE OLIVEIRA 8323414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA PARA ACOMPANHAR A SUBSECRETARIA SIMONE MODOLO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO 2019, EM SANTA MARIA DE JETIBÁ, NO DIA 28/06/2018. 2018OB00522 2018NE00123 81523696 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2739712 337800103 13592 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.124.577-## 1 "" NILTON SOARES DE OLIVEIRA 8323414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NAS REUNIÕES DE INTEGRAÇÃO DAS REGIÕES TURÍSTICAS, EM ANCHIETA, COLATINA, NOVA VENÉCIA E LINHARES DE 25 A 27/05/2018. 2018NL00302 2018NE00123 81523696 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2739712 337800104 13593 2018 2018-05-15T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.577-## 1 "" NILTON SOARES DE OLIVEIRA 8323414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE PARTE DA 2018NE00123 PARA TROCA DE SALDO ENTRE SUBITENS DA DESPESA. 2018NE00159 2018NE00123 81523696 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2739712 337800105 13594 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.124.577-## 1 "" NILTON SOARES DE OLIVEIRA 8323414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA CONDUZIR A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO XIII FEIRA DE NEGÓCIOS, AGROTURISMO, SEMANA DO COMERCIO E DO EMPREENDEDOR 2018 ONDE A SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO ESTARÁ COM ESTANDE DE 50M². TRABALHAREMOS A DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS DAS REGIÕES TURÍSTICAS CAPIXABAS. 2018NL00452 2018NE00123 81523696 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2739712 337800106 13595 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.124.577-## 1 "" NILTON SOARES DE OLIVEIRA 8323414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1° FESTECINE PEDRA AZUL, LANÇAMENTO IG SOCOL E RODEIO EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE DE 09 A 12 DE AGOSTO. 2018OB00657 2018NE00123 81523696 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2739712 337800107 13596 2018 2018-08-14T00:00:00 -936,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.577-## 1 "" NILTON SOARES DE OLIVEIRA 8323414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA 2018NE00123 DE DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA TENDO EM VISTO QUE FOI EXONERADO E ESTE SALDO SERÁ UTILIZADO PARA EMPENHO DE OUTRO SERVIDOR. 2018NE00254 2018NE00123 81523696 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 2739712 337800108 13597 2018 2018-03-26T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.577-## 1 "" NILTON SOARES DE OLIVEIRA 8323414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS ESTIMATIVAS DO SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2018, PROCESSO 81523696. 2018NE00123 2018NE00123 81523696 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2739712 337800109 13598 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.577-## 1 "" NILTON SOARES DE OLIVEIRA 8323414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA PARA ACOMPANHAR A SUBSECRETARIA SIMONE MODOLO NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NA REGIÃO DA COSTA E IMIGRAÇÃO, NO DIA 27/03/2018, EM ANCHIETA, PROCESSO 81523696. 2018NL00148 2018NE00123 81523696 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2739712 337800110 13599 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.124.577-## 1 "" NILTON SOARES DE OLIVEIRA 8323414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1° FESTECINE PEDRA AZUL, LANÇAMENTO IG SOCOL E RODEIO EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE DE 09 A 12 DE AGOSTO. 2018NL00520 2018NE00123 81523696 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2739712 337800111 13600 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.577-## 1 "" NILTON SOARES DE OLIVEIRA 8323414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR (MOTORISTA) DESTE PROCON CONDUZIR OS FISCAIS PARA REALIZAR AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO LITORAL SUL, NO DIA 22/11/2018. 2018NL00110 2018NE00107 83973818 CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA OS SERVIDORES, COM À REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO LITORAL SUL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV02# 2739712 337800112 13601 2018 2018-09-11T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.577-## 1 "" NILTON SOARES DE OLIVEIRA 8323414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA OS SERVIDORES, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO NOROESTE NOS DIAS 12/11/18 A 14/11/18. 2018NE00104 2018NE00104 83875794 CONCESSÃO DE 2,5( DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO NOROESTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV02# 2739712 337800113 13602 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.124.577-## 1 "" NILTON SOARES DE OLIVEIRA 8323414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA OS SERVIDORES, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO NOROESTE NOS DIAS 12/11/18 A 14/11/18. 2018OB00117 2018NE00104 83875794 CONCESSÃO DE 2,5( DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO NOROESTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV02# 2739712 337800114 13603 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.124.577-## 1 "" NILTON SOARES DE OLIVEIRA 8323414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA OS SERVIDORES, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO NOROESTE NOS DIAS 12/11/18 A 14/11/18. 2018NL00106 2018NE00104 83875794 CONCESSÃO DE 2,5( DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO NOROESTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV02# 2739712 337800115 13604 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.577-## 1 "" NILTON SOARES DE OLIVEIRA 8323414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA PARA ACOMPANHAR A SUBSECRETARIA SIMONE MODOLO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO 2019, EM SANTA MARIA DE JETIBÁ, NO DIA 28/06/2018. 2018NL00408 2018NE00123 81523696 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2739712 337800116 13605 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.577-## 1 "" NILTON SOARES DE OLIVEIRA 8323414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00144 2018NE00123 81523696 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2739712 337800117 13606 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.124.577-## 1 "" NILTON SOARES DE OLIVEIRA 8323414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NAS REUNIÕES DE INTEGRAÇÃO DAS REGIÕES TURÍSTICAS, EM ANCHIETA, COLATINA, NOVA VENÉCIA E LINHARES DE 25 A 27/05/2018. 2018OB00387 2018NE00123 81523696 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2739712 337800118 13607 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.124.577-## 1 "" NILTON SOARES DE OLIVEIRA 8323414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1° FESTECINE PEDRA AZUL, LANÇAMENTO IG SOCOL E RODEIO EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE DE 09 A 12 DE AGOSTO. 2018NL00519 2018NE00123 81523696 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2739712 337800119 13608 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.124.577-## 1 "" NILTON SOARES DE OLIVEIRA 8323414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00188 2018NE00123 81523696 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2739712 337800120 13609 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.577-## 1 "" NILTON SOARES DE OLIVEIRA 8323414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA ACOMPANHAR SERVIDORES DA SETUR QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO TURISMO DA REGIÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS EM DOMINGO MARTINS NO DIA 25 DE JUNHO. 2018NL00393 2018NE00123 81523696 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2739712 337800121 13610 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.577-## 1 "" NILTON SOARES DE OLIVEIRA 8323414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS COMEMORAÇÕES DA FESTA NACIONAL DE SÃO JOSÉ DE ANCHIETA NO DIA 09 DE JUNHO. 2018NL00340 2018NE00123 81523696 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2739712 337800122 13611 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.124.577-## 1 "" NILTON SOARES DE OLIVEIRA 8323414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2019 EM COLATINA E LINHARES, NOS DIAS 14/06/2018 E 15/06/2018. 2018OB00472 2018NE00123 81523696 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2739712 337800123 13612 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.124.577-## 1 "" NILTON SOARES DE OLIVEIRA 8323414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA CONDUZIR A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO XIII FEIRA DE NEGÓCIOS, AGROTURISMO, SEMANA DO COMERCIO E DO EMPREENDEDOR 2018 ONDE A SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO ESTARÁ COM ESTANDE DE 50M². TRABALHAREMOS A DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS DAS REGIÕES TURÍSTICAS CAPIXABAS. 2018OB00585 2018NE00123 81523696 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2739712 337800124 13613 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.124.577-## 1 "" NILTON SOARES DE OLIVEIRA 8323414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2019 EM COLATINA E LINHARES, NOS DIAS 14/06/2018 E 15/06/2018. 2018NL00351 2018NE00123 81523696 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2739712 337800125 13614 2018 2018-05-15T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.577-## 1 "" NILTON SOARES DE OLIVEIRA 8323414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE PARTE DA 2018NE00123 PARA TROCA DE SALDO ENTRE SUBITENS DA DESPESA. 2018NE00158 2018NE00123 81523696 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2739712 337800126 13615 2018 2018-03-26T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.577-## 1 "" NILTON SOARES DE OLIVEIRA 8323414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS ESTIMATIVAS DO SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2018, PROCESSO 81523696. 2018NE00123 2018NE00123 81523696 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2739712 337800127 13616 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.916.507-## 1 "" MARCIA ELIDA FURRECHI 8323436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA MARCIA ELIDADE FURRECHI, COM VIAGENS PARA: C.ITAPEMIRIM DE 04 A 09/03, REQ.027 - SOORETAMA DE 19 A 21/03 - REQ. 028 , VENDA NOVA DO IMIGRANTE EM 23/03 REQ. 029 E D.MARTINS DIA 22/03, REQ. 030.. " 2018OB07379 2018NE00931 80871852 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1529250 337800128 13617 2018 2018-03-26T00:00:00 1092,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.916.507-## 1 "" MARCIA ELIDA FURRECHI 8323436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02366 2018NE02366 80871852 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1529250 337800129 13618 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.916.507-## 1 "" MARCIA ELIDA FURRECHI 8323436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA MARCIA ELIDADE FURRECHI, COM VIAGENS PARA: C.ITAPEMIRIM DE 04 A 09/03, REQ.027 - SOORETAMA DE 19 A 21/03 - REQ. 028 , VENDA NOVA DO IMIGRANTE EM 23/03 REQ. 029 E D.MARTINS DIA 22/03, REQ. 030.. " 2018NL00192 2018NE00931 80871852 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1529250 337800130 13619 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.916.507-## 1 "" MARCIA ELIDA FURRECHI 8323436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA MARCIA ELIDADE FURRECHI, COM VIAGENS PARA: C.ITAPEMIRIM DE 04 A 09/03, REQ.027 - SOORETAMA DE 19 A 21/03 - REQ. 028 , VENDA NOVA DO IMIGRANTE EM 23/03 REQ. 029 E D.MARTINS DIA 22/03, REQ. 030.. " 2018OB04262 2018NE00931 80871852 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1529250 337800131 13620 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.916.507-## 1 "" MARCIA ELIDA FURRECHI 8323436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE MARCIA ELIDA FORECCHI, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 14 A 15/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 005 " 2018NL08385 2018NE05657 82964688 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1529250 337800132 13621 2018 2018-10-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.916.507-## 1 "" MARCIA ELIDA FURRECHI 8323436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE MARCIA ELIDA FORECCHI, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 14 A 15/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 005 " 2018NE05657 2018NE05657 82964688 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1529250 337800133 13622 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.916.507-## 1 "" MARCIA ELIDA FURRECHI 8323436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE MARCIA ELIDA FORECCHI, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 14 A 15/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 005 " 2018OB21194 2018NE05657 82964688 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1529250 337800134 13623 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.916.507-## 1 "" MARCIA ELIDA FURRECHI 8323436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCIA ELIDA FURRECHI, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS E CACHOEIRO NOS DIAS 23/03 E 08 À 13/04/2018, CONF. REQ. Nº 030 E 083/18. 2018NL02247 2018NE02366 80871852 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1529250 337800135 13624 2018 2018-03-26T00:00:00 -92,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.916.507-## 1 "" MARCIA ELIDA FURRECHI 8323436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO PARA ACERTO CONTABIL. 2018NE02363 2018NE00931 80871852 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1529250 337800136 13625 2018 2018-12-21T00:00:00 -420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.916.507-## 1 "" MARCIA ELIDA FURRECHI 8323436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME PORTARIA Nº. 003-R DE 12/02/2015 E DECRETO Nº. 4330-R DE 19/11/2018 E PUBLICADO NO DIO DO DIA 20/11/2018 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 08 DO PROCESSO Nº. 84286857. 2018NE09648 2018NE02366 80871852 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1529250 337800137 13626 2018 2018-01-24T00:00:00 1100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.916.507-## 1 "" MARCIA ELIDA FURRECHI 8323436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA MARCIA ELIDADE FURRECHI, PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.. " 2018NE00931 2018NE00931 80871852 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1529250 337800138 13627 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.916.507-## 1 "" MARCIA ELIDA FURRECHI 8323436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCIA ELIDA FURRECHI, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS E CACHOEIRO NOS DIAS 23/03 E 08 À 13/04/2018, CONF. REQ. Nº 030 E 083/18. 2018OB07446 2018NE02366 80871852 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1529250 337800139 13628 2018 2018-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.697-## 1 "" ANDRESSA BACCHETTI PINTO 8323442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 24041 2018NE01828 2018NE01828 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2788535 337800140 13629 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.310.697-## 1 "" ANDRESSA BACCHETTI PINTO 8323442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 27/02 á 02/03 para São Mateus 2018NL00443 2018NE00445 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2788535 337800141 13630 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.310.697-## 1 "" ANDRESSA BACCHETTI PINTO 8323442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE SOORETAMAPROCESSO DIGITAL Nº 25249 2018NL02336 2018NE01936 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2788535 337800142 13631 2018 2018-03-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.697-## 1 "" ANDRESSA BACCHETTI PINTO 8323442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 05/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 25198 2018NE01930 2018NE01930 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2788535 337800143 13632 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.310.697-## 1 "" ANDRESSA BACCHETTI PINTO 8323442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 22 A 23/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE SOORETAMAPROCESSO DIGITAL Nº 26085 2018OB03105 2018NE01965 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2788535 337800144 13633 2018 2018-11-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.697-## 1 "" ANDRESSA BACCHETTI PINTO 8323442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 05 a 06/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 29049 2018NE02196 2018NE02196 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2788535 337800145 13634 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.310.697-## 1 "" ANDRESSA BACCHETTI PINTO 8323442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 24041 2018NL02197 2018NE01828 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2788535 337800146 13635 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.310.697-## 1 "" ANDRESSA BACCHETTI PINTO 8323442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 05 a 06/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 29049 2018NL02679 2018NE02196 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2788535 337800147 13636 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.310.697-## 1 "" ANDRESSA BACCHETTI PINTO 8323442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 27/02 á 02/03 para São Mateus 2018OB00584 2018NE00445 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2788535 337800148 13637 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.310.697-## 1 "" ANDRESSA BACCHETTI PINTO 8323442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 24041 2018OB02862 2018NE01828 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2788535 337800149 13638 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.310.697-## 1 "" ANDRESSA BACCHETTI PINTO 8323442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 22 A 23/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE SOORETAMAPROCESSO DIGITAL Nº 26085 2018NL02393 2018NE01965 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2788535 337800150 13639 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.310.697-## 1 "" ANDRESSA BACCHETTI PINTO 8323442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 05 a 06/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 29049 2018OB03490 2018NE02196 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2788535 337800151 13640 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.310.697-## 1 "" ANDRESSA BACCHETTI PINTO 8323442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE SOORETAMAPROCESSO DIGITAL Nº 25249 2018OB03027 2018NE01936 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2788535 337800152 13641 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.310.697-## 1 "" ANDRESSA BACCHETTI PINTO 8323442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 05/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 25198 2018OB03025 2018NE01930 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2788535 337800153 13642 2018 2018-02-03T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.697-## 1 "" ANDRESSA BACCHETTI PINTO 8323442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 27/02 á 02/03 para São Mateus 2018NE00445 2018NE00445 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2788535 337800154 13643 2018 2018-03-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.697-## 1 "" ANDRESSA BACCHETTI PINTO 8323442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE SOORETAMAPROCESSO DIGITAL Nº 25249 2018NE01936 2018NE01936 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2788535 337800155 13644 2018 2018-10-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.697-## 1 "" ANDRESSA BACCHETTI PINTO 8323442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 22 A 23/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE SOORETAMAPROCESSO DIGITAL Nº 26085 2018NE01965 2018NE01965 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2788535 337800156 13645 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.310.697-## 1 "" ANDRESSA BACCHETTI PINTO 8323442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 05/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 25198 2018NL02334 2018NE01930 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2788535 337800157 13646 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.310.697-## 1 "" ANDRESSA BACCHETTI PINTO 8323442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/09/2018, PARA O BRASILIAPROCESSO DIGITAL Nº 22568 2018OB02767 2018NE01759 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2788535 337800158 13647 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.310.697-## 1 "" ANDRESSA BACCHETTI PINTO 8323442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/09/2018, PARA O BRASILIAPROCESSO DIGITAL Nº 22568 2018NL02123 2018NE01759 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2788535 337800159 13648 2018 2018-11-09T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.697-## 1 "" ANDRESSA BACCHETTI PINTO 8323442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/09/2018, PARA O BRASILIAPROCESSO DIGITAL Nº 22568 2018NE01759 2018NE01759 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2788535 337800160 13649 2018 2018-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.746.617-## 1 "" MARCELO HENRIQUE FREITAS DE OLIVEIRA 8323456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SUTIC, SIPA/PCES n. 08-63/2018. 2018NE00395 2018NE00395 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 3065430 337800161 13650 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.746.617-## 1 "" MARCELO HENRIQUE FREITAS DE OLIVEIRA 8323456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SUTIC, SIPA/PCES n. 08-63/2018. 2018OB01296 2018NE00395 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 3065430 337800162 13651 2018 2018-07-05T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.746.617-## 1 "" MARCELO HENRIQUE FREITAS DE OLIVEIRA 8323456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SUTIC, SIPA/PCES n. 08-84/2018. 2018NE00491 2018NE00491 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 3065430 337800163 13652 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.746.617-## 1 "" MARCELO HENRIQUE FREITAS DE OLIVEIRA 8323456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, visando a verificação da torre de rádio/PCES, conforme solicitação CI/SESP/PC/SUTIC/DITEL 005/2018, SIPA/PCES n. 08-7/2018. 2018OB00261 2018NE00119 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#CHEFE SERVICO DA DIVISAO TEC INFORMACAO FGP# 3065430 337800164 13653 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.746.617-## 1 "" MARCELO HENRIQUE FREITAS DE OLIVEIRA 8323456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SUTIC, SIPA/PCES n. 08-84/2018. 2018NL01537 2018NE00491 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 3065430 337800165 13654 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.746.617-## 1 "" MARCELO HENRIQUE FREITAS DE OLIVEIRA 8323456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, visando a verificação da torre de rádio/PCES, conforme solicitação CI/SESP/PC/SUTIC/DITEL 005/2018, SIPA/PCES n. 08-7/2018. 2018NL00230 2018NE00119 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#CHEFE SERVICO DA DIVISAO TEC INFORMACAO FGP# 3065430 337800166 13655 2018 2018-02-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.746.617-## 1 "" MARCELO HENRIQUE FREITAS DE OLIVEIRA 8323456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, visando a verificação da torre de rádio/PCES, conforme solicitação CI/SESP/PC/SUTIC/DITEL 005/2018, SIPA/PCES n. 08-7/2018. 2018NE00119 2018NE00119 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#CHEFE SERVICO DA DIVISAO TEC INFORMACAO FGP# 3065430 337800167 13656 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.746.617-## 1 "" MARCELO HENRIQUE FREITAS DE OLIVEIRA 8323456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SUTIC, SIPA/PCES n. 08-84/2018. 2018OB01550 2018NE00491 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 3065430 337800168 13657 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.746.617-## 1 "" MARCELO HENRIQUE FREITAS DE OLIVEIRA 8323456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SUTIC, SIPA/PCES n. 08-63/2018. 2018NL01035 2018NE00395 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 3065430 337800169 13658 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1667 - DIAS 11 E 12/06/2018 - DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, GOVERNADOR LINDEMBERG, VILA VALÉRIO E SÃO DOMINGOS DO NORTE - FINALIDADE REALIZAR VISITA TÉCNICA A CCP'S - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05234 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800170 13659 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 631 - 05 A 07/03/2018 - VIX PARA MARILANDIA, COLATINA, B. DE SÃO FRANCISCO, MANTENÓPOLIS, ECOPORANGA E ÁGUA DOCE DO NORTE - VISITA TÉCNICA AS CRT's E PAV'S - 02 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01707 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800171 13660 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 868 - DIA 21/03/2018 - DE VIX P/ RIO NOVO DO SUL - FINALIDADE REALIZAR VISITA TÉCNICA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03074 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800172 13661 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3025 - SAÍDA 03/10//2018 E RETORNO 05/10/2018, DE VIX P/ MIMOSO DO SUL, MUQUI, APIACÁ, BOM JESUS DO NORTE, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, GUAÇUI, ALEGRE E JERÔNIMO MONTEIRO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITAS TÉCNICAS - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11796 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800173 13662 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3139 - DIA 16/10/2018 - DE VIX P/ BAIXO GUANDU - VISITA TÉCNICA NO CIRETRAN -1/2 DIÁRIA. 2018OB12405 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800174 13663 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 65 - 10/01/2018 - VIX P/ARACRUZ - VISITA TÉCNICA A CRT DE ARACRUZ - 1/2 DIÁRIA 2018NL00091 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800175 13664 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 631 - 05 A 07/03/2018 - VIX PARA MARILANDIA, COLATINA, B. DE SÃO FRANCISCO, MANTENÓPOLIS, ECOPORANGA E ÁGUA DOCE DO NORTE - VISITA TÉCNICA AS CRT's E PAV'S - 02 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02372 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800176 13665 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS - 2321 - DIA 06/08/2018 E RETORNO DIA 06/08/2018, DE VIX P/ COLATINA E BAIXO GUANDU COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NOS IMÓVEIS ONDE AS AGENCIAS ESTÃO LOCALIZADAS - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09080 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800177 13666 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 504 - 23/02/2018 - VIX PARA GUARAPARI E ANCHIETA - VISITA TÉCNICA A CRT E PAV DESTES MUNICÍPIOS - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01742 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800178 13667 2018 2018-02-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2018NE00333. 2018NE01090 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800179 13668 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 08/10/2018 REF. A IS 2321/2018 2018GD00438 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800180 13669 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 355 - 01/02/2018 - VIX P/NOVA VENÊCIA - FINALIDADE VISITA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO NA CRT DO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01244 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800181 13670 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2190 - DIA 23 A 24/07/2018 - DE VITORIA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA E ÁGUIA BRANCA- VISITA TÉCNICA A CIRETRAN E AO PAV DOS MUNICÍPIOS - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06915 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800182 13671 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3139 - DIA 16/10/2018 - DE VIX P/ BAIXO GUANDU - VISITA TÉCNICA NO CIRETRAN -1/2 DIÁRIA. 2018NL09994 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800183 13672 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 65 - 10/01/2018 - VIX P/ARACRUZ - VISITA TÉCNICA A CRT DE ARACRUZ - 1/2 DIÁRIA 2018OB00141 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800184 13673 2018 2018-11-01T00:00:00 625,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA COORDENAÇÃO DE CIRETRANS E PAVS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00333 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800185 13674 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 980 - DIA 03/04/2018 - DE VIX P/ITAGUAÇU - COM FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA AO PAV DO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03557 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800186 13675 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00438 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800187 13676 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1421 - DIA 18/05/2018 - DE VX P/ ARACRUZ - FINALIDADE REALIZAR VISITA TÉCNICA E REUNIÃO COM PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL DE CRT - 1/2 DIÁRIA 2018NL04502 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800188 13677 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2640 - DIA 06/09/2018 - DE VIX P/ ATÍLIO VIVACQUA - VISITA TÉCNICA A CIRETRAN E AO PAV- 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL08603 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800189 13678 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 980 - DIA 03/04/2018 - DE VIX P/ITAGUAÇU - COM FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA AO PAV DO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02772 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800190 13679 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3025 - SAÍDA 03/10//2018 E RETORNO 05/10/2018, DE VIX P/ MIMOSO DO SUL, MUQUI, APIACÁ, BOM JESUS DO NORTE, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, GUAÇUI, ALEGRE E JERÔNIMO MONTEIRO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITAS TÉCNICAS - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09571 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800191 13680 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1537 - DIA 21/05/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - VISITA TÉCNICA A CIRETRAN DO MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04562 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800192 13681 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 263 - 23 E 24/01/2018 - VIX P/VARGEM ALTA/MARECHAL FLORIANO/VENDA NOVA DO IMIGRANTE E IUNA - FINALIDADE VISITA TÉCNICA A CRT E PAV DA MUNICIPALIDADE - 1 E 12 DIÁRIA. 2018OB00613 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800193 13682 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 2321 - DIA 06/08/2018 E RETORNO DIA 06/08/2018, DE VIX P/ COLATINA E BAIXO GUANDU COM A FINALIDADE DE REALIAR VISITA TÉCNICA NOS IMÓVEIS ONDE AS AGENCIAS ESTÃO LOCALIZADAS - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07378 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800194 13683 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 355 - 01/02/2018 - VIX P/NOVA VENÊCIA - FINALIDADE VISITA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO NA CRT DO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00805 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800195 13684 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 868 - DIA 21/03/2018 - DE VIX P/ RIO NOVO DO SUL - FINALIDADE REALIZAR VISITA TÉCNICA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02362 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800196 13685 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1952 - DIAS 05 E 06/07/2018 - DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, GOVERNADOR LINDEMBERG, VILA VALÉRIO E NOVA VENÉCIA - FINALIDADE REALIZAR VISITAS TÉCNICAS A CCP's - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05999 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800197 13686 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 501 - DIA 19 E 20/02/2018- DE VIX P/PINHEIROS, MONTANHA E MUCURICI - COM FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA A CRT E PAV'S- 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01184 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800198 13687 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1354 - 04/05/2018 - VIX P/ARACRUZ - FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIRETRAN E REUNIÃO COM O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04059 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800199 13688 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 64 - 08 E 09/01/2018 - VIX P/MARATAIZES, GUAÇUI, ALEGRE, BOM JESUS DO NORTE E MIMOSO DO SUL - VISITA TÉCNICA A CRTS E PAVS - 1 E 1/2 DIÁRIA 2018NL00093 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800200 13689 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 808 - 22/03/2018 - VIX P/ITAGUAÇU - FINALIDADE REALIZAR VISITA TÉCNICA AO PAV - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03018 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800201 13690 2018 2018-05-09T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE03754 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800202 13691 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 504 - 23/02/2018 - VIX PARA GUARAPARI E ANCHIETA - VISITA TÉCNICA A CRT E PAV DESTES MUNICÍPIOS - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01317 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800203 13692 2018 2018-02-26T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR DA COORDENAÇÃO DE PAV'S E CRT'S. 2018NE01220 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800204 13693 2018 2018-07-20T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE03137 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800205 13694 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 64 - 08 E 09/01/2018 - VIX P/MARATAIZES, GUAÇUI, ALEGRE, BOM JESUS DO NORTE E MIMOSO DO SUL - VISITA TÉCNICA A CRTS E PAVS - 1 E 1/2 DIÁRIA 2018OB00143 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800206 13695 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1354 - 04/05/2018 - VIX P/ARACRUZ - FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIRETRAN E REUNIÃO COM O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05148 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800207 13696 2018 2018-12-28T00:00:00 -341,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05453 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800208 13697 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 808 - 22/03/2018 - VIX P/ITAGUAÇU - FINALIDADE REALIZAR VISITA TÉCNICA AO PAV - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02262 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800209 13698 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1537 - DIA 21/05/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - VISITA TÉCNICA A CIRETRAN DO MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05714 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800210 13699 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3149 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 18/10/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIRETRAN DO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12524 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800211 13700 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1667 - DIAS 11 E 12/06/2018 - DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, GOVERNADOR LINDEMBERG, VILA VALÉRIO E SÃO DOMINGOS DO NORTE - FINALIDADE REALIZAR VISITA TÉCNICA A CCP'S - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06565 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800212 13701 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2190 - DIA 23 A 24/07/2018 - DE VITORIA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA E ÁGUIA BRANCA- VISITA TÉCNICA A CIRETRAN E AO PAV DOS MUNICÍPIOS - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08518 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800213 13702 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 263 - 23 E 24/01/2018 - VIX P/VARGEM ALTA/MARECHAL FLORIANO/VENDA NOVA DO IMIGRANTE E IUNA - FINALIDADE VISITA TÉCNICA A CRT E PAV DA MUNICIPALIDADE - 1 E 12 DIÁRIA. 2018NL00455 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800214 13703 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3149 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 18/10/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIRETRAN DO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10119 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800215 13704 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1421 - DIA 18/05/2018 - DE VX P/ ARACRUZ - FINALIDADE REALIZAR VISITA TÉCNICA E REUNIÃO COM PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL DE CRT - 1/2 DIÁRIA 2018OB05690 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800216 13705 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1952 - DIAS 05 E 06/07/2018 - DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, GOVERNADOR LINDEMBERG, VILA VALÉRIO E NOVA VENÉCIA - FINALIDADE REALIZAR VISITAS TÉCNICAS A CCP's - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07373 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800217 13706 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2640 - DIA 06/09/2018 - DE VIX P/ ATÍLIO VIVACQUA - VISITA TÉCNICA A CIRETRAN E AO PAV- 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB10710 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800218 13707 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 501 - DIA 19 E 20/02/2018- DE VIX P/PINHEIROS, MONTANHA E MUCURICI - COM FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA A CRT E PAV'S- 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB01686 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800219 13708 2018 2018-01-10T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03964 2018NE00333 80533825 PARA PROMOVER VISITA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADE DAS CIRETRANS E PAVS. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800220 13709 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1172- DIA 07 E 08/04/2018 - DE VIX P/B. COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03572 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800221 13710 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3239 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10505 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800222 13711 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00486 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800223 13712 2018 2018-07-05T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Diárias para cobrir despesa com hospedagem e alimentação de examinadores. 2018NE02104 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800224 13713 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2279 - DIA 07/08/2018 E RETORNO DIA 08/08/2018 - DE VIX P/ AFONSO CLÁUDIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07300 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800225 13714 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1168 - DIA 03/05/2018 - DE VIX P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04540 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800226 13715 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1172- DIA 07 E 08/04/2018 - DE VIX P/B. COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04546 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800227 13716 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1858 - DIAS 02 E 03/07/2018 - DE VIX P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07175 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800228 13717 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2710 - SAÍDA 17/09/2018 E RETORNO DIA 18/09/2018, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08906 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800229 13718 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1858 - DIAS 02 E 03/07/2018 - DE VIX P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05865 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800230 13719 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2982 - SAÍDA 09/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12010 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800231 13720 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3004 - SAÍDA 17/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12172 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800232 13721 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1399 - DIA 24 A 26/05/2018 - DE VIX P/ ECOPORANGA E B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05725 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800233 13722 2018 2018-09-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00248 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800234 13723 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1036 - DIA 19 E 20/04/2018 - DE VIX P/ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04038 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800235 13724 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2279 - DIA 07/08/2018 E RETORNO DIA 08/08/2018 - DE VIX P/ AFONSO CLÁUDIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08964 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800236 13725 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3525 - SAÍDA 12/12/2018 E RETORNO 12/12/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2018NL12530 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800237 13726 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2579, DESLOCAMENTO DE VIX PARA CASTELO PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA NO DIA 11/09/18 E RETORNO DIA 12/09 ÀS 16:00. 2018OB10753 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800238 13727 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 08/10/2018 REF. A IS 2710/2018 2018GD00439 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800239 13728 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3112 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12502 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800240 13729 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3420 - SAÍDA 29/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11161 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800241 13730 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2710 - SAÍDA 17/09/2018 E RETORNO DIA 18/09/2018, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11047 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800242 13731 2018 2018-09-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02987 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800243 13732 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3004 - SAÍDA 17/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09829 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800244 13733 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1594 - DIA 13 E 14/06/2018 - DE VIX P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05133 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800245 13734 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3544 - SAÍDA 20/12/2018 E RETORNO 20/12/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12255 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800246 13735 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2579, DESLOCAMENTO DE VIX PARA CASTELO PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA NO DIA 11/09/18 E RETORNO DIA 12/09 ÀS 16:00. 2018NL08655 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800247 13736 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2982 - SAÍDA 09/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09713 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800248 13737 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTO DA IS 1594 - DIA 13 E 14/06/2018 - DE VIX P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06504 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800249 13738 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1594 - DIA 13 E 14/06/2018 - DE VIX P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06291 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800250 13739 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2050 18 E 19/07/2018 - VIX P/SÃO MATEUS - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08111 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800251 13740 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMNETO DE IS 2433- SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ ALEGRE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09757 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800252 13741 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3239 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13009 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800253 13742 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 967- DIA 12/04/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03020 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800254 13743 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1036 - DIA 19 E 20/04/2018 - DE VIX P/ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03170 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800255 13744 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2433- SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ ALEGRE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07886 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800256 13745 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2846 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 26/09/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09144 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800257 13746 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3544 - SAÍDA 20/12/2018 E RETORNO 20/12/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB15117 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800258 13747 2018 2018-08-30T00:00:00 620,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03651 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800259 13748 2018 2018-12-27T00:00:00 -608,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05360 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800260 13749 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1168 - DIA 03/05/2018 - DE VIX P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03563 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800261 13750 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2579, DESLOCAMENTO DE VIX PARA CASTELO PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA NO DIA 11/09/18 E RETORNO DIA 12/09 ÀS 16:00. 2018NL11538 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800262 13751 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2050 18 E 19/07/2018 - VIX P/SÃO MATEUS - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06540 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800263 13752 2018 2018-06-02T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00935 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800264 13753 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 967- DIA 12/04/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03909 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800265 13754 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1399 - DIA 24 A 26/05/2018 - DE VIX P/ ECOPORANGA E B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04577 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800266 13755 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS01202 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800267 13756 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2846 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 26/09/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11316 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800268 13757 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3420 - SAÍDA 29/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14199 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800269 13758 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 05/11/2018 REF. A IS 3112/2018. 2018GD00486 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800270 13759 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3525 - SAÍDA 12/12/2018 E RETORNO 12/12/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2018OB15559 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800271 13760 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3112 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10073 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800272 13761 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00439 2018NE00248 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337800273 13762 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.350.167-## 1 "" ANGELO VICENTE SCALFONI 8323470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VILA VALÉRIO, DIA 16/05/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 00574/2018. SUFIS-NO. 2018OB01473 2018NE00826 82060681 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239267 337800274 13763 2018 2018-05-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.167-## 1 "" ANGELO VICENTE SCALFONI 8323470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VILA VALÉRIO, DIA 16/05/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 00574/2018. SUFIS-NO. 2018NE00826 2018NE00826 82060681 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239267 337800275 13764 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.167-## 1 "" ANGELO VICENTE SCALFONI 8323470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VILA VALÉRIO, DIA 16/05/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 00574/2018. SUFIS-NO. 2018NL01082 2018NE00826 82060681 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239267 337800276 13765 2018 2018-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.167-## 1 "" ANGELO VICENTE SCALFONI 8323470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR P/ COBRIR DESPESA C/ INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS - VIAGEM REALIZADA NO DIA 15/12/2014 DE COLATINA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2018NE01751 2018NE01751 68770413 SOLICIT DE DIARIA EM ATENDIMENTO OS 2014-01516 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239267 337800277 13766 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.167-## 1 "" ANGELO VICENTE SCALFONI 8323470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA C/ INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS - VIAGEM REALIZADA NO DIA 15/12/2014 DE COLATINA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2018NL02920 2018NE01751 68770413 SOLICIT DE DIARIA EM ATENDIMENTO OS 2014-01516 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239267 337800278 13767 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.350.167-## 1 "" ANGELO VICENTE SCALFONI 8323470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA C/ INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS - VIAGEM REALIZADA NO DIA 15/12/2014 DE COLATINA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2018OB04046 2018NE01751 68770413 SOLICIT DE DIARIA EM ATENDIMENTO OS 2014-01516 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239267 337800279 13768 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.837-## 1 "" JEFFERSON WILLIAN FERREIRA SANTANA 8323471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 09/02/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 156/2018). 2018NL01319 2018NE01110 81231539 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2990962 337800280 13769 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.562.837-## 1 "" JEFFERSON WILLIAN FERREIRA SANTANA 8323471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 30/04 RD N°739. 2018OB04156 2018NE01620 81231539 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2990962 337800281 13770 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.562.837-## 1 "" JEFFERSON WILLIAN FERREIRA SANTANA 8323471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 04/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 52 (RD Nº 959/2018). 2018OB05855 2018NE01620 81231539 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2990962 337800282 13771 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.562.837-## 1 "" JEFFERSON WILLIAN FERREIRA SANTANA 8323471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 29/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 447/2018). 2018OB02903 2018NE01620 81231539 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2990962 337800283 13772 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 112,0000 ###.562.837-## 1 "" JEFFERSON WILLIAN FERREIRA SANTANA 8323471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA E CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 18 E 19/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 171 (RD Nº 2498/2017). 2018OB00382 2017NE02175 76775275 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2990962 337800284 13773 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 168,0000 ###.562.837-## 1 "" JEFFERSON WILLIAN FERREIRA SANTANA 8323471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 08, 11 E 13/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 162 (RD Nº 2353/2017). 2018OB00117 2017NE02175 76775275 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2990962 337800285 13774 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.562.837-## 1 "" JEFFERSON WILLIAN FERREIRA SANTANA 8323471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 01/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 44 (RD Nº 899/2018). 2018OB05164 2018NE01620 81231539 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2990962 337800286 13775 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.562.837-## 1 "" JEFFERSON WILLIAN FERREIRA SANTANA 8323471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 09/02/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 156/2018). 2018OB01605 2018NE01110 81231539 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2990962 337800287 13776 2018 2018-10-18T00:00:00 -560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.562.837-## 1 "" JEFFERSON WILLIAN FERREIRA SANTANA 8323471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de empenho autorizado pelo ordenador de despesas fls.60. 2018NE04021 2018NE01620 81231539 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2990962 337800288 13777 2018 2018-04-17T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.562.837-## 1 "" JEFFERSON WILLIAN FERREIRA SANTANA 8323471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01620 2018NE01620 81231539 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2990962 337800289 13778 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.837-## 1 "" JEFFERSON WILLIAN FERREIRA SANTANA 8323471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 04/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 52 (RD Nº 959/2018). 2018NL04933 2018NE01620 81231539 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2990962 337800290 13779 2018 2018-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.562.837-## 1 "" JEFFERSON WILLIAN FERREIRA SANTANA 8323471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 09/02/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 156/2018). 2018NE01110 2018NE01110 81231539 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2990962 337800291 13780 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.837-## 1 "" JEFFERSON WILLIAN FERREIRA SANTANA 8323471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 01/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 44 (RD Nº 899/2018). 2018NL04427 2018NE01620 81231539 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2990962 337800292 13781 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.837-## 1 "" JEFFERSON WILLIAN FERREIRA SANTANA 8323471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 29/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 447/2018). 2018NL02470 2018NE01620 81231539 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2990962 337800293 13782 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.837-## 1 "" JEFFERSON WILLIAN FERREIRA SANTANA 8323471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 30/04 RD N°739. 2018NL03624 2018NE01620 81231539 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2990962 337800294 13783 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.837-## 1 "" JEFFERSON WILLIAN FERREIRA SANTANA 8323471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E CARIACICA/ES NO DIA 13/05/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 32 (RD Nº 796/2018). 2018NL03836 2018NE01620 81231539 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2990962 337800295 13784 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.562.837-## 1 "" JEFFERSON WILLIAN FERREIRA SANTANA 8323471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTOO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E CARIACICA/ES NO DIA 13/05/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 32 (RD Nº 796/2018). 2018OB04434 2018NE01620 81231539 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2990962 337800296 13785 2018 2018-10-22T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.562.837-## 1 "" JEFFERSON WILLIAN FERREIRA SANTANA 8323471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04088 2018NE04088 81231539 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2990962 337800297 13786 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.562.837-## 1 "" JEFFERSON WILLIAN FERREIRA SANTANA 8323471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COBRIR DESPESAS EM VIAGEM À FORTALEZA/CE NOS DIAS 25 E 26/10/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.65 (RD Nº 1748/2018). 2018OB09174 2018NE04088 81231539 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2990962 337800298 13787 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.562.837-## 1 "" JEFFERSON WILLIAN FERREIRA SANTANA 8323471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COBRIR DESPESAS EM VIAGEM À FORTALEZA/CE NOS DIAS 25 E 26/10/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.65 (RD Nº 1748/2018). 2018NL07997 2018NE04088 81231539 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2990962 337800299 13788 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.967-## 1 "" LUIS GOMES DA PASCHOA 8323475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 07/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NL04056 2018NE03050 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 842488 337800300 13789 2018 2018-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.967-## 1 "" LUIS GOMES DA PASCHOA 8323475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 07/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NE03050 2018NE03050 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 842488 337800301 13790 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.383.967-## 1 "" LUIS GOMES DA PASCHOA 8323475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 07/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018OB06132 2018NE03050 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 842488 337800302 13791 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.987-## 1 "" JULIO CESAR DOS REIS 8323485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 14/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NL04090 2018NE03086 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 851982 337800303 13792 2018 2018-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.987-## 1 "" JULIO CESAR DOS REIS 8323485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 14/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NE03086 2018NE03086 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 851982 337800304 13793 2018 2018-12-26T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.987-## 1 "" JULIO CESAR DOS REIS 8323485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO REF A TROCA DE PROCESSO INFORMADO NA NE 2018NE03241 2018NE03049 84206497 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO 14º BPM - IBATIBA/ES - EM VIAGEM PARA A CAPITAL VITÓRIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 851982 337800305 13794 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.987-## 1 "" JULIO CESAR DOS REIS 8323485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE SE DESLOCOU DO 14º BPM ATE O QUARTEL DO COMANDO GERAL NO DIA 13/12, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A SPAJM, JUNTO A CORREGEDORIA E DS. CONFORME CI/ 14ºBPM/ Nº 160/2018. 2018NE03049 2018NE03049 84206497 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO 14º BPM - IBATIBA/ES - EM VIAGEM PARA A CAPITAL VITÓRIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 851982 337800306 13795 2018 2018-12-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.987-## 1 "" JULIO CESAR DOS REIS 8323485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE SE DESLOCOU DO 14º BPM ATE O QUARTEL DO COMANDO GERAL NO DIA 13/12 PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO SPAJM, JUNTO A CORREGEDORIA E DS - CF CI Nº 14º BPM Nº 160/2018 2018NE03244 2018NE03244 84134402 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA PARA VITÓRIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 851982 337800307 13796 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.915.987-## 1 "" JULIO CESAR DOS REIS 8323485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE SE DESLOCOU DO 14º BPM ATE O QUARTEL DO COMANDO GERAL NO DIA 13/12 PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO SPAJM, JUNTO A CORREGEDORIA E DS - CF CI Nº 14º BPM Nº 160/2018 2018OB06470 2018NE03244 84134402 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA PARA VITÓRIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 851982 337800308 13797 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.987-## 1 "" JULIO CESAR DOS REIS 8323485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE SE DESLOCOU DO 14º BPM ATE O QUARTEL DO COMANDO GERAL NO DIA 13/12 PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO SPAJM, JUNTO A CORREGEDORIA E DS - CF CI Nº 14º BPM Nº 160/2018 2018NL04277 2018NE03244 84134402 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA PARA VITÓRIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 851982 337800309 13798 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.915.987-## 1 "" JULIO CESAR DOS REIS 8323485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 14/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018OB06166 2018NE03086 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 851982 337800310 13799 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS01020 2018NE04809 83389237 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEST/N 20/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2793644 337800311 13800 2018 2018-09-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12490 - Visita Técnica de Fiscalização dos Serviços Terceirizados - Município: Vitoria x Linhares x Jaguaré x Vitoria - Data: 04 e 05/10/2018. 2018NE04809 2018NE04809 83389237 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEST/N 20/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2793644 337800312 13801 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12490 - Visita Técnica de Fiscalização dos Serviços Terceirizados - Município: Vitoria x Linhares x Jaguaré x Vitoria - Data: 04 e 05/10/2018. 2018OB06890 2018NE04809 83389237 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEST/N 20/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2793644 337800313 13802 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12490 - Visita Técnica de Fiscalização dos Serviços Terceirizados - Município: Vitoria x Linhares x Jaguaré x Vitoria - Data: 04 e 05/10/2018. 2018NL05964 2018NE04809 83389237 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEST/N 20/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2793644 337800314 13803 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01357 2018NE04809 83389237 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEST/N 20/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2793644 337800315 13804 2018 2018-10-12T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DOCUMENTO ANULADO POR TER SIDO SOLICITADO O CANCELAMENTO DE DIÁRIA. 2018NE06135 2018NE04809 83389237 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEST/N 20/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2793644 337800316 13805 2018 2018-03-27T00:00:00 197,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.417-## 1 "" KARINA BERTINI SILVEIRA 8323500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 E 16/3 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇAO DO SISTEMA REFERENTE AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 107 2018NE00705 2018NE00705 7000713272018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" 3026132 337800317 13806 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 197,8700 0,0000 ###.504.417-## 1 "" KARINA BERTINI SILVEIRA 8323500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 E 16/3 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇAO DO SISTEMA REFERENTE AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 107 2018OB01323 2018NE00705 7000713272018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" 3026132 337800318 13807 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -197,8700 0,0000 ###.504.417-## 1 "" KARINA BERTINI SILVEIRA 8323500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00147 2018NE00705 7000713272018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" 3026132 337800319 13808 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 197,8700 0,0000 ###.504.417-## 1 "" KARINA BERTINI SILVEIRA 8323500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 E 16/3 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇAO DO SISTEMA REFERENTE AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 107 2018OB01396 2018NE00705 7000713272018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" 3026132 337800320 13809 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 197,8700 0,0000 0,0000 ###.504.417-## 1 "" KARINA BERTINI SILVEIRA 8323500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 E 16/3 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇAO DO SISTEMA REFERENTE AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 107 2018NL00985 2018NE00705 7000713272018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" 3026132 337800321 13810 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 169,5000 0,0000 0,0000 ###.327.727-## 1 "" WASHINGTON FERREIRA DIAS 8323513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 169,50 2018NL00673 2018NE00663 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#CHEFE CENTRO FGBM# 901316 337800322 13811 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 169,5000 0,0000 ###.327.727-## 1 "" WASHINGTON FERREIRA DIAS 8323513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 169,50 2018OB00821 2018NE00663 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#CHEFE CENTRO FGBM# 901316 337800323 13812 2018 2018-09-11T00:00:00 169,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.327.727-## 1 "" WASHINGTON FERREIRA DIAS 8323513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 169,50 2018NE00663 2018NE00663 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#CHEFE CENTRO FGBM# 901316 337800324 13813 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.327.727-## 1 "" WASHINGTON FERREIRA DIAS 8323513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00052 2018NE00045 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#CHEFE CENTRO FGBM# 901316 337800325 13814 2018 2018-01-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.327.727-## 1 "" WASHINGTON FERREIRA DIAS 8323513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00045 2018NE00045 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#CHEFE CENTRO FGBM# 901316 337800326 13815 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.327.727-## 1 "" WASHINGTON FERREIRA DIAS 8323513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00062 2018NE00045 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#CHEFE CENTRO FGBM# 901316 337800327 13816 2018 2018-08-20T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.327-## 1 "" RONER PEIXOTO PINTO 8323523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, POR TER SIDO LANÇADO INDEVIDAMENTE. 2018NE01579 2018NE01519 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882796 337800328 13817 2018 2018-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.327-## 1 "" RONER PEIXOTO PINTO 8323523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018NE01495 2018NE01495 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882796 337800329 13818 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.623.327-## 1 "" RONER PEIXOTO PINTO 8323523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DA CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018OB03387 2018NE01495 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882796 337800330 13819 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.623.327-## 1 "" RONER PEIXOTO PINTO 8323523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018NL02315 2018NE01519 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882796 337800331 13820 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.623.327-## 1 "" RONER PEIXOTO PINTO 8323523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 08 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00051 2018NE00126 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882796 337800332 13821 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.623.327-## 1 "" RONER PEIXOTO PINTO 8323523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018NL02229 2018NE01495 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882796 337800333 13822 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.623.327-## 1 "" RONER PEIXOTO PINTO 8323523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NL00623 2018NE00507 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882796 337800334 13823 2018 2018-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.327-## 1 "" RONER PEIXOTO PINTO 8323523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NE00695 2018NE00695 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882796 337800335 13824 2018 2018-08-01T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.327-## 1 "" RONER PEIXOTO PINTO 8323523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 08 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00126 2018NE00126 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882796 337800336 13825 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.623.327-## 1 "" RONER PEIXOTO PINTO 8323523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NL03982 2018NE02963 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882796 337800337 13826 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.327-## 1 "" RONER PEIXOTO PINTO 8323523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018NE01519 2018NE01519 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882796 337800338 13827 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.623.327-## 1 "" RONER PEIXOTO PINTO 8323523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE- ES, COM A FINALIDADE DE APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, CORFORME CI Nº 068/2018/CMUS. 2018OB02663 2018NE01195 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882796 337800339 13828 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.623.327-## 1 "" RONER PEIXOTO PINTO 8323523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 08 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00056 2018NE00126 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882796 337800340 13829 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.623.327-## 1 "" RONER PEIXOTO PINTO 8323523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00731 2018NE01519 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882796 337800341 13830 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.327-## 1 "" RONER PEIXOTO PINTO 8323523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NE02963 2018NE02963 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882796 337800342 13831 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.623.327-## 1 "" RONER PEIXOTO PINTO 8323523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NL03382 2018NE02319 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882796 337800343 13832 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.623.327-## 1 "" RONER PEIXOTO PINTO 8323523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBPLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018OB00906 2018NE00507 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882796 337800344 13833 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.623.327-## 1 "" RONER PEIXOTO PINTO 8323523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NL00890 2018NE00695 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882796 337800345 13834 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.623.327-## 1 "" RONER PEIXOTO PINTO 8323523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018OB06060 2018NE02963 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882796 337800346 13835 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.327-## 1 "" RONER PEIXOTO PINTO 8323523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENET A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NE02319 2018NE02319 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882796 337800347 13836 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.623.327-## 1 "" RONER PEIXOTO PINTO 8323523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018OB05159 2018NE02319 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882796 337800348 13837 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.623.327-## 1 "" RONER PEIXOTO PINTO 8323523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018OB01279 2018NE00695 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882796 337800349 13838 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.327-## 1 "" RONER PEIXOTO PINTO 8323523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIARIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE- ES, COM A FINALIDADE DE APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, CORFORME CI Nº 068/2018/CMUS. 2018NE01195 2018NE01195 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882796 337800350 13839 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.623.327-## 1 "" RONER PEIXOTO PINTO 8323523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018OB06014 2018NE02998 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882796 337800351 13840 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.623.327-## 1 "" RONER PEIXOTO PINTO 8323523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIARIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE- ES, COM A FINALIDADE DE APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, CORFORME CI Nº 068/2018/CMUS. 2018NL01717 2018NE01195 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882796 337800352 13841 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.623.327-## 1 "" RONER PEIXOTO PINTO 8323523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS01128 2018NE02963 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882796 337800353 13842 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.623.327-## 1 "" RONER PEIXOTO PINTO 8323523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NL03945 2018NE02998 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882796 337800354 13843 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.623.327-## 1 "" RONER PEIXOTO PINTO 8323523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS01024 2018NE02998 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882796 337800355 13844 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.327-## 1 "" RONER PEIXOTO PINTO 8323523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NE02998 2018NE02998 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882796 337800356 13845 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.327-## 1 "" RONER PEIXOTO PINTO 8323523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NE00507 2018NE00507 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882796 337800357 13846 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.788.557-## 1 "" ANTONIO MAURO GOMES ROSSONI 8323535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS 27 E 28/11/2018, PALESTRA - INTELIGENCIA MOTIVACIONAL. A CHAVE DO SUCESSO. PROCESSO 2018-5ZM3V. 2018NL03492 2018NE02787 2018004850216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2473313 337800358 13847 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.788.557-## 1 "" ANTONIO MAURO GOMES ROSSONI 8323535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 27/03 em colatina, reunião da AESAM. 2018NL00736 2018NE00575 81494394 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2473313 337800359 13848 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.788.557-## 1 "" ANTONIO MAURO GOMES ROSSONI 8323535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 17/09 a 21/09 em vitória, curso de identificação de madeira e carvão na Esesp. 2018OB03410 2018NE02131 81494394 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2473313 337800360 13849 2018 2018-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.788.557-## 1 "" ANTONIO MAURO GOMES ROSSONI 8323535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/07 EM VITÓRIA, REUNIÃO DA GERÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E AS GERÊNCIAS LOCAIS E REGIONAIS. 2018NE01448 2018NE01448 81494394 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2473313 337800361 13850 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.788.557-## 1 "" ANTONIO MAURO GOMES ROSSONI 8323535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/07 A 13/07 EM LINHARES, PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO CURSO DE QGIS. 2018NL01911 2018NE01532 81494394 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2473313 337800362 13851 2018 2018-05-06T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.788.557-## 1 "" ANTONIO MAURO GOMES ROSSONI 8323535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 06/06 EM COLATINA, TREINAMENTO SOBRE RETIFICAÇÃO DO CAR. 2018NE01211 2018NE01211 81494394 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2473313 337800363 13852 2018 2018-04-09T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.788.557-## 1 "" ANTONIO MAURO GOMES ROSSONI 8323535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 17/09 a 21/09 em vitória, curso de identificação de madeira e carvão na Esesp. 2018NE02131 2018NE02131 81494394 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2473313 337800364 13853 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.788.557-## 1 "" ANTONIO MAURO GOMES ROSSONI 8323535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/07 EM VITÓRIA, REUNIÃO DA GERÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E AS GERÊNCIAS LOCAIS E REGIONAIS. 2018OB02308 2018NE01448 81494394 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2473313 337800365 13854 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.788.557-## 1 "" ANTONIO MAURO GOMES ROSSONI 8323535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00245 2018NE02787 2018004850216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2473313 337800366 13855 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.788.557-## 1 "" ANTONIO MAURO GOMES ROSSONI 8323535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS 27 E 28/11/2018, PALESTRA - INTELIGENCIA MOTIVACIONAL. A CHAVE DO SUCESSO. PROCESSO 2018-5ZM3V. 2018OB04469 2018NE02787 2018004850216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2473313 337800367 13856 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.788.557-## 1 "" ANTONIO MAURO GOMES ROSSONI 8323535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/07 A 13/07 EM LINHARES, PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO CURSO DE QGIS. 2018OB02435 2018NE01532 81494394 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2473313 337800368 13857 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.788.557-## 1 "" ANTONIO MAURO GOMES ROSSONI 8323535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 06/06 EM COLATINA, TREINAMENTO SOBRE RETIFICAÇÃO DO CAR. 2018OB01966 2018NE01211 81494394 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2473313 337800369 13858 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.788.557-## 1 "" ANTONIO MAURO GOMES ROSSONI 8323535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 17/08/2018, EM VITÓRIA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE VEÍCULOS E TABLETS NO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF. 2018OB03081 2018NE01911 81494394 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2473313 337800370 13859 2018 2018-03-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.788.557-## 1 "" ANTONIO MAURO GOMES ROSSONI 8323535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA DIÁRIA DO DIA 27/03 EM COLATINA 2018NE00588 2018NE00575 81494394 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2473313 337800371 13860 2018 2018-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.788.557-## 1 "" ANTONIO MAURO GOMES ROSSONI 8323535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 27/03 em colatina, reunião da AESAM. 2018NE00575 2018NE00575 81494394 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2473313 337800372 13861 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.788.557-## 1 "" ANTONIO MAURO GOMES ROSSONI 8323535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 17/08/2018, EM VITÓRIA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE VEÍCULOS E TABLETS NO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF. 2018NL02418 2018NE01911 81494394 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2473313 337800373 13862 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.788.557-## 1 "" ANTONIO MAURO GOMES ROSSONI 8323535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 17/09 a 21/09 em vitória, curso de identificação de madeira e carvão na Esesp. 2018NL02670 2018NE02131 81494394 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2473313 337800374 13863 2018 2018-06-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.788.557-## 1 "" ANTONIO MAURO GOMES ROSSONI 8323535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Após devolução de recursos. 2018NE02931 2018NE02787 2018004850216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2473313 337800375 13864 2018 2018-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.788.557-## 1 "" ANTONIO MAURO GOMES ROSSONI 8323535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS 27 E 28/11/2018, PALESTRA - INTELIGENCIA MOTIVACIONAL. A CHAVE DO SUCESSO. PROCESSO 2018-5ZM3V. 2018NE02787 2018NE02787 2018004850216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2473313 337800376 13865 2018 2018-05-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.788.557-## 1 "" ANTONIO MAURO GOMES ROSSONI 8323535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/07 A 13/07 EM LINHARES, PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO CURSO DE QGIS. 2018NE01532 2018NE01532 81494394 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2473313 337800377 13866 2018 2018-08-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.788.557-## 1 "" ANTONIO MAURO GOMES ROSSONI 8323535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 17/08/2018, EM VITÓRIA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE VEÍCULOS E TABLETS NO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF. 2018NE01911 2018NE01911 81494394 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2473313 337800378 13867 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.788.557-## 1 "" ANTONIO MAURO GOMES ROSSONI 8323535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/07 EM VITÓRIA, REUNIÃO DA GERÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E AS GERÊNCIAS LOCAIS E REGIONAIS. 2018NL01796 2018NE01448 81494394 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2473313 337800379 13868 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.788.557-## 1 "" ANTONIO MAURO GOMES ROSSONI 8323535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 06/06 EM COLATINA, TREINAMENTO SOBRE RETIFICAÇÃO DO CAR. 2018NL01509 2018NE01211 81494394 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2473313 337800380 13869 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.788.557-## 1 "" ANTONIO MAURO GOMES ROSSONI 8323535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO EM DIÁRIAS, DEPOSITO EM 03/12/2018. 2018GD00245 2018NE02787 2018004850216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2473313 337800381 13870 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.788.557-## 1 "" ANTONIO MAURO GOMES ROSSONI 8323535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 27/03 em colatina, reunião da AESAM. 2018NL00726 2018NE00575 81494394 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2473313 337800382 13871 2018 2018-04-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SUpica, SIPA/PCES n.02-3757/2018. 2018NE00421 2018NE00421 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800383 13872 2018 2018-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPIC, SIPA/PCES n.17-37/2018. 2018NE00528 2018NE00528 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800384 13873 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPIC, SIPA/PCES n.17-37/2018. 2018OB01744 2018NE00528 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800385 13874 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SUpica, SIPA/PCES n.02-3761/2018. 2018NL01280 2018NE00420 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800386 13875 2018 2018-05-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPIC, SIPA/PCES n.12-1525/2018. 2018NE00613 2018NE00613 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800387 13876 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPIC, SIPA/PCES n. 12-1242/2018. 2018OB01699 2018NE00501 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800388 13877 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SUpica, SIPA/PCES n. 02.3284/2018. 2018OB01326 2018NE00397 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800389 13878 2018 2018-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPIC, SIPA/PCES n.17-36/2018. 2018NE00529 2018NE00529 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800390 13879 2018 2018-05-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPIC, SIPA/PCES n.02-4932/2018. 2018NE00612 2018NE00612 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800391 13880 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SUpica, SIPA/PCES n.12-1152/2018. 2018NL01281 2018NE00419 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800392 13881 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPIC, SIPA/PCES n.02-4932/2018. 2018OB02057 2018NE00612 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800393 13882 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPP, SIPA/PCES n. 12-1681/18. 2018OB02227 2018NE00678 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800394 13883 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPP, SIPA/PCES n. 02-5461/18. 2018OB02229 2018NE00677 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800395 13884 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPIC, SIPA/PCES n.12-1243/2018. 2018OB01735 2018NE00511 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800396 13885 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPIC, SIPA/PCES n.12-1525/2018. 2018NL01924 2018NE00613 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800397 13886 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPP, SIPA/PCES n. 12-1681/18. 2018NL02046 2018NE00678 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800398 13887 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SUpica, SIPA/PCES n. 02.3284/2018. 2018OB01298 2018NE00397 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800399 13888 2018 2018-06-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPP, SIPA/PCES n. 02-5462/18. 2018NE00675 2018NE00675 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800400 13889 2018 2018-06-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPP, SIPA/PCES n. 02-5460/18. 2018NE00676 2018NE00676 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800401 13890 2018 2018-06-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPP, SIPA/PCES n. 12-1681/18. 2018NE00678 2018NE00678 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800402 13891 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPIC, SIPA/PCES n.02-4932/2018. 2018NL01925 2018NE00612 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800403 13892 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPIC, SIPA/PCES n. 12-1242/2018. 2018NL01636 2018NE00501 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800404 13893 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPP, SIPA/PCES n. 02-5461/18. 2018NL02044 2018NE00677 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800405 13894 2018 2018-05-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n.12-1243/2018. 2018NE00511 2018NE00511 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800406 13895 2018 2018-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPIC, SIPA/PCES n. 12-1242/2018. 2018NE00501 2018NE00501 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800407 13896 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPP, SIPA/PCES n. 02-5462/18. 2018NL02043 2018NE00675 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800408 13897 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPIC, SIPA/PCES n.17-37/2018. 2018NL01717 2018NE00528 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800409 13898 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPP, SIPA/PCES n. 02-5460/18. 2018NL02045 2018NE00676 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800410 13899 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPP, SIPA/PCES n. 02-5462/18. 2018OB02230 2018NE00675 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800411 13900 2018 2018-04-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SUpica, SIPA/PCES n.02-3761/2018. 2018NE00420 2018NE00420 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800412 13901 2018 2018-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SUpica, SIPA/PCES n. 02.3284/2018. 2018NE00397 2018NE00397 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800413 13902 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPIC, SIPA/PCES n.17-36/2018. 2018OB01745 2018NE00529 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800414 13903 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação da Ordem Bancária n. 2018OB01298, haja vista o equívoco na conta de destino. 2018GD00026 2018NE00397 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800415 13904 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SUpica, SIPA/PCES n.02-3757/2018. 2018NL01279 2018NE00421 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800416 13905 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SUpica, SIPA/PCES n. 02.3284/2018. 2018NL01038 2018NE00397 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800417 13906 2018 2018-04-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SUpica, SIPA/PCES n.12-1152/2018. 2018NE00419 2018NE00419 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800418 13907 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPIC, SIPA/PCES n.12-1243/2018. 2018NL01659 2018NE00511 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800419 13908 2018 2018-06-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPP, SIPA/PCES n. 02-5461/18. 2018NE00677 2018NE00677 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800420 13909 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SUpica, SIPA/PCES n.12-1152/2018. 2018OB01368 2018NE00419 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800421 13910 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPIC, SIPA/PCES n.17-36/2018. 2018NL01715 2018NE00529 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800422 13911 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPP, SIPA/PCES n. 02-5460/18. 2018OB02228 2018NE00676 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800423 13912 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPIC, SIPA/PCES n.12-1525/2018. 2018OB02056 2018NE00613 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800424 13913 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SUpica, SIPA/PCES n.02-3757/2018. 2018OB01370 2018NE00421 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800425 13914 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.498.857-## 1 "" PAULO MOREIRA BARBOSA 8323546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SUpica, SIPA/PCES n.02-3761/2018. 2018OB01369 2018NE00420 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 201938 337800426 13915 2018 2018-11-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.447-## 1 "" ALOISIO DA CUNHA RAMALDES 8323551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO A REALIZAR PARA O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00028 2018NE00028 80691340 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2795469 337800427 13916 2018 2018-12-27T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.447-## 1 "" ALOISIO DA CUNHA RAMALDES 8323551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS AO SERVIDOR ALOÍSIO DA CUNHA RAMALDES, CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018, ART. 7º § 3º, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO: 80691340. 2018NE00330 2018NE00028 80691340 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2795469 337800428 13917 2018 2018-12-27T00:00:00 -3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.447-## 1 "" ALOISIO DA CUNHA RAMALDES 8323551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO SERVIDOR ALOÍSIO DA CUNHA RAMALDES, CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018, ART. 7º § 3º, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO: 80691340. 2018NE00331 2018NE00029 80691340 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2795469 337800429 13918 2018 2018-11-01T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.447-## 1 "" ALOISIO DA CUNHA RAMALDES 8323551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO A REALIZAR PARA O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00029 2018NE00029 80691340 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2795469 337800430 13919 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.905.057-## 1 "" NOILSON DIAS ATHAYDES 8323564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da Solicitação de Diárias 10705 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI n.º 017/2018. Data: 05 a 09/03/2018. Destino: Vitória x Iúna x Guaçui x Muniz Freire x Afonso Claudio x Vitória. 2018NL00564 2018NE00746 81201982 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GTI/N 17/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 2942887 337800431 13920 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.905.057-## 1 "" NOILSON DIAS ATHAYDES 8323564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 10705 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI n.º 017/2018. Data: 05 a 09/03/2018. Destino: Vitória x Iúna x Guaçui x Muniz Freire x Afonso Claudio x Vitória. 2018OB00907 2018NE00746 81201982 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GTI/N 17/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 2942887 337800432 13921 2018 2018-01-03T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.057-## 1 "" NOILSON DIAS ATHAYDES 8323564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10705 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI n.º 017/2018. Data: 05 a 09/03/2018. Destino: Vitória x Iúna x Guaçui x Muniz Freire x Afonso Claudio x Vitória. 2018NE00746 2018NE00746 81201982 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GTI/N 17/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 2942887 337800433 13922 2018 2018-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.653.896-## 1 "" DANIEL DO NASCIMENTO DUARTE 8323572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com viagem para participar da reunião entre Incaper e Renova no dia 06/04/2018 em Vitoria-ES. 2018NE00419 2018NE00419 78012660 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR DANIEL DO NASCIMENTO DUARTE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816652 337800434 13923 2018 2018-07-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.653.896-## 1 "" DANIEL DO NASCIMENTO DUARTE 8323572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião com a diretoria, em Vitória, dia 25/07. 2018NE01132 2018NE01132 78012660 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR DANIEL DO NASCIMENTO DUARTE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816652 337800435 13924 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.653.896-## 1 "" DANIEL DO NASCIMENTO DUARTE 8323572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com viagem para participar da reunião entre Incaper e Renova no dia 06/04/2018 em Vitoria-ES. 2018NL00444 2018NE00419 78012660 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR DANIEL DO NASCIMENTO DUARTE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816652 337800436 13925 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.653.896-## 1 "" DANIEL DO NASCIMENTO DUARTE 8323572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião com a diretoria, em Vitória, dia 25/07. 2018NL01324 2018NE01132 78012660 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR DANIEL DO NASCIMENTO DUARTE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816652 337800437 13926 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.653.896-## 1 "" DANIEL DO NASCIMENTO DUARTE 8323572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com viagem para participar da reunião entre Incaper e Renova no dia 06/04/2018 em Vitoria-ES. 2018OB00659 2018NE00419 78012660 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR DANIEL DO NASCIMENTO DUARTE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816652 337800438 13927 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.653.896-## 1 "" DANIEL DO NASCIMENTO DUARTE 8323572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reunião com a diretoria, em Vitória, dia 25/07. 2018OB01715 2018NE01132 78012660 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR DANIEL DO NASCIMENTO DUARTE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816652 337800439 13928 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.653.896-## 1 "" DANIEL DO NASCIMENTO DUARTE 8323572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do curso de formação Treinamento e Outorga de águas Superficiais para irrigantes utilizando ferramenta digital, em Vitória, dia 03/10. 2018NL01924 2018NE01645 2018019116423 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816652 337800440 13929 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.653.896-## 1 "" DANIEL DO NASCIMENTO DUARTE 8323572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do curso de formação Treinamento e Outorga de águas Superficiais para irrigantes utilizando ferramenta digital, em Vitória, dia 03/10. 2018OB02514 2018NE01645 2018019116423 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816652 337800441 13930 2018 2018-04-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.653.896-## 1 "" DANIEL DO NASCIMENTO DUARTE 8323572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do curso de formação Treinamento e Outorga de águas Superficiais para irrigantes utilizando ferramenta digital, em Vitória, dia 03/10. 2018NE01645 2018NE01645 2018019116423 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816652 337800442 13931 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12800 - Participar da Agenda Trabalho Colaborativo entre SEDU e CEE/ES. - Data: 22 e 23/10/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina. 2018OB07729 2018NE05431 2018019503349 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 262794 337800443 13932 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento das solicitações de diárias nº 12852 - Participar de Formação Incial dos Supervisores Escolares Turmas 2018/2 - Data: 05 à 09/11/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina 2018OB08060 2018NE05555 2018013048589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 262794 337800444 13933 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13062 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina 2018NL08010 2018NE06388 2018022980270 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 262794 337800445 13934 2018 2018-05-11T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12800 - Participar da Agenda Trabalho Colaborativo entre SEDU e CEE/ES. - Data: 22 e 23/10/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina. 2018NE05431 2018NE05431 2018019503349 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 262794 337800446 13935 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa 12800 - Participar da Agenda Trabalho Colaborativo entre SEDU e CEE/ES. - Data: 22 e 23/10/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina. 2018NL06873 2018NE05431 2018019503349 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 262794 337800447 13936 2018 2018-10-31T00:00:00 -492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2018NE04476, considerando devolução de diária por SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN. Data do depósito: 11/09/2018. 2018NE05448 2018NE04476 83119639 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECOL/Nº382/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 262794 337800448 13937 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária n. 12200 - Formação de Superiores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito de Gestão - Município: Colatina x Vitoria x Colatina - Data 03 a 06/09/2018. 2018OB06325 2018NE04476 83119639 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECOL/Nº382/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 262794 337800449 13938 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 -492,8000 0,0000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00240 2018NE04476 83119639 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECOL/Nº382/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 262794 337800450 13939 2018 2018-12-14T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13062 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina 2018NE06388 2018NE06388 2018022980270 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 262794 337800451 13940 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n. 12200 - Formação de Superiores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito de Gestão - Município: Colatina x Vitoria x Colatina - Data 03 a 06/09/2018. 2018NL05561 2018NE04476 83119639 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECOL/Nº382/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 262794 337800452 13941 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -492,8000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução total de diária por SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN. Data do depósito: 11/09/2018. 2018GD00240 2018NE04476 83119639 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECOL/Nº382/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 262794 337800453 13942 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa, solicitação de diária nº 11938 - Participar como monitora da Formação inicial de Supervisão Escolar: Turma 2018.Município: Colatina x Vitória x ColatinaData 16 a 20/07/2018. 2018NL04142 2018NE03787 82650942 NO VALOR DE R$ 638,40 (OF/SRECOL/Nº301/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 262794 337800454 13943 2018 2018-07-17T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11938 - Participar como monitora da Formação inicial de Supervisão Escolar: Turma 2018.Município: Colatina x Vitória x ColatinaData 16 a 20/07/2018. 2018NE03787 2018NE03787 82650942 NO VALOR DE R$ 638,40 (OF/SRECOL/Nº301/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 262794 337800455 13944 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa, solicitação de diária nº 11938 - Participar como monitora da Formação inicial de Supervisão Escolar: Turma 2018.Município: Colatina x Vitória x ColatinaData 16 a 20/07/2018. 2018OB04830 2018NE03787 82650942 NO VALOR DE R$ 638,40 (OF/SRECOL/Nº301/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 262794 337800456 13945 2018 2018-08-29T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12200 - Formação de Superiores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito de Gestão - Município: Colatina x Vitoria x Colatina - Data 03 a 06/09/2018. 2018NE04476 2018NE04476 83119639 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECOL/Nº382/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 262794 337800457 13946 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 12852 - Participar de Formação Incial dos Supervisores Escolares Turmas 2018/2 - Data: 05 à 09/11/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina 2018NL07140 2018NE05555 2018013048589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 262794 337800458 13947 2018 2018-11-19T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12852 - Participar de Formação Incial dos Supervisores Escolares Turmas 2018/2 - Data: 05 à 09/11/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina 2018NE05555 2018NE05555 2018013048589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 262794 337800459 13948 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13062 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina 2018OB09193 2018NE06388 2018022980270 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 262794 337800460 13949 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA C/ MEIA DIÁRIA DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, DIA 07/12/2018, RETIRADA DE DOCUMENTOS DIVERSOS E MOBILIÁRIOS NA ARE ARACRUZ. 2018OB03951 2018NE01705 82402795 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337800461 13950 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ARACRUZ E SANTA TEREZA, DIA 27/09/2018, REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS. 2018OB03089 2018NE01449 82402795 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337800462 13951 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ALEGRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 24 À 25/09/2018, REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS. 2018NL02227 2018NE01445 82402795 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337800463 13952 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PERÍODO 30 À 31/07/2018, SUBSTITUIÇÃO DE BENS MÓVEIS NA ARE-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. NA OCASIÃO SERÃO LEVADOS ALGUMAS CADEIRAS E TRAZIDOS MOBILIÁRIOS ANTIGOS (ARMÁRIOS DE AÇO, ESTANTES DE AÇO, MESAS E CADEIRAS). 2018OB02344 2018NE01170 82402795 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337800464 13953 2018 2018-07-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PERÍODO 30 À 31/07/2018, SUBSTITUIÇÃO DE BENS MÓVEIS NA ARE-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. NA OCASIÃO SERÃO LEVADOS ALGUMAS CADEIRAS E TRAZIDOS MOBILIÁRIOS ANTIGOS (ARMÁRIOS DE AÇO, ESTANTES DE AÇO, MESAS E CADEIRAS). 2018NE01170 2018NE01170 82402795 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337800465 13954 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS OAGAMENTO DESPESA COM 1/2 DIARIA 10 DE DEZEMBRO/2018, PARA ARACRUZ-SETOR PATRIMONIO. 2018OB03964 2018NE01713 82402795 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337800466 13955 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESPESA COM 1/2 DIARIA 07 DE DEZEMBRO/2018, PARA ARACRUZ-SETOR PATRIMONIO. 2018OB03962 2018NE01712 82402795 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337800467 13956 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 05 A 06/10/2018, REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS . 2018OB03537 2018NE01565 82402795 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337800468 13957 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 20 À 21/06 E 28 À 29/06/2018, RECOLHER BENS MÓVEIS EM DESUSO NAS UNIDADES. EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE BENS INSERVIVEIS PARA RECOLHIMENTO, SERÃO NECESSÁRIAS 02(DUAS) VIAGENS COM CAMINHÃO. 2018OB01903 2018NE01002 82402795 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337800469 13958 2018 2018-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ARACRUZ E SANTA TEREZA, DIA 27/09/2018, REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS. 2018NE01449 2018NE01449 82402795 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337800470 13959 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VELHA VELHA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 04 À 05/07/2018, SUBSTITUIÇÃO DE BENS MÓVEIS. NA OCASIÃO SERÃO LEVADOS ALGUNS ARMÁRIOS DE MADEIRA COM PADRÃO MAIS NOVO E TRAZIDOS MOBILIÁRIOS ANTIGOS. 2018NL01513 2018NE01068 82402795 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337800471 13960 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA C/ MEIA DIÁRIA DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, DIA 07/12/2018, RETIRADA DE DOCUMENTOS DIVERSOS E MOBILIÁRIOS NA ARE ARACRUZ. 2018NL02835 2018NE01705 82402795 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337800472 13961 2018 2018-06-27T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA 2018NE01063 2018NE01002 82402795 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337800473 13962 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00073 2018NE01002 82402795 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337800474 13963 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ARACRUZ E SANTA TEREZA, DIA 27/09/2018, REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS. 2018NL02235 2018NE01449 82402795 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337800475 13964 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PERÍODO 30 À 31/07/2018, SUBSTITUIÇÃO DE BENS MÓVEIS NA ARE-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. NA OCASIÃO SERÃO LEVADOS ALGUMAS CADEIRAS E TRAZIDOS MOBILIÁRIOS ANTIGOS (ARMÁRIOS DE AÇO, ESTANTES DE AÇO, MESAS E CADEIRAS). 2018NL01728 2018NE01170 82402795 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337800476 13965 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00355 2018NE01705 82402795 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337800477 13966 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 05 A 06/10/2018, REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS . 2018NL02576 2018NE01565 82402795 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337800478 13967 2018 2018-07-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIARIA 07 DE DEZEMBRO/2018, PARA ARACRUZ-SETOR PATRIMONIO. 2018NE01712 2018NE01712 82402795 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337800479 13968 2018 2018-07-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIARIA 10 DE DEZEMBRO/2018, PARA ARACRUZ-SETOR PATRIMONIO. 2018NE01713 2018NE01713 82402795 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337800480 13969 2018 2018-07-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE DIÁRIA PARA CORREÇÃO DE VALORES. 2018NE01707 2018NE01705 82402795 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337800481 13970 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 20 À 21/06 E 28 À 29/06/2018, RECOLHER BENS MÓVEIS EM DESUSO NAS UNIDADES. EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE BENS INSERVIVEIS PARA RECOLHIMENTO, SERÃO NECESSÁRIAS 02(DUAS) VIAGENS COM CAMINHÃO. 2018NL01397 2018NE01002 82402795 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337800482 13971 2018 2018-09-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ALEGRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 24 À 25/09/2018, REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS. 2018NE01445 2018NE01445 82402795 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337800483 13972 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESPESA COM 1/2 DIARIA 10 DE DEZEMBRO/2018, PARA ARACRUZ-SETOR PATRIMONIO. 2018NL02840 2018NE01713 82402795 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337800484 13973 2018 2018-06-14T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 20 À 21/06 E 28 À 29/06/2018, RECOLHER BENS MÓVEIS EM DESUSO NAS UNIDADES. EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE BENS INSERVIVEIS PARA RECOLHIMENTO, SERÃO NECESSÁRIAS 02(DUAS) VIAGENS COM CAMINHÃO. 2018NE01002 2018NE01002 82402795 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337800485 13974 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO R DESPESA COM 1/2 DIARIA 07 DE DEZEMBRO/2018, PARA ARACRUZ-SETOR PATRIMONIO. 2018NL02839 2018NE01712 82402795 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337800486 13975 2018 2018-10-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 05 A 06/10/2018, REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS . 2018NE01565 2018NE01565 82402795 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337800487 13976 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VELHA VELHA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 04 À 05/07/2018, SUBSTITUIÇÃO DE BENS MÓVEIS. NA OCASIÃO SERÃO LEVADOS ALGUNS ARMÁRIOS DE MADEIRA COM PADRÃO MAIS NOVO E TRAZIDOS MOBILIÁRIOS ANTIGOS. 2018OB02067 2018NE01068 82402795 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337800488 13977 2018 2018-07-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, DIA 07/12/2018, RETIRADA DE DOCUMENTOS DIVERSOS E MOBILIÁRIOS NA ARE ARACRUZ. 2018NE01705 2018NE01705 82402795 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337800489 13978 2018 2018-06-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VELHA VELHA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 04 À 05/07/2018, SUBSTITUIÇÃO DE BENS MÓVEIS. NA OCASIÃO SERÃO LEVADOS ALGUNS ARMÁRIOS DE MADEIRA COM PADRÃO MAIS NOVO E TRAZIDOS MOBILIÁRIOS ANTIGOS. 2018NE01068 2018NE01068 82402795 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337800490 13979 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00350 2018NE01705 82402795 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337800491 13980 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA 2018GD00073 2018NE01002 82402795 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337800492 13981 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ALEGRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 24 À 25/09/2018, REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS. 2018OB03058 2018NE01445 82402795 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337800493 13982 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.102.257-## 1 "" JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO 8323645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO, COM VIAGEM PARA C.ITAPEMIRIM NO DIA 28/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 11 2018NL08784 2018NE05889 83097392 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM ADMINISTRACAO# 1517155 337800494 13983 2018 2018-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.257-## 1 "" JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO 8323645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO, COM VIAGEM PARA C.ITAPEMIRIM NO DIA 28/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 11 2018NE05889 2018NE05889 83097392 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM ADMINISTRACAO# 1517155 337800495 13984 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.102.257-## 1 "" JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO 8323645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO, COM VIAGEM PARA ITAPEMIRIM NO DIA 11/09, CONF. REQ. DE DIARIA 12 2018OB24725 2018NE06399 83097392 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM ADMINISTRACAO# 1517155 337800496 13985 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.102.257-## 1 "" JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO 8323645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO, COM VIAGEM PARA ITAPEMIRIM NO DIA 11/09, CONF. REQ. DE DIARIA 12 2018NL09855 2018NE06399 83097392 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM ADMINISTRACAO# 1517155 337800497 13986 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.102.257-## 1 "" JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO 8323645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO, COM VIAGEM PARA C.ITAPEMIRIM NO DIA 28/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 11 2018OB22384 2018NE05889 83097392 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM ADMINISTRACAO# 1517155 337800498 13987 2018 2018-09-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.257-## 1 "" JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO 8323645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO, COM VIAGEM PARA ITAPEMIRIM NO DIA 11/09, CONF. REQ. DE DIARIA 12 2018NE06399 2018NE06399 83097392 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM ADMINISTRACAO# 1517155 337800499 13988 2018 2018-11-26T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.079.117-## 1 "" TANIA CRISTINA ZAMPIROLI DE AVELAR 8323653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, PERÍODO DIA 03 À 07/12/2018, PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO DE AUDITORIA - SAS GUIDE. 2018NE01649 2018NE01649 2018012038799 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUXILIAR FAZENDARIO - AF# 2598841 337800500 13989 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.079.117-## 1 "" TANIA CRISTINA ZAMPIROLI DE AVELAR 8323653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, PERÍODO DIA 03 À 07/12/2018, PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO DE AUDITORIA - SAS GUIDE. SERVIDORA TANIA CRISTINA Z. AVELAR. 2018NL02746 2018NE01649 2018012038799 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUXILIAR FAZENDARIO - AF# 2598841 337800501 13990 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.079.117-## 1 "" TANIA CRISTINA ZAMPIROLI DE AVELAR 8323653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, PERÍODO DIA 03 À 07/12/2018, PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO DE AUDITORIA - SAS GUIDE. SERVIDORA TANIA CRISTINA Z. AVELAR. 2018OB03802 2018NE01649 2018012038799 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUXILIAR FAZENDARIO - AF# 2598841 337800502 13991 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2714 - SAÍDA 19/09/2018 E RETORNO DIA 19/09/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08893 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800503 13992 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária relativa a is 628 em virtude do cancelamento da banca examonadora. 2018GD00049 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804972 337800504 13993 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 686 - 21 A 22/03/2018 - VIX PARA SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02823 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804972 337800505 13994 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 968 - DIA 12/04/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02975 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800506 13995 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 585 - DIA 07/03/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01681 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804972 337800507 13996 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 628 - DIA 08 E 09/03/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 1/2 DIÁRIA. 2018NL01789 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804972 337800508 13997 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3112 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10078 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800509 13998 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 621 - DIA 13/03/2018 - DE VIX P/MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01802 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804972 337800510 13999 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 585 - DIA 07/03/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02192 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804972 337800511 14000 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2572 - SAÍDA 06/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08446 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800512 14001 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1095 - DIA 26/04/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04417 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800513 14002 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2049 - 18/07/2018 - VIX P/SANTA TERESA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08107 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800514 14003 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2998 - SAÍDA 15/10/2018 E RETORNO 15/10/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12197 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800515 14004 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3112 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12507 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800516 14005 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2049 - 18/07/2018 - VIX P/SANTA TERESA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06537 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800517 14006 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1168 - DIA 03/05/2018 - DE VIX P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03562 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800518 14007 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 741 - DIA 26 e 27/03/2018 - DE VITORIA P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02239 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804972 337800519 14008 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 276 - DIA 05 E 06/02/2018 - DE VIX P/C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00861 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804972 337800520 14009 2018 2018-10-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00289 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804972 337800521 14010 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1864 - DIA 04/07/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07209 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800522 14011 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2714 - SAÍDA 19/09/2018 E RETORNO DIA 19/09/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11035 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800523 14012 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 656 - 15 E 16/03/2018 - DE VIX P/ALEGRE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01880 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804972 337800524 14013 2018 2018-12-27T00:00:00 -496,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05387 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800525 14014 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2998 - SAÍDA 15/10/2018 E RETORNO 15/10/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09854 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800526 14015 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1095 - DIA 26/04/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03431 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800527 14016 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 741 - DIA 26 e 27/03/2018 - DE VITORIA P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02996 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804972 337800528 14017 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3260 - SAÍDA 14/11/2018 E RETORNO 14/11/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13629 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800529 14018 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 197 - 30 A 31/01/2018 - VIX P/SÃO GABRIEL DA PALHA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00700 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804972 337800530 14019 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 276 - DIA 05 E 06/02/2018 - DE VIX P/C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01289 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804972 337800531 14020 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3260 - SAÍDA 14/11/2018 E RETORNO 14/11/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10980 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800532 14021 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00050 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804972 337800533 14022 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 656 - 15 E 16/03/2018 - DE VIX P/ALEGRE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02504 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804972 337800534 14023 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1277 - DIA 18/05/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05427 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800535 14024 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 418 - DIA 21 E 22/02/2018 - DE VIX P/SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01627 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804972 337800536 14025 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00282 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804972 337800537 14026 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 621 - DIA 13/03/2018 - DE VIX P/MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02442 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804972 337800538 14027 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 968 - DIA 12/04/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03865 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800539 14028 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1700 - DIA 21/06/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06731 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800540 14029 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2572 - SAÍDA 06/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10373 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800541 14030 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 628 - DIA 08 E 09/03/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 1/2 DIÁRIA. 2018OB02407 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804972 337800542 14031 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3242 - SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 08/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13262 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800543 14032 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3420 - SAÍDA 29/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14203 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800544 14033 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3541 - SAÍDA 19/12/2018 E RETORNO 19/12/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB15132 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800545 14034 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3525 - SAÍDA 12/12/2018 E RETORNO 12/12/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2018OB15562 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800546 14035 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1499 - DIA 07/06/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05047 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800547 14036 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 686 - 21 A 22/03/2018 - VIX PARA SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02097 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804972 337800548 14037 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3525 - SAÍDA 12/12/2018 E RETORNO 12/12/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2018NL12533 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800549 14038 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2283 - DIA 09/08/2018 E RETORNO DIA 09/08/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07280 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800550 14039 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 418 - DIA 21 E 22/02/2018 - DE VIX P/SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01139 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804972 337800551 14040 2018 2018-07-02T00:00:00 836,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00988 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804972 337800552 14041 2018 2018-08-30T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03680 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800553 14042 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00049 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804972 337800554 14043 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3541 - SAÍDA 19/12/2018 E RETORNO 19/12/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12274 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800555 14044 2018 2018-04-04T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01782 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800556 14045 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3242 - SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 08/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10533 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800557 14046 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1499 - DIA 07/06/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06215 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800558 14047 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3420 - SAÍDA 29/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11165 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800559 14048 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1700 - DIA 21/06/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05395 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800560 14049 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00282 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804972 337800561 14050 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DIA 15/03/2018 REF. A IS 628/2018 2018GD00050 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804972 337800562 14051 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1168 - DIA 03/05/2018 - DE VIX P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04539 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800563 14052 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1277 - DIA 18/05/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04273 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800564 14053 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2283 - DIA 09/08/2018 E RETORNO DIA 09/08/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09054 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800565 14054 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 197 - 30 A 31/01/2018 - VIX P/SÃO GABRIEL DA PALHA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00566 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2804972 337800566 14055 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.197-## 1 "" SERGIO GOMES LARANJA 8323664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1864 - DIA 04/07/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05886 2018NE00289 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804972 337800567 14056 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.242.517-## 1 "" LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO 8323672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Luiz Carlos Santos Caetano - CRDR Central Sul, conforme extrato bancário do dia 08/05/2018. 2018GD00038 2018NE00470 76852300 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818620 337800568 14057 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.242.517-## 1 "" LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO 8323672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para acompanhar chefe de pesquisa em visita a FEAC e reunião sobre pesquisa com a cultura da banana, em Alfredo Chaves, dia 02/03. 2018OB00323 2018NE00227 76852300 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818620 337800569 14058 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.242.517-## 1 "" LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO 8323672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação diarias 16/04 e 25/04 para viagem Dom. MArtiins, participar Reunião de Pesquisa C. Serrano ref apresentação e discussão de Portais de Acesso à periodicos e aprtesentação e discussão de informações realtivas À elaboração de artigos cientificos 2018NL00505 2018NE00470 76852300 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818620 337800570 14059 2018 2018-04-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.242.517-## 1 "" LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO 8323672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião com a bibiliotecária sobre portais de acesso a periódicos e sobre edição das publicações do Incaper, em Domingos Martins, dia 07/05. 2018NE00591 2018NE00591 76852300 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818620 337800571 14060 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.242.517-## 1 "" LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO 8323672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião de avaliação de proposta de parceria do grupo VITTIA, em Vitória, dia 23/07. 2018NL01272 2018NE01092 76852300 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818620 337800572 14061 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.242.517-## 1 "" LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO 8323672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião com a bibiliotecária sobre portais de acesso a periódicos e sobre edição das publicações do Incaper, em Domingos Martins, dia 07/05. 2018NL00651 2018NE00591 76852300 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818620 337800573 14062 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.242.517-## 1 "" LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO 8323672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para acompanhar chefe de pesquisa em visita a FEAC e reunião sobre pesquisa com a cultura da banana, em Alfredo Chaves, dia 02/03. 2018NL00249 2018NE00227 76852300 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818620 337800574 14063 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.242.517-## 1 "" LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO 8323672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00038 2018NE00470 76852300 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818620 337800575 14064 2018 2018-09-05T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.242.517-## 1 "" LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO 8323672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno parcial do empenho 2018NE00470 relativo a devolução de diária pelo servidor Luiz Carlos Santos Caetano - CRDR Central Sul, conforme extrato bancário do dia 08/05/2018. 2018NE00669 2018NE00470 76852300 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818620 337800576 14065 2018 2018-04-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.242.517-## 1 "" LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO 8323672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho diarias 16/04 e 25/04 para viagem Dom. MArtiins, participar Reunião de Pesquisa C. Serrano ref apresentação e discussão de Portais de Acesso à periodicos e aprtesentação e discussão de informações realtivas À elaboração de artigos cientificos 2018NE00470 2018NE00470 76852300 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818620 337800577 14066 2018 2018-02-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.242.517-## 1 "" LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO 8323672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para acompanhar chefe de pesquisa em visita a FEAC e reunião sobre pesquisa com a cultura da banana, em Alfredo Chaves, dia 02/03. 2018NE00227 2018NE00227 76852300 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818620 337800578 14067 2018 2018-07-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.242.517-## 1 "" LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO 8323672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião de avaliação de proposta de parceria do grupo VITTIA, em Vitória, dia 23/07. 2018NE01092 2018NE01092 76852300 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818620 337800579 14068 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.242.517-## 1 "" LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO 8323672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reunião com a bibiliotecária sobre portais de acesso a periódicos e sobre edição das publicações do Incaper, em Domingos Martins, dia 07/05. 2018OB00898 2018NE00591 76852300 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818620 337800580 14069 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.242.517-## 1 "" LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO 8323672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento diarias 16/04 e 25/04 para viagem Dom. MArtiins, participar Reunião de Pesquisa C. Serrano ref apresentação e discussão de Portais de Acesso à periodicos e apresentação e discussão de informações realtivas À elaboração de artigos cientificos 2018OB00706 2018NE00470 76852300 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818620 337800581 14070 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.242.517-## 1 "" LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO 8323672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reunião de avaliação de proposta de parceria do grupo VITTIA, em Vitória, dia 23/07. 2018OB01663 2018NE01092 76852300 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818620 337800582 14071 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN 8323675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSANGELA SENNA MIRANDA, COM VIAGEM PARA ARACRUZ, ITAPEMIRIM, CONCEIÇÃO DO CASTELOMARILANDIA E CACHOEIRO NOS DIAS 26, 27/09, 01, 02 E 04/10/2018, CONF. REQ. Nº 482, 483, 484, 485 E 486/18. 2018NL10192 2018NE03339 81944322 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 2478609 337800583 14072 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN 8323675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN, COM VIAGEM PARA ICONHA NOS DIAS 28 A 29/05, ANCHIETA NO DIA 04/06, SOORETAMA NO DIA 06/06, MARATAIZES NO DIA 08/06, RIO BANANAL NO DIA 11/06, PRESIDENTE KENEDY NO DIA 14/06, S.LEOPOLDINA NO DIA 18/06, JOÃO NEIVA NO DIA 19/06, ITAPEMIRIM NO DIA 20/06, R.N.SUL NO DIA 224, B. SÃO FRANCISCO NO DIA 26/06, S.ROQUE CANAÃ NO DIA 27/06, CONF. REQ. DE DIARIA 222, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 250, 241, 224, 237 E 251. 2018NL06257 2018NE03339 81944322 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 2478609 337800584 14073 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN 8323675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE ROSANGELA SENNA MIRANDA, COM VIAGENS PARA IBATIBA NOS DIAS 30 A 31/07, ICONHA NOS DIAS 09 A 10/08, CASTELO NOS DIAS 20 A 21/08, PIUMA NOS DIAS 23 A 24/08, E SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 27 A 28/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 361, 381, 382, 383 E 384. 2018OB22282 2018NE03339 81944322 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 2478609 337800585 14074 2018 2018-05-15T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN 8323675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03339 2018NE03339 81944322 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 2478609 337800586 14075 2018 2018-08-21T00:00:00 1300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN 8323675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE ROSANGELA SENNA MIRANDA, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA. 2018NE05870 2018NE03339 81944322 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 2478609 337800587 14076 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN 8323675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSANGELA SENNA MIRANDA, COM VIAGEM PARA IBIRAÇU, VARGEM ALTA E LINHARES NOS DIAS 22, 29 E 31/10/2018, CONF. REQ. Nº 529, 530 E 531/18. 2018NL11474 2018NE03339 81944322 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 2478609 337800588 14077 2018 2018-06-26T00:00:00 255,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN 8323675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN. 2018NE04412 2018NE03339 81944322 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 2478609 337800589 14078 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN 8323675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE ROSANGELA SENNA MIRANDA, COM VIAGEM PARA PIUMA NO DIA 13/06, CONF. REQ. DE DIARIA 249. 2018NL06292 2018NE03339 81944322 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 2478609 337800590 14079 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN 8323675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE ROSANGELA SENNA MIRANDA, COM VIAGENS PARA IBATIBA NOS DIAS 30 A 31/07, ICONHA NOS DIAS 09 A 10/08, CASTELO NOS DIAS 20 A 21/08, PIUMA NOS DIAS 23 A 24/08, E SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 27 A 28/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 361, 381, 382, 383 E 384. 2018NL08754 2018NE03339 81944322 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 2478609 337800591 14080 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN 8323675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSANGELA SENNA MIRANDA, COM VIAGEM PARA ANCHIETA, ICONHA, RIO BANANAL, CACHOEIRO, IBIRAÇU E COLATINA NOS DIAS 10, 11, 15, 17, 21 E 22/05/2018, CONF. REQ. Nº 190, 192, 192-A, 193, 196 E 197/18. 2018NL04457 2018NE03339 81944322 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 2478609 337800592 14081 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN 8323675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE ROSANGELA SENNA MIRANDA, COM VIAGENS PARA D.MARTINS, NO DIA 27/07, COLATINA NO DIA 20/07, V.N.IMIGRANTE NO DIA 24/07, E MARATAIZES NO DIA 26/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 328, 325, 326, 327 2018NL07445 2018NE03339 81944322 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 2478609 337800593 14082 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN 8323675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA ROSANGELA SENNA MIRANDA, PARA PIUMA NO DIA 24/12/17, A SERVIÇO DA VIGIVANCIA, CONF.REQ. DIARIA 542.. " 2018OB02460 2018NE01010 76642062 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 2478609 337800594 14083 2018 2018-10-23T00:00:00 275,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN 8323675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE07579 2018NE03339 81944322 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 2478609 337800595 14084 2018 2018-07-12T00:00:00 -176,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN 8323675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 207 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 208. 2018NE08744 2018NE03339 81944322 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 2478609 337800596 14085 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN 8323675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSANGELA SENNA MIRANDA, COM VIAGEM PARA IBIRAÇU, VARGEM ALTA E LINHARES NOS DIAS 22, 29 E 31/10/2018, CONF. REQ. Nº 529, 530 E 531/18. 2018OB28347 2018NE03339 81944322 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 2478609 337800597 14086 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN 8323675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE ROSANGELA SENNA MIRANDA, COM VIAGENS PARA D.MARTINS, NO DIA 27/07, COLATINA NO DIA 20/07, V.N.IMIGRANTE NO DIA 24/07, E MARATAIZES NO DIA 26/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 328, 325, 326, 327 2018OB19600 2018NE03339 81944322 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 2478609 337800598 14087 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN 8323675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN, COM VIAGEM PARA ICONHA NOS DIAS 28 A 29/05, ANCHIETA NO DIA 04/06, SOORETAMA NO DIA 06/06, MARATAIZES NO DIA 08/06, RIO BANANAL NO DIA 11/06, PRESIDENTE KENEDY NO DIA 14/06, S.LEOPOLDINA NO DIA 18/06, JOÃO NEIVA NO DIA 19/06, ITAPEMIRIM NO DIA 20/06, R.N.SUL NO DIA 224, B. SÃO FRANCISCO NO DIA 26/06, S.ROQUE CANAÃ NO DIA 27/06, CONF. REQ. DE DIARIA 222, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 250, 241, 224, 237 E 251. 2018OB16940 2018NE03339 81944322 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 2478609 337800599 14088 2018 2018-06-29T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN 8323675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN, COM VIAGNES PARA O INTERIOR DO ESTADO, A SERVIÇO DA SESA. 2018NE04495 2018NE03339 81944322 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 2478609 337800600 14089 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN 8323675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSANGELA SENNA MIRANDA, COM VIAGEM PARA RIO BANANAL, CACHOEIRO, IBIRAÇU E COLATINA NOS DIAS 15, 17, 21 E 22/05/2018, CONF. REQ. Nº 190, 192-A, 196 E 197/18. 2018OB12399 2018NE03339 81944322 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 2478609 337800601 14090 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN 8323675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSANGELA SENNA MIRANDA, COM VIAGEM PARA MARATAIZES, DOMINGOS MARTINS, ANCHIETA, COLATINA E MARECHAL FLORIANO NOS DIS 29/08, 03 A 04, 11, 12 E 17/09/2018, CONF. REQ. Nº 328, 407,, 450, 451 E 452/18. 2018OB24323 2018NE03339 81944322 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 2478609 337800602 14091 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN 8323675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE ROSANGELA SENNA MIRANDA, COM VIAGEM PARA PIUMA NO DIA 13/06, CONF. REQ. DE DIARIA 249. 2018OB16942 2018NE03339 81944322 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 2478609 337800603 14092 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN 8323675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSANGELA SENNA MIRANDA, COM VIAGEM PARA MARATAIZES, DOMINGOS MARTINS, ANCHIETA, COLATINA E MARECHAL FLORIANO NOS DIS 29/08, 03 A 04, 11, 12 E 17/09/2018, CONF. REQ. Nº 328, 407,, 450, 451 E 452/18. 2018NL09710 2018NE03339 81944322 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 2478609 337800604 14093 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN 8323675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSANGELA SENNA MIRANDA, COM VIAGEM PARA ANCHIETA, ICONHA, RIO BANANAL, CACHOEIRO, IBIRAÇU E COLATINA NOS DIAS 10, 11, 15, 17, 21 E 22/05/2018, CONF. REQ. Nº 190, 192, 192-A, 193, 196 E 197/18. 2018OB16530 2018NE03339 81944322 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 2478609 337800605 14094 2018 2018-09-13T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN 8323675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE06272 2018NE03339 81944322 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 2478609 337800606 14095 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN 8323675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSANGELA SENNA MIRANDA, COM VIAGEM PARA ARACRUZ, ITAPEMIRIM, CONCEIÇÃO DO CASTELOMARILANDIA E CACHOEIRO NOS DIAS 26, 27/09, 01, 02 E 04/10/2018, CONF. REQ. Nº 482, 483, 484, 485 E 486/18. 2018OB25775 2018NE03339 81944322 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 2478609 337800607 14096 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN 8323675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA ROSANGELA SENNA MIRANDA, PARA PIUMA NO DIA 24/12/17, A SERVIÇO DA VIGIVANCIA, CONF.REQ. DIARIA 542.. " 2018NL00234 2018NE01010 76642062 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 2478609 337800608 14097 2018 2018-01-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.667.977-## 1 "" ROSANGELA SENNA MIRANDA REBLIN 8323675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA ROSANGELA SENNA MIRANDA, PARA PIUMA NO DIA 24/12/17, A SERVIÇO DA VIGIVANCIA, CONF.REQ. DIARIA 542.. " 2018NE01010 2018NE01010 76642062 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 2478609 337800609 14098 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.786-## 1 "" ADOLFO CAXIAS CÂNDIDO 8323747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/08 A 29/08 EM VITÓRIA, PARA TREINAMENTO DE INVESTIGAÇÃO DE SURTOS. 2018OB03310 2018NE02062 81721021 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2953315 337800610 14099 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.786-## 1 "" ADOLFO CAXIAS CÂNDIDO 8323747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/08 A 29/08 EM VITÓRIA, PARA TREINAMENTO DE INVESTIGAÇÃO DE SURTOS. 2018NL02576 2018NE02062 81721021 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2953315 337800611 14100 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.786-## 1 "" ADOLFO CAXIAS CÂNDIDO 8323747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05/07 EM VITÓRIA, CONVOCAÇÃO PARA ESCOLHA DE LOTAÇÃO. 2018OB02423 2018NE01517 81721021 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2953315 337800612 14101 2018 2018-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.786-## 1 "" ADOLFO CAXIAS CÂNDIDO 8323747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 19/04 cachoeiro de itapemirim, reunião contra febre, aftosa etapa maio/18 2018NE00766 2018NE00766 81721021 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2953315 337800613 14102 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.786-## 1 "" ADOLFO CAXIAS CÂNDIDO 8323747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05/07 EM VITÓRIA, CONVOCAÇÃO PARA ESCOLHA DE LOTAÇÃO. 2018NL01894 2018NE01517 81721021 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2953315 337800614 14103 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.786-## 1 "" ADOLFO CAXIAS CÂNDIDO 8323747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 16/08 em vitória, DIÁRIA PARA O DIA 16/08 EM VITÓRIA, ATUALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO. 2018NL02315 2018NE01836 81721021 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2953315 337800615 14104 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.786-## 1 "" ADOLFO CAXIAS CÂNDIDO 8323747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/08 EM ARACRUZ, CAPACITAÇÃO QUANTO A FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS. 2018OB02943 2018NE01815 81721021 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2953315 337800616 14105 2018 2018-07-08T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.786-## 1 "" ADOLFO CAXIAS CÂNDIDO 8323747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO APOS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE DIARIAS E SUPRIMENTO DE FUNDOS 2018NE01822 2018NE01517 81721021 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2953315 337800617 14106 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.786-## 1 "" ADOLFO CAXIAS CÂNDIDO 8323747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 16/08 em vitória, DIÁRIA PARA O DIA 16/08 EM VITÓRIA, ATUALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO. 2018OB02965 2018NE01836 81721021 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2953315 337800618 14107 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.786-## 1 "" ADOLFO CAXIAS CÂNDIDO 8323747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/08 EM ARACRUZ, CAPACITAÇÃO QUANTO A FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS. 2018NL02288 2018NE01815 81721021 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2953315 337800619 14108 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.786-## 1 "" ADOLFO CAXIAS CÂNDIDO 8323747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 19/04 cachoeiro de itapemirim, reunião contra febre, aftosa etapa maio/18 2018OB01265 2018NE00766 81721021 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2953315 337800620 14109 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.786-## 1 "" ADOLFO CAXIAS CÂNDIDO 8323747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05/07 EM VITÓRIA, CONVOCAÇÃO PARA ESCOLHA DE LOTAÇÃO. 2018NE01517 2018NE01517 81721021 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2953315 337800621 14110 2018 2018-09-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.786-## 1 "" ADOLFO CAXIAS CÂNDIDO 8323747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 16/08 em vitória, DIÁRIA PARA O DIA 16/08 EM VITÓRIA, ATUALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO. 2018NE01836 2018NE01836 81721021 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2953315 337800622 14111 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.786-## 1 "" ADOLFO CAXIAS CÂNDIDO 8323747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 19/04 cachoeiro de itapemirim, reunião contra febre, aftosa etapa maio/18 2018NL00965 2018NE00766 81721021 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2953315 337800623 14112 2018 2018-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.786-## 1 "" ADOLFO CAXIAS CÂNDIDO 8323747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/08 A 29/08 EM VITÓRIA, PARA TREINAMENTO DE INVESTIGAÇÃO DE SURTOS. 2018NE02062 2018NE02062 81721021 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2953315 337800624 14113 2018 2018-07-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.786-## 1 "" ADOLFO CAXIAS CÂNDIDO 8323747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/08 EM ARACRUZ, CAPACITAÇÃO QUANTO A FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS. 2018NE01815 2018NE01815 81721021 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2953315 337800625 14114 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.786-## 1 "" ADOLFO CAXIAS CÂNDIDO 8323747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00141 2018NE01517 81721021 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2953315 337800626 14115 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.440.786-## 1 "" ADOLFO CAXIAS CÂNDIDO 8323747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS EM 06/08/2018 2018GD00141 2018NE01517 81721021 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2953315 337800627 14116 2018 2018-04-04T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.937.537-## 1 "" MARCIO CELANTE WEOLFFEL 8323754 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS EM OBJETO DE SERVIÇO PARA MILITAR PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE COMANDANTES GERAIS DAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS - CNCG-PM/CBM, A SER REALIZADA NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 09 A 12/04/2018. CONFORME CI 025/2018- GABINETE DO COMANDO GERAL (GCG). 2018NE00679 2018NE00679 81541570 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE IRÃO PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRA. DO CONSELHO NAC. DE COMANDANTES GERAIS DAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS - CNCG-PM/CBM. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#CHEFE ESTADO MAIOR GERAL EMG FGPM# 371352 337800628 14117 2018 2018-04-04T00:00:00 -949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.937.537-## 1 "" MARCIO CELANTE WEOLFFEL 8323754 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA NE 679/2018 DEVIDO O CANCELAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CEL CELANTE NO EVENTO. CONFORME CI 030/2018- GCG. 2018NE00683 2018NE00679 81541570 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE IRÃO PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRA. DO CONSELHO NAC. DE COMANDANTES GERAIS DAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS - CNCG-PM/CBM. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#CHEFE ESTADO MAIOR GERAL EMG FGPM# 371352 337800629 14118 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.937.537-## 1 "" MARCIO CELANTE WEOLFFEL 8323754 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018NL02420 2018NE01590 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#CHEFE ESTADO MAIOR GERAL EMG FGPM# 371352 337800630 14119 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.937.537-## 1 "" MARCIO CELANTE WEOLFFEL 8323754 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018NE01590 2018NE01590 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#CHEFE ESTADO MAIOR GERAL EMG FGPM# 371352 337800631 14120 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.937.537-## 1 "" MARCIO CELANTE WEOLFFEL 8323754 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018OB03554 2018NE01590 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#CHEFE ESTADO MAIOR GERAL EMG FGPM# 371352 337800632 14121 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2389,5000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 58.17, 21 e 23/2018. 2018OB00535 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800633 14122 2018 2018-08-02T00:00:00 885,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 25.2 e 26.1/2018. 2018NE00163 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800634 14123 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 28.30 e 32/2018. 2018OB00319 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800635 14124 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 36.39 e 41/2018. 2018OB00343 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800636 14125 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 76.39 e 59/2018. 2018OB00793 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800637 14126 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2212,5000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 109.34, 37 e 39/2018. 2018OB01087 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800638 14127 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 2478,0000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 63.1, 68.34, 36 e 38/2018 2018NL00539 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800639 14128 2018 2018-11-01T00:00:00 885,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 12.20 e 28/2018 2018NE00091 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800640 14129 2018 2018-10-22T00:00:00 1593,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 117.30 e 43/2018. 2018NE00728 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800641 14130 2018 2018-03-26T00:00:00 1593,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 36.39 e 41/2018. 2018NE00239 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800642 14131 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 2389,5000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 58.17, 21 e 23/2018. 2018NL00424 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800643 14132 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 76.39 e 59/2018. 2018NL00630 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800644 14133 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 28.30 e 32/2018. 2018NL00191 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800645 14134 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 122.21 e 28/2018 2018NL01022 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800646 14135 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -177,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial de saldo de diária não utilizada, PCD nº. 76.59/2018. 2018GD00054 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800647 14136 2018 2018-01-22T00:00:00 796,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 16.19/2018 2018NE00124 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800648 14137 2018 2018-10-31T00:00:00 796,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 120.2/2018. 2018NE00750 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800649 14138 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 796,5000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 120.2/2018 2018OB01232 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800650 14139 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 796,5000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 120.2/2018 2018NL00967 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800651 14140 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 48.20 e 24/2018. 2018NL00376 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800652 14141 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 -177,0000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00054 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800653 14142 2018 2018-09-26T00:00:00 2212,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 109.34, 37 e 39/2018. 2018NE00657 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800654 14143 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2389,5000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 96.36, 40 e 44/2018. 2018OB00987 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800655 14144 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 2212,5000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 109.34, 37 e 39/2018. 2018NL00861 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800656 14145 2018 2018-05-18T00:00:00 2389,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 58.17, 21 e 23/2018. 2018NE00345 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 122.21 e 28/2018 2018OB01295 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800660 14149 2018 2018-11-14T00:00:00 1593,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 122.21 e 28/2018. 2018NE00799 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800661 14150 2018 2018-08-21T00:00:00 2389,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 96.36, 40 e 44/2018. 2018NE00590 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800662 14151 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 48.20 e 24/2018. 2018OB00462 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800663 14152 2018 2018-06-25T00:00:00 2478,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 63.1, 68.34, 36 e 38/2018. 2018NE00430 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800664 14153 2018 2018-09-25T00:00:00 -177,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo de empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 76.59/2018. 2018NE00628 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800665 14154 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 796,5000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 16.19/2018. 2018OB00122 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800666 14155 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 885,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 12.20 e 28/2018. 2018OB00072 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800667 14156 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 885,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 25.2 e 26.1/2018. 2018OB00183 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800668 14157 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 265,5000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 98.1/2018 2018OB00988 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800669 14158 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 36.39 e 41/2018. 2018NL00278 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800670 14159 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 2389,5000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 96.36, 40 e 44/2018. 2018NL00758 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800671 14160 2018 2018-08-24T00:00:00 265,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 98.1/2018. 2018NE00598 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800672 14161 2018 2018-02-16T00:00:00 1593,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 28.30 e 32/2018. 2018NE00189 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800673 14162 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 885,0000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 25.2 e 26.1/2018. 2018NL00151 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800674 14163 2018 2018-10-12T00:00:00 -0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo por não ter sido utilizado. 2018NE00874 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800675 14164 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 885,0000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 12.20 e 28/2018 2018NL00065 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800676 14165 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 265,5000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 98.1/2018 2018NL00784 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800677 14166 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 117.30 e 43/2018. 2018NL00949 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800678 14167 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 796,5000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 16.19/2018. 2018NL00104 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800679 14168 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 117.30 e 43/2018. 2018OB01200 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800680 14169 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2478,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 63.1, 68.34, 36 e 38/2018 2018OB00681 2018NE00091 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800681 14170 2018 2018-10-12T00:00:00 -0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo por não ter sido utilizado. 2018NE00875 2018NE00541 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800682 14171 2018 2018-07-08T00:00:00 265,5500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 88.1/2018. 2018NE00541 2018NE00541 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800683 14172 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 265,5000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 88.1/2018. 2018OB00880 2018NE00541 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800684 14173 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 265,5000 0,0000 0,0000 ###.617.027-## 1 "" NILSON SEVERINO DA COSTA 8323778 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 88.1/2018. 2018NL00688 2018NE00541 842018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 2900360 337800685 14174 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR O GERENTE RODRIGO ZOTELLI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS - CONPEI Nº 002/2018, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, DIA 12/07/18. 2018NL01029 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800686 14175 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO PARA REALIZAR REUNIÃO COM O PREFEITO DE MUQUI. EM SEGUIDA AO MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL (SÃO PEDRO DO ITABAPOANA), ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÕES EM CONJUNTO COM A SEAG, SOBRE O PROGRAMA COZINHA CAPIXABA E PARTICIPAR DA MISSA EM HOMENAGEM AOS 90 ANOS DO FALECIMENTO DA POETISA SÃO -PEDRENSE MARIA ANTONIETA TATAGIBA, DIA 13/03/18. 2018NL00391 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800687 14176 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00047 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800688 14177 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 01 DIÁRIA, PARA O DIA 29/04 A 30/04/2018 AO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, PARA CONDUZIR O SERVIDOR DA SECULT. 2018NL00559 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800689 14178 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE IRÁ A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, BUSCAR ALGUNS IMOBILIÁRIOS QUE ESTÃO SENDO DEVOLVIDO A SECULT, DIA 12/06/18 2018NL00840 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800690 14179 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO PARA REALIZAR REUNIÃO COM O PREFEITO DE MUQUI. EM SEGUIDA AO MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL (SÃO PEDRO DO ITABAPOANA), ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÕES EM CONJUNTO COM A SEAG, SOBRE O PROGRAMA COZINHA CAPIXABA E PARTICIPAR DA MISSA EM HOMENAGEM AOS 90 ANOS DO FALECIMENTO DA POETISA SÃO -PEDRENSE MARIA ANTONIETA TATAGIBA, DIA 13/03/18. 2018OB00655 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800691 14180 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR RENAN CUNHA, PARA ACOMPANHAR O EDITAL Nº 025/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA AQUISIÇÃO DE LONA DE CIRCO, NO MUNICIPIO DE MANTENÓPOLIS, DIAS 08 A 09/08/18. 2018OB01865 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800692 14181 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR ANNA SAITER, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ESCUTA DA COMUNIDADE, EM PONTAL DO IPIRANGA, MUNICIPIO DE LINHARES, A SER COORDENADA PELA EMPRESA SYNERGIA CONTRATADA PELA FUNDAÇÃO RENOVA PARA OUVIR AS COMUNIDADE, OS LIDERES COMUNITÁRIOS E AS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES QUANTO AOS TEMAS DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER, VISANDO Á ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO COM MEDIDA REPARATÓRIA DEVIDA AOS IMPACTOS CAUSADOS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG, DIA 20/09/18. 2018OB02116 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800693 14182 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA CONDUZIR LUCIANO VENTORIM PARA REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO VIDEOMAPING COM AS CRIANÇA' NO SÍTIO HISTÓRICO DE MUQUI, PREMIADO NO EDITAL 012/2017 DE VALORIZAÇÃO DE PROJETOS EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, NO MUNICIPIO DE MUQUI, DIAS 15 A 16/09/18. 2018OB02095 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800694 14183 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA, PARA O DIA 23/04/2018 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA CONDUZIR OS SERVIDORES DA SECULT. 2018OB00942 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800695 14184 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR RENAN CUNHA DE ARAUJO, PARA ACOMPANHAR O EDITAL Nº 019/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO PARA CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE TEATRO E DANÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NOS MUNICIPIOS DE RIO NOVO DO SUL, MUNIS FREIRE E CASTELO, DIAS 24 A 26/08/18. 2018OB01916 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800696 14185 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS MESTRES DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS PARA PARTICIPAREM DO 3º COLÓQUIO SOBRE O CONGO DO ESPIRITO, NOS MUNICÍPIOS IBIRAÇU E ARACRUZ, 02 A 03/10/18. 2018OB02162 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800697 14186 2018 2018-05-16T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO, PARA SEREM UTILIZADOS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2018. 2018NE00398 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800698 14187 2018 2018-07-19T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2018NE00015, DESPESAS ESTIMADA COM DIÁRIAS PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00620 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800699 14188 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR JOÃO ADRIANO PARA ACOMPANHAR VISITA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA CULTURA AO PONTO DE CULTURA ENSAIO E DESENVOLVIMENTO DA CAPOEIRA E CULTURA SUL CAPIXABA, INDIGENA E AFRO BRASILEIRO - CONVÊNIO 013/2011, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO - SECULT E A ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CAPOEIRA FILHOS DA PRINCESA DO SUL, MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 10/03/18. 2018OB00630 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800700 14189 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO JOÃO GUALBERTO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ''NOITE CULTURAL', NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS, DIA 23/03/18 2018OB00715 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800701 14190 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR FABIANA CANIÇALI BRAGA, PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DOS IMÓVEIS PREMIADOS NO EDITAL 017/2017 EM MUQUI E SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, REALIZAR VISITAS E PRESTAR CONSULTORIA TÉCNICA AOS MORADORES DO SITIO HISTÓRICO DE MUQUI E SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, DIAS 19 A 20/06/18. 2018OB01301 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800702 14191 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 01 DIÁRIA, PARA OS DIAS 18/04 A 19/04/2018 AO MUNICIPIO COLATINA E ITAPINA, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS DESTA SECRETARIA ELIANE LORDELLO, ELIANA PERIN E MARIA ANGELICA TULLI NETO. 2018OB00871 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800703 14192 2018 2018-10-01T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIAS, PARA SEREM UTILIZADOS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2018. 2018NE00015 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800704 14193 2018 2018-11-26T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2018NE00015, DIÁRIAS EM FAVOR DE DO MOTORISTA CARLOS ROBERTO MIGUEL, PARA OS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2018. 2018NE00998 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800705 14194 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE IRÁ A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, BUSCAR ALGUNS IMOBILIÁRIOS QUE ESTÃO SENDO DEVOLVIDO A SECULT, DIA 12/06/18 2018OB01282 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800706 14195 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO RICARDO PANDOLFI PARA PARTICIPAR DO CINE-EMA, DIAS 07 A 09/06/19, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2018OB01207 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800707 14196 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 397,5000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR A ANNA SAITER, PARA PARTICIPAR DA 14ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO CT-ECL, TENDO COMO BASE O TERMO DE TRANSAÇÃO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TTAC - DEFINIÇÃO DO PROGRAMA ETAPA 3. CIDADE DE RIO DOCE - MG, DIAS 16 A 18/07/18 2018OB01598 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800708 14197 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA CONDUZIR RODRIGO ZOTELLI AO MUSEU VIRGÍNIA TAMANINI EM ITAPINA E AO SALÃO CIRCULO OPERÁRIO EM BAIXO GUANDU, PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DOS EDITAIS 2018,, DIAS 19 A 20/07/2018. 2018OB01608 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800709 14198 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO 2 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR CHARLENE SALES BICALHO E RENAN CUNHA ARAÚJO, PARA ACOMPANHAR O EDITAL Nº 020/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA SETORIAL DE TEATRO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO (FESTIVAL DE TEATRO DE GUAÇUI), DIAS 15 A 17/08/18. 2018OB01859 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800710 14199 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS, PARA O DIA 18/05 A 19/05/2018 AO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECULT . 2018OB01124 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800711 14200 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO RICARDO PANDOLFI PARA PARTICIPAR DO CINE-EMA, DIAS 07 A 09/06/19, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2018NL00817 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800712 14201 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 01 DIÁRIA, PARA O DIA 29/04 A 30/04/2018 AO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, PARA CONDUZIR O SERVIDOR DA SECULT. 2018OB00897 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800713 14202 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR RICARDO PANDOLFI, PARA PARTICIPAR DA MOSTRA DE CINEMA AMBIENTAL NA RESERVA, REPRESENTADO A SECULT, NO MUNICIPIO VARGEM ALTA, DIAS 21 A 23/09/18. 2018OB02117 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800714 14203 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO, RODRIGO ZOTELLE E ANGÉLICA PARA REALIZAREM VISITA TÉCNICA A PEDRA DA EMA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BURARAMA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, JUNTAMENTE CO OS CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA CÂMARA DE PATRIMÔNIO ECOLÓGICO, NATURAL PAISAGÍSTICO DO CEC,E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A INSTRUIR PROCESSO DE PEDIDO DE TOMBAMENTO DO REFERIDO MONUMENTO COMO PATRIMÔNIO NATURAL DO ESTADO. DIA 19/02/18. 2018NL00230 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800715 14204 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR RODRIGO ZOTELLI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS - CONPEI Nº 001/2018, E REALIZAR VISITA TÉCNICA AO SÍTIO HISTÓRICO DO PORTO DE SÃO MATEUS, NOS MUNICIPIOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA (ITAÚNAS) E SÃO MATEUS, DIAS 11 A 12/04/18. 2018OB00834 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800716 14205 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1 1/2 DIÁRIAS CONDUZIR HERIALDO PLOTEGHER E PAULA NUNES, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA IN FOCO AOS PONTOS DE MEMÓRIA EXPOSIÇÃO DA HISTÓRIA DE LUTA NA CASA DE REZA DA ALDEIA OLHO D'AGUA, EM ARACRUZ, DO PROPONENTE ROBERTO CARLOS WHERÁ SILVEIRA: AO PONTO DE MEMÓRIA JONGO DE SANTA BÁRBARA, DA PROPONENTE GESSI CASSIANO, EM CONCEIÇÃO DA BARRA: E AO PROJETO BEIJU DO QUILOMBO, CONTEMPLANDO NO EDITAL 002/2017 - DIVERSIDADE CULTURA, DA ASSOCIAÇÃO DAS QUILOMBOLA DA COMUNIDADE LINHARINHO, EM CONCEIÇÃO DA BARRA, DIAS 30 A 31/08/18. 2018OB01941 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800717 14206 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR RENAN CUNHA DE ARAUJO, PARA ACOMPANHAR O EDITAL Nº 019/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO PARA CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE TEATRO E DANÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NOS MUNICIPIOS DE RIO NOVO DO SUL, MUNIS FREIRE E CASTELO, DIAS 24 A 26/08/18. 2018NL01242 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800718 14207 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 1/2 DIÁRIAS CONDUZIR HERIALDO PLOTEGHER E PAULA NUNES, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA IN FOCO AOS PONTOS DE MEMÓRIA EXPOSIÇÃO DA HISTÓRIA DE LUTA NA CASA DE REZA DA ALDEIA OLHO D'AGUA, EM ARACRUZ, DO PROPONENTE ROBERTO CARLOS WHERÁ SILVEIRA: AO PONTO DE MEMÓRIA JONGO DE SANTA BÁRBARA, DA PROPONENTE GESSI CASSIANO, EM CONCEIÇÃO DA BARRA: E AO PROJETO BEIJU DO QUILOMBO, CONTEMPLANDO NO EDITAL 002/2017 - DIVERSIDADE CULTURA, DA ASSOCIAÇÃO DAS QUILOMBOLA DA COMUNIDADE LINHARINHO, EM CONCEIÇÃO DA BARRA, DIAS 30 A 31/08/18. 2018NL01259 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800719 14208 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR LUIZ HENRIQUE À CASA DA CULTURA EM DOMINGOS MARTINS, AO CENTRO CULTURAL E TURISMO MÁXIMO ZANDONADI, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE DE AFONSO CLÁUDIO, EM AFONSO CLÁUDIO E AO CRAS DO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DOS EDITAIS 2018, DIAS 23 A 25/07/18. 2018NL01096 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800720 14209 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR FABIANA CANIÇALI E RENATO DUARTE AO AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL DE ANCHIETA, AO AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM E AO SENDEC, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DOS EDITAIS 2018, DIAS 30 A 31/07/18. 2018NL01104 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800721 14210 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS MESTRES DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS PARA PARTICIPAREM DO 3º COLÓQUIO SOBRE O CONGO DO ESPIRITO, NOS MUNIIPIOS IBIRAÇU E ARACRUZ, 02 A 03/10/18. 2018NL01407 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800722 14211 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR RICARDO PANDOLFI, PARA PARTICIPAR DA MOSTRA DE CINEMA AMBIENTAL NA RESERVA , REPRESENTADO A SECULT, NO MUNICIPIO VARGEM ALTA, DIAS 21 A 23/09/18. 2018NL01360 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800723 14212 2018 2018-12-28T00:00:00 -1114,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA TOTAL DO SALDO REMANESCENTE DA 2018NE00015. 2018NE01150 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800724 14213 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 2 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR CHARLENE SALES BICALHO E RENAN CUNHA ARAÚJO, PARA ACOMPANHAR O EDITAL Nº 020/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA SETORIAL DE TEATRO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO (FESTIVAL DE TEATRO DE GUAÇUI), DIAS 15 A 17/08/18. 2018NL01173 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800725 14214 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR RODRIGO ZOTELLI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS - CONPEI Nº 001/2018, E REALIZAR VISITA TÉCNICA AO SÍTIO HISTÓRICO DO PORTO DE SÃO MATEUS, NOS MUNICIPIOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA (ITAÚNAS) E SÃO MATEUS, DIAS 11 A 12/04/18. 2018NL00520 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800726 14215 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO JOÃO GUALBERTO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ''NOITE CULTURAL', NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS, DIA 23/03/18 2018NL00447 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800727 14216 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO RICARDO PANDOLFI, PARA PARTICIPAR DO 7º FECIN - FESTIVAL DE TV E CINEMA DO INTERIOR, PROJETO SELECIONADO ATRAVÉS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DA SECULT, EM MUQUI, DIAS 15 A 17/11/18. 2018OB02491 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800728 14217 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA, PARA O MUNICIPIO DE VARGEM ALTA NO DIA 27/04/2018, PARA CONDUZIR O SERVIDOR DA SECULT. 2018OB00980 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800729 14218 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS, PARA O DIA 18/05 A 19/05/2018 AO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECULT . 2018NL00729 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800730 14219 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00007 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800731 14220 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA, PARA O DIA 23/04/2018 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA CONDUZIR OS SERVIDORES DA SECULT. 2018NL00604 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800732 14221 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR JOÃO ADRIANO PARA ACOMPANHAR VISITA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA CULTURA AO PONTO DE CULTURA ENSAIO E DESENVOLVIMENTO DA CAPOEIRA E CULTURA SUL CAPIXABA, INDIGENA E AFRO BRASILEIRO - CONVÊNIO 013/2011, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO - SECULT E A ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CAPOEIRA FILHOS DA PRINCESA DO SUL, MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 10/03/18. 2018NL00378 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800733 14222 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO RICARDO PANDOLFI PARA PARTICIPAR DO CINE-EMA, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (BURARAMA), DIAS 08 A 09/06/18. 2018OB01193 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800734 14223 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR LUIZ HENRIQUE À CASA DA CULTURA EM DOMINGOS MARTINS, AO CENTRO CULTURAL E TURISMO MÁXIMO ZANDONADI, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE DE AFONSO CLÁUDIO, EM AFONSO CLÁUDIO E AO CRAS DO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DOS EDITAIS 2018, DIAS 23 A 25/07/18. 2018OB01630 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800735 14224 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DA 2018OB02117. 2018GD00047 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800736 14225 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR ELIANE LORDELLO, AO DISTRITO DE ITAPINA (COLATINA), PARA VISITA TÉCNICA AO SITIO HISTÓRICO, DIA 17/12/18. 2018OB02711 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800737 14226 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS 2018GD00007 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800738 14227 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 01 DIÁRIA, PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA, NO DIA 02/05 A 03/05/2018 PARA CONDUZIR A SERVIDORA ANNA SAITER. 2018OB00991 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800739 14228 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR RODRIGO ZOTELLI AO MUSEU VIRGÍNIA TAMANINI EM ITAPINA E AO SALÃO CIRCULO OPERÁRIO EM BAIXO GUANDU, PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DOS EDITAIS 2018,, DIAS 19 A 20/07/2018. 2018NL01078 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800740 14229 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 01 DIÁRIA, PARA OS DIAS 18/04 A 19/04/2018 AO MUNICIPIO COLATINA E ITAPINA, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS DESTA SECRETARIA ELIANE LORDELLO, ELIANA PERIN E MARIA ANGELICA TULLI NETO. 2018NL00545 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800741 14230 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR FABIANA CANIÇALI BRAGA, PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DOS IMÓVEIS PREMIADOS NO EDITAL 017/2017 EM MUQUI E SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, REALIZAR VISITAS E PRESTAR CONSULTORIA TÉCNICA AOS MORADORES DO SITIO HISTÓRICO DE MUQUI E SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, DIAS 19 A 20/06/18. 2018NL00853 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800742 14231 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR FABIANA CANIÇALI E RENATO DUARTE AO AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL DE ANCHIETA, AO AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM E AO SENDEC, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DOS EDITAIS 2018, DIAS 30 A 31/07/18. 2018OB01642 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800743 14232 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR O GERENTE RODRIGO ZOTELLI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS - CONPEI Nº 002/2018, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, DIA 12/07/18. 2018OB01484 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800744 14233 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS, PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL E SÃO PEDRO DO ITABAPOANA E MUQUI, NOS DIAS 11/12 A 12/12/2018 PARA CONDUZIR A SERVIDORA DA SECULT. 2018OB02603 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800745 14234 2018 2018-03-09T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2018NE00015, PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADA COM DIÁRIAS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/18. 2018NE00721 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800746 14235 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 01 DIÁRIA, PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA, NO DIA 02/05 A 03/05/2018 PARA CONDUZIR A SERVIDORA ANNA SAITER. 2018NL00663 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800747 14236 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 DIÁRIA PARA CONDUZIR LUCIANO VENTORIM PARA REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO VIDEOMAPING COM AS CRIANÇA' NO SÍTIO HISTÓRICO DE MUQUI, PREMIADO NO EDITAL 012/2017 DE VALORIZAÇÃO DE PROJETOS EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, NO MUNICIPIO DE MUQUI, DIAS 15 A 16/09/18. 2018NL01333 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800748 14237 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 397,5000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 2 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR A ANNA SAITER, PARA PARTICIPAR DA 14ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO CT-ECL, TENDO COMO BASE O TERMO DE TRANSAÇÃO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TTAC - DEFINIÇÃO DO PROGRAMA ETAPA 3. CIDADE DE RIO DOCE - MG, DIAD 16 A 18/07/18 2018NL01074 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800749 14238 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS, PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL E SÃO PEDRO DO ITABAPOANA E MUQUI, NOS DIAS 11/12 A 12/12/2018 PARA CONDUZIR A SERVIDORA DA SECULT. 2018NL01697 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800750 14239 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO RICARDO PANDOLFI, PARA PARTICIPAR DO 7º FECIN - FESTIVAL DE TV E CINEMA DO INTERIOR, PROJETO SELECIONADO ATRAVÉS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DA SECULT, EM MUQUI, DIAS 15 A 17/11/18. 2018NL01618 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800751 14240 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR ANNA SAITER, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ESCUTA DA COMUNIDADE, EM PONTAL DO IPIRANGA, MUNICIPIO DE LINHARES, A SER COORDENADA PELA EMPRESA SYNERGIA CONTRATADA PELA FUNDAÇÃO RENOVA PARA OUVIR AS COMUNIDADE, OS LIDERES COMUNITÁRIOS E AS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES QUANATO AOS TEMAS DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER, VISANDO Á ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO COM MEDIDA REPARATÓRIA DEVIDA AOS IMPACTOS CAUSADOS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG, DIA 20/09/18. 2018NL01359 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800752 14241 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA, PARA O MUNICIPIO DE VARGEM ALTA NO DIA 27/04/2018, PARA CONDUZIR O SERVIDOR DA SECULT. 2018NL00653 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800753 14242 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 DIÁRIA PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO RICARDO PANDOLFI PARA PARTICIPAR DO CINE-EMA, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (BURARAMA), DIAS 08 A09/06/18. 2018NL00797 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800754 14243 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO, RODRIGO ZOTELLI E ANGÉLICA PARA REALIZAREM VISITA TÉCNICA A PEDRA DA EMA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BURARAMA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, JUNTAMENTE CO OS CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA CÂMARA DE PATRIMÔNIO ECOLÓGICO, NATURAL PAISAGÍSTICO DO CEC,E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A INSTRUIR PROCESSO DE PEDIDO DE TOMBAMENTO DO REFERIDO MONUMENTO COMO PATRIMÔNIO NATURAL DO ESTADO. DIA 19/02/18. 2018OB00432 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800755 14244 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR ELIANE LORDELLO, AO DISTRITO DE ITAPINA (COLATINA), PARA VISITA TÉCNICA AO SITIO HISTÓRICO, DIA 17/12/18. 2018NL01790 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800756 14245 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.351.937-## 1 "" CARLOS ROBERTO MIGUEL 8323863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR RENAN CUNHA, PARA ACOMPANHAR O EDITAL Nº 025/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA AQUISIÇÃO DE LONA DE CIRCO, NO MUNICIPIO DE MANTENÓPOLIS, DIAS 08 A 09/08/18. 2018NL01178 2018NE00015 80751377 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 371923 337800757 14246 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.433.547-## 1 "" EDILENE KIEPPER LOPES 8323878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018OB01502 2018NE00533 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370335 337800758 14247 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.433.547-## 1 "" EDILENE KIEPPER LOPES 8323878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NL00976 2018NE00533 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370335 337800759 14248 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.433.547-## 1 "" EDILENE KIEPPER LOPES 8323878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NE00533 2018NE00533 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370335 337800760 14249 2018 2018-04-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.397.107-## 1 "" JOSE CARLOS VIEIRA DE AMIGO 8323881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE NO DIA 25/08 COM RETORNO NO DIA 26/08, COM A FINALIDADE DO POLICIAMENTO NA FESTA DO GALO COM MACARRÃO. 2018NE01923 2018NE01923 83444416 PAGAMENTO DE DIÁRIA CPO SERRANO EM AGOSTO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 851489 337800761 14250 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.397.107-## 1 "" JOSE CARLOS VIEIRA DE AMIGO 8323881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE NO DIA 25/08 COM RETORNO NO DIA 26/08, COM A FINALIDADE DO POLICIAMENTO NA FESTA DO GALO COM MACARRÃO. 2018OB04345 2018NE01923 83444416 PAGAMENTO DE DIÁRIA CPO SERRANO EM AGOSTO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 851489 337800762 14251 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.397.107-## 1 "" JOSE CARLOS VIEIRA DE AMIGO 8323881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE NO DIA 25/08 COM RETORNO NO DIA 26/08, COM A FINALIDADE DO POLICIAMENTO NA FESTA DO GALO COM MACARRÃO. 2018NL02829 2018NE01923 83444416 PAGAMENTO DE DIÁRIA CPO SERRANO EM AGOSTO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 851489 337800763 14252 2018 2018-09-20T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A BOM JESUS DO NORTE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUARAPARI E LINHARES, CONF. CI'S 320 E 210/2018. 2018NE01942 2018NE01942 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337800764 14253 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA. REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CI: 417/2018- DSE/IASES. 2018NL03737 2018NE02647 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337800765 14254 2018 2018-05-01T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 (DUAS DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUARAPARI CONF CI 873/2017. 2018NE00005 2018NE00005 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETOR# 3016250 337800766 14255 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES/ES - CI Nº 267/2018 - SUTRANS/GERAD/DAF/IASES. 2018NL02279 2018NE01503 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337800767 14256 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A BOM JESUS DO NORTE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUARAPARI E LINHARES, CONF. CI'S 320 E 210/2018. 2018NL02862 2018NE01942 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337800768 14257 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 2 (DUAS DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUARAPARI CONF CI 873/2017. 2018NL00003 2018NE00005 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETOR# 3016250 337800769 14258 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONF, CI: 016/2018. 2018NL00103 2018NE00138 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETOR# 3016250 337800770 14259 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA. REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CI: 417/2018- DSE/IASES. 2018OB04056 2018NE02647 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337800771 14260 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME A CI 568/2018, DA DIRETORIA SOCIOEDUCATIVA. 2018OB04283 2018NE02732 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337800772 14261 2018 2018-11-05T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO E GUARAPARI, CONFORME CI 154/2018- SUTRANS/IASES. 2018NE00934 2018NE00934 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337800773 14262 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A BOM JESUS DO NORTE, MUQUI, CACHOEIRO E GUARAPARI,CONF. CI 285/2018, SUTRANS. 2018NL02381 2018NE01601 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337800774 14263 2018 2018-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA. REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CI: 417/2018- DSE/IASES. 2018NE02647 2018NE02647 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337800775 14264 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM 2 E DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACH. ITAPEMIRIM/ES - CI:083/2018. 2018OB00722 2018NE00526 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337800776 14265 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CANCHOEIRO e GUARAPARI/ES ? CI:1222 e 230/2018. 2018OB02189 2018NE01353 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337800777 14266 2018 2018-08-13T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A BOM JESUS DO NORTE, MUQUI, CACHOEIRO E GUARAPARI,CONF. CI 285/2018, SUTRANS. 2018NE01601 2018NE01601 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337800778 14267 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME A CI 568/2018, DA DIRETORIA SOCIOEDUCATIVA. 2018NL03997 2018NE02732 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337800779 14268 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 2 E DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACH. ITAPEMIRIM/ES - CI:083/2018. 2018NL00633 2018NE00526 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337800780 14269 2018 2018-01-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONF, CI: 016/2018. 2018NE00138 2018NE00138 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETOR# 3016250 337800781 14270 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR - CARIACICA X ARACRUZ, CONFORME CI 200/2018- SUTRANS/IASES. CONDUÇÃO DE SERVIDORES PARA VISITA TÉCNICA. 2018NL01676 2018NE01181 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337800782 14271 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA DESPESA COM 2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUARAPARI - CONF, CI: 087/2018. 2018OB00428 2018NE00377 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETOR# 3016250 337800783 14272 2018 2018-03-15T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 E DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACH. ITAPEMIRIM/ES - CI:083/2018. 2018NE00526 2018NE00526 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337800784 14273 2018 2018-12-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CANCHOEIRO e GUARAPARI/ES ? CI:1222 e 230/2018. 2018NE01353 2018NE01353 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337800785 14274 2018 2018-02-19T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUARAPARI - CONF, CI: 087/2018. 2018NE00377 2018NE00377 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETOR# 3016250 337800786 14275 2018 2018-12-04T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO CONFORME CI 260/2018-GERAD. 2018NE00714 2018NE00714 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337800787 14276 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A BOM JESUS DO NORTE, MUQUI, CACHOEIRO E GUARAPARI,CONF. CI 285/2018, SUTRANS. 2018OB02580 2018NE01601 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337800788 14277 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO E GUARAPARI, CONFORME CI 154/2018- SUTRANS/IASES. 2018OB01440 2018NE00934 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337800789 14278 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO E GUARAPARI CONFORME CI 260/2018-GERAD. 2018OB01083 2018NE00714 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337800790 14279 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 2 (DUAS DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUARAPARI CONF CI 873/2017. 2018OB00007 2018NE00005 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETOR# 3016250 337800791 14280 2018 2018-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A ARACRUZ, CONFORME CI 200/2018- SUTRANS/IASES. 2018NE01181 2018NE01181 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337800792 14281 2018 2018-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME A CI 568/2018, DA DIRETORIA SOCIOEDUCATIVA. 2018NE02732 2018NE02732 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337800793 14282 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR - CARIACICA X ARACRUZ, CONFORME CI 200/2018- SUTRANS/IASES. CONDUÇÃO DE SERVIDORES PARA VISITA TÉCNICA. 2018OB01879 2018NE01181 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337800794 14283 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONF, CI: 016/2018. 2018OB00121 2018NE00138 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETOR# 3016250 337800795 14284 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A BOM JESUS DO NORTE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUARAPARI E LINHARES, CONF. CI'S 320 E 210/2018. 2018OB03057 2018NE01942 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337800796 14285 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES/ES - CI Nº 267/2018 - SUTRANS/GERAD/DAF/IASES. 2018OB02456 2018NE01503 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337800797 14286 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CANCHOEIRO e GUARAPARI/ES ? CI:1222 e 230/2018. 2018NL01972 2018NE01353 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337800798 14287 2018 2018-01-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES/ES - CI Nº 267/2018 - SUTRANS/GERAD/DAF/IASES. 2018NE01503 2018NE01503 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337800799 14288 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUARAPARI - CONF, CI: 087/2018. 2018NL00367 2018NE00377 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETOR# 3016250 337800800 14289 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO E GUARAPARI, CONFORME CI 154/2018- SUTRANS/IASES. 2018NL01271 2018NE00934 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337800801 14290 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO E GUARAPARI CONFORME CI 260/2018-GERAD. 2018NL00949 2018NE00714 80686613 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337800802 14291 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.252.101-## 1 "" RODNEY ROCHA MIRANDA 8323923 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de meia diária para Secretario da SEDURB para assinatura de convenio com o município de Iúna, com saída em 31/01/2018 2018OB00107 2018NE00121 80976441 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2598302 337800803 14292 2018 2018-01-31T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.252.101-## 1 "" RODNEY ROCHA MIRANDA 8323923 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a concessão de meia diária para Secretario da SEDURB para assinatura de convenio com o município de Iúna, com saída em 31/01/2018 2018NE00121 2018NE00121 80976441 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2598302 337800804 14293 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.252.101-## 1 "" RODNEY ROCHA MIRANDA 8323923 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a concessão de meia diária para Secretario da SEDURB para assinatura de convenio com o município de Iúna, com saída em 31/01/2018 2018NL00092 2018NE00121 80976441 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2598302 337800805 14294 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.252.101-## 1 "" RODNEY ROCHA MIRANDA 8323923 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de meia diária para Secretario do SEDURB participar de reunião no Ministério das Cidades em Brasilia/DF, com saída em 01/02/2018 2018OB00108 2018NE00122 80976441 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2598302 337800806 14295 2018 2018-01-31T00:00:00 215,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.252.101-## 1 "" RODNEY ROCHA MIRANDA 8323923 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de meia diária para Secretario do SEDURB participar de reunião no Ministério das Cidades em Brasilia/DF, com saída em 01/02/2018 2018NE00122 2018NE00122 80976441 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2598302 337800807 14296 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.252.101-## 1 "" RODNEY ROCHA MIRANDA 8323923 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de meia diária para Secretario do SEDURB participar de reunião no Ministério das Cidades em Brasilia/DF, com saída em 01/02/2018 2018NL00091 2018NE00122 80976441 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2598302 337800808 14297 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.487.837-## 1 "" MARIA IZABELLA SALLES DE SA E ALMEIDA 8323934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 20853 2018OB02458 2018NE01570 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2796538 337800809 14298 2018 2018-08-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.487.837-## 1 "" MARIA IZABELLA SALLES DE SA E ALMEIDA 8323934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 20853 2018NE01570 2018NE01570 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2796538 337800810 14299 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.487.837-## 1 "" MARIA IZABELLA SALLES DE SA E ALMEIDA 8323934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 20853 2018NL01890 2018NE01570 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2796538 337800811 14300 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.098.087-## 1 "" FABIANO MARILY 8323952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE FABIANO MARILY, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 02 E 03, CONF. REQ. DE DIARIAS 06. 2018NL07787 2018NE05461 80878067 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2998807 337800812 14301 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 325,0000 0,0000 0,0000 ###.098.087-## 1 "" FABIANO MARILY 8323952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR FABIANO MARILY, REFERENTE A VIAGENS PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 18 A 20/01/2018 CONF. REQ. DIARIA 02. 2018NL00175 2018NE00887 80878067 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2998807 337800813 14302 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.098.087-## 1 "" FABIANO MARILY 8323952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE FABIANO MARILY, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 02 E 03, CONF. REQ. DE DIARIAS 06. 2018OB20298 2018NE05461 80878067 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2998807 337800814 14303 2018 2018-01-08T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.098.087-## 1 "" FABIANO MARILY 8323952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE FABIANO MARILY, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 02 E 03, CONF. REQ. DE DIARIAS 06. 2018NE05461 2018NE05461 80878067 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2998807 337800815 14304 2018 2018-12-21T00:00:00 -175,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.098.087-## 1 "" FABIANO MARILY 8323952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME PORTARIA Nº. 003-R DE 12/02/2015 E DECRETO Nº. 4330-R DE 19/11/2018 E PUBLICADO NO DIO DO DIA 20/11/2018 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 08 DO PROCESSO Nº. 84286857. 2018NE09585 2018NE00887 80878067 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2998807 337800816 14305 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.098.087-## 1 "" FABIANO MARILY 8323952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR FABIANO MARILY, REFERENTE A VIAGENS PARA S.MATEUS NOS DIAS 18 A 20/01/2018. CONF. REF. DE DIARIA 02 2018NL00171 2018NE00887 80878067 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2998807 337800817 14306 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 325,0000 0,0000 ###.098.087-## 1 "" FABIANO MARILY 8323952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR FABIANO MARILY, REFERENTE A VIAGENS PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 18 A 20/01/2018 CONF. REQ. DIARIA 02. 2018OB02073 2018NE00887 80878067 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2998807 337800818 14307 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.098.087-## 1 "" FABIANO MARILY 8323952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00231 2018NE00887 80878067 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2998807 337800819 14308 2018 2018-01-23T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.098.087-## 1 "" FABIANO MARILY 8323952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR FABIANO MARILY, REFERENTE A VIAGENS PARA INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. " 2018NE00887 2018NE00887 80878067 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2998807 337800820 14309 2018 2018-07-23T00:00:00 286,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.098.087-## 1 "" FABIANO MARILY 8323952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FABIANO MARILY, COM VIAGEM PARA S.JOSE DOS CAMPOS NOS DIAS 22 E 23/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 232 2018NE05154 2018NE05154 80878067 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2998807 337800821 14310 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.098.087-## 1 "" FABIANO MARILY 8323952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FABIANO MARILY, COM VIAGEM PARA S.JOSE DOS CAMPOS NOS DIAS 22 E 23/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 232 2018NL07307 2018NE05154 80878067 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2998807 337800822 14311 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 882,0000 0,0000 0,0000 ###.098.087-## 1 "" FABIANO MARILY 8323952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR FABIANO MARILY, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 21 A 23/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 08. 2018NL08375 2018NE05654 80878067 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2998807 337800823 14312 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.098.087-## 1 "" FABIANO MARILY 8323952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FABIANO MARILY, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 24 À 25/04/2018, CONF. REQ. Nº 084/18. 2018NL03063 2018NE02614 80878067 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2998807 337800824 14313 2018 2018-02-26T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.098.087-## 1 "" FABIANO MARILY 8323952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA FORA DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR FABIANO MARILY, COM VIAGEM PARA BRASILIA, A SERVIÇO DA SESA. 2018NE01655 2018NE01655 80878067 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2998807 337800825 14314 2018 2018-12-04T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.098.087-## 1 "" FABIANO MARILY 8323952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FABIANO MARILY, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 24 À 25/04/2018, CONF. REQ. Nº 084/18. 2018NE02614 2018NE02614 80878067 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2998807 337800826 14315 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.098.087-## 1 "" FABIANO MARILY 8323952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA FORA DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR FABIANO MARILY, COM VIAGEM PARA BRASILIA, EM 14 A 15/02/2018, CONF. REQ. DE DIARIAS 021. 2018NL00936 2018NE01655 80878067 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2998807 337800827 14316 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 882,0000 0,0000 ###.098.087-## 1 "" FABIANO MARILY 8323952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR FABIANO MARILY, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 21 A 23/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 08. 2018OB21802 2018NE05654 80878067 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2998807 337800828 14317 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.098.087-## 1 "" FABIANO MARILY 8323952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FABIANO MARILY, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 24 À 25/04/2018, CONF. REQ. Nº 084/18. 2018OB09625 2018NE02614 80878067 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2998807 337800829 14318 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 ###.098.087-## 1 "" FABIANO MARILY 8323952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FABIANO MARILY, COM VIAGEM PARA S.JOSE DOS CAMPOS NOS DIAS 22 E 23/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 232 2018OB19345 2018NE05154 80878067 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2998807 337800830 14319 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.098.087-## 1 "" FABIANO MARILY 8323952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA FORA DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR FABIANO MARILY, COM VIAGEM PARA BRASILIA, EM 14 A 15/02/2018, CONF. REQ. DE DIARIAS 021. 2018OB04184 2018NE01655 80878067 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2998807 337800831 14320 2018 2018-10-08T00:00:00 882,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.098.087-## 1 "" FABIANO MARILY 8323952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR FABIANO MARILY, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 21 A 23/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 08. 2018NE05654 2018NE05654 80878067 PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2998807 337800832 14321 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.834.737-## 1 "" OLINDINO RIBETT 8323964 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Entrega de bens em Jaguaré entre 01/02 e 02/02 2018NL00161 2018NE00174 80909566 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2803020 337800833 14322 2018 2018-01-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.834.737-## 1 "" OLINDINO RIBETT 8323964 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Entrega de bens em Jaguaré entre 01/02 e 02/02 2018NE00174 2018NE00174 80909566 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2803020 337800834 14323 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.834.737-## 1 "" OLINDINO RIBETT 8323964 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Entrega de bens em Jaguaré entre 01/02 e 02/02 2018OB00258 2018NE00174 80909566 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2803020 337800835 14324 2018 2018-08-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.687-## 1 "" AMERICO ALEXANDRE SATTLER 8323968 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12237 - Participar da 2º Formação STEM BRASIL - Município: Alegre x Cachoeiro de Itapemirim x Alegre - Data 23 e 24/08/2018. 2018NE04198 2018NE04198 83074570 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 319718 337800836 14325 2018 2018-12-28T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.687-## 1 "" AMERICO ALEXANDRE SATTLER 8323968 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2018NE02943 por ter sido emitido equivocadamente em duplicidade. 2018NE07057 2018NE02943 82237441 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº415/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 319718 337800837 14326 2018 2018-09-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.687-## 1 "" AMERICO ALEXANDRE SATTLER 8323968 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12605 - 3ª Formação em Práticas Experimentais - Stem Brasil - Escola Viva - Data: 04 e 05/10/2018. Destino:Alegre x Cachoeiro de Itapemirim x Alegre. 2018NE04982 2018NE04982 83490094 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 319718 337800838 14327 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.059.687-## 1 "" AMERICO ALEXANDRE SATTLER 8323968 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a solicitação de diária nº 12237 - Participar da 2º Formação STEM BRASIL - Município: Alegre x Cachoeiro de Itapemirim x Alegre - Data 23 e 24/08/2018. 2018OB05946 2018NE04198 83074570 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 319718 337800839 14328 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.059.687-## 1 "" AMERICO ALEXANDRE SATTLER 8323968 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11599- Participar da Formação STEM BRASIL - ESCOLA VIVA. Município: Alegre x Cachoeiro de Itapemirim x AlegreData 04 e 05/06/2018. 2018NL03106 2018NE03490 82237441 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº415/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 319718 337800840 14329 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.059.687-## 1 "" AMERICO ALEXANDRE SATTLER 8323968 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00503 2018NE02943 82237441 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº415/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 319718 337800841 14330 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.059.687-## 1 "" AMERICO ALEXANDRE SATTLER 8323968 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11599- Participar da Formação STEM BRASIL - ESCOLA VIVA. Município: Alegre x Cachoeiro de Itapemirim x AlegreData 04 e 05/06/2018. 2018NL02827 2018NE02943 82237441 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº415/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 319718 337800842 14331 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.059.687-## 1 "" AMERICO ALEXANDRE SATTLER 8323968 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com a solicitação de diária nº 11599- Participar da Formação STEM BRASIL - ESCOLA VIVA. Município: Alegre x Cachoeiro de Itapemirim x AlegreData 04 e 05/06/2018. 2018OB03739 2018NE03490 82237441 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº415/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 319718 337800843 14332 2018 2018-08-06T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.687-## 1 "" AMERICO ALEXANDRE SATTLER 8323968 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11599- Participar da Formação STEM BRASIL - ESCOLA VIVA. Município: Alegre x Cachoeiro de Itapemirim x AlegreData 04 e 05/06/2018. 2018NE02943 2018NE02943 82237441 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº415/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 319718 337800844 14333 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.059.687-## 1 "" AMERICO ALEXANDRE SATTLER 8323968 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº 12237 - Participar da 2º Formação STEM BRASIL - Município: Alegre x Cachoeiro de Itapemirim x Alegre - Data 23 e 24/08/2018. 2018NL05117 2018NE04198 83074570 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 319718 337800845 14334 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.059.687-## 1 "" AMERICO ALEXANDRE SATTLER 8323968 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12605 - 3ª Formação em Práticas Experimentais - Stem Brasil - Escola Viva - Data: 04 e 05/10/2018. Destino:Alegre x Cachoeiro de Itapemirim x Alegre. 2018OB07041 2018NE04982 83490094 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 319718 337800846 14335 2018 2018-06-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.687-## 1 "" AMERICO ALEXANDRE SATTLER 8323968 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11599- Participar da Formação STEM BRASIL - ESCOLA VIVA. Município: Alegre x Cachoeiro de Itapemirim x AlegreData 04 e 05/06/2018. 2018NE03490 2018NE03490 82237441 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº415/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 319718 337800847 14336 2018 2018-08-06T00:00:00 -33,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.687-## 1 "" AMERICO ALEXANDRE SATTLER 8323968 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação parcial no valor de R$ 33,60, tendo em vista que o servidor não faz jus aos 30% de acréscimo, conforme Art. 7º do Decreto nº 3328-R de 17 de junho de 2013. 2018NE03482 2018NE02943 82237441 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº415/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 319718 337800848 14337 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.059.687-## 1 "" AMERICO ALEXANDRE SATTLER 8323968 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12605 - 3ª Formação em Práticas Experimentais - Stem Brasil - Escola Viva - Data: 04 e 05/10/2018. Destino:Alegre x Cachoeiro de Itapemirim x Alegre. 2018NL06248 2018NE04982 83490094 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 319718 337800849 14338 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.538.617-## 1 "" JAIR DE OLIVEIRA CURI 8323973 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/03 EM VITÓRIA, TRANSPORTAR MATERIAL ENTRE O ERCI E O IDAF CENTRAL. 2018OB00859 2018NE00508 81375867 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2795752 337800850 14339 2018 2018-03-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.538.617-## 1 "" JAIR DE OLIVEIRA CURI 8323973 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/03 EM VITÓRIA, TRANSPORTAR MATERIAL ENTRE O ERCI E O IDAF CENTRAL. 2018NE00508 2018NE00508 81375867 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2795752 337800851 14340 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.538.617-## 1 "" JAIR DE OLIVEIRA CURI 8323973 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/03 EM VITÓRIA, TRANSPORTAR MATERIAL ENTRE O ERCI E O IDAF CENTRAL. 2018NL00643 2018NE00508 81375867 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2795752 337800852 14341 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.523.237-## 1 "" AGOSTINHO SERGIO SCOFANO 8323976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/09 E 27 A 28/09, EM VIAGENS A ALFREDO CHAVES E SANTA MARIA DE JETIBÁ PARA VISTORIA INICIAL DE ESTABELECIMENTO QUE SOLICITA REGISTRO DE LATICÍNIO JUNTO AO SIE E PARA ATENDIMENTO À DENÚNCIA. 2018NL02863 2018NE02279 82137978 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839920 337800853 14342 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.523.237-## 1 "" AGOSTINHO SERGIO SCOFANO 8323976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/09 E 27 A 28/09, EM VIAGENS A ALFREDO CHAVES E SANTA MARIA DE JETIBÁ PARA VISTORIA INICIAL DE ESTABELECIMENTO QUE SOLICITA REGISTRO DE LATICÍNIO JUNTO AO SIE E PARA ATENDIMENTO À DENÚNCIA. 2018OB03630 2018NE02279 82137978 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839920 337800854 14343 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.523.237-## 1 "" AGOSTINHO SERGIO SCOFANO 8323976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 24/05 EM BREJETUBA, VISTORIA FINAL PARA REGISTRO DE LATÍCINIO SIE. 2018OB01748 2018NE01082 82137978 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839920 337800855 14344 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.523.237-## 1 "" AGOSTINHO SERGIO SCOFANO 8323976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIARIAS EM 28/09/2018 2018GD00189 2018NE02279 82137978 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839920 337800856 14345 2018 2018-08-13T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.523.237-## 1 "" AGOSTINHO SERGIO SCOFANO 8323976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/08 A 29/08 EM MARECHAL FLORIANO, BREJETUBA, FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO REGISTRADO NO SIE, VISTORIA FINAL DE LATICÍNIO PARA REGISTRO. 2018NE01879 2018NE01879 82137978 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839920 337800857 14346 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.523.237-## 1 "" AGOSTINHO SERGIO SCOFANO 8323976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/08 A 29/08 EM MARECHAL FLORIANO, BREJETUBA, FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO REGISTRADO NO SIE, VISTORIA FINAL DE LATICÍNIO PARA REGISTRO. 2018NL02369 2018NE01879 82137978 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839920 337800858 14347 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.523.237-## 1 "" AGOSTINHO SERGIO SCOFANO 8323976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00189 2018NE02279 82137978 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839920 337800859 14348 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.523.237-## 1 "" AGOSTINHO SERGIO SCOFANO 8323976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 24/05 EM BREJETUBA, VISTORIA FINAL PARA REGISTRO DE LATÍCINIO SIE. 2018NL01367 2018NE01082 82137978 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839920 337800860 14349 2018 2018-05-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.523.237-## 1 "" AGOSTINHO SERGIO SCOFANO 8323976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 24/05 EM BREJETUBA, VISTORIA FINAL PARA REGISTRO DE LATÍCINIO SIE. 2018NE01082 2018NE01082 82137978 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839920 337800861 14350 2018 2018-03-10T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.523.237-## 1 "" AGOSTINHO SERGIO SCOFANO 8323976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO DE DIÁRIAS APÓS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS. 2018NE02385 2018NE02279 82137978 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839920 337800862 14351 2018 2018-09-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.523.237-## 1 "" AGOSTINHO SERGIO SCOFANO 8323976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/09 E 27 A 28/09, EM VIAGENS A ALFREDO CHAVES E SANTA MARIA DE JETIBÁ PARA VISTORIA INICIAL DE ESTABELECIMENTO QUE SOLICITA REGISTRO DE LATICÍNIO JUNTO AO SIE E PARA ATENDIMENTO À DENÚNCIA. 2018NE02279 2018NE02279 82137978 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839920 337800863 14352 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.523.237-## 1 "" AGOSTINHO SERGIO SCOFANO 8323976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/08 A 29/08 EM MARECHAL FLORIANO, BREJETUBA, FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO REGISTRADO NO SIE, VISTORIA FINAL DE LATICÍNIO PARA REGISTRO. 2018OB03035 2018NE01879 82137978 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839920 337800864 14353 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.189.927-## 1 "" VALDIR ANTONIO ULIANA 8323995 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA O SUBSECRETARIO VALDIR ANTÔNIO ULIANA PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM JOÃO BLEY , CASTELO/ES,NO DIA 24/09/2018 AS 12H30MIN E COM RETORNO NO MESMO DIA PREVISTO PARA AS 21H30MIN. PROCESSO 80690726. 2018OB00781 2018NE00024 80690726 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SEMOBI/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 270614 337800865 14354 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.189.927-## 1 "" VALDIR ANTONIO ULIANA 8323995 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA O SUBSECRETARIO VALDIR ANTÔNIO ULIANA PARA PARTICIPAR DE COMPOSIÇÃO DE MESA DE DEBATES, NO EVENTO DE ENCONTRO PRESENCIAIS EM COLATINA/ES NO DIA 14/06/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80690726. 2018NL00346 2018NE00024 80690726 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SEMOBI/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 270614 337800866 14355 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.189.927-## 1 "" VALDIR ANTONIO ULIANA 8323995 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA O SUBSECRETARIO VALDIR ANTÔNIO ULIANA PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM JOÃO BLEY , CASTELO/ES,NO DIA 24/09/2018 AS 12H30MIN E COM RETORNO NO MESMO DIA PREVISTO PARA AS 21H30MIN. PROCESSO 80690726. 2018NL00582 2018NE00024 80690726 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SEMOBI/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 270614 337800867 14356 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.189.927-## 1 "" VALDIR ANTONIO ULIANA 8323995 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO. PARA VALDIR ANTÔNIO ULIANA (RESPONDENDO COMO SECRETÁRIO DE ACORDO COM O DECRETO N° 310-S, DE 15/03/2018) PARA REALIZAR VISITA A OBRAS COM TÉCNICOS DO DER- ES EM BREJETUBA NO DIA 21/03/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80690726. 2018NL00142 2018NE00024 80690726 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SEMOBI/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 270614 337800868 14357 2018 2018-12-27T00:00:00 -805,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.189.927-## 1 "" VALDIR ANTONIO ULIANA 8323995 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO AO SERVIDOR VALDIR ANTONIO ULIANA, CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018, ART. 7º § 3º, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO: 80690726. 2018NE00336 2018NE00024 80690726 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SEMOBI/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 270614 337800869 14358 2018 2018-11-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.189.927-## 1 "" VALDIR ANTONIO ULIANA 8323995 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO A REALIZAR PARA O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00024 2018NE00024 80690726 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SEMOBI/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 270614 337800870 14359 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.189.927-## 1 "" VALDIR ANTONIO ULIANA 8323995 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA O SUBSECRETARIO VALDIR ANTÔNIO ULIANA PARA PARTICIPAR DE COMPOSIÇÃO DE MESA DE DEBATES, NO EVENTO DE ENCONTRO PRESENCIAIS EM COLATINA/ES NO DIA 14/06/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80690726. 2018OB00482 2018NE00024 80690726 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SEMOBI/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 270614 337800871 14360 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.189.927-## 1 "" VALDIR ANTONIO ULIANA 8323995 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO. PARA VALDIR ANTÔNIO ULIANA (RESPONDENDO COMO SECRETÁRIO DE ACORDO COM O DECRETO N° 310-S, DE 15/03/2018) PARA REALIZAR VISITA A OBRAS COM TÉCNICOS DO DER- ES EM BREJETUBA NO DIA 21/03/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80690726. 2018OB00219 2018NE00024 80690726 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SEMOBI/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 270614 337800872 14361 2018 2018-11-01T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.189.927-## 1 "" VALDIR ANTONIO ULIANA 8323995 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO A REALIZAR PARA O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00025 2018NE00025 80690726 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SEMOBI/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 270614 337800873 14362 2018 2018-12-27T00:00:00 -3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.189.927-## 1 "" VALDIR ANTONIO ULIANA 8323995 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO SERVIDOR VALDIR ANTONIO ULIANA, CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018, ART. 7º § 3º, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO: 80690726. 2018NE00337 2018NE00025 80690726 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SEMOBI/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 270614 337800874 14363 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 18 A 19/04/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA, IBIRAÇU E JOÃO NEIVA 2018OB00338 2018NE00177 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800875 14364 2018 2018-12-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 12/01/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTAÇÃO HIDROLOGICA. 2018NE00034 2018NE00034 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800876 14365 2018 2018-12-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO NOS DIAS 15 A 16/01/2018 PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO JUNTO COM A EQUIPE DE COLETA DE ÁGUAS INTERIORES, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA QUALIAGUA. 2018NE00035 2018NE00035 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800877 14366 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 07 A 08/11/ 018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: ITAPEMIRIM E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018OB01219 2018NE00536 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800878 14367 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 13/11/ 018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: VARGEM ALTA, DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO. 2018OB01220 2018NE00536 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800879 14368 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 31/10 A 01/11/ 018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: ALFREDO CHAVES, GUARAPARI, ANCHIETA, DOMINGOS MARTINS. 2018OB01161 2018NE00536 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800880 14369 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 26/04/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES, NOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, RIO NOVO DO SUL, ANCHIETA, DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO. 2018OB00339 2018NE00177 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800881 14370 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 06/11/ 018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: SANTA MARIA DE JETIBÁ, SANTA LEOPOLDINA. 2018OB01162 2018NE00536 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800882 14371 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 02 A 03/07/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: SÃO MATEUS, BOA ESPERANÇA E NOVA VENÉCIA. 2018OB00718 2018NE00322 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800883 14372 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 11 A 12/07/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: BOM JESUS DO NORTE E MIMOSO DO SUL 2018OB00719 2018NE00322 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800884 14373 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ALFREDO CHAVES, GUARAPARI E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 24 A 25/01/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00024 2018NE00005 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800885 14374 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 18 A 19/07/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: SANTA TERESA, JOÃO NEIVA, IBIRAÇU E FUNDÃO. 2018OB00720 2018NE00322 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800886 14375 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 12/01/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTAÇÃO HIDROLOGICA. 2018NL00012 2018NE00034 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800887 14376 2018 2018-10-17T00:00:00 1400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES (PROGESTÃO) NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018 2018NE00536 2018NE00536 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800888 14377 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 04 A 05/04/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES, NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA E PEDRO CANÁRIO. 2018OB00303 2018NE00177 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800889 14378 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, MIMOSO DO SUL E BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 10 A 11/01/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00005 2018NE00005 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800890 14379 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 1400,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES (PROGESTÃO) NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018 2018NL00762 2018NE00536 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800891 14380 2018 2018-04-25T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES NO MÊS DE MAIO/2018 2018NE00223 2018NE00223 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800892 14381 2018 2018-03-01T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGENS PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NE00005 2018NE00005 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800893 14382 2018 2018-02-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 01/03/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTAÇÃO HIDROLOGICA DA REDE DE ALERTA. 2018NE00124 2018NE00124 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800894 14383 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 23/10/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: LINHARES, MARILÂNDIA E COLATINA. 2018OB01158 2018NE00536 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800895 14384 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 01 A 02/08/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ITAPEMIRIM. 2018OB00780 2018NE00322 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800896 14385 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JOÃO NEIVA, SANTA TERESA, IBIRAÇU E FUNDÃO NOS DIAS 17 A 18/01/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00023 2018NE00005 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800897 14386 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/10/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: SANTA TERESA, JOÃO NEIVA, IBIRAÇU. 2018OB01159 2018NE00536 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800898 14387 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 08 A 09/08/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: ÁGUIA BRANCA, SÃO GABRIEL DA PALHA, SÃO DOMINGOS DO NORTE. 2018OB00781 2018NE00322 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800899 14388 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 15 A 16/10/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, PIÚMA E ITAPEMIRIM. 2018OB01121 2018NE00514 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800900 14389 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 10 A 11/10/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE PEDRO CANÁRIO E CONCEIÇÃO DA BARRA. 2018OB01120 2018NE00514 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800901 14390 2018 2018-06-29T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018 2018NE00322 2018NE00322 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800902 14391 2018 2018-04-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA NO DIA 08/06/2018 PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE MEDIÇÃO DE VAZÃO PARA O PROGRAMA QUALIÁGUA, NO RIO SANTA MARIA DA VITÓRIA. 2018NE00287 2018NE00287 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800903 14392 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17/05/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIAGUA E ÁGUAS INTERIORES NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUIA BRANCA E SÃO GABRIEL DA PALHA. 2018OB00444 2018NE00223 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800904 14393 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO NOS DIAS 15 A 16/01/2018 PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO JUNTO COM A EQUIPE DE COLETA DE ÁGUAS INTERIORES, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA QUALIAGUA. 2018NL00011 2018NE00035 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800905 14394 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGENS PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00004 2018NE00005 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800906 14395 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA NO DIA 08/06/2018 PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE MEDIÇÃO DE VAZÃO PARA O PROGRAMA QUALIÁGUA, NO RIO SANTA MARIA DA VITÓRIA. 2018NL00377 2018NE00287 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800907 14396 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES NO MÊS DE ABRIL/2018 2018NL00195 2018NE00177 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800908 14397 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018 2018NL00445 2018NE00322 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800909 14398 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES (PROGESTÃO) NO MES DE OUTUBRO/2018 2018NL00728 2018NE00514 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800910 14399 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES NO MÊS DE MAIO/2018 2018NL00275 2018NE00223 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800911 14400 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 01/03/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTAÇÃO HIDROLOGICA DA REDE DE ALERTA. 2018NL00108 2018NE00124 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800912 14401 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 29 A 30/10/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: BAIXO GUANDU E COLATINA. 2018OB01160 2018NE00536 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800913 14402 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA NO DIA 08/06/2018 PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE MEDIÇÃO DE VAZÃO PARA O PROGRAMA QUALIÁGUA, NO RIO SANTA MARIA DA VITÓRIA. 2018OB00606 2018NE00287 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800914 14403 2018 2018-04-10T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES (PROGESTÃO) NO MES DE OUTUBRO/2018 2018NE00514 2018NE00514 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800915 14404 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 17 A 18/10/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DO NORTE E MIMOSO DO SUL. 2018OB01122 2018NE00514 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800916 14405 2018 2018-03-23T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES NO MÊS DE ABRIL/2018 2018NE00177 2018NE00177 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800917 14406 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 08 A 09/10/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, BOA ESPERANÇA E NOVA VENÉCIA. 2018OB01119 2018NE00514 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800918 14407 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 03 A 04/05/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIAGUA E ÁGUAS INTERIORES NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ITAPEMIRIM. 2018OB00443 2018NE00223 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800919 14408 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO NOS DIAS 15 A 16/01/2018 PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO JUNTO COM A EQUIPE DE COLETA DE ÁGUAS INTERIORES, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA QUALIAGUA. 2018OB00056 2018NE00035 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800920 14409 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA E PEDRO CANÁRIO NOS DIAS 04 A 05/01/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA 2018OB00004 2018NE00005 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800921 14410 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 20/11/ 018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: ÁGUIA BRANCA, SÃO GABRIEL DA PALHA E SÃO DOMINGOS DO NORTE. 2018OB01221 2018NE00536 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800922 14411 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 25 A 26/07/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: ALFREDO CHAVES, GUARAPARI, ANCHIETA, DOMINGOS MARTINS E VIANA. 2018OB00779 2018NE00322 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800923 14412 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 12/01/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTAÇÃO HIDROLOGICA. 2018OB00055 2018NE00034 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800924 14413 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 13/04/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES, NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DO NORTE E MIMOSO DO SUL. 2018OB00304 2018NE00177 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800925 14414 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 01/03/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTAÇÃO HIDROLOGICA DA REDE DE ALERTA. 2018OB00192 2018NE00124 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800926 14415 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 21 A 22/11/ 018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: IBATIBA E IÚNA. 2018OB01222 2018NE00536 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337800927 14416 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.925.417-## 1 "" JEFERSON LOUREIRO RIBEIRO 8324072 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00067 2018NE00050 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#DIRETOR-ADJUNTO FGBM# 900610 337800928 14417 2018 2018-01-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.925.417-## 1 "" JEFERSON LOUREIRO RIBEIRO 8324072 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00050 2018NE00050 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#DIRETOR-ADJUNTO FGBM# 900610 337800929 14418 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.925.417-## 1 "" JEFERSON LOUREIRO RIBEIRO 8324072 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00057 2018NE00050 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#DIRETOR-ADJUNTO FGBM# 900610 337800930 14419 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 20/06, 05 E 10/07/2018, PARA REALIZAR REUNIÕES COM A CTC E VOLUNTÁRIOS RELIGIOSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 150, 151 E 156 (RD'S Nº 24, 35 E 38/2018). 2018NL05164 2018NE00338 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800931 14420 2018 2018-10-09T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO E 2018. 2018NE03313 2018NE03313 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800932 14421 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 26/05/2018, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA VOLUNTÁRIOS RELIGIOSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 89 (RD Nº 022/2018). 2018OB04050 2018NE00338 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800933 14422 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00316 2018NE00338 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800934 14423 2018 2018-01-16T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00137 2018NE00137 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800935 14424 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 25/01/2018, PARA REALIZAR REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ANUAL DE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA NA PRL E CDRL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19 (RD Nº 11/2018). 2018OB00542 2018NE00338 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800936 14425 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00458 2018NE00338 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800937 14426 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00149 2018NE00338 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800938 14427 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACH. DE ITAPEMIRIM E BARRA DE S. FRANCISCO/ES NOS DIAS 17 E 22/01/2018, PARA REALIZAR REUNIÕES SOBRE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA NOS PRESÍDIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 06 E 07 (RD'S Nº 07 E 09/2017). 2018OB00262 2018NE00137 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800939 14428 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA DESPESAS EM VIAGEM VITÓRIA/ES X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES QUE SE REALIZARÁ NO DIA 02/05/2018, PARA REALIZAR REUNIÃO TRIMESTRAL COM AS DIREÇÕES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL. 068 (RD Nº 016/2018). 2018OB03117 2018NE00338 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800940 14429 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO 21/06 PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE RD N°34. 2018OB05566 2018NE00338 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800941 14430 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 22/08/2018, PARA REALIZAR SUPERVISÃO DA CTC E DO GINTER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 180 (RD Nº 044/2018). 2018NL06002 2018NE00338 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800942 14431 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 28/04/2018, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA VOLUNTÁRIOS RELIGIOSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58 (RD Nº 017/2018). 2018NL02621 2018NE00338 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800943 14432 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 27/08/2018, PARA REALIZAR SUPERVISÃO DA CTC E DO GINTER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 181 (RD Nº 046/2018). 2018NL06003 2018NE00338 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800944 14433 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA DESPESAS EM VIAGEM VITÓRIA/ES X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES QUE SE REALIZARÁ NO DIA 02/05/2018, PARA REALIZAR REUNIÃO TRIMESTRAL COM AS DIREÇÕES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL. 068 (RD Nº 016/2018). 2018NL02664 2018NE00338 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800945 14434 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, MARATAÍZES E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 04, 09 E 11/01/2018, PARA REALIZAR REUNIÕES SOBRE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA NOS PRESÍDIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03, 04 E 05 (RD'S Nº 01, 03 E 05/2018). 2018NL00090 2018NE00137 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800946 14435 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 20/06, 05 E 10/07/2018, PARA REALIZAR REUNIÕES COM A CTC E VOLUNTÁRIOS RELIGIOSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 150, 151 E 156 (RD'S Nº 24, 35 E 38/2018). 2018OB06096 2018NE00338 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800947 14436 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE MARATAÍZES E LINHARES/ES NOS DIAS 22 E 27/08/2018, PARA REALIZAR SUPERVISÃO DO CTC E DO GINTER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 180 E 181 (RD'S Nº 044 E 046/2018). 2018NL06001 2018NE00338 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800948 14437 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 26/05/2018, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA VOLUNTÁRIOS RELIGIOSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 89 (RD Nº 022/2018). 2018NL03456 2018NE00338 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800949 14438 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, CACH. DE ITAPEMIRIM E BARRA DE S. FRANCISCO/ES NOS DIAS 06, 11 E 12/06/2018, PARA REALIZAR REUNIÕES COM VOLUNTÁRIOS RELIGIOSOS NAS UP'S, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 99, 100 E 101 (RD'S Nº 25, 26 E 28/2018). 2018NL03876 2018NE00338 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800950 14439 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACH. DE ITAPEMIRIM E BARRA DE S. FRANCISCO/ES NOS DIAS 17 E 22/01/2018, PARA REALIZAR REUNIÕES SOBRE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA NOS PRESÍDIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 06 E 07 (RD'S Nº 07 E 09/2017). 2018NL00091 2018NE00137 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800951 14440 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 04/04/2018, PARA REALIZAR REUNIÃO COM VOLUNTÁRIOS RELIGIOSOS NAS UP'S, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 53 (RD Nº 13/2018). 2018NL01994 2018NE00338 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800952 14441 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 22/08/2018, PARA REALIZAR SUPERVISÃO DA CTC E DO GINTER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 180 (RD Nº 044/2018). 2018OB07047 2018NE00338 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800953 14442 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E COLATINA/ES, NO DIA 15/08/2018, PARA REALIZAR SUPERVISÃO DA CTC E GINTER NO CDPA E CPFCOL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 186 (RD Nº 042/2018). 2018OB07244 2018NE03165 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800954 14443 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 04/04/2018, PARA REALIZAR REUNIÃO COM VOLUNTÁRIOS RELIGIOSOS NAS UP'S, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 53 (RD Nº 13/2018). 2018OB02391 2018NE00338 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800955 14444 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 28/04/2018, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA VOLUNTÁRIOS RELIGIOSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58 (RD Nº 017/2018). 2018OB03109 2018NE00338 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800956 14445 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 28/07/2018, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA VOLUNTÁRIOS RELIGIOSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 161 (RD Nº 040/2018). 2018OB06132 2018NE00338 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800957 14446 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C no dia 06/07/2018 no valor de R$57,00 (cinquenta e sete reais) do servidor(a) Maria Jovelina Debona, tendo em vista que a viagem do dia 26/05 para Cachoeiro de Itapemirim RD N°22 no valor de R$56,00 (cinquenta e seis reais) não foi realizada devido ao adiamento do evento e o pagamento efetuado no dia 22/05, 2018OB04050. 2018GD00149 2018NE00338 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800958 14447 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 14/05/2018, PARA REALIZAR REUNIÃO COM A COMISSÃO TÉCNICA DE CLASSIFICAÇÃO-CTC DO CDRL E PRL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74 (RD Nº 020/2018). 2018NL03139 2018NE00338 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800959 14448 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. MEIA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM NO DIA 11/06/2018, PARA REALIZAR REUNIÕES COM VOLUNTÁRIOS RELIGIOSOS NAS UP'S, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.100 (RD N°26) 2018OB06080 2018NE00338 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800960 14449 2018 2018-01-24T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00338 2018NE00338 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800961 14450 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E COLATINA/ES, NO DIA 15/08/2018, PARA REALIZAR SUPERVISÃO DA CTC E GINTER NO CDPA E CPFCOL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 186 (RD Nº 042/2018). 2018NL06205 2018NE03165 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800962 14451 2018 2018-08-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E COLATINA/ES, NO DIA 15/08/2018, PARA REALIZAR SUPERVISÃO DA CTC E GINTER NO CDPA E CPFCOL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 186 (RD Nº 042/2018). 2018NE03165 2018NE03165 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800963 14452 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução efetuada na conta C no dia 06/12/2018, pelo servidor MARIA JOVELINA DEBONA referente a RD nº 46/2018. 2018GD00316 2018NE00338 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800964 14453 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, MARATAÍZES E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 04, 09 E 11/01/2018, PARA REALIZAR REUNIÕES SOBRE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA NOS PRESÍDIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03, 04 E 05 (RD'S Nº 01, 03 E 05/2018). 2018OB00261 2018NE00137 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800965 14454 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 14/05/2018, PARA REALIZAR REUNIÃO COM A COMISSÃO TÉCNICA DE CLASSIFICAÇÃO-CTC DO CDRL E PRL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74 (RD Nº 020/2018). 2018OB03818 2018NE00338 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800966 14455 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 28/04/2018, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS RELIGIOSOS QUE ATUAM NAS UP'S, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58 (RD Nº 17/2018). 2018NL02534 2018NE00338 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800967 14456 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 25/01/2018, PARA REALIZAR REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ANUAL DE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA NA PRL E CDRL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19 (RD Nº 11/2018). 2018NL00337 2018NE00338 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800968 14457 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E BARRA DE S. FRANCISCO/ES NOS DIAS 06 E 12/06/2018, PARA REALIZAR REUNIÕES COM VOLUNTÁRIOS RELIGIOSOS NAS UP'S, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 99 E 101 (RD'S Nº 25 E 28/2018). 2018OB05564 2018NE00338 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800969 14458 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 27/08/2018, PARA REALIZAR SUPERVISÃO DA CTC E DO GINTER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 181 (RD Nº 046/2018). 2018OB07048 2018NE00338 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800970 14459 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO 21/06 PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE RD N°34. 2018NL04721 2018NE00338 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800971 14460 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 28/07/2018, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA VOLUNTÁRIOS RELIGIOSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 161 (RD Nº 040/2018). 2018NL05166 2018NE00338 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800972 14461 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01046 2018NE00338 80735754 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337800973 14462 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A IBATIBA/ES NO PERÍODO DE 02 A 05/04/2018, PARA PARTICIPAR COMO FACILITADOR DA OFICINA 3ª DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE NO MUNICÍPIO. REQ. SRSV/VS Nº 019/2018. 2018OB01012 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337800974 14463 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS INSTRUTOR NO PROCESSO DE SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO MUNICÍPIO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 22/08 A 24/08/2018, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/83/2018.OBS: NÃO REALIZAMOS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, DEVIDO A ORDENADORA DE DESPESA ESTA CIENTE DE QUE HÁ PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE CONTEMPLA COM RECURSOS O SERVIDOR EM DESLOCAMENTO GACEN/GECEN. 2018OB03120 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337800975 14464 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 3 DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE IBATIBA-ES NOS DIAS 16/07/2018 A 19/07/2018- FACILITADOR 5ª OFICINA DE PLANIFICAÇÃO OBS: NÃO REALIZAMOS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, DEVIDO A ORDENADORA DE DESPESA ESTA CIENTE DE QUE HÁ PORTARIA DO MS QUE CONTEMPLA COM RECURSOS O SERVIDOR, EM DESLOCAMENTO-DA GACEN/GECEN . 2018NL02228 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337800976 14465 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A STª TERESA/ES NOS DIAS 09 A 13/04/18, PARA ACOMPANHAR/ORIENTAR OS PRIMEIROS DIAS DE ATENDIMENTO DA REDE CUIDAR SANTA TERESA. REQ. SRSV/VS Nº 027/2018. 2018OB01241 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337800977 14466 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DIÁRIA DO DIA 14/05/2018 A CIDADE DE IBATIBA-ES (PARTICIPAR COMO FACILITADOR DA 4ª OFICINA DE PLANIFICAÇÃO ) NOVO MODELO ADOTADO PELA SESA. 2018OB01688 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337800978 14467 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00033 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337800979 14468 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A IBATIBA/ES NO PERÍODO DE 15 A 18/01/2018, PARA PARTICIPAR COMO FACILITADOR DA OFICINA 1ª DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE NO MUNICÍPIO . REQ. SRSV/VS Nº 001/2018. 2018OB00074 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337800980 14469 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RANSPORTAR SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA DE VITÓRIA PARA A UNIDADE DA REDE CUIDAR DE SANTA TERESA PARA REUNIÃO DE TRABALHO E TRAZÊ-LOS DE VOLTA. 25/10 A 26/10/2018,SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/126/2018. PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, NÃO FOI LIBERADO O SALDO DE 0,5 DIÁRIA DEVIDO PORTARIA GACEN/GECEN PORTARIA 484, DE 1 DE ABRIL DE 2014, ORDENADOR DE DESPESA CIENTE. 2018NL03679 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337800981 14470 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00018 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337800982 14471 2018 2018-08-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 01 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NOS DIAS 08 E 11/05/2018, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZA - ESTRATICAÇÃO DE RISCO DE DIABETES E HIPERTENSÃO E LEVAR SERVIDORES QUE ESTÃO NA CAPACITAÇÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA DA UNIDADE CUIDAR SANTA TERESA - REQ. SRSV/VS Nº 43/2018 E REQ. SRSV/VS 045/18 2018NE01501 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337800983 14472 2018 2018-04-17T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 06/04/2018, PARA BUSCAR SERVIDORES QUE ESTÃO NA CAPACITAÇÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA REDE CUIDAR STª TERESA/ES - REQ. SRSV/VS Nº 26/2018 E 4,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A STª TERESA/ES NOS DIAS 09 A 13/04/18, PARA ACOMPANHAR/ORIENTAR OS PRIMEIROS DIAS DE ATENDIMENTO DA REDE CUIDAR STª TERESA. REQ. SRSV/VS Nº 027/2018. 2018NE01220 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337800984 14473 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DIÁRIAS DO DIA 14 E 15/06/2018. PARA BUSCAR SERVIDOR E PARTICIPAR DE ATIVIDADES SOBRE A REDE CUIDAR DE SANTA TERESA/ES SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/60/2018. 2018NL01903 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337800985 14474 2018 2018-10-01T00:00:00 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTIMATIVO REFERENTE A DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES - 2018. 2018NE00093 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337800986 14475 2018 2018-04-30T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 2,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NOS DIAS 02 A 04/05/2018, PARA LEVAR SERVIDORES QUE ESTÃO NA CAPACITAÇÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA DA UNIDADE CUIDAR SANTA TERESA E DESENVOLVER ATIVIDADES RELATIVAS A VIGILÂNCIA DE APOIO AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES- REQ. SRSV/VS Nº 37/2018. 2018NE01418 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337800987 14476 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 1680,0000 0,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR LUICANO LYRIO SALLES, COM VIAGEM PARA S.LEOPOLDINA NOS DIAS 27/07 A 11/08, CONF. REQ. DE DIARIA 352. " 2018NL08242 2018NE05602 82882215 REFERENTE TRECHO VITORIA X STA LEOPOLDINA X VITORIA, NO PERÍODO DE 27/07/2018 A 11/08/2017, PARTICIPAR DA PESQUISA SOBRE BIODIVERSIDADE DE POTENCIAIS VETORES, A PEDIDO DA GEVS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337800988 14477 2018 2018-12-13T00:00:00 -5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DECRETO DE ENCERRAMENTO 2018 -4330-R 19/11/2018. 2018NE04295 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337800989 14478 2018 2018-10-01T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A IBATIBA/ES NO PERÍODO DE 15 A 18/01/2018, PARA PARTICIPAR COMO FACILITADOR DA OFICINA 1ª DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE NO MUNICÍPIO . REQ. SRSV/VS Nº 001/2018. 2018NE00113 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337800990 14479 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NOS DIAS 02 A 04/05/2018, PARA LEVAR SERVIDORES QUE ESTÃO ACOMPANHANDO E DESENVOLVENDO ATIVIDADES NA UNIDADE CUIDAR SANTA TERESA E DESENVOLVER SERVIÇOS RELATIVOS A VIGILÂNCIA DE APOIO AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES- REQ. SRSV/VS Nº 37/2018. 2018OB01492 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337800991 14480 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS INSTRUTOR NO PROCESSO DE SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO MUNICÍPIO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 22/08 A 24/08/2018, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/83/2018.OBS: NÃO REALIZAMOS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, DEVIDO A ORDENADORA DE DESPESA ESTA CIENTE DE QUE HÁ PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE CONTEMPLA COM RECURSOS O SERVIDOR EM DESLOCAMENTO GACEN/GECEN. 2018NL02695 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337800992 14481 2018 2018-12-07T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estamos realizando pagamento de 2,00 (duas diárias) sem Meia diária, devido servidor da FUNASA já receber em seus proventos recursos para de deslocamento diário. 2018NE02161 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337800993 14482 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00034 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337800994 14483 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 23/03/2018, PARA CAPACITAÇÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA - REQ. SRSV/VS Nº 24/2018 2018NL00835 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337800995 14484 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 4,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A STª TERESA/ES NOS DIAS 09 A 13/04/18, PARA ACOMPANHAR/ORIENTAR OS PRIMEIROS DIAS DE ATENDIMENTO DA REDE CUIDAR STª TERESA. REQ. SRSV/VS Nº 027/2018. 2018NL01050 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337800996 14485 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 08/05/2018, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZA - ESTRATICAÇÃO DE RISCO DE DIABETES E HIPERTENSÃO. REQ. SRSV/VS Nº 43/2018. 2018OB01592 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337800997 14486 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO DIA 14 E 15/06/2018. PARA BUSCAR SERVIDOR E PARTICIPAR DE ATIVIDADES SOBRE A REDE CUIDAR DE SANTA TERESA/ES SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/60/2018. 2018OB02167 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337800998 14487 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 3 DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE IBATIBA-ES NOS DIAS 16/07/2018 A 19/07/2018- FACILITADOR 5ª OFICINA DE PLANIFICAÇÃO OBS: NÃO REALIZAMOS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, DEVIDO A ORDENADORA DE DESPESA ESTA CIENTE DE QUE HÁ PORTARIA DO MS QUE CONTEMPLA COM RECURSOS O SERVIDOR, EM DESLOCAMENTO-DA GACEN/GECEN . 2018OB02534 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337800999 14488 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO PELO SERVIDOR. DEPOSITADO EM 19/06/2018. COMPLEMENTO DA GD 2018GD00033 e 2018GD00034. JUNTOU OS VALORES DAS 3 VISITAS TÉCNICAS INDEVIDAMENTE. SENDO O VALOR DE CADA VISITA R$ 56,00 EQUIVALENTE A 0,5 DIÁRIA. 2018GD00035 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337801000 14489 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RANSPORTAR SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA DE VITÓRIA PARA A UNIDADE DA REDE CUIDAR DE SANTA TERESA PARA REUNIÃO DE TRABALHO E TRAZÊ-LOS DE VOLTA. 25/10 A 26/10/2018,SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/126/2018. PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, NÃO FOI LIBERADO O SALDO DE 0,5 DIÁRIA DEVIDO PORTARIA GACEN/GECEN PORTARIA 484, DE 1 DE ABRIL DE 2014, ORDENADOR DE DESPESA CIENTE. 2018OB04219 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337801001 14490 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS DE SERVIDOR COM DESLOCAMENTO PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO DA UNIDADE CUIDAR DE SANTA TERESA/ES ENTRE 23/07 A 27/07/2018. 2018OB02739 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337801002 14491 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 23/03/2018, PARA CAPACITAÇÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA - REQ. SRSV/VS Nº 24/2018 2018OB01011 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337801003 14492 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 06/04/2018, BUSCAR SERVIDORES QUE ESTÃO NA CAPACITAÇÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA REDE CUIDAR STª TERESA/ES - REQ. SRSV/VS Nº 26/2018. 2018OB01240 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337801004 14493 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 11/05/2018, PARA LEVAR SERVIDORES QUE ESTÃO NA CAPACITAÇÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA DA UNIDADE CUIDAR SANTA TERESA. REQ. SRSV/VS 045/18. 2018OB01593 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337801005 14494 2018 2018-07-24T00:00:00 219,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 4 DIÁRIAS DE SERVIDOR COM DESLOCAMENTO PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO DA UNIDADE CUIDAR DE SANTA TERESA/ES ENTRE 23/07 A 27/07/2018. 2018NE02331 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337801006 14495 2018 2018-10-24T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RANSPORTAR SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA DE VITÓRIA PARA A UNIDADE DA REDE CUIDAR DE SANTA TERESA PARA REUNIÃO DE TRABALHO E TRAZÊ-LOS DE VOLTA. 25/10 A 26/10/2018,SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/126/2018. PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, NÃO FOI LIBERADO O SALDO DE 0,5 DIÁRIA DEVIDO PORTARIA GACEN/GECEN PORTARIA 484, DE 1 DE ABRIL DE 2014, ORDENADOR DE DESPESA CIENTE. 2018NE03517 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337801007 14496 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO PELO SERVIDOR. DEPOSITADO EM 19/06/2018. 2018GD00033 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337801008 14497 2018 2018-06-19T00:00:00 117,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A COMPLEMENTO DE DIÁRIAS 2018NE01945 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337801009 14498 2018 2018-08-16T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS INSTRUTOR NO PROCESSO DE SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO MUNICÍPIO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 22/08 A 24/08/2018, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/83/2018. 2018NE02662 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337801010 14499 2018 2018-03-26T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 23/03/2018, PARA CAPACITAÇÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA - REQ. SRSV/VS Nº 24/2018 E 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A IBATIBA/ES NOS DIAS 02 A 05/04/2018, PARA PARTICIPAR COMO FACILITADOR DA OFICINA 3ª DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE NO MUNICÍPIO. REQ. SRSV/VS Nº 019/2018. 2018NE01050 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337801011 14500 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO PELO SERVIDOR. NÃO VIAJOU EM 11/05/2018. DEPOSITADO EM 11/05/2018. 2018GD00018 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337801012 14501 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 2 DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE SANTA TERESA-ES NOS DIAS 11/07 a 13/07/2018. NÃO FOI LIBERADO O VALOR DE 0,5 DIÁRIA DEVIDO PORTARIA GACEN/GECEN PORTARIA Nº 484, DE 1º DE ABRIL DE 2014, CIÊNCIA DO ORDENADOR 2018OB02509 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337801013 14502 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO PELO SERVIDOR. DEPOSITADO EM 19/06/2018. COMPLEMENTO DA GD 2018GD00033. 2018GD00034 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337801014 14503 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 4 DIÁRIAS DE SERVIDOR COM DESLOCAMENTO PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO DA UNIDADE CUIDAR DE SANTA TERESA/ES ENTRE 23/07 A 27/07/2018. 2018NL02368 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337801015 14504 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00035 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337801016 14505 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 08/05/2018, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZA - ESTRATICAÇÃO DE RISCO DE DIABETES E HIPERTENSÃO. REQ. SRSV/VS Nº 43/2018. 2018NL01384 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337801017 14506 2018 2018-05-14T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE IBATIBA DO DIA 14 A 17/05/2018- 4ª OFICINA DE PLANIFICAÇÃO 2018NE01563 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337801018 14507 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 2 DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE SANTA TERESA-ES NOS DIAS 11/07 a 13/07/2018. NÃO FOI LIBERADO O VALOR DE 0,5 DIÁRIA DEVIDO PORTARIA GACEN/GECEN PORTARIA Nº 484, DE 1º DE ABRIL DE 2014 2018NL02195 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337801019 14508 2018 2018-08-08T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR LUICANO LYRIO SALLES, COM VIAGEM PARA S.LEOPOLDINA NOS DIAS 27/07 A 11/08, CONF. REQ. DE DIARIA 352. " 2018NE05602 2018NE05602 82882215 REFERENTE TRECHO VITORIA X STA LEOPOLDINA X VITORIA, NO PERÍODO DE 27/07/2018 A 11/08/2017, PARTICIPAR DA PESQUISA SOBRE BIODIVERSIDADE DE POTENCIAIS VETORES, A PEDIDO DA GEVS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337801020 14509 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1680,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR LUICANO LYRIO SALLES, COM VIAGEM PARA S.LEOPOLDINA NOS DIAS 27/07 A 11/08, CONF. REQ. DE DIARIA 352. " 2018OB21025 2018NE05602 82882215 REFERENTE TRECHO VITORIA X STA LEOPOLDINA X VITORIA, NO PERÍODO DE 27/07/2018 A 11/08/2017, PARTICIPAR DA PESQUISA SOBRE BIODIVERSIDADE DE POTENCIAIS VETORES, A PEDIDO DA GEVS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337801021 14510 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NOS DIAS 02 A 04/05/2018, PARA LEVAR SERVIDORES QUE ESTÃO ACOMPANHANDO E DESENVOLVENDO ATIVIDADES NA UNIDADE CUIDAR SANTA TERESA E DESENVOLVER ATIVIDADES RELATIVAS A VIGILÂNCIA DE APOIO AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES- REQ. SRSV/VS Nº 37/2018. 2018NL01263 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337801022 14511 2018 2018-07-13T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 3,5 DIÁRIAS PELA VIAGEM A IBATIBA-ES NOS DIAS 16/07 A 19/07/2018, PARA ATUAR COMO FACILITADOR A 5ª OFICINA PLANIFICAÇÃO. 2018NE02203 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337801023 14512 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DIÁRIA DO DIA 14/05/2018 A CIDADE DE IBATIBA-ES (PARTICIPAR COMO FACILITADOR DA 4ª OFICINA DE PLANIFICAÇÃO ) NOVO MODELO ADOTADO PELA SESA. 2018NL01456 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337801024 14513 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 11/05/2018, PARA LEVAR SERVIDORES QUE ESTÃO NA CAPACITAÇÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA DA UNIDADE CUIDAR SANTA TERESA. REQ. SRSV/VS 045/18. 2018NL01385 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337801025 14514 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A IBATIBA/ES NOS DIAS 02 A 05/04/2018, PARA PARTICIPAR COMO FACILITADOR DA OFICINA 3ª DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE NO MUNICÍPIO. REQ. SRSV/VS Nº 019/2018. 2018NL00836 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337801026 14515 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A IBATIBA/ES NO PERÍODO DE 15 A 18/01/2018, PARA PARTICIPAR COMO FACILITADOR DA OFICINA 1ª DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE NO MUNICÍPIO . REQ. SRSV/VS Nº 001/2018. 2018NL00074 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337801027 14516 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.480.517-## 1 "" LUCIANO LYRIO SALLES 8324095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 06/04/2018, PARA BUSCAR SERVIDORES QUE ESTÃO NA CAPACITAÇÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA REDE CUIDAR STª TERESA/ES - REQ. SRSV/VS Nº 26/2018. 2018NL01049 2018NE00093 80636187 EM FAVOR DE LUCIANO LYRIO SALLES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3611132 337801028 14517 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.107-## 1 "" ALENCAR PEREIRA CRUZ FILHO 8324108 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DESPESA COM DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 004/2017(DIA 05/02/2017 - ENCONTRO DE RH LOCAL AUDITÓRIO DA SEGER). 2018OB00034 2018NE00035 81016689 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2964813 337801029 14518 2018 2018-05-02T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.725.107-## 1 "" ALENCAR PEREIRA CRUZ FILHO 8324108 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE00035 2018NE00035 81016689 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2964813 337801030 14519 2018 2018-08-05T00:00:00 -57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.725.107-## 1 "" ALENCAR PEREIRA CRUZ FILHO 8324108 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ UTILIZADA DEVIDO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR. 2018NE00097 2018NE00035 81016689 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 2964813 337801031 14520 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.107-## 1 "" ALENCAR PEREIRA CRUZ FILHO 8324108 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 004/2017(DIA 05/02/2017 - ENCONTRO DE RH LOCAL AUDITÓRIO DA SEGER). 2018NL00020 2018NE00035 81016689 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2964813 337801032 14521 2018 2018-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA DORES DO RIO PRETO NO DIA 15/05/2018 PARA LEVAR SERVIDORES DA GIC/SESP. 2018NE00511 2018NE00511 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801033 14522 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 22/03/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA GPM/SESP. 2018NL00333 2018NE00288 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801034 14523 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 14/06/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA GIC/SESP. 2018NL00847 2018NE00598 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801035 14524 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA SEBASTIÃO SILVA DE SOUSA, EM VIAGEM A ARACRUZ/ES, NO DIA 13/11/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA GIC/SESP , CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-2Q6Z7 2018OB02335 2018NE01102 2018002220277 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801036 14525 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA SEBASTIÃO DE SILVA SOUSA, EM VIAGEM A LINHARES, NO DIA 22/10/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA GEARE/SESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-FF3XQ 2018OB02330 2018NE01099 2018010884562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801037 14526 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 28/09/2018 PARA CONDUZIR O SERVIDOR DEUSDETE DA GA/SESP. 2018NL01437 2018NE00963 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801038 14527 2018 2018-07-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA BRAÇO DO RIO E LINHARES NO DIA 23/07/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA GEARE/SESP. 2018NE00726 2018NE00726 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801039 14528 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LINHARES NO DIA 28/06/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA ASCOM/SESP. 2018OB01230 2018NE00663 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801040 14529 2018 2018-03-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA LINHARES NO DIA 28/06/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA ASCOM/SESP. 2018NE00663 2018NE00663 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801041 14530 2018 2018-11-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11/04/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SESP. 2018NE00360 2018NE00360 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801042 14531 2018 2018-03-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 22/03/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA GPM/SESP. 2018NE00288 2018NE00288 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801043 14532 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA COLATINA NO DIA 17/08/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SESP. 2018NL01229 2018NE00842 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801044 14533 2018 2018-12-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA SEBASTIÃO DE SILVA SOUSA, EM VIAGEM A LINHARES, NO DIA 22/10/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA GEARE/SESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-FF3XQ 2018NE01099 2018NE01099 2018010884562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801045 14534 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA CASTELO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 17/05/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA ASCOM/SESP. 2018NL00797 2018NE00569 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801046 14535 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA ARACRUZ/ES NO DIA 19/09/2018 PARA CONDUZIR O SERVIDOR SERVIDOR DA GIC/SESP. 2018OB01897 2018NE00931 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801047 14536 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA BRAÇO DO RIO E LINHARES NO DIA 23/07/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA GEARE/SESP. 2018NL01066 2018NE00726 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801048 14537 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 11/07/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA GIC/SESP. 2018OB01343 2018NE00688 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801049 14538 2018 2018-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA CASTELO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 17/05/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA ASCOM/SESP. 2018NE00569 2018NE00569 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801052 14541 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 28/09/2018 PARA CONDUZIR O SERVIDOR DEUSDETE DA GA/SESP. 2018OB01939 2018NE00963 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801053 14542 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 16/02/2018, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO. 2018OB00266 2018NE00214 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801054 14543 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 22/03/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA GPM/SESP. 2018OB00463 2018NE00288 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801055 14544 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA COLATINA NO DIA 17/08/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SESP. 2018OB01637 2018NE00842 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801056 14545 2018 2018-12-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA SEBASTIÃO SILVA DE SOUSA, EM VIAGEM A ARACRUZ/ES, NO DIA 13/11/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA GIC/SESP , CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-2Q6Z7 2018NE01102 2018NE01102 2018002220277 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801057 14546 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA SEBASTIÃO SILVA DE SOUSA, EM VIAGEM A ARACRUZ/ES, NO DIA 13/11/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA GIC/SESP , CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-2Q6Z7 2018NL01681 2018NE01102 2018002220277 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801058 14547 2018 2018-08-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA NOVA VENÉCIA NO DIA 07/05/2018 PARA LEVAR SERVIDORA DA ASCOM/SESP. 2018NE00461 2018NE00461 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801059 14548 2018 2018-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA ARACRUZ/ES NO DIA 19/09/2018 PARA CONDUZIR O SERVIDOR SERVIDOR DA GIC/SESP. 2018NE00931 2018NE00931 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801060 14549 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA BRAÇO DO RIO E LINHARES NO DIA 23/07/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA GEARE/SESP. 2018OB01416 2018NE00726 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801061 14550 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 24/04/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR MARCOS FELIPE DA GTI. 2018OB00693 2018NE00404 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801062 14551 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 14/06/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA GIC/SESP. 2018OB01139 2018NE00598 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801063 14552 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA NOVA VENÉCIA NO DIA 07/05/2018 PARA LEVAR SERVIDORA DA ASCOM/SESP. 2018OB00787 2018NE00461 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801066 14555 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ARACRUZ/ES NO DIA 19/09/2018 PARA CONDUZIR O SERVIDOR SERVIDOR DA GIC/SESP. 2018NL01391 2018NE00931 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801067 14556 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 24/04/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR MARCOS FELIPE DA GTI. 2018NL00503 2018NE00404 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801068 14557 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11/04/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SESP. 2018NL00457 2018NE00360 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801069 14558 2018 2018-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 16/02/2018, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO. 2018NE00214 2018NE00214 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801070 14559 2018 2018-04-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 24/04/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR MARCOS FELIPE DA GTI. 2018NE00404 2018NE00404 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801071 14560 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 11/07/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA GIC/SESP. 2018NL00995 2018NE00688 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801072 14561 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA DORES DO RIO PRETO NO DIA 15/05/2018 PARA LEVAR SERVIDORES DA GIC/SESP. 2018NL00705 2018NE00511 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801073 14562 2018 2018-07-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 11/07/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA GIC/SESP. 2018NE00688 2018NE00688 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801074 14563 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LINHARES NO DIA 28/06/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA ASCOM/SESP. 2018NL00935 2018NE00663 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801075 14564 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 16/02/2018, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO. 2018NL00199 2018NE00214 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801076 14565 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA SEBASTIÃO SILVA DE SOUSA, EM VIAGEM A COLATINA/ES, NO DIA 11/12/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORA FABIANE SALVADOR,CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-6JJH6 2018OB02606 2018NE01240 2018005306856 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801077 14566 2018 2018-11-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA SEBASTIÃO SILVA DE SOUSA, EM VIAGEM A COLATINA/ES, NO DIA 11/12/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORA FABIANE SALVADOR,CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-6JJH6 2018NE01240 2018NE01240 2018005306856 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801078 14567 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA SEBASTIÃO DE SILVA SOUSA, EM VIAGEM A LINHARES, NO DIA 22/10/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA GEARE/SESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-FF3XQ 2018NL01678 2018NE01099 2018010884562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801079 14568 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA SEBASTIÃO SILVA DE SOUSA, EM VIAGEM A COLATINA/ES, NO DIA 11/12/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORA FABIANE SALVADOR,CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-6JJH6 2018NL01886 2018NE01240 2018005306856 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801080 14569 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA CASTELO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 17/05/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA ASCOM/SESP. 2018OB01084 2018NE00569 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801081 14570 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11/04/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SESP. 2018OB00624 2018NE00360 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801082 14571 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA NOVA VENÉCIA NO DIA 07/05/2018 PARA LEVAR SERVIDORA DA ASCOM/SESP. 2018NL00612 2018NE00461 81157118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2905302 337801083 14572 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 882,0000 0,0000 ###.766.387-## 1 "" PAULO HENRIQUE RABELO COUTINHO 8324126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM 2,5 DIÁRIAS E E AJUDA DE TRANSPORTE (20%) PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE NA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ASSOCIADAS DA ABEP, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 27/04/2018. PROCESSO 81683170 2018OB00583 2018NE00161 81683170 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO DIPRE NA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ASSOCIADAS DA ABEP EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 26 E 27-04-2018. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3079830 337801084 14573 2018 2018-04-17T00:00:00 882,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.387-## 1 "" PAULO HENRIQUE RABELO COUTINHO 8324126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E E AJUDA DE TRANSPORTE (20%) PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE NA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ASSOCIADAS DA ABEP, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 27/04/2018. PROCESSO 81683170 2018NE00161 2018NE00161 81683170 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO DIPRE NA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ASSOCIADAS DA ABEP EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 26 E 27-04-2018. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3079830 337801085 14574 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 285,6000 0,0000 0,0000 ###.766.387-## 1 "" PAULO HENRIQUE RABELO COUTINHO 8324126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE 1 DIÁRIA E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA APÓS PRESTAÇÃO DE CONTA DA DIÁRIA DO DIRETOR PRESIDENTE NA PARTICIPAÇÃO DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA ABEP, NOS DIAS 07 A 9/11/2018, EM SÃO PAULO/SP. E-DOCS 2018-LH249, PROTOCOLO 2018014986929 2018NL00903 2018NE00343 2018014986929 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3079830 337801086 14575 2018 2018-11-13T00:00:00 285,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.387-## 1 "" PAULO HENRIQUE RABELO COUTINHO 8324126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO COMPLEMENTAR A 2018NE00302 PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE 1 DIÁRIA E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA APÓS PRESTAÇÃO DE CONTA DA DIÁRIA DO DIRETOR PRESIDENTE NA PARTICIPAÇÃO DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA ABEP, NOS DIAS 07 A 9/11/2018, EM SÃO PAULO/SP. E-DOCS 2018-LH249, PROTOCOLO 2018014986929 2018NE00343 2018NE00343 2018014986929 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3079830 337801087 14576 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 882,0000 0,0000 0,0000 ###.766.387-## 1 "" PAULO HENRIQUE RABELO COUTINHO 8324126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO COM 2,5 DIÁRIAS E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAÇÃO DA DIRETOR PRESIDENTE NA 143º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA ABEP, A SER REALIZADA NOS DIAS 18 A 20/07/2018 EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO 82570663 2018NL00481 2018NE00207 82570663 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE NA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DAS EMPRESAS ASSOCIADAS DA ABEP, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2018, EM BRASÍLIA-DF. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3079830 337801088 14577 2018 2018-03-07T00:00:00 882,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.387-## 1 "" PAULO HENRIQUE RABELO COUTINHO 8324126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAÇÃO DA DIRETOR PRESIDENTE NA 143º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA ABEP, A SER REALIZADA NOS DIAS 18 A 20/07/2018 EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO 82570663 2018NE00207 2018NE00207 82570663 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE NA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DAS EMPRESAS ASSOCIADAS DA ABEP, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2018, EM BRASÍLIA-DF. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3079830 337801089 14578 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 882,0000 0,0000 ###.766.387-## 1 "" PAULO HENRIQUE RABELO COUTINHO 8324126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM 2,5 DIÁRIAS E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAÇÃO DA DIRETOR PRESIDENTE NA 143º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA ABEP, A SER REALIZADA NOS DIAS 18 A 20/07/2018 EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO 82570663 2018OB00969 2018NE00207 82570663 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE NA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DAS EMPRESAS ASSOCIADAS DA ABEP, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2018, EM BRASÍLIA-DF. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3079830 337801090 14579 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 882,0000 0,0000 ###.766.387-## 1 "" PAULO HENRIQUE RABELO COUTINHO 8324126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE NA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ASSOCIADAS DA ABEP EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 21/02 A 23/02/2018 PROCESSO 81027770 2018OB00269 2018NE00091 81027770 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O DIRETOR PRESIDENTE PARTICIPAR DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ASSOCIADAS DA ABEP EM BRASILIA-DF NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3079830 337801091 14580 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 428,4000 0,0000 ###.766.387-## 1 "" PAULO HENRIQUE RABELO COUTINHO 8324126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM 1,5 DIÁRIAS E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE NA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA ABEP, EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 08/11/2018. PROCESSO 2018014986929 2018OB01585 2018NE00302 2018014986929 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3079830 337801092 14581 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 882,0000 0,0000 0,0000 ###.766.387-## 1 "" PAULO HENRIQUE RABELO COUTINHO 8324126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E E AJUDA DE TRANSPORTE (20%) PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE NA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ASSOCIADAS DA ABEP, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 27/04/2018. PROCESSO 81683170 2018NL00292 2018NE00161 81683170 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO DIPRE NA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ASSOCIADAS DA ABEP EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 26 E 27-04-2018. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3079830 337801093 14582 2018 2018-06-02T00:00:00 882,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.387-## 1 "" PAULO HENRIQUE RABELO COUTINHO 8324126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE NA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ASSOCIADAS DA ABEP EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 21/02 A 23/02/2018 PROCESSO 81027770 2018NE00091 2018NE00091 81027770 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O DIRETOR PRESIDENTE PARTICIPAR DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ASSOCIADAS DA ABEP EM BRASILIA-DF NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3079830 337801094 14583 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 882,0000 0,0000 0,0000 ###.766.387-## 1 "" PAULO HENRIQUE RABELO COUTINHO 8324126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE NA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ASSOCIADAS DA ABEP EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 21/02 A 23/02/2018 PROCESSO 81027770 2018NL00099 2018NE00091 81027770 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O DIRETOR PRESIDENTE PARTICIPAR DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ASSOCIADAS DA ABEP EM BRASILIA-DF NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3079830 337801095 14584 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 285,6000 0,0000 ###.766.387-## 1 "" PAULO HENRIQUE RABELO COUTINHO 8324126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE 1 DIÁRIA E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA APÓS PRESTAÇÃO DE CONTA DA DIÁRIA DO DIRETOR PRESIDENTE NA PARTICIPAÇÃO DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA ABEP, NOS DIAS 07 A 9/11/2018, EM SÃO PAULO/SP. E-DOCS 2018-LH249, PROTOCOLO 2018014986929 2018OB01664 2018NE00343 2018014986929 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3079830 337801096 14585 2018 2018-03-20T00:00:00 142,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.387-## 1 "" PAULO HENRIQUE RABELO COUTINHO 8324126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM MEIA DIÁRIA E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA VISITA TÉCNICA DO DIPRE À SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DE TRABALHO EM SÃO PAULO/SP NO DIA 28/03/2018, ACOMPANHANDO A SETADES - PROCESSO 81412789 2018NE00140 2018NE00140 81412789 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO DIPRE COM OBJETIVO DE VISITAR A SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DE TRABALHO EM SÃO PAULO DIA 28-03-2018. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3079830 337801097 14586 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.766.387-## 1 "" PAULO HENRIQUE RABELO COUTINHO 8324126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA VISITA TÉCNICA DO DIPRE À SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DE TRABALHO EM SÃO PAULO/SP NO DIA 28/03/2018, ACOMPANHANDO A SETADES - PROCESSO 81412789 2018OB00440 2018NE00140 81412789 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO DIPRE COM OBJETIVO DE VISITAR A SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DE TRABALHO EM SÃO PAULO DIA 28-03-2018. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3079830 337801098 14587 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 142,8000 0,0000 0,0000 ###.766.387-## 1 "" PAULO HENRIQUE RABELO COUTINHO 8324126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA VISITA TÉCNICA DO DIPRE À SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DE TRABALHO EM SÃO PAULO/SP NO DIA 28/03/2018, ACOMPANHANDO A SETADES - PROCESSO 81412789 2018NL00223 2018NE00140 81412789 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO DIPRE COM OBJETIVO DE VISITAR A SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DE TRABALHO EM SÃO PAULO DIA 28-03-2018. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3079830 337801099 14588 2018 2018-10-15T00:00:00 428,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.387-## 1 "" PAULO HENRIQUE RABELO COUTINHO 8324126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE NA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA ABEP, EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 08/11/2018. PROCESSO 2018014986929 2018NE00302 2018NE00302 2018014986929 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3079830 337801100 14589 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 428,4000 0,0000 0,0000 ###.766.387-## 1 "" PAULO HENRIQUE RABELO COUTINHO 8324126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO COM 1,5 DIÁRIAS E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE NA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA ABEP, EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 08/11/2018. PROCESSO 2018014986929 2018NL00813 2018NE00302 2018014986929 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3079830 337801101 14590 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.816.417-## 1 "" LEONARDO SALLEZI VARGAS 8324129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TREINAMENTO NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 03/09/2018. 2018NL00886 2018NE00314 83200711 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1046 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2650347 337801102 14591 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.816.417-## 1 "" LEONARDO SALLEZI VARGAS 8324129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. DIÁRIA PARA TESTE E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NOS POSTOS DE ATENDIMENTO NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA E GUARAPARI PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DENTRO DO SISTEMA DO SIGFÁCIL. 2018OB01169 2018NE00296 83108696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1046 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2650347 337801103 14592 2018 2018-08-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.816.417-## 1 "" LEONARDO SALLEZI VARGAS 8324129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. DIÁRIA PARA TESTE E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NOS POSTOS DE ATENDIMENTO NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA E GUARAPARI PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DENTRO DO SISTEMA DO SIGFÁCIL. 2018NE00296 2018NE00296 83108696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1046 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2650347 337801104 14593 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.816.417-## 1 "" LEONARDO SALLEZI VARGAS 8324129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TREINAMENTO NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 03/09/2018. 2018OB01223 2018NE00314 83200711 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1046 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2650347 337801105 14594 2018 2018-04-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.816.417-## 1 "" LEONARDO SALLEZI VARGAS 8324129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TREINAMENTO NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 03/09/2018. 2018NE00314 2018NE00314 83200711 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1046 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2650347 337801106 14595 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.816.417-## 1 "" LEONARDO SALLEZI VARGAS 8324129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIA PARA TESTE E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NOS POSTOS DE ATENDIMENTO NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA E GUARAPARI PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DENTRO DO SISTEMA DO SIGFÁCIL. 2018NL00843 2018NE00296 83108696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1046 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2650347 337801107 14596 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.816.417-## 1 "" LEONARDO SALLEZI VARGAS 8324129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 39º ENAJ - SÃO LUIS NOS DIAS 08 A 11/08/2018 2018NL00656 2018NE00242 82276528 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2650347 337801108 14597 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.816.417-## 1 "" LEONARDO SALLEZI VARGAS 8324129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 38º ENAJ EM GOIÂNIA DE 13 A 17/03/2018 - 2018NL00240 2018NE00137 81125658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2650347 337801109 14598 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.816.417-## 1 "" LEONARDO SALLEZI VARGAS 8324129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 38º ENAJ EM GOIÂNIA DE 13 A 17/03/2018 - 2018OB00332 2018NE00137 81125658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2650347 337801110 14599 2018 2018-12-03T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.816.417-## 1 "" LEONARDO SALLEZI VARGAS 8324129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 38º ENAJ EM GOIÂNIA DE 13 A 17/03/2018 - PROCESSO DESMEMBRADO DO PROCESSO Nº 80921566 (SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA) 2018NE00137 2018NE00137 81125658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2650347 337801111 14600 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.816.417-## 1 "" LEONARDO SALLEZI VARGAS 8324129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 39º ENAJ - SÃO LUIS NOS DIAS 08 A 11/08/2018 2018OB01020 2018NE00242 82276528 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2650347 337801112 14601 2018 2018-07-13T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.816.417-## 1 "" LEONARDO SALLEZI VARGAS 8324129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 39º ENAJ - SÃO LUIS NOS DIAS 08 A 11/08/2018 2018NE00242 2018NE00242 82276528 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2650347 337801113 14602 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.878.437-## 1 "" BARBARA THOMAZELLI MARQUES DE OLIVEIRA 8324147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 20 a 21/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 28520 2018NL02678 2018NE02201 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060357 337801114 14603 2018 2018-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.878.437-## 1 "" BARBARA THOMAZELLI MARQUES DE OLIVEIRA 8324147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 15023. 2018NE01046 2018NE01046 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060357 337801115 14604 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.878.437-## 1 "" BARBARA THOMAZELLI MARQUES DE OLIVEIRA 8324147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02 A 03/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 24807 2018NL02274 2018NE01887 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060357 337801116 14605 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.878.437-## 1 "" BARBARA THOMAZELLI MARQUES DE OLIVEIRA 8324147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02 A 03/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 24807 2018OB02945 2018NE01887 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060357 337801117 14606 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.878.437-## 1 "" BARBARA THOMAZELLI MARQUES DE OLIVEIRA 8324147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 15023. 2018OB01583 2018NE01046 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060357 337801118 14607 2018 2018-09-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.878.437-## 1 "" BARBARA THOMAZELLI MARQUES DE OLIVEIRA 8324147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02 A 03/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 24807 2018NE01887 2018NE01887 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060357 337801119 14608 2018 2018-11-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.878.437-## 1 "" BARBARA THOMAZELLI MARQUES DE OLIVEIRA 8324147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 20 a 21/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 28520 2018NE02201 2018NE02201 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060357 337801120 14609 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.878.437-## 1 "" BARBARA THOMAZELLI MARQUES DE OLIVEIRA 8324147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 20 a 21/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 28520 2018OB03489 2018NE02201 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060357 337801121 14610 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.878.437-## 1 "" BARBARA THOMAZELLI MARQUES DE OLIVEIRA 8324147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 15023. 2018NL01234 2018NE01046 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060357 337801122 14611 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.279.747-## 1 "" SELMO MARCIO CATTABRIGA 8324169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00104 2018NE00125 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 853899 337801123 14612 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.279.747-## 1 "" SELMO MARCIO CATTABRIGA 8324169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00020 2018NE00079 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 853899 337801124 14613 2018 2018-05-01T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.747-## 1 "" SELMO MARCIO CATTABRIGA 8324169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00079 2018NE00079 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 853899 337801125 14614 2018 2018-08-01T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.747-## 1 "" SELMO MARCIO CATTABRIGA 8324169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00125 2018NE00125 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 853899 337801126 14615 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.279.747-## 1 "" SELMO MARCIO CATTABRIGA 8324169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00022 2018NE00079 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 853899 337801127 14616 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.279.747-## 1 "" SELMO MARCIO CATTABRIGA 8324169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00053 2018NE00125 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 853899 337801128 14617 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.128.887-## 1 "" CLEITON JOSé BRITO 8324192 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATÉ A CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR, CONFORME CI/PMES/DCS/ Nº 263/2018. 2018NL03538 2018NE02570 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 2859343 337801129 14618 2018 2018-11-27T00:00:00 477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.128.887-## 1 "" CLEITON JOSé BRITO 8324192 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE TEOFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DA TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. CONFORME CI/DCS/ Nº 263/2018. 2018NE02570 2018NE02570 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 2859343 337801130 14619 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.128.887-## 1 "" CLEITON JOSé BRITO 8324192 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATÉ A CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR, CONFORME CI/PMES/DCS/ Nº 263/2018. 2018OB05363 2018NE02570 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 2859343 337801131 14620 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NAO UTILIZADAS POR MIRIAN DANTAS - DESCENTRALIZAÇÃO FEAS - TERMO DE COOP 004/2017 2018GD00063 2018NE03496 2018014596053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801132 14621 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM 03 E 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM A BRASILIA, NOS DIAS 03 A 06/12/2018, - PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E MULTIPLICADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA EM BRASILIA - DESCENTRALIZAÇÃO DA SETADES - TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2017. 2018OB08036 2018NE03490 2018011595834 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801133 14622 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM A COLATINA, NOS DIAS 13 A 17/08/2018, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, TERMO DE COOPERAÇÃO 04/2017, PORTARIA 06/2018. 2018OB03534 2018NE02018 82961620 DA DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA ATUAR NO PROJETO CRIANÇA FELIZ CAPIXABA (DESCENTRALIZAÇÃO SETADES). EM CASTELO/ES. DIAS 20/08 A 24/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801134 14623 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM A COLATINA, NOS DIAS 13 A 17/08/2018, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, TERMO DE COOPERAÇÃO 04/2017, PORTARIA 06/2018. 2018NL02223 2018NE02018 82961620 DA DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA ATUAR NO PROJETO CRIANÇA FELIZ CAPIXABA (DESCENTRALIZAÇÃO SETADES). EM CASTELO/ES. DIAS 20/08 A 24/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801135 14624 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NAO UTLIZADAS POR MIRIAN CRISTINA DANTAS, CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO E EXTRATO BANCARIO 2018GD00044 2018NE02521 83501126 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801136 14625 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA A DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS, COM VIAJEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , DIAS 15 A 17/08/2018, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA - DESCENTRALIZAÇÃO DA SETADES - TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2018 - PORTARIA 006/2018. 2018OB03727 2018NE02052 83015345 DA DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA (DESCENTRALIZAÇÃO SETADES). EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. DIAS 15/08 A 17/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801137 14626 2018 2018-08-14T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS, COM VIAJEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , DIAS 15 A 17/08/2018, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA - DESCENTRALIZAÇÃO DA SETADES - TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2018 - PORTARIA 006/2018. 2018NE02052 2018NE02052 83015345 DA DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA (DESCENTRALIZAÇÃO SETADES). EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. DIAS 15/08 A 17/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801138 14627 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS, COM VIAJEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , DIAS 15 A 17/08/2018, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA - DESCENTRALIZAÇÃO DA SETADES - TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2018 - PORTARIA 006/2018. 2018NL02338 2018NE02052 83015345 DA DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA (DESCENTRALIZAÇÃO SETADES). EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. DIAS 15/08 A 17/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801139 14628 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM 5 E 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM A MONTANHA, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOS DIAS 11 A 15/06/2018, PARA CAPACITAÇÃO DO CDC, DESCENTRALIZAÇÃO DO FES, TC 04/2017, PORTARIA 06/2018. 2018OB01769 2018NE01119 82297495 PARA A DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA EM MONTANHA/ES NOS DIAS 10 A 15/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801140 14629 2018 2018-06-06T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 5 E 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM A MONTANHA, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOS DIAS 11 A 15/06/2018, PARA CAPACITAÇÃO DO CDC, DESCENTRALIZAÇÃO DO FES, TC 04/2017, PORTARIA 06/2018. 2018NE01119 2018NE01119 82297495 PARA A DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA EM MONTANHA/ES NOS DIAS 10 A 15/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801141 14630 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM 5 E 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM A MONTANHA, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOS DIAS 11 A 15/06/2018, PARA CAPACITAÇÃO DO CDC, DESCENTRALIZAÇÃO DO FES, TC 04/2017, PORTARIA 06/2018. 2018NL01051 2018NE01119 82297495 PARA A DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA EM MONTANHA/ES NOS DIAS 10 A 15/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801142 14631 2018 2018-08-08T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM A COLATINA, NOS DIAS 13 A 17/08/2018, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, TERMO DE COOPERAÇÃO 04/2017, PORTARIA 06/2018. 2018NE02018 2018NE02018 82961620 DA DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA ATUAR NO PROJETO CRIANÇA FELIZ CAPIXABA (DESCENTRALIZAÇÃO SETADES). EM CASTELO/ES. DIAS 20/08 A 24/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801143 14632 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA COLABORADORA MIRIAM CHRISTINA DANTAS ATUAR NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA EM GUAÇUI/ES DIAS 14 A 19/10/2018 - TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2017. 2018OB06188 2018NE02700 83608826 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801144 14633 2018 2018-11-10T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COLABORADORA MIRIAM CHRISTINA DANTAS ATUAR NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA EM GUAÇUI/ES DIAS 14 A 19/10/2018 - TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2017. 2018NE02700 2018NE02700 83608826 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801145 14634 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA A DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS, COM VIAJEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, DIAS 09 A 14/09/2018- DESCENTRALIZAÇÃO DA SETADES - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA- TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2017-PORTARIA 006/2018. 2018OB04519 2018NE02167 83188622 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801146 14635 2018 2018-08-30T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS, COM VIAJEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, DIAS 09 A 14/09/2018- DESCENTRALIZAÇÃO DA SETADES - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA- TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2017-PORTARIA 006/2018. 2018NE02167 2018NE02167 83188622 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801147 14636 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS, COM VIAJEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, DIAS 09 A 14/09/2018- DESCENTRALIZAÇÃO DA SETADES - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA- TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2017-PORTARIA 006/2018. 2018NL02706 2018NE02167 83188622 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801148 14637 2018 2018-11-26T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE DIARIA PARA A DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS, ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA DIAS 12 E 13/11/2018 - EM CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES - TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2017, TENDO EM VISTA DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA 2018NE03399 2018NE03050 83871934 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801149 14638 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA POR MIRIAN CRISTINA DANTAS, CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA D 2018GD00048 2018NE03050 83871934 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801150 14639 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA PARA A DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS, ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA DIAS 12 E 13/11/2018 - EM CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES - TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2017. 2018OB07138 2018NE03050 83871934 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801151 14640 2018 2018-11-27T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 03 E 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM A BRASILIA, NOS DIAS 03 A 06/12/2018, - PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E MULTIPLICADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA EM BRASILIA - DESCENTRALIZAÇÃO DA SETADES - TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2017. 2018NE03490 2018NE03490 2018011595834 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801152 14641 2018 2018-09-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM AO SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM GUAÇUI E IRUPI, NOS DIAS 11 E 12/07/2018, TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2018, PORTARIA 006-R. 2018NE01616 2018NE01616 82600562 PARA DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS ATUAR NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA EM GUAÇUI/ES E IRUPI/ES DIAS 11 E 12/07/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801153 14642 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM AO SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM GUAÇUI E IRUPI, NOS DIAS 11 E 12/07/2018, TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2018, PORTARIA 006-R. 2018OB02540 2018NE01616 82600562 PARA DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS ATUAR NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA EM GUAÇUI/ES E IRUPI/ES DIAS 11 E 12/07/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801154 14643 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM AO SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM GUAÇUI E IRUPI, NOS DIAS 11 E 12/07/2018, TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2018, PORTARIA 006-R. 2018NL01567 2018NE01616 82600562 PARA DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS ATUAR NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA EM GUAÇUI/ES E IRUPI/ES DIAS 11 E 12/07/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801155 14644 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00063 2018NE03496 2018014596053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801156 14645 2018 2018-05-21T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM COMPLETAÇÃO DAS 4 DIAS . DESCENTRALIZAÇÃO CRIANÇA FELIZ TERMO DE COOPERAÇÃO 004/17 PORTARIA 06/2018. 2018NE00994 2018NE00994 81941170 PARA DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA EM MIMOSO DO SUL/ES NOS DIAS 14 A 18/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801157 14646 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL PARA EVENTO CAPACITAÇÃO DO CDC - CRIANÇA FELIZ CAPIXABA - DESCENTRALIZAÇÃO FEAS/SETADES - TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2017 - PORTARIA 006/2018 2018OB01120 2018NE00958 81941170 PARA DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA EM MIMOSO DO SUL/ES NOS DIAS 14 A 18/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801158 14647 2018 2018-05-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL PARA EVENTO CAPACITAÇÃO DO CDC - CRIANÇA FELIZ CAPIXABA - DESCENTRALIZAÇÃO FEAS/SETADES - TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2017 - PORTARIA 006/2018 2018NE00958 2018NE00958 81941170 PARA DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA EM MIMOSO DO SUL/ES NOS DIAS 14 A 18/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801159 14648 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPLETAÇÃO DAS 4 DIARIAS . DESCENTRALIZAÇÃO CRIANÇA FELIZ TERMO DE COOPERAÇÃO 004/17 PORTARIA 06/2018. 2018OB01364 2018NE00994 81941170 PARA DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA EM MIMOSO DO SUL/ES NOS DIAS 14 A 18/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801160 14649 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE MATENOPOLIS PARA EVENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA - PCFC - CAPACITAÇÃO DO GUIA DE VISITA DOMICILIAR NO PERIODO DE 16 A 20/04/2018. 2018OB00789 2018NE00716 81672390 DA DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA O EVENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA EM MANTENÓPOLIS/ES NOS DIAS 15 A 20/04/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801161 14650 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VISITA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCFC, NO MUNICIPIO DE MUQUI, NO PERIODO DE 19 E 20/12/2018 - DESCENTRALIZAÇÃO FEAS/SETADES - TERMO DE COOP 004/2017 2018NL05605 2018NE03869 2018008203474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801162 14651 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIARIA PARA OFICINA DE APROFUNDAMENTO REVISITANDO OS FORMULÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA - PCFC, NO MUNICIPIO DE MARATAÍZES, NO DIA 11/05/2018.DESCENTRALIZAÇÃO - SETADES/FEAS/CRIANÇA FELIZ. 2018NL00595 2018NE00947 81940971 PARA A DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM MARATAÍZES/ES NO DIA 11/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801163 14652 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM 01 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IBIRAÇI, PARA ACOMPANHAMENTO DE MONITORAMENTO E REALINHAMENTO DA METODOLOGIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, TC 004/2017. SETADES. 2018OB07139 2018NE03062 83872507 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801164 14653 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃ REFERENTE A DESPESA COM 01 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IBIRAÇI, PARA ACOMPANHAMENTO DE MONITORAMENTO E REALINHAMENTO DA METODOLOGIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, TC 004/2017. SETADES. 2018NL04673 2018NE03062 83872507 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801165 14654 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A CASTELO, NOS DIAS 10 E 11/12/2018, PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2017. 2018OB08231 2018NE03496 2018014596053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801166 14655 2018 2018-11-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIARIA PARA OFICINA DE APROFUNDAMENTO REVISITANDO OS FORMULÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA - PCFC, NO MUNICIPIO DE MARATAÍZES, NO DIA 11/05/2018.DESCENTRALIZAÇÃO - SETADES/FEAS/CRIANÇA FELIZ. 2018NE00947 2018NE00947 81940971 PARA A DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM MARATAÍZES/ES NO DIA 11/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801167 14656 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIARIA PARA OFICINA DE APROFUNDAMENTO REVISITANDO OS FORMULÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA - PCFC, NO MUNICIPIO DE MARATAÍZES, NO DIA 11/05/2018.DESCENTRALIZAÇÃO - SETADES/FEAS/CRIANÇA FELIZ. 2018OB01119 2018NE00947 81940971 PARA A DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM MARATAÍZES/ES NO DIA 11/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801168 14657 2018 2018-11-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 01 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IBIRAÇI, PARA ACOMPANHAMENTO DE MONITORAMENTO E REALINHAMENTO DA METODOLOGIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, TC 004/2017. SETADES. 2018NE03062 2018NE03062 83872507 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801169 14658 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM COMPLETAÇÃO DAS 4 DIARIAS . DESCENTRALIZAÇÃO CRIANÇA FELIZ TERMO DE COOPERAÇÃO 004/17 PORTARIA 06/2018. 2018NL00833 2018NE00994 81941170 PARA DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA EM MIMOSO DO SUL/ES NOS DIAS 14 A 18/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801170 14659 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL PARA EVENTO CAPACITAÇÃO DO CDC - CRIANÇA FELIZ CAPIXABA - DESCENTRALIZAÇÃO FEAS/SETADES - TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2017 - PORTARIA 006/2018 2018NL00641 2018NE00958 81941170 PARA DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA EM MIMOSO DO SUL/ES NOS DIAS 14 A 18/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801171 14660 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA MONITORIAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA, NO MINICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO E ALFREDO CHAVES, NO PERIODO DE 02 A 05/10/2018 2018NL03587 2018NE02521 83501126 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801172 14661 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00044 2018NE02521 83501126 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801173 14662 2018 2018-12-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VISITA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCFC, NO MUNICIPIO DE MUQUI, NO PERIODO DE 19 E 20/12/2018 - DESCENTRALIZAÇÃO FEAS/SETADES - TERMO DE COOP 004/2017 2018NE03869 2018NE03869 2018008203474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801174 14663 2018 2018-12-26T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO DE DIÁRIAS PARA VISITA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCFC, NO MUNICIPIO DE MUQUI, NO PERIODO DE 19 E 20/12/2018 - DESCENTRALIZAÇÃO FEAS/SETADES - TERMO DE COOP 004/2017, TENDO EM VISTA DEVOLUÇÃO 2018NE03871 2018NE03869 2018008203474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801175 14664 2018 2018-12-27T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A CASTELO, NOS DIAS 10 E 11/12/2018, PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2017. 2018NE03875 2018NE03496 2018014596053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801176 14665 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DA DOCENTE MIRIAM CHRISTINA DANTAS, COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA , DIAS 10 E 11/10/2018 - DESCENTRALIZAÇÃO DO FEAS - SETADES- TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2017-PORTARIA 006-R. 2018NL03932 2018NE02697 83534741 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801177 14666 2018 2018-10-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DA DOCENTE MIRIAM CHRISTINA DANTAS, COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA , DIAS 10 E 11/10/2018 - DESCENTRALIZAÇÃO DO FEAS - SETADES- TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2017-PORTARIA 006-R. 2018NE02697 2018NE02697 83534741 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801178 14667 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DA DOCENTE MIRIAM CHRISTINA DANTAS, COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA , DIAS 10 E 11/10/2018 - DESCENTRALIZAÇÃO DO FEAS - SETADES- TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2017-PORTARIA 006-R. 2018OB06119 2018NE02697 83534741 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801179 14668 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COLABORADORA MIRIAM CHRISTINA DANTAS ATUAR NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA EM GUAÇUI/ES DIAS 14 A 19/10/2018 - TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2017. 2018NL03966 2018NE02700 83608826 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801180 14669 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL E MUQUI PARA ACOMPANHAMENTO DA OFICINA MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO E PLANO DE AÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - DESCENTRALIZAÇÃO FEAS/SETADES - TERMO DE COOP. 004/2017, NOS DIAS 28/06 A 29/06/2018 2018NL01398 2018NE01297 82488835 PARA DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA EM MIMOSO DO SUL/ES E MUQUI/ES NOS DIAS 28 A 29/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801181 14670 2018 2018-06-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL E MUQUI PARA ACOMPANHAMENTO DA OFICINA MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO E PLANO DE AÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - DESCENTRALIZAÇÃO FEAS/SETADES - TERMO DE COOP. 004/2017 2018NE01297 2018NE01297 82488835 PARA DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA EM MIMOSO DO SUL/ES E MUQUI/ES NOS DIAS 28 A 29/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801182 14671 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL E MUQUI PARA ACOMPANHAMENTO DA OFICINA MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO E PLANO DE AÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - DESCENTRALIZAÇÃO FEAS/SETADES - TERMO DE COOP. 004/2017, NOS DIAS 28/06 A 29/06/2018 2018OB02337 2018NE01297 82488835 PARA DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA EM MIMOSO DO SUL/ES E MUQUI/ES NOS DIAS 28 A 29/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801183 14672 2018 2018-04-17T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE MATENOPOLIS PARA EVENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA - PCFC - CAPACITAÇÃO DO GUIA DE VISITA DOMICILIAR NO PERIODO DE 16 A 20/04/2018. 2018NE00716 2018NE00716 81672390 DA DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA O EVENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA EM MANTENÓPOLIS/ES NOS DIAS 15 A 20/04/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801184 14673 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE MATENOPOLIS PARA EVENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA - PCFC - CAPACITAÇÃO DO GUIA DE VISITA DOMICILIAR NO PERIODO DE 16 A 20/04/2018. 2018NL00389 2018NE00716 81672390 DA DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA O EVENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA EM MANTENÓPOLIS/ES NOS DIAS 15 A 20/04/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801185 14674 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA VISITA DE MONITORAMENTO E REALINHAMENTO DA METODOLOGIA DE PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCFC, NO MUNICIPIO DE MARATAIZES, 30/10 A 31/10/2018 2018NL04357 2018NE02842 83752510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801186 14675 2018 2018-10-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA VISITA DE MONITORAMENTO E REALINHAMENTO DA METODOLOGIA DE PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCFC, NO MUNICIPIO DE MARATAIZES, 30/10 A 31/10/2018 2018NE02842 2018NE02842 83752510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801187 14676 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA VISITA DE MONITORAMENTO E REALINHAMENTO DA METODOLOGIA DE PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCFC, NO MUNICIPIO DE MARATAIZES, 30/10 A 31/10/2018 - DESCENTRALIZAÇÃO FEAS - TERMO DE COOP 004/2017 2018OB06783 2018NE02842 83752510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801188 14677 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VISITA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCFC, NO MUNICIPIO DE MUQUI, NO PERIODO DE 19 E 20/12/2018 - DESCENTRALIZAÇÃO FEAS/SETADES - TERMO DE COOP 004/2017 2018OB08915 2018NE03869 2018008203474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801189 14678 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A IRUPI E GUAÇUI, NOS DIAS 28 E 29/11/2018, PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2017. 2018OB08046 2018NE03497 2018021087389 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801190 14679 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A CASTELO, NOS DIAS 10 E 11/12/2018, PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2017. 2018NL05168 2018NE03496 2018014596053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801191 14680 2018 2018-11-28T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VINCULAÇÃO A CONTRATO INCORRETA 2018NE03494 2018NE03493 2018014596053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801192 14681 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NAO UTILIZADAS POR MIRIAN DANTAS - DESCENTRALIZAÇÃO FEAS - TERMO DE COOP 004/2017 2018GD00058 2018NE03869 2018008203474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801193 14682 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00058 2018NE03869 2018008203474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801194 14683 2018 2018-11-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A CASTELO, NOS DIAS 10 E 11/12/2018, PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2017. 2018NE03493 2018NE03493 2018014596053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801195 14684 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM 03 E 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM A BRASILIA, NOS DIAS 03 A 06/12/2018, - PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E MULTIPLICADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA EM BRASILIA - DESCENTRALIZAÇÃO DA SETADES - TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2017. 2018NL05136 2018NE03490 2018011595834 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801196 14685 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A IRUPI E GUAÇUI, NOS DIAS 28 E 29/11/2018, PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2017. 2018NL05169 2018NE03497 2018021087389 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801197 14686 2018 2018-12-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE DIARIA PARA A DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS, ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA DIAS 12 E 13/11/2018 - EM CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES - TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2017. 2018NE03050 2018NE03050 83871934 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801198 14687 2018 2018-02-10T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA MONITORIAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA, NO MINICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO E ALFREDO CHAVES, NO PERIODO DE 02 A 05/10/2018 2018NE02521 2018NE02521 83501126 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801199 14688 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA MONITORIAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA, NO MINICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO E ALFREDO CHAVES, NO PERIODO DE 02 A 05/10/2018 2018OB05697 2018NE02521 83501126 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801200 14689 2018 2018-10-18T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE PARTE DA DESPESA COM 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA MONITORIAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA, NO MINICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO E ALFREDO CHAVES, NO PERIODO DE 02 A 05/10/2018, TENDO EM VISTA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NAO UTILIZADAS 2018NE02751 2018NE02521 83501126 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801201 14690 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA PARA A DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS, ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA DIAS 12 E 13/11/2018 - EM CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES - TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2017. 2018NL04643 2018NE03050 83871934 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801202 14691 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00048 2018NE03050 83871934 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801203 14692 2018 2018-11-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A CASTELO, NOS DIAS 10 E 11/12/2018, PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2017. 2018NE03496 2018NE03496 2018014596053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801204 14693 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AS DIÁRIAS DE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA, EM SÃO MATEUS/ES, NOS DIAS 05/08 A 10/08/2018, TC 004/2017, PORTARIA 006-R/2018. 2018OB03343 2018NE01871 82834920 DA DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA. EM SÃO MATEUS/ES. NOS DIAS 05/08 A 10/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801205 14694 2018 2018-07-27T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA, EM SÃO MATEUS/ES, NOS DIAS 05/08 A 10/08/2018, TC 004/2017, PORTARIA 006-R/2018. 2018NE01871 2018NE01871 82834920 DA DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA. EM SÃO MATEUS/ES. NOS DIAS 05/08 A 10/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801206 14695 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA, EM SÃO MATEUS/ES, NOS DIAS 05/08 A 10/08/2018, TC 004/2017, PORTARIA 006-R/2018. 2018NL01996 2018NE01871 82834920 DA DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA. EM SÃO MATEUS/ES. NOS DIAS 05/08 A 10/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801207 14696 2018 2018-11-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A IRUPI E GUAÇUI, NOS DIAS 28 E 29/11/2018, PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2017. 2018NE03497 2018NE03497 2018021087389 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801208 14697 2018 2018-09-07T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM A BRASÍLIA, PARA SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO CONCEITUAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOS DIAS 16 A 18/07/2018, TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2017, PORTARIA 006-R. 2018NE01615 2018NE01615 82604134 PARA DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE APROPRIAÇÃO METODOLÓGICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 16 A 18/07/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801209 14698 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 1491,6000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 5 E 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NOS DIAS 22 A 27/04/2018, PROJETO CRIANÇA FELIZ CAPIXABA, TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2017, PORTARIA 006-R. 2018NL00392 2018NE00718 81623534 PARA DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE APROPRIAÇÃO METODOLÓGICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 A 27/04/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801210 14699 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1491,6000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM 5 E 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NOS DIAS 22 A 27/04/2018, PROJETO CRIANÇA FELIZ CAPIXABA, TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2017, PORTARIA 006-R. 2018OB00791 2018NE00718 81623534 PARA DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE APROPRIAÇÃO METODOLÓGICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 A 27/04/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801211 14700 2018 2018-04-17T00:00:00 1491,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 5 E 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NOS DIAS 22 A 27/04/2018, PROJETO CRIANÇA FELIZ CAPIXABA, TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2017, PORTARIA 006-R. 2018NE00718 2018NE00718 81623534 PARA DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE APROPRIAÇÃO METODOLÓGICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 A 27/04/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801212 14701 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM A BRASÍLIA, PARA SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO CONCEITUAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOS DIAS 16 A 18/07/2018, TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2017, PORTARIA 006-R. 2018NL01566 2018NE01615 82604134 PARA DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE APROPRIAÇÃO METODOLÓGICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 16 A 18/07/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801213 14702 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM A BRASÍLIA, PARA SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO CONCEITUAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOS DIAS 16 A 18/07/2018, TERMO DE COOPERAÇÃO 004/2017, PORTARIA 006-R. 2018OB02539 2018NE01615 82604134 PARA DOCENTE MIRIAN CHRISTINA DANTAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE APROPRIAÇÃO METODOLÓGICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 16 A 18/07/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" "" 2721252 337801214 14703 2018 2018-10-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 31077 2018NE02372 2018NE02372 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801215 14704 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 30 A 31/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCOPROCESSO DIGITAL Nº 19503 2018OB02283 2018NE01464 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801216 14705 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 14/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE SOORETAMAPROCESSO DIGITAL Nº 16551 2018NL01413 2018NE01194 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801217 14706 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 22 a 23/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE AGUIA BRANCAPROCESSO DIGITAL Nº 25466 2018NL02385 2018NE01957 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801218 14707 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08 a 09/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 2003 2018NL01810 2018NE01500 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801219 14708 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25 A 26/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHAPROCESSO DIGITAL Nº 18963OBS.: O MUNICIPIO CORRETO É SÃO MATEUS E O PROCESSO DIGITAL Nº 18702. 2018NL01681 2018NE01423 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801220 14709 2018 2018-03-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ICONHAPROCESSO DIGITAL 11267. 2018NE00537 2018NE00537 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801221 14710 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 31077 2018OB03736 2018NE02372 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801222 14711 2018 2018-10-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12 A 13/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 18702 2018NE01401 2018NE01401 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801223 14712 2018 2018-07-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 11/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE AGUA DOCE DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 14364 2018NE00944 2018NE00944 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801224 14713 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 11/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE AGUA DOCE DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 14364 2018NL01099 2018NE00944 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801225 14714 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ICONHAPROCESSO DIGITAL 11267 2018NL00645 2018NE00587 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801226 14715 2018 2018-05-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 06 A 09/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 27326 2018NE02110 2018NE02110 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801227 14716 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ICONHAPROCESSO DIGITAL 11267. 2018NL00572 2018NE00537 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801228 14717 2018 2018-03-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ICONHAPROCESSO DIGITAL 11267 2018NE00587 2018NE00587 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801229 14718 2018 2018-07-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 30 A 31/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCOPROCESSO DIGITAL Nº 19503 2018NE01464 2018NE01464 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801230 14719 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 06 A 09/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 27326 2018OB03344 2018NE02110 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801231 14720 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25 A 26/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHAPROCESSO DIGITAL Nº 18963OBS.: O MUNICIPIO CORRETO É SÃO MATEUS E O PROCESSO DIGITAL Nº 18702. 2018OB02190 2018NE01423 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801232 14721 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 11/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE AGUA DOCE DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 14364 2018OB01391 2018NE00944 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801233 14722 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 31077 2018NL02865 2018NE02372 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801236 14725 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 30 A 31/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCOPROCESSO DIGITAL Nº 19503 2018NL01732 2018NE01464 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801239 14728 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12 A 13/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 18702 2018NL01652 2018NE01401 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801240 14729 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 22 a 23/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE AGUIA BRANCAPROCESSO DIGITAL Nº 25466 2018OB03097 2018NE01957 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801241 14730 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 14/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE SOORETAMAPROCESSO DIGITAL Nº 16551 2018OB01891 2018NE01194 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801242 14731 2018 2018-12-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 22 A 23/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL Nº 28235 2018NE02153 2018NE02153 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801243 14732 2018 2018-07-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25 A 26/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHAPROCESSO DIGITAL Nº 18963 2018NE01423 2018NE01423 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801244 14733 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 07 a 08/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL Nº 13456 2018NL00998 2018NE00854 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801245 14734 2018 2018-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 07 a 08/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL Nº 13456 2018NE00854 2018NE00854 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801246 14735 2018 2018-07-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08 a 09/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 2003 2018NE01500 2018NE01500 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801247 14736 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 22 A 23/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL Nº 28235 2018OB03417 2018NE02153 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801248 14737 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12 A 13/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 18702 2018OB02139 2018NE01401 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801249 14738 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08 a 09/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 2003 2018OB02364 2018NE01500 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801250 14739 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 07 a 08/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL Nº 13456 2018OB01278 2018NE00854 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801251 14740 2018 2018-11-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13 A 14/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 22968 2018NE01755 2018NE01755 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801252 14741 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 22 A 23/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL Nº 28235 2018NL02632 2018NE02153 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801253 14742 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ICONHAPROCESSO DIGITAL 11267. 2018OB00723 2018NE00537 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801255 14744 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 06 A 09/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 27326 2018NL02570 2018NE02110 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337801256 14745 2018 2018-11-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.577.697-## 1 "" RODRIGO BERNARDO RIBEIRO PINTO 8324205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 20-21/11/2018, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA EM LOCAL DE CURSO DE TIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 66 (RD Nº 040/2018). 2018NE04447 2018NE04447 81091885 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ESCOLA PENITENCIARIA QCE-04# 391843 337801257 14746 2018 2018-11-29T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.577.697-## 1 "" RODRIGO BERNARDO RIBEIRO PINTO 8324205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 02 À 07/12/2018, PARA REALIZAR CURSO DE ARMAMENTO E TIRO COM CAPACITAÇÃO EM CTT.40 E ESPINGARDA CAL.12 CBC E BOITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.73 RD 043/2018. 2018NE04854 2018NE04854 81091885 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ESCOLA PENITENCIARIA QCE-04# 391843 337801258 14747 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.577.697-## 1 "" RODRIGO BERNARDO RIBEIRO PINTO 8324205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 02 A 06/04/2018, PARA ABERTURA, COORDENAÇÃO E ENCERRAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS EFETIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 06 (RD'S Nº 005/2018). 2018OB02183 2018NE01181 81091885 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ESCOLA PENITENCIARIA QCE-04# 391843 337801259 14748 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.577.697-## 1 "" RODRIGO BERNARDO RIBEIRO PINTO 8324205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 05 E 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NOS DIAS 21 A 26/10/2018, PARA REALIZAR CURSO PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 53 (RD Nº 035/2018). 2018OB08962 2018NE02563 81091885 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ESCOLA PENITENCIARIA QCE-04# 391843 337801260 14749 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.577.697-## 1 "" RODRIGO BERNARDO RIBEIRO PINTO 8324205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 05 E 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NOS DIAS 21 A 26/10/2018, PARA REALIZAR CURSO PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 53 (RD Nº 035/2018). 2018NL07804 2018NE02563 81091885 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ESCOLA PENITENCIARIA QCE-04# 391843 337801261 14750 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.577.697-## 1 "" RODRIGO BERNARDO RIBEIRO PINTO 8324205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 20-21/11/2018, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA EM LOCAL DE CURSO DE TIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 66 (RD Nº 040/2018). 2018OB09968 2018NE04447 81091885 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ESCOLA PENITENCIARIA QCE-04# 391843 337801262 14751 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.577.697-## 1 "" RODRIGO BERNARDO RIBEIRO PINTO 8324205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 09 A 13/04/2018, PARA ABERTURA, COORDENAÇÃO E ENCERRAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS EFETIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 07 (RD'S Nº 006/2018). 2018OB02458 2018NE01181 81091885 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ESCOLA PENITENCIARIA QCE-04# 391843 337801263 14752 2018 2018-12-03T00:00:00 1512,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.577.697-## 1 "" RODRIGO BERNARDO RIBEIRO PINTO 8324205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01181 2018NE01181 81091885 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ESCOLA PENITENCIARIA QCE-04# 391843 337801264 14753 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.577.697-## 1 "" RODRIGO BERNARDO RIBEIRO PINTO 8324205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias o exercício de 2018, nos dias 18 à 20/07 reconhecimento de stand de tiro para realização de cursos em Linhares RD N°28. 2018OB05723 2018NE02563 81091885 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ESCOLA PENITENCIARIA QCE-04# 391843 337801265 14754 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.577.697-## 1 "" RODRIGO BERNARDO RIBEIRO PINTO 8324205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 19 A 23/03/2018, PARA ABERTURA, COORDENAÇÃO E ENCERRAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS EFETIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 05 (RD'S Nº 004/2018). 2018OB01793 2018NE01181 81091885 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ESCOLA PENITENCIARIA QCE-04# 391843 337801266 14755 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.577.697-## 1 "" RODRIGO BERNARDO RIBEIRO PINTO 8324205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 02 À 07/12/2018, PARA REALIZAR CURSO DE ARMAMENTO E TIRO COM CAPACITAÇÃO EM CTT.40 E ESPINGARDA CAL.12 CBC E BOITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.73 RD 043/2018. 2018OB10591 2018NE04854 81091885 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ESCOLA PENITENCIARIA QCE-04# 391843 337801267 14756 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.577.697-## 1 "" RODRIGO BERNARDO RIBEIRO PINTO 8324205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 20-21/11/2018, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA EM LOCAL DE CURSO DE TIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 66 (RD Nº 040/2018). 2018NL08705 2018NE04447 81091885 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ESCOLA PENITENCIARIA QCE-04# 391843 337801268 14757 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.577.697-## 1 "" RODRIGO BERNARDO RIBEIRO PINTO 8324205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias o exercício de 2018, nos dias 18 à 20/07 reconhecimento de stand de tiro para realização de cursos em Linhares RD N°28. 2018NL04833 2018NE02563 81091885 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ESCOLA PENITENCIARIA QCE-04# 391843 337801269 14758 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 -616,0000 0,0000 0,0000 ###.577.697-## 1 "" RODRIGO BERNARDO RIBEIRO PINTO 8324205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01318 2018NE02563 81091885 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ESCOLA PENITENCIARIA QCE-04# 391843 337801270 14759 2018 2018-10-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.577.697-## 1 "" RODRIGO BERNARDO RIBEIRO PINTO 8324205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03932 2018NE02563 81091885 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ESCOLA PENITENCIARIA QCE-04# 391843 337801271 14760 2018 2018-07-13T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.577.697-## 1 "" RODRIGO BERNARDO RIBEIRO PINTO 8324205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias o exercício de 2018. 2018NE02563 2018NE02563 81091885 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ESCOLA PENITENCIARIA QCE-04# 391843 337801272 14761 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.577.697-## 1 "" RODRIGO BERNARDO RIBEIRO PINTO 8324205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 05 E 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NOS DIAS 21 A 26/10/2018, PARA REALIZAR CURSO PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 53 (RD Nº 035/2018). 2018NL07805 2018NE02563 81091885 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ESCOLA PENITENCIARIA QCE-04# 391843 337801273 14762 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 1512,0000 0,0000 0,0000 ###.577.697-## 1 "" RODRIGO BERNARDO RIBEIRO PINTO 8324205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 13 E 1/2 (TREZE E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 19 A 23/03, 02 A 06 E 09 A 13/04/2018, PARA ABERTURA, COORDENAÇÃO E ENCERRAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS EFETIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 05, 06 E 07 (RD'S Nº 004, 005 E 006/2018). 2018NL01439 2018NE01181 81091885 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ESCOLA PENITENCIARIA QCE-04# 391843 337801274 14763 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.577.697-## 1 "" RODRIGO BERNARDO RIBEIRO PINTO 8324205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 02 À 07/12/2018, PARA REALIZAR CURSO DE ARMAMENTO E TIRO COM CAPACITAÇÃO EM CTT.40 E ESPINGARDA CAL.12 CBC E BOITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.73 RD 043/2018. 2018NL09283 2018NE04854 81091885 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ESCOLA PENITENCIARIA QCE-04# 391843 337801275 14764 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2938,0000 0,0000 ###.041.907-## 1 "" MARCOS ANTONIO VIEIRA 8324217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DA CIMESP QUE REALIZOU VISITA TECNICA NO CURSO DE CONTROLE DE DISTURBIOS CIVIS NO BPCHOQUE DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS, CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 460/2018. 2018OB03971 2018NE01789 83177213 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA AO CURSO DE CDC BPCHOQUE DA PMMG NO PERÍODO 02/09 A 15/09/2018. VISITA TECNICA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 857182 337801276 14765 2018 2018-09-18T00:00:00 2938,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.041.907-## 1 "" MARCOS ANTONIO VIEIRA 8324217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DA CIMESP QUE REALIZARAM VISITA TECNICA NO CURSO DE CONTROLE DE DISTURBIOS CIVIS NO BPCHOQUE DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS. CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 460/2018. 2018NE01789 2018NE01789 83177213 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA AO CURSO DE CDC BPCHOQUE DA PMMG NO PERÍODO 02/09 A 15/09/2018. VISITA TECNICA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 857182 337801277 14766 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 2938,0000 0,0000 0,0000 ###.041.907-## 1 "" MARCOS ANTONIO VIEIRA 8324217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DA CIMESP QUE REALIZOU VISITA TECNICA NO CURSO DE CONTROLE DE DISTURBIOS CIVIS NO BPCHOQUE DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS, CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 460/2018. 2018NL02630 2018NE01789 83177213 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA AO CURSO DE CDC BPCHOQUE DA PMMG NO PERÍODO 02/09 A 15/09/2018. VISITA TECNICA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 857182 337801278 14767 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.937.057-## 1 "" MARCIO TONON DA COSTA 8324220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. JAN/ 2018. 2018NL00101 2018NE00049 80703160 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553690 337801279 14768 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.937.057-## 1 "" MARCIO TONON DA COSTA 8324220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. FEV/ 2018. 2018OB00345 2018NE00049 80703160 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553690 337801280 14769 2018 2018-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.937.057-## 1 "" MARCIO TONON DA COSTA 8324220 DISPENSA DE LICITAÇÃO Diárias para cobrir despesa com viagens a serviço do HMSA. 2018NE00427 2018NE00427 80703160 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553690 337801281 14770 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.937.057-## 1 "" MARCIO TONON DA COSTA 8324220 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de Diárias para cobrir despesa com viagens a serviço do HMSA. 2018NL00433 2018NE00427 80703160 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553690 337801282 14771 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.937.057-## 1 "" MARCIO TONON DA COSTA 8324220 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagto de Diárias para cobrir despesa com viagens a serviço do HMSA.Abr/18 2018OB00661 2018NE00427 80703160 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553690 337801283 14772 2018 2018-01-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.937.057-## 1 "" MARCIO TONON DA COSTA 8324220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA EXERCÍCIO 2018. 2018NE00049 2018NE00049 80703160 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553690 337801284 14773 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 327,6000 0,0000 0,0000 ###.253.227-## 1 "" RODRIGO MARQUES DE ABREU JUDICE 8324231 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE.PFI Nº 013/2018 - COM 01 DIARIA PARA O PROC.RODRIGO MARQUES DE ABREU, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO NACIONAL DOS PROCURADORES FISCAIS EM BRASÍLIA NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2018 2018NL00335 2018NE00198 81332360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 373324 337801285 14774 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 327,6000 0,0000 ###.253.227-## 1 "" RODRIGO MARQUES DE ABREU JUDICE 8324231 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE.PFI Nº 013/2018 - COM 01 DIARIA PARA O PROC.RODRIGO MARQUES DE ABREU, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO NACIONAL DOS PROCURADORES FISCAIS EM BRASÍLIA NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2018 2018OB00421 2018NE00198 81332360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 373324 337801286 14775 2018 2018-06-04T00:00:00 327,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.253.227-## 1 "" RODRIGO MARQUES DE ABREU JUDICE 8324231 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI.PGE.PFI Nº 013/2018 - COM 01 DIARIA PARA O PROC.RODRIGO MARQUES DE ABREU, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO NACIONAL DOS PROCURADORES FISCAIS EM BRASÍLIA NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2018 2018NE00198 2018NE00198 81332360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 373324 337801287 14776 2018 2018-04-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Diárias Militar para dentro do Estado. 2018NE00684 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801288 14777 2018 2018-09-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01550 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801289 14778 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Afonso Claudio-ES no dia 23 de agosto com retorno para a mesma data, afim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0626/2018/CM - NOE 2018NL01689 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801290 14779 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Muqui-ES no dia 12 a 13 de fevereiro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD - 0065/2018/CM/NOE 2018NL00277 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801291 14780 2018 2018-07-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01255 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801292 14781 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Montanha-ES no dia 18 a 19 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. DR-0010/2018/CM/NOE 2018NL00131 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801293 14782 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Laranja da Terra-ES no dia 29 de julho com retorno para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0578/2018/CM - NOE 2018NL01525 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801294 14783 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 07 de dezembro com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0941/2018/CM - NOE 2018NL02476 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801295 14784 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 14 de setembro com retorno para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0712/2018/CM - NOE 2018NL01887 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801296 14785 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 14 de setembro com retorno para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0712/2018/CM - NOE 2018OB02181 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801297 14786 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 21 de outubro com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0844/2018/CM - NOE 2018OB02518 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801298 14787 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 19 de outubro com retorno para a mesma data, em serviço de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0841/2018/CM - NOE 2018OB02511 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801299 14788 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diaria para o municipio de Anchieta-ES no dia 24 de janeiro com retorno previsto para o mesmo dia, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador em exercício . RD-022/2018/CM/NOE 2018OB00202 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801300 14789 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Muqui-ES no dia 12 a 13 de fevereiro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD - 0065/2018/CM/NOE 2018OB00332 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801301 14790 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 30 a 31 de mai, local que contará com a presença do Exmo. Sr. vice Governador. DR-0390/2018/CM - NOE 2018OB01234 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801302 14791 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 20 de julho com retorno previsto para a mesma data, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0563/CM/2018 - NOE 2018OB01728 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801303 14792 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Piúma-ES no dia 16 de outubro com retorno para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0836/2018/CM - NOE 2018OB02482 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801304 14793 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Jerônimo Monteiro-ES no dia 22 de junho com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD-0473/2018/CM - NOE 2018NL01285 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801305 14794 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 30 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0510/2018/CM - NOE 2018OB01548 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801306 14795 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 10 de agosto com retorno para a mesma data, afim de realizar atividades de interesse da Casa Militar. RD - 0600/2018/CM/NOE 2018OB01879 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801307 14796 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 04 e 1/2 diária para o município de Apiacá, Dores do Rio Preto, Iúna, Ibatiba, Marataízes e Presidente Kennedy-ES no dia 24 a 28 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0755/2018/CM - NOE 2018OB02294 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801308 14797 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 07 de dezembro com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0941/2018/CM - NOE 2018OB02866 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801309 14798 2018 2018-10-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01814 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801310 14799 2018 2018-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01774 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801311 14800 2018 2018-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00291 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801312 14801 2018 2018-09-26T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01635 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801313 14802 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 21 de outubro com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0844/2018/CM - NOE 2018NL02205 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801314 14803 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 30 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0510/2018/CM - NOE 2018NL01343 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801315 14804 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 10 de agosto com retorno para a mesma data, afim de realizar atividades de interesse da Casa Militar. RD - 0600/2018/CM/NOE 2018NL01628 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801316 14805 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 04 e 1/2 diária para o município de Apiacá, Dores do Rio Preto, Iúna, Ibatiba, Marataízes e Presidente Kennedy-ES no dia 24 a 28 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0755/2018/CM - NOE 2018NL01995 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801317 14806 2018 2018-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01345 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801318 14807 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 19 de outubro com retorno para a mesma data, em serviço de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0841/2018/CM - NOE 2018NL02199 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801319 14808 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 30 a 31 de mai, local que contará com a presença do Exmo. Sr. vice Governador. DR-0390/2018/CM - NOE 2018NL01070 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801320 14809 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 25 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Governador em exercício. RD - 0028/2018/CM/NOE 2018NL00202 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801321 14810 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Jerônimo Monteiro e Guaçuí-ES no dia 01 a 02 de maio, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD-0398/2018/CM - NOE 2018NL01084 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801322 14811 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 01 de novembro com retorno para a mesma data, a fim de realizar atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0875/2018/CM - NOE 2018NL02284 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801323 14812 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Afonso Claudio-ES no dia 23 de agosto com retorno para a mesma data, afim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0626/2018/CM - NOE 2018OB01943 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801324 14813 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 21 de abril com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0255/2018/CM - NOE 2018NL00758 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801325 14814 2018 2018-09-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01577 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801326 14815 2018 2018-01-17T00:00:00 169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00190 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801327 14816 2018 2018-01-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00247 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801328 14817 2018 2018-05-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01859 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801329 14818 2018 2018-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01095 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801330 14819 2018 2018-01-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00236 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801331 14820 2018 2018-07-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01271 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801332 14821 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02167 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801333 14822 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 01 de novembro com retorno para a mesma data, a fim de realizar atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0875/2018/CM - NOE 2018OB02628 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801334 14823 2018 2018-10-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01808 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801335 14824 2018 2018-04-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE00935 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801336 14825 2018 2018-03-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01145 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801337 14826 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 e 1/2 diária para o município de Montanha, Conceição da Barra, Nova Venécia e Aracruz-ES no dia 19 a 21 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0731/2018/CM - NOE 2018OB02226 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801338 14827 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Montanha-ES no dia 18 a 19 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. DR-0010/2018/CM/NOE 2018OB00173 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801339 14828 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 25 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Governador em exercício. RD - 0028/2018/CM/NOE 2018OB00227 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801340 14829 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Jerônimo Monteiro-ES no dia 22 de junho com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD-0473/2018/CM - NOE 2018OB01468 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801341 14830 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Laranja da Terra-ES no dia 29 de julho com retorno para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0578/2018/CM - NOE 2018OB01763 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801342 14831 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diaria para o municipio de Anchieta-ES no dia 24 de janeiro com retorno previsto para o mesmo dia, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador em exercício . RD-022/2018/CM/NOE 2018NL00196 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801343 14832 2018 2018-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE00757 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801344 14833 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2 e 1/2 diária para o município de Montanha, Conceição da Barra, Nova Venécia e Aracruz-ES no dia 19 a 21 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0731/2018/CM - NOE 2018NL01925 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801345 14834 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Piúma-ES no dia 16 de outubro com retorno para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0836/2018/CM - NOE 2018NL02163 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801346 14835 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 06 de maio com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0307/2018/CM - NOE 2018NL00873 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801347 14836 2018 2018-07-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE02014 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801348 14837 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 06 de maio com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0307/2018/CM - NOE 2018OB01007 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801349 14838 2018 2018-08-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01406 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801350 14839 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 20 de julho com retorno previsto para a mesma data, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0563/CM/2018 - NOE 2018NL01505 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801351 14840 2018 2018-05-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE00924 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801352 14841 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 21 de abril com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0255/2018/CM - NOE 2018OB00883 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801353 14842 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Jerônimo Monteiro e Guaçuí-ES no dia 01 a 02 de maio, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD-0398/2018/CM - NOE 2018OB01248 2018NE00190 80686605 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337801354 14843 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 17/05/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS E PROTOCOLIZÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 007/2018 - PROTOCOLO. 2018NL00469 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801355 14844 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARA HOJE DIA 01/08/2018 ATÉ AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 014/2018 - PROTOCOLO. 2018NL00742 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801356 14845 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO,NO DIA 17/08/2018 P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA NAS COMARCAS DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAIZES, MEMORANDO Nº 014/2018-PROTOCOLO. 2018NL00812 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801357 14846 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 22/02/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU E ARACRUZ, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMO Nº 004/2018 - PROTOCOLO. 2018OB00156 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801358 14847 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 12/04/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO C.I 004/2018 2018OB00433 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801359 14848 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO QUE NA DATA 30/05/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 007/2018 - PROTOCOLO. 2018OB00648 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801360 14849 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO,QUE NA DATA 06/04/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCAS: CACH. DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAÍZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONFORME CRONOGRAMA PROTOCOLO ATRAVÉS DA C.I 004/2018 2018NL00320 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801361 14850 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO QUE NA DATA 30/05/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 007/2018 - PROTOCOLO. 2018NL00526 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801362 14851 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 21/02/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCAS SÃO MATEUS, LINHARES E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMO Nº 004/2018 - PROTOCOLO. 2018NL00110 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801363 14852 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO QUE NA DATA 12/07/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 012/2018 2018NL00673 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801364 14853 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER MEMORANDO /Nº012/2018 - REFERENTE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO REALIZAR CARGA PROGRAMADA DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES NAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO COLATINA, IBIRAÇU -ARACRUZ E JOÃO NEIVA NO DIA 26/07/2018. 2018NL00717 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801365 14854 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 05/09/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 016/2018-PROTOCOLO. 2018NL00868 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801366 14855 2018 2018-10-31T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER CI/GEAD/PGE/Nº086/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES NAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO , EXERCÍCIO 2018, VALOR REFERENTE A FEVEREIRO CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO ATRAVÉS DA C.I 004/2018 2018NE00429 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801367 14856 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 09/08/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 014/2018-PROTOCOLO. 2018NL00777 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801368 14857 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO , REFERENTE VIAGEM PARA SÃO MATEUS E LINHARES NO DIA 05/12 PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES E DEVOLUÇÃO DE AUTOS JUDICIAIS. CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO - PROTOCOLO Nº 025/2018. 2018NL01197 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801369 14858 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 18/07/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 012/2018 - PROTOCOLO. 2018NL00686 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801370 14859 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIARIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 29/08/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 014/2018-PROTOCOLO. 2018NL00840 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801371 14860 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 06/09/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 016/2018-PROTOCOLO. 2018NL00875 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801372 14861 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 11/07/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 012/2018 - PROTOCOLO. 2018OB00849 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801373 14862 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 13/07/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE CACHO. DE ITAP., ITAPEMIRIM E MARATAÍZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 012/2018 - PROTOCOLO 2018OB00852 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801374 14863 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 06/07/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAIZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 012/2018-PROTOCOLO. 2018OB00847 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801375 14864 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 31/08/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE CACH. DE ITAP., ITAPEMIRIM E MARATAIZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 014/2018-PROTOCOLO. 2018OB01056 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801376 14865 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 15/03/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO ATRAVÉS DA C.I 004/2018 2018NL00215 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801377 14866 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 02/03/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCA DE CACH. DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAÍZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMO Nº 005/2018 - PROTOCOLO. 2018NL00156 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801378 14867 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 01/11/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 022/2018. 2018NL01040 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801379 14868 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 05/10/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE CACH. DE ITAP., ITAPEMIRIM E MARATAÍZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕESCONF. MEMORANDO Nº 021/2018-PROTOCOLO. 2018NL00955 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801380 14869 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 06/03/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE CACH. DO ITAP., ITAPEMIRIM E MARATAÍZES, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA,DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO ATRAVÉS DA C.I 004/2018. 2018NL00217 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801381 14870 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 28/09/2018 SE DESLOCAR ATE AS COMARCAS DE CACH. DE ITAP., ITAPEMIRIM E MARATAIZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 016/2018-PROTOCOLO. 2018OB01193 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801382 14871 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 21/09/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE CACH. DE ITAP., ITAPEMIRIM E MARATAIZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 016/2018-PROTOCOLO. 2018OB01164 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801383 14872 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO QUE NA DATA 12/07/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 012/2018 2018OB00851 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801384 14873 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 09/08/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 014/2018-PROTOCOLO. 2018OB00981 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801385 14874 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 25/02/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE SÃO MATEUS, LINHARES E JOÃO NEIVAP/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA DE PRECESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇOÕES CONF. MEMO. Nº 004/2018 - PROTOCOLO. 2018OB00177 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801386 14875 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 25/04/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCAS SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. CRONOGRAMA DO PROTOCOLO C.I 006/2018 2018NL00395 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801387 14876 2018 2018-02-10T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER CI/GEAD/PGE/N.074/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES NAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO .CONFORMEREQUISIÇÃO N.08/2018,MES OUTUBRO . 2018NE00389 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801388 14877 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 14/06/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 010/2018 - PROTOCOLO. 2018OB00713 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801389 14878 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER CI/GEAD/PGE/Nº086/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES NAS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES NO DIA 28/11/2018, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO ATRAVÉS MOMORANDO 022/2018. 2018NL01141 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801390 14879 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 04/10/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 021/2018-PROTOCOLO. 2018OB01207 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801391 14880 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 17/10/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 021/2018-PROTOCOLO. 2018OB01267 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801392 14881 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 09/11/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE CACH. DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 022/2018-PROTOCOLO. 2018OB01379 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801393 14882 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 22/08/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 014/2018-PROTOCOLO. 2018NL00826 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801394 14883 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 18/07/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 012/2018 - PROTOCOLO. 2018OB00869 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801395 14884 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 04/07/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 012/2018 - PROTOCOLO. 2018OB00826 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801396 14885 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 25/05/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE CACH. DE ITAP., ITAPEMIRIM E MARATAIZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 007/2018 - PROTOCOLO. 2018NL00514 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801397 14886 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 28/09/2018 SE DESLOCAR ATE AS COMARCAS DE CACH. DE ITAP., ITAPEMIRIM E MARATAIZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 016/2018-PROTOCOLO. 2018NL00939 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801398 14887 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 26/04/2018 SE DESLOCÁ ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. C.I 006/2018 - PROTOCOLO 2018NL00398 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801399 14888 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 18/10/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 021/2018-PROTOCOLO. 2018NL00993 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801400 14889 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 04/10/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 021/2018-PROTOCOLO. 2018NL00954 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801401 14890 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, REF. VIAGEM NO DIA 04/06/2018 NAS COMARCAS DE CACH. DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAIZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONFORME MEMORANDO Nº 010/2018 - PROTOCOLO 2018NL00544 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801402 14891 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁ DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 19/10/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE CACH. DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAÍZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 021/2018 - PROTOCOLO. 2018NL00997 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801403 14892 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA 07/06/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 010/2018. 2018NL00548 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801404 14893 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO QUE NA DATA 20/07/2018 SE DESLOCARA ATE AS DE CACHO. DE ITAP., ITAPEMIRIM E MARATAIZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 012/2018 - PROTOCOLO. 2018NL00689 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801405 14894 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 05/07/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 012/2018 2018NL00658 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801406 14895 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 04/04/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCAS: SÃO MATEUS E LINHERES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUPÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO C.I 004/2018. 2018NL00307 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801407 14896 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 25/02/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE SÃO MATEUS, LINHARES E JOÃO NEIVAP/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA DE PRECESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇOÕES CONF. MEMO. Nº 004/2018 - PROTOCOLO. 2018NL00151 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801408 14897 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER CI/GEAD/PGE/Nº086/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES NAS COMARCAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAIZES, NO DIA 30/11/2018, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO ATRAVÉS MOMORANDO 022/2018. 2018NL01143 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801409 14898 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO , REFERENTE VIAGEM PARA CACH. DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAÍZES NO DIA 14/12/2018, PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES E DEVOLUÇÃO DE AUTOS JUDICIAIS. CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO - PROTOCOLO Nº 025/2018. 2018NL01202 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801410 14899 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 23/02/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE CACH. DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAÍZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMO Nº 004/2018 - PROTOCOLO. 2018NL00135 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801411 14900 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO , REFERENTE VIAGEM PARA SÃO MATEUS E LINHARES NO DIA 12/12 PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES E DEVOLUÇÃO DE AUTOS JUDICIAIS. CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO - PROTOCOLO Nº 025/2018. 2018NL01200 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801412 14901 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO , REFERENTE VIAGEM PARA COLATINA, IBIRAÇU , ARACRUZ E JOÃO NEIVA NO DIA 13/12/2018 , PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES E DEVOLUÇÃO DE AUTOS JUDICIAIS. CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO - PROTOCOLO Nº 025/2018. 2018NL01201 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801413 14902 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 03/10/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 021/2018-PROTOCOLO. 2018NL00953 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801414 14903 2018 2018-03-04T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER CI/GEAD/PGE/Nº025/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES NAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO , EXERCÍCIO 2018, VALOR REFERENTE A FEVEREIRO CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO ATRAVÉS DA C.I 004/2018 2018NE00183 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801415 14904 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 05/04/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCAS: COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUPÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO C.I 004/2018. 2018NL00308 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801416 14905 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 22/03/2018, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS: COLATINA, IBIRAÇU E ARACRUZ, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO ATRAVÉS DA C.I 004/2018. 2018NL00247 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801417 14906 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 21/09/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE CACH. DE ITAP., ITAPEMIRIM E MARATAIZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 016/2018-PROTOCOLO. 2018NL00907 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801418 14907 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 11/10/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DEPETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 074/2018 - PROTOCOLO 2018OB01253 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801419 14908 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER CI/GEAD/PGE/Nº086/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES NAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO , COLATINA,IBIRAÇU,ARACRUZ E JOAO NEIVA, DIA 22/11/2018. CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO ATRAVÉS DO MEMORANDO 22/2018. 2018NL01129 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801420 14909 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER CI/GEAD/PGE/Nº086/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES NAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO , CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO ATRAVÉS DA C.I 0022/2018-SÃO MATEUS E LINHARES. 2018NL01112 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801421 14910 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 08/11/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 022/2018-PROTOCOLO. 2018NL01076 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801422 14911 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER CI/GEAD/PGE/Nº086/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, REFERENTE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES NAS COMARCAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,ITAPEMIRIM E MARATAIZES,CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO ATRAVÉS D MEMORANDO 022/2018,DIA 23/11/2018. 2018NL01133 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801423 14912 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO , REFERENTE VIAGEM PARA COLATINA, IBIRAÇU , ARACRUZ E JOÃO NEIVA NO DIA 06/12 PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES E DEVOLUÇÃO DE AUTOS JUDICIAIS. CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO - PROTOCOLO Nº 025/2018. 2018NL01198 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801424 14913 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 24/10/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCA DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 021/2018 - PROTOCOLO. 2018NL01023 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801425 14914 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARADIA 02/08/2018 ATÉ AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 014/2018 - PROTOCOLO. 2018NL00743 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801426 14915 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO QUE NA DATA 19/07/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇÚ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 012/2018 - PROTOCOLO. 2018NL00688 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801427 14916 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 11/10/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DEPETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 074/2018 - PROTOCOLO 2018NL00979 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801428 14917 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 24/08/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE CACH. DE ITAP., ITAPEMIRIM E MARATAIZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 014/2018-PROTOCOLO. 2018NL00830 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801429 14918 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 08/06/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE CACH. DE ITAP., ITAPEMIRIM E MARATAÍZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 010/2018 - PROTOCOLO. 2018NL00554 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801430 14919 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 03/08/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE CACHO. DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAIZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 014/2018 - PROTOCOLO. 2018NL00769 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801431 14920 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 13/07/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE CACHO. DE ITAP., ITAPEMIRIM E MARATAÍZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 012/2018 - PROTOCOLO 2018NL00679 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801432 14921 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 20/06/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº010-PROTOCOLO 2018NL00581 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801433 14922 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁIA P/ O MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 07/02/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE SÃO MATEUS, LINHARES E JOÃO NEIVA, REFERENTE REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 004/2018 - SETOR DE PROTOCOLO. 2018NL00095 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801434 14923 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 12/04/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO C.I 004/2018 2018NL00343 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801435 14924 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 31/08/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE CACH. DE ITAP., ITAPEMIRIM E MARATAIZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 014/2018-PROTOCOLO. 2018NL00844 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801436 14925 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIARIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 07/10/2018, NAS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 022/2018-PRTOCOLO 2018NL01065 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801437 14926 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 09/02/2018, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS: CACH. DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAÍZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEM. Nº 004/2018 - PROTOCOLO. 2018NL00103 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801438 14927 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 24/05/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 007/2018 - PROTOCOLO 2018NL00507 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801439 14928 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 20/09/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 016/2018-PROTOCOLO. 2018NL00905 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801440 14929 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 27/04/2018 SE DESLOCÁ ATE AS COMARCAS DE CACH. DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAÍZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. C.I 006/2018 - PROTOCOLO 2018NL00399 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801441 14930 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 06/06/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONFORME MEMORANDO Nº 010/2018 - PROTOCOLO 2018NL00545 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801442 14931 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 30/08/2018 SE DELOCARÁ ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 014/2018-PROTOCOLO. 2018NL00841 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801443 14932 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁIA P/ O MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 08/02/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU E ARACRUZ, REF. REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 004/2018 - SETOR DE PROTOCOLO. 2018OB00119 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801444 14933 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO,QUE NA DATA 06/04/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCAS: CACH. DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAÍZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONFORME CRONOGRAMA PROTOCOLO ATRAVÉS DA C.I 004/2018 2018OB00385 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801445 14934 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 26/04/2018 SE DESLOCÁ ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. C.I 006/2018 - PROTOCOLO 2018OB00475 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801446 14935 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 18/05/2018 SE DESLOCARA ARTÉ AS COMARCA DE CACH. DE ITAP., ITAPEMIRIM E MARATAÍZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONFORME MEMORANDO Nº 007/2018 - PROTOCOLO. 2018OB00595 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801447 14936 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIAS PAGO AO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA PARA O DIA 27/07/2018 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, A VIAGEM FOI SUSPENSA CONF. EMAIL DO PROTOCOLO DA PGE ANEXADO AO PROCESSO. 2018GD00032 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801448 14937 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 02/03/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCA DE CACH. DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAÍZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMO Nº 005/2018 - PROTOCOLO. 2018OB00187 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801449 14938 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 28/03/2018, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE SÃO MATEUS, LINHARES E JOÃO NEIVA, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMO. Nº 005/2018 - PROTOCOLO. 2018OB00319 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801450 14939 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 21/03/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCAS: SÃO MATEUS, LINHARES E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO C.I 004/2018. 2018OB00286 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801451 14940 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 17/05/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS E PROTOCOLIZÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 007/2018 - PROTOCOLO. 2018OB00588 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801452 14941 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER MEMORANDO /Nº012/2018 - REFERENTE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO REALIZAR CARGA PROGRAMADA DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES NAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO COLATINA, IBIRAÇU -ARACRUZ E JOÃO NEIVA NO DIA 26/07/2018. 2018OB00888 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801453 14942 2018 2018-05-06T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER CI/GEAD/PGE/Nº025/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES NAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO , EXERCÍCIO 2018, 2018NE00272 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801454 14943 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 11/04/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. C.I 004/2018 - PROTOCOLO. 2018OB00423 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801455 14944 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 19/04/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ACARCRUZ E JOÃO NEIVA, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. CRONOGRAMA PROTOCOLO C.I 006/2018. 2018OB00450 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801456 14945 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 25/05/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE CACH. DE ITAP., ITAPEMIRIM E MARATAIZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 007/2018 - PROTOCOLO. 2018OB00626 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801457 14946 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIAÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 29/06/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE CACH. DE ITAP., ITAPEMIRIM E MARATAIZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 010/2018 - PROTOCOLO. 2018OB00788 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801458 14947 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 10/10/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 074/2018 - PROTOCOLO 2018OB01249 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801459 14948 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 07/03/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE SÃO MATEUS, LINHARES E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEM Nº 005/2018. 2018OB00227 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801460 14949 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 25/04/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCAS SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. CRONOGRAMA DO PROTOCOLO C.I 006/2018 2018OB00469 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801461 14950 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 13/04/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE CACH. DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAÍZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO C.I 004/2018 2018OB00434 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801462 14951 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 08/06/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE CACH. DE ITAP., ITAPEMIRIM E MARATAÍZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 010/2018 - PROTOCOLO. 2018OB00693 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801463 14952 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 23/03/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCAS: CACH. DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAÍZES, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. C.I 004/2018 - PROTOCOLO. 2018OB00300 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801464 14953 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 27/04/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE CACH. DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAÍZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. C.I 006/2018 - PROTOCOLO 2018OB00476 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801465 14954 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO , REFERENTE VIAGEM PARA CACH. DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAÍZES NO DIA 07/12 PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES E DEVOLUÇÃO DE AUTOS JUDICIAIS. CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO - PROTOCOLO Nº 025/2018. 2018NL01199 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801466 14955 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 18/04/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. CRONOGRAMA PROTOCOLO C.I 004/2018. 2018NL00356 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801467 14956 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 07/03/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE SÃO MATEUS, LINHARES E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEM Nº 005/2018. 2018NL00187 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801468 14957 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 16/08/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE COLATINA, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 014/2018-PROTOCOLO. 2018NL00791 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801469 14958 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 04/04/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCAS: SÃO MATEUS E LINHERES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUPÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO C.I 004/2018. 2018OB00373 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801470 14959 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO,QUE NA DATA 20/04/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCAS CACH. DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAÍZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO ATRAVÉS DA C.I 006/2018 2018OB00458 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801471 14960 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 02/05/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 007/2018/PROTOCOLO . 2018OB00514 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801472 14961 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 18/10/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 021/2018-PROTOCOLO. 2018OB01271 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801473 14962 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 07/10/2018, NAS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 022/2018-PRTOCOLO 2018OB01361 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801474 14963 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 29/08/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 014/2018-PROTOCOLO. 2018OB01041 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801475 14964 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 15/08/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 014/2018 - PROTOCOLO. 2018OB00996 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801476 14965 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 15/03/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO ATRAVÉS DA C.I 004/2018 2018OB00261 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801477 14966 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 18/04/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. CRONOGRAMA PROTOCOLO C.I 004/2018. 2018OB00449 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801478 14967 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 05/04/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCAS: COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUPÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO C.I 004/2018. 2018OB00374 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801479 14968 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 03/05/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 007/2018/PROTOCOLO . 2018OB00515 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801480 14969 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 14/11/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 022/2018-PROTOCOLO. 2018NL01103 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801481 14970 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 25/10/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE COLATIANA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 021/2018-PROTOCOLO. 2018NL01026 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801482 14971 2018 2018-02-05T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER CI/GEAD/PGE/Nº025/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES NAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO , EXERCÍCIO 2018, VALOR REFERENTE A FEVEREIRO CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO ATRAVÉS DA C.I 004/2018 2018NE00223 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801483 14972 2018 2018-02-27T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER CI/GEAD/PGE/Nº 045/2018 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO NO MÊS DE MARÇO, REFERENTE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO E PROTOCOLIZAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PETIÇÕES NAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME CRONOGRAMA DO SETOR DE PROTOCOLO DESTA PGE ( MEMORANDO Nº 005/2018 - PROTOCOLO) 2018NE00129 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801484 14973 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 16/02/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS CACH. DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAÍZES, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 004/2018-PROTOCOLO. 2018NL00105 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801485 14974 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 11/07/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 012/2018 - PROTOCOLO. 2018NL00671 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801486 14975 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO , REFERENTE VIAGEM PARA COLATINA, IBIRAÇU , ARACRUZ E JOÃO NEIVA NO DIA 13/12/2018 , PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES E DEVOLUÇÃO DE AUTOS JUDICIAIS. CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO - PROTOCOLO Nº 025/2018. 2018OB01545 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801487 14976 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO , REFERENTE VIAGEM PARA CACH. DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAÍZES NO DIA 07/12 PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES E DEVOLUÇÃO DE AUTOS JUDICIAIS. CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO - PROTOCOLO Nº 025/2018. 2018OB01534 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801488 14977 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁIA P/ O MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 07/02/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE SÃO MATEUS, LINHARES E JOÃO NEIVA, REFERENTE REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 004/2018 - SETOR DE PROTOCOLO. 2018OB00118 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801489 14978 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA P/ O MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 08/03/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU E ARACRUZ P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO ATRAVÉS DA C.I 004/2018. 2018OB00232 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801490 14979 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA P/ O MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 09/03/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE CACH. DE ITAP., ITAPEMIRIM E MARATAÍZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO ATRAVÉS DA C.I 004/2018. 2018OB00233 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801491 14980 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 06/03/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE CACH. DO ITAP., ITAPEMIRIM E MARATAÍZES, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA,DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO ATRAVÉS DA C.I 004/2018. 2018OB00272 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801492 14981 2018 2018-03-09T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER CI/GEAD/PGE/Nº079/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES NAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO , EXERCÍCIO 2018, VALOR REFERENTE A SETEMBRO CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO. 2018NE00361 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801493 14982 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 16/05/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 007/2018. 2018OB00587 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801494 14983 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 23/05/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONFORME MEMORANDO Nº 007/2018 - PROTOCOLO. 2018OB00617 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801495 14984 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 04/05/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCAS DE CACH. DE ITAP., ITAPEMIRIM E MARATAÍZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. C.I 007/2018 - PROTOCOLO 2018OB00535 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801496 14985 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 28/06/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 010/2018 - PROTOCOLO. 2018OB00767 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801497 14986 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, REF. VIAGEM NO DIA 04/06/2018 NAS COMARCAS DE CACH. DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAIZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONFORME MEMORANDO Nº 010/2018 - PROTOCOLO 2018OB00676 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801498 14987 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 23/08/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 014/2018-PROTOCOLO. 2018OB01031 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801499 14988 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 16/08/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE COLATINA, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 014/2018-PROTOCOLO. 2018OB01003 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801500 14989 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 27/09/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 016/2018-PROTOCOLO. 2018OB01177 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801501 14990 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 24/05/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 007/2018 - PROTOCOLO 2018OB00619 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801502 14991 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 15/02/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS COLATINA, IBIRAÇU E ARACRUZ, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 004/2018-PROTOCOLO. 2018OB00135 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801503 14992 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 13/06/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCAS SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 010/2018 - PROTOCOLO. 2018OB00710 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801504 14993 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER MEMORANDO Nº012/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES NAS COMARCAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM- ITAPEMIRIM E MARATAIZES NO DIA 27/07/2018. 2018OB00900 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801505 14994 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER MEMORANDO 012/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, REFERENTE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES NAS COMARCAS SÃO MATEUS E LINHARES DIA 25/07/2018. 2018OB00885 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801506 14995 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 01/03/2018, SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU E ARACRUZ, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMO Nº 005/2018 - PROTOCOLO. 2018OB00179 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801507 14996 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 23/02/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE CACH. DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAÍZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMO Nº 004/2018 - PROTOCOLO. 2018OB00157 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801508 14997 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 14/03/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCAS DE SÃO MATEUS, LINHARES E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO C.I 004/2018. 2018OB00260 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801509 14998 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARADIA 02/08/2018 ATÉ AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 014/2018 - PROTOCOLO. 2018OB00938 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801510 14999 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 10/08/2018, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE CACH. DE ITAP., ITAPEMIRIM E MARATAÍZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 014/2018-PROTOCOLO. 2018OB00991 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801511 15000 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER CI/GEAD/PGE/Nº086/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES NAS COMARCAS DE COLATINA IBIRAÇO, ARACRUZ E JOÃO NEIVA, NO DIA 29/11/2018, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO ATRAVÉS MOMORANDO 022/2018. 2018OB01466 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801512 15001 2018 2018-07-12T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER 6 MEIAS DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO , REFERENTE A 6 VIAGENS PARA COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES E DEVOLUÇÃO DE AUTOS JUDICIAIS. CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO - PROTOCOLO Nº 025/2018. 2018NE00490 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801513 15002 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 02/05/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 007/2018/PROTOCOLO . 2018NL00416 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801514 15003 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 03/05/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 007/2018/PROTOCOLO . 2018NL00417 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801515 15004 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER MEMORANDO 010/2018 PROTOCOLO - EM FAVOR MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, REFERENTE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES NAS COMARCAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ITAPEMIRIM E MARATAIZES DIA 15/06/2018. 2018NL00574 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801516 15005 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 24/10/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCA DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 021/2018 - PROTOCOLO. 2018OB01284 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801517 15006 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PELO MOTORISTA DERONI AZEVEDO, REFERENTE CARGA PROGRAMADA DIA 23/11 EM CACH. DO ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAÍZES. DEVOLUÇÃO PARA ACERTO DE CONTA ORIGEM. 2018GD00049 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801518 15007 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 01/11/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 022/2018. 2018OB01337 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801519 15008 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER CI/GEAD/PGE/Nº086/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES NAS COMARCAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAIZES, NO DIA 30/11/2018, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO ATRAVÉS MOMORANDO 022/2018. 2018OB01467 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801520 15009 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER CI/GEAD/PGE/Nº086/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES NAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO , COLATINA,IBIRAÇU,ARACRUZ E JOAO NEIVA, DIA 22/11/2018. CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO ATRAVÉS DO MEMORANDO 22/2018. 2018OB01422 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801521 15010 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO , REFERENTE VIAGEM PARA CACH. DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAÍZES NO DIA 14/12/2018, PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES E DEVOLUÇÃO DE AUTOS JUDICIAIS. CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO - PROTOCOLO Nº 025/2018. 2018OB01546 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801522 15011 2018 2018-05-02T00:00:00 505,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER CI/GEAD/PGE/Nº025/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES NAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO , EXERCÍCIO 2018, VALOR REFERENTE A FEVEREIRO CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO ATRAVÉS DA C.I 004/2018 2018NE00101 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801523 15012 2018 2018-12-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL CONFORME ARTIGO 7º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO 4330-R DE 19-11-18. 2018NE00560 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801524 15013 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO , REFERENTE VIAGEM PARA SÃO MATEUS E LINHARES NO DIA 05/12 PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES E DEVOLUÇÃO DE AUTOS JUDICIAIS. CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO - PROTOCOLO Nº 025/2018. 2018OB01532 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801525 15014 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER CI/GEAD/PGE/Nº086/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES NAS COMARCAS DE COLATINA IBIRAÇO, ARACRUZ E JOÃO NEIVA, NO DIA 29/11/2018, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO ATRAVÉS MOMORANDO 022/2018. 2018NL01142 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801526 15015 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 19/09/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHRES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 016/2018-PROTOCOLO. 2018OB01156 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801527 15016 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 06/09/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 016/2018-PROTOCOLO. 2018OB01107 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801528 15017 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO , REFERENTE VIAGEM PARA SÃO MATEUS E LINHARES NO DIA 12/12 PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES E DEVOLUÇÃO DE AUTOS JUDICIAIS. CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO - PROTOCOLO Nº 025/2018. 2018OB01544 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801529 15018 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 10/10/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 074/2018 - PROTOCOLO 2018NL00976 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801530 15019 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 04/07/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 012/2018 - PROTOCOLO. 2018NL00657 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801531 15020 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER CI/GEAD/PGE/Nº086/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, REFERENTE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES NAS COMARCAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,ITAPEMIRIM E MARATAIZES,CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO ATRAVÉS D MEMORANDO 022/2018,DIA 23/11/2018. ( PAGAMENTO REFEITO EM SUBSTITUIÇÃO DA OB01423 PARA ACERTO DA CONTA ORIGEM ) 2018OB01478 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801532 15021 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER CI/GEAD/PGE/Nº086/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES NAS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES NO DIA 28/11/2018, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO ATRAVÉS MOMORANDO 022/2018. 2018OB01450 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801533 15022 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 14/11/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 022/2018-PROTOCOLO. 2018OB01397 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801534 15023 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 26/10/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE CACH. DE ITAP., ITAPEMIRIM E MARATAIZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 021/2018 - PROTOCOLO. 2018NL01031 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801535 15024 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 14/06/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 010/2018 - PROTOCOLO. 2018NL00570 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801536 15025 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 26/10/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE CACH. DE ITAP., ITAPEMIRIM E MARATAIZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 021/2018 - PROTOCOLO. 2018OB01307 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801537 15026 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGEMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 03/10/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 021/2018-PROTOCOLO. 2018OB01206 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801538 15027 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 05/07/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 012/2018 2018OB00827 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801539 15028 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 03/08/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE CACHO. DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAIZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 014/2018 - PROTOCOLO. 2018OB00964 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801540 15029 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 31/10/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 021-PROTOCOLO. 2018OB01316 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801541 15030 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 19/04/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ACARCRUZ E JOÃO NEIVA, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. CRONOGRAMA PROTOCOLO C.I 004/2018. 2018NL00357 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801542 15031 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 15/08/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 014/2018 - PROTOCOLO. 2018NL00785 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801543 15032 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 16/05/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 007/2018. 2018NL00468 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801544 15033 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 28/06/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 010/2018 - PROTOCOLO. 2018NL00629 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801545 15034 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER MEMORANDO Nº012/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES NAS COMARCAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM- ITAPEMIRIM E MARATAIZES NO DIA 27/07/2018. 2018NL00724 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801546 15035 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO,QUE NA DATA 20/04/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCAS CACH. DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAÍZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO ATRAVÉS DA C.I 006/2018 2018NL00366 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801547 15036 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 06/07/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAIZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 012/2018-PROTOCOLO. 2018NL00670 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801548 15037 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 22/02/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU E ARACRUZ, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMO Nº 004/2018 - PROTOCOLO. 2018NL00134 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801549 15038 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA P/ O MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 09/03/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE CACH. DE ITAP., ITAPEMIRIM E MARATAÍZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO ATRAVÉS DA C.I 004/2018. 2018NL00196 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801550 15039 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 12/09/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA. DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 016/2018-PROTOCOLO 2018NL00892 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801551 15040 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 21/06/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCAS DE COLATINA, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 010/2018 - PROTOCOLO. 2018OB00742 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801552 15041 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER MEMORANDO 010/2018 PROTOCOLO - EM FAVOR MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, REFERENTE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES NAS COMARCAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ITAPEMIRIM E MARATAIZES DIA 15/06/2018. 2018OB00715 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801553 15042 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 06/06/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONFORME MEMORANDO Nº 010/2018 - PROTOCOLO 2018OB00677 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801554 15043 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 01/03/2018, SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU E ARACRUZ, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMO Nº 005/2018 - PROTOCOLO. 2018NL00155 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801555 15044 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 28/03/2018, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE SÃO MATEUS, LINHARES E JOÃO NEIVA, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMO. Nº 005/2018 - PROTOCOLO. 2018NL00269 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801556 15045 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 10/08/2018, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE CACH. DE ITAP., ITAPEMIRIM E MARATAÍZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 014/2018-PROTOCOLO. 2018NL00781 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801557 15046 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 18/05/2018 SE DESLOCARA ARTÉ AS COMARCA DE CACH. DE ITAP., ITAPEMIRIM E MARATAÍZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONFORME MEMORANDO Nº 007/2018 - PROTOCOLO. 2018NL00475 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801558 15047 2018 2018-07-31T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER MEMORANDO N.014/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES NAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO .CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO /PGE. 2018NE00322 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801559 15048 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 15/02/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS COLATINA, IBIRAÇU E ARACRUZ, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 004/2018-PROTOCOLO. 2018NL00104 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801560 15049 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 23/03/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCAS: CACH. DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAÍZES, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. C.I 004/2018 - PROTOCOLO. 2018NL00266 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801561 15050 2018 2018-04-07T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER CI/GEAD/PGE/Nº025/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES NAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO , EXERCÍCIO 2018, VALOR REFERENTE A FEVEREIRO CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO ATRAVÉS DA C.I 004/2018 2018NE00311 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801562 15051 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00032 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801563 15052 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 21/06/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCAS DE COLATINA, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 010/2018 - PROTOCOLO. 2018NL00588 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801564 15053 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 22/08/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 014/2018-PROTOCOLO. 2018OB01025 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801565 15054 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARA HOJE DIA 01/08/2018 ATÉ AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 014/2018 - PROTOCOLO. 2018OB00937 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801566 15055 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 24/08/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE CACH. DE ITAP., ITAPEMIRIM E MARATAIZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 014/2018-PROTOCOLO. 2018OB01032 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801567 15056 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 19/10/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE CACH. DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAÍZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 021/2018 - PROTOCOLO. 2018OB01275 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801568 15057 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 25/10/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE COLATIANA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 021/2018-PROTOCOLO. 2018OB01290 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801569 15058 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER CI/GEAD/PGE/Nº086/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, REFERENTE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES NAS COMARCAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,ITAPEMIRIM E MARATAIZES,CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO ATRAVÉS D MEMORANDO 022/2018,DIA 23/11/2018. 2018OB01423 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801570 15059 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER CI/GEAD/PGE/Nº086/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES NAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO , CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO ATRAVÉS DA C.I 0022/2018-SÃO MATEUS E LINHARES. 2018OB01415 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801571 15060 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 08/11/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 022/2018-PROTOCOLO. 2018OB01372 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801572 15061 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 16/02/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS CACH. DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAÍZES, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 004/2018-PROTOCOLO. 2018OB00136 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801573 15062 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO , REFERENTE VIAGEM PARA COLATINA, IBIRAÇU , ARACRUZ E JOÃO NEIVA NO DIA 06/12 PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES E DEVOLUÇÃO DE AUTOS JUDICIAIS. CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO - PROTOCOLO Nº 025/2018. 2018OB01533 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801574 15063 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 13/09/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 16/2018-PROTOCOLO. 2018OB01138 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801575 15064 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁIA P/ O MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 08/02/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU E ARACRUZ, REF. REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 004/2018 - SETOR DE PROTOCOLO. 2018NL00096 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801576 15065 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 13/04/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE CACH. DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAÍZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO C.I 004/2018 2018NL00344 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801577 15066 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 23/05/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONFORME MEMORANDO Nº 007/2018 - PROTOCOLO. 2018NL00505 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801578 15067 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIAÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 29/06/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE CACH. DE ITAP., ITAPEMIRIM E MARATAIZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 010/2018 - PROTOCOLO. 2018NL00631 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801579 15068 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 20/06/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº010-PROTOCOLO 2018OB00739 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801580 15069 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA 07/06/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 010/2018. 2018OB00692 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801581 15070 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 30/08/2018 SE DELOCARÁ ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 014/2018-PROTOCOLO. 2018OB01052 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801582 15071 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO,NO DIA 17/08/2018 P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA NAS COMARCAS DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAIZES, MEMORANDO Nº 014/2018-PROTOCOLO. 2018OB01013 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801583 15072 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 05/09/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 016/2018-PROTOCOLO. 2018OB01076 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801584 15073 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 26/09/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 016/2018-PROTOCOLO 2018NL00931 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801585 15074 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 14/09/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE CACH. DE ITAP., ITAPEMIRIM E MARATAÍZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 016/2018-PROTOCOLO. 2018NL00898 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801586 15075 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 31/10/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 021-PROTOCOLO. 2018NL01039 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801587 15076 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 21/02/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCAS SÃO MATEUS, LINHARES E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMO Nº 004/2018 - PROTOCOLO. 2018OB00138 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801588 15077 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 22/03/2018, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS: COLATINA, IBIRAÇU E ARACRUZ, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO ATRAVÉS DA C.I 004/2018. 2018OB00296 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801589 15078 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 14/03/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCAS DE SÃO MATEUS, LINHARES E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO C.I 004/2018. 2018NL00214 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801590 15079 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA P/ O MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 08/03/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU E ARACRUZ P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO ATRAVÉS DA C.I 004/2018. 2018NL00195 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801591 15080 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 13/09/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 16/2018-PROTOCOLO. 2018NL00895 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801592 15081 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 17/10/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 021/2018-PROTOCOLO. 2018NL00988 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801593 15082 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER MEMORANDO 012/2018 - EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, REFERENTE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES NAS COMARCAS SÃO MATEUS E LINHARES DIA 25/07/2018. 2018NL00714 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801594 15083 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO QUE NA DATA 19/07/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇÚ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 012/2018 - PROTOCOLO. 2018OB00870 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801595 15084 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 09/11/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE CACH. DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 022/2018-PROTOCOLO. 2018NL01083 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801596 15085 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 23/08/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 014/2018-PROTOCOLO. 2018NL00827 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801597 15086 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 13/06/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCAS SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 010/2018 - PROTOCOLO. 2018NL00560 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801598 15087 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 08/08/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 014/2018-PROTOCOLO 2018NL00774 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801599 15088 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 20/09/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 016/2018-PROTOCOLO. 2018OB01157 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801600 15089 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 14/09/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE CACH. DE ITAP., ITAPEMIRIM E MARATAÍZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 016/2018-PROTOCOLO. 2018OB01140 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801601 15090 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 05/10/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE CACH. DE ITAP., ITAPEMIRIM E MARATAÍZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕESCONF. MEMORANDO Nº 021/2018-PROTOCOLO. 2018OB01211 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801602 15091 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 27/09/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE COLATINA, IBIRAÇU, ARACRUZ JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 016/2018-PROTOCOLO. 2018NL00937 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801603 15092 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 19/09/2018 SE DESLOCARA ATE AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHRES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 016/2018-PROTOCOLO. 2018NL00904 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801604 15093 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 21/03/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCAS: SÃO MATEUS, LINHARES E JOÃO NEIVA P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. CRONOGRAMA FORNECIDO PELO SETOR DE PROTOCOLO C.I 004/2018. 2018NL00228 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801605 15094 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 04/05/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCAS DE CACH. DE ITAP., ITAPEMIRIM E MARATAÍZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. C.I 007/2018 - PROTOCOLO 2018NL00428 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801606 15095 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 11/04/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. C.I 004/2018 - PROTOCOLO. 2018NL00336 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801607 15096 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO QUE NA DATA 20/07/2018 SE DESLOCARA ATE AS DE CACHO. DE ITAP., ITAPEMIRIM E MARATAIZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 012/2018 - PROTOCOLO. 2018OB00875 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801608 15097 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 08/08/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO Nº 014/2018-PROTOCOLO 2018OB00979 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801609 15098 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 26/09/2018 SE DESLOCARÁ ATE AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 016/2018-PROTOCOLO 2018OB01170 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801610 15099 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 12/09/2018 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE SÃO MATEUS E LINHARES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA. DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 016/2018-PROTOCOLO 2018OB01127 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801611 15100 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, QUE NA DATA 09/02/2018, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS: CACH. DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAÍZES P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEM. Nº 004/2018 - PROTOCOLO. 2018OB00120 2018NE00101 80693210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991926 337801612 15101 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.312.467-## 1 "" ANDERSON AUGUSTO GUERIN PIMENTA 8324250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00018 2018NE00020 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 903090 337801613 15102 2018 2018-02-16T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.312.467-## 1 "" ANDERSON AUGUSTO GUERIN PIMENTA 8324250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00020 2018NE00020 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 903090 337801614 15103 2018 2018-01-31T00:00:00 327,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.312.467-## 1 "" ANDERSON AUGUSTO GUERIN PIMENTA 8324250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00013 2018NE00013 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 903090 337801615 15104 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.312.467-## 1 "" ANDERSON AUGUSTO GUERIN PIMENTA 8324250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 819,00. 2018NL00107 2018NE00116 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 903090 337801616 15105 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.312.467-## 1 "" ANDERSON AUGUSTO GUERIN PIMENTA 8324250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00017 2018NE00020 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 903090 337801617 15106 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 327,6000 0,0000 ###.312.467-## 1 "" ANDERSON AUGUSTO GUERIN PIMENTA 8324250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00010 2018NE00013 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 903090 337801618 15107 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.312.467-## 1 "" ANDERSON AUGUSTO GUERIN PIMENTA 8324250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 819,00. 2018OB00138 2018NE00116 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 903090 337801619 15108 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 327,6000 0,0000 0,0000 ###.312.467-## 1 "" ANDERSON AUGUSTO GUERIN PIMENTA 8324250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00011 2018NE00013 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 903090 337801620 15109 2018 2018-03-12T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.312.467-## 1 "" ANDERSON AUGUSTO GUERIN PIMENTA 8324250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 819,00. 2018NE00116 2018NE00116 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 903090 337801621 15110 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.312.467-## 1 "" ANDERSON AUGUSTO GUERIN PIMENTA 8324250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00029 2018NE00031 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 903090 337801622 15111 2018 2018-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.312.467-## 1 "" ANDERSON AUGUSTO GUERIN PIMENTA 8324250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00031 2018NE00031 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 903090 337801623 15112 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.312.467-## 1 "" ANDERSON AUGUSTO GUERIN PIMENTA 8324250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00065 2018NE00065 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 903090 337801624 15113 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.312.467-## 1 "" ANDERSON AUGUSTO GUERIN PIMENTA 8324250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00031 2018NE00031 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 903090 337801625 15114 2018 2018-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.312.467-## 1 "" ANDERSON AUGUSTO GUERIN PIMENTA 8324250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00. 2018NE00105 2018NE00105 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - 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MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 903090 337801628 15117 2018 2018-01-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.312.467-## 1 "" ANDERSON AUGUSTO GUERIN PIMENTA 8324250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00057 2018NE00057 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00065 2018NE00065 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 903090 337801631 15120 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.312.467-## 1 "" ANDERSON AUGUSTO GUERIN PIMENTA 8324250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00064 2018NE00057 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 903090 337801632 15121 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.312.467-## 1 "" ANDERSON AUGUSTO GUERIN PIMENTA 8324250 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00074 2018NE00057 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 903090 337801633 15122 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.087.927-## 1 "" PEDRO DORIA MENEZES 8324267 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 22/01/2018, para o município de Rio Novo do SulProcesso digital 008781 2018OB00156 2018NE00186 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2797100 337801634 15123 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.087.927-## 1 "" PEDRO DORIA MENEZES 8324267 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 20961 2018OB02496 2018NE01581 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797100 337801635 15124 2018 2018-01-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.087.927-## 1 "" PEDRO DORIA MENEZES 8324267 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 22/01/2018, para o município de Rio Novo do SulProcesso digital 008781 2018NE00186 2018NE00186 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2797100 337801636 15125 2018 2018-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.087.927-## 1 "" PEDRO DORIA MENEZES 8324267 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 20961 2018NE01581 2018NE01581 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797100 337801637 15126 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.087.927-## 1 "" PEDRO DORIA MENEZES 8324267 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 22/01/2018, para o município de Rio Novo do SulProcesso digital 008781 2018NL00131 2018NE00186 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2797100 337801638 15127 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.087.927-## 1 "" PEDRO DORIA MENEZES 8324267 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 20961 2018NL01915 2018NE01581 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797100 337801639 15128 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.062.317-## 1 "" ALLAN LUPPI PEISINO 8324279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 20680 2018NL01926 2018NE01590 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060586 337801640 15129 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.062.317-## 1 "" ALLAN LUPPI PEISINO 8324279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 20680 2018OB02504 2018NE01590 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060586 337801641 15130 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.062.317-## 1 "" ALLAN LUPPI PEISINO 8324279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 24/01/2018, para o município de LinharesProcesso digital 008344 2018NL00169 2018NE00221 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060586 337801642 15131 2018 2018-01-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.062.317-## 1 "" ALLAN LUPPI PEISINO 8324279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 24/01/2018, para o município de LinharesProcesso digital 008344 2018NE00221 2018NE00221 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060586 337801643 15132 2018 2018-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.062.317-## 1 "" ALLAN LUPPI PEISINO 8324279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 20680 2018NE01590 2018NE01590 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060586 337801644 15133 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.062.317-## 1 "" ALLAN LUPPI PEISINO 8324279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 24/01/2018, para o município de LinharesProcesso digital 008344 2018OB00237 2018NE00221 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060586 337801645 15134 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 854,7000 0,0000 ###.062.317-## 1 "" ALLAN LUPPI PEISINO 8324279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO URBANO NOS DIAS 05 A 10/11/2018 PARA ARGENTINA -visita técnica realizada ao empreendimento Planta de Dessalinização de Puerto Deseado, de acordo com parecer da PGE, às fls 21 e 22, bem como autorização da SEG. 2018OB03564 2018NE02256 83690034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060586 337801646 15135 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 854,7000 0,0000 0,0000 ###.062.317-## 1 "" ALLAN LUPPI PEISINO 8324279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO URBANO NOS DIAS 05 A 10/11/2018 PARA ARGENTINA -visita técnica realizada ao empreendimento Planta de Dessalinização de Puerto Deseado, de acordo com parecer da PGE, às fls 21 e 22, bem como autorização da SEG. 2018NL02736 2018NE02256 83690034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060586 337801647 15136 2018 2018-11-27T00:00:00 854,7000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.062.317-## 1 "" ALLAN LUPPI PEISINO 8324279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO URBANO NOS DIAS 05 A 10/11/2018 PARA ARGENTINA 2018NE02256 2018NE02256 83690034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060586 337801648 15137 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.306-## 1 "" ALTAIR ANTONIO FERREIRA 8324300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, ALTAIR ANTONIO FERREIRA, DIRETOR ADMINISTRATIVO/HJSN, ESTIMATIVO 2018. CONFORME CI/DA Nº 39/2018 - DATA EMISSÃO 19/04/2018. 2018NL00252 2018NE00211 81067925 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, ALTAIR ANTONIO FERREIRA, DIRETOR ADMINISTRATIVO/HJSN, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 1585193 337801649 15138 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.857.306-## 1 "" ALTAIR ANTONIO FERREIRA 8324300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, ALTAIR ANTONIO FERREIRA, DIRETOR ADMINISTRATIVO/HJSN, ESTIMATIVO 2018. CONFORME CI/DA Nº 39/2018 - DATA EMISSÃO 19/04/2018. 2018OB00369 2018NE00211 81067925 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, ALTAIR ANTONIO FERREIRA, DIRETOR ADMINISTRATIVO/HJSN, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 1585193 337801650 15139 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.306-## 1 "" ALTAIR ANTONIO FERREIRA 8324300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA 29/06/2018. 2018NL00405 2018NE00211 81067925 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, ALTAIR ANTONIO FERREIRA, DIRETOR ADMINISTRATIVO/HJSN, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 1585193 337801651 15140 2018 2018-03-27T00:00:00 115,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.306-## 1 "" ALTAIR ANTONIO FERREIRA 8324300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 16 E 27/03/2018. 2018NE00168 2018NE00168 81067925 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, ALTAIR ANTONIO FERREIRA, DIRETOR ADMINISTRATIVO/HJSN, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 1585193 337801652 15141 2018 2018-08-31T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.306-## 1 "" ALTAIR ANTONIO FERREIRA 8324300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NOS DIAS 17/08 E 22/08/2018,DO SERVIDOR ALTAIR ANTONIO FERREIRA, DIRETOR ADMINISTRATIVO/HJSN, ESTIMATIVO 2018. 2018NE00457 2018NE00168 81067925 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, ALTAIR ANTONIO FERREIRA, DIRETOR ADMINISTRATIVO/HJSN, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 1585193 337801653 15142 2018 2018-12-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.306-## 1 "" ALTAIR ANTONIO FERREIRA 8324300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE. 2018NE00871 2018NE00211 81067925 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, ALTAIR ANTONIO FERREIRA, DIRETOR ADMINISTRATIVO/HJSN, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 1585193 337801654 15143 2018 2018-07-17T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.306-## 1 "" ALTAIR ANTONIO FERREIRA 8324300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH DO SERVIDOR ALTAIR ANTONIO FERREIRA NOS DIAS 30/07 ,31/07 E 01/08/18. 2018NE00365 2018NE00211 81067925 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, ALTAIR ANTONIO FERREIRA, DIRETOR ADMINISTRATIVO/HJSN, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 1585193 337801655 15144 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.857.306-## 1 "" ALTAIR ANTONIO FERREIRA 8324300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 16 E 27/03/2018. 2018OB00273 2018NE00168 81067925 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, ALTAIR ANTONIO FERREIRA, DIRETOR ADMINISTRATIVO/HJSN, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 1585193 337801656 15145 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.857.306-## 1 "" ALTAIR ANTONIO FERREIRA 8324300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.:PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 17/10/2018, DO SERVIDOR, ALTAIR ANTONIO FERREIRA, DIRETOR ADMINISTRATIVO/HJSN, ESTIMATIVO 2018. 2018OB00938 2018NE00168 81067925 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, ALTAIR ANTONIO FERREIRA, DIRETOR ADMINISTRATIVO/HJSN, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 1585193 337801657 15146 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.857.306-## 1 "" ALTAIR ANTONIO FERREIRA 8324300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA 29/06/2018. 2018OB00562 2018NE00211 81067925 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, ALTAIR ANTONIO FERREIRA, DIRETOR ADMINISTRATIVO/HJSN, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 1585193 337801658 15147 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.857.306-## 1 "" ALTAIR ANTONIO FERREIRA 8324300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇAO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 16 E 27/03/2018. 2018NL00165 2018NE00168 81067925 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, ALTAIR ANTONIO FERREIRA, DIRETOR ADMINISTRATIVO/HJSN, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 1585193 337801659 15148 2018 2018-03-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.306-## 1 "" ALTAIR ANTONIO FERREIRA 8324300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, ALTAIR ANTONIO FERREIRA, DIRETOR ADMINISTRATIVO/HJSN, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR NO DIA 29/06/2018 2018NE00333 2018NE00211 81067925 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, ALTAIR ANTONIO FERREIRA, DIRETOR ADMINISTRATIVO/HJSN, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 1585193 337801660 15149 2018 2018-12-27T00:00:00 -3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.306-## 1 "" ALTAIR ANTONIO FERREIRA 8324300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE. 2018NE00870 2018NE00168 81067925 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, ALTAIR ANTONIO FERREIRA, DIRETOR ADMINISTRATIVO/HJSN, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 1585193 337801661 15150 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.857.306-## 1 "" ALTAIR ANTONIO FERREIRA 8324300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 30, 31/07 E 01/08/2018, ONDE O MESMO PARTICIPARÁ DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO MÉDICO JURÍDICO A SER REALIZADO EM VITÓRIA-ES. 2018OB00620 2018NE00211 81067925 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, ALTAIR ANTONIO FERREIRA, DIRETOR ADMINISTRATIVO/HJSN, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 1585193 337801662 15151 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.306-## 1 "" ALTAIR ANTONIO FERREIRA 8324300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.:PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 17/10/2018, DO SERVIDOR, ALTAIR ANTONIO FERREIRA, DIRETOR ADMINISTRATIVO/HJSN, ESTIMATIVO 2018. 2018NL00713 2018NE00168 81067925 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, ALTAIR ANTONIO FERREIRA, DIRETOR ADMINISTRATIVO/HJSN, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 1585193 337801663 15152 2018 2018-04-25T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.306-## 1 "" ALTAIR ANTONIO FERREIRA 8324300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, ALTAIR ANTONIO FERREIRA, DIRETOR ADMINISTRATIVO/HJSN, ESTIMATIVO 2018. CONFORME CI/DA Nº 39/2018 - DATA EMISSÃO 19/04/2018. 2018NE00211 2018NE00211 81067925 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, ALTAIR ANTONIO FERREIRA, DIRETOR ADMINISTRATIVO/HJSN, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 1585193 337801664 15153 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.857.306-## 1 "" ALTAIR ANTONIO FERREIRA 8324300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.:A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NOS DIAS 17/08 E 22/08/2018,DO SERVIDOR ALTAIR ANTONIO FERREIRA, DIRETOR ADMINISTRATIVO/HJSN, ESTIMATIVO 2018. 2018NL00558 2018NE00168 81067925 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, ALTAIR ANTONIO FERREIRA, DIRETOR ADMINISTRATIVO/HJSN, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 1585193 337801665 15154 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.857.306-## 1 "" ALTAIR ANTONIO FERREIRA 8324300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 30, 31/07 E 01/08/2018, ONDE O MESMO PARTICIPARÁ DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO MÉDICO JURÍDICO A SER REALIZADO EM VITÓRIA-ES. 2018NL00438 2018NE00211 81067925 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, ALTAIR ANTONIO FERREIRA, DIRETOR ADMINISTRATIVO/HJSN, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 1585193 337801666 15155 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.857.306-## 1 "" ALTAIR ANTONIO FERREIRA 8324300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF.:A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NOS DIAS 17/08 E 22/08/2018,DO SERVIDOR ALTAIR ANTONIO FERREIRA, DIRETOR ADMINISTRATIVO/HJSN, ESTIMATIVO 2018. 2018OB00755 2018NE00168 81067925 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, ALTAIR ANTONIO FERREIRA, DIRETOR ADMINISTRATIVO/HJSN, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 1585193 337801667 15156 2018 2018-10-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.306-## 1 "" ALTAIR ANTONIO FERREIRA 8324300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 17/10/2018, DO SERVIDOR, ALTAIR ANTONIO FERREIRA, DIRETOR ADMINISTRATIVO/HJSN, ESTIMATIVO 2018. 2018NE00607 2018NE00168 81067925 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, ALTAIR ANTONIO FERREIRA, DIRETOR ADMINISTRATIVO/HJSN, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 1585193 337801668 15157 2018 2018-05-09T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.700.096-## 1 "" DARCY FERREIRA LOUBACH 8324321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03256 2018NE03256 82544972 NO VALOR DE 2.912,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2795566 337801669 15158 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.700.096-## 1 "" DARCY FERREIRA LOUBACH 8324321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 31/10/2018, PARA REALIZAR TROCA DE COLETE BALÍSTICO NA DSP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 33 (RD Nº 159/2018). 2018OB10998 2018NE03256 82544972 NO VALOR DE 2.912,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2795566 337801670 15159 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.700.096-## 1 "" DARCY FERREIRA LOUBACH 8324321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 31/10/2018, PARA REALIZAR TROCA DE COLETE BALÍSTICO NA DSP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 33 (RD Nº 159/2018). 2018NL09611 2018NE03256 82544972 NO VALOR DE 2.912,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2795566 337801671 15160 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.700.096-## 1 "" DARCY FERREIRA LOUBACH 8324321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 10,13,14/08/2018, PARA CURSO DE FORMAÇÃO PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS EFETIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17(RD Nº 92/2018). 2018OB07589 2018NE03256 82544972 NO VALOR DE 2.912,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2795566 337801672 15161 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 2352,0000 0,0000 0,0000 ###.700.096-## 1 "" DARCY FERREIRA LOUBACH 8324321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO PERÍODO DE 04/07 A 09/08/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS EFETIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 065/2018). 2018NL04627 2018NE02485 82544972 NO VALOR DE 2.912,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2795566 337801673 15162 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2352,0000 0,0000 ###.700.096-## 1 "" DARCY FERREIRA LOUBACH 8324321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO PERÍODO DE 04/07 A 09/08/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS EFETIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 065/2018). 2018OB05479 2018NE02485 82544972 NO VALOR DE 2.912,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2795566 337801674 15163 2018 2018-05-07T00:00:00 2352,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.700.096-## 1 "" DARCY FERREIRA LOUBACH 8324321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO PERÍODO DE 04/07 A 09/08/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS EFETIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 065/2018). 2018NE02485 2018NE02485 82544972 NO VALOR DE 2.912,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2795566 337801675 15164 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.700.096-## 1 "" DARCY FERREIRA LOUBACH 8324321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 10,13,14/08/2018, PARA CURSO DE FORMAÇÃO PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS EFETIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17(RD Nº 92/2018). 2018NL06473 2018NE03256 82544972 NO VALOR DE 2.912,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2795566 337801676 15165 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 993 - DIAS 04 A 06/04/2018 - DE VIX P/ C. DE ITAPEMIRIM, CASTELO E ALEGRE - FINALIDADE FISCALIZAR PROCESSOS DE PRENSAGEM DE VEÍCULOS E ENTREGA DE CHAVES DO PATIO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB03577 2018NE00318 79839860 QUE SEJA AUTORIZADO AO SETOR COMPETENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO - CI N° 052/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786745 337801677 15166 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1135 - 16/04/2018 - VIX P/AFONSO CLAUDIO - FINALIDADE AVALIAÇÃO DE PÁTIO E PLANEJAMENTO DE RETIRADA DE VEÍCULOS - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04146 2018NE00318 79839860 QUE SEJA AUTORIZADO AO SETOR COMPETENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO - CI N° 052/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786745 337801678 15167 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00280 2018NE00318 79839860 QUE SEJA AUTORIZADO AO SETOR COMPETENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO - CI N° 052/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786745 337801679 15168 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 98 - 15 A 19/01/2018 - VIX PARA COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO EM COLATINA E VERIFICAÇÃO LOGISTICA DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 04 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00104 2018NE00318 79839860 QUE SEJA AUTORIZADO AO SETOR COMPETENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO - CI N° 052/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2786745 337801680 15169 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 993 - DIAS 04 A 06/04/2018 - DE VIX P/ C. DE ITAPEMIRIM, CASTELO E ALEGRE - FINALIDADE FISCALIZAR PROCESSOS DE PRENSAGEM DE VEÍCULOS E ENTREGA DE CHAVES DO PATIO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL02799 2018NE00318 79839860 QUE SEJA AUTORIZADO AO SETOR COMPETENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO - CI N° 052/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786745 337801681 15170 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1318 - 07 A 12/05/2018 - DE VIX P/AFONSO CLAUDIO - FISCALIZAR O PROCESSO DE PRENSAGEM DE VEÍCULOS SUCATAS - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03824 2018NE00318 79839860 QUE SEJA AUTORIZADO AO SETOR COMPETENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO - CI N° 052/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786745 337801682 15171 2018 2018-10-18T00:00:00 -800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO 2018NE04121 2018NE00318 79839860 QUE SEJA AUTORIZADO AO SETOR COMPETENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO - CI N° 052/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786745 337801683 15172 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1135 - 16/04/2018 - VIX P/AFONSO CLAUDIO - FINALIDADE AVALIAÇÃO DE PÁTIO E PLANEJAMENTO DE RETIRADA DE VEÍCULOS - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03267 2018NE00318 79839860 QUE SEJA AUTORIZADO AO SETOR COMPETENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO - CI N° 052/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786745 337801684 15173 2018 2018-05-16T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02320 2018NE00318 79839860 QUE SEJA AUTORIZADO AO SETOR COMPETENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO - CI N° 052/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786745 337801685 15174 2018 2018-05-22T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE02437 2018NE00318 79839860 QUE SEJA AUTORIZADO AO SETOR COMPETENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO - CI N° 052/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786745 337801686 15175 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1215 - 23 A 26/04/2018 - VIX P/ARACRUZ - FINALIDADE FISCALIZAÇÃO PROCESSO DE PRENSAGEM DE VEÍCULOS SUCATAS - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03466 2018NE00318 79839860 QUE SEJA AUTORIZADO AO SETOR COMPETENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO - CI N° 052/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786745 337801687 15176 2018 2018-01-29T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00768 2018NE00318 79839860 QUE SEJA AUTORIZADO AO SETOR COMPETENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO - CI N° 052/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2786745 337801688 15177 2018 2018-09-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com deslocamento de Vix x Nova Venécia para participar da Ação Educativa Maio Amarelo no Desfile Cívico, dias 28 e 29/05. 2018NE02257 2018NE02257 81934807 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 1302/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786745 337801689 15178 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 29/10/2018 REF. A IS 1302/2018. 2018GD00475 2018NE02257 81934807 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 1302/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786745 337801690 15179 2018 2018-12-17T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO. 2018NE05053 2018NE02257 81934807 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 1302/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786745 337801691 15180 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento ref. IS 1302, despesa com deslocamento de Vix x Nova Venécia para participar da Ação Educativa Maio Amarelo no Desfile Cívico, dias 28 e 29/05. 2018OB05321 2018NE02257 81934807 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 1302/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786745 337801692 15181 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00475 2018NE02257 81934807 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 1302/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786745 337801693 15182 2018 2018-07-02T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01013 2018NE00318 79839860 QUE SEJA AUTORIZADO AO SETOR COMPETENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO - CI N° 052/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2786745 337801694 15183 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1318 - 07 A 12/05/2018 - DE VIX P/AFONSO CLAUDIO - FISCALIZAR O PROCESSO DE PRENSAGEM DE VEÍCULOS SUCATAS - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04792 2018NE00318 79839860 QUE SEJA AUTORIZADO AO SETOR COMPETENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO - CI N° 052/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786745 337801695 15184 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1528 - 21 A 26/05/2018 - VIX P/AFONSO CLAUDIO - FINALIDADE FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO DE REMOÇÃO DOS VEÍCULOS ALOCADOS NO PÁTIO AUT SOCORRO - 5 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05584 2018NE00318 79839860 QUE SEJA AUTORIZADO AO SETOR COMPETENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO - CI N° 052/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786745 337801696 15185 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 324 - 21/01 A 02/02/2018 - VIX P/ALEGRE E CASTELO - FINALIDADE REALIZAR ENTREGA DO IMÓVEEL DO PÁTIO ABF EM CASTELO E VISITA TÉCNICA NO PÁTIO M E THIEBAUT - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00978 2018NE00318 79839860 QUE SEJA AUTORIZADO AO SETOR COMPETENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO - CI N° 052/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2786745 337801697 15186 2018 2018-11-01T00:00:00 580,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR CRDV DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00318 2018NE00318 79839860 QUE SEJA AUTORIZADO AO SETOR COMPETENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO - CI N° 052/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2786745 337801698 15187 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1528 - 21 A 26/05/2018 - VIX P/AFONSO CLAUDIO - FINALIDADE FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO DE REMOÇÃO DOS VEÍCULOS ALOCADOS NO PÁTIO AUT SOCORRO - 5 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04450 2018NE00318 79839860 QUE SEJA AUTORIZADO AO SETOR COMPETENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO - CI N° 052/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786745 337801699 15188 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 98 - 15 A 19/01/2018 - VIX PARA COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO EM COLATINA E VERIFICAÇÃO LOGISTICA DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 04 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00154 2018NE00318 79839860 QUE SEJA AUTORIZADO AO SETOR COMPETENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO - CI N° 052/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2786745 337801700 15189 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1215 - 23 A 26/04/2018 - VIX P/ARACRUZ - FINALIDADE FISCALIZAÇÃO PROCESSO DE PRENSAGEM DE VEÍCULOS SUCATAS - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04446 2018NE00318 79839860 QUE SEJA AUTORIZADO AO SETOR COMPETENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO - CI N° 052/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786745 337801701 15190 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 24/07/2018 REF. A IS 1135/2018 2018GD00280 2018NE00318 79839860 QUE SEJA AUTORIZADO AO SETOR COMPETENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO - CI N° 052/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786745 337801702 15191 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 324 - 21/01 A 02/02/2018 - VIX P/ALEGRE E CASTELO - FINALIDADE REALIZAR ENTREGA DO IMÓVEEL DO PÁTIO ABF EM CASTELO E VISITA TÉCNICA NO PÁTIO M E THIEBAUT - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00672 2018NE00318 79839860 QUE SEJA AUTORIZADO AO SETOR COMPETENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO - CI N° 052/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2786745 337801703 15192 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2242 - DIA 30/07/2018 A 03/08/2018 - DE VIX P/AFONSO CLAUDIO - COM FINALIDADE DE FISCALIZAÇÃO DE PROCESSO DE REMOÇÃO DOS VEÍCULOS ALOCADOS NO PATIO AUTO SOCORRO TA - 04 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL07042 2018NE00318 79839860 QUE SEJA AUTORIZADO AO SETOR COMPETENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO - CI N° 052/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786745 337801704 15193 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2242 - DIA 30/07/2018 A 03/08/2018 - DE VIX P/AFONSO CLAUDIO - COM FINALIDADE DE FISCALIZAÇÃO DE PROCESSO DE REMOÇÃO DOS VEÍCULOS ALOCADOS NO PATIO AUTO SOCORRO TA - 04 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08693 2018NE00318 79839860 QUE SEJA AUTORIZADO AO SETOR COMPETENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO - CI N° 052/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786745 337801705 15194 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriaçao ref. a IS 2121, deslocamento do servidor de Vix x Afonso Claudio, saída no dia 23/07 retorno no dia 27/07 às 15:00hs. 2018NL06662 2018NE00318 79839860 QUE SEJA AUTORIZADO AO SETOR COMPETENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO - CI N° 052/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786745 337801706 15195 2018 2018-07-26T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO DE DIARIA A SERVIDOR DO SETOR CRDV. 2018NE03168 2018NE00318 79839860 QUE SEJA AUTORIZADO AO SETOR COMPETENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO - CI N° 052/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786745 337801707 15196 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2121 - VIX PARA AFONSO CLAUDIO - FISCALIZAR PATIO AUTO SOCORRO T A - 23 A 27/07/2018. 2018OB08277 2018NE00318 79839860 QUE SEJA AUTORIZADO AO SETOR COMPETENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO - CI N° 052/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786745 337801708 15197 2018 2018-04-27T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01960 2018NE00318 79839860 QUE SEJA AUTORIZADO AO SETOR COMPETENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO - CI N° 052/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786745 337801709 15198 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação ref. IS 1302, despesa com deslocamento de Vix x Nova Venécia para participar da Ação Educativa Maio Amarelo no Desfile Cívico, dias 28 e 29/05. 2018NL04215 2018NE02257 81934807 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 1302/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786745 337801710 15199 2018 2018-12-27T00:00:00 -188,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.777-## 1 "" ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO 8324334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05195 2018NE00318 79839860 QUE SEJA AUTORIZADO AO SETOR COMPETENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO - CI N° 052/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786745 337801711 15200 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3593 - SAÍDA 07/12/2018 E RETORNO 07/12/2018, DE MARATAIZES P/ VIX, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14710 2018NE04938 2018002118476 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801712 15201 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 18/12/2018 REF. A IS 3593/2018. 2018GD00557 2018NE04938 2018002118476 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801713 15202 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3593 - SAÍDA 07/12/2018 E RETORNO 07/12/2018, DE MARATAIZES P/ VIX, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11871 2018NE04938 2018002118476 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801714 15203 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00557 2018NE04938 2018002118476 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801715 15204 2018 2018-05-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3593 - SAÍDA 07/12/2018 E RETORNO 07/12/2018, DE MARATAIZES P/ VIX, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO - 1/2 DIÁRIA. 2018NE04938 2018NE04938 2018002118476 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801716 15205 2018 2018-12-19T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA DEVOLVIDA. 2018NE05079 2018NE04938 2018002118476 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801717 15206 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1557 - DATADA DE 22/05/2018 - MARATAIZES P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 08/06/2018 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018OB06165 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801718 15207 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 2134 - MARATAIZES P/ CACHOEIRO - 31/07/2018. 2018OB08660 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801719 15208 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2403- SAÍDA DIA 24/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE MARATAIZES P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09806 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801720 15209 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2693 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 20/09/2018, DE MARATAÍZES P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11094 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801721 15210 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2605 - SAÍDA 11/09/2018 E RETORNO DIA 11/09/2018, DE MARATAÍZES P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10882 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801722 15211 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 486 ? 27/02/2018 - MARATAÍZES P/ CACH. DE ITAP.- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01873 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801723 15212 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 618 - DIA 06/03/2018 - DE MARATAÍZES P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02344 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801724 15213 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 822 - 23/03/2018 - MARATAIZES P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03066 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801725 15214 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 836 - DIA 27/03/2018 - MARATAÍZES P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03100 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801726 15215 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 618 - DIA 06/03/2018 - DE MARATAÍZES P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01753 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801727 15216 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1683 - DIA 19/06/2018 - DE MARATAÍZES P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05311 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801728 15217 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1392 - DIA 24/05/2018 - DE MARATAIZES P/ MIMOSO DO SUL - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04514 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801729 15218 2018 2018-08-29T00:00:00 620,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03553 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801730 15219 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2257 - DIA 07/08/2018 E RETORNO DIA 07/08/2018 DE MARATAIZES P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07210 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801731 15220 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 738 - DIA 21/03/2018 - DE MARATAIZES P/ M. DO SUL - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02197 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801732 15221 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2606 - SAÍDA 12/09/2018 E RETORNO DIA 12/09/2018, DE MARATAIZES P/ CASTELO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08748 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801733 15222 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1563, DATADA DE 23/05/2018, MARATAIZES P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 12/06/2018 - FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04974 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801734 15223 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 661 - 09/03/2018 - MARATAÍZES PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01941 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801735 15224 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2402- SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 22/08/2018, DE MARATAIZES P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07783 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801736 15225 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 174 - 23/01/2018 - MARATAÍZES P/CACHOEIRO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00595 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801737 15226 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2869 - SAÍDA 25/09/2018 E RETORNO 25/09/2018, DE MARATAÍZES P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11417 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801738 15227 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1044 - DIA 20/04/2018 - DE MARATAÍZES P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03226 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801739 15228 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 486 ? 27/02/2018 - MARATAÍZES P/ CACH. DE ITAP.- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01444 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801740 15229 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3272 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 13/11/2018, DE MARATAÍZES P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10961 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801741 15230 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 822 - 23/03/2018 - MARATAIZES P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02337 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801742 15231 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3430 - SAÍDA 27/11/2018 E RETORNO 27/11/2018, DE MARATAÍZES P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11357 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801743 15232 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 729 - DIA 20/03/2018 - DE MARATAÍZES P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02194 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801744 15233 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1781 - 26/06/2018 - MARATAIZES P/CACHOEIRO ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05773 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801745 15234 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 836 - DIA 27/03/2018 - MARATAÍZES P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02388 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801746 15235 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1193 - DIA 04/05/2018 - DE MARATAÍZES P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03755 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801747 15236 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00208 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801748 15237 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 946 - DIAS 06/04/2018- DE MARATAÍZES P/C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL02771 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801749 15238 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2870 - SAÍDA 28/09/2018 E RETORNO 28/09/2018, DE MARATAÍZES P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09244 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801750 15239 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 316 - DIA 06/02/2018 - DE MARATAÍZES P/ C. DE ITAPIMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01344 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801751 15240 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 487 - 28/02/2018 - MARATAIZES P/MIMOSO DO SUL - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01878 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801752 15241 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 738 - DIA 21/03/2018 - DE MARATAIZES P/ M. DO SUL - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02929 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801753 15242 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 957 - DIA 11/04/2018 - DE MARATAÍZES P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03831 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801754 15243 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 461 ? 23/02/2018 - MARATAÍZES P/ CACH. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01747 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801755 15244 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1251 - DIA 15/05/2018 - DE MARATAIZES P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05194 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801756 15245 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2402- SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 23/08/2018, DE MARATAIZES P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09719 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801757 15246 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2401- SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 22/08/2018, DE MARATAIZES P/CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07781 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801758 15247 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00537 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801759 15248 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 487 - 28/02/2018 - MARATAIZES P/MIMOSO DO SUL - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01449 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801760 15249 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 949 - DIAS 10/04/2018- DE MARATAÍZES P/C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02774 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801761 15250 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00411 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801762 15251 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1117 - 25/04/2018 - MARATAIZES P/CASTELO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03485 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801763 15252 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3392 - SAÍDA 23/11/2018 E RETORNO 23/11/2018, DE MARATAIZES P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11314 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801764 15253 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2692 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 18/09/2018, DE MARATAÍZES P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08913 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801765 15254 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2525 - SAÍDA 04/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE MARATAIZES P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10243 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801766 15255 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2606 - SAÍDA 12/09/2018 E RETORNO DIA 12/09/2018, DE MARATAIZES P/ CASTELO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10883 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801767 15256 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2374 - SAÍDA DIA 21/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE MARATAIZES P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07779 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801768 15257 2018 2018-04-04T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01729 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801769 15258 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 865 - DIA 03/04/2018 - DE MARATAÍZES P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02670 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801770 15259 2018 2018-12-27T00:00:00 -384,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05428 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801771 15260 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3437 - SAÍDA 29/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE MARATAÍZES P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14027 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801772 15261 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3189 - SAÍDA 09/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE MARATAIZES P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13363 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801773 15262 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2258 - DIA 10/08/2018 - DE MARATAIZES P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08938 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801774 15263 2018 2018-10-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço de diarias 2018NE03007 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801775 15264 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1018 - DIA 18/04/2018 - DE MARATAÍZES P/ M. DO SUL - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03127 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801776 15265 2018 2018-03-28T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01596 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801777 15266 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1513 - DIA 06/06/2018 - DE MARATAÍZES P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04890 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801778 15267 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1230 - DIA 08/05/2018 - DE MARATAÍZES P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03812 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801779 15268 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3357 - SAÍDA 20/11/2018 E RETORNO 20/11/2018, DE MARATAÍZES P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11266 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801780 15269 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1251 - DIA 15/05/2018 - DE MARATAIZES P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04108 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801781 15270 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2607 - SAÍDA 14/09/2018 E RETORNO DIA 14/09/2018, DE MARATÍAZES P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08749 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801782 15271 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OS EXAMINADORES DO INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00025 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801783 15272 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1018 - DIA 18/04/2018 - DE VIX P/ M. DO SUL - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03126 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801784 15273 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 729 - DIA 20/03/2018 - DE MARATAÍZES P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02926 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801785 15274 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1104 - DIA 24/04/2018 - DE MARATAÍZES P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04308 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801786 15275 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1683 - DIA 19/06/2018 - DE MARATAÍZES P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06642 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801787 15276 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 416 - DIAS 16, 20 e 22/02/2018 - DE MARATAÍZES P/ CACHOEIRO E CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA PARA CADA DIA. 2018NL01262 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801788 15277 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1011 - DIA 17/04/2018 - DE MARATAÍZES P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03056 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801789 15278 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1379 - DIA 22/05/2018 - DE MARATAÍZES P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04434 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801790 15279 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3437 - SAÍDA 29/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE MARATAÍZES P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11369 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801791 15280 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1719 - DIA 21/06/2018 - DE MARATAÍZES P/ MIMOSO DO SUL - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05406 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801792 15281 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1792 - 27/06/2018 - MARATAIZES P/CASTELO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05753 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801793 15282 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1557 - DATADA DE 22/05/2018 - MARATAIZES P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 08/06/2018 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04965 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801794 15283 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2693 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 20/09/2018, DE MARATAÍZES P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08962 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801795 15284 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1044 - DIA 20/04/2018 - DE MARATAÍZES P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04202 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801796 15285 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1781 - 26/06/2018 - MARATAIZES P/CACHOEIRO ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07114 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801797 15286 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2401- SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 22/08/2018, DE MARATAIZES P/CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09695 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801798 15287 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1011 - DIA 17/04/2018 - DE MARATAÍZES P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03939 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801799 15288 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 949 - DIAS 10/04/2018- DE MARATAÍZES P/C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03559 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801800 15289 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 946 - DIAS 06/04/2018- DE MARATAÍZES P/C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB03556 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801801 15290 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 865 - DIA 03/04/2018 - DE MARATAÍZES P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03445 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801802 15291 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 661 - 09/03/2018 - MARATAÍZES PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02556 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801803 15292 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 11/06/2018 REF. A IS 1513/2018 2018GD00208 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801804 15293 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 174 - 23/01/2018 - MARATAÍZES P/CACHOEIRO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00428 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801805 15294 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 461 ? 23/02/2018 - MARATAÍZES P/ CACH. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01328 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801806 15295 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2869 - SAÍDA 25/09/2018 E RETORNO 25/09/2018, DE MARATAÍZES P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09266 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801807 15296 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2403- SAÍDA DIA 24/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE MARATAIZES P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07788 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801808 15297 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2448 - SAÍDA 28/08/2018 E RETORNO DIA 28/08/2018, DE MARATAIZES P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08090 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801809 15298 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2258 - DIA 10/08/2018 - DE MARATAIZES P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07250 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801810 15299 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2402- SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 23/08/2018, DE MARATAIZES P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07787 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801811 15300 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2525 - SAÍDA 04/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE MARATAIZES P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08337 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801812 15301 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1104 - DIA 24/04/2018 - DE MARATAÍZES P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03364 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801813 15302 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 316 - DIA 06/02/2018 - DE MARATAÍZES P/ C. DE ITAPIMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00908 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801814 15303 2018 2018-07-05T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO DIARIAS 2018NE02082 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801815 15304 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2607 - SAÍDA 14/09/2018 E RETORNO DIA 14/09/2018, DE MARATÍAZES P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10884 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801816 15305 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2448 - SAÍDA 28/08/2018 E RETORNO DIA 28/08/2018, DE MARATAIZES P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10036 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801817 15306 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 957 - DIA 11/04/2018 - DE MARATAÍZES P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02933 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801818 15307 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3189 - SAÍDA 09/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE MARATAIZES P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10773 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801819 15308 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3272 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 13/11/2018, DE MARATAÍZES P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13611 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801820 15309 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 03/12/2018 REF. A IS 3437/2018. 2018GD00537 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801821 15310 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1193 - DIA 04/05/2018 - DE MARATAÍZES P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04740 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801822 15311 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1117 - 25/04/2018 - MARATAIZES P/CASTELO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04463 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801823 15312 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1018 - DIA 18/04/2018 - DE MARATAÍZES P/ M. DO SUL - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04005 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801824 15313 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1513 - DIA 06/06/2018 - DE MARATAÍZES P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06062 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801825 15314 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1392 - DIA 24/05/2018 - DE MARATAIZES P/ MIMOSO DO SUL - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05681 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801826 15315 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1374- DIA 18/05/2018 - DE MARATAÍZES P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05431 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801827 15316 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1230 - DIA 08/05/2018 - DE MARATAÍZES P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04779 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801828 15317 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1379 - DIA 22/05/2018 - DE MARATAÍZES P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05553 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801829 15318 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1563, DATADA DE 23/05/2018, MARATAIZES P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 12/06/2018 - FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018OB06173 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801830 15319 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1792 - 27/06/2018 - MARATAIZES P/CASTELO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07099 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801831 15320 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2870 - SAÍDA 28/09/2018 E RETORNO 28/09/2018, DE MARATAÍZES P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11395 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801832 15321 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3430 - SAÍDA 27/11/2018 E RETORNO 27/11/2018, DE MARATAÍZES P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14016 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801833 15322 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1719 - DIA 21/06/2018 - DE MARATAÍZES P/ MIMOSO DO SUL - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06743 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801834 15323 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2257 - DIA 07/08/2018 E RETORNO DIA 07/08/2018 DE MARATAIZES P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08884 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801835 15324 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2692 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 18/09/2018, DE MARATAÍZES P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11054 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801836 15325 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3357 - SAÍDA 20/11/2018 E RETORNO 20/11/2018, DE MARATAÍZES P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13936 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801837 15326 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 416 - DIAS 16, 20 e 22/02/2018 - DE MARATAÍZES P/ CACHOEIRO E CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA PARA CADA DIA. 2018OB01714 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801838 15327 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1374- DIA 18/05/2018 - DE MARATAÍZES P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04285 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801839 15328 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 2134 - MARATAIZES P/ CACHOEIRO - 31/07/2018. 2018NL06984 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801840 15329 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2374 - SAÍDA DIA 21/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE MARATAIZES P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09694 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801841 15330 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3392 - SAÍDA 23/11/2018 E RETORNO 23/11/2018, DE MARATAIZES P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13980 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801842 15331 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2402- SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 22/08/2018, DE MARATAIZES P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11566 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801843 15332 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.037-## 1 "" GERSON SOUZA ROSA 8324373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2605 - SAÍDA 11/09/2018 E RETORNO DIA 11/09/2018, DE MARATAÍZES P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08747 2018NE00025 80359582 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2794837 337801844 15333 2018 2018-10-05T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de Nota de Empenho, visando cobrir despesas com 2 diárias cada, em favor dos servidores Karyna Amorim e Carlos Augusto, em viagem oficial à Pedro Canário e Conceição da Barra/ES, nos dias 09 e 11 de Maio de 2018. 2018NE00165 2018NE00165 81982658 NO VALOR DE R$224,00, TENDO EM VISTA VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PEDRO CANÁRIO E CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 09 A 11/05/2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801845 15334 2018 2018-10-01T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO visando cobrir despesas com 10 diárias de viagens a ocorrerem dentro do estado conforme agendas da SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2018. 2018NE00016 2018NE00016 80713629 NO VALOR DE R$1.120,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801846 15335 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO no valor de 1 e 1/2 diárias para viagem aos municípios de Piúma e Colatina dias 26 e 27/04/2018 visando organizar, acompanhar e realizar a cobertura jornalística da agenda do Exmo. Senhor Vice-Governador. 2018NL00236 2018NE00153 81811241 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA E COLATINA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801847 15336 2018 2018-09-07T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho no valor de 5 e 1/2 diárias para viagens aos municípios de Rio Bananal, Linhares, Aracruz, João Neova, Ibiraçu, Fundão, Jaguaré, Boa Esperança, Vila Pavão, Ecoporanga, Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Águia Branca e Itaguaçu de 09 à 14/07/2018 visando organizar, acompanhar e realizar a cobertura jornalística de agendas do Exmo. Senhor Vice-Governador. 2018NE00238 2018NE00238 82607311 A VARIOS MUNICIPIOS DO ES DE 09 A 14/07/2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801848 15337 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -448,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO a conta C por motivo de não ter realizado todas as viagens. 2018GD00044 2018NE00238 82607311 A VARIOS MUNICIPIOS DO ES DE 09 A 14/07/2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801849 15338 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação do valor de 5 e 1/2 diárias para viagens aos municípios de Rio Bananal, Linhares, Aracruz, João Neiva, Ibiraçu, Fundão, Jaguaré, Boa Esperança, Vila Pavão, Ecoporanga, Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Águia Branca e Itaguaçu de 09 à 14/07/2018 visando organizar, acompanhar e realizar a cobertura jornalística de agendas do Exmo. Senhor Vice-Governador. 2018NL00379 2018NE00238 82607311 A VARIOS MUNICIPIOS DO ES DE 09 A 14/07/2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801850 15339 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de PD orçamentária, visando cobrir despesas com 3 e meia diária cada, em favor dos servidores Karyna Gonçalves e Carlos Augusto, em viagens oficiais a municípios do interior do Estado. 2018OB00320 2018NE00174 82121818 NO VALOR DE R$ 224,00, REF. VIAGENS AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NOS DIAS 25 A 26/05/2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801851 15340 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de nota de liquidação, visando cobrir despesas com 3 e meia diária cada, em favor dos servidores Karyna Gonçalves e Carlos Augusto, em viagens oficiais a municípios do interior do Estado. 2018NL00271 2018NE00174 82121818 NO VALOR DE R$ 224,00, REF. VIAGENS AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NOS DIAS 25 A 26/05/2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801852 15341 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento do valor de 5 e 1/2 diárias para viagens aos municípios de Rio Bananal, Linhares, Aracruz, João Neiva, Ibiraçu, Fundão, Jaguaré, Boa Esperança, Vila Pavão, Ecoporanga, Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Águia Branca e Itaguaçu de 09 à 14/07/2018 visando organizar, acompanhar e realizar a cobertura jornalística de agendas do Exmo. Senhor Vice-Governador. 2018OB00450 2018NE00238 82607311 A VARIOS MUNICIPIOS DO ES DE 09 A 14/07/2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801853 15342 2018 2018-02-08T00:00:00 -448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO de parte do 2018NE00238 por motivo de não ter realizado todas as viagens. 2018NE00261 2018NE00238 82607311 A VARIOS MUNICIPIOS DO ES DE 09 A 14/07/2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801854 15343 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 -448,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00044 2018NE00238 82607311 A VARIOS MUNICIPIOS DO ES DE 09 A 14/07/2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801855 15344 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa no valor de 1 e 1/2 diárias para viagens aos municípios de São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim de 05 à 05/07/2018 visando organizar, acompanhar e realizar a cobertura jornalística de agendas do Exmo. Senhor Vice-Governador. 2018NL00369 2018NE00234 82607680 VIAGEM DE 05 A 06/7/18 - SAO MATEUS E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801856 15345 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO no valor 3 e 1/2 diárias conforme requisição de nº 003/2018 no dia 12/01/2018 à IÚNA/ES, AFONSO CLAUDIO/ ITAGUAÇU/ES e BAIXO GUANDU/ES. 2018NL00012 2018NE00016 80713629 NO VALOR DE R$1.120,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801857 15346 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO no valor 3 e 1/2 diárias conforme requisição de nº 003/2018 no dia 12/01/2018 à IÚNA/ES, AFONSO CLAUDIO/ ITAGUAÇU/ES e BAIXO GUANDU/ES. 2018OB00016 2018NE00016 80713629 NO VALOR DE R$1.120,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801858 15347 2018 2018-01-17T00:00:00 -1064,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO considerando a Portaria nº 09 - R, 11 de janeiro de 2018, publicado no Diário Oficial, conforme anexo ás fls. 20. 2018NE00032 2018NE00016 80713629 NO VALOR DE R$1.120,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801859 15348 2018 2018-08-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de nota de empenho, visando cobrir despesas com uma e meia diárias cada, em favor dos servidores Karyna Amorim e Carlos Augusto, em viagem oficial a municípios do interior do Estado do ES, de 07 a 08/05/2018. 2018NE00159 2018NE00159 81914377 VIAGEM A VARIOS MUNICIPIOS NOS 07 E 08/05/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801860 15349 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00037 2018NE00159 81914377 VIAGEM A VARIOS MUNICIPIOS NOS 07 E 08/05/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801861 15350 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de nota de nota de liquidação, visando cobrir despesas com uma e meia diárias cada, em favor dos servidores Karyna Amorim e Carlos Augusto, em viagem oficial a municípios do interior do Estado do ES, de 07 a 08/05/2018. 2018NL00250 2018NE00159 81914377 VIAGEM A VARIOS MUNICIPIOS NOS 07 E 08/05/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801862 15351 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de pagamento, visando cobrir despesas com uma e meia diárias cada, em favor dos servidores Karyna Amorim e Carlos Augusto, em viagem oficial a municípios do interior do Estado do ES, de 07 a 08/05/2018. 2018OB00277 2018NE00159 81914377 VIAGEM A VARIOS MUNICIPIOS NOS 07 E 08/05/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801863 15352 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO a conta C por motivo de ter presente apenas no município de Castelo/es 2018GD00037 2018NE00159 81914377 VIAGEM A VARIOS MUNICIPIOS NOS 07 E 08/05/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801864 15353 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO visando cobrir despesas com 1 e ½ diárias, em favor da servidora Karyna Amorim, em vagem oficial a Conceição da Barra e São Mateus/ES, nos dias 23 e 24/Nov para cumprir as agendas.PROCESSO Nº 2018-CHH6L 2018NL00557 2018NE00323 2018009328698 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801865 15354 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO da despesa no valor de 5 diárias para viagens aos municípios de São Jose do Calçado, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Presidente Kennedy, Cachoeiro de Itapemirim, Rio Novo do Sul, Piúma, Vargem Alta e Domingos Martins de 25 à 30/06/2018 visando organizar, acompanhar e realizar a cobertura jornalística de agendas do Exmo. Senhor Vice-Governador. 2018NL00356 2018NE00227 82516545 VIAGENS AOS MUNICÍPIO ABAIXO RELACIONADOS NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801866 15355 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO da despesa no valor de 5 diárias para viagens aos municípios de São Jose do Calçado, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Presidente Kennedy, Cachoeiro de Itapemirim, Rio Novo do Sul, Piúma, Vargem Alta e Domingos Martins de 25 à 30/06/2018 visando organizar, acompanhar e realizar a cobertura jornalística de agendas do Exmo. Senhor Vice-Governador. 2018OB00422 2018NE00227 82516545 VIAGENS AOS MUNICÍPIO ABAIXO RELACIONADOS NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801867 15356 2018 2018-10-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de Nota de Empenho, visando cobrir despesas com uma e meia diárias cada, em favor dos servidores Karyna Amorim e Carlos Augusto, em viagem oficial a Marilândia/ES, nos dias 13 e 14 de Maio de 2018. 2018NE00166 2018NE00166 82005311 NO VALOR DE R$168,00, REF. VIAGENS AO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA NOS DIAS 13 E 14/05/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801868 15357 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de Nota de Liquidação, visando cobrir despesas com uma e meia diárias cada, em favor dos servidores Karyna Amorim e Carlos Augusto, em viagem oficial a Marilândia/ES, nos dias 13 e 14 de Maio de 2018. 2018NL00264 2018NE00166 82005311 NO VALOR DE R$168,00, REF. VIAGENS AO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA NOS DIAS 13 E 14/05/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801869 15358 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento, visando cobrir despesas com uma e meia diárias cada, em favor dos servidores Karyna Amorim e Carlos Augusto, em viagem oficial a Marilândia/ES, nos dias 13 e 14 de Maio de 2018. 2018OB00310 2018NE00166 82005311 NO VALOR DE R$168,00, REF. VIAGENS AO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA NOS DIAS 13 E 14/05/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801870 15359 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO para cobrir despesas com 3 diárias nos dias 30 e 02/06/2018 em viagem a CASTELO E GUAÇÚI para cumprir agenda . 2018OB00345 2018NE00194 82234779 VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS O CASTELO E GUAÇUI NO DIA 30 E RETORNO DIA 02/06/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801871 15360 2018 2018-02-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO para cobrir despesas com 1 diárias no dia 12/02/2018 á MUQUI/ES para acompanhar e realizar cobertura jornalistica da agenda do Vice-governador. 2018NE00085 2018NE00085 81133880 VIAGEM AO MUNICIPIO DE MUQUI NO DIA 12/02/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801872 15361 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO À CONTA C do valor pago a maior pelo retorno da viagem antecipada. 2018GD00041 2018NE00227 82516545 VIAGENS AOS MUNICÍPIO ABAIXO RELACIONADOS NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801873 15362 2018 2018-07-17T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO do saldo não utilizado e depositado na conta C. 2018NE00243 2018NE00227 82516545 VIAGENS AOS MUNICÍPIO ABAIXO RELACIONADOS NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801874 15363 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO para cobrir despesas com ½ diária no dias 24/01/2018 á NOVA ANCHIETA/ES, PIÚMA/ES e GUARAPARI/ES para cumprir agenda. 2018OB00053 2018NE00071 80913865 VIAGEM A ANCHIETA, PIUMA , E GUARAPARI DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801875 15364 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com ½ diária no dias 24/01/2018 á NOVA ANCHIETA/ES, PIÚMA/ES e GUARAPARI/ES para cumprir agenda. 2018NL00061 2018NE00071 80913865 VIAGEM A ANCHIETA, PIUMA , E GUARAPARI DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801876 15365 2018 2018-01-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO para cobrir despesas com ½ diária no dias 24/01/2018 á NOVA ANCHIETA/ES, PIÚMA/ES e GUARAPARI/ES para cumprir agenda. 2018NE00071 2018NE00071 80913865 VIAGEM A ANCHIETA, PIUMA , E GUARAPARI DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801877 15366 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 3 e ½ diárias nos dias 18 e 21/01/2018 á NOVA VENECIA/ES, MONTANHA/ES e CONCEIÇÃO DA BARRA/ES para cumprir agenda. 2018NL00023 2018NE00045 80840272 A NOVA VENECIA , MONTANHA, SAO MATEUS, PINHEIROS E CONCEIÇAO DA BARRA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801878 15367 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ½ para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 05 e 06/04/2018 á Santa Tereza/Es e São Mateus/Es para acompanhar e realizar cobertura jornalistica da agenda do Vice-governador. 2018NL00186 2018NE00132 81587627 VIAGEM A STA TEREZA E SAO MATEUS NOS DIAS 05 E 06/04/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801879 15368 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 05 e 06/04/2018 á Santa Tereza/Es e São Mateus/Es para acompanhar e realizar cobertura jornalistica da agenda do Vice-governador. 2018NL00177 2018NE00123 81587627 VIAGEM A STA TEREZA E SAO MATEUS NOS DIAS 05 E 06/04/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801880 15369 2018 2018-12-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ½ para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 05 e 06/04/2018 á Santa Tereza/Es e São Mateus/Es para acompanhar e realizar cobertura jornalistica da agenda do Vice-governador. 2018NE00132 2018NE00132 81587627 VIAGEM A STA TEREZA E SAO MATEUS NOS DIAS 05 E 06/04/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801881 15370 2018 2018-12-07T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO do saldo a não ser utilizado. 2018NE00242 2018NE00095 81221290 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ,PEDRO CANÁRIO E CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 28/02 A 01/03/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801882 15371 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 2 e ½ diárias nos dias 14 e 16/03/2018 á Apiacá/Es, Atílio Vivacqua/Es, São Gabriel da Palha/Es e Nova vanecia/Es para acompanhar e realizar cobertura jornalistica da agenda do Vice-governador. 2018NL00167 2018NE00115 81221290 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ,PEDRO CANÁRIO E CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 28/02 A 01/03/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801883 15372 2018 2018-11-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO visando cobrir despesas com 1 e ½ diárias, em favor da servidora Karyna Amorim, em vagem oficial a Conceição da Barra e São Mateus/ES, nos dias 23 e 24/Nov para cumprir as agendas. 2018NE00323 2018NE00323 2018009328698 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801884 15373 2018 2018-05-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 05 e 06/04/2018 á Santa Tereza/Es e São Mateus/Es para acompanhar e realizar cobertura jornalistica da agenda do Vice-governador. 2018NE00123 2018NE00123 81587627 VIAGEM A STA TEREZA E SAO MATEUS NOS DIAS 05 E 06/04/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801885 15374 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto DE COMPLEMENTAÇÃO DE ½ para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 05 e 06/04/2018 á Santa Tereza/Es e São Mateus/Es para acompanhar e realizar cobertura jornalistica da agenda do Vice-governador. 2018OB00212 2018NE00132 81587627 VIAGEM A STA TEREZA E SAO MATEUS NOS DIAS 05 E 06/04/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801886 15375 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 05 e 06/04/2018 á Santa Tereza/Es e São Mateus/Es para acompanhar e realizar cobertura jornalistica da agenda do Vice-governador. 2018OB00202 2018NE00123 81587627 VIAGEM A STA TEREZA E SAO MATEUS NOS DIAS 05 E 06/04/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801887 15376 2018 2018-07-06T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do 2018NE00159, por motivo da servidora ter sido presente apenas na agenda de Castelo/Es. 2018NE00205 2018NE00159 81914377 VIAGEM A VARIOS MUNICIPIOS NOS 07 E 08/05/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801888 15377 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO para cobrir despesas com 3 e ½ diárias nos dias 18 e 21/01/2018 á NOVA VENECIA/ES, MONTANHA/ES e CONCEIÇÃO DA BARRA/ES para cumprir agenda. 2018OB00029 2018NE00045 80840272 A NOVA VENECIA , MONTANHA, SAO MATEUS, PINHEIROS E CONCEIÇAO DA BARRA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801889 15378 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO à conta C do valor de 1 diária da 2017OB00029, pela não realização de todas as viagens. 2018GD00001 2018NE00045 80840272 A NOVA VENECIA , MONTANHA, SAO MATEUS, PINHEIROS E CONCEIÇAO DA BARRA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801890 15379 2018 2018-01-18T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO para cobrir despesas com 3 e ½ diárias nos dias 18 e 21/01/2018 á NOVA VENECIA/ES, MONTANHA/ES e CONCEIÇÃO DA BARRA/ES para cumprir agenda. 2018NE00045 2018NE00045 80840272 A NOVA VENECIA , MONTANHA, SAO MATEUS, PINHEIROS E CONCEIÇAO DA BARRA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801891 15380 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00030 2018NE00095 81221290 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ,PEDRO CANÁRIO E CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 28/02 A 01/03/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801892 15381 2018 2018-03-26T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO para cobrir despesas com 2 e ½ diárias nos dias 14 e 16/03/2018 á Apiacá/Es, Atílio Vivacqua/Es, São Gabriel da Palha/Es e Nova vanecia/Es para acompanhar e realizar cobertura jornalistica da agenda do Vice-governador. 2018NE00115 2018NE00115 81221290 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ,PEDRO CANÁRIO E CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 28/02 A 01/03/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801893 15382 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução a conta C por motivo das agendas previstas foram canceladas. 2018GD00030 2018NE00095 81221290 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ,PEDRO CANÁRIO E CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 28/02 A 01/03/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801894 15383 2018 2018-02-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO para cobrir despesas com 1 e ½ diárias no dia 28/02/2018 a 01/03/2018 á ARACRUZ/ES, PEDRO CANARIO/ES e CONCEIÇÃO DA BARRA/ES para acompanhar e realizar cobertura jornalistica da agenda do Vice-governador. 2018NE00095 2018NE00095 81221290 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ,PEDRO CANÁRIO E CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 28/02 A 01/03/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801895 15384 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO do valor de de 1/2 diária complementando valor da viagem de 30/05 à 02/06/2018 da viagem aos municípios de Castelo e Guaçui para cumprir agenda . 2018OB00393 2018NE00217 82234779 VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS O CASTELO E GUAÇUI NO DIA 30 E RETORNO DIA 02/06/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801896 15385 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO visando cobrir despesas com 1 e ½ diárias, em favor da servidora Karyna Amorim, em vagem oficial a Conceição da Barra e São Mateus/ES, nos dias 23 e 24/Nov para cumprir as agendas.PROCESSO Nº 2018-CHH6L 2018OB00708 2018NE00323 2018009328698 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801897 15386 2018 2018-06-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO no valor de 1/2 diária complementando valor da viagem de 30/05 à 02/06/2018 da viagem aos municípios de Castelo e Guaçui para cumprir agenda . 2018NE00217 2018NE00217 82234779 VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS O CASTELO E GUAÇUI NO DIA 30 E RETORNO DIA 02/06/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801898 15387 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO no valor de de 1/2 diária complementando valor da viagem de 30/05 à 02/06/2018 da viagem aos municípios de Castelo e Guaçui para cumprir agenda . 2018NL00327 2018NE00217 82234779 VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS O CASTELO E GUAÇUI NO DIA 30 E RETORNO DIA 02/06/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801899 15388 2018 2018-05-30T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO para cobrir despesas com 3 diárias nos dias 30 e 02/06/2018 em viagem a CASTELO E GUAÇÚI para cumprir agenda . 2018NE00194 2018NE00194 82234779 VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS O CASTELO E GUAÇUI NO DIA 30 E RETORNO DIA 02/06/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801900 15389 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 3 diárias nos dias 30 e 02/06/2018 em viagem a CASTELO E GUAÇÚI para cumprir agenda . 2018NL00298 2018NE00194 82234779 VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS O CASTELO E GUAÇUI NO DIA 30 E RETORNO DIA 02/06/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801901 15390 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO para cobrir despesas com 1 diárias no dia 12/02/2018 á MUQUI/ES para acompanhar e realizar cobertura jornalistica da agenda do Vice-governador. 2018OB00089 2018NE00085 81133880 VIAGEM AO MUNICIPIO DE MUQUI NO DIA 12/02/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801902 15391 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 1 diárias no dia 12/02/2018 á MUQUI/ES para acompanhar e realizar cobertura jornalistica da agenda do Vice-governador. 2018NL00080 2018NE00085 81133880 VIAGEM AO MUNICIPIO DE MUQUI NO DIA 12/02/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801903 15392 2018 2018-12-07T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO do saldo a não ser utilizado. 2018NE00241 2018NE00045 80840272 A NOVA VENECIA , MONTANHA, SAO MATEUS, PINHEIROS E CONCEIÇAO DA BARRA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801904 15393 2018 2018-06-27T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho no valor de 5 diárias para viagens aos municípios de São Jose do Calçado, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Presidente Kennedy, Cachoeiro de Itapemirim, Rio Novo do Sul, Piúma, Vargem Alta e Domingos Martins de 25 à 30/06/2018 visando organizar, acompanhar e realizar a cobertura jornalística de agendas do Exmo. Senhor Vice-Governador. 2018NE00227 2018NE00227 82516545 VIAGENS AOS MUNICÍPIO ABAIXO RELACIONADOS NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801905 15394 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO da despesa no valor de 5 diárias para viagens aos municípios de São Jose do Calçado, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Presidente Kennedy, Cachoeiro de Itapemirim, Rio Novo do Sul, Piúma, Vargem Alta e Domingos Martins de 25 à 30/06/2018 visando organizar, acompanhar e realizar a cobertura jornalística de agendas do Exmo. Senhor Vice-Governador. 2018NL00381 2018NE00227 82516545 VIAGENS AOS MUNICÍPIO ABAIXO RELACIONADOS NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801906 15395 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 1 e ½ diárias no dia 28/02/2018 a 01/03/2018 á ARACRUZ/ES, PEDRO CANARIO/ES e CONCEIÇÃO DA BARRA/ES para acompanhar e realizar cobertura jornalistica da agenda do Vice-governador. 2018NL00110 2018NE00095 81221290 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ,PEDRO CANÁRIO E CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 28/02 A 01/03/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801907 15396 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto para cobrir despesas com 1 e ½ diárias no dia 28/02/2018 a 01/03/2018 á ARACRUZ/ES, PEDRO CANARIO/ES e CONCEIÇÃO DA BARRA/ES para acompanhar e realizar cobertura jornalistica da agenda do Vice-governador. 2018OB00114 2018NE00095 81221290 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ,PEDRO CANÁRIO E CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 28/02 A 01/03/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801908 15397 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO para cobrir despesas com 2 e ½ diárias nos dias 14 e 16/03/2018 á Apiacá/Es, Atílio Vivacqua/Es, São Gabriel da Palha/Es e Nova vanecia/Es para acompanhar e realizar cobertura jornalistica da agenda do Vice-governador. 2018OB00169 2018NE00115 81221290 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ,PEDRO CANÁRIO E CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 28/02 A 01/03/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801909 15398 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00001 2018NE00045 80840272 A NOVA VENECIA , MONTANHA, SAO MATEUS, PINHEIROS E CONCEIÇAO DA BARRA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801910 15399 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de Nota de Liquidação, visando cobrir despesas com 2 diárias cada, em favor dos servidores Karyna Amorim e Carlos Augusto, em viagem oficial à Pedro Canário e Conceição da Barra/ES, nos dias 09 e 11 de Maio de 2018. 2018NL00263 2018NE00165 81982658 NO VALOR DE R$224,00, TENDO EM VISTA VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PEDRO CANÁRIO E CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 09 A 11/05/2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801911 15400 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento, visando cobrir despesas com 2 diárias cada, em favor dos servidores Karyna Amorim e Carlos Augusto, em viagem oficial à Pedro Canário e Conceição da Barra/ES, nos dias 09 e 11 de Maio de 2018. 2018OB00309 2018NE00165 81982658 NO VALOR DE R$224,00, TENDO EM VISTA VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PEDRO CANÁRIO E CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 09 A 11/05/2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801912 15401 2018 2018-04-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho no valor de 1 e 1/2 diárias para viagem aos municípios de Piúma e Colatina dias 26 e 27/04/2018 visando organizar, acompanhar e realizar a cobertura jornalística da agenda do Exmo. Senhor Vice-Governador. 2018NE00153 2018NE00153 81811241 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA E COLATINA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801913 15402 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO a conta C por motivo de ter presente apenas no município de Piúma/es 2018GD00033 2018NE00153 81811241 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA E COLATINA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801914 15403 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO do valor de 1 e 1/2 diárias para viagem aos municípios de Piúma e Colatina dias 26 e 27/04/2018 visando organizar, acompanhar e realizar a cobertura jornalística da agenda do Exmo. Senhor Vice-Governador. 2018OB00261 2018NE00153 81811241 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA E COLATINA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801915 15404 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00033 2018NE00153 81811241 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA E COLATINA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801916 15405 2018 2018-05-14T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do 2018NE00153, tendo em vista que o saldo não será mais utilizado. 2018NE00168 2018NE00153 81811241 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA E COLATINA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801917 15406 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO no valor de 1 diárias para viagem ao municípios de Cachoeiro de Itapemirim de 31 à 01/09/2018 visando organizar, acompanhar e realizar a cobertura jornalística de agendas do Exmo. Senhor Vice-Governador. 2018NL00446 2018NE00280 83184465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801918 15407 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO para cobrir despesas com 4 e ½ diárias nos dias 11 a 15/06/2018 em viagens aos municípios diversos para cumprir agenda . 2018OB00395 2018NE00218 82377243 VIAGENS A VARIOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 11 A 15/06/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801919 15408 2018 2018-08-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho no valor de 1 diárias para viagem ao municípios de Cachoeiro de Itapemirim de 31 à 01/09/2018 visando organizar, acompanhar e realizar a cobertura jornalística de agendas do Exmo. Senhor Vice-Governador. 2018NE00280 2018NE00280 83184465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801920 15409 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO no valor de 1 diárias para viagem ao municípios de Cachoeiro de Itapemirim de 31 à 01/09/2018 visando organizar, acompanhar e realizar a cobertura jornalística de agendas do Exmo. Senhor Vice-Governador. 2018OB00561 2018NE00280 83184465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801921 15410 2018 2018-06-14T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO para cobrir despesas com 4 e ½ diárias nos dias 11 a 15/06/2018 em viagens aos municípios diversos para cumprir agenda . 2018NE00218 2018NE00218 82377243 VIAGENS A VARIOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 11 A 15/06/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801922 15411 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 4 e ½ diárias nos dias 11 a 15/06/2018 em viagens aos municípios diversos para cumprir agenda . 2018NL00329 2018NE00218 82377243 VIAGENS A VARIOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 11 A 15/06/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801923 15412 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa no valor de 1 e 1/2 diárias para viagens aos municípios de São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim de 05 à 05/07/2018 visando organizar, acompanhar e realizar a cobertura jornalística de agendas do Exmo. Senhor Vice-Governador. 2018OB00446 2018NE00234 82607680 VIAGEM DE 05 A 06/7/18 - SAO MATEUS E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801924 15413 2018 2018-05-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho no valor de 1 e 1/2 diárias para viagens aos municípios de São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim de 05 à 05/07/2018 visando organizar, acompanhar e realizar a cobertura jornalística de agendas do Exmo. Senhor Vice-Governador. 2018NE00234 2018NE00234 82607680 VIAGEM DE 05 A 06/7/18 - SAO MATEUS E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801925 15414 2018 2018-05-22T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de nota de empenho, visando cobrir despesas com 3 e meia diária cada, em favor dos servidores Karyna Gonçalves e Carlos Augusto, em viagens oficiais a municípios do interior do Estado. 2018NE00174 2018NE00174 82121818 NO VALOR DE R$ 224,00, REF. VIAGENS AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NOS DIAS 25 A 26/05/2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2754533 337801926 15415 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.483.907-## 1 "" GLARISTON FONSECA NASCIMENTO 8324381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018NE01611 2018NE01611 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 461018 337801927 15416 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.483.907-## 1 "" GLARISTON FONSECA NASCIMENTO 8324381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LQI REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018NL02427 2018NE01611 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 461018 337801928 15417 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.483.907-## 1 "" GLARISTON FONSECA NASCIMENTO 8324381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018OB03559 2018NE01611 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 461018 337801929 15418 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da Solicitação de diárias online nº 12051 - Para realizar visita técnica no Centro de Formação Profissional Castelo Branco, referente ao processo que trata da renovação de curso.Município: Vitória x Colatina x Vitória.Data: 01/08/2018. 2018NL04591 2018NE03938 82868050 NO VALOR DE R$56,00 (OF/CEE/Nº749/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801930 15419 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 12052 - Para realizar visita técnica na ESFA - Escola São Francisco de Assis, referente aos processos que tratam da autorização de cursos.Município: Vitória x Santa Teresa x Vitória.Data: 06/08/2018. 2018NL04619 2018NE03942 82868085 NO VALOR DE R$56,00 (OF/CEE/Nº750/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801931 15420 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00164 2018NE03942 82868085 NO VALOR DE R$56,00 (OF/CEE/Nº750/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801932 15421 2018 2018-03-09T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2018NE03942, considerando devolução de diária por ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA. Data do depósito: 03/09/2018. 2018NE04683 2018NE03942 82868085 NO VALOR DE R$56,00 (OF/CEE/Nº750/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801933 15422 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução total de diária por ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA. Data do depósito: 03/09/2018. 2018GD00164 2018NE03942 82868085 NO VALOR DE R$56,00 (OF/CEE/Nº750/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801934 15423 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 12052 - Para realizar visita técnica na ESFA - Escola São Francisco de Assis, referente aos processos que tratam da autorização de cursos.Município: Vitória x Santa Teresa x Vitória.Data: 06/08/2018. 2018OB05368 2018NE03942 82868085 NO VALOR DE R$56,00 (OF/CEE/Nº750/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801935 15424 2018 2018-03-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12052 - Para realizar visita técnica na ESFA - Escola São Francisco de Assis, referente aos processos que tratam da autorização de cursos.Município: Vitória x Santa Teresa x VitóriaData: 06/08/2018. 2018NE03942 2018NE03942 82868085 NO VALOR DE R$56,00 (OF/CEE/Nº750/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801936 15425 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária n. 12036- Realizar visita técnica ao CEMEI SÃO JUDAS TADEU, referente ao processo CEE nº 440/2017 - Que trata do credenciamento, aprovação da Educação Infantil.Itinerário: Vitória x Santa Leopoldina x vitória /ES Data: 26/07/2018 2018OB05132 2018NE03889 82795347 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº725/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801937 15426 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n. 12036- Realizar visita técnica ao CEMEI SÃO JUDAS TADEU, referente ao processo CEE nº 440/2017 - Que trata do credenciamento, aprovação da Educação Infantil.Itinerário: Vitória x Santa Leopoldina x vitória /ES Data: 26/07/2018 2018NL04438 2018NE03889 82795347 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº725/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801938 15427 2018 2018-07-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12036- Realizar visita técnica ao CEMEI SÃO JUDAS TADEU, referente ao processo CEE nº 440/2017 - Que trata do credenciamento, aprovação da Educação Infantil.Itinerário: Vitória x Santa Leopoldina x vitória /ES Data: 26/07/2018 2018NE03889 2018NE03889 82795347 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº725/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801939 15428 2018 2018-04-09T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2018NE03946, considerando devolução de diária por ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA. Data do depósito: 04/09/2018. 2018NE04684 2018NE03946 82868000 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº751/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801940 15429 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução total de diária por ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA. Data do depósito: 04/09/2018. 2018GD00165 2018NE03946 82868000 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº751/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801941 15430 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de diárias online nº 12051 - Para realizar visita técnica no Centro de Formação Profissional Castelo Branco, referente ao processo que trata da renovação de curso.Município: Vitória x Colatina x Vitória.Data: 01/08/2018. 2018OB05361 2018NE03938 82868050 NO VALOR DE R$56,00 (OF/CEE/Nº749/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801942 15431 2018 2018-02-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12051 - Para realizar visita técnica no Centro de Formação Profissional Castelo Branco, referente ao processo que trata da renovação de curso.Município: Vitória x Colatina x VitóriaData: 01/08/2018. 2018NE03938 2018NE03938 82868050 NO VALOR DE R$56,00 (OF/CEE/Nº749/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801943 15432 2018 2018-03-08T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA. Data do depósito: 03/08/2018. 2018NE04188 2018NE03890 82795444 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº722/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801944 15433 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA. Data do depósito: 03/08/2018. 2018GD00134 2018NE03890 82795444 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº722/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801945 15434 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária n. 12035- Realizar visita técnica ao EMEIEF CACHOEIRA ALEGRE, referente ao processo CEE nº 357/2017 - Que trata do credenciamento, aprovação da Educação Infantil e Ensino Fundamental e Aprovação do PDI e do PAIItinerário: Vitória x Ibatibax vitória /ES Data: 27/07/2018 2018OB05131 2018NE03890 82795444 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº722/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801946 15435 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00527 2018NE02376 82189684 NO VALOR DE R$ 168,00 (OF/CEE/Nº477/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801947 15436 2018 2018-06-18T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA. Data do depósito: 18/06/2018. 2018NE03518 2018NE02376 82189684 NO VALOR DE R$ 168,00 (OF/CEE/Nº477/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801948 15437 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00091 2018NE02376 82189684 NO VALOR DE R$ 168,00 (OF/CEE/Nº477/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801949 15438 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diárias n. 11570- Realizar visita técnica ao CEFTAC Centro Educacional de Formação Técnica Ato Caparaó, referente ao processo CEE nº 259/2016, que trata da aprovação do PDI e do PAI.Município: Vitória x Guaçuí x Vitória Data 05 e 06/06/2018. 2018NL02477 2018NE02376 82189684 NO VALOR DE R$ 168,00 (OF/CEE/Nº477/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801950 15439 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00090 2018NE02376 82189684 NO VALOR DE R$ 168,00 (OF/CEE/Nº477/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801951 15440 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA. Data do depósito: 18/06/2018. 2018GD00090 2018NE02376 82189684 NO VALOR DE R$ 168,00 (OF/CEE/Nº477/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801952 15441 2018 2018-05-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11570- Realizar visita técnica ao CEFTAC Centro Educacional de Formação Técnica Ato Caparaó, referente ao processo CEE nº 259/2016, que trata da aprovação do PDI e do PAI.Município: Vitória x Guaçuí x Vitória Data 05 e 06/06/2018. 2018NE02376 2018NE02376 82189684 NO VALOR DE R$ 168,00 (OF/CEE/Nº477/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801953 15442 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA. Data do depósito: 18/06/2018. 2018GD00091 2018NE02376 82189684 NO VALOR DE R$ 168,00 (OF/CEE/Nº477/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801954 15443 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 12053 - Para realizar visita técnica no Centro Educacional de Aracruz, referente aos processos que tratam da renovação de autorização de cursos.Município: Vitória x Aracruz x Vitória.Data: 20/08/2018. 2018OB05713 2018NE03946 82868000 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº751/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801955 15444 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00165 2018NE03946 82868000 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº751/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801956 15445 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS MEIA DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA A EMEI MONTEIRO LOBATO DE SANTA TEREZA. 2018NE03652 2018NE03652 82526621 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GAE/Nº44/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801957 15446 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 12053 - Para realizar visita técnica no Centro Educacional de Aracruz, referente aos processos que tratam da renovação de autorização de cursos.Município: Vitória x Aracruz x Vitória.Data: 20/08/2018. 2018NL04617 2018NE03946 82868000 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº751/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801958 15447 2018 2018-03-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12053 - Para realizar visita técnica no Centro Educacional de Aracruz, referente aos processos que tratam da renovação de autorização de cursos.Município: Vitória x Aracruz x VitóriaData: 20/08/2018. 2018NE03946 2018NE03946 82868000 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº751/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801959 15448 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS MEIA DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA A EMEI MONTEIRO LOBATO DE SANTA TEREZA. 2018NE03665 2018NE03665 82526621 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GAE/Nº44/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801960 15449 2018 2018-05-07T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULADO POR TER SIDO FEITO EM AÇÃO INDEVIDA. 2018NE03664 2018NE03652 82526621 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GAE/Nº44/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801961 15450 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA A EMEI MONTEIRO LOBATO DE SANTA TEREZA. 2018NL03677 2018NE03665 82526621 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GAE/Nº44/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801962 15451 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 11863 PARA VISITA TÉCNICA A EMEI MONTEIRO LOBATO DE SANTA TEREZA, NO DIA 02/07/2018. 2018OB04146 2018NE03665 82526621 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GAE/Nº44/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801963 15452 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n. 12035- Realizar visita técnica ao EMEIEF CACHOEIRA ALEGRE, referente ao processo CEE nº 357/2017 - Que trata do credenciamento, aprovação da Educação Infantil e Ensino Fundamental e Aprovação do PDI e do PAIItinerário: Vitória x Ibatibax vitória /ES Data: 27/07/2018 2018NL04439 2018NE03890 82795444 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº722/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801964 15453 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias n. 11570 - Realizar visita técnica ao CEFTAC Centro Educacional de Formação Técnica Ato Caparaó, referente ao processo CEE nº 259/2016, que trata da aprovação do PDI e do PAI.Município: Vitória x Guaçuí x Vitória Data 05 e 06/06/2018. 2018OB03111 2018NE02376 82189684 NO VALOR DE R$ 168,00 (OF/CEE/Nº477/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801965 15454 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00134 2018NE03890 82795444 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº722/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801966 15455 2018 2018-07-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12035- Realizar visita técnica ao EMEIEF CACHOEIRA ALEGRE, referente ao processo CEE nº 357/2017 - Que trata do credenciamento, aprovação da Educação Infantil e Ensino Fundamental e Aprovação do PDI e do PAIItinerário: Vitória x Ibatibax vitória /ES Data: 27/07/2018 2018NE03890 2018NE03890 82795444 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº722/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801967 15456 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12403 - Realizar Visita Técnica ao Centro de Educação de Jovens e Adultos - Município: Colatina x Vitoria x Colatina - Data: 14/09/2018. 2018OB06574 2018NE04672 83334505 VALOR R$ 56,00 (VITÓRIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801968 15457 2018 2018-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12403 - Realizar Visita Técnica ao Centro de Educação de Jovens e Adultos - Município: Colatina x Vitoria x Colatina - Data: 14/09/2018. 2018NE04672 2018NE04672 83334505 VALOR R$ 56,00 (VITÓRIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801969 15458 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12403 - Realizar Visita Técnica ao Centro de Educação de Jovens e Adultos - Município: Colatina x Vitoria x Colatina - Data: 14/09/2018. 2018NL05786 2018NE04672 83334505 VALOR R$ 56,00 (VITÓRIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801970 15459 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00527 2018NE02376 82189684 NO VALOR DE R$ 168,00 (OF/CEE/Nº477/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801971 15460 2018 2018-07-25T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DA 2018NE03885, TENDO EM VISTA A NOTA DE RESERVA INCORRETA. 2018NE03888 2018NE03885 82795347 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº725/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801972 15461 2018 2018-07-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12036- Realizar visita técnica ao CEMEI SÃO JUDAS TADEU, referente ao processo CEE nº 440/2017 - Que trata do credenciamento, aprovação da Educação Infantil.Itinerário: Vitória x Santa Leopoldina x vitória /ES Data: 26/07/2018 2018NE03885 2018NE03885 82795347 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº725/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801973 15462 2018 2018-07-25T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DA 2018NE03884, TENDO EM VISTA A NOTA DE RESERVA INCORRETA. 2018NE03887 2018NE03884 82795444 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº722/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801974 15463 2018 2018-07-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12035 - Realizar visita técnica na EMEIEF CACHOEIRA ALEGRE, referente ao processo CEE nº 357/2017 - Que trata do credenciamento, aprovação da Educação Infantil e Ensino Fundamental e aprovação do PDI e do PAI.Itinerário: Vitória x Ibatiba x vitória /ES Data: 27/07/2018 2018NE03884 2018NE03884 82795444 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº722/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 255730 337801975 15464 2018 2018-07-17T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.427-## 1 "" MARIA VERONICA ROTTA MAURI LORENZONI 8324419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11936 - Formação de novos Supervisores Escolares das SRE's.Município: Guaçuí x Vitória x GuaçuíData 16 a 20/07/2018. 2018NE03798 2018NE03798 82650993 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº555/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 329256 337801976 15465 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.740.427-## 1 "" MARIA VERONICA ROTTA MAURI LORENZONI 8324419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12349 - Atuar como Assessora na Análise Prévia e Posterior de Processo do CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 04 e 05/09/2018. 2018OB06576 2018NE04646 83269142 VALOR R$ 201,60 (REP/GEMPRO/N 08/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 329256 337801977 15466 2018 2018-09-13T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.427-## 1 "" MARIA VERONICA ROTTA MAURI LORENZONI 8324419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12349 - Atuar como Assessora na Análise Prévia e Posterior de Processo do CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 04 e 05/09/2018. 2018NE04646 2018NE04646 83269142 VALOR R$ 201,60 (REP/GEMPRO/N 08/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 329256 337801978 15467 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.740.427-## 1 "" MARIA VERONICA ROTTA MAURI LORENZONI 8324419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12349 - Atuar como Assessora na Análise Prévia e Posterior de Processo do CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 04 e 05/09/2018. 2018NL05766 2018NE04646 83269142 VALOR R$ 201,60 (REP/GEMPRO/N 08/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 329256 337801979 15468 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.740.427-## 1 "" MARIA VERONICA ROTTA MAURI LORENZONI 8324419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11078 - Participar da Formação de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - CAED 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NL01489 2018NE01487 81562543 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 329256 337801980 15469 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.740.427-## 1 "" MARIA VERONICA ROTTA MAURI LORENZONI 8324419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12789 - Atuar como Assessora na Análise de processos Escolares junto ao CEE - Data: 22 e 23/10/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018NL06630 2018NE05268 83672710 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SREGUA/Nº832/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 329256 337801981 15470 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.740.427-## 1 "" MARIA VERONICA ROTTA MAURI LORENZONI 8324419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária nº 12789 - Atuar como Assessora na Análise de processos Escolares junto ao CEE - Data: 22 e 23/10/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018OB07469 2018NE05268 83672710 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SREGUA/Nº832/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 329256 337801982 15471 2018 2018-10-22T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.427-## 1 "" MARIA VERONICA ROTTA MAURI LORENZONI 8324419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12789 - Atuar como Assessora na Análise de processos Escolares junto ao CEE - Data: 22 e 23/10/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018NE05268 2018NE05268 83672710 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SREGUA/Nº832/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 329256 337801983 15472 2018 2018-06-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.427-## 1 "" MARIA VERONICA ROTTA MAURI LORENZONI 8324419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11078 - Participar da Formação de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - CAED 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NE01487 2018NE01487 81562543 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 329256 337801984 15473 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.740.427-## 1 "" MARIA VERONICA ROTTA MAURI LORENZONI 8324419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa, solicitação de diária nº 11936 - Formação de novos Supervisores Escolares das SRE's.Município: Guaçuí x Vitória x GuaçuíData 16 a 20/07/2018. 2018OB04839 2018NE03798 82650993 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº555/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 329256 337801985 15474 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.740.427-## 1 "" MARIA VERONICA ROTTA MAURI LORENZONI 8324419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa, solicitação de diária nº 11936 - Formação de novos Supervisores Escolares das SRE's.Município: Guaçuí x Vitória x GuaçuíData 16 a 20/07/2018. 2018NL04133 2018NE03798 82650993 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº555/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 329256 337801986 15475 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.740.427-## 1 "" MARIA VERONICA ROTTA MAURI LORENZONI 8324419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11078 - Participar da Formação de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - CAED 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018OB01979 2018NE01487 81562543 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 329256 337801987 15476 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.235.567-## 1 "" LUIZ ACYLINO BREGENSK DO NASCIMENTO 8324421 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO NA ÁREA DO 8º BPM NO MUNICÍPIO DE COLATINA, PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE RISCO PRÉVIO, A FIM DE SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO DE FUTURA OPERAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME CI 091/2018- CIMESP. 2018NL01223 2018NE00846 81711964 SOLCITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MME QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM SERVIÇO NA ÁREA DO 8ºBPM. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 862980 337801988 15477 2018 2018-05-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.235.567-## 1 "" LUIZ ACYLINO BREGENSK DO NASCIMENTO 8324421 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO NA ÁREA DO 8º BPM NO MUNICÍPIO DE COLATINA, PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE RISCO PRÉVIO, A FIM DE SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO DE FUTURA OPERAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME CI 091/2018- CIMESP. 2018NE00846 2018NE00846 81711964 SOLCITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MME QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM SERVIÇO NA ÁREA DO 8ºBPM. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 862980 337801989 15478 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.235.567-## 1 "" LUIZ ACYLINO BREGENSK DO NASCIMENTO 8324421 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO NA ÁREA DO 8º BPM NO MUNICÍPIO DE COLATINA, PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE RISCO PRÉVIO, A FIM DE SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO DE FUTURA OPERAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME CI 091/2018- CIMESP. 2018OB01922 2018NE00846 81711964 SOLCITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MME QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM SERVIÇO NA ÁREA DO 8ºBPM. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 862980 337801990 15479 2018 2018-06-13T00:00:00 1940,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01026 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337801991 15480 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 882,0000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2 e 1/2 diária + 20% para a cidade de Brasilia-DF no dia 07 a 09 de maio, a fim de participar como palestrante de um evento do CENIPA. RD-0080/2018 - NOTAer 2018NL00856 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337801992 15481 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 529,2000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 20% para Brasilia-DF no dia 29 a 30 de agosto, afim de participar de reunião CENIPA, debate de circunstâncias relativas à Prevenção de Acidentes na Manutenção de Aeronaves no Brasil. RD 0004/2018/CM - GAB. 2018OB01944 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337801993 15482 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 718,2000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 3,5 diárias + 20% para a cidade de Ipeúna-SP no dia 08 a 11 de outubro, em Curso Prático de Vôo de Instrumento (IFR) na SCODA. RD-0297/2018/CM - NOTAer. 2018OB02444 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337801994 15483 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 798,6000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 3 e 1/2 diária + 20% para as cidades do São Paulo e Ipeúna-SP no dia 23 a 26 de outubro, afim de participar de Banca Teórica IFR junto a ANAC, revalidar o Certificado Médico Aeronáutico, Check Prático IFR. RD-0299/2018/CM - NOTAer 2018OB02490 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337801995 15484 2018 2018-08-15T00:00:00 216,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01358 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337801996 15485 2018 2018-10-18T00:00:00 798,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01789 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337801997 15486 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 718,2000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 3,5 diárias + 20% para a cidade de Ipeúna-SP, em complementação da RD-197/2018, tendo em vista mudança do período do curso passando a ser de 17/09 a 01/10, todavia, circunstâncias externas acarretaram o prolongamento do treinamento até o dia 05/10, Curso Prático de Vôo de Instrumento (IFR) na SCODA. RD-0288/2018/CM - NOTAer. 2018OB02418 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337801998 15487 2018 2018-09-10T00:00:00 718,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01746 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337801999 15488 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 428,4000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 20% para São Paulo-SP no dia 14 a 15 de agosto, em missão institucional. RD 0002/2018/CM - GAB. 2018OB01867 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337802000 15489 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2862,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 15 diárias + 20% para a cidade de Ipeúna - SP, no período de 10 de setembro a 24 de setembro de 2018, a fim de realizar viagem de interesse do serviço Público Estadual. Conforme RD nº 197/2018. 2018OB01843 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337802001 15490 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 2862,0000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 15 diárias + 20% para a cidade de Ipeúna - SP, no período de 10 de setembro a 24 de setembro de 2018, a fim de realizar viagem de interesse do serviço Público Estadual. Conforme RD nº 197/2018. 2018NL01578 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337802002 15491 2018 2018-08-21T00:00:00 529,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01388 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337802003 15492 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1940,4000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 5 e 1/2 diárias + 20% para a cidade de Brasilia-DF, no dia 24 a 29 de junho, para participar de evento pela ANAC/SENASP. RD-0144/2018/CM - NOTAer 2018OB01381 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337802004 15493 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 216,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de complementação de valor anteriormente feito a menor, referente a RD - 0197/2018/CM - NOTAer 2018OB01895 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337802005 15494 2018 2018-04-05T00:00:00 882,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00746 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337802006 15495 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 428,4000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 20% para São Paulo-SP no dia 14 a 15 de agosto, em missão institucional. RD 0002/2018/CM - GAB. 2018NL01605 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337802007 15496 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02202 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337802008 15497 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 490,8000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 diarias e 20% para São Paulo-SP, a fim de tratar de assuntos desta secretaria junto a empresa SCODA e HELIBRAS, ida dia 26 com retorno dia 28 de março de 2018. Conforme RD 0001/2018 - SCM. 2018NL00580 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337802009 15498 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 1940,4000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 5 e 1/2 diárias + 20% para a cidade de Brasilia-DF, no dia 24 a 29 de junho, para participar de evento pela ANAC/SENASP. RD-0144/2018/CM - NOTAer 2018NL01201 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337802010 15499 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 490,8000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 diarias e 20% para São Paulo (Campinas e SP)-SP, a fim de tratar de assuntos desta secretaria junto a empresa SCODA e HELIBRAS, ida dia 26 com retorno dia 28 de março de 2018. Conforme RD 0001/2018 - SCM. 2018OB00662 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337802011 15500 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 882,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 e 1/2 diária + 20% para a cidade de Brasilia-DF no dia 07 a 09 de maio, a fim de participar como palestrante de um evento do CENIPA. RD-0080/2018 - NOTAer 2018OB00994 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337802012 15501 2018 2018-09-08T00:00:00 2862,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2018NE01305 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337802013 15502 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 718,2000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 3,5 diárias + 20% para a cidade de Ipeúna-SP no dia 08 a 11 de outubro, em Curso Prático de Vôo de Instrumento (IFR) na SCODA. RD-0297/2018/CM - NOTAer. 2018NL02134 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337802014 15503 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 718,2000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 3,5 diárias + 20% para a cidade de Ipeúna-SP, em complementação da RD-197/2018, tendo em vista mudança do período do curso passando a ser de 17/09 a 01/10, todavia, circunstâncias externas acarretaram o prolongamento do treinamento até o dia 05/10, Curso Prático de Vôo de Instrumento (IFR) na SCODA. RD-0288/2018/CM - NOTAer. 2018NL02099 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337802015 15504 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 529,2000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 20% para Brasilia-DF no dia 29 a 30 de agosto, afim de participar de reunião CENIPA, debate de circunstâncias relativas à Prevenção de Acidentes na Manutenção de Aeronaves no Brasil. RD 0004/2018/CM - GAB. 2018NL01670 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337802016 15505 2018 2018-08-14T00:00:00 428,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01328 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337802017 15506 2018 2018-03-27T00:00:00 491,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DENTRO E FORA DO ESTADO NO EXERCICIO DE 2018. 2018NE00522 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337802018 15507 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 798,6000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 3 e 1/2 diária + 20% para as cidades do São Paulo e Ipeúna-SP no dia 23 a 26 de outubro, afim de participar de Banca Teórica IFR junto a ANAC, revalidar o Certificado Médico Aeronáutico, Check Prático IFR. RD-0299/2018/CM - NOTAer 2018NL02168 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337802019 15508 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 216,0000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de complementação de valor anteriormente feito a menor, referente a RD - 0197/2018/CM - NOTAer 2018NL01644 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337802020 15509 2018 2018-04-10T00:00:00 718,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01722 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337802021 15510 2018 2018-10-30T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01840 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337802022 15511 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 11 de agosto com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD - 0209/2018/CM - NOTAer 2018OB01891 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337802023 15512 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 10 de agosto com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD - 0205/2018/CM - NOTAer 2018OB01887 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337802024 15513 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 11 de agosto com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD - 0209/2018/CM - NOTAer 2018NL01640 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337802025 15514 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Colatina São Mateus-ES no dia 29 de outubro com retorno previsto para a mesma data, em missão institucional. RD-0306/2018/CM - NOTAer 2018NL02251 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337802026 15515 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Colatina São Mateus-ES no dia 29 de outubro com retorno previsto para a mesma data, em missão institucional. RD-0306/2018/CM - NOTAer 2018OB02579 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337802027 15516 2018 2018-08-15T00:00:00 130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01353 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337802028 15517 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 10 de agosto com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD - 0205/2018/CM - NOTAer 2018NL01636 2018NE00522 80698417 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 860454 337802029 15518 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.337.017-## 1 "" JAQUELINE OLIOSI 8324448 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10939 - Formações Escola Viva - Aprofundamento em protagonismo, estudo orientado. Data 21 a 23/03/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018NL01034 2018NE01162 81377479 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 2746212 337802030 15519 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.337.017-## 1 "" JAQUELINE OLIOSI 8324448 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da Solicitação de Diárias 10630 - Formação aprofundamento em Projeto de Vida - Programa Escola Viva. Data: 01 e 02/03/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018NL00495 2018NE00719 81140150 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 2746212 337802031 15520 2018 2018-03-26T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.017-## 1 "" JAQUELINE OLIOSI 8324448 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11011 - Formação de Nivelamento de IQE - Escola Viva. Data 02 a 04/04/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018NE01310 2018NE01310 81484046 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 2746212 337802032 15521 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.337.017-## 1 "" JAQUELINE OLIOSI 8324448 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12505 - Participar da Formação IQE - Programa Escola Viva - Município: São Mateus x Vitoria x São Mateus - Data: 23 a 25/09/2018. 2018NL06024 2018NE04794 83409254 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº662/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 2746212 337802033 15522 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.337.017-## 1 "" JAQUELINE OLIOSI 8324448 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 10630 - Formação aprofundamento em Projeto de Vida - Programa Escola Viva. Data: 01 e 02/03/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018OB00797 2018NE00719 81140150 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 2746212 337802034 15523 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.337.017-## 1 "" JAQUELINE OLIOSI 8324448 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº11641 - Participar Formação DREAMSHAPER e Formação Comunidades de Aprendizagem Escola Viva. Município: São Mateus x Vitória x São MateusData 04 a 06/06/2018. 2018OB03414 2018NE03048 82265852 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº406/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 2746212 337802035 15524 2018 2018-11-06T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.017-## 1 "" JAQUELINE OLIOSI 8324448 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11641 - Participar Formação DREAMSHAPER e Formação Comunidades de Aprendizagem Escola Viva. Município: São Mateus x Vitória x São MateusData 04 a 06/06/2018. 2018NE03048 2018NE03048 82265852 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº406/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 2746212 337802036 15525 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.337.017-## 1 "" JAQUELINE OLIOSI 8324448 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº11641 - Participar Formação DREAMSHAPER e Formação Comunidades de Aprendizagem Escola Viva. Município: São Mateus x Vitória x São MateusData 04 a 06/06/2018. 2018NL02789 2018NE03048 82265852 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº406/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 2746212 337802037 15526 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.337.017-## 1 "" JAQUELINE OLIOSI 8324448 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10939 - Formações Escola Viva - Aprofundamento em protagonismo, estudo orientado. Data 21 a 23/03/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018OB01541 2018NE01162 81377479 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 2746212 337802038 15527 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.337.017-## 1 "" JAQUELINE OLIOSI 8324448 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11011 - Formação de Nivelamento de IQE - Escola Viva. Data 02 a 04/04/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018NL01273 2018NE01310 81484046 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 2746212 337802039 15528 2018 2018-03-16T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.017-## 1 "" JAQUELINE OLIOSI 8324448 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10939 - Formações Escola Viva - Aprofundamento em protagonismo, estudo orientado. Data 21 a 23/03/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018NE01162 2018NE01162 81377479 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 2746212 337802040 15529 2018 2018-09-21T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.017-## 1 "" JAQUELINE OLIOSI 8324448 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12505 - Participar da Formação IQE - Programa Escola Viva - Município: São Mateus x Vitoria x São Mateus - Data: 23 a 25/09/2018. 2018NE04794 2018NE04794 83409254 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº662/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 2746212 337802041 15530 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.337.017-## 1 "" JAQUELINE OLIOSI 8324448 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12505 - Participar da Formação IQE - Programa Escola Viva - Município: São Mateus x Vitoria x São Mateus - Data: 23 a 25/09/2018. 2018OB06741 2018NE04794 83409254 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº662/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 2746212 337802042 15531 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.337.017-## 1 "" JAQUELINE OLIOSI 8324448 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11011 - Formação de Nivelamento de IQE - Escola Viva. Data 02 a 04/04/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018OB01807 2018NE01310 81484046 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 2746212 337802043 15532 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -436,8000 0,0000 ###.337.017-## 1 "" JAQUELINE OLIOSI 8324448 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução total de diária por JAQUELINE OLIOSI. Data do depósito: 16/08/2018. 2018GD00181 2018NE03821 82650837 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº502/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 2746212 337802044 15533 2018 2018-02-27T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.017-## 1 "" JAQUELINE OLIOSI 8324448 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10630 - Formação aprofundamento em Projeto de Vida - Programa Escola Viva. Data: 01 e 02/03/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018NE00719 2018NE00719 81140150 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 2746212 337802045 15534 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.337.017-## 1 "" JAQUELINE OLIOSI 8324448 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa, solicitação de diária nº 11911 - Formações Comunidade de Aprendizagem, Nivelamento IQE e Nivelamento IQE - Língua Portuguesa e Matemática.Município: São Mateus x Vitória x São São MateusData: 23 a 27/07/2018. 2018NL04147 2018NE03821 82650837 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº502/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 2746212 337802046 15535 2018 2018-07-17T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.017-## 1 "" JAQUELINE OLIOSI 8324448 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11911 - Formações Comunidade de Aprendizagem, Nivelamento IQE e Nivelamento IQE - Língua Portuguesa e Matemática.Município: São Mateus x Vitória x São São MateusData: 23 a 27/07/2018. 2018NE03821 2018NE03821 82650837 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº502/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 2746212 337802047 15536 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.337.017-## 1 "" JAQUELINE OLIOSI 8324448 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa, solicitação de diária nº 11911 - Formações Comunidade de Aprendizagem, Nivelamento IQE e Nivelamento IQE - Língua Portuguesa e Matemática.Município: São Mateus x Vitória x São São MateusData: 23 a 27/07/2018. 2018OB04979 2018NE03821 82650837 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº502/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 2746212 337802048 15537 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 -436,8000 0,0000 0,0000 ###.337.017-## 1 "" JAQUELINE OLIOSI 8324448 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00181 2018NE03821 82650837 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº502/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 2746212 337802049 15538 2018 2018-09-24T00:00:00 -436,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.017-## 1 "" JAQUELINE OLIOSI 8324448 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno parcial da 2018NE03821, considerando devolução de diária por JAQUELINE OLIOSI. Data do depósito: 16/08/2018. 2018NE04857 2018NE03821 82650837 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº502/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 2746212 337802050 15539 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 08/05/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 91 (RD Nº 0110/2018). 2018NL03471 2018NE02025 80958656 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337802051 15540 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 29 à 30/01 para Vitória RD N°11. 2018OB00991 2018NE00679 80958656 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337802052 15541 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SERRA/ES NO DIA 13/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESAS EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 39 (RD Nº 0055/2018). 2018OB01937 2018NE00679 80958656 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337802053 15542 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E VITÓRIA/ES NOS DIAS 19, 26-27/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUBSECRETÁRIO PENAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 72 E 77 (RD Nº 0087 E 0092/2018). 2018OB03327 2018NE00679 80958656 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337802054 15543 2018 2018-09-02T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00679 2018NE00679 80958656 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337802055 15544 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES NO DIA 06/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63 (RD Nº 0077/2018). 2018OB03059 2018NE00679 80958656 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337802056 15545 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00510 2018NE00679 80958656 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337802057 15546 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU/ES NO DIA 09/03/2018, PARA CONDUZIR PRESO PARA EXAME LABORATORIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 28 (RD Nº 0047/2018). 2018NL01139 2018NE00679 80958656 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337802058 15547 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 29 à 30/1 para Vitória RD N°11. 2018NL00709 2018NE00679 80958656 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337802059 15548 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/11/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 123 (RD Nº 0259/2018). 2018OB10532 2018NE02025 80958656 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337802060 15549 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 20/02 para Vitória RD N°21. 2018OB00990 2018NE00679 80958656 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337802061 15550 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU/ES NO DIA 09/03/2018, PARA CONDUZIR PRESO PARA EXAME LABORATORIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 28 (RD Nº 0047/2018). 2018OB01518 2018NE00679 80958656 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337802062 15551 2018 2018-04-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01799 2018NE00679 80958656 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337802063 15552 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA COM VIAGEM NO DIA 22/03/2018 SÃO MATEUS X VITÓRIA, PARA ATENDER CONVOCAÇÃO DA SASP PARA PARTICIPAR DE PALESTRA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL 52 RD 0066/2018. 2018OB02185 2018NE00679 80958656 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337802064 15553 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 23/02/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 32 (RD Nº 0035/2018). 2018NL01366 2018NE00679 80958656 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337802065 15554 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/11/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 123 (RD Nº 0259/2018). 2018NL09234 2018NE02025 80958656 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337802066 15555 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 20/02 para Vitória RD N°21. 2018NL00708 2018NE00679 80958656 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337802067 15556 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA COM VIAGEM NO DIA 22/03/2018 SÃO MATEUS X VITÓRIA, PARA ATENDER CONVOCAÇÃO DA SASP PARA PARTICIPAR DE PALESTRA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL 52 RD 0066/2018. 2018NL01811 2018NE00679 80958656 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337802068 15557 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 27/09 PARA ESCOLTAR PRESO EM CONSULTA MEDICA NO CRE-METROPOLITANO EM CARIACICA RD N°187. 2018NL07244 2018NE02025 80958656 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337802069 15558 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 26-27/11/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 130 (RD Nº 0272/2018). 2018OB11360 2018NE02025 80958656 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337802070 15559 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C realizada nos dias 21/02/2018 no valor de R$56,00 do servidor Gilmar Rodrigues de Almeida tendo em vista que a viagem do dia 20/02 para EPEN RD N°21 foi cancelada via CI/SEJUS/PRSM/N°190/2018 e o pagamento efetuado no dia 15/02, 2018OB00990. 2018GD00016 2018NE00679 80958656 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337802071 15560 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 23/02/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 32 (RD Nº 0035/2018). 2018OB01693 2018NE00679 80958656 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337802072 15561 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 08/05/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 91 (RD Nº 0110/2018). 2018OB04063 2018NE02025 80958656 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337802073 15562 2018 2018-05-21T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02025 2018NE02025 80958656 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337802074 15563 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00016 2018NE00679 80958656 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337802075 15564 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 26-27/11/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 130 (RD Nº 0272/2018). 2018NL10007 2018NE02025 80958656 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337802076 15565 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 27/09 PARA ESCOLTAR PRESO EM CONSULTA MEDICA NO CRE-METROPOLITANO EM CARIACICA RD N°187. 2018OB08355 2018NE02025 80958656 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337802077 15566 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/09/2018, PARA COMPARECER A SUB GERÊNCIA DE TRANSPORTE PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 111(RD Nº 180/2018). 2018OB08333 2018NE02025 80958656 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337802078 15567 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SERRA/ES NO DIA 13/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESAS EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 39 (RD Nº 0055/2018). 2018NL01589 2018NE00679 80958656 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337802079 15568 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 19/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 72 (RD Nº 0087/2018). 2018NL02857 2018NE00679 80958656 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337802080 15569 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES NO DIA 06/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63 (RD Nº 0077/2018). 2018NL02603 2018NE00679 80958656 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337802081 15570 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E VITÓRIA/ES NOS DIAS 19, 26-27/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUBSECRETÁRIO PENAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 72 E 77 (RD Nº 0087 E 0092/2018). 2018NL02859 2018NE00679 80958656 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337802082 15571 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/09/2018, PARA COMPARECER A SUB GERÊNCIA DE TRANSPORTE PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 111(RD Nº 180/2018). 2018NL07233 2018NE02025 80958656 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337802083 15572 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1501,5000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE ÀS DIÁRIAS PARA O MILITAR WELLINGTN LUIZ KUNSCH, DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE SEGUIU PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA REALIZAR O RESGATE DOS MATERIAIS (FUZIS, PISTOLAS, CAPACETES E BALÍSTICOS) DOADOS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO PERÍODO DE 04 A 09/07/2018, CONFORME CI Nº 345/2018-CPO-E/PMES. 2018OB03278 2018NE01448 82766754 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CPO-E EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA BRASÍLIA/DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE FGPM# 882656 337802084 15573 2018 2018-06-08T00:00:00 1501,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE SEGUIRAM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA REALIZAR O RESGATE DOS MATERIAIS (FUZIS, PISTOLAS, CAPACETES E BALÍSTICOS) DOADOS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO PERÍODO DE 04 A 09/07/2018. CI Nº 345/2018-CPO-E. 2018NE01448 2018NE01448 82766754 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CPO-E EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA BRASÍLIA/DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE FGPM# 882656 337802085 15574 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 1501,5000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DIÁRIAS PARA O MILITAR WELLINGTN LUIZ KUNSCH, DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE SEGUIU PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA REALIZAR O RESGATE DOS MATERIAIS (FUZIS, PISTOLAS, CAPACETES E BALÍSTICOS) DOADOS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO PERÍODO DE 04 A 09/07/2018, CONFORME CI Nº 345/2018-CPO-E/PMES. 2018NL02134 2018NE01448 82766754 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CPO-E EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA BRASÍLIA/DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE FGPM# 882656 337802086 15575 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE CASCAVEL-PR NO DIA 12/12 PARA FINS DE PRIMEIRA VISTA DE INSPEÇÃO DA MONTAGEM DO VEICULO. CONFORME CI/ CPO-E/ Nº 650/2018. 2018OB06100 2018NE02914 84173637 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CASCAVÉL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 882656 337802087 15576 2018 2018-12-18T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE CASCAVEL-PR NO DIA 12/12 PARA FINS DE PRIMEIRA VISTA DE INSPEÇÃO DA MONTAGEM DO VEICULO. CONFORME CI/ CPO-E/ Nº 650/2018. 2018NE02914 2018NE02914 84173637 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CASCAVÉL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 882656 337802088 15577 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE CASCAVEL-PR NO DIA 12/12 PARA FINS DE PRIMEIRA VISTA DE INSPEÇÃO DA MONTAGEM DO VEICULO. CONFORME CI/ CPO-E/ Nº 650/2018. 2018NL04024 2018NE02914 84173637 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CASCAVÉL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 882656 337802089 15578 2018 2018-03-13T00:00:00 407,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00424 2018NE00424 81375786 NO VALOR DE R$ 60.00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPOTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 882656 337802090 15579 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02194 2018NE00424 81375786 NO VALOR DE R$ 60.00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPOTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 882656 337802091 15580 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 20% PARA SÃO PAULO-SP, NO DIA 20 A 21 DE MARÇO DE 2018, A FIM DE REVALIDAR CERTIFICADO MEDICO AERONAUTICO. CI-029/NOTAER - 2018. 2018OB00568 2018NE00424 81375786 NO VALOR DE R$ 60.00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPOTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 882656 337802092 15581 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA E 20% PARA SÃO PAULO-SP, NO DIA 20 A 21 DE MARÇO DE 2018, A FIM DE REVALIDAR CERTIFICADO MEDICO AERONAUTICO. CI-029/NOTAER - 2018. 2018NL00482 2018NE00424 81375786 NO VALOR DE R$ 60.00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPOTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 882656 337802093 15582 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITAR DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS EM OBJETO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR PROTÓTIPO DE VIATURA PICK-UP (HILUX) DA PMES, EM CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 05/06 A 07/06/20018. CONFORME CI 090/2018- DAF. 2018NL01458 2018NE01010 82276269 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MILITAR ESTADUAL, COM DESTINO A CURITIBA/PR PARA VERIFICAR PROTÓTIPO DE VIATURA PICK-UP (HILUX) DA PMES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE FGPM# 882656 337802094 15583 2018 2018-11-06T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITAR DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS EM OBJETO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR PROTÓTIPO DE VIATURA PICK-UP (HILUX) DA PMES, EM CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 05/06 A 07/06/20018. CONFORME CI 090/2018- DAF. 2018NE01010 2018NE01010 82276269 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MILITAR ESTADUAL, COM DESTINO A CURITIBA/PR PARA VERIFICAR PROTÓTIPO DE VIATURA PICK-UP (HILUX) DA PMES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE FGPM# 882656 337802095 15584 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITAR DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS EM OBJETO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR PROTÓTIPO DE VIATURA PICK-UP (HILUX) DA PMES, EM CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 05/06 A 07/06/20018. CONFORME CI 090/2018- DAF. 2018OB02258 2018NE01010 82276269 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MILITAR ESTADUAL, COM DESTINO A CURITIBA/PR PARA VERIFICAR PROTÓTIPO DE VIATURA PICK-UP (HILUX) DA PMES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE FGPM# 882656 337802096 15585 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:07/01/2018 HDS - VITORIA - EDIMILSON DE ALMEIDA LIMA,20 C/ RET 21/01/2018 - HEVV - VILA VELHA - WELTON SILVA DE SOUZA 2018OB00369 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1520873 337802097 15586 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DO PACIENTE:02/03/2018 - HUCAM - VITORIA - MANOEL CARLOS DE ALMEIDA,24/02/2018 - HEV - VITORIA - ROMARIO SANTOS DE AZEVEDO 2018OB00867 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1520873 337802098 15587 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE JOSEPHE YURI DE CRUZ VIEIRA:19/04 C/ RET 20/04/2018 - HINSG - VITÓRIA 2018OB01260 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1520873 337802099 15588 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 23/08/2018. 2018NL01838 2018NE01681 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1520873 337802100 15589 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERêNCIA DE PACIENTE:04/07/2018 - HEVV - VILA VELHA /ES - ELMO FAGUNDES AGUILAR 2018OB01960 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1520873 337802101 15590 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE :28 C/ RET. 29/07/2018 - HOSP. JAYME - VITORIA - MARQUEL FIME DOS SANTOS. 2018OB02126 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1520873 337802102 15591 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA E AVALIAÇÃO DE PACIENTES:03/08/2018 - HSR - VITÓRIA/ES - LAURO COSTA,25/08/2018 - HMSJ - COLATINA - ROSENIO FERNANDES SANTOS. 2018OB02446 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1520873 337802103 15592 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DO PACIENTE:02/03/2018 - HUCAM - VITORIA - MANOEL CARLOS DE ALMEIDA,24/02/2018 - HEV - VITORIA - ROMARIO SANTOS DE AZEVEDO 2018NL00340 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1520873 337802104 15593 2018 2018-12-31T00:00:00 -107,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DECRETO DE ENCERRAMENTO 4330 R. 2018NE01854 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1520873 337802105 15594 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE:21/06/2018 - HEINSG - VITORIA - GABRIELA DOS SANTOS DAROS, 2018OB01825 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1520873 337802106 15595 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE JOSEPHE YURI DE CRUZ VIEIRA:19/04 C/ RET 20/04/2018 - HINSG - VITÓRIA 2018NL00679 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1520873 337802107 15596 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA E AVALIAÇÃO DE PACIENTES:03/08/2018 - HSR - VITÓRIA/ES - LAURO COSTA,25/08/2018 - HMSJ - COLATINA - ROSENIO FERNANDES SANTOS. 2018NL01611 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1520873 337802108 15597 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:01 C/ RET 02/02/2018 - HSR - VITORIA - GELSON ANTOPNIO NIETO 2018NL00135 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1520873 337802109 15598 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTES DE PACIENTE:10/03/2018 - HINSG 0 VITORIA - ANNA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA. 2018NL00378 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1520873 337802110 15599 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:18 C/ RET 19/01/2018 - HEC - VITORIA - ALEXANDRE FERREIRA GOMES,13/01/2018 - HMSJ - COLATINA - MACINA PIRES DE OLIVEIRA. 2018NL00034 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1520873 337802111 15600 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE:21/06/2018 - HEINSG - VITORIA - GABRIELA DOS SANTOS DAROS, 2018NL01099 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1520873 337802112 15601 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:07/01/2018 HDS - VITORIA - EDIMILSON DE ALMEIDA LIMA,20 C/ RET 21/01/2018 - HEVV - VILA VELHA - WELTON SILVA DE SOUZA 2018NL00044 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1520873 337802113 15602 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE :28 C/ RET. 29/07/2018 - HOSP. JAYME - VITORIA - MARQUEL FIME DOS SANTOS. 2018NL01359 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1520873 337802114 15603 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES:28/03/2018 - HPM - VITORIA - IVANGNA RAMOS DA SILVA 2018NL00598 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1520873 337802115 15604 2018 2018-08-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 23/08/2018. 2018NE01681 2018NE01681 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1520873 337802116 15605 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTES DE PACIENTE:10/03/2018 - HINSG 0 VITORIA - ANNA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA. 2018OB00874 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1520873 337802117 15606 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 291,2000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, :27/04/2018 - HPM - VITORIA - ANA MARIA APARECIDA DA SILVA DE AMORIM07 C/ RET 08/05/2018 - HPM - VITORIA - VALESCA DA SILVA SOUZA 2018OB01407 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1520873 337802118 15607 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:01 C/ RET 02/02/2018 - HSR - VITORIA - GELSON ANTOPNIO NIETO 2018OB00448 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1520873 337802119 15608 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES:28/03/2018 - HPM - VITORIA - IVANGNA RAMOS DA SILVA 2018OB01146 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1520873 337802120 15609 2018 2018-01-24T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE00129 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1520873 337802121 15610 2018 2018-05-22T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS para cobrir despesa com pagamento de diarias. 2018NE00669 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1520873 337802122 15611 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERêNCIA DE PACIENTE:04/07/2018 - HEVV - VILA VELHA /ES - ELMO FAGUNDES AGUILAR 2018NL01191 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1520873 337802123 15612 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE:13/08/2018 - HMSJ - COALTINA - JURACI FERREIRA DE SOUZA. 2018NL01547 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1520873 337802124 15613 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE:13/08/2018 - HMSJ - COALTINA - JURACI FERREIRA DE SOUZA. 2018OB02403 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1520873 337802125 15614 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:18 C/ RET 19/01/2018 - HEC - VITORIA - ALEXANDRE FERREIRA GOMES,13/01/2018 - HMSJ - COLATINA - MACINA PIRES DE OLIVEIRA. 2018OB00331 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1520873 337802126 15615 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A AVALIAÇÃO DO PACIENTE:27/05/2018 - HINSG - VITORIA - LEONARDO MOREIRA CERQUEIRA 2018OB01765 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1520873 337802127 15616 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 23/08/2018. 2018OB02113 2018NE01681 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1520873 337802128 15617 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A AVALIAÇÃO DO PACIENTE:27/05/2018 - HINSG - VITORIA - LEONARDO MOREIRA CERQUEIRA 2018NL01034 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1520873 337802129 15618 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, :27/04/2018 - HPM - VITORIA - ANA MARIA APARECIDA DA SILVA DE AMORIM07 C/ RET 08/05/2018 - HPM - VITORIA - VALESCA DA SILVA SOUZA 2018NL00776 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1520873 337802130 15619 2018 2018-04-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.977-## 1 "" RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA ELEUTERIO 8324496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018. 2018NE01664 2018NE01664 81695748 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189686 337802131 15620 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.873.977-## 1 "" RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA ELEUTERIO 8324496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NO DIA 17/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 28 (RD Nº 183/2018). 2018OB07596 2018NE03263 81695748 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189686 337802132 15621 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.873.977-## 1 "" RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA ELEUTERIO 8324496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NO DIA 17/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 28 (RD Nº 183/2018). 2018NL06482 2018NE03263 81695748 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189686 337802133 15622 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.873.977-## 1 "" RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA ELEUTERIO 8324496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 03/04/2018 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES X GUAÇUI/ES, PARA CONSULTA MEDICA DE INTERNO , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.03 RD N° 59/2018 . 2018NL02547 2018NE01664 81695748 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189686 337802134 15623 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.873.977-## 1 "" RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA ELEUTERIO 8324496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES NO DIA 29/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 37 (RD Nº 195/2018). 2018NL06881 2018NE03263 81695748 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189686 337802135 15624 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.873.977-## 1 "" RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA ELEUTERIO 8324496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES NO DIA 17/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 49 (RD Nº 219/2018). 2018NL08053 2018NE03263 81695748 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189686 337802136 15625 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.873.977-## 1 "" RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA ELEUTERIO 8324496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES NO DIA 17/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 49 (RD Nº 219/2018). 2018OB09223 2018NE03263 81695748 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189686 337802137 15626 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.873.977-## 1 "" RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA ELEUTERIO 8324496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 19/07/2018,PARA PERÍCIA MÉDICA PSIQUIÁTRICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 18 RD 152/2018 2018NL05526 2018NE01664 81695748 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189686 337802138 15627 2018 2018-05-09T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.977-## 1 "" RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA ELEUTERIO 8324496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03263 2018NE03263 81695748 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189686 337802139 15628 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.873.977-## 1 "" RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA ELEUTERIO 8324496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 03/04/2018 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES X GUAÇUI/ES, PARA CONSULTA MEDICA DE INTERNO , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.03 RD N° 59/2018 . 2018OB02994 2018NE01664 81695748 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189686 337802140 15629 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.873.977-## 1 "" RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA ELEUTERIO 8324496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES NO DIA 29/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 37 (RD Nº 195/2018). 2018OB07991 2018NE03263 81695748 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189686 337802141 15630 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.873.977-## 1 "" RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA ELEUTERIO 8324496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 19/07/2018,PARA PERÍCIA MÉDICA PSIQUIÁTRICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 18 RD 152/2018 2018OB06526 2018NE01664 81695748 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189686 337802142 15631 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A CARIACICA/ES E ALFREDO CHAVES/ES EM 22/02/2018 (RD Nº 241/2018). 2018NL01764 2018NE01339 81302371 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337802143 15632 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NO DIA 19/12/2018 CONFORME RD 2366/2018. 2018NL10630 2018NE01339 81302371 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337802144 15633 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A CARIACICA/ES E LINHARES/ES EM 03/07/2018 (RD Nº 1107/2018). 2018NL05199 2018NE01339 81302371 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337802145 15634 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 19/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 54 (RD Nº 2089/2018). 2018NL09877 2018NE01339 81302371 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337802146 15635 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES NO DIA 28/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 485/2018). 2018NL02365 2018NE01339 81302371 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337802147 15636 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 19/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 54 (RD Nº 2089/2018). 2018OB11245 2018NE01339 81302371 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337802148 15637 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A CARIACICA/ES E LINHARES/ES EM 03/07/2018 (RD Nº 1107/2018). 2018OB06113 2018NE01339 81302371 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337802149 15638 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES NO DIA 28/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 485/2018). 2018OB02871 2018NE01339 81302371 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337802150 15639 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 23/04/2018, PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 30 (RD Nº 679/2018). 2018OB03993 2018NE01339 81302371 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337802151 15640 2018 2018-03-21T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01339 2018NE01339 81302371 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337802152 15641 2018 2018-12-14T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05174 2018NE01339 81302371 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337802153 15642 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A CARIACICA/ES E ALFREDO CHAVES/ES EM 22/02/2018 (RD Nº 241/2018). 2018OB02088 2018NE01339 81302371 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337802154 15643 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 23/04/2018, PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 30 (RD Nº 679/2018). 2018NL03409 2018NE01339 81302371 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337802155 15644 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP NO DIA 09/05/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 22 (RD Nº 718/2018). 2018NL03150 2018NE01930 81302371 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337802156 15645 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP NO DIA 09/05/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 22 (RD Nº 718/2018). 2018OB03698 2018NE01930 81302371 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337802157 15646 2018 2018-09-05T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP NO DIA 09/05/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 22 (RD Nº 718/2018). 2018NE01930 2018NE01930 81302371 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337802158 15647 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.709.887-## 1 "" FELIPE AZEVEDO BASTOS 8324507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 08/03/2018, para o município de LinharesProcesso digital 008595 2018NL00179 2018NE00231 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058506 337802159 15648 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.709.887-## 1 "" FELIPE AZEVEDO BASTOS 8324507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 23227 2018NL02130 2018NE01766 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058506 337802160 15649 2018 2018-07-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.887-## 1 "" FELIPE AZEVEDO BASTOS 8324507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 19372 2018NE01429 2018NE01429 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058506 337802161 15650 2018 2018-11-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.887-## 1 "" FELIPE AZEVEDO BASTOS 8324507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 23227 2018NE01766 2018NE01766 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058506 337802162 15651 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.709.887-## 1 "" FELIPE AZEVEDO BASTOS 8324507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 08/03/2018, para o município de LinharesProcesso digital 008595 2018OB00247 2018NE00231 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058506 337802163 15652 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.709.887-## 1 "" FELIPE AZEVEDO BASTOS 8324507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 23227 2018OB02774 2018NE01766 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058506 337802164 15653 2018 2018-01-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.887-## 1 "" FELIPE AZEVEDO BASTOS 8324507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 08/03/2018, para o município de LinharesProcesso digital 008595 2018NE00231 2018NE00231 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058506 337802165 15654 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.709.887-## 1 "" FELIPE AZEVEDO BASTOS 8324507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 19372 2018OB02243 2018NE01429 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058506 337802166 15655 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.709.887-## 1 "" FELIPE AZEVEDO BASTOS 8324507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 19372 2018NL01695 2018NE01429 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058506 337802167 15656 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.709.887-## 1 "" FELIPE AZEVEDO BASTOS 8324507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 24 a 26/01/2018, para o município de BrasiliaProcesso digital 008305 2018NL00180 2018NE00232 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058506 337802168 15657 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 203,4000 0,0000 0,0000 ###.709.887-## 1 "" FELIPE AZEVEDO BASTOS 8324507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15 A 19/10/2018, PARA FLORIANÓPOLISPROCESSO DIGITAL Nº 24283 2018NL02326 2018NE01925 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058506 337802169 15658 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.709.887-## 1 "" FELIPE AZEVEDO BASTOS 8324507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 24 a 26/01/2018, para o município de BrasiliaProcesso digital 008305 2018OB00248 2018NE00232 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058506 337802170 15659 2018 2018-02-10T00:00:00 203,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.887-## 1 "" FELIPE AZEVEDO BASTOS 8324507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15 A 19/10/2018, PARA FLORIANÓPOLISPROCESSO DIGITAL Nº 24283 2018NE01925 2018NE01925 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058506 337802171 15660 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 203,4000 0,0000 ###.709.887-## 1 "" FELIPE AZEVEDO BASTOS 8324507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15 A 19/10/2018, PARA FLORIANÓPOLISPROCESSO DIGITAL Nº 24283 2018OB03010 2018NE01925 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058506 337802172 15661 2018 2018-01-02T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.887-## 1 "" FELIPE AZEVEDO BASTOS 8324507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 24 a 26/01/2018, para o município de BrasiliaProcesso digital 008305 2018NE00232 2018NE00232 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058506 337802173 15662 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 95,4000 0,0000 ###.906.197-## 1 "" ADILSON ALVES ROSA 8324511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE CONTAGEM-MG NO DIA 04/10/2018 PARA 2ª VERIFICAÇÃO DE PROTOTIPO DE VIATURA TIPO VAN (MERCEDES SPRINTER) DA CIMESP DA PMES. CI/ CPO-E/ CIMESP/ Nº 136/2018. 2018OB04410 2018NE01988 83497455 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITAR EM VIAGEM AO ESTADO DE MINAS GERAIS. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 848776 337802174 15663 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 95,4000 0,0000 0,0000 ###.906.197-## 1 "" ADILSON ALVES ROSA 8324511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DA CIMEsp QUE VIAJOU PARA O MUNICIPIO DE CONTAGEM MINAS GERAIS/MG, ONDE PARTICIPOU DE UMA REUNIÃO PARA VALIDAÇÃO DE PROTÓTIPO DE 02 (DUAS) VIATURAS TIPO MERCEDES-BENZ SPRINTER, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CI/PMES/CPO-E/CIMEsp/p3/ nº 336/2018. 2018NL02359 2018NE01581 82995826 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO 1º TEN QOA ADILSON ALVES ROSA, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONTAGEM MINAS GERAIS/MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 848776 337802175 15664 2018 2018-08-21T00:00:00 95,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.906.197-## 1 "" ADILSON ALVES ROSA 8324511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR QUE VIAJOU ATE O MUNICIPIO DE CONTAGEM MINAS GERAIS/MG, ONDE PARTICIPOU DE UMA REUNIÃO PARA VALIDAÇÃO DE PROTÓTIPO DE 02 (DUAS) VIATURAS TIPO MERCEDES-BENZ SPRINTER, DA CIMEsp, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CI/PMES/CPO-E/CIMEsp/p3/ nº 336/2018. 2018NE01581 2018NE01581 82995826 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO 1º TEN QOA ADILSON ALVES ROSA, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONTAGEM MINAS GERAIS/MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 848776 337802176 15665 2018 2018-10-23T00:00:00 3403,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.906.197-## 1 "" ADILSON ALVES ROSA 8324511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU PARA O ESTADO DE GOIS E DISTRITO FEDERAL NO DIA 21/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 03/11/2018. COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR E PACIFICAR A DOUTRINA DE PATRULHAMENTO TATICO MOTORIZADO NA PMES. CONFORME CI/CPO-E/CIMEsp/ Nº 396/2018. 2018NE02077 2018NE02077 83614206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 848776 337802177 15666 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 3403,5000 0,0000 0,0000 ###.906.197-## 1 "" ADILSON ALVES ROSA 8324511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU PARA O ESTADO DE GOIS E DISTRITO FEDERAL NO DIA 21/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 03/11/2018. COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR E PACIFICAR A DOUTRINA DE PATRULHAMENTO TATICO MOTORIZADO NA PMES. CONFORME CI/CPO-E/CIMEsp/ Nº 396/2018. 2018NL03033 2018NE02077 83614206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 848776 337802178 15667 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3403,5000 0,0000 ###.906.197-## 1 "" ADILSON ALVES ROSA 8324511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU PARA O ESTADO DE GOIS E DISTRITO FEDERAL NO DIA 21/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 03/11/2018. COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR E PACIFICAR A DOUTRINA DE PATRULHAMENTO TATICO MOTORIZADO NA PMES. CONFORME CI/CPO-E/CIMEsp/ Nº 396/2018. 2018OB04565 2018NE02077 83614206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 848776 337802179 15668 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 95,4000 0,0000 ###.906.197-## 1 "" ADILSON ALVES ROSA 8324511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A 0,5 DIARIA PARA MILITAR DA CIMEsp QUE VIAJOU PARA O MUNICIPIO DE CONTAGEM MINAS GERAIS/MG, ONDE PARTICIPOU DE UMA REUNIÃO PARA VALIDAÇÃO DE PROTÓTIPO DE 02 (DUAS) VIATURAS TIPO MERCEDES-BENZ SPRINTER, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CI/PMES/CPO-E/CIMEsp/p3/ nº 336/2018. 2018OB03515 2018NE01581 82995826 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO 1º TEN QOA ADILSON ALVES ROSA, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONTAGEM MINAS GERAIS/MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 848776 337802180 15669 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.906.197-## 1 "" ADILSON ALVES ROSA 8324511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE CASCAVEL-PR NO DIA 12/12 PARA FINS DE PRIMEIRA VISTA DE INSPEÇÃO DA MONTAGEM DO VEICULO. CONFORME CI/ CPO-E/ Nº 650/2018. 2018OB06098 2018NE02915 84173637 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CASCAVÉL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 848776 337802181 15670 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.906.197-## 1 "" ADILSON ALVES ROSA 8324511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE CASCAVEL-PR NO DIA 12/12 PARA FINS DE PRIMEIRA VISTA DE INSPEÇÃO DA MONTAGEM DO VEICULO. CONFORME CI/ CPO-E/ Nº 650/2018. 2018NL04022 2018NE02915 84173637 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CASCAVÉL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 848776 337802182 15671 2018 2018-12-18T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.906.197-## 1 "" ADILSON ALVES ROSA 8324511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE CASCAVEL-PR NO DIA 12/12 PARA FINS DE PRIMEIRA VISTA DE INSPEÇÃO DA MONTAGEM DO VEICULO. CONFORME CI/ CPO-E/ Nº 650/2018. 2018NE02915 2018NE02915 84173637 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CASCAVÉL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 848776 337802183 15672 2018 2018-09-10T00:00:00 95,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.906.197-## 1 "" ADILSON ALVES ROSA 8324511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE CONTAGEM-MG NO DIA 04/10/2018 PARA 2ª VERIFICAÇÃO DE PROTOTIPO DE VIATURA TIPO VAN (MERCEDES SPRINTER) DA CIMESP DA PMES. CI/ CPO-E/ CIMESP/ Nº 136/2018. 2018NE01988 2018NE01988 83497455 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITAR EM VIAGEM AO ESTADO DE MINAS GERAIS. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 848776 337802184 15673 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 95,4000 0,0000 0,0000 ###.906.197-## 1 "" ADILSON ALVES ROSA 8324511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE CONTAGEM-MG NO DIA 04/10/2018 PARA 2ª VERIFICAÇÃO DE PROTOTIPO DE VIATURA TIPO VAN (MERCEDES SPRINTER) DA CIMESP DA PMES. CI/ CPO-E/ CIMESP/ Nº 136/2018. 2018NL02899 2018NE01988 83497455 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITAR EM VIAGEM AO ESTADO DE MINAS GERAIS. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 848776 337802185 15674 2018 2018-10-23T00:00:00 -3403,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.906.197-## 1 "" ADILSON ALVES ROSA 8324511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO, DEVIDO O SUB-ITEM DA DESPESATER SIDO LANÇADO ERRADO. 2018NE02076 2018NE02072 83614206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 848776 337802186 15675 2018 2018-10-23T00:00:00 3403,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.906.197-## 1 "" ADILSON ALVES ROSA 8324511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU PARA O ESTADO DE GOIS E DISTRITO FEDERAL NO DIA 21/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 03/11/2018. COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR E PACIFICAR A DOUTRINA DE PATRULHAMENTO TATICO MOTORIZADO NA PMES. CONFORME CI/CPO-E/CIMEsp/ Nº 396/2018. 2018NE02072 2018NE02072 83614206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 848776 337802187 15676 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.845.087-## 1 "" ROBSON ALMEIDA MENEGUCCI 8324513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00354 2018NE00367 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 902059 337802188 15677 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.845.087-## 1 "" ROBSON ALMEIDA MENEGUCCI 8324513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00414 2018NE00412 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 902059 337802189 15678 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.845.087-## 1 "" ROBSON ALMEIDA MENEGUCCI 8324513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00518 2018NE00441 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 902059 337802190 15679 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.845.087-## 1 "" ROBSON ALMEIDA MENEGUCCI 8324513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00308 2018NE00296 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 902059 337802191 15680 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.845.087-## 1 "" ROBSON ALMEIDA MENEGUCCI 8324513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00278 2018NE00296 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 902059 337802192 15681 2018 2018-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.845.087-## 1 "" ROBSON ALMEIDA MENEGUCCI 8324513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018NE00617 2018NE00617 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 902059 337802193 15682 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.845.087-## 1 "" ROBSON ALMEIDA MENEGUCCI 8324513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00482 2018NE00412 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 902059 337802194 15683 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.845.087-## 1 "" ROBSON ALMEIDA MENEGUCCI 8324513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00305 2018NE00293 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - 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DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018NL00639 2018NE00617 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 902059 337802198 15687 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.845.087-## 1 "" ROBSON ALMEIDA MENEGUCCI 8324513 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018OB00648 2018NE00516 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - 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MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 902059 337802207 15696 2018 2018-06-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.845.087-## 1 "" ROBSON ALMEIDA MENEGUCCI 8324513 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NE00516 2018NE00516 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 902059 337802208 15697 2018 2018-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.845.087-## 1 "" ROBSON ALMEIDA MENEGUCCI 8324513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00293 2018NE00293 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 902059 337802209 15698 2018 2018-04-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.845.087-## 1 "" ROBSON ALMEIDA MENEGUCCI 8324513 NÃO APLICÁVEL - 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MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 902059 337802211 15700 2018 2018-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.845.087-## 1 "" ROBSON ALMEIDA MENEGUCCI 8324513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00412 2018NE00412 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - 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EXERCÍCIO 2018 2018NE00479 2018NE00479 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 902059 337802222 15711 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.845.087-## 1 "" ROBSON ALMEIDA MENEGUCCI 8324513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00302 2018NE00314 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 902059 337802223 15712 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.488.027-## 1 "" RITA DE CASSIA VICTOR BINDES 8324518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018 - REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: RITA DE CASSIA VICTOR BINDES - HSJC -, CONFORME BOLETIM EM ANEXO. 2018OB00245 2018NE00146 81188617 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018 - REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: RITA DE CASSIA VICTOR BINDES - HSJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 522251 337802224 15713 2018 2018-12-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.488.027-## 1 "" RITA DE CASSIA VICTOR BINDES 8324518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018 - REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: RITA DE CASSIA VICTOR BINDES - HSJC. 2018NE00926 2018NE00926 81188617 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018 - REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: RITA DE CASSIA VICTOR BINDES - HSJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 522251 337802225 15714 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.488.027-## 1 "" RITA DE CASSIA VICTOR BINDES 8324518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018 - REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: RITA DE CASSIA VICTOR BINDES - HSJC -, CONFORME BOLETIM EM ANEXO. 2018NL00131 2018NE00146 81188617 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018 - REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: RITA DE CASSIA VICTOR BINDES - HSJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 522251 337802226 15715 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.488.027-## 1 "" RITA DE CASSIA VICTOR BINDES 8324518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018 - REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: RITA DE CASSIA VICTOR BINDES - HSJC.NO DIA 23/11/2018. 2018NL01149 2018NE00926 81188617 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018 - REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: RITA DE CASSIA VICTOR BINDES - HSJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 522251 337802227 15716 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.488.027-## 1 "" RITA DE CASSIA VICTOR BINDES 8324518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "APROPRIAÇÃO DE DESPESA P/ PAGAMENTO -2018 - REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: RITA DE CASSIA VICTOR BINDES - HSJC -, CONFORME BOLETIM EM ANEXO.Ano 2018" 2018NL00102 2018NE00124 81188617 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018 - REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: RITA DE CASSIA VICTOR BINDES - HSJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 522251 337802228 15717 2018 2018-06-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.488.027-## 1 "" RITA DE CASSIA VICTOR BINDES 8324518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018 - REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: RITA DE CASSIA VICTOR BINDES - HSJC -Ano 2018" 2018NE00124 2018NE00124 81188617 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018 - REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: RITA DE CASSIA VICTOR BINDES - HSJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 522251 337802229 15718 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.488.027-## 1 "" RITA DE CASSIA VICTOR BINDES 8324518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00044 2018NE00146 81188617 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018 - REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: RITA DE CASSIA VICTOR BINDES - HSJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 522251 337802230 15719 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.488.027-## 1 "" RITA DE CASSIA VICTOR BINDES 8324518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018 - REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: RITA DE CASSIA VICTOR BINDES - HSJC -, CONFORME BOLETIM EM ANEXO. 2018OB00249 2018NE00146 81188617 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018 - REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: RITA DE CASSIA VICTOR BINDES - HSJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 522251 337802231 15720 2018 2018-03-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.488.027-## 1 "" RITA DE CASSIA VICTOR BINDES 8324518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018 - REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: RITA DE CASSIA VICTOR BINDES - HSJC - 2018NE00146 2018NE00146 81188617 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018 - REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: RITA DE CASSIA VICTOR BINDES - HSJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 522251 337802232 15721 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.488.027-## 1 "" RITA DE CASSIA VICTOR BINDES 8324518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DESPESA P/ PAGAMENTO -2018 - REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: RITA DE CASSIA VICTOR BINDES - HSJC -, CONFORME BOLETIM EM ANEXO.Ano 2018" 2018OB00201 2018NE00124 81188617 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018 - REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA: RITA DE CASSIA VICTOR BINDES - HSJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 522251 337802233 15722 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.061.507-## 1 "" ALDAIR ANTONIO RHEIN 8324529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da diária n. 10613 - Participar da Formação Projeto de Vida. Data: 26 a 28/02/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018OB00749 2018NE00615 81111266 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 573684 337802234 15723 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.061.507-## 1 "" ALDAIR ANTONIO RHEIN 8324529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diárias nº 12391 - Formação IQE/Nivelamento - Município: Barra de São Francisco x Vitoria x Barra de São Francisco - Data: 23 a 25/09/2018. 2018NL05861 2018NE04732 83384766 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SÃO FRANCISCO) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 573684 337802235 15724 2018 2018-09-19T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.061.507-## 1 "" ALDAIR ANTONIO RHEIN 8324529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12391 - Formação IQE/Nivelamento - Município: Barra de São Francisco x Vitoria x Barra de São Francisco - Data: 23 a 25/09/2018. 2018NE04732 2018NE04732 83384766 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SÃO FRANCISCO) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 573684 337802236 15725 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.061.507-## 1 "" ALDAIR ANTONIO RHEIN 8324529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12391 - Formação IQE/Nivelamento - Município: Barra de São Francisco x Vitoria x Barra de São Francisco - Data: 23 a 25/09/2018. 2018OB06683 2018NE04732 83384766 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SÃO FRANCISCO) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 573684 337802237 15726 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.061.507-## 1 "" ALDAIR ANTONIO RHEIN 8324529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 10926 - Formação: Indicadores, Plano de Ação, Programa de Ação - Aprofundamento em protagonismo e estudo orientado do Programa Escola Viva. Data 19 a 23/03/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018NL01016 2018NE01144 81377754 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 573684 337802238 15727 2018 2018-02-04T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.061.507-## 1 "" ALDAIR ANTONIO RHEIN 8324529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11046 - Formação IQE para as Escolas Vivas - Data 02 a 04/04/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018NE01390 2018NE01390 81531265 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 573684 337802239 15728 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.061.507-## 1 "" ALDAIR ANTONIO RHEIN 8324529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 11677- Formação DREAMSHAPER e Formação Comunidades de Aprendizagem.Município: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São FranciscoData: 04 a 06/06/2018. 2018OB03635 2018NE03443 82269793 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREBSF/Nº181/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 573684 337802240 15729 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.061.507-## 1 "" ALDAIR ANTONIO RHEIN 8324529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da Solicitação de Diárias 10786 - Formação de rotina pedagógica. Data 12 a 15/03/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018NL00932 2018NE01094 81295448 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 573684 337802241 15730 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.061.507-## 1 "" ALDAIR ANTONIO RHEIN 8324529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento - Solicitação de diária nº 10469 - Formação dos novos diretores dos Centros Estaduais de Ensino em Tempo Integral. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018OB00057 2018NE00190 80779050 EM FAVOR DE ALDAIR ANTONIO RHEIN E MARCIA VANIA LIMA DE SOUZA (BARRA DE SAO FRANCSCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 573684 337802242 15731 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.061.507-## 1 "" ALDAIR ANTONIO RHEIN 8324529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 10926 - Formação: Indicadores, Plano de Ação, Programa de Ação - Aprofundamento em protagonismo e estudo orientado do Programa Escola Viva. Data 19 a 23/03/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018OB01457 2018NE01144 81377754 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 573684 337802243 15732 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.061.507-## 1 "" ALDAIR ANTONIO RHEIN 8324529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 10786 - Formação de rotina pedagógica. Data 12 a 15/03/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018OB01467 2018NE01094 81295448 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 573684 337802244 15733 2018 2018-06-18T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.061.507-## 1 "" ALDAIR ANTONIO RHEIN 8324529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11677- Formação DREAMSHAPER e Formação Comunidades de Aprendizagem.Município: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São FranciscoData: 04 a 06/06/2018. 2018NE03443 2018NE03443 82269793 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREBSF/Nº181/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 573684 337802245 15734 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.061.507-## 1 "" ALDAIR ANTONIO RHEIN 8324529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 11677- Formação DREAMSHAPER e Formação Comunidades de Aprendizagem.Município: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São FranciscoData: 04 a 06/06/2018. 2018NL02969 2018NE03443 82269793 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREBSF/Nº181/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 573684 337802246 15735 2018 2018-01-15T00:00:00 -347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.061.507-## 1 "" ALDAIR ANTONIO RHEIN 8324529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Observação digitada errada. 2018NE00189 2018NE00187 80779050 EM FAVOR DE ALDAIR ANTONIO RHEIN E MARCIA VANIA LIMA DE SOUZA (BARRA DE SAO FRANCSCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 573684 337802247 15736 2018 2018-01-15T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.061.507-## 1 "" ALDAIR ANTONIO RHEIN 8324529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10469 - Formação dos novos diretores dos Centros Estaduais de Ensino em Tempo Integral. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018NE00190 2018NE00190 80779050 EM FAVOR DE ALDAIR ANTONIO RHEIN E MARCIA VANIA LIMA DE SOUZA (BARRA DE SAO FRANCSCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 573684 337802248 15737 2018 2018-01-15T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.061.507-## 1 "" ALDAIR ANTONIO RHEIN 8324529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10499 - Formação para novos gestores do programa Escola Viva. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018NE00187 2018NE00187 80779050 EM FAVOR DE ALDAIR ANTONIO RHEIN E MARCIA VANIA LIMA DE SOUZA (BARRA DE SAO FRANCSCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 573684 337802249 15738 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.061.507-## 1 "" ALDAIR ANTONIO RHEIN 8324529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação - Solicitação de diária nº 10469 - Formação dos novos diretores dos Centros Estaduais de Ensino em Tempo Integral. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018NL00042 2018NE00190 80779050 EM FAVOR DE ALDAIR ANTONIO RHEIN E MARCIA VANIA LIMA DE SOUZA (BARRA DE SAO FRANCSCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 573684 337802250 15739 2018 2018-03-13T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.061.507-## 1 "" ALDAIR ANTONIO RHEIN 8324529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10786 - Formação de rotina pedagógica. Data 12 a 15/03/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018NE01094 2018NE01094 81295448 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 573684 337802251 15740 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.061.507-## 1 "" ALDAIR ANTONIO RHEIN 8324529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da diária n. 10613 - Participar da Formação Projeto de Vida. Data: 26 a 28/02/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018NL00365 2018NE00615 81111266 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 573684 337802252 15741 2018 2018-02-20T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.061.507-## 1 "" ALDAIR ANTONIO RHEIN 8324529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10613 - Participar da Formação Projeto de Vida. Data: 26 a 28/02/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018NE00615 2018NE00615 81111266 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 573684 337802253 15742 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.061.507-## 1 "" ALDAIR ANTONIO RHEIN 8324529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11046 - Formação IQE para as Escolas Vivas - Data 02 a 04/04/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018OB01845 2018NE01390 81531265 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 573684 337802254 15743 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.061.507-## 1 "" ALDAIR ANTONIO RHEIN 8324529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11046 - Formação IQE para as Escolas Vivas - Data 02 a 04/04/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018NL01352 2018NE01390 81531265 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 573684 337802255 15744 2018 2018-03-15T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.061.507-## 1 "" ALDAIR ANTONIO RHEIN 8324529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10926 - Formação: Indicadores, Plano de Ação, Programa de Ação - Aprofundamento em protagonismo e estudo orientado do Programa Escola Viva. Data 19 a 23/03/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018NE01144 2018NE01144 81377754 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 573684 337802256 15745 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2895 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO DIA 28/09/2018, DE VIX P/ BAIXO GUANDÚ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA CIRETRAN - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09334 2018NE03939 83388974 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2895/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 374122 337802257 15746 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2895 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO DIA 28/09/2018, DE VIX P/ BAIXO GUANDÚ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA CIRETRAN - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11501 2018NE03939 83388974 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2895/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 374122 337802258 15747 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1815 - DIA 13/06/2018 - DE VIX P/ COLATINA - PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05367 2018NE02674 82380988 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 1817/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 374122 337802259 15748 2018 2018-12-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1815 - DIA 13/06/2018 - DE VIX P/ COLATINA - PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO - 1/2 DIÁRIA. 2018NE02674 2018NE02674 82380988 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 1817/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 374122 337802260 15749 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1815 - DIA 13/06/2018 - DE VIX P/ COLATINA - PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06679 2018NE02674 82380988 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 1817/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 374122 337802261 15750 2018 2018-12-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1816- DIA 15/06/2018 - DE VIX P/ LINHARES - AUDIÊNCIA PUBLICA ORÇAMENTO DE 2018 - 1/2 DIÁRIA. 2018NE02675 2018NE02675 82380899 DESLOCAMENTO DE SERVIDORA - IS 1816/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 374122 337802262 15751 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3506 - SAÍDA 27/11/2018 E RETORNO 27/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS AGENCIAS DOS MUNICÍPIOS - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11502 2018NE04863 84038730 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3506/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 374122 337802263 15752 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3507 - SAÍDA 30/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE VIX P/ GUARAPARI E MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS AGENCIAS DOS MUNICÍPIOS - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11503 2018NE04862 84038772 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3507/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 374122 337802264 15753 2018 2018-11-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3507 - SAÍDA 30/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE VIX P/ GUARAPARI E MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS AGENCIAS DOS MUNICÍPIOS - 1/2 DIÁRIA. 2018NE04862 2018NE04862 84038772 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3507/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 374122 337802265 15754 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3507 - SAÍDA 30/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE VIX P/ GUARAPARI E MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS AGENCIAS DOS MUNICÍPIOS - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14267 2018NE04862 84038772 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3507/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 374122 337802266 15755 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1816- DIA 15/06/2018 - DE VIX P/ LINHARES - AUDIÊNCIA PUBLICA ORÇAMENTO DE 2018 - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05363 2018NE02675 82380899 DESLOCAMENTO DE SERVIDORA - IS 1816/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 374122 337802267 15756 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1816- DIA 15/06/2018 - DE VIX P/ LINHARES - AUDIÊNCIA PUBLICA ORÇAMENTO DE 2018 - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06683 2018NE02675 82380899 DESLOCAMENTO DE SERVIDORA - IS 1816/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 374122 337802268 15757 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1962- DIA 28/06/2018 - DE VIX P/ SANTA MARIA DE JETIBA - FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2019 - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07367 2018NE02829 82534772 DESLOCAMENTO DE SERVIDORA - IS 1963/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 374122 337802269 15758 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1962- DIA 28/06/2018 - DE VIX P/ SANTA MARIA DE JETIBA - FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2019 - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05979 2018NE02829 82534772 DESLOCAMENTO DE SERVIDORA - IS 1963/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 374122 337802270 15759 2018 2018-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1962- DIA 28/06/2018 - DE VIX P/ SANTA MARIA DE JETIBA - FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2019 - 1/2 DIÁRIA. 2018NE02829 2018NE02829 82534772 DESLOCAMENTO DE SERVIDORA - IS 1963/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 374122 337802271 15760 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 3639 - DIA 19/12/2018 - DE VIX P/ MARATAÍZES - PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA INSTALAÇÃO DA CIRETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2018OB15249 2018NE05040 84214074 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3639/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 374122 337802272 15761 2018 2018-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3639 - DIA 19/12/2018 - DE VIX P/ MARATAÍZES - PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA INSTALAÇÃO DA CIRETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2018NE05040 2018NE05040 84214074 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3639/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 374122 337802273 15762 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3639 - DIA 19/12/2018 - DE VIX P/ MARATAÍZES - PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA INSTALAÇÃO DA CIRETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12394 2018NE05040 84214074 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3639/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 374122 337802274 15763 2018 2018-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3640 - DIA 18/12/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA INSTALAÇÃO DA CIRETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2018NE05039 2018NE05039 84214139 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3640/2019 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 374122 337802275 15764 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3640 - DIA 18/12/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA INSTALAÇÃO DA CIRETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12395 2018NE05039 84214139 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3640/2019 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 374122 337802276 15765 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 3640 - DIA 18/12/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA INSTALAÇÃO DA CIRETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2018OB15248 2018NE05039 84214139 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3640/2019 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 374122 337802277 15766 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3506 - SAÍDA 27/11/2018 E RETORNO 27/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS AGENCIAS DOS MUNICÍPIOS - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14266 2018NE04863 84038730 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3506/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 374122 337802278 15767 2018 2018-11-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3506 - SAÍDA 27/11/2018 E RETORNO 27/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS AGENCIAS DOS MUNICÍPIOS - 1/2 DIÁRIA. 2018NE04863 2018NE04863 84038730 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3506/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 374122 337802279 15768 2018 2018-09-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2895 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO DIA 28/09/2018, DE VIX P/ BAIXO GUANDÚ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA CIRETRAN - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NE03939 2018NE03939 83388974 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2895/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 374122 337802280 15769 2018 2018-10-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3297 - SAÍDA 26/10/2018 E RETORNO 26/10/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM IMÓVEL QUE SERÁ INSTALADA A CIRETRAN DE ARACRUZ - 1/2 DIÁRIA. 2018NE04202 2018NE04202 83757708 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3297/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 374122 337802281 15770 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3297 - SAÍDA 26/10/2018 E RETORNO 26/10/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM IMÓVEL QUE SERÁ INSTALADA A CIRETRAN DE ARACRUZ - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13113 2018NE04202 83757708 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3297/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 374122 337802282 15771 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3297 - SAÍDA 26/10/2018 E RETORNO 26/10/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM IMÓVEL QUE SERÁ INSTALADA A CIRETRAN DE ARACRUZ - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10613 2018NE04202 83757708 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3297/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 374122 337802283 15772 2018 2018-07-02T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01005 2018NE00303 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#DIRETOR# 374122 337802284 15773 2018 2018-12-27T00:00:00 -200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05369 2018NE01622 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 374122 337802285 15774 2018 2018-02-04T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS A EXAMINADORES 2018NE01622 2018NE01622 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 374122 337802286 15775 2018 2018-09-07T00:00:00 -800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS remanejamento de saldo 2018NE02922 2018NE01622 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 374122 337802287 15776 2018 2018-10-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00303 2018NE00303 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#DIRETOR# 374122 337802288 15777 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.739.357-## 1 "" MELISSA NASCIMENTO HONORATO CALLEGARIO 8324547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 26/02/2018, PARA EXECUTAR AÇÕES COM EQUIPE PSICOSSOCIAL NO CPFCI E CDPCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18 (RD Nº 15/2018). 2018NL00635 2018NE00600 80735380 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL# 2782073 337802289 15778 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.739.357-## 1 "" MELISSA NASCIMENTO HONORATO CALLEGARIO 8324547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 21/02 PARA COLATINA RD N°18. 2018NL00689 2018NE00600 80735380 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL# 2782073 337802290 15779 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.739.357-## 1 "" MELISSA NASCIMENTO HONORATO CALLEGARIO 8324547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A ARACRUZ/ES EM 13/04/2018 (RD Nº 38/2018). 2018NL02319 2018NE00600 80735380 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL# 2782073 337802291 15780 2018 2018-01-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.357-## 1 "" MELISSA NASCIMENTO HONORATO CALLEGARIO 8324547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00146 2018NE00146 80735380 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2782073 337802292 15781 2018 2018-08-02T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.357-## 1 "" MELISSA NASCIMENTO HONORATO CALLEGARIO 8324547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00600 2018NE00600 80735380 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL# 2782073 337802293 15782 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.739.357-## 1 "" MELISSA NASCIMENTO HONORATO CALLEGARIO 8324547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 10/01 para Centro de detenção provisória de São Domingos do Norte RD N°03 e 15/01 para Marataízes e Guarapari RD N°04. 2018OB00273 2018NE00146 80735380 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2782073 337802294 15783 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.739.357-## 1 "" MELISSA NASCIMENTO HONORATO CALLEGARIO 8324547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 10/01 para Centro de detenção provisória de São Domingos do Norte RD N°03 e 15/01 para Marataízes e Guarapari RD N°04. 2018NL00104 2018NE00146 80735380 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2782073 337802295 15784 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.739.357-## 1 "" MELISSA NASCIMENTO HONORATO CALLEGARIO 8324547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 21/02 PARA COLATINA RD N°18. 2018OB01008 2018NE00600 80735380 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL# 2782073 337802296 15785 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.739.357-## 1 "" MELISSA NASCIMENTO HONORATO CALLEGARIO 8324547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A ARACRUZ/ES EM 13/04/2018 (RD Nº 38/2018). 2018OB02734 2018NE00600 80735380 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL# 2782073 337802297 15786 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.739.357-## 1 "" MELISSA NASCIMENTO HONORATO CALLEGARIO 8324547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 26/02/2018, PARA EXECUTAR AÇÕES COM EQUIPE PSICOSSOCIAL NO CPFCI E CDPCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18 (RD Nº 15/2018). 2018OB01110 2018NE00600 80735380 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL# 2782073 337802298 15787 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.739.357-## 1 "" MELISSA NASCIMENTO HONORATO CALLEGARIO 8324547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 24/05/2017 (RD 22/2017). 2018OB00342 2017NE02368 77930886 NO VALOR DE 336,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2782073 337802299 15788 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA NO DIA 04/04/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CONSEMA - PARA DISCUTIR E DELIBERAR SOBRE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 83. 2018OB00460 2018NE00218 81475853 PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NO CONSEMA PARA O PERÍODO DE JUNHO/18 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2772485 337802300 15789 2018 2018-12-27T00:00:00 -1848,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE TENDO EM VISTA QUE NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00585 2018NE00218 81475853 PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NO CONSEMA PARA O PERÍODO DE JUNHO/18 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2772485 337802301 15790 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, DIA 22/03/2018 REPRESENTANDO A SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO NA REUNIÃO DO CONSEMA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 072. 2018OB00431 2018NE00218 81475853 PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NO CONSEMA PARA O PERÍODO DE JUNHO/18 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2772485 337802302 15791 2018 2018-03-21T00:00:00 2240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ FELZ FERREIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CONREMA, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00213 2018NE00213 81475853 PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NO CONSEMA PARA O PERÍODO DE JUNHO/18 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2772485 337802303 15792 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE (CONSEMA E COREMA), CONFORME REQUISIÇÃO 299. 2018OB01637 2018NE00218 81475853 PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NO CONSEMA PARA O PERÍODO DE JUNHO/18 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2772485 337802304 15793 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CONSEMA, CONFORME REQUISIÇÃO 273. 2018OB01361 2018NE00218 81475853 PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NO CONSEMA PARA O PERÍODO DE JUNHO/18 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2772485 337802305 15794 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00111 2018NE00218 81475853 PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NO CONSEMA PARA O PERÍODO DE JUNHO/18 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2772485 337802306 15795 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ FELZ FERREIRA, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CONSEMA, CONFORME REQUISIÇÃO 273. 2018NL01098 2018NE00218 81475853 PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NO CONSEMA PARA O PERÍODO DE JUNHO/18 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2772485 337802307 15796 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ FELZ FERREIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO COREMA NO PERÍODO DE MARÇO À JUNHO DE 2018. 2018NL00362 2018NE00218 81475853 PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NO CONSEMA PARA O PERÍODO DE JUNHO/18 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2772485 337802308 15797 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE CASTELO/ES, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CONSEMA, CONFORME REQUISIÇÃO 243. 2018OB01158 2018NE00218 81475853 PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NO CONSEMA PARA O PERÍODO DE JUNHO/18 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2772485 337802309 15798 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, DIA 27/03/2018, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA COM EQUIPE DO CONSEMA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 080. 2018NL00369 2018NE00218 81475853 PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NO CONSEMA PARA O PERÍODO DE JUNHO/18 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2772485 337802310 15799 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00107 2018NE00218 81475853 PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NO CONSEMA PARA O PERÍODO DE JUNHO/18 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2772485 337802311 15800 2018 2018-03-26T00:00:00 -2240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 215 PARA ACERTO DA DATA DE EMISSÃO. 2018NE00217 2018NE00215 81475853 PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NO CONSEMA PARA O PERÍODO DE JUNHO/18 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2772485 337802312 15801 2018 2018-03-23T00:00:00 -2240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA CORREÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO NO CRONOGRAMA. 2018NE00214 2018NE00213 81475853 PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NO CONSEMA PARA O PERÍODO DE JUNHO/18 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2772485 337802313 15802 2018 2018-03-23T00:00:00 2240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ FELZ FERREIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO COREMA NO PERÍODO DE MARÇO À JUNHO DE 2018. 2018NE00215 2018NE00215 81475853 PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NO CONSEMA PARA O PERÍODO DE JUNHO/18 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2772485 337802314 15803 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00108 2018NE00218 81475853 PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NO CONSEMA PARA O PERÍODO DE JUNHO/18 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2772485 337802315 15804 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, DIA 28/03/2018, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA COM EQUIPE DO CONSEMA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 080. 2018OB00432 2018NE00218 81475853 PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NO CONSEMA PARA O PERÍODO DE JUNHO/18 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2772485 337802316 15805 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ FELZ FERREIRA, PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 08/11/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR A SEG NA REUNIÃO REGIONAL DO CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CONSEMA, PARA DISCUTIR E DELIBERAR SOBRE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 298. 2018NL01270 2018NE00218 81475853 PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NO CONSEMA PARA O PERÍODO DE JUNHO/18 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2772485 337802317 15806 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA NO DIA 04/04/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CONSEMA - PARA DISCUTIR E DELIBERAR SOBRE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 83. 2018NL00383 2018NE00218 81475853 PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NO CONSEMA PARA O PERÍODO DE JUNHO/18 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2772485 337802318 15807 2018 2018-03-21T00:00:00 2240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ FELZ FERREIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO COREMA NO PERÍODO DE MARÇO À JUNHO DE 2018. 2018NE00218 2018NE00218 81475853 PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NO CONSEMA PARA O PERÍODO DE JUNHO/18 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2772485 337802319 15808 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ FELZ FERREIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO COREMA NO PERÍODO DE MARÇO À JUNHO DE 2018. 2018NL00365 2018NE00218 81475853 PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NO CONSEMA PARA O PERÍODO DE JUNHO/18 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2772485 337802320 15809 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, DIA 28/03/2018, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA COM EQUIPE DO CONSEMA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 080. 2018NL00370 2018NE00218 81475853 PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NO CONSEMA PARA O PERÍODO DE JUNHO/18 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2772485 337802321 15810 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, DIA 22/03/2018 REPRESENTANDO A SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO NA REUNIÃO DO CONSEMA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 072. 2018NL00368 2018NE00218 81475853 PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NO CONSEMA PARA O PERÍODO DE JUNHO/18 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2772485 337802322 15811 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ FELZ FERREIRA, PARA O MUNICÍPIO DE CASTELO/ES, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CONSEMA, CONFORME REQUISIÇÃO 243. 2018NL00929 2018NE00218 81475853 PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NO CONSEMA PARA O PERÍODO DE JUNHO/18 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2772485 337802323 15812 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ FELZ FERREIRA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE (CONSEMA E COREMA), CONFORME REQUISIÇÃO 299. 2018NL01298 2018NE00218 81475853 PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NO CONSEMA PARA O PERÍODO DE JUNHO/18 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2772485 337802324 15813 2018 2018-07-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ FELZ FERREIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONREMA III E IV. 2018NE00194 2018NE00194 81305702 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM E LINHARES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2772485 337802325 15814 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - ITAPEMIRIM E LINHARES NOS DIAS 08 E 15 DE MARÇO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONREMA III E IV, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 60 E 61. 2018NL00270 2018NE00194 81305702 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM E LINHARES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2772485 337802326 15815 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - ITAPEMIRIM E LINHARES NOS DIAS 08 E 15 DE MARÇO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONREMA III E IV, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 60 E 61. 2018OB00340 2018NE00194 81305702 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM E LINHARES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2772485 337802327 15816 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.325.187-## 1 "" JOSE FELZ FERREIRA 8324549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ FELZ FERREIRA, PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 08/11/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR A SEG NA REUNIÃO REGIONAL DO CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CONSEMA, PARA DISCUTIR E DELIBERAR SOBRE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 298. 2018OB01625 2018NE00218 81475853 PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NO CONSEMA PARA O PERÍODO DE JUNHO/18 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2772485 337802328 15817 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA NOS DIAS 25 A 26/01/2018 PARA REALIZAR TREINAMENTO PARA CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO ITAUNAS. 2018NL00040 2018NE00082 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO HIDRICA# 2787440 337802329 15818 2018 2018-01-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA NOS DIAS 25 A 26/01/2018 PARA REALIZAR TREINAMENTO PARA CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO ITAUNAS. 2018NE00082 2018NE00082 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO HIDRICA# 2787440 337802330 15819 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 08/02/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH SANTA MARIA DO DOCE. 2018OB00143 2018NE00106 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337802331 15820 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 03 A 04/01/2018 PARA REALIZAR TREINAMENTO PARA O CADASTRAMENTO NA BACIA DO RIO GUANDU. " 2018NL00001 2018NE00002 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO HIDRICA# 2787440 337802332 15821 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA NO DIA 06/03/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SANTA MARIA DO RIO DOCE 2018NL00141 2018NE00145 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337802333 15822 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 18/07/2018 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-SANTA MARIA DO DOCE. 2018NL00517 2018NE00356 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337802334 15823 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ PARA NO DIA 15/08/2018 PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-SANTA MARIA DO DOCE 2018NL00574 2018NE00400 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337802335 15824 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 08/02/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH SANTA MARIA DO DOCE. 2018NL00070 2018NE00106 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337802336 15825 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA NOS DIAS 25 A 26/01/2018 PARA REALIZAR TREINAMENTO PARA CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO ITAUNAS. 2018OB00078 2018NE00082 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO HIDRICA# 2787440 337802337 15826 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ PARA NO DIA 15/08/2018 PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-SANTA MARIA DO DOCE 2018OB00905 2018NE00400 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337802338 15827 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA NO DIA 06/03/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SANTA MARIA DO RIO DOCE 2018OB00235 2018NE00145 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337802339 15828 2018 2018-06-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 08/02/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH SANTA MARIA DO DOCE. 2018NE00106 2018NE00106 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337802340 15829 2018 2018-07-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 18/07/2018 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-SANTA MARIA DO DOCE. 2018NE00356 2018NE00356 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337802341 15830 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 03 A 04/01/2018 PARA REALIZAR TREINAMENTO PARA O CADASTRAMENTO NA BACIA DO RIO GUANDU. " 2018OB00002 2018NE00002 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO HIDRICA# 2787440 337802342 15831 2018 2018-02-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 03 A 04/01/2018 PARA REALIZAR TREINAMENTO PARA O CADASTRAMENTO NA BACIA DO RIO GUANDU. " 2018NE00002 2018NE00002 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO HIDRICA# 2787440 337802343 15832 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 18/07/2018 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-SANTA MARIA DO DOCE. 2018OB00818 2018NE00356 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337802344 15833 2018 2018-06-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA NO DIA 06/03/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SANTA MARIA DO RIO DOCE 2018NE00145 2018NE00145 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337802345 15834 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ PARA NO DIA 15/08/2018 PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-SANTA MARIA DO DOCE 2018NE00400 2018NE00400 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337802346 15835 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.382.897-## 1 "" ELIANE MANELLI RIVA SOUZA 8324567 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00130 2018NE01302 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2919788 337802347 15836 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.382.897-## 1 "" ELIANE MANELLI RIVA SOUZA 8324567 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar de reunião técnica sobre realinhamento das mestas do Projeto Transferência de tecnologia para a sustentabilidade da cafeicultura do Estado do ES, no dia 17/08/2018 em Brejetuba. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB01984 2018NE01302 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2919788 337802348 15837 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.382.897-## 1 "" ELIANE MANELLI RIVA SOUZA 8324567 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar de reunião técnica sobre realinhamento das mestas do Projeto Transferência de tecnologia para a sustentabilidade da cafeicultura do Estado do ES, no dia 17/08/2018 em Domingos Martins-ES. 2018NL01495 2018NE01302 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2919788 337802349 15838 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.382.897-## 1 "" ELIANE MANELLI RIVA SOUZA 8324567 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pela servidora Elaine Manelli Riva Souza, conforme extrato bancário do dia 23/08/2018. 2018GD00130 2018NE01302 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2919788 337802350 15839 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.382.897-## 1 "" ELIANE MANELLI RIVA SOUZA 8324567 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar de reunião técnica sobre realinhamento das mestas do Projeto Transferência de tecnologia para a sustentabilidade da cafeicultura do Estado do ES, no dia 17/08/2018 em Domingos Martins-ES. 2018NE01302 2018NE01302 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2919788 337802351 15840 2018 2018-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.382.897-## 1 "" ELIANE MANELLI RIVA SOUZA 8324567 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para atendimento à chamada FINEP - Infra 04/2018, em Vitória, dia 13/08. 2018NE01287 2018NE01287 78924456 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA ELAINE MANELLI RIVAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2919788 337802352 15841 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.382.897-## 1 "" ELIANE MANELLI RIVA SOUZA 8324567 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para atendimento à chamada FINEP - Infra 04/2018, em Vitória, dia 13/08. 2018NL01479 2018NE01287 78924456 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA ELAINE MANELLI RIVAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2919788 337802353 15842 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.382.897-## 1 "" ELIANE MANELLI RIVA SOUZA 8324567 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para atendimento à chamada FINEP - Infra 04/2018, em Vitória, dia 13/08. 2018OB01946 2018NE01287 78924456 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA ELAINE MANELLI RIVAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2919788 337802354 15843 2018 2018-08-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.382.897-## 1 "" ELIANE MANELLI RIVA SOUZA 8324567 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro anulação do empenho 2018NE01302 relativo a devolução de diária pela servidora Elaine Manelli Riva Souza, conforme extrato bancário do dia 23/08/2018. 2018NE01409 2018NE01302 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2919788 337802355 15844 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.096.817-## 1 "" MARCIO GONCALVES DE LYRIO 8324576 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária para o município de Pedra Azul e Afonso Cláudio-ES no dia 27 a 28 de fevereiro, em apoio ao CPO Serrano, no cumprimento de mandato de busca e apreensão. RD - 0020/2018/NOTAer 2018OB00412 2018NE00354 80697089 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 443387 337802356 15845 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.096.817-## 1 "" MARCIO GONCALVES DE LYRIO 8324576 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02185 2018NE00354 80697089 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 443387 337802357 15846 2018 2018-02-27T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.096.817-## 1 "" MARCIO GONCALVES DE LYRIO 8324576 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00354 2018NE00354 80697089 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 443387 337802358 15847 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.096.817-## 1 "" MARCIO GONCALVES DE LYRIO 8324576 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária para o município de Pedra Azul e Afonso Cláudio-ES no dia 27 a 28 de fevereiro, em apoio ao CPO Serrano, no cumprimento de mandato de busca e apreensão. RD - 0020/2018/NOTAer 2018NL00356 2018NE00354 80697089 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 443387 337802359 15848 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -201,6000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por MARIA BERNADETE BISSOLI DE CARVALHO. Data do depósito: 06/04/2018. 2018GD00031 2018NE01206 81371063 EM FAVOR DOS SERVIDORE RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802360 15849 2018 2018-06-04T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por MARIA BERNADETE BISSOLI DE CARVALHO. Data do depósito: 06/04/2018. 2018NE01646 2018NE01206 81371063 EM FAVOR DOS SERVIDORE RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802361 15850 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária nº 12711 - Workshop Pauta Longa - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio 2018OB07525 2018NE05311 83622896 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº385/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802362 15851 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12711 - Workshop Pauta Longa - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio 2018NL06678 2018NE05311 83622896 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº385/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802363 15852 2018 2018-12-04T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11181 - Workshop para realização dos ciclos de acompanhamento nas Escolas Vivas. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018NE01557 2018NE01557 81622040 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº137/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802364 15853 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº11205 - Participar da Formação MMP - Escola Viva. Data 16 a 20/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo não deu entrada na GEOFI em tempo suficiente antes da data do evento. 2018NL01679 2018NE01625 81664575 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº144/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802365 15854 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 11112 - Programa de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - Formação CAED 2018. Data: 04 e 05/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o servidor estava com pendência na Prestação de contas na data do evento. 2018OB02169 2018NE01623 81622066 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº130/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802366 15855 2018 2018-04-17T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11205 - Participar da Formação MMP - Escola Viva. Data 16 a 20/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo não deu entrada na GEOFI em tempo suficiente antes da data do evento. 2018NE01625 2018NE01625 81664575 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº144/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802367 15856 2018 2018-05-31T00:00:00 -235,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por MARIA BERNADETE BISSOLI DE CARVALHO. Data do depósito: 25/04/2018. 2018NE02687 2018NE01625 81664575 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº144/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802368 15857 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº11205 - Participar da Formação MMP - Escola Viva. Data 16 a 20/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo não deu entrada na GEOFI em tempo suficiente antes da data do evento. 2018OB02245 2018NE01625 81664575 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº144/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802369 15858 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária n. 11478- Workshop Pauta Longa.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso Cláudio.Data 21/05 e 22/05/2018. 2018OB03145 2018NE02556 82128952 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº214/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802370 15859 2018 2018-04-06T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11478- Workshop Pauta Longa.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso Cláudio.Data 21/05 e 22/05/2018. 2018NE02556 2018NE02556 82128952 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº214/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802371 15860 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13034 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio 2018NL07978 2018NE06356 2018001934659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802372 15861 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 12167 - III Workshop Pauta Longa Ciclo - Escola Viva - Município: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio - Data 13 a 17/08/2018. 2018OB05733 2018NE04090 82986819 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº340/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802373 15862 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 12167 - III Workshop Pauta Longa Ciclo - Escola Viva - Município: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio - Data 13 a 17/08/2018. 2018NL04958 2018NE04090 82986819 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº340/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802374 15863 2018 2018-08-14T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12167 - III Workshop Pauta Longa Ciclo - Escola Viva - Município: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio - Data 13 a 17/08/2018. 2018NE04090 2018NE04090 82986819 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº340/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802375 15864 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diária n. 11478- Workshop Pauta Longa.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso Cláudio.Data 21/05 e 22/05/2018. 2018NL02497 2018NE02556 82128952 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº214/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802376 15865 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13034 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio 2018OB09181 2018NE06356 2018001934659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802377 15866 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº11691 - Participar das Formações Dreamshaper, Comunidades de Aprendizagem e Reunião de Gestores da ESCOLA VIVA. Município: Afonso Cláudio x vitória x Afonso Cláudio.Data 05 a 07/06/2018. 2018OB03961 2018NE03627 82296812 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802378 15867 2018 2018-06-29T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11691 - Participar das Formações Dreamshaper, Comunidades de Aprendizagem e Reunião de Gestores da ESCOLA VIVA. Município: Afonso Cláudio x vitória x Afonso CláudioData 05 a 07/06/2018. 2018NE03627 2018NE03627 82296812 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802379 15868 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº11691 - Participar das Formações Dreamshaper, Comunidades de Aprendizagem e Reunião de Gestores da ESCOLA VIVA. Município: Afonso Cláudio x vitória x Afonso Cláudio.Data 05 a 07/06/2018. 2018NL03334 2018NE03627 82296812 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802380 15869 2018 2018-03-19T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10907 - Formação aprofundamento em protagonismo e estudo orientado da Escola Viva. Data 22 e 23/03/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018NE01206 2018NE01206 81371063 EM FAVOR DOS SERVIDORE RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802381 15870 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00031 2018NE01206 81371063 EM FAVOR DOS SERVIDORE RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802382 15871 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10907 - Formação aprofundamento em protagonismo e estudo orientado da Escola Viva. Data 22 e 23/03/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018NL01088 2018NE01206 81371063 EM FAVOR DOS SERVIDORE RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802383 15872 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10907 - Formação aprofundamento em protagonismo e estudo orientado da Escola Viva. Data 22 e 23/03/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018OB01525 2018NE01206 81371063 EM FAVOR DOS SERVIDORE RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802384 15873 2018 2018-12-13T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13034 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio 2018NE06356 2018NE06356 2018001934659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802385 15874 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11181 - Workshop para realização dos ciclos de acompanhamento nas Escolas Vivas. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018OB02119 2018NE01557 81622040 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº137/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802386 15875 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11181 - Workshop para realização dos ciclos de acompanhamento nas Escolas Vivas. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018NL01595 2018NE01557 81622040 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº137/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802387 15876 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11112 - Programa de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - Formação CAED 2018. Data: 04 e 05/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o servidor estava com pendência na Prestação de contas na data do evento. 2018NL01643 2018NE01623 81622066 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº130/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802388 15877 2018 2018-04-17T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11112 - Programa de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - Formação CAED 2018. Data: 04 e 05/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o servidor estava com pendência na Prestação de contas na data do evento. 2018NE01623 2018NE01623 81622066 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº130/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802389 15878 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11480- WORKSHOP PAUTA LONGA.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso Cláudio.Data 24/05 e 25/05/2018. 2018NL02664 2018NE02721 82129029 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº215/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802390 15879 2018 2018-06-06T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11480- WORKSHOP PAUTA LONGA.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso Cláudio.Data 24/05 e 25/05/2018. 2018NE02721 2018NE02721 82129029 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº215/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802391 15880 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11480- WORKSHOP PAUTA LONGA.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso Cláudio.Data 24/05 e 25/05/2018. 2018OB03321 2018NE02721 82129029 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº215/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802392 15881 2018 2018-05-31T00:00:00 0,0000 -235,2000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00071 2018NE01625 81664575 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº144/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802393 15882 2018 2018-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -235,2000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por MARIA BERNADETE BISSOLI DE CARVALHO. Data do depósito: 25/04/2018. 2018GD00071 2018NE01625 81664575 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº144/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802394 15883 2018 2018-10-23T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12711 - Workshop Pauta Longa - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio 2018NE05311 2018NE05311 83622896 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº385/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 305987 337802395 15884 2018 2018-11-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.067-## 1 "" AUREA RAQUEL MONICO SALGADO 8324620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11891 - Verificar o funcionamento do NEEJA na EEEFM Professor Pedro Simão - Reunião com técnico da EJA na SRE Cachoeiro. Destino: Vitória x Guaçui x Alegre x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. Data 11 e 12/07/2018 2018NE03726 2018NE03726 82628521 NO VALOR DE R$ 168,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 259357 337802396 15885 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.939.067-## 1 "" AUREA RAQUEL MONICO SALGADO 8324620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da Solicitação de Diárias Online nº 11891 - Verificar o funcionamento do NEEJA na EEEFM Professor Pedro Simão - Reunião com técnico da EJA na SRE Cachoeiro. Destino: Vitória x Guaçui x Alegre x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. Data 11 e 12/07/2018 2018NL03934 2018NE03726 82628521 NO VALOR DE R$ 168,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 259357 337802397 15886 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.939.067-## 1 "" AUREA RAQUEL MONICO SALGADO 8324620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias Online nº 11891 - Verificar o funcionamento do NEEJA na EEEFM Professor Pedro Simão - Reunião com técnico da EJA na SRE Cachoeiro. Destino: Vitória x Guaçui x Alegre x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. Data 11 e 12/07/2018 2018OB04363 2018NE03726 82628521 NO VALOR DE R$ 168,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 259357 337802398 15887 2018 2018-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 05/07/2018, REUNIÃO PLANEJAMENTO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO E QUESTÕES RELACIONAS AO REDESENHO. SUFIS-NO. 2018NE01093 2018NE01093 81126069 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 237921 337802399 15888 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 05/04/2018, REUNIÃO SOBRE REDESENHO, PROJETO GESTÃO DE RECEITA, PROJETO COOPERAÇÃO FISCAL E SECAF. SUFIS-NO. 2018OB00991 2018NE00624 81126069 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 237921 337802400 15889 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 25/05/2018, REUNIÃO DE REDESENHO DA GERENCIA FISCAL - GEFIS. SUFIS-NO. 2018OB01578 2018NE00863 81126069 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 237921 337802401 15890 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DE COLATINA P/ VITÓRIA DIA 23/02/2018, PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUBGERENTES FISCAIS NA GEFIS. " 2018OB00430 2018NE00388 81126069 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 237921 337802402 15891 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA , DIA 08/08/2018, REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO (REUNIÃO DE SUBGERENTES). SUFIS-NO. 2018NL02036 2018NE01337 81126069 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 237921 337802403 15892 2018 2018-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 14/06/2018, REUNIÃO PARA ADEQUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AO REDESENHO DE PROCESSOS. SUFIS-NO 2018NE00984 2018NE00984 81126069 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 237921 337802404 15893 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 25/04/2018, REUNIÃO SOBRE REDESENHO DOS PROJETOS E OTIMIZAÇÃO DE RECEITA - SUBSER. SUFIS-NO. 2018NL00820 2018NE00700 81126069 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 237921 337802405 15894 2018 2018-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA , DIA 08/08/2018, REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO (REUNIÃO DE SUBGERENTES). SUFIS-NO. 2018NE01336 2018NE01336 81126069 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 237921 337802406 15895 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 05/07/2018, REUNIÃO PLANEJAMENTO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO E QUESTÕES RELACIONAS AO REDESENHO. SUFIS-NO. 2018NL01562 2018NE01093 81126069 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 237921 337802407 15896 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 25/05/2018, REUNIÃO DE REDESENHO DA GERENCIA FISCAL - GEFIS. SUFIS-NO. 2018NL01150 2018NE00863 81126069 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 237921 337802408 15897 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 25/09/20187, REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DO NOVO SISTEMA E-DOCS - GABINETE DO SECRETÁRIO. SUFIS-NO. 2018NL02252 2018NE01457 81126069 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 237921 337802409 15898 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00080 2018NE00863 81126069 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 237921 337802410 15899 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 26/10/2018, REUNIÃO DE SUBGERENTES. 2018OB03391 2018NE01541 81126069 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 237921 337802411 15900 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 05/04/2018, REUNIÃO SOBRE REDESENHO, PROJETO GESTÃO DE RECEITA, PROJETO COOPERAÇÃO FISCAL E SECAF. SUFIS-NO. 2018NL00694 2018NE00624 81126069 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 237921 337802412 15901 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 26/10/2018, REUNIÃO DE SUBGERENTES. 2018NL02510 2018NE01541 81126069 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 237921 337802413 15902 2018 2018-09-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 25/09/20187, REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DO NOVO SISTEMA E-DOCS - GABINETE DO SECRETÁRIO. SUFIS-NO. 2018NE01457 2018NE01457 81126069 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 237921 337802414 15903 2018 2018-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 25/04/2018, REUNIÃO SOBRE REDESENHO DOS PROJETOS E OTIMIZAÇÃO DE RECEITA - SUBSER. SUFIS-NO. 2018NE00700 2018NE00700 81126069 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 237921 337802415 15904 2018 2018-08-22T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE DIÁRIAS POR TER SIDO EMITIDO INDEVIDAMENTE. 2018NE01338 2018NE01336 81126069 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 237921 337802416 15905 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 14/06/2018, REUNIÃO PARA ADEQUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AO REDESENHO DE PROCESSOS. SUFIS-NO 2018OB01868 2018NE00984 81126069 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 237921 337802417 15906 2018 2018-10-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 26/10/2018, REUNIÃO DE SUBGERENTES. 2018NE01541 2018NE01541 81126069 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 237921 337802418 15907 2018 2018-03-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 05/04/2018, REUNIÃO SOBRE REDESENHO, PROJETO GESTÃO DE RECEITA, PROJETO COOPERAÇÃO FISCAL E SECAF. SUFIS-NO. 2018NE00624 2018NE00624 81126069 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 237921 337802419 15908 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 25/09/20187, REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DO NOVO SISTEMA E-DOCS - GABINETE DO SECRETÁRIO. SUFIS-NO. 2018OB03096 2018NE01457 81126069 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 237921 337802420 15909 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 14/06/2018, REUNIÃO PARA ADEQUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AO REDESENHO DE PROCESSOS. SUFIS-NO 2018NL01376 2018NE00984 81126069 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 237921 337802421 15910 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00265 2018NE01336 81126069 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 237921 337802422 15911 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DE COLATINA P/ VITÓRIA DIA 23/02/2018, PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUBGERENTES FISCAIS NA GEFIS. " 2018NL00284 2018NE00388 81126069 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 237921 337802423 15912 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 25/04/2018, REUNIÃO SOBRE REDESENHO DOS PROJETOS E OTIMIZAÇÃO DE RECEITA - SUBSER. SUFIS-NO. 2018OB01170 2018NE00700 81126069 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 237921 337802424 15913 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 05/07/2018, REUNIÃO PLANEJAMENTO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO E QUESTÕES RELACIONAS AO REDESENHO. SUFIS-NO. 2018OB02137 2018NE01093 81126069 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 237921 337802425 15914 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA 2018GD00080 2018NE00863 81126069 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 237921 337802426 15915 2018 2018-07-17T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA 2018NE01153 2018NE00863 81126069 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 237921 337802427 15916 2018 2018-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 25/05/2018, REUNIÃO DE REDESENHO DA GERENCIA FISCAL - GEFIS. SUFIS-NO. 2018NE00863 2018NE00863 81126069 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 237921 337802428 15917 2018 2018-02-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA DE COLATINA P/ VITÓRIA DIA 23/02/2018, PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SUBGERENTES FISCAIS NA GEFIS. " 2018NE00388 2018NE00388 81126069 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 237921 337802429 15918 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA , DIA 08/08/2018, REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO (REUNIÃO DE SUBGERENTES). SUFIS-NO. 2018OB02734 2018NE01337 81126069 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 237921 337802430 15919 2018 2018-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA , DIA 08/08/2018, REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO (REUNIÃO DE SUBGERENTES). SUFIS-NO. 2018NE01337 2018NE01337 81126069 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 237921 337802431 15920 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSON DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA , DIA 08/08/2018, REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO (REUNIÃO DE SUBGERENTES). SUFIS-NO. 2018NL02035 2018NE01336 81126069 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 237921 337802432 15921 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.227-## 1 "" ZENILDA PETTENE 8324643 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE ZENILDA PETTENE, , COM VIAGENS PARA RIO BANANAL, NO DIA 20/07, CONF. REQ. DE DIARIA 303. 2018NL07044 2018NE04953 82629951 NO VALOR DE R$ 1.000,00(HUM MIL REAIS), EM FAVOR DE ZENILDA PETTENE, PARA COBRIR DESPESAS REF. AS DEMANDAS PROGRAMADAS E EMERGENCIAIS DO NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549960 337802433 15922 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.001.227-## 1 "" ZENILDA PETTENE 8324643 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ZENILDA PETTENE, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 10 Á 11/09/2018, CONF. REQ. Nº 446/18. 2018NL09506 2018NE04953 82629951 NO VALOR DE R$ 1.000,00(HUM MIL REAIS), EM FAVOR DE ZENILDA PETTENE, PARA COBRIR DESPESAS REF. AS DEMANDAS PROGRAMADAS E EMERGENCIAIS DO NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549960 337802434 15923 2018 2018-11-30T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.227-## 1 "" ZENILDA PETTENE 8324643 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 34 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 35. 2018NE08589 2018NE04953 82629951 NO VALOR DE R$ 1.000,00(HUM MIL REAIS), EM FAVOR DE ZENILDA PETTENE, PARA COBRIR DESPESAS REF. AS DEMANDAS PROGRAMADAS E EMERGENCIAIS DO NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549960 337802435 15924 2018 2018-07-13T00:00:00 225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.227-## 1 "" ZENILDA PETTENE 8324643 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DE ZENILDA PETTENE, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO. " 2018NE04953 2018NE04953 82629951 NO VALOR DE R$ 1.000,00(HUM MIL REAIS), EM FAVOR DE ZENILDA PETTENE, PARA COBRIR DESPESAS REF. AS DEMANDAS PROGRAMADAS E EMERGENCIAIS DO NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549960 337802436 15925 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.001.227-## 1 "" ZENILDA PETTENE 8324643 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ZENILDA PETTENE, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 10 Á 11/09/2018, CONF. REQ. Nº 446/18. 2018OB24015 2018NE04953 82629951 NO VALOR DE R$ 1.000,00(HUM MIL REAIS), EM FAVOR DE ZENILDA PETTENE, PARA COBRIR DESPESAS REF. AS DEMANDAS PROGRAMADAS E EMERGENCIAIS DO NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549960 337802437 15926 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.227-## 1 "" ZENILDA PETTENE 8324643 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE ZENILDA PETTENE, , COM VIAGENS PARA RIO BANANAL, NO DIA 20/07, CONF. REQ. DE DIARIA 303. 2018OB18465 2018NE04953 82629951 NO VALOR DE R$ 1.000,00(HUM MIL REAIS), EM FAVOR DE ZENILDA PETTENE, PARA COBRIR DESPESAS REF. AS DEMANDAS PROGRAMADAS E EMERGENCIAIS DO NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549960 337802438 15927 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA 8324644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12330 - Participar da Agenda de Entrevista do Processo Seletivo do Edital 42/2018 - Município: Cachoeiro Vitoria x Cachoeiro - Data 11 e 12/09/2018. 2018OB06434 2018NE04576 83261893 NO VALOR DE 201,60 (CI/SRECAC/Nº337/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 295740 337802439 15928 2018 2018-06-09T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA 8324644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12330 - Participar da Agenda de Entrevista do Processo Seletivo do Edital 42/2018 - Município: Cachoeiro Vitoria x Cachoeiro - Data 11 e 12/09/2018. 2018NE04576 2018NE04576 83261893 NO VALOR DE 201,60 (CI/SRECAC/Nº337/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 295740 337802440 15929 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA 8324644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12330 - Participar da Agenda de Entrevista do Processo Seletivo do Edital 42/2018 - Município: Cachoeiro Vitoria x Cachoeiro - Data 11 e 12/09/2018. 2018NL05690 2018NE04576 83261893 NO VALOR DE 201,60 (CI/SRECAC/Nº337/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 295740 337802441 15930 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 -89,6000 0,0000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA 8324644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00340 2018NE04904 83472339 EM FAVOR DE ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA E GILIANE ALMEIDA BARBOSA COELHO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 295740 337802442 15931 2018 2018-09-27T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA 8324644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12562 - Participar da Apresentação do Relatório de Consolidação ao Secretário de Educação, Solenidade de Comemoração dos Resultados do IDEB - Data: 26 a 28/09/2018. Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018NE04904 2018NE04904 83472339 EM FAVOR DE ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA E GILIANE ALMEIDA BARBOSA COELHO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 295740 337802443 15932 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA 8324644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12562 - Participar da Apresentação do Relatório de Consolidação ao Secretário de Educação, Solenidade de Comemoração dos Resultados do IDEB - Data: 26 a 28/09/2018. Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018OB06898 2018NE04904 83472339 EM FAVOR DE ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA E GILIANE ALMEIDA BARBOSA COELHO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 295740 337802444 15933 2018 2018-04-12T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA 8324644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12971 - Participar da Premiação do Premio Shell, 1º Encontro de Supervisores Escolares e Dia dos Superintendentes - Data: 28 à 30/11/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro 2018NE05954 2018NE05954 2018020932807 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 295740 337802445 15934 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA 8324644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 12915 - Participar da Sistemática de Monitoramento e Avaliação de Resultados - SMAR N3 - Programa de Jovem do Futuro e dia do Superintendente - Data: 20 e 21/11/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018NL07174 2018NE05572 2018012157597 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 295740 337802446 15935 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -89,6000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA 8324644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Adriana David Nogueira Viana. Data do depósito: 31/10/2018. 2018GD00340 2018NE04904 83472339 EM FAVOR DE ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA E GILIANE ALMEIDA BARBOSA COELHO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 295740 337802447 15936 2018 2018-12-21T00:00:00 -89,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA 8324644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Adriana David Nogueira Viana. Data do depósito: 31/10/2018. 2018NE06594 2018NE04904 83472339 EM FAVOR DE ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA E GILIANE ALMEIDA BARBOSA COELHO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 295740 337802448 15937 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA 8324644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12562 - Participar da Apresentação do Relatório de Consolidação ao Secretário de Educação, Solenidade de Comemoração dos Resultados do IDEB - Data: 26 a 28/09/2018. Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018NL06134 2018NE04904 83472339 EM FAVOR DE ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA E GILIANE ALMEIDA BARBOSA COELHO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 295740 337802449 15938 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -145,6000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA 8324644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução parcial de diária por ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA. Data do depósito: 23/08/2018. 2018GD00146 2018NE03714 82610843 NO VALOR DE R$ 201,60 (CI/SRECAC/Nº264/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 295740 337802450 15939 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA 8324644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias Online nº 11881 - Dia das Superintendências na SEDU e SMAR. Destino: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. Data 11 e 12/07/2018. 2018OB04624 2018NE03714 82610843 NO VALOR DE R$ 201,60 (CI/SRECAC/Nº264/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 295740 337802451 15940 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA 8324644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00146 2018NE03714 82610843 NO VALOR DE R$ 201,60 (CI/SRECAC/Nº264/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 295740 337802452 15941 2018 2018-08-23T00:00:00 -145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA 8324644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno parcial da 2018NE03714, considerando devolução de diária por ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA . Data do depósito: 23/08/2018. 2018NE04530 2018NE03714 82610843 NO VALOR DE R$ 201,60 (CI/SRECAC/Nº264/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 295740 337802453 15942 2018 2018-11-07T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA 8324644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11881 - Dia das Superintendências na SEDU e SMAR. Destino: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. Data 11 e 12/07/2018 2018NE03714 2018NE03714 82610843 NO VALOR DE R$ 201,60 (CI/SRECAC/Nº264/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 295740 337802454 15943 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA 8324644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da Solicitação de Diárias Online nº 11881 - Dia das Superintendências na SEDU e SMAR. Destino: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. Data 11 e 12/07/2018 2018NL03926 2018NE03714 82610843 NO VALOR DE R$ 201,60 (CI/SRECAC/Nº264/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 295740 337802455 15944 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA 8324644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12915 - Participar da Sistemática de Monitoramento e Avaliação de Resultados - SMAR N3 - Programa de Jovem do Futuro e dia do Superintendente - Data: 20 e 21/11/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018OB08164 2018NE05572 2018012157597 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 295740 337802456 15945 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -201,6000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA 8324644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Adriana David Nogueira Viana. Data do depósito: 19/12/2018. 2018GD00404 2018NE05572 2018012157597 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 295740 337802457 15946 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA 8324644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação - 12971 - Participar da Premiação do Premio Shell, 1º Encontro de Supervisores Escolares e Dia dos Superintendentes - Data: 28 à 30/11/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro 2018NL07427 2018NE05954 2018020932807 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 295740 337802458 15947 2018 2018-06-20T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA 8324644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARTICIPAR DA TERCEIRA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO DE SUPERVISOR ESCOLAR, REGULAMENTADO PELO EDITAL 19/2018. 2018NE03552 2018NE03552 82406090 NO VALOR DE R$ 201,60 (CI/SRECAC/Nº258/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 295740 337802459 15948 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA 8324644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11765, BENEFICIARIA ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO DE SUPERVISOR ESCOLAR, REGULAMENTADO PELO EDITAL 19/2018.DATA DE SAÍDA 25/06/2018 E CHEGADA 26/06/2018. 2018NL03186 2018NE03552 82406090 NO VALOR DE R$ 201,60 (CI/SRECAC/Nº258/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 295740 337802460 15949 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA 8324644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11765, BENEFICIARIA ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO DE SUPERVISOR ESCOLAR, REGULAMENTADO PELO EDITAL 19/2018.DATA DE SAÍDA 25/06/2018 E CHEGADA 26/06/2018. 2018OB03734 2018NE03552 82406090 NO VALOR DE R$ 201,60 (CI/SRECAC/Nº258/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 295740 337802461 15950 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA 8324644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00404 2018NE05572 2018012157597 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 295740 337802462 15951 2018 2018-06-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA 8324644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11134 - Participar do Dia do Superintendente e Workshop de organizações das redes estaduais e municipais. Data 11 e 12/04/2018. Destino: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. 2018NE01517 2018NE01517 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 295740 337802463 15952 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA 8324644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12971 - Participar da Premiação do Premio Shell, 1º Encontro de Supervisores Escolares e Dia dos Superintendentes - Data: 28 à 30/11/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018OB08486 2018NE05954 2018020932807 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 295740 337802464 15953 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA 8324644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11134 - Participar do Dia do Superintendente e Workshop de organizações das redes estaduais e municipais. Data 11 e 12/04/2018. Destino: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. 2018NL01524 2018NE01517 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 295740 337802465 15954 2018 2018-12-28T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA 8324644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2018NE05572, considerando que a servidora não utilizou a diária efetuando depósito na conta do salário educação no dia 19/12/2018. 2018NE07081 2018NE05572 2018012157597 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#DIRETOR FGDE 01.2# 295740 337802466 15955 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA 8324644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11134 - Participar do Dia do Superintendente e Workshop de organizações das redes estaduais e municipais. Data 11 e 12/04/2018. Destino: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. 2018OB02017 2018NE01517 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 295740 337802467 15956 2018 2018-11-20T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA 8324644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12915 - Participar da Sistemática de Monitoramento e Avaliação de Resultados - SMAR N3 - Programa de Jovem do Futuro e dia do Superintendente - Data: 20 e 21/11/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018NE05572 2018NE05572 2018012157597 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 295740 337802468 15957 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº12484 - Participar da Formação IQE - Município: Linhares x Vitoria x Linhares - Data: 24 e 25/09/2018. 2018OB06747 2018NE04799 83391177 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº393/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337802469 15958 2018 2018-09-21T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12484 - Participar da Formação IQE - Município: Linhares x Vitoria x Linhares - Data: 24 e 25/09/2018. 2018NE04799 2018NE04799 83391177 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº393/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337802470 15959 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12484 - Participar da Formação IQE - Município: Linhares x Vitoria x Linhares - Data: 24 e 25/09/2018. 2018NL05969 2018NE04799 83391177 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº393/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337802471 15960 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10874 - Formação 2018 - Escolas implantadas 2018. Data 15 e 16/03/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Pagamento emitido nesta data considerando que o servidor estava com pendência na Prestação de Contas no período do evento. 2018NL01725 2018NE01705 81295260 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337802472 15961 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10875 - Formação 2018 - Escolas implantadas 2018. Data 19 e 20/03/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Pagamento emitido nesta data considerando que o servidor estava com pendência na Prestação de Contas no período do evento. 2018OB02232 2018NE01706 81295260 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337802473 15962 2018 2018-04-20T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10875 - Formação 2018 - Escolas implantadas 2018. Data 19 e 20/03/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Pagamento emitido nesta data considerando que o servidor estava com pendência na Prestação de Contas no período do evento. 2018NE01706 2018NE01706 81295260 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337802474 15963 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11678 - Reunião - DREAMSHAPER e Comunidade de Aprendizagem - Escola Viva. Município: Iúna x Vitória x IúnaData 05 a 07/06/2018. 2018NL02797 2018NE02952 82233500 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº204/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337802475 15964 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11362 - Formação Escola Viva - Data 10 a 13/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NL02152 2018NE01960 81938918 VALOR R$ 492,80 (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337802476 15965 2018 2018-10-05T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11362 - Formação Escola Viva - Data 10 a 13/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NE01960 2018NE01960 81938918 VALOR R$ 492,80 (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337802477 15966 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11362 - Formação Escola Viva - Data 10 a 13/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018OB02762 2018NE01960 81938918 VALOR R$ 492,80 (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337802478 15967 2018 2018-10-05T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11363 - Formação Escola Viva - MMP. Data 16 e 17/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NE01961 2018NE01961 81939019 VALOR R$ 201,60 (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337802479 15968 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11363 - Formação Escola Viva - MMP. Data 16 e 17/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NL02153 2018NE01961 81939019 VALOR R$ 201,60 (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337802480 15969 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11363 - Formação Escola Viva - MMP. Data 16 e 17/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018OB02772 2018NE01961 81939019 VALOR R$ 201,60 (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337802481 15970 2018 2018-05-22T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de empenho, tendo em vista informação incorreta na observação. 2018NE02099 2018NE02096 82116946 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADAS (OF/SRELIN/Nº187/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337802482 15971 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11457- Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 21 e 22/05/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NL02396 2018NE02100 82116946 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADAS (OF/SRELIN/Nº187/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337802483 15972 2018 2018-05-22T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11457- Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 21 e 22/05/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NE02100 2018NE02100 82116946 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADAS (OF/SRELIN/Nº187/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337802484 15973 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11457- Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 21 e 22/05/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018OB02993 2018NE02100 82116946 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADAS (OF/SRELIN/Nº187/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337802485 15974 2018 2018-08-06T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11678 - Reunião - DREAMSHAPER e Comunidade de Aprendizagem - Escola Viva. Município: Iúna x Vitória x IúnaData 05 a 07/06/2018. 2018NE02952 2018NE02952 82233500 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº204/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337802486 15975 2018 2018-04-20T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10874 - Formação 2018 - Escolas implantadas 2018. Data 15 e 16/03/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Pagamento emitido nesta data considerando que o servidor estava com pendência na Prestação de Contas no período do evento. 2018NE01705 2018NE01705 81295260 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337802487 15976 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11678 - Reunião - DREAMSHAPER e Comunidade de Aprendizagem - Escola Viva. Município: Iúna x Vitória x IúnaData 05 a 07/06/2018. 2018OB03422 2018NE02952 82233500 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº204/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337802488 15977 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n.10642 - Formação para escolas implantadas em 2018. Data: 26/02 a 28/02/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018OB00785 2018NE00655 81143451 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337802489 15978 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n.10642 - Formação para escolas implantadas em 2018. Data: 26/02 a 28/02/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NL00411 2018NE00655 81143451 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337802490 15979 2018 2018-02-23T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10642 - Formação para escolas implantadas em 2018. Data: 26/02 a 28/02/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NE00655 2018NE00655 81143451 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337802491 15980 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10874 - Formação 2018 - Escolas implantadas 2018. Data 15 e 16/03/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Pagamento emitido nesta data considerando que o servidor estava com pendência na Prestação de Contas no período do evento. 2018OB02231 2018NE01705 81295260 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337802492 15981 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11053 - Formação IQE para as Escolas Vivas - Data 02 a 04/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018OB01809 2018NE01379 81531206 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337802493 15982 2018 2018-03-28T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11053 - Formação IQE para as Escolas Vivas - Data 02 a 04/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NE01379 2018NE01379 81531206 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337802494 15983 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11053 - Formação IQE para as Escolas Vivas - Data 02 a 04/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NL01302 2018NE01379 81531206 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337802495 15984 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação da solicitação de diária n 11460- Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 24 e 25/05/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NL02376 2018NE02085 82116911 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº188/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337802496 15985 2018 2018-05-22T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11460- Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 24 e 25/05/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NE02085 2018NE02085 82116911 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº188/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337802497 15986 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n 11460- Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 24 e 25/05/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018OB02995 2018NE02085 82116911 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº188/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337802498 15987 2018 2018-05-22T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11457- Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 21 e 22/05/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NE02096 2018NE02096 82116946 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADAS (OF/SRELIN/Nº187/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337802499 15988 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10875 - Formação 2018 - Escolas implantadas 2018. Data 19 e 20/03/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Pagamento emitido nesta data considerando que o servidor estava com pendência na Prestação de Contas no período do evento. 2018NL01726 2018NE01706 81295260 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337802500 15989 2018 2018-10-08T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12145 - Workshop Pauta Longa Ciclo - Escola Viva - Município: Linhares x Vitoria x Linhares - Data 13 a 17/08/2018. 2018NE04073 2018NE04073 82983070 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº321/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337802501 15990 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 12145 - Workshop Pauta Longa Ciclo - Escola Viva - Município: Linhares x Vitoria x Linhares - Data 13 a 17/08/2018. 2018NL04912 2018NE04073 82983070 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº321/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337802502 15991 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 12145 - Workshop Pauta Longa Ciclo - Escola Viva - Município: Linhares x Vitoria x Linhares - Data 13 a 17/08/2018. 2018OB05717 2018NE04073 82983070 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº321/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337802503 15992 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1424 - 14 E 15/05/2018 - VIX P/PEDRO CANÁRIO E CONCEIÇÃO DA BARRA - FINALIDADE RECOLHER CAIXAS DE PROCESSOS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05479 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802504 15993 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1755 - DIAS 28 E 29/06/2018 - DE VIX P/ ALEGRE - RECOLHER CAIXAS DE PROCESSOS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB06876 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802505 15994 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1651 - DIAS 11 e 12/06/2018 - DE VIX P/ GUAÇUÍ E ALEGRE - FINALIDADE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL E RECOLHER CAIXAS DE PROCESSOS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06200 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802506 15995 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3220 - SAÍDA 05/11/2018 E RETORNO 06/11/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E MUCURICI, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13121 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802507 15996 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2642 - SAÍDA 10/09/2018 E RETORNO DIA 10/09/2018, DE VIX/ ARACRUZ, SANTA TERESA E SANTA MARIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08543 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802508 15997 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação ref. IS 1960, deslocamento do servidor de Vix x B. Jesus do Norte, saída no dia 23/07 e retorno dia 24/07 às 18:00. 2018NL06657 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802509 15998 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2308 - DIA 13/08/2018 E RETORNO DIA 13/08/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO E IÚNA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DAS AGENCIAS DE CIRETRAN DESSAS CIDADES - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07347 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802510 15999 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2665 - SAÍDA 22/10/2018 E RETORNO 26/10/2018, DE VIX P/ CIDADES DO INTERIOR COM A FINALIDADE DE EXECUTAR O INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10108 2018NE03787 83271376 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES - CI 071/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802511 16000 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 917 - 27/03/2018 - VIX P/MIMOSO DO SUL E MARATAIZES - FINALIDADE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA REF A IS 25 - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02537 2018NE01579 81521855 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 920/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802512 16001 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 917 - 27/03/2018 - VIX P/MIMOSO DO SUL E MARATAIZES - FINALIDADE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA REF A IS 25 - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02536 2018NE01579 81521855 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 920/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802513 16002 2018 2018-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 920 - 27/03/2018 - VIX P/MIMOSO DO SUL E MARATAIZES - FINALIDADE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA REF A IS 25 - 1/2 DIÁRIA. 2018NE01581 2018NE01581 81521855 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 920/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802514 16003 2018 2018-03-26T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO EM VIRTUDE DO NÚMERO DA IS INCORRETO 2018NE01580 2018NE01579 81521855 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 920/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802515 16004 2018 2018-12-27T00:00:00 -232,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05218 2018NE03787 83271376 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES - CI 071/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802516 16005 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3825 - DIA 29 E 30/10/2018 - DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA E LINHARES - REALIZAR VISTORIA TÉCNICAS - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL10571 2018NE04190 83755179 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REF A INSTRUÇÃO DE SERVIÇO P Nº 3825/2018 - CORREGEDORIA Nº 1251/2018 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802517 16006 2018 2018-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3825 - DIA 29 E 30/10/2018 - DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA E LINHARES - REALIZAR VISTORIA TÉCNICAS - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NE04190 2018NE04190 83755179 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REF A INSTRUÇÃO DE SERVIÇO P Nº 3825/2018 - CORREGEDORIA Nº 1251/2018 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802518 16007 2018 2018-11-26T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3483 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 23/11/2018, DE VIX P/ MUCURICI E BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEÍCULO PARA A CORREGEDORIA REALIZAR VISTORIAS TÉCNICAS - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NE04651 2018NE04651 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802519 16008 2018 2018-07-17T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO 2018NE03106 2018NE00357 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802520 16009 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01369 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802521 16010 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2306 - DIA 08/08/2018 E RETORNO DIA 08/08/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ICONHA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DAS AGENCIAS DE CIRETRAN DESSAS CIDADES - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07345 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802522 16011 2018 2018-08-17T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03418 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802523 16012 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2464 - 16/08/2018 - VIX P/ARACRUZ - FINALIDADE RECOLHER ARQUIVOS DE PROTOCOLO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07951 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802524 16013 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3825 - SAÍDA 29/10/2018 E RETORNO 30/10/2018, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA E LINHARES, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIAS TÉCNICAS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10549 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802525 16014 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2469 - SAÍDA DIA 30/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE VIX P/ CONCEIÇÃO DA BARRA E BOA ESPERANÇA COM A FINALIDADE DE RECOLHIMENTO DE ARQUIVO DE PROTOCOLO DA AGENCIA CIRETRAN DESSAS CIDADES- 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL07949 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802526 16015 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3633 - SAÍDA DIA 13/12/2018 E RETORNO DIA 14/12/2018, DE VIX P/ COLATINA E BAIXO GUANDU COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO PARA A CORREGEDORIA REALIZAR VISTORIAS TÉCNICAS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB15047 2018NE05025 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802527 16016 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2971 - SAÍDA 01/10/2018 E RETORNO 02/10/2018, DE VIX P/ GUARAPARI, CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM E ICONHA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11589 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802528 16017 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1226 - DIA 04/05/2018 - DE VIX P/ COLATINA E BAIXO GUANDU - FINALIDADE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04752 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802529 16018 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1620 -DATADA DE 24/05/18 - VIX P/ GUAÇUI E ALEGRE, COM FINALIDADE REALIZAR VISTORIAS TECNICAS, REF. A IS 025, DATADA DE 24/01/18. 2018OB06007 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802530 16019 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1959 - 16 E 17/07/2018 - VIX P/SÃO MATEUS - FINALIDADE RECOLHER CAIXAS DE ARQUIVO NA CRT DO MUNICÍPIO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08091 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802531 16020 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1958 - DIA 13/07/2018 - DE VIX P/ COLATINA E BAIXO GUANDU - FINALIDADE ENTREGA DE MATERIAL EM CRT - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07754 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802532 16021 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1225 - DIA 07/05/2018 - DE VIX P/MUCURICI, SÃO MATEUS E NOVA VENECIA - ENTREGAR MATERIAL DE USO CIRETRAN E PAVÊS - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04800 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802533 16022 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2643 - SAÍDA DIA 12/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA E MUCURICI COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10554 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802534 16023 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2970 - SAÍDA 04/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE VIX P/ GUAÇUI E ALEGRE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11590 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802535 16024 2018 2018-11-01T00:00:00 666,6700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS Na COAL SETOR DA SGSEP DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00331 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802536 16025 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1752 - DIAS 18 E 19/06/2018 - DE VIX P/ NOVA VENÉCIA - FINALIDADE RECOLHER CAIXAS DE PROCESSOS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06592 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802537 16026 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2231 - DIA 31/07/2018 - DE VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - COM FINALIDADE DE RECOLHER CAIXA DE ARQUIVO - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08734 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802538 16027 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 886 - 06/04/2018 - VIX P/MARATAIZES, ICONHA E GUARAPARI - FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03493 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802539 16028 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1074 - DIAS 23 E 24/04/2018 - DE VIX P/ NOVA VENÉCIA, S.GABRIEL DA PALHA,V.VALÉRIO, ÁGUIA BRANCA E S.DOMINGOS DO NORTE E G.LINDENBERG - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB04142 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802540 16029 2018 2018-11-01T00:00:00 640,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA COPED DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00357 2018NE00357 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802541 16030 2018 2018-10-09T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REALIZADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA VIÁGENS COM FINALIDADE DE EXECUTAR O INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS. 2018NE03787 2018NE03787 83271376 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES - CI 071/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802542 16031 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3222- SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE VIX P/ COLATINA E BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10629 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802543 16032 2018 2018-12-27T00:00:00 -342,6700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05206 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802544 16033 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2307 - DIA 09/08/2018 E RETORNO DIA 10/08/2018 - DE VIX P/ GUAÇUI E ALEGRE COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DAS AGENCIAS DE CIRETRAN DESSAS CIDADES - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07346 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802545 16034 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1958 - DIA 13/07/2018 - DE VIX P/ COLATINA E BAIXO GUANDU - FINALIDADE ENTREGA DE MATERIAL EM CRT - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06141 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802546 16035 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 220 - 08 A 09/03/2018 - VIX PARA S. MATEUS, MUCURICI E NOVA VENÉCIA - ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01315 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802547 16036 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1224- DIA 10 E 11/05/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO E SÃO GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04000 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802548 16037 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3500 - SAÍDA 03/12/2018 E RETORNO 04/12/2018, DE VIX P/ GUAÇUI E ALEGRE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DAS AGENCIAS E CIRETRAN DESSAS CIDADES - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB14259 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802549 16038 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1753 - DIA 21 E 22/06/2018 - DE VIX P/ PINHEIRO E MONTANHA - RECOLHER CAIXAS DE PROCESSOS DAS AGENCIAS DESSAS CIDADES - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05414 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802550 16039 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2231 - DIA 31/07/2018 - DE VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - COM FINALIDADE DE RECOLHER CAIXA DE ARQUIVO - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL07057 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802551 16040 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2468 - SAÍDA DIA 27/08/2018 E RETORNO DIA 28/08/2018, DE VIX P/ SÃO JOSE DO CALÇADO COM A FINALIDADE DE RECOLHIMENTO DE ARQUIVO DE PROTOCOLO DA AGENCIA CIRETRAN - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL07948 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802552 16041 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3483 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 23/11/2018, DE VIX P/ MUCURICI E BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEÍCULO PARA A CORREGEDORIA REALIZAR VISTORIAS TÉCNICAS - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB14205 2018NE04651 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802553 16042 2018 2018-02-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2018NE00331 P/ EXERC. 2018. 2018NE01088 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802554 16043 2018 2018-02-05T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01985 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802555 16044 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2641 - SAÍDA DIA 05/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE VIX P/ COLATINA E BAIXO GUANDU COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08571 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802556 16045 2018 2018-03-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço de diarias. 2018NE02860 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802557 16046 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1075 - DIAS 26 E 27/04/2018 - DE VIX P/B.SÃO FRANCISCO, AGUA DOCE DO NORTE, ECOPORANGA, MANTENÓPOLIS E PANCAS - COM FINALIDADE DE RECOLHER PROCESSOS DAS CRT'S E PAV'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL03196 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802558 16047 2018 2018-06-18T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02706 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802559 16048 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3500 - SAÍDA 03/12/2018 E RETORNO 04/12/2018, DE VIX P/ GUAÇUI E ALEGRE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DAS AGENCIAS E CIRETRAN DESSAS CIDADES - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11483 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802560 16049 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1424 - 14 E 15/05/2018 - VIX P/PEDRO CANÁRIO E CONCEIÇÃO DA BARRA - FINALIDADE RECOLHER CAIXAS DE PROCESSOS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04364 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802561 16050 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3502 - SAÍDA 06/12/2018 E RETORNO 07/12/2018, DE VIX P/ MARATAIZES E MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAL DAS AGENCIAS E CIRETRAN DESSAS CIDADES - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11487 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802562 16051 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2306 - DIA 08/08/2018 E RETORNO DIA 08/08/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ICONHA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DAS AGENCIAS DE CIRETRAN DESSAS CIDADES - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09068 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802563 16052 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2642 - SAÍDA 10/09/2018 E RETORNO DIA 10/09/2018, DE VIX/ ARACRUZ, SANTA TERESA E SANTA MARIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10550 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802564 16053 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 792 - DIA 23/03/2018 - DE VIX P/ GUARAPARI E CACHOEIRO - FINALIDADE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02254 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802565 16054 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3220 - SAÍDA 05/11/2018 E RETORNO 06/11/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E MUCURICI, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10627 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802566 16055 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1226 - DIA 04/05/2018 - DE VIX P/ COLATINA E BAIXO GUANDU - FINALIDADE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03778 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802567 16056 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2305 - DIA 06/08/2018 E RETORNO DIA 07/08/2018 - DE VIX P/ GUARAPARI, MARATAIZES E MIMOSO DO SUL COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DAS AGENCIAS DE CIRETRAN DESSAS CIDADES - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08969 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802568 16057 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3502 - SAÍDA 06/12/2018 E RETORNO 07/12/2018, DE VIX P/ MARATAIZES E MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAL DAS AGENCIAS E CIRETRAN DESSAS CIDADES - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB14261 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802569 16058 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 791 - DIA 22/03/2018 - DE VIX P/ LINHARES E SOORETAMA - FINALIDADE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03010 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802570 16059 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 892 - 21/03/2018 - VIX P/RIO NOVO DO SUL - FINALIDADE ENTREGAR DE MATERIAL PERMANENTE - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03151 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802571 16060 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1075 - DIAS 26 E 27/04/2018 - DE VIX P/B.SÃO FRANCISCO, AGUA DOCE DO NORTE, ECOPORANGA, MANTENÓPOLIS E PANCAS - COM FINALIDADE DE RECOLHER PROCESSOS DAS CRT'S E PAV'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB04404 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802572 16061 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1073 - DIAS 19 E 20/04/2018 - DE VIX P/MUCURICI, PONTO BELO, MONTANHA, PINHEIROS E BOA ESPERANÇA - COM FINALIDADE DE RECOLHER PROCESSOS DAS CRT'S E PAV'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL03195 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802573 16062 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1655 - DIAS 05 E 06/06/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MIMOSO DO SUL - FINALIDADE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05053 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802574 16063 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2467 - SAÍDAS 20/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018 DE VITÓRIA P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE RECOLHIMENTO DE ARQUIVO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07943 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802575 16064 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2971 - SAÍDA 01/10/2018 E RETORNO 02/10/2018, DE VIX P/ GUARAPARI, CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM E ICONHA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09377 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802576 16065 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 217 - DIAS 19 e 20/02/2018 - DE VIX P/ IÚNA, GUAÇUÍ E ALEGRE - FINALIDADE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DA AGÊNCIA DE CIRETRAN DESSAS CIDADES - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01266 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802577 16066 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1073 - DIAS 19 E 20/04/2018 - DE VIX P/MUCURICI, PONTO BELO, MONTANHA, PINHEIROS E BOA ESPERANÇA - COM FINALIDADE DE RECOLHER PROCESSOS DAS CRT'S E PAV'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB04216 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802578 16067 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1426 - 17 E 18/05/2018 - VIX P/PONTO BELE, MONTANHA E PINHEIROS - FINALIDADE RECOLHER CAIXAS DE PROCESSOS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05480 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802579 16068 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1753 - DIA 21 E 22/06/2018 - DE VIX P/ PINHEIRO E MONTANHA - RECOLHER CAIXAS DE PROCESSOS DAS AGENCIAS DESSAS CIDADES - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06750 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802580 16069 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2308 - DIA 13/08/2018 E RETORNO DIA 13/08/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO E IÚNA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DAS AGENCIAS DE CIRETRAN DESSAS CIDADES - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09070 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802581 16070 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3483 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 23/11/2018, DE VIX P/ MUCURICI E BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEÍCULO PARA A CORREGEDORIA REALIZAR VISTORIAS TÉCNICAS - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11441 2018NE04651 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802582 16071 2018 2018-08-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2396 - SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ AFONSO CLÁUDIO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIAS TPECNICAS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NE03368 2018NE03368 83044124 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2396/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802583 16072 2018 2018-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 917 - 27/03/2018 - VIX P/MIMOSO DO SUL E MARATAIZES - FINALIDADE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA REF A IS 25 - 1/2 DIÁRIA. 2018NE01579 2018NE01579 81521855 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 920/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802584 16073 2018 2018-01-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 356 - 01/02/2018 - VIX P/NOVA VENÊCIA - FINALIDADE CONDUZIR O VEÍCULO P/ VISITA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO NA CRT DO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018NE00791 2018NE00791 80982859 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 356/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802585 16074 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00144 2018NE00791 80982859 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 356/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802586 16075 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 356 - 01/02/2018 - VIX P/NOVA VENÊCIA - FINALIDADE CONDUZIR O VEÍCULO P/ VISITA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO NA CRT DO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00810 2018NE00791 80982859 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 356/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802587 16076 2018 2018-01-02T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS canelamento da 2018ne00791 em virtude da substituição do motorista. 2018NE00808 2018NE00791 80982859 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 356/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802588 16077 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 892 - 21/03/2018 - VIX P/RIO NOVO DO SUL - FINALIDADE ENTREGAR DE MATERIAL PERMANENTE - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02438 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802589 16078 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 216 - DIA 16/02/2018 - DE VIX P/ AFONSO CLAUDIO, M. FLORIANO E V.N DO IMIGRANTE. - FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DA AGÊNCIA DE CIRETRAN DESSAS CIDADES. - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01267 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802590 16079 2018 2018-05-14T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE02301 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802591 16080 2018 2018-02-08T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03237 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802592 16081 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2396 - SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ AFONSO CLÁUDIO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIAS TPECNICAS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09828 2018NE03368 83044124 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2396/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802593 16082 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2396 - SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ AFONSO CLÁUDIO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIAS TPECNICAS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07818 2018NE03368 83044124 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2396/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802594 16083 2018 2018-02-26T00:00:00 360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR DA COPED. 2018NE01213 2018NE00357 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802595 16084 2018 2018-12-27T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05209 2018NE00357 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802596 16085 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2645 - SAÍDA 08/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE VIX P/ MUNICÍPIOS DO INTERIOR, COM A FINALIDADE DE REALIZAR INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS - 3 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11846 2018NE03787 83271376 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES - CI 071/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802597 16086 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2644 - SAÍDA 17/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, DE VIX P/ MUNICÍPIOS DO INTERIOR COM FINALIDADE DE EXECUTAR O INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08789 2018NE03787 83271376 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES - CI 071/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802598 16087 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2645 - SAÍDA 08/10/2018 E RETORNO 11/08/2018, DE VIX P/ MUNICÍPIOS DO INTERIOR, COM A FINALIDADE DE REALIZAR INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS - 3 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09631 2018NE03787 83271376 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES - CI 071/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802599 16088 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3303 - SAÍDA 31/10/2018 E RETORNO 01/11/2018, DE VIX P/ GUARAPARI, ANCHIETA, ITAPEMIRIM, MARATAIZES E VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR INVENTÁRIO PATRIMONIAL - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10626 2018NE03787 83271376 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES - CI 071/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802600 16089 2018 2018-09-20T00:00:00 -400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULADO DEVIDO A FALTA DE MOVIMENTAÇÃO. 2018NE03912 2018NE00357 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802601 16090 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS Na COAL SETOR DA SGSEP DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL04788 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802602 16091 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1957 - DIAS 09 E 10/07/2018 - DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE ENTREGA DE MATERIAL EM CRT - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06139 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802603 16092 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3633 - SAÍDA DIA 13/12/2018 E RETORNO DIA 14/12/2018, DE VIX P/ COLATINA E BAIXO GUANDU COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO PARA A CORREGEDORIA REALIZAR VISTORIAS TÉCNICAS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL12215 2018NE05025 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802604 16093 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 885 - 04/04/2018 - VIX P/GUAÇUI E ALEGRE - FINALIDADE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03403 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802605 16094 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 884 - 02/04/2018 - VIX P/MIMOSO DO SUL E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 1/2 DIÁRIA 2018OB03258 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802606 16095 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1224- DIA 10 E 11/05/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO E SÃO GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04942 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802607 16096 2018 2018-11-27T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04856 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802608 16097 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1653 - DIAS 07 E 08/06/2018 - DE VIX P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE E IÚNA - FINALIDADE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05031 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802609 16098 2018 2018-04-06T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE02573 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802610 16099 2018 2018-04-09T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03742 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802611 16100 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3221 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE VIX P/ LINHARES E ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10628 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802612 16101 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1956 - DIAS 05 E 06/07/2018 - DE VIX P/ SÃO MATEUS, MUCURICI E NOVA VENÉCIA - FINALIDADE ENTREGA DE MATERIAL EM CRT - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07458 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802613 16102 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1425 - 21 E 22/05/2018 - VIX P/SÃO MATEUS E JAGUARE - FINALIDADE RECOLHER CAIXAS DE PROCESSOS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05517 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802614 16103 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1653 - DIAS 07 E 08/06/2018 - DE VIX P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE E IÚNA - FINALIDADE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06199 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802615 16104 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1655 - DIAS 05 E 06/06/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MIMOSO DO SUL - FINALIDADE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06217 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802616 16105 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2969 - DIA 27 E 28 /09/2018 - DE VIX P/ IBATIBA - RECOLHER ARQUIVO NO CIRETRAN - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB11515 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802617 16106 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2665 - SAÍDA 22/10/2018 E RETORNO 26/10/2018, DE VIX P/ CIDADES DO INTERIOR COM A FINALIDADE DE EXECUTAR O INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12523 2018NE03787 83271376 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES - CI 071/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802618 16107 2018 2018-11-13T00:00:00 -200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO. 2018NE04325 2018NE03787 83271376 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES - CI 071/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802619 16108 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2644 - SAÍDA 17/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, DE VIX P/ MUNICÍPIOS DO INTERIOR COM FINALIDADE DE EXECUTAR O INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10922 2018NE03787 83271376 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES - CI 071/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802620 16109 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3303 - SAÍDA 31/10/2018 E RETORNO 01/11/2018, DE VIX P/ GUARAPARI, ANCHIETA, ITAPEMIRIM, MARATAIZES E VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR INVENTÁRIO PATRIMONIAL - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13120 2018NE03787 83271376 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES - CI 071/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802621 16110 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 220 - 08 A 09/03/2018 - VIX PARA S. MATEUS, MUCURICI E NOVA VENÉCIA - ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02431 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802622 16111 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2468 - SAÍDA DIA 27/08/2018 E RETORNO DIA 28/08/2018, DE VIX P/ SÃO JOSE DO CALÇADO COM A FINALIDADE DE RECOLHIMENTO DE ARQUIVO DE PROTOCOLO DA AGENCIA CIRETRAN - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB09888 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802623 16112 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2464 - 16/08/2018 - VIX P/ARACRUZ - FINALIDADE RECOLHER ARQUIVOS DE PROTOCOLO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09891 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802624 16113 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2641 - SAÍDA DIA 05/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE VIX P/ COLATINA E BAIXO GUANDU COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10553 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802625 16114 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2307 - DIA 09/08/2018 E RETORNO DIA 10/08/2018 - DE VIX P/ GUAÇUI E ALEGRE COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DAS AGENCIAS DE CIRETRAN DESSAS CIDADES - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09069 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802626 16115 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3209 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 19/10/2018, DE VIX P/ IBATIBA, CONCEIÇÃO DO CASTELO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE RECOLHIMENTO DE ARQUIVO - 1 E 1/2 DIÁRIAS 2018OB12643 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802627 16116 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3501 - SAÍDA 05/12/2018 E RETORNO 05/12/2018, DE VIX P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE E AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAL DAS AGENCIAS E CIRETRAN DESSAS CIDADES - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14260 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802628 16117 2018 2018-09-26T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03944 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802629 16118 2018 2018-02-22T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2018NE00331 P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR DA SGSEP. 2018NE01177 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802630 16119 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2466 - 17/08/2018 - VIX P/ARACRUZ - FINALIDADE RECOLHIMENTO DE ARQUIVO DE PROTOCOLO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07950 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802631 16120 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 216 - DIA 16/02/2018 - DE VIX P/ AFONSO CLAUDIO, M. FLORIANO E V.N DO IMIGRANTE. - FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DA AGÊNCIA DE CIRETRAN DESSAS CIDADES. - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01719 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802632 16121 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2643 - SAÍDA DIA 12/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA E MUCURICI COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08569 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802633 16122 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1959 - 16 E 17/07/2018 - VIX P/SÃO MATEUS - FINALIDADE RECOLHER CAIXAS DE ARQUIVO NA CRT DO MUNICÍPIO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06490 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802634 16123 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01020 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802635 16124 2018 2018-06-13T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02685 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802636 16125 2018 2018-11-06T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02669 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802637 16126 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1956 - DIAS 05 E 06/07/2018 - DE VIX P/ SÃO MATEUS, MUCURICI E NOVA VENÉCIA - FINALIDADE ENTREGA DE MATERIAL EM CRT - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06137 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802638 16127 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3501 - SAÍDA 05/12/2018 E RETORNO 05/12/2018, DE VIX P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE E AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAL DAS AGENCIAS E CIRETRAN DESSAS CIDADES - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11484 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802639 16128 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 3825 - DIA 29 E 30/10/2018 - DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA E LINHARES - REALIZAR VISTORIA TÉCNICAS - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB13026 2018NE04190 83755179 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REF A INSTRUÇÃO DE SERVIÇO P Nº 3825/2018 - CORREGEDORIA Nº 1251/2018 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802640 16129 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 884 - 02/04/2018 - VIX P/MIMOSO DO SUL E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 1/2 DIÁRIA 2018NL02456 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802641 16130 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1754 - DIAS 25 E 26/06/2018 - DE VIX P/ GUAÇUÍ - RECOLHER CAIXAS DE PROCESSOS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL05523 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802642 16131 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1426 - 17 E 18/05/2018 - VIX P/PONTO BELE, MONTANHA E PINHEIROS - FINALIDADE RECOLHER CAIXAS DE PROCESSOS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04365 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802643 16132 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1752 - DIAS 18 E 19/06/2018 - DE VIX P/ NOVA VENÉCIA - FINALIDADE RECOLHER CAIXAS DE PROCESSOS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05273 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802644 16133 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 219 - 05 A 06/03/2018 - VIX PARA COLATINA E BX. GUANDU - REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01311 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802645 16134 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2970 - SAÍDA 04/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE VIX P/ GUAÇUI E ALEGRE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09378 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802646 16135 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2467 - SAÍDAS 20/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018 DE VITÓRIA P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE RECOLHIMENTO DE ARQUIVO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09835 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802647 16136 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3222- SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE VIX P/ COLATINA E BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13279 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802648 16137 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 792 - DIA 23/03/2018 - DE VIX P/ GUARAPARI E CACHOEIRO - FINALIDADE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03011 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802649 16138 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 219 - 05 A 06/03/2018 - VIX PARA COLATINA E BX. GUANDU - REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02086 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802650 16139 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1960 - DIA 17/07/2018 - DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE - 23 E 24/07/2018 18:00. 2018OB08276 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802651 16140 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2466 - 17/08/2018 - VIX P/ARACRUZ - FINALIDADE RECOLHIMENTO DE ARQUIVO DE PROTOCOLO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09890 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802652 16141 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 218? 22 A 23/02/2018 - VITÓRIA P/ MIMOSO DO SUL, CACH. ITAP. E ICONHA - ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01741 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802653 16142 2018 2018-07-16T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço 2018NE03071 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802654 16143 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1225 - DIA 07/05/2018 - DE VIX P/MUCURICI, SÃO MATEUS E NOVA VENECIA - ENTREGAR MATERIAL DE USO CIRETRAN E PAVÊS - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03834 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802655 16144 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2306 - DIA 06/08/2018 E RETORNO DIA 07/08/2018 - DE VIX P/ GUARAPARI, MARATAIZES E MIMOSO DO SUL COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DAS AGENCIAS DE CIRETRAN DESSAS CIDADES - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07343 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802656 16145 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1755 - DIAS 28 E 29/06/2018 - DE VIX P/ ALEGRE - RECOLHER CAIXAS DE PROCESSOS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL05524 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802657 16146 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 217 - DIAS 19 e 20/02/2018 - DE VIX P/ IÚNA, GUAÇUÍ E ALEGRE - FINALIDADE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DA AGÊNCIA DE CIRETRAN DESSAS CIDADES - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01720 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802658 16147 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3209 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 19/10/2018, DE VIX P/ IBATIBA, CONCEIÇÃO DO CASTELO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE RECOLHIMENTO DE ARQUIVO - 1 E 1/2 DIÁRIAS 2018NL10208 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802659 16148 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1425 - 21 E 22/05/2018 - VIX P/SÃO MATEUS E JAGUARE - FINALIDADE RECOLHER CAIXAS DE PROCESSOS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04366 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802660 16149 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1074 - DIAS 23 E 24/04/2018 - DE VIX P/ NOVA VENÉCIA, S.GABRIEL DA PALHA,V.VALÉRIO, ÁGUIA BRANCA E S.DOMINGOS DO NORTE E G.LINDENBERG - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL03242 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802661 16150 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00203 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802662 16151 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2305 - DIA 06/08/2018 E RETORNO DIA 07/08/2018 - DE VIX P/ GUARAPARI, MARATAIZES E MIMOSO DO SUL COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DAS AGENCIAS DE CIRETRAN DESSAS CIDADES - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07344 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802663 16152 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 218? 22 A 23/02/2018 - VITÓRIA P/ MIMOSO DO SUL, CACH. ITAP. E ICONHA - ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01300 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802664 16153 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1754 - DIAS 25 E 26/06/2018 - DE VIX P/ GUAÇUÍ - RECOLHER CAIXAS DE PROCESSOS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB06875 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802665 16154 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2969 - DIA 27 E 28 /09/2018 - DE VIX P/ IBATIBA - RECOLHER ARQUIVO NO CIRETRAN - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL09361 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802666 16155 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1651 - DIAS 11 e 12/06/2018 - DE VIX P/ GUAÇUÍ E ALEGRE - FINALIDADE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL E RECOLHER CAIXAS DE PROCESSOS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05032 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802667 16156 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3221 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE VIX P/ LINHARES E ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13278 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802668 16157 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1957 - DIAS 09 E 10/07/2018 - DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE ENTREGA DE MATERIAL EM CRT - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07459 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802669 16158 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2469 - SAÍDA DIA 30/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE VIX P/ CONCEIÇÃO DA BARRA E BOA ESPERANÇA COM A FINALIDADE DE RECOLHIMENTO DE ARQUIVO DE PROTOCOLO DA AGENCIA CIRETRAN DESSAS CIDADES- 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB09889 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802670 16159 2018 2018-12-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3633 - SAÍDA DIA 13/12/2018 E RETORNO DIA 14/12/2018, DE VIX P/ COLATINA E BAIXO GUANDU COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO PARA A CORREGEDORIA REALIZAR VISTORIAS TÉCNICAS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NE05025 2018NE05025 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802671 16160 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 920 - 27/03/2018 - VIX P/MIMOSO DO SUL E MARATAIZES - FINALIDADE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA REF A IS 25 - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03273 2018NE01581 81521855 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 920/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802672 16161 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 920 - 27/03/2018 - VIX P/MIMOSO DO SUL E MARATAIZES - FINALIDADE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA REF A IS 25 - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02538 2018NE01581 81521855 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 920/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802673 16162 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2123 - DIA 19 E 20/07/2018 - DE VIX P/ARACRUZ E SANA TERESA - FINALIDADE REALIZAR VISTOTIAS TÉCNICAS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08297 2018NE03084 82709211 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2123/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802674 16163 2018 2018-05-14T00:00:00 -448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DA 2018NE02302 EM VIRTUDE DO CREDOR ESTAR INCORRETO. 2018NE02304 2018NE02302 82052131 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO - P N.1464 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802675 16164 2018 2018-05-14T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1464 - 14,16,18,21,23,25,28 E 30/05/2018 - BOM JESUS DO NORTE P/GUAÇUI - FINALIDADE TREINAMENTO NA CRT DE GUAÇUI - 4 DIÁRIAS RETORNO TODOS OS DIAS RECEBENCO SSIM 1/2 DIÁRIA POR DIA. 2018NE02302 2018NE02302 82052131 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO - P N.1464 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802676 16165 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 885 - 04/04/2018 - VIX P/GUAÇUI E ALEGRE - FINALIDADE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02445 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802677 16166 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 886 - 06/04/2018 - VIX P/MARATAIZES, ICONHA E GUARAPARI - FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02448 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802678 16167 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 216 - DIA 16/02/2018 - DE VIX P/ AFONSO CLAUDIO, M. FLORIANO E V.N DO IMIGRANTE. - FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DA AGÊNCIA DE CIRETRAN DESSAS CIDADES. - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01265 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802679 16168 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 791 - DIA 22/03/2018 - DE VIX P/ LINHARES E SOORETAMA - FINALIDADE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02253 2018NE00331 80444555 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 010/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802680 16169 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2123 - DIA 19 E 20/07/2018 - DE VIX P/ARACRUZ E SANA TERESA - FINALIDADE REALIZAR VISTOTIAS TÉCNICAS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06721 2018NE03084 82709211 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2123/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802681 16170 2018 2018-07-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2123 - DIA 19 E 20/07/2018 - DE VIX P/ARACRUZ E SANA TERESA - FINALIDADE REALIZAR VISTOTIAS TÉCNICAS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NE03084 2018NE03084 82709211 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2123/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337802682 16171 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.497-## 1 "" RALPH EVANGELITA BARRETO 8324724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 31/08/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS PARA PSVV, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03(RD Nº 199/2018). 2018NL06597 2018NE03340 83276840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991292 337802683 16172 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 142,5000 0,0000 0,0000 ###.337.497-## 1 "" RALPH EVANGELITA BARRETO 8324724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para regularização da 2016GR00082 realizada no dia 07/06/2016 indevidamente devido a duplicidade no lançamento. 2018NL01032 2018NE00900 57288607 LIB. DE 22 1/2 NO VALOR DE 2.137,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VIANA NO DIA 21 E 22/03/2012. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991292 337802684 16173 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 ###.337.497-## 1 "" RALPH EVANGELITA BARRETO 8324724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para regularização da 2016GR00082 realizada no dia 07/06/2016 indevidamente devido a duplicidade no lançamento. 2018OB02571 2018NE00900 57288607 LIB. DE 22 1/2 NO VALOR DE 2.137,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VIANA NO DIA 21 E 22/03/2012. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991292 337802685 16174 2018 2018-02-27T00:00:00 142,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.497-## 1 "" RALPH EVANGELITA BARRETO 8324724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2012. 2018NE00900 2018NE00900 57288607 LIB. DE 22 1/2 NO VALOR DE 2.137,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VIANA NO DIA 21 E 22/03/2012. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991292 337802686 16175 2018 2018-11-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.497-## 1 "" RALPH EVANGELITA BARRETO 8324724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03340 2018NE03340 83276840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991292 337802687 16176 2018 2018-09-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01609 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802688 16177 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diaria para o município de Iconha-ES no dia 01 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0044/2018/CM/NOE 2018NL00223 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802689 16178 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 02 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0289/2018/CM - NOE 2018OB00972 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802690 16179 2018 2018-10-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00611 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802691 16180 2018 2018-04-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE00720 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802692 16181 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária para o município de Linhares-ES, no dia 14 a 15 de abril, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0238/2018/CM - NOE 2018NL00714 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802693 16182 2018 2018-05-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00946 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802694 16183 2018 2018-04-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE00642 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802695 16184 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 06 de janeiro de 2018 com retorno previsto para o dia 07 de janeiro de 2018, a fim de trabalhar em evento que contará com a presença do sr. Governador, conforme CI nº 074/2018/NOE. 2018OB00050 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802696 16185 2018 2018-04-01T00:00:00 169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE00027 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802697 16186 2018 2018-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00730 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802698 16187 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES, a fim de realizar serviço de interesse desta secretaria. A ida será dia 23 de março e retorno dia 24 de março. Conf.RD - 0152/2018/CM/NOTAer 2018NL00558 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802699 16188 2018 2018-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01106 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802700 16189 2018 2018-03-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00534 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802701 16190 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 30 a 31 de mai, local que contará com a presença do Exmo. Sr. vice Governador. DR-0391/2018/CM - NOE 2018NL01071 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802702 16191 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 05 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0403/2018/CM - NOE 2018NL01102 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802703 16192 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 05 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0403/2018/CM - NOE 2018OB01265 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802704 16193 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária para o município de Linhares-ES, no dia 14 a 15 de abril, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0238/2018/CM - NOE 2018OB00840 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802705 16194 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 18 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0008/2018/CM/NOE 2018NL00129 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802706 16195 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 21 a 22 de setembro, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. DR-0746/2018/CM - NOE 2018OB02252 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802707 16196 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 11 a 12 de outubro, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. DR-0826/2018/CM - NOE 2018OB02468 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802708 16197 2018 2018-01-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00191 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802709 16198 2018 2018-05-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE00925 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802710 16199 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diaria para o município de Linhares-ES no dia 30 de abril com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD-0276/2018/CM - NOE 2018NL00825 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802711 16200 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 29 a 30 de dezembro, para realizar serviço de interesse da Casa Militar. CI-0981/2017/CM/NOE 2018OB00004 2018NE00012 80694039 E PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESAS COM DIARIAS MILITAR NO PAIS NO VALOR DE R$ 616,00 ( DENTRO DO ESTADO ) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802712 16201 2018 2018-03-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA 2018NE00012 2018NE00012 80694039 E PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESAS COM DIARIAS MILITAR NO PAIS NO VALOR DE R$ 616,00 ( DENTRO DO ESTADO ) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802713 16202 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES, a fim de realizar serviço de interesse desta secretaria. A ida será dia 23 de março e retorno dia 24 de março. Conf.RD - 0152/2018/CM/NOTAer 2018OB00626 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802714 16203 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diaria para o município de Linhares-ES no dia 30 de abril com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD-0276/2018/CM - NOE 2018OB00955 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802715 16204 2018 2018-03-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00501 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802716 16205 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02128 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802717 16206 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 09 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0428/2018/CM - NOE 2018NL01157 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802718 16207 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diaria para o município de Ibiraçu-ES no dia 30 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0037/2018/CM/NOE 2018NL00212 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802719 16208 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 21 a 22 de setembro, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. DR-0746/2018/CM - NOE 2018NL01965 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802720 16209 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 11 a 12 de outubro, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. DR-0826/2018/CM - NOE 2018NL02149 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802721 16210 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 02 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0289/2018/CM - NOE 2018NL00836 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802722 16211 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de Domingos Martins-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria. A ida foi dia 31 de março e retorno dia 01 de abril de 2018. Conf.RD - 177/2018/CM/NOE 2018NL00598 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802723 16212 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diaria para o município de Iconha-ES no dia 01 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0044/2018/CM/NOE 2018OB00304 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802724 16213 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagsamento de 1/2 diária para o município de Marilândia-ES no dia 14 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0343/2018/CM - NOE 2018OB01107 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802725 16214 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 29 a 30 de dezembro, para realizar serviço de interesse da Casa Militar. CI-0981/2017/CM/NOE 2018NL00004 2018NE00012 80694039 E PAGAMENTO P/ ATENDER DESPESAS COM DIARIAS MILITAR NO PAIS NO VALOR DE R$ 616,00 ( DENTRO DO ESTADO ) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802726 16215 2018 2018-10-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01758 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802727 16216 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Conceição da Barra-ES no dia 03 a 04 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0054/2018/CM/NOE 2018OB00020 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802728 16217 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diaria para o município de Ibiraçu-ES no dia 30 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0037/2018/CM/NOE 2018OB00303 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802729 16218 2018 2018-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00993 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802730 16219 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 09 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0428/2018/CM - NOE 2018OB01350 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802731 16220 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 25 de junho com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0484/2018/CM - NOE 2018NL01296 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802732 16221 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de Domingos Martins-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria. A ida foi dia 31 de março e retorno dia 01 de abril de 2018. Conf.RD - 177/2018/CM/NOE 2018OB00688 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802733 16222 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 25 de junho com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0484/2018/CM - NOE 2018OB01478 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802734 16223 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 05 de outubro com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0812/2018/CM - NOE 2018OB02427 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802735 16224 2018 2018-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00815 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802736 16225 2018 2018-01-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00263 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802737 16226 2018 2018-05-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01730 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802738 16227 2018 2018-09-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00094 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802739 16228 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Marilândia-ES no dia 14 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0343/2018/CM - NOE 2018NL00949 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802740 16229 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Baixo Guandu-ES no dia 09 a 010 de abril, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-00222//2018 - NOE 2018NL00684 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802741 16230 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 18 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0008/2018/CM/NOE 2018OB00172 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802742 16231 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Baixo Guandu-ES no dia 09 a 010 de abril, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-00222//2018 - NOE 2018OB00830 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802743 16232 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 30 a 31 de mai, local que contará com a presença do Exmo. Sr. vice Governador. DR-0391/2018/CM - NOE 2018OB01235 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802744 16233 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Conceição da Barra-ES no dia 03 a 04 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0054/2018/CM/NOE 2018NL00019 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802745 16234 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 05 de outubro com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0812/2018/CM - NOE 2018NL02107 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802746 16235 2018 2018-01-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00257 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802747 16236 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 06 de janeiro de 2018 com retorno previsto para o dia 07 de janeiro de 2018, a fim de trabalhar em evento que contará com a presença do sr. Governador, conforme CI nº 074/2018/NOE. 2018NL00050 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337802748 16237 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA O PERÍODO 03 A 14/12/2018, Fiscalização Volante nos municípios pertencentes ao regional de Nova Venécia: Pedro Canário, Mucurici, Ponto Belo, Vila Valério, São Mateus, Nova Venécia, Conceição da Barra, Água Doce do Norte, Ecoporanga, Águia Branca, Barra de São Francisco,Boa Esperança, Jaguaré, Pinheiros, Montanha e Vitória.Processo 2018-D4K53 2018OB04558 2018NE02865 2018009843453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802749 16238 2018 2018-11-30T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA O PERÍODO 03 A 14/12/2018, Fiscalização Volante nos municípios pertencentes ao regional de Nova Venécia: Pedro Canário, Mucurici, Ponto Belo, Vila Valério, São Mateus, Nova Venécia, Conceição da Barra, Água Doce do Norte, Ecoporanga, Águia Branca, Barra de São Francisco,Boa Esperança, Jaguaré, Pinheiros, Montanha e Vitória.Processo 2018-D4K53 2018NE02865 2018NE02865 2018009843453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802750 16239 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/04 A 30/02 EM PEDRO CANÁRIO, MUCURICI,PONTO BELO,VILA VALÉRIO E OUTROS. 2018NL00717 2018NE00561 80805574 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802751 16240 2018 2018-06-28T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/07 A 31/07 EM NOVA VENÉCIA, PEDRO CANÁRIO, MUCURICI E OUTROS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE NOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO REGIONAL. 2018NE01443 2018NE01443 80805574 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802752 16241 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/08 A 31/08/2018 EM PEDRO CANÁRIO, MUCURICI E OUTROS, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE. 2018OB02870 2018NE01764 80805574 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802753 16242 2018 2018-05-29T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES EM 01/06/2018 A 29/06/2018 PARA FISCALIZAÇÃO VOLANTE. 2018NE01147 2018NE01147 80805574 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802754 16243 2018 2018-01-26T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre 01/02 e 28/02 para fiscalização volante. 2018NE00180 2018NE00180 80805574 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802755 16244 2018 2018-03-22T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/04 A 30/02 EM PEDRO CANÁRIO, MUCURICI,PONTO BELO,VILA VALÉRIO E OUTROS. 2018NE00561 2018NE00561 80805574 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802756 16245 2018 2018-01-11T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O PERÍODO DE 01/11 A 30/11, FISCALIZAÇÃO VOLANTE NOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO REGIONAL DE NOVA VENÉCIA: PEDRO CANÁRIO, MUCURICI, PONTO BELO, VILA VALÉRIO, SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA, CONCEIÇÃO DA BARRA , ÁGUA DOCE DO NORTE, ECOPORANGA, ÁGUIA BRANCA, BARRA DE SÃO FRANCISCO,BOA ESPERANÇA, JAGUARÉ, PINHEIROS, MONTANHA E VITÓRIA. PROCESSO: 2018-D4K53 2018NE02634 2018NE02634 2018009843453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802757 16246 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/10 A 31/10,Fiscalização Volante nos municipios pertecentes ao regional de nova venécia: Pedro Canário, Mucurici, Ponto Belo, Vila Valério, SãoMateus, Nova Venécia, Conceição da Barra , Água Docde do Norte, Ecoporanga, Águia Branca, Barra de São Francisco,Boa Esperança,Jaguaré, Pinheiros, Montanha.PROCESSO 2018d4k53 2018NL02975 2018NE02363 2018009843453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802758 16247 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA O PERÍODO 03 A 14/12/2018, Fiscalização Volante nos municípios pertencentes ao regional de Nova Venécia: Pedro Canário, Mucurici, Ponto Belo, Vila Valério, São Mateus, Nova Venécia, Conceição da Barra, Água Doce do Norte, Ecoporanga, Águia Branca, Barra de São Francisco,Boa Esperança, Jaguaré, Pinheiros, Montanha e Vitória.Processo 2018-D4K53 2018NL03570 2018NE02865 2018009843453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802759 16248 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/08 A 31/08/2018 EM PEDRO CANÁRIO, MUCURICI E OUTROS, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE. 2018NL02208 2018NE01764 80805574 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802760 16249 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/07 A 31/07 EM NOVA VENÉCIA, PEDRO CANÁRIO, MUCURICI E OUTROS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE NOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO REGIONAL. 2018NL01791 2018NE01443 80805574 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802761 16250 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00212 2018NE02363 2018009843453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802762 16251 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO EM DIÁRIAS, DEPOSITO EM 29/11/2018. 2018GD00243 2018NE02634 2018009843453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802763 16252 2018 2018-07-11T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DEVIDO A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADO. 2018NE02685 2018NE02363 2018009843453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802764 16253 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/07 A 31/07 EM NOVA VENÉCIA, PEDRO CANÁRIO, MUCURICI E OUTROS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE NOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO REGIONAL. 2018OB02303 2018NE01443 80805574 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802765 16254 2018 2018-02-28T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 01/03 a 30/03 em pedro canário, mucurici, ponto belo, vila valério e outros., fiscalização volante. 2018NE00380 2018NE00380 80805574 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802766 16255 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/07 A 01/08/2018, EM VIAGEM A VITÓRIA, PARA REQUERER UMA AUDIÊNCIA NO FORUM CRIMINAL EM VITÓIRA POR CONVOCAÇÃO JUDICIAL. 2018NL02154 2018NE01735 80805574 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802767 16256 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre 01/02 e 28/02 para fiscalização volante. 2018OB00263 2018NE00180 80805574 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802768 16257 2018 2018-08-29T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 03/09 A 28/09 FISCALIZAÇÃO VOLANTE NOS MUNICÍPIOS AO REGIONAL DE NOVA VENÉCIA, PEDRO CANÁRIO, MUCURICI, PORTO BELO E OUTROS. 2018NE02065 2018NE02065 80805574 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802769 16258 2018 2018-01-17T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 17/01 e 31/01 para realização de fiscalização volante. 2018NE00059 2018NE00059 80805574 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802770 16259 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 17/01 e 31/01 para realização de fiscalização volante. 2018NL00060 2018NE00059 80805574 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802771 16260 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 17/01 e 31/01 para realização de fiscalização volante. 2018OB00169 2018NE00059 80805574 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802772 16261 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 03/09 A 28/09 FISCALIZAÇÃO VOLANTE NOS MUNICÍPIOS AO REGIONAL DE NOVA VENÉCIA, PEDRO CANÁRIO, MUCURICI, PORTO BELO E OUTROS. 2018NL02579 2018NE02065 80805574 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802773 16262 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES EM 01/06/2018 A 29/06/2018 PARA FISCALIZAÇÃO VOLANTE. 2018NL01434 2018NE01147 80805574 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802774 16263 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O PERÍODO DE 01/11 A 30/11, FISCALIZAÇÃO VOLANTE NOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO REGIONAL DE NOVA VENÉCIA: PEDRO CANÁRIO, MUCURICI, PONTO BELO, VILA VALÉRIO, SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA, CONCEIÇÃO DA BARRA , ÁGUA DOCE DO NORTE, ECOPORANGA, ÁGUIA BRANCA, BARRA DE SÃO FRANCISCO,BOA ESPERANÇA, JAGUARÉ, PINHEIROS, MONTANHA E VITÓRIA. PROCESSO: 2018-D4K53 2018OB04205 2018NE02634 2018009843453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802775 16264 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O PERÍODO DE 01/11 A 30/11, FISCALIZAÇÃO VOLANTE NOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO REGIONAL DE NOVA VENÉCIA: PEDRO CANÁRIO, MUCURICI, PONTO BELO, VILA VALÉRIO, SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA, CONCEIÇÃO DA BARRA , ÁGUA DOCE DO NORTE, ECOPORANGA, ÁGUIA BRANCA, BARRA DE SÃO FRANCISCO,BOA ESPERANÇA, JAGUARÉ, PINHEIROS, MONTANHA E VITÓRIA. PROCESSO: 2018-D4K53 2018NL03316 2018NE02634 2018009843453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802776 16265 2018 2018-01-10T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/10 A 31/10,Fiscalização Volante nos municipios pertecentes ao regional de nova venécia: Pedro Canário, Mucurici, Ponto Belo, Vila Valério, SãoMateus, Nova Venécia, Conceição da Barra , Água Docde do Norte, Ecoporanga, Águia Branca, Barra de São Francisco,Boa Esperança,Jaguaré, Pinheiros, Montanha.PROCESSO 2018d4k53 2018NE02363 2018NE02363 2018009843453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802777 16266 2018 2018-07-27T00:00:00 291,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/07 A 01/08/2018, EM VIAGEM A VITÓRIA, PARA REQUERER UMA AUDIÊNCIA NO FORUM CRIMINAL EM VITÓIRA POR CONVOCAÇÃO JUDICIAL. 2018NE01735 2018NE01735 80805574 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802778 16267 2018 2018-11-30T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO APOS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS 2018NE02875 2018NE02634 2018009843453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802779 16268 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/10 A 31/10,Fiscalização Volante nos municipios pertecentes ao regional de nova venécia: Pedro Canário, Mucurici, Ponto Belo, Vila Valério, SãoMateus, Nova Venécia, Conceição da Barra , Água Docde do Norte, Ecoporanga, Águia Branca, Barra de São Francisco,Boa Esperança,Jaguaré, Pinheiros, Montanha.PROCESSO 2018d4k53 2018OB03795 2018NE02363 2018009843453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802780 16269 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIARIAS EM 30/10/2018 2018GD00212 2018NE02363 2018009843453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802781 16270 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00243 2018NE02634 2018009843453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802782 16271 2018 2018-01-08T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/08 A 31/08/2018 EM PEDRO CANÁRIO, MUCURICI E OUTROS, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE. 2018NE01764 2018NE01764 80805574 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802783 16272 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 03/09 A 28/09 FISCALIZAÇÃO VOLANTE NOS MUNICÍPIOS AO REGIONAL DE NOVA VENÉCIA, PEDRO CANÁRIO, MUCURICI, PORTO BELO E OUTROS. 2018OB03357 2018NE02065 80805574 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802784 16273 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 291,2000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/07 A 01/08/2018, EM VIAGEM A VITÓRIA, PARA REQUERER UMA AUDIÊNCIA NO FORUM CRIMINAL EM VITÓIRA POR CONVOCAÇÃO JUDICIAL. 2018OB02756 2018NE01735 80805574 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802785 16274 2018 2018-11-30T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O PERÍODO DE 03/12 A 14/12/2018, FISCALIZAÇÃO VOLANTE NOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO REGIONAL DE NOVA VENÉCIA: PEDRO CANÁRIO, MUCURICI, PONTO BELO, VILA VALÉRIO, SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA, CONCEIÇÃO DA BARRA , ÁGUA DOCE DO NORTE, ECOPORANGA, ÁGUIA BRANCA, BARRA DE SÃO FRANCISCO,BOA ESPERANÇA, JAGUARÉ, PINHEIROS, MONTANHA E VITÓRIA.PROCESSO 2018-1VJ0Q 2018NE02866 2018NE02866 2018001526422 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802786 16275 2018 2018-11-30T00:00:00 -560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O PERÍODO DE 03/12 A 14/12/2018, FISCALIZAÇÃO VOLANTE NOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO REGIONAL DE NOVA VENÉCIA: PEDRO CANÁRIO, MUCURICI, PONTO BELO, VILA VALÉRIO, SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA, CONCEIÇÃO DA BARRA , ÁGUA DOCE DO NORTE, ECOPORANGA, ÁGUIA BRANCA, BARRA DE SÃO FRANCISCO,BOA ESPERANÇA, JAGUARÉ, PINHEIROS, MONTANHA E VITÓRIA.PROCESSO 2018-1VJ0Q 2018NE02867 2018NE02866 2018001526422 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802787 16276 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/04 A 30/02 EM PEDRO CANÁRIO, MUCURICI,PONTO BELO,VILA VALÉRIO E OUTROS. 2018OB00964 2018NE00561 80805574 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802788 16277 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 01/03 a 30/03 em pedro canário, mucurici, ponto belo, vila valério e outros., fiscalização volante. 2018NL00445 2018NE00380 80805574 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802789 16278 2018 2018-04-27T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 02/05 A 31/05 EM NOVA VENÉCIA, PEDRO CANÁRIO, MUCURICI, PONTO BELO E OUTROS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE NOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO REGIONAL. 2018NE00901 2018NE00901 80805574 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802790 16279 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre 01/02 e 28/02 para fiscalização volante. 2018NL00169 2018NE00180 80805574 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802791 16280 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 02/05 A 31/05 EM NOVA VENÉCIA, PEDRO CANÁRIO, MUCURICI, PONTO BELO E OUTROS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE NOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO REGIONAL. 2018OB01443 2018NE00901 80805574 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802792 16281 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES EM 01/06/2018 A 29/06/2018 PARA FISCALIZAÇÃO VOLANTE. 2018OB01839 2018NE01147 80805574 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802793 16282 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 01/03 a 30/03 em pedro canário, mucurici, ponto belo, vila valério e outros., fiscalização volante. 2018OB00587 2018NE00380 80805574 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802794 16283 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 02/05 A 31/05 EM NOVA VENÉCIA, PEDRO CANÁRIO, MUCURICI, PONTO BELO E OUTROS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE NOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO REGIONAL. 2018NL01103 2018NE00901 80805574 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337802795 16284 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.051.897-## 1 "" KARINA DE OLIVEIRA AMARAL 8324754 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 11/09/2018, PARA REUNIÃO COM O PSICOSSOCIAL DA UNIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 64 (RD Nº 088/2018). 2018NL06714 2018NE01464 81313349 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2828804 337802796 16285 2018 2018-02-04T00:00:00 1624,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.897-## 1 "" KARINA DE OLIVEIRA AMARAL 8324754 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01464 2018NE01464 81313349 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2828804 337802797 16286 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.051.897-## 1 "" KARINA DE OLIVEIRA AMARAL 8324754 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 21/09/2018, PARA REUNIÃO COM O PSICOSSOCIAL DAS UNIDADES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 65 (RD 89/2018). 2018OB07975 2018NE01464 81313349 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2828804 337802798 16287 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.051.897-## 1 "" KARINA DE OLIVEIRA AMARAL 8324754 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 16/03 para Colatina RD N°30. 2018NL01397 2018NE01152 81313349 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2828804 337802799 16288 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.897-## 1 "" KARINA DE OLIVEIRA AMARAL 8324754 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NOS DIAS 18-19/06/2018, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS PARCEIRAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 42 (RD Nº 61/2018). 2018NL04150 2018NE01464 81313349 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2828804 337802800 16289 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.051.897-## 1 "" KARINA DE OLIVEIRA AMARAL 8324754 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00079 2018NE01464 81313349 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2828804 337802801 16290 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.051.897-## 1 "" KARINA DE OLIVEIRA AMARAL 8324754 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NOS DIAS 18-19/06/2018, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS PARCEIRAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 42 (RD Nº 61/2018). 2018OB04887 2018NE01464 81313349 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2828804 337802802 16291 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.051.897-## 1 "" KARINA DE OLIVEIRA AMARAL 8324754 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 19/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 30 (RD Nº 44/2018). 2018NL03251 2018NE01464 81313349 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2828804 337802803 16292 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.051.897-## 1 "" KARINA DE OLIVEIRA AMARAL 8324754 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 16/03 para Colatina RD N°30. 2018OB01791 2018NE01152 81313349 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2828804 337802804 16293 2018 2018-09-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.897-## 1 "" KARINA DE OLIVEIRA AMARAL 8324754 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE01152 2018NE01152 81313349 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2828804 337802805 16294 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.051.897-## 1 "" KARINA DE OLIVEIRA AMARAL 8324754 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 21/09/2018, PARA REUNIÃO COM O PSICOSSOCIAL DAS UNIDADES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 65 (RD 89/2018). 2018NL06716 2018NE01464 81313349 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2828804 337802806 16295 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.051.897-## 1 "" KARINA DE OLIVEIRA AMARAL 8324754 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 04/09/2018, PARA FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 54(RD Nº 81/2018). 2018NL06349 2018NE01464 81313349 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2828804 337802807 16296 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.051.897-## 1 "" KARINA DE OLIVEIRA AMARAL 8324754 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 19/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 30 (RD Nº 44/2018). 2018OB03817 2018NE01464 81313349 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2828804 337802808 16297 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.051.897-## 1 "" KARINA DE OLIVEIRA AMARAL 8324754 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 11/09/2018, PARA REUNIÃO COM O PSICOSSOCIAL DA UNIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 64 (RD Nº 088/2018). 2018OB07827 2018NE01464 81313349 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2828804 337802809 16298 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.051.897-## 1 "" KARINA DE OLIVEIRA AMARAL 8324754 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 06/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRSM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 35/2018). 2018OB02460 2018NE01464 81313349 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2828804 337802810 16299 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.051.897-## 1 "" KARINA DE OLIVEIRA AMARAL 8324754 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C realizada nos dias 04/05/2018 no valor de R$56,00 do servidor(a) Karina de Oliveira Amaral tendo em vista que a viagem do dia 06/04 para São Mateus RD N°35 não foi realizada, pagamento efetuado no dia 04/04, 2018OB02460. 2018GD00079 2018NE01464 81313349 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2828804 337802811 16300 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.051.897-## 1 "" KARINA DE OLIVEIRA AMARAL 8324754 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 06/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRSM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 35/2018). 2018NL02061 2018NE01464 81313349 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2828804 337802812 16301 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.051.897-## 1 "" KARINA DE OLIVEIRA AMARAL 8324754 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 04/09/2018, PARA FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 54(RD Nº 81/2018). 2018OB07402 2018NE01464 81313349 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2828804 337802813 16302 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.622.517-## 1 "" ROSELENE MARIA SPAVIER 8324768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BELO HORIZONTE, DIAS 19 E 20/04/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT - 05 2018OB00995 2018NE00628 81552378 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2581825 337802814 16303 2018 2018-05-29T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.622.517-## 1 "" ROSELENE MARIA SPAVIER 8324768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA RIO DE JANEIRO, DIA 06/06/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT - 05, (SUB-GT - MONOFÁSICO - COMBUSTÍVEL) 2018NE00901 2018NE00901 81552378 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2581825 337802815 16304 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.622.517-## 1 "" ROSELENE MARIA SPAVIER 8324768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA RIO DE JANEIRO, DIA 06/06/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT - 05, (SUB-GT - MONOFÁSICO - COMBUSTÍVEL) 2018NL01223 2018NE00901 81552378 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2581825 337802816 16305 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.622.517-## 1 "" ROSELENE MARIA SPAVIER 8324768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIA 02/08/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT 05 - COMBUSTÍVEIS. 2018OB02454 2018NE01139 81552378 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2581825 337802817 16306 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.622.517-## 1 "" ROSELENE MARIA SPAVIER 8324768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIA 02/08/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT 05 - COMBUSTÍVEIS. 2018NL01642 2018NE01139 81552378 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2581825 337802818 16307 2018 2018-03-04T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.622.517-## 1 "" ROSELENE MARIA SPAVIER 8324768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BELO HORIZONTE, DIAS 19 E 20/04/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT - 05 2018NE00628 2018NE00628 81552378 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2581825 337802819 16308 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 327,6000 0,0000 ###.622.517-## 1 "" ROSELENE MARIA SPAVIER 8324768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS PARA BRASÍLIA, DIAS 01 E 02/08/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT 05 - COMBUSTÍVEIS. 2018OB02603 2018NE01264 81552378 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2581825 337802820 16309 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.622.517-## 1 "" ROSELENE MARIA SPAVIER 8324768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA RIO DE JANEIRO, DIA 06/06/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT - 05, (SUB-GT - MONOFÁSICO - COMBUSTÍVEL) 2018OB01671 2018NE00901 81552378 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2581825 337802821 16310 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.622.517-## 1 "" ROSELENE MARIA SPAVIER 8324768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 18 A 19/10/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT 05 - COMBUSTÍVEIS. 2018OB03351 2018NE01523 81552378 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2581825 337802822 16311 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.622.517-## 1 "" ROSELENE MARIA SPAVIER 8324768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 18 A 19/10/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT 05 - COMBUSTÍVEIS. 2018NL02433 2018NE01523 81552378 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2581825 337802823 16312 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 327,6000 0,0000 0,0000 ###.622.517-## 1 "" ROSELENE MARIA SPAVIER 8324768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS PARA BRASÍLIA, DIAS 01 E 02/08/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT 05 - COMBUSTÍVEIS. 2018NL01912 2018NE01264 81552378 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2581825 337802824 16313 2018 2018-11-07T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.622.517-## 1 "" ROSELENE MARIA SPAVIER 8324768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIA 02/08/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT 05 - COMBUSTÍVEIS. 2018NE01139 2018NE01139 81552378 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2581825 337802825 16314 2018 2018-09-08T00:00:00 327,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.622.517-## 1 "" ROSELENE MARIA SPAVIER 8324768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS PARA BRASÍLIA, DIAS 01 E 02/08/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT 05 - COMBUSTÍVEIS. 2018NE01264 2018NE01264 81552378 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2581825 337802826 16315 2018 2018-10-16T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.622.517-## 1 "" ROSELENE MARIA SPAVIER 8324768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 18 A 19/10/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT 05 - COMBUSTÍVEIS. 2018NE01523 2018NE01523 81552378 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2581825 337802827 16316 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.622.517-## 1 "" ROSELENE MARIA SPAVIER 8324768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BELO HORIZONTE, DIAS 19 E 20/04/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT - 05 2018NL00710 2018NE00628 81552378 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2581825 337802828 16317 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da Solicitação de Diárias Online nº 11889 - Treinamento do PDDE interativo com as SRE's Guaçui e Cachoeiro de Itapemirim. Destino: Vitória x Guaçui x Alegre x Cachoeiro de Itapemirim x x Vitória. Data 11 e 12/07/2018 2018NL03932 2018NE03724 82628521 NO VALOR DE R$ 168,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 453265 337802829 16318 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias Online nº 11889 - Treinamento do PDDE interativo com as SRE's Guaçui e Cachoeiro de Itapemirim. Destino: Vitória x Guaçui x Alegre x Cachoeiro de Itapemirim x x Vitória. Data 11 e 12/07/2018 2018OB04361 2018NE03724 82628521 NO VALOR DE R$ 168,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 453265 337802830 16319 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00132 2018NE03678 82478163 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº08/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 453265 337802831 16320 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução de diária por NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL. Data do depósito: 06/08/2018. 2018GD00132 2018NE03678 82478163 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº08/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 453265 337802832 16321 2018 2018-06-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11830 - Assessoramento pedagógico sobre educação especial as SRE. Município: Vitória x Nova Venécia x Barra de São Francisco x Vitória Data 25 e 26/06/2018. 2018NE03578 2018NE03578 82477043 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 05/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 453265 337802833 16322 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diária Online Nº 11830 - Assessoramento pedagógico sobre educação especial as SRE. Município: Vitória x Nova Venécia x Barra de São Francisco x Vitória .Data 25 e 26/06/2018. 2018OB03933 2018NE03578 82477043 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 05/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 453265 337802834 16323 2018 2018-06-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DIÁRIA DE VIAGEM PARA IBITIRAMA PARA VISITA TÉCNICA AO MEPES. 2018NE03678 2018NE03678 82478163 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº08/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 453265 337802835 16324 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diária Online Nº 11835 - Realizar Visita Técnica a EFAS (MEPES) no município de Jaguaré - Município: Vitória x Jaguaré x Vitória - Data: 03/07/2018. 2018OB03928 2018NE03590 82478104 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº07/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 453265 337802836 16325 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da Solicitação de Diária Online Nº 11835 - Realizar Visita Técnica a EFAS (MEPES) no município de Jaguaré - Município: Vitória x Jaguaré x Vitória - Data: 03/07/2018. 2018NL03234 2018NE03590 82478104 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº07/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 453265 337802837 16326 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00115 2018NE03590 82478104 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº07/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 453265 337802838 16327 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00063 2018NE01997 81981341 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 04/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 453265 337802839 16328 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da Solicitação de Diária Online Nº 11830 - Assessoramento pedagógico sobre educação especial as SRE. Município: Vitória x Nova Venécia x Barra de São Francisco x Vitória .Data 25 e 26/06/2018. 2018NL03230 2018NE03578 82477043 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 05/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 453265 337802840 16329 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 11824 -Treinamento do PDDE interativo nas SRE São Mateus e SRE Linhares. - Município: Vitória x São Mateus x Linhares x Vitória - Data 28 e 29/06/2018. 2018OB03938 2018NE03585 82477078 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 06/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 453265 337802841 16330 2018 2018-06-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11824 -Treinamento do PDDE interativo nas SRE São Mateus e SRE Linhares. - Município: Vitória x São Mateus x Linhares x Vitória - Data 28 e 29/06/2018. 2018NE03585 2018NE03585 82477078 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 06/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 453265 337802842 16331 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11824 -Treinamento do PDDE interativo nas SRE São Mateus e SRE Linhares. - Município: Vitória x São Mateus x Linhares x Vitória - Data 28 e 29/06/2018. 2018NL03222 2018NE03585 82477078 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 06/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 453265 337802843 16332 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DIÁRIA DE VIAGEM PARA IBITIRAMA PARA VISITA TÉCNICA AO MEPES. 2018NL03740 2018NE03678 82478163 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº08/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 453265 337802844 16333 2018 2018-06-08T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução de diária por NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL. Data do depósito: 06/08/2018. 2018NE04150 2018NE03678 82478163 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº08/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 453265 337802845 16334 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIO ONLINE Nº 11838 - VIAGEM PARA IBITIRAMA PARA VISITA TÉCNICA AO MEPES. 2018OB04855 2018NE03678 82478163 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº08/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 453265 337802846 16335 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12682 - Participar do Seminário Internacional em comemoração aos 50 anos de sua fundação com o tema: Redes Cooperação e Solidariedade, parcerias Emancipatórias na Contribuição da Formação Integral e Desenvolvimento Sustentável - Data: 16/10/2018 - Destino: Vitoria x Anchieta x Vitoria 2018OB07253 2018NE05125 83562427 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD//Nº16/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 453265 337802847 16336 2018 2018-10-22T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2018NE05125, considerando devolução de diária por NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL. Data do depósito: 22/10/2018. 2018NE05447 2018NE05125 83562427 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD//Nº16/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 453265 337802848 16337 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução total de diária por NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL. Data do depósito: 22/10/2018. 2018GD00239 2018NE05125 83562427 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD//Nº16/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 453265 337802849 16338 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00239 2018NE05125 83562427 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD//Nº16/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 453265 337802850 16339 2018 2018-10-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12682 - Participar do Seminário Internacional em comemoração aos 50 anos de sua fundação com o tema: Redes Cooperação e Solidariedade, parcerias Emancipatórias na Contribuição da Formação Integral e Desenvolvimento Sustentável - Data: 16/10/2018 - Destino: Vitoria x Anchieta x Vitoria 2018NE05125 2018NE05125 83562427 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD//Nº16/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 453265 337802851 16340 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12682 - Participar do Seminário Internacional em comemoração aos 50 anos de sua fundação com o tema: Redes Cooperação e Solidariedade, parcerias Emancipatórias na Contribuição da Formação Integral e Desenvolvimento Sustentável - Data: 16/10/2018 - Destino: Vitoria x Anchieta x Vitoria 2018NL06459 2018NE05125 83562427 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD//Nº16/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 453265 337802852 16341 2018 2018-05-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11406 - Participar de Assessoramento ao Livro Didático nos municípios de Pinheiros e Montanha. Data: 16 e 17/05/2018. Destino: Vitória x Ecoporanga x Pinheiros x Montanha x Ecoporanga x Vitória. 2018NE01997 2018NE01997 81981341 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 04/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 453265 337802853 16342 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº 11406 - Participar de Assessoramento ao Livro Didático nos municípios de Pinheiros e Montanha. Data: 16 e 17/05/2018. Destino: Vitória x Ecoporanga x Pinheiros x Montanha x Ecoporanga x Vitória. 2018NL02210 2018NE01997 81981341 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 04/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 453265 337802854 16343 2018 2018-05-22T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL. Data do depósito: 22/05/2018. 2018NE02502 2018NE01997 81981341 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 04/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 453265 337802855 16344 2018 2018-11-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11889 - Treinamento do PDDE interativo com as SRE's Guaçui e Cachoeiro de Itapemirim. Destino: Vitória x Guaçui x Alegre x Cachoeiro de Itapemirim x x Vitória. Data 11 e 12/07/2018 2018NE03724 2018NE03724 82628521 NO VALOR DE R$ 168,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 453265 337802856 16345 2018 2018-09-07T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Nilceia das Graças Poubel. Data do depósito: 09/07/2018. 2018NE03832 2018NE03590 82478104 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº07/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 453265 337802857 16346 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Nilceia das Graças Poubel. Data do depósito: 09/07/2018. 2018GD00115 2018NE03590 82478104 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº07/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 453265 337802858 16347 2018 2018-06-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11835 - Realizar Visita Técnica a EFAS (MEPES) no município de Jaguaré - Município: Vitória x Jaguaré x Vitória - Data: 03/07/2018. 2018NE03590 2018NE03590 82478104 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº07/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 453265 337802859 16348 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 11406 - Participar de Assessoramento ao Livro Didático nos municípios de Pinheiros e Montanha. Data: 16 e 17/05/2018. Destino: Vitória x Ecoporanga x Pinheiros x Montanha x Ecoporanga x Vitória. 2018OB02817 2018NE01997 81981341 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 04/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 453265 337802860 16349 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL. Data do depósito: 22/05/2018. 2018GD00063 2018NE01997 81981341 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 04/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 453265 337802861 16350 2018 2018-06-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.197-## 1 "" JORGE LUCIO VIRGILINO 8324800 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA SÃO MATEUS NO DIA 30-31/05/2018 PARA ESCOLTAR CAMINHÕES DE COMBUSTÍVEL, OXIGÊNIO, RAÇÃO E ETC. 2018NE00616 2018NE00616 80733980 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 862633 337802862 16351 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.892.197-## 1 "" JORGE LUCIO VIRGILINO 8324800 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA SÃO MATEUS NO DIA 30-31/05/2018 PARA ESCOLTAR CAMINHÕES DE COMBUSTÍVEL, OXIGÊNIO, RAÇÃO E ETC. 2018OB01159 2018NE00616 80733980 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 862633 337802863 16352 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.892.197-## 1 "" JORGE LUCIO VIRGILINO 8324800 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA SÃO MATEUS NO DIA 30-31/05/2018 PARA ESCOLTAR CAMINHÕES DE COMBUSTÍVEL, OXIGÊNIO, RAÇÃO E ETC. 2018NL00866 2018NE00616 80733980 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 862633 337802864 16353 2018 2018-08-01T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.197-## 1 "" JORGE LUCIO VIRGILINO 8324800 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIARIA E MEIA + 20% AJUDA DE CUSTO PARA FORTALEZA NO PERIODO DE 09/01/2018 A 10/01/2018 PARA PROCEDER O RECAMBIAMENTO DE CUSTODIADO QUE SE ENCONTRA NO ESTADO DO CEARÁ. 2018NE00072 2018NE00072 80733980 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 862633 337802865 16354 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.892.197-## 1 "" JORGE LUCIO VIRGILINO 8324800 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA + 20% AJUDA DE CUSTO PARA FORTALEZA NO PERIODO DE 09/01/2018 A 10/01/2018 PARA PROCEDER O RECAMBIAMENTO DE CUSTODIADO QUE SE ENCONTRA NO ESTADO DO CEARÁ. 2018OB00006 2018NE00072 80733980 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 862633 337802866 16355 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.892.197-## 1 "" JORGE LUCIO VIRGILINO 8324800 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIARIA E MEIA + 20% AJUDA DE CUSTO PARA FORTALEZA NO PERIODO DE 09/01/2018 A 10/01/2018 PARA PROCEDER O RECAMBIAMENTO DE CUSTODIADO QUE SE ENCONTRA NO ESTADO DO CEARÁ. 2018NL00005 2018NE00072 80733980 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 862633 337802867 16356 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.817.857-## 1 "" ALISSON RODRIGUES NUNES 8324802 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00138 2018NE01724 82348596 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839687 337802868 16357 2018 2018-11-06T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.857-## 1 "" ALISSON RODRIGUES NUNES 8324802 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/06 A 15/06 EM VITÓRIA, PARTICIPAR DO VII CONGRESSO FLORESTAL LATINO -AMERICANO- CONFLAT. 2018NE01271 2018NE01271 82348596 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839687 337802869 16358 2018 2018-07-08T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.857-## 1 "" ALISSON RODRIGUES NUNES 8324802 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO APOS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE DIARIAS E SUPRIMENTO DE FUNDOS 2018NE01825 2018NE01724 82348596 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839687 337802870 16359 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.817.857-## 1 "" ALISSON RODRIGUES NUNES 8324802 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 10/08 EM IBATIBA, FISCALIZAÇÃO EM APOIO A SLAM E A GLIÚNA, A SECADORES DE CAFÉ. 2018OB02977 2018NE01830 82348596 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839687 337802871 16360 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.817.857-## 1 "" ALISSON RODRIGUES NUNES 8324802 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS EM 02/08/2018 2018GD00138 2018NE01724 82348596 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839687 337802872 16361 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.817.857-## 1 "" ALISSON RODRIGUES NUNES 8324802 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/07 A 31/07 EM MARATAÍZES E LINHARES,FISCALIZAÇÃO FLORESTAL NA REGIÃO NORTE DO ESTADO,FISCALIZAÇÃO CONJUNTA NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. 2018NL02149 2018NE01724 82348596 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839687 337802873 16362 2018 2018-07-26T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.857-## 1 "" ALISSON RODRIGUES NUNES 8324802 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/07 A 31/07 EM MARATAÍZES E LINHARES,FISCALIZAÇÃO FLORESTAL NA REGIÃO NORTE DO ESTADO,FISCALIZAÇÃO CONJUNTA NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. 2018NE01724 2018NE01724 82348596 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839687 337802874 16363 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.817.857-## 1 "" ALISSON RODRIGUES NUNES 8324802 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 10/08 EM IBATIBA, FISCALIZAÇÃO EM APOIO A SLAM E A GLIÚNA, A SECADORES DE CAFÉ. 2018NL02309 2018NE01830 82348596 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839687 337802875 16364 2018 2018-08-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.857-## 1 "" ALISSON RODRIGUES NUNES 8324802 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 10/08 EM IBATIBA, FISCALIZAÇÃO EM APOIO A SLAM E A GLIÚNA, A SECADORES DE CAFÉ. 2018NE01830 2018NE01830 82348596 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839687 337802876 16365 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.817.857-## 1 "" ALISSON RODRIGUES NUNES 8324802 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/07 A 31/07 EM MARATAÍZES E LINHARES,FISCALIZAÇÃO FLORESTAL NA REGIÃO NORTE DO ESTADO,FISCALIZAÇÃO CONJUNTA NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. 2018OB02705 2018NE01724 82348596 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839687 337802877 16366 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.817.857-## 1 "" ALISSON RODRIGUES NUNES 8324802 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/06 A 15/06 EM VITÓRIA, PARTICIPAR DO VII CONGRESSO FLORESTAL LATINO -AMERICANO- CONFLAT. 2018OB02032 2018NE01271 82348596 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839687 337802878 16367 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.817.857-## 1 "" ALISSON RODRIGUES NUNES 8324802 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/06 A 15/06 EM VITÓRIA, PARTICIPAR DO VII CONGRESSO FLORESTAL LATINO -AMERICANO- CONFLAT. 2018NL01588 2018NE01271 82348596 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839687 337802879 16368 2018 2018-01-10T00:00:00 -347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.857-## 1 "" ALISSON RODRIGUES NUNES 8324802 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMITIDO DUPLICIDADE. 2018NE02372 2018NE02371 2018015928907 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839687 337802880 16369 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.817.857-## 1 "" ALISSON RODRIGUES NUNES 8324802 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/10 A 04/10 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO DO DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE OUTUBRO DE 2018 NOAUDITÓRIO DO CREA-ES, EM VITÓRIA. PROCESSO 2018-43ML2 2018NL02977 2018NE02365 2018003338642 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839687 337802881 16370 2018 2018-01-10T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.857-## 1 "" ALISSON RODRIGUES NUNES 8324802 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/10 A 04/10 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO DO DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE OUTUBRO DE 2018 NOAUDITÓRIO DO CREA-ES, EM VITÓRIA. PROCESSO 2018-43ML2 2018NE02365 2018NE02365 2018003338642 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839687 337802882 16371 2018 2018-01-10T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.857-## 1 "" ALISSON RODRIGUES NUNES 8324802 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/10 A 04/10 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO DO DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE OUTUBRO DE 2018 NOAUDITÓRIO DO CREA-ES, EM VITÓRIA. PROCESSO, 2018- MMXRK 2018NE02371 2018NE02371 2018015928907 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839687 337802883 16372 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.817.857-## 1 "" ALISSON RODRIGUES NUNES 8324802 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/10 A 04/10 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO DO DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE OUTUBRO DE 2018 NOAUDITÓRIO DO CREA-ES, EM VITÓRIA. PROCESSO 2018-43ML2 2018OB03797 2018NE02365 2018003338642 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839687 337802884 16373 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 566 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE IBITIRAMA P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02107 2018NE01261 81221037 DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES - IS 566/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802885 16374 2018 2018-02-27T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 566 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE IBITIRAMA P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NE01261 2018NE01261 81221037 DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES - IS 566/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802886 16375 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 566 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE IBITIRAMA P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01577 2018NE01261 81221037 DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES - IS 566/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802887 16376 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2687 - SAÍDA 21/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, IBITIRAMA P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08982 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802888 16377 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 845 - DIA 28/03/2018 - DE IBITIRAMA P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03163 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802889 16378 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1202 - DIA 08/05/2018 - DE GUAÇUÍ P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04778 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802890 16379 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1993- DIA 13/07/2018 - DE IBITIRAMA P/B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07879 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802891 16380 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 20/09/2018 REF. A IS 2575/2018. 2018GD00372 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802892 16381 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2684 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 20/09/2018, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08961 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802893 16382 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 715 - DIA 14/03/2018 - DE IBITIRAMA P/B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02767 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802894 16383 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 22/08/2018 REF. A IS 0458/2018 2018GD00326 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802895 16384 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3173 - SAÍDA 31/10/2018 E RETORNO 31/10/2018, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12981 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802896 16385 2018 2018-08-11T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04255 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802897 16386 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2365 - SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 23/08/2018, DE IBITIRAMA P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB09681 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802898 16387 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 473 - DIA 26/02/2018 - DE IBITIRAMA P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01865 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802899 16388 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1114 - DIA 25/04/2018 - DE IBITIRAMA P/B.JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04475 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802900 16389 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1388- DIA 24/05/2018 - DE IBITIRAMA P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05678 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802901 16390 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1571 - DIA 13/06/2018 - GUAÇUÍ P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06263 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802902 16391 2018 2018-08-29T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03539 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802903 16392 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 845 - DIA 28/03/2018 - DE IBITIRAMA P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02453 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802904 16393 2018 2018-04-04T00:00:00 708,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01726 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802905 16394 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2092 - DIAS 27/07/2018 - DE IBITIRAMA P/BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06764 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802906 16395 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2293/2018 - SAÍDA 16/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07450 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802907 16396 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3172 - SAÍDA 29/10/2018 E RETORNO 29/10/2018, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12980 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802908 16397 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 931- DIA 04/04/2018 - DE IBITIRAMA P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03406 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802909 16398 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 853- DIA 29/03/2018 - DE IBITIRAMA P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03171 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802910 16399 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 380 - 08/02/2018 - IBITIRAMA P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00993 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802911 16400 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1101 - DIA 23/04/2018 - DE IBITIRAMA P/ B. JESUS DOR NORTE- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03332 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802912 16401 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1409 - DIA 25/05/2018 - DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04543 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802913 16402 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1700 - DIA 21/06/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05398 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802914 16403 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2365 - SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 23/08/2018, DE IBITIRAMA P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL07763 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802915 16404 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3018 - SAÍDA 16/10/2018 E RETORNO 16/10/2018, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09933 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802916 16405 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 853- DIA 29/03/2018 - DE IBITIRAMA P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02467 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802917 16406 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2498 - SAIDA 31/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08164 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802918 16407 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OS EXAMINADORES DO INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00011 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802919 16408 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00372 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802920 16409 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1974 - 12/07/2018 - IBITIRAMA P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06332 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802921 16410 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 715 - DIA 14/03/2018 - DE IBITIRAMA P/B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02070 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802922 16411 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2918 - SAÍDA 05/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2018NL09482 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802923 16412 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00326 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802924 16413 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2091 - DIAS 26/07/2018 - DE IBITIRAMA P/IBATIBA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06765 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802925 16414 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3531 - SAÍDA 11/12/2018 E RETORNO 12/12/2018, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL12107 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802926 16415 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 931- DIA 04/04/2018 - DE IBITIRAMA P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02668 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802927 16416 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 447 - 15 A 16/02/2018 - IBITIRAMA P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA. 2018OB01932 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802928 16417 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 601 - DIA 05 e 06/03/2018 - DE IBITIRAMA P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018OB02345 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802929 16418 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 714 - DIA 13/03/2018 - DE IBITIRAMA P/B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02763 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802930 16419 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1475 - DIAS 28/05/2018 - DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04626 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802931 16420 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 601 - DIA 05 e 06/03/2018 - DE IBITIRAMA P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018NL01746 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802932 16421 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2497 - SAÍDA DIA 27/08/2018 E RETORNO DIA 27/08/2018, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08072 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802933 16422 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2601 - SAÍDA 10/09/2018 E RETORNO DIA 11/09/2018, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL08742 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802934 16423 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3370 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11283 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802935 16424 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2859 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 28/09/2018, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB11387 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802936 16425 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2601 - SAÍDA 10/09/2018 E RETORNO DIA 11/09/2018, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB10877 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802937 16426 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3370 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13951 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802938 16427 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3439 - SAÍDA 28/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE IBITIRAMA P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB14029 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802939 16428 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3424 - SAÍDA 26/11/2018 E RETORNO 26/11/2018, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11341 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802940 16429 2018 2018-05-22T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS 2018NE02409 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802941 16430 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 474 - 28/02/2018 - IBITIRAMA P/BOM JESUS DO NORTE - COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2018NL01443 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802942 16431 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2058 - 18 E 19/07/2018 - IBITIRAMA P/MIMOSO DO SUL - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA. 2018OB08074 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802943 16432 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 31/07/2018 REF. A IS 1974/2018 2018GD00270 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802944 16433 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3439 - SAÍDA 28/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE IBITIRAMA P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL11371 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802945 16434 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2858 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 24/09/2018, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO- 1/2 DIÁRIA. 2018OB11360 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802946 16435 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3424 - SAÍDA 26/11/2018 E RETORNO 26/11/2018, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13993 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802947 16436 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3359 - SAÍDA 19/11/2018 E RETORNO 20/11/2018, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB13752 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802948 16437 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1714 - DIA 21/06/2018 - DE IBITIRAMA P/ BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06734 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802949 16438 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1101 - DIA 23/04/2018 - DE IBITIRAMA P/ B. JESUS DOR NORTE- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04238 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802950 16439 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1388- DIA 24/05/2018 - DE IBITIRAMA P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04511 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802951 16440 2018 2018-12-27T00:00:00 -200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05424 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802952 16441 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2498 - SAIDA 31/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10012 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802953 16442 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2366 - SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1DIÁRIA. 2018OB09682 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802954 16443 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 380 - 08/02/2018 - IBITIRAMA P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01421 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802955 16444 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2948 - SAÍDA 08/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL09706 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802956 16445 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2091 - DIAS 26/07/2018 - DE IBITIRAMA P/IBATIBA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08386 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802957 16446 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1974 - 12/07/2018 - IBITIRAMA P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07855 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802958 16447 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2687 - SAÍDA 21/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, IBITIRAMA P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11106 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802959 16448 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3186 - SAÍDA 05/11/2018 E RETORNO 06/11/2018, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB13334 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802960 16449 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 458 - 19 E 20/02/2018 - IBITIRAMA P/CACHOEIRO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA. 2018NL01371 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802961 16450 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 21/06/2018 REF. A IS 1714/2018 2018GD00209 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802962 16451 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1707 - DIA 20/06/2018 - DE IBITIRAMA P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06658 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802963 16452 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2092 - DIAS 27/07/2018 - DE IBITIRAMA P/BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08385 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802964 16453 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2575 - SAÍDA 04/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10242 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802965 16454 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3175 - SAÍDA 05/11/2018 E RETORNO 06/11/2018, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL10743 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802966 16455 2018 2018-03-14T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A EXAMINADOR DO INTERIOR (IBITIRAMA). 2018NE01437 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802967 16456 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2366 - SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1DIÁRIA. 2018NL07764 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802968 16457 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2918 - SAÍDA 05/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2018OB11686 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802969 16458 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2602 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 14/09/2018, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB10878 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802970 16459 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2948 - SAÍDA 08/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB12003 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802971 16460 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3382 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 22/11/2018, DE IBITIRAMA P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13967 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802972 16461 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2058 - 18 E 19/07/2018 - IBITIRAMA P/MIMOSO DO SUL - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA. 2018NL06473 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802973 16462 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3201 - SAÍDA 12/11/2018 E RETORNO 13/11/2018, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB13579 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802974 16463 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00270 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802975 16464 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2602 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 14/09/2018, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL08743 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802976 16465 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2859 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 28/09/2018, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09236 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802977 16466 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3201 - SAÍDA 12/11/2018 E RETORNO 13/11/2018, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL10938 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802978 16467 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 379 - 05 E 06/02/2018 - IBITIRAMA P/CACHOEIRO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00994 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802979 16468 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3359 - SAÍDA 19/11/2018 E RETORNO 20/11/2018, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL11127 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802980 16469 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3382 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 22/11/2018, DE IBITIRAMA P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11301 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802981 16470 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 726 - DIA 19/03/2018 - DE IBITIRAMA P/BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02186 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802982 16471 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3172 - SAÍDA 29/10/2018 E RETORNO 29/10/2018, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10473 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802983 16472 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 21/03/2018 REF. A IS 726/2018 2018GD00059 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802984 16473 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1853 - 29/06/2018 - IBITIRAMA P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07129 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802985 16474 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2293/2018 - SAÍDA 16/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09301 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802986 16475 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 447 - 15 A 16/02/2018 - IBITIRAMA P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA. 2018NL01480 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802987 16476 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 474 - 28/02/2018 - IBITIRAMA P/BOM JESUS DO NORTE - COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2018OB01872 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802988 16477 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1378 - DIA 21/05/2018 - DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05564 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802989 16478 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3018 - SAÍDA 16/10/2018 E RETORNO 16/10/2018, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12315 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802990 16479 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3089 - SAÍDA 23/10/2018 E RETORNO 24/10/2018, DE IBITIRAMA P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB12612 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802991 16480 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00209 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802992 16481 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2125 - DIA 30/07/2018 - DE IBITIRAMA P/BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06867 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802993 16482 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1572 - DATADA DE 23/05/2018 - IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE EM 13/06/2018 - FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04987 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802994 16483 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 726 - DIA 19/03/2018 - DE IBITIRAMA P/BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02917 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802995 16484 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1475 - DIA 28/05/2018 - DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05772 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802996 16485 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2125 - DIA 30/07/2018 - DE IBITIRAMA P/BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08502 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802997 16486 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2575 - SAÍDA 04/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08331 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802998 16487 2018 2018-11-12T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04985 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337802999 16488 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3531 - SAÍDA 11/12/2018 E RETORNO 12/12/2018, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL12123 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337803000 16489 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3089 - SAÍDA 23/10/2018 E RETORNO 24/10/2018, DE IBITIRAMA P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL10146 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337803001 16490 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1409 - DIA 25/05/2018 - DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05707 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337803002 16491 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2497 - SAÍDA DIA 27/08/2018 E RETORNO DIA 27/08/2018, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09980 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337803003 16492 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2684 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 20/09/2018, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11093 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337803004 16493 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1202 - DIA 08/05/2018 - DE GUAÇUÍ P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03810 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337803005 16494 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2858 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 24/09/2018, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO- 1/2 DIÁRIA. 2018NL09205 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337803006 16495 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 458 - 19 E 20/02/2018 - IBITIRAMA P/CACHOEIRO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA. 2018OB01770 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337803007 16496 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1853 - 29/06/2018 - IBITIRAMA P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05791 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337803008 16497 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3173 - SAÍDA 31/10/2018 E RETORNO 31/10/2018, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10474 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337803009 16498 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1707 - DIA 20/06/2018 - DE IBITIRAMA P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05331 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337803010 16499 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1114 - DIA 25/04/2018 - DE IBITIRAMA P/B.JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03497 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337803011 16500 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 473 - DIA 26/02/2018 - DE IBITIRAMA P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01433 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337803012 16501 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1993- DIA 13/07/2018 - DE IBITIRAMA P/B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06349 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337803013 16502 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 714 - DIA 13/03/2018 - DE IBITIRAMA P/B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02068 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337803014 16503 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1084 - DIA 20/04/2018 - DE IBITIRAMA P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03222 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337803015 16504 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00059 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337803016 16505 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1378 - DIA 21/05/2018 - DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04445 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337803017 16506 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 379 - 05 E 06/02/2018 - IBITIRAMA P/CACHOEIRO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01422 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337803018 16507 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1084 - DIA 20/04/2018 - DE IBITIRAMA P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04206 2018NE00011 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337803019 16508 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.790.787-## 1 "" SUELEN NATALI SIQUEIRA BRUNO 8324820 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11166 - Visita técnica para acompanhamento e verificação da alimentação escolar. Data: 23 e 24/04/2018. Destino: Vitória x Iuna x Ibatiba x Irupi x Vitória. 2018OB02222 2018NE01672 81613032 EM FAVOR DE SUELEN NATALI SIQUEIRA BRUNO E THAYCA AMANDA PEREIRA DE AMORIM (REP/GAE/N 24/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM GESTAO DE PESSOAS - DT# 2837161 337803020 16509 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.790.787-## 1 "" SUELEN NATALI SIQUEIRA BRUNO 8324820 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 10574 - Visita técnica para implantação da alimentação escolar. Data: 08 e 09/02/2018. Destino: Vitória x Itapemirim x Cachoeiro de Itapemirim x Alegre x Vitória. 2018OB00522 2018NE00490 80978584 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GAE/Nº007/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM GESTAO DE PESSOAS - DT# 2837161 337803021 16510 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.790.787-## 1 "" SUELEN NATALI SIQUEIRA BRUNO 8324820 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diária nº 10574 - Visita técnica para implantação da alimentação escolar. Data: 08 e 09/02/2018. Destino: Vitória x Itapemirim x Cachoeiro de Itapemirim x Alegre x Vitória. 2018NL00223 2018NE00490 80978584 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GAE/Nº007/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM GESTAO DE PESSOAS - DT# 2837161 337803022 16511 2018 2018-05-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.790.787-## 1 "" SUELEN NATALI SIQUEIRA BRUNO 8324820 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10574 - Visita técnica para implantação da alimentação escolar. Data: 08 e 09/02/2018. Destino: Vitória x Itapemirim x Cachoeiro de Itapemirim x Alegre x Vitória. 2018NE00490 2018NE00490 80978584 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GAE/Nº007/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM GESTAO DE PESSOAS - DT# 2837161 337803023 16512 2018 2018-08-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.790.787-## 1 "" SUELEN NATALI SIQUEIRA BRUNO 8324820 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12224 - Auditoria TCE Alimentação Escolar - Município: Vitoria x Afonso Claudio x Guaçuí x Cachoeiro de Itapemirim x Vitoria - Data 22 e 23/08/2018. 2018NE04160 2018NE04160 83046895 PARA OS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GAE/Nº58/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM GESTAO DE PESSOAS - DT# 2837161 337803024 16513 2018 2018-08-29T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.790.787-## 1 "" SUELEN NATALI SIQUEIRA BRUNO 8324820 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de Empenho conforme REP. 2018NE04441 2018NE04160 83046895 PARA OS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GAE/Nº58/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM GESTAO DE PESSOAS - DT# 2837161 337803025 16514 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.790.787-## 1 "" SUELEN NATALI SIQUEIRA BRUNO 8324820 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 12224 - Auditoria TCE Alimentação Escolar - Município: Vitoria x Afonso Claudio x Guaçuí x Cachoeiro de Itapemirim x Vitoria - Data 22 e 23/08/2018. 2018NL05044 2018NE04160 83046895 PARA OS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GAE/Nº58/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM GESTAO DE PESSOAS - DT# 2837161 337803026 16515 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.790.787-## 1 "" SUELEN NATALI SIQUEIRA BRUNO 8324820 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00893 2018NE04160 83046895 PARA OS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GAE/Nº58/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM GESTAO DE PESSOAS - DT# 2837161 337803027 16516 2018 2018-09-03T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.790.787-## 1 "" SUELEN NATALI SIQUEIRA BRUNO 8324820 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10846 - Visita técnica para implantação da alimentação escolar. Data: 13 a 15/03/2018. Destino: Vitória x Marataízes x Itapemirim x Cachoeiro de Itapemirim x Alegre x Vitória. 2018NE01013 2018NE01013 81310692 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (REP/SEDU/SESE/GAE/Nº015/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM GESTAO DE PESSOAS - DT# 2837161 337803028 16517 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.790.787-## 1 "" SUELEN NATALI SIQUEIRA BRUNO 8324820 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da Solicitação de Diárias 10846 - Visita técnica para implantação da alimentação escolar. Data: 13 a 15/03/2018. Destino: Vitória x Marataízes x Itapemirim x Cachoeiro de Itapemirim x Alegre x Vitória. 2018NL00830 2018NE01013 81310692 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (REP/SEDU/SESE/GAE/Nº015/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM GESTAO DE PESSOAS - DT# 2837161 337803029 16518 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.790.787-## 1 "" SUELEN NATALI SIQUEIRA BRUNO 8324820 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11857 - VIAGEM PARA BAIXO GUANDÚ E COLATINA, PARA ACOMPANHAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 2018OB04170 2018NE03671 82526583 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GAE/Nº43/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM GESTAO DE PESSOAS - DT# 2837161 337803030 16519 2018 2018-06-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.790.787-## 1 "" SUELEN NATALI SIQUEIRA BRUNO 8324820 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DIÁRIA DE VIAGEM PARA BAIXO GUANDÚ E COLATINA, PARA ACOMPANHAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 2018NE03671 2018NE03671 82526583 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GAE/Nº43/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM GESTAO DE PESSOAS - DT# 2837161 337803031 16520 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.790.787-## 1 "" SUELEN NATALI SIQUEIRA BRUNO 8324820 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DIÁRIA DE VIAGEM PARA BAIXO GUANDÚ E COLATINA, PARA ACOMPANHAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 2018NL03746 2018NE03671 82526583 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GAE/Nº43/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM GESTAO DE PESSOAS - DT# 2837161 337803032 16521 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.790.787-## 1 "" SUELEN NATALI SIQUEIRA BRUNO 8324820 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n. 12326 - Auditoria TCE Alimentação Escolar - Município: Vitoria x Afonso Claudio x Guaçuí x Cachoeiro de Itapemirim x Vitoria - Data 04 e 05/09/2018. 2018NL05530 2018NE04521 83192891 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/Nº06/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM GESTAO DE PESSOAS - DT# 2837161 337803033 16522 2018 2018-04-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.790.787-## 1 "" SUELEN NATALI SIQUEIRA BRUNO 8324820 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11168 - Para acompanhamento e verificação da alimentação dos escolares. Data 02 a 04/05/2018. Destino: Vitória x Mimoso do Sul x Alegre x Guaçui x Vitória. 2018NE01753 2018NE01753 81613105 EM FAVOR DE SUELEN NATALI SIQUEIRA BRUNO E THAYCA AMANDA PEREIRA DE AMORIM (REP/GAE/N 25/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM GESTAO DE PESSOAS - DT# 2837161 337803034 16523 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.790.787-## 1 "" SUELEN NATALI SIQUEIRA BRUNO 8324820 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11168 - Para acompanhamento e verificação da alimentação dos escolares. Data 02 a 04/05/2018. Destino: Vitória x Mimoso do Sul x Alegre x Guaçui x Vitória. 2018OB02387 2018NE01753 81613105 EM FAVOR DE SUELEN NATALI SIQUEIRA BRUNO E THAYCA AMANDA PEREIRA DE AMORIM (REP/GAE/N 25/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM GESTAO DE PESSOAS - DT# 2837161 337803035 16524 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.790.787-## 1 "" SUELEN NATALI SIQUEIRA BRUNO 8324820 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11168 - Para acompanhamento e verificação da alimentação dos escolares. Data 02 a 04/05/2018. Destino: Vitória x Mimoso do Sul x Alegre x Guaçui x Vitória. 2018NL01851 2018NE01753 81613105 EM FAVOR DE SUELEN NATALI SIQUEIRA BRUNO E THAYCA AMANDA PEREIRA DE AMORIM (REP/GAE/N 25/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM GESTAO DE PESSOAS - DT# 2837161 337803036 16525 2018 2018-04-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.790.787-## 1 "" SUELEN NATALI SIQUEIRA BRUNO 8324820 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11166 - Visita técnica para acompanhamento e verificação da alimentação escolar. Data: 23 e 24/04/2018. Destino: Vitória x Iuna x Ibatiba x Irupi x Vitória. 2018NE01672 2018NE01672 81613032 EM FAVOR DE SUELEN NATALI SIQUEIRA BRUNO E THAYCA AMANDA PEREIRA DE AMORIM (REP/GAE/N 24/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM GESTAO DE PESSOAS - DT# 2837161 337803037 16526 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.790.787-## 1 "" SUELEN NATALI SIQUEIRA BRUNO 8324820 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11166 - Visita técnica para acompanhamento e verificação da alimentação escolar. Data: 23 e 24/04/2018. Destino: Vitória x Iuna x Ibatiba x Irupi x Vitória. 2018NL01691 2018NE01672 81613032 EM FAVOR DE SUELEN NATALI SIQUEIRA BRUNO E THAYCA AMANDA PEREIRA DE AMORIM (REP/GAE/N 24/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM GESTAO DE PESSOAS - DT# 2837161 337803038 16527 2018 2018-08-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.790.787-## 1 "" SUELEN NATALI SIQUEIRA BRUNO 8324820 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12326 - Auditoria TCE Alimentação Escolar - Município: Vitoria x Afonso Claudio x Guaçuí x Cachoeiro de Itapemirim x Vitoria - Data 04 e 05/09/2018. 2018NE04521 2018NE04521 83192891 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/Nº06/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM GESTAO DE PESSOAS - DT# 2837161 337803039 16528 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.790.787-## 1 "" SUELEN NATALI SIQUEIRA BRUNO 8324820 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12326 - Auditoria TCE Alimentação Escolar - Município: Vitoria x Afonso Claudio x Guaçuí x Cachoeiro de Itapemirim x Vitoria - Data 04 e 05/09/2018. 2018OB06350 2018NE04521 83192891 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/Nº06/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM GESTAO DE PESSOAS - DT# 2837161 337803040 16529 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.790.787-## 1 "" SUELEN NATALI SIQUEIRA BRUNO 8324820 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento da Solicitação de Diárias 10846 - Visita técnica para implantação da alimentação escolar. Data: 13 a 15/03/2018. Destino: Vitória x Marataízes x Itapemirim x Cachoeiro de Itapemirim x Alegre x Vitória. 2018OB01266 2018NE01013 81310692 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (REP/SEDU/SESE/GAE/Nº015/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM GESTAO DE PESSOAS - DT# 2837161 337803041 16530 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ELZIENE LACERDA NORA 8324854 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA PRODEST, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 12 (RD Nº 0131/2018). 2018NL09723 2018NE05061 83095470 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2713250 337803042 16531 2018 2018-08-24T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ELZIENE LACERDA NORA 8324854 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE03085 2018NE03085 83095470 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2713250 337803043 16532 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ELZIENE LACERDA NORA 8324854 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 20 à 24/08 para curso de rotinas administrativas na EPEN em Viana RD N°69. 2018OB07134 2018NE03085 83095470 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2713250 337803044 16533 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ELZIENE LACERDA NORA 8324854 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 20 à 24/08 para curso de rotinas administrativas na EPEN em Viana RD N°69. 2018NL06104 2018NE03085 83095470 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2713250 337803045 16534 2018 2018-12-12T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ELZIENE LACERDA NORA 8324854 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05061 2018NE05061 83095470 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2713250 337803046 16535 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ELZIENE LACERDA NORA 8324854 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA PRODEST, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 12 (RD Nº 0131/2018). 2018OB11104 2018NE05061 83095470 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2713250 337803047 16536 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.168-## 1 "" CLAUDIO DALLE OLLE 8324867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE PIUMAPROCESSO DIGITAL Nº 23088 2018NL02121 2018NE01757 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2977923 337803048 16537 2018 2018-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.168-## 1 "" CLAUDIO DALLE OLLE 8324867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 28/02/2018 para o município de AracruzProcesso digital 009778 2018NE00340 2018NE00340 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2977923 337803049 16538 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.168-## 1 "" CLAUDIO DALLE OLLE 8324867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 28/02/2018 para o município de AracruzProcesso digital 009778 2018NL00313 2018NE00340 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2977923 337803050 16539 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.168-## 1 "" CLAUDIO DALLE OLLE 8324867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 20/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 10995 2018NL00551 2018NE00517 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2977923 337803051 16540 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.092.168-## 1 "" CLAUDIO DALLE OLLE 8324867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 18645 2018OB02146 2018NE01406 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2977923 337803052 16541 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.092.168-## 1 "" CLAUDIO DALLE OLLE 8324867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 05/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL Nº 15919 2018OB01684 2018NE01101 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2977923 337803053 16542 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.092.168-## 1 "" CLAUDIO DALLE OLLE 8324867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 18 a 19/01/2018, para o município de LinharesProcesso digital 007788 2018OB00087 2018NE00073 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2977923 337803054 16543 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.092.168-## 1 "" CLAUDIO DALLE OLLE 8324867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 18 a 19/01/2018, para o município de LinharesProcesso digital 007788 2018NL00069 2018NE00073 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2977923 337803055 16544 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.168-## 1 "" CLAUDIO DALLE OLLE 8324867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 05/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL Nº 15919 2018NL01314 2018NE01101 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2977923 337803056 16545 2018 2018-05-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.168-## 1 "" CLAUDIO DALLE OLLE 8324867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 05/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL Nº 15919 2018NE01101 2018NE01101 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2977923 337803057 16546 2018 2018-12-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.168-## 1 "" CLAUDIO DALLE OLLE 8324867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 20/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 10995 2018NE00517 2018NE00517 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2977923 337803058 16547 2018 2018-11-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.168-## 1 "" CLAUDIO DALLE OLLE 8324867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE PIUMAPROCESSO DIGITAL Nº 23088 2018NE01757 2018NE01757 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2977923 337803059 16548 2018 2018-10-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.168-## 1 "" CLAUDIO DALLE OLLE 8324867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 18645 2018NE01406 2018NE01406 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2977923 337803060 16549 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.092.168-## 1 "" CLAUDIO DALLE OLLE 8324867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 19 a 20/02/2018 para o município de LinharesProcesso digital 008891 2018NL00327 2018NE00338 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2977923 337803061 16550 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.092.168-## 1 "" CLAUDIO DALLE OLLE 8324867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE PIUMAPROCESSO DIGITAL Nº 23088 2018OB02765 2018NE01757 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2977923 337803062 16551 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.092.168-## 1 "" CLAUDIO DALLE OLLE 8324867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 20/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 10995 2018OB00701 2018NE00517 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2977923 337803063 16552 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.092.168-## 1 "" CLAUDIO DALLE OLLE 8324867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 19 a 20/02/2018 para o município de LinharesProcesso digital 008891 2018OB00436 2018NE00338 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2977923 337803064 16553 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.092.168-## 1 "" CLAUDIO DALLE OLLE 8324867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 28/02/2018 para o município de AracruzProcesso digital 009778 2018OB00411 2018NE00340 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2977923 337803065 16554 2018 2018-02-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.168-## 1 "" CLAUDIO DALLE OLLE 8324867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 19 a 20/02/2018 para o município de LinharesProcesso digital 008891 2018NE00338 2018NE00338 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2977923 337803066 16555 2018 2018-01-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.168-## 1 "" CLAUDIO DALLE OLLE 8324867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 18 a 19/01/2018, para o município de LinharesProcesso digital 007788 2018NE00073 2018NE00073 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2977923 337803067 16556 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.168-## 1 "" CLAUDIO DALLE OLLE 8324867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 18645 2018NL01659 2018NE01406 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2977923 337803068 16557 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.092.168-## 1 "" CLAUDIO DALLE OLLE 8324867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 20/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO PAULOPROCESSO DIGITAL Nº 29165 2018NL02674 2018NE02195 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2977923 337803069 16558 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.092.168-## 1 "" CLAUDIO DALLE OLLE 8324867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 20/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO PAULOPROCESSO DIGITAL Nº 29165 2018OB03484 2018NE02195 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2977923 337803070 16559 2018 2018-11-21T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.168-## 1 "" CLAUDIO DALLE OLLE 8324867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 20/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO PAULOPROCESSO DIGITAL Nº 29165 2018NE02195 2018NE02195 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2977923 337803071 16560 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.986.907-## 1 "" GILBERTO VIEIRA DE RESENDE 8324894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GILBERTO VIEIRA DE REZENDE, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 15/02/2018, CONF. REQ. Nº 102/18. 2018OB03521 2018NE01406 81079060 PARA SANTA TERESA, DIA 15/02/2018 A PEDIDO DO SUBGESTI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2626748 337803072 16561 2018 2018-02-15T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.986.907-## 1 "" GILBERTO VIEIRA DE RESENDE 8324894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GILBERTO VIEIRA DE REZENDE, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 15/02/2018, CONF. REQ. Nº 102/18. 2018NE01406 2018NE01406 81079060 PARA SANTA TERESA, DIA 15/02/2018 A PEDIDO DO SUBGESTI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2626748 337803073 16562 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.986.907-## 1 "" GILBERTO VIEIRA DE RESENDE 8324894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GILBERTO VIEIRA DE REZENDE, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 15/02/2018, CONF. REQ. Nº 102/18. 2018NL00692 2018NE01406 81079060 PARA SANTA TERESA, DIA 15/02/2018 A PEDIDO DO SUBGESTI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2626748 337803074 16563 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.612.347-## 1 "" MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 8324898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP MARCOS ANTONIO DOS SANTOS À COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. 2018NL00280 2018NE00195 82257051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 375382 337803075 16564 2018 2018-05-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.612.347-## 1 "" MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 8324898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP MARCOS ANTONIO DOS SANTOS À COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NE00195 2018NE00195 82257051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 375382 337803076 16565 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.612.347-## 1 "" MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 8324898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP MARCOS ANTONIO DOS SANTOS À COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. 2018OB00425 2018NE00195 82257051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 375382 337803077 16566 2018 2018-12-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.612.347-## 1 "" MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 8324898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP MARCOS ANTONIO DOS SANTOS À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NE00229 2018NE00229 82377162 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 375382 337803078 16567 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.612.347-## 1 "" MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 8324898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MAIS 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP MARCOS ANTONIO DOS SANTOS À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NL00323 2018NE00237 82377162 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 375382 337803079 16568 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.612.347-## 1 "" MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 8324898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP MARCOS ANTONIO DOS SANTOS À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NL00311 2018NE00229 82377162 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 375382 337803080 16569 2018 2018-06-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.612.347-## 1 "" MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 8324898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MAIS 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP MARCOS ANTONIO DOS SANTOS À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NE00237 2018NE00237 82377162 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 375382 337803081 16570 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.612.347-## 1 "" MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 8324898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP MARCOS ANTONIO DOS SANTOS À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018OB00462 2018NE00229 82377162 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 375382 337803082 16571 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.612.347-## 1 "" MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 8324898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MAIS 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP MARCOS ANTONIO DOS SANTOS À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018OB00481 2018NE00237 82377162 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 375382 337803083 16572 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.612.347-## 1 "" MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 8324898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO DOS SANTOS, QUE IRÁ MONTAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2019, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (FL.01) NOS AUTOS. 2018NL00339 2018NE00245 82456445 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 375382 337803084 16573 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.612.347-## 1 "" MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 8324898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO DOS SANTOS, QUE IRÁ MONTAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2019, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (FL.01) NOS AUTOS. 2018OB00497 2018NE00245 82456445 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 375382 337803085 16574 2018 2018-06-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.612.347-## 1 "" MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 8324898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO DOS SANTOS, QUE IRÁ MONTAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2019, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (FL.01) NOS AUTOS. 2018NE00245 2018NE00245 82456445 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 375382 337803086 16575 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.255.370-## 1 "" ALEX NUNES CASTILHOS 8324911 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00226 2018NE00516 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO B# 370300 337803087 16576 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.255.370-## 1 "" ALEX NUNES CASTILHOS 8324911 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018OB01591 2018NE00516 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO B# 370300 337803088 16577 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.255.370-## 1 "" ALEX NUNES CASTILHOS 8324911 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NE00516 2018NE00516 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO B# 370300 337803089 16578 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.255.370-## 1 "" ALEX NUNES CASTILHOS 8324911 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NL00958 2018NE00516 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO B# 370300 337803090 16579 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.255.370-## 1 "" ALEX NUNES CASTILHOS 8324911 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018OB01487 2018NE00516 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO B# 370300 337803091 16580 2018 2018-12-12T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESAS PARA COBRIR DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ELDER ANTONIO SCHUNK EM VIAGEM A LARANJA DA TERRA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 04,05/2018. 2018NE00813 2018NE00813 80718272 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 - ELDER ANTONIO SCHUNK. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337803092 16581 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ELDER ANTÔNIO SCHUNK - 02 DIÁRIASREFERENTE A VIAGEM A SÃO MATEUS E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NL00953 2018NE00791 80718272 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 - ELDER ANTONIO SCHUNK. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337803093 16582 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ELDER ANTONIO SCHUNK PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - DIA 15/08/2018. 2018OB00784 2018NE00537 80718272 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 - ELDER ANTONIO SCHUNK. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337803094 16583 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ELDER ANTÔNIO SCHUNK - 02 DIÁRIASREFERENTE A VIAGEM A SÃO MATEUS E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB01222 2018NE00791 80718272 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 - ELDER ANTONIO SCHUNK. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337803095 16584 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ELDER ANTÔNIO SCHUNK - 1 1/2 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB00962 2018NE00630 80718272 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 - ELDER ANTONIO SCHUNK. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337803096 16585 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ELDER ANTONIO SHUNK - REFERENTE A VIAGEM A SÃO MATEUS/ES, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018. 2018OB00832 2018NE00582 80718272 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 - ELDER ANTONIO SCHUNK. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337803097 16586 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE ELDER ANTONIO SCHUNK - 1 1/2 - VIAGEM DIAS 22 E 23 DE AGOSTO PARA SÃO MATEUS, COLATINA/ES. 2018NL00652 2018NE00538 80718272 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 - ELDER ANTONIO SCHUNK. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337803098 16587 2018 2018-09-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ELDER ANTÔNIO SCHUNK - 1 1/2 DIÁRIAREFERENTE A VIAGEM A SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2018. 2018NE00630 2018NE00630 80718272 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 - ELDER ANTONIO SCHUNK. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337803099 16588 2018 2018-07-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE ELDER ANTONIO - DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO - DESTINO SÃO MATEUS E COLATINA/ES. 2018NE00354 2018NE00354 80718272 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 - ELDER ANTONIO SCHUNK. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337803100 16589 2018 2018-10-01T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 DISPENSA DE LICITAÇÃO DIÁRIAS 2018 - CLÁUDIO MENDONÇA DA SILVA.PCD 61/2017 E 002/2018 2018NE00025 2018NE00025 80718272 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 - ELDER ANTONIO SCHUNK. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337803101 16590 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE ELDER ANTONIO - DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO - DESTINO SÃO MATEUS E COLATINA/ES. 2018NL00401 2018NE00354 80718272 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 - ELDER ANTONIO SCHUNK. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337803102 16591 2018 2018-01-02T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 INEXIGÍVEL DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2017 - ELDER ANTONIO SCHUNK.REF PCD 006/2018 2018NE00065 2018NE00065 80718272 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 - ELDER ANTONIO SCHUNK. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337803103 16592 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA PARA COBRIR 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ELDER ANTONIO SCHUNK EM VIAGEM A COLATINA-ES NO DIA 12/12/2018. 2018OB01350 2018NE00831 80718272 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 - ELDER ANTONIO SCHUNK. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337803104 16593 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE ELDER ANTONIO SCHUNK - DIA 17 E 18 DE JULHO VIAGEM A SÃO MATEUS - 1 DIÁRIA E MEIA DENTRO DO ESTADO. 2018OB00701 2018NE00480 80718272 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 - ELDER ANTONIO SCHUNK. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337803105 16594 2018 2018-02-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE ELDER ANTONIO SCHUNK - DIA 17 E 18 DE JULHO VIAGEM A SÃO MATEUS - 1 DIÁRIA E MEIA DENTRO DO ESTADO. 2018NE00480 2018NE00480 80718272 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 - ELDER ANTONIO SCHUNK. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337803106 16595 2018 2018-12-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DE DESPESA PARA COBRIR 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ELDER ANTONIO SCHUNK EM VIAGEM A COLATINA-ES NO DIA 12/12/2018. 2018NE00831 2018NE00831 80718272 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 - ELDER ANTONIO SCHUNK. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337803107 16596 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ELDER ANTONIO SCHUNK EM VIAGEM A LARANJA DA TERRA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 04,05/2018. 2018NL01012 2018NE00813 80718272 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 - ELDER ANTONIO SCHUNK. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337803108 16597 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 DISPENSA DE LICITAÇÃO DIÁRIAS 2018 - CLÁUDIO MENDONÇA DA SILVA.PCD 61/2017 E 002/2018 2018NL00025 2018NE00025 80718272 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 - ELDER ANTONIO SCHUNK. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337803109 16598 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE ELDER ANTONIO SCHUNK - 1 1/2 - VIAGEM DIAS 22 E 23 DE AGOSTO PARA SÃO MATEUS, COLATINA/ES. 2018OB00785 2018NE00538 80718272 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 - ELDER ANTONIO SCHUNK. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337803110 16599 2018 2018-08-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ELDER ANTONIO SCHUNK PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - DIA 15/08/2018. 2018NE00537 2018NE00537 80718272 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 - ELDER ANTONIO SCHUNK. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337803111 16600 2018 2018-11-26T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ELDER ANTÔNIO SCHUNK - 02 DIÁRIASREFERENTE A VIAGEM A SÃO MATEUS E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE00791 2018NE00791 80718272 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 - ELDER ANTONIO SCHUNK. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337803112 16601 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 DISPENSA DE LICITAÇÃO DIÁRIAS 2018 - CLÁUDIO MENDONÇA DA SILVA.PCD 61/2017 E 002/2018 2018OB00025 2018NE00025 80718272 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 - ELDER ANTONIO SCHUNK. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337803113 16602 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ELDER ANTÔNIO SCHUNK - 1 1/2 DIÁRIAREFERENTE A VIAGEM A SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2018. 2018NL00769 2018NE00630 80718272 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 - ELDER ANTONIO SCHUNK. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337803114 16603 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ELDER ANTONIO SHUNK - REFERENTE A VIAGEM A SÃO MATEUS/ES, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018. 2018NL00690 2018NE00582 80718272 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 - ELDER ANTONIO SCHUNK. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337803115 16604 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA COBRIR 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ELDER ANTONIO SCHUNK EM VIAGEM A COLATINA-ES NO DIA 12/12/2018. 2018NL01067 2018NE00831 80718272 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 - ELDER ANTONIO SCHUNK. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337803116 16605 2018 2018-03-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESA COM 1 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ELDER ANTONIO SHUNK - REFERENTE A VIAGEM A SÃO MATEUS/ES, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018. 2018NE00582 2018NE00582 80718272 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 - ELDER ANTONIO SCHUNK. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337803117 16606 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE ELDER ANTONIO SCHUNK - DIA 17 E 18 DE JULHO VIAGEM A SÃO MATEUS - 1 DIÁRIA E MEIA DENTRO DO ESTADO. 2018NL00581 2018NE00480 80718272 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 - ELDER ANTONIO SCHUNK. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337803118 16607 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 952,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 INEXIGÍVEL DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2017 - ELDER ANTONIO SCHUNK.REF PCD 006/2018 2018OB00063 2018NE00065 80718272 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 - ELDER ANTONIO SCHUNK. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337803119 16608 2018 2018-08-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE ELDER ANTONIO SCHUNK - 1 1/2 - VIAGEM DIAS 22 E 23 DE AGOSTO PARA SÃO MATEUS, COLATINA/ES. 2018NE00538 2018NE00538 80718272 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 - ELDER ANTONIO SCHUNK. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337803120 16609 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ELDER ANTONIO SCHUNK EM VIAGEM A LARANJA DA TERRA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 04,05/2018. 2018OB01314 2018NE00813 80718272 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 - ELDER ANTONIO SCHUNK. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337803121 16610 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE ELDER ANTONIO - DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO - DESTINO SÃO MATEUS E COLATINA/ES. 2018OB00468 2018NE00354 80718272 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 - ELDER ANTONIO SCHUNK. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337803122 16611 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ELDER ANTONIO SCHUNK PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - DIA 15/08/2018. 2018NL00651 2018NE00537 80718272 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 - ELDER ANTONIO SCHUNK. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337803123 16612 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 952,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 INEXIGÍVEL DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2017 - ELDER ANTONIO SCHUNK.REF PCD 006/2018 2018NL00059 2018NE00065 80718272 DIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2018 - ELDER ANTONIO SCHUNK. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337803124 16613 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.977-## 1 "" ELISANGELA COSTA SCARDINI 8324920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a despesas com diárias para militar que participou de Capacitação em Patrulha Maria da Penha no Auditório do 13º BPM em São Mateus, conforme CI/PMES/DDHPC/DCDH Nº 303/2018. 2018OB06328 2018NE02775 84072962 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PATRULHA MARIA DA PENHA A SER REALIZADO NO 13° BPM EM 30/11/2018. AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865300 337803125 16614 2018 2018-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.977-## 1 "" ELISANGELA COSTA SCARDINI 8324920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias para militar que participou de Capacitação em Patrulha Maria da Penha no Auditório do 13º BPM em São Mateus, conforme CI/PMES/DDHPC/DCDH Nº 303/2018. 2018NE02775 2018NE02775 84072962 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PATRULHA MARIA DA PENHA A SER REALIZADO NO 13° BPM EM 30/11/2018. AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865300 337803126 16615 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.977-## 1 "" ELISANGELA COSTA SCARDINI 8324920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias para militar que participou de Capacitação em Patrulha Maria da Penha no Auditório do 13º BPM em São Mateus, conforme CI/PMES/DDHPC/DCDH Nº 303/2018. 2018NL04252 2018NE02775 84072962 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PATRULHA MARIA DA PENHA A SER REALIZADO NO 13° BPM EM 30/11/2018. AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865300 337803127 16616 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 1,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 30/01/2018 A 31/01/2018 (COM PERNOITE), PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE TUTORES PARA AS OFICINAS DA PLANIFICAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/003/2018 (FOLHA 13). 2018NL00171 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803128 16617 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANTENÓPOLIS / ES ENTRE OS DIAS 21 E 23/05/2018, PARA PARTICIPAR DA 4a. OFICINA DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA REGIÃO CENTRAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 029/2018 NA FOLHA 087. 2018NL01488 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803129 16618 2018 2018-08-28T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS - CIVIL PARA O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO, CPF Nº 493.400.697-49, MATRÍCULA 1579371, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NO MEMORANDO Nº 042/2018 EVA/NVS/SRSC NA FOLHA 166. 2018NE02020 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803130 16619 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES NO DIA 07/05/2018, PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO INTERCÂMARAS DO CIF, SOBRE A PESCA E O USO DA ÁGUA BRUTA DO RIO DOCE E ZONA COSTEIRA DO ESPÍRITO SANTO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 026/2018 NA FOLHA 068. 2018NL01375 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803131 16620 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A IBIRAÇU/ES, NOS DIAS 16 A 19/04/2018, COM PERNOITE, PARTICIPAR PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA REGIÃO CENTRAL NA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 021/2018 A FOLHA 043. 2018NL01151 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803132 16621 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM A ÁGUIA BRANCA/ES, NO DIA 20/04/2018, PARTICIPAR PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA REGIÃO CENTRAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 023/2018 A FOLHA 045. 2018NL01153 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803133 16622 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, NOS DIAS 14/06/2018 A 15/06/2018, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TUTORIA PARA TUTORES REGIONAIS DO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 034/2018 NA FOLHA 100. 2018NL01788 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803134 16623 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01,50 (UMA DIÁRIA E MEIA), VIAGEM PARA VITÓRIA NOS DIAS 10 E 11/01/2018, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE VIGILÂNCIA ENTOMOLÓGICA DA FEBRE AMARELA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 001/2018 NA FOLHA 02. 2018OB00073 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803135 16624 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 21/06/2018, PARA REUNIÃO DE LEISHMANIOSE COM A NEVS/SESA, VITÓRIA - SESA SEDE VELHA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO EVA/ 38/2018 NA FOLHA 107. 2018NL01881 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803136 16625 2018 2018-01-25T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA CIVIL PARA O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO, N° FUNCIONAL 1579371, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NO MEMORANDO EVS/NVSSRSC Nº 001/2018 NA FOLHA 001. 2018NE00219 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803137 16626 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 26/01/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE MONITORAMENTO DAS ARBOVIROSES (DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA VÍRUS E FEBRE AMARELA) CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/002/2018 (FOLHA 09). 2018OB00234 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803138 16627 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA / ES (UFES), ENTRE OS DIAS 09 a 10/05/2018, PARA PARTICIPAR DA 12a. REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 027/2018 NA FOLHA 088. 2018OB01666 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803139 16628 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 20/06/2018, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 036 NA FOLHA 106. 2018OB02112 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803140 16629 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 21/06/2018, PARA REUNIÃO DE LEISHMANIOSE COM A NEVS/SESA, VITÓRIA - SESA SEDE VELHA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO EVA/ 38/2018 NA FOLHA 107. 2018OB02113 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803141 16630 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS-CIVIL COM PERNOITE PARA VIAGEM A MANTENÓPOLIS/ES EM 19 A 21/02/2018, PARA PARTICIPAR COMO FACILITADOR DA OFICINA DE PLANIFICAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 05/2018, ANEXA À FL. 16. 2018NL00349 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803142 16631 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS-CIVIL PARA VIAGEM A MANTENÓPOLIS/ES, EM 11/06/2018 A 12/06/2018, COM PERNOITE, PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA REGIÃO CENTRAL, NO DIA 11/06/2018, ESTAREMOS NO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA NA UNIDADE DE SAÚDE PARA REUNIÃO CO A COORDENADORA MUNICIPAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E A REFERÊNCIA MUNICIPAL DA PLANIFICAÇÃO. NO FINAL DA TARDE DESLOCAREMOS PARA O MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS PARA A MESMA REUNIÃO NO DIA 12/06/2018. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 031/2018 NA FOLHA 094. 2018NL01741 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803143 16632 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 02/05/2018, PARA PARTICIPAR DO FORUM SOBRE O DESASTRE DE MARIANA NO AUDITÓRIO DA SESA ENSEADA DO SUÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 025/2018 A FOLHA 061. 2018NL01279 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803144 16633 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA ARACRUZ/ES, EM 09/08/2018 E 10/08/2018, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NAS ALDEIAS INDÍGENAS DE ARACRUZ/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA SRSC/EVA/RD 050/2018 À FOLHA 153. 2018NL02486 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803145 16634 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 1,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 26/03/2018 A 27/03/2018 (COM PERNOITE) PARA PARTICIPAR DA TUTORIA PARA A PLANIFICAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/017/2018 (FOLHA 35) 2018OB00894 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803146 16635 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM PARA ÁGUIA BRANCA, DIAS 12 A 14/09/2018, PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NA REGIÃO CENTRAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 060/2018 NA FOLHA 171. 2018OB03225 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803147 16636 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A IBIRAÇU/ES, NOS DIAS 16 A 19/04/2018, COM PERNOITE, PARTICIPAR PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA REGIÃO CENTRAL NA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 021/2018 A FOLHA 043. 2018OB01250 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803148 16637 2018 2018-12-26T00:00:00 -593,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 191. 2018NE03284 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803149 16638 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 26/10/2018 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GABINETE DE MONITORAMENTO DAS ARBOVIROSES CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD/067/2018 ANEXA A FOLHA 176. 2018NL03607 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803150 16639 2018 2018-08-01T00:00:00 274,4100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA CIVIL PARA O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO, N° FUNCIONAL 1579371, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NO MEMORANDO EVS/NVSSRSC Nº 001/2018 NA FOLHA 001. 2018NE00025 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803151 16640 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 20/06/2018, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 036 NA FOLHA 106. 2018NL01879 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803152 16641 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 01,50 (UMA DIÁRIA E MEIA), VIAGEM PARA VITÓRIA NOS DIAS 10 E 11/01/2018, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE VIGILÂNCIA ENTOMOLÓGICA DA FEBRE AMARELA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 001/2018 NA FOLHA 02. 2018NL00016 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803153 16642 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, REFERENTE A 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA/ES, NOS DIAS 30/06/2018 A 07/07/2018, PARTICIPAR DA INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA FEBRE DO NILO OCIDENTAL DE QUATRO CASOS CONFIRMADOS NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE E CENTRAL DE SAÚDE, JUNTAMENTO COM A EQUIPE DE MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME A SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 040/2018 NA FOLHA 123. 2018NL01992 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803154 16643 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VILA PAVÃO/ES, EM 02/08/2018 A 04/08/2018, PARTICIPAR DE ENFRENTAMENTO DE MALÁRIA JUNTO À VISA MUNICIPAL EM VILA PAVÃO/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 047/2018 NA FOLHA 149. 2018NL02345 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803155 16644 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 1,0 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAGEM A MANTENÓPOLIS/ES, NOS DIAS 19 E 20/04/2018, COM PERNOITE, PARTICIPAR PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA REGIÃO CENTRAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 022/2018 A FOLHA 044. 2018NL01152 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803156 16645 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 26/01/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE MONITORAMENTO DAS ARBOVIROSES (DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA VÍRUS E FEBRE AMARELA) CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/002/2018 (FOLHA 09). 2018NL00155 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803157 16646 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 12/11/2018 COM RETORNO NO DIA 13/11/2018, PARA VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O PERÍODO CHUVOSO DA BARRAGEM DO RIO PEQUENO EM LINHARES/ES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD/70/2018 ANEXA A FOLHA 182. 2018NL03896 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803158 16647 2018 2018-11-06T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA CIVIL PARA O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO, N° FUNCIONAL 1579371, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NO MEMORANDO EVS/NVS/SRSC Nº 025/2018 NA FOLHA 094. 2018NE01388 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803159 16648 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 28/02/2018 PARA PARTICIPAR DE TUTORIAL PARA A PLANIFICAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/010/2018 (FOLHA 24) 2018NL00464 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803160 16649 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM A MANTENÓPOLIS/ES, DIAS 16/07/2018 A 18/07/2018, PARTICIPAR COMO FACILITADOR REGIONAL DA 4ª OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 043/2018 NA FOLHA 139. 2018NL02151 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803161 16650 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA / ES (UFES), ENTRE OS DIAS 09 a 10/05/2018, PARA PARTICIPAR DA 12a. REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 027/2018 NA FOLHA 088. 2018NL01489 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803162 16651 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 26/10/2018 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GABINETE DE MONITORAMENTO DAS ARBOVIROSES CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD/067/2018 ANEXA A FOLHA 176. 2018OB04567 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803163 16652 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS-CIVIL COM PERNOITE PARA VIAGEM A MANTENÓPOLIS/ES EM 19 A 21/02/2018, PARA PARTICIPAR COMO FACILITADOR DA OFICINA DE PLANIFICAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 05/2018, ANEXA À FL. 16. 2018OB00734 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803164 16653 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM A MANTENÓPOLIS/ES, DIAS 16/07/2018 A 18/07/2018, PARTICIPAR COMO FACILITADOR REGIONAL DA 4ª OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 043/2018 NA FOLHA 139. 2018OB02406 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803165 16654 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 1,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 30/01/2018 A 31/01/2018 (COM PERNOITE), PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE TUTORES PARA AS OFICINAS DA PLANIFICAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/003/2018 (FOLHA 13). 2018OB00244 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803166 16655 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANTENÓPOLIS / ES ENTRE OS DIAS 21 E 23/05/2018, PARA PARTICIPAR DA 4a. OFICINA DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA REGIÃO CENTRAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 029/2018 NA FOLHA 087. 2018OB01665 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803167 16656 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES NO DIA 07/05/2018, PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO INTERCÂMARAS DO CIF, SOBRE A PESCA E O USO DA ÁGUA BRUTA DO RIO DOCE E ZONA COSTEIRA DO ESPÍRITO SANTO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 026/2018 NA FOLHA 068. 2018OB01548 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803168 16657 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM A MANTENÓPOLIS/ES, DIAS 27/08/2018 A 29/08/2018, PARTICIPAR COMO FACILITADOR REGIONAL DA 5ª OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 058/2018 À FOLHA 167. 2018OB03046 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803169 16658 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA ARACRUZ/ES, EM 09/08/2018 E 10/08/2018, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NAS ALDEIAS INDÍGENAS DE ARACRUZ/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA SRSC/EVA/RD 050/2018 À FOLHA 153. 2018OB02774 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803170 16659 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 12/11/2018 COM RETORNO NO DIA 13/11/2018, PARA VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O PERÍODO CHUVOSO DA BARRAGEM DO RIO PEQUENO EM LINHARES/ES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD/70/2018 ANEXA A FOLHA 182. 2018OB04568 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803171 16660 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM A MANTENÓPOLIS/ES, DIAS 27/08/2018 A 29/08/2018, PARTICIPAR COMO FACILITADOR REGIONAL DA 5ª OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 058/2018 À FOLHA 167. 2018NL02722 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803172 16661 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A MANTENÓPOLIS EM 19/03/2018 A 21/03/2018 PARA PARTICIPAR DA 2ª OFICINA - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/013/2018 (FOLHA 31) 2018NL00703 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803173 16662 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 1,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 26/03/2018 A 27/03/2018 (COM PERNOITE) PARA PARTICIPAR DA TUTORIA PARA A PLANIFICAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/017/2018 (FOLHA 35) 2018NL00807 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803174 16663 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA/ES, EM 08/07/2018 A 14/07/2018, PARTICIPAR DA INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA FEBRE DO NILO OCIDENTAL DE QUATRO CASOS CONFIRMADOS NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE E CENTRAL DE SAÚDE, JUNTAMENTE COM A EQUIPE DE ARBOVIROSE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SENDO NA ÁREA RURAL DE NOVA VENÉCIA, BOA ESPERANÇA, BAIXO GUANDU E SÃO MATEUS. O PONTO DE APOIO SERÁ NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, O DESLOCAMENTO SERÁ DIÁRIO PARA AS ÁREAS ESTABELECIDA PELA EQUIPE DE ARBOVIROSE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 041/2018 NA FOLHA 130. 2018NL02090 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803175 16664 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 1,0 (UMA) DIÁRIA CIVIL, PARA VILA PAVÃO/ES, EM 04/08/2018 A 05/08/2018, PARTICIPAR DO ENFRENTAMENTO DA MALÁRIA JUNTO À VISA MUNICIPAL, O SERVIDOR JÁ ESTÁ NO MUNICÍPIO POR NECESSIDADE DE DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO DA MALÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA SRSC/EVA/RD 053/2018 E CONFORME DESPACHO DO CHEFE DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE SRSC/EVS ÀS FOLHAS 151 E 152. 2018NL02485 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803176 16665 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM PARA ÁGUIA BRANCA, DIAS 12 A 14/09/2018, PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NA REGIÃO CENTRAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 060/2018 NA FOLHA 171. 2018NL02881 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803177 16666 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE A 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA/ES, NOS DIAS 30/06/2018 A 07/07/2018, PARTICIPAR DA INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA FEBRE DO NILO OCIDENTAL DE QUATRO CASOS CONFIRMADOS NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE E CENTRAL DE SAÚDE, JUNTAMENTO COM A EQUIPE DE MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME A SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 040/2018 NA FOLHA 123. 2018OB02253 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803178 16667 2018 2018-04-18T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS - CIVIL PARA O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO, CPF Nº 493.400.697-49, MATRÍCULA 1579371, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NO MEMORANDO Nº 015/2018 EVA/NVS/SRSC NA FOLHA 048. 2018NE01046 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803179 16668 2018 2018-11-07T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA CIVIL PARA O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO, N° FUNCIONAL 1579371, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM MEMORANDO EVS/NVS/SRSC Nº 0101/2018 NA FOLHA 133. 2018NE01605 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803180 16669 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A SOORETAMA/ES, EM 19/06/2018, REALIZAR INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DE UM CASO CONFIRMADO DE LEISHMANIOSE VISCERAL HUMANA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 035/2018 NA FOLHA 105. 2018OB02111 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803181 16670 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 1,0 (UMA) DIÁRIA CIVIL, PARA VILA PAVÃO/ES, EM 04/08/2018 A 05/08/2018, PARTICIPAR DO ENFRENTAMENTO DA MALÁRIA JUNTO À VISA MUNICIPAL, O SERVIDOR JÁ ESTÁ NO MUNICÍPIO POR NECESSIDADE DE DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO DA MALÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA SRSC/EVA/RD 053/2018 E CONFORME DESPACHO DO CHEFE DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE SRSC/EVS ÀS FOLHAS 151 E 152. 2018OB02805 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803182 16671 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM A ÁGUIA BRANCA/ES, NO DIA 20/04/2018, PARTICIPAR PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA REGIÃO CENTRAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 023/2018 A FOLHA 045. 2018OB01252 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803183 16672 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 1,0 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAGEM A MANTENÓPOLIS/ES, NOS DIAS 19 E 20/04/2018, COM PERNOITE, PARTICIPAR PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA REGIÃO CENTRAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 022/2018 A FOLHA 044. 2018OB01251 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803184 16673 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A MANTENÓPOLIS EM 19/03/2018 A 21/03/2018 PARA PARTICIPAR DA 2ª OFICINA - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/013/2018 (FOLHA 31) 2018OB00774 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803185 16674 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 27/11/2018 COM RETORNO NO DIA 28/1/2018 PARA REALIZAR VISITA TECNICA NAS UNIDADES LABORATORIOS NO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO A ATENÇÃO PRIMÁRIA NOS MUNICÍPIOS DE AGUIA BRANCA E MANTENOPOLIS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD/071/2018 ANEXA A FOLHA 184. 2018NL03997 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803186 16675 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 02/05/2018, PARA PARTICIPAR DO FORUM SOBRE O DESASTRE DE MARIANA NO AUDITÓRIO DA SESA ENSEADA DO SUÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 025/2018 A FOLHA 061. 2018OB01547 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803187 16676 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, NOS DIAS 14/06/2018 A 15/06/2018, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TUTORIA PARA TUTORES REGIONAIS DO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 034/2018 NA FOLHA 100. 2018OB02008 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803188 16677 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS-CIVIL PARA VIAGEM A MANTENÓPOLIS/ES, EM 11/06/2018 A 12/06/2018, COM PERNOITE, PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA REGIÃO CENTRAL, NO DIA 11/06/2018, ESTAREMOS NO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA NA UNIDADE DE SAÚDE PARA REUNIÃO CO A COORDENADORA MUNICIPAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E A REFERÊNCIA MUNICIPAL DA PLANIFICAÇÃO. NO FINAL DA TARDE DESLOCAREMOS PARA O MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS PARA A MESMA REUNIÃO NO DIA 12/06/2018. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 031/2018 NA FOLHA 094. 2018OB01931 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803189 16678 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA/ES, EM 08/07/2018 A 14/07/2018, PARTICIPAR DA INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA FEBRE DO NILO OCIDENTAL DE QUATRO CASOS CONFIRMADOS NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE E CENTRAL DE SAÚDE, JUNTAMENTE COM A EQUIPE DE ARBOVIROSE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SENDO NA ÁREA RURAL DE NOVA VENÉCIA, BOA ESPERANÇA, BAIXO GUANDU E SÃO MATEUS. O PONTO DE APOIO SERÁ NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, O DESLOCAMENTO SERÁ DIÁRIO PARA AS ÁREAS ESTABELECIDA PELA EQUIPE DE ARBOVIROSE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 041/2018 NA FOLHA 130. 2018OB02335 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803190 16679 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A SOORETAMA/ES, EM 19/06/2018, REALIZAR INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DE UM CASO CONFIRMADO DE LEISHMANIOSE VISCERAL HUMANA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 035/2018 NA FOLHA 105. 2018NL01878 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803191 16680 2018 2018-02-15T00:00:00 1007,1900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA CIVIL PARA O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO, N° FUNCIONAL 1579371, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NO MEMORANDO EVS/NVSSRSC Nº 001/2018 NA FOLHA 001. 2018NE00406 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803192 16681 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VILA PAVÃO/ES, EM 02/08/2018 A 04/08/2018, PARTICIPAR DE ENFRENTAMENTO DE MALÁRIA JUNTO À VISA MUNICIPAL EM VILA PAVÃO/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 047/2018 NA FOLHA 149. 2018OB02656 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803193 16682 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 27/11/2018 COM RETORNO NO DIA 28/1/2018 PARA REALIZAR VISITA TECNICA NAS UNIDADES LABORATORIOS NO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO A ATENÇÃO PRIMÁRIA NOS MUNICÍPIOS DE AGUIA BRANCA E MANTENOPOLIS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD/071/2018 ANEXA A FOLHA 184. 2018OB04569 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803194 16683 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 28/02/2018 PARA PARTICIPAR DE TUTORIAL PARA A PLANIFICAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/010/2018 (FOLHA 24) 2018OB00735 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803195 16684 2018 2018-08-31T00:00:00 477,7500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO, PARA BRASÍLIA-DF PARA 16º. REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO-CT NOS DIAS 03 A 05/09/2018, CONF. REQ. Nº. 287/18. 2018NE06039 2018NE06039 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803196 16685 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 477,7500 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO, PARA BRASÍLIA-DF PARA 16º. REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO-CT NOS DIAS 03 A 05/09/2018, CONF. REQ. Nº. 287/18. 2018OB23349 2018NE06039 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803197 16686 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 316,4000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO, COM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 29/11 A 01/12/2018, CONF. REQ. Nº 410-A/18. 2018OB34755 2018NE08721 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803198 16687 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 445,2000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 01 A 05/10/2018, CONF. REQ. Nº 322-D/18. 2018OB26238 2018NE06820 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803199 16688 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 -33,9000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS03372 2018NE07841 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803200 16689 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 445,2000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 01 A 05/10/2018, CONF. REQ. Nº 322-D/18. 2018NL10436 2018NE06820 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803201 16690 2018 2018-02-10T00:00:00 445,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 01 A 05/10/2018, CONF. REQ. Nº 322-D/18. 2018NE06820 2018NE06820 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803202 16691 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 477,7500 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO, PARA BRASÍLIA-DF PARA 16º. REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO-CT NOS DIAS 03 A 05/09/2018, CONF. REQ. Nº. 287/18. 2018NL09158 2018NE06039 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803203 16692 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 333,9000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO, COM VIAGEM PARA MARIANA NOS DIAS 05 A 08/11/2018, CONF. REQ. Nº 369/18. 2018NL11968 2018NE07841 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803204 16693 2018 2018-07-12T00:00:00 316,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO, COM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 29/11 A 01/12/2018, CONF. REQ. Nº 410-A/18. 2018NE08721 2018NE08721 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803205 16694 2018 2018-01-11T00:00:00 333,9000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO, COM VIAGEM PARA MARIANA NOS DIAS 05 A 08/11/2018, CONF. REQ. Nº 369/18. 2018NE07841 2018NE07841 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803206 16695 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 316,4000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO, COM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 29/11 A 01/12/2018, CONF. REQ. Nº 410-A/18. 2018NL13508 2018NE08721 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803207 16696 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 333,9000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO, COM VIAGEM PARA MARIANA NOS DIAS 05 A 08/11/2018, CONF. REQ. Nº 369/18. 2018OB29874 2018NE07841 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803208 16697 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 33,9000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO, COM VIAGEM PARA MARIANA NOS DIAS 05 A 08/11/2018, CONF. REQ. Nº 369/18. 2018NL11966 2018NE07841 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803209 16698 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 813,6000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO, COM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08 À 11/04/2018, CONF. REQ. Nº 096/18. 2018OB08511 2018NE02564 81602332 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 08/04 A 11/04/2018 APEDIDO DA GEVS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803210 16699 2018 2018-06-04T00:00:00 813,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO, COM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08 À 11/04/2018, CONF. REQ. Nº 096/18. 2018NE02564 2018NE02564 81602332 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 08/04 A 11/04/2018 APEDIDO DA GEVS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803211 16700 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 813,6000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO, COM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08 À 11/04/2018, CONF. REQ. Nº 096/18. 2018NL02947 2018NE02564 81602332 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 08/04 A 11/04/2018 APEDIDO DA GEVS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337803212 16701 2018 2018-09-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1/2 diárias com destino a São Mateus/ES, acompanhar visita do Governador a empresa Marcopolo no dia 20/09/2018. 2018NE00380 2018NE00380 83403884 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803213 16702 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária com destino a Linhares/ES, participar do evento Roadshow Investimento e Desenvolvimento Regional, no dia 29/05/2018. 2018OB00447 2018NE00252 82233187 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA SUDENE NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, EM 29/05/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803214 16703 2018 2018-05-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho da despesa referente a 1/2 diária com destino a Linhares/ES, participar do evento Roadshow Investimento e Desenvolvimento Regional, no dia 29/05/2018. 2018NE00252 2018NE00252 82233187 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA SUDENE NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, EM 29/05/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803215 16704 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária com destino a Linhares/ES, participar do evento Roadshow Investimento e Desenvolvimento Regional, no dia 29/05/2018. 2018NL00345 2018NE00252 82233187 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA SUDENE NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, EM 29/05/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803216 16705 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária com destino a Linhares/ES, para participar de Encontro Banco do Nordeste - Parceria para o Desenvolvimento, no dia 15/03/2018 2018NL00147 2018NE00125 81390041 "PARA PARTICIPAR DE ""ENCONTRO BANCO DO NORDESTE - PARCERIA PARA O DESENVOLVIMENTO"", EM LINHARES/ES, NO DIA 15/03/2018." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803217 16706 2018 2018-03-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1/2 diária com destino a Linhares/ES, para participar de Encontro Banco do Nordeste - Parceria para o Desenvolvimento, no dia 15/03/2018 2018NE00125 2018NE00125 81390041 "PARA PARTICIPAR DE ""ENCONTRO BANCO DO NORDESTE - PARCERIA PARA O DESENVOLVIMENTO"", EM LINHARES/ES, NO DIA 15/03/2018." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803218 16707 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da 1/2 diária com destino a Linhares/ES, para participar de Encontro Banco do Nordeste - Parceria para o Desenvolvimento, no dia 15/03/2018. 2018OB00214 2018NE00125 81390041 "PARA PARTICIPAR DE ""ENCONTRO BANCO DO NORDESTE - PARCERIA PARA O DESENVOLVIMENTO"", EM LINHARES/ES, NO DIA 15/03/2018." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803219 16708 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO DIA 15/06/2018 EM LINHARES-ES. 2018OB00506 2018NE00270 82413339 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO DIA 15/06/2018 EM LINHARES-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803220 16709 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diárias com destino a São Mateus/ES, acompanhar visita do Governador a empresa Marcopolo no dia 20/09/2018. 2018NL00602 2018NE00380 83403884 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803221 16710 2018 2018-06-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO DIA 15/06/2018 EM LINHARES-ES. 2018NE00270 2018NE00270 82413339 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO DIA 15/06/2018 EM LINHARES-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803222 16711 2018 2018-12-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho da despesa referente a 1/2 diária com destino a Colatina/ES, participar de Audiência Pública do Orçamento 2018, dia 14/06/2018. 2018NE00264 2018NE00264 82372403 PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2019, NO DIA 14/06/2018, EM COLATINA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803223 16712 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária com destino a Colatina/ES, participar de Audiência Pública do Orçamento 2018, dia 14/06/2018. 2018NL00380 2018NE00264 82372403 PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2019, NO DIA 14/06/2018, EM COLATINA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803224 16713 2018 2018-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho da despesa referente a 1/2 diária com destino a Linhares/ES, participar da Cerimônia oficial de inauguração da fábrica de Torres Metálicas Monotubulares, no dia 11/05/2018. 2018NE00221 2018NE00221 81995350 PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA OFICIAL DE INAUGURAÇÃO DA FÁBRICA DE TORRES METÁLICAS MONOTUBULARES, NO DIA 11/05/2018 EM LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803225 16714 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 1/2 diárias com destino a São Mateus/ES, acompanhar visita do Governador a empresa Marcopolo no dia 20/09/2018. 2018OB00827 2018NE00380 83403884 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803226 16715 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 1/2 diária com destino a Colatina/ES, participar de Audiência Pública do Orçamento 2018, dia 14/06/2018. 2018OB00488 2018NE00264 82372403 PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2019, NO DIA 14/06/2018, EM COLATINA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803227 16716 2018 2018-07-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa referente a 1/2 diária com destino a Linhares, Colatina e Jaguaré, com a empresa Oxitec-Comercio e Representações Ltda, para conhecer infraestrutura, qualidade e disponibilidade de mão de obra, terreno... no dia 18/07/2018. 2018NE00316 2018NE00316 82715378 PARA IR A LINHARES, COLATINA E JAGUARÉ COM A EMPRESA OXITEC-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA NO DIA 18/07/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803228 16717 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa referente a 1/2 diária com destino a Linhares, Colatina e Jaguaré, com a empresa Oxitec-Comercio e Representações Ltda, para conhecer infraestrutura, qualidade e disponibilidade de mão de obra, terreno... no dia 18/07/2018. 2018NL00460 2018NE00316 82715378 PARA IR A LINHARES, COLATINA E JAGUARÉ COM A EMPRESA OXITEC-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA NO DIA 18/07/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803229 16718 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária com destino a Linhares/ES, participar da Cerimônia oficial de inauguração da fábrica de Torres Metálicas Monotubulares, no dia 11/05/2018. 2018OB00412 2018NE00221 81995350 PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA OFICIAL DE INAUGURAÇÃO DA FÁBRICA DE TORRES METÁLICAS MONOTUBULARES, NO DIA 11/05/2018 EM LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803230 16719 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO DIA 15/06/2018 EM LINHARES-ES. 2018NL00386 2018NE00270 82413339 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO DIA 15/06/2018 EM LINHARES-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803231 16720 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária com destino a Linhares, Colatina e Jaguaré, com a empresa Oxitec-Comercio e Representações Ltda, para conhecer infraestrutura, qualidade e disponibilidade de mão de obra, terreno... no dia 18/07/2018. 2018OB00598 2018NE00316 82715378 PARA IR A LINHARES, COLATINA E JAGUARÉ COM A EMPRESA OXITEC-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA NO DIA 18/07/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803232 16721 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária com destino a Linhares/ES, participar da Cerimônia oficial de inauguração da fábrica de Torres Metálicas Monotubulares, no dia 11/05/2018. 2018NL00305 2018NE00221 81995350 PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA OFICIAL DE INAUGURAÇÃO DA FÁBRICA DE TORRES METÁLICAS MONOTUBULARES, NO DIA 11/05/2018 EM LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803233 16722 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA COM DESTINO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA ZIDUS CAADILA HEAL THCARE LTDA, COM IDA E VOLTA NO DIA 14/08/2018. 2018NL00530 2018NE00349 83004726 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803234 16723 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA COM DESTINO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA ZIDUS CAADILA HEAL THCARE LTDA, COM IDA E VOLTA NO DIA 14/08/2018. 2018OB00685 2018NE00349 83004726 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803235 16724 2018 2018-08-13T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA COM DESTINO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA ZIDUS CAADILA HEAL THCARE LTDA, COM IDA E VOLTA NO DIA 14/08/2018. 2018NE00349 2018NE00349 83004726 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803236 16725 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a 3 1/2 diárias com destino ao Rio de Janeiro/RJ, participar da equipe de trabalho na RIO OIL & GÁS, na Ilha do Espirito Santo, representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, de 24 a 27/09/18. 2018OB00780 2018NE00375 83340114 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803237 16726 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a 3 1/2 diárias com destino ao Rio de Janeiro/RJ, participar da equipe de trabalho na RIO OIL & GÁS, na Ilha do Espirito Santo, representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, de 24 a 27/09/18. 2018NL00594 2018NE00375 83340114 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803238 16727 2018 2018-09-13T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 3 1/2 diárias com destino ao Rio de Janeiro/RJ, participar da equipe de trabalho na RIO OIL & GÁS, na Ilha do Espirito Santo, representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, de 24 a 27/09/18. 2018NE00375 2018NE00375 83340114 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803239 16728 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária com destino ao Rio de Janeiro, participar de reunião com a empresa Allnations para apresentação dos incentivos fiscais principalmente de importação (INVEST-ES), no dia 23/02/2018. 2018NL00079 2018NE00102 81145128 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO,COM A EMPRESA ALLNATIONS, NO DIA 23/02/2018, PARA APRESENTAÇÃO DOS INCENTIVOS FISCAIS PRINCIPALMENTE DE IMPORTAÇÃO (INVEST-ES), NO RIO DE JANEIRO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803240 16729 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária com destino ao Rio de Janeiro, participar de reunião com a empresa Allnations para apresentação dos incentivos fiscais principalmente de importação (INVEST-ES), no dia 23/02/2018. 2018OB00134 2018NE00102 81145128 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO,COM A EMPRESA ALLNATIONS, NO DIA 23/02/2018, PARA APRESENTAÇÃO DOS INCENTIVOS FISCAIS PRINCIPALMENTE DE IMPORTAÇÃO (INVEST-ES), NO RIO DE JANEIRO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803241 16730 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com 1 e 1/2 diárias para São Paulo nos dias 12 e 13 de dezembro de 2018 para participar de um workshop para apresentar as potencialidades do estado e reunião com as empresas Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda, Amend Cosméticos Indústria e Comércio Ltda e Alpunto Brasil Refrigerantes e Serviços Ltda. 2018OB01053 2018NE00503 2018004378216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803242 16731 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com 1 e 1/2 diária em viagem a São Bernardo do Campo (SP), acompanhando o Secretário em visita a Empresa FORD nos dias 26 e 27/06/2018. 2018NL00401 2018NE00284 82463450 PARA VISITAR A EMPRESA FORD, EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, NO DIA 26/06/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803243 16732 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 120,6000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação complementar de diária em viagem a São Bernardo do Campo (SP) para visitar a Empresa FORD nos dias 26/06/2018, solicitada equivocadamente para o interior e não para capital. 2018NL00450 2018NE00311 82463450 PARA VISITAR A EMPRESA FORD, EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, NO DIA 26/06/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803244 16733 2018 2018-09-07T00:00:00 120,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho complementar de diária em viagem a São Bernardo do Campo (SP) para visitar a Empresa FORD nos dias 26/06/2018, solicitada equivocadamente para o interior e não para capital. 2018NE00311 2018NE00311 82463450 PARA VISITAR A EMPRESA FORD, EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, NO DIA 26/06/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803245 16734 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO DE REFINO E PETROQUÍMICA DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, QUE DEFINIRÁ AS DIRETRIZES NACIONAIS DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS NESTE SETOR NO DIA 06/02/2018. 2018OB00075 2018NE00076 80958486 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, DO GRUPO TÉCNICO DE REFINO E PETROQUÍMICA DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENÉRGIA, QUE DEFINIRÁ AS DIRETRIZES NACIONAIS DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS NESTE SETOR EM BRASILIA/DF, NO DIA 06/02/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803246 16735 2018 2018-01-30T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA COM DESTINO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO DE REFINO E PETROQUÍMICA DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, QUE DEFINIRÁ AS DIRETRIZES NACIONAIS DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS NESTE SETOR NO DIA 06/02/2018. 2018NE00076 2018NE00076 80958486 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, DO GRUPO TÉCNICO DE REFINO E PETROQUÍMICA DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENÉRGIA, QUE DEFINIRÁ AS DIRETRIZES NACIONAIS DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS NESTE SETOR EM BRASILIA/DF, NO DIA 06/02/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803247 16736 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA COM DESTINO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO DE REFINO E PETROQUÍMICA DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, QUE DEFINIRÁ AS DIRETRIZES NACIONAIS DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS NESTE SETOR NO DIA 06/02/2018. 2018NL00041 2018NE00076 80958486 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, DO GRUPO TÉCNICO DE REFINO E PETROQUÍMICA DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENÉRGIA, QUE DEFINIRÁ AS DIRETRIZES NACIONAIS DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS NESTE SETOR EM BRASILIA/DF, NO DIA 06/02/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803248 16737 2018 2018-01-30T00:00:00 286,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1 1/2 DIÁRIA COM DESTINO A JAGUARUNA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA ANJO QUÍMICA E COM AS EMPRESAS COPAZA E LIBRELATO, DE 31/01/2018 A 01/02/2018. 2018NE00075 2018NE00075 80958621 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA ANJO QUIMICA E COM AS EMPRESAS COPAZA E LIBRELATO EM JAGUARUNA/SC, NO DIA 31/01/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803249 16738 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 1 1/2 DIÁRIA COM DESTINO A JAGUARUNA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA ANJO QUÍMICA E COM AS EMPRESAS COPAZA E LIBRELATO, DE 31/01/2018 A 01/02/2018. 2018NL00040 2018NE00075 80958621 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA ANJO QUIMICA E COM AS EMPRESAS COPAZA E LIBRELATO EM JAGUARUNA/SC, NO DIA 31/01/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803250 16739 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIA COM DESTINO A JAGUARUNA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA ANJO QUÍMICA E COM AS EMPRESAS COPAZA E LIBRELATO, DE 31/01/2018 A 01/02/2018. 2018OB00074 2018NE00075 80958621 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA ANJO QUIMICA E COM AS EMPRESAS COPAZA E LIBRELATO EM JAGUARUNA/SC, NO DIA 31/01/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803251 16740 2018 2018-07-12T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com 1 e 1/2 diárias para São Paulo nos dias 12 e 13 de dezembro de 2018 para participar de um workshop para apresentar as potencialidades do estado e reunião com as empresas Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda, Amend Cosméticos Indústria e Comércio Ltda e Alpunto Brasil Refrigerantes e Serviços Ltda. 2018NE00503 2018NE00503 2018004378216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803252 16741 2018 2018-02-21T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1/2 diária com destino ao Rio de Janeiro, participar de reunião com a empresa Allnations para apresentação dos incentivos fiscais principalmente de importação (INVEST-ES), no dia 23/02/2018. 2018NE00102 2018NE00102 81145128 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO,COM A EMPRESA ALLNATIONS, NO DIA 23/02/2018, PARA APRESENTAÇÃO DOS INCENTIVOS FISCAIS PRINCIPALMENTE DE IMPORTAÇÃO (INVEST-ES), NO RIO DE JANEIRO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803253 16742 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com 1 e 1/2 diárias para São Paulo nos dias 12 e 13 de dezembro de 2018 para participar de um workshop para apresentar as potencialidades do estado e reunião com as empresas Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda, Amend Cosméticos Indústria e Comércio Ltda e Alpunto Brasil Refrigerantes e Serviços Ltda. 2018NL00829 2018NE00503 2018004378216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803254 16743 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a 3 1/2 diárias com destino a Porto Alegre (RS), participar de reunião com as empresas: Indústria MOR, Madesa Móveis Ltda, CIBER Equipamentos Rodoviários e TIMAC Agro para apresentação das vantagens comparativas do Estado para sediar as expansões das referidas empresas, dias 20 a 23/05. 2018OB00415 2018NE00227 82078556 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, COM AS EMPRESAS: INDÚSTRIA MOR, MADESA MÓVEIS LTDA, CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E TIMAC AGRO, PARA APRESENTAÇÃO DAS VANTAGENS COMPARATIVAS DO ESTADO PARA SEDIAR AS EXPANSÕES DAS REFERIDAS EMPRESAS, EM PORTO ALEGRE, DO DIA 20/05/2018 AO DIA 23/05/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803255 16744 2018 2018-05-15T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 3 1/2 diárias com destino a Porto Alegre (RS), participar de reunião com as empresas: Indústria MOR, Madesa Móveis Ltda, CIBER Equipamentos Rodoviários e TIMAC Agro para apresentação das vantagens comparativas do Estado para sediar as expansões das referidas empresas, dias 20 a 23/05. 2018NE00227 2018NE00227 82078556 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, COM AS EMPRESAS: INDÚSTRIA MOR, MADESA MÓVEIS LTDA, CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E TIMAC AGRO, PARA APRESENTAÇÃO DAS VANTAGENS COMPARATIVAS DO ESTADO PARA SEDIAR AS EXPANSÕES DAS REFERIDAS EMPRESAS, EM PORTO ALEGRE, DO DIA 20/05/2018 AO DIA 23/05/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803256 16745 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a 3 1/2 diárias com destino a Porto Alegre (RS), participar de reunião com as empresas: Indústria MOR, Madesa Móveis Ltda, CIBER Equipamentos Rodoviários e TIMAC Agro para apresentação das vantagens comparativas do Estado para sediar as expansões das referidas empresas, dias 20 a 23/05. 2018NL00312 2018NE00227 82078556 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, COM AS EMPRESAS: INDÚSTRIA MOR, MADESA MÓVEIS LTDA, CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E TIMAC AGRO, PARA APRESENTAÇÃO DAS VANTAGENS COMPARATIVAS DO ESTADO PARA SEDIAR AS EXPANSÕES DAS REFERIDAS EMPRESAS, EM PORTO ALEGRE, DO DIA 20/05/2018 AO DIA 23/05/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803257 16746 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 95,4000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária com destino a Campinas (SP), acompanhar o secretário de Estado de Desenvolvimento, Sr. José Eduardo, em visita a empresa BYD, dia 12/04/18. 2018NL00236 2018NE00185 81675658 PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO, SR. JOSÉ EDUARDO EM VISITA A EMPRESA BYD, NO DIA 12/04/2018 EM CAMPINAS/SP. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803258 16747 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 95,4000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária com destino a Campinas (SP), acompanhar o secretário de Estado de Desenvolvimento, Sr. José Eduardo, em visita a empresa BYD, dia 12/04/18. 2018OB00322 2018NE00185 81675658 PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO, SR. JOSÉ EDUARDO EM VISITA A EMPRESA BYD, NO DIA 12/04/2018 EM CAMPINAS/SP. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803259 16748 2018 2018-12-04T00:00:00 95,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1/2 diária com destino a Campinas (SP), acompanhar o secretário de Estado de Desenvolvimento, Sr. José Eduardo, em visita a empresa BYD, dia 12/04/18. 2018NE00185 2018NE00185 81675658 PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO, SR. JOSÉ EDUARDO EM VISITA A EMPRESA BYD, NO DIA 12/04/2018 EM CAMPINAS/SP. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803260 16749 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária com destino a Brasilia, participar de reunião de instalação do GT de Refino e Petroquímica, dia 17/01/2018. 2018OB00053 2018NE00034 80827993 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DO GT DE REFINO E PETROQUÍMICA, NO DIA 17/01/2018, EM BRASÍLIA DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803261 16750 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária com destino a Brasilia, participar de reunião de instalação do GT de Refino e Petroquímica, dia 17/01/2018. 2018NL00013 2018NE00034 80827993 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DO GT DE REFINO E PETROQUÍMICA, NO DIA 17/01/2018, EM BRASÍLIA DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803262 16751 2018 2018-01-18T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de 1/2 diária com destino a Brasilia, participar de reunião de instalação do GT de Refino e Petroquímica, dia 17/01/2018. 2018NE00034 2018NE00034 80827993 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DO GT DE REFINO E PETROQUÍMICA, NO DIA 17/01/2018, EM BRASÍLIA DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803263 16752 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 120,6000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento complementar de diária em viagem a São Bernardo do Campo (SP) para visitar a Empresa FORD nos dias 26/06/2018, solicitada equivocadamente para o interior e não para capital. 2018OB00575 2018NE00311 82463450 PARA VISITAR A EMPRESA FORD, EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, NO DIA 26/06/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803264 16753 2018 2018-06-21T00:00:00 286,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com 1 e 1/2 diária em viagem a São Bernardo do Campo (SP), acompanhando o Secretário em visita a Empresa FORD nos dias 26 e 27/06/2018. 2018NE00284 2018NE00284 82463450 PARA VISITAR A EMPRESA FORD, EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, NO DIA 26/06/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803265 16754 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 ###.553.107-## 1 "" DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO 8324948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com 1 e 1/2 diária em viagem a São Bernardo do Campo (SP), acompanhando o Secretário em visita a Empresa FORD nos dias 26 e 27/06/2018. 2018OB00521 2018NE00284 82463450 PARA VISITAR A EMPRESA FORD, EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, NO DIA 26/06/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2623609 337803266 16755 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.688.687-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DIAS 8324949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 22/11 PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO EM PATRULHA MARIA PENHA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 630/2018. 2018NE02936 2018NE02936 84035951 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MILITARES PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PATRULHA MARIA DA PENHA A SER REALIZADO NA FACCACI ( FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ) DIA 22/11/2018 DE 08:30 ÁS 17:00. AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 882140 337803267 16756 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.688.687-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DIAS 8324949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 22/11 PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO EM PATRULHA MARIA PENHA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 630/2018. 2018NL04210 2018NE02936 84035951 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MILITARES PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PATRULHA MARIA DA PENHA A SER REALIZADO NA FACCACI ( FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ) DIA 22/11/2018 DE 08:30 ÁS 17:00. AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 882140 337803268 16757 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.688.687-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DIAS 8324949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 22/11 PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO EM PATRULHA MARIA PENHA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 630/2018. 2018OB06286 2018NE02936 84035951 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MILITARES PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PATRULHA MARIA DA PENHA A SER REALIZADO NA FACCACI ( FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ) DIA 22/11/2018 DE 08:30 ÁS 17:00. AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 882140 337803269 16758 2018 2018-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/08 A 29/08 EM VITÓRIA, PARA TREINAMENTO DE INVESTIGAÇÃO DE SURTOS. 2018NE02063 2018NE02063 81494440 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839792 337803270 16759 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/06 A 14/06 EM VITÓRIA, 1º REUNIÃO DO BLOCO IV PARA RETIRADA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA 2018OB02040 2018NE01286 81494440 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839792 337803271 16760 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 10/05/2018 EM VITÓRIA PARA 7º ENCONTRO ANUAL DE ORIENTAÇÃO AO ESTÁGIO. 2018OB01609 2018NE01005 81494440 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839792 337803272 16761 2018 2018-03-26T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/03 A 27/03 EM VITÓRIA, REUNIÃO COM ERCI E COORDENADORA DO PNSA. 2018NE00574 2018NE00574 81494440 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839792 337803273 16762 2018 2018-02-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 16/08 em vitória, treinamento - atualização de procedimento e fluxo de atendimento 2018NE01774 2018NE01774 81494440 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839792 337803274 16763 2018 2018-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para os dias 04/07 a 04/07 em vitória, apresentação da subgerência de defesa sanitária animal. 2018NE01462 2018NE01462 81494440 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839792 337803275 16764 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS EM 10/07/2018 2018GD00110 2018NE01462 81494440 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839792 337803276 16765 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para os dias 04/07 a 04/07 em vitória, apresentação da subgerência de defesa sanitária animal. 2018OB02315 2018NE01462 81494440 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839792 337803277 16766 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/03 A 27/03 EM VITÓRIA, REUNIÃO COM ERCI E COORDENADORA DO PNSA. 2018OB00971 2018NE00574 81494440 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839792 337803278 16767 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/03 A 27/03 EM VITÓRIA, REUNIÃO COM ERCI E COORDENADORA DO PNSA. 2018NL00725 2018NE00574 81494440 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839792 337803279 16768 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/08 A 29/08 EM VITÓRIA, PARA TREINAMENTO DE INVESTIGAÇÃO DE SURTOS. 2018OB03311 2018NE02063 81494440 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839792 337803280 16769 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 16/08 em vitória, treinamento - atualização de procedimento e fluxo de atendimento 2018OB02880 2018NE01774 81494440 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839792 337803281 16770 2018 2018-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 10/05/2018 EM VITÓRIA PARA 7º ENCONTRO ANUAL DE ORIENTAÇÃO AO ESTÁGIO. 2018NE01005 2018NE01005 81494440 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839792 337803282 16771 2018 2018-07-18T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APOS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS POR NÃO UTLIZAÇÃO 2018NE01654 2018NE01462 81494440 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839792 337803283 16772 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/08 A 29/08 EM VITÓRIA, PARA TREINAMENTO DE INVESTIGAÇÃO DE SURTOS. 2018NL02577 2018NE02063 81494440 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839792 337803284 16773 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para os dias 04/07 a 04/07 em vitória, apresentação da subgerência de defesa sanitária animal. 2018NL01804 2018NE01462 81494440 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839792 337803285 16774 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 10/05/2018 EM VITÓRIA PARA 7º ENCONTRO ANUAL DE ORIENTAÇÃO AO ESTÁGIO. 2018NL01256 2018NE01005 81494440 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839792 337803286 16775 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/06 A 14/06 EM VITÓRIA, 1º REUNIÃO DO BLOCO IV PARA RETIRADA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA 2018NL01602 2018NE01286 81494440 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839792 337803287 16776 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00110 2018NE01462 81494440 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839792 337803288 16777 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 16/08 em vitória, treinamento - atualização de procedimento e fluxo de atendimento 2018NL02225 2018NE01774 81494440 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839792 337803289 16778 2018 2018-11-06T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/06 A 14/06 EM VITÓRIA, 1º REUNIÃO DO BLOCO IV PARA RETIRADA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA 2018NE01286 2018NE01286 81494440 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839792 337803290 16779 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 09 a 10 de outubro, a fim de revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-0285/2018 - NOTAer 2018OB02411 2018NE00233 80698220 NO VALOR DE 60,00 -SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337803291 16780 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 09 a 10 de outubro, a fim de revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-0285/2018 - NOTAer 2018NL02088 2018NE00233 80698220 NO VALOR DE 60,00 -SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337803292 16781 2018 2018-03-10T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01713 2018NE00233 80698220 NO VALOR DE 60,00 -SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337803293 16782 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 20% PARA ITAJUBÁ-MG, NO DIA 26 A 27 DE MARÇO DE 2018, A FIM DE REVALIDAR CERTIFICADO MEDICO AERONAUTICO. CI-043/NOTAER - 2018. 2018OB00598 2018NE00233 80698220 NO VALOR DE 60,00 -SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337803294 16783 2018 2018-10-04T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00603 2018NE00233 80698220 NO VALOR DE 60,00 -SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337803295 16784 2018 2018-03-20T00:00:00 287,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DENTRO E FORA DO ESTADO NO EXERCICIO DE 2018. 2018NE00476 2018NE00476 80698220 NO VALOR DE 60,00 -SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337803296 16785 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de Itajubá-MG no dia 07 a 08 de junho, a fim de transladar a aeronave PP-EMH (Harpia 02), após término da manutenção aeronáutica. RD-0134/2018/CM - NOTAer 2018NL01123 2018NE00233 80698220 NO VALOR DE 60,00 -SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337803297 16786 2018 2018-03-20T00:00:00 286,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00481 2018NE00233 80698220 NO VALOR DE 60,00 -SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337803298 16787 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de Itajubá-MG no dia 07 a 08 de junho, a fim de transladar a aeronave PP-EMH (Harpia 02), após término da manutenção aeronáutica. RD-0134/2018/CM - NOTAer 2018OB01312 2018NE00233 80698220 NO VALOR DE 60,00 -SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337803299 16788 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 18 a 19 de abril, a fim de revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-0064/2018 - NOTAer 2018OB00820 2018NE00233 80698220 NO VALOR DE 60,00 -SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337803300 16789 2018 2018-07-06T00:00:00 286,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00967 2018NE00233 80698220 NO VALOR DE 60,00 -SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337803301 16790 2018 2018-03-20T00:00:00 -287,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DENTRO E FORA DO ESTADO NO EXERCICIO DE 2018. 2018NE00480 2018NE00476 80698220 NO VALOR DE 60,00 -SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337803302 16791 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA E 20% PARA ITAJUBÁ-MG, NO DIA 26 A 27 DE MARÇO DE 2018, A FIM DE REVALIDAR CERTIFICADO MEDICO AERONAUTICO. CI-043/NOTAER - 2018. 2018NL00530 2018NE00233 80698220 NO VALOR DE 60,00 -SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337803303 16792 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 18 a 19 de abril, a fim de revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-0064/2018 - NOTAer 2018NL00674 2018NE00233 80698220 NO VALOR DE 60,00 -SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337803304 16793 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Nova Venécia-ES no dia 22 de julho com retorno previsto para a mesma data, em Missão de Busca Salvamento e Defesa Civil. RD-0189/2018/CM - NOTAer 2018OB01724 2018NE00233 80698220 NO VALOR DE 60,00 -SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337803305 16794 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02173 2018NE00233 80698220 NO VALOR DE 60,00 -SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337803306 16795 2018 2018-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE00762 2018NE00233 80698220 NO VALOR DE 60,00 -SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337803307 16796 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Piúma, Anchieta, Irriri e Guarapari-ES no dia 24 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional. RD-005/2018 - NOTAer 2018NL00193 2018NE00233 80698220 NO VALOR DE 60,00 -SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337803308 16797 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Linhares, São Mateus e Nova Venécia-ES no dia 07 de maio com retorno para a mesma data, em missão institucional. RD-0084/2018/CM - NOTAer 2018NL00877 2018NE00233 80698220 NO VALOR DE 60,00 -SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337803309 16798 2018 2018-01-23T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00233 2018NE00233 80698220 NO VALOR DE 60,00 -SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337803310 16799 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Castelo, Mimoso do sul e Venda Nova do Imigrante-ES no dia 17 de maio com retorno previsto para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0101/2018/CM - NOTAer 2018NL00963 2018NE00233 80698220 NO VALOR DE 60,00 -SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337803311 16800 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Conceição da Barra-ES no dia 30 de junho com retorno previsto para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0169/2018/CM - NOTAer 2018OB01545 2018NE00233 80698220 NO VALOR DE 60,00 -SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337803312 16801 2018 2018-07-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01250 2018NE00233 80698220 NO VALOR DE 60,00 -SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337803313 16802 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 10 de agosto com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD - 0201/2018/CM - NOTAer 2018OB01883 2018NE00233 80698220 NO VALOR DE 60,00 -SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337803314 16803 2018 2018-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01349 2018NE00233 80698220 NO VALOR DE 60,00 -SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337803315 16804 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Nova Venécia-ES no dia 22 de julho com retorno previsto para a mesma data, em Missão de Busca Salvamento e Defesa Civil. RD-0189/2018/CM - NOTAer 2018NL01500 2018NE00233 80698220 NO VALOR DE 60,00 -SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337803316 16805 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Castelo, Mimoso do sul e Venda Nova do Imigrante-ES no dia 17 de maio com retorno previsto para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0101/2018/CM - NOTAer 2018OB01121 2018NE00233 80698220 NO VALOR DE 60,00 -SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337803317 16806 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 10 de agosto com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD - 0201/2018/CM - NOTAer 2018NL01632 2018NE00233 80698220 NO VALOR DE 60,00 -SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337803318 16807 2018 2018-03-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01142 2018NE00233 80698220 NO VALOR DE 60,00 -SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337803319 16808 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Piúma, Anchieta, Irriri e Guarapari-ES no dia 24 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional. RD-005/2018 - NOTAer 2018OB00199 2018NE00233 80698220 NO VALOR DE 60,00 -SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337803320 16809 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Linhares, São Mateus e Nova Venécia-ES no dia 07 de maio com retorno para a mesma data, em missão institucional. RD-0084/2018/CM - NOTAer 2018OB01010 2018NE00233 80698220 NO VALOR DE 60,00 -SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337803321 16810 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Conceição da Barra-ES no dia 30 de junho com retorno previsto para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0169/2018/CM - NOTAer 2018NL01340 2018NE00233 80698220 NO VALOR DE 60,00 -SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337803322 16811 2018 2018-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00831 2018NE00233 80698220 NO VALOR DE 60,00 -SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337803323 16812 2018 2018-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.047.417-## 1 "" JOSE CARLOS DANSI 8324998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018NE02423 2018NE02423 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 856037 337803324 16813 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.047.417-## 1 "" JOSE CARLOS DANSI 8324998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL PARA ACERTAR A CONTA DO MILITAR E REFAZER O PAGAMENTO. 2018GD00213 2018NE02423 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 856037 337803325 16814 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.417-## 1 "" JOSE CARLOS DANSI 8324998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018OB05615 2018NE02423 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 856037 337803326 16815 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.417-## 1 "" JOSE CARLOS DANSI 8324998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018OB05260 2018NE02423 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 856037 337803327 16816 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.417-## 1 "" JOSE CARLOS DANSI 8324998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018NL03465 2018NE02423 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 856037 337803328 16817 2018 2018-08-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR SEGER/SUBAD/GEPAE/SUPAI SR. ODILON BOTELHO,CPF:623.016.597-04, A FIM DE COBRIR DESPESA COM 1,5(UMA DIÁRIA E MEIA)EM VIRTUDE PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS PARA VISTORIA DE IMÓVEL DE INTERESSE DO ESTADO NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SANTA TEREZA/ES,NO PERÍODO DE 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO Nº82995397. 2018NE00291 2018NE00291 82995397 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337803329 16818 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR SEGER/SUBAD/GEPAE/SUPAI SR. ODILON BOTELHO, A FIM DE COBRIR DESPESA COM 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) EM VIRTUDE PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS PARA VISTORIA DE IMÓVEL DE INTERESSE DO ESTADO NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SANTA TEREZA/ES, NO PERÍODO DE 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO Nº82995397. 2018NL00785 2018NE00291 82995397 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337803330 16819 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR SEGER/SUBAD/GEPAE/SUPAI SR. ODILON BOTELHO, A FIM DE COBRIR DESPESA COM 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) EM VIRTUDE PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS PARA VISTORIA DE IMÓVEL DE INTERESSE DO ESTADO NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SANTA TEREZA/ES, NO PERÍODO DE 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO Nº82995397. 2018OB01044 2018NE00291 82995397 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337803331 16820 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, A FIM DE COBRIR DESPESA COM 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) EM VIRTUDE DE VIAGEM OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA VISTORIA DE IMÓVEIS DE INTERESSE DO ESTADO, NOS MUNICÍPIOS DE: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, BOM JESUS DO NORTE, MIMOSO DO SUL E PIÚMA/ES, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE JULHO DE 2018,CONFORME PROCESSO 80643598/18. 2018NL00667 2018NE00268 82643598 DILIGÊNCIAS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, BOM JESUS DO NORTE, MIMOSO DO SUL, PIÚMA/ES PARA VISTORIAS E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#AGENTE QUALIDADE# 2471434 337803332 16821 2018 2018-11-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO,CPF:623.016.597-04, A FIM DE COBRIR DESPESA COM 2,5(DUAS DIÁRIAS E MEIA)EM VIRTUDE DE VIAGEM OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA VISTORIA DE IMÓVEIS DE INTERESSE DO ESTADO,NOS MUNICÍPIOS DE: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, BOM JESUS DO NORTE, MIMOSO DO SUL E PIÚMA/ES, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE JULHO DE 2018,CONFORME PROCESSO Nº80643598. 2018NE00268 2018NE00268 82643598 DILIGÊNCIAS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, BOM JESUS DO NORTE, MIMOSO DO SUL, PIÚMA/ES PARA VISTORIAS E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#AGENTE QUALIDADE# 2471434 337803333 16822 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR SUPAI/GEPAE SR.ODILON BOTELHO, A FIM DE COBRIR DESPESA COM 2,5 (DUAS DIÁRIA E MEIA) PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS EM IMÓVEIS DO ESTADO , PROCESSOS Nº03954846,73862720, NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, BOM JESUS DO NORTE, MIMOSO DO SUL, PIÚMA/ES, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO Nº 82148635/18. 2018OB00598 2018NE00213 82148635 DILIGÊNCIAS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, BOM JESUS DO NORTE, MIMOSO DO SUL, PIÚMA/ES PARA VISTORIAS E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#AGENTE QUALIDADE# 2471434 337803334 16823 2018 2018-05-22T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE SERVIDOR SUPAI/GEPAE SR. ODILON BOTELHO, CPF:623.016.597-04, A FIM DE COBRIR DESPESA COM 2,5(DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS EM IMÓVEIS DO ESTADO, PROCESSOS Nº03954846,73862720, NOS MUNICÍPIOS DE ITAPEMIRIM,BOM JESUS DO NORTE, MIMOSO DO SUL, PIÚMA/ES, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO Nº82148635. 2018NE00211 2018NE00211 82148635 DILIGÊNCIAS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, BOM JESUS DO NORTE, MIMOSO DO SUL, PIÚMA/ES PARA VISTORIAS E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#AGENTE QUALIDADE# 2471434 337803335 16824 2018 2018-10-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR SUPAI/GEPAE SR. ODILON BOTELHO, CPF:623.016.597-04, A FIM DE COBRIR DESPESA COM 2,5(DUAS DIÁRIA E MEIA) EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA REALIZAR DILIGÊNCIA DE INTERESSE DO ESTADO EM IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL REFERENTE AOS PROCESSO Nº37159488,71644792,50599372,27044548, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, BARRA DE SÃO FRANCISCO E PEDRO CANÁRIO/ES, NO PERÍODO DE 29 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO Nº2018003896248 E E-DOCS 2018-4S94X. 2018NE00337 2018NE00337 2018003896248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337803336 16825 2018 2018-10-15T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR GEPAE/SUPAI, ODILON BOTELHO, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 2,5 (DUAS DIÁRIA E MEIA) PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIA DE IMÓVEIS DE INTERESSE DO ESTADO NOS MUNICÍPIOS DE GUAÇUI, BOM JESUS DO NORTE, BREJETUBA E DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 15 A 17 DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO 2018-RN6MH E PROCESSO SIGEFES 2018019175985. 2018NE00327 2018NE00327 2018019175985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337803337 16826 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR GEPAE/SUPAI, ODILON BOTELHO, A FIM DE COBRIR DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIA), PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIA DE IMÓVEL DE INTERESSE DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO PERÍODO DE 24 A 26/09/2018, CONFORME PROCESSO Nº E-DOCS 2018-VPR57 E 2018-021647857. 2018OB01222 2018NE00314 2018021647857 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337803338 16827 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DE SERVIDOR SUPAI/GEPAE SR.ODILON BOTELHO, A FIM DE COBRIR DESPESA COM 2,5 (DUAS DIÁRIA E MEIA) PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS EM IMÓVEIS DO ESTADO , PROCESSOS Nº03954846,73862720, NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, BOM JESUS DO NORTE, MIMOSO DO SUL, PIÚMA/ES, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO Nº 82148635/18. 2018NL00485 2018NE00213 82148635 DILIGÊNCIAS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, BOM JESUS DO NORTE, MIMOSO DO SUL, PIÚMA/ES PARA VISTORIAS E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#AGENTE QUALIDADE# 2471434 337803339 16828 2018 2018-05-22T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE SERVIDOR SUPAI/GEPAE SR.ODILON BOTELHO, CPF:623.016.597-04, A FIM DE COBRIR DESPESA COM 2,5(DUAS DIÁRIA E MEIA) PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS EM IMÓVEIS DO ESTADO , PROCESSOS Nº03954846,73862720,NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, BOM JESUS DO NORTE, MIMOSO DO SUL, PIÚMA/ES, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2018,CONFORME PROCESSO Nº82148635. 2018NE00213 2018NE00213 82148635 DILIGÊNCIAS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, BOM JESUS DO NORTE, MIMOSO DO SUL, PIÚMA/ES PARA VISTORIAS E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#AGENTE QUALIDADE# 2471434 337803340 16829 2018 2018-05-22T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULADO DEVIDO AO ERRO NO MUNICIPIO - ITAPEMIRIM 2018NE00212 2018NE00211 82148635 DILIGÊNCIAS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, BOM JESUS DO NORTE, MIMOSO DO SUL, PIÚMA/ES PARA VISTORIAS E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#AGENTE QUALIDADE# 2471434 337803341 16830 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00136 2018NE00211 82148635 DILIGÊNCIAS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, BOM JESUS DO NORTE, MIMOSO DO SUL, PIÚMA/ES PARA VISTORIAS E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#AGENTE QUALIDADE# 2471434 337803342 16831 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DE SERVIDOR SUPAI/GEPAE SR. ODILON BOTELHO, A FIM DE COBRIR DESPESA COM 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS EM IMÓVEIS DO ESTADO, PROCESSOS Nº03954846,73862720, NOS MUNICÍPIOS DE ITAPEMIRIM, BOM JESUS DO NORTE, MIMOSO DO SUL, PIÚMA/ES, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO 82148635/18. 2018NL00484 2018NE00211 82148635 DILIGÊNCIAS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, BOM JESUS DO NORTE, MIMOSO DO SUL, PIÚMA/ES PARA VISTORIAS E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#AGENTE QUALIDADE# 2471434 337803343 16832 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR SEGER/SUPAI SR. ODILON BOTELHO,CPF:623.016.597-04, A FIM DE COBRIR DESPESA COM 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) PARA REALIZAR VISTORIA DE IMÓVEIS PROCESSOS Nº70377529, 56456298, 70378266, 78767792, 70646937 E BUSCA CARTORIAIS DE INTERESSE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NOS MUNICÍPIOS DE ALTO RIO NOVO, SANTA TERESA, ITARANA, CONCEIÇÃO DO CASTELO E PIÚMA/ES, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO E-DOC Nº2018-LTNDO. 2018OB01118 2018NE00299 2018015273360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337803344 16833 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR GEPAE/CAI, ODILON BOTELHO, A FIM DE COBRIR DESPESA COM 2,5 (DUAS DIÁRIA E MEIA) PARA REALIZAR DILIGÊNCIA E VISTORIA DE IMÓVEL DE INTERESSE DO ESTADO NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SÃO MATEUS, PINHEIROS, MUCURICI E ALTO RIO NOVO/ES, NO PERÍODO DE 26, 27 E 28/11/2018, CONFORME PROCESSO E-DOCS Nº 2018-716T1 E 2018005703151. 2018NL01124 2018NE00360 2018005703151 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337803345 16834 2018 2018-09-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR GEPAE/SUPAI, ODILON BOTELHO,CPF:623.016.597-04, A FIM DE COBRIR DESPESA COM 2,5(DUAS E MEIA DIÁRIA), PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIA DE IMÓVEL DE INTERESSE DO ESTADO NO MUNICIPIO DE LINHARES/ES, NO PERIODO DE 24 A 26/09/2018, CONFORME PROCESSO Nº E-DOCS 2018-VPR57 E 2018-021647857. 2018NE00314 2018NE00314 2018021647857 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337803346 16835 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 2,5 (DUAS DIÁRIA E MEIA), EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO DA GEPAE/SUPAI, DESTINADO A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE GUAÇUI, BOM JESUS DO NORTE, BREJETUBA E DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 15 A 17 DE OUTUBRO, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIA DE IMÓVEIS DE INTERESSE DO ESTADO, CONFORME PROCESSO 2018-RN6MH E PROCESSO SIGEFES 2018019175985. 2018OB01341 2018NE00327 2018019175985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337803347 16836 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR DA SUPAI SR. ODILON BOTELHO, REFERENTE A 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIA DE IMÓVEIS DE INTERESSE DO ESTADO NOS MUNICÍPIOS DE CASTELO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E BOM JESUS DO NORTE/ES, NOS PROCESSOS 70193860, 68558406, 65196686, 79833861, NO PERÍODO DE 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO Nº 81133685. 2018NL00131 2018NE00113 81133685 DILIGÊNCIAS EM CASTELO, C. DE ITAPEMIRIM E BOM JESUS DO NORTE PARA VISTORIAS E DILIGÊNCIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#AGENTE QUALIDADE# 2471434 337803348 16837 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR SR.ODILON BOTELHO A FIM DE COBRIR DESPESA COM 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) EM VIRTUDE DE DILIGENCIAS PARA VISTORIA EM IMÓVEIS AOS PROCESSO Nº 81038950, 56149158 E 64417654 DE INTERESSE DO ESTADO NOS MUNICÍPIOS DE ITAGUAÇU E LINHARES/ES, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PROCESSO Nº81320744. 2018NL00211 2018NE00143 81320744 DILIGENCIA EM LINHARES E ITAGUAÇU/ES PARA VISTORIAS E AVALIAÇÕES DE IMOVEIS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#AGENTE QUALIDADE# 2471434 337803349 16838 2018 2018-12-03T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR SR.ODILON BOTELHO A FIM DE COBRIR DESPESA COM 2,5(DUAS DIÁRIAS E MEIA) EM VIRTUDE DE DILIGENCIAS PARA VISTORIA EM IMÓVEIS AOS PROCESSO Nº 81038950, 56149158 E 64417654 DE INTERESSE DO ESTADO NOS MUNICÍPIOS DE ITAGUACU E LINHARES/ES, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PROCESSO Nº81320744. 2018NE00143 2018NE00143 81320744 DILIGENCIA EM LINHARES E ITAGUAÇU/ES PARA VISTORIAS E AVALIAÇÕES DE IMOVEIS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#AGENTE QUALIDADE# 2471434 337803350 16839 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR SR.ODILON BOTELHO A FIM DE COBRIR DESPESA COM 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) EM VIRTUDE DE DILIGENCIAS PARA VISTORIA EM IMÓVEIS AOS PROCESSO Nº 81038950, 56149158 E 64417654 DE INTERESSE DO ESTADO NOS MUNICÍPIOS DE ITAGUAÇU E LINHARES/ES, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PROCESSO Nº81320744. 2018OB00272 2018NE00143 81320744 DILIGENCIA EM LINHARES E ITAGUAÇU/ES PARA VISTORIAS E AVALIAÇÕES DE IMOVEIS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#AGENTE QUALIDADE# 2471434 337803351 16840 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 2,5 (DUAS DIÁRIA E MEIA), EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO DA GEPAE/SUPAI, DESTINADO A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE GUAÇUI, BOM JESUS DO NORTE, BREJETUBA E DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 15 A 17 DE OUTUBRO, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIA DE IMÓVEIS DE INTERESSE DO ESTADO, CONFORME PROCESSO 2018-RN6MH E PROCESSO SIGEFES 2018019175985. 2018NL01003 2018NE00327 2018019175985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337803352 16841 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR GEPAE/CAI, ODILON BOTELHO, A FIM DE COBRIR DESPESA COM 2,5 (DUAS DIÁRIA E MEIA) PARA REALIZAR DILIGÊNCIA E VISTORIA DE IMÓVEL DE INTERESSE DO ESTADO NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SÃO MATEUS, PINHEIROS, MUCURICI E ALTO RIO NOVO/ES, NO PERÍODO DE 26, 27 E 28/11/2018, CONFORME PROCESSO E-DOCS Nº 2018-716T1 E 2018005703151. 2018OB01539 2018NE00360 2018005703151 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337803353 16842 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR SEGER/SUPAI SR. ODILON BOTELHO,CPF:623.016.597-04, A FIM DE COBRIR DESPESA COM 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) PARA REALIZAR VISTORIA DE IMÓVEIS PROCESSOS Nº70377529, 56456298, 70378266, 78767792, 70646937 E BUSCA CARTORIAIS DE INTERESSE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NOS MUNICÍPIOS DE ALTO RIO NOVO, SANTA TERESA, ITARANA, CONCEIÇÃO DO CASTELO E PIÚMA/ES, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO E-DOC Nº2018-LTNDO. 2018NL00858 2018NE00299 2018015273360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337803354 16843 2018 2018-11-23T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR GEPAE/SUPAI, ODILON BOTELHO, CPF:623.016.597-04, A FIM DE COBRIR DESPESA COM 2,5(DUAS DIÁRIA E MEIA) EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA REALIZAR DILIGÊNCIA E VISTORIA DE IMÓVEL DE INTERESSE DO ESTADO NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO,ALEGRE, GUAÇUI, MUNIZ FREIRE E CASTELO, NO PERIODO DE 12,13 E 14.11.2018, CONFORME PROCESSO E-DOC Nº 2018-2C8DR E 2018001924583. 2018NE00389 2018NE00389 2018001924583 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337803355 16844 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR GEPAE/SUPAI, ODILON BOTELHO, A FIM DE COBRIR DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIA), PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIA DE IMÓVEL DE INTERESSE DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO PERÍODO DE 24 A 26/09/2018, CONFORME PROCESSO Nº E-DOCS 2018-VPR57 E 2018-021647857. 2018NL00946 2018NE00314 2018021647857 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337803356 16845 2018 2018-02-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR DA SUPAI SR. ODILON BOTELHO, REFERENTE A 1,5(UMA DIÁRIA E MEIA)PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIA DE IMÓVEIS DE INTERESSE DO ESTADO NOS MUNICÍPIOS DE CASTELO,CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E BOM JESUS DO NORTE/ES, NOS PROCESSOS 70193860,68558406,65196686,79833861, NO PERÍODO DE 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO Nº81133685. 2018NE00113 2018NE00113 81133685 DILIGÊNCIAS EM CASTELO, C. DE ITAPEMIRIM E BOM JESUS DO NORTE PARA VISTORIAS E DILIGÊNCIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#AGENTE QUALIDADE# 2471434 337803357 16846 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, A FIM DE COBRIR DESPESA COM 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) EM VIRTUDE DE VIAGEM OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA VISTORIA DE IMÓVEIS DE INTERESSE DO ESTADO, NOS MUNICÍPIOS DE: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, BOM JESUS DO NORTE, MIMOSO DO SUL E PIÚMA/ES, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE JULHO DE 2018,CONFORME PROCESSO 80643598/18. 2018OB00850 2018NE00268 82643598 DILIGÊNCIAS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, BOM JESUS DO NORTE, MIMOSO DO SUL, PIÚMA/ES PARA VISTORIAS E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#AGENTE QUALIDADE# 2471434 337803358 16847 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR DA SUPAI SR. ODILON BOTELHO, REFERENTE A 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIA DE IMÓVEIS DE INTERESSE DO ESTADO NOS MUNICÍPIOS DE CASTELO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E BOM JESUS DO NORTE/ES, NOS PROCESSOS 70193860, 68558406, 65196686, 79833861, NO PERÍODO DE 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO Nº 81133685. 2018OB00186 2018NE00113 81133685 DILIGÊNCIAS EM CASTELO, C. DE ITAPEMIRIM E BOM JESUS DO NORTE PARA VISTORIAS E DILIGÊNCIAS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#AGENTE QUALIDADE# 2471434 337803359 16848 2018 2018-08-24T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR SEGER/SUPAI SR. ODILON BOTELHO,CPF:623.016.597-04, A FIM DE COBRIR DESPESA COM 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) PARA REALIZAR VISTORIA DE IMÓVEIS PROCESSOS Nº70377529, 56456298, 70378266, 78767792, 70646937 E BUSCA CARTORIAIS DE INTERESSE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NOS MUNICÍPIOS DE ALTO RIO NOVO, SANTA TERESA, ITARANA, CONCEIÇÃO DO CASTELO E PIÚMA/ES, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO E-DOC Nº2018-LTNDO. 2018NE00299 2018NE00299 2018015273360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337803360 16849 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR SUPAI/GEPAE SR. ODILON BOTELHO, A FIM DE COBRIR DESPESA COM 2,5 (DUAS DIÁRIA E MEIA) EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA REALIZAR DILIGÊNCIA DE INTERESSE DO ESTADO EM IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL REFERENTE AOS PROCESSO Nº 37159488, 71644792, 50599372, 27044548, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, BARRA DE SÃO FRANCISCO E PEDRO CANÁRIO/ES, NO PERÍODO DE 29 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO Nº 2018003896248 E E-DOCS 2018-4S94X. 2018OB01397 2018NE00337 2018003896248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337803361 16850 2018 2018-11-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR GEPAE/CAI, ODILON BOTELHO, CPF:623.016.597-04,A FIM DE COBRIR DESPESA COM 2,5(DUAS DIÁRIA E MEIA) PARA REALIZAR DILIGÊNCIA E VISTORIA DE IMÓVEL DE INTERESSE DO ESTADO NOS MUNICIPIOS DE LINHARES, SÃO MATEUS, PINHEIROS, MUCURICI E ALTO RIO NOVO/ES, NO PERIODO DE 26,27 E 28/11/2018, CONFORME PROCESSO E-DOCS Nº 2018-716T1 E 2018005703151. 2018NE00360 2018NE00360 2018005703151 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337803362 16851 2018 2018-05-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DE SERVIDOR GEPAE/SUPAI ODILON BOTELHO,CPF:623.016.597-04, A FIM DE COBRIR DESPESA COM 1,5(UMA DIÁRIA E MEIA) PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIA DE IMÓVEIS DE INTERESSE DO ESTADO NOS PROCESSOS Nº56456298,57950148,81207417, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SANTA TEREZA/ES, NO PERÍODO DE 17 E 18 DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO Nº82040630. 2018NE00188 2018NE00188 82040630 DILIGENCIAS EM LINHARES E SANTA TERESA/ES PARA VISTORIAS AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#AGENTE QUALIDADE# 2471434 337803363 16852 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DE SERVIDOR GEPAE/SUPAI ODILON BOTELHO. REFERENTE COBRIR DESPESA COM 1,5(UMA DIÁRIA E MEIA) PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIA DE IMÓVEIS DE INTERESSE DO ESTADO NOS PROCESSOS Nº56456298,57950148,81207417, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SANTA TEREZA/ES, NO PERÍODO DE 17 E 18 DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO Nº82040630. 2018NL00442 2018NE00188 82040630 DILIGENCIAS EM LINHARES E SANTA TERESA/ES PARA VISTORIAS AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#AGENTE QUALIDADE# 2471434 337803364 16853 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR GEPAE/SUPAI ODILON BOTELHO. REFERENTE COBRIR DESPESA COM 1,5(UMA DIÁRIA E MEIA) PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIA DE IMÓVEIS DE INTERESSE DO ESTADO NOS PROCESSOS Nº56456298,57950148,81207417, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SANTA TEREZA/ES, NO PERÍODO DE 17 E 18 DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO Nº82040630. 2018OB00568 2018NE00188 82040630 DILIGENCIAS EM LINHARES E SANTA TERESA/ES PARA VISTORIAS AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#AGENTE QUALIDADE# 2471434 337803365 16854 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR GEPAE/SUPAI, ODILON BOTELHO, A FIM DE COBRIR DESPESA COM 2,5 (DUAS DIÁRIA E MEIA) EM VIRTUDE DE VIAGEM QUE REALIZOU DILIGÊNCIA E VISTORIA DE IMÓVEL DE INTERESSE DO ESTADO NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO, ALEGRE, GUAÇUÍ, MUNIZ FREIRE E CASTELO, NO PERÍODO DE 12, 13 E 14.11.2018, CONFORME PROCESSO E-DOC Nº 2018-2C8DR E 2018001924583. 2018NL01152 2018NE00389 2018001924583 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337803366 16855 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR SUPAI/GEPAE SR. ODILON BOTELHO, A FIM DE COBRIR DESPESA COM 2,5 (DUAS DIÁRIA E MEIA) EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA REALIZAR DILIGÊNCIA DE INTERESSE DO ESTADO EM IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL REFERENTE AOS PROCESSO Nº 37159488, 71644792, 50599372, 27044548, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, BARRA DE SÃO FRANCISCO E PEDRO CANÁRIO/ES, NO PERÍODO DE 29 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO Nº 2018003896248 E E-DOCS 2018-4S94X. 2018NL01048 2018NE00337 2018003896248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337803367 16856 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR GEPAE/SUPAI, ODILON BOTELHO, A FIM DE COBRIR DESPESA COM 2,5 (DUAS DIÁRIA E MEIA) EM VIRTUDE DE VIAGEM QUE REALIZOU DILIGÊNCIA E VISTORIA DE IMÓVEL DE INTERESSE DO ESTADO NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO, ALEGRE, GUAÇUÍ, MUNIZ FREIRE E CASTELO, NO PERÍODO DE 12, 13 E 14.11.2018, CONFORME PROCESSO E-DOC Nº 2018-2C8DR E 2018001924583. 2018OB01545 2018NE00389 2018001924583 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337803368 16857 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA LÚCIO AUGUSTO DOS SANTOS, EM VIAGEM A ALEGRE/ES, NO DIA 14/11/2018 PARA INVESTIGAÇÕES POLICIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-WS0VR 2018OB02463 2018NE01219 2018022518803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803369 16858 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 17/04/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2018NL00496 2018NE00394 80895590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803370 16859 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA SANTA TEREZA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS PERÍODOS DE 10 A 11/10/2018 E 15 A 18/10/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2018NL01501 2018NE00997 80895590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803371 16860 2018 2018-11-27T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 2 DIÁRIAS PARA LÚCIO AUGUSTO DOS SANTOS, EM VIAGEM A ALEGRE/ES, NO PERIODO DE 29 A 31/10/2018 PARA INVESTIGAÇÕES POLICIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-W20FN 2018NE01212 2018NE01212 2018021924410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803372 16861 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA LÚCIO AUGUSTO DOS SANTOS, EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO PERÍODO DE 21 A 22/11/2018 PARA INVESTIGAÇÕES POLICIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-K70NK 2018OB02440 2018NE01198 2018013959617 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803373 16862 2018 2018-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA LÚCIO AUGUSTO DOS SANTOS, EM VIAGEM A ALEGRE/ES, NO DIA 14/11/2018 PARA INVESTIGAÇÕES POLICIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-WS0VR 2018NE01219 2018NE01219 2018022518803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803374 16863 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA LÚCIO AUGUSTO DOS SANTOS, EM VIAGEM A PIÚMA/ES, NO DIA 23/10/2018 PARA INVESTIGAÇÕES POLICIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-VDBW6 2018NL01796 2018NE01207 2018021393816 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803375 16864 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 28 A 29/09/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2018NL01472 2018NE00985 80895590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803376 16865 2018 2018-11-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1/2 DIÁRIA PARA LÚCIO AUGUSTO DOS SANTOS, EM VIAGEM A PIÚMA/ES, NO DIA 23/10/2018 PARA INVESTIGAÇÕES POLICIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-VDBW6 2018NE01207 2018NE01207 2018021393816 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803377 16866 2018 2018-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 17/04/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2018NE00394 2018NE00394 80895590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803378 16867 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA SANTA TEREZA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS PERÍODOS DE 10 A 11/10/2018 E 15 A 18/10/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2018OB02045 2018NE00997 80895590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803379 16868 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA BREJETUBA NO PERÍODO DE 04 A 05/05/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2018OB00782 2018NE00453 80895590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803380 16869 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MARECHAL FLORIANO E ARACRUZ NOS DIAS 18 E 24/01/2018 PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2018OB00103 2018NE00143 80895590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803381 16870 2018 2018-08-10T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA SANTA TEREZA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS PERÍODOS DE 10 A 11/10/2018 E 15 A 18/10/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2018NE00997 2018NE00997 80895590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803382 16871 2018 2018-11-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1 DIÁRIA PARA LÚCIO AUGUSTO DOS SANTOS, EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO PERÍODO DE 21 A 22/11/2018 PARA INVESTIGAÇÕES POLICIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-K70NK 2018NE01198 2018NE01198 2018013959617 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803383 16872 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 DIÁRIA PARA LÚCIO AUGUSTO DOS SANTOS, EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO PERÍODO DE 21 A 22/11/2018 PARA INVESTIGAÇÕES POLICIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-K70NK 2018NL01780 2018NE01198 2018013959617 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803384 16873 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA LÚCIO AUGUSTO DOS SANTOS, EM VIAGEM A ALEGRE/ES, NO DIA 14/11/2018 PARA INVESTIGAÇÕES POLICIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-WS0VR 2018NL01810 2018NE01219 2018022518803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803385 16874 2018 2018-09-21T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA ARACRUZ NOS DIAS 20-22/09/2018 PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÃO FEITA PELA NUROC. 2018NE00943 2018NE00943 80895590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803386 16875 2018 2018-08-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA BREJETUBA NO PERÍODO DE 04 A 05/05/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2018NE00453 2018NE00453 80895590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803387 16876 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 05 DIÁRIA PARA SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 28 A 20/05/2018 E 31/05 A 03/06/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2018NL00745 2018NE00546 80895590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803388 16877 2018 2018-09-24T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA ALEGRE/ES NO PERÍODO DE 24 A 27/09/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2018NE00951 2018NE00951 80895590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803389 16878 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA ARACRUZ NOS DIAS 20-22/09/2018 PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÃO FEITA PELA NUROC. 2018OB01901 2018NE00943 80895590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803390 16879 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA ALEGRE/ES NO PERÍODO DE 24 A 27/09/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2018OB01910 2018NE00951 80895590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803391 16880 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 05 DIÁRIA PARA SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 28 A 20/05/2018 E 31/05 A 03/06/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2018OB01003 2018NE00546 80895590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803392 16881 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA LÚCIO AUGUSTO DOS SANTOS, EM VIAGEM A PIÚMA/ES, NO DIA 23/10/2018 PARA INVESTIGAÇÕES POLICIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-VDBW6 2018OB02450 2018NE01207 2018021393816 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803393 16882 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 2 DIÁRIAS PARA LÚCIO AUGUSTO DOS SANTOS, EM VIAGEM A ALEGRE/ES, NO PERIODO DE 29 A 31/10/2018 PARA INVESTIGAÇÕES POLICIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-W20FN 2018NL01801 2018NE01212 2018021924410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803394 16883 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 17/04/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2018OB00687 2018NE00394 80895590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803395 16884 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 28 A 29/09/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2018OB01973 2018NE00985 80895590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803396 16885 2018 2018-01-24T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA PARA MARECHAL FLORIANO E ARACRUZ NOS DIAS 18 E 24/01/2018 PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2018NE00143 2018NE00143 80895590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803397 16886 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA ALEGRE/ES NO PERÍODO DE 24 A 27/09/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2018NL01426 2018NE00951 80895590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803398 16887 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA MARECHAL FLORIANO E ARACRUZ NOS DIAS 18 E 24/01/2018 PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2018NL00076 2018NE00143 80895590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803399 16888 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 2 DIÁRIAS PARA LÚCIO AUGUSTO DOS SANTOS, EM VIAGEM A ALEGRE/ES, NO PERIODO DE 29 A 31/10/2018 PARA INVESTIGAÇÕES POLICIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-W20FN 2018OB02455 2018NE01212 2018021924410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803400 16889 2018 2018-03-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 28 A 29/09/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2018NE00985 2018NE00985 80895590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803401 16890 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA ARACRUZ NOS DIAS 20-22/09/2018 PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÃO FEITA PELA NUROC. 2018NL01414 2018NE00943 80895590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803402 16891 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA BREJETUBA NO PERÍODO DE 04 A 05/05/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2018NL00607 2018NE00453 80895590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803403 16892 2018 2018-05-06T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 05 DIÁRIA PARA SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 28 A 20/05/2018 E 31/05 A 03/06/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2018NE00546 2018NE00546 80895590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337803404 16893 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A DE CARIACICA/SUTRANS PARA LINHARES CONFORME A CI 566/2018, GERAD. 2018OB02543 2018NE01586 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803405 16894 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MONTANHA E FUNDÃO, PARA BUSCAR E LEVAR FAMILIARES DOS SOCIOEDUCANDO PARA VISITA DOMINICAL EM 04/02/2018 - CONF: CI:053/2018 - SUTRANS. 2018OB00410 2018NE00352 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803406 16895 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A SÃO MATEUS, JAGUARÉ, LINHARES, ARACRUZ E JOÃO NEIVA, CI 331/2018, SUTRANS. 2018OB03204 2018NE01979 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803407 16896 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES. CONF. CI 311/2018, SUTRANS. 2018OB02960 2018NE01886 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803408 16897 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 175/2018- SUTRANS/IASES. 2018OB01695 2018NE01072 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803409 16898 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES. CONF. CI 311/2018, SUTRANS. 2018NL02757 2018NE01886 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803410 16899 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, JAGUARÉ, SOORETAMA, LINHARES, ARACRUZ E JOÃO NEIVA - CI: 612/2018. 2018OB02821 2018NE01762 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803411 16900 2018 2018-09-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A DE CARIACICA/SUTRANS PARA LINHARES CONFORME A CI 566/2018, GERAD. 2018NE01586 2018NE01586 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803412 16901 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MONTANHA E FUNDÃO, PARA BUSCAR E LEVAR FAMILIARES DOS SOCIOEDUCANDO PARA VISITA DOMINICAL EM 04/02/2018 - CONF: CI:053/2018 - SUTRANS. 2018NL00346 2018NE00352 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803413 16902 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR - CARIACICA X BAIXO GUANDU E FUNDÃO, CONFORME CI 152/2018- SUTRANS/IASES. 2018OB01472 2018NE00956 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803414 16903 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A DE CARIACICA/SUTRANS PARA LINHARES CONFORME A CI 566/2018, GERAD. 2018NL02350 2018NE01586 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803415 16904 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGENS DO SERVIDOR A ANCHIETA, MANTENÓPOLIS E SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME CI'S 461 E 464/2018 - SUTRANS/IASES. 2018OB04176 2018NE02699 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803416 16905 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A SÃO MATEUS, JAGUARÉ, LINHARES, ARACRUZ E JOÃO NEIVA, CI 331/2018, SUTRANS. 2018NL02921 2018NE01979 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803417 16906 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE FUNDÃO e BARRA DE SAO FRANCISCO/ES ? CI:081/2018. 2018NL00652 2018NE00546 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803418 16907 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR - CARIACICA X BAIXO GUANDU E FUNDÃO, CONFORME CI 152/2018- SUTRANS/IASES. 2018NL01313 2018NE00956 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803419 16908 2018 2018-09-25T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A SÃO MATEUS, JAGUARÉ, LINHARES, ARACRUZ E JOÃO NEIVA, CI 331/2018, SUTRANS. 2018NE01979 2018NE01979 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803420 16909 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONF. CI 365/2018- SUTRANS/IASES. 2018NL03241 2018NE02210 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803421 16910 2018 2018-03-16T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE FUNDÃO e BARRA DE SAO FRANCISCO/ES ? CI:081/2018. 2018NE00546 2018NE00546 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803422 16911 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGENS DO SERVIDOR A ANCHIETA, MANTENÓPOLIS E SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME CI'S 461 E 464/2018 - SUTRANS/IASES. 2018NL03870 2018NE02699 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803423 16912 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, JAGUARÉ, SOORETAMA, LINHARES, ARACRUZ E JOÃO NEIVA - CI: 612/2018. 2018NL02610 2018NE01762 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803424 16913 2018 2018-04-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 175/2018- SUTRANS/IASES. 2018NE01072 2018NE01072 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803425 16914 2018 2018-02-15T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MONTANHA E FUNDÃO, PARA BUSCAR E LEVAR FAMILIARES DOS SOCIOEDUCANDO PARA VISITA DOMINICAL EM 04/02/2018 - CONF: CI:053/2018 - SUTRANS. 2018NE00352 2018NE00352 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803426 16915 2018 2018-05-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES ? CI:025/2018. 2018NE00311 2018NE00311 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803427 16916 2018 2018-07-12T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGENS DO SERVIDOR A ANCHIETA, MANTENÓPOLIS E SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME CI'S 461 E 464/2018 - SUTRANS/IASES. 2018NE02699 2018NE02699 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803428 16917 2018 2018-05-15T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A BAIXO GUANDU E FUNDÃO, CONFORME CI 152/2018- SUTRANS/IASES. 2018NE00956 2018NE00956 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803429 16918 2018 2018-03-09T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, JAGUARÉ, SOORETAMA, LINHARES, ARACRUZ E JOÃO NEIVA - CI: 612/2018. 2018NE01762 2018NE01762 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803430 16919 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE FUNDÃO e BARRA DE SAO FRANCISCO/ES ? CI:081/2018. 2018OB00742 2018NE00546 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803431 16920 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES ? CI:025/2018. 2018OB00330 2018NE00311 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803432 16921 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONF. CI 365/2018- SUTRANS/IASES. 2018OB03483 2018NE02210 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803433 16922 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 175/2018- SUTRANS/IASES. 2018NL01520 2018NE01072 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803434 16923 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES ? CI:025/2018. 2018NL00286 2018NE00311 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803435 16924 2018 2018-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES. CONF. CI 311/2018, SUTRANS. 2018NE01886 2018NE01886 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803436 16925 2018 2018-10-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONF. CI 365/2018- SUTRANS/IASES. 2018NE02210 2018NE02210 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803437 16926 2018 2018-03-07T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ ? CI: 0219/2018-SUTRANS/GERAD/DAF/IASES. 2018NE01277 2018NE01277 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803438 16927 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ ? CI: 0219/2018-SUTRANS/GERAD/DAF/IASES. 2018NL01851 2018NE01277 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803439 16928 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ ? CI: 0219/2018-SUTRANS/GERAD/DAF/IASES. 2018OB02040 2018NE01277 80994903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337803440 16929 2018 2018-09-07T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Dária para participar da reunião com a diretoria e gerente de ATER nos dias 09 e 10 de julho, na SEDE - Vitória. 2018NE01014 2018NE01014 76877760 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RONALDO ALEMÃES STEPHANATO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337803441 16930 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do Lançamento e divulgação do MILHO IMPERADOR ES - 204 - Novavariedade de milho para a Agricultura Orgânica e Familiar do ES, em Domingos Martins, dia 18/12. 2018NL02601 2018NE02307 2018024154419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337803442 16931 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar de Reunião de Alinhamento de Ações, monitoramento e Finalização do Processo de Planejamento de 2019, em Vitória, dias 11 e 12/12. 2018NL02595 2018NE02299 2018011227450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337803443 16932 2018 2018-11-09T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar de Reunião de Planejamento 2019 com a Gerência de Pesquisa, Gerência de ATER e Coordenação de Desenvolvimento Institucional e Estratégico, dias 11 e 12/09, em Vitória. 2018NE01469 2018NE01469 2018002453282 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337803444 16933 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar de Reunião de Alinhamento de Ações, monitoramento e Finalização do Processo de Planejamento de 2019, em Vitória, dias 11 e 12/12. 2018OB03343 2018NE02299 2018011227450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337803445 16934 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reunião de Integração de ATER (GATER), em Vitória, dias 09 e 10/10. 2018OB02517 2018NE01650 2018002657266 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337803446 16935 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar de Reunião de Planejamento 2019 com a Gerência de Pesquisa, Gerência de ATER e Coordenação de Desenvolvimento Institucional e Estratégico, dias 11 e 12/09, em Vitória. 2018NL01706 2018NE01469 2018002453282 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337803447 16936 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar de Reunião para Planejamento da ATER, com a GATER e Coordenadores e Gerentes dos Programas Operacionais para 2019., em Vitória, dias 06 e 07/11. 2018NL02200 2018NE01908 2018002418744 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337803448 16937 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00269 2018NE02307 2018024154419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337803449 16938 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução integral de diária pelo servidor Ronaldo Alemães Stephanato, conforme extrato bancário do dia 28/12/2018. 2018GD00269 2018NE02307 2018024154419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337803450 16939 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião de Integração de ATER (GATER), em Vitória, dias 09 e 10/10. 2018NL01927 2018NE01650 2018002657266 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337803451 16940 2018 2018-04-10T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião de Integração de ATER (GATER), em Vitória, dias 09 e 10/10. 2018NE01650 2018NE01650 2018002657266 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337803452 16941 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para Participar de Reunião para Planejamento da ATER, com a GATER e Coordenadores e Gerentes dos Programas Operacionais para 2019., em Vitória, dias 06 e 07/11. Convenio 834383/2016. 2018OB02949 2018NE01908 2018002418744 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337803453 16942 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar de Reunião de Planejamento 2019 com a Gerência de Pesquisa, Gerência de ATER e Coordenação de Desenvolvimento Institucional e Estratégico, dias 11 e 12/09, em Vitória. 2018OB02242 2018NE01469 2018002453282 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337803454 16943 2018 2018-07-11T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar de Reunião para Planejamento da ATER, com a GATER e Coordenadores e Gerentes dos Programas Operacionais para 2019., em Vitória, dias 06 e 07/11. 2018NE01908 2018NE01908 2018002418744 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337803455 16944 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para reunir com a Gerencia de ATER para nivelamentos e alinhamento dos trabalhos dos CRDR'S em Vitória-ES no dia 07/08/2018. 2018OB01912 2018NE01246 76877760 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RONALDO ALEMÃES STEPHANATO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337803456 16945 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar da reunião com a diretoria e gerente de ATER nos dias 09 e 10 de julho, na SEDE - Vitória. 2018OB01554 2018NE01014 76877760 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RONALDO ALEMÃES STEPHANATO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337803457 16946 2018 2018-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho diarias 20/04/18 viagem Vitória, para reunião com a Diretora Presidente 2018NE00499 2018NE00499 76877760 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RONALDO ALEMÃES STEPHANATO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337803458 16947 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento diarias 20/04/18 viagem Vitória, para reunião com a Diretora Presidente 2018OB00748 2018NE00499 76877760 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RONALDO ALEMÃES STEPHANATO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337803459 16948 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Dária para participar da reunião com a diretoria e gerente de ATER nos dias 09 e 10 de julho, na SEDE - Vitória. 2018NL01167 2018NE01014 76877760 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RONALDO ALEMÃES STEPHANATO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337803460 16949 2018 2018-12-17T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar de Reunião de Alinhamento de Ações, monitoramento e Finalização do Processo de Planejamento de 2019, em Vitória, dias 11 e 12/12. 2018NE02299 2018NE02299 2018011227450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337803461 16950 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do Lançamento e divulgação do MILHO IMPERADOR ES - 204 - Novavariedade de milho para a Agricultura Orgânica e Familiar do ES, em Domingos Martins, dia 18/12. 2018OB03357 2018NE02307 2018024154419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337803462 16951 2018 2018-12-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Lançamento e divulgação do MILHO IMPERADOR ES - 204 - Novavariedade de milho para a Agricultura Orgânica e Familiar do ES, em Domingos Martins, dia 18/12. 2018NE02307 2018NE02307 2018024154419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337803463 16952 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para reunir com a Gerencia de ATER para nivelamentos e alinhamento dos trabalhos dos CRDR'S em Vitória-ES no dia 07/08/2018. 2018NL01441 2018NE01246 76877760 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RONALDO ALEMÃES STEPHANATO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337803464 16953 2018 2018-03-08T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para reunir com a Gerencia de ATER para nivelamentos e alinhamento dos trabalhos dos CRDR'S em Vitória-ES no dia 07/08/2018. 2018NE01246 2018NE01246 76877760 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RONALDO ALEMÃES STEPHANATO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337803465 16954 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação diarias 20/04/18 viagem Vitória, para reunião com a Diretora Presidente 2018NL00539 2018NE00499 76877760 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RONALDO ALEMÃES STEPHANATO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337803466 16955 2018 2018-12-28T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno do 2018NE02307 tendo em vista a devolução integral de diária pelo servidor. 2018NE02455 2018NE02307 2018024154419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337803467 16956 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar de Solenidade em Comemoração dos Setenta Anos da Assistência Técnica e Extensão Rural e Homenagem à Extensionista Destaque em 2018, em Brasília, dias 17 e 18/12. 2018NL02742 2018NE02437 2018001283248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337803468 16957 2018 2018-12-26T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar de Solenidade em Comemoração dos Setenta Anos da Assistência Técnica e Extensão Rural e Homenagem à Extensionista Destaque em 2018, em Brasília, dias 17 e 18/12. 2018NE02437 2018NE02437 2018001283248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337803469 16958 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 ###.724.707-## 1 "" WELLINGTON GLEIS SIQUEIRA 8325077 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 1,5 DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018OB02327 2018NE01043 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 861707 337803470 16959 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 339,0000 0,0000 0,0000 ###.724.707-## 1 "" WELLINGTON GLEIS SIQUEIRA 8325077 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018NL01502 2018NE01043 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 861707 337803471 16960 2018 2018-06-14T00:00:00 339,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.724.707-## 1 "" WELLINGTON GLEIS SIQUEIRA 8325077 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018NE01043 2018NE01043 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 861707 337803472 16961 2018 2018-08-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 28/08/2018, PARA ACOMPANHAR O DIRETOR PRESIDENTE E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTITULADO TRANSFORMAÇÃO PELA INOVAÇÃO E REUNIÕES DE TRABALHO SOBRE O PROJETOS ROCHAS ORNAMENTAIS, QUE OCORRERÁ NO CETEMAG. 2018NE00336 2018NE00336 83158723 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#EFETIVO/#TECNICO ADMINISTRATIVO#|FAPES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2677997 337803473 16962 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 28/08/2018, PARA ACOMPANHAR O DIRETOR PRESIDENTE E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTITULADO TRANSFORMAÇÃO PELA INOVAÇÃO E REUNIÕES DE TRABALHO SOBRE O PROJETOS ROCHAS ORNAMENTAIS, QUE OCORRERÁ NO CETEMAG. 2018OB00794 2018NE00336 83158723 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#EFETIVO/#TECNICO ADMINISTRATIVO#|FAPES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2677997 337803474 16963 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL À Venda NOva do Imigrante-ES, no dia 29/11/2018, PARA Realização de Seminário de Avaliação e Acompanhamento Final de Projetos no âmbito do Edital Fapes Nº 11/2013 - Pesquisa Aplicada a Políticas Públicas Estaduais - Pesquisa em Agropecuária no Estado do Espírito Santo. 2018OB01120 2018NE00550 2018012811958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#EFETIVO/#TECNICO ADMINISTRATIVO#|FAPES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2677997 337803475 16964 2018 2018-10-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO/MOSTRA DE AVALIAÇÃO FINAL DAS PESQUISAS FINANCIADAS PELA FAPES QUE FORAM EM PIÚMA, NO ÂMBITO DO EDITAL CNPQ/FAPES - Nº 014/2014 - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR (PESQUISADOR DO FUTURO) ?2ª CHAMADA, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, NO DIA 26/10/2018, PARA PIÚMA-ES. 2018NE00477 2018NE00477 2018016015956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#EFETIVO/#TECNICO ADMINISTRATIVO#|FAPES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2677997 337803476 16965 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL À Venda NOva do Imigrante-ES, no dia 29/11/2018, PARA Realização de Seminário de Avaliação e Acompanhamento Final de Projetos no âmbito do Edital Fapes Nº 11/2013 - Pesquisa Aplicada a Políticas Públicas Estaduais - Pesquisa em Agropecuária no Estado do Espírito Santo. 2018NL00874 2018NE00550 2018012811958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#EFETIVO/#TECNICO ADMINISTRATIVO#|FAPES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2677997 337803477 16966 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO/MOSTRA DE AVALIAÇÃO FINAL DAS PESQUISAS FINANCIADAS PELA FAPES QUE FORAM EM PIÚMA, NO ÂMBITO DO EDITAL CNPQ/FAPES - Nº 014/2014 - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR (PESQUISADOR DO FUTURO) ?2ª CHAMADA, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, NO DIA 26/10/2018, PARA PIÚMA-ES. 2018OB01023 2018NE00477 2018016015956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#EFETIVO/#TECNICO ADMINISTRATIVO#|FAPES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2677997 337803478 16967 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 28/08/2018, PARA ACOMPANHAR O DIRETOR PRESIDENTE E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTITULADO TRANSFORMAÇÃO PELA INOVAÇÃO E REUNIÕES DE TRABALHO SOBRE O PROJETOS ROCHAS ORNAMENTAIS, QUE OCORRERÁ NO CETEMAG. 2018NL00616 2018NE00336 83158723 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#EFETIVO/#TECNICO ADMINISTRATIVO#|FAPES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2677997 337803479 16968 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO/MOSTRA DE AVALIAÇÃO FINAL DAS PESQUISAS FINANCIADAS PELA FAPES QUE FORAM EM PIÚMA, NO ÂMBITO DO EDITAL CNPQ/FAPES - Nº 014/2014 - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR (PESQUISADOR DO FUTURO) ?2ª CHAMADA, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, NO DIA 26/10/2018, PARA PIÚMA-ES. 2018NL00793 2018NE00477 2018016015956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#EFETIVO/#TECNICO ADMINISTRATIVO#|FAPES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2677997 337803480 16969 2018 2018-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL À Venda NOva do Imigrante-ES, no dia 29/11/2018, PARA Realização de Seminário de Avaliação e Acompanhamento Final de Projetos no âmbito do Edital Fapes Nº 11/2013 - Pesquisa Aplicada a Políticas Públicas Estaduais - Pesquisa em Agropecuária no Estado do Espírito Santo. 2018NE00550 2018NE00550 2018012811958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#EFETIVO/#TECNICO ADMINISTRATIVO#|FAPES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2677997 337803481 16970 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 218,4000 ###.035.037-## 1 "" VERA LUCIA LIEVORE CURSUOL 8325084 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DE DÍARIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA.DEZ/17 2018OB00101 2017NE01476 78472300 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 1526839 337803482 16971 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.797.927-## 1 "" ROSECLEIA DA SILVA 8325104 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, rteferente a transferência de pacientes:24 c/ ret 25/02/2018 - HEVV - VILA VELHA-ES 2018NL00325 2018NE00384 80694314 ABERTURA DE PROC. PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIS REF. VIAGENS DA ´AREA ADMINISTRATIVA OU CURFSOS, DURANTE EXERCÍCIOS DE 2018. ( EQUIPE DA ÁREA ENFERMAGEM) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - DT# 3077845 337803483 16972 2018 2018-01-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.797.927-## 1 "" ROSECLEIA DA SILVA 8325104 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS para cobrir despesa com pagamento de diarias. 2018NE00384 2018NE00384 80694314 ABERTURA DE PROC. PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIS REF. VIAGENS DA ´AREA ADMINISTRATIVA OU CURFSOS, DURANTE EXERCÍCIOS DE 2018. ( EQUIPE DA ÁREA ENFERMAGEM) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - DT# 3077845 337803484 16973 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.797.927-## 1 "" ROSECLEIA DA SILVA 8325104 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, rteferente a transferência de pacientes:24 c/ ret 25/02/2018 - HEVV - VILA VELHA-ES 2018OB00709 2018NE00384 80694314 ABERTURA DE PROC. PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIS REF. VIAGENS DA ´AREA ADMINISTRATIVA OU CURFSOS, DURANTE EXERCÍCIOS DE 2018. ( EQUIPE DA ÁREA ENFERMAGEM) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - DT# 3077845 337803485 16974 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.425.327-## 1 "" MOISéS JúNIOR SIQUEIRA RANGEL 8325119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018OB05063 2018NE02262 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 873102 337803486 16975 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.425.327-## 1 "" MOISéS JúNIOR SIQUEIRA RANGEL 8325119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NL03277 2018NE02262 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 873102 337803487 16976 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.425.327-## 1 "" MOISéS JúNIOR SIQUEIRA RANGEL 8325119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00060 2018NE00134 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 873102 337803488 16977 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.425.327-## 1 "" MOISéS JúNIOR SIQUEIRA RANGEL 8325119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00111 2018NE00134 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 873102 337803489 16978 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.425.327-## 1 "" MOISéS JúNIOR SIQUEIRA RANGEL 8325119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NE02971 2018NE02971 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 873102 337803490 16979 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.425.327-## 1 "" MOISéS JúNIOR SIQUEIRA RANGEL 8325119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária em favor de militar em serviço da Banda de Música da PMES com destino aos municípios de Colatina e Linhares, conforme CI/PMES/CMUS Nº 0108/2018. 2018OB03669 2018NE01696 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 873102 337803491 16980 2018 2018-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.425.327-## 1 "" MOISéS JúNIOR SIQUEIRA RANGEL 8325119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor de militar em serviço da Banda de Música da PMES com destino aos municípios de Colatina e Linhares, conforme CI/PMES/CMUS Nº 0108/2018. 2018NE01696 2018NE01696 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 873102 337803492 16981 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.425.327-## 1 "" MOISéS JúNIOR SIQUEIRA RANGEL 8325119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NL03990 2018NE02971 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 873102 337803493 16982 2018 2018-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.425.327-## 1 "" MOISéS JúNIOR SIQUEIRA RANGEL 8325119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NE02262 2018NE02262 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 873102 337803494 16983 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.425.327-## 1 "" MOISéS JúNIOR SIQUEIRA RANGEL 8325119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018OB05166 2018NE02326 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 873102 337803495 16984 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.425.327-## 1 "" MOISéS JúNIOR SIQUEIRA RANGEL 8325119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018OB06022 2018NE03008 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 873102 337803496 16985 2018 2018-08-01T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.425.327-## 1 "" MOISéS JúNIOR SIQUEIRA RANGEL 8325119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00134 2018NE00134 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 873102 337803497 16986 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.425.327-## 1 "" MOISéS JúNIOR SIQUEIRA RANGEL 8325119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NL03389 2018NE02326 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 873102 337803498 16987 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.425.327-## 1 "" MOISéS JúNIOR SIQUEIRA RANGEL 8325119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018OB06068 2018NE02971 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 873102 337803499 16988 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.425.327-## 1 "" MOISéS JúNIOR SIQUEIRA RANGEL 8325119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária em favor de militar em serviço da Banda de Música da PMES com destino aos municípios de Colatina e Linhares, conforme CI/PMES/CMUS Nº 0108/2018. 2018NL02496 2018NE01696 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 873102 337803500 16989 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.425.327-## 1 "" MOISéS JúNIOR SIQUEIRA RANGEL 8325119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NL03953 2018NE03008 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 873102 337803501 16990 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.425.327-## 1 "" MOISéS JúNIOR SIQUEIRA RANGEL 8325119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENET A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NE02326 2018NE02326 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 873102 337803502 16991 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.425.327-## 1 "" MOISéS JúNIOR SIQUEIRA RANGEL 8325119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NE03008 2018NE03008 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 873102 337803503 16992 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2152 - 30 A 31/07/2018 - VIX P/COLATINA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA -2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06885 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803504 16993 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2713 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 19/09/2018, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08859 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803505 16994 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 178- DIA 29 E 30/01/2018 - DE VIX P/B.JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00569 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2800144 337803506 16995 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2073 - 23 A 25/07/2018 - VIX P/GUAÇUI E ALEGRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA -2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06709 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803507 16996 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3283 - SAÍDA 20/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE VIX P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10993 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803508 16997 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2048 - 17 E 18/07/2018 - VIX P/NOVA VENECIA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06408 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803509 16998 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2985 - SAÍDA 08/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09704 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803510 16999 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2505 - SAÍDA DIA 27/08/2018 E RETORNO DIA 28/08/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08081 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803511 17000 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2279 - DIA 07/08/2018 E RETORNO DIA 08/08/2018 - DE VIX P/ AFONSO CLÁUDIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08965 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803512 17001 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3283 - SAÍDA 20/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE VIX P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13737 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803513 17002 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3517 - SAÍDA 05/12/2018 E RETORNO 06/12/2018, DE VIX P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB14676 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803514 17003 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1030 - DIAS 17 E 18/04/2018 - DE VIX P/ M. DO SUL - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03107 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2800144 337803515 17004 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 657 - 15 E 16/03/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01867 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2800144 337803516 17005 2018 2018-08-29T00:00:00 608,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03606 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803517 17006 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 490 - 01 E 02/03/2018 - VIX P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01495 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2800144 337803518 17007 2018 2018-12-27T00:00:00 -46,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05267 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803519 17008 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 40 - 12/01/18 - VIX ´PARA MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2018NL00027 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2800144 337803520 17009 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1902 - DIA 11 E 12/07/2018 - DE VIX P/BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07768 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803521 17010 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2428- SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE VIX P/ PINHEIROS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09746 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803522 17011 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3260 - SAÍDA 14/11/2018 E RETORNO 14/11/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13626 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803523 17012 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3419 - SAÍDA 28/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11182 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803524 17013 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1768 - DIAS 25 E 26/06/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05564 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803525 17014 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2505 - SAÍDA DIA 27/08/2018 E RETORNO DIA 28/08/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09988 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803526 17015 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2985 - SAÍDA 08/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12001 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803527 17016 2018 2018-07-05T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Diárias para cobrir despesa com hospedagem e alimentação de examinadores. 2018NE02111 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803528 17017 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3122 - DIA 30 E 31/10/2018 - DE VIX P/ LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL10367 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803529 17018 2018 2018-11-20T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04415 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803530 17019 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1091 - DIAS 24 E 25/04/2018 - DE VIX P/ LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03378 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2800144 337803531 17020 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 584 - DIA 06 E 07/03/2018 - DE VIX P/ NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01658 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2800144 337803532 17021 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 21/09/2018 REF. A IS 1902/2018 2018GD00394 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803533 17022 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3532 - SAÍDA 13/12/2018 E RETORNO 13/12/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14937 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803534 17023 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 490 - 01 E 02/03/2018 - VIX P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01966 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2800144 337803535 17024 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 657 - 15 E 16/03/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02491 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2800144 337803536 17025 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 709 - 22 A 24/03/2018 - VIX PARA ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02802 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2800144 337803537 17026 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1030 - DIAS 17 E 18/04/2018 - DE VIX P/ M. DO SUL - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03992 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2800144 337803538 17027 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1863 - DIAS 03 E 04/07/2018 - DE VIX P/ LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07190 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803539 17028 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2713 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 19/09/2018, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11013 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803540 17029 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3419 - SAÍDA 28/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB14106 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803541 17030 2018 2018-06-02T00:00:00 592,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00945 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2800144 337803542 17031 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2337/2018 - SAÍDA DIA 13/08/2018 E RETORNO DIA 14/08/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09460 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803543 17032 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3557 - SAÍDA 18/12/2018 E RETORNO 19/12/2018, DE VIX / MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL12475 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803544 17033 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3003 - SAÍDA 16/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE VIX P/ CASTELO, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12166 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803545 17034 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3109 - SAÍDA 22/10/2018 E RETORNO 23/10/2018, DE VIX P/ PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12468 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803546 17035 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2337/2018 - SAÍDA DIA 13/08/2018 E RETORNO DIA 14/08/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07587 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803547 17036 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2582, DESLOCAMENTO DE VIX P/ IUNA, COMPOR BANCA EXAMINADORA, SAIDA 12/09 E RETORNO DIA 13/09 ÀS 17:00H. 2018OB10782 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803548 17037 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3559 - SAÍDA 20/12/2018 E RETORNO 21/12/2018, DE VIX P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB15604 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803549 17038 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1863 - DIAS 03 E 04/07/2018 - DE VIX P/ LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05903 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803550 17039 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 398 - 21/02/2018 - VIX PARA SANTA TERESA- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01599 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2800144 337803551 17040 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 281 - DIA 07 E 08/02/2018 - DE VIX P/MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01341 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2800144 337803552 17041 2018 2018-08-28T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03522 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803553 17042 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1902 - DIA 11 E 12/07/2018 - DE VIX P/BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06235 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803554 17043 2018 2018-07-20T00:00:00 452,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO P/ COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE03135 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803555 17044 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3517 - SAÍDA 05/12/2018 E RETORNO 06/12/2018, DE VIX P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL11815 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803556 17045 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2073 - 23 A 25/07/2018 - VIX P/GUAÇUI E ALEGRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA -2 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08346 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803557 17046 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2582, DESLOCAMENTO DE VIX P/ IUNA, COMPOR BANCA EXAMINADORA, SAIDA 12/09 E RETORNO DIA 13/09 ÀS 17:00H. 2018NL08683 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803558 17047 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 40 - 12/01/18 - VIX ´PARA MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2018OB00024 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2800144 337803559 17048 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2540 - SAÍDA 03/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE VIX P/ COLATINA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10260 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803560 17049 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3559 - SAÍDA 20/12/2018 E RETORNO 21/12/2018, DE VIX P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL12561 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803561 17050 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 709 - 22 A 24/03/2018 - VIX PARA ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02115 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2800144 337803562 17051 2018 2018-04-04T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01670 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2800144 337803563 17052 2018 2018-01-03T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01315 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2800144 337803564 17053 2018 2018-10-25T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04186 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803565 17054 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 281 - DIA 07 E 08/02/2018 - DE VIX P/MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00902 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2800144 337803566 17055 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 3122 - DIA 30 E 31/10/2018 - DE VIX P/ LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB12828 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803567 17056 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 756 - 28 A 29/03/2018 - VIX PARA MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03133 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2800144 337803568 17057 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 965 - DIAS 10 E 11/04/2018 - DE VIX P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03616 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2800144 337803569 17058 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1768 - DIAS 25 E 26/06/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06941 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803570 17059 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2048 - 17 E 18/07/2018 - VIX P/NOVA VENECIA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07944 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803571 17060 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3532 - SAÍDA 13/12/2018 E RETORNO 13/12/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12103 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803572 17061 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3241 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 08/11/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10521 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803573 17062 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3003 - SAÍDA 16/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE VIX P/ CASTELO, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09823 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803574 17063 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3260 - SAÍDA 14/11/2018 E RETORNO 14/11/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10977 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803575 17064 2018 2018-09-08T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03315 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803576 17065 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 756 - 28 A 29/03/2018 - VIX PARA MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02297 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2800144 337803577 17066 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2279 - DIA 07/08/2018 E RETORNO DIA 08/08/2018 - DE VIX P/ AFONSO CLÁUDIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07301 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803578 17067 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 398 - 21/02/2018 - VIX PARA SANTA TERESA- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01112 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2800144 337803579 17068 2018 2018-12-20T00:00:00 50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE05106 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803580 17069 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3109 - SAÍDA 22/10/2018 E RETORNO 23/10/2018, DE VIX P/ PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10030 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803581 17070 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2428- SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE VIX P/ PINHEIROS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07849 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803582 17071 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00394 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803583 17072 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 965 - DIAS 10 E 11/04/2018 - DE VIX P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02917 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2800144 337803584 17073 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2540 - SAÍDA 03/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE VIX P/ COLATINA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08354 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803585 17074 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00175 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2800144 337803586 17075 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3557 - SAÍDA 18/12/2018 E RETORNO 19/12/2018, DE VIX / MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB15509 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803587 17076 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2152 - 30 A 31/07/2018 - VIX P/COLATINA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA -2 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08508 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803588 17077 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3241 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 08/11/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13023 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800144 337803589 17078 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 178- DIA 29 E 30/01/2018 - DE VIX P/B.JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB00707 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2800144 337803590 17079 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 584 - DIA 06 E 07/03/2018 - DE VIX P/ NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02176 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2800144 337803591 17080 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.917-## 1 "" MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL 8325125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1091 - DIAS 24 E 25/04/2018 - DE VIX P/ LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04320 2018NE00175 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2800144 337803592 17081 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" VIVIANI RAMOS 8325138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 16/04 em vitória, reunião no auditório do idaf central sobre a 1ª etapa de vacinação contra febre aftosa 2018. 2018NL00909 2018NE00718 81668171 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO - DT# 2810085 337803593 17082 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" VIVIANI RAMOS 8325138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 16/04 em vitória, reunião no auditório do idaf central sobre a 1ª etapa de vacinação contra febre aftosa 2018. 2018OB01209 2018NE00718 81668171 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO - DT# 2810085 337803594 17083 2018 2018-12-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" VIVIANI RAMOS 8325138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 16/04 em vitória, reunião no auditório do idaf central sobre a 1ª etapa de vacinação contra febre aftosa 2018. 2018NE00718 2018NE00718 81668171 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO - DT# 2810085 337803595 17084 2018 2018-07-03T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.651.157-## 1 "" ENGRE BEILKE 8325156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01859 2018NE01859 81293844 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO MJ/SSAFAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2857626 337803596 17085 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.651.157-## 1 "" ENGRE BEILKE 8325156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ENGRE BEILKE TENORIO, COM VIAGEM PARA CASTELO E CACHOEIRO NOS DIAS 21 E 22/02/2018, CONF. REQ. Nº 048 E 049/18. 2018NL02458 2018NE01859 81293844 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO MJ/SSAFAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2857626 337803597 17086 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.651.157-## 1 "" ENGRE BEILKE 8325156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 0,5 DIÁRIA RECEBIDA POR ENGRE BELKE TENORIO, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA LINHARES NO DIA 07/03/2018, DEPOSITADO NO DIA 20/03/2018 DEP. ID.083.651.157-35., CONF. EXTRATO AS FLS 028, PROC. Nº 81293844. 2018GD00055 2018NE01859 81293844 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO MJ/SSAFAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2857626 337803598 17087 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.651.157-## 1 "" ENGRE BEILKE 8325156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARATER INDENIZATORIO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ENGRE BEILKE TENORIO, COM VIAGEM PARA CASTELO E CACHOEIRO NOS DIAS 21 E 22/02/2018, CONF. REQ. Nº 048 E 049/18. 2018OB07619 2018NE01859 81293844 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO MJ/SSAFAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2857626 337803599 17088 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.651.157-## 1 "" ENGRE BEILKE 8325156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00055 2018NE01859 81293844 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO MJ/SSAFAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2857626 337803600 17089 2018 2018-12-19T00:00:00 -332,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.651.157-## 1 "" ENGRE BEILKE 8325156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 53 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 54. 2018NE09430 2018NE01859 81293844 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO MJ/SSAFAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2857626 337803601 17090 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.651.157-## 1 "" ENGRE BEILKE 8325156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ENGRE BEILKE TENORIO, COM VIAGEM PARA LIMHARES E COLATINA NOS DIAS 07 E 08/03/2018, CONF. REQ. Nº 033 E 033-A/18. 2018OB05628 2018NE01859 81293844 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO MJ/SSAFAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2857626 337803602 17091 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.651.157-## 1 "" ENGRE BEILKE 8325156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ENGRE BEILKE TENORIO, COM VIAGEM PARA LIMHARES E COLATINA NOS DIAS 07 E 08/03/2018, CONF. REQ. Nº 033 E 033-A/18. 2018NL01558 2018NE01859 81293844 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO MJ/SSAFAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2857626 337803603 17092 2018 2018-11-19T00:00:00 682,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.651.157-## 1 "" ENGRE BEILKE 8325156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE WNGRE BEILKE TENORNIO, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 26 A 29/11, CONF. REQ. DE DIARIAS 439. 2018NE08140 2018NE08140 81293844 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO MJ/SSAFAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2857626 337803604 17093 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 682,5000 0,0000 ###.651.157-## 1 "" ENGRE BEILKE 8325156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE WNGRE BEILKE TENORNIO, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 26 A 29/11, CONF. REQ. DE DIARIAS 439. 2018OB31188 2018NE08140 81293844 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO MJ/SSAFAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2857626 337803605 17094 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 682,5000 0,0000 0,0000 ###.651.157-## 1 "" ENGRE BEILKE 8325156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE WNGRE BEILKE TENORNIO, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 26 A 29/11, CONF. REQ. DE DIARIAS 439. 2018NL12527 2018NE08140 81293844 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO MJ/SSAFAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2857626 337803606 17095 2018 2018-10-23T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.268.797-## 1 "" JOSE LUCAS PINTO SOARES 8325163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04109 2018NE02847 82888701 NO VALOR DE 512,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2620448 337803607 17096 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.268.797-## 1 "" JOSE LUCAS PINTO SOARES 8325163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 30/09 À 05/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16, (RD Nº 73/2018). 2018NL08047 2018NE02847 82888701 NO VALOR DE 512,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2620448 337803608 17097 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.268.797-## 1 "" JOSE LUCAS PINTO SOARES 8325163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS NO DIA 26/07/2018,PARA ESCOLTA/AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 03 RD 48/2018. 2018NL05514 2018NE02847 82888701 NO VALOR DE 512,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2620448 337803609 17098 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.268.797-## 1 "" JOSE LUCAS PINTO SOARES 8325163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS NO DIA 26/07/2018,PARA ESCOLTA/AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 03 RD 48/2018. 2018OB06507 2018NE02847 82888701 NO VALOR DE 512,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2620448 337803610 17099 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.268.797-## 1 "" JOSE LUCAS PINTO SOARES 8325163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 31/10/2018, PARA CAUTELA DE BALÍSTICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 24 (RD Nº 092/2018). 2018OB11022 2018NE02847 82888701 NO VALOR DE 512,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2620448 337803611 17100 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.268.797-## 1 "" JOSE LUCAS PINTO SOARES 8325163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 30/09 À 05/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16, (RD Nº 73/2018). 2018OB09219 2018NE02847 82888701 NO VALOR DE 512,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2620448 337803612 17101 2018 2018-06-08T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.268.797-## 1 "" JOSE LUCAS PINTO SOARES 8325163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02847 2018NE02847 82888701 NO VALOR DE 512,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2620448 337803613 17102 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.268.797-## 1 "" JOSE LUCAS PINTO SOARES 8325163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 31/10/2018, PARA CAUTELA DE BALÍSTICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 24 (RD Nº 092/2018). 2018NL09645 2018NE02847 82888701 NO VALOR DE 512,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2620448 337803614 17103 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 04 a 08/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 15984 2018OB01670 2018NE01097 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803615 17104 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06 A 10/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE IBATIBAPROCESSO DIGITAL Nº 20281 2018OB02415 2018NE01533 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803616 17105 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 10/01/2018, para o município de Santa MAria de JetibáProcesso digital 008013 2018NL00107 2018NE00127 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803617 17106 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 22 a 24/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 17480. 2018NL01494 2018NE01270 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803618 17107 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10 A 14/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 22258 2018OB02758 2018NE01750 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803619 17108 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00141 2018NE01270 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803620 17109 2018 2018-08-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 10/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 14555 2018NE00950 2018NE00950 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803621 17110 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 24 a 26/01/2018, para o município de Baixo GuanduProcesso digital 008017 2018NL00108 2018NE00128 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803622 17111 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 15 A 16/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL 11124 2018NL00561 2018NE00526 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803623 17112 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00142 2018NE01276 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803624 17113 2018 2018-01-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 10/01/2018, para o município de Santa MAria de JetibáProcesso digital 008013 2018NE00127 2018NE00127 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803625 17114 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - SANDRO RODRIGUES 2018GD00142 2018NE01276 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803626 17115 2018 2018-12-27T00:00:00 -504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS *** ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7.º, §3.º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N.º 4.330-R/2018.*** 2018NE02503 2018NE01270 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803627 17116 2018 2018-12-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 15 A 16/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL 11124 2018NE00526 2018NE00526 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803628 17117 2018 2018-05-25T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 04 a 08/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 15984 2018NE01097 2018NE01097 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803629 17118 2018 2018-06-19T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 22 a 24/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 17480. 2018NE01270 2018NE01270 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803630 17119 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -504,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - SANDRO RODRIGUES 2018GD00141 2018NE01270 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803631 17120 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 10/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 14555 2018OB01427 2018NE00950 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803632 17121 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 22/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE JAGUARÉPROCESSO DIGITAL 11663. 2018OB00822 2018NE00602 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803633 17122 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 A 19/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 19035 2018NL01708 2018NE01449 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803634 17123 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁPROCESSO DIGITAL Nº 17778 2018OB01965 2018NE01308 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803635 17124 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 22/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE JAGUARÉPROCESSO DIGITAL 11663. 2018NL00677 2018NE00602 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803636 17125 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 A 19/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 19035 2018OB02260 2018NE01449 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803637 17126 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 22 a 24/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 17480. 2018OB01928 2018NE01270 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803638 17127 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 04 a 08/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 15984 2018NL01310 2018NE01097 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803639 17128 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 A 18/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 17369. 2018OB01934 2018NE01276 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803640 17129 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 15 A 16/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL 11124 2018OB00712 2018NE00526 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803641 17130 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 A 18/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 17369. 2018NL01500 2018NE01276 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803642 17131 2018 2018-06-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁPROCESSO DIGITAL Nº 17778 2018NE01308 2018NE01308 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803643 17132 2018 2018-03-20T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 22/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE JAGUARÉPROCESSO DIGITAL 11663. 2018NE00602 2018NE00602 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803644 17133 2018 2018-12-27T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS *** ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7.º, §3.º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N.º 4.330-R/2018.*** 2018NE02506 2018NE01276 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803645 17134 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁPROCESSO DIGITAL Nº 17778 2018NL01541 2018NE01308 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803646 17135 2018 2018-03-08T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06 A 10/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE IBATIBAPROCESSO DIGITAL Nº 20281 2018NE01533 2018NE01533 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803647 17136 2018 2018-07-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 A 19/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 19035 2018NE01449 2018NE01449 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803648 17137 2018 2018-01-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 24 a 26/01/2018, para o município de Baixo GuanduProcesso digital 008017 2018NE00128 2018NE00128 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803649 17138 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 24 a 26/01/2018, para o município de Baixo GuanduProcesso digital 008017 2018OB00126 2018NE00128 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803650 17139 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 10/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 14555 2018NL01120 2018NE00950 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803651 17140 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10 A 14/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 22258 2018NL02114 2018NE01750 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803652 17141 2018 2018-10-09T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10 A 14/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 22258 2018NE01750 2018NE01750 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803653 17142 2018 2018-06-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 A 18/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 17369. 2018NE01276 2018NE01276 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803654 17143 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06 A 10/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE IBATIBAPROCESSO DIGITAL Nº 20281 2018NL01852 2018NE01533 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803655 17144 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 10/01/2018, para o município de Santa MAria de JetibáProcesso digital 008013 2018OB00125 2018NE00127 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337803656 17145 2018 2018-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.074.127-## 1 "" LARISSA CORREIA 8325197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA - NO DIA 05/05/2018. 2018NE00799 2018NE00799 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - 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DIÁRIAS ACERTO DE PROGRAMA DE TRABALHO. 2018NE01147 2018NE00799 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS# 3019314 337803672 17161 2018 2018-07-20T00:00:00 41,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.074.127-## 1 "" LARISSA CORREIA 8325197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - PERÍODO 08/06 A 09/06/2018. 2018NE01395 2018NE01395 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS# 3019314 337803673 17162 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.074.127-## 1 "" LARISSA CORREIA 8325197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00131 2018NE00799 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS# 3019314 337803674 17163 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.074.127-## 1 "" LARISSA CORREIA 8325197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA DIA 15/09/2018. 2018OB02213 2018NE01818 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS# 3019314 337803675 17164 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.074.127-## 1 "" LARISSA CORREIA 8325197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM REALIZADA NESTE EXERCÍCIO - ACERTO DE PROGRAMA DE TRABALHO. 2018OB01354 2018NE01166 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS# 3019314 337803676 17165 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 41,6000 0,0000 0,0000 ###.074.127-## 1 "" LARISSA CORREIA 8325197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - PERÍODO 08/06 A 09/06/2018. 2018NL01493 2018NE01395 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS# 3019314 337803677 17166 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.074.127-## 1 "" LARISSA CORREIA 8325197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM REALIZADA NESTE EXERCÍCIO - ACERTO DE PROGRAMA DE TRABALHO. 2018NL01202 2018NE01166 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS# 3019314 337803678 17167 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.074.127-## 1 "" LARISSA CORREIA 8325197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00510 2018NE01625 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS# 3019314 337803679 17168 2018 2018-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.074.127-## 1 "" LARISSA CORREIA 8325197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 30/11/2018. 2018NE02544 2018NE02544 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS# 3019314 337803680 17169 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.074.127-## 1 "" LARISSA CORREIA 8325197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 24/08/2018. 2018NL01783 2018NE01625 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS# 3019314 337803681 17170 2018 2018-08-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.074.127-## 1 "" LARISSA CORREIA 8325197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 24/08/2018. 2018NE01629 2018NE01625 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS# 3019314 337803682 17171 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 176,8000 0,0000 0,0000 ###.074.127-## 1 "" LARISSA CORREIA 8325197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - PERÍODO 08/06 A 09/06/201/. 2018NL01492 2018NE01394 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS# 3019314 337803683 17172 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6000 0,0000 ###.074.127-## 1 "" LARISSA CORREIA 8325197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - PERÍODO 08/06 A 09/06/2018. 2018OB01725 2018NE01395 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS# 3019314 337803684 17173 2018 2018-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.074.127-## 1 "" LARISSA CORREIA 8325197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM REALIZADA NESTE EXERCÍCIO - ACERTO DE PROGRAMA DE TRABALHO. 2018NE01166 2018NE01166 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS# 3019314 337803685 17174 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.661.307-## 1 "" JORGE ALBERTO GONCALVES DA ROSA 8325209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/09 A 20/09,em Santa Tereza para Realização de medição para regularização fundiária do Processo Simlam 10023/18 em nome de José Maria Ribeiro. Processo 2018-1LZ8T 2018NL02785 2018NE02219 2018001322365 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785480 337803686 17175 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.661.307-## 1 "" JORGE ALBERTO GONCALVES DA ROSA 8325209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/09 A 20/09,em Santa Tereza para Realização de medição para regularização fundiária do Processo Simlam 10023/18 em nome de José Maria Ribeiro. Processo 2018-1LZ8T 2018OB03558 2018NE02219 2018001322365 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785480 337803687 17176 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.661.307-## 1 "" JORGE ALBERTO GONCALVES DA ROSA 8325209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/05 A 30/05 EM SANTA MARIA DE JETIBÁ, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA DE ÁREA A SER DOADA E ÁREA ATUAL DA EEEFM. 2018OB01768 2018NE01086 82109753 PAGAMENTO DE DIARIAS -EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785480 337803688 17177 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.661.307-## 1 "" JORGE ALBERTO GONCALVES DA ROSA 8325209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/05 A 30/05 EM SANTA MARIA DE JETIBÁ, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA DE ÁREA A SER DOADA E ÁREA ATUAL DA EEEFM. 2018NL01374 2018NE01086 82109753 PAGAMENTO DE DIARIAS -EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785480 337803689 17178 2018 2018-05-22T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.661.307-## 1 "" JORGE ALBERTO GONCALVES DA ROSA 8325209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/05 A 30/05 EM SANTA MARIA DE JETIBÁ, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA DE ÁREA A SER DOADA E ÁREA ATUAL DA EEEFM. 2018NE01086 2018NE01086 82109753 PAGAMENTO DE DIARIAS -EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785480 337803690 17179 2018 2018-09-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.661.307-## 1 "" JORGE ALBERTO GONCALVES DA ROSA 8325209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/09 A 20/09,em Santa Tereza para Realização de medição para regularização fundiária do Processo Simlam 10023/18 em nome de José Maria Ribeiro. Processo 2018-1LZ8T 2018NE02219 2018NE02219 2018001322365 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785480 337803691 17180 2018 2018-11-06T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DO WORKSHOP. 2018NE01176 2018NE01106 82291438 PARA DÂNGELA M. B. VOLKERS,ALMIR GOMES E JOÂO CARLO ORLANDI PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO A INFORMACAO EM IBIRAÇU/ES NO DIA 12/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803692 17181 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIARIA PARA COMPANHAR A DIRETORA PRESIDENTE EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE ALEGRE, PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR A RODA DE CONVERSA - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL: MUDANÇA OU INOVAÇÃO?, NO DIA 24/07/2018. 2018NL01704 2018NE01714 82699445 DANGELA M. B. VOLKERS E ALMIR G. COUTINHO PARA PARTICIPAR RODA DE CONVERSA -MARCO REGULATÓRIO DAS O. DA S. CÍVIL MUDANÇA OU INOVAÇÃO EM ALEGRE/ES. NO DIA 24/07/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803693 17182 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM A ARACRUZ, NOVA VENECIA E VENDA NOVA, NOS DIAS 10, 18 E 21/12/2018. 2018NL05127 2018NE03483 2018016830792 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803694 17183 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM A ARACRUZ, NOVA VENECIA E VENDA NOVA, NOS DIAS 10, 18 E 21/12/2018. 2018OB08229 2018NE03483 2018016830792 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803695 17184 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA, COM VIAJEM AOS MUNICIPÍOS DE ARACRUZ E NOVA VENÉCIA DIAS, 09 E 10/03, PARA CONDUZIR DIRETORA PRESENTE NA PARTICIPAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CURSO E COMEMORAÇÃO A0 47º ANIVERSARIO DE CRIAÇÃO DO SEGUNDO BATALHAO DA PS DO ES, EM NOVA VENECIA. 2018OB00561 2018NE00212 81282702 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA ENCERRAMENTO DO CURSO DIREITO AMBIENTAL EM ARACRUZ/ES NO DIA 09/03/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803696 17185 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA DIA 17/07/2018 - PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA RODA DE CONVERSA MARCO REGULATÓRIO DAS OSC. 2018NL01695 2018NE01675 82661022 ALMIR G. COUTINHO E DÂNGELA M. V. BERTOLDI PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA MARCO REGULATÓRIO DAS O. DA S.CIVIL:MUDANÇA OU INOVAÇÃO?EM SANTA TERESA NO DIA 17/07/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803697 17186 2018 2018-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA DIA 17/07/2018 - PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA RODA DE CONVERSA MARCO REGULATÓRIO DAS OSC. 2018NE01675 2018NE01675 82661022 ALMIR G. COUTINHO E DÂNGELA M. V. BERTOLDI PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA MARCO REGULATÓRIO DAS O. DA S.CIVIL:MUDANÇA OU INOVAÇÃO?EM SANTA TERESA NO DIA 17/07/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803698 17187 2018 2018-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES DIA 21/06/2018 - PARA CONDUZIR DO 2º FORUM DE SEGURANÇA PÚBLICA . 2018NE01142 2018NE01142 82333963 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E ALMIR GOMES PARA PARTICIPAR DO 2º FÓRUM DE SEGURANÇA PÚBLICA EM LINHARES/ES NO DIA 21/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803699 17188 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES DIA 21/06/2018 - PARA CONDUZIR DO 2º FORUM DE SEGURANÇA PÚBLICA . 2018NL01083 2018NE01142 82333963 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E ALMIR GOMES PARA PARTICIPAR DO 2º FÓRUM DE SEGURANÇA PÚBLICA EM LINHARES/ES NO DIA 21/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803700 17189 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AS DIÁRIAS DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA DIA 17/07/2018 - PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA RODA DE CONVERSA MARCO REGULATÓRIO DAS OSC. 2018OB02603 2018NE01675 82661022 ALMIR G. COUTINHO E DÂNGELA M. V. BERTOLDI PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA MARCO REGULATÓRIO DAS O. DA S.CIVIL:MUDANÇA OU INOVAÇÃO?EM SANTA TERESA NO DIA 17/07/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803701 17190 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES DIA 21/06/2018 - PARA CONDUZIR DO 2º FORUM DE SEGURANÇA PÚBLICA . 2018OB02052 2018NE01142 82333963 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E ALMIR GOMES PARA PARTICIPAR DO 2º FÓRUM DE SEGURANÇA PÚBLICA EM LINHARES/ES NO DIA 21/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803702 17191 2018 2018-11-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM A ARACRUZ, NOVA VENECIA E VENDA NOVA, NOS DIAS 10, 18 E 21/12/2018. 2018NE03483 2018NE03483 2018016830792 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803703 17192 2018 2018-04-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IBATIBA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SECONT NA ESTRADA - WORKSHOP: TRANSPARENCIA PUBLICA - PORTAL E LEI DE ACCESSO A INFORMAÇÃO, NO DIA 03/05/2018. 2018NE00804 2018NE00804 81809662 "PARA DÂNGELA M.B. VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL,RENAN CORREIA, ALMIR GOMES PARA APRENSENTAÇÃO WORKSHOP""TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO""-IBATIBA/ES DIAS 02 E 03/05/18." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803704 17193 2018 2018-04-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 1/2 VIAGEM AO MUNICIPIO MONTANHA , MOTORISTA ACOMPANHAR A DIRETORA GERAL NA SECONT NA ESTRADA - WORKSHOP TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARENCIA A REALIZAR-SE NO DIA 20/04/2017 NO TEATRO MUNICIPAL. 2018NE00683 2018NE00683 81663188 "PARA DÂNGELA VOLKRES, SYLVANA MARCSCHALL,RENAN CORREIA,ALMIR GOMES PARA WORKSHOP""TRANSP. E LEI DE ACESSO A INF. E PORTAL DA TRANSP."" EM MONTANHA/ES DIAS 19 E 20/04/18." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803705 17194 2018 2018-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A ITAPEMIRIM, PARA WORKSHOP TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 02/04/2018. 2018NE00502 2018NE00502 81549016 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA ESESP PARA ACOMPANHAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO WORKSHOP TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803706 17195 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ACOMPANHAR A DIRETORIA NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CURSO: DIREITO AMBIENTAL, NO MUNICIPIO DE ARACRUZ NO DIA 09/03/2018 2018NL00169 2018NE00181 81282702 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA ENCERRAMENTO DO CURSO DIREITO AMBIENTAL EM ARACRUZ/ES NO DIA 09/03/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803707 17196 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00398 2018NE01106 82291438 PARA DÂNGELA M. B. VOLKERS,ALMIR GOMES E JOÂO CARLO ORLANDI PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO A INFORMACAO EM IBIRAÇU/ES NO DIA 12/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803708 17197 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA 1/2 DIARIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE IBRIRAÇU, PARA ACOMPANHAR A DIRETORA PRESIDENTE DO EVENTO SECONT NA ESTRADA WORKSHOP: TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PORTAL E LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 12/06/2018, NA CÂMARA MUNICIPAL. 2018NL01026 2018NE01106 82291438 PARA DÂNGELA M. B. VOLKERS,ALMIR GOMES E JOÂO CARLO ORLANDI PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO A INFORMACAO EM IBIRAÇU/ES NO DIA 12/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803709 17198 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ DIA 28/06/2018 - PARA CONDUZIR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA. 2018NL01101 2018NE01166 82334277 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E ALMIR GOMES PAA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 28/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803710 17199 2018 2018-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ DIA 28/06/2018 - PARA CONDUZIR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA. 2018NE01166 2018NE01166 82334277 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E ALMIR GOMES PAA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 28/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803711 17200 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ DIA 28/06/2018 - PARA CONDUZIR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA. 2018OB02341 2018NE01166 82334277 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E ALMIR GOMES PAA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 28/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803712 17201 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 1/2 VIAGEM AO MUNICIPIO MONTANHA , MOTORISTA ACOMPANHAR A DIRETORA GERAL NA SECONT NA ESTRADA - WORKSHOP TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARENCIA A REALIZAR-SE NO DIA 20/04/2017 NO TEATRO MUNICIPAL. 2018OB00783 2018NE00683 81663188 "PARA DÂNGELA VOLKRES, SYLVANA MARCSCHALL,RENAN CORREIA,ALMIR GOMES PARA WORKSHOP""TRANSP. E LEI DE ACESSO A INF. E PORTAL DA TRANSP."" EM MONTANHA/ES DIAS 19 E 20/04/18." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803713 17202 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAR A DIRETORA VIAGEM AO MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, PARA PARTICIPAR DO EVENTO OFICINA DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATUALIZAÇÃO COM ORGANIZAÇÃOES DA SOCIEDADE CIVIL, A REALIZA-SE NO DIA 29/05/2018. 2018OB01615 2018NE01028 82187061 PARA DANGELA M.B. VOLKERS, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA O EVENTO:OFICINA DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATUALIZAÇÃO COM OSC EM P.KENNEDY/ES DIA 29/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803714 17203 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAR A DIRETORA VIAGEM AO MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, PARA PARTICIPAR DO EVENTO OFICINA DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATUALIZAÇÃO COM ORGANIZAÇÃOES DA SOCIEDADE CIVIL, A REALIZA-SE NO DIA 29/05/2018. 2018NL00907 2018NE01028 82187061 PARA DANGELA M.B. VOLKERS, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA O EVENTO:OFICINA DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATUALIZAÇÃO COM OSC EM P.KENNEDY/ES DIA 29/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803715 17204 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAR A DIRETORA PRESIDENTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JAGUARE, PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR A PALESTRA O DESASFIO DE ENVELHECER NO SÉCULO XXI E O PAPEL DAS POLITICAS PÚBLICAS, NO DIA 26/07/2018. 2018OB03102 2018NE01722 82698651 PARA DANGELA M. B. VOLKERS E ALMIR G. COUTINHO PARA PALESTRA O DESAFIO DE ENVELHECER NO SÉCULO XXI E O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. EM JAGUARÉ/ES.NO DIA 26/07/18 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803716 17205 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESPESA 1 1/2 DIARIA VIAGEM AO MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA, PARA ACOMPANHAR AO ENVENTO SECONT NA ESTRADA - WORKSHOP: TRANSPARENCIA PÚBLICA - PORTAL E LEI ACESSO À INFORMAÇÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 25/05/2018, NO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA. 2018OB01114 2018NE00954 82043540 "PARA DÂNGELA M. B. VOLKRES, ALMIR GOMES E RENAN CORREIA PARA ""SECONT NA ESTRADA"" APRESENTANDO O WORKSHOP ""TRANSP. E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO"" EM N.VENÉCIA/ES DIA 25/05/18." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803717 17206 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DESPESA 1 1/2 DIARIA VIAGEM AO MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA, PARA ACOMPANHAR AO ENVENTO SECONT NA ESTRADA - WORKSHOP: TRANSPARENCIA PÚBLICA - PORTAL E LEI ACESSO À INFORMAÇÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 25/05/2018, NO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA. 2018NL00638 2018NE00954 82043540 "PARA DÂNGELA M. B. VOLKRES, ALMIR GOMES E RENAN CORREIA PARA ""SECONT NA ESTRADA"" APRESENTANDO O WORKSHOP ""TRANSP. E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO"" EM N.VENÉCIA/ES DIA 25/05/18." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803718 17207 2018 2018-05-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAR A DIRETORA VIAGEM AO MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, PARA PARTICIPAR DO EVENTO OFICINA DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATUALIZAÇÃO COM ORGANIZAÇÃOES DA SOCIEDADE CIVIL, A REALIZA-SE NO DIA 29/05/2018. 2018NE01028 2018NE01028 82187061 PARA DANGELA M.B. VOLKERS, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA O EVENTO:OFICINA DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATUALIZAÇÃO COM OSC EM P.KENNEDY/ES DIA 29/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803719 17208 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIARIA PARA COMPANHAR A DIRETORA PRESIDENTE EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE ALEGRE, PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR A RODA DE CONVERSA - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL: MUDANÇA OU INOVAÇÃO?, NO DIA 24/07/2018. 2018OB02709 2018NE01714 82699445 DANGELA M. B. VOLKERS E ALMIR G. COUTINHO PARA PARTICIPAR RODA DE CONVERSA -MARCO REGULATÓRIO DAS O. DA S. CÍVIL MUDANÇA OU INOVAÇÃO EM ALEGRE/ES. NO DIA 24/07/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803720 17209 2018 2018-07-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIARIA PARA COMPANHAR A DIRETORA PRESIDENTE EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE ALEGRE, PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR A RODA DE CONVERSA - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL: MUDANÇA OU INOVAÇÃO?, NO DIA 24/07/2018. 2018NE01714 2018NE01714 82699445 DANGELA M. B. VOLKERS E ALMIR G. COUTINHO PARA PARTICIPAR RODA DE CONVERSA -MARCO REGULATÓRIO DAS O. DA S. CÍVIL MUDANÇA OU INOVAÇÃO EM ALEGRE/ES. NO DIA 24/07/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803721 17210 2018 2018-07-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAR A DIRETORA PRESIDENTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA, PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR A RODA DE CONVERSA - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL: MUDANÇA OU INOVAÇÃO?, NO DIA 30/07/2017. 2018NE01718 2018NE01718 82698074 PARA DANGELA M. B. VOLKERS E ALMIR G.COUTINHO PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA-MARCO REGULATÓRIO DAS O. DA S. CIVIL: EM BOA ESPERANÇA/ES NOS DIAS 29 A 30/07/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803722 17211 2018 2018-07-31T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAR A DIRETORA PRESIDENTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA, PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR A RODA DE CONVERSA - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL: MUDANÇA OU INOVAÇÃO?, NO DIA 30/07/2017, TENDO EM VISTA DIÁRIAS NAO UTILIZADAS, CONFORME COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO 2018NE01916 2018NE01718 82698074 PARA DANGELA M. B. VOLKERS E ALMIR G.COUTINHO PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA-MARCO REGULATÓRIO DAS O. DA S. CIVIL: EM BOA ESPERANÇA/ES NOS DIAS 29 A 30/07/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803723 17212 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS POR ALMIR GOMES COUTINHO, CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA C 2018GD00026 2018NE01718 82698074 PARA DANGELA M. B. VOLKERS E ALMIR G.COUTINHO PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA-MARCO REGULATÓRIO DAS O. DA S. CIVIL: EM BOA ESPERANÇA/ES NOS DIAS 29 A 30/07/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803724 17213 2018 2018-08-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PALESTRA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO EM ANCHIETA/ES DIA 28/08/2018. 2018NE02139 2018NE02139 83149325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803725 17214 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PALESTRA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO EM ANCHIETA/ES DIA 28/08/2018. 2018OB04288 2018NE02139 83149325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803726 17215 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00026 2018NE01718 82698074 PARA DANGELA M. B. VOLKERS E ALMIR G.COUTINHO PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA-MARCO REGULATÓRIO DAS O. DA S. CIVIL: EM BOA ESPERANÇA/ES NOS DIAS 29 A 30/07/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803727 17216 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 1 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAR A DIRETORA PRESIDENTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA, PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR A RODA DE CONVERSA - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL: MUDANÇA OU INOVAÇÃO?, NO DIA 30/07/2017. 2018NL01706 2018NE01718 82698074 PARA DANGELA M. B. VOLKERS E ALMIR G.COUTINHO PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA-MARCO REGULATÓRIO DAS O. DA S. CIVIL: EM BOA ESPERANÇA/ES NOS DIAS 29 A 30/07/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803728 17217 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA OPARA ACOMPANHAR A ABERTURA DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL 50 ANOS MEPES EM PIÚMA/ES NO DIA 16/10/2018. 2018NL03970 2018NE02702 83628185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803729 17218 2018 2018-11-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A 1/2 DIÁRIA OPARA ACOMPANHAR A ABERTURA DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL 50 ANOS MEPES EM PIÚMA/ES NO DIA 16/10/2018. 2018NE02702 2018NE02702 83628185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803730 17219 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA OPARA ACOMPANHAR A ABERTURA DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL 50 ANOS MEPES EM PIÚMA/ES NO DIA 16/10/2018. 2018OB06185 2018NE02702 83628185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803731 17220 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA 1/2 DIARIA MOTORISTA ACOMPANHAR A DIRETORA PRESIDENTE AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DO MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO, NO DIA 26/04/2018, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO MEPES. 2018NL00423 2018NE00728 81733518 PARA DÂNGELA M.B.VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE 50 ANOS MEPES EM PIÚMA/ES NO DIA 26/04/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803732 17221 2018 2018-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIARIA PARA ALMIR GOMES COUTINHO ACOMPANHAR A DIRETORA GERAL A PALESTRA GESTÃO DE RISCOS E TOMADA DE DECISÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 04/05/2018, NO AUDITÓRIO DO SESI/SENAI/IEL. 2018NE00822 2018NE00822 81847521 "PARA DÂNGELA M. B. VOLKERS, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA PALESTRA ""GESTÃO DE RISCOS E TOMADA DE DECISÃO"" EM ARACRUZ/ES DIA 04/05/18." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803733 17222 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIARIA PARA ALMIR GOMES COUTINHO ACOMPANHAR A DIRETORA GERAL A PALESTRA GESTÃO DE RISCOS E TOMADA DE DECISÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 04/05/2018, NO AUDITÓRIO DO SESI/SENAI/IEL. 2018OB00953 2018NE00822 81847521 "PARA DÂNGELA M. B. VOLKERS, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA PALESTRA ""GESTÃO DE RISCOS E TOMADA DE DECISÃO"" EM ARACRUZ/ES DIA 04/05/18." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803734 17223 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 1 1/2 VIAGEM AO MUNICIPIO MONTANHA , MOTORISTA ACOMPANHAR A DIRETORA GERAL NA SECONT NA ESTRADA - WORKSHOP TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARENCIA A REALIZAR-SE NO DIA 20/04/2017 NO TEATRO MUNICIPAL. 2018NL00378 2018NE00683 81663188 "PARA DÂNGELA VOLKRES, SYLVANA MARCSCHALL,RENAN CORREIA,ALMIR GOMES PARA WORKSHOP""TRANSP. E LEI DE ACESSO A INF. E PORTAL DA TRANSP."" EM MONTANHA/ES DIAS 19 E 20/04/18." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803735 17224 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS DIA 20/06/2018 - PARA CONDUZIR DA OFICINA DE CHAMAMENTO PÚBLICO. 2018OB02054 2018NE01162 82333700 PARA DÂNGELA M. B. VOLKRES E ALMIR GOMES PARA PARTICIPAR DO CURSO:OFICIAN DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATUALIZAÇÃO COM O.S.C. NO DIA 20/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803736 17225 2018 2018-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS DIA 20/06/2018 - PARA CONDUZIR DA OFICINA DE CHAMAMENTO PÚBLICO. 2018NE01162 2018NE01162 82333700 PARA DÂNGELA M. B. VOLKRES E ALMIR GOMES PARA PARTICIPAR DO CURSO:OFICIAN DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATUALIZAÇÃO COM O.S.C. NO DIA 20/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803737 17226 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A IBIRAÇU NO DIA 26/01/2018, PARA ACOMPANHAR DA PALESTRA PANORAMA ACERCA DA FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE CARGAS NO BRASIL. 2018NL00041 2018NE00049 80884482 "PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS E ALMIR GOMES PARA APRTICIPAR DA PALESTRA ""PANORAMA ACERCA DA FISCLIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE CARGAS NO BRASIL"" EM IBIRAÇÚ/ES DIA 26/01/18." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803738 17227 2018 2018-01-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A IBIRAÇU NO DIA 26/01/2018, PARA ACOMPANHAR DA PALESTRA PANORAMA ACERCA DA FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE CARGAS NO BRASIL. 2018NE00049 2018NE00049 80884482 "PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS E ALMIR GOMES PARA APRTICIPAR DA PALESTRA ""PANORAMA ACERCA DA FISCLIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE CARGAS NO BRASIL"" EM IBIRAÇÚ/ES DIA 26/01/18." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803739 17228 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A IBIRAÇU NO DIA 26/01/2018, PARA ACOMPANHAR DA PALESTRA PANORAMA ACERCA DA FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE CARGAS NO BRASIL. 2018OB00294 2018NE00049 80884482 "PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS E ALMIR GOMES PARA APRTICIPAR DA PALESTRA ""PANORAMA ACERCA DA FISCLIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE CARGAS NO BRASIL"" EM IBIRAÇÚ/ES DIA 26/01/18." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803740 17229 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIARIA PARA ALMIR GOMES COUTINHO ACOMPANHAR A DIRETORA GERAL A PALESTRA GESTÃO DE RISCOS E TOMADA DE DECISÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 04/05/2018, NO AUDITÓRIO DO SESI/SENAI/IEL. 2018NL00475 2018NE00822 81847521 "PARA DÂNGELA M. B. VOLKERS, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA PALESTRA ""GESTÃO DE RISCOS E TOMADA DE DECISÃO"" EM ARACRUZ/ES DIA 04/05/18." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803741 17230 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A ITAPEMIRIM, PARA WORKSHOP TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 02/04/2018. 2018NL00273 2018NE00502 81549016 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA ESESP PARA ACOMPANHAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO WORKSHOP TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803742 17231 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A ITAPEMIRIM, PARA WORKSHOP TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 02/04/2018. 2018OB00677 2018NE00502 81549016 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA ESESP PARA ACOMPANHAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO WORKSHOP TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803743 17232 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PALESTRA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO EM ANCHIETA/ES DIA 28/08/2018. 2018NL02669 2018NE02139 83149325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803744 17233 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAR A DIRETORA PRESIDENTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA, PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR A RODA DE CONVERSA - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL: MUDANÇA OU INOVAÇÃO?, NO DIA 30/07/2017. 2018OB03100 2018NE01718 82698074 PARA DANGELA M. B. VOLKERS E ALMIR G.COUTINHO PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA-MARCO REGULATÓRIO DAS O. DA S. CIVIL: EM BOA ESPERANÇA/ES NOS DIAS 29 A 30/07/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803745 17234 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA, COM VIAJEM AOS MUNICIPÍOS DE ARACRUZ E NOVA VENÉCIA DIAS, 09 E 10/03, PARA CONDUZIR DIRETORA PRESENTE NA PARTICIPAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CURSO E COMEMORAÇÃO A0 47º ANIVERSARIO DE CRIAÇÃO DO SEGUNDO BATALHAO DA PS DO ES, EM NOVA VENECIA. 2018NL00214 2018NE00212 81282702 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA ENCERRAMENTO DO CURSO DIREITO AMBIENTAL EM ARACRUZ/ES NO DIA 09/03/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803746 17235 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS DIA 20/06/2018 - PARA CONDUZIR DA OFICINA DE CHAMAMENTO PÚBLICO. 2018NL01095 2018NE01162 82333700 PARA DÂNGELA M. B. VOLKRES E ALMIR GOMES PARA PARTICIPAR DO CURSO:OFICIAN DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATUALIZAÇÃO COM O.S.C. NO DIA 20/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803747 17236 2018 2018-06-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ACOMPANHAR A DIRETORIA NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CURSO: DIREITO AMBIENTAL, NO MUNICIPIO DE ARACRUZ NO DIA 09/03/2018 2018NE00181 2018NE00181 81282702 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA ENCERRAMENTO DO CURSO DIREITO AMBIENTAL EM ARACRUZ/ES NO DIA 09/03/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803748 17237 2018 2018-09-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA, COM VIAJEM AOS MUNICIPÍOS DE ARACRUZ E NOVA VENÉCIA DIAS, 09 E 10/03, PARA CONDUZIR DIRETORA PRESENTE NA PARTICIPAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CURSO E COMEMORAÇÃO A0 47º ANIVERSARIO DE CRIAÇÃO DO SEGUNDO BATALHAO DA PS DO ES, EM NOVA VENECIA. 2018NE00212 2018NE00212 81282702 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA ENCERRAMENTO DO CURSO DIREITO AMBIENTAL EM ARACRUZ/ES NO DIA 09/03/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803749 17238 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA ACOMPANHAR A DIRETORIA NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CURSO: DIREITO AMBIENTAL, NO MUNICIPIO DE ARACRUZ NO DIA 09/03/2018 2018OB00496 2018NE00181 81282702 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA ENCERRAMENTO DO CURSO DIREITO AMBIENTAL EM ARACRUZ/ES NO DIA 09/03/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803750 17239 2018 2018-05-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA 1 1/2 DIARIA VIAGEM AO MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA, PARA ACOMPANHAR AO ENVENTO SECONT NA ESTRADA - WORKSHOP: TRANSPARENCIA PÚBLICA - PORTAL E LEI ACESSO À INFORMAÇÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 25/05/2018, NO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA. 2018NE00954 2018NE00954 82043540 "PARA DÂNGELA M. B. VOLKRES, ALMIR GOMES E RENAN CORREIA PARA ""SECONT NA ESTRADA"" APRESENTANDO O WORKSHOP ""TRANSP. E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO"" EM N.VENÉCIA/ES DIA 25/05/18." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803751 17240 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA 1/2 DIARIA MOTORISTA ACOMPANHAR A DIRETORA PRESIDENTE AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DO MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO, NO DIA 26/04/2018, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO MEPES. 2018OB00879 2018NE00728 81733518 PARA DÂNGELA M.B.VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE 50 ANOS MEPES EM PIÚMA/ES NO DIA 26/04/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803752 17241 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAR A DIRETORA PRESIDENTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JAGUARE, PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR A PALESTRA O DESASFIO DE ENVELHECER NO SÉCULO XXI E O PAPEL DAS POLITICAS PÚBLICAS, NO DIA 26/07/2018. 2018NL01708 2018NE01722 82698651 PARA DANGELA M. B. VOLKERS E ALMIR G. COUTINHO PARA PALESTRA O DESAFIO DE ENVELHECER NO SÉCULO XXI E O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. EM JAGUARÉ/ES.NO DIA 26/07/18 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803753 17242 2018 2018-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1/2 DIARIA MOTORISTA ACOMPANHAR A DIRETORA PRESIDENTE AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DO MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO, NO DIA 26/04/2018, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO MEPES. 2018NE00728 2018NE00728 81733518 PARA DÂNGELA M.B.VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE 50 ANOS MEPES EM PIÚMA/ES NO DIA 26/04/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803754 17243 2018 2018-07-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAR A DIRETORA PRESIDENTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JAGUARE, PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR A PALESTRA O DESASFIO DE ENVELHECER NO SÉCULO XXI E O PAPEL DAS POLITICAS PÚBLICAS, NO DIA 26/07/2018. 2018NE01722 2018NE01722 82698651 PARA DANGELA M. B. VOLKERS E ALMIR G. COUTINHO PARA PALESTRA O DESAFIO DE ENVELHECER NO SÉCULO XXI E O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. EM JAGUARÉ/ES.NO DIA 26/07/18 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803755 17244 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IBATIBA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SECONT NA ESTRADA - WORKSHOP: TRANSPARENCIA PUBLICA - PORTAL E LEI DE ACCESSO A INFORMAÇÃO, NO DIA 03/05/2018. 2018OB00948 2018NE00804 81809662 "PARA DÂNGELA M.B. VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL,RENAN CORREIA, ALMIR GOMES PARA APRENSENTAÇÃO WORKSHOP""TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO""-IBATIBA/ES DIAS 02 E 03/05/18." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803756 17245 2018 2018-05-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA 1/2 DIARIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE IBRIRAÇU, PARA ACOMPANHAR A DIRETORA PRESIDENTE DO EVENTO SECONT NA ESTRADA WORKSHOP: TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PORTAL E LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 12/06/2018, NA CÂMARA MUNICIPAL. 2018NE01106 2018NE01106 82291438 PARA DÂNGELA M. B. VOLKERS,ALMIR GOMES E JOÂO CARLO ORLANDI PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO A INFORMACAO EM IBIRAÇU/ES NO DIA 12/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803757 17246 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.331.907-## 1 "" ALMIR GOMES COUTINHO 8325239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IBATIBA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SECONT NA ESTRADA - WORKSHOP: TRANSPARENCIA PUBLICA - PORTAL E LEI DE ACCESSO A INFORMAÇÃO, NO DIA 03/05/2018. 2018NL00450 2018NE00804 81809662 "PARA DÂNGELA M.B. VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL,RENAN CORREIA, ALMIR GOMES PARA APRENSENTAÇÃO WORKSHOP""TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO""-IBATIBA/ES DIAS 02 E 03/05/18." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3735010 337803758 17247 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" MOAB SANTOS DE OLIVEIRA 8325248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 14/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NL04091 2018NE03087 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969270 337803759 17248 2018 2018-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" MOAB SANTOS DE OLIVEIRA 8325248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 14/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NE03087 2018NE03087 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969270 337803760 17249 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" MOAB SANTOS DE OLIVEIRA 8325248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 14/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018OB06167 2018NE03087 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969270 337803761 17250 2018 2018-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.937-## 1 "" WALTEMIR LOURDES DA SILVA 8325280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SUPERVISÃO TÉCNICA NOS LABORATÓRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, 06/11/2018, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/127/2018. 2018NE03686 2018NE00096 80635644 EM FAVOR DE WALTEMIR LOURDES DA SILVA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1517600 337803762 17251 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.778.937-## 1 "" WALTEMIR LOURDES DA SILVA 8325280 DISPENSA DE LICITAÇÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO COM A SUPERVISÃO TÉCNICA NOS LABORATÓRIOS PÚBLICOS MUNICÍPIOS, BREJETUBA 21/11/2018- DEPOSITOU EM 21/11/2018. 2018GD00049 2018NE03788 80635644 EM FAVOR DE WALTEMIR LOURDES DA SILVA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1517600 337803763 17252 2018 2018-12-13T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.937-## 1 "" WALTEMIR LOURDES DA SILVA 8325280 DISPENSA DE LICITAÇÃO DECRETO DE ENCERRAMENTO 2018 -4330-R 19/11/2018. 2018NE04323 2018NE03788 80635644 EM FAVOR DE WALTEMIR LOURDES DA SILVA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1517600 337803764 17253 2018 2018-10-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.937-## 1 "" WALTEMIR LOURDES DA SILVA 8325280 DISPENSA DE LICITAÇÃO SUPERVISÃO TÉCNICA NOS LABORATÓRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, BREJETUBA, 28/11/2018, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/155/2018. EXISTÊNCIA DE EMPENHO ESTIMATIVO 2018NE00096. DIÁRIAS ESTAVAM SUSPENSAS ATÉ SEGUNDA ORDEM. 2018NE04210 2018NE04210 80635644 EM FAVOR DE WALTEMIR LOURDES DA SILVA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1517600 337803765 17254 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.778.937-## 1 "" WALTEMIR LOURDES DA SILVA 8325280 DISPENSA DE LICITAÇÃO SUPERVISÃO TÉCNICA NOS LABORATÓRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, BREJETUBA, 28/11/2018, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/155/2018. EXISTÊNCIA DE EMPENHO ESTIMATIVO 2018NE00096. DIÁRIAS ESTAVAM SUSPENSAS ATÉ SEGUNDA ORDEM. 2018NL04364 2018NE04210 80635644 EM FAVOR DE WALTEMIR LOURDES DA SILVA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1517600 337803766 17255 2018 2018-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.937-## 1 "" WALTEMIR LOURDES DA SILVA 8325280 DISPENSA DE LICITAÇÃO SUPERVISÃO TÉCNICA NOS LABORATÓRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, 21/11/2018, BREJETUBA, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/134/2018. 2018NE03788 2018NE03788 80635644 EM FAVOR DE WALTEMIR LOURDES DA SILVA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1517600 337803767 17256 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.778.937-## 1 "" WALTEMIR LOURDES DA SILVA 8325280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SUPERVISÃO TÉCNICA NOS LABORATÓRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, 06/11/2018, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/127/2018. 2018NL03857 2018NE00096 80635644 EM FAVOR DE WALTEMIR LOURDES DA SILVA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1517600 337803768 17257 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.778.937-## 1 "" WALTEMIR LOURDES DA SILVA 8325280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SUPERVISÃO TÉCNICA NOS LABORATÓRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, 10/10/2018, SANTA MARIA JETIBÁ, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/111/2018. 2018NL03428 2018NE00096 80635644 EM FAVOR DE WALTEMIR LOURDES DA SILVA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1517600 337803769 17258 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.778.937-## 1 "" WALTEMIR LOURDES DA SILVA 8325280 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018GD00049 2018NE03788 80635644 EM FAVOR DE WALTEMIR LOURDES DA SILVA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1517600 337803770 17259 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.778.937-## 1 "" WALTEMIR LOURDES DA SILVA 8325280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SUPERVISÃO TÉCNICA NOS LABORATÓRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LARANJA DA TERRA 18/10/2018, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/118/2018. 2018NL03527 2018NE00096 80635644 EM FAVOR DE WALTEMIR LOURDES DA SILVA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1517600 337803771 17260 2018 2018-08-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.937-## 1 "" WALTEMIR LOURDES DA SILVA 8325280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SUPERVISÃO TÉCNICA NOS LABORATÓRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, 10/10/2018, SANTA MARIA JETIBÁ, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/111/2018. 2018NE03284 2018NE00096 80635644 EM FAVOR DE WALTEMIR LOURDES DA SILVA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1517600 337803772 17261 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.778.937-## 1 "" WALTEMIR LOURDES DA SILVA 8325280 DISPENSA DE LICITAÇÃO SUPERVISÃO TÉCNICA NOS LABORATÓRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, BREJETUBA, 28/11/2018, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/155/2018. EXISTÊNCIA DE EMPENHO ESTIMATIVO 2018NE00096. DIÁRIAS ESTAVAM SUSPENSAS ATÉ SEGUNDA ORDEM. 2018OB04993 2018NE04210 80635644 EM FAVOR DE WALTEMIR LOURDES DA SILVA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1517600 337803773 17262 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.778.937-## 1 "" WALTEMIR LOURDES DA SILVA 8325280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SUPERVISÃO TÉCNICA NOS LABORATÓRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, AFONSO CLAUDIO, 06/11/2018, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/127/2018. 2018OB04394 2018NE00096 80635644 EM FAVOR DE WALTEMIR LOURDES DA SILVA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1517600 337803774 17263 2018 2018-10-01T00:00:00 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.937-## 1 "" WALTEMIR LOURDES DA SILVA 8325280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTIMATIVO REFERENTE A DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES - 2018. 2018NE00096 2018NE00096 80635644 EM FAVOR DE WALTEMIR LOURDES DA SILVA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1517600 337803775 17264 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.778.937-## 1 "" WALTEMIR LOURDES DA SILVA 8325280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SUPERVISÃO TÉCNICA NOS LABORATÓRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LARANJA DA TERRA 18/10/2018, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/118/2018. 2018OB04053 2018NE00096 80635644 EM FAVOR DE WALTEMIR LOURDES DA SILVA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1517600 337803776 17265 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.778.937-## 1 "" WALTEMIR LOURDES DA SILVA 8325280 DISPENSA DE LICITAÇÃO SUPERVISÃO TÉCNICA NOS LABORATÓRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, 21/11/2018, BREJETUBA, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/134/2018. 2018OB04507 2018NE03788 80635644 EM FAVOR DE WALTEMIR LOURDES DA SILVA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1517600 337803777 17266 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.778.937-## 1 "" WALTEMIR LOURDES DA SILVA 8325280 DISPENSA DE LICITAÇÃO SUPERVISÃO TÉCNICA NOS LABORATÓRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, 21/11/2018, BREJETUBA, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/134/2018. 2018NL03936 2018NE03788 80635644 EM FAVOR DE WALTEMIR LOURDES DA SILVA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1517600 337803778 17267 2018 2018-10-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.937-## 1 "" WALTEMIR LOURDES DA SILVA 8325280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SUPERVISÃO TÉCNICA NOS LABORATÓRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LARANJA DA TERRA 18/10/2018, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/118/2018. 2018NE03373 2018NE00096 80635644 EM FAVOR DE WALTEMIR LOURDES DA SILVA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1517600 337803779 17268 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.778.937-## 1 "" WALTEMIR LOURDES DA SILVA 8325280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SUPERVISÃO TÉCNICA NOS LABORATÓRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, 10/10/2018, SANTA MARIA JETIBÁ, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/111/2018. 2018OB03945 2018NE00096 80635644 EM FAVOR DE WALTEMIR LOURDES DA SILVA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1517600 337803780 17269 2018 2018-12-13T00:00:00 -5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.937-## 1 "" WALTEMIR LOURDES DA SILVA 8325280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DECRETO DE ENCERRAMENTO 2018 -4330-R 19/11/2018. 2018NE04300 2018NE00096 80635644 EM FAVOR DE WALTEMIR LOURDES DA SILVA EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1517600 337803781 17270 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018, NO DIA 06/06 PARA VITÓRIA RD N°52. 2018NL04185 2018NE01605 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803782 17271 2018 2018-07-26T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02716 2018NE01605 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803783 17272 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 04-05/11/2018, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO AUDITÓRIO DA SEGER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 105 (RD Nº 150/2018). 2018OB09591 2018NE01605 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803784 17273 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018, NO DIA 04/10 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CHEFES DE EQUIPE EM VIANA RD N°128. 2018OB08491 2018NE01605 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803785 17274 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA MANUSEIO DE CÂMERAS,PROGRAMAÇÃO E ARMAZENAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.120 (RD Nº 0177/2018). 2018OB10406 2018NE04662 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803786 17275 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 12/09/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PRA CHEFES DE EQUIPES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 80(RD Nº 101/2018). 2018OB07875 2018NE01605 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803787 17276 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 04-05/11/2018, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO AUDITÓRIO DA SEGER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 105 (RD Nº 150/2018). 2018NL08338 2018NE01605 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803788 17277 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA NO DIA 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 103 (RD Nº 032/2018). 2018NL02197 2018NE01441 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803789 17278 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 06 E 07/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:DIREITOS HUMANOS E SUA APLICAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108(RD Nº 158/2018). 2018NL08599 2018NE01605 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803790 17279 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 06 E 07/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:DIREITOS HUMANOS E SUA APLICAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108(RD Nº 158/2018). 2018OB09894 2018NE01605 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803791 17280 2018 2018-03-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01441 2018NE01441 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803792 17281 2018 2018-11-23T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04662 2018NE04662 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803793 17282 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 20 E 21/11/2018, PARA ACOMPANHAMENTO DE DEPOIMENTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 119 (RD Nº 0172/2018). 2018OB10405 2018NE04662 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803794 17283 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 28/06 E 11/07/2018, PARA ACOMPANHAR DEPOIMENTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NA 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 54 E 58 (RD'S Nº 069 E 071/2018). 2018OB05911 2018NE01605 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803795 17284 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018, NO DIA 16/10 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CHEFES DE EQUIPES EM VIANA RD N°132 2018OB09473 2018NE01605 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803796 17285 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS A VIANA/ES EM 23/03/2018 (RD Nº 025/2018) E EM 06/03/2018 (RD Nº 015/2018). 2018OB02330 2018NE01441 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803797 17286 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 25 E 26/07/2018, PARA ACOMPANHAR DEPOIMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA CORREGEDORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.66 RD N º 078/2018. 2018NL05310 2018NE01605 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803798 17287 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 11/05/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO CHEFIA E LIDERANÇA NO EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 34 (RD Nº 043/2018). 2018NL03421 2018NE01605 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803799 17288 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 13 E 14/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CHEFES DE EQUIPES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 118(RD Nº 160/2018). 2018OB10403 2018NE04662 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803800 17289 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -218,4000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00939 2018NE01605 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803801 17290 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA NO DIA 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 103 (RD Nº 032/2018). 2018OB02998 2018NE01441 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803802 17291 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS A VIANA/ES EM 23/03/2018 (RD Nº 025/2018) E EM 06/03/2018 (RD Nº 015/2018). 2018NL01989 2018NE01441 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803803 17292 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA MANUSEIO DE CÂMERAS,PROGRAMAÇÃO E ARMAZENAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.120 (RD Nº 0177/2018). 2018NL09105 2018NE04662 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803804 17293 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 28/06 E 11/07/2018, PARA ACOMPANHAR DEPOIMENTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NA 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 54 E 58 (RD'S Nº 069 E 071/2018). 2018NL04985 2018NE01605 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803805 17294 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018, NO DIA 06/06 PARA VITÓRIA RD N°52. 2018OB04907 2018NE01605 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803806 17295 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 25 E 26/07/2018, PARA ACOMPANHAR DEPOIMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA CORREGEDORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.66 RD N º 078/2018. 2018OB06201 2018NE01605 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803807 17296 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 11/05/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO CHEFIA E LIDERANÇA NO EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 34 (RD Nº 043/2018). 2018OB04005 2018NE01605 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803808 17297 2018 2018-07-26T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02712 2018NE02712 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803809 17298 2018 2018-12-11T00:00:00 106,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04395 2018NE01605 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803810 17299 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 13 E 14/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CHEFES DE EQUIPES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 118(RD Nº 160/2018). 2018NL09102 2018NE04662 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803811 17300 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018, NO DIA 16/10 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CHEFES DE EQUIPES EM VIANA RD N°132 2018NL07839 2018NE01605 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803812 17301 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018, NO DIA 04/10 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CHEFES DE EQUIPE EM VIANA RD N°128. 2018NL07358 2018NE01605 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803813 17302 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 -218,4000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00943 2018NE01605 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803814 17303 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 12/09/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PRA CHEFES DE EQUIPES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 80(RD Nº 101/2018). 2018NL06769 2018NE01605 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803815 17304 2018 2018-07-26T00:00:00 -336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DIARIAS 2018NE02713 2018NE02712 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803816 17305 2018 2018-04-17T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018. 2018NE01605 2018NE01605 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803817 17306 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 20 E 21/11/2018, PARA ACOMPANHAMENTO DE DEPOIMENTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 119 (RD Nº 0172/2018). 2018NL09104 2018NE04662 81450249 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3023419 337803818 17307 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.824.557-## 1 "" WELINGTON FERREIRA LOPES 8325288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIA 26/04/2018, VERIFICAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV E ALARME NAS UNIDADES, NO INTUITO DE HOMOLOGAR A IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO. 2018OB01157 2018NE00695 81694636 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#CHEFE GRUPO DE ADMINISTRACAO QCE-05# 2940175 337803819 17308 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.824.557-## 1 "" WELINGTON FERREIRA LOPES 8325288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO MATEUS, LINHARES E ARACRUZ, DIAS 19 À 20/04/2018, VERIFICAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV R ALARME NAS UNIDADES. 2018NL00783 2018NE00675 81694636 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#CHEFE GRUPO DE ADMINISTRACAO QCE-05# 2940175 337803820 17309 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.824.557-## 1 "" WELINGTON FERREIRA LOPES 8325288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIA 26/04/2018, VERIFICAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV E ALARME NAS UNIDADES, NO INTUITO DE HOMOLOGAR A IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO. 2018NL00810 2018NE00695 81694636 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#CHEFE GRUPO DE ADMINISTRACAO QCE-05# 2940175 337803821 17310 2018 2018-04-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.824.557-## 1 "" WELINGTON FERREIRA LOPES 8325288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO MATEUS, LINHARES E ARACRUZ, DIAS 19 À 20/04/2018, VERIFICAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV R ALARME NAS UNIDADES. 2018NE00675 2018NE00675 81694636 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#CHEFE GRUPO DE ADMINISTRACAO QCE-05# 2940175 337803822 17311 2018 2018-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.824.557-## 1 "" WELINGTON FERREIRA LOPES 8325288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIA 26/04/2018, VERIFICAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV E ALARME NAS UNIDADES, NO INTUITO DE HOMOLOGAR A IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO. 2018NE00695 2018NE00695 81694636 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#CHEFE GRUPO DE ADMINISTRACAO QCE-05# 2940175 337803823 17312 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.824.557-## 1 "" WELINGTON FERREIRA LOPES 8325288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO MATEUS, LINHARES E ARACRUZ, DIAS 19 À 20/04/2018, VERIFICAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV R ALARME NAS UNIDADES. 2018OB01096 2018NE00675 81694636 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#CHEFE GRUPO DE ADMINISTRACAO QCE-05# 2940175 337803824 17313 2018 2018-06-26T00:00:00 -1750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00035, PARA A SUBSTITUIÇÃO DO SUB ELEMENTO DA DESPESA, ONDE ESTA 33901414, SE LÊ 33901415. PROCEDIMENTO REALIZADO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO CONDEGE E DEMIAS PAUTAS DO COLEGIADO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ENTRE OS DIAS 26/06/2018 A 29/06/2018. 2018NE00304 2018NE00035 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#DEFENSOR PUBLICO GERAL# 362170 337803825 17314 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIASENTREGA DO SISTEMA SOLAR NA DEFENSORIA PÚBLICA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E AGENDA COM O GOVERNADOR DOESTADO EM GUARAPARI PARA CESSÃO DE IMÓVEL PARA O NOVO NÚCLEO NO DIA 20/06/2018. 2018NL00910 2018NE00035 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#DEFENSOR PUBLICO GERAL# 362170 337803826 17315 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA A DEFENSORA GERAL SANDRA MARA VIANNA FRAGA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE INSTALAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA NAS REGIÕES NOROESTE E CENTRO OESTE DO ESTADO, NOS DIAS 29/10/2018 A 30/10/2018. 2018NL01531 2018NE00343 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803827 17316 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE ARACRUZ, NO DIA 12/07/2018, E, AINDA, A PRECISÃO DE IDA AO NÚCLEO DEATENDIMENTO DE COLATINA, NO DIA 13/07/2018, SE FAZ INDISPENSÁVEL A ATUAÇÃO DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL DRA.SANDRA MARA VIANNA FRAGA, DO GERENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO SÉRGIO PÔNCIO E DO SERVIDOR CARLOS EDUARDODELAQUA SILVA. 2018NL01002 2018NE00035 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#DEFENSOR PUBLICO GERAL# 362170 337803828 17317 2018 2018-12-28T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00602 2018NE00035 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803829 17318 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA PARA A DEFENSORA GERAL SANDRA MARA VIANNA FRAGA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO NOVO NÚCLEO E AGENDA COM O PREFEITO DE ALFREDO CHAVES. NO DIA 10/10/2018. 2018NL01397 2018NE00343 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803830 17319 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA SOLAR, BEM COMO REVITALIZAÇÃO DOS NÚCLOES DE MARATAIZES, ITAPEMIRIM,MIMOSO DO SUL E ALEGRE NOS DIAS 10/09 A 12/09/2018. 2018NL01106 2018NE00343 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803831 17320 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA REUNIÃO COM OS DIRETORES DOS NÚCLEOS DE MARATAÍZES, PIUMA E ITAPEMIRIM, NO DIA 15/05. 2018NL00713 2018NE00035 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#DEFENSOR PUBLICO GERAL# 362170 337803832 17321 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA DEFENSORA PÚBLICA GERAL DRA. SANDRA MARA VIANNA FRAGA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COM O PREFEITO DE ALFREDO CHAVES, NO DIA 25/07/2018, E, AINDA, REUNIÃO COM O PREFEITO DE RIO BANANAL, NO DIA 26/07/2018, JUNTAMENTE COM O GERENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO SÉRGIO PÔNCIO. 2018NL01056 2018NE00035 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#DEFENSOR PUBLICO GERAL# 362170 337803833 17322 2018 2018-07-30T00:00:00 8100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO REFERENTE AO GASTO TRIMESTRAL DE DIÁRIAS DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 72. " 2018NE00343 2018NE00343 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#DEFENSOR PUBLICO GERAL# 362170 337803834 17323 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 251,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE 3,5 DIÁRIAS REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO EVENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SOLAR EM ITAPEMIRIM E ALEGRE. REVITALIZAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, MARATAÍZES EMIMOSO DO SUL 10/09 A 13/09/2018 . 2018NL01130 2018NE00343 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803835 17324 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE IDA AO FÓRUM DE CONCEIÇÃO DA BARRA PARA VERIFICAÇÃO DE PROCESSO, NO DIA 04/07/2018, E, AINDA,REUNIÃO COM O PREFEITO DE JAGUARÉ, NO DIA 05/07/2018, JUNTAMENTE COM O GERENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO SÉRGIOPÔNCIO. NOS DIAS 04/07 A 05/07/2018. 2018NL00979 2018NE00035 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#DEFENSOR PUBLICO GERAL# 362170 337803836 17325 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA GERAL SANDRA MARA VIANNA PARA DESPACHAR COM O JUIZ DA COMARCA SOBRE PROCESSO EM QUE A DEFENSORIA PÚBLICA FIGURA COMO PARTE, NOS DIA 27/11/2018 E 28/11/2018. 2018NL01387 2018NE00454 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803837 17326 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA REUNIÃO COM OS DIRETORES DOS NÚCLEOS DE MARATAÍZES, PIÚMA E ITAPEMIRIM, NO DIA 24/05. 2018NL00777 2018NE00035 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#DEFENSOR PUBLICO GERAL# 362170 337803838 17327 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IDA AOS NÚCLEOS DE MARATAÍZES, PIÚMA,ITAPEMIRIM,CACHOEIRO DEITAPEMIRIM,MIMOSO DO SUL E BOM JESUS DO NORTE, SE FAZ NEC A PRESENÇA DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL DRASANDRA FRAGA 12/03 A 14/03/2018. 2018NL00365 2018NE00035 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#DEFENSOR PUBLICO GERAL# 362170 337803839 17328 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 349,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE 3,5 DIÁRIAS REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO EVENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SOLAR EM ITAPEMIRIM E ALEGRE. REVITALIZAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, MARATAÍZES EMIMOSO DO SUL 10/09 A 13/09/2018 . 2018NL01210 2018NE00035 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803840 17329 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA A DEFENSORA GERAL SANDRA MARA VIANNA FRAGA PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO DE CESSÃO DE IMÓVEL COM O PREFEITO DE ALFREDO CHAVES , PARA INSTALAÇÃO DE NOVONÚCLEO DA DEFENSORIA E NO DIA 25/09/18 INSTALAÇÃO DO SISTEMA SOLAR COM O SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL. 2018NL01214 2018NE00343 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803841 17330 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS COM A NECESSIDADE DO GERENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO SÉRGIO PÔNCIO E DA SERVIDORA MELISSA BARCELOS PAIM DEACOMPANHAREM A DEFENSORA PÚBLICA GERAL DRA. SANDRA MARA VIANNA FRAGA NA VISITA DO LOCAL ONDE SERÁ O NOVONÚCLEO DE ATENDIMENTO DE ALFREDO CHAVES/ES NO DIA 23/08/2018. 2018OB01353 2018NE00035 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803842 17331 2018 2018-11-27T00:00:00 2550,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO REFERENTE AO GASTO DE DIÁRIAS DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 126. " 2018NE00454 2018NE00454 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803843 17332 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA A DEFENSORA PÚBLICA GERAL SANDRA MARA VIANNA PARA DESPACHAR COM O JUIZ DA COMARCA SOBRE PROCESSO EM QUE A DEFENSORIA PÚBLICA FIGURA COMO PARTE, NOS DIAS 27/11/2018 E 28/11/2018. 2018OB01655 2018NE00454 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803844 17333 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE IDA AO FÓRUM DE CONCEIÇÃO DA BARRA PARA VERIFICAÇÃO DE PROCESSO, NO DIA 04/07/2018, E, AINDA,REUNIÃO COM O PREFEITO DE JAGUARÉ, NO DIA 05/07/2018, JUNTAMENTE COM O GERENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO SÉRGIO PÔNCIO. NOS DIAS 04/07 A 05/07/2018. 2018OB01132 2018NE00035 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#DEFENSOR PUBLICO GERAL# 362170 337803845 17334 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE ARACRUZ, NO DIA 12/07/2018, E, AINDA, A PRECISÃO DE IDA AO NÚCLEO DEATENDIMENTO DE COLATINA, NO DIA 13/07/2018, SE FAZ INDISPENSÁVEL A ATUAÇÃO DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL DRA.SANDRA MARA VIANNA FRAGA, DO GERENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO SÉRGIO PÔNCIO E DO SERVIDOR CARLOS EDUARDODELAQUA SILVA. 2018OB01173 2018NE00035 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#DEFENSOR PUBLICO GERAL# 362170 337803846 17335 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA A DEFENSORA GERAL SANDRA MARA VIANNA FRAGA PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO DE CESSÃO DE IMÓVEL COM O PREFEITO DE ALFREDO CHAVES , PARA INSTALAÇÃO DE NOVONÚCLEO DA DEFENSORIA E NO DIA 25/09/18 INSTALAÇÃO DO SISTEMA SOLAR COM O SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL. 2018OB01450 2018NE00343 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803847 17336 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA REUNIÃO COM OS DIRETORES DOS NÚCLEOS DE MARATAÍZES, PIÚMA E ITAPEMIRIM, NO DIA 24/05. 2018OB00901 2018NE00035 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#DEFENSOR PUBLICO GERAL# 362170 337803848 17337 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS PARA NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DAS OBRAS NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE MARATAÍZES/ES JUNTAMENTECOM O GERENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO SÉRGIO PÔNCIO E O SERVIDOR FERNANDO ANTÔNIO FINAMORE TEIXEIRA. NO DIA 18/07/2018. 2018OB01198 2018NE00035 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#DEFENSOR PUBLICO GERAL# 362170 337803849 17338 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA A DEFENSORA GERAL SANDRA MARA VIANNA FRAGA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DE SÃO MATEUS, PARA INICIAR AS TRATATIVAS PARA CESSÃO DE IMÓVEL À DEFENSORIA PÚBLICA ONDE SERÁ INSTALADO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DA COMARCA DE SÃO MATEUS, NOS DIAS 01/10/2018 E 02/10/2018. 2018NL01272 2018NE00343 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803850 17339 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA A DEFENSORA GERAL SANDRA MARA VIANNA FRAGA PARA VISITA AO NÚCLEO DE ALFREDO CHAVES E REUNIÃO NA CIDADE DE ALEGRE PARA FORMALIZAÇÃO DE IMÓVEL PARA A DEFENSORIA, NA DATA DE 14/11/18, IDA AO NÚCLEO DE BOM JESUS DO NORTE, NOS DIAS 13/11/2018 E 14/11/2018. 2018NL01666 2018NE00343 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803851 17340 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA A DEFENSORA GERAL SANDRA MARA VIANNA FRAGA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO NOVO NÚCLEO E AGENDA COM O PREFEITO DE ALFREDO CHAVES. NO DIA 10/10/2018. 2018OB01654 2018NE00343 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803852 17341 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA SOLAR, BEM COMO REVITALIZAÇÃO DOS NÚCLOES DE MARATAIZES, ITAPEMIRIM,MIMOSO DO SUL E ALEGRE NOS DIAS 10/09 A 12/09/2018. 2018OB01334 2018NE00343 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803853 17342 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA DEFENSORA PÚBLICA GERAL DRA. SANDRA MARA VIANNA FRAGA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COM O PREFEITO DE ALFREDO CHAVES, NO DIA 25/07/2018, E, AINDA, REUNIÃO COM O PREFEITO DE RIO BANANAL, NO DIA 26/07/2018, JUNTAMENTE COM O GERENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO SÉRGIO PÔNCIO. 2018OB01228 2018NE00035 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#DEFENSOR PUBLICO GERAL# 362170 337803854 17343 2018 2018-04-12T00:00:00 -649,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00343 PARA A SUBSTITUIÇÃO DO SUB ELEMENTO DA DESPESA, ONDE ESTA 33901414, SE LÊ 33901415. PROCEDIMENTO REALIZADO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL PARTICIPAR COMO REPRESENTAÇÃO DA DEFENSORIA NO PRÊMIO INNOVARE EM BRASILIA ENTRE OS DIAS 04/12/2018 A 06/12/2018. 2018NE00652 2018NE00343 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803855 17344 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA A DEFENSORA GERAL SANDRA MARA VIANNA FRAGA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE INSTALAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA NAS REGIÕES NOROESTE E CENTRO OESTE DO ESTADO, NOS DIAS 29/10/2018 A 30/10/2018. 2018OB01800 2018NE00343 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803856 17345 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIAS PARA NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DAS OBRAS NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE MARATAÍZES/ES JUNTAMENTECOM O GERENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO SÉRGIO PÔNCIO E O SERVIDOR FERNANDO ANTÔNIO FINAMORE TEIXEIRA. NO DIA 18/07/2018. 2018NL01030 2018NE00035 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#DEFENSOR PUBLICO GERAL# 362170 337803857 17346 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA A DEFENSORA GERAL SANDRA MARA VIANNA FRAGA PARA REALIZAR VISTORIA JUNTAMENTE COM OS SERVIDORES SERGIO PONCIO E MELISSA BARCELOS, EM IMÓVEL QUE DESTINADO AO NOVO NÚCLEO DE ALEGRE E PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NOS DIAS 20/11/2018 E 21/11/2018. 2018NL01703 2018NE00343 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803858 17347 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IDA AO NUCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 22/01 A 22/01/2018. 2018OB00105 2018NE00035 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#DEFENSOR PUBLICO GERAL# 362170 337803859 17348 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS REFERENTE ENTREGA DO SISTEMA SOLAR NA DEFENSORIA PÚBLICA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO EM GUARAPARI PARA CESSÃO DE IMÓVEL PARA O NOVO NÚCLEO NO DIA 20/06/2018. 2018OB01067 2018NE00035 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#DEFENSOR PUBLICO GERAL# 362170 337803860 17349 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA A DEFENSORA GERAL SANDRA MARA VIANNA FRAGA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DE SÃO MATEUS, PARA INICIAR AS TRATATIVAS PARA CESSÃO DE IMÓVEL À DEFENSORIA PÚBLICA ONDE SERÁ INSTALADO NOVO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DA COMARCA DE SÃO MATEUS, NOS DIAS 01/10/2018 E 02/10/2018. 2018OB01513 2018NE00343 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803861 17350 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 251,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARCIAL DE 3,5 DIÁRIAS REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO EVENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SOLAR EM ITAPEMIRIM E ALEGRE. REVITALIZAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, MARATAÍZES EMIMOSO DO SUL 10/09 A 13/09/2018 . 2018OB01360 2018NE00343 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803862 17351 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA A DEFENSORA GERAL SANDRA MARA VIANNA FRAGA PARA REALIZAR VISTORIA JUNTAMENTE COM OS SERVIDORES SERGIO PONCIO E MELISSA BARCELOS, EM IMÓVEL QUE DESTINADO AO NOVO NÚCLEO DE ALEGRE E PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NOS DIAS 20/11/2018 E 21/11/2018. 2018OB01986 2018NE00343 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803863 17352 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA A DEFENSORA GERAL SANDRA MARA VIANNA FRAGA PARA VISITA AO NÚCLEO DE ALFREDO CHAVES E REUNIÃO NA CIDADE DE ALEGRE PARA FORMALIZAÇÃO DE IMÓVEL PARA A DEFENSORIA, NA DATA DE 14/11/18, IDA AO NÚCLEO DE BOM JESUS DO NORTE, NOS DIAS 13/11/2018 E 14/11/2018. 2018OB01948 2018NE00343 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803864 17353 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IDA AO NUCLEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 22/01 A 22/01/2018. 2018NL00095 2018NE00035 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#DEFENSOR PUBLICO GERAL# 362170 337803865 17354 2018 2018-12-28T00:00:00 -549,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00603 2018NE00454 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803866 17355 2018 2018-01-15T00:00:00 8100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DIÁRIAS REFERENTE O PERÍODO TRIMESTRAL A DEFENSORA PÚBLICA GERAL, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS PARA ATENDER ESTA DPES. 2018NE00035 2018NE00035 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#DEFENSOR PUBLICO GERAL# 362170 337803867 17356 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIAS COM A NECESSIDADE DO GERENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO SÉRGIO PÔNCIO E DA SERVIDORA MELISSA BARCELOS PAIM DEACOMPANHAREM A DEFENSORA PÚBLICA GERAL DRA. SANDRA MARA VIANNA FRAGA NA VISITA DO LOCAL ONDE SERÁ O NOVONÚCLEO DE ATENDIMENTO DE ALFREDO CHAVES/ES NO DIA 23/08/2018. 2018NL01156 2018NE00035 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803868 17357 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 349,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARCIAL DE 3,5 DIÁRIAS REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO EVENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SOLAR EM ITAPEMIRIM E ALEGRE. REVITALIZAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, MARATAÍZES EMIMOSO DO SUL 10/09 A 13/09/2018 . 2018OB01427 2018NE00035 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803869 17358 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA A DEFENSORA GERAL SANDRA MARA VIANNA FRAGA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA SOLAR NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM MARATAÍZES E, DENTRO DASPOSSIBILIDADES, IDA AO NÚCLEO DE PIÚMA PARA ATENDER A DEMANDA PASSADA PELOS DEFENSORES SOBRE A LIMPEZA DONÚCLEO.NOS DIAS 22/10 A 23/10/2018. 2018OB01732 2018NE00343 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803870 17359 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IDA AOS NÚCLEOS DE MARATAÍZES, PIÚMA,ITAPEMIRIM,CACHOEIRO DEITAPEMIRIM,MIMOSO DO SUL E BOM JESUS DO NORTE, SE FAZ NEC A PRESENÇA DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL DRASANDRA FRAGA 12/03 A 14/03/2018. 2018OB00443 2018NE00035 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#DEFENSOR PUBLICO GERAL# 362170 337803871 17360 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA REUNIÃO COM OS DIRETORES DOS NÚCLEOS DE MARATAÍZES, PIUMA E ITAPEMIRIM, NO DIA 15/05. 2018OB00854 2018NE00035 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#DEFENSOR PUBLICO GERAL# 362170 337803872 17361 2018 2018-04-12T00:00:00 -1058,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00454, PARA A SUBSTITUIÇÃO DO SUB ELEMENTO DA DESPESA, ONDE ESTA 33901414, SE LÊ 33901415. PROCEDIMENTO REALIZADO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL PARTICIPAR COMO REPRESENTAÇÃO DA DEFENSORIA NO PRÊMIO INNOVARE EM BRASILIA ENTRE OS DIAS 04/12/2018 A 06/12/2018. 2018NE00459 2018NE00454 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803873 17362 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA A DEFENSORA GERAL SANDRA MARA VIANNA FRAGA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA SOLAR NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM MARATAÍZES E, DENTRO DASPOSSIBILIDADES, IDA AO NÚCLEO DE PIÚMA PARA ATENDER A DEMANDA PASSADA PELOS DEFENSORES SOBRE A LIMPEZA DONÚCLEO.NOS DIAS 22/10 A 23/10/2018. 2018NL01472 2018NE00343 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803874 17363 2018 2018-04-12T00:00:00 -43,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00454, PARA A SUBSTITUIÇÃO DO SUB ELEMENTO DA DESPESA, ONDE ESTA 33901414, SE LÊ 33901415. PROCEDIMENTO REALIZADO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL PARTICIPAR COMO REPRESENTAÇÃO DA DEFENSORIA NO PRÊMIO INNOVARE EM BRASILIA ENTRE OS DIAS 04/12/2018 A 06/12/2018. 2018NE00460 2018NE00454 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803875 17364 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 1750,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO CONDEGE E DEMIAS PAUTAS DO COLEGIADO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ENTRE OS DIAS 26/06/2018 A 29/06/2018. " 2018NL00932 2018NE00305 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#DEFENSOR PUBLICO GERAL# 362170 337803876 17365 2018 2018-06-26T00:00:00 1750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA A SUBSTITUIÇÃO DO SUB ELEMENTO DA DESPESA, ONDE ESTA 33901414, SE LÊ 33901415. PROCEDIMENTO REALIZADO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO CONDEGE E DEMIAS PAUTAS DO COLEGIADO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ENTRE OS DIAS 26/06/2018 A 29/06/2018. " 2018NE00305 2018NE00305 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#DEFENSOR PUBLICO GERAL# 362170 337803877 17366 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1101,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARCIAL DE 2,5 DIARIAS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL PARTICIPAR COMO REPRESENTAÇÃO DA DEFENSORIA NO PRÊMIO INNOVARE EM BRASILIA ENTRE OS DIAS 04/12/2018 A 06/12/2018. 2018OB01686 2018NE00461 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803878 17367 2018 2018-04-12T00:00:00 649,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA A SUBSTITUIÇÃO DO SUB ELEMENTO DA DESPESA, ONDE ESTA 33901414, SE LÊ 33901415.PROCEDIMENTO REALIZADO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL PARTICIPAR COMO REPRESENTAÇÃO DA DEFENSORIA NO PRÊMIO INNOVARE EM BRASILIA ENTRE OS DIAS 04/12/2018 A 06/12/2018. 2018NE00653 2018NE00653 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803879 17368 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 1050,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS PARA A DEFENSORA SANDRA MARA VIANNA PARTICIPAR NO ENCONTRO DE DEFENSORES E DEFENSORAS DO SUDESTE EM BELO HORIZONTE - ME NO DIA 29/11 A 30/11/2018. 2018NL01386 2018NE00454 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803880 17369 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 1101,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE 2,5 DIARIAS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL PARTICIPAR COMO REPRESENTAÇÃO DA DEFENSORIA NO PRÊMIO INNOVARE EM BRASILIA ENTRE OS DIAS 04/12/2018 A 06/12/2018. 2018NL01397 2018NE00461 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803881 17370 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 649,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE 2,5 DIARIAS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL PARTICIPAR COMO REPRESENTAÇÃO DA DEFENSORIA NO PRÊMIO INNOVARE EM BRASILIA ENTRE OS DIAS 04/12/2018 A 06/12/2018. 2018NL01818 2018NE00653 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803882 17371 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1050,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA A DEFENSORA SANDRA MARA VIANNA PARTICIPAR NO ENCONTRO DE DEFENSORES E DEFENSORAS DO SUDESTE EM BELO HORIZONTE - ME NO DIA 29/11 A 30/11/2018. 2018OB01654 2018NE00454 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803883 17372 2018 2018-04-12T00:00:00 1101,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA A SUBSTITUIÇÃO DO SUB ELEMENTO DA DESPESA, ONDE ESTA 33901414, SE LÊ 33901415.PROCEDIMENTO REALIZADO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL PARTICIPAR COMO REPRESENTAÇÃO DA DEFENSORIA NO PRÊMIO INNOVARE EM BRASILIA ENTRE OS DIAS 04/12/2018 A 06/12/2018. 2018NE00461 2018NE00461 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803884 17373 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 649,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARCIAL DE 2,5 DIARIAS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL PARTICIPAR COMO REPRESENTAÇÃO DA DEFENSORIA NO PRÊMIO INNOVARE EM BRASILIA ENTRE OS DIAS 04/12/2018 A 06/12/2018. 2018OB02104 2018NE00653 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803885 17374 2018 2018-11-27T00:00:00 1050,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO REFERENTE AO GASTO DE DIÁRIAS DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 126. " 2018NE00454 2018NE00454 80588263 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 362170 337803886 17375 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1750,0000 0,0000 ###.627.907-## 1 "" SANDRA MARA VIANNA FRAGA 8325295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO CONDEGE E DEMIAS PAUTAS DO COLEGIADO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ENTRE OS DIAS 26/06/2018 A 29/06/2018. " 2018OB01087 2018NE00305 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#DEFENSOR PUBLICO GERAL# 362170 337803887 17376 2018 2018-03-16T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.676.307-## 1 "" JOSE ALEXANDRE RESENDE BELLOTE 8325351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI/GEAD/PGE/Nº 052/2018 -COM 1/2 DIARIA PARA JOSE ALEXANDRE REZENDE BELLOTE PARTICIPAR DE REUNIAO DA AGU NO DIA 19/03/18 EM BRASILIA. 2018NE00158 2018NE00158 81410565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE# 389370 337803888 17377 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.676.307-## 1 "" JOSE ALEXANDRE RESENDE BELLOTE 8325351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI/GEAD/PGE/Nº 052/2018 -COM 1/2 DIARIA PARA JOSE ALEXANDRE REZENDE BELLOTE PARTICIPAR DE REUNIAO DA AGU NO DIA 19/03/18 EM BRASILIA. 2018NL00224 2018NE00158 81410565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE# 389370 337803889 17378 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.676.307-## 1 "" JOSE ALEXANDRE RESENDE BELLOTE 8325351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI/GEAD/PGE/Nº 052/2018 -COM 1/2 DIARIA PARA JOSE ALEXANDRE REZENDE BELLOTE PARTICIPAR DE REUNIAO DA AGU NO DIA 19/03/18 EM BRASILIA. 2018OB00278 2018NE00158 81410565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE# 389370 337803890 17379 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.917.127-## 1 "" WANDO CABRAL RIBEIRO 8325359 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00110 2018NE00132 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882826 337803891 17380 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.917.127-## 1 "" WANDO CABRAL RIBEIRO 8325359 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NE02970 2018NE02970 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882826 337803892 17381 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.917.127-## 1 "" WANDO CABRAL RIBEIRO 8325359 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NL03952 2018NE03007 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882826 337803893 17382 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.917.127-## 1 "" WANDO CABRAL RIBEIRO 8325359 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018OB06067 2018NE02970 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882826 337803894 17383 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.917.127-## 1 "" WANDO CABRAL RIBEIRO 8325359 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00059 2018NE00132 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882826 337803895 17384 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.917.127-## 1 "" WANDO CABRAL RIBEIRO 8325359 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NL03989 2018NE02970 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882826 337803896 17385 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.917.127-## 1 "" WANDO CABRAL RIBEIRO 8325359 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NE03007 2018NE03007 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882826 337803897 17386 2018 2018-08-01T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.917.127-## 1 "" WANDO CABRAL RIBEIRO 8325359 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00132 2018NE00132 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882826 337803898 17387 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.917.127-## 1 "" WANDO CABRAL RIBEIRO 8325359 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018NL01722 2018NE01200 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882826 337803899 17388 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.917.127-## 1 "" WANDO CABRAL RIBEIRO 8325359 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018OB06021 2018NE03007 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882826 337803900 17389 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.917.127-## 1 "" WANDO CABRAL RIBEIRO 8325359 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018OB02668 2018NE01200 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882826 337803901 17390 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.917.127-## 1 "" WANDO CABRAL RIBEIRO 8325359 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018NE01200 2018NE01200 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882826 337803902 17391 2018 2018-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.527.137-## 1 "" MARIA TEREZA COLNAGHI LIMA 8325364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO A ATENDER A REQUISIÇÃO DE 0,5 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL A ANCHIETA-ES, NO DIA 20/11/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA EMPRESA SAMARCO MINERADORA S/A JUNTO À FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO ? FAPES, REALIZADA NO DIA 05.11.2018, O GERENTE-GERAL DE OPERAÇÕES DE UBU, SÉRGIO MILEIPE, CONVIDOU A DIRETORIA DA FAPES PARA UMA VISITA À MINERADORA. 2018NE00503 2018NE00503 2018011506769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA ORGANIZACIONAL#|FAPES/#REQUISITADO/#DIRETOR# 2626284 337803903 17392 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.527.137-## 1 "" MARIA TEREZA COLNAGHI LIMA 8325364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF REQUISIÇÃO DE 0,5 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL A ANCHIETA-ES, NO DIA 20/11/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA EMPRESA SAMARCO MINERADORA S/A JUNTO À FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO ? FAPES, REALIZADA NO DIA 05.11.2018, O GERENTE-GERAL DE OPERAÇÕES DE UBU, SÉRGIO MILEIPE, CONVIDOU A DIRETORIA DA FAPES PARA UMA VISITA À MINERADORA. 2018NL00836 2018NE00503 2018011506769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA ORGANIZACIONAL#|FAPES/#REQUISITADO/#DIRETOR# 2626284 337803904 17393 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.527.137-## 1 "" MARIA TEREZA COLNAGHI LIMA 8325364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REF REQUISIÇÃO DE 0,5 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL A ANCHIETA-ES, NO DIA 20/11/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA EMPRESA SAMARCO MINERADORA S/A JUNTO À FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO ? FAPES, REALIZADA NO DIA 05.11.2018, O GERENTE-GERAL DE OPERAÇÕES DE UBU, SÉRGIO MILEIPE, CONVIDOU A DIRETORIA DA FAPES PARA UMA VISITA À MINERADORA. 2018OB01090 2018NE00503 2018011506769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA ORGANIZACIONAL#|FAPES/#REQUISITADO/#DIRETOR# 2626284 337803905 17394 2018 2018-03-28T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.527.137-## 1 "" MARIA TEREZA COLNAGHI LIMA 8325364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA + 20% DE AUXILIO TRANSPORTE REF. VIAGEM OFICIAL AO RIO DE JANEIRO-RS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A VALE PARA DISCUTIR SOBRE A PARCERIA PARA A INSTALAÇÃO DO RADAR METEOROLÓGICO E COM A FINEP,TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO CONVÊNIO CPID. 2018NE00151 2018NE00151 81535066 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA ORGANIZACIONAL#|FAPES/#REQUISITADO/#DIRETOR# 2626284 337803906 17395 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.527.137-## 1 "" MARIA TEREZA COLNAGHI LIMA 8325364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA + 20% DE AUXILIO TRANSPORTE REF. VIAGEM OFICIAL AO RIO DE JANEIRO-RS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A VALE PARA DISCUTIR SOBRE A PARCERIA PARA A INSTALAÇÃO DO RADAR METEOROLÓGICO E COM A FINEP,TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO CONVÊNIO CPID. 2018OB00353 2018NE00151 81535066 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA ORGANIZACIONAL#|FAPES/#REQUISITADO/#DIRETOR# 2626284 337803907 17396 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.527.137-## 1 "" MARIA TEREZA COLNAGHI LIMA 8325364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA + 20% DE AUXILIO TRANSPORTE REF. VIAGEM OFICIAL AO RIO DE JANEIRO-RS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A VALE PARA DISCUTIR SOBRE A PARCERIA PARA A INSTALAÇÃO DO RADAR METEOROLÓGICO E COM A FINEP,TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO CONVÊNIO CPID. 2018NL00295 2018NE00151 81535066 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA ORGANIZACIONAL#|FAPES/#REQUISITADO/#DIRETOR# 2626284 337803908 17397 2018 2018-02-26T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.527.137-## 1 "" MARIA TEREZA COLNAGHI LIMA 8325364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 , MAIS 20% DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ATENDER EM VIAGEM OFICIAL A FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA 07/03/2018 COM RETORNO 09/03/2018, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM CONFAP . 2018NE00106 2018NE00106 81165943 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA ORGANIZACIONAL#|FAPES/#REQUISITADO/#DIRETOR# 2626284 337803909 17398 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.527.137-## 1 "" MARIA TEREZA COLNAGHI LIMA 8325364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 , MAIS 20% DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ATENDER EM VIAGEM OFICIAL A FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA 07/03/2018 COM RETORNO 09/03/2018, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM CONFAP . 2018NL00151 2018NE00106 81165943 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA ORGANIZACIONAL#|FAPES/#REQUISITADO/#DIRETOR# 2626284 337803910 17399 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.527.137-## 1 "" MARIA TEREZA COLNAGHI LIMA 8325364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 , MAIS 20% DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ATENDER EM VIAGEM OFICIAL A FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA 07/03/2018 COM RETORNO 09/03/2018, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM CONFAP . 2018OB00138 2018NE00106 81165943 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA ORGANIZACIONAL#|FAPES/#REQUISITADO/#DIRETOR# 2626284 337803911 17400 2018 2018-11-14T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 20/11/2018 13:00 22/11/2018 17:00 Vitória,Treinamento para a Análise dos Programas de Autocontroles. PROC: 2018- FQH112 2018NE02730 2018NE02730 2018011137547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803912 17401 2018 2018-09-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/09 A 18/09 EM GUAÇUÍ, VISTORIA FINAL DE ESTABELECIMENTO. 2018NE02211 2018NE02211 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803913 17402 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 15/03 a 16/03 em Guaçuí, vistoria previa de estabelecimento. 2018NL00623 2018NE00505 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803914 17403 2018 2018-08-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/08 A 21/08 EM MUNIZ FREIRE, REALIZAÇÃO DO ABATE EXPERIMENTAL NO FRIGOFAL - SIE 122. 2018NE01968 2018NE01968 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803915 17404 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Inspeção em estabelecimento do SIE em Venda Nova do Imigrante em 22/1/18 2018NL00067 2018NE00067 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803916 17405 2018 2018-07-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/08 A 15/08 EM MUNIZ FREIRE, PIÚMA, MIMOSO DO SUL, VISTORIA DE DESINTERDIÇÃO EM ESTABELECIMENTO DE ABATE - FRIGOFAL. 2018NE01817 2018NE01817 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803917 17406 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS EM 16/08/2018 2018GD00152 2018NE01817 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803918 17407 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00194 2018NE00615 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803919 17408 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/02 EM GUAÇUI, VISTORIA PREVIA . 2018OB00408 2018NE00275 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803920 17409 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias dias 30/01 e 31/01 para Vitória para reunião de coordenação do SIE e treinamento do Simlam 2018OB00269 2018NE00189 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803921 17410 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/09 A 25/09 EM GUACUÍ, ABATE EXPERIMENTAL, MATADOURO FRIGORÍFICO VIX. 2018OB03653 2018NE02294 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803922 17411 2018 2018-09-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/09 A 25/09 EM GUACUÍ, ABATE EXPERIMENTAL, MATADOURO FRIGORÍFICO VIX. 2018NE02294 2018NE02294 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803923 17412 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 20/11/2018 13:00 22/11/2018 17:00 Vitória,Treinamento para a Análise dos Programas de Autocontroles. PROC: 2018- FQH112 2018OB04357 2018NE02730 2018011137547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803924 17413 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1) DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/11 A 09/11/2018 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, INSPEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL REGISTRADOS NO SIE (COM ATIVIDADES EM MUNIZ FREIRE E IÚNA NO DIA 6). E ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES E ACOMPANHAMENTO DO SERVIDOR FABIO CURBANI NA NOVA LOTAÇÃO.2) DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/11 A 13/11/2018 EM BOM JESUS DO NORTE, VISTORIA FINAL DE ESTABELECIENTO, COM COLETA DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO, SOLICITADA PELE EMPRESA FRINENSE ALIMENTOS LTDA (PROCESSO 82415048), COM FINALIDADE DE REGISTRO JUNTO AO SIE.PROCESSO 2018-FQH1K 2018OB04200 2018NE02629 2018011137547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803925 17414 2018 2018-10-31T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1) DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/11 A 09/11/2018 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, INSPEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL REGISTRADOS NO SIE (COM ATIVIDADES EM MUNIZ FREIRE E IÚNA NO DIA 6). E ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES E ACOMPANHAMENTO DO SERVIDOR FABIO CURBANI NA NOVA LOTAÇÃO.2) DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/11 A 13/11/2018 EM BOM JESUS DO NORTE, VISTORIA FINAL DE ESTABELECIENTO, COM COLETA DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO, SOLICITADA PELE EMPRESA FRINENSE ALIMENTOS LTDA (PROCESSO 82415048), COM FINALIDADE DE REGISTRO JUNTO AO SIE.PROCESSO 2018-FQH1K 2018NE02627 2018NE02627 2018011137547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803926 17415 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 739,2000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O PERÍODO DE 03/12 A 14/12/2018, FISCALIZAÇÃO VOLANTE NOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO REGIONAL DE NOVA VENÉCIA: PEDRO CANÁRIO, MUCURICI, PONTO BELO, VILA VALÉRIO, SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA, CONCEIÇÃO DA BARRA , ÁGUA DOCE DO NORTE, ECOPORANGA, ÁGUIA BRANCA, BARRA DE SÃO FRANCISCO,BOA ESPERANÇA, JAGUARÉ, PINHEIROS, MONTANHA E VITÓRIA.Processo 2018-FQH1K 2018OB04560 2018NE02869 2018011137547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803927 17416 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 739,2000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O PERÍODO DE 03/12 A 14/12/2018, FISCALIZAÇÃO VOLANTE NOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO REGIONAL DE NOVA VENÉCIA: PEDRO CANÁRIO, MUCURICI, PONTO BELO, VILA VALÉRIO, SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA, CONCEIÇÃO DA BARRA , ÁGUA DOCE DO NORTE, ECOPORANGA, ÁGUIA BRANCA, BARRA DE SÃO FRANCISCO,BOA ESPERANÇA, JAGUARÉ, PINHEIROS, MONTANHA E VITÓRIA.Processo 2018-FQH1K 2018NL03574 2018NE02869 2018011137547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803928 17417 2018 2018-10-31T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1) DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/11 A 09/11/2018 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, INSPEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL REGISTRADOS NO SIE (COM ATIVIDADES EM MUNIZ FREIRE E IÚNA NO DIA 6). E ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES E ACOMPANHAMENTO DO SERVIDOR FABIO CURBANI NA NOVA LOTAÇÃO.2) DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/11 A 13/11/2018 EM BOM JESUS DO NORTE, VISTORIA FINAL DE ESTABELECIENTO, COM COLETA DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO, SOLICITADA PELE EMPRESA FRINENSE ALIMENTOS LTDA (PROCESSO 82415048), COM FINALIDADE DE REGISTRO JUNTO AO SIE.PROCESSO 2018-FQH1K 2018NE02629 2018NE02629 2018011137547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803929 17418 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 A 25/10 PARA VIAGEM A VITÓRIA PARA TREINAMENTO PARA A ANÁLISE DE PROJETOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO. Processo 2018-FQH1K 2018NL03191 2018NE02559 2018011137547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803930 17419 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 20/11/2018 13:00 22/11/2018 17:00 Vitória,Treinamento para a Análise dos Programas de Autocontroles. PROC: 2018- FQH112 2018NL03436 2018NE02730 2018011137547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803931 17420 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 15/03 a 16/03 em Guaçuí, vistoria previa de estabelecimento. 2018OB00838 2018NE00505 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803932 17421 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/04 EM CARIACICA, ENTREGA URGENTE DE MATERIAL DE RISCO BIOLÓGICO 2018OB01159 2018NE00615 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803933 17422 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/09 A 12/09 EM VITÓRIA, REUNIÃO GERAL SIP/GEDSIA. 2018OB03518 2018NE02148 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803934 17423 2018 2018-06-09T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/09 A 12/09 EM VITÓRIA, REUNIÃO GERAL SIP/GEDSIA. 2018NE02148 2018NE02148 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803935 17424 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Inspeção em estabelecimento do SIE em Venda Nova do Imigrante em 22/1/18 2018OB00181 2018NE00067 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803936 17425 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/08 A 21/08 EM MUNIZ FREIRE, REALIZAÇÃO DO ABATE EXPERIMENTAL NO FRIGOFAL - SIE 122. 2018OB03180 2018NE01968 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803937 17426 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 12/07 A 19/07 EM VITÓRIA,BOM JESUS DO NORTE, PIÚMA,REUNIÃO GAPP, VISTORIA PREVIA DE ESTABELECIMENTO, PROCESSO. 2018NL01963 2018NE01573 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803938 17427 2018 2018-03-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/04 EM CARIACICA, ENTREGA URGENTE DE MATERIAL DE RISCO BIOLÓGICO 2018NE00615 2018NE00615 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803939 17428 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/08 A 15/08 EM MUNIZ FREIRE, PIÚMA, MIMOSO DO SUL, VISTORIA DE DESINTERDIÇÃO EM ESTABELECIMENTO DE ABATE - FRIGOFAL. 2018NL02290 2018NE01817 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803940 17429 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 A 25/10 PARA VIAGEM A VITÓRIA PARA TREINAMENTO PARA A ANÁLISE DE PROJETOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO. Processo 2018-FQH1K 2018OB04050 2018NE02559 2018011137547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803941 17430 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 17/12 a 20/12 em Guaçuí, Realização de vistoria prévia dos estabelecimentos Frigovix - Guaçuí SIE 184 e Frigofal Muniz Freire SIE 122 (com pernoite em VendaNova do Imigrante) e realização de novo abate experimental, objetivando a liberação das atividades. Proc: 2018-fqh1k. 2018OB04696 2018NE02958 2018011137547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803942 17431 2018 2018-11-30T00:00:00 739,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O PERÍODO DE 03/12 A 14/12/2018, FISCALIZAÇÃO VOLANTE NOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO REGIONAL DE NOVA VENÉCIA: PEDRO CANÁRIO, MUCURICI, PONTO BELO, VILA VALÉRIO, SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA, CONCEIÇÃO DA BARRA , ÁGUA DOCE DO NORTE, ECOPORANGA, ÁGUIA BRANCA, BARRA DE SÃO FRANCISCO,BOA ESPERANÇA, JAGUARÉ, PINHEIROS, MONTANHA E VITÓRIA.Processo 2018-FQH1K 2018NE02869 2018NE02869 2018011137547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803943 17432 2018 2018-10-19T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 A 25/10 PARA VIAGEM A VITÓRIA PARA TREINAMENTO PARA A ANÁLISE DE PROJETOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO. Processo 2018-FQH1K 2018NE02559 2018NE02559 2018011137547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803944 17433 2018 2018-01-29T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias dias 30/01 e 31/01 para Vitória para reunião de coordenação do SIE e treinamento do Simlam 2018NE00189 2018NE00189 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803945 17434 2018 2018-03-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 15/03 a 16/03 em Guaçuí, vistoria previa de estabelecimento. 2018NE00505 2018NE00505 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803946 17435 2018 2018-08-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANUALÇAÕ PARCIAL 2018NE01986 2018NE01817 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803947 17436 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 25/07 a 26/07 em iúna, inspeção periódica de estabelecimento. 2018NL02085 2018NE01686 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803948 17437 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias dias 30/01 e 31/01 para Vitória para reunião de coordenação do SIE e treinamento do Simlam 2018NL00181 2018NE00189 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803949 17438 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/02 EM GUAÇUI, VISTORIA PREVIA . 2018NL00283 2018NE00275 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803950 17439 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/09 A 18/09 EM GUAÇUÍ, VISTORIA FINAL DE ESTABELECIMENTO. 2018OB03548 2018NE02211 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803951 17440 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 12/07 A 19/07 EM VITÓRIA,BOM JESUS DO NORTE, PIÚMA,REUNIÃO GAPP, VISTORIA PREVIA DE ESTABELECIMENTO, PROCESSO. 2018OB02479 2018NE01573 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803952 17441 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 25/07 a 26/07 em iúna, inspeção periódica de estabelecimento. 2018OB02666 2018NE01686 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803953 17442 2018 2018-11-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 12/07 A 19/07 EM VITÓRIA,BOM JESUS DO NORTE, PIÚMA,REUNIÃO GAPP, VISTORIA PREVIA DE ESTABELECIMENTO, PROCESSO. 2018NE01573 2018NE01573 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803954 17443 2018 2018-10-31T00:00:00 -560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1) DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/11 A 09/11/2018 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, INSPEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL REGISTRADOS NO SIE (COM ATIVIDADES EM MUNIZ FREIRE E IÚNA NO DIA 6). E ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES E ACOMPANHAMENTO DO SERVIDOR FABIO CURBANI NA NOVA LOTAÇÃO.2) DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/11 A 13/11/2018 EM BOM JESUS DO NORTE, VISTORIA FINAL DE ESTABELECIENTO, COM COLETA DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO, SOLICITADA PELE EMPRESA FRINENSE ALIMENTOS LTDA (PROCESSO 82415048), COM FINALIDADE DE REGISTRO JUNTO AO SIE.PROCESSO 2018-FQH1K 2018NE02628 2018NE02627 2018011137547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803955 17444 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1) DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/11 A 09/11/2018 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, INSPEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL REGISTRADOS NO SIE (COM ATIVIDADES EM MUNIZ FREIRE E IÚNA NO DIA 6). E ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES E ACOMPANHAMENTO DO SERVIDOR FABIO CURBANI NA NOVA LOTAÇÃO.2) DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/11 A 13/11/2018 EM BOM JESUS DO NORTE, VISTORIA FINAL DE ESTABELECIENTO, COM COLETA DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO, SOLICITADA PELE EMPRESA FRINENSE ALIMENTOS LTDA (PROCESSO 82415048), COM FINALIDADE DE REGISTRO JUNTO AO SIE.PROCESSO 2018-FQH1K 2018NL03286 2018NE02627 2018011137547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803956 17445 2018 2018-10-12T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 17/12 a 20/12 em Guaçuí, Realização de vistoria prévia dos estabelecimentos Frigovix - Guaçuí SIE 184 e Frigofal Muniz Freire SIE 122 (com pernoite em VendaNova do Imigrante) e realização de novo abate experimental, objetivando a liberação das atividades. Proc: 2018-fqh1k. 2018NE02958 2018NE02958 2018011137547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803957 17446 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/09 A 25/09 EM GUACUÍ, ABATE EXPERIMENTAL, MATADOURO FRIGORÍFICO VIX. 2018NL02882 2018NE02294 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803958 17447 2018 2018-07-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 25/07 a 26/07 em iúna, inspeção periódica de estabelecimento. 2018NE01686 2018NE01686 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803959 17448 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/09 A 12/09 EM VITÓRIA, REUNIÃO GERAL SIP/GEDSIA. 2018NL02702 2018NE02148 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803960 17449 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 02/08 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, INSPEÇÃO PERIÓDICA DE ESTABELECIMENTO EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA RESPONSÁVEL. 2018NL02195 2018NE01759 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803961 17450 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/08 A 21/08 EM MUNIZ FREIRE, REALIZAÇÃO DO ABATE EXPERIMENTAL NO FRIGOFAL - SIE 122. 2018NL02467 2018NE01968 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803962 17451 2018 2018-07-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 02/08 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, INSPEÇÃO PERIÓDICA DE ESTABELECIMENTO EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA RESPONSÁVEL. 2018NE01759 2018NE01759 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803963 17452 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/09 A 18/09 EM GUAÇUÍ, VISTORIA FINAL DE ESTABELECIMENTO. 2018NL02774 2018NE02211 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803964 17453 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/04 EM CARIACICA, ENTREGA URGENTE DE MATERIAL DE RISCO BIOLÓGICO 2018NL00782 2018NE00615 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803965 17454 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1) DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/11 A 09/11/2018 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, INSPEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL REGISTRADOS NO SIE (COM ATIVIDADES EM MUNIZ FREIRE E IÚNA NO DIA 6). E ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES E ACOMPANHAMENTO DO SERVIDOR FABIO CURBANI NA NOVA LOTAÇÃO.2) DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/11 A 13/11/2018 EM BOM JESUS DO NORTE, VISTORIA FINAL DE ESTABELECIENTO, COM COLETA DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO, SOLICITADA PELE EMPRESA FRINENSE ALIMENTOS LTDA (PROCESSO 82415048), COM FINALIDADE DE REGISTRO JUNTO AO SIE.PROCESSO 2018-FQH1K 2018NL03288 2018NE02629 2018011137547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803966 17455 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 17/12 a 20/12 em Guaçuí, Realização de vistoria prévia dos estabelecimentos Frigovix - Guaçuí SIE 184 e Frigofal Muniz Freire SIE 122 (com pernoite em VendaNova do Imigrante) e realização de novo abate experimental, objetivando a liberação das atividades. Proc: 2018-fqh1k. 2018NL03686 2018NE02958 2018011137547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803967 17456 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00152 2018NE01817 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803968 17457 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/08 A 15/08 EM MUNIZ FREIRE, PIÚMA, MIMOSO DO SUL, VISTORIA DE DESINTERDIÇÃO EM ESTABELECIMENTO DE ABATE - FRIGOFAL. 2018OB02944 2018NE01817 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803969 17458 2018 2018-01-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Inspeção em estabelecimento do SIE em Venda Nova do Imigrante em 22/1/18 2018NE00067 2018NE00067 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803970 17459 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 02/08 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, INSPEÇÃO PERIÓDICA DE ESTABELECIMENTO EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA RESPONSÁVEL. 2018OB02833 2018NE01759 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803971 17460 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/04 EM CARIACICA, ENTREGA URGENTE DE MATERIAL DE RISCO BIOLÓGICO 2018OB01056 2018NE00615 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803972 17461 2018 2018-08-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/02 EM GUAÇUI, VISTORIA PREVIA . 2018NE00275 2018NE00275 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803973 17462 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 -560,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1) DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/11 A 09/11/2018 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, INSPEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL REGISTRADOS NO SIE (COM ATIVIDADES EM MUNIZ FREIRE E IÚNA NO DIA 6). E ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES E ACOMPANHAMENTO DO SERVIDOR FABIO CURBANI NA NOVA LOTAÇÃO.2) DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/11 A 13/11/2018 EM BOM JESUS DO NORTE, VISTORIA FINAL DE ESTABELECIENTO, COM COLETA DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO, SOLICITADA PELE EMPRESA FRINENSE ALIMENTOS LTDA (PROCESSO 82415048), COM FINALIDADE DE REGISTRO JUNTO AO SIE.PROCESSO 2018-FQH1K 2018NL03287 2018NE02627 2018011137547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938138 337803974 17463 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.438.897-## 1 "" WELINGTON LUIZ NEVES 8325391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIAS 06 DE JULHO DE 2018, COM OBJ. DE CONDUZIR PARA O SUBSECRETÁRIO DE GABINETE DO SR. GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÃO 235. 2018NL00824 2018NE00340 82619824 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 06/07/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2605953 337803975 17464 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.438.897-## 1 "" WELINGTON LUIZ NEVES 8325391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIAS 06 DE JULHO DE 2018, CONFORME REQUISIÇÃO 235. 2018NE00340 2018NE00340 82619824 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 06/07/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2605953 337803976 17465 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.438.897-## 1 "" WELINGTON LUIZ NEVES 8325391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIAS 06 DE JULHO DE 2018, COM OBJ. DE CONDUZIR PARA O SUBSECRETÁRIO DE GABINETE DO SR. GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÃO 235. 2018OB01022 2018NE00340 82619824 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 06/07/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2605953 337803977 17466 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A VARGEM ALTA, CACHOEIRO E SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS DIAS 18 E 19/01/2018. 2018NL00011 2018NE00033 80737919 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337803978 17467 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM SANTA LEOPOLDINA E SANTA TERESA - ES DIA 26/02/2018. 2018OB00401 2018NE00247 80737919 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337803979 17468 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, JERONIMO MONTEIRO E ALEGRE - ES 2018OB01529 2018NE00708 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337803980 17469 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, JERONIMO MONTEIRO E ALEGRE - ES 2018NL01172 2018NE00786 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337803981 17470 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, JERONIMO MONTEIRO E ALEGRE - ES 2018NL01003 2018NE00708 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337803982 17471 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIAS 25 E 26/07/2018 - SANTA LEOPOLDINA E SANTA TERESA - ES 2018OB02174 2018NE00936 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337803983 17472 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 12/11/2018 - ARACRUZ - ES 2018NL02355 2018NE01496 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337803984 17473 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 10/09/2018 - ARACRUZ - ES 2018OB02888 2018NE01145 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337803985 17474 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 12/11/2018 - ARACRUZ - ES 2018OB03697 2018NE01496 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337803986 17475 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 10 E 11/10/2018 -CASTELO,ITARANA E GOVERNADOR LINDEMBERG - ES 2018OB03297 2018NE01342 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337803987 17476 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 27 E 28/11/2018 - ARACRUZ 2018OB03826 2018NE01563 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337803988 17477 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 27/12/2018 - DOMINGOS MARTINS E CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES 2018NL02661 2018NE01713 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337803989 17478 2018 2018-07-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIAS 23 E 24/07/2018 - IBIRAÇU E DOMINGOS MARTINS - ES 2018NE00935 2018NE00935 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337803990 17479 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 03/12/2018 - ARACRUZ - ES 2018NL02558 2018NE01669 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337803991 17480 2018 2018-06-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, JERONIMO MONTEIRO E ALEGRE - ES 2018NE00786 2018NE00786 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337803992 17481 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 13 e 14/11/2018 - IBITIRAMA, IÚNA E ALEGRE - ES 2018NL02354 2018NE01497 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337803993 17482 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 27/12/2018 - DOMINGOS MARTINS E CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES 2018OB04132 2018NE01713 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337803994 17483 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 13 e 14/11/2018 - IBITIRAMA, IÚNA E ALEGRE - ES 2018OB03698 2018NE01497 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337803995 17484 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIAS 23 E 24/07/2018 - IBIRAÇU E DOMINGOS MARTINS - ES 2018OB02173 2018NE00935 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337803996 17485 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, JERONIMO MONTEIRO E ALEGRE - ES 2018OB01798 2018NE00786 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337803997 17486 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM ALFREDO CHAVES DIA 11/04/2018 2018OB01043 2018NE00537 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337803998 17487 2018 2018-08-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 13 e 14/11/2018 - IBITIRAMA, IÚNA E ALEGRE - ES 2018NE01497 2018NE01497 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337803999 17488 2018 2018-11-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM ALFREDO CHAVES DIA 11/04/2018 2018NE00537 2018NE00537 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337804000 17489 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 27 E 28/11/2018 - ARACRUZ 2018NL02458 2018NE01563 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337804001 17490 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 03/12/2018 - ARACRUZ - ES 2018OB03972 2018NE01669 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337804002 17491 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIAS 25 E 26/07/2018 - SANTA LEOPOLDINA E SANTA TERESA - ES 2018NL01423 2018NE00936 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337804003 17492 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 10 E 11/10/2018 -CASTELO,ITARANA E GOVERNADOR LINDEMBERG - ES 2018NL02107 2018NE01342 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337804004 17493 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 10/09/2018 - ARACRUZ - ES 2018NL01833 2018NE01145 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337804005 17494 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A VARGEM ALTA, MUNIZ FREIRE E ITARANA - ES 2018OB00661 2018NE00365 80737919 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337804006 17495 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A VARGEM ALTA, CACHOEIRO E SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS DIAS 18 E 19/01/2018. 2018OB00011 2018NE00033 80737919 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337804007 17496 2018 2018-11-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 27 E 28/11/2018 - ARACRUZ 2018NE01563 2018NE01563 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337804008 17497 2018 2018-10-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 03/12/2018 - ARACRUZ - ES 2018NE01713 2018NE01713 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337804009 17498 2018 2018-08-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 10/09/2018 - ARACRUZ - ES 2018NE01145 2018NE01145 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337804010 17499 2018 2018-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 03/12/2018 - ARACRUZ - ES 2018NE01669 2018NE01669 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337804011 17500 2018 2018-07-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIAS 25 E 26/07/2018 - SANTA LEOPOLDINA E SANTA TERESA - ES 2018NE00936 2018NE00936 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337804012 17501 2018 2018-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 12/11/2018 - ARACRUZ - ES 2018NE01496 2018NE01496 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337804013 17502 2018 2018-05-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, JERONIMO MONTEIRO E ALEGRE - ES 2018NE00708 2018NE00708 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337804014 17503 2018 2018-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM SANTA LEOPOLDINA E SANTA TERESA - ES DIA 26/02/2018. 2018NE00247 2018NE00247 80737919 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337804015 17504 2018 2018-09-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A VARGEM ALTA, MUNIZ FREIRE E ITARANA - ES 2018NE00365 2018NE00365 80737919 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337804016 17505 2018 2018-11-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A VARGEM ALTA, CACHOEIRO E SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS DIAS 18 E 19/01/2018. 2018NE00033 2018NE00033 80737919 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337804017 17506 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A VARGEM ALTA, MUNIZ FREIRE E ITARANA - ES 2018NL00470 2018NE00365 80737919 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337804018 17507 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM SANTA LEOPOLDINA E SANTA TERESA - ES DIA 26/02/2018. 2018NL00294 2018NE00247 80737919 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337804019 17508 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIAS 23 E 24/07/2018 - IBIRAÇU E DOMINGOS MARTINS - ES 2018NL01424 2018NE00935 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337804020 17509 2018 2018-08-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 10 E 11/10/2018 -CASTELO,ITARANA E GOVERNADOR LINDEMBERG - ES 2018NE01342 2018NE01342 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337804021 17510 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.131.867-## 1 "" RODOLFO SIMOES DE MELO 8325438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM ALFREDO CHAVES DIA 11/04/2018 2018NL00705 2018NE00537 81586060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073050 337804022 17511 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.828.296-## 1 "" LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com viagem com servidor para acompanhar os auditores da Embrapa na fiscalização in loco das obras do PAC e aquisições de equipamentos dos convênios 715834/2009, 744010/2010, 748246/2010 e 793706/2013 em 16 e 19/03/2018. 2018NL00321 2018NE00289 77133749 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2949784 337804023 17512 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.828.296-## 1 "" LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com viagem com servidor para acompanhar os auditores da Embrapa na fiscalização in loco das obras do PAC e aquisições de equipamentos dos convênios 715834/2009, 744010/2010, 748246/2010 e 793706/2013 em 16 e 19/03/2018. 2018OB00443 2018NE00289 77133749 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2949784 337804024 17513 2018 2018-03-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.828.296-## 1 "" LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com viagem com servidor para acompanhar os auditores da Embrapa na fiscalização in loco das obras do PAC e aquisições de equipamentos dos convênios 715834/2009, 744010/2010, 748246/2010 e 793706/2013 em 16 e 19/03/2018. 2018NE00289 2018NE00289 77133749 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2949784 337804025 17514 2018 2018-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.971.006-## 1 "" LIDIA GONCALVES ROCHA 8325453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS cobrir despesa com pagamento de diaria. 2018NE01506 2018NE01506 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#|SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 1564021 337804026 17515 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.971.006-## 1 "" LIDIA GONCALVES ROCHA 8325453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO REF. A UPA EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MATUES/ES22/05/2018 - SUBSECRETARIA DO ESTADO DO ES. 2018NL00810 2018NE00700 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#|SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 1564021 337804027 17516 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.971.006-## 1 "" LIDIA GONCALVES ROCHA 8325453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a Reunião na Subsecretaria de Estado da Assistência em Saúde /SESA para tratar de assuntos referente ao Novo Pronto Socorro doHRAS e levar processo Bens Móveis Inservíveis na SEGER visando Leilão.28 com retorno 29/0/2018. 2018NL01607 2018NE01136 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#|SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 1564021 337804028 17517 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.971.006-## 1 "" LIDIA GONCALVES ROCHA 8325453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias referente a Encontro Técnico de Patrimônio.03/05/2018 - SEGER - VITORIA - ES 2018NL00697 2018NE00577 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#|SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 1564021 337804029 17518 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.971.006-## 1 "" LIDIA GONCALVES ROCHA 8325453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir de despesa com pagamento de diaria, referente a Curso de Classificação de documentos no Sistema E-docs e SEP. 2018NL02072 2018NE01506 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#|SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 1564021 337804030 17519 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.971.006-## 1 "" LIDIA GONCALVES ROCHA 8325453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a Reunião na Subsecretaria de Estado da Assistência em Saúde /SESA para tratar de assuntos referente ao Novo Pronto Socorro doHRAS e levar processo Bens Móveis Inservíveis na SEGER visando Leilão.28 com retorno 29/0/2018. 2018OB02445 2018NE01136 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#|SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 1564021 337804031 17520 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.971.006-## 1 "" LIDIA GONCALVES ROCHA 8325453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO REF. A UPA EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MATUES/ES22/05/2018 - SUBSECRETARIA DO ESTADO DO ES. 2018OB01449 2018NE00700 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#|SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 1564021 337804032 17521 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.971.006-## 1 "" LIDIA GONCALVES ROCHA 8325453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias referente a Encontro Técnico de Patrimônio.03/05/2018 - SEGER - VITORIA - ES 2018OB01319 2018NE00577 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#|SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 1564021 337804033 17522 2018 2018-05-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.971.006-## 1 "" LIDIA GONCALVES ROCHA 8325453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE00700 2018NE00700 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#|SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 1564021 337804034 17523 2018 2018-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.971.006-## 1 "" LIDIA GONCALVES ROCHA 8325453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS para cobrir despesa com pagamento de diarias. 2018NE00577 2018NE00577 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#|SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 1564021 337804035 17524 2018 2018-08-29T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.971.006-## 1 "" LIDIA GONCALVES ROCHA 8325453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS para cobrir despesa com pagamento de diarias. 2018NE01136 2018NE01136 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#|SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 1564021 337804036 17525 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.971.006-## 1 "" LIDIA GONCALVES ROCHA 8325453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir de despesa com pagamento de diaria, referente a Curso de Classificação de documentos no Sistema E-docs e SEP. 2018OB03031 2018NE01506 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#|SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 1564021 337804037 17526 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/07/2018,PARA ESCOLTA DE PRESOS PARA O PSMA I, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 95 RD 115/2018 2018NL05540 2018NE01519 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804038 17527 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 25-26/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74 (RD Nº 088/2018). 2018NL04149 2018NE01519 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804039 17528 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 05/11/2018, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO AUDITÓRIO DA SEGER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 156 (RD Nº 193/2018). 2018OB09589 2018NE04267 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804040 17529 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO COM DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/06/2018, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE PARA HOMENAGEM AOS INSPETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.87 (RD Nº 098/2018). 2018OB05574 2018NE01519 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804041 17530 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 19 21/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 043/2018). 2018OB02195 2018NE01387 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804042 17531 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES, NOS DIAS 15 E 16/10/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO: LEI QUE DEFINE OS CRIMES DE TORTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.141 RD N° 168/2018. 2018OB08841 2018NE01519 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804043 17532 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00718 2018NE01519 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804044 17533 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 24 E 25/05/2018 , PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA E LIDERANÇA , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL.59(RD Nº 078/2018) 2018NL03714 2018NE01519 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804045 17534 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00669 2018NE01519 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804046 17535 2018 2018-03-23T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01387 2018NE01387 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804047 17536 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 09 À 14/09 E 16 À 17/09 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA EM VIANA RD N°138. 2018OB07668 2018NE01519 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804048 17537 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 18-19/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 122 (RD Nº 143/2018). 2018OB07797 2018NE01519 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804049 17538 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/07/2018,PARA ESCOLTA DE PRESOS PARA O PSMA I, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 95 RD 115/2018 2018OB06534 2018NE01519 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804050 17539 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA /ES NOS DIAS 27 E 28/08/2018, PARA CURSO DE EXPLOSIVOS E TÉCNICAS DE REVISTAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 105(RD Nº 121/2018). 2018OB07157 2018NE01519 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804051 17540 2018 2018-03-27T00:00:00 67,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01445 2018NE01387 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804052 17541 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 19 21/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 043/2018). 2018NL01822 2018NE01387 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804053 17542 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 17 E 18/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 45 (RD Nº 057/2018). 2018NL02518 2018NE01519 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804054 17543 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 18-19/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 122 (RD Nº 143/2018). 2018NL06604 2018NE01519 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804055 17544 2018 2018-05-04T00:00:00 1960,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01519 2018NE01519 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804056 17545 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 05/11/2018, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO AUDITÓRIO DA SEGER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 156 (RD Nº 193/2018). 2018NL08336 2018NE04267 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804057 17546 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA /ES NOS DIAS 27 E 28/08/2018, PARA CURSO DE EXPLOSIVOS E TÉCNICAS DE REVISTAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 105(RD Nº 121/2018). 2018NL06129 2018NE01519 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804058 17547 2018 2018-10-31T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE04267 2018NE04267 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804059 17548 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 17/12/2018, PARA ESCOLTA DE PRESO PARA CIRURGIA NO HOSP. EVANGÉLICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 182(RD Nº 241/2018). 2018NL10485 2018NE05488 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804060 17549 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -112,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C pelo servidor(a) ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA no dia 29/01/2018 no valor de R$280,00 (Duzentos e oitenta reais), tendo em vista que o servidor encontrava-se em compensação de horas, não realizadas as viagens do qual foram solicitadas as diárias nos dias 21, 28/11 e 01/12 no valor de R$168,00 (cento e sessenta e oito reais) 2017OB09892 e 11 e 13/12 no valor de R$112,00 (cento e doze reais) 2018OB00170. 2018GD00011 2017NE02461 77917715 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804061 17550 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 112,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA E SERRA/ES NOS DIAS 18 E 27/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA PRESOS EM AUDIÊNCIA E CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 124 E 126 (RD'S Nº 2449 E 2500/2017). 2018OB00377 2017NE02461 77917715 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2655403 337804062 17551 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 224,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 11, 12, 13 E 15/12/2017, PARA ESCOLTAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 117 (RD Nº 2411/2017). 2018OB00170 2017NE02461 77917715 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2655403 337804063 17552 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO(VIANA) NOS DIAS 13 E 14/06/2018, PARA CURSO DE CHEFIA E LIDERANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL. 66(RD Nº 086/2018). 2018NL03930 2018NE01519 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804064 17553 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 02 A 06/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 22 (RD Nº 051/2018). 2018OB02335 2018NE01387 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804065 17554 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 25-26/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74 (RD Nº 088/2018). 2018OB04902 2018NE01519 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804066 17555 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 03-04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 133 (RD Nº 153/2018). 2018OB08377 2018NE01519 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804067 17556 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 25-26/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 172 (RD Nº 206/2018). 2018OB10223 2018NE04267 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804068 17557 2018 2018-11-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03865 2018NE01519 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804069 17558 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 17 E 18/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 45 (RD Nº 057/2018). 2018OB02942 2018NE01519 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804070 17559 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 17/12/2018, PARA ESCOLTA DE PRESO PARA CIRURGIA NO HOSP. EVANGÉLICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 182(RD Nº 241/2018). 2018OB11982 2018NE05488 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804071 17560 2018 2018-02-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE01010 2018NE01010 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804072 17561 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES, NOS DIAS 30 E 31/10/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO : DIREITOS HUMANOS E SUA APLICAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.142 RD N° 172/2018. 2018NL07655 2018NE01519 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804073 17562 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 05 à 06/03 para Viana RD N°26. 2018NL01163 2018NE01010 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804074 17563 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 655,2000 0,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 02 A 06/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 22 (RD Nº 051/2018). 2018NL01999 2018NE01387 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804075 17564 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES, NOS DIAS 30 E 31/10/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO : DIREITOS HUMANOS E SUA APLICAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.142 RD N° 172/2018. 2018OB09326 2018NE01519 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804076 17565 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 05 à 06/03 para Viana RD N°26. 2018OB01426 2018NE01010 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804077 17566 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 09 À 14/09 E 16 À 17/09 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA EM VIANA RD N°138. 2018NL06549 2018NE01519 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804078 17567 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES, NOS DIAS 15 E 16/10/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO: LEI QUE DEFINE OS CRIMES DE TORTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.141 RD N° 168/2018. 2018NL07654 2018NE01519 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804079 17568 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 03-04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 133 (RD Nº 153/2018). 2018NL07065 2018NE01519 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804080 17569 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO COM DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/06/2018, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE PARA HOMENAGEM AOS INSPETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.87 (RD Nº 098/2018). 2018NL04730 2018NE01519 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804081 17570 2018 2018-12-26T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE05488 2018NE05488 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804082 17571 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.602.877-## 1 "" ARIEL SHAROM SILVA DE OLIVEIRA 8325475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 25-26/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 172 (RD Nº 206/2018). 2018NL08699 2018NE04267 81239203 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2655403 337804083 17572 2018 2018-12-18T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO APOS DEVOLUÇÃO DO RECURSO 2018NE03022 2018NE02967 2018003597527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804084 17573 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/09 A 24/09 EM Guacuí, Santa maria de Jetibá,Encontro de Pecuaristas de Afonso Cláudio com abordagem do tema Brucelose Bovina,Reunião com Ministério Público de Alfredo Chaves . 2018OB03563 2018NE02224 2018003597527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804085 17574 2018 2018-03-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 03/04 EM MARECHAL FLORIANO, REUNIÃO COM ASSOCIAÇÃO DOS AVICULTORES. 2018NE00614 2018NE00614 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804086 17575 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 03/04 EM MARECHAL FLORIANO, REUNIÃO COM ASSOCIAÇÃO DOS AVICULTORES. 2018OB01158 2018NE00614 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804087 17576 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/08 A 16/08 EM COLATINA E SANTA TERESA, PARTICIPAÇÃO DE MESA REDONDA SOBRE FEBRE DE NILO OCIDENTAL NO 1º FÓRUM DE MEDICINA EQUINA DA UNESC. 2018OB03041 2018NE01885 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804088 17577 2018 2018-11-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 12/04 e 13/04 para apuração de denúncias da Ouvidoria do Estado e reunião com prefeito em Bom Jesus do Norte. 2018NE00711 2018NE00711 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804089 17578 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/09 A 10/09 EM AFONSO CLÁUDIO E ALFREDO CHAVES, REUNIÃO COM MINISTÉRIO PÚBLICO.2018-4f77k. 2018NL02680 2018NE02136 2018003597527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804090 17579 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/12/2018 07:00 11/12/2018 18:00 Afonso Cláudio,13/12/2018 08:00 13/12/2018 17:00 Santa Maria de Jetibá,Vistória para registro de granja avícola,Reunião Técnica setor avícola sobre registro de granja PROC: 2018-4F77K. 2018OB04702 2018NE02967 2018003597527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804091 17580 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 13/11 em castelo,Reunião Técnica com Equipe da Gerência Local de Castelo sobre registro de granja avícola. proc:2018-4f77k. 2018OB04317 2018NE02713 2018003597527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804092 17581 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO EM DIÁRIAS, DEPOSITO EM 30/11/2018. 2018GD00266 2018NE02967 2018003597527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804093 17582 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/12/2018 07:00 11/12/2018 18:00 Afonso Cláudio,13/12/2018 08:00 13/12/2018 17:00 Santa Maria de Jetibá,Vistória para registro de granja avícola,Reunião Técnica setor avícola sobre registro de granja PROC: 2018-4F77K. 2018NL03701 2018NE02967 2018003597527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804094 17583 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00266 2018NE02967 2018003597527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804095 17584 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 14/03 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, VISITA TÉCNICA EM FÁBRICA DE LATICÍNIOS. 2018OB00809 2018NE00474 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2619032 337804096 17585 2018 2018-09-14T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/09 A 24/09 EM Guacuí, Santa maria de Jetibá,Encontro de Pecuaristas de Afonso Cláudio com abordagem do tema Brucelose Bovina,Reunião com Ministério Público de Alfredo Chaves . 2018NE02224 2018NE02224 2018003597527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804097 17586 2018 2018-11-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 13/11 em castelo,Reunião Técnica com Equipe da Gerência Local de Castelo sobre registro de granja avícola. proc:2018-4f77k. 2018NE02713 2018NE02713 2018003597527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804098 17587 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/09 A 24/09 EM Guacuí, Santa maria de Jetibá,Encontro de Pecuaristas de Afonso Cláudio com abordagem do tema Brucelose Bovina,Reunião com Ministério Público de Alfredo Chaves . 2018NL02794 2018NE02224 2018003597527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804099 17588 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00228 2018NE00614 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804100 17589 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 03/04 EM MARECHAL FLORIANO, REUNIÃO COM ASSOCIAÇÃO DOS AVICULTORES. 2018NL00781 2018NE00614 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804101 17590 2018 2018-04-17T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/04 A 19/04 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, MINICURSO SOBRE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E MARCAS COLETIVA. 2018NE00745 2018NE00745 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804102 17591 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 02/08 a 03/08 em venda nova do imigrante, vistoria em granja avícola e análise documento. 2018OB02881 2018NE01777 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804103 17592 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/04 A 19/04 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, MINICURSO SOBRE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E MARCAS COLETIVA. 2018OB01245 2018NE00745 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804104 17593 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 12/03 EM ARACRUZ, PALESTRA SOBRE EMISSÃO DE GTA. 2018OB00709 2018NE00422 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2619032 337804105 17594 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/03 A 21/03 EM MIMOSO DO SUL, VISITA TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA. 2018NL00675 2018NE00522 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2619032 337804106 17595 2018 2018-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 12/03 EM ARACRUZ, PALESTRA SOBRE EMISSÃO DE GTA. 2018NE00422 2018NE00422 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2619032 337804107 17596 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/08 A 16/08 EM COLATINA E SANTA TERESA, PARTICIPAÇÃO DE MESA REDONDA SOBRE FEBRE DE NILO OCIDENTAL NO 1º FÓRUM DE MEDICINA EQUINA DA UNESC. 2018NL02375 2018NE01885 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804108 17597 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 30 a 31/07/2018, EM VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE , PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA EM GRANJA AVÍCOLA PARA OBTENÇÃO DE REGISTRO. 2018OB02816 2018NE01738 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804109 17598 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/07 A 18/07 EM PEDRO CANÁRIO, PALESTRA SINDICATO RURAL. 2018OB02586 2018NE01620 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804110 17599 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/06 A 21/06 EM IBITIRAMA, PALESTRA E SEMINÁRIO DE CONSCIENTIZAÇÃO DA TUBERCULOSE. 2018NL01658 2018NE01346 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804111 17600 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 02/08 a 03/08 em venda nova do imigrante, vistoria em granja avícola e análise documento. 2018NL02231 2018NE01777 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804112 17601 2018 2018-05-28T00:00:00 1017,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para Salvador entre os dias 04/06 e 08/06 para participar da 6º Conferência Nacional de Defesa Agropecuária. 2018NE01140 2018NE01140 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804113 17602 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1017,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para Salvador entre os dias 04/06 e 08/06 para participar da 6º Conferência Nacional de Defesa Agropecuária. 2018OB01830 2018NE01140 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804114 17603 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 12/04 e 13/04 para apuração de denúncias da Ouvidoria do Estado e reunião com prefeito em Bom Jesus do Norte. 2018OB01183 2018NE00711 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804115 17604 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 01/03 e 02/03 para ação conjunta com o MAPA em propriedade rural suspeita de violação de uso de medicação proibida emLinhares. 2018OB00591 2018NE00384 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2619032 337804116 17605 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 14/03 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, VISITA TÉCNICA EM FÁBRICA DE LATICÍNIOS. 2018NE00474 2018NE00474 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2619032 337804117 17606 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/06 A 21/06 EM IBITIRAMA, PALESTRA E SEMINÁRIO DE CONSCIENTIZAÇÃO DA TUBERCULOSE. 2018OB02136 2018NE01346 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804118 17607 2018 2018-02-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 01/03 e 02/03 para ação conjunta com o MAPA em propriedade rural suspeita de violação de uso de medicação proibida emLinhares. 2018NE00384 2018NE00384 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2619032 337804119 17608 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/04 A 19/04 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, MINICURSO SOBRE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E MARCAS COLETIVA. 2018NL00944 2018NE00745 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804120 17609 2018 2018-07-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/07 A 18/07 EM PEDRO CANÁRIO, PALESTRA SINDICATO RURAL. 2018NE01620 2018NE01620 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804121 17610 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 1017,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para Salvador entre os dias 04/06 e 08/06 para participar da 6º Conferência Nacional de Defesa Agropecuária. 2018NL01427 2018NE01140 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804122 17611 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 01/03 e 02/03 para ação conjunta com o MAPA em propriedade rural suspeita de violação de uso de medicação proibida emLinhares. 2018NL00449 2018NE00384 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2619032 337804123 17612 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/07 A 18/07 EM PEDRO CANÁRIO, PALESTRA SINDICATO RURAL. 2018NL02016 2018NE01620 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804124 17613 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/03 A 21/03 EM MIMOSO DO SUL, VISITA TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA. 2018OB00869 2018NE00522 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2619032 337804125 17614 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 30 a 31/07/2018, EM VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE , PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA EM GRANJA AVÍCOLA PARA OBTENÇÃO DE REGISTRO. 2018NL02157 2018NE01738 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804126 17615 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 12/03 EM ARACRUZ, PALESTRA SOBRE EMISSÃO DE GTA. 2018NL00512 2018NE00422 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2619032 337804127 17616 2018 2018-12-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 18/12 em venda nova do imigrante, visita técnica em estrutura da fábrica de laticínios Pindobas. 2018-4F77K 2018NE03023 2018NE03023 2018003597527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804128 17617 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 18/12 em venda nova do imigrante, visita técnica em estrutura da fábrica de laticínios Pindobas. 2018-4F77K 2018NL03759 2018NE03023 2018003597527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804129 17618 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 14/03 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, VISITA TÉCNICA EM FÁBRICA DE LATICÍNIOS. 2018NL00577 2018NE00474 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2619032 337804130 17619 2018 2018-07-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 30 a 31/07/2018, EM VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE , PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA EM GRANJA AVÍCOLA PARA OBTENÇÃO DE REGISTRO. 2018NE01738 2018NE01738 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804131 17620 2018 2018-06-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/06 A 21/06 EM IBITIRAMA, PALESTRA E SEMINÁRIO DE CONSCIENTIZAÇÃO DA TUBERCULOSE. 2018NE01346 2018NE01346 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804132 17621 2018 2018-08-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/08 A 16/08 EM COLATINA E SANTA TERESA, PARTICIPAÇÃO DE MESA REDONDA SOBRE FEBRE DE NILO OCIDENTAL NO 1º FÓRUM DE MEDICINA EQUINA DA UNESC. 2018NE01885 2018NE01885 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804133 17622 2018 2018-03-19T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/03 A 21/03 EM MIMOSO DO SUL, VISITA TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA. 2018NE00522 2018NE00522 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2619032 337804134 17623 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 03/04 EM MARECHAL FLORIANO, REUNIÃO COM ASSOCIAÇÃO DOS AVICULTORES. 2018OB01055 2018NE00614 80850154 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804135 17624 2018 2018-11-12T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/12/2018 07:00 11/12/2018 18:00 Afonso Cláudio,13/12/2018 08:00 13/12/2018 17:00 Santa Maria de Jetibá,Vistória para registro de granja avícola,Reunião Técnica setor avícola sobre registro de granja PROC: 2018-4F77K. 2018NE02967 2018NE02967 2018003597527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804136 17625 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 18/12 em venda nova do imigrante, visita técnica em estrutura da fábrica de laticínios Pindobas. 2018-4F77K 2018OB04793 2018NE03023 2018003597527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804137 17626 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/09 A 10/09 EM AFONSO CLÁUDIO E ALFREDO CHAVES, REUNIÃO COM MINISTÉRIO PÚBLICO.2018-4f77k. 2018OB03453 2018NE02136 2018003597527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804138 17627 2018 2018-05-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/09 A 10/09 EM AFONSO CLÁUDIO E ALFREDO CHAVES, REUNIÃO COM MINISTÉRIO PÚBLICO.2018-4f77k. 2018NE02136 2018NE02136 2018003597527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804139 17628 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 13/11 em castelo,Reunião Técnica com Equipe da Gerência Local de Castelo sobre registro de granja avícola. proc:2018-4f77k. 2018NL03411 2018NE02713 2018003597527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804140 17629 2018 2018-02-08T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 02/08 a 03/08 em venda nova do imigrante, vistoria em granja avícola e análise documento. 2018NE01777 2018NE01777 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804141 17630 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 12/04 e 13/04 para apuração de denúncias da Ouvidoria do Estado e reunião com prefeito em Bom Jesus do Norte. 2018NL00902 2018NE00711 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804142 17631 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -572,4000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIARIAS EM 01/10/2018 2018GD00192 2018NE02225 2018003597527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804143 17632 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 572,4000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 25/09 a 28/09 EM FOZ DO IGUAÇU- PR,Reunião técnica e capacitação do Programa Nacional de Sanidade Suídea.2018- 4F77K. 2018NL02795 2018NE02225 2018003597527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804144 17633 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1491,6000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/04 A 27/04 EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO MAPA SOBRE SANIDADE DOS EQUÍDEOS, 2018OB01246 2018NE00746 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 03/12/2018 15:00 05/12/2018 19:00 São Paulo/SP,Reunião técnica e capacitação do Programa Nacional de Sanidade Suídea. PROC, 2018- 4f77k. 2018NE02837 2018NE02837 2018003597527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804147 17636 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/03 A 28/03 EM CAMPO GRANDE/MS, VISITA TÉCNICA AO INSTITUTO DE AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO DO SUL. 2018OB00974 2018NE00580 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2619032 337804148 17637 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 67,8000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO REFERENTE A LOCOMOÇÃO URBANA DAS DIÁRIAS DOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2018 COM DESTINO A CAMPO GRANDE-MS. 2018OB01343 2018NE00837 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804149 17638 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 -572,4000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00192 2018NE02225 2018003597527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804150 17639 2018 2018-04-24T00:00:00 67,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO REFERENTE A LOCOMOÇÃO URBANA DAS DIÁRIAS DOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2018 COM DESTINO A CAMPO GRANDE-MS. 2018NE00837 2018NE00837 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804151 17640 2018 2018-04-17T00:00:00 1491,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/04 A 27/04 EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO MAPA SOBRE SANIDADE DOS EQUÍDEOS, 2018NE00746 2018NE00746 81228465 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2619032 337804152 17641 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 03/12/2018 15:00 05/12/2018 19:00 São Paulo/SP,Reunião técnica e capacitação do Programa Nacional de Sanidade Suídea. 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Destino: Vitória x Boa Esperança x Vitória. 2018NL01697 2018NE01678 81685106 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/CORREG/Nº04/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 574482 337804164 17653 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.929.329-## 1 "" INES YORIKO YAMAMOTO 8325494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11225 - Realizar audiências para apuração do Processo 80688411. Data 26 e 27/04/2018. Destino: Vitória x Boa Esperança x Vitória. 2018OB02229 2018NE01678 81685106 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/CORREG/Nº04/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 574482 337804165 17654 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.929.329-## 1 "" INES YORIKO YAMAMOTO 8325494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11148 - Realizar audiências para apuração do Processo 77008677. Data 19 e 20/04/2018. Destino: Vitória x Pancas x Vitória. 2018NL01632 2018NE01589 81577877 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CORREG/N 03/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 574482 337804166 17655 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.929.329-## 1 "" INES YORIKO YAMAMOTO 8325494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11148 - Realizar audiências para apuração do Processo 77008677. Data 19 e 20/04/2018. Destino: Vitória x Pancas x Vitória. 2018OB02162 2018NE01589 81577877 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CORREG/N 03/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 574482 337804167 17656 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.929.329-## 1 "" INES YORIKO YAMAMOTO 8325494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12956 - Realizar Audiências para oitiva de alunos e servidores da unidade escolar visando apurar as Condutas Indisciplinares denunciadas na Sindicância - Data: 04 à 06/12/2018 - Destino: Vitoria x Baixo Guandu x Vitoria. 2018OB08453 2018NE05887 2018000967313 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 574482 337804168 17657 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.929.329-## 1 "" INES YORIKO YAMAMOTO 8325494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12956 - Realizar Audiências para oitiva de alunos e servidores da unidade escolar visando apurar as Condutas Indisciplinares denunciadas na Sindicância - Data: 04 à 06/12/2018 - Destino: Vitoria x Baixo Guandu x Vitoria 2018NL07304 2018NE05887 2018000967313 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 574482 337804169 17658 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 28/06/2018. 2018NL01271 2018NE01221 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804170 17659 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho p/ cobrir desp. c/ diária servidora Ana Frechianni Herzog, 03/01 a 05/01/2018 2018OB00037 2018NE00006 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804171 17660 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA ECOPORANGA - PERÍODO 10/09 A 12/09/2018. 2018OB02224 2018NE01771 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804172 17661 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA ÁGUA DOCE DO NORTE DIAS 06 E 07/12/2018. 2018NL02774 2018NE02451 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804173 17662 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITORIA - NO PERIODO DE 07/05 A 08/05/218. 2018NL00737 2018NE00725 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804174 17663 2018 2018-09-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 20/09/2018. 2018NE01849 2018NE01849 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804175 17664 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 -50,4000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA PEDRO CANÁRIO DIA 25/06/2018 E ÁGUA DOCE DO NORTE DIA 10/07/2018 2018NL01703 2018NE01405 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804176 17665 2018 2018-03-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO PERÍODO 03/04 A 04/04/2018 2018NE00589 2018NE00589 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804177 17666 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA PEDRO CANÁRIO DIA 13/09 E JOÃO NEIVA PERÍODO 26/09 A 28/09/2018. 2018OB02243 2018NE01846 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804178 17667 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITORIA - NO PERIODO DE 07/05 A 08/05/218. 2018OB00908 2018NE00725 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804179 17668 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO PERÍODO 03/04 A 04/04/2018 2018OB00676 2018NE00589 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804180 17669 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITORIA - NO DIA 23/04/2018. 2018OB00902 2018NE00723 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804181 17670 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA MUCURICI NO DIA 17/12/2018 e VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 20/12/2018 2018OB03109 2018NE02483 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804182 17671 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 61,6000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA PEDRO CANÁRIO DIA 25/06/2018 E ÁGUA DOCE DO NORTE DIA 10/07/2018 2018OB01867 2018NE01405 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804183 17672 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITORIA - NO PERIODO DE 03/05 A 04/05/2018. 2018OB00909 2018NE00724 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804184 17673 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA ÁGUA DOCE DO NORTE DIAS 06 E 07/12/2018. 2018OB03120 2018NE02451 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804185 17674 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA MUCURICI NO DIA 17/12/2018 e VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 20/12/2018 2018NL02794 2018NE02483 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804186 17675 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITORIA - NO DIA 18/04/2018. 2018NL00733 2018NE00722 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804187 17676 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM VIAGENS PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO DIA 19/10 E VITÓRIA DIA 23/10/2018. 2018OB02650 2018NE02128 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804188 17677 2018 2018-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITORIA - NO DIA 27/04/2018. 2018NE00721 2018NE00721 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804189 17678 2018 2018-10-09T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA ECOPORANGA - PERÍODO 10/09 A 12/09/2018. 2018NE01771 2018NE01771 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804190 17679 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 28/06/2018. 2018OB01455 2018NE01221 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804191 17680 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITORIA - NO DIA 18/04/2018. 2018OB00903 2018NE00722 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804193 17682 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO PERÍODO DE 23/05 A 24/05/2018 VIAGEM PARA VITÓRIA - NO DIA 30/05/2018.VIAGEM PARA ECOPORANGA - NO DIA 04/06/2018. 2018OB01167 2018NE00942 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804194 17683 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITORIA - NO DIA 27/04/2018. 2018OB00910 2018NE00721 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804195 17684 2018 2018-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITORIA - NO DIA 23/04/2018. 2018NE00723 2018NE00723 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804196 17685 2018 2018-12-14T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA MUCURICI NO DIA 17/12/2018 e VIAGEM PARA VITÓRIAQ NO DIA 20/12/2018 2018NE02483 2018NE02483 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804197 17686 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA ECOPORANGA - PERÍODO 10/09 A 12/09/2018. 2018NL01964 2018NE01771 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804198 17687 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho p/ cobrir desp. c/ diária servidora Ana Frechianni Herzog, 03/01 a 05/01/2018 2018NL00005 2018NE00006 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804199 17688 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA ECOPORANGA DIA 03/10 E VITÓRIA DIA 11/10/2018. 2018NL02270 2018NE02036 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804200 17689 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA PEDRO CANÁRIO DIA 13/09 E JOÃO NEIVA PERÍODO 26/09 A 28/09/2018. 2018NL02032 2018NE01846 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804201 17690 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias Servidora ANA FRECHIANI, em Montanha 12 a 13/03/2018 e Baixo Guandú 19 a 21/03/2018 2018OB00583 2018NE00458 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804202 17691 2018 2018-06-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 22/06/2018 2018NE01221 2018NE01221 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804203 17692 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 10/08/2018. 2018NL01684 2018NE01559 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804204 17693 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 20/09/2018. 2018NL02037 2018NE01849 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804205 17694 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA MUCURICI DIAS 29/10 E 28/11/2018, ECOPORANGA DIA 31/10/2018, VITÓRIA DIAS 19/11, 23/11 E 26/11/2018. 2018NL02597 2018NE02322 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804206 17695 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA PEDRO CANÁRIO DIA 25/06/2018 E ÁGUA DOCE DO NORTE DIA 10/07/2018 2018NL01506 2018NE01405 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804207 17696 2018 2018-08-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - VIAGEM DIA 31/08/2018. 2018NE01720 2018NE01720 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804208 17697 2018 2018-11-21T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA MUCURICI DIAS 29/10 E 28/11/2018, ECOPORANGA DIA 31/10/2018, VITÓRIA DIAS 19/11, 23/11 E 26/11/2018. 2018NE02322 2018NE02322 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804209 17698 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM VIAGENS PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO DIA 19/10 E VITÓRIA DIA 23/10/2018. 2018NL02351 2018NE02128 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804210 17699 2018 2018-10-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM VIAGENS PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO DIA 19/10 E VITÓRIA DIA 23/10/2018. 2018NE02128 2018NE02128 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804211 17700 2018 2018-05-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO PERÍODO DE 23/05 A 24/05/2018 VIAGEM PARA VITÓRIA - NO DIA 30/05/2018.VIAGEM PARA ECOPORANGA - NO DIA 04/06/2018. 2018NE00942 2018NE00942 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804212 17701 2018 2018-09-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 10/08/2018. 2018NE01559 2018NE01559 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804213 17702 2018 2018-09-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA ECOPORANGA DIA 03/10 E VITÓRIA DIA 11/10/2018. 2018NE02036 2018NE02036 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804214 17703 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITORIA - NO PERIODO DE 03/05 A 04/05/2018. 2018NL00736 2018NE00724 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804215 17704 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - VIAGEM DIA 31/08/2018. 2018NL01872 2018NE01720 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804216 17705 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias Servidora ANA FRECHIANI, em Montanha 12 a 13/03/2018 e Baixo Guandú 19 a 21/03/2018 2018NL00447 2018NE00458 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804217 17706 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 27/08/2018. 2018NL01861 2018NE01705 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804218 17707 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 27/08/2018. 2018OB02097 2018NE01705 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804219 17708 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 15/08/2018. 2018OB01948 2018NE01589 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804220 17709 2018 2018-02-05T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITORIA - NO PERIODO DE 07/05 A 08/05/218. 2018NE00725 2018NE00725 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804221 17710 2018 2018-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITORIA - NO DIA 18/04/2018. 2018NE00722 2018NE00722 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804222 17711 2018 2018-09-17T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA PEDRO CANÁRIO DIA 13/09 E JOÃO NEIVA PERÍODO 26/09 A 28/09/2018. 2018NE01846 2018NE01846 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804224 17713 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 20/09/2018. 2018OB02245 2018NE01849 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804225 17714 2018 2018-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 27/08/2018. 2018NE01705 2018NE01705 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804226 17715 2018 2018-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 15/08/2018. 2018NE01589 2018NE01589 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804228 17717 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO PERÍODO 03/04 A 04/04/2018 2018NL00559 2018NE00589 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804229 17718 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 15/08/2018. 2018NL01741 2018NE01589 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804230 17719 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO PERÍODO DE 23/05 A 24/05/2018 VIAGEM PARA VITÓRIA - NO DIA 30/05/2018.VIAGEM PARA ECOPORANGA - NO DIA 04/06/2018. 2018NL00938 2018NE00942 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804231 17720 2018 2018-12-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA ÁGUA DOCE DO NORTE DIAS 06 E 07/12/2018. 2018NE02451 2018NE02451 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804232 17721 2018 2018-03-15T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias Servidora ANA FRECHIANI, em Montanha 12 a 13/03/2018 e Baixo Guandú 19 a 21/03/2018 2018NE00458 2018NE00458 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804233 17722 2018 2018-02-05T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITORIA - NO PERIODO DE 03/05 A 04/05/2018. 2018NE00724 2018NE00724 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804234 17723 2018 2018-10-08T00:00:00 -50,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Prestação de contas de diária do servidor ANA FRECHIANI HERZOG referente viagem realizada no período de 07 a 08/05/2018 para Barra de São Francisco - RECEBIDO DIÁRIA PARA VITÓRIA. 2018NE01563 2018NE01405 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804235 17724 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - VIAGEM DIA 31/08/2018. 2018OB02098 2018NE01720 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804236 17725 2018 2018-07-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA PEDRO CANÁRIO DIA 25/06/2018 E ÁGUA DOCE DO NORTE DIA 10/07/2018 2018NE01405 2018NE01405 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804237 17726 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITORIA - NO DIA 27/04/2018. 2018NL00735 2018NE00721 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804238 17727 2018 2018-09-01T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho p/ cobrir desp. c/ diária servidora Ana Frechianni Herzog, 03/01 a 05/01/2018 2018NE00006 2018NE00006 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804239 17728 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 10/08/2018. 2018OB01868 2018NE01559 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337804240 17729 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 11925 - Formação do CAED.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia.Data 23 e 24/07/2018. 2018NL04156 2018NE03804 82682313 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº349/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337804241 17730 2018 2018-05-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11091 - Desenvolvimento profissional para apropriação de resultados EAD do PAEBES 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NE01442 2018NE01442 81579349 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337804242 17731 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11091 - Desenvolvimento profissional para apropriação de resultados EAD do PAEBES 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NL01425 2018NE01442 81579349 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337804243 17732 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11091 - Desenvolvimento profissional para apropriação de resultados EAD do PAEBES 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018OB01954 2018NE01442 81579349 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337804244 17733 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 11925 - Formação do CAED. Município: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia.Data 23 e 24/07/2018. 2018OB04874 2018NE03804 82682313 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº349/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337804245 17734 2018 2018-07-17T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11925 - Formação do CAED.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData 23 e 24/07/2018. 2018NE03804 2018NE03804 82682313 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº349/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337804246 17735 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.612.697-## 1 "" MARCOS CAVALCANTE DE ALMEIDA 8325524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 27/11/2018, PARA ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 18/2018). 2018OB11170 2018NE05111 84171707 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2615614 337804247 17736 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.612.697-## 1 "" MARCOS CAVALCANTE DE ALMEIDA 8325524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 27/11/2018, PARA ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 18/2018). 2018NL09780 2018NE05111 84171707 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2615614 337804248 17737 2018 2018-12-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.612.697-## 1 "" MARCOS CAVALCANTE DE ALMEIDA 8325524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE05111 2018NE05111 84171707 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2615614 337804249 17738 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DA CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018OB03396 2018NE01504 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089509 337804250 17739 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018OB03492 2018NE01530 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089509 337804251 17740 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENET A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NE02338 2018NE02338 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089509 337804252 17741 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018NE01530 2018NE01530 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089509 337804253 17742 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NL03286 2018NE02271 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089509 337804254 17743 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018NL02239 2018NE01504 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089509 337804255 17744 2018 2018-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018NE01504 2018NE01504 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089509 337804256 17745 2018 2018-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NE02141 2018NE02141 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089509 337804257 17746 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NE03018 2018NE03018 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089509 337804258 17747 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NL04001 2018NE02981 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089509 337804259 17748 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018OB06078 2018NE02981 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089509 337804260 17749 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018OB05073 2018NE02271 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089509 337804261 17750 2018 2018-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NE02271 2018NE02271 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089509 337804262 17751 2018 2018-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NE00709 2018NE00709 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089509 337804263 17752 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018OB04668 2018NE02141 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089509 337804264 17753 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018OB06032 2018NE03018 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089509 337804265 17754 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018OB05177 2018NE02338 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089509 337804266 17755 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018NL02330 2018NE01530 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089509 337804267 17756 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018NL01734 2018NE01209 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089509 337804268 17757 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018OB02677 2018NE01209 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089509 337804269 17758 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NL03400 2018NE02338 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089509 337804270 17759 2018 2018-08-01T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00146 2018NE00146 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089509 337804271 17760 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018NE01209 2018NE01209 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089509 337804272 17761 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NL00904 2018NE00709 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089509 337804273 17762 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00071 2018NE00146 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089509 337804274 17763 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018OB01293 2018NE00709 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089509 337804275 17764 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NL03963 2018NE03018 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089509 337804276 17765 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NL03117 2018NE02141 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089509 337804277 17766 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00122 2018NE00146 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089509 337804278 17767 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NE02981 2018NE02981 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089509 337804279 17768 2018 2018-06-13T00:00:00 -400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO PARA TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE SUB ITENS DA DESPESA. 2018NE00188 2018NE00182 82167168 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804280 17769 2018 2018-10-09T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA TROCA DE SUB-ITEM DE DESPESAS DAS DIÁRIAS ESTIMATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2018 PARA O SERVIDOR CAMILA RAMALHO ANTUNES. 2018NE00322 2018NE00182 82167168 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804281 17770 2018 2018-10-15T00:00:00 -64,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO DEVIDO A NOVO PROCEDIMENTO DO SISTEMA E-DOCS PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A PARTIR DE 15/10/2018. 2018NE00393 2018NE00182 82167168 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804282 17771 2018 2018-05-28T00:00:00 450,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO COM DESPESA DE DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00182 2018NE00182 82167168 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804283 17772 2018 2018-10-10T00:00:00 120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00182 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA DENTRO DO ESTADO PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO. 2018NE00375 2018NE00182 82167168 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804284 17773 2018 2018-09-13T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PARA ALOCAR EM DIÁRIAS FORA DO ESTADO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE DIÁRIAS DO SERVIDOR. 2018NE00332 2018NE00182 82167168 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804285 17774 2018 2018-09-07T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2018NE00182 PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NO EXERCÍCIO DE 2018, SALDO REMANEJADO DA NOTA DE EMPENHO 2018NE00060 TATIANA OLIARI NEGRIS. 2018NE00219 2018NE00182 82167168 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804286 17775 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO XIII FEIRA DE NEGÓCIOS, AGROTURISMO, SEMANA DO COMERCIO E DO EMPREENDEDOR 2018 ONDE A SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO ESTARÁ COM ESTANDE DE 50M². TRABALHAREMOS A DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS DAS REGIÕES TURÍSTICAS CAPIXABAS, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO. 2018NL00453 2018NE00182 82167168 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804287 17776 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO XIII FEIRA DE NEGÓCIOS, AGROTURISMO, SEMANA DO COMERCIO E DO EMPREENDEDOR 2018 ONDE A SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO ESTARÁ COM ESTANDE DE 50M². TRABALHAREMOS A DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS DAS REGIÕES TURÍSTICAS CAPIXABAS, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO. 2018OB00586 2018NE00182 82167168 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804288 17777 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ´´SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO TURISMO DA REGIÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS`` QUE SERÁ REALIZADO EM 25 DE JUNHO EM DOMINGO MARTINS. 2018NL00362 2018NE00182 82167168 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804289 17778 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO DA FESTA DA POLENTA, O QUAL A SERVIDORA É GESTORA, NO DIA 11 DE OUTUBRO, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2018NL00708 2018NE00182 82167168 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804290 17779 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO DA FESTA DA POLENTA, O QUAL A SERVIDORA É GESTORA, NO DIA 11 DE OUTUBRO, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2018OB00879 2018NE00182 82167168 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804291 17780 2018 2018-06-19T00:00:00 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE PARTE DA NOTA DE EMPENHO PARA TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE SUB-ITENS DAS DESPESAS. 2018NE00195 2018NE00182 82167168 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804292 17781 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR UM GRUPO DE JORNALISTAS EM UMA PRESS TRIP A CONCEIÇÃO DA BARRA E ITAÚNAS, O INTUITO É APRESENTAR OS PONTOS TURÍSTICOS, A CULINÁRIA, O ARTESANATO E A CULTURA, DOS DIAS 14 A 17 DE SETEMBRO DE 2018. 2018NL00620 2018NE00182 82167168 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804293 17782 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ´´SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO TURISMO DA REGIÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS`` QUE SERÁ REALIZADO EM 25 DE JUNHO EM DOMINGO MARTINS. 2018OB00482 2018NE00182 82167168 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804294 17783 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR UM GRUPO DE JORNALISTAS EM UMA PRESS TRIP A CONCEIÇÃO DA BARRA E ITAÚNAS, O INTUITO É APRESENTAR OS PONTOS TURÍSTICOS, A CULINÁRIA, O ARTESANATO E A CULTURA, DOS DIAS 14 A 17 DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB00774 2018NE00182 82167168 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804295 17784 2018 2018-10-15T00:00:00 -52,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO DEVIDO A NOVO PROCEDIMENTO DO SISTEMA E-DOCS PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A PARTIR DE 15/10/2018. 2018NE00393 2018NE00182 82167168 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804296 17785 2018 2018-10-09T00:00:00 -400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PARA ALOCAR EM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE DIÁRIAS DO SERVIDOR. 2018NE00321 2018NE00182 82167168 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804297 17786 2018 2018-06-13T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO PARA TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE SUB ITENS DA DESPESA. 2018NE00189 2018NE00182 82167168 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804298 17787 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO MESA SÃO PAULO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO, EM SÃO PAULO-SP. 2018NL00739 2018NE00429 2018005636573 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804299 17788 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 -1220,4000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00247 2018NE00427 2018005636573 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804300 17789 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO MESA SÃO PAULO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO, EM SÃO PAULO-SP. 2018NL00738 2018NE00427 2018005636573 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804301 17790 2018 2018-09-13T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA TROCA DE SUB-ITEM DE DESPESAS DAS DIÁRIAS ESTIMATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2018 PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO. 2018NE00333 2018NE00182 82167168 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804302 17791 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) PARA PARTICIPAR DO EVENTO FEIRA ABAV EM SÃO PAULO DE 26 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018, VISANDO DIVULGAR O DESTINO ESPÍRITO SANTO NO EVENTO. 2018NL00624 2018NE00182 82167168 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804303 17792 2018 2018-10-26T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO MESA SÃO PAULO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO, EM SÃO PAULO-SP. 2018NE00427 2018NE00427 2018005636573 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804304 17793 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 271,2000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO INCOMUM DAY - WORKSHOP DE TURISMO DA OPERADORA INCOMUM, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018. 2018NL00517 2018NE00182 82167168 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804305 17794 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) PARA PARTICIPAR DO EVENTO FEIRA ABAV EM SÃO PAULO DE 26 DE SETEMBRO A 28 DE SETEMBRO DE 2018, VISANDO DIVULGAR O DESTINO ESPÍRITO SANTO NO EVENTO. 2018OB00783 2018NE00182 82167168 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804306 17795 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR NO ESPAÇO DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO NO STAND NA FEIRA EXPOCATÓLICA, ENTRE OS DIAS 01 E 04 DE JUNHO DE 2018, NO EXPOCENTER NORTE, BAIRRO VILA GUILHERME - SÃO PAULO. 2018OB00414 2018NE00182 82167168 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804307 17796 2018 2018-09-07T00:00:00 1800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2018NE00182 PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NO EXERCÍCIO DE 2018, SALDO REMANEJADO DA NOTA DE EMPENHO 2018NE00060 TATIANA OLIARI NEGRIS. 2018NE00219 2018NE00182 82167168 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804308 17797 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR NO ESPAÇO DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO NO STAND NA FEIRA EXPOCATÓLICA, ENTRE OS DIAS 01 E 04 DE JUNHO DE 2018, NO EXPOCENTER NORTE, BAIRRO VILA GUILHERME - SÃO PAULO. 2018NL00315 2018NE00182 82167168 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804309 17798 2018 2018-10-26T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO MESA SÃO PAULO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO, EM SÃO PAULO-SP. 2018NE00429 2018NE00429 2018005636573 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804310 17799 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 667,8000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA A PARTICIPAÇÃO E APOIO NO ESTANDE DO MINISTÉRIO DO TURISMO NO FESTIVAL DAS CATARATAS, ENTRE OS DIAS 20/06/2018 E 23/06/2018, EM FOZ DO IGUAÇU - PR. 2018NL00348 2018NE00182 82167168 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804311 17800 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO MESA SÃO PAULO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO, EM SÃO PAULO-SP. 2018OB00915 2018NE00429 2018005636573 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804312 17801 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 271,2000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO INCOMUM DAY - WORKSHOP DE TURISMO DA OPERADORA INCOMUM, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018. 2018OB00656 2018NE00182 82167168 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804313 17802 2018 2018-06-19T00:00:00 -10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE PARTE DA NOTA DE EMPENHO PARA TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE SUB-ITENS DAS DESPESAS. 2018NE00194 2018NE00182 82167168 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804314 17803 2018 2018-08-31T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE PARTE DA 2018NE000182 PARA TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO PAULO RENATO FONSECA JUNIOR. 2018NE00298 2018NE00182 82167168 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804315 17804 2018 2018-05-28T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO COM DESPESA DE DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00182 2018NE00182 82167168 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804316 17805 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 667,8000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA A PARTICIPAÇÃO E APOIO NO ESTANDE DO MINISTÉRIO DO TURISMO NO FESTIVAL DAS CATARATAS, ENTRE OS DIAS 20/06/2018 E 23/06/2018, EM FOZ DO IGUAÇU - PR. 2018OB00466 2018NE00182 82167168 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804317 17806 2018 2018-10-26T00:00:00 -1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" CAMILA RAMALHO ANTUNES 8325536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DA 2018NE00427 DEVIDO A ERRO NO NÚMERO DE DIÁRIAS. 2018NE00428 2018NE00427 2018005636573 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETUR/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2936488 337804318 17807 2018 2018-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.326-## 1 "" ADILSON JOSE DE MEDEIROS 8325555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA VITÓRIA, DIA 13/06/2018, REUNIÃO DOS CHEFES DE ARE/GEACO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS . SUFIS-N0. 2018NE00962 2018NE00962 82352607 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUXILIAR FAZENDARIO - AF#/#CHEFE AGENCIA DA RECEITA II# 2579162 337804319 17808 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.040.326-## 1 "" ADILSON JOSE DE MEDEIROS 8325555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA VITÓRIA, DIA 13/06/2018, REUNIÃO DOS CHEFES DE ARE/GEACO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS . SUFIS-N0. 2018NL01336 2018NE00962 82352607 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUXILIAR FAZENDARIO - AF#/#CHEFE AGENCIA DA RECEITA II# 2579162 337804320 17809 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.040.326-## 1 "" ADILSON JOSE DE MEDEIROS 8325555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA VITÓRIA, DIA 13/06/2018, REUNIÃO DOS CHEFES DE ARE/GEACO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS . SUFIS-N0. 2018OB01829 2018NE00962 82352607 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUXILIAR FAZENDARIO - AF#/#CHEFE AGENCIA DA RECEITA II# 2579162 337804321 17810 2018 2018-07-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.141.857-## 1 "" DANILO JOSE TOSE 8325559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Curso de Capacitação dos Agentes emissores de DAP para Agricultura Familiar, em Nova Venécia, dia 26/07. 2018NE01133 2018NE01133 77793137 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR DANILO JOSÉ TOSE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2826054 337804322 17811 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.141.857-## 1 "" DANILO JOSE TOSE 8325559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do Curso de Capacitação dos Agentes emissores de DAP para Agricultura Familiar, em Nova Venécia, dia 26/07. 2018OB01716 2018NE01133 77793137 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR DANILO JOSÉ TOSE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2826054 337804323 17812 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.141.857-## 1 "" DANILO JOSE TOSE 8325559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do Curso de Capacitação dos Agentes emissores de DAP para Agricultura Familiar, em Nova Venécia, dia 26/07. 2018NL01325 2018NE01133 77793137 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR DANILO JOSÉ TOSE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2826054 337804324 17813 2018 2018-12-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.703-## 1 "" ROSA EURIDICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS *** ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7.º, §3.º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N.º 4.330-R/2018.*** 2018NE02521 2018NE01790 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2543230 337804325 17814 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.703-## 1 "" ROSA EURIDICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 28/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL 15311. 2018NL01472 2018NE01253 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2543230 337804326 17815 2018 2018-09-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.703-## 1 "" ROSA EURIDICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 23575 2018NE01790 2018NE01790 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2543230 337804327 17816 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.714.703-## 1 "" ROSA EURIDICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 07 A 09/11/2018 PARA O MUNICIPIO DESANTA MARIA DE JETIBAPROCESSO DIGITAL Nº 27792 2018OB03286 2018NE02071 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2543230 337804328 17817 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.714.703-## 1 "" ROSA EURIDICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 -Rosa 56571470306 2018GD00124 2018NE02071 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2543230 337804329 17818 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.714.703-## 1 "" ROSA EURIDICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 06/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 20887 2018OB02709 2018NE01718 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2543230 337804330 17819 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.703-## 1 "" ROSA EURIDICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 06/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 20887 2018NL02074 2018NE01718 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2543230 337804331 17820 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.714.703-## 1 "" ROSA EURIDICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 28/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL 15311. 2018OB01881 2018NE01253 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2543230 337804332 17821 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.714.703-## 1 "" ROSA EURIDICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - ROSA 2018GD00108 2018NE01790 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2543230 337804334 17823 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.714.703-## 1 "" ROSA EURIDICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 A 22/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL 11285 2018OB00783 2018NE00559 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2543230 337804335 17824 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.714.703-## 1 "" ROSA EURIDICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 A 22/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL 11285 2018NL00607 2018NE00559 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2543230 337804336 17825 2018 2018-11-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.703-## 1 "" ROSA EURIDICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 05/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 22746 2018NE01753 2018NE01753 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2543230 337804337 17826 2018 2018-10-30T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.703-## 1 "" ROSA EURIDICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 07 A 09/11/2018 PARA O MUNICIPIO DESANTA MARIA DE JETIBAPROCESSO DIGITAL Nº 27792 2018NE02071 2018NE02071 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2543230 337804338 17827 2018 2018-04-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.703-## 1 "" ROSA EURIDICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 11 A 12/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL 12283. 2018NE00787 2018NE00787 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2543230 337804341 17830 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.714.703-## 1 "" ROSA EURIDICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 11 A 12/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL 12283. 2018NL00905 2018NE00787 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2543230 337804342 17831 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.714.703-## 1 "" ROSA EURIDICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 05/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 22746 2018OB02761 2018NE01753 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2543230 337804343 17832 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.714.703-## 1 "" ROSA EURIDICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 23575 2018OB02819 2018NE01790 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2543230 337804344 17833 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.703-## 1 "" ROSA EURIDICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00108 2018NE01790 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2543230 337804348 17837 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.714.703-## 1 "" ROSA EURIDICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 25839 2018OB03068 2018NE01955 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2543230 337804349 17838 2018 2018-03-15T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.703-## 1 "" ROSA EURIDICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 A 22/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL 11285 2018NE00559 2018NE00559 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2543230 337804350 17839 2018 2018-03-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.703-## 1 "" ROSA EURIDICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 06/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 20887 2018NE01718 2018NE01718 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2543230 337804351 17840 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.703-## 1 "" ROSA EURIDICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 25839 2018NL02370 2018NE01955 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2543230 337804352 17841 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.703-## 1 "" ROSA EURIDICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 05/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 22746 2018NL02117 2018NE01753 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2543230 337804353 17842 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.714.703-## 1 "" ROSA EURIDICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 11 A 12/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL 12283. 2018OB01163 2018NE00787 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2543230 337804354 17843 2018 2018-06-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.703-## 1 "" ROSA EURIDICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 28/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL 15311. 2018NE01253 2018NE01253 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2543230 337804355 17844 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 -237,0000 0,0000 0,0000 ###.714.703-## 1 "" ROSA EURIDICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00713 2018NE02292 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2543230 337804356 17845 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 237,0000 0,0000 0,0000 ###.714.703-## 1 "" ROSA EURIDICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 27 A 28/11/2018 PARA BELO HORIZONTEPROCESSO DIGITAL Nº 29033 2018NL02773 2018NE02292 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2543230 337804357 17846 2018 2018-11-27T00:00:00 237,3000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.703-## 1 "" ROSA EURIDICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 27 A 28/11/2018 PARA BELO HORIZONTEPROCESSO DIGITAL Nº 29033 2018NE02292 2018NE02292 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2543230 337804358 17847 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.714.703-## 1 "" ROSA EURIDICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 31/10/2018 PARA BRASILIAPROCESSO DIGITAL Nº 26515 2018OB03334 2018NE02100 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2543230 337804359 17848 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.714.703-## 1 "" ROSA EURIDICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 31/10/2018 PARA BRASILIAPROCESSO DIGITAL Nº 26515 2018NL02564 2018NE02100 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2543230 337804360 17849 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 237,3000 0,0000 ###.714.703-## 1 "" ROSA EURIDICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 27 A 28/11/2018 PARA BELO HORIZONTEPROCESSO DIGITAL Nº 29033 2018OB03599 2018NE02292 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2543230 337804361 17850 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 237,3000 0,0000 0,0000 ###.714.703-## 1 "" ROSA EURIDICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 27 A 28/11/2018 PARA BELO HORIZONTEPROCESSO DIGITAL Nº 29033 2018NL02774 2018NE02292 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2543230 337804362 17851 2018 2018-01-11T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.703-## 1 "" ROSA EURIDICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 31/10/2018 PARA BRASILIAPROCESSO DIGITAL Nº 26515 2018NE02100 2018NE02100 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2543230 337804363 17852 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM 1 DIÁRIAS e 1/2 PARA LINHARES NOS DIAS 20 E 21/12/2018. 2018NL00760 2018NE00523 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804364 17853 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SÃO MATEUS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ARACRUZ NOS DIAS 05 E 06/07/2018, E 04/07/2018, RESPECTIVAMENTE. 2018NL00405 2018NE00272 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804365 17854 2018 2018-06-26T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA COLATINA, BAIXO GUANDU, AGUIA BRANCA E BARRA DE SÃO FRANCISCO EM 28 A 30/06/2018. 2018NE00251 2018NE00251 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804366 17855 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA GUAÇUÍ NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2018 2018OB00689 2018NE00305 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804367 17856 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SÃO MATEUS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ARACRUZ NOS DIAS 05 E 06/07/2018, E 04/07/2018, RESPECTIVAMENTE. 2018OB00601 2018NE00272 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804368 17857 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA MARECHAL FLORIANO, VILA VALERIO E RIO BANANAL EM 15, 20 E 21/06/2018. 2018OB00547 2018NE00247 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804369 17858 2018 2018-03-14T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA APIACÁ, SÃO JOSE DOS CALÇADOS, ATÍLIO VIVACQUA, SÃO GABRIEL DA PALHA, NOVA VENÉCIA E JOÃO NEIVA NOS DIAS 15 A 18 DE MARÇO DE 2018 2018NE00104 2018NE00104 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804370 17859 2018 2018-11-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 24 DE MARÇO DE 2018 2018NE00131 2018NE00131 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804371 17860 2018 2018-12-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM 2 DIÁRIAS e 1/2 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ECOPORANGA NOS DIAS 13 E 15/12/2018. 2018NE00514 2018NE00514 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804372 17861 2018 2018-06-19T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ANCHIETA, SNT LEOPOLDINA, ANT MARIA DE JETIBÁ, DOMINGOS MARTINS E SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS EM 05, 06, 07, 08, 09 E 13/06/2018. 2018NE00229 2018NE00229 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804373 17862 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 24 DE MARÇO DE 2018 2018NL00209 2018NE00131 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804374 17863 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 13 A 14 DE JANEIRO DE 2018 2018NL00033 2018NE00018 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804375 17864 2018 2018-02-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PEDRA AZUL NO DIA 28 DE JULHO DE 2018 2018NE00298 2018NE00298 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804376 17865 2018 2018-06-26T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA MARECHAL FLORIANO, VILA VALERIO E RIO BANANAL EM 15, 20 E 21/06/2018. 2018NE00247 2018NE00247 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804377 17866 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA STA MARIA, STA LEOPOLDINA, VENDA NOVA E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2018 2018NL00291 2018NE00190 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804378 17867 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ANCHIETA, SNT LEOPOLDINA, ANT MARIA DE JETIBÁ, DOMINGOS MARTINS E SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS EM 05, 06, 07, 08, 09 E 13/06/2018. 2018NL00348 2018NE00229 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804379 17868 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA APIACÁ, SÃO JOSE DOS CALÇADOS, ATÍLIO VIVACQUA, SÃO GABRIEL DA PALHA, NOVA VENÉCIA E JOÃO NEIVA NOS DIAS 15 A 18 DE MARÇO DE 2018 2018OB00238 2018NE00104 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804380 17869 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA MARECHAL FLORIANO E STA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2018, RESPECTIVAMENTE. 2018OB00245 2018NE00111 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804381 17870 2018 2018-09-05T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA RIO NOVO DO SUL, COLATINA E SÃO GABRIEL DA PALHA, CONCEIÇÃO DA BARRA E LINHARES NOS DIAS 02 A 05/05/2018, 26 A 27/04/2018, 29 A 30/04/2018 2018NE00164 2018NE00164 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804382 17871 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA STA MARIA, STA LEOPOLDINA, VENDA NOVA E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2018 2018OB00437 2018NE00190 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804383 17872 2018 2018-06-07T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SÃO MATEUS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ARACRUZ NOS DIAS 05 E 06/07/2018, E 04/07/2018, RESPECTIVAMENTE. 2018NE00272 2018NE00272 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804384 17873 2018 2018-03-14T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA MARECHAL FLORIANO E STA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2018, RESPECTIVAMENTE. 2018NE00111 2018NE00111 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804385 17874 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM 2 DIÁRIAS e 1/2 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ECOPORANGA NOS DIAS 13 E 15/12/2018. 2018NL00750 2018NE00514 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804386 17875 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA MARECHAL FLORIANO E STA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2018, RESPECTIVAMENTE. 2018NL00168 2018NE00111 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804387 17876 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA ALEGRE, ALEGRE E JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 20 A 21/NOV, 08 A 09/NOV E 01/NOV, RESPECTIVAMENTE. 2018NL00683 2018NE00472 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804388 17877 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA ALEGRE, ALEGRE E JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 20 A 21/NOV, 08 A 09/NOV E 01/NOV, RESPECTIVAMENTE. 2018OB01001 2018NE00472 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804389 17878 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM 1 DIÁRIAS e 1/2 PARA LINHARES NOS DIAS 20 E 21/12/2018. 2018OB01145 2018NE00523 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804390 17879 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA RIO NOVO DO SUL, COLATINA E SÃO GABRIEL DA PALHA, CONCEIÇÃO DA BARRA E LINHARES NOS DIAS 02 A 05/05/2018, 26 A 27/04/2018, 29 A 30/04/2018 2018OB00391 2018NE00164 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804391 17880 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA ARACRUZ NOS DIAS 01 DE MARÇO DE 2018 2018OB00206 2018NE00094 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804392 17881 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ICONHA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2018 2018OB01057 2018NE00487 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804393 17882 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM 2 DIÁRIAS e 1/2 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ECOPORANGA NOS DIAS 13 E 15/12/2018. 2018OB01092 2018NE00514 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804394 17883 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PEDRO CANÁRIO E MONTANHA NO DIA 17 DE MAIO DE 2018 2018OB00492 2018NE00209 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804395 17884 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 13 A 14 DE JANEIRO DE 2018 2018OB00034 2018NE00018 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804396 17885 2018 2018-06-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA ARACRUZ NOS DIAS 01 DE MARÇO DE 2018 2018NE00094 2018NE00094 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804397 17886 2018 2018-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PEDRO CANÁRIO E MONTANHA NO DIA 17 DE MAIO DE 2018 2018NE00209 2018NE00209 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804398 17887 2018 2018-07-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ICONHA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2018 2018NE00487 2018NE00487 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804399 17888 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA RIO NOVO DO SUL, COLATINA E SÃO GABRIEL DA PALHA, CONCEIÇÃO DA BARRA E LINHARES NOS DIAS 02 A 05/05/2018, 26 A 27/04/2018, 29 A 30/04/2018 2018NL00264 2018NE00164 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804400 17889 2018 2018-11-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 13 A 14 DE JANEIRO DE 2018 2018NE00018 2018NE00018 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804401 17890 2018 2018-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA AFONSO CLAUDIO NO DIA 17 DE MAIO DE 2018 2018NE00210 2018NE00210 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804402 17891 2018 2018-11-23T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS anulação cumprindo o decreto de encerramento. 2018NE00436 2018NE00251 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804403 17892 2018 2018-09-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA GUAÇUÍ NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2018 2018NE00305 2018NE00305 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804404 17893 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00108 2018NE00251 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804405 17894 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA GUAÇUÍ NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2018 2018NL00466 2018NE00305 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804406 17895 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ICONHA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2018 2018NL00720 2018NE00487 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804407 17896 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA APIACÁ, SÃO JOSE DOS CALÇADOS, ATÍLIO VIVACQUA, SÃO GABRIEL DA PALHA, NOVA VENÉCIA E JOÃO NEIVA NOS DIAS 15 A 18 DE MARÇO DE 2018 2018NL00161 2018NE00104 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804408 17897 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PEDRO CANÁRIO E MONTANHA NO DIA 17 DE MAIO DE 2018 2018NL00327 2018NE00209 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804409 17898 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA ARACRUZ NOS DIAS 01 DE MARÇO DE 2018 2018NL00143 2018NE00094 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804410 17899 2018 2018-05-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA STA MARIA, STA LEOPOLDINA, VENDA NOVA E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2018 2018NE00190 2018NE00190 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804411 17900 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA MARECHAL FLORIANO, VILA VALERIO E RIO BANANAL EM 15, 20 E 21/06/2018. 2018NL00368 2018NE00247 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804412 17901 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA AFONSO CLAUDIO NO DIA 17 DE MAIO DE 2018 2018NL00328 2018NE00210 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804413 17902 2018 2018-11-26T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA ALEGRE, ALEGRE E JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 20 A 21/NOV, 08 A 09/NOV E 01/NOV, RESPECTIVAMENTE. 2018NE00472 2018NE00472 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804414 17903 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PEDRA AZUL NO DIA 28 DE JULHO DE 2018 2018OB00675 2018NE00298 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804415 17904 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ANCHIETA, SNT LEOPOLDINA, ANT MARIA DE JETIBÁ, DOMINGOS MARTINS E SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS EM 05, 06, 07, 08, 09 E 13/06/2018. 2018OB00527 2018NE00229 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804416 17905 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA AFONSO CLAUDIO NO DIA 17 DE MAIO DE 2018 2018OB00493 2018NE00210 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804417 17906 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 24 DE MARÇO DE 2018 2018OB00310 2018NE00131 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804418 17907 2018 2018-12-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM 1 DIÁRIAS e 1/2 PARA LINHARES NOS DIAS 20 E 21/12/2018. 2018NE00523 2018NE00523 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804419 17908 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PEDRA AZUL NO DIA 28 DE JULHO DE 2018 2018NL00454 2018NE00298 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804420 17909 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA COLATINA, BAIXO GUANDU, AGUIA BRANCA E BARRA DE SÃO FRANCISCO EM 28 A 30/06/2018. 2018NL00372 2018NE00251 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787415 337804421 17910 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:585/2018 2018NL02684 2018NE01818 82799725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR# 3027686 337804422 17911 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A VITÓRIA, CONF. CI 630/2018, UNIP SUL. 2018OB02983 2018NE01879 82799725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR# 3027686 337804423 17912 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A VITÓRIA, CONF. CI 630/2018, UNIP SUL. 2018NL02730 2018NE01879 82799725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR# 3027686 337804424 17913 2018 2018-03-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:585/2018 2018NE01818 2018NE01818 82799725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR# 3027686 337804425 17914 2018 2018-01-08T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CI Nº 469 E 473/2018 - GER. UNIP-SUL/IASES. 2018NE01506 2018NE01506 82799725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR# 3027686 337804426 17915 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:585/2018 2018OB02880 2018NE01818 82799725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR# 3027686 337804427 17916 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CI Nº 469 E 473/2018 - GER. UNIP-SUL/IASES. 2018NL02283 2018NE01506 82799725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR# 3027686 337804428 17917 2018 2018-09-13T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A VITÓRIA, CONF. CI 630/2018, UNIP SUL. 2018NE01879 2018NE01879 82799725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR# 3027686 337804429 17918 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CI Nº 469 E 473/2018 - GER. UNIP-SUL/IASES. 2018OB02460 2018NE01506 82799725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR# 3027686 337804430 17919 2018 2018-09-17T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.949.367-## 1 "" LECIONE MARIA DE FREITAS BARBOZA. 8325584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12354 - Formação ITAU BBA Escola Viva - Município: Linhares x Vitoria x Linhares - Data: 17 a 21/09/2018. 2018NE04685 2018NE04685 83278800 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 309993 337804431 17920 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.949.367-## 1 "" LECIONE MARIA DE FREITAS BARBOZA. 8325584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12354 - Formação ITAU BBA Escola Viva - Município: Linhares x Vitoria x Linhares - Data: 17 a 21/09/2018. 2018NL05797 2018NE04685 83278800 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 309993 337804432 17921 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.949.367-## 1 "" LECIONE MARIA DE FREITAS BARBOZA. 8325584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12927 - Formação Itaú BBA - Data: 26 à 30/11/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares. 2018OB08435 2018NE05876 2018004009712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 309993 337804433 17922 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.949.367-## 1 "" LECIONE MARIA DE FREITAS BARBOZA. 8325584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12354 - Formação ITAU BBA Escola Viva - Município: Linhares x Vitoria x Linhares - Data: 17 a 21/09/2018. 2018OB06572 2018NE04685 83278800 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 309993 337804434 17923 2018 2018-06-18T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.949.367-## 1 "" LECIONE MARIA DE FREITAS BARBOZA. 8325584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11734- Formação ITAÚ - BBA.Município: Linhares x Vitória x LinharesData: 11 a 15/06/2018. 2018NE03433 2018NE03433 82324220 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº207/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 309993 337804435 17924 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.949.367-## 1 "" LECIONE MARIA DE FREITAS BARBOZA. 8325584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 11734- Formação ITAÚ - BBA.Município: Linhares x Vitória x LinharesData: 11 a 15/06/2018. 2018NL02974 2018NE03433 82324220 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº207/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 309993 337804436 17925 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.949.367-## 1 "" LECIONE MARIA DE FREITAS BARBOZA. 8325584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 11734- Formação ITAÚ - BBA.Município: Linhares x Vitória x LinharesData: 11 a 15/06/2018. 2018OB03622 2018NE03433 82324220 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº207/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 309993 337804437 17926 2018 2018-10-22T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.949.367-## 1 "" LECIONE MARIA DE FREITAS BARBOZA. 8325584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12757 - Formação Itaú BBA - Data: 22 a 26/10/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares 2018NE05288 2018NE05288 83653180 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 309993 337804438 17927 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.949.367-## 1 "" LECIONE MARIA DE FREITAS BARBOZA. 8325584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº12757 - Formação Itaú BBA - Data: 22 a 26/10/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares 2018NL06628 2018NE05288 83653180 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 309993 337804439 17928 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.949.367-## 1 "" LECIONE MARIA DE FREITAS BARBOZA. 8325584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12757 - Formação Itaú BBA - Data: 22 a 26/10/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares 2018OB07514 2018NE05288 83653180 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 309993 337804440 17929 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.949.367-## 1 "" LECIONE MARIA DE FREITAS BARBOZA. 8325584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12927 - Formação Itaú BBA - Data: 26 à 30/11/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares. 2018NL07299 2018NE05876 2018004009712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 309993 337804441 17930 2018 2018-11-29T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.949.367-## 1 "" LECIONE MARIA DE FREITAS BARBOZA. 8325584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12927 - Formação Itaú BBA - Data: 26 à 30/11/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares. 2018NE05876 2018NE05876 2018004009712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 309993 337804442 17931 2018 2018-03-19T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.807-## 1 "" GETSELANE GOMES DOS SANTOS VENTANA 8325660 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10909 - Formação: Indicadores, Plano de Ação, Programa de Ação - Aprofundamento em protagonismo e estudo orientado do Programa Escola Viva. Data 19 a 23/03/2018. Destino: Alegre x Vitória x Alegre. 2018NE01198 2018NE01198 81370148 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 440313 337804443 17932 2018 2018-06-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.807-## 1 "" GETSELANE GOMES DOS SANTOS VENTANA 8325660 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11076 - Participar da Formação de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - CAED 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NE01484 2018NE01484 81562543 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 440313 337804444 17933 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.737.807-## 1 "" GETSELANE GOMES DOS SANTOS VENTANA 8325660 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10909 - Formação: Indicadores, Plano de Ação, Programa de Ação - Aprofundamento em protagonismo e estudo orientado do Programa Escola Viva. Data 19 a 23/03/2018. Destino: Alegre x Vitória x Alegre. 2018NL01079 2018NE01198 81370148 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 440313 337804445 17934 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.737.807-## 1 "" GETSELANE GOMES DOS SANTOS VENTANA 8325660 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10909 - Formação: Indicadores, Plano de Ação, Programa de Ação - Aprofundamento em protagonismo e estudo orientado do Programa Escola Viva. Data 19 a 23/03/2018. Destino: Alegre x Vitória x Alegre. 2018OB01531 2018NE01198 81370148 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 440313 337804446 17935 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.737.807-## 1 "" GETSELANE GOMES DOS SANTOS VENTANA 8325660 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11076 - Participar da Formação de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - CAED 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NL01486 2018NE01484 81562543 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 440313 337804447 17936 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.737.807-## 1 "" GETSELANE GOMES DOS SANTOS VENTANA 8325660 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11076 - Participar da Formação de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - CAED 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018OB01976 2018NE01484 81562543 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 440313 337804448 17937 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.612.477-## 1 "" ADELINA APARECIDA CARLINI JUNIOR 8325698 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a PArticipação no 4º Congresso MEridional da Qualidade em Saúde no Hospital Meridional em Vitória/ES22 a 24/08/2018 - Vitória/ES 2018NL01469 2018NE01060 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1570080 337804449 17938 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.612.477-## 1 "" ADELINA APARECIDA CARLINI JUNIOR 8325698 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DO PROAD-SUS.04/07/2018 - EMESCAM - VITÓRIA /ES. 2018NL01281 2018NE00961 80694314 ABERTURA DE PROC. PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIS REF. VIAGENS DA ´AREA ADMINISTRATIVA OU CURFSOS, DURANTE EXERCÍCIOS DE 2018. ( EQUIPE DA ÁREA ENFERMAGEM) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1570080 337804450 17939 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.612.477-## 1 "" ADELINA APARECIDA CARLINI JUNIOR 8325698 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DO PROAD-SUS.04/07/2018 - EMESCAM - VITÓRIA /ES. 2018OB02042 2018NE00961 80694314 ABERTURA DE PROC. PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIS REF. VIAGENS DA ´AREA ADMINISTRATIVA OU CURFSOS, DURANTE EXERCÍCIOS DE 2018. ( EQUIPE DA ÁREA ENFERMAGEM) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1570080 337804451 17940 2018 2018-08-16T00:00:00 364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.612.477-## 1 "" ADELINA APARECIDA CARLINI JUNIOR 8325698 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS para cobrir despesa com pagamento de diarias. 2018NE01060 2018NE01060 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1570080 337804452 17941 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.612.477-## 1 "" ADELINA APARECIDA CARLINI JUNIOR 8325698 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a PArticipação no 4º Congresso MEridional da Qualidade em Saúde no Hospital Meridional em Vitória/ES22 a 24/08/2018 - Vitória/ES 2018OB02309 2018NE01060 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1570080 337804453 17942 2018 2018-07-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.612.477-## 1 "" ADELINA APARECIDA CARLINI JUNIOR 8325698 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 04/07/2018. 2018NE00961 2018NE00961 80694314 ABERTURA DE PROC. PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIS REF. VIAGENS DA ´AREA ADMINISTRATIVA OU CURFSOS, DURANTE EXERCÍCIOS DE 2018. ( EQUIPE DA ÁREA ENFERMAGEM) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1570080 337804454 17943 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NL03274 2018NE02259 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337804455 17944 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBPLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018OB00909 2018NE00510 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337804456 17945 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NL03105 2018NE02130 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337804457 17946 2018 2018-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NE02259 2018NE02259 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337804458 17947 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTOREFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018OB05060 2018NE02259 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337804459 17948 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00057 2018NE00130 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337804460 17949 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NE03002 2018NE03002 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337804461 17950 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00028 2018NE00090 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337804462 17951 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00026 2018NE00090 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337804463 17952 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NL03986 2018NE02967 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337804464 17953 2018 2018-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NE02130 2018NE02130 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337804465 17954 2018 2018-05-01T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00090 2018NE00090 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337804466 17955 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NE03003 2018NE03003 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337804467 17956 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NL00893 2018NE00698 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337804468 17957 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL DEVIDO O MILITAR NÃO TER REALIZADO A VIAGEM. 2018GD00234 2018NE02323 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337804469 17958 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00108 2018NE00130 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337804470 17959 2018 2018-12-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO DEVIDO O MILITAR NÃO TER REALIZADO A VIAGEM. 2018NE02654 2018NE02323 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337804471 17960 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00234 2018NE02323 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337804472 17961 2018 2018-12-19T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO POR TER CONTABILIZADO EM DUPLICIDADE. 2018NE03004 2018NE03003 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337804473 17962 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018OB05163 2018NE02323 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337804474 17963 2018 2018-08-01T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00130 2018NE00130 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337804475 17964 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NL00626 2018NE00510 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337804476 17965 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENET A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NE02323 2018NE02323 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337804477 17966 2018 2018-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NE00698 2018NE00698 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337804478 17967 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018OB04657 2018NE02130 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337804479 17968 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NL03386 2018NE02323 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337804480 17969 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018OB01282 2018NE00698 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337804481 17970 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018OB06064 2018NE02967 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337804482 17971 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018OB06018 2018NE03002 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337804483 17972 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NE00510 2018NE00510 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337804484 17973 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NE02967 2018NE02967 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337804485 17974 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NL03949 2018NE03002 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337804486 17975 2018 2018-03-10T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de 1/2 diária com destino a Presidente Kennedy, para participar da inauguração do escritório Fundesul, no dia 05/10/2018. 2018NE00398 2018NE00398 83546464 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804487 17976 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária com destino a Presidente Kennedy, para participar da inauguração do escritório Fundesul, no dia 05/10/2018. 2018NL00648 2018NE00398 83546464 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804488 17977 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária com destino a Presidente Kennedy, para participar da inauguração do escritório Fundesul, no dia 05/10/2018. 2018OB00841 2018NE00398 83546464 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804489 17978 2018 2018-03-19T00:00:00 130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1 diária com destino a Colatina, participar do evento da ASSEDIC, onde irá proferir uma palestra no Café Empreendedor no dia 19/03/2018. 2018NE00131 2018NE00131 81413327 "PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO, SR. JOSÉ EDUARDO NO EVENTO DA ASSEDIC EM COLATINA PARA PROFERIR UMA PALESTRA NO ""CAFÉ EMPREENDEDOR"" NO DIA 19/03/2018 EM COLATINA-ES." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804490 17979 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1 diária com destino a Colatina, participar do evento da ASSEDIC, onde irá proferir uma palestra no Café Empreendedor no dia 19/03/2018. 2018NL00155 2018NE00131 81413327 "PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO, SR. JOSÉ EDUARDO NO EVENTO DA ASSEDIC EM COLATINA PARA PROFERIR UMA PALESTRA NO ""CAFÉ EMPREENDEDOR"" NO DIA 19/03/2018 EM COLATINA-ES." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804491 17980 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa 1 diária com destino a Colatina, participar do evento da ASSEDIC, onde irá proferir uma palestra no Café Empreendedor no dia 19/03/2018. 2018OB00223 2018NE00131 81413327 "PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO, SR. JOSÉ EDUARDO NO EVENTO DA ASSEDIC EM COLATINA PARA PROFERIR UMA PALESTRA NO ""CAFÉ EMPREENDEDOR"" NO DIA 19/03/2018 EM COLATINA-ES." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804492 17981 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 561,6000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 1 1/2 DIÁRIA COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DO SALÃO DO INTERNACIONAL DO AUTOMÓVEL, SAÍDA NO DIA 07/11/2018 ÀS 19:15 E RETORNO ÀS 21:50 DO DIA 08/11/2018. 2018NL00715 2018NE00440 2018005220186 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804493 17982 2018 2018-08-10T00:00:00 215,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA - CNPE, NO DIA 09/10/2018. 2018NE00405 2018NE00405 83588418 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804494 17983 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA - CNPE, NO DIA 09/10/2018. 2018OB00868 2018NE00405 83588418 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804495 17984 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA - CNPE, NO DIA 09/10/2018. 2018NL00660 2018NE00405 83588418 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804496 17985 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 com destino a em Brasília, para participar da reunião CNPE no dia 17/12/18. 2018NL00834 2018NE00509 2018003988841 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804497 17986 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOR PRESIDENTE DA APEX BRASIL, SR. ROBERTO JAGUARIBE E A SRA. MÁRCIA NEJAIM, DIRETORA DE NEGÓCIOS, NO DIA 07/02/2018. 2018NL00046 2018NE00080 80970907 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM BRASILIA/DF, NO DIA 07/02/2018, COM O DIRETOR PRESIDENTE DA APEX BRASIL, SR. ROBERTO JAGUARIBE E A SRA. MÁRCIA NEJAIM, DIRETORA DE NEGÓCIOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804498 17987 2018 2018-01-31T00:00:00 215,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DA DESPESA REFERENTE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOR PRESIDENTE DA APEX BRASIL, SR. ROBERTO JAGUARIBE E A SRA. MÁRCIA NEJAIM, DIRETORA DE NEGÓCIOS, NO DIA 07/02/2018. 2018NE00080 2018NE00080 80970907 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM BRASILIA/DF, NO DIA 07/02/2018, COM O DIRETOR PRESIDENTE DA APEX BRASIL, SR. ROBERTO JAGUARIBE E A SRA. MÁRCIA NEJAIM, DIRETORA DE NEGÓCIOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804499 17988 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA - CNPE, NO DIA 21/03/2018 EM BRASÍLIA-DF. 2018OB00216 2018NE00126 81397666 PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA - CNPE, NO DIA 21/03/2018 EM BRASÍLIA-DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804500 17989 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA - CNPE, NO DIA 21/03/2018 EM BRASÍLIA-DF. 2018NL00148 2018NE00126 81397666 PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA - CNPE, NO DIA 21/03/2018 EM BRASÍLIA-DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804501 17990 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação complementar de diária em viagem a São Bernardo do Campo (SP) para visitar a Empresa FORD nos dias 26/06/2018, solicitada equivocadamente para o interior e não para capital. 2018NL00449 2018NE00310 82463450 PARA VISITAR A EMPRESA FORD, EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, NO DIA 26/06/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804502 17991 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento complementar de diária em viagem a São Bernardo do Campo (SP) para visitar a Empresa FORD nos dias 26/06/2018, solicitada equivocadamente para o interior e não para capital. 2018OB00574 2018NE00310 82463450 PARA VISITAR A EMPRESA FORD, EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, NO DIA 26/06/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804503 17992 2018 2018-09-07T00:00:00 187,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho complementar de diária em viagem a São Bernardo do Campo (SP) para visitar a Empresa FORD nos dias 26/06/2018, solicitada equivocadamente para o interior e não para capital. 2018NE00310 2018NE00310 82463450 PARA VISITAR A EMPRESA FORD, EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, NO DIA 26/06/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804504 17993 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 374,4000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com 1 e 1/2 diária em viagem a São Bernardo do Campo (SP) para visitar a Empresa FORD nos dias 26 e 27/06/2018. 2018OB00520 2018NE00283 82463450 PARA VISITAR A EMPRESA FORD, EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, NO DIA 26/06/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804505 17994 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 124,8000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a 1/2 diária com destino a Campinas (SP), visitar a empresa BYD, dia 12/04/18. 2018NL00227 2018NE00177 81636423 PARA VISITAR A EMPRESA BYD, NO DIA 12/04/2018 EM CAMPINAS/SP. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804506 17995 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA - MME, SOBRE PLANO DE INCENTIVO A REFINO E PETROQUÍMICA, EM BRASÍLIA, EM 24/01/2018. 2018NL00015 2018NE00038 80872212 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA - MME, SOBRE PLANO DE INCENTIVO A REFINO E PETROQUÍMICA, EM BRASÍLIA, EM 24/01/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804507 17996 2018 2018-01-22T00:00:00 215,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA - MME, SOBRE PLANO DE INCENTIVO A REFINO E PETROQUÍMICA, EM BRASÍLIA, EM 24/01/2018. 2018NE00038 2018NE00038 80872212 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA - MME, SOBRE PLANO DE INCENTIVO A REFINO E PETROQUÍMICA, EM BRASÍLIA, EM 24/01/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804508 17997 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA - MME, SOBRE PLANO DE INCENTIVO A REFINO E PETROQUÍMICA, EM BRASÍLIA, EM 24/01/2018. 2018OB00055 2018NE00038 80872212 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA - MME, SOBRE PLANO DE INCENTIVO A REFINO E PETROQUÍMICA, EM BRASÍLIA, EM 24/01/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804509 17998 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária com destino a Brasília/DF, para participar da 6ª reunião do CT-GN (Comitê Técnico para o Desenvolvimento da Indústria do Gás Natural) no Ministério de Minas e Energia, e no Palácio do Planalto reunião Ordinária - CONDEL/SUDAM, no dia 04/04/2018. 2018NL00206 2018NE00157 81578059 PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO DO CT-GN (COMITÊ TÉCNICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DO GÁS NATURAL) NO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, E NO PALÁCIO DO PLANALTO REUNIÃO ORDINÁRIA - CONDEL/SUDAM, EM BRASÍLIA/DF, NO DIA 04/04/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804510 17999 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária com destino a Brasília/DF, para participar de Audiência Pública a ser realizada em atendimento ao RQI n° 28/2018, no dia 07 de agosto de 2018. 2018NL00485 2018NE00332 82887144 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA A SER REALIZADA EM ATENDIMENTO AO RQI N° 28/2018, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018 EM BRASÍLIA/DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804511 18000 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária com destino a Brasília/DF, para participar de Audiência Pública a ser realizada em atendimento ao RQI n° 28/2018, no dia 07 de agosto de 2018. 2018OB00622 2018NE00332 82887144 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA A SER REALIZADA EM ATENDIMENTO AO RQI N° 28/2018, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018 EM BRASÍLIA/DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804512 18001 2018 2018-07-31T00:00:00 215,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho da despesa referente a 1/2 diária com destino a Brasília/DF, para participar de Audiência Pública a ser realizada em atendimento ao RQI n° 28/2018, no dia 07 de agosto de 2018. 2018NE00332 2018NE00332 82887144 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA A SER REALIZADA EM ATENDIMENTO AO RQI N° 28/2018, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018 EM BRASÍLIA/DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804513 18002 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária com destino a Brasília/DF, para participar da 6ª reunião do CT-GN (Comitê Técnico para o Desenvolvimento da Indústria do Gás Natural) no Ministério de Minas e Energia, e no Palácio do Planalto reunião Ordinária - CONDEL/SUDAM, no dia 04/04/2018. 2018OB00266 2018NE00157 81578059 PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO DO CT-GN (COMITÊ TÉCNICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DO GÁS NATURAL) NO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, E NO PALÁCIO DO PLANALTO REUNIÃO ORDINÁRIA - CONDEL/SUDAM, EM BRASÍLIA/DF, NO DIA 04/04/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804514 18003 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 com destino a em Brasília, para participar da reunião CNPE no dia 17/12/18. 2018OB01073 2018NE00509 2018003988841 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804515 18004 2018 2018-03-04T00:00:00 215,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 1/2 diária com destino a Brasília/DF, para participar da 6ª reunião do CT-GN (Comitê Técnico para o Desenvolvimento da Indústria do Gás Natural) no Ministério de Minas e Energia, e no Palácio do Planalto reunião Ordinária - CONDEL/SUDAM, no dia 04/04/2018. 2018NE00157 2018NE00157 81578059 PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO DO CT-GN (COMITÊ TÉCNICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DO GÁS NATURAL) NO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, E NO PALÁCIO DO PLANALTO REUNIÃO ORDINÁRIA - CONDEL/SUDAM, EM BRASÍLIA/DF, NO DIA 04/04/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804516 18005 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 124,8000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a 1/2 diária com destino a Campinas (SP), visitar a empresa BYD, dia 12/04/18. 2018OB00298 2018NE00177 81636423 PARA VISITAR A EMPRESA BYD, NO DIA 12/04/2018 EM CAMPINAS/SP. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804517 18006 2018 2018-10-04T00:00:00 124,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1/2 diária com destino a Campinas (SP), visitar a empresa BYD, dia 12/04/18. 2018NE00177 2018NE00177 81636423 PARA VISITAR A EMPRESA BYD, NO DIA 12/04/2018 EM CAMPINAS/SP. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804518 18007 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária com destino ao Rio de Janeiro, para participar da feira Rio Oil & Gas, com saída no dia 24/09/2018 e retorno no mesmo dia. 2018NL00592 2018NE00374 83335749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804519 18008 2018 2018-09-13T00:00:00 187,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de 1/2 diária com destino ao Rio de Janeiro, para participar da feira Rio Oil & Gas, com saída no dia 24/09/2018 e retorno no mesmo dia. 2018NE00374 2018NE00374 83335749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804520 18009 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária com destino ao Rio de Janeiro, para participar da feira Rio Oil & Gas, com saída no dia 24/09/2018 e retorno no mesmo dia. 2018OB00779 2018NE00374 83335749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804521 18010 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a 1/2 diária com destino a Brasilia/DF, participar da 36ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Politica Energética - CNPE, a ser realizada no dia 5/06/18. 2018NL00351 2018NE00258 82271100 PARA PARTICIPAR DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA - CNPE, EM BRASÍLIA, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804522 18011 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a 1/2 diária com destino a Brasilia/DF, participar da 36ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Politica Energética - CNPE, a ser realizada no dia 5/06/18. 2018OB00453 2018NE00258 82271100 PARA PARTICIPAR DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA - CNPE, EM BRASÍLIA, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804523 18012 2018 2018-04-06T00:00:00 215,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1/2 diária com destino a Brasilia/DF, participar da 36ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Politica Energética - CNPE, a ser realizada no dia 5/06/18. 2018NE00258 2018NE00258 82271100 PARA PARTICIPAR DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA - CNPE, EM BRASÍLIA, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804524 18013 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 936,0000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 2 1/2 diárias com destino a Porto Alegre, para visitar a empresa Randon/RS, no dia 03/09/2018 com retorno no dia 05/09/2018. 2018NL00556 2018NE00361 83173587 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804525 18014 2018 2018-01-11T00:00:00 561,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1 1/2 DIÁRIA COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DO SALÃO DO INTERNACIONAL DO AUTOMÓVEL, SAÍDA NO DIA 07/11/2018 ÀS 19:15 E RETORNO ÀS 21:50 DO DIA 08/11/2018. 2018NE00440 2018NE00440 2018005220186 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804526 18015 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 561,6000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIA COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DO SALÃO DO INTERNACIONAL DO AUTOMÓVEL, SAÍDA NO DIA 07/11/2018 ÀS 19:15 E RETORNO ÀS 21:50 DO DIA 08/11/2018. 2018OB00936 2018NE00440 2018005220186 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804527 18016 2018 2018-08-28T00:00:00 936,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de 2 1/2 diária com destino a Porto Alegre, para visitar a empresa Randon/RS, no dia 03/09/2018 com retorno no dia 05/09/2018. 2018NE00361 2018NE00361 83173587 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804528 18017 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOR PRESIDENTE DA APEX BRASIL, SR. ROBERTO JAGUARIBE E A SRA. MÁRCIA NEJAIM, DIRETORA DE NEGÓCIOS, NO DIA 07/02/2018. 2018OB00078 2018NE00080 80970907 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM BRASILIA/DF, NO DIA 07/02/2018, COM O DIRETOR PRESIDENTE DA APEX BRASIL, SR. ROBERTO JAGUARIBE E A SRA. MÁRCIA NEJAIM, DIRETORA DE NEGÓCIOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804529 18018 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 936,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 1/2 diárias com destino a Porto Alegre, para visitar a empresa Randon/RS, no dia 03/09/2018 com retorno no dia 05/09/2018. 2018OB00716 2018NE00361 83173587 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804530 18019 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária com destino a Brasilia, participar de Reunião de Carteira com Banco Mundial (BIRD) - Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem do Espírito Santo, no dia 28/03/2018. 2018OB00239 2018NE00148 81519311 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CARTEIRA COM BANCO MUNDIAL (BIRD) - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEM DO ESPÍRITO SANTO, NO DIA 28/03/2018 EM BRASÍLIA/DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804531 18020 2018 2018-03-27T00:00:00 215,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1/2 diária com destino a Brasilia, participar de Reunião de Carteira com Banco Mundial (BIRD) - Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem do Espírito Santo, no dia 28/03/2018. 2018NE00148 2018NE00148 81519311 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CARTEIRA COM BANCO MUNDIAL (BIRD) - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEM DO ESPÍRITO SANTO, NO DIA 28/03/2018 EM BRASÍLIA/DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804532 18021 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária com destino a Brasilia, participar de Reunião de Carteira com Banco Mundial (BIRD) - Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem do Espírito Santo, no dia 28/03/2018. 2018NL00186 2018NE00148 81519311 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CARTEIRA COM BANCO MUNDIAL (BIRD) - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEM DO ESPÍRITO SANTO, NO DIA 28/03/2018 EM BRASÍLIA/DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804533 18022 2018 2018-05-18T00:00:00 187,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1/2 diária com destino ao Rio de Janeiro (RJ), participar de reunião na sede da BR Distribuidora, dia 23/05. 2018NE00231 2018NE00231 82125643 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DA BR DISTRIBUIDORA, NO RIO DE JANEIRO, NO DIA 23/05/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804534 18023 2018 2018-03-15T00:00:00 215,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA - CNPE, NO DIA 21/03/2018 EM BRASÍLIA-DF. 2018NE00126 2018NE00126 81397666 PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA - CNPE, NO DIA 21/03/2018 EM BRASÍLIA-DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804535 18024 2018 2018-12-12T00:00:00 215,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho da despesa referente a 1/2 com destino a em Brasília, para participar da reunião CNPE no dia 17/12/18. 2018NE00509 2018NE00509 2018003988841 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804536 18025 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a 1/2 diária com destino ao Rio de Janeiro (RJ), participar de reunião na sede da BR Distribuidora, dia 23/05. 2018OB00424 2018NE00231 82125643 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DA BR DISTRIBUIDORA, NO RIO DE JANEIRO, NO DIA 23/05/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804537 18026 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a 1/2 diária com destino ao Rio de Janeiro (RJ), participar de reunião na sede da BR Distribuidora, dia 23/05. 2018NL00316 2018NE00231 82125643 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DA BR DISTRIBUIDORA, NO RIO DE JANEIRO, NO DIA 23/05/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804538 18027 2018 2018-06-21T00:00:00 374,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com 1 e 1/2 diária em viagem a São Bernardo do Campo (SP) para visitar a Empresa FORD nos dias 26/06/2018. 2018NE00283 2018NE00283 82463450 PARA VISITAR A EMPRESA FORD, EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, NO DIA 26/06/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804539 18028 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 374,4000 0,0000 0,0000 ###.426.047-## 1 "" JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO 8325717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com 1 e 1/2 diária em viagem a São Bernardo do Campo (SP) para visitar a Empresa FORD nos dias 26 e 27/06/2018. 2018NL00400 2018NE00283 82463450 PARA VISITAR A EMPRESA FORD, EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, NO DIA 26/06/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2843978 337804540 18029 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO BATALHÃO DE POLÍCIA DE TRÂNSITO QUE SEGUIRÃO PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, COM OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AJUSTES ADMINISTRATIVOS DE RECEBIMENTO DAS MOTOCICLETAS HARLEY & DAVIDSON DOADAS PELA FORÇA NACIONAL PARA A PMES, NO PERÍODO DE 22 A 24/07/2018. CONFORME CI Nº 360/2018- CPO-E. 2018NL01989 2018NE01386 82748713 SOLICITA DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SE DESLOCARÃO PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA RECEBER MOTOCICLETAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 2612941 337804541 18030 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2169,6000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE SÃO PAULO/ SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE TRÂNSITO RODOVIARIO, NO PERIODO DE 24/09 A 26/10/18. CONFORME CI/DEIP/ Nº 484/2018. OBS.: PAGAMENTO REFERENTE 8 DIARIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB04116 2018NE01868 83388940 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA MILITARES PARTICIPAREM DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE TRÂNSITO RODOVIÁRIO AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 2612941 337804542 18031 2018 2018-01-10T00:00:00 6237,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE SÃO PAULO/ SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE TRÂNSITO RODOVIARIO, NO PERIODO DE 24/09 A 26/10/18. CONFORME CI/DEIP/ Nº 484/2018. 2018NE01868 2018NE01868 83388940 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA MILITARES PARTICIPAREM DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE TRÂNSITO RODOVIÁRIO AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 2612941 337804543 18032 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 -113,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00150 2018NE01386 82748713 SOLICITA DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SE DESLOCARÃO PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA RECEBER MOTOCICLETAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 2612941 337804544 18033 2018 2018-10-19T00:00:00 -113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, DEVIDO MILITAR TER RETORNADO ANTES DA DATA PREVISTA. 2018NE02052 2018NE01386 82748713 SOLICITA DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SE DESLOCARÃO PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA RECEBER MOTOCICLETAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 2612941 337804545 18034 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO BATALHÃO DE POLÍCIA DE TRÂNSITO QUE SEGUIRÃO PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, COM OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AJUSTES ADMINISTRATIVOS DE RECEBIMENTO DAS MOTOCICLETAS HARLEY & DAVIDSON DOADAS PELA FORÇA NACIONAL PARA A PMES, NO PERÍODO DE 22 A 24/07/2018. CONFORME CI Nº 360/2018- CPO-E. 2018OB02979 2018NE01386 82748713 SOLICITA DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SE DESLOCARÃO PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA RECEBER MOTOCICLETAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 2612941 337804546 18035 2018 2018-07-20T00:00:00 565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO BATALHÃO DE POLÍCIA DE TRÂNSITO QUE SEGUIRÃO PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, COM OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AJUSTES ADMINISTRATIVOS DE RECEBIMENTO DAS MOTOCICLETAS HARLEY & DAVIDSON DOADAS PELA FORÇA NACIONAL PARA A PMES, NO PERÍODO DE 22 A 24/07/2018. CONFORME CI Nº 360/2018- CPO-E. 2018NE01386 2018NE01386 82748713 SOLICITA DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SE DESLOCARÃO PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA RECEBER MOTOCICLETAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 2612941 337804547 18036 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -113,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DA OB 2982, DEVIDO MILITAR TER RETORNADO ANTES DA DATA PREVISTA. 2018GD00150 2018NE01386 82748713 SOLICITA DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SE DESLOCARÃO PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA RECEBER MOTOCICLETAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 2612941 337804548 18037 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 6237,6000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE SÃO PAULO/ SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE TRÂNSITO RODOVIARIO, NO PERIODO DE 24/09 A 26/10/18. CONFORME CI/DEIP/ Nº 484/2018. 2018NL02758 2018NE01868 83388940 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA MILITARES PARTICIPAREM DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE TRÂNSITO RODOVIÁRIO AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 2612941 337804549 18038 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4068,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE SÃO PAULO/ SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE TRÂNSITO RODOVIARIO, NO PERIODO DE 24/09 A 26/10/18. CONFORME CI/DEIP/ Nº 484/2018. OBS.: PAGAMENTO REFERENTE 15 DIARIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB04117 2018NE01868 83388940 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA MILITARES PARTICIPAREM DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE TRÂNSITO RODOVIÁRIO AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 2612941 337804550 18039 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITAR DO BPTRAN QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICÍPIO DE GUARAPARI PARA REALIZAR OPERAÇÃO FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, NO DIA 29/01/18. CI 070/2018- CPO-E. 2018NL00746 2018NE00598 81216440 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DAS UNIDADES E SUBUNIDADES OPERACIONAIS SUBORDINADAS AO CPO-E. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 2612941 337804551 18040 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITAR DO BPTRAN QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICÍPIO DE GUARAPARI PARA REALIZAR OPERAÇÃO FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, NO DIA 29/01/18. CI 070/2018- CPO-E. 2018OB01048 2018NE00598 81216440 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DAS UNIDADES E SUBUNIDADES OPERACIONAIS SUBORDINADAS AO CPO-E. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 2612941 337804552 18041 2018 2018-03-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITAR DO BPTRAN QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICÍPIO DE GUARAPARI PARA REALIZAR OPERAÇÃO FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, NO DIA 29/01/18. CI 070/2018- CPO-E. 2018NE00598 2018NE00598 81216440 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DAS UNIDADES E SUBUNIDADES OPERACIONAIS SUBORDINADAS AO CPO-E. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 2612941 337804553 18042 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3263 - SAÍDA 14/11/2018 E RETORNO 14/11/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10982 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804554 18043 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2351 - SAÍDA 15/08/2018 E RETORNO DIA 15/08/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07687 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804555 18044 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 48 - 10/01/2018-ARACRUZ P/SANTA TERESA -COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00127 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804556 18045 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1238 - DIA 09/05/2018 - DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03997 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804557 18046 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 651 - 07/03/2018 - ARACRUZ PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01928 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804558 18047 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1261 - DIA 16/05/2018 - DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04182 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804559 18048 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3011 - SAÍDA 17/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09923 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804560 18049 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2085 - DIA 27/07/2018 - DE ARACRUZ P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06791 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804561 18050 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 927- DIA 04/04/2018 - DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02686 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804562 18051 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1123 - 25/04/2018 - ARACRUZ P/SANTA TERESA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL03491 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804563 18052 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3176 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10854 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804564 18053 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2591 - SAÍDA 12/09/2018 E RETORNO DIA 12/09/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08726 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804565 18054 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2174 - DIA 08/08/2018 E RETORNO DIA 08/08/2018 DE ARACRUZ P/ SANTA TRERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07218 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804566 18055 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2676 - SAÍDA 19/09/2018 E RETORNO DIA 19/09/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08881 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804567 18056 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1182 - DIA 02/05/2018 - DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03632 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804568 18057 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00504 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804569 18058 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1181 - DIA 27/04/2018 - DE ARACRUZ PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03584 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804570 18059 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OS EXAMINADORES DO INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00017 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804571 18060 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3436 - SAÍDA 28/11/2018 E RETORNO 28/11/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11367 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804572 18061 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2518 - SAÍDA 05/09/2018 E RETORNO DIA 05/09/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08452 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804573 18062 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2174 - DIA 08/08/2018 E RETORNO DIA 08/08/2018 DE ARACRUZ P/ SANTA TRERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08920 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804574 18063 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3176 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10855 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804575 18064 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2709 - SAÍDA 21/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11101 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804576 18065 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2676 - SAÍDA 19/09/2018 E RETORNO DIA 19/09/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11027 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804577 18066 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1261 - DIA 16/05/2018 - DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05299 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804578 18067 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 817 - DIA 21/03/2018 - DE ARACRUZ P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03055 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804579 18068 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 961 - DIA 11/04/2018 - DE ARACRUZ P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIARIA. 2018OB03835 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804580 18069 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1182 - DIA 02/05/2018 - DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04592 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804581 18070 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 471 - 28/02/2018 - ARACRUZ P/SANTA TERESA - FINALIDADE COMPOR BANCA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01870 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804582 18071 2018 2018-08-05T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS A EXAMINADOR 2018NE02232 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804583 18072 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 142? 17/01/2018 - ARACRUZ P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018NL00330 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804584 18073 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00324 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804585 18074 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2942 - SAÍDA 10/10/2018 E RETORNO 10/10/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09755 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804586 18075 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2355 - SAÍDA DIA 24/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07750 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804587 18076 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1577 - DIA 13/06/2018 - ARACRUZ P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06269 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804588 18077 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1023 - DIA 18/04/2018 - DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03986 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804589 18078 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1181 - DIA 27/04/2018 - DE ARACRUZ PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04552 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804590 18079 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1877 - DIA 04/07/2018 - DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07387 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804591 18080 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1713 - DIA 20/06/2018 - DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06664 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804592 18081 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1982 ? 11/07/2018 - ARACRUZ P/ S. TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07805 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804593 18082 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 23/08/2018 REF. A IS 1182/2018 2018GD00324 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804594 18083 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2354 - SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 22/08/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09665 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804595 18084 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1405 - DIA 25/05/2018 - DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05701 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804596 18085 2018 2018-12-27T00:00:00 -328,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05283 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804597 18086 2018 2018-08-29T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03545 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804598 18087 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1796 - 27/06/2018 - ARACRUZ P/SANTA TERESA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05747 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804599 18088 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 817 - DIA 21/03/2018 - DE ARACRUZ P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02324 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804600 18089 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 156 - 24/01/2018 - ARACRUZ PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00305 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804601 18090 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 19/11/2018 REF. A IS 2942/2018. 2018GD00504 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804602 18091 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3446 - SAÍDA 30/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14122 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804603 18092 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3090- SAÍDA 26/10/2018 E RETORNO 26/10/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10193 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804604 18093 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1713 - DIA 20/06/2018 - DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05335 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804605 18094 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 13/11/2018 REF. A IS 3176/2018. 2018GD00498 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804606 18095 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3263 - SAÍDA 14/11/2018 E RETORNO 14/11/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13631 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804607 18096 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3176 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13443 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804608 18097 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3176 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13343 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804609 18098 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2887 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 26/09/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11410 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804610 18099 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3090- SAÍDA 26/10/2018 E RETORNO 26/10/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12638 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS IS 651 - 07/03/2018 - ARACRUZ PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02569 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804613 18102 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1123 - 25/04/2018 - ARACRUZ P/SANTA TERESA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB04468 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804614 18103 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3377 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11294 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804615 18104 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 471 - 28/02/2018 - ARACRUZ P/SANTA TERESA - FINALIDADE COMPOR BANCA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01441 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804616 18105 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01406 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO IS 315 - DIA 07/02/2018 - DE ARACRUZ P/ SANTA TEREZA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01345 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804619 18108 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2441 - SAÍDA 29/08/2018 E RETORNO DIA 29/08/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10007 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804620 18109 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2591 - SAÍDA 12/09/2018 E RETORNO DIA 12/09/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10861 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804621 18110 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2942 - SAÍDA 10/10/2018 E RETORNO 10/10/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12051 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804622 18111 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3011 - SAÍDA 17/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12305 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804623 18112 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 13/11/2018 REF. A IS 2351/2018. 2018GD00500 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804624 18113 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2013 - 18/07/2018 - ARACRUZ P/SANTA TERESA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06502 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804625 18114 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00498 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804626 18115 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3080 - SAÍDA 24/10/2018 E RETORNO 24/10/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10155 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804627 18116 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1577 - DATADA DE 24/05/2018 - ARACRUZ P/ SANTA TERESA EM 13/06/2118 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04999 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804628 18117 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - ARACRUZ PARA SANTA TERESA - 21/02 - BANCA. 2018NL01276 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804629 18118 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 142? 17/01/2018 - ARACRUZ P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018OB00448 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804630 18119 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 16/05/2018 REF. A IS 1123/2018 2018GD00120 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804631 18120 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2013 - 18/07/2018 - ARACRUZ P/SANTA TERESA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08068 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804632 18121 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3377 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13960 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804633 18122 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3436 - SAÍDA 28/11/2018 E RETORNO 28/11/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14025 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804634 18123 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 422 - ARACRUZ PARA SANTA TERESA - 21/02 - BANCA. 2018OB01726 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804635 18124 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1520 - DIA 06/06/2018 - DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06073 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804636 18125 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2085 - DIA 27/07/2018 - DE ARACRUZ P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08451 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804637 18126 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2518 - SAÍDA 05/09/2018 E RETORNO DIA 05/09/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10378 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804638 18127 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2351 - SAÍDA 15/08/2018 E RETORNO DIA 15/08/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09571 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804639 18128 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1587 - 30/05/2018 - ARACRUZ PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06110 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804640 18129 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00120 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804641 18130 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2354 - SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 22/08/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07749 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804642 18131 2018 2018-04-04T00:00:00 704,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01694 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804643 18132 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1238 - DIA 09/05/2018 - DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04935 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804644 18133 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1796 - 27/06/2018 - ARACRUZ P/SANTA TERESA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07094 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804645 18134 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2355 - SAÍDA DIA 24/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09668 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804646 18135 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3176 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10752 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804647 18136 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2887 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 26/09/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09257 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804648 18137 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3446 - SAÍDA 30/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11379 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804649 18138 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1023 - DIA 18/04/2018 - DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03047 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804650 18139 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1587 - 30/05/2018 - ARACRUZ PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04944 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804651 18140 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2441 - SAÍDA 29/08/2018 E RETORNO DIA 29/08/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08159 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804652 18141 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2709 - SAÍDA 21/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08974 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804653 18142 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1405 - DIA 25/05/2018 - DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04536 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804654 18143 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2084 - DIAS 25/07/2018 - DE ARACRUZ P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06756 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804655 18144 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1982 ? 11/07/2018 - ARACRUZ P/ S. TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06241 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804656 18145 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00500 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804657 18146 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1520 - DIA 06/06/2018 - DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04907 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804658 18147 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 315 - DIA 07/02/2018 - DE ARACRUZ P/ SANTA TEREZA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00909 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804659 18148 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 48 - 10/01/2018-ARACRUZ P/SANTA TERESA -COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00241 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804660 18149 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 927- DIA 04/04/2018 - DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03444 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804661 18150 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3080 - SAÍDA 24/10/2018 E RETORNO 24/10/2018, DE ARACRUZ P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12620 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804662 18151 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2084 - DIAS 25/07/2018 - DE ARACRUZ P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08378 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804663 18152 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.867-## 1 "" MARIO MARIM SANTI 8325731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 961 - DIA 11/04/2018 - DE ARACRUZ P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIARIA. 2018NL02940 2018NE00017 80357733 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801043 337804664 18153 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.830.237-## 1 "" ANDRISON COSME 8325749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00078 2018NE00061 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#CHEFE CENTRO FGBM# 903039 337804665 18154 2018 2018-01-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.237-## 1 "" ANDRISON COSME 8325749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00061 2018NE00061 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#CHEFE CENTRO FGBM# 903039 337804666 18155 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.830.237-## 1 "" ANDRISON COSME 8325749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00068 2018NE00061 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#CHEFE CENTRO FGBM# 903039 337804667 18156 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.356.967-## 1 "" LUIS ANTONIO GALVAO 8325763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/05 A 09/05 EM ITARANA, EFETUAR OITIVA COM SERVIDORA E REALIZAR VISTORIA EM CAMPO. 2018OB01513 2018NE00948 81159250 DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2803879 337804668 18157 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.356.967-## 1 "" LUIS ANTONIO GALVAO 8325763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 25/04 a 27/04 em nova venécia , proceder oitivas e vistoria de campo. 2018OB01318 2018NE00812 81159250 DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2803879 337804669 18158 2018 2018-02-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.356.967-## 1 "" LUIS ANTONIO GALVAO 8325763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 27/02 para participar de reunião com servidores da prefeitura municipal de linhares sobre o Convênio de Cooperação Técnica Nº 003/2016 na cidade de Linhares. 2018NE00353 2018NE00353 81159250 DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE SECAO# 2803879 337804670 18159 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.356.967-## 1 "" LUIS ANTONIO GALVAO 8325763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/05 A 09/05 EM ITARANA, EFETUAR OITIVA COM SERVIDORA E REALIZAR VISTORIA EM CAMPO. 2018NL01197 2018NE00948 81159250 DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2803879 337804671 18160 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.356.967-## 1 "" LUIS ANTONIO GALVAO 8325763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 25/04 a 27/04 em nova venécia , proceder oitivas e vistoria de campo. 2018NL01020 2018NE00812 81159250 DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2803879 337804672 18161 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.356.967-## 1 "" LUIS ANTONIO GALVAO 8325763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 27/02 para participar de reunião com servidores da prefeitura municipal de linhares sobre o Convênio de Cooperação Técnica Nº 003/2016 na cidade de Linhares. 2018NL00395 2018NE00353 81159250 DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE SECAO# 2803879 337804673 18162 2018 2018-04-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.356.967-## 1 "" LUIS ANTONIO GALVAO 8325763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 25/04 a 27/04 em nova venécia , proceder oitivas e vistoria de campo. 2018NE00812 2018NE00812 81159250 DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2803879 337804674 18163 2018 2018-07-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.356.967-## 1 "" LUIS ANTONIO GALVAO 8325763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/05 A 09/05 EM ITARANA, EFETUAR OITIVA COM SERVIDORA E REALIZAR VISTORIA EM CAMPO. 2018NE00948 2018NE00948 81159250 DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2803879 337804675 18164 2018 2018-06-18T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.356.967-## 1 "" LUIS ANTONIO GALVAO 8325763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ERRO NA FONTE DE DESPESA 2018NE01350 2018NE01182 82266786 DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO SRA/IDAF Nº850264/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2803879 337804676 18165 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.356.967-## 1 "" LUIS ANTONIO GALVAO 8325763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 05/06 a 07/06 em nova venécia, participar de reuniões de divulgação e mobilização com técnico do idaf 2018NL01485 2018NE01182 82266786 DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO SRA/IDAF Nº850264/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2803879 337804677 18166 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.356.967-## 1 "" LUIS ANTONIO GALVAO 8325763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA NO PERIODO DE 05/06 A 07/06/2018 COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO A META 1 DO CONVENIO 850264/2017 2018NL01757 2018NE01414 82266786 DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO SRA/IDAF Nº850264/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2803879 337804678 18167 2018 2018-11-13T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.356.967-## 1 "" LUIS ANTONIO GALVAO 8325763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/11 A 09/11 EM NOVA VENÉCIA, GEOCADASTRO E DISCRIMINAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. META- 2 DO CONVENIO 850264/2017 2018NE02710 2018NE02710 82266786 DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO SRA/IDAF Nº850264/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2803879 337804679 18168 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.356.967-## 1 "" LUIS ANTONIO GALVAO 8325763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA NO PERIODO DE 05/06 A 07/06/2018 COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO A META 1 DO CONVENIO 850264/2017 2018OB02172 2018NE01414 82266786 DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO SRA/IDAF Nº850264/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2803879 337804680 18169 2018 2018-07-08T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.356.967-## 1 "" LUIS ANTONIO GALVAO 8325763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 17/08/2018 COM DESTINO A NOVA VENECIA COM OBJETIVO DE ATENDER A META 1 DO CONVENIO 850264/2017. 2018NE01793 2018NE01793 82266786 DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO SRA/IDAF Nº850264/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2803879 337804681 18170 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.356.967-## 1 "" LUIS ANTONIO GALVAO 8325763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 17/08/2018 COM DESTINO A NOVA VENECIA COM OBJETIVO DE ATENDER A META 1 DO CONVENIO 850264/2017. 2018OB02920 2018NE01793 82266786 DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO SRA/IDAF Nº850264/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2803879 337804682 18171 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.356.967-## 1 "" LUIS ANTONIO GALVAO 8325763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 17/08/2018 COM DESTINO A NOVA VENECIA COM OBJETIVO DE ATENDER A META 1 DO CONVENIO 850264/2017. 2018NL02296 2018NE01793 82266786 DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO SRA/IDAF Nº850264/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2803879 337804683 18172 2018 2018-06-25T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.356.967-## 1 "" LUIS ANTONIO GALVAO 8325763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA NO PERIODO DE 05/06 A 07/06/2018 COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO A META 1 DO CONVENIO 850264/2017 2018NE01414 2018NE01414 82266786 DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO SRA/IDAF Nº850264/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2803879 337804684 18173 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.356.967-## 1 "" LUIS ANTONIO GALVAO 8325763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/11 A 09/11 EM NOVA VENÉCIA, GEOCADASTRO E DISCRIMINAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. META- 2 DO CONVENIO 850264/2017 2018OB04310 2018NE02710 82266786 DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO SRA/IDAF Nº850264/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2803879 337804685 18174 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.356.967-## 1 "" LUIS ANTONIO GALVAO 8325763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 05/06 a 07/06 em nova venécia, participar de reuniões de divulgação e mobilização com técnico do idaf 2018NL01659 2018NE01182 82266786 DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO SRA/IDAF Nº850264/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2803879 337804686 18175 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.356.967-## 1 "" LUIS ANTONIO GALVAO 8325763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/11 A 09/11 EM NOVA VENÉCIA, GEOCADASTRO E DISCRIMINAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. META- 2 DO CONVENIO 850264/2017 2018NL03406 2018NE02710 82266786 DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO SRA/IDAF Nº850264/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2803879 337804687 18176 2018 2018-04-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.356.967-## 1 "" LUIS ANTONIO GALVAO 8325763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 05/06 a 07/06 em nova venécia, participar de reuniões de divulgação e mobilização com técnico do idaf 2018NE01182 2018NE01182 82266786 DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO SRA/IDAF Nº850264/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2803879 337804688 18177 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.356.967-## 1 "" LUIS ANTONIO GALVAO 8325763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 27/02 para participar de reunião com servidores da prefeitura municipal de linhares sobre o Convênio de Cooperação Técnica Nº 003/2016 na cidade de Linhares. 2018OB00529 2018NE00353 81159250 DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE SECAO# 2803879 337804689 18178 2018 2018-12-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.617-## 1 "" MAKCHASLEY SPAVIER FERREIRA 8325766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Apoiar a organização do evento de lançamento de variedade do Milho ES-204 Imperador a ser realiziado no dia 18/12/2018 na Fazenda Experimental de Venda Nova do Imigrante, dia 17/12. 2018NE02439 2018NE02439 2018019368268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2935805 337804690 18179 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.065.617-## 1 "" MAKCHASLEY SPAVIER FERREIRA 8325766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Apoiar a organização do evento de lançamento de variedade do Milho ES-204 Imperador a ser realiziado no dia 18/12/2018 na Fazenda Experimental de Venda Nova do Imigrante, dia 17/12. 2018NL02744 2018NE02439 2018019368268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2935805 337804691 18180 2018 2018-05-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.617-## 1 "" MAKCHASLEY SPAVIER FERREIRA 8325766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para acompanhar auditores da Embrapa em visitas de acompanhamento de execução de convênios firmados na FE de Venda Nova do Imigrante, Marilândia e Sooretama, dias 22 e 23/05. 2018NE00789 2018NE00789 77453255 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAKCHASLEY SPAVIER FERREIRA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2935805 337804692 18181 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.065.617-## 1 "" MAKCHASLEY SPAVIER FERREIRA 8325766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para acompanhar auditores da Embrapa em visitas de acompanhamento de execução de convênios firmados na FE de Venda Nova do Imigrante, Marilândia e Sooretama, dias 22 e 23/05. 2018NL00878 2018NE00789 77453255 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAKCHASLEY SPAVIER FERREIRA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2935805 337804693 18182 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.065.617-## 1 "" MAKCHASLEY SPAVIER FERREIRA 8325766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para acompanhar auditores da Embrapa em visitas de acompanhamento de execução de convênios firmados na FE de Venda Nova do Imigrante, Marilândia e Sooretama, dias 22 e 23/05. 2018OB01123 2018NE00789 77453255 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAKCHASLEY SPAVIER FERREIRA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2935805 337804694 18183 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 15/02/2018, PARA VERIFICAR QUESTÃO AMBIENTAL NO CDPSDN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 28 (RD Nº 020/2018). 2018OB00879 2018NE00358 80364144 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SEJUS/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2927640 337804695 18184 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 26/06/2018, PARA COMPARECER AUDIÊNCIA DO MINISTÉRIO PUBLICO EM COLATINA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 47 (RD Nº 118/2018). 2018OB05074 2018NE00358 80364144 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SEJUS/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2927640 337804696 18185 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A LINHARES/ES EM 03/07/2018 (RD Nº 123/2018). 2018OB05525 2018NE00358 80364144 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SEJUS/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2927640 337804697 18186 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A COLATINA/ES EM 18/07/2018 (RD Nº 126/2018). 2018OB05704 2018NE00358 80364144 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SEJUS/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2927640 337804698 18187 2018 2018-05-09T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03257 2018NE00358 80364144 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SEJUS/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2927640 337804699 18188 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 28/08/2018, PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 121(RD Nº 150/2018). 2018OB07591 2018NE00358 80364144 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SEJUS/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2927640 337804700 18189 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 17/01 para Colatina RD N°03. 2018OB00275 2018NE00148 80364144 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SEJUS/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2927640 337804701 18190 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES E SÃO MATEUS/ES NO DIA 06/08/2018 PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.97 RD N° 143/2018. 2018NL05697 2018NE00358 80364144 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SEJUS/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2927640 337804702 18191 2018 2018-01-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00148 2018NE00148 80364144 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SEJUS/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2927640 337804703 18192 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A COLATINA/ES EM 18/07/2018 (RD Nº 126/2018). 2018NL04687 2018NE00358 80364144 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SEJUS/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2927640 337804704 18193 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 26/06/2018, PARA COMPARECER AUDIÊNCIA DO MINISTÉRIO PUBLICO EM COLATINA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 47 (RD Nº 118/2018). 2018NL04330 2018NE00358 80364144 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SEJUS/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2927640 337804705 18194 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 15/02/2018, PARA VERIFICAR QUESTÃO AMBIENTAL NO CDPSDN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 28 (RD Nº 020/2018). 2018NL00492 2018NE00358 80364144 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SEJUS/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2927640 337804706 18195 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES NO DIA 02/08/2018, PARA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 87(RD Nº 134/2018). 2018OB06287 2018NE00358 80364144 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SEJUS/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2927640 337804707 18196 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM A LINHARES NO DIA 24/08/2018 CONFORME RD 148/2018. 2018OB07371 2018NE00358 80364144 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SEJUS/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2927640 337804708 18197 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES E SÃO MATEUS/ES NO DIA 06/08/2018 PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.97 RD N° 143/2018. 2018OB06700 2018NE00358 80364144 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SEJUS/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2927640 337804709 18198 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM A LINHARES NO DIA 24/08/2018 CONFORME RD 148/2018. 2018NL06320 2018NE00358 80364144 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SEJUS/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2927640 337804710 18199 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 26/01 para Mimoso do Sul RD N°16 2018OB00557 2018NE00358 80364144 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SEJUS/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2927640 337804711 18200 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 31/01 para Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari RD N°15. 2018OB00575 2018NE00358 80364144 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SEJUS/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2927640 337804712 18201 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 17/01 para Colatina RD N°03. 2018NL00106 2018NE00148 80364144 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SEJUS/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2927640 337804713 18202 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A LINHARES/ES EM 03/07/2018 (RD Nº 123/2018). 2018NL04686 2018NE00358 80364144 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SEJUS/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2927640 337804714 18203 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES NO DIA 02/08/2018, PARA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 87(RD Nº 134/2018). 2018NL05344 2018NE00358 80364144 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SEJUS/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2927640 337804715 18204 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 26/01 para Mimoso do Sul RD N°16 e 31/01 para Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari RD N°15. 2018NL00358 2018NE00358 80364144 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SEJUS/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2927640 337804716 18205 2018 2018-01-24T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00358 2018NE00358 80364144 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SEJUS/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2927640 337804717 18206 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 28/08/2018, PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 121(RD Nº 150/2018). 2018NL06475 2018NE00358 80364144 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SEJUS/#REQUISITADO GRAT/#REQUISITADO GRAT# 2927640 337804718 18207 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.123.097-## 1 "" JEAN CARLOS DARE 8325808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do VII Simpósio do Papaya Brasileiro, em Vitória/ES, dias 22 a 25/08. 2018OB02041 2018NE01359 76607224 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONTRATO DE REPASSE Nº 764608/2011-BB/SA - INOVAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816601 337804719 18208 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.123.097-## 1 "" JEAN CARLOS DARE 8325808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para ministrar palestra com o tema Escolha do Sistema de Irrigação Localizada Microspray e Gotejamento no Cultivo do Café Conilon no VI Dia de Campo de Café Conilon de Laranja da Terra, dia 07/06. 2018OB01316 2018NE00862 77036140 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JEAN CARLOS DARE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816601 337804720 18209 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.123.097-## 1 "" JEAN CARLOS DARE 8325808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar de convocação para ser ouvido no processo 77924479, referente a colisão de veiculo do ELDR de Itarana e conversar com José Geraldo sobre elaboração de projeto de pesquisa em Vitória-ES, no dia 13/07/2018. 2018NL01187 2018NE01031 77036140 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JEAN CARLOS DARE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816601 337804721 18210 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.123.097-## 1 "" JEAN CARLOS DARE 8325808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária par ministrar palestra sobre Produção de Citrus na Semana da Agricultura Familiar de Colatina, dias 26 e 27/07. 2018NL01304 2018NE01116 77036140 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JEAN CARLOS DARE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816601 337804722 18211 2018 2018-07-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.123.097-## 1 "" JEAN CARLOS DARE 8325808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária par ministrar palestra sobre Produção de Citrus na Semana da Agricultura Familiar de Colatina, dias 26 e 27/07. 2018NE01116 2018NE01116 77036140 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JEAN CARLOS DARE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816601 337804723 18212 2018 2018-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.123.097-## 1 "" JEAN CARLOS DARE 8325808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para ministrar palestra com o tema Escolha do Sistema de Irrigação Localizada Microspray e Gotejamento no Cultivo do Café Conilon no VI Dia de Campo de Café Conilon de Laranja da Terra, dia 07/06. 2018NE00862 2018NE00862 77036140 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JEAN CARLOS DARE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816601 337804724 18213 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.123.097-## 1 "" JEAN CARLOS DARE 8325808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do VII Simpósio do Papaya Brasileiro, em Vitória/ES, dias 22 a 25/08. 2018NL01588 2018NE01359 76607224 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONTRATO DE REPASSE Nº 764608/2011-BB/SA - INOVAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816601 337804725 18214 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.123.097-## 1 "" JEAN CARLOS DARE 8325808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar de convocação para ser ouvido no processo 77924479, referente a colisão de veiculo do ELDR de Itarana e conversar com José Geraldo sobre elaboração de projeto de pesquisa em Vitória-ES, no dia 13/07/2018. 2018OB01575 2018NE01031 77036140 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JEAN CARLOS DARE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816601 337804726 18215 2018 2018-10-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.123.097-## 1 "" JEAN CARLOS DARE 8325808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar de convocação para ser ouvido no processo 77924479, referente a colisão de veiculo do ELDR de Itarana e conversar com José Geraldo sobre elaboração de projeto de pesquisa em Vitória-ES, no dia 13/07/2018. 2018NE01031 2018NE01031 77036140 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JEAN CARLOS DARE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816601 337804727 18216 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.123.097-## 1 "" JEAN CARLOS DARE 8325808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para ministrar palestra sobre Produção de Citrus na Semana da Agricultura Familiar de Colatina, dias 26 e 27/07. 2018OB01696 2018NE01116 77036140 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JEAN CARLOS DARE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816601 337804728 18217 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.123.097-## 1 "" JEAN CARLOS DARE 8325808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar de reunião técnica sobre realinhamento das mestas do Projeto Transferência de tecnologia para a sustentabilidade da cafeicultura do Estado do ES, no dia 17/08/2018 em Brejetuba. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB01983 2018NE01301 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816601 337804729 18218 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.123.097-## 1 "" JEAN CARLOS DARE 8325808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar de reunião técnica sobre realinhamento das mestas do Projeto Transferência de tecnologia para a sustentabilidade da cafeicultura do Estado do ES, no dia 17/08/2018 em Domingos Martins-ES. 2018NL01494 2018NE01301 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816601 337804730 18219 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -347,2000 0,0000 ###.123.097-## 1 "" JEAN CARLOS DARE 8325808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00294 2018NE01359 76607224 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONTRATO DE REPASSE Nº 764608/2011-BB/SA - INOVAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816601 337804731 18220 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.123.097-## 1 "" JEAN CARLOS DARE 8325808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para ministrar palestra com o tema Escolha do Sistema de Irrigação Localizada Microspray e Gotejamento no Cultivo do Café Conilon no VI Dia de Campo de Café Conilon de Laranja da Terra, dia 07/06. 2018NL00975 2018NE00862 77036140 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JEAN CARLOS DARE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816601 337804732 18221 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.123.097-## 1 "" JEAN CARLOS DARE 8325808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar de reunião técnica sobre realinhamento das mestas do Projeto Transferência de tecnologia para a sustentabilidade da cafeicultura do Estado do ES, no dia 17/08/2018 em Domingos Martins-ES. 2018NE01301 2018NE01301 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816601 337804733 18222 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.123.097-## 1 "" JEAN CARLOS DARE 8325808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do VII Simpósio do Papaya Brasileiro, em Vitória/ES, dias 22 a 25/08. 2018OB02140 2018NE01359 76607224 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONTRATO DE REPASSE Nº 764608/2011-BB/SA - INOVAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816601 337804734 18223 2018 2018-08-22T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.123.097-## 1 "" JEAN CARLOS DARE 8325808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do VII Simpósio do Papaya Brasileiro, em Vitória/ES, dias 22 a 25/08. 2018NE01359 2018NE01359 76607224 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONTRATO DE REPASSE Nº 764608/2011-BB/SA - INOVAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816601 337804735 18224 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.627.145-## 1 "" AMADA MARIANA COSTA DE MELO TEIXEIRA 8325822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12509 - Apresentação da Proposta da Política de Formação de Professores do ES. Data: 20 e 21/09/2018. Destino: São Mateus x Vitoria x São Mateus. 2018NL06042 2018NE04852 83409378 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº666/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 3742237 337804736 18225 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.627.145-## 1 "" AMADA MARIANA COSTA DE MELO TEIXEIRA 8325822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12545 - Reunião AP. Relatório dos Ciclos - Reunião de Diretores Resultado IDEB - Reunião Escola Viva - Município: São Mateus x Vitoria x São Mateus - Data: 26 a 28/09/2018. 2018OB06850 2018NE04871 83434313 VALOR R$ 347,20 (SAO MATEUS) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 3742237 337804737 18226 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.627.145-## 1 "" AMADA MARIANA COSTA DE MELO TEIXEIRA 8325822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12472 - Participação da Superintendência Regional de Educação nas Entrevistas da Seleção de Profissionais Efetivos - Município: São Mateus x Vitoria x São Mateus - Data: 01 e 02/10/2018. 2018NL06053 2018NE04764 83390235 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRESM/Nº659/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 3742237 337804738 18227 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.627.145-## 1 "" AMADA MARIANA COSTA DE MELO TEIXEIRA 8325822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12472 - Participação da Superintendência Regional de Educação nas Entrevistas da Seleção de Profissionais Efetivos - Município: São Mateus x Vitoria x São Mateus - Data: 01 e 02/10/2018. 2018OB06871 2018NE04764 83390235 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRESM/Nº659/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 3742237 337804739 18228 2018 2018-09-21T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.145-## 1 "" AMADA MARIANA COSTA DE MELO TEIXEIRA 8325822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12472 - Participação da Superintendência Regional de Educação nas Entrevistas da Seleção de Profissionais Efetivos - Município: São Mateus x Vitoria x São Mateus - Data: 01 e 02/10/2018. 2018NE04764 2018NE04764 83390235 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRESM/Nº659/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 3742237 337804740 18229 2018 2018-09-24T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.145-## 1 "" AMADA MARIANA COSTA DE MELO TEIXEIRA 8325822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12509 - Apresentação da Proposta da Política de Formação de Professores do ES. Data: 20 e 21/09/2018. Destino: São Mateus x Vitoria x São Mateus. 2018NE04852 2018NE04852 83409378 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº666/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 3742237 337804741 18230 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.627.145-## 1 "" AMADA MARIANA COSTA DE MELO TEIXEIRA 8325822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12509 - Apresentação da Proposta da Política de Formação de Professores do ES. Data: 20 e 21/09/2018. Destino: São Mateus x Vitoria x São Mateus. 2018OB06722 2018NE04852 83409378 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº666/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 3742237 337804742 18231 2018 2018-01-11T00:00:00 -145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.145-## 1 "" AMADA MARIANA COSTA DE MELO TEIXEIRA 8325822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por AMADA MARIANA COSTA DE MELO CONCEIÇÃO. Data do depósito: 23/10/2018. 2018NE05981 2018NE04871 83434313 VALOR R$ 347,20 (SAO MATEUS) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 3742237 337804743 18232 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -145,6000 0,0000 ###.627.145-## 1 "" AMADA MARIANA COSTA DE MELO TEIXEIRA 8325822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por AMADA MARIANA COSTA DE MELO CONCEIÇÃO. Data do depósito: 23/10/2018. 2018GD00279 2018NE04871 83434313 VALOR R$ 347,20 (SAO MATEUS) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 3742237 337804744 18233 2018 2018-09-25T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.145-## 1 "" AMADA MARIANA COSTA DE MELO TEIXEIRA 8325822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12545 - Reunião AP. Relatório dos Ciclos - Reunião de Diretores Resultado IDEB - Reunião Escola Viva - Município: São Mateus x Vitoria x São Mateus - Data: 26 a 28/09/2018. 2018NE04871 2018NE04871 83434313 VALOR R$ 347,20 (SAO MATEUS) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 3742237 337804745 18234 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.627.145-## 1 "" AMADA MARIANA COSTA DE MELO TEIXEIRA 8325822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12545 - Reunião AP. Relatório dos Ciclos - Reunião de Diretores Resultado IDEB - Reunião Escola Viva - Município: São Mateus x Vitoria x São Mateus - Data: 26 a 28/09/2018. 2018NL06088 2018NE04871 83434313 VALOR R$ 347,20 (SAO MATEUS) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 3742237 337804746 18235 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.627.145-## 1 "" AMADA MARIANA COSTA DE MELO TEIXEIRA 8325822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00279 2018NE04871 83434313 VALOR R$ 347,20 (SAO MATEUS) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 3742237 337804747 18236 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.627.145-## 1 "" AMADA MARIANA COSTA DE MELO TEIXEIRA 8325822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 10784 - Dia do Superintendente - Reunião identificação das escolas vivas para o exercício 2019. Data: 13 e 14/03/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018OB01341 2018NE00949 81310552 NO VALOR DE R$ 201,60 (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 3742237 337804748 18237 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.627.145-## 1 "" AMADA MARIANA COSTA DE MELO TEIXEIRA 8325822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação da diária 10784 - Dia do Superintendente - Reunião identificação das escolas vivas para o exercício 2019. Data: 13 e 14/03/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018NL00728 2018NE00949 81310552 NO VALOR DE R$ 201,60 (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 3742237 337804749 18238 2018 2018-08-03T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.145-## 1 "" AMADA MARIANA COSTA DE MELO TEIXEIRA 8325822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10784 - Dia do Superintendente - Reunião identificação das escolas vivas para o exercício 2019. Data: 13 e 14/03/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018NE00949 2018NE00949 81310552 NO VALOR DE R$ 201,60 (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 3742237 337804750 18239 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.627.145-## 1 "" AMADA MARIANA COSTA DE MELO TEIXEIRA 8325822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11884 - Dia das Superintendências na SEDU e SMAR. Município: São Mateus x Vitória x São Mateus. Data 11 e 12/07/2018. 2018NL03655 2018NE03653 82593019 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRESM/SUAD/Nº478/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 3742237 337804751 18240 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.627.145-## 1 "" AMADA MARIANA COSTA DE MELO TEIXEIRA 8325822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 11884 - Dia das Superintendências na SEDU e SMAR. Município: São Mateus x Vitória x São Mateus, Data 11 e 12/07/2018. 2018OB04149 2018NE03653 82593019 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRESM/SUAD/Nº478/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 3742237 337804752 18241 2018 2018-05-07T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.145-## 1 "" AMADA MARIANA COSTA DE MELO TEIXEIRA 8325822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11884 - Dia das Superintendências na SEDU e SMAR. Município: São Mateus x Vitória x São Mateus. Data 11 e 12/07/2018. 2018NE03653 2018NE03653 82593019 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRESM/SUAD/Nº478/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 3742237 337804753 18242 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.627.145-## 1 "" AMADA MARIANA COSTA DE MELO TEIXEIRA 8325822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11102 - Participar do Dia do Superintendente e Workshop de organizações das redes estaduais e municipais. Data 11 e 12/04/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018NL01515 2018NE01497 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 3742237 337804754 18243 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.627.145-## 1 "" AMADA MARIANA COSTA DE MELO TEIXEIRA 8325822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11102 - Participar do Dia do Superintendente e Workshop de organizações das redes estaduais e municipais. Data 11 e 12/04/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018OB02009 2018NE01497 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 3742237 337804755 18244 2018 2018-06-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.145-## 1 "" AMADA MARIANA COSTA DE MELO TEIXEIRA 8325822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11102 - Participar do Dia do Superintendente e Workshop de organizações das redes estaduais e municipais. Data 11 e 12/04/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018NE01497 2018NE01497 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 3742237 337804756 18245 2018 2018-04-19T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.549.787-## 1 "" FERNANDO SEBASTIAN RUEDA 8325852 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2018NE00258 FEITO COM MODALIDADE INCORRETA. 2018NE00291 2018NE00258 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2476045 337804757 18246 2018 2018-04-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.549.787-## 1 "" FERNANDO SEBASTIAN RUEDA 8325852 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 DIARIA PARA APRESENTAR-SE JUNTO A OSES E O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO NA REALIZAÇÃO DA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS. NO PERIODO DE 29 A 30/04/2018 2018NE00258 2018NE00258 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2476045 337804758 18247 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.549.787-## 1 "" FERNANDO SEBASTIAN RUEDA 8325852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NL00983 2018NE00540 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2476045 337804759 18248 2018 2018-04-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.549.787-## 1 "" FERNANDO SEBASTIAN RUEDA 8325852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 DIARIA PARA APRESENTAR-SE JUNTO A OSES E O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO NA REALIZAÇÃO DA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS. NO PERIODO DE 29 A 30/04/2018 2018NE00309 2018NE00309 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2476045 337804760 18249 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.549.787-## 1 "" FERNANDO SEBASTIAN RUEDA 8325852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018OB01509 2018NE00540 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2476045 337804761 18250 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.549.787-## 1 "" FERNANDO SEBASTIAN RUEDA 8325852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NE00540 2018NE00540 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2476045 337804762 18251 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.549.787-## 1 "" FERNANDO SEBASTIAN RUEDA 8325852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESAS COM 1 DIARIA EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA PARA APRESENTAR-SE JUNTO A OSES E O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO NA REALIZAÇÃO DA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS. NO PERIODO DE 29 A 30/04/2018 2018OB00911 2018NE00309 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2476045 337804763 18252 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.549.787-## 1 "" FERNANDO SEBASTIAN RUEDA 8325852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1 DIARIA EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA PARA APRESENTAR-SE JUNTO A OSES E O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO NA REALIZAÇÃO DA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS. NO PERIODO DE 29 A 30/04/2018 2018NL00573 2018NE00309 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2476045 337804764 18253 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.432.687-## 1 "" ANDRESSA MARIM MITRE 8325854 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00059 2018NE01504 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 264298 337804765 18254 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.432.687-## 1 "" ANDRESSA MARIM MITRE 8325854 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11140 - Participar do Dia do Superintendente e Workshop de organizações das redes estaduais e municipais. Data 11 e 12/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018OB02016 2018NE01504 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 264298 337804766 18255 2018 2018-06-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.432.687-## 1 "" ANDRESSA MARIM MITRE 8325854 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11140 - Participar do Dia do Superintendente e Workshop de organizações das redes estaduais e municipais. Data 11 e 12/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NE01504 2018NE01504 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 264298 337804767 18256 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.432.687-## 1 "" ANDRESSA MARIM MITRE 8325854 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11140 - Participar do Dia do Superintendente e Workshop de organizações das redes estaduais e municipais. Data 11 e 12/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NL01523 2018NE01504 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 264298 337804768 18257 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -201,6000 0,0000 ###.432.687-## 1 "" ANDRESSA MARIM MITRE 8325854 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por ANDRESSA MARIM MITRE. Data do depósito: 25/04/2018. 2018GD00059 2018NE01504 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 264298 337804769 18258 2018 2018-05-18T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.432.687-## 1 "" ANDRESSA MARIM MITRE 8325854 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por ANDRESSA MARIM MITRE. Data do depósito: 25/04/2018. 2018NE02049 2018NE01504 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 264298 337804770 18259 2018 2018-09-20T00:00:00 -400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULADO DEVIDO A FALTA DE MOVIMENTAÇÃO. 2018NE03911 2018NE00355 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804771 18260 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2485 - SAÍDA 22/10/2018 E RETRORNO DIA 23/10/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09279 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804772 18261 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 105 - 26 E 27/02/2018 - VIX P/LINHARES E SÃO MATEUS - FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS REF AO PROC. ADM 76435695/75661268 - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00835 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804773 18262 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1634 - DIAS 25 A 29/04/2018 - DE VIX P/ ALTO RIO NOVO - PARTICIPAREM DE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE EM ESCOLAS - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL05714 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804774 18263 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 103 - 20/02/2018 - VIX P/SANTA LEOPOLDINA - FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA REF PROC. ADM 76427110 - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01666 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804775 18264 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 105 - 26 E 27/02/2018 - VIX P/LINHARES E SÃO MATEUS - FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS REF AO PROC. ADM 76435695/75661268 - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01782 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804776 18265 2018 2018-07-18T00:00:00 386,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço. 2018NE03129 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804777 18266 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 104 - 22 E 23/02/2018 - VIX P/GUARAPARI, ALFREDO CHAVES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO P/PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS REF AO PROC. ADM 79131743 - 1 E 1/2 DIÁRIA.. 2018NL00830 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804778 18267 2018 2018-02-26T00:00:00 360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR DA COPED. 2018NE01211 2018NE00355 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804779 18268 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2482 - SAIDA 03/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIAS TÉCNICAS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08172 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804780 18269 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1299 - DIA 17 E 18/05/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - PARTICIPAR DA PALESTRA E BLITZ EDUCATIVA DO MAIO AMARELO - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04259 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804781 18270 2018 2018-01-02T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00799 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804782 18271 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1671 - DIA 05 E 06/07/2018 - DE VIX P/ VARGEM ALTA E GUAÇUI - CUMPRIR DILIGENCIA REFERENTE A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07197 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804783 18272 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação ref. IS 2099, deslocamento do servidor de Vix x guacuí e Cachoeiro de Itapemirim, saída no dia 02/08 e retorno no dia 03/08 às 18:00. 2018OB08685 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804784 18273 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3130 - SAÍDA 12/11/2018 E RETORNO 13/11/2018, DE VIX P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12797 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804785 18274 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3129 - SAÍDA 05/11/2018 E RETORNO 05/11/2018, DE VIX P/ PEDRA AZUL E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13035 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804786 18275 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3131 - SAÍDA 19/11/2018 E RETORNO 20/11/2018, DE VIX P/ SANTA MARIA DE JETIBÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12883 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804787 18276 2018 2018-09-20T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03907 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804788 18277 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 523 - DIAS 02 A 06/04/2018 - DE VIX P/ SOORETAMA - FINALIDADE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITENERANTE NAS ESCOLAS- 04 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL02596 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804789 18278 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2484 - SAÍDA 15/10/2018 E RETRORNO DIA 16/10/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09274 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804790 18279 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2206 - SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ RIO NOVO DO SUL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07737 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804791 18280 2018 2018-10-23T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04164 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804792 18281 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1909 - DIA 09 A 13/07/2018 - DE VIX P/ IBATIBA - PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06226 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804793 18282 2018 2018-04-13T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01856 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804794 18283 2018 2018-08-14T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RFEFORÇO 2018NE03357 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804795 18284 2018 2018-06-21T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02757 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804796 18285 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 525 - 23 A 27/04/2018 - VIX P/SOORETAMA - FINALIDADE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04293 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804797 18286 2018 2018-11-01T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA GETE DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00413 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804798 18287 2018 2018-05-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02878 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804799 18288 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3053 - SAÍDA 29/10/2018 E RETORNO 01/11/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 3 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10454 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804800 18289 2018 2018-11-05T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02289 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804801 18290 2018 2018-09-13T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE03811 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804802 18291 2018 2018-07-17T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO 2018NE03104 2018NE00355 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804803 18292 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 502 - 22/02/2018 - VIX P/GUARAPARI E ALFREDO CHAVES - FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA REF AO PROC. ADM 79131743 - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01197 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804804 18293 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 102 - 15 A 16/02/2018 - FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA REF PROC. ADM 74387936 - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01266 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804805 18294 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 16/05/2018 REF. A IS 102/2018 2018GD00121 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804806 18295 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1951 - DIA 20/07/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - FINALIDADE CUMPRIR DILIGÊNCIA REFERENTE À PROCESSO ADMINISTRATIVO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08058 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804807 18296 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2485 - SAÍDA 22/10/2018 E RETRORNO DIA 23/10/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12357 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804808 18297 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2484 - SAÍDA 15/10/2018 E RETRORNO DIA 16/10/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12105 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804809 18298 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2483 - SAIDA 17/09/2018 E RETORNO DIA 18/09/2018, DE VIX P/ GUAÇUI COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10824 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804810 18299 2018 2018-11-01T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00365 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804811 18300 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A IS 1632,/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DE VIX PARA NOVA VENÉCIA , DIAS 18/06 A 22/06 , AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS. 2018OB06685 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804812 18301 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1911 - DIA 25 A 27/07/2018 - DE VIX P/BOM JESUS DO NORTE - PARTICIPAR DA ABORDAGEM EDUCATIVA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08468 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804813 18302 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1.9023 - 06/08/2018 ATÉ 10/08/2018, VIX P/ATÍLIO VIVACQUA - FINALIDADE - PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE - 4 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07147 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804814 18303 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IQUIDAÇÃO REF A IS 1300/2018 COBRIR DESPESA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE VIX X NOVA VENÉCIA X LINHARES NOS DIAS 21 A 25/05. 2018NL04191 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804815 18304 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2218 - DIA 10 E 14/09/2018 - DE VIX P/ MUNIZ FREIRE - PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE - 04 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL08621 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804816 18305 2018 2018-11-01T00:00:00 640,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA COPED DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00355 2018NE00355 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804817 18306 2018 2018-08-23T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03464 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804818 18307 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1634 - DIAS 25 A 29/04/2018 - DE VIX P/ ALTO RIO NOVO - PARTICIPAREM DE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE EM ESCOLAS - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB07077 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804819 18308 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1909 - DIA 09 A 13/07/2018 - DE VIX P/ IBATIBA - PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07763 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804820 18309 2018 2018-10-18T00:00:00 -800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO. 2018NE04115 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804821 18310 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação ref. IS 2099, deslocamento do servidor de Vix x guacuí e Cachoeiro de Itapemirim, saída no dia 02/08 e retorno no dia 03/08 às 18:00. 2018NL06656 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804822 18311 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 523 - DIAS 02 A 06/04/2018 - DE VIX P/ SOORETAMA - FINALIDADE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITENERANTE NAS ESCOLAS- 04 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB03500 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804823 18312 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1760 - DIAS 14 E 15/06/2018 - DE VIX P/ GUAÇUÍ - FINALIDADE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM ESCRITÓRIOS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06710 2018NE02678 82364257 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 1760/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804824 18313 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1760 - DIAS 14 E 15/06/2018 - DE VIX P/ GUAÇUÍ - FINALIDADE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM ESCRITÓRIOS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05374 2018NE02678 82364257 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 1760/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804825 18314 2018 2018-06-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1760 - DIAS 14 E 15/06/2018 - DE VIX P/ GUAÇUÍ - FINALIDADE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM ESCRITÓRIOS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NE02678 2018NE02678 82364257 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 1760/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804826 18315 2018 2018-05-28T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE02491 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804827 18316 2018 2018-05-09T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE03761 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804828 18317 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 337 05/03 A 10/03/2018 - VIX P/GUAÇUI - FINALIDADE DE PARTICIPAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 5 E 1/2 DIÁRIA.. 2018NL01478 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804829 18318 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1951 - DIA 20/07/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - FINALIDADE CUMPRIR DILIGÊNCIA REFERENTE À PROCESSO ADMINISTRATIVO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06006 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804830 18319 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 247 - 01 E 02/03/2018 - VIX P/AFONSO CLAUDIO- FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS REF AO PROC. ADM 76586618 - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00840 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804831 18320 2018 2018-02-23T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01190 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804832 18321 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3131 - SAÍDA 19/11/2018 E RETORNO 20/11/2018, DE VIX P/ SANTA MARIA DE JETIBÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10428 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804833 18322 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1911 - DIA 25 A 27/07/2018 - DE VIX P/BOM JESUS DO NORTE - PARTICIPAR DA ABORDAGEM EDUCATIVA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06811 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804834 18323 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 103 - 20/02/2018 - VIX P/SANTA LEOPOLDINA - FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA REF PROC. ADM 76427110 - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00620 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804835 18324 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2483 - SAIDA 17/09/2018 E RETORNO DIA 18/09/2018, DE VIX P/ GUAÇUI COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08177 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804836 18325 2018 2018-12-28T00:00:00 -368,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05462 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804837 18326 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇAO REF. A IS 1632,/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DE VIX PARA NOVA VENÉCIA , DIAS 18/06 A 22/06 , AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS. 2018NL05371 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804838 18327 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 337 05/03 A 10/03/2018 - VIX P/GUAÇUI - FINALIDADE DE PARTICIPAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 5 E 1/2 DIÁRIA.. 2018OB01991 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804839 18328 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1299 - DIA 17 E 18/05/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - PARTICIPAR DA PALESTRA E BLITZ EDUCATIVA DO MAIO AMARELO - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05415 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804840 18329 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF A IS 1300/2018 COBRIR DESPESA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE VIX X NOVA VENÉCIA X LINHARES NOS DIAS 21 A 25/05. 2018OB05316 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804841 18330 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2218 - DIA 10 E 14/09/2018 - DE VIX P/ MUNIZ FREIRE - PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE - 04 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB10721 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804842 18331 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00197 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804843 18332 2018 2018-12-27T00:00:00 -354,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05226 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804844 18333 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3130 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 13/11/2018, DE VIX P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10336 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804845 18334 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS Nº 1621 - VIX P/ ANCHIETA - DATADA DE 25/05/18, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS. 4 E 1/2 DIARIAS. 2018OB06009 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804846 18335 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1671 - DIA 05 E 06/07/2018 - DE VIX P/ VARGEM ALTA E GUAÇUI - CUMPRIR DILIGENCIA REFERENTE A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05873 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804847 18336 2018 2018-12-27T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05207 2018NE00355 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804848 18337 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 699 - DIAS 11 E 12/04/2018 - DE VIX P/ LINHARES - FINALIDADE CUMPRIR DILIGÊNCIA REFERENTE A PROCESSO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02791 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804849 18338 2018 2018-02-04T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01648 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804850 18339 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00121 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804851 18340 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 102 - 15 A 16/02/2018 - FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA REF PROC. ADM 74387936 - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00613 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804852 18341 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 247 - 01 E 02/03/2018 - VIX P/AFONSO CLAUDIO- FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS REF AO PROC. ADM 76586618 - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01927 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804853 18342 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 502 - 22/02/2018 - VIX P/GUARAPARI E ALFREDO CHAVES - FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA REF AO PROC. ADM 79131743 - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01710 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804854 18343 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1621 - VIX P/ ANCHIETA - DATADA DE 25/05/18, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS. 2018NL04826 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804855 18344 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2206 - SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ RIO NOVO DO SUL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09583 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804856 18345 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3053 - SAÍDA 29/10/2018 E RETORNO 01/11/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 3 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12972 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804857 18346 2018 2018-07-31T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03200 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804858 18347 2018 2018-07-18T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE03130 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804859 18348 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 699 - DIAS 11 E 12/04/2018 - DE VIX P/ LINHARES - FINALIDADE CUMPRIR DILIGÊNCIA REFERENTE A PROCESSO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03574 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804860 18349 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2482 - SAIDA 03/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIAS TÉCNICAS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10197 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804861 18350 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1.9023 - 06/08/2018 ATÉ 10/08/2018, VIX P/ATÍLIO VIVACQUA - FINALIDADE - PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE - 4 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08844 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804862 18351 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3129 - SAÍDA 05/11/2018 E RETORNO 05/11/2018, DE VIX P/ PEDRA AZUL E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10557 2018NE00365 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804863 18352 2018 2018-10-24T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04173 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804864 18353 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 525 - 23 A 27/04/2018 - VIX P/SOORETAMA - FINALIDADE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03273 2018NE00413 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804865 18354 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3110 - SAÍDA 24/10/2018 E RETORNO 24/10/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10057 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804866 18355 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3520 - SAÍDA 07/12/2018 E RETORNO 08/12/2018, DE VIX P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL12180 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804867 18356 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1093 - DIA 25/04/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03368 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804868 18357 2018 2018-11-20T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE04444 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804869 18358 2018 2018-04-04T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01709 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804870 18359 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1589 - DIA 11 E 12/06/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05162 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804871 18360 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1164 - DIA 30/04/2018 - DE VIX P/M. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03508 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804872 18361 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 398 - 21/02/2018 - VIX PARA SANTA TERESA- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01107 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804873 18362 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 276 - DIA 05 E 06/02/2018 - DE VIX P/C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00856 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804874 18363 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3415 - SAÍDA 28/11/2018 E RETORNO 28/11/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11138 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804875 18364 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3522 - SAÍDA 10/12/2018 E RETORNO 11/12/2018, DE VIX P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL12181 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804876 18365 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3553 - SAÍDA 20/12/2018 E RETORNO DIA 21/12/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPRO BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL12492 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804877 18366 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 656 - 15 E 16/03/2018 - DE VIX P/ALEGRE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01873 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804878 18367 2018 2018-06-02T00:00:00 836,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00913 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804879 18368 2018 2018-10-16T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04079 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804880 18369 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1093 - DIA 25/04/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04311 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804881 18370 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3452 - SAÍDA 05/12/2018 E RETORNO 06/12/2018, DE VIX P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL11790 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804882 18371 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00272 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804883 18372 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1025 - DIAS 16 E 17/04/2018 - DE VIX P/ MONTANHA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03085 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804884 18373 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 686 - 21 A 22/03/2018 - VIX PARA SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02081 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804885 18374 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2982 - SAÍDA 09/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09709 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804886 18375 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1174 - DIA 09/05/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03954 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804887 18376 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2714 - SAÍDA 19/09/2018 E RETORNO DIA 19/09/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11029 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804888 18377 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3004 - SAÍDA 17/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12168 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804889 18378 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3415 - SAÍDA 28/11/2018 E RETORNO 28/11/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14078 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804890 18379 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3541 - SAÍDA 19/12/2018 E RETORNO 19/12/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB15123 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804891 18380 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3532 - SAÍDA 13/12/2018 E RETORNO 13/12/2018, DE VIX / ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB15505 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804892 18381 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2717 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08934 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804893 18382 2018 2018-07-05T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de diárias de Examinador. 2018NE02150 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804894 18383 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1167 - 05 E 03/05/2018 - VIX P/AFONSO CLAUDIO - FINALIDADE LEVAR EXAMINADORES PARA COMPOREM BANCA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03473 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804895 18384 2018 2018-09-11T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04277 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804896 18385 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2714 - SAÍDA 19/09/2018 E RETORNO DIA 19/09/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08885 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804897 18386 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 12/12/2018 REF. A IS 3168/2018. 2018GD00550 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804898 18387 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2337/2018 - SAÍDA DIA 13/08/2018 E RETORNO DIA 14/08/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09458 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804899 18388 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2842 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 25/09/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11250 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804900 18389 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1174 - DIA 09/05/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04908 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804901 18390 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1275 - 16/05/2018 - VIX P/SANTA TERESA - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB05203 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804902 18391 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3168 - DIA 01/11/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10376 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804903 18392 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 742 - DIA 26 e 27/03/2018 - DE VIX P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02228 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804904 18393 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3420 - SAÍDA 29/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11158 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804905 18394 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 398 - 21/02/2018 - VIX PARA SANTA TERESA- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01595 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804906 18395 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 281 - DIA 07 E 08/02/2018 - DE VIX P/MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01335 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804907 18396 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 742 - DIA 26 e 27/03/2018 - DE VIX P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02988 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804908 18397 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1177 - 10/05/2018 - VIX PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05138 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804909 18398 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 01/08/2018 REF. A IS 1589/2018 2018GD00272 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804910 18399 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 3168 - DIA 01/11/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12834 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804911 18400 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 756 - 28 A 29/03/2018 - VIX PARA MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03129 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804912 18401 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 01/08/2018 REF. A IS 1093/2018 2018GD00271 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804913 18402 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3522 - SAÍDA 10/12/2018 E RETORNO 11/12/2018, DE VIX P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB15039 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804914 18403 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3112 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10068 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804915 18404 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2990 - SAÍDA 10/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE VIX P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09745 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804916 18405 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2571 - SAÍDA 05/09/2018 E RETORNO DIA 05/09/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10278 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804917 18406 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3112 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12499 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804918 18407 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3452 - SAÍDA 05/12/2018 E RETORNO 06/12/2018, DE VIX P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB15037 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804919 18408 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1177 - 10/05/2018 - VIX PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03590 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804920 18409 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 624 - DIA 14/03/2018 - DE VIX P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01813 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804921 18410 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 624 - DIA 14/03/2018 - DE VIX P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02453 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804922 18411 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 681 - DIA 19 e 20/03/2018 - DE VIX P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02833 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804923 18412 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1167 - 05 E 03/05/2018 - VIX P/AFONSO CLAUDIO - FINALIDADE LEVAR EXAMINADORES PARA COMPOREM BANCA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04452 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804924 18413 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3004 - SAÍDA 17/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09825 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804925 18414 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3242 - SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 08/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10523 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804926 18415 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 281 - DIA 07 E 08/02/2018 - DE VIX P/MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00896 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804927 18416 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2982 - SAÍDA 09/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12006 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804928 18417 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3006 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 18/10/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09867 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804929 18418 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2051 - 18 E 19/07/2018 - VIX P/MIMOSO DO SUL - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06543 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804930 18419 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3239 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13006 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804931 18420 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3353 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 23/11/2018, DE VIX P/ IBATIBA E ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13807 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804932 18421 2018 2018-12-19T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE05075 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804933 18422 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3555 - SAÍDA 17/12/2018 E RETORNO 18/12/2018, DE VIX P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL12478 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804934 18423 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1029- DIA 18/04/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03995 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804935 18424 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2848 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE VIX P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11321 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804936 18425 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3110 - SAÍDA 24/10/2018 E RETORNO 24/10/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12490 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804937 18426 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2848 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE VIX P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09151 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804938 18427 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 276 - DIA 05 E 06/02/2018 - DE VIX P/C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01284 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804939 18428 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 656 - 15 E 16/03/2018 - DE VIX P/ALEGRE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02497 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804940 18429 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 686 - 21 A 22/03/2018 - VIX PARA SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02812 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804941 18430 2018 2018-05-22T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diarias a examiandores 2018NE02416 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804942 18431 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1275 - 16/05/2018 - VIX P/SANTA TERESA - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL04124 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804943 18432 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1272 - 14 E 15/05/2018 - VIX P/MONTANHA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05179 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804944 18433 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2051 - 18 E 19/07/2018 - VIX P/MIMOSO DO SUL - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08114 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804945 18434 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2717 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11066 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804946 18435 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2990 - SAÍDA 10/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE VIX P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12041 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804947 18436 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1029- DIA 18/04/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03110 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804948 18437 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1402 - 28 E 29/05/2018 - VIX P/ALEGRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05748 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804949 18438 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3006 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 18/10/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12208 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804950 18439 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3553 - SAÍDA 20/12/2018 E RETORNO DIA 21/12/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPRO BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB15526 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804951 18440 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2153, DIAS 30/07 E 31/07 DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018OB08511 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804952 18441 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3242 - SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 08/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13252 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804953 18442 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3520 - SAÍDA 07/12/2018 E RETORNO 08/12/2018, DE VIX P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB15038 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804954 18443 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3420 - SAÍDA 29/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14196 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804955 18444 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1864 - DIA 04/07/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05880 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804956 18445 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 756 - 28 A 29/03/2018 - VIX PARA MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02293 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804957 18446 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3555 - SAÍDA 17/12/2018 E RETORNO 18/12/2018, DE VIX P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB15512 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804958 18447 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00271 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804959 18448 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2574 - SAÍDA 06/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08430 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804960 18449 2018 2018-08-30T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03639 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804961 18450 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2571 - SAÍDA 05/09/2018 E RETORNO DIA 05/09/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08375 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804962 18451 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3239 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10501 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804963 18452 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2337/2018 - SAÍDA DIA 13/08/2018 E RETORNO DIA 14/08/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07585 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804964 18453 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00550 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804965 18454 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3541 - SAÍDA 19/12/2018 E RETORNO 19/12/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12262 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804966 18455 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2153, DIAS 30/07 E 31/07 DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018NL06894 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804967 18456 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3532 - SAÍDA 13/12/2018 E RETORNO 13/12/2018, DE VIX / ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12471 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804968 18457 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1472 - DIA 30/05/2018 - VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04664 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804969 18458 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1402 - 28 E 29/05/2018 - VIX P/ALEGRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04392 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804970 18459 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 681 - DIA 19 e 20/03/2018 - DE VIX P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02142 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804971 18460 2018 2018-12-27T00:00:00 -192,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05314 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804972 18461 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1272 - 14 E 15/05/2018 - VIX P/MONTANHA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04092 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804973 18462 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2513 - SAÍDA 29/08/2018 E RETORNO DIA 30/08/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08112 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804974 18463 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2842 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 25/09/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09103 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804975 18464 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA IS 1472 - DIA 30/05/2018 - VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018OB05793 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804976 18465 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3353 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 23/11/2018, DE VIX P/ IBATIBA E ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11060 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804977 18466 2018 2018-09-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00232 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788217 337804978 18467 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1164 - DIA 30/04/2018 - DE VIX P/M. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04489 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804979 18468 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1025 - DIAS 16 E 17/04/2018 - DE VIX P/ MONTANHA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03973 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804980 18469 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1864 - DIA 04/07/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07203 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804981 18470 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1589 - DIA 11 E 12/06/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06300 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804982 18471 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2574 - SAÍDA 06/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10359 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804983 18472 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2513 - SAÍDA 29/08/2018 E RETORNO DIA 30/08/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10079 2018NE00232 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337804984 18473 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.895.517-## 1 "" FABIO JOSE BARTH 8325860 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS processo de diária no valor de R$ 56,00 2018OB00725 2018NE00585 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#VISTORIADOR BM# 903908 337804985 18474 2018 2018-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.895.517-## 1 "" FABIO JOSE BARTH 8325860 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS processo de diária no valor de R$ 56,00 2018NE00585 2018NE00585 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#VISTORIADOR BM# 903908 337804986 18475 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.895.517-## 1 "" FABIO JOSE BARTH 8325860 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS processo de diária no valor de R$ 56,00 2018NL00600 2018NE00585 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#VISTORIADOR BM# 903908 337804987 18476 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.202.106-## 1 "" GUILHERME ROUSSEFF CANAAN 8325867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 DIARIA PARA O PROCURADOR DR. GUILHERME ROUSSEFF PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO À SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 24/09/2018 ÀS 10:00H COM PARTIDA ÀS 07:20H E RETORNO ÀS 16:40H. 2018OB01265 2018NE00406 2018014507672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR COORDENADOR# 3044408 337804988 18477 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.202.106-## 1 "" GUILHERME ROUSSEFF CANAAN 8325867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 DIARIA PARA O PROCURADOR DR. GUILHERME ROUSSEFF PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO À SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 24/09/2018 ÀS 10:00H COM PARTIDA ÀS 07:20H E RETORNO ÀS 16:40H. 2018NL00986 2018NE00406 2018014507672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR COORDENADOR# 3044408 337804989 18478 2018 2018-10-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.202.106-## 1 "" GUILHERME ROUSSEFF CANAAN 8325867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 DIARIA PARA O PROCURADOR DR. GUILHERME ROUSSEFF PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO À SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 24/09/2018 ÀS 10:00H COM PARTIDA ÀS 07:20H E RETORNO ÀS 16:40H. 2018NE00406 2018NE00406 2018014507672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR COORDENADOR# 3044408 337804990 18479 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.904.326-## 1 "" MARCUS VINICIUS DE MELLO CHAVES 8325918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00059 2018NE00575 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2783916 337804991 18480 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.904.326-## 1 "" MARCUS VINICIUS DE MELLO CHAVES 8325918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NL01042 2018NE00575 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2783916 337804992 18481 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.904.326-## 1 "" MARCUS VINICIUS DE MELLO CHAVES 8325918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS. 2018GD00059 2018NE00575 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2783916 337804993 18482 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.904.326-## 1 "" MARCUS VINICIUS DE MELLO CHAVES 8325918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018OB01547 2018NE00575 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2783916 337804994 18483 2018 2018-12-13T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.904.326-## 1 "" MARCUS VINICIUS DE MELLO CHAVES 8325918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTORNO DA 2018NE00575, VIAGEM NÃO REALIZADA. 2018NE01072 2018NE00575 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2783916 337804995 18484 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.904.326-## 1 "" MARCUS VINICIUS DE MELLO CHAVES 8325918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NE00575 2018NE00575 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2783916 337804996 18485 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.947-## 1 "" GILMAR MARINHO DE ALCANTARA 8325920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NL04151 2018NE03155 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 851430 337804997 18486 2018 2018-12-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.868.947-## 1 "" GILMAR MARINHO DE ALCANTARA 8325920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NE03155 2018NE03155 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 851430 337804998 18487 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.868.947-## 1 "" GILMAR MARINHO DE ALCANTARA 8325920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018OB06227 2018NE03155 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 851430 337804999 18488 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.812.237-## 1 "" CREUZA MARIA DE JESUS VIEIRA 8325944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12336 - Apresentação do Coral no XIX Encontro de Coros In'Canto - Município: Vitoria x Jaguaré x Vitoria - Data: 22 e 23/09/2018. 2018OB06553 2018NE04611 83278842 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 128/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE ESCOLAR 10.4.10# 347374 337805000 18489 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.812.237-## 1 "" CREUZA MARIA DE JESUS VIEIRA 8325944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária n. 12336 - Apresentação do Coral no XIX Encontro de Coros In'Canto - Município: Vitoria x Jaguaré x Vitoria - Data: 22 e 23/09/2018. 2018NL05722 2018NE04611 83278842 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 128/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE ESCOLAR 10.4.10# 347374 337805001 18490 2018 2018-11-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.812.237-## 1 "" CREUZA MARIA DE JESUS VIEIRA 8325944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12336 - Apresentação do Coral no XIX Encontro de Coros In'Canto - Município: Vitoria x Jaguaré x Vitoria - Data: 22 e 23/09/2018. 2018NE04611 2018NE04611 83278842 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 128/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE ESCOLAR 10.4.10# 347374 337805002 18491 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.812.237-## 1 "" CREUZA MARIA DE JESUS VIEIRA 8325944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12761 - Apresentação do Coral Viva Você - Data:20 e 21/10/2018 - Destino: Vitoria x São José do Calçado x Vitoria 2018OB07410 2018NE05221 2018009836600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE ESCOLAR 10.4.10# 347374 337805003 18492 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.812.237-## 1 "" CREUZA MARIA DE JESUS VIEIRA 8325944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº12761 - Apresentação do Coral Viva Você - Data:20 e 21/10/2018 - Destino: Vitoria x São José do Calçado x Vitoria 2018NL06565 2018NE05221 2018009836600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE ESCOLAR 10.4.10# 347374 337805004 18493 2018 2018-10-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.812.237-## 1 "" CREUZA MARIA DE JESUS VIEIRA 8325944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12761 - Apresentação do Coral Viva Você - Data:20 e 21/10/2018 - Destino: Vitoria x São José do Calçado x Vitoria 2018NE05221 2018NE05221 2018009836600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AGENTE ESCOLAR 10.4.10# 347374 337805005 18494 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" ANTONIO ZAMORA NETO 8325954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 23/01/2018, para o município de LinharesProcesso digital 008155 2018OB00112 2018NE00114 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3100120 337805006 18495 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" ANTONIO ZAMORA NETO 8325954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL 3436. 2018OB00863 2018NE00609 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3100120 337805007 18496 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" ANTONIO ZAMORA NETO 8325954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAPROCESSO DIGITAL 10409. 2018NL00691 2018NE00610 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3100120 337805008 18497 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" ANTONIO ZAMORA NETO 8325954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 20/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE NOVA VENECIAPROCESSO DIGITAL 00409 2018OB00696 2018NE00511 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3100120 337805018 18507 2018 2018-05-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" ANTONIO ZAMORA NETO 8325954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 28 A 29/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE BARRA S. FRANCISCOPROCESSO DIGITAL Nº 15479. 2018NE01095 2018NE01095 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3100120 337805043 18532 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" ANTONIO ZAMORA NETO 8325954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/04/2018, PARA BELO HORIZONTEPROCESSO DIGITAL 12719 2018NL00836 2018NE00737 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3100120 337805044 18533 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" ANTONIO ZAMORA NETO 8325954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/04/2018, PARA BELO HORIZONTEPROCESSO DIGITAL 12719 2018OB01080 2018NE00737 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3100120 337805045 18534 2018 2018-07-03T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" ANTONIO ZAMORA NETO 8325954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 14/03/2018, PARA BELO HORIZONTEPROCESSO DIGITAL 010410 2018NE00491 2018NE00491 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3100120 337805046 18535 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" ANTONIO ZAMORA NETO 8325954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 14/03/2018, PARA BELO HORIZONTEPROCESSO DIGITAL 010410 2018NL00510 2018NE00491 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3100120 337805047 18536 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" ANTONIO ZAMORA NETO 8325954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 14/03/2018, PARA BELO HORIZONTEPROCESSO DIGITAL 010410 2018OB00662 2018NE00491 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3100120 337805048 18537 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE VILA VALERIO, LINHARES E SÃO MATEUS, PARTICIPAR DA REUNIÃO COM SECRETARIO DE AGRICULTURA SOBRE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM, REUNIÃO COM DIRETOR TÉCNICO DO INCAPER E PRODUTORES RURAIS E NA REUNIÃO NA COOPBAC E PRODUTORES RURAIS. PERÍODO 17 A 18/01/2018. SOLIC. 044/2018. 2018NL00138 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805049 18538 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE VILA VALÉRIO E RIO BANANAL PARA REUNIÃO COM SECRETARIO DE AGRICULTURA SOBRE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM E NA REUNIÃO COM TÉCNICO DO INCAPER SOBRE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM. PERÍODO 08 A 09/03/2018. SOLIC. 161/2018. 2018NL00617 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805050 18539 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,0 DIÁRIA AOS MUNICÍPIOS DE SOORETAMA, PINHEIROS E SÃO MATEUS PARA ENTREGA DE VEÍCULO DO DEPUTADO MARCOS MANSUR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E VISTORIA DO LOCAL DO EVENTO DA INAUGURAÇÃO DA BARRAGEM. PERÍODO 26 A 27/03/2018. SOLIC. 202/2018. 2018NL00799 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805051 18540 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 diária para viagem ao município de Venda Nova do Imigrante/ES, verificar local do evento de inauguração do laboratório de qualidade de café na fazenda do Incaper, no período de 05/06/2018, conforme solicitação n° 358/2018. Proc.80704158. 2018OB01768 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805052 18541 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 (uma e meia) diária no período de 29 a 30/06/2018, com destino ao município de Venda Nova do Imigrante, cumprindo a agenda de fiscalizar a montagem e estrutura do evento em 29/06/2018 e Inauguração da nova estrutura do Laboratório de Pós-Colheita para avaliação de qualidade dos Cafés Capixabas em 30/06/2018. Em nome do servidor: Eduardo Chagas. Processo nº 80704158. Requisição de Diárias nº 418/2018. 2018OB02021 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805053 18542 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,50 (uma e meia) diária ao município de São Mateus/ES, no período de 03 à 04/05/2018, para reunião na CoopBac. Solicitação nº 275/2018. Processo nº 80704158. 2018OB01431 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805054 18543 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 diária para viagem ao município de João Neiva/ES, para seguinte agenda: participar da Ordem de Serviço para instalação de antena de telefonia móvel no Distrito de Cristal, no período de 06/06/2018, conforme solicitação nº 359/2018. Processo n° 80704158. 2018OB01769 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805055 18544 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA, PONTO BELO E MUCURICI, PARA REUNIÃO COM PREFEITO , SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PRODUTORES RURAIS SOBRE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM, REUNIÃO COM PREFEITO E SECRETÁRIO SOBRE CONSTRUÇÃO DE PONTES RURAIS . PERÍODO 31/01 A 02/02/2018. SOLIC. 083/2018. 2018OB00417 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805056 18545 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE VILA VALÉRIO E RIO BANANAL PARA REUNIÃO COM SECRETARIO DE AGRICULTURA SOBRE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM E NA REUNIÃO COM TÉCNICO DO INCAPER SOBRE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM. PERÍODO 08 A 09/03/2018. SOLIC. 161/2018. 2018OB00780 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805057 18546 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00545 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805058 18547 2018 2018-02-19T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2018NE00057- EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00230 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805059 18548 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação 2,5 diárias para participar das agendas: 12/04/2018 - Jaguaré/ES - Participação no Dia de Campo Café Conilon, no Córrego do Lago/Córrego Jundiá - 13/04/2018 - Vila Valério/ES - Reunião com prefeito e secretário de agricultura sobre a construção de barragem e instalação de antena de telefonia móvell no Distrito de Jurama - 14/04/2018 - João Neiva/ES - participação no evento de entrega de 01 (uma) escavadeira hidráulica para prefeitura de João Neiva/ES - Solicitação nº 231/2018 - Processo 80704158. 2018NL00916 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805060 18549 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,50 (uma e meia) diária ao município de São Mateus/ES, no período de 03 à 04/05/2018, para reunião na CoopBac. Solicitação nº 275/2018. Processo nº 80704158. 2018NL01199 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805061 18550 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,5 (uma e meia) diária no período de 29 a 30/06/2018, com destino ao município de Venda Nova do Imigrante, cumprindo a agenda de fiscalizar a montagem e estrutura do evento em 29/06/2018 e Inauguração da nova estrutura do Laboratório de Pós-Colheita para avaliação de qualidade dos Cafés Capixabas em 30/06/2018. Em nome do servidor: Eduardo Chagas. Processo nº 80704158. Requisição de Diárias nº 418/2018. 2018NL01669 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805062 18551 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE BOA ESPERANÇA, PINHEIROS E PEDRO CANARIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO COM PREFEITO SOBRE AÇÕES DA SEAG, REUNIÃO COM PRODUTORES RURAIS SOBRE AÇÕES DA SEAG E NA REUNIÃO COM PREFEITO SOBRE CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS. PERÍODO 07 A 08/02/2018. SOLIC.. 092/2018. 2018NL00364 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805063 18552 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE BOA ESPERANÇA, PINHEIROS E PEDRO CANARIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO COM PREFEITO SOBRE AÇÕES DA SEAG, REUNIÃO COM PRODUTORES RURAIS SOBRE AÇÕES DA SEAG E NA REUNIÃO COM PREFEITO SOBRE CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS. PERÍODO 07 A 08/02/2018. SOLIC.. 092/2018. 2018OB00469 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805064 18553 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUIA BRANCA, MANTENÓPOLIS, NOVA VENECIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM PREFEITO SOBRE CONSTRUÇÃO DE PONTES RURAIS E NA REUNIÃO COM PREFEITO SOBRE EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS. PERÍODO 11 A 12/01/2018. SOLIC. 25/2018. 2018NL00028 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805065 18554 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 diária para viagem ao município de Venda Nova do Imigrante/ES, verificar local do evento de inauguração do laboratório de qualidade de café na fazenda do Incaper, no período de 05/06/2018, conforme solicitação n° 358/2018. Proc.80704158. 2018NL01459 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805066 18555 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE MONTANHA E SANTA TERESA PARA VERIFICAR LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA ORDEM SERVIÇO DA BARRAGEM DE MONTANHA, PARTICIPAR DO EVENTO DA ORDEM DE SERVIÇO DA BARRAGEM DE MONTANHA E PARTICIPAR DO EVENTO DE ABERTURA DA COLHEITA DO CAFÉ 2018 EM SANTA TERESA. PERÍODO 16 A 18/05/2018. SOLIC. 310/2018 2018OB01541 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805067 18556 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE VILA VALERIO, LINHARES E SÃO MATEUS, PARTICIPAR DA REUNIÃO COM SECRETARIO DE AGRICULTURA SOBRE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM, REUNIÃO COM DIRETOR TÉCNICO DO INCAPER E PRODUTORES RURAIS E NA REUNIÃO NA COOPBAC E PRODUTORES RURAIS. PERÍODO 17 A 18/01/2018. SOLIC. 044/2018. 2018OB00073 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805068 18557 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00335 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805069 18558 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUIA BRANCA, MANTENÓPOLIS, NOVA VENECIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM PREFEITO SOBRE CONSTRUÇÃO DE PONTES RURAIS E NA REUNIÃO COM PREFEITO SOBRE EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS. PERÍODO 11 A 12/01/2018. SOLIC. 25/2018. 2018OB00028 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805070 18559 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICÍPIO DE LINHARES E VILA VALÉRIO PARA REUNIÃO COM PRESIDENTE DO SINDICATO RURAL E PARTICIPAR DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DA SEAG. PERÍODO 23 A 24/03/2018. SOLIC. 197/2018. 2018OB00919 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805071 18560 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 (meia) diária no período de 06/07/2018, com destino ao município de Aracruz-ES, para participar da assinatura da Ordem de Serviço para instlação de antena de telefonia móvel e internet 3G do programa Campo Digital em Córrego Rio Francês, Em nome do servidor: Eduardo Chagas. Processo nº 80704158. Requisição de 430/2018. 2018OB02089 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805072 18561 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIO DE LINHARES E VILA VALERIO PARA REUNIÃO COM PRESIDENTE DO SINDICATO RURAL E PARTICIPAR DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DA SEAG. PERÍODO 23 A 24/03/2018. SOLIC. 197/2018. 2018NL00787 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805073 18562 2018 2018-12-26T00:00:00 -328,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE00057, em nome do servidor: Eduardo Chagas, por autorização da Chefe de Gabinete: Sandra Dias Seibel Costa, referente ao término do Exercício de 2018. Processo nº 80704158, 2018NE02034 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2500345 337805074 18563 2018 2018-08-01T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00057 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805075 18564 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,0 DIÁRIA AOS MUNICÍPIOS DE PINHEIROS E SÃO MATEUS PARA ENTREGA DE VEÍCULO DO DEPUTADO MARCOS MANSUR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E VISTORIA DO LOCAL DO EVENTO DA INAUGURAÇÃO DA BARRAGEM. PERÍODO 26 A 27/03/2018. SOLIC. 202/2018. 2018NL00797 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805076 18565 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2,5 diárias para participar das agendas: 12/04/2018 - Jaguaré/ES - Participação no Dia de Campo Café Conilon, no Córrego do Lago/Córrego Jundiá - 13/04/2018 - Vila Valério/ES - Reunião com prefeito e secretário de agricultura sobre a construção de barragem e instalação de antena de telefonia móvell no Distrito de Jurama - 14/04/2018 - João Neiva/ES - participação no evento de entrega de 01 (uma) escavadeira hidráulica para prefeitura de João Neiva/ES - Solicitação nº 231/2018 - Processo 80704158. 2018OB01109 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805077 18566 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00592 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805078 18567 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE MONTANHA E SANTA TERESA PARA VERIFICAR LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA ORDEM SERVIÇO DA BARRAGEM DE MONTANHA, PARTICIPAR DO EVENTO DA ORDEM DE SERVIÇO DA BARRAGEM DE MONTANHA E PARTICIPAR DO EVENTO DE ABERTURA DA COLHEITA DO CAFÉ 2018 EM SANTA TERESA. PERÍODO 16 A 18/05/2018. SOLIC. 310/2018 2018NL01297 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805079 18568 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE E BARRA DE SÃO FRANCISCO PARA REUNIÃO COM PREFEITO PARA TRATAR SOBRE CONSTRUÇÃO DE PONTES RURAIS, REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E NA REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E PREFEITO. PERÍODO 25 A 26/01/2018. SOLIC. 070/2018. 2018OB00269 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805080 18569 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,50(uma e meia) diárias para participar das seguintes agendas nos municípios de Rio Bananal, Linhares e João Neiva, no período 19 à 20/04/2018:19/04/2018 - Rio Bananal: Participar da entrega de 01 (um) veiculo ao Sindicato Rural, emenda do deputado Luiz Durão. Pernoite em Linhares.20/04/2018 - Saída de Linhares. João Neiva: Reunião com o Secretário de Agricultura sobre construção de barragem.Solicitação nº 251/2018 - Processo nº 80704158. 2018NL00992 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805081 18570 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,6 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA, PONTO BELO E MUCURICI, PARA REUNIÃO COM PREFEITO , SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PRODUTORES RURAIS SOBRE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM, REUNIÃO COM PREFEITO E SECRETÁRIO SOBRE CONSTRUÇÃO DE PONTES RURAIS . PERÍODO 31/01 A 02/02/2018. SOLIC. 083/2018. 2018NL00331 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805082 18571 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 0,5 (meia) diária no período de 06/07/2018, com destino ao município de Aracruz-ES, para participar da assinatura da Ordem de Serviço para instlação de antena de telefonia móvel e internet 3G do programa Campo Digital em Córrego Rio Francês, Em nome do servidor: Eduardo Chagas. Processo nº 80704158. Requisição de 430/2018. 2018NL01717 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805083 18572 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA COM DESTINO A JAGUARÉ, NO PERÍODO DE 11/05/2018 A 12/05/2018, PARA VERIFICAÇÃO DO LOCAL DE MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA BARRAGEM DE ÁGUA LIMPA . SOLICITAÇÃO Nº 291/2018. 2018NL01261 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805084 18573 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUIA BRANCA, MANTENÓPOLIS, NOVA VENECIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM PREFEITO SOBRE CONSTRUÇÃO DE PONTES RURAIS E NA REUNIÃO COM PREFEITO SOBRE EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS. PERÍODO 11 A 12/01/2018. SOLIC. 625/2018. 2018NL00027 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805085 18574 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 diária para viagem ao município de João Neiva/ES, para seguinte agenda: participar da Ordem de Serviço para instalação de antena de telefonia móvel no Distrito de Cristal, no período de 06/06/2018, conforme solicitação nº 359/2018. Processo n° 80704158. 2018NL01460 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805086 18575 2018 2018-01-25T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2018NE00057- EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00137 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805087 18576 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,50(uma e meia) diárias para participar das seguintes agendas nos municípios de Rio Bananal, Linhares e João Neiva, no período 19 à 20/04/2018:19/04/2018 - Rio Bananal: Participar da entrega de 01 (um) veiculo ao Sindicato Rural, emenda do deputado Luiz Durão. Pernoite em Linhares.20/04/2018 - Saída de Linhares. João Neiva: Reunião com o Secretário de Agricultura sobre construção de barragem.Solicitação nº 251/2018 - Processo nº 80704158. 2018OB01255 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805088 18577 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA COM DESTINO A JAGUARÉ, NO PERÍODO DE 11/05/2018 A 12/05/2018, PARA VERIFICAÇÃO DO LOCAL DE MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA BARRAGEM DE ÁGUA LIMPA . SOLICITAÇÃO Nº 291/2018. 2018OB01504 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805089 18578 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00012 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805090 18579 2018 2018-10-05T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2018NE00057- EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00501 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805091 18580 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA PARA VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SOORETAMA, PINHEIROS E SÃO MATEUS PARA ENTREGA DE VEÍCULO DO DEPUTADO MARCOS MANSUR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E VISTORIA DO LOCAL DO EVENTO DA INAUGURAÇÃO DA BARRAGEM. PERÍODO 26 A 27/03/2018. SOLIC. 202/2018. 2018OB00921 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805092 18581 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,50 (uma e meia) diária ao município de São Mateus/ES, no período de 03 à 04/05/2018, para reunião na CoopBac. Solicitação nº 275/2018. Processo nº 80704158. 2018OB01519 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805093 18582 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,50 (uma e meia) diária ao município de São Mateus/ES, no período de 03 à 04/05/2018, para reunião na CoopBac. Solicitação nº 275/2018. Processo nº 80704158. 2018OB01609 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805094 18583 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.751.947-## 1 "" EDUARDO CHAGAS 8325960 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE E BARRA DE SÃO FRANCISCO PARA REUNIÃO COM PREFEITO PARA TRATAR SOBRE CONSTRUÇÃO DE PONTES RURAIS, REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E NA REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E PREFEITO. PERÍODO 25 A 26/01/2018. SOLIC. 070/2018. 2018NL00242 2018NE00057 80704158 EMPENHO ESTIMATIVO: NO VALOR DE R$ 400,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#MEMBRO DO GRUPO FG-GAT# 2500345 337805095 18584 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com requisição de 1/2 diária em viagem oficial a Santa Tereza-ES, no dia 14/08/2018, para participar de reunião junto ao Diretor Presidente, com a equipe técnica do sistema de monitoramento e alerta de desastres no Espírito Santo ? SIMDES. 2018OB00751 2018NE00323 83016643 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2707926 337805096 18585 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com requisição de 1/2 diária em viagem oficial a Santa Tereza-ES, no dia 14/08/2018, para participar de reunião junto ao Diretor Presidente, com a equipe técnica do sistema de monitoramento e alerta de desastres no Espírito Santo ? SIMDES. 2018NL00584 2018NE00323 83016643 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2707926 337805097 18586 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Destinado ao atendimento de despesa com requisição de 1/2 diária em viagem oficial a Santa Tereza-ES, no dia 14/08/2018, para participar de reunião junto ao Diretor Presidente, com a equipe técnica do sistema de monitoramento e alerta de desastres no Espírito Santo ? SIMDES. 2018NE00323 2018NE00323 83016643 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2707926 337805098 18587 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE, EM VIAGEM OFICIAL A SÃO PAULO-SP, NO DIA 15/01/2017, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS BOLSISTAS DO SEDU/FAPES/ENSINA BRASIL PROGRAMA DE BOLSA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO. 2018OB00015 2018NE00051 80792880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2707926 337805099 18588 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE, EM VIAGEM OFICIAL A SÃO PAULO-SP, NO DIA 15/01/2017, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS BOLSISTAS DO SEDU/FAPES/ENSINA BRASIL PROGRAMA DE BOLSA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO. 2018NL00011 2018NE00051 80792880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2707926 337805100 18589 2018 2018-12-01T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE, EM VIAGEM OFICIAL A SÃO PAULO-SP, NO DIA 15/01/2017, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS BOLSISTAS DO SEDU/FAPES/ENSINA BRASIL PROGRAMA DE BOLSA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO. 2018NE00051 2018NE00051 80792880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2707926 337805101 18590 2018 2018-09-18T00:00:00 813,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho destinado a atender a despesa com requisição de 3 diárias + 20% de auxílio transporte para o servidor Geanderson campos Costa, em viagem oficial a Campo Grande - MS, nos dias 26 a 29/09/2018. 2018NE00399 2018NE00399 83387137 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2707926 337805102 18591 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 813,6000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com requisição de 3 diárias + 20% de auxílio transporte para o servidor Geanderson campos Costa, em viagem oficial a Campo Grande - MS, nos dias 26 a 29/09/2018. 2018OB00869 2018NE00399 83387137 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2707926 337805103 18592 2018 2018-11-13T00:00:00 1491,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 5,5 DIÁRIA + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 18 À 23/11/2018, PARA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS SUBMETIDAS NOS EDITAIS FAPES/CNPQ PPP, PRONEM, PRONEX E DOS EDITAIS FAPES UNIVERSAL, PROPEX E COMPETITIVIDADE. 2018NE00496 2018NE00496 2018012923976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2707926 337805104 18593 2018 2018-11-19T00:00:00 1762,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 6,5 DIÁRIA + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 25/11 À 01/12/2018, PARA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS SUBMETIDAS NOS EDITAIS FAPES/CNPQ PPP, PRONEM, PRONEX E DOS EDITAIS FAPES UNIVERSAL, PROPEX E COMPETITIVIDADE. 2018NE00506 2018NE00506 2018007928238 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2707926 337805105 18594 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL AO RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA 13/09/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FINEP-PROGRAMA CENTELHA E TECNOVA II. 2018OB00827 2018NE00354 83314997 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2707926 337805106 18595 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL AO RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA 13/09/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FINEP-PROGRAMA CENTELHA E TECNOVA II. 2018NL00631 2018NE00354 83314997 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2707926 337805107 18596 2018 2018-11-09T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL AO RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA 13/09/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FINEP-PROGRAMA CENTELHA E TECNOVA II. 2018NE00354 2018NE00354 83314997 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2707926 337805108 18597 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 813,6000 0,0000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com requisição de 3 diárias + 20% de auxílio transporte para o servidor Geanderson campos Costa, em viagem oficial a Campo Grande - MS, nos dias 26 a 29/09/2018. 2018NL00678 2018NE00399 83387137 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2707926 337805109 18598 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 1491,6000 0,0000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 5,5 DIÁRIA + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 18 À 23/11/2018, PARA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS SUBMETIDAS NOS EDITAIS FAPES/CNPQ PPP, PRONEM, PRONEX E DOS EDITAIS FAPES UNIVERSAL, PROPEX E COMPETITIVIDADE. 2018NL00829 2018NE00496 2018012923976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2707926 337805110 18599 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 , MAIS 20% DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ATENDER EM VIAGEM OFICIAL A FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA 07/03/2018 COM RETORNO 09/03/2018, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM. 2018NL00159 2018NE00108 81180276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2707926 337805111 18600 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 , MAIS 20% DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ATENDER EM VIAGEM OFICIAL A FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA 07/03/2018 COM RETORNO 09/03/2018, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM. 2018OB00140 2018NE00108 81180276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2707926 337805112 18601 2018 2018-02-26T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 , MAIS 20% DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ATENDER EM VIAGEM OFICIAL A FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA 07/03/2018 COM RETORNO 09/03/2018, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM. 2018NE00108 2018NE00108 81180276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2707926 337805113 18602 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1491,6000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 5,5 DIÁRIA + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 18 À 23/11/2018, PARA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS SUBMETIDAS NOS EDITAIS FAPES/CNPQ PPP, PRONEM, PRONEX E DOS EDITAIS FAPES UNIVERSAL, PROPEX E COMPETITIVIDADE. 2018OB01070 2018NE00496 2018012923976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2707926 337805114 18603 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 1762,8000 0,0000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 6,5 DIÁRIA + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 25/11 À 01/12/2018, PARA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS SUBMETIDAS NOS EDITAIS FAPES/CNPQ PPP, PRONEM, PRONEX E DOS EDITAIS FAPES UNIVERSAL, PROPEX E COMPETITIVIDADE. 2018NL00847 2018NE00506 2018007928238 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2707926 337805115 18604 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 13 E 14/11/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM A CAPES RELATIVA AO ACORDO DE COOPERAÇÃO NO DIA 13/11/2018. 2018NL00816 2018NE00486 2018016523161 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2707926 337805116 18605 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 13 E 14/11/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM A CAPES RELATIVA AO ACORDO DE COOPERAÇÃO NO DIA 13/11/2018. 2018OB01051 2018NE00486 2018016523161 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2707926 337805117 18606 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1762,8000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 6,5 DIÁRIA + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 25/11 À 01/12/2018, PARA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS SUBMETIDAS NOS EDITAIS FAPES/CNPQ PPP, PRONEM, PRONEX E DOS EDITAIS FAPES UNIVERSAL, PROPEX E COMPETITIVIDADE. 2018OB01095 2018NE00506 2018007928238 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2707926 337805118 18607 2018 2018-07-11T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 13 E 14/11/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM A CAPES RELATIVA AO ACORDO DE COOPERAÇÃO NO DIA 13/11/2018. 2018NE00486 2018NE00486 2018016523161 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2707926 337805119 18608 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27 A 28/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 24434 2018OB02877 2018NE01840 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337805120 18609 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 19 A 20/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 29645 2018OB03577 2018NE02269 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337805121 18610 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19 A 20/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL 12679 2018OB01423 2018NE00710 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337805122 18611 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27 A 28/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 24434 2018NL02214 2018NE01840 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337805123 18612 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 A 21/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIOPROCESSO DIGITAL Nº 17192 2018NL01456 2018NE01236 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337805124 18613 2018 2018-10-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 31/10 A 01/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 27676 2018NE02078 2018NE02078 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337805125 18614 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19 A 20/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL 12679 2018NL00807 2018NE00710 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337805126 18615 2018 2018-05-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19 A 20/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL 12679 2018NE00710 2018NE00710 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337805127 18616 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00231 2018NE00710 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337805128 18617 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 06 a 07/02/2018, para o município de AlegreProcesso digital 008679 2018NL00139 2018NE00194 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337805129 18618 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 a 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 14423 2018NL01136 2018NE00963 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337805130 18619 2018 2018-12-27T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS *** ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7.º, §3.º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N.º 4.330-R/2018.*** 2018NE02505 2018NE00837 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337805131 18620 2018 2018-06-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 A 21/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIOPROCESSO DIGITAL Nº 17192 2018NE01236 2018NE01236 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337805132 18621 2018 2018-09-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27 A 28/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 24434 2018NE01840 2018NE01840 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337805133 18622 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 A 21/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIOPROCESSO DIGITAL Nº 17192 2018OB01865 2018NE01236 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337805134 18623 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 31/10 A 01/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 27676 2018NL02544 2018NE02078 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337805135 18624 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - Renata Soares 2018GD00039 2018NE00837 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337805136 18625 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 06 a 07/02/2018, para o município de AlegreProcesso digital 008679 2018OB00164 2018NE00194 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337805137 18626 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 26 A 27/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL 13595 2018OB01261 2018NE00837 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337805138 18627 2018 2018-09-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 a 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 14423 2018NE00963 2018NE00963 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337805139 18628 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 26 A 27/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL 13595 2018NL00981 2018NE00837 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337805140 18629 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 a 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 14423 2018OB01440 2018NE00963 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337805141 18630 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00039 2018NE00837 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337805142 18631 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19 A 20/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL 12679 2018OB01040 2018NE00710 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337805143 18632 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 19 A 20/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 29645 2018NL02749 2018NE02269 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337805144 18633 2018 2018-01-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 06 a 07/02/2018, para o município de AlegreProcesso digital 008679 2018NE00194 2018NE00194 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337805145 18634 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 31/10 A 01/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 27676 2018OB03293 2018NE02078 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337805146 18635 2018 2018-04-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 26 A 27/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL 13595 2018NE00837 2018NE00837 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337805147 18636 2018 2018-11-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 19 A 20/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 29645 2018NE02269 2018NE02269 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337805148 18637 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de uma diária e meia para o Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano participar das solenidades de assinaturas de ordem de serviço em Marilândia, Colatina e Jaguaré, com saída em 21/08/2018. 2018NL00724 2018NE00562 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805149 18638 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária para Secretario participar das solenidades de regularização fundiárias nos municípios, com saída em 25/08/2018. 2018NL00737 2018NE00572 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805150 18639 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com meia diária para participar de curso de regularização fundiária realizado pela SEDURB em Castelo, com saída em 26/07/2018. 2018NL00627 2018NE00498 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805151 18640 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa para concessão de meia diária para o Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano participar da solenidade de inauguração do residencial Rio Doce no município de Linhares. Com saída em 21/12/2018. 2018OB01371 2018NE00954 2018004232752 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805152 18641 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de meia diária para o Secretario participar de evento de assinatura de convenio da SEDURB com o município de Colatina com saída em 27/04/2018. 2018OB00368 2018NE00265 77257243 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805153 18642 2018 2018-05-30T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de meia diária para o Secretário realizar assinatura de ordem de serviço para topografia de regularização fundiária de Pequiá em Iúna. 2018NE00335 2018NE00335 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805154 18643 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de meia diária para o Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano participar de solenidades de assinaturas de ordem de serviço de pavimentação e drenagem de ruas do Distrito de Muritiba em Ecoporanga, com saída em 26/09/2018. 2018NL00852 2018NE00669 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805155 18644 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de meia diária para Secretario participar de evento de assinatura de convenio da SEDURB com o município de Anchieta com saída em 25/05/2018. 2018NL00414 2018NE00322 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805156 18645 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com concessão de meia diária para o Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano que participará da solenidade de ordem de serviço e de regularização fundiária nos municípios de Vila Pavão e Alto Rio Novo, com saída em 05/09/2018. 2018NL00780 2018NE00620 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805157 18646 2018 2018-08-20T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com concessão de despesa com uma diária e meia para o Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano participar das solenidades de assinaturas de ordem de serviço em Marilândia, Colatina e Jaguaré, com saída em 21/08/2018. 2018NE00562 2018NE00562 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805158 18647 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de meia diária para secretario participar do curso de capacitação do programa morar legal para vários municípios, a ser realizado no município de São Gabriel da Palha, com saída em 20/07/2018. 2018OB00688 2018NE00477 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805159 18648 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de meia diária para o Secretário participar de solenidade de assinatura de ordem de serviço no município de Baixo Guandu, com saída em 05/07/2018. 2018OB00613 2018NE00417 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805160 18649 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de meia diária para Secretario participar de evento de assinatura de convenio da SEDURB com o município de Anchieta com saída em 25/05/2018. 2018OB00454 2018NE00322 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805161 18650 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de meia diária para o Secretário participar de cerimônia de entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida no município de Cachoeiro de Itapemirim, com saída em 26/06/2018. 2018OB00533 2018NE00386 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805162 18651 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária para Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano participar de solenidade no município de Jerônimo Monteiro. Com saída em 01/11/2018 2018OB01089 2018NE00786 2018011484280 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805163 18652 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de meia diária para o Secretário participar de solenidade de entrega das escrituras de regulação fundiária no município de Colatina, com saída em 17/07/2018. 2018NL00596 2018NE00472 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805164 18653 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com meia diária para participar de reunião no Ministério das Cidades e evento da associação nacional de COHABS, com saída em 07/08/2018. 2018NL00670 2018NE00524 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805165 18654 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com concessão de meia diária para o Secretário de Estado em solenidade de entrega de pontes, inauguração de antena de telefone móvel e de ordem de serviço de recapeamento asfáltico com execução de calçada cidadã no município de Governador Lindemberg, com saída em 28/09/2018. 2018NL00878 2018NE00686 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805166 18655 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de meia diária para o Secretário participar de solenidade de assinatura de ordem de serviço no município de Baixo Guandu, com saída em 05/07/2018. 2018NL00529 2018NE00417 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805167 18656 2018 2018-05-07T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de meia diária para o Secretário participar de solenidade de assinatura de ordem de serviço no município de Baixo Guandu, com saída em 05/07/2018. 2018NE00417 2018NE00417 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805168 18657 2018 2018-08-27T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com concessão de despesa com uma diária para o Secretario participar das solenidades referente regularização fundiária em Vila Pavão e Sooretama com saída em 28/08/2018 2018NE00593 2018NE00593 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805169 18658 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de meia diária para o Secretario em exercício em visita técnica com Prefeito do município de Rio Novo do Sul com saída em 27/03/2018. 2018OB00277 2018NE00215 77257243 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2458438 337805170 18659 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de meia diária para o Secretario em evento de abertura do Curso Morar Legal no município de Santa Teresa e reunião do CONDOESTE no município de Colatina, com saída em 16/05/2018. 2018NL00373 2018NE00289 77257243 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805171 18660 2018 2018-04-26T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de meia diária para o Secretario participar de evento de assinatura de convenio da SEDURB com o município de Colatina com saída em 27/04/2018. 2018NE00265 2018NE00265 77257243 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805172 18661 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de meia diária acompanhar Governador em evento de assinatura de convenio no município de Mimoso do Sul, com saída em 15/03/2018. 2018OB00244 2018NE00190 77257243 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2458438 337805173 18662 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com Concessão de meia diária para o Subsecretário de Estado de Habitação e Regularização Fundiária acompanhar ordem de serviços no município de Barra de São Francisco, com saída em 09/01/2018. 2018OB00001 2018NE00022 77257243 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2458438 337805174 18663 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária para Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano participar de solenidade no município de Jaguaré. Com saída em 28/11/2018 2018OB01172 2018NE00862 2018005462578 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805175 18664 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diárias para secretário participar de Seminário de Regularização Fundiária em Conceição da Barra. Com saída em 11/12/2018. 2018OB01250 2018NE00881 2018010940590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805176 18665 2018 2018-05-17T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de meia diária para o Secretário realizar visita técnica com o Prefeito a obras de convênios no município de Alto Rio Novo, com saída em 18/05/2018. 2018NE00306 2018NE00306 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805177 18666 2018 2018-09-24T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com concessão de meia diária para o Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano participar de solenidades de assinaturas de ordem de serviço de pavimentação e drenagem de ruas do Distrito de Muritiba em Ecoporanga, com saída em 26/09/2018. 2018NE00669 2018NE00669 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805178 18667 2018 2018-08-20T00:00:00 -195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de empenho com concessão de despesa com uma diária e meia para o Secretario participar das solenidades de assinaturas de ordem de serviço em Marilândia, Colatina e Jaguaré para alteração de histórico. 2018NE00561 2018NE00560 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805179 18668 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de meia diária para o Secretário realizar visita técnica com o Prefeito a obras de convênios no município de Alto Rio Novo, com saída em 18/05/2018. 2018OB00443 2018NE00306 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805180 18669 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária para Secretario participar das solenidades de regularização fundiárias nos municípios, com saída em 25/08/2018. 2018OB00837 2018NE00572 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805181 18670 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com meia diária para participar de curso de regularização fundiária realizado pela SEDURB em Castelo, com saída em 26/07/2018. 2018OB00716 2018NE00498 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805182 18671 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de meia diária para o Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano participar de solenidades de assinaturas de ordem de serviço de pavimentação e drenagem de ruas do Distrito de São Francisco e da Sede do município, com saída em 27/09/2018. 2018OB00958 2018NE00670 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805183 18672 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária para o Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano participar de solenidades de assinaturas de contrato para instalação da Rede de Energia Subterrânea na Rua do Lazer de Santa Teresa, com saída em 25/09/2018. 2018OB00956 2018NE00668 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805184 18673 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária para Secretário participar das solenidades em Brejetuba com saída em 29/08/2018. 2018OB00863 2018NE00599 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805185 18674 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de meia diária para o Secretário assinar ordem de serviço no município de Santa Maria de Jetibá, com saída em 08/06/2018.. 2018OB00505 2018NE00348 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805186 18675 2018 2018-11-28T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano participar de solenidade no município de Jaguaré. Com saída em 28/11/2018 2018NE00862 2018NE00862 2018005462578 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805187 18676 2018 2018-09-24T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com concessão de meia diária para o Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano participar de solenidades de assinaturas de contrato para instalação da Rede de Energia Subterrânea na Rua do Lazer de Santa Teresa, com saída em 25/09/2018. 2018NE00668 2018NE00668 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805188 18677 2018 2018-08-14T00:00:00 130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com concessão de despesa com uma diária para Secretario participar das solenidades de pavimentação e drenagem do distrito São Luiz Miranda e Inauguração do sistema de esgotamento nos município de Laranja da Terra e Mantenópolis, com saída em 14 e retorno 15/08/2018. 2018NE00537 2018NE00537 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805189 18678 2018 2018-07-17T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de meia diária para secretario participar do curso de capacitação do programa morar legal para vários municípios, a ser realizado no município de São Gabriel da Palha, com saída em 20/07/2018. 2018NE00477 2018NE00477 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805190 18679 2018 2018-04-09T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com concessão de meia diária para o Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano que participará da solenidade de ordem de serviço e de regularização fundiária nos municípios de Vila Pavão e Alto Rio Novo, com saída em 05/09/2018. 2018NE00620 2018NE00620 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805191 18680 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de meia diária para secretario participar do curso de capacitação do programa morar legal para vários municípios, a ser realizado no município de São Gabriel da Palha, com saída em 20/07/2018. 2018NL00602 2018NE00477 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805192 18681 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00208 2018NE00593 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805193 18682 2018 2018-07-06T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de meia diária para o Secretário assinar ordem de serviço no município de Santa Maria de Jetibá, com saída em 08/06/2018.. 2018NE00348 2018NE00348 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805194 18683 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de meia diária para o Secretário realizar assinatura de ordem de serviço para topografia de regularização fundiária de Pequiá em Iúna. 2018NL00421 2018NE00335 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805195 18684 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de meia diária para o Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano participar de solenidades de assinaturas de ordem de serviço de pavimentação e drenagem de ruas do Distrito de São Francisco e da Sede do município, com saída em 27/09/2018. 2018NL00853 2018NE00670 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805196 18685 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de meia diária para o Secretário assinar ordem de serviço no município de Santa Maria de Jetibá, com saída em 08/06/2018.. 2018NL00441 2018NE00348 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805197 18686 2018 2018-07-25T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com meia diária para participar de curso de regularização fundiária realizado pela SEDURB em Castelo, com saída em 26/07/2018. 2018NE00498 2018NE00498 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805198 18687 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de uma diária e meia para o Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano participar das solenidades de assinaturas de ordem de serviço em Marilândia, Colatina e Jaguaré, com saída em 21/08/2018. 2018OB00827 2018NE00562 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805199 18688 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária para Secretário participar das solenidades de regularização fundiária nos municípios de Jerônimo Monteiro Vargem Alta com saída em 24/08/2018. 2018OB00838 2018NE00573 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805200 18689 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de meia diária para o Secretário realizar assinatura de ordem de serviço para topografia de regularização fundiária de Pequiá em Iúna. 2018OB00472 2018NE00335 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805201 18690 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com concessão de meia diária para o Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano que participará das solenidades de entrega de retroescavadeiras do Governo do Estado nos municípios de Ibitirama, Bom Jesus do Norte e São Jose do Calçado, com saída em 30/08/2018. 2018NL00763 2018NE00605 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805202 18691 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária para Secretário participar das solenidades de regularização fundiárias nos municípios de Jerônimo Monteiro Vargem Alta com saída em 24/08/2018. 2018NL00740 2018NE00573 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805203 18692 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de meia diária para o Secretário realizar visita técnica com o Prefeito a obras de convênios no município de Alto Rio Novo, com saída em 18/05/2018. 2018NL00394 2018NE00306 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805204 18693 2018 2018-09-28T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com concessão de meia diária para o Secretário de Estado em solenidade de entrega de pontes, inauguração de antena de telefone móvel e de ordem de serviço de recapeamento asfáltico com execução de calçada cidadã no município de Governador Lindemberg, com saída em 28/09/2018. 2018NE00686 2018NE00686 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805205 18694 2018 2018-06-25T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de meia diária para o Secretário participar de cerimônia de entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida no município de Cachoeiro de Itapemirim, com saída em 26/06/2018. 2018NE00386 2018NE00386 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805206 18695 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de meia diária para o Secretario em evento de abertura do Curso Morar Legal no município de Santa Teresa e reunião do CONDOESTE no município de Colatina, com saída em 16/05/2018. 2018OB00420 2018NE00289 77257243 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805207 18696 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de meia diária para o Secretario participar de evento de assinatura de convenio da SEDURB com o município de Colatina com saída em 27/04/2018. 2018NL00328 2018NE00265 77257243 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805208 18697 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de meia diária para o Secretario em evento do Governo e visitas técnicas em obras nos municípios de Aguá Doce do Norte, Barra de São Francisco e São Gabriel da Palha, com saída em 11/05/2018. 2018NL00372 2018NE00282 77257243 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805209 18698 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com Concessão de meia diária para o Subsecretário de Estado de Habitação e Regularização Fundiária acompanhar ordem de serviços no município de Barra de São Francisco, com saída em 09/01/2018. 2018NL00001 2018NE00022 77257243 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2458438 337805210 18699 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de meia diária acompanhar Governador em evento de assinatura de convenio no município de Mimoso do Sul, com saída em 15/03/2018. 2018NL00214 2018NE00190 77257243 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2458438 337805211 18700 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com concessão de diária para Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano participar de assinatura de ordem de serviço de pavimentação paralelas no município de Ibatiba. Com saída em 06/12/2018. 2018NL01076 2018NE00876 2018000092762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805212 18701 2018 2018-03-26T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de meia diária para o Secretario em exercício em visita técnica com Prefeito do município de Rio Novo do Sul com saída em 27/03/2018. 2018NE00215 2018NE00215 77257243 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2458438 337805213 18702 2018 2018-03-14T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " Empenho de despesa com concessão de meia diária acompanhar Governador em evento de assinatura de convenio no município de Mimoso do Sul, com saída em 15/03/2018." 2018NE00190 2018NE00190 77257243 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2458438 337805214 18703 2018 2018-03-20T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de meia diária para Secretario em exercício participar da Assembleia Geral do CONDOESTE no município de Colatina com saída em 21/03/2018. 2018NE00203 2018NE00203 77257243 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2458438 337805215 18704 2018 2018-09-05T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de meia diária para o Secretario em evento do Governo e visitas técnicas em obras nos municípios de Aguá Doce do Norte, Barra de São Francisco e São Gabriel da Palha, com saída em 11/05/2018. 2018NE00282 2018NE00282 77257243 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805216 18705 2018 2018-05-12T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com concessão de diária para Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano participar de assinatura de ordem de serviço de pavimentação paralelas no município de Ibatiba. Com saída em 06/12/2018. 2018NE00876 2018NE00876 2018000092762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805217 18706 2018 2018-08-01T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com Concessão de meia diária para o Subsecretário de Estado de Habitação e Regularização Fundiária acompanhar ordem de serviços no município de Barra de São Francisco, com saída em 09/01/2018. 2018NE00022 2018NE00022 77257243 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2458438 337805218 18707 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para concessão de meia diária para Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano participar da solenidade de inauguração do residencial Rio Doce no município de Linhares. Com saída em 21/12/2018 2018NL01220 2018NE00954 2018004232752 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805219 18708 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 65,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com Concessão de meia diária para o Subsecretário de Estado de Habitação e Regularização Fundiária participar de Ordem de Serviço dp Programa Águas e Paisagens no município de Divino São Lourenço, com saída em 28/12/2017. 2018OB00017 2017NE00687 77257243 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2458438 337805220 18709 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de meia diária para Secretario em exercício participar da Assembleia Geral do CONDOESTE no município de Colatina com saída em 21/03/2018. 2018NL00229 2018NE00203 77257243 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2458438 337805221 18710 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de meia diária para o Secretario em exercício em visita técnica com Prefeito do município de Rio Novo do Sul com saída em 27/03/2018. 2018NL00243 2018NE00215 77257243 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2458438 337805222 18711 2018 2018-05-14T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de meia diária para o Secretario em evento de abertura do Curso Morar Legal no município de Santa Teresa e reunião do CONDOESTE no município de Colatina, com saída em 16/05/2018. 2018NE00289 2018NE00289 77257243 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805223 18712 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de meia diária para Secretario em exercício participar da Assembleia Geral do CONDOESTE no município de Colatina com saída em 21/03/2018. 2018OB00260 2018NE00203 77257243 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2458438 337805224 18713 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária para Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano participar Seminário de Regularização Fundiária. Com saída em 11/12/2018. 2018NL01120 2018NE00881 2018010940590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805225 18714 2018 2018-05-24T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de meia diária para Secretario participar de evento de assinatura de convenio da SEDURB com o município de Anchieta com saída em 25/05/2018. 2018NE00322 2018NE00322 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805226 18715 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com concessão de meia diária para o Secretário de Estado em solenidade de entrega de pontes, inauguração de antena de telefone móvel e de ordem de serviço de recapeamento asfáltico com execução de calçada cidadã no município de Governador Lindemberg, com saída em 28/09/2018. 2018OB00985 2018NE00686 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805227 18716 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com concessão de despesa com uma diária para Secretario participar das solenidades de pavimentação e drenagem do distrito São Luiz Miranda e Inauguração do sistema de esgotamento nos município de Laranja da Terra e Mantenópolis, com saída em 14 e retorno 15/08/2018. 2018OB00798 2018NE00537 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805228 18717 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com meia diária para participar de reunião no Ministério das Cidades e evento da associação nacional de COHABS, com saída em 07/08/2018. 2018OB00773 2018NE00524 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805229 18718 2018 2018-08-23T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com concessão de despesa com meia diária para Secretário participar das solenidades de regularização fundiárias nos municípios de Jerônimo Monteiro Vargem Alta com saída em 24/08/2018. 2018NE00573 2018NE00573 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805230 18719 2018 2018-06-21T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de uma diária e meia para o Secretário em solenidade de ordem de serviço de topografia de regularização fundiária nos municípios de Itaúnas e Montanha com saída em 22/06/2018 e retorno em 23/06/2018. 2018NE00377 2018NE00377 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805231 18720 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de meia diária para o Secretario em evento do Governo e visitas técnicas em obras nos municípios de Aguá Doce do Norte, Barra de São Francisco e São Gabriel da Palha, com saída em 11/05/2018. 2018OB00419 2018NE00282 77257243 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805232 18721 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com concessão de diária para Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano participar de assinatura de ordem de serviço de pavimentação paralelas no município de Ibatiba. Com saída em 06/12/2018. 2018OB01210 2018NE00876 2018000092762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805233 18722 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária para Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano participar de solenidade no município de Jerônimo Monteiro. Com saída em 01/11/2018 2018NL00962 2018NE00786 2018011484280 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805234 18723 2018 2018-08-29T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com concessão de meia diária para o Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano que participará das solenidades de entrega de retroescavadeiras do Governo do Estado nos municípios de Ibitirama, Bom Jesus do Norte e São Jose do Calçado, com saída em 30/08/2018. 2018NE00605 2018NE00605 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805235 18724 2018 2018-09-24T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com concessão de meia diária para o Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano participar de solenidades de assinaturas de ordem de serviço de pavimentação e drenagem de ruas do Distrito de São Francisco e da Sede do município, com saída em 27/09/2018. 2018NE00670 2018NE00670 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805236 18725 2018 2018-08-28T00:00:00 -65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cancelamento de despesa de meia diária devido a viagem cancelada pelo Secretario. 2018NE00594 2018NE00593 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805237 18726 2018 2018-08-20T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com concessão de despesa com uma diária e meia para o Secretario participar das solenidades de assinaturas de ordem de serviço em Marilândia, Colatina e Jaguaré. 2018NE00560 2018NE00560 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805238 18727 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária para o Secretario participar das solenidades referente regularização fundiária em Vila Pavão e Sooretama com saída em 28/08/2018 2018NL00756 2018NE00593 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805239 18728 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária para Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano participar de solenidade no município de Jaguaré. Com saída em 28/11/2018 2018NL01049 2018NE00862 2018005462578 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805240 18729 2018 2018-01-11T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para concessão de meia diária para Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano participar de solenidade no município de Jerônimo Monteiro. Com saída em 01/11/2018 2018NE00786 2018NE00786 2018011484280 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805241 18730 2018 2018-12-21T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para concessão de meia diária para Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano participar da solenidade de inauguração do residencial Rio Doce no município de Linhares. Com saída em 21/12/2018 2018NE00954 2018NE00954 2018004232752 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805242 18731 2018 2018-08-28T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com concessão de despesa com meia diária para Secretário participar das solenidades em Brejetuba com saída em 29/08/2018. 2018NE00599 2018NE00599 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805243 18732 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de uma diária e meia para o Secretário em solenidade de ordem de serviço de topografia de regularização fundiária nos municípios de Itaúnas e Montanha com saída em 22/06/2018 e retorno em 23/06/2018. 2018OB00529 2018NE00377 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805244 18733 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de meia diária para o Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano participar de solenidades de assinaturas de ordem de serviço de pavimentação e drenagem de ruas do Distrito de Muritiba em Ecoporanga, com saída em 26/09/2018. 2018OB00957 2018NE00669 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805245 18734 2018 2018-07-16T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de meia diária para o Secretário participar de solenidade de entrega das escrituras de regulação fundiária no município de Colatina, com saída em 17/07/2018. 2018NE00472 2018NE00472 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805246 18735 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com concessão de meia diária para o Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano que participará das solenidades de entrega de retroescavadeiras do Governo do Estado nos municípios de Ibitirama, Bom Jesus do Norte e São Jose do Calçado, com saída em 30/08/2018. 2018OB00869 2018NE00605 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805247 18736 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com concessão de meia diária para o Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano que participará da solenidade de ordem de serviço e de regularização fundiária nos municípios de Vila Pavão e Alto Rio Novo, com saída em 05/09/2018. 2018OB00887 2018NE00620 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805248 18737 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de meia diária para o Secretário participar de solenidade de entrega das escrituras de regulação fundiária no município de Colatina, com saída em 17/07/2018. 2018OB00682 2018NE00472 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805249 18738 2018 2018-10-12T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com concessão de diária para Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano participar Seminário de Regularização Fundiária. Com saída em 11/12/2018. 2018NE00881 2018NE00881 2018010940590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805250 18739 2018 2018-08-23T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com concessão de despesa com meia diária para Secretario participar das solenidades de regularização fundiárias nos municípios, com saída em 25/08/2018. 2018NE00572 2018NE00572 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805251 18740 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de uma diária e meia para o Secretário em solenidade de ordem de serviço de topografia de regularização fundiária nos municípios de Itaúnas e Montanha com saída em 22/06/2018 e retorno em 23/06/2018. 2018NL00460 2018NE00377 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805252 18741 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com concessão de meia diária para o Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano participar de solenidades de assinaturas de contrato para instalação da Rede de Energia Subterrânea na Rua do Lazer de Santa Teresa, com saída em 25/09/2018. 2018NL00851 2018NE00668 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805253 18742 2018 2018-07-08T00:00:00 215,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com meia diária para participar de reunião no Ministério das Cidades e evento da associação nacional de COHABS, com saída em 07/08/2018. 2018NE00524 2018NE00524 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805254 18743 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de meia diária para o Secretário participar de cerimônia de entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida no município de Cachoeiro de Itapemirim, com saída em 26/06/2018. 2018NL00471 2018NE00386 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805255 18744 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com concessão de despesa com uma diária para Secretario participar das solenidades de pavimentação e drenagem do distrito São Luiz Miranda e Inauguração do sistema de esgotamento nos município de Laranja da Terra e Mantenópolis, com saída em 14 e retorno 15/08/2018. 2018NL00695 2018NE00537 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805256 18745 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.977.277-## 1 "" MARCELO DE OLIVEIRA 8325991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária para Secretário participar das solenidades em Brejetuba com saída em 29/08/2018. 2018NL00760 2018NE00599 80736670 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2458438 337805257 18746 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:03/02/2018M - HMSJ - COLATINA - ZILDA HORENCIO DO SACRAMENTO 2018NL00165 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805258 18747 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:18/06/2018 - HINSG - VITORIA - MAYZA CORREIA DA SILVA 2018NL01040 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805259 18748 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 07/08/2018. 2018NL01732 2018NE01584 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805260 18749 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 386,4000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:19/02/2018 - HPM - VITORIA - MANOEL DOMINGOS ROCHA DOS SANTOS,23 C/ RET 24/02/2018 - BUSCAR AMBULANCIA EM VITORIA,01/03/2018 - HPM - VITORIA - JOSE BRUNO RIBEIRO,02/03/2018 - HEAC - VITORIA - TALITA BATISTA DA SILVA 2018NL00363 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805261 18750 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:31/05/2018 - HMSJ - COLATINA - SEBASTIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA,16/06/2018 - HEVV - VILA VELHA - RONIVALDO MEDEIROS DE ALMEIDA 2018NL01037 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805262 18751 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DE APCIENTES:14/08/2018 - HINSG - FABIO LIMA DO SANTO 2018NL01548 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805263 18752 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:26/01/2018 - HEING - VITORIA - KALEBE MOREIRA SOBRINHO 2018NL00133 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805264 18753 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:26/01/2018 - HEING - VITORIA - KALEBE MOREIRA SOBRINHO 2018OB00446 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805265 18754 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, LOCOMOÇÃO DE PACIENTE PARA AVALIAÇÃO.11/02/2018 - HPM -VITORIA - FELIPE DA SILVA PEREIRA. 2018OB00642 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805266 18755 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTES DE PACIENTE 16/03/2018 - HPM - VITORIA - YURI DOS SANTOS SAMPAIO 2018NL00454 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805267 18756 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A BUSCA DE MATERIAIS EM BARRA DE SÃO FRANCISCO /ES08/11/2018 2018OB03187 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805268 18757 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A BUSCA DE MATERIAIS EM BARRA DE SÃO FRANCISCO /ES08/11/2018 2018NL02154 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805269 18758 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:09/08/2018 - CONDUZIR DIRETORA ADMINISTRATIVA PARA REUNIÃO SOBRE PROCESSOS EMERGENCIAIS NA SESA - VITORIA/ES10/08/2018 - HOSPITAL SANTA CASA - COLATINA/ES - ROMILDO TEIXEIRA FERREIRA, 2018NL01527 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805270 18759 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:27/01/2018 - HPM - VITORIA - JOÃO PEDRO SILVA FERREIRA,28/01/2018 - HPM - VITORIA - SAMUEL LUCAS MARTINS,05/02/2018 - HMSJ - COALTINA - RAIMUNDO DOS SANTOS. 2018OB00523 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805271 18760 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:30/01/2018 - SESA - VITÓRIA - CONDUZIR DIRETRO TÉCNICO PARA REUNIÃO DO EPIMED,01/02/2018 - HUCAN - VITORIA - SAMUEL LUCAS MARTINS. 2018OB00450 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805272 18761 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:31/05/2018 - HMSJ - COLATINA - SEBASTIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA,16/06/2018 - HEVV - VILA VELHA - RONIVALDO MEDEIROS DE ALMEIDA 2018OB01767 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805273 18762 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DE APCIENTES:14/08/2018 - HINSG - FABIO LIMA DO SANTO 2018OB02404 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805274 18763 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTES DE PACIENTES:29 C/ RET 30/12/2017 - HPM - INFANTIL - GUILHERME PONTALEÃO GUSTAVO 2018NL00033 2018NE00060 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805275 18764 2018 2018-01-16T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE00060 2018NE00060 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805276 18765 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 03/09/2018. 2018NL01972 2018NE01779 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805277 18766 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCAR MATERIAL PARA FARMÁCIA EM VILA VELHA 28/08/2018 2018OB02451 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805278 18767 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AVALIAÇÃO.13/02/2018 - HPM - VITORIA - BETANIA LIMA NEVES 2018NL00219 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805279 18768 2018 2018-10-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 03/09/2018. 2018NE01779 2018NE01779 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805280 18769 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 07/08/2018. 2018NE01584 2018NE01584 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805281 18770 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS.06/01/2018 - HEVV - VILA VELHA - ADENILSON CONCEIÇÃO AIRES 2018NL00010 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805282 18771 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:12 C/ RET. 07/2018 - HINSG - GABRIEL LOPES DA SILVA OLIVEIRA,13 C/ RET. 14/07/2018 - HMSJ - COLATINA - JOSÉ GUIMERO. 2018OB02128 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805283 18772 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCAR SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO PROADI. 28/11/2018 - AEROPORTO DE VITÓRIA/ES. 2018OB03378 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805284 18773 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTAR PACIENTES:04/12/2018 - HEVV - VILA VELHA - VALDENIR PEREIRA NUNES,08/12/2018 - HINSG - VITORIA/ES - RICHARDSON SILVA JUNIOR 2018OB03452 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805285 18774 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 386,4000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:19/02/2018 - HPM - VITORIA - MANOEL DOMINGOS ROCHA DOS SANTOS,23 C/ RET 24/02/2018 - BUSCAR AMBULANCIA EM VITORIA,01/03/2018 - HPM - VITORIA - JOSE BRUNO RIBEIRO,02/03/2018 - HEAC - VITORIA - TALITA BATISTA DA SILVA 2018OB00870 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805286 18775 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AVALIAÇÃO.13/02/2018 - HPM - VITORIA - BETANIA LIMA NEVES 2018OB00641 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805287 18776 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES09/06/2018 - HINSG -VITORIA - MIGUEL GOMES DA SILVA 2018OB01605 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805288 18777 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:10/08/2018 - HOSPITAL SANTA CASA - COLATINA/ES 2018OB02382 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805289 18778 2018 2018-03-13T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE00416 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805290 18779 2018 2018-11-12T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE01703 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805291 18780 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00313 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805292 18781 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:12 C/ RET. 07/2018 - HINSG - GABRIEL LOPES DA SILVA OLIVEIRA,13 C/ RET. 14/07/2018 - HMSJ - COLATINA - JOSÉ GUIMERO. 2018NL01356 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805293 18782 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES.27/04/2018 - HOSP. ANTONIO DE BEZERRA DE FARIAS - VILA VELHA - ANTONIO DE OLIVEIRA 2018NL00769 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805294 18783 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTAR PACIENTES:04/12/2018 - HEVV - VILA VELHA - VALDENIR PEREIRA NUNES,08/12/2018 - HINSG - VITORIA/ES - RICHARDSON SILVA JUNIOR 2018NL02424 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805295 18784 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS.06/01/2018 - HEVV - VILA VELHA - ADENILSON CONCEIÇÃO AIRES 2018OB00219 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805296 18785 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:18/06/2018 - HINSG - VITORIA - MAYZA CORREIA DA SILVA 2018OB01771 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805297 18786 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00421 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805298 18787 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 168,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO ANO DE 2017, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES: 13/12/2017 - HINSG - VITORIA - CARLOS EDUARDO SILVA ELIAS, 16/12/2017 - HSMJ - COLATINA - ENILZAR NORBIM 27 C/ RET /12/2017 - HOSP DAS CLINICAS - JOSE EDSON DA ROCHA 2018OB00003 2017NE00050 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805299 18788 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 03/09/2018. 2018OB02251 2018NE01779 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805300 18789 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTES DE PACIENTES,09/01/2018 - HPM - VITORIA - GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA,16/01/2018 - HOP. INFANTIL - MIGUEL DA SILVA SANTOS,20/01/2018 - HPM - VITORIA - ADIVALDO PIRES OLIVEIRA 2018NL00038 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805301 18790 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCA DE MATERIAIS DA FARMACIA EM COLATINA /ES - 20/11/2018. 2018NL02281 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805302 18791 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTES DE PACIENTES:31/07/2018 - HMSJ - COLATINA - ANNA BOTAZINI LEITE 2018OB02231 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805303 18792 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTES DE PACIENTES,09/01/2018 - HPM - VITORIA - GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA,16/01/2018 - HOP. INFANTIL - MIGUEL DA SILVA SANTOS,20/01/2018 - HPM - VITORIA - ADIVALDO PIRES OLIVEIRA 2018OB00333 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805304 18793 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:10/08/2018 - HOSPITAL SANTA CASA - COLATINA/ES 2018NL01528 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805305 18794 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA PACIENTE:10/03/2018 - HEVV - VILA VELHA - AGNALDO XAVIER BRUNO. 2018OB00875 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805306 18795 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTES DE PACIENTE 16/03/2018 - HPM - VITORIA - YURI DOS SANTOS SAMPAIO 2018OB00974 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805307 18796 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:27/01/2018 - HPM - VITORIA - JOÃO PEDRO SILVA FERREIRA,28/01/2018 - HPM - VITORIA - SAMUEL LUCAS MARTINS,05/02/2018 - HMSJ - COALTINA - RAIMUNDO DOS SANTOS. 2018NL00148 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805308 18797 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCA DE MATERIAIS DA FARMÁCIA EM COLATINA/ES20/11/2018 2018NL02234 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805309 18798 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA SEMANA DA SAÚDE E PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO . 22/11/2018 - SESA-VITÓRIA/ES. 2018NL02282 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805310 18799 2018 2018-01-17T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE00077 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805311 18800 2018 2018-08-31T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE01146 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805312 18801 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:30/01/2018 - SESA - VITÓRIA - CONDUZIR DIRETRO TÉCNICO PARA REUNIÃO DO EPIMED,01/02/2018 - HUCAN - VITORIA - SAMUEL LUCAS MARTINS. 2018NL00139 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805313 18802 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:15/05/2018 - HMSJ - COLATINA - JOSÉ ANTONIO GONÇALVES,29/05/2018 - HINSG - VITÓRIA - MIGUEL NASCIMENTO 2018OB01600 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805314 18803 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCA DE MATERIAIS DA FARMACIA EM COLATINA /ES - 20/11/2018. 2018OB03311 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805315 18804 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES.27/04/2018 - HOSP. ANTONIO DE BEZERRA DE FARIAS - VILA VELHA - ANTONIO DE OLIVEIRA 2018OB01404 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805316 18805 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE PACIENTE:09/09/2018 - HPM - VITÓRIA/ES - GLEDSON CEZAR EROTHIDES. 2018OB02566 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805317 18806 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA PACIENTE:10/03/2018 - HEVV - VILA VELHA - AGNALDO XAVIER BRUNO. 2018NL00379 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805318 18807 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, LOCOMOÇÃO DE PACIENTE PARA AVALIAÇÃO.11/02/2018 - HPM -VITORIA - FELIPE DA SILVA PEREIRA. 2018NL00221 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805319 18808 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTES DE PACIEMTES:31/07/2018 - HMSJ - COLATINA - ANNA BOTAZINI LEITE 2018NL01424 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805320 18809 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:03/02/2018M - HMSJ - COLATINA - ZILDA HORENCIO DO SACRAMENTO 2018OB00533 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805321 18810 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 07/08/2018. 2018OB01873 2018NE01584 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805322 18811 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCAR SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO PROADI. 28/11/2018 - AEROPORTO DE VITÓRIA/ES. 2018NL02383 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805323 18812 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA SEMANA DA SAÚDE E PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO . 22/11/2018 - SESA-VITÓRIA/ES. 2018OB03312 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805324 18813 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTES DE PACIENTES:29 C/ RET 30/12/2017 - HPM - INFANTIL - GUILHERME PONTALEÃO GUSTAVO 2018OB00330 2018NE00060 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805325 18814 2018 2018-12-31T00:00:00 -197,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DECRETO DE ENCERRAMENTO 4330 R. 2018NE01841 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805326 18815 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:15/05/2018 - HMSJ - COLATINA - JOSÉ ANTONIO GONÇALVES,29/05/2018 - HINSG - VITÓRIA - MIGUEL NASCIMENTO 2018NL00941 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805327 18816 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA SEMANA DA SAÚDE E PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO .22/11/2018 - SESA / VITÓRIA-ES 2018NL02235 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805328 18817 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCAR MATERIAL PARA FARMÁCIA EM VILA VELHA 28/08/2018 2018NL01617 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805329 18818 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES09/06/2018 - HINSG -VITORIA - MIGUEL GOMES DA SILVA 2018NL00955 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805330 18819 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE PACIENTE:09/09/2018 - HPM - VITÓRIA/ES - GLEDSON CEZAR EROTHIDES. 2018NL01685 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805331 18820 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00424 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553747 337805332 18821 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.740.597-## 1 "" NILSON FRANCISCO PINHEIRO 8326010 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 05/12 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018OB06253 2018NE03208 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 842634 337805333 18822 2018 2018-12-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.597-## 1 "" NILSON FRANCISCO PINHEIRO 8326010 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 05/12 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NE03208 2018NE03208 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 842634 337805334 18823 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.740.597-## 1 "" NILSON FRANCISCO PINHEIRO 8326010 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 05/12 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NL04177 2018NE03208 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 842634 337805335 18824 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE 02 E 1/2 DIARIA E 20% PARA ITAJUBÁ-MG, NO DIA 26 A 28 DE MARÇO DE 2018, A FIM DE ACOMPANHAR MANUTENÇÃO DE AERONAVE. CI-045/NOTAER - 2018. 2018NL00533 2018NE00101 80698123 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883582 337805336 18825 2018 2018-03-20T00:00:00 477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00478 2018NE00101 80698123 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883582 337805337 18826 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAG.DE 02 E 1/2 DIARIA E 20% PARA ITAJUBÁ-MG, NO DIA 26 A 28 DE MARÇO DE 2018, A FIM DE ACOMPANHAR MANUTENÇÃO DE AERONAVE. CI-045/NOTAER - 2018. 2018OB00600 2018NE00101 80698123 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883582 337805338 18827 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02146 2018NE00101 80698123 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883582 337805339 18828 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA Venda Nova do Imigrante-ES, NO DIA 05 DE janeiro DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR MISSÃO GOVERNAMENTAL. CI-065/NOTAER - 2018. 2018NL00056 2018NE00101 80698123 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883582 337805340 18829 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA Venda Nova do Imigrante-ES, NO DIA 05 DE janeiro DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR MISSÃO GOVERNAMENTAL. CI-065/NOTAER - 2018. 2018OB00054 2018NE00101 80698123 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883582 337805341 18830 2018 2018-08-01T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00101 2018NE00101 80698123 NO VALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883582 337805342 18831 2018 2018-02-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.947-## 1 "" JOSE AIRES VENTURA 8326049 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho diaria 02/03/2018 para Anchieta para visitar Escola Familia Agricolça do MEPES comunidade de Olivânia, objetivo firmar parceria desenv pesqu. implantação bancvo germoplasma, 2018NE00194 2018NE00194 81200307 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818329 337805343 18832 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.947-## 1 "" JOSE AIRES VENTURA 8326049 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação diaria 02/03/2018 para Anchieta para visitar Escola Familia Agricolça do MEPES comunidade de Olivânia, objetivo firmar parceria desenv pesqu. implantação bancvo germoplasma, 2018NL00227 2018NE00194 81200307 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818329 337805344 18833 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.632.947-## 1 "" JOSE AIRES VENTURA 8326049 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento diaria 02/03/2018 para Anchieta para visitar Escola Familia Agricolça do MEPES comunidade de Olivânia, objetivo firmar parceria desenv pesqu. implantação bancvo germoplasma, 2018OB00280 2018NE00194 81200307 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818329 337805345 18834 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.734.087-## 1 "" ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA 8326051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIA E MEIA, PARA O PROCURADOR ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA , PARTICIPAR DO VI CONGRESSO DO IBD CIVIL - EM FORTALEZA - CEARÁ DE 18/10/2018 A 20/10/2018. 2018OB00162 2018NE00061 82508259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2148 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3044653 337805346 18835 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -271,2000 0,0000 ###.734.087-## 1 "" ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA 8326051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno de parte da OB162 diária dr Alexandre Caiado, ora regularizado contabilmente, conf deposito na conta do fundo dia 04/12/2018 2018GD00002 2018NE00061 82508259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2148 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3044653 337805347 18836 2018 2018-05-12T00:00:00 -271,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.734.087-## 1 "" ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA 8326051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE 01 DIÁRIA DO PROCURADOR ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA , PARTICIPAÇÃO NO VI CONGRESSO DO IBD CIVIL - EM FORTALEZA - CEARÁ DE 18/10/2018 A 20/10/2018. 2018NE00075 2018NE00061 82508259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2148 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3044653 337805348 18837 2018 2018-08-10T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.734.087-## 1 "" ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA 8326051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 03 DIARIA E MEIA, PARA O PROCURADOR ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA , PARTICIPAR DO VI CONGRESSO DO IBD CIVIL - EM FORTALEZA - CEARÁ DE 18/10/2018 A 20/10/2018. 2018NE00061 2018NE00061 82508259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2148 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3044653 337805349 18838 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 -271,2000 0,0000 0,0000 ###.734.087-## 1 "" ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA 8326051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00002 2018NE00061 82508259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2148 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3044653 337805350 18839 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.734.087-## 1 "" ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA 8326051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 03 DIARIA E MEIA, PARA O PROCURADOR ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA , PARTICIPAR DO VI CONGRESSO DO IBD CIVIL - EM FORTALEZA - CEARÁ DE 18/10/2018 A 20/10/2018. 2018NL00094 2018NE00061 82508259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2148 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3044653 337805351 18840 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGENS DO SERVIDOR A BAIXO GUANDU E ANCHIETA, CONFORME AS CI'S 897/463/451/2018 - SUTRANS/IASES. 2018OB04109 2018NE02670 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805352 18841 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MONTANHA, PINHEIROS e SÃO MATEU ? CI: 2018. 2018OB02004 2018NE01239 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805353 18842 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A GUAÇUÍ, CONFORME CI 164/2018-IASES. 2018OB01692 2018NE01069 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805354 18843 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária não utilizada. 2018GD00084 2018NE02670 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805355 18844 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR LINHARES, SANTA TEREZA, BAIXO GUANDU, COLATINA, SÃO GABRIEL, NOVA VENECIA, LINHARES, ARACRUZ E SERRA, CONF. CI 330/2018, SUTRANS. 2018OB02943 2018NE01882 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805356 18845 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A COLATINA, CONF. CI 356/2018, SUTRANS. 2018OB03425 2018NE02148 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805357 18846 2018 2018-10-30T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A SÃO GABRIEL DA PALHA, NOVA VENÉCIA E FUNDÃO, CONF. AS CI'S 374/389/2018- DA SUTRANS/IASES. 2018NE02282 2018NE02282 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805358 18847 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A SÃO GABRIEL DA PALHA, NOVA VENÉCIA E FUNDÃO, CONF. AS CI'S 374/389/2018- DA SUTRANS/IASES. 2018OB03631 2018NE02282 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805359 18848 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A MONTANHA, CONFORME CI 121/2018- SUTRANS/IASES. 2018OB01175 2018NE00801 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805360 18849 2018 2018-12-27T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE02670 UMA VEZ QUE O SERVIDOR NÃO FEZ JUS A DIÁRIA SOLICITADA (R$ 224,00) UMA VEZ QUE RETORNOU PARA O PREVISTO. 2018NE02891 2018NE02670 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805361 18850 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A GUAÇUÍ, CONFORME CI 164/2018-IASES. 2018NL01517 2018NE01069 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805362 18851 2018 2018-05-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGENS DO SERVIDOR A BAIXO GUANDU E ANCHIETA, CONFORME AS CI'S 897/463/451/2018 - SUTRANS/IASES. 2018NE02670 2018NE02670 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805363 18852 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESPESA COM DIARIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A SÃO GABRIEL DA PALHA, NOVA VENÉCIA E FUNDÃO, CONF. AS CI'S 374/389/2018- DA SUTRANS/IASES. 2018NL03363 2018NE02282 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805364 18853 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR LINHARES, SANTA TEREZA, BAIXO GUANDU, COLATINA, SÃO GABRIEL, NOVA VENECIA, LINHARES, ARACRUZ E SERRA, CONF. CI 330/2018, SUTRANS. 2018NL02727 2018NE01882 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805365 18854 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00084 2018NE02670 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805366 18855 2018 2018-01-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES-CI Nº 258/2018-SUTRANS/GERAD/DAF/IASES. 2018NE01519 2018NE01519 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805367 18856 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A MIMOSO DO SUL, GUAÇUÍ, CASTELO, CACHOEIRO, ANCHIETA E ALFREDO CHAVES, CONFORME CI 599/2018, GERAD. 2018NL02377 2018NE01598 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805368 18857 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI:897/2018. 2018OB03915 2018NE02484 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805369 18858 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES-CI Nº 258/2018-SUTRANS/GERAD/DAF/IASES. 2018OB02476 2018NE01519 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805370 18859 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO/ES ? CI:236/2018. 2018OB02290 2018NE01452 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805371 18860 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A A CONCEIÇÃO DA BARRA, CONFORME CI 148/2018- SUTRANS/IASES. 2018OB01441 2018NE00935 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805372 18861 2018 2018-04-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A MONTANHA, CONFORME CI 121/2018- SUTRANS/IASES. 2018NE00801 2018NE00801 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805373 18862 2018 2018-06-29T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MONTANHA, PINHEIROS e SÃO MATEU ? CI: 2018. 2018NE01239 2018NE01239 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805374 18863 2018 2018-10-08T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A MIMOSO DO SUL, GUAÇUÍ, CASTELO, CACHOEIRO, ANCHIETA E ALFREDO CHAVES, CONFORME CI 599/2018, GERAD. 2018NE01598 2018NE01598 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805375 18864 2018 2018-10-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A COLATINA, CONF. CI 356/2018, SUTRANS. 2018NE02148 2018NE02148 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805376 18865 2018 2018-07-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO/ES ? CI:236/2018. 2018NE01452 2018NE01452 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805377 18866 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A MIMOSO DO SUL, GUAÇUÍ, CASTELO, CACHOEIRO, ANCHIETA E ALFREDO CHAVES, CONFORME CI 599/2018, GERAD. 2018OB02577 2018NE01598 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805378 18867 2018 2018-04-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A GUAÇUÍ, CONFORME CI 164/2018-IASES. 2018NE01069 2018NE01069 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805379 18868 2018 2018-11-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A A CONCEIÇÃO DA BARRA, CONFORME CI 148/2018- SUTRANS/IASES. 2018NE00935 2018NE00935 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805380 18869 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MONTANHA, PINHEIROS e SÃO MATEU ? CI: 2018. 2018NL01824 2018NE01239 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805381 18870 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGENS DO SERVIDOR A BAIXO GUANDU E ANCHIETA, CONFORME AS CI'S 897/463/451/2018 - SUTRANS/IASES. 2018NL03807 2018NE02670 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805382 18871 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A COLATINA, CONF. CI 356/2018, SUTRANS. 2018NL03169 2018NE02148 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805383 18872 2018 2018-09-13T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR LINHARES, SANTA TEREZA, BAIXO GUANDU, COLATINA, SÃO GABRIEL, NOVA VENECIA, LINHARES, ARACRUZ E SERRA, CONF. CI 330/2018, SUTRANS. 2018NE01882 2018NE01882 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805384 18873 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO/ES ? CI:236/2018. 2018NL02142 2018NE01452 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805385 18874 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI:897/2018. 2018NL03612 2018NE02484 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805386 18875 2018 2018-11-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI:897/2018. 2018NE02484 2018NE02484 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805387 18876 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A A CONCEIÇÃO DA BARRA, CONFORME CI 148/2018- SUTRANS/IASES. 2018NL01272 2018NE00935 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805388 18877 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES-CI Nº 258/2018-SUTRANS/GERAD/DAF/IASES. 2018NL02298 2018NE01519 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805389 18878 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A MONTANHA, CONFORME CI 121/2018- SUTRANS/IASES. 2018NL01068 2018NE00801 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337805390 18879 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA E ½ DIÁRIAS REF VIAGENS DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE AIMORÉS. C I 068/2018 2018OB00405 2018NE00348 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3011739 337805391 18880 2018 2018-09-02T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA E ½ DIÁRIAS REF VIAGENS DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE AIMORÉS. C I 068/2018 2018NE00348 2018NE00348 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3011739 337805392 18881 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA E ½ DIÁRIAS REF VIAGENS DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE AIMORÉS. C I 068/2018 2018NL00338 2018NE00348 81044704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3011739 337805393 18882 2018 2018-09-26T00:00:00 2,4100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.597-## 1 "" MARIA ANGELA MARTINELLI 8326058 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS-CIVIL PARA MARIA ANGELA MARTINELLI, CPF:418.439.597-04, NÚMERO FUNCIONAL 2701510 PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM MEMORANDO ANEXO 26/2018/GS ANEXA A FL. 30. 2018NE02249 2018NE02249 81508980 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#CONTADOR# 2701510 337805394 18883 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.439.597-## 1 "" MARIA ANGELA MARTINELLI 8326058 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 18/10/2018 PARA A CIDADE DE ARACRUZ/ES PARA MONITORAMENTO IN LOCO, REFERENTE AO INCENTIVO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA CONFORME CONVENIO NÚMERO 9017/2015-SESA, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/MONITORAMENTO-UECI/03/2018 ANEXA A FOLHA 39. 2018OB03819 2018NE02249 81508980 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#CONTADOR# 2701510 337805395 18884 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.439.597-## 1 "" MARIA ANGELA MARTINELLI 8326058 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESTITUIÇÃO REFERENTE 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PAGA A SERVIDORA MARIA ANGELA MARTINELLI, CPF Nº 418.439.597-04, MATRÍCULA 2701510, CONFORME 2018OB04162, CONFORME A REQUISIÇÃO MONITORAMENTO-UECI/Nº 09/2018, REFERENTE VIAGEM PARA ARACRUZ/ES NO DIA 08/11/2018, NÃO TER SIDO REALIZADA CONFORME INFORMAÇÃO EM DESPACHO MONITORAMENTO/SRSC NA FOLHA 55 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO NO DIA 13/11/2018 (R$56,00) NA FOLHA 056. 2018GD00283 2018NE02249 81508980 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#CONTADOR# 2701510 337805396 18885 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 509,6000 0,0000 0,0000 ###.439.597-## 1 "" MARIA ANGELA MARTINELLI 8326058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, PARA VIAGEM A VITÓRIA, ENTRE OS DIAS 14 A 17/05/2018, PARA TREINAMENTO COM A EQUIPE DO METROPOLITANO EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÃO GS/SRSC/029/2018 E E-MAIL NA FOLHA 012. 2018NL01424 2018NE01208 81508980 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#CONTADOR# 2701510 337805397 18886 2018 2018-12-27T00:00:00 -829,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.597-## 1 "" MARIA ANGELA MARTINELLI 8326058 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE PELA SERVIDORA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 059. 2018NE03297 2018NE02249 81508980 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#CONTADOR# 2701510 337805398 18887 2018 2018-10-05T00:00:00 944,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.597-## 1 "" MARIA ANGELA MARTINELLI 8326058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS - CIVIL PARA MARIA ANGELA MARTINELLI, CPF Nº 418.439.597-04, Nº FUNCIONAL 2701510, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM MEMORANDO Nº 15/2018 GS/SRSC NA FOLHA 001. 2018NE01208 2018NE01208 81508980 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#CONTADOR# 2701510 337805399 18888 2018 2018-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.597-## 1 "" MARIA ANGELA MARTINELLI 8326058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS - CIVIL PARA MARIA ANGELA MARTINELLI, CPF Nº 418.439.597-04, Nº FUNCIONAL 2701510, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM MEMORANDO Nº 15/2018 GS/SRSC NA FOLHA 001 2018NE00844 2018NE00844 81508980 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#CONTADOR# 2701510 337805400 18889 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 509,6000 0,0000 ###.439.597-## 1 "" MARIA ANGELA MARTINELLI 8326058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, PARA VIAGEM A VITÓRIA, ENTRE OS DIAS 14 A 17/05/2018, PARA TREINAMENTO COM A EQUIPE DO METROPOLITANO EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÃO GS/SRSC/029/2018 E E-MAIL NA FOLHA 012. 2018OB01554 2018NE01208 81508980 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#CONTADOR# 2701510 337805401 18890 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.439.597-## 1 "" MARIA ANGELA MARTINELLI 8326058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A ARACRUZ EM 27/03/2018 PARA VISITA IN LOCO NO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO PARA AVERIGUAÇÃO DE CONVENIOS. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/23/2018 (FL 02) 2018OB00959 2018NE00844 81508980 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#CONTADOR# 2701510 337805402 18891 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.439.597-## 1 "" MARIA ANGELA MARTINELLI 8326058 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 18/10/2018 PARA A CIDADE DE ARACRUZ/ES PARA MONITORAMENTO IN LOCO, REFERENTE AO INCENTIVO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA CONFORME CONVENIO NÚMERO 9017/2015-SESA, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/MONITORAMENTO-UECI/03/2018 ANEXA A FOLHA 39. 2018NL03450 2018NE02249 81508980 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#CONTADOR# 2701510 337805403 18892 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.439.597-## 1 "" MARIA ANGELA MARTINELLI 8326058 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 03 MEIAS DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGENS A SEREM REALIZADAS NAS DATAS DE 05, 06 E 08/11/2018 PARA A CIDADE DE ARACRUZ/ES, A FIM DE DAR CONTINUIDADE NO MONITORAMENTO INLOCO REFERENTE AO INCENTIVO DE URGÊNCIAS/EMERGÊNCIA ORTOPÉDICA, CONVÊNIO 9017/2015-SESA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/MONITORAMENTO-UECI/09/2018 ANEXA A FOLHA 49. 2018NL03745 2018NE02249 81508980 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#CONTADOR# 2701510 337805404 18893 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.439.597-## 1 "" MARIA ANGELA MARTINELLI 8326058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A ARACRUZ EM 27/03/2018 PARA VISITA IN LOCO NO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO PARA AVERIGUAÇÃO DE CONVENIOS. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/23/2018 (FL 02) 2018NL00853 2018NE00844 81508980 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#CONTADOR# 2701510 337805405 18894 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.439.597-## 1 "" MARIA ANGELA MARTINELLI 8326058 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00283 2018NE02249 81508980 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#CONTADOR# 2701510 337805406 18895 2018 2018-10-16T00:00:00 997,5900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.597-## 1 "" MARIA ANGELA MARTINELLI 8326058 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE DESPESA PARA COBRIR DIÁRIAS DE SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 1 DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 2018NE02463 2018NE02249 81508980 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#CONTADOR# 2701510 337805407 18896 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2,4000 0,0000 ###.439.597-## 1 "" MARIA ANGELA MARTINELLI 8326058 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 25/09/2018 COM RETORNO NO DIA 26/09/2018, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PLANO ESTADUAL DE CONTRATUALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO (COMPLEMENTO DA NL 03113). 2018OB03487 2018NE02249 81508980 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#CONTADOR# 2701510 337805408 18897 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.439.597-## 1 "" MARIA ANGELA MARTINELLI 8326058 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 03 MEIAS DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGENS A SEREM REALIZADAS NAS DATAS DE 05, 06 E 08/11/2018 PARA A CIDADE DE ARACRUZ/ES, A FIM DE DAR CONTINUIDADE NO MONITORAMENTO INLOCO REFERENTE AO INCENTIVO DE URGÊNCIAS/EMERGÊNCIA ORTOPÉDICA, CONVÊNIO 9017/2015-SESA, CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/MONITORAMENTO-UECI/07/2018, 08/2018 E 09/2018 ANEXAS AS FOLHAS 47, 48 E 49. 2018OB04162 2018NE02249 81508980 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#CONTADOR# 2701510 337805409 18898 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 216,0000 0,0000 ###.439.597-## 1 "" MARIA ANGELA MARTINELLI 8326058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 25/09/2018 COM RETORNO NO DIA 26/09/2018, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PLANO ESTADUAL DE CONTRATUALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO (PARTE). 2018OB03486 2018NE01208 81508980 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#CONTADOR# 2701510 337805410 18899 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.439.597-## 1 "" MARIA ANGELA MARTINELLI 8326058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA CIVIL, COM PERNOITE, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIAS 17/07/2018 E 18/07/2018, PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA - GERAÇÃO ATIVA, NA ESESP (ARCELOR MITTAL TUBARÃO E NO IPAJM) RESPECTIVAMENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO MONITORAMENTO-UECI/Nº 01/2018 NA FOLHA 019. 2018OB02402 2018NE01208 81508980 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#CONTADOR# 2701510 337805411 18900 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 216,0000 0,0000 0,0000 ###.439.597-## 1 "" MARIA ANGELA MARTINELLI 8326058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 25/09/2018 COM RETORNO NO DIA 26/09/2018, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PLANO ESTADUAL DE CONTRATUALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. 2018NL03113 2018NE01208 81508980 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#CONTADOR# 2701510 337805412 18901 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 2,4000 0,0000 0,0000 ###.439.597-## 1 "" MARIA ANGELA MARTINELLI 8326058 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 25/09/2018 COM RETORNO NO DIA 26/09/2018, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PLANO ESTADUAL DE CONTRATUALIZAÇÃO CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. 2018NL03114 2018NE02249 81508980 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#CONTADOR# 2701510 337805413 18902 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.439.597-## 1 "" MARIA ANGELA MARTINELLI 8326058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA CIVIL, COM PERNOITE, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIAS 17/07/2018 E 18/07/2018, PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA - GERAÇÃO ATIVA, NA ESESP (ARCELOR MITTAL TUBARÃO E NO IPAJM) RESPECTIVAMENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO MONITORAMENTO-UECI/Nº 01/2018 NA FOLHA 019. 2018NL02131 2018NE01208 81508980 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#CONTADOR# 2701510 337805414 18903 2018 2018-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.157-## 1 "" CLEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 8326102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA O MUNICÍPIO DE PINHEIRO/ES EM 30/01/2018 CONF, CI: 0060/2018 2018NE00402 2018NE00402 81103069 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3035425 337805415 18904 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.157-## 1 "" CLEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 8326102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA REF VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SERRA/ES, CONF. CI 089/2018. 2018NL00548 2018NE00486 81103069 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3035425 337805416 18905 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.157-## 1 "" CLEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 8326102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA O MUNICÍPIO DE PINHEIRO/ES EM 30/01/2018 CONF, CI: 0060/2018 2018NL00388 2018NE00402 81103069 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3035425 337805417 18906 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.157-## 1 "" CLEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 8326102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A NOVA VENÉCIA E SÃO GABRIEL DA PALHA, CONF. CI 692/2018, UNIP NORTE. 2018NL02918 2018NE01980 81103069 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3035425 337805418 18907 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.057.157-## 1 "" CLEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 8326102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTES A VIAGENS A VITÓRIA, SÃO GABRIEL DA PALHA E MONTANHA, CONFORME CI'S 159, 195 E 196/2018- UNIP NORTE/IASES. 2018NL01076 2018NE00815 81103069 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3035425 337805419 18908 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.057.157-## 1 "" CLEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 8326102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA O MUNICÍPIO DE PINHEIRO/ES EM 30/01/2018 CONF, CI: 0060/2018 2018OB00448 2018NE00402 81103069 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3035425 337805420 18909 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.057.157-## 1 "" CLEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 8326102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTES A VIAGENS A VITÓRIA, SÃO GABRIEL DA PALHA E MONTANHA, CONFORME CI'S 159, 195 E 196/2018- UNIP NORTE/IASES. 2018OB01181 2018NE00815 81103069 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3035425 337805421 18910 2018 2018-04-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.157-## 1 "" CLEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 8326102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITÓRIA, SÃO GABRIEL DA PALHA E MONTANHA, CONFORME CI'S 159, 195 E 196/2018- UNIP NORTE/IASES. 2018NE00815 2018NE00815 81103069 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3035425 337805422 18911 2018 2018-09-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.157-## 1 "" CLEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 8326102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A NOVA VENÉCIA E SÃO GABRIEL DA PALHA, CONF. CI 692/2018, UNIP NORTE. 2018NE01980 2018NE01980 81103069 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3035425 337805423 18912 2018 2018-02-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.157-## 1 "" CLEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 8326102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA REF VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SERRA/ES, CONF. CI 089/2018. 2018NE00486 2018NE00486 81103069 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3035425 337805424 18913 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.057.157-## 1 "" CLEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 8326102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A NOVA VENÉCIA E SÃO GABRIEL DA PALHA, CONF. CI 692/2018, UNIP NORTE. 2018OB03198 2018NE01980 81103069 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3035425 337805425 18914 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.057.157-## 1 "" CLEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 8326102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA REF VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SERRA/ES, CONF. CI 089/2018. 2018OB00632 2018NE00486 81103069 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3035425 337805426 18915 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 462,0000 0,0000 0,0000 ###.313.057-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DA SILVA 8326117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária + 20% para a cidade de Itajubá-MG e 1 diária + 20% para cidade de São Paulo-SP no dia 18 a 20 de setembro, a fim de transladar a aeronave PP-ESE (Harpia 06) que passará por manutenção aeronáutica. RD-0252/2018/CM - NOTAer 2018NL01923 2018NE00177 80698360 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 614510 337805427 18916 2018 2018-07-03T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.313.057-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DA SILVA 8326117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00398 2018NE00177 80698360 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 614510 337805428 18917 2018 2018-09-20T00:00:00 462,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.313.057-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DA SILVA 8326117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01575 2018NE00177 80698360 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 614510 337805429 18918 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.313.057-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DA SILVA 8326117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 14 a 15 de março , a fim de revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-0023/2018/CM - NOTAer 2018OB00508 2018NE00177 80698360 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 614510 337805430 18919 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.313.057-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DA SILVA 8326117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 14 a 15 de março , a fim de revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-0023/2018/CM - NOTAer 2018NL00415 2018NE00177 80698360 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 614510 337805431 18920 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 1491,6000 0,0000 0,0000 ###.313.057-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DA SILVA 8326117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 5 e 1/2 diária + 20% para a cidade de Belo Horizonte-MG no dia 22 a 27 de julho , a fim de participar de treinamento de Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional(SGSO). RD-0184/2018/CM - NOTAer. 2018NL01444 2018NE00177 80698360 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 614510 337805432 18921 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1491,6000 0,0000 ###.313.057-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DA SILVA 8326117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 5 e 1/2 diária + 20% para a cidade de Belo Horizonte-MG no dia 22 a 27 de julho , a fim de participar de treinamento de Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional(SGSO). RD-0184/2018/CM - NOTAer. 2018OB01681 2018NE00177 80698360 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 614510 337805433 18922 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 462,0000 0,0000 ###.313.057-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DA SILVA 8326117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária + 20% para a cidade de Itajubá-MG e 1 diária + 20% para cidade de São Paulo-SP no dia 18 a 20 de setembro, a fim de transladar a aeronave PP-ESE (Harpia 06) que passará por manutenção aeronáutica. RD-0252/2018/CM - NOTAer 2018OB02224 2018NE00177 80698360 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 614510 337805434 18923 2018 2018-07-13T00:00:00 1491,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.313.057-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DA SILVA 8326117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE01207 2018NE00177 80698360 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 614510 337805435 18924 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.313.057-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DA SILVA 8326117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária para o município de Pedra Azul e Afonso Cláudio-ES no dia 27 a 28 de fevereiro, em apoio ao CPO Serrano, no cumprimento de mandato de busca e apreensão. RD - 0017/2018/NOTAer 2018OB00409 2018NE00177 80698360 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 614510 337805436 18925 2018 2018-04-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.313.057-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DA SILVA 8326117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE00719 2018NE00177 80698360 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 614510 337805437 18926 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.313.057-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DA SILVA 8326117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02166 2018NE00177 80698360 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 614510 337805438 18927 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.313.057-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DA SILVA 8326117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Brejetuba e Guaçuí-ES no dia 29 de agosto com retorno para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional. RD-0229/2018/CM - NOTAer 2018NL01739 2018NE00177 80698360 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 614510 337805439 18928 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.313.057-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DA SILVA 8326117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Colatina e Ibatiba-ES, no dia 27 de abril com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar missão institucional. RD-078/2018/CM - NOE 2018OB00954 2018NE00177 80698360 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 614510 337805440 18929 2018 2018-01-15T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.313.057-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DA SILVA 8326117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00177 2018NE00177 80698360 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 614510 337805441 18930 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.313.057-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DA SILVA 8326117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00102 2018NE00085 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 614510 337805442 18931 2018 2018-01-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.313.057-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DA SILVA 8326117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00085 2018NE00085 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 614510 337805443 18932 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.313.057-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DA SILVA 8326117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00092 2018NE00085 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 614510 337805444 18933 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.313.057-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DA SILVA 8326117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Brejetuba e Guaçuí-ES no dia 29 de agosto com retorno para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional. RD-0229/2018/CM - NOTAer 2018OB02003 2018NE00177 80698360 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 614510 337805445 18934 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.313.057-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DA SILVA 8326117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Muqui, Marataízes e Piúma-ES no dia 14 de setembro com retorno previsto para a mesma data, em missão institucional. RD-0245/2018/CM - NOTAer 2018OB02177 2018NE00177 80698360 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 614510 337805446 18935 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.313.057-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DA SILVA 8326117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NL00824 2018NE00177 80698360 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 614510 337805447 18936 2018 2018-09-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.313.057-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DA SILVA 8326117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01546 2018NE00177 80698360 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 614510 337805448 18937 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.313.057-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DA SILVA 8326117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Conceição da Barra-ES no dia 14 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional em 14/01/18. CI-0083/2018 NOTAer 2018NL00116 2018NE00177 80698360 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 614510 337805449 18938 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.313.057-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DA SILVA 8326117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Muqui, Marataízes e Piúma-ES no dia 14 de setembro com retorno previsto para a mesma data, em missão institucional. RD-0245/2018/CM - NOTAer 2018NL01883 2018NE00177 80698360 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 614510 337805450 18939 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.313.057-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DA SILVA 8326117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária para o município de Pedra Azul e Afonso Cláudio-ES no dia 27 a 28 de fevereiro, em apoio ao CPO Serrano, no cumprimento de mandato de busca e apreensão. RD - 0017/2018/NOTAer 2018NL00353 2018NE00177 80698360 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 614510 337805451 18940 2018 2018-02-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.313.057-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DA SILVA 8326117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00355 2018NE00177 80698360 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 614510 337805452 18941 2018 2018-08-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.313.057-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DA SILVA 8326117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01449 2018NE00177 80698360 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 614510 337805453 18942 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.313.057-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DA SILVA 8326117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Conceição da Barra-ES no dia 14 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional em 14/01/18. CI-0083/2018 NOTAer 2018OB00144 2018NE00177 80698360 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 614510 337805454 18943 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.427-## 1 "" HERACLITO ALVES MEIRELES 8326144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018NE01624 2018NE01624 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 867278 337805455 18944 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.550.427-## 1 "" HERACLITO ALVES MEIRELES 8326144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00761 2018NE01624 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 867278 337805456 18945 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.427-## 1 "" HERACLITO ALVES MEIRELES 8326144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018OB03964 2018NE01624 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 867278 337805457 18946 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.427-## 1 "" HERACLITO ALVES MEIRELES 8326144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018OB03569 2018NE01624 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 867278 337805458 18947 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.427-## 1 "" HERACLITO ALVES MEIRELES 8326144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018NL02438 2018NE01624 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 867278 337805459 18948 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, , COM VIAGENS PARA ICONHA O DIA 06/06, GUAÇUI NO DIA 13/06,GUAÇUI NO DIA 19/06, GUAÇUI NO DIA 21/06, GUAÇUI NO DIA 29/06, GUAÇUI NO DIA 03/07, 2018OB19993 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805460 18949 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 20/12, CONF. REQ. DE DIARIA 173. 2018OB35128 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805461 18950 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 21/03/2018, CONF. REQ. Nº 057/18. 2018OB06699 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805462 18951 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGEM PARA STª TERESA, LINHARES E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 17, 25 A 26 E 27/09/2018, CONF. REQ. Nº 141, 148 E 151/18. 2018NL10867 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805463 18952 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS REALIZADAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGENS PARA: S.TERESA EM 06/02, LINHARES EM 07/02, D.MARTINS EM 14/02, GUAÇUI EM 21/02 E COLATINA EM 02/02, CONF. REQ. DE DIARIAS 031, 034, 032, 036 E 037. 2018OB02549 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805464 18953 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGENS PARA LINHARES, NO DIA 04/07 E B.GUANDU NO DIA 11/07, CONF. REQ. DE DIARIA 0127 E 0128. 2018OB20331 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805465 18954 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGENS PARA linhares no dia 17/01 e s.jose do calçado no dia 25/01/2018, conf. req. de diaria 022 e 021 2018OB01807 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805466 18955 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, , COM VIAGENS PARA ICONHA O DIA 06/06, GUAÇUI NO DIA 13/06,GUAÇUI NO DIA 19/06, GUAÇUI NO DIA 21/06, GUAÇUI NO DIA 29/06, GUAÇUI NO DIA 03/07, 2018NL07654 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805467 18956 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGEM PARA COLATINA E STª TERESA NOS DIAS 16, 21/02, 05 E 06/03/2018, CONF. REQ. Nº 041, 047, 055 E 056/18. 2018NL01202 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805468 18957 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO NO DIA 22/11/2018, CONF. REQ. Nº 166/18. 2018OB32967 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805469 18958 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS REALIZADAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGENS PARA: S.TERESA EM 06/02, LINHARES EM 07/02, D.MARTINS EM 14/02, GUAÇUI EM 21/02 E COLATINA EM 02/02, CONF. REQ. DE DIARIAS 031, 034, 032, 036 E 037. 2018OB03618 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805470 18959 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 29/05, CONF. REQ. DE DIARIA 099. 2018OB13885 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805471 18960 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESASA COM DIARIA EM FAVOR DE CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGEM PARA MARATAIZES, NO DIA 30/01 CONF. REQ. DE DIAREIA 027. 2018OB02273 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805472 18961 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGEM PARA COLATINA E STª TERESA NOS DIAS 16, 21/02, 05 E 06/03/2018, CONF. REQ. Nº 041, 047, 055 E 056/18. 2018OB04867 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805473 18962 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 29/05, CONF. REQ. DE DIARIA 099. 2018NL04995 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805474 18963 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 20/12, CONF. REQ. DE DIARIA 173. 2018NL14188 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805475 18964 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGENS PARA LINHARES, NO DIA 04/07 E B.GUANDU NO DIA 11/07, CONF. REQ. DE DIARIA 0127 E 0128. 2018NL07721 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805476 18965 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGEM PARA S.MATEUS NO DIA 02/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 097, 2018NL08351 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805477 18966 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONE NALESSO, COM VIAGEM PARA LINHARES, CACHOEIRO, JERONIMO MONTEIRO, GUAÇUI, COLATINA, DOMINGOS MARTINS E MARILANDIA NOS DIAS 04, 11, 19, 24, 26, 30/04 E 002/05/2018, CONF. REQ. Nº 064, 065, 071, 072, 075, 077 E 079/18. 2018NL03608 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805478 18967 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGENS PARA S.TERESA NOS DIAS: 26/02, 07/03, 09/03, 12/03, CONF. REQ. DE DIARIAS 048, (FL.80), 059 (FL.127), 060 (FL.131), 062 (FL.135) 2018NL01861 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805479 18968 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS REALIZADAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGENS PARA: S.TERESA EM 06/02, LINHARES EM 07/02, D.MARTINS EM 14/02, GUAÇUI EM 21/02 E COLATINA EM 02/02, CONF. REQ. DE DIARIAS 031, 034, 032, 036 E 037. 2018NL00255 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805480 18969 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESASA COM DIARIA EM FAVOR DE CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGEM PARA MARATAIZES, NO DIA 30/01 CONF. REQ. DE DIAREIA 027. 2018NL00163 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805481 18970 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS HENRIQUE NALESSO, COM VIAGEM PARA ARACRUZ, CASTELO, VARGEM ALTA E PEDRO CANARIO NOS DIAS 10, 16, 23 E 29/05/2018, CONF. REQ. Nº 081, 083, 088 E 089/18. 2018NL04450 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805482 18971 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01407 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805483 18972 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 21/03/2018, CONF. REQ. Nº 057/18. 2018NL02003 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805484 18973 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGENS PARA COLATINA NO DIA 29/09 E LINHARES NO DIA 04/09, CONF. REQ. DE DIARIAS138 E 135. 2018NL08796 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805485 18974 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGENS PARA linhares no dia 17/01 e s.jose do calçado no dia 25/01/2018, conf. req. de diaria 022 e 021 2018NL00097 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805486 18975 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONE NALESSO, COM VIAGEM PARA LINHARES, CACHOEIRO, JERONIMO MONTEIRO, GUAÇUI, COLATINA, DOMINGOS MARTINS E MARILANDIA NOS DIAS 04, 11, 19, 24, 26, 30/04 E 002/05/2018, CONF. REQ. Nº 064, 065, 071, 072, 075, 077 E 079/18. 2018NL03777 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805487 18976 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 06 E 15/02/2018, CONF. REQ. Nº 038 E 039/18. 2018NL00721 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805488 18977 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00036 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805489 18978 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00119 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805490 18979 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGEM PARA STª TERESA, LINHARES E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 17, 25 A 26 E 27/09/2018, CONF. REQ. Nº 141, 148 E 151/18. 2018OB27214 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805491 18980 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONE NALESSO, COM VIAGEM PARA LINHARES, CACHOEIRO, JERONIMO MONTEIRO, GUAÇUI, COLATINA, DOMINGOS MARTINS E MARILANDIA NOS DIAS 04, 11, 19, 24, 26, 30/04 E 002/05/2018, CONF. REQ. Nº 064, 065, 071, 072, 075, 077 E 079/18. 2018OB10999 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805492 18981 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 0,5 DIÁRIA RECEBIDA POR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA GUAÇUI NO DIA 21/02/2018, DEPOSITADO NO DIA 01/03/2018 DEP. ID.09046749, CONF. EXTRATO AS FLS 117, PROC. Nº 80741649. 2018GD00036 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805493 18982 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 0,5 DIÁRIA RECEBIDA POR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 30/04/2018, DEPOSITADO NO DIA 09/05/2018 DEP. ID.09046749, CONF. EXTRATO AS FLS 211, PROC. Nº 80741649. 2018GD00119 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805494 18983 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO NO DIA 22/11/2018, CONF. REQ. Nº 166/18. 2018NL13145 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805495 18984 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, REF. AS DIARIAS DE NUMERO 227, PARA O DIA 12/12/2017 PARA SANTA TERESA, E 229 PARA O DIA 22/12/2017 PARA DOMINGOS MARTINS. 2018OB00545 2018NE00342 76603571 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805496 18985 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, REF. AS DIARIAS DE NUMERO 227, PARA O DIA 12/12/2017 PARA SANTA TERESA, E 229 PARA O DIA 22/12/2017 PARA DOMINGOS MARTINS. 2018NL00019 2018NE00342 76603571 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805497 18986 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 27/11 E 11/12/2018, CONF. REQ. Nº 171 E 173/18. 2018NL13947 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805498 18987 2018 2018-12-21T00:00:00 -256,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME PORTARIA Nº. 003-R DE 12/02/2015 E DECRETO Nº. 4330-R DE 19/11/2018 E PUBLICADO NO DIO DO DIA 20/11/2018 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 08 DO PROCESSO Nº. 84286857. 2018NE09668 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805499 18988 2018 2018-01-15T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA ENGENHARIA, A PEDIDO DO GEAT. 2018NE00431 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805500 18989 2018 2018-09-08T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EWM FAVOR DE CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO. 2018NE05640 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805501 18990 2018 2018-02-16T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01440 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805502 18991 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO, CONF. REQ.196, 190, 198, 200, 208, 199, 211, 201,220, 223, 223-A, 225 E 226, A TITULO INDENIZATORIO, REF. AO EXERCICIO DE 2017, CONFOR. AUTORIZAÇÃO AS FLS. 367. 2018NL05103 2018NE03815 76603571 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805503 18992 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGEM PARA S.MATEUS NO DIA 02/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 097, 2018OB21125 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805504 18993 2018 2018-03-20T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02204 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805505 18994 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGENS PARA S.TERESA NOS DIAS: 26/02, 07/03, 09/03, 12/03, CONF. REQ. DE DIARIAS 048, (FL.80), 059 (FL.127), 060 (FL.131), 062 (FL.135) 2018OB06178 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805506 18995 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS HENRIQUE NALESSO, COM VIAGEM PARA ARACRUZ, CASTELO, VARGEM ALTA E PEDRO CANARIO NOS DIAS 10, 16, 23 E 29/05/2018, CONF. REQ. Nº 081, 083, 088 E 089/18. 2018OB12499 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805507 18996 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGENS PARA COLATINA NO DIA 29/09 E LINHARES NO DIA 04/09, CONF. REQ. DE DIARIAS138 E 135. 2018OB22560 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805508 18997 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 27/11 E 11/12/2018, CONF. REQ. Nº 171 E 173/18. 2018OB34519 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805509 18998 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 06 E 15/02/2018, CONF. REQ. Nº 038 E 039/18. 2018OB03621 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805510 18999 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS REALIZADAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGENS PARA: S.TERESA EM 06/02, LINHARES EM 07/02, D.MARTINS EM 14/02, GUAÇUI EM 21/02 E COLATINA EM 02/02, CONF. REQ. DE DIARIAS 031, 034, 032, 036 E 037. 2018OB03492 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805511 19000 2018 2018-01-08T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO. " 2018NE05451 2018NE00431 80741649 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805512 19001 2018 2018-04-06T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO, CONF. REQ.196, 190, 198, 200, 208, 199, 211, 201,220, 223, 223-A, 225 E 226, A TITULO INDENIZATORIO, REF. AO EXERCICIO DE 2017, CONFOR. AUTORIZAÇÃO AS FLS. 367. 2018NE03815 2018NE03815 76603571 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805513 19002 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO, CONF. REQ.196, 190, 198, 200, 208, 199, 211, 201,220, 223, 223-A, 225 E 226, A TITULO INDENIZATORIO, REF. AO EXERCICIO DE 2017, CONFOR. AUTORIZAÇÃO AS FLS. 367. 2018OB14254 2018NE03815 76603571 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805514 19003 2018 2018-11-01T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.037-## 1 "" CARLOS HENRIQUE R.NALESSO 8326156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIGONI NALESSO, REF. AS DIARIAS DE NUMERO 227, PARA O DIA 12/12/2017 PARA SANTA TERESA, E 229 PARA O DIA 22/12/2017 PARA DOMINGOS MARTINS. 2018NE00342 2018NE00342 76603571 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM EDIFICACOES# 553533 337805515 19004 2018 2018-06-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.907-## 1 "" JOSE DA COSTA NETO 8326174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem do servidor para participar do evento Capacitação sobre bovinocultura do médio produtor que será em Cachoeiro do Itapemirim-ES nos dias 13 e 14/06/2018. 2018NE00899 2018NE00899 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 652225 337805516 19005 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.394.907-## 1 "" JOSE DA COSTA NETO 8326174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem do servidor para participar do evento Capacitação sobre bovinocultura do médio produtor que será em Cachoeiro do Itapemirim-ES nos dias 13 e 14/06/2018. 2018NL01014 2018NE00899 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 652225 337805517 19006 2018 2018-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.907-## 1 "" JOSE DA COSTA NETO 8326174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com o servidor para participar de curso Mobilização e apresentação do projeto médio produtor e capacitação para operacionalização da ferramenta de diagnostico e monitoramento de ATER no dia 08/05/2018 em Cachoeiro do Itapemirim-ES. 2018NE00670 2018NE00670 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 652225 337805518 19007 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.394.907-## 1 "" JOSE DA COSTA NETO 8326174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento de diárias para participar do evento Capacitação sobre bovinocultura do médio produtor que será em Cachoeiro do Itapemirim-ES nos dias 13 e 14/06/2018. Convenio 851931/2017. Siconv - Obtv. 2018OB01372 2018NE00899 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 652225 337805519 19008 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.394.907-## 1 "" JOSE DA COSTA NETO 8326174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar de curso Mobilização e apresentação do projeto médio produtor e capacitação para operacionalização da ferramenta de diagnostico e monitoramento de ATER no dia 08/05/2018 em Cachoeiro do Itapemirim-ES. Convenio 851931/2017. Siconv - Obtv. 2018OB00999 2018NE00670 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 652225 337805520 19009 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.907-## 1 "" JOSE DA COSTA NETO 8326174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com o servidor para participar de curso Mobilização e apresentação do projeto médio produtor e capacitação para operacionalização da ferramenta de diagnostico e monitoramento de ATER no dia 08/05/2018 em Cachoeiro do Itapemirim-ES. 2018NL00730 2018NE00670 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 652225 337805521 19010 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.299.387-## 1 "" SANNY SANTOS SOUZA 8326216 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NL01031 2018NE00588 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A#/#CHEFE NAIPE#|FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR DE PRATICAS E ATIVIDADES CULTURAIS# 390851 337805522 19011 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.299.387-## 1 "" SANNY SANTOS SOUZA 8326216 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESAS COM 1 DIARIA PARA APRESENTAR-SE JUNTO A OSES E O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO NA REALIZAÇÃO DA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS. NO PERIODO DE 29 A 30/04/2018 2018OB00936 2018NE00328 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A#/#CHEFE NAIPE#|FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR DE PRATICAS E ATIVIDADES CULTURAIS# 390851 337805523 19012 2018 2018-04-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.299.387-## 1 "" SANNY SANTOS SOUZA 8326216 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 DIARIA PARA APRESENTAR-SE JUNTO A OSES E O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO NA REALIZAÇÃO DA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS. NO PERIODO DE 29 A 30/04/2018 2018NE00328 2018NE00328 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A#/#CHEFE NAIPE#|FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR DE PRATICAS E ATIVIDADES CULTURAIS# 390851 337805524 19013 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.299.387-## 1 "" SANNY SANTOS SOUZA 8326216 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018OB01558 2018NE00588 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A#/#CHEFE NAIPE#|FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR DE PRATICAS E ATIVIDADES CULTURAIS# 390851 337805525 19014 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.299.387-## 1 "" SANNY SANTOS SOUZA 8326216 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NE00588 2018NE00588 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A#/#CHEFE NAIPE#|FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR DE PRATICAS E ATIVIDADES CULTURAIS# 390851 337805526 19015 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.299.387-## 1 "" SANNY SANTOS SOUZA 8326216 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1 DIARIA PARA APRESENTAR-SE JUNTO A OSES E O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO NA REALIZAÇÃO DA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS. NO PERIODO DE 29 A 30/04/2018 2018NL00599 2018NE00328 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A#/#CHEFE NAIPE#|FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR DE PRATICAS E ATIVIDADES CULTURAIS# 390851 337805527 19016 2018 2018-05-18T00:00:00 271,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.467.607-## 1 "" ANELISE NUNES GORZA 8326231 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMEPNHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 01 DIÁRIA EM FAVOR DA VICE PRESIDENTE DO - COESAD ANELISE NUNES GORZA EM VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 26 A 27/05/2018 - REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DO COLEGIADO DE PRESIDENTE DE CONSELHOS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS. 2018NE00047 2018NE00047 82134820 AÉREAS (VITÓRIA X BELO HORIZONTE E BELO HORIZONTE X VITÓRIA) NO DIA 26 A 27/05/2018 REUNIÃO DO COLEGIADO PRESIDENTES DE CONSELHOS POLITICAS SOBRE DROGAS. PASSAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" 337805528 19017 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 271,2000 0,0000 ###.467.607-## 1 "" ANELISE NUNES GORZA 8326231 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01 DIÁRIA EM FAVOR DA VICE PRESIDENTE DO - COESAD ANELISE NUNES GORZA EM VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 26 A 27/05/2018 - REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DO COLEGIADO DE PRESIDENTE DE CONSELHOS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS. 2018OB00169 2018NE00047 82134820 AÉREAS (VITÓRIA X BELO HORIZONTE E BELO HORIZONTE X VITÓRIA) NO DIA 26 A 27/05/2018 REUNIÃO DO COLEGIADO PRESIDENTES DE CONSELHOS POLITICAS SOBRE DROGAS. PASSAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" 337805529 19018 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -271,2000 0,0000 ###.467.607-## 1 "" ANELISE NUNES GORZA 8326231 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE 1 DIÁRIA DA VICE PRESIDENTE DO COESAD - VIAGEM PROGRAMADA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 26 E 27/05/2018 - CANCELAMENTO DA VIAGEM. 2018GD00014 2018NE00047 82134820 AÉREAS (VITÓRIA X BELO HORIZONTE E BELO HORIZONTE X VITÓRIA) NO DIA 26 A 27/05/2018 REUNIÃO DO COLEGIADO PRESIDENTES DE CONSELHOS POLITICAS SOBRE DROGAS. PASSAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" 337805530 19019 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 271,2000 0,0000 0,0000 ###.467.607-## 1 "" ANELISE NUNES GORZA 8326231 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 01 DIÁRIA EM FAVOR DA VICE PRESIDENTE DO - COESAD ANELISE NUNES GORZA EM VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 26 A 27/05/2018 - REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DO COLEGIADO DE PRESIDENTE DE CONSELHOS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS. 2018NL00150 2018NE00047 82134820 AÉREAS (VITÓRIA X BELO HORIZONTE E BELO HORIZONTE X VITÓRIA) NO DIA 26 A 27/05/2018 REUNIÃO DO COLEGIADO PRESIDENTES DE CONSELHOS POLITICAS SOBRE DROGAS. PASSAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" 337805531 19020 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 -271,2000 0,0000 0,0000 ###.467.607-## 1 "" ANELISE NUNES GORZA 8326231 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00014 2018NE00047 82134820 AÉREAS (VITÓRIA X BELO HORIZONTE E BELO HORIZONTE X VITÓRIA) NO DIA 26 A 27/05/2018 REUNIÃO DO COLEGIADO PRESIDENTES DE CONSELHOS POLITICAS SOBRE DROGAS. PASSAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" 337805532 19021 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.459.697-## 1 "" IDEILTON STEFANELL DA SILVEIRA 8326234 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2015, nos dias 15/05 para Vila Velha e 08/06 para Vila Velha para transferência de internos. 2018NL06527 2018NE03280 70564027 NO VALOR E 56,00 REF. VIAGEM A VILA VELHA NO DIA 15/05/2015 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989166 337805533 19022 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.459.697-## 1 "" IDEILTON STEFANELL DA SILVEIRA 8326234 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2015, nos dias 15/05 para Vila Velha e 08/06 para Vila Velha para transferência de internos. 2018OB07647 2018NE03280 70564027 NO VALOR E 56,00 REF. VIAGEM A VILA VELHA NO DIA 15/05/2015 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989166 337805534 19023 2018 2018-06-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.697-## 1 "" IDEILTON STEFANELL DA SILVEIRA 8326234 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2015. 2018NE03280 2018NE03280 70564027 NO VALOR E 56,00 REF. VIAGEM A VILA VELHA NO DIA 15/05/2015 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989166 337805535 19024 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.757.847-## 1 "" FLAVIA SIQUEIRA LOPES 8326261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 29/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANOPROCESSO DIGITAL Nº 30367 2018OB03689 2018NE02341 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 545846 337805536 19025 2018 2018-10-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.757.847-## 1 "" FLAVIA SIQUEIRA LOPES 8326261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 22 A 23/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE SOORETAMAPROCESSO DIGITAL Nº 25706 2018NE01971 2018NE01971 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 545846 337805537 19026 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.757.847-## 1 "" FLAVIA SIQUEIRA LOPES 8326261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 05 A 06/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 31054 2018OB03738 2018NE02374 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 545846 337805538 19027 2018 2018-06-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.757.847-## 1 "" FLAVIA SIQUEIRA LOPES 8326261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 29/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANOPROCESSO DIGITAL Nº 30367 2018NE02341 2018NE02341 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 545846 337805544 19033 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.757.847-## 1 "" FLAVIA SIQUEIRA LOPES 8326261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 A 05/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 18481 2018NL01599 2018NE01362 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 545846 337805555 19044 2018 2018-10-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.757.847-## 1 "" FLAVIA SIQUEIRA LOPES 8326261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 05 A 06/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 31054 2018NE02374 2018NE02374 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 545846 337805556 19045 2018 2018-10-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.757.847-## 1 "" FLAVIA SIQUEIRA LOPES 8326261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 25932 2018NE01970 2018NE01970 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 545846 337805557 19046 2018 2018-03-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.757.847-## 1 "" FLAVIA SIQUEIRA LOPES 8326261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 A 05/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 18481 2018NE01362 2018NE01362 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 545846 337805558 19047 2018 2018-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.757.847-## 1 "" FLAVIA SIQUEIRA LOPES 8326261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 03/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE JOÃO NEIVAPROCESSO DIGITAL Nº 29969 2018NE02296 2018NE02296 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 545846 337805559 19048 2018 2018-04-12T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.582.557-## 1 "" RITA DE CASSIA M.R.MOREIRA 8326266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12984 - Participar da Premiação do Premio Shell, 1º Encontro de Supervisores Escolares e Dia dos Superintendentes - Data: 28 à 30/11/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro 2018NE05961 2018NE05961 2018019962991 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 254980 337805560 19049 2018 2018-10-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.582.557-## 1 "" RITA DE CASSIA M.R.MOREIRA 8326266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13014 - Participar da Solenidade do Prêmio SEDU boas Práticas na Educação e da Apresentação do Relatório Consolidado do 4º Ciclo das Escolas Viva - Data: 05 e 06/12/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro 2018NE06145 2018NE06145 2018006615083 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 254980 337805561 19050 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.582.557-## 1 "" RITA DE CASSIA M.R.MOREIRA 8326266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12984 - Participar da Premiação do Premio Shell, 1º Encontro de Supervisores Escolares e Dia dos Superintendentes - Data: 28 à 30/11/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018OB08502 2018NE05961 2018019962991 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 254980 337805562 19051 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.582.557-## 1 "" RITA DE CASSIA M.R.MOREIRA 8326266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13014 - Participar da Solenidade do Prêmio SEDU boas Práticas na Educação e da Apresentação do Relatório Consolidado do 4º Ciclo das Escolas Viva - Data: 05 e 06/12/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro 2018NL07706 2018NE06145 2018006615083 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 254980 337805563 19052 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.582.557-## 1 "" RITA DE CASSIA M.R.MOREIRA 8326266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação - 12984 - Participar da Premiação do Premio Shell, 1º Encontro de Supervisores Escolares e Dia dos Superintendentes - Data: 28 à 30/11/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro 2018NL07498 2018NE05961 2018019962991 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 254980 337805564 19053 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.582.557-## 1 "" RITA DE CASSIA M.R.MOREIRA 8326266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária n.13014 - Participar da Solenidade do Prêmio SEDU boas Práticas na Educação e da Apresentação do Relatório Consolidado do 4º Ciclo das Escolas Viva - Data: 05 e 06/12/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro 2018OB08865 2018NE06145 2018006615083 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 254980 337805565 19054 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 30/11/2018 - ATÍLIO VIVACQUA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018OB03936 2018NE01647 82126810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337805566 19055 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 30/11/2018 - ATÍLIO VIVACQUA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NL02512 2018NE01647 82126810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337805567 19056 2018 2018-10-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 16/10/2018 - ECOPORANGA - ES 2018NE01374 2018NE01374 82126810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337805568 19057 2018 2018-11-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 16 E 17/10/2018 - ECOPORANGA - ES 2018NE01380 2018NE01380 82126810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337805569 19058 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 13/09/2018 - BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2018NL01857 2018NE01167 82126810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337805570 19059 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 31 E 01/11/2018 - MARATAÍZES E CASTELO - ES 2018NL02217 2018NE01415 82126810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337805571 19060 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 29 E 30/06/2018 - BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2018NL01255 2018NE00842 82126810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337805572 19061 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 09/11/2018 - ARACRUZ - ES 2018OB03653 2018NE01475 82126810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337805573 19062 2018 2018-10-12T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 18,19,20 E 21 NOVA VENÉCIA E CASTELO - ES 2018NE01722 2018NE01722 82126810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337805574 19063 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 16 E 17/10/2018 - ECOPORANGA - ES 2018NL02168 2018NE01380 82126810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337805575 19064 2018 2018-06-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 29 E 30/06/2018 - BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2018NE00842 2018NE00842 82126810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337805576 19065 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 02/10/2018 - SANTA TERESA - ES 2018NL01979 2018NE01262 82126810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337805591 19080 2018 2018-11-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 30/11/2018 - ATÍLIO VIVACQUA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NE01647 2018NE01647 82126810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337805592 19081 2018 2018-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 09/11/2018 - ARACRUZ - ES 2018NE01475 2018NE01475 82126810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337805593 19082 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 09/11/2018 - SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES 2018NL02462 2018NE01559 82126810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337805594 19083 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 16/10/2018 - ECOPORANGA - ES 2018NL02131 2018NE01363 82126810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337805595 19084 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 25/09/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NL01925 2018NE01221 82126810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337805596 19085 2018 2018-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 24/05/2018 - CASTELO - ES 2018NE00709 2018NE00709 82126810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337805597 19086 2018 2018-11-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 13/09/2018 - BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2018NE01167 2018NE01167 82126810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337805598 19087 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 18,19,20 E 21 NOVA VENÉCIA E CASTELO - ES 2018OB04147 2018NE01722 82126810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337805599 19088 2018 2018-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 25/09/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NE01221 2018NE01221 82126810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337805600 19089 2018 2018-09-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 02/10/2018 - SANTA TERESA - ES 2018NE01262 2018NE01262 82126810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337805601 19090 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 16/10/2018 - NOVA VENÉCIA - ES 2018NL02155 2018NE01374 82126810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337805602 19091 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 18,19,20 E 21 NOVA VENÉCIA E CASTELO - ES 2018NL02662 2018NE01722 82126810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337805603 19092 2018 2018-09-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 16/10/2018 - ECOPORANGA - ES 2018NE01363 2018NE01363 82126810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337805604 19093 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.724.077-## 1 "" ANTONIO GONCALVES DIAS NETO 8326290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO GONÇALVES DIAS NETO, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 27/04/2018, CONF. REQ. Nº 002/18. 2018OB10333 2018NE02843 81690568 VALOR R$ 1.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GERH/NERSCT. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2459272 337805605 19094 2018 2018-07-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.724.077-## 1 "" ANTONIO GONCALVES DIAS NETO 8326290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE ANTONIO GONÇALVES DIAS NETO, COM VIAGEM PARA C.ITAPEMIRIM NO DIA 07/08, CONF. REQ. DE DIARIA 04. 2018NE05586 2018NE05586 81690568 VALOR R$ 1.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GERH/NERSCT. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2459272 337805606 19095 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.724.077-## 1 "" ANTONIO GONCALVES DIAS NETO 8326290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO GONÇALVES DIAS NETO, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 08/06/2018, CONF. REQ. Nº 003/18. 2018OB14214 2018NE03666 81690568 VALOR R$ 1.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GERH/NERSCT. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2459272 337805607 19096 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.724.077-## 1 "" ANTONIO GONCALVES DIAS NETO 8326290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE ANTONIO GONÇALVES DIAS NETO, COM VIAGEM PARA C.ITAPEMIRIM NO DIA 07/08, CONF. REQ. DE DIARIA 04. 2018NL08193 2018NE05586 81690568 VALOR R$ 1.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GERH/NERSCT. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2459272 337805608 19097 2018 2018-04-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.724.077-## 1 "" ANTONIO GONCALVES DIAS NETO 8326290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO GONÇALVES DIAS NETO, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 27/04/2018, CONF. REQ. Nº 002/18. 2018NE02843 2018NE02843 81690568 VALOR R$ 1.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GERH/NERSCT. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2459272 337805609 19098 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.724.077-## 1 "" ANTONIO GONCALVES DIAS NETO 8326290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO GONÇALVES DIAS NETO, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 28/09/2018, CONF. REQ. Nº 005/18. 2018NL09660 2018NE06231 81690568 VALOR R$ 1.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GERH/NERSCT. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2459272 337805610 19099 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.724.077-## 1 "" ANTONIO GONCALVES DIAS NETO 8326290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE ANTONIO GONÇALVES DIAS NETO, COM VIAGEM PARA C.ITAPEMIRIM NO DIA 07/08, CONF. REQ. DE DIARIA 04. 2018OB20784 2018NE05586 81690568 VALOR R$ 1.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GERH/NERSCT. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2459272 337805611 19100 2018 2018-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.724.077-## 1 "" ANTONIO GONCALVES DIAS NETO 8326290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO GONÇALVES DIAS NETO, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 28/09/2018, CONF. REQ. Nº 005/18. 2018NE06231 2018NE06231 81690568 VALOR R$ 1.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GERH/NERSCT. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2459272 337805612 19101 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.724.077-## 1 "" ANTONIO GONCALVES DIAS NETO 8326290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO GONÇALVES DIAS NETO, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 27/04/2018, CONF. REQ. Nº 002/18. 2018NL03447 2018NE02843 81690568 VALOR R$ 1.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GERH/NERSCT. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2459272 337805613 19102 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.724.077-## 1 "" ANTONIO GONCALVES DIAS NETO 8326290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO GONÇALVES DIAS NETO, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 08/06/2018, CONF. REQ. Nº 003/18. 2018NL04839 2018NE03666 81690568 VALOR R$ 1.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GERH/NERSCT. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2459272 337805614 19103 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.724.077-## 1 "" ANTONIO GONCALVES DIAS NETO 8326290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO GONÇALVES DIAS NETO, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 28/09/2018, CONF. REQ. Nº 005/18. 2018OB25373 2018NE06231 81690568 VALOR R$ 1.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GERH/NERSCT. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2459272 337805615 19104 2018 2018-05-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.724.077-## 1 "" ANTONIO GONCALVES DIAS NETO 8326290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO GONÇALVES DIAS NETO, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 08/06/2018, CONF. REQ. Nº 003/18. 2018NE03666 2018NE03666 81690568 VALOR R$ 1.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GERH/NERSCT. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2459272 337805616 19105 2018 2018-10-22T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.147.527-## 1 "" SANDRO ZORZANELLI COELHO 8326294 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM PERNOITE PARA MIRELLA MARIM MODENEZI, MARILDA DALLORTO ANTONIO BELIZÁRIO, MARISÔNIA CARVALHO SOELLA, LAUREN BARELLI DOMINGUES AGUIAR E SANDRO ZORZANELLI COELHO COM VISTAS À PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO E REUNIÃO TÉCNICA/GERENCIAL 29/30 DE OUTUBRO. 2018NE00360 2018NE00360 83670599 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM PERNOITE PARA MIRELLA MARIM MODENEZI, MARILDA DALLORTO ANTONIO BELIZÁRIO E MARISÔNIA CARVALHO SOELLA, LAUREN BARELLI DOMINGUES AGUIAR E DO SERVIDOR SANDRO ZORZANELLI COELHO, COM VISTAS À PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO E REUNIÃO TÉCNICA/GERENCIAL 29/30 DE OUTUBRO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#EFETIVO/#ANALISTA DE REGISTRO EMPRESARIAL# 3062120 337805617 19106 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.147.527-## 1 "" SANDRO ZORZANELLI COELHO 8326294 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM PERNOITE PARA SANDRO ZORZANELLI COELHO COM VISTAS À PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO E REUNIÃO TÉCNICA/GERENCIAL 29/30 DE OUTUBRO. 2018OB01467 2018NE00360 83670599 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM PERNOITE PARA MIRELLA MARIM MODENEZI, MARILDA DALLORTO ANTONIO BELIZÁRIO E MARISÔNIA CARVALHO SOELLA, LAUREN BARELLI DOMINGUES AGUIAR E DO SERVIDOR SANDRO ZORZANELLI COELHO, COM VISTAS À PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO E REUNIÃO TÉCNICA/GERENCIAL 29/30 DE OUTUBRO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#EFETIVO/#ANALISTA DE REGISTRO EMPRESARIAL# 3062120 337805618 19107 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.147.527-## 1 "" SANDRO ZORZANELLI COELHO 8326294 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA SERVIDOR SANDRO ZORZANELLI COELHO COM VISTAS A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA/GERENCIAL DE ALINHAMENTO E TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRADOR DE REGISTRO. 2018OB00823 2018NE00228 82444447 SOLICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM PERNOITE PARA SERVIDOR SANDRO ZORZANELLI COELHO COM VISTAS A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA/GERENCIAL DE ALINHAMENTO E TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRADOR DE REGISTRO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#EFETIVO/#ANALISTA DE REGISTRO EMPRESARIAL# 3062120 337805619 19108 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.147.527-## 1 "" SANDRO ZORZANELLI COELHO 8326294 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA SERVIDOR SANDRO ZORZANELLI COELHO COM VISTAS A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA/GERENCIAL DE ALINHAMENTO E TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRADOR DE REGISTRO. 2018NL00593 2018NE00228 82444447 SOLICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM PERNOITE PARA SERVIDOR SANDRO ZORZANELLI COELHO COM VISTAS A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA/GERENCIAL DE ALINHAMENTO E TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRADOR DE REGISTRO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#EFETIVO/#ANALISTA DE REGISTRO EMPRESARIAL# 3062120 337805620 19109 2018 2018-06-26T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.147.527-## 1 "" SANDRO ZORZANELLI COELHO 8326294 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA SERVIDOR SANDRO ZORZANELLI COELHO COM VISTAS A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA/GERENCIAL DE ALINHAMENTO E TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRADOR DE REGISTRO. 2018NE00228 2018NE00228 82444447 SOLICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM PERNOITE PARA SERVIDOR SANDRO ZORZANELLI COELHO COM VISTAS A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA/GERENCIAL DE ALINHAMENTO E TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRADOR DE REGISTRO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#EFETIVO/#ANALISTA DE REGISTRO EMPRESARIAL# 3062120 337805621 19110 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.147.527-## 1 "" SANDRO ZORZANELLI COELHO 8326294 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS COM PERNOITE PARA SANDRO ZORZANELLI COELHO COM VISTAS À PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO E REUNIÃO TÉCNICA/GERENCIAL 29/30 DE OUTUBRO. 2018NL01052 2018NE00360 83670599 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM PERNOITE PARA MIRELLA MARIM MODENEZI, MARILDA DALLORTO ANTONIO BELIZÁRIO E MARISÔNIA CARVALHO SOELLA, LAUREN BARELLI DOMINGUES AGUIAR E DO SERVIDOR SANDRO ZORZANELLI COELHO, COM VISTAS À PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO E REUNIÃO TÉCNICA/GERENCIAL 29/30 DE OUTUBRO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#EFETIVO/#ANALISTA DE REGISTRO EMPRESARIAL# 3062120 337805622 19111 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.795.947-## 1 "" JORGE LUIZ XAVIER FERREIRA 8326336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ITAPEMIRIM ES NO DIA 26/09/2018 PARA PROCEDER LEVANTAMENTO SIGILOSO NO INTERESSE DA SEI/SESP. 2018NL01454 2018NE00972 81836252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#/#GERENTE QCE-03# 833451 337805623 19112 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.795.947-## 1 "" JORGE LUIZ XAVIER FERREIRA 8326336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA ITAPEMIRIM ES NO DIA 26/09/2018 PARA PROCEDER LEVANTAMENTO SIGILOSO NO INTERESSE DA SEI/SESP. 2018OB01951 2018NE00972 81836252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#/#GERENTE QCE-03# 833451 337805624 19113 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.795.947-## 1 "" JORGE LUIZ XAVIER FERREIRA 8326336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO NEIVA/ES NO DIA 24/04/2018 PARA PROCEDER LEVANTAMENTO SIGILOSO NO INTERESSE DA SEI/SESP. 2018OB00732 2018NE00424 81836252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#/#GERENTE QCE-03# 833451 337805625 19114 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.795.947-## 1 "" JORGE LUIZ XAVIER FERREIRA 8326336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO NEIVA/ES NO DIA 24/04/2018 PARA PROCEDER LEVANTAMENTO SIGILOSO NO INTERESSE DA SEI/SESP. 2018NL00550 2018NE00424 81836252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#/#GERENTE QCE-03# 833451 337805626 19115 2018 2018-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.795.947-## 1 "" JORGE LUIZ XAVIER FERREIRA 8326336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO NEIVA/ES NO DIA 24/04/2018 PARA PROCEDER LEVANTAMENTO SIGILOSO NO INTERESSE DA SEI/SESP. 2018NE00424 2018NE00424 81836252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#/#GERENTE QCE-03# 833451 337805627 19116 2018 2018-01-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.795.947-## 1 "" JORGE LUIZ XAVIER FERREIRA 8326336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA PARA ITAPEMIRIM ES NO DIA 26/09/2018 PARA PROCEDER LEVANTAMENTO SIGILOSO NO INTERESSE DA SEI/SESP. 2018NE00972 2018NE00972 81836252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#/#GERENTE QCE-03# 833451 337805628 19117 2018 2018-12-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.537-## 1 "" EMANOEL CHEQUETTO 8326374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar em Vitória-ES nos eventos que ocorrerão no Palácio Anchieta e na Assembleia Legislativa no dia 11 de Dezembro de 2018. 2018NE02293 2018NE02293 2018009998010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957965 337805629 19118 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.677.537-## 1 "" EMANOEL CHEQUETTO 8326374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar em Vitória-ES nos eventos que ocorrerão no Palácio Anchieta e na Assembleia Legislativa no dia 11 de Dezembro de 2018. 2018OB03337 2018NE02293 2018009998010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957965 337805630 19119 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.677.537-## 1 "" EMANOEL CHEQUETTO 8326374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar em Vitória-ES nos eventos que ocorrerão no Palácio Anchieta e na Assembleia Legislativa no dia 11 de Dezembro de 2018. 2018NL02589 2018NE02293 2018009998010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957965 337805631 19120 2018 2018-12-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.537-## 1 "" EMANOEL CHEQUETTO 8326374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar de capacitação dos extensionistas, voltada para às ferramentas de Ater, em Marilândia, dias 19 e 20/12. 2018NE02394 2018NE02394 2018010910819 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957965 337805632 19121 2018 2018-02-21T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.537-## 1 "" EMANOEL CHEQUETTO 8326374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho diarias para viagem 28/02/2018 a 02/03/2018 para Santa Teresa, participar curso manejo de irrigação em cafeicultura, convenio 793706/2013 2018NE00159 2018NE00159 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957965 337805633 19122 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.677.537-## 1 "" EMANOEL CHEQUETTO 8326374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar de capacitação dos extensionistas, voltada para às ferramentas de Ater, em Marilândia, dias 19 e 20/12. 2018OB03481 2018NE02394 2018010910819 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957965 337805634 19123 2018 2018-07-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.537-## 1 "" EMANOEL CHEQUETTO 8326374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Treinamento de Safra de Café a partir da metodologia e Sistema Conab, em Marilândia, dia 03/08. 2018NE01213 2018NE01213 77309898 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR EMANOEL CHEQUETO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957965 337805635 19124 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.677.537-## 1 "" EMANOEL CHEQUETTO 8326374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Treinamento de Safra de Café a partir da metodologia e Sistema Conab, em Marilândia, dia 03/08. 2018NL01403 2018NE01213 77309898 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR EMANOEL CHEQUETO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957965 337805636 19125 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.677.537-## 1 "" EMANOEL CHEQUETTO 8326374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de Treinamento de Safra de Café a partir da metodologia e Sistema Conab, em Marilândia, dia 03/08. 2018OB01844 2018NE01213 77309898 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR EMANOEL CHEQUETO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957965 337805637 19126 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.677.537-## 1 "" EMANOEL CHEQUETTO 8326374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação diarias para viagem 28/02/2018 a 02/03/2018 para Santa Teresa, participar curso manejo de irrigação em cafeicultura, convenio 793706/2013 2018NL00182 2018NE00159 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957965 337805638 19127 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.677.537-## 1 "" EMANOEL CHEQUETTO 8326374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diarias para participar de curso sobre Manejo de irrigação em Cafeicultura de 28/02/2018 a 02/03/2018 em Santa Teresa/ES. CONVENIO 793706/2013 - OBTV. 2018OB00266 2018NE00159 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957965 337805639 19128 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.677.537-## 1 "" EMANOEL CHEQUETTO 8326374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar de capacitação dos extensionistas, voltada para às ferramentas de Ater, em Marilândia, dias 19 e 20/12. 2018NL02690 2018NE02394 2018010910819 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957965 337805640 19129 2018 2018-08-10T00:00:00 927,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.537-## 1 "" EMANOEL CHEQUETTO 8326374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira em Franca-SP, dias 21 a 27/10. 2018NE01661 2018NE01661 2018007933161 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957965 337805641 19130 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 927,2000 0,0000 ###.677.537-## 1 "" EMANOEL CHEQUETTO 8326374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira em Franca-SP, dias 21 a 27/10. Convenio 834383/2016. Siconv - Obtv. 2018OB02634 2018NE01661 2018007933161 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957965 337805642 19131 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 927,2000 0,0000 0,0000 ###.677.537-## 1 "" EMANOEL CHEQUETTO 8326374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira em Franca-SP, dias 21 a 27/10. 2018NL01942 2018NE01661 2018007933161 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957965 337805643 19132 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 -76,2000 0,0000 0,0000 ###.677.537-## 1 "" EMANOEL CHEQUETTO 8326374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00195 2018NE01661 2018007933161 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957965 337805644 19133 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -76,2000 0,0000 ###.677.537-## 1 "" EMANOEL CHEQUETTO 8326374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Emanuel Chequetto - ELDR Vila Valério, conforme extrato bancário do dia 07/11/2018. Processo E-docs 2018-9RSLP. 2018GD00195 2018NE01661 2018007933161 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957965 337805645 19134 2018 2018-08-11T00:00:00 -76,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.537-## 1 "" EMANOEL CHEQUETTO 8326374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno parcial do empenho 2018NE01661 relativo a devolução de diária pelo servidor Emanuel Chequetto - ELDR Vila Valério. Processo E-Docs 2018-9RSLP 2018NE01926 2018NE01661 2018007933161 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957965 337805646 19135 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.518.967-## 1 "" ARIONE DELPRETE 8326388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 05/12 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018OB06259 2018NE03214 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 861495 337805647 19136 2018 2018-12-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.518.967-## 1 "" ARIONE DELPRETE 8326388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 05/12 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NE03214 2018NE03214 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 861495 337805648 19137 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.518.967-## 1 "" ARIONE DELPRETE 8326388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 05/12 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NL04183 2018NE03214 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 861495 337805649 19138 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.151.297-## 1 "" GISELLI TOREZANI DOS SANTOS 8326389 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 05/10/2018 A VITÓRIA ES PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO E-DOCS NA ESESP, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/47/2018 ANEXA A FOLHA 02. 2018OB03631 2018NE02336 83523812 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 1536362 337805650 19139 2018 2018-12-19T00:00:00 -44,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.297-## 1 "" GISELLI TOREZANI DOS SANTOS 8326389 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DEVIDO O TÉRMINO DO EXERCÍCIO CONFORME SOLICITAÇÃO A AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 10. 2018NE03162 2018NE02336 83523812 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 1536362 337805651 19140 2018 2018-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.297-## 1 "" GISELLI TOREZANI DOS SANTOS 8326389 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 05/10/2018 A VITÓRIA ES PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO E-DOCS NA ESESP, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/47/2018 ANEXA A FOLHA 02. 2018NL03221 2018NE02336 83523812 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 1536362 337805652 19141 2018 2018-09-29T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.297-## 1 "" GISELLI TOREZANI DOS SANTOS 8326389 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS CIVIL PARA A SERVIDORA GISELLI TOREZANI DOS SANTOS, CPF Nº 00515129712, MATRÍCULA 1536362, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM MEMORANDO Nº SRSC/GS/200/2018 ANEXO A FOLHA 01. 2018NE02336 2018NE02336 83523812 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 1536362 337805653 19142 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.965.757-## 1 "" ROMULO DADALTO BELIZARIO 8326393 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2817 - SAÍDA 14/09/2018 E RETORNO 14/09/2018, DE LINHARES P/ VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER PERANTE A COMISSÃO PROCESSANTE I - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11123 2018NE03822 83329994 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2817/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2803275 337805654 19143 2018 2018-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.965.757-## 1 "" ROMULO DADALTO BELIZARIO 8326393 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2817 - SAÍDA 14/09/2018 E RETORNO 14/09/2018, DE LINHARES P/ VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER PERANTE A COMISSÃO PROCESSANTE I - 1/2 DIÁRIA. 2018NE03822 2018NE03822 83329994 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2817/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2803275 337805655 19144 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.965.757-## 1 "" ROMULO DADALTO BELIZARIO 8326393 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2817 - SAÍDA 14/09/2018 E RETORNO 14/09/2018, DE LINHARES P/ VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER PERANTE A COMISSÃO PROCESSANTE I - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09022 2018NE03822 83329994 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2817/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2803275 337805656 19145 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.614.807-## 1 "" ALEX FABIANE KRUPKA GOMES 8326400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 02/07 a 03/07 em vitória, reunião central gerência- gedsia 2018NL01751 2018NE01407 81947712 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2860317 337805657 19146 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.614.807-## 1 "" ALEX FABIANE KRUPKA GOMES 8326400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 09/05 A 11/05 EM VITÓRIA E CARIACICA, CONVOCAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE SANÇÃO DA LEI DA AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE. 2018NL01273 2018NE01012 81947712 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2860317 337805658 19147 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.614.807-## 1 "" ALEX FABIANE KRUPKA GOMES 8326400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00166 2018NE01898 81947712 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2860317 337805659 19148 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.614.807-## 1 "" ALEX FABIANE KRUPKA GOMES 8326400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 17/08/2018, EM VITÓRIA, PARA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS, ENTREGA DE TABLETS E VEÍCULOS. 2018OB03073 2018NE01898 81947712 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2860317 337805660 19149 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.614.807-## 1 "" ALEX FABIANE KRUPKA GOMES 8326400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 09/05 A 11/05 EM VITÓRIA E CARIACICA, CONVOCAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE SANÇÃO DA LEI DA AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE. 2018OB01617 2018NE01012 81947712 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2860317 337805661 19150 2018 2018-06-25T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.614.807-## 1 "" ALEX FABIANE KRUPKA GOMES 8326400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 02/07 a 03/07 em vitória, reunião central gerência- gedsia 2018NE01407 2018NE01407 81947712 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2860317 337805662 19151 2018 2018-07-18T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.614.807-## 1 "" ALEX FABIANE KRUPKA GOMES 8326400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO 2018NE01663 2018NE01407 81947712 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2860317 337805663 19152 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.614.807-## 1 "" ALEX FABIANE KRUPKA GOMES 8326400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00120 2018NE01407 81947712 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2860317 337805664 19153 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -89,6000 0,0000 ###.614.807-## 1 "" ALEX FABIANE KRUPKA GOMES 8326400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIÁRIAS EM 18/05/2018 2018GD00078 2018NE01012 81947712 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2860317 337805665 19154 2018 2018-03-10T00:00:00 -145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.614.807-## 1 "" ALEX FABIANE KRUPKA GOMES 8326400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO DE DIÁRIAS APÓS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS. 2018NE02381 2018NE01898 81947712 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2860317 337805666 19155 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.614.807-## 1 "" ALEX FABIANE KRUPKA GOMES 8326400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 02/07 a 03/07 em vitória, reunião central gerência- gedsia 2018OB02185 2018NE01407 81947712 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2860317 337805667 19156 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.614.807-## 1 "" ALEX FABIANE KRUPKA GOMES 8326400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS EM 13/07/2018 2018GD00120 2018NE01407 81947712 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2860317 337805668 19157 2018 2018-08-15T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.614.807-## 1 "" ALEX FABIANE KRUPKA GOMES 8326400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 17/08/2018, EM VITÓRIA, PARA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS, ENTREGA DE TABLETS E VEÍCULOS. 2018NE01898 2018NE01898 81947712 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2860317 337805669 19158 2018 2018-11-05T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.614.807-## 1 "" ALEX FABIANE KRUPKA GOMES 8326400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 09/05 A 11/05 EM VITÓRIA E CARIACICA, CONVOCAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE SANÇÃO DA LEI DA AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE. 2018NE01012 2018NE01012 81947712 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2860317 337805670 19159 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 -89,6000 0,0000 0,0000 ###.614.807-## 1 "" ALEX FABIANE KRUPKA GOMES 8326400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00078 2018NE01012 81947712 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2860317 337805671 19160 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -145,6000 0,0000 ###.614.807-## 1 "" ALEX FABIANE KRUPKA GOMES 8326400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS EM 24/08/2018 2018GD00166 2018NE01898 81947712 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2860317 337805672 19161 2018 2018-05-06T00:00:00 -89,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.614.807-## 1 "" ALEX FABIANE KRUPKA GOMES 8326400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE RECURSOS PARA DIÁRIAS NÃO UTILIZADOS. 2018NE01197 2018NE01012 81947712 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2860317 337805673 19162 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.614.807-## 1 "" ALEX FABIANE KRUPKA GOMES 8326400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 17/08/2018, EM VITÓRIA, PARA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS, ENTREGA DE TABLETS E VEÍCULOS. 2018NL02402 2018NE01898 81947712 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2860317 337805674 19163 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.428.817-## 1 "" VANDERLI MIRANDA 8326411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar do Seminário de diversificação agrícola, como palestrante da Oficina de acerola, no dia 24/03/2018. 2018NL00352 2018NE00325 81445105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL# 2823268 337805675 19164 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.428.817-## 1 "" VANDERLI MIRANDA 8326411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do Seminário de Fruticultura como palestrante sobre cultura da Acerola, no ELDR de Presidente Kennedy, dia 03/07. 2018NL01217 2018NE01048 81445105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2823268 337805676 19165 2018 2018-03-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.428.817-## 1 "" VANDERLI MIRANDA 8326411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar do Seminário de diversificação agrícola, como palestrante da Oficina de acerola, no dia 24/03/2018. 2018NE00325 2018NE00325 81445105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL# 2823268 337805677 19166 2018 2018-07-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.428.817-## 1 "" VANDERLI MIRANDA 8326411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Seminário de Fruticultura como palestrante sobre cultura da Acerola, no ELDR de Presidente Kennedy, dia 03/07. 2018NE01048 2018NE01048 81445105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2823268 337805678 19167 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.428.817-## 1 "" VANDERLI MIRANDA 8326411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar do Seminário de diversificação agrícola, como palestrante da Oficina de acerola, no dia 24/03/2018. 2018OB00464 2018NE00325 81445105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL# 2823268 337805679 19168 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.428.817-## 1 "" VANDERLI MIRANDA 8326411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do Seminário de Fruticultura como palestrante sobre cultura da Acerola, no ELDR de Presidente Kennedy, dia 03/07. 2018OB01606 2018NE01048 81445105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2823268 337805680 19169 2018 2018-01-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00005 2018NE00005 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805681 19170 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00030 2018NE00032 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805682 19171 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00067 2018NE00067 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805683 19172 2018 2018-01-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00003 2018NE00003 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805684 19173 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00059 2018NE00068 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805685 19174 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - 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CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805687 19176 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00038 2018NE00032 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805688 19177 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00006 2018NE00009 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805689 19178 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00007 2018NE00010 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805690 19179 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00. 2018NL00070 2018NE00080 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805691 19180 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00031 2018NE00033 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805692 19181 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00007 2018NE00009 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805693 19182 2018 2018-01-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00009 2018NE00009 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805694 19183 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00. 2018OB00097 2018NE00080 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805695 19184 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00. 2018OB00129 2018NE00108 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805696 19185 2018 2018-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00. 2018NE00081 2018NE00081 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805697 19186 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00044 2018NE00050 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805698 19187 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00021 2018NE00023 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805699 19188 2018 2018-02-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00033 2018NE00033 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805700 19189 2018 2018-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00022 2018NE00022 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805701 19190 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00048 2018NE00055 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805702 19191 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00032 2018NE00032 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805703 19192 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00024 2018NE00026 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805704 19193 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00062 2018NE00060 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805705 19194 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00010 2018NE00033 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805706 19195 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00033 2018NE00033 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805707 19196 2018 2018-02-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00032 2018NE00032 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805708 19197 2018 2018-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00023 2018NE00023 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805709 19198 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00039 2018NE00033 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805710 19199 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00028 2018NE00028 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - 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CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805715 19204 2018 2018-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00059 2018NE00059 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805716 19205 2018 2018-06-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00055 2018NE00055 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805717 19206 2018 2018-01-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00016 2018NE00016 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805723 19212 2018 2018-11-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00. 2018NE00106 2018NE00106 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805733 19222 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00. 2018OB00121 2018NE00100 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805734 19223 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00013 2018NE00016 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805735 19224 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00078 2018NE00068 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805736 19225 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00003 2018NE00005 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805737 19226 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00022 2018NE00068 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805738 19227 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00061 2018NE00059 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805739 19228 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00051 2018NE00050 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805740 19229 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00020 2018NE00059 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805741 19230 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00002 2018NE00003 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805742 19231 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00014 2018NE00016 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805743 19232 2018 2018-01-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00010 2018NE00010 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805744 19233 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00. 2018OB00120 2018NE00099 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805745 19234 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00068 2018NE00068 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805746 19235 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00051 2018NE00059 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805747 19236 2018 2018-01-22T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação devido a erro de valor 2018NE00004 2018NE00002 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805748 19237 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00003 2018NE00003 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805749 19238 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00058 2018NE00059 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805750 19239 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00008 2018NE00032 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805751 19240 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00019 2018NE00022 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805752 19241 2018 2018-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00. 2018NE00080 2018NE00080 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805753 19242 2018 2018-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00050 2018NE00050 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805754 19243 2018 2018-05-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00046 2018NE00046 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805755 19244 2018 2018-03-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00026 2018NE00026 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805756 19245 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00. 2018NL00071 2018NE00081 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805757 19246 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00. 2018NL00090 2018NE00098 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805758 19247 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00004 2018NE00005 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805759 19248 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00008 2018NE00010 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805760 19249 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00026 2018NE00028 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805761 19250 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00020 2018NE00022 80734383 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES CIVIS NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805762 19251 2018 2018-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00. 2018NE00099 2018NE00099 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805763 19252 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00. 2018NL00091 2018NE00099 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805764 19253 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00. 2018NL00092 2018NE00100 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805765 19254 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NL00045 2018NE00052 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805766 19255 2018 2018-12-06T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NE00052 2018NE00052 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805767 19256 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.224.447-## 1 "" RONEY GOMES NASCIMENTO 8326413 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018OB00052 2018NE00052 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 463880 337805768 19257 2018 2018-10-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.517-## 1 "" DANIELA DE ALMEIDA KIEFER 8326417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 12 E 13/04/2018 - IBITIRAMA - ES 2018NE00533 2018NE00533 81260350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3062031 337805769 19258 2018 2018-02-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.517-## 1 "" DANIELA DE ALMEIDA KIEFER 8326417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 05/03/2018 - ARACRUZ - ES 2018NE00332 2018NE00332 81260350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3062031 337805770 19259 2018 2018-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.517-## 1 "" DANIELA DE ALMEIDA KIEFER 8326417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 09/11/2018 - SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES 2018NE01560 2018NE01560 81260350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3062031 337805771 19260 2018 2018-09-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.517-## 1 "" DANIELA DE ALMEIDA KIEFER 8326417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 06/07/2018 - 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MARATAÍZES - ES 2018NL02215 2018NE01417 81260350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3062031 337805775 19264 2018 2018-11-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.517-## 1 "" DANIELA DE ALMEIDA KIEFER 8326417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 30/11/2018 - ATÍLIO VIVACQUA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NE01648 2018NE01648 81260350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3062031 337805776 19265 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.656.517-## 1 "" DANIELA DE ALMEIDA KIEFER 8326417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 09/11/2018 - SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES 2018OB03823 2018NE01560 81260350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3062031 337805777 19266 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.656.517-## 1 "" DANIELA DE ALMEIDA KIEFER 8326417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 16/10/2018 - ECOPORANGA - ES 2018OB03321 2018NE01364 81260350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3062031 337805778 19267 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.656.517-## 1 "" DANIELA DE ALMEIDA KIEFER 8326417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 12 E 13/05/2018 - BARRA DE SÃO FRANCISCO E ÁGUIA BRANCA - ES 2018OB01629 2018NE00737 81260350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3062031 337805779 19268 2018 2018-10-12T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.517-## 1 "" DANIELA DE ALMEIDA KIEFER 8326417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA NOCA VENÉCIA E CASTELO - ES 2018NE01721 2018NE01721 81260350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3062031 337805780 19269 2018 2018-11-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.517-## 1 "" DANIELA DE ALMEIDA KIEFER 8326417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 13/09/2018 - 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SÃO MATEUS - ES 2018NL01322 2018NE00888 81260350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3062031 337805790 19279 2018 2018-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.517-## 1 "" DANIELA DE ALMEIDA KIEFER 8326417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 09/11/2018 - ARACRUZ - ES 2018NE01476 2018NE01476 81260350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3062031 337805791 19280 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.656.517-## 1 "" DANIELA DE ALMEIDA KIEFER 8326417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 05/03/2018 - ARACRUZ - ES 2018OB00559 2018NE00332 81260350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3062031 337805792 19281 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.656.517-## 1 "" DANIELA DE ALMEIDA KIEFER 8326417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 10 A 11/04/2018 - ECOPORANGA E NOVA VENÉCIA - ES 2018OB01011 2018NE00532 81260350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3062031 337805793 19282 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.656.517-## 1 "" DANIELA DE ALMEIDA KIEFER 8326417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 18,19,20 E 21 NOVA VENÉCIA E CASTELO - ES 2018OB04146 2018NE01721 81260350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3062031 337805794 19283 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.656.517-## 1 "" DANIELA DE ALMEIDA KIEFER 8326417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 31/201/2018 - MARATAÍZES - ES 2018OB03463 2018NE01417 81260350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3062031 337805795 19284 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.656.517-## 1 "" DANIELA DE ALMEIDA KIEFER 8326417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 09/11/2018 - ARACRUZ - ES 2018OB03654 2018NE01476 81260350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3062031 337805796 19285 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.656.517-## 1 "" DANIELA DE ALMEIDA KIEFER 8326417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 13/09/2018 - BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2018OB02933 2018NE01168 81260350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3062031 337805797 19286 2018 2018-10-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.517-## 1 "" DANIELA DE ALMEIDA KIEFER 8326417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 31/201/2018 - MARATAÍZES - ES 2018NE01417 2018NE01417 81260350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3062031 337805798 19287 2018 2018-09-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.517-## 1 "" DANIELA DE ALMEIDA KIEFER 8326417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 16/10/2018 - ECOPORANGA - ES 2018NE01364 2018NE01364 81260350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3062031 337805799 19288 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.656.517-## 1 "" DANIELA DE ALMEIDA KIEFER 8326417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 06/07/2018 - SÃO MATEUS - ES 2018OB02042 2018NE00888 81260350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3062031 337805800 19289 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.656.517-## 1 "" DANIELA DE ALMEIDA KIEFER 8326417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 12 E 13/04/2018 - IBITIRAMA - ES 2018OB01012 2018NE00533 81260350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3062031 337805801 19290 2018 2018-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.517-## 1 "" DANIELA DE ALMEIDA KIEFER 8326417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 14/05/2018 ITARANA E SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES 2018NE00627 2018NE00627 81260350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3062031 337805802 19291 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.656.517-## 1 "" DANIELA DE ALMEIDA KIEFER 8326417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 09/11/2018 - ARACRUZ - ES 2018NL02334 2018NE01476 81260350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3062031 337805803 19292 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.656.517-## 1 "" DANIELA DE ALMEIDA KIEFER 8326417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 09/11/2018 - SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES 2018NL02461 2018NE01560 81260350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3062031 337805804 19293 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.656.517-## 1 "" DANIELA DE ALMEIDA KIEFER 8326417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 13/09/2018 - BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2018NL01856 2018NE01168 81260350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3062031 337805805 19294 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.656.517-## 1 "" DANIELA DE ALMEIDA KIEFER 8326417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 12 E 13/05/2018 - BARRA DE SÃO FRANCISCO E ÁGUIA BRANCA - ES 2018NL01081 2018NE00737 81260350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3062031 337805806 19295 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.656.517-## 1 "" DANIELA DE ALMEIDA KIEFER 8326417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 18,19,20 E 21 NOVA VENÉCIA E CASTELO - ES 2018NL02663 2018NE01721 81260350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3062031 337805807 19296 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento diaria para participar reunião grupo gestor da indicação geografica(IG) Café Conilon dia 05/04/2018 em São Gabriel da Palha 2018OB00673 2018NE00435 77733983 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOÃO LUIS PERINNI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 414156 337805808 19297 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião do Grupo Gestor da Indicação Geográfica Café Conilon, em Vitória, dia 03/05. 2018NL00650 2018NE00590 77733983 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOÃO LUIS PERINNI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 414156 337805809 19298 2018 2018-05-18T00:00:00 -715,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação para acerto do sub-item. 2018NE00739 2018NE00737 77733983 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOÃO LUIS PERINNI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 414156 337805810 19299 2018 2018-07-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar da reunião do Grupo Gestor da Indicação Geográfica (IG) Café Conilon, em Vitória, dia 02/08. 2018NE01180 2018NE01180 77733983 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOÃO LUIS PERINNI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 414156 337805811 19300 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar de perícia Judicial em Vila Pavão no dia 19 e 20/09/2018 em Vila Pavão-ES. 2018NL01762 2018NE01519 2018015464284 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 414156 337805812 19301 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar da apresentação do Projeto Dom Helder Câmara no dia 16/05/2018 em Linhares-ES. 2018OB01061 2018NE00708 77733983 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOÃO LUIS PERINNI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 414156 337805813 19302 2018 2018-04-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião do Grupo Gestor da Indicação Geográfica Café Conilon, em Vitória, dia 03/05. 2018NE00590 2018NE00590 77733983 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOÃO LUIS PERINNI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 414156 337805814 19303 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do Seminário de I.G.: Uma Parc. Cap. de Sucesso em Vitória, dia 25/07. 2018NL01300 2018NE01112 77733983 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOÃO LUIS PERINNI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 414156 337805815 19304 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação empenho diaria para participar reunião grupo gestor da indicação geografica(IG) Café Conilon dia 05/04/2018 em São Gabriel da Palha 2018NL00462 2018NE00435 77733983 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOÃO LUIS PERINNI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 414156 337805816 19305 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar da reunião do Grupo Gestor da Indicação Geográfica (IG) Café Conilon, em Vitória, dia 02/08. 2018NL01375 2018NE01180 77733983 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOÃO LUIS PERINNI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 414156 337805817 19306 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar da apresentação do Projeto Dom Helder Câmara no dia 16/05/2018 em Linhares-ES. 2018NL00788 2018NE00708 77733983 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOÃO LUIS PERINNI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 414156 337805818 19307 2018 2018-05-17T00:00:00 715,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Evento Missão Técnica ao Cerrado Mineiro em Patrocínio-MG, dias 22 a 26/05. 2018NE00737 2018NE00737 77733983 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOÃO LUIS PERINNI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 414156 337805819 19308 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento diarias para 23/02/2018 Vitória para participar reuniãop técnica com Mauro Ro9ssoni , discussão projeto Café Sustentável. 2018OB00240 2018NE00173 77733983 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOÃO LUIS PERINNI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL# 414156 337805820 19309 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participação de treinamento em cafeicultura, em Marilândia, dias 24 a 26/09. 2018NL01823 2018NE01563 2018013177752 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 414156 337805821 19310 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participação de treinamento em cafeicultura, em Marilândia, dias 24 a 26/09. CONVENIO 834383 - SICONV OBTV. 2018OB02388 2018NE01563 2018013177752 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 414156 337805822 19311 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do Treinamento sobre BPA para a Sustentabilidade da Cafeicultura do ES, em Marilândia, dias 31/07 e 01/08. 2018NL01345 2018NE01156 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 414156 337805823 19312 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS agamento de diárias para participar do Treinamento sobre BPA para a Sustentabilidade da Cafeicultura do ES, em Marilândia, dias 31/07 e 01/08. Convênio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB01811 2018NE01156 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 414156 337805824 19313 2018 2018-07-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Treinamento sobre BPA para a Sustentabilidade da Cafeicultura do ES, em Marilândia, dias 31/07 e 01/08. 2018NE01156 2018NE01156 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 414156 337805825 19314 2018 2018-02-27T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diarias 28/02 a 02/03/2018 para Santa Teresa, participar curso manejo de irrigação em Cafeicultura, convenio 793706/2013 2018NE00191 2018NE00191 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL# 414156 337805826 19315 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução parcial de diária pelo servidor João Luiz Perinni, conforme extrato bancário do dia 07/08/2018. 2018GD00112 2018NE01156 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 414156 337805827 19316 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar de perícia Judicial em Vila Pavão no dia 19 e 20/09/2018 em Vila Pavão-ES. 2018OB02302 2018NE01519 2018015464284 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 414156 337805828 19317 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00112 2018NE01156 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 414156 337805829 19318 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diarias para participar de curso sobre manejo de irrigação em Cafeicultura, de 28/02 a 02/03/2018 em Santa Teresa/ES. CONVENIO SICONV 793706/2013 - OBTV. 2018OB00288 2018NE00191 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL# 414156 337805830 19319 2018 2018-07-08T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno do 2018NE01156 tendo e vista a devolução parcial de diária pelo servidor João Luiz Perinni, conforme extrato bancário do dia 07/08/2018. 2018NE01268 2018NE01156 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 414156 337805831 19320 2018 2018-09-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar de perícia Judicial em Vila Pavão no dia 19 e 20/09/2018 em Vila Pavão-ES. 2018NE01519 2018NE01519 2018015464284 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 414156 337805832 19321 2018 2018-09-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participação de treinamento em cafeicultura, em Marilândia, dias 24 a 26/09. 2018NE01563 2018NE01563 2018013177752 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 414156 337805833 19322 2018 2018-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar da apresentação do Projeto Dom Helder Câmara no dia 16/05/2018 em Linhares-ES. 2018NE00708 2018NE00708 77733983 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOÃO LUIS PERINNI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 414156 337805834 19323 2018 2018-07-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Seminário de I.G.: Uma Parc. Cap. de Sucesso em Vitória, dia 25/07. 2018NE01112 2018NE01112 77733983 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOÃO LUIS PERINNI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 414156 337805835 19324 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar da reunião do Grupo Gestor da Indicação Geográfica (IG) Café Conilon, em Vitória, dia 02/08. 2018OB01783 2018NE01180 77733983 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOÃO LUIS PERINNI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 414156 337805836 19325 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reunião do Grupo Gestor da Indicação Geográfica Café Conilon, em Vitória, dia 03/05. 2018OB00897 2018NE00590 77733983 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOÃO LUIS PERINNI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 414156 337805837 19326 2018 2018-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho diaria para participar reunião grupo gestor da indicação geografica(IG) Café Conilon dia 05/04/2018 em São Gabriel da Palha 2018NE00435 2018NE00435 77733983 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOÃO LUIS PERINNI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 414156 337805838 19327 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação diarias para 23/02/2018 Vitória para participar reuniãop técnica com Mauro Ro9ssoni , discussão projeto Café Sustentável. 2018NL00208 2018NE00173 77733983 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOÃO LUIS PERINNI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL# 414156 337805839 19328 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação diarias 28/02 a 02/03/2018 para Santa Teresa, participar curso manejo de irrigação em Cafeicultura, convenio 793706/2013 2018NL00224 2018NE00191 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL# 414156 337805840 19329 2018 2018-02-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho diarias para 23/02/2018 Vitória para participar reuniãop técnica com Mauro Ro9ssoni , discussão projeto Café Sustentável. 2018NE00173 2018NE00173 77733983 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOÃO LUIS PERINNI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL# 414156 337805841 19330 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do Seminário de I.G.: Uma Parc. Cap. de Sucesso em Vitória, dia 25/07. 2018OB01692 2018NE01112 77733983 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOÃO LUIS PERINNI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 414156 337805842 19331 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 -159,0000 0,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00072 2018NE00740 77733983 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOÃO LUIS PERINNI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 414156 337805843 19332 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 715,5000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do Evento Missão Técnica ao Cerrado Mineiro em Patrocínio-MG, dias 22 a 26/05. 2018OB01076 2018NE00740 77733983 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOÃO LUIS PERINNI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 414156 337805844 19333 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 715,5000 0,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do Evento Missão Técnica ao Cerrado Mineiro em Patrocínio-MG, dias 22 a 26/05. 2018NL00818 2018NE00740 77733983 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOÃO LUIS PERINNI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 414156 337805845 19334 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -159,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor João Luis Perinni - ELDR São Gabriel da Palha, conforme extrato bancário do dia 21/06/2018. 2018GD00072 2018NE00740 77733983 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOÃO LUIS PERINNI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 414156 337805846 19335 2018 2018-06-28T00:00:00 -159,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno parcial do empenho 2018NE740 relativo a devolução de diária pelo servidor João Luis Perinni - ELDR São Gabriel da Palha, conforme extrato bancário do dia 21/06/2018. 2018NE00974 2018NE00740 77733983 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOÃO LUIS PERINNI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 414156 337805847 19336 2018 2018-05-18T00:00:00 715,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.733.837-## 1 "" JOAO LUIZ PERINNI 8326444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Evento Missão Técnica ao Cerrado Mineiro em Patrocínio-MG, dias 22 a 26/05. 2018NE00740 2018NE00740 77733983 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOÃO LUIS PERINNI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 414156 337805848 19337 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 627,2000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2018 COTA MAR/2018 2018OB01153 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805849 19338 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 313,6000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2018 COTA MAR/2018 2018OB01231 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805850 19339 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 537,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 4 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE JULHO DE 2018 2018NL00681 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805851 19340 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 812,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 5 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018 2018NL00605 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805852 19341 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 4 ESTIMATIVO DE DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 2018NL00016 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805853 19342 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 537,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018 PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO, MARIA EDUARDA,RAYANE,LEONOR E BUSCAR SANGUE PARA COLATINA, VITÓRIA E SÃO MATEUS. 2018NL01065 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805854 19343 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 532,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 4 DIÁRIAS REL. A 2 QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PACIENTES ANA LUCIA,SERVIO,VITOR,JAIR SALDANHA PARA BUSCAR AMBULÂNCIA, E FUNCIONARIOS HARIADNE PARA REUNIÃO DO TCE E DALVA, NILZA DE FATIMA PARA PERICIA DESTINO VITORIA, COLATINA. 2018NL01269 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805855 19344 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 537,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PACIENTES DIRLENE,PEDRO,LEONARDO,VALDECI,GENI,LEN I,EFIGENICA DESTINO COLATINA, VITORIA,S. MATEUS 2018NL01371 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805856 19345 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 812,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR SEIS DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2018 COTA MARÇO /2018. 2018OB00833 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805857 19346 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 313,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 2 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 2018NL00947 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805858 19347 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MAR/2018 2018NL00243 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805859 19348 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE MEIA DIÁRIA NA 2 QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PACIENTE RAYCON DESTINO VITORIA 2018NL01450 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805860 19349 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES E BUSCAR PLAQUETAS, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2018, 2018NL00995 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805861 19350 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 649,6000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2018 COTA MAR/2018 2018OB00788 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805862 19351 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 COTA MAR/2018 2018OB01085 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805863 19352 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 593,6000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2018 COTA MARÇO/2018. 2018OB00974 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805864 19353 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 -532,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00196 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805865 19354 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 817,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 7 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PACIENTES RAYCON,DENILSON,BUSCAR PLAQUETAS, FRANCIELE, ALESSANDRA, JOVENTINO, MARIA FRANCISCA, JOANIR, ADELSON, GESSICA, IVANETE, DESTINO COLATINA, S. MATEUS, VITORIA 2018NL01416 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805866 19355 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 700,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 5 DIÁRIAS REL. A 1 QUINZENA DO MÊS DE NOV/18 PARA TRANSPORTAR PACIENTES YANA, MARCOS VINICIUS, MARLENE, CONDUZIR FUNCIONARIAS DEUZENI E VILMA, PAULINE,BUSCAR SANGUE, REUNIÃO E TREINAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONDUZIR DIRETOR GUSTAVO, DESTINO VITORIA,COLATINA,VITORIA,LINHARES 2018NL01204 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805867 19356 2018 2018-12-31T00:00:00 -935,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2018NE00035 DEVIDO ARTIGO 7º DECRETO Nº.4330 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE00887 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805868 19357 2018 2018-03-28T00:00:00 9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00035, DEVIDO SALDO INSUFICIENTE PARA COBRIR A REFERIDA DESPESA. 2018NE00208 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805869 19358 2018 2018-12-18T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00035, PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018, DEVIDO SALDO INSUFICIENTE. 2018NE00809 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805870 19359 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 918,4000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM SETE DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2018 COTA JANEIRO DE 2018. 2018NL00006 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805871 19360 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 2 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 2018NL00821 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805872 19361 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 593,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 5 DIÁRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2018 2018NL00748 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805873 19362 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 627,2000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 5 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 2018NL00884 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805874 19363 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 761,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 6 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 2018NL00320 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805875 19364 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 918,4000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM SETE DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2018 COTA JANEIRO DE 2018. 2018OB00102 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805876 19365 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 4 ESTIMATIVO DE DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 COTA JANEIRO DE 2018 2018OB00122 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805877 19366 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 817,6000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 7 DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018 COTA JAN/2018 2018OB00316 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805878 19367 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 627,2000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2018 COTA MAR/2018 2018OB00521 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805879 19368 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 481,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 4 DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2018 2018NL00451 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805880 19369 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 537,6000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PACIENTES DIRLENE,PEDRO,LEONARDO,VALDECI,GENI,LEN I,EFIGENICA DESTINO COLATINA, VITORIA,S. MATEUS COTA DEZEMBRO DE 2018. 2018OB01697 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805881 19370 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 2 DIÁRIAS E MEIA NA 2 QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PACIENTES ZENILDA,MATEUS,MARIA FILHA DESTINO COLATINA. 2018NL01448 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805882 19371 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 532,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 4 DIÁRIAS REL. A 2 QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PACIENTES ANA LUCIA,SERVIO,VITOR,JAIR SALDANHA PARA BUSCAR AMBULÂNCIA, E FUNCIONARIOS HARIADNE PARA REUNIÃO DO TCE E DALVA, NILZA DE FATIMA PARA PERICIA. 2018NL01266 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805883 19372 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MAR/2018 COTA JANEIRO E MAR/2018 2018OB00368 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805884 19373 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -873,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00211 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805885 19374 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 481,6000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2018 COTA MAR/2018 2018OB00624 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805886 19375 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 537,6000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2018 COTA MARÇO/2018. 2018OB00922 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805887 19376 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 537,6000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018 PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO, MARIA EDUARDA,RAYANE,LEONOR E BUSCAR SANGUE PARA COLATINA, VITÓRIA E SÃO MATEUS COTA MARÇO DE 2018. 2018OB01360 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805888 19377 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 873,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 7 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PACIENTES RAYCON, DENILSON,BUSCAR PLAQUETAS, FRANCIELE,ALESSANDRA,JOVENTINO,MARIA FRANCISCA,JOANIR,ADELSON, GESSICA, IVANETE, DESTINO,COLATINA,S. MATEUS,VITORIA," 2018NL01412 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805889 19378 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 112,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM UMA DIÁRIA ESTIMATIVAS NO EXERCÍCIO DE 2017 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 COTA DEZEMBRO DE 2017 2018OB00052 2017NE00062 76602281 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805890 19379 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 336,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS ESTIMATIVAS NO EXERCÍCIO DE 2017 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 COTA DEZEMBRO DE 2017 2018OB00053 2017NE00062 76602281 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805891 19380 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 649,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 5 DIÁRIAS E MEIA NO MES DE JUNHO DE 2018 2018NL00565 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805892 19381 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 532,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS REL. A 2 QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PACIENTES ANA LUCIA,SÉRVIO,VITOR,JAIR SALDANHA PARA BUSCAR AMBULÂNCIA, E FUNCIONÁRIOS HARIADNE PARA REUNIÃO DO TCE E DALVA, NILZA DE FÁTIMA PARA PERICIA DESTINO VITORIA, COLATINA. COTA MARÇO DE 2018. 2018OB01585 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805893 19382 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa referente cobrir tres diárias e meia referente a segunda quinzena de outubro de 2018 para buscar sangue e conduzir os pacientes Ediana, Hamilton,Júlia,Leonardo,Ademar,Erasmo para São Mateus, Colatina e Vitória. 2018NL01116 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805894 19383 2018 2018-01-17T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE DIÁRIAS." 2018NE00035 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805895 19384 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 700,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 5 DIÁRIAS REL. A 1 QUINZENA DO MÊS DE NOV/18 PARA TRANSPORTAR PACIENTES YANA, MARCOS VINICIUS, MARLENE, CONDUZIR FUNCIONARIAS DEUZENI E VILMA, PAULINE,BUSCAR SANGUE, REUNIÃO E TREINAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONDUZIR DIRETOR GUSTAVO, DESTINO VITORIA,COLATINA,VITORIA,LINHARES COTA MARÇO DE 2018. 2018OB01503 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805896 19385 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES E BUSCAR PLAQUETAS, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2018, COTA MARÇO DE 2018. 2018OB01289 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805897 19386 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 817,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 7 DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018 2018NL00182 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805898 19387 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 3 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE MAIO DE 2018 2018NL00480 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805899 19388 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2018 COTA MAR/2018 2018OB00683 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805900 19389 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pg de despesa referente cobrir tres diárias e meia referente a segunda quinzena de outubro de 2018 para buscar sangue e conduzir os pacientes Ediana, Hamilton,Júlia,Leonardo,Ademar,Erasmo para São Mateus, Colatina e Vitória cota março de 2018. 2018OB01422 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805901 19390 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 761,6000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR SEIS DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2018 COTA MAR/2018. 2018OB00471 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805902 19391 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 627,2000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE D5 IÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018 2018NL00364 2018NE00035 80802893 PAGAMENTO DE DIARIAS DE GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337805903 19392 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 113,0000 0,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 12020 - Participar do Programa de Formação em planejamento para a implementação de politicas publicas e desenvolvimento e ensino. Município: Vitória x São Paulo x VitóriaData: 06 a 08/08/2018. 2018NL04614 2018NE03947 82756406 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEMPRO/N 03/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUBGERENTE QCE-05# 310107 337805904 19393 2018 2018-03-08T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12020 - Participar do Programa de Formação em planejamento para a implementação de politicas publicas e desenvolvimento e ensino.Município: Vitória x São Paulo x VitóriaData: 06 a 08/08/2018. 2018NE03947 2018NE03947 82756406 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEMPRO/N 03/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUBGERENTE QCE-05# 310107 337805905 19394 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 113,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 12020 - Participar do Programa de Formação em planejamento para a implementação de politicas publicas e desenvolvimento e ensino. Município: Vitória x São Paulo x VitóriaData: 06 a 08/08/2018. 2018OB05461 2018NE03947 82756406 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEMPRO/N 03/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUBGERENTE QCE-05# 310107 337805906 19395 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 diária para viagem ao município de Ibatiba, Ibiraçu, Calçado, Laranja da Terra e Castelo, Motivo da Viagem: Visita objetivando a emissão de pareceres técnicos para atendimento a Emenda Estadual e Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da SEAG e o MAPA/MDS aos Proc.81930895, 82185093, 82123039, 82197539, 82141380, conforme solicitação n° 0333/2018. Proc.80752365. 2018NL01462 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805907 19396 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00578 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805908 19397 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 (uma e meia) diária no período de 10 a 11/12/2018, com destino aos municípios de Aracruz, São Roque e Brejetuba-ES, para emissão de Parecer Técnico de atendimento a Emendas Estaduais (Processos nºs: 83476148, 84018917, 79612130), em nome do servidor: Sergio Marins Có. Processo nº 80752365. Requisição de diárias nº 0750/2018. 2018OB03897 2018NE01406 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805909 19398 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 (uma e meia) diária no período de 13 a 14/08/2018, com destino aos municípios de Anchieta, Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta, objetivando a emissão de parecer técnico de atendimento a Emendas Estaduais, ref. processos 78892210,82218803,82932107,78016274,82932018,82931771., em nome do servidor: Sergio Marins Có. Processo nº 80752365. Requisição de diárias nº 0498/2018. 2018OB02552 2018NE01102 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805910 19399 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 (duas e meia) diárias, no período de 20 a 22/06/2018, com destino aos municípios de Rio Novo do Sul, Castelo, Vargem Alta, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Santa Teresa e Afonso Claudio, para visita objetivando emissão de Parecer Técnico de atendimento a Emendas estaduais e Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da Seag e o Mapas/MDS.,Em favor do servidor: Sergio Marins Có. Processo nº 80752365. Requisição de Diárias nº 0381/2018. 2018OB01872 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805911 19400 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Parte de pagamento de 1,5 (uma e meia) diária no período de 27 a 28/08/2018, com destino aos municípios de Anchieta, Marataízes, Cachoeiro do Itapemirim, Vargem Alta-ES, para emissão de Parecer Técnico de Atendimento as Emendes Estaduais, em nome do servidor: Sergio Marins Có. Processo nº 80752365. Requisição de diárias nº 0520/2018. 2018OB02704 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805912 19401 2018 2018-05-06T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço da 2018NE00078 - Destinado a atender despesas com diárias relativas a trabalho em atendimento às demandas desta SEAG, em nome do servidor Sérgio Marins Có, durante o exercício 2018. 2018NE00900 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805913 19402 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 (uma e meia) diária no período de 29 a 30/10/2018, com destino aos municípios de Brejetuba, Muniz Freire e Iúna-Es, para emissão de parecer técnico de atendimento à Emendas Estaduais (Processos 83713743, 83714995, 83714103, 83685570), em nome do servidor: Sergio Marins Có. Processo nº 80752365. Requisição de diárias nº 0670/2018. 2018OB03413 2018NE01406 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805914 19403 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE IÚNA, MUNIZ FREIRE, CASTELO, CACHOEIRO ITAPEMIRIM, CONCEIÇÃO DO CASTELO, VISITA AOS MUNICÍPIOS ABAIXO DISCRIMINADOS OBJETIVANDO A EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO PARA ATENDIMENTO A EMENDAS ESTADUAIS E CONVENIO FEDERAL PACTUADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEAG E O MAPA/MDS. PROCESSOS: 80918468, 80918590, 80643906, 80891950, 80741177. PERÍODO 05 A 07/02/2018. SOLIC. 081/2018. 2018OB00413 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805915 19404 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2,5 diárias ao municípios de Jerônimo Monteiro, Guaçuí, Alegre, Vargem Alta, Castelo e Conceição do Castelo para a emissão do parecer técnico para atendimento a emendas estaduais e convênio federal pactuado entre o Governo do Estado do através da Seag e o MAPA/MDS. Processos: 81242182, 81237650, 81453981, 81453663, 81453230, 81324499, 81324375, 81149131, 81104944, 81212216, 81242557, 81224265. Período 26 a 28/03/2018. Solic. 190/2018. 2018OB00908 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805916 19405 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA COM DESTINO À ALEGRE, GUAÇUÍ, APIACÁ E PRESIDENTE KENNEDY, PARA VISITA OBJETIVANDO A EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO PARA ATENDIMENTO A EMENDAS ESTADUAIS E CONVÊNIO FEDERAL PACTUADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEAG E O MAPA/MDS. PROCESSOS NºS 81774214, 81722907, 81909900, 81904738, 81894716, 81890427. SOLICITAÇÃO Nº 0296/2018. 2018NL01254 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805917 19406 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, SÃO ROQUE DO CANAÃ, ALFREDO CHAVES E ICONHA PARA A EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO PARA ATENDIMENTO A EMENDAS ESTADUAIS E CONVENIO FEDERAL PACTUADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEAG E O MAPA/MDS. PROCESSOS: 81149611, 81274203, 81242026, 81292880, 81292953, 74696343. PERÍODO 19 A 20/03/2018. SOLIC. 173/2018. 2018NL00656 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805918 19407 2018 2018-11-01T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Destinado a atender despesas com diárias relativas a trabalho em atendimento às demandas desta SEAG, em nome do servidor SERGIO MARINS CO , durante o exercício de 2018. 2018NE00078 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805919 19408 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1,5 (uma e meia) diária no período de 28 a 29/11/2018, com destino aos municípios de Brejetuba, Jerônimo Monteiro e Conceição do Castelo-ES, para emissão de Parecer Técnico de atendimento às Emendas Estaduais (Processos: 83648348, 83904522, 83891854, 83849858), em nome do servidor: Sergio Martins Có. Processo nº 80752365. Requisição de diárias nº 0705/2018. 2018OB03636 2018NE01406 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805920 19409 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1,5 diária no período de 08 a 09/10/2018, com destino aos municípios de Muquí, Jerônimo Monteiro, Vargem Alta e Castelo-ES, para emissão de Parecer Técnico a atendimento de emendes Estaduais (Processos: 83417451, 83376569, 83197044, 82920281). Processo nº 80752365. Requisição de diárias nº 631/2018. 2018OB03179 2018NE01102 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805921 19410 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VISITA AOS MUNICÍPIOS DE APIACÁ, BOM JESUS DO NORTE, ATÍLIO VIVACQUA E ALFREDO CHAVES-ES, OBJETIVANDO A EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO PARA ATENDIMENTO A EMENDAS ESTADUAIS E CONVÊNIO FEDERAL PACTUADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEAG E O MAPA/MDS - PROCESSOS Nº 80818137, 8076993, 80807879, 80990053, 80989438 E 80871453, NOS DIAS 19 E 20/02/2018 - sOLICITAÇÃO Nº 110/2018. 2018OB00543 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805922 19411 2018 2018-10-10T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para custear despesas com viagens à trabalho em nome do servidor: Sergio Martins Có - CPF: 578.136.717-91, durante o Exercício de 2018. 2018NE01406 2018NE01406 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805923 19412 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE JERÔNIMO MONTEIRO, GUAÇUÍ, ALEGRE, VARGEM ALTA, CASTELO E CONCEIÇÃO DO CASTELO PARA A EMISSÃO DO PARECER TÉCNICO PARA ATENDIMENTO A EMENDAS ESTADUAIS E CONVENIO FEDERAL PACTUADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEAG E O MAPA/MDS. PROCESSOS: 81242182, 81237650, 81453981, 81453663, 81453230, 81324499,81324375, 81275005, 81149131, 81104944, 81212216, 81242557, 81224265. PERÍODO 26 A 28/03/2018. SOLIC. 190/2018. 2018NL00770 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805924 19413 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2,5 (duas e meia) diárias no período de 11 a 13/07/2018, com destino aos municípios de Divino São Lourenço, Muquí, Apiacá, São José do Calçado, Bom Jesus do Norte, para emissão de parecer técnico e atendimento as emendas estaduais e Convênio Federal, em nome do servidor: Sergio Marins Có. Processo nº 80752365. Requisição de diárias nº 0434/2018. 2018NL01724 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 454830 337805925 19414 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,5 (uma e meia) diária no período de 29 a 30/10/2018, com destino aos municípios de Brejetuba, Muniz Freire e Iúna-Es, para emissão de parecer técnico de atendimento à Emendas Estaduais (Processos 83713743, 83714995, 83714103, 83685570), em nome do servidor: Sergio Marins Có. Processo nº 80752365. Requisição de diárias nº 0670/2018. 2018NL02836 2018NE01406 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805926 19415 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,50 (duas e meia) diárias aos municípios de Muniz Freire, Santa Teresa, Alfredo Chaves, Santa Leopoldina e Castelo, para emissão de Parecer Técnico para atendimento a Emendas Estaduais e Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da SEAG e o MAPA/MDS. Processos: 81753435, 81726317, 81722389, 80068219, 81627742, 81415370, 81807775, 81365942, 81062184 e 81242557, no período de 07 à 09/05/2018. Solicitação nº 263/2018. Processo nº 80752365 2018OB01334 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805927 19416 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 12 A 14/06/2018, COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUIA BRANCA, COLATINA, PANCAS E BAIXO GUANDÚ, OBJETIVANDO VISITA AOS MUNICÍPIOS CITADO PARA EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO PARA ATENDIMENTO A EMENDAS ESTADUAIS E CONVÊNIO FEDERAL PACTUADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEAG E O MAPA/MDS, EM NOME DO SERVIDOR: SERGIO MARINS CÓ. PROCESSO Nº 80752365. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0362/2018. 2018OB01824 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805928 19417 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Parte restante do pagamento de 1,5 (uma e meia) diária no período de 27 a 28/08/2018, com destino aos municípios de Anchieta, Cachoeiro do Itapemirim, Marataízes e Vargem Alta, para emissão de Parecer Técnico de Atendimento à Emendes Estaduais, em nome do servidor: Sergio Marins Có. Processo nº 80752365. Requisição de diárias nº 0520/2018. 2018OB02707 2018NE01102 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805929 19418 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução parcial da diária em nome do servidor: Sergio Marins Có. Processo nº 80752365. Requisição de Diárias nº 0381/2018. 2018GD00022 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 454830 337805930 19419 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 (duas e meia) diárias no período de 15 a 17/10/2018, com destino aos municípios de São Mateus e Santa Teresa-ES, para emissão de parecer técnico de atendimento a Emendas Estaduais (Processos 82778051 e 78343534) em nome do servidor: Sergio Martins Có. Processo nº 80752365. Requisição de diárias nº 0642/2018. 2018OB03275 2018NE01406 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805931 19420 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2,5 (duas e meia) diárias no período de 18 a 20/07/2018, com destino aos municípios de Santa Leopoldina, Afonso Claudio, Muniz Freire e Domingos Martins, para emissão de Parecer Técnico de atendimento a Emendas estaduais e Convênio Federal pactuado entre o Governo do estado através da Seag e o MAPA/MDS, em nome do servidor: Sergio Martins Có. Processo nº 80752365. Requisição de diárias nº 0448/2018. 2018NL01815 2018NE01102 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805932 19421 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, NO PERÍODO DE 21 À 22/05/2018, COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ITAPEMIRIM, MUQUÍ, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, E LARANJA DA TERRA, PARA O SERVIDOR: SERGIO MARTINS CÓ PARA EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO PARA ATENDIMENTO A EMENDAS ESTADUAIS E CONVENIO FEDERAL PACTUADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEAG E O MAPA/MDS. PROCESSOS: 81694938, 81539576, 81653441, 81539495, 81527179. SOLICITAÇÃO Nº 0309/2018. 2018OB01606 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805933 19422 2018 2018-04-06T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço a 2018NE00078 - Destinado a atender despesas com diárias relativas a trabalho em atendimento às demandas desta Seag, em nome do servidor Sérgio Marins Có, durante o exercício 2018. 2018NE00876 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805934 19423 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA COM DESTINO À ALEGRE, GUAÇUÍ, APIACÁ E PRESIDENTE KENNEDY, PARA VISITA OBJETIVANDO A EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO PARA ATENDIMENTO A EMENDAS ESTADUAIS E CONVÊNIO FEDERAL PACTUADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEAG E O MAPA/MDS. PROCESSOS NºS 81774214, 81722907, 81909900, 81904738, 81894716, 81890427. SOLICITAÇÃO Nº 0296/2018. 2018OB01500 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805935 19424 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 (duas e meia) diárias no período de 26 a 28/09/2018, com destino aos municípios de Mimoso do Sul, Alegre, Ibatiba, Ibitirama, Irupí, Domingos Martins-ES, para visita objetivando emissão de parecer técnico de atendimento as Emendas Estaduais, em nome do servidor: Sergio Martins Có. Processo nº 80752365. Requisição de diárias nº 0588/2018. 2018OB03009 2018NE01102 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805936 19425 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 (uma e meia) diária no período de 23 a 24/07/2018, com destino aos municípios de Marilândia e Itarana, para emissão de parecer técnico para atendimento as emendas estaduais e convênios federais entre Governo do Estado através da Seag e o MAPA/MDS, em nome do servidor: Sergio Marins Có. Processo nº 80752365. Requisição de diárias nº 461/2018. 2018OB02292 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805937 19426 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS01134 2018NE01406 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805938 19427 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS01102 2018NE01406 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805939 19428 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 (duas e meia) diárias no período de 18 a 20/07/2018, com destino aos municípios de Santa Leopoldina, Afonso Claudio, Muniz Freire e Domingos Martins, para emissão de Parecer Técnico de atendimento a Emendas estaduais e Convênio Federal pactuado entre o Governo do estado através da Seag e o MAPA/MDS, em nome do servidor: Sergio Martins Có. Processo nº 80752365. Requisição de diárias nº 0448/2018. 2018OB02214 2018NE01102 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805940 19429 2018 2018-04-06T00:00:00 -1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação parcial do saldo da 2018NE00078, feito indevidamente. 2018NE00895 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805941 19430 2018 2018-12-27T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE01406, em nome do servidor: Sergio Marins Có, por autorização do Subsecretário para Assuntos Administrativos-Seag. Processo nº 80752365. 2018NE02069 2018NE01406 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805942 19431 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 (uma e meia) diária no período de 23 a 24/10/2018, com destino aos municípios de Ibitirama, Venda Nova do Imigrante, Rio Novo do Sul e Domingos Martins-ES, para emissão de Parecer Técnico de atendimento a Emendas Estaduais (Processos nºs: 83556974, 83665668, 83619224, 83197133, em nome do servidor: Sergio Marins Có . Processo nº 80752365. Requisição de diárias nº 0660/2018. 2018OB03320 2018NE01406 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805943 19432 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 (meia) diária no período de 17/12/2018, com destino ao município de Linhares-ES, para emissão de Parecer Técnico de atendimento as Emendas Estaduais (Processos: 83476148, 84018917, 79612130), em nome do servidor: Sergio Marins Có. Processo nº 80752365. Requisição de diárias nº. 0764/2018. 2018OB04006 2018NE01406 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805944 19433 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, SÃO ROQUE DO CANAÃ, ALFREDO CHAVES E ICONHA PARA A EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO PARA ATENDIMENTO A EMENDAS ESTADUAIS E CONVENIO FEDERAL PACTUADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEAG E O MAPA/MDS. PROCESSOS: 81149611, 81274203, 81242026, 81292880, 81292953, 74696343. PERÍODO 19 A 20/03/2018. SOLIC. 173/2018. 2018OB00799 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805945 19434 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BREJETUBA, IBATIBA, IRUPÍ, PRESIDENTE KENNEDY, ANCHIETA E RIO NOVO DO SUL, OBJETIVANDO A EMISSÃO DD PARECER TÉCNICO PARA ATENDIMENTO A EMENDAS ESTADUAIS E CONVENIO FEDERAL PACTUADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEAG E O MAPA/MDS. PROCESSOS: 79612130, 81409044, 81395272, 81478429, 76422479, 81646038, 81412452, 81588364, 81368151, 81287798 E 81539576. PERÍODO 16 A 18/04/2018. SOLIC. 190/2018. 2018NL00896 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805946 19435 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1,5 (uma e meia) diária no período de 23 a 24/10/2018, com destino aos municípios de Ibitirama, Venda Nova do Imigrante, Rio Novo do Sul e Domingos Martins-ES, para emissão de Parecer Técnico de atendimento a Emendas Estaduais (Processos nºs: 83556974, 83665668, 83619224, 83197133, em nome do servidor: Sergio Marins Có . Processo nº 80752365. Requisição de diárias nº 0660/2018. 2018OB03387 2018NE01406 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805947 19436 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1,5 (uma e meia) diária no período de 31/07 a 01/08/2018, com destino aos municípios de Mimoso do Sul, para emissão de Parecer Técnico de atendimento a Emendas Estaduais (Processos: 82701644,82370982,81412681,82473064,82163642,82738734,82714436,82700982), em nome do servidor: Sergio Marins Có. Processo nº 80752365. Requisição de diárias nº 0482/2018. 2018OB02473 2018NE01102 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805948 19437 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2,5 (duas e meia) diárias, no período de 20 a 22/06/2018, com destino aos municípios de Rio Novo do Sul, Castelo, Vargem Alta, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Santa Teresa e Afonso Claudio, para visita objetivando emissão de Parecer Técnico de atendimento a Emendas estaduais e Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da Seag e o Mapas/MDS.,Em favor do servidor: Sergio Marins Có. Processo nº 80752365. Requisição de Diárias nº 0381/2018. 2018NL02166 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805949 19438 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,5 (uma e meia) diária no período de 23 a 24/10/2018, com destino aos municípios de Ibitirama, Venda Nova do Imigrante, Rio Novo do Sul e Domingos Martins-ES, para emissão de Parecer Técnico de atendimento a Emendas Estaduais (Processos nºs: 83556974, 83665668, 83619224, 83197133, em nome do servidor: Sergio Marins Có . Processo nº 80752365. Requisição de diárias nº 0660/2018. 2018NL02756 2018NE01406 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805950 19439 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE IÚNA, MUNIZ FREIRE, CASTELO, CACHOEIRO ITAPEMIRIM, CONCEIÇÃO DO CASTELO, VISITA AOS MUNICÍPIOS ABAIXO DISCRIMINADOS OBJETIVANDO A EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO PARA ATENDIMENTO A EMENDAS ESTADUAIS E CONVENIO FEDERAL PACTUADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEAG E O MAPA/MDS. PROCESSOS: 80918468, 80918590, 80643906, 80891950, 80741177. PERÍODO 05 A 07/02/2018. SOLIC. 081/2018. 2018NL00322 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805951 19440 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,5 (uma e meia) diária no período de 13 a 14/08/2018, com destino aos municípios de Anchieta, Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta, objetivando a emissão de parecer técnico de atendimento a Emendas Estaduais, ref. processos 78892210,82218803,82932107,78016274,82932018,82931771., em nome do servidor: Sergio Marins Có. Processo nº 80752365. Requisição de diárias nº 0498/2018. 2018NL02093 2018NE01102 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805952 19441 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1,5 (uma e meia) diária no período de 29 a 30/10/2018, com destino aos municípios de Brejetuba, Muniz Freire e Iúna-Es, para emissão de parecer técnico de atendimento à Emendas Estaduais (Processos 83713743, 83714995, 83714103, 83685570), em nome do servidor: Sergio Marins Có. Processo nº 80752365. Requisição de diárias nº 0670/2018. 2018OB03507 2018NE01406 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805953 19442 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 diária para viagem ao município de Ibatiba, Ibiraçu, Calçado, Laranja da Terra e Castelo, Motivo da Viagem: Visita objetivando a emissão de pareceres técnicos para atendimento a Emenda Estadual e Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da SEAG e o MAPA/MDS aos Proc.81930895, 82185093, 82123039, 82197539, 82141380, no período de 04 a 06/06/2018, conforme solicitação n° 0333/2018. Proc.80752365. 2018NL01463 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805954 19443 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,5 (uma e meia) diária no período de 10 a 11/12/2018, com destino aos municípios de Aracruz, São Roque e Brejetuba-ES, para emissão de Parecer Técnico de atendimento a Emendas Estaduais (Processos nºs: 83476148, 84018917, 79612130), em nome do servidor: Sergio Marins Có. Processo nº 80752365. Requisição de diárias nº 0750/2018. 2018NL03164 2018NE01406 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805955 19444 2018 2018-03-23T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço a 2018NE00078 - Destinado a atender despesas com diárias relativas a trabalho em atendimento às demandas desta Seag, em nome do servidor Sérgio Marins Có, durante o exercício 2018. 2018NE00323 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805956 19445 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,5 (uma e meia) diária no período de 28 a 29/11/2018, com destino aos municípios de Brejetuba, Jerônimo Monteiro e Conceição do Castelo-ES, para emissão de Parecer Técnico de atendimento às Emendas Estaduais (Processos: 83648348, 83904522, 83891854, 83849858), em nome do servidor: Sergio Martins Có. Processo nº 80752365. Requisição de diárias nº 0705/2018. 2018NL02972 2018NE01406 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805957 19446 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA COM DESTINO À ALEGRE, GUAÇUÍ, APIACÁ E PRESIDENTE KENNEDY, PARA VISITA OBJETIVANDO A EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO PARA ATENDIMENTO A EMENDAS ESTADUAIS E CONVÊNIO FEDERAL PACTUADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEAG E O MAPA/MDS. PROCESSOS NºS 81774214, 81722907, 81909900, 81904738, 81894716, 81890427. SOLICITAÇÃO Nº 0296/2018. 2018OB01542 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805958 19447 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 diária para viagem ao município de Ibatiba, Ibiraçu, Calçado, Laranja da Terra e Castelo, Motivo da Viagem: Visita objetivando a emissão de pareceres técnicos para atendimento a Emenda Estadual e Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da SEAG e o MAPA/MDS aos Proc.81930895, 82185093, 82123039, 82197539, 82141380, no período de 04 a 06/06/2018, conforme solicitação n° 0333/2018. Proc.80752365. 2018OB01774 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805959 19448 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,5 (uma e meia) diária no período de 3107 a 01/08/2018, com destino aos municípios de Mimoso do Sul, para emissão de Parecer Técnico de atendimento a Emendas Estaduais(Processos: 82701644,82370982,81412681,82473064,82163642,82738734,82714436,82700982), em nome do servidor: Sergio Marins Có. Processo nº 80752365. Requisição de diárias nº 0482/2018. 2018NL02028 2018NE01102 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805960 19449 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,5 (uma e meia) diária no período de 23 a 24/07/2018, com destino aos municípios de Marilândia e Itarana, para emissão de parecer técnico para atendimento as emendas estaduais e convênios federais entre Governo do Estado através da Seag e o MAPA/MDS, em nome do servidor: Sergio Marins Có. Processo nº 80752365. Requisição de diárias nº 461/2018. 2018NL01889 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805961 19450 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 (duas e meia) diárias no período de 11 a 13/07/2018, com destino aos municípios de Divino São Lourenço, Muquí, Apiacá, São José do Calçado, Bom Jesus do Norte, para emissão de parecer técnico e atendimento as emendas estaduais e Convênio Federal, em nome do servidor: Sergio Marins Có. Processo nº 80752365. Requisição de diárias nº 0434/2018. 2018OB02118 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805962 19451 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE BREJETUBA, IRUPI, IBATIBA E SANTA MARIA DE JETIBÁ PARA VISITA AOS MUNICÍPIOS DISCRIMINADOS OBJETIVANDO A EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO PARA ATENDIMENTO A EMENDAS ESTADUAIS E CONVENIO FEDERAL PACTUADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEAG E O MAPA/MDS. PROCESSOS: 81133669, 81133626, 81132166, 81132166, 81138067, 81118465, 81019092, 81018681, 81018959, 81005733. PERÍODO 07 A 09/03/2018. SOLIC. 0142/2018. 2018OB00691 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805963 19452 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BREJETUBA, IBATIBA, IRUPÍ, PRESIDENTE KENNEDY, ANCHIETA E RIO NOVO DO SUL, OBJETIVANDO A EMISSÃO DD PARECER TÉCNICO PARA ATENDIMENTO A EMENDAS ESTADUAIS E CONVENIO FEDERAL PACTUADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEAG E O MAPA/MDS. PROCESSOS: 79612130, 81409044, 81395272, 81478429, 76422479, 81646038, 81412452, 81588364, 81368151, 81287798 E 81539576. PERÍODO 16 A 18/04/2018. SOLIC. 190/2018. 2018OB01077 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805964 19453 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,50 (duas e meia) diárias aos municípios de Muniz Freire, Santa Teresa, Alfredo Chaves, Santa Leopoldina e Castelo, para emissão de Parecer Técnico para atendimento a Emendas Estaduais e Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da SEAG e o MAPA/MDS. Processos: 81753435, 81726317, 81722389, 80068219, 81627742, 81415370, 81807775, 81365942, 81062184 e 81242557, no período de 07 à 09/05/2018. Solicitação nº 263/2018. Processo nº 80752365 2018NL01170 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805965 19454 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 0,5 (meia) diária no período de 17/12/2018, com destino ao município de Linhares-ES, para emissão de Parecer Técnico de atendimento as Emendas Estaduais (Processos: 83476148, 84018917, 79612130), em nome do servidor: Sergio Marins Có. Processo nº 80752365. Requisição de diárias nº. 0764/2018. 2018NL03277 2018NE01406 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805966 19455 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2,5 (duas e meia) diárias no período de 26 a 28/09/2018, com destino aos municípios de Mimoso do Sul, Alegre, Ibatiba, Ibitirama, Irupí, Domingos Martins-ES, para visita objetivando emissão de parecer técnico de atendimento as Emendas Estaduais, em nome do servidor: Sergio Martins Có. Processo nº 80752365. Requisição de diárias nº 0588/2018. 2018NL02503 2018NE01102 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805967 19456 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARTE da liquidação de 1,5 (uma e meia) diária no período de 27 a 28/08/2018, com destino aos municípios de Anchieta, Marataízes, Cachoeiro do Itapemirim, Vargem Alta-ES, para emissão de Parecer Técnico de Atendimento as Emendes Estaduais, em nome do servidor: Sergio Marins Có. Processo nº 80752365. Requisição de diárias nº 0520/2018. 2018NL02254 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805968 19457 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 12 A 14/06/2018, COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUIA BRANCA, COLATINA, PANCAS E BAIXO GUANDÚ, OBJETIVANDO VISITA AOS MUNICÍPIOS CITADO PARA EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO PARA ATENDIMENTO A EMENDAS ESTADUAIS E CONVÊNIO FEDERAL PACTUADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEAG E O MAPA/MDS, EM NOME DO SERVIDOR: SERGIO MARINS CÓ. PROCESSO Nº 80752365. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0362/2018. 2018NL01489 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805969 19458 2018 2018-07-16T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para custear despesas com viagens a trabalho em favor do servidor: Sergio Martins Có - CPF: 578.136.717-91, durante o exercício de 2018. Processo nº 80752365. 2018NE01102 2018NE01102 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805970 19459 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2,5 (duas e meia) diárias no período de 15 a 17/10/2018, com destino aos municípios de São Mateus e Santa Teresa-ES, para emissão de parecer técnico de atendimento a Emendas Estaduais (Processos 82778051 e 78343534) em nome do servidor: Sergio Martins Có. Processo nº 80752365. Requisição de diárias nº 0642/2018. 2018NL02718 2018NE01406 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805971 19460 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, NO PERÍODO DE 21 À 22/05/2018, COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ITAPEMIRIM, MUQUÍ, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, E LARANJA DA TERRA, PARA O SERVIDOR: SERGIO MARTINS CÓ. SOLICITAÇÃO Nº 0309/2018. 2018NL01327 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805972 19461 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE BREJETUBA, IRUPI, IBATIBA E SANTA MARIA DE JETIBÁ PARA VISITA AOS MUNICÍPIOS DISCRIMINADOS OBJETIVANDO A EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO PARA ATENDIMENTO A EMENDAS ESTADUAIS E CONVENIO FEDERAL PACTUADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEAG E O MAPA/MDS. PROCESSOS: 81133669, 81133626, 81132166, 81132166, 81138067, 81118465, 81019092, 81018681, 81018959, 81005733. PERÍODO 07 A 09/03/2018. SOLIC. 0142/2018. 2018NL00551 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805973 19462 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,5 (uma e meia) diária no período de 08 a 09/10/2018, com destino aos municípios de Muquí, Jerônimo Monteiro, Vargem Alta e Castelo-Es, para emissão de Parecer Técnico a atendimento de emendes Estaduais (Processos: 83417451, 83376569, 83197044, 82920281), em nome do servidor: Sergio Marins Có. Processo nº 80752365. Requisição de diárias nº 631/2018. 2018NL02658 2018NE01102 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805974 19463 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00703 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805975 19464 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR RESTANTE da liquidação de 1,5 (uma e meia) diária no período de 27 a 28/08/2018, com destino aos municípios de Anchieta, Cachoeiro do Itapemirim, Marataízes e Vargem Alta, para emissão de Parecer Técnico de Atendimento à Emendes Estaduais, em nome do servidor: Sergio Marins Có. Processo nº 80752365. Requisição de diárias nº 0520/2018. 2018NL02255 2018NE01102 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805976 19465 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VISITA AOS MUNICÍPIOS DE APIACÁ, BOM JESUS DO NORTE, ATÍLIO VIVACQUA E ALFREDO CHAVES-ES, OBJETIVANDO A EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO PARA ATENDIMENTO A EMENDAS ESTADUAIS E CONVÊNIO FEDERAL PACTUADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEAG E O MAPA/MDS - PROCESSOS Nº 80818137, 8076993, 80807879, 80990053, 80989438 E 80871453, NOS DIAS 19 E 20/02/2018 - sOLICITAÇÃO Nº 110/2018. 2018NL00430 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805977 19466 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2,5 (duas e meia) diárias, no período de 20 a 22/06/2018, com destino aos municípios de Rio Novo do Sul, Castelo, Vargem Alta, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Santa Teresa e Afonso Claudio, para visita objetivando emissão de Parecer Técnico de atendimento a Emendas estaduais e Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da Seag e o Mapas/MDS.,Em favor do servidor: Sergio Marins Có. Processo nº 80752365. Requisição de Diárias nº 0381/2018. 2018NL01531 2018NE00078 80752365 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 454830 337805978 19467 2018 2018-06-14T00:00:00 455,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO para cobrir despesas com 3 e ½ diárias nos dias 13 a 16/06/2018 para cumprir agenda. 2018NE00220 2018NE00220 82381232 AOS MUNICÍPIOS ABAIXO RELACIONADOS NO PERÍODO DE 13 DE JUNHO E RETORNO DIA 16/06/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337805979 19468 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 455,0000 0,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 3 e ½ diárias nos dias 13 a 16/06/2018 para cumprir agenda. 2018NL00331 2018NE00220 82381232 AOS MUNICÍPIOS ABAIXO RELACIONADOS NO PERÍODO DE 13 DE JUNHO E RETORNO DIA 16/06/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337805980 19469 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 455,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO para cobrir despesas com 3 e ½ diárias nos dias 13 a 16/06/2018 para cumprir agenda. 2018OB00397 2018NE00220 82381232 AOS MUNICÍPIOS ABAIXO RELACIONADOS NO PERÍODO DE 13 DE JUNHO E RETORNO DIA 16/06/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337805981 19470 2018 2018-09-11T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho visando cobrir despesas no valor de 2 e ½ DIÁRIAS para viagem a São Mateus de 20 à 22/11/2018 visando representar a VICE-GOVERNADORIA na SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. PROCESSO Nº 2018 - B4DDFPROCESSO Nº 2018008219173 2018NE00316 2018NE00316 2018008219173 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337805982 19471 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 585,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento do valor de 4 e 1/2 diárias para viagens aos municípios de São José do Calçado,Bom Jesus do Norte, Apiacá, Presidente Kennedy, Cachoeiro de Itapemirim, Rio Novo do Sul, Piúma, Vargem Alta e Domingos Martins de 26 à 30/06/2018 visando acompanhar Exmo. Senhor Vice-Governador em agendas nos municípios citados. 2018OB00428 2018NE00230 82516472 VIAGEM AOS MUNICÍPIO ABAIXO RELACIONADOS NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337805983 19472 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 -130,0000 0,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00048 2018NE00230 82516472 VIAGEM AOS MUNICÍPIO ABAIXO RELACIONADOS NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337805984 19473 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 585,0000 0,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa no valor de 4 e 1/2 diárias para viagens aos municípios de São José do Calçado,Bom Jesus do Norte, Apiacá, Presidente Kennedy, Cachoeiro de Itapemirim, Rio Novo do Sul, Piúma, Vargem Alta e Domingos Martins de 26 à 30/06/2018 visando acompanhar Exmo. Senhor Vice-Governador em agendas nos municípios citados. 2018NL00359 2018NE00230 82516472 VIAGEM AOS MUNICÍPIO ABAIXO RELACIONADOS NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337805985 19474 2018 2018-06-28T00:00:00 585,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho no valor de 4 e 1/2 diárias para viagens aos municípios de São José do Calçado,Bom Jesus do Norte, Apiacá, Presidente Kennedy, Cachoeiro de Itapemirim, Rio Novo do Sul, Piúma, Vargem Alta e Domingos Martins de 26 à 30/06/2018 visando acompanhar Exmo. Senhor Vice-Governador em agendas nos municípios citados. 2018NE00230 2018NE00230 82516472 VIAGEM AOS MUNICÍPIO ABAIXO RELACIONADOS NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337805986 19475 2018 2018-08-14T00:00:00 -130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulado por motivo de não ter realizado todas as viagens. 2018NE00270 2018NE00230 82516472 VIAGEM AOS MUNICÍPIO ABAIXO RELACIONADOS NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337805987 19476 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO para cobrir despesas com diárias nos dias 21 e 22/02/2018 á LINHARES/ES, SÃO MATEUS/ES, JAGUARÉ/ES, NOVA VENÉCIA/ES e SÃO GABRIEL DA PALHA/ES para visitar os municípios para participar das reuniões. 2018OB00090 2018NE00086 81133898 VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE LINHARES , SAO MATEUS E SAO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 21 E 22/02/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337805988 19477 2018 2018-02-20T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO para cobrir despesas com diárias nos dias 21 e 22/02/2018 á LINHARES/ES, SÃO MATEUS/ES, JAGUARÉ/ES, NOVA VENÉCIA/ES e SÃO GABRIEL DA PALHA/ES para visitar os municípios para participar das reuniões. 2018NE00086 2018NE00086 81133898 VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE LINHARES , SAO MATEUS E SAO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 21 E 22/02/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337805989 19478 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com diárias nos dias 21 e 22/02/2018 á LINHARES/ES, SÃO MATEUS/ES, JAGUARÉ/ES, NOVA VENÉCIA/ES e SÃO GABRIEL DA PALHA/ES para visitar os municípios para participar das reuniões. 2018NL00081 2018NE00086 81133898 VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE LINHARES , SAO MATEUS E SAO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 21 E 22/02/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337805990 19479 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesas no valor de 2 e ½ DIÁRIAS para viagem a São Mateus de 20 à 22/11/2018 visando representar a VICE-GOVERNADORIA na SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. PROCESSO Nº 2018 - B4DDFPROCESSO Nº 2018008219173 2018NL00530 2018NE00316 2018008219173 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337805991 19480 2018 2018-01-17T00:00:00 -1300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO considerando a Portaria nº 09 - R, 11 de janeiro de 2018, publicado no Diário Oficial, conforme anexo ás fls. 20. 2018NE00033 2018NE00029 80713602 NO VALOR DE R$ 1.300,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337805992 19481 2018 2018-11-01T00:00:00 1300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO visando cobrir despesas com 10 diárias de viagens a ocorrerem dentro do estado conforme agendas da SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2018. 2018NE00029 2018NE00029 80713602 NO VALOR DE R$ 1.300,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337805993 19482 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 14 e 15/03/2018 á CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES, CASTELO/ES, ATÍLIO VIVACQUA/ES e PRESIDENTE KENNEDY/ES para participar das reuniões nos municípios. 2018NL00130 2018NE00098 81221754 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO ATÍLIO VIVACQUA E PRESIDENTE KENNEDY DIA 14 MARÇO E RETORNO DIA 15/03/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337805994 19483 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 21 e 22/03/2018 á ARACRUZ/ES, BARRA DE SÃO DE FRANCISCO/ES, MANTENÓPOLIS/ES e ALTO RIO NOVO/ES para participar das reuniões nos municípios. 2018NL00131 2018NE00100 81221754 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO ATÍLIO VIVACQUA E PRESIDENTE KENNEDY DIA 14 MARÇO E RETORNO DIA 15/03/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337805995 19484 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 07 e 08/03/2018 á VIANA/ES,ITAPEMIRIM/ES, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS/ES, JAGUARÉ/ES, e DORES DO RIO PRETO/ES para participar das reuniões nos municípios. 2018NL00120 2018NE00097 81221452 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA , ITAPEMIRIM ,SÃO JOSE DOS CALCADOSE DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 07/03 A 08/03/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337805996 19485 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA VIAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 21 - para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 07 e 08/03/2018 á VIANA/ES,ITAPEMIRIM/ES, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS/ES, JAGUARÉ/ES, e DORES DO RIO PRETO/ES para participar das reuniões nos municípios. 2018OB00160 2018NE00114 81221452 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA , ITAPEMIRIM ,SÃO JOSE DOS CALCADOSE DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 07/03 A 08/03/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337805997 19486 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 07 e 08/03/2018 á VIANA/ES,ITAPEMIRIM/ES, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS/ES, JAGUARÉ/ES, e DORES DO RIO PRETO/ES para participar das reuniões nos municípios. 2018OB00119 2018NE00097 81221452 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA , ITAPEMIRIM ,SÃO JOSE DOS CALCADOSE DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 07/03 A 08/03/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337805998 19487 2018 2018-01-03T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 07 e 08/03/2018 á VIANA/ES,ITAPEMIRIM/ES, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS/ES, JAGUARÉ/ES, e DORES DO RIO PRETO/ES para participar das reuniões nos municípios. 2018NE00097 2018NE00097 81221452 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA , ITAPEMIRIM ,SÃO JOSE DOS CALCADOSE DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 07/03 A 08/03/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337805999 19488 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -130,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO da conta C por motivo de não ter realizado as viagens. 2018GD00048 2018NE00230 82516472 VIAGEM AOS MUNICÍPIO ABAIXO RELACIONADOS NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337806000 19489 2018 2018-07-03T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 21 e 22/03/2018 á ARACRUZ/ES, BARRA DE SÃO DE FRANCISCO/ES, MANTENÓPOLIS/ES e ALTO RIO NOVO/ES para participar das reuniões nos municípios. 2018NE00100 2018NE00100 81221754 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO ATÍLIO VIVACQUA E PRESIDENTE KENNEDY DIA 14 MARÇO E RETORNO DIA 15/03/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337806001 19490 2018 2018-05-15T00:00:00 -195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do 2018NE00100, tendo em vista que o saldo não será mais utilizado. 2018NE00170 2018NE00100 81221754 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO ATÍLIO VIVACQUA E PRESIDENTE KENNEDY DIA 14 MARÇO E RETORNO DIA 15/03/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337806002 19491 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 -195,0000 0,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00035 2018NE00100 81221754 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO ATÍLIO VIVACQUA E PRESIDENTE KENNEDY DIA 14 MARÇO E RETORNO DIA 15/03/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337806003 19492 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 21 e 22/03/2018 á ARACRUZ/ES, BARRA DE SÃO DE FRANCISCO/ES, MANTENÓPOLIS/ES e ALTO RIO NOVO/ES para participar das reuniões nos municípios. 2018OB00154 2018NE00100 81221754 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO ATÍLIO VIVACQUA E PRESIDENTE KENNEDY DIA 14 MARÇO E RETORNO DIA 15/03/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337806004 19493 2018 2018-07-03T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 14 e 15/03/2018 á CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES, CASTELO/ES, ATÍLIO VIVACQUA/ES e PRESIDENTE KENNEDY/ES para participar das reuniões nos municípios. 2018NE00098 2018NE00098 81221754 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO ATÍLIO VIVACQUA E PRESIDENTE KENNEDY DIA 14 MARÇO E RETORNO DIA 15/03/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337806005 19494 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -195,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO a conta C por motivo de não atender o Art. 21 do decreto 3328-R de 17/06/2013. 2018GD00035 2018NE00100 81221754 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO ATÍLIO VIVACQUA E PRESIDENTE KENNEDY DIA 14 MARÇO E RETORNO DIA 15/03/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337806006 19495 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 14 e 15/03/2018 á CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES, CASTELO/ES, ATÍLIO VIVACQUA/ES e PRESIDENTE KENNEDY/ES para participar das reuniões nos municípios. 2018OB00135 2018NE00098 81221754 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO ATÍLIO VIVACQUA E PRESIDENTE KENNEDY DIA 14 MARÇO E RETORNO DIA 15/03/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337806007 19496 2018 2018-03-22T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 07 e 08/03/2018 á VIANA/ES,ITAPEMIRIM/ES, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS/ES, JAGUARÉ/ES, e DORES DO RIO PRETO/ES para participar das reuniões nos municípios. 2018NE00114 2018NE00114 81221452 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA , ITAPEMIRIM ,SÃO JOSE DOS CALCADOSE DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 07/03 A 08/03/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337806008 19497 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA VIAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 21 - para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 07 e 08/03/2018 á VIANA/ES,ITAPEMIRIM/ES, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS/ES, JAGUARÉ/ES, e DORES DO RIO PRETO/ES para participar das reuniões nos municípios. 2018NL00164 2018NE00114 81221452 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA , ITAPEMIRIM ,SÃO JOSE DOS CALCADOSE DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 07/03 A 08/03/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337806009 19498 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO da despesas no valor de 2 e ½ DIÁRIAS para viagem a São Mateus de 20 à 22/11/2018 visando representar a VICE-GOVERNADORIA na SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. PROCESSO Nº 2018 - B4DDFPROCESSO Nº 2018008219173 2018OB00689 2018NE00316 2018008219173 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337806010 19499 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 455,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto para cobrir despesas com 3 e ½ diárias nos dias 30/05 a 02/06/2018 para cumprir agenda. 2018OB00341 2018NE00189 82214921 VIAGEM A CASTELO, JERONIMO MONTEIRO, ALEGRE E GUAÇUI DE 30/05 A 02/06/2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337806011 19500 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 455,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto da despesas de 3 e ½ diárias nos dias 30/05 a 02/06/2018 para cumprir agenda. 2018OB00346 2018NE00189 82214921 VIAGEM A CASTELO, JERONIMO MONTEIRO, ALEGRE E GUAÇUI DE 30/05 A 02/06/2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337806012 19501 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 455,0000 0,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 3 e ½ diárias nos dias 30/05 a 02/06/2018 para cumprir agenda. 2018NL00294 2018NE00189 82214921 VIAGEM A CASTELO, JERONIMO MONTEIRO, ALEGRE E GUAÇUI DE 30/05 A 02/06/2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337806013 19502 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -455,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00077 2018NE00189 82214921 VIAGEM A CASTELO, JERONIMO MONTEIRO, ALEGRE E GUAÇUI DE 30/05 A 02/06/2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337806014 19503 2018 2018-05-29T00:00:00 455,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.537-## 1 "" RUY MARCOS GONCALVES 8326468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO para cobrir despesas com 3 e ½ diárias nos dias 30/05 a 02/06/2018 para cumprir agenda. 2018NE00189 2018NE00189 82214921 VIAGEM A CASTELO, JERONIMO MONTEIRO, ALEGRE E GUAÇUI DE 30/05 A 02/06/2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2896095 337806015 19504 2018 2018-05-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.937.127-## 1 "" WANDER SOARES MARREIRO 8326509 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP WANDER SOARES MARREIRO À COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NE00189 2018NE00189 82246998 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2941481 337806016 19505 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.937.127-## 1 "" WANDER SOARES MARREIRO 8326509 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP WANDER SOARES MARREIRO À COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. 2018NL00274 2018NE00189 82246998 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2941481 337806017 19506 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.937.127-## 1 "" WANDER SOARES MARREIRO 8326509 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP WANDER SOARES MARREIRO À COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. 2018OB00419 2018NE00189 82246998 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2941481 337806018 19507 2018 2018-12-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.937.127-## 1 "" WANDER SOARES MARREIRO 8326509 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP WANDER SOARES MARREIRO ÀCACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NE00221 2018NE00221 82374996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2941481 337806019 19508 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.937.127-## 1 "" WANDER SOARES MARREIRO 8326509 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP WANDER SOARES MARREIRO À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018OB00454 2018NE00221 82374996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2941481 337806020 19509 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.937.127-## 1 "" WANDER SOARES MARREIRO 8326509 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP WANDER SOARES MARREIRO ÀCACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NL00303 2018NE00221 82374996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2941481 337806021 19510 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.937.127-## 1 "" WANDER SOARES MARREIRO 8326509 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR WANDER SOARES MARREIRO QUE IRÁ PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2019, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 28 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (FL.01) NOS AUTOS. 2018OB00499 2018NE00247 82457581 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2941481 337806022 19511 2018 2018-06-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.937.127-## 1 "" WANDER SOARES MARREIRO 8326509 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR WANDER SOARES MARREIRO QUE IRÁ PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2019, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 28 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (FL.01) NOS AUTOS. 2018NE00247 2018NE00247 82457581 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2941481 337806023 19512 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.937.127-## 1 "" WANDER SOARES MARREIRO 8326509 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR WANDER SOARES MARREIRO QUE IRÁ PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2019, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 28 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (FL.01) NOS AUTOS. 2018NL00341 2018NE00247 82457581 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2941481 337806024 19513 2018 2018-03-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.677-## 1 "" ANDRESSA MOREIRA CARVALHO 8326513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 26-27/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA GRSC/ESCRITÓRIO SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 83/2018). 2018NE04944 2018NE04944 83909028 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#CHEFE CENTRAL DE ATENCAO AO EGRESSO E FAMILIA# 3007049 337806025 19514 2018 2018-12-14T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.677-## 1 "" ANDRESSA MOREIRA CARVALHO 8326513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05240 2018NE05240 83909028 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#CHEFE CENTRAL DE ATENCAO AO EGRESSO E FAMILIA# 3007049 337806026 19515 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.677-## 1 "" ANDRESSA MOREIRA CARVALHO 8326513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES NO DIA 08/11/2018, PARA REALIZAR ATENDIMENTO A EGRESSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 77/2018). 2018NL09988 2018NE05240 83909028 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#CHEFE CENTRAL DE ATENCAO AO EGRESSO E FAMILIA# 3007049 337806027 19516 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.677-## 1 "" ANDRESSA MOREIRA CARVALHO 8326513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01681 2018NE05240 83909028 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#CHEFE CENTRAL DE ATENCAO AO EGRESSO E FAMILIA# 3007049 337806028 19517 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.400.677-## 1 "" ANDRESSA MOREIRA CARVALHO 8326513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 26-27/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA GRSC/ESCRITÓRIO SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 83/2018). 2018NL09416 2018NE04944 83909028 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#CHEFE CENTRAL DE ATENCAO AO EGRESSO E FAMILIA# 3007049 337806029 19518 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.400.677-## 1 "" ANDRESSA MOREIRA CARVALHO 8326513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES NOS DIAS 01 E 08/11/2018, PARA REALIZAR ATENDIMENTO A EGRESSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 10 E 15 (RD'S Nº 73 E 77/2018). 2018NL09990 2018NE05240 83909028 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#CHEFE CENTRAL DE ATENCAO AO EGRESSO E FAMILIA# 3007049 337806030 19519 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 18/09/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018OB02946 2018NE01182 83319298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE ENGENHARIA DE TRAFEGO# 2896893 337806031 19520 2018 2018-09-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 18/09/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NE01182 2018NE01182 83319298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE ENGENHARIA DE TRAFEGO# 2896893 337806032 19521 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 18/09/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NL01878 2018NE01182 83319298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE ENGENHARIA DE TRAFEGO# 2896893 337806033 19522 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00802 2018NE01182 83319298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE ENGENHARIA DE TRAFEGO# 2896893 337806034 19523 2018 2018-12-28T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA 2018NE01182 - DIÁRIA NÃO REALIZADA 2018NE01852 2018NE01182 83319298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE ENGENHARIA DE TRAFEGO# 2896893 337806035 19524 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00547 2018NE01182 83319298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#ASSISTENTE GABINETE AG-FG# 376957 337806037 19526 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.808.947-## 1 "" FABIANO REIS LUCIANO 8326560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESAS COM 1 DIÁRIA A SÃO MATEUS NOS DIAS 25 A 26/10/2018 PARA ACOMPANHAR A SUBSECRETÁRIA DA SUCINS EM REUNIÃO TÉCNICA DOS BOLSISTAS. 2018OB00877 2018NE00358 83741224 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#ASSISTENTE GABINETE AG-FG# 376957 337806038 19527 2018 2018-10-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.808.947-## 1 "" FABIANO REIS LUCIANO 8326560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA, PARA VIAGEM DE INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL, REALIZANDO VISITA TÉCNICA AOS BAIRROS BONSUCESSO E VILA NOVA, DO PROJETO ESTRUTURANTE OCUPAÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM OS BOLSISTAS DO MUNICÍPIO. 2018NE00361 2018NE00361 83741224 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#ASSISTENTE GABINETE AG-FG# 376957 337806039 19528 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.808.947-## 1 "" FABIANO REIS LUCIANO 8326560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1 DIÁRIA A SÃO MATEUS NOS DIAS 25 A 26/10/2018 PARA ACOMPANHAR A SUBSECRETÁRIA DA SUCINS EM REUNIÃO TÉCNICA DOS BOLSISTAS. 2018NL00748 2018NE00358 83741224 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#ASSISTENTE GABINETE AG-FG# 376957 337806040 19529 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.808.947-## 1 "" FABIANO REIS LUCIANO 8326560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA, PARA VIAGEM DE INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL, REALIZANDO VISITA TÉCNICA AOS BAIRROS BONSUCESSO E VILA NOVA, DO PROJETO ESTRUTURANTE OCUPAÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM OS BOLSISTAS DO MUNICÍPIO. 2018OB00880 2018NE00361 83741224 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#ASSISTENTE GABINETE AG-FG# 376957 337806041 19530 2018 2018-10-25T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.808.947-## 1 "" FABIANO REIS LUCIANO 8326560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA A SÃO MATEUS NOS DIAS 25 A 26/10/2018 PARA ACOMPANHAR A SUBSECRETÁRIA DA SUCINS EM REUNIÃO TÉCNICA DOS BOLSISTAS. 2018NE00358 2018NE00358 83741224 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#ASSISTENTE GABINETE AG-FG# 376957 337806042 19531 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.808.947-## 1 "" FABIANO REIS LUCIANO 8326560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 19/01/2018 PARA REUNIÃO SOBRE A EXTENSÃO AS VISITAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA. 2018OB00102 2018NE00142 80896707 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 376957 337806043 19532 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.808.947-## 1 "" FABIANO REIS LUCIANO 8326560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 19/01/2018 PARA REUNIÃO SOBRE A EXTENSÃO AS VISITAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA. 2018NL00075 2018NE00142 80896707 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 376957 337806044 19533 2018 2018-01-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.808.947-## 1 "" FABIANO REIS LUCIANO 8326560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 19/01/2018 PARA REUNIÃO SOBRE A EXTENSÃO AS VISITAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA. 2018NE00142 2018NE00142 80896707 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 376957 337806045 19534 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.808.947-## 1 "" FABIANO REIS LUCIANO 8326560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA IBIRAÇU NO DIA 09/03/2018 PARA PARTICIPAR DE PALESTRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES. 2018OB00447 2018NE00270 80896707 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 376957 337806046 19535 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.808.947-## 1 "" FABIANO REIS LUCIANO 8326560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA IBIRAÇU NO DIA 09/03/2018 PARA PARTICIPAR DE PALESTRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES. 2018NE00270 2018NE00270 80896707 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 376957 337806047 19536 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.808.947-## 1 "" FABIANO REIS LUCIANO 8326560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA IBIRAÇU NO DIA 09/03/2018 PARA PARTICIPAR DE PALESTRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES. 2018NL00311 2018NE00270 80896707 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 376957 337806048 19537 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.559.736-## 1 "" JESUS FERNANDO MIRANDA BARBOSA 8326568 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 15/08 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, VISTORIA DE CAMPO COM FINALIDADE DE PERÍCIA FUNDIÁRIA 2018OB02969 2018NE01840 82974128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2838648 337806049 19538 2018 2018-09-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.736-## 1 "" JESUS FERNANDO MIRANDA BARBOSA 8326568 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 15/08 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, VISTORIA DE CAMPO COM FINALIDADE DE PERÍCIA FUNDIÁRIA 2018NE01840 2018NE01840 82974128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2838648 337806050 19539 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.559.736-## 1 "" JESUS FERNANDO MIRANDA BARBOSA 8326568 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 15/08 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, VISTORIA DE CAMPO COM FINALIDADE DE PERÍCIA FUNDIÁRIA 2018NL02321 2018NE01840 82974128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2838648 337806051 19540 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.232.757-## 1 "" ELIZEU GRIFFO RESENDE 8326570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 12855 - Participar da Formação de Supervisores Escolares. - Data: 05 a 09/11/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018OB07731 2018NE05432 2018014101828 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 321853 337806052 19541 2018 2018-05-11T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.232.757-## 1 "" ELIZEU GRIFFO RESENDE 8326570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12855 - Participar da Formação de Supervisores Escolares. - Data: 05 a 09/11/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018NE05432 2018NE05432 2018014101828 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 321853 337806053 19542 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.232.757-## 1 "" ELIZEU GRIFFO RESENDE 8326570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação para cobrir despesas 12855 - Participar da Formação de Supervisores Escolares. - Data: 05 a 09/11/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018NL06875 2018NE05432 2018014101828 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 321853 337806054 19543 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.232.757-## 1 "" ELIZEU GRIFFO RESENDE 8326570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13098 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018OB09870 2018NE06543 2018010354190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 321853 337806055 19544 2018 2018-12-20T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.232.757-## 1 "" ELIZEU GRIFFO RESENDE 8326570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13098 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018NE06543 2018NE06543 2018010354190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 321853 337806056 19545 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.232.757-## 1 "" ELIZEU GRIFFO RESENDE 8326570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 13098 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018NL08460 2018NE06543 2018010354190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 321853 337806057 19546 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da Solicitação de Diárias 10753 - Emplaquetamento de bens móveis - Data: 12 a 15/03/2018. Destino: Vitória x Itaguaçú x São Roque do Canaã x Colatina x Baixo Guandu x Águia Branca x Ecoporanga x Pinheiros x Pedro Canário x São Mateus x Sooretama x Linhares x Aracruz x Vitória. 2018NL00641 2018NE00848 81275676 VALOR R$ 392,00 (CI/SPATR/N 13/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337806058 19547 2018 2018-07-03T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10753 - Emplaquetamento de bens móveis - Data: 12 a 15/03/2018. Destino: Vitória x Itaguaçú x São Roque do Canaã x Colatina x Baixo Guandu x Águia Branca x Ecoporanga x Pinheiros x Pedro Canário x São Mateus x Sooretama x Linhares x Aracruz x Vitória. 2018NE00848 2018NE00848 81275676 VALOR R$ 392,00 (CI/SPATR/N 13/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337806059 19548 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 10753 - Emplaquetamento de bens móveis - Data: 12 a 15/03/2018. Destino: Vitória x Itaguaçú x São Roque do Canaã x Colatina x Baixo Guandu x Águia Branca x Ecoporanga x Pinheiros x Pedro Canário x São Mateus x Sooretama x Linhares x Aracruz x Vitória. 2018OB01156 2018NE00848 81275676 VALOR R$ 392,00 (CI/SPATR/N 13/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337806060 19549 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a Solicitação de Diárias Online nº 11687- Emplaquetamento de bens móveis. Município: Vitória x Aracruz x Linhares x São Mateus Pinheiros x Ecoporanga x Água Doce do Norte x Barra de São Francisco x Mantenópolis x Águia Branca x vitória Data 11 e 12/06/2018. 2018OB03562 2018NE03344 82239339 NO VALOR DE R$ 392,00 (CI/SEDU/GEAD/SPATR/Nº59/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337806061 19550 2018 2018-06-13T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11687- Emplaquetamento de bens móveis. Município: Vitória x Aracruz x Linhares x São Mateus Pinheiros x Ecoporanga x Água Doce do Norte x Barra de São Francisco x Mantenópolis x Águia Branca x vitória Data 11 e 12/06/2018. 2018NE03344 2018NE03344 82239339 NO VALOR DE R$ 392,00 (CI/SEDU/GEAD/SPATR/Nº59/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337806062 19551 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11687- Emplaquetamento de bens móveis. Município: Vitória x Aracruz x Linhares x São Mateus Pinheiros x Ecoporanga x Água Doce do Norte x Barra de São Francisco x Mantenópolis x Águia Branca x vitória Data 11 e 12/06/2018. 2018NL02929 2018NE03344 82239339 NO VALOR DE R$ 392,00 (CI/SEDU/GEAD/SPATR/Nº59/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337806063 19552 2018 2018-09-27T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12525 - Emplaquetamento de Bens nas Escolas - Data: 22 a 26/10/2018. Destino: Vitoria x Águia Branca x Mantenópolis x Barra de São Francisco x Aguá Doce do Norte x Ecoporanga x Boa Esperança x Conceição da Barra x São Mateus x Linhares x Aracruz x Fundão x Vitoria. 2018NE04919 2018NE04919 83458140 VALOR R$ 448,00 (CI/STRAN/N 95/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337806064 19553 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12525 - Emplaquetamento de Bens nas Escolas - Data: 22 a 26/10/2018. Destino: Vitoria x Águia Branca x Mantenópolis x Barra de São Francisco x Aguá Doce do Norte x Ecoporanga x Boa Esperança x Conceição da Barra x São Mateus x Linhares x Aracruz x Fundão x Vitoria. 2018NL06145 2018NE04919 83458140 VALOR R$ 448,00 (CI/STRAN/N 95/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337806065 19554 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12525 - Emplaquetamento de Bens nas Escolas - Data: 22 a 26/10/2018. Destino: Vitoria x Águia Branca x Mantenópolis x Barra de São Francisco x Aguá Doce do Norte x Ecoporanga x Boa Esperança x Conceição da Barra x São Mateus x Linhares x Aracruz x Fundão x Vitoria. 2018OB07353 2018NE04919 83458140 VALOR R$ 448,00 (CI/STRAN/N 95/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337806066 19555 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANTENÓPOLIS NO DIA 29/06/2018 E DOMINGOS MARTINS NO DIA 25/06/2018. 2018OB00592 2018NE00264 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2787903 337806067 19556 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANTENÓPOLIS NO DIA 29/06/2018 E DOMINGOS MARTINS NO DIA 25/06/2018. 2018NL00397 2018NE00264 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2787903 337806068 19557 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA NOVA PARA MIMOSO DO SUL NO DIA 04 A 05 DE OUTUBRO DE 2018 2018OB00910 2018NE00405 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2787903 337806069 19558 2018 2018-10-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA NOVA PARA MIMOSO DO SUL NO DIA 04 A 05 DE OUTUBRO DE 2018 2018NE00405 2018NE00405 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2787903 337806070 19559 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA NOVA PARA MIMOSO DO SUL NO DIA 04 A 05 DE OUTUBRO DE 2018 2018NL00619 2018NE00405 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2787903 337806071 19560 2018 2018-06-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANTENÓPOLIS NO DIA 29/06/2018 E DOMINGOS MARTINS NO DIA 25/06/2018. 2018NE00264 2018NE00264 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2787903 337806072 19561 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS X LINHARES NO DIA 27 E 29/11/2018, PARA REALIZAR AUDIÊNCIA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 265 (RD Nº 2173/2018). 2018OB11972 2018NE02081 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806073 19562 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19, 21 E 22/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 146 (RD Nº 1012/2018). 2018OB05791 2018NE02081 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806074 19563 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 16, 18, 20, 23, 24 ,25, 26 E 27/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 77 (RD Nº 686/2018). 2018OB03881 2018NE01204 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806075 19564 2018 2018-11-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MONTANHA/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1986/2018 (PROCESSO 2018-CLZG7). 2018NE04738 2018NE04738 2018009409477 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806076 19565 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, RESSARCIMENTO NOS DIAS 16, 17, 18, 21 E 24/05 PARA TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIA RD N°835. 2018OB04721 2018NE02081 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806077 19566 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 07, 08, 09, 10, 13, 15, 16 E 17/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS E ESCOLTAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 192 (RD Nº 1372/2018). 2018OB07462 2018NE02081 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806078 19567 2018 2018-08-28T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03181 2018NE02081 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806079 19568 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 26, 28 E 29/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 157 (RD Nº 1055/2018). 2018OB06021 2018NE02081 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806080 19569 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 04, 05, 06/07 PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS EM UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO RD N°1136. 2018OB06360 2018NE02081 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806081 19570 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE PEDRO CANÁRIO, RIO BANANAL,SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NOS DIAS 19/07 E 01,02,03/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 181 (RD'S Nº 1278/2018). 2018NL06233 2018NE02081 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806082 19571 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 07, 09 E 10/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 106 (RD Nº 781/2018). 2018OB04505 2018NE02081 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806083 19572 2018 2018-12-17T00:00:00 896,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE05281 2018NE02081 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806084 19573 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MONTANHA, ECOPORANGA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, ARACRUZ, IBIRAÇU, PEDRO CANÁRIO, SÃO DOMINGOS DO NORTE,COLATINA/ES NOS DIAS 20,21,22,23,24,27,29,30,31/08/2018, PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 212(RD Nº 1461/2018). 2018NL06997 2018NE02081 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806085 19574 2018 2018-08-28T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03178 2018NE02081 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806086 19575 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO, MUCURICI E COLATINA/ES NOS DIAS 30/04, 02 E 04/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 92 (RD Nº 727/2018). 2018OB04181 2018NE02081 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806087 19576 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MONTANHA/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1986/2018 (PROCESSO 2018-CLZG7). 2018NL09174 2018NE04738 2018009409477 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806088 19577 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 30/05/2018, 04/06/2018, 06/06/2018, 07/06/2018, 08/06/2018, 12/06/2018 E 15/06/2018 (RD Nº 944/2018). 2018NL04751 2018NE02081 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806089 19578 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 07, 09 E 10/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 106 (RD Nº 781/2018). 2018NL03888 2018NE02081 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806090 19579 2018 2018-05-03T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE01033 2018NE01033 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806091 19580 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 12,13,14,15,20,21/03/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS, AUDIÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 48 (RD Nº 426/2018). 2018NL02431 2018NE01204 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806092 19581 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO, MUCURICI E COLATINA/ES NOS DIAS 30/04, 02 E 04/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 92 (RD Nº 727/2018). 2018NL03659 2018NE02081 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806093 19582 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 04, 05, 06/07 PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS EM UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO RD N°1136. 2018NL05406 2018NE02081 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806094 19583 2018 2018-12-03T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS ANO 2018. 2018NE01204 2018NE01204 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806095 19584 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 28/03, 02, 03, 06, 11 E 12/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 64 (RD Nº 578/2018). 2018NL03017 2018NE01204 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806096 19585 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19, 21 E 22/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 146 (RD Nº 1012/2018). 2018NL04887 2018NE02081 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806097 19586 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 26, 28 E 29/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 157 (RD Nº 1055/2018). 2018NL05064 2018NE02081 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806098 19587 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 26/02/2018, 28/02/2018, 01/03/2018, 05/03/2018, 06/03/2018, 07/03/2018, 08/03/2018 E 09/03/2018 (RD Nº 305/2018). 2018NL01810 2018NE01204 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806099 19588 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 168,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 07, 08 E 13/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 217 (RD'S Nº 2409/2017). 2018OB00152 2017NE01819 76777464 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806100 19589 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 224,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 15, 19, 20 E 21/12/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS E ESCOLTA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 223 (RD Nº 2460/2017). 2018OB00348 2017NE01819 76777464 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806101 19590 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 06 E 09/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 250 (RD Nº 2045/2018). 2018OB11025 2018NE02081 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806102 19591 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 28/03, 02, 03, 06, 11 E 12/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 64 (RD Nº 578/2018). 2018OB03531 2018NE01204 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806103 19592 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 16, 18, 20, 23, 24 ,25, 26 E 27/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 77 (RD Nº 686/2018). 2018NL03323 2018NE01204 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806104 19593 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 04, 12 E 13/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 226 (RD Nº 1563/2018). 2018OB09014 2018NE02081 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806105 19594 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE E ÁGUIA BRANCA/ES NO DIA 22/11/2018, PARA AUDIÊNCIA, TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.255 RD Nº 2137/2018. 2018OB11403 2018NE02081 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806106 19595 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 12,13,14,15,20,21/03/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS, AUDIÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 48 (RD Nº 426/2018). 2018OB02828 2018NE01204 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806107 19596 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 05, 07, 15 e 16/02 RD N°139 e 02/03 para Teixeira de Freitas/BA RD N°191. 2018OB01500 2018NE01033 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806108 19597 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS X LINHARES NO DIA 27 E 29/11/2018, PARA REALIZAR AUDIÊNCIA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 265 (RD Nº 2173/2018). 2018NL10474 2018NE02081 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806109 19598 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 07, 08, 09, 10, 13, 15, 16 E 17/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS E ESCOLTAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 192 (RD Nº 1372/2018). 2018NL06402 2018NE02081 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806110 19599 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 05, 07, 15 e 16/02 RD N°139 e 02/03 para Teixeira de Freitas/BA RD N°191. 2018NL01192 2018NE01033 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806111 19600 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 20, 21 E 24/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 236 (RD Nº 1666/2018). 2018NL08320 2018NE02081 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806112 19601 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, RESSARCIMENTO NOS DIAS 16, 17, 18, 21 E 24/05 PARA TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIA RD N°835. 2018NL04023 2018NE02081 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806113 19602 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE E ÁGUIA BRANCA/ES NO DIA 22/11/2018, PARA AUDIÊNCIA, TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.255 RD Nº 2137/2018. 2018NL10071 2018NE02081 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806114 19603 2018 2018-08-28T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DIÁRIAS DE 2018. 2018NE03179 2018NE02081 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806115 19604 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 06 E 09/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 250 (RD Nº 2045/2018). 2018NL09650 2018NE02081 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806116 19605 2018 2018-05-23T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02081 2018NE02081 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806117 19606 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 30/05/2018, 04/06/2018, 06/06/2018, 07/06/2018, 08/06/2018, 12/06/2018 E 15/06/2018 (RD Nº 944/2018). 2018OB05592 2018NE02081 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806118 19607 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE PEDRO CANÁRIO, RIO BANANAL,SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NOS DIAS 19/07 E 01,02,03/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 181 (RD'S Nº 1278/2018). 2018OB07250 2018NE02081 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806119 19608 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MONTANHA, ECOPORANGA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, ARACRUZ, IBIRAÇU, PEDRO CANÁRIO, SÃO DOMINGOS DO NORTE,COLATINA/ES NOS DIAS 20,21,22,23,24,27,29,30,31/08/2018, PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 212(RD Nº 1461/2018). 2018OB08142 2018NE02081 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806120 19609 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MONTANHA/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1986/2018 (PROCESSO 2018-CLZG7). 2018OB10487 2018NE04738 2018009409477 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806121 19610 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 20, 21 E 24/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 236 (RD Nº 1666/2018). 2018OB09573 2018NE02081 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806122 19611 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 26/02/2018, 28/02/2018, 01/03/2018, 05/03/2018, 06/03/2018, 07/03/2018, 08/03/2018 E 09/03/2018 (RD Nº 305/2018). 2018OB02321 2018NE01204 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806123 19612 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 19/22 FEVEREIRO 2018 CONFORME RD 202. 2018OB01786 2018NE01204 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806124 19613 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 19/22 FEVEREIRO 2018 CONFORME RD 202. 2018NL01474 2018NE01204 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806125 19614 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 04, 12 E 13/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 226 (RD Nº 1563/2018). 2018NL07821 2018NE02081 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806126 19615 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 05, 07, 15 e 16/02 RD N°139 e 02/03 para Teixeira de Freitas/BA RD N°191. 2018OB01500 2018NE01033 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806127 19616 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 05, 07, 15 e 16/02 RD N°139 e 02/03 para Teixeira de Freitas/BA RD N°191. 2018NL01192 2018NE01033 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806128 19617 2018 2018-05-03T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE01033 2018NE01033 81239386 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337806129 19618 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 28/02/2018, 01/03/2018 E 02/03/2018 (RD Nº 260/2018). 2018OB01997 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806130 19619 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 03, 04 E 29/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 195 (RD Nº 898/2018). 2018OB04921 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806131 19620 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 25 E 26/06/2018 - 04 E 05/07/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 232(RD Nº1072/2018). 2018OB05971 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806132 19621 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA, SERRA, VILA VELHA,PRESIDENTE KENNEDY, GUARAPARI,ANCHIETA, IBATIBA/ES NOS DIAS 03,06,09,11,12,13/07/2018, PARA PERNOITE,TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 244(RD Nº 1149/2018). 2018OB06372 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806133 19622 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 16, 23, 24, 25, 26/10 RD N°1856, 29, 30, 31/10 RD N°1919, 05, 06, 07, 09/11 RD N°2014, 19/11 RD N°2064 PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO. 2018OB10697 2018NE04323 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806134 19623 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE KENNEDY, MARATAÍZES, GUARAPARI, PIÚMA, VILA VELHA/ES NOS DIAS 30,31/07/2018 E 01,02,03/08/2018, PARA PERNOITE, TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 278 (RD Nº 1286/2018). 2018OB06938 2018NE02891 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806135 19624 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE APIACÁ/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1965/2018 (PROCESSO 2018-D83MD). 2018OB10492 2018NE04743 2018009939282 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806136 19625 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1954/2018 (PROCESSO 2018-L2B9P). 2018OB10491 2018NE04742 2018014643291 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806137 19626 2018 2018-11-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE APIACÁ/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1965/2018 (PROCESSO 2018-D83MD). 2018NE04743 2018NE04743 2018009939282 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806138 19627 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 896,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 30/05, 04 , 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 28 E 29/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 205 E 221 (RD'S Nº 958 E 1019/2018). 2018OB05853 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806139 19628 2018 2018-05-11T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE04323 2018NE04323 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806140 19629 2018 2018-02-15T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00728 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806141 19630 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 13, 14, 16 E 17/08//2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 312 (RD Nº 1383/2018). 2018NL06689 2018NE02891 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806142 19631 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 17, 18, 19, 20, 24 ,25, 26 E 27/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 140 (RD Nº 697/2018). 2018NL03294 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806143 19632 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE MIMOSO DO SUL E MARATAÍZES/ES NOS DIAS 20 E 21/11/2018, PARA ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 432 (RD Nº 2105/2018). 2018OB11179 2018NE04323 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806144 19633 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 06/08/2018, 07/08/2018, 08/08/2018 E 10/08/2018 (RD Nº 1324/2018). 2018OB07325 2018NE02891 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806145 19634 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 17, 18, 19, 20, 24 ,25, 26 E 27/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 140 (RD Nº 697/2018). 2018OB03860 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806146 19635 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 14, 15, 16, 17, 18, 21 E 22/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 172 (RD Nº 849/2018). 2018OB04762 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806147 19636 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 896,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 30/05, 04 , 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 28 E 29/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 205 E 221 (RD'S Nº 958 E 1019/2018). 2018NL04931 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806148 19637 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, PIÚMA, IÚNA, SERRA/ES NOS DIAS 19,25,26,27/07/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES, AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 270 ATRAVÉS DA RD N° 1244/2018. 2018NL05724 2018NE02891 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806149 19638 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 20/03,02/04,03/04,10/04 E 11/04/2018 E CONF. RD N.°595/2018 2018NL02992 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806150 19639 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 440 (RD Nº 2143/2018). 2018NL10281 2018NE04323 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806151 19640 2018 2018-11-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1954/2018 (PROCESSO 2018-L2B9P). 2018NE04742 2018NE04742 2018014643291 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806152 19641 2018 2018-01-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 05/01/2018, PARA CONDUZIR PRESO PARA PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 008/2018). 2018NE00428 2018NE00428 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806153 19642 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 27,28/03/2018 E 04,05/04/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.113 (RD Nº 521/2018). 2018NL02580 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806154 19643 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 08, 09 E 11/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 162 (RD Nº 794/2018). 2018NL03892 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806155 19644 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI, PRESIDENTE KENNEDY, MARATAÍZES/ES NOS DIAS 10,11,12,13/12/2018, PARA PERNOITE, TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 452 (RD Nº 2258/2018). 2018NL10469 2018NE04323 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806156 19645 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 16, 18, 20/07/2018 (RD 1198/2018). 2018OB06658 2018NE02891 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806157 19646 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI, VIANA E MARATAÍZES/ES NOS DIAS 17 E 18/12/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 471 (RD Nº 2337/2018). 2018NL10621 2018NE04323 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806158 19647 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REALIZADA NO DIA 12,13,15 E 16/03/2018 PARA PERNOITE,TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIA ,CONFORME RD 379/2018. 2018NL02095 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806159 19648 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA, SERRA, VILA VELHA,PRESIDENTE KENNEDY, GUARAPARI,ANCHIETA, IBATIBA/ES NOS DIAS 03,06,09,11,12,13/07/2018, PARA PERNOITE,TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 244(RD Nº 1149/2018). 2018NL05418 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806160 19649 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 28/02/2018, 01/03/2018 E 02/03/2018 (RD Nº 260/2018). 2018NL01673 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806161 19650 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE KENNEDY, MARATAÍZES, GUARAPARI, PIÚMA, VILA VELHA/ES NOS DIAS 30,31/07/2018 E 01,02,03/08/2018, PARA PERNOITE, TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 278 (RD Nº 1286/2018). 2018NL05918 2018NE02891 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806162 19651 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 04, 08, 09 E 12/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11 (RD Nº 036/2018). 2018NL00752 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806163 19652 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19, 23, 25, 29, 31/01 E 01 E 02/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 28 E 35 (RD'S Nº 64 E 97/2018). 2018NL00863 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806164 19653 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 05/01/2018, PARA CONDUZIR PRESO PARA PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 008/2018). 2018NL00451 2018NE00428 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806165 19654 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS EM 26/02/2018 - 06 E 08/03/2018 PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.73 (RD 320/2018). 2018NL01896 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806166 19655 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 16, 18, 20/07/2018 (RD 1198/2018). 2018NL05653 2018NE02891 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806167 19656 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 06/08/2018, 07/08/2018, 08/08/2018 E 10/08/2018 (RD Nº 1324/2018). 2018NL06269 2018NE02891 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806168 19657 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 21, 22 E 26/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 99 (RD Nº 445/2018). 2018NL02468 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806169 19658 2018 2018-04-17T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01618 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806170 19659 2018 2018-10-16T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 10, 11, 12, 13 E 14/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 348 (RD Nº 1575/2018). 2018NE03920 2018NE03920 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806171 19660 2018 2018-09-25T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03608 2018NE02891 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806172 19661 2018 2018-09-08T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02891 2018NE02891 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806173 19662 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE APIACÁ/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1965/2018 (PROCESSO 2018-D83MD). 2018NL09179 2018NE04743 2018009939282 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806174 19663 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 13, 14, 16 E 17/08//2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 312 (RD Nº 1383/2018). 2018OB07816 2018NE02891 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806175 19664 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19, 23, 25, 29, 31/01 E 01 E 02/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 28 E 35 (RD'S Nº 64 E 97/2018). 2018OB01131 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806176 19665 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 20/03,02/04,03/04,10/04 E 11/04/2018 E CONF. RD N.°595/2018, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.127/VERSO 2018OB03504 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806177 19666 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 05/01/2018, PARA CONDUZIR PRESO PARA PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 008/2018). 2018OB00653 2018NE00428 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806178 19667 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 08, 09 E 11/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 162 (RD Nº 794/2018). 2018OB04509 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806179 19668 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE GUAÇUÍ, PRESIDENTE KENNEDY, MARATAÍZES, GUARAPARI, CONCEIÇÃO DE CASTELO, ALFREDO CHAVES/ES NOS DIAS 08,09,10,11,15,18,19/10/2018, PARA TRANSFERÊNCIA, AUDIÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 392 E 397 (RD Nº 1762 E 1808/2018). 2018OB10133 2018NE04323 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806180 19669 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 17, 18, 19, 20, 25, 28/09, 01, 02, 03, 04 E 05/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 367, 370 E 377 (RD'S Nº 1623, 1677 E 1718/2018). 2018OB09712 2018NE04323 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806181 19670 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 16, 23, 24, 25, 26/10 RD N°1856, 29, 30, 31/10 RD N°1919, 05, 06, 07, 09/11 RD N°2014, 19/11 RD N°2064 PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO. 2018NL09398 2018NE04323 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806182 19671 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI, PRESIDENTE KENNEDY, MARATAÍZES/ES NOS DIAS 10,11,12,13/12/2018, PARA PERNOITE, TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 452 (RD Nº 2258/2018). 2018OB11961 2018NE04323 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806183 19672 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 10, 11, 12, 13 E 14/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 348 (RD Nº 1575/2018). 2018OB08938 2018NE03920 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806184 19673 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE: MUNIS FREIRE, ANCHIETA, MARATAÍZES, BOM JESUS DO NORTE, PIÚMA,PRESIDENTE KENNEDY, GUARAPARI, MIMOSO DO SUL/ES NOS DIAS 15,20,21,22,23,27,28,29,31/08 E 03,04,05/09/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 321,329,336(RD Nº 1426,1474,1529/2018). 2018OB08219 2018NE02891 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806185 19674 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 21, 22 E 26/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 99 (RD Nº 445/2018). 2018OB02901 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806186 19675 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 27,28/03/2018 E 04,05/04/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.113 (RD Nº 521/2018). 2018OB03032 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806187 19676 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA/CONCEIÇÃO DE CASTELO/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 02 E 07/05/2018, PARA PERNOITE, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 153 (RD Nº 738/2018) 2018OB04162 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806188 19677 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA/CONCEIÇÃO DE CASTELO/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 02 E 07/05/2018, PARA PERNOITE, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 153 (RD Nº 738/2018) 2018NL03632 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806189 19678 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS EM 26/02/2018 - 06 E 08/03/2018 PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.73 (RD 320/2018). 2018OB02246 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806190 19679 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REALIZADA NO DIA 12,13,15 E 16/03/2018 PARA PERNOITE,TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIA ,CONFORME RD 379/2018. 2018OB02449 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806191 19680 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1954/2018 (PROCESSO 2018-L2B9P). 2018NL09178 2018NE04742 2018014643291 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806192 19681 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA, MARATAÍZES, GUARAPARI, RIO NOVO DO SUL, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 03,04,05,06,07/12/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.459 (RD Nº 2187/2018). 2018NL10508 2018NE04323 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806193 19682 2018 2018-03-12T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE04933 2018NE04323 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806194 19683 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE MIMOSO DO SUL E MARATAÍZES/ES NOS DIAS 20 E 21/11/2018, PARA ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 432 (RD Nº 2105/2018). 2018NL09789 2018NE04323 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806195 19684 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 25 E 26/06/2018 - 04 E 05/07/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 232(RD Nº1072/2018). 2018NL05053 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806196 19685 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE GUAÇUÍ, PRESIDENTE KENNEDY, MARATAÍZES, GUARAPARI, CONCEIÇÃO DE CASTELO, ALFREDO CHAVES/ES NOS DIAS 08,09,10,11,15,18,19/10/2018, PARA TRANSFERÊNCIA, AUDIÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 392 E 397 (RD Nº 1762 E 1808/2018). 2018NL08834 2018NE04323 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806197 19686 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 14, 15, 16, 17, 18, 21 E 22/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 172 (RD Nº 849/2018). 2018NL04074 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806198 19687 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 03, 04 E 29/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 195 (RD Nº 898/2018). 2018NL04200 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806199 19688 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 10, 11, 12, 13 E 14/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 348 (RD Nº 1575/2018). 2018NL07751 2018NE03920 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806200 19689 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 504,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 27/11, 04, 07, 11, 12, 13, 15, 18 E 19/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 346 (RD Nº 2417/2017). 2018OB00190 2017NE02004 76775194 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806201 19690 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 168,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 20 E 26/12/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS E ESCOLTA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 366, 369 E 371 (RD'S Nº 2475, 2494 E 2535/2017). 2018OB00344 2017NE02004 76775194 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806202 19691 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE: MUNIS FREIRE, ANCHIETA, MARATAÍZES, BOM JESUS DO NORTE, PIÚMA,PRESIDENTE KENNEDY, GUARAPARI, MIMOSO DO SUL/ES NOS DIAS 15,20,21,22,23,27,28,29,31/08 E 03,04,05/09/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 321,329,336(RD Nº 1426,1474,1529/2018). 2018NL07110 2018NE02891 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806203 19692 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO CONFORME RD 155 E 214 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL01372 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806204 19693 2018 2018-12-06T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02226 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806205 19694 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 440 (RD Nº 2143/2018). 2018OB11705 2018NE04323 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806206 19695 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, PIÚMA, IÚNA, SERRA/ES NOS DIAS 19,25,26,27/07/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES, AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 270 ATRAVÉS DA RD N° 1244/2018. 2018OB06755 2018NE02891 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806207 19696 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 17, 18, 19, 20, 25, 28/09, 01, 02, 03, 04 E 05/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 367, 370 E 377 (RD'S Nº 1623, 1677 E 1718/2018). 2018NL08456 2018NE04323 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806208 19697 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 04, 08, 09 E 12/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11 (RD Nº 036/2018). 2018OB01033 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806209 19698 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO CONFORME RD 155 E 214 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB01701 2018NE00728 80882366 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337806210 19699 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,0000 0,0000 ###.579.150-## 1 "" CELIA JAQUELINE SANZ RODRIGUEZ 8326653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do Congresso Alasru e apresentar dois artigos, em Montevideo, dias 25 a 30/11. 2018OB02935 2018NE01960 2018022040151 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2512076 337806211 19700 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 1386,0000 0,0000 0,0000 ###.579.150-## 1 "" CELIA JAQUELINE SANZ RODRIGUEZ 8326653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do Congresso Alasru e apresentar dois artigos, em Montevideo, dias 25 a 30/11. 2018NL02240 2018NE01960 2018022040151 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2512076 337806212 19701 2018 2018-12-11T00:00:00 1386,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.579.150-## 1 "" CELIA JAQUELINE SANZ RODRIGUEZ 8326653 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Congresso Alasru e apresentar dois artigos, em Montevideo, dias 25 a 30/11. 2018NE01960 2018NE01960 2018022040151 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2512076 337806213 19702 2018 2018-04-09T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.900.167-## 1 "" RODRIGO DEL FIUME ZAMBON 8326661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO DEL FIUME ZAMBOM, CPF: 076.900.167-07, A FIM DE COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS 1,5 (UMA E MEIA) COM AJUDA DE CUSTO, PARA PARTICIPAR COM PALESTRANTE NO FÓRUM DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS CAMPO GRANDE EM MATO GROSSO DO SUL, NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO Nº2018-8PH5MJ, 2018018946806. 2018NE00303 2018NE00303 2018018946806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3252 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE QCE-03# 2996618 337806214 19703 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.900.167-## 1 "" RODRIGO DEL FIUME ZAMBON 8326661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO DEL FIUME ZAMBOM, CPF: 076.900.167-07, A FIM DE COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS 1,5 (UMA E MEIA) E AJUDA DE CUSTO, PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE NO FÓRUM DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS CAMPO GRANDE EM MATO GROSSO DO SUL, NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO Nº2018-RCQ06, 2018018946806. 2018OB01136 2018NE00303 2018018946806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3252 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE QCE-03# 2996618 337806215 19704 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.900.167-## 1 "" RODRIGO DEL FIUME ZAMBON 8326661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO DEL FIUME ZAMBOM, CPF: 076.900.167-07, A FIM DE COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS 1,5 (UMA E MEIA) E AJUDA DE CUSTO, PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE NO FÓRUM DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS CAMPO GRANDE EM MATO GROSSO DO SUL, NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO Nº2018-8PH5MJ, 2018018946806. 2018NL00881 2018NE00303 2018018946806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3252 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE QCE-03# 2996618 337806216 19705 2018 2018-05-07T00:00:00 2912,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02488 2018NE02467 81354703 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 828856 337806217 19706 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 31/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 96 (RD Nº 0115/2018). 2018OB10781 2018NE02467 81354703 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 828856 337806218 19707 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 31/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 96 (RD Nº 0115/2018). 2018NL09430 2018NE02467 81354703 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 828856 337806219 19708 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 18/06/2018, PARA REALIZAR MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 26 (RD Nº 0052/2018). 2018OB05361 2018NE02467 81354703 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 828856 337806220 19709 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 12/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0019/2018). 2018OB01939 2018NE01256 81354703 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 828856 337806221 19710 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 28/08/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 61 (RD Nº 0065/2018). 2018OB07067 2018NE02467 81354703 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 828856 337806222 19711 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 04/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 79 (RD Nº 0090/2018). 2018OB08424 2018NE02467 81354703 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 828856 337806223 19712 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 23/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 88 (RD Nº 0101/2018). 2018OB09912 2018NE02467 81354703 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 828856 337806224 19713 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 12/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0019/2018). 2018NL01591 2018NE01256 81354703 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 828856 337806225 19714 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 28/08/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 61 (RD Nº 0065/2018). 2018NL06013 2018NE02467 81354703 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 828856 337806226 19715 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS E VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 19/09 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CHEFES DE EQUIPES SOBRE DIFERENCIADO DA FORÇA EM VIANA RD N°85. 2018NL06895 2018NE02467 81354703 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 828856 337806227 19716 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 2352,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO PERÍODO DE 04/07 A 09/08/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS EFETIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 42 (RD Nº 0059/2018). 2018NL04628 2018NE02467 81354703 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 828856 337806228 19717 2018 2018-03-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01256 2018NE01256 81354703 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 828856 337806229 19718 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 23/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 88 (RD Nº 0101/2018). 2018NL08628 2018NE02467 81354703 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 828856 337806230 19719 2018 2018-04-07T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS E VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02467 2018NE02467 81354703 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 828856 337806231 19720 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2352,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO PERÍODO DE 04/07 A 09/08/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS EFETIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 42 (RD Nº 0059/2018). 2018OB05480 2018NE02467 81354703 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 828856 337806232 19721 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS E VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 19/09 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CHEFES DE EQUIPES SOBRE DIFERENCIADO DA FORÇA EM VIANA RD N°85. 2018OB08004 2018NE02467 81354703 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 828856 337806233 19722 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 26/06 PARA VIANA RD N°49. 2018NL04328 2018NE01256 81354703 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 828856 337806234 19723 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 18/06/2018, PARA REALIZAR MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 26 (RD Nº 0052/2018). 2018NL04578 2018NE02467 81354703 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 828856 337806235 19724 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00665 2018NE01256 81354703 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 828856 337806236 19725 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 25/05/2018 , PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA E LIDERANÇA , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL.16(RD Nº 39/2018) 2018NL03710 2018NE01256 81354703 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 828856 337806237 19726 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 26/06 PARA VIANA RD N°49. 2018OB05072 2018NE01256 81354703 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 828856 337806238 19727 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 04/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 79 (RD Nº 0090/2018). 2018NL07217 2018NE02467 81354703 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 828856 337806239 19728 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.711.857-## 1 "" ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA 8326685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 16/03/2018 PARA PARTICIPAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SECRETARIO RICARDO DE OLIVEIRA. CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NREC/01/2018 (FOLHA 11). 2018OB00832 2018NE00323 81045107 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES QCE-03# 341463 337806240 19729 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.711.857-## 1 "" ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA 8326685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE 0,50 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDORA ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA PELA VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 07/02/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO E O SUBSECRETÁRIO, SOBRE JUDICIALIZAÇÃO E SEU IMPACTO SOBRE O SUS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO NREC 001/2018 NA FOLHA 002. 2018NL00298 2018NE00323 81045107 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES QCE-03# 341463 337806241 19730 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.711.857-## 1 "" ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA 8326685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA DE 0,50 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA SERVIDORA ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA PELA VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 07/02/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO E O SUBSECRETÁRIO, SOBRE JUDICIALIZAÇÃO E SEU IMPACTO SOBRE O SUS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO NREC 001/2018 NA FOLHA 002. 2018OB00336 2018NE00323 81045107 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES QCE-03# 341463 337806242 19731 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.711.857-## 1 "" ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA 8326685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, REFERENTE VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 14/05/2018 PARA REUNIÃO COM O SECRETARIO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SR. RICARDO DE OLIVEIRA, PAUTA: APRESENTAÇÃO SOBRE FILAS DE CONSULTAS E EXAMES DE CADA ÁREA DE SUA REGIÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/NREC Nº 006/2018 NA FOLHA 021. 2018OB01593 2018NE00323 81045107 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES QCE-03# 341463 337806243 19732 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.711.857-## 1 "" ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA 8326685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, REFERENTE VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 04/04/2018 PARA REUNIÃO COM O SECRETARIO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SR. RICARDO DE OLIVEIRA, PAUTA: CRE'S, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/NREC Nº 005/2018 NA FOLHA 016. 2018NL00897 2018NE00323 81045107 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES QCE-03# 341463 337806244 19733 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.711.857-## 1 "" ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA 8326685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 16/03/2018 PARA PARTICIPAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SECRETARIO RICARDO DE OLIVEIRA. CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NREC/01/2018 (FOLHA 11). 2018NL00736 2018NE00323 81045107 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES QCE-03# 341463 337806245 19734 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.711.857-## 1 "" ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA 8326685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, REFERENTE VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 14/05/2018 PARA REUNIÃO COM O SECRETARIO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SR. RICARDO DE OLIVEIRA, PAUTA: APRESENTAÇÃO SOBRE FILAS DE CONSULTAS E EXAMES DE CADA ÁREA DE SUA REGIÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/NREC Nº 006/2018 NA FOLHA 021. 2018NL01441 2018NE00323 81045107 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES QCE-03# 341463 337806246 19735 2018 2018-12-19T00:00:00 -776,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.711.857-## 1 "" ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA 8326685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DEVIDO O TÉRMINO DO EXERCÍCIO CONFORME SOLICITAÇÃO A AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 26. 2018NE03163 2018NE00323 81045107 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES QCE-03# 341463 337806247 19736 2018 2018-07-02T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.711.857-## 1 "" ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA 8326685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS CIVIL PARA A SERVIDORA ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA, CPF Nº 775.711.857-34, MATRÍCULA Nº 341463, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM MEMORANDO Nº 030/2018 CHEFE DO NREC NA FOLHA 001. 2018NE00323 2018NE00323 81045107 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES QCE-03# 341463 337806248 19737 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.711.857-## 1 "" ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA 8326685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, REFERENTE VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 04/04/2018 PARA REUNIÃO COM O SECRETARIO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SR. RICARDO DE OLIVEIRA, PAUTA: CRE'S, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/NREC Nº 005/2018 NA FOLHA 016. 2018OB01005 2018NE00323 81045107 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES QCE-03# 341463 337806249 19738 2018 2018-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.832.747-## 1 "" MARCIA MARIA FAVALESSA DOS SANTOS 8326741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE01631 2018NE01631 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1523538 337806250 19739 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.832.747-## 1 "" MARCIA MARIA FAVALESSA DOS SANTOS 8326741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A PARTICIPAR DO CURSO INTRODUÇÃO AO SISTEMA E-DOCS 2018NL02284 2018NE01631 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1523538 337806251 19740 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.832.747-## 1 "" MARCIA MARIA FAVALESSA DOS SANTOS 8326741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A PARTICIPAR DO CURSO INTRODUÇÃO AO SISTEMA E-DOCS 2018OB03334 2018NE01631 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1523538 337806252 19741 2018 2018-11-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.095.687-## 1 "" LUCIANO GUEDES 8326776 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 23/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 29586 2018NE02231 2018NE02231 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3004740 337806253 19742 2018 2018-03-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.095.687-## 1 "" LUCIANO GUEDES 8326776 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL 11621. 2018NE00605 2018NE00605 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3004740 337806254 19743 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.095.687-## 1 "" LUCIANO GUEDES 8326776 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL 11626. 2018NL00679 2018NE00604 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3004740 337806255 19744 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.095.687-## 1 "" LUCIANO GUEDES 8326776 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL 11621. 2018NL00680 2018NE00605 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3004740 337806256 19745 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.095.687-## 1 "" LUCIANO GUEDES 8326776 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE ITARANAPROCESSO DIGITAL Nº 18497 2018NL01617 2018NE01378 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3004740 337806257 19746 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.095.687-## 1 "" LUCIANO GUEDES 8326776 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 23/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 29586 2018NL02730 2018NE02231 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3004740 337806258 19747 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.095.687-## 1 "" LUCIANO GUEDES 8326776 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE ITARANAPROCESSO DIGITAL Nº 18497 2018OB02093 2018NE01378 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3004740 337806259 19748 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.095.687-## 1 "" LUCIANO GUEDES 8326776 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL 11626. 2018OB00823 2018NE00604 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3004740 337806260 19749 2018 2018-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.095.687-## 1 "" LUCIANO GUEDES 8326776 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE ITARANAPROCESSO DIGITAL Nº 18497 2018NE01378 2018NE01378 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3004740 337806261 19750 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.095.687-## 1 "" LUCIANO GUEDES 8326776 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 23/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 29586 2018OB03556 2018NE02231 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3004740 337806262 19751 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.095.687-## 1 "" LUCIANO GUEDES 8326776 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 26517 2018NL02414 2018NE01984 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3004740 337806263 19752 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.095.687-## 1 "" LUCIANO GUEDES 8326776 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL 11621. 2018OB00826 2018NE00605 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3004740 337806264 19753 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.095.687-## 1 "" LUCIANO GUEDES 8326776 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 26517 2018OB03134 2018NE01984 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3004740 337806265 19754 2018 2018-10-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.095.687-## 1 "" LUCIANO GUEDES 8326776 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 26517 2018NE01984 2018NE01984 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3004740 337806266 19755 2018 2018-03-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.095.687-## 1 "" LUCIANO GUEDES 8326776 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL 11626. 2018NE00604 2018NE00604 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3004740 337806267 19756 2018 2018-06-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.637-## 1 "" ANDERSON GERALDO PAGOTTO DE MOURA 8326781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem do servidor para participar do evento Capacitação sobre bovinocultura do médio produtor que será em Cachoeiro do Itapemirim-ES nos dias 13 e 14/06/2018. 2018NE00892 2018NE00892 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2840898 337806268 19757 2018 2018-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.637-## 1 "" ANDERSON GERALDO PAGOTTO DE MOURA 8326781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho diarias 19/04/2018 viagem Cach. Itapemirim para entrega de mudas de capim aos produtores 2018NE00494 2018NE00494 77121490 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ANDERSON GERALDO PAGOTTO DE MOURA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2840898 337806269 19758 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.637-## 1 "" ANDERSON GERALDO PAGOTTO DE MOURA 8326781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação diarias 19/04/2018 viagem Cach. Itapemirim para entrega de mudas de capim aos produtores 2018NL00534 2018NE00494 77121490 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ANDERSON GERALDO PAGOTTO DE MOURA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2840898 337806270 19759 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.637-## 1 "" ANDERSON GERALDO PAGOTTO DE MOURA 8326781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com viagem do servidor para participar do II workshop bovinocultura sustentável na EXPO-SUL 2018, no dia 12/04/2018 em Cachoeiro do Itapemirim-ES. 2018OB00663 2018NE00425 77121490 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ANDERSON GERALDO PAGOTTO DE MOURA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2840898 337806271 19760 2018 2018-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.637-## 1 "" ANDERSON GERALDO PAGOTTO DE MOURA 8326781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com viagem do servidor para participar do II workshop bovinocultura sustentável na EXPO-SUL 2018, no dia 12/04/2018 em Cachoeiro do Itapemirim-ES. 2018NE00425 2018NE00425 77121490 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ANDERSON GERALDO PAGOTTO DE MOURA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2840898 337806272 19761 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.637-## 1 "" ANDERSON GERALDO PAGOTTO DE MOURA 8326781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com viagem do servidor para participar do II workshop bovinocultura sustentável na EXPO-SUL 2018, no dia 12/04/2018 em Cachoeiro do Itapemirim-ES. 2018NL00451 2018NE00425 77121490 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ANDERSON GERALDO PAGOTTO DE MOURA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2840898 337806273 19762 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.637-## 1 "" ANDERSON GERALDO PAGOTTO DE MOURA 8326781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento diarias 19/04/2018 viagem Cach. Itapemirim para entrega de mudas de capim aos produtores 2018OB00744 2018NE00494 77121490 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ANDERSON GERALDO PAGOTTO DE MOURA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2840898 337806274 19763 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.208.637-## 1 "" ANDERSON GERALDO PAGOTTO DE MOURA 8326781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem do servidor para participar do evento Capacitação sobre bovinocultura do médio produtor que será em Cachoeiro do Itapemirim-ES nos dias 13 e 14/06/2018. 2018NL01006 2018NE00892 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2840898 337806275 19764 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.208.637-## 1 "" ANDERSON GERALDO PAGOTTO DE MOURA 8326781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do evento Capacitação sobre bovinocultura do médio produtor que será em Cachoeiro do Itapemirim-ES nos dias 13 e 14/06/2018. Convenio 851931/2017. Siconv - Obtv. 2018OB01361 2018NE00892 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2840898 337806276 19765 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 -126,5000 0,0000 0,0000 ###.208.637-## 1 "" ANDERSON GERALDO PAGOTTO DE MOURA 8326781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00146 2018NE01374 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2840898 337806277 19766 2018 2018-10-31T00:00:00 -126,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.637-## 1 "" ANDERSON GERALDO PAGOTTO DE MOURA 8326781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de anulação parcial do empenho 2018NE01546 relativo a devolução de diária pelo servidor Anderson Geraldo Pagotto de Moura, conforme extrato bancário do dia 05/10/2018. 2018NE01858 2018NE01546 2018002483207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2840898 337806278 19767 2018 2018-09-18T00:00:00 -126,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.637-## 1 "" ANDERSON GERALDO PAGOTTO DE MOURA 8326781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno do 2018NE01374 tendo em vista a devolução de diária pelo servidor Anderson Geraldo Pagotto de Moura, conforme extrato bancário do dia 14/09/2018. 2018NE01517 2018NE01374 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2840898 337806279 19768 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 -126,5000 0,0000 0,0000 ###.208.637-## 1 "" ANDERSON GERALDO PAGOTTO DE MOURA 8326781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00185 2018NE01546 2018002483207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2840898 337806280 19769 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 954,0000 0,0000 0,0000 ###.208.637-## 1 "" ANDERSON GERALDO PAGOTTO DE MOURA 8326781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do curso Bovinocultura de Leite em Sistema ILPF, em Coronel Pacheco/MG, dias 27 a 31/08. 2018NL01595 2018NE01374 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2840898 337806281 19770 2018 2018-09-21T00:00:00 954,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.637-## 1 "" ANDERSON GERALDO PAGOTTO DE MOURA 8326781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Curso/Excursão técnica sobre Bovinocultura de Leite - ILPF. Capacitação de Multiplicadores em Bovinocultura de Leite e Sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta ILPF, como parte das ações do projeto Ater aos Médios Produtores do ES, abordando inovações tecnológicas do sistema, em Coronel Pacheco - MG, dias 23 a 28/09. 2018NE01546 2018NE01546 2018002483207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2840898 337806282 19771 2018 2018-08-22T00:00:00 954,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.637-## 1 "" ANDERSON GERALDO PAGOTTO DE MOURA 8326781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do curso Bovinocultura de Leite em Sistema ILPF, em Coronel Pacheco/MG, dias 27 a 31/08. 2018NE01374 2018NE01374 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2840898 337806283 19772 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 954,0000 0,0000 ###.208.637-## 1 "" ANDERSON GERALDO PAGOTTO DE MOURA 8326781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do Curso/Excursão Técnica Bovinocultura de Leite em Sistema ILPF, em Coronel Pacheco/MG, dias 27 a 31/08. Convenio 851931/2017. Siconv - Obtv. 2018OB02067 2018NE01374 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2840898 337806284 19773 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 954,0000 0,0000 ###.208.637-## 1 "" ANDERSON GERALDO PAGOTTO DE MOURA 8326781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de Curso/Excursão técnica sobre Bovinocultura de Leite - ILPF. Capacitação de Multiplicadores em Bovinocultura de Leite e Sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta ILPF, como parte das ações do projeto Ater aos Médios Produtores do ES, abordando inovações tecnológicas do sistema, em Coronel Pacheco - MG, dias 23 a 28/09. CONVENIO 851931 - SICONV OBTV. 2018OB02379 2018NE01546 2018002483207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2840898 337806285 19774 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -126,5000 0,0000 ###.208.637-## 1 "" ANDERSON GERALDO PAGOTTO DE MOURA 8326781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Anderson Geraldo Pagotto de Moura, conforme extrato bancário do dia 05/10/2018. 2018GD00185 2018NE01546 2018002483207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2840898 337806286 19775 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 954,0000 0,0000 0,0000 ###.208.637-## 1 "" ANDERSON GERALDO PAGOTTO DE MOURA 8326781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Curso/Excursão técnica sobre Bovinocultura de Leite - ILPF. Capacitação de Multiplicadores em Bovinocultura de Leite e Sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta ILPF, como parte das ações do projeto Ater aos Médios Produtores do ES, abordando inovações tecnológicas do sistema, em Coronel Pacheco - MG, dias 23 a 28/09. 2018NL01796 2018NE01546 2018002483207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2840898 337806287 19776 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -126,5000 0,0000 ###.208.637-## 1 "" ANDERSON GERALDO PAGOTTO DE MOURA 8326781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Anderson Geraldo Pagotto de Moura, conforme extrato bancário do dia 14/09/2018. 2018GD00146 2018NE01374 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2840898 337806288 19777 2018 2018-04-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.595.957-## 1 "" GABRIELLA GONçALVES FREIRE 8326801 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11223 - Realizar audiências para apuração do Processo 80688411. Data 26 e 27/04/2018. Destino: Vitória x Boa Esperança x Vitória. 2018NE01676 2018NE01676 81685106 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/CORREG/Nº04/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#PRESIDENTE COMISSAO PROCESSANTE# 2993724 337806289 19778 2018 2018-04-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.595.957-## 1 "" GABRIELLA GONçALVES FREIRE 8326801 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11146 - Realizar audiências para apuração do Processo 77008677. Data 19 e 20/04/2018. Destino: Vitória x Pancas x Vitória. 2018NE01587 2018NE01587 81577877 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CORREG/N 03/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#PRESIDENTE COMISSAO PROCESSANTE# 2993724 337806290 19779 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.595.957-## 1 "" GABRIELLA GONçALVES FREIRE 8326801 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12954 - Realizar Audiências para oitiva de alunos e servidores da unidade escolar visando apurar as Condutas Indisciplinares denunciadas na Sindicância - Data: 04 à 06/12/2018 - Destino: Vitoria x Baixo Guandu x Vitoria 2018NL07302 2018NE05885 2018000967313 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#PRESIDENTE COMISSAO PROCESSANTE# 2993724 337806291 19780 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.595.957-## 1 "" GABRIELLA GONçALVES FREIRE 8326801 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº11146 - Realizar audiências para apuração do Processo 77008677. Data 19 e 20/04/2018. Destino: Vitória x Pancas x Vitória. 2018NL01630 2018NE01587 81577877 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CORREG/N 03/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#PRESIDENTE COMISSAO PROCESSANTE# 2993724 337806292 19781 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.595.957-## 1 "" GABRIELLA GONçALVES FREIRE 8326801 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12954 - Realizar Audiências para oitiva de alunos e servidores da unidade escolar visando apurar as Condutas Indisciplinares denunciadas na Sindicância - Data: 04 à 06/12/2018 - Destino: Vitoria x Baixo Guandu x Vitoria. 2018OB08451 2018NE05885 2018000967313 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#PRESIDENTE COMISSAO PROCESSANTE# 2993724 337806293 19782 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.595.957-## 1 "" GABRIELLA GONçALVES FREIRE 8326801 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11223 - Realizar audiências para apuração do Processo 80688411. Data 26 e 27/04/2018. Destino: Vitória x Boa Esperança x Vitória. 2018NL01695 2018NE01676 81685106 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/CORREG/Nº04/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#PRESIDENTE COMISSAO PROCESSANTE# 2993724 337806294 19783 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.595.957-## 1 "" GABRIELLA GONçALVES FREIRE 8326801 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11223 - Realizar audiências para apuração do Processo 80688411. Data 26 e 27/04/2018. Destino: Vitória x Boa Esperança x Vitória. 2018OB02228 2018NE01676 81685106 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/CORREG/Nº04/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#PRESIDENTE COMISSAO PROCESSANTE# 2993724 337806295 19784 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.595.957-## 1 "" GABRIELLA GONçALVES FREIRE 8326801 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11146 - Realizar audiências para apuração do Processo 77008677. Data 19 e 20/04/2018. Destino: Vitória x Pancas x Vitória. 2018OB02160 2018NE01587 81577877 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/CORREG/N 03/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#PRESIDENTE COMISSAO PROCESSANTE# 2993724 337806296 19785 2018 2018-11-28T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.595.957-## 1 "" GABRIELLA GONçALVES FREIRE 8326801 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12954 - Realizar Audiências para oitiva de alunos e servidores da unidade escolar visando apurar as Condutas Indisciplinares denunciadas na Sindicância - Data: 04 à 06/12/2018 - Destino: Vitoria x Baixo Guandu x Vitoria 2018NE05885 2018NE05885 2018000967313 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#PRESIDENTE COMISSAO PROCESSANTE# 2993724 337806297 19786 2018 2018-08-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/08 EM CURSO INTRODUÇÃO AO GEOPROCESSAMENTO, NA ESESP 2018NE01959 2018NE01959 81721412 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2940507 337806298 19787 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 19/04 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, REUNIÃO PRÉ CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA MAIO/18. 2018NL00977 2018NE00781 81721412 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2940507 337806299 19788 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 19/04 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, REUNIÃO PRÉ CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA MAIO/18. 2018OB01293 2018NE00781 81721412 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2940507 337806300 19789 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/07 A 17/07 EM ALEGRE, TREINAMENTO REFERENTE AS INSTRUÇÕES NORMATIVAS DE BARRAGENS, RETIFICAÇÃO DE CAR. 2018OB02482 2018NE01576 81721412 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. 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DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2940507 337806303 19792 2018 2018-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 19/04 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, REUNIÃO PRÉ CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA MAIO/18. 2018NE00781 2018NE00781 81721412 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2940507 337806304 19793 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 18/06 A 19/06 EM MIMOSO DO SUL, PLANTÃO NO POSTO DE DIVISA. 2018NL01612 2018NE01296 81721412 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2940507 337806305 19794 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/08 EM CURSO INTRODUÇÃO AO GEOPROCESSAMENTO, NA ESESP 2018NL02459 2018NE01959 81721412 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. 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DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2940507 337806307 19796 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/08 EM CURSO INTRODUÇÃO AO GEOPROCESSAMENTO, NA ESESP 2018OB03131 2018NE01959 81721412 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2940507 337806308 19797 2018 2018-11-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/07 A 17/07 EM ALEGRE, TREINAMENTO REFERENTE AS INSTRUÇÕES NORMATIVAS DE BARRAGENS, RETIFICAÇÃO DE CAR. 2018NE01576 2018NE01576 81721412 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2940507 337806309 19798 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 18/10 em Cachoeiro de Itapemirim, Reunião pré-etapa de vacinação contra febre aftosa etapa de novembro, no Idaf Central.PROCESSO 2018-R9JFT 2018OB03983 2018NE02499 2018018887815 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2940507 337806310 19799 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 18/10 em Cachoeiro de Itapemirim, Reunião pré-etapa de vacinação contra febre aftosa etapa de novembro, no Idaf Central.PROCESSO 2018-R9JFT 2018NL03139 2018NE02499 2018018887815 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2940507 337806311 19800 2018 2018-10-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 18/10 em Cachoeiro de Itapemirim, Reunião pré-etapa de vacinação contra febre aftosa etapa de novembro, no Idaf Central.PROCESSO 2018-R9JFT 2018NE02499 2018NE02499 2018018887815 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2940507 337806312 19801 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.477-## 1 "" RODRIGO DE LIMA PONTES 8326831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/11/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA MANUSEIO DAS CÂMERAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.27 (RD 302/2018). 2018NL09158 2018NE04703 81680732 NO VALOR DE R$5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2988895 337806313 19802 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.140.477-## 1 "" RODRIGO DE LIMA PONTES 8326831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 19 E 21/03/2018, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA EFETIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 059/2018) 2018NL02773 2018NE01768 81680732 NO VALOR DE R$5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2988895 337806314 19803 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.140.477-## 1 "" RODRIGO DE LIMA PONTES 8326831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/11/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA MANUSEIO DAS CÂMERAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.27 (RD 302/2018). 2018OB10454 2018NE04703 81680732 NO VALOR DE R$5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2988895 337806315 19804 2018 2018-11-26T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.140.477-## 1 "" RODRIGO DE LIMA PONTES 8326831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04703 2018NE04703 81680732 NO VALOR DE R$5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2988895 337806316 19805 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.140.477-## 1 "" RODRIGO DE LIMA PONTES 8326831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 19 E 21/03/2018, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA EFETIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 059/2018) 2018OB03209 2018NE01768 81680732 NO VALOR DE R$5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2988895 337806317 19806 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.140.477-## 1 "" RODRIGO DE LIMA PONTES 8326831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 16/10/2018, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE COMISSÃO TÉCNICA DE CLASSIFICAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.16 (RD Nº 243/2018). 2018OB08945 2018NE03923 81680732 NO VALOR DE R$5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2988895 337806318 19807 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.140.477-## 1 "" RODRIGO DE LIMA PONTES 8326831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 18 À 21/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA CHEFES DE SEGURANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.25 (RD 288/2018). 2018OB10452 2018NE04703 81680732 NO VALOR DE R$5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2988895 337806319 19808 2018 2018-10-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.140.477-## 1 "" RODRIGO DE LIMA PONTES 8326831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03923 2018NE03923 81680732 NO VALOR DE R$5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2988895 337806320 19809 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.140.477-## 1 "" RODRIGO DE LIMA PONTES 8326831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 18 À 21/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA CHEFES DE SEGURANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.25 (RD 288/2018). 2018NL09156 2018NE04703 81680732 NO VALOR DE R$5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2988895 337806321 19810 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.477-## 1 "" RODRIGO DE LIMA PONTES 8326831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 16/10/2018, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE COMISSÃO TÉCNICA DE CLASSIFICAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.16 (RD Nº 243/2018). 2018NL07770 2018NE03923 81680732 NO VALOR DE R$5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2988895 337806322 19811 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.140.477-## 1 "" RODRIGO DE LIMA PONTES 8326831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00297 2018NE04703 81680732 NO VALOR DE R$5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2988895 337806323 19812 2018 2018-04-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.140.477-## 1 "" RODRIGO DE LIMA PONTES 8326831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NO ANO DE 2018. 2018NE01768 2018NE01768 81680732 NO VALOR DE R$5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2988895 337806324 19813 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.140.477-## 1 "" RODRIGO DE LIMA PONTES 8326831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA ES/ES NOS DIAS 27 À 30/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA CHEFES DE SEGURANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.26 (RD 289/2018). 2018NL09157 2018NE04703 81680732 NO VALOR DE R$5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2988895 337806325 19814 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -392,0000 0,0000 ###.140.477-## 1 "" RODRIGO DE LIMA PONTES 8326831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução para conta unica devido ao cancelamento da viagem. 2018GD00297 2018NE04703 81680732 NO VALOR DE R$5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2988895 337806326 19815 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.140.477-## 1 "" RODRIGO DE LIMA PONTES 8326831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA ES/ES NOS DIAS 27 À 30/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA CHEFES DE SEGURANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.26 (RD 289/2018). 2018OB10453 2018NE04703 81680732 NO VALOR DE R$5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2988895 337806327 19816 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 01/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 27998 2018NL02567 2018NE02107 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337806328 19817 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 27 a 28/02/2018 para o município de São MateusProcesso digital 9713 2018NL00429 2018NE00423 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337806329 19818 2018 2018-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11/12/2018, PARA MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 5709 2018NE00934 2018NE00934 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337806330 19819 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 27 a 28/02/2018 para o município de São MateusProcesso digital 9713 2018OB00554 2018NE00423 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337806331 19820 2018 2018-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 14126 2018NE00936 2018NE00936 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337806332 19821 2018 2018-02-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 27 a 28/02/2018 para o município de São MateusProcesso digital 9713 2018NE00423 2018NE00423 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337806333 19822 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 17 A 18/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 30515 2018OB03676 2018NE02333 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337806334 19823 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 01/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 27998 2018OB03341 2018NE02107 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337806335 19824 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 14126 2018OB01383 2018NE00936 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337806336 19825 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11/12/2018, PARA MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 5709 2018OB01381 2018NE00934 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337806337 19826 2018 2018-06-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 17 A 18/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 30515 2018NE02333 2018NE02333 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337806338 19827 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 17 A 18/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 30515 2018NL02828 2018NE02333 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337806339 19828 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11/12/2018, PARA MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 5709 2018NL01088 2018NE00934 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337806340 19829 2018 2018-05-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 01/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 27998 2018NE02107 2018NE02107 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337806341 19830 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 14126 2018NL01090 2018NE00936 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337806342 19831 2018 2018-09-17T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25 a 27/09/2018, PARA BRASILIAPROCESSO DIGITAL Nº 23704. 2018NE01802 2018NE01802 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337806368 19857 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 07 A 09/05/2018, PARA BRASILIAPROCESSO DIGITAL Nº 14003 2018NL01155 2018NE00981 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337806377 19866 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 05 a 07/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE BRASILIAPROCESSO DIGITAL Nº 020084. 2018NL01876 2018NE01556 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337806378 19867 2018 2018-06-19T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18 A 20/06/2018, PARA BRASILIAPROCESSO DIGITAL Nº 16404. 2018NE01278 2018NE01278 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337806379 19868 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 1491,6000 0,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 25 A 30/11/2018 PARA SÃO PAULOPROCESSO DIGITAL Nº 26167 2018NL02635 2018NE02156 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337806380 19869 2018 2018-06-19T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12/06/2018, PARA BRASILIAPROCESSO DIGITAL Nº 15473. 2018NE01284 2018NE01284 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337806381 19870 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS e 20% NOS DIA 04 A 07/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE BRASILIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 42º CONGRESSO DA SOCIEDADE DE ZOOLÓGICOS E AQUÁRIOS DO BRASIL- SZB - PROCESSO DIGITAL ****. 2018OB00934 2018NE00646 81511442 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337806382 19871 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 1474,2000 0,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS e 20% NOS DIA 04 A 07/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE BRASILIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 42º CONGRESSO DA SOCIEDADE DE ZOOLÓGICOS E AQUÁRIOS DO BRASIL- SZB - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DP A FL. 11, PROCESSO DIGITAL ****. 2018NL00729 2018NE00644 81511442 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337806383 19872 2018 2018-03-28T00:00:00 -1474,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS anulação total do empenho 2018ne00644, devido valor incorreto 2018NE00647 2018NE00644 81511442 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337806384 19873 2018 2018-03-28T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS e 20% NOS DIA 04 A 07/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE BRASILIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 42º CONGRESSO DA SOCIEDADE DE ZOOLÓGICOS E AQUÁRIOS DO BRASIL- SZB - PROCESSO DIGITAL ****. 2018NE00646 2018NE00646 81511442 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337806385 19874 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 05 a 07/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE BRASILIAPROCESSO DIGITAL Nº 020084. 2018OB02446 2018NE01556 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337806386 19875 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12/06/2018, PARA BRASILIAPROCESSO DIGITAL Nº 15473. 2018NL01509 2018NE01284 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337806387 19876 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25 a 27/09/2018, PARA BRASILIAPROCESSO DIGITAL Nº 23704. 2018NL02169 2018NE01802 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337806388 19877 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FISCAL DESTE INSTITUTO PARA REALIZAR AÇÃO FISCALIZATÓRIA, OPERAÇÃO VERÃO NA REGIÃO LITORAL SUL E DO ESTADO. NOS DIAS 22/01 A 26/01/2018. 2018NL00002 2018NE00002 80734995 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806389 19878 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FISCAL DESTE INSTITUTO PARA REALIZAR AÇÃO FISCALIZATÓRIA, OPERAÇÃO VERÃO NA REGIÃO LITORAL SUL E DO ESTADO. NOS DIAS 22/01 A 26/01/2018. 2018NL00025 2018NE00027 80734995 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806390 19879 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES: RÔMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA E TIAGO SOUZA DE OLIVEIRA AOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE. 2018OB00059 2018NE00063 82045798 CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES: RÔMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA E TIAGO SOUZA DE OLIVEIRA AOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806391 19880 2018 2018-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA OS SERVIDOR RÔMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA COMPARECER A OITIVA EM AUDIÊNCIA NA 1ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA. SAÍDA 13/09/2018. 2018NE00098 2018NE00098 83275096 CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA OS SERVIDORES: RÔMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA E LEONARDO NASCIMENTO OLIVEIRA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806392 19881 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FISCAL DESTE INSTITUTO PARA REALIZAR AÇÃO FISCALIZATÓRIA, OPERAÇÃO VERÃO NA REGIÃO LITORAL SUL E DO ESTADO. NOS DIAS 22/01 A 26/01/2018. 2018OB00002 2018NE00002 80734995 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806393 19882 2018 2018-10-05T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES: RÔMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA E TIAGO SOUZA DE OLIVEIRA AOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE. 2018NE00063 2018NE00063 82045798 CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES: RÔMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA E TIAGO SOUZA DE OLIVEIRA AOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806394 19883 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES: RÔMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA E TIAGO SOUZA DE OLIVEIRA AOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE. 2018NL00055 2018NE00063 82045798 CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES: RÔMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA E TIAGO SOUZA DE OLIVEIRA AOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806395 19884 2018 2018-12-03T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO NO 10º MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO/2018. 2018NE00040 2018NE00040 81348150 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO 10 MUTIRÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806396 19885 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 952,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO NO 10º MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO/2018. 2018OB00037 2018NE00040 81348150 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO 10 MUTIRÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806397 19886 2018 2018-01-18T00:00:00 -504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL TENDO EM VISTA LANÇAMENTOS INDEVIDOS. 2018NE00036 2018NE00024 80734790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806398 19887 2018 2018-01-18T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE INSTITUTO PARA CONDUZIR OS FISCAIS EM AÇÃO FISCALIZATÓRIA, OPERAÇÃO VERÃO NA REGIÃO NORDESTE DO ESTADO. NOS DIAS 29/01 A 02/01/2018. 2018NE00005 2018NE00005 80734790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806399 19888 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FISCAL DESTE INSTITUTO PARA REALIZAR AÇÃO FISCALIZATÓRIA, OPERAÇÃO VERÃO NA REGIÃO NORDESTE DO ESTADO. NOS DIAS 29/01 A 02/01/2018. 2018NL00022 2018NE00024 80734790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806400 19889 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00013 2018NE00024 80734790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806401 19890 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE INSTITUTO PARA CONDUZIR OS FISCAIS EM AÇÃO FISCALIZATÓRIA, OPERAÇÃO VERÃO NA REGIÃO NORDESTE DO ESTADO. NOS DIAS 29/01 A 02/02/2018. 2018OB00004 2018NE00005 80734790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806402 19891 2018 2018-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA OS SERVIDOR RÔMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA COMPARECER A OITIVA EM AUDIÊNCIA NA 1ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA. SAÍDA 13/09/2018. 2018NE00366 2018NE00366 83275096 CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA OS SERVIDORES: RÔMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA E LEONARDO NASCIMENTO OLIVEIRA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806403 19892 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA OS SERVIDOR RÔMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA COMPARECER A OITIVA EM AUDIÊNCIA NA 1ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA. SAÍDA 13/09/2018. 2018NL00095 2018NE00098 83275096 CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA OS SERVIDORES: RÔMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA E LEONARDO NASCIMENTO OLIVEIRA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806404 19893 2018 2018-10-09T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTOS INDEVIDOS 2018NE00370 2018NE00366 83275096 CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA OS SERVIDORES: RÔMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA E LEONARDO NASCIMENTO OLIVEIRA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806405 19894 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 952,0000 0,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO NO 10º MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO/2018. 2018NL00036 2018NE00040 81348150 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO 10 MUTIRÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806406 19895 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA VISANDO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DESTE INSTITUTO REALIZAREM AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS QUIOSQUES, BARES E RESTAURANTES NA REGIÃO SUL DO ESTADO NOS DIAS 05 A 09/02/2018. 2018OB00014 2018NE00010 80967329 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806407 19896 2018 2018-01-31T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DESTE INSTITUTO REALIZAREM AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS QUIOSQUES, BARES E RESTAURANTES NA REGIÃO SUL DO ESTADO NOS DIAS 05 A 09/02/2018. 2018NE00010 2018NE00010 80967329 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806408 19897 2018 2018-01-17T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FISCAL DESTE INSTITUTO PARA REALIZAR AÇÃO FISCALIZATÓRIA, OPERAÇÃO VERÃO NA REGIÃO NORDESTE DO ESTADO. NOS DIAS 29/01 A 02/01/2018. 2018NE00024 2018NE00024 80734790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806409 19898 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE INSTITUTO PARA CONDUZIR OS FISCAIS EM AÇÃO FISCALIZATÓRIA, OPERAÇÃO VERÃO NA REGIÃO NORDESTE DO ESTADO. NOS DIAS 29/01 A 02/02/2018. 2018NL00006 2018NE00005 80734790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806410 19899 2018 2018-01-18T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FISCAL DESTE INSTITUTO PARA REALIZAR AÇÃO FISCALIZATÓRIA, OPERAÇÃO VERÃO NA REGIÃO LITORAL SUL E DO ESTADO. NOS DIAS 22/01 A 26/01/2018. 2018NE00002 2018NE00002 80734995 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806411 19900 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00016 2018NE00027 80734995 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806412 19901 2018 2018-01-18T00:00:00 -504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL TENDO EM VISTA LANÇAMENTOS INDEVIDOS. 2018NE00035 2018NE00027 80734995 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806413 19902 2018 2018-01-17T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FISCAL DESTE INSTITUTO PARA REALIZAR AÇÃO FISCALIZATÓRIA, OPERAÇÃO VERÃO NA REGIÃO LITORAL SUL E DO ESTADO. NOS DIAS 22/01 A 26/01/2018. 2018NE00027 2018NE00027 80734995 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806414 19903 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA VISANDO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DESTE INSTITUTO REALIZAREM AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS QUIOSQUES, BARES E RESTAURANTES NA REGIÃO SUL DO ESTADO NOS DIAS 05 A 09/02/2018. 2018NL00011 2018NE00010 80967329 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806415 19904 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO REALIZAR AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO LITORAL SUL. 26 E 27 DE ABRIL A DE 2018. 2018NL00045 2018NE00052 81730675 CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS AOS SERVIDORES LUCIANO S. XAVIER, RÔMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA, TIAGO S. DE OLIVEIRA E LEONARDO NASCIMENTO OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806416 19905 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO REALIZAR AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO LITORAL SUL. 26 E 27 DE ABRIL A DE 2018. 2018OB00049 2018NE00052 81730675 CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS AOS SERVIDORES LUCIANO S. XAVIER, RÔMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA, TIAGO S. DE OLIVEIRA E LEONARDO NASCIMENTO OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806417 19906 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA O SERVIDOR SR. RÔMULO CERQUEIRA PALESTRAR NA FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES SOBRE A IMPORTÂNCIA DA FISCALIZAÇÃO NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. 2018OB00504 2018NE00349 82950008 CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, PARA OS SERVIDORES RÔMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA E LEONARDO NASCIMENTO OLIVEIRA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806418 19907 2018 2018-09-08T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA O SERVIDOR SR. RÔMULO CERQUEIRA PALESTRAR NA FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES SOBRE A IMPORTÂNCIA DA FISCALIZAÇÃO NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. 2018NE00349 2018NE00349 82950008 CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, PARA OS SERVIDORES RÔMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA E LEONARDO NASCIMENTO OLIVEIRA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806419 19908 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA VISANDO AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO SUDOESTE SERRA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018. 2018OB00546 2018NE00355 83056378 CONCESSÃO DE 0,5( MEIA) DIÁRIA PARA OS SERVIDORES, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO SUDOESTE SERRA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806420 19909 2018 2018-08-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA VISANDO AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO SUDOESTE SERRA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018. 2018NE00355 2018NE00355 83056378 CONCESSÃO DE 0,5( MEIA) DIÁRIA PARA OS SERVIDORES, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO SUDOESTE SERRA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806421 19910 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA VISANDO AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO SUDOESTE SERRA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018. 2018NL00509 2018NE00355 83056378 CONCESSÃO DE 0,5( MEIA) DIÁRIA PARA OS SERVIDORES, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO SUDOESTE SERRA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806422 19911 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA O SERVIDOR SR. RÔMULO CERQUEIRA PALESTRAR NA FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES SOBRE A IMPORTÂNCIA DA FISCALIZAÇÃO NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. 2018NL00468 2018NE00349 82950008 CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, PARA OS SERVIDORES RÔMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA E LEONARDO NASCIMENTO OLIVEIRA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806423 19912 2018 2018-04-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO REALIZAR AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO LITORAL SUL. 26 E 27 DE ABRIL A DE 2018. 2018NE00052 2018NE00052 81730675 CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS AOS SERVIDORES LUCIANO S. XAVIER, RÔMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA, TIAGO S. DE OLIVEIRA E LEONARDO NASCIMENTO OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806424 19913 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.847.527-## 1 "" ROMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 8326871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA OS SERVIDOR RÔMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA COMPARECER A OITIVA EM AUDIÊNCIA NA 1ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA. SAÍDA 13/09/2018. 2018OB00104 2018NE00098 83275096 CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA OS SERVIDORES: RÔMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA E LEONARDO NASCIMENTO OLIVEIRA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2826305 337806425 19914 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 06 a 08/02/2018, para o município de CariacicaProcesso digital 008362 2018OB00105 2018NE00107 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2985349 337806426 19915 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 08/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 16363 2018NL01363 2018NE01152 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2985349 337806427 19916 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 06 a 08/03/18 para o município de CariacicaProcesso digital nº 10536 2018NL00461 2018NE00450 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2985349 337806428 19917 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 06 a 08/03/18 para o município de CariacicaProcesso digital nº 10536 2018OB00590 2018NE00450 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2985349 337806429 19918 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 A 21/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 23928 2018NL02264 2018NE01877 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2985349 337806430 19919 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 05/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 22220 2018NL02056 2018NE01702 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2985349 337806431 19920 2018 2018-05-03T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 06 a 08/03/18 para o município de CariacicaProcesso digital nº 10536 2018NE00450 2018NE00450 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2985349 337806432 19921 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 26664 2018NL02470 2018NE02026 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2985349 337806434 19923 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 05/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 12351 2018OB01054 2018NE00648 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2985349 337806435 19924 2018 2018-09-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 25/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 24668 2018NE01873 2018NE01873 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2985349 337806436 19925 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 24/10/2018 PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 27670 2018NL02547 2018NE02082 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2985349 337806437 19926 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 A 15/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 26025 2018NL02452 2018NE02007 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2985349 337806438 19927 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 A 15/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 26025 2018OB03180 2018NE02007 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2985349 337806443 19932 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 22 A 23/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 29804 2018OB03680 2018NE02336 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2985349 337806445 19934 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 25/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 24668 2018NL02260 2018NE01873 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2985349 337806446 19935 2018 2018-10-19T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 A 15/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 26025 2018NE02007 2018NE02007 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2985349 337806447 19936 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 22 A 23/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 29804 2018NL02831 2018NE02336 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2985349 337806448 19937 2018 2018-02-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 05/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 12351 2018NE00648 2018NE00648 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2985349 337806449 19938 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 05/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 12351 2018OB00938 2018NE00648 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2985349 337806450 19939 2018 2018-06-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 22 A 23/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 29804 2018NE02336 2018NE02336 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2985349 337806451 19940 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 05/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 22220 2018OB02677 2018NE01702 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2985349 337806452 19941 2018 2018-09-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 A 21/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 23928 2018NE01877 2018NE01877 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2985349 337806453 19942 2018 2018-01-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 06 a 08/02/2018, para o município de CariacicaProcesso digital 008362 2018NE00107 2018NE00107 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2985349 337806454 19943 2018 2018-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 24/10/2018 PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 27670 2018NE02082 2018NE02082 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2985349 337806455 19944 2018 2018-05-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 08/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 16363 2018NE01152 2018NE01152 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2985349 337806456 19945 2018 2018-10-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 26664 2018NE02026 2018NE02026 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2985349 337806457 19946 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 05/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 12351 2018NL00735 2018NE00648 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2985349 337806458 19947 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 26664 2018OB03216 2018NE02026 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2985349 337806459 19948 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 24/10/2018 PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 27670 2018OB03316 2018NE02082 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2985349 337806460 19949 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 08/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 16363 2018OB01754 2018NE01152 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2985349 337806461 19950 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 25/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 24668 2018OB02931 2018NE01873 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2985349 337806462 19951 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 06 a 08/02/2018, para o município de CariacicaProcesso digital 008362 2018NL00087 2018NE00107 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2985349 337806463 19952 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.539.577-## 1 "" SIRLEY MACHADO 8326897 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, NO DIA 20/06/2018, PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE, TEMA: CAPTAÇÃO, CONFORME CALENDÁRIO DO HEMOES COORDENADOR DE 2018, NO HEMOES-VITÓRIA, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/06/2018 NAS FOLHAS 002 A 004. 2018NL01824 2018NE01459 82385041 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1563955 337806464 19953 2018 2018-06-18T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.539.577-## 1 "" SIRLEY MACHADO 8326897 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS CIVIL PARA SERVIDORA SIRLEY MACHADO, CPF Nº 797.539.577-34, N° FUNCIONAL 1563955, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NO MEMORANDO Nº 06/2018 - HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NA FOLHA 001. 2018NE01459 2018NE01459 82385041 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1563955 337806465 19954 2018 2018-12-21T00:00:00 -188,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.539.577-## 1 "" SIRLEY MACHADO 8326897 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 22. 2018NE03192 2018NE01459 82385041 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1563955 337806466 19955 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.539.577-## 1 "" SIRLEY MACHADO 8326897 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, NO DIA 20/06/2018, PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE, TEMA: CAPTAÇÃO, CONFORME CALENDÁRIO DO HEMOES COORDENADOR DE 2018, NO HEMOES-VITÓRIA, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/06/2018 NAS FOLHAS 002 A 004. 2018OB02061 2018NE01459 82385041 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1563955 337806467 19956 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.539.577-## 1 "" SIRLEY MACHADO 8326897 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 08/08/2018, PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE, TEMA: DIREITOS E DEVERES DO SERVIDOR E OFICINA DE GESTÃO DA QUALIDADE NO HEMÕES DE VITÓRIA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/11/2018 (FOLHA 014). 2018NL02428 2018NE01459 82385041 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1563955 337806468 19957 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.539.577-## 1 "" SIRLEY MACHADO 8326897 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SIRLEY MACHADO, COM VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 08/05/2018, CONF. REQ. Nº 057/18. 2018NL04652 2018NE03355 81913443 PARA VITÓRIA, DIA 08/05/2018 A PEDIDO DO HEMOES-COLATINAA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1563955 337806469 19958 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.539.577-## 1 "" SIRLEY MACHADO 8326897 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 08/08/2018, PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE, TEMA: DIREITOS E DEVERES DO SERVIDOR E OFICINA DE GESTÃO DA QUALIDADE NO HEMÕES DE VITÓRIA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/11/2018 (FOLHA 014). 2018OB02710 2018NE01459 82385041 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1563955 337806470 19959 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.539.577-## 1 "" SIRLEY MACHADO 8326897 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SIRLEY MACHADO, COM VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 08/05/2018, CONF. REQ. Nº 057/18. 2018OB14708 2018NE03355 81913443 PARA VITÓRIA, DIA 08/05/2018 A PEDIDO DO HEMOES-COLATINAA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1563955 337806471 19960 2018 2018-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.539.577-## 1 "" SIRLEY MACHADO 8326897 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SIRLEY MACHADO, COM VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 08/05/2018, CONF. REQ. Nº 057/18. 2018NE03355 2018NE03355 81913443 PARA VITÓRIA, DIA 08/05/2018 A PEDIDO DO HEMOES-COLATINAA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1563955 337806472 19961 2018 2018-02-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.539.577-## 1 "" SIRLEY MACHADO 8326897 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 014(VERSO) E AUTORIZAÇÃO AS FLS 015. 2018NE01674 2018NE01078 80918450 PARA VITÓRIA, DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOCENTRO DE COLATINA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1563955 337806473 19962 2018 2018-01-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.539.577-## 1 "" SIRLEY MACHADO 8326897 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR SIRLEY MACHADO, COM VIAGEM PARA COLATINA, NO DIA 07/02, CONF. REQ. DIARIA 15 2018NE01078 2018NE01078 80918450 PARA VITÓRIA, DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOCENTRO DE COLATINA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1563955 337806474 19963 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.539.577-## 1 "" SIRLEY MACHADO 8326897 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00025 2018NE01078 80918450 PARA VITÓRIA, DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOCENTRO DE COLATINA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1563955 337806475 19964 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.539.577-## 1 "" SIRLEY MACHADO 8326897 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR SIRLEY MACHADO, COM VIAGEM PARA COLATINA, NO DIA 07/02, CONF. REQ. DIARIA 15 2018OB02504 2018NE01078 80918450 PARA VITÓRIA, DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOCENTRO DE COLATINA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1563955 337806476 19965 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.539.577-## 1 "" SIRLEY MACHADO 8326897 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 0,5 DIÁRIA RECEBIDA POR SIRLEY MACHADO, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA VITORIA NO DIA 07/02/2018, DEPOSITADO NO DIA 20/02/2018 DEP. ID.797,539,577-34, CONF. EXTRATO AS FLS 013, PROC. Nº80918450. 2018GD00025 2018NE01078 80918450 PARA VITÓRIA, DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOCENTRO DE COLATINA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1563955 337806477 19966 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.539.577-## 1 "" SIRLEY MACHADO 8326897 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR SIRLEY MACHADO, COM VIAGEM PARA COLATINA, NO DIA 07/02, CONF. REQ. DIARIA 15 2018NL00247 2018NE01078 80918450 PARA VITÓRIA, DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOCENTRO DE COLATINA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1563955 337806478 19967 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.103.206-## 1 "" DANIEL DANILO PRADO ARAUJO 8326916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 (uma e meia) diária no período de 11 a 12/07/2018, com destino ao município de Pinheiros-ES, para Vistoria aos Assentamentos referentes aos processos nºs 82291144 e 82291543, em nome do servidor: Daniel Danilo Prado Araújo. Processo nº 82474605. Requisição de diárias nº 427/2018. 2018OB02123 2018NE01020 82474605 NO VALOR DE 1.120,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS ÁS VIAGENS DE TRABALHO DESTA CAI/SEAG. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839628 337806479 19968 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.103.206-## 1 "" DANIEL DANILO PRADO ARAUJO 8326916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,0 (uma) diária no período de 19 a 20/11/2018, com destino ao município de Montanha-Es, para vistoria de assentamento do Córrego Balão referente ao processo 82258180 tendo em vista o levantamento topográfico, em nome do servidor: Daniel Danilo Prado Araújo. Processo nº 82474605. Requisição de diárias nº 711/2018. 2018NL02989 2018NE01020 82474605 NO VALOR DE 1.120,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS ÁS VIAGENS DE TRABALHO DESTA CAI/SEAG. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839628 337806480 19969 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 257,6000 0,0000 0,0000 ###.103.206-## 1 "" DANIEL DANILO PRADO ARAUJO 8326916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 09/05 A 10/05 EM VITÓRIA E CONCEIÇÃO DA BARRA, ATENDIMENTO DE SERVIÇO PSICOSSOCIAL E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. 2018NL01202 2018NE00955 81581114 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839628 337806481 19970 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.103.206-## 1 "" DANIEL DANILO PRADO ARAUJO 8326916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 11/04 para atender processo em Montanha e diária dia 13/04 para atender processo em Conceição da Barra. 2018NL00846 2018NE00661 81581114 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839628 337806482 19971 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.103.206-## 1 "" DANIEL DANILO PRADO ARAUJO 8326916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/08 A 23/08 EM SANTA TERESA,PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO RELATIVA AO PROGRAMA NACIONAL DO CREDITO FUNDIÁRIO, PLANEJAMENTO OPERATIVO ANUAL. 2018OB03119 2018NE01946 81581114 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839628 337806483 19972 2018 2018-07-05T00:00:00 257,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.206-## 1 "" DANIEL DANILO PRADO ARAUJO 8326916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 09/05 A 10/05 EM VITÓRIA E CONCEIÇÃO DA BARRA, ATENDIMENTO DE SERVIÇO PSICOSSOCIAL E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. 2018NE00955 2018NE00955 81581114 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839628 337806484 19973 2018 2018-08-17T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.206-## 1 "" DANIEL DANILO PRADO ARAUJO 8326916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/08 A 23/08 EM SANTA TERESA,PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO RELATIVA AO PROGRAMA NACIONAL DO CREDITO FUNDIÁRIO, PLANEJAMENTO OPERATIVO ANUAL. 2018NE01946 2018NE01946 81581114 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839628 337806485 19974 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1624,0000 0,0000 ###.103.206-## 1 "" DANIEL DANILO PRADO ARAUJO 8326916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 15/0 a 702/08 em vitória, participar de curso de avaliações de imóveis rurais. 2018OB02491 2018NE01585 81581114 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839628 337806486 19975 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 257,6000 0,0000 ###.103.206-## 1 "" DANIEL DANILO PRADO ARAUJO 8326916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 09/05 A 10/05 EM VITÓRIA E CONCEIÇÃO DA BARRA, ATENDIMENTO DE SERVIÇO PSICOSSOCIAL E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. 2018OB01518 2018NE00955 81581114 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839628 337806487 19976 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.103.206-## 1 "" DANIEL DANILO PRADO ARAUJO 8326916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS EM 24/08/2018 2018GD00165 2018NE01946 81581114 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839628 337806488 19977 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.103.206-## 1 "" DANIEL DANILO PRADO ARAUJO 8326916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 11/04 para atender processo em Montanha e diária dia 13/04 para atender processo em Conceição da Barra. 2018OB01120 2018NE00661 81581114 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839628 337806489 19978 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.103.206-## 1 "" DANIEL DANILO PRADO ARAUJO 8326916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,5 (uma e meia) diária no período de 11 a 12/07/2018, com destino ao município de Pinheiros-ES, para Vistoria aos Assentamentos referentes aos processos nºs 82291144 e 82291543, em nome do servidor: Daniel Danilo Prado Araújo. Processo nº 82474605. Requisição de diárias nº 427/2018. 2018NL01737 2018NE01020 82474605 NO VALOR DE 1.120,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS ÁS VIAGENS DE TRABALHO DESTA CAI/SEAG. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839628 337806490 19979 2018 2018-12-26T00:00:00 -560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.206-## 1 "" DANIEL DANILO PRADO ARAUJO 8326916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE01020, em nome do servidor: Daniel Danilo Prado Araújo, por autorização do Subsecretário para Assuntos Administrativos. Processo nº 82474605. 2018NE02040 2018NE01020 82474605 NO VALOR DE 1.120,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS ÁS VIAGENS DE TRABALHO DESTA CAI/SEAG. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839628 337806491 19980 2018 2018-06-26T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.206-## 1 "" DANIEL DANILO PRADO ARAUJO 8326916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para custear despesas com diárias relativas as viagens dentro do estado em nome do servidor: Danilo Prado Araujo - CPF: 012.103.206-06, no exercício de 2018. 2018NE01020 2018NE01020 82474605 NO VALOR DE 1.120,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS ÁS VIAGENS DE TRABALHO DESTA CAI/SEAG. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839628 337806492 19981 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.103.206-## 1 "" DANIEL DANILO PRADO ARAUJO 8326916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias no período de 28 a 30/08/2018, com destino aos municípios de Jaguaré e Montanha-ES, para Vistoria aos Assentamentos ref aos processos: 82288623, 82258279, 82258112, 82258180, em nome do servidor: Daniel Danilo Prado Araújo. Processo nº 82474605. Requisição de diárias nº 534/2018. 2018OB02733 2018NE01020 82474605 NO VALOR DE 1.120,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS ÁS VIAGENS DE TRABALHO DESTA CAI/SEAG. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839628 337806493 19982 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.103.206-## 1 "" DANIEL DANILO PRADO ARAUJO 8326916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,0 (uma) diária no período de 19 a 20/11/2018, com destino ao município de Montanha-Es, para vistoria de assentamento do Córrego Balão referente ao processo 82258180 tendo em vista o levantamento topográfico, em nome do servidor: Daniel Danilo Prado Araújo. Processo nº 82474605. Requisição de diárias nº 711/2018. 2018OB03641 2018NE01020 82474605 NO VALOR DE 1.120,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS ÁS VIAGENS DE TRABALHO DESTA CAI/SEAG. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839628 337806494 19983 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.103.206-## 1 "" DANIEL DANILO PRADO ARAUJO 8326916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2,5 (duas e meia) diárias no período de 28 a 30/08/2018, com destino aos municípios de Jaguaré e Montanha-ES, para Vistoria aos Assentamentos ref aos processos: 82288623, 82258279, 82258112, 82258180, em nome do servidor: Daniel Danilo Prado Araújo. Processo nº 82474605. Requisição de diárias nº 534/2018. 2018NL02310 2018NE01020 82474605 NO VALOR DE 1.120,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS ÁS VIAGENS DE TRABALHO DESTA CAI/SEAG. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839628 337806495 19984 2018 2018-10-09T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.206-## 1 "" DANIEL DANILO PRADO ARAUJO 8326916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO APOS DEVOLUÇÃO DE VALOR 2018NE02187 2018NE01946 81581114 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839628 337806496 19985 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 1624,0000 0,0000 0,0000 ###.103.206-## 1 "" DANIEL DANILO PRADO ARAUJO 8326916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 15/0 a 702/08 em vitória, participar de curso de avaliações de imóveis rurais. 2018NL01980 2018NE01585 81581114 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839628 337806497 19986 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.103.206-## 1 "" DANIEL DANILO PRADO ARAUJO 8326916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00165 2018NE01946 81581114 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839628 337806498 19987 2018 2018-11-07T00:00:00 1624,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.206-## 1 "" DANIEL DANILO PRADO ARAUJO 8326916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 15/0 a 702/08 em vitória, participar de curso de avaliações de imóveis rurais. 2018NE01585 2018NE01585 81581114 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839628 337806499 19988 2018 2018-06-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.206-## 1 "" DANIEL DANILO PRADO ARAUJO 8326916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 11/04 para atender processo em Montanha e diária dia 13/04 para atender processo em Conceição da Barra. 2018NE00661 2018NE00661 81581114 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839628 337806500 19989 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.103.206-## 1 "" DANIEL DANILO PRADO ARAUJO 8326916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/08 A 23/08 EM SANTA TERESA,PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO RELATIVA AO PROGRAMA NACIONAL DO CREDITO FUNDIÁRIO, PLANEJAMENTO OPERATIVO ANUAL. 2018NL02447 2018NE01946 81581114 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839628 337806501 19990 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA MANTENÓPOLIS, DIA 06/02/2018, EM ATENDIMENTO AO P A F 00107/2018. SUFIS-NO. 2018NL00179 2018NE00266 80990878 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337806502 19991 2018 2018-07-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VILA VALÉRIO, PERÍODO 23/07/2018, ATENDIMENTO AO PAF 01056/2018 PROCESSO 82710716. 2018NE01158 2018NE01158 80990878 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337806503 19992 2018 2018-05-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIA 16/05/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 00571/2018. SUFIS-NO. 2018NE00823 2018NE00823 80990878 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337806504 19993 2018 2018-01-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA MANTENÓPOLIS, DIA 06/02/2018, EM ATENDIMENTO AO P A F 00107/2018. SUFIS-NO. 2018NE00266 2018NE00266 80990878 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337806505 19994 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMEBNTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIA 16/05/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 00571/2018. SUFIS-NO. 2018OB01470 2018NE00823 80990878 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337806506 19995 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA MANTENÓPOLIS, DIA 06/02/2018, EM ATENDIMENTO AO P A F 00107/2018. SUFIS-NO. 2018OB00253 2018NE00266 80990878 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337806507 19996 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 11/04/2018, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DO 14ºENIF/ES . SUFIS-NO 2018OB01002 2018NE00634 80990878 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337806508 19997 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 11/04/2018, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DO 14ºENIF/ES . SUFIS-NO 2018NL00717 2018NE00634 80990878 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337806509 19998 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIAS 26 A 30/11/2018, PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO DE AUDITORIA - SAS GUIDE. SUFIS-NO. 2018NL02669 2018NE01607 80990878 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337806510 19999 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VILA VALÉRIO, PERÍODO 23/07/2018, ATENDIMENTO AO PAF 01056/2018 PROCESSO 82710716. 2018OB02296 2018NE01158 80990878 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337806511 20000 2018 2018-12-11T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIAS 26 A 30/11/2018, PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO DE AUDITORIA - SAS GUIDE. SUFIS-NO. 2018NE01607 2018NE01607 80990878 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337806512 20001 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIAS 26 A 30/11/2018, PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO DE AUDITORIA - SAS GUIDE. SUFIS-NO. 2018OB03695 2018NE01607 80990878 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337806513 20002 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 17/10/2018, TREINAMENTO DE EXTRAÇÃO D MÍDIAS DIGITAIS. SUFIS-NO. 2018OB03329 2018NE01520 80990878 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337806514 20003 2018 2018-11-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PRA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 17/10/2018, TREINAMENTO DE EXTRAÇÃO D MÍDIAS DIGITAIS. SUFIS-NO. 2018NE01520 2018NE01520 80990878 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337806515 20004 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 17/10/2018, TREINAMENTO DE EXTRAÇÃO D MÍDIAS DIGITAIS. SUFIS-NO. 2018NL02428 2018NE01520 80990878 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337806516 20005 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIA 16/05/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 00571/2018. SUFIS-NO. 2018NL01079 2018NE00823 80990878 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337806517 20006 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VILA VALÉRIO, PERÍODO 23/07/2018, ATENDIMENTO AO PAF 01056/2018 PROCESSO 82710716. 2018NL01691 2018NE01158 80990878 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337806518 20007 2018 2018-04-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 11/04/2018, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DO 14ºENIF/ES . SUFIS-NO 2018NE00634 2018NE00634 80990878 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337806519 20008 2018 2018-06-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11848 - Entrega de mobiliário e recolhimento de inservível. Município: Vitória x Guarapari x Alfredo Chaves x Vitória Data: 25/06/2018. 2018NE03580 2018NE03580 82482470 EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO E ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO (CI/STRAN/N 32/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806520 20009 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução parcial de diária por CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO. Data do depósito: 26/09/2018. 2018GD00191 2018NE04539 83224670 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº38/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806521 20010 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12550 - Entrega de Mobiliário - Data: 24/09/2018. Destino: Vitoria x Muqui x Vitoria. 2018OB06756 2018NE04855 83432817 EM FAVOR DE ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/STRAN/N 40/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806522 20011 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 12906 - Entrega de Bens na Escola - Data: 19/11/2018 - Destino: Vitoria x Muqui x Vitoria. 2018NL07178 2018NE05575 2018018130964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806523 20012 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n.12329 - Entregar Material nas Escolas - Kits Escolares - Município: Boa Esperança x Pinheiros x Montanha x Ponto Belo x Mucurici - Data 10 a 13/09/2018. 2018NL05518 2018NE04539 83224670 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº38/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806524 20013 2018 2018-09-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12550 - Entrega de Mobiliário - Data: 24/09/2018. Destino: Vitoria x Muqui x Vitoria. 2018NE04855 2018NE04855 83432817 EM FAVOR DE ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/STRAN/N 40/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806525 20014 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária n.12329 - Entregar Material nas Escolas - Kits Escolares - Município: Boa Esperança x Pinheiros x Montanha x Ponto Belo x Mucurici - Data 10 a 13/09/2018. 2018OB06360 2018NE04539 83224670 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº38/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806526 20015 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12550 - Entrega de Mobiliário - Data: 24/09/2018. Destino: Vitoria x Muqui x Vitoria. 2018NL06041 2018NE04855 83432817 EM FAVOR DE ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/STRAN/N 40/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806527 20016 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12836 - Entrega de Bens Novos nas Escolas - Data: 30 e 31/10/2018 - Destino: Vitoria x Baixo Guandu x Itaguaçu x Itarana x São Roque do Canaã x Santa Tereza x Colatina x Vitoria. 2018NL06825 2018NE05413 2018023678922 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806528 20017 2018 2018-11-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12877 - Entrega e buscar material - Data:13/11/2018 - Destino: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Atilio Vivacqua x Vitoria. 2018NE05553 2018NE05553 2018011692126 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806529 20018 2018 2018-03-09T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12329 - Entregar Material nas Escolas - Kits Escolares - Município: Boa Esperança x Pinheiros x Montanha x Ponto Belo x Mucurici - Data 10 a 13/09/2018. 2018NE04539 2018NE04539 83224670 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº38/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806530 20019 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00191 2018NE04539 83224670 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº38/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806531 20020 2018 2018-09-26T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno parcial da 2018NE04539, considerando devolução de diária por CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO. Data do depósito: 26/09/2018. 2018NE05021 2018NE04539 83224670 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº38/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806532 20021 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diária n. 11576- Entrega de Bens e Recolhimento de Inservível.Município: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Alegre x Vitória Data 29/05 e 30/05/2018. 2018NL02502 2018NE02553 82191360 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/STRAN/N 23/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806533 20022 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12836 - Entrega de Bens Novos nas Escolas - Data: 30 e 31/10/2018 - Destino: Vitoria x Baixo Guandu x Itaguaçu x Itarana x São Roque do Canaã x Santa Tereza x Colatina x Vitoria. 2018OB07707 2018NE05413 2018023678922 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806534 20023 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diária n. 11572- Entrega de Bens e Recolhimento de Inservível.Município: Vitória x Itapemirim x Mimoso do Sul x Vitória Data 24/05 e 25/05/2018. 2018NL02500 2018NE02551 82191360 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/STRAN/N 23/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806535 20024 2018 2018-04-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11576- Entrega de Bens e Recolhimento de Inservível.Município: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Alegre x Vitória Data 29/05 e 30/05/2018. 2018NE02553 2018NE02553 82191360 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/STRAN/N 23/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806536 20025 2018 2018-04-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11572- Entrega de Bens e Recolhimento de Inservível.Município: Vitória x Itapemirim x Mimoso do Sul x Vitória Data 24/05 e 25/05/2018. 2018NE02551 2018NE02551 82191360 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/STRAN/N 23/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806537 20026 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11441 - Entrega de bens e recolhimento de inservível. Data: 16 e 17/05/2018. Destino: Vitória x Linhares x São Mateus x Vitória. 2018NL02332 2018NE02067 82084440 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRANS/Nº21/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806538 20027 2018 2018-12-17T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13104 - Entrega dos 10 KIT´S Fotovoltaicos nas Escolas - Data: 26 à 28/12/2018 - Destino: Vitoria x Ecoporanga x Boa Esperança x Mucurici x São Mateus x Vitoria. 2018NE06472 2018NE06472 2018021914982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806539 20028 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12810 - Entrega de Bens - Data: 25 e 26/10/2018 - Destino: Vitoria x Divino São Lourenço x Bom Jesus do Norte x São José dos Calçados x Vitoria. 2018OB07701 2018NE05408 2018003482679 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806540 20029 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12906 - Entrega de Bens na Escola - Data: 19/11/2018 - Destino: Vitoria x Muqui x Vitoria. 2018NE05575 2018NE05575 2018018130964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806541 20030 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11019 - Entrega de bens e Recolhimento de inservível - Data: 28 e 29/03/2018. Destino: Vitória x Alegre x Vitória. 2018OB01794 2018NE01354 81493851 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/º013/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806542 20031 2018 2018-03-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11019 - Entrega de bens e Recolhimento de inservível - Data: 28 e 29/03/2018. Destino: Vitória x Alegre x Vitória. 2018NE01354 2018NE01354 81493851 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/º013/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806543 20032 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11019 - Entrega de bens e Recolhimento de inservível - Data: 28 e 29/03/2018. Destino: Vitória x Alegre x Vitória. 2018NL01291 2018NE01354 81493851 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/º013/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806544 20033 2018 2018-01-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12842 - Entrega de Bens - Data: 06 e 07/11/2018 - Destino: Vitoria x Santa Maria de Jetibá x Brejetuba x Vitoria. 2018NE05415 2018NE05415 2018018384849 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806545 20034 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária n. 11572- Entrega de Bens e Recolhimento de Inservível.Município: Vitória x Itapemirim x Mimoso do Sul x Vitória Data 24/05 e 25/05/2018. 2018OB03140 2018NE02551 82191360 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/STRAN/N 23/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806546 20035 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária n. 11576- Entrega de Bens e Recolhimento de Inservível.Município: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Alegre x Vitória Data 29/05 e 30/05/2018. 2018OB03142 2018NE02553 82191360 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/STRAN/N 23/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806547 20036 2018 2018-04-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11212 - Entrega de bens nas escola. Data: 10/04/2018. Destino: Vitória x Ibiraçu x João Neiva x Colatina x Vitória. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018NE01616 2018NE01616 81649800 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº15/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806548 20037 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11212 - Entrega de bens nas escola. Data: 10/04/2018. Destino: Vitória x Ibiraçu x João Neiva x Colatina x Vitória. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018OB02211 2018NE01616 81649800 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº15/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806549 20038 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11212 - Entrega de bens nas escola. Data: 10/04/2018. Destino: Vitória x Ibiraçu x João Neiva x Colatina x Vitória. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018NL01672 2018NE01616 81649800 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº15/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806550 20039 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12908 - Entrega de Bens na Escola - Data: 21/11/2018 - Destino: Vitoria x Jeronimo Monteiro x Rio Novo do Sul x Vitoria. 2018OB08168 2018NE05577 2018019844039 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806551 20040 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12572 - Entregar Mobiliário - Data: 26/09/2018. Destino: Vitoria x Muqui x Vitoria. 2018OB06906 2018NE04885 83448365 EM FAVOR DE ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/STRAN/N 41/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806552 20041 2018 2018-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12572 - Entregar Mobiliário - Data: 26/09/2018. Destino: Vitoria x Muqui x Vitoria. 2018NE04885 2018NE04885 83448365 EM FAVOR DE ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/STRAN/N 41/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806553 20042 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12810 - Entrega de Bens - Data: 25 e 26/10/2018 - Destino: Vitoria x Divino São Lourenço x Bom Jesus do Norte x São José dos Calçados x Vitoria. 2018NL06820 2018NE05408 2018003482679 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806554 20043 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13102 - Entrega dos 10 KIT´S Fotovoltaicos nas Escolas - Data: 19 e 20/12/2018 - Destino: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Anchieta x Vitoria. 2018OB09651 2018NE06470 2018020547089 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806555 20044 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 13102 - Entrega dos 10 KIT´S Fotovoltaicos nas Escolas - Data: 19 e 20/12/2018 - Destino: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Anchieta x Vitoria. 2018NL08340 2018NE06470 2018020547089 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806556 20045 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12572 - Entregar Mobiliário - Data: 26/09/2018. Destino: Vitoria x Muqui x Vitoria. 2018NL06104 2018NE04885 83448365 EM FAVOR DE ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/STRAN/N 41/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806557 20046 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12845 - Entrega de Bens - Data: 09/11/2018 - Destino: Vitoria x Santa Maria de Jetibá x Vitoria. 2018NL06831 2018NE05417 2018023148276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806558 20047 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13107 - Entrega dos 10 KIT´S Fotovoltaicos nas Escolas - Data: 17/12/2018 - Destino: Vitoria x Santa Teresas x Santa Leopoldina x Santa Jetibá x Vitoria. 2018OB09655 2018NE06474 2018020708601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806559 20048 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12906 - Entrega de Bens na Escola - Data: 19/11/2018 - Destino: Vitoria x Muqui x Vitoria. 2018OB08166 2018NE05575 2018018130964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806560 20049 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12877 - Entrega e buscar material - Data:13/11/2018 - Destino: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Atílio Vivacqua x Vitoria. 2018OB08058 2018NE05553 2018011692126 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806561 20050 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11674 - Entrega de bens, realização de Ar 106, 107, 109/2018 e Recolhimento de inservível.Município: Vitória x Baixo Guandu x Itaguaçu x Marilândia x Governador Lindemberg x Colatina x VitóriaData 05 e 06/06/2018. 2018NL02940 2018NE03422 82235589 EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO E ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO (CI/STRAN/N 25/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806562 20051 2018 2018-06-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11674 - Entrega de bens, realização de Ar 106, 107, 109/2018 e Recolhimento de inservível.Município: Vitória x Baixo Guandu x Itaguaçu x Marilândia x Governador Lindemberg x Colatina x VitóriaData 05 e 06/06/2018. 2018NE03422 2018NE03422 82235589 EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO E ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO (CI/STRAN/N 25/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806563 20052 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12967 - Entrega de Bens - Data: 29 e 30/11/2018 - Destino: Vitoria x Barra São Francisco x Mantenópolis x Vitoria 2018NL07316 2018NE05895 2018024059732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806564 20053 2018 2018-03-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10965 - Entrega de bens e Recolhimento de inservível - Data: 21 e 22/03/2018. Destino: Vitória x Barra de São Francisco x Água Doce do Norte x Vitória. 2018NE01230 2018NE01230 81424493 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELCIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº11/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806565 20054 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11417 - Entrega de bens e recolhimento de inservível. Data: 14/05/2018. Destino: Vitória x Domingos Martins x Vitória. 2018NL02323 2018NE02056 82027757 EM FAVOR DEALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/STRAN/N 20/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806566 20055 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária online nº 11417 - Entrega de bens e recolhimento de inservível. Data: 14/05/2018. Destino: Vitória x Domingos Martins x Vitória. 2018OB02919 2018NE02056 82027757 EM FAVOR DEALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/STRAN/N 20/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806567 20056 2018 2018-11-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12947 - Entrega de Bens - Data: 27 e 28/11/2018 - Destino: Vitoria x Pinheiros x Vitoria 2018NE05898 2018NE05898 2018015519488 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806568 20057 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 13107 - Entrega dos 10 KIT´S Fotovoltaicos nas Escolas - Data: 17/12/2018 - Destino: Vitoria x Santa Teresas x Santa Leopoldina x Santa Jetibá x Vitoria. 2018NL08345 2018NE06474 2018020708601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806569 20058 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12716 - Entrega de Bens - Data: 16 e 17/10/2018 - Destino: Vitoria x Barra de São Francisco x Aguá Doce do Norte x Ecoporanga x Vila Pavão x Vitoria 2018NL06483 2018NE05136 83597840 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRANS/Nº43/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806570 20059 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária nº 12716 - Entrega de Bens - Data: 16 e 17/10/2018 - Destino: Vitoria x Barra de São Francisco x Aguá Doce do Norte x Ecoporanga x Vila Pavão x Vitoria 2018OB07270 2018NE05136 83597840 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRANS/Nº43/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806571 20060 2018 2018-10-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12716 - Entrega de Bens - Data: 16 e 17/10/2018 - Destino: Vitoria x Barra de São Francisco x Aguá Doce do Norte x Ecoporanga x Vila Pavão x Vitoria 2018NE05136 2018NE05136 83597840 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRANS/Nº43/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806572 20061 2018 2018-02-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11306 - Entrega de bens e recolhimento de inservível. Data: 26 e 27/04/2018. Destino: Vitória x Atílio Vivacqua x Mimoso do Sul x Muqui x Apiacá x Bom Jesus do Norte x São José do Calçado x Vitória. 2018NE01850 2018NE01850 81782667 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº018/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806573 20062 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11306 - Entrega de bens e recolhimento de inservível. Data: 26 e 27/04/2018. Destino: Vitória x Atílio Vivacqua x Mimoso do Sul x Muqui x Apiacá x Bom Jesus do Norte x São José do Calçado x Vitória. 2018NL01977 2018NE01850 81782667 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº018/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806574 20063 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11306 - Entrega de bens e recolhimento de inservível. Data: 26 e 27/04/2018. Destino: Vitória x Atílio Vivacqua x Mimoso do Sul x Muqui x Apiacá x Bom Jesus do Norte x São José do Calçado x Vitória. 2018OB02520 2018NE01850 81782667 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº018/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806575 20064 2018 2018-12-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13107 - Entrega dos 10 KIT´S Fotovoltaicos nas Escolas - Data: 17/12/2018 - Destino: Vitoria x Santa Teresas x Santa Leopoldina x Santa Jetibá x Vitoria. 2018NE06474 2018NE06474 2018020708601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806576 20065 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10965 - Entrega de bens e Recolhimento de inservível - Data: 21 e 22/03/2018. Destino: Vitória x Barra de São Francisco x Água Doce do Norte x Vitória. 2018NL01119 2018NE01230 81424493 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELCIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº11/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806577 20066 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 12908 - Entrega de Bens na Escola - Data: 21/11/2018 - Destino: Vitoria x Jeronimo Monteiro x Rio Novo do Sul x Vitoria. 2018NL07182 2018NE05577 2018019844039 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806578 20067 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00355 2018NE05577 2018019844039 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806579 20068 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Carlos Augusto Nascimento. Data do depósito: 05/12/2018. 2018GD00355 2018NE05577 2018019844039 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806580 20069 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a solicitação de diária nº 12775 - Carregar e entregar material na Escola - Data: 18/10/2018 - Destino: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Vitoria. 2018OB07407 2018NE05234 2018009901032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806581 20070 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 12877 - Entrega e buscar material - Data:13/11/2018 - Destino: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Atilio Vivacqua x Vitoria. 2018NL07138 2018NE05553 2018011692126 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806582 20071 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com a diária 12269 - ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MUNICÍPIO: VITÓRIA X COLATINA X GOVERNADOR LINDEMBERG X PANCAS X ALTO RIO NOVO X MANTENÓPOLIS X ÁGUIA BRANCA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X ECOPORANGA - DATA: 03 a 06/09/2018. 2018OB06031 2018NE04327 83111026 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº37/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806583 20072 2018 2018-08-27T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12269 - ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MUNICÍPIO: VITÓRIA X COLATINA X GOVERNADOR LINDEMBERG X PANCAS X ALTO RIO NOVO X MANTENÓPOLIS X ÁGUIA BRANCA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X ECOPORANGA - DATA: 03 a 06/09/2018. 2018NE04327 2018NE04327 83111026 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº37/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806584 20073 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12908 - Entrega de Bens na Escola - Data: 21/11/2018 - Destino: Vitoria x Jeronimo Monteiro x Rio Novo do Sul x Vitoria. 2018NE05577 2018NE05577 2018019844039 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806585 20074 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11299 - Entrega de bens e recolhimento de inservível. Data: 24 e 25/04/2018. Destino: Vitória x Afonso Claudio x Brejetuba x Vitória. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data da viagem. 2018NL01848 2018NE01750 81779380 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº17/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806586 20075 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11299 - Entrega de bens e recolhimento de inservível. Data: 24 e 25/04/2018. Destino: Vitória x Afonso Claudio x Brejetuba x Vitória. 2018OB02404 2018NE01750 81779380 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº17/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806587 20076 2018 2018-12-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11173 - Entrega de bens nas escola, recolhimento de inservível e realização de AR 82, 84 e 85/2018. Data: 04/04/2018. Destino: Vitória x Aracruz x Vitória. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018NE01540 2018NE01540 81597355 EM FAVOR DE ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/STRAN/N 14/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806588 20077 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11173 - Entrega de bens nas escola, recolhimento de inservível e realização de AR 82, 84 e 85/2018. Data: 04/04/2018. Destino: Vitória x Aracruz x Vitória. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018NL01577 2018NE01540 81597355 EM FAVOR DE ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/STRAN/N 14/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806589 20078 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11173 - Entrega de bens nas escola, recolhimento de inservível e realização de AR 82, 84 e 85/2018. Data: 04/04/2018. Destino: Vitória x Aracruz x Vitória. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018OB02103 2018NE01540 81597355 EM FAVOR DE ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/STRAN/N 14/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806590 20079 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13104 - Entrega dos 10 KIT´S Fotovoltaicos nas Escolas - Data: 26 à 28/12/2018 - Destino: Vitoria x Ecoporanga x Boa Esperança x Mucurici x São Mateus x Vitoria. 2018OB09653 2018NE06472 2018021914982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806591 20080 2018 2018-01-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12810 - Entrega de Bens - Data: 25 e 26/10/2018 - Destino: Vitoria x Divino São Lourenço x Bom Jesus do Norte x São José dos Calçados x Vitoria. 2018NE05408 2018NE05408 2018003482679 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806592 20081 2018 2018-05-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11441 - Entrega de bens e recolhimento de inservível. Data: 16 e 17/05/2018. Destino: Vitória x Linhares x São Mateus x Vitória. 2018NE02067 2018NE02067 82084440 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRANS/Nº21/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806593 20082 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11848 - Entrega de mobiliário e recolhimento de inservível. Município: Vitória x Guarapari x Alfredo Chaves x Vitória Data: 25/06/2018. 2018NL03226 2018NE03580 82482470 EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO E ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO (CI/STRAN/N 32/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806594 20083 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 11848 - Entrega de mobiliário e recolhimento de inservível. Município: Vitória x Guarapari x Alfredo Chaves x Vitória Data: 25/06/2018. 2018OB03936 2018NE03580 82482470 EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO E ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO (CI/STRAN/N 32/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806595 20084 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária online nº 11441 - Entrega de bens e recolhimento de inservível. Data: 16 e 17/05/2018. Destino: Vitória x Linhares x São Mateus x Vitória. 2018OB02916 2018NE02067 82084440 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRANS/Nº21/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806596 20085 2018 2018-05-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11417 - Entrega de bens e recolhimento de inservível. Data: 14/05/2018. Destino: Vitória x Domingos Martins x Vitória. 2018NE02056 2018NE02056 82027757 EM FAVOR DEALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/STRAN/N 20/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806597 20086 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10965 - Entrega de bens e Recolhimento de inservível - Data: 21 e 22/03/2018. Destino: Vitória x Barra de São Francisco x Água Doce do Norte x Vitória. 2018OB01551 2018NE01230 81424493 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELCIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº11/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806598 20087 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesas com a diária 12269 - ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MUNICÍPIO: VITÓRIA X COLATINA X GOVERNADOR LINDEMBERG X PANCAS X ALTO RIO NOVO X MANTENÓPOLIS X ÁGUIA BRANCA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X ECOPORANGA - DATA: 03 a 06/09/2018. 2018NL05230 2018NE04327 83111026 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº37/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806599 20088 2018 2018-11-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11895 - Entrega de material - Livros e Pronatec. Destino: Vitória x Aracruz x São Mateus x Conceição da Barra x Pedro Canário x Montanha x Vitória. Data 09 e 10/07/2018 2018NE03728 2018NE03728 82614830 NO VALOR DE R$ 168,00 (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº34/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806600 20089 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da Solicitação de Diárias Online nº 11895 - Entrega de material - Livros e Pronatec. Destino: Vitória x Aracruz x São Mateus x Conceição da Barra x Pedro Canário x Montanha x Vitória. Data 09 e 10/07/2018 2018NL03928 2018NE03728 82614830 NO VALOR DE R$ 168,00 (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº34/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806601 20090 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias Online nº 11895 - Entrega de material - Livros e Pronatec. Destino: Vitória x Aracruz x São Mateus x Conceição da Barra x Pedro Canário x Montanha x Vitória. Data 09 e 10/07/2018 2018OB04366 2018NE03728 82614830 NO VALOR DE R$ 168,00 (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº34/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806602 20091 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12947 - Entrega de Bens - Data: 27 e 28/11/2018 - Destino: Vitoria x Pinheiros x Vitoria. 2018OB08419 2018NE05898 2018015519488 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806603 20092 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 11674 - Entrega de bens, realização de Ar 106, 107, 109/2018 e Recolhimento de inservível.Município: Vitória x Baixo Guandu x Itaguaçu x Marilândia x Governador Lindemberg x Colatina x VitóriaData 05 e 06/06/2018. 2018OB03603 2018NE03422 82235589 EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO E ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO (CI/STRAN/N 25/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806604 20093 2018 2018-01-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12836 - Entrega de Bens Novos nas Escolas - Data: 30 e 31/10/2018 - Destino: Vitoria x Baixo Guandu x Itaguaçu x Itarana x São Roque do Canaã x Santa Tereza x Colatina x Vitoria. 2018NE05413 2018NE05413 2018023678922 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806605 20094 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 11383 - Entrega de bens e recolhimento de inservível. Data: 08/05/2018. Destino: Vitória x Linhares x Vitória. 2018OB02780 2018NE01944 81915390 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº19/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806606 20095 2018 2018-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11383 - Entrega de bens e recolhimento de inservível. Data: 08/05/2018. Destino: Vitória x Linhares x Vitória. 2018NE01944 2018NE01944 81915390 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº19/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806607 20096 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº 11383 - Entrega de bens e recolhimento de inservível. Data: 08/05/2018. Destino: Vitória x Linhares x Vitória. 2018NL02126 2018NE01944 81915390 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº19/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806608 20097 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº 12775 - Carregar e entregar material na Escola - Data: 18/10/2018 - Destino: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Vitoria 2018NL06579 2018NE05234 2018009901032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806609 20098 2018 2018-01-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12845 - Entrega de Bens - Data: 09/11/2018 - Destino: Vitoria x Santa Maria de Jetibá x Vitoria. 2018NE05417 2018NE05417 2018023148276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806610 20099 2018 2018-12-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13102 - Entrega dos 10 KIT´S Fotovoltaicos nas Escolas - Data: 19 e 20/12/2018 - Destino: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Anchieta x Vitoria. 2018NE06470 2018NE06470 2018020547089 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806611 20100 2018 2018-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10982 - Entrega de bens e Recolhimento de inservível - Data: 26/03/2018. Destino: Vitória x Vargem Alta x Castelo x Vitória. 2018NE01279 2018NE01279 81441690 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU//SEAF/GEAD/STRAN/Nº012/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806612 20101 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10982 - Entrega de bens e Recolhimento de inservível - Data: 26/03/2018. Destino: Vitória x Vargem Alta x Castelo x Vitória. 2018NL01217 2018NE01279 81441690 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU//SEAF/GEAD/STRAN/Nº012/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806613 20102 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10982 - Entrega de bens e Recolhimento de inservível - Data: 26/03/2018. Destino: Vitória x Vargem Alta x Castelo x Vitória. 2018OB01621 2018NE01279 81441690 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU//SEAF/GEAD/STRAN/Nº012/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806614 20103 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12967 - Entrega de Bens - Data: 29 e 30/11/2018 - Destino: Vitoria x Barra São Francisco x Mantenópolis x Vitoria. 2018OB08422 2018NE05895 2018024059732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806615 20104 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária nº 12845 - Entrega de Bens - Data: 09/11/2018 - Destino: Vitoria x Santa Maria de Jetibá x Vitoria. 2018OB07724 2018NE05417 2018023148276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806616 20105 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12842 - Entrega de Bens - Data: 06 e 07/11/2018 - Destino: Vitoria x Santa Maria de Jetibá x Brejetuba x Vitoria. 2018OB07709 2018NE05415 2018018384849 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806617 20106 2018 2018-06-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11778-Entrega de Imobiliário e Recolhimento de Inservível.Município: Vitória x Linhares x São Mateus x Sooretama x VitóriaData: 19 e 20/06/2018. 2018NE03469 2018NE03469 82418250 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº30/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806618 20107 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária 11778-Entrega de Imobiliário e Recolhimento de Inservível.Município: Vitória x Linhares x São Mateus x Sooretama x VitóriaData: 19 e 20/06/2018. 2018OB03656 2018NE03469 82418250 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº30/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806619 20108 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11778-Entrega de Imobiliário e Recolhimento de Inservível.Município: Vitória x Linhares x São Mateus x Sooretama x VitóriaData: 19 e 20/06/2018. 2018NL03081 2018NE03469 82418250 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEAD/STRAN/Nº30/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806620 20109 2018 2018-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12775 - Carregar e entregar material na Escola - Data: 18/10/2018 - Destino: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Vitoria 2018NE05234 2018NE05234 2018009901032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806621 20110 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12678 - Entregar Material nas Escolas - Data: 08 e 09/10/2018 - Destino:Vitoria x Conceição da Barra x Pinheiros x Pedro Canário x Montanha x Mucurici x Vitoria 2018OB07255 2018NE05086 83561552 EM FAVOR DE ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/STRAN/N 42/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806622 20111 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12678 - Entregar Material nas Escolas - Data: 08 e 09/10/2018 - Destino:Vitoria x Conceição da Barra x Pinheiros x Pedro Canário x Montanha x Mucurici x Vitoria 2018NL06409 2018NE05086 83561552 EM FAVOR DE ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/STRAN/N 42/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806623 20112 2018 2018-08-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12678 - Entregar Material nas Escolas - Data: 08 e 09/10/2018 - Destino:Vitoria x Conceição da Barra x Pinheiros x Pedro Canário x Montanha x Mucurici x Vitoria 2018NE05086 2018NE05086 83561552 EM FAVOR DE ALAIR RIBEIRO DE ARAUJO E CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (CI/STRAN/N 42/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806624 20113 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 11762- Entrega de Bens mais AR 101 e 102/2018 e Recolhimento de Inservíveis.Município: Vitória x Montanha x Boa Esperança x VitóriaData: 12 e 13/06/2018. 2018OB03599 2018NE03435 82360286 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº29/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806625 20114 2018 2018-11-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12967 - Entrega de Bens - Data: 29 e 30/11/2018 - Destino: Vitoria x Barra São Francisco x Mantenópolis x Vitoria 2018NE05895 2018NE05895 2018024059732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806626 20115 2018 2018-04-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11299 - Entrega de bens e recolhimento de inservível. Data: 24 e 25/04/2018. Destino: Vitória x Afonso Claudio x Brejetuba x Vitória. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data da viagem. 2018NE01750 2018NE01750 81779380 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº17/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806627 20116 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12947 - Entrega de Bens - Data: 27 e 28/11/2018 - Destino: Vitoria x Pinheiros x Vitoria 2018NL07321 2018NE05898 2018015519488 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806628 20117 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12842 - Entrega de Bens - Data: 06 e 07/11/2018 - Destino: Vitoria x Santa Maria de Jetibá x Brejetuba x Vitoria. 2018NL06829 2018NE05415 2018018384849 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806629 20118 2018 2018-05-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Carlos Augusto Nascimento. Data do depósito: 05/12/2018. 2018NE06607 2018NE05577 2018019844039 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806630 20119 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 13104 - Entrega dos 10 KIT´S Fotovoltaicos nas Escolas - Data: 26 à 28/12/2018 - Destino: Vitoria x Ecoporanga x Boa Esperança x Mucurici x São Mateus x Vitoria. 2018NL08341 2018NE06472 2018021914982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806631 20120 2018 2018-06-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11762- Entrega de Bens mais AR 101 e 102/2018 e Recolhimento de Inservíveis.Município: Vitória x Montanha x Boa Esperança x VitóriaData: 12 e 13/06/2018. 2018NE03435 2018NE03435 82360286 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº29/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806632 20121 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 11762- Entrega de Bens mais AR 101 e 102/2018 e Recolhimento de Inservíveis.Município: Vitória x Montanha x Boa Esperança x VitóriaData: 12 e 13/06/2018. 2018NL02979 2018NE03435 82360286 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/SEAF/GEAD/STRAN/Nº29/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337806633 20122 2018 2018-02-03T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00975 2018NE00975 81100426 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806634 20123 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES NO DIA 16/07/2018 PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.90 RD N°1182/2018. 2018NL05602 2018NE00975 81100426 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806635 20124 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO E COLATINA/ES NOS DIAS 26/01 E 02/02/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 86/2018). 2018NL01121 2018NE00975 81100426 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806636 20125 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES NO DIA 16/07/2018 PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.90 RD N°1182/2018. 2018OB06597 2018NE00975 81100426 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806637 20126 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 13 E 17/09 PARA AUDIÊNCIA EM FÓRUM DO RIO BANANAL E VENDA NOVA DO IMIGRANTE RD N°1610. 2018OB09340 2018NE00975 81100426 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806638 20127 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO E COLATINA/ES NOS DIAS 26/01 E 02/02/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 86/2018). 2018OB01396 2018NE00975 81100426 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806639 20128 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 19/10/2018, PARA ESCOLTAR PRESO PARA AUDIÊNCIA , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.124 RD Nº 1844. 2018NL09383 2018NE00975 81100426 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806640 20129 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO NO DIA 04/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 68 (RD Nº 723/2018). 2018NL03874 2018NE00975 81100426 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806641 20130 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO CONFORME RD 131-07/02/2018. 2018NL01370 2018NE00975 81100426 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806642 20131 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE MIMOSO DO SUL, SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 28/11 E 14/12/2018, PARA PERNOITE,TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 134,136 (RD Nº 2164,2240/2018). 2018NL10487 2018NE00975 81100426 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806643 20132 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS NO DIA: 13/03 DE VIANA PARA PEVV III CONFORME RD Nº.358/2018. 2018OB02429 2018NE00975 81100426 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806644 20133 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 06/04/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 46(RD Nº 500/2018). 2018OB03048 2018NE00975 81100426 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806645 20134 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 19/10/2018, PARA ESCOLTAR PRESO PARA AUDIÊNCIA , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.124 RD Nº 1844. 2018OB10690 2018NE00975 81100426 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806646 20135 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para regularização da 2016GR00066 lançada no dia 16/05/2016, realizada em duplicidade com a 2015GD00050 referente ao deposito de R$56,00 realizado no dia 30/07/2015. 2018OB02573 2018NE00895 69354456 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2015 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806647 20136 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para regularização da 2016GR00066 lançada no dia 16/05/2016, realizada em duplicidade com a 2015GD00050 referente ao deposito de R$56,00 realizado no dia 30/07/2015. 2018NL01023 2018NE00895 69354456 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2015 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806648 20137 2018 2018-02-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2015. 2018NE00895 2018NE00895 69354456 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2015 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806649 20138 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 174 (RD Nº 2488/2017). 2018OB00229 2017NE01961 76774929 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806650 20139 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 13 E 17/09 PARA AUDIÊNCIA EM FÓRUM DO RIO BANANAL E VENDA NOVA DO IMIGRANTE RD N°1610. 2018NL08149 2018NE00975 81100426 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806651 20140 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 13 E 20/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 57 (RD Nº 638/2018). 2018NL03246 2018NE00975 81100426 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806652 20141 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA E COLATINA/ES NO DIA 13/07/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 81 (RD Nº 1130/2018). 2018NL05357 2018NE00975 81100426 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806653 20142 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS NO DIA: 13/03 DE VIANA PARA PEVV III CONFORME RD Nº.358/2018. 2018NL02062 2018NE00975 81100426 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806654 20143 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 06/04/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 46(RD Nº 500/2018). 2018NL02598 2018NE00975 81100426 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806655 20144 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES NO DIA 15/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76 (RD Nº 1046/2018). 2018NL05225 2018NE00975 81100426 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806656 20145 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE MIMOSO DO SUL, SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 28/11 E 14/12/2018, PARA PERNOITE,TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 134,136 (RD Nº 2164,2240/2018). 2018OB11986 2018NE00975 81100426 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806657 20146 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA E COLATINA/ES NO DIA 13/07/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 81 (RD Nº 1130/2018). 2018OB06300 2018NE00975 81100426 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806658 20147 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 13 E 20/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 57 (RD Nº 638/2018). 2018OB03813 2018NE00975 81100426 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806659 20148 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO NO DIA 04/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 68 (RD Nº 723/2018). 2018OB04478 2018NE00975 81100426 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806660 20149 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES NO DIA 15/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76 (RD Nº 1046/2018). 2018OB06144 2018NE00975 81100426 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806661 20150 2018 2018-10-25T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.101. 2018NE04171 2018NE00975 81100426 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806662 20151 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO CONFORME RD 131-07/02/2018. 2018OB01698 2018NE00975 81100426 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806663 20152 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE MURIAÉ/MG NOS DIAS 05 E 06/10/2018 PARA TRANSFERÊNCIA DE CUSTODIADOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 111 (RD 1741/2018). 2018NL08807 2018NE04502 81100426 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806664 20153 2018 2018-03-26T00:00:00 339,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 E 28/03/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 26 (RD Nº 410/2018). 2018NE01415 2018NE01415 81100426 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806665 20154 2018 2018-11-14T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO NO ANO DE 2018. 2018NE04502 2018NE04502 81100426 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806666 20155 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 E 28/03/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 26 (RD Nº 410/2018). 2018OB02269 2018NE01415 81100426 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806667 20156 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 339,0000 0,0000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 E 28/03/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 26 (RD Nº 410/2018). 2018NL01933 2018NE01415 81100426 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806668 20157 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.558.957-## 1 "" AGUINALDO HENRIQUE BOECHER 8326951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE MURIAÉ/MG NOS DIAS 05 E 06/10/2018 PARA TRANSFERÊNCIA DE CUSTODIADOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 111 (RD 1741/2018). 2018OB10105 2018NE04502 81100426 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 2793458 337806669 20158 2018 2018-01-24T00:00:00 390,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.718.077-## 1 "" THOMAZ PAVÃO REGO 8326964 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10559 - Reunião nas escolas: EEEFM Governador Lindemberg - EMEF Ilda Ferreira da Fonseca Martins - EEEFM Marita Motta e Manoel Duarte da Cunha. Data: 23 a 26/01/2018. Destino: Vitória x Barra de São Francisco x São Gabriel da Palha x São Mateus x Pedro Canário x Vitória. 2018NE00338 2018NE00338 80881602 NO VALOR DE R$ 336,00 (REP/SEDU/SESE/Nº003/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2735199 337806670 20159 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 390,0000 0,0000 ###.718.077-## 1 "" THOMAZ PAVÃO REGO 8326964 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária nº 10559 - Reunião nas escolas: EEEFM Governador Lindemberg - EMEF Ilda Ferreira da Fonseca Martins - EEEFM Marita Motta e Manoel Duarte da Cunha. Data: 23 a 26/01/2018. Destino: Vitória x Barra de São Francisco x São Gabriel da Palha x São Mateus x Pedro Canário x Vitória. 2018OB00382 2018NE00338 80881602 NO VALOR DE R$ 336,00 (REP/SEDU/SESE/Nº003/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2735199 337806671 20160 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 390,0000 0,0000 0,0000 ###.718.077-## 1 "" THOMAZ PAVÃO REGO 8326964 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária nº 10559 - Reunião nas escolas: EEEFM Governador Lindemberg - EMEF Ilda Ferreira da Fonseca Martins - EEEFM Marita Motta e Manoel Duarte da Cunha. Data: 23 a 26/01/2018. Destino: Vitória x Barra de São Francisco x São Gabriel da Palha x São Mateus x Pedro Canário x Vitória. 2018NL00139 2018NE00338 80881602 NO VALOR DE R$ 336,00 (REP/SEDU/SESE/Nº003/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2735199 337806672 20161 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.718.077-## 1 "" THOMAZ PAVÃO REGO 8326964 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento - Solicitação de diária nº 10542 - Reunião para tratar do convênio SEDU x UFMG. Data: 18/01/2018. Destino: Vitória/ES x Belo Horizonte/MG x Vitória/ES. 2018OB00072 2018NE00217 80795846 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SESE/N 01/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2735199 337806673 20162 2018 2018-01-16T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.718.077-## 1 "" THOMAZ PAVÃO REGO 8326964 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10542 - Reunião para tratar do convênio SEDU x UFMG. Data: 18/01/2018. Destino: Vitória/ES x Belo Horizonte/MG x Vitória/ES. 2018NE00217 2018NE00217 80795846 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SESE/N 01/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2735199 337806674 20163 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.718.077-## 1 "" THOMAZ PAVÃO REGO 8326964 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação - Solicitação de diária nº 10542 - Reunião para tratar do convênio SEDU x UFMG. Data: 18/01/2018. Destino: Vitória/ES x Belo Horizonte/MG x Vitória/ES. 2018NL00057 2018NE00217 80795846 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SESE/N 01/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2735199 337806675 20164 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" LILIANE GRACA SANTANA 8326975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LILIANE GRAÇA SANTANA, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA NO DIA 24/10/2018, CONF. REQ. Nº 072/18. 2018NL12103 2018NE00957 80841333 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 418060 337806676 20165 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" LILIANE GRACA SANTANA 8326975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS ESTADUAIS EM FAVOR DA SERVIDORA LILIANE GRAÇA SANTANA, COM VIAGEM PARA C.ITAPEMIRIM NP DIA 06/08, CONF. REQ, DE DIARIAS 052. 2018NL07440 2018NE00957 80841333 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 418060 337806677 20166 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" LILIANE GRACA SANTANA 8326975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS ESTADUAIS EM FAVOR DA SERVIDORA LILIANE GRAÇA SANTANA,COM VIAGEM PARA C.ITAPEMIRIM EM 06/02/ CONF. REQ.017 2018NL00324 2018NE00957 80841333 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 418060 337806678 20167 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" LILIANE GRACA SANTANA 8326975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LILIANE GRAÇA SANTANA, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA NO DIA 24/10/2018, CONF. REQ. Nº 072/18. 2018OB29958 2018NE00957 80841333 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 418060 337806679 20168 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" LILIANE GRACA SANTANA 8326975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LILIANE GRAÇA SANTANA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 24/04/2018, CONF. REQ. Nº 032/18. 2018NL03502 2018NE00957 80841333 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 418060 337806680 20169 2018 2018-12-12T00:00:00 -276,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" LILIANE GRACA SANTANA 8326975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 081 E AUTORIZAÇÃO AS FLS 082. 2018NE08930 2018NE00957 80841333 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 418060 337806681 20170 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" LILIANE GRACA SANTANA 8326975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LILIANE GRAÇA SANTANA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 24/04/2018, CONF. REQ. Nº 032/18. 2018OB10337 2018NE00957 80841333 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 418060 337806682 20171 2018 2018-01-25T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" LILIANE GRACA SANTANA 8326975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS ESTADUAIS EM FAVOR DA SERVIDORA LILIANE GRAÇA SANTANA, DURANTE O EXERCICO DE 2018. " 2018NE00957 2018NE00957 80841333 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 418060 337806683 20172 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" LILIANE GRACA SANTANA 8326975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS ESTADUAIS EM FAVOR DA SERVIDORA LILIANE GRAÇA SANTANA, COM VIAGEM PARA C.ITAPEMIRIM NP DIA 06/08, CONF. REQ, DE DIARIAS 052. 2018OB20245 2018NE00957 80841333 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 418060 337806684 20173 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" LILIANE GRACA SANTANA 8326975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS ESTADUAIS EM FAVOR DA SERVIDORA LILIANE GRAÇA SANTANA,COM VIAGEM PARA C.ITAPEMIRIM EM 06/02/ CONF. REQ.017 2018OB02791 2018NE00957 80841333 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 418060 337806685 20174 2018 2018-07-25T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" LILIANE GRACA SANTANA 8326975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO EM FAVOR DE LILIANE GRAÇA SANTANA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS COM VIAGNES PARA BRASILIA, NOS DIAS 20 A 23/08, CONFORME REQ. DE DIARIA 043. 2018NE05228 2018NE05228 82705143 VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA NO PERÍODO DE 21 A 23/08/2018, A PEDIDO DO CEREST-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 418060 337806686 20175 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" LILIANE GRACA SANTANA 8326975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "DESPESAS EM FAVOR DE LILIANE GRAÇA SANTANA, COM VIAGENS PARA BRASILIA NOS DIAS 03 A 06/12, CONFORME REQ. DE DIARIA 087 " 2018NL12547 2018NE08159 82705143 VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA NO PERÍODO DE 21 A 23/08/2018, A PEDIDO DO CEREST-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 418060 337806687 20176 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" LILIANE GRACA SANTANA 8326975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS EM FAVOR DE LILIANE GRAÇA SANTANA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGNES PARA BRASILIA, NOS DIAS 20 A 23/08, CONFORME REQ. DE DIARIA 043. 2018NL07457 2018NE05228 82705143 VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA NO PERÍODO DE 21 A 23/08/2018, A PEDIDO DO CEREST-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 418060 337806688 20177 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" LILIANE GRACA SANTANA 8326975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS EM FAVOR DE LILIANE GRAÇA SANTANA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGNES PARA BRASILIA, NOS DIAS 20 A 23/08, CONFORME REQ. DE DIARIA 043. 2018OB21450 2018NE05228 82705143 VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA NO PERÍODO DE 21 A 23/08/2018, A PEDIDO DO CEREST-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 418060 337806689 20178 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" LILIANE GRACA SANTANA 8326975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LILIANE GRAÇA SANTANA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 27 À 29/05/2018, CONF. REQ. Nº 126-C/18. 2018OB12870 2018NE03262 81912501 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 28/05 A 30/05/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 418060 337806690 20179 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" LILIANE GRACA SANTANA 8326975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LILIANE GRAÇA SANTANA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 27 À 29/05/2018, CONF. REQ. Nº 126-C/18. 2018NL04382 2018NE03262 81912501 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 28/05 A 30/05/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 418060 337806691 20180 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" LILIANE GRACA SANTANA 8326975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "DESPESAS EM FAVOR DE LILIANE GRAÇA SANTANA, COM VIAGENS PARA BRASILIA NOS DIAS 03 A 06/12, CONFORME REQ. DE DIARIA 087 " 2018OB31404 2018NE08159 82705143 VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA NO PERÍODO DE 21 A 23/08/2018, A PEDIDO DO CEREST-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 418060 337806692 20181 2018 2018-11-20T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" LILIANE GRACA SANTANA 8326975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO EM FAVOR DE LILIANE GRAÇA SANTANA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA BRASILIA NOS DIAS 03 A 06/12, CONFORME REQ. DE DIARIA 087 " 2018NE08159 2018NE08159 82705143 VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA NO PERÍODO DE 21 A 23/08/2018, A PEDIDO DO CEREST-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 418060 337806693 20182 2018 2018-11-05T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" LILIANE GRACA SANTANA 8326975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LILIANE GRAÇA SANTANA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 27 À 29/05/2018, CONF. REQ. Nº 126-C/18. 2018NE03262 2018NE03262 81912501 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 28/05 A 30/05/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 418060 337806694 20183 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM1/2 DIARIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE ALEGRE, PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR A RODA DE CONVERSA - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL: MUDANÇA OU INOVAÇÃO?, NO DIA 24/07/2018. 2018OB02708 2018NE01713 82699445 DANGELA M. B. VOLKERS E ALMIR G. COUTINHO PARA PARTICIPAR RODA DE CONVERSA -MARCO REGULATÓRIO DAS O. DA S. CÍVIL MUDANÇA OU INOVAÇÃO EM ALEGRE/ES. NO DIA 24/07/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806695 20184 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM1/2 DIARIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE ALEGRE, PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR A RODA DE CONVERSA - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL: MUDANÇA OU INOVAÇÃO?, NO DIA 24/07/2018. 2018NL01703 2018NE01713 82699445 DANGELA M. B. VOLKERS E ALMIR G. COUTINHO PARA PARTICIPAR RODA DE CONVERSA -MARCO REGULATÓRIO DAS O. DA S. CÍVIL MUDANÇA OU INOVAÇÃO EM ALEGRE/ES. NO DIA 24/07/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806696 20185 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CURSOS E PALESTRAS, NOS DIAS 10,18 E 21/12/218 PARA OS MUNICIPIOS DE NOVA VENÉCIA, ARACRUZ E VENDA NOVA 2018NL05134 2018NE03488 2018004759498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806697 20186 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM VIAGEM MUNICÍPIO DE SANTA TERESA DIA 17/07/2018 - PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA RODA DE CONVERSA MARCO REGULATÓRIO DAS OSC. 2018NL01694 2018NE01674 82661022 ALMIR G. COUTINHO E DÂNGELA M. V. BERTOLDI PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA MARCO REGULATÓRIO DAS O. DA S.CIVIL:MUDANÇA OU INOVAÇÃO?EM SANTA TERESA NO DIA 17/07/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806698 20187 2018 2018-11-07T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM VIAGEM MUNICÍPIO DE SANTA TERESA DIA 17/07/2018 - PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA RODA DE CONVERSA MARCO REGULATÓRIO DAS OSC. 2018NE01674 2018NE01674 82661022 ALMIR G. COUTINHO E DÂNGELA M. V. BERTOLDI PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA MARCO REGULATÓRIO DAS O. DA S.CIVIL:MUDANÇA OU INOVAÇÃO?EM SANTA TERESA NO DIA 17/07/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806699 20188 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AS DIÁRIAS COM VIAGEM MUNICÍPIO DE SANTA TERESA DIA 17/07/2018 - PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA RODA DE CONVERSA MARCO REGULATÓRIO DAS OSC. 2018OB02604 2018NE01674 82661022 ALMIR G. COUTINHO E DÂNGELA M. V. BERTOLDI PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA MARCO REGULATÓRIO DAS O. DA S.CIVIL:MUDANÇA OU INOVAÇÃO?EM SANTA TERESA NO DIA 17/07/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806700 20189 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES DIA 21/06/2018 - PARA PARTICIPAR DO 2º FORUM DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018OB02051 2018NE01141 82333963 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E ALMIR GOMES PARA PARTICIPAR DO 2º FÓRUM DE SEGURANÇA PÚBLICA EM LINHARES/ES NO DIA 21/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806701 20190 2018 2018-08-06T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES DIA 21/06/2018 - PARA PARTICIPAR DO 2º FORUM DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NE01141 2018NE01141 82333963 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E ALMIR GOMES PARA PARTICIPAR DO 2º FÓRUM DE SEGURANÇA PÚBLICA EM LINHARES/ES NO DIA 21/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806702 20191 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES DIA 21/06/2018 - PARA PARTICIPAR DO 2º FORUM DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NL01078 2018NE01141 82333963 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E ALMIR GOMES PARA PARTICIPAR DO 2º FÓRUM DE SEGURANÇA PÚBLICA EM LINHARES/ES NO DIA 21/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806703 20192 2018 2018-08-06T00:00:00 -999,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO TENDO EM VISTA ERRO NO SUB ITEM DA DESPESA 2018NE01154 2018NE01148 82333378 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E SYLVANA MARSCHALL T. POÇAS PARA CONHECER A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLÉ/PERESTROIKA EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 14 A 17/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806704 20193 2018 2018-08-06T00:00:00 999,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM DA DIRETORA PRESIDENTE E DIRETORA TÉCNICA PARA PORTO ALEGRE, DIAS 14 A 17/06/2018 - PARA VISITA TÉCNICA A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLÉ/PERETROIKA. 2018NE01148 2018NE01148 82333378 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E SYLVANA MARSCHALL T. POÇAS PARA CONHECER A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLÉ/PERESTROIKA EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 14 A 17/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806705 20194 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IBATIBA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SECONT NA ESTRADA - WORKSHOP: TRANSPARENCIA PUBLICA - PORTAL E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, NO DIA 03/05/2018. 2018OB00945 2018NE00801 81809662 "PARA DÂNGELA M.B. VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL,RENAN CORREIA, ALMIR GOMES PARA APRENSENTAÇÃO WORKSHOP""TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO""-IBATIBA/ES DIAS 02 E 03/05/18." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806706 20195 2018 2018-04-25T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IBATIBA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SECONT NA ESTRADA - WORKSHOP: TRANSPARENCIA PUBLICA - PORTAL E LEI DE ACCESSO A INFORMAÇÃO, NO DIA 03/05/2018. 2018NE00801 2018NE00801 81809662 "PARA DÂNGELA M.B. VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL,RENAN CORREIA, ALMIR GOMES PARA APRENSENTAÇÃO WORKSHOP""TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO""-IBATIBA/ES DIAS 02 E 03/05/18." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806707 20196 2018 2018-03-28T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A ITAPEMIRIM, PARA WORKSHOP TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 02/04/2018. 2018NE00498 2018NE00498 81549016 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA ESESP PARA ACOMPANHAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO WORKSHOP TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806708 20197 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A ITAPEMIRIM, PARA WORKSHOP TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 02/04/2018. 2018NL00270 2018NE00498 81549016 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA ESESP PARA ACOMPANHAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO WORKSHOP TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806709 20198 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO: DIREITO AMBIENTAL, NO MUNICIPIO DE ARACRUZ NO DIA 09/03/2018 2018NL00166 2018NE00178 81282702 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA ENCERRAMENTO DO CURSO DIREITO AMBIENTAL EM ARACRUZ/ES NO DIA 09/03/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806710 20199 2018 2018-11-27T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CURSOS E PALESTRAS, NOS DIAS 10,18 E 21/12/218 PARA OS MUNICIPIOS DE NOVA VENÉCIA, ARACRUZ E VENDA NOVA 2018NE03488 2018NE03488 2018004759498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806711 20200 2018 2018-10-07T00:00:00 -65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO CONFORME DEVOLUÇÃO DE 1/ DIARIA CANCELADA NO DIA 28/06/2018. 2018NE01657 2018NE01165 82334277 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E ALMIR GOMES PAA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 28/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806712 20201 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00480 2018NE01165 82334277 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E ALMIR GOMES PAA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 28/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806713 20202 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIARIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, PARA PARTICIPAR DO EVENTO OFICINA DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATUALIZAÇÃO COM ORGANIZAÇÃOES DA SOCIEDADE CIVIL, A REALIZA-SE NO DIA 29/05/2018. 2018OB01613 2018NE01024 82187061 PARA DANGELA M.B. VOLKERS, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA O EVENTO:OFICINA DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATUALIZAÇÃO COM OSC EM P.KENNEDY/ES DIA 29/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806714 20203 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIARIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, PARA PARTICIPAR DO EVENTO OFICINA DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATUALIZAÇÃO COM ORGANIZAÇÃOES DA SOCIEDADE CIVIL, A REALIZA-SE NO DIA 29/05/2018. 2018NL00905 2018NE01024 82187061 PARA DANGELA M.B. VOLKERS, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA O EVENTO:OFICINA DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATUALIZAÇÃO COM OSC EM P.KENNEDY/ES DIA 29/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806715 20204 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DESPESA 1/2 DIARIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE IBRIRAÇU, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SECONT NA ESTRADA WORKSHOP: TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PORTAL E LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 12/06/2018, NA CÂMARA MUNICIPAL. 2018NL01024 2018NE01104 82291438 PARA DÂNGELA M. B. VOLKERS,ALMIR GOMES E JOÂO CARLO ORLANDI PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO A INFORMACAO EM IBIRAÇU/ES NO DIA 12/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806716 20205 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00396 2018NE01104 82291438 PARA DÂNGELA M. B. VOLKERS,ALMIR GOMES E JOÂO CARLO ORLANDI PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO A INFORMACAO EM IBIRAÇU/ES NO DIA 12/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806717 20206 2018 2018-07-13T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA 1/2 DIARIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE JAGUARE, PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR A PALESTRA O DESASFIO DE ENVELHECER NO SÉCULO XXI E O PAPEL DAS POLITICAS PÚBLICAS, NO DIA 26/07/2018. 2018NE01721 2018NE01721 82698651 PARA DANGELA M. B. VOLKERS E ALMIR G. COUTINHO PARA PALESTRA O DESAFIO DE ENVELHECER NO SÉCULO XXI E O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. EM JAGUARÉ/ES.NO DIA 26/07/18 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806718 20207 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA 1/2 DIARIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE JAGUARE, PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR A PALESTRA O DESASFIO DE ENVELHECER NO SÉCULO XXI E O PAPEL DAS POLITICAS PÚBLICAS, NO DIA 26/07/2018. 2018NL01707 2018NE01721 82698651 PARA DANGELA M. B. VOLKERS E ALMIR G. COUTINHO PARA PALESTRA O DESAFIO DE ENVELHECER NO SÉCULO XXI E O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. EM JAGUARÉ/ES.NO DIA 26/07/18 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806719 20208 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA 1 1/2 DIARIA VIAGEM AO MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA, PARA PARTICIPAR DO ENVENTO SECONT NA ESTRADA - WORKSHOP: TRANSPARENCIA PÚBLICA - PORTAL E LEI ACESSO À INFORMAÇÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 25/05/2018, NO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA. 2018OB01113 2018NE00951 82043540 "PARA DÂNGELA M. B. VOLKRES, ALMIR GOMES E RENAN CORREIA PARA ""SECONT NA ESTRADA"" APRESENTANDO O WORKSHOP ""TRANSP. E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO"" EM N.VENÉCIA/ES DIA 25/05/18." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806720 20209 2018 2018-05-14T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA 1 1/2 DIARIA VIAGEM AO MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA, PARA PARTICIPAR DO ENVENTO SECONT NA ESTRADA - WORKSHOP: TRANSPARENCIA PÚBLICA - PORTAL E LEI ACESSO À INFORMAÇÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 25/05/2018, NO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA. 2018NE00951 2018NE00951 82043540 "PARA DÂNGELA M. B. VOLKRES, ALMIR GOMES E RENAN CORREIA PARA ""SECONT NA ESTRADA"" APRESENTANDO O WORKSHOP ""TRANSP. E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO"" EM N.VENÉCIA/ES DIA 25/05/18." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806721 20210 2018 2018-05-24T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIARIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, PARA PARTICIPAR DO EVENTO OFICINA DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATUALIZAÇÃO COM ORGANIZAÇÃOES DA SOCIEDADE CIVIL, A REALIZA-SE NO DIA 29/05/2018. 2018NE01024 2018NE01024 82187061 PARA DANGELA M.B. VOLKERS, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA O EVENTO:OFICINA DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATUALIZAÇÃO COM OSC EM P.KENNEDY/ES DIA 29/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806722 20211 2018 2018-07-13T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM1/2 DIARIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE ALEGRE, PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR A RODA DE CONVERSA - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL: MUDANÇA OU INOVAÇÃO?, NO DIA 24/07/2018 EM ALEGRE. 2018NE01713 2018NE01713 82699445 DANGELA M. B. VOLKERS E ALMIR G. COUTINHO PARA PARTICIPAR RODA DE CONVERSA -MARCO REGULATÓRIO DAS O. DA S. CÍVIL MUDANÇA OU INOVAÇÃO EM ALEGRE/ES. NO DIA 24/07/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806723 20212 2018 2018-08-24T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PALESTRA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO EM ANCHIETA/ES DIA 28/08/2018. 2018NE02137 2018NE02137 83149325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806724 20213 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PALESTRA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO EM ANCHIETA/ES DIA 28/08/2018. 2018NL02663 2018NE02137 83149325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806725 20214 2018 2018-07-13T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA, PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR A RODA DE CONVERSA - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL: MUDANÇA OU INOVAÇÃO?, NO DIA 30/07/2017. 2018NE01720 2018NE01720 82698074 PARA DANGELA M. B. VOLKERS E ALMIR G.COUTINHO PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA-MARCO REGULATÓRIO DAS O. DA S. CIVIL: EM BOA ESPERANÇA/ES NOS DIAS 29 A 30/07/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806726 20215 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 -195,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00027 2018NE01720 82698074 PARA DANGELA M. B. VOLKERS E ALMIR G.COUTINHO PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA-MARCO REGULATÓRIO DAS O. DA S. CIVIL: EM BOA ESPERANÇA/ES NOS DIAS 29 A 30/07/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806727 20216 2018 2018-07-13T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO 2018NE01719 2018NE01716 82698074 PARA DANGELA M. B. VOLKERS E ALMIR G.COUTINHO PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA-MARCO REGULATÓRIO DAS O. DA S. CIVIL: EM BOA ESPERANÇA/ES NOS DIAS 29 A 30/07/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806728 20217 2018 2018-07-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA, PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR A RODA DE CONVERSA - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL: MUDANÇA OU INOVAÇÃO?, NO DIA 30/07/2017. 2018NE01716 2018NE01716 82698074 PARA DANGELA M. B. VOLKERS E ALMIR G.COUTINHO PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA-MARCO REGULATÓRIO DAS O. DA S. CIVIL: EM BOA ESPERANÇA/ES NOS DIAS 29 A 30/07/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806729 20218 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A IBIRAÇU NO DIA 26/01/2018, PARA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA PANORAMA ACERCA DA FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE CARGAS NO BRASIL. 2018OB00293 2018NE00048 80884482 "PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS E ALMIR GOMES PARA APRTICIPAR DA PALESTRA ""PANORAMA ACERCA DA FISCLIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE CARGAS NO BRASIL"" EM IBIRAÇÚ/ES DIA 26/01/18." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#/#GERENTE RECURSOS HUMANOS QCE-03#|ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 252193 337806730 20219 2018 2018-01-23T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A IBIRAÇU NO DIA 26/01/2018, PARA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA PANORAMA ACERCA DA FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE CARGAS NO BRASIL. 2018NE00048 2018NE00048 80884482 "PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS E ALMIR GOMES PARA APRTICIPAR DA PALESTRA ""PANORAMA ACERCA DA FISCLIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE CARGAS NO BRASIL"" EM IBIRAÇÚ/ES DIA 26/01/18." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#/#GERENTE RECURSOS HUMANOS QCE-03#|ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 252193 337806731 20220 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PALESTRA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO EM ANCHIETA/ES DIA 28/08/2018. 2018OB04286 2018NE02137 83149325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806732 20221 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A ITAPEMIRIM, PARA WORKSHOP TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 02/04/2018. 2018OB00674 2018NE00498 81549016 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA ESESP PARA ACOMPANHAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO WORKSHOP TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806733 20222 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA, PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR A RODA DE CONVERSA - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL: MUDANÇA OU INOVAÇÃO?, NO DIA 30/07/2017. 2018NL01705 2018NE01720 82698074 PARA DANGELA M. B. VOLKERS E ALMIR G.COUTINHO PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA-MARCO REGULATÓRIO DAS O. DA S. CIVIL: EM BOA ESPERANÇA/ES NOS DIAS 29 A 30/07/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806734 20223 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -195,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS POR DANGELA MARIA B VOLKERS, CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA C 2018GD00027 2018NE01720 82698074 PARA DANGELA M. B. VOLKERS E ALMIR G.COUTINHO PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA-MARCO REGULATÓRIO DAS O. DA S. CIVIL: EM BOA ESPERANÇA/ES NOS DIAS 29 A 30/07/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806735 20224 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA OPARA ACOMPANHAR A ABERTURA DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL 50 ANOS MEPES EM PIÚMA/ES NO DIA 16/10/2018. 2018NL03969 2018NE02701 83628185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806736 20225 2018 2018-11-10T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A 1/2 DIÁRIA OPARA ACOMPANHAR A ABERTURA DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL 50 ANOS MEPES EM PIÚMA/ES NO DIA 16/10/2018. 2018NE02701 2018NE02701 83628185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806737 20226 2018 2018-04-27T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIARIA PARA DIRETORA GERAL PARTICIPAR DA PALESTRA GESTÃO DE RISCOS E TOMADA DE DECISÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 04/05/2018, NO AUDITÓRIO DO SESI/SENAI/IEL. 2018NE00820 2018NE00820 81847521 "PARA DÂNGELA M. B. VOLKERS, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA PALESTRA ""GESTÃO DE RISCOS E TOMADA DE DECISÃO"" EM ARACRUZ/ES DIA 04/05/18." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806738 20227 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIARIA PARA DIRETORA GERAL PARTICIPAR DA PALESTRA GESTÃO DE RISCOS E TOMADA DE DECISÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 04/05/2018, NO AUDITÓRIO DO SESI/SENAI/IEL. 2018OB00951 2018NE00820 81847521 "PARA DÂNGELA M. B. VOLKERS, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA PALESTRA ""GESTÃO DE RISCOS E TOMADA DE DECISÃO"" EM ARACRUZ/ES DIA 04/05/18." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806739 20228 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A ABERTURA DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL 50 ANOS MEPES EM PIÚMA/ES NO DIA 16/10/2018. 2018OB06184 2018NE02701 83628185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806740 20229 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 999,6000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM DA DIRETORA PRESIDENTE E DIRETORA TÉCNICA PARA PORTO ALEGRE, DIAS 14 A 17/06/2018 - PARA VISITA TÉCNICA A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLÉ/PERETROIKA. 2018NL01084 2018NE01148 82333378 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E SYLVANA MARSCHALL T. POÇAS PARA CONHECER A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLÉ/PERESTROIKA EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 14 A 17/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806741 20230 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 -999,6000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00381 2018NE01148 82333378 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E SYLVANA MARSCHALL T. POÇAS PARA CONHECER A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLÉ/PERESTROIKA EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 14 A 17/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806742 20231 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 1/2 VIAGEM AO MUNICIPIO MONTANHA , DIRETORA GERAL PARTICIPAR DO SECONT NA ESTRADA - WORKSHOP TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARENCIA A REALIZAR-SE NO DIA 20/04/2017 NO TEATRO MUNICIPAL. 2018OB00784 2018NE00678 81663188 "PARA DÂNGELA VOLKRES, SYLVANA MARCSCHALL,RENAN CORREIA,ALMIR GOMES PARA WORKSHOP""TRANSP. E LEI DE ACESSO A INF. E PORTAL DA TRANSP."" EM MONTANHA/ES DIAS 19 E 20/04/18." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806743 20232 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 1 1/2 VIAGEM AO MUNICIPIO MONTANHA , DIRETORA GERAL PARTICIPAR DO SECONT NA ESTRADA - WORKSHOP TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARENCIA A REALIZAR-SE NO DIA 20/04/2017 NO TEATRO MUNICIPAL. 2018NL00375 2018NE00678 81663188 "PARA DÂNGELA VOLKRES, SYLVANA MARCSCHALL,RENAN CORREIA,ALMIR GOMES PARA WORKSHOP""TRANSP. E LEI DE ACESSO A INF. E PORTAL DA TRANSP."" EM MONTANHA/ES DIAS 19 E 20/04/18." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806744 20233 2018 2018-04-13T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 1/2 VIAGEM AO MUNICIPIO MONTANHA , DIRETORA GERAL PARTICIPAR DO SECONT NA ESTRADA - WORKSHOP TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARENCIA A REALIZAR-SE NO DIA 20/04/2017 NO TEATRO MUNICIPAL. 2018NE00678 2018NE00678 81663188 "PARA DÂNGELA VOLKRES, SYLVANA MARCSCHALL,RENAN CORREIA,ALMIR GOMES PARA WORKSHOP""TRANSP. E LEI DE ACESSO A INF. E PORTAL DA TRANSP."" EM MONTANHA/ES DIAS 19 E 20/04/18." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806745 20234 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS DIA 20/06/2018 - PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CHAMAMENTO PÚBLICO. 2018NL01092 2018NE01159 82333700 PARA DÂNGELA M. B. VOLKRES E ALMIR GOMES PARA PARTICIPAR DO CURSO:OFICIAN DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATUALIZAÇÃO COM O.S.C. NO DIA 20/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806746 20235 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A IBIRAÇU NO DIA 26/01/2018, PARA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA PANORAMA ACERCA DA FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE CARGAS NO BRASIL. 2018NL00040 2018NE00048 80884482 "PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS E ALMIR GOMES PARA APRTICIPAR DA PALESTRA ""PANORAMA ACERCA DA FISCLIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE CARGAS NO BRASIL"" EM IBIRAÇÚ/ES DIA 26/01/18." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#/#GERENTE RECURSOS HUMANOS QCE-03#|ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 252193 337806747 20236 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIARIA PARA DIRETORA GERAL PARTICIPAR DA PALESTRA GESTÃO DE RISCOS E TOMADA DE DECISÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 04/05/2018, NO AUDITÓRIO DO SESI/SENAI/IEL. 2018NL00472 2018NE00820 81847521 "PARA DÂNGELA M. B. VOLKERS, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA PALESTRA ""GESTÃO DE RISCOS E TOMADA DE DECISÃO"" EM ARACRUZ/ES DIA 04/05/18." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806748 20237 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA, PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR A RODA DE CONVERSA - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL: MUDANÇA OU INOVAÇÃO?, NO DIA 30/07/2017. 2018OB03099 2018NE01720 82698074 PARA DANGELA M. B. VOLKERS E ALMIR G.COUTINHO PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA-MARCO REGULATÓRIO DAS O. DA S. CIVIL: EM BOA ESPERANÇA/ES NOS DIAS 29 A 30/07/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806749 20238 2018 2018-07-31T00:00:00 -195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA, PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR A RODA DE CONVERSA - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL: MUDANÇA OU INOVAÇÃO?, NO DIA 30/07/2017, TENDO EM VISTA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NAO UTILIZADAS 2018NE01917 2018NE01720 82698074 PARA DANGELA M. B. VOLKERS E ALMIR G.COUTINHO PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA-MARCO REGULATÓRIO DAS O. DA S. CIVIL: EM BOA ESPERANÇA/ES NOS DIAS 29 A 30/07/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806750 20239 2018 2018-06-03T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO: DIREITO AMBIENTAL, NO MUNICIPIO DE ARACRUZ NO DIA 09/03/2018 2018NE00178 2018NE00178 81282702 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA ENCERRAMENTO DO CURSO DIREITO AMBIENTAL EM ARACRUZ/ES NO DIA 09/03/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806751 20240 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIARIA PARA DIRETORA GERAL PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DO MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO, NO DIA 26/04/2018, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO MEPES. 2018NL00420 2018NE00725 81733518 PARA DÂNGELA M.B.VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE 50 ANOS MEPES EM PIÚMA/ES NO DIA 26/04/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806752 20241 2018 2018-04-19T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIARIA PARA DIRETORA GERAL PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DO MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO, NO DIA 26/04/2018, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO MEPES. 2018NE00725 2018NE00725 81733518 PARA DÂNGELA M.B.VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE 50 ANOS MEPES EM PIÚMA/ES NO DIA 26/04/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806753 20242 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS DIA 20/06/2018 - PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CHAMAMENTO PÚBLICO. 2018OB02053 2018NE01159 82333700 PARA DÂNGELA M. B. VOLKRES E ALMIR GOMES PARA PARTICIPAR DO CURSO:OFICIAN DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATUALIZAÇÃO COM O.S.C. NO DIA 20/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806754 20243 2018 2018-08-06T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS DIA 20/06/2018 - PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CHAMAMENTO PÚBLICO. 2018NE01159 2018NE01159 82333700 PARA DÂNGELA M. B. VOLKRES E ALMIR GOMES PARA PARTICIPAR DO CURSO:OFICIAN DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATUALIZAÇÃO COM O.S.C. NO DIA 20/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806755 20244 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -65,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DA 2018OB02340, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA VIAGEM AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA, NO DIA 28/06/2018. 2018GD00018 2018NE01165 82334277 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E ALMIR GOMES PAA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 28/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806756 20245 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA, COM VIAJEM AOS MUNICIPÍOS DE ARACRUZ E NOVA VENÉCIA DIAS, 09 E 10/03, PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CURSO E COMEMORAÇÃO A0 47º ANIVERSARIO DE CRIAÇÃO DO SEGUNDO BATALHAO DA PM DO ES, EM NOVA VENECIA. 2018OB00558 2018NE00209 81282702 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA ENCERRAMENTO DO CURSO DIREITO AMBIENTAL EM ARACRUZ/ES NO DIA 09/03/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806757 20246 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -65,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DA 2018OB02340, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA VIAGEM AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA, NO DIA 28/06/2018. 2018GD00016 2018NE01165 82334277 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E ALMIR GOMES PAA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 28/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806758 20247 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ DIA 28/06/2018 - PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA. 2018OB02340 2018NE01165 82334277 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E ALMIR GOMES PAA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 28/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806759 20248 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ DIA 28/06/2018 - PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA. 2018NL01100 2018NE01165 82334277 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E ALMIR GOMES PAA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 28/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806760 20249 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00018 2018NE01165 82334277 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E ALMIR GOMES PAA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 28/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806761 20250 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA 1 1/2 DIARIA VIAGEM AO MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA, PARA PARTICIPAR DO ENVENTO SECONT NA ESTRADA - WORKSHOP: TRANSPARENCIA PÚBLICA - PORTAL E LEI ACESSO À INFORMAÇÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 25/05/2018, NO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA. 2018NL00639 2018NE00951 82043540 "PARA DÂNGELA M. B. VOLKRES, ALMIR GOMES E RENAN CORREIA PARA ""SECONT NA ESTRADA"" APRESENTANDO O WORKSHOP ""TRANSP. E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO"" EM N.VENÉCIA/ES DIA 25/05/18." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806762 20251 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIARIA PARA DIRETORA GERAL PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DO MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO, NO DIA 26/04/2018, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO MEPES. 2018OB00876 2018NE00725 81733518 PARA DÂNGELA M.B.VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE 50 ANOS MEPES EM PIÚMA/ES NO DIA 26/04/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806763 20252 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA 1/2 DIARIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE JAGUARE, PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR A PALESTRA O DESASFIO DE ENVELHECER NO SÉCULO XXI E O PAPEL DAS POLITICAS PÚBLICAS, NO DIA 26/07/2018. 2018OB03101 2018NE01721 82698651 PARA DANGELA M. B. VOLKERS E ALMIR G. COUTINHO PARA PALESTRA O DESAFIO DE ENVELHECER NO SÉCULO XXI E O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. EM JAGUARÉ/ES.NO DIA 26/07/18 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806764 20253 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO: DIREITO AMBIENTAL, NO MUNICIPIO DE ARACRUZ NO DIA 09/03/2018 2018OB00493 2018NE00178 81282702 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA ENCERRAMENTO DO CURSO DIREITO AMBIENTAL EM ARACRUZ/ES NO DIA 09/03/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806765 20254 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA, COM VIAJEM AOS MUNICIPÍOS DE ARACRUZ E NOVA VENÉCIA DIAS, 09 E 10/03, PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CURSO E COMEMORAÇÃO A0 47º ANIVERSARIO DE CRIAÇÃO DO SEGUNDO BATALHAO DA PS DO ES, EM NOVA VENECIA. 2018NL00211 2018NE00209 81282702 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA ENCERRAMENTO DO CURSO DIREITO AMBIENTAL EM ARACRUZ/ES NO DIA 09/03/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806766 20255 2018 2018-09-03T00:00:00 130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA, COM VIAJEM AOS MUNICIPÍOS DE ARACRUZ E NOVA VENÉCIA DIAS, 09 E 10/03, PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CURSO E COMEMORAÇÃO A0 47º ANIVERSARIO DE CRIAÇÃO DO SEGUNDO BATALHAO DA PS DO ES, EM NOVA VENECIA. 2018NE00209 2018NE00209 81282702 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA ENCERRAMENTO DO CURSO DIREITO AMBIENTAL EM ARACRUZ/ES NO DIA 09/03/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806767 20256 2018 2018-08-06T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ DIA 28/06/2018 - PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA. 2018NE01165 2018NE01165 82334277 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E ALMIR GOMES PAA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 28/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806768 20257 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00480 2018NE01165 82334277 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E ALMIR GOMES PAA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 28/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806769 20258 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00016 2018NE01165 82334277 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E ALMIR GOMES PAA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 28/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806770 20259 2018 2018-05-06T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA 1/2 DIARIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE IBRIRAÇU, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SECONT NA ESTRADA WORKSHOP: TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PORTAL E LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 12/06/2018, NA CÂMARA MUNICIPAL. 2018NE01104 2018NE01104 82291438 PARA DÂNGELA M. B. VOLKERS,ALMIR GOMES E JOÂO CARLO ORLANDI PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO A INFORMACAO EM IBIRAÇU/ES NO DIA 12/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806771 20260 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CURSOS E PALESTRAS, NOS DIAS 10,18 E 21/12/218 PARA OS MUNICIPIOS DE NOVA VENÉCIA, ARACRUZ E VENDA NOVA 2018OB08330 2018NE03488 2018004759498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806772 20261 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IBATIBA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SECONT NA ESTRADA - WORKSHOP: TRANSPARENCIA PUBLICA - PORTAL E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, NO DIA 03/05/2018. 2018NL00447 2018NE00801 81809662 "PARA DÂNGELA M.B. VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL,RENAN CORREIA, ALMIR GOMES PARA APRENSENTAÇÃO WORKSHOP""TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO""-IBATIBA/ES DIAS 02 E 03/05/18." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806773 20262 2018 2018-11-06T00:00:00 -65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DO WORKSHOP. 2018NE01174 2018NE01104 82291438 PARA DÂNGELA M. B. VOLKERS,ALMIR GOMES E JOÂO CARLO ORLANDI PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO A INFORMACAO EM IBIRAÇU/ES NO DIA 12/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806774 20263 2018 2018-08-06T00:00:00 999,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM DA DIRETORA PRESIDENTE E DIRETORA TÉCNICA PARA PORTO ALEGRE, DIAS 14 A 17/06/2018 - PARA VISITA TÉCNICA A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLÉ/PERETROIKA, 2018NE01156 2018NE01156 82333378 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E SYLVANA MARSCHALL T. POÇAS PARA CONHECER A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLÉ/PERESTROIKA EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 14 A 17/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806775 20264 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 428,4000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM 1 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A SÃO PAULO, NOS DIAS 18 A 19/01/2018, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO COM INSPER E O CENTRO DE LIDERANÇAS PÚBLICAS CLP. 2018OB00255 2018NE00035 80820662 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS E SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS PARA REUNIÃO DE TRABALHO COM INSPER E O CENTRO DE LIDERANÇAS PÚBLUCAS EM SP DIAS 18 E 19/01/18. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#/#GERENTE RECURSOS HUMANOS QCE-03#|ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 252193 337806776 20265 2018 2018-01-17T00:00:00 428,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 1 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A SÃO PAULO, NOS DIAS 18 A 19/01/2018 2018NE00035 2018NE00035 80820662 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS E SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS PARA REUNIÃO DE TRABALHO COM INSPER E O CENTRO DE LIDERANÇAS PÚBLUCAS EM SP DIAS 18 E 19/01/18. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#/#GERENTE RECURSOS HUMANOS QCE-03#|ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 252193 337806777 20266 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -999,6000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00014 2018NE01156 82333378 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E SYLVANA MARSCHALL T. POÇAS PARA CONHECER A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLÉ/PERESTROIKA EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 14 A 17/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806778 20267 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -999,6000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS POR DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA VIAGEM 2018GD00014 2018NE01156 82333378 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E SYLVANA MARSCHALL T. POÇAS PARA CONHECER A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLÉ/PERESTROIKA EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 14 A 17/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806779 20268 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 999,6000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM DA DIRETORA PRESIDENTE E DIRETORA TÉCNICA PARA PORTO ALEGRE, DIAS 14 A 17/06/2018 - PARA VISITA TÉCNICA A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLÉ/PERETROIKA, 2018OB01807 2018NE01156 82333378 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E SYLVANA MARSCHALL T. POÇAS PARA CONHECER A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLÉ/PERESTROIKA EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 14 A 17/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806780 20269 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 999,6000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM DA DIRETORA PRESIDENTE E DIRETORA TÉCNICA PARA PORTO ALEGRE, DIAS 14 A 17/06/2018 - PARA VISITA TÉCNICA A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLÉ/PERETROIKA, 2018NL01085 2018NE01156 82333378 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E SYLVANA MARSCHALL T. POÇAS PARA CONHECER A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLÉ/PERESTROIKA EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 14 A 17/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806781 20270 2018 2018-06-19T00:00:00 714,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 A 28/06/2018, PARA VISITA TÉCNICA A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLE PERESTROIKA, RENOVAÇÃO METODOLÓGICA E ALTERNATIVAS EDUCACIONAIS MAIS CONTEMPORÂNEAS E CRIATIVAS. 2018NE01250 2018NE01250 82436509 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS E SYLVANA MARCHALL TORRES POÇAS PARA CONHECER A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLÉ/PERESTROIKA EM PORTO ALEGRE/RS DIAS 26 A 28/06/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806782 20271 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 714,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 A 28/06/2018, PARA VISITA TÉCNICA A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLE PERESTROIKA, RENOVAÇÃO METODOLÓGICA E ALTERNATIVAS EDUCACIONAIS MAIS CONTEMPORÂNEAS E CRIATIVAS. 2018NL01362 2018NE01250 82436509 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS E SYLVANA MARCHALL TORRES POÇAS PARA CONHECER A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLÉ/PERESTROIKA EM PORTO ALEGRE/RS DIAS 26 A 28/06/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806783 20272 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 714,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 A 28/06/2018, PARA VISITA TÉCNICA A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLE PERESTROIKA, RENOVAÇÃO METODOLÓGICA E ALTERNATIVAS EDUCACIONAIS MAIS CONTEMPORÂNEAS E CRIATIVAS. 2018OB02159 2018NE01250 82436509 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS E SYLVANA MARCHALL TORRES POÇAS PARA CONHECER A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLÉ/PERESTROIKA EM PORTO ALEGRE/RS DIAS 26 A 28/06/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806784 20273 2018 2018-06-19T00:00:00 -999,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 A 17/06/2018 2018NE01252 2018NE01156 82333378 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E SYLVANA MARSCHALL T. POÇAS PARA CONHECER A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLÉ/PERESTROIKA EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 14 A 17/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806785 20274 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 285,6000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR REFERENTE A DIFERENTE DE DIÁRIA PAGA A MENOR , PARA VIAGEM A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE (CONGESP), O ENCONTRO NACIONAL DE ESCOLAS DE GOVERNO, NOS DIAS 31/07 A 03/08/2018. 2018NL02033 2018NE01891 82781206 DÂNGELA MARIA B.VOLKERS E SYLVANA MARSCHALL T. POÇAS PARA O ENCONTRO NACIONAL DA REDE DE ESCOLAS GESTÃO, LIDERANÇA E INOVAÇÃO. EM NATAL/RN. NOS DIAS 31/07 A 03/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806786 20275 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 285,6000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A DIFERENTE DE DIÁRIA PAGA A MENOR , PARA VIAGEM A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE (CONGESP), O ENCONTRO NACIONAL DE ESCOLAS DE GOVERNO, NOS DIAS 31/07 A 03/08/2018. 2018OB03340 2018NE01891 82781206 DÂNGELA MARIA B.VOLKERS E SYLVANA MARSCHALL T. POÇAS PARA O ENCONTRO NACIONAL DA REDE DE ESCOLAS GESTÃO, LIDERANÇA E INOVAÇÃO. EM NATAL/RN. NOS DIAS 31/07 A 03/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806787 20276 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 714,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 3 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE (CONGESP), O ENCONTRO NACIONAL DE ESCOLAS DE GOVERNO. NO DIAS 01/08 À 03/08/2018. 2018OB03170 2018NE01810 82781206 DÂNGELA MARIA B.VOLKERS E SYLVANA MARSCHALL T. POÇAS PARA O ENCONTRO NACIONAL DA REDE DE ESCOLAS GESTÃO, LIDERANÇA E INOVAÇÃO. EM NATAL/RN. NOS DIAS 31/07 A 03/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806788 20277 2018 2018-07-30T00:00:00 285,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A DIFERENTE DE DIÁRIA PAGA A MENOR , PARA VIAGEM A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE (CONGESP), O ENCONTRO NACIONAL DE ESCOLAS DE GOVERNO, NOS DIAS 31/07 A 03/08/2018. 2018NE01891 2018NE01891 82781206 DÂNGELA MARIA B.VOLKERS E SYLVANA MARSCHALL T. POÇAS PARA O ENCONTRO NACIONAL DA REDE DE ESCOLAS GESTÃO, LIDERANÇA E INOVAÇÃO. EM NATAL/RN. NOS DIAS 31/07 A 03/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806789 20278 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 428,4000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM 1 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A SÃO PAULO, NOS DIAS 18 A 19/01/2018, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO COM INSPER E O CENTRO DE LIDERANÇAS PÚBLICAS CLP. 2018NL00018 2018NE00035 80820662 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS E SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS PARA REUNIÃO DE TRABALHO COM INSPER E O CENTRO DE LIDERANÇAS PÚBLUCAS EM SP DIAS 18 E 19/01/18. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#/#GERENTE RECURSOS HUMANOS QCE-03#|ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 252193 337806790 20279 2018 2018-07-23T00:00:00 714,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 3 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE (CONGESP), O ENCONTRO NACIONAL DE ESCOLAS DE GOVERNO. NO DIAS 01/08 À 03/08/2018. 2018NE01810 2018NE01810 82781206 DÂNGELA MARIA B.VOLKERS E SYLVANA MARSCHALL T. POÇAS PARA O ENCONTRO NACIONAL DA REDE DE ESCOLAS GESTÃO, LIDERANÇA E INOVAÇÃO. EM NATAL/RN. NOS DIAS 31/07 A 03/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806791 20280 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 714,0000 0,0000 0,0000 ###.859.097-## 1 "" DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS 8326998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 3 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE (CONGESP), O ENCONTRO NACIONAL DE ESCOLAS DE GOVERNO. NO DIAS 01/08 À 03/08/2018. 2018NL01905 2018NE01810 82781206 DÂNGELA MARIA B.VOLKERS E SYLVANA MARSCHALL T. POÇAS PARA O ENCONTRO NACIONAL DA REDE DE ESCOLAS GESTÃO, LIDERANÇA E INOVAÇÃO. EM NATAL/RN. NOS DIAS 31/07 A 03/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE#|SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 252193 337806792 20281 2018 2018-09-14T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.251.707-## 1 "" ELISANGELA GONÇALVES FERNANDES ELER 8327011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03439 2018NE03439 83301410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2511916 337806793 20282 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.251.707-## 1 "" ELISANGELA GONÇALVES FERNANDES ELER 8327011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 10 À 14/09/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 104/2018). 2018NL06766 2018NE03439 83301410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2511916 337806794 20283 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.251.707-## 1 "" ELISANGELA GONÇALVES FERNANDES ELER 8327011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 10 À 14/09/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 104/2018). 2018OB07872 2018NE03439 83301410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2511916 337806795 20284 2018 2018-07-25T00:00:00 397,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.867-## 1 "" FERNANDA SEVERINO 8327015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 30 A 01/08/2018, PARA CABO FRIO-RJPROCESSO DIGITAL Nº 19597 2018NE01493 2018NE01493 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2984687 337806796 20285 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 397,5000 0,0000 0,0000 ###.922.867-## 1 "" FERNANDA SEVERINO 8327015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 30 A 01/08/2018, PARA CABO FRIO-RJPROCESSO DIGITAL Nº 19597 2018NL01789 2018NE01493 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2984687 337806797 20286 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 397,5000 0,0000 ###.922.867-## 1 "" FERNANDA SEVERINO 8327015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 30 A 01/08/2018, PARA CABO FRIO-RJPROCESSO DIGITAL Nº 19597 2018OB02318 2018NE01493 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2984687 337806798 20287 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.278.897-## 1 "" MARIA BRIGIDA CASAGRANDE 8327020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME CI 213/2018, UFI/IASES. 2018NE01301 2018NE01301 82522375 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#COMISSIONADO/#GERENTE#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 2622874 337806799 20288 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.278.897-## 1 "" MARIA BRIGIDA CASAGRANDE 8327020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME CI 213/2018, UFI/IASES. 2018NL01919 2018NE01301 82522375 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#COMISSIONADO/#GERENTE#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 2622874 337806800 20289 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.278.897-## 1 "" MARIA BRIGIDA CASAGRANDE 8327020 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME CI 213/2018, UFI/IASES. 2018OB02174 2018NE01301 82522375 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#COMISSIONADO/#GERENTE#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 2622874 337806801 20290 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.967-## 1 "" ROBERTO JUNIOR DE ARAUJO 8327038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 05/12 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NL04185 2018NE03216 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968967 337806802 20291 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.967-## 1 "" ROBERTO JUNIOR DE ARAUJO 8327038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 05/12 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018OB06261 2018NE03216 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968967 337806803 20292 2018 2018-12-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.967-## 1 "" ROBERTO JUNIOR DE ARAUJO 8327038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 05/12 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NE03216 2018NE03216 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968967 337806804 20293 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA DIÁRIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2018 COTA JAN/2018. 2018OB00925 2018NE00037 80802400 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1514245 337806805 20294 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR SERVIDORES PARA PERÍCIA MÉDICA EM VITÓRIA SETEMBRO DE 2018. 2018OB01362 2018NE00037 80802400 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1514245 337806806 20295 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA RELATIVO COBRIR MEIA DIÁRIA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR AS SERVIDORAS NILZA DE FÁTIMA E JANE GLAIDES PARA PERICIA NO IPJM EM VITORIA COTA SETEMBRO DE 2018 2018OB01502 2018NE00037 80802400 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1514245 337806807 20296 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR SERVIDORES PARA PERÍCIA MÉDICA EM VITÓRIA. 2018NL01067 2018NE00037 80802400 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1514245 337806808 20297 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA RELATIVO A MEIA DIÁRIA REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR AS SERVIDORAS NILZA DE FATIMA E JANE GLAIDES PARA PERICIA NO IPJM EM VITORIA 2018NL01173 2018NE00037 80802400 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1514245 337806809 20298 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA NO MES DE SETEMBRO DE 2018 2018NL00964 2018NE00037 80802400 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1514245 337806810 20299 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE MEIA DIÁRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 2018NL00840 2018NE00037 80802400 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1514245 337806811 20300 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE MEIA DIÁRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018 2018NL00162 2018NE00037 80802400 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1514245 337806812 20301 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 1 DIÁRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2018 2018NL00683 2018NE00037 80802400 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1514245 337806813 20302 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA NO MES DE MAR/2018 COTA JAN/2018 2018OB00352 2018NE00037 80802400 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1514245 337806814 20303 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 2018NL00012 2018NE00037 80802400 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1514245 337806815 20304 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE MEIA DIÁRIA 2018NL00219 2018NE00037 80802400 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1514245 337806816 20305 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 COTA JANEIRO DE 2018. 2018OB00104 2018NE00037 80802400 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1514245 337806817 20306 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018 COTA JAN/2018 2018OB00268 2018NE00037 80802400 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1514245 337806818 20307 2018 2018-12-18T00:00:00 -58,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00037, DEVIDO O DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO Nº 4330 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE00813 2018NE00037 80802400 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1514245 337806819 20308 2018 2018-01-17T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE DIÁRIAS. 2018NE00037 2018NE00037 80802400 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1514245 337806820 20309 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA NA 2 QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR SERVIDOR A PERICIA MÉDICA EM VITORIA COTA SETEMBRO DE 2018. 2018OB01578 2018NE00037 80802400 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1514245 337806821 20310 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE MEIA DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018 2018NL00307 2018NE00037 80802400 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1514245 337806822 20311 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 COTA JAN/2018 2018OB01106 2018NE00037 80802400 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1514245 337806823 20312 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA NO MES DE SETEMBRO DE 2018 COTA SETEMBRO DE 2018. 2018OB01252 2018NE00037 80802400 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1514245 337806824 20313 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2018 COTA JAN/2018 2018OB00622 2018NE00037 80802400 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1514245 337806825 20314 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00067 2018NE00037 80802400 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1514245 337806826 20315 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 COTA JAN/2018. 2018OB00476 2018NE00037 80802400 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1514245 337806827 20316 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE MEIA DIÁRIA NA 2 QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR SERVIDOR A PERICIA MÉDICA EM VITORIA 2018NL01259 2018NE00037 80802400 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1514245 337806828 20317 2018 2018-09-24T00:00:00 230,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " REFORÇO DA 2018NE00037 PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE DIÁRIAS." 2018NE00589 2018NE00037 80802400 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1514245 337806829 20318 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA NO MES DE MAR/2018 COTA JAN/2018 2018OB00367 2018NE00037 80802400 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1514245 337806830 20319 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM MEIA ESTIMATIVO DE DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2018 2018NL00442 2018NE00037 80802400 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1514245 337806831 20320 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária nos dias 20 a 22/02/2018, para o município de EcoporangaProcessos digitais 2224. 2018NL00343 2018NE00362 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337806832 20321 2018 2018-03-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária nos dias 22 a 23/03/2018, para o município de SÃO DOMINGOS DO NORTEProcessos digitais 11358 2018NE00573 2018NE00573 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337806833 20322 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 04/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIOPROCESSO DIGITAL 13201. 2018OB01160 2018NE00795 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337806834 20323 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - sergio luiz 2018GD00013 2018NE00188 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337806835 20324 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 04/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIOPROCESSO DIGITAL 13201. 2018NL00913 2018NE00795 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337806836 20325 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 04/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE MUCURICIPROCESSO DIGITAL Nº 25054 2018OB02970 2018NE01902 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337806837 20326 2018 2018-02-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária nos dias 20 a 22/02/2018, para o município de EcoporangaProcessos digitais 2224. 2018NE00362 2018NE00362 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337806838 20327 2018 2018-09-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 04/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE MUCURICIPROCESSO DIGITAL Nº 25054 2018NE01902 2018NE01902 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337806839 20328 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 06 a 08/02/2018, para o município de EcoporangaProcesso digital 008777 2018NL00133 2018NE00188 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337806840 20329 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 04/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE MUCURICIPROCESSO DIGITAL Nº 25054 2018NL02292 2018NE01902 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337806841 20330 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária nos dias 22 a 23/03/2018, para o município de SÃO DOMINGOS DO NORTEProcessos digitais 11358 2018NL00625 2018NE00573 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337806842 20331 2018 2018-01-29T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 06 a 08/02/2018, para o município de EcoporangaProcesso digital 008777 2018NE00188 2018NE00188 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337806843 20332 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária nos dias 22 a 23/03/2018, para o município de SÃO DOMINGOS DO NORTEProcessos digitais 11358 2018OB00795 2018NE00573 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337806844 20333 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 06 a 08/02/2018, para o município de EcoporangaProcesso digital 008777 2018OB00158 2018NE00188 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337806845 20334 2018 2018-04-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 04/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIOPROCESSO DIGITAL 13201. 2018NE00795 2018NE00795 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337806846 20335 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária nos dias 20 a 22/02/2018, para o município de EcoporangaProcessos digitais 2224. 2018OB00453 2018NE00362 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337806847 20336 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -79,5000 0,0000 ###.037.496-## 1 "" JEFERSON SPADAROTT BULLUS 8327087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPOSITO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADA 2018GD00037 2018NE00511 81285418 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 240440 337806848 20337 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -88,0000 0,0000 ###.037.496-## 1 "" JEFERSON SPADAROTT BULLUS 8327087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPOSITO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADA 2018GD00034 2018NE00511 81285418 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 240440 337806849 20338 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 -113,0000 0,0000 0,0000 ###.037.496-## 1 "" JEFERSON SPADAROTT BULLUS 8327087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00031 2018NE00511 81285418 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 240440 337806850 20339 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -113,0000 0,0000 ###.037.496-## 1 "" JEFERSON SPADAROTT BULLUS 8327087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPOSITO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADA 2018GD00031 2018NE00511 81285418 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 240440 337806851 20340 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1084,8000 0,0000 ###.037.496-## 1 "" JEFERSON SPADAROTT BULLUS 8327087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA FLORIANÓPOLIS, DIAS 14 À 18/08/2018, PARTICIPAR DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DE COBRANÇA DO ITCM. 2018OB03088 2018NE01448 81285418 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 240440 337806852 20341 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 1084,8000 0,0000 0,0000 ###.037.496-## 1 "" JEFERSON SPADAROTT BULLUS 8327087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA FLORIANÓPOLIS, DIAS 14 À 18/08/2018, PARTICIPAR DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DE COBRANÇA DO ITCM. 2018NL02233 2018NE01448 81285418 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 240440 337806853 20342 2018 2018-05-03T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.037.496-## 1 "" JEFERSON SPADAROTT BULLUS 8327087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA PRADO ZONA RURAL/BA, DIAS 06 À 08/03/2018, AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS QUE INTEGRALIZAM CAPITAL DE EMPRESAS CAPIXABA. 2018NE00511 2018NE00511 81285418 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240440 337806854 20343 2018 2018-04-05T00:00:00 -88,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.037.496-## 1 "" JEFERSON SPADAROTT BULLUS 8327087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "ANULAÇÃO DE EMPENHO 2018NE00511 DIÁRIAS NÃO UTILIZADA " 2018NE00767 2018NE00511 81285418 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 240440 337806855 20344 2018 2018-11-05T00:00:00 -79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.037.496-## 1 "" JEFERSON SPADAROTT BULLUS 8327087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "ANULAÇÃO DE EMPENHO 2018NE00511 DIÁRIAS NÃO UTILIZADA " 2018NE00820 2018NE00511 81285418 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 240440 337806856 20345 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 1084,8000 0,0000 0,0000 ###.037.496-## 1 "" JEFERSON SPADAROTT BULLUS 8327087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA FLORIANÓPOLIS, DIAS 14 À 18/08/2018, PARTICIPAR DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DE COBRANÇA DO ITCM. 2018NL02234 2018NE01448 81285418 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 240440 337806857 20346 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 -1084,8000 0,0000 0,0000 ###.037.496-## 1 "" JEFERSON SPADAROTT BULLUS 8327087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00290 2018NE01448 81285418 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 240440 337806858 20347 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.037.496-## 1 "" JEFERSON SPADAROTT BULLUS 8327087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA PRADO ZONA RURAL/BA, DIAS 06 À 08/03/2018, AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS QUE INTEGRALIZAM CAPITAL DE EMPRESAS CAPIXABA. 2018OB00636 2018NE00511 81285418 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240440 337806859 20348 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 -79,5000 0,0000 0,0000 ###.037.496-## 1 "" JEFERSON SPADAROTT BULLUS 8327087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00037 2018NE00511 81285418 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 240440 337806860 20349 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.037.496-## 1 "" JEFERSON SPADAROTT BULLUS 8327087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA PRADO ZONA RURAL/BA, DIAS 06 À 08/03/2018, AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS QUE INTEGRALIZAM CAPITAL DE EMPRESAS CAPIXABA. 2018NL00439 2018NE00511 81285418 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240440 337806861 20350 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 -88,0000 0,0000 0,0000 ###.037.496-## 1 "" JEFERSON SPADAROTT BULLUS 8327087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00034 2018NE00511 81285418 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 240440 337806862 20351 2018 2018-04-27T00:00:00 -113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.037.496-## 1 "" JEFERSON SPADAROTT BULLUS 8327087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "ANULAÇÃO DE EMPENHO 2018NE00511 DIÁRIAS NÃO UTILIZADA " 2018NE00747 2018NE00511 81285418 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 240440 337806863 20352 2018 2018-09-19T00:00:00 1084,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.037.496-## 1 "" JEFERSON SPADAROTT BULLUS 8327087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA FLORIANÓPOLIS, DIAS 14 À 18/08/2018, PARTICIPAR DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DE COBRANÇA DO ITCM. 2018NE01448 2018NE01448 81285418 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 240440 337806864 20353 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.225.106-## 1 "" ARGEO REGINALDO LORENZONI FILHO 8327098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 26/09/2018 - BRASÍLIA - DF 2018OB03058 2018NE01261 83442332 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|DER/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE OPERACOES# 2830558 337806865 20354 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.225.106-## 1 "" ARGEO REGINALDO LORENZONI FILHO 8327098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 26/09/2018 - BRASÍLIA - DF 2018NL01978 2018NE01261 83442332 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|DER/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE OPERACOES# 2830558 337806866 20355 2018 2018-09-24T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.225.106-## 1 "" ARGEO REGINALDO LORENZONI FILHO 8327098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 26/09/2018 - BRASÍLIA - DF 2018NE01261 2018NE01261 83442332 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|DER/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE OPERACOES# 2830558 337806867 20356 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 10 E 11/05/2018 - VITÓRIA - ES 2018OB01382 2018NE00632 81014341 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2853361 337806868 20357 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 14/11/2018 - VITÓRIA - ES 2018OB03718 2018NE01508 81014341 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2853361 337806869 20358 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 25/05/2018 2018NL01009 2018NE00702 81014341 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2853361 337806870 20359 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 07/11/2018 - VITÓRIA - ES 2018NL02327 2018NE01465 81014341 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2853361 337806871 20360 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 25/05/2018 2018OB01523 2018NE00702 81014341 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2853361 337806872 20361 2018 2018-04-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 04/05/2018. 2018NE00600 2018NE00600 81014341 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2853361 337806873 20362 2018 2018-02-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 08/02/2018. 2018NE00186 2018NE00186 81014341 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2853361 337806874 20363 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 22/08/2018 2018OB02570 2018NE01051 81014341 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2853361 337806875 20364 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 08/02/2018. 2018OB00291 2018NE00186 81014341 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2853361 337806876 20365 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 31/10/2018 - VITÓRIA - ES 2018OB03691 2018NE01490 81014341 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2853361 337806877 20366 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 04/05/2018. 2018NL00863 2018NE00600 81014341 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2853361 337806878 20367 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 05/10/2018 2018NL02058 2018NE01316 81014341 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2853361 337806879 20368 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 14/11/2018 - VITÓRIA - ES 2018NL02370 2018NE01508 81014341 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2853361 337806880 20369 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 31/10/2018 - VITÓRIA - ES 2018NL02361 2018NE01490 81014341 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2853361 337806881 20370 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 05/10/2018 2018OB03179 2018NE01316 81014341 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2853361 337806882 20371 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 04/05/2018. 2018OB01286 2018NE00600 81014341 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2853361 337806883 20372 2018 2018-09-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 14/11/2018 - VITÓRIA - ES 2018NE01508 2018NE01508 81014341 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2853361 337806884 20373 2018 2018-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 07/11/2018 - VITÓRIA - ES 2018NE01465 2018NE01465 81014341 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2853361 337806885 20374 2018 2018-09-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 05/10/2018 2018NE01316 2018NE01316 81014341 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2853361 337806886 20375 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 07/11/2018 - VITÓRIA - ES 2018OB03642 2018NE01465 81014341 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2853361 337806887 20376 2018 2018-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 25/05/2018 2018NE00702 2018NE00702 81014341 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2853361 337806888 20377 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 08/02/2018. 2018NL00210 2018NE00186 81014341 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2853361 337806889 20378 2018 2018-09-05T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 10 E 11/05/2018 - VITÓRIA - ES 2018NE00632 2018NE00632 81014341 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2853361 337806890 20379 2018 2018-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 31/10/2018 - VITÓRIA - ES 2018NE01490 2018NE01490 81014341 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2853361 337806891 20380 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 10 E 11/05/2018 - VITÓRIA - ES 2018NL00892 2018NE00632 81014341 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2853361 337806892 20381 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 22/08/2018 2018NL01643 2018NE01051 81014341 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2853361 337806893 20382 2018 2018-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DIA 20/08/2018 2018NE01051 2018NE01051 81014341 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2853361 337806894 20383 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.676.767-## 1 "" MARCELO FERNANDES DA SILVA 8327106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a Reunião sobre Alinhamento do Projeto Novo Modelo de Gestão OSS. 2018NL00426 2018NE00443 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#DIGITADOR# 1561367 337806895 20384 2018 2018-04-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.676.767-## 1 "" MARCELO FERNANDES DA SILVA 8327106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS para cobrir despesa com pagamento de diarias. 2018NE00572 2018NE00572 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#DIGITADOR# 1561367 337806896 20385 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.676.767-## 1 "" MARCELO FERNANDES DA SILVA 8327106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A REUNIÃO SOBRE INDICADORES HOSPITALARES DA EPIMED SOLUTIONS.30/01/2018 - SESA - VITORIA 2018NL00109 2018NE00199 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#DIGITADOR# 1561367 337806897 20386 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.676.767-## 1 "" MARCELO FERNANDES DA SILVA 8327106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS., REFERENTE A REUNIÃO SOBRE UNIFICAÇÃO DOS LEITOS CENSÁVEIS DOS HOSPITAIS NA SESA/SSAROAS - VITÓRIA17/10/2018 2018OB02868 2018NE01363 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#DIGITADOR# 1561367 337806898 20387 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.676.767-## 1 "" MARCELO FERNANDES DA SILVA 8327106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a Reunião sobre Alinhamento do Projeto Novo Modelo de Gestão OSS. 2018OB00902 2018NE00443 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#DIGITADOR# 1561367 337806899 20388 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.676.767-## 1 "" MARCELO FERNANDES DA SILVA 8327106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a reunião na SESA/Subsecretaria SESA/GerÊncia Hospitalar/ Indicadores Hospitalares - Epimed Solutions25/04/2018 - vitoria 2018NL00681 2018NE00572 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#DIGITADOR# 1561367 337806900 20389 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.676.767-## 1 "" MARCELO FERNANDES DA SILVA 8327106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE01045 2018NE01045 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#DIGITADOR# 1561367 337806901 20390 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.676.767-## 1 "" MARCELO FERNANDES DA SILVA 8327106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A REUNIÃO NA SESA COM A SSAS/GGH SOBRE INDICADORES HOSPITALARES DOS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL - GERADOS PELA EMPRESA EPIMED.29/08/2018. 2018OB02453 2018NE01144 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#DIGITADOR# 1561367 337806902 20391 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.676.767-## 1 "" MARCELO FERNANDES DA SILVA 8327106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a reunião na SESA/Subsecretaria SESA/GerÊncia Hospitalar/ Indicadores Hospitalares - Epimed Solutions25/04/2018 - vitoria 2018OB01262 2018NE00572 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#DIGITADOR# 1561367 337806903 20392 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.676.767-## 1 "" MARCELO FERNANDES DA SILVA 8327106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A REUNIÃO SOBRE INDICADORES HOSPITALARES DA EPIMED SOLUTIONS.30/01/2018 - SESA - VITORIA 2018OB00441 2018NE00199 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#DIGITADOR# 1561367 337806904 20393 2018 2018-01-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.676.767-## 1 "" MARCELO FERNANDES DA SILVA 8327106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE00199 2018NE00199 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#DIGITADOR# 1561367 337806905 20394 2018 2018-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.676.767-## 1 "" MARCELO FERNANDES DA SILVA 8327106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE01144 2018NE01144 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#DIGITADOR# 1561367 337806906 20395 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.676.767-## 1 "" MARCELO FERNANDES DA SILVA 8327106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A REUNIÃO NA SESA COM A SSAS/GGH SOBRE INDICADORES HOSPITALARES DOS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL - GERADOS PELA EMPRESA EPIMED.29/08/2018. 2018NL01619 2018NE01144 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#DIGITADOR# 1561367 337806907 20396 2018 2018-03-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.676.767-## 1 "" MARCELO FERNANDES DA SILVA 8327106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS para cobrir despesa com pagamento de diarias. 2018NE00443 2018NE00443 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#DIGITADOR# 1561367 337806908 20397 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.676.767-## 1 "" MARCELO FERNANDES DA SILVA 8327106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A ESTUDO DE VIABILIDADE DO HRAS, 14/08/2018 - SESA - VITORIA 2018OB02278 2018NE01045 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#DIGITADOR# 1561367 337806909 20398 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.676.767-## 1 "" MARCELO FERNANDES DA SILVA 8327106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A ESTUDO DE VIABILIDADE DO HRAS, 14/08/2018 - SESA - VITORIA 2018NL01455 2018NE01045 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#DIGITADOR# 1561367 337806910 20399 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.676.767-## 1 "" MARCELO FERNANDES DA SILVA 8327106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS., REFERENTE A REUNIÃO SOBRE UNIFICAÇÃO DOS LEITOS CENSÁVEIS DOS HOSPITAIS NA SESA/SSAROAS - VITÓRIA17/10/2018 2018NL01923 2018NE01363 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#DIGITADOR# 1561367 337806911 20400 2018 2018-10-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.676.767-## 1 "" MARCELO FERNANDES DA SILVA 8327106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE01363 2018NE01363 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#DIGITADOR# 1561367 337806912 20401 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,0000 0,0000 ###.915.407-## 1 "" ARTUR BALDESSIN 8327123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O PERÍODO DE 10 A 14/09 COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA, DIÁRIA PARA O PERÍODO DE 17 A 21/09 COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, EDIÁRIA PARA O PERÍODO DE 24 A 28/09 COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA COM OBJETIVO DE GEO CADASTRO E DISCRIMINAÇÃO DE IMOVEIS RURAIS EM ATENDIMENTO A META 2 DO CONVENIO 850264/2017. 2018OB03511 2018NE02152 82902321 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CONVÊNIO EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784041 337806913 20402 2018 2018-10-17T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.407-## 1 "" ARTUR BALDESSIN 8327123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/10 A 26/10 EM NOVA VENÉCIA, GEOCADASTRO E DISCRIMINAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. META- 2. DO CONVENIO 850264/2017 2018NE02516 2018NE02516 82902321 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CONVÊNIO EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784041 337806914 20403 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.915.407-## 1 "" ARTUR BALDESSIN 8327123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/10 A 05/10 EM ÁGUIA BRANCA, CONVÊNIO META E ETAPA- GEOCADASTRO E DISCRIMINAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS, COM INFORMAÇÃO CONTIDAS NO PROCESSOS DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR NO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA- META 2 DO CONVÊNIO 850264/2017. 2018OB03876 2018NE02374 82902321 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CONVÊNIO EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784041 337806915 20404 2018 2018-05-10T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.407-## 1 "" ARTUR BALDESSIN 8327123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/10 A 05/10 EM ÁGUIA BRANCA, CONVÊNIO META E ETAPA- GEOCADASTRO E DISCRIMINAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS, COM INFORMAÇÃO CONTIDAS NO PROCESSOS DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR NO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA- META 2 DO CONVÊNIO 850264/2017. 2018NE02374 2018NE02374 82902321 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CONVÊNIO EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784041 337806916 20405 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 1512,0000 0,0000 0,0000 ###.915.407-## 1 "" ARTUR BALDESSIN 8327123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O PERÍODO DE 10 A 14/09 COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA, DIÁRIA PARA O PERÍODO DE 17 A 21/09 COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, EDIÁRIA PARA O PERÍODO DE 24 A 28/09 COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA COM OBJETIVO DE GEO CADASTRO E DISCRIMINAÇÃO DE IMOVEIS RURAIS EM ATENDIMENTO A META 2 DO CONVENIO 850264/2017. 2018NL02747 2018NE02152 82902321 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CONVÊNIO EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784041 337806917 20406 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.915.407-## 1 "" ARTUR BALDESSIN 8327123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/11 A 23/11 EM NOVA VENÉCIA, GEOCADASTRO E DISCRIMINAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. META- 2 DO CONVENIO 850264/2017 2018OB04312 2018NE02712 83227962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784041 337806918 20407 2018 2018-10-09T00:00:00 1512,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.407-## 1 "" ARTUR BALDESSIN 8327123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O PERÍODO DE 10 A 14/09 COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA, DIÁRIA PARA O PERÍODO DE 17 A 21/09 COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, EDIÁRIA PARA O PERÍODO DE 24 A 28/09 COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA COM OBJETIVO DE GEO CADASTRO E DISCRIMINAÇÃO DE IMOVEIS RURAIS EM ATENDIMENTO A META 2 DO CONVENIO 850264/2017. 2018NE02152 2018NE02152 82902321 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CONVÊNIO EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784041 337806919 20408 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.915.407-## 1 "" ARTUR BALDESSIN 8327123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/10 A 05/10 EM ÁGUIA BRANCA, CONVÊNIO META E ETAPA- GEOCADASTRO E DISCRIMINAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS, COM INFORMAÇÃO CONTIDAS NO PROCESSOS DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR NO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA- META 2 DO CONVÊNIO 850264/2017. 2018NL03032 2018NE02374 82902321 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CONVÊNIO EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784041 337806920 20409 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.915.407-## 1 "" ARTUR BALDESSIN 8327123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/10 A 26/10 EM NOVA VENÉCIA, GEOCADASTRO E DISCRIMINAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. META- 2. DO CONVENIO 850264/2017 2018NL03155 2018NE02516 82902321 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CONVÊNIO EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784041 337806921 20410 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.915.407-## 1 "" ARTUR BALDESSIN 8327123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS O PERIODO DE 07 A 10/08/2018 COM DESTINO A AGUIA ABRANCA E PERIODO DE 14 A 17/08 COM DESTINO A NOVA VENECIA COM OBJETIVO DE ATENDER A META 1 DO CONVENIO 850264/2017. 2018OB02919 2018NE01791 81341598 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784041 337806922 20411 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.915.407-## 1 "" ARTUR BALDESSIN 8327123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS participar de evento da assinatura da lei que procedeu a alteração das divisas dos municípios de santa teresa e outros. 2018OB02074 2018NE01311 81341598 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784041 337806923 20412 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.915.407-## 1 "" ARTUR BALDESSIN 8327123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/10 A 26/10 EM NOVA VENÉCIA, GEOCADASTRO E DISCRIMINAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. META- 2. DO CONVENIO 850264/2017 2018OB04011 2018NE02516 82902321 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CONVÊNIO EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784041 337806924 20413 2018 2018-04-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.407-## 1 "" ARTUR BALDESSIN 8327123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/04 A 13/04 EM BARRA DE SÃO FRANCISCO,VISITA TÉCNICA NO ELBSF COM AS EQUIPES DE TOPOGRAFIAS. 2018NE00631 2018NE00631 81341598 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784041 337806925 20414 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.915.407-## 1 "" ARTUR BALDESSIN 8327123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/05 A 18/05/2018 PARA VISITA TÉCNICA AO EL ECOPORANGA COM AS EQUIPES DE TOPOGRAFIA DA EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DA META 3 DO CONVÊNIO IDAF X SEAD Nº 75867/2011 E PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS. 2018NL01252 2018NE01001 81341598 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784041 337806926 20415 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.915.407-## 1 "" ARTUR BALDESSIN 8327123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 13/03 A 15/03 EM BARRA DE SÃO FRANCISCO, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONVÊNIO MDA/IDAF. 2018NL00569 2018NE00466 81341598 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784041 337806927 20416 2018 2018-11-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.407-## 1 "" ARTUR BALDESSIN 8327123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 20/07 EM VIAGEM A ECOPORANGA, PARA VISITA TÉCNICA COM EQUIPES DE TOPOGRAFIA DA EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO MDA/IDAF 758670/2011. 2018NE01583 2018NE01583 81341598 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784041 337806928 20417 2018 2018-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.407-## 1 "" ARTUR BALDESSIN 8327123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS participar de evento da assinatura da lei que procedeu a alteração das divisas dos municípios de santa teresa e outros. 2018NE01311 2018NE01311 81341598 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784041 337806929 20418 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.915.407-## 1 "" ARTUR BALDESSIN 8327123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/05 A 18/05/2018 PARA VISITA TÉCNICA AO EL ECOPORANGA COM AS EQUIPES DE TOPOGRAFIA DA EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DA META 3 DO CONVÊNIO IDAF X SEAD Nº 75867/2011 E PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS. 2018OB01606 2018NE01001 81341598 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784041 337806930 20419 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.915.407-## 1 "" ARTUR BALDESSIN 8327123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 13/03 A 15/03 EM BARRA DE SÃO FRANCISCO, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONVÊNIO MDA/IDAF. 2018OB00801 2018NE00466 81341598 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784041 337806931 20420 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.915.407-## 1 "" ARTUR BALDESSIN 8327123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00210 2018NE00631 81341598 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784041 337806932 20421 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.915.407-## 1 "" ARTUR BALDESSIN 8327123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/04 A 13/04 EM BARRA DE SÃO FRANCISCO,VISITA TÉCNICA NO ELBSF COM AS EQUIPES DE TOPOGRAFIAS. 2018OB01168 2018NE00631 81341598 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784041 337806933 20422 2018 2018-11-13T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.407-## 1 "" ARTUR BALDESSIN 8327123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/11 A 23/11 EM NOVA VENÉCIA, GEOCADASTRO E DISCRIMINAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. META- 2 DO CONVENIO 850264/2017 2018NE02712 2018NE02712 83227962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784041 337806934 20423 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.915.407-## 1 "" ARTUR BALDESSIN 8327123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/11 A 23/11 EM NOVA VENÉCIA, GEOCADASTRO E DISCRIMINAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. META- 2 DO CONVENIO 850264/2017 2018NL03408 2018NE02712 83227962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784041 337806935 20424 2018 2018-07-08T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.407-## 1 "" ARTUR BALDESSIN 8327123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS O PERIODO DE 07 A 10/08/2018 COM DESTINO A AGUIA ABRANCA E PERIODO DE 14 A 17/08 COM DESTINO A NOVA VENECIA COM OBJETIVO DE ATENDER A META 1 DO CONVENIO 850264/2017. 2018NE01791 2018NE01791 81341598 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784041 337806936 20425 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.407-## 1 "" ARTUR BALDESSIN 8327123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS participar de evento da assinatura da lei que procedeu a alteração das divisas dos municípios de santa teresa e outros. 2018NL01627 2018NE01311 81341598 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784041 337806937 20426 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.915.407-## 1 "" ARTUR BALDESSIN 8327123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/04 A 13/04 EM BARRA DE SÃO FRANCISCO,VISITA TÉCNICA NO ELBSF COM AS EQUIPES DE TOPOGRAFIAS. 2018OB01065 2018NE00631 81341598 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784041 337806938 20427 2018 2018-10-05T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.407-## 1 "" ARTUR BALDESSIN 8327123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/05 A 18/05/2018 PARA VISITA TÉCNICA AO EL ECOPORANGA COM AS EQUIPES DE TOPOGRAFIA DA EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DA META 3 DO CONVÊNIO IDAF X SEAD Nº 75867/2011 E PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS. 2018NE01001 2018NE01001 81341598 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784041 337806939 20428 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.915.407-## 1 "" ARTUR BALDESSIN 8327123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 20/07 EM VIAGEM A ECOPORANGA, PARA VISITA TÉCNICA COM EQUIPES DE TOPOGRAFIA DA EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO MDA/IDAF 758670/2011. 2018OB02489 2018NE01583 81341598 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784041 337806940 20429 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.915.407-## 1 "" ARTUR BALDESSIN 8327123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 20/07 EM VIAGEM A ECOPORANGA, PARA VISITA TÉCNICA COM EQUIPES DE TOPOGRAFIA DA EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO MDA/IDAF 758670/2011. 2018NL01978 2018NE01583 81341598 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784041 337806941 20430 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.915.407-## 1 "" ARTUR BALDESSIN 8327123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS O PERIODO DE 07 A 10/08/2018 COM DESTINO A AGUIA ABRANCA E PERIODO DE 14 A 17/08 COM DESTINO A NOVA VENECIA COM OBJETIVO DE ATENDER A META 1 DO CONVENIO 850264/2017. 2018NL02295 2018NE01791 81341598 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784041 337806942 20431 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.915.407-## 1 "" ARTUR BALDESSIN 8327123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/04 A 13/04 EM BARRA DE SÃO FRANCISCO,VISITA TÉCNICA NO ELBSF COM AS EQUIPES DE TOPOGRAFIAS. 2018NL00813 2018NE00631 81341598 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784041 337806943 20432 2018 2018-03-13T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.407-## 1 "" ARTUR BALDESSIN 8327123 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 13/03 A 15/03 EM BARRA DE SÃO FRANCISCO, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONVÊNIO MDA/IDAF. 2018NE00466 2018NE00466 81341598 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784041 337806944 20433 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.877.917-## 1 "" ELIZABETH DE ARAUJO MIRANDA 8327134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 2018NL00079 2018NE00105 81128835 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ELIZABETH DE ARAUJO MIRANDA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1554646 337806945 20434 2018 2018-02-19T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.917-## 1 "" ELIZABETH DE ARAUJO MIRANDA 8327134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS. 2018NE00105 2018NE00105 81128835 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ELIZABETH DE ARAUJO MIRANDA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1554646 337806946 20435 2018 2018-12-18T00:00:00 -944,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.917-## 1 "" ELIZABETH DE ARAUJO MIRANDA 8327134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00105, DEVIDO O DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO Nº 4330 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE00824 2018NE00105 81128835 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ELIZABETH DE ARAUJO MIRANDA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1554646 337806947 20436 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.877.917-## 1 "" ELIZABETH DE ARAUJO MIRANDA 8327134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 COTA FEVEREIRO/2018 2018OB00180 2018NE00105 81128835 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ELIZABETH DE ARAUJO MIRANDA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1554646 337806948 20437 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 3 e 1/2 diárias para Rio de Janeiro/RJ, ida no dia 30/01/2018 e retorno no dia 02/02/2018 para realização de traslado de peças e componentes das aeronaves (helicópteros) operadas pela Casa Militar, Conforme Requisição de Diárias nº 001/2018-NTTT. 2018NL00208 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806949 20438 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 03 e 1/2 diária para cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 21 a 24 de novembro, a fim de realizar Serviço Institucional da Casa Militar. RD-0135/2018/CM - NTTT 2018NL02392 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806950 20439 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAG.DE 03 E 1/2 DIARIA PARA RIO DE RIO DE JANEIRO-RJ NO DIA 27 A 30 DE MARÇO DE 2018, A FIM DE REALIZAR TRANSLADO DE PEÇAS E COMPONENTES DAS AERONAVES PELA CM. RD-023/NTTT - 2018. 2018OB00636 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806951 20440 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1243,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 5 e 1/2 diárias para Rio de Janeiro-RJ, ida no dia 03 a 08 de junho, para realização de traslado de peças e componentes das aeronaves (helicópteros) operadas pela Casa Militar. RD-0044/2018/CM - NTTT. 2018OB01261 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806952 20441 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1356,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 06 diárias para a cidade de São Paulo-SP no dia 21 a 27 de outubro, em Serviço Institucional da Casa Militar. RD-0113/2018/CM - NTTT. 2018OB02514 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806953 20442 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 1356,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 06 diárias para a cidade de São Paulo-SP no dia 21 a 27 de outubro, em Serviço Institucional da Casa Militar. RD-0113/2018/CM - NTTT. 2018NL02202 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806954 20443 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 1130,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 05 diárias para o São Paulo-SP, afim de transladar componentes das aeronaves. A ida será dia 16 e retorno dia 21 de setembro. Conf.RD - 106/2018/CM/NTTT 2018NL01877 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806955 20444 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 3 e 1/2 diárias para Rio de Janeiro-RJ, ida no dia 13 a 16 de março, para realização de traslado de peças e componentes das aeronaves (helicópteros) operadas pela Casa Militar. RD- 0011/2018 - NTTT. 2018NL00435 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806956 20445 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1017,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 4 e 1/2 diárias para Rio de Janeiro-RJ, ida no dia 01 a 05 de maio, para realização de traslado de peças e componentes das aeronaves (helicópteros) operadas pela Casa Militar. RD- 0037/2018/CM - NTTT. 2018OB00966 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806957 20446 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1130,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 05 diárias para o Rio de Janeiro-RJ no dia 16 a 21 de setembro, afim de transladar de peças e componentes das aeronaves(helicópteros) operada pela Casa Militar. RD-106/2018/CM - NTTT 2018OB02173 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806958 20447 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 03 e 1/2 diária para cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 11 a 14 de novembro, a fim de realizar Serviço Institucional da Casa Militar. RD-0132/2018/CM - NTTT 2018OB02672 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806959 20448 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 -1130,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00238 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806960 20449 2018 2018-12-17T00:00:00 904,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2018NE02086 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806961 20450 2018 2018-08-03T00:00:00 791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Diárias Civil para fora do Estado. 2018NE00407 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806962 20451 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 904,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 04 diárias para cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 17 a 21 de dezembro, a fim de realizar Serviço Institucional da Casa Militar. RD-0139/2018/CM - NTTT 2018NL02560 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806963 20452 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 904,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 04 diárias para cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 10 a 14 de dezembro, a fim de realizar Serviço Institucional da Casa Militar. RD-0137/2018/CM - NTTT 2018NL02495 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806964 20453 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 1243,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 5 e 1/2 diárias para Rio de Janeiro-RJ, ida no dia 03 a 08 de junho, para realização de traslado de peças e componentes das aeronaves (helicópteros) operadas pela Casa Militar. RD-0044/2018/CM - NTTT. 2018NL01098 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806965 20454 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 1017,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 4 e 1/2 diárias para Rio de Janeiro-RJ, ida no dia 01 a 05 de maio, para realização de traslado de peças e componentes das aeronaves (helicópteros) operadas pela Casa Militar. RD- 0037/2018/CM - NTTT. 2018NL00829 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806966 20455 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 03 e 1/2 diária para o município de Rio de Janeiro-RJ, a fim de realizar serviço que tange translado de peças e componentes das aeronaves pela CM, a ida será dia 09 de janeiro e retorno dia 12 de janeiro de 2018. Conf .CI - 010/2018/NTTT 2018NL00064 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806967 20456 2018 2018-10-15T00:00:00 904,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2018NE01754 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806968 20457 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 03 e 1/2 diária para cidade de São Paulo-SP no 30/07 a 02/08, a fim de realizar translado de peças e componentes das aeronaves(helicópteros) operadas pela Casa Miitar. RD-0086/2018/CM - NTTT 2018OB01764 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806969 20458 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 904,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 04 diárias para cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 17 a 21 de dezembro, a fim de realizar Serviço Institucional da Casa Militar. RD-0139/2018/CM - NTTT 2018OB02941 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806970 20459 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 904,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 04 diárias para cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 16 a 20 de outubro, a fim de realizar translado de peças e componentes das aeronaves(helicópteros) operadas pela Casa Miitar. RD-0110/2018/CM - NTTT 2018OB02464 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806971 20460 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 904,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 04 diárias para cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 10 a 14 de dezembro, a fim de realizar Serviço Institucional da Casa Militar. RD-0137/2018/CM - NTTT 2018OB02888 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806972 20461 2018 2018-10-12T00:00:00 904,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2018NE02022 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806973 20462 2018 2018-03-26T00:00:00 791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Diárias Civil para FORA do Estado. 2018NE00510 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806974 20463 2018 2018-01-30T00:00:00 791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Diárias Civil para fora do Estado. 2018NE00251 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806975 20464 2018 2018-10-22T00:00:00 1356,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesa com diárias militar para fora do Estado. 2018NE01811 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806976 20465 2018 2018-12-11T00:00:00 791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Diárias Civil para FORA do Estado. 2018NE01889 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806977 20466 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 03 e 1/2 diária para o município de Rio de Janeiro-RJ, a fim de realizar serviço que tange translado de peças e componentes das aeronaves pela CM, a ida será dia 16 de janeiro e retorno dia 19 de janeiro de 2018. Conf .CI - 011/2018/NTTT 2018NL00121 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806978 20467 2018 2018-11-22T00:00:00 791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Diárias Civil para FORA do Estado. 2018NE01938 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806979 20468 2018 2018-10-01T00:00:00 792,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00110 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806980 20469 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 03 e 1/2 diária para cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 11 a 14 de novembro, a fim de realizar Serviço Institucional da Casa Militar. RD-0132/2018/CM - NTTT 2018NL02322 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806981 20470 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 03 e 1/2 diária para o município de Rio de Janeiro-RJ, a fim de realizar serviço que tange translado de peças e componentes das aeronaves pela CM, a ida será dia 09 de janeiro e retorno dia 12 de janeiro de 2018. Conf .CI - 010/2018/NTTT 2018OB00065 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806982 20471 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 3 e 1/2 diárias para Rio de Janeiro/RJ, ida no dia 30/01/2018 e retorno no dia 02/02/2018 para realização de traslado de peças e componentes das aeronaves (helicópteros) operadas pela Casa Militar, Conforme Requisição de Diárias nº 001/2018-NTTT. 2018OB00232 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806983 20472 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 03 e 1/2 diária para o município de Rio de Janeiro-RJ, a fim de realizar serviço que tange translado de peças e componentes das aeronaves pela CM, a ida será dia 16 de janeiro e retorno dia 19 de janeiro de 2018. Conf .CI - 011/2018/NTTT 2018OB00140 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806984 20473 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 03 e 1/2 diária para cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 21 a 24 de novembro, a fim de realizar Serviço Institucional da Casa Militar. RD-0135/2018/CM - NTTT 2018OB02734 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806985 20474 2018 2018-09-14T00:00:00 1130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2018NE01542 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806986 20475 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 904,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 04 diárias para cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 16 a 20 de outubro, a fim de realizar translado de peças e componentes das aeronaves(helicópteros) operadas pela Casa Miitar. RD-0110/2018/CM - NTTT 2018NL02145 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806987 20476 2018 2018-01-16T00:00:00 791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2018NE00182 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806988 20477 2018 2018-09-07T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Diárias Civil para FORA do Estado. 2018NE01179 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806989 20478 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 3 e 1/2 diárias para Rio de Janeiro-RJ, ida no dia 13 a 16 de março, para realização de traslado de peças e componentes das aeronaves (helicópteros) operadas pela Casa Militar. RD- 0011/2018 - NTTT. 2018OB00520 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806990 20479 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 03 diárias para cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 03 a 06 de julho, para realização de traslado de peças e componentes das aeronaves (helicópteros) operadas pela Casa Militar. RD-0061/2018/CM - NTTT. 2018NL01391 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806991 20480 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 03 diárias para cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 03 a 06 de julho, para realização de traslado de peças e componentes das aeronaves (helicópteros) operadas pela Casa Militar. RD-0061/2018/CM - NTTT. 2018OB01622 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806992 20481 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 03 e 1/2 diária para cidade de São Paulo-SP no 30/07 a 02/08, a fim de realizar translado de peças e componentes das aeronaves(helicópteros) operadas pela Casa Miitar. RD-0086/2018/CM - NTTT 2018NL01526 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806993 20482 2018 2018-07-30T00:00:00 791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Diárias Civil para FORA do Estado. 2018NE01272 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806994 20483 2018 2018-05-06T00:00:00 1243,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Diárias Civil para FORA do Estado. 2018NE00942 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806995 20484 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 1130,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 05 diárias para o Rio de Janeiro-RJ no dia 16 a 21 de setembro, afim de transladar de peças e componentes das aeronaves(helicópteros) operada pela Casa Militar. RD-106/2018/CM - NTTT 2018NL01879 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806996 20485 2018 2018-04-30T00:00:00 1017,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Diárias Civil para FORA do Estado. 2018NE00724 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806997 20486 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE 03 E 1/2 DIARIA PARA RIO DE RIO DE JANEIRO-RJ NO DIA 27 A 30 DE MARÇO DE 2018, A FIM DE REALIZAR TRANSLADO DE PEÇAS E COMPONENTES DAS AERONAVES PELA CM. CI-023/NTTT - 2018. 2018NL00567 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806998 20487 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.787-## 1 "" JORGE ANTONIO FERREIRA 8327187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02154 2018NE00110 80761186 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS R$ 791,00 - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 294461 337806999 20488 2018 2018-11-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES, NO DIA 16.04.2018, PARA REUNIÃO JUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS PARA CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 102, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NE00120 2018NE00120 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807000 20489 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: ALEGRE E APIACÁ-ES, NOS DIAS 27 E 28.03.2018, PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELA ADERES AO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA E APIACÁ-ES SOBRE ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 86, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018OB00209 2018NE00107 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807001 20490 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES, NO DIA 16.04.2018, PARA REUNIÃO JUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS PARA CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 102, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018OB00244 2018NE00120 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807002 20491 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: APIACÁ, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, ALEGRE, ATÍLIO VIVACQUA E JOÃO NEIVA-ES, NOS DIAS 22 E 23.02.2018, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DA ADERES, FLS. 57 DO PROCESSO DE Nº 80700861. (VISITA AOS MUNICÍPIOS PARA CONFERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES PELA ADERES). 2018OB00120 2018NE00074 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807003 20492 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALTO DO RIO NOVO-ES, VILA PALMERINO PARA ATESTAR OS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO 831238/2016, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 01 DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018OB00042 2018NE00030 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807004 20493 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO-ES, NO DIA 29.01.2018, EM VISITA AO MUNICÍPIO PARA ENTREGA DE UM KIT MELHORAMENTO DA ÁGUA - PADARIA COMUNITÁRIA EM FLORESTA DO SUL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM FLS. 01 DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018OB00053 2018NE00043 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807005 20494 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DO GERENTE RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS EM VIAGEM LINHARES NO DIA 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE LINHARES. 2018OB00273 2018NE00134 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807006 20495 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM A MUNICÍPIO DE PANCAS-ES, NO DIA 08.02.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DISCUTIR O PROJETO CATADORES, COLETA SELETIVA DE MATERIAIS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS CONSTANTES EM FLS. 44 DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018OB00081 2018NE00060 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807007 20496 2018 2018-03-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, NOS DIAS 03 E 04.05.23018, PARA O ENCONTRO REGIONAL DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, REPRESENTANDO A ADERES. 2018NE00158 2018NE00158 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807008 20497 2018 2018-10-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PEDRO CANÁRIO E NOVA VENÉCIA-ES, NOS DIAS 11 E 12.12.2018, PARA VISITA AO EMPREENDIMENTO DE PANIFICAÇÃO COMUNITÁRIA DE FLORESTA DO SUL - PEDRO CANÁRIO. REUNIÃO COM ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS DE MONTANHA. REUNIÃO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA VENÉCIA. 2018NE00521 2018NE00521 80897142 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807009 20498 2018 2018-06-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ES, NO DIA 13.12.2018, PARA VISITA DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARACRUZ, COM OBJETIVO DE ORIENTAR E MEDIAR OS CONFLITOS, ORIENTAÇÃO MOTIVACIONAL PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES, O QUE É ASSOCIAÇÃO E COMO FUNCIONA O TRABALHO DE CADA MEMBRO, DIVIDINDO OS LUCROS E AS DIFICULDADES, ORIENTAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ROTINAS DE TRABALHO, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, FLS. 266, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NE00517 2018NE00517 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807010 20499 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES, NO DIA 16.04.2018, PARA REUNIÃO JUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS PARA CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 102, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NL00192 2018NE00120 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807011 20500 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00046 2018NE00058 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807012 20501 2018 2018-01-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALTO DO RIO NOVO-ES, VILA PALMERINO PARA ATESTAR OS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO 831238/2016, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 01 DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NE00030 2018NE00030 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807013 20502 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ES, NO DIA 13.12.2018, PARA VISITA DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARACRUZ, COM OBJETIVO DE ORIENTAR E MEDIAR OS CONFLITOS, ORIENTAÇÃO MOTIVACIONAL PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES, O QUE É ASSOCIAÇÃO E COMO FUNCIONA O TRABALHO DE CADA MEMBRO, DIVIDINDO OS LUCROS E AS DIFICULDADES, ORIENTAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ROTINAS DE TRABALHO, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, FLS. 266, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NL00757 2018NE00517 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807014 20503 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE KENNEDY E ALEGRE-ES, NOS DIAS 29.08.2018 A 1º.09.2018, PARA REUNIÃO COM AS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA, ICONHA, ITAPEMIRIM, MARATAÍZES, PRESIDENTE KENNEDY, RIO NOVO DO SUL, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CASTELO, JERÔNIMO MONTEIRO, MIMOSO DO SUL, MUQUI E ALEGRE-ES, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO CATADORES E PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA FEIRA D NEGÓCIOS DE ALEGRE, NO DIA 31.08.2018 ÀS 19:00 HORAS, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, FLS. 127, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NL00507 2018NE00376 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807015 20504 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PEDRO CANÁRIO E NOVA VENÉCIA-ES, NOS DIAS 11 E 12.12.2018, PARA VISITA AO EMPREENDIMENTO DE PANIFICAÇÃO COMUNITÁRIA DE FLORESTA DO SUL - PEDRO CANÁRIO. REUNIÃO COM ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS DE MONTANHA. REUNIÃO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA VENÉCIA. 2018OB01069 2018NE00521 80897142 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807016 20505 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, NOS DIAS 03 E 04.05.23018, PARA O ENCONTRO REGIONAL DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, REPRESENTANDO A ADERES. 2018NL00255 2018NE00158 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807017 20506 2018 2018-03-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAGUAÇU E SANTA TERESA-ES, NO DIA 10.08.2018, PARA REUNIÃO COM AS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DOS MUNICÍPIOS DE ITAGUAÇU, ITARANA, SANTA MARIA DE JETIBÁ E SANTA TERESA-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA EM FLS. 124, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NE00373 2018NE00373 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807018 20507 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 3 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MUNIZ FREIRE E GUAÇUÍ-ES, NOS DIAS 04 A 07.09.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DOS MUNICÍPIOS DE GUAÇUÍ, IBATIBA, IBITIRAMA, IRUPI, IÚNA, MUNIZ FREIRE-ES, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO CATADORES E PARTICIPAÇÃO DA ABERTURA DA FEIRA DE NEGÓCIOS DE GUAÇUÍ, NO DIA 06.09.2018 ÀS 19:00 HORAS, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, FLS. 209 DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018OB00794 2018NE00415 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807019 20508 2018 2018-05-23T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES, NOS DIAS 29 E 31.05.2018, PARA ACOMPANHAR A MONTAGEM DO ESTANDE DA ADERES NO FESTIVAL DE INVERNO DE GUAÇUÍ-ES, COM ACOMPANHAMENTO DOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR DO ESTADO NUM ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM LS. 143, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NE00220 2018NE00220 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807020 20509 2018 2018-02-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: APIACÁ, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, ALEGRE, ATÍLIO VIVACQUA E JOÃO NEIVA-ES, NOS DIAS 22 E 23.02.2018, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DA ADERES, FLS. 57 DO PROCESSO DE Nº 80700861. (VISITA AOS MUNICÍPIOS PARA CONFERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES PELA ADERES). 2018NE00074 2018NE00074 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807021 20510 2018 2018-03-08T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE DO NORTE E VILA PAVÃO-ES, NOS DIAS 21 A 23.08.2018, PARA REUNIÃO COM AS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE DO NORTE, BARRA DE SÃO FRANCISCO, ECOPORANGA, MANTENÓPOLIS, NOVA VENÉCIA E VILA PAVÃO-ES, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO CATADORES 2018NE00375 2018NE00375 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807022 20511 2018 2018-05-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITARANA-ES, NO DIA 28.05.2018, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS - PRENSA ENFARDADEIRA E BALANÇA DIGITAL - CONVÊNIO SENAES/MTE - CATADORES Á ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ITARANA-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 142 DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NE00219 2018NE00219 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807023 20512 2018 2018-05-23T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE00216, PARA ACERTO CONTÁBIL. 2018NE00217 2018NE00216 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807024 20513 2018 2018-01-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO-ES, NO DIA 29.01.2018, EM VISITA AO MUNICÍPIO PARA ENTREGA DE UM KIT MELHORAMENTO DA ÁGUA - PADARIA COMUNITÁRIA EM FLORESTA DO SUL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM FLS. 01 DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NE00043 2018NE00043 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807025 20514 2018 2018-06-09T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NOS DIAS 11 A 13.09.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, IBIRAÇÚ, JOÃO NEIVA, LINHARES, SOORETAMA, ALTO RIO NOVO, BAIXO GUANDÚ, COLATINA, SÃO DOMINGOS DO NORTE E SÃO GABRIEL A PALHA-ES, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO CATADORES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS,DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 210, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NE00416 2018NE00416 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807026 20515 2018 2018-06-09T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MUNIZ FREIRE E GUAÇUÍ-ES, NOS DIAS 04 A 07.09.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DOS MUNICÍPIOS DE GUAÇUÍ, IBATIBA, IBITIRAMA, IRUPI, IÚNA, MUNIZ FREIRE-ES, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO CATADORES E PARTICIPAÇÃO DA ABERTURA DA FEIRA DE NEGÓCIOS DE GUAÇUÍ, NO DIA 06.09.2018 ÀS 19:00 HORAS, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, FLS. 209 DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NE00415 2018NE00415 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807027 20516 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO E VENDA NOV DO IMIGRANTE-ES, NOS DIAS 18 A 20.09.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO, BREJETUBA, CONCEIÇÃO DO CASTELO, DOMINGOS MARTINS, LARANJA DA TERRA, MARECHAL FLORIANO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO CATADORES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, FLS. 21, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NL00587 2018NE00417 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807028 20517 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE DO NORTE E VILA PAVÃO-ES, NOS DIAS 21 A 23.08.2018, PARA REUNIÃO COM AS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE DO NORTE, BARRA DE SÃO FRANCISCO, ECOPORANGA, MANTENÓPOLIS, NOVA VENÉCIA E VILA PAVÃO-ES, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO CATADORES 2018NL00506 2018NE00375 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807029 20518 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITARANA-ES, NO DIA 28.05.2018, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS - PRENSA ENFARDADEIRA E BALANÇA DIGITAL - CONVÊNIO SENAES/MTE - CATADORES Á ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ITARANA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 142 DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NL00304 2018NE00216 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807030 20519 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE-S, NOS DIAS 09 E 10.11.2018, PARA ACOMPANHAR A FEIRA DE NEGÓCIOS DE ALEGRE, NA ORGANIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDORES, MICRO E PEQUENA EMPRESA E PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA E NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, FLS. 250, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018OB00939 2018NE00482 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807031 20520 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: SÃO MATEUS, PEDRO CANÁRIO, MONTANHA E BOA ESPERANÇA-ES, NOS DIAS 22 E 23.03.2018, PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELA ADERES AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, PEDRO CANÁRIO E MONTANHA-ES E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA-ES SOBRE ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 85, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018OB00208 2018NE00106 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807032 20521 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NOS DIAS 11 A 13.09.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, IBIRAÇÚ, JOÃO NEIVA, LINHARES, SOORETAMA, ALTO RIO NOVO, BAIXO GUANDÚ, COLATINA, SÃO DOMINGOS DO NORTE E SÃO GABRIEL A PALHA-ES, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO CATADORES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS,DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 210, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NL00586 2018NE00416 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807033 20522 2018 2018-05-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE-S, NOS DIAS 09 E 10.11.2018, PARA ACOMPANHAR A FEIRA DE NEGÓCIOS DE ALEGRE, NA ORGANIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDORES, MICRO E PEQUENA EMPRESA E PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA E NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, FLS. 250, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NE00482 2018NE00482 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807034 20523 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: ALEGRE E APIACÁ-ES, NOS DIAS 27 E 28.03.2018, PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELA ADERES AO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA E APIACÁ-ES SOBRE ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 86, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NL00163 2018NE00107 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807035 20524 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ES, NO DIA 07.12.2018, PARA VISITA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARACRUZ, COM OBJETIVO DE ORIENTAR E MEDIAR OS CONFLITOS, ORIENTAÇÃO MOTIVACIONAL PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES, O QUE É ASSOCIAÇÃO E COMO FUNCIONA O TRABALHO DE CADA MEMBRO, DIVIDINDO OS LUCROS E AS DIFICULDADES, ORIENTAÇÃO SOBE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ROTINAS DE TRABALHO, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, FLS. 266, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018OB01058 2018NE00516 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807036 20525 2018 2018-02-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAGUAÇÚ, ITARANA, SANTA MARIA DE JETIBÁ E SANTA TERESA-ES, NO DIA 10.08.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA. 2018NE00369 2018NE00369 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807037 20526 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES, NOS DIAS 29 E 31.05.2018, PARA ACOMPANHAR A MONTAGEM DO ESTANDE DA ADERES NO FESTIVAL DE INVERNO DE GUAÇUÍ-ES, COM ACOMPANHAMENTO DOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR DO ESTADO NUM ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM LS. 143, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NL00308 2018NE00220 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807038 20527 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BOA ESPERANÇA E SÃO MATEUS-ES, NOS DIAS 15 A 17.08.2018, PARA REUNIÃO COM AS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DOS MUNICÍPIOS DE BOA ESPERANÇA, JAGUARÉ, MONTANHA, MUCURICI, PEDRO CANÁRIO, PINHEIROS, PONTO BELO E SÃO MATEUS-ES, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO CATADORES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, EM FLS. 125, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, FLS. 125, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NL00505 2018NE00374 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807039 20528 2018 2018-04-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES, NO DIA 18.01.2018, PARA VISITAR O MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO - BANCO COMUNITÁRIO CAPARAÓ, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, FLS 02 DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NE00002 2018NE00002 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807040 20529 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALTO DO RIO NOVO-ES, VILA PALMERINO PARA ATESTAR OS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO 831238/2016, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 01 DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NL00011 2018NE00030 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807041 20530 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00189 2018NE00216 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807042 20531 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: APIACÁ, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, ALEGRE, ATÍLIO VIVACQUA E JOÃO NEIVA-ES, NOS DIAS 22 E 23.02.2018, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DA ADERES, FLS. 57 DO PROCESSO DE Nº 80700861. (VISITA AOS MUNICÍPIOS PARA CONFERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES PELA ADERES). 2018NL00084 2018NE00074 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807043 20532 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES, NO DIA 18.01.2018, PARA VISITAR O MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO - BANCO COMUNITÁRIO CAPARAÓ, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, FLS 02 DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NL00002 2018NE00002 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807044 20533 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITARANA-ES, NO DIA 28.05.2018, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS - PRENSA ENFARDADEIRA E BALANÇA DIGITAL - CONVÊNIO SENAES/MTE - CATADORES Á ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ITARANA-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 142 DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NL00307 2018NE00219 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807045 20534 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REUNIÃO COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DISCUTIR O PROJETO CATADORES, COLETA SELETIVA DE MATERIAIS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS CONSTANTES EM FLS. 44 DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NL00058 2018NE00058 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807046 20535 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ES, NO DIA 07.12.2018, PARA VISITA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARACRUZ, COM OBJETIVO DE ORIENTAR E MEDIAR OS CONFLITOS, ORIENTAÇÃO MOTIVACIONAL PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES, O QUE É ASSOCIAÇÃO E COMO FUNCIONA O TRABALHO DE CADA MEMBRO, DIVIDINDO OS LUCROS E AS DIFICULDADES, ORIENTAÇÃO SOBE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ROTINAS DE TRABALHO, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, FLS. 266, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NL00756 2018NE00516 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807047 20536 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM A MUNICÍPIO DE PANCAS-ES, NO DIA 08.02.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DISCUTIR O PROJETO CATADORES, COLETA SELETIVA DE MATERIAIS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS CONSTANTES EM FLS. 44 DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NL00059 2018NE00060 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807048 20537 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE: MARATAÍZES-ES, NOS DIAS 01 E 02.03.2018, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DA ADERES, FLS. 58 DO PROCESSO DE Nº 80700861. (PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE MARATAÍZES EM VISITA AO MUNICÍPIOS DE ITARANA E PANCAS-ES PARA CONFERÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES PELA ADERES). 2018NL00085 2018NE00075 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807049 20538 2018 2018-06-09T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO E VENDA NOV DO IMIGRANTE-ES, NOS DIAS 18 A 20.09.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO, BREJETUBA, CONCEIÇÃO DO CASTELO, DOMINGOS MARTINS, LARANJA DA TERRA, MARECHAL FLORIANO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO CATADORES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, FLS. 21, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NE00417 2018NE00417 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807050 20539 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE-S, NOS DIAS 09 E 10.11.2018, PARA ACOMPANHAR A FEIRA DE NEGÓCIOS DE ALEGRE, NA ORGANIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDORES, MICRO E PEQUENA EMPRESA E PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA E NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, FLS. 250, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NL00686 2018NE00482 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807051 20540 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO-ES, NO DIA 05.01.2018, PARA VISITAR O MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - VILA PALMERINO PARA ATESTAR OS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO SENAES 831238/2016, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM FLS. 01 DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018OB00001 2018NE00001 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807052 20541 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAGUAÇU E SANTA TERESA-ES, NO DIA 10.08.2018, PARA REUNIÃO COM AS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DOS MUNICÍPIOS DE ITAGUAÇU, ITARANA, SANTA MARIA DE JETIBÁ E SANTA TERESA-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA EM FLS. 124, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NL00504 2018NE00373 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807053 20542 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO-ES, NO DIA 29.01.2018, EM VISITA AO MUNICÍPIO PARA ENTREGA DE UM KIT MELHORAMENTO DA ÁGUA - PADARIA COMUNITÁRIA EM FLORESTA DO SUL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM FLS. 01 DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NL00027 2018NE00043 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807054 20543 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ E PEDRO CANÁRIO-ES, NOS DIAS 08 E 09.05.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, PARA CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE C ATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS LOCAL. PALESTRA SOBRE ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO. REUNIÃO COM PREFEITO DE PEDRO CANÁRIO PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NL00256 2018NE00159 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807055 20544 2018 2018-05-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES, NO DIA 18.05.2018, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS - PRENSA ENFARDADEIRA E BALANÇA DIGITAL - CONVÊNIO SENAES/MTE - CATADORES Á ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE JOÃO NEIVA-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 141 DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NE00218 2018NE00218 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807056 20545 2018 2018-03-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: SÃO MATEUS, PEDRO CANÁRIO, MONTANHA E BOA ESPERANÇA-ES, NOS DIAS 22 E 23.03.2018, PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELA ADERES AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, PEDRO CANÁRIO E MONTANHA-ES E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA-ES SOBRE ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 85, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NE00106 2018NE00106 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807057 20546 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE DO NORTE E VILA PAVÃO-ES, NOS DIAS 21 A 23.08.2018, PARA REUNIÃO COM AS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE DO NORTE, BARRA DE SÃO FRANCISCO, ECOPORANGA, MANTENÓPOLIS, NOVA VENÉCIA E VILA PAVÃO-ES, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO CATADORES 2018OB00677 2018NE00375 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807058 20547 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SOORETAMA-ES, NO DIA 18.06.2018, PARA REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO DE JUREMA E JUNCADO, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO DE Nº 80700861. 2018OB00486 2018NE00270 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807059 20548 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITARANA-ES, NO DIA 28.05.2018, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS - PRENSA ENFARDADEIRA E BALANÇA DIGITAL - CONVÊNIO SENAES/MTE - CATADORES Á ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ITARANA-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 142 DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018OB00409 2018NE00219 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807060 20549 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES, NO DIA 18.05.2018, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS - PRENSA ENFARDADEIRA E BALANÇA DIGITAL - CONVÊNIO SENAES/MTE - CATADORES Á ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE JOÃO NEIVA-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 141 DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018OB00408 2018NE00218 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807061 20550 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES, NO DIA 18.05.2018, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS - PRENSA ENFARDADEIRA E BALANÇA DIGITAL - CONVÊNIO SENAES/MTE - CATADORES Á ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE JOÃO NEIVA-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 141 DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NL00305 2018NE00218 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807062 20551 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO GERENTE RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS EM VIAGEM LINHARES NO DIA 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE LINHARES. 2018NL00210 2018NE00134 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807063 20552 2018 2018-03-08T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BOA ESPERANÇA E SÃO MATEUS-ES, NOS DIAS 15 A 17.08.2018, PARA REUNIÃO COM AS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DOS MUNICÍPIOS DE BOA ESPERANÇA, JAGUARÉ, MONTANHA, MUCURICI, PEDRO CANÁRIO, PINHEIROS, PONTO BELO E SÃO MATEUS-ES, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO CATADORES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, EM FLS. 125, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, FLS. 125, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NE00374 2018NE00374 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807064 20553 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES, NOS DIAS 12 E 13.11.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REUNIÃO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA VENÉCIA E VISITA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NL00691 2018NE00486 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807065 20554 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PEDRO CANÁRIO E NOVA VENÉCIA-ES, NOS DIAS 11 E 12.12.2018, PARA VISITA AO EMPREENDIMENTO DE PANIFICAÇÃO COMUNITÁRIA DE FLORESTA DO SUL - PEDRO CANÁRIO. REUNIÃO COM ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS DE MONTANHA. REUNIÃO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA VENÉCIA. 2018NL00766 2018NE00521 80897142 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807066 20555 2018 2018-04-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO-ES, NO DIA 05.01.2018, PARA VISITAR O MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - VILA PALMERINO PARA ATESTAR OS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO SENAES 831238/2016, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM FLS. 01 DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NE00001 2018NE00001 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807067 20556 2018 2018-06-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM REUNIÃO COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DISCUTIR O PROJETO CATADORES, COLETA SELETIVA DE MATERIAIS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS CONSTANTES EM FLS. 44 DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NE00058 2018NE00058 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807068 20557 2018 2018-03-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: ALEGRE E APIACÁ-ES, NOS DIAS 27 E 28.03.2018, PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELA ADERES AO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA E APIACÁ-ES SOBRE ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 86, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NE00107 2018NE00107 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807069 20558 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES, NO DIA 18.01.2018, PARA VISITAR O MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO - BANCO COMUNITÁRIO CAPARAÓ, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, FLS 02 DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018OB00002 2018NE00002 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807070 20559 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO E VENDA NOV DO IMIGRANTE-ES, NOS DIAS 18 A 20.09.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO, BREJETUBA, CONCEIÇÃO DO CASTELO, DOMINGOS MARTINS, LARANJA DA TERRA, MARECHAL FLORIANO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO CATADORES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, FLS. 21, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018OB00796 2018NE00417 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807071 20560 2018 2018-08-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES, NOS DIAS 12 E 13.11.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REUNIÃO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA VENÉCIA E VISITA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NE00486 2018NE00486 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807072 20561 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ E PEDRO CANÁRIO-ES, NOS DIAS 08 E 09.05.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, PARA CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE C ATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS LOCAL. PALESTRA SOBRE ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO. REUNIÃO COM PREFEITO DE PEDRO CANÁRIO PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018OB00331 2018NE00159 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807073 20562 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES, NO DIA 05.02.2018, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA EM FLS. 41 E 49, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018OB00100 2018NE00064 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807074 20563 2018 2018-02-08T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO (2018NE00369) PARA ACERTO CONTÁBIL. 2018NE00370 2018NE00369 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807075 20564 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE: MARATAÍZES-ES, NOS DIAS 01 E 02.03.2018, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DA ADERES, FLS. 58 DO PROCESSO DE Nº 80700861. (PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE MARATAÍZES EM VISITA AO MUNICÍPIOS DE ITARANA E PANCAS-ES PARA CONFERÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES PELA ADERES). 2018OB00121 2018NE00075 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807076 20565 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NOS DIAS 11 A 13.09.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, IBIRAÇÚ, JOÃO NEIVA, LINHARES, SOORETAMA, ALTO RIO NOVO, BAIXO GUANDÚ, COLATINA, SÃO DOMINGOS DO NORTE E SÃO GABRIEL A PALHA-ES, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO CATADORES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS,DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 210, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018OB00795 2018NE00416 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807077 20566 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 3 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE KENNEDY E ALEGRE-ES, NOS DIAS 29.08.2018 A 1º.09.2018, PARA REUNIÃO COM AS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA, ICONHA, ITAPEMIRIM, MARATAÍZES, PRESIDENTE KENNEDY, RIO NOVO DO SUL, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CASTELO, JERÔNIMO MONTEIRO, MIMOSO DO SUL, MUQUI E ALEGRE-ES, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO CATADORES E PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA FEIRA D NEGÓCIOS DE ALEGRE, NO DIA 31.08.2018 ÀS 19:00 HORAS, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, FLS. 127, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018OB00678 2018NE00376 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807078 20567 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAGUAÇU E SANTA TERESA-ES, NO DIA 10.08.2018, PARA REUNIÃO COM AS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DOS MUNICÍPIOS DE ITAGUAÇU, ITARANA, SANTA MARIA DE JETIBÁ E SANTA TERESA-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA EM FLS. 124, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018OB00675 2018NE00373 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807079 20568 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES, NOS DIAS 29 E 31.05.2018, PARA ACOMPANHAR A MONTAGEM DO ESTANDE DA ADERES NO FESTIVAL DE INVERNO DE GUAÇUÍ-ES, COM ACOMPANHAMENTO DOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR DO ESTADO NUM ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM LS. 143, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018OB00410 2018NE00220 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807080 20569 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, NOS DIAS 03 E 04.05.23018, PARA O ENCONTRO REGIONAL DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, REPRESENTANDO A ADERES. 2018OB00325 2018NE00158 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807081 20570 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES, NOS DIAS 12 E 13.11.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REUNIÃO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA VENÉCIA E VISITA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, PROCESSO DE Nº 80700861. 2018OB00946 2018NE00486 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807082 20571 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SOORETAMA-ES, NO DIA 18.06.2018, PARA REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO DE JUREMA E JUNCADO, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NL00371 2018NE00270 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807083 20572 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ES, NO DIA 13.12.2018, PARA VISITA DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARACRUZ, COM OBJETIVO DE ORIENTAR E MEDIAR OS CONFLITOS, ORIENTAÇÃO MOTIVACIONAL PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES, O QUE É ASSOCIAÇÃO E COMO FUNCIONA O TRABALHO DE CADA MEMBRO, DIVIDINDO OS LUCROS E AS DIFICULDADES, ORIENTAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ROTINAS DE TRABALHO, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, FLS. 266, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018OB01059 2018NE00517 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807084 20573 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BOA ESPERANÇA E SÃO MATEUS-ES, NOS DIAS 15 A 17.08.2018, PARA REUNIÃO COM AS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DOS MUNICÍPIOS DE BOA ESPERANÇA, JAGUARÉ, MONTANHA, MUCURICI, PEDRO CANÁRIO, PINHEIROS, PONTO BELO E SÃO MATEUS-ES, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO CATADORES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, EM FLS. 125, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, FLS. 125, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018OB00676 2018NE00374 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807085 20574 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MUNIZ FREIRE E GUAÇUÍ-ES, NOS DIAS 04 A 07.09.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DOS MUNICÍPIOS DE GUAÇUÍ, IBATIBA, IBITIRAMA, IRUPI, IÚNA, MUNIZ FREIRE-ES, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO CATADORES E PARTICIPAÇÃO DA ABERTURA DA FEIRA DE NEGÓCIOS DE GUAÇUÍ, NO DIA 06.09.2018 ÀS 19:00 HORAS, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, FLS. 209 DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NL00585 2018NE00415 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807086 20575 2018 2018-05-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITARANA-ES, NO DIA 28.05.2018, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS - PRENSA ENFARDADEIRA E BALANÇA DIGITAL - CONVÊNIO SENAES/MTE - CATADORES Á ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ITARANA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 142 DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NE00216 2018NE00216 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807087 20576 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES, NO DIA 05.02.2018, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA EM FLS. 41 E 49, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NL00067 2018NE00064 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807088 20577 2018 2018-09-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES, NO DIA 05.02.2018, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA EM FLS. 41 E 49, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NE00064 2018NE00064 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807089 20578 2018 2018-06-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM A MUNICÍPIO DE PANCAS-ES, NO DIA 08.02.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DISCUTIR O PROJETO CATADORES, COLETA SELETIVA DE MATERIAIS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS CONSTANTES EM FLS. 44 DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NE00060 2018NE00060 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807090 20579 2018 2018-06-02T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE00058 PARA ACERTO CONTÁBIL. 2018NE00059 2018NE00058 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807091 20580 2018 2018-04-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ E PEDRO CANÁRIO-ES, NOS DIAS 08 E 09.05.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, PARA CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE C ATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS LOCAL. PALESTRA SOBRE ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO. REUNIÃO COM PREFEITO DE PEDRO CANÁRIO PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NE00159 2018NE00159 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807092 20581 2018 2018-02-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE: MARATAÍZES-ES, NOS DIAS 01 E 02.03.2018, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DA ADERES, FLS. 58 DO PROCESSO DE Nº 80700861. (PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE MARATAÍZES EM VISITA AO MUNICÍPIOS DE ITARANA E PANCAS-ES PARA CONFERÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES PELA ADERES). 2018NE00075 2018NE00075 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807093 20582 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO-ES, NO DIA 05.01.2018, PARA VISITAR O MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - VILA PALMERINO PARA ATESTAR OS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO SENAES 831238/2016, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM FLS. 01 DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NL00001 2018NE00001 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807094 20583 2018 2018-06-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ES, NO DIA 07.12.2018, PARA VISITA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARACRUZ, COM OBJETIVO DE ORIENTAR E MEDIAR OS CONFLITOS, ORIENTAÇÃO MOTIVACIONAL PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES, O QUE É ASSOCIAÇÃO E COMO FUNCIONA O TRABALHO DE CADA MEMBRO, DIVIDINDO OS LUCROS E AS DIFICULDADES, ORIENTAÇÃO SOBE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ROTINAS DE TRABALHO, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, FLS. 266, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NE00516 2018NE00516 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807095 20584 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: SÃO MATEUS, PEDRO CANÁRIO, MONTANHA E BOA ESPERANÇA-ES, NOS DIAS 22 E 23.03.2018, PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELA ADERES AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, PEDRO CANÁRIO E MONTANHA-ES E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA-ES SOBRE ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 85, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NL00162 2018NE00106 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807096 20585 2018 2018-06-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SOORETAMA-ES, NO DIA 18.06.2018, PARA REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO DE JUREMA E JUNCADO, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NE00270 2018NE00270 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807097 20586 2018 2018-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO GERENTE RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS EM VIAGEM LINHARES NO DIA 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE LINHARES. 2018NE00134 2018NE00134 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807098 20587 2018 2018-03-08T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE KENNEDY E ALEGRE-ES, NOS DIAS 29.08.2018 A 1º.09.2018, PARA REUNIÃO COM AS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA, ICONHA, ITAPEMIRIM, MARATAÍZES, PRESIDENTE KENNEDY, RIO NOVO DO SUL, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CASTELO, JERÔNIMO MONTEIRO, MIMOSO DO SUL, MUQUI E ALEGRE-ES, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO CATADORES E PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA FEIRA D NEGÓCIOS DE ALEGRE, NO DIA 31.08.2018 ÀS 19:00 HORAS, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, FLS. 127, DO PROCESSO DE Nº 80700861. 2018NE00376 2018NE00376 80700861 DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807099 20588 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1621,8000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA- RS, NOS DIAS 10 A 18.07.2018, PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA FEIRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA NO RIO GRANDE DO SUL - RS, PROCESSO DE Nº 82504377. (RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS). 2018OB00513 2018NE00284 82504377 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERESTADUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807100 20589 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 1621,8000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA- RS, NOS DIAS 10 A 18.07.2018, PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA FEIRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA NO RIO GRANDE DO SUL - RS, PROCESSO DE Nº 82504377. (RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS). 2018NL00391 2018NE00284 82504377 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERESTADUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807101 20590 2018 2018-06-25T00:00:00 1621,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA- RS, NOS DIAS 10 A 18.07.2018, PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA FEIRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA NO RIO GRANDE DO SUL - RS, PROCESSO DE Nº 82504377. (RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS). 2018NE00284 2018NE00284 82504377 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERESTADUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337807102 20591 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 549,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARCIAL DE 3,5 DIÁRIAS REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO EVENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SOLAR EM ITAPEMIRIM E ALEGRE. REVITALIZAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, MARATAÍZES EMIMOSO DO SUL 10/09 A 13/09/2018 . 2018OB01426 2018NE00019 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337807103 20592 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS VISITAR OS NÚCLEOS DE ITAPEMIRIM, MARATAÍZES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E BOM JESUS DO NORTE. OBJETIVO DE AVALIARDAS ESTRUTURAS, FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO AOS NÚCLEOS NOS DIAS 12/03 A 14/03/2018. 2018OB00442 2018NE00019 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#SUBDEFENSOR PUBLICO GERAL QCE-01# 2825520 337807104 20593 2018 2018-07-18T00:00:00 4500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO GASTO DE DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 55. 2018NE00321 2018NE00321 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#SUBDEFENSOR PUBLICO GERAL QCE-01# 2825520 337807105 20594 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIASENTREGA DO SISTEMA SOLAR NA DEFENSORIA PÚBLICA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E AGENDA COM O GOVERNADOR DOESTADO EM GUARAPARI PARA CESSÃO DE IMÓVEL PARA O NOVO NÚCLEO NO DIA 20/06/2018. 2018OB01056 2018NE00019 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#SUBDEFENSOR PUBLICO GERAL QCE-01# 2825520 337807106 20595 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA REUNIÃO COM OS DIRETORES DOS NÚCLEOS DE MARATAÍZES, PIUMA E ITAPEMIRIM, NO DIA 15/05. 2018OB00852 2018NE00019 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#SUBDEFENSOR PUBLICO GERAL QCE-01# 2825520 337807107 20596 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 51,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARCIAL DE 3,5 DIÁRIAS REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO EVENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SOLAR EM ITAPEMIRIM E ALEGRE. REVITALIZAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, MARATAÍZES EMIMOSO DO SUL 10/09 A 13/09/2018 . 2018OB01359 2018NE00321 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337807108 20597 2018 2018-12-27T00:00:00 -527,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00774 2018NE00631 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337807109 20598 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM A DIRETORA ADMINISTRATIVA DO NUCLEO DE LINHARES E IMPLEMENTAÇAO DO SISTEMA SOLAR NO NUCLEO DECOLATINA 17/07 A 18/07/2018. 2018OB01197 2018NE00019 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#SUBDEFENSOR PUBLICO GERAL QCE-01# 2825520 337807110 20599 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS VISITAR OS NÚCLEOS DE ITAPEMIRIM, MARATAÍZES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E BOM JESUS DO NORTE. OBJETIVO DE AVALIARDAS ESTRUTURAS, FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO AOS NÚCLEOS NOS DIAS 12/03 A 14/03/2018. 2018NL00364 2018NE00019 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#SUBDEFENSOR PUBLICO GERAL QCE-01# 2825520 337807111 20600 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 51,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE 3,5 DIÁRIAS REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO EVENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SOLAR EM ITAPEMIRIM E ALEGRE. REVITALIZAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, MARATAÍZES EMIMOSO DO SUL 10/09 A 13/09/2018 . 2018NL01129 2018NE00321 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337807112 20601 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 549,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE 3,5 DIÁRIAS REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO EVENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SOLAR EM ITAPEMIRIM E ALEGRE. REVITALIZAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, MARATAÍZES EMIMOSO DO SUL 10/09 A 13/09/2018 . 2018NL01209 2018NE00019 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337807113 20602 2018 2018-06-26T00:00:00 -1750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00019, PARA A SUBSTITUIÇÃO DO SUB ELEMENTO DA DESPESA, ONDE ESTA 33901414, SE LÊ 33901415. PROCEDIMENTO REALIZADO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO CONDEGE E DEMIAS PAUTAS DO COLEGIADO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ENTRE OS DIAS 26/06/2018 A 29/06/2018. 2018NE00300 2018NE00019 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#SUBDEFENSOR PUBLICO GERAL QCE-01# 2825520 337807114 20603 2018 2018-07-26T00:00:00 -1050,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00321, PARA A SUBSTITUIÇÃO DO SUB ELEMENTO DA DESPESA, ONDE SE LÊ: 33901414, LEIA-SE 33901415. PROCEDIMENTO REALIZADO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONDEGE EM PORTO ALEGRE/RS ENTRE OS DIAS 26/07/2018 A 27/07/2018. 2018NE00338 2018NE00321 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#SUBDEFENSOR PUBLICO GERAL QCE-01# 2825520 337807115 20604 2018 2018-06-25T00:00:00 -1750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00019, PARA A SUBSTITUIÇÃO DO SUB ELEMENTO DA DESPESA, ONDE ESTA 33901414, SE LÊ 33901415. PROCEDIMENTO REALIZADO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA TRATAR DAS AÇÕES ENVOLVENDO O DESASTRE DO RIO DOCE E O IMPACTO SOCIO-AMBIENTAL E ASSINATURA DE TERMO DE AJUSTAMENTO, ENTRE OS DIAS 24/06/2018 A 26/06/2018. 2018NE00298 2018NE00019 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#SUBDEFENSOR PUBLICO GERAL QCE-01# 2825520 337807116 20605 2018 2018-11-22T00:00:00 527,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE GASTOS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 96. 2018NE00631 2018NE00631 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337807117 20606 2018 2018-08-23T00:00:00 -1750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00321, PARA A SUBSTITUIÇÃO DO SUB ELEMENTO DA DESPESA, ONDE SE LÊ: 33901414, LEIA-SE 33901415. PROCEDIMENTO REALIZADO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONDEGE EM NATAL/RN ENTRE OS DIAS 23/08/2018 A 25/08/2018. 2018NE00390 2018NE00321 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337807118 20607 2018 2018-11-01T00:00:00 8100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DIÁRIAS REFERENTE O PERÍODO TRIMESTRAL AO SUBDEFENSOR PÚBLICO, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS PARA ATENDER ESTA DPES. 2018NE00019 2018NE00019 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#SUBDEFENSOR PUBLICO GERAL QCE-01# 2825520 337807119 20608 2018 2018-12-27T00:00:00 -149,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00773 2018NE00321 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337807120 20609 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM A DIRETORA ADMINISTRATIVA DO NUCLEO DE LINHARES E IMPLEMENTAÇAO DO SISTEMA SOLAR NO NUCLEO DECOLATINA 17/07 A 18/07/2018. 2018NL01029 2018NE00019 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#SUBDEFENSOR PUBLICO GERAL QCE-01# 2825520 337807121 20610 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SOLAR EM ITAPEMIRIM E ALEGRE. REVITALIZAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, MARATAÍZES EMIMOSO DO SUL. 2018NL01102 2018NE00321 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337807122 20611 2018 2018-12-28T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00599 2018NE00019 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337807123 20612 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA REUNIÃO COM OS DIRETORES DOS NÚCLEOS DE MARATAÍZES, PIUMA E ITAPEMIRIM, NO DIA 15/05. 2018NL00715 2018NE00019 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#SUBDEFENSOR PUBLICO GERAL QCE-01# 2825520 337807124 20613 2018 2018-05-24T00:00:00 -1050,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00017, PARA A SUBSTITUIÇÃO DO SUB ELEMENTO DA DESPESA, ONDE ESTA 33901414, SE LÊ 33901415. PROCEDIMENTO REALIZADO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO REALIZAR VIAGEM PARA SALVADOR. 2018NE00251 2018NE00019 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#SUBDEFENSOR PUBLICO GERAL QCE-01# 2825520 337807125 20614 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIASENTREGA DO SISTEMA SOLAR NA DEFENSORIA PÚBLICA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E AGENDA COM O GOVERNADOR DOESTADO EM GUARAPARI PARA CESSÃO DE IMÓVEL PARA O NOVO NÚCLEO NO DIA 20/06/2018. 2018NL00901 2018NE00019 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#SUBDEFENSOR PUBLICO GERAL QCE-01# 2825520 337807126 20615 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SOLAR EM ITAPEMIRIM E ALEGRE. REVITALIZAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, MARATAÍZES EMIMOSO DO SUL. 2018OB01330 2018NE00321 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337807127 20616 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1750,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONDEGE EM PORTO NATAL/RN ENTRE OS DIAS 23/08/2018 A 25/08/2018. " 2018OB01182 2018NE00391 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337807128 20617 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1750,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA TRATAR DAS AÇÕES ENVOLVENDO O DESASTRE DO RIO DOCE E O IMPACTO SOCIO-AMBIENTAL E ASSINATURA DE TERMO DE AJUSTAMENTO, ENTRE OS DIAS 24/06/2018 A 26/06/2018. " 2018OB01076 2018NE00299 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#SUBDEFENSOR PUBLICO GERAL QCE-01# 2825520 337807129 20618 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 1750,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONDEGE EM PORTO NATAL/RN ENTRE OS DIAS 23/08/2018 A 25/08/2018. " 2018NL00979 2018NE00391 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337807130 20619 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 1750,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO CONDEGE E DEMIAS PAUTAS DO COLEGIADO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ENTRE OS DIAS 26/06/2018 A 29/06/2018. " 2018NL00929 2018NE00301 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#SUBDEFENSOR PUBLICO GERAL QCE-01# 2825520 337807131 20620 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1750,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO CONDEGE E DEMIAS PAUTAS DO COLEGIADO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ENTRE OS DIAS 26/06/2018 A 29/06/2018. " 2018OB01084 2018NE00301 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#SUBDEFENSOR PUBLICO GERAL QCE-01# 2825520 337807132 20621 2018 2018-07-26T00:00:00 1050,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO 2018NE00339 EM SUBSTITUIÇÃO À 2018NE00321 PARA SUBSTITUIR O SUB ELEMENTO DA DESPESA, ONDE SE LÊ: 33901414, LEIA-SE 33901415. PROCEDIMENTO REALIZADO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONDEGE EM PORTO ALEGRE/RS ENTRE OS DIAS 26/07/2018 A 27/07/2018. 2018NE00339 2018NE00339 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#SUBDEFENSOR PUBLICO GERAL QCE-01# 2825520 337807133 20622 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 1050,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONDEGE EM PORTO ALEGRE/RS ENTRE OS DIAS 26/07/2018 A 27/07/2018. 2018NL00764 2018NE00339 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#SUBDEFENSOR PUBLICO GERAL QCE-01# 2825520 337807134 20623 2018 2018-05-24T00:00:00 1050,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA A SUBSTITUIÇÃO DO SUB ELEMENTO DA DESPESA, ONDE ESTA 33901414, SE LÊ 33901415. PROCEDIMENTO REALIZADO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO REALIZAR VIAGEM PARA SALVADOR DE 24/05 A 25/05/2018. 2018NE00252 2018NE00252 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#SUBDEFENSOR PUBLICO GERAL QCE-01# 2825520 337807135 20624 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1050,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONDEGE EM PORTO ALEGRE/RS ENTRE OS DIAS 26/07/2018 A 27/07/2018. 2018OB00946 2018NE00339 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#SUBDEFENSOR PUBLICO GERAL QCE-01# 2825520 337807136 20625 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1050,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO CONDEGE, NA QUALIDADE DE MEMBRO NO DIA 24/05 A 25/05/2018. 2018OB00902 2018NE00252 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#SUBDEFENSOR PUBLICO GERAL QCE-01# 2825520 337807137 20626 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 1050,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO CONDEGE, NA QUALIDADE DE MEMBRO NO DIA 24/05 A 25/05/2018. 2018NL00779 2018NE00252 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#SUBDEFENSOR PUBLICO GERAL QCE-01# 2825520 337807138 20627 2018 2018-06-25T00:00:00 1750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA A SUBSTITUIÇÃO DO SUB ELEMENTO DA DESPESA, ONDE ESTA 33901414, SE LÊ 33901415. PROCEDIMENTO REALIZADO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA TRATAR DAS AÇÕES ENVOLVENDO O DESASTRE DO RIO DOCE E O IMPACTO SOCIO-AMBIENTAL E ASSINATURA DE TERMO DE AJUSTAMENTO, ENTRE OS DIAS 24/06/2018 A 26/06/2018. " 2018NE00299 2018NE00299 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#SUBDEFENSOR PUBLICO GERAL QCE-01# 2825520 337807139 20628 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 1750,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA TRATAR DAS AÇÕES ENVOLVENDO O DESASTRE DO RIO DOCE E O IMPACTO SOCIO-AMBIENTAL E ASSINATURA DE TERMO DE AJUSTAMENTO, ENTRE OS DIAS 24/06/2018 A 26/06/2018. " 2018NL00921 2018NE00299 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#SUBDEFENSOR PUBLICO GERAL QCE-01# 2825520 337807140 20629 2018 2018-08-23T00:00:00 1750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "NOTA DE EMPENHO 2018NE00339 EM SUBSTITUIÇÃO À 2018NE00321 PARA SUBSTITUIR O SUB ELEMENTO DA DESPESA, ONDE SE LÊ: 33901414, LEIA-SE 33901415. PROCEDIMENTO REALIZADO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONDEGE EM PORTO NATAL/RN ENTRE OS DIAS 23/08/2018 A 25/08/2018. " 2018NE00391 2018NE00391 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337807141 20630 2018 2018-06-26T00:00:00 1750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA A SUBSTITUIÇÃO DO SUB ELEMENTO DA DESPESA, ONDE ESTA 33901414, SE LÊ 33901415. PROCEDIMENTO REALIZADO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO CONDEGE E DEMIAS PAUTAS DO COLEGIADO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ENTRE OS DIAS 26/06/2018 A 29/06/2018. " 2018NE00301 2018NE00301 80588247 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO#/#SUBDEFENSOR PUBLICO GERAL QCE-01# 2825520 337807142 20631 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VITÓRIA - DIAS 20, 22 E 24/08/2018. 2018NL01837 2018NE01680 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807143 20632 2018 2018-10-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 27/08/2018. 2018NE01781 2018NE01781 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807144 20633 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VITÓRIA DIAS 05, 08, 09, 10, 15 E 17/10/2018. 2018NL02361 2018NE02139 80791662 VALOR R$ 6.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807145 20634 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NOS DIAS 02-03-05-09-10-11-13-17-19-23-25-27/04/2018. 2018NL00791 2018NE00764 80791662 VALOR R$ 6.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807146 20635 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VITÓRIA - DIAS 19/10 E 24/10/2018. 2018NL02408 2018NE02184 80791662 VALOR R$ 6.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807147 20636 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 01/11/2018. 2018NL02528 2018NE02258 80791662 VALOR R$ 6.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807148 20637 2018 2018-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 22/10/2018. 2018NE02165 2018NE02165 80791662 VALOR R$ 6.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807149 20638 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NOS DIAS: 10/09 e 14/09/2018. 2018NL02049 2018NE01867 80791662 VALOR R$ 6.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807150 20639 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VITÓRIA - DIAS 29/10 E 31/10/2018. 2018NL02447 2018NE02210 80791662 VALOR R$ 6.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807151 20640 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 27/10/2018. 2018NL02421 2018NE02198 80791662 VALOR R$ 6.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807152 20641 2018 2018-10-29T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VITÓRIA DIAS 19/10 E 24/10/2018. 2018NE02183 2018NE02181 80791662 VALOR R$ 6.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807153 20642 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VITÓRIA - DIAS 17 E 21/09/2018. 2018OB02479 2018NE01947 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807154 20643 2018 2018-08-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VITÓRIA - DIAS 20, 22 E 24/08/2018. 2018NE01680 2018NE01680 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807155 20644 2018 2018-04-05T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NOS DIAS 02-03-05-09-10-11-13-17-19-23-25-27/04/2018. 2018NE00764 2018NE00764 80791662 VALOR R$ 6.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807156 20645 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NOS DIAS 02-03-04-05-09-11-24-26-30/JANEIRO/2018. 2018OB00383 2018NE00321 80791662 VALOR R$ 6.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807157 20646 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NOS DIAS 02-03-05-09-10-11-13-17-19-23-25-27/04/2018. 2018OB00938 2018NE00764 80791662 VALOR R$ 6.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807158 20647 2018 2018-10-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VITÓRIA DIAS 19/10 E 24/10/2018. 2018NE02181 2018NE02181 80791662 VALOR R$ 6.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807159 20648 2018 2018-02-27T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NOS DIAS 02-03-04-05-09-11-24-26-30/JANEIRO/2018. 2018NE00321 2018NE00321 80791662 VALOR R$ 6.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807160 20649 2018 2018-09-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NOS DIAS: 10/09 e 14/09/2018. 2018NE01867 2018NE01867 80791662 VALOR R$ 6.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807161 20650 2018 2018-01-11T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VITÓRIA - DIAS 29/10 E 31/10/2018. 2018NE02210 2018NE02210 80791662 VALOR R$ 6.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807162 20651 2018 2018-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 01/11/2018. 2018NE02258 2018NE02258 80791662 VALOR R$ 6.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807163 20652 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VITÓRIA DIAS 05, 08, 09, 10, 15 E 17/10/2018. 2018OB02674 2018NE02139 80791662 VALOR R$ 6.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807164 20653 2018 2018-10-19T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VITÓRIA DIAS 05, 08, 09, 10, 15 E 17/10/2018. 2018NE02139 2018NE02139 80791662 VALOR R$ 6.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807165 20654 2018 2018-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 27/10/2018. 2018NE02198 2018NE02198 80791662 VALOR R$ 6.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807166 20655 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 01/11/2018. 2018OB02834 2018NE02258 80791662 VALOR R$ 6.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807167 20656 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VITÓRIA - DIAS 29/10 E 31/10/2018. 2018OB02777 2018NE02210 80791662 VALOR R$ 6.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807168 20657 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 22/10/2018. 2018OB02733 2018NE02165 80791662 VALOR R$ 6.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807169 20658 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias servidor motorista, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO, TRANSP. SOROLOGIA á VITÓRIA em março, nos dias: 01/ 06/ 08/ 13/ 15/ 20/ 22/ 27 e 29 2018NL00435 2018NE00445 80791662 VALOR R$ 6.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807170 20659 2018 2018-03-14T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias servidor motorista, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO, TRANSP. SOROLOGIA á VITÓRIA em março, nos dias: 01/ 06/ 08/ 13/ 15/ 20/ 22/ 27 e 29 2018NE00445 2018NE00445 80791662 VALOR R$ 6.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807171 20660 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias servidor motorista, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO, TRANSP. SOROLOGIA á VITÓRIA em março, nos dias: 01/ 06/ 08/ 13/ 15/ 20/ 22/ 27 e 29 2018OB00536 2018NE00445 80791662 VALOR R$ 6.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807172 20661 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NOS DIAS: 10/09 e 14/09/2018. 2018OB02371 2018NE01867 80791662 VALOR R$ 6.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. 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EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807174 20663 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 27/08/2018. 2018NL01974 2018NE01781 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807175 20664 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NOS DIAS 02-03-04-05-09-11-24-26-30/JANEIRO/2018. 2018NL00297 2018NE00321 80791662 VALOR R$ 6.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807176 20665 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 22/10/2018. 2018NL02405 2018NE02165 80791662 VALOR R$ 6.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807177 20666 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VITÓRIA - DIAS 19/10 E 24/10/2018. 2018OB02737 2018NE02184 80791662 VALOR R$ 6.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807178 20667 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 27/10/2018. 2018OB02739 2018NE02198 80791662 VALOR R$ 6.800,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807179 20668 2018 2018-10-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VITÓRIA - DIAS 29 E 30/08/2018. 2018NE01783 2018NE01783 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - 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PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4324749 337807195 20684 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.852.736-## 1 "" GERALDO CARDOSO MALTA 8327268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para ARACRUZ nos dias 20/03/2018Processo digital 11190 2018OB00793 2018NE00580 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941899 337807196 20685 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.852.736-## 1 "" GERALDO CARDOSO MALTA 8327268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29 A 30/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 25604 2018NL02459 2018NE02014 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941899 337807197 20686 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.852.736-## 1 "" GERALDO CARDOSO MALTA 8327268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13 a 14/112/2018 PARA O MUNICIPIO DE MARILÂNDIAPROCESSO DIGITAL Nº 29830 2018NL02782 2018NE02301 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941899 337807198 20687 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.852.736-## 1 "" GERALDO CARDOSO MALTA 8327268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL 12534 2018OB01069 2018NE00726 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941899 337807199 20688 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.852.736-## 1 "" GERALDO CARDOSO MALTA 8327268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁPROCESSO DIGITAL Nº 23523 2018OB02820 2018NE01791 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941899 337807200 20689 2018 2018-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.736-## 1 "" GERALDO CARDOSO MALTA 8327268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL 12534 2018NE00726 2018NE00726 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941899 337807201 20690 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.852.736-## 1 "" GERALDO CARDOSO MALTA 8327268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para ARACRUZ nos dias 20/03/2018Processo digital 11190 2018NL00623 2018NE00580 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941899 337807202 20691 2018 2018-09-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.736-## 1 "" GERALDO CARDOSO MALTA 8327268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁPROCESSO DIGITAL Nº 23523 2018NE01791 2018NE01791 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941899 337807203 20692 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.852.736-## 1 "" GERALDO CARDOSO MALTA 8327268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁPROCESSO DIGITAL Nº 23523 2018NL02163 2018NE01791 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941899 337807204 20693 2018 2018-11-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.736-## 1 "" GERALDO CARDOSO MALTA 8327268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13 a 14/112/2018 PARA O MUNICIPIO DE MARILÂNDIAPROCESSO DIGITAL Nº 29830 2018NE02301 2018NE02301 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941899 337807205 20694 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.852.736-## 1 "" GERALDO CARDOSO MALTA 8327268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - GERALDODATA DEPOSITO : 112,00 2018GD00150 2018NE02301 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941899 337807206 20695 2018 2018-03-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.736-## 1 "" GERALDO CARDOSO MALTA 8327268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para ARACRUZ nos dias 20/03/2018Processo digital 11190 2018NE00580 2018NE00580 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941899 337807207 20696 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.852.736-## 1 "" GERALDO CARDOSO MALTA 8327268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL 12534 2018NL00823 2018NE00726 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941899 337807208 20697 2018 2018-10-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.736-## 1 "" GERALDO CARDOSO MALTA 8327268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29 A 30/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 25604 2018NE02014 2018NE02014 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941899 337807209 20698 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.852.736-## 1 "" GERALDO CARDOSO MALTA 8327268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13 a 14/112/2018 PARA O MUNICIPIO DE MARILÂNDIAPROCESSO DIGITAL Nº 29830 2018OB03612 2018NE02301 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941899 337807210 20699 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.852.736-## 1 "" GERALDO CARDOSO MALTA 8327268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29 A 30/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 25604 2018OB03187 2018NE02014 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941899 337807211 20700 2018 2018-08-29T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.088.897-## 1 "" MARILANDES SHARRA GOMES 8327270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12264 - Formação de Superiores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito de Gestão - Município: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro - Data 03 a 06/09/2018. 2018NE04482 2018NE04482 83131760 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº330/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 602878 337807212 20701 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.088.897-## 1 "" MARILANDES SHARRA GOMES 8327270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária n. 12264 - Formação de Superiores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito de Gestão - Município: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro - Data 03 a 06/09/2018. 2018OB06352 2018NE04482 83131760 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº330/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 602878 337807213 20702 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.088.897-## 1 "" MARILANDES SHARRA GOMES 8327270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n. 12264 - Formação de Superiores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito de Gestão - Município: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro - Data 03 a 06/09/2018. 2018NL05576 2018NE04482 83131760 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº330/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 602878 337807214 20703 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.088.897-## 1 "" MARILANDES SHARRA GOMES 8327270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 11752- Participar da 2ª Etapa da Oficina da Formação de Formadores - Itaú Social Estratégias de Acompanhamento da Escola com meio de apoiar à Aprendizagem dos Estudantes.Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de ItapemirimData: 07 e 08/06/2018. 2018OB03616 2018NE03452 82375070 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº254/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 602878 337807215 20704 2018 2018-06-18T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.088.897-## 1 "" MARILANDES SHARRA GOMES 8327270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11752- Participar da 2ª Etapa da Oficina da Formação de Formadores - Itaú Social Estratégias de Acompanhamento da Escola com meio de apoiar à Aprendizagem dos Estudantes.Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de ItapemirimData: 07 e 08/06/2018. 2018NE03452 2018NE03452 82375070 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº254/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 602878 337807216 20705 2018 2018-12-17T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.088.897-## 1 "" MARILANDES SHARRA GOMES 8327270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13085 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018NE06462 2018NE06462 2018008063356 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 602878 337807217 20706 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.088.897-## 1 "" MARILANDES SHARRA GOMES 8327270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 11752- Participar da 2ª Etapa da Oficina da Formação de Formadores - Itaú Social Estratégias de Acompanhamento da Escola com meio de apoiar à Aprendizagem dos Estudantes.Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de ItapemirimData: 07 e 08/06/2018. 2018NL02981 2018NE03452 82375070 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº254/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 602878 337807218 20707 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.088.897-## 1 "" MARILANDES SHARRA GOMES 8327270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13085 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018OB09643 2018NE06462 2018008063356 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 602878 337807219 20708 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.088.897-## 1 "" MARILANDES SHARRA GOMES 8327270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 13085 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018NL08332 2018NE06462 2018008063356 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 602878 337807220 20709 2018 2018-11-05T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.088.897-## 1 "" MARILANDES SHARRA GOMES 8327270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11380 - Participar das Oficinas de Formação para os profissionais da SEDU e SREs - Parceria SEDU x Itaú Social - CIEDS. Data 09 e 10/05/2018. Destino: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. 2018NE01966 2018NE01966 81939256 EM FAVOR DE GILIANE ALMEIDA BARBOSA COELHO E MARILANDES SCHARRA GOMES (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 602878 337807221 20710 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.088.897-## 1 "" MARILANDES SHARRA GOMES 8327270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11380 - Participar das Oficinas de Formação para os profissionais da SEDU e SREs - Parceria SEDU x Itaú Social - CIEDS. Data 09 e 10/05/2018. Destino: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. 2018OB02811 2018NE01966 81939256 EM FAVOR DE GILIANE ALMEIDA BARBOSA COELHO E MARILANDES SCHARRA GOMES (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 602878 337807222 20711 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.088.897-## 1 "" MARILANDES SHARRA GOMES 8327270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11380 - Participar das Oficinas de Formação para os profissionais da SEDU e SREs - Parceria SEDU x Itaú Social - CIEDS. Data 09 e 10/05/2018. Destino: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. 2018NL02187 2018NE01966 81939256 EM FAVOR DE GILIANE ALMEIDA BARBOSA COELHO E MARILANDES SCHARRA GOMES (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 602878 337807223 20712 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.352.587-## 1 "" ALAN CARDEC MAX 8327273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 28/05 para Viana, 21/06 para Vila Velha e 29/06 para Vila Velha para realizar transferência e escolta de presos RD N°123, RD N°138 e RD N°147. 2018NL04845 2018NE02570 82663980 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2880709 337807224 20713 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.352.587-## 1 "" ALAN CARDEC MAX 8327273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 21/09/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 36 (RD Nº 225/2018). 2018NL07701 2018NE02829 82663980 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2880709 337807225 20714 2018 2018-02-08T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.587-## 1 "" ALAN CARDEC MAX 8327273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02829 2018NE02829 82663980 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2880709 337807226 20715 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.352.587-## 1 "" ALAN CARDEC MAX 8327273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 20/07 PARA COMPARECER A CORREGEDORIA EM VITÓRIA RD N°158. 2018OB06477 2018NE02829 82663980 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2880709 337807227 20716 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.352.587-## 1 "" ALAN CARDEC MAX 8327273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 28/05 para Viana, 21/06 para Vila Velha e 29/06 para Vila Velha para realizar transferência e escolta de presos RD N°123, RD N°138 e RD N°147. 2018OB05731 2018NE02570 82663980 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2880709 337807228 20717 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.352.587-## 1 "" ALAN CARDEC MAX 8327273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 11/10/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 2ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 42 (RD Nº 249/2018). 2018OB09897 2018NE02829 82663980 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2880709 337807229 20718 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.352.587-## 1 "" ALAN CARDEC MAX 8327273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 21/09/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 36 (RD Nº 225/2018). 2018OB08885 2018NE02829 82663980 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2880709 337807230 20719 2018 2018-07-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.587-## 1 "" ALAN CARDEC MAX 8327273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE02570 2018NE02570 82663980 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2880709 337807231 20720 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.352.587-## 1 "" ALAN CARDEC MAX 8327273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 20/07 PARA COMPARECER A CORREGEDORIA EM VITÓRIA RD N°158. 2018NL05486 2018NE02829 82663980 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2880709 337807232 20721 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.352.587-## 1 "" ALAN CARDEC MAX 8327273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 11/10/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 2ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 42 (RD Nº 249/2018). 2018NL08602 2018NE02829 82663980 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2880709 337807233 20722 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 06/12/2018, DESTINO ARACRUZ - ES. PARA CONDUZIR A SERVIDORA ALESSANDRA ZARDO A. VENTORIM PARA O 1° SEMINÁRIO MUNICIPAL DO PETI - IMPORTANCIA DO TRABALHO EM REDE PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. 2018NL01672 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807234 20723 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00380 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807235 20724 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 02/03/2018, DESTINO CASTELO/ES, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA SUBAPI PARA REALIZAR SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SENSIBILIDADE E MOBILIZAÇÃO. 2018NL00143 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807236 20725 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 13 A 14/09/2018, DESTINO COLATINA, BAIXO GUANDU, SANTA TERESA, JOÃO NEIVA E IBIRAÇU/ES, PARA CONDUZIR COORDENADORA TÉCNICA DO PCFC, ASSESSOR TÉCNICO DO MDS E MULTIPLICADORAS PARA VISTA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO AOS MUNICÍPIOS. 2018NL01183 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807237 20726 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA CASTELO - ES NO DIA 24/08/2018. PARA BUSCAR AS MULTIPLICADORAS QUE REALIZOU A CAPACITAÇÃO DO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR. 2018NL01069 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807238 20727 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 NOS DIAS 11 A 12/07/2018, DESTINO GUAÇUÍ E IRUPI - ES, CONDUZIR EQUIPE SUBAPI PARA REALIZAR SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO. 2018NL00847 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807239 20728 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 NO DIA 19/06/2018, DESTINO PEDRO CANÁRIO-ES, CONDUZIR EQUIPE SUBAPI, PARA REALIZAR O SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO PARA ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO. 2018OB00840 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807240 20729 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 15 A 16/04/2018, DESTINO MANTENÓPOLIS/ES, PARA CONDUZIR EQUIPE DA SUBAPI QUE IRA REALIZAR CAPACITAÇÃO DI GUIA DE VISITA DOMICILIAR. 2018OB00516 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807241 20730 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 28 A 29/06/2018, DESTINO MIMOSO DO SUL E MUQUI/ES, PARA CONDUZIR EQUIPE DA SUBAPI PARA REALIZAR OFICINA MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO E PLANO DE AÇÃO. 2018OB00884 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807242 20731 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 13 E 14/12/2018, DESTINOS CASTELO E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. PARA CONDUZIR A SERVIDORA MIRIAN DANTAS PARA VISITA DE MONITORAMENTO PRESENCIAL - MULTIPLICADORAS PCFC - DOCENTE ESESP. 2018OB02020 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807243 20732 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA, DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 13/08/2018. CONDUZIR A EQUIPE SUBAPI AS MULTIPLICADORAS PARA REALIZAR A CAPACITAÇÃO DOS CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - CDC. 2018NL01022 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807244 20733 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00347 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807245 20734 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA,DESTINO MIMOSO DO SUL E MUQUI NOS DIAS 25 A 26/11/2018. PARA CONDUZIR A SERVIDORA DAISY MUZZI(SUBAPI) E A CONSULTORA DO MDS PARA VISITAS DE MONITORAMENTO PRESENCIAL AOS MUNICÍPIOS CITADOS. 2018NL01551 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807246 20735 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 24/10/2018, DESTINO IBIRAÇU - ES. CONDUZIR A SERVIDORA DAISY MUZZI (SUBAPI) PARA VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO. 2018OB01688 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807247 20736 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 28/03/2018, DESTINO JOÃO NEIVA/ES, PARA CONDUZIR EQUIPE DA SUBAPI PARA REALIZAR OFICINA MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E PLANO DE AÇÃO. 2018OB00371 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807248 20737 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA, DESTINO NOVA VENÉCIA/ES NO DIA 13/11/2018.PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS DAYSI MUZZI E PATRICIA HELENA (SUBAPI) PARA ENCONTRO DO GRUPO II DA ABRINQ. 2018OB01822 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807249 20738 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 06/12/2018, DESTINO ARACRUZ - ES. PARA CONDUZIR A SERVIDORA ALESSANDRA ZARDO A. VENTORIM PARA O 1° SEMINÁRIO MUNICIPAL DO PETI - IMPORTANCIA DO TRABALHO EM REDE PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. 2018OB02021 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807250 20739 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA NO ANO DE 2018 A MUQUI- ES 11 A 12/12/2018 2018GD00200 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807251 20740 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 21/12/2018. DESTINO A MARATAÍZES PARA CONDUZIR A SERVIDORA DAISY MUZZI PARA VISITA DE MONITORAMENTO. 2018NL01683 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807252 20741 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA PARA CASTELO - ES NO DIA 24/08/2018. PARA BUSCAR AS MULTIPLICADORAS QUE REALIZOU A CAPACITAÇÃO DO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR. 2018NL01072 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807253 20742 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA,DESTINO MARILÂNDIA NOS DIAS 04 A 05/12/2018.PARA CONDUZIR A SERVIDORA CLERISMAR LYRIO (GBTR) PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE O MÓDULO DE ACOMPANHAMENTO PARA TÉCNICOS E GRUPO GESTOR DO LOCAL ATENDIDO. 2018NL01633 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807254 20743 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 26/09/2018, DESTINO COLATINA/ES, PARA CONDUZIR A COORDENADORA TÉCNICA DO PCFC, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA CAPACITAÇÃO DOS CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA, E ACOMPANHAR OS PRIMEIROS 02 DIAS DA CAPACITAÇÃO QUE SERA DE RESPONSABILIDADE DOS MULTIPLICADORES DO MDS. 2018NL01235 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807255 20744 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA,DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 17/08/2018. PARA CONDUZIR A EQUIPE SUBAPI AS MULTIPLICADORAS PARA REALIZAR A CAPACITAÇÃO DOS CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - CDC. 2018OB01222 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807256 20745 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 21/12/2018. DESTINO A MARATAÍZES PARA CONDUZIR A SERVIDORA DAISY MUZZI PARA VISITA DE MONITORAMENTO. 2018OB02033 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807257 20746 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 03 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 08 A 11/10/2018, DESTINO MANTENÓPOLIS E ÁGUIA BRANCA/ES, PARA CONDUZIR MARIA INÊS LOUREIRO DOCENTE CREDENCIADA ESESP PARA VISITA DE MONITORAMENTO PRESENCIAL AOS MUNICÍPIOS. " 2018OB01576 2018NE00494 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807258 20747 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 26/02/2018, DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA SUBAPI PARA REALIZAR REUNIÃO DE APROFUNDAMENTO REVISITANDO OS FORMULÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA, COM A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE PFCF DE MIMOSO DO SUL. 2018OB00197 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807259 20748 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM A MONTANHA - ES NOS DIAS 11 A 12/04/2018 PARA CONDUZIR EQUIPE DA SUBAPI 2018OB00502 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807260 20749 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 24/10/2018, DESTINO IBIRAÇU - ES. CONDUZIR A SERVIDORA DAISY MUZZI (SUBAPI) PARA VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO. 2018NL01402 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807261 20750 2018 2018-02-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00489 2018NE00489 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807262 20751 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 28/02/2018, DESTINO APIACÁ/ES, PARA CONDUZIR EQUIPE DA SUBAPI PARA REALIZAR SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO. 2018NL00206 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807263 20752 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM EXTRAORDINÁRIA A IBIRAÇU - ES CONDUZINDO MEMBROS SUBAPI EM VISITA TÉCNICA. 2018NL00008 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807264 20753 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 5 E 1/2 DIÁRIAS, DESTINO GUAÇUÍ - ES NOS DIAS 26 A 31/08/2018. PARA CONDUZIR A EQUIPE SUBAPI PARA REALIZAR A CAPACITAÇÃO DO GUIA PARA A VISITA DOMICILIAR NO MUNÍCIPIO. 2018OB01220 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807265 20754 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 25/10/2018, DESTINO JOÃO NEIVA - ES. CONDUZIR AS SERVIDORAS DAISY MUZZI E VERA NACIF (SUBAPI) PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA. 2018OB01689 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807266 20755 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA,DESTINO MARATAÍZES NO DIA 30/11/2018. PARA CONDUZIR A SERVIDORA DAISY MUZZI(SUBAPI) E A CONSULTORA DO MDS PARA VISITAS DE MONITORAMENTO PRESENCIAL AO MUNICÍPIOS CITADO. 2018OB01898 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807267 20756 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 02/03/2018, DESTINO CASTELO/ES, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA SUBAPI PARA REALIZAR SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SENSIBILIDADE E MOBILIZAÇÃO. 2018OB00198 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807268 20757 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 20/04/2018, DESTINO MANTENÓPOLIS/ES, PARA CONDUZIR EQUIPE DA SUBAPI QUE IRA REALIZAR CAPACITAÇÃO DI GUIA DE VISITA DOMICILIAR. 2018OB00517 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807269 20758 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00201 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807270 20759 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 28/03/2018, DESTINO JOÃO NEIVA/ES, PARA CONDUZIR EQUIPE DA SUBAPI PARA REALIZAR OFICINA MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E PLANO DE AÇÃO. 2018NL00301 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807271 20760 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA,DESTINO DOMINGOS MARTINS/ES NO DIA 12/11/2018. PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS DAISY MUZZI E PATRICIA HELENA (SUBAPI) PARA ENCONTRO DO GRUPO I DA ABRINQ. 2018NL01488 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807272 20761 2018 2018-10-01T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA NO ANO DE 2018 2018NE00008 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807273 20762 2018 2018-09-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00484 2018NE00484 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807274 20763 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00202 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807275 20764 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA,DESTINO MIMOSO DO SUL E MUQUI NOS DIAS 25 A 26/11/2018. PARA CONDUZIR A SERVIDORA DAISY MUZZI(SUBAPI) E A CONSULTORA DO MDS PARA VISITAS DE MONITORAMENTO PRESENCIAL AOS MUNICÍPIOS CITADOS. 2018OB01896 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807276 20765 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIAS,DESTINO CASTELO,CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONCEIÇÃO DO CASTELO, IRUPI E GUAÇUÍ NOS DIAS 27 A 29/11/2018. PARA CONDUZIR A SERVIDORA DAISY MUZZI(SUBAPI) E A CONSULTORA DO MDS PARA VISITAS DE MONITORAMENTO PRESENCIAL AOS MUNICÍPIOS CITADOS. 2018OB01897 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807277 20766 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA NO ANO DE 2018 A MARATAIZES - ES 20 A 21/12/2018 2018GD00202 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807278 20767 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 20/04/2018, DESTINO MANTENÓPOLIS/ES, PARA CONDUZIR EQUIPE DA SUBAPI QUE IRA REALIZAR CAPACITAÇÃO DI GUIA DE VISITA DOMICILIAR. 2018NL00462 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807279 20768 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA,DESTINO MARILÂNDIA/ES NOS DIAS 04 A 05/12/2018.PARA CONDUZIR A SERVIDORA CLERISMAR LYRIO (GBTR) PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE O MÓDULO DE ACOMPANHAMENTO PARA TÉCNICOS E GRUPO GESTOR DO LOCAL ATENDIDO. 2018OB01963 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807280 20769 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS NOS DIAS 27 A 28/09/2018, DESTINO COLATINA - ES . PARA CONDUZIR A EQUIPE DA SUBAPI, PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DOS CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA, E JUNTAMENTE COM OS MULTIPLICADORES DOS MDS. 2018OB01526 2018NE00484 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807281 20770 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 5 E 1/2 DIÁRIAS, DESTINO GUAÇUÍ - ES NOS DIAS 26 A 31/08/2018. PARA CONDUZIR A EQUIPE SUBAPI PARA REALIZAR A CAPACITAÇÃO DO GUIA PARA A VISITA DOMICILIAR NO MUNÍCIPIO. 2018NL01021 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807282 20771 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 25/10/2018, DESTINO JOÃO NEIVA - ES. CONDUZIR AS SERVIDORAS DAISY MUZZI E VERA NACIF (SUBAPI) PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA. 2018NL01403 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807283 20772 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 11 E 12/12/2018, DESTINO MUQUI - ES. PARA CONDUZIR A SERVIDORA MIRIAN DANTAS PARA VISITA DE MONITORAMENTO PRESENCIAL - MULTIPLICADORAS PCFC - DOCENTE ESESP. 2018NL01670 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807284 20773 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS NOS DIAS 27 A 28/09/2018, DESTINO COLATINA - ES . PARA CONDUZIR A EQUIPE DA SUBAPI, PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DOS CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA, E JUNTAMENTE COM OS MULTIPLICADORES DOS MDS. 2018NL01298 2018NE00484 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807285 20774 2018 2018-12-28T00:00:00 -672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADO NO ANO DE 2018 2018NE00807 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807286 20775 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00200 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807287 20776 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIAS,DESTINO CASTELO,CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONCEIÇÃO DO CASTELO, IRUPI E GUAÇUÍ NOS DIAS 27 A 29/11/2018. PARA CONDUZIR A SERVIDORA DAISY MUZZI(SUBAPI) E A CONSULTORA DO MDS PARA VISITAS DE MONITORAMENTO PRESENCIAL AOS MUNICÍPIOS CITADOS. 2018NL01549 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807288 20777 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 28/02/2018, DESTINO APIACÁ/ES, PARA CONDUZIR EQUIPE DA SUBAPI PARA REALIZAR SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO. 2018OB00244 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807289 20778 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 13 A 14/09/2018, DESTINO COLATINA, BAIXO GUANDU, SANTA TERESA, JOÃO NEIVA E IBIRAÇU/ES, PARA CONDUZIR COORDENADORA TÉCNICA DO PCFC, ASSESSOR TÉCNICO DO MDS E MULTIPLICADORAS PARA VISTA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO AOS MUNICÍPIOS. 2018OB01387 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807290 20779 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 26/02/2018, DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA SUBAPI PARA REALIZAR REUNIÃO DE APROFUNDAMENTO REVISITANDO OS FORMULÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA, COM A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE PFCF DE MIMOSO DO SUL. 2018NL00142 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807291 20780 2018 2018-05-10T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 03 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 08 A 11/10/2018, DESTINO MANTENÓPOLIS E ÁGUIA BRANCA/ES, PARA CONDUZIR MARIA INÊS LOUREIRO DOCENTE CREDENCIADA ESESP PARA VISITA DE MONITORAMENTO PRESENCIAL AOS MUNICÍPIOS. " 2018NE00494 2018NE00494 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807292 20781 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA,DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 17/08/2018. PARA CONDUZIR A EQUIPE SUBAPI AS MULTIPLICADORAS PARA REALIZAR A CAPACITAÇÃO DOS CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - CDC. 2018NL01023 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807293 20782 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 NO DIA 19/06/2018, DESTINO PEDRO CANÁRIO-ES, CONDUZIR EQUIPE SUBAPI, PARA REALIZAR O SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO PARA ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO. 2018NL00730 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807294 20783 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00346 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807295 20784 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00242 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807296 20785 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00348 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807297 20786 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 13 E 14/12/2018, DESTINOS CASTELO E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. PARA CONDUZIR A SERVIDORA MIRIAN DANTAS PARA VISITA DE MONITORAMENTO PRESENCIAL - MULTIPLICADORAS PCFC - DOCENTE ESESP. 2018NL01671 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807298 20787 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA, DESTINO NOVA VENÉCIA/ES NO DIA 13/11/2018.PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS DAYSI MUZZI E PATRICIA HELENA (SUBAPI) PARA ENCONTRO DO GRUPO II DA ABRINQ. 2018NL01489 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807299 20788 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 13 E 14/12/2018. DESTINO A MUQUI PARA CONDUZIR A SERVIDORA MIRIAN DANTAS PARA VISITA DE MONITORAMENTO PRESENCIAL - MULTIPLICADORAS PCFC - DOCENTE DA ESESP. 2018NL01658 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807300 20789 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 11 E 12/12/2018. DESTINO A MUQUI PARA CONDUZIR A SERVIDORA MIRIAN DANTAS PARA VISITA DE MONITORAMENTO PRESENCIAL - MULTIPLICADORAS PCFC - DOCENTE DA ESESP. 2018NL01657 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807301 20790 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00381 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807302 20791 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00138 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807303 20792 2018 2018-10-08T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PROGRAMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00389 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807304 20793 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NA CONTA C - 7.112.782 DO SERVIDOR ALCENI SOARES DE OLIVEIRA. 2018GD00138 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807305 20794 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM EXTRAORDINÁRIA A IBIRAÇU - ES CONDUZINDO MEMBROS SUBAPI EM VISITA TÉCNICA. 2018OB00011 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807306 20795 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA,DESTINO DOMINGOS MARTINS/ES NO DIA 12/11/2018. PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS DAISY MUZZI E PATRICIA HELENA (SUBAPI) PARA ENCONTRO DO GRUPO I DA ABRINQ. 2018OB01821 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807307 20796 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 11 E 12/12/2018, DESTINO MUQUI - ES. PARA CONDUZIR A SERVIDORA MIRIAN DANTAS PARA VISITA DE MONITORAMENTO PRESENCIAL - MULTIPLICADORAS PCFC - DOCENTE ESESP. 2018OB02019 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807308 20797 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 04 A 05/10/2018 EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO E ALFREDO CHAVES - ES CONDUZINDO SERVIDORAS DA SUBAPI 2018. 2018NL01312 2018NE00489 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807309 20798 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 15 A 16/04/2018, DESTINO MANTENÓPOLIS/ES, PARA CONDUZIR EQUIPE DA SUBAPI QUE IRA REALIZAR CAPACITAÇÃO DI GUIA DE VISITA DOMICILIAR. 2018NL00461 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807310 20799 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIAS,DESTINO CASTELO,CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONCEIÇÃO DO CASTELO, IRUPI E GUAÇUÍ NOS DIAS 27 A 29/11/2018. PARA CONDUZIR A SERVIDORA DAISY MUZZI(SUBAPI) E A CONSULTORA DO MDS PARA VISITAS DE MONITORAMENTO PRESENCIAL AOS MUNICÍPIOS CITADOS. 2018NL01552 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807311 20800 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM A MONTANHA - ES NOS DIAS 11 A 12/04/2018 PARA CONDUZIR EQUIPE DA SUBAPI 2018NL00431 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807312 20801 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 28 A 29/06/2018, DESTINO MIMOSO DO SUL E MUQUI/ES, PARA CONDUZIR EQUIPE DA SUBAPI PARA REALIZAR OFICINA MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO E PLANO DE AÇÃO. 2018NL00765 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807313 20802 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA,DESTINO MARATAÍZES NO DIA 30/11/2018. PARA CONDUZIR A SERVIDORA DAISY MUZZI(SUBAPI) E A CONSULTORA DO MDS PARA VISITAS DE MONITORAMENTO PRESENCIAL AO MUNICÍPIOS CITADO. 2018NL01550 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807314 20803 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA,DESTINO MARATAÍZES NO DIA 30/11/2018. PARA CONDUZIR A SERVIDORA DAISY MUZZI(SUBAPI) E A CONSULTORA DO MDS PARA VISITAS DE MONITORAMENTO PRESENCIAL AO MUNICÍPIOS CITADO. 2018NL01553 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807315 20804 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA,DESTINO MIMOSO DO SUL E MUQUI NOS DIAS 25 A 26/11/2018. PARA CONDUZIR A SERVIDORA DAISY MUZZI(SUBAPI) E A CONSULTORA DO MDS PARA VISITAS DE MONITORAMENTO PRESENCIAL AOS MUNICÍPIOS CITADOS. 2018NL01548 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807316 20805 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 03 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 08 A 11/10/2018, DESTINO MANTENÓPOLIS E ÁGUIA BRANCA/ES, PARA CONDUZIR MARIA INÊS LOUREIRO DOCENTE CREDENCIADA ESESP PARA VISITA DE MONITORAMENTO PRESENCIAL AOS MUNICÍPIOS. " 2018NL01334 2018NE00494 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807317 20806 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA NO ANO DE 2018 ACASTELO E CACHOEIRO - ES 13 A 14/12/2018 2018GD00201 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807318 20807 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 04 A 05/10/2018 EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO E ALFREDO CHAVES - ES CONDUZINDO SERVIDORAS DA SUBAPI 2018. 2018OB01551 2018NE00489 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807319 20808 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 NOS DIAS 11 A 12/07/2018, DESTINO GUAÇUÍ E IRUPI - ES, CONDUZIR EQUIPE SUBAPI PARA REALIZAR SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO. 2018OB00988 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807320 20809 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA PARA CASTELO - ES NO DIA 24/08/2018. PARA BUSCAR AS MULTIPLICADORAS QUE REALIZOU A CAPACITAÇÃO DO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR. 2018OB01277 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807321 20810 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA, DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 13/08/2018. CONDUZIR A EQUIPE SUBAPI AS MULTIPLICADORAS PARA REALIZAR A CAPACITAÇÃO DOS CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - CDC. 2018OB01221 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807322 20811 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 26/09/2018, DESTINO COLATINA/ES, PARA CONDUZIR A COORDENADORA TÉCNICA DO PCFC, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA CAPACITAÇÃO DOS CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA, E ACOMPANHAR OS PRIMEIROS 02 DIAS DA CAPACITAÇÃO QUE SERA DE RESPONSABILIDADE DOS MULTIPLICADORES DO MDS. 2018OB01486 2018NE00008 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807323 20812 2018 2018-10-19T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00526 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807324 20813 2018 2018-11-30T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00651 2018NE00526 80761763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2759470 337807325 20814 2018 2018-12-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.512.237-## 1 "" FABRICIO DA COSTA CARDOSO 8327337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA AO SUB TEN FABRICIO DA COSTA CARDOSO CF DECRETO 3328-R, CI Nº 257/2018 CPO NOROESTE 2018NE02226 2018NE02226 83636498 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO CPONORTE(COLATINA) À SEDE DA SESP(VITÓRIA). PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 879270 337807326 20815 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.512.237-## 1 "" FABRICIO DA COSTA CARDOSO 8327337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA AO SUB TEN FABRICIO DA COSTA CARDOSO CF DECRETO 3328-R, CI Nº 257/2018 CPO NOROESTE 2018OB05006 2018NE02226 83636498 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO CPONORTE(COLATINA) À SEDE DA SESP(VITÓRIA). PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 879270 337807327 20816 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.512.237-## 1 "" FABRICIO DA COSTA CARDOSO 8327337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA AO SUB TEN FABRICIO DA COSTA CARDOSO CF DECRETO 3328-R, CI Nº 257/2018 CPO NOROESTE 2018NL03242 2018NE02226 83636498 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO CPONORTE(COLATINA) À SEDE DA SESP(VITÓRIA). PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 879270 337807328 20817 2018 2018-05-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00959 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807329 20818 2018 2018-06-20T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01069 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807330 20819 2018 2018-09-01T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00091 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807331 20820 2018 2018-02-10T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01692 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807332 20821 2018 2018-12-19T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE02089 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807333 20822 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de São Mateus-ES, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. A ida será dia 05 e retorno dia 06 de abril de 2018. Conf.RD - 201/2018/CM/NOE 2018OB00773 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807334 20823 2018 2018-11-20T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01913 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807335 20824 2018 2018-12-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE02110 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807336 20825 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Mimoso do Sul-ES no dia 31/08 a 01/09, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0667/2018/CM - NOE 2018OB02028 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807337 20826 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Vargem Alta-ES no dia 01 a 02 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0048/2018/CM/NOE 2018OB00254 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807338 20827 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Baixo Guandu-ES no dia 09 a 010 de abril, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-00219//2018 - NOE 2018OB00827 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807339 20828 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de São Mateus-ES no dia 13 a 14 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0437/2018/CM - NOE 2018OB01367 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807340 20829 2018 2018-09-01T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00138 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807341 20830 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de São Mateus-ES no dia 13 a 14 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0437/2018/CM - NOE 2018NL01187 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807342 20831 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diárias para o município de Linhares-ES no dia 06 a 07 de outubro, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0820/CM/2018 - NOE 2018OB02442 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807343 20832 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Conceição do Castelo-ES no dia 19 a 20 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0900/2018/CM - NOE 2018OB02719 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807344 20833 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 21 a 22 de dezembro, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0977/CM/2018 - NOE 2018OB03007 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807345 20834 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 01 de março com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0093/2018/CM/NOE 2018OB00427 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807346 20835 2018 2018-04-06T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00934 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807347 20836 2018 2018-06-13T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01012 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807348 20837 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 01 de março com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0093/2018/CM/NOE 2018NL00369 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807349 20838 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Muqui-ES no dia 13 a 14 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0699/2018/CM - NOE 2018NL01857 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807350 20839 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 21 a 22 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Vice Governador. RD-0078/2018/CM/NOE 2018NL00305 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807351 20840 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Vila Pavão-ES no dia 27 a 28 de agosto, a fim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0629/2018/CM - NOE 2018OB01965 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807352 20841 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Vila Pavão-ES no dia 04 a 05/09, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0669/2018/CM - NOE 2018OB02076 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807353 20842 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Santa Teresa-ES no dia 24 a 25 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0378/2018/CM - NOE 2018OB01184 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807354 20843 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Leopoldina-ES no dia 06 de junho com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0408/2018/CM - NOE 2018OB01295 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807355 20844 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 1/2 diaria para o município de Vila Pavão-ES, afim de realizar atividades de interesse desta secretaria. A ida será dia 09/08 e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 1589/2018/CM/NOE 2018OB01847 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807356 20845 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Itaguaçu-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 11 e retorno dia 12 de janeiro de 2018. Conf.CI - 088/2018/CM/NOE 2018OB00106 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807357 20846 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diaria + 50% para o municipio de Afonso Claudio-ES no dia 27 a 28 de janeiro, local que contou com a presença do Exmo.Sr.Governador. RD - 0024/2018/CM/NOE 2018OB00224 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807358 20847 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pag. de 1/2 diaria para o município de Rio Novo do Sul-ES, a fim de realizar atividades de interesse da CM. A ida será dia 19 março com retorno no mesmo dia. Conf.RD - 145/2018/CM/NOE 2018OB00589 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807359 20848 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de São José do Calçado, Apiacá e Bom Jesus do Norte-ES no dia 25 a 27 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0479/2018/CM - NOE 2018NL01291 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807360 20849 2018 2018-01-17T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00188 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807361 20850 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Vila Valério-ES no dia 20 a 21 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0457/2018/CM - NOE 2018NL01260 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807362 20851 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 23 de julho com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0622/2018/CM - NOE 2018NL01686 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807363 20852 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diaria + 50% para o municipio de Afonso Claudio-ES no dia 27 a 28 de janeiro, local que contou com a presença do Exmo.Sr.Governador. RD - 0024/2018/CM/NOE 2018NL00198 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807364 20853 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Presidente Kennerdy-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. A ida será dia 03 e retorno dia 04 de abril de 2018. Conf.RD - 185/2018/CM/NOE 2018NL00615 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807365 20854 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Conceição do Castelo-ES no dia 19 a 20 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0900/2018/CM - NOE 2018NL02359 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807366 20855 2018 2018-05-07T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01173 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807367 20856 2018 2018-02-27T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00363 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807368 20857 2018 2018-01-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00266 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807369 20858 2018 2018-08-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01739 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807370 20859 2018 2018-05-28T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00912 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807371 20860 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o município de Vila Pavão-ES, afim de realizar atividades de interesse desta secretaria. A ida será dia 09/08 e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 1589/2018/CM/NOE 2018NL01582 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807372 20861 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim e Iconha-ES no dia 17 a 18 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0353/2018/CM - NOE 2018OB01134 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807373 20862 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de São José do Calçado, Apiacá e Bom Jesus do Norte-ES no dia 25 a 27 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0479/2018/CM - NOE 2018OB01473 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807374 20863 2018 2018-10-04T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00608 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807375 20864 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 e 1/2 diaria + 50% para o município de Nova Venécia e São Mateus-ES no dia 17 a 19 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador em exercício. RD - 007/2018/CM/NOE 2018OB00171 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807376 20865 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Iconha-ES no dia 27 a 28 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0923/2018/CM - NOE 2018NL02421 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807377 20866 2018 2018-05-09T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01475 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807378 20867 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 diária + 50% para o município de Itarana-ES no dia 20 a 21 de setembro em complementação da RD-727/2018 onde por necessidade do serviço a viagem se estendeu até o dia 21/09, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0741/2018/CM - NOE 2018NL01939 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807379 20868 2018 2018-07-06T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00977 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807380 20869 2018 2018-09-19T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01570 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807381 20870 2018 2018-09-24T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01605 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807382 20871 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Vila Pavão-ES no dia 04 a 05/09, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0669/2018/CM - NOE 2018NL01777 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807383 20872 2018 2018-05-24T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00899 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807384 20873 2018 2018-05-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00870 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807385 20874 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Linhares-ES no dia 31/05 a 01/06, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0397/2018/CM - NOE 2018OB01247 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807386 20875 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Ecoporanga-ES no dia 28 a 29 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0499/2018/CM - NOE 2018NL01326 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807387 20876 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Jerônimo Monteiro-ES no dia 31/10 a 01/11, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0865/2018/CM - NOE 2018NL02264 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807388 20877 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 05 a 06 de julho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0532/2018/CM - NOE 2018NL01383 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807389 20878 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Ecoporanga-ES no dia 28 a 29 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0499/2018/CM - NOE 2018OB01527 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807390 20879 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de São Mateus e Linhares-ES no dia 19 a 20 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0727/2018/CM - NOE 2018OB02216 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807391 20880 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Itapemirim e Presidente Kennedy-ES no dia 04 a 05 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0809/2018/CM - NOE 2018OB02415 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807392 20881 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 19 a 20 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0956/2018/CM - NOE 2018OB02974 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807393 20882 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Aracruz-ES no dia 27 a 28 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Vice Governador. RD-0087/2018/CM/NOE 2018OB00426 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807394 20883 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Baixo Guandu-ES no dia 09 a 010 de abril, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-00219//2018 - NOE 2018NL00681 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807395 20884 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 e 1/2 diaria + 50% para o município de Nova Venécia e São Mateus-ES no dia 17 a 19 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador em exercício. RD - 007/2018/CM/NOE 2018NL00128 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807396 20885 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Linhares-ES no dia 31/05 a 01/06, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0397/2018/CM - NOE 2018NL01083 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807397 20886 2018 2018-02-04T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00551 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807398 20887 2018 2018-01-29T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00243 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807399 20888 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Vila Pavão-ES no dia 27 a 28 de agosto, a fim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0629/2018/CM - NOE 2018NL01704 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807400 20889 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diárias para o município de Laranja da Terra-ES no dia 21 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0373/2018/CM - NOE 2018OB01163 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807401 20890 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Castelo-ES no dia 23 a 24 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0742/2018/CM - NOE 2018OB02248 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807402 20891 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Muqui-ES no dia 13 a 14 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0699/2018/CM - NOE 2018OB02145 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807403 20892 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Iconha-ES no dia 27 a 28 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0923/2018/CM - NOE 2018OB02781 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807404 20893 2018 2018-08-31T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01469 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807405 20894 2018 2018-11-27T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01979 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807406 20895 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Santa Teresa-ES no dia 24 a 25 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0378/2018/CM - NOE 2018NL01037 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807407 20896 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Aracruz-ES no dia 27 a 28 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Vice Governador. RD-0087/2018/CM/NOE 2018NL00363 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807408 20897 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 21 a 22 de dezembro, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0977/CM/2018 - NOE 2018NL02590 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807409 20898 2018 2018-04-01T00:00:00 253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE00022 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807410 20899 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Ecoporanga-ES no dia 14 a 15 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0949/2018/CM - NOE 2018NL02532 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807411 20900 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o município de São Mateus-ES no dia 06 de janeiro de 2018 com retorno previsto para o dia 07 de janeiro de 2018, a fim de trabalhar em evento que contará com a presença do sr. Governador, conforme CI nº 071/2018/NOE. 2018NL00047 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807412 20901 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Pedro Canário-ES no dia 03 a 04 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0047/2018/CM/NOE 2018NL00012 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807413 20902 2018 2018-10-31T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01846 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807414 20903 2018 2018-03-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00457 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807415 20904 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Presidente Kennerdy-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. A ida será dia 03 e retorno dia 04 de abril de 2018. Conf.RD - 185/2018/CM/NOE 2018OB00712 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807416 20905 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de São Mateus-ES, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. A ida será dia 05 e retorno dia 06 de abril de 2018. Conf.RD - 201/2018/CM/NOE 2018NL00651 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807417 20906 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 19 a 20 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0956/2018/CM - NOE 2018NL02566 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807418 20907 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Santa Teresa-ES no dia 30/09 a 01/10, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0789/2018/CM - NOE 2018NL02064 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807419 20908 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Castelo-ES no dia 23 a 24 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0742/2018/CM - NOE 2018NL01961 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807420 20909 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Itapemirim e Presidente Kennedy-ES no dia 04 a 05 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0809/2018/CM - NOE 2018NL02096 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807421 20910 2018 2018-09-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01589 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807422 20911 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Itaguaçu-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 11 e retorno dia 12 de janeiro de 2018. Conf.CI - 088/2018/CM/NOE 2018NL00080 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807423 20912 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Vargem Alta-ES no dia 01 a 02 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0048/2018/CM/NOE 2018NL00227 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807424 20913 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Leopoldina-ES no dia 06 de junho com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0408/2018/CM - NOE 2018NL01112 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807425 20914 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o município de São Mateus-ES no dia 06 de janeiro de 2018 com retorno previsto para o dia 07 de janeiro de 2018, a fim de trabalhar em evento que contará com a presença do sr. Governador, conforme CI nº 071/2018/NOE. 2018OB00047 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807426 20915 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Linhares-ES no dia 28 a 29 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0385/2018/CM - NOE 2018OB01211 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807427 20916 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Itarana-ES no dia 07 a 08 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0418/2018/CM - NOE 2018OB01322 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807428 20917 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 23 de julho com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0622/2018/CM - NOE 2018OB01940 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807429 20918 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 diária + 50% para o município de Itarana-ES no dia 20 a 21 de setembro em complementação da RD-727/2018 onde por necessidade do serviço a viagem se estendeu até o dia 21/09, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0741/2018/CM - NOE 2018OB02238 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807430 20919 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 30/09 a 01/10, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0789/2018/CM - NOE 2018OB02359 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807431 20920 2018 2018-06-25T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01101 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807432 20921 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de São Mateus e Linhares-ES no dia 19 a 20 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0727/2018/CM - NOE 2018NL01916 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807433 20922 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Jerônimo Monteiro-ES no dia 31/10 a 01/11, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0865/2018/CM - NOE 2018OB02615 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807434 20923 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Ecoporanga-ES no dia 14 a 15 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0949/2018/CM - NOE 2018OB02917 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807435 20924 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Pedro Canário-ES no dia 03 a 04 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0047/2018/CM/NOE 2018OB00013 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807436 20925 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Itapemirim-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 09 e retorno dia 10 de janeiro de 2018. Conf.CI - 079/2018/CM/NOE 2018OB00097 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807437 20926 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 21 a 22 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Vice Governador. RD-0078/2018/CM/NOE 2018OB00351 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807438 20927 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diárias para o município de Laranja da Terra-ES no dia 21 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0373/2018/CM - NOE 2018NL01005 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807439 20928 2018 2018-12-14T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE02070 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807440 20929 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim e Iconha-ES no dia 17 a 18 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0353/2018/CM - NOE 2018NL00976 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807441 20930 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Itapemirim-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 09 e retorno dia 10 de janeiro de 2018. Conf.CI - 079/2018/CM/NOE 2018NL00071 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807442 20931 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o município de Rio Novo do Sul-ES, a fim de realizar atividades de interesse da CM. A ida será dia 19 março com retorno no mesmo dia. Conf.RD - 145/2018/CM/NOE 2018NL00504 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807443 20932 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Itarana-ES no dia 07 a 08 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0418/2018/CM - NOE 2018NL01133 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807444 20933 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Mimoso do Sul-ES no dia 31/08 a 01/09, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0667/2018/CM - NOE 2018NL01760 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807445 20934 2018 2018-05-04T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00578 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807446 20935 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diárias para o município de Linhares-ES no dia 06 a 07 de outubro, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0820/CM/2018 - NOE 2018NL02120 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807447 20936 2018 2018-09-13T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01524 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807448 20937 2018 2018-05-18T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00844 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807449 20938 2018 2018-01-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00369 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807450 20939 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02123 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807451 20940 2018 2018-02-20T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00320 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807452 20941 2018 2018-08-28T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01418 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807453 20942 2018 2018-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01401 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807454 20943 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Linhares-ES no dia 28 a 29 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0385/2018/CM - NOE 2018NL01055 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807455 20944 2018 2018-04-10T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01718 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807456 20945 2018 2018-09-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01310 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807457 20946 2018 2018-06-28T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01129 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807458 20947 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Vila Valério-ES no dia 20 a 21 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0457/2018/CM - NOE 2018OB01434 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807459 20948 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 05 a 06 de julho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0532/2018/CM - NOE 2018OB01614 2018NE00022 80683215 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337807460 20949 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2984 - SAÍDA 08/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11995 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788209 337807461 20950 2018 2018-06-02T00:00:00 892,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00896 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788209 337807462 20951 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00329 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788209 337807463 20952 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 754 - 28 a 29/03/2018 - VIX PARA IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03116 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788209 337807464 20953 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2514 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE VIX P/ ECOPORANGA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08131 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788209 337807465 20954 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 858- DIA 02 E 03/04/2018 - DE VIX P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03315 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788209 337807466 20955 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 754 - 28 a 29/03/2018 - VIX PARA IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02279 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788209 337807467 20956 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3113 - SAÍDA 24/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE VIX P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10085 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788209 337807468 20957 2018 2018-12-27T00:00:00 -328,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05296 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788209 337807469 20958 2018 2018-08-30T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03630 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788209 337807470 20959 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3545 - SAÍDA 13/12/2018 E RETORNO 14/12/2018, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB15095 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788209 337807471 20960 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00098 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788209 337807472 20961 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2051 18 E 19/07/2018 - VIX P/MIMOSO DO SUL - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06555 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788209 337807473 20962 2018 2018-09-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00222 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788209 337807474 20963 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3278 - SAÍDA 19/11/2018 E RETORNO 20/11/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11035 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788209 337807475 20964 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 182- DIA 30 E 31/01/2018 - DE VIX P/S. GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB00716 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788209 337807476 20965 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2053 - 19 E 20/07/2018 - VIX P/ECOPORANGA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08123 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788209 337807477 20966 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3278 - SAÍDA 19/11/2018 E RETORNO 20/11/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13699 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788209 337807478 20967 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 122 - 22/01/2018 - VIX PARA M.FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2018OB00348 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788209 337807479 20968 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2514 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE VIX P/ ECOPORANGA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10048 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788209 337807480 20969 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2338 - SAÍDA 13/08/2018 E RETORNO DIA 14/08/2018, DE VIX P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09448 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788209 337807481 20970 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1032- DIA 18 E 19/04/2018 - DE VIX P/SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03132 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788209 337807482 20971 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 288 - DIA 06 E 07/02/2018 - DE VIX P/A.CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 1/2 DIÁRIA. 2018OB01372 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788209 337807483 20972 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 13/04/2018 REF. A IS 754/2018 2018GD00098 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788209 337807484 20973 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1701 - DIA 20 E 21/06/2018 - DE VIX P/ MIMOSO DO SUL - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06675 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788209 337807485 20974 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3113 - SAÍDA 24/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE VIX P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12513 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788209 337807486 20975 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2053 - 19 E 20/07/2018 - VIX P/ECOPORANGA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06558 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788209 337807487 20976 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00308 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788209 337807488 20977 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 182- DIA 30 E 31/01/2018 - DE VIX P/S. GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00579 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788209 337807489 20978 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 122 - 22/01/2018 - VIX PARA M.FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2018NL00225 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788209 337807490 20979 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2984 - SAÍDA 08/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09698 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788209 337807491 20980 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1032- DIA 18 E 19/04/2018 - DE VIX P/SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04013 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788209 337807492 20981 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1400 - 28 E 29/05/2018 - VIX P/CACHOEIRO ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05758 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788209 337807493 20982 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 27/08/2018 REF. A IS 2338/2018 2018GD00329 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788209 337807494 20983 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 09/08/2018 REF. A IS 2053/2018 2018GD00308 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788209 337807495 20984 2018 2018-04-04T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01698 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788209 337807496 20985 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1701 - DIA 20 E 21/06/2018 - DE VIX P/ MIMOSO DO SUL - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05349 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788209 337807497 20986 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1400 - 28 E 29/05/2018 - VIX P/CACHOEIRO ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04388 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788209 337807498 20987 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 858- DIA 02 E 03/04/2018 - DE VIX P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02570 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788209 337807499 20988 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 288 - DIA 06 E 07/02/2018 - DE VIX P/A.CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 1/2 DIÁRIA. 2018NL00937 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2788209 337807500 20989 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2338 - SAÍDA 13/08/2018 E RETORNO DIA 14/08/2018, DE VIX P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07527 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788209 337807501 20990 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2710 - SAÍDA 17/09/2018 E RETORNO DIA 18/09/2018, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11046 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788209 337807502 20991 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00903 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788209 337807503 20992 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2710 - SAÍDA 17/09/2018 E RETORNO DIA 18/09/2018, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08905 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788209 337807504 20993 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.634.557-## 1 "" ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO 8327378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3545 - SAÍDA 13/12/2018 E RETORNO 14/12/2018, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL12227 2018NE00222 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788209 337807505 20994 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 885,5000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ENTREGA DE CITAÇÕES - NORTE/SUL - 08 A 11/10/18 2018OB02474 2018NE01513 80582018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337807506 20995 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 885,5000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ENTREGA DE CITAÇÕES - NORTE/SUL - 08 A 11/10/18 2018NL01959 2018NE01513 80582018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337807507 20996 2018 2018-08-10T00:00:00 885,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ENTREGA DE CITAÇÕES - NORTE/SUL - 08 A 11/10/18 2018NE01513 2018NE01513 80582018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337807508 20997 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ENTREGA DE CITAÇÕES - SUL - 19 A 23/03/17. 2018OB00518 2018NE00348 25762018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337807509 20998 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ENTREGA DE CITAÇÕES - SUL - 19 A 23/03/17. 2018NL00421 2018NE00348 25762018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337807510 20999 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÁO DE DIÁRIAS ENTREGA DE CITAÇÕES - SUL - 03 A 07/12/18. 2018OB03074 2018NE01894 92672018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337807511 21000 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÁO DE DIÁRIAS ENTREGA DE CITAÇÕES - SUL - 03 A 07/12/18. 2018NL02417 2018NE01894 92672018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337807512 21001 2018 2018-11-28T00:00:00 1138,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÁO DE DIÁRIAS ENTREGA DE CITAÇÕES - SUL - 03 A 07/12/18. 2018NE01894 2018NE01894 92672018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ENTREGA DE CITAÇÕES - SUL - 30/07 A 03/08/18. 2018OB01788 2018NE01090 62022018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337807515 21004 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ENTREGA DE CITAÇÕES - SUL - 23 A 27/04/18 2018NL00679 2018NE00489 33372018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ENTREGA DECITAÇÕES - NORTE - 10 A 13/04/18. 2018OB00675 2018NE00421 30592018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337807535 21024 2018 2018-08-17T00:00:00 885,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR NOTIFICAÇÕES, CITAÇÕES E PROCESSOS NOS MUNICÍPIOS DO SUL E DO NORTE DO ES. 2018NE01215 2018NE01215 67402018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337807536 21025 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 885,5000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR NOTIFICAÇÕES, CITAÇÕES E PROCESSOS NOS MUNICÍPIOS DO SUL E DO NORTE DO ES. 2018NL01600 2018NE01215 67402018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337807537 21026 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 379,5000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ENTREGA DE CITAÇÕES - SUL - 24 A 25/05/18. 2018OB01125 2018NE00646 43082018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337807538 21027 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 379,5000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ENTREGA DE CITAÇÕES - SUL - 24 A 25/05/18. 2018NL00908 2018NE00646 43082018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337807539 21028 2018 2018-11-05T00:00:00 1138,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES NO SUL E NOROESTE - 14 A 18/05/18. 2018NE00591 2018NE00591 39722018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337807540 21029 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 885,5000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR NOTIFICAÇÕES, CITAÇÕES E PROCESSOS NOS MUNICÍPIOS DO SUL E DO NORTE DO ES. 2018OB01998 2018NE01215 67402018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337807541 21030 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR EM CUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÕES/CITAÇÕES PARA PESSOA JURÍDICA, AGENTES E EX-AGENTES PÚBLICOS NOS MUNICÍPIOS DO SUL DO ES, BEM COMO ENTREGA DE PROCESSOS DE PESSOAL À SUA ORIGEM - NOS DIAS 10 A 14/09 DE 2018. 2018NL01741 2018NE01339 73622018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337807542 21031 2018 2018-10-09T00:00:00 1138,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR EM CUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÕES/CITAÇÕES PARA PESSOA JURÍDICA, AGENTES E EX-AGENTES PÚBLICOS NOS MUNICÍPIOS DO SUL DO ES, BEM COMO ENTREGA DE PROCESSOS DE PESSOAL À SUA ORIGEM - NOS DIAS 10 A 14/09 DE 2018. 2018NE01339 2018NE01339 73622018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337807543 21032 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR EM CUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÕES/CITAÇÕES PARA PESSOA JURÍDICA, AGENTES E EX-AGENTES PÚBLICOS NOS MUNICÍPIOS DO SUL DO ES, BEM COMO ENTREGA DE PROCESSOS DE PESSOAL À SUA ORIGEM - NOS DIAS 10 A 14/09 DE 2018. 2018OB02172 2018NE01339 73622018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337807544 21033 2018 2018-07-27T00:00:00 1138,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ENTREGA DE CITAÇÕES - SUL - 30/07 A 03/08/18. 2018NE01090 2018NE01090 62022018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337807545 21034 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ENTREGA DE CITAÇÕES - SUL - 30/07 A 03/08/18. 2018NL01403 2018NE01090 62022018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337807546 21035 2018 2018-12-07T00:00:00 379,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ENTREGA DECITAÇÕES - SUL - 12 A 13/07/18. 2018NE00994 2018NE00994 60212018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337807547 21036 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 379,5000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ENTREGA DECITAÇÕES - SUL - 12 A 13/07/18. 2018NL01293 2018NE00994 60212018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337807548 21037 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 379,5000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ENTREGA DECITAÇÕES - SUL - 12 A 13/07/18. 2018OB01615 2018NE00994 60212018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337807549 21038 2018 2018-03-15T00:00:00 1138,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ENTREGA DE CITAÇÕES - SUL - 19 A 23/03/17. 2018NE00348 2018NE00348 25762018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337807550 21039 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ENTREGA DE CITAÇÕES - NORTEL - 05 A 09/11/18 2018OB02748 2018NE01726 88272018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337807551 21040 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ENTREGA DE CITAÇÕES - NORTEL - 05 A 09/11/18 2018NL02170 2018NE01726 88272018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337807552 21041 2018 2018-01-11T00:00:00 1138,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ENTREGA DE CITAÇÕES - NORTEL - 05 A 09/11/18 2018NE01726 2018NE01726 88272018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337807553 21042 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.452.477-## 1 "" GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA 8327390 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS03058 2018NE00949 80811590 PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ASSEMBLEIA DO CONASS DE 2018 EM BRASÍLIA, PERÍODO: 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAROAS. AJUDA DE CUSTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO#/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2538172 337807554 21043 2018 2018-08-10T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.452.477-## 1 "" GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA 8327390 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE06956 2018NE00949 80811590 PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ASSEMBLEIA DO CONASS DE 2018 EM BRASÍLIA, PERÍODO: 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAROAS. AJUDA DE CUSTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO#/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2538172 337807555 21044 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.452.477-## 1 "" GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA 8327390 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 17 A 18 E 23 A 24/10/2018, CONF. REQ. Nº 034 E 035/18. 2018OB27286 2018NE00949 80811590 PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ASSEMBLEIA DO CONASS DE 2018 EM BRASÍLIA, PERÍODO: 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAROAS. AJUDA DE CUSTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO#/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2538172 337807556 21045 2018 2018-03-10T00:00:00 -491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.452.477-## 1 "" GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA 8327390 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SUB-ITEM INCORRETO 2018NE06884 2018NE00949 80811590 PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ASSEMBLEIA DO CONASS DE 2018 EM BRASÍLIA, PERÍODO: 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAROAS. AJUDA DE CUSTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO#/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2538172 337807557 21046 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.452.477-## 1 "" GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA 8327390 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 17 A 18 E 23 A 24/10/2018, CONF. REQ. Nº 034 E 035/18. 2018NL10780 2018NE00949 80811590 PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ASSEMBLEIA DO CONASS DE 2018 EM BRASÍLIA, PERÍODO: 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAROAS. AJUDA DE CUSTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO#/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2538172 337807558 21047 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.452.477-## 1 "" GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA 8327390 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 17A 18/10/2018, CONF. REQ. Nº 034/18. 2018NL10776 2018NE00949 80811590 PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ASSEMBLEIA DO CONASS DE 2018 EM BRASÍLIA, PERÍODO: 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAROAS. AJUDA DE CUSTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO#/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2538172 337807559 21048 2018 2018-12-20T00:00:00 -340,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.452.477-## 1 "" GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA 8327390 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 88V E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 89. 2018NE09505 2018NE00949 80811590 PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ASSEMBLEIA DO CONASS DE 2018 EM BRASÍLIA, PERÍODO: 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAROAS. AJUDA DE CUSTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO#/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2538172 337807560 21049 2018 2018-01-25T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.452.477-## 1 "" GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA 8327390 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS ESTADUAIS EM FAVOR DA SERVIDORA GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA, DURANTE O EXERCICO DE 2018. 2018NE00949 2018NE00949 80811590 PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ASSEMBLEIA DO CONASS DE 2018 EM BRASÍLIA, PERÍODO: 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAROAS. AJUDA DE CUSTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO#/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2538172 337807561 21050 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.452.477-## 1 "" GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA 8327390 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00408 2018NE00949 80811590 PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ASSEMBLEIA DO CONASS DE 2018 EM BRASÍLIA, PERÍODO: 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAROAS. AJUDA DE CUSTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO#/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2538172 337807562 21051 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.452.477-## 1 "" GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA 8327390 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 17 A 18/10/2018, CONF. REQ. Nº 034/18. 2018OB31185 2018NE00949 80811590 PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ASSEMBLEIA DO CONASS DE 2018 EM BRASÍLIA, PERÍODO: 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAROAS. AJUDA DE CUSTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO#/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2538172 337807563 21052 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.452.477-## 1 "" GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA 8327390 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 1,5 DIÁRIA RECEBIDA POR GLORIA Mª SOUZA DE OLIVEIRA, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA COLATINA NOS DIAS 23 A 24/10/2018, DEPOSITADO NO DIA 19/11/2018 DEP. ID.01947514, CONF. EXTRATO AS FLS 065. 2018GD00408 2018NE00949 80811590 PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ASSEMBLEIA DO CONASS DE 2018 EM BRASÍLIA, PERÍODO: 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAROAS. AJUDA DE CUSTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO#/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2538172 337807564 21053 2018 2018-03-10T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.452.477-## 1 "" GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA 8327390 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 09 A 10/10/2018, CONF. REQ. Nº 032/18. 2018NE06882 2018NE06882 80811590 PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ASSEMBLEIA DO CONASS DE 2018 EM BRASÍLIA, PERÍODO: 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAROAS. AJUDA DE CUSTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO#/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2538172 337807565 21054 2018 2018-03-10T00:00:00 -491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.452.477-## 1 "" GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA 8327390 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR INCORRETO 2018NE06883 2018NE06882 80811590 PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ASSEMBLEIA DO CONASS DE 2018 EM BRASÍLIA, PERÍODO: 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAROAS. AJUDA DE CUSTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO#/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2538172 337807566 21055 2018 2018-01-16T00:00:00 136,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.452.477-## 1 "" GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA 8327390 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COMBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA, PARA BRASILIA NO DIA 24/01/2018, CONF. REQ.DIARIA 02, 2018NE00532 2018NE00532 80811590 PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ASSEMBLEIA DO CONASS DE 2018 EM BRASÍLIA, PERÍODO: 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAROAS. AJUDA DE CUSTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO#/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2538172 337807567 21056 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 136,5000 0,0000 ###.452.477-## 1 "" GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA 8327390 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COMBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA, PARA BRASILIA NO DIA 24/01/2018, CONF. REQ.DIARIA 02, 2018OB01804 2018NE00532 80811590 PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ASSEMBLEIA DO CONASS DE 2018 EM BRASÍLIA, PERÍODO: 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAROAS. AJUDA DE CUSTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO#/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2538172 337807568 21057 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.452.477-## 1 "" GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA 8327390 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 09 A 10/10/2018, CONF. REQ. Nº 032/18. 2018NL10550 2018NE06882 80811590 PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ASSEMBLEIA DO CONASS DE 2018 EM BRASÍLIA, PERÍODO: 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAROAS. AJUDA DE CUSTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO#/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2538172 337807569 21058 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.452.477-## 1 "" GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA 8327390 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA UBERLANDIA NOS DIAS 20 A 22/11/2018, CONF. REQ. Nº 050/18. 2018NL12498 2018NE07619 80811590 PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ASSEMBLEIA DO CONASS DE 2018 EM BRASÍLIA, PERÍODO: 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAROAS. AJUDA DE CUSTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO#/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2538172 337807570 21059 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 136,5000 0,0000 0,0000 ###.452.477-## 1 "" GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA 8327390 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COMBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA, PARA BRASILIA NO DIA 24/01/2018, CONF. REQ.DIARIA 02, 2018NL00056 2018NE00532 80811590 PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ASSEMBLEIA DO CONASS DE 2018 EM BRASÍLIA, PERÍODO: 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAROAS. AJUDA DE CUSTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO#/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2538172 337807571 21060 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.452.477-## 1 "" GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA 8327390 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 09 A 10/10/2018, CONF. REQ. Nº 032/18. 2018NL10552 2018NE06885 80811590 PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ASSEMBLEIA DO CONASS DE 2018 EM BRASÍLIA, PERÍODO: 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAROAS. AJUDA DE CUSTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO#/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2538172 337807572 21061 2018 2018-03-10T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.452.477-## 1 "" GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA 8327390 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 09 A 10/10/2018, CONF. REQ. Nº 032/18. 2018NE06885 2018NE06885 80811590 PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ASSEMBLEIA DO CONASS DE 2018 EM BRASÍLIA, PERÍODO: 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAROAS. AJUDA DE CUSTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO#/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2538172 337807573 21062 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 -491,4000 0,0000 0,0000 ###.452.477-## 1 "" GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA 8327390 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS03018 2018NE06882 80811590 PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ASSEMBLEIA DO CONASS DE 2018 EM BRASÍLIA, PERÍODO: 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAROAS. AJUDA DE CUSTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO#/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2538172 337807574 21063 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.452.477-## 1 "" GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA 8327390 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 09 A 10/10/2018, CONF. REQ. Nº 032/18. 2018OB26339 2018NE06885 80811590 PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ASSEMBLEIA DO CONASS DE 2018 EM BRASÍLIA, PERÍODO: 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAROAS. AJUDA DE CUSTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO#/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2538172 337807575 21064 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.452.477-## 1 "" GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA 8327390 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA UBERLANDIA NOS DIAS 20 A 22/11/2018, CONF. REQ. Nº 050/18. 2018OB31186 2018NE07619 80811590 PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ASSEMBLEIA DO CONASS DE 2018 EM BRASÍLIA, PERÍODO: 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAROAS. AJUDA DE CUSTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO#/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2538172 337807576 21065 2018 2018-10-24T00:00:00 477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.452.477-## 1 "" GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA 8327390 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA UBERLANDIA NOS DIAS 20 A 22/11/2018, CONF. REQ. Nº 050/18. 2018NE07619 2018NE07619 80811590 PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ASSEMBLEIA DO CONASS DE 2018 EM BRASÍLIA, PERÍODO: 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DO SSAROAS. AJUDA DE CUSTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO#/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2538172 337807577 21066 2018 2018-05-18T00:00:00 1356,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.658.117-## 1 "" WASHINGTON LUIZ DE SOUZA 8327394 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERAÇÃOES M1, NA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 25/05/2018. CONFORME CI Nº 016/2018- DEIP E 239/2018- DINT. 2018NE00885 2018NE00885 81764162 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE OPERAÇÕES M1, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 25 DE MAIO DE 2018, NA PMMG SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 861628 337807578 21067 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1356,0000 0,0000 ###.658.117-## 1 "" WASHINGTON LUIZ DE SOUZA 8327394 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERAÇÃOES M1, NA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 26/05/2018. CONFORME CI Nº 016/2018- DEIP E 239/2018- DINT. 2018OB01978 2018NE00885 81764162 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE OPERAÇÕES M1, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 25 DE MAIO DE 2018, NA PMMG SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 861628 337807579 21068 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 1356,0000 0,0000 0,0000 ###.658.117-## 1 "" WASHINGTON LUIZ DE SOUZA 8327394 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERAÇÃOES M1, NA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 25/05/2018. CONFORME CI Nº 016/2018- DEIP E 239/2018- DINT. 2018NL01265 2018NE00885 81764162 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE OPERAÇÕES M1, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 25 DE MAIO DE 2018, NA PMMG SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 861628 337807580 21069 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.398.907-## 1 "" MARIA APARECIDA ARLEU TEIXEIRA 8327397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12343 - Apresentação do Coral no XIX Encontro de Coros In'Canto - Município: Vitoria x Jaguaré x Vitoria - Data: 22 e 23/09/2018. 2018OB06557 2018NE04615 83278842 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 128/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR OPERACIONAL# 357422 337807581 21070 2018 2018-11-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.398.907-## 1 "" MARIA APARECIDA ARLEU TEIXEIRA 8327397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12343 - Apresentação do Coral no XIX Encontro de Coros In'Canto - Município: Vitoria x Jaguaré x Vitoria - Data: 22 e 23/09/2018. 2018NE04615 2018NE04615 83278842 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 128/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR OPERACIONAL# 357422 337807582 21071 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.398.907-## 1 "" MARIA APARECIDA ARLEU TEIXEIRA 8327397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária n. 12343 - Apresentação do Coral no XIX Encontro de Coros In'Canto - Município: Vitoria x Jaguaré x Vitoria - Data: 22 e 23/09/2018. 2018NL05727 2018NE04615 83278842 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 128/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR OPERACIONAL# 357422 337807583 21072 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.398.907-## 1 "" MARIA APARECIDA ARLEU TEIXEIRA 8327397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº 12766 - Apresentação do Coral Viva Você - Data:20 e 21/10/2018 - Destino: Vitoria x São José do Calçado x Vitoria 2018NL06571 2018NE05226 2018009836600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR OPERACIONAL# 357422 337807584 21073 2018 2018-10-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.398.907-## 1 "" MARIA APARECIDA ARLEU TEIXEIRA 8327397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12766 - Apresentação do Coral Viva Você - Data:20 e 21/10/2018 - Destino: Vitoria x São José do Calçado x Vitoria 2018NE05226 2018NE05226 2018009836600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR OPERACIONAL# 357422 337807585 21074 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.398.907-## 1 "" MARIA APARECIDA ARLEU TEIXEIRA 8327397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12766 - Apresentação do Coral Viva Você - Data:20 e 21/10/2018 - Destino: Vitoria x São José do Calçado x Vitoria 2018OB07416 2018NE05226 2018009836600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR OPERACIONAL# 357422 337807586 21075 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 33,6000 0,0000 0,0000 ###.411.117-## 1 "" GUSTAVO XAVIER WASSITA DE SOUZA 8327401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Complementação de diárias para os dias 21/11/2018 08:00 22/11/2018 14:00 Serra,Oitiva na policia civil do municipio da Serra, conforme OF/SESP/PC/SPRM/11º-SERRA/Nº 582/2018 E Reunião no GDSIA solicitadapelo chefe da gerência Fabiano Fiuza Rangel. PROC:2018-4TNLQ. 2018NL03566 2018NE02864 2018003933562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2955733 337807587 21076 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.411.117-## 1 "" GUSTAVO XAVIER WASSITA DE SOUZA 8327401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 21/11/2018 08:00 22/11/2018 14:00 Serra,Oitiva na policia civil do municipio da Serra, conforme OF/SESP/PC/SPRM/11º-SERRA/Nº 582/2018 E Reunião no GDSIA solicitadapelo chefe da gerência Fabiano Fiuza Rangel. PROC:2018-4TNLQ. 2018NL03447 2018NE02735 2018003933562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2955733 337807588 21077 2018 2018-11-30T00:00:00 33,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.411.117-## 1 "" GUSTAVO XAVIER WASSITA DE SOUZA 8327401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Complementação de diárias para os dias 21/11/2018 08:00 22/11/2018 14:00 Serra,Oitiva na policia civil do municipio da Serra, conforme OF/SESP/PC/SPRM/11º-SERRA/Nº 582/2018 E Reunião no GDSIA solicitadapelo chefe da gerência Fabiano Fiuza Rangel. PROC:2018-4TNLQ. 2018NE02864 2018NE02864 2018003933562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2955733 337807589 21078 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 33,6000 0,0000 ###.411.117-## 1 "" GUSTAVO XAVIER WASSITA DE SOUZA 8327401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Complementação de diárias para os dias 21/11/2018 08:00 22/11/2018 14:00 Serra,Oitiva na policia civil do municipio da Serra, conforme OF/SESP/PC/SPRM/11º-SERRA/Nº 582/2018 E Reunião no GDSIA solicitadapelo chefe da gerência Fabiano Fiuza Rangel. PROC:2018-4TNLQ. 2018OB04557 2018NE02864 2018003933562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2955733 337807590 21079 2018 2018-11-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.411.117-## 1 "" GUSTAVO XAVIER WASSITA DE SOUZA 8327401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 21/11/2018 08:00 22/11/2018 14:00 Serra,Oitiva na policia civil do municipio da Serra, conforme OF/SESP/PC/SPRM/11º-SERRA/Nº 582/2018 E Reunião no GDSIA solicitadapelo chefe da gerência Fabiano Fiuza Rangel. PROC:2018-4TNLQ. 2018NE02735 2018NE02735 2018003933562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2955733 337807591 21080 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.411.117-## 1 "" GUSTAVO XAVIER WASSITA DE SOUZA 8327401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 21/11/2018 08:00 22/11/2018 14:00 Serra,Oitiva na policia civil do municipio da Serra, conforme OF/SESP/PC/SPRM/11º-SERRA/Nº 582/2018 E Reunião no GDSIA solicitadapelo chefe da gerência Fabiano Fiuza Rangel. PROC:2018-4TNLQ. 2018OB04386 2018NE02735 2018003933562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2955733 337807592 21081 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.642.367-## 1 "" EDMAR FRAGA ROCHA 8327415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 05/04/2018 - COLATINA - ES 2018NL00617 2018NE00481 81547749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#/#DIRETOR DE ADMINISTRACAO# 2801353 337807593 21082 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.642.367-## 1 "" EDMAR FRAGA ROCHA 8327415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 28 E 05/07/2018 - COLATINA E CACHOEIRO - ES 2018NL01236 2018NE00832 81547749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#/#DIRETOR DE ADMINISTRACAO# 2801353 337807594 21083 2018 2018-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.642.367-## 1 "" EDMAR FRAGA ROCHA 8327415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 05/04/2018 - COLATINA - ES 2018NE00481 2018NE00481 81547749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#/#DIRETOR DE ADMINISTRACAO# 2801353 337807595 21084 2018 2018-06-25T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.642.367-## 1 "" EDMAR FRAGA ROCHA 8327415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 28 E 05/07/2018 - COLATINA E CACHOEIRO - ES 2018NE00832 2018NE00832 81547749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#/#DIRETOR DE ADMINISTRACAO# 2801353 337807596 21085 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.642.367-## 1 "" EDMAR FRAGA ROCHA 8327415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 28 E 05/07/2018 - COLATINA E CACHOEIRO - ES 2018OB01867 2018NE00832 81547749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#/#DIRETOR DE ADMINISTRACAO# 2801353 337807597 21086 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.642.367-## 1 "" EDMAR FRAGA ROCHA 8327415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00031 2018NE00481 81547749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#/#DIRETOR DE ADMINISTRACAO# 2801353 337807598 21087 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.642.367-## 1 "" EDMAR FRAGA ROCHA 8327415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 05/04/2018 - COLATINA - ES 2018OB00870 2018NE00481 81547749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#/#DIRETOR DE ADMINISTRACAO# 2801353 337807599 21088 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.642.367-## 1 "" EDMAR FRAGA ROCHA 8327415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTORNO DA 2018OB00870 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS 2018GD00031 2018NE00481 81547749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#/#DIRETOR DE ADMINISTRACAO# 2801353 337807600 21089 2018 2018-06-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.642.367-## 1 "" EDMAR FRAGA ROCHA 8327415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO 2018NE00481 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA 2018NE00820 2018NE00481 81547749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#/#DIRETOR DE ADMINISTRACAO# 2801353 337807601 21090 2018 2018-04-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.317-## 1 "" NILZO BENICIO DE ABREU 8327439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS NO ANO DE 2018. 2018NE01766 2018NE01766 81680945 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 270407 337807602 21091 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.600.317-## 1 "" NILZO BENICIO DE ABREU 8327439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 19 E 21/03/2018, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA EFETIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 060/2018) 2018NL02772 2018NE01766 81680945 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 270407 337807603 21092 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.600.317-## 1 "" NILZO BENICIO DE ABREU 8327439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 19 E 21/03/2018, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA EFETIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 060/2018) 2018OB03208 2018NE01766 81680945 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 270407 337807604 21093 2018 2018-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI:033/2018. 2018NE00644 2018NE00644 81128029 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337807605 21094 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGENS DO SERVIDOR A LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONF. CI'S 145/148/2018 - DO NINT/IASES. 2018OB03486 2018NE02208 81128029 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337807606 21095 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME CI 091/2017, NINT/IASES. 2018NE01302 2018NE01302 81128029 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337807607 21096 2018 2018-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA. REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO - CI: 182/2018- NINT/IASES. 2018NE02648 2018NE02648 81128029 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337807608 21097 2018 2018-02-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO - CONF, CI: 022/2018. 2018NE00388 2018NE00388 81128029 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337807609 21098 2018 2018-05-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 67/2018- NINT/IASES. 2018NE01053 2018NE01053 81128029 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337807610 21099 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME CI 091/2018, NINT/IASES. 2018NL01918 2018NE01302 81128029 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337807611 21100 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGENS DO SERVIDOR A LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONF. CI'S 145/148/2018 - DO NINT/IASES. 2018NL03231 2018NE02208 81128029 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337807612 21101 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA. REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO - CI: 182/2018- NINT/IASES. 2018NL03739 2018NE02648 81128029 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337807613 21102 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 67/2018- NINT/IASES. 2018NL01491 2018NE01053 81128029 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337807614 21103 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO - CONF, CI: 022/2018. 2018NL00375 2018NE00388 81128029 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337807615 21104 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME CI 091/2018, NINT/IASES. 2018OB02127 2018NE01302 81128029 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337807616 21105 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00141 2018NE00644 81128029 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337807617 21106 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO - CONF, CI: 022/2018. 2018OB00436 2018NE00388 81128029 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337807618 21107 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI:033/2018. 2018NL00839 2018NE00644 81128029 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337807619 21108 2018 2018-10-23T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGENS DO SERVIDOR A LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONF. CI'S 145/148/2018 - DO NINT/IASES. 2018NE02208 2018NE02208 81128029 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337807620 21109 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI:033/2018. 2018OB00952 2018NE00644 81128029 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337807621 21110 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA. REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO - CI: 182/2018- NINT/IASES. 2018OB04057 2018NE02648 81128029 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337807622 21111 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 67/2018- NINT/IASES. 2018OB01677 2018NE01053 81128029 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337807623 21112 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI:033/2018. 2018OB00980 2018NE00644 81128029 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337807624 21113 2018 2018-01-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.157-## 1 "" LUCIANO SUZANO DE PAULA 8327492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00275 2018NE00275 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 463003 337807625 21114 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.157-## 1 "" LUCIANO SUZANO DE PAULA 8327492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00166 2018NE00180 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 463003 337807626 21115 2018 2018-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.157-## 1 "" LUCIANO SUZANO DE PAULA 8327492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00288 2018NE00288 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 463003 337807627 21116 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.157-## 1 "" LUCIANO SUZANO DE PAULA 8327492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00189 2018NE00180 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 463003 337807628 21117 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.157-## 1 "" LUCIANO SUZANO DE PAULA 8327492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00270 2018NE00288 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 463003 337807629 21118 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.157-## 1 "" LUCIANO SUZANO DE PAULA 8327492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00264 2018NE00275 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 463003 337807630 21119 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.157-## 1 "" LUCIANO SUZANO DE PAULA 8327492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00300 2018NE00288 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 463003 337807631 21120 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.157-## 1 "" LUCIANO SUZANO DE PAULA 8327492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00255 2018NE00275 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 463003 337807632 21121 2018 2018-08-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.157-## 1 "" LUCIANO SUZANO DE PAULA 8327492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00180 2018NE00180 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 463003 337807633 21122 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.809.477-## 1 "" LUIZ DE GONZAGA CALIL 8327493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5(meia) Diária em viagem ao município de Anchieta-ES no dia 11/05/2018 para Inspeção Técnica na Rodovia ES-146 que liga Anchieta a BR-262 por solicitação do Ministério Publico do ES. Cargo: Assessor Especial 2018OB00405 2018NE00144 81942842 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SECONT/#REQUISITADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 271394 337807634 21123 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.809.477-## 1 "" LUIZ DE GONZAGA CALIL 8327493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5(meia) Diária em viagem ao município de Anchieta-ES no dia 11/05/2018 para Inspeção Técnica na Rodovia ES-146 que liga Anchieta a BR-262 por solicitação do Ministério Publico do ES. Cargo: Assessor Especial 2018NL00273 2018NE00144 81942842 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SECONT/#REQUISITADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 271394 337807635 21124 2018 2018-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.809.477-## 1 "" LUIZ DE GONZAGA CALIL 8327493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5(meia) Diária em viagem ao município de Anchieta-ES no dia 11/05/2018 para Inspeção Técnica na Rodovia ES-146 que liga Anchieta a BR-262 por solicitação do Ministério Publico do ES. Cargo: Assessor Especial 2018NE00144 2018NE00144 81942842 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|SECONT/#REQUISITADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 271394 337807636 21125 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 1356,0000 0,0000 0,0000 ###.638.857-## 1 "" FABRICIO COSME SANTOS DA SILVA 8327510 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFRENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO M.E. FABRICIO COSME SANTOS DA SILVA-06863885778 REALIZAR CURSO EM BELO HORIZONTE - MG CONFORME CI/DINT/PMES Nº 508/2018 2018NL02752 2018NE01861 81820429 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MILITAR NO CURSO DE FERRAMENTAS ANALÍTICAS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 29 DE JUNHO DE 2018, NA PMMG. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874465 337807637 21126 2018 2018-09-28T00:00:00 1356,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.638.857-## 1 "" FABRICIO COSME SANTOS DA SILVA 8327510 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFRENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO M.E. FABRICIO COSME SANTOS DA SILVA-06863885778 REALIZAR CURSO EM BELO HORIZONTE - MG CONFORME CI/DINT/PMES Nº 508/2018 2018NE01861 2018NE01861 81820429 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MILITAR NO CURSO DE FERRAMENTAS ANALÍTICAS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 29 DE JUNHO DE 2018, NA PMMG. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874465 337807638 21127 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1356,0000 0,0000 ###.638.857-## 1 "" FABRICIO COSME SANTOS DA SILVA 8327510 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFRENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO M.E. FABRICIO COSME SANTOS DA SILVA-06863885778 REALIZAR CURSO EM BELO HORIZONTE - MG CONFORME CI/DINT/PMES Nº 508/2018 2018OB04094 2018NE01861 81820429 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MILITAR NO CURSO DE FERRAMENTAS ANALÍTICAS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 29 DE JUNHO DE 2018, NA PMMG. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874465 337807639 21128 2018 2018-04-19T00:00:00 275,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02751 2018NE02256 81242212 DE DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AS DEMANDAS A SEREM PROGRAMADAS POR ESSA SUBSECRETARIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2722836 337807640 21129 2018 2018-12-21T00:00:00 -104,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME PORTARIA Nº. 003-R DE 12/02/2015 E DECRETO Nº. 4330-R DE 19/11/2018 E PUBLICADO NO DIO DO DIA 20/11/2018 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 08 DO PROCESSO Nº. 84286857. 2018NE09656 2018NE02256 81242212 DE DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AS DEMANDAS A SEREM PROGRAMADAS POR ESSA SUBSECRETARIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2722836 337807641 21130 2018 2018-12-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO USADO NO EXERCICIO. 2018NE09796 2018NE02256 81242212 DE DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AS DEMANDAS A SEREM PROGRAMADAS POR ESSA SUBSECRETARIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2722836 337807642 21131 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE MARCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 07 A 08/06, CONF. REQ. DE DIARIA 031. 2018OB14623 2018NE02256 81242212 DE DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AS DEMANDAS A SEREM PROGRAMADAS POR ESSA SUBSECRETARIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2722836 337807643 21132 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E LINHARES NOS DIAS 02, 05, 09 E 23/03/2018, CONF. REQ. Nº 011, 011-A E 015/18. 2018OB06780 2018NE02256 81242212 DE DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AS DEMANDAS A SEREM PROGRAMADAS POR ESSA SUBSECRETARIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2722836 337807644 21133 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 07 A 09/11/2018, CONF. REQ. Nº 040/18. 2018OB29595 2018NE02256 81242212 DE DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AS DEMANDAS A SEREM PROGRAMADAS POR ESSA SUBSECRETARIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2722836 337807645 21134 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00523 2018NE02256 81242212 DE DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AS DEMANDAS A SEREM PROGRAMADAS POR ESSA SUBSECRETARIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2722836 337807646 21135 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 23 A 24/10/2018, CONF. REQ. Nº 039/18. 2018OB27635 2018NE02256 81242212 DE DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AS DEMANDAS A SEREM PROGRAMADAS POR ESSA SUBSECRETARIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2722836 337807647 21136 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE MARCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 07 A 08/06, CONF. REQ. DE DIARIA 031. 2018NL05401 2018NE02256 81242212 DE DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AS DEMANDAS A SEREM PROGRAMADAS POR ESSA SUBSECRETARIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2722836 337807648 21137 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 0,5 DIÁRIA RECEBIDA POR MARCIO VENTURA TEIXEIRA, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA SÃO MATEUS NO DIA 09/11/2018, DEPOSITADO NO DIA 27/12/2018 DEP. ID.14061808, CONF. EXTRATO AS FLS 120. 2018GD00523 2018NE02256 81242212 DE DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AS DEMANDAS A SEREM PROGRAMADAS POR ESSA SUBSECRETARIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2722836 337807649 21138 2018 2018-10-23T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE07558 2018NE02256 81242212 DE DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AS DEMANDAS A SEREM PROGRAMADAS POR ESSA SUBSECRETARIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2722836 337807650 21139 2018 2018-08-10T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE06952 2018NE02256 81242212 DE DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AS DEMANDAS A SEREM PROGRAMADAS POR ESSA SUBSECRETARIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2722836 337807651 21140 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA PIUMA E CACHOEIRO NOS DIAS 16 E 18/10/2018, CONF. REQ. Nº 042 E 046/18. 2018OB28343 2018NE02256 81242212 DE DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AS DEMANDAS A SEREM PROGRAMADAS POR ESSA SUBSECRETARIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2722836 337807652 21141 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARATER INDENIZATORIO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 19/02/2018, CONF. REQ. Nº 010/18. 2018OB06781 2018NE02256 81242212 DE DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AS DEMANDAS A SEREM PROGRAMADAS POR ESSA SUBSECRETARIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2722836 337807653 21142 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 09/04/2018, CONF. REQ. Nº 027/18. 2018OB10109 2018NE02256 81242212 DE DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AS DEMANDAS A SEREM PROGRAMADAS POR ESSA SUBSECRETARIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2722836 337807654 21143 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA PIUMA E CACHOEIRO NOS DIAS 16 E 18/10/2018, CONF. REQ. Nº 042 E 046/18. 2018NL11449 2018NE02256 81242212 DE DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AS DEMANDAS A SEREM PROGRAMADAS POR ESSA SUBSECRETARIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2722836 337807655 21144 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 09/04/2018, CONF. REQ. Nº 027/18. 2018NL03338 2018NE02256 81242212 DE DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AS DEMANDAS A SEREM PROGRAMADAS POR ESSA SUBSECRETARIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2722836 337807656 21145 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA STª TERESA, CACHOEIRO E LINHARES NOS DIAS 19/02, 05, 09 E 23/03/2018, CONF. REQ. Nº 010, 011, 011-A E 015/18. 2018NL02065 2018NE02256 81242212 DE DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AS DEMANDAS A SEREM PROGRAMADAS POR ESSA SUBSECRETARIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2722836 337807657 21146 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA COLATINA E SÃO MATEUS NOS DIAS 23 A 24/10 E 07 A 09/11/2018, CONF. REQ. Nº 039 E 040/18. 2018NL10765 2018NE02256 81242212 DE DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AS DEMANDAS A SEREM PROGRAMADAS POR ESSA SUBSECRETARIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2722836 337807658 21147 2018 2018-05-03T00:00:00 225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02256 2018NE02256 81242212 DE DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AS DEMANDAS A SEREM PROGRAMADAS POR ESSA SUBSECRETARIA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2722836 337807659 21148 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 336,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA E CACHOEIRO NOS DIAS 05 À 07 E 08/12/2017, CONF. REQ. Nº 033 E 034/17. 2018OB00772 2017NE09973 76858235 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2722836 337807660 21149 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.727.347-## 1 "" ARMANDO PATROCINIO FILHO 8327518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00031 2018NE00095 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 843316 337807661 21150 2018 2018-05-01T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.347-## 1 "" ARMANDO PATROCINIO FILHO 8327518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00095 2018NE00095 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 843316 337807662 21151 2018 2018-08-01T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.347-## 1 "" ARMANDO PATROCINIO FILHO 8327518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00137 2018NE00137 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 843316 337807663 21152 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -672,0000 0,0000 ###.727.347-## 1 "" ARMANDO PATROCINIO FILHO 8327518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE ME REFERENTE A OP DE CIA DE MÚSICAS 2018GD00004 2018NE00137 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 843316 337807664 21153 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.727.347-## 1 "" ARMANDO PATROCINIO FILHO 8327518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00113 2018NE00137 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 843316 337807665 21154 2018 2018-01-26T00:00:00 -672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.347-## 1 "" ARMANDO PATROCINIO FILHO 8327518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO CONFORME CI 011/2018 SUBSTITUINDO O ME POR OUTRO DEVIDO A DEMANDA DE SERVIÇO DA CIA DE MUSICA 2018NE00341 2018NE00137 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 843316 337807666 21155 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 -672,0000 0,0000 0,0000 ###.727.347-## 1 "" ARMANDO PATROCINIO FILHO 8327518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00004 2018NE00137 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 843316 337807667 21156 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.727.347-## 1 "" ARMANDO PATROCINIO FILHO 8327518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00033 2018NE00095 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 843316 337807668 21157 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.727.347-## 1 "" ARMANDO PATROCINIO FILHO 8327518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00062 2018NE00137 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 843316 337807669 21158 2018 2018-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.090.847-## 1 "" BRENDA AVELAR DALLA BERNARDINA 8327569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI PGE/PCJ Nº 072/2018 -COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA PROCURADORA DO ESTADO BRENDA AVELAR DALLA BERNADINA, EM RAZÃO DE AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 20/09/2018 NA COMARCA DE SÃO MATEUS. 2018NE00385 2018NE00385 2018011579318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2992043 337807670 21159 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.090.847-## 1 "" BRENDA AVELAR DALLA BERNARDINA 8327569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI PGE/PCJ Nº 072/2018 -COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA PROCURADORA DO ESTADO BRENDA AVELAR DALLA BERNADINA, EM RAZÃO DE AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 20/09/2018 NA COMARCA DE SÃO MATEUS. 2018OB01167 2018NE00385 2018011579318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2992043 337807671 21160 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.090.847-## 1 "" BRENDA AVELAR DALLA BERNARDINA 8327569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 DIARIA PARA A PROC. BRENDA AVELAR DALLA BERNADINA EM AUDIENCIA A COMARCA DE SÃO MATEUS DIA 07/11/2018. PROC.201840S2D-E-DOCS- 2018OB01373 2018NE00438 2018003261672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2992043 337807672 21161 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.090.847-## 1 "" BRENDA AVELAR DALLA BERNARDINA 8327569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI PGE/PCJ Nº 072/2018 -COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA PROCURADORA DO ESTADO BRENDA AVELAR DALLA BERNADINA, EM RAZÃO DE AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 20/09/2018 NA COMARCA DE SÃO MATEUS. 2018NL00927 2018NE00385 2018011579318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2992043 337807673 21162 2018 2018-07-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.090.847-## 1 "" BRENDA AVELAR DALLA BERNARDINA 8327569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 DIARIA PARA A PROC. BRENDA AVELAR DALLA BERNADINA EM AUDIENCIA A COMARCA DE SÃO MATEUS DIA 07/11/2018. PROC.201840S2D-E-DOCS- 2018NE00438 2018NE00438 2018003261672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2992043 337807674 21163 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.090.847-## 1 "" BRENDA AVELAR DALLA BERNARDINA 8327569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 DIARIA PARA A PROC. BRENDA AVELAR DALLA BERNADINA EM AUDIENCIA A COMARCA DE SÃO MATEUS DIA 07/11/2018. PROC.201840S2D-E-DOCS- 2018NL01077 2018NE00438 2018003261672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2992043 337807675 21164 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.677-## 1 "" LEYLA CRISTINA ROSA AMORIM 8327575 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES E VILA VELHA/ES EM 02/07/2018 (RD Nº 62/2018). 2018NL04570 2018NE02460 82539936 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2982609 337807676 21165 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.913.677-## 1 "" LEYLA CRISTINA ROSA AMORIM 8327575 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução conforme depósito efetuado na conta C no dia 16/07/2018 no valor de R$56,00 da servidora LEYLA CRISTINA ROSA AMORIM tendo em vista que a viagem do dia 02/07/2018 RD N°62/2018 foi cancelada. 2018GD00160 2018NE02460 82539936 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 2982609 337807677 21166 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.677-## 1 "" LEYLA CRISTINA ROSA AMORIM 8327575 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00160 2018NE02460 82539936 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 2982609 337807678 21167 2018 2018-04-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.677-## 1 "" LEYLA CRISTINA ROSA AMORIM 8327575 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02460 2018NE02460 82539936 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2982609 337807679 21168 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.913.677-## 1 "" LEYLA CRISTINA ROSA AMORIM 8327575 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES E VILA VELHA/ES EM 02/07/2018 (RD Nº 62/2018). 2018OB05354 2018NE02460 82539936 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2982609 337807680 21169 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" JESSE MELLO DE MATOS 8327605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR JESSÉ MELLO DE MATOS, A FIM DE COBRIR DESPESA COM 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA 5º FASE DA INTERIORIZAÇÃO DO SIARHES DOS MULTIPLICADORES NAS SUPERINTENDÊNCIA DA SEDU, NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES, NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO DE 2018 A 21 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO 82390770/18. 2018OB00703 2018NE00234 82390770 BARRA DE SÃO FRANCISCO,NOVA VENÉCIA, SÃO MATEUS/PERÍODO:19/06/2018 A 21/06/2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 2994542 337807681 21170 2018 2018-06-13T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" JESSE MELLO DE MATOS 8327605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR DO SIARHES, JESSÉ MELLO DE MATOS, CPF:071.574.277-96, A FIM DE COBRIR DESPESA COM 2,5(DUAS DIÁRIAS E MEIA) COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA 5º FASE DA INTERIORIZAÇÃO DO SIARHES DOS MULTIPLICADORES NAS SUPERINTENDÊNCIA DA SEDU, NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES, NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO DE 2018 A 21 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO Nº82390770. 2018NE00234 2018NE00234 82390770 BARRA DE SÃO FRANCISCO,NOVA VENÉCIA, SÃO MATEUS/PERÍODO:19/06/2018 A 21/06/2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 2994542 337807682 21171 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" JESSE MELLO DE MATOS 8327605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR JESSÉ MELLO DE MATOS, A FIM DE COBRIR DESPESA COM 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA 5º FASE DA INTERIORIZAÇÃO DO SIARHES DOS MULTIPLICADORES NAS SUPERINTENDÊNCIA DA SEDU, NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES, NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO DE 2018 A 21 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO 82390770/18. 2018NL00565 2018NE00234 82390770 BARRA DE SÃO FRANCISCO,NOVA VENÉCIA, SÃO MATEUS/PERÍODO:19/06/2018 A 21/06/2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 2994542 337807683 21172 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" JESSE MELLO DE MATOS 8327605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR SIARHES JESSÉ MELLO DE MATOS, 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) A FIM DE COBRIR DESPESA EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA 4ªFASE DA INTERIORIZAÇÃO DO SIARHES DOS MULTIPLICADORES NAS SUPERINTENDÊNCIA DA SEDU, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA/ES, NO PERÍODO DE 25/04 A 26/04/2018, CONFORME PROCESSO Nº81784686. 2018OB00469 2018NE00178 81784686 CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES SUPERINTENDENCIAS SEDU - PROJETO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO SIARHES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 2994542 337807684 21173 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" JESSE MELLO DE MATOS 8327605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR SIARHES JESSÉ MELLO DE MATOS, 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) A FIM DE COBRIR DESPESA EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA 4ªFASE DA INTERIORIZAÇÃO DO SIARHES DOS MULTIPLICADORES NAS SUPERINTENDÊNCIA DA SEDU, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA/ES, NO PERÍODO DE 25/04 A 26/04/2018, CONFORME PROCESSO Nº81784686. 2018NL00382 2018NE00178 81784686 CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES SUPERINTENDENCIAS SEDU - PROJETO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO SIARHES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 2994542 337807685 21174 2018 2018-04-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" JESSE MELLO DE MATOS 8327605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR SIARHES JESSÉ MELLO DE MATOS, 1,5(UMA DIÁRIA E MEIA) A FIM DE COBRIR DESPESA EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA 4ªFASE DA INTERIORIZAÇÃO DO SIARHES DOS MULTIPLICADORES NAS SUPERINTENDÊNCIA DA SEDU, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA/ES, NO PERÍODO DE 25/04 A 26/04/2018, CONFORME PROCESSO Nº81784686. 2018NE00178 2018NE00178 81784686 CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES SUPERINTENDENCIAS SEDU - PROJETO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO SIARHES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 2994542 337807686 21175 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" JESSE MELLO DE MATOS 8327605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR JESSÉ MELLO DE MATOS, A FIM DE COBRIR DESPESA COM VALOR DE DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAÇÃO CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES SUPERINTENDÊNCIAS SEDU, NO MUNICÍPIO DE CACHACEIRO DE ITAPEMIRIM E GUAÇUI/ES, NO PERÍODO DE 21/02/2018 A 22/02/2018, CONFORME PROCESSO Nº81122675. 2018OB00157 2018NE00103 81122675 CACHOEIRO DE ITAPEMINIRIM/GUACUI-ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 2994542 337807687 21176 2018 2018-02-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" JESSE MELLO DE MATOS 8327605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JESSÉ MELLO DE MATOS, A FIM DE COBRIR DESPESA COM VALOR DE DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAÇÃO CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES SUPERINTENDÊNCIAS SEDU, NO MUNICÍPIO DE CACHACEIRO DE ITAPEMIRIM E GUAÇUI/ES, NO PERÍODO DE 21/02/2018 A 22/02/2018, CONFORME PROCESSO Nº81122675. 2018NE00103 2018NE00103 81122675 CACHOEIRO DE ITAPEMINIRIM/GUACUI-ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 2994542 337807688 21177 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" JESSE MELLO DE MATOS 8327605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR JESSÉ MELLO DE MATOS, A FIM DE COBRIR DESPESA COM VALOR DE DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAÇÃO CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES SUPERINTENDÊNCIAS SEDU, NO MUNICÍPIO DE CACHACEIRO DE ITAPEMIRIM E GUAÇUI/ES, NO PERÍODO DE 21/02/2018 A 22/02/2018, CONFORME PROCESSO Nº81122675. 2018NL00117 2018NE00103 81122675 CACHOEIRO DE ITAPEMINIRIM/GUACUI-ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 2994542 337807689 21178 2018 2018-11-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.956.747-## 1 "" JEFFERSON PEREIRA CABRAL 8327611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO A REALIZAR PARA O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00031 2018NE00031 80693091 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3014576 337807690 21179 2018 2018-12-27T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.956.747-## 1 "" JEFFERSON PEREIRA CABRAL 8327611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS AO SERVIDOR JEFFERSON PEREIRA CABRAL, CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018, ART. 7º § 3º, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO: 80693091. 2018NE00327 2018NE00031 80693091 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3014576 337807691 21180 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.218.177-## 1 "" HUESLEY ANDERSON CAMPOS 8327641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEIA DIÁRIA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO P/ VITÓRIA, DIA 06/06/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GEACO. 2018OB01627 2018NE00889 82170126 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE AGENCIA DA RECEITA II# 2583500 337807692 21181 2018 2018-05-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.177-## 1 "" HUESLEY ANDERSON CAMPOS 8327641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO P/ VITÓRIA, DIA 06/06/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GEACO. 2018NE00889 2018NE00889 82170126 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE AGENCIA DA RECEITA II# 2583500 337807693 21182 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.177-## 1 "" HUESLEY ANDERSON CAMPOS 8327641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MEIA DIÁRIA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO P/ VITÓRIA, DIA 06/06/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GEACO. 2018NL01194 2018NE00889 82170126 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE AGENCIA DA RECEITA II# 2583500 337807694 21183 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.764.877-## 1 "" ANTONIO LOCATELI 8327657 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar da Capacitação TECNOLOGIAS E INOVAÇÕES: processos para o desenvolvimento rural, em Linhares, dias 19 e 20/12. 2018OB03538 2018NE02426 2018011424072 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 540289 337807695 21184 2018 2018-12-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.764.877-## 1 "" ANTONIO LOCATELI 8327657 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar da Capacitação TECNOLOGIAS E INOVAÇÕES: processos para o desenvolvimento rural, em Linhares, dias 19 e 20/12. 2018NE02426 2018NE02426 2018011424072 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 540289 337807696 21185 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.764.877-## 1 "" ANTONIO LOCATELI 8327657 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar da Capacitação TECNOLOGIAS E INOVAÇÕES: processos para o desenvolvimento rural, em Linhares, dias 19 e 20/12. 2018NL02727 2018NE02426 2018011424072 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 540289 337807697 21186 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12518 - Apresentação da Proposta da Política de Formação de Professores do ES - Data: 20 e 21/09/2018. Destino: Linhares x Vitoria x Linhares. 2018NL06039 2018NE04858 83412530 VALOR R$ 201,60 (LINHARES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807698 21187 2018 2018-09-24T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12518 - Apresentação da Proposta da Política de Formação de Professores do ES - Data: 20 e 21/09/2018. Destino: Linhares x Vitoria x Linhares. 2018NE04858 2018NE04858 83412530 VALOR R$ 201,60 (LINHARES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807699 21188 2018 2018-11-09T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12327 - Agenda de Entrevistas - Processo Seletivo Edital 45/20018 - Município: Linhares x Vitoria x Linhares - Data: 11 e 12/09/2018. 2018NE04607 2018NE04607 83279245 VALOR R$ 201,60 (LINHARES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807700 21189 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária n. 12327 - Agenda de Entrevistas - Processo Seletivo Edital 45/20018 - Município: Linhares x Vitoria x Linhares - Data: 11 e 12/09/2018. 2018NL05739 2018NE04607 83279245 VALOR R$ 201,60 (LINHARES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807701 21190 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12327 - Agenda de Entrevistas - Processo Seletivo Edital 45/20018 - Município: Linhares x Vitoria x Linhares - Data: 11 e 12/09/2018. 2018OB06448 2018NE04607 83279245 VALOR R$ 201,60 (LINHARES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807702 21191 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -201,6000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Maria da Penha Valangi Giuriato. Data do depósito: 11/12/2018. 2018GD00357 2018NE05571 2018015142549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807703 21192 2018 2018-04-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12980 - Participar do 1º Encontro de Supervisores Escolares e Dia dos Superintendentes - Data: 29 e 30/11/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares 2018NE05955 2018NE05955 2018005731449 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807704 21193 2018 2018-11-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Maria da Penha Valangi Giuriato. Data do depósito: 11/12/2018. 2018NE06867 2018NE05571 2018015142549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807705 21194 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12518 - Apresentação da Proposta da Política de Formação de Professores do ES - Data: 20 e 21/09/2018. Destino: Linhares x Vitoria x Linhares. 2018OB06724 2018NE04858 83412530 VALOR R$ 201,60 (LINHARES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807706 21195 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 13100 - Dia das Superintendência na Sedu e Cerimonia Estadual de Premiação dos Estudantes Medalhistas Capixabas na 13ª Olimpíada de Matemática - Data: 19 à 20/12/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares. 2018NL08458 2018NE06541 2018011385798 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807707 21196 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 12981- Cerimonia de Premiação da 12º Edição do premio SEDU e Reunião com o Secretario para Apresentação Consolidada do Ciclo de Acompanhamento - Data: 05 e 06/12/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares 2018NL07501 2018NE05963 2018023361984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807708 21197 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13100 - Dia das Superintendência na Sedu e Cerimonia Estadual de Premiação dos Estudantes Medalhistas Capixabas na 13ª Olimpíada de Matemática - Data: 19 à 20/12/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares. 2018OB09872 2018NE06541 2018011385798 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807709 21198 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11106 - Participar do Dia do Superintendente e Workshop de organizações das redes estaduais e municipais. Data 11 e 12/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018OB02013 2018NE01501 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807710 21199 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12981- Cerimonia de Premiação da 12º Edição do premio SEDU e Reunião com o Secretario para Apresentação Consolidada do Ciclo de Acompanhamento - Data: 05 e 06/12/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares. 2018OB08503 2018NE05963 2018023361984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807711 21200 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00357 2018NE05571 2018015142549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807712 21201 2018 2018-12-20T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13100 - Dia das Superintendência na Sedu e Cerimonia Estadual de Premiação dos Estudantes Medalhistas Capixabas na 13ª Olimpíada de Matemática - Data: 19 à 20/12/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares. 2018NE06541 2018NE06541 2018011385798 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807713 21202 2018 2018-10-07T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11882 - Dia das Superintendências na SEDU e SMAR. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Data 11 e 12/07/2018. 2018NE03707 2018NE03707 82610746 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRELIN/Nº276/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807714 21203 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11882 - Dia das Superintendências na SEDU e SMAR. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Data 11 e 12/07/2018. 2018NL03859 2018NE03707 82610746 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRELIN/Nº276/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807715 21204 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11882 - Dia das Superintendências na SEDU e SMAR. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Data 12 e 13/07/2018. Conforme e-mail anexado ao processo. 2018OB04347 2018NE03707 82610746 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRELIN/Nº276/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807716 21205 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento - 12980 - Participar do 1º Encontro de Supervisores Escolares e Dia dos Superintendentes - Data: 29 e 30/11/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares. 2018OB08456 2018NE05955 2018005731449 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807717 21206 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação - 12980 - Participar do 1º Encontro de Supervisores Escolares e Dia dos Superintendentes - Data: 29 e 30/11/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares 2018NL07429 2018NE05955 2018005731449 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807718 21207 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12684 - Dia do Superintende na SEDU e Reunião para Alinhamento da retirada do boletim de frequência impresso - Data: 10 e 11/10/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares 2018OB07448 2018NE05250 83597077 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRELIN/Nº451/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807719 21208 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12684 - Dia do Superintende na SEDU e Reunião para Alinhamento da retirada do boletim de frequência impresso - Data: 10 e 11/10/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares 2018NL06580 2018NE05250 83597077 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRELIN/Nº451/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807720 21209 2018 2018-10-18T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12684 - Dia do Superintende na SEDU e Reunião para Alinhamento da retirada do boletim de frequência impresso - Data: 10 e 11/10/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares 2018NE05250 2018NE05250 83597077 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRELIN/Nº451/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807721 21210 2018 2018-08-05T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11318 - Lançamento do Atlas da Mata Atlântica - Evento PAES - Reunião Bolsa Estágio e Reunião todos pelo Rio Doce. Data 25 e 26/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NE01914 2018NE01914 81844492 VALOR R$ 201,60 (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807722 21211 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11318 - Lançamento do Atlas da Mata Atlântica - Evento PAES - Reunião Bolsa Estágio e Reunião todos pelo Rio Doce. Data 25 e 26/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NL02093 2018NE01914 81844492 VALOR R$ 201,60 (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807723 21212 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11318 - Lançamento do Atlas da Mata Atlântica - Evento PAES - Reunião Bolsa Estágio e Reunião todos pelo Rio Doce. Data 25 e 26/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018OB02806 2018NE01914 81844492 VALOR R$ 201,60 (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807724 21213 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12917 - Participar da Sistemática de Monitoramento e Avaliação de Resultados - SMAR N3 - Programa de Jovem do Futuro e dia do Superintendente - Data: 20 e 21/11/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares. 2018OB08162 2018NE05571 2018015142549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807725 21214 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 12917 - Participar da Sistemática de Monitoramento e Avaliação de Resultados - SMAR N3 - Programa de Jovem do Futuro e dia do Superintendente - Data: 20 e 21/11/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares. 2018NL07173 2018NE05571 2018015142549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807726 21215 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12524 - Entrevista - Processo Seletivo Edital 45-2018, Solenidade de Comemoração dos Resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e Reunião dos Gestores Escola Viva - Data: 27 e 28/09/2018. Destino: Linhares x Vitoria x Linhares. 2018OB06897 2018NE04914 83464646 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRELIN/Nº420/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807727 21216 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12524 - Entrevista - Processo Seletivo Edital 45-2018, Solenidade de Comemoração dos Resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e Reunião dos Gestores Escola Viva - Data: 27 e 28/09/2018. Destino: Linhares x Vitoria x Linhares. 2018NL06138 2018NE04914 83464646 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRELIN/Nº420/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807728 21217 2018 2018-09-27T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12524 - Entrevista - Processo Seletivo Edital 45-2018, Solenidade de Comemoração dos Resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e Reunião dos Gestores Escola Viva - Data: 27 e 28/09/2018. Destino: Linhares x Vitoria x Linhares. 2018NE04914 2018NE04914 83464646 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRELIN/Nº420/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807729 21218 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11106 - Participar do Dia do Superintendente e Workshop de organizações das redes estaduais e municipais. Data 11 e 12/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NL01519 2018NE01501 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807730 21219 2018 2018-06-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11106 - Participar do Dia do Superintendente e Workshop de organizações das redes estaduais e municipais. Data 11 e 12/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NE01501 2018NE01501 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807731 21220 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 10851 - Dia das Superintendências na SEDU e Reunião como Secretário para identificação das escolas vivas para o exercício de 2019. Data 13 e 14/03/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NL00994 2018NE01131 81376774 NO VALOR DE R$ 201,60 (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807732 21221 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 10851 - Dia das Superintendências na SEDU e Reunião como Secretário para identificação das escolas vivas para o exercício de 2019. Data 13 e 14/03/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018OB01444 2018NE01131 81376774 NO VALOR DE R$ 201,60 (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807733 21222 2018 2018-03-15T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10851 - Dia das Superintendências na SEDU e Reunião como Secretário para identificação das escolas vivas para o exercício de 2019. Data 13 e 14/03/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NE01131 2018NE01131 81376774 NO VALOR DE R$ 201,60 (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807734 21223 2018 2018-11-20T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12917 - Participar da Sistemática de Monitoramento e Avaliação de Resultados - SMAR N3 - Programa de Jovem do Futuro e dia do Superintendente - Data: 20 e 21/11/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares. 2018NE05571 2018NE05571 2018015142549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807735 21224 2018 2018-05-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12981- Cerimonia de Premiação da 12º Edição do premio SEDU e Reunião com o Secretario para Apresentação Consolidada do Ciclo de Acompanhamento - Data: 05 e 06/12/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares 2018NE05963 2018NE05963 2018023361984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 307698 337807736 21225 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.442.677-## 1 "" DOUGLAS GIANORDOLI SANTOS JUNIOR 8327669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/PTR/Nº005/2018 - 1/2 DIÁRIA PARA DR.DOUGLAS GIANORDOLI SANTOS JUNIOR , DECORRÊNCIA DA VIAGEM PARA SÃO MATEUS DIA 13/06/2018.AUDIENCIA DO ESTADO. 2018OB00734 2018NE00280 82399808 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 373178 337807737 21226 2018 2018-06-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.442.677-## 1 "" DOUGLAS GIANORDOLI SANTOS JUNIOR 8327669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI.PGE/PTR/Nº005/2018 - 1/2 DIÁRIA PARA DR.DOUGLAS GIANORDOLI SANTOS JUNIOR , DECORRÊNCIA DA VIAGEM PARA SÃO MATEUS DIA 13/06/2018.AUDIENCIA DO ESTADO. 2018NE00280 2018NE00280 82399808 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 373178 337807738 21227 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.442.677-## 1 "" DOUGLAS GIANORDOLI SANTOS JUNIOR 8327669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE/PTR/Nº005/2018 - 1/2 DIÁRIA PARA DR.DOUGLAS GIANORDOLI SANTOS JUNIOR , DECORRÊNCIA DA VIAGEM PARA SÃO MATEUS DIA 13/06/2018.AUDIENCIA DO ESTADO. 2018NL00578 2018NE00280 82399808 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 373178 337807739 21228 2018 2018-12-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.167.557-## 1 "" JULIO CESAR RODRIGUES 8327670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 21/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NE03125 2018NE03125 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 851507 337807740 21229 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.167.557-## 1 "" JULIO CESAR RODRIGUES 8327670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 21/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NL04121 2018NE03125 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 851507 337807741 21230 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.167.557-## 1 "" JULIO CESAR RODRIGUES 8327670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMNTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 21/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018OB06197 2018NE03125 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 851507 337807742 21231 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diária, de 10 a 11.10 em viagem a Castelo- Processo Digital nº 026.017 - Out/18. 2018OB00725 2018NE00403 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807743 21232 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 24 a 25.09 em viagem a Mimoso do Sul - Processo Digital nº 024.010 - Set/18. 2018OB00674 2018NE00376 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807744 21233 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 22 a 23.11, em viagem a Presidente Kennedy para conduzir técnicos do IEMA em vistoria - Processo Digital nº 028.508. 2018NL00587 2018NE00470 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807745 21234 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 20 a 21.09 em viagem a Castelo - Processo Digital nº 024.007 - Set/18. 2018OB00673 2018NE00375 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807746 21235 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 13 a 14.09 em viagem a Castelo - Processo Digital nº 023.105 - Set/18. 2018OB00640 2018NE00344 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807747 21236 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 29 a 30.10 em viagem a Águia Branca - Processo Digital nº 026.648 - Out/18. 2018OB00747 2018NE00422 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807748 21237 2018 2018-09-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 11/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL Nº 14362 2018NE00966 2018NE00966 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807749 21238 2018 2018-04-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 A 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 14287. 2018NE00907 2018NE00907 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807750 21239 2018 2018-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 28/02/2018, PARA MUNICÍPIO DE PIUMAPROCESSO DIGITAL 010547 2018NE00490 2018NE00490 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807751 21240 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 05.10 em viagem a Colatina para conduzir técnicos do IEMA em vistoria técnica - Processo Digital nº 026.014 - Out/18. 2018NL00513 2018NE00400 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807752 21241 2018 2018-01-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 24 a 26/01/2018, para o município de Baixo GuanduProcesso digital 008277 2018NE00109 2018NE00109 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807754 21243 2018 2018-04-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 18/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL 13263. 2018NE00791 2018NE00791 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807755 21244 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 29/12/2017 para o município de IconhaProcesso digital 007697 2018NL00261 2018NE00299 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807756 21245 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 A 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 14287. 2018OB01357 2018NE00907 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807757 21246 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 26 a 28.09 em viagem a Mimoso do Sul para conduzir técnicos do IEMA em Vistoria Técnica - Processo Digital nº 024.013 - Set/18. 2018NL00484 2018NE00377 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807767 21256 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE C. ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL 10839 2018OB00697 2018NE00512 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807768 21257 2018 2018-09-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 24 a 25.09 em viagem a Mimoso do Sul para conduzir técnicos do IEMA em Fiscalização - Processo Digital nº 024.010. 2018NE00376 2018NE00376 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807769 21258 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE RIO BANANALPROCESSO DIGITAL 12756 2018NL00832 2018NE00735 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807770 21259 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 28/02/2018, PARA MUNICÍPIO DE PIUMAPROCESSO DIGITAL 010547 2018NL00508 2018NE00490 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807771 21260 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 09.10 em viagem a Linhares para conduzir técnicos do IEMA em fiscalização - Processo Digital nº 026.016 - Out/18. 2018NL00515 2018NE00402 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807772 21261 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 30/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 14284. 2018OB01358 2018NE00908 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807773 21262 2018 2018-11-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 19 a 20.11 em viagem a Boa Esperança para conduzir técnicos do IEMA em reunião - Processo Digital nº 028.839. 2018NE00477 2018NE00477 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807774 21263 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 13 a 14.09 em viagem a Castelo para conduzir servidores em Vistoria Técnica - Processo Digital nº 023.105 - Set/18. 2018NL00446 2018NE00344 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807775 21264 2018 2018-03-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 A 13/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL 12455 2018NE00684 2018NE00684 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807776 21265 2018 2018-09-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 20 a 21.09 em viagem a Castelo para conduzir técnicos do IEMA em vistoria - Processo Digital nº 024.007. 2018NE00375 2018NE00375 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807777 21266 2018 2018-12-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 10 a 11.12 em viagem a Aracruz para conduzir técnicos em vistoria técnica - Processo Digital nº 031.285. 2018NE00551 2018NE00551 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807778 21267 2018 2018-10-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 08.10 em viagem a Sooretama para conduzir técnicos do IEMA em vistoria técnica - Processo Digital nº 026.015. 2018NE00401 2018NE00401 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807779 21268 2018 2018-08-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 13/12/2017 para o município de CasteloProcesso digital 009335 2018NE00325 2018NE00325 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807780 21269 2018 2018-06-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 03 a 04.12 em viagem a Castelo para conduzir técnicos do IEMA em vistoria - Processo Digital nº 030.337. 2018NE00514 2018NE00514 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diárias, dia 17.09 em viagem a Rio Novo do Sul para conduzir técnicos do IEMA em vistoria - Processo Digital nº 023.636 - Set/18. 2018NL00465 2018NE00363 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807783 21272 2018 2018-11-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 13 a 14.11 em viagem a São Mateus para conduzir técnicos do IEMA em vistoria - Processo Digital nº 028.837. 2018NE00476 2018NE00476 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 26 a 28.09 em viagem a Mimoso do Sul - Processo Digital nº 024.013 - Set/18. 2018OB00675 2018NE00377 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807786 21275 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 15/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL 010840 2018NL00542 2018NE00507 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807787 21276 2018 2018-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 23.10 em viagem a João Neiva para conduzir técnico do IEMA em fiscalização - Processo Digital nº 026.650. 2018NE00423 2018NE00423 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807788 21277 2018 2018-12-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE C. ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL 10839 2018NE00512 2018NE00512 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807789 21278 2018 2018-06-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 29/12/2017 para o município de IconhaProcesso digital 007697 2018NE00299 2018NE00299 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807797 21286 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 30/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 14284. 2018NL01056 2018NE00908 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807798 21287 2018 2018-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diárias, de 13.12 em viagem a Linhares para conduzir técnicos do IEMA em vistoria - Processo Digital nº 031.559. 2018NE00534 2018NE00534 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807799 21288 2018 2018-11-22T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 4,5 diárias, de 26 a 30.11 em viagem a Apiacá para conduzir técnico do IEMA em fiscalização - Processo Digital nº 029.313. 2018NE00491 2018NE00491 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807800 21289 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE RIO BANANALPROCESSO DIGITAL 12756 2018OB01078 2018NE00735 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807801 21290 2018 2018-09-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diárias, dia 17.09 em viagem a Rio Novo do Sul para conduzir técnicos do IEMA em vistoria - Processo Digital nº 023.636. 2018NE00363 2018NE00363 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807802 21291 2018 2018-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 05.09 em viagem a Linhares para conduzir técnicos para reunião - Processo Digital nº 023.097. 2018NE00343 2018NE00343 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807803 21292 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 07 Á 08/03/2018 para o município de mantenópolis 2018NL00485 2018NE00470 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807806 21295 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 18/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL 13263. 2018NL00909 2018NE00791 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807808 21297 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 07/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 14453 2018OB01437 2018NE00960 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807809 21298 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 23/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ITARANAPROCESSO DIGITAL 010328 2018OB00646 2018NE00478 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807810 21299 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 07 Á 08/03/2018 para o município de mantenópolis 2018OB00603 2018NE00470 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807811 21300 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 13/12/2017 para o município de CasteloProcesso digital 007762 2018OB00326 2018NE00298 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807812 21301 2018 2018-03-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL 12449 2018NE00686 2018NE00686 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807814 21303 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 13 a 14.11 em viagem a São Mateus para conduzir técnicos do IEMA em vistoria - Processo Digital nº 028.837. 2018NL00593 2018NE00476 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807815 21304 2018 2018-02-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 06 Á 07/02/2018 para o município de Jeronimo Monteiro 2018NE00395 2018NE00395 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807816 21305 2018 2018-12-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 13 a 14.09 em viagem a Castelo para conduzir servidores em Vistoria Técnica - Processo Digital nº 023.105. 2018NE00344 2018NE00344 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807817 21306 2018 2018-02-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 16 a 17/02/2018 para o município de Conceição da BarraProcesso digital 009782 2018NE00339 2018NE00339 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807818 21307 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 24 a 25.09 em viagem a Mimoso do Sul para conduzir técnicos do IEMA em Fiscalização - Processo Digital nº 024.010 - Set/18. 2018NL00483 2018NE00376 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807819 21308 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diária, de 10 a 11.10 em viagem a Castelo para conduzir técnicos do IEMA em vistoria técnica - Processo Digital nº 026.017 - Out/18. 2018NL00516 2018NE00403 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807820 21309 2018 2018-05-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 07 Á 08/03/2018 para o município de mantenópolis 2018NE00470 2018NE00470 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807821 21310 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 13/12/2017 para o município de CasteloProcesso digital 009335 2018NL00282 2018NE00325 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807822 21311 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 23.10 em viagem a João Neiva para conduzir técnico do IEMA em fiscalização - Processo Digital nº 026.650 - Out/18. 2018NL00538 2018NE00423 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807823 21312 2018 2018-10-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 05.10 em viagem a Colatina para conduzir técnicos do IEMA em vistoria técnica - Processo Digital nº 026.014. 2018NE00400 2018NE00400 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807824 21313 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 08.10 em viagem a Sooretama para conduzir técnicos do IEMA em vistoria técnica - Processo Digital nº 026.015 - Out/18. 2018NL00514 2018NE00401 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807825 21314 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 17/01/2018, para o município de PiumaProcesso digital 008294 2018NL00085 2018NE00105 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807826 21315 2018 2018-12-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 06 a 07.12 em viagem a Anchieta para conduzir técnicos do IEMA em vistoria - Processo Digital nº 030.943. 2018NE00533 2018NE00533 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807827 21316 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 4,5 diárias, de 26 a 30.11 em viagem a Apiacá - Processo Digital nº 029.313 - Nov/18. 2018OB00839 2018NE00491 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807828 21317 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 02 a 03.10 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 025.420 - Out/18. 2018OB00711 2018NE00393 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807829 21318 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 23.10 em viagem a João Neiva - Processo Digital nº 026.650 - Out/18. 2018OB00748 2018NE00423 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807830 21319 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 04.10 em viagem a Anchieta - Processo Digital nº 026.013 - Out/18. 2018OB00721 2018NE00399 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807831 21320 2018 2018-01-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 18 a 19/01/2018, para o município de Mimoso do Sul.Processo digital 007767 2018NE00055 2018NE00055 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807832 21321 2018 2018-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 27/02/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 010326 2018NE00477 2018NE00477 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807836 21325 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 19 a 20.11 em viagem a Boa Esperança para conduzir técnicos do IEMA em reunião - Processo Digital nº 028.839. 2018NL00594 2018NE00477 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807837 21326 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 11/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL Nº 14362 2018NL01139 2018NE00966 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807838 21327 2018 2018-02-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 11 a 12/01/2018 para o município de Linhares 2018NE00383 2018NE00383 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807839 21328 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 10/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA TERESAPROCESSO DIGITAL Nº 14948. 2018OB01576 2018NE01033 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807840 21329 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 15/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL 010840 2018OB00692 2018NE00507 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807841 21330 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVESPROCESSO DIGITAL 12271 2018OB01029 2018NE00698 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807842 21331 2018 2018-09-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 26 a 28.09 em viagem a Mimoso do Sul para conduzir técnicos do IEMA em Vistoria Técnica - Processo Digital nº 024.013. 2018NE00377 2018NE00377 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807843 21332 2018 2018-06-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 13/12/2017 para o município de CasteloProcesso digital 007762 2018NE00298 2018NE00298 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807844 21333 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 06 Á 07/02/2018 para o município de Jeronimo Monteiro 2018NL00378 2018NE00395 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807845 21334 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 23/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ITARANAPROCESSO DIGITAL 010328 2018NL00513 2018NE00478 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807846 21335 2018 2018-03-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19 A 20/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL 12457 2018NE00683 2018NE00683 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807847 21336 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,5 diárias, de 24 a 26.10 em viagem a Barra de São Francisco - Processo Digital nº 027.594 - Out/18. 2018OB00785 2018NE00449 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807848 21337 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA TERESAPROCESSO DIGITAL Nº 14285. 2018NL01060 2018NE00912 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807849 21338 2018 2018-05-24T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Credor incorreto. 2018NE01075 2018NE01074 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807850 21339 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 10 a 11.12 em viagem a Aracruz para conduzir técnicos em vistoria técnica - Processo Digital nº 031.285 - Dez/18. 2018NL00677 2018NE00551 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807851 21340 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁPROCESSO DIGITAL 12020 2018OB00885 2018NE00621 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807852 21341 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 16 a 17/02/2018 para o município de Conceição da BarraProcesso digital 009782 2018OB00437 2018NE00339 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807853 21342 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL 12449 2018OB00962 2018NE00686 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807854 21343 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 13/12/2017 para o município de CasteloProcesso digital 009335 2018OB00371 2018NE00325 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807855 21344 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 06 Á 07/02/2018 para o município de Jeronimo Monteiro 2018OB00496 2018NE00395 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807856 21345 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 29/12/2017 para o município de IconhaProcesso digital 007697 2018OB00327 2018NE00299 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807863 21352 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,5 diárias, de 24 a 26.10 em viagem a Barra de São Francisco para conduzir técnicos do IEMA em vistoria - Processo Digital nº 027.594 - Out/18. 2018NL00567 2018NE00449 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807864 21353 2018 2018-10-30T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2,5 diárias, de 24 a 26.10 em viagem a Barra de São Francisco para conduzir técnicos do IEMA em vistoria - Processo Digital nº 027.594. 2018NE00449 2018NE00449 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807865 21354 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 05 a 06.11 em viagem a Apiacá para conduzir técnicos do IEMA em vistoria - Processo Digital nº 028.406. 2018NL00585 2018NE00468 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807866 21355 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 24 a 26/01/2018, para o município de Baixo GuanduProcesso digital 008277 2018NL00089 2018NE00109 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807874 21363 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 10/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA TERESAPROCESSO DIGITAL Nº 14948. 2018NL01227 2018NE01033 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807875 21364 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 24 a 26/01/2018, para o município de Baixo GuanduProcesso digital 008277 2018OB00107 2018NE00109 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807876 21365 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 21 a 23/02/2018 para o município de ColatinaProcesso digital 009137 2018OB00285 2018NE00262 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807877 21366 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 22 a 23/01/2018, para o município de Conceição da BarraProcesso digital 008061 2018OB00130 2018NE00132 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807878 21367 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 28/02/2018, PARA MUNICÍPIO DE PIUMAPROCESSO DIGITAL 010547 2018OB00643 2018NE00490 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807879 21368 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 17/01/2018, para o município de PiumaProcesso digital 008294 2018OB00103 2018NE00105 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807880 21369 2018 2018-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE RIO BANANALPROCESSO DIGITAL 12756 2018NE00735 2018NE00735 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807881 21370 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 A 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 14287. 2018NL01055 2018NE00907 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807882 21371 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 19 a 20.11 em viagem a Boa Esperança - Processo Digital nº 028.839 - Nov/18. 2018OB00823 2018NE00477 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807883 21372 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 05.09 em viagem a Linhares - Processo Digital nº 023.097 - Set/18. 2018OB00639 2018NE00343 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807884 21373 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 05.10 em viagem a Colatina - Processo Digital nº 026.014 - Out/18. 2018OB00722 2018NE00400 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807885 21374 2018 2018-10-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 17.10 em viagem a Linhares para conduzir técnicos do IEMA em Audiência Pública - Processo Digital nº 026.740. 2018NE00436 2018NE00436 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807886 21375 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diárias, de 13.12 em viagem a Linhares para conduzir técnicos do IEMA em vistoria - Processo Digital nº 031.559 - Dez/18. 2018NL00672 2018NE00534 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807887 21376 2018 2018-05-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 15 A 16/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 15055 2018NE01057 2018NE01057 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807888 21377 2018 2018-12-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 18 a 19.12 em viagem a Conceição da Barra para conduzir técnicos do IEMA em vistoria e reunião - Processo Digital nº 032.237. 2018NE00557 2018NE00557 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807889 21378 2018 2018-10-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 04.10 em viagem a Anchieta para conduzir técnicos do IEMA para realizar Oficina de Educação Ambiental - Processo Digital nº 026.013. 2018NE00399 2018NE00399 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807890 21379 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 21 a 23/02/2018 para o município de ColatinaProcesso digital 009137 2018NL00214 2018NE00262 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807891 21380 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 27/02/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 010326 2018NL00516 2018NE00477 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807892 21381 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁPROCESSO DIGITAL 12020 2018NL00704 2018NE00621 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807893 21382 2018 2018-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVESPROCESSO DIGITAL 12271 2018NE00698 2018NE00698 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807912 21401 2018 2018-02-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 29/12/2017 para o município de INCONHA 2018NE00384 2018NE00384 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807913 21402 2018 2018-02-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 21 a 23/02/2018 para o município de ColatinaProcesso digital 009137 2018NE00262 2018NE00262 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807914 21403 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 07/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 14453 2018NL01133 2018NE00960 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807915 21404 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVESPROCESSO DIGITAL 12271 2018NL00796 2018NE00698 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807916 21405 2018 2018-09-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 02 a 03.10 em viagem a Aracruz para conduzir técnicos do IEMA em vistoria - Processo Digital nº 025.420. 2018NE00393 2018NE00393 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807917 21406 2018 2018-10-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 09.10 em viagem a Linhares para conduzir técnicos do IEMA em fiscalização - Processo Digital nº 026.016. 2018NE00402 2018NE00402 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807918 21407 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 05.09 em viagem a Linhares para conduzir técnicos para reunião - Processo Digital nº 023.097 - Set/18. 2018NL00445 2018NE00343 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807919 21408 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 01.10 em viagem a Castelo para conduzir técnico do IEMA em reunião - Processo Digital nº 025.419 - Out/18. 2018NL00505 2018NE00392 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807920 21409 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 17.10 em viagem a Linhares para conduzir técnicos do IEMA em Audiência Pública - Processo Digital nº 026.740 - Out/18. 2018NL00554 2018NE00436 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807921 21410 2018 2018-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁPROCESSO DIGITAL 12020 2018NE00621 2018NE00621 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807922 21411 2018 2018-09-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 01.10 em viagem a Castelo para conduzir técnico do IEMA em reunião - Processo Digital nº 025.419. 2018NE00392 2018NE00392 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807923 21412 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 18 a 19.12 em viagem a Conceição da Barra para conduzir técnicos do IEMA em vistoria e reunião - Processo Digital nº 032.237 - Dez/18. 2018NL00683 2018NE00557 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807924 21413 2018 2018-01-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 22 a 23/01/2018, para o município de Conceição da BarraProcesso digital 008061 2018NE00132 2018NE00132 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807925 21414 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 22 a 23/01/2018, para o município de Conceição da BarraProcesso digital 008061 2018NL00112 2018NE00132 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807926 21415 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVAPROCESSO DIGITAL 12454 2018NL00753 2018NE00685 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807927 21416 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 18 a 19/01/2018, para o município de Mimoso do Sul.Processo digital 007767 2018OB00093 2018NE00055 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807928 21417 2018 2018-10-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diária, de 10 a 11.10 em viagem a Castelo para conduzir técnicos do IEMA em vistoria técnica - Processo Digital nº 026.017. 2018NE00403 2018NE00403 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2802457 337807929 21418 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.042.837-## 1 "" JAILSON SOARES 8327673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 29/12/2017 para o município de INCONHA 2018NL00367 2018NE00384 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2802457 337807930 21419 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.910.387-## 1 "" EDIBERT ROSA SILVA 8327733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, VARGEM ALTA, CONCEIÇÃO DO CASTELO, BREJETUBA E ITAGUAÇU NOS DIAS 11 E 12/01/18, PARA VISTORIA OBRAS EXECUTADAS COM RECURSOS DO FRD/BNDES. 2018OB00010 2018NE00044 80756247 EM FAVOR DOS TECNICOS JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA E EDIBERT ROSA SILVA, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ALFREDO CHAVES, VARGEM ALTA, CONCEIÇÃO DO CASTELO, BREJETUBA E ITAGUAÇU DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#/#GERENTE DE PROJETO (FG)# 2813882 337807931 21420 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.387-## 1 "" EDIBERT ROSA SILVA 8327733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL NO DIA 23/10/18 PARA REALIZAR VISTORIAS NAS OBRAS EXECUTADAS COM RECURSOS DO FRD/BNDES. 2018OB00771 2018NE00235 83672915 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#/#GERENTE DE PROJETO (FG)# 2813882 337807932 21421 2018 2018-11-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.387-## 1 "" EDIBERT ROSA SILVA 8327733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, VARGEM ALTA, CONCEIÇÃO DO CASTELO, BREJETUBA E ITAGUAÇU NOS DIAS 11 E 12/01/18, PARA VISTORIA OBRAS EXECUTADAS COM RECURSOS DO FRD/BNDES. 2018NE00046 2018NE00046 80756247 EM FAVOR DOS TECNICOS JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA E EDIBERT ROSA SILVA, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ALFREDO CHAVES, VARGEM ALTA, CONCEIÇÃO DO CASTELO, BREJETUBA E ITAGUAÇU DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#/#GERENTE DE PROJETO (FG)# 2813882 337807933 21422 2018 2018-11-01T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.387-## 1 "" EDIBERT ROSA SILVA 8327733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, VARGEM ALTA, CONCEIÇÃO DO CASTELO, BREJETUBA E ITAGUAÇU NOS DIAS 11 E 12/01/18, PARA VISTORIA OBRAS EXECUTADAS COM RECURSOS DO FRD/BNDES. 2018NE00044 2018NE00044 80756247 EM FAVOR DOS TECNICOS JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA E EDIBERT ROSA SILVA, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ALFREDO CHAVES, VARGEM ALTA, CONCEIÇÃO DO CASTELO, BREJETUBA E ITAGUAÇU DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#/#GERENTE DE PROJETO (FG)# 2813882 337807934 21423 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.910.387-## 1 "" EDIBERT ROSA SILVA 8327733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, VARGEM ALTA, CONCEIÇÃO DO CASTELO, BREJETUBA E ITAGUAÇU NOS DIAS 11 E 12/01/18, PARA VISTORIA OBRAS EXECUTADAS COM RECURSOS DO FRD/BNDES. 2018NL00009 2018NE00044 80756247 EM FAVOR DOS TECNICOS JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA E EDIBERT ROSA SILVA, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ALFREDO CHAVES, VARGEM ALTA, CONCEIÇÃO DO CASTELO, BREJETUBA E ITAGUAÇU DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#/#GERENTE DE PROJETO (FG)# 2813882 337807935 21424 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.387-## 1 "" EDIBERT ROSA SILVA 8327733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, VARGEM ALTA, CONCEIÇÃO DO CASTELO, BREJETUBA E ITAGUAÇU NOS DIAS 11 E 12/01/18, PARA VISTORIA OBRAS EXECUTADAS COM RECURSOS DO FRD/BNDES. 2018NL00012 2018NE00046 80756247 EM FAVOR DOS TECNICOS JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA E EDIBERT ROSA SILVA, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ALFREDO CHAVES, VARGEM ALTA, CONCEIÇÃO DO CASTELO, BREJETUBA E ITAGUAÇU DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#/#GERENTE DE PROJETO (FG)# 2813882 337807936 21425 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.387-## 1 "" EDIBERT ROSA SILVA 8327733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, VARGEM ALTA, CONCEIÇÃO DO CASTELO, BREJETUBA E ITAGUAÇU NOS DIAS 11 E 12/01/18, PARA VISTORIA OBRAS EXECUTADAS COM RECURSOS DO FRD/BNDES. 2018OB00013 2018NE00046 80756247 EM FAVOR DOS TECNICOS JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA E EDIBERT ROSA SILVA, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ALFREDO CHAVES, VARGEM ALTA, CONCEIÇÃO DO CASTELO, BREJETUBA E ITAGUAÇU DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#/#GERENTE DE PROJETO (FG)# 2813882 337807937 21426 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.387-## 1 "" EDIBERT ROSA SILVA 8327733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL NO DIA 23/10/18 PARA REALIZAR VISTORIAS NAS OBRAS EXECUTADAS COM RECURSOS DO FRD/BNDES. 2018NL00506 2018NE00235 83672915 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#/#GERENTE DE PROJETO (FG)# 2813882 337807938 21427 2018 2018-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.387-## 1 "" EDIBERT ROSA SILVA 8327733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL NO DIA 23/10/18 PARA REALIZAR VISTORIAS NAS OBRAS EXECUTADAS COM RECURSOS DO FRD/BNDES. 2018NE00235 2018NE00235 83672915 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#/#GERENTE DE PROJETO (FG)# 2813882 337807939 21428 2018 2018-07-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.387-## 1 "" EDIBERT ROSA SILVA 8327733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE RIO BANANAL NO DIA 18/07/18, JOÃO NEIVA E IBIRAÇU NO DIA 20/07/18 PARA REALIZAR VISTORIAS NAS OBRAS EXECUTADAS COM RECURSOS DO FRD/BNDES. 2018NE00170 2018NE00170 82704759 DE DIÁRIAS EM FAVOR DOS TÉCNICOS GUSTAVO RIBEIRO, EDIBERT SILVA ROSA E RODRIGO PINHEIRO PADILHA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#/#GERENTE DE PROJETO (FG)# 2813882 337807940 21429 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.910.387-## 1 "" EDIBERT ROSA SILVA 8327733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE RIO BANANAL NO DIA 18/07/18, JOÃO NEIVA E IBIRAÇU NO DIA 20/07/18 PARA REALIZAR VISTORIAS NAS OBRAS EXECUTADAS COM RECURSOS DO FRD/BNDES. 2018OB00520 2018NE00170 82704759 DE DIÁRIAS EM FAVOR DOS TÉCNICOS GUSTAVO RIBEIRO, EDIBERT SILVA ROSA E RODRIGO PINHEIRO PADILHA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#/#GERENTE DE PROJETO (FG)# 2813882 337807941 21430 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.910.387-## 1 "" EDIBERT ROSA SILVA 8327733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE RIO BANANAL NO DIA 18/07/18, JOÃO NEIVA E IBIRAÇU NO DIA 20/07/18 PARA REALIZAR VISTORIAS NAS OBRAS EXECUTADAS COM RECURSOS DO FRD/BNDES. 2018NL00334 2018NE00170 82704759 DE DIÁRIAS EM FAVOR DOS TÉCNICOS GUSTAVO RIBEIRO, EDIBERT SILVA ROSA E RODRIGO PINHEIRO PADILHA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#/#GERENTE DE PROJETO (FG)# 2813882 337807942 21431 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.483.057-## 1 "" ROBERTA RIBEIRO PROBINCIALI BRAGA 8327741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10948 - Inauguração da Escola Viva São Gabriel da Palha com a presença do Governador e do Secretário. Data: 15 e 16/03/2018. Destino: Vitória x São Gabriel da Palha x Vitória. Pagamento efetuado após o evento, tendo em vista necessidade de mudança na solicitação das diárias. 2018OB01546 2018NE01233 81380143 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GS/AE02/Nº006/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2977699 337807943 21432 2018 2018-03-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.483.057-## 1 "" ROBERTA RIBEIRO PROBINCIALI BRAGA 8327741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10948 - Inauguração da Escola Viva São Gabriel da Palha com a presença do Governador e do Secretário. Data: 15 e 16/03/2018. Destino: Vitória x São Gabriel da Palha x Vitória. Pagamento efetuado após o evento, tendo em vista necessidade de mudança na solicitação das diárias. 2018NE01233 2018NE01233 81380143 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GS/AE02/Nº006/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2977699 337807944 21433 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.483.057-## 1 "" ROBERTA RIBEIRO PROBINCIALI BRAGA 8327741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10948 - Inauguração da Escola Viva São Gabriel da Palha com a presença do Governador e do Secretário. Data: 15 e 16/03/2018. Destino: Vitória x São Gabriel da Palha x Vitória. Pagamento efetuado após o evento, tendo em vista necessidade de mudança na solicitação das diárias. 2018NL01122 2018NE01233 81380143 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GS/AE02/Nº006/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2977699 337807945 21434 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 260,0000 0,0000 0,0000 ###.477.184-## 1 "" ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA 8327744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E IÚNA NO PERÍODO DE 01 A 03/03/2018 PARA PALESTRAR E PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS PREFEITOS DA REGIÃO. 2018NL00272 2018NE00254 81162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 2944456 337807946 21435 2018 2018-06-03T00:00:00 260,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.477.184-## 1 "" ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA 8327744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DUAS DIÁRIAS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E IÚNA NO PERÍODO DE 01 A 03/03/2018 PARA PALESTRAR E PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS PREFEITOS DA REGIÃO. 2018NE00254 2018NE00254 81162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 2944456 337807947 21436 2018 2018-03-23T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.477.184-## 1 "" ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA 8327744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 01 DIÁRIA E 1/2 PARA NOVA VENÉCIA, CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS 13-12/13/2018 PARA PALESTRAR E PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS PREFEITOS DA REGIÃO. 2018NE00311 2018NE00311 81162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 2944456 337807948 21437 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 260,0000 0,0000 ###.477.184-## 1 "" ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA 8327744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E IÚNA NO PERÍODO DE 01 A 03/03/2018 PARA PALESTRAR E PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS PREFEITOS DA REGIÃO. 2018OB00364 2018NE00254 81162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 2944456 337807949 21438 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.477.184-## 1 "" ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA 8327744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA E 1/2 PARA NOVA VENÉCIA, CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS 13-12/13/2018 PARA PALESTRAR E PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS PREFEITOS DA REGIÃO. 2018OB00485 2018NE00311 81162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 2944456 337807950 21439 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.477.184-## 1 "" ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA 8327744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 DIÁRIA E 1/2 PARA NOVA VENÉCIA, CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS 13-12/13/2018 PARA PALESTRAR E PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS PREFEITOS DA REGIÃO. 2018NL00377 2018NE00311 81162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 2944456 337807951 21440 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 561,6000 0,0000 0,0000 ###.477.184-## 1 "" ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA 8327744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00218 DEVIDO O RETORNO TER SIDO NO DIA 23/02 DE SÃO PAULO ONDE FOI PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E SECRETÁRIOS DOS ESTADO DE MINAS GERAIS E SÃO PAULO, E DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA O RIO DE JANEIRO NO DIA 27/02/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETARIO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SECRETÁRIOS DOS ESTADO DE MG/RJ E SP. 2018NL00224 2018NE00230 81162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 2944456 337807952 21441 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.477.184-## 1 "" ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA 8327744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA MAIS 20% DE AJUDA DE CUSTO PARA SÃO PAULO NO DIA 22/02/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E SECRETÁRIOS DOS ESTADO DE MINAS GERAIS E SÃO PAULO. 2018OB00267 2018NE00218 81162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 2944456 337807953 21442 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 561,6000 0,0000 ###.477.184-## 1 "" ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA 8327744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00218 DEVIDO O RETORNO TER SIDO NO DIA 23/02 DE SÃO PAULO ONDE FOI PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E SECRETÁRIOS DOS ESTADO DE MINAS GERAIS E SÃO PAULO, E DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA O RIO DE JANEIRO NO DIA 27/02/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETARIO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SECRETÁRIOS DOS ESTADO DE MG/RJ E SP. 2018OB00296 2018NE00230 81162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 2944456 337807954 21443 2018 2018-02-27T00:00:00 561,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.477.184-## 1 "" ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA 8327744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00218 DEVIDO O RETORNO TER SIDO NO DIA 23/02 DE SÃO PAULO ONDE FOI PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E SECRETÁRIOS DOS ESTADO DE MINAS GERAIS E SÃO PAULO, E DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA O RIO DE JANEIRO NO DIA 27/02/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETARIO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SECRETÁRIOS DOS ESTADO DE MG/RJ E SP. 2018NE00230 2018NE00230 81162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 2944456 337807955 21444 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.477.184-## 1 "" ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA 8327744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA MAIS 20% DE AJUDA DE CUSTO PARA SÃO PAULO NO DIA 22/02/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E SECRETÁRIOS DOS ESTADO DE MINAS GERAIS E SÃO PAULO. 2018NL00204 2018NE00218 81162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 2944456 337807956 21445 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 459,0000 0,0000 0,0000 ###.477.184-## 1 "" ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA 8327744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00230 DEVIDO O SIGNATÁRIO TER DESLOCADO PARA BRASILIA PARA CUMPRIR AGENDA COM REPRESENTANTES DA SEGURANÇA NACIONAL RETORNANDO NO DIA 28/02/2018, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ÁS FLS. 21. 2018NL00245 2018NE00240 81162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 2944456 337807957 21446 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 459,0000 0,0000 ###.477.184-## 1 "" ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA 8327744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00230 DEVIDO O SIGNATÁRIO TER DESLOCADO PARA BRASILIA PARA CUMPRIR AGENDA COM REPRESENTANTES DA SEGURANÇA NACIONAL RETORNANDO NO DIA 28/02/2018, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ÁS FLS. 21. 2018OB00320 2018NE00240 81162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 2944456 337807958 21447 2018 2018-01-03T00:00:00 459,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.477.184-## 1 "" ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA 8327744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00230 DEVIDO O SIGNATÁRIO TER DESLOCADO PARA BRASILIA PARA CUMPRIR AGENDA COM REPRESENTANTES DA SEGURANÇA NACIONAL RETORNANDO NO DIA 28/02/2018, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ÁS FLS. 21. 2018NE00240 2018NE00240 81162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 2944456 337807959 21448 2018 2018-02-21T00:00:00 187,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.477.184-## 1 "" ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA 8327744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA SÃO PAULO NO DIA 22/02/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E SECRETÁRIOS DOS ESTADO DE MINAS GERAIS E SÃO PAULO. 2018NE00218 2018NE00218 81162014 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 2944456 337807960 21449 2018 2018-03-23T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.447.517-## 1 "" PAULO CESAR MESQUITA MOREIRA 8327750 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01397 2018NE01397 81361009 NO VALOR DE 5.600,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034011 337807961 21450 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.447.517-## 1 "" PAULO CESAR MESQUITA MOREIRA 8327750 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E SERRA/ES NO DIA 16/05/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 30 (RD Nº 121/2018). 2018NL03823 2018NE01397 81361009 NO VALOR DE 5.600,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034011 337807962 21451 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.447.517-## 1 "" PAULO CESAR MESQUITA MOREIRA 8327750 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 08/03/2018, PARA LEVAR COMPUTADOR PARA MANUTENÇÃO E BUSCAR OUTRO NA GTI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 037/2018). 2018NL01853 2018NE01397 81361009 NO VALOR DE 5.600,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034011 337807963 21452 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.447.517-## 1 "" PAULO CESAR MESQUITA MOREIRA 8327750 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 19 A 21/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSPETORES EFETIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 058/2018). 2018NL02797 2018NE01397 81361009 NO VALOR DE 5.600,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034011 337807964 21453 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.447.517-## 1 "" PAULO CESAR MESQUITA MOREIRA 8327750 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 19 A 21/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSPETORES EFETIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 058/2018). 2018OB03268 2018NE01397 81361009 NO VALOR DE 5.600,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034011 337807965 21454 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.447.517-## 1 "" PAULO CESAR MESQUITA MOREIRA 8327750 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E SERRA/ES NO DIA 16/05/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 30 (RD Nº 121/2018). 2018OB04421 2018NE01397 81361009 NO VALOR DE 5.600,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034011 337807966 21455 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.447.517-## 1 "" PAULO CESAR MESQUITA MOREIRA 8327750 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 08/03/2018, PARA LEVAR COMPUTADOR PARA MANUTENÇÃO E BUSCAR OUTRO NA GTI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 037/2018). 2018OB02221 2018NE01397 81361009 NO VALOR DE 5.600,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034011 337807967 21456 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.447.517-## 1 "" PAULO CESAR MESQUITA MOREIRA 8327750 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NOS DIAS 01 E 02/12/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 49 (RD Nº 328/2018). 2018OB11712 2018NE01397 81361009 NO VALOR DE 5.600,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034011 337807968 21457 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.447.517-## 1 "" PAULO CESAR MESQUITA MOREIRA 8327750 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NOS DIAS 01 E 02/12/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 49 (RD Nº 328/2018). 2018NL10296 2018NE01397 81361009 NO VALOR DE 5.600,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034011 337807969 21458 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.447.517-## 1 "" PAULO CESAR MESQUITA MOREIRA 8327750 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 19 A 21/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSPETORES EFETIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 058/2018). 2018NL02794 2018NE01397 81361009 NO VALOR DE 5.600,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034011 337807970 21459 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.447.517-## 1 "" PAULO CESAR MESQUITA MOREIRA 8327750 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE:VITÓRIA/ES NO DIA 12/09/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM RESPONSÁVEIS DO GEFAP E A EMPRESA EIRELI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 41(RD Nº 218/2018). 2018OB08231 2018NE01397 81361009 NO VALOR DE 5.600,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034011 337807971 21460 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.447.517-## 1 "" PAULO CESAR MESQUITA MOREIRA 8327750 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00506 2018NE01397 81361009 NO VALOR DE 5.600,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034011 337807972 21461 2018 2018-04-26T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.447.517-## 1 "" PAULO CESAR MESQUITA MOREIRA 8327750 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01776 2018NE01397 81361009 NO VALOR DE 5.600,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034011 337807973 21462 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.447.517-## 1 "" PAULO CESAR MESQUITA MOREIRA 8327750 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE:VITÓRIA/ES NO DIA 12/09/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM RESPONSÁVEIS DO GEFAP E A EMPRESA EIRELI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 41(RD Nº 218/2018). 2018NL07136 2018NE01397 81361009 NO VALOR DE 5.600,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034011 337807974 21463 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.393.107-## 1 "" ROGER VIEIRA DO AMARAL 8327752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00083 2018NE00076 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#COMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 898925 337807975 21464 2018 2018-01-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.393.107-## 1 "" ROGER VIEIRA DO AMARAL 8327752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00076 2018NE00076 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#COMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 898925 337807976 21465 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.393.107-## 1 "" ROGER VIEIRA DO AMARAL 8327752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00091 2018NE00076 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#COMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 898925 337807977 21466 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.555.017-## 1 "" MAGDA CRISTINA LAMBORGHINI 8327761 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR MAGDA CRISTINA LAMBORGHINI, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 21 A 23/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 02. 2018NL08379 2018NE05655 82564973 VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X SÃO MATEUS X COLATINA, NO PERÍODO DE 11 A 12/07/2018 A PEDIDO DA GECOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2799901 337807978 21467 2018 2018-10-08T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.555.017-## 1 "" MAGDA CRISTINA LAMBORGHINI 8327761 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR MAGDA CRISTINA LAMBORGHINI, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 21 A 23/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 02. 2018NE05655 2018NE05655 82564973 VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X SÃO MATEUS X COLATINA, NO PERÍODO DE 11 A 12/07/2018 A PEDIDO DA GECOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2799901 337807979 21468 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.555.017-## 1 "" MAGDA CRISTINA LAMBORGHINI 8327761 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR MAGDA CRISTINA LAMBORGHINI, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 21 A 23/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 02. 2018OB21803 2018NE05655 82564973 VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X SÃO MATEUS X COLATINA, NO PERÍODO DE 11 A 12/07/2018 A PEDIDO DA GECOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2799901 337807980 21469 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.200.157-## 1 "" LUIZ CARLOS FERREIRA PINTO 8327771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL E OUTROS, DIA 10/05/2018, DILIGENCIA FISCAL. SUFIS-S. 2018OB01404 2018NE00801 81319290 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240804 337807981 21470 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.200.157-## 1 "" LUIZ CARLOS FERREIRA PINTO 8327771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MARATAÍZES, DIA 12/07/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO PAF 943/2018. SUFIS-S. 2018NL01595 2018NE01117 81319290 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240804 337807982 21471 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.200.157-## 1 "" LUIZ CARLOS FERREIRA PINTO 8327771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA DORES DO RIO PRETO E OUTROS, PERÍODO 24/05/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (OPERAÇÃO CAFÉ) 2018OB01561 2018NE00852 81319290 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240804 337807983 21472 2018 2018-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.157-## 1 "" LUIZ CARLOS FERREIRA PINTO 8327771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIA 15/03/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, EFETUANDO LEVANTAMENTO FÍSICO DE MERCADORIAS. SUFIS-S. 2018NE00524 2018NE00524 81319290 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240804 337807984 21473 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.200.157-## 1 "" LUIZ CARLOS FERREIRA PINTO 8327771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MARATAÍZES, DIA 12/07/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO PAF 943/2018. SUFIS-S. 2018OB02182 2018NE01117 81319290 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240804 337807985 21474 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.200.157-## 1 "" LUIZ CARLOS FERREIRA PINTO 8327771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA DORES DO RIO PRETO E OUTROS, PERÍODO 24/05/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (OPERAÇÃO CAFÉ) 2018NL01130 2018NE00852 81319290 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240804 337807986 21475 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.200.157-## 1 "" LUIZ CARLOS FERREIRA PINTO 8327771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, PERÍODO 01/08/18, SERVIÇO DE DILIGÊNCIA FISCAL. 2018NL01801 2018NE01197 81319290 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240804 337807987 21476 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.200.157-## 1 "" LUIZ CARLOS FERREIRA PINTO 8327771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, PERÍODO 01/08/18, SERVIÇO DE DILIGÊNCIA FISCAL. 2018OB02397 2018NE01197 81319290 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240804 337807988 21477 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.200.157-## 1 "" LUIZ CARLOS FERREIRA PINTO 8327771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIA 15/03/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, EFETUANDO LEVANTAMENTO FÍSICO DE MERCADORIAS. SUFIS-S. 2018OB00703 2018NE00524 81319290 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240804 337807989 21478 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.200.157-## 1 "" LUIZ CARLOS FERREIRA PINTO 8327771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIA 15/03/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, EFETUANDO LEVANTAMENTO FÍSICO DE MERCADORIAS. SUFIS-S. 2018NL00493 2018NE00524 81319290 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240804 337807990 21479 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.200.157-## 1 "" LUIZ CARLOS FERREIRA PINTO 8327771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA DORES DO RIO PRETO, GUAÇUI E SÃO JOSÉ DO Calçado, DIAS 04 4 05/09/2018, COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO O PAF 526, 614, 613, 527, 615, 616, 617 e 618/2018. SUFIS-S. 2018NL02090 2018NE01366 81319290 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240804 337807991 21480 2018 2018-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.157-## 1 "" LUIZ CARLOS FERREIRA PINTO 8327771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA DORES DO RIO PRETO E OUTROS, PERÍODO 24/05/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (OPERAÇÃO CAFÉ) 2018NE00852 2018NE00852 81319290 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240804 337807992 21481 2018 2018-07-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.157-## 1 "" LUIZ CARLOS FERREIRA PINTO 8327771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, PERÍODO 01/08/18, SERVIÇO DE DILIGÊNCIA FISCAL. 2018NE01197 2018NE01197 81319290 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240804 337807993 21482 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.200.157-## 1 "" LUIZ CARLOS FERREIRA PINTO 8327771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL E OUTROS, DIA 10/05/2018, DILIGENCIA FISCAL. SUFIS-S. 2018NL01053 2018NE00801 81319290 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240804 337807994 21483 2018 2018-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.157-## 1 "" LUIZ CARLOS FERREIRA PINTO 8327771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL E OUTROS, DIA 10/05/2018, DILIGENCIA FISCAL. SUFIS-S. 2018NE00801 2018NE00801 81319290 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240804 337807995 21484 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.200.157-## 1 "" LUIZ CARLOS FERREIRA PINTO 8327771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA DORES DO RIO PRETO, GUAÇUI E SÃO JOSÉ DO Calçado, DIAS 04 4 05/09/2018, COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO O PAF 526, 614, 613, 527, 615, 616, 617 e 618/2018. SUFIS-S. 2018OB02823 2018NE01366 81319290 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240804 337807996 21485 2018 2018-06-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.157-## 1 "" LUIZ CARLOS FERREIRA PINTO 8327771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MARATAÍZES, DIA 12/07/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO PAF 943/2018. SUFIS-S. 2018NE01117 2018NE01117 81319290 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240804 337807997 21486 2018 2018-08-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.157-## 1 "" LUIZ CARLOS FERREIRA PINTO 8327771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA DORES DO RIO PRETO, GUAÇUI E SÃO JOSÉ DO Calçado, DIAS 04 4 05/09/2018, COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO O PAF 526, 614, 613, 527, 615, 616, 617 e 618/2018. SUFIS-S. 2018NE01366 2018NE01366 81319290 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240804 337807998 21487 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -949,2000 0,0000 ###.281.347-## 1 "" PERICLES FERREIRA DE ALMEIDA 8327796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00026 2018NE00048 82675570 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2148 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE# 2859408 337807999 21488 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.281.347-## 1 "" PERICLES FERREIRA DE ALMEIDA 8327796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCURADOR NO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADM - NO PERIODO DE 17/09/18 A 19/09/2018, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC. PARA O PROC.PERICLES FERREIRA DE ALMEIDA. 2018OB00136 2018NE00048 82675570 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2148 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE# 2859408 337808000 21489 2018 2018-05-09T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.281.347-## 1 "" PERICLES FERREIRA DE ALMEIDA 8327796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 03 DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCURADOR NO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADM - NO PERIODO DE 17/09/18 A 19/09/2018, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC. PARA O PROC.PERICLES FERREIRA DE ALMEIDA. 2018NE00048 2018NE00048 82675570 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2148 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE# 2859408 337808001 21490 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.281.347-## 1 "" PERICLES FERREIRA DE ALMEIDA 8327796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 03 DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCURADOR NO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADM - NO PERIODO DE 17/09/18 A 19/09/2018, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC. PARA O PROC.PERICLES FERREIRA DE ALMEIDA. 2018NL00073 2018NE00048 82675570 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2148 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE# 2859408 337808002 21491 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.281.347-## 1 "" PERICLES FERREIRA DE ALMEIDA 8327796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCURADOR NO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADM - NO PERIODO DE 17/09/18 A 19/09/2018, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC. PARA O PROC.PERICLES FERREIRA DE ALMEIDA. 2018OB00132 2018NE00048 82675570 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2148 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE# 2859408 337808003 21492 2018 2018-09-24T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.177-## 1 "" JOSE CARLOS CAUCHO 8327799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE06581 2018NE01429 81043473 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704386 337808004 21493 2018 2018-02-16T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.177-## 1 "" JOSE CARLOS CAUCHO 8327799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01429 2018NE01429 81043473 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704386 337808005 21494 2018 2018-11-30T00:00:00 528,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.177-## 1 "" JOSE CARLOS CAUCHO 8327799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE08529 2018NE01429 81043473 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704386 337808006 21495 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.876.177-## 1 "" JOSE CARLOS CAUCHO 8327799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS CAUCHO, COM VIAGEM PARA IBATIBA NOS DIAS 03 À 04/05/2018, CONF. REQ. Nº 059/18. 2018OB11288 2018NE01429 81043473 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704386 337808007 21496 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.876.177-## 1 "" JOSE CARLOS CAUCHO 8327799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDOR JOSE CARLOS CAUCHO, COM VIAGEM PARASÃO JOSE DO CALÇADO E ANCHIETA NOS DIAS 19 A 23 E 26 A 30/11/2018, CONF. REQ. Nº 113 E 115/18. 2018NL13146 2018NE01429 81043473 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704386 337808008 21497 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.876.177-## 1 "" JOSE CARLOS CAUCHO 8327799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE JOSE CARLOS GAUCHO, COM VIAGEM PARA N.VENECIA NOS DIAS 10 A 11/10, CONF. REQ. DE DIARIAS 96 2018NL10747 2018NE01429 81043473 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704386 337808009 21498 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.876.177-## 1 "" JOSE CARLOS CAUCHO 8327799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS CAUCHO, COM VIAGEM PARA IBATIBA NOS DIAS 03 À 04/05/2018, CONF. REQ. Nº 059/18. 2018NL03812 2018NE01429 81043473 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704386 337808010 21499 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.876.177-## 1 "" JOSE CARLOS CAUCHO 8327799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDOR JOSE CARLOS CAUCHO, COM VIAGEM PARASÃO JOSE DO CALÇADO E ANCHIETA NOS DIAS 19 A 23 E 26 A 30/11/2018, CONF. REQ. Nº 113 E 115/18. 2018OB32975 2018NE01429 81043473 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704386 337808011 21500 2018 2018-10-19T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.177-## 1 "" JOSE CARLOS CAUCHO 8327799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE07483 2018NE01429 81043473 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704386 337808012 21501 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.876.177-## 1 "" JOSE CARLOS CAUCHO 8327799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS CAUCHO, COM VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 15 A 19/10/2018, CONF. REQ. Nº 103/18. 2018OB28091 2018NE01429 81043473 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704386 337808013 21502 2018 2018-08-13T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.177-## 1 "" JOSE CARLOS CAUCHO 8327799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO , EM FAVOR DE JOSE CARLOS GAUCHO, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA. 2018NE05709 2018NE01429 81043473 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704386 337808014 21503 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.876.177-## 1 "" JOSE CARLOS CAUCHO 8327799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE JOSE CARLOS CAUCHO, COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO NOSW DIAS 20 A 24/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 86. 2018OB23240 2018NE01429 81043473 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704386 337808015 21504 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.876.177-## 1 "" JOSE CARLOS CAUCHO 8327799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE JOSE CARLOS GAUCHO, COM VIAGEM PARA N.VENECIA NOS DIAS 10 A 11/10, CONF. REQ. DE DIARIAS 96 2018OB26539 2018NE01429 81043473 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704386 337808016 21505 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.876.177-## 1 "" JOSE CARLOS CAUCHO 8327799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS CAUCHO, COM VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 15 A 19/10/2018, CONF. REQ. Nº 103/18. 2018NL11364 2018NE01429 81043473 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704386 337808017 21506 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.876.177-## 1 "" JOSE CARLOS CAUCHO 8327799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE JOSE CARLOS CAUCHO, COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO NOSW DIAS 20 A 24/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 86. 2018NL09122 2018NE01429 81043473 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704386 337808018 21507 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.876.177-## 1 "" JOSE CARLOS CAUCHO 8327799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS CAUCHO, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 14 E 24 A 28/09/2018, CONF. REQ. Nº 194 E 195/18. 2018NL10097 2018NE01429 81043473 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704386 337808019 21508 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.876.177-## 1 "" JOSE CARLOS CAUCHO 8327799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE JOSE CARLOS GAUCHO, COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO NOS DIAS 02 A 07/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 82. 2018NL08452 2018NE01429 81043473 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704386 337808020 21509 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.876.177-## 1 "" JOSE CARLOS CAUCHO 8327799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS CAUCHO, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 14 E 24 A 28/09/2018, CONF. REQ. Nº 194 E 195/18. 2018OB25587 2018NE01429 81043473 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704386 337808021 21510 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.876.177-## 1 "" JOSE CARLOS CAUCHO 8327799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE JOSE CARLOS GAUCHO, COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO NOS DIAS 02 A 07/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 82. 2018OB21454 2018NE01429 81043473 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704386 337808022 21511 2018 2018-05-10T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.177-## 1 "" JOSE CARLOS CAUCHO 8327799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE JOSE CARLOS CAUCHO, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA. " 2018NE06942 2018NE01429 81043473 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704386 337808023 21512 2018 2018-11-07T00:00:00 8678,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.138.907-## 1 "" JOHNNY JIHEI TANAKA 8327823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITAR LOTADO NA CORREGEDORIA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL MILITAR I/18 PARA OFICIAIS, NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 28/05 A 13/07/2018, CONFORME CI 030/2018- DEIP. ESTÁ SENDO FEITO NESTA DATA DEVIDO O RETORNO DO PROCESSO PARA PAGAMENTO ÁPOS AUTORIZAÇÃO DO SESP OCORREU NO DIA 18/06 E SEGUI OS TRÂMITES NORMAIS QUE É DE PRAXE DA INSTITUIÇÃO. 2018NE01233 2018NE01233 81830017 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MILITARES NO CEP - INVESTIGAÇÃO POLICIAL MILITAR I/18 OFICIAIS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 28/05/2018 A 13/07/2018, NA PMESP. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO-QCG FGPM# 880271 337808024 21513 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 8678,4000 0,0000 0,0000 ###.138.907-## 1 "" JOHNNY JIHEI TANAKA 8327823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITAR LOTADO NA CORREGEDORIA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL MILITAR I/18 PARA OFICIAIS, NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 28/05 A 13/07/2018, CONFORME CI 030/2018- DEIP. ESTÁ SENDO FEITO NESTA DATA DEVIDO O RETORNO DO PROCESSO PARA PAGAMENTO ÁPOS AUTORIZAÇÃO DO SESP OCORREU NO DIA 18/06 E SEGUI OS TRÂMITES NORMAIS QUE É DE PRAXE DA INSTITUIÇÃO. 2018NL01785 2018NE01233 81830017 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MILITARES NO CEP - INVESTIGAÇÃO POLICIAL MILITAR I/18 OFICIAIS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 28/05/2018 A 13/07/2018, NA PMESP. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO-QCG FGPM# 880271 337808025 21514 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8678,4000 0,0000 ###.138.907-## 1 "" JOHNNY JIHEI TANAKA 8327823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITAR LOTADO NA CORREGEDORIA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL MILITAR I/18 PARA OFICIAIS, NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 28/05 A 13/07/2018, CONFORME CI 030/2018- DEIP. ESTÁ SENDO FEITO NESTA DATA DEVIDO O RETORNO DO PROCESSO PARA PAGAMENTO ÁPOS AUTORIZAÇÃO DO SESP OCORREU NO DIA 18/06 E SEGUI OS TRÂMITES NORMAIS QUE É DE PRAXE DA INSTITUIÇÃO. 2018OB02752 2018NE01233 81830017 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MILITARES NO CEP - INVESTIGAÇÃO POLICIAL MILITAR I/18 OFICIAIS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 28/05/2018 A 13/07/2018, NA PMESP. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO-QCG FGPM# 880271 337808026 21515 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.138.907-## 1 "" JOHNNY JIHEI TANAKA 8327823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 17/12 PROSSEGUIU ATE A CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA. CONFORME CI/ CORREGEDORIA/ Nº 0378/2018. 2018NL04280 2018NE02898 84206136 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OFICIAIS DA CORREGEDORIA EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880271 337808027 21516 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.138.907-## 1 "" JOHNNY JIHEI TANAKA 8327823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 17/12 PROSSEGUIU ATE A CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA. CONFORME CI/ CORREGEDORIA/ Nº 0378/2018. 2018OB06473 2018NE02898 84206136 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OFICIAIS DA CORREGEDORIA EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880271 337808028 21517 2018 2018-12-17T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.138.907-## 1 "" JOHNNY JIHEI TANAKA 8327823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 17/12 PROSSEGUIU ATE A CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA. CONFORME CI/ CORREGEDORIA/ Nº 0378/2018. 2018NE02898 2018NE02898 84206136 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OFICIAIS DA CORREGEDORIA EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880271 337808029 21518 2018 2018-08-17T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.007-## 1 "" GLADEMIR BARBOSA 8327852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E 1/2 DIARIAS + 20% DE AUX. TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL A SÃO PAULO NOS DIAS 28 A 30/08/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE TECNOLOGIA DA SET 2018 E VISITA TÉCNICA NA TV CULTURA. 2018NE00320 2018NE00320 82985138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2788292 337808030 21519 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.012.007-## 1 "" GLADEMIR BARBOSA 8327852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E 1/2 DIARIAS + 20% DE AUX. TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL A SÃO PAULO NOS DIAS 28 A 30/08/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE TECNOLOGIA DA SET 2018 E VISITA TÉCNICA NA TV CULTURA. 2018OB00726 2018NE00320 82985138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2788292 337808031 21520 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.012.007-## 1 "" GLADEMIR BARBOSA 8327852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E 1/2 DIARIAS + 20% DE AUX. TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL A SÃO PAULO NOS DIAS 28 A 30/08/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE TECNOLOGIA DA SET 2018 E VISITA TÉCNICA NA TV CULTURA. 2018NL00488 2018NE00320 82985138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2788292 337808032 21521 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3371 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11284 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808033 21522 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1406 - DIA 25/05/2018 - DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04537 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808034 21523 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2438 - SAÍDA DIA 27/08/2018 E RETORNO DIA 27/08/2018, DE ALEGRE P/ BOM JUSUA DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08075 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808035 21524 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2941 - SAÍDA 11/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE ALEGRE P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09771 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808036 21525 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2912 - SAÍDA 02/10/2018 E RETORNO 03/10/2018, DE ALEGRE P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09463 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808037 21526 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 155 - 27/01/2018 - ALEGRE PARA BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB00469 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808038 21527 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1894 - DIA 10/07/2018 - DE ALEGRE P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06288 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808039 21528 2018 2018-08-22T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03449 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808040 21529 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 670 - DIA 13/03/2018 - DE ALEGRE P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02693 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808041 21530 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 402 - 21/02/2018 - ALEGRE P/IÚNA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01721 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808042 21531 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 314 - DIA 08/02/2018 - DE ALEGRE P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01346 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808043 21532 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1111 - 25/04/2018 - ALEGRE P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB04450 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808044 21533 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 41 - 12/01/2018-ALEGRE P/BOM JESUS DO NORTE -COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00121 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808045 21534 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OS EXAMINADORES DO INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00045 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808046 21535 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 138 ? 16 A 17/01/2018 - ALEGRE P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA.. 2018OB00443 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808047 21536 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 841 - DIA 28/03/2018 - DE ALEGRE P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03156 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808048 21537 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1098 - DIA 23/04/2018 - DE ALEGRE P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04232 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808049 21538 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1106 - DIA 24/04/2018 - DE ALEGRE P/ IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04309 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808050 21539 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 22/08/2018 REF. A IS 1969/2018 2018GD00327 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808051 21540 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 735 - DIA 21/03/2018 - DE ALEGRE P/ IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02927 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808052 21541 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 722 - DIA 14 E 15/03/2018 - DE ALEGRE P/ MARATAIZES - BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA. 2018OB02791 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808053 21542 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1200 - DIA 08/05/2018 - DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04772 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808054 21543 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 205 - DIA 31/01 e 01/02/2018 - DE ALEGRE P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00770 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808055 21544 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 314 - DIA 08/02/2018 - DE ALEHRE P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00910 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808056 21545 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 32 - 08 A 09/01/2018 - ALEGRE PARA AF. CLÁUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00031 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808057 21546 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2083 - DIA 27/07/2018 - DE ALEGRE P/BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06792 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808058 21547 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2439 - SAÍDA 29/08/2018 E RETORNO DIA 30/08/2018, DE ALEGRA P/ MARATAIZES COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL08102 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808059 21548 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 670 - DIA 13/03/2018 - DE ALEGRE P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02016 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808060 21549 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 205 - DIA 01 e 02/02/2018 - DE VIX P/MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00714 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808061 21550 2018 2018-02-02T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço 2018NE00825 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808062 21551 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 493 - DIA 14 e15/03/2018 - DE ALEGRE P/ MARATAIZES - BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA. 2018NL02112 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808063 21552 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1200 - DIA 08/05/2018 - DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03803 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808064 21553 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 155 - 27/01/2018 - ALEGRE PARA BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00325 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808065 21554 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1239 - DIA 09 E 10/05/2018 - DE ALEGRE P/ MARATAIZES- BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018NL03998 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808066 21555 2018 2018-04-04T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01693 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808067 21556 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2082 - DIAS 25 E 26/07/2018 - DE ALEGRE P/MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 DIÁRIA. 2018NL06753 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808068 21557 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1705 - DIA 19 E 20/06/2018 - DE ALEGRE P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018NL05313 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808069 21558 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3425 - SAÍDA 26/11/2018 E RETORNO 26/11/2018, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11342 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808070 21559 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3371 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13952 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808071 21560 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 313 - DIA 06 E 07/02/2018 - DE ALEGRE P/ V. N. DO IMIGRANTE E AFONSO CLAÚDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01348 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808072 21561 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1239 - DIA 09 E 10/05/2018 - DE ALEGRE P/ MARATAIZES- BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018OB04940 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808073 21562 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2353 - SAÍDA DIA 21/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE ALEGRE P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07746 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808074 21563 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00131 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808075 21564 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1800 - 27 A 28/06/2018 - ALEGRE P/MARATAIZES - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05819 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808076 21565 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 735 - DIA 21/03/2018 - DE ALEGRE P/ IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02195 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808077 21566 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3154 - SAÍDA 30/10/2018 E RETORNO 30/10/2018, DE ALEGRE P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10400 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808078 21567 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1510 - DIAS 05 E 06/06/2018 - DE ALEGRE P/ AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04875 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808079 21568 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2172 - DIA 07/08/2018 E RETORNO DIA 08/08/2018 DE ALEGRE P/ AFONSO CLÁUDIO COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 e 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07204 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808080 21569 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2675 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 18/09/2018, DE ALEGRE P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08875 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808081 21570 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1870 - DIAS 03 E 04/07/2018 - DE ALEGRE P/ AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07380 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808082 21571 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1705 - DIA 19 E 20/06/2018 - DE ALEGRE P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018OB06619 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808083 21572 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2172 - DIA 07/08/2018 E RETORNO DIA 08/08/2018 DE ALEGRE P/ AFONSO CLÁUDIO COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 e 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08881 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808084 21573 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2941 - SAÍDA 11/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE ALEGRE P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12068 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808085 21574 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 205 - DIA 31/01 e 01/02/2018 - DE ALEGRE P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01203 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808086 21575 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3450 - SAÍDA 30/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE ALEGRE P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11384 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808087 21576 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2288/2018 - SAÍDA DIA 14/08/2018 E RETORNO DIA 14/08/2018, DE ALEGRE P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018NL07416 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808088 21577 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 722 - DIA 14 E 15/03/2018 - DE ALEGRE P/ MARATAIZES - BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA. 2018NL02121 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808089 21578 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2913 - SAÍDA 05/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2018NL09488 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808090 21579 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1111 - 25/04/2018 - ALEGRE P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL03471 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808091 21580 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1810 - 29/06/2018 - ALEGRE P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL05793 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808092 21581 2018 2018-07-05T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIARIAS 2018NE02091 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808093 21582 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1569 - DIA 13/06/2018 - DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018OB06259 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808094 21583 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3529 - SAÍDA 11/12/2018 E RETORNO 12/12/2018, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 DIÁRIAS. 2018NL12119 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808095 21584 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1969 - 12/07/2018 - ALEGRE P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA -1/2 DIÁRIA. 2018NL06304 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808096 21585 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1186 - DIA 02 E 03/04/2018 - DE ALEGRE P/AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03633 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808097 21586 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1106 - DIA 24/04/2018 - DE ALEGRE P/ IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03365 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808098 21587 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2595 - SAÍDA 04/09/2018 E RETORNO DIA 05/09/2018, DE ALEGRE P/ AFONSO CLÁUDIO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL08332 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808099 21588 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2289/2018 - SAÍDA 16/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07453 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808100 21589 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2590 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE ALEGRE P/ IUNA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08724 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808101 21590 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1810 - 29/06/2018 - ALEGRE P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB07135 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808102 21591 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2439 - SAÍDA 29/08/2018 E RETORNO DIA 30/08/2018, DE ALEGRE P/ MARATAIZES COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB10041 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808103 21592 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2440 - SAIDA 31/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10013 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808104 21593 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2353 - SAÍDA DIA 21/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE ALEGRE P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09666 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808105 21594 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3154 - SAÍDA 30/10/2018 E RETORNO 30/10/2018, DE ALEGRE P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12858 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808106 21595 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3529 - SAÍDA 11/12/2018 E RETORNO 12/12/2018, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 DIÁRIAS. 2018OB14941 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808107 21596 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 402 - 21/02/2018 - ALEGRE P/IÚNA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01269 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808108 21597 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1785 - 26/06/2018 - ALEGRE P/IUNA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07110 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808109 21598 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2173 - DIA 10/08/2018 - DE ALEGRE P/ IÚNA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08941 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808110 21599 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2438 - SAÍDA DIA 27/08/2018 E RETORNO DIA 27/08/2018, DE ALEGRE P/ BOM JUSUA DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09983 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808111 21600 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3175 - SAÍDA 06/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE ALEGRE P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13331 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808112 21601 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 138 ? 16 A 17/01/2018 - ALEGRE P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA.. 2018NL00312 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808113 21602 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00327 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808114 21603 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00275 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808115 21604 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1870 - DIAS 03 E 04/07/2018 - DE ALEGRE P/ AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06015 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808116 21605 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 841 - DIA 28/03/2018 - DE ALEGRE P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02446 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808117 21606 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3175 - SAÍDA 06/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE ALEGRE P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10740 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808118 21607 2018 2018-12-27T00:00:00 -160,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05276 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808119 21608 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1785 - 26/06/2018 - ALEGRE P/IUNA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05765 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808120 21609 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2173 - DIA 10/08/2018 - DE ALEGRE P/ IÚNA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07253 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808121 21610 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1406 - DIA 25/05/2018 - DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05702 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808122 21611 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2066 - 20/07/2018 - ALEGRE P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08084 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808123 21612 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2000 - 17/07/2018 - ALEGRE P/IUNA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07941 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808124 21613 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2495 - SAÍDA 04/09/2018 E RETORNO DIA 05/09/2018, DE ALEGRE P/ AFONSO CLÁUDIO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB10238 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808125 21614 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2590 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE ALEGRE P/ IUNA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10859 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808126 21615 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 32 - 08 A 09/01/2018 - ALEGRE PARA AF. CLÁUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00028 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808127 21616 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 597 - DIA 26 e 27/02/2018 - DE ALEGRE P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018OB02128 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808128 21617 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 830 - DIA 26/03/2018 - DE ALEGRE P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03093 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808129 21618 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1727 - DIA 22/06/2018 - DE ALEGRE P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05417 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808130 21619 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2082 - DIAS 25 E 26/07/2018 - DE ALEGRE P/MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 DIÁRIA. 2018OB08375 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808131 21620 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2913 - SAÍDA 05/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2018OB11690 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808132 21621 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3425 - SAÍDA 26/11/2018 E RETORNO 26/11/2018, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13994 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808133 21622 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1186 - DIA 02 E 03/04/2018 - DE ALEGRE P/AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04588 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808134 21623 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 41 - 12/01/2018-ALEGRE P/BOM JESUS DO NORTE -COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00235 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808135 21624 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 926- DIA 04/04/2018 - DE ALEGRE P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03451 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808136 21625 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1510 - DIAS 05 E 06/06/2018 - DE ALEGRE P/ AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06079 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808137 21626 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 313 - DIA 06 E 07/02/2018 - DE ALEGRE P/ V. N. DO IMIGRANTE E AFONSO CLAÚDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00915 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808138 21627 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1569 - DATADA DE 23/05/2018 - ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE EM 13/06/2018 - FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04981 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808139 21628 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2912 - SAÍDA 02/10/2018 E RETORNO 03/10/2018, DE ALEGRE P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11673 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808140 21629 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3450 - SAÍDA 30/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE ALEGRE P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14126 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808141 21630 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1081 - DIA 19 E 20/04/2018 - DE ALEGRE P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018OB04186 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808142 21631 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1894 - DIA 10/07/2018 - DE ALEGRE P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07818 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808143 21632 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1098 - DIA 23/04/2018 - DE ALEGRE P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03326 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808144 21633 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2675 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 18/09/2018, DE ALEGRE P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11024 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808145 21634 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1727 - DIA 22/06/2018 - DE ALEGRE P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06753 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808146 21635 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2083 - DIA 27/07/2018 - DE ALEGRE P/BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08452 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808147 21636 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1969 - 12/07/2018 - ALEGRE P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA -1/2 DIÁRIA. 2018OB07827 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808148 21637 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2289/2018 - SAÍDA 16/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09311 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808149 21638 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1800 - 27 A 28/06/2018 - ALEGRE P/MARATAIZES - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07157 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808150 21639 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1081 - DIA 19 E 20/04/2018 - DE ALEGRE P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018NL03234 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808151 21640 2018 2018-08-29T00:00:00 844,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03574 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808152 21641 2018 2018-06-28T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço diarias 2018NE02838 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808153 21642 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2288/2018 - SAÍDA DIA 14/08/2018 E RETORNO DIA 14/08/2018, DE ALEGRE P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018OB09272 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808154 21643 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 926- DIA 04/04/2018 - DE ALEGRE P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02691 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808155 21644 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2066 - 20/07/2018 - ALEGRE P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06483 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808156 21645 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 830 - DIA 26/03/2018 - DE ALEGRE P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02380 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808157 21646 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2000 - 17/07/2018 - ALEGRE P/IUNA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06404 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808158 21647 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2440 - SAIDA 31/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08165 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808159 21648 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.621.287-## 1 "" ROBERLY DE SOUZA VIANA 8327870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 597 - DIA 26 e 27/02/2018 - DE ALEGRE P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018NL01606 2018NE00045 80357490 MUNICÍPIO DE ALEGRE - NOTA DE EMPENHO/ DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2802791 337808160 21649 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR OS PACIENTE ELSON,, ENILSON,ADEMAR,RONALDO,PARA VITÓRIA E SÃO MATEUS. 2018NL01127 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808161 21650 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 403,2000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 3 DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 2018NL00018 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808162 21651 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 313,6000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2018 COTA MAIO DE 2018 2018OB00799 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808163 21652 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR OS PACIENTE ELSON,, ENILSON,ADEMAR,RONALDO,PARA VITÓRIA E SÃO MATEUS COTA MAIO DE 2018. 2018OB01437 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808164 21653 2018 2018-09-05T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2018NE00038 PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE DIÁRIAS RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO. 2018NE00282 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808165 21654 2018 2018-01-17T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE DIÁRIAS. 2018NE00038 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808166 21655 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 772,8000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 6 DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 2018NL00013 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808167 21656 2018 2018-12-31T00:00:00 -2040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00038, DEVIDO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4330 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE00925 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808168 21657 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 772,8000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 6 DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 COTA JANEIRO DE 2018. 2018OB00109 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808169 21658 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2018 COTA MAIO/2018 2018OB01238 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808170 21659 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 257,6000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR PACIENTES YESA CORREIA,GERALDO BRANDÃO, EFIGÊNIA DESTINO VITORIA COTA MAIO DE 2018. 2018OB01700 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808171 21660 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 403,2000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 3 DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 COTA JANEIRO DE 2018 2018OB00114 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808172 21661 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR E 1 DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018 COTA JAN/2018 2018OB00314 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808173 21662 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2018 COTA MAIO/2018 2018OB00620 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808174 21663 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2018 COTA MAIO/2018. 2018OB00576 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808175 21664 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE MEIA DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 2018NL00822 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808176 21665 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA DIÁRIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2018 COTA JAN/2018. 2018OB00382 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808177 21666 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 403,2000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2018 COTA MAIO/2018. 2018OB00834 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808178 21667 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 369,6000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 3 DIÁRIAS REL. A 2 QUINZENA DO MES NOVEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR PACIENTES VALDETE,MARINALVA,JOSE CARLOS,JOSE WILSON, DESTINO SÃO MATEUS, COLATINA E VITORIA. 2018NL01279 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808179 21668 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 1 DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2018 2018NL00473 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808180 21669 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 257,6000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 2 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE JULHO DE 2018 2018NL00747 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808181 21670 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE MEIA DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018 2018NL00326 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808182 21671 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 313,6000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 1 DIÁRIA E MEIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018 2018NL00578 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808183 21672 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 257,6000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR PACIENTES GUSTAVO,LUCIA,LAURIDES DESTINO VITORIA,SÃO MATEUS, COTA MAIO DE 2018. 2018OB01535 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808184 21673 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM UMA DIÁRIA. 2018NL00253 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808185 21674 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 257,6000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2018 COTA MAIO/2018. 2018OB00975 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808186 21675 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA DIÁRIA E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES COTA MAIO/2018. 2018OB01307 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808187 21676 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE MEIA DIÁRIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 2018NL00407 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808188 21677 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 168,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS ESTIMATIVAS NO EXERCÍCIO DE 2017 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 COTA DEZEMBRO DE 2017 2018OB00077 2017NE00061 76602273 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808189 21678 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2018 COTA JAN/2018 2018OB00481 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808190 21679 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA DIÁRIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2018 COTA MAIO/2018 2018OB00678 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808191 21680 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 700,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2018 COTA MAIO/2018. 2018OB00923 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808192 21681 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 COTA MAIO/2018 2018OB01084 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808193 21682 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE MEIA DIÁRIA NO MÊS DE MAIO DE 2018 2018NL00448 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808194 21683 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 700,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 5 DIÁRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2018 2018NL00684 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808195 21684 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 369,6000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS REL. A 2 QUINZENA DO MES NOVEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR PACIENTES VALDETE,MARINALVA,JOSE CARLOS,JOSE WILSON, DESTINO SÃO MATEUS, COLATINA E VITORIA. COTA MAIO DE 2018. 2018OB01591 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808196 21685 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 1 DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018 2018NL00185 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808197 21686 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 257,6000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 2 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR PACIENTES YESA CORREIA,GERALDO BRANDAO, EFIGENIA DESTINO VITORIA 2018NL01364 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808198 21687 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA DIÁRIA E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES. 2018NL01015 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808199 21688 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 1 DIÁRIA E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR PACIENTE ZENILDA, MATEUS DESTINO COLATINA. 2018NL01477 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808200 21689 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 1 DIÁRIA E MEIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 2018NL00952 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808201 21690 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 3 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR PACIENTE SEBASTIÃO,IVANETE,FRANCIELE,MARIA FRANCISCA,ALDA,DESTINO COLATINA, VITORIA. 2018NL01408 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808202 21691 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 257,6000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 2 DIÁRIAS REL. A 1 QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR PACIENTES GUSTAVO,LUCIA,LAURIDES DESTINO VITORIA,SÃO MATEUS, 2018NL01211 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808203 21692 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 403,2000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 3 DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018 2018NL00610 2018NE00038 80804489 PAGAMENTO DE DIARIAS DE DILMA BARCELOS BRAGANÇA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337808204 21693 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES E CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES - CI Nº 209 E 210/2018. 2018OB02872 2018NE01781 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808205 21694 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO E LINHARES, CONFORME CI'S 105 E 111/2018- GTI/IASES. 2018OB01315 2018NE00869 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808206 21695 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES e CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ? CI: 088/2018 e CI: 086/2018. 2018OB00984 2018NE00663 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808207 21696 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES E CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES - CI Nº 251, 252 E 257/2018- GTI/IASES. 2018NL03507 2018NE02403 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808208 21697 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES e CACHOEIRO/ES ? CI:043/2018 e CI:019/2018. 2018OB00133 2018NE00160 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808209 21698 2018 2018-01-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI:191/2018. 2018NE01497 2018NE01497 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808210 21699 2018 2018-07-03T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM3 DIA DIÁRIA E 1/2 REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI:046/2018 E CI:060/12/2018 E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.CI:063/2018. 2018NE00493 2018NE00493 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808211 21700 2018 2018-03-09T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES E CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES - CI Nº 209 E 210/2018. 2018NE01781 2018NE01781 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808212 21701 2018 2018-12-11T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES E CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES - CI Nº 251, 252 E 257/2018- GTI/IASES. 2018NE02403 2018NE02403 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808213 21702 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM3 DIA DIÁRIA E 1/2 REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI:046/2018 E CI:060/12/2018 E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.CI:063/2018. 2018NL00568 2018NE00493 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808214 21703 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONF. CI'S 235 E 236/2018 - GTI/IASES. 2018NL03124 2018NE02098 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808215 21704 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES e CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ? CI: 088/2018 e CI: 086/2018. 2018NL00866 2018NE00663 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808216 21705 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM E LINHARES/ES - CI Nº 293,294, 299 E 300/2018- GTI/IASES. 2018OB03840 2018NE02440 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808217 21706 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA DESPESA COM 3 DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONF, CI: 041/044/2018. 2018OB00455 2018NE00416 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808218 21707 2018 2018-03-07T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES E CACHOEIRO, CONFORME CI'S 167 E 173/2018- GTI/IASES. 2018NE01293 2018NE01293 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808219 21708 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME CI'S 142 E 145/2018-GTI/IASES. 2018NL01562 2018NE01114 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808220 21709 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME CI'S 142 E 145/2018-GTI/IASES. 2018OB01765 2018NE01114 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808221 21710 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM3 DIA DIÁRIA E 1/2 REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI:046/2018 E CI:060/12/2018 E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.CI:063/2018. 2018OB00658 2018NE00493 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808222 21711 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES E CACHOEIRO, CONFORME CI'S 167 E 173/2018- GTI/IASES. 2018OB02045 2018NE01293 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808223 21712 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI:191/2018. 2018OB02449 2018NE01497 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808224 21713 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 3 DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONF, CI: 041/044/2018. 2018NL00398 2018NE00416 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808225 21714 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO E LINHARES, CONFORME CI'S 105 E 111/2018- GTI/IASES. 2018NL01162 2018NE00869 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808226 21715 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES E CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES - CI Nº 251, 252 E 257/2018- GTI/IASES. 2018OB03787 2018NE02403 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808227 21716 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI:191/2018. 2018NL02272 2018NE01497 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808228 21717 2018 2018-06-06T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME CI'S 142 E 145/2018-GTI/IASES. 2018NE01114 2018NE01114 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808229 21718 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM E LINHARES/ES - CI Nº 293,294, 299 E 300/2018- GTI/IASES. 2018NL03577 2018NE02440 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808230 21719 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES e CACHOEIRO/ES ? CI:043/2018 e CI:019/2018. 2018NL00116 2018NE00160 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808231 21720 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES E CACHOEIRO, CONFORME CI'S 167 E 173/2018- GTI/IASES. 2018NL01878 2018NE01293 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808232 21721 2018 2018-04-04T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES e CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ? CI: 088/2018 e CI: 086/2018. 2018NE00663 2018NE00663 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808233 21722 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES E CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES - CI Nº 209 E 210/2018. 2018NL02667 2018NE01781 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808234 21723 2018 2018-11-10T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONF. CI'S 235 E 236/2018 - GTI/IASES. 2018NE02098 2018NE02098 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808235 21724 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONF. CI'S 235 E 236/2018 - GTI/IASES. 2018OB03357 2018NE02098 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808236 21725 2018 2018-04-30T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO E LINHARES, CONFORME CI'S 105 E 111/2018- GTI/IASES. 2018NE00869 2018NE00869 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808237 21726 2018 2018-11-20T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM E LINHARES/ES - CI Nº 293,294, 299 E 300/2018- GTI/IASES. 2018NE02440 2018NE02440 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808238 21727 2018 2018-01-19T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES e CACHOEIRO/ES ? CI:043/2018 e CI:019/2018. 2018NE00160 2018NE00160 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808239 21728 2018 2018-02-20T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 3 DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONF, CI: 041/044/2018. 2018NE00416 2018NE00416 80841201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337808240 21729 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1672 - DIA 16 E 17/07/2018 - DE VIX P/ DOMINGOS MARTINS - CUMPRIR DILIGENCIA REFERENTE A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05875 2018NE00372 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808241 21730 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1671 - DIA 05 E 06/07/2018 - DE VIX P/ VARGEM ALTA E GUAÇUI - CUMPRIR DILIGENCIA REFERENTE A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05870 2018NE00372 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808242 21731 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 262 - 20 e 21/02/2018 - VIX P/LINHARES E ARACRUZ - FINALIDADE CUMPRIR DILIGÊNCIA REF PROC. ADM 80056458 - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01668 2018NE00372 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808243 21732 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1671 - DIA 05 E 06/07/2018 - DE VIX P/ VARGEM ALTA E GUAÇUI - CUMPRIR DILIGENCIA REFERENTE A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07194 2018NE00372 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808244 21733 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1525 - DIAS 07 E 08/06/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - FINALIDADE CUMPRIR DILIGÊNCIA REFERENTES A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05068 2018NE00372 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808245 21734 2018 2018-12-28T00:00:00 -164,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05470 2018NE00372 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808246 21735 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 699 - DIAS 11 E 12/04/2018 - DE VIX P/ LINHARES - FINALIDADE CUMPRIR DILIGÊNCIA REFERENTE A PROCESSO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03571 2018NE00372 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808247 21736 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1672 - DIA 16 E 17/07/2018 - DE VIX P/ DOMINGOS MARTINS - CUMPRIR DILIGENCIA REFERENTE A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07199 2018NE00372 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808248 21737 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2227 - DIAS 06 E 07/08/2018 - DE VIX P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - COM FINALIDADE DE CUMPRIR DILIGENCIA REF. AO PROCESSO ADMIN. 69744475/82088012 - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08737 2018NE00372 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808249 21738 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1339 - DIA 21 E 22/05/2018 - DE VIX P/ VARGEM ALTA E IUNA - CUMPRIR DILIGENCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº 80885900 - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05199 2018NE00372 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808250 21739 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação ref. IS 2099, deslocamento do servidor de Vix x guacuí e Cachoeiro de Itapemirim, saída no dia 02/08 e retorno no dia 03/08 às 18:00. 2018NL06653 2018NE00372 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808251 21740 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 698- DIA 04 E 05/04/2018 - DE VIX P/SÃO MATEUS - CUMPRIR DILIGÊNCIA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02707 2018NE00372 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808252 21741 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 698- DIA 04 E 05/04/2018 - DE VIX P/SÃO MATEUS - CUMPRIR DILIGÊNCIA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03504 2018NE00372 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808253 21742 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1525 - DIAS 07 E 08/06/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - FINALIDADE CUMPRIR DILIGÊNCIA REFERENTES A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06236 2018NE00372 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808254 21743 2018 2018-03-28T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01603 2018NE00372 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808255 21744 2018 2018-02-04T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01645 2018NE00372 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808256 21745 2018 2018-08-05T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02217 2018NE00372 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808257 21746 2018 2018-06-26T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02803 2018NE00372 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808258 21747 2018 2018-07-18T00:00:00 482,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço 2018NE03126 2018NE00372 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808259 21748 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação ref. IS 2099, deslocamento do servidor de Vix x guacuí e Cachoeiro de Itapemirim, saída no dia 02/08 e retorno no dia 03/08 às 18:00. 2018OB08682 2018NE00372 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808260 21749 2018 2018-11-01T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00372 2018NE00372 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808261 21750 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2227 - DIAS 06 E 07/08/2018 - DE VIX P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - COM FINALIDADE DE CUMPRIR DILIGENCIA REF. AO PROCESSO ADMIN. 69744475/82088012 - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07072 2018NE00372 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808262 21751 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1951 - DIA 20/07/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - FINALIDADE CUMPRIR DILIGÊNCIA REFERENTE À PROCESSO ADMINISTRATIVO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06003 2018NE00372 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808263 21752 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 262 - 20 e 21/02/2018 - VIX P/LINHARES E ARACRUZ - FINALIDADE CUMPRIR DILIGÊNCIA REF PROC. ADM 80056458 - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00622 2018NE00372 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808264 21753 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1951 - DIA 20/07/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - FINALIDADE CUMPRIR DILIGÊNCIA REFERENTE À PROCESSO ADMINISTRATIVO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08055 2018NE00372 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808265 21754 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 699 - DIAS 11 E 12/04/2018 - DE VIX P/ LINHARES - FINALIDADE CUMPRIR DILIGÊNCIA REFERENTE A PROCESSO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02786 2018NE00372 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808266 21755 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1339 - DIA 21 E 22/05/2018 - DE VIX P/ VARGEM ALTA E IUNA - CUMPRIR DILIGENCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº 80885900 - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04113 2018NE00372 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808267 21756 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 124 - 22 E 23/01/2018 - VIX PARA ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2018NL00233 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808268 21757 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00095 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808269 21758 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 56 - 17 E 18/01/2018 - VIX P/SÃO MATEUS - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA.. 2018OB00275 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808270 21759 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 741 - DIA 26 e 27/03/2018 - DE VITORIA P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02230 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808271 21760 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00453 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808272 21761 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2341 - SAÍDA 14/08/2018 E RETORNO DIA 15/08/2018, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07545 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808273 21762 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3237 - SAÍDA 06/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE VIX P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10492 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808274 21763 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 56 - 17 E 18/01/2018 - VIX P/SÃO MATEUS - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA.. 2018NL00161 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808275 21764 2018 2018-01-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DE EXAMINADOR DA SEDE. 2018NE00819 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808276 21765 2018 2018-04-04T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01655 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808277 21766 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1901 - DIA 09 E 10/07/2018 - DE VIX P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06269 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808278 21767 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1678 - 14 A 15/06/2018 - VIX PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06473 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808279 21768 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 22/10/2018 REF. A IS 124/2018 2018GD00453 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808280 21769 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 456 ? 26 A 27/02/2018 - VITÓRIA P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01753 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808281 21770 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1168 - DIA 03/05/2018 - DE VIX P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03555 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808282 21771 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3355 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 24/11/2018, DE VIX P/ ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11018 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808283 21772 2018 2018-09-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02979 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808284 21773 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 33 - 09 A 10/01/2018 - VIX PARA AF. CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00048 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808285 21774 2018 2018-06-02T00:00:00 872,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00882 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808286 21775 2018 2018-08-29T00:00:00 676,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03580 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808287 21776 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2079 - 26 E 27/07/2018 - VIX P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06682 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808288 21777 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1088 - DIA 23 E 24/04/2018 - DE VIX P/IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03354 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808289 21778 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2539 - SAÍDA 03/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08344 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808290 21779 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 27/04/2018 REF. A IS 862/2018 2018GD00095 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808291 21780 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1088 - DIA 23 E 24/04/2018 - DE VIX P/IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04298 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808292 21781 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 3522 - SAÍDA 10/12/2018 E RETORNO 11/12/2018, DE VIX P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB14899 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808293 21782 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 862- DIA 04 E 05/04/2018 - DE VIX P/AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02759 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808294 21783 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3559 - SAÍDA 20/12/2018 E RETORNO 21/12/2018, DE VIX P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB15599 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808295 21784 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 281 - DIA 07 E 08/02/2018 - DE VIX P/MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00898 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808296 21785 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1168 - DIA 03/05/2018 - DE VIX P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04532 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808297 21786 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1399 - DIA 24 A 26/05/2018 - DE VIX P/ ECOPORANGA E B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05720 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808298 21787 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3002- DIA 16 E 17/10/2018 - DE VIX P/ GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL09991 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808299 21788 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1399 - DIA 24 A 26/05/2018 - DE VIX P/ ECOPORANGA E B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04572 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808300 21789 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3355 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 24/11/2018, DE VIX P/ ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13798 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808301 21790 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3522 - SAÍDA 10/12/2018 E RETORNO 11/12/2018, DE VIX P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL12053 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808302 21791 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 182- DIA 30 E 31/01/2018 - DE VIX P/S. GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB00715 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808303 21792 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 124 - 22 E 23/01/2018 - VIX PARA ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2018OB00357 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808304 21793 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 281 - DIA 07 E 08/02/2018 - DE VIX P/MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01337 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808305 21794 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 862- DIA 04 E 05/04/2018 - DE VIX P/AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03540 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808306 21795 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2341 - SAÍDA 14/08/2018 E RETORNO DIA 15/08/2018, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09439 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808307 21796 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2539 - SAÍDA 03/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10251 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808308 21797 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 33 - 09 A 10/01/2018 - VIX PARA AF. CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00045 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808309 21798 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 741 - DIA 26 e 27/03/2018 - DE VITORIA P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02981 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808310 21799 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1678 - 14 A 15/06/2018 - VIX PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05179 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808311 21800 2018 2018-12-27T00:00:00 -216,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05246 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808312 21801 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 456 ? 26 A 27/02/2018 - VITÓRIA P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01335 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808313 21802 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3559 - SAÍDA 20/12/2018 E RETORNO 21/12/2018, DE VIX P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL12556 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808314 21803 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2079 - 26 E 27/07/2018 - VIX P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08283 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808315 21804 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00051 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808316 21805 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3237 - SAÍDA 06/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE VIX P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12999 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808317 21806 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1901 - DIA 09 E 10/07/2018 - DE VIX P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07790 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808318 21807 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3002- DIA 16 E 17/10/2018 - DE VIX P/ GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB12404 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808319 21808 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.638.607-## 1 "" DALVA DA SILVA TORRES 8327920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 182- DIA 30 E 31/01/2018 - DE VIX P/S. GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00578 2018NE00051 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#PRESIDENTE DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786834 337808320 21809 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 12/07/2018 REF. A IS 1774/2018 2018GD00239 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808321 21810 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1170 - DIA 03 E 04/05/2018 - DE VIX P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03811 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808322 21811 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1702 - DIA 21 E 22/06/2018 - DE VIX P/ ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05424 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808323 21812 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00137 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808324 21813 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2431- SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 23/08/2018, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07869 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808325 21814 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3003 - SAÍDA 16/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE VIX P/ CASTELO, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09822 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808326 21815 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 125 - 24/01/2018 - VIX PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00244 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786427 337808327 21816 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1702 - DIA 21 E 22/06/2018 - DE VIX P/ ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06760 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808328 21817 2018 2018-11-20T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04400 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808329 21818 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2431- SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 23/08/2018, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09766 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808330 21819 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2346 - SAÍDA 17/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09406 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808331 21820 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3003 - SAÍDA 16/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE VIX P/ CASTELO, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12165 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808332 21821 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3115 - SAÍDA 24/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12475 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808333 21822 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1500 - DIAS 07 E 08/06/2018 - DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06226 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808334 21823 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2046 - 16 E 17/07/2018 - VIX P/PINHEIROS - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07930 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808335 21824 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1500 - DIAS 07 E 08/06/2018 - DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05058 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808336 21825 2018 2018-08-05T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS A EXAMINADOR 2018NE02216 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808337 21826 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1595 - DIA 14/06/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05122 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808338 21827 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1170 - 03 A 04/05/2018 - VIX P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03538 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808339 21828 2018 2018-08-29T00:00:00 664,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03576 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808340 21829 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 125 - 24/01/2018 - VIX PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00396 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786427 337808341 21830 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1177 - 10/05/2018 - VIX PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05139 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808342 21831 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 17/05/2018 REF. A IS 1170/2018 2018GD00137 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808343 21832 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1774 - DIAS 27 E 28/06/2018 - DE VIX P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07170 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808344 21833 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 204 - DIA 01 e 02/02/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00995 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786427 337808345 21834 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1595 - DIA 14/06/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06456 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808346 21835 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2282 - DIA 08/08/2018 E RETORNO DIA 09/08/2018 - DE VIX P/ MARATAIZES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09062 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808347 21836 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2712 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 20/09/2018, DE VIX P/ GUAÇUÍ E BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11016 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808348 21837 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3281 - SAÍDA 19/11/2018 E RETORNO 20/11/2018, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13704 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808349 21838 2018 2018-12-27T00:00:00 -348,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05243 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808350 21839 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00047 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786427 337808351 21840 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1774 - DIAS 27 E 28/06/2018 - DE VIX P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05860 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808352 21841 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 58 - 18 E 19/01/2018 - VIX P/ECOPORANGA - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA.. 2018NL00173 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786427 337808353 21842 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2072 - DIAS 23 E 24/07/2018 - DE VIX P/COLATINA - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL06731 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808354 21843 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1177 - 10/05/2018 - VIX PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03591 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808355 21844 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2346 - SAÍDA 17/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07573 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808356 21845 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 592 - DIA 08 E 09/03/2018 - DE VIX P/ GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01689 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786427 337808357 21846 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2990 - SAÍDA 10/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE VIX P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09746 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808358 21847 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1276 - VIX PARA ARACRUZ - 17/05/2018. 2018NL04138 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808359 21848 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2515 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10087 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808360 21849 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 58 - 18 E 19/01/2018 - VIX P/ECOPORANGA - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA.. 2018OB00288 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786427 337808361 21850 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 592 - DIA 08 E 09/03/2018 - DE VIX P/ GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02194 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786427 337808362 21851 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1170 - 03 A 04/05/2018 - VIX P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04511 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808363 21852 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 204 - DIA 01 e 02/02/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00689 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786427 337808364 21853 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00239 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808365 21854 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3115 - SAÍDA 24/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10037 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808366 21855 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2282 - DIA 08/08/2018 E RETORNO DIA 09/08/2018 - DE VIX P/ MARATAIZES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07290 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808367 21856 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01016 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808368 21857 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3281 - SAÍDA 19/11/2018 E RETORNO 20/11/2018, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11040 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808369 21858 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2221 - DIA 08/08/2018 E RETORNO DIA 09/08/2018 - DE VIX P/ MARATAIZES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E1/2 DIÁRIAS. 2018NL07288 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808370 21859 2018 2018-05-02T00:00:00 760,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00853 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786427 337808371 21860 2018 2018-08-23T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03469 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808372 21861 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1276 - VIX PARA ARACRUZ - 17/05/2018. 2018OB05235 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808373 21862 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2712 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 20/09/2018, DE VIX P/ GUAÇUÍ E BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08865 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808374 21863 2018 2018-04-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01653 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808375 21864 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2046 - 16 E 17/07/2018 - VIX P/PINHEIROS - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06391 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808376 21865 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 281 - DIA 07 E 08/02/2018 - DE VIX P/MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01336 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786427 337808377 21866 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1170 - DIA 03 E 04/05/2018 - DE VIX P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04784 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808378 21867 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2072 - DIAS 23 E 24/07/2018 - DE VIX P/COLATINA - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08330 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808379 21868 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2990 - SAÍDA 10/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE VIX P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12042 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808380 21869 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 281 - DIA 07 E 08/02/2018 - DE VIX P/MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00897 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786427 337808381 21870 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2515 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08189 2018NE00047 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337808382 21871 2018 2018-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de capacitação para execução do Programa de Fomento às atividades produtivas rurais e extensão indígena - MDS/SETADES/INCAPER, em Aracruz, dia 26/03. 2018NE00377 2018NE00377 76877884 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RICARDO EUGENIO PINHEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825619 337808383 21872 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar de reunião com a equipe dos escritórios locais para planejamento do PATER 2018 em 23, 28 e 29/05/2018. 2018NL00883 2018NE00794 76877884 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RICARDO EUGENIO PINHEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808384 21873 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com viagem do servidor para participar do encontro do grupo gestor da I.G dos cafés especiais do Caparaó no dia 09/04/2018 em Iúna-ES. 2018NL00445 2018NE00421 76877884 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RICARDO EUGENIO PINHEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808385 21874 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participação no Curso para Extensionistas no período de 19 e 20/12/2018 em Piúma. 2018NL02680 2018NE02383 2018001214725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808386 21875 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de capacitação para execução do Programa de Fomento às atividades produtivas rurais e extensão indígena - MDS/SETADES/INCAPER, em Aracruz, dia 26/03. 2018NL00383 2018NE00377 76877884 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RICARDO EUGENIO PINHEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825619 337808387 21876 2018 2018-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho diarias 20/04/18 viagem a Vitória participar reunião com diretora presidente do Incaper. 2018NE00500 2018NE00500 76877884 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RICARDO EUGENIO PINHEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808388 21877 2018 2018-07-30T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Gabinete Itinerante em Dores do Rio Preto e realizar visitas em Divino de São Lourenço, Guaçuí e São José do Calçado, dias 1º e 2 de agosto. 2018NE01195 2018NE01195 76877884 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RICARDO EUGENIO PINHEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808389 21878 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do Lançamento e divulgação do MILHO IMPERADOR ES - 204 - Novavariedade de milho para a Agricultura Orgânica e Familiar do ES, em Domingos Martins, dia 18/12. 2018OB03358 2018NE02308 2018015251425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808390 21879 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar de reunião com a equipe dos escritórios locais para planejamento do PATER 2018 em 23, 28 e 29/05/2018. 2018OB01143 2018NE00794 76877884 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RICARDO EUGENIO PINHEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808391 21880 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Ricardo Eugênio Pinheiro , conforme extrato bancário do dia 06/08/2018. 2018GD00114 2018NE01195 76877884 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RICARDO EUGENIO PINHEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808392 21881 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Ricardo Eugênio Pinheiro - CRDR Caparaó, conforme extrato bancário do dia 06/06/2018. 2018GD00058 2018NE00794 76877884 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RICARDO EUGENIO PINHEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808393 21882 2018 2018-09-07T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Dária para participar da reunião com a diretoria e gerente de ATER e para apresentar o balanço trimestral das atividades, nos dias 09 e 10 de julho, na SEDE - Vitória. 2018NE01013 2018NE01013 76877884 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RICARDO EUGENIO PINHEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808394 21883 2018 2018-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com viagem do servidor para participar do encontro do grupo gestor da I.G dos cafés especiais do Caparaó no dia 09/04/2018 em Iúna-ES. 2018NE00421 2018NE00421 76877884 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RICARDO EUGENIO PINHEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808395 21884 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Realização de reunião do CRDR Caparaó com as equipes locais para monitorar e ajudar no processo de planejamento 2019 em Divino de São Lourenço, Guaçuí, Iúna, São José do Calçado e Dores do Rio Preto, dias 21, 26 e 27/11. 2018OB03037 2018NE02115 2018015582890 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808396 21885 2018 2018-08-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar da capacitação para operacionalização da ferramenta de diagnósticos e monitoramento de ATER? em 10/05/2018 em Iuna-ES. 2018NE00662 2018NE00662 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808397 21886 2018 2018-11-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Realização de reunião do CRDR Caparaó com as equipes locais para monitorar e ajudar no processo de planejamento 2019 em Divino de São Lourenço, Guaçuí, Iúna, São José do Calçado e Dores do Rio Preto, dias 21, 26 e 27/11. 2018NE02115 2018NE02115 2018015582890 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808398 21887 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar da reunião de planejamento 2019 com a Gater e os chefes regionais na sede do Instituto em Vitória, dias 11 e 12/12. 2018OB03165 2018NE02160 2018008055196 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808399 21888 2018 2018-09-10T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Reunião de Integração e monitoramento de ações de ATER, em Vitória, dias 09 e 10/10. 2018NE01683 2018NE01683 2018004714201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808400 21889 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar da reunião de planejamento 2019 com a Gater e os chefes regionais na sede do Instituto em Vitória, dias 11 e 12/12. 2018NL02438 2018NE02160 2018008055196 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808401 21890 2018 2018-07-11T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diaria para participar junto aos dos coordenadores regionais, coordenadores técnicos e gestores operacionais de reunião de planejamento das ações de Ater para o ano de 2019, em Vitória, dias 06 e 07/11. 2018NE01920 2018NE01920 2018017539170 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808402 21891 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Reunião de Integração e monitoramento de ações de ATER, em Vitória, dias 09 e 10/10. 2018NL01969 2018NE01683 2018004714201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808403 21892 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Ricardo Eugênio Pinheiro, conforme extrato bancário do dia 29/11/2018. Processo E-docs 2018-M749N. 2018GD00234 2018NE02115 2018015582890 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808404 21893 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diarias para participar junto aos dos coordenadores regionais, coordenadores técnicos e gestores operacionais de reunião de planejamento das ações de Ater para o ano de 2019, em Vitória, dias 06 e 07/11. Convenio 834383/2016. Siconv - Obtv. 2018OB02892 2018NE01920 2018017539170 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808405 21894 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de Reunião de Integração e monitoramento de ações de ATER, em Vitória, dias 09 e 10/10. 2018OB02552 2018NE01683 2018004714201 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808406 21895 2018 2018-12-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Lançamento e divulgação do MILHO IMPERADOR ES - 204 - Novavariedade de milho para a Agricultura Orgânica e Familiar do ES, em Domingos Martins, dia 18/12. 2018NE02308 2018NE02308 2018015251425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808407 21896 2018 2018-07-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de diária para acerto do credor. 2018NE02188 2018NE02187 2018022567261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808408 21897 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de Reunião para o planejamento 2019 com a Gerência de Pesquisa, Gerência de ATER e Coordenação de Desenvolvimento Institucional e Estratégico, em Vitória, dias 11 e 12/09. 2018OB02241 2018NE01468 2018021749015 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808409 21898 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Realização de reunião do CRDR Caparaó com as equipes locais para monitorar e ajudar no processo de planejamento 2019 em Divino de São Lourenço, Guaçuí, Iúna, São José do Calçado e Dores do Rio Preto, dias 21, 26 e 27/11. 2018NL02371 2018NE02115 2018015582890 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808410 21899 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar da capacitação para operacionalização da ferramenta de diagnósticos e monitoramento de ATER? em 10/05/2018 em Iuna-ES. 2018NL00723 2018NE00662 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808411 21900 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reunião do grupo gestor dos cafés do Alto Caparaó - MG, dia 09/05. 2018OB00901 2018NE00595 76877884 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RICARDO EUGENIO PINHEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808412 21901 2018 2018-06-08T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar de reunião de monitoramento e planejamento de açoes de ATER em Vitória-ES, no dia 07 e 08/08/2018. 2018NE01250 2018NE01250 76877884 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RICARDO EUGENIO PINHEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808413 21902 2018 2018-06-13T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno do empenho 2018NE00794 relativo a devolução de diária pelo servidor Ricardo Eugênio Pinheiro - CRDR Caparaó, conforme extrato bancário do dia 06/06/2018. 2018NE00880 2018NE00794 76877884 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RICARDO EUGENIO PINHEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808414 21903 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do Lançamento e divulgação do MILHO IMPERADOR ES - 204 - Novavariedade de milho para a Agricultura Orgânica e Familiar do ES, em Domingos Martins, dia 18/12. 2018NL02602 2018NE02308 2018015251425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808415 21904 2018 2018-11-30T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno parcial do empenho 2018NE02115 relativo a devolução de diária pelo servidor Ricardo Eugênio Pinheiro CRDR Caparaó. Processo E-Docs 2018-M749N. 2018NE02136 2018NE02115 2018015582890 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808416 21905 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do Gabinete Itinerante em Dores do Rio Preto e realizar visitas em Divino de São Lourenço, Guaçuí e São José do Calçado, dias 1º e 2 de agosto. 2018OB01768 2018NE01195 76877884 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RICARDO EUGENIO PINHEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808417 21906 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00234 2018NE02115 2018015582890 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808418 21907 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de capacitação para execução do Programa de Fomento às atividades produtivas rurais e extensão indígena - MDS/SETADES/INCAPER, em Aracruz, dia 26/03. 2018OB00515 2018NE00377 76877884 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RICARDO EUGENIO PINHEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825619 337808419 21908 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação diarias 20/04/18 viagem a Vitória participar reunião com diretora presidente do Incaper. 2018NL00540 2018NE00500 76877884 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RICARDO EUGENIO PINHEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808420 21909 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do Gabinete Itinerante em Dores do Rio Preto e realizar visitas em Divino de São Lourenço, Guaçuí e São José do Calçado, dias 1º e 2 de agosto. 2018NL01388 2018NE01195 76877884 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RICARDO EUGENIO PINHEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808421 21910 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diaria para participar junto aos dos coordenadores regionais, coordenadores técnicos e gestores operacionais de reunião de planejamento das ações de Ater para o ano de 2019, em Vitória, dias 06 e 07/11. 2018NL02211 2018NE01920 2018017539170 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808422 21911 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participação no Curso para Extensionistas no período de 19 e 20/12/2018 em Piúma. 2018OB03472 2018NE02383 2018001214725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808423 21912 2018 2018-11-09T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Reunião para o planejamento 2019 com a Gerência de Pesquisa, Gerência de ATER e Coordenação de Desenvolvimento Institucional e Estratégico, em Vitória, dias 11 e 12/09. 2018NE01468 2018NE01468 2018021749015 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808424 21913 2018 2018-05-23T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar de reunião com a equipe dos escritórios locais para planejamento do PATER2018 em 23, 28 e 29/05/2018. 2018NE00794 2018NE00794 76877884 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RICARDO EUGENIO PINHEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808425 21914 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00114 2018NE01195 76877884 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RICARDO EUGENIO PINHEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808426 21915 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar da reunião com a diretoria e gerente de ATER e para apresentar o balanço trimestral das atividades, nos dias 09 e 10 de julho, na SEDE - Vitória. 2018OB01553 2018NE01013 76877884 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RICARDO EUGENIO PINHEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808427 21916 2018 2018-12-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participação no Curso para Extensionistas no período de 19 e 20/12/2018 em Piúma. 2018NE02383 2018NE02383 2018001214725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808428 21917 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião do grupo gestor dos cafés do Alto Caparaó - MG, dia 09/05. 2018NL00654 2018NE00595 76877884 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RICARDO EUGENIO PINHEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808429 21918 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00058 2018NE00794 76877884 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RICARDO EUGENIO PINHEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808430 21919 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar de reunião de monitoramento e planejamento de açoes de ATER em Vitória-ES, no dia 07 e 08/08/2018. 2018NL01444 2018NE01250 76877884 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RICARDO EUGENIO PINHEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808431 21920 2018 2018-08-08T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno do 2018NE01195 tendo em vista a devolução de diária pelo servidor Ricardo Eugênio Pinheiro , conforme extrato bancário do dia 06/08/2018. 2018NE01275 2018NE01195 76877884 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RICARDO EUGENIO PINHEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808432 21921 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Dária para participar da reunião com a diretoria e gerente de ATER e para apresentar o balanço trimestral das atividades, nos dias 09 e 10 de julho, na SEDE - Vitória. 2018NL01166 2018NE01013 76877884 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RICARDO EUGENIO PINHEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808433 21922 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar de reunião de monitoramento e planejamento de açoes de ATER em Vitória-ES, no dia 07 e 08/08/2018. 2018OB01915 2018NE01250 76877884 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RICARDO EUGENIO PINHEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808434 21923 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar da capacitação para operacionalização da ferramenta de diagnósticos e monitoramento de ATER? em 10/05/2018 em Iuna-ES. Convenio 851931/2017. Siconv - Obtv. 2018OB00995 2018NE00662 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808435 21924 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com viagem do servidor para participar do encontro do grupo gestor da I.G dos cafés especiais do Caparaó no dia 09/04/2018 em Iúna-ES. 2018OB00660 2018NE00421 76877884 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RICARDO EUGENIO PINHEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808436 21925 2018 2018-04-30T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião do grupo gestor dos cafés do Alto Caparaó - MG, dia 09/05. 2018NE00595 2018NE00595 76877884 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RICARDO EUGENIO PINHEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808437 21926 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Reunião para o planejamento 2019 com a Gerência de Pesquisa, Gerência de ATER e Coordenação de Desenvolvimento Institucional e Estratégico, em Vitória, dias 11 e 12/09. 2018NL01705 2018NE01468 2018021749015 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808438 21927 2018 2018-06-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar da reunião de planejamento 2019 com a Gater e os chefes regionais na sede do Instituto em Vitória, dias 11 e 12/12. 2018NE02160 2018NE02160 2018008055196 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808439 21928 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento diarias 20/04/18 viagem a Vitória participar reunião com diretora presidente do Incaper. 2018OB00751 2018NE00500 76877884 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR RICARDO EUGENIO PINHEIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808440 21929 2018 2018-07-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar da reunião de planejamento 2019 com a Gater e os chefes regionais na sede do Instituto em Vitória, dias 11 e 12/12. 2018NE02187 2018NE02187 2018022567261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2825619 337808441 21930 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.166.347-## 1 "" BARBARA ADELINO FREITAS 8327947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR À UNIDADE DE INTERNAÇÃO REGIONAL NORTE, CONFORME A CI 586/2018 - CORREGEDORIA/IASES. 2018NL04111 2018NE02782 80884750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2902605 337808442 21931 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.166.347-## 1 "" BARBARA ADELINO FREITAS 8327947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES e CACHOEIROES ? CI:045/2018 e CI:038/2018. 2018NL00406 2018NE00423 80884750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2902605 337808443 21932 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.166.347-## 1 "" BARBARA ADELINO FREITAS 8327947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA OS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO E LINHARES - CI Nº 310 E 312/2018 - CORREGEDORIA/IASES 2018NL02405 2018NE01616 80884750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2902605 337808444 21933 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.166.347-## 1 "" BARBARA ADELINO FREITAS 8327947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 133/2018- CORREG./IASES. 2018NL00951 2018NE00723 80884750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2902605 337808445 21934 2018 2018-01-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.347-## 1 "" BARBARA ADELINO FREITAS 8327947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES CONF CI 017/2018. 2018NE00172 2018NE00172 80884750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2902605 337808446 21935 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.166.347-## 1 "" BARBARA ADELINO FREITAS 8327947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM DA SERVIDORA A LINHARES, CONFORME CI'S 146 E 149/2018- CORREGEDORIA/IASES. 2018OB01338 2018NE00863 80884750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2902605 337808447 21936 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.166.347-## 1 "" BARBARA ADELINO FREITAS 8327947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES e CACHOEIROES ? CI:045/2018 e CI:038/2018. 2018OB00478 2018NE00423 80884750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2902605 337808448 21937 2018 2018-07-11T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.347-## 1 "" BARBARA ADELINO FREITAS 8327947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGENS DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE DE CACH. ITAPEMIRIM/LINHARES - CI:501/18 - CI:503/2018 - CORREG./IASES. 2018NE02348 2018NE02348 80884750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2902605 337808449 21938 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.166.347-## 1 "" BARBARA ADELINO FREITAS 8327947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGENS DO SERVIDOR A LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME CI'S 212 E 211/2018- CORREG./IASES. 2018NL01664 2018NE01173 80884750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2902605 337808450 21939 2018 2018-04-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.347-## 1 "" BARBARA ADELINO FREITAS 8327947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 133/2018- CORREG./IASES. 2018NE00723 2018NE00723 80884750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2902605 337808451 21940 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.166.347-## 1 "" BARBARA ADELINO FREITAS 8327947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR À UNIDADE DE INTERNAÇÃO REGIONAL NORTE, CONFORME A CI 586/2018 - CORREGEDORIA/IASES. 2018OB04407 2018NE02782 80884750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2902605 337808452 21941 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.166.347-## 1 "" BARBARA ADELINO FREITAS 8327947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES CONF CI 017/2018. 2018OB00179 2018NE00172 80884750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2902605 337808453 21942 2018 2018-04-30T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.347-## 1 "" BARBARA ADELINO FREITAS 8327947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM DA SERVIDORA A LINHARES, CONFORME CI'S 146 E 149/2018- CORREGEDORIA/IASES. 2018NE00863 2018NE00863 80884750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2902605 337808454 21943 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.166.347-## 1 "" BARBARA ADELINO FREITAS 8327947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES CONF CI 017/2018. 2018NL00150 2018NE00172 80884750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2902605 337808455 21944 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.166.347-## 1 "" BARBARA ADELINO FREITAS 8327947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM DA SERVIDORA A LINHARES, CONFORME CI'S 146 E 149/2018- CORREGEDORIA/IASES. 2018NL01172 2018NE00863 80884750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2902605 337808456 21945 2018 2018-10-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.347-## 1 "" BARBARA ADELINO FREITAS 8327947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONF. CI 457/2018, CORREGEDORIA/IASES. 2018NE02149 2018NE02149 80884750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2902605 337808457 21946 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.166.347-## 1 "" BARBARA ADELINO FREITAS 8327947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONF. CI 457/2018, CORREGEDORIA/IASES. 2018OB03426 2018NE02149 80884750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2902605 337808458 21947 2018 2018-06-13T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.347-## 1 "" BARBARA ADELINO FREITAS 8327947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGENS DO SERVIDOR A LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME CI'S 212 E 211/2018- CORREG./IASES. 2018NE01173 2018NE01173 80884750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2902605 337808459 21948 2018 2018-09-20T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.347-## 1 "" BARBARA ADELINO FREITAS 8327947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO E LINHARES, CONF. CI'S 387 E 389/2018, CORREG./IASES. 2018NE01940 2018NE01940 80884750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2902605 337808460 21949 2018 2018-12-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.347-## 1 "" BARBARA ADELINO FREITAS 8327947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR À UNIDADE DE INTERNAÇÃO REGIONAL NORTE, CONFORME A CI 586/2018 - CORREGEDORIA/IASES. 2018NE02782 2018NE02782 80884750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2902605 337808461 21950 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.166.347-## 1 "" BARBARA ADELINO FREITAS 8327947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGENS DO SERVIDOR A LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME CI'S 212 E 211/2018- CORREG./IASES. 2018OB01828 2018NE01173 80884750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2902605 337808462 21951 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.166.347-## 1 "" BARBARA ADELINO FREITAS 8327947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGENS DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE DE CACH. ITAPEMIRIM/LINHARES - CI:501/18 - CI:503/2018 - CORREG./IASES. 2018OB03733 2018NE02348 80884750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2902605 337808463 21952 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.166.347-## 1 "" BARBARA ADELINO FREITAS 8327947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGENS DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE DE CACH. ITAPEMIRIM/LINHARES - CI:501/18 - CI:503/2018 - CORREG./IASES. 2018NL03461 2018NE02348 80884750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2902605 337808464 21953 2018 2018-02-21T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.347-## 1 "" BARBARA ADELINO FREITAS 8327947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES e CACHOEIROES ? CI:045/2018 e CI:038/2018. 2018NE00423 2018NE00423 80884750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2902605 337808465 21954 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.166.347-## 1 "" BARBARA ADELINO FREITAS 8327947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO E LINHARES, CONF. CI'S 387 E 389/2018, CORREG./IASES. 2018OB03044 2018NE01940 80884750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2902605 337808466 21955 2018 2018-08-13T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.347-## 1 "" BARBARA ADELINO FREITAS 8327947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA OS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO E LINHARES - CI Nº 310 E 312/2018 - CORREGEDORIA/IASES 2018NE01616 2018NE01616 80884750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2902605 337808467 21956 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.166.347-## 1 "" BARBARA ADELINO FREITAS 8327947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO E LINHARES, CONF. CI'S 387 E 389/2018, CORREG./IASES. 2018NL02843 2018NE01940 80884750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2902605 337808468 21957 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.166.347-## 1 "" BARBARA ADELINO FREITAS 8327947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA OS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO E LINHARES - CI Nº 310 E 312/2018 - CORREGEDORIA/IASES 2018OB02591 2018NE01616 80884750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2902605 337808469 21958 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.166.347-## 1 "" BARBARA ADELINO FREITAS 8327947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 133/2018- CORREG./IASES. 2018OB01085 2018NE00723 80884750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2902605 337808470 21959 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.166.347-## 1 "" BARBARA ADELINO FREITAS 8327947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONF. CI 457/2018, CORREGEDORIA/IASES. 2018NL03171 2018NE02149 80884750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2902605 337808471 21960 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.321.107-## 1 "" LUCIANA SIMOES NEVES 8327959 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCIANA SIMÕES NEVES EM VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 08 A 10/11/2018 PARA ACOMPANHAR MONTAGEM E PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3ª FEIRA DE NEGÓCIOS DE ALEGRE. 2018NL00670 2018NE00471 82732612 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DA MICRO E PEQUENA EMPRESA AD-06# 2798026 337808472 21961 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.321.107-## 1 "" LUCIANA SIMOES NEVES 8327959 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00360 2018NE00449 82732612 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DA MICRO E PEQUENA EMPRESA AD-06# 2798026 337808473 21962 2018 2018-10-23T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.321.107-## 1 "" LUCIANA SIMOES NEVES 8327959 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCIANA SIMÕES NEVES EM VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 08 A 10/11/2018 PARA ACOMPANHAR MONTAGEM E PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3ª FEIRA DE NEGÓCIOS DE ALEGRE. 2018NE00471 2018NE00471 82732612 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DA MICRO E PEQUENA EMPRESA AD-06# 2798026 337808474 21963 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.321.107-## 1 "" LUCIANA SIMOES NEVES 8327959 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, NO DIA 03.08.2018, PARA FAZER VISTORIA E RECOLHER A UNIDADE MÓVEL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, EM ANEXO, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO DE Nº 82732612.. 2018NL00499 2018NE00365 82732612 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DA MICRO E PEQUENA EMPRESA AD-06# 2798026 337808475 21964 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.321.107-## 1 "" LUCIANA SIMOES NEVES 8327959 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES, NOS DIAS 10 A 12.10.2018, PARA ACOMPANHAR A MONTAGEM E PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3º FEIRA DE NEGÓCIOS DE ALEGRE. 2018OB00858 2018NE00449 82732612 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DA MICRO E PEQUENA EMPRESA AD-06# 2798026 337808476 21965 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.321.107-## 1 "" LUCIANA SIMOES NEVES 8327959 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESA POR RESSARCIMENTO COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FUNDÃO-ES, NO DIA 12.07.2018, ONDE PARTICIPOU DO SEMINÁRIO DA MPE, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 01 DO PROCESSO DE Nº 82732612. 2018OB00623 2018NE00352 82732612 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DA MICRO E PEQUENA EMPRESA AD-06# 2798026 337808477 21966 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.321.107-## 1 "" LUCIANA SIMOES NEVES 8327959 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES, NOS DIAS 10 A 12.10.2018, PARA ACOMPANHAR A MONTAGEM E PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3º FEIRA DE NEGÓCIOS DE ALEGRE. 2018NL00632 2018NE00449 82732612 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DA MICRO E PEQUENA EMPRESA AD-06# 2798026 337808478 21967 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.321.107-## 1 "" LUCIANA SIMOES NEVES 8327959 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SOORETAMA-ES, NOS DIAS 08 E 09.08.2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA MPE NO MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, EM ANEXO, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO DE Nº 82732612. 2018NL00500 2018NE00366 82732612 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DA MICRO E PEQUENA EMPRESA AD-06# 2798026 337808479 21968 2018 2018-02-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.321.107-## 1 "" LUCIANA SIMOES NEVES 8327959 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SOORETAMA-ES, NOS DIAS 08 E 09.08.2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA MPE NO MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, EM ANEXO, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO DE Nº 82732612. 2018NE00366 2018NE00366 82732612 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DA MICRO E PEQUENA EMPRESA AD-06# 2798026 337808480 21969 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.321.107-## 1 "" LUCIANA SIMOES NEVES 8327959 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES, NOS DIAS 05 A 07.09.2018, PARA ACOMPANHAR A MONTAGEM E PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3ª FEIRA DE NEGÓCIOS DE GUAÇUÍ-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS. 2018OB00750 2018NE00395 82732612 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DA MICRO E PEQUENA EMPRESA AD-06# 2798026 337808481 21970 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.321.107-## 1 "" LUCIANA SIMOES NEVES 8327959 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA POR RESSARCIMENTO COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FUNDÃO-ES, NO DIA 12.07.2018, ONDE PARTICIPOU DO SEMINÁRIO DA MPE, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 01 DO PROCESSO DE Nº 82732612. 2018NL00467 2018NE00352 82732612 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DA MICRO E PEQUENA EMPRESA AD-06# 2798026 337808482 21971 2018 2018-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.321.107-## 1 "" LUCIANA SIMOES NEVES 8327959 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESA POR RESSARCIMENTO COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FUNDÃO-ES, NO DIA 12.07.2018, ONDE PARTICIPOU DO SEMINÁRIO DA MPE, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 01 DO PROCESSO DE Nº 82732612. 2018NE00352 2018NE00352 82732612 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DA MICRO E PEQUENA EMPRESA AD-06# 2798026 337808483 21972 2018 2018-11-10T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.321.107-## 1 "" LUCIANA SIMOES NEVES 8327959 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE00449, TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA DATA DA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE ALEGRE-ES, CONFORME JUSTIFICATIVAS EM FLS. 47, VERSO E FLS. 51, DO PROCESSO DE Nº 82732612. 2018NE00454 2018NE00449 82732612 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DA MICRO E PEQUENA EMPRESA AD-06# 2798026 337808484 21973 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.321.107-## 1 "" LUCIANA SIMOES NEVES 8327959 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCIANA SIMÕES NEVES EM VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 08 A 10/11/2018 PARA ACOMPANHAR MONTAGEM E PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3ª FEIRA DE NEGÓCIOS DE ALEGRE. 2018OB00934 2018NE00471 82732612 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DA MICRO E PEQUENA EMPRESA AD-06# 2798026 337808485 21974 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.321.107-## 1 "" LUCIANA SIMOES NEVES 8327959 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SOORETAMA-ES, NOS DIAS 08 E 09.08.2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA MPE NO MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, EM ANEXO, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO DE Nº 82732612. 2018OB00671 2018NE00366 82732612 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DA MICRO E PEQUENA EMPRESA AD-06# 2798026 337808486 21975 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.321.107-## 1 "" LUCIANA SIMOES NEVES 8327959 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00350 2018NE00449 82732612 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DA MICRO E PEQUENA EMPRESA AD-06# 2798026 337808487 21976 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.321.107-## 1 "" LUCIANA SIMOES NEVES 8327959 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, NO DIA 03.08.2018, PARA FAZER VISTORIA E RECOLHER A UNIDADE MÓVEL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, EM ANEXO, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO DE Nº 82732612.. 2018OB00670 2018NE00365 82732612 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DA MICRO E PEQUENA EMPRESA AD-06# 2798026 337808488 21977 2018 2018-08-28T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.321.107-## 1 "" LUCIANA SIMOES NEVES 8327959 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES, NOS DIAS 05 A 07.09.2018, PARA ACOMPANHAR A MONTAGEM E PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3ª FEIRA DE NEGÓCIOS DE GUAÇUÍ-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS. 2018NE00395 2018NE00395 82732612 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DA MICRO E PEQUENA EMPRESA AD-06# 2798026 337808489 21978 2018 2018-02-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.321.107-## 1 "" LUCIANA SIMOES NEVES 8327959 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, NO DIA 03.08.2018, PARA FAZER VISTORIA E RECOLHER A UNIDADE MÓVEL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, EM ANEXO, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO DE Nº 82732612.. 2018NE00365 2018NE00365 82732612 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DA MICRO E PEQUENA EMPRESA AD-06# 2798026 337808490 21979 2018 2018-03-10T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.321.107-## 1 "" LUCIANA SIMOES NEVES 8327959 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES, NOS DIAS 10 A 12.10.2018, PARA ACOMPANHAR A MONTAGEM E PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3º FEIRA DE NEGÓCIOS DE ALEGRE. 2018NE00449 2018NE00449 82732612 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DA MICRO E PEQUENA EMPRESA AD-06# 2798026 337808491 21980 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.321.107-## 1 "" LUCIANA SIMOES NEVES 8327959 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES, NOS DIAS 05 A 07.09.2018, PARA ACOMPANHAR A MONTAGEM E PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3ª FEIRA DE NEGÓCIOS DE GUAÇUÍ-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS. 2018NL00551 2018NE00395 82732612 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR DA MICRO E PEQUENA EMPRESA AD-06# 2798026 337808492 21981 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 26 E 27/07/2018 - IÚNA E DOMINGOS MARTINS - ES 2018NL01417 2018NE00942 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808493 21982 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA ATÍLIO VIVACQUA E PRESIDENTE KENNEDY - ES dias 10 e 11/05/2018 2018NL00878 2018NE00607 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808494 21983 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 08 E 09/08/2018 - LARANJA DA TERRA E ITARANA - ES 2018NL01550 2018NE01008 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808495 21984 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 02 e 03/08/2018 - ARACRUZ - ES 2018NL01509 2018NE00997 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808496 21985 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A BREJETUBA, AFONSO CLÁUDIO E SANTA MARIA DIAS 05 E 06/02/2018. 2018OB00283 2018NE00179 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808497 21986 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 02 e 03/08/2018 - ARACRUZ - ES 2018OB02328 2018NE00997 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808498 21987 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 26 E 27/06/2018 - DOMINGOS MARTINS, AFONSO CLÁUDIO,LARANJA DA TERRA E ITARANA - ES 2018OB01697 2018NE00743 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808499 21988 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 30 E 31/08/2018 - ARACRUZ E SÃO MATEUS 2018OB02704 2018NE01107 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808500 21989 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 16 E 17/08/2018 - CONCEIÇÃO DA BARRA E ARACRUZ - ES 2018OB02552 2018NE01039 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808501 21990 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA ATÍLIO VIVACQUA E PRESIDENTE KENNEDY - ES dias 10 e 11/05/2018 2018OB01304 2018NE00607 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808502 21991 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 12 E 13/04/2018 - ATÍLIO VIVACQUA E PRESIDENTE KENNEDY - ES 2018NL00710 2018NE00542 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808503 21992 2018 2018-02-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM ALEGRE E CASTELO DIAS 15 E 16/02/2018 - DER - ES 2018NE00226 2018NE00226 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808504 21993 2018 2018-11-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 20 E 21/09/2018 - GUARAPARI, ALFREDO CHAVES E VARGEM ALTA - ES 2018NE01178 2018NE01178 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808505 21994 2018 2018-01-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A BREJETUBA, AFONSO CLÁUDIO E SANTA MARIA DIAS 05 E 06/02/2018. 2018NE00179 2018NE00179 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808506 21995 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 05 E 06/04/2018 - SÃO MATEUS E LINHARES - ES 2018OB01008 2018NE00531 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808507 21996 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 26 A 28/03/2018 - ARACRUZ, LINHARES E MANTENÓPOLIS - ES 2018NL00545 2018NE00417 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808508 21997 2018 2018-08-11T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 08,09,13,14/11/2018 - MARECHAL FLORIANO, PARAJU,ALFREDO CHAVES,SÃO MATEUS E BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2018NE01480 2018NE01480 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808509 21998 2018 2018-07-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 02 e 03/08/2018 - ARACRUZ - ES 2018NE00997 2018NE00997 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808510 21999 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 05 E 06/04/2018 - SÃO MATEUS E LINHARES - ES 2018NL00674 2018NE00531 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808511 22000 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A BREJETUBA, AFONSO CLÁUDIO E SANTA MARIA DIAS 05 E 06/02/2018. 2018NL00202 2018NE00179 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808512 22001 2018 2018-09-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 09 e 10/10/2018 - SANTA TERESA, SANTA MARIA DE JETIBÁ E LARANJA DA TERRA - ES 2018NE01317 2018NE01317 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808513 22002 2018 2018-12-04T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 12 E 13/04/2018 - ATÍLIO VIVACQUA E PRESIDENTE KENNEDY - ES 2018NE00542 2018NE00542 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808514 22003 2018 2018-08-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 30 E 31/08/2018 - ARACRUZ E SÃO MATEUS 2018NE01107 2018NE01107 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808515 22004 2018 2018-07-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 08 E 09/08/2018 - LARANJA DA TERRA E ITARANA - ES 2018NE01008 2018NE01008 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808516 22005 2018 2018-07-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA ATÍLIO VIVACQUA E PRESIDENTE KENNEDY - ES 2018NE00607 2018NE00607 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808517 22006 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 30 E 31/08/2018 - ARACRUZ E SÃO MATEUS 2018NL01744 2018NE01107 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808518 22007 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 09 e 10/10/2018 - SANTA TERESA, SANTA MARIA DE JETIBÁ E LARANJA DA TERRA - ES 2018NL02057 2018NE01317 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808519 22008 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM MUNIZ FREIRE, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E ANCHIETA - ES DIAS 08 E 09/03/2018 2018NL00487 2018NE00374 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808520 22009 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 20 E 21/09/2018 - GUARAPARI, ALFREDO CHAVES E VARGEM ALTA - ES 2018NL01871 2018NE01178 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808521 22010 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM ALEGRE E CASTELO DIAS 15 E 16/02/2018 - DER - ES 2018NL00275 2018NE00226 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808522 22011 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 12 E 13/07/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NL01316 2018NE00876 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808523 22012 2018 2018-08-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 16 E 17/08/2018 - CONCEIÇÃO DA BARRA E ARACRUZ - ES 2018NE01039 2018NE01039 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808524 22013 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 24 E 25,29 e 30/05/2018 - AFONSO CLAUDIO E BOM JESUS DO NORTE E APIACÁ - ES 2018NL00923 2018NE00647 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808525 22014 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 26 E 27/06/2018 - DOMINGOS MARTINS, AFONSO CLÁUDIO,LARANJA DA TERRA E ITARANA - ES 2018NL01101 2018NE00743 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808526 22015 2018 2018-12-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM MUNIZ FREIRE, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E ANCHIETA - ES DIAS 08 E 09/03/2018 2018NE00374 2018NE00374 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808527 22016 2018 2018-06-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 12 E 13/07/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NE00876 2018NE00876 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808528 22017 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 05 e 06/09/2018 - Iconha, Cachoeiro de Itapemirim e Anchieta - es 2018OB02738 2018NE01126 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808529 22018 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 26 E 27/07/2018 - IÚNA E DOMINGOS MARTINS - ES 2018OB02180 2018NE00942 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808530 22019 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 19 E 20/072018 - ARACRUZ - ES 2018OB02055 2018NE00903 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808531 22020 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 24 E 25,29 e 30/05/2018 - AFONSO CLAUDIO E BOM JESUS DO NORTE E APIACÁ - ES 2018OB01419 2018NE00647 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808532 22021 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM ALEGRE E CASTELO DIAS 15 E 16/02/2018 - DER - ES 2018OB00381 2018NE00226 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808533 22022 2018 2018-08-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 05 e 06/09/2018 - Iconha, Cachoeiro de Itapemirim e Anchieta - es 2018NE01126 2018NE01126 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808534 22023 2018 2018-10-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 19 E 20/072018 - ARACRUZ - ES 2018NE00903 2018NE00903 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808535 22024 2018 2018-11-05T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 24 E 25/05/2018 - AFONSO CLAUDIO E BOM JESUS DO NORTE E APIACÁ - ES 2018NE00647 2018NE00647 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808536 22025 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 26 E 27/12/2018 - IÚNA - ES 2018OB04218 2018NE01735 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808537 22026 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO, PRES. KENNEDY, MARATAÍZES E PIÚMA DIAS 25 E 26/01/2018. 2018NL00101 2018NE00086 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808538 22027 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 19 E 20/072018 - ARACRUZ - ES 2018NL01344 2018NE00903 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808539 22028 2018 2018-05-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 26 E 27/06/2018 - DOMINGOS MARTINS, AFONSO CLÁUDIO,LARANJA DA TERRA E ITARANA - ES 2018NE00743 2018NE00743 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808540 22029 2018 2018-02-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM ALEGRE E CASTELO DIAS 01 E 02/03/2018 2018NE00296 2018NE00296 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808541 22030 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 08,09,13,14/11/2018 - MARECHAL FLORIANO, PARAJU,ALFREDO CHAVES,SÃO MATEUS E BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2018NL02363 2018NE01480 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808542 22031 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 05 e 06/09/2018 - Iconha, Cachoeiro de Itapemirim e Anchieta - es 2018NL01766 2018NE01126 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808543 22032 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTORNO PARCIAL DA 2018OB01088 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS 2018GD00025 2018NE00542 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808544 22033 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO, PRES. KENNEDY, MARATAÍZES E PIÚMA DIAS 25 E 26/01/2018. 2018OB00112 2018NE00086 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808545 22034 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 12 e 13/12/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, AFONSO CLAUDIO E DOMINGOS MARTINS - ES 2018OB04141 2018NE01716 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808546 22035 2018 2018-05-14T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTORNO PARCIAL DO 2018NE00542 . DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS 2018NE00658 2018NE00542 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808547 22036 2018 2018-06-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 05 E 06/04/2018 - SÃO MATEUS E LINHARES - ES 2018NE00531 2018NE00531 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808548 22037 2018 2018-03-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 26 A 28/03/2018 - ARACRUZ, LINHARES E MANTENÓPOLIS - ES 2018NE00417 2018NE00417 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808549 22038 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM ALEGRE E CASTELO DIAS 01 E 02/03/2018 2018OB00467 2018NE00296 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808550 22039 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00025 2018NE00542 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808551 22040 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM ALEGRE E CASTELO DIAS 01 E 02/03/2018 2018NL00350 2018NE00296 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808552 22041 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 22,23,28 e 29/11/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,IÚNA E LINHARES - ES 2018NL02444 2018NE01550 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808553 22042 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 26 E 27/12/2018 - IÚNA - ES 2018NL02731 2018NE01735 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808554 22043 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 22,23,28 e 29/11/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,IÚNA E LINHARES - ES 2018OB03818 2018NE01550 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808555 22044 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 09 e 10/10/2018 - SANTA TERESA, SANTA MARIA DE JETIBÁ E LARANJA DA TERRA - ES 2018OB03180 2018NE01317 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808556 22045 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 12 E 13/07/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018OB02031 2018NE00876 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808557 22046 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 08 E 09/08/2018 - LARANJA DA TERRA E ITARANA - ES 2018OB02388 2018NE01008 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808558 22047 2018 2018-01-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO, PRES. KENNEDY, MARATAÍZES E PIÚMA DIAS 25 E 26/01/2018. 2018NE00086 2018NE00086 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808559 22048 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 20 E 21/09/2018 - GUARAPARI, ALFREDO CHAVES E VARGEM ALTA - ES 2018OB02940 2018NE01178 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808560 22049 2018 2018-11-21T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 22,23,28 e 29/11/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,IÚNA E LINHARES - ES 2018NE01550 2018NE01550 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808561 22050 2018 2018-10-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 12 e 13/12/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, AFONSO CLAUDIO E DOMINGOS MARTINS - ES 2018NE01716 2018NE01716 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808562 22051 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM MUNIZ FREIRE, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E ANCHIETA - ES DIAS 08 E 09/03/2018 2018OB00673 2018NE00374 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808563 22052 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 26 A 28/03/2018 - ARACRUZ, LINHARES E MANTENÓPOLIS - ES 2018OB00752 2018NE00417 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808564 22053 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 08,09,13,14/11/2018 - MARECHAL FLORIANO, PARAJU,ALFREDO CHAVES,SÃO MATEUS E BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2018OB03689 2018NE01480 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808565 22054 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 12 E 13/04/2018 - ATÍLIO VIVACQUA E PRESIDENTE KENNEDY - ES 2018OB01088 2018NE00542 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808566 22055 2018 2018-07-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 26 E 27/07/2018 - IÚNA E DOMINGOS MARTINS - ES 2018NE00942 2018NE00942 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808567 22056 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 12 e 13/12/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, AFONSO CLAUDIO E DOMINGOS MARTINS - ES 2018NL02668 2018NE01716 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808568 22057 2018 2018-12-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 26 E 27/12/2018 - IÚNA - ES 2018NE01735 2018NE01735 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808569 22058 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.439.197-## 1 "" ILDERALDO JOSE DOS SANTOS 8327977 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 16 E 17/08/2018 - CONCEIÇÃO DA BARRA E ARACRUZ - ES 2018NL01631 2018NE01039 80796630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2786613 337808570 22059 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.421.447-## 1 "" REGINALDO COSTA DE SOUZA 8327993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 29/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 30131 2018OB03704 2018NE02346 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2954257 337808571 22060 2018 2018-06-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.421.447-## 1 "" REGINALDO COSTA DE SOUZA 8327993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 a 12/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 15529. 2018NE01283 2018NE01283 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2954257 337808572 22061 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.421.447-## 1 "" REGINALDO COSTA DE SOUZA 8327993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 a 12/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 15529. 2018NL01508 2018NE01283 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2954257 337808573 22062 2018 2018-06-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.421.447-## 1 "" REGINALDO COSTA DE SOUZA 8327993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 15267. 2018NE01285 2018NE01285 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2954257 337808574 22063 2018 2018-05-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.421.447-## 1 "" REGINALDO COSTA DE SOUZA 8327993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26 a 27/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 13723. 2018NE01000 2018NE01000 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2954257 337808575 22064 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.421.447-## 1 "" REGINALDO COSTA DE SOUZA 8327993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 15267. 2018NL01510 2018NE01285 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2954257 337808576 22065 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.421.447-## 1 "" REGINALDO COSTA DE SOUZA 8327993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE AlegrePROCESSO DIGITAL Nº 13.297. 2018NL01183 2018NE00996 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2954257 337808577 22066 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.421.447-## 1 "" REGINALDO COSTA DE SOUZA 8327993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 15267. 2018OB01944 2018NE01285 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2954257 337808578 22067 2018 2018-06-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.421.447-## 1 "" REGINALDO COSTA DE SOUZA 8327993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 29/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 30131 2018NE02346 2018NE02346 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2954257 337808579 22068 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.421.447-## 1 "" REGINALDO COSTA DE SOUZA 8327993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE AlegrePROCESSO DIGITAL Nº 13.297. 2018OB01485 2018NE00996 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2954257 337808580 22069 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.421.447-## 1 "" REGINALDO COSTA DE SOUZA 8327993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 29/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 30131 2018NL02841 2018NE02346 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2954257 337808581 22070 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.421.447-## 1 "" REGINALDO COSTA DE SOUZA 8327993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 a 12/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 15529. 2018OB01942 2018NE01283 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2954257 337808582 22071 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.421.447-## 1 "" REGINALDO COSTA DE SOUZA 8327993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26 a 27/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 13723. 2018NL01187 2018NE01000 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2954257 337808583 22072 2018 2018-05-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.421.447-## 1 "" REGINALDO COSTA DE SOUZA 8327993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE AlegrePROCESSO DIGITAL Nº 13.297. 2018NE00996 2018NE00996 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2954257 337808584 22073 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.421.447-## 1 "" REGINALDO COSTA DE SOUZA 8327993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26 a 27/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 13723. 2018OB01489 2018NE01000 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2954257 337808585 22074 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa, solicitação de diária nº 11937 - Formação de novos Supervisores Escolares das SRE's.Município: Guaçuí x Vitória x GuaçuíData 16 a 20/07/2018. 2018NL04136 2018NE03801 82650993 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº555/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808586 22075 2018 2018-05-11T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12843 - Formação Inicial dos Supervisores Escolares Turma 2018/2 - Data: 04 e 09/11/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018NE05430 2018NE05430 2018000649040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2716518 337808587 22076 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 12143 - Organização das Redes - SEDU/COPAES - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data 09 e 10/08/2018. 2018NL04909 2018NE04070 82980896 NO VALOR DE R$ 145,60 EM FAVOR DE WAGNA MATOS SILVA (OF/SREGUA/Nº663/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808588 22077 2018 2018-08-27T00:00:00 -145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2018NE04070, considerando devolução de diária por WAGNA MATOS SILVA. Data do depósito: 27/08/2018. 2018NE04532 2018NE04070 82980896 NO VALOR DE R$ 145,60 EM FAVOR DE WAGNA MATOS SILVA (OF/SREGUA/Nº663/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808589 22078 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00148 2018NE04070 82980896 NO VALOR DE R$ 145,60 EM FAVOR DE WAGNA MATOS SILVA (OF/SREGUA/Nº663/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808590 22079 2018 2018-10-08T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12143 - Organização das Redes - SEDU/COPAES - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data 09 e 10/08/2018. 2018NE04070 2018NE04070 82980896 NO VALOR DE R$ 145,60 EM FAVOR DE WAGNA MATOS SILVA (OF/SREGUA/Nº663/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808591 22080 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 12143 - Organização das Redes - SEDU/COPAES - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data 09 e 10/08/2018. 2018OB05667 2018NE04070 82980896 NO VALOR DE R$ 145,60 EM FAVOR DE WAGNA MATOS SILVA (OF/SREGUA/Nº663/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808592 22081 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -145,6000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por WAGNA MATOS SILVA. Data do depósito: 27/08/2018. 2018GD00148 2018NE04070 82980896 NO VALOR DE R$ 145,60 EM FAVOR DE WAGNA MATOS SILVA (OF/SREGUA/Nº663/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808593 22082 2018 2018-10-08T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12144 - Programa de Desenvolvimento Profissional de Gestores - Apropriação de Resultados da Avaliação - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data 13 e 14/08/2018. 2018NE04072 2018NE04072 82980942 NO VALOR DE R$ 201,60 EM FAVOR DE WAGNA MATOS SILVA (OF/SREGUA/Nº658/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808594 22083 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 12144 - Programa de Desenvolvimento Profissional de Gestores - Apropriação de Resultados da Avaliação - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data 13 e 14/08/2018. 2018NL04911 2018NE04072 82980942 NO VALOR DE R$ 201,60 EM FAVOR DE WAGNA MATOS SILVA (OF/SREGUA/Nº658/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808595 22084 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 12144 - Programa de Desenvolvimento Profissional de Gestores - Apropriação de Resultados da Avaliação - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data 13 e 14/08/2018. 2018OB05665 2018NE04072 82980942 NO VALOR DE R$ 201,60 EM FAVOR DE WAGNA MATOS SILVA (OF/SREGUA/Nº658/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808596 22085 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n.11376 - Participar das Oficinas de Formação para os profissionais da SEDU e SREs - Parceria SEDU x Itaú Social - CIEDS. Data 09 e 10/05/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NL02133 2018NE01949 81936168 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (OF/SREGUA/Nº381/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808597 22086 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13026 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018NL07991 2018NE06371 2018016127573 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2716518 337808598 22087 2018 2018-10-16T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2018NE04695, considerando devolução de diária por WAGNA MATOS SILVA. Data do depósito: 16/10/2018. 2018NE05397 2018NE04695 83136746 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/696/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808599 22088 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00237 2018NE04695 83136746 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/696/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808600 22089 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -201,6000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução total de diária por WAGNA MATOS SILVA. Data do depósito: 16/10/2018. 2018GD00237 2018NE04695 83136746 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/696/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808601 22090 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 10696 - Reunião para elaboração da formação continuada do Pacto pela aprendizagem no Espírito Santo - PAES. Data: 27 e 28/02/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NL00466 2018NE00697 81151560 EM FAVOR DE MARIA NAGIMA PEREIRA COAN E ALCILENE ALVES VICENTINI VIVIANI (REP/COPAES/N 03/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808602 22091 2018 2018-05-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11142 - Primeiro Encontro do Programa de Desenvolvimento Profissional de Gestores do Estado do Espírito Santo. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NE01428 2018NE01428 81562136 NO VALOR DE R$ 201,60 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808603 22092 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11142 - Primeiro Encontro do Programa de Desenvolvimento Profissional de Gestores do Estado do Espírito Santo. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018OB01912 2018NE01428 81562136 NO VALOR DE R$ 201,60 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808604 22093 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11142 - Primeiro Encontro do Programa de Desenvolvimento Profissional de Gestores do Estado do Espírito Santo. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NL01410 2018NE01428 81562136 NO VALOR DE R$ 201,60 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808605 22094 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 10793 - Reunião de reestruturação das SREs e Formação: Indicadores, Plano de Ação, Programa de Ação - Programa Escola Viva. Data 14 a 16/03/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NL01007 2018NE01151 81370202 NO VALOR DE R$ 347,20 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808606 22095 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 10793 - Reunião de reestruturação das SREs e Formação: Indicadores, Plano de Ação, Programa de Ação - Programa Escola Viva. Data 14 a 16/03/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018OB01436 2018NE01151 81370202 NO VALOR DE R$ 347,20 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808607 22096 2018 2018-03-15T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10793 - Reunião de reestruturação das SREs e Formação: Indicadores, Plano de Ação, Programa de Ação - Programa Escola Viva. Data 14 a 16/03/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NE01151 2018NE01151 81370202 NO VALOR DE R$ 347,20 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808608 22097 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12303 -Seminário Regime de Colaboração - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 30 e 31/08/2018. 2018OB06680 2018NE04695 83136746 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/696/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808609 22098 2018 2018-09-18T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12303 -Seminário Regime de Colaboração - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 30 e 31/08/2018. 2018NE04695 2018NE04695 83136746 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/696/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808610 22099 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12303 -Seminário Regime de Colaboração - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 30 e 31/08/2018. 2018NL05836 2018NE04695 83136746 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/696/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808611 22100 2018 2018-07-17T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11937 - Formação de novos Supervisores Escolares das SRE's.Município: Guaçuí x Vitória x GuaçuíData 16 a 20/07/2018. 2018NE03801 2018NE03801 82650993 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº555/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808612 22101 2018 2018-12-13T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13026 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018NE06371 2018NE06371 2018016127573 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2716518 337808613 22102 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -492,8000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00406 2018NE06371 2018016127573 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2716518 337808614 22103 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 10696 - Reunião para elaboração da formação continuada do Pacto pela aprendizagem no Espírito Santo - PAES. Data: 27 e 28/02/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018OB00822 2018NE00697 81151560 EM FAVOR DE MARIA NAGIMA PEREIRA COAN E ALCILENE ALVES VICENTINI VIVIANI (REP/COPAES/N 03/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808615 22104 2018 2018-09-05T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11376 - Participar das Oficinas de Formação para os profissionais da SEDU e SREs - Parceria SEDU x Itaú Social - CIEDS. Data 09 e 10/05/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NE01949 2018NE01949 81936168 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (OF/SREGUA/Nº381/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808616 22105 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n.11376 - Participar das Oficinas de Formação para os profissionais da SEDU e SREs - Parceria SEDU x Itaú Social - CIEDS. Data 09 e 10/05/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018OB02763 2018NE01949 81936168 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (OF/SREGUA/Nº381/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808617 22106 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 10775 - Participar de Reunião do PNAIC - Data: 06 e 07/03/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NL00618 2018NE00809 81269536 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/COPAES/Nº006/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808618 22107 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 10775 - Participar de Reunião do PNAIC - Data: 06 e 07/03/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018OB00990 2018NE00809 81269536 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/COPAES/Nº006/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808619 22108 2018 2018-05-03T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10775 - Participar de Reunião do PNAIC - Data: 06 e 07/03/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NE00809 2018NE00809 81269536 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/COPAES/Nº006/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808620 22109 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa, solicitação de diária nº 11937 - Formação de novos Supervisores Escolares das SRE's.Município: Guaçuí x Vitória x GuaçuíData 16 a 20/07/2018. 2018OB04835 2018NE03801 82650993 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº555/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808621 22110 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00152 2018NE01083 81296010 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808622 22111 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da Solicitação de Diárias 10793 - Formação Escola Viva - Liderança servidora, rotina diretor, indicadores, Plano de Ação e Programa Ação. Data 15 e 16/03/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NL00935 2018NE01083 81296010 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808623 22112 2018 2018-03-13T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10793 - Formação Escola Viva - Liderança servidora, rotina diretor, indicadores, Plano de Ação e Programa Ação. Data 15 e 16/03/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NE01083 2018NE01083 81296010 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808624 22113 2018 2018-03-15T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Documento anulado conforme email anexado ao processo. 2018NE01127 2018NE01083 81296010 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808625 22114 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO ONLINE Nº 10799 - Escola Viva. Plano de Ação e Programa de Ação. Data 20 e 21/03/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018OB01449 2018NE01122 81296142 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808626 22115 2018 2018-03-14T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10799 - Escola Viva. Plano de Ação e Programa de Ação. Data 20 e 21/03/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NE01122 2018NE01122 81296142 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808627 22116 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO ONLINE Nº 10799 - Escola Viva. Plano de Ação e Programa de Ação. Data 20 e 21/03/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NL00975 2018NE01122 81296142 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808628 22117 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13026 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018OB09191 2018NE06371 2018016127573 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2716518 337808629 22118 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -201,6000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Wagna Matos Silva. Data do depósito: 14/06/2018. 2018GD00100 2018NE02548 82189315 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº407/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808630 22119 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa 12843 - Formação Inicial dos Supervisores Escolares Turma 2018/2 - Data: 04 e 09/11/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018NL06872 2018NE05430 2018000649040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2716518 337808631 22120 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11143 - Workshop para realização dos ciclos de acompanhamento nas Escolas Vivas. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NL01496 2018NE01494 81562004 NO VALOR DE R$ 492,80 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808632 22121 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11143 - Workshop para realização dos ciclos de acompanhamento nas Escolas Vivas. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018OB01967 2018NE01494 81562004 NO VALOR DE R$ 492,80 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808633 22122 2018 2018-06-04T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11143 - Workshop para realização dos ciclos de acompanhamento nas Escolas Vivas. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NE01494 2018NE01494 81562004 NO VALOR DE R$ 492,80 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808634 22123 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -492,8000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Wgna Matos Silva. Data do depósito: 28/12/2018. 2018GD00406 2018NE06371 2018016127573 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2716518 337808635 22124 2018 2018-02-26T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10696 - Reunião para elaboração da formação continuada do Pacto pela aprendizagem no Espírito Santo - PAES. Data: 27 e 28/02/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NE00697 2018NE00697 81151560 EM FAVOR DE MARIA NAGIMA PEREIRA COAN E ALCILENE ALVES VICENTINI VIVIANI (REP/COPAES/N 03/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808636 22125 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária n. 11555 - Formação de Formador - O Locus do Trabalho com o espaço de formação.Data 07 e 08/06/2018. Destino: Guaçuí x Vitória x Guaçuí. 2018OB03137 2018NE02548 82189315 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº407/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808637 22126 2018 2018-06-14T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Wagna Matos Silva. Data do depósito: 14/06/2018. 2018NE03573 2018NE02548 82189315 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº407/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808638 22127 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diária n. 11555 - Formação de Formador - O Locus do Trabalho com o espaço de formação.Data 07 e 08/06/2018. Destino: Guaçuí x Vitória x Guaçuí. 2018NL02503 2018NE02548 82189315 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº407/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808639 22128 2018 2018-04-06T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11555 - Formação de Formador - O Locus do Trabalho com o espaço de formação.Data 07 e 08/06/2018. Destino: Guaçuí x Vitória x Guaçuí. 2018NE02548 2018NE02548 82189315 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº407/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808640 22129 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00100 2018NE02548 82189315 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº407/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2716518 337808641 22130 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.928.307-## 1 "" WAGNA MATOS SILVA 8328003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 12843 - Formação Inicial dos Supervisores Escolares Turma 2018/2 - Data: 04 e 09/11/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018OB07728 2018NE05430 2018000649040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2716518 337808642 22131 2018 2018-12-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.420.157-## 1 "" RENATO CRISTELO DE MORAES 8328036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE NO DIA 27/11 SE DESLOCOU ATE O MUNICÍPIO DE ALEGRE PARA MINISTRAR O TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT. CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 646/2018. 2018NE02868 2018NE02868 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#COMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE-CIA IND FGPM# 866894 337808643 22132 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.420.157-## 1 "" RENATO CRISTELO DE MORAES 8328036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE NO DIA 27/11 SE DESLOCOU ATE O MUNICÍPIO DE ALEGRE PARA MINISTRAR O TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT. CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 646/2018. 2018OB06121 2018NE02868 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#COMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE-CIA IND FGPM# 866894 337808644 22133 2018 2018-12-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.420.157-## 1 "" RENATO CRISTELO DE MORAES 8328036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE NO DIA 04/12 SE DESLOCOU ATE O MUNICÍPIO DE ALEGRE PARA MINISTRAR O TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT. CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 646/2018. 2018NE02877 2018NE02877 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#COMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE-CIA IND FGPM# 866894 337808645 22134 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.420.157-## 1 "" RENATO CRISTELO DE MORAES 8328036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇAO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE NO DIA 27/11 SE DESLOCOU ATE O MUNICÍPIO DE ALEGRE PARA MINISTRAR O TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT. CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 646/2018. 2018NL04045 2018NE02868 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#COMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE-CIA IND FGPM# 866894 337808646 22135 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.420.157-## 1 "" RENATO CRISTELO DE MORAES 8328036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE NO DIA 04/12 SE DESLOCOU ATE O MUNICÍPIO DE ALEGRE PARA MINISTRAR O TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT. CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 646/2018. 2018OB06129 2018NE02877 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#COMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE-CIA IND FGPM# 866894 337808647 22136 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.420.157-## 1 "" RENATO CRISTELO DE MORAES 8328036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE NO DIA 04/12 SE DESLOCOU ATE O MUNICÍPIO DE ALEGRE PARA MINISTRAR O TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT. CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 646/2018. 2018NL04053 2018NE02877 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#COMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE-CIA IND FGPM# 866894 337808648 22137 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE AGUIA BRANCAPROCESSO DIGITAL 12077 2018NL00723 2018NE00637 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791781 337808649 22138 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/09/2018 PARA REALIZAR VISTORIA PARA NOTIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE BARRAGENS NO MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA. 2018NL00644 2018NE00460 82612455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FLAVIA PITANGA CALIL SALIM NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2791781 337808650 22139 2018 2018-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PARA COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA NO 25/10/2018 EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA, PARA MINISTRAR PALESTRA NO WORKSHOP OUTORGA E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO ES. " 2018NE00547 2018NE00547 82612455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FLAVIA PITANGA CALIL SALIM NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2791781 337808651 22140 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 03/08/2018 PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA INSPEÇÃO DA BARRAGEM GRAÇA ARANHA E VISTORIA NAS BARRAGENS RIO GUANDU, PINGA FOGO E BONFIM NOS MUNICIPIOS DE BAIXO GUANDU E MARILANDIA. 2018NL00548 2018NE00379 82612455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FLAVIA PITANGA CALIL SALIM NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2791781 337808652 22141 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 28/08/2018 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA SOBRE A BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE REJEITOS NO RIO PEQUENO EM LINHARES. 2018NL00617 2018NE00434 82612455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FLAVIA PITANGA CALIL SALIM NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2791781 337808653 22142 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 28/08/2018 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA SOBRE A BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE REJEITOS NO RIO PEQUENO EM LINHARES. 2018OB00952 2018NE00434 82612455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FLAVIA PITANGA CALIL SALIM NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2791781 337808654 22143 2018 2018-11-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/09/2018 PARA REALIZAR VISTORIA PARA NOTIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE BARRAGENS NO MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA. 2018NE00460 2018NE00460 82612455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FLAVIA PITANGA CALIL SALIM NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2791781 337808655 22144 2018 2018-02-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 03/08/2018 PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA INSPEÇÃO DA BARRAGEM GRAÇA ARANHA E VISTORIA NAS BARRAGENS RIO GUANDU, PINGA FOGO E BONFIM NOS MUNICIPIOS DE BAIXO GUANDU E MARILANDIA. 2018NE00379 2018NE00379 82612455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FLAVIA PITANGA CALIL SALIM NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2791781 337808656 22145 2018 2018-06-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/07/2018 EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA INSPEÇÃO DA BARRAGEM ALTO SANTA JÚLIA (PROCESSO 82426880) 2018NE00333 2018NE00333 82612455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FLAVIA PITANGA CALIL SALIM NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2791781 337808657 22146 2018 2018-08-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 28/08/2018 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA SOBRE A BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE REJEITOS NO RIO PEQUENO EM LINHARES. 2018NE00434 2018NE00434 82612455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FLAVIA PITANGA CALIL SALIM NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2791781 337808658 22147 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/07/2018 EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA INSPEÇÃO DA BARRAGEM ALTO SANTA JÚLIA (PROCESSO 82426880) 2018NL00469 2018NE00333 82612455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FLAVIA PITANGA CALIL SALIM NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2791781 337808659 22148 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PARA COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA NO 25/10/2018 EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA, PARA MINISTRAR PALESTRA NO WORKSHOP OUTORGA E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO ES. " 2018NL00784 2018NE00547 82612455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FLAVIA PITANGA CALIL SALIM NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2791781 337808660 22149 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE AGUIA BRANCAPROCESSO DIGITAL 12077 2018OB00911 2018NE00637 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791781 337808661 22150 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, 01 Á 02/03 NOVA VENECIA 2018NL00364 2018NE00381 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791781 337808662 22151 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 29 A 30/10/2018 PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA EM BARRAGENS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA META 1.5 DO PROGESTÃO. 2018OB01203 2018NE00548 82612455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FLAVIA PITANGA CALIL SALIM NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2791781 337808663 22152 2018 2018-10-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 29 A 30/10/2018 PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA EM BARRAGENS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA META 1.5 DO PROGESTÃO. 2018NE00548 2018NE00548 82612455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FLAVIA PITANGA CALIL SALIM NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2791781 337808664 22153 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA NO 25/10/2018 EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA, PARA MINISTRAR PALESTRA NO WORKSHOP OUTORGA E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO ES. " 2018OB01201 2018NE00547 82612455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FLAVIA PITANGA CALIL SALIM NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2791781 337808665 22154 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 29 A 30/10/2018 PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA EM BARRAGENS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA META 1.5 DO PROGESTÃO. 2018NL00785 2018NE00548 82612455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FLAVIA PITANGA CALIL SALIM NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2791781 337808666 22155 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/09/2018 PARA REALIZAR VISTORIA PARA NOTIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE BARRAGENS NO MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA. 2018OB00997 2018NE00460 82612455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FLAVIA PITANGA CALIL SALIM NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2791781 337808667 22156 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 03/08/2018 PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA INSPEÇÃO DA BARRAGEM GRAÇA ARANHA E VISTORIA NAS BARRAGENS RIO GUANDU, PINGA FOGO E BONFIM NOS MUNICIPIOS DE BAIXO GUANDU E MARILANDIA. 2018OB00871 2018NE00379 82612455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FLAVIA PITANGA CALIL SALIM NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2791781 337808668 22157 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/07/2018 EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA INSPEÇÃO DA BARRAGEM ALTO SANTA JÚLIA (PROCESSO 82426880) 2018OB00757 2018NE00333 82612455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FLAVIA PITANGA CALIL SALIM NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2791781 337808669 22158 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, 01 Á 02/03 NOVA VENECIA 2018OB00484 2018NE00381 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791781 337808670 22159 2018 2018-02-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, 01 Á 02/03 NOVA VENECIA 2018NE00381 2018NE00381 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791781 337808671 22160 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 23/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANOPROCESSO DIGITAL Nº 13541 2018OB01268 2018NE00844 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791781 337808672 22161 2018 2018-03-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE AGUIA BRANCAPROCESSO DIGITAL 12077 2018NE00637 2018NE00637 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791781 337808673 22162 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 23/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANOPROCESSO DIGITAL Nº 13541 2018NL00988 2018NE00844 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791781 337808674 22163 2018 2018-04-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 23/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANOPROCESSO DIGITAL Nº 13541 2018NE00844 2018NE00844 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791781 337808675 22164 2018 2018-10-31T00:00:00 169,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PARTE DE DIÁRIA NOS DIAS 05 A 06/11/2018 PARA PARTICIPAR DA 27ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE AMBIENTAL (CTSHQA) E PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM BELO HORIZONTE/MG. 2018NE00558 2018NE00558 82612455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FLAVIA PITANGA CALIL SALIM NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2791781 337808676 22165 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 169,5000 0,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PARTE DE DIÁRIA NOS DIAS 05 A 06/11/2018 PARA PARTICIPAR DA 27ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE AMBIENTAL (CTSHQA) E PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM BELO HORIZONTE/MG. 2018NL00796 2018NE00558 82612455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FLAVIA PITANGA CALIL SALIM NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2791781 337808677 22166 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 169,5000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PARTE DE DIÁRIA NOS DIAS 05 A 06/11/2018 PARA PARTICIPAR DA 27ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE AMBIENTAL (CTSHQA) E PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM BELO HORIZONTE/MG. 2018OB01235 2018NE00558 82612455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FLAVIA PITANGA CALIL SALIM NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2791781 337808678 22167 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 425,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 3 DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018 2018NL00358 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808679 22168 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 929,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 8 DIÁRIAS REL. A 1 QUINZENA DO MÊS DE NOV/18 PARA TRANSPORTAR PACIENTES LUIZ FERNANDO,HELLOA,ANA,MIRELE,MARIA,SILVANE,JANE,ALINE,MARIA EDUARDA,MARIA EDUARDA CONDUZIR E BUSCAR FUNCIONARIAS LORENA E VILMA DESTINO A SÃO MATEUS,VITORIA,COLATINA. 2018NL01203 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808680 22169 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00043 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808681 22170 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 683,2000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2018 COTA FEV/2018. 2018OB00831 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808682 22171 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 369,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 3 DIÁRIAS REL. A 2 QUINZENA DO MES NOVEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PACIENTE JURACI,MARIA DA SILVA,ANTONIO, BUSCAR AMBULANCIA QUE ESTAVA NA OFICINA P REVISAR O AR CONDICIONADO E TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR, E BUSCAR SANGUE DESTINO VITORIA,S. MATEUS E COLATINA. 2018NL01260 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808683 22172 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 425,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018 PARA CONDUZIR OS PACIENTE MARIA AUGUSTA, JAQUELINE,BIANCA,LUMA DA COSTA,GORETI,THEL PARA VITÓRIA, COLATINA E SÃO MATEUS. 2018NL01076 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808684 22173 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 369,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 3 DIÁRIAS no mês de agosto de 2018 2018NL00830 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808685 22174 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 369,6000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS REL. A 2 QUINZENA DO MES NOVEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PACIENTE JURACI,MARIA DA SILVA,ANTONIO, BUSCAR AMBULÂNCIA QUE ESTAVA NA OFICINA P REVISAR O AR CONDICIONADO E TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR, E BUSCAR SANGUE DESTINO VITORIA,S. MATEUS E COLATINA. COTA SETEMBRO DE 2018. 2018OB01577 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808686 22175 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 593,6000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM CINCO DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 COTA FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00237 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808687 22176 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2018 COTA FEV/2018. 2018OB00981 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808688 22177 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 873,6000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 7 DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2018 COTA FEV/2018 2018OB00480 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808689 22178 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 873,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 7 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 2018NL00327 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808690 22179 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 4 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 2018NL00074 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808691 22180 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 COTA JANEIRO/2018. 2018OB00178 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808692 22181 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2018 COTA FEV/2018 2018OB00787 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808693 22182 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR SEIS DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2018 COTA FEV/2018 2018OB00680 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808694 22183 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 369,6000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 COTA FEV/2018 2018OB01092 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808695 22184 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 6 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE MAIO DE 2018 2018NL00479 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808696 22185 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 571,2000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG de despesa referente cobrir quatro diárias e meia referente a segunda quinzena de outubro de 2018 para conduzir os pacientes e funcionários João Maria,Adriana,Dalva,Aistes,Nilma, Neidimar, Analu, Alan, Wicarros,Juliano, para São Mateus, Colatina e Vitória cota setembro de 2018. 2018OB01425 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808697 22186 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1030,4000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR OITO DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2018 COTA FEVEREIRO E SETEMBRO DE 2018. 2018OB01286 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808698 22187 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 537,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 4 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 2018NL00957 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808699 22188 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 1551,2000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2018 COTA JANEIRO DE 2018. 2018NL00007 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808700 22189 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 -593,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00034 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808701 22190 2018 2018-02-28T00:00:00 9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00034, DEVIDO SALDO INSUFICIENTE PARA COBRIR A REFERIDA DESPESA. 2018NE00146 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808702 22191 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1551,2000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2018 COTA JANEIRO DE 2018. 2018OB00101 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808703 22192 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 929,6000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 8 DIÁRIAS REL. A 1 QUINZENA DO MÊS DE NOV/18 PARA TRANSPORTAR PACIENTES LUIZ FERNANDO,HELLOA,ANA,MIRELE,MARIA,SILVANE,JANE,ALINE,MARIA EDUARDA,MARIA EDUARDA CONDUZIR E BUSCAR FUNCIONARIAS LORENA E VILMA DESTINO A SÃO MATEUS,VITORIA,COLATINA. COTA SETEMBRO DE 2018 2018OB01505 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808704 22193 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 571,2000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa referente cobrir quatro diárias e meia referente a segunda quinzena de outubro de 2018 para conduzir os pacientes e funcionários João Maria,Adriana,Dalva,Aistes,Nilma, Neidimar, Analu, Alan, Wicarros,Juliano, para São Mateus, Colatina e Vitória. 2018NL01113 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808705 22194 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 739,2000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR SEIS DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2018 COTA FEV/2018. 2018OB00926 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808706 22195 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 515,2000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2018 COTA FEV/2018 2018OB00623 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808707 22196 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 425,6000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2018 COTA FEV/2018. 2018OB00517 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808708 22197 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 627,2000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2018 COTA FEV/2018 2018OB01151 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808709 22198 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 593,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM CINCO DIÁRIAS. 2018NL00124 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808710 22199 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 851,2000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 6 DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018 2018NL00193 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808711 22200 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MAR/2018 2018NL00233 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808712 22201 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 593,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM CINCO DIÁRIAS RELATIVO A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00122 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808713 22202 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 683,2000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 5 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018 2018NL00607 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808714 22203 2018 2018-12-27T00:00:00 -1143,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00034, DEVIDO O DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO Nº 4330 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE00853 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808715 22204 2018 2018-01-17T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE DIÁRIAS." 2018NE00034 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808716 22205 2018 2018-09-28T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2018N00034 PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE DIÁRIAS RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO. 2018NE00616 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808717 22206 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 425,6000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018 PARA CONDUZIR OS PACIENTE MARIA AUGUSTA, JAQUELINE,BIANCA,LUMA DA COSTA,GORETI,THEL PARA VITÓRIA, COLATINA E SÃO MATEUS, COTA SETEMBRO DE 2018. 2018OB01370 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808718 22207 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 627,2000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 5 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 2018NL00883 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808719 22208 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 739,2000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 6 DIÁRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2018 2018NL00696 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808720 22209 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 537,6000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2018 COTA FEV/2018 2018OB01233 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808721 22210 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 683,2000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 4 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 2018NL00017 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808722 22211 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MAR/2018 2018NL00229 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808723 22212 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 851,2000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR DESPESA COM 07 DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018 COTA FEV/2018 2018OB00323 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808724 22213 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MAR/2018 COTA FEV/2018 2018OB00354 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808725 22214 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 5 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE JULHO DE 2018 2018NL00741 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808726 22215 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 5 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018 2018NL00564 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808727 22216 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 683,2000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 4 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 COTA JANEIRO DE 2018 2018OB00115 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808728 22217 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 515,2000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 4 DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2018 2018NL00450 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808729 22218 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 1030,4000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR OITO DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2018, 2018NL00998 2018NE00034 80802540 PAGAMENTO DE DIARIAS DE JAIR SALDANHA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337808730 22219 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.427-## 1 "" LUIZ CLAUDIO FACHETTI 8328055 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 09/05/2028, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PRÉVIA OPERAÇÃO CONJUNTA COMBUSTÍVEIS. SUFIS-NO. 2018OB01341 2018NE00789 80711596 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2698846 337808731 22220 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.427-## 1 "" LUIZ CLAUDIO FACHETTI 8328055 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, DIA 28/03/2018, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. 2018OB00871 2018NE00580 80711596 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2698846 337808732 22221 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.427-## 1 "" LUIZ CLAUDIO FACHETTI 8328055 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, PERÍODO 24/04/2018, FISCALIZAÇÃO VOLANTE EM ATENDIMENTO AO PAF 00425/2018 PROCESSO 81715544. 2018OB01190 2018NE00721 80711596 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2698846 337808733 22222 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.427-## 1 "" LUIZ CLAUDIO FACHETTI 8328055 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, DIA 14/05/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 00591/2018. SUFIS-NO. 2018OB01475 2018NE00828 80711596 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2698846 337808734 22223 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.001.427-## 1 "" LUIZ CLAUDIO FACHETTI 8328055 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPOSITO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADA 2018GD00039 2018NE00789 80711596 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2698846 337808735 22224 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.427-## 1 "" LUIZ CLAUDIO FACHETTI 8328055 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, DIA 28/03/2018, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. 2018NL00626 2018NE00580 80711596 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2698846 337808736 22225 2018 2018-11-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.427-## 1 "" LUIZ CLAUDIO FACHETTI 8328055 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 17/10/2018, TREINAMENTO DE EXTRAÇÃO D MÍDIAS DIGITAIS. SUFIS-NO. 2018NE01519 2018NE01519 80711596 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2698846 337808737 22226 2018 2018-05-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.427-## 1 "" LUIZ CLAUDIO FACHETTI 8328055 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, DIA 14/05/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 00591/2018. SUFIS-NO. 2018NE00828 2018NE00828 80711596 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. 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DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2698846 337808742 22231 2018 2018-05-15T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.427-## 1 "" LUIZ CLAUDIO FACHETTI 8328055 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO 2018NE00789 SALDO NÃO UTILIZADO 2018NE00835 2018NE00789 80711596 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. 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DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2698846 337808754 22243 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.427-## 1 "" LUIZ CLAUDIO FACHETTI 8328055 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 09/05/2028, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PRÉVIA OPERAÇÃO CONJUNTA COMBUSTÍVEIS. SUFIS-NO. 2018NL00998 2018NE00789 80711596 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2698846 337808755 22244 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.427-## 1 "" LUIZ CLAUDIO FACHETTI 8328055 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VILA VALÉRIO, DIA 16/05/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 00574/2018. SUFIS-NO. 2018OB01472 2018NE00825 80711596 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2698846 337808756 22245 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.001.427-## 1 "" LUIZ CLAUDIO FACHETTI 8328055 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, 17, 18 E 19/04/2018, FISCALIZAÇÃO VOLANTE EM ATENDIMENTO AO PAF 00425/2018 - PROCESSO 81715544. SUFIS-NO. 2018OB01111 2018NE00690 80711596 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2698846 337808757 22246 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.997.207-## 1 "" IOSMAR LUIZ MANSK 8328092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento Despesa com viagem a vitória, dia 10/01-reunião sobre ações para implementação da portaria da rastreabilidade no ES. 2018OB00014 2018NE00015 80557910 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 509702 337808758 22247 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.997.207-## 1 "" IOSMAR LUIZ MANSK 8328092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesa com viagem a vitória, dia 10/01-reunião sobre ações para implementação da portaria da rastreabilidade no ES. 2018NL00006 2018NE00015 80557910 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 509702 337808759 22248 2018 2018-10-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.997.207-## 1 "" IOSMAR LUIZ MANSK 8328092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com viagem a vitória, dia 10/01-reunião sobre ações para implementação da portaria da rastreabilidade no ES. 2018NE00015 2018NE00015 80557910 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 509702 337808760 22249 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.152.327-## 1 "" ROBSON GUSTAVO FIORENTINI 8328096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 566 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE SÃO ROQUE DO CANAÃ P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02121 2018NE01269 81221037 DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES - IS 566/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802945 337808761 22250 2018 2018-02-27T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.327-## 1 "" ROBSON GUSTAVO FIORENTINI 8328096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 566 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE SÃO ROQUE DO CANAÃ P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NE01269 2018NE01269 81221037 DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES - IS 566/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802945 337808762 22251 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.152.327-## 1 "" ROBSON GUSTAVO FIORENTINI 8328096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 566 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE SÃO ROQUE DO CANAÃ P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01583 2018NE01269 81221037 DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES - IS 566/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802945 337808763 22252 2018 2018-12-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.311.317-## 1 "" DIEGO DE SOUZA FARIA 8328148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05271 2018NE05271 84137568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3056791 337808764 22253 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.311.317-## 1 "" DIEGO DE SOUZA FARIA 8328148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 307/2018). 2018OB11385 2018NE05271 84137568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3056791 337808765 22254 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.311.317-## 1 "" DIEGO DE SOUZA FARIA 8328148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 307/2018). 2018NL10048 2018NE05271 84137568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3056791 337808766 22255 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.577-## 1 "" LUCIANO RIBEIRO PEREIRA 8328151 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUCIANO RIBEIRO PEREIRA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 23/02/2018, CONF. REQ. Nº 001/18. 2018OB03797 2018NE01466 81114540 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, A PEDIDO DO SETOR PATRIMÔNIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2652811 337808767 22256 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.999.577-## 1 "" LUCIANO RIBEIRO PEREIRA 8328151 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE LUCIANO RIBEIRO PEREIRA, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 14 A 15/05/2018., CONF. REQ. DE DIARIA 06. 2018OB12238 2018NE01466 81114540 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, A PEDIDO DO SETOR PATRIMÔNIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2652811 337808768 22257 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.999.577-## 1 "" LUCIANO RIBEIRO PEREIRA 8328151 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUCIANO RIBEIRO PEREIRA, COM VIAGEM PARA STª TERESA E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 27 E 28/03/2018, CONF. REQ. Nº 02 E 03/18. 2018NL02170 2018NE01466 81114540 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, A PEDIDO DO SETOR PATRIMÔNIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2652811 337808769 22258 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.999.577-## 1 "" LUCIANO RIBEIRO PEREIRA 8328151 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUCIANO RIBEIRO PEREIRA, COM VIAGEM PARA STª TERESA E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 27 E 28/03/2018, CONF. REQ. Nº 02 E 03/18. 2018OB07071 2018NE01466 81114540 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, A PEDIDO DO SETOR PATRIMÔNIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2652811 337808770 22259 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.999.577-## 1 "" LUCIANO RIBEIRO PEREIRA 8328151 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUCIANO RIBEIRO PEREIRA, COM VIAGEM PARA LINHARES E GUAÇUI NOS DIAS 04 E 05/04/2018, CONF. REQ. Nº 04 E 05/18. 2018OB08504 2018NE01466 81114540 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, A PEDIDO DO SETOR PATRIMÔNIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2652811 337808771 22260 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.999.577-## 1 "" LUCIANO RIBEIRO PEREIRA 8328151 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE LUCIANO RIBEIRO PEREIRA, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 14 A 15/05/2018., CONF. REQ. DE DIARIA 06. 2018NL04377 2018NE01466 81114540 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, A PEDIDO DO SETOR PATRIMÔNIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2652811 337808772 22261 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.577-## 1 "" LUCIANO RIBEIRO PEREIRA 8328151 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE LUCIANO RIBEIRO PEREIRA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 06/10, CONF. REQ. DE DIARIA 06. 2018NL10990 2018NE01466 81114540 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, A PEDIDO DO SETOR PATRIMÔNIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2652811 337808773 22262 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.577-## 1 "" LUCIANO RIBEIRO PEREIRA 8328151 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE LUCIANO RIBEIRO PEREIRA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 06/10, CONF. REQ. DE DIARIA 06. 2018OB27292 2018NE01466 81114540 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, A PEDIDO DO SETOR PATRIMÔNIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2652811 337808774 22263 2018 2018-12-21T00:00:00 -328,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.577-## 1 "" LUCIANO RIBEIRO PEREIRA 8328151 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME PORTARIA Nº. 003-R DE 12/02/2015 E DECRETO Nº. 4330-R DE 19/11/2018 E PUBLICADO NO DIO DO DIA 20/11/2018 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 08 DO PROCESSO Nº. 84286857. 2018NE09667 2018NE01466 81114540 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, A PEDIDO DO SETOR PATRIMÔNIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2652811 337808775 22264 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.999.577-## 1 "" LUCIANO RIBEIRO PEREIRA 8328151 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUCIANO RIBEIRO PEREIRA, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 24 À 25/05/2018, CONF. REQ. Nº 007/18. 2018NL04729 2018NE01466 81114540 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, A PEDIDO DO SETOR PATRIMÔNIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2652811 337808776 22265 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.999.577-## 1 "" LUCIANO RIBEIRO PEREIRA 8328151 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUCIANO RIBEIRO PEREIRA, COM VIAGEM PARA LINHARES E GUAÇUI NOS DIAS 04 E 05/04/2018, CONF. REQ. Nº 04 E 05/18. 2018NL02948 2018NE01466 81114540 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, A PEDIDO DO SETOR PATRIMÔNIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2652811 337808777 22266 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.577-## 1 "" LUCIANO RIBEIRO PEREIRA 8328151 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUCIANO RIBEIRO PEREIRA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 23/02/2018, CONF. REQ. Nº 001/18. 2018NL00780 2018NE01466 81114540 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, A PEDIDO DO SETOR PATRIMÔNIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2652811 337808778 22267 2018 2018-02-20T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.577-## 1 "" LUCIANO RIBEIRO PEREIRA 8328151 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01466 2018NE01466 81114540 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, A PEDIDO DO SETOR PATRIMÔNIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2652811 337808779 22268 2018 2018-10-04T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.577-## 1 "" LUCIANO RIBEIRO PEREIRA 8328151 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02565 2018NE01466 81114540 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, A PEDIDO DO SETOR PATRIMÔNIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2652811 337808780 22269 2018 2018-05-23T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.577-## 1 "" LUCIANO RIBEIRO PEREIRA 8328151 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03557 2018NE01466 81114540 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, A PEDIDO DO SETOR PATRIMÔNIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2652811 337808781 22270 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.999.577-## 1 "" LUCIANO RIBEIRO PEREIRA 8328151 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUCIANO RIBEIRO PEREIRA, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 24 À 25/05/2018, CONF. REQ. Nº 007/18. 2018OB13229 2018NE01466 81114540 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, A PEDIDO DO SETOR PATRIMÔNIO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2652811 337808782 22271 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 01 à 05/10 para curso de capacitação e aperfeiçoamento em Viana RD N°93. 2018NL07297 2018NE03682 83488430 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337808783 22272 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 01 à 05/10 para curso de capacitação e aperfeiçoamento em Viana RD N°93. 2018OB08430 2018NE03682 83488430 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337808784 22273 2018 2018-01-10T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE03682 2018NE03682 83488430 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337808785 22274 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 14080. 2018OB01337 2018NE00904 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808786 22275 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 14980. 2018NL01222 2018NE01038 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808787 22276 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NOS DIAS 27 Á 28/02/2018 2018NL00480 2018NE00471 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808788 22277 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL Nº 26290 2018NL02425 2018NE01997 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808789 22278 2018 2018-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL Nº 26290 2018NE01997 2018NE01997 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808790 22279 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 23/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA TERESAPROCESSO DIGITAL 13683. 2018NL00962 2018NE00824 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808791 22280 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13 a 15/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO PAULOPROCESSO DIGITAL 12504 2018NL00792 2018NE00693 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808792 22281 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 24702 2018OB02925 2018NE01867 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808793 22282 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - ALINE 2018GD00118 2018NE01997 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808794 22283 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 22 A 23/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHAPROCESSO DIGITAL Nº 30803 2018NL02854 2018NE02362 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808795 22284 2018 2018-03-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 14080. 2018NE00904 2018NE00904 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808796 22285 2018 2018-12-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 09/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 28427 2018NE02141 2018NE02141 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808797 22286 2018 2018-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 24702 2018NE01867 2018NE01867 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808798 22287 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 24702 2018NL02254 2018NE01867 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808799 22288 2018 2018-04-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 23/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA TERESAPROCESSO DIGITAL 13683. 2018NE00824 2018NE00824 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808800 22289 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23 a 26/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 26293 2018OB03144 2018NE01993 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808801 22290 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 22 A 23/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHAPROCESSO DIGITAL Nº 30803 2018OB03682 2018NE02362 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808802 22291 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13 a 15/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO PAULOPROCESSO DIGITAL 12504 2018OB01025 2018NE00693 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808803 22292 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NOS DIAS 27 Á 28/02/2018 2018OB00598 2018NE00471 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808804 22293 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 09/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 28427 2018NL02620 2018NE02141 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808805 22294 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 23/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA TERESAPROCESSO DIGITAL 13683. 2018OB01227 2018NE00824 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808806 22295 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00118 2018NE01997 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808807 22296 2018 2018-05-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NOS DIAS 27 Á 28/02/2018 2018NE00471 2018NE00471 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808808 22297 2018 2018-12-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS *** ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7.º, §3.º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N.º 4.330-R/2018.*** 2018NE02516 2018NE01997 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808809 22298 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 14980. 2018OB01571 2018NE01038 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808810 22299 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 09/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 28427 2018OB03405 2018NE02141 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808811 22300 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL Nº 26290 2018OB03148 2018NE01997 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808812 22301 2018 2018-10-17T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23 a 26/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 26293 2018NE01993 2018NE01993 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808813 22302 2018 2018-05-04T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13 a 15/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO PAULOPROCESSO DIGITAL 12504 2018NE00693 2018NE00693 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808814 22303 2018 2018-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 14980. 2018NE01038 2018NE01038 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808815 22304 2018 2018-06-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 22 A 23/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHAPROCESSO DIGITAL Nº 30803 2018NE02362 2018NE02362 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808816 22305 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 14080. 2018NL01048 2018NE00904 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808817 22306 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23 a 26/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 26293 2018NL02421 2018NE01993 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808818 22307 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1491,6000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 25 A 30/11/2018 PARA SÃO PAULOPROCESSO DIGITAL Nº 26288 2018OB03419 2018NE02155 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808819 22308 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 1491,6000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 25 A 30/11/2018 PARA SÃO PAULOPROCESSO DIGITAL Nº 26288 2018NL02634 2018NE02155 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808820 22309 2018 2018-12-11T00:00:00 1491,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 25 A 30/11/2018 PARA SÃO PAULOPROCESSO DIGITAL Nº 26288 2018NE02155 2018NE02155 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337808821 22310 2018 2018-12-27T00:00:00 -200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.207-## 1 "" ADRIANA PASSAMANI 8328185 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05376 2018NE00298 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786451 337808822 22311 2018 2018-07-02T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.207-## 1 "" ADRIANA PASSAMANI 8328185 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01000 2018NE00298 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR# 2786451 337808823 22312 2018 2018-09-07T00:00:00 -800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.207-## 1 "" ADRIANA PASSAMANI 8328185 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS remanejamento de saldo 2018NE02917 2018NE00298 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786451 337808824 22313 2018 2018-10-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.207-## 1 "" ADRIANA PASSAMANI 8328185 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00298 2018NE00298 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR# 2786451 337808825 22314 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 26/01 para Mimoso do Sul RD N°03. 2018OB00554 2018NE00355 80313124 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2624249 337808826 22315 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 16/01 para Mimoso do Sul RD N°02, 17/01 para Colatina RD N°01. 2018NL00048 2018NE00112 80313124 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2624249 337808827 22316 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES NO DIA 07/02/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DO DIRETOR DA DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 31 (RD Nº 04/2018). 2018NL00842 2018NE00816 80313124 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2624249 337808828 22317 2018 2018-01-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00355 2018NE00355 80313124 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2624249 337808829 22318 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 26/01 para Mimoso do Sul RD N°03. 2018NL00352 2018NE00355 80313124 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2624249 337808830 22319 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 16/01 para Mimoso do Sul RD N°02, 17/01 para Colatina RD N°01. 2018OB00216 2018NE00112 80313124 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2624249 337808831 22320 2018 2018-02-20T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00816 2018NE00816 80313124 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2624249 337808832 22321 2018 2018-12-01T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00112 2018NE00112 80313124 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2624249 337808833 22322 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES NO DIA 07/02/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DO DIRETOR DA DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 31 (RD Nº 04/2018). 2018OB01118 2018NE00816 80313124 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2624249 337808834 22323 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.691.327-## 1 "" LUZIA MIYUKI AMANO 8328240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 20/11/2018 07:00 20/11/2018 17:00 Venda Nova do Imigrante,Reunião Técnica com representantes do IFES, ASSOCOL, MAPA, SEBRAE, IDAF, SEAG. PROC: 2018- 8B7MN. 2018OB04355 2018NE02728 2018006756890 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938146 337808835 22324 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.691.327-## 1 "" LUZIA MIYUKI AMANO 8328240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 03/12/2018 15:00 06/12/2018 17:00 Venda Nova do Imigrante,Visita Técnica para acompanhar e avaliar todo o processo produtivo do Socol em algumas indústrias produtoras, envolvidas no plano deamostragem para a elaboração do RTIQ, desde a recepção da matéria prima, processamento, embalagem, até estoque de produto final,juntos com corpo técnico, do Idaf, Seag, Incaper, SIM Municipal, Mapa. Processo. 2018- 8b7mn. 2018NL03537 2018NE02840 2018006756890 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938146 337808836 22325 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.691.327-## 1 "" LUZIA MIYUKI AMANO 8328240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 03/12/2018 15:00 06/12/2018 17:00 Venda Nova do Imigrante,Visita Técnica para acompanhar e avaliar todo o processo produtivo do Socol em algumas indústrias produtoras, envolvidas no plano deamostragem para a elaboração do RTIQ, desde a recepção da matéria prima, processamento, embalagem, até estoque de produto final,juntos com corpo técnico, do Idaf, Seag, Incaper, SIM Municipal, Mapa. Processo. 2018- 8b7mn. 2018OB04522 2018NE02840 2018006756890 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938146 337808837 22326 2018 2018-02-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.691.327-## 1 "" LUZIA MIYUKI AMANO 8328240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Auditoria orientativa no estabelecimento registrado sob número SIE 141 entre os dias 21/02 e 22/02 em Venda Nova do Imigrante 2018NE00356 2018NE00356 81159382 DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938146 337808838 22327 2018 2018-10-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.691.327-## 1 "" LUZIA MIYUKI AMANO 8328240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/05 A 09/05/2018 EM SANTA TERESA PARA PARTICIPAÇÃO NA SEMANA ACADÊMICA DE MEDICINA VETERINÁRIA NA ESFA COMO PALESTRANTE. 2018NE01003 2018NE01003 81159382 DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938146 337808839 22328 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.691.327-## 1 "" LUZIA MIYUKI AMANO 8328240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 20/11/2018 07:00 20/11/2018 17:00 Venda Nova do Imigrante,Reunião Técnica com representantes do IFES, ASSOCOL, MAPA, SEBRAE, IDAF, SEAG. PROC: 2018- 8B7MN. 2018NL03434 2018NE02728 2018006756890 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938146 337808840 22329 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.691.327-## 1 "" LUZIA MIYUKI AMANO 8328240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/05 A 09/05/2018 EM SANTA TERESA PARA PARTICIPAÇÃO NA SEMANA ACADÊMICA DE MEDICINA VETERINÁRIA NA ESFA COMO PALESTRANTE. 2018OB01608 2018NE01003 81159382 DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938146 337808841 22330 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.691.327-## 1 "" LUZIA MIYUKI AMANO 8328240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14 a 15/08/2018, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MIMOSO DO SUL, PARA VISTORIA PRÉVIA , ATENDENDO REQUERIMENTO DE REGISTRO NO SIE, EM ENTREPOSTO DE PESCADOS E COOPERATIVA DE LATICÍNIOS. 2018OB02941 2018NE01812 81159382 DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938146 337808842 22331 2018 2018-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.691.327-## 1 "" LUZIA MIYUKI AMANO 8328240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 20/11/2018 07:00 20/11/2018 17:00 Venda Nova do Imigrante,Reunião Técnica com representantes do IFES, ASSOCOL, MAPA, SEBRAE, IDAF, SEAG. PROC: 2018- 8B7MN. 2018NE02728 2018NE02728 2018006756890 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938146 337808843 22332 2018 2018-11-27T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.691.327-## 1 "" LUZIA MIYUKI AMANO 8328240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 03/12/2018 15:00 06/12/2018 17:00 Venda Nova do Imigrante,Visita Técnica para acompanhar e avaliar todo o processo produtivo do Socol em algumas indústrias produtoras, envolvidas no plano deamostragem para a elaboração do RTIQ, desde a recepção da matéria prima, processamento, embalagem, até estoque de produto final,juntos com corpo técnico, do Idaf, Seag, Incaper, SIM Municipal, Mapa. Processo. 2018- 8b7mn. 2018NE02840 2018NE02840 2018006756890 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938146 337808844 22333 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.691.327-## 1 "" LUZIA MIYUKI AMANO 8328240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/05 A 09/05/2018 EM SANTA TERESA PARA PARTICIPAÇÃO NA SEMANA ACADÊMICA DE MEDICINA VETERINÁRIA NA ESFA COMO PALESTRANTE. 2018NL01254 2018NE01003 81159382 DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938146 337808845 22334 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.691.327-## 1 "" LUZIA MIYUKI AMANO 8328240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Auditoria orientativa no estabelecimento registrado sob número SIE 141 entre os dias 21/02 e 22/02 em Venda Nova do Imigrante 2018OB00531 2018NE00356 81159382 DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938146 337808846 22335 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.691.327-## 1 "" LUZIA MIYUKI AMANO 8328240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14 a 15/08/2018, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MIMOSO DO SUL, PARA VISTORIA PRÉVIA , ATENDENDO REQUERIMENTO DE REGISTRO NO SIE, EM ENTREPOSTO DE PESCADOS E COOPERATIVA DE LATICÍNIOS. 2018NL02279 2018NE01812 81159382 DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938146 337808847 22336 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.691.327-## 1 "" LUZIA MIYUKI AMANO 8328240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Auditoria orientativa no estabelecimento registrado sob número SIE 141 entre os dias 21/02 e 22/02 em Venda Nova do Imigrante 2018NL00397 2018NE00356 81159382 DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938146 337808848 22337 2018 2018-06-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.691.327-## 1 "" LUZIA MIYUKI AMANO 8328240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14 a 15/08/2018, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MIMOSO DO SUL, PARA VISTORIA PRÉVIA , ATENDENDO REQUERIMENTO DE REGISTRO NO SIE, EM ENTREPOSTO DE PESCADOS E COOPERATIVA DE LATICÍNIOS. 2018NE01812 2018NE01812 81159382 DIARIAS PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938146 337808849 22338 2018 2018-08-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2,5 diárias de 16 a 18.01 em viagem a Ecoporanga para realizar reuniões de mobilização de produtores rurais sobre o Programa Reflorestar - Processo Digital nº 008.084. 2018NE00038 2018NE00038 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808850 22339 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS FRANKLIN SOSSAI EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA NO PERÍODO DE 16 A 18/01/2018. PROCESSO DIGITAL 008.084. 2018NL00016 2018NE00020 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808851 22340 2018 2018-06-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 08.06 em viagem a Santa Teresa para proferir palestra durante o VII SIMBIOMA - Processo Digital nº 016.680. 2018NE00228 2018NE00228 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808852 22341 2018 2018-08-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 28 a 29.08 em viagem a Jerônimo Monteiro para participar de reunião sobre Método para Identificação de Áreas Prioritárias à Recomposição Florestal visando aumento da disponibilidade Hídrica - Processo Digital nº 021.726. 2018NE00318 2018NE00318 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808853 22342 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 27.07 em viagem a Colatina - Processo Digital nº 019.850 - Jul/18. 2018OB00531 2018NE00281 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808854 22343 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 08.06 em viagem a Santa Teresa para proferir palestra durante o VII SIMBIOMA - Processo Digital nº 016.680. 2018NL00298 2018NE00228 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808855 22344 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 28.11 em viagem a Colatina para participar de reunião UGP - PSA Doce - Processo Digital nº 029.724. 2018NL00629 2018NE00504 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808856 22345 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 13 a 14.08 em viagem a Montanha para participar de encontro de lideranças nas Bacias dos Rio Itaúnas e São Mateus, promovido pelo WRI Brasil, para implantação do Pro Restaura - Processo Digital nº 020.954 - Ago/18. 2018NL00390 2018NE00302 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808857 22346 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 20.12 em viagem a Santa Teresa - Processo Digital nº 032.112 - Dez/18. 2018OB00926 2018NE00556 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808858 22347 2018 2018-11-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS FRANKLIN SOSSAI EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MUQUI NO DIA 28/12/2017, SENDO O PAGAMENTO O RESSARCIMENTO. 2018NE00013 2018NE00013 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808859 22348 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA REFERENTE A 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS FRANKLIN SOSSAI EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MUQUI NO DIA 28/12/2017, SENDO O PAGAMENTO POR RESSARCIMENTO. 2018NL00008 2018NE00013 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808860 22349 2018 2018-12-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 13 a 14.12 em viagem a Dores do Rio Preto para apresentar o Programa Reflorestar em reunião do Comitê Itabapoana - Processo Digital nº 031.109. 2018NE00549 2018NE00549 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808861 22350 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA REFERENTE A 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS FRANKLIN SOSSAI EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MUQUI NO DIA 28/12/2017, SENDO O PAGAMENTO POR RESSARCIMENTO. 2018OB00011 2018NE00013 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808862 22351 2018 2018-08-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 13 a 14.08 em viagem a Montanha para participar de encontro de lideranças nas Bacias dos Rio Itaúnas e São Mateus, promovido pelo WRI Brasil, para implantação do Pro Restaura - Processo Digital nº 020.954. 2018NE00302 2018NE00302 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808863 22352 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 13 a 14.12 em viagem a Dores do Rio Preto para apresentar o Programa Reflorestar em reunião do Comitê Itabapoana - Processo Digital nº 031.109 - Dez/18. 2018NL00675 2018NE00549 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808864 22353 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 28 a 29.08 em viagem a Jerônimo Monteiro - Processo Digital nº 021.726 - Ago/18. 2018OB00593 2018NE00318 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808865 22354 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,5 diárias de 16 a 18.01 em viagem a Ecoporanga para realizar reuniões de mobilização de produtores rurais sobre o Programa Reflorestar - Processo Digital nº 008.084. 2018NL00038 2018NE00038 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808866 22355 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS FRANKLIN SOSSAI EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA NO PERÍODO DE 16 A 18/01/2018. PROCESSO DIGITAL 008.084. 2018OB00018 2018NE00020 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808867 22356 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 13 a 14.12 em viagem a Dores do Rio Preto - Processo Digital nº 031.109 - Dez/18. 2018OB00919 2018NE00549 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808868 22357 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 08.06 em viagem a Santa Teresa - Processo Digital nº 016.680 - Jun/18. 2018OB00372 2018NE00228 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808869 22358 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 28 a 29.08 em viagem a Jerônimo Monteiro para participar de reunião sobre Método para Identificação de Áreas Prioritárias à Recomposição Florestal visando aumento da disponibilidade Hídrica - Processo Digital nº 021.726 - Ago/18. 2018NL00415 2018NE00318 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808870 22359 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 13 a 14.08 em viagem a Montanha - Processo Digital nº 020.954 - Ago/18. 2018OB00570 2018NE00302 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808871 22360 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 20.12 em viagem a Santa Teresa para realizar vistoria em propriedades atendidas pelo Programa Reflorestar - Processo Digital nº 032.112 - Dez/18. 2018NL00682 2018NE00556 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808872 22361 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 12.12 em viagem a Aracruz para participar de reunião com representantes da FUNAI sobre implantação do Programa Reflorestar em áreas indígenas - Processo Digital nº 031.438. 2018NE00552 2018NE00552 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808873 22362 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 27.07 em viagem a Colatina para participar de Oficina para discussão do método de seleção das áreas prioritárias para recuperação na Bacia do Rio Doce - Processo Digital nº 019.850. 2018NL00361 2018NE00281 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808874 22363 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 12.12 em viagem a Aracruz para participar de reunião com representantes da FUNAI sobre implantação do Programa Reflorestar em áreas indígenas - Processo Digital nº 031.438 - Dez/18. 2018NL00678 2018NE00552 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808875 22364 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 20.12 em viagem a Santa Teresa para realizar vistoria em propriedades atendidas pelo Programa Reflorestar - Processo Digital nº 032.112. 2018NE00556 2018NE00556 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808876 22365 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 12.12 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 031.438 - Dez/18. 2018OB00922 2018NE00552 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808877 22366 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 28.11 em viagem a Colatina - PSA Doce - Processo Digital nº 029.724 - Nov/18. 2018OB00856 2018NE00504 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808878 22367 2018 2018-08-02T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho anulado por ter sido contabilizado em duplicidade. 2018NE00039 2018NE00038 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808879 22368 2018 2018-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 28.11 em viagem a Colatina para participar de reunião UGP - PSA Doce - Processo Digital nº 029.724. 2018NE00504 2018NE00504 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808880 22369 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,5 diárias de 16 a 18.01 em viagem a Ecoporanga para realizar reuniões de mobilização de produtores rurais sobre o Programa Reflorestar - Processo Digital nº 008.084. 2018NL00039 2018NE00038 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808881 22370 2018 2018-07-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 27.07 em viagem a Colatina para participar de Oficina para discussão do método de seleção das áreas prioritárias para recuperação na Bacia do Rio Doce - Processo Digital nº 019.850. 2018NE00281 2018NE00281 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808882 22371 2018 2018-01-22T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS FRANKLIN SOSSAI EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA NO PERÍODO DE 16 A 18/01/2018. 2018NE00020 2018NE00020 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808883 22372 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias + transporte urbano em viagem a Brasília para participar de reunião do CONAVEG - Processo Digital nº 024.275 - Set/18. 2018NL00486 2018NE00379 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808884 22373 2018 2018-05-28T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária + transporte urbano dia 25.05 em viagem a Belo Horizonte para participar de reunião de apresentação do mecanismo de priorização de áreas para restauração no âmbito da Câmara Técnica de Restauração Florestal - Processo Digital nº 015.957. 2018NE00193 2018NE00193 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808885 22374 2018 2018-09-11T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária + transporte urbano dia 09.11 em viagem a Belo Horizonte para participar da 24ª Reunião da CT Flor - Processo Digital nº 027.980. 2018NE00462 2018NE00462 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808886 22375 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diárias + custo de transporte, dias 19.07 para viagem a BH- Processo Digital nº 018.831, referente reunião da Câmara técnica. 2018NL00346 2018NE00266 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808887 22376 2018 2018-04-18T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2,5 diárias + transporte urbano, de 24 a 26.01, em viagem a Brasília para participar de reuniões do Projeto Terra Mar e do Boon Chalenger Barometer - Processo Digital nº 011.929. 2018NE00118 2018NE00118 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808888 22377 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 12 a 13.09 em viagem a Governador Valadares - Processo Digital nº 018.521 - Jul/18. 2018OB00502 2018NE00258 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808889 22378 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,5 diárias + transporte urbano, de 24 a 26.01, em viagem a Brasília para participar de reuniões do Projeto Terra Mar e do Boon Chalenger Barometer - Processo Digital nº 011.929. 2018NL00157 2018NE00118 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808890 22379 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diárias + custo de transporte urbano, dia 19.07 para viagem a BH- Processo Digital nº 018.831, referente reunião da Câmara técnica. 2018OB00517 2018NE00266 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808891 22380 2018 2018-07-03T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias + transporte urbano, de 21 a 22.02 em viagem a Brasília para participar de reunião do CT-Flor IBAMA - Processo Digital nº 008.252. 2018NE00067 2018NE00067 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808892 22381 2018 2018-08-13T00:00:00 159,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,0 diária de 25 a 26.07 em viagem a Aimorés/MG para representar a SEAMA nas oficinas de critérios de priorização de áreas de restauração - Processo Digital nº 019.849. 2018NE00305 2018NE00305 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808893 22382 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias + transporte urbano de 22 a 23.11 em viagem a Belo Horizonte - Processo Digital nº 027.982 - Nov/18. 2018OB00803 2018NE00463 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808894 22383 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária + transporte urbano, dia 25.05 em viagem a Belo Horizonte - Processo Digital nº 015.957 - Jun/18. 2018OB00380 2018NE00255 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808895 22384 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária + transporte urbano dia 09.11 em viagem a Belo Horizonte - Processo Digital nº 027.980 - Nov/18. 2018OB00800 2018NE00462 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808896 22385 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 12 a 13.09 em viagem a Governador Valadares para participar de Reunião para implantação do PSA Renova - Processo Digital nº 018.521. 2018NL00334 2018NE00258 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808897 22386 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária + transporte urbano dia 03.09 em viagem a Belo Horizonte - Processo Digital nº 022.965 - Set/18. 2018OB00637 2018NE00341 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808898 22387 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,5 diárias + transporte urbano, de 24 a 26.01, em viagem a Brasília - Processo Digital nº 011.929 - Abr/18. 2018OB00205 2018NE00118 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808899 22388 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,5 diárias + transporte urbano em viagem a Extrema/MG, de 19 a 21.02 - Processo Digital nº 009.761 - Fev/18. 2018OB00123 2018NE00078 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808900 22389 2018 2018-03-14T00:00:00 477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2,5 diárias + transporte urbano em viagem a Extrema/MG, de 19 a 21.02 para participar de reunião sobre oportunidades de restauração florestal na América Latina - Processo Digital nº 009.761. 2018NE00078 2018NE00078 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808901 22390 2018 2018-08-13T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias + transporte urbano de 14 a 15.08 em viagem a Brasília para participar de reunião da CT Flor - Processo Digital nº 020.955. 2018NE00301 2018NE00301 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808902 22391 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 22 a 23.05 em viagem a Governador Valadares - Processo Digital nº 015.048 - Mai/18. 2018OB00284 2018NE00169 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808903 22392 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 135,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA REFERENTE A 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS FRANKLIN SOSSAI EM VIAGEM AO BH/MG NO DIA 19/01/2018 - APRESENTAÇÃO DE EDITAL DO PSA PARA A FUNDAÇÃO RENOVA. 2018NL00013 2018NE00016 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808904 22393 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária + transporte urbano, dia 25.05 em viagem a Belo Horizonte para participar de apresentação de priorização de áreas para restauração florestal no âmbito da Câmara Técnica de Restauração Florestal - Processo Digital nº 015.957. 2018NL00315 2018NE00255 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808905 22394 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária + transporte urbano dia 09.11 em viagem a Belo Horizonte para participar da 24ª Reunião da CT Flor - Processo Digital nº 027.980. 2018NL00577 2018NE00462 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808906 22395 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias + transporte urbano de 14 a 15.08 em viagem a Brasília - Processo Digital nº 020.955 - Ago/18. 2018OB00569 2018NE00301 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808907 22396 2018 2018-05-22T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 22 a 23.05 em viagem a Governador Valadares para realizar apresentação sobre PSA durante evento de lançamento de Edital de PSA da Fundação Renova - Processo Digital nº 015.048. 2018NE00169 2018NE00169 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808908 22397 2018 2018-01-18T00:00:00 135,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS FRANKLIN SOSSAI EM VIAGEM AO BH/MG NO DIA 19/01/2018 - APRESENTAÇÃO DE EDITAL DO PSA PARA A FUNDAÇÃO RENOVA. 2018NE00016 2018NE00016 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808909 22398 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 159,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,0 diária de 25 a 26.07 em viagem a Aimorés/MG - Processo Digital nº 019.849 - Ago/18. 2018OB00573 2018NE00305 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808910 22399 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias + transporte urbano, de 21 a 22.02 em viagem a Brasília - Processo Digital nº 008.252 - Mar/18. 2018OB00107 2018NE00067 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808911 22400 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 159,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,0 diária de 25 a 26.07 em viagem a Aimorés/MG para representar a SEAMA nas oficinas de critérios de priorização de áreas de restauração - Processo Digital nº 019.849 - Ago/18. 2018NL00393 2018NE00305 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808912 22401 2018 2018-05-07T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias + transporte urbano, de 12 a 13.09 em viagem a Governador Valadares para participar de Reunião para implantação do PSA Renova - Processo Digital nº 018.521. 2018NE00258 2018NE00258 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808913 22402 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária + transporte urbano, dia 07.08 em viagem a São Paulo - Processo Digital nº 019.860 - Jul/18. 2018OB00535 2018NE00280 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808914 22403 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária + transporte urbano dia 03.09 em viagem a Belo Horizonte para participar de Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal - Processo Digital nº 022.965 - Set/18. 2018NL00442 2018NE00341 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808915 22404 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias + transporte urbano de 14 a 15.08 em viagem a Brasília para participar de reunião da CT Flor - Processo Digital nº 020.955 - Ago/18. 2018NL00389 2018NE00301 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808916 22405 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias + transporte urbano, de 21 a 22.02 em viagem a Brasília para participar de reunião do CT-Flor IBAMA - Processo Digital nº 008.252. 2018NL00081 2018NE00067 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808917 22406 2018 2018-09-11T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias + transporte urbano de 22 a 23.11 em viagem a Belo Horizonte para participar como painelista na 2ª Conferência Brasileira de Restauração Ecológica - Processo Digital nº 027.982. 2018NE00463 2018NE00463 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808918 22407 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 135,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA REFERENTE A 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS FRANKLIN SOSSAI EM VIAGEM AO BH/MG NO DIA 19/01/2018 - APRESENTAÇÃO DE EDITAL DO PSA PARA A FUNDAÇÃO RENOVA. 2018OB00017 2018NE00016 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808919 22408 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária + transporte urbano dia 25.05 em viagem a Belo Horizonte para participar de reunião de apresentação do mecanismo de priorização de áreas para restauração no âmbito da Câmara Técnica de Restauração Florestal - Processo Digital nº 015.957. 2018NL00256 2018NE00193 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808920 22409 2018 2018-09-25T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias + transporte urbano em viagem a Brasília para participar de reunião do CONAVEG - Processo Digital nº 024.275. 2018NE00379 2018NE00379 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808921 22410 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias + transporte urbano, de 24 a 25.09, em viagem a Brasília - Processo Digital nº 024.275 - Set/18. 2018OB00677 2018NE00379 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808922 22411 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária + transporte urbano, dia 07.08 em viagem a São Paulo para participar de reunião da Iniciativa 20x20 - Processo Digital nº 019.860 - Jul/18. 2018NL00365 2018NE00280 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808923 22412 2018 2018-06-26T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária + transporte urbano, dia 25.05 em viagem a Belo Horizonte para participar de apresentação de priorização de áreas para restauração florestal no âmbito da Câmara Técnica de Restauração Florestal - Processo Digital nº 015.957. 2018NE00255 2018NE00255 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808924 22413 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 22 a 23.05 em viagem a Governador Valadares para realizar apresentação sobre PSA durante evento de lançamento de Edital de PSA da Fundação Renova - Processo Digital nº 015.048. 2018NL00233 2018NE00169 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808925 22414 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária + transporte urbano dia 25.05 em viagem a Belo Horizonte - Processo Digital nº 015.957 - Mai/18. 2018OB00317 2018NE00193 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808926 22415 2018 2018-07-30T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária + transporte urbano, dia 07.08 em viagem a São Paulo para participar de reunião da Iniciativa 20x20 - Processo Digital nº 019.860. 2018NE00280 2018NE00280 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808927 22416 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,5 diárias + transporte urbano em viagem a Extrema/MG, de 19 a 21.02 para participar de reunião sobre oportunidades de restauração florestal na América Latina - Processo Digital nº 009.761. 2018NL00096 2018NE00078 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808928 22417 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias + transporte urbano de 22 a 23.11 em viagem a Belo Horizonte para participar como painelista na 2ª Conferência Brasileira de Restauração Ecológica - Processo Digital nº 027.982. 2018NL00580 2018NE00463 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808929 22418 2018 2018-11-09T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária + transporte urbano dia 03.09 em viagem a Belo Horizonte para participar de Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal - Processo Digital nº 022.965. 2018NE00341 2018NE00341 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808930 22419 2018 2018-07-19T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diárias + custo de transporte, dias 19.07 para viagem a BH- Processo Digital nº 018.831, referente reunião da Câmara técnica. 2018NE00266 2018NE00266 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337808931 22420 2018 2018-08-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01363 2018NE00439 80697330 NOVALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337808932 22421 2018 2018-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01441 2018NE00439 80697330 NOVALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337808933 22422 2018 2018-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01433 2018NE00439 80697330 NOVALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337808934 22423 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Nova Venécia-ES como integrante de equipe de apoio em solo e abastecimento de aeronave empenhada em missão institucional. A ida será dia 16 de MARÇO e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 038/2018/CM/NOTAer 2018NL00492 2018NE00439 80697330 NOVALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337808935 22424 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Iúna-ES no dia 17 de agosto com retorno previsto para a mesma data, como integrante de equipe de apoio em solo e abastecimento de aeronave empenhada em missão institucional. RD-0216/2018/CM - NOTAer 2018NL01658 2018NE00439 80697330 NOVALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337808936 22425 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 28 de agosto com retorno previsto para a mesma data, como integrante de equipe de apoio em solo e abastecimento de aeronave empenhada em missão institucional. RD-0224/2018/CM - NOTAer 2018OB01995 2018NE00439 80697330 NOVALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337808937 22426 2018 2018-03-16T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00439 2018NE00439 80697330 NOVALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337808938 22427 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Laranja da Terra-ES no dia 15 de agosto com retorno para a mesma data em complementação da RD-0213/2018, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0220/2018/CM - NOTAer 2018NL01717 2018NE00439 80697330 NOVALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337808939 22428 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 1/2 diaria para o municipio de Nova Venécia-ES como integrante de equipe de apoio em solo e abastecimento de aeronave empenhada em missão institucional. A ida será dia 16 de MARÇO e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 038/2018/CM/NOTAer 2018OB00578 2018NE00439 80697330 NOVALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337808940 22429 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária para o município de Laranja da Terra-ES no dia 14 a 15 de agosto, como integrante de equipe de apoio em solo e abastecimento de aeronave empenhada em missão institucional. RD - 0213/2018/CM - NOTAer 2018OB01906 2018NE00439 80697330 NOVALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337808941 22430 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pg. de 1/2 diaria para o municipio de Apiacá-ES como integrante de equipe de apoio em solo e abastecimento de aeronave empenhada em missão institucional. A ida será dia 15 de MARÇO e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 033/2018/CM/NOTAer 2018OB00573 2018NE00439 80697330 NOVALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337808942 22431 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02196 2018NE00439 80697330 NOVALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337808943 22432 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Iúna-ES no dia 17 de agosto com retorno previsto para a mesma data, como integrante de equipe de apoio em solo e abastecimento de aeronave empenhada em missão institucional. RD-0216/2018/CM - NOTAer 2018OB01915 2018NE00439 80697330 NOVALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337808944 22433 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Apiacá-ES como integrante de equipe de apoio em solo e abastecimento de aeronave empenhada em missão institucional. A ida será dia 15 de MARÇO e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 033/2018/CM/NOTAer 2018NL00487 2018NE00439 80697330 NOVALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337808945 22434 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Laranja da Terra-ES no dia 15 de agosto com retorno para a mesma data em complementação da RD-0213/2018, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0220/2018/CM - NOTAer 2018OB01983 2018NE00439 80697330 NOVALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337808946 22435 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 28 de agosto com retorno previsto para a mesma data, como integrante de equipe de apoio em solo e abastecimento de aeronave empenhada em missão institucional. RD-0224/2018/CM - NOTAer 2018NL01729 2018NE00439 80697330 NOVALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337808947 22436 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária para o município de Laranja da Terra-ES no dia 14 a 15 de agosto, como integrante de equipe de apoio em solo e abastecimento de aeronave empenhada em missão institucional. RD - 0213/2018/CM - NOTAer 2018NL01649 2018NE00439 80697330 NOVALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337808948 22437 2018 2018-08-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01377 2018NE00439 80697330 NOVALOR DE 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337808949 22438 2018 2018-11-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 27 A 28/11/2018 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM REPRESENTANTES DOS CBHS AFLUENTES AO RIO DOCE E REUNIÃO COM O CBH DOCE PARA DISCUSSÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PLANO DA BACIA DO RIO DOCE (PIRH-DOCE) EM COLATINA. 2018NE00613 2018NE00613 81377037 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA ALINE KELLES SERAU NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337808950 22439 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 27 A 28/11/2018 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM REPRESENTANTES DOS CBHS AFLUENTES AO RIO DOCE E REUNIÃO COM O CBH DOCE PARA DISCUSSÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PLANO DA BACIA DO RIO DOCE (PIRH-DOCE) EM COLATINA. 2018OB01315 2018NE00613 81377037 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA ALINE KELLES SERAU NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337808951 22440 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 27 A 28/11/2018 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM REPRESENTANTES DOS CBHS AFLUENTES AO RIO DOCE E REUNIÃO COM O CBH DOCE PARA DISCUSSÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PLANO DA BACIA DO RIO DOCE (PIRH-DOCE) EM COLATINA. 2018NL00861 2018NE00613 81377037 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA ALINE KELLES SERAU NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337808952 22441 2018 2018-08-17T00:00:00 1491,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 5 ½ (CINCO E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% EM VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS/SC NOS DIAS 19 A 24/08/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - ENCOB. 2018NE00418 2018NE00418 81377037 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA ALINE KELLES SERAU NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337808953 22442 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/03/2018 PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE TRABALHO DE DISCUSSÃO DA COBRANÇA NA BACIA DO RIO DOCE (DOMÍNIO DA UNIÃO). 2018OB00267 2018NE00164 81377037 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA ALINE KELLES SERAU NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337808954 22443 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 29 A 31/10/2018 PARA BRASILIA/DF PARA PARTICIPAÇÃO NA 103ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS ? CTCOB E NA 1A REUNIÃO DO GT CRITÉRIOS DE COBRANÇA. 2018OB01210 2018NE00551 81377037 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA ALINE KELLES SERAU NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337808955 22444 2018 2018-10-26T00:00:00 655,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 29 A 31/10/2018 PARA BRASILIA/DF PARA PARTICIPAÇÃO NA 103ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS ? CTCOB E NA 1A REUNIÃO DO GT CRITÉRIOS DE COBRANÇA. 2018NE00551 2018NE00551 81377037 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA ALINE KELLES SERAU NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337808956 22445 2018 2018-05-09T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% PARA REALIZAR PARTICIPAÇÃO NA 102ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS ? CTCOB, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 DE SETEMBRO DE 2018 E DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018 EM BRASÍLIA/DF. 2018NE00450 2018NE00450 81377037 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA ALINE KELLES SERAU NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337808957 22446 2018 2018-03-14T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/03/2018 PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE TRABALHO DE DISCUSSÃO DA COBRANÇA NA BACIA DO RIO DOCE (DOMÍNIO DA UNIÃO). 2018NE00164 2018NE00164 81377037 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA ALINE KELLES SERAU NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337808958 22447 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 655,2000 0,0000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 29 A 31/10/2018 PARA BRASILIA/DF PARA PARTICIPAÇÃO NA 103ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS ? CTCOB E NA 1A REUNIÃO DO GT CRITÉRIOS DE COBRANÇA. 2018NL00789 2018NE00551 81377037 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA ALINE KELLES SERAU NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337808959 22448 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/03/2018 PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE TRABALHO DE DISCUSSÃO DA COBRANÇA NA BACIA DO RIO DOCE (DOMÍNIO DA UNIÃO). 2018NL00167 2018NE00164 81377037 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA ALINE KELLES SERAU NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337808960 22449 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% PARA REALIZAR PARTICIPAÇÃO NA 102ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS ? CTCOB, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 DE SETEMBRO DE 2018 E DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018 EM BRASÍLIA/DF. 2018NL00641 2018NE00450 81377037 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA ALINE KELLES SERAU NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337808961 22450 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 397,5000 0,0000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 05 A 07/12/2018 PARA PARTICIPAR DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-DOCE. 2018NL00878 2018NE00624 81377037 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA ALINE KELLES SERAU NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337808962 22451 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 1491,6000 0,0000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 5 ½ (CINCO E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% EM VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS/SC NOS DIAS 19 A 24/08/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - ENCOB. 2018NL00597 2018NE00418 81377037 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA ALINE KELLES SERAU NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337808963 22452 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 397,5000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 05 A 07/12/2018 PARA PARTICIPAR DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-DOCE. 2018OB01345 2018NE00624 81377037 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA ALINE KELLES SERAU NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337808964 22453 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% PARA REALIZAR PARTICIPAÇÃO NA 102ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS ? CTCOB, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 DE SETEMBRO DE 2018 E DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018 EM BRASÍLIA/DF. 2018OB00992 2018NE00450 81377037 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA ALINE KELLES SERAU NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337808965 22454 2018 2018-04-12T00:00:00 397,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 05 A 07/12/2018 PARA PARTICIPAR DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-DOCE. 2018NE00624 2018NE00624 81377037 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA ALINE KELLES SERAU NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337808966 22455 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1491,6000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 5 ½ (CINCO E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% EM VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS/SC NOS DIAS 19 A 24/08/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - ENCOB. 2018OB00923 2018NE00418 81377037 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA ALINE KELLES SERAU NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337808967 22456 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.857-## 1 "" ALICE CLAUDIA MENDES BLUNCK SILVEIRA 8328272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018OB01490 2018NE00519 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO B# 370487 337808968 22457 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.857-## 1 "" ALICE CLAUDIA MENDES BLUNCK SILVEIRA 8328272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NL00961 2018NE00519 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO B# 370487 337808969 22458 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.857-## 1 "" ALICE CLAUDIA MENDES BLUNCK SILVEIRA 8328272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NE00519 2018NE00519 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO B# 370487 337808970 22459 2018 2018-11-01T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA GETE DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00412 2018NE00412 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337808971 22460 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00193 2018NE00412 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337808972 22461 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF A IS 1304/2018 COBRIR DESPESA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE VIX X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 28 A 29/05. 2018OB05308 2018NE00412 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337808973 22462 2018 2018-12-27T00:00:00 -194,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05225 2018NE00412 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337808974 22463 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 528 - DIA 06/05/2018 - DE VIX P/ SANTA MARIA DE JETIBÁ - FINALIDADE PARTICIPAREM DA AÇÃO EDUCATIVA MAIO AMARELO NO DESFILE CIVICO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04717 2018NE00412 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337808975 22464 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 528 - DIA 06/05/2018 - DE VIX P/ SANTA MARIA DE JETIBÁ - FINALIDADE PARTICIPAREM DA AÇÃO EDUCATIVA MAIO AMARELO NO DESFILE CIVICO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03723 2018NE00412 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337808976 22465 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 05/06/2018 REF. A IS 1304/2018 2018GD00193 2018NE00412 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337808977 22466 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF A IS 1304/2018 COBRIR DESPESA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE VIX X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 28 A 29/05. 2018NL04199 2018NE00412 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337808978 22467 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 204 - DIA 01 e 02/02/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00999 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337808979 22468 2018 2018-06-26T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02814 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337808980 22469 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 678 - DIA 19 e 20/03/2018 - DE VIX P/ LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02788 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337808981 22470 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 970 - DIAS 12 E 13/04/2018 - DE VIX P/ B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03880 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337808982 22471 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1492 - DIAS 04, 05 E 06/06/2018 - DE VIX P/ JAGUARÉ E LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05962 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337808983 22472 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1678 - 14 A 15/06/2018 - VIX PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06475 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337808984 22473 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2280 - DIA 07/08/2018 E RETORNO DIA 08/08/2018 - DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09066 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337808985 22474 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2934 - SAÍDA 03/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11606 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337808986 22475 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 626 - DIA 14 E 15/03/2018 - DE VIX P/CASTELO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01824 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337808987 22476 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1990 - 12 E 13/07/2018 - VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06344 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337808988 22477 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3542 - SAÍDA 18/12/2018 E RETORNO 19/12/2018, DE VIX P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB15237 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337808989 22478 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1179 - 10 E 11/05/2018 - VIX P/GUAÇUI - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04564 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337808990 22479 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2429- SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 22/08/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07855 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337808991 22480 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1090 - DIAS 24, 25 E 26/04/2018 - DE VIX P/ B. JESUS DO NORTE E GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03388 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337808992 22481 2018 2018-11-20T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04412 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337808993 22482 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1167 - 02 E 03/05/2018 - VIX P/AFONSO CLAUDIO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04457 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337808994 22483 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3542 - SAÍDA 18/12/2018 E RETORNO DIA 19/12/2018, DE VIX P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1 DIÁRIA. 2018OB15547 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337808995 22484 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 456 ? 26 A 27/02/2018 - VITÓRIA P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01336 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337808996 22485 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 580 - 05 A 06/03/2018 - VIX PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01643 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337808997 22486 2018 2018-12-27T00:00:00 -20,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05262 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337808998 22487 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1701 - DIA 20 E 21/06/2018 - DE VIX P/ MIMOSO DO SUL - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06674 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337808999 22488 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2077 - 26/07/2018 - VIX P/ARACRUZ - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08360 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809000 22489 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1867 - DIA 05 E 06/06/2018 - DE VIX P/ GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05921 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809001 22490 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00582 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809002 22491 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 285 - DIA 08 E 09/02/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 1/2 DIÁRIA. 2018NL00961 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809003 22492 2018 2018-10-16T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04075 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809004 22493 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 46 - 17/01/2018- VIX P/ SANTA TERESA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL00596 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809005 22494 2018 2018-12-03T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01401 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809006 22495 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3518 - SAÍDA 03/12/2018 E RETORNO 04/12/2018, DE VIX P/ JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11837 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809007 22496 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 183 - DIA 31/01/2018- DE VIX P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO- 1/2 DIÁRIA. 2018OB00728 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809008 22497 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 418 - DIA 21 E 22/02/2018 - DE VIX P/SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01624 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809009 22498 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3413 - SAÍDA 26/11/2018 E RETORNO 27/11/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11130 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809010 22499 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1277 - 17/05/2018 - VIX P/MARECHAL FLORIANO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04119 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809011 22500 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1277 - DIA 18/05/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04266 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809012 22501 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 456 ? 26 A 27/02/2018 - VITÓRIA P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01754 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809013 22502 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DIARIA REF. IS 122 - 22/01/2018 - VIX P/MARECHAL FLORIANO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB00688 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809014 22503 2018 2018-04-04T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01666 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809015 22504 2018 2018-08-29T00:00:00 896,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03599 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809016 22505 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2077 - 26/07/2018 - VIX P/ARACRUZ - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06698 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809017 22506 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3522 - SAÍDA 10/12/2018 E RETORNO 11/12/2018, DE VIX P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL12054 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809018 22507 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1167 - 02 E 03/05/2018 - VIX P/AFONSO CLAUDIO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03479 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809019 22508 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2340 - SAÍDA 14/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018, DE VIX P/ GUAÇUI E BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07537 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809020 22509 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3258 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 14/11/2018, DE VIX P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10966 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809021 22510 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 204 - DIA 01 e 02/02/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00693 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809022 22511 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2168, DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE VIX P/ SÃO MATEUS NOS DIAS 01/08 A 02/08, PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA, RETORNOPREVISTO AS 16:00HS. 2018NL07008 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809023 22512 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1776 - DIAS 28 E 29/06/2018 - DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06993 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809024 22513 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2514 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE VIX P/ ECOPORANGA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10047 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809025 22514 2018 2018-12-31T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05523 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809026 22515 2018 2018-09-11T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04261 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809027 22516 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3545 - SAÍDA 13/12/2018 E RETORNO 14/12/2018, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL12226 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809028 22517 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3542 - SAÍDA 18/12/2018 E RETORNO DIA 19/12/2018, DE VIX P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1 DIÁRIA. 2018NL12517 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809029 22518 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 122 - 22/01/2018 - VIX P/MARECHAL FLORIANO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL00548 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809030 22519 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3117 - DIA 29 E 30/10/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL10345 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809031 22520 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 418 - DIA 21 E 22/02/2018 - DE VIX P/SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01137 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809032 22521 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 183 - DIA 31/01/2018- DE VIX P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO- 1/2 DIÁRIA. 2018NL00600 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809033 22522 2018 2018-06-02T00:00:00 652,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00893 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809034 22523 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 757 - 28 a 29/03/2018 - VIX PARA SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03035 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809035 22524 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIARIA REF. IS 58 - 18/01 A 19/01/2018 - VIX P/ ECOPORANGA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA 2018OB00690 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809036 22525 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00590 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809037 22526 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1867 - DIA 05 E 06/06/2018 - DE VIX P/ GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07225 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809038 22527 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3240 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 08/11/2018, DE VIX P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13019 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809039 22528 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3002 - SAÍDA 16/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE VIX P/ GUAÇUI, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12206 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809040 22529 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3545 - SAÍDA 13/12/2018 E RETORNO 14/12/2018, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB15094 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809041 22530 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3281 - SAÍDA 19/11/2018 E RETORNO 20/11/2018, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11042 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809042 22531 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3559 - SAÍDA 20/12/2018 E RETORNO 21/12/2018, DE VIX P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL12557 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809043 22532 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1776 - DIAS 28 E 29/06/2018 - DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05614 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809044 22533 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3240 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 08/11/2018, DE VIX P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10516 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809045 22534 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2934 - SAÍDA 03/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09394 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809046 22535 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1492 - DIAS 04, 05 E 06/06/2018 - DE VIX P/ JAGUARÉ E LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04756 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809047 22536 2018 2018-09-07T00:00:00 976,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço de empenho 2018NE02938 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809048 22537 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2168, DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE VIX P/ SÃO MATEUS NOS DIAS 01/08 A 02/08, PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA, RETORNOPREVISTO AS 16:00HS. 2018OB08673 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809049 22538 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3002 - SAÍDA 16/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE VIX P/ GUAÇUI, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09864 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809050 22539 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 970 - DIAS 12 E 13/04/2018 - DE VIX P/ B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02991 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809051 22540 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1701 - DIA 20 E 21/06/2018 - DE VIX P/ MIMOSO DO SUL - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05347 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809052 22541 2018 2018-07-05T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de diárias de Examinador. 2018NE02169 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809053 22542 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 678 - DIA 19 e 20/03/2018 - DE VIX P/ LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02113 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809054 22543 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3108 - SAÍDA 22/10/2018 E RETORNO 23/10/2018, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10024 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809055 22544 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 626 - DIA 14 E 15/03/2018 - DE VIX P/CASTELO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02464 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809056 22545 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2280 - DIA 07/08/2018 E RETORNO DIA 08/08/2018 - DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07293 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809057 22546 2018 2018-12-20T00:00:00 70,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE05105 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809058 22547 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 757 - 28 a 29/03/2018 - VIX PARA SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02272 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809059 22548 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1090 - DIAS 24, 25 E 26/04/2018 - DE VIX P/ B. JESUS DO NORTE E GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04330 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809060 22549 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1029- DIA 18/04/2018 - DE VITORIA P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03114 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809061 22550 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento de diaria IS 131 - 25 a 27/01/2018 - VIX P/ BARRA DE SAO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA 2018OB00718 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809062 22551 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 580 - 05 A 06/03/2018 - VIX PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02167 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809063 22552 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 3117 - DIA 29 E 30/10/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB12806 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809064 22553 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3413 - SAÍDA 26/11/2018 E RETORNO 27/11/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13932 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809065 22554 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1277 - DIA 18/05/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05422 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809066 22555 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1029- DIA 18/04/2018 - DE VITORIA P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03998 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809067 22556 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1678 - 14 A 15/06/2018 - VIX PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05182 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809068 22557 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 131 - 25 a 27/01/2018 - VIX P/ BARRA DE SAO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA 2018NL00591 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809069 22558 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2514 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE VIX P/ ECOPORANGA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08130 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809070 22559 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00160 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809071 22560 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3542 - SAÍDA 18/12/2018 E RETORNO 19/12/2018, DE VIX P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL12347 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809072 22561 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3281 - SAÍDA 19/11/2018 E RETORNO 20/11/2018, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13706 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809073 22562 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3258 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 14/11/2018, DE VIX P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13615 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809074 22563 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 285 - DIA 08 E 09/02/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 1/2 DIÁRIA. 2018OB01451 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809075 22564 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2429- SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 22/08/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09753 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809076 22565 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2851 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 29/09/2018, DE VIX P/ ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11345 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809077 22566 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2990 - SAÍDA 10/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE VIX P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12044 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809078 22567 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3518 - SAÍDA 03/12/2018 E RETORNO 04/12/2018, DE VIX P/ JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB14697 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809079 22568 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1179 - 10 E 11/05/2018 - VIX P/GUAÇUI - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03609 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809080 22569 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1990 - 12 E 13/07/2018 - VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07874 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809081 22570 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2340 - SAÍDA 14/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018, DE VIX P/ GUAÇUI E BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09443 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809082 22571 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3108 - SAÍDA 22/10/2018 E RETORNO 23/10/2018, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12463 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809083 22572 2018 2018-12-13T00:00:00 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE05029 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809084 22573 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2990 - SAÍDA 10/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE VIX P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09748 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809085 22574 2018 2018-05-02T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM EXAMINADOR DA SEDE. 2018NE00836 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809086 22575 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 58 - 18/01 A 19/01/2018 - VIX P/ ECOPORANGA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA 2018NL00549 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809087 22576 2018 2018-12-19T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE05094 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809088 22577 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3559 - SAÍDA 20/12/2018 E RETORNO 21/12/2018, DE VIX P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB15600 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809089 22578 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIARIA IS 46 - 17/01/2018- VIX P/ SANTA TERESA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB00719 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809090 22579 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NL09178 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809091 22580 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 3522 - SAÍDA 10/12/2018 E RETORNO 11/12/2018, DE VIX P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB14900 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809092 22581 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA REF. IS 3542 DIARIA PAGA EM DUPLICIDADE 2018GD00582 2018NE00160 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337809093 22582 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2018 2018NL00680 2018NE00085 80976115 PAGAMENTO DE DIARIAS DE HARIADNE PATRICIO DE LIMA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337809094 22583 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 PREGÃO PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 COTA FEVEREIRO/2018 2018OB00181 2018NE00085 80976115 PAGAMENTO DE DIARIAS DE HARIADNE PATRICIO DE LIMA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337809095 22584 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 PREGÃO PG REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA NA 2 QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS COTA FEVEREIRO DE 2018. 2018OB01547 2018NE00085 80976115 PAGAMENTO DE DIARIAS DE HARIADNE PATRICIO DE LIMA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337809096 22585 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 PREGÃO PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018 COTA FEV/2018 2018OB00362 2018NE00085 80976115 PAGAMENTO DE DIARIAS DE HARIADNE PATRICIO DE LIMA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337809097 22586 2018 2018-09-02T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 PREGÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS. 2018NE00085 2018NE00085 80976115 PAGAMENTO DE DIARIAS DE HARIADNE PATRICIO DE LIMA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337809098 22587 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA NA 2 QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS 2018NL01228 2018NE00085 80976115 PAGAMENTO DE DIARIAS DE HARIADNE PATRICIO DE LIMA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337809099 22588 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA. 2018NL00060 2018NE00085 80976115 PAGAMENTO DE DIARIAS DE HARIADNE PATRICIO DE LIMA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337809100 22589 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018 2018NL00220 2018NE00085 80976115 PAGAMENTO DE DIARIAS DE HARIADNE PATRICIO DE LIMA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337809101 22590 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA NO MES DE JUNHO DE 2018 2018NL00562 2018NE00085 80976115 PAGAMENTO DE DIARIAS DE HARIADNE PATRICIO DE LIMA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337809102 22591 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 PREGÃO PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO/2018 COTA FEV/2018 2018OB00363 2018NE00085 80976115 PAGAMENTO DE DIARIAS DE HARIADNE PATRICIO DE LIMA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337809103 22592 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 PREGÃO 2018NS00065 2018NE00085 80976115 PAGAMENTO DE DIARIAS DE HARIADNE PATRICIO DE LIMA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337809104 22593 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 2018NL00078 2018NE00085 80976115 PAGAMENTO DE DIARIAS DE HARIADNE PATRICIO DE LIMA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337809105 22594 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 PREGÃO PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA.NO MES DE JANEIRO/2018 COTA FEV/2018. 2018OB00170 2018NE00085 80976115 PAGAMENTO DE DIARIAS DE HARIADNE PATRICIO DE LIMA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337809106 22595 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 PREGÃO PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA NO MÊS DE JULHO DE 2018 COTA FEV/2018. 2018OB00924 2018NE00085 80976115 PAGAMENTO DE DIARIAS DE HARIADNE PATRICIO DE LIMA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337809107 22596 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 PREGÃO PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018 FEV/2018 2018OB00351 2018NE00085 80976115 PAGAMENTO DE DIARIAS DE HARIADNE PATRICIO DE LIMA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337809108 22597 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA NA PRIMEIRA QUINZENA RELATIVO A NOTIFICAÇÃO DO RELUCI NA SEGX SECRTETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO COTA FEVEREIRO 2018 2018OB01504 2018NE00085 80976115 PAGAMENTO DE DIARIAS DE HARIADNE PATRICIO DE LIMA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337809109 22598 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA NA PRIMEIRA QUINZENA RELATIVO A NOTIFICAÇÃO DO RELUCI NA SEGX SECRTETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO 2018NL01197 2018NE00085 80976115 PAGAMENTO DE DIARIAS DE HARIADNE PATRICIO DE LIMA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337809110 22599 2018 2018-12-27T00:00:00 -52,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 PREGÃO ANULAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00085, DEVIDO O DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO Nº 4330 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE00850 2018NE00085 80976115 PAGAMENTO DE DIARIAS DE HARIADNE PATRICIO DE LIMA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337809111 22600 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 PREGÃO PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2018 COTA FEV/2018 2018OB00785 2018NE00085 80976115 PAGAMENTO DE DIARIAS DE HARIADNE PATRICIO DE LIMA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337809112 22601 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO/2018 2018NL00239 2018NE00085 80976115 PAGAMENTO DE DIARIAS DE HARIADNE PATRICIO DE LIMA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337809113 22602 2018 2018-01-23T00:00:00 -148,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.367-## 1 "" JOANNA DARC VICTORIA BARROS DE JAEGHER 8328309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO, PARA NOVO EMPENHO COM VIAGEM INTERESTADUAL. 2018NE00884 2018NE00882 80881203 PARA BRASÍLIA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA SSAROAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2811219 337809114 22603 2018 2018-12-21T00:00:00 -655,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.367-## 1 "" JOANNA DARC VICTORIA BARROS DE JAEGHER 8328309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME PORTARIA Nº. 003-R DE 12/02/2015 E DECRETO Nº. 4330-R DE 19/11/2018 E PUBLICADO NO DIO DO DIA 20/11/2018 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 08 DO PROCESSO Nº. 84286857. 2018NE09676 2018NE00882 80881203 PARA BRASÍLIA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA SSAROAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2811219 337809115 22604 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 390,0000 ###.706.367-## 1 "" JOANNA DARC VICTORIA BARROS DE JAEGHER 8328309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nl REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOANNA DARC BARROS DE JAEGHER, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA E CACHOEIRO NOS DIAS 05 À 07 E 08/12/2017, CONF. REQ. Nº 035 E 036/17. 2018OB00770 2017NE09964 77443225 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2811219 337809116 22605 2018 2018-04-23T00:00:00 559,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.367-## 1 "" JOANNA DARC VICTORIA BARROS DE JAEGHER 8328309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02820 2018NE00882 80881203 PARA BRASÍLIA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA SSAROAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2811219 337809117 22606 2018 2018-03-27T00:00:00 14,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.367-## 1 "" JOANNA DARC VICTORIA BARROS DE JAEGHER 8328309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02385 2018NE00882 80881203 PARA BRASÍLIA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA SSAROAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2811219 337809118 22607 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 520,0000 0,0000 0,0000 ###.706.367-## 1 "" JOANNA DARC VICTORIA BARROS DE JAEGHER 8328309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOANNA DARC VICTORIA BARROS JAEGHER, COM VIAGEM PARA COLATINA E SÃO MATEUS NOS DIAS 23 A 24/10 E 07 A 09/11/2018, CONF. REQ. Nº 037 E 038/18. 2018NL11213 2018NE00882 80881203 PARA BRASÍLIA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA SSAROAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2811219 337809119 22608 2018 2018-01-23T00:00:00 750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.367-## 1 "" JOANNA DARC VICTORIA BARROS DE JAEGHER 8328309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA JOANNA BARROS DE JAEGHER, REFERENTE A VIAGENS PARA INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 2018NE00882 2018NE00882 80881203 PARA BRASÍLIA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA SSAROAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2811219 337809120 22609 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 325,0000 0,0000 ###.706.367-## 1 "" JOANNA DARC VICTORIA BARROS DE JAEGHER 8328309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOANNA DARC VICTORIA BARROS JAEGHER, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 07 A 09/11/2018, CONF. REQ. Nº 038/18. 2018OB29597 2018NE00882 80881203 PARA BRASÍLIA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA SSAROAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2811219 337809121 22610 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.706.367-## 1 "" JOANNA DARC VICTORIA BARROS DE JAEGHER 8328309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOANNA DARC VICTORIA BARROS JAEGHER, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 23 A 24/10/2018, CONF. REQ. Nº 037/18. 2018OB27926 2018NE00882 80881203 PARA BRASÍLIA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA SSAROAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2811219 337809122 22611 2018 2018-04-23T00:00:00 441,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.367-## 1 "" JOANNA DARC VICTORIA BARROS DE JAEGHER 8328309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02819 2018NE00885 80881203 PARA BRASÍLIA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA SSAROAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2811219 337809123 22612 2018 2018-03-27T00:00:00 736,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.367-## 1 "" JOANNA DARC VICTORIA BARROS DE JAEGHER 8328309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOANA BARROS DE JAEGHER, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 10 À 12/04/2018, CONF. REQ. Nº 019/18. 2018NE02384 2018NE00885 80881203 PARA BRASÍLIA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA SSAROAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2811219 337809124 22613 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 176,4000 0,0000 0,0000 ###.706.367-## 1 "" JOANNA DARC VICTORIA BARROS DE JAEGHER 8328309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOANNA DARC VICTORIA BARROS JAEGHER , COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NO DIA 10/10/2018, CONF. REQ. Nº 041/18. 2018NL11214 2018NE00885 80881203 PARA BRASÍLIA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA SSAROAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2811219 337809125 22614 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 307,8000 0,0000 0,0000 ###.706.367-## 1 "" JOANNA DARC VICTORIA BARROS DE JAEGHER 8328309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA JOANNA BARROS DE JAEGHER, REFERENTE A VIAGENS PARA S.JOSE DOS CAMPOS, EM 22 A 23/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 029. 2018NL07302 2018NE00885 80881203 PARA BRASÍLIA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA SSAROAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2811219 337809126 22615 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 736,0000 0,0000 0,0000 ###.706.367-## 1 "" JOANNA DARC VICTORIA BARROS DE JAEGHER 8328309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ,JOANA BARROS JAEGHER COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 10 À 12/04/2018, CONF. REQ. Nº 019/18. 2018NL02261 2018NE00885 80881203 PARA BRASÍLIA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA SSAROAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2811219 337809127 22616 2018 2018-12-21T00:00:00 -516,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.367-## 1 "" JOANNA DARC VICTORIA BARROS DE JAEGHER 8328309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME PORTARIA Nº. 003-R DE 12/02/2015 E DECRETO Nº. 4330-R DE 19/11/2018 E PUBLICADO NO DIO DO DIA 20/11/2018 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 08 DO PROCESSO Nº. 84286857. 2018NE09677 2018NE00885 80881203 PARA BRASÍLIA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA SSAROAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2811219 337809128 22617 2018 2018-07-23T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.367-## 1 "" JOANNA DARC VICTORIA BARROS DE JAEGHER 8328309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE JOANNA BARROS DE JAEGHER, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA FORA DO ESTADO. " 2018NE05148 2018NE00885 80881203 PARA BRASÍLIA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA SSAROAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2811219 337809129 22618 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 147,0000 0,0000 0,0000 ###.706.367-## 1 "" JOANNA DARC VICTORIA BARROS DE JAEGHER 8328309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA JOANNA BARROS DE JAEGHER, REFERENTE A VIAGENS PARA BRASILIA NO DIA 14/01, CONF. REQ. DE DIARIA 006. 2018NL00170 2018NE00885 80881203 PARA BRASÍLIA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA SSAROAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2811219 337809130 22619 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 441,0000 0,0000 0,0000 ###.706.367-## 1 "" JOANNA DARC VICTORIA BARROS DE JAEGHER 8328309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOANA BARROS JAEGHER, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 24 À 25/04/2018, CONF. REQ. Nº 028/18. 2018NL03412 2018NE00885 80881203 PARA BRASÍLIA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA SSAROAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2811219 337809131 22620 2018 2018-01-23T00:00:00 148,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.367-## 1 "" JOANNA DARC VICTORIA BARROS DE JAEGHER 8328309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA JOANNA BARROS DE JAEGHER, REFERENTE A VIAGENS PARA FOTRA DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 2018NE00885 2018NE00885 80881203 PARA BRASÍLIA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA SSAROAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2811219 337809132 22621 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 441,0000 0,0000 ###.706.367-## 1 "" JOANNA DARC VICTORIA BARROS DE JAEGHER 8328309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOANA BARROS JAEGHER, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 24 À 25/04/2018, CONF. REQ. Nº 028/18. 2018OB10275 2018NE00885 80881203 PARA BRASÍLIA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA SSAROAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2811219 337809133 22622 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 736,0000 0,0000 ###.706.367-## 1 "" JOANNA DARC VICTORIA BARROS DE JAEGHER 8328309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ,JOANA BARROS JAEGHER COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 10 À 12/04/2018, CONF. REQ. Nº 019/18. 2018OB07447 2018NE00885 80881203 PARA BRASÍLIA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA SSAROAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2811219 337809134 22623 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 176,4000 0,0000 ###.706.367-## 1 "" JOANNA DARC VICTORIA BARROS DE JAEGHER 8328309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOANNA DARC VICTORIA BARROS JAEGHER , COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NO DIA 10/10/2018, CONF. REQ. Nº 041/18. 2018OB27927 2018NE00885 80881203 PARA BRASÍLIA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA SSAROAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2811219 337809135 22624 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 147,0000 0,0000 ###.706.367-## 1 "" JOANNA DARC VICTORIA BARROS DE JAEGHER 8328309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA JOANNA BARROS DE JAEGHER, REFERENTE A VIAGENS PARA BRASILIA NO DIA 14/01, CONF. REQ. DE DIARIA 006. 2018OB02072 2018NE00885 80881203 PARA BRASÍLIA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA SSAROAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2811219 337809136 22625 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 307,8000 0,0000 ###.706.367-## 1 "" JOANNA DARC VICTORIA BARROS DE JAEGHER 8328309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA JOANNA BARROS DE JAEGHER, REFERENTE A VIAGENS PARA S.JOSE DOS CAMPOS, EM 22 A 23/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 029. 2018OB19342 2018NE00885 80881203 PARA BRASÍLIA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA SSAROAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2811219 337809137 22626 2018 2018-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.546.917-## 1 "" HERALDO RODRIGUES DOS SANTOS 8328320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do II Simpósio Capixaba sobre solos e déficit hídrico: Ciência para Redução das Desigualdades, em Alegre, dia 26/10. 2018NE01894 2018NE01894 2018000206162 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 552760 337809138 22627 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.546.917-## 1 "" HERALDO RODRIGUES DOS SANTOS 8328320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do II Simpósio Capixaba sobre solos e déficit hídrico: Ciência para Redução das Desigualdades, em Alegre, dia 26/10. 2018NL02182 2018NE01894 2018000206162 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 552760 337809139 22628 2018 2018-12-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.546.917-## 1 "" HERALDO RODRIGUES DOS SANTOS 8328320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar do lançamento da nova variedade de milho para a agricultura orgânica e familiar(Milho ES 204 Imperador) na Fazenda Experimental Mendes da Fonseca, dia 18/12. 2018NE02288 2018NE02288 2018003869941 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 552760 337809140 22629 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.546.917-## 1 "" HERALDO RODRIGUES DOS SANTOS 8328320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar do lançamento da nova variedade de milho para a agricultura orgânica e familiar(Milho ES 204 Imperador) na Fazenda Experimental Mendes da Fonseca, dia 18/12. 2018NL02584 2018NE02288 2018003869941 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 552760 337809141 22630 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.546.917-## 1 "" HERALDO RODRIGUES DOS SANTOS 8328320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar do lançamento da nova variedade de milho para a agricultura orgânica e familiar (Milho ES 204 Imperador) na Fazenda Experimental Mendes da Fonseca, dia 18/12. 2018OB03352 2018NE02288 2018003869941 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 552760 337809142 22631 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.546.917-## 1 "" HERALDO RODRIGUES DOS SANTOS 8328320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do II Simpósio Capixaba sobre solos e déficit hídrico: Ciência para Redução das Desigualdades, em Alegre, dia 26/10. 2018OB02859 2018NE01894 2018000206162 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 552760 337809143 22632 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.907.087-## 1 "" REINALDO BREZINSKI NUNES 8328331 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO Despesa com pagamento de Diárias a servidor público CONFORME DECRETO 3328-R PARA SÃO PAULO 2018OB00695 2018NE00472 81261519 SOLICITA DIÁRIA PARA CEL ROGÉRIO E CEL BREZINSKI COM DESTINO A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO CONS. NAC. DE COMANDANTES GERAIS - CNCG-PM/CBM. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#CORREGEDOR FGPM# 840996 337809144 22633 2018 2018-11-19T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.087-## 1 "" REINALDO BREZINSKI NUNES 8328331 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 08/11 PROSSEGUIU ATE BRASILIA PARA PARTICIPAR, JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DE SEGURANÇA NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO, DE REUNIÃO COM O GENERAL DE DIVISÃO LUCIANO JOSE PENNA, DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS -DFPC. CONFORME DESPACHO Nº 3537/2018 AJ. GERAL. 2018NE02286 2018NE02286 83874046 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE BRASÍLIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE GERAL PM# 840996 337809145 22634 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.907.087-## 1 "" REINALDO BREZINSKI NUNES 8328331 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 08/11 PROSSEGUIU ATE BRASILIA PARA PARTICIPAR, JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DE SEGURANÇA NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO, DE REUNIÃO COM O GENERAL DE DIVISÃO LUCIANO JOSE PENNA, DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS -DFPC. CONFORME DESPACHO Nº 3537/2018 AJ. GERAL. 2018NL03316 2018NE02286 83874046 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE BRASÍLIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE GERAL PM# 840996 337809146 22635 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.907.087-## 1 "" REINALDO BREZINSKI NUNES 8328331 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 08/11 PROSSEGUIU ATE BRASILIA PARA PARTICIPAR, JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DE SEGURANÇA NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO, DE REUNIÃO COM O GENERAL DE DIVISÃO LUCIANO JOSE PENNA, DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS -DFPC. CONFORME DESPACHO Nº 3537/2018 AJ. GERAL. 2018OB05088 2018NE02286 83874046 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE BRASÍLIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE GERAL PM# 840996 337809147 22636 2018 2018-02-03T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.087-## 1 "" REINALDO BREZINSKI NUNES 8328331 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com pagamento de Diárias a servidor público CONFORME DECRETO 3328-R PARA SÃO PAULO 2018NE00472 2018NE00472 81261519 SOLICITA DIÁRIA PARA CEL ROGÉRIO E CEL BREZINSKI COM DESTINO A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO CONS. NAC. DE COMANDANTES GERAIS - CNCG-PM/CBM. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#CORREGEDOR FGPM# 840996 337809148 22637 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.907.087-## 1 "" REINALDO BREZINSKI NUNES 8328331 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO Despesa com pagamento de Diárias a servidor público CONFORME DECRETO 3328-R PARA SÃO PAULO 2018NL00524 2018NE00472 81261519 SOLICITA DIÁRIA PARA CEL ROGÉRIO E CEL BREZINSKI COM DESTINO A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO CONS. NAC. DE COMANDANTES GERAIS - CNCG-PM/CBM. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#CORREGEDOR FGPM# 840996 337809149 22638 2018 2018-02-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.087-## 1 "" REINALDO BREZINSKI NUNES 8328331 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA CORREGEDORIA QUE SEGUIRAM EM VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, EM ATIVIDADE DE SERVIÇO RESERVADO NO DIA 08/02/18, CONFORME CI 088/2018- CORREGEDORIA. 2018NE00447 2018NE00447 81113218 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO A NOVA VENÉCIA/ES PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#CORREGEDOR FGPM# 840996 337809150 22639 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.087-## 1 "" REINALDO BREZINSKI NUNES 8328331 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018NE01591 2018NE01591 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE GERAL PM# 840996 337809151 22640 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.087-## 1 "" REINALDO BREZINSKI NUNES 8328331 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018OB03555 2018NE01591 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE GERAL PM# 840996 337809152 22641 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.087-## 1 "" REINALDO BREZINSKI NUNES 8328331 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA CORREGEDORIA QUE SEGUIRAM EM VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, EM ATIVIDADE DE SERVIÇO RESERVADO NO DIA 08/02/18, CONFORME CI 088/2018- CORREGEDORIA. 2018NL00462 2018NE00447 81113218 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO A NOVA VENÉCIA/ES PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#CORREGEDOR FGPM# 840996 337809153 22642 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.087-## 1 "" REINALDO BREZINSKI NUNES 8328331 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITAR DA CORREGEDORIA QUE SEGUIU EM VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, EM ATIVIDADE DE SERVIÇO RESERVADO NO DIA 08/02/18, CONFORME CI 088/2018- CORREGEDORIA. 2018OB00596 2018NE00447 81113218 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO A NOVA VENÉCIA/ES PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#CORREGEDOR FGPM# 840996 337809154 22643 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.087-## 1 "" REINALDO BREZINSKI NUNES 8328331 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018NL02423 2018NE01591 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE GERAL PM# 840996 337809155 22644 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.907.087-## 1 "" REINALDO BREZINSKI NUNES 8328331 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CI CETRAN 12/2018 - SAÍDA 26/11/2018 E RETORNO 28/11/2018, DE VIX P/ NATAL-RN, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS DE TRANSITO - FOCOTRAN - 2 E 1/2 DIÁRIAS 2018OB14239 2018NE04861 84010118 PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA - CI 12/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3641 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 45202 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE GERAL PM# 840996 337809156 22645 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.907.087-## 1 "" REINALDO BREZINSKI NUNES 8328331 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CI CETRAN 12/2018 - SAÍDA 26/11/2018 E RETORNO 28/11/2018, DE VIX P/ NATAL-RN, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS DE TRANSITO - FOCOTRAN - 2 E 1/2 DIÁRIAS 2018NL11501 2018NE04861 84010118 PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA - CI 12/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3641 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 45202 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE GERAL PM# 840996 337809157 22646 2018 2018-11-27T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.087-## 1 "" REINALDO BREZINSKI NUNES 8328331 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CI CETRAN 12/2018 - SAÍDA 26/11/2018 E RETORNO 28/11/2018, DE VIX P/ NATAL-RN, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS DE TRANSITO - FOCOTRAN - 2 E 1/2 DIÁRIAS 2018NE04861 2018NE04861 84010118 PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA - CI 12/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3641 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 45202 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE GERAL PM# 840996 337809158 22647 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4630,9900 0,0000 ###.389.707-## 1 "" GUSTAVO DEBORTOLI 8328336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A 04 E 1/2 DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A WASHINGTON/EUA NOS DIA 04-08/03/2018 PARA ASSESSORAR O SECRETÁRIO DESTA SECRETARIA EM PALESTRA A SER PROFERIDA NO SEMINÁRIO DE PERSPECTIVAS DE GÊNERO QUE OCORRERÁ NO INTER-AMERICAN DEFENSE COLLEGE, FOR LESLEY J. MCNAIR , EM WASHINGTON , DC, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA /EUA. 2018OB00335 2018NE00247 81269692 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO# 846779 337809159 22648 2018 2018-02-03T00:00:00 4630,9900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.707-## 1 "" GUSTAVO DEBORTOLI 8328336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 04 E 1/2 DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A WASHINGTON/EUA NOS DIA 04-08/03/2018 PARA ASSESSORAR O SECRETÁRIO DESTA SECRETARIA EM PALESTRA A SER PROFERIDA NO SEMINÁRIO DE PERSPECTIVAS DE GÊNERO QUE OCORRERÁ NO INTER-AMERICAN DEFENSE COLLEGE, FOR LESLEY J. MCNAIR , EM WASHINGTON , DC, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA /EUA. 2018NE00247 2018NE00247 81269692 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO# 846779 337809160 22649 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 4630,9900 0,0000 0,0000 ###.389.707-## 1 "" GUSTAVO DEBORTOLI 8328336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A 04 E 1/2 DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A WASHINGTON/EUA NOS DIA 04-08/03/2018 PARA ASSESSORAR O SECRETÁRIO DESTA SECRETARIA EM PALESTRA A SER PROFERIDA NO SEMINÁRIO DE PERSPECTIVAS DE GÊNERO QUE OCORRERÁ NO INTER-AMERICAN DEFENSE COLLEGE, FOR LESLEY J. MCNAIR , EM WASHINGTON , DC, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA /EUA. 2018NL00251 2018NE00247 81269692 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SUBSECRETARIO DE ESTADO# 846779 337809161 22650 2018 2018-10-17T00:00:00 1285,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.301.037-## 1 "" JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO 8328346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 04 diaria e meia para a Procuradora Juliana Paiva Faleiro , para participar do curso de Compliance no Setor Público, a ser realizado no INSPER, nos dias 22/10/18 até 25/10/18, com ida programada para o dia 21/01/18 ,na cidade de São paulo. 2018NE00063 2018NE00063 2018006284039 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2148 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#SUBPROCURADOR GERAL# 2460939 337809162 22651 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 1285,2000 0,0000 0,0000 ###.301.037-## 1 "" JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO 8328346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a 04 diaria e meia, para a Procuradora Juliana Paiva Faleiro ,participar do curso de Compliance no Setor Público, a ser realizado no INSPER, nos dias 22/10/18 até 25/10/18, com ida programada para o dia 21/01/18 ,na cidade de São paulo. 2018NL00102 2018NE00063 2018006284039 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2148 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#SUBPROCURADOR GERAL# 2460939 337809163 22652 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 285,6000 0,0000 0,0000 ###.301.037-## 1 "" JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO 8328346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA PARA A SUBPROCURADORA DR. JULIANA FALEIRO, COM VIAGEM A SÃO PAULO SAINDO 09/11/2018 RETORNO 10/11/2018, PARTICIPAR III SEMINARIO ABERTO MBA PPP E CONCESSOES.E-DOCS 2018 RSW63. 2018NL00111 2018NE00065 2018019302483 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2148 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#SUBPROCURADOR GERAL# 2460939 337809164 22653 2018 2018-07-11T00:00:00 285,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.301.037-## 1 "" JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO 8328346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA PARA A SUBPROCURADORA DR. JULIANA FALEIRO, COM VIAGEM A SÃO PAULO SAINDO 09/11/2018 RETORNO 10/11/2018, PARTICIPAR III SEMINARIO ABERTO MBA PPP E CONCESSOES.E-DOCS 2018 RSW63. 2018NE00065 2018NE00065 2018019302483 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2148 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#SUBPROCURADOR GERAL# 2460939 337809165 22654 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 285,6000 0,0000 ###.301.037-## 1 "" JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO 8328346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA PARA A SUBPROCURADORA DR. JULIANA FALEIRO, COM VIAGEM A SÃO PAULO SAINDO 09/11/2018 RETORNO 10/11/2018, PARTICIPAR III SEMINARIO ABERTO MBA PPP E CONCESSOES.E-DOCS 2018 RSW63. 2018OB00182 2018NE00065 2018019302483 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2148 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#SUBPROCURADOR GERAL# 2460939 337809166 22655 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1285,2000 0,0000 ###.301.037-## 1 "" JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO 8328346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a 04 diaria e meia, para a Procuradora Juliana Paiva Faleiro ,participar do curso de Compliance no Setor Público, a ser realizado no INSPER, nos dias 22/10/18 até 25/10/18, com ida programada para o dia 21/01/18 ,na cidade de São paulo. 2018OB00170 2018NE00063 2018006284039 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2148 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#SUBPROCURADOR GERAL# 2460939 337809167 22656 2018 2018-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 18921 2018NE01415 2018NE01415 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809168 22657 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 22/08/2018, PARA ALFREDO CHAVESPROCESSO DIGITAL Nº 21593 2018NL01978 2018NE01644 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809169 22658 2018 2018-10-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 05 A 06/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 22671 2018NE01752 2018NE01752 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809170 22659 2018 2018-12-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 190/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE MUCURICIPROCESSO DIGITAL Nº 31787 2018NE02432 2018NE02432 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809171 22660 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 190/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE MUCURICIPROCESSO DIGITAL Nº 31787 2018NL02958 2018NE02432 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809172 22661 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 06 A 07/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE MANTENÓPOLISPROCESSO DIGITAL Nº 29679 2018OB03572 2018NE02263 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809173 22662 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18 A 19/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE PINHEIROSPROCESSO DIGITAL Nº 26350 2018OB03118 2018NE01978 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809174 22663 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25 a 27/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 19566 2018OB02286 2018NE01467 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809175 22664 2018 2018-10-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18 A 19/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE PINHEIROSPROCESSO DIGITAL Nº 26350 2018NE01978 2018NE01978 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809176 22665 2018 2018-07-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 A 19/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 19051 2018NE01448 2018NE01448 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809177 22666 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25 a 27/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 19566 2018NL01735 2018NE01467 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809178 22667 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 A 19/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 19051 2018NL01707 2018NE01448 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809179 22668 2018 2018-05-30T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 04 A 08/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 16065 2018NE01140 2018NE01140 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809180 22669 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 a 22/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE NOVA VENECIAPROCESSO DIGITAL Nº 17312. 2018NL01450 2018NE01230 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809181 22670 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 07 A 08/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MUCURICIPROCESSO DIGITAL Nº 27970 2018OB03342 2018NE02108 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809182 22671 2018 2018-09-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 04/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 24982 2018NE01896 2018NE01896 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809183 22672 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 06 A 07/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE MANTENÓPOLISPROCESSO DIGITAL Nº 29679 2018NL02743 2018NE02263 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809185 22674 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 20/4/2018, PARA MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIOPROCESSO DIGITAL Nº 13351 2018OB01280 2018NE00856 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809186 22675 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27 A 28/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE MUCURICIPROCESSO DIGITAL 11957 2018OB00886 2018NE00623 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809187 22676 2018 2018-01-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 24 a 25/01/2018, para o município de PinheirosProcesso digital 008442 2018NE00208 2018NE00208 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809189 22678 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 22/08/2018, PARA ALFREDO CHAVESPROCESSO DIGITAL Nº 21593 2018NE01644 2018NE01644 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809190 22679 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 07 A 08/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MUCURICIPROCESSO DIGITAL Nº 27970 2018NL02568 2018NE02108 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809193 22682 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27 A 28/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE MUCURICIPROCESSO DIGITAL 11957 2018NL00705 2018NE00623 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809194 22683 2018 2018-04-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 20/4/2018, PARA MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIOPROCESSO DIGITAL Nº 13351 2018NE00856 2018NE00856 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809195 22684 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 18921 2018NL01670 2018NE01415 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809198 22687 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 20/4/2018, PARA MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIOPROCESSO DIGITAL Nº 13351 2018NL01000 2018NE00856 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809200 22689 2018 2018-12-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL 010689 2018NE00508 2018NE00508 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809201 22690 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 05 A 06/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 22671 2018OB02760 2018NE01752 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809202 22691 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18 A 19/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE PINHEIROSPROCESSO DIGITAL Nº 26350 2018NL02406 2018NE01978 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809203 22692 2018 2018-11-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 06 A 07/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE MANTENÓPOLISPROCESSO DIGITAL Nº 29679 2018NE02263 2018NE02263 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809204 22693 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 05 A 06/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 22671 2018NL02116 2018NE01752 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809205 22694 2018 2018-05-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 07 A 08/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MUCURICIPROCESSO DIGITAL Nº 27970 2018NE02108 2018NE02108 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809206 22695 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE RIO BANANALPROCESSO DIGITAL 12696 2018NL00805 2018NE00708 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809207 22696 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 04 A 08/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 16065 2018NL01350 2018NE01140 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809208 22697 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 22/08/2018, PARA ALFREDO CHAVESPROCESSO DIGITAL Nº 21593 2018OB02570 2018NE01644 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809209 22698 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 04 A 08/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 16065 2018OB01725 2018NE01140 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809210 22699 2018 2018-06-14T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 a 22/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE NOVA VENECIAPROCESSO DIGITAL Nº 17312. 2018NE01230 2018NE01230 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809211 22700 2018 2018-07-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25 a 27/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 19566 2018NE01467 2018NE01467 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809212 22701 2018 2018-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE RIO BANANALPROCESSO DIGITAL 12696 2018NE00708 2018NE00708 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809213 22702 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE RIO BANANALPROCESSO DIGITAL 12696 2018OB01038 2018NE00708 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809214 22703 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 18921 2018OB02158 2018NE01415 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809215 22704 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 A 19/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 19051 2018OB02259 2018NE01448 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809216 22705 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 a 22/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE NOVA VENECIAPROCESSO DIGITAL Nº 17312. 2018OB01859 2018NE01230 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809217 22706 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 24 a 25/01/2018, para o município de PinheirosProcesso digital 008442 2018OB00178 2018NE00208 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337809218 22707 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.340.817-## 1 "" ANDERSON MARCOS FERNANDES FERREIRA 8328372 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM EM 08/03/2018 - MARATAÍZES X VILA VELHA PARA FAZER TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME RD 0041/2018. 2018OB02011 2018NE01308 81417250 NO VALOR DE 5.600,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2993228 337809219 22708 2018 2018-03-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.340.817-## 1 "" ANDERSON MARCOS FERNANDES FERREIRA 8328372 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018. 2018NE01308 2018NE01308 81417250 NO VALOR DE 5.600,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2993228 337809220 22709 2018 2018-10-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.340.817-## 1 "" ANDERSON MARCOS FERNANDES FERREIRA 8328372 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE03306 2018NE03306 81417250 NO VALOR DE 5.600,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2993228 337809221 22710 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.340.817-## 1 "" ANDERSON MARCOS FERNANDES FERREIRA 8328372 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM EM 08/03/2018 - MARATAÍZES X VILA VELHA PARA FAZER TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME RD 0041/2018. 2018NL01687 2018NE01308 81417250 NO VALOR DE 5.600,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2993228 337809222 22711 2018 2018-02-05T00:00:00 542,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.746.527-## 1 "" LUCIANA MERCON VIEIRA 8328374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA A PROC. LUCIANA MERÇON PARA PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 07/05/2018 A 09/05/2018. 2018NE00225 2018NE00225 81553790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3044017 337809223 22712 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 542,4000 0,0000 ###.746.527-## 1 "" LUCIANA MERCON VIEIRA 8328374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA A PROC. LUCIANA MERÇON PARA PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 07/05/2018 A 09/05/2018. 2018OB00516 2018NE00225 81553790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3044017 337809224 22713 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 542,4000 0,0000 0,0000 ###.746.527-## 1 "" LUCIANA MERCON VIEIRA 8328374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA A PROC. LUCIANA MERÇON PARA PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 07/05/2018 A 09/05/2018. 2018NL00418 2018NE00225 81553790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3044017 337809225 22714 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.586.297-## 1 "" LARISSA ARADA BAPTISTA 8328378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 7/02 A 08/02 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, REUNIÃO TÉCNICA. 2018OB00414 2018NE00285 81055625 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937794 337809226 22715 2018 2018-08-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.586.297-## 1 "" LARISSA ARADA BAPTISTA 8328378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 7/02 A 08/02 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, REUNIÃO TÉCNICA. 2018NE00285 2018NE00285 81055625 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937794 337809227 22716 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.586.297-## 1 "" LARISSA ARADA BAPTISTA 8328378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 /08/2018, EM VITÓRIA, PARA CAPACITAÇÃO EM PROCEDIMENTOS, FLUXO DE INFORMAÇÕES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. 2018NL02364 2018NE01873 81055625 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937794 337809228 22717 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.586.297-## 1 "" LARISSA ARADA BAPTISTA 8328378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 /08/2018, EM VITÓRIA, PARA CAPACITAÇÃO EM PROCEDIMENTOS, FLUXO DE INFORMAÇÕES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. 2018OB03030 2018NE01873 81055625 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937794 337809229 22718 2018 2018-08-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.586.297-## 1 "" LARISSA ARADA BAPTISTA 8328378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 /08/2018, EM VITÓRIA, PARA CAPACITAÇÃO EM PROCEDIMENTOS, FLUXO DE INFORMAÇÕES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. 2018NE01873 2018NE01873 81055625 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937794 337809230 22719 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.586.297-## 1 "" LARISSA ARADA BAPTISTA 8328378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 7/02 A 08/02 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, REUNIÃO TÉCNICA. 2018NL00298 2018NE00285 81055625 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937794 337809231 22720 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.041.227-## 1 "" MONICA BISSI 8328385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DIÁRIA A SERVIÇO DO HMSA. 2018NL01941 2018NE01633 83882391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1567446 337809232 22721 2018 2018-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.041.227-## 1 "" MONICA BISSI 8328385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA A SERVIÇO DO HMSA. 2018NE01633 2018NE01633 83882391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1567446 337809233 22722 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.041.227-## 1 "" MONICA BISSI 8328385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DIÁRIA A SERVIDOR A SERVIÇO DO HMSA, DEZ/18. 2018OB02408 2018NE01633 83882391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1567446 337809234 22723 2018 2018-11-16T00:00:00 274,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.041.227-## 1 "" MONICA BISSI 8328385 DISPENSA DE LICITAÇÃO DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA - NOV/18. 2018NE01441 2018NE01441 83882391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1567446 337809235 22724 2018 2018-11-16T00:00:00 0,0000 274,4000 0,0000 0,0000 ###.041.227-## 1 "" MONICA BISSI 8328385 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA - NOV/18. 2018NL01646 2018NE01441 83882391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1567446 337809236 22725 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 274,4000 0,0000 ###.041.227-## 1 "" MONICA BISSI 8328385 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA - NOV/18. 2018OB02074 2018NE01441 83882391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1567446 337809237 22726 2018 2018-06-14T00:00:00 339,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.481.547-## 1 "" MARCELO VAGMAKER NORBIM 8328410 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018NE01072 2018NE01072 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2672685 337809238 22727 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 ###.481.547-## 1 "" MARCELO VAGMAKER NORBIM 8328410 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 1,5 DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018OB02324 2018NE01072 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2672685 337809239 22728 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 339,0000 0,0000 0,0000 ###.481.547-## 1 "" MARCELO VAGMAKER NORBIM 8328410 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018NL01499 2018NE01072 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2672685 337809240 22729 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.481.547-## 1 "" MARCELO VAGMAKER NORBIM 8328410 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE IRÁ REALIZAR TREINAMENTO DE MANUTENÇÃO EM PRIMEIRO ESCALÃO, BEM COMO EMPREGAREM TECNICAMENTE A CARABINA MODELO M4, CAL 5,56MM, PARA AS FORÇAS TATICAS DA UNIDADES DO INTERIOR, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CI/PMES/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 376/2018. 2018NL02673 2018NE01807 82980284 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MMEE DA CIMESP - INSTRUÇÕES DE ARMAMENTO - CARABINA M4, CAL.5,56MM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2672685 337809241 22730 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.481.547-## 1 "" MARCELO VAGMAKER NORBIM 8328410 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE IRÁ REALIZAR TREINAMENTO DE MANUTENÇÃO EM PRIMEIRO ESCALÃO, BEM COMO EMPREGAREM TECNICAMENTE A CARABINA MODELO M4, CAL 5,56MM, PARA AS FORÇAS TATICAS DA UNIDADES DO INTERIOR, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CI/PMES/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 376/2018. 2018OB03994 2018NE01807 82980284 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MMEE DA CIMESP - INSTRUÇÕES DE ARMAMENTO - CARABINA M4, CAL.5,56MM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2672685 337809242 22731 2018 2018-09-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.481.547-## 1 "" MARCELO VAGMAKER NORBIM 8328410 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE IRÁ REALIZAR TREINAMENTO DE MANUTENÇÃO EM PRIMEIRO ESCALÃO, BEM COMO EMPREGAREM TECNICAMENTE A CARABINA MODELO M4, CAL 5,56MM, PARA AS FORÇAS TATICAS DA UNIDADES DO INTERIOR, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CI/PMES/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 376/2018. 2018NE01807 2018NE01807 82980284 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MMEE DA CIMESP - INSTRUÇÕES DE ARMAMENTO - CARABINA M4, CAL.5,56MM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2672685 337809243 22732 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.481.547-## 1 "" MARCELO VAGMAKER NORBIM 8328410 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00114 2018NE01124 82207658 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A MILITARES QUE SEGUIRÃO PARA O NORTE E SUL DO ESTADO EM OBJETO DE SERVIÇO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2672685 337809244 22733 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.481.547-## 1 "" MARCELO VAGMAKER NORBIM 8328410 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL DA DIARIA, POIS O MILITAR NÃO VIAJOU, DEVIDO A AUTORIZAÇÃO DA DEIP TER OCORRIDO APÓS O PERIODO NA NOTA DE INSTRUÇÃO. CONFORME CI/CPO-E/CIMEsp/P3/ Nº 375/2018. 2018GD00114 2018NE01124 82207658 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A MILITARES QUE SEGUIRÃO PARA O NORTE E SUL DO ESTADO EM OBJETO DE SERVIÇO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2672685 337809245 22734 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.481.547-## 1 "" MARCELO VAGMAKER NORBIM 8328410 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE VIAJARÃO PARA OS MUNICÍPIOS DE ALEGRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MINISTRAREM TREINAMENTO PARA AS FORÇAS TÁTICAS DESSAS UNIDADES COMO REALIZAREM A MANUTENÇÃO EM PRIMEIRO ESCALÃO, BEM COMO O EMPREGO TÉCNICO DAS CARABINAS ADQUIRIDAS PELA PMES, NO PERÍODO DE 24 A 26/06/2018. CONFORME CI Nº 233/2018- DEIP. 2018NL01579 2018NE01124 82207658 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A MILITARES QUE SEGUIRÃO PARA O NORTE E SUL DO ESTADO EM OBJETO DE SERVIÇO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2672685 337809246 22735 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.481.547-## 1 "" MARCELO VAGMAKER NORBIM 8328410 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE VIAJARÃO PARA OS MUNICÍPIOS DE ALEGRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MINISTRAREM TREINAMENTO PARA AS FORÇAS TÁTICAS DESSAS UNIDADES COMO REALIZAREM A MANUTENÇÃO EM PRIMEIRO ESCALÃO, BEM COMO O EMPREGO TÉCNICO DAS CARABINAS ADQUIRIDAS PELA PMES, NO PERÍODO DE 24 A 26/06/2018. CONFORME CI Nº 233/2018- DEIP. 2018OB02401 2018NE01124 82207658 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A MILITARES QUE SEGUIRÃO PARA O NORTE E SUL DO ESTADO EM OBJETO DE SERVIÇO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2672685 337809247 22736 2018 2018-06-21T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.481.547-## 1 "" MARCELO VAGMAKER NORBIM 8328410 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE VIAJARÃO PARA OS MUNICÍPIOS DE ALEGRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MINISTRAREM TREINAMENTO PARA AS FORÇAS TÁTICAS DESSAS UNIDADES COMO REALIZAREM A MANUTENÇÃO EM PRIMEIRO ESCALÃO, BEM COMO O EMPREGO TÉCNICO DAS CARABINAS ADQUIRIDAS PELA PMES, NO PERÍODO DE 24 A 26/06/2018. CONFORME CI Nº 233/2018- DEIP. 2018NE01124 2018NE01124 82207658 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A MILITARES QUE SEGUIRÃO PARA O NORTE E SUL DO ESTADO EM OBJETO DE SERVIÇO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2672685 337809248 22737 2018 2018-12-09T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.481.547-## 1 "" MARCELO VAGMAKER NORBIM 8328410 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA DIARIA QUE FOI PAGA AO MILITAR E O MESMO NÃO VIAJOU DEVIDO A AUTORIZAÇÃO DA DEIP TER OCORRIDO APÓS O PERIODO NA NOTA DE INSTRUÇÃO. CONFORME CI/CPO-E/CIMEsp/P3/ Nº 375/2018. 2018NE01741 2018NE01124 82207658 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A MILITARES QUE SEGUIRÃO PARA O NORTE E SUL DO ESTADO EM OBJETO DE SERVIÇO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2672685 337809249 22738 2018 2018-11-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.332.737-## 1 "" PAULO ERNANDES VAGMAKER 8328411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 27/11//2018 07:30 27/11//2018 17:00 Nova Venécia,Participação na Inteligência Emocional a Chave Para Seu Sucesso, convocado por e-mail pelo Diretor-Presidente.PRC, 2018- TD3HD. 2018NE02814 2018NE02814 2018020577162 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838702 337809250 22739 2018 2018-09-26T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.332.737-## 1 "" PAULO ERNANDES VAGMAKER 8328411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 a 05/10, EM VIAGEM A VITÓRIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. Processo 2018-TD3HD 2018NE02327 2018NE02327 2018020577162 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838702 337809251 22740 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.332.737-## 1 "" PAULO ERNANDES VAGMAKER 8328411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 a 05/10, EM VIAGEM A VITÓRIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. Processo 2018-TD3HD 2018OB03699 2018NE02327 2018020577162 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838702 337809252 22741 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.332.737-## 1 "" PAULO ERNANDES VAGMAKER 8328411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 a 05/10, EM VIAGEM A VITÓRIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. Processo 2018-TD3HD 2018NL02923 2018NE02327 2018020577162 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838702 337809253 22742 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.332.737-## 1 "" PAULO ERNANDES VAGMAKER 8328411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 27/11//2018 07:30 27/11//2018 17:00 Nova Venécia,Participação na Inteligência Emocional a Chave Para Seu Sucesso, convocado por e-mail pelo Diretor-Presidente.PRC, 2018- TD3HD. 2018NL03516 2018NE02814 2018020577162 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838702 337809254 22743 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.332.737-## 1 "" PAULO ERNANDES VAGMAKER 8328411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 26/04 para reunião com psicosocial em Vitória. 2018OB01395 2018NE00894 81804830 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838702 337809255 22744 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.332.737-## 1 "" PAULO ERNANDES VAGMAKER 8328411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/08 A 25/08 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO NO VII SIMPÓSIO PAPAYA BRASIL. 2018OB03028 2018NE01866 81804830 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838702 337809256 22745 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.332.737-## 1 "" PAULO ERNANDES VAGMAKER 8328411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 26/04 para reunião com psicosocial em Vitória. 2018NL01090 2018NE00894 81804830 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838702 337809257 22746 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.332.737-## 1 "" PAULO ERNANDES VAGMAKER 8328411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/08 A 25/08 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO NO VII SIMPÓSIO PAPAYA BRASIL. 2018NL02351 2018NE01866 81804830 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838702 337809258 22747 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.332.737-## 1 "" PAULO ERNANDES VAGMAKER 8328411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 01/08 a 03/08 em vila pavão, participação na semana do campo limpo. 2018OB02643 2018NE01675 81804830 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838702 337809259 22748 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.332.737-## 1 "" PAULO ERNANDES VAGMAKER 8328411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/07 A 03/07 EM VITÓRIA, REUNIÃO DA GERÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E AS GERÊNCIAS LOCAIS E REGIONAIS. 2018OB02309 2018NE01449 81804830 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838702 337809260 22749 2018 2018-06-28T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.332.737-## 1 "" PAULO ERNANDES VAGMAKER 8328411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/07 A 03/07 EM VITÓRIA, REUNIÃO DA GERÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E AS GERÊNCIAS LOCAIS E REGIONAIS. 2018NE01449 2018NE01449 81804830 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838702 337809261 22750 2018 2018-07-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.332.737-## 1 "" PAULO ERNANDES VAGMAKER 8328411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 01/08 a 03/08 em vila pavão, participação na semana do campo limpo. 2018NE01675 2018NE01675 81804830 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838702 337809262 22751 2018 2018-08-13T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.332.737-## 1 "" PAULO ERNANDES VAGMAKER 8328411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/08 A 25/08 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO NO VII SIMPÓSIO PAPAYA BRASIL. 2018NE01866 2018NE01866 81804830 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838702 337809263 22752 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.332.737-## 1 "" PAULO ERNANDES VAGMAKER 8328411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 17/08/2018, EM VITÓRIA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE VEÍCULOS E TABLETS NO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF. 2018OB03094 2018NE01924 81804830 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838702 337809264 22753 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.332.737-## 1 "" PAULO ERNANDES VAGMAKER 8328411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 01/08 a 03/08 em vila pavão, participação na semana do campo limpo. 2018NL02068 2018NE01675 81804830 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838702 337809265 22754 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.332.737-## 1 "" PAULO ERNANDES VAGMAKER 8328411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 17/08/2018, EM VITÓRIA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE VEÍCULOS E TABLETS NO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF. 2018NL02432 2018NE01924 81804830 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838702 337809266 22755 2018 2018-04-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.332.737-## 1 "" PAULO ERNANDES VAGMAKER 8328411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 26/04 para reunião com psicosocial em Vitória. 2018NE00894 2018NE00894 81804830 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838702 337809267 22756 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.332.737-## 1 "" PAULO ERNANDES VAGMAKER 8328411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/07 A 03/07 EM VITÓRIA, REUNIÃO DA GERÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E AS GERÊNCIAS LOCAIS E REGIONAIS. 2018NL01797 2018NE01449 81804830 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838702 337809268 22757 2018 2018-08-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.332.737-## 1 "" PAULO ERNANDES VAGMAKER 8328411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 17/08/2018, EM VITÓRIA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE VEÍCULOS E TABLETS NO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF. 2018NE01924 2018NE01924 81804830 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838702 337809269 22758 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.332.737-## 1 "" PAULO ERNANDES VAGMAKER 8328411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 27/11//2018 07:30 27/11//2018 17:00 Nova Venécia,Participação na Inteligência Emocional a Chave Para Seu Sucesso, convocado por e-mail pelo Diretor-Presidente.PRC, 2018- TD3HD. 2018OB04505 2018NE02814 2018020577162 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838702 337809270 22759 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/09 A 10/09 EM Realizar Vistoria de Estabelecimento na propriedade do Sr. Fabiano Casagrande para a provação de uma Fábrica de laticínios.2018-LT26G 2018OB03454 2018NE02137 20188015256994 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809271 22760 2018 2018-05-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/09 A 10/09 EM Realizar Vistoria de Estabelecimento na propriedade do Sr. Fabiano Casagrande para a provação de uma Fábrica de laticínios.2018-LT26G 2018NE02137 2018NE02137 20188015256994 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809272 22761 2018 2018-11-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 29/11/2018 08:00 29/11/2018 18:00 Domingos Martins e 03/12/2018 07:00 03/11/2012 18:00,Evento de entrega do SUSAF a 10 estabelecimentos SIM de Domingos Martins,Auditoria SUSAF no Serviço de Inspeção Municipal de Domingos Martins. proc, 2018-lt26g 2018NE02822 2018NE02822 2018015256994 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809273 22762 2018 2018-08-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 29/08 EM ALFREDO CHAVES, REALIZAR VISTORIA DE ESTABELECIMENTO NO LATICÍNIO FIORIN . 2018NE02097 2018NE02097 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809274 22763 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/06 EM VENDA NOVA DO IMIGRA, APRESENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE A NOVA LEI DA AGROINDÚSTRIA 2018OB02147 2018NE01359 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809275 22764 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 09/08 A 17/08 EM IBIRAÇU, VARGEM ALTA, AFONSO CLÁUDIO, SANTA MARIA DE JETIBÁ., VISTORIA PRÉVIA PARA REGISTRO DE ESTABELECIMENTO NO SIAPP, REALIZAR AUDITÓRIA ORIENTATIVA DE SUSAF NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO. 2018OB02937 2018NE01807 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809276 22765 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO EM DIÁRIAS, DEPOSITO EM 14/05/2018. 2018GD00069 2018NE00994 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809277 22766 2018 2018-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 08/05 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO SOBRE LEGISLAÇÃO E QUALIDADE DO LEITE NO ESPÍRITO SANTO PROMOVIDO PELO MAPA NO AUDITÓRIO DA SELITA. 2018NE00994 2018NE00994 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809278 22767 2018 2018-08-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/08/2018, EM VIAGEM A IBIRAÇU, PARA REALIZAR VISTORIA EM PROPRIEDADE PARA APROVAÇÃO DE UMA FÁBRICA DE EMBUTIDOS. 2018NE02034 2018NE02034 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809279 22768 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/06 EM VENDA NOVA DO IMIGRA, APRESENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE A NOVA LEI DA AGROINDÚSTRIA 2018NL01669 2018NE01359 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809280 22769 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 03/07 EM ITAPEMIRIM, REUNIÃO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM. 2018NL01854 2018NE01496 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809281 22770 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 03/07 EM ITAPEMIRIM, REUNIÃO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM. 2018OB02377 2018NE01496 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809282 22771 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 18/07 EM LINHARES, REALIZAR AUDITÓRIA DE SUSAF NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL. 2018OB02555 2018NE01596 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809283 22772 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1) DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 E 08/11/2018 EM MANTENÓPOLIS, REALIZAR VISTORIA DE ESTABELECIMENTO NA PROPRIEDADE DO SR. EDNALDO JOSÉ RODRIGUES PARA A APROVAÇÃO DE UMA FABRICA DE LATICÍNIOS.2) DIÁRIA PARA O DIA 09/11/2018 EM ARACRUZ, REUNIÃO COM PRODUTORES, INCAPER, VISA MUNICIPAL E SIM SOBRE SUSAF E SIAPP.3) DIÁRIA PARA O DIA 12/11/2018 EM LINHARES,TREINAMENTO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MINICIPAL EM FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA.4) DIÁRIA PARA O DIA 13 E 14/11/2018 EM SANTA MARIA DE JETIBÁ, REALIZAR AUDITORIA DE ADESÃO AO SUSAF DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.PROCESSO 2018-LT26G 2018NL03264 2018NE02621 2018015256994 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809284 22773 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 PREGÃO DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/09 A 20/09 EM MANTENÓPOLIS - RESSARCIMENTO. 2018NL03033 2018NE02405 2018015256994 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809285 22774 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00069 2018NE00994 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809286 22775 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06 A 07/06 EM LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARTICIPAR NA APRESENTAÇÃO DA NOVA LEI DA AGROINDÚSTRIA. 2018OB01883 2018NE01174 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809287 22776 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 08/05 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO SOBRE LEGISLAÇÃO E QUALIDADE DO LEITE NO ESPÍRITO SANTO PROMOVIDO PELO MAPA NO AUDITÓRIO DA SELITA. 2018OB01573 2018NE00994 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809288 22777 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 09/08 A 17/08 EM IBIRAÇU, VARGEM ALTA, AFONSO CLÁUDIO, SANTA MARIA DE JETIBÁ., VISTORIA PRÉVIA PARA REGISTRO DE ESTABELECIMENTO NO SIAPP, REALIZAR AUDITÓRIA ORIENTATIVA DE SUSAF NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO. 2018NL02275 2018NE01807 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809289 22778 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/08/2018, EM VIAGEM A IBIRAÇU, PARA REALIZAR VISTORIA EM PROPRIEDADE PARA APROVAÇÃO DE UMA FÁBRICA DE EMBUTIDOS. 2018NL02548 2018NE02034 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809290 22779 2018 2018-04-06T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06 A 07/06 EM LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARTICIPAR NA APRESENTAÇÃO DA NOVA LEI DA AGROINDÚSTRIA. 2018NE01174 2018NE01174 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809291 22780 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/07 EM CONCEIÇÃO DA BARRA, REALIZAR VISTORIA DE TERRENO. 2018OB02925 2018NE01787 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809292 22781 2018 2018-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 18/07 EM LINHARES, REALIZAR AUDITÓRIA DE SUSAF NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL. 2018NE01596 2018NE01596 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809293 22782 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 29/11/2018 08:00 29/11/2018 18:00 Domingos Martins e 03/12/2018 07:00 03/11/2012 18:00,Evento de entrega do SUSAF a 10 estabelecimentos SIM de Domingos Martins,Auditoria SUSAF no Serviço de Inspeção Municipal de Domingos Martins. proc, 2018-lt26g 2018NL03521 2018NE02822 2018015256994 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809294 22783 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 18/07 EM LINHARES, REALIZAR AUDITÓRIA DE SUSAF NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL. 2018NL01992 2018NE01596 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809295 22784 2018 2018-08-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/08 A 21/08 EM ALEGRE, REALIZAR VISTORIA NA PROPRIEDADE, PALESTRA EM ALEGRE. 2018NE01972 2018NE01972 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809296 22785 2018 2018-06-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/06 EM JOÃO NEIVA, PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA LEGALIZAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA RURAL. 2018NE01333 2018NE01333 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809297 22786 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/08 A 21/08 EM ALEGRE, REALIZAR VISTORIA NA PROPRIEDADE, PALESTRA EM ALEGRE. 2018OB03182 2018NE01972 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809298 22787 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/07 EM CONCEIÇÃO DA BARRA, REALIZAR VISTORIA DE TERRENO. 2018NL02254 2018NE01787 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809299 22788 2018 2018-05-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 25/05 EM AFONSO CLÁUDIO,PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE APRESENTAÇÃO TÉCNICA DA LEI DA AGROINDÚSTRIA. 2018NE01110 2018NE01110 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809300 22789 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06 A 07/06 EM LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARTICIPAR NA APRESENTAÇÃO DA NOVA LEI DA AGROINDÚSTRIA. 2018NL01470 2018NE01174 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809301 22790 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 29/08 EM ALFREDO CHAVES, REALIZAR VISTORIA DE ESTABELECIMENTO NO LATICÍNIO FIORIN . 2018OB03354 2018NE02097 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809302 22791 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/08/2018, EM VIAGEM A IBIRAÇU, PARA REALIZAR VISTORIA EM PROPRIEDADE PARA APROVAÇÃO DE UMA FÁBRICA DE EMBUTIDOS. 2018OB03250 2018NE02034 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809303 22792 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 29/08 EM ALFREDO CHAVES, REALIZAR VISTORIA DE ESTABELECIMENTO NO LATICÍNIO FIORIN . 2018NL02617 2018NE02097 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809304 22793 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/06 EM JOÃO NEIVA, PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA LEGALIZAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA RURAL. 2018NL01649 2018NE01333 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809305 22794 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 25/05 EM AFONSO CLÁUDIO,PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE APRESENTAÇÃO TÉCNICA DA LEI DA AGROINDÚSTRIA. 2018NL01402 2018NE01110 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809306 22795 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 25/05 EM AFONSO CLÁUDIO,PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE APRESENTAÇÃO TÉCNICA DA LEI DA AGROINDÚSTRIA. 2018OB01818 2018NE01110 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809307 22796 2018 2018-05-16T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DEVIDO À DEVOLUÇÃO DO RECURSO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADO. 2018NE01046 2018NE00994 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809308 22797 2018 2018-06-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/06 EM VENDA NOVA DO IMIGRA, APRESENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE A NOVA LEI DA AGROINDÚSTRIA 2018NE01359 2018NE01359 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809309 22798 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/09 A 10/09 EM Realizar Vistoria de Estabelecimento na propriedade do Sr. Fabiano Casagrande para a provação de uma Fábrica de laticínios.2018-LT26G 2018NL02681 2018NE02137 20188015256994 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809310 22799 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 29/11/2018 08:00 29/11/2018 18:00 Domingos Martins e 03/12/2018 07:00 03/11/2012 18:00,Evento de entrega do SUSAF a 10 estabelecimentos SIM de Domingos Martins,Auditoria SUSAF no Serviço de Inspeção Municipal de Domingos Martins. proc, 2018-lt26g 2018OB04510 2018NE02822 2018015256994 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809311 22800 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1) DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 E 08/11/2018 EM MANTENÓPOLIS, REALIZAR VISTORIA DE ESTABELECIMENTO NA PROPRIEDADE DO SR. EDNALDO JOSÉ RODRIGUES PARA A APROVAÇÃO DE UMA FABRICA DE LATICÍNIOS.2) DIÁRIA PARA O DIA 09/11/2018 EM ARACRUZ, REUNIÃO COM PRODUTORES, INCAPER, VISA MUNICIPAL E SIM SOBRE SUSAF E SIAPP.3) DIÁRIA PARA O DIA 12/11/2018 EM LINHARES,TREINAMENTO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MINICIPAL EM FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA.4) DIÁRIA PARA O DIA 13 E 14/11/2018 EM SANTA MARIA DE JETIBÁ, REALIZAR AUDITORIA DE ADESÃO AO SUSAF DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.PROCESSO 2018-LT26G 2018OB04163 2018NE02621 2018015256994 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809312 22801 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/08 A 21/08 EM ALEGRE, REALIZAR VISTORIA NA PROPRIEDADE, PALESTRA EM ALEGRE. 2018NL02471 2018NE01972 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809313 22802 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 08/05 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO SOBRE LEGISLAÇÃO E QUALIDADE DO LEITE NO ESPÍRITO SANTO PROMOVIDO PELO MAPA NO AUDITÓRIO DA SELITA. 2018NL01244 2018NE00994 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809314 22803 2018 2018-03-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 03/07 EM ITAPEMIRIM, REUNIÃO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM. 2018NE01496 2018NE01496 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809315 22804 2018 2018-06-08T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 09/08 A 17/08 EM IBIRAÇU, VARGEM ALTA, AFONSO CLÁUDIO, SANTA MARIA DE JETIBÁ., VISTORIA PRÉVIA PARA REGISTRO DE ESTABELECIMENTO NO SIAPP, REALIZAR AUDITÓRIA ORIENTATIVA DE SUSAF NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO. 2018NE01807 2018NE01807 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809316 22805 2018 2018-06-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/07 EM CONCEIÇÃO DA BARRA, REALIZAR VISTORIA DE TERRENO. 2018NE01787 2018NE01787 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809317 22806 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 PREGÃO DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/09 A 20/09 EM MANTENÓPOLIS - RESSARCIMENTO. 2018OB03840 2018NE02405 2018015256994 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809318 22807 2018 2018-10-30T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1) DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 E 08/11/2018 EM MANTENÓPOLIS, REALIZAR VISTORIA DE ESTABELECIMENTO NA PROPRIEDADE DO SR. EDNALDO JOSÉ RODRIGUES PARA A APROVAÇÃO DE UMA FABRICA DE LATICÍNIOS.2) DIÁRIA PARA O DIA 09/11/2018 EM ARACRUZ, REUNIÃO COM PRODUTORES, INCAPER, VISA MUNICIPAL E SIM SOBRE SUSAF E SIAPP.3) DIÁRIA PARA O DIA 12/11/2018 EM LINHARES,TREINAMENTO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MINICIPAL EM FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA.4) DIÁRIA PARA O DIA 13 E 14/11/2018 EM SANTA MARIA DE JETIBÁ, REALIZAR AUDITORIA DE ADESÃO AO SUSAF DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.PROCESSO 2018-LT26G 2018NE02621 2018NE02621 2018015256994 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809319 22808 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/06 EM JOÃO NEIVA, PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA LEGALIZAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA RURAL. 2018OB02129 2018NE01333 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809320 22809 2018 2018-05-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 PREGÃO DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/09 A 20/09 EM MANTENÓPOLIS - RESSARCIMENTO. 2018NE02405 2018NE02405 2018015256994 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809321 22810 2018 2018-05-16T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/05 A 18/05 EM BELO HORIZONTE- MG , PARTICIPAR COMO PALESTRANTE DO III SIMPÓSIO NACIONAL DO QUEIJO ARTESANAL. 2018NE01051 2018NE01051 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809322 22811 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/08 A 08/08 EM CAMPINAS, ACOMPANHAR O DIRETOR- PRESIDENTE EM VISTA TÉCNICA PARA CONHECER PROJETOS NA ÁREA DE INSPEÇÃO ANIMAL DO GEDSIA. 2018NL02162 2018NE01743 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809323 22812 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/05 A 18/05 EM BELO HORIZONTE- MG , PARTICIPAR COMO PALESTRANTE DO III SIMPÓSIO NACIONAL DO QUEIJO ARTESANAL. 2018OB01659 2018NE01051 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809324 22813 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/08 A 08/08 EM CAMPINAS, ACOMPANHAR O DIRETOR- PRESIDENTE EM VISTA TÉCNICA PARA CONHECER PROJETOS NA ÁREA DE INSPEÇÃO ANIMAL DO GEDSIA. 2018OB02821 2018NE01743 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809325 22814 2018 2018-07-30T00:00:00 286,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/08 A 08/08 EM CAMPINAS, ACOMPANHAR O DIRETOR- PRESIDENTE EM VISTA TÉCNICA PARA CONHECER PROJETOS NA ÁREA DE INSPEÇÃO ANIMAL DO GEDSIA. 2018NE01743 2018NE01743 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809326 22815 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/05 A 18/05 EM BELO HORIZONTE- MG , PARTICIPAR COMO PALESTRANTE DO III SIMPÓSIO NACIONAL DO QUEIJO ARTESANAL. 2018NL01336 2018NE01051 81948344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937840 337809327 22816 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.043.027-## 1 "" ROGILENI APARECIDA BONOMO 8328456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária n.12296 - Formação de Superiores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito de Gestão - Município: Vitoria x São Mateus x Vitoria - Data 03 a 06/09/2018. 2018OB06307 2018NE04468 83131639 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº617/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282197 337809328 22817 2018 2018-08-29T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.043.027-## 1 "" ROGILENI APARECIDA BONOMO 8328456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12296 - Formação de Superiores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito de Gestão - Município: Vitoria x São Mateus x Vitoria - Data 03 a 06/09/2018. 2018NE04468 2018NE04468 83131639 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº617/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282197 337809329 22818 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.043.027-## 1 "" ROGILENI APARECIDA BONOMO 8328456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n.12296 - Formação de Superiores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito de Gestão - Município: Vitoria x São Mateus x Vitoria - Data 03 a 06/09/2018. 2018NL05572 2018NE04468 83131639 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº617/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282197 337809330 22819 2018 2018-12-20T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.043.027-## 1 "" ROGILENI APARECIDA BONOMO 8328456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13059 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: São Mateus x Vitoria x São Mateus. 2018NE06534 2018NE06534 2018008827078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282197 337809331 22820 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.043.027-## 1 "" ROGILENI APARECIDA BONOMO 8328456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 13059 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: São Mateus x Vitoria x São Mateus. 2018NL08453 2018NE06534 2018008827078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282197 337809332 22821 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.043.027-## 1 "" ROGILENI APARECIDA BONOMO 8328456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13059 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: São Mateus x Vitoria x São Mateus. 2018OB09866 2018NE06534 2018008827078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282197 337809333 22822 2018 2018-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Diárias Militar para dentro do Estado. 2018NE00506 2018NE00198 80697739 NO VALOR DE R$ 69,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO TITULAR FGP# 2872200 337809334 22823 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Nova Venécia-ES no dia 22 de julho com retorno previsto para a mesma data, em Missão de Busca Salvamento e Defesa Civil. RD-0190/2018/CM - NOTAer 2018NL01501 2018NE00198 80697739 NO VALOR DE R$ 69,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO TITULAR DE DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICIDIO# 2872200 337809335 22824 2018 2018-05-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00827 2018NE00198 80697739 NO VALOR DE R$ 69,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-1# 2872200 337809336 22825 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 Diária para o município de Conceição da Barra e São Mateus-ES, ida e retorno no dia 23/03/2018 a fim de realizar Missão Aérea Institucional desta Secretaria, conforme Requisição de Diárias nº 050/2018-NOTAer. 2018NL00564 2018NE00198 80697739 NO VALOR DE R$ 69,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO TITULAR FGP# 2872200 337809337 22826 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02230 2018NE00198 80697739 NO VALOR DE R$ 69,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO TITULAR DE DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICIDIO# 2872200 337809338 22827 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Atílio Vivácqua-ES no dia 18 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional em 18/01. CI-088/2018 - NOTAer 2018OB00178 2018NE00198 80697739 NO VALOR DE R$ 69,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO TITULAR FGP# 2872200 337809339 22828 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Pinheiros-ES, a fim de realizar missão institucional. A ida foi dia 31 de março de 2018. Conf.RD - 056/2018/CM/NOTAer 2018NL00605 2018NE00198 80697739 NO VALOR DE R$ 69,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-1# 2872200 337809340 22829 2018 2018-03-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00541 2018NE00198 80697739 NO VALOR DE R$ 69,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO TITULAR FGP# 2872200 337809341 22830 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 1/2 diaria para o municipio de Pinheiros-ES, a fim de realizar missão institucional. A ida foi dia 31 de março de 2018. Conf.RD - 056/2018/CM/NOTAer 2018OB00695 2018NE00198 80697739 NO VALOR DE R$ 69,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-1# 2872200 337809342 22831 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Nova Venécia-ES no dia 22 de julho com retorno previsto para a mesma data, em Missão de Busca Salvamento e Defesa Civil. RD-0190/2018/CM - NOTAer 2018OB01725 2018NE00198 80697739 NO VALOR DE R$ 69,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO TITULAR DE DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICIDIO# 2872200 337809343 22832 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Atílio Vivácqua-ES no dia 18 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional em 18/01. CI-088/2018 - NOTAer 2018NL00141 2018NE00198 80697739 NO VALOR DE R$ 69,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO TITULAR FGP# 2872200 337809344 22833 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária para o município de Afonso Claudio-ES no dia 16 a 17 de maio, em Missão Policial. RD-0097/2018/CM - NOTAer 2018NL00959 2018NE00198 80697739 NO VALOR DE R$ 69,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-1# 2872200 337809345 22834 2018 2018-01-19T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00198 2018NE00198 80697739 NO VALOR DE R$ 69,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO TITULAR FGP# 2872200 337809346 22835 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 Diária para o município de Conceição da Barra e São Mateus-ES, ida e retorno no dia 23/03/2018 a fim de realizar Missão Aérea Institucional desta Secretaria, conforme Requisição de Diárias nº 050/2018-NOTAer. 2018OB00631 2018NE00198 80697739 NO VALOR DE R$ 69,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO TITULAR FGP# 2872200 337809347 22836 2018 2018-07-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01251 2018NE00198 80697739 NO VALOR DE R$ 69,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO TITULAR DE DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICIDIO# 2872200 337809348 22837 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária para o município de Afonso Claudio-ES no dia 16 a 17 de maio, em Missão Policial. RD-0097/2018/CM - NOTAer 2018OB01117 2018NE00198 80697739 NO VALOR DE R$ 69,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-1# 2872200 337809349 22838 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de Itajubá-MG no dia 07 a 08 de junho, a fim de transladar a aeronave PP-EMH (Harpia 02), após término da manutenção aeronáutica. RD-0135/2018/CM - NOTAer 2018OB01313 2018NE00198 80697739 NO VALOR DE R$ 69,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-1# 2872200 337809350 22839 2018 2018-07-08T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01298 2018NE00198 80697739 NO VALOR DE R$ 69,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO TITULAR DE DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICIDIO# 2872200 337809351 22840 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 20% PARA SÃO PAULO-SP, NO DIA 15 A 16 DE AGOSTO DE 2018, A FIM DE REVALIDAR CERTIFICADO MEDICO AERONAUTICO. RD-194/NOTAER - 2018. 2018OB01832 2018NE00198 80697739 NO VALOR DE R$ 69,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO TITULAR DE DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICIDIO# 2872200 337809352 22841 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA E 20% PARA SÃO PAULO-SP, NO DIA 15 A 16 DE AGOSTO DE 2018, A FIM DE REVALIDAR CERTIFICADO MEDICO AERONAUTICO. RD-194/NOTAER - 2018. 2018NL01573 2018NE00198 80697739 NO VALOR DE R$ 69,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO TITULAR DE DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICIDIO# 2872200 337809353 22842 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de Itajubá-MG no dia 07 a 08 de junho, a fim de transladar a aeronave PP-EMH (Harpia 02), após término da manutenção aeronáutica. RD-0135/2018/CM - NOTAer 2018NL01124 2018NE00198 80697739 NO VALOR DE R$ 69,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-1# 2872200 337809354 22843 2018 2018-07-06T00:00:00 286,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00968 2018NE00198 80697739 NO VALOR DE R$ 69,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-1# 2872200 337809355 22844 2018 2018-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA CCOM 1/2 DIÁRIA PARA PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES, EM VIAGEM A CACHOEIRO DE NO DIA 20/11/2018 PARA ACOMPANHAR REUNIÃO DO GGIM , CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-65ZXW 2018NE01168 2018NE01168 2018005021967 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809356 22845 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES, EM VIAGEM A ARACRUZ/ES, NO DIA 13/11/2018 PARA ACOMPANHAR REUNIÃO DO GGIM , CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-CZ49Z 2018NL01764 2018NE01167 2018009696899 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809357 22846 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 16/05/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GGIM. 2018OB00892 2018NE00492 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809358 22847 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA A ARACRUZ NO DIA 22/02/2018, PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO GGIM. 2018NL00176 2018NE00201 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809359 22848 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1 DIÁRIA E MEIA PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 23-24/08/2018 PARA REUNIÃO ITINERANTE DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DA SEGURANÇA. 2018NL01250 2018NE00852 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809360 22849 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 26 A 27/07/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ITINERANTE DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NL01060 2018NE00720 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809361 22850 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 08/08/2018 E PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 09-10/08/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ITINERANTE DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NL01149 2018NE00777 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809362 22851 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00019 2018NE00449 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809363 22852 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 12/07/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GGIM . 2018OB01372 2018NE00700 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809364 22853 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 14/06/2018 PARA PARTICIPAR DA GGIM. 2018OB01116 2018NE00596 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809365 22854 2018 2018-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1/2 DIARIA A ARACRUZ NO DIA 22/02/2018, PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO GGIM. 2018NE00201 2018NE00201 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809366 22855 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00015 2018NE00375 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809367 22856 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DORES DO RIO PRETO NO PERÍODO DE 18 A 19/04/2018 PARA PARTICIPAR DA POSSE DO GGIM, CONSELHO DE SEGURANÇA E PALESTRAR SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NL00482 2018NE00375 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809368 22857 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA CCOM 1/2 DIÁRIA PARA PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES, EM VIAGEM A CACHOEIRO DE NO DIA 20/11/2018 PARA ACOMPANHAR REUNIÃO DO GGIM , CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-65ZXW 2018NL01765 2018NE01168 2018005021967 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809369 22858 2018 2018-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES, EM VIAGEM A ARACRUZ/ES, NO DIA 13/11/2018 PARA ACOMPANHAR REUNIÃO DO GGIM , CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-CZ49Z 2018NE01167 2018NE01167 2018009696899 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809370 22859 2018 2018-04-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DORES DO RIO PRETO NO PERÍODO DE 18 A 19/04/2018 PARA PARTICIPAR DA POSSE DO GGIM, CONSELHO DE SEGURANÇA E PALESTRAR SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NE00375 2018NE00375 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809371 22860 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 11/07/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GGIM. 2018NL00975 2018NE00678 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809372 22861 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 12/07/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GGIM . 2018NL01009 2018NE00700 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809373 22862 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ARACRUZ NOS DIAS 08/05/2018 E 09/05/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA RISP 3 E GGIM. 2018NL00601 2018NE00449 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809374 22863 2018 2018-07-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1/2 DIÁRIA PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 12/07/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GGIM . 2018NE00700 2018NE00700 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809375 22864 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA IBATIBA NO DI 15/08/2018 E 01 DIÁRIA E 1/5 PARA COLATINA NO DIA 16-17/08/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ITINERANTE DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NL01196 2018NE00823 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809376 22865 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES, EM VIAGEM A ARACRUZ/ES, NO DIA 13/11/2018 PARA ACOMPANHAR REUNIÃO DO GGIM , CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-CZ49Z 2018OB02422 2018NE01167 2018009696899 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809377 22866 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA DEVIDO CANCELAMENTO DA VIAGEM PARA ARACRUZ, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ÁS FLS 42. 2018GD00019 2018NE00449 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809378 22867 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DORES DO RIO PRETO NO DIA 28/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATÓRIA COM OS GESTORES MUNICIPAIS A RESPEITO DO GGIM E DO CONSELHO DE SEGURANÇA MUNICIPAL. 2018OB00492 2018NE00320 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809379 22868 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DORES DO RIO PRETO NO PERÍODO DE 03 A 04/05/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATÓRIA DO CONSELHO DE SEGURANÇA E PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA MUNICIPAL. 2018OB00740 2018NE00431 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809380 22869 2018 2018-04-05T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00375 DEVIDO A DEVOLUÇÃO DE PARTE DA DIÁRIA POIS A VOLTA FOI ANTECIPADA. 2018NE00443 2018NE00375 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809381 22870 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA ARACRUZ E SÃO MATEUS NOS PERÍODOS DE 11/07/2018 E 12 A 13/07/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GGIM E REUNIÃO ITINERANTE DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA NA REGIÃO NORTE. 2018NL00974 2018NE00678 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809382 22871 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00142 2018NE00678 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809383 22872 2018 2018-10-07T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DUAS DIÁRIAS PARA ARACRUZ E SÃO MATEUS NOS PERÍODOS DE 11/07/2018 E 12 A 13/07/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GGIM E REUNIÃO ITINERANTE DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA NA REGIÃO NORTE. 2018NE00678 2018NE00678 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809384 22873 2018 2018-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA DORES DO RIO PRETO NO DIA 28/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATÓRIA COM OS GESTORES MUNICIPAIS A RESPEITO DO GGIM E DO CONSELHO DE SEGURANÇA MUNICIPAL. 2018NE00320 2018NE00320 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809385 22874 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1 DIÁRIA E MEIA PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 23-24/08/2018 PARA REUNIÃO ITINERANTE DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DA SEGURANÇA. 2018OB01657 2018NE00852 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809386 22875 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 16/05/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GGIM. 2018NL00658 2018NE00492 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809387 22876 2018 2018-04-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DORES DO RIO PRETO NO PERÍODO DE 03 A 04/05/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATÓRIA DO CONSELHO DE SEGURANÇA E PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA MUNICIPAL. 2018NE00431 2018NE00431 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809388 22877 2018 2018-08-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ARACRUZ NOS DIAS 08/05/2018 E 09/05/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA RISP 3 E GGIM. 2018NE00449 2018NE00449 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809389 22878 2018 2018-08-15T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA IBATIBA NO DI 15/08/2018 E 01 DIÁRIA E 1/5 PARA COLATINA NO DIA 16-17/08/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ITINERANTE DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NE00823 2018NE00823 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809390 22879 2018 2018-08-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1 DIÁRIA E MEIA PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 23-24/08/2018 PARA REUNIÃO ITINERANTE DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DA SEGURANÇA. 2018NE00852 2018NE00852 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809391 22880 2018 2018-10-07T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00678 DEVIDO AO CANCELAMENTO DA VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 12 A 13/07/2018 TER SIDO CANCELADA, CONFORME EMAIL PASSADO. 2018NE00679 2018NE00678 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809392 22881 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 14/06/2018 PARA PARTICIPAR DA GGIM. 2018NL00845 2018NE00596 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809393 22882 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 08/08/2018 E PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 09-10/08/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ITINERANTE DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018OB01564 2018NE00777 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809394 22883 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ARACRUZ NOS DIAS 08/05/2018 E 09/05/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA RISP 3 E GGIM. 2018OB00778 2018NE00449 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809395 22884 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DORES DO RIO PRETO NO PERÍODO DE 18 A 19/04/2018 PARA PARTICIPAR DA POSSE DO GGIM, CONSELHO DE SEGURANÇA E PALESTRAR SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018OB00652 2018NE00375 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809396 22885 2018 2018-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 16/05/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GGIM. 2018NE00492 2018NE00492 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809397 22886 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DORES DO RIO PRETO NO PERÍODO DE 03 A 04/05/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATÓRIA DO CONSELHO DE SEGURANÇA E PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA MUNICIPAL. 2018NL00558 2018NE00431 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809398 22887 2018 2018-05-16T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA DEVIDO CANCELAMENTO DA VIAGEM PARA ARACRUZ, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ÁS FLS 42. 2018NE00491 2018NE00449 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809399 22888 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 26 A 27/07/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ITINERANTE DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018OB01410 2018NE00720 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809400 22889 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA IBATIBA NO DI 15/08/2018 E 01 DIÁRIA E 1/5 PARA COLATINA NO DIA 16-17/08/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ITINERANTE DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018OB01616 2018NE00823 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809401 22890 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA CCOM 1/2 DIÁRIA PARA PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES, EM VIAGEM A CACHOEIRO DE NO DIA 20/11/2018 PARA ACOMPANHAR REUNIÃO DO GGIM , CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-65ZXW 2018OB02423 2018NE01168 2018005021967 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809402 22891 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA A ARACRUZ NO DIA 22/02/2018, PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO GGIM. 2018OB00254 2018NE00201 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809403 22892 2018 2018-08-08T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 08/08/2018 E PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 09-10/08/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ITINERANTE DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NE00777 2018NE00777 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809404 22893 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA DORES DO RIO PRETO NO DIA 28/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATÓRIA COM OS GESTORES MUNICIPAIS A RESPEITO DO GGIM E DO CONSELHO DE SEGURANÇA MUNICIPAL. 2018NL00383 2018NE00320 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809405 22894 2018 2018-07-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 26 A 27/07/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ITINERANTE DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NE00720 2018NE00720 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809406 22895 2018 2018-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 14/06/2018 PARA PARTICIPAR DA GGIM. 2018NE00596 2018NE00596 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809407 22896 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 11/07/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GGIM. 2018OB01307 2018NE00678 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809408 22897 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.794.851-## 1 "" PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES 8328526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARCIAL DA VIAGEM DO SERVIDOR PAULO HENRIQUE SANTOS DE MORAES, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ÁS FLA. 22. 2018GD00015 2018NE00375 81146604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2907372 337809409 22898 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.289.837-## 1 "" EVANDRO VIDAL DUTRA 8328533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 08/08/2018, PARA COMPARECER PERANTE 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 165/2018). 2018OB06984 2018NE02977 81086075 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991888 337809410 22899 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.289.837-## 1 "" EVANDRO VIDAL DUTRA 8328533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 20/09 E 11/10/2018, PARA REALIZAR RETIRADA DE MATERIAL NO ALMOXARIFADO E COMPARECER PERANTE A 1ª COMISSÃO PROCESSANTE/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 27 E 31 (RD'S Nº 254 E 255/2018). 2018OB09953 2018NE02977 81086075 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991888 337809411 22900 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.289.837-## 1 "" EVANDRO VIDAL DUTRA 8328533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA O USO DE NOVAS VIATURAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 39 (RD Nº 333/2018). 2018OB11796 2018NE05457 81086075 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991888 337809412 22901 2018 2018-12-21T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.289.837-## 1 "" EVANDRO VIDAL DUTRA 8328533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE05457 2018NE05457 81086075 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991888 337809413 22902 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.289.837-## 1 "" EVANDRO VIDAL DUTRA 8328533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 30/01/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 19/2018). 2018NL01086 2018NE00925 81086075 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991888 337809414 22903 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.289.837-## 1 "" EVANDRO VIDAL DUTRA 8328533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 20/09 E 11/10/2018, PARA REALIZAR RETIRADA DE MATERIAL NO ALMOXARIFADO E COMPARECER PERANTE A 1ª COMISSÃO PROCESSANTE/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 27 E 31 (RD'S Nº 254 E 255/2018). 2018NL08681 2018NE02977 81086075 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991888 337809415 22904 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.289.837-## 1 "" EVANDRO VIDAL DUTRA 8328533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 08/08/2018, PARA COMPARECER PERANTE 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 165/2018). 2018NL05926 2018NE02977 81086075 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991888 337809416 22905 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.289.837-## 1 "" EVANDRO VIDAL DUTRA 8328533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 30/01/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 19/2018). 2018OB01381 2018NE00925 81086075 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991888 337809417 22906 2018 2018-01-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.289.837-## 1 "" EVANDRO VIDAL DUTRA 8328533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 30/01/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 19/2018). 2018NE00925 2018NE00925 81086075 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991888 337809418 22907 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.289.837-## 1 "" EVANDRO VIDAL DUTRA 8328533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA O USO DE NOVAS VIATURAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 39 (RD Nº 333/2018). 2018NL10371 2018NE05457 81086075 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991888 337809419 22908 2018 2018-08-17T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.289.837-## 1 "" EVANDRO VIDAL DUTRA 8328533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02977 2018NE02977 81086075 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991888 337809420 22909 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.156.007-## 1 "" VALESCA CAETANO DE CARVALHO 8328560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/09/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 72(RD Nº 159/2018). 2018NL06794 2018NE01712 81239513 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3001962 337809421 22910 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.156.007-## 1 "" VALESCA CAETANO DE CARVALHO 8328560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 26/06 PARA VIANA RD N°56. 2018NL03984 2018NE01712 81239513 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3001962 337809422 22911 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.156.007-## 1 "" VALESCA CAETANO DE CARVALHO 8328560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00155 2018NE01712 81239513 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3001962 337809423 22912 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.156.007-## 1 "" VALESCA CAETANO DE CARVALHO 8328560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução conforme depósito efetuado na conta C no dia 12/06/2018 no valor de R$56,00 da servidora VALESCA CAETANO DE CARVALHO, tendo em vista que a viagem do dia 25/05/2018 RD N°45/2018 foi cancelada. 2018GD00155 2018NE01712 81239513 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3001962 337809424 22913 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.156.007-## 1 "" VALESCA CAETANO DE CARVALHO 8328560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 12/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 85 (RD Nº 167/2018). 2018NL07155 2018NE01712 81239513 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3001962 337809425 22914 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.156.007-## 1 "" VALESCA CAETANO DE CARVALHO 8328560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 100 (RD Nº 244/2018). 2018NL09228 2018NE01712 81239513 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3001962 337809426 22915 2018 2018-04-24T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.156.007-## 1 "" VALESCA CAETANO DE CARVALHO 8328560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01712 2018NE01712 81239513 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3001962 337809427 22916 2018 2018-09-14T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.156.007-## 1 "" VALESCA CAETANO DE CARVALHO 8328560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03452 2018NE01712 81239513 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3001962 337809428 22917 2018 2018-05-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.156.007-## 1 "" VALESCA CAETANO DE CARVALHO 8328560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 12/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 016/2018). 2018NE01043 2018NE01043 81239513 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3001962 337809429 22918 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.156.007-## 1 "" VALESCA CAETANO DE CARVALHO 8328560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 26/06 PARA VIANA RD N°56. 2018OB05719 2018NE01712 81239513 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3001962 337809430 22919 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.156.007-## 1 "" VALESCA CAETANO DE CARVALHO 8328560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 23/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO: LEI QUE DEFINE OS CRIMES DE TORTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 73(RD Nº 160/2018). 2018OB09041 2018NE01712 81239513 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3001962 337809431 22920 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.156.007-## 1 "" VALESCA CAETANO DE CARVALHO 8328560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DA 25/05/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 26 (RD Nº 45/2018). 2018NL03269 2018NE01712 81239513 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3001962 337809432 22921 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.156.007-## 1 "" VALESCA CAETANO DE CARVALHO 8328560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 18/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 34/2018). 2018OB03122 2018NE01712 81239513 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3001962 337809433 22922 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.156.007-## 1 "" VALESCA CAETANO DE CARVALHO 8328560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 12/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 016/2018). 2018NL01214 2018NE01043 81239513 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3001962 337809434 22923 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.156.007-## 1 "" VALESCA CAETANO DE CARVALHO 8328560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 04/09 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE REVISTA E EXPLOSIVO PARA CHEFES DE EQUIPE EM VIANA RD N°132. 2018NL06371 2018NE01712 81239513 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3001962 337809435 22924 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.156.007-## 1 "" VALESCA CAETANO DE CARVALHO 8328560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 04/09 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE REVISTA E EXPLOSIVO PARA CHEFES DE EQUIPE EM VIANA RD N°132. 2018OB07417 2018NE01712 81239513 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3001962 337809436 22925 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.156.007-## 1 "" VALESCA CAETANO DE CARVALHO 8328560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 12/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 85 (RD Nº 167/2018). 2018OB08242 2018NE01712 81239513 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3001962 337809437 22926 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.156.007-## 1 "" VALESCA CAETANO DE CARVALHO 8328560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 12/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 016/2018). 2018OB01586 2018NE01043 81239513 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3001962 337809438 22927 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.156.007-## 1 "" VALESCA CAETANO DE CARVALHO 8328560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00197 2018NE01712 81239513 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3001962 337809439 22928 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.156.007-## 1 "" VALESCA CAETANO DE CARVALHO 8328560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 28/08/2018, PARA CURSO DE EXPLOSIVOS E TÉCNICAS DE REVISTA NO EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 52 (RD Nº 119/2018). 2018NL06034 2018NE01712 81239513 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3001962 337809440 22929 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.156.007-## 1 "" VALESCA CAETANO DE CARVALHO 8328560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 18/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 34/2018). 2018NL02679 2018NE01712 81239513 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3001962 337809441 22930 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.156.007-## 1 "" VALESCA CAETANO DE CARVALHO 8328560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução na conta C da SEJUS no dia 28/08/2018, efetuada pela servidora VALESCA CAETANO DE CARVALHO CPF: 87715600768, referente ao cancelamento da viagem RD.Nº 119/2018. 2018GD00197 2018NE01712 81239513 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3001962 337809442 22931 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.156.007-## 1 "" VALESCA CAETANO DE CARVALHO 8328560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 28/08/2018, PARA CURSO DE EXPLOSIVOS E TÉCNICAS DE REVISTA NO EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 52 (RD Nº 119/2018). 2018OB07076 2018NE01712 81239513 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3001962 337809443 22932 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.156.007-## 1 "" VALESCA CAETANO DE CARVALHO 8328560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/09/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 72(RD Nº 159/2018). 2018OB08188 2018NE01712 81239513 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3001962 337809444 22933 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.156.007-## 1 "" VALESCA CAETANO DE CARVALHO 8328560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DA 25/05/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 26 (RD Nº 45/2018). 2018OB04043 2018NE01712 81239513 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3001962 337809445 22934 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.156.007-## 1 "" VALESCA CAETANO DE CARVALHO 8328560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 31/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:DIREITOS HUMANOS E SUA APLICAÇÃO NO SISTEMA PENAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 74(RD Nº 161/2018). 2018OB09370 2018NE01712 81239513 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3001962 337809446 22935 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.156.007-## 1 "" VALESCA CAETANO DE CARVALHO 8328560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 100 (RD Nº 244/2018). 2018OB10528 2018NE01712 81239513 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3001962 337809447 22936 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.156.007-## 1 "" VALESCA CAETANO DE CARVALHO 8328560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 14/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 97 (RD Nº 223/2018). 2018OB09972 2018NE01712 81239513 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3001962 337809448 22937 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.156.007-## 1 "" VALESCA CAETANO DE CARVALHO 8328560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 14/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 97 (RD Nº 223/2018). 2018NL08711 2018NE01712 81239513 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3001962 337809449 22938 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.156.007-## 1 "" VALESCA CAETANO DE CARVALHO 8328560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 23/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO: LEI QUE DEFINE OS CRIMES DE TORTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 73(RD Nº 160/2018). 2018NL06796 2018NE01712 81239513 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3001962 337809450 22939 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.156.007-## 1 "" VALESCA CAETANO DE CARVALHO 8328560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 31/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:DIREITOS HUMANOS E SUA APLICAÇÃO NO SISTEMA PENAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 74(RD Nº 161/2018). 2018NL06798 2018NE01712 81239513 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3001962 337809451 22940 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.633.207-## 1 "" SILVANA ASSIS VAILANT 8328562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11079 - Participar da Formação de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - CAED 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NL01491 2018NE01489 81562543 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296366 337809452 22941 2018 2018-12-13T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.207-## 1 "" SILVANA ASSIS VAILANT 8328562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13033 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018NE06369 2018NE06369 2018016127573 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296366 337809453 22942 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.633.207-## 1 "" SILVANA ASSIS VAILANT 8328562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13033 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018NL07989 2018NE06369 2018016127573 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296366 337809454 22943 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.633.207-## 1 "" SILVANA ASSIS VAILANT 8328562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00045 2018NE01489 81562543 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296366 337809455 22944 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.633.207-## 1 "" SILVANA ASSIS VAILANT 8328562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11079 - Participar da Formação de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - CAED 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018OB01981 2018NE01489 81562543 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296366 337809456 22945 2018 2018-06-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.207-## 1 "" SILVANA ASSIS VAILANT 8328562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11079 - Participar da Formação de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - CAED 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NE01489 2018NE01489 81562543 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296366 337809457 22946 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -201,6000 0,0000 ###.633.207-## 1 "" SILVANA ASSIS VAILANT 8328562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por SILVANA ASSIS VAILANT. Data do depósito: 24/04/2018. 2018GD00045 2018NE01489 81562543 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296366 337809458 22947 2018 2018-04-24T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.207-## 1 "" SILVANA ASSIS VAILANT 8328562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por SILVANA ASSIS VAILANT. Data do depósito: 24/04/2018. 2018NE01872 2018NE01489 81562543 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296366 337809459 22948 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.633.207-## 1 "" SILVANA ASSIS VAILANT 8328562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 10598 - Participar da Formação Projeto de Vida. Data: 01 e 02/03/2018. Destino: Alegre x Vitória x Alegre. 2018OB00775 2018NE00625 81116470 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296366 337809460 22949 2018 2018-02-21T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.207-## 1 "" SILVANA ASSIS VAILANT 8328562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10598 - Participar da Formação Projeto de Vida. Data: 01 e 02/03/2018. Destino: Alegre x Vitória x Alegre. 2018NE00625 2018NE00625 81116470 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296366 337809461 22950 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.633.207-## 1 "" SILVANA ASSIS VAILANT 8328562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 10598 - Participar da Formação Projeto de Vida. Data: 01 e 02/03/2018. Destino: Alegre x Vitória x Alegre. 2018NL00452 2018NE00625 81116470 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296366 337809462 22951 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.633.207-## 1 "" SILVANA ASSIS VAILANT 8328562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13033 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018OB09189 2018NE06369 2018016127573 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296366 337809463 22952 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.749.257-## 1 "" SIDNEY MACHADO JUNIOR 8328612 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA FORÇA TÁTICA DO 1º BPM QUE FORAM EMPENHADOS EM CARÁTER URGENTE E EXCEPCIONAL NA OPERAÇÃO GREVE DOS CAMINHONEIROS PARA ATUAREM EM POLICIAMENTO DE ESCOLTA, NO DIA 28/05 NO MUNICÍPIO DE DE AFONSO CLÁUDIO. CONFORME CI 218/2018- CPOM. 2018OB02851 2018NE01264 82595550 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS MILITARES QUE FORAM EMPENHADOS NA OPERAÇÃO ""GREVE DOS CAMINHONEIROS""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA FGPM# 2717069 337809464 22953 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.749.257-## 1 "" SIDNEY MACHADO JUNIOR 8328612 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA FORÇA TÁTICA DO 1º BPM QUE FORAM EMPENHADOS EM CARÁTER URGENTE E EXCEPCIONAL NA OPERAÇÃO GREVE DOS CAMINHONEIROS PARA ATUAREM EM POLICIAMENTO DE ESCOLTA, NO DIA 28/05 NO MUNICÍPIO DE DE AFONSO CLÁUDIO. CONFORME CI 218/2018- CPOM. 2018NL01843 2018NE01264 82595550 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS MILITARES QUE FORAM EMPENHADOS NA OPERAÇÃO ""GREVE DOS CAMINHONEIROS""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA FGPM# 2717069 337809465 22954 2018 2018-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.749.257-## 1 "" SIDNEY MACHADO JUNIOR 8328612 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA FORÇA TÁTICA DO 1º BPM QUE FORAM EMPENHADOS EM CARÁTER URGENTE E EXCEPCIONAL NA OPERAÇÃO GREVE DOS CAMINHONEIROS PARA ATUAREM EM POLICIAMENTO DE ESCOLTA, NO DIA 28/05 NO MUNICÍPIO DE DE AFONSO CLÁUDIO. CONFORME CI 218/2018- CPOM. 2018NE01264 2018NE01264 82595550 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS MILITARES QUE FORAM EMPENHADOS NA OPERAÇÃO ""GREVE DOS CAMINHONEIROS""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA FGPM# 2717069 337809466 22955 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 104,9600 0,0000 0,0000 ###.999.495-## 1 "" IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE 8328641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A SAO MATEUS NO DIA 13/03 PARA INAUGURAÇÃO DO 10 CEJUSC CONFORME PORTARIA 68/18 2018NL00833 2018NE00583 7000566982018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ADMINISTRACAO# 4115627 337809467 22956 2018 2018-03-19T00:00:00 245,9600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.495-## 1 "" IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE 8328641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 18 A 19/03 PARA COORDENACAO E INSTALAÇAO DO MUTIRAO CONFORME PORTARIA 92 2018NE00635 2018NE00635 7000594662018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ADMINISTRACAO# 4115627 337809468 22957 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 104,9600 0,0000 ###.999.495-## 1 "" IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE 8328641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A SAO MATEUS NO DIA 13/03 PARA INAUGURAÇÃO DO 10 CEJUSC CONFORME PORTARIA 68/18 2018OB01097 2018NE00583 7000566982018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ADMINISTRACAO# 4115627 337809469 22958 2018 2018-03-13T00:00:00 104,9600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.495-## 1 "" IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE 8328641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A SAO MATEUS NO DIA 13/03 PARA INAUGURAÇÃO DO 10 CEJUSC CONFORME PORTARIA 68/18 2018NE00583 2018NE00583 7000566982018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ADMINISTRACAO# 4115627 337809470 22959 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 461,6900 0,0000 0,0000 ###.999.495-## 1 "" IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE 8328641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 20 A 23/03 PARA PAUTA CONCENTRADA DE MEDIACAO CONFORME PORTARIA 91 2018NL00901 2018NE00634 7000541852018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ADMINISTRACAO# 4115627 337809471 22960 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 245,9600 0,0000 ###.999.495-## 1 "" IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE 8328641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 18 A 19/03 PARA COORDENACAO E INSTALAÇAO DO MUTIRAO CONFORME PORTARIA 92 2018OB01179 2018NE00635 7000594662018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ADMINISTRACAO# 4115627 337809472 22961 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 245,9600 0,0000 0,0000 ###.999.495-## 1 "" IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE 8328641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 18 A 19/03 PARA COORDENACAO E INSTALAÇAO DO MUTIRAO CONFORME PORTARIA 92 2018NL00900 2018NE00635 7000594662018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ADMINISTRACAO# 4115627 337809473 22962 2018 2018-03-19T00:00:00 461,6900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.495-## 1 "" IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE 8328641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 20 A 23/03 PARA PAUTA CONCENTRADA DE MEDIACAO CONFORME PORTARIA 91 2018NE00634 2018NE00634 7000541852018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ADMINISTRACAO# 4115627 337809474 22963 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 461,6900 0,0000 ###.999.495-## 1 "" IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE 8328641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 20 A 23/03 PARA PAUTA CONCENTRADA DE MEDIACAO CONFORME PORTARIA 91 2018OB01178 2018NE00634 7000541852018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ADMINISTRACAO# 4115627 337809475 22964 2018 2018-06-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.157.327-## 1 "" ALAN PAULO MOREIRA TEIXEIRA 8328644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14 a 15/08/2018, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MIMOSO DO SUL, PARA VISTORIA PRÉVIA , ATENDENDO REQUERIMENTO DE REGISTRO NO SIE, EM ENTREPOSTO DE PESCADOS E COOPERATIVA DE LATICÍNIOS. 2018NE01800 2018NE01800 82508038 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937816 337809476 22965 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.157.327-## 1 "" ALAN PAULO MOREIRA TEIXEIRA 8328644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/08 A 29/08 EM COLATINA, NOVA VENÉCIA, TREINAMENTO SIMLAM PARA OS MÉDICOS VETERINÁRIOS DAS GERÊNCIA LOCAIS, VISTORIA PRÉVIA. 2018OB03117 2018NE01942 82508038 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937816 337809477 22966 2018 2018-08-17T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.157.327-## 1 "" ALAN PAULO MOREIRA TEIXEIRA 8328644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/08 A 29/08 EM COLATINA, NOVA VENÉCIA, TREINAMENTO SIMLAM PARA OS MÉDICOS VETERINÁRIOS DAS GERÊNCIA LOCAIS, VISTORIA PRÉVIA. 2018NE01942 2018NE01942 82508038 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937816 337809478 22967 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.157.327-## 1 "" ALAN PAULO MOREIRA TEIXEIRA 8328644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/08 A 29/08 EM COLATINA, NOVA VENÉCIA, TREINAMENTO SIMLAM PARA OS MÉDICOS VETERINÁRIOS DAS GERÊNCIA LOCAIS, VISTORIA PRÉVIA. 2018NL02443 2018NE01942 82508038 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937816 337809479 22968 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.157.327-## 1 "" ALAN PAULO MOREIRA TEIXEIRA 8328644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14 a 15/08/2018, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MIMOSO DO SUL, PARA VISTORIA PRÉVIA , ATENDENDO REQUERIMENTO DE REGISTRO NO SIE, EM ENTREPOSTO DE PESCADOS E COOPERATIVA DE LATICÍNIOS. 2018NL02266 2018NE01800 82508038 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937816 337809480 22969 2018 2018-06-26T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.157.327-## 1 "" ALAN PAULO MOREIRA TEIXEIRA 8328644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 03/07 A 13/07 EM SANTA MARIA DE JETIBÁ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COLATINA, MONTANHA, AUDITÓRIA DECRETO ESTADUAL DIAGNÓSTICO INSPEÇÃO PERMANENTE. 2018NE01426 2018NE01426 82508038 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937816 337809481 22970 2018 2018-03-10T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.157.327-## 1 "" ALAN PAULO MOREIRA TEIXEIRA 8328644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO DE DIÁRIAS APÓS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS. 2018NE02382 2018NE01942 82508038 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937816 337809482 22971 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.157.327-## 1 "" ALAN PAULO MOREIRA TEIXEIRA 8328644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00178 2018NE01942 82508038 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937816 337809483 22972 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.157.327-## 1 "" ALAN PAULO MOREIRA TEIXEIRA 8328644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 03/07 A 13/07 EM SANTA MARIA DE JETIBÁ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COLATINA, MONTANHA, AUDITÓRIA DECRETO ESTADUAL DIAGNÓSTICO INSPEÇÃO PERMANENTE. 2018NL01773 2018NE01426 82508038 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937816 337809484 22973 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.157.327-## 1 "" ALAN PAULO MOREIRA TEIXEIRA 8328644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS EM 29/08/2018 2018GD00178 2018NE01942 82508038 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937816 337809485 22974 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.157.327-## 1 "" ALAN PAULO MOREIRA TEIXEIRA 8328644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14 a 15/08/2018, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MIMOSO DO SUL, PARA VISTORIA PRÉVIA , ATENDENDO REQUERIMENTO DE REGISTRO NO SIE, EM ENTREPOSTO DE PESCADOS E COOPERATIVA DE LATICÍNIOS. 2018OB02929 2018NE01800 82508038 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937816 337809486 22975 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.157.327-## 1 "" ALAN PAULO MOREIRA TEIXEIRA 8328644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 03/07 A 13/07 EM SANTA MARIA DE JETIBÁ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COLATINA, MONTANHA, AUDITÓRIA DECRETO ESTADUAL DIAGNÓSTICO INSPEÇÃO PERMANENTE. 2018OB02258 2018NE01426 82508038 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937816 337809487 22976 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 2035,5000 0,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 28.10 e 11/2018 e 30.4/2018. 2018NL00176 2018NE00009 382018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 117.10 e 12/2018. 2018OB01185 2018NE00009 382018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337809494 22983 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 796,5000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 122.10/2018. 2018OB01273 2018NE00009 382018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 176.24/2017. 2018NL00009 2018NE00009 382018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337809498 22987 2018 2018-07-16T00:00:00 1593,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 76.15 e 18/2018. 2018NE00492 2018NE00009 382018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 12.6/2018. 2018NL00046 2018NE00009 382018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337809502 22991 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 796,5000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 68.12/2018. 2018OB00662 2018NE00009 382018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 109.16 e 17/2018. 2018NE00641 2018NE00009 382018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337809506 22995 2018 2018-02-16T00:00:00 2035,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 28.10 e 11/2018 e 30.4/2018. 2018NE00175 2018NE00009 382018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337809508 22997 2018 2018-05-18T00:00:00 796,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 58.14/2018. 2018NE00332 2018NE00009 382018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337809509 22998 2018 2018-03-28T00:00:00 -177,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução de saldo de diária não utilizada, conforme PCD nº 28.10/2018. 2018NE00263 2018NE00009 382018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337809510 22999 2018 2018-05-01T00:00:00 796,5500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 176.24/2017. 2018NE00009 2018NE00009 382018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337809512 23001 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 96.16 e 18/2018. 2018OB00947 2018NE00009 382018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337809513 23002 2018 2018-10-12T00:00:00 -0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo por não ter sido utilizado. 2018NE00861 2018NE00009 382018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337809514 23003 2018 2018-06-25T00:00:00 796,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 68.12/2018. 2018NE00411 2018NE00009 382018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 176.24/2017. 2018OB00009 2018NE00009 382018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337809518 23007 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 48.10 e 12/2018. 2018OB00447 2018NE00009 382018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337809519 23008 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 36.12 e 14/2018. 2018OB00332 2018NE00009 382018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337809520 23009 2018 2018-10-22T00:00:00 1593,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 117.10 e 12/2018. 2018NE00714 2018NE00009 382018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337809521 23010 2018 2018-08-21T00:00:00 1593,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 96.16 e 18/2018. 2018NE00575 2018NE00009 382018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337809522 23011 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 117.10 e 12/2018. 2018NL00935 2018NE00009 382018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337809523 23012 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 36.12 e 14/2018. 2018NL00265 2018NE00009 382018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337809524 23013 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -177,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução de saldo de diária não utilizada, PCD nº. 28.10/2018. 2018GD00007 2018NE00009 382018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337809525 23014 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 796,5000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 58.14/2018. 2018OB00522 2018NE00009 382018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337809526 23015 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 76.15 e 18/2018. 2018OB00781 2018NE00009 382018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337809527 23016 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR FISCALIZAR A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 NOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE KENNEDY E VARGEM ALTA ENTRE OS DIAS 20 E 22/04. 2018NL00650 2018NE00348 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809528 23017 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SEIS DIÁRIAS E MEIA EM FAVOR DE SERVIDOR QUE TRABALHARÁ NA COORDENAÇÃO DA FASE FINAL JUVENIL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 12 E 18/08. 2018OB01352 2018NE00648 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809529 23018 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DE SERVIDOR QUE TRABALHARÁ COMO COORDENADOR DE VOLEIBOL DE AREIA DA FASE FINAL ESTADUAL JUVENIL E INFANTIL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO(JEES - 2018), NAS MODALIDADES INDIVIDUAIS, EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 21 E 23/09. 2018NL01286 2018NE00747 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809530 23019 2018 2018-04-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE IRÁ FISCALIZAR A REALIZAÇÃO DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MANTENÓPOLIS, SÃO MATEUS, SÃO DOMINGOS DO NORTE, ITAGUAÇU, ÁGUIA BRANCA, IBIRAÇU, COLATINA, SANTA TERESA,BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO GABRIEL DA PALHA ENTRE OS DIAS 06 E 08/04. 2018NE00307 2018NE00307 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809531 23020 2018 2018-04-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDORES QUE IRÃO FISCALIZAR A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM MARILÂNDIA, JAGUARÉ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, IBATIBA, ITAGUAÇU, ATÍLIO VIVACQUA E ANCHIETA ENTRE OS DIAS 04 E 06/05. 2018NE00392 2018NE00392 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809532 23021 2018 2018-05-30T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE ATUARÁ COMO COORDENADOR DE QUADRA NAS REGIONAIS DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO 2018 NOS MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA ENTRE OS DIAS 04 E 09/06. 2018NE00498 2018NE00498 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809533 23022 2018 2018-08-22T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS REFERENTE A 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DE SERVIDOR QUE TRABALHARÁ NA COORDENAÇÃO DE VOLEIBOL DA FASE FINAL ESTADUAL INFANTIL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO(JEES - 2018), NAS MODALIDADES COLETIVAS EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 26/08 E 01/09, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00682 2018NE00682 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809534 23023 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDORES QUE IRÃO FISCALIZAR A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM MARILÂNDIA, JAGUARÉ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, IBATIBA, ITAGUAÇU, ATÍLIO VIVACQUA E ANCHIETA ENTRE OS DIAS 04 E 06/05. 2018NL00794 2018NE00392 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809535 23024 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE IRÁ FISCALIZAR A REALIZAÇÃO DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MANTENÓPOLIS, SÃO MATEUS, SÃO DOMINGOS DO NORTE, ITAGUAÇU, ÁGUIA BRANCA, IBIRAÇU, COLATINA, SANTA TERESA,BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO GABRIEL DA PALHA ENTRE OS DIAS 06 E 08/04. 2018OB00617 2018NE00307 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809536 23025 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 1456,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 13 (treze) Diárias para servidor designado como Coordenador de Quadra das Regionais II e X, dos Jogos Escolares do Espírito Santo-JEES 2018, no período de 13 a 19.05.2018 para o Município de Guarapari e no período de 20 a 26.05.2018 para o Município de Linhares/ES. 2018NL00827 2018NE00416 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809537 23026 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR FISCALIZAR A REALIZAÇÃO DO 1º CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MARATAÍZES E ICONHA, ENTRE OS DIAS 13 E 15/04. 2018NL00622 2018NE00327 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809538 23027 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE ATUARÁ COMO COORDENADOR DE QUADRA NAS REGIONAIS DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO 2018 NOS MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA ENTRE OS DIAS 04 E 09/06. 2018NL00918 2018NE00498 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809539 23028 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DE SERVIDOR QUE TRABALHARÁ NA COORDENAÇÃO DE VOLEIBOL DA FASE FINAL ESTADUAL JUVENIL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO(JEES - 2018), NAS MODALIDADES COLETIVAS EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 26/08 E 01/09. 2018NL01194 2018NE00682 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809540 23029 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE ATUARÁ COMO COORDENADOR DE QUADRA NAS REGIONAIS DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO 2018 NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA ENTRE OS DIAS 04 E 09/06. 2018OB01034 2018NE00498 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809541 23030 2018 2018-06-13T00:00:00 1400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIAS DE COORDENADOR DE QUADRA QUE IRÁ ATUAR NOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO - JEES 2018 EM SANTA TEREZA, NOVA VENÉCIA, ENTRE OS DIAS 17 E 30/06. 2018NE00526 2018NE00526 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809542 23031 2018 2018-03-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDORES QUE REALIZARÃO A FISCALIZAÇÃO DO PRIMEIRO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MARILÂNDIA, ITARANA, PONTO BELO, VILA VALÉRIO, BAIXO GUANDU E LARANJA DA TERRA ENTRE OS DIAS 23 E 25/03. 2018NE00263 2018NE00263 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809543 23032 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DE SERVIDOR QUE TRABALHARÁ NA COORDENAÇÃO DE VOLEIBOL DA FASE FINAL ESTADUAL JUVENIL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO(JEES - 2018), NAS MODALIDADES COLETIVAS EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 26/08 E 01/09. 2018OB01407 2018NE00682 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809544 23033 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1400,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIAS DE COORDENADOR DE QUADRA QUE IRÁ ATUAR NOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO - JEES 2018 EM SANTA TEREZA, NOVA VENÉCIA, ENTRE OS DIAS 17 E 30/06. 2018OB01090 2018NE00526 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809545 23034 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1456,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 13 (treze) Diárias para servidor designado como Coordenador de Quadra das Regionais II e X, dos Jogos Escolares do Espírito Santo-JEES 2018, no período de 13 a 19.05.2018 para o Município de Guarapari e no período de 20 a 26.05.2018 para o Município de Linhares/ES. 2018OB00924 2018NE00416 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809546 23035 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE REALIZARÁ A FISCALIZAÇÃO DO PRIMEIRO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MARILÂNDIA, ITARANA, PONTO BELO, VILA VALÉRIO, BAIXO GUANDU E LARANJA DA TERRA ENTRE OS DIAS 23 E 25/03. 2018NL00477 2018NE00263 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809547 23036 2018 2018-11-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR FISCALIZAR A REALIZAÇÃO DO 1º CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MARATAÍZES E ICONHA, ENTRE OS DIAS 13 E 15/04. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00327 2018NE00327 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809548 23037 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 1400,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação DE DESPESAS DE DIÁRIAS DE COORDENADOR DE QUADRA QUE IRÁ ATUAR NOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO - JEES 2018 EM SANTA TEREZA, NOVA VENÉCIA, ENTRE OS DIAS 17 E 30/06. 2018NL00966 2018NE00526 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809549 23038 2018 2018-04-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR FISCALIZAR A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 NOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE KENNEDY E VARGEM ALTA ENTRE OS DIAS 20 E 22/04. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00348 2018NE00348 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809550 23039 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A SEIS DIÁRIAS E MEIA EM FAVOR DE SERVIDOR QUE TRABALHARÁ NA COORDENAÇÃO DA FASE FINAL JUVENIL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 12 E 18/08. 2018NL01146 2018NE00648 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809551 23040 2018 2018-09-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DE SERVIDOR QUE TRABALHARÁ COMO COORDENADOR DE VOLEIBOL DE AREIA DA FASE FINAL ESTADUAL JUVENIL E INFANTIL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO(JEES - 2018), NAS MODALIDADES INDIVIDUAIS, EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 21 E 23/09, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00747 2018NE00747 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809552 23041 2018 2018-07-08T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SEIS DIÁRIAS E MEIA EM FAVOR DE SERVIDOR QUE TRABALHARÁ NA COORDENAÇÃO DA FASE FINAL JUVENIL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 12 E 18/08. 2018NE00648 2018NE00648 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809553 23042 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR FISCALIZAR A REALIZAÇÃO DO 1º CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MARATAÍZES E ICONHA, ENTRE OS DIAS 13 E 15/04. 2018OB00650 2018NE00327 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809554 23043 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR FISCALIZAR A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 NOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE KENNEDY E VARGEM ALTA ENTRE OS DIAS 20 E 22/04. 2018OB00701 2018NE00348 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809555 23044 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE IRÁ FISCALIZAR A REALIZAÇÃO DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MANTENÓPOLIS, SÃO MATEUS, SÃO DOMINGOS DO NORTE, ITAGUAÇU, ÁGUIA BRANCA, IBIRAÇU, COLATINA, SANTA TERESA,BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO GABRIEL DA PALHA ENTRE OS DIAS 06 E 08/04. 2018NL00598 2018NE00307 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809556 23045 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDORES QUE IRÃO FISCALIZAR A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM MARILÂNDIA, JAGUARÉ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, IBATIBA, ITAGUAÇU, ATÍLIO VIVACQUA E ANCHIETA ENTRE OS DIAS 04 E 06/05. 2018OB00876 2018NE00392 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809557 23046 2018 2018-10-05T00:00:00 1456,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cobrir despesa com 13 (treze) Diárias para servidor designado como Coordenador de Quadra das Regionais II e X, dos Jogos Escolares do Espírito Santo-JEES 2018, no período de 13 a 19.05.2018 para o Município de Guarapari e no período de 20 a 26.05.2018 para o Município de Linhares/ES, conforme autorização do Sr. Secretário. 2018NE00416 2018NE00416 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809558 23047 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DE SERVIDOR QUE TRABALHARÁ COMO COORDENADOR DE VOLEIBOL DE AREIA DA FASE FINAL ESTADUAL JUVENIL E INFANTIL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO(JEES - 2018), NAS MODALIDADES INDIVIDUAIS, EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 21 E 23/09. 2018OB01541 2018NE00747 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809559 23048 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE REALIZARÁ A FISCALIZAÇÃO DO PRIMEIRO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MARILÂNDIA, ITARANA, PONTO BELO, VILA VALÉRIO, BAIXO GUANDU E LARANJA DA TERRA ENTRE OS DIAS 23 E 25/03. 2018OB00460 2018NE00263 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809560 23049 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + 20% DE DESPESAS COM TRANSPORTE, EM FAVOR DE SERVIDOR QUE TRABALHARÁ COMO OFICIAL DE DELEGAÇÃO DO ESPIRITO SANTO NO JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - FASE REGIONAL 3, EM JOINVILLE/SC, ENTRE OS DIAS 26 E 30/09. 2018OB01544 2018NE00750 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809561 23050 2018 2018-01-11T00:00:00 4068,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERVIDORES QUE FORAM DESIGNADOS PARA INTEGRAR A DELEGAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - FASE NACIONAL EM NATAL/RN ENTRE OS DIAS 12 E 27/11 E AS PARALIMPÍADAS ESCOLARES 2018 EM SÃO PAULO/SP ENTRE OS DIAS 18 E 24/11. 2018NE00850 2018NE00850 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809562 23051 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 4068,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAR DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERVIDORES QUE FORAM DESIGNADOS PARA INTEGRAR A DELEGAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - FASE NACIONAL EM NATAL/RN ENTRE OS DIAS 12 E 27/11 E AS PARALIMPÍADAS ESCOLARES 2018 EM SÃO PAULO/SP ENTRE OS DIAS 18 E 24/11. 2018NL01443 2018NE00850 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809563 23052 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + 20% DE DESPESAS COM TRANSPORTE, EM FAVOR DE SERVIDOR QUE TRABALHARÁ COMO OFICIAL DE DELEGAÇÃO DO ESPIRITO SANTO NO JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - FASE REGIONAL 3, EM JOINVILLE/SC, ENTRE OS DIAS 26 E 30/09. 2018NL01289 2018NE00750 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809564 23053 2018 2018-09-20T00:00:00 858,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + 20% DE DESPESAS COM TRANSPORTE, EM FAVOR DE SERVIDOR QUE TRABALHARÁ COMO OFICIAL DE DELEGAÇÃO DO ESPIRITO SANTO NO JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - FASE REGIONAL 3, EM JOINVILLE/SC, ENTRE OS DIAS 26 E 30/09, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00750 2018NE00750 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809565 23054 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4068,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERVIDORES QUE FORAM DESIGNADOS PARA INTEGRAR A DELEGAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - FASE NACIONAL EM NATAL/RN ENTRE OS DIAS 12 E 27/11 E AS PARALIMPÍADAS ESCOLARES 2018 EM SÃO PAULO/SP ENTRE OS DIAS 18 E 24/11. 2018OB01802 2018NE00850 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337809566 23055 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.089.897-## 1 "" NEUDIMAR FERREIRA 8328712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018OB06230 2018NE03158 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 842622 337809567 23056 2018 2018-12-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.089.897-## 1 "" NEUDIMAR FERREIRA 8328712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NE03158 2018NE03158 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 842622 337809568 23057 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.089.897-## 1 "" NEUDIMAR FERREIRA 8328712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NL04154 2018NE03158 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 842622 337809569 23058 2018 2018-05-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 14255. 2018NE01002 2018NE01002 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337809570 23059 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária nos dias 14/03/2018, para o município de AracruzProcessos digitais 9658. 2018NL00345 2018NE00364 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337809571 23060 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVESPROCESSO DIGITAL Nº 20015 2018OB02381 2018NE01517 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337809572 23061 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária nos dias 28/02/2018, para o município de AracruzProcessos digitais 9656. 2018NL00346 2018NE00365 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337809573 23062 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 11090 2018OB00785 2018NE00561 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337809574 23063 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28 A 29/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 17010 2018OB01876 2018NE01246 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337809575 23064 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 10/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 24672 2018OB02929 2018NE01871 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337809576 23065 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária nos dias 21/02/2018, para o município de AracruzProcessos digitais 9967 2018NL00356 2018NE00375 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337809577 23066 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 11090 2018NL00609 2018NE00561 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337809578 23067 2018 2018-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária nos dias 14/03/2018, para o município de AracruzProcessos digitais 9658. 2018NE00364 2018NE00364 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337809579 23068 2018 2018-06-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28 A 29/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 17010 2018NE01246 2018NE01246 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337809580 23069 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 14255. 2018OB01491 2018NE01002 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337809581 23070 2018 2018-07-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 20009 2018NE01512 2018NE01512 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337809582 23071 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 14255. 2018NL01189 2018NE01002 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337809583 23072 2018 2018-03-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 11090 2018NE00561 2018NE00561 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337809585 23074 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28 A 29/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 17010 2018NL01467 2018NE01246 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337809587 23076 2018 2018-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária nos dias 21/02/2018, para o município de AracruzProcessos digitais 9967 2018NE00375 2018NE00375 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337809590 23079 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 20009 2018OB02376 2018NE01512 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337809593 23082 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 20009 2018NL01823 2018NE01512 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337809594 23083 2018 2018-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária nos dias 28/02/2018, para o município de AracruzProcessos digitais 9656. 2018NE00365 2018NE00365 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337809595 23084 2018 2018-09-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 10/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 24672 2018NE01871 2018NE01871 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337809596 23085 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 22 a 26/10/2018, PARA FORTALEZAPROCESSO DIGITAL Nº 18066 2018NL02388 2018NE01960 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337809597 23086 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 22 a 26/10/2018, PARA FORTALEZAPROCESSO DIGITAL Nº 18066 2018OB03100 2018NE01960 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337809598 23087 2018 2018-10-15T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 22 a 26/10/2018, PARA FORTALEZAPROCESSO DIGITAL Nº 18066 2018NE01960 2018NE01960 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337809599 23088 2018 2018-08-03T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM ROFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE RONALDO DE SOUZA, 2018NE01869 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809600 23089 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE RONALDO DE SOUZA, COM VIAGENS PARA JAGUARE NO DIA 31/07 E S.MATEUS NO DIA 02/08, CONF. REQ. DE DIARIA 1'71 E173. 2018NL07624 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809601 23090 2018 2018-12-21T00:00:00 -204,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME PORTARIA Nº. 003-R DE 12/02/2015 E DECRETO Nº. 4330-R DE 19/11/2018 E PUBLICADO NO DIO DO DIA 20/11/2018 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 08 DO PROCESSO Nº. 84286857. 2018NE09649 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809602 23091 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CASTELO NOS DIAS 28/02 À 01/03/2018, CONF. REQ. Nº 028/18. 2018NL00843 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809603 23092 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 20/04/2018, CONF. REQ. Nº 077/18. 2018NL03219 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809604 23093 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA C.ITAPEMIIM NOS DIAS 34 A 24/07, CONF. REQ. DE DIARIA 165. 2018NL07429 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809605 23094 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE RONALDO DE SOUZA, COM VIAGENS PARA C.ITAPEMIRIM NOS DIAS 10 A 12/04 E S.J.CALÇADO NOS DIAS 16 A 17/04, CONF. REQ. DE DIARIAS 69 E 72. 2018NL03017 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809606 23095 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA ATILIO VIVACQUA NOS DIAS 16 A 17/10/2018, CONF. REQ. Nº 279/18. 2018NL10826 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809607 23096 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 07/11/2018, CONF. REQ. Nº 305/18. 2018NL11634 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809608 23097 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 02 DIÁRIAS RECEBIDA POR RONALDO DE SOUZA, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 06 À 08/03/2018, DEPOSITADO NO DIA 07/03/2018 DEP. ID.06743504, CONF. EXTRATO AS FLS 059, PROC. Nº 80702465. 2018GD00044 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809609 23098 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM REFORÇO DE EMEPENHO EM FAVOR DE RONALDO DE SOUZA, REF. A VIAGEM PARA N.VENECIA NOS DIAS 18 A 20/06, CONF. REQ. DE DIARIA 125. 2018NL05679 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809610 23099 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 21/05/2018, CONF. REQ. Nº 111/18. 2018OB12862 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809611 23100 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE RONALDO DE SOUZA, REF, A VIAGENS PARA GUAÇUI NO DIA 09/07 E GUAÇUI NOS DIAS 10 A 13/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 150 E 151. 2018OB18353 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809612 23101 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 13/11/2018, CONF. REQ. Nº 322/18. 2018OB30733 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809613 23102 2018 2018-11-04T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "DESPESAS COM REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR RONALDO DE SOUZA " 2018NE02606 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809614 23103 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS REALIZADAS COM DIARIA EM FAVOR DE RONALDO DE SOUZA, PARA LINHARES NO DIA 07/03 E COLATINA NO DIA 08/03, CONF. REQ. DE DIARIA 43 3 44. 2018OB05630 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809615 23104 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 15/03/2018, CONF. REQ. Nº 052/18. 2018OB06490 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809616 23105 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, em favor de ronaldo de souza, ref, a viagem para c.itapemirim no dia 13/03, conf. req. de diaria 47 2018OB05953 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809617 23106 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 25 A 26/09/2018, CONF. REQ. Nº 266/18. 2018OB25576 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809618 23107 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 0,5 DIÁRIA RECEBIDA POR RONALDO DE SOUZA, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA STª LEOPOLDINA NO DIA 30/11/2018, DEPOSITADO NO DIA 11/12/2018 DEP. ID.0673504, CONF. EXTRATO AS FLS 576. 2018GD00449 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809619 23108 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 20/04/2018, CONF. REQ. Nº 077/18. 2018OB09635 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809620 23109 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE RONALDO DE SOUZA, PARA SANTA TERESA, NO DIA 05/04, CONF. REQ. DE DIARIA 63. 2018OB07661 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809621 23110 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE RONALDO DE SOUZA, REF. A VIAGEM PARA C.ITAPEMIRIM NOS DIAS 11 A 12/06, CONF. REQ. DE DIARIA 121. 2018OB14711 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809622 23111 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA C.ITAPEMIIM NOS DIAS 34 A 24/07, CONF. REQ. DE DIARIA 165. 2018OB19591 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809623 23112 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 09/08, IUNA NOS DIAS 06 A 07/08, C.ITAPEMIRIM NO DIA 13/08, B.GUANDO NOS DIAS 14 A 15/08 E COLATINA NO DIA 16/08, CONF. REQ. DE DIARIAS , 188, 179, 200, 193 E 197. 2018OB21198 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809624 23113 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, em favor de ronaldo de souza, ref, a viagem para c.itapemirim no dia 13/03, conf. req. de diaria 47 2018NL01818 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809625 23114 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 25 A 26/09/2018, CONF. REQ. Nº 266/18. 2018NL10073 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809626 23115 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00449 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809627 23116 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 29/05/2018, CONF. REQ. Nº 117/18. 2018OB13468 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809628 23117 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 06 À 08/03/2018, CONF. REQ. Nº 032/18. 2018OB04866 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809629 23118 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE RONALDO DE SOUZA COM VIAGENS PARA LINHARES NO DIA 21/08, N.VENECIA NOS DIAS 28 A 29/08, E B.S.FRANCISCO NO DIA 03/09, CONF. REQ. DE DIARIAS206, 222 E 223. 2018OB23337 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809630 23119 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, SÃO MATEUS E NOVA VENECIA NOS DIAS 11, 14, 17 E 19/09/2018, CONF. REQ. Nº 235, 239, 2247 E 249/18. 2018OB24721 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809631 23120 2018 2018-05-18T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03407 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809632 23121 2018 2018-06-12T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE08652 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809633 23122 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM REFORÇO DE EMEPENHO EM FAVOR DE RONALDO DE SOUZA, REF. A VIAGEM PARA N.VENECIA NOS DIAS 18 A 20/06, CONF. REQ. DE DIARIA 125. 2018OB15428 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809634 23123 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE RONALDO DE SOUZA COM VIAGENS PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 20 A 21/06 E S.MATEUS NOS 05/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 141 E 142. 2018OB16937 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809635 23124 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA, LINHARES, CACHOEIRO E LINHARES NOS DIAS 22, 24, 26 E 29/10/2018, CONF. REQ. Nº 297, 298, 301 E 302/18. 2018OB28289 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809636 23125 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 21 À 23/03/2018, CONF. REQ. Nº 050/18. 2018OB06538 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809637 23126 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 09/08, IUNA NOS DIAS 06 A 07/08, C.ITAPEMIRIM NO DIA 13/08, B.GUANDO NOS DIAS 14 A 15/08 E COLATINA NO DIA 16/08, CONF. REQ. DE DIARIAS , 188, 179, 200, 193 E 197. 2018NL08414 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809638 23127 2018 2018-06-14T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REFORÇO DE EMEPENHO EM FAVOR DE RONALDO DE SOUZA, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA. 2018NE04059 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809639 23128 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA ATILIO VIVACQUA NOS DIAS 02 À 04/05/2018, CONF. REQ. Nº 089/18. 2018NL03585 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809640 23129 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA DE RONALDO DE SOUZA, PARA SANTA TERESA, NO DIA 19/07/2018, CONFORME REQ. 157/2018. 2018NL07136 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809641 23130 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE RONALDO DE SOUZA, REF, A VIAGENS PARA GUAÇUI NO DIA 09/07 E GUAÇUI NOS DIAS 10 A 13/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 150 E 151. 2018NL07021 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809642 23131 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE RONALDO DE SOUZA, PARA SANTA TERESA, NO DIA 05/04, CONF. REQ. DE DIARIA 63. 2018NL02582 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809643 23132 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 21 À 23/03/2018, CONF. REQ. Nº 050/18. 2018NL01959 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809644 23133 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS02916 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809645 23134 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA COLATINA E PIUMA NOS DIAS 15 E 17/05/2018, CONF. REQ. Nº 104 E 105/18. 2018NL04442 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809646 23135 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 24/04/2018, CONF. REQ. Nº 083/18. 2018NL03367 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809647 23136 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 06 À 08/03/2018, CONF. REQ. Nº 032/18. 2018NL01199 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809648 23137 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00526 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809649 23138 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 29/05/2018, CONF. REQ. Nº 117/18. 2018NL04773 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809650 23139 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, SÃO MATEUS E NOVA VENECIA NOS DIAS 11, 14, 17 E 19/09/2018, CONF. REQ. Nº 235, 239, 2247 E 249/18. 2018NL09826 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809651 23140 2018 2018-10-08T00:00:00 1700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE RONALDO DE SOUZA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO, A SERVIÇO DA SESA. 2018NE05672 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809652 23141 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 20/02/2018, CONF. REQ. Nº 021/18. 2018NL00757 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809653 23142 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 15/03/2018, CONF. REQ. Nº 052/18. 2018NL01930 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809654 23143 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 21/05/2018, CONF. REQ. Nº 111/18. 2018NL04573 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809655 23144 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE RONALDO DE SOUZA COM VIAGENS PARA LINHARES NO DIA 21/08, N.VENECIA NOS DIAS 28 A 29/08, E B.S.FRANCISCO NO DIA 03/09, CONF. REQ. DE DIARIAS206, 222 E 223. 2018NL09146 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809656 23145 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE RONALDO DE SOUZA, REF. A VIAGEM PARA C.ITAPEMIRIM NOS DIAS 11 A 12/06, CONF. REQ. DE DIARIA 121. 2018NL05452 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809657 23146 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 13/11/2018, CONF. REQ. Nº 322/18. 2018NL12329 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809658 23147 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA ATILIO VIVACQUA NOS DIAS 02 À 04/05/2018, CONF. REQ. Nº 089/18. 2018OB10587 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809659 23148 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA DE RONALDO DE SOUZA, PARA SANTA TERESA, NO DIA 19/07/2018, CONFORME REQ. 157/2018. 2018OB18708 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809660 23149 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA LINHARES, BAIXO GUANDU, IUNA E STª LEOPOLDINA NOS DIAS 21, 22, 28 E 30/11/2018, CONF. REQ. Nº 327, 329, 330 E 331/18. 2018NL13429 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809661 23150 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA ATILIO VIVACQUA NOS DIAS 16 A 17/10/2018, CONF. REQ. Nº 279/18. 2018OB26967 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809662 23151 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pgtº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 20/02/2018, CONF. REQ. Nº 021/18. 2018OB03667 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809663 23152 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE RONALDO DE SOUZA, COM VIAGENS PARA JAGUARE NO DIA 31/07 E S.MATEUS NO DIA 02/08, CONF. REQ. DE DIARIA 1'71 E173. 2018OB19991 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809664 23153 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS REALIZADAS COM DIARIA EM FAVOR DE RONALDO DE SOUZA, PARA LINHARES NO DIA 07/03 E COLATINA NO DIA 08/03, CONF. REQ. DE DIARIA 43 3 44. 2018NL01570 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809665 23154 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 07/11/2018, CONF. REQ. Nº 305/18. 2018OB29599 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809666 23155 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 01 DIÁRIA RECEBIDA POR RONALDO DE SOUZA, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA STª TERESA E IÚNA NOS DIAS 22 E 28/11/2018, DEPOSITADO NO DIA 27/12/2018 DEP. ID.06743504, CONF. EXTRATO AS FLS 582. 2018GD00526 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809667 23156 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA LINHARES, BAIXO GUANDU, IUNA E STª LEOPOLDINA NOS DIAS 21, 22, 28 E 30/11/2018, CONF. REQ. Nº 327, 329, 330 E 331/18. 2018OB33332 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809668 23157 2018 2018-12-27T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO USADO NO EXERCICIO. 2018NE09805 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809669 23158 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE RONALDO DE SOUZA COM VIAGENS PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 20 A 21/06 E S.MATEUS NOS 05/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 141 E 142. 2018NL06295 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809670 23159 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00044 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809671 23160 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA, LINHARES, CACHOEIRO E LINHARES NOS DIAS 22, 24, 26 E 29/10/2018, CONF. REQ. Nº 297, 298, 301 E 302/18. 2018NL11397 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809672 23161 2018 2018-12-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE RONALDO DE SOUZA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS. " 2018NE04930 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809673 23162 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE RONALDO DE SOUZA, COM VIAGENS PARA C.ITAPEMIRIM NOS DIAS 10 A 12/04 E S.J.CALÇADO NOS DIAS 16 A 17/04, CONF. REQ. DE DIARIAS 69 E 72. 2018OB08744 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809674 23163 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA COLATINA E PIUMA NOS DIAS 15 E 17/05/2018, CONF. REQ. Nº 104 E 105/18. 2018OB12394 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809675 23164 2018 2018-07-25T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE RONALDO DE SOUZA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO. 2018NE05198 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809676 23165 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CASTELO NOS DIAS 28/02 À 01/03/2018, CONF. REQ. Nº 028/18. 2018OB04071 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809677 23166 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 24/04/2018, CONF. REQ. Nº 083/18. 2018OB10149 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809678 23167 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 25 A 26/09/2018, CONF. REQ. Nº 266/18. 2018NL10072 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809679 23168 2018 2018-08-01T00:00:00 225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00211 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809680 23169 2018 2018-02-28T00:00:00 375,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01736 2018NE00211 80702465 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337809681 23170 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 1501,5000 0,0000 0,0000 ###.957.588-## 1 "" ALESSANDRO MORAES 8328749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DIÁRIAS PARA O MILITAR ALESSANDRO MORAES, DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE SEGUIU PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA REALIZAR O RESGATE DOS MATERIAIS (FUZIS, PISTOLAS, CAPACETES E BALÍSTICOS) DOADOS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO PERÍODO DE 04 A 09/07/2018. CI Nº 345/2018-CPO-E. 2018NL02137 2018NE01451 82766754 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CPO-E EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA BRASÍLIA/DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 881093 337809682 23171 2018 2018-06-08T00:00:00 1501,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.588-## 1 "" ALESSANDRO MORAES 8328749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE SEGUIRAM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA REALIZAR O RESGATE DOS MATERIAIS (FUZIS, PISTOLAS, CAPACETES E BALÍSTICOS) DOADOS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO PERÍODO DE 04 A 09/07/2018. CI Nº 345/2018-CPO-E. 2018NE01451 2018NE01451 82766754 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CPO-E EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA BRASÍLIA/DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 881093 337809683 23172 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1501,5000 0,0000 ###.957.588-## 1 "" ALESSANDRO MORAES 8328749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE ÀS DIÁRIAS PARA O MILITAR ALESSANDRO MORAES, DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE SEGUIU PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA REALIZAR O RESGATE DOS MATERIAIS (FUZIS, PISTOLAS, CAPACETES E BALÍSTICOS) DOADOS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO PERÍODO DE 04 A 09/07/2018. CI Nº 345/2018-CPO-E. 2018OB03281 2018NE01451 82766754 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CPO-E EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA BRASÍLIA/DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 881093 337809684 23173 2018 2018-12-17T00:00:00 565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.588-## 1 "" ALESSANDRO MORAES 8328749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MILITAR QUE NO DIA 04/12 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO BPCHOQUE DA PMERJ. CONFORME CI/CPOE/ Nº 637/2018. 2018NE02840 2018NE02840 84020156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 881093 337809685 23174 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.957.588-## 1 "" ALESSANDRO MORAES 8328749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REFERENTE A DESPESAS COM MILITAR QUE NO DIA 04/12 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO BPCHOQUE DA PMERJ. CONFORME CI/CPOE/ Nº 637/2018. 2018OB05849 2018NE02840 84020156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 881093 337809686 23175 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.957.588-## 1 "" ALESSANDRO MORAES 8328749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REFERENTE A DESPESAS COM MILITAR QUE NO DIA 04/12 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO BPCHOQUE DA PMERJ. CONFORME CI/CPOE/ Nº 637/2018. 2018NL03858 2018NE02840 84020156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 881093 337809687 23176 2018 2018-10-23T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.557-## 1 "" MARCELO ARAUJO DE SOUZA 8328771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1) DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/10/2018 A 30/10/2018 EM PEDRO CANÁRIO, VISTORIA DE MONITORAMENTO DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL NA FAZ. PANORAMA (MONTANHA-ES) LICENCIADA PARA A EMPRESA SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.. VISTORIA DE LICENCIAMENTO FLORESTAL NOS PROCESSOS 20915/2018 - FIBRIA CELULOSE S.A., 20977/2018 - JOÃO GUILHERME PASSAMANI E 1415/2017- ARISVANIA BRUNELLI LIMA E OUTROS.2) DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/10/2018 A 31/10/2018 EM SAO MATEUS, VISTORIA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (OF 512/2018) NAS FAZENDAS CONTENDA, NOVA VISTA E SANTANA I E VISTORIA PARA LICENCIAMENTO FLORESTAL DO PROCESSO 18714/208 - FIBRIA CELULOSE S.A.3) DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/10/2018 A 01/11/2018 EM NOVA VENECIA, VISTORIA PARA LICENCIAMENTO FLORESTAL DO PROCESSO 20377/2018 - LUNICI CUNHA CURRY, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. VISTORIA PARA LICENCIAMENTO FLORESTAL DO PROCESSO 17522/2018 - DIRCEU JOSÉ BREDA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ.PROCESSO: 2018-FG6R4. 2018NE02578 2018NE02578 2018010914094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2843218 337809688 23177 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.355.557-## 1 "" MARCELO ARAUJO DE SOUZA 8328771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 02/10 A 04/10 EM VITÓRIA,II Encontro Estadual de Fiscalização de Agrotóxicos.PROCESSO: 2018- ZV4LF. 2018NL03148 2018NE02507 2018024196153 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2843218 337809689 23178 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.355.557-## 1 "" MARCELO ARAUJO DE SOUZA 8328771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/10 A 26/10 EM vitória,Participar curso de Identificação de Madeira e Carvão, a ser realizado no período de 22 a 26 de outubro de 2018. proc 2018- zv4lf 2018NL03200 2018NE02562 2018024196153 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2843218 337809690 23179 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.355.557-## 1 "" MARCELO ARAUJO DE SOUZA 8328771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/10 A 05/10 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO DO DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE OUTUBRO DE 2018 NOAUDITÓRIO DO CREA-ES, EM VITÓRIA. 2018NL02909 2018NE02312 2018024196153 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2843218 337809691 23180 2018 2018-10-16T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.557-## 1 "" MARCELO ARAUJO DE SOUZA 8328771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 02/10 A 04/10 EM VITÓRIA,II Encontro Estadual de Fiscalização de Agrotóxicos.PROCESSO: 2018- ZV4LF. 2018NE02507 2018NE02507 2018024196153 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2843218 337809692 23181 2018 2018-09-25T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.557-## 1 "" MARCELO ARAUJO DE SOUZA 8328771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/10 A 05/10 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO DO DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE OUTUBRO DE 2018 NOAUDITÓRIO DO CREA-ES, EM VITÓRIA. 2018NE02312 2018NE02312 2018024196153 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2843218 337809693 23182 2018 2018-10-22T00:00:00 291,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.557-## 1 "" MARCELO ARAUJO DE SOUZA 8328771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/10 A 26/10 EM vitória,Participar curso de Identificação de Madeira e Carvão, a ser realizado no período de 22 a 26 de outubro de 2018. proc 2018- zv4lf 2018NE02562 2018NE02562 2018024196153 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2843218 337809694 23183 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 291,2000 0,0000 ###.355.557-## 1 "" MARCELO ARAUJO DE SOUZA 8328771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/10 A 26/10 EM vitória,Participar curso de Identificação de Madeira e Carvão, a ser realizado no período de 22 a 26 de outubro de 2018. proc 2018- zv4lf 2018OB04062 2018NE02562 2018024196153 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2843218 337809695 23184 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.355.557-## 1 "" MARCELO ARAUJO DE SOUZA 8328771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/10 A 05/10 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO DO DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE OUTUBRO DE 2018 NOAUDITÓRIO DO CREA-ES, EM VITÓRIA. 2018OB03667 2018NE02312 2018024196153 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2843218 337809696 23185 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.355.557-## 1 "" MARCELO ARAUJO DE SOUZA 8328771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 02/10 A 04/10 EM VITÓRIA,II Encontro Estadual de Fiscalização de Agrotóxicos.PROCESSO: 2018- ZV4LF. 2018OB03991 2018NE02507 2018024196153 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2843218 337809697 23186 2018 2018-10-23T00:00:00 -392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.557-## 1 "" MARCELO ARAUJO DE SOUZA 8328771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1) DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/10/2018 A 30/10/2018 EM PEDRO CANÁRIO, VISTORIA DE MONITORAMENTO DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL NA FAZ. PANORAMA (MONTANHA-ES) LICENCIADA PARA A EMPRESA SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.. VISTORIA DE LICENCIAMENTO FLORESTAL NOS PROCESSOS 20915/2018 - FIBRIA CELULOSE S.A., 20977/2018 - JOÃO GUILHERME PASSAMANI E 1415/2017- ARISVANIA BRUNELLI LIMA E OUTROS.2) DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/10/2018 A 31/10/2018 EM SAO MATEUS, VISTORIA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (OF 512/2018) NAS FAZENDAS CONTENDA, NOVA VISTA E SANTANA I E VISTORIA PARA LICENCIAMENTO FLORESTAL DO PROCESSO 18714/208 - FIBRIA CELULOSE S.A.3) DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/10/2018 A 01/11/2018 EM NOVA VENECIA, VISTORIA PARA LICENCIAMENTO FLORESTAL DO PROCESSO 20377/2018 - LUNICI CUNHA CURRY, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. VISTORIA PARA LICENCIAMENTO FLORESTAL DO PROCESSO 17522/2018 - DIRCEU JOSÉ BREDA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ.PROCESSO: 2018-FG6R4. 2018NE02579 2018NE02578 2018010914094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2843218 337809698 23187 2018 2018-12-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.797-## 1 "" CELIO ROBERTO CUQUETTO 8328788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião do polo de manga, em Marilândia, dia 06/11. 2018NE01952 2018NE01952 2018009231443 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 1550837 337809699 23188 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.797-## 1 "" CELIO ROBERTO CUQUETTO 8328788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião do polo de manga, em Marilândia, dia 06/11. 2018NL02231 2018NE01952 2018009231443 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 1550837 337809700 23189 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.776.797-## 1 "" CELIO ROBERTO CUQUETTO 8328788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar de capacitação dos extensionistas, voltada para às ferramentas de Ater, em Marilândia, dias 19 e 20/12. 2018NL02696 2018NE02400 2018002785787 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 1550837 337809701 23190 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.776.797-## 1 "" CELIO ROBERTO CUQUETTO 8328788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar de capacitação dos extensionistas, voltada para às ferramentas de Ater, em Marilândia, dias 19 e 20/12. 2018OB03487 2018NE02400 2018002785787 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 1550837 337809702 23191 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.797-## 1 "" CELIO ROBERTO CUQUETTO 8328788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reunião do polo de manga, em Marilândia, dia 06/11. 2018OB02895 2018NE01952 2018009231443 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 1550837 337809703 23192 2018 2018-12-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.797-## 1 "" CELIO ROBERTO CUQUETTO 8328788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar de capacitação dos extensionistas, voltada para às ferramentas de Ater, em Marilândia, dias 19 e 20/12. 2018NE02400 2018NE02400 2018002785787 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 1550837 337809704 23193 2018 2018-10-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.896.247-## 1 "" FELIPE SALVALAIO DE VARGAS 8328814 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A MUNIZ FREIRE, CONF. CI 353/2018, UFI/IASES. 2018NE02146 2018NE02146 82243034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE DE SEGURANCA# 2889064 337809705 23194 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.896.247-## 1 "" FELIPE SALVALAIO DE VARGAS 8328814 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A MUNIZ FREIRE, CONF. CI 353/2018, UFI/IASES. 2018NL03180 2018NE02146 82243034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE DE SEGURANCA# 2889064 337809706 23195 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.896.247-## 1 "" FELIPE SALVALAIO DE VARGAS 8328814 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A MUNIZ FREIRE, CONF. CI 353/2018, UFI/IASES. 2018OB03442 2018NE02146 82243034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE DE SEGURANCA# 2889064 337809707 23196 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.896.247-## 1 "" FELIPE SALVALAIO DE VARGAS 8328814 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A SERRA DOS AIMORÉS/MG, CONFORME CI 152/2018- UFI/IASES. 2018NL01569 2018NE01108 82243034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE DE SEGURANCA# 2889064 337809708 23197 2018 2018-05-06T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.896.247-## 1 "" FELIPE SALVALAIO DE VARGAS 8328814 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A SERRA DOS AIMORÉS/MG, CONFORME CI 152/2018- UFI/IASES. 2018NE01108 2018NE01108 82243034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE DE SEGURANCA# 2889064 337809709 23198 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.896.247-## 1 "" FELIPE SALVALAIO DE VARGAS 8328814 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A SERRA DOS AIMORÉS/MG, CONFORME CI 152/2018- UFI/IASES. 2018OB01771 2018NE01108 82243034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE DE SEGURANCA# 2889064 337809710 23199 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.201.117-## 1 "" JOAO CARLOS BIS 8328863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/03 EM NOVA VENÉCIA, TREINAMENTO SOBRE O IUF 2018NE00488 2018NE00488 81364199 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 293596 337809711 23200 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.201.117-## 1 "" JOAO CARLOS BIS 8328863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/03 EM NOVA VENÉCIA, TREINAMENTO SOBRE O IUF 2018NL00592 2018NE00488 81364199 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 293596 337809712 23201 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.201.117-## 1 "" JOAO CARLOS BIS 8328863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/03 EM NOVA VENÉCIA, TREINAMENTO SOBRE O IUF 2018OB00823 2018NE00488 81364199 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 293596 337809713 23202 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 566 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01565 2018NE01249 81221096 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 565/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809714 23203 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 566 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02092 2018NE01249 81221096 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 565/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809715 23204 2018 2018-02-27T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 566 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NE01249 2018NE01249 81221096 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 565/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809716 23205 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 479 - DIA 26/02/2018 - DE D. SÃO LOURENÇO P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01436 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809717 23206 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1386 - DIA 24/05/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04507 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809718 23207 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1777- DIA 25/06/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07146 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809719 23208 2018 2018-11-22T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE04522 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809720 23209 2018 2018-06-25T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE02783 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809721 23210 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2494 - SAÍDA DIA 27/08/2018 E RETORNO DIA 27/08/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JUSUA DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08074 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809722 23211 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 389 - DIA 05 E 06/02/2018 - DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018NL01043 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809723 23212 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 390 - DIA 07/02/2018 - DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01044 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809724 23213 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3085 - SAÍDA 23/10/2018 E RETORNO 24/10/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL10143 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809725 23214 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1788 - DIA 27/06/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05786 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809726 23215 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 479 - DIA 26/02/2018 - DE D. SÃO LOURENÇO P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01867 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809727 23216 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 11- 05/01/2018 - DIVINO SÃO LOURENÇO PARA BOM JESUS - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00017 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809728 23217 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 695 - DIA 16/03/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02737 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809729 23218 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 996 - DIA 13/04/2018 - DE D. S. LOURENÇO P/ ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03004 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809730 23219 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00273 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809731 23220 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 196 - 31/01/2018 - DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/IBATIBA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018NL00563 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809732 23221 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2444 - SAÍDA DIA 27/08/2018 E RETORNO DIA 27/08/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JUSUA DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09982 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809733 23222 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 389 - DIA 05 E 06/02/2018 - DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018OB01503 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809734 23223 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1992- DIA 13/07/2018 - DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07877 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809735 23224 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2916 - SAÍDA 05/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2018OB11689 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809736 23225 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2683 - SAÍDA 21/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, DIVINO SÃO LOURENÇO P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11109 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809737 23226 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1099 - DIA 23/04/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ B. JESUS DOR NORTE- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03328 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809738 23227 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3181 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 08/11/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10757 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809739 23228 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3530 - SAÍDA 11/12/2018 E RETORNO 12/12/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL12106 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809740 23229 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1407 - DIA 25/05/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04539 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809741 23230 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00085 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809742 23231 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1477 - DIA 28/05/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04629 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809743 23232 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1082 - DIA 20/04/2018 - DE D. S. LOURENÇO P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03212 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809744 23233 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1107 - DIA 24/04/2018 - DE D. SÃO LOURENÇO P/ IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03369 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809745 23234 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 195 - 30/01/2018 - DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00560 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809746 23235 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3390 - SAÍDA 23/11/2018 E RETORNO 23/11/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13977 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809747 23236 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3530 - SAÍDA 11/12/2018 E RETORNO 12/12/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB14940 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809748 23237 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1811 - DIA 29/06/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07145 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809749 23238 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2090- DIA 30/07/2018 - DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 01 DIÁRIA. 2018OB08498 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809750 23239 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 23/07/2018 REF. A IS 1970/2018 2018GD00274 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809751 23240 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2087 - DIAS 25/07/2018 - DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/ALEGRE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08383 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809752 23241 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2596 - SAÍDA 10/09/2018 E RETORNO DIA 11/09/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB10869 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809753 23242 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 843 - DIA 28/03/2018 - DE D. SÃO LOURENÇO P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02455 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809754 23243 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1486 - DIA 30/05/2018 - DE DIVINO SAO LOURENÇO P/ IUNA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04680 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809755 23244 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00274 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809756 23245 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1992- DIA 13/07/2018 - DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06345 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809757 23246 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1570 - DIA 13/06/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06261 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809758 23247 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2156 - DIA 18 E 19/07/2018 - DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/MIMOSO DO SUL - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 01 DIÁRIA. 2018OB08461 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809759 23248 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2001 - 17/07/2018 - DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/IUNA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA 1/2 DIÁRIA. 2018OB07940 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809760 23249 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1970 - 12/07/2018 - DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07833 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809761 23250 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 390 - DIA 07/02/2018 - DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01504 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809762 23251 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 481 - 28/02/2018 - DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01876 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809763 23252 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2361 - SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 23/08/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB09675 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809764 23253 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2853 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 24/09/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO- 1/2 DIÁRIA. 2018OB11363 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809765 23254 2018 2018-04-04T00:00:00 984,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01714 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809766 23255 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1687 - DIA 19/06/2018 - DE DIVINO S. LOURENÇO P/ MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB06652 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809767 23256 2018 2018-12-27T00:00:00 -8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05406 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809768 23257 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2089 - DIAS 27/07/2018 - DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06766 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809769 23258 2018 2018-04-05T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DIARIAS 2018NE02077 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809770 23259 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1016 - DIAS 17 E 18/04/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ MIMOSO DO SUL - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03063 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809771 23260 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1811 - DIA 29/06/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05798 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809772 23261 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2916 - SAÍDA 05/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2018NL09487 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809773 23262 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2090- DIA 30/07/2018 - DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 01 DIÁRIA. 2018NL06875 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809774 23263 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 694 - DIA 14/03/2018 - DE D. S. LOURENÇO P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02041 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809775 23264 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2156 - DIA 18 E 19/07/2018 - DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/MIMOSO DO SUL - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 01 DIÁRIA. 2018NL06800 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809776 23265 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 391 - DIA 08/02/2018 - DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01505 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809777 23266 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 819 - 23/03/2018 - DIVINO SÃO LOURENÇO PARA ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03079 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809778 23267 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 831- DIA 26/03/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03095 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809779 23268 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1008 - DIA 16/04/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03927 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809780 23269 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA IS 1486 - DIA 30/05/2018 - DE DIVINO SAO LOURENÇO P/ IUNA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018OB05809 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809781 23270 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2445 - SAÍDA 29/08/2018 E RETORNO DIA 29/08/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ IBATIBA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10040 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809782 23271 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00404 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809783 23272 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1158 - 27/04/2018 - DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/ALEGRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03524 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809784 23273 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 391 - DIA 08/02/2018 - DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01045 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809785 23274 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1777- DIA 25/06/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05800 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809786 23275 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2445 - SAÍDA 29/08/2018 E RETORNO DIA 29/08/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ IBATIBA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08117 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809787 23276 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1799 - DIAS 21 e 22/04/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05722 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809788 23277 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2362 - SAÍDA DIA 24/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07758 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809789 23278 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 819 - 23/03/2018 - DIVINO SÃO LOURENÇO PARA ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02351 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809790 23279 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1687 - DIA 19/06/2018 - DE DIVINO S. LOURENÇO P/ MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL05351 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809791 23280 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2360 - SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB09674 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809792 23281 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3085 - SAÍDA 23/10/2018 E RETORNO 24/10/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB12609 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809793 23282 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3155 - SAÍDA 31/10/2018 E RETORNO 31/10/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12860 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809794 23283 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3438 - SAÍDA 28/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB14028 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809795 23284 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3182 - SAÍDA 09/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ IÚNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13359 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809796 23285 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2088 - DIAS 26/07/2018 - DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/IBATIBA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06763 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809797 23286 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3015 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 18/10/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12312 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809798 23287 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3086 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12631 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809799 23288 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3422 - SAÍDA 26/11/2018 E RETORNO 26/11/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13991 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809800 23289 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 748 - DIA 21/03/2018 - DE D. S. LOURENÇO P/ IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03008 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809801 23290 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 20/04/2018 REF. A IS 996/2018 2018GD00085 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809802 23291 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1233 - DIA 09/05/2018 - DE D. SÃO LOURENÇO P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04918 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809803 23292 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1546 - DIA 06 E 07/06/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06102 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809804 23293 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1786 - DIA 26/06/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ IÚNA- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07132 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809805 23294 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1799 - DIAS 21 e 22/04/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07078 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809806 23295 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1386 - DIA 24/05/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05674 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809807 23296 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1407 - DIA 25/05/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05704 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809808 23297 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 165 - 27/01/2018 - DIVINO DE SÃO LOURENÇO PARA BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00601 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809809 23298 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 195 - 30/01/2018 - DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00698 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809810 23299 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 407 - SAO LOURENÇO PARA IUNA - 21/02 - BANCA 2018OB01728 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809811 23300 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 387 - DIA 16/02/2018 - DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01500 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809812 23301 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 480 ? 27/02/2018 - DIVINO SÃO LOURENÇO P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01875 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809813 23302 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1016 - DIAS 17 E 18/04/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ MIMOSO DO SUL - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03941 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809814 23303 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1201 - DIA 08/05/2018 - DE DIVINO S. LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04774 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809815 23304 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1107 - DIA 24/04/2018 - DE D. SÃO LOURENÇO P/ IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04313 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809816 23305 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1372 - DIA 17 E 18/05/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018OB05395 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809817 23306 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1477 - DIA 28/05/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05775 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809818 23307 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1788 - DIA 27/06/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07131 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809819 23308 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2088 - DIAS 26/07/2018 - DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/IBATIBA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08384 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809820 23309 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2681 - SAÍDA 17/09/2018 E RETORNO DIA 18/09/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11050 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809821 23310 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 929- DIA 04/04/2018 - DE D. SÃO LOURENÇO P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02684 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809822 23311 2018 2018-06-25T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02780 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809823 23312 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2682 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 20/09/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11090 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809824 23313 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 112 - 18 E 19/01/2018 - DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/MUNIZ FREIRE E MIMOSO DO SUL - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00264 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809825 23314 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 163 - 23/01/2018 - DIVINO DE SÃO LOURENÇO PARA ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. . 2018OB00603 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809826 23315 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 31- 12/01/2018 - DIVINO SÃO LOURENÇO PARA BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00030 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809827 23316 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 693 - DIA 13/03/2018 - DE D. SÃO LOURENÇO P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02731 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809828 23317 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 694 - DIA 14/03/2018 - DE D. S. LOURENÇO P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02732 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809829 23318 2018 2018-09-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02947 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809830 23319 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3085 - SAÍDA 23/10/2018 E RETORNO 24/10/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB12677 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809831 23320 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2947 - SAÍDA 11/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12073 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809832 23321 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3181 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 08/11/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13348 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809833 23322 2018 2018-02-20T00:00:00 396,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01115 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809834 23323 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2673 - SAÍDA 31/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE (OBS: EXAMINADOR FOI ENCAIXADO APÓS CANCELAMENTO DE OUTRA BANCA EXAMINADORA, E POR UM LAPSO A IS PARA ESSA VIAGEM NÃO FOI EMITIDA, JÁ QUE A BANCA CANCELADA NÃO TINHA IS) - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08806 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809835 23324 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3266 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 13/11/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13606 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809836 23325 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 165 - 27/01/2018 - DIVINO DE SÃO LOURENÇO PARA BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00434 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809837 23326 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 196 - 31/01/2018 - DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/IBATIBA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018OB00699 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809838 23327 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1082 - DIA 20/04/2018 - DE D. S. LOURENÇO P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04213 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809839 23328 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3182 - SAÍDA 09/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ IÚNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10769 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809840 23329 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2854 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09231 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809841 23330 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 693 - DIA 13/03/2018 - DE D. SÃO LOURENÇO P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02040 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809842 23331 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3015 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 18/10/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09930 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809843 23332 2018 2018-12-20T00:00:00 -212,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO. 2018NE05108 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809844 23333 2018 2018-10-23T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04156 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809845 23334 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3266 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 13/11/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10956 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809846 23335 2018 2018-07-02T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A EXAMINADOR DO INTERIOR (DIVINO DE SÃO LOURENÇO). 2018NE00973 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809847 23336 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00112 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809848 23337 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2683 - SAÍDA 21/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, DIVINO SÃO LOURENÇO P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08987 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809849 23338 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1201 - DIA 08/05/2018 - DE DIVINO S. LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03806 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809850 23339 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2361 - SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 23/08/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL07757 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809851 23340 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 163 - 23/01/2018 - DIVINO DE SÃO LOURENÇO PARA ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. . 2018NL00436 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809852 23341 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2682 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 20/09/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08958 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809853 23342 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 604 - DIA 05 e 06/03/2018 - DE D. SÃO LOURENÇO P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018NL01751 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809854 23343 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1473 - DIAS 28/05/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05768 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809855 23344 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1706 - DIA 20/06/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06655 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809856 23345 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2007 - 18/07/2018 - DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/MUNIZ FREIRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08061 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809857 23346 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 23/07/2018 REF. A IS 2007/2018 2018GD00273 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809858 23347 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2001 - 17/07/2018 - DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/IUNA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA 1/2 DIÁRIA. 2018NL06403 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809859 23348 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1112 - DIA 25/04/2018 - DE DIVINO S.LOURENÇO P/B.JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03493 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809860 23349 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1473 - DIAS 28/05/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04614 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809861 23350 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1706 - DIA 20/06/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05330 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809862 23351 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2087 - DIAS 25/07/2018 - DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/ALEGRE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06762 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809863 23352 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1546 - DIA 06 E 07/06/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04922 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809864 23353 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 996 - DIA 13/04/2018 - DE D. S. LOURENÇO P/ ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03902 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809865 23354 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1112 - DIA 25/04/2018 - DE DIVINO S.LOURENÇO P/B.JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04471 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809866 23355 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 30/01/2018 REF. A IS 163/2018 2018GD00112 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809867 23356 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1376 - DIA 21/05/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05561 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809868 23357 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2007 - 18/07/2018 - DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/MUNIZ FREIRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06513 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809869 23358 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 31- 12/01/2018 - DIVINO SÃO LOURENÇO PARA BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00033 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809870 23359 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3422 - SAÍDA 26/11/2018 E RETORNO 26/11/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11339 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809871 23360 2018 2018-08-29T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03543 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809872 23361 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 747 - DIA 20/03/2018 - DE D. S. LOURENÇO P/ M. FREIRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02248 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809873 23362 2018 2018-08-15T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03362 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809874 23363 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1570 - DATADA DE 23/05/2018 - DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE EM 13/06/2018 - FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04983 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809875 23364 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 480 ? 27/02/2018 - DIVINO SÃO LOURENÇO P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01446 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809876 23365 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2854 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11382 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809877 23366 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2673 - SAÍDA 31/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE (OBS: EXAMINADOR FOI ENCAIXADO APÓS CANCELAMENTO DE OUTRA BANCA EXAMINADORA, E POR UM LAPSO A IS PARA ESSA VIAGEM NÃO FOI EMITIDA, JÁ QUE A BANCA CANCELADA NÃO TINHA IS) - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10949 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809878 23367 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 695 - DIA 16/03/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02046 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809879 23368 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2681 - SAÍDA 17/09/2018 E RETORNO DIA 18/09/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08909 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809880 23369 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3155 - SAÍDA 31/10/2018 E RETORNO 31/10/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10403 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809881 23370 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 843 - DIA 28/03/2018 - DE D. SÃO LOURENÇO P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03164 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809882 23371 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1376 - DIA 21/05/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04444 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809883 23372 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1786 - DIA 26/06/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ IÚNA- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05784 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809884 23373 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 481 - 28/02/2018 - DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01447 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809885 23374 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 112 - 18 E 19/01/2018 - DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/MUNIZ FREIRE E MIMOSO DO SUL - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00150 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809886 23375 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 387 - DIA 16/02/2018 - DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01040 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809887 23376 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1970 - 12/07/2018 - DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06306 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809888 23377 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2089 - DIAS 27/07/2018 - DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08387 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809889 23378 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1099 - DIA 23/04/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ B. JESUS DOR NORTE- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04234 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809890 23379 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 407 - SAO LOURENÇO PARA IUNA - 21/02 - BANCA 2018NL01277 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809891 23380 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3390 - SAÍDA 23/11/2018 E RETORNO 23/11/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11311 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809892 23381 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1372 - DIA 17 E 18/05/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018NL04248 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809893 23382 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 747 - DIA 20/03/2018 - DE D. S. LOURENÇO P/ M. FREIRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03005 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809894 23383 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 604 - DIA 05 e 06/03/2018 - DE D. SÃO LOURENÇO P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018OB02351 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809895 23384 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 929- DIA 04/04/2018 - DE D. SÃO LOURENÇO P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03440 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809896 23385 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2362 - SAÍDA DIA 24/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09676 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809897 23386 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2597 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ IÚNA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10870 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809898 23387 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3366 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13945 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809899 23388 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2596 - SAÍDA 10/09/2018 E RETORNO DIA 11/09/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL08734 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809900 23389 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1233 - DIA 09/05/2018 - DE D. SÃO LOURENÇO P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03976 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809901 23390 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 748 - DIA 21/03/2018 - DE D. S. LOURENÇO P/ IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02251 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809902 23391 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1008 - DIA 16/04/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03051 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809903 23392 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 164 - 24/01/2018 - DIVINO DE SÃO LOURENÇO PARA BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. . 2018OB00602 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809904 23393 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 831- DIA 26/03/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02387 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809905 23394 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2853 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 24/09/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO- 1/2 DIÁRIA. 2018NL09210 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809906 23395 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1158 - 27/04/2018 - DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/ALEGRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04497 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809907 23396 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1016 - DIAS 17 E 18/04/2018 - DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ MIMOSO DO SUL - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03064 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809908 23397 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 11- 05/01/2018 - DIVINO SÃO LOURENÇO PARA BOM JESUS - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00007 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809909 23398 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2597 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ IÚNA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08735 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809910 23399 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3086 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10177 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809911 23400 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 164 - 24/01/2018 - DIVINO DE SÃO LOURENÇO PARA BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. . 2018NL00435 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809912 23401 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2947 - SAÍDA 11/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09776 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809913 23402 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3366 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11276 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809914 23403 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3438 - SAÍDA 28/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL11370 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809915 23404 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OS EXAMINADORES DO INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00015 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809916 23405 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2360 - SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL07756 2018NE00015 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337809917 23406 2018 2018-12-07T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2094- DIA 12 E 13/07/2018 - DE MONTANHA P/ VITÓRIA - FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SERVIÇO DE PROTOCOLO E ATUAR COMO TESTEMUNHA EM OITIVA NA CORREGEDORIA DO ORÃO- 01 E 1/2 DIÁRIA + 30%. 2018NE03037 2018NE03037 82664110 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2094/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809918 23407 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2094- DIA 12 E 13/07/2018 - DE MONTANHA P/ VITÓRIA - FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SERVIÇO DE PROTOCOLO E ATUAR COMO TESTEMUNHA EM OITIVA NA CORREGEDORIA DO ORÃO- 01 E 1/2 DIÁRIA + 30%. 2018OB08096 2018NE03037 82664110 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2094/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809919 23408 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2094- DIA 12 E 13/07/2018 - DE MONTANHA P/ VITÓRIA - FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SERVIÇO DE PROTOCOLO E ATUAR COMO TESTEMUNHA EM OITIVA NA CORREGEDORIA DO ORÃO- 01 E 1/2 DIÁRIA + 30%. 2018NL06525 2018NE03037 82664110 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2094/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809920 23409 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 551 - 26/02 A 02/03/2018 - MONTANHA P/VITÓRIA - FINALIDADE TREINAMENTO E CONHECIMENTO DE VISTORIA EM VEÍCULOS - 4 E 1/2 DIÁRIA ACRESCIDO DE 30%. 2018OB01928 2018NE01183 81179766 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 551/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809921 23410 2018 2018-02-23T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 551 - 26/02 A 02/03/2018 - MONTANHA P/VITÓRIA - FINALIDADE TREINAMENTO E CONHECIMENTO DE VISTORIA EM VEÍCULOS - 4 E 1/2 DIÁRIA ACRESCIDO DE 30%. 2018NE01183 2018NE01183 81179766 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 551/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809922 23411 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 551 - 26/02 A 02/03/2018 - MONTANHA P/VITÓRIA - FINALIDADE TREINAMENTO E CONHECIMENTO DE VISTORIA EM VEÍCULOS - 4 E 1/2 DIÁRIA ACRESCIDO DE 30%. 2018NL01469 2018NE01183 81179766 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 551/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809923 23412 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1414 - DIA 25/05/2018 - DE MONTANHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04547 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809924 23413 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2011 - 18/07/2018 - MONTANHA P/NOVA VENECIA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06505 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809925 23414 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 116 - 17/01/2018 - MONTANHA P/SÃO G. PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00149 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809926 23415 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2613 - SAÍDA 11/09/2018 E RETORNO DIA 12/09/2018, DE MONTANHA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08759 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809927 23416 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1710 - DIA 20/06/2018 - DE MONTANHA P/ NOVA VENECIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05332 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809928 23417 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 145 ? 24/01/2018 - MONTANHA P/ NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018OB00466 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809929 23418 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1552 - DIA 07/06/2018 - DE MONTANHA P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06224 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809930 23419 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2011 - 18/07/2018 - MONTANHA P/NOVA VENECIA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08066 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809931 23420 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2264 - DIA 07/08/2018 E RETORNO DIA 07/08/2018 DE MONTANHA P/ JAGUARÉ COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08918 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809932 23421 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2413- SAÍDA DIA 21/08/2018 E RETORNO DIA 22/08/2018, DE MONTANHA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB09701 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809933 23422 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2923 - SAÍDA 03/10/2018 E RETORNO 03/10/2018, DE MONTANHA P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11669 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809934 23423 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1264 - DIA 17 E 18/05/2018 - DE MONTANHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04254 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809935 23424 2018 2018-02-10T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03978 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809936 23425 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 317 - 09 E 10/02/2018 - MONTANHA P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00995 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809937 23426 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2264 - DIA 07/08/2018 E RETORNO DIA 07/08/2018 DE MONTANHA P/ JAGUARÉ COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07214 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809938 23427 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2528 - SAÍDA 04/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE MONTANHA P/ JAGUARÉ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10249 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809939 23428 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2500 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE MONTANHA P/ ECOPORANGA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10054 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809940 23429 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2614 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 14/09/2018, DE MONTANHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10895 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809941 23430 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 317 - 09 E 10/02/2018 - MONTANHA P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01441 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809942 23431 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 951 - DIAS 10/04/2018- DE MONTANHA P/JAGUARÉ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03560 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809943 23432 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1236 - DIA 09/05/2018 - DE MONTANHA P/ JAGUARÉ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04921 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809944 23433 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1264 - DIA 17 E 18/05/2018 - DE MONTANHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05401 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809945 23434 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1258 - DIA 16/05/2018 - DE MONTANHA P/ NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05296 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809946 23435 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3197 - SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE MONTANHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10761 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809947 23436 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2956 - SAÍDA 09/10/2018 E RETORNO 10/10/2018, DE MONTANHA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09730 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809948 23437 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2265 - DIA 09/08/2018 E RETORNO DIA 10/08/2018 DE MONTANHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISACO COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 e 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07227 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809949 23438 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2161, DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE MONTANHA P/ SÃO MATEUS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA NO DIA 02/08 E RETORNO NO MESMO DIA. 2018NL07005 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809950 23439 2018 2018-04-24T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01934 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809951 23440 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1121 - 24 E 25/04/2018 - MONTANHA P/SÃO GABRIEL DA PALHA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03470 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809952 23441 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1559 - DATADA DE 22/05/2018 - MONTANHA P/ SÃO MATEUS EM 08/06/2018 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018OB06166 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809953 23442 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1881 - DIA 05/07/2018 - DE MONTANHA P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07392 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809954 23443 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 826 - 23/03/2018 - MONTANHA P/SÃO MATEUS - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02336 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809955 23444 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 826 - 23/03/2018 - MONTANHA P/SÃO MATEUS - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03065 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809956 23445 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 146 ? 25 A 27/01/2018 - MONTANHA P/ B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA.. 2018OB00470 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809957 23446 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 412 - DIA 21/02/2018 - DE MONTANHA P/ N. VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01730 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809958 23447 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2529 - SAÍDA 05/09/2018 E RETORNO DIA 05/09/2018, DE MONTANHA P/ NOVA VENÉCIA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08460 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809959 23448 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2923 - SAÍDA 03/10/2018 E RETORNO 03/10/2018, DE MONTANHA P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09459 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809960 23449 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 207 - DIA 01 e 02/02/2018 - DE MONTANHA P/ NOVA VENÉCIA E B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00773 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809961 23450 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 145 ? 24/01/2018 - MONTANHA P/ NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018NL00337 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809962 23451 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3194 - SAÍDA 01/11/2018 E RETORNO 01/11/2018, DE MONTANHA P/ SÃO MATEUS, COIM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10652 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809963 23452 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2528 - SAÍDA 04/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE MONTANHA P/ JAGUARÉ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08340 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809964 23453 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2614 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 14/09/2018, DE MONTANHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08760 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809965 23454 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3027 - SAÍDA 17/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE MONTANHA P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09946 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809966 23455 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3394 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 24/11/2018, DE MONTANHA P/ ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11317 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809967 23456 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 423 - DIAS 23 E 24/02/2018 - DE MONTANHA P/ B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01422 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809968 23457 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3098 - SAÍDA 23/10/2018 E RETORNO 24/10/2018, DE MONTANHA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10149 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809969 23458 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 942 - DIAS 05 E 06/04/2018- DE MONTANHA P/SÃO MATEUS E B.SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL02767 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809970 23459 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1183 - DIA 02/05/2018 - DE MONTANHA P/ N. VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03640 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809971 23460 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1162 - 26 A 28/04/2018 - MONTANHA P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03522 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809972 23461 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 412 - DIA 21/02/2018 - DE MONTANHA P/ N. VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01287 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809973 23462 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OS EXAMINADORES DO INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00023 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809974 23463 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1873 - DIA 04/07/2018 - DE MONTANHA P/ NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06019 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809975 23464 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 423 - DIAS 23 E 24/02/2018 - DE MONTANHA P/ B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01853 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809976 23465 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 653 - 09/03/2018 - MONTANHA PARA SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02553 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809977 23466 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 848 - DIAS 27 E 28 /03/2018 - DE MONTANHA P/ S. G. DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03154 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809978 23467 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 116 - 17/01/2018 - MONTANHA P/SÃO G. PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00263 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809979 23468 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 188 - 30 A 31/01/2018 - MONTANHA P/SÃO GABRIEL DA PALHA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00687 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809980 23469 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2956 - SAÍDA 09/10/2018 E RETORNO 10/10/2018, DE MONTANHA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12027 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809981 23470 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3441 - SAÍDA 29/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE MONTANHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB14115 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809982 23471 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 653 - 09/03/2018 - MONTANHA PARA SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01944 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809983 23472 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1889 - DIA 06/07/2018 - DE MONTANHA P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA -1/2 DIÁRIA. 2018OB07405 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809984 23473 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1978 - 12 E 13/07/2018 -MONTANHA P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA.. 2018OB07868 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809985 23474 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1967 ? 10 A 11/07/2018 - MONTANHA P/ S. GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07802 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809986 23475 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2326/2018 - SAÍDA DIA 15/08/2018 E RETORNO DIA 15/08/2018, DE MONTANHA P/ NOVA VENÉCIA COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018OB09286 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809987 23476 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2327/2018 - SAÍDA DIA 16/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE MONTANHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09290 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809988 23477 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1967 ? 10 A 11/07/2018 - MONTANHA P/ S. GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06238 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809989 23478 2018 2018-07-18T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DE EXAMINADORES DO INTERIOR (MONTANHA) 2018NE03123 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809990 23479 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3441 - SAÍDA 29/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE MONTANHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11372 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809991 23480 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1978 - 12 E 13/07/2018 -MONTANHA P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA.. 2018NL06355 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809992 23481 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 146 ? 25 A 27/01/2018 - MONTANHA P/ B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA.. 2018NL00338 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809993 23482 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 652 - 08/03/2018 - MONTANHA PARA SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01935 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809994 23483 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1881 - DIA 05/07/2018 - DE MONTANHA P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06031 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809995 23484 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 188 - 30 A 31/01/2018 - MONTANHA P/SÃO GABRIEL DA PALHA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00551 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809996 23485 2018 2018-07-08T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03273 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809997 23486 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2889 - SAÍDA 25/09/2018 E RETORNO 26/09/2018, DE MONTANHA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11418 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809998 23487 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3394 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 24/11/2018, DE MONTANHA P/ ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13983 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337809999 23488 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3275 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 14/11/2018, DE MONTANHA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13716 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810000 23489 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2142 - DIA 26 E 27/07/2018 - DE MONTANHA P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06789 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810001 23490 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2530 - SAÍDA 06/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE MONTANHA P/ SÃO MATEUS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08459 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810002 23491 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 50 - 10/01/2018 - MONTANHA P/NOVA VENECIA -COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00129 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810003 23492 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1806 - DIA 28 E 29/06/2018 - DE MONTANHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05814 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810004 23493 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 933 - DIA 04/04/2018 - DE MONTANHA P/ N. VENECIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02681 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810005 23494 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1505 - DIA 05/06/2018 - DE MONTANHA P/ JAGUARÉ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04868 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810006 23495 2018 2018-05-22T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diarias a examinadores 2018NE02410 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810007 23496 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1393 - DIA 24/05/2018 - DE MOTANHA P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04515 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810008 23497 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2162- DIA 03/08/2018 - DE MONTANHA P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07025 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810009 23498 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3275 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 14/11/2018, DE MONTANHA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10987 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810010 23499 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3028 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 20/10/2018, DE MONTANHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09947 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810011 23500 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 848 - DIAS 27 E 28 /03/2018 - DE MONTANHA P/ S. G. DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02442 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810012 23501 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2500 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE MONTANHA P/ ECOPORANGA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08121 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810013 23502 2018 2018-09-20T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03900 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810014 23503 2018 2018-06-28T00:00:00 808,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço diarias 2018NE02842 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810015 23504 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2326/2018 - SAÍDA DIA 15/08/2018 E RETORNO DIA 15/08/2018, DE MONTANHA P/ NOVA VENÉCIA COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018NL07431 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810016 23505 2018 2018-04-04T00:00:00 920,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01753 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810017 23506 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 613 - DIA 07/03/2018 - DE MONTANHA P/NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO- 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01759 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810018 23507 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2141 - DIAS 24 E 25/07/2018 - DE MONTANHA P/SÃO GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06772 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810019 23508 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1196 - DIA 03 E 04/05/2018 - DE MONTANHA P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03649 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810020 23509 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2698 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, DE MONTANHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL08964 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810021 23510 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 117 - 18/01/2018 - MONTANHA P/SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00148 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810022 23511 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3373 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE MONTANHA P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11289 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810023 23512 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2327/2018 - SAÍDA DIA 16/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE MONTANHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07435 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810024 23513 2018 2018-01-24T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00710 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810025 23514 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3197 - SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE MONTANHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13352 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810026 23515 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3275 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 14/11/2018, DE MONTANHA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13636 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810027 23516 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 689 - DIA 15 e 16/03/2018 - DE MONTANHA P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02734 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810028 23517 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 603 - 06/03/2018 - MONTANHA P/JAGUARE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02370 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810029 23518 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2158, DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE MONTANHA P/ NOVA VENECIA NO DIA 01/08, PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA, RETORNO NO MESMO DIA. 2018OB08666 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810030 23519 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2529 - SAÍDA 05/09/2018 E RETORNO DIA 05/09/2018, DE MONTANHA P/ NOVA VENÉCIA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10386 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810031 23520 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3099- SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 26/10/2018, DE MONTANHA P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12637 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810032 23521 2018 2018-08-28T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03518 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810033 23522 2018 2018-03-21T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço 2018NE01527 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810034 23523 2018 2018-12-27T00:00:00 -532,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05426 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810035 23524 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3195 - SAÍDA 06/11/2018 E RETORNO 06/11/2018, DE MONTANHA P/ JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10749 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810036 23525 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1020 - DIA 18/04/2018 - DE MONTANHA P/ N. VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03128 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810037 23526 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1393 - DIA 24/05/2018 - DE MOTANHA P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05682 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810038 23527 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2141 - DIAS 24 E 25/07/2018 - DE MONTANHA P/SÃO GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08434 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810039 23528 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2414- SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE MONTANHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB09724 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810040 23529 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2530 - SAÍDA 06/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE MONTANHA P/ SÃO MATEUS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10385 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810041 23530 2018 2018-06-25T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02784 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810042 23531 2018 2018-08-29T00:00:00 540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03551 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810043 23532 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3099- SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 26/10/2018, DE MONTANHA P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10192 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810044 23533 2018 2018-04-05T00:00:00 976,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DIARIAS 2018NE02080 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810045 23534 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3196 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE MONTANHA P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10755 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810046 23535 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 603 - 06/03/201/ - MONTANHA P/JAGUARE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01767 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810047 23536 2018 2018-08-15T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE03364 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810048 23537 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3196 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE MONTANHA P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13346 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810049 23538 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 207 - DIA 01 e 02/02/2018 - DE MONTANHA P/ NOVA VENÉCIA E B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01205 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810050 23539 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 652 - 08/03/2018 - MONTANHA PARA SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02562 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810051 23540 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 613 - DIA 07/03/2018 - DE MONTANHA P/NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO- 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02371 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810052 23541 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 50 - 10/01/2018 - MONTANHA P/NOVA VENECIA -COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00243 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810053 23542 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1723 - DIA 21 E 22/06/2018 - DE MONTANHA P/ ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05410 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810054 23543 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2062 - 19 E 20/07/2018 - MONTANHA P/ECOPORANGA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA.. 2018NL06478 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810055 23544 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1077 - DIA 19 E 20/04/2018 - DE MONTANHA P/ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03224 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810056 23545 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1575, DATADA DE 24/05/2018, MONTANHA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA EM 12/06/2018 - FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIARIA E 1/2. 2018NL04980 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810057 23546 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1873 - DIA 04/07/2018 - DE MONTANHA P/ NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07384 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810058 23547 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 117 - 18/01/2018 - MONTANHA P/SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00262 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810059 23548 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 25 - 11/01/2018 A 12/01/2018 - MONTANHA PARA B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00073 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810060 23549 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1001 - DIAS 12 E 13/04/2018 - DE MONTANHA P/ B. FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03898 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810061 23550 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 933 - DIA 04/04/2018 - DE MONTANHA P/ N. VENECIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03453 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810062 23551 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3098 - SAÍDA 23/10/2018 E RETORNO 24/10/2018, DE MONTANHA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12615 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810063 23552 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3387 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 22/11/2018, DE MONTANHA P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13990 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810064 23553 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3194 - SAÍDA 01/11/2018 E RETORNO 01/11/2018, DE MONTANHA P/ SÃO MATEUS, COIM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13159 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810065 23554 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3028 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 20/10/2018, DE MONTANHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12328 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810066 23555 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1162 - 26 A 28/04/2018 - MONTANHA P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04495 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810067 23556 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1196 - DIA 03 E 04/05/2018 - DE MONTANHA P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04604 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810068 23557 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1183 - DIA 02/05/2018 - DE MONTANHA P/ N. VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04597 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810069 23558 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1244 - DIA 10/05/2018 - DE MONTANHA P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04922 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810070 23559 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2697 - SAÍDA 19/09/2018 E RETORNO DIA 19/09/2018, DE MONTANHA P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08921 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810071 23560 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 951 - DIAS 10/04/2018- DE MONTANHA P/JAGUARÉ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02776 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810072 23561 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 305 - MONTANHA A SAO GABRIEL DA PALHA - 07 A 08/02/2018. 2018NL00933 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810073 23562 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1001 - DIAS 12 E 13/04/2018 - DE MONTANHA P/ B. FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03002 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810074 23563 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00512 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810075 23564 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2889 - SAÍDA 25/09/2018 E RETORNO 26/09/2018, DE MONTANHA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09267 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810076 23565 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 27/11/2018 REF. A IS 1978/2018. 2018GD00512 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810077 23566 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 942 - DIAS 05 E 06/04/2018- DE MONTANHA P/SÃO MATEUS E B.SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB03552 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810078 23567 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1121 - 24 E 25/04/2018 - MONTANHA P/SÃO GABRIEL DA PALHA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04449 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810079 23568 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1505 - DIA 05/06/2018 - DE MONTANHA P/ JAGUARÉ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06071 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810080 23569 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2162- DIA 03/08/2018 - DE MONTANHA P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08690 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810081 23570 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2265 - DIA 09/08/2018 E RETORNO DIA 10/08/2018 DE MONTANHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISACO COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 e 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08927 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810082 23571 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2698 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, DE MONTANHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB11096 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810083 23572 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2613 - SAÍDA 11/09/2018 E RETORNO DIA 12/09/2018, DE MONTANHA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10894 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810084 23573 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 689 - DIA 15 e 16/03/2018 - DE MONTANHA P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02043 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810085 23574 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS iIS 1244 - DIA 10/05/2018 - DE MONTANHA P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03975 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810086 23575 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 758 - DIA 21/03/2018 - DE MONTANHA P/NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02328 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810087 23576 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1414 - DIA 25 E 26/05/2018 - DE MONTANHA P/ B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04555 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810088 23577 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2877 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 28/09/2018, DE MONTANHA P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL09248 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810089 23578 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1517 - DIA 06/06/2018 - DE MONTANHA P/ NOVA VENECIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04898 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810090 23579 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00633 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810091 23580 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2062 - 19 E 20/07/2018 - MONTANHA P/ECOPORANGA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA.. 2018OB08080 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810092 23581 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2142 - DIA 26 E 27/07/2018 - DE MONTANHA P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08449 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810093 23582 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 758 - DIA 21/03/2018 - DE MONTANHA P/NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03059 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810094 23583 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1552 - DIA 07/06/2018 - DE MONTANHA P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05056 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810095 23584 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2158, DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE MONTANHA P/ NOVA VENECIA NO DIA 01/08, PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA, RETORNO NO MESMO DIA. 2018NL07012 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810096 23585 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OS EXAMINADORES DO INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL06042 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810097 23586 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1258 - DIA 16/05/2018 - DE MONTANHA P/ NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04179 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810098 23587 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2414- SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE MONTANHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL07802 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810099 23588 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3387 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 22/11/2018, DE MONTANHA P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11335 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810100 23589 2018 2018-05-02T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE00841 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810101 23590 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1795 - 26 E 27/06/2018 - MONTANHA P/SÃO GABRIEL DA PALHA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07096 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810102 23591 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS Nº 1578 - DATADA DE 24/05/2018 - MONTANHA P/ SÃO MATEUS EM 14/06/2018 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018OB06538 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810103 23592 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2697 - SAÍDA 19/09/2018 E RETORNO DIA 19/09/2018, DE MONTANHA P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11062 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810104 23593 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3373 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE MONTANHA P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13956 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810105 23594 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3195 - SAÍDA 06/11/2018 E RETORNO 06/11/2018, DE MONTANHA P/ JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13340 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810106 23595 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 305 - MONTANHA A SAO GABRIEL DA PALHA - 07 A 08/02/2018. 2018OB01360 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810107 23596 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1020 - DIA 18/04/2018 - DE MONTANHA P/ N. VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04006 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810108 23597 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1414 - DIA 25 E 26/05/2018 - DE MONTANHA P/ B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05705 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810109 23598 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1575 - DIAS 12 E 13/06/2018 - DE MONTANHA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06152 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810110 23599 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1723 - DIA 21 E 22/06/2018 - DE MONTANHA P/ ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06746 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810111 23600 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2877 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 28/09/2018, DE MONTANHA P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB11401 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810112 23601 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3027 - SAÍDA 17/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE MONTANHA P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12327 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810113 23602 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 25 - 11/01/2018 A 12/01/2018 - MONTANHA PARA B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00078 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810114 23603 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1236 - DIA 09/05/2018 - DE MONTANHA P/ JAGUARÉ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03980 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810115 23604 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1806 - DIA 28 E 29/06/2018 - DE MONTANHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07153 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810116 23605 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1710 - DIA 20/06/2018 - DE MONTANHA P/ NOVA VENECIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06660 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810117 23606 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1517 - DIA 06/06/2018 - DE MONTANHA P/ NOVA VENECIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06067 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810118 23607 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1077 - DIA 19 E 20/04/2018 - DE MONTANHA P/ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04189 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810119 23608 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2161, DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE MONTANHA P/ SÃO MATEUS PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA NO DIA 02/08 E RETORNO NO MESMO DIA. 2018OB08676 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810120 23609 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2924 - SAÍDA 04/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE MONTANHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11694 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810121 23610 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1559 - DATADA DE 22/05/2018 - MONTANHA P/ SÃO MATEUS EM 08/06/2018 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04966 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810122 23611 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2413- SAÍDA DIA 21/08/2018 E RETORNO DIA 22/08/2018, DE MONTANHA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL07801 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810123 23612 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1795 - 26 E 27/06/2018 - MONTANHA P/SÃO GABRIEL DA PALHA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05750 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810124 23613 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2924 - SAÍDA 04/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE MONTANHA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09492 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810125 23614 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.277-## 1 "" ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA FILHO 8328914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1578 - DATADA DE 24/05/2018 - MONTANHA P/ SÃO MATEUS EM 14/06/2018 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL05004 2018NE00023 80360572 PAV DE PINHEIROS - PAV DE MONTANHA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2807076 337810126 23615 2018 2018-02-04T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.284.977-## 1 "" SAMIRA MASRUHA BORTOLINI KILL 8328927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DIRAF) NA 104º REUNIÃO DO FÓRUM DE DIRETORES ADMINISTRATIVOS DA ABEP, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, ENTRE OS DIAS 04 E 06/04/2018 - PROCESSO 81556110 2018NE00146 2018NE00146 81556110 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA ORGANIZACIONAL#/#DIRETOR# 2828502 337810127 23616 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.284.977-## 1 "" SAMIRA MASRUHA BORTOLINI KILL 8328927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO COM 2,5 DIÁRIAS E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARA PARTICIPAÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA NA 105º REUNIÃO DO FÓRUM DE DAF'S - ABEP, A SER REALIZADA NOS DIAS 18 A 20/07/2018 EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO 82529205 2018NL00482 2018NE00208 82529205 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA ORGANIZACIONAL#/#DIRETOR# 2828502 337810128 23617 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.284.977-## 1 "" SAMIRA MASRUHA BORTOLINI KILL 8328927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM 2,5 DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE (20%), PARA PARTICIPAR DA 141ª ROCA - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ASSOCIADAS EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 21 A 23/02/2018. PROCESSO 81117345 2018NL00130 2018NE00098 81117345 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA ORGANIZACIONAL#/#DIRETOR# 2828502 337810129 23618 2018 2018-02-19T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.284.977-## 1 "" SAMIRA MASRUHA BORTOLINI KILL 8328927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE (20%), PARA PARTICIPAR DA 141ª ROCA - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ASSOCIADAS EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 21 A 23/02/2018. PROCESSO 81117345 2018NE00098 2018NE00098 81117345 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA ORGANIZACIONAL#/#DIRETOR# 2828502 337810130 23619 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.284.977-## 1 "" SAMIRA MASRUHA BORTOLINI KILL 8328927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DIRAF) NA 104º REUNIÃO DO FÓRUM DE DIRETORES ADMINISTRATIVOS DA ABEP, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, ENTRE OS DIAS 04 E 06/04/2018 - PROCESSO 81556110 2018NL00247 2018NE00146 81556110 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA ORGANIZACIONAL#/#DIRETOR# 2828502 337810131 23620 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.284.977-## 1 "" SAMIRA MASRUHA BORTOLINI KILL 8328927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DIRAF) NA 104º REUNIÃO DO FÓRUM DE DIRETORES ADMINISTRATIVOS DA ABEP, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, ENTRE OS DIAS 04 E 06/04/2018 - PROCESSO 81556110 2018OB00486 2018NE00146 81556110 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA ORGANIZACIONAL#/#DIRETOR# 2828502 337810132 23621 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 327,6000 0,0000 ###.284.977-## 1 "" SAMIRA MASRUHA BORTOLINI KILL 8328927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM 1 DIÁRIA E AJUDA DE TRANSPORTE (20%), CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS AS FLS. 11 A 13. PROCESSO 81117345 2018OB00342 2018NE00122 81117345 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA ORGANIZACIONAL#/#DIRETOR# 2828502 337810133 23622 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.284.977-## 1 "" SAMIRA MASRUHA BORTOLINI KILL 8328927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM 2,5 DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE (20%), PARA PARTICIPAR DA 141ª ROCA - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ASSOCIADAS EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 21 A 23/02/2018. PROCESSO 81117345 2018OB00281 2018NE00098 81117345 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA ORGANIZACIONAL#/#DIRETOR# 2828502 337810134 23623 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 327,6000 0,0000 0,0000 ###.284.977-## 1 "" SAMIRA MASRUHA BORTOLINI KILL 8328927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO COM 1 DIÁRIA E AJUDA DE TRANSPORTE (20%), CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS AS FLS. 11 A 13. PROCESSO 81117345 2018NL00174 2018NE00122 81117345 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA ORGANIZACIONAL#/#DIRETOR# 2828502 337810135 23624 2018 2018-01-03T00:00:00 327,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.284.977-## 1 "" SAMIRA MASRUHA BORTOLINI KILL 8328927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA E AJUDA DE TRANSPORTE (20%), CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS AS FLS. 11 A 13. PROCESSO 81117345 2018NE00122 2018NE00122 81117345 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA ORGANIZACIONAL#/#DIRETOR# 2828502 337810136 23625 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 542,4000 0,0000 ###.284.977-## 1 "" SAMIRA MASRUHA BORTOLINI KILL 8328927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 2 DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE PARA SAMIRA MASRUHA BORTOLINI KILL - DIRAF PARTICIPAR DA 145ª ROCA ? REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DAS ASSOCIADAS DA ABEP E VISITA TÉCNICA NA GOOGLE EM SÃO PAULO, NOS DIAS 08 E 09/11/2018. PROCESSO EDOC ´S 2018-WNJSB PROTOCOLO SIGEFES 2018022425130 2018OB01586 2018NE00321 2018022425130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA ORGANIZACIONAL#/#DIRETOR# 2828502 337810137 23626 2018 2018-11-14T00:00:00 714,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.284.977-## 1 "" SAMIRA MASRUHA BORTOLINI KILL 8328927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA NA 106ª RFDAFS - REUNIÃO DO FÓRUM DOS DIRETORES ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, EM ARACAJU/SE, NO PERÍODO DE 28 A 30/11/2018. PROCESSO E-DOCS 2018-PW3RT, PROTOCOLO 2018017742415 2018NE00344 2018NE00344 201801774241 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA ORGANIZACIONAL#/#DIRETOR# 2828502 337810138 23627 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 714,0000 0,0000 ###.284.977-## 1 "" SAMIRA MASRUHA BORTOLINI KILL 8328927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM 2,5 DIÁRIAS E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA NA 106ª RFDAFS - REUNIÃO DO FÓRUM DOS DIRETORES ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, EM ARACAJU/SE, NO PERÍODO DE 28 A 30/11/2018. PROCESSO E-DOCS 2018-PW3RT, PROTOCOLO 2018017742415 2018OB01688 2018NE00344 201801774241 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA ORGANIZACIONAL#/#DIRETOR# 2828502 337810139 23628 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 714,0000 0,0000 0,0000 ###.284.977-## 1 "" SAMIRA MASRUHA BORTOLINI KILL 8328927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO COM 2,5 DIÁRIAS E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA NA 106ª RFDAFS - REUNIÃO DO FÓRUM DOS DIRETORES ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, EM ARACAJU/SE, NO PERÍODO DE 28 A 30/11/2018. PROCESSO E-DOCS 2018-PW3RT, PROTOCOLO 2018017742415 2018NL00905 2018NE00344 201801774241 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA ORGANIZACIONAL#/#DIRETOR# 2828502 337810140 23629 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.284.977-## 1 "" SAMIRA MASRUHA BORTOLINI KILL 8328927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA NA 142º ROCA - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ASSOCIADAS DA ABEP, A SER REALIZADA ENTRE 25 E 27/04/2018 EM BRASÍLIA/DF PROCESSO 81698356 2018OB00582 2018NE00159 81698356 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA ORGANIZACIONAL#/#DIRETOR# 2828502 337810141 23630 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 542,4000 0,0000 0,0000 ###.284.977-## 1 "" SAMIRA MASRUHA BORTOLINI KILL 8328927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM 2 DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE PARA SAMIRA MASRUHA BORTOLINI KILL - DIRAF PARTICIPAR DA 145ª ROCA ? REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DAS ASSOCIADAS DA ABEP E VISITA TÉCNICA NA GOOGLE EM SÃO PAULO, NOS DIAS 08 E 09/11/2018. PROCESSO EDOC ´S 2018-WNJSB PROTOCOLO SIGEFES 2018022425130 2018NL00846 2018NE00321 2018022425130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA ORGANIZACIONAL#/#DIRETOR# 2828502 337810142 23631 2018 2018-04-16T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.284.977-## 1 "" SAMIRA MASRUHA BORTOLINI KILL 8328927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA NA 142º ROCA - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ASSOCIADAS DA ABEP, A SER REALIZADA ENTRE 25 E 27/04/2018 EM BRASÍLIA/DF PROCESSO 81698356 2018NE00159 2018NE00159 81698356 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA ORGANIZACIONAL#/#DIRETOR# 2828502 337810143 23632 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.284.977-## 1 "" SAMIRA MASRUHA BORTOLINI KILL 8328927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA NA 142º ROCA - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ASSOCIADAS DA ABEP, A SER REALIZADA ENTRE 25 E 27/04/2018 EM BRASÍLIA/DF PROCESSO 81698356 2018NL00282 2018NE00159 81698356 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA ORGANIZACIONAL#/#DIRETOR# 2828502 337810144 23633 2018 2018-10-24T00:00:00 542,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.284.977-## 1 "" SAMIRA MASRUHA BORTOLINI KILL 8328927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE PARA SAMIRA MASRUHA BORTOLINI KILL - DIRAF PARTICIPAR DA 145ª ROCA ? REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DAS ASSOCIADAS DA ABEP E VISITA TÉCNICA NA GOOGLE EM SÃO PAULO, NOS DIAS 08 E 09/11/2018. PROCESSO EDOC ´S 2018-WNJSB PROTOCOLO SIGEFES 2018022425130 2018NE00321 2018NE00321 2018022425130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA ORGANIZACIONAL#/#DIRETOR# 2828502 337810145 23634 2018 2018-03-07T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.284.977-## 1 "" SAMIRA MASRUHA BORTOLINI KILL 8328927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARA PARTICIPAÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA NA 105º REUNIÃO DO FÓRUM DE DAF'S - ABEP, A SER REALIZADA NOS DIAS 18 A 20/07/2018 EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO 82529205 2018NE00208 2018NE00208 82529205 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA ORGANIZACIONAL#/#DIRETOR# 2828502 337810146 23635 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.284.977-## 1 "" SAMIRA MASRUHA BORTOLINI KILL 8328927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM 2,5 DIÁRIAS E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARA PARTICIPAÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA NA 105º REUNIÃO DO FÓRUM DE DAF'S - ABEP, A SER REALIZADA NOS DIAS 18 A 20/07/2018 EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO 82529205 2018OB00970 2018NE00208 82529205 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA ORGANIZACIONAL#/#DIRETOR# 2828502 337810147 23636 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.915.427-## 1 "" JAQUELINE MARIA ALBERTINO DOS S VIEIRA 8328964 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n.14-2593/2018. 2018NL03354 2018NE01132 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#ESCRIVAO DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 366319 337810148 23637 2018 2018-03-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.427-## 1 "" JAQUELINE MARIA ALBERTINO DOS S VIEIRA 8328964 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n. 14-348/2018. 2018NE00317 2018NE00317 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#ESCRIVAO DE POLICIA# 366319 337810149 23638 2018 2018-06-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.427-## 1 "" JAQUELINE MARIA ALBERTINO DOS S VIEIRA 8328964 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n. 14-1263/2018. 2018NE00695 2018NE00695 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#ESCRIVAO DE POLICIA# 366319 337810150 23639 2018 2018-10-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.427-## 1 "" JAQUELINE MARIA ALBERTINO DOS S VIEIRA 8328964 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n.154-2593/2018. 2018NE01132 2018NE01132 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#ESCRIVAO DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 366319 337810151 23640 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.915.427-## 1 "" JAQUELINE MARIA ALBERTINO DOS S VIEIRA 8328964 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n. 14-348/2018. 2018OB00961 2018NE00317 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#ESCRIVAO DE POLICIA# 366319 337810152 23641 2018 2018-06-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.427-## 1 "" JAQUELINE MARIA ALBERTINO DOS S VIEIRA 8328964 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n. 14-381/2018. 2018NE00248 2018NE00248 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#ESCRIVAO DE POLICIA# 366319 337810153 23642 2018 2018-08-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.427-## 1 "" JAQUELINE MARIA ALBERTINO DOS S VIEIRA 8328964 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n.14-2000/2018. 2018NE00938 2018NE00938 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#ESCRIVAO DE POLICIA# 366319 337810154 23643 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.427-## 1 "" JAQUELINE MARIA ALBERTINO DOS S VIEIRA 8328964 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n.14-1998/2018. 2018NL02909 2018NE00925 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#ESCRIVAO DE POLICIA# 366319 337810155 23644 2018 2018-06-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.427-## 1 "" JAQUELINE MARIA ALBERTINO DOS S VIEIRA 8328964 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n. 14-382/2018. 2018NE00244 2018NE00244 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." 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SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#ESCRIVAO DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 366319 337810160 23649 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.915.427-## 1 "" JAQUELINE MARIA ALBERTINO DOS S VIEIRA 8328964 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n.14-2000/2018. 2018OB03441 2018NE00938 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." 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SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#ESCRIVAO DE POLICIA# 366319 337810172 23661 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.915.427-## 1 "" JAQUELINE MARIA ALBERTINO DOS S VIEIRA 8328964 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n. 14-382/2018. 2018OB00714 2018NE00244 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#ESCRIVAO DE POLICIA# 366319 337810173 23662 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.915.427-## 1 "" JAQUELINE MARIA ALBERTINO DOS S VIEIRA 8328964 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n. 14-348/2018. 2018NL00822 2018NE00317 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#ESCRIVAO DE POLICIA# 366319 337810174 23663 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1356,0000 0,0000 ###.836.687-## 1 "" OZIMAR GOMES 8329039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 5,0 (CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESIGNADO COMO TÉCNICO NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - FASE NACIONAL EM NATAL/RN ENTRE OS DIAS 12 E 27/11. 2018OB01820 2018NE00870 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 287997 337810175 23664 2018 2018-07-11T00:00:00 1356,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.687-## 1 "" OZIMAR GOMES 8329039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 5,0 (CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESIGNADO COMO TÉCNICO NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - FASE NACIONAL EM NATAL/RN ENTRE OS DIAS 12 E 27/11, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00870 2018NE00870 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 287997 337810176 23665 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 1356,0000 0,0000 0,0000 ###.836.687-## 1 "" OZIMAR GOMES 8329039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 5,0 (CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESIGNADO COMO TÉCNICO NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - FASE NACIONAL EM NATAL/RN ENTRE OS DIAS 12 E 27/11. 2018NL01463 2018NE00870 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 287997 337810177 23666 2018 2018-06-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 17131 2018NE01241 2018NE01241 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810178 23667 2018 2018-05-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 29 A 30/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ECOPORANGAPROCESSO DIGITAL Nº 15470. 2018NE01093 2018NE01093 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810179 23668 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 07 A 09/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBAPROCESSO DIGITAL Nº 28307 2018NL02619 2018NE02140 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810180 23669 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 18 A 22/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE GUAÇUÍPROCESSO DIGITAL Nº 16245 2018OB01750 2018NE01169 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810181 23670 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 11/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIOPROCESSO DIGITAL Nº 16919. 2018OB01852 2018NE01220 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810182 23671 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 08/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIOPROCESSO DIGITAL Nº 16793 2018OB01812 2018NE01202 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810183 23672 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 03 a 05/01/2018, para o município de IrupiProcesso digital 007665 2018OB00083 2018NE00069 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810184 23673 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 21/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE C. ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 19607 2018NL01787 2018NE01491 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810185 23674 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 19519 2018NL01731 2018NE01463 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810186 23675 2018 2018-10-12T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 26 A 28/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 30942 2018NE02392 2018NE02392 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810187 23676 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/08/2018, PARA O MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 20756. 2018NL01947 2018NE01604 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810188 23677 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 04 A 05/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 16244 2018NL01346 2018NE01136 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810189 23678 2018 2018-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária nos dias 22/12/2018, para o município de IbatibaProcessos digitais 7420 2018NE00378 2018NE00378 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2785285 337810190 23679 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 17131 2018OB01870 2018NE01241 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810191 23680 2018 2018-06-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 17892 2018NE01329 2018NE01329 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810192 23681 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29 A 30/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL Nº 26852 2018NL02461 2018NE02017 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810193 23682 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 18/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 32089 2018OB03979 2018NE02434 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810194 23683 2018 2018-11-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 05 A 06/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 28240 2018NE02172 2018NE02172 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810195 23684 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 24640 2018OB02943 2018NE01885 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810196 23685 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/08/2018, PARA O MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 20756. 2018OB02517 2018NE01604 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810197 23686 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 15/01/2018, para o município de IbatibaProcesso digital 008230 2018OB00106 2018NE00108 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810198 23687 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 11/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIOPROCESSO DIGITAL Nº 16919. 2018NL01443 2018NE01220 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810199 23688 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10 a 14/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE DIVINO SÃO LOURENÇOPROCESSO DIGITAL Nº 21765 2018NL02001 2018NE01662 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810200 23689 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 17131 2018NL01461 2018NE01241 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810201 23690 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 18 A 22/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE GUAÇUÍPROCESSO DIGITAL Nº 16245 2018NL01380 2018NE01169 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810202 23691 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23 A 24/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE DIVINO SÃO LOURENÇOPROCESSO DIGITAL Nº 21306. 2018NL01963 2018NE01623 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810203 23692 2018 2018-01-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 22 a 23/01/2018, para o município de IbatibaProcesso digital 007666 2018NE00068 2018NE00068 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810204 23693 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19 A 20/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 24227 2018NL02228 2018NE01855 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810205 23694 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 26 A 28/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 30942 2018OB03756 2018NE02392 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810206 23695 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 05 A 06/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 22655 2018OB02759 2018NE01751 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810212 23701 2018 2018-11-27T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 28 A 30/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 29695 2018NE02259 2018NE02259 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810213 23702 2018 2018-10-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29 A 30/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL Nº 26852 2018NE02017 2018NE02017 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810214 23703 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 a 13/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE DIVINO SÃO LOURENÇOPROCESSO DIGITAL Nº 18345 2018NL01586 2018NE01350 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810215 23704 2018 2018-12-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 22/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ICONHAPROCESSO DIGITAL Nº 31706 2018NE02437 2018NE02437 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810216 23705 2018 2018-10-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 20 A 21/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE IRUPIPROCESSO DIGITAL Nº 30932 2018NE02393 2018NE02393 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810219 23708 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 26/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETOPROCESSO DIGITAL Nº 24439 2018OB02898 2018NE01853 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810220 23709 2018 2018-01-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 03 a 05/01/2018, para o município de IrupiProcesso digital 007665 2018NE00069 2018NE00069 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810226 23715 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - MANOEL 2018GD00140 2018NE02140 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810228 23717 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 24638 2018OB02942 2018NE01884 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810229 23718 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10 a 14/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE DIVINO SÃO LOURENÇOPROCESSO DIGITAL Nº 21765 2018OB02595 2018NE01662 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810230 23719 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27 A 31/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 19181 2018OB02269 2018NE01442 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810231 23720 2018 2018-11-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 26 a 27/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 29698 2018NE02258 2018NE02258 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810232 23721 2018 2018-05-06T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 18 A 22/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE GUAÇUÍPROCESSO DIGITAL Nº 16245 2018NE01169 2018NE01169 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810233 23722 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 03 a 05/01/2018, para o município de IrupiProcesso digital 007665 2018NL00065 2018NE00069 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810234 23723 2018 2018-09-24T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 26/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETOPROCESSO DIGITAL Nº 24439 2018NE01853 2018NE01853 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810235 23724 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 29 A 30/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ECOPORANGAPROCESSO DIGITAL Nº 15470. 2018NL01306 2018NE01093 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810238 23727 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 19375 2018OB02411 2018NE01528 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810239 23728 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 01 A 03/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 20337 2018OB02429 2018NE01547 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810240 23729 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 24640 2018NL02272 2018NE01885 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810246 23735 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 14/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 31724 2018NL02963 2018NE02435 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810247 23736 2018 2018-03-05T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 07 A 11/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETOPROCESSO DIGITAL Nº 14053. 2018NE00898 2018NE00898 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810248 23737 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 28 A 30/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 29695 2018NL02739 2018NE02259 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810249 23738 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 26 A 28/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 30942 2018NL02885 2018NE02392 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810250 23739 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 19455 2018NL01692 2018NE01426 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810254 23743 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL Nº 18381 2018OB02061 2018NE01359 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810255 23744 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 22 a 23/01/2018, para o município de IbatibaProcesso digital 007666 2018OB00082 2018NE00068 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810256 23745 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL Nº 18381 2018NL01596 2018NE01359 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810257 23746 2018 2018-09-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 04/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 24426 2018NE01854 2018NE01854 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810263 23752 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 19519 2018OB02282 2018NE01463 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810264 23753 2018 2018-08-23T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10 a 14/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE DIVINO SÃO LOURENÇOPROCESSO DIGITAL Nº 21765 2018NE01662 2018NE01662 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810280 23769 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 21104 2018NL01913 2018NE01579 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810281 23770 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 21/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE C. ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 19607 2018OB02316 2018NE01491 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810282 23771 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE C. ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 19699 2018OB02313 2018NE01488 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810283 23772 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 23/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANOPROCESSO DIGITAL Nº 31711 2018OB03983 2018NE02436 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810284 23773 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 14/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 31724 2018OB03982 2018NE02435 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810295 23784 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 21104 2018OB02494 2018NE01579 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810297 23786 2018 2018-09-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19 A 20/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 24227 2018NE01855 2018NE01855 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810298 23787 2018 2018-01-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 15/01/2018, para o município de IbatibaProcesso digital 008230 2018NE00108 2018NE00108 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810299 23788 2018 2018-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 24638 2018NE01884 2018NE01884 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810300 23789 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 08/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIOPROCESSO DIGITAL Nº 16793 2018NL01421 2018NE01202 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810301 23790 2018 2018-12-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 14/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 31724 2018NE02435 2018NE02435 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810302 23791 2018 2018-05-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 04 A 05/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 16244 2018NE01136 2018NE01136 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810303 23792 2018 2018-11-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 08/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIOPROCESSO DIGITAL Nº 16793 2018NE01202 2018NE01202 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810304 23793 2018 2018-10-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 05 A 06/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 22655 2018NE01751 2018NE01751 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810305 23794 2018 2018-08-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 21459 2018NE01638 2018NE01638 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810306 23795 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29 A 30/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL Nº 26852 2018OB03208 2018NE02017 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810307 23796 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23 A 24/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE DIVINO SÃO LOURENÇOPROCESSO DIGITAL Nº 21306. 2018OB02555 2018NE01623 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810308 23797 2018 2018-07-19T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27 A 31/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 19181 2018NE01442 2018NE01442 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810309 23798 2018 2018-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 24640 2018NE01885 2018NE01885 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810310 23799 2018 2018-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 19519 2018NE01463 2018NE01463 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337810311 23800 2018 2018-10-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.043.017-## 1 "" SERGIO TEIXEIRA COELHO 8329068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ANCHIETA NO PERÍODO DE 31/10 A 01/11/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA RISP 03. 2018-3QG33 2018NE01080 2018NE01080 2018003036693 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 03/06/2018 PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE AGRADECIMENTO A ATUAÇÃO DO GOVERNO DO ES DURANTE A PARALISAÇÃO DOS CAMINHONEIROS. 2018NE00566 2018NE00566 82309582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 846238 337810316 23805 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.043.017-## 1 "" SERGIO TEIXEIRA COELHO 8329068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARACRUZ NO PERÍODO DE 18 A 19/10/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA RISP 02. 2018NL01556 2018NE01025 82309582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 846238 337810317 23806 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.043.017-## 1 "" SERGIO TEIXEIRA COELHO 8329068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 DIÁRIA E MEIA PARA SÃO MATEUS NO DIA 26-27/07/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO SESP NA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DA SEGURANÇA PÚBLICA (RISP 2). 2018NL01095 2018NE00750 82309582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - 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MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 846238 337810320 23809 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.043.017-## 1 "" SERGIO TEIXEIRA COELHO 8329068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 01 DIÁRIA E MEIA PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 09-10/07/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO SESP NA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DA SEGURANÇA PÚBLICA (RISP 3). 2018NL01172 2018NE00791 82309582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 03/06/2018 PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE AGRADECIMENTO A ATUAÇÃO DO GOVERNO DO ES DURANTE A PARALISAÇÃO DOS CAMINHONEIROS. 2018NL00795 2018NE00566 82309582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 846238 337810323 23812 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.043.017-## 1 "" SERGIO TEIXEIRA COELHO 8329068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA LINHARES NO DIA 03/09/2018 PARA VISITA AS OBRAS DA UNIDADE DO SML. 2018NL01346 2018NE00902 82309582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO DE 01 DIÁRIA E MEIA PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 23-24/07/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO SESP NA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DA SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NE00878 2018NE00878 82309582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 846238 337810326 23815 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.043.017-## 1 "" SERGIO TEIXEIRA COELHO 8329068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 03/06/2018 PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE AGRADECIMENTO A ATUAÇÃO DO GOVERNO DO ES DURANTE A PARALISAÇÃO DOS CAMINHONEIROS. 2018OB01082 2018NE00566 82309582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 846238 337810327 23816 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.043.017-## 1 "" SERGIO TEIXEIRA COELHO 8329068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA E MEIA PARA SÃO MATEUS NO DIA 26-27/07/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO SESP NA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DA SEGURANÇA PÚBLICA (RISP 2). 2018OB01499 2018NE00750 82309582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 846238 337810328 23817 2018 2018-02-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.043.017-## 1 "" SERGIO TEIXEIRA COELHO 8329068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 01 DIÁRIA E MEIA PARA SÃO MATEUS NO DIA 26-27/07/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO SESP NA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DA SEGURANÇA PÚBLICA (RISP 2). 2018NE00750 2018NE00750 82309582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 846238 337810329 23818 2018 2018-10-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.043.017-## 1 "" SERGIO TEIXEIRA COELHO 8329068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA LINHARES NO DIA 03/09/2018 PARA VISITA AS OBRAS DA UNIDADE DO SML. 2018NE00902 2018NE00902 82309582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 846238 337810330 23819 2018 2018-10-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.043.017-## 1 "" SERGIO TEIXEIRA COELHO 8329068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARACRUZ NO PERÍODO DE 18 A 19/10/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA RISP 02. 2018NE01025 2018NE01025 82309582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 846238 337810331 23820 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.043.017-## 1 "" SERGIO TEIXEIRA COELHO 8329068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 01 DIÁRIA E MEIA PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 23-24/07/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO SESP NA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DA SEGURANÇA PÚBLICA. 2018OB01711 2018NE00878 82309582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 846238 337810332 23821 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.043.017-## 1 "" SERGIO TEIXEIRA COELHO 8329068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 01 DIÁRIA E MEIA PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 23-24/07/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO SESP NA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DA SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NL01293 2018NE00878 82309582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 846238 337810333 23822 2018 2018-10-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.043.017-## 1 "" SERGIO TEIXEIRA COELHO 8329068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1/2 DIÁRIA PARA SÃO MATEUS NO DIA 05/07/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO SESP NA PARTICIPAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL E DELEGACIA DE PLATÃO. 2018NE00673 2018NE00673 82309582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 846238 337810334 23823 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.043.017-## 1 "" SERGIO TEIXEIRA COELHO 8329068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 01 DIÁRIA E MEIA PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 09-10/07/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO SESP NA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DA SEGURANÇA PÚBLICA (RISP 3). 2018OB01579 2018NE00791 82309582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 846238 337810335 23824 2018 2018-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.590.707-## 1 "" FABIOLA XAVIER LEAL 8329096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA DO COESAD, FABIOLA XAVIER LEAL EM VISITA TÉCNICA NA CLÍNICA CASA DA PAZ EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11/12/2018 2018NE00118 2018NE00118 84035110 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" 337810336 23825 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.590.707-## 1 "" FABIOLA XAVIER LEAL 8329096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA DO COESAD, FABIOLA XAVIER LEAL EM VISITA TÉCNICA NA CLÍNICA CASA DA PAZ EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11/12/2018 2018NL00366 2018NE00118 84035110 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" 337810337 23826 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.590.707-## 1 "" FABIOLA XAVIER LEAL 8329096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA DO COESAD, FABIOLA XAVIER LEAL EM VISITA TÉCNICA NA CLÍNICA CASA DA PAZ EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11/12/2018 2018OB00428 2018NE00118 84035110 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" 337810338 23827 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.540.587-## 1 "" JULIO CESAR OLIVEIRA SILVA 8329098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com diárias, visando a realização de diligências nos municípios de Linhares, Sooretama e Aracruz/ES, no dia 25/01/2018, conforme solicitação CI/SESP/PC/SPP/GAB/Nº 216/18. SIPA/PCES n. 02-471/2018. 2018OB00095 2018NE00082 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#SUPERINTENDENTE DE POLICIA CIVIL# 204496 337810339 23828 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.587-## 1 "" JULIO CESAR OLIVEIRA SILVA 8329098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com diárias, visando a realização de diligências nos municípios de Linhares, Sooretama e Aracruz/ES, no dia 25/01/2018, conforme solicitação CI/SESP/PC/SPP/GAB/Nº 216/18. SIPA/PCES n. 02-471/2018. 2018NL00100 2018NE00082 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#SUPERINTENDENTE DE POLICIA CIVIL# 204496 337810340 23829 2018 2018-01-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.540.587-## 1 "" JULIO CESAR OLIVEIRA SILVA 8329098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, visando a realização de diligências nos municípios de Linhares Sooretama e Aracruz/ES, no dia 25/01/2018, conforme solicitação CI/SESP/PC/SPP/GAB/Nº 216/18. SIPA/PCES n. 02-471/2018. 2018NE00082 2018NE00082 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#SUPERINTENDENTE DE POLICIA CIVIL# 204496 337810341 23830 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.469.827-## 1 "" CLESTON DA SILVA FORECHI 8329107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ NO PERÍODO DE 23 A 24/08/2018 PARA SERVIÇO DE APOIO NA REUNIÃO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018OB01664 2018NE00857 82658633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM# 2616017 337810342 23831 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.469.827-## 1 "" CLESTON DA SILVA FORECHI 8329107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ NO PERÍODO DE 23 A 24/08/2018 PARA SERVIÇO DE APOIO NA REUNIÃO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NL01256 2018NE00857 82658633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM# 2616017 337810343 23832 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.469.827-## 1 "" CLESTON DA SILVA FORECHI 8329107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 26 A 27/07/2018 PARA SERVIÇO DE APOIO NA REUNIÃO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018OB01411 2018NE00721 82658633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM# 2616017 337810344 23833 2018 2018-07-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.469.827-## 1 "" CLESTON DA SILVA FORECHI 8329107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 26 A 27/07/2018 PARA SERVIÇO DE APOIO NA REUNIÃO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NE00721 2018NE00721 82658633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM# 2616017 337810345 23834 2018 2018-08-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.469.827-## 1 "" CLESTON DA SILVA FORECHI 8329107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ NO PERÍODO DE 23 A 24/08/2018 PARA SERVIÇO DE APOIO NA REUNIÃO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NE00857 2018NE00857 82658633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM# 2616017 337810346 23835 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.469.827-## 1 "" CLESTON DA SILVA FORECHI 8329107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 26 A 27/07/2018 PARA SERVIÇO DE APOIO NA REUNIÃO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NL01061 2018NE00721 82658633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM# 2616017 337810347 23836 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12485 - Participar da Formação IQE - Município: Linhares x Vitoria x Linhares - Data: 24 e 25/09/2018. 2018NL05970 2018NE04800 83391177 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº393/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810348 23837 2018 2018-09-21T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12485 - Participar da Formação IQE - Município: Linhares x Vitoria x Linhares - Data: 24 e 25/09/2018. 2018NE04800 2018NE04800 83391177 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº393/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810349 23838 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação - Solicitação de diária nº 10498 - Formação para novos gestores do programa Escola Viva. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NL00028 2018NE00176 80779220 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810350 23839 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento - Solicitação de diária nº 10498 - Formação para novos gestores do programa Escola Viva. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018OB00046 2018NE00176 80779220 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810351 23840 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12485 - Participar da Formação IQE - Município: Linhares x Vitoria x Linhares - Data: 24 e 25/09/2018. 2018OB06748 2018NE04800 83391177 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº393/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810352 23841 2018 2018-01-15T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10498 - Formação para novos gestores do programa Escola Viva. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NE00176 2018NE00176 80779220 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810353 23842 2018 2018-05-03T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10778 - Participar de Reunião do PNAIC - Data: 06 e 07/03/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NE00803 2018NE00803 81269536 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/COPAES/Nº006/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810354 23843 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 10778 - Participar de Reunião do PNAIC - Data: 06 e 07/03/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018OB00984 2018NE00803 81269536 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/COPAES/Nº006/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810355 23844 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11684- Oficinas Itaú Social - Estratégias de Acompanhamento da Escola com Meio de Apoiar a Aprendizagem dos Estudantes. Município: Linhares x Vitória x LinharesData 07 e 08/06/2018. 2018NL02823 2018NE02986 82233470 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº203/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810356 23845 2018 2018-11-06T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11684- Oficinas Itaú Social - Estratégias de Acompanhamento da Escola com Meio de Apoiar a Aprendizagem dos Estudantes. Município: Linhares x Vitória x LinharesData 07 e 08/06/2018. 2018NE02986 2018NE02986 82233470 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº203/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810357 23846 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11684- Oficinas Itaú Social - Estratégias de Acompanhamento da Escola com Meio de Apoiar a Aprendizagem dos Estudantes. Município: Linhares x Vitória x LinharesData 07 e 08/06/2018. 2018OB03384 2018NE02986 82233470 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº203/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810358 23847 2018 2018-04-17T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11196 - Formação Escola Viva. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018NE01620 2018NE01620 81649908 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRE/LIN/Nº128/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810359 23848 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11457- Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 21 e 22/05/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018OB02992 2018NE02097 82116946 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADAS (OF/SRELIN/Nº187/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810360 23849 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11457- Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 21 e 22/05/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NL02395 2018NE02097 82116946 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADAS (OF/SRELIN/Nº187/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810361 23850 2018 2018-05-22T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11457- Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 21 e 22/05/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NE02097 2018NE02097 82116946 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADAS (OF/SRELIN/Nº187/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810362 23851 2018 2018-12-04T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11149 - Formação IQE. Data 02 a 04/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018NE01538 2018NE01538 81591721 VALOR R$ 347,20 (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810363 23852 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11149 - Formação IQE. Data 02 a 04/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018OB02104 2018NE01538 81591721 VALOR R$ 347,20 (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810364 23853 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11149 - Formação IQE. Data 02 a 04/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018NL01580 2018NE01538 81591721 VALOR R$ 347,20 (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810365 23854 2018 2018-04-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12979 - Participar do 1º Encontro de Supervisores Escolares e Dia dos Superintendentes - Data: 29 e 30/11/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares 2018NE05956 2018NE05956 2018002379913 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810366 23855 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 10778 - Participar de Reunião do PNAIC - Data: 06 e 07/03/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NL00612 2018NE00803 81269536 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/COPAES/Nº006/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810367 23856 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11495 - Oficinas Itaú Social - Formação de Formadores. Município: Linhares x Vitória x LinharesData 09 e 10/05/2018. 2018OB03415 2018NE03051 82164100 VALOR R$ 201,60 (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810368 23857 2018 2018-11-06T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cancelamento da 2018NE03049, tendo em vista os dados da observação estarem incorretos. 2018NE03050 2018NE03049 82164100 VALOR R$ 201,60 (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810369 23858 2018 2018-11-06T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11495 - Oficinas Itaú Social - Formação de Formadores. Município: Linhares x Vitória x LinharesData 09 e 10/06/2018. 2018NE03049 2018NE03049 82164100 VALOR R$ 201,60 (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810370 23859 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11495 - Oficinas Itaú Social - Formação de Formadores. Município: Linhares x Vitória x LinharesData 09 e 10/05/2018. 2018NL02787 2018NE03051 82164100 VALOR R$ 201,60 (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810371 23860 2018 2018-11-06T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11495 - Oficinas Itaú Social - Formação de Formadores. Município: Linhares x Vitória x LinharesData 09 e 10/05/2018. 2018NE03051 2018NE03051 82164100 VALOR R$ 201,60 (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810372 23861 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação - 12979 - Participar do 1º Encontro de Supervisores Escolares e Dia dos Superintendentes - Data: 29 e 30/11/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares 2018NL07508 2018NE05956 2018002379913 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810373 23862 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação da solicitação de diária n 11459- Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 24 e 25/05/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NL02375 2018NE02084 82116911 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº188/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810374 23863 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n 11459 - Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 24 e 25/05/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018OB02994 2018NE02084 82116911 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº188/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810375 23864 2018 2018-05-22T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11459- Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 24 e 25/05/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NE02084 2018NE02084 82116911 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº188/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810376 23865 2018 2018-10-08T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12146 - Workshop Pauta Longa Ciclo - Escola Viva - Município: Linhares x Vitoria x Linhares - Data 13 a 17/08/2018. 2018NE04074 2018NE04074 82983070 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº321/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810377 23866 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 12146 - Workshop Pauta Longa Ciclo - Escola Viva - Município: Linhares x Vitoria x Linhares - Data 13 a 17/08/2018. 2018NL04913 2018NE04074 82983070 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº321/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810378 23867 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 12146 - Workshop Pauta Longa Ciclo - Escola Viva - Município: Linhares x Vitoria x Linhares - Data 13 a 17/08/2018. 2018OB05718 2018NE04074 82983070 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº321/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810379 23868 2018 2018-04-17T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11227 - Formação Escola Viva - Data: 16 e 17/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo não chegou a GEOFI em tempo para pagamento antes da data do evento. 2018NE01628 2018NE01628 81684967 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRE/LIN/Nº138/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810380 23869 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11227 - Formação Escola Viva - Data: 16 e 17/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo não chegou a GEOFI em tempo para pagamento antes da data do evento. 2018NL01681 2018NE01628 81684967 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRE/LIN/Nº138/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810381 23870 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária n. 10681 - Formação para Escolas já implantadas - Município: Linhares x Vitoria x Linhares - Data 01 e 02/03/2018. 2018OB06366 2018NE04526 81295332 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810382 23871 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11196 - Formação Escola Viva. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018NL01676 2018NE01620 81649908 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRE/LIN/Nº128/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810383 23872 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11196 - Formação Escola Viva. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018OB02214 2018NE01620 81649908 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRE/LIN/Nº128/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810384 23873 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11227 - Formação Escola Viva - Data: 16 e 17/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo não chegou a GEOFI em tempo para pagamento antes da data do evento. 2018OB02255 2018NE01628 81684967 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRE/LIN/Nº138/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810385 23874 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n. 10681 - Formação para Escolas já implantadas - Município: Linhares x Vitoria x Linhares - Data 01 e 02/03/2018. 2018NL05527 2018NE04526 81295332 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810386 23875 2018 2018-08-30T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10681 - Formação para Escolas já implantadas - Município: Linhares x Vitoria x Linhares - Data 01 e 02/03/2018. 2018NE04526 2018NE04526 81295332 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810387 23876 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12979 - Participar do 1º Encontro de Supervisores Escolares e Dia dos Superintendentes - Data: 28 e 29/11/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares. 2018OB08532 2018NE05956 2018002379913 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337810388 23877 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.476.567-## 1 "" ERLON CARLOS ALVES PIROLA 8329140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ERLON CARLOS ALVES PIROLA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA O CURSO DE INTRODUÇÃO AO E-DOCS, EM 07/11/2018, NA ESESP-VITÓRIA-ES 2018OB01232 2018NE00834 2018015193233 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2867591 337810389 23878 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.476.567-## 1 "" ERLON CARLOS ALVES PIROLA 8329140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ERLON CARLOS ALVES PIROLA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA O CURSO DE INTRODUÇÃO AO E-DOCS, EM 07/11/2018, NA ESESP-VITÓRIA-ES 2018NL00965 2018NE00834 2018015193233 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2867591 337810390 23879 2018 2018-12-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.567-## 1 "" ERLON CARLOS ALVES PIROLA 8329140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ERLON CARLOS ALVES PIROLA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA O CURSO DE INTRODUÇÃO AO E-DOCS, EM 07/11/2018, NA ESESP-VITÓRIA-ES 2018NE00834 2018NE00834 2018015193233 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2867591 337810391 23880 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2911 - SAÍDA 04/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09397 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810392 23881 2018 2018-09-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00241 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2797151 337810393 23882 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 620 - DIA 12 E 13/03/2018 - DE VIX P/BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02437 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2797151 337810394 23883 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1179 - 10 E 11/05/2018 - VIX P/GUAÇUI - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04566 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810395 23884 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2343 - SAÍDA 15/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09435 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810396 23885 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2717 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11072 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810397 23886 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3421 - SAÍDA 29/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB14100 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810398 23887 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3533 - SAÍDA 14/12/2018 E RETORNO 15/12/2018, DE VIX P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB14971 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810399 23888 2018 2018-01-30T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO P/COBRIR DESPESA COM DIARIAS A EXAMINADOR DA SEDE. 2018NE00771 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2797151 337810400 23889 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3116 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 26/10/2018, DE VIX P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10047 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810401 23890 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1862 - DIAS 03 E 04/07/2018 - DE VIX P/ AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05896 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810402 23891 2018 2018-04-04T00:00:00 228,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01733 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810403 23892 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 131 - 25, 26 e 27/01/2018 - VIX PARA B. SÃO FRANCISCO E ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00275 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2797151 337810404 23893 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1691 - DIAS 18 E 19/06/2018 - DE VIX P/ MONTANHA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05297 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810405 23894 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3167 - DIA 31/10 E 01/11/2018 - DE VIX P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL10373 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810406 23895 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 620 - DIA 12 E 13/03/2018 - DE VIX P/BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01797 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2797151 337810407 23896 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2911 - SAÍDA 04/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11609 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810408 23897 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1900 - DIA 09, 10 E 11/07/2018 - DE VIX P/JAGUARÉ E LINHARES - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07784 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810409 23898 2018 2018-12-27T00:00:00 -192,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05333 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810410 23899 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3355 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 24/11/2018, DE VIX P/ ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13800 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810411 23900 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 754 - 28 a 29/03/2018 - VIX PARA IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02280 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2797151 337810412 23901 2018 2018-09-11T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04271 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810413 23902 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3516 - SAÍDA 07/12/2018 E RETORNO 08/12/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11831 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810414 23903 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2848 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE VIX P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11327 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810415 23904 2018 2018-06-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A EXAMINADOR DA SEDE. 2018NE02886 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810416 23905 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 966 - DIAS 10 A 12/04/2018 - DE VIX P/ LINHARES E S. MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02961 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810417 23906 2018 2018-06-02T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00924 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2797151 337810418 23907 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 377 - 15 E 16/02/2018 - VIX P/CACHOEIRO ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/02 DIÁRIA. 2018NL00997 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2797151 337810419 23908 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 56 - 17 E 18/01/2018 - VIX P/SÃO MATEUS - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA.. 2018NL00164 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2797151 337810420 23909 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1498 - DATADA DE 22/05/2018 - VIX P/ MARECHAL FLORIANO EM 07/06/2018 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04957 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810421 23910 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 588 - 07 A 08/03/2018 - VIX PARA MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02181 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2797151 337810422 23911 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2284 - DIA 09/08/2018 E RETORNO DIA 10/08/2018 - DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09044 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810423 23912 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 3167 - DIA 31/10 E 01/11/2018 - DE VIX P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB12831 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810424 23913 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3355 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 24/11/2018, DE VIX P/ ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11021 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810425 23914 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1169 - 03 A 04/05/2018 - VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03534 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810426 23915 2018 2018-12-19T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE05091 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810427 23916 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3552 - SAÍDA 20/12/2018 E RETORNO DIA 21/12/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL12500 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810428 23917 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2343 - SAÍDA 15/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07549 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810429 23918 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 588 - 07 A 08/03/2018 - VIX PARA MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01668 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2797151 337810430 23919 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1401 - 28 E 29/05/2018 - VIX P/COLATINA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04400 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810431 23920 2018 2018-09-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02967 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810432 23921 2018 2018-12-03T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXAMINADOR SEDE. 2018NE01390 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2797151 337810433 23922 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3516 - SAÍDA 07/12/2018 E RETORNO 08/12/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB14691 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810434 23923 2018 2018-07-05T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO EMPENHO DE DIARIAS 2018NE02097 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810435 23924 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1900 - DIA 09, 10 E 11/07/2018 - DE VIX P/JAGUARÉ E LINHARES - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06265 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810436 23925 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2072 - DIAS 23 E 24/07/2018 - DE VIX P/COLATINA - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL06734 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810437 23926 2018 2018-08-30T00:00:00 684,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03646 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810438 23927 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 463 - DIA 28/02/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB01794 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2797151 337810439 23928 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 754 - 28 a 29/03/2018 - VIX PARA IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03117 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2797151 337810440 23929 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1034- DIA 19/04/2018 - DE VITORIA P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04023 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810441 23930 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1498 - DATADA DE 22/05/2018 - VIX P/ MARECHAL FLORIANO EM 07/06/2018 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018OB06157 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810442 23931 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1766 - DIAS 25 E 26/06/2018 - DE VIX P/ IUNA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06927 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810443 23932 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 282 - 07 E 08/02/2018 - VIX P/SÃO MATEUS - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00919 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2797151 337810444 23933 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3533 - SAÍDA 14/12/2018 E RETORNO 15/12/2018, DE VIX P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL12151 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810445 23934 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 377 - 15 E 16/02/2018 - VIX P/CACHOEIRO ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/02 DIÁRIA. 2018OB01430 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2797151 337810446 23935 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 686 - 21 A 22/03/2018 - VIX PARA SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02815 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2797151 337810447 23936 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1691 - DIAS 18 E 19/06/2018 - DE VIX P/ MONTANHA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06617 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810448 23937 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1766 - DIAS 25 E 26/06/2018 - DE VIX P/ IUNA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05551 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810449 23938 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3243 - SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13271 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810450 23939 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 420 - DIA 22, 23, 24/02/2018 - DE VIX P/ECOPORANGA E B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01159 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2797151 337810451 23940 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00371 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810452 23941 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3243 - SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10542 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810453 23942 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1862 - DIAS 03 E 04/07/2018 - DE VIX P/ AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07184 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810454 23943 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 463 - DIA 28/02/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01391 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2797151 337810455 23944 2018 2018-03-13T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01431 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2797151 337810456 23945 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2539 - SAÍDA 03/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08346 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810457 23946 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2717 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08940 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810458 23947 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 686 - 21 A 22/03/2018 - VIX PARA SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02085 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2797151 337810459 23948 2018 2018-11-20T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04457 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810460 23949 2018 2018-08-08T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03309 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810461 23950 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3122 - DIA 30 E 31/10/2018 - DE VIX P/ LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL10370 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810462 23951 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1090 - DIAS 24, 25 E 26/04/2018 - DE VIX P/ B. JESUS DO NORTE E GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03389 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810463 23952 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3007 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 20/10/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09839 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810464 23953 2018 2018-10-16T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04077 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810465 23954 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1278 - 17 E 18/05/2018 - VIX /BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04140 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810466 23955 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1401 - 28 E 29/05/2018 - VIX P/COLATINA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05746 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810467 23956 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1278 - 17 E 18/05/2018 - VIX /BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05218 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810468 23957 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1034- DIA 19/04/2018 - DE VITORIA P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03151 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810469 23958 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 204 - DIA 01 e 02/02/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00695 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2797151 337810470 23959 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1275 - 16/05/2018 - VIX P/SANTA TERESA - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL04127 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810471 23960 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1179 - 10 E 11/05/2018 - VIX P/GUAÇUI - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03611 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810472 23961 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 131 - 25, 26 e 27/01/2018 - VIX PARA B. SÃO FRANCISCO E ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00425 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2797151 337810473 23962 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 861 - DIA 05/04/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB03336 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2797151 337810474 23963 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 492 - 01 E 02/03/2018 - VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01502 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2797151 337810475 23964 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1169 - 03 A 04/05/2018 - VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04507 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810476 23965 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2072 - DIAS 23 E 24/07/2018 - DE VIX P/COLATINA - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08333 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810477 23966 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3007 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 20/10/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12182 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810478 23967 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2848 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE VIX P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09158 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810479 23968 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2043 - DIA 16 A 18/07/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06373 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810480 23969 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3421 - SAÍDA 29/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11175 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810481 23970 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2576, DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAP. NO DIA 10/09 RETORNO DIA 11/09 ÀS 15:OOH. 2018NL08640 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810482 23971 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 56 - 17 E 18/01/2018 - VIX P/SÃO MATEUS - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA.. 2018OB00278 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2797151 337810483 23972 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2539 - SAÍDA 03/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10253 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810484 23973 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2576, DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAP. NO DIA 10/09 RETORNO DIA 11/09 ÀS 15:OOH. 2018OB10750 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810485 23974 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 966 - DIAS 10 A 12/04/2018 - DE VIX P/ LINHARES E S. MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03008 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810486 23975 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 492 - 01 E 02/03/2018 - VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01973 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2797151 337810487 23976 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 282 - 07 E 08/02/2018 - VIX P/SÃO MATEUS - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01350 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2797151 337810488 23977 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 204 - DIA 01 e 02/02/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01001 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2797151 337810489 23978 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 420 - DIA 22, 23, 24/02/2018 - DE VIX P/ECOPORANGA E B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01653 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2797151 337810490 23979 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01364 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810491 23980 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3116 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 26/10/2018, DE VIX P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12485 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810492 23981 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3552 - SAÍDA 20/12/2018 E RETORNO DIA 21/12/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB15534 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810493 23982 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 966 - DIAS 10 A 12/04/2018 - DE VIX P/ LINHARES E S. MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03852 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810494 23983 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1090 - DIAS 24, 25 E 26/04/2018 - DE VIX P/ B. JESUS DO NORTE E GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04332 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810495 23984 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1275 - 16/05/2018 - VIX P/SANTA TERESA - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB05206 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810496 23985 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2043 - DIA 16 A 18/07/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07915 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810497 23986 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2284 - DIA 09/08/2018 E RETORNO DIA 10/08/2018 - DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07268 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797151 337810498 23987 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.798.487-## 1 "" JESILDA MATOS DE SOUZA 8329142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 861 - DIA 05/04/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL02579 2018NE00241 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2797151 337810499 23988 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.951.477-## 1 "" CARLOS EDUARDO SILVA SANTOS 8329146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 25 de setembro com retorno previsto para a mesma data, em Missão de busca. RD-0265/2018/CM - NOTAer 2018OB02291 2018NE00388 80694756 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 377019 337810500 23989 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.951.477-## 1 "" CARLOS EDUARDO SILVA SANTOS 8329146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária para o município de Afonso Claudio-ES no dia 16 a 17 de maio, em Missão Policial. RD-0098/2018/CM - NOTAer 2018NL00960 2018NE00388 80694756 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 377019 337810501 23990 2018 2018-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.951.477-## 1 "" CARLOS EDUARDO SILVA SANTOS 8329146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01632 2018NE00388 80694756 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 377019 337810502 23991 2018 2018-02-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.951.477-## 1 "" CARLOS EDUARDO SILVA SANTOS 8329146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01688 2018NE00388 80694756 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 377019 337810503 23992 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.951.477-## 1 "" CARLOS EDUARDO SILVA SANTOS 8329146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 23 de setembro com retorno previsto para a mesma data, em missão de busca. RD-0282/2018/CM - NOTAer 2018NL02060 2018NE00388 80694756 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 377019 337810504 23993 2018 2018-05-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.951.477-## 1 "" CARLOS EDUARDO SILVA SANTOS 8329146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00828 2018NE00388 80694756 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 377019 337810505 23994 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.951.477-## 1 "" CARLOS EDUARDO SILVA SANTOS 8329146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 23 de setembro com retorno previsto para a mesma data, em missão de busca. RD-0282/2018/CM - NOTAer 2018OB02355 2018NE00388 80694756 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 377019 337810506 23995 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.951.477-## 1 "" CARLOS EDUARDO SILVA SANTOS 8329146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária para o município de Afonso Claudio-ES no dia 16 a 17 de maio, em Missão Policial. RD-0098/2018/CM - NOTAer 2018OB01118 2018NE00388 80694756 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 377019 337810507 23996 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.951.477-## 1 "" CARLOS EDUARDO SILVA SANTOS 8329146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 25 de setembro com retorno previsto para a mesma data, em Missão de busca. RD-0265/2018/CM - NOTAer 2018NL01991 2018NE00388 80694756 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 377019 337810508 23997 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.951.477-## 1 "" CARLOS EDUARDO SILVA SANTOS 8329146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 14 a 15 de março , a fim de revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-0024/2018/CM - NOTAer 2018NL00416 2018NE00388 80694756 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 377019 337810509 23998 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.951.477-## 1 "" CARLOS EDUARDO SILVA SANTOS 8329146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 14 a 15 de março , a fim de revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-0024/2018/CM - NOTAer 2018OB00484 2018NE00388 80694756 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 377019 337810510 23999 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.951.477-## 1 "" CARLOS EDUARDO SILVA SANTOS 8329146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02188 2018NE00388 80694756 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 377019 337810511 24000 2018 2018-07-03T00:00:00 407,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.951.477-## 1 "" CARLOS EDUARDO SILVA SANTOS 8329146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00388 2018NE00388 80694756 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 377019 337810512 24001 2018 2018-12-27T00:00:00 -226,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.307-## 1 "" ELVIO MERLO 8329162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00778 2018NE00344 82421188 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#SUBMETIDO RJU/#DEFENSOR PUBLICO# 278832 337810513 24002 2018 2018-06-15T00:00:00 1350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.307-## 1 "" ELVIO MERLO 8329162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ELVIO MERLO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02. 2018NE00264 2018NE00264 82421188 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#SUBMETIDO RJU/#DEFENSOR PUBLICO# 278832 337810514 24003 2018 2018-07-30T00:00:00 8100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.307-## 1 "" ELVIO MERLO 8329162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO GASTO TRIMESTRAL DE DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO ELVIO MERLO, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 23. 2018NE00344 2018NE00344 82421188 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#SUBMETIDO RJU/#DEFENSOR PUBLICO# 278832 337810515 24004 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.655.307-## 1 "" ELVIO MERLO 8329162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA ATUAR NA 1 DEFENSORIA DE FAMILIA, ORFAOS, SUCESSOES E PROTEÇÃO A PESSOA COM TRANSTORNO MENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, E DEFENSORIA DE ATENDIMENTO INICIAL E SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONFLITOS DE LINHARES. DEFENSOR ELVIO MERLO PARA LINHARES, IDA DIA 25/07/2018 A 26/07/2018. 2018OB00933 2018NE00264 82421188 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#SUBMETIDO RJU/#DEFENSOR PUBLICO# 278832 337810516 24005 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.655.307-## 1 "" ELVIO MERLO 8329162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS PARA ATENDER CONVOCAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DIRETORES ADMINISTRATIVOS DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA DPES PARAREUNIÃO. 2018OB00728 2018NE00264 82421188 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#SUBMETIDO RJU/#DEFENSOR PUBLICO# 278832 337810517 24006 2018 2018-07-08T00:00:00 -7874,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.307-## 1 "" ELVIO MERLO 8329162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS, TENDO EM VISTA QUE O DEFENSOR, NÃO REALIZA MAIS ACUMULAÇÕES PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2018NE00359 2018NE00344 82421188 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#SUBMETIDO RJU/#DEFENSOR PUBLICO# 278832 337810518 24007 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 225,0000 0,0000 0,0000 ###.655.307-## 1 "" ELVIO MERLO 8329162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO ELVIO MERLO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02. 2018NL00584 2018NE00264 82421188 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#SUBMETIDO RJU/#DEFENSOR PUBLICO# 278832 337810519 24008 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.655.307-## 1 "" ELVIO MERLO 8329162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS PARA ATUAR NA 1 DEFENSORIA DE FAMILIA, ORFAOS, SUCESSOES E PROTEÇÃO A PESSOA COM TRANSTORNO MENTAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, E DEFENSORIA DE ATENDIMENTO INICIAL E SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONFLITOS DE LINHARES. DEFENSOR ELVIO MERLO PARA LINHARES, IDA DIA 25/07/2018 A 26/07/2018. 2018NL00750 2018NE00264 82421188 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#SUBMETIDO RJU/#DEFENSOR PUBLICO# 278832 337810520 24009 2018 2018-12-27T00:00:00 -450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.307-## 1 "" ELVIO MERLO 8329162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00777 2018NE00264 82421188 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#SUBMETIDO RJU/#DEFENSOR PUBLICO# 278832 337810521 24010 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.434.537-## 1 "" TIAGO MORENO FALCãO 8329163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 21/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018OB06202 2018NE03130 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968835 337810522 24011 2018 2018-12-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.434.537-## 1 "" TIAGO MORENO FALCãO 8329163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 21/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NE03130 2018NE03130 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968835 337810523 24012 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.434.537-## 1 "" TIAGO MORENO FALCãO 8329163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 21/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NL04126 2018NE03130 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968835 337810524 24013 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA VIVIANE MAITAN, ACOMPANHAMENTO DO PRÉ -ENEM DIGITAL 2018 - DIAS 23 E 24/08/2018 - MUNICÍPIO DE GUIÇUI - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018-PORTARIA 016-6. 2018NL02111 2018NE01949 82898260 DE VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR NO PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM GUAÇUÍ/ES. DIAS 23/08 A 24/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810525 24014 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN, ACOMPANHAMENTO DO PRÉ -ENEM DIGITAL 2018- DIAS 20 A 22/08/2018 - MUNICÍPIO DE ANCHIETA E MARATAÍZES - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018- PORTARIA 016-6. 2018OB03724 2018NE01950 82898634 DE VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR NO PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018. EM ANCHIETA E MARATAÍZES/ES. DIAS 20/08 A 22/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810526 24015 2018 2018-06-08T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN, ACOMPANHAMENTO DO PRÉ -ENEM DIGITAL 2018- DIAS 20 A 22/08/2018 - MUNICÍPIO DE ANCHIETA E MARATAÍZES - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018- PORTARIA 016-6. 2018NE01950 2018NE01950 82898634 DE VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR NO PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018. EM ANCHIETA E MARATAÍZES/ES. DIAS 20/08 A 22/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810527 24016 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN, ACOMPANHAMENTO DO PRÉ -ENEM DIGITAL 2018- DIAS 20 A 22/08/2018 - MUNICÍPIO DE ANCHIETA E MARATAÍZES - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018- PORTARIA 016-6. 2018NL02114 2018NE01950 82898634 DE VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR NO PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018. EM ANCHIETA E MARATAÍZES/ES. DIAS 20/08 A 22/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810528 24017 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM 2 1/ 2 DIÁRIAS EM VIAGEM A COLATINA, NOS DIAS 04 A 06/10/2018, TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018, PORTARIA 016-R. 2018NL03396 2018NE02398 83364013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810529 24018 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM 2 1/ 2 DIÁRIAS EM VIAGEM A COLATINA, NOS DIAS 04 A 06/10/2018, TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018, PORTARIA 016-R. 2018OB05626 2018NE02398 83364013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810530 24019 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETO PRÉ ENEM - DEMANDA DA SEDU - NO PERIODO DE 06/08 À 08/08/2018, EM MARECHAL FLOREANO E VARGEM ALTA. DESCENTRALIZAÇÃO-SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018NL01875 2018NE01763 82749990 DE VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR O PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018. EM MARECHAL FLORIANO E VARGEM ALTA/ES. NO PERÍODO DE 06/08 A 08/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810531 24020 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETO PRÉ ENEM - DEMANDA DA SEDU - NO PERIODO DE 06/08 À 08/08/2018, EM MARECHAL FLOREANO E VARGEM ALTA. DESCENTRALIZAÇÃO-SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018OB03288 2018NE01763 82749990 DE VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR O PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018. EM MARECHAL FLORIANO E VARGEM ALTA/ES. NO PERÍODO DE 06/08 A 08/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810532 24021 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 5 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRE-ENEM DIGITAL, NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, MARATAÍZES, SANTA MARIA DE JETIBA, MATENOPOLIS, ARACRUZ E PANCAS, DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOP 005/2018 2018OB05811 2018NE02559 83528369 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810533 24022 2018 2018-03-10T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 5 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRE-ENEM DIGITAL, NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, MARATAÍZES, SANTA MARIA DE JETIBA, MATENOPOLIS, ARACRUZ E PANCAS 2018NE02559 2018NE02559 83528369 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810534 24023 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 5 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRE-ENEM DIGITAL, NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, MARATAÍZES, SANTA MARIA DE JETIBA, MATENOPOLIS, ARACRUZ E PANCAS 2018NL03620 2018NE02559 83528369 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810535 24024 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - DEMANDA DA SEDU- NO PERIODO DE 02/07 À 04/07/2018 - EM SÃO GABRIEL DA PALHA E ITAGUAÇU. DESCENTRALIZAÇÃO -SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018NL01411 2018NE01353 82485810 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM SÃO GABRIEL DA PALHA/ES E ITAGUAÇU/ES NOS DIAS 02/07 A 04/07/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810536 24025 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - DEMANDA DA SEDU- NO PERIODO DE 02/07 À 04/07/2018 - EM SÃO GABRIEL DA PALHA E ITAGUAÇU. DESCENTRALIZAÇÃO -SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018OB02344 2018NE01353 82485810 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM SÃO GABRIEL DA PALHA/ES E ITAGUAÇU/ES NOS DIAS 02/07 A 04/07/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810537 24026 2018 2018-06-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - DEMANDA DA SEDU- NO PERIODO DE 02/07 À 04/07/2018 - EM SÃO GABRIEL DA PALHA E ITAGUAÇU. DESCENTRALIZAÇÃO -SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018NE01353 2018NE01353 82485810 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM SÃO GABRIEL DA PALHA/ES E ITAGUAÇU/ES NOS DIAS 02/07 A 04/07/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810538 24027 2018 2018-07-19T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETO PRÉ ENEM - DEMANDA DA SEDU - NO PERIODO DE 06/08 À 08/08/2018, EM MARECHAL FLOREANO E VARGEM ALTA. DESCENTRALIZAÇÃO-SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018NE01763 2018NE01763 82749990 DE VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR O PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018. EM MARECHAL FLORIANO E VARGEM ALTA/ES. NO PERÍODO DE 06/08 A 08/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810539 24028 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO, VIAJEM AO MUNICÍPIO DE IÚNA, DIAS 28 E 29/09/2018-ACOMPANHAMENTO DO PRE ENEM DIGITAL 2018-TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018-PORTARIA 016-R. 2018NL03101 2018NE02279 83304703 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810540 24029 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 1 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO ENEM - DEMANDA DA SEDU - DESCENTRALIZAÇÃO - SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R. 2018NL01360 2018NE01240 82431825 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM SANTA TERESA/ES E FUNDÃO/ES NOS DIAS 29 A 30/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810541 24030 2018 2018-09-25T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 3 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO PRE-ENEM DIGITAL 2018, DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOP 005/2018 E PORTARIA 016-R/2018, PARA O MUNICIPIO DE JAGUARÉ, SÃO MATEUS E SÃO GABRIEL DA PALHA. 2018NE02440 2018NE02440 83427384 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810542 24031 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 3 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO PRE-ENEM DIGITAL 2018, DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOP 005/2018 E PORTARIA 016-R/2018, PARA O MUNICIPIO DE JAGUARÉ, SÃO MATEUS E SÃO GABRIEL DA PALHA. 2018OB05696 2018NE02440 83427384 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810543 24032 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN -ACOMPANHAMENTO DO PRE- ENEM DIGITAL EM MARILÂNDIA E COLATINA , DIAS 09 A 11/08/2018 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R. 2018NL01879 2018NE01770 82752923 DE VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR NO PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L. EM MARILÃNDIA E COLATINA/ES. NOS DIAS 09/08 A 11/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810544 24033 2018 2018-07-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN -ACOMPANHAMENTO DO PRE- ENEM DIGITAL EM MARILÂNDIA E COLATINA , DIAS 09 A 11/08/2018 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R. 2018NE01770 2018NE01770 82752923 DE VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR NO PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L. EM MARILÃNDIA E COLATINA/ES. NOS DIAS 09/08 A 11/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810545 24034 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN -ACOMPANHAMENTO DO PRE- ENEM DIGITAL EM MARILÂNDIA E COLATINA , DIAS 09 A 11/08/2018 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R. 2018OB03722 2018NE01770 82752923 DE VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR NO PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L. EM MARILÃNDIA E COLATINA/ES. NOS DIAS 09/08 A 11/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810546 24035 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO ENEM - NO PERIODO DE 13/09 À 15/09/2018 - CASTELO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE - DESCENTRALIZAÇÃO - SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018- PORTARIA 016-R/2018. 2018NL02684 2018NE02144 83132996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810547 24036 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 1 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM NOS DIAS 16/08 À 17/08/2018 - EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018 - DESCENTRALIZAÇÃO - SEDU. 2018NL02117 2018NE01975 82890528 DE VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR NO PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018. EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NOS DIAS 16/08 A 17/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810548 24037 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO ENEM - NO PERIODO DE 13/09 À 15/09/2018 - CASTELO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE - DESCENTRALIZAÇÃO - SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018- PORTARIA 016-R/2018. 2018OB04611 2018NE02144 83132996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810549 24038 2018 2018-08-27T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO ENEM - NO PERIODO DE 13/09 À 15/09/2018 - CASTELO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE - DESCENTRALIZAÇÃO - SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018- PORTARIA 016-R/2018. 2018NE02144 2018NE02144 83132996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810550 24039 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN - ACOMPANHAMENTO DO PRE ENEM DIGITAL - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R - PERÍODO DE 13 A 15/08/2018 NOS MUNICÍPIOS DE BOA ESPERANÇA E MONTANHA. 2018OB03720 2018NE01845 82784639 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO ACOMPANHAR NO PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018. EM BOA ESPERANÇA E MONTANHA/ES. NOS DIAS 13/08 A 15/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810551 24040 2018 2018-07-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN - ACOMPANHAMENTO DO PRE ENEM DIGITAL - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R - PERÍODO DE 13 A 15/08/2018 NOS MUNICÍPIOS DE BOA ESPERANÇA E MONTANHA. 2018NE01845 2018NE01845 82784639 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO ACOMPANHAR NO PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018. EM BOA ESPERANÇA E MONTANHA/ES. NOS DIAS 13/08 A 15/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810552 24041 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO , COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO , DIAS 22 E 23/06/2018 - ACOMPANHAMENTO DO PRE-ENEM DIGITAL 2018-TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 -PORTARIA 016-R 2018NL01247 2018NE01207 82371938 VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR O PROJETO DO PRÉ ENEM DIGITAL 2018 EM AFONSO CLÁUDIO/ES. NO DIA 22 E 23/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810553 24042 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN - ACOMPANHAMENTO DO PRE ENEM DIGITAL - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R - PERÍODO DE 13 A 15/08/2018 NOS MUNICÍPIOS DE BOA ESPERANÇA E MONTANHA. 2018NL01926 2018NE01845 82784639 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO ACOMPANHAR NO PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018. EM BOA ESPERANÇA E MONTANHA/ES. NOS DIAS 13/08 A 15/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810554 24043 2018 2018-06-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA VIVIANE MAITAN, ACOMPANHAMENTO DO PRÉ -ENEM DIGITAL 2018 - DIAS 23 E 24/08/2018 - MUNICÍPIO DE GUIÇUI - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018-PORTARIA 016-6. 2018NE01949 2018NE01949 82898260 DE VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR NO PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM GUAÇUÍ/ES. DIAS 23/08 A 24/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810555 24044 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA VIVIANE MAITAN, ACOMPANHAMENTO DO PRÉ -ENEM DIGITAL 2018 - DIAS 23 E 24/08/2018 - MUNICÍPIO DE GUIÇUI - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018-PORTARIA 016-6. 2018OB03934 2018NE01949 82898260 DE VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR NO PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM GUAÇUÍ/ES. DIAS 23/08 A 24/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810556 24045 2018 2018-12-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO, VIAJEM AO MUNICÍPIO DE IÚNA, DIAS 28 E 29/09/2018-ACOMPANHAMENTO DO PRE ENEM DIGITAL 2018-TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018-PORTARIA 016-R. 2018NE02279 2018NE02279 83304703 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810557 24046 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO, VIAJEM AO MUNICÍPIO DE IÚNA, DIAS 28 E 29/09/2018-ACOMPANHAMENTO DO PRE ENEM DIGITAL 2018-TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018-PORTARIA 016-R. 2018OB05495 2018NE02279 83304703 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810558 24047 2018 2018-09-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRE-ENEM NO MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE - DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOP 005/2018 E PORTARIA 016-R/2018 2018NE02348 2018NE02348 83349286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810559 24048 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRE-ENEM NO MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE - DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOP 005/2018 E PORTARIA 016-R/2018 2018NL03356 2018NE02348 83349286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810560 24049 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRE-ENEM NO MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE - DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOP 005/2018 E PORTARIA 016-R/2018 2018OB05554 2018NE02348 83349286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810561 24050 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 3 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO PRE-ENEM DIGITAL 2018, DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOP 005/2018 E PORTARIA 016-R/2018, PARA O MUNICIPIO DE JAGUARÉ, SÃO MATEUS E SÃO GABRIEL DA PALHA. 2018NL03461 2018NE02440 83427384 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810562 24051 2018 2018-09-19T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 2 1/ 2 DIÁRIAS EM VIAGEM A COLATINA, NOS DIAS 04 A 06/10/2018, TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018, PORTARIA 016-R. 2018NE02398 2018NE02398 83364013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810563 24052 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO ENEM - DEMANDA SEDU - NOS DIAS 11/06 À 13/06/2018 EM CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018NL01020 2018NE01075 82258066 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM C.ITAPEMIRIM/ES E CASTELO/ES NOS DIAS 11 A 13/06/2018. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810564 24053 2018 2018-04-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO ENEM - DEMANDA SEDU - NOS DIAS 11/06 À 13/06/2018 EM CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018NE01075 2018NE01075 82258066 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM C.ITAPEMIRIM/ES E CASTELO/ES NOS DIAS 11 A 13/06/2018. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810565 24054 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - DEMANDA ESPECIFICA DA SEDU - NO PERIODO 16/07 À 18/07/2018 - EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES - DESCENTRALIZAÇÃO - SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018NL01563 2018NE01581 82605220 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO ACOMPANHAR O PROJETO PRÉ-ENEM DIGITAL 2018 EM CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES E MARATAÍZES/ES DIAS 16 A 18/07/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810566 24055 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 1 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ - ENEM DIGITAL - DEMANDA SEDU - NO PERIODO 27/07 À 28/07/2018, EM COLATINA - DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018NL01697 2018NE01679 82666113 PARA VIVIANE M. DO NASCIMENTO ACOMPANHAR O PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L2018 EM COLATINA/ES.NOS DIAS 27 A 28/07/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810567 24056 2018 2018-06-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - DEMANDA ESPECIFICA DA SEDU - NO PERIODO 16/07 À 18/07/2018 - EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES - DESCENTRALIZAÇÃO - SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018NE01581 2018NE01581 82605220 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO ACOMPANHAR O PROJETO PRÉ-ENEM DIGITAL 2018 EM CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES E MARATAÍZES/ES DIAS 16 A 18/07/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810568 24057 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - DEMANDA ESPECIFICA DA SEDU - NO PERIODO 16/07 À 18/07/2018 - EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES - DESCENTRALIZAÇÃO - SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018OB02577 2018NE01581 82605220 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO ACOMPANHAR O PROJETO PRÉ-ENEM DIGITAL 2018 EM CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES E MARATAÍZES/ES DIAS 16 A 18/07/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810569 24058 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN, ACOMPANHAMENTO DO PRE ENEM DIGITAL 2018- DIAS 31/08 A 01/09/2018- MUNICÍPIO DE MUQUI -TERMO DE COOPERAÇÃO 005/201/-PORTARIA 016-R. 2018OB04289 2018NE02071 83034013 DE VIVIANE MAUTAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR NO PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018. EM MUQUI/ES. DIAS 31/08 A 01/09/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810570 24059 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM - NO PERIODO 11/07 À 13/07/2018, EM MUQUI E CASTELO. DESCENTRALIZAÇÃO-SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTAIRA 016-R/2018. 2018OB02494 2018NE01462 82544646 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM MUQUI/ES E CASTELO/ES NOS DIAS 11 A 13/07/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810571 24060 2018 2018-08-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN, ACOMPANHAMENTO DO PRE ENEM DIGITAL 2018- DIAS 31/08 A 01/09/2018- MUNICÍPIO DE MUQUI -TERMO DE COOPERAÇÃO 005/201/-PORTARIA 016-R. 2018NE02071 2018NE02071 83034013 DE VIVIANE MAUTAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR NO PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018. EM MUQUI/ES. DIAS 31/08 A 01/09/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810572 24061 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 5 E 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRE-ENEM, NO PERIODO DE 22/10 A 27/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CASTELO, MUQUI, VARGEM ALTA, ALEGRE E IUNA - DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOP 005/2018 E PORTARIA 016-R/2018 2018OB06373 2018NE02724 83611347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810573 24062 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM - NO PERIODO 11/07 À 13/07/2018, EM MUQUI E CASTELO. DESCENTRALIZAÇÃO-SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTAIRA 016-R/2018. 2018NL01494 2018NE01462 82544646 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM MUQUI/ES E CASTELO/ES NOS DIAS 11 A 13/07/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810574 24063 2018 2018-03-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM - NO PERIODO 11/07 À 13/07/2018, EM MUQUI E CASTELO. DESCENTRALIZAÇÃO-SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTAIRA 016-R/2018. 2018NE01462 2018NE01462 82544646 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM MUQUI/ES E CASTELO/ES NOS DIAS 11 A 13/07/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810575 24064 2018 2018-04-30T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA 1 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DP PROJETO PRÉ ENEM - DEMANDA DA SEDU - NO DIA 04/05/2018 À 05/05/2018 EM SÃO MATEUS . DESCENTRALIZAÇÃO -SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018NE00823 2018NE00823 81833105 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 04 E 05/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810576 24065 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA 1 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DP PROJETO PRÉ ENEM - DEMANDA DA SEDU - NO DIA 04/05/2018 À 05/05/2018 EM SÃO MATEUS . DESCENTRALIZAÇÃO -SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018NL00478 2018NE00823 81833105 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 04 E 05/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810577 24066 2018 2018-10-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN, PARA ACOMPANHAMENTO DO PRÉ- ENEM DIGITAL, EM BAIXO GUANDU, DIAS 23 E 24/07/2018 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-6. 2018NE01646 2018NE01646 82631794 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO ACOMPANHAR O PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM BAIXO GUANDU/ES DIAS 23 E 24/07/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810578 24067 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AS DIÁRIAS DA SERVIDORA VIVIANE MAITAN, PARA ACOMPANHAMENTO DO PRÉ- ENEM DIGITAL, EM BAIXO GUANDU, DIAS 23 E 24/07/2018 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-6. 2018OB03052 2018NE01646 82631794 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO ACOMPANHAR O PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM BAIXO GUANDU/ES DIAS 23 E 24/07/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810579 24068 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN PARA ACOMPANHAMENTO DO PRE - ENEM DIGITAL , EM GUIAÇUI E ALEGRE, DIAS 25 E 27/07/2018 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-6. 2018NL01693 2018NE01673 82632014 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO ACOMPANHAR O PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM GUAÇUÍ/ES E ALEGRE/ES DIAS 25 A 27/07/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810580 24069 2018 2018-11-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN PARA ACOMPANHAMENTO DO PRE - ENEM DIGITAL , EM GUIAÇUI E ALEGRE, DIAS 25 E 27/07/2018 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-6. 2018NE01673 2018NE01673 82632014 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO ACOMPANHAR O PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM GUAÇUÍ/ES E ALEGRE/ES DIAS 25 A 27/07/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810581 24070 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A DIARIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN PARA ACOMPANHAMENTO DO PRE - ENEM DIGITAL , EM GUIAÇUI E ALEGRE, DIAS 25 E 27/07/2018 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-6. 2018OB02710 2018NE01673 82632014 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO ACOMPANHAR O PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM GUAÇUÍ/ES E ALEGRE/ES DIAS 25 A 27/07/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810582 24071 2018 2018-10-16T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 5 E 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRE-ENEM, NO PERIODO DE 22/10 A 27/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CASTELO, MUQUI, VARGEM ALTA, ALEGRE E IUNA 2018NE02724 2018NE02724 83611347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810583 24072 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 5 E 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRE-ENEM, NO PERIODO DE 22/10 A 27/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CASTELO, MUQUI, VARGEM ALTA, ALEGRE E IUNA - DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOP 005/2018 E PORTARIA 016-R/2018 2018NL04107 2018NE02724 83611347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810584 24073 2018 2018-07-05T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 3 1/2 DIARA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - DEMANDA DA SEDU, NOS DIAS 15/05 À 18/05/2018 EM ARACRUZ, JAGUARÉ E COLATINA. DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU- TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018-PORTARIA 016-R/2018. 2018NE00901 2018NE00901 81919204 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ATUAR NO PROJETO PRÉ-ENÉM DIGIT@L 2018 EM ARACRUZ/ES, JAGUARÉ/ES E COLATINA/ES NOS DIAS 15 A 18/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810585 24074 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 3 1/2 DIARA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - DEMANDA DA SEDU, NOS DIAS 15/05 À 18/05/2018 EM ARACRUZ, JAGUARÉ E COLATINA. DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU- TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018-PORTARIA 016-R/2018. 2018NL00552 2018NE00901 81919204 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ATUAR NO PROJETO PRÉ-ENÉM DIGIT@L 2018 EM ARACRUZ/ES, JAGUARÉ/ES E COLATINA/ES NOS DIAS 15 A 18/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810586 24075 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 3 1/2 DIARA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - DEMANDA DA SEDU, NOS DIAS 15/05 À 18/05/2018 EM ARACRUZ, JAGUARÉ E COLATINA. DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU- TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018-PORTARIA 016-R/2018. 2018OB01118 2018NE00901 81919204 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ATUAR NO PROJETO PRÉ-ENÉM DIGIT@L 2018 EM ARACRUZ/ES, JAGUARÉ/ES E COLATINA/ES NOS DIAS 15 A 18/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810587 24076 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 1 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - DEMANDA DA SEDU - PERIODO 21/05 À 22/05/2018, EM ÁGUA DOCE DO NORTE - DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018 2018NL00690 2018NE00965 82085080 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM AGUA DOCE DO NORTE/ES DIAS 21 E 22/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810588 24077 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - DEMANDA DA SEDU - PERIODO 21/05 À 22/05/2018, EM ÁGUA DOCE DO NORTE - DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018 2018OB01360 2018NE00965 82085080 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM AGUA DOCE DO NORTE/ES DIAS 21 E 22/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810589 24078 2018 2018-05-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - DEMANDA DA SEDU - PERIODO 21/05 À 22/05/2018, EM ÁGUA DOCE DO NORTE - DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018 2018NE00965 2018NE00965 82085080 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM AGUA DOCE DO NORTE/ES DIAS 21 E 22/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810590 24079 2018 2018-08-16T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO EMPENHO TENDO EM VISTA ERRO NO PREENCHIMENTO NA MODALIDADE DE LICITAÇÃO. 2018NE02077 2018NE02074 83005501 DE VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR NO PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018. EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. DIA 30/08 A 31/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810591 24080 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA VIVIANE MAITAN, ACOMPANHAMENTO DO PRE ENEM DIGITAL 2018- DIAS 30 A 31/08/2018 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018-PORTARIA 016-R. 2018NL02421 2018NE02074 83005501 DE VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR NO PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018. EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. DIA 30/08 A 31/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810592 24081 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTOS DE DIÁRIAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE UNIA, DIAS 25 E 26/05/2018 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - PROJETO PRÉ - ENEM DIGITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016R - PARA VIVIANE MAITAN. 2018NL00847 2018NE00999 82141096 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM IÚNA/ES NOS DIAS 25 A 26/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810593 24082 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIAS DA SERVIDORA VIVIANE MAITAN , PARA ACOMPANHAMENTO DO PRE- ENEM DIGITAL, EM ARACRUZ E LINHARES, DIAS 19 A 21/07/2018 -DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-6. 2018OB02605 2018NE01620 82630097 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO ACOMPANHAR O PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM ARACRUZ/ES E LINHARES/ES DIAS 19 A 21/07/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810594 24083 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN , PARA ACOMPANHAMENTO DO PRE- ENEM DIGITAL, EM ARACRUZ E LINHARES, DIAS 19 A 21/07/2018 -DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-6. 2018NL01573 2018NE01620 82630097 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO ACOMPANHAR O PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM ARACRUZ/ES E LINHARES/ES DIAS 19 A 21/07/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810595 24084 2018 2018-09-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN , PARA ACOMPANHAMENTO DO PRE- ENEM DIGITAL, EM ARACRUZ E LINHARES, DIAS 19 A 21/07/2018 -DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-6. 2018NE01620 2018NE01620 82630097 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO ACOMPANHAR O PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM ARACRUZ/ES E LINHARES/ES DIAS 19 A 21/07/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810596 24085 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DESPESA COM 1 1/2 1 1/2 VIAGEM PARA COMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - NO MUNICIPIO DE AFONSO CLAÚDIO NOS DIAS 23 E 24/04/2018, PRE ENEM DIGIT@L 2018 - DESCENTRALIZAÇÃO SEDU 2018NL00379 2018NE00686 81681887 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 23 E 24/04/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810597 24086 2018 2018-04-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 1/2 1 1/2 VIAGEM PARA COMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - NO MUNICIPIO DE AFONSO CLAÚDIO NOS DIAS 23 E 24/04/2018, PRE ENEM DIGIT@L 2018 - DESCENTRALIZAÇÃO SEDU 2018NE00686 2018NE00686 81681887 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 23 E 24/04/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810598 24087 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA 1 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - NOS DIAS 30/07 À 31/07/2018 EM AFONSO CLAÚDIO. DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018NL01700 2018NE01691 82668108 PARA VIVIANE M. DO NASCIMENTO ACOMPANHAR O PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM AFONSO CLAUDIO/ES . NOS DIAS 30 A 31/07/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810599 24088 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA 1 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - NOS DIAS 30/07 À 31/07/2018 EM AFONSO CLAÚDIO. DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018OB03150 2018NE01691 82668108 PARA VIVIANE M. DO NASCIMENTO ACOMPANHAR O PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM AFONSO CLAUDIO/ES . NOS DIAS 30 A 31/07/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810600 24089 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM - NO PERIODO 05/07 À 07/07/2018, EM VARGEM ALTA E IUNA. DESCENTRALIZAÇÃO-SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTAIRA 016-R/2018. 2018NL01496 2018NE01464 82517886 VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ATUAR NO PROJETO PRÉ ENEM DIGIT@L. PARA A GESTÃO DE DOCENTES E COORDENADORES TÉCNICOS DE POLOS. NOS DIAS 05 A 07/07/18 EM VARGEM ALTA/IUNA ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810601 24090 2018 2018-07-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA 1 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - NOS DIAS 30/07 À 31/07/2018 EM AFONSO CLAÚDIO. DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018NE01691 2018NE01691 82668108 PARA VIVIANE M. DO NASCIMENTO ACOMPANHAR O PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM AFONSO CLAUDIO/ES . NOS DIAS 30 A 31/07/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810602 24091 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN, ACOMPANHAMENTO DO PRE ENEM DIGITAL 2018- DIAS 31/08 A 01/09/2018- MUNICÍPIO DE MUQUI -TERMO DE COOPERAÇÃO 005/201/-PORTARIA 016-R. 2018NL02418 2018NE02071 83034013 DE VIVIANE MAUTAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR NO PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018. EM MUQUI/ES. DIAS 31/08 A 01/09/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810603 24092 2018 2018-03-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM - NO PERIODO 05/07 À 07/07/2018, EM VARGEM ALTA E IUNA. DESCENTRALIZAÇÃO-SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTAIRA 016-R/2018. 2018NE01464 2018NE01464 82517886 VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ATUAR NO PROJETO PRÉ ENEM DIGIT@L. PARA A GESTÃO DE DOCENTES E COORDENADORES TÉCNICOS DE POLOS. NOS DIAS 05 A 07/07/18 EM VARGEM ALTA/IUNA ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810604 24093 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM - NO PERIODO 05/07 À 07/07/2018, EM VARGEM ALTA E IUNA. DESCENTRALIZAÇÃO-SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTAIRA 016-R/2018. 2018OB02447 2018NE01464 82517886 VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ATUAR NO PROJETO PRÉ ENEM DIGIT@L. PARA A GESTÃO DE DOCENTES E COORDENADORES TÉCNICOS DE POLOS. NOS DIAS 05 A 07/07/18 EM VARGEM ALTA/IUNA ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810605 24094 2018 2018-05-23T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 3 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ - ENEM - DEMANDA DA SEDU NOS DIAS 04/06 À 07/06/2018 NOS MUNICIPIOS DE JAGUARÉ, PANCAS E MARILANDIA. 2018NE01004 2018NE01004 82171041 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM JAGUARÁ/ES, PANCAS/ES E MARILÂNDIA/ES NOS DIAS 04 A 07/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810606 24095 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 3 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ - ENEM - DEMANDA DA SEDU NOS DIAS 04/06 À 07/06/2018 NOS MUNICIPIOS DE JAGUARÉ, PANCAS E MARILANDIA. 2018NL00880 2018NE01004 82171041 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM JAGUARÁ/ES, PANCAS/ES E MARILÂNDIA/ES NOS DIAS 04 A 07/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810607 24096 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 3 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ - ENEM - DEMANDA DA SEDU NOS DIAS 04/06 À 07/06/2018 NOS MUNICIPIOS DE JAGUARÉ, PANCAS E MARILANDIA. 2018OB01518 2018NE01004 82171041 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM JAGUARÁ/ES, PANCAS/ES E MARILÂNDIA/ES NOS DIAS 04 A 07/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810608 24097 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 3 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRE ENEM - NOS DIAS 17/09 À 20/09/2018. PARA OS MUNICIPIOS DE GUACUI, IUNA E ALEGRE, DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018NL02735 2018NE02180 83197702 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810609 24098 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA 1 DIARIA PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM DEMANDA SEDU - NO PERIODO À 19/05/2018, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE - DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018-PORTARIA 016-R/2018. 2018OB01359 2018NE00959 82054487 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NOS DIAS 18 E 19/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810610 24099 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA 1 DIARIA PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM DEMANDA SEDU - NO PERIODO À 19/05/2018, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE - DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018-PORTARIA 016-R/2018. 2018NL00647 2018NE00959 82054487 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NOS DIAS 18 E 19/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810611 24100 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM - EM ALEGRE - DESCENTRALIZAÇÃO -SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018 2018OB01629 2018NE01063 82205582 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM ALEGRE/ES NOS DIAS 08 E 09/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810612 24101 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - DEMANDA SEDU - NOS DIAS 14/06 À 16/06/2018 EM COLATINA E SANTA MARIA DE JETIBA - DESCENTRALIZAÇÃO -SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018NL01052 2018NE01120 82283737 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM COLATINA/ES E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NOS DIAS 14 A 16/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810613 24102 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN - COM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE GUIAÇUÍ E SÃO MATEUS E NOVA VENECIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PRE- ENEM DIGITAL 2018- TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R. 2018NL01163 2018NE01177 82339066 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÈ- ENEM DIGITAL 2018 EM GUAÇUI, SÂO MATEUS E NOVA VENÉCIA/ES. NOS DIAS 18 A 21/06/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810614 24103 2018 2018-12-06T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN - COM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE GUIAÇUÍ E SÃO MATEUS E NOVA VENECIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PRE- ENEM DIGITAL 2018- TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R. 2018NE01177 2018NE01177 82339066 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÈ- ENEM DIGITAL 2018 EM GUAÇUI, SÂO MATEUS E NOVA VENÉCIA/ES. NOS DIAS 18 A 21/06/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810615 24104 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO ENEM - DEMANDA DA SEDU - DESCENTRALIZAÇÃO - SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R. 2018OB02161 2018NE01240 82431825 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM SANTA TERESA/ES E FUNDÃO/ES NOS DIAS 29 A 30/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810616 24105 2018 2018-06-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO ENEM - DEMANDA DA SEDU - DESCENTRALIZAÇÃO - SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R. 2018NE01240 2018NE01240 82431825 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM SANTA TERESA/ES E FUNDÃO/ES NOS DIAS 29 A 30/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810617 24106 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO , COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO , DIAS 25 A 27/06/2018 - PARA ACOMPANHAMENTO DO PRE-ENEM DIGITAL 2018 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU. 2018OB02055 2018NE01198 82379637 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES E MANTENÓPOLIS/ES NOS DIAS 25 A 27/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810618 24107 2018 2018-06-13T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO , COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO , DIAS 25 A 27/06/2018 - PARA ACOMPANHAMENTO DO PRE-ENEM DIGITAL 2018 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU. 2018NE01198 2018NE01198 82379637 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES E MANTENÓPOLIS/ES NOS DIAS 25 A 27/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810619 24108 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO , COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO , DIAS 25 A 27/06/2018 - PARA ACOMPANHAMENTO DO PRE-ENEM DIGITAL 2018 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU. 2018NL01236 2018NE01198 82379637 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES E MANTENÓPOLIS/ES NOS DIAS 25 A 27/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810620 24109 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 1 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM - NO PERIODO 09/07 À 10/07/2018, EM ANCHIETA. DESCENTRALIZAÇÃO-SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTAIRA 016-R/2018. 2018OB02446 2018NE01463 82544506 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROEJTO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM ANCHIETA NOS DIAS 09 A 10/07/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810621 24110 2018 2018-03-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM - NO PERIODO 09/07 À 10/07/2018, EM ANCHIETA. DESCENTRALIZAÇÃO-SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTAIRA 016-R/2018. 2018NE01463 2018NE01463 82544506 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROEJTO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM ANCHIETA NOS DIAS 09 A 10/07/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810622 24111 2018 2018-10-19T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRE-ENEM , EM AFONSO CLAÚDIO, MARATAIZES E ITAGUAÇU, NOS DIAS 29/10 À 31/10/2018. EM COLATINA. 2018NE02767 2018NE02767 83676686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810623 24112 2018 2018-08-13T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - NO PERIODO DE 24/08 À 25/08/2018 - EM SÃO MATEUS. DESCENTRALIZAÇÃO - SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018NE02035 2018NE02035 82947929 DE VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR NO PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018. EM SÃO MATEUS/ES. DIAS 24/08 A 25/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810624 24113 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRE-ENEM , EM AFONSO CLAÚDIO, MARATAIZES E ITAGUAÇU, NOS DIAS 29/10 À 31/10/2018. EM COLATINA. 2018OB06678 2018NE02767 83676686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810625 24114 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRE-ENEM , EM AFONSO CLAÚDIO, MARATAIZES E ITAGUAÇU, NOS DIAS 29/10 À 31/10/2018. EM COLATINA. 2018NL04224 2018NE02767 83676686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810626 24115 2018 2018-08-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA VIVIANE MAITAN, ACOMPANHAMENTO DO PRE ENEM DIGITAL 2018- DIAS 30 A 31/08/2018 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018-PORTARIA 016-R. 2018NE02074 2018NE02074 83005501 DE VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR NO PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018. EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. DIA 30/08 A 31/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810627 24116 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00735 2018NE02074 83005501 DE VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR NO PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018. EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. DIA 30/08 A 31/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810628 24117 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN , ACOMPANHAMENTO DO PRE ENEM DIGITAL 2018, DIAS 30 A 31/08/2018 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018- PORTARIA 016-R. 2018OB04204 2018NE02078 83005501 DE VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR NO PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018. EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. DIA 30/08 A 31/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810629 24118 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN , ACOMPANHAMENTO DO PRE ENEM DIGITAL 2018, DIAS 30 A 31/08/2018 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018- PORTARIA 016-R. 2018NL02423 2018NE02078 83005501 DE VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR NO PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018. EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. DIA 30/08 A 31/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810630 24119 2018 2018-08-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN , ACOMPANHAMENTO DO PRE ENEM DIGITAL 2018, DIAS 30 A 31/08/2018 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018- PORTARIA 016-R. 2018NE02078 2018NE02078 83005501 DE VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR NO PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018. EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. DIA 30/08 A 31/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810631 24120 2018 2018-11-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 1/2 ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - DEMANDA SEDU - NOMMUNICIPIO DE IUNA NO DIA 13/04/2018. 2018NE00646 2018NE00646 81632908 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM DIGIT@L EM IÚNA/ES NOS DIAS 13 E 14/04/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810632 24121 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 1/2 ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - DEMANDA SEDU - NOMMUNICIPIO DE IUNA NO DIA 13/04/2018. 2018NL00371 2018NE00646 81632908 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM DIGIT@L EM IÚNA/ES NOS DIAS 13 E 14/04/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810633 24122 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE UNIA 25 E 26/05/2018 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - PROJETO PRÉ - ENEM DIGITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R - PARA VIVIANE MAITAN 2018OB01363 2018NE01001 82141096 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM IÚNA/ES NOS DIAS 25 A 26/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810634 24123 2018 2018-05-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE UNIA 25 E 26/05/2018 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - PROJETO PRÉ - ENEM DIGITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R - PARA VIVIANE MAITAN 2018NE01001 2018NE01001 82141096 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM IÚNA/ES NOS DIAS 25 A 26/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810635 24124 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 3 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - PARA SOORETAMA, LINHARES E JAGUARÉ - NOS DIAS 24/09 À 27/09/2018. DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018NL03107 2018NE02295 83259945 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810636 24125 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 3 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - PARA SOORETAMA, LINHARES E JAGUARÉ - NOS DIAS 24/09 À 27/09/2018. DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018OB05448 2018NE02295 83259945 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810637 24126 2018 2018-12-09T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 3 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - PARA SOORETAMA, LINHARES E JAGUARÉ - NOS DIAS 24/09 À 27/09/2018. DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018NE02295 2018NE02295 83259945 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810638 24127 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN, PARA ACOMPANHAMENTO DO PRÉ- ENEM DIGITAL, EM BAIXO GUANDU, DIAS 23 E 24/07/2018 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-6. 2018NL01590 2018NE01646 82631794 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO ACOMPANHAR O PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM BAIXO GUANDU/ES DIAS 23 E 24/07/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810639 24128 2018 2018-03-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE PAGAMENTO DA DIÁRIA DA COLABORADORA VIVIANE MAITAN , VIAJEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, DIAS 21 E 22/09/2018-DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 -PORTARIA 0169-R , ACOMPANHAMENTO DO PRE - ENEM DIGITAL 2018. 2018NE02209 2018NE02209 83223274 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810640 24129 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE PAGAMENTO DA DIÁRIA DA COLABORADORA VIVIANE MAITAN , VIAJEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, DIAS 21 E 22/09/2018-DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 -PORTARIA 0169-R , ACOMPANHAMENTO DO PRE - ENEM DIGITAL 2018. 2018OB05148 2018NE02209 83223274 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810641 24130 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DE PAGAMENTO DA DIÁRIA DA COLABORADORA VIVIANE MAITAN , VIAJEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, DIAS 21 E 22/09/2018-DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 -PORTARIA 0169-R , ACOMPANHAMENTO DO PRE - ENEM DIGITAL 2018. 2018NL02803 2018NE02209 83223274 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810642 24131 2018 2018-12-04T00:00:00 -504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO 2018NE00659 2018NE00658 81646666 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ATENDER O PROJETO PRÉ ENEM DIGITAL - CACHOEIRO, MARATAÍZES, MUQUI E VARGEM ALTA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810643 24132 2018 2018-12-04T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 4 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PRE´ENEM - DEMANDA SESU PARA CACHOEIRO, MARATAIZES, MUQUI E VARGEM ALTA NOS DIAS 16/04 À 20/04/2018. PRÉ ENEM DIGIT@L 2018 - DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018, PORTARIA 016-R/2018. 2018NE00658 2018NE00658 81646666 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ATENDER O PROJETO PRÉ ENEM DIGITAL - CACHOEIRO, MARATAÍZES, MUQUI E VARGEM ALTA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810644 24133 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 4 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PRE´ENEM - DEMANDA SEDU PARA CACHOEIRO, MARATAIZES, MUQUI E VARGEM ALTA NOS DIAS 16/04 À 20/04/2018. PRÉ ENEM DIGIT@L 2018 - DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018, PORTARIA 016-R/2018. 2018NL00373 2018NE00660 81646666 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ATENDER O PROJETO PRÉ ENEM DIGITAL - CACHOEIRO, MARATAÍZES, MUQUI E VARGEM ALTA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810645 24134 2018 2018-12-04T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 4 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PRE´ENEM - DEMANDA SESU PARA CACHOEIRO, MARATAIZES, MUQUI E VARGEM ALTA NOS DIAS 16/04 À 20/04/2018. PRÉ ENEM DIGIT@L 2018 - DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018, PORTARIA 016-R/2018. 2018NE00660 2018NE00660 81646666 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ATENDER O PROJETO PRÉ ENEM DIGITAL - CACHOEIRO, MARATAÍZES, MUQUI E VARGEM ALTA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810646 24135 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 4 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PRE´ENEM - DEMANDA SEDU PARA CACHOEIRO, MARATAIZES, MUQUI E VARGEM ALTA NOS DIAS 16/04 À 20/04/2018. PRÉ ENEM DIGIT@L 2018 - DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018, PORTARIA 016-R/2018. 2018OB00866 2018NE00660 81646666 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ATENDER O PROJETO PRÉ ENEM DIGITAL - CACHOEIRO, MARATAÍZES, MUQUI E VARGEM ALTA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810647 24136 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN - COM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE GUIAÇUÍ E SÃO MATEUS E NOVA VENECIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PRE- ENEM DIGITAL 2018- TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R. 2018OB01815 2018NE01177 82339066 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÈ- ENEM DIGITAL 2018 EM GUAÇUI, SÂO MATEUS E NOVA VENÉCIA/ES. NOS DIAS 18 A 21/06/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810648 24137 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - DEMANDA DA SEDU - NO DIA 28/04/2018 EM SOORETAMA E FUNDÃO. TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018- PORTARIA 016-R/2018. 2018OB00957 2018NE00791 81791135 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM SOORETAMA/ES E FUNDÃO/ES NOS DIAS 27 E 28/04/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810649 24138 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS , COM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JAGUARÉ, MANTENÓPOLIS E IÚNA, DIAS 02 A 04/08/2018 - ACOMPANHAMENTO DO PRE- ENEM DIGITAL- TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R. 2018NL01859 2018NE01754 82707936 PARA VIVIANE M. DO NASCIMENTO ACOMPANHAR O PROJETO PARA DOCENTES E COORD. TÉCNICOS DO PRÉ-ENEM DIGIT@L. EM JAGUARÉ, MANTENÓPOLIS E IUNA/ES. NOS DIAS 01/08 A 04/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810650 24139 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS E VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ACOMPANHAMENTO DO PRE - ENEM DIGITAL , DIAS 13 E 14/07/2018 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-6/2018. 2018OB02578 2018NE01672 82646368 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO ACOMPANHAR O PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM DOMINGOS MARTINS/ES E VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES DIAS 13 E 14/07/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810651 24140 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS E VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ACOMPANHAMENTO DO PRE - ENEM DIGITAL , DIAS 13 E 14/07/2018 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-6/2018. 2018NL01692 2018NE01672 82646368 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO ACOMPANHAR O PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM DOMINGOS MARTINS/ES E VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES DIAS 13 E 14/07/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810652 24141 2018 2018-11-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS E VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ACOMPANHAMENTO DO PRE - ENEM DIGITAL , DIAS 13 E 14/07/2018 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-6/2018. 2018NE01672 2018NE01672 82646368 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO ACOMPANHAR O PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM DOMINGOS MARTINS/ES E VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES DIAS 13 E 14/07/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810653 24142 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - DITGIT@L 2018 - ALEGRE E ANCHIETA NOS DIAS 25/04 À 27/04/2018. DESCENTRALIZAÇÃO - SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018NL00414 2018NE00720 81715110 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENÉM DIGIT@L 2018 EM ALEGRE/ES E ANCHIETA/ES NOS DIAS 25 A 27/04/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810654 24143 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - DITGIT@L 2018 - ALEGRE E ANCHIETA NOS DIAS 25/04 À 27/04/2018. DESCENTRALIZAÇÃO - SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018OB00889 2018NE00720 81715110 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENÉM DIGIT@L 2018 EM ALEGRE/ES E ANCHIETA/ES NOS DIAS 25 A 27/04/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810655 24144 2018 2018-09-10T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS FEITO EM DUPLICIDADE 2018NE02685 2018NE00999 82141096 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM IÚNA/ES NOS DIAS 25 A 26/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810656 24145 2018 2018-05-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTOS DE DIÁRIAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE UNIA, DIAS 25 E 26/05/2018 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - PROJETO PRÉ - ENEM DIGITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016R - PARA VIVIANE MAITAN. 2018NE00999 2018NE00999 82141096 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM IÚNA/ES NOS DIAS 25 A 26/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810657 24146 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTOS DE DIÁRIAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE UNIA, DIAS 25 E 26/05/2018 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - PROJETO PRÉ - ENEM DIGITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016R - PARA VIVIANE MAITAN. 2018NL03901 2018NE00999 82141096 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM IÚNA/ES NOS DIAS 25 A 26/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810658 24147 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA 1 DIARA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - EM ÁGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 31/10 À 01/11/2018. DESCENTRALIZAÇÃO-SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018- PORTARIA 016-R/2018. 2018OB06781 2018NE02838 83747427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810659 24148 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA 1 DIARA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - EM ÁGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 31/10 À 01/11/2018. DESCENTRALIZAÇÃO-SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018- PORTARIA 016-R/2018. 2018NL04355 2018NE02838 83747427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810660 24149 2018 2018-10-25T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO 1 DIARA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - EM ÁGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 31/10 À 01/11/2018. DESCENTRALIZAÇÃO-SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018- PORTARIA 016-R/2018. 2018NE02838 2018NE02838 83747427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810661 24150 2018 2018-06-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS , PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A LINHARES E JAGUARE, DIAS 28 E 29/06/2018 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R. 2018NE01226 2018NE01226 82408009 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGITAL 2018 EM LINHARES/ES E JAGUARÉ/ES NOS DIAS 28 E 29/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810662 24151 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS , PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A LINHARES E JAGUARE, DIAS 28 E 29/06/2018 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R. 2018NL01314 2018NE01226 82408009 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGITAL 2018 EM LINHARES/ES E JAGUARÉ/ES NOS DIAS 28 E 29/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810663 24152 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AS DIÁRIAS , PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A LINHARES E JAGUARE, DIAS 28 E 29/06/2018 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R. 2018OB02336 2018NE01226 82408009 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGITAL 2018 EM LINHARES/ES E JAGUARÉ/ES NOS DIAS 28 E 29/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810664 24153 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 1 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - DEMANDA DA SEDU - NO DIA 28/04/2018 EM SOORETAMA E FUNDÃO. TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018- PORTARIA 016-R/2018. 2018NL00435 2018NE00791 81791135 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM SOORETAMA/ES E FUNDÃO/ES NOS DIAS 27 E 28/04/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810665 24154 2018 2018-04-24T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - DEMANDA DA SEDU - NO DIA 28/04/2018 EM SOORETAMA E FUNDÃO. TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018- PORTARIA 016-R/2018. 2018NE00791 2018NE00791 81791135 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM SOORETAMA/ES E FUNDÃO/ES NOS DIAS 27 E 28/04/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810666 24155 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE BOA ESPERANÇA E MONTANHA, DE 28 A 30/05/2018 /PROJETO PRÉ - ENEM DIGITAL /TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016R /2018 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU 2018NL00837 2018NE00997 82129002 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 NOS DIAS 28 A 30/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810667 24156 2018 2018-05-22T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE BOA ESPERANÇA E MONTANHA, DE 28 A 30/05/2018 /PROJETO PRÉ - ENEM DIGITAL /TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016R /2018 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU 2018NE00997 2018NE00997 82129002 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 NOS DIAS 28 A 30/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810668 24157 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE BOA ESPERANÇA E MONTANHA, DE 28 A 30/05/2018 /PROJETO PRÉ - ENEM DIGITAL /TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016R /2018 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU 2018OB01362 2018NE00997 82129002 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 NOS DIAS 28 A 30/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810669 24158 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AS DIARIAS , COM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JAGUARÉ, MANTENÓPOLIS E IÚNA, DIAS 02 A 04/08/2018 - ACOMPANHAMENTO DO PRE- ENEM DIGITAL- TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R. 2018OB03151 2018NE01754 82707936 PARA VIVIANE M. DO NASCIMENTO ACOMPANHAR O PROJETO PARA DOCENTES E COORD. TÉCNICOS DO PRÉ-ENEM DIGIT@L. EM JAGUARÉ, MANTENÓPOLIS E IUNA/ES. NOS DIAS 01/08 A 04/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810670 24159 2018 2018-07-17T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS , COM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JAGUARÉ, MANTENÓPOLIS E IÚNA, DIAS 02 A 04/08/2018 - ACOMPANHAMENTO DO PRE- ENEM DIGITAL- TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R. 2018NE01754 2018NE01754 82707936 PARA VIVIANE M. DO NASCIMENTO ACOMPANHAR O PROJETO PARA DOCENTES E COORD. TÉCNICOS DO PRÉ-ENEM DIGIT@L. EM JAGUARÉ, MANTENÓPOLIS E IUNA/ES. NOS DIAS 01/08 A 04/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810671 24160 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE UNIA 25 E 26/05/2018 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SEDU - PROJETO PRÉ - ENEM DIGITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R - PARA VIVIANE MAITAN 2018NL00851 2018NE01001 82141096 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM IÚNA/ES NOS DIAS 25 A 26/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810672 24161 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN , ACOMPANHAMENTO DO PRE ENEM DIGITAL 2018 - VIAJEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO , SANTA MARIA DE JETIBA E SANTA TERESA, PERÍODO DE 03 A 06/09/2018- TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018-PORTARIA 016-R. 2018OB04365 2018NE02083 83052364 DE VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR O PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018. EM AFONSO CLAUDIO, SANTA MARIA DE JETIBÀ E SANTA TERESA/ES. DIAS 03/09 A 06/09/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810673 24162 2018 2018-04-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - DITGIT@L 2018 - ALEGRE E ANCHIETA NOS DIAS 25/04 À 27/04/2018. DESCENTRALIZAÇÃO - SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018NE00720 2018NE00720 81715110 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENÉM DIGIT@L 2018 EM ALEGRE/ES E ANCHIETA/ES NOS DIAS 25 A 27/04/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810674 24163 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 1/2 ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - DEMANDA SEDU - NOMMUNICIPIO DE IUNA NO DIA 13/04/2018. 2018OB00865 2018NE00646 81632908 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM DIGIT@L EM IÚNA/ES NOS DIAS 13 E 14/04/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810675 24164 2018 2018-04-23T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO ENEM - DEMANDA DA SEDU - NOS DIAS 02/05/2018 À 04/05/2018 EM SANTA TEREZA E BAIXO GUANDU , DESCENTRALIZAÇÃO SEDU- TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018NE00786 2018NE00786 81771622 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM SANTA TERESA/ES E BAIXO GUANDU/ES NOS DIAS 02 A 04/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810676 24165 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO ENEM - DEMANDA DA SEDU - NOS DIAS 02/05/2018 À 04/05/2018 EM SANTA TEREZA E BAIXO GUANDU , DESCENTRALIZAÇÃO SEDU- TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018NL00432 2018NE00786 81771622 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM SANTA TERESA/ES E BAIXO GUANDU/ES NOS DIAS 02 A 04/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810677 24166 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 4 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - DEMANDA SEDU - NOS DIAS 07/05 À 11/05/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DOMINGOS MARTINS, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E AFONSO CLÁUDIO - DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018-PORTARIA 016-R/2018. 2018OB00959 2018NE00798 81813805 PARA VIVIANE MAITAN PARA ACOMPANHAMENTO PROJETO PRÉ-ENÉM DIGIT@L 2018 EM C. DE ITAPEMIRIM/ES, D. MARTINS/ES, V. NOVA DO IMIGRANTE/ES E A. CLÁUDIO/ES DIAS 07 A 11/05/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810678 24167 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - DEMANDA DA SEDU - PERIODO 24/05 À 25/05/2018, EM GUACUI- DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018 2018OB01361 2018NE00966 82085226 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPNHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM GUAÇUÍ/ES DIAS 24 A 25/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810679 24168 2018 2018-05-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - DEMANDA DA SEDU - PERIODO 24/05 À 25/05/2018, EM GUACUI- DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018 2018NE00966 2018NE00966 82085226 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPNHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM GUAÇUÍ/ES DIAS 24 A 25/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810680 24169 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 1 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - DEMANDA DA SEDU - PERIODO 24/05 À 25/05/2018, EM GUACUI- DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018 2018NL00691 2018NE00966 82085226 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPNHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM GUAÇUÍ/ES DIAS 24 A 25/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810681 24170 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN , ACOMPANHAMENTO DO PRE ENEM DIGITAL 2018 - VIAJEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO , SANTA MARIA DE JETIBA E SANTA TERESA, PERÍODO DE 03 A 06/09/2018- TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018-PORTARIA 016-R. 2018NL02454 2018NE02083 83052364 DE VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR O PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018. EM AFONSO CLAUDIO, SANTA MARIA DE JETIBÀ E SANTA TERESA/ES. DIAS 03/09 A 06/09/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810682 24171 2018 2018-08-17T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN , ACOMPANHAMENTO DO PRE ENEM DIGITAL 2018 - VIAJEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO , SANTA MARIA DE JETIBA E SANTA TERESA, PERÍODO DE 03 A 06/09/2018- TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018-PORTARIA 016-R. 2018NE02083 2018NE02083 83052364 DE VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR O PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018. EM AFONSO CLAUDIO, SANTA MARIA DE JETIBÀ E SANTA TERESA/ES. DIAS 03/09 A 06/09/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810683 24172 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM NOS DIAS 16/08 À 17/08/2018 - EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018 - DESCENTRALIZAÇÃO - SEDU. 2018OB03719 2018NE01975 82890528 DE VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR NO PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018. EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NOS DIAS 16/08 A 17/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810684 24173 2018 2018-07-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM NOS DIAS 16/08 À 17/08/2018 - EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018 - DESCENTRALIZAÇÃO - SEDU. 2018NE01975 2018NE01975 82890528 DE VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR NO PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018. EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NOS DIAS 16/08 A 17/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810685 24174 2018 2018-07-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - DEMANDA SEDU - NOS DIAS 14/06 À 16/06/2018 EM COLATINA E SANTA MARIA DE JETIBA - DESCENTRALIZAÇÃO -SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018NE01120 2018NE01120 82283737 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM COLATINA/ES E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NOS DIAS 14 A 16/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810686 24175 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - DEMANDA SEDU - NOS DIAS 14/06 À 16/06/2018 EM COLATINA E SANTA MARIA DE JETIBA - DESCENTRALIZAÇÃO -SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018OB01805 2018NE01120 82283737 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM COLATINA/ES E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NOS DIAS 14 A 16/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810687 24176 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESPESA 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO ENEM - DEMANDA DA SEDU - NOS DIAS 02/05/2018 À 04/05/2018 EM SANTA TEREZA E BAIXO GUANDU , DESCENTRALIZAÇÃO SEDU- TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018OB00956 2018NE00786 81771622 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM SANTA TERESA/ES E BAIXO GUANDU/ES NOS DIAS 02 A 04/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810688 24177 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DO PRÉ ENEM - DEMANDA SEDU - NOS DIAS 10/04 À 12/04/2018 - NO MUNICIPIO LINHARES E SOORETAMA , DESCENTRALIÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 16-R/2018. 2018NL00357 2018NE00597 81614519 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM DIGITAL 2018/LINHARES E SOORETAMA NOS DIAS 10 A 12/04/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810689 24178 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DO PRÉ ENEM - DEMANDA SEDU - NOS DIAS 10/04 À 12/04/2018 - NO MUNICIPIO LINHARES E SOORETAMA , DESCENTRALIÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 16-R/2018. 2018OB00765 2018NE00597 81614519 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM DIGITAL 2018/LINHARES E SOORETAMA NOS DIAS 10 A 12/04/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810690 24179 2018 2018-06-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DO PRÉ ENEM - DEMANDA SEDU - NOS DIAS 10/04 À 12/04/2018 - NO MUNICIPIO LINHARES E SOORETAMA , DESCENTRALIÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 16-R/2018. 2018NE00597 2018NE00597 81614519 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM DIGITAL 2018/LINHARES E SOORETAMA NOS DIAS 10 A 12/04/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810691 24180 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO ENEM - DEMANDA SEDU - NOS DIAS 11/06 À 13/06/2018 EM CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018OB01689 2018NE01075 82258066 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM C.ITAPEMIRIM/ES E CASTELO/ES NOS DIAS 11 A 13/06/2018. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810692 24181 2018 2018-12-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ - ENEM DIGITAL - DEMANDA SEDU - NO PERIODO 27/07 À 28/07/2018, EM COLATINA - DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018NE01679 2018NE01679 82666113 PARA VIVIANE M. DO NASCIMENTO ACOMPANHAR O PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L2018 EM COLATINA/ES.NOS DIAS 27 A 28/07/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810693 24182 2018 2018-05-14T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA 1 DIARIA PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM DEMANDA SEDU - NO PERIODO À 19/05/2018, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE - DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018-PORTARIA 016-R/2018. 2018NE00959 2018NE00959 82054487 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NOS DIAS 18 E 19/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810694 24183 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 3 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRE ENEM - NOS DIAS 17/09 À 20/09/2018. PARA OS MUNICIPIOS DE GUACUI, IUNA E ALEGRE, DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018OB04804 2018NE02180 83197702 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810695 24184 2018 2018-08-31T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 3 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRE ENEM - NOS DIAS 17/09 À 20/09/2018. PARA OS MUNICIPIOS DE GUACUI, IUNA E ALEGRE, DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018NE02180 2018NE02180 83197702 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810696 24185 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM - NO PERIODO 09/07 À 10/07/2018, EM ANCHIETA. DESCENTRALIZAÇÃO-SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTAIRA 016-R/2018. 2018NL01495 2018NE01463 82544506 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROEJTO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM ANCHIETA NOS DIAS 09 A 10/07/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810697 24186 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA 1 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DP PROJETO PRÉ ENEM - DEMANDA DA SEDU - NO DIA 04/05/2018 À 05/05/2018 EM SÃO MATEUS . DESCENTRALIZAÇÃO -SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018OB01116 2018NE00823 81833105 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 04 E 05/05/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810698 24187 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - NO PERIODO DE 24/08 À 25/08/2018 - EM SÃO MATEUS. DESCENTRALIZAÇÃO - SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018OB03725 2018NE02035 82947929 DE VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR NO PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018. EM SÃO MATEUS/ES. DIAS 24/08 A 25/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810699 24188 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 1 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - NO PERIODO DE 24/08 À 25/08/2018 - EM SÃO MATEUS. DESCENTRALIZAÇÃO - SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018NL02269 2018NE02035 82947929 DE VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR NO PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018. EM SÃO MATEUS/ES. DIAS 24/08 A 25/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810700 24189 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 1 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM - EM ALEGRE - DESCENTRALIZAÇÃO -SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018 2018NL00924 2018NE01063 82205582 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM ALEGRE/ES NOS DIAS 08 E 09/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810701 24190 2018 2018-05-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM - EM ALEGRE - DESCENTRALIZAÇÃO -SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018 2018NE01063 2018NE01063 82205582 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM ALEGRE/ES NOS DIAS 08 E 09/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810702 24191 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM 1 1/2 1 1/2 VIAGEM PARA COMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - NO MUNICIPIO DE AFONSO CLAÚDIO NOS DIAS 23 E 24/04/2018, PRE ENEM DIGIT@L 2018 - DESCENTRALIZAÇÃO SEDU 2018OB00785 2018NE00686 81681887 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018 EM AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 23 E 24/04/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810703 24192 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO , COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO , DIAS 22 E 23/06/2018 - ACOMPANHAMENTO DO PRE-ENEM DIGITAL 2018-TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 -PORTARIA 016-R 2018OB02156 2018NE01207 82371938 VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR O PROJETO DO PRÉ ENEM DIGITAL 2018 EM AFONSO CLÁUDIO/ES. NO DIA 22 E 23/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810704 24193 2018 2018-06-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO , COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO , DIAS 22 E 23/06/2018 - ACOMPANHAMENTO DO PRE-ENEM DIGITAL 2018-TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 -PORTARIA 016-R 2018NE01207 2018NE01207 82371938 VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR O PROJETO DO PRÉ ENEM DIGITAL 2018 EM AFONSO CLÁUDIO/ES. NO DIA 22 E 23/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810705 24194 2018 2018-04-25T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 4 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - DEMANDA SEDU - NOS DIAS 07/05 À 11/05/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DOMINGOS MARTINS, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E AFONSO CLÁUDIO - DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018-PORTARIA 016-R/2018. 2018NE00798 2018NE00798 81813805 PARA VIVIANE MAITAN PARA ACOMPANHAMENTO PROJETO PRÉ-ENÉM DIGIT@L 2018 EM C. DE ITAPEMIRIM/ES, D. MARTINS/ES, V. NOVA DO IMIGRANTE/ES E A. CLÁUDIO/ES DIAS 07 A 11/05/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810706 24195 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 4 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ ENEM - DEMANDA SEDU - NOS DIAS 07/05 À 11/05/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DOMINGOS MARTINS, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E AFONSO CLÁUDIO - DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018-PORTARIA 016-R/2018. 2018NL00446 2018NE00798 81813805 PARA VIVIANE MAITAN PARA ACOMPANHAMENTO PROJETO PRÉ-ENÉM DIGIT@L 2018 EM C. DE ITAPEMIRIM/ES, D. MARTINS/ES, V. NOVA DO IMIGRANTE/ES E A. CLÁUDIO/ES DIAS 07 A 11/05/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810707 24196 2018 2018-08-22T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 1/2 DIARA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO ENEM - NO PERIODO DE 10/09 À 12/09/2018 - EM BOA ESPERANÇA E MONTANHA - DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018NE02124 2018NE02124 83088369 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR O PROJETO PRÉ - ENEM DIGIT@AL 2018 . EM BOA ESPERANÇA/ES E MONTANHA/ES. DIAS 10 E 12/09/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810708 24197 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 1/2 DIARA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO ENEM - NO PERIODO DE 10/09 À 12/09/2018 - EM BOA ESPERANÇA E MONTANHA - DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018OB04516 2018NE02124 83088369 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR O PROJETO PRÉ - ENEM DIGIT@AL 2018 . EM BOA ESPERANÇA/ES E MONTANHA/ES. DIAS 10 E 12/09/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810709 24198 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 2 1/2 DIARA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO ENEM - NO PERIODO DE 10/09 À 12/09/2018 - EM BOA ESPERANÇA E MONTANHA - DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018NL02577 2018NE02124 83088369 PARA VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR O PROJETO PRÉ - ENEM DIGIT@AL 2018 . EM BOA ESPERANÇA/ES E MONTANHA/ES. DIAS 10 E 12/09/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810710 24199 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO ENEM - NO PERIODO 27/08 À 29/08 - EM BAIXO GUANDU E ITAGUAÇU, DESCENTRALIZAÇÃO - SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018OB03723 2018NE02031 82980071 DE VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR O PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018. EM BAIXO GUANDU/ES. NOS DIAS 27/08 A 29/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810711 24200 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO ENEM - NO PERIODO 27/08 À 29/08 - EM BAIXO GUANDU E ITAGUAÇU, DESCENTRALIZAÇÃO - SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018NL02267 2018NE02031 82980071 DE VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR O PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018. EM BAIXO GUANDU/ES. NOS DIAS 27/08 A 29/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810712 24201 2018 2018-10-08T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO ENEM - NO PERIODO 27/08 À 29/08 - EM BAIXO GUANDU E ITAGUAÇU, DESCENTRALIZAÇÃO - SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018NE02031 2018NE02031 82980071 DE VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR O PROJETO DO PRÉ-ENEM DIGIT@L 2018. EM BAIXO GUANDU/ES. NOS DIAS 27/08 A 29/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810713 24202 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.716.727-## 1 "" VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO 8329166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PRÉ - ENEM DIGITAL - DEMANDA SEDU - NO PERIODO 27/07 À 28/07/2018, EM COLATINA - DESCENTRALIZAÇÃO SEDU - TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2018 - PORTARIA 016-R/2018. 2018OB03103 2018NE01679 82666113 PARA VIVIANE M. DO NASCIMENTO ACOMPANHAR O PROJETO PRÉ-ENEM DIGIT@L2018 EM COLATINA/ES.NOS DIAS 27 A 28/07/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8678 FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2830582 337810714 24203 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.336.947-## 1 "" CAIO LOUZADA MARTINS 8329180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar de curso sobre manejo de irrigação em cafeicultura no Ifes em Santa Teresa. . Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB00273 2018NE00174 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2815656 337810715 24204 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.336.947-## 1 "" CAIO LOUZADA MARTINS 8329180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com viagem para participar de curso sobre manejo de irrigação em cafeicultura. 2018NL00209 2018NE00174 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2815656 337810716 24205 2018 2018-02-23T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.336.947-## 1 "" CAIO LOUZADA MARTINS 8329180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com viagem para participar de curso sobre manejo de irrigação em cafeicultura. 2018NE00174 2018NE00174 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2815656 337810717 24206 2018 2018-01-17T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.552.807-## 1 "" VALMIR XAVIER MARTINS 8329205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias dia 17/01 para Vitória para participação em reunião referente ao levantamento topográfico de terras devolutas no município de Barra de São Francisco. 2018NE00057 2018NE00057 80805523 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 652821 337810718 24207 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.552.807-## 1 "" VALMIR XAVIER MARTINS 8329205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias dia 17/01 para Vitória para participação em reunião referente ao levantamento topográfico de terras devolutas no município de Barra de São Francisco. 2018OB00167 2018NE00057 80805523 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 652821 337810719 24208 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.552.807-## 1 "" VALMIR XAVIER MARTINS 8329205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias dia 17/01 para Vitória para participação em reunião referente ao levantamento topográfico de terras devolutas no município de Barra de São Francisco. 2018NL00058 2018NE00057 80805523 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 652821 337810720 24209 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.787.517-## 1 "" NEY HUDSON BATISTA 8329208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28 A 29/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 17056 2018NL01464 2018NE01244 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941031 337810721 24210 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.787.517-## 1 "" NEY HUDSON BATISTA 8329208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVESPROCESSO DIGITAL Nº 20214 2018OB02389 2018NE01520 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941031 337810722 24211 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.787.517-## 1 "" NEY HUDSON BATISTA 8329208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13 a 14/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 27382 2018OB03252 2018NE02048 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941031 337810723 24212 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.787.517-## 1 "" NEY HUDSON BATISTA 8329208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 22894 2018OB02754 2018NE01746 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941031 337810724 24213 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.787.517-## 1 "" NEY HUDSON BATISTA 8329208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 21 A 22/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 14860. 2018NL01210 2018NE01023 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941031 337810725 24214 2018 2018-06-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.517-## 1 "" NEY HUDSON BATISTA 8329208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28 A 29/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 17056 2018NE01244 2018NE01244 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941031 337810742 24231 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.787.517-## 1 "" NEY HUDSON BATISTA 8329208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIREPROCESSO DIGITAL Nº 18168 2018OB02036 2018NE01342 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941031 337810743 24232 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.787.517-## 1 "" NEY HUDSON BATISTA 8329208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08 A 09/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE IUNAPROCESSO DIGITAL Nº 24834 2018NL02252 2018NE01865 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941031 337810744 24233 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 790,5000 0,0000 0,0000 ###.654.737-## 1 "" FàTIMA CRISTINA ARAUJO MAVIGNO 8329210 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO TÉCNICA DE INDICADORES PÚBLICOS - REDE INDICON - RIO DE JANEIRO - 13 A 14/11/18 2018NL02242 2018NE01703 87662018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337810745 24234 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 790,5000 0,0000 ###.654.737-## 1 "" FàTIMA CRISTINA ARAUJO MAVIGNO 8329210 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO TÉCNICA DE INDICADORES PÚBLICOS - REDE INDICON - RIO DE JANEIRO - 13 A 14/11/18 2018OB02845 2018NE01703 87662018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337810746 24235 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 790,5000 0,0000 0,0000 ###.654.737-## 1 "" FàTIMA CRISTINA ARAUJO MAVIGNO 8329210 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO PARA CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DA REDE NACIONAL DE INDICADORES PÚBLICOS E DO GRUPO DE ESTUDO - IRB - BRASÍLIA - 04 E 05/02/17. 2018NL00140 2018NE00132 9862018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337810747 24236 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 790,5000 0,0000 ###.654.737-## 1 "" FàTIMA CRISTINA ARAUJO MAVIGNO 8329210 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO PARA CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DA REDE NACIONAL DE INDICADORES PÚBLICOS E DO GRUPO DE ESTUDO - IRB - BRASÍLIA - 04 E 05/02/17. 2018OB00200 2018NE00132 9862018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337810748 24237 2018 2018-01-26T00:00:00 790,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.654.737-## 1 "" FàTIMA CRISTINA ARAUJO MAVIGNO 8329210 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO PARA CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DA REDE NACIONAL DE INDICADORES PÚBLICOS E DO GRUPO DE ESTUDO - IRB - BRASÍLIA - 04 E 05/02/17. 2018NE00132 2018NE00132 9862018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337810749 24238 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1317,5000 0,0000 ###.654.737-## 1 "" FàTIMA CRISTINA ARAUJO MAVIGNO 8329210 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO TÉCNICA DA REDE NACIONAL DE INDICADORES PÚBLICOS - BRASÍLIA - 06 A 08/05/18. 2018OB00925 2018NE00491 33612018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337810750 24239 2018 2018-04-23T00:00:00 1317,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.654.737-## 1 "" FàTIMA CRISTINA ARAUJO MAVIGNO 8329210 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO TÉCNICA DA REDE NACIONAL DE INDICADORES PÚBLICOS - BRASÍLIA - 06 A 08/05/18. 2018NE00491 2018NE00491 33612018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337810751 24240 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 1317,5000 0,0000 0,0000 ###.654.737-## 1 "" FàTIMA CRISTINA ARAUJO MAVIGNO 8329210 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO TÉCNICA DA REDE NACIONAL DE INDICADORES PÚBLICOS - BRASÍLIA - 06 A 08/05/18. 2018NL00702 2018NE00491 33612018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337810752 24241 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1317,5000 0,0000 ###.654.737-## 1 "" FàTIMA CRISTINA ARAUJO MAVIGNO 8329210 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO TÉCNICA DA REDE NACIONAL DE INDICADORES PÚBLICOS (REDE INDICON) - CURITIBA - 02 A 04/07/18 2018OB01486 2018NE00849 55582018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337810753 24242 2018 2018-10-30T00:00:00 790,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.654.737-## 1 "" FàTIMA CRISTINA ARAUJO MAVIGNO 8329210 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO TÉCNICA DE INDICADORES PÚBLICOS - REDE INDICON - RIO DE JANEIRO - 13 A 14/11/18 2018NE01703 2018NE01703 87662018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337810754 24243 2018 2018-06-20T00:00:00 1317,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.654.737-## 1 "" FàTIMA CRISTINA ARAUJO MAVIGNO 8329210 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO TÉCNICA DA REDE NACIONAL DE INDICADORES PÚBLICOS (REDE INDICON) - CURITIBA - 02 A 04/07/18 2018NE00849 2018NE00849 55582018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337810755 24244 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 1317,5000 0,0000 0,0000 ###.654.737-## 1 "" FàTIMA CRISTINA ARAUJO MAVIGNO 8329210 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO TÉCNICA DA REDE NACIONAL DE INDICADORES PÚBLICOS (REDE INDICON) - CURITIBA - 02 A 04/07/18 2018NL01137 2018NE00849 55582018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337810756 24245 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.844.067-## 1 "" VERA LUCIA PASCHOAL BRITES ROCHA 8329221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 030/2018(DIA 16/05/2018 - reunião COREN - es local COREN Vitória - ES). 2018OB00155 2018NE00104 82079170 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO A SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1547704 337810757 24246 2018 2018-05-15T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.844.067-## 1 "" VERA LUCIA PASCHOAL BRITES ROCHA 8329221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE00104 2018NE00104 82079170 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO A SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1547704 337810758 24247 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.844.067-## 1 "" VERA LUCIA PASCHOAL BRITES ROCHA 8329221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 030/2018(DIA 16/05/2018 - reunião COREN - es local COREN Vitória - ES). 2018NL00119 2018NE00104 82079170 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO A SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1547704 337810759 24248 2018 2018-10-12T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.844.067-## 1 "" VERA LUCIA PASCHOAL BRITES ROCHA 8329221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO. 2018NE00323 2018NE00104 82079170 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO A SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1547704 337810760 24249 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.529.957-## 1 "" KELLI RODRIGUES LIMãO 8329247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE IRUPI NO DIA 24/08 E RETORNO NO DIA 27/08, COM A FINALIDADE DE POLICIAMENTO NA FESTA DA COLHEITA. 2018OB04341 2018NE01919 83444416 PAGAMENTO DE DIÁRIA CPO SERRANO EM AGOSTO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968657 337810761 24250 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.529.957-## 1 "" KELLI RODRIGUES LIMãO 8329247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE IRUPI NO DIA 24/08 E RETORNO NO DIA 27/08, COM A FINALIDADE DE POLICIAMENTO NA FESTA DA COLHEITA. 2018NL02825 2018NE01919 83444416 PAGAMENTO DE DIÁRIA CPO SERRANO EM AGOSTO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968657 337810762 24251 2018 2018-04-10T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.529.957-## 1 "" KELLI RODRIGUES LIMãO 8329247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE IRUPI NO DIA 24/08 E RETORNO NO DIA 27/08, COM A FINALIDADE DE POLICIAMENTO NA FESTA DA COLHEITA. 2018NE01919 2018NE01919 83444416 PAGAMENTO DE DIÁRIA CPO SERRANO EM AGOSTO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968657 337810763 24252 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.978.707-## 1 "" ALDA MARIA COUTINHO LEANDRO 8329255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NL00957 2018NE00515 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO B# 370475 337810764 24253 2018 2018-04-19T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.978.707-## 1 "" ALDA MARIA COUTINHO LEANDRO 8329255 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2018NE00248 FEITO COM MODALIDADE INCORRETA. 2018NE00273 2018NE00248 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO B# 370475 337810765 24254 2018 2018-04-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.978.707-## 1 "" ALDA MARIA COUTINHO LEANDRO 8329255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 DIARIA PARA APRESENTAR-SE JUNTO A OSES E O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO NA REALIZAÇÃO DA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS. NO PERIODO DE 29 A 30/04/2018 2018NE00299 2018NE00299 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO B# 370475 337810766 24255 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.978.707-## 1 "" ALDA MARIA COUTINHO LEANDRO 8329255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESAS COM 1 DIARIA EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA PARA APRESENTAR-SE JUNTO A OSES E O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO NA REALIZAÇÃO DA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS. NO PERIODO DE 29 A 30/04/2018 2018OB00900 2018NE00299 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO B# 370475 337810767 24256 2018 2018-04-09T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.978.707-## 1 "" ALDA MARIA COUTINHO LEANDRO 8329255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA 2018NE00299, SERVIDORA NÃO REALIZOU A VIAGEM. 2018NE00722 2018NE00299 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO B# 370475 337810768 24257 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.978.707-## 1 "" ALDA MARIA COUTINHO LEANDRO 8329255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS. 2018GD00033 2018NE00299 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO B# 370475 337810769 24258 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.978.707-## 1 "" ALDA MARIA COUTINHO LEANDRO 8329255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00033 2018NE00299 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO B# 370475 337810770 24259 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.978.707-## 1 "" ALDA MARIA COUTINHO LEANDRO 8329255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018OB01486 2018NE00515 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO B# 370475 337810771 24260 2018 2018-04-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.978.707-## 1 "" ALDA MARIA COUTINHO LEANDRO 8329255 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 DIARIA PARA APRESENTAR-SE JUNTO A OSES E O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO NA REALIZAÇÃO DA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS. NO PERIODO DE 29 A 30/04/2018 2018NE00248 2018NE00248 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO B# 370475 337810772 24261 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.978.707-## 1 "" ALDA MARIA COUTINHO LEANDRO 8329255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1 DIARIA EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA PARA APRESENTAR-SE JUNTO A OSES E O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO NA REALIZAÇÃO DA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS. NO PERIODO DE 29 A 30/04/2018 2018NL00562 2018NE00299 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO B# 370475 337810773 24262 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.978.707-## 1 "" ALDA MARIA COUTINHO LEANDRO 8329255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NE00515 2018NE00515 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO B# 370475 337810774 24263 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI 8329259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 29 A 30/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SANTA TERESAPROCESSO DIGITAL Nº 29710 2018OB03613 2018NE02303 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2642999 337810775 24264 2018 2018-11-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI 8329259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 29 A 30/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SANTA TERESAPROCESSO DIGITAL Nº 29710 2018NE02303 2018NE02303 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2642999 337810776 24265 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI 8329259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 29 A 30/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SANTA TERESAPROCESSO DIGITAL Nº 29710 2018NL02784 2018NE02303 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2642999 337810777 24266 2018 2018-01-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.904.887-## 1 "" RAGNER DE SOUZA LANDI 8329269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 19/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 019/2018). 2018NE00493 2018NE00493 80918336 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990822 337810778 24267 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.904.887-## 1 "" RAGNER DE SOUZA LANDI 8329269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 08/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 127/2018). 2018OB05362 2018NE02468 80918336 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990822 337810779 24268 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.904.887-## 1 "" RAGNER DE SOUZA LANDI 8329269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 19/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 019/2018). 2018OB00758 2018NE00493 80918336 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990822 337810780 24269 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.904.887-## 1 "" RAGNER DE SOUZA LANDI 8329269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 08/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 127/2018). 2018NL04579 2018NE02468 80918336 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990822 337810781 24270 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.904.887-## 1 "" RAGNER DE SOUZA LANDI 8329269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 28/09/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 26 (RD Nº 234/2018). 2018NL07980 2018NE02468 80918336 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990822 337810782 24271 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.904.887-## 1 "" RAGNER DE SOUZA LANDI 8329269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA/ES NO DIA 10/10/2018 PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS PARA O PSVV, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 32 (RD 246/2018). 2018OB10103 2018NE02468 80918336 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990822 337810783 24272 2018 2018-04-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.904.887-## 1 "" RAGNER DE SOUZA LANDI 8329269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS E VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02468 2018NE02468 80918336 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990822 337810784 24273 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.904.887-## 1 "" RAGNER DE SOUZA LANDI 8329269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 19/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 019/2018). 2018NL00535 2018NE00493 80918336 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990822 337810785 24274 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.904.887-## 1 "" RAGNER DE SOUZA LANDI 8329269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA/ES NO DIA 10/10/2018 PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS PARA O PSVV, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 32 (RD 246/2018). 2018NL08799 2018NE02468 80918336 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990822 337810786 24275 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.904.887-## 1 "" RAGNER DE SOUZA LANDI 8329269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 28/09/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 26 (RD Nº 234/2018). 2018OB09163 2018NE02468 80918336 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990822 337810787 24276 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 168,0000 ###.249.287-## 1 "" FABRICIO FERREIRA GONÇALVES PEREIRA 8329284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NOS DIAS 20 À 21/12 PARA JAGUARÉ RD N°276. 2018OB00103 2017NE03418 76827925 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990121 337810788 24277 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.249.287-## 1 "" FABRICIO FERREIRA GONÇALVES PEREIRA 8329284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO/ES NO DIA 11/04/2018, PARA CONTENÇÃO DE REVISTA UNIDADE PRCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 03 (RD Nº 123/2018. 2018NL02913 2018NE01832 81803346 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990121 337810789 24278 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.249.287-## 1 "" FABRICIO FERREIRA GONÇALVES PEREIRA 8329284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NOS DIAS 14 E 15/10/2018, PARA OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.17 RD Nº 226/2018. 2018NL09999 2018NE01833 81803346 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990121 337810790 24279 2018 2018-12-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.249.287-## 1 "" FABRICIO FERREIRA GONÇALVES PEREIRA 8329284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE05251 2018NE01833 81803346 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990121 337810791 24280 2018 2018-04-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.249.287-## 1 "" FABRICIO FERREIRA GONÇALVES PEREIRA 8329284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE01832 2018NE01832 81803346 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990121 337810792 24281 2018 2018-04-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.249.287-## 1 "" FABRICIO FERREIRA GONÇALVES PEREIRA 8329284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018. 2018NE01833 2018NE01833 81803346 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990121 337810793 24282 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.249.287-## 1 "" FABRICIO FERREIRA GONÇALVES PEREIRA 8329284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NOS DIAS 14 E 15/10/2018, PARA OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.17 RD Nº 226/2018. 2018OB11355 2018NE01833 81803346 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990121 337810794 24283 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.249.287-## 1 "" FABRICIO FERREIRA GONÇALVES PEREIRA 8329284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO/ES NO DIA 11/04/2018, PARA CONTENÇÃO DE REVISTA UNIDADE PRCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 03 (RD Nº 123/2018. 2018OB03383 2018NE01832 81803346 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990121 337810795 24284 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.648.257-## 1 "" DIRCEU JALMES DE LAZARI 8329286 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA 2018NL01122 2018NE01035 80703313 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 2426056 337810796 24285 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.648.257-## 1 "" DIRCEU JALMES DE LAZARI 8329286 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. JAN/ 2018. 2018NL00095 2018NE00043 80703313 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 2426056 337810797 24286 2018 2018-01-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.648.257-## 1 "" DIRCEU JALMES DE LAZARI 8329286 INEXIGÍVEL DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA EXERCÍCIO 2018. 2018NE00043 2018NE00043 80703313 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 2426056 337810798 24287 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.648.257-## 1 "" DIRCEU JALMES DE LAZARI 8329286 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA, NO MÊS DE AGO/18 2018OB01487 2018NE01035 80703313 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 2426056 337810799 24288 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.648.257-## 1 "" DIRCEU JALMES DE LAZARI 8329286 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DIÁRIA A SERVIÇO DO HMSA. 2018NL01948 2018NE01642 80703313 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 2426056 337810800 24289 2018 2018-12-20T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.648.257-## 1 "" DIRCEU JALMES DE LAZARI 8329286 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA A SERVIÇO DO HMSA. 2018NE01642 2018NE01642 80703313 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 2426056 337810801 24290 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.648.257-## 1 "" DIRCEU JALMES DE LAZARI 8329286 INEXIGÍVEL PAGTO DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. FEV/ 2018. 2018OB00343 2018NE00043 80703313 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 2426056 337810802 24291 2018 2018-08-21T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.648.257-## 1 "" DIRCEU JALMES DE LAZARI 8329286 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA 2018NE01035 2018NE01035 80703313 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 2426056 337810803 24292 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.648.257-## 1 "" DIRCEU JALMES DE LAZARI 8329286 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DIÁRIA A SERVIÇO DO HMSA. DEZ/18 2018OB02415 2018NE01642 80703313 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 2426056 337810804 24293 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.648.257-## 1 "" DIRCEU JALMES DE LAZARI 8329286 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DE DÍARIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA - DEZ/17. 2018OB00192 2017NE01508 76594939 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 2426056 337810805 24294 2018 2018-04-13T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIA A SERVIDOR DA SEOC. 2018NE01849 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810806 24295 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2040 de Vix P/ Pinheiros. Data 17/07/2018 à 18/08/2018. Vistoria de imóvel p/ futura instalação do PAV de Pinheiros. 1 e 1/2 Diárias. 2018NL06521 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810807 24296 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 063 - 12/01/2018 - VIX PARA COLATINA - FINALIDADE DE VISTORIAR CLINICA NO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00160 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810808 24297 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3479 - SAÍDA 27/11/2018 E RETORNO 27/11/2018, DE VIX P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE FAZER VISTORIA EM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO PAV - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14014 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810809 24298 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 535 - DIA 27/02/2018- DE VIX P/ B. SÃO FRANCISCO - COM FINALIDADE DE FAZER VISTORIA EM CLINICA MÉDICA - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01367 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810810 24299 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1657 - DIA 30/05/2018 - DE VIX P/ MARATAÍZES - FAZER VISTORIA EM CLINICA MEDICA PSICOLÓGICA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06058 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810811 24300 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2040 de Vix P/ Pinheiros. Data 17/07/2018 à 18/08/2018. Vistoria de imóvel p/ futura instalação do PAV de Pinheiros. 1 e 1/2 Diárias. 2018OB08092 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810812 24301 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1657 - DIA 30/05/2018 - DE VIX P/ MARATAÍZES - FAZER VISTORIA EM CLINICA MEDICA PSICOLÓGICA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04929 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810813 24302 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 215 - 16/01/2018 - VIX PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE DE VISTORIAR CLINICA NO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00115 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810814 24303 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 634 - DIA 02/03/2018 - DE VIX P/ ALEGRE - FINALIDADE FAZER VISTORIA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02140 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810815 24304 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 799 - DIA 22 E 23/03/2018 - DE VIX P/ N. VENÉCIA- FINALIDADE FAZER VISTORIA EM CLINICA MÉDICA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02950 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810816 24305 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 799 - DIA 22 E 23/03/2018 - DE VIX P/ N. VENÉCIA- FINALIDADE FAZER VISTORIA EM CLINICA MÉDICA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02209 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810817 24306 2018 2018-12-28T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05456 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810818 24307 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1357 - 10 E 11/05/2018 - VIX P/PONTO BELO - FINALIDADE FAZER VISTORIA EM IMÓVEL PARA LOCAÇÃO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04076 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810819 24308 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 634 - DIA 02/03/2018 - DE VIX P/ ALEGRE - FINALIDADE FAZER VISTORIA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01624 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810820 24309 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3479 - SAÍDA 27/11/2018 E RETORNO 27/11/2018, DE VIX P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE FAZER VISTORIA EM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO PAV - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11263 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810821 24310 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1286 - DIA 04/05/2018 - DE VIX P/ ANCHIETA - FAZER VISTORIA CLINICA MEDICA- 1/2 DIÁRIA. 2018NL03630 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810822 24311 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1132 - DIA 20/04/2018 - DE VIX P/SANTA MARIA DE JETIBÁ - COM FINALIDADE DE VISTORIAR IMÓVEL PARA CHAMAMENTO PÚBLICO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03245 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810823 24312 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2382 - SAÍDA DIA 16/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE FAZER VISTORIA EM CLÍNICA MÉDICA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07663 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810824 24313 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1835 - DIA 18/06/2018 - DE VIX P/ MARATAÍZES - VISTORIA EM CLÍNICA MÉDICA PSICOLÓGICA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05460 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810825 24314 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3567 - SAÍDA 04/12/2018 E RETORNO 05/12/2018, DE VIX P/ PONTO BELO, COM A FINALIDADE DE FAZER VISTORIA EM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO PAV DO MUNICÍPIO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11547 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810826 24315 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1286 - DIA 04/05/2018 - DE VIX P/ ANCHIETA - FAZER VISTORIA CLINICA MEDICA- 1/2 DIÁRIA. 2018OB04587 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810827 24316 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2382 - SAÍDA DIA 16/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE FAZER VISTORIA EM CLÍNICA MÉDICA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09560 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810828 24317 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3567 - SAÍDA 04/12/2018 E RETORNO 05/12/2018, DE VIX P/ PONTO BELO, COM A FINALIDADE DE FAZER VISTORIA EM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO PAV DO MUNICÍPIO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB14300 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810829 24318 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1133 - DIA 24/04/2018 - DE VIX P/MARILÂNDIA - COM FINALIDADE DE VISTORIAR IMÓVEL PARA CHAMAMENTO PÚBLICO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04183 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810830 24319 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 063 - 12/01/2018 - VIX PARA COLATINA - FINALIDADE DE VISTORIAR CLINICA NO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00110 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810831 24320 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3622 - SAÍDA 13/12/2018 E RETORNO 13/12/2018, DE VIX P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE FAZER VISTORIA EM IMÓVEL DE FUTURA INSTALAÇÃO DA CRT DO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12125 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810832 24321 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 535 - DIA 27/02/2018- DE VIX P/ B. SÃO FRANCISCO - COM FINALIDADE DE FAZER VISTORIA EM CLINICA MÉDICA - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB01769 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810833 24322 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1133 - DIA 24/04/2018 - DE VIX P/MARILÂNDIA - COM FINALIDADE DE VISTORIAR IMÓVEL PARA CHAMAMENTO PÚBLICO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03247 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810834 24323 2018 2018-11-01T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEOC DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00337 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810835 24324 2018 2018-12-07T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço. 2018NE03034 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810836 24325 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1357 - 10 E 11/05/2018 - VIX P/PONTO BELO - FINALIDADE FAZER VISTORIA EM IMÓVEL PARA LOCAÇÃO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05166 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810837 24326 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3622 - SAÍDA 13/12/2018 E RETORNO 13/12/2018, DE VIX P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE FAZER VISTORIA EM IMÓVEL DE FUTURA INSTALAÇÃO DA CRT DO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14952 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810838 24327 2018 2018-11-21T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04460 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810839 24328 2018 2018-11-12T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04990 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810840 24329 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 215 - 16/01/2018 - VIX PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE DE VISTORIAR CLINICA NO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00230 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810841 24330 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1132 - DIA 20/04/2018 - DE VIX P/SANTA MARIA DE JETIBÁ - COM FINALIDADE DE VISTORIAR IMÓVEL PARA CHAMAMENTO PÚBLICO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04144 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810842 24331 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1835 - DIA 18/06/2018 - DE VIX P/ MARATAÍZES - VISTORIA EM CLÍNICA MÉDICA PSICOLÓGICA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06859 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO ESPECIAL ""C""#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#" 277700 337810843 24332 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIAS 15 E 16/10/2018, ATENDER CSS Nº 6117 EM FUNÇÃO DO ROUBO A SUBGERÊNCIA DE LINHARES. 2018OB03432 2018NE01543 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810844 24333 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMETO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA E SÃO MATEUS, DIA 26/06/2018, SOLICITADO NA CSS 101155 O SERVIDOR ACOMPANHARA YURI BALESTREIRO ATÉ SUFIS-NO, ONDE REALIZARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELEFONIA. 2018OB01982 2018NE01046 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810845 24334 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA COLATINA, PERÍODO 05 À 08/03/2018, ACOMPANHAR SERVIÇOS DA GETEC NA ARE-COLATINA E SUFIS-NO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA CSS 93053. 2018NL00370 2018NE00464 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810846 24335 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação despesa com reembolso de diaria 26 e 27 de junho/2018.-sulog/sefaz. 2018NL01672 2018NE01147 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810847 24336 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DIÁRIAS DE VELHA VELHA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 04 À 05/07/2018, PARA SUBSTITUIÇÃO ALGUNS BENS PATRIMONIAIS, CONFORME CSS 101088 E CSS 101160. 2018OB02066 2018NE01067 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810848 24337 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA COLATINA, PERÍODO 05 À 08/03/2018, ACOMPANHAR SERVIÇOS DA GETEC NA ARE-COLATINA E SUFIS-NO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA CSS 93053. 2018OB00543 2018NE00464 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810849 24338 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VILA VELHA PARA SERRA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PERÍODO 19 Á 21/11/2018,TROCAR ELEMENTOS FILTRANTES, VÁLVULA DE PRESSÃO, MANGUEIRAS E VISTORIA PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES DAS AGENCIAS DE ALEGRE, CACHOEIRO, VENDA NOVA E SUFIS-S. NA AGENCIA DE ALEGRE, FIXAÇÃO DE 06 GABINETES DE AR CONDICIONADO. 2018OB03655 2018NE01604 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810850 24339 2018 2018-01-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , DIA 19/01/2018, ACOMPANHAR TECNICOPARA INTERVENÇÃO EMERGENCIAL NA REDE SEM FIO. 2018NE00147 2018NE00147 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810851 24340 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 02 À 03/8/2018, ATENDER A SOLICITAÇÃO DA ARE SÃO MATEUS PARA INSTALAR NOVA CAIXA D'ÁGUA E RETIRAR 03 ARVORES QUE ESTÃO CAUSANDO INFILTRAÇÃO NA CASA (ESGOTO/MURO), O CHEFE DA AGENCIA SR AMAZILES ESTA DE FÉRIAS E O RESPONSÁVEL SR DANIEL PINHEIRO MORALES ESTARÁ DE ABONO DIA 02/08/2018, ASSIM OS SERVIDORES VALTER FRANCISCO E SR APARECIDO CHAGAS BARBOSA IRÃO ACOMPANHAR OS SERVIÇOS QUE SERÃO EXECUTADOS ATRAVÉS DA PARCEIRA COM A SEJUS. OS SERVIDORES TAMBÉM ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA DAR APOIO. 2018NL01818 2018NE01213 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810852 24341 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA E SÃO MATEUS, DIA 26/06/2018, SOLICITADO NA CSS 101155 O SERVIDOR ACOMPANHARA YURI BALESTREIRO ATÉ SUFIS-NO, ONDE REALIZARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELEFONIA. 2018NL01479 2018NE01046 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810853 24342 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E OUTROS, PERÍODO 12 À 15/3/2018, ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DA GETEC NAS AGÊNCIA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE E ALEGRE. E REALIZAR ATENDIMENTO A CSS 93490, REFERENTES A UM RAMAL TELEFÔNICO QUE ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS NA ARE-ALEGRE. 2018NL00409 2018NE00479 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810854 24343 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ALEGRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 24 À 25/09/2018, REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS. 2018NL02229 2018NE01447 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810855 24344 2018 2018-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS C/ MEIA DIÁRIA DE VITÓRIA P/ LINHARES E SÃO MATEUS, PERÍODO 22/02/2018, REALIZAR ATENDIMENTO A CSS 93500 E 93516, REFERENTES A UM RAMAL TELEFÔNICO QUE ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS NA ARE-SÃO MATEUS E ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA SUFIS-NE. 2018NE00394 2018NE00394 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810856 24345 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIAS 30 A 31/10/2018, O SENHOR APARECIDO CHAGAS BARBOSA, IRÁ SE DESLOCAR ATÉ A UNIDADE DE LINHARES, A FIM DE REALIZAR OS TRABALHOS NECESSÁRIOS PARA DIFICULTAR A INVASÃO DAQUELE IMÓVEL. 2018OB03524 2018NE01560 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810857 24346 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ALEGRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 24 À 25/09/2018, REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS. 2018OB03059 2018NE01447 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810858 24347 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E OUTROS, PERÍODO 12 À 15/3/2018, ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DA GETEC NAS AGÊNCIA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE E ALEGRE. E REALIZAR ATENDIMENTO A CSS 93490, REFERENTES A UM RAMAL TELEFÔNICO QUE ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS NA ARE-ALEGRE. 2018OB00582 2018NE00479 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810859 24348 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 08 À 09/1/2018, ATENDER A CSS 90050 POR SOLICITAÇÃO DA GETEC. 2018OB00005 2018NE00012 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810860 24349 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 20 À 21/06/201 E 28 À 29/06/2018, PROVER SUPORTE A EQUIPE DE PATRIMÔNIO PARA RECOLHIMENTO DE MOBILIÁRIO NA AGENCIA . 2018NL01395 2018NE01000 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810861 24350 2018 2018-06-14T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 20 À 29/06/2018, PROVER SUPORTE A EQUIPE DE PATRIMONIO PARA RECOLHIMENTO DE MOBILIARIO NA AGENCIA . 2018NE00988 2018NE00988 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810862 24351 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VILA VELHA PARA SERRA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PERÍODO 19 Á 21/11/2018,TROCAR ELEMENTOS FILTRANTES, VÁLVULA DE PRESSÃO, MANGUEIRAS E VISTORIA PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES DAS AGENCIAS DE ALEGRE, CACHOEIRO, VENDA NOVA E SUFIS-S. NA AGENCIA DE ALEGRE, FIXAÇÃO DE 06 GABINETES DE AR CONDICIONADO. 2018NL02646 2018NE01604 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810863 24352 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PERÍODO 30 à 31/07/2018, SUBSTITUIÇÃO DE BENS MÓVEIS NA ARE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. NA OCASIÃO SERÃO LEVADOS ALGUMAS CADEIRAS E TRAZIDOS MOBILIÁRIOS ANTIGOS (ARMÁRIO DE AÇO, ESTANTES DE AÇO, MESAS E CADEIRAS). 2018NL01734 2018NE01172 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810864 24353 2018 2018-09-11T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VILA VELHA PARA SERRA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PERÍODO 19 Á 21/11/2018,TROCAR ELEMENTOS FILTRANTES, VÁLVULA DE PRESSÃO, MANGUEIRAS E VISTORIA PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES DAS AGENCIAS DE ALEGRE, CACHOEIRO, VENDA NOVA E SUFIS-S. NA AGENCIA DE ALEGRE, FIXAÇÃO DE 06 GABINETES DE AR CONDICIONADO. 2018NE01604 2018NE01604 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810865 24354 2018 2018-10-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIAS 15 E 16/10/2018, ATENDER CSS Nº 6117 EM FUNÇÃO DO ROUBO A SUBGERÊNCIA DE LINHARES. 2018NE01543 2018NE01543 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810866 24355 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIAS 15 E 16/10/2018, ATENDER CSS Nº 6117 EM FUNÇÃO DO ROUBO A SUBGERÊNCIA DE LINHARES. 2018NL02515 2018NE01543 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810867 24356 2018 2018-01-03T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E OUTROS, PERÍODO 12 À 15/3/2018, ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DA GETEC NAS AGÊNCIA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE E ALEGRE. E REALIZAR ATENDIMENTO A CSS 93490, REFERENTES A UM RAMAL TELEFÔNICO QUE ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS NA ARE-ALEGRE. 2018NE00479 2018NE00479 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810868 24357 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ARACRUZ , DIA 18/04/2018, ATENDIMENTO A CSS 97352, REFERENTE A LINHA TELEFÔNICA. TAMBÉM SERÁ REALIZADA MANUTENÇÃO NA REDE INTERNA DE TELEFONIA E POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS. 2018OB01115 2018NE00694 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810869 24358 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA, DIAS 08 A 09/03/2018, PROBLEMAS ENCONTRADOS EM DIVERSAS PORTAS DOS SWITCHES DE REDE INSTALADOS. 2018OB00682 2018NE00521 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810870 24359 2018 2018-06-29T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA 2018NE01075 2018NE01000 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810871 24360 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, NOS DIAS 07/12/2018 E 10/12/2018, RETIRADA DE DOCUMENTOS DIVERSOS E MOBILIÁRIOS NA ARE ARACRUZ. 2018OB03963 2018NE01714 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810872 24361 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS, DIAS 19, 20 E 21/09/2018,APROVEITAR O CSS Nº 4383, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO Nº 4461, REALIZAR INVENTÁRIO DE BENS NAS UNIDADES. 2018OB03027 2018NE01436 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810873 24362 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA 2018GD00075 2018NE01000 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810874 24363 2018 2018-05-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 08 À 09/1/2018, ATENDER A CSS 90050 POR SOLICITAÇÃO DA GETEC. 2018NE00012 2018NE00012 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810875 24364 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIA 08/10/2018, VIAGEM DO SERVIDOR , PARA SUBSTITUIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO EM REGIME DE URGÊNCIA, CONFORME CSS 5725 E , AJUDAR NA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO NAS UNIDADES DE LINHARES JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO PATRIMÔNIO. 2018OB03285 2018NE01502 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810876 24365 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/ MEIA DIÁRIA DE VITÓRIA P/ LINHARES E SÃO MATEUS, PERÍODO 22/02/2018, REALIZAR ATENDIMENTO A CSS 93500 E 93516, REFERENTES A UM RAMAL TELEFÔNICO QUE ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS NA ARE-SÃO MATEUS E ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA SUFIS-NE. 2018NL00292 2018NE00394 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810877 24366 2018 2018-07-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS valor para cobrir despesa com reembolso de diaria 26 e 27 de junho/2018.-sulog/sefaz. 2018NE01147 2018NE01147 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810878 24367 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PERÍODO 30 à 31/07/2018, SUBSTITUIÇÃO DE BENS MÓVEIS NA ARE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. NA OCASIÃO SERÃO LEVADOS ALGUMAS CADEIRAS E TRAZIDOS MOBILIÁRIOS ANTIGOS (ARMÁRIO DE AÇO, ESTANTES DE AÇO, MESAS E CADEIRAS). 2018OB02346 2018NE01172 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810879 24368 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , DIA 19/01/2018, ACOMPANHAR TECNICO PARA INTERVENÇÃO EMERGENCIAL NA REDE SEM FIO. 2018OB00115 2018NE00147 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810880 24369 2018 2018-10-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 05 A 06/10/2018, EM ATENDIMENTO A CSS Nº 7071, LEVAR SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS . 2018NE01566 2018NE01566 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810881 24370 2018 2018-04-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ARACRUZ , DIA 18/04/2018, ATENDIMENTO A CSS 97352, REFERENTE A LINHA TELEFÔNICA. TAMBÉM SERÁ REALIZADA MANUTENÇÃO NA REDE INTERNA DE TELEFONIA E POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS. 2018NE00694 2018NE00694 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810882 24371 2018 2018-07-12T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, NOS DIAS 07/12/2018 E 10/12/2018, RETIRADA DE DOCUMENTOS DIVERSOS E MOBILIÁRIOS NA ARE ARACRUZ. 2018NE01714 2018NE01714 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810883 24372 2018 2018-06-14T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 20 À 21/06/201 E 28 À 29/06/2018, PROVER SUPORTE A EQUIPE DE PATRIMÔNIO PARA RECOLHIMENTO DE MOBILIÁRIO NA AGENCIA . 2018NE01000 2018NE01000 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810884 24373 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 05 A 06/10/2018, EM ATENDIMENTO A CSS Nº 7071, LEVAR SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS . 2018OB03538 2018NE01566 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810885 24374 2018 2018-06-14T00:00:00 -336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA 2018NE00988, POR TER SIDO EMITIDO INDEVIDAMENTE. 2018NE00999 2018NE00988 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810886 24375 2018 2018-01-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 09/02/2018, REALIZAR ACERTOS NA PARTE TELEFÔNICA CONFORME SOLICITAÇÃO CSS 91704 E REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA SUFIS-S, JUNTAMENTE COM O SERVIDOR VALTER FRANCISCO. 2018NE00241 2018NE00241 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810887 24376 2018 2018-05-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIA 08/10/2018, VIAGEM DO SERVIDOR , PARA SUBSTITUIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO EM REGIME DE URGÊNCIA, CONFORME CSS 5725 E , AJUDAR NA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO NAS UNIDADES DE LINHARES JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO PATRIMÔNIO. 2018NE01502 2018NE01502 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810888 24377 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS E BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 15 E 16/08/2018,PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO Nº 2348 QUE ESTAVA PENDENTE, PARA ANALISAR E CONFIGURAR O TELEFONE QUE SE ENCONTRA MUDO. 2018OB02653 2018NE01302 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810889 24378 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 09/02/2018, REALIZAR ACERTOS NA PARTE TELEFÔNICA CONFORME SOLICITAÇÃO CSS 91704 E REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA SUFIS-S, JUNTAMENTE COM O SERVIDOR VALTER FRANCISCO. 2018OB00215 2018NE00241 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810890 24379 2018 2018-09-14T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS, DIAS 19, 20 E 21/09/2018,APROVEITAR O CSS Nº 4383, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO Nº 4461, REALIZAR INVENTÁRIO DE BENS NAS UNIDADES. 2018NE01436 2018NE01436 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810891 24380 2018 2018-06-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DIÁRIAS COM DIÁRIAS DE VELHA VELHA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 04 À 05/07/2018, PARA SUBSTITUIÇÃO ALGUNS BENS PATRIMONIAIS, CONFORME CSS 101088 E CSS 101160. 2018NE01067 2018NE01067 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810892 24381 2018 2018-03-14T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA ALEGRE, DIA 15 E 16/03/2018, PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS, TENDO EM VISTA QUE O PERÍODO ESTIMADO DE EXECUÇÃO SE EXCEDEU., DEVIDO A DIFICULDADE DE PASSAGEM DOS CABOS. 2018NE00540 2018NE00540 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810893 24382 2018 2018-07-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PERÍODO 30 à 31/07/2018, SUBSTITUIÇÃO DE BENS MÓVEIS NA ARE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. NA OCASIÃO SERÃO LEVADOS ALGUMAS CADEIRAS E TRAZIDOS MOBILIÁRIOS ANTIGOS (ARMÁRIO DE AÇO, ESTANTES DE AÇO, MESAS E CADEIRAS). 2018NE01172 2018NE01172 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810894 24383 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 20 À 21/06/201 E 28 À 29/06/2018, PROVER SUPORTE A EQUIPE DE PATRIMÔNIO PARA RECOLHIMENTO DE MOBILIÁRIO NA AGENCIA . 2018OB01901 2018NE01000 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810895 24384 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIA 08/10/2018, VIAGEM DO SERVIDOR , PARA SUBSTITUIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO EM REGIME DE URGÊNCIA, CONFORME CSS 5725 E , AJUDAR NA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO NAS UNIDADES DE LINHARES JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO PATRIMÔNIO. 2018NL02390 2018NE01502 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810896 24385 2018 2018-07-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 02 À 03/8/2018, ATENDER A SOLICITAÇÃO DA ARE SÃO MATEUS PARA INSTALAR NOVA CAIXA D'ÁGUA E RETIRAR 03 ARVORES QUE ESTÃO CAUSANDO INFILTRAÇÃO NA CASA (ESGOTO/MURO), O CHEFE DA AGENCIA SR AMAZILES ESTA DE FÉRIAS E O RESPONSÁVEL SR DANIEL PINHEIRO MORALES ESTARÁ DE ABONO DIA 02/08/2018, ASSIM OS SERVIDORES VALTER FRANCISCO E SR APARECIDO CHAGAS BARBOSA IRÃO ACOMPANHAR OS SERVIÇOS QUE SERÃO EXECUTADOS ATRAVÉS DA PARCEIRA COM A SEJUS. OS SERVIDORES TAMBÉM ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA DAR APOIO. 2018NE01213 2018NE01213 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810897 24386 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 09/02/2018, REALIZAR ACERTOS NA PARTE TELEFÔNICA CONFORME SOLICITAÇÃO CSS 91704 E REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA SUFIS-S, JUNTAMENTE COM O SERVIDOR VALTER FRANCISCO. 2018NL00151 2018NE00241 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810898 24387 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 08 À 09/1/2018, ATENDER A CSS 90050 POR SOLICITAÇÃO DA GETEC. 2018NL00002 2018NE00012 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810899 24388 2018 2018-02-27T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA COLATINA, PERÍODO 05 À 08/03/2018, ACOMPANHAR SERVIÇOS DA GETEC NA ARE-COLATINA E SUFIS-NO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA CSS 93053. 2018NE00464 2018NE00464 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810900 24389 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS, DIAS 19, 20 E 21/09/2018,APROVEITAR O CSS Nº 4383, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO Nº 4461, REALIZAR INVENTÁRIO DE BENS NAS UNIDADES. 2018NL02193 2018NE01436 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810901 24390 2018 2018-08-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS E BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 15 E 16/08/2018,PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO Nº 2348 QUE ESTAVA PENDENTE, PARA ANALISAR E CONFIGURAR O TELEFONE QUE SE ENCONTRA MUDO. 2018NE01302 2018NE01302 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810902 24391 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento despesa com reembolso de diaria 26 e 27 de junho/2018.-sulog/sefaz. 2018OB02270 2018NE01147 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810903 24392 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 02 À 03/8/2018, ATENDER A SOLICITAÇÃO DA ARE SÃO MATEUS PARA INSTALAR NOVA CAIXA D'ÁGUA E RETIRAR 03 ARVORES QUE ESTÃO CAUSANDO INFILTRAÇÃO NA CASA (ESGOTO/MURO), O CHEFE DA AGENCIA SR AMAZILES ESTA DE FÉRIAS E O RESPONSÁVEL SR DANIEL PINHEIRO MORALES ESTARÁ DE ABONO DIA 02/08/2018, ASSIM OS SERVIDORES VALTER FRANCISCO E SR APARECIDO CHAGAS BARBOSA IRÃO ACOMPANHAR OS SERVIÇOS QUE SERÃO EXECUTADOS ATRAVÉS DA PARCEIRA COM A SEJUS. OS SERVIDORES TAMBÉM ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA DAR APOIO. 2018OB02456 2018NE01213 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810904 24393 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA ALEGRE, DIA 15 E 16/03/2018, PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS, TENDO EM VISTA QUE O PERÍODO ESTIMADO DE EXECUÇÃO SE EXCEDEU., DEVIDO A DIFICULDADE DE PASSAGEM DOS CABOS. 2018OB00765 2018NE00540 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810905 24394 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA, DIAS 08 A 09/03/2018, PROBLEMAS ENCONTRADOS EM DIVERSAS PORTAS DOS SWITCHES DE REDE INSTALADOS. 2018NL00491 2018NE00521 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810906 24395 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS E BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 15 E 16/08/2018,PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO Nº 2348 QUE ESTAVA PENDENTE, PARA ANALISAR E CONFIGURAR O TELEFONE QUE SE ENCONTRA MUDO. 2018NL01943 2018NE01302 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810907 24396 2018 2018-09-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ALEGRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 24 À 25/09/2018, REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS. 2018NE01447 2018NE01447 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810908 24397 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS COM DIÁRIAS DE VELHA VELHA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 04 À 05/07/2018, PARA SUBSTITUIÇÃO ALGUNS BENS PATRIMONIAIS, CONFORME CSS 101088 E CSS 101160. 2018NL01512 2018NE01067 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810909 24398 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00075 2018NE01000 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810910 24399 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS C/ MEIA DIÁRIA DE VITÓRIA P/ LINHARES E SÃO MATEUS, PERÍODO 22/02/2018, REALIZAR ATENDIMENTO A CSS 93500 E 93516, REFERENTES A UM RAMAL TELEFÔNICO QUE ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS NA ARE-SÃO MATEUS E ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA SUFIS-NE. 2018OB00445 2018NE00394 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810911 24400 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , DIA 19/01/2018, ACOMPANHAR TECNICOPARA INTERVENÇÃO EMERGENCIAL NA REDE SEM FIO. 2018NL00077 2018NE00147 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810912 24401 2018 2018-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA E SÃO MATEUS, DIA 26/06/2018, SOLICITADO NA CSS 101155 O SERVIDOR ACOMPANHARA YURI BALESTREIRO ATÉ SUFIS-NO, ONDE REALIZARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELEFONIA. 2018NE01046 2018NE01046 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810913 24402 2018 2018-10-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIAS 30 A 31/10/2018, O SENHOR APARECIDO CHAGAS BARBOSA, IRÁ SE DESLOCAR ATÉ A UNIDADE DE LINHARES, A FIM DE REALIZAR OS TRABALHOS NECESSÁRIOS PARA DIFICULTAR A INVASÃO DAQUELE IMÓVEL. 2018NE01560 2018NE01560 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810914 24403 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 05 A 06/10/2018, EM ATENDIMENTO A CSS Nº 7071, LEVAR SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS . 2018NL02577 2018NE01566 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810915 24404 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ARACRUZ , DIA 18/04/2018, ATENDIMENTO A CSS 97352, REFERENTE A LINHA TELEFÔNICA. TAMBÉM SERÁ REALIZADA MANUTENÇÃO NA REDE INTERNA DE TELEFONIA E POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS. 2018NL00806 2018NE00694 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810916 24405 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIAS 30 A 31/10/2018, O SENHOR APARECIDO CHAGAS BARBOSA, IRÁ SE DESLOCAR ATÉ A UNIDADE DE LINHARES, A FIM DE REALIZAR OS TRABALHOS NECESSÁRIOS PARA DIFICULTAR A INVASÃO DAQUELE IMÓVEL. 2018NL02572 2018NE01560 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810917 24406 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA ALEGRE, DIA 15 E 16/03/2018, PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS, TENDO EM VISTA QUE O PERÍODO ESTIMADO DE EXECUÇÃO SE EXCEDEU., DEVIDO A DIFICULDADE DE PASSAGEM DOS CABOS. 2018NL00563 2018NE00540 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810918 24407 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, NOS DIAS 07/12/2018 E 10/12/2018, RETIRADA DE DOCUMENTOS DIVERSOS E MOBILIÁRIOS NA ARE ARACRUZ. 2018NL02841 2018NE01714 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810919 24408 2018 2018-07-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.907-## 1 "" APARECIDO CHAGAS BARBOSA 8329318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA, DIAS 08 A 09/03/2018, PROBLEMAS ENCONTRADOS EM DIVERSAS PORTAS DOS SWITCHES DE REDE INSTALADOS. 2018NE00521 2018NE00521 80708781 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 371900 337810920 24409 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.812.497-## 1 "" ELENE ZAVOUDAKIS 8329324 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE AVALIAÇÃO DO PROGESTÃO (CICLO 2014-2017) COM O OBJETIVO DE FORTALECER A GESTAO COMPARTILHADA E INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS POR MEIO DA ARTICULAÇÃO ENTRE A ANA E OS ORGAOS GESTORES ESTADUAIS E DO APRIMORAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGESTAO EM NIVEL ESTADUAL EM BRASILIA/DF NOS DIAS 02 A 04/05/2018 2018OB00463 2018NE00227 81794240 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA ELENE ZAVOUDAKIS NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GERENTE DE PLANEJAMENTO EM RECURSOS HIDRICOS# 2790947 337810921 24410 2018 2018-04-25T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.812.497-## 1 "" ELENE ZAVOUDAKIS 8329324 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE AVALIAÇÃO DO PROGESTÃO (CICLO 2014-2017) COM O OBJETIVO DE FORTALECER A GESTAO COMPARTILHADA E INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS POR MEIO DA ARTICULAÇÃO ENTRE A ANA E OS ORGAOS GESTORES ESTADUAIS E DO APRIMORAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGESTAO EM NIVEL ESTADUAL EM BRASILIA/DF NOS DIAS 02 A 04/05/2018 2018NE00227 2018NE00227 81794240 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA ELENE ZAVOUDAKIS NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GERENTE DE PLANEJAMENTO EM RECURSOS HIDRICOS# 2790947 337810922 24411 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.812.497-## 1 "" ELENE ZAVOUDAKIS 8329324 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE AVALIAÇÃO DO PROGESTÃO (CICLO 2014-2017) COM O OBJETIVO DE FORTALECER A GESTAO COMPARTILHADA E INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS POR MEIO DA ARTICULAÇÃO ENTRE A ANA E OS ORGAOS GESTORES ESTADUAIS E DO APRIMORAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGESTAO EM NIVEL ESTADUAL EM BRASILIA/DF NOS DIAS 02 A 04/05/2018 2018NL00281 2018NE00227 81794240 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA ELENE ZAVOUDAKIS NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GERENTE DE PLANEJAMENTO EM RECURSOS HIDRICOS# 2790947 337810923 24412 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.778.166-## 1 "" DIRCEU GODINHO ANTUNES 8329329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participação no Curso para Extensionistas no período de 19 e 20/12/2018 em Piúma. 2018NL02676 2018NE02379 2018015352695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817063 337810924 24413 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.778.166-## 1 "" DIRCEU GODINHO ANTUNES 8329329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar de convocação da diretoria, em Vitória, dia 11/12. 2018NL02587 2018NE02291 2018001803277 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817063 337810925 24414 2018 2018-12-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.166-## 1 "" DIRCEU GODINHO ANTUNES 8329329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participação no Curso para Extensionistas no período de 19 e 20/12/2018 em Piúma. 2018NE02379 2018NE02379 2018015352695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817063 337810926 24415 2018 2018-12-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.166-## 1 "" DIRCEU GODINHO ANTUNES 8329329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar de convocação da diretoria, em Vitória, dia 11/12. 2018NE02291 2018NE02291 2018001803277 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817063 337810927 24416 2018 2018-12-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.166-## 1 "" DIRCEU GODINHO ANTUNES 8329329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do lançamento da nova variedade de milho para agricultura orgânica e familiar do ES - ES - 204 - IMPERADOR, em Domingos Martins, dia 18/12. 2018NE02423 2018NE02423 2018008998577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817063 337810928 24417 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.778.166-## 1 "" DIRCEU GODINHO ANTUNES 8329329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do lançamento da nova variedade de milho para agricultura orgânica e familiar do ES - ES - 204 - IMPERADOR, em Domingos Martins, dia 18/12. 2018NL02723 2018NE02423 2018008998577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817063 337810929 24418 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.778.166-## 1 "" DIRCEU GODINHO ANTUNES 8329329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do lançamento da nova variedade de milho para agricultura orgânica e familiar do ES - ES - 204 - IMPERADOR, em Domingos Martins, dia 18/12. 2018OB03531 2018NE02423 2018008998577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817063 337810930 24419 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.778.166-## 1 "" DIRCEU GODINHO ANTUNES 8329329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar de convocação da diretoria, em Vitória, dia 11/12. 2018OB03335 2018NE02291 2018001803277 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817063 337810931 24420 2018 2018-03-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.166-## 1 "" DIRCEU GODINHO ANTUNES 8329329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para administrar palestra no evento sobre o cenário atual dos recursos hídricos, dia 22/03, em Muniz Freire. 2018NE00311 2018NE00311 77633458 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR DIRCEU GODINHO ANTUNES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817063 337810932 24421 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.778.166-## 1 "" DIRCEU GODINHO ANTUNES 8329329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de capacitação para execução do Programa de Fomento às atividades produtivas rurais e extensão indígena - MDS/SETADES/INCAPER, em Aracruz, dia 26/03. 2018OB00513 2018NE00375 77633458 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR DIRCEU GODINHO ANTUNES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817063 337810933 24422 2018 2018-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.166-## 1 "" DIRCEU GODINHO ANTUNES 8329329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de capacitação para execução do Programa de Fomento às atividades produtivas rurais e extensão indígena - MDS/SETADES/INCAPER, em Aracruz, dia 26/03. 2018NE00375 2018NE00375 77633458 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR DIRCEU GODINHO ANTUNES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817063 337810934 24423 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.778.166-## 1 "" DIRCEU GODINHO ANTUNES 8329329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de capacitação para execução do Programa de Fomento às atividades produtivas rurais e extensão indígena - MDS/SETADES/INCAPER, em Aracruz, dia 26/03. 2018NL00385 2018NE00375 77633458 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR DIRCEU GODINHO ANTUNES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817063 337810935 24424 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.778.166-## 1 "" DIRCEU GODINHO ANTUNES 8329329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para administrar palestra no evento sobre o cenário atual dos recursos hídricos, dia 22/03, em Muniz Freire. 2018NL00342 2018NE00311 77633458 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR DIRCEU GODINHO ANTUNES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817063 337810936 24425 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.778.166-## 1 "" DIRCEU GODINHO ANTUNES 8329329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para administrar palestra no evento sobre o cenário atual dos recursos hídricos, dia 22/03, em Muniz Freire. 2018OB00453 2018NE00311 77633458 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR DIRCEU GODINHO ANTUNES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817063 337810937 24426 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.778.166-## 1 "" DIRCEU GODINHO ANTUNES 8329329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participação no Curso para Extensionistas no período de 19 e 20/12/2018 em Piúma. 2018OB03468 2018NE02379 2018015352695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817063 337810938 24427 2018 2018-09-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.827.276-## 1 "" ROSIMERI DIAS DE ANDRADE 8329350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12417 - Visita Técnica para Acompanhamento das presenças e faltas dos alunos, Alinhamentos Administrativo e Pedagógica do Programa Pronatec/Mediotec - Município: Vitoria x Ecoporanga x Vitoria - Data: 17 e 18/09/2018. 2018NE04691 2018NE04691 83348174 EM FAVOR DE ROSIMERE DIAS DE ANDRADE E JANDIRA MARIA DA SILVA DE VASCONCELOS (REP/SEEB/N 20/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 368079 337810939 24428 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.827.276-## 1 "" ROSIMERI DIAS DE ANDRADE 8329350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12417 - Visita Técnica para Acompanhamento das presenças e faltas dos alunos, Alinhamentos Administrativo e Pedagógica do Programa Pronatec/Mediotec - Município: Vitoria x Ecoporanga x Vitoria - Data: 17 e 18/09/2018. 2018NL05839 2018NE04691 83348174 EM FAVOR DE ROSIMERE DIAS DE ANDRADE E JANDIRA MARIA DA SILVA DE VASCONCELOS (REP/SEEB/N 20/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 368079 337810940 24429 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.827.276-## 1 "" ROSIMERI DIAS DE ANDRADE 8329350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12417 - Visita Técnica para Acompanhamento das presenças e faltas dos alunos, Alinhamentos Administrativo e Pedagógica do Programa Pronatec/Mediotec - Município: Vitoria x Ecoporanga x Vitoria - Data: 17 e 18/09/2018. 2018OB06619 2018NE04691 83348174 EM FAVOR DE ROSIMERE DIAS DE ANDRADE E JANDIRA MARIA DA SILVA DE VASCONCELOS (REP/SEEB/N 20/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 368079 337810941 24430 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.827.276-## 1 "" ROSIMERI DIAS DE ANDRADE 8329350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11186 - Visita técnica aos cursos do Programa Bolsa SEDU. Data 16 e 17/04/2018. Destino: Vitória x São Gabriel da Palha x Vitória. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018NL01612 2018NE01582 81617224 EM FAVOR DE ROSIMERE DIAS DE ANDRADE E ROSANGELA TEREZA RIZZI FERRARI (REP/GEP/N 28/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 368079 337810942 24431 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.827.276-## 1 "" ROSIMERI DIAS DE ANDRADE 8329350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 11186 - Visita técnica aos cursos do Programa Bolsa SEDU. Data 16 e 17/04/2018. Destino: Vitória x São Gabriel da Palha x Vitória. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018OB02150 2018NE01582 81617224 EM FAVOR DE ROSIMERE DIAS DE ANDRADE E ROSANGELA TEREZA RIZZI FERRARI (REP/GEP/N 28/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 368079 337810943 24432 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.827.276-## 1 "" ROSIMERI DIAS DE ANDRADE 8329350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11154 - Visita técnica aos cursos do Programa PRONATEC/MEDIOTEC. Data 12 E 13/04/2018. Destino: Vitória x São Mateus x Vitória. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018NL01599 2018NE01566 81598246 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEEB/N 27/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 368079 337810944 24433 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.827.276-## 1 "" ROSIMERI DIAS DE ANDRADE 8329350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11154 - Visita técnica aos cursos do Programa PRONATEC/MEDIOTEC. Data 12 E 13/04/2018. Destino: Vitória x São Mateus x Vitória. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018OB02128 2018NE01566 81598246 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEEB/N 27/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 368079 337810945 24434 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.827.276-## 1 "" ROSIMERI DIAS DE ANDRADE 8329350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11157 - Visita técnica aos cursos técnicos do Programa Bolsa SEDU. Data 23 e 24/04/2018. Destino: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. 2018OB02243 2018NE01670 81617119 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 29/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 368079 337810946 24435 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.827.276-## 1 "" ROSIMERI DIAS DE ANDRADE 8329350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11157 - Visita técnica aos cursos técnicos do Programa Bolsa SEDU. Data 23 e 24/04/2018. Destino: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. 2018NL01689 2018NE01670 81617119 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 29/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 368079 337810947 24436 2018 2018-04-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.827.276-## 1 "" ROSIMERI DIAS DE ANDRADE 8329350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11157 - Visita técnica aos cursos técnicos do Programa Bolsa SEDU. Data 23 e 24/04/2018. Destino: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. 2018NE01670 2018NE01670 81617119 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEP/N 29/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 368079 337810948 24437 2018 2018-12-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.827.276-## 1 "" ROSIMERI DIAS DE ANDRADE 8329350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11186 - Visita técnica aos cursos do Programa Bolsa SEDU. Data 16 e 17/04/2018. Destino: Vitória x São Gabriel da Palha x Vitória. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018NE01582 2018NE01582 81617224 EM FAVOR DE ROSIMERE DIAS DE ANDRADE E ROSANGELA TEREZA RIZZI FERRARI (REP/GEP/N 28/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 368079 337810949 24438 2018 2018-12-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.827.276-## 1 "" ROSIMERI DIAS DE ANDRADE 8329350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11154 - Visita técnica aos cursos do Programa PRONATEC/MEDIOTEC. Data 12 E 13/04/2018. Destino: Vitória x São Mateus x Vitória. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018NE01566 2018NE01566 81598246 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEEB/N 27/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 368079 337810950 24439 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 851,2000 0,0000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1. DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/10 A 05/10 EM BAIXO GUANDU, PARTICIPAÇÃO DO CAPACITAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO ADOLFO CAXIAS CÂNDIDO NA UVL DE BAIXO GUANDU. 2. DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/10 A 10/10 EM VITORIA, REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DOCUMENTAL, VISTORIA DE ESTABELECIMENTO AVÍCOLA E CONFECÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO FÍSICA E SANITÁRIA ? ROTEIRO MÍNIMO.Processo 2018-BXBG8 2018NL02931 2018NE02333 2018008865428 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825260 337810951 24440 2018 2018-05-12T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS diárias para os dias 10/12/2018 07:30 12/12/2018 17:00 Vitória, Vistoria em estabelecimento avícola comercial, localizado no município de Afonso Claúdio, em apoio ao veterinário Guilhermo ModenesiRecla do GEDSIA. PROC: 2018-BXBG8. 2018NE02928 2018NE02928 2018008865428 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825260 337810952 24441 2018 2018-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 21/10/2018 EM ITAGUAÇU,Fiscalização do Evento Agropecuário - Copa de Marcha de Itaguaçu. PROC: BXG8 2018NE02526 2018NE02526 2018008865428 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825260 337810953 24442 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 14/08/2018, EM VITÓRIA, PARA ATUALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÕES E ENVIO DE AMOSTRAS LABORATORIAIS. 2018OB02936 2018NE01808 80909833 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825260 337810954 24443 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/09 a 14/09 em vitória, curso habilitação para responsáveis técnicos para estabelecimento avículas comerciais. 2018OB03477 2018NE02163 80909833 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825260 337810955 24444 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 09/05 EM VITÓRIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE SANÇÃO DA LEI DA AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE. 2018OB01629 2018NE01026 80909833 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825260 337810956 24445 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 291,2000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Treinamento do módulo de fiscalização do Simlam em Vitória entre 01/02 e 03/02 2018OB00261 2018NE00178 80909833 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825260 337810957 24446 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/09 a 14/09 em vitória, curso habilitação para responsáveis técnicos para estabelecimento avículas comerciais. 2018NL02715 2018NE02163 80909833 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825260 337810958 24447 2018 2018-01-25T00:00:00 291,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS participação em reunião sobre registro de granjas em Vitória entre 25/1 e 27/1 2018NE00172 2018NE00172 80909833 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825260 337810959 24448 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 851,2000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1. DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/10 A 05/10 EM BAIXO GUANDU, PARTICIPAÇÃO DO CAPACITAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO ADOLFO CAXIAS CÂNDIDO NA UVL DE BAIXO GUANDU. 2. DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/10 A 10/10 EM VITORIA, REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DOCUMENTAL, VISTORIA DE ESTABELECIMENTO AVÍCOLA E CONFECÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO FÍSICA E SANITÁRIA ? ROTEIRO MÍNIMO.Processo 2018-BXBG8 2018OB03705 2018NE02333 2018008865428 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825260 337810960 24449 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS diárias para os dias 10/12/2018 07:30 12/12/2018 17:00 Vitória, Vistoria em estabelecimento avícola comercial, localizado no município de Afonso Claúdio, em apoio ao veterinário Guilhermo ModenesiRecla do GEDSIA. PROC: 2018-BXBG8. 2018NL03655 2018NE02928 2018008865428 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825260 337810961 24450 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 21/10/2018 EM ITAGUAÇU,Fiscalização do Evento Agropecuário - Copa de Marcha de Itaguaçu. PROC: BXG8 2018OB04021 2018NE02526 2018008865428 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825260 337810962 24451 2018 2018-09-26T00:00:00 851,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1. DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/10 A 05/10 EM BAIXO GUANDU, PARTICIPAÇÃO DO CAPACITAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO ADOLFO CAXIAS CÂNDIDO NA UVL DE BAIXO GUANDU. 2. DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/10 A 10/10 EM VITORIA, REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DOCUMENTAL, VISTORIA DE ESTABELECIMENTO AVÍCOLA E CONFECÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO FÍSICA E SANITÁRIA ? ROTEIRO MÍNIMO.Processo 2018-BXBG8 2018NE02333 2018NE02333 2018008865428 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825260 337810963 24452 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 21/10/2018 EM ITAGUAÇU,Fiscalização do Evento Agropecuário - Copa de Marcha de Itaguaçu. PROC: BXG8 2018NL03166 2018NE02526 2018008865428 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825260 337810964 24453 2018 2018-01-26T00:00:00 291,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Treinamento do módulo de fiscalização do Simlam em Vitória entre 01/02 e 03/02 2018NE00178 2018NE00178 80909833 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825260 337810965 24454 2018 2018-05-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 09/05 EM VITÓRIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE SANÇÃO DA LEI DA AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE. 2018NE01026 2018NE01026 80909833 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825260 337810966 24455 2018 2018-06-08T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 14/08/2018, EM VITÓRIA, PARA ATUALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÕES E ENVIO DE AMOSTRAS LABORATORIAIS. 2018NE01808 2018NE01808 80909833 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825260 337810967 24456 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 14/08/2018, EM VITÓRIA, PARA ATUALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÕES E ENVIO DE AMOSTRAS LABORATORIAIS. 2018NL02274 2018NE01808 80909833 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825260 337810968 24457 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS participação em reunião sobre registro de granjas em Vitória entre 25/1 e 27/1 2018NL00158 2018NE00172 80909833 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825260 337810969 24458 2018 2018-06-09T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/09 a 14/09 em vitória, curso habilitação para responsáveis técnicos para estabelecimento avículas comerciais. 2018NE02163 2018NE02163 80909833 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825260 337810970 24459 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 291,2000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS participação em reunião sobre registro de granjas em Vitória entre 25/1 e 27/1 2018OB00256 2018NE00172 80909833 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825260 337810971 24460 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 09/05 EM VITÓRIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE SANÇÃO DA LEI DA AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE. 2018NL01291 2018NE01026 80909833 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825260 337810972 24461 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Treinamento do módulo de fiscalização do Simlam em Vitória entre 01/02 e 03/02 2018NL00167 2018NE00178 80909833 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825260 337810973 24462 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS diárias para os dias 10/12/2018 07:30 12/12/2018 17:00 Vitória, Vistoria em estabelecimento avícola comercial, localizado no município de Afonso Claúdio, em apoio ao veterinário Guilhermo ModenesiRecla do GEDSIA. PROC: 2018-BXBG8. 2018OB04646 2018NE02928 2018008865428 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825260 337810974 24463 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 560,0000 ###.285.317-## 1 "" ALOISIO DE SOUZA FILHO 8329374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALOISIO DE SOUZA FILHO, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 13 À 15 E 20 À 22/12/2017, CONF. REQ. Nº 166 E 167/17. 2018OB00776 2017NE09892 76924602 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3601447 337810975 24464 2018 2018-10-18T00:00:00 -275,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.285.317-## 1 "" ALOISIO DE SOUZA FILHO 8329374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONSIDERANDO A PROXIMIDADE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO, ESTAMOS PROVIDENCIANDO O AJUSTE CONTÁBIL DOS SALDOS DE EMPENHOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS, READEQUANDO AS NECESSIDADES ORÇAMENTÁRIAS. 2018NE07436 2018NE00961 80841171 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3601447 337810976 24465 2018 2018-01-25T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.285.317-## 1 "" ALOISIO DE SOUZA FILHO 8329374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS ESTADUAIS EM FAVOR DO SERVIDOR ALOISIO DE SOUZA FILHO, DURANTE O EXERCICO DE 2018. " 2018NE00961 2018NE00961 80841171 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3601447 337810977 24466 2018 2018-12-12T00:00:00 -225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.285.317-## 1 "" ALOISIO DE SOUZA FILHO 8329374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS 012. 2018NE08933 2018NE00961 80841171 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3601447 337810978 24467 2018 2018-04-18T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.647-## 1 "" ENESIO FRANCISCO DE OLIVEIRA 8329391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar da 4ª reunião do grupo de trabalho da aroeira, em Vitória, dia 18/04. 2018NE00484 2018NE00484 77641701 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ENESIO FRANCISCO DE OLIVEIRA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957701 337810979 24468 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.476.647-## 1 "" ENESIO FRANCISCO DE OLIVEIRA 8329391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar da 4ª reunião do grupo de trabalho da aroeira, em Vitória, dia 18/04. 2018OB00716 2018NE00484 77641701 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ENESIO FRANCISCO DE OLIVEIRA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957701 337810980 24469 2018 2018-10-07T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.647-## 1 "" ENESIO FRANCISCO DE OLIVEIRA 8329391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar da reunião trimestral do grupo de trabalho (GT) aroeira, em Vitória-ES, no dia 11 e 12/07/2018. 2018NE01020 2018NE01020 77641701 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ENESIO FRANCISCO DE OLIVEIRA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957701 337810981 24470 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.476.647-## 1 "" ENESIO FRANCISCO DE OLIVEIRA 8329391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar do treinamento: tecnologias e inovações geradas pelo Incaper, em Linhares, dias 19 e 20/12. 2018NL02637 2018NE02340 2018008977753 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957701 337810982 24471 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.476.647-## 1 "" ENESIO FRANCISCO DE OLIVEIRA 8329391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar da 4ª reunião do grupo de trabalho da aroeira, em Vitória, dia 18/04. 2018NL00521 2018NE00484 77641701 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ENESIO FRANCISCO DE OLIVEIRA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957701 337810983 24472 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.476.647-## 1 "" ENESIO FRANCISCO DE OLIVEIRA 8329391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar da reunião trimestral do grupo de trabalho (GT) aroeira, em Vitória-ES, no dia 11 e 12/07/2018. 2018NL01174 2018NE01020 77641701 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ENESIO FRANCISCO DE OLIVEIRA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957701 337810984 24473 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.476.647-## 1 "" ENESIO FRANCISCO DE OLIVEIRA 8329391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar da reunião trimestral do grupo de trabalho (GT) aroeira, em Vitória-ES, no dia 11 e 12/07/2018. 2018OB01567 2018NE01020 77641701 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ENESIO FRANCISCO DE OLIVEIRA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957701 337810985 24474 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.476.647-## 1 "" ENESIO FRANCISCO DE OLIVEIRA 8329391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar do treinamento: tecnologias e inovações geradas pelo Incaper, em Linhares, dias 19 e 20/12. 2018OB03412 2018NE02340 2018008977753 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957701 337810986 24475 2018 2018-12-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.647-## 1 "" ENESIO FRANCISCO DE OLIVEIRA 8329391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar do treinamento: tecnologias e inovações geradas pelo Incaper, em Linhares, dias 19 e 20/12. 2018NE02340 2018NE02340 2018008977753 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957701 337810987 24476 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.476.647-## 1 "" ENESIO FRANCISCO DE OLIVEIRA 8329391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar da Capacitação em Bovinocultura, em Linhares, dias 25 e 26/06. 2018NL01071 2018NE00941 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957701 337810988 24477 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.476.647-## 1 "" ENESIO FRANCISCO DE OLIVEIRA 8329391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar da Capacitação em Bovinocultura, em Linhares, dias 25 e 26/06.Convenio 851931/2017. Siconv - Obtv. 2018OB01410 2018NE00941 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957701 337810989 24478 2018 2018-06-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.647-## 1 "" ENESIO FRANCISCO DE OLIVEIRA 8329391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar da Capacitação em Bovinocultura, em Linhares, dias 25 e 26/06. 2018NE00941 2018NE00941 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957701 337810990 24479 2018 2018-06-15T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.885.597-## 1 "" GRACIANY TONONI SARMENTO 8329402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 20 A 21/06 PARA TREINAMENTO PARA PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE CAR E TREINAMENTO PARA ALINHAMENTO COM RELAÇÃO AS INs DE BARRAGENS, EM VITÓRIA. 2018NE01343 2018NE01343 82423482 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785641 337810991 24480 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 582,4000 0,0000 ###.885.597-## 1 "" GRACIANY TONONI SARMENTO 8329402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 17/09 a 21/09 em vitória, curso de identificação de madeira e carvão na Esesp. 2018OB03412 2018NE02133 82423482 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785641 337810992 24481 2018 2018-04-09T00:00:00 582,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.885.597-## 1 "" GRACIANY TONONI SARMENTO 8329402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 17/09 a 21/09 em vitória, curso de identificação de madeira e carvão na Esesp. 2018NE02133 2018NE02133 82423482 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785641 337810993 24482 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.885.597-## 1 "" GRACIANY TONONI SARMENTO 8329402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 20 A 21/06 PARA TREINAMENTO PARA PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE CAR E TREINAMENTO PARA ALINHAMENTO COM RELAÇÃO AS INs DE BARRAGENS, EM VITÓRIA. 2018OB02134 2018NE01343 82423482 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785641 337810994 24483 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 582,4000 0,0000 0,0000 ###.885.597-## 1 "" GRACIANY TONONI SARMENTO 8329402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 17/09 a 21/09 em vitória, curso de identificação de madeira e carvão na Esesp. 2018NL02674 2018NE02133 82423482 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785641 337810995 24484 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.885.597-## 1 "" GRACIANY TONONI SARMENTO 8329402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 20 A 21/06 PARA TREINAMENTO PARA PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE CAR E TREINAMENTO PARA ALINHAMENTO COM RELAÇÃO AS INs DE BARRAGENS, EM VITÓRIA. 2018NL01655 2018NE01343 82423482 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785641 337810996 24485 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.303.427-## 1 "" KARLA DE SOUZA CARVALHO 8329404 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA KARLA SOUZA CARVALHO, COM VIAGEM PARA V.N.IMIGRANTES, NO DIA 15/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 055. 2018NL08453 2018NE00958 80841350 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 335633 337810997 24486 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.303.427-## 1 "" KARLA DE SOUZA CARVALHO 8329404 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KARLA SOUZA CARVALHO, COM VIAGEM PARA BREJETUBA E STª MARIA DE JETIBA NOS DIAS 19 E 21/09/2018, CONF. REQ. Nº 065 E 067/18. 2018NL10248 2018NE00958 80841350 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 335633 337810998 24487 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.303.427-## 1 "" KARLA DE SOUZA CARVALHO 8329404 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KARLA SOUZA CARVALHO, COM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO NO DIA 11/04/2018, CONF. REQ. Nº 030/18. 2018OB08203 2018NE00958 80841350 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 335633 337810999 24488 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.303.427-## 1 "" KARLA DE SOUZA CARVALHO 8329404 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA KARLA SOUZA CARVALHO, COM VIAGEM PARA V.N.IMIGRANTES, NO DIA 15/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 055. 2018OB21455 2018NE00958 80841350 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 335633 337811000 24489 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.303.427-## 1 "" KARLA DE SOUZA CARVALHO 8329404 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KARLA SOUZA CARVALHO, COM VIAGEM PARA BREJETUBA E STª MARIA DE JETIBA NOS DIAS 19 E 21/09/2018, CONF. REQ. Nº 065 E 067/18. 2018OB25853 2018NE00958 80841350 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 335633 337811001 24490 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.303.427-## 1 "" KARLA DE SOUZA CARVALHO 8329404 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KARLA SOUZA CARVALHO, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 27/11/2018, CONF. REQ. Nº 093/18. 2018NL13477 2018NE00958 80841350 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 335633 337811002 24491 2018 2018-12-19T00:00:00 -164,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.303.427-## 1 "" KARLA DE SOUZA CARVALHO 8329404 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 92v E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 93. 2018NE09444 2018NE00958 80841350 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 335633 337811003 24492 2018 2018-01-25T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.303.427-## 1 "" KARLA DE SOUZA CARVALHO 8329404 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS ESTADUAIS EM FAVOR DA SERVIDORA KARLA SOUZA CARVALHO, DURANTE O EXERCICO DE 2018. " 2018NE00958 2018NE00958 80841350 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 335633 337811004 24493 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.303.427-## 1 "" KARLA DE SOUZA CARVALHO 8329404 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KARLA SOUZA CARVALHO, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 27/11/2018, CONF. REQ. Nº 093/18. 2018OB33416 2018NE00958 80841350 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 335633 337811005 24494 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.303.427-## 1 "" KARLA DE SOUZA CARVALHO 8329404 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KARLA SOUZA CARVALHO, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA NO DIA 23/10/2018, CONF. REQ. Nº 074/18. 2018OB29877 2018NE00958 80841350 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 335633 337811006 24495 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.303.427-## 1 "" KARLA DE SOUZA CARVALHO 8329404 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KARLA SOUZA CARVALHO, COM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO NO DIA 11/04/2018, CONF. REQ. Nº 030/18. 2018NL02556 2018NE00958 80841350 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 335633 337811007 24496 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.303.427-## 1 "" KARLA DE SOUZA CARVALHO 8329404 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KARLA SOUZA CARVALHO, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA NO DIA 23/10/2018, CONF. REQ. Nº 074/18. 2018NL11982 2018NE00958 80841350 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 335633 337811008 24497 2018 2018-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.997-## 1 "" SEBASTIAO AUFRAN PROVETI GONCALVES 8329447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/07 EM ALEGRE, TREINAMENTO SOBRE A RETIFICAÇÃO DE CAR- CADASTRO AMBIENTAL RURAL. 2018NE01577 2018NE01577 81721706 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3025845 337811009 24498 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.655.997-## 1 "" SEBASTIAO AUFRAN PROVETI GONCALVES 8329447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 18/10, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,*Reunião da pré campanha de vacinação contra a febre aftosa ref. mes de nov./2018.processo: 2018-4D83D 2018OB03894 2018NE02437 2018003571302 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3025845 337811010 24499 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.655.997-## 1 "" SEBASTIAO AUFRAN PROVETI GONCALVES 8329447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 19/04 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONVOCAÇÃO REUNIÃO AFTOSA ETAPA MAIO /18. 2018OB01250 2018NE00751 81721706 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3025845 337811011 24500 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.655.997-## 1 "" SEBASTIAO AUFRAN PROVETI GONCALVES 8329447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/07 EM ALEGRE, TREINAMENTO SOBRE A RETIFICAÇÃO DE CAR- CADASTRO AMBIENTAL RURAL. 2018OB02483 2018NE01577 81721706 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3025845 337811012 24501 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.655.997-## 1 "" SEBASTIAO AUFRAN PROVETI GONCALVES 8329447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 18/10, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,*Reunião da pré campanha de vacinação contra a febre aftosa ref. mes de nov./2018.processo: 2018-4D83D 2018NL03070 2018NE02437 2018003571302 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3025845 337811013 24502 2018 2018-09-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.997-## 1 "" SEBASTIAO AUFRAN PROVETI GONCALVES 8329447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 18/10, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,*Reunião da pré campanha de vacinação contra a febre aftosa ref. mes de nov./2018.processo: 2018-4D83D 2018NE02437 2018NE02437 2018003571302 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3025845 337811014 24503 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.655.997-## 1 "" SEBASTIAO AUFRAN PROVETI GONCALVES 8329447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 19/04 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONVOCAÇÃO REUNIÃO AFTOSA ETAPA MAIO /18. 2018NL00949 2018NE00751 81721706 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3025845 337811015 24504 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.655.997-## 1 "" SEBASTIAO AUFRAN PROVETI GONCALVES 8329447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/07 EM ALEGRE, TREINAMENTO SOBRE A RETIFICAÇÃO DE CAR- CADASTRO AMBIENTAL RURAL. 2018NL01968 2018NE01577 81721706 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3025845 337811016 24505 2018 2018-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.997-## 1 "" SEBASTIAO AUFRAN PROVETI GONCALVES 8329447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 19/04 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONVOCAÇÃO REUNIÃO AFTOSA ETAPA MAIO /18. 2018NE00751 2018NE00751 81721706 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3025845 337811017 24506 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 22/08/2018, PARA PIUMAPROCESSO DIGITAL Nº 21564 2018NL01979 2018NE01645 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811018 24507 2018 2018-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 17/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 15238. 2018NE01066 2018NE01066 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811019 24508 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ITARANAPROCESSO DIGITAL 11243. 2018NL00578 2018NE00544 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811020 24509 2018 2018-02-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 02/02/2018 para o município de AracruzProcesso digital 008947 2018NE00249 2018NE00249 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811021 24510 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 07 A 08/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MUCURICIPROCESSO DIGITAL Nº 28144 2018OB03347 2018NE02113 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811022 24511 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 23952 2018OB02848 2018NE01809 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811023 24512 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL 11910. 2018NE00620 2018NE00620 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811024 24513 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADOPROCESSO DIGITAL 12555 2018NL00845 2018NE00746 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811025 24514 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 17/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIROPROCESSO DIGITAL Nº 13273 2018NL01010 2018NE00866 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811026 24515 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 24935 2018NL02279 2018NE01892 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811027 24516 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ITARANAPROCESSO DIGITAL 11243. 2018NE00544 2018NE00544 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811028 24517 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL 11910. 2018NL00702 2018NE00620 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811029 24518 2018 2018-02-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 27/02/2018 para o município de Bom Jesus do Norte 2018NE00399 2018NE00399 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811030 24519 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 18909 2018NL01669 2018NE01414 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811031 24520 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADOPROCESSO DIGITAL 12555 2018OB01089 2018NE00746 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811032 24521 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL 11910. 2018OB00872 2018NE00620 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811033 24522 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ITARANAPROCESSO DIGITAL 11243. 2018OB00729 2018NE00544 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811034 24523 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 190/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE MUCURICIPROCESSO DIGITAL Nº 31786 2018OB03949 2018NE02433 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811035 24524 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 17/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 15238. 2018OB01604 2018NE01066 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811036 24525 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 17/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIROPROCESSO DIGITAL Nº 13273 2018OB01290 2018NE00866 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811037 24526 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE JAGUARÉPROCESSO DIGITAL Nº 18180 2018NL01583 2018NE01341 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811038 24527 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE JAGUARÉPROCESSO DIGITAL Nº 19463 2018NL01734 2018NE01466 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811039 24528 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 27/02/2018 para o município de Bom Jesus do Norte 2018NL00405 2018NE00399 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811040 24529 2018 2018-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE JAGUARÉPROCESSO DIGITAL Nº 19463 2018NE01466 2018NE01466 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811041 24530 2018 2018-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 17/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIROPROCESSO DIGITAL Nº 13273 2018NE00866 2018NE00866 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811042 24531 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE JAGUARÉPROCESSO DIGITAL Nº 19463 2018OB02285 2018NE01466 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811043 24532 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 23952 2018NL02181 2018NE01809 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811044 24533 2018 2018-10-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 26295 2018NE01979 2018NE01979 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811045 24534 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 17/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 15238. 2018NL01254 2018NE01066 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811046 24535 2018 2018-10-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 05 a 06/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 22716 2018NE01741 2018NE01741 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811047 24536 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 26295 2018NL02407 2018NE01979 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811048 24537 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 06/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIROPROCESSO DIGITAL Nº 28141 2018NL02574 2018NE02114 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811049 24538 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 06/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIROPROCESSO DIGITAL Nº 28141 2018OB03348 2018NE02114 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811050 24539 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 22/08/2018, PARA PIUMAPROCESSO DIGITAL Nº 21564 2018NE01645 2018NE01645 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811051 24540 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 04/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 25520 2018NL02338 2018NE01938 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811052 24541 2018 2018-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADOPROCESSO DIGITAL 12555 2018NE00746 2018NE00746 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811053 24542 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 23/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 29499 2018NL02733 2018NE02236 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811054 24543 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 23/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 29499 2018OB03559 2018NE02236 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811055 24544 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 26295 2018OB03119 2018NE01979 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811056 24545 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE JAGUARÉPROCESSO DIGITAL Nº 18180 2018OB02035 2018NE01341 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811057 24546 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 18909 2018OB02157 2018NE01414 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811058 24547 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 22/08/2018, PARA PIUMAPROCESSO DIGITAL Nº 21564 2018OB02571 2018NE01645 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811059 24548 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 31/01/2018 para o município de São MateusProcesso digital 008945 2018NL00200 2018NE00248 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811060 24549 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 07 A 08/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MUCURICIPROCESSO DIGITAL Nº 28144 2018NL02573 2018NE02113 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811061 24550 2018 2018-04-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 04/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 25520 2018NE01938 2018NE01938 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811062 24551 2018 2018-11-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 23/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 29499 2018NE02236 2018NE02236 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811063 24552 2018 2018-12-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 190/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE MUCURICIPROCESSO DIGITAL Nº 31786 2018NE02433 2018NE02433 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811064 24553 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 190/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE MUCURICIPROCESSO DIGITAL Nº 31786 2018NL02959 2018NE02433 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811065 24554 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 05 a 06/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 22716 2018NL02105 2018NE01741 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811066 24555 2018 2018-09-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 24935 2018NE01892 2018NE01892 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811067 24556 2018 2018-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 18909 2018NE01414 2018NE01414 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811068 24557 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 02/02/2018 para o município de AracruzProcesso digital 008947 2018NL00201 2018NE00249 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811069 24558 2018 2018-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 23952 2018NE01809 2018NE01809 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811070 24559 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 27/02/2018 para o município de Bom Jesus do Norte 2018OB00525 2018NE00399 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811071 24560 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 02/02/2018 para o município de AracruzProcesso digital 008947 2018OB00272 2018NE00249 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811072 24561 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 31/01/2018 para o município de São MateusProcesso digital 008945 2018OB00271 2018NE00248 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811073 24562 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 04/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 25520 2018OB03040 2018NE01938 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811074 24563 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 24935 2018OB02955 2018NE01892 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811075 24564 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 05 a 06/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 22716 2018OB02749 2018NE01741 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811076 24565 2018 2018-05-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 06/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIROPROCESSO DIGITAL Nº 28141 2018NE02114 2018NE02114 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811077 24566 2018 2018-05-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 07 A 08/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MUCURICIPROCESSO DIGITAL Nº 28144 2018NE02113 2018NE02113 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811078 24567 2018 2018-02-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 31/01/2018 para o município de São MateusProcesso digital 008945 2018NE00248 2018NE00248 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811079 24568 2018 2018-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE JAGUARÉPROCESSO DIGITAL Nº 18180 2018NE01341 2018NE01341 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337811080 24569 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3454 - SAÍDA 06/12/2018 E RETORNO 07/12/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11927 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811081 24570 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1094 - DIA 25 E 26/04/2018 - DE VIX P/MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03401 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811082 24571 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1398 - 24 e 25/05/2018 - VIX P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04406 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811083 24572 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3282 - SAÍDA 19/11/2018 E RETORNO 20/11/2018, DE VIX P/ PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11045 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811084 24573 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2843 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 25/09/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09114 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811085 24574 2018 2018-06-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A EXAMINADOR DA SEDE. 2018NE02885 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811086 24575 2018 2018-09-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00237 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2793482 337811087 24576 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1858 - DIAS 02 E 03/07/2018 - DE VIX P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05864 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811088 24577 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3115 - SAÍDA 24/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12474 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811089 24578 2018 2018-11-20T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04456 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811090 24579 2018 2018-05-22T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diarias a examindores 2018NE02417 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811091 24580 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1699 - DIA 20 E 21/06/2018 - DE VIX P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06667 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811092 24581 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2987 - SAÍDA 09/10/2018 E RETORNO 10/10/2018, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12017 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811093 24582 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3000 - SAÍDA 15/10/2018 E RETORNO 16/10/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12192 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811094 24583 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 22/05/2018 REF. A IS 1170/2018 2018GD00140 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811095 24584 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1004- DIA 05/04/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03025 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811096 24585 2018 2018-04-27T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01955 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811097 24586 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3240 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 08/11/2018, DE VIX P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10514 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811098 24587 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1771 - DIAS 26 E 27/06/2018 - DE VIX P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06933 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811099 24588 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1678 - 14 E 15/06/2018 - VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06498 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811100 24589 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2073 - 23 A 25/07/2018 - VIX P/GUAÇUI E ALEGRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA -2 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08345 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811101 24590 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2541 - SAÍDA 03/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE VIX P/ JAGUARÉ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10261 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811102 24591 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2907 - SAÍDA 01/10/2018 E RETORNO 02/10/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11593 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811103 24592 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3240 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 08/11/2018, DE VIX P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13017 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811104 24593 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 3167 - DIA 31/10 E 01/11/2018 - DE VIX P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB12830 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811105 24594 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2907 - SAÍDA 01/10/2018 E RETORNO 02/10/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09380 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811106 24595 2018 2018-08-28T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03523 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811107 24596 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1170 - 03 A 04/05/2018 - VIX P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03540 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811108 24597 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3115 - SAÍDA 24/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10036 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811109 24598 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1492 - DIAS 04 A 06/05/2018 - DE VIX P/ JAGUARÉ E LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05970 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811110 24599 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 680 - DIA 19 e 20/03/2018 - DE VIX P/ PINHEIROS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. (COMPLEMENTAR À IS 679) 2018NL02138 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2793482 337811111 24600 2018 2018-06-02T00:00:00 668,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00920 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2793482 337811112 24601 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 680 - DIA 19 e 20/03/2018 - DE VIX P/ PINHEIROS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. (COMPLEMENTAR À IS 679) 2018OB02819 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2793482 337811113 24602 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1492 - DIAS 04 A 06/05/2018 - DE VIX P/ JAGUARÉ E LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04765 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811114 24603 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3259 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 14/11/2018, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13618 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811115 24604 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3559 - SAÍDA 20/12/2018 E RETORNO 21/12/2018, DE VIX P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB15603 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811116 24605 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2044 - DIA 16 A 17/07/2018 - DE VIX P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06375 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811117 24606 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2987 - SAÍDA 09/10/2018 E RETORNO 10/10/2018, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09720 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811118 24607 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1900 - DIA 09, 10 E 11/07/2018 - DE VIX P/JAGUARÉ E LINHARES - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07783 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811119 24608 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2508 - SAÍDA 28/08/2018 E RETORNO DIA 29/08/2018, DE VIX P/ IBATIBA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB10074 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811120 24609 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2338 - SAÍDA 13/08/2018 E RETORNO DIA 14/08/2018, DE VIX P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09451 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811121 24610 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3454 - SAÍDA 06/12/2018 E RETORNO 07/12/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB14743 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811122 24611 2018 2018-08-08T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03305 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811123 24612 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 457 ? 26 A 27/02/2018 - VITÓRIA P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01749 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2793482 337811124 24613 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 276 - DIA 05 E 06/02/2018 - DE VIX P/C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01287 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2793482 337811125 24614 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 966 - DIAS 10 A 12/04/2018 - DE VIX P/ LINHARES E S. MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03863 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811126 24615 2018 2018-09-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIARIAS 2018NE02978 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811127 24616 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2713 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 19/09/2018, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11011 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811128 24617 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00140 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811129 24618 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1170 - 03 A 04/05/2018 - VIX P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04513 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811130 24619 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1398 - 24 e 25/05/2018 - VIX P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05546 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811131 24620 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 2166 - VIX P/ LINHARES - BANCA 31/07 A 01/08/2018. 2018OB08664 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811132 24621 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2427- SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE VIX P/ MONTANHA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09732 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811133 24622 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2275 - DIA 06/08/2018 E RETORNO DIA 07/08/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08954 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811134 24623 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3419 - SAÍDA 28/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11181 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811135 24624 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2583, DESLOCAMENTO DE VIX P/ SÃO MATEUS, COMPOR BANCA EXAMINADORA, SAIDA 12/09 E RETORNO DIA 13/09 ÀS 16:00H. 2018OB10785 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811136 24625 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1699 - DIA 20 E 21/06/2018 - DE VIX P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05338 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811137 24626 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3282 - SAÍDA 19/11/2018 E RETORNO 20/11/2018, DE VIX P/ PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13709 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811138 24627 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 2166 - VIX P/ LINHARES - BANCA 31/07 A 01/08/2018. 2018NL06993 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811139 24628 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2713 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 19/09/2018, DE VIX P/ PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08857 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811140 24629 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 624 - DIA 14/03/2018 - DE VIX P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01818 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2793482 337811141 24630 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1771 - DIAS 26 E 27/06/2018 - DE VIX P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05559 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811142 24631 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1032- DIA 18 E 19/04/2018 - DE VIX P/SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04014 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811143 24632 2018 2018-12-27T00:00:00 -348,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05322 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811144 24633 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1900 - DIA 09, 10 E 11/07/2018 - DE VIX P/JAGUARÉ E LINHARES - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06264 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811145 24634 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1273 - 15 A 17/05/2018 - VIX P/LINHARES E RIO BANANAL - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04105 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811146 24635 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 624 - DIA 14/03/2018 - DE VIX P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02458 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2793482 337811147 24636 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1250 - DIA 08/05/2018 - DE VIX P/ JAGUARÉ DE SÃO MATEUS- BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04771 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811148 24637 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2843 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 25/09/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11259 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811149 24638 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 619 - DIA 05 E 06/03/2018 - DE VIX P/COLATINA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01778 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2793482 337811150 24639 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2275 - DIA 06/08/2018 E RETORNO DIA 07/08/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07313 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811151 24640 2018 2018-11-13T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04350 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811152 24641 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3259 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 14/11/2018, DE VIX P/ SÃO GABRIEL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10969 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811153 24642 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1273 - 15 A 17/05/2018 - VIX P/LINHARES E RIO BANANAL - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05192 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811154 24643 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 276 - DIA 05 E 06/02/2018 - DE VIX P/C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00859 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2793482 337811155 24644 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3419 - SAÍDA 28/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB14105 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811156 24645 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1004- DIA 05/04/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03914 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811157 24646 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2044 - DIA 16 A 17/07/2018 - DE VIX P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07917 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811158 24647 2018 2018-04-27T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01956 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811159 24648 2018 2018-08-30T00:00:00 620,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03642 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811160 24649 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3122 - DIA 30 E 31/10/2018 - DE VIX P/ LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL10369 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811161 24650 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1032- DIA 18 E 19/04/2018 - DE VIX P/SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03133 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811162 24651 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1170 - DIA 03 E 04/05/2018 - DE VIX P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03817 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811163 24652 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3559 - SAÍDA 20/12/2018 E RETORNO 21/12/2018, DE VIX P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL12560 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811164 24653 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01365 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811165 24654 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 457 ? 26 A 27/02/2018 - VITÓRIA P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01331 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2793482 337811166 24655 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1250 - DIA 08/05/2018 - DE VIX P/ JAGUARÉ DE SÃO MATEUS- BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03819 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811167 24656 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2073 - 23 A 25/07/2018 - VIX P/GUAÇUI E ALEGRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA -2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06708 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811168 24657 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2508 - SAÍDA 28/08/2018 E RETORNO DIA 29/08/2018, DE VIX P/ IBATIBA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL08096 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811169 24658 2018 2018-10-25T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04185 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811170 24659 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2338 - SAÍDA 13/08/2018 E RETORNO DIA 14/08/2018, DE VIX P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07530 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811171 24660 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2541 - SAÍDA 03/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE VIX P/ JAGUARÉ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08355 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811172 24661 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3167 - DIA 31/10 E 01/11/2018 - DE VIX P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL10372 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811173 24662 2018 2018-07-05T00:00:00 888,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de diárias de Examinador. 2018NE02171 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811174 24663 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 619 - DIA 05 E 06/03/2018 - DE VIX P/COLATINA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02402 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2793482 337811175 24664 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 966 - DIAS 10 A 12/04/2018 - DE VIX P/ LINHARES E S. MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03009 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811176 24665 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2427- SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE VIX P/ MONTANHA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07844 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811177 24666 2018 2018-04-04T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01721 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811178 24667 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1678 - 14 E 15/06/2018 - VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05198 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811179 24668 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1170 - DIA 03 E 04/05/2018 - DE VIX P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04786 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811180 24669 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1094 - DIA 25 E 26/04/2018 - DE VIX P/MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04341 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811181 24670 2018 2018-08-10T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04013 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811182 24671 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1858 - DIAS 02 E 03/07/2018 - DE VIX P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07174 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811183 24672 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2583, DESLOCAMENTO DE VIX P/ SÃO MATEUS, COMPOR BANCA EXAMINADORA, SAIDA 12/09 E RETORNO DIA 13/09 ÀS 16:00H. 2018NL08686 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811184 24673 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.247-## 1 "" JAMES GOMES DE ALVARENGA 8329451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3000 - SAÍDA 15/10/2018 E RETORNO 16/10/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09849 2018NE00237 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2793482 337811185 24674 2018 2018-05-28T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00911 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811186 24675 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária + 20% para cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 23 a 24/05, em complementação da RD-0114/2018, afim de realizar Missão Institucional, pois em virtude das condições climáticas impediram o ser retorno em tempo hábil na data programada, tornando necessário que o respectivo oficial permanecesse na cidade até a data 24/05/2018. RD-0121/2018/CM - NOTAer 2018OB01210 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811187 24676 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade do Rio de Janeiro-RJ no dia 22 a 23 de maio, afim de realizar Missão Institucional. RD-0114/2018/CM - NOTAer 2018OB01153 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811188 24677 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 3 e 1/5 diárias + 20% para a cidade Belo Horizonte-MG no dia 11 a 14 de junho, afim de participar do encontro nacional de aviação de segurança pública e defesa civil - ENAvSEG. RD-0133/2018/CM - NOTAer 2018OB01311 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811189 24678 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária + 20% para cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 23 a 24/05, em complementação da RD-0114/2018, afim de realizar Missão Institucional, pois em virtude das condições climáticas impediram o ser retorno em tempo hábil na data programada, tornando necessário que o respectivo oficial permanecesse na cidade até a data 24/05/2018. RD-0121/2018/CM - NOTAer 2018NL01054 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811190 24679 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 462,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária + 20% para a cidade de Itajubá-MG e 1 diária + 20% para cidade de São Paulo-SP no dia 18 a 20 de setembro, a fim de transladar a aeronave PP-ESE (Harpia 06) que passará por manutenção aeronáutica. RD-0251/2018/CM - NOTAer 2018OB02223 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811191 24680 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 462,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária + 20% para a cidade de Itajubá-MG e 1 diária + 20% para cidade de São Paulo-SP no dia 18 a 20 de setembro, a fim de transladar a aeronave PP-ESE (Harpia 06) que passará por manutenção aeronáutica. RD-0251/2018/CM - NOTAer 2018NL01922 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811192 24681 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 271,2000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária + 20% para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, em complementação de RD-0093/2018, onde em virtude de falha técnica do sistema da ANAC tornou-se necessário que o respectivo oficial permanecesse na cidade até o dia 17/05/18 para realização da prova, com o novo retorno previsto para as 16h55 de tal data. RD-0107/2018/CM - NOTAer 2018NL00969 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811193 24682 2018 2018-09-20T00:00:00 462,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01574 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811194 24683 2018 2018-09-25T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01620 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811195 24684 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 4 e 1/2 diárias + 20% no dia 01 a 05 de maio, referente a complementação da RD-069/2018, para a cidade de Ipeúna-SP, para o Curso prático de Vôo de Instrumento (IFR) na EDRA. RD-083/2018/CM - NOTAer 2018NL00860 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811196 24685 2018 2018-05-21T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00861 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811197 24686 2018 2018-05-18T00:00:00 271,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00837 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811198 24687 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade do Rio de Janeiro-RJ no dia 22 a 23 de maio, afim de realizar Missão Institucional. RD-0114/2018/CM - NOTAer 2018NL00995 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811199 24688 2018 2018-05-14T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00804 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811200 24689 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária + 20% para a cidade do Rio de Janeiro-RJ no dia 16 de maio com retorno para a mesma data, a fim de submeter-se a realização de prova teórica junto a ANAC. RD-0093/2018/CM - NOTAer 2018NL00932 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811201 24690 2018 2018-04-13T00:00:00 2863,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE00631 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811202 24691 2018 2018-10-18T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01787 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811203 24692 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02211 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811204 24693 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 2862,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 15 diárias + 20% para a cidade de Ipeúna-SP, no dia 16 a 30 de abril, para o Curso prático de Vôo de Instrumento (IFR) na EDRA. RD-069/2018/CM - NOTAer 2018NL00704 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811205 24694 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 4 e 1/2 diárias + 20% no dia 01 a 05 de maio, referente a complementação da RD-069/2018, para a cidade de Ipeúna-SP, para o Curso prático de Vôo de Instrumento (IFR) na EDRA. RD-083/2018/CM - NOTAer 2018OB00997 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811206 24695 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 271,2000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária + 20% para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, em complementação de RD-0093/2018, onde em virtude de falha técnica do sistema da ANAC tornou-se necessário que o respectivo oficial permanecesse na cidade até o dia 17/05/18 para realização da prova, com o novo retorno previsto para as 16h55 de tal data. RD-0107/2018/CM - NOTAer 2018OB01127 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811207 24696 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 3 e 1/5 diárias + 20% para a cidade Belo Horizonte-MG no dia 11 a 14 de junho, afim de participar do encontro nacional de aviação de segurança pública e defesa civil - ENAvSEG. RD-0133/2018/CM - NOTAer 2018NL01122 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811208 24697 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2862,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 15 diárias + 20% para a cidade de Ipeúna-SP, no dia 16 a 30 de abril, para o Curso prático de Vôo de Instrumento (IFR) na EDRA. RD-069/2018/CM - NOTAer 2018OB00811 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811209 24698 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária + 20% para a cidade do Rio de Janeiro-RJ no dia 16 de maio com retorno para a mesma data, a fim de submeter-se a realização de prova teórica junto a ANAC. RD-0093/2018/CM - NOTAer 2018OB01087 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811210 24699 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento de 1/2 diária + 20% para a cidade do Rio de Janeiro-RJ no dia 21 de setembro com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0258/2018/CM - NOTAer 2018OB02259 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811211 24700 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade do São Paulo-SP no dia 24 a 25 de outubro, afim de revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-0298/2018/CM - NOTAer 2018OB02491 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811212 24701 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade do São Paulo-SP no dia 24 a 25 de outubro, afim de revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-0298/2018/CM - NOTAer 2018NL02167 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811213 24702 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária + 20% para a cidade do Rio de Janeiro-RJ no dia 21 de setembro com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0258/2018/CM - NOTAer 2018NL01974 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811214 24703 2018 2018-04-05T00:00:00 858,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE00749 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811215 24704 2018 2018-07-06T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00966 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811216 24705 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa, Cachoeiro de Itapemirim e Iconha-ES no dia 18 de maio co m retorno previsto para a mesma data, afim de realizar Missão Institucional. RD-0113/2018/CM - NOTAer 2018OB01152 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811217 24706 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Ponto Belo, Mantenópolis e Ecoporanga-ES no dia 29 de junho com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0168/2018/CM - NOTAer 2018NL01338 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811218 24707 2018 2018-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01141 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811219 24708 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Ecoporanga, Nova Venécia, São Gabriel da Palha e São Domingos do Norte-ES no dia 26 de setembro com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0271/2018/CM - NOTAer 2018NL02021 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811220 24709 2018 2018-11-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00799 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811221 24710 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Ponto Belo, Mantenópolis e Ecoporanga-ES no dia 29 de junho com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0168/2018/CM - NOTAer 2018OB01539 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811222 24711 2018 2018-05-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00861 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811223 24712 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa, Cachoeiro de Itapemirim e Iconha-ES no dia 18 de maio co m retorno previsto para a mesma data, afim de realizar Missão Institucional. RD-0113/2018/CM - NOTAer 2018NL00994 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811224 24713 2018 2018-09-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01659 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811225 24714 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Ecoporanga, Nova Venécia, São Gabriel da Palha e São Domingos do Norte-ES no dia 26 de setembro com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0271/2018/CM - NOTAer 2018OB02315 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811226 24715 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Água Doce do Norte e Linhares-ES no dia 11 de maio com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0092/2018/CM - NOTAer 2018OB01113 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811227 24716 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Água Doce do Norte e Linhares-ES no dia 11 de maio com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0092/2018/CM - NOTAer 2018NL00925 2018NE00631 80698271 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SEGURANCA PESSOAL# 882565 337811228 24717 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.917.387-## 1 "" ALESSANDRO JUFFO RODRIGUES 8329459 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIRÁ À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, A FIM DE REALIZAR VISITA TÉCNICA À COIRMÃ BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CONFORME A CI/PMES/CORREGEDORIA/C1 Nº 0324/2018. 2018NL03160 2018NE02174 83811940 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#CORREGEDOR FGPM# 854995 337811229 24718 2018 2018-01-11T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.917.387-## 1 "" ALESSANDRO JUFFO RODRIGUES 8329459 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIRÁ ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA REALIZAR VISITA TECNICA A COIRMÃ BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NO DIA 06/11 COM PREVISÃO DE RETORNO PARA O DIA 08/11. CONFORME CI/CORREGEDORIA/ CI Nº 0324/2018. 2018NE02174 2018NE02174 83811940 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#CORREGEDOR FGPM# 854995 337811230 24719 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.917.387-## 1 "" ALESSANDRO JUFFO RODRIGUES 8329459 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIRÁ À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, A FIM DE REALIZAR VISITA TÉCNICA À COIRMÃ BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CONFORME A CI/PMES/CORREGEDORIA/C1 Nº 0324/2018. 2018OB04897 2018NE02174 83811940 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#CORREGEDOR FGPM# 854995 337811231 24720 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.917.387-## 1 "" ALESSANDRO JUFFO RODRIGUES 8329459 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018NE01595 2018NE01595 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#CORREGEDOR FGPM# 854995 337811232 24721 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.917.387-## 1 "" ALESSANDRO JUFFO RODRIGUES 8329459 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00765 2018NE01595 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#CORREGEDOR FGPM# 854995 337811233 24722 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.917.387-## 1 "" ALESSANDRO JUFFO RODRIGUES 8329459 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018OB03962 2018NE01595 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#CORREGEDOR FGPM# 854995 337811234 24723 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.917.387-## 1 "" ALESSANDRO JUFFO RODRIGUES 8329459 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018NL02426 2018NE01595 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#CORREGEDOR FGPM# 854995 337811235 24724 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.917.387-## 1 "" ALESSANDRO JUFFO RODRIGUES 8329459 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018OB03558 2018NE01595 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#CORREGEDOR FGPM# 854995 337811236 24725 2018 2018-08-23T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.537-## 1 "" MICHEL CALDEIRA DE SOUZA 8329468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DO APEES, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA ARQUIVO ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, NO PERÍODO DE 24/08/2018 A 26/08/2018. 2018NE00155 2018NE00155 2018016813028 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2676567 337811237 24726 2018 2018-07-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.537-## 1 "" MICHEL CALDEIRA DE SOUZA 8329468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM 05 (MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR DESTE APEES, EM ATENDIMENTO DO PROGRAMA ARQUIVO ITINERANTE NO DISTRITO DE ARAGUAYA, MUNICÍCIO DE MARECHAL FLOREANO, NO XI ENCONTRO DA CULTURA A ITALIANA DE ARAGUAYA, NO DIA 05/08/2018. 2018NE00154 2018NE00154 82865345 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2676567 337811238 24727 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.064.537-## 1 "" MICHEL CALDEIRA DE SOUZA 8329468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 05 (MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR DESTE APEES, EM ATENDIMENTO DO PROGRAMA ARQUIVO ITINERANTE NO DISTRITO DE ARAGUAYA, MUNICÍCIO DE MARECHAL FLOREANO, NO XI ENCONTRO DA CULTURA A ITALIANA DE ARAGUAYA, NO DIA 05/08/2018. 2018OB00342 2018NE00154 82865345 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2676567 337811239 24728 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.064.537-## 1 "" MICHEL CALDEIRA DE SOUZA 8329468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 05 (MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR DESTE APEES, EM ATENDIMENTO DO PROGRAMA ARQUIVO ITINERANTE NO DISTRITO DE ARAGUAYA, MUNICÍCIO DE MARECHAL FLOREANO, NO XI ENCONTRO DA CULTURA A ITALIANA DE ARAGUAYA, NO DIA 05/08/2018. 2018NL00259 2018NE00154 82865345 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2676567 337811240 24729 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.064.537-## 1 "" MICHEL CALDEIRA DE SOUZA 8329468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DO APEES, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA ARQUIVO ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, NO PERÍODO DE 24/08/2018 A 26/08/2018. 2018NL00287 2018NE00155 2018016813028 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2676567 337811241 24730 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.064.537-## 1 "" MICHEL CALDEIRA DE SOUZA 8329468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM 2 1/2 DIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTE APEES, EM PARTICIPAÇÃO NA E 29º FESTA DA POMERANA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA/ES, NOS DIAS 04 E 05/05/2018 E NA 27 FESTA DA POLENTA NO MUNICÍPIO DE DE ICONHA/ES, NO DIA 06/05/2018, ONDE IRA PRESTAR ATENDIMENTO DO PROGRAMA ARQUIVO ITINERANTE. 2018NL00153 2018NE00115 81811659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2676567 337811242 24731 2018 2018-04-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.537-## 1 "" MICHEL CALDEIRA DE SOUZA 8329468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 DIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTE APEES, EM PARTICIPAÇÃO NA E 29º FESTA DA POMERANA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA/ES, NOS DIAS 04 E 05/05/2018 E NA 27 FESTA DA POLENTA NO MUNICÍPIO DE DE ICONHA/ES, NO DIA 06/05/2018, ONDE IRA PRESTAR ATENDIMENTO DO PROGRAMA ARQUIVO ITINERANTE. 2018NE00115 2018NE00115 81811659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2676567 337811243 24732 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.064.537-## 1 "" MICHEL CALDEIRA DE SOUZA 8329468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DO APEES, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA ARQUIVO ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, NO PERÍODO DE 24/08/2018 A 26/08/2018. 2018OB00380 2018NE00155 2018016813028 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2676567 337811244 24733 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.064.537-## 1 "" MICHEL CALDEIRA DE SOUZA 8329468 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 2 1/2 DIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTE APEES, EM PARTICIPAÇÃO NA E 29º FESTA DA POMERANA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA/ES, NOS DIAS 04 E 05/05/2018 E NA 27 FESTA DA POLENTA NO MUNICÍPIO DE DE ICONHA/ES, NO DIA 06/05/2018, ONDE IRA PRESTAR ATENDIMENTO DO PROGRAMA ARQUIVO ITINERANTE. 2018OB00185 2018NE00115 81811659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 4612 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |APEES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2676567 337811245 24734 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.870.467-## 1 "" RAFAEL PINHEIRO POMPERMAYER 8329470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5(meia) diária, para conduzir os auditores em em viagem aos Municípios de Anchieta, Alfredo Chaves e Domingos Martins/ES, no Dia 05/09/2018, para atender Requisição de Vistoria/Inspeção na Rodovia ES-146 solicitada pelo Ministério Público Estadual - MPE/ES - Cargo:Motorista 2018OB00789 2018NE00212 2018010979580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECONT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3005852 337811246 24735 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.870.467-## 1 "" RAFAEL PINHEIRO POMPERMAYER 8329470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária em viagem ao município de Cachoeiro de Itapemirim -ES no dia 27/09/2018 para conduzir auditores em visita técnica em atendimento à OSA nº 026/2018. Processo 2018-WZM03. Cargo: Motorista 2018OB00829 2018NE00221 2018022670103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECONT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3005852 337811247 24736 2018 2018-09-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.467-## 1 "" RAFAEL PINHEIRO POMPERMAYER 8329470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 05(meia) diária em viagem ao município de Vargem Alta-ES dia 10/01/2018, conduzir Auditores para Inspeção em obra da SEAG, Programas Caminho do Campo, Contrato 004/2014- Ordem de Serviço de Inspeção Nº 006/2017- Cargo: Motorista 2018NE00007 2018NE00007 80726780 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER À ORDEM DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO N°006/2017- SEAG,PARA CUMPRIR INSPEÇÃO EM OBRA DA SEAG, PROGRAMAS CAMINHOS DO CAMPO, CONTRATO N° 004/2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECONT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3005852 337811248 24737 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.870.467-## 1 "" RAFAEL PINHEIRO POMPERMAYER 8329470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 05(meia) diária em viagem ao município de Vargem Alta-ES dia 10/01/2018, conduzir Auditores para Inspeção em obra da SEAG, Programas Caminho do Campo, Contrato 004/2014- Ordem de Serviço de Inspeção Nº 006/2017- Cargo: Motorista 2018NL00007 2018NE00007 80726780 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER À ORDEM DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO N°006/2017- SEAG,PARA CUMPRIR INSPEÇÃO EM OBRA DA SEAG, PROGRAMAS CAMINHOS DO CAMPO, CONTRATO N° 004/2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECONT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3005852 337811249 24738 2018 2018-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.467-## 1 "" RAFAEL PINHEIRO POMPERMAYER 8329470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária em viagem ao município de Cachoeiro de Itapemirim -ES no dia 27/09/2018 para conduzir auditores em visita técnica em atendimento à OSA nº 026/2018. Processo 2018-WZM03. Cargo: Motorista 2018NE00221 2018NE00221 2018022670103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECONT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3005852 337811250 24739 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.870.467-## 1 "" RAFAEL PINHEIRO POMPERMAYER 8329470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária em viagem ao município de Cachoeiro de Itapemirim -ES no dia 27/09/2018 para conduzir auditores em visita técnica em atendimento à OSA nº 026/2018. Processo 2018-WZM03. Cargo: Motorista 2018NL00553 2018NE00221 2018022670103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECONT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3005852 337811251 24740 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.870.467-## 1 "" RAFAEL PINHEIRO POMPERMAYER 8329470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5(meia) diária, para conduzir os auditores em em viagem aos Municípios de Anchieta, Alfredo Chaves e Domingos Martins/ES, no Dia 05/09/2018, para atender Requisição de Vistoria/Inspeção na Rodovia ES-146 solicitada pelo Ministério Público Estadual - MPE/ES - Cargo:Motorista 2018NL00511 2018NE00212 2018010979580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECONT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3005852 337811252 24741 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.870.467-## 1 "" RAFAEL PINHEIRO POMPERMAYER 8329470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5(meia) Diária em viagem ao município de Anchieta-ES no dia 11/05/2018, para conduzir a Equipe na Inspeção Técnica na Rodovia ES-146 que liga Anchieta a BR-262 por solicitação do Ministério Publico do ES. Cargo: Motorista 2018OB00406 2018NE00145 81942842 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECONT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3005852 337811253 24742 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.870.467-## 1 "" RAFAEL PINHEIRO POMPERMAYER 8329470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5(meia) Diária em viagem ao município de Anchieta-ES no dia 11/05/2018, para conduzir a Equipe na Inspeção Técnica na Rodovia ES-146 que liga Anchieta a BR-262 por solicitação do Ministério Publico do ES. Cargo: Motorista 2018NL00274 2018NE00145 81942842 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECONT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3005852 337811254 24743 2018 2018-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.467-## 1 "" RAFAEL PINHEIRO POMPERMAYER 8329470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5(meia) Diária em viagem ao município de Anchieta-ES no dia 11/05/2018, para conduzir a Equipe na Inspeção Técnica na Rodovia ES-146 que liga Anchieta a BR-262 por solicitação do Ministério Publico do ES. Cargo: Motorista 2018NE00145 2018NE00145 81942842 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECONT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3005852 337811255 24744 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.870.467-## 1 "" RAFAEL PINHEIRO POMPERMAYER 8329470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 05(meia) diária em viagem ao município de Vargem Alta-ES dia 10/01/2018, conduzir Auditores para Inspeção em obra da SEAG, Programas Caminho do Campo, Contrato 004/2014- Ordem de Serviço de Inspeção Nº 006/2017- Cargo: Motorista 2018OB00007 2018NE00007 80726780 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER À ORDEM DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO N°006/2017- SEAG,PARA CUMPRIR INSPEÇÃO EM OBRA DA SEAG, PROGRAMAS CAMINHOS DO CAMPO, CONTRATO N° 004/2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECONT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3005852 337811256 24745 2018 2018-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.467-## 1 "" RAFAEL PINHEIRO POMPERMAYER 8329470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5(meia) diária, para conduzir os auditores em em viagem aos Municípios de Anchieta, Alfredo Chaves e Domingos Martins/ES, no Dia 05/09/2018, para atender Requisição de Vistoria/Inspeção na Rodovia ES-146 solicitada pelo Ministério Público Estadual - MPE/ES - Cargo:Motorista 2018NE00212 2018NE00212 2018010979580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECONT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3005852 337811257 24746 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.051.577-## 1 "" JOAO MARCELINO DA SILVA 8329503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE NO DIA 25/08 COM RETORNO NO DIA 26/08, COM A FINALIDADE DO POLICIAMENTO NA FESTA DO GALO COM MACARRÃO. 2018NL02828 2018NE01922 83444416 PAGAMENTO DE DIÁRIA CPO SERRANO EM AGOSTO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 857881 337811258 24747 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.051.577-## 1 "" JOAO MARCELINO DA SILVA 8329503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE NO DIA 25/08 COM RETORNO NO DIA 26/08, COM A FINALIDADE DO POLICIAMENTO NA FESTA DO GALO COM MACARRÃO. 2018OB04344 2018NE01922 83444416 PAGAMENTO DE DIÁRIA CPO SERRANO EM AGOSTO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 857881 337811259 24748 2018 2018-04-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.577-## 1 "" JOAO MARCELINO DA SILVA 8329503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE NO DIA 25/08 COM RETORNO NO DIA 26/08, COM A FINALIDADE DO POLICIAMENTO NA FESTA DO GALO COM MACARRÃO. 2018NE01922 2018NE01922 83444416 PAGAMENTO DE DIÁRIA CPO SERRANO EM AGOSTO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 857881 337811260 24749 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.998.367-## 1 "" LETÍCIA HULLE ROCHA 8329506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE LETICIA HULLE ROCHA, COM VIAGEM PARA S.TERESA NOS DIAS 04 A 05/04/2018, CONF. REQ. DE DIARIA 008 2018OB07568 2018NE01701 81144334 VALOR R$300,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA ASSCOM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2742977 337811261 24750 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.367-## 1 "" LETÍCIA HULLE ROCHA 8329506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARATER INDENIZATORIO, CONF. AUTORIZAÇÃO AS FLS. 013, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LETICIA HULLE ROCHA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 19/02/2018, CONF. REQ. Nº 004/18. 2018OB04739 2018NE01701 81144334 VALOR R$300,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA ASSCOM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2742977 337811262 24751 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.998.367-## 1 "" LETÍCIA HULLE ROCHA 8329506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE LETICIA HULLE ROCHA, COM VIAGEM PARA S.TERESA NOS DIAS 04 A 05/04/2018, CONF. REQ. DE DIARIA 008 2018NL02415 2018NE01701 81144334 VALOR R$300,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA ASSCOM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2742977 337811263 24752 2018 2018-02-28T00:00:00 225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.998.367-## 1 "" LETÍCIA HULLE ROCHA 8329506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01701 2018NE01701 81144334 VALOR R$300,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA ASSCOM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2742977 337811264 24753 2018 2018-12-19T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.998.367-## 1 "" LETÍCIA HULLE ROCHA 8329506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 34 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 35. 2018NE09431 2018NE01701 81144334 VALOR R$300,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA ASSCOM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2742977 337811265 24754 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.367-## 1 "" LETÍCIA HULLE ROCHA 8329506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LETICIA HULLE ROCHA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 19/02/2018, CONF. REQ. Nº 004/18. 2018NL01123 2018NE01701 81144334 VALOR R$300,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA ASSCOM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2742977 337811266 24755 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 285,6000 0,0000 ###.434.837-## 1 "" CRISTINA VELLOZO SANTOS 8329511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária com destino ao Janeiro/RJ, para participar da abertura da Rio Oil & Gás, no dia 24/09/2018 com retorno no dia 25/09/2018. 2018OB00778 2018NE00371 83328556 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2875578 337811267 24756 2018 2018-09-13T00:00:00 285,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.434.837-## 1 "" CRISTINA VELLOZO SANTOS 8329511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho da despesa referente a 1 diária com destino ao Janeiro/RJ, para participar da abertura da Rio Oil & Gás, no dia 24/09/2018 com retorno no dia 25/09/2018. 2018NE00371 2018NE00371 83328556 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2875578 337811268 24757 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 285,6000 0,0000 0,0000 ###.434.837-## 1 "" CRISTINA VELLOZO SANTOS 8329511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1 diária com destino ao Janeiro/RJ, para participar da abertura da Rio Oil & Gás, no dia 24/09/2018 com retorno no dia 25/09/2018. 2018NL00590 2018NE00371 83328556 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2875578 337811269 24758 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 714,0000 0,0000 0,0000 ###.434.837-## 1 "" CRISTINA VELLOZO SANTOS 8329511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 2 1/2 diárias com destino a Porto Alegre, acompanhar os Secretários de Desenvolvimento e Fazenda em visita a empresa Randon/RS, no dia 03/09/2018 com retorno no dia 05/09/2018. 2018NL00557 2018NE00362 83173587 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2875578 337811270 24759 2018 2018-08-28T00:00:00 714,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.434.837-## 1 "" CRISTINA VELLOZO SANTOS 8329511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de 2 1/2 diárias com destino a Porto Alegre, acompanhar os Secretários de Desenvolvimento e Fazenda em visita a empresa Randon/RS, no dia 03/09/2018 com retorno no dia 05/09/2018. 2018NE00362 2018NE00362 83173587 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2875578 337811271 24760 2018 2018-03-19T00:00:00 176,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.434.837-## 1 "" CRISTINA VELLOZO SANTOS 8329511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1/2 diária com destino a Brasilia, participar de reunião com o Secretário Márcio Felix (Ministério de Minas e Energia - MME), sobre Legislação do Gás Natural, no dia 27/03/2018. 2018NE00128 2018NE00128 81418787 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO MÁRCIO FÉLIX (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA - MME), SOBRE LEGISLAÇÃO DO GÁS NATURAL, EM BRASÍLIA, EM 27/03/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2875578 337811272 24761 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 176,4000 0,0000 0,0000 ###.434.837-## 1 "" CRISTINA VELLOZO SANTOS 8329511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária com destino a Brasilia/DF, participar de reunião no Palácio do Planalto, acerca da PL 6.407/2013, que dispõe sobre as medidas para fomentar a industria de Gãs Natural e altera a Leo nº 11.909. No dia 03/04/2018. 2018NL00205 2018NE00156 81576650 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PALÁCIO DO PLANALTO, ACERCA DO PL 6.407/2013, QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA FOMENTAR A INDÚSTRIA DE GÁS NATURAL E ALTERA A LEI N°11.909, EM BRASÍLIA DF, NO DIA 03/04/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2875578 337811273 24762 2018 2018-03-04T00:00:00 176,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.434.837-## 1 "" CRISTINA VELLOZO SANTOS 8329511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1/2 diária com destino a Brasilia/DF, participar de reunião no Palácio do Planalto, acerca da PL 6.407/2013, que dispõe sobre as medidas para fomentar a industria de Gãs Natural e altera a Leo nº 11.909. No dia 03/04/2018. 2018NE00156 2018NE00156 81576650 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PALÁCIO DO PLANALTO, ACERCA DO PL 6.407/2013, QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA FOMENTAR A INDÚSTRIA DE GÁS NATURAL E ALTERA A LEI N°11.909, EM BRASÍLIA DF, NO DIA 03/04/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2875578 337811274 24763 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 176,4000 0,0000 0,0000 ###.434.837-## 1 "" CRISTINA VELLOZO SANTOS 8329511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária com destino a Brasilia, participar de reunião com o Secretário Márcio Felix (Ministério de Minas e Energia - MME), sobre Legislação do Gás Natural, no dia 27/03/2018. 2018NL00152 2018NE00128 81418787 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO MÁRCIO FÉLIX (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA - MME), SOBRE LEGISLAÇÃO DO GÁS NATURAL, EM BRASÍLIA, EM 27/03/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2875578 337811275 24764 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 176,4000 0,0000 ###.434.837-## 1 "" CRISTINA VELLOZO SANTOS 8329511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária com destino a Brasilia, participar de reunião com o Secretário Márcio Felix (Ministério de Minas e Energia - MME), sobre Legislação do Gás Natural, no dia 27/03/2018. 2018OB00220 2018NE00128 81418787 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO MÁRCIO FÉLIX (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA - MME), SOBRE LEGISLAÇÃO DO GÁS NATURAL, EM BRASÍLIA, EM 27/03/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2875578 337811276 24765 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 714,0000 0,0000 ###.434.837-## 1 "" CRISTINA VELLOZO SANTOS 8329511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 1/2 diárias com destino a Porto Alegre, acompanhar os Secretários de Desenvolvimento e Fazenda em visita a empresa Randon/RS, no dia 03/09/2018 com retorno no dia 05/09/2018. 2018OB00717 2018NE00362 83173587 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2875578 337811277 24766 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 176,4000 0,0000 ###.434.837-## 1 "" CRISTINA VELLOZO SANTOS 8329511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária com destino a Brasilia/DF, participar de reunião no Palácio do Planalto, acerca da PL 6.407/2013, que dispõe sobre as medidas para fomentar a industria de Gãs Natural e altera a Lei nº 11.909. No dia 03/04/2018. 2018OB00265 2018NE00156 81576650 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PALÁCIO DO PLANALTO, ACERCA DO PL 6.407/2013, QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA FOMENTAR A INDÚSTRIA DE GÁS NATURAL E ALTERA A LEI N°11.909, EM BRASÍLIA DF, NO DIA 03/04/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2875578 337811278 24767 2018 2018-10-23T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12708 - Workshop Pauta Longa - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio 2018NE05310 2018NE05310 83622896 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº385/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 554823 337811279 24768 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária nº 12708 - Workshop Pauta Longa - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio 2018OB07524 2018NE05310 83622896 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº385/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 554823 337811280 24769 2018 2018-12-04T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11180 - Workshop para realização dos ciclos de acompanhamento nas Escolas Vivas. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018NE01556 2018NE01556 81622040 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº137/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 554823 337811281 24770 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11110 - Programa de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - Formação CAED 2018. Data: 04 e 05/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018OB02109 2018NE01551 81622066 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº130/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 554823 337811282 24771 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13032 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio 2018OB09180 2018NE06354 2018001934659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 554823 337811283 24772 2018 2018-06-19T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11754 - Participar da Formação de Formadores.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso CláudioData: 07 a 08/06/2018. 2018NE03472 2018NE03472 82386757 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº241/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 554823 337811284 24773 2018 2018-05-21T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11410 - Oficinas Itaú Social Formação de formadores. Data 09 e 10/05/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018NE02053 2018NE02053 82044759 VALOR R$ 201,60 (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 554823 337811285 24774 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária online nº 11410 - Oficinas Itaú Social Formação de formadores. Data 09 e 10/05/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018OB02912 2018NE02053 82044759 VALOR R$ 201,60 (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 554823 337811286 24775 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11410 - Oficinas Itaú Social Formação de formadores. Data 09 e 10/05/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018NL02321 2018NE02053 82044759 VALOR R$ 201,60 (AFONSO CLAUDIO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 554823 337811287 24776 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11754 - Participar da Formação de Formadores.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso CláudioData: 07 a 08/06/2018. 2018NL03083 2018NE03472 82386757 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº241/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 554823 337811288 24777 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária n. 11483- Workshop Pauta Longa.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso Cláudio.Data 21/05 e 22/05/2018. 2018OB03143 2018NE02554 82128952 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº214/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 554823 337811289 24778 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 12169 - III Workshop Pauta Longa Ciclo - Escola Viva - Município: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio - Data 13 a 17/08/2018. 2018NL04956 2018NE04088 82986819 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº340/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 554823 337811290 24779 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 12169 - III Workshop Pauta Longa Ciclo - Escola Viva - Município: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio - Data 13 a 17/08/2018. 2018OB05731 2018NE04088 82986819 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº340/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 554823 337811291 24780 2018 2018-08-14T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12169 - III Workshop Pauta Longa Ciclo - Escola Viva - Município: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio - Data 13 a 17/08/2018. 2018NE04088 2018NE04088 82986819 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº340/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 554823 337811292 24781 2018 2018-04-06T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11483- Workshop Pauta Longa.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso Cláudio.Data 21/05 e 22/05/2018. 2018NE02554 2018NE02554 82128952 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº214/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 554823 337811293 24782 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13032 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio 2018NL07976 2018NE06354 2018001934659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 554823 337811294 24783 2018 2018-12-13T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13032 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio 2018NE06354 2018NE06354 2018001934659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 554823 337811295 24784 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diária n. 11483- Workshop Pauta Longa.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso Cláudio.Data 21/05 e 22/05/2018. 2018NL02495 2018NE02554 82128952 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº214/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 554823 337811296 24785 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12708 - Workshop Pauta Longa - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio 2018NL06677 2018NE05310 83622896 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº385/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 554823 337811297 24786 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11180 - Workshop para realização dos ciclos de acompanhamento nas Escolas Vivas. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018OB02118 2018NE01556 81622040 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº137/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 554823 337811298 24787 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11180 - Workshop para realização dos ciclos de acompanhamento nas Escolas Vivas. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018NL01594 2018NE01556 81622040 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº137/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 554823 337811299 24788 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária 11754 - Participar da Formação de Formadores.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso CláudioData: 07 a 08/06/2018. 2018OB03652 2018NE03472 82386757 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº241/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 554823 337811300 24789 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11110 - Programa de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - Formação CAED 2018. Data: 04 e 05/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018NL01589 2018NE01551 81622066 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº130/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 554823 337811301 24790 2018 2018-08-31T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11484 - Workshop Pauta Longa - Município: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio - Data 24 e 25/05/2018. 2018NE04529 2018NE04529 82129029 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº215/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 554823 337811302 24791 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária n.11484 - Workshop Pauta Longa - Município: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio - Data 24 e 25/05/2018. 2018OB06361 2018NE04529 82129029 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº215/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 554823 337811303 24792 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n.11484 - Workshop Pauta Longa - Município: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio - Data 24 e 25/05/2018. 2018NL05521 2018NE04529 82129029 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº215/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 554823 337811304 24793 2018 2018-12-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11110 - Programa de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - Formação CAED 2018. Data: 04 e 05/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018NE01551 2018NE01551 81622066 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº130/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 554823 337811305 24794 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 -347,2000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00033 2018NE01160 81376707 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811306 24795 2018 2018-04-17T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11202 - Formação para as Escolas Vivas. Data 16 a 20/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo não deu entrada na GEOFI em tempo suficiente antes do evento. 2018NE01652 2018NE01652 81685033 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELCIONADOS (OF/SRE/NOVA VENECIA/Nº179/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811307 24796 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 10943 - Formações Escola Viva - Aprofundamento em protagonismo, estudo orientado. Data 21 a 23/03/2018. Destino: Montanha x Vitória x Montanha. 2018OB01538 2018NE01160 81376707 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811308 24797 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 10943 - Formações Escola Viva - Aprofundamento em protagonismo, estudo orientado. Data 21 a 23/03/2018. Destino: Montanha x Vitória x Montanha. 2018NL01031 2018NE01160 81376707 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811309 24798 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 -291,2000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00018 2018NE01160 81376707 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811310 24799 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00335 2018NE04747 83380310 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811311 24800 2018 2018-12-19T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno total da 2018NE04747, considerando devolução de diária por ALEXANDRA SILVA LIMA. Data do depósito: 08/10/2018. 2018NE06520 2018NE04747 83380310 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811312 24801 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -145,6000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por Alexandra Silva Lima. Data do depósito: 18/05/2018. 2018GD00056 2018NE00642 81111916 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811313 24802 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 -291,2000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00019 2018NE00642 81111916 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811314 24803 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 12181 - Workshop - Pauta longa Ciclo - Município: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia - Data 13 a 17/08/2018. 2018OB05871 2018NE04166 83027335 NO VALOR DE R$ 638,40 (OF/SRENV/Nº410/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811315 24804 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 12181 - Workshop - Pauta longa Ciclo - Município: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia - Data 13 a 17/08/2018. 2018NL05028 2018NE04166 83027335 NO VALOR DE R$ 638,40 (OF/SRENV/Nº410/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811316 24805 2018 2018-08-17T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12181 - Workshop - Pauta longa Ciclo - Município: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia - Data 13 a 17/08/2018. 2018NE04166 2018NE04166 83027335 NO VALOR DE R$ 638,40 (OF/SRENV/Nº410/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811317 24806 2018 2018-05-04T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11071 - Workshop - Pauta longa ciclo - Data 10 a 13/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NE01458 2018NE01458 81579748 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811318 24807 2018 2018-07-17T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11668 - Formação para as Escolas Vivas.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData: 05 a 07/06/2018. 2018NE03839 2018NE03839 82270031 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº263/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811319 24808 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa, solicitação de diária nº 11668 - Formação para as Escolas Vivas.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData: 05 a 07/06/2018. 2018NL04151 2018NE03839 82270031 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº263/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811320 24809 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12474 - Formação de Nivelamento para Escolas Vivas - Município: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia - Data: 24 e 25/09/2018. 2018NL05884 2018NE04747 83380310 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811321 24810 2018 2018-05-21T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11452 - Workshop - Pauta Longa. Data 24 e 25/05/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NE02077 2018NE02077 82116970 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº252/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811322 24811 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -291,2000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por Alexandra Silva Lima. Data do depósito: 27/03/2018. 2018GD00019 2018NE00642 81111916 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811323 24812 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa 12777 - Workshop Pauta Longa - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia 2018NL06669 2018NE05313 2018001663119 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811324 24813 2018 2018-05-18T00:00:00 -145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por Alexandra Silva Lima. Data do depósito: 18/05/2018. 2018NE02046 2018NE00642 81111916 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811325 24814 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 10603 - Aprofundamento em Projeto de vida. Data: 26/02 a 02/03/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018OB00811 2018NE00642 81111916 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811326 24815 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 12941 - Formação Comunidade de Aprendizagem Escola Viva e 1º Encontro Estadual de Supervisores Escolares - Data: 28 e 29/11/2018 - Destino: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia 2018NL07495 2018NE05952 2018007019053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811327 24816 2018 2018-04-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12941 - Formação Comunidade de Aprendizagem Escola Viva e 1º Encontro Estadual de Supervisores Escolares - Data: 28 e 29/11/2018 - Destino: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia 2018NE05952 2018NE05952 2018007019053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811328 24817 2018 2018-10-23T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12777 - Workshop Pauta Longa - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia 2018NE05313 2018NE05313 2018001663119 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811329 24818 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00242 2018NE01160 81376707 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811330 24819 2018 2018-03-16T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10943 - Formações Escola Viva - Aprofundamento em protagonismo, estudo orientado. Data 21 a 23/03/2018. Destino: Montanha x Vitória x Montanha. 2018NE01160 2018NE01160 81376707 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811331 24820 2018 2018-11-04T00:00:00 -347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por ALEXANDRA SILVA LIMA. Data do depósito: 11/04/2018. 2018NE01680 2018NE01160 81376707 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811332 24821 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11202 - Formação para as Escolas Vivas. Data 16 a 20/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo não deu entrada na GEOFI em tempo suficiente antes do evento. 2018NL01699 2018NE01652 81685033 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELCIONADOS (OF/SRE/NOVA VENECIA/Nº179/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811333 24822 2018 2018-03-27T00:00:00 -291,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por Alexandra Silva Lima. Data do depósito: 27/03/2018. 2018NE01409 2018NE00642 81111916 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811334 24823 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa, solicitação de diária nº 11921- Formação de Supervisores Escolares.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData 16 a 20/07/2018. 2018OB04896 2018NE03782 82650810 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELCIONADOS (OF/SRENV/Nº348/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811335 24824 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa, solicitação de diária nº 11921- Formação de Supervisores Escolares.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData 16 a 20/07/2018. 2018NL04116 2018NE03782 82650810 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELCIONADOS (OF/SRENV/Nº348/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811336 24825 2018 2018-07-16T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11921- Formação de Supervisores Escolares.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData 16 a 20/07/2018. 2018NE03782 2018NE03782 82650810 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELCIONADOS (OF/SRENV/Nº348/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811337 24826 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11202 - Formação para as Escolas Vivas. Data 16 a 20/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo não deu entrada na GEOFI em tempo suficiente antes do evento. 2018OB02270 2018NE01652 81685033 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELCIONADOS (OF/SRE/NOVA VENECIA/Nº179/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811338 24827 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 291,2000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00242 2018NE01160 81376707 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811339 24828 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -291,2000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por Alexandra Silva Lima. Data do depósito: 27/03/2018. 2018GD00018 2018NE01160 81376707 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811340 24829 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -347,2000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por ALEXANDRA SILVA LIMA. Data do depósito: 11/04/2018. 2018GD00033 2018NE01160 81376707 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811341 24830 2018 2018-02-23T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10603 - Aprofundamento em Projeto de vida. Data: 26/02 a 02/03/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NE00642 2018NE00642 81111916 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811342 24831 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11071 - Workshop - Pauta longa ciclo - Data 10 a 13/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018OB01952 2018NE01458 81579748 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811343 24832 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11066 - Formação IQE para as Escolas Vivas - Data 02 a 04/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018OB01950 2018NE01456 81579748 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811344 24833 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária nº 12474 - Formação de Nivelamento para Escolas Vivas - Município: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia - Data: 24 e 25/09/2018. 2018OB06643 2018NE04747 83380310 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811345 24834 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária online nº 11451 - Workshop - Pauta Longa. Data 21 e 22/05/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018OB02910 2018NE02076 82116970 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº252/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811346 24835 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11451 - Workshop - Pauta Longa. Data 21 e 22/05/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NL02334 2018NE02076 82116970 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº252/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811347 24836 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação - Solicitação de diária nº 10519 - Formação para novos gestores do programa Escola Viva. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NL00039 2018NE00173 80784119 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811348 24837 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a solicitação de diária nº 12777 - Workshop Pauta Longa - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia. 2018OB07518 2018NE05313 2018001663119 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811349 24838 2018 2018-09-19T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12474 - Formação de Nivelamento para Escolas Vivas - Município: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia - Data: 24 e 25/09/2018. 2018NE04747 2018NE04747 83380310 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811350 24839 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -201,6000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução integral de diária não utilizada pela servidora ALEXANDRA SILVA LIMA. Data do depósito: 09/10/2018. 2018GD00335 2018NE04747 83380310 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811351 24840 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n 11452 - Workshop - Pauta Longa. Data 24 e 25/05/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NL02353 2018NE02077 82116970 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº252/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811352 24841 2018 2018-05-21T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11451 - Workshop - Pauta Longa. Data 21 e 22/05/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NE02076 2018NE02076 82116970 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº252/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811353 24842 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária online nº 11452 - Workshop - Pauta Longa. Data 24 e 25/05/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018OB02920 2018NE02077 82116970 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº252/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811354 24843 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00056 2018NE00642 81111916 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811355 24844 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 10603 - Aprofundamento em Projeto de vida. Data: 26/02 a 02/03/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NL00417 2018NE00642 81111916 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811356 24845 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11066 - Formação IQE para as Escolas Vivas - Data 02 a 04/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NL01438 2018NE01456 81579748 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811357 24846 2018 2018-05-04T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11066 - Formação IQE para as Escolas Vivas - Data 02 a 04/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NE01456 2018NE01456 81579748 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811358 24847 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11071 - Workshop - Pauta longa ciclo - Data 10 a 13/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NL01440 2018NE01458 81579748 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811359 24848 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa, solicitação de diária nº 11668 - Formação para as Escolas Vivas.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData: 05 a 07/06/2018. 2018OB04888 2018NE03839 82270031 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº263/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811360 24849 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento - Solicitação de diária nº 10519 - Formação para novos gestores do programa Escola Viva. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018OB00054 2018NE00173 80784119 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811361 24850 2018 2018-01-15T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10519 - Formação para novos gestores do programa Escola Viva. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NE00173 2018NE00173 80784119 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811362 24851 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12941 - Formação Comunidade de Aprendizagem Escola Viva e 1º Encontro Estadual de Supervisores Escolares - Data: 28 e 29/11/2018 - Destino: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia. 2018OB08499 2018NE05952 2018007019053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337811363 24852 2018 2018-11-06T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.220.347-## 1 "" FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA 8329564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11621- Participar das Reuniões: DREAMSHAPER, Comunidade de Aprendizagem e da Reunião com os Gestores Escola Viva. Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de ItapemirimData 05 a 07/06/2018. 2018NE02992 2018NE02992 82237565 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº231/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 518442 337811364 24853 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.220.347-## 1 "" FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA 8329564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11621- Participar das Reuniões: DREAMSHAPER, Comunidade de Aprendizagem e da Reunião com os Gestores Escola Viva. Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de ItapemirimData 05 a 07/06/2018. 2018NL02807 2018NE02992 82237565 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº231/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 518442 337811365 24854 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.220.347-## 1 "" FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA 8329564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11621- Participar das Reuniões: DREAMSHAPER, Comunidade de Aprendizagem e da Reunião com os Gestores Escola Viva. Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de ItapemirimData 05 a 07/06/2018. 2018OB03400 2018NE02992 82237565 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº231/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 518442 337811366 24855 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.450.977-## 1 "" BETUEL GARCIA NERI 8329607 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00206 2018NE00195 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 899012 337811367 24856 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.977-## 1 "" BETUEL GARCIA NERI 8329607 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00182 2018NE00195 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 899012 337811368 24857 2018 2018-09-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.977-## 1 "" BETUEL GARCIA NERI 8329607 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00195 2018NE00195 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 899012 337811369 24858 2018 2018-10-25T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de anulação do empenho 2018NE00382 relativo a não utilização de diária pelo servidor Samir Seródio Amim Rangel - GATER, conforme extrato bancário do dia 22/10/2018. 2018NE01845 2018NE00382 81506171 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821354 337811370 24859 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de capacitação para execução do Programa de Fomento às atividades produtivas rurais e extensão indígena - MDS/SETADES/INCAPER, em Aracruz, dia 26/03. 2018OB00520 2018NE00382 81506171 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821354 337811371 24860 2018 2018-03-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de capacitação para execução do Programa de Fomento às atividades produtivas rurais e extensão indígena - MDS/SETADES/INCAPER, em Aracruz, dia 26/03. 2018NE00382 2018NE00382 81506171 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821354 337811372 24861 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Samir Seródio Amim Rangel - GATER, conforme extrato bancário do dia 22/10/2018. 2018GD00179 2018NE00382 81506171 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821354 337811373 24862 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00179 2018NE00382 81506171 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821354 337811374 24863 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de capacitação para execução do Programa de Fomento às atividades produtivas rurais e extensão indígena - MDS/SETADES/INCAPER, em Aracruz, dia 26/03. 2018NL00378 2018NE00382 81506171 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821354 337811375 24864 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.365.016-## 1 "" ILZA VITORINO DE OLIVEIRA 8329702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 28/10 à 01/11 para curso de de formação de DT em Viana RD N°152. 2018OB09631 2018NE04298 83777105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3028453 337811376 24865 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.365.016-## 1 "" ILZA VITORINO DE OLIVEIRA 8329702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 28/10 à 01/11 para curso de de formação de DT em Viana RD N°152. 2018NL08387 2018NE04298 83777105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3028453 337811377 24866 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.365.016-## 1 "" ILZA VITORINO DE OLIVEIRA 8329702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 04 à 09/11 para curso de formação de DT em Viana RD N°153. 2018NL08388 2018NE04298 83777105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3028453 337811378 24867 2018 2018-10-31T00:00:00 1288,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.365.016-## 1 "" ILZA VITORINO DE OLIVEIRA 8329702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE04298 2018NE04298 83777105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3028453 337811379 24868 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.365.016-## 1 "" ILZA VITORINO DE OLIVEIRA 8329702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 04 à 09/11 para curso de formação de DT em Viana RD N°153. 2018OB09632 2018NE04298 83777105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3028453 337811380 24869 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.365.016-## 1 "" ILZA VITORINO DE OLIVEIRA 8329702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 11 à 12/11 para curso de formação de DT em Viana RD N°154. 2018OB09728 2018NE04298 83777105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3028453 337811381 24870 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.365.016-## 1 "" ILZA VITORINO DE OLIVEIRA 8329702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 11 à 12/11 para curso de formação de DT em Viana RD N°154. 2018NL08389 2018NE04298 83777105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3028453 337811382 24871 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1774 - DIAS 27 E 28/06/2018 - DE VIX P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05862 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811383 24872 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 863 - DIAS 05 E 06/04/2018 - DE VIX P/ B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL02568 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811384 24873 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1278 - 17 E 18/05/2018 - VIX /BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04154 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811385 24874 2018 2018-05-02T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE00844 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811386 24875 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3553 - SAÍDA 20/12/2018 E RETORNO DIA 21/12/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL12498 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811387 24876 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 678 - DIA 19 e 20/03/2018 - DE VIX P/ LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02116 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811388 24877 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 45 - 15 A 16/01/2018 - VIXA PARA COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00103 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811389 24878 2018 2018-07-05T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de diárias de Examinador. 2018NE02163 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811390 24879 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00546 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811391 24880 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3534 - SAÍDA 15/12/2018 E RETORNO 16/12/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL12144 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811392 24881 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 855 - 27 A 28/03/2018 - VIX PARA LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02519 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811393 24882 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2279 - DIA 07/08/2018 E RETORNO DIA 08/08/2018 - DE VIX P/ AFONSO CLÁUDIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07305 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811394 24883 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00188 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811395 24884 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00796 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811396 24885 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2934 - SAÍDA 03/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09395 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811397 24886 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3553 - SAÍDA 20/12/2018 E RETORNO DIA 21/12/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB15532 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811398 24887 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2279 - DIA 07/08/2018 E RETORNO DIA 08/08/2018 - DE VIX P/ AFONSO CLÁUDIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08968 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811399 24888 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 465 - DIA 27 E 28/02/2018 - DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 01 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01385 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811400 24889 2018 2018-09-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02993 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811401 24890 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00426 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811402 24891 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 583 - DIA 05, 06, 07/03/2018 - DE VIX P/ LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIARIAS. 2018OB02151 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811403 24892 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1399 - DIA 24 A 26/05/2018 - DE VIX P/ ECOPORANGA E B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05729 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811404 24893 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2048 - 17 E 18/07/2018 - VIX P/NOVA VENECIA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07947 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811405 24894 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3355 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 24/11/2018, DE VIX P/ ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13805 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811406 24895 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 583 - DIA 05, 06, 07/03/2018 - DE VIX P/ LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIARIAS. 2018NL01648 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811407 24896 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 282 - 07 E 08/02/2018 - VIX P/SÃO MATEUS - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00922 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811408 24897 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 45 - 15 A 16/01/2018 - VIXA PARA COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00153 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811409 24898 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 377 - 15 E 16/02/2018 - VIX P/CACHOEIRO ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/02 DIÁRIA. 2018OB01456 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811410 24899 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2845 - SAÍDA 25/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE VIX P/ LINHARES E RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11265 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811411 24900 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2715 - SAÍDA 19/09/2018 E RETORNO DIA 20/09/2018, DE VIX P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08902 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811412 24901 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 465 - DIA 27 E 28/02/2018 - DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 01 1/2 DIÁRIAS. 2018OB01788 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811413 24902 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 855 - 27 A 28/03/2018 - VIX PARA LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03254 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811414 24903 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3236 - SAÍDA 05/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE VIX P/ JAGUARÉ E LINHARES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12996 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811415 24904 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2672 - SAÍDA 11/09/2018 E RETORNO DIA 12/09/2018, DE VIX P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10909 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811416 24905 2018 2018-10-25T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04184 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811417 24906 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3355 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 24/11/2018, DE VIX P/ ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11026 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811418 24907 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 399 - 20 E 21/02/2018 - VIX P/LINHARES - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA 2018NL01051 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811419 24908 2018 2018-12-27T00:00:00 -128,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05273 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811420 24909 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2672 - SAÍDA 11/09/2018 E RETORNO DIA 12/09/2018, DE VIX P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08772 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811421 24910 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2999 - SAÍDA 15/10/2018 E RETORNO 16/10/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09859 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811422 24911 2018 2018-08-30T00:00:00 676,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03613 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2802104 337811423 24912 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 968 - DIA 12/04/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02976 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811424 24913 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1167 - 02 E 03/05/2018 - VIX P/AFONSO CLAUDIO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03483 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811425 24914 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 282 - 07 E 08/02/2018 - VIX P/SÃO MATEUS - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01353 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811426 24915 2018 2018-12-03T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01403 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811427 24916 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1031 - DIAS 17 E 18/04/2018 - DE VIX P/ N. VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03125 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811428 24917 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2845 - SAÍDA 25/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE VIX P/ LINHARES E RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09120 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811429 24918 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 377 - 15 E 16/02/2018 - VIX P/CACHOEIRO ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/02 DIÁRIA. 2018NL01001 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811430 24919 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1179 - 10 E 11/05/2018 - VIX P/GUAÇUI - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03613 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811431 24920 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 654 - 14 E 15/03/2018 - DE VIX P/SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02516 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811432 24921 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1167 - 02 E 03/05/2018 - VIX P/AFONSO CLAUDIO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04461 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811433 24922 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1690 - DIAS 18 E 19/06/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06609 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811434 24923 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1899 - DIA 09 E 10/07/2018 - DE VIX P/COLATINA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07781 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811435 24924 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1399 - DIA 24 A 26/05/2018 - DE VIX P/ ECOPORANGA E B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04581 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811436 24925 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2934 - SAÍDA 03/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11607 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811437 24926 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3534 - SAÍDA 15/12/2018 E RETORNO 16/12/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB14967 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811438 24927 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1031 - DIAS 17 E 18/04/2018 - DE VIX P/ N. VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04003 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811439 24928 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1588 - DIAS 11 A 13/06/2018 - VIX P/ GUAÇUÍ E BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06503 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811440 24929 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2345 - SAÍDA 16/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09422 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2802104 337811441 24930 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3516 - SAÍDA 07/12/2018 E RETORNO 08/12/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11835 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811442 24931 2018 2018-04-04T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01675 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811443 24932 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1088 - DIA 23 E 24/04/2018 - DE VIX P/IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03358 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811444 24933 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2512 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 30/08/2018, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08150 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2802104 337811445 24934 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1088 - DIA 23 E 24/04/2018 - DE VIX P/IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04306 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811446 24935 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2512 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 30/08/2018, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10029 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2802104 337811447 24936 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 123 - 22 A 23/01/2018 - VIXA PARA CACHOEIRO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA 2018OB00343 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811448 24937 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1588 - DIAS 11 A 13/06/2018 - VIX P/ GUAÇUÍ E BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05205 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811449 24938 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 678 - DIA 19 e 20/03/2018 - DE VIX P/ LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02790 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811450 24939 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 968 - DIA 12/04/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03866 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811451 24940 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1179 - 10 E 11/05/2018 - VIX P/GUAÇUI - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04568 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811452 24941 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 180 - 29 A 30/01/2018 - VIX P/CACHOEIRO ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA 2018NL00541 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811453 24942 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3236 - SAÍDA 05/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE VIX P/ JAGUARÉ E LINHARES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10489 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811454 24943 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 654 - 14 E 15/03/2018 - DE VIX P/SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01894 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811455 24944 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1690 - DIAS 18 E 19/06/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05289 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811456 24945 2018 2018-05-22T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diarias a examinadores 2018NE02414 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811457 24946 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2048 - 17 E 18/07/2018 - VIX P/NOVA VENECIA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06411 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811458 24947 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3516 - SAÍDA 07/12/2018 E RETORNO 08/12/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB14695 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811459 24948 2018 2018-11-20T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04418 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811460 24949 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 399 - 20 E 21/02/2018 - VIX P/LINHARES - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA 2018OB01622 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811461 24950 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 863 - DIAS 05 E 06/04/2018 - DE VIX P/ B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB03325 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811462 24951 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 3117 - DIA 29 E 30/10/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB12809 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811463 24952 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 10/12/2018 REF. A IS 2345/2018. 2018GD00546 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811464 24953 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 123 - 22 A 23/01/2018 - VIXA PARA CACHOEIRO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA 2018NL00219 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811465 24954 2018 2018-08-10T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE04016 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811466 24955 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3117 - DIA 29 E 30/10/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL10348 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811467 24956 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2715 - SAÍDA 19/09/2018 E RETORNO DIA 20/09/2018, DE VIX P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11043 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811468 24957 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 180 - 29 A 30/01/2018 - VIX P/CACHOEIRO ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA 2018OB00807 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811469 24958 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1278 - 17 E 18/05/2018 - VIX /BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05225 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811470 24959 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1899 - DIA 09 E 10/07/2018 - DE VIX P/COLATINA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06262 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811471 24960 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2345 - SAÍDA 16/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07571 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2802104 337811472 24961 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 10/10/2018 REF. A IS 2512/2018 2018GD00426 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811473 24962 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2999 - SAÍDA 15/10/2018 E RETORNO 16/10/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12201 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811474 24963 2018 2018-07-02T00:00:00 240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00992 2018NE00188 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337811475 24964 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.457.127-## 1 "" ANA MARIA CARACOCHE 8329717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA ANA MARIA CARACOCHE EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2018 , COM O OBJETIVO DE COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DA MICRO-REGIÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS. 2018OB00134 2018NE00074 81200285 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 390863 337811476 24965 2018 2018-06-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.457.127-## 1 "" ANA MARIA CARACOCHE 8329717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA ANA MARIA CARACOCHE EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DO NORTE E ECOPORANGA NOS DIAS 12 A 13/04/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITAS DA PESSOA IDOSA DA MICRORREGIÃO. 2018NE00113 2018NE00113 81200285 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 390863 337811477 24966 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.457.127-## 1 "" ANA MARIA CARACOCHE 8329717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA ANA MARIA CARACOCHE EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DO NORTE E ECOPORANGA NOS DIAS 12 A 13/04/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITAS DA PESSOA IDOSA DA MICRORREGIÃO. 2018NL00193 2018NE00113 81200285 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 390863 337811478 24967 2018 2018-05-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.457.127-## 1 "" ANA MARIA CARACOCHE 8329717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA ANA MARIA CARACOCHE EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2018 , COM O OBJETIVO DE COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DA MICRO-REGIÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS. 2018NE00074 2018NE00074 81200285 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 390863 337811479 24968 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.457.127-## 1 "" ANA MARIA CARACOCHE 8329717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA ANA MARIA CARACOCHE EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2018 , COM O OBJETIVO DE COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DA MICRO-REGIÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS. 2018NL00094 2018NE00074 81200285 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 390863 337811480 24969 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.457.127-## 1 "" ANA MARIA CARACOCHE 8329717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA ANA MARIA CARACOCHE EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DO NORTE E ECOPORANGA NOS DIAS 12 A 13/04/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITAS DA PESSOA IDOSA DA MICRORREGIÃO. 2018OB00234 2018NE00113 81200285 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 390863 337811481 24970 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.333.707-## 1 "" OSVALDINO MARTINS DE OLIVEIRA NETO 8329719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião técnica e administrativa do Projeto Dom Helder Câmara, em Vila Pavão, dia 30/10. 2018NL02201 2018NE01910 2018020524663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2951274 337811482 24971 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.333.707-## 1 "" OSVALDINO MARTINS DE OLIVEIRA NETO 8329719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reunião técnica e administrativa do Projeto Dom Helder Câmara, em Vila Pavão, dia 30/10. 2018OB02870 2018NE01910 2018020524663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2951274 337811483 24972 2018 2018-07-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.707-## 1 "" OSVALDINO MARTINS DE OLIVEIRA NETO 8329719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião técnica e administrativa do Projeto Dom Helder Câmara, em Vila Pavão, dia 30/10. 2018NE01910 2018NE01910 2018020524663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2951274 337811484 24973 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.333.707-## 1 "" OSVALDINO MARTINS DE OLIVEIRA NETO 8329719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar do dia de campo sobre cultura do abacate em Domingos Martins-ES em 12/07/2018. 2018NL01180 2018NE01026 77117689 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR OSVALDINO MARTINS DE O. NETO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2951274 337811485 24974 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.333.707-## 1 "" OSVALDINO MARTINS DE OLIVEIRA NETO 8329719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar do dia de campo sobre cultura do abacate em Domingos Martins-ES em 12/07/2018. 2018OB01572 2018NE01026 77117689 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR OSVALDINO MARTINS DE O. NETO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2951274 337811486 24975 2018 2018-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.707-## 1 "" OSVALDINO MARTINS DE OLIVEIRA NETO 8329719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião convocada pela diretoria, em Nova Venécia, dia 04/05. 2018NE00626 2018NE00626 77117689 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR OSVALDINO MARTINS DE O. NETO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2951274 337811487 24976 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.333.707-## 1 "" OSVALDINO MARTINS DE OLIVEIRA NETO 8329719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião convocada pela diretoria, em Nova Venécia, dia 04/05. 2018NL00687 2018NE00626 77117689 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR OSVALDINO MARTINS DE O. NETO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2951274 337811488 24977 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.333.707-## 1 "" OSVALDINO MARTINS DE OLIVEIRA NETO 8329719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reunião convocada pela diretoria, em Nova Venécia, dia 04/05. 2018OB00928 2018NE00626 77117689 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR OSVALDINO MARTINS DE O. NETO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2951274 337811489 24978 2018 2018-10-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.707-## 1 "" OSVALDINO MARTINS DE OLIVEIRA NETO 8329719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar do dia de campo sobre cultura do abacate em Domingos Martins-ES em 12/07/2018. 2018NE01026 2018NE01026 77117689 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR OSVALDINO MARTINS DE O. NETO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2951274 337811490 24979 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.981.697-## 1 "" ANTONIO JOSE MAGALHAES 8329724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS.12/11/2018 - FAZER TREINAMENTO SOBRE SISTEMA TICKETLOG - VITORIA/ES 2018NL02155 2018NE01571 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1564633 337811491 24980 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.981.697-## 1 "" ANTONIO JOSE MAGALHAES 8329724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:28/12/2017 - HMSJ - COLATINA - SEBASTIÃO FERREIRA DUTRA. 2018OB00011 2017NE00642 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1564633 337811492 24981 2018 2018-10-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.697-## 1 "" ANTONIO JOSE MAGALHAES 8329724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE01571 2018NE01571 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1564633 337811493 24982 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.981.697-## 1 "" ANTONIO JOSE MAGALHAES 8329724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS.12/11/2018 - FAZER TREINAMENTO SOBRE SISTEMA TICKETLOG - VITORIA/ES 2018OB03189 2018NE01571 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1564633 337811494 24983 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO NO DIA 18/09/2018, AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA GINTER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 395(RD Nº 054/2018). 2018NL06630 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811495 24984 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO E SÃO D. DO NORTE/ES NOS DIAS 06 E 07/02/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 50 (RD Nº 008/2018). 2018NL00448 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811496 24985 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E SÃO MATEUS/ES NO DIA 29/10/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/SEJUS , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 436 (RD Nº 058/2018). 2018NL08019 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811497 24986 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 27/08/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES LOTADOS NA GINTER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 356 (RD Nº 049/2018). 2018NL05855 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811498 24987 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 04 E 06/07/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA GEFAP E GRSC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 207 E 209 (RD'S Nº 038 E 030/2018). 2018NL04236 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811499 24988 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 23/11/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DO DIGEA PARA FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 461(RD Nº 065/2018). 2018NL08894 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811500 24989 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C no dia 11/07/2018 no valor de R$56,00 (cinquenta e seis reais) do servidor(a) Gilson Monteiro dos Santos, tendo em vista que a viagem do dia 06/07 para Cachoeiro de Itapemirim RD N°30 não foi realizada e o pagamento foi efetuado no dia 03/07, 2018OB05206. 2018GD00154 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811501 24990 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 29/06/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA GRSC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 206 (RD Nº 029/2018). 2018OB05090 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811502 24991 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E PIÚMA/ES NOS DIAS 06 E 01/11/2018, PARA REALIZAR PARA REALIZAR TRASLADOS DE SERVIDORES DA GRSC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 445 E 447 (RD'S Nº 060 E 062/2018). 2018NL08509 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811503 24992 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 01/02 PARA COLATINA RD N°06 E 02/02 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°07. 2018NL00383 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811504 24993 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS A SÃO MATEUS/ES E LINHARES/ES EM 18/07/2018 (RD Nº 041/2018) E A ARACRUZ/ES EM 25/07/2018 (RD Nº 042/2018). 2018NL04783 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811505 24994 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 01/02 PARA COLATINA RD N°06 E 02/02 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°07. 2018OB00645 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811506 24995 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 05/04/2018 , CONFORME RD 019 . 2018OB02419 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811507 24996 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES/ES NO DIA 06/06/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA GEFAP (MICHELY FRAGA SANTANA), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.192 (RD Nº 028/2018). 2018OB04408 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811508 24997 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 28/06/2018 , PARA REALIZAR TRANSLADO DOS SERVIDORES DA DIGEA E FISCALIZAR OBRA DA UNIDADE PENITENCIARIA DE C.I , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 187(RD Nº 027/2018). 2018OB05078 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811509 24998 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 12/11 PARA REALIZAR TRANSLADO DOS SERVIDORES DO DIGEA EM COLATINA RD N°59, 31/10 PARA REALIZAR TRANSLADO DOS SERVIDORES DO GRSC EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°63. 2018NL09296 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811510 24999 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 20/04/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 151 (RD Nº 021/2018). 2018NL02418 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811511 25000 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/MARATAÍZES/SÃO DOMINGOS DO NORTE/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 12,20,21, E 28/06/2018 , PARA REALIZAR TRANSLADO DOS SERVIDORES DA DIGEA E GINTER , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL. 184,185,186,187(RD Nº 024,025,026 E 027/2018). 2018NL03708 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811512 25001 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 11/04/2018, CONFORME RD 020/2018. 2018OB02505 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811513 25002 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 12/06/2018 , PARA REALIZAR TRANSLADO DE SERVIDOR GINTER , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL. 184(RD Nº 024/2018). 2018OB04609 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811514 25003 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 23/07/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA GRSC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 215 E 216 (RD'S Nº 035/2018). 2018OB05859 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811515 25004 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 05/07/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA GINTER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 247 (RD Nº 040/2018). 2018OB05208 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811516 25005 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 30/08 PARA REALIZAR TRANSLADO DOS SERVIDORES DO GEFAP EM SÃO DOMINGOS DO NORTE RD N°47. 2018OB07179 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811517 25006 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução na conta C da SEJUS no dia 18/09/2018, efetuada pelo servidor GILSON MONTEIRO DOS SANTOS referente a devolução da RD. Nº 54/2018. 2018GD00246 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811518 25007 2018 2018-06-21T00:00:00 2688,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02302 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811519 25008 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 15/01/2017, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 12 (RD Nº 003/2018). 2018NL00010 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811520 25009 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 15/01/2017, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 12 (RD Nº 003/2018). 2018OB00018 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811521 25010 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 22/03 PARA LINHARES E SÃO MATEUS RD N°15. 2018OB01974 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811522 25011 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 27/07/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA GRSC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 217 (RD Nº 036/2018). 2018OB06077 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811523 25012 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E PIÚMA/ES NOS DIAS 06 E 01/11/2018, PARA REALIZAR PARA REALIZAR TRASLADOS DE SERVIDORES DA GRSC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 445 E 447 (RD'S Nº 060 E 062/2018). 2018OB09769 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811524 25013 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 13/12/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DOS SERVIDORES DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 509 (RD Nº 070/2018). 2018OB11077 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811525 25014 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO E SÃO D. DO NORTE/ES NOS DIAS 06 E 07/02/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 50 (RD Nº 008/2018). 2018OB00754 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811526 25015 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01241 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811528 25017 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00154 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811529 25018 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 28/11 PARA REALIZAR TRANSLADO DE SERVIDORES DO GRSC EM SÃO MATEUS RD N°67. 2018NL09147 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811531 25020 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 06 E 09/03/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS DA UCAP E GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 88 E 90 (RD'S Nº 013 E 014/2018). 2018OB01378 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811532 25021 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NO DIA 21/06/2018 , PARA REALIZAR TRANSLADO DOS SERVIDORES DA GINTER , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 186(RD Nº 026/2018). 2018OB04883 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811533 25022 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES NO DIA 04/09/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DOS SERVIDORES DO GET, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 364(RD Nº 050/2018). 2018NL06130 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811534 25023 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS A SÃO MATEUS/ES E LINHARES/ES EM 18/07/2018 (RD Nº 041/2018) E A ARACRUZ/ES EM 25/07/2018 (RD Nº 042/2018). 2018NL04940 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811535 25024 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 11, 12 E 17/09/2018, AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E LINHARES/ES, PARA REALIZAR TRASLADO DOS SERVIDORES DA GINTER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 384,385,388(RD Nº 051,052,053/2018). 2018NL06614 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811536 25025 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA/ES NOS DIAS 16 E 18/07/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA GRSC E DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL - DEPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 212 E 213 (RD'S Nº 033 E 037/2018). 2018NL04238 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811537 25026 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00644 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811538 25027 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE S. FRANCISCO/ES NO DIA 02/08/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 297 (RD Nº 043/2018). 2018OB06279 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811539 25028 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA/ES NOS DIAS 16 E 18/07/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA GRSC E DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL - DEPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 212 E 213 (RD'S Nº 033 E 037/2018). 2018OB05587 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811540 25029 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A ARACRUZ/ES E COLATINA/ES EM 15/08/2018 (RD Nº 044/2018). 2018OB06676 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811541 25030 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO NO DIA 12/09/2018,AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, PARA REALIZAR TRASLADO DOS SERVIDORES DA GINTER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 385(RD Nº 052/2018). 2018OB07738 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811542 25031 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E SÃO MATEUS/ES NO DIA 29/10/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/SEJUS , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 436 (RD Nº 058/2018). 2018OB09297 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811543 25032 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 23/11/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DO DIGEA PARA FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 461(RD Nº 065/2018). 2018OB10267 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811544 25033 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 04/05/2018, PARA REALIZAR TRANSLADO DA SERVIDORA ALEXIA MELO MIRANDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 160 (RD Nº 022/2018). 2018NL02558 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811545 25034 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO NO DIA 12/09/2018,AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, PARA REALIZAR TRASLADO DOS SERVIDORES DA GINTER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 385(RD Nº 052/2018). 2018NL06617 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811546 25035 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 19/11 PARA REALIZAR TRANSLADO DE SERVIDORES DO DIGEA EM LINHARES RD N°64. 2018NL09144 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811547 25036 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00246 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811548 25037 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 30/08 PARA REALIZAR TRANSLADO DOS SERVIDORES DO GEFAP EM SÃO DOMINGOS DO NORTE RD N°47. 2018NL05579 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811549 25038 2018 2018-06-20T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02290 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811550 25039 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 05/12 PARA REALIZAR TRANSLADO DOS SERVIDORES DO DIGEA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°69 2018OB10596 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811551 25040 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 446 (RD Nº 061/2018). 2018OB09778 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811552 25041 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 19/11 PARA REALIZAR TRANSLADO DE SERVIDORES DO DIGEA EM LINHARES RD N°64. 2018OB11161 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811553 25042 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 12/11 PARA REALIZAR TRANSLADO DOS SERVIDORES DO DIGEA EM COLATINA RD N°59, 31/10 PARA REALIZAR TRANSLADO DOS SERVIDORES DO GRSC EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°63. 2018OB10633 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811554 25043 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 26/02 PARA SÃO MATEUS RD N°11 E 02/03 PARA MARATAÍZES RD N°12. 2018NL00948 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811555 25044 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NOS DIAS 29 E 30/11/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DO DIGEA PARA FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 462 (RD Nº 066/2018). 2018NL08895 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811556 25045 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 10/07/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA GINTER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 233 (RD Nº 039/2018). 2018NL04300 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811557 25046 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/MARATAÍZES/SÃO DOMINGOS DO NORTE/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES NOS DIAS 12,20,21, E 28/06/2018 , PARA TRANSFERÊNCIA,PERNOITE E AUDIÊNCIAS , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL. 184,185,186,187(RD Nº 024,25,26,27/2018). 2018NL03707 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811558 25047 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 07/12 PARA REALIZAR TRANSLADO DE SERVIDORES DO GRSC EM PIÚMA RD N°68. 2018NL09148 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811559 25048 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E MARATAÍZES/ES NOS DIAS 20 E 23/07/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA GRSC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 215 E 216 (RD'S Nº 034 E 035/2018). 2018OB05785 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811560 25049 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 04 E 06/07/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA GEFAP E GRSC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 207 E 209 (RD'S Nº 038 E 030/2018). 2018OB05206 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811561 25050 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 28/11 PARA REALIZAR TRANSLADO DE SERVIDORES DO GRSC EM SÃO MATEUS RD N°67. 2018OB10445 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811562 25051 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E ARACRUZ NOS DIAS 27 E 28/03/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS DA UCAP E GET, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108 E 110 (RD'S Nº 016 E 017/2018). 2018NL01623 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811563 25052 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 26/02 PARA SÃO MATEUS RD N°11. 2018OB01241 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811564 25053 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 20/04/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 151 (RD Nº 021/2018). 2018OB02888 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811565 25054 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIO DE MARATAÍZES NO DIA 20/06/2018 , PARA REALIZAR TRANSLADO DOS SERVIDORES DA GINTER , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL. 185(RD Nº 025/2018). 2018OB04868 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811566 25055 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 10/07/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA GINTER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 233 (RD Nº 039/2018). 2018OB05474 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811567 25056 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 27/08/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES LOTADOS NA GINTER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 356 (RD Nº 049/2018). 2018OB07033 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811568 25057 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 07/12 PARA REALIZAR TRANSLADO DE SERVIDORES DO GRSC EM PIÚMA RD N°68. 2018OB10775 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811569 25058 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A LINHARES/ES EM 02/04/2018 (RD Nº 018/2018). 2018NL01834 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811570 25059 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 11/01 para São Mateus RD N°01 e 12/01 para São Domingos do Norte e Barra de São Francisco RD N°02. 2018OB00010 2018NE00022 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811571 25060 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E ARACRUZ NOS DIAS 27 E 28/03/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS DA UCAP E GET, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108 E 110 (RD'S Nº 016 E 017/2018). 2018OB02151 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811572 25061 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 15/02/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 55 (RD Nº 009/2018). 2018OB00880 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811573 25062 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 29/06/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA GRSC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 206 (RD Nº 029/2018). 2018NL04234 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811574 25063 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO E SÃO D. DO NORTE/ES NOS DIAS 22 E 30/01/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 E 22 (RD'S Nº 004 E 005/2018). 2018NL00121 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811575 25064 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A MARATAÍZES/ES EM 22/08/2018 (RD Nº 045/2018). 2018OB06975 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811576 25065 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS01241 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811577 25066 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES/ES NO DIA 06/06/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA GEFAP (MICHELY FRAGA SANTANA), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.192 (RD Nº 028/2018). 2018NL03720 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811578 25067 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 22/03 PARA LINHARES E SÃO MATEUS RD N°15. 2018NL01633 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811579 25068 2018 2018-08-01T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00022 2018NE00022 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811580 25069 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 06/08/2018 PARA TRASLADO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GET PARA REALIZAREM FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.345 RD N° 048/2018. 2018NL05618 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811581 25070 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 15/06/2018, PARA REALIZAR TRANSLADO DA SERVIDORA ALEXIA MELO MIRANDA PARA FISCALIZAÇÃO DA UNIDADE CPFCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 176 (RD Nº 023/2018). 2018NL03539 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811582 25071 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE S. FRANCISCO/ES NO DIA 22/01/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 (RD Nº 004/2018). 2018OB00374 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811583 25072 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 16/10 PARA REALIZAR TRANSLADO DE SERVIDORES DA GEFAP EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°57. 2018NL07636 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811584 25073 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE S. FRANCISCO/ES NO DIA 18/06/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 297 (RD Nº 043/2018). 2018NL05172 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811585 25074 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 26/10 PARA REALIZAR TRANSLADO DE SERVIDORES DO GEFAP EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°55. 2018OB09211 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811586 25075 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 05/07/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA GINTER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 247 (RD Nº 040/2018). 2018NL04342 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811587 25076 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 16/10 PARA REALIZAR TRANSLADO DE SERVIDORES DA GEFAP EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°57. 2018OB08812 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811588 25077 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 02/03 PARA MARATAÍZES RD N°12. 2018OB01303 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811589 25078 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 10 À 11/10 PARA REALIZAR TRANSLADO DE SERVIDORES DO COPEN EM LINHARES RD N°56. 2018OB08811 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811590 25079 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 10 À 11/10 PARA REALIZAR TRANSLADO DE SERVIDORES DO COPEN EM LINHARES RD N°56. 2018NL07635 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811591 25080 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 16/08/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GINTER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 327 (RD Nº 046/2018) 2018OB06740 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811592 25081 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 06/08/2018 PARA TRASLADO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GET PARA REALIZAREM FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.345 RD N° 048/2018. 2018OB06607 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811593 25082 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução na conta C da SEJUS no dia 18/09/2018, efetuada pelo servidor GILSON MONTEIRO DOS SANTOS referente a devolução da RD. Nº 98/2018. 2018GD00245 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811594 25083 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO DIA 11/09/2018,AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA REALIZAR TRASLADO DOS SERVIDORES DA GINTER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 384(RD Nº 051/2018). 2018OB07737 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811595 25084 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 11/01 para São Mateus RD N°01 e 12/01 para São Domingos do Norte e Barra de São Francisco RD N°02. 2018NL00005 2018NE00022 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811596 25085 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 15/02/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 55 (RD Nº 009/2018). 2018NL00577 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811597 25086 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 06 E 09/03/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS DA UCAP E GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 88 E 90 (RD'S Nº 013 E 014/2018). 2018NL01042 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811598 25087 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 28/02/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67 (RD Nº 010/2018). 2018OB01234 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811599 25088 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A LINHARES/ES EM 02/04/2018 (RD Nº 018/2018). 2018OB02231 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811600 25089 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 04/05/2018, PARA REALIZAR TRANSLADO DA SERVIDORA ALEXIA MELO MIRANDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 160 (RD Nº 022/2018). 2018OB03360 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811601 25090 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 15/06/2018, PARA REALIZAR TRANSLADO DA SERVIDORA ALEXIA MELO MIRANDA PARA FISCALIZAÇÃO DA UNIDADE CPFCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 176 (RD Nº 023/2018). 2018OB04698 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811602 25091 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES NO DIA 04/09/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DOS SERVIDORES DO GET, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 364(RD Nº 050/2018). 2018OB07338 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811603 25092 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 28/02/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67 (RD Nº 010/2018). 2018NL00851 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811604 25093 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E COLATINA/ES NOS DIAS 12 E 13/07/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA GRSC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 210 E 211 (RD'S Nº 031 E 032/2018). 2018NL04237 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811605 25094 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E MARATAÍZES/ES NOS DIAS 20 E 23/07/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA GRSC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 215 E 216 (RD'S Nº 034 E 035/2018). 2018NL04239 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811606 25095 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00245 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811607 25096 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 26/10 PARA REALIZAR TRANSLADO DE SERVIDORES DO GEFAP EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°55. 2018NL07634 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811608 25097 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 16/08/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GINTER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 327 (RD Nº 046/2018) 2018NL05358 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811609 25098 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 446 (RD Nº 061/2018). 2018NL08510 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811610 25099 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO DIA 11/09/2018,AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA REALIZAR TRASLADO DOS SERVIDORES DA GINTER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 384(RD Nº 051/2018). 2018NL06615 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811611 25100 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 05/04/2018 E 11/04/2018, CONFORME RD 019 E 020/2018. 2018NL02016 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811612 25101 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 05/12 PARA REALIZAR TRANSLADO DOS SERVIDORES DO DIGEA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°69 2018NL09297 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811613 25102 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E COLATINA/ES NOS DIAS 12 E 13/07/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA GRSC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 210 E 211 (RD'S Nº 031 E 032/2018). 2018OB05535 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811614 25103 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO NO DIA 17/09/2018, AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, PARA REALIZAR TRASLADO DOS SERVIDORES DA GINTER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.388(RD Nº 053/2018). 2018OB07757 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811615 25104 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NOS DIAS 29 E 30/11/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DO DIGEA PARA FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 462 (RD Nº 066/2018). 2018OB10268 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811616 25105 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS A ARACRUZ/ES E COLATINA/ES EM 15/08/2018 (RD Nº 044/2018) E A MARATAÍZES/ES EM 22/08/2018 (RD Nº 045/2018). 2018NL05265 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811617 25106 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A SÃO MATEUS/ES E LINHARES/ES EM 18/07/2018 (RD Nº 041/2018). 2018OB05706 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811618 25107 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00896 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811619 25108 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO NO DIA 18/09/2018, AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA GINTER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 395(RD Nº 054/2018). 2018OB07798 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811620 25109 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 29/06/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA GRSC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 217 (RD Nº 036/2018). 2018NL04240 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811621 25110 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO E SÃO D. DO NORTE/ES NOS DIAS 22 E 30/01/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 E 22 (RD'S Nº 004 E 005/2018). 2018NL00243 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811622 25111 2018 2018-11-01T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00087 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811623 25112 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 13/12/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DOS SERVIDORES DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 509 (RD Nº 070/2018). 2018NL09692 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811624 25113 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.597-## 1 "" GILSON MONTEIRO DOS SANTOS 8329733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E MARATAÍZES/ES NOS DIAS 20 E 23/07/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA GRSC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 215 E 216 (RD'S Nº 034 E 035/2018). 2018NL04939 2018NE00087 80726186 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2683407 337811625 25114 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.582.737-## 1 "" JOSE SIQUEIRA DA VITORIA 8329765 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa no valor de 1/2 diária de viagem ao município de Ibatiba em 08/06/2018 conduzindo o Exmo. senhor Secretário-Chefe da Casa Civil. 2018OB00281 2018NE00108 82352470 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBATIBA NO DIA 08/06/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCV/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 367695 337811626 25115 2018 2018-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.582.737-## 1 "" JOSE SIQUEIRA DA VITORIA 8329765 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho no valor de 1/2 diária de viagem ao município de Ibatiba em 08/06/2018 conduzindo o Exmo. senhor Secretário-Chefe da Casa Civil. 2018NE00108 2018NE00108 82352470 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBATIBA NO DIA 08/06/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCV/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 367695 337811627 25116 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.582.737-## 1 "" JOSE SIQUEIRA DA VITORIA 8329765 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa no valor de 1/2 diária de viagem ao município de Ibatiba em 08/06/2018 conduzindo o Exmo. senhor Secretário-Chefe da Casa Civil. 2018NL00228 2018NE00108 82352470 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBATIBA NO DIA 08/06/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCV/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 367695 337811628 25117 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.395.127-## 1 "" ALMIR GONÇALVES VIANNA 8329796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com viagem do servidor para participar de reunião sobre o Programa Reflorestar na Sede do SEAMA/IEMA, em Cariaciaca-ES, no dia 04/05/2018. 2018OB00933 2018NE00629 81878931 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814617 337811629 25118 2018 2018-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.395.127-## 1 "" ALMIR GONÇALVES VIANNA 8329796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com viagem do servidor para participar de reunião sobre o Programa Reflorestar na Sede do SEAMA/IEMA, em Cariaciaca-ES, no dia 04/05/2018. 2018NE00629 2018NE00629 81878931 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814617 337811630 25119 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.395.127-## 1 "" ALMIR GONÇALVES VIANNA 8329796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação com viagem do servidor para participar de reunião sobre o Programa Reflorestar na Sede do SEAMA/IEMA, em Cariaciaca-ES, no dia 04/05/2018. 2018NL00689 2018NE00629 81878931 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814617 337811631 25120 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.968.927-## 1 "" SUELEM DALVI RAMOS 8329826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 24 À 28/09 PARA CURSO DE TORINAS ADMINISTRATIVAS EM VIANA RD N°211. 2018OB08133 2018NE03549 83389920 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2686651 337811632 25121 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.968.927-## 1 "" SUELEM DALVI RAMOS 8329826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 24 À 28/09 PARA CURSO DE TORINAS ADMINISTRATIVAS EM VIANA RD N°211. 2018NL06988 2018NE03549 83389920 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2686651 337811633 25122 2018 2018-09-21T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.968.927-## 1 "" SUELEM DALVI RAMOS 8329826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03549 2018NE03549 83389920 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2686651 337811634 25123 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.271.166-## 1 "" HEBERT VASCONCELLOS FERREIRA 8329837 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do Treinamento de Safra de Café em Domingos Martins, dia 02/08. 2018NL01381 2018NE01188 77118669 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR HEBERT VASCONCELOS FERREIRA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818469 337811635 25124 2018 2018-07-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.271.166-## 1 "" HEBERT VASCONCELLOS FERREIRA 8329837 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Treinamento de Safra de Café em Domingos Martins, dia 02/08. 2018NE01188 2018NE01188 77118669 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR HEBERT VASCONCELOS FERREIRA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818469 337811636 25125 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.271.166-## 1 "" HEBERT VASCONCELLOS FERREIRA 8329837 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do Treinamento de Safra de Café em Domingos Martins, dia 02/08. 2018OB01764 2018NE01188 77118669 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR HEBERT VASCONCELOS FERREIRA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818469 337811637 25126 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.271.166-## 1 "" HEBERT VASCONCELLOS FERREIRA 8329837 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participação no Treinamento de Café Arábica em Venda Nova do Imigrante, dias 01 a 03/outubro. 2018NL01827 2018NE01566 2018017501234 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818469 337811638 25127 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.271.166-## 1 "" HEBERT VASCONCELLOS FERREIRA 8329837 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar da capacitação para operacionalização da ferramenta de diagnósticos e monitoramento de ATER? em 10/05/2018 em Iuna-ES. 2018NL00727 2018NE00666 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818469 337811639 25128 2018 2018-08-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.271.166-## 1 "" HEBERT VASCONCELLOS FERREIRA 8329837 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar da capacitação para operacionalização da ferramenta de diagnósticos e monitoramento de ATER? em 10/05/2018 em Iuna-ES. 2018NE00666 2018NE00666 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818469 337811640 25129 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.271.166-## 1 "" HEBERT VASCONCELLOS FERREIRA 8329837 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem do servidor para participar do evento Capacitação sobre bovinocultura do médio produtor que será em Cachoeiro do Itapemirim-ES nos dias 13 e 14/06/2018. 2018NL01019 2018NE00903 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818469 337811641 25130 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.271.166-## 1 "" HEBERT VASCONCELLOS FERREIRA 8329837 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participação no Treinamento de Café Arábica em Venda Nova do Imigrante, dias 01 a 03/outubro/2018. CONVENIO 834383 - SICONV OBTV. 2018OB02417 2018NE01566 2018017501234 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818469 337811642 25131 2018 2018-09-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.271.166-## 1 "" HEBERT VASCONCELLOS FERREIRA 8329837 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participação no Treinamento de Café Arábica em Venda Nova do Imigrante, dias 01 a 03/outubro. 2018NE01566 2018NE01566 2018017501234 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818469 337811643 25132 2018 2018-06-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.271.166-## 1 "" HEBERT VASCONCELLOS FERREIRA 8329837 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem do servidor para participar do evento Capacitação sobre bovinocultura do médio produtor que será em Cachoeiro do Itapemirim-ES nos dias 13 e 14/06/2018. 2018NE00903 2018NE00903 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818469 337811644 25133 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.271.166-## 1 "" HEBERT VASCONCELLOS FERREIRA 8329837 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do evento Capacitação sobre bovinocultura do médio produtor que será em Cachoeiro do Itapemirim-ES nos dias 13 e 14/06/2018. Convenio 851931/2017. 2018OB01379 2018NE00903 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818469 337811645 25134 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.271.166-## 1 "" HEBERT VASCONCELLOS FERREIRA 8329837 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar da capacitação para operacionalização da ferramenta de diagnósticos e monitoramento de ATER? em 10/05/2018 em Iuna-ES. Convenio 851931/2017. Siconv - Obtv. 2018OB01023 2018NE00666 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818469 337811646 25135 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 05/074/2018, VALIDAÇÃO PRESENCIAL DO CERTIFICADO DIGITAL, NO AR ACE ES. SUFIS-NE. 2018NL01569 2018NE01094 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811647 25136 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 26/10/2018, CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO NO GABINETE DA GEFIS/SEFAZ. SUFIS-NE. 2018NL02518 2018NE01547 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811648 25137 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 26/10/2018, CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO NO GABINETE DA GEFIS/SEFAZ. SUFIS-NE. 2018OB03434 2018NE01547 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811649 25138 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 09/05/2018, REUNIÃO . SUFIS-NE. 2018OB01411 2018NE00808 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811650 25139 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES P/ VITÓRIA, DIA 25/04/2018, REUNIÃO DE REDESENHO NA SEFAZ, SUFIS-NE. 2018NL00857 2018NE00718 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811651 25140 2018 2018-05-07T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DIÁRIAS POR TER SIDO EMITIDO INDEVIDAMENTE 2018NE01095 2018NE01094 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811652 25141 2018 2018-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 25/05/2018, REUNIÃO DE REDESENHO DA GERENCIA FISCAL. SUFIS-NE. 2018NE00867 2018NE00867 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811653 25142 2018 2018-03-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 05/04/2018, REUNIÃO DE SUBGERENTES REGIONAIS. SUFIS-NE. 2018NE00618 2018NE00618 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811654 25143 2018 2018-11-13T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIAS 26 A 30/11/2018, PARTICIPAÇÃO DO CURSO PLANEJAMENTO DE AUDITORIA - SAS GUIDE. SUFIS-NE. 2018NE01615 2018NE01615 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811655 25144 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 05/07/2018, VALIDAÇÃO PRESENCIAL DO CERTIFICADO DIGITAL, NO AR ACE ES. SUFIS-NE. 2018NE01106 2018NE01106 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811656 25145 2018 2018-08-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITORIA, PERÍODO 04/09/2018, CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO NO GABINETE DA SUBSER, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A EMPRESA SUPERMERCADO CASAGRANDE. 2018NE01373 2018NE01373 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811657 25146 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 05/04/2018, REUNIÃO DE SUBGERENTES REGIONAIS. SUFIS-NE. 2018OB00985 2018NE00618 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811658 25147 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 05/074/2018, VALIDAÇÃO PRESENCIAL DO CERTIFICADO DIGITAL, NO AR ACE ES. SUFIS-NE. 2018NE01094 2018NE01094 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811659 25148 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 27/03/2018, REUNIÃO REFERENTE S A FRAUDES OPERAÇÕES COM CAFÉ. SUFIS-NE. 2018NL00596 2018NE00557 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811660 25149 2018 2018-03-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 27/03/2018, REUNIÃO REFERENTE S A FRAUDES OPERAÇÕES COM CAFÉ. SUFIS-NE. 2018NE00557 2018NE00557 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811661 25150 2018 2018-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 09/05/2018, REUNIÃO . SUFIS-NE. 2018NE00808 2018NE00808 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811662 25151 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 05/07/2018, VALIDAÇÃO PRESENCIAL DO CERTIFICADO DIGITAL, NO AR ACE ES. SUFIS-NE. 2018NL01585 2018NE01106 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811663 25152 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 25/05/2018, REUNIÃO DE REDESENHO DA GERENCIA FISCAL. SUFIS-NE. 2018OB01581 2018NE00867 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811664 25153 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS C/MEIA DIÁRIA DE LINHARES P/ VITÓRIA DIA 23/02/2018, CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SUBGERENTES REGIONAIS, NO GABINETE DA GEFIS. 2018OB00432 2018NE00390 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811665 25154 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIAS 26 A 30/11/2018, PARTICIPAÇÃO DO CURSO PLANEJAMENTO DE AUDITORIA - SAS GUIDE. SUFIS-NE. 2018OB03696 2018NE01615 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811666 25155 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 08/08/2018,REUNIÃO SOBRE PLANEJAMENTO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO. SUFIS-NE. 2018OB02557 2018NE01242 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811667 25156 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 25/09/2018, CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO. SUFIS-NE. 2018OB03122 2018NE01470 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811668 25157 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 05/07/2018, VALIDAÇÃO PRESENCIAL DO CERTIFICADO DIGITAL, NO AR ACE ES. SUFIS-NE. 2018OB02160 2018NE01106 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811669 25158 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES P/ VITÓRIA, DIA 25/04/2018, REUNIÃO DE REDESENHO NA SEFAZ, SUFIS-NE. 2018OB01188 2018NE00718 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811670 25159 2018 2018-11-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 14/06/2018, CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO, ADEQUAÇÃO AO NOVO REDESENHO DA GERÊNCIA FISCAL, A SER REALIZADA NA SEDE DA SEFAZ. 2018NE00975 2018NE00975 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811671 25160 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 14/06/2018, CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO, ADEQUAÇÃO AO NOVO REDESENHO DA GERÊNCIA FISCAL, A SER REALIZADA NA SEDE DA SEFAZ. 2018OB01842 2018NE00975 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811672 25161 2018 2018-09-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 25/09/2018, CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO. SUFIS-NE. 2018NE01470 2018NE01470 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811673 25162 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 05/04/2018, REUNIÃO DE SUBGERENTES REGIONAIS. SUFIS-NE. 2018NL00683 2018NE00618 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811674 25163 2018 2018-10-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 26/10/2018, CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO NO GABINETE DA GEFIS/SEFAZ. SUFIS-NE. 2018NE01547 2018NE01547 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811675 25164 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 11/04/2018, 14º ENCONTRO DE INTELIGÊNCIA FISCAL EM VITÓRIA, EM FRAUDES FISCAIS ESTRUTURADAS - UM DESAFIO NACIONAL. SUFIS-NE. 2018NL00752 2018NE00646 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811676 25165 2018 2018-03-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 08/08/2018,REUNIÃO SOBRE PLANEJAMENTO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO. SUFIS-NE. 2018NE01242 2018NE01242 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811677 25166 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00208 2018NE01094 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811678 25167 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 25/05/2018, REUNIÃO DE REDESENHO DA GERENCIA FISCAL. SUFIS-NE. 2018NL01163 2018NE00867 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811679 25168 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIAS 26 A 30/11/2018, PARTICIPAÇÃO DO CURSO PLANEJAMENTO DE AUDITORIA - SAS GUIDE. SUFIS-NE. 2018NL02674 2018NE01615 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811680 25169 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITORIA, PERÍODO 04/09/2018, CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO NO GABINETE DA SUBSER, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A EMPRESA SUPERMERCADO CASAGRANDE. 2018NL02102 2018NE01373 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811681 25170 2018 2018-02-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS C/MEIA DIÁRIA DE LINHARES P/ VITÓRIA DIA 23/02/2018, CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SUBGERENTES REGIONAIS, NO GABINETE DA GEFIS. 2018NE00390 2018NE00390 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811682 25171 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/MEIA DIÁRIA DE LINHARES P/ VITÓRIA DIA 23/02/2018, CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SUBGERENTES REGIONAIS, NO GABINETE DA GEFIS. 2018NL00286 2018NE00390 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811683 25172 2018 2018-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PRA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 11/04/2018, 14º ENCONTRO DE INTELIGÊNCIA FISCAL EM VITÓRIA, EM FRAUDES FISCAIS ESTRUTURADAS - UM DESAFIO NACIONAL. SUFIS-NE. 2018NE00646 2018NE00646 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811684 25173 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 09/05/2018, REUNIÃO . SUFIS-NE. 2018NL01060 2018NE00808 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811685 25174 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 25/09/2018, CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO. SUFIS-NE. 2018NL02283 2018NE01470 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811686 25175 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 11/04/2018, 14º ENCONTRO DE INTELIGÊNCIA FISCAL EM VITÓRIA, EM FRAUDES FISCAIS ESTRUTURADAS - UM DESAFIO NACIONAL. SUFIS-NE. 2018OB01066 2018NE00646 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811687 25176 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 14/06/2018, CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO, ADEQUAÇÃO AO NOVO REDESENHO DA GERÊNCIA FISCAL, A SER REALIZADA NA SEDE DA SEFAZ. 2018NL01347 2018NE00975 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811688 25177 2018 2018-04-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES P/ VITÓRIA, DIA 25/04/2018, REUNIÃO DE REDESENHO NA SEFAZ, SUFIS-NE. 2018NE00718 2018NE00718 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811689 25178 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 08/08/2018,REUNIÃO SOBRE PLANEJAMENTO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO. SUFIS-NE. 2018NL01878 2018NE01242 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811690 25179 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITORIA, PERÍODO 04/09/2018, CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO NO GABINETE DA SUBSER, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A EMPRESA SUPERMERCADO CASAGRANDE. 2018OB02830 2018NE01373 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811691 25180 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 27/03/2018, REUNIÃO REFERENTE S A FRAUDES OPERAÇÕES COM CAFÉ. SUFIS-NE. 2018OB00820 2018NE00557 81122489 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337811692 25181 2018 2018-09-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.336.697-## 1 "" ANTONIO NETO MAGEVSKI 8329850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do treinamento em Café Arábica, em Venda Nova do Imigrante, dias 01 a 03/10. 2018NE01583 2018NE01583 2018008970847 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2766442 337811693 25182 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.336.697-## 1 "" ANTONIO NETO MAGEVSKI 8329850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do treinamento em Café Arábica, em Venda Nova do Imigrante, dias 01 a 03/10. 2018NL01846 2018NE01583 2018008970847 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2766442 337811694 25183 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.336.697-## 1 "" ANTONIO NETO MAGEVSKI 8329850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do Treinamento sobre BPA para a Sustentabilidade da Cafeicultura do ES, em Marilândia, dias 31/07 e 01/08. 2018NL01342 2018NE01153 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2766442 337811695 25184 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.336.697-## 1 "" ANTONIO NETO MAGEVSKI 8329850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do treinamento em Café Arábica, em Venda Nova do Imigrante, dias 01 a 03/10. CONVENIO 834383 - SICONV OBTV. 2018OB02384 2018NE01583 2018008970847 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2766442 337811696 25185 2018 2018-07-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.336.697-## 1 "" ANTONIO NETO MAGEVSKI 8329850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Treinamento sobre BPA para a Sustentabilidade da Cafeicultura do ES, em Marilândia, dias 31/07 e 01/08. 2018NE01153 2018NE01153 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2766442 337811697 25186 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.336.697-## 1 "" ANTONIO NETO MAGEVSKI 8329850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS agamento de diárias para participar do Treinamento sobre BPA para a Sustentabilidade da Cafeicultura do ES, em Marilândia, dias 31/07 e 01/08. Convênio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB01809 2018NE01153 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2766442 337811698 25187 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -436,8000 0,0000 ###.846.367-## 1 "" CHARLES LOPES MALACARNE 8329865 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00512 2018NE01960 83013601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2837820 337811699 25188 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 436,8000 0,0000 ###.846.367-## 1 "" CHARLES LOPES MALACARNE 8329865 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/08 A 25/08 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO DO VII SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO 2018OB03128 2018NE01960 83013601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2837820 337811700 25189 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 436,8000 0,0000 ###.846.367-## 1 "" CHARLES LOPES MALACARNE 8329865 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/08 A 25/08 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO DO VII SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO 2018OB03323 2018NE01960 83013601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2837820 337811701 25190 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 436,8000 0,0000 0,0000 ###.846.367-## 1 "" CHARLES LOPES MALACARNE 8329865 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/08 A 25/08 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO DO VII SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO 2018NL02460 2018NE01960 83013601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2837820 337811702 25191 2018 2018-08-17T00:00:00 436,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.367-## 1 "" CHARLES LOPES MALACARNE 8329865 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/08 A 25/08 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO DO VII SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO 2018NE01960 2018NE01960 83013601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2837820 337811703 25192 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 436,8000 0,0000 ###.846.367-## 1 "" CHARLES LOPES MALACARNE 8329865 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/10 A 05/10 Participação no II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. 2018- ON9M5 2018OB03706 2018NE02334 2018000548675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2837820 337811704 25193 2018 2018-09-26T00:00:00 436,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.367-## 1 "" CHARLES LOPES MALACARNE 8329865 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/10 A 05/10 Participação no II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. 2018- ON9M5 2018NE02334 2018NE02334 2018000548675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2837820 337811705 25194 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 436,8000 0,0000 0,0000 ###.846.367-## 1 "" CHARLES LOPES MALACARNE 8329865 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/10 A 05/10 Participação no II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. 2018- ON9M5 2018NL02932 2018NE02334 2018000548675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2837820 337811706 25195 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.369.277-## 1 "" EUCLIDES PEDRO DO NASCIMENTO 8329867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NOS DIAS 13 E 15/06/2018, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO COPEN-ES EM INSPEÇÃO NAS PENITENCIARIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 34(RD Nº 015/2018) 2018OB04663 2018NE01926 81354568 NO VALOR DE 4.480,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991411 337811707 25196 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.369.277-## 1 "" EUCLIDES PEDRO DO NASCIMENTO 8329867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 24 À 26/10 PARA CONDUZIR EQUIPE DO COPEN-ES EM SÃO MATEUS RD N°43. 2018NL08091 2018NE01926 81354568 NO VALOR DE 4.480,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991411 337811708 25197 2018 2018-09-05T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.369.277-## 1 "" EUCLIDES PEDRO DO NASCIMENTO 8329867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01926 2018NE01926 81354568 NO VALOR DE 4.480,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991411 337811709 25198 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.369.277-## 1 "" EUCLIDES PEDRO DO NASCIMENTO 8329867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 06/07/2018, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO COPEN EM INSPENÇÃO NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA MARATÍZES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 45(RD Nº 021/2018). 2018OB05260 2018NE01926 81354568 NO VALOR DE 4.480,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991411 337811710 25199 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.369.277-## 1 "" EUCLIDES PEDRO DO NASCIMENTO 8329867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 22 À 24/08/2018, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO CENTRO PRISIONAL FEMININO E PENITENCIÁRIA REGIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58 (RD Nº 030/2018). 2018OB06979 2018NE01926 81354568 NO VALOR DE 4.480,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991411 337811711 25200 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.369.277-## 1 "" EUCLIDES PEDRO DO NASCIMENTO 8329867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 09 à 11/10 para conduzir equipe do COPEN em Linhares RD N°40. 2018OB08623 2018NE01926 81354568 NO VALOR DE 4.480,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991411 337811712 25201 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.369.277-## 1 "" EUCLIDES PEDRO DO NASCIMENTO 8329867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 09/11/2018, PARA CONDUZIR EQUIPE DO COPEN EM INSPEÇÃO NO CDPA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 96 (RD Nº 048/2018). 2018NL08511 2018NE01926 81354568 NO VALOR DE 4.480,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991411 337811713 25202 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.369.277-## 1 "" EUCLIDES PEDRO DO NASCIMENTO 8329867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 09 à 11/10 para conduzir equipe do COPEN em Linhares RD N°40. 2018NL07482 2018NE01926 81354568 NO VALOR DE 4.480,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991411 337811714 25203 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.369.277-## 1 "" EUCLIDES PEDRO DO NASCIMENTO 8329867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NOS DIAS 13 E 15/06/2018, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO COPEN-ES EM INSPEÇÃO NAS PENITENCIARIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 34(RD Nº 015/2018) 2018NL03846 2018NE01926 81354568 NO VALOR DE 4.480,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991411 337811715 25204 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.369.277-## 1 "" EUCLIDES PEDRO DO NASCIMENTO 8329867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 22 À 24/08/2018, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO CENTRO PRISIONAL FEMININO E PENITENCIÁRIA REGIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58RD Nº 030/2018). 2018NL05441 2018NE01926 81354568 NO VALOR DE 4.480,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991411 337811716 25205 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.369.277-## 1 "" EUCLIDES PEDRO DO NASCIMENTO 8329867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 09/11/2018, PARA CONDUZIR EQUIPE DO COPEN EM INSPEÇÃO NO CDPA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 96 (RD Nº 048/2018). 2018OB09770 2018NE01926 81354568 NO VALOR DE 4.480,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991411 337811717 25206 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.369.277-## 1 "" EUCLIDES PEDRO DO NASCIMENTO 8329867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 19 à 23/03 para Aracruz, São Mateus, Linhares e São Domingos do Norte RD N°03. 2018NL01537 2018NE01236 81354568 NO VALOR DE 4.480,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991411 337811718 25207 2018 2018-11-22T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.369.277-## 1 "" EUCLIDES PEDRO DO NASCIMENTO 8329867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04629 2018NE01926 81354568 NO VALOR DE 4.480,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991411 337811719 25208 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.369.277-## 1 "" EUCLIDES PEDRO DO NASCIMENTO 8329867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 24 À 26/10 PARA CONDUZIR EQUIPE DO COPEN-ES EM SÃO MATEUS RD N°43. 2018OB09241 2018NE01926 81354568 NO VALOR DE 4.480,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991411 337811720 25209 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.369.277-## 1 "" EUCLIDES PEDRO DO NASCIMENTO 8329867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 10 E 14/05/2018, PARA ACOMPANHAR ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CONCURSO DE REDAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 E 18 (RD'S Nº 13 E 14/2018). 2018OB03695 2018NE01926 81354568 NO VALOR DE 4.480,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991411 337811721 25210 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.369.277-## 1 "" EUCLIDES PEDRO DO NASCIMENTO 8329867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 10 E 14/05/2018, PARA ACOMPANHAR ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CONCURSO DE REDAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 E 18 (RD'S Nº 13 E 14/2018). 2018NL03146 2018NE01926 81354568 NO VALOR DE 4.480,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991411 337811722 25211 2018 2018-03-14T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.369.277-## 1 "" EUCLIDES PEDRO DO NASCIMENTO 8329867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE01236 2018NE01236 81354568 NO VALOR DE 4.480,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991411 337811723 25212 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.369.277-## 1 "" EUCLIDES PEDRO DO NASCIMENTO 8329867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 26 À 28/09 PARA INSPEÇÃO NA PENITENCIARIA EM COLATINA RD N°33. 2018NL06799 2018NE01926 81354568 NO VALOR DE 4.480,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991411 337811724 25213 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.369.277-## 1 "" EUCLIDES PEDRO DO NASCIMENTO 8329867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 26 À 28/09 PARA INSPEÇÃO NA PENITENCIARIA EM COLATINA RD N°33. 2018OB08100 2018NE01926 81354568 NO VALOR DE 4.480,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991411 337811725 25214 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.369.277-## 1 "" EUCLIDES PEDRO DO NASCIMENTO 8329867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 28 A 30/11/2018, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO COPEN EM INSPEÇÃO NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE COLATINA , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.102 (RD 051/2018 ). 2018OB10384 2018NE01926 81354568 NO VALOR DE 4.480,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991411 337811726 25215 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.369.277-## 1 "" EUCLIDES PEDRO DO NASCIMENTO 8329867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 19 à 23/03 para Aracruz, São Mateus, Linhares e São Domingos do Norte RD N°03. 2018OB01894 2018NE01236 81354568 NO VALOR DE 4.480,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991411 337811727 25216 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.369.277-## 1 "" EUCLIDES PEDRO DO NASCIMENTO 8329867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 06/07/2018, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO COPEN EM INSPENÇÃO NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA MARATÍZES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 45(RD Nº 021/2018). 2018NL04554 2018NE01926 81354568 NO VALOR DE 4.480,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991411 337811728 25217 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.369.277-## 1 "" EUCLIDES PEDRO DO NASCIMENTO 8329867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 28 A 30/11/2018, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO COPEN EM INSPEÇÃO NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE COLATINA , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.102 (RD 051/2018 ). 2018NL09045 2018NE01926 81354568 NO VALOR DE 4.480,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2991411 337811729 25218 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.791.177-## 1 "" SALIM CALIL SALIM NETO 8329885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 24840 2018NL02251 2018NE01864 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058697 337811730 25219 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.791.177-## 1 "" SALIM CALIL SALIM NETO 8329885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 23 a 24/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE Santa TeresaPROCESSO DIGITAL Nº 15689 2018OB01701 2018NE01117 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058697 337811731 25220 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.791.177-## 1 "" SALIM CALIL SALIM NETO 8329885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 23 a 24/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE Santa TeresaPROCESSO DIGITAL Nº 15689 2018NL01330 2018NE01117 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058697 337811732 25221 2018 2018-09-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.791.177-## 1 "" SALIM CALIL SALIM NETO 8329885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 25/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 24135 2018NE01824 2018NE01824 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058697 337811733 25222 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.791.177-## 1 "" SALIM CALIL SALIM NETO 8329885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 24840 2018OB02922 2018NE01864 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058697 337811734 25223 2018 2018-05-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.791.177-## 1 "" SALIM CALIL SALIM NETO 8329885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 23 a 24/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE Santa TeresaPROCESSO DIGITAL Nº 15689 2018NE01117 2018NE01117 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058697 337811735 25224 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.791.177-## 1 "" SALIM CALIL SALIM NETO 8329885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE SANTA TERESAPROCESSO DIGITAL Nº 18969 2018NL01683 2018NE01424 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058697 337811736 25225 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.791.177-## 1 "" SALIM CALIL SALIM NETO 8329885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 25/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 24135 2018NL02200 2018NE01824 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058697 337811737 25226 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.791.177-## 1 "" SALIM CALIL SALIM NETO 8329885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 01 a 02/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 19870 2018OB02330 2018NE01499 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058697 337811738 25227 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.791.177-## 1 "" SALIM CALIL SALIM NETO 8329885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE SANTA TERESAPROCESSO DIGITAL Nº 18969 2018OB02192 2018NE01424 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058697 337811739 25228 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.791.177-## 1 "" SALIM CALIL SALIM NETO 8329885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 01 a 02/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 19870 2018NL01808 2018NE01499 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058697 337811740 25229 2018 2018-07-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.791.177-## 1 "" SALIM CALIL SALIM NETO 8329885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 01 a 02/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 19870 2018NE01499 2018NE01499 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058697 337811741 25230 2018 2018-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.791.177-## 1 "" SALIM CALIL SALIM NETO 8329885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 24840 2018NE01864 2018NE01864 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058697 337811742 25231 2018 2018-08-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.791.177-## 1 "" SALIM CALIL SALIM NETO 8329885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27 A 28/08/2018, PARA IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 21380 2018NE01641 2018NE01641 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3058697 337811743 25232 2018 2018-07-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.791.177-## 1 "" SALIM CALIL SALIM NETO 8329885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE SANTA TERESAPROCESSO DIGITAL Nº 18969 2018NE01424 2018NE01424 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058697 337811744 25233 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.791.177-## 1 "" SALIM CALIL SALIM NETO 8329885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27 A 28/08/2018, PARA IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 21380 2018OB02564 2018NE01641 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3058697 337811745 25234 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.791.177-## 1 "" SALIM CALIL SALIM NETO 8329885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27 A 28/08/2018, PARA IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 21380 2018NL01975 2018NE01641 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3058697 337811746 25235 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.791.177-## 1 "" SALIM CALIL SALIM NETO 8329885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 25/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 24135 2018OB02865 2018NE01824 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058697 337811747 25236 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 08/05/2018, PARA ENTREGAR AMOSTRAS DE GELADOS COMESTÍVEIS NO LACEN PARA ANÁLISE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO EVS/037/2018 NA FOLHA 032. 2018OB01457 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811748 25237 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A RIO BANANAL/ES, EM 25/06/2018, PARA COLETAR AMOSTRA DE QUEIJO PARA ANÁLISE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO EVS/ 055/2018 NA FOLHA 058. 2018OB02180 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811749 25238 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A RIO BANANAL/ES, EM 11/06/2018, PARA COLETAR AMOSTRAS DE QUEIJO PARA ANÁLISE, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO EVS/SRSC Nº 049/2018 NA FOLHA 049. 2018OB01924 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811750 25239 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 14/08/2018, ENTREGAR AMOSTRAS DE ALIMENTOS PARA ANÁLISE NO LACEN EM VITÓRIA-ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO EVS/ 076/2018 À FOLHA 086. 2018OB02828 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811751 25240 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 14/08/2018, ENTREGAR AMOSTRAS DE ALIMENTOS PARA ANÁLISE NO LACEN EM VITÓRIA-ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO EVS/ 076/2018 À FOLHA 086. 2018NL02509 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811752 25241 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA, DIA 18/09/2018, PARA ENTREGAR AMOSTRAS DE ALIMENTOS NO LACEN PARA ANÁLISE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO EVS/ 085/2018 NA FOLHA 094. 2018OB03242 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811753 25242 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 13/03/2018 PARA ENTREGAR AMOSTRAS DE GELADOS COMESTÍVEIS NO LACEN PARA ANÁLISE. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVS/024/2018 (FOLHA 17). 2018OB00744 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811754 25243 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 15/05/2018, PARA ENTREGAR AMOSTRAS DE GELADOS COMESTÍVEIS NO LACEN PARA ANÁLISE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO EVS/039/2018 NA FOLHA 036. 2018OB01552 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811755 25244 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA CIVIL DE VIAGENS A ARACRUZ EM 26/02/2018 PARA COLETAR AMOSTRAS DE GELADOS COMESTÍVEIS PARA ANÁLISE E 27/02/2018 PARA ENTREGA DE AMOSTRAS DE GELADOS COMESTÍVEIS NO LACEN PARA ANÁLISE. CONFORME AUTORIZADO NAS REQUISIÇÕES SRSC/EVS/011 E 019/2018 (FOLHAS 02 E 03) 2018OB00486 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811756 25245 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 0,5 DIÁRIA, PARA VIAGEM AO LACEN/VITÓRIA, PARA ENTREGAR AMOSTRAS DE GELADOS PARA ANÁLISE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO EVS/020/2018 NA FOLHA 012. 2018OB00610 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811757 25246 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A ARACRUZ NO DIA 14/05/2018, PARA COLETAR AMOSTRAS DE GELADOS COMESTÍVEIS PARA ANÁLISE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO EVS/038/2018 NA FOLHA 035. 2018OB01551 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811758 25247 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A RIO BANANAL/ES, DIA 09/07/2018, PARA COLETAR AMOSTRAS DE QUEIJO PARA ANÁLISE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO EVS/ 057/2018 NA FOLHA 062. 2018OB02300 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811759 25248 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 12/06/2018, PARA ENTREGAR AMOSTRAS DE QUEIJO NO LACEN PARA ANÁLISE, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO EVE/SRSC Nº 050/2018 NA FOLHA 050. 2018NL01732 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811760 25249 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 15/05/2018, PARA ENTREGAR AMOSTRAS DE GELADOS COMESTÍVEIS NO LACEN PARA ANÁLISE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO EVS/039/2018 NA FOLHA 036. 2018NL01422 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811761 25250 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA CIVIL DE VIAGENS A ARACRUZ EM 26/02/2018 PARA COLETAR AMOSTRAS DE GELADOS COMESTÍVEIS PARA ANÁLISE E 27/02/2018 PARA ENTREGA DE AMOSTRAS DE GELADOS COMESTÍVEIS NO LACEN PARA ANÁLISE. CONFORME AUTORIZADO NAS REQUISIÇÕES SRSC/EVS/011 E 019/2018 (FOLHAS 02 E 03) 2018NL00427 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811762 25251 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA PARA IBIRAÇU NA DATA DE 22/10/2018, A FIM DE COLETAR AMOSTRA DE ALIMENTOS PARA ANÁLISE CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/108/2018 ANEXA A FOLHA 114 E 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 25/10/2018 PARA A CIDADE DE VITÓRIA PARA ENTREGAR AMOSTRAS DE ALIMENTOS NO LACEN PARA ANÁLISE CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/107/2018 ANEXA A FOLHA 113. 2018OB03930 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811763 25252 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 11/10/2018 PARA VIAGEM A ARACRUZ PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ALIMENTOS PARA ANÁLISE CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/102/2018 ANEXA A FOLHA 110 E 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM NO DIA 15/10/2018 PARA A CIDADE DE VITORIA/ES PARA ENTREGAR AMOSTRAS NO LACEM PARA ANÁLISE CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/103/2018. 2018OB03780 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811764 25253 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 24/07/2018, PARA ENTREGAR AMOSTRAS DE ALIMENTOS NO LACEN PARA ANÁLISE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO EVS/ 063/2018 NA FOLHA 078. 2018OB02513 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811765 25254 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 04/09/2018, ENTREGAR AMOSTRAS DE ALIMENTOS NO LACEN PARA ANÁLISE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO EVS/ 084/2018 À FOLHA 092. 2018OB03123 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811766 25255 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 05/11/2018 PARA A CIDADE DE IBIRAÇU/ES PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE ALIMENTOS CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/112/2018 ANEXA A FOLHA 131 E 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 07/11/2018 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES A FIM DE ENTREGAR AMOSTRAS DE ALIMENTOS NO LACEN PARA ANÁLISE, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/113/2018 ANEXA A FOLHA 132. 2018OB04160 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811767 25256 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A ARACRUZ NO DIA 07/05/2018, PARA COLETAR AMOSTRAS DE GELADOS COMESTÍVEIS PARA ANÁLISE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO EVS/036/2018 NA FOLHA 031. 2018OB01456 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811768 25257 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA PARA IBIRAÇU NA DATA DE 22/10/2018, A FIM DE COLETAR AMOSTRA DE ALIMENTOS PARA ANÁLISE CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/108/2018 ANEXA A FOLHA 114 E 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 25/10/2018 PARA A CIDADE DE VITÓRIA PARA ENTREGAR AMOSTRAS DE ALIMENTOS NO LACEN PARA ANÁLISE CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/107/2018 ANEXA A FOLHA 113. 2018NL03523 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811769 25258 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 08/05/2018, PARA ENTREGAR AMOSTRAS DE GELADOS COMESTÍVEIS NO LACEN PARA ANÁLISE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO EVS/037/2018 NA FOLHA 032. 2018NL01306 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811770 25259 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A RIO BANANAL/ES, EM 11/06/2018, PARA COLETAR AMOSTRAS DE QUEIJO PARA ANÁLISE, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO EVS/SRSC Nº 049/2018 NA FOLHA 049. 2018NL01731 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811771 25260 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A RIO BANANAL/ES, EM 25/06/2018, PARA COLETAR AMOSTRA DE QUEIJO PARA ANÁLISE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO EVS/ 055/2018 NA FOLHA 058. 2018NL01908 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811772 25261 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A ARACRUZ NO DIA 23/04/2018, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE GELADOS COMESTÍVEIS PARA ANÁLISE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO EVS/028/2018. 2018OB01225 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811773 25262 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A REALIZADA NA DATA DE 28/09/2018 PARA A CIDADE DE VITORIA/ES, PARA ENTREGAR AMOSTRAS DE ALIMENTOS NO LACEN PARA ANÁLISES CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/86/2018 ANEXA A FL. 102. 2018OB03424 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811774 25263 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A RIO BANANAL/ES, DIA 26/06/2018, PARA ENTREGAR AMOSTRA DE QUEIJO NO LACEN PARA ANÁLISE, NO LACEN/VITÓRIA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO EVS/ 056/2018 NA FOLHA 059. 2018NL01909 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811775 25264 2018 2018-12-26T00:00:00 -820,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 140. 2018NE03282 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811776 25265 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 29/10/2018 PARA A CIDADE DE IBIRAÇU PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ALIMENTOS PARA ANÁLISE, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/109/2018 E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 31/10/2018 VIAGEM PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES A FIM DE ENTREGAR AS AMOSTRAS DE ALIMENTOS AO LACEN, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/110/2018. 2018NL03604 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811777 25266 2018 2018-09-29T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTO DE EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS - CIVIL PARA SERVIDOR HELIO ANTONIO GUMIERO, CPF Nº 364.252.497-49, MATRÍCULA 4463851/SESA/EST, AUXILIAR DE SANEAMENTO, PARA EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM MEMORANDO Nº 0156/2018 - EVS/SRSC NA FOLHA 107. 2018NE02340 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811778 25267 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 11/10/2018 PARA VIAGEM A ARACRUZ PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ALIMENTOS PARA ANÁLISE CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/102/2018 ANEXA A FOLHA 110 E 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM NO DIA 15/10/2018 PARA A CIDADE DE VITORIA/ES PARA ENTREGAR AMOSTRAS NO LACEM PARA ANÁLISE CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/103/2018. 2018NL03399 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811779 25268 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 24/04/2018, PARA ENTREGA DE AMOSTRAS DE GELADOS COMESTÍVEIS NO LACEN PARA ANÁLISE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO EVS/030/2018. 2018OB01226 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811780 25269 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 12/06/2018, PARA ENTREGAR AMOSTRAS DE QUEIJO NO LACEN PARA ANÁLISE, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO EVE/SRSC Nº 050/2018 NA FOLHA 050. 2018OB01925 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811781 25270 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM RIO BANANAL/ES, DIA 23/07/2018, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ALIMENTOS PARA ANÁLISE, NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO EVS/ 064/2018 NA FOLHA 077. 2018OB02488 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811782 25271 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 11/07/2018, PARA ENTREGAR AMOSTRAS DE QUEIJO NO LACEN PARA ANÁLISE EM VITÓRIA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO EVS/ 058/2018 NA FOLHA 063. 2018OB02301 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811783 25272 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 0,5 DIÁRIA, PARA VIAGEM AO LACEN/VITÓRIA, PARA ENTREGAR AMOSTRAS DE GELADOS PARA ANÁLISE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO EVS/020/2018 NA FOLHA 012. 2018NL00560 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811784 25273 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA, DIA 18/09/2018, PARA ENTREGAR AMOSTRAS DE ALIMENTOS NO LACEN PARA ANÁLISE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO EVS/ 085/2018 NA FOLHA 094. 2018NL02910 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811785 25274 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A ARACRUZ NO DIA 23/04/2018, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE GELADOS COMESTÍVEIS PARA ANÁLISE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO EVS/028/2018. 2018NL01113 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811786 25275 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 11/07/2018, PARA ENTREGAR AMOSTRAS DE QUEIJO NO LACEN PARA ANÁLISE EM VITÓRIA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO EVS/ 058/2018 NA FOLHA 063. 2018NL02053 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811787 25276 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM RIO BANANAL/ES, DIA 23/07/2018, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ALIMENTOS PARA ANÁLISE, NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO EVS/ 064/2018 NA FOLHA 077. 2018NL02211 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811788 25277 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00307 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811789 25278 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A ARACRUZ/ES, DIA 04/09/2018, ENTREGAR AMOSTRAS DE ALIMENTOS NO LACEN PARA ANÁLISE, EM VITÓRIA-ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO EVS/ 084/2018 À FOLHA 092. 2018NL02765 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811790 25279 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 05/11/2018 PARA A CIDADE DE IBIRAÇU/ES PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE ALIMENTOS CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/112/2018 ANEXA A FOLHA 131 E 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 07/11/2018 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES A FIM DE ENTREGAR AMOSTRAS DE ALIMENTOS NO LACEN PARA ANÁLISE, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/113/2018 ANEXA A FOLHA 132. 2018NL03739 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811791 25280 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A RIO BANANAL/ES, DIA 09/07/2018, PARA COLETAR AMOSTRAS DE QUEIJO PARA ANÁLISE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO EVS/ 057/2018 NA FOLHA 062. 2018NL02052 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811792 25281 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 24/07/2018, PARA ENTREGAR AMOSTRAS DE ALIMENTOS NO LACEN PARA ANÁLISE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO EVS/ 063/2018 NA FOLHA 078. 2018NL02220 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811793 25282 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A ARACRUZ NO DIA 14/05/2018, PARA COLETAR AMOSTRAS DE GELADOS COMESTÍVEIS PARA ANÁLISE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO EVS/038/2018 NA FOLHA 035. 2018NL01421 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811794 25283 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 24/04/2018, PARA ENTREGA DE AMOSTRAS DE GELADOS COMESTÍVEIS NO LACEN PARA ANÁLISE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO EVS/030/2018. 2018NL01114 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811795 25284 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITORIA/ES, DIA 26/06/2018, PARA ENTREGAR AMOSTRA DE QUEIJO NO LACEN PARA ANÁLISE, NO LACEN/VITÓRIA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO EVS/ 056/2018 NA FOLHA 059. 2018OB02181 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811796 25285 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 29/10/2018 PARA A CIDADE DE IBIRAÇU PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ALIMENTOS PARA ANÁLISE, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/109/2018 E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 31/10/2018 VIAGEM PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES A FIM DE ENTREGAR AS AMOSTRAS DE ALIMENTOS AO LACEN, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/110/2018. 2018OB04025 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811797 25286 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 07/05/2018, PARA COLETAR AMOSTRAS DE GELADOS COMESTÍVEIS NO LACEN PARA ANÁLISE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO EVS/036/2018 NA FOLHA 031. 2018NL01304 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811798 25287 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A REALIZADA NA DATA DE 28/09/2018 PARA A CIDADE DE VITORIA/ES, PARA ENTREGAR AMOSTRAS DE ALIMENTOS NO LACEN PARA ANÁLISES CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/86/2018 ANEXA A FL. 102. 2018NL03077 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811799 25288 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A ARACRUZ NO DIA 07/05/2018, PARA COLETAR AMOSTRAS DE GELADOS COMESTÍVEIS PARA ANÁLISE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO EVS/036/2018 NA FOLHA 031. 2018NL01305 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811800 25289 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 13/03/2018 PARA ENTREGAR AMOSTRAS DE GELADOS COMESTÍVEIS NO LACEN PARA ANÁLISE. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVS/024/2018 (FOLHA 17). 2018NL00683 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811801 25290 2018 2018-02-22T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS - CIVIL PARA SERVIDOR HELIO ANTONIO GUMIERO, CPF Nº 364.252.497-49, MATRÍCULA 4463851/SESA/EST, AUXILIAR DE SANEAMENTO, PARA EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM MEMORANDO Nº 005/2018 - EVS/SRSC NA FOLHA 001. 2018NE00501 2018NE00501 80730159 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337811802 25291 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1178 - DIA 10/05/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04006 2018NE00245 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797895 337811803 25292 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2982 - SAÍDA 09/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09712 2018NE00245 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797895 337811804 25293 2018 2018-11-13T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO. 2018NE04345 2018NE00245 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797895 337811805 25294 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2429- SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 22/08/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09756 2018NE00245 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797895 337811806 25295 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2429- SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 22/08/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07860 2018NE00245 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797895 337811807 25296 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3541 - SAÍDA 19/12/2018 E RETORNO 19/12/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB15127 2018NE00245 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797895 337811808 25297 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3242 - SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 08/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13257 2018NE00245 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797895 337811809 25298 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1498 - DATADA DE 22/05/2018 - VIX P/ MARECHAL FLORIANO EM 07/06/2018 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04958 2018NE00245 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797895 337811810 25299 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2982 - SAÍDA 09/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12009 2018NE00245 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797895 337811811 25300 2018 2018-06-02T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00929 2018NE00245 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797895 337811812 25301 2018 2018-09-07T00:00:00 -700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS remanejamento de saldo 2018NE02933 2018NE00245 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797895 337811813 25302 2018 2018-08-30T00:00:00 868,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03649 2018NE00245 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797895 337811814 25303 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3242 - SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 08/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10528 2018NE00245 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797895 337811815 25304 2018 2018-11-21T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO 2018NE04491 2018NE00245 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797895 337811816 25305 2018 2018-09-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00245 2018NE00245 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797895 337811817 25306 2018 2018-12-27T00:00:00 -420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05352 2018NE00245 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797895 337811818 25307 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3541 - SAÍDA 19/12/2018 E RETORNO 19/12/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12266 2018NE00245 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797895 337811819 25308 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1178 - DIA 10/05/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04947 2018NE00245 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797895 337811820 25309 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3420 - SAÍDA 29/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14198 2018NE00245 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797895 337811821 25310 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1498 - DATADA DE 22/05/2018 - VIX P/ MARECHAL FLORIANO EM 07/06/2018 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018OB06158 2018NE00245 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797895 337811822 25311 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2581, DESLOCAMENTO DE VIX P/ SANTA TERESA PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA NO DIA 12/09, RETORNO NO MESMO DIA AS 14H. 2018OB10769 2018NE00245 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797895 337811823 25312 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3420 - SAÍDA 29/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11160 2018NE00245 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797895 337811824 25313 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2581, DESLOCAMENTO DE VIX P/ SANTA TERESA PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA NO DIA 12/09, RETORNO NO MESMO DIA AS 14H. 2018NL08662 2018NE00245 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797895 337811825 25314 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 271,2000 0,0000 0,0000 ###.940.137-## 1 "" KATIA BOINA 8329951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação para atender depesa com 01 diaria para a Dra. Kátia Boina, participar MBA PPP e concessões de atividades acadêmicas no dia 09 de novembro de 2018 no campus da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, na cidade de São Paulo.PROCESSO 2018-CL5V6. 2018NL00124 2018NE00073 2018009401286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2148 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 373099 337811826 25315 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 271,2000 0,0000 ###.940.137-## 1 "" KATIA BOINA 8329951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para atender depesa com 01 diaria para a Dra. Kátia Boina, participar MBA PPP e concessões de atividades acadêmicas no dia 09 de novembro de 2018 no campus da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, na cidade de São Paulo.PROCESSO 2018-CL5V6. 2018OB00195 2018NE00073 2018009401286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2148 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 373099 337811827 25316 2018 2018-11-26T00:00:00 271,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.940.137-## 1 "" KATIA BOINA 8329951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para atender depesa com 01 diaria para a Dra. Kátia Boina, participar MBA PPP e concessões de atividades acadêmicas no dia 09 de novembro de 2018 no campus da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, na cidade de São Paulo.PROCESSO 2018-CL5V6. 2018NE00073 2018NE00073 2018009401286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2148 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 373099 337811828 25317 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 263,5000 0,0000 0,0000 ###.146.537-## 1 "" KLAYSON SESANA BONATTO 8329981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO TÉCNICO DE TI DOS TRIBUNAIS DE CONTAS - RIO DE JANEIRO - 26/04/2018 2018NL00669 2018NE00457 31742018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337811829 25318 2018 2018-04-17T00:00:00 263,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.537-## 1 "" KLAYSON SESANA BONATTO 8329981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO TÉCNICO DE TI DOS TRIBUNAIS DE CONTAS - RIO DE JANEIRO - 26/04/2018 2018NE00457 2018NE00457 31742018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337811830 25319 2018 2018-08-23T00:00:00 1844,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.537-## 1 "" KLAYSON SESANA BONATTO 8329981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO I LABORATÓRIO DE BOAS PRÁTICAS DE CONTROLE EXTERNO, NOS DIAS 02/09 A 05/09 DE 2018, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT. 2018NE01247 2018NE01247 70482018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337811831 25320 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 1844,5000 0,0000 0,0000 ###.146.537-## 1 "" KLAYSON SESANA BONATTO 8329981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO I LABORATÓRIO DE BOAS PRÁTICAS DE CONTROLE EXTERNO, NOS DIAS 02/09 A 05/09 DE 2018, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT. 2018NL01628 2018NE01247 70482018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337811832 25321 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1844,5000 0,0000 ###.146.537-## 1 "" KLAYSON SESANA BONATTO 8329981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO I LABORATÓRIO DE BOAS PRÁTICAS DE CONTROLE EXTERNO, NOS DIAS 02/09 A 05/09 DE 2018, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT. 2018OB02123 2018NE01247 70482018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337811833 25322 2018 2018-04-07T00:00:00 263,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.537-## 1 "" KLAYSON SESANA BONATTO 8329981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA FUNDAÇÃO DOM CABRAL - EVOLUÇÃO DIGITAL - NOVA LIMA - MG - 05/07/18 2018NE00915 2018NE00915 56562018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337811834 25323 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 263,5000 0,0000 ###.146.537-## 1 "" KLAYSON SESANA BONATTO 8329981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA FUNDAÇÃO DOM CABRAL - EVOLUÇÃO DIGITAL - NOVA LIMA - MG - 05/07/18 2018OB01509 2018NE00915 56562018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337811835 25324 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 263,5000 0,0000 0,0000 ###.146.537-## 1 "" KLAYSON SESANA BONATTO 8329981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA FUNDAÇÃO DOM CABRAL - EVOLUÇÃO DIGITAL - NOVA LIMA - MG - 05/07/18 2018NL01195 2018NE00915 56562018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337811836 25325 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 263,5000 0,0000 ###.146.537-## 1 "" KLAYSON SESANA BONATTO 8329981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO TÉCNICO DE TI DOS TRIBUNAIS DE CONTAS - RIO DE JANEIRO - 26/04/2018 2018OB00853 2018NE00457 31742018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337811837 25326 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.523.737-## 1 "" PEDRO DALVI BOINA 8329996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA E 20% PARA SÃO PAULO-SP, NO DIA 15 A 16 DE AGOSTO DE 2018, A FIM DE REVALIDAR CERTIFICADO MEDICO AERONAUTICO. RD-193/NOTAER - 2018. 2018NL01572 2018NE00525 80698344 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCHEFE CENTRO FGBM# 903131 337811838 25327 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.523.737-## 1 "" PEDRO DALVI BOINA 8329996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag.DE 01 E 1/2 DIARIA E 20% PARA SÃO PAULO-SP, NO DIA 15 A 16 DE AGOSTO DE 2018, A FIM DE REVALIDAR CERTIFICADO MEDICO AERONAUTICO. RD-193/NOTAER - 2018. 2018OB01831 2018NE00525 80698344 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCHEFE CENTRO FGBM# 903131 337811839 25328 2018 2018-07-08T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.523.737-## 1 "" PEDRO DALVI BOINA 8329996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01297 2018NE00525 80698344 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCHEFE CENTRO FGBM# 903131 337811840 25329 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.523.737-## 1 "" PEDRO DALVI BOINA 8329996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02204 2018NE00525 80698344 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCHEFE CENTRO FGBM# 903131 337811841 25330 2018 2018-03-29T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.523.737-## 1 "" PEDRO DALVI BOINA 8329996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DENTRO E FORA DO ESTADO NO EXERCICIO DE 2018. 2018NE00525 2018NE00525 80698344 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCHEFE CENTRO FGBM# 903131 337811842 25331 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.523.737-## 1 "" PEDRO DALVI BOINA 8329996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Pinheiros-ES, a fim de realizar missão institucional. A ida foi dia 31 de março de 2018. Conf.RD - 057/2018/CM/NOTAer 2018NL00606 2018NE00525 80698344 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCHEFE CENTRO FGBM# 903131 337811843 25332 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.523.737-## 1 "" PEDRO DALVI BOINA 8329996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 1/2 diaria para o municipio de Pinheiros-ES, a fim de realizar missão institucional. A ida foi dia 31 de março de 2018. Conf.RD - 057/2018/CM/NOTAer 2018OB00696 2018NE00525 80698344 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCHEFE CENTRO FGBM# 903131 337811844 25333 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.523.737-## 1 "" PEDRO DALVI BOINA 8329996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Ibatiba-ES no dia 25 de agosto com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar missão institucional. RD-0221/2018/CM - NOTAer 2018NL01718 2018NE00525 80698344 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCHEFE CENTRO FGBM# 903131 337811845 25334 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.523.737-## 1 "" PEDRO DALVI BOINA 8329996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Ibatiba-ES no dia 25 de agosto com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar missão institucional. RD-0221/2018/CM - NOTAer 2018OB01984 2018NE00525 80698344 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCHEFE CENTRO FGBM# 903131 337811846 25335 2018 2018-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.523.737-## 1 "" PEDRO DALVI BOINA 8329996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01435 2018NE00525 80698344 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCHEFE CENTRO FGBM# 903131 337811847 25336 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.887.117-## 1 "" JARBAS TEIXEIRA BORGES JUNIOR 8330075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar do II Simpósio de Solos e Déficit Hídrico, em Alegre-ES, dia 26/10. 2018NL02171 2018NE01890 2018008896363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816563 337811848 25337 2018 2018-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.887.117-## 1 "" JARBAS TEIXEIRA BORGES JUNIOR 8330075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar do II Simpósio de Solos e Déficit Hídrico, em Alegre-ES, dia 26/10. 2018NE01890 2018NE01890 2018008896363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816563 337811849 25338 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.887.117-## 1 "" JARBAS TEIXEIRA BORGES JUNIOR 8330075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem do servidor para participar do evento Capacitação sobre bovinocultura do médio produtor que será em Cachoeiro do Itapemirim-ES nos dias 13 e 14/06/2018. 2018NL01004 2018NE00890 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816563 337811850 25339 2018 2018-06-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.887.117-## 1 "" JARBAS TEIXEIRA BORGES JUNIOR 8330075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem do servidor para participar do evento Capacitação sobre bovinocultura do médio produtor que será em Cachoeiro do Itapemirim-ES nos dias 13 e 14/06/2018. 2018NE00890 2018NE00890 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816563 337811851 25340 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.887.117-## 1 "" JARBAS TEIXEIRA BORGES JUNIOR 8330075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar do II Simpósio de Solos e Déficit Hídrico, em Alegre-ES, dia 26/10. 2018OB02848 2018NE01890 2018008896363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816563 337811852 25341 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.887.117-## 1 "" JARBAS TEIXEIRA BORGES JUNIOR 8330075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do evento Capacitação sobre bovinocultura do médio produtor que será em Cachoeiro do Itapemirim-ES nos dias 13 e 14/06/2018. Convenio 851931/2017. Siconv - Obtv. 2018OB01360 2018NE00890 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816563 337811853 25342 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -33,6000 0,0000 ###.023.367-## 1 "" JOSE TARCISIO FRISLEBEN 8330082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária recebida a maior por José Tarcísio Freisleben. Data do depósito: 23/10/2018. 2018GD00227 2018NE00542 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 11244 337811854 25343 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.023.367-## 1 "" JOSE TARCISIO FRISLEBEN 8330082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11470- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso Cláudio.Data 24 e 25/05/2018. 2018NL02678 2018NE02742 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 11244 337811855 25344 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.023.367-## 1 "" JOSE TARCISIO FRISLEBEN 8330082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da Solicitação de Diárias 10532 - Treinamento módulo situação do aluno - 2017 do Censo Escolar da Educação Básica. Data: 06 e 07/02/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018NL00317 2018NE00542 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 11244 337811856 25345 2018 2018-07-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.367-## 1 "" JOSE TARCISIO FRISLEBEN 8330082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11470- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso Cláudio.Data 24 e 25/05/2018. 2018NE02742 2018NE02742 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 11244 337811857 25346 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -33,6000 0,0000 0,0000 ###.023.367-## 1 "" JOSE TARCISIO FRISLEBEN 8330082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00227 2018NE00542 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 11244 337811858 25347 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.023.367-## 1 "" JOSE TARCISIO FRISLEBEN 8330082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 10532 - Treinamento módulo situação do aluno - 2017 do Censo Escolar da Educação Básica. Data: 06 e 07/02/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018OB00656 2018NE00542 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 11244 337811859 25348 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.023.367-## 1 "" JOSE TARCISIO FRISLEBEN 8330082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11470- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso Cláudio.Data 24 e 25/05/2018. 2018OB03368 2018NE02742 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 11244 337811860 25349 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 33,6000 0,0000 ###.023.367-## 1 "" JOSE TARCISIO FRISLEBEN 8330082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11470- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso Cláudio.Data 24 e 25/05/2018. 2018OB03348 2018NE02776 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 11244 337811861 25350 2018 2018-10-23T00:00:00 -33,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.367-## 1 "" JOSE TARCISIO FRISLEBEN 8330082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno de empenho após devolução parcial de diária. 2018NE05385 2018NE00542 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 11244 337811862 25351 2018 2018-02-15T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.367-## 1 "" JOSE TARCISIO FRISLEBEN 8330082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10532 - Treinamento módulo situação do aluno - 2017 do Censo Escolar da Educação Básica. Data: 06 e 07/02/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. 2018NE00542 2018NE00542 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 11244 337811863 25352 2018 2018-07-06T00:00:00 33,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.367-## 1 "" JOSE TARCISIO FRISLEBEN 8330082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11470- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso Cláudio.Data 24 e 25/05/2018. 2018NE02776 2018NE02776 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 11244 337811864 25353 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 33,6000 0,0000 0,0000 ###.023.367-## 1 "" JOSE TARCISIO FRISLEBEN 8330082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11470- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Afonso Cláudio x Vitória x Afonso Cláudio.Data 24 e 25/05/2018. 2018NL02679 2018NE02776 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 11244 337811865 25354 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.679.397-## 1 "" PEDRO ROGERIO DE OLIVEIRA MELLO 8330084 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA RIO NOVO DO SUL, DIAS 20, 21 E 22/11/2018, OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. SUFIS-S. 2018OB03743 2018NE01634 2018022737862 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 243829 337811866 25355 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.679.397-## 1 "" PEDRO ROGERIO DE OLIVEIRA MELLO 8330084 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA RIO NOVO DO SUL, DIAS 20, 21 E 22/11/2018, OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. SUFIS-S. 2018NL02721 2018NE01634 2018022737862 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 243829 337811867 25356 2018 2018-11-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.679.397-## 1 "" PEDRO ROGERIO DE OLIVEIRA MELLO 8330084 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA RIO NOVO DO SUL, DIAS 20, 21 E 22/11/2018, OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. SUFIS-S. 2018NE01634 2018NE01634 2018022737862 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 243829 337811868 25357 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.760.405-## 1 "" OSVALDO GOIS DE OLIVEIRA FILHO 8330096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 /08/2018, EM vitória, capacitação para atualização e procedimento de atendimentos a notificações. 2018OB03076 2018NE01905 83013393 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2790939 337811869 25358 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.760.405-## 1 "" OSVALDO GOIS DE OLIVEIRA FILHO 8330096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/09 a 14/09 EM colatina, reunião médicos veterinários gerco, treinamento siapec 3. 2018OB03472 2018NE02158 83013393 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2790939 337811870 25359 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.760.405-## 1 "" OSVALDO GOIS DE OLIVEIRA FILHO 8330096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 29/08 em vitória, treinamento de investigação de surtos 2018OB03296 2018NE02052 83013393 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2790939 337811871 25360 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.760.405-## 1 "" OSVALDO GOIS DE OLIVEIRA FILHO 8330096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS EM 13/09/2018 2018GD00180 2018NE02158 83013393 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2790939 337811872 25361 2018 2018-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.760.405-## 1 "" OSVALDO GOIS DE OLIVEIRA FILHO 8330096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 /08/2018, EM vitória, capacitação para atualização e procedimento de atendimentos a notificações. 2018NE01905 2018NE01905 83013393 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2790939 337811873 25362 2018 2018-06-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.760.405-## 1 "" OSVALDO GOIS DE OLIVEIRA FILHO 8330096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/09 a 14/09 EM colatina, reunião médicos veterinários gerco, treinamento siapec 3. 2018NE02158 2018NE02158 83013393 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2790939 337811874 25363 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.760.405-## 1 "" OSVALDO GOIS DE OLIVEIRA FILHO 8330096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 29/08 em vitória, treinamento de investigação de surtos 2018NL02563 2018NE02052 83013393 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2790939 337811875 25364 2018 2018-08-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.760.405-## 1 "" OSVALDO GOIS DE OLIVEIRA FILHO 8330096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 29/08 em vitória, treinamento de investigação de surtos 2018NE02052 2018NE02052 83013393 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2790939 337811876 25365 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.760.405-## 1 "" OSVALDO GOIS DE OLIVEIRA FILHO 8330096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/09 a 14/09 EM colatina, reunião médicos veterinários gerco, treinamento siapec 3. 2018NL02710 2018NE02158 83013393 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2790939 337811877 25366 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.760.405-## 1 "" OSVALDO GOIS DE OLIVEIRA FILHO 8330096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 /08/2018, EM vitória, capacitação para atualização e procedimento de atendimentos a notificações. 2018NL02409 2018NE01905 83013393 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2790939 337811878 25367 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.760.405-## 1 "" OSVALDO GOIS DE OLIVEIRA FILHO 8330096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00180 2018NE02158 83013393 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2790939 337811879 25368 2018 2018-03-10T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.760.405-## 1 "" OSVALDO GOIS DE OLIVEIRA FILHO 8330096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO DE DIÁRIAS APÓS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS. 2018NE02383 2018NE02158 83013393 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2790939 337811880 25369 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2061 - 19 E 20/07/2018 - COLATINA P/ECOPORANGA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06477 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811881 25370 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3376 - SAÍDA 20/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE COLATINA P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13959 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811882 25371 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 671 - DIA 14/03/2018 - DE COLATINA P/ S. GABRIEL D. PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02697 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811883 25372 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3012 - SAÍDA 16/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE COLATINA P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09926 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811884 25373 2018 2018-12-27T00:00:00 -148,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05340 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811885 25374 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3083 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 26/10/2018, DE COLATINA P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10176 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811886 25375 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2514 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE COLATINA P/ ECOPORANGA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08140 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811887 25376 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 20 - 11/01/2018 - COLATINA PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00085 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811888 25377 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2290/2018 - SAÍDA 16/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE COLATINA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07451 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811889 25378 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 415 - DIA 22/02/2018 - DE COLATINA P/ S.TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01290 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811890 25379 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 51 - 09 E 10/01/2018 - COLATINA P/NOVA VENECIA -COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00244 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811891 25380 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 842 - DIA 28/03/2018 - DE COLATINA P/ S. G. DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03158 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811892 25381 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS Nº 1580, DATADA DE 24/05/2018, COLATINA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO EM 14/06/2018 - FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIARIA E 1/2. 2018OB06540 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811893 25382 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2290/2018 - SAÍDA 16/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE COLATINA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09302 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811894 25383 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2852 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 29/09/2018, DE COLATINA P/ ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB11380 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811895 25384 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2443 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE COLATINA P/ ECOPORANGA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08142 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811896 25385 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2010 - 17 E 18/07/2018 - COLATINA P/NOVA VENECIA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06406 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811897 25386 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 959 - DIA 11/04/2018 - DE COLATINA P/ S. G. DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02935 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811898 25387 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1161 - 26 A 28/04/2018 - COLATINA P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03520 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811899 25388 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 2157 - COLATINA P/ NOVA VENECIA - BANCA 31/07 A 01/08/2018. 2018OB08670 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811900 25389 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 415 - DIA 22/02/2018 - DE COLATINA P/ S.TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01734 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811901 25390 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 723 - DIA 15 e 16/03/2018 - DE COLATINA P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02778 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811902 25391 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 959 - DIA 11/04/2018 - DE COLATINA P/ S. G. DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03833 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811903 25392 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 945 - DIAS 05 E 06/04/2018- DE COLATINA P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB03550 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811904 25393 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1019 - DIAS 17 E 18/04/2018 - DE COLATINA P/ N. VENECIA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04042 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811905 25394 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1190 - DIA 03 E 04/05/2018 - DE COLATINA P/B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04602 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811906 25395 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1119 - 25/04/2018 - COLATINA P/SÃO GABRIEL DA PALHA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB04465 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811907 25396 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2010 - 17 E 18/07/2018 - COLATINA P/NOVA VENECIA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07943 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811908 25397 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2443 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE COLATINA P/ ECOPORANGA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10015 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811909 25398 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2841 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 26/09/2018, DE COLATINA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11378 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811910 25399 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2593 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 14/09/2018, DE COLATINA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10866 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811911 25400 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2061 - 19 E 20/07/2018 - COLATINA P/ECOPORANGA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08079 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811912 25401 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2519 - SAÍDA 06/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE COLATINA P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10376 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811913 25402 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2357 - SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 22/08/2018, DE COLATINA P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09670 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811914 25403 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2678 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 19/09/2018, DE COLATINA P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11026 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811915 25404 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2915 - DIA 04 E 05/10/2018 - DE COLATINA P/ B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB11720 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811916 25405 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 210 - DIA 01 e 02/02/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01018 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811917 25406 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2357 - SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 22/08/2018, DE COLATINA P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07752 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811918 25407 2018 2018-04-04T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01701 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811919 25408 2018 2018-12-19T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE05082 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811920 25409 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1019 - DIAS 17 E 18/04/2018 - DE COLATINA P/ N. VENECIA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03065 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811921 25410 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 615 - DIA 06 E 07/03/2018 - DE COLATINA P/NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO- 01 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01755 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811922 25411 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 154 - 25, 26 E 27/01/2018 - COLATINA PARA B.SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00318 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811923 25412 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2852 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 29/09/2018, DE COLATINA P/ ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL09229 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811924 25413 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2915 - DIA 04 E 05/10/2018 - DE COLATINA P/ B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL09529 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811925 25414 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 825 - 22 E 23/03/2018 - COLATINA P/ECOPORANGA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02333 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811926 25415 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 22 - 11 A 12/01/2018 - COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00083 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811927 25416 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 154 - 25, 26 E 27/01/2018 - COLATINA PARA B.SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB00464 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811928 25417 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 20 - 11/01/2018 - COLATINA PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00079 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811929 25418 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 312 - DIAS 08 E 09/02/2018 - DE COLATINA P/ B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00921 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811930 25419 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 22 - 11 A 12/01/2018 - COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00077 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811931 25420 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 312 - DIAS 08 E 09/02/2018 - DE COLATINA P/ B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01352 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811932 25421 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 482 - 28/02/2018 - COLATINA P/SÃO GABRIEL DA PALHA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01881 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811933 25422 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1161 - 26 A 28/04/2018 - COLATINA P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04493 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811934 25423 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3082 - SAÍDA 24/10/2018 E RETORNO 24/10/2018, DE COLATINA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12619 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811935 25424 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3435 - SAÍDA 28/11/2018 E RETORNO 28/11/2018, DE COLATINA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14023 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811936 25425 2018 2018-10-10T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04026 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811937 25426 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OS EXAMINADORES DO INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00027 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811938 25427 2018 2018-11-21T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04464 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811939 25428 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01118 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811940 25429 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3435 - SAÍDA 28/11/2018 E RETORNO 28/11/2018, DE COLATINA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11365 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811941 25430 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2252 - DIA 09/08/2018 E RETORNO DIA 10/08/2018 DE COLATINA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 e 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08929 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811942 25431 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3554 - SAÍDA 20/12/2018 E RETORNO 21/12/2018, DE COLATINA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL12491 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811943 25432 2018 2018-10-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço diarias 2018NE03009 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811944 25433 2018 2018-11-12T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE05007 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811945 25434 2018 2018-01-16T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A EXAMINADORES DE COLATINA. 2018NE00510 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811946 25435 2018 2018-07-05T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIARIAS 2018NE02083 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811947 25436 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2252 - DIA 09/08/2018 E RETORNO DIA 10/08/2018 DE COLATINA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 e 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07230 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811948 25437 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1019 - DIAS 17 E 18/04/2018 - DE COLATINA P/ N. VENECIA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03932 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811949 25438 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1797 - 27/06/2018 - COLATINA P/SANTA TERESA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07092 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811950 25439 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3012 - SAÍDA 16/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE COLATINA P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12308 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811951 25440 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3083 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 26/10/2018, DE COLATINA P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12630 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811952 25441 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3554 - SAÍDA 20/12/2018 E RETORNO 21/12/2018, DE COLATINA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB15525 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811953 25442 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2841 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 26/09/2018, DE COLATINA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09227 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811954 25443 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3013 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 19/10/2018, DE COLATINA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12310 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811955 25444 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1797 - 27/06/2018 - COLATINA P/SANTA TERESA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05744 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811956 25445 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2678 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 19/09/2018, DE COLATINA P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08878 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811957 25446 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 671 - DIA 14/03/2018 - DE COLATINA P/ S. GABRIEL D. PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02020 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811958 25447 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1237 - DIA 09/05/2018 - DE COLATINA P/ S. GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03991 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811959 25448 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 723 - DIA 15 e 16/03/2018 - DE COLATINA P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02090 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811960 25449 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 151 - 23 E 24/01/2018 - COLATINA PARA NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB00450 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811961 25450 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 615 - DIA 06 E 07/03/2018 - DE COLATINA P/NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO- 01 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02352 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811962 25451 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2358 - SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE COLATINA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07753 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811963 25452 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3082 - SAÍDA 24/10/2018 E RETORNO 24/10/2018, DE COLATINA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10153 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811964 25453 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3376 - SAÍDA 20/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE COLATINA P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11293 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811965 25454 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 945 - DIAS 05 E 06/04/2018- DE COLATINA P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL02765 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811966 25455 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1709 - DIA 19 E 20/06/2018 - DE COLATINA P/ NOVA VENECIA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06626 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811967 25456 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2679 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, DE COLATINA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11089 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811968 25457 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3443 - SAÍDA 29/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE COLATINA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB14118 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811969 25458 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 151 - 23 E 24/01/2018 - COLATINA PARA NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00302 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811970 25459 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2519 - SAÍDA 06/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE COLATINA P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08450 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811971 25460 2018 2018-02-20T00:00:00 732,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01110 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811972 25461 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 51 - 09 E 10/01/2018 - COLATINA P/NOVA VENECIA -COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00130 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811973 25462 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2679 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, DE COLATINA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08957 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811974 25463 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 2157 - COLATINA P/ NOVA VENECIA - BANCA 31/07 A 01/08/2018. 2018NL06988 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811975 25464 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1190 - DIA 03 E 04/05/2018 - DE COLATINA P/B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03645 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811976 25465 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00886 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811977 25466 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 825 - 22 E 23/03/2018 - COLATINA P/ECOPORANGA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03062 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811978 25467 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3013 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 19/10/2018, DE COLATINA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09928 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811979 25468 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3535 - SAÍDA 15/12/2018 E RETORNO 16/12/2018, DE COLATINA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL12137 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811980 25469 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1805 1805 - 28 E 29/06/2018 - COLATINA P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05804 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811981 25470 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1805 1805 - 28 E 29/06/2018 - COLATINA P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07147 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811982 25471 2018 2018-08-29T00:00:00 792,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03555 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811983 25472 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1237 - DIA 09/05/2018 - DE COLATINA P/ S. GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04927 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811984 25473 2018 2018-09-28T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE03962 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811985 25474 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2358 - SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE COLATINA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09671 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811986 25475 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3535 - SAÍDA 15/12/2018 E RETORNO 16/12/2018, DE COLATINA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB14959 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811987 25476 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 842 - DIA 28/03/2018 - DE COLATINA P/ S. G. DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02449 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811988 25477 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 482 - 28/02/2018 - COLATINA P/SÃO GABRIEL DA PALHA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01452 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811989 25478 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1580, DATADA DE 24/05/2018, COLATINA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO EM 14/06/2018 - FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIARIA E 1/2. 2018NL04975 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811990 25479 2018 2018-02-04T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01634 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811991 25480 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2593 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 14/09/2018, DE COLATINA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08731 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811992 25481 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1119 - 25/04/2018 - COLATINA P/SÃO GABRIEL DA PALHA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL03487 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811993 25482 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3443 - SAÍDA 29/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE COLATINA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11374 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811994 25483 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 210 - DIA 01 e 02/02/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00726 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811995 25484 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1709 - DIA 19 E 20/06/2018 - DE COLATINA P/ NOVA VENECIA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05316 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811996 25485 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OS EXAMINADORES DO INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL06407 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811997 25486 2018 2018-08-15T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" INACIO LUCIANO MARTINS 8330106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03361 2018NE00027 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2881098 337811998 25487 2018 2018-06-29T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.667-## 1 "" MARIA DE FATIMA PRANDI BARBARIOLI 8330109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11794 - V Encontro com os CECANE - Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar - Município: Vitória x Rio de Janeiro x Brasilia x Vitoria - Data 19 e 20/06/2018. 2018NE03628 2018NE03628 82441111 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GAE/Nº42/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 278595 337811999 25488 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.023.667-## 1 "" MARIA DE FATIMA PRANDI BARBARIOLI 8330109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11794 - V Encontro com os CECANE - Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar - Município: Vitória x Rio de Janeiro x Brasilia x Vitoria - Data 19 e 20/06/2018. 2018NL03335 2018NE03628 82441111 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GAE/Nº42/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 278595 337812000 25489 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.023.667-## 1 "" MARIA DE FATIMA PRANDI BARBARIOLI 8330109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11794 - V Encontro com os CECANE - Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar - Município: Vitória x Rio de Janeiro x Brasilia x Vitoria - Data 19 e 20/06/2018. 2018OB04121 2018NE03628 82441111 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GAE/Nº42/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 278595 337812001 25490 2018 2018-07-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.518.266-## 1 "" JOANIR GOMES 8330110 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Treinamento Previsão de Safra, em Domingos Martins, dia 02/08. 2018NE01167 2018NE01167 82792526 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816830 337812002 25491 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.518.266-## 1 "" JOANIR GOMES 8330110 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do Treinamento Previsão de Safra, em Domingos Martins, dia 02/08. 2018OB01772 2018NE01167 82792526 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816830 337812003 25492 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.518.266-## 1 "" JOANIR GOMES 8330110 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do Treinamento Previsão de Safra, em Domingos Martins, dia 02/08. 2018NL01362 2018NE01167 82792526 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816830 337812004 25493 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.518.266-## 1 "" JOANIR GOMES 8330110 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Joanir Gomes - ELDR Itaguaçu, conforme extrato bancário do dia 06/11/2018. 2018GD00192 2018NE01733 2018004681939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816830 337812005 25494 2018 2018-10-15T00:00:00 851,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.518.266-## 1 "" JOANIR GOMES 8330110 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira, em Franca-SP, dias 22 a 27/10. 2018NE01733 2018NE01733 2018004681939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816830 337812006 25495 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.518.266-## 1 "" JOANIR GOMES 8330110 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00192 2018NE01733 2018004681939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816830 337812007 25496 2018 2018-08-11T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.518.266-## 1 "" JOANIR GOMES 8330110 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de anulação parcial do empenho 2018NE01733 relativo a devolução de diária pelo servidor Joanir Gomes, conforme extrato bancário do dia 06/11/2018. 2018NE01923 2018NE01733 2018004681939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816830 337812008 25497 2018 2018-10-19T00:00:00 851,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.518.266-## 1 "" JOANIR GOMES 8330110 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira, em Franca-SP, dias 22 a 27/10. 2018NE01778 2018NE01778 2018020473425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816830 337812009 25498 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 851,0000 0,0000 ###.518.266-## 1 "" JOANIR GOMES 8330110 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira em Franca-SP, dias 22 a 27/10. Convenio 834383/2016. Siconv - Obtv. 2018OB02646 2018NE01733 2018004681939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816830 337812010 25499 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 851,0000 0,0000 0,0000 ###.518.266-## 1 "" JOANIR GOMES 8330110 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira, em Franca-SP, dias 22 a 27/10. 2018NL02016 2018NE01733 2018004681939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816830 337812011 25500 2018 2018-10-19T00:00:00 -851,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.518.266-## 1 "" JOANIR GOMES 8330110 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação para troca do credor. 2018NE01779 2018NE01778 2018020473425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816830 337812012 25501 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.651.887-## 1 "" FABIO CESAR FALCONI 8330117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 05/03 em vitória, participação em reunião. 2018OB00697 2018NE00413 81261250 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2840081 337812013 25502 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.651.887-## 1 "" FABIO CESAR FALCONI 8330117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 05/03 em vitória, participação em reunião. 2018NL00496 2018NE00413 81261250 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2840081 337812014 25503 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.651.887-## 1 "" FABIO CESAR FALCONI 8330117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/10 A 04/10 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO DO DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE OUTUBRO DE 2018 NOAUDITÓRIO DO CREA-ES, EM VITÓRIA. A saída será no dia 01/10 visto o horário de início.PROCESSO 2018-T4488 2018OB03794 2018NE02362 2018020361848 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2840081 337812015 25504 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.651.887-## 1 "" FABIO CESAR FALCONI 8330117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/10 A 04/10 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO DO DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE OUTUBRO DE 2018 NOAUDITÓRIO DO CREA-ES, EM VITÓRIA. A saída será no dia 01/10 visto o horário de início.PROCESSO 2018-T4488 2018NL02974 2018NE02362 2018020361848 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2840081 337812016 25505 2018 2018-01-10T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.651.887-## 1 "" FABIO CESAR FALCONI 8330117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/10 A 04/10 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO DO DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE OUTUBRO DE 2018 NOAUDITÓRIO DO CREA-ES, EM VITÓRIA. A saída será no dia 01/10 visto o horário de início.PROCESSO 2018-T4488 2018NE02362 2018NE02362 2018020361848 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2840081 337812017 25506 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.651.887-## 1 "" FABIO CESAR FALCONI 8330117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/05/2018 EM VITÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE SANÇÃO DA LEI DA AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE. 2018NL01236 2018NE00986 81261250 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2840081 337812018 25507 2018 2018-02-05T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.651.887-## 1 "" FABIO CESAR FALCONI 8330117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 23/04 a 25/04 em laranja da terra, realizar operação de fiscalização do uso abusivo e incorreto de agrotóxicos - Estorno. 2018NE00920 2018NE00814 81261250 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2840081 337812019 25508 2018 2018-08-06T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.651.887-## 1 "" FABIO CESAR FALCONI 8330117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 12 A 15/06 PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO FLORESTAL AMERICANO - CONFLAT, EM VITÓRIA. 2018NE01248 2018NE01248 81261250 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2840081 337812020 25509 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.651.887-## 1 "" FABIO CESAR FALCONI 8330117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/09 A 21/09 EM vitória,treinamento de identificação de madeira e carvão. 2018OB03541 2018NE02203 81261250 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2840081 337812021 25510 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.651.887-## 1 "" FABIO CESAR FALCONI 8330117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 23/04 a 25/04 em laranja da terra, realizar operação de fiscalização do uso abusivo e incorreto de agrotóxicos. 2018OB01320 2018NE00814 81261250 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2840081 337812022 25511 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.651.887-## 1 "" FABIO CESAR FALCONI 8330117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 23/04 a 25/04 em laranja da terra, realizar operação de fiscalização do uso abusivo e incorreto de agrotóxicos. 2018NL01026 2018NE00814 81261250 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2840081 337812023 25512 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.651.887-## 1 "" FABIO CESAR FALCONI 8330117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/09 A 21/09 EM vitória,treinamento de identificação de madeira e carvão. 2018NL02766 2018NE02203 81261250 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2840081 337812024 25513 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.651.887-## 1 "" FABIO CESAR FALCONI 8330117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 19/07 em vitória, reunião com gedesia. 2018NL02023 2018NE01626 81261250 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2840081 337812025 25514 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.651.887-## 1 "" FABIO CESAR FALCONI 8330117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 12 A 15/06 PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO FLORESTAL AMERICANO - CONFLAT, EM VITÓRIA. 2018NL01561 2018NE01248 81261250 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2840081 337812026 25515 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.651.887-## 1 "" FABIO CESAR FALCONI 8330117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00057 2018NE00814 81261250 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2840081 337812027 25516 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.651.887-## 1 "" FABIO CESAR FALCONI 8330117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/07 EM VITÓRIA, APRESENTAÇÃO DA SUBGÊRENCIA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL, GERÊNCIA REGIONAL E LOCAL. 2018NL01813 2018NE01471 81261250 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2840081 337812028 25517 2018 2018-07-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.651.887-## 1 "" FABIO CESAR FALCONI 8330117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 19/07 em vitória, reunião com gedesia. 2018NE01626 2018NE01626 81261250 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2840081 337812029 25518 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.651.887-## 1 "" FABIO CESAR FALCONI 8330117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 12 A 15/06 PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO FLORESTAL AMERICANO - CONFLAT, EM VITÓRIA. 2018OB02011 2018NE01248 81261250 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2840081 337812030 25519 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.651.887-## 1 "" FABIO CESAR FALCONI 8330117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/05/2018 EM VITÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE SANÇÃO DA LEI DA AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE. 2018OB01565 2018NE00986 81261250 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2840081 337812031 25520 2018 2018-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.651.887-## 1 "" FABIO CESAR FALCONI 8330117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/05/2018 EM VITÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE SANÇÃO DA LEI DA AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE. 2018NE00986 2018NE00986 81261250 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2840081 337812032 25521 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.651.887-## 1 "" FABIO CESAR FALCONI 8330117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 19/07 em vitória, reunião com gedesia. 2018OB02590 2018NE01626 81261250 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2840081 337812033 25522 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.651.887-## 1 "" FABIO CESAR FALCONI 8330117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/07 EM VITÓRIA, APRESENTAÇÃO DA SUBGÊRENCIA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL, GERÊNCIA REGIONAL E LOCAL. 2018OB02324 2018NE01471 81261250 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2840081 337812034 25523 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.651.887-## 1 "" FABIO CESAR FALCONI 8330117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO EM DIARIAS, DEPOSITO EM 27/04/2018 2018GD00057 2018NE00814 81261250 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2840081 337812035 25524 2018 2018-04-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.651.887-## 1 "" FABIO CESAR FALCONI 8330117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 23/04 a 25/04 em laranja da terra, realizar operação de fiscalização do uso abusivo e incorreto de agrotóxicos. 2018NE00814 2018NE00814 81261250 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2840081 337812036 25525 2018 2018-12-09T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.651.887-## 1 "" FABIO CESAR FALCONI 8330117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/09 A 21/09 EM vitória,treinamento de identificação de madeira e carvão. 2018NE02203 2018NE02203 81261250 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2840081 337812037 25526 2018 2018-05-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.651.887-## 1 "" FABIO CESAR FALCONI 8330117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 05/03 em vitória, participação em reunião. 2018NE00413 2018NE00413 81261250 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2840081 337812038 25527 2018 2018-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.651.887-## 1 "" FABIO CESAR FALCONI 8330117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/07 EM VITÓRIA, APRESENTAÇÃO DA SUBGÊRENCIA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL, GERÊNCIA REGIONAL E LOCAL. 2018NE01471 2018NE01471 81261250 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2840081 337812039 25528 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 556,5000 0,0000 ###.212.697-## 1 "" WEVERSON FERRARI 8330122 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATÉ A CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR, CONFORME CI/PMES/DCS/ Nº 263/2018. 2018OB05374 2018NE02581 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 442425 337812040 25529 2018 2018-11-27T00:00:00 556,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.212.697-## 1 "" WEVERSON FERRARI 8330122 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE TEOFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DA TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. CONFORME CI/DCS/ Nº 263/2018. 2018NE02581 2018NE02581 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 442425 337812041 25530 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 556,5000 0,0000 0,0000 ###.212.697-## 1 "" WEVERSON FERRARI 8330122 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATÉ A CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR, CONFORME CI/PMES/DCS/ Nº 263/2018. 2018NL03552 2018NE02581 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 442425 337812042 25531 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES NO DIA 08/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 48 (RD Nº 1353/2018). 2018OB07300 2018NE02974 81648090 NO VALOR DE R$448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337812043 25532 2018 2018-08-17T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02974 2018NE02974 81648090 NO VALOR DE R$448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337812044 25533 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES NO DIA 12/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65 (RD Nº 1604/2018). 2018NL07710 2018NE02974 81648090 NO VALOR DE R$448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337812045 25534 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES NO DIA 12/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65 (RD Nº 1604/2018). 2018OB08897 2018NE02974 81648090 NO VALOR DE R$448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337812046 25535 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 03/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 37 (RD Nº 1309/2018). 2018OB06981 2018NE02974 81648090 NO VALOR DE R$448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337812047 25536 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE: ARACRUZ/ES NO DIA 03/09/2018, PARA PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 56(RD Nº 1501/2018). 2018OB08234 2018NE02974 81648090 NO VALOR DE R$448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337812048 25537 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES NO DIA 08/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 48 (RD Nº 1353/2018). 2018NL06243 2018NE02974 81648090 NO VALOR DE R$448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337812049 25538 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE RIO BANANAL E LINHARES/ES NO DIA 14/05/2018, PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 29(RD Nº 828/2018). 2018OB04430 2018NE01611 81648090 NO VALOR DE R$448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337812050 25539 2018 2018-04-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2018, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR Á FL.03 2018NE01611 2018NE01611 81648090 NO VALOR DE R$448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337812051 25540 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 03/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 37 (RD Nº 1309/2018). 2018NL05923 2018NE02974 81648090 NO VALOR DE R$448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337812052 25541 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE RIO BANANAL E LINHARES/ES NO DIA 14/05/2018, PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 29(RD Nº 828/2018). 2018NL03832 2018NE01611 81648090 NO VALOR DE R$448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337812053 25542 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE: ARACRUZ/ES NO DIA 03/09/2018, PARA PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 56(RD Nº 1501/2018). 2018NL07139 2018NE02974 81648090 NO VALOR DE R$448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337812054 25543 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 28 A 29/03/2018 CONF. RD Nº.490/2018 E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR Á FL.03 2018NL02459 2018NE01611 81648090 NO VALOR DE R$448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337812055 25544 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 28 A 29/03/2018 CONF. RD Nº.490/2018 E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR Á FL.03. 2018OB02894 2018NE01611 81648090 NO VALOR DE R$448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337812056 25545 2018 2018-04-24T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AIMORÉS/MG NO DIA 13/04/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO E RETORNO DE PERNOITE DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11 (RD Nº 498/2018). 2018NE01730 2018NE01730 81648090 NO VALOR DE R$448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337812057 25546 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AIMORÉS/MG NO DIA 13/04/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO E RETORNO DE PERNOITE DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11 (RD Nº 498/2018). 2018NL02701 2018NE01730 81648090 NO VALOR DE R$448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337812058 25547 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AIMORÉS/MG NO DIA 13/04/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO E RETORNO DE PERNOITE DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11 (RD Nº 498/2018). 2018OB03143 2018NE01730 81648090 NO VALOR DE R$448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337812059 25548 2018 2018-05-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 05/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 12365 2018NE00695 2018NE00695 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337812060 25549 2018 2018-11-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 a 12/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 18833 2018NE01413 2018NE01413 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337812061 25550 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 05/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 12365 2018NL00794 2018NE00695 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337812062 25551 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 19 a 20/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 28943 2018OB03517 2018NE02213 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337812105 25594 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 05/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 12365 2018OB01027 2018NE00695 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337812115 25604 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 05 A 06/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 27951 2018OB03345 2018NE02111 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337812116 25605 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 a 12/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 18833 2018OB02156 2018NE01413 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337812117 25606 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 19 a 20/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 28943 2018NL02707 2018NE02213 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337812118 25607 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 12 a 14/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 31295 2018NL02939 2018NE02405 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337812119 25608 2018 2018-05-25T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 22 a 26/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE DOMINGOS MATINSPROCESSO DIGITAL Nº 15308. 2018NE01082 2018NE01082 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337812120 25609 2018 2018-08-29T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 05/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 22279 2018NE01703 2018NE01703 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337812121 25610 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 15/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE GUARAPARIPROCESSO DIGITAL 11303. 2018NE00539 2018NE00539 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337812122 25611 2018 2018-09-26T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/09 A 01/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 24719 2018NE01886 2018NE01886 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337812123 25612 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 03 a 05/01/2018, para o município de CariacicaProcesso digital 007721 2018NL00030 2018NE00063 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337812124 25613 2018 2018-10-30T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 03 A 05/10/2018 PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 25303 2018NE02068 2018NE02068 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337812125 25614 2018 2018-12-14T00:00:00 -159,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR INCORRETO 2018NE02406 2018NE02404 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337812126 25615 2018 2018-12-14T00:00:00 159,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 12/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 31437 2018NE02404 2018NE02404 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337812127 25616 2018 2018-12-14T00:00:00 159,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 17 A 18/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ALTO CAPORAÓPROCESSO DIGITAL Nº 31466 2018NE02407 2018NE02407 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337812128 25617 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 159,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 17 A 18/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ALTO CAPORAÓPROCESSO DIGITAL Nº 31466 2018NL02938 2018NE02407 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337812129 25618 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 159,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 17 A 18/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ALTO CAPORAÓPROCESSO DIGITAL Nº 31466 2018OB03929 2018NE02407 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337812130 25619 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 420 - DIA 22, 23, 24/02/2018 - DE VIX P/ECOPORANGA E B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01154 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812131 25620 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 204 - DIA 01 e 02/02/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00691 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812132 25621 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2577, DESLOCAMENTO DE VIX PARA COLATINA PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA NO DIA 10/09/18 E RETORNO DIA 11/09 ÀS 15:00. 2018OB10741 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812133 25622 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2053 - 19 E 20/07/2018 - VIX P/ECOPORANGA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06554 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812134 25623 2018 2018-08-29T00:00:00 648,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03596 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812135 25624 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3451 - SAÍDA 05/12/2018 E RETORNO 05/12/2018, DE VIX / SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12470 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812136 25625 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00159 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812137 25626 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 592 - DIA 08 E 09/03/2018 - DE VIX P/ GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01693 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812138 25627 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 392- DIA 19/02/2018 - DE VIX P/M. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01058 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812139 25628 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1867 - DIA 05 E 06/06/2018 - DE VIX P/ GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05920 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812140 25629 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1489 - DIAS 04 E 05/06/2018 - DE VIX P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04739 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812141 25630 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2911 - SAÍDA 04/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09396 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812142 25631 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1702 - DIA 21 E 22/06/2018 - DE VIX P/ ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05423 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812143 25632 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1775 - DIAS 28 E 29/06/2018 - DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05607 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812144 25633 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1399 - DIA 24 A 26/05/2018 - DE VIX P/ ECOPORANGA E B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04570 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812145 25634 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3235 - SAÍDA 05/11/2018 E RETORNO 06/11/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10479 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812146 25635 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 709 - 22 A 24/03/2018 - VIX PARA ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL02128 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812147 25636 2018 2018-09-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02966 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812148 25637 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1278 - 17 E 18/05/2018 - VIX /BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04133 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812149 25638 2018 2018-06-13T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02686 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812150 25639 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00549 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812151 25640 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1500 - DIAS 07 E 08/06/2018 - DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05061 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812152 25641 2018 2018-11-20T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04411 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812153 25642 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3116 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 26/10/2018, DE VIX P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10040 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812154 25643 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3000 - SAÍDA 15/10/2018 E RETORNO 18/10/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09846 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812155 25644 2018 2018-08-20T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03419 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812156 25645 2018 2018-06-20T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02746 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812157 25646 2018 2018-12-27T00:00:00 -256,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05259 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812158 25647 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 420 - DIA 22, 23, 24/02/2018 - DE VIX P/ECOPORANGA E B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01649 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812159 25648 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2539 - SAÍDA 03/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10250 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812160 25649 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2285 - DIA 09/08/2018 E RETORNO DIA 10/08/2018 - DE VIX P/ IUNA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09033 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812161 25650 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2505 - SAÍDA DIA 27/08/2018 E RETORNO DIA 28/08/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09985 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812162 25651 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 863 - DIAS 05 E 06/04/2018 - DE VIX P/ B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB03316 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812163 25652 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1179 - 10 E 11/05/2018 - VIX P/GUAÇUI - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04561 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812164 25653 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1179 - 10 E 11/05/2018 - VIX P/GUAÇUI - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03606 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812165 25654 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1036 - DIA 19 E 20/04/2018 - DE VIX P/ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03164 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812166 25655 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1766 - DIAS 25 E 26/06/2018 - DE VIX P/ IUNA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06925 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812167 25656 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2275 - DIA 06/08/2018 E RETORNO DIA 07/08/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08952 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812168 25657 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2586, DESLOCAMENTO DE VIX P/ BARRA DE S.FRANCISCO COMPOR BANCA EXAMINADORA SAÍDA NO DIA 13/09 E RETORNO 14/09 ÀS 18:00HS. 2018OB10790 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812169 25658 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3000 - SAÍDA 15/10/2018 E RETORNO 16/10/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12189 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812170 25659 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3243 - SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13264 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812171 25660 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 275 - DIA 05 E 06/02/2018 - DE VIX P/COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1 1/2 DIÁRIA. 2018NL00846 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812172 25661 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 392- DIA 19/02/2018 - DE VIX P/M. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB01510 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812173 25662 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2586, DESLOCAMENTO DE VIX P/ BARRA DE S.FRANCISCO COMPOR BANCA EXAMINADORA SAÍDA NO DIA 13/09 E RETORNO 14/09 ÀS 18:00HS. 2018NL08690 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812174 25663 2018 2018-08-08T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03306 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812175 25664 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2843 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 25/09/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09111 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812176 25665 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1395 - 21 E 22/05/2018 - VIX P/COLATINA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA 2018OB05524 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812177 25666 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2425- SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09737 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812178 25667 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2712 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 20/09/2018, DE VIX P/ GUAÇUÍ E BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11015 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812179 25668 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 396 - DIA 20/02/2018- DE VIX P/ M. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01587 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812180 25669 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3007 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 20/10/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12177 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812181 25670 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3256 - SAÍDA 12/11/2018 E RETORNO 12/11/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13567 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812182 25671 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 12/12/2018 REF. A IS 2991/2018. 2018GD00549 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812183 25672 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2906 - SAÍDA 01/10/2018 E RETORNO 02/10/2018, DE VIX P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09353 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812184 25673 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3278 - SAÍDA 19/11/2018 E RETORNO 20/11/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11031 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812185 25674 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3355 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 24/11/2018, DE VIX P/ ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11017 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812186 25675 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1678 - 14 A 15/06/2018 - VIX PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06471 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812187 25676 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1690 - DIAS 18 E 19/06/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06605 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812188 25677 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1500 - DIAS 07 E 08/06/2018 - DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06229 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812189 25678 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1590 - DIA 11 E 12/06/2018 - DE VIX P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06294 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812190 25679 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1990 - 12 E 13/07/2018 - VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07871 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812191 25680 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2911 - SAÍDA 04/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11608 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812192 25681 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 858 - DIA 02 E 0/04/2018 - DE VIX P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02566 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812193 25682 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2514 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE VIX P/ ECOPORANGA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08126 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812194 25683 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1678 - 14 A 15/06/2018 - VIX PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05177 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812195 25684 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3534 - SAÍDA 14/12/2018 E RETORNO 15/12/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB15247 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812196 25685 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1090 - DIAS 24, 25 E 26/04/2018 - DE VIX P/ B. JESUS DO NORTE E GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03387 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812197 25686 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1590 - DIA 11 E 12/06/2018 - DE VIX P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05156 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812198 25687 2018 2018-08-28T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03519 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812199 25688 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2346 - SAÍDA 17/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07572 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812200 25689 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 397 - 21/02/2018 - VIX PARA GUARAPARI - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01119 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812201 25690 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00153 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812202 25691 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2539 - SAÍDA 03/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08343 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812203 25692 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3421 - SAÍDA 29/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11167 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812204 25693 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 620 - DIA 12 E 13/03/2018 - DE VIX P/BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01794 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812205 25694 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 178- DIA 29 E 30/01/2018 - DE VIX P/B.JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00561 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812206 25695 2018 2018-06-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A EXAMINADOR DA SEDE. 2018NE02882 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812207 25696 2018 2018-05-02T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM EXAMINADOR DA SEDE. 2018NE00835 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812208 25697 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 455 - 26 A 27/02/2018 - VIX PARA CACH. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01343 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812209 25698 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3451 - SAÍDA 05/12/2018 E RETORNO 05/12/2018, DE VIX / SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB15504 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812210 25699 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 863 - DIAS 05 E 06/04/2018 - DE VIX P/ B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL02558 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812211 25700 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3243 - SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10535 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812212 25701 2018 2018-05-22T00:00:00 752,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias a examinador 2018NE02402 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812213 25702 2018 2018-10-25T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04178 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812214 25703 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00186 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812215 25704 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1278 - 17 E 18/05/2018 - VIX /BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05214 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812216 25705 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1702 - DIA 21 E 22/06/2018 - DE VIX P/ ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06759 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812217 25706 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1400 - 28 E 29/05/2018 - VIX P/CACHOEIRO ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05754 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812218 25707 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1489 - DIAS 04 E 05/06/2018 - DE VIX P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05945 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812219 25708 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2346 - SAÍDA 17/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09405 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812220 25709 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1899 - DIA 09 E 10/07/2018 - DE VIX P/COLATINA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07776 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812221 25710 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE IS 2433- SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ ALEGRE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09749 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812222 25711 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2436 - SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB09892 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812223 25712 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2991 - SAÍDA 11/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12060 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812224 25713 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2425- SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07829 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812225 25714 2018 2018-07-05T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO DE DIARIAS 2018NE02098 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812226 25715 2018 2018-08-10T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04010 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812227 25716 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1171 - DIAS 07 E 08/05/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04578 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812228 25717 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2045 - DIA 16 A 17/07/2018 - DE VIX P/ MONTANHA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06378 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812229 25718 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1690 - DIAS 18 E 19/06/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05284 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812230 25719 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2079 - 26 E 27/07/2018 - VIX P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06680 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812231 25720 2018 2018-04-24T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço. 2018NE01930 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812232 25721 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3521 - SAÍDA 10/12/2018, E RETORNO 11/12/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL12338 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812233 25722 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2152 - DIAS 30 E 31/07/2018 - DE VIX P/COLATINA - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL06876 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812234 25723 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3007 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 20/10/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09834 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812235 25724 2018 2018-06-02T00:00:00 652,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00890 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812236 25725 2018 2018-07-20T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO P/ COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE03134 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812237 25726 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1169 - 03 A 04/05/2018 - VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03528 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812238 25727 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 492 - 01 E 02/03/2018 - VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01971 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812239 25728 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 709 - 22 A 24/03/2018 - VIX PARA ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02798 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812240 25729 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1169 - 03 A 04/05/2018 - VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04501 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812241 25730 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 178- DIA 29 E 30/01/2018 - DE VIX P/B.JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB00701 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812242 25731 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 657 - 15 E 16/03/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02485 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812243 25732 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1090 - DIAS 24, 25 E 26/04/2018 - DE VIX P/ B. JESUS DO NORTE E GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04328 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812244 25733 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2045 - DIA 16 A 17/07/2018 - DE VIX P/ MONTANHA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07920 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812245 25734 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1766 - DIAS 25 E 26/06/2018 - DE VIX P/ IUNA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05547 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812246 25735 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1395 - 21 E 22/05/2018 - VIX P/COLATINA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA 2018NL04422 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812247 25736 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2079 - 26 E 27/07/2018 - VIX P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08281 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812248 25737 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2572 - SAÍDA 06/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10366 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812249 25738 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 131 - DIA 25, 26 E 27/01/2018 - DE VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO E ECOPORANGA- BANCA EXAMINADORA- 02 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB00587 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812250 25739 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 679 - DIA 19 e 20/03/2018 - DE VIX P/ MONTANHA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02794 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812251 25740 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 131 - DIA 25, 26 E 27/01/2018 - DE VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO E ECOPORANGA- BANCA EXAMINADORA- 02 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00403 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812252 25741 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3108 - SAÍDA 22/10/2018 E RETORNO 23/10/2018, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10020 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812253 25742 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 970 - DIAS 12 E 13/04/2018 - DE VIX P/ B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02987 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812254 25743 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 455 - 26 A 27/02/2018 - VIX PARA CACH. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01759 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812255 25744 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 275 - DIA 05 E 06/02/2018 - DE VIX P/COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1 1/2 DIÁRIA. 2018OB01274 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812256 25745 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2285 - DIA 09/08/2018 E RETORNO DIA 10/08/2018 - DE VIX P/ IUNA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07257 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812257 25746 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2436 - SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL07952 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812258 25747 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 285 - DIA 08 E 09/02/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 1/2 DIÁRIA. 2018OB01416 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812259 25748 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 580 - 05 A 06/03/2018 - VIX PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02165 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812260 25749 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2514 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE VIX P/ ECOPORANGA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10043 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812261 25750 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2340 - SAÍDA 14/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018, DE VIX P/ GUAÇUI E BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09440 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812262 25751 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2340 - SAÍDA 14/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018, DE VIX P/ GUAÇUI E BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07533 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812263 25752 2018 2018-03-13T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01434 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812264 25753 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1400 - 28 E 29/05/2018 - VIX P/CACHOEIRO ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04384 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812265 25754 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 580 - 05 A 06/03/2018 - VIX PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01636 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812266 25755 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1036 - DIA 19 E 20/04/2018 - DE VIX P/ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04032 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812267 25756 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1775 - DIAS 28 E 29/06/2018 - DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06985 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812268 25757 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3108 - SAÍDA 22/10/2018 E RETORNO 23/10/2018, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12459 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812269 25758 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3355 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 24/11/2018, DE VIX P/ ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13797 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812270 25759 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3521 - SAÍDA 10/12/2018, E RETORNO 11/12/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB15136 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812271 25760 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2712 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 20/09/2018, DE VIX P/ GUAÇUÍ E BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08863 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812272 25761 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 285 - DIA 08 E 09/02/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 1/2 DIÁRIA. 2018NL00973 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812273 25762 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3516 - SAÍDA 07/12/2018 E RETORNO 08/12/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL12469 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812274 25763 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 679 - DIA 19 e 20/03/2018 - DE VIX P/ MONTANHA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02124 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812275 25764 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1899 - DIA 09 E 10/07/2018 - DE VIX P/COLATINA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06256 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812276 25765 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2572 - SAÍDA 06/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08438 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812277 25766 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1867 - DIA 05 E 06/06/2018 - DE VIX P/ GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07224 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812278 25767 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2053 - 19 E 20/07/2018 - VIX P/ECOPORANGA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08122 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812279 25768 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2843 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 25/09/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11256 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812280 25769 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2851 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 29/09/2018, DE VIX P/ ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11341 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812281 25770 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3525 - SAÍDA 12/12/2018 E RETORNO 12/12/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2018OB15555 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812282 25771 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1990 - 12 E 13/07/2018 - VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06340 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812283 25772 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3278 - SAÍDA 19/11/2018 E RETORNO 20/11/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13695 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812284 25773 2018 2018-06-26T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02813 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812285 25774 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2991 - SAÍDA 11/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09763 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812286 25775 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2851 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 29/09/2018, DE VIX P/ ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09174 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812287 25776 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2505 - SAÍDA DIA 27/08/2018 E RETORNO DIA 28/08/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08077 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812288 25777 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1171 - DIAS 07 E 08/05/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03619 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812289 25778 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3235 - SAÍDA 05/11/2018 E RETORNO 06/11/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12987 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812290 25779 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3116 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 26/10/2018, DE VIX P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12478 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812291 25780 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2906 - SAÍDA 01/10/2018 E RETORNO 02/10/2018, DE VIX P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11508 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812292 25781 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 204 - DIA 01 e 02/02/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00997 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812293 25782 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3117 - DIA 29 E 30/10/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL10342 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812294 25783 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 285 - DIA 08 E 09/02/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 1/2 DIÁRIA. 2018NL00959 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812295 25784 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 492 - 01 E 02/03/2018 - VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01500 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812296 25785 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 620 - DIA 12 E 13/03/2018 - DE VIX P/BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02434 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812297 25786 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 592 - DIA 08 E 09/03/2018 - DE VIX P/ GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02198 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812298 25787 2018 2018-12-03T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIA A EXAMINADOR DA SEDE. 2018NE01392 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812299 25788 2018 2018-04-04T00:00:00 456,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01663 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812300 25789 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2984 - SAÍDA 08/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11993 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812301 25790 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3256 - SAÍDA 12/11/2018 E RETORNO 12/11/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10925 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812302 25791 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 3117 - DIA 29 E 30/10/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB12803 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812303 25792 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3421 - SAÍDA 29/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB14093 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812304 25793 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3516 - SAÍDA 07/12/2018 E RETORNO 08/12/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB15503 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812305 25794 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 858 - DIA 02 E 0/04/2018 - DE VIX P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03314 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812306 25795 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 970 - DIAS 12 E 13/04/2018 - DE VIX P/ B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03876 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812307 25796 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1399 - DIA 24 A 26/05/2018 - DE VIX P/ ECOPORANGA E B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05718 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812308 25797 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3525 - SAÍDA 12/12/2018 E RETORNO 12/12/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2018NL12526 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812309 25798 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 396 - DIA 20/02/2018- DE VIX P/ M. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01099 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812310 25799 2018 2018-02-28T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIA A EXAMINADOR DA SEDE. 2018NE01296 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812311 25800 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3534 - SAÍDA 14/12/2018 E RETORNO 15/12/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL12390 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812312 25801 2018 2018-09-19T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03878 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812313 25802 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2072 - DIAS 23 E 24/07/2018 - DE VIX P/COLATINA - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL06730 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812314 25803 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2275 - DIA 06/08/2018 E RETORNO DIA 07/08/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07311 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812315 25804 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2433- SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ ALEGRE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07882 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812316 25805 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 657 - 15 E 16/03/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01861 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812317 25806 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2152 - DIAS 30 E 31/07/2018 - DE VIX P/COLATINA - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08504 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812318 25807 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2072 - DIAS 23 E 24/07/2018 - DE VIX P/COLATINA - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08329 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812319 25808 2018 2018-02-08T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03234 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812320 25809 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2577, DESLOCAMENTO DE VIX PARA COLATINA PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA NO DIA 10/09/18 E RETORNO DIA 11/09 ÀS 15:00. 2018NL08645 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812321 25810 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2984 - SAÍDA 08/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09696 2018NE00153 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337812322 25811 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.708.497-## 1 "" BENTO LOPES NETO 8330164 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00949 2018NE02430 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 842166 337812323 25812 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.708.497-## 1 "" BENTO LOPES NETO 8330164 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018OB05266 2018NE02430 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 842166 337812324 25813 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.708.497-## 1 "" BENTO LOPES NETO 8330164 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018NL03471 2018NE02430 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 842166 337812325 25814 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.708.497-## 1 "" BENTO LOPES NETO 8330164 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL PARA ACERTAR A CONTA DO MILITAR E REFAZER O PAGAMENTO. 2018GD00189 2018NE02430 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 842166 337812326 25815 2018 2018-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.708.497-## 1 "" BENTO LOPES NETO 8330164 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018NE02430 2018NE02430 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 842166 337812327 25816 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.708.497-## 1 "" BENTO LOPES NETO 8330164 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018OB05616 2018NE02430 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 842166 337812328 25817 2018 2018-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/03 EM VITÓRIA, RETIRADA DE PNEUS NO ALMOXARIFADO. 2018NE00429 2018NE00429 81306296 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2511444 337812329 25818 2018 2018-05-18T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DEVIDO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS. 2018NE01064 2018NE00429 81306296 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2511444 337812330 25819 2018 2018-07-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/07 A 18/07 EM PEDRO CANÁRIO, PALESTRA SINDICATO RURAL. 2018NE01617 2018NE01617 81306296 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2511444 337812331 25820 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 11/06 PARA ATENDER NOTIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICANCIA EM VITÓRIA. 2018OB02005 2018NE01242 81306296 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2511444 337812332 25821 2018 2018-03-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/07 EM VITÓRIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF CONFORME A CONVOCAÇÃO DO GDESIA. 2018NE01486 2018NE01486 81306296 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2511444 337812333 25822 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/07 A 18/07 EM PEDRO CANÁRIO, PALESTRA SINDICATO RURAL. 2018NL02014 2018NE01617 81306296 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2511444 337812334 25823 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/03 EM VITÓRIA, RETIRADA DE PNEUS NO ALMOXARIFADO. 2018NL00518 2018NE00429 81306296 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2511444 337812335 25824 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/07 EM VITÓRIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF CONFORME A CONVOCAÇÃO DO GDESIA. 2018OB02367 2018NE01486 81306296 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2511444 337812336 25825 2018 2018-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 11/06 PARA ATENDER NOTIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICANCIA EM VITÓRIA. 2018NE01242 2018NE01242 81306296 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2511444 337812337 25826 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/07 EM VITÓRIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF CONFORME A CONVOCAÇÃO DO GDESIA. 2018NL01830 2018NE01486 81306296 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2511444 337812338 25827 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO EM DIÁRIAS, DEPOSITO EM 16/05/2018. 2018GD00071 2018NE00429 81306296 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2511444 337812339 25828 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00071 2018NE00429 81306296 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2511444 337812340 25829 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 11/06 PARA ATENDER NOTIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICANCIA EM VITÓRIA. 2018NL01555 2018NE01242 81306296 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2511444 337812341 25830 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/07 A 18/07 EM PEDRO CANÁRIO, PALESTRA SINDICATO RURAL. 2018OB02584 2018NE01617 81306296 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2511444 337812342 25831 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/03 EM VITÓRIA, RETIRADA DE PNEUS NO ALMOXARIFADO. 2018OB00715 2018NE00429 81306296 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2511444 337812343 25832 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar de Reunião para avaliação e planejamento da ações de instrumento específico de parceria 10/2017 (Dom Helder), em Vitória, dia 19/10. 2018NL02134 2018NE01847 2018014856980 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2816164 337812344 25833 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Reunião da coordenação do Projeto Dom Helder com os ELDRs de Sooretama e Pancas, dias 08 e 09/11. 2018NL02262 2018NE01979 2018008843816 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2816164 337812345 25834 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar da Reunião Gater - Encerramento, em Vitória, dias 11 e 12/12. 2018OB03230 2018NE02249 2018020525731 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2816164 337812346 25835 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de Reunião da coordenação do Projeto Dom Helder com os ELDRs de Sooretama e Pancas, dias 08 e 09/11. 2018OB02913 2018NE01979 2018008843816 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2816164 337812347 25836 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar de Reunião técnica e administrativa (Dom Helder), em Vila Pavão, dia 30/10. 2018OB02743 2018NE01849 2018004056405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2816164 337812348 25837 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de Reunião de Integração e monitoramento de ações de ATER, em Vitória, dias 09 e 10/10. 2018OB02555 2018NE01686 2018012183881 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2816164 337812349 25838 2018 2018-11-21T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião a fim de definir metas do Projeto Dom Helder para 2019, em Barra de São Francisco, Montanha, Marilândia e Linhares, dias 03 a 06/12. 2018NE02027 2018NE02027 2018012044430 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2816164 337812350 25839 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar de Reunião técnica e administrativa (Dom Helder), em Vila Pavão, dia 30/10. 2018NL02136 2018NE01849 2018004056405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2816164 337812351 25840 2018 2018-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar de Reunião para avaliação e planejamento da ações de instrumento específico de parceria 10/2017 (Dom Helder), em Vitória, dia 19/10. 2018NE01847 2018NE01847 2018014856980 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2816164 337812352 25841 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar de Reunião para avaliação e planejamento da ações de instrumento específico de parceria 10/2017 (Dom Helder), em Vitória, dia 19/10. 2018OB02741 2018NE01847 2018014856980 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2816164 337812353 25842 2018 2018-10-23T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Dia de Campo sobre Abacaxi em Sooretama, dias 17 e 18/10. 2018NE01825 2018NE01825 2018007795771 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2816164 337812354 25843 2018 2018-10-31T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Reunião de planejamento das ações de Ater para o ano de 2019, em Vitória, dias 06 e 07/11. 2018NE01899 2018NE01899 2018021873381 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2816164 337812355 25844 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar da Reunião Gater - Encerramento, em Vitória, dias 11 e 12/12. 2018NL02544 2018NE02249 2018020525731 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2816164 337812356 25845 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do Dia de Campo sobre Abacaxi em Sooretama, dias 17 e 18/10. 2018NL02103 2018NE01825 2018007795771 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2816164 337812357 25846 2018 2018-09-10T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Reunião de Integração e monitoramento de ações de ATER, em Vitória, dias 09 e 10/10. 2018NE01686 2018NE01686 2018012183881 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2816164 337812358 25847 2018 2018-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar de Reunião técnica e administrativa (Dom Helder), em Vila Pavão, dia 30/10. 2018NE01849 2018NE01849 2018004056405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2816164 337812359 25848 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião a fim de programar o Projeto Dom Helder Câmara para 2019, em Vitória, dias 03 e 04/01. 2018NL02741 2018NE02436 2018015169515 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2816164 337812360 25849 2018 2018-11-13T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Reunião da coordenação do Projeto Dom Helder com os ELDRs de Sooretama e Pancas, dias 08 e 09/11. 2018NE01979 2018NE01979 2018008843816 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2816164 337812361 25850 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do Dia de Campo sobre Abacaxi em Sooretama, dias 17 e 18/10. 2018OB02710 2018NE01825 2018007795771 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2816164 337812362 25851 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de Reunião de planejamento das ações de Ater para o ano de 2019, em Vitória, dias 06 e 07/11. 2018OB02867 2018NE01899 2018021873381 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2816164 337812363 25852 2018 2018-12-26T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião a fim de programar o Projeto Dom Helder Câmara para 2019, em Vitória, dias 03 e 04/01. 2018NE02436 2018NE02436 2018015169515 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2816164 337812364 25853 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar da 4ª reunião do grupo de trabalho da aroeira, em Vitória, dias 18 e 19/04. 2018NL00522 2018NE00485 77318579 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR IVANILDO SCHMITH KUSTER DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816164 337812365 25854 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar da 4ª reunião do grupo de trabalho da aroeira, em Vitória, dias 18 e 19/04. 2018OB00717 2018NE00485 77318579 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR IVANILDO SCHMITH KUSTER DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816164 337812366 25855 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para comparecer na sede por solicitação da Assessoria Jurídica do Incaper, dia 1º de agosto. 2018OB01762 2018NE01183 77318579 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR IVANILDO SCHMITH KUSTER DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816164 337812367 25856 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para comparecer na sede por solicitação da Assessoria Jurídica do Incaper, dia 1º de agosto. 2018NL01358 2018NE01183 77318579 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR IVANILDO SCHMITH KUSTER DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816164 337812368 25857 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar da reunião trimestral do grupo de trabalho (GT) aroeira, em Vitória-ES, no dia 11 e 12/07/2018. 2018NL01176 2018NE01022 77318579 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR IVANILDO SCHMITH KUSTER DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816164 337812369 25858 2018 2018-07-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Treinamento de Safra de Café a partir da metodologia e Sistema Conab, em Marilândia, dia 03/08. 2018NE01211 2018NE01211 77318579 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR IVANILDO SCHMITH KUSTER DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816164 337812370 25859 2018 2018-12-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar da Reunião Gater - Encerramento, em Vitória, dias 11 e 12/12. 2018NE02249 2018NE02249 2018020525731 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2816164 337812371 25860 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião a fim de definir metas do Projeto Dom Helder para 2019, em Barra de São Francisco, Montanha, Marilândia e Linhares, dias 03 a 06/12. 2018NL02325 2018NE02027 2018012044430 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2816164 337812372 25861 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reunião a fim de definir metas do Projeto Dom Helder para 2019, em Barra de São Francisco, Montanha, Marilândia e Linhares, dias 03 a 06/12. 2018OB02969 2018NE02027 2018012044430 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2816164 337812373 25862 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Reunião de planejamento das ações de Ater para o ano de 2019, em Vitória, dias 06 e 07/11. 2018NL02187 2018NE01899 2018021873381 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2816164 337812374 25863 2018 2018-04-18T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar da 4ª reunião do grupo de trabalho da aroeira, em Vitória, dias 18 e 19/04. 2018NE00485 2018NE00485 77318579 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR IVANILDO SCHMITH KUSTER DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816164 337812375 25864 2018 2018-07-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para comparecer na sede por solicitação da Assessoria Jurídica do Incaper, dia 1º de agosto. 2018NE01183 2018NE01183 77318579 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR IVANILDO SCHMITH KUSTER DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816164 337812376 25865 2018 2018-10-07T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa de viagem com servidor para participar da reunião trimestral do grupo de trabalho (GT) aroeira, em Vitória-ES, no dia 11 e 12/07/2018. 2018NE01022 2018NE01022 77318579 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR IVANILDO SCHMITH KUSTER DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816164 337812377 25866 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Treinamento de Safra de Café a partir da metodologia e Sistema Conab, em Marilândia, dia 03/08. 2018NL01401 2018NE01211 77318579 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR IVANILDO SCHMITH KUSTER DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816164 337812378 25867 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar da reunião trimestral do grupo de trabalho (GT) aroeira, em Vitória-ES, no dia 11 e 12/07/2018. 2018OB01569 2018NE01022 77318579 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR IVANILDO SCHMITH KUSTER DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816164 337812379 25868 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de Treinamento de Safra de Café a partir da metodologia e Sistema Conab, em Marilândia, dia 03/08. 2018OB01831 2018NE01211 77318579 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR IVANILDO SCHMITH KUSTER DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816164 337812380 25869 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Reunião de Integração e monitoramento de ações de ATER, em Vitória, dias 09 e 10/10. 2018NL01972 2018NE01686 2018012183881 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2816164 337812381 25870 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 618,8000 0,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião com a presidência e equipe técnica/administrativa da ANATER a respeito do Projeto Dom Helder Câmara, em Vitória e Brasília, dias 19 a 22/11. 2018NL02265 2018NE01982 2018011167411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2816164 337812382 25871 2018 2018-11-13T00:00:00 618,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião com a presidência e equipe técnica/administrativa da ANATER a respeito do Projeto Dom Helder Câmara, em Vitória e Brasília, dias 19 a 22/11. 2018NE01982 2018NE01982 2018011167411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2816164 337812383 25872 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 618,8000 0,0000 ###.465.177-## 1 "" IVANILDO SCHMITH KUSTER 8330183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reunião com a presidência e equipe técnica/administrativa da ANATER a respeito do Projeto Dom Helder Câmara, em Vitória e Brasília, dias 19 a 22/11. 2018OB02915 2018NE01982 2018011167411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2816164 337812384 25873 2018 2018-05-04T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.154.277-## 1 "" EMERSON BRAVIN 8330189 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS EM OBJETO DE SERVIÇO PARA MILITAR PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE COMANDANTES GERAIS DAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS - CNCG-PM/CBM, A SER REALIZADA NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 09 A 11/04/2018. CONFORME CI 029/2018- GABINETE DO COMANDO GERAL (GCG). 2018NE00725 2018NE00725 81541570 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE IRÃO PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRA. DO CONSELHO NAC. DE COMANDANTES GERAIS DAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS - CNCG-PM/CBM. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO COMANDANTE GERAL FGPM# 883510 337812385 25874 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.154.277-## 1 "" EMERSON BRAVIN 8330189 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 2,5 DIÁRIAS EM OBJETO DE SERVIÇO PARA MILITAR PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE COMANDANTES GERAIS DAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS - CNCG-PM/CBM, A SER REALIZADA NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 09 A 11/04/2018. CONFORME CI 029/2018- GABINETE DO COMANDO GERAL (GCG). 2018OB01305 2018NE00725 81541570 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE IRÃO PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRA. DO CONSELHO NAC. DE COMANDANTES GERAIS DAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS - CNCG-PM/CBM. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO COMANDANTE GERAL FGPM# 883510 337812386 25875 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.154.277-## 1 "" EMERSON BRAVIN 8330189 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS EM OBJETO DE SERVIÇO PARA MILITAR PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE COMANDANTES GERAIS DAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS - CNCG-PM/CBM, A SER REALIZADA NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 09 A 11/04/2018. CONFORME CI 029/2018- GABINETE DO COMANDO GERAL (GCG). 2018NL00921 2018NE00725 81541570 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE IRÃO PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRA. DO CONSELHO NAC. DE COMANDANTES GERAIS DAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS - CNCG-PM/CBM. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO COMANDANTE GERAL FGPM# 883510 337812387 25876 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.154.277-## 1 "" EMERSON BRAVIN 8330189 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES, A FIM PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PUBLICA- 05 (RISP-05) NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CI PMES/GCG/ Nº 080/2018. 2018NL02511 2018NE01704 83123490 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR CEL ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO - SANTA MARIA DE JETIBÁ PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO COMANDANTE GERAL FGPM# 883510 337812388 25877 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.154.277-## 1 "" EMERSON BRAVIN 8330189 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES, A FIM PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PUBLICA- 05 (RISP-05) NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CI PMES/GCG/ Nº 080/2018. 2018OB03701 2018NE01704 83123490 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR CEL ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO - SANTA MARIA DE JETIBÁ PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO COMANDANTE GERAL FGPM# 883510 337812389 25878 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.154.277-## 1 "" EMERSON BRAVIN 8330189 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00701 2018NE01164 82502455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O COMANDANTE GERAL E DEMAIS MILITARES QUE TAMBÉM IRÃO PARTICIPAR DE UMA OPERAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO COMANDANTE GERAL FGPM# 883510 337812390 25879 2018 2018-06-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.154.277-## 1 "" EMERSON BRAVIN 8330189 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS EM SERVIÇO PARA O CAP EMERSON BRAVIN QUE IRÁ ACOMPANHAR O COMANDANTE GERAL QUE PARTICIPARÁ DE UMA OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR E DA REUNIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA 02 (RISP-02) NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, NO PERÍODO DE 28 A 29/06/2018. CI Nº 058/2018- GCG. 2018NE01164 2018NE01164 82502455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O COMANDANTE GERAL E DEMAIS MILITARES QUE TAMBÉM IRÃO PARTICIPAR DE UMA OPERAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO COMANDANTE GERAL FGPM# 883510 337812391 25880 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.154.277-## 1 "" EMERSON BRAVIN 8330189 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS EM SERVIÇO PARA O CAP EMERSON BRAVIN QUE IRÁ ACOMPANHAR O COMANDANTE GERAL QUE PARTICIPARÁ DE UMA OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR E DA REUNIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA 02 (RISP-02) NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, NO PERÍODO DE 28 A 29/06/2018. CI Nº 058/2018- GCG. 2018NL01652 2018NE01164 82502455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O COMANDANTE GERAL E DEMAIS MILITARES QUE TAMBÉM IRÃO PARTICIPAR DE UMA OPERAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO COMANDANTE GERAL FGPM# 883510 337812392 25881 2018 2018-06-08T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.154.277-## 1 "" EMERSON BRAVIN 8330189 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA NE 1164/18, DEVIDO O CANCELAMENTO DA VIAGEM. 2018NE01457 2018NE01164 82502455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O COMANDANTE GERAL E DEMAIS MILITARES QUE TAMBÉM IRÃO PARTICIPAR DE UMA OPERAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO COMANDANTE GERAL FGPM# 883510 337812393 25882 2018 2018-03-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.154.277-## 1 "" EMERSON BRAVIN 8330189 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES, A FIM PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PUBLICA- 05 (RISP-05) NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CI PMES/GCG/ Nº 080/2018. 2018NE01704 2018NE01704 83123490 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR CEL ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO - SANTA MARIA DE JETIBÁ PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO COMANDANTE GERAL FGPM# 883510 337812394 25883 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.154.277-## 1 "" EMERSON BRAVIN 8330189 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AS DIARIA EM SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS PARA O COMANDANTE GERAL E DEMAIS ACOMPANHANTES, EM VIRTUDE DE OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR QUE ACONTECEU NO DIA 26/07 E REUNIÃO DA REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PUBLICA 02 (RISP-02) QUE ACONTECEU NO DIA 27/02. CI Nº 070/2018/GCG. 2018OB03247 2018NE01441 82835225 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O COMANDANTE GERAL, AJUDANTE DE ORDENS E DEMAIS ACOMPANHANTES, EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO COMANDANTE GERAL FGPM# 883510 337812395 25884 2018 2018-02-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.154.277-## 1 "" EMERSON BRAVIN 8330189 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA PARA O COMANDANTE GERAL, AJUDANTE DE ORDENS E DEMAIS ACOMPANHANTES, EM VIRTUDE DE OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR QUE ACONTECEU NO DIA 26/07 E REUNIÃO DA REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PUBLICA 02 (RISP-02) QUE ACONTECEU NO DIA 27/02. CI Nº 070/2018/GCG. 2018NE01441 2018NE01441 82835225 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O COMANDANTE GERAL, AJUDANTE DE ORDENS E DEMAIS ACOMPANHANTES, EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO COMANDANTE GERAL FGPM# 883510 337812396 25885 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.154.277-## 1 "" EMERSON BRAVIN 8330189 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIARIA EM SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS PARA O COMANDANTE GERAL E DEMAIS ACOMPANHANTES, EM VIRTUDE DE OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR QUE ACONTECEU NO DIA 26/07 E REUNIÃO DA REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PUBLICA 02 (RISP-02) QUE ACONTECEU NO DIA 27/02. CI Nº 070/2018/GCG. 2018NL02120 2018NE01441 82835225 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O COMANDANTE GERAL, AJUDANTE DE ORDENS E DEMAIS ACOMPANHANTES, EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO COMANDANTE GERAL FGPM# 883510 337812397 25886 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.728.207-## 1 "" LUIZ OTAVIO 8330209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS E ATORES DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO REGIÕES NORDESTE E NOROESTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018 ÀS 14:00 HS EM CONCEIÇÃO DA BARRA. 2018NL00242 2018NE00191 81718306 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS E ATORES DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO REGIÕES NORDESTE E NOROESTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018 ÀS 14:00HS EM CONCEIÇÃO DA BARRA E NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018 ÀS 14:00HS EM NOVA VENÉCIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMPL APO LEI 5.567/#COMPL APO LEI 5.567#|SEDES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3532992 337812398 25887 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.728.207-## 1 "" LUIZ OTAVIO 8330209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária com destino a Colatina/ES, para participar da reunião do Fórum de Atores de Desenvolvimento Regional que será realizado no dia 06/04/2018. 2018OB00270 2018NE00163 81570880 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/04/2018 EM COLATINA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMPL APO LEI 5.567/#COMPL APO LEI 5.567#|SEDES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3532992 337812399 25888 2018 2018-03-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.207-## 1 "" LUIZ OTAVIO 8330209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1/2 diária com destino a Colatina/ES, para participar da reunião do Fórum de Atores de Desenvolvimento Regional que será realizado no dia 06/04/2018. 2018NE00163 2018NE00163 81570880 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/04/2018 EM COLATINA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMPL APO LEI 5.567/#COMPL APO LEI 5.567#|SEDES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3532992 337812400 25889 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.728.207-## 1 "" LUIZ OTAVIO 8330209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária com destino a Venda Nova do Imigrante/ES, participar da 1ª reunião do Fórum de Secretários e Atores de Desenvolvimento da Região Sudoeste Serrana, no dia 28/03/2018. 2018OB00241 2018NE00151 81520832 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS E ATORES DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO SUDOESTE SERRANA, NO DIA 28/03/2018 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMPL APO LEI 5.567/#COMPL APO LEI 5.567#|SEDES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3532992 337812401 25890 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.728.207-## 1 "" LUIZ OTAVIO 8330209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS E ATORES DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO REGIÕES NORDESTE E NOROESTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018 ÀS 14:00 HS EM CONCEIÇÃO DA BARRA. 2018OB00330 2018NE00191 81718306 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS E ATORES DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO REGIÕES NORDESTE E NOROESTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018 ÀS 14:00HS EM CONCEIÇÃO DA BARRA E NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018 ÀS 14:00HS EM NOVA VENÉCIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMPL APO LEI 5.567/#COMPL APO LEI 5.567#|SEDES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3532992 337812402 25891 2018 2018-04-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.207-## 1 "" LUIZ OTAVIO 8330209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS E ATORES DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO REGIÕES NORDESTE E NOROESTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018 ÀS 14:00 HS EM CONCEIÇÃO DA BARRA. 2018NE00191 2018NE00191 81718306 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS E ATORES DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO REGIÕES NORDESTE E NOROESTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018 ÀS 14:00HS EM CONCEIÇÃO DA BARRA E NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018 ÀS 14:00HS EM NOVA VENÉCIA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMPL APO LEI 5.567/#COMPL APO LEI 5.567#|SEDES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3532992 337812403 25892 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.728.207-## 1 "" LUIZ OTAVIO 8330209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00015 2018NE00261 82352259 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE SECRETÁRIOS E ATORES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL NO DIA 13/06/2018 EM VILA VALÉRIO-ES E NO DIA 14/06/2018 EM MONTANHA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMPL APO LEI 5.567/#COMPL APO LEI 5.567#|SEDES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3532992 337812404 25893 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.728.207-## 1 "" LUIZ OTAVIO 8330209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE SECRETÁRIOS E ATORES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL NO DIA 13/06/2018 EM VILA VALÉRIO-ES E NO DIA 14/06/2018 EM MONTANHA-ES. 2018NL00376 2018NE00261 82352259 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE SECRETÁRIOS E ATORES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL NO DIA 13/06/2018 EM VILA VALÉRIO-ES E NO DIA 14/06/2018 EM MONTANHA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMPL APO LEI 5.567/#COMPL APO LEI 5.567#|SEDES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3532992 337812405 25894 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.728.207-## 1 "" LUIZ OTAVIO 8330209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 1 DIÁRIA COM DESTINO A PRESIDENTE KENNEDY/ES, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 25/01/2018 2018NL00034 2018NE00062 80898076 PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, NO DIA 25/01/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMPL APO LEI 5.567/#COMPL APO LEI 5.567#|SEDES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3532992 337812406 25895 2018 2018-01-24T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.207-## 1 "" LUIZ OTAVIO 8330209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1 DIÁRIA COM DESTINO A PRESIDENTE KENNEDY/ES, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 25/01/2018 2018NE00062 2018NE00062 80898076 PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, NO DIA 25/01/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMPL APO LEI 5.567/#COMPL APO LEI 5.567#|SEDES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3532992 337812407 25896 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.728.207-## 1 "" LUIZ OTAVIO 8330209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA COM DESTINO A PRESIDENTE KENNEDY/ES, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 25/01/2018 2018OB00060 2018NE00062 80898076 PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, NO DIA 25/01/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMPL APO LEI 5.567/#COMPL APO LEI 5.567#|SEDES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3532992 337812408 25897 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.728.207-## 1 "" LUIZ OTAVIO 8330209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE SECRETÁRIOS E ATORES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL NO DIA 13/06/2018 EM VILA VALÉRIO-ES E NO DIA 14/06/2018 EM MONTANHA-ES. 2018OB00486 2018NE00261 82352259 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE SECRETÁRIOS E ATORES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL NO DIA 13/06/2018 EM VILA VALÉRIO-ES E NO DIA 14/06/2018 EM MONTANHA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMPL APO LEI 5.567/#COMPL APO LEI 5.567#|SEDES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3532992 337812409 25898 2018 2018-11-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.207-## 1 "" LUIZ OTAVIO 8330209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE SECRETÁRIOS E ATORES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL NO DIA 13/06/2018 EM VILA VALÉRIO-ES E NO DIA 14/06/2018 EM MONTANHA-ES. 2018NE00261 2018NE00261 82352259 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE SECRETÁRIOS E ATORES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL NO DIA 13/06/2018 EM VILA VALÉRIO-ES E NO DIA 14/06/2018 EM MONTANHA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMPL APO LEI 5.567/#COMPL APO LEI 5.567#|SEDES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3532992 337812410 25899 2018 2018-05-07T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.207-## 1 "" LUIZ OTAVIO 8330209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação devido viagem não realizada. 2018NE00303 2018NE00261 82352259 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE SECRETÁRIOS E ATORES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL NO DIA 13/06/2018 EM VILA VALÉRIO-ES E NO DIA 14/06/2018 EM MONTANHA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMPL APO LEI 5.567/#COMPL APO LEI 5.567#|SEDES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3532992 337812411 25900 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.728.207-## 1 "" LUIZ OTAVIO 8330209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária com destino a Colatina/ES, para participar da reunião do Fórum de Atores de Desenvolvimento Regional que será realizado no dia 06/04/2018. 2018NL00212 2018NE00163 81570880 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/04/2018 EM COLATINA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMPL APO LEI 5.567/#COMPL APO LEI 5.567#|SEDES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3532992 337812412 25901 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.728.207-## 1 "" LUIZ OTAVIO 8330209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária para conta C, devido viagem não realizada pelo servidor Luiz Otávio. 2018GD00015 2018NE00261 82352259 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE SECRETÁRIOS E ATORES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL NO DIA 13/06/2018 EM VILA VALÉRIO-ES E NO DIA 14/06/2018 EM MONTANHA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMPL APO LEI 5.567/#COMPL APO LEI 5.567#|SEDES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3532992 337812413 25902 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.728.207-## 1 "" LUIZ OTAVIO 8330209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária com destino a Venda Nova do Imigrante/ES, participar da 1ª reunião do Fórum de Secretários e Atores de Desenvolvimento da Região Sudoeste Serrana, no dia 28/03/2018. 2018NL00189 2018NE00151 81520832 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS E ATORES DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO SUDOESTE SERRANA, NO DIA 28/03/2018 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMPL APO LEI 5.567/#COMPL APO LEI 5.567#|SEDES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3532992 337812414 25903 2018 2018-03-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.207-## 1 "" LUIZ OTAVIO 8330209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1/2 diária com destino a Venda Nova do Imigrante/ES, participar da 1ª reunião do Fórum de Secretários e Atores de Desenvolvimento da Região Sudoeste Serrana, no dia 28/03/2018. 2018NE00151 2018NE00151 81520832 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS E ATORES DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO SUDOESTE SERRANA, NO DIA 28/03/2018 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMPL APO LEI 5.567/#COMPL APO LEI 5.567#|SEDES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3532992 337812415 25904 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.728.207-## 1 "" LUIZ OTAVIO 8330209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária com destino a Belo Horizonte/MG, participar de audiência publica da ANTT (Agencia Nacional de Transporte Terrestres). 2018NL00581 2018NE00366 83247815 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMPL APO LEI 5.567/#COMPL APO LEI 5.567#|SEDES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3532992 337812416 25905 2018 2018-05-09T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.207-## 1 "" LUIZ OTAVIO 8330209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho da despesa referente a 1/2 diária com destino a Belo Horizonte/MG, participar de audiência publica da ANTT (Agencia Nacional de Transporte Terrestres). 2018NE00366 2018NE00366 83247815 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMPL APO LEI 5.567/#COMPL APO LEI 5.567#|SEDES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3532992 337812417 25906 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.728.207-## 1 "" LUIZ OTAVIO 8330209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária com destino a Belo Horizonte/MG, participar de audiência publica da ANTT (Agencia Nacional de Transporte Terrestres). 2018OB00749 2018NE00366 83247815 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMPL APO LEI 5.567/#COMPL APO LEI 5.567#|SEDES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3532992 337812418 25907 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.728.207-## 1 "" LUIZ OTAVIO 8330209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de ½ diária com destino ao Rio de Janeiro/RJ, no dia 20/04/2018, acompanhar o Presidente da CETURB, Sr. Alex Mariano a Fundação Getúlio Vargas, a pedido do Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas , Sr Paulo Ruy Carnelli. P.S. As passagens áreas foram emitidas pela SETOP. 2018OB00347 2018NE00194 81764820 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CETURB, SR. ALEX MARIANO, NO DIA 20/04/2018 EM RIO DE JANEIRO/RJ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMPL APO LEI 5.567/#COMPL APO LEI 5.567#|SEDES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3532992 337812419 25908 2018 2018-04-20T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.207-## 1 "" LUIZ OTAVIO 8330209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a ½ diária com destino ao Rio de Janeiro/RJ, no dia 20/04/2018, acompanhar o Presidente da CETURB, Sr. Alex Mariano a Fundação Getúlio Vargas, a pedido do Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas , Sr Paulo Ruy Carnelli. P.S. As passagens áreas foram emitidas pela SETOP. 2018NE00194 2018NE00194 81764820 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CETURB, SR. ALEX MARIANO, NO DIA 20/04/2018 EM RIO DE JANEIRO/RJ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMPL APO LEI 5.567/#COMPL APO LEI 5.567#|SEDES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3532992 337812420 25909 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.728.207-## 1 "" LUIZ OTAVIO 8330209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a ½ diária com destino ao Rio de Janeiro/RJ, no dia 20/04/2018, acompanhar o Presidente da CETURB, Sr. Alex Mariano a Fundação Getúlio Vargas, a pedido do Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas , Sr Paulo Ruy Carnelli. P.S. As passagens áreas foram emitidas pela SETOP. 2018NL00254 2018NE00194 81764820 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CETURB, SR. ALEX MARIANO, NO DIA 20/04/2018 EM RIO DE JANEIRO/RJ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMPL APO LEI 5.567/#COMPL APO LEI 5.567#|SEDES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3532992 337812421 25910 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 95,4000 0,0000 0,0000 ###.728.207-## 1 "" LUIZ OTAVIO 8330209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a 1/2 diária com destino a Campinas (SP), acompanhar o secretário de Estado de Desenvolvimento, sr. José Eduardo, em visita a empresa BYD, dia 12/04/18. 2018NL00228 2018NE00178 81636423 PARA VISITAR A EMPRESA BYD, NO DIA 12/04/2018 EM CAMPINAS/SP. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMPL APO LEI 5.567/#COMPL APO LEI 5.567#|SEDES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3532992 337812422 25911 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 95,4000 0,0000 ###.728.207-## 1 "" LUIZ OTAVIO 8330209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a 1/2 diária com destino a Campinas (SP), acompanhar o secretário de Estado de Desenvolvimento, sr. José Eduardo, em visita a empresa BYD, dia 12/04/18. 2018OB00299 2018NE00178 81636423 PARA VISITAR A EMPRESA BYD, NO DIA 12/04/2018 EM CAMPINAS/SP. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMPL APO LEI 5.567/#COMPL APO LEI 5.567#|SEDES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3532992 337812423 25912 2018 2018-09-18T00:00:00 327,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.207-## 1 "" LUIZ OTAVIO 8330209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho da despesa referente a 1 diária com destino a Brasilia/DF, participar de audiência publica, no dia 18/09/2018. 2018NE00376 2018NE00376 83373659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMPL APO LEI 5.567/#COMPL APO LEI 5.567#|SEDES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3532992 337812424 25913 2018 2018-09-27T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.207-## 1 "" LUIZ OTAVIO 8330209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de 1/2 diária correspondente ao acréscimo do tempo de viagem a Brasilia/DF, participar de audiência publica, no dia 18/09/2018 retornando no dia 19/09/2018. 2018NE00393 2018NE00393 83373659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMPL APO LEI 5.567/#COMPL APO LEI 5.567#|SEDES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3532992 337812425 25914 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.728.207-## 1 "" LUIZ OTAVIO 8330209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária com destino a Brasilia/DF, participar de audiência publica, no dia 18/09/2018. 2018NL00599 2018NE00376 83373659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMPL APO LEI 5.567/#COMPL APO LEI 5.567#|SEDES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3532992 337812426 25915 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.728.207-## 1 "" LUIZ OTAVIO 8330209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária correspondente ao acréscimo do tempo de viagem a Brasilia/DF, participar de audiência publica, no dia 18/09/2018 retornando no dia 19/09/2018. 2018NL00624 2018NE00393 83373659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMPL APO LEI 5.567/#COMPL APO LEI 5.567#|SEDES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3532992 337812427 25916 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.728.207-## 1 "" LUIZ OTAVIO 8330209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária com destino a Brasilia/DF, participar de audiência publica, no dia 18/09/2018. 2018OB00788 2018NE00376 83373659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMPL APO LEI 5.567/#COMPL APO LEI 5.567#|SEDES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3532992 337812428 25917 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.728.207-## 1 "" LUIZ OTAVIO 8330209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 1/2 diária correspondente ao acréscimo do tempo de viagem a Brasilia/DF, participar de audiência publica, no dia 18/09/2018 retornando no dia 19/09/2018. 2018OB00811 2018NE00393 83373659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMPL APO LEI 5.567/#COMPL APO LEI 5.567#|SEDES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3532992 337812429 25918 2018 2018-10-04T00:00:00 95,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.207-## 1 "" LUIZ OTAVIO 8330209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a 1/2 diária com destino a Campinas (SP), acompanhar o secretário de Estado de Desenvolvimento, sr. José Eduardo, em visita a empresa BYD, dia 12/04/18. 2018NE00178 2018NE00178 81636423 PARA VISITAR A EMPRESA BYD, NO DIA 12/04/2018 EM CAMPINAS/SP. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMPL APO LEI 5.567/#COMPL APO LEI 5.567#|SEDES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3532992 337812430 25919 2018 2018-09-18T00:00:00 -163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.207-## 1 "" LUIZ OTAVIO 8330209 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação parcial da 2018NE00376, tendo em vista horário que a permanência do servidor no local de destino da viagem não foi até as 04:00, forme determina o Art. 2º do Decreto nº 3328-R. 2018NE00379 2018NE00376 83373659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#COMPL APO LEI 5.567/#COMPL APO LEI 5.567#|SEDES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3532992 337812431 25920 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.158.047-## 1 "" GABRIELA VASCONCELLOS KISHIDA 8330235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 29/08/2018, EM MARECHAL FLORIANO, PARA COLETA FISCAL DE FRANGO/GALINHA PARA MONITORAMENTO DE SALMONELA DE ACORDO COM A IN 20. 2018OB02935 2018NE01806 80882749 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840022 337812432 25921 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.158.047-## 1 "" GABRIELA VASCONCELLOS KISHIDA 8330235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/05 A 29/05 EM MARECHAL FLORIANO, COLETA PARA REMESSA DE ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DE ABATEDOURO. 2018OB01661 2018NE01053 80882749 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840022 337812433 25922 2018 2018-02-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.047-## 1 "" GABRIELA VASCONCELLOS KISHIDA 8330235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Fiscalização do abatedouro Domart em Marechal Floriano entre 25/1 e 31/1 - Anulação parcial 2018NE00344 2018NE00143 80882749 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840022 337812434 25923 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.158.047-## 1 "" GABRIELA VASCONCELLOS KISHIDA 8330235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Fiscalização do abatedouro Domart em Marechal Floriano entre 25/1 e 31/1 2018NL00115 2018NE00143 80882749 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840022 337812435 25924 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.158.047-## 1 "" GABRIELA VASCONCELLOS KISHIDA 8330235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 29/08/2018, EM MARECHAL FLORIANO, PARA COLETA FISCAL DE FRANGO/GALINHA PARA MONITORAMENTO DE SALMONELA DE ACORDO COM A IN 20. 2018NL02273 2018NE01806 80882749 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840022 337812436 25925 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.158.047-## 1 "" GABRIELA VASCONCELLOS KISHIDA 8330235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/05 A 29/05 EM MARECHAL FLORIANO, COLETA PARA REMESSA DE ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DE ABATEDOURO. 2018NL01338 2018NE01053 80882749 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840022 337812437 25926 2018 2018-05-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.047-## 1 "" GABRIELA VASCONCELLOS KISHIDA 8330235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/05 A 29/05 EM MARECHAL FLORIANO, COLETA PARA REMESSA DE ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DE ABATEDOURO. 2018NE01053 2018NE01053 80882749 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840022 337812438 25927 2018 2018-01-23T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.047-## 1 "" GABRIELA VASCONCELLOS KISHIDA 8330235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Fiscalização do abatedouro Domart em Marechal Floriano entre 25/1 e 31/1 2018NE00143 2018NE00143 80882749 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840022 337812439 25928 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.158.047-## 1 "" GABRIELA VASCONCELLOS KISHIDA 8330235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19 E 27/09, EM VIAGENS A MARECHAL FLORIANO, PARA COLETA FISCAL DE FRANGO PARA MONITORAMENTO DE SALMONELA E FISCALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO NO FRIGORÍFICO DOMART ALIMENTOS LTDA. 2018NL02864 2018NE02280 80882749 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840022 337812440 25929 2018 2018-06-08T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.047-## 1 "" GABRIELA VASCONCELLOS KISHIDA 8330235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 29/08/2018, EM MARECHAL FLORIANO, PARA COLETA FISCAL DE FRANGO/GALINHA PARA MONITORAMENTO DE SALMONELA DE ACORDO COM A IN 20. 2018NE01806 2018NE01806 80882749 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840022 337812441 25930 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.158.047-## 1 "" GABRIELA VASCONCELLOS KISHIDA 8330235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00013 2018NE00143 80882749 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840022 337812442 25931 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.158.047-## 1 "" GABRIELA VASCONCELLOS KISHIDA 8330235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A DIÁRIAS, DEVOLVIDO EM 01/02/2018. 2018GD00013 2018NE00143 80882749 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840022 337812443 25932 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.158.047-## 1 "" GABRIELA VASCONCELLOS KISHIDA 8330235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Fiscalização do abatedouro Domart em Marechal Floriano entre 25/1 e 31/1 2018OB00207 2018NE00143 80882749 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840022 337812444 25933 2018 2018-09-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.047-## 1 "" GABRIELA VASCONCELLOS KISHIDA 8330235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19 E 27/09, EM VIAGENS A MARECHAL FLORIANO, PARA COLETA FISCAL DE FRANGO PARA MONITORAMENTO DE SALMONELA E FISCALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO NO FRIGORÍFICO DOMART ALIMENTOS LTDA. 2018NE02280 2018NE02280 80882749 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840022 337812445 25934 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.158.047-## 1 "" GABRIELA VASCONCELLOS KISHIDA 8330235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19 E 27/09, EM VIAGENS A MARECHAL FLORIANO, PARA COLETA FISCAL DE FRANGO PARA MONITORAMENTO DE SALMONELA E FISCALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO NO FRIGORÍFICO DOMART ALIMENTOS LTDA. 2018OB03631 2018NE02280 80882749 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840022 337812446 25935 2018 2018-12-27T00:00:00 -16,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05258 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786826 337812447 25936 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 420 - DIA 22, 23, 24/02/2018 - DE VIX P/ECOPORANGA E B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01157 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2786826 337812448 25937 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 657 - 15 E 16/03/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01863 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2786826 337812449 25938 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00152 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2786826 337812450 25939 2018 2018-08-29T00:00:00 788,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03594 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786826 337812451 25940 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 396 - DIA 20/02/2018- DE VIX P/ M. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01589 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2786826 337812452 25941 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2345 - SAÍDA 16/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09415 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786826 337812453 25942 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3007 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 20/10/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12180 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786826 337812454 25943 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2717 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08936 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786826 337812455 25944 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1096 - DIAS 26, 27 e 28/04/2018 - DE VIX P/ B. FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04430 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786826 337812456 25945 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1990 - 12 E 13/07/2018 - VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07872 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786826 337812457 25946 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1497 - DIA 06 E 07/06/2018 - DE VIX P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04918 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786826 337812458 25947 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2540 - SAÍDA 03/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE VIX P/ COLATINA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08352 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786826 337812459 25948 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2540 - SAÍDA 03/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE VIX P/ COLATINA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10258 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786826 337812460 25949 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1395 - 21 E 22/05/2018 - VIX P/COLATINA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA 2018OB05529 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786826 337812461 25950 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3517 - SAÍDA 05/12/2018 E RETORNO 06/12/2018, DE VIX P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB14672 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786826 337812462 25951 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1395 - 21 E 22/05/2018 - VIX P/COLATINA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA 2018NL04427 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786826 337812463 25952 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3561 - SAÍDA 20/12/2018 E RETORNO 21/12/2018, DE VIX P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB15647 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786826 337812464 25953 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1096 - DIAS 26, 27 e 28/04/2018 - DE VIX P/ B. FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03444 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786826 337812465 25954 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 592 - DIA 08 E 09/03/2018 - DE VIX P/ GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02197 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2786826 337812466 25955 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 624 - DIA 14/03/2018 - DE VIX P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01815 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2786826 337812467 25956 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3517 - SAÍDA 05/12/2018 E RETORNO 06/12/2018, DE VIX P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL11811 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786826 337812468 25957 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2153, DIAS 30/07 E 31/07 DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018OB08513 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786826 337812469 25958 2018 2018-04-04T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01662 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786826 337812470 25959 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 592 - DIA 08 E 09/03/2018 - DE VIX P/ GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01692 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2786826 337812471 25960 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3240 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 08/11/2018, DE VIX P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13018 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786826 337812472 25961 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 624 - DIA 14/03/2018 - DE VIX P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02455 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2786826 337812473 25962 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2345 - SAÍDA 16/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07564 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786826 337812474 25963 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1768 - DIAS 25 E 26/06/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05562 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786826 337812475 25964 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 492 - 01 E 02/03/2018 - VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01967 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2786826 337812476 25965 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 741 - DIA 26 e 27/03/2018 - DE VITORIA P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02235 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2786826 337812477 25966 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 492 - 01 E 02/03/2018 - VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01496 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2786826 337812478 25967 2018 2018-09-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02963 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786826 337812479 25968 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3007 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 20/10/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09837 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786826 337812480 25969 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1990 - 12 E 13/07/2018 - VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06342 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786826 337812481 25970 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3240 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 08/11/2018, DE VIX P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10515 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786826 337812482 25971 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 863 - DIAS 05 E 06/04/2018 - DE VIX P/ B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB03327 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2786826 337812483 25972 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 687 - 21 A 22/03/2018 - VIX PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02827 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2786826 337812484 25973 2018 2018-03-13T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01429 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2786826 337812485 25974 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 420 - DIA 22, 23, 24/02/2018 - DE VIX P/ECOPORANGA E B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01651 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2786826 337812486 25975 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 657 - 15 E 16/03/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02487 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2786826 337812487 25976 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1497 - DIA 06 E 07/06/2018 - DE VIX P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06091 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786826 337812488 25977 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1768 - DIAS 25 E 26/06/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06937 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786826 337812489 25978 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 741 - DIA 26 e 27/03/2018 - DE VITORIA P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02983 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2786826 337812490 25979 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 16/05/2018 REF. A IS 741/2018 2018GD00130 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786826 337812491 25980 2018 2018-06-02T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00883 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2786826 337812492 25981 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 687 - 21 A 22/03/2018 - VIX PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02101 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2786826 337812493 25982 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2153, DIAS 30/07 E 31/07 DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018NL06898 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786826 337812494 25983 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00130 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786826 337812495 25984 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2717 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11068 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786826 337812496 25985 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 396 - DIA 20/02/2018- DE VIX P/ M. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01101 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2786826 337812497 25986 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3561 - SAÍDA 20/12/2018 E RETORNO 21/12/2018, DE VIX P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL12621 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786826 337812498 25987 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3561 - SAÍDA 20/12/2018 E RETORNO 21/12/2018, DE VIX P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL12550 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786826 337812499 25988 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 863 - DIAS 05 E 06/04/2018 - DE VIX P/ B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL02569 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2786826 337812500 25989 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3561 - SAÍDA 20/12/2018 E RETORNO 21/12/2018, DE VIX P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB15593 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786826 337812501 25990 2018 2018-12-26T00:00:00 80,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.317-## 1 "" DANIEL CELESTINO ROCHA 8330241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE05143 2018NE00152 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786826 337812502 25991 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.227.327-## 1 "" MARIA MARUZA CARLESSO 8330268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA MARUZA CARLESSO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 23/11/2018, CONF. REQ. Nº 103/18. 2018NL12221 2018NE06905 83487468 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR TITULAR#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS# 2659140 337812503 25992 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.227.327-## 1 "" MARIA MARUZA CARLESSO 8330268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA MARUZA CARLESSO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 23/11/2018, CONF. REQ. Nº 103/18. 2018OB31147 2018NE06905 83487468 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR TITULAR#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS# 2659140 337812504 25993 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.227.327-## 1 "" MARIA MARUZA CARLESSO 8330268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA MARUZA CARLESSO, COM VIAGEM PARA MUCURICI NOS DIAS 08 A 10/10/2018, CONF. REQ. Nº 097/18. 2018NL10597 2018NE06905 83487468 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR TITULAR#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS# 2659140 337812505 25994 2018 2018-07-11T00:00:00 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.227.327-## 1 "" MARIA MARUZA CARLESSO 8330268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE07896 2018NE06905 83487468 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR TITULAR#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS# 2659140 337812506 25995 2018 2018-12-17T00:00:00 -114,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.227.327-## 1 "" MARIA MARUZA CARLESSO 8330268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 047 E AUTORIZAÇÃO AS FLS 048. 2018NE09206 2018NE06905 83487468 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR TITULAR#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS# 2659140 337812507 25996 2018 2018-04-10T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.227.327-## 1 "" MARIA MARUZA CARLESSO 8330268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE06905 2018NE06905 83487468 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR TITULAR#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS# 2659140 337812508 25997 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.227.327-## 1 "" MARIA MARUZA CARLESSO 8330268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA MARUZA CARLESSO, COM VIAGEM PARA MUCURICI NOS DIAS 08 A 10/10/2018, CONF. REQ. Nº 097/18. 2018OB26467 2018NE06905 83487468 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR TITULAR#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS# 2659140 337812509 25998 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.227.327-## 1 "" MARIA MARUZA CARLESSO 8330268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA MARUZA CARLESSO, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 19 A 21/06, CONF. REQ. DE DIARIA 053 2018OB15426 2018NE04051 82319448 VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA, COM SAÍDA DIA 19/06/2018 COM RETORNO DIA 21/06/2018, A PEDIDO DO CES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR TITULAR#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS# 2659140 337812510 25999 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.227.327-## 1 "" MARIA MARUZA CARLESSO 8330268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA MARUZA CARLESSO, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 19 A 21/06, CONF. REQ. DE DIARIA 053 2018NL05667 2018NE04051 82319448 VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA, COM SAÍDA DIA 19/06/2018 COM RETORNO DIA 21/06/2018, A PEDIDO DO CES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR TITULAR#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS# 2659140 337812511 26000 2018 2018-06-14T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.227.327-## 1 "" MARIA MARUZA CARLESSO 8330268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA MARUZA CARLESSO, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 19 A 21/06, CONF. REQ. DE DIARIA 053 2018NE04051 2018NE04051 82319448 VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA, COM SAÍDA DIA 19/06/2018 COM RETORNO DIA 21/06/2018, A PEDIDO DO CES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR TITULAR#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS# 2659140 337812512 26001 2018 2018-07-23T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.227.327-## 1 "" MARIA MARUZA CARLESSO 8330268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE MARIA MARUZA CARLESSO, COM VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 26 A 28/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 077. 2018NE05155 2018NE05155 82774528 TRECHO VITORIA X RIO DE JANEIRO X VITORIA, NO PERÍODO DE 26 A 28/07/2018. 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA. A PEDIDO DA CES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR TITULAR#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS# 2659140 337812513 26002 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.227.327-## 1 "" MARIA MARUZA CARLESSO 8330268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA MARLUZA CARLESSO, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 21 À 23/05/2018, CONF. REQ. Nº 025/18. 2018NL04235 2018NE03180 81750463 VITÓRIA X BRASILIA X VITÓRIA COM SAÍDA DIA 21/05/18 P/PARTICIPAR DA 98ª REUNIÃO DA CISTT, COM RETORNO DIA 23/05/2018, A PEDIDO DO CES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR TITULAR#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS# 2659140 337812514 26003 2018 2018-09-05T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.227.327-## 1 "" MARIA MARUZA CARLESSO 8330268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA MARLUZA CARLESSO, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 21 À 23/05/2018, CONF. REQ. Nº 025/18. 2018NE03180 2018NE03180 81750463 VITÓRIA X BRASILIA X VITÓRIA COM SAÍDA DIA 21/05/18 P/PARTICIPAR DA 98ª REUNIÃO DA CISTT, COM RETORNO DIA 23/05/2018, A PEDIDO DO CES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR TITULAR#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS# 2659140 337812515 26004 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.227.327-## 1 "" MARIA MARUZA CARLESSO 8330268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA MARLUZA CARLESSO, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 21 À 23/05/2018, CONF. REQ. Nº 025/18. 2018OB12359 2018NE03180 81750463 VITÓRIA X BRASILIA X VITÓRIA COM SAÍDA DIA 21/05/18 P/PARTICIPAR DA 98ª REUNIÃO DA CISTT, COM RETORNO DIA 23/05/2018, A PEDIDO DO CES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR TITULAR#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS# 2659140 337812516 26005 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.227.327-## 1 "" MARIA MARUZA CARLESSO 8330268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE MARIA MARUZA CARLESSO, COM VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 26 A 28/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 077. 2018OB19347 2018NE05155 82774528 TRECHO VITORIA X RIO DE JANEIRO X VITORIA, NO PERÍODO DE 26 A 28/07/2018. 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA. A PEDIDO DA CES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR TITULAR#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS# 2659140 337812517 26006 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.227.327-## 1 "" MARIA MARUZA CARLESSO 8330268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE MARIA MARUZA CARLESSO, COM VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 26 A 28/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 077. 2018NL07312 2018NE05155 82774528 TRECHO VITORIA X RIO DE JANEIRO X VITORIA, NO PERÍODO DE 26 A 28/07/2018. 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA. A PEDIDO DA CES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR TITULAR#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS# 2659140 337812518 26007 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.227.327-## 1 "" MARIA MARUZA CARLESSO 8330268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MARIA MARUZA CARLESSO, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 04 A 06/09, CONF. REQ. DE DIARIA 085. 2018NL08167 2018NE05574 82604207 VITÓRIA X BRASILIA X VITÓRIA NO PERÍODO 17 A 19/09/2018, A PEDIDO DO CES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR TITULAR#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS# 2659140 337812519 26008 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.227.327-## 1 "" MARIA MARUZA CARLESSO 8330268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MARIA MARUZA CARLESSO, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 04 A 06/09, CONF. REQ. DE DIARIA 085. 2018OB22891 2018NE05574 82604207 VITÓRIA X BRASILIA X VITÓRIA NO PERÍODO 17 A 19/09/2018, A PEDIDO DO CES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR TITULAR#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS# 2659140 337812520 26009 2018 2018-07-08T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.227.327-## 1 "" MARIA MARUZA CARLESSO 8330268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MARIA MARUZA CARLESSO, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 04 A 06/09, CONF. REQ. DE DIARIA 085. 2018NE05574 2018NE05574 82604207 VITÓRIA X BRASILIA X VITÓRIA NO PERÍODO 17 A 19/09/2018, A PEDIDO DO CES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR TITULAR#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS# 2659140 337812521 26010 2018 2018-06-14T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.930.607-## 1 "" ORLANDO ANHOQUE 8330328 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIAS E AUXÍLIO TRANSPORTE, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO DIA 19.06.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SENAES PARA TRATAR DO CONVÊNIO Nº 797611/13, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, FLS. 01, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO DE Nº 82414548. 2018NE00272 2018NE00272 82414548 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERESTADUAL PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III - AD04# 2875608 337812522 26011 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.930.607-## 1 "" ORLANDO ANHOQUE 8330328 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIAS E AUXÍLIO TRANSPORTE, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO DIA 19.06.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SENAES PARA TRATAR DO CONVÊNIO Nº 797611/13, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, FLS. 01, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO DE Nº 82414548. 2018NL00373 2018NE00272 82414548 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERESTADUAL PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III - AD04# 2875608 337812523 26012 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.930.607-## 1 "" ORLANDO ANHOQUE 8330328 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA E AUXÍLIO TRANSPORTE, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO DIA 19.06.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SENAES PARA TRATAR DO CONVÊNIO Nº 797611/13, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, FLS. 01, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA, PROCESSO DE Nº 82414548. 2018OB00488 2018NE00272 82414548 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERESTADUAL PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III - AD04# 2875608 337812524 26013 2018 2018-09-25T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.362.957-## 1 "" LUIZ HENRIQUE LIMA CAIADO 8330365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar de Treinamento em Cafeicultura em Marilândia, dias 23 a 26/09. 2018NE01596 2018NE01596 2018017546300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2819481 337812525 26014 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.362.957-## 1 "" LUIZ HENRIQUE LIMA CAIADO 8330365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar de Treinamento em Cafeicultura em Marilândia, dias 23 a 26/09. 2018NL01864 2018NE01596 2018017546300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2819481 337812526 26015 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.362.957-## 1 "" LUIZ HENRIQUE LIMA CAIADO 8330365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de Treinamento de Safra de Café, em Domingos Martins, dia 02/08. 2018OB01834 2018NE01219 82882495 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2819481 337812527 26016 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.362.957-## 1 "" LUIZ HENRIQUE LIMA CAIADO 8330365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Treinamento de Safra de Café, em Domingos Martins, dia 02/08. 2018NL01408 2018NE01219 82882495 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2819481 337812528 26017 2018 2018-07-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.362.957-## 1 "" LUIZ HENRIQUE LIMA CAIADO 8330365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Treinamento de Safra de Café, em Domingos Martins, dia 02/08. 2018NE01219 2018NE01219 82882495 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2819481 337812529 26018 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.362.957-## 1 "" LUIZ HENRIQUE LIMA CAIADO 8330365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar de Treinamento em Cafeicultura em Marilândia, dias 23 a 26/09. CONVENIO 834383 SICONV - OBTV. 2018OB02438 2018NE01596 2018017546300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2819481 337812530 26019 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2571 - SAÍDA 05/09/2018 E RETORNO DIA 05/09/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10279 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812531 26020 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2906 - SAÍDA 01/10/2018 E RETORNO 02/10/2018, DE VIX P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11509 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812532 26021 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1696 - DIA 20/06/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05319 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812533 26022 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1171 - DIAS 07 E 08/05/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03621 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812534 26023 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01429 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812535 26024 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1399 - DIA 24 A 26/05/2018 - DE VIX P/ ECOPORANGA E B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05719 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812536 26025 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1166 - DIA 02/05/2018 - DE VIX P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04523 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812537 26026 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1097 - DIAS 26 E 27/04/2018 - DE VIX P/ ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04421 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812538 26027 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 17/05/2018 REF. A IS 1166/2018 2018GD00135 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812539 26028 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DIA 09/03/2018 REF. A IS 628/2018 2018GD00034 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786958 337812540 26029 2018 2018-08-29T00:00:00 900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03579 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812541 26030 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1399 - DIA 24 A 26/05/2018 - DE VIX P/ ECOPORANGA E B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04571 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812542 26031 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2843 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 25/09/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11257 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812543 26032 2018 2018-07-05T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMEPENHO DIARIAS 2018NE02093 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812544 26033 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 709 - 22 A 24/03/2018 - VIX PARA ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02796 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786958 337812545 26034 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2906 - SAÍDA 01/10/2018 E RETORNO 02/10/2018, DE VIX P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09354 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812546 26035 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00050 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786958 337812547 26036 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3349 - SAÍDA 20/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13741 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812548 26037 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3121 - DIA 30 E 31/10/2018 - DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL10358 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812549 26038 2018 2018-09-11T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04265 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812550 26039 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1696 - DIA 20/06/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06633 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812551 26040 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2277 - DIA 06/08/2018 E RETORNO DIA 08/08/2018 - DE VIX P/ JAGUARÉ E LINHARES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08958 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812552 26041 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3349 - SAÍDA 20/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11000 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812553 26042 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3283 - SAÍDA 20/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE VIX P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10997 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812554 26043 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00034 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786958 337812555 26044 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 628 - DIA 08 E 09/03/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 1/2 DIÁRIA. 2018NL01785 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786958 337812556 26045 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2277 - DIA 06/08/2018 E RETORNO DIA 08/08/2018 - DE VIX P/ JAGUARÉ E LINHARES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07317 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812557 26046 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2999 - SAÍDA 15/10/2018 E RETORNO 16/10/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12733 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812558 26047 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 628 - DIA 08 E 09/03/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 1/2 DIÁRIA. 2018OB02404 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786958 337812559 26048 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2508 - SAÍDA 28/08/2018 E RETORNO DIA 29/08/2018, DE VIX P/ IBATIBA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB10071 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812560 26049 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3110 - SAÍDA 24/10/2018 E RETORNO 24/10/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12732 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812561 26050 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 15/10/2018 REF. A IS 124/2018 2018GD00452 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812562 26051 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2710 - SAÍDA 17/09/2018 E RETORNO DIA 18/09/2018, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08904 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812563 26052 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1026 - DIAS 16 E 17/04/2018 - DE VIX P/ PINHEIROS - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. (complementar à 1025) 2018NL03098 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812564 26053 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 967- DIA 12/04/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03017 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812565 26054 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2152 - DIAS 30 E31/07/2018 - DE VIX P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06879 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812566 26055 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00135 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812567 26056 2018 2018-12-27T00:00:00 -436,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05245 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812568 26057 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 13- 08 A 09/01/2018 - VIX PARA COLATINA- BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00015 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786958 337812569 26058 2018 2018-04-04T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01654 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812570 26059 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00452 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812571 26060 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 709 - 22 A 24/03/2018 - VIX PARA ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL02109 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786958 337812572 26061 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1097 - DIAS 26 E 27/04/2018 - DE VIX P/ ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03435 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812573 26062 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 861 - DIA 05/04/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB03332 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786958 337812574 26063 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2999 - SAÍDA 15/10/2018 E RETORNO 16/10/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10320 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812575 26064 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 967- DIA 12/04/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03903 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812576 26065 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1171 - DIAS 07 E 08/05/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04580 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812577 26066 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 124 - 22 E 23/01/2018 - VIX PARA ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2018NL00231 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786958 337812578 26067 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3110 - SAÍDA 24/10/2018 E RETORNO 24/10/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10317 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812579 26068 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1775 - DIAS 28 E 29/06/2018 - DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06984 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812580 26069 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3243 - SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13265 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812581 26070 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1166 - DIA 02/05/2018 - DE VIX P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03545 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812582 26071 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 158 - 24 E 25/01/2018 - VIX PARA GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB00455 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786958 337812583 26072 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1026 - DIAS 16 E 17/04/2018 - DE VIX P/ PINHEIROS - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. (complementar à 1025) 2018OB03982 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812584 26073 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2710 - SAÍDA 17/09/2018 E RETORNO DIA 18/09/2018, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11045 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812585 26074 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3243 - SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10536 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812586 26075 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2571 - SAÍDA 05/09/2018 E RETORNO DIA 05/09/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08376 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812587 26076 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2340 - SAÍDA 14/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018, DE VIX P/ GUAÇUI E BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07535 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812588 26077 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1775 - DIAS 28 E 29/06/2018 - DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05606 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812589 26078 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 158 - 24 E 25/01/2018 - VIX PARA GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00309 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786958 337812590 26079 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 861 - DIA 05/04/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL02575 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786958 337812591 26080 2018 2018-05-02T00:00:00 760,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00863 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786958 337812592 26081 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 57 - 18/01/2018 - VIX P/ARACRUZ - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018OB00279 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786958 337812593 26082 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2340 - SAÍDA 14/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018, DE VIX P/ GUAÇUI E BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09441 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812594 26083 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 3121 - DIA 30 E 31/10/2018 - DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB12819 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812595 26084 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 13- 08 A 09/01/2018 - VIX PARA COLATINA- BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00009 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786958 337812596 26085 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2152 - DIAS 30 E31/07/2018 - DE VIX P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08505 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812597 26086 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2843 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 25/09/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09112 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812598 26087 2018 2018-08-08T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03307 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812599 26088 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 57 - 18/01/2018 - VIX P/ARACRUZ - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018NL00165 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786958 337812600 26089 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 124 - 22 E 23/01/2018 - VIX PARA ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2018OB00355 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2786958 337812601 26090 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.048.977-## 1 "" CLAUDETE DE DEUS CARVALHO 8330374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2508 - SAÍDA 28/08/2018 E RETORNO DIA 29/08/2018, DE VIX P/ IBATIBA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL08093 2018NE00050 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786958 337812602 26091 2018 2018-12-28T00:00:00 -676,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.856.706-## 1 "" CLAUDINER REZENDE DA SILVA 8330383 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00606 2018NE00239 81952252 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2781867 337812603 26092 2018 2018-09-24T00:00:00 -900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.856.706-## 1 "" CLAUDINER REZENDE DA SILVA 8330383 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO TENDO EM VISTA A NÃO NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DO SALDO ATÉ O FIM DO PRESENTE EXERCÍCIO. 2018NE00397 2018NE00239 81952252 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2781867 337812604 26093 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,0000 0,0000 ###.856.706-## 1 "" CLAUDINER REZENDE DA SILVA 8330383 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA ATENDER O DEFENSOR PÚBLICO CLAUDINER REZENDE SILVA MUTIRÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM POR SOLICITAÇÃO DO DEFENSOR NOS DIAS 09/05 A 11/05/2018. 2018OB00833 2018NE00239 81952252 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2781867 337812605 26094 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 1125,0000 0,0000 0,0000 ###.856.706-## 1 "" CLAUDINER REZENDE DA SILVA 8330383 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS PARA ATENDER O DEFENSOR PÚBLICO CLAUDINER REZENDE SILVA MUTIRÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM POR SOLICITAÇÃO DO DEFENSOR NOS DIAS 09/05 A 11/05/2018. 2018NL00697 2018NE00239 81952252 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2781867 337812606 26095 2018 2018-09-05T00:00:00 2701,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.856.706-## 1 "" CLAUDINER REZENDE DA SILVA 8330383 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DIÁRIAS MENSAL PARA O DEFENSOR CLAUDINER REZENDE SILVA PARA ATENDER ESTA DPES. 2018NE00239 2018NE00239 81952252 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2781867 337812607 26096 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 142,8000 0,0000 0,0000 ###.344.557-## 1 "" ANDRESSA BUSS ROCHA 8330392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n. 12305 - Encontro Internacional de Avaliações Educacionais. Data: 04/08/2018. Destino: Vitória/ES x Rio de Janeiro/RJ x Vitória/ES. 2018NL05543 2018NE04432 82926247 NO VALOR DE R$ 184,10 (REP/SEDU/SEPLA/Nº06/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2896354 337812608 26097 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.344.557-## 1 "" ANDRESSA BUSS ROCHA 8330392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária n. 12305 - Encontro Internacional de Avaliações Educacionais. Data: 04/08/2018. Destino: Vitória/ES x Rio de Janeiro/RJ x Vitória/ES. 2018OB06362 2018NE04432 82926247 NO VALOR DE R$ 184,10 (REP/SEDU/SEPLA/Nº06/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2896354 337812609 26098 2018 2018-08-29T00:00:00 142,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.557-## 1 "" ANDRESSA BUSS ROCHA 8330392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12305 - Encontro Internacional de Avaliações Educacionais. Data: 04/08/2018. Destino: Vitória/ES x Rio de Janeiro/RJ x Vitória/ES. 2018NE04432 2018NE04432 82926247 NO VALOR DE R$ 184,10 (REP/SEDU/SEPLA/Nº06/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2896354 337812610 26099 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 748,8000 0,0000 ###.344.557-## 1 "" ANDRESSA BUSS ROCHA 8330392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 11367 - Reunião A Formação de professores no contexto da BNCC e Reunião do CONSED - Bett Brasil Educar. Data: 08 a 10/05/2018. Destino: Vitória/ES x São Paulo/SP x Vitória/ES. 2018OB02560 2018NE01900 81899050 VALOR R$ 748,80 (REP/SEPLA/N 03/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SECRETARIO DE ESTADO# 2896354 337812611 26100 2018 2018-07-05T00:00:00 748,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.557-## 1 "" ANDRESSA BUSS ROCHA 8330392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11367 - Reunião A Formação de professores no contexto da BNCC e Reunião do CONSED - Bett Brasil Educar. Data: 08 a 10/05/2018. Destino: Vitória/ES x São Paulo/SP x Vitória/ES. 2018NE01900 2018NE01900 81899050 VALOR R$ 748,80 (REP/SEPLA/N 03/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SECRETARIO DE ESTADO# 2896354 337812612 26101 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 748,8000 0,0000 0,0000 ###.344.557-## 1 "" ANDRESSA BUSS ROCHA 8330392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº 11367 - Reunião A Formação de professores no contexto da BNCC e Reunião do CONSED - Bett Brasil Educar. Data: 08 a 10/05/2018. Destino: Vitória/ES x São Paulo/SP x Vitória/ES. 2018NL02045 2018NE01900 81899050 VALOR R$ 748,80 (REP/SEPLA/N 03/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SECRETARIO DE ESTADO# 2896354 337812613 26102 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.344.557-## 1 "" ANDRESSA BUSS ROCHA 8330392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11344 - Chamada pública Educação Conectada - Implementação e Uso de Tecnologias digitais na Educação. Data: 27/04/2018. Destino: Vitória/ES x Rio de Janeiro/RJ x Vitória/ES. 2018OB02512 2018NE01780 81839642 VALOR R$ 142,80 (REP/SEPLA/N 02/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SECRETARIO DE ESTADO# 2896354 337812614 26103 2018 2018-02-05T00:00:00 44,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.557-## 1 "" ANDRESSA BUSS ROCHA 8330392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11344 - Chamada pública Educação Conectada - Implementação e Uso de Tecnologias digitais na Educação. Data: 27/04/2018. Destino: Vitória/ES x Rio de Janeiro/RJ x Vitória/ES. (Complemento de diária) 2018NE01853 2018NE01853 81839642 VALOR R$ 142,80 (REP/SEPLA/N 02/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SECRETARIO DE ESTADO# 2896354 337812615 26104 2018 2018-04-27T00:00:00 142,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.557-## 1 "" ANDRESSA BUSS ROCHA 8330392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11344 - Chamada pública Educação Conectada - Implementação e Uso de Tecnologias digitais na Educação. Data: 27/04/2018. Destino: Vitória/ES x Rio de Janeiro/RJ x Vitória/ES. 2018NE01780 2018NE01780 81839642 VALOR R$ 142,80 (REP/SEPLA/N 02/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SECRETARIO DE ESTADO# 2896354 337812616 26105 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 142,8000 0,0000 0,0000 ###.344.557-## 1 "" ANDRESSA BUSS ROCHA 8330392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11344 - Chamada pública Educação Conectada - Implementação e Uso de Tecnologias digitais na Educação. Data: 27/04/2018. Destino: Vitória/ES x Rio de Janeiro/RJ x Vitória/ES. 2018NL01891 2018NE01780 81839642 VALOR R$ 142,80 (REP/SEPLA/N 02/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SECRETARIO DE ESTADO# 2896354 337812617 26106 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 44,4000 0,0000 0,0000 ###.344.557-## 1 "" ANDRESSA BUSS ROCHA 8330392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº11344 - Chamada pública Educação Conectada - Implementação e Uso de Tecnologias digitais na Educação. Data: 27/04/2018. Destino: Vitória/ES x Rio de Janeiro/RJ x Vitória/ES. (Complemento de diária) 2018NL01983 2018NE01853 81839642 VALOR R$ 142,80 (REP/SEPLA/N 02/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SECRETARIO DE ESTADO# 2896354 337812618 26107 2018 2018-01-31T00:00:00 142,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.557-## 1 "" ANDRESSA BUSS ROCHA 8330392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10566 - Participar da Reunião no INSPER sobre o cronograma 2018 da parceria para desenvolvimento do currículo socioemocional. Data: 01/02/2018. Destino: Vitória x São Paulo x Vitória. 2018NE00429 2018NE00429 80922600 NO VALOR DE R$ 142,80 (REP/SEDU/SEPLA/Nº001/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2896354 337812619 26108 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 142,8000 0,0000 0,0000 ###.344.557-## 1 "" ANDRESSA BUSS ROCHA 8330392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de diária para Participar da Reunião no INSPER sobre o cronograma 2018 da parceria para desenvolvimento do currículo socioemocional. Data: 01/02/2018. Destino: Vitória x São Paulo x Vitória. 2018NL00170 2018NE00429 80922600 NO VALOR DE R$ 142,80 (REP/SEDU/SEPLA/Nº001/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2896354 337812620 26109 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.344.557-## 1 "" ANDRESSA BUSS ROCHA 8330392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária solicitação nº 10566 para Participar da Reunião no INSPER sobre o cronograma 2018 da parceria para desenvolvimento do currículo socioemocional. Data: 01/02/2018. Destino: Vitória x São Paulo x Vitória. 2018OB00464 2018NE00429 80922600 NO VALOR DE R$ 142,80 (REP/SEDU/SEPLA/Nº001/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2896354 337812621 26110 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 44,4000 0,0000 ###.344.557-## 1 "" ANDRESSA BUSS ROCHA 8330392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº11344 - Chamada pública Educação Conectada - Implementação e Uso de Tecnologias digitais na Educação. Data: 27/04/2018. Destino: Vitória/ES x Rio de Janeiro/RJ x Vitória/ES. (Complemento de diária) 2018OB02513 2018NE01853 81839642 VALOR R$ 142,80 (REP/SEPLA/N 02/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SECRETARIO DE ESTADO# 2896354 337812622 26111 2018 2018-07-08T00:00:00 688,5300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.557-## 1 "" ANDRESSA BUSS ROCHA 8330392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12084 - Encontro Internacional de Avaliações Educacionais. Data: 04 a 07/08/2018. Destino: Vitória/ES x Estados Unidos/USA x Vitória/ES. 2018NE04004 2018NE04004 82926247 NO VALOR DE R$ 184,10 (REP/SEDU/SEPLA/Nº06/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2896354 337812623 26112 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 688,5300 0,0000 ###.344.557-## 1 "" ANDRESSA BUSS ROCHA 8330392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa 12084 - Encontro Internacional de Avaliações Educacionais. Data: 04 a 07/08/2018. Destino: Vitória/ES x Estados Unidos/USA x Vitória/ES. 2018OB05526 2018NE04004 82926247 NO VALOR DE R$ 184,10 (REP/SEDU/SEPLA/Nº06/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2896354 337812624 26113 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 688,5300 0,0000 0,0000 ###.344.557-## 1 "" ANDRESSA BUSS ROCHA 8330392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa 12084 - Encontro Internacional de Avaliações Educacionais. Data: 04 a 07/08/2018. Destino: Vitória/ES x Estados Unidos/USA x Vitória/ES. 2018NL04735 2018NE04004 82926247 NO VALOR DE R$ 184,10 (REP/SEDU/SEPLA/Nº06/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2896354 337812625 26114 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.587-## 1 "" ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES 8330443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NL00959 2018NE00517 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR DE PRATICAS E ATIVIDADES CULTURAIS#|SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370207 337812626 26115 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.587-## 1 "" ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES 8330443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NE00517 2018NE00517 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR DE PRATICAS E ATIVIDADES CULTURAIS#|SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370207 337812627 26116 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.057.587-## 1 "" ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES 8330443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018OB01488 2018NE00517 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR DE PRATICAS E ATIVIDADES CULTURAIS#|SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370207 337812628 26117 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 14/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE SOORETAMAPROCESSO DIGITAL Nº 16788 2018NL01422 2018NE01203 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337812629 26118 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08 A 09/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 20005 2018NL01824 2018NE01513 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337812630 26119 2018 2018-11-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 22 A 23/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY PROCESSO DIGITAL Nº 28549 2018NE02188 2018NE02188 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337812631 26120 2018 2018-10-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 26566 2018NE02019 2018NE02019 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337812632 26121 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12 a 13/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃPROCESSO DIGITAL Nº 18758 2018OB02154 2018NE01411 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337812633 26122 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 30 A 31/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE MANTENÓPOLISPROCESSO DIGITAL Nº 19498 2018NL01733 2018NE01465 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337812634 26123 2018 2018-07-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 30 A 31/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE MANTENÓPOLISPROCESSO DIGITAL Nº 19498 2018NE01465 2018NE01465 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337812635 26124 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12 a 13/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃPROCESSO DIGITAL Nº 18758 2018NL01666 2018NE01411 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337812636 26125 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 26566 2018OB03210 2018NE02019 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337812637 26126 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 30 A 31/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE MANTENÓPOLISPROCESSO DIGITAL Nº 19498 2018OB02284 2018NE01465 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337812638 26127 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 29 A 30/10/2018 PARA O MUNICIPIO DE AGUIA BRANCAPROCESSO DIGITAL Nº 26993 2018NL02532 2018NE02067 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337812639 26128 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25 A 26/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃPROCESSO DIGITAL Nº 18758 2018OB02289 2018NE01470 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337812640 26129 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 26566 2018NL02463 2018NE02019 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337812641 26130 2018 2018-07-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08 A 09/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 20005 2018NE01513 2018NE01513 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337812642 26131 2018 2018-10-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 29 A 30/10/2018 PARA O MUNICIPIO DE AGUIA BRANCAPROCESSO DIGITAL Nº 26993 2018NE02067 2018NE02067 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337812643 26132 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13 A 14/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 23025 2018NL02139 2018NE01767 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337812644 26133 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08 A 09/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 20005 2018OB02377 2018NE01513 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337812645 26134 2018 2018-09-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 23227 2018NE01767 2018NE01767 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337812646 26135 2018 2018-11-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 14/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE SOORETAMAPROCESSO DIGITAL Nº 16788 2018NE01203 2018NE01203 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337812647 26136 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 22 A 23/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY PROCESSO DIGITAL Nº 28549 2018OB03478 2018NE02188 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337812648 26137 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25 A 26/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃPROCESSO DIGITAL Nº 18758 2018NL01743 2018NE01470 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337812649 26138 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 29 A 30/10/2018 PARA O MUNICIPIO DE AGUIA BRANCAPROCESSO DIGITAL Nº 26993 2018OB03282 2018NE02067 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337812650 26139 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25 A 26/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃPROCESSO DIGITAL Nº 18758 2018OB02331 2018NE01470 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337812651 26140 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 22 A 23/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY PROCESSO DIGITAL Nº 28549 2018NL02667 2018NE02188 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337812652 26141 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13 A 14/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 23025 2018OB02784 2018NE01767 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337812653 26142 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00410 2018NE01470 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337812654 26143 2018 2018-07-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25 A 26/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃPROCESSO DIGITAL Nº 18758 2018NE01470 2018NE01470 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337812655 26144 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 14/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE SOORETAMAPROCESSO DIGITAL Nº 16788 2018OB01813 2018NE01203 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337812656 26145 2018 2018-11-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12 a 13/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃPROCESSO DIGITAL Nº 18758 2018NE01411 2018NE01411 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337812657 26146 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 15 a 16/02/2018 para o município de FlorianópolisProcesso digital 008584 2018NL00273 2018NE00312 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337812658 26147 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23 A 25/04/2018, PARA BRASILIAPROCESSO DIGITAL 12680 2018NL00831 2018NE00734 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337812659 26148 2018 2018-07-02T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 15 a 16/02/2018 para o município de FlorianópolisProcesso digital 008584 2018NE00312 2018NE00312 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337812660 26149 2018 2018-05-04T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23 A 25/04/2018, PARA BRASILIAPROCESSO DIGITAL 12680 2018NE00734 2018NE00734 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337812661 26150 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23 A 25/04/2018, PARA BRASILIAPROCESSO DIGITAL 12680 2018OB01077 2018NE00734 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337812662 26151 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 15 a 16/02/2018 para o município de FlorianópolisProcesso digital 008584 2018OB00355 2018NE00312 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337812663 26152 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITORIA, PERÍODO 04/09/2018, CONDUÇÃO DE VEÍCULO DEVIDO A CONVOCAÇÃO DO SUBGERENTE FISCAL FRANK GAIGHER BERMUDES PARA PARA REUNIÃO NO GABINETE DA SUBSER. 2018OB02832 2018NE01375 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812664 26153 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES P/ VITÓRIA, DIA 25/04/2018, CONDUÇÃO DE VEÍCULO SUFIS-NE. 2018OB01185 2018NE00715 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812665 26154 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 14/06/2018, CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO, ADEQUAÇÃO AO NOVO REDESENHO DA GERÊNCIA FISCAL, A SER REALIZADA NA SEDE DA SEFAZ. 2018NL01345 2018NE00974 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812666 26155 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 11/04/2018, CONDUÇÃO DO VEÍCULO RELATIVO A VIAGEM, 14º ENCONTRO DE INTELIGÊNCIA FISCAL EM VITÓRIA, EM FRAUDES FISCAIS ESTRUTURADAS - UM DESAFIO NACIONAL. SUFIS-NE. 2018NL00753 2018NE00649 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812667 26156 2018 2018-03-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 27/03/2018, REUNIÃO REFERENTE S A FRAUDES OPERAÇÕES COM CAFÉ. SUFIS-NE. 2018NE00558 2018NE00558 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812668 26157 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 05/07/2018, CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM SERVIDOR PARA VALIDAÇÃO PRESENCIAL DO CERTIFICADO DIGITAL, NO AR ACE ES. SUFIS-NE. 2018NL01587 2018NE01107 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812669 26158 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 07/06/2108, REUNIÃO DE FECHAMENTO DA OPERAÇÃO CIBUS. SUFIS-NE. 2018NL01312 2018NE00935 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812670 26159 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00115 2018NE01467 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2450020 337812671 26160 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 25/09/2018, CONDUÇÃO DE VEÍCULO DEVIDO CONVOCAÇÃO DO SUBGERENTE PARA REUNIÃO . SUFIS-NE. 2018OB03120 2018NE01467 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2450020 337812672 26161 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 25/05/2018, CONDUÇÃO DO VEÍCULO RELATIVO À CONDUÇÃO DO SERVIDOR PARA REUNIÃO REDESENHO DA GERENCIA FISCAL. SUFIS-NE. 2018OB01584 2018NE00870 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812673 26162 2018 2018-10-29T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "ANULAÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA. " 2018NE01562 2018NE01467 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2450020 337812674 26163 2018 2018-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 05/04/2018, CONDUÇÃO DE VEÍCULO PARA REUNIÃO DE SUBGERENTES REGIONAIS. SUFIS-NE. 2018NE00637 2018NE00637 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812675 26164 2018 2018-09-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 25/09/2018, CONDUÇÃO DE VEÍCULO DEVIDO CONVOCAÇÃO DO SUBGERENTE PARA REUNIÃO . SUFIS-NE. 2018NE01467 2018NE01467 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2450020 337812676 26165 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA. 2018GD00115 2018NE01467 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2450020 337812677 26166 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, PERÍODO 19/02/2018,CONDUÇÃO DE VEÍCULO RELATIVO A VIAGEM A VITÓRIA DE FLÁVIO SAITER FERREIRA, EM 19/2/18, PARA PARTICIPAÇÃO DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR - REVISÃO DO REGULAMENTO DO ICMS/RICMS, NA SEFAZ. 2018NL00264 2018NE00366 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812678 26167 2018 2018-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 25/05/2018, CONDUÇÃO DO VEÍCULO RELATIVO À CONDUÇÃO DO SERVIDOR PARA REUNIÃO REDESENHO DA GERENCIA FISCAL. SUFIS-NE. 2018NE00870 2018NE00870 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812679 26168 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 21/05/2018, IDA DE CARONA COM SERVIDOR E RETORNO CONDUZINDO VEÍCULO, EM SUBSTITUIÇÃO AO QUE SOFREU COLISÃO. 2018NL01329 2018NE00955 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812680 26169 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 08/08/2018, CONDUÇÃO DE VEÍCULO PARA PARTICIPAÇÃO DO SUBGERENTE FISCAL NORDESTE, REUNIÃO SOBRE PLANEJAMENTO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO. SUFIS-NE. 2018NL01879 2018NE01243 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812681 26170 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 25/05/2018, CONDUÇÃO DO VEÍCULO RELATIVO À CONDUÇÃO DO SERVIDOR PARA REUNIÃO REDESENHO DA GERENCIA FISCAL. SUFIS-NE. 2018NL01166 2018NE00870 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812682 26171 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 25/09/2018, CONDUÇÃO DE VEÍCULO DEVIDO CONVOCAÇÃO DO SUBGERENTE PARA REUNIÃO . SUFIS-NE. 2018NL02277 2018NE01467 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2450020 337812683 26172 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 26/10/2018, CONDUÇÃO DO VEÍCULO DEVIDO CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO NO GABINETE DA GEFIS/SEFAZ. SUFIS-NE. 2018NL02519 2018NE01548 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2450020 337812684 26173 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 05/04/2018, CONDUÇÃO DE VEÍCULO PARA REUNIÃO DE SUBGERENTES REGIONAIS. SUFIS-NE. 2018NL00733 2018NE00637 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812685 26174 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES P/ VITÓRIA, DIA 25/04/2018, CONDUÇÃO DE VEÍCULO SUFIS-NE. 2018NL00854 2018NE00715 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812686 26175 2018 2018-02-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO. 2018NE00415 2018NE00413 81154917 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812687 26176 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITORIA, PERÍODO 04/09/2018, CONDUÇÃO DE VEÍCULO DEVIDO A CONVOCAÇÃO DO SUBGERENTE FISCAL FRANK GAIGHER BERMUDES PARA PARA REUNIÃO NO GABINETE DA SUBSER. 2018NL02104 2018NE01375 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812688 26177 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE LINHARES PARA VITÓRIA, PERÍODO 14/12/2018, CONDUÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SUPERVISOR CELSO ANTONIO SILVA COSTA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE FECHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES FISCAIS DE 2018, NO GABINETE DA GERÊNCIA FISCAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO SUBGERENTE FRANK GAIGHER, E APÓS AS 14H PRESENÇA NO LANÇAMENTO DO LIVRO TEMAS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. 2018OB04044 2018NE01748 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2450020 337812689 26178 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 07/06/2108, REUNIÃO DE FECHAMENTO DA OPERAÇÃO CIBUS. SUFIS-NE. 2018OB01805 2018NE00935 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812690 26179 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS C/ MEIA DIÁRIA DE LINHARES PARA IBIRAÇU, PERÍODO 20/02/2018, CONDUÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DO PLANO DE AUDITORIA GERAL 136/2018, PROGRAMAÇÃO DE BLITZ CONJUNTA COM A POLICIA MILITAR. 2018OB00434 2018NE00395 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812691 26180 2018 2018-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS C/ MEIA DIÁRIA DE SUFIS M PARA PIÚMA, PERÍODO 22/02/2018, OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO. 2018NE00413 2018NE00413 81154917 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812692 26181 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/ MEIA DIÁRIA DE LINHARES PARA IBIRAÇU, PERÍODO 20/02/2018, CONDUÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DO PLANO DE AUDITORIA GERAL 136/2018, PROGRAMAÇÃO DE BLITZ CONJUNTA COM A POLICIA MILITAR. 2018NL00293 2018NE00395 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812693 26182 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00176 2018NE00974 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812694 26183 2018 2018-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 11/04/2018, CONDUÇÃO DO VEÍCULO RELATIVO A VIAGEM, 14º ENCONTRO DE INTELIGÊNCIA FISCAL EM VITÓRIA, EM FRAUDES FISCAIS ESTRUTURADAS - UM DESAFIO NACIONAL. SUFIS-NE. 2018NE00649 2018NE00649 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812695 26184 2018 2018-10-04T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 11/04/2018, 14º ENCONTRO DE INTELIGÊNCIA FISCAL EM VITÓRIA, EM FRAUDES FISCAIS ESTRUTURADAS - UM DESAFIO NACIONAL. SUFIS-NE, POR TER SUDO EMITIDA INDEVIDAMENTE. 2018NE00648 2018NE00647 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812696 26185 2018 2018-04-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES P/ VITÓRIA, DIA 25/04/2018, CONDUÇÃO DE VEÍCULO SUFIS-NE. 2018NE00715 2018NE00715 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812697 26186 2018 2018-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS C/ MEIA DIÁRIA DE LINHARES PARA IBIRAÇU, PERÍODO 20/02/2018, CONDUÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DO PLANO DE AUDITORIA GERAL 136/2018, PROGRAMAÇÃO DE BLITZ CONJUNTA COM A POLICIA MILITAR. 2018NE00395 2018NE00395 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812698 26187 2018 2018-02-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS C/ MEIA DIÁRIA DE LINHARES P/ VITÓRIA DIA 23/02/2018, CONDUÇÃO DO VEÍCULO A VITÓRIA, REFERENTE CONVOCAÇÃO DO SUBGERENTE REGIONAL PARA REUNIÃO, NO GABINETE DA GEFIS. 2018NE00389 2018NE00389 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812699 26188 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 11/04/2018, CONDUÇÃO DO VEÍCULO RELATIVO A VIAGEM, 14º ENCONTRO DE INTELIGÊNCIA FISCAL EM VITÓRIA, EM FRAUDES FISCAIS ESTRUTURADAS - UM DESAFIO NACIONAL. SUFIS-NE. 2018OB01067 2018NE00649 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812700 26189 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 05/07/2018, CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM SERVIDOR PARA VALIDAÇÃO PRESENCIAL DO CERTIFICADO DIGITAL, NO AR ACE ES. SUFIS-NE. 2018OB02161 2018NE01107 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812701 26190 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 27/03/2018, REUNIÃO REFERENTE S A FRAUDES OPERAÇÕES COM CAFÉ. SUFIS-NE. 2018OB00821 2018NE00558 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812702 26191 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, PERÍODO 19/02/2018,CONDUÇÃO DE VEÍCULO RELATIVO A VIAGEM A VITÓRIA DE FLÁVIO SAITER FERREIRA, EM 19/2/18, PARA PARTICIPAÇÃO DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR - REVISÃO DO REGULAMENTO DO ICMS/RICMS, NA SEFAZ. 2018OB00409 2018NE00366 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812703 26192 2018 2018-03-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 08/08/2018, CONDUÇÃO DE VEÍCULO PARA PARTICIPAÇÃO DO SUBGERENTE FISCAL NORDESTE, REUNIÃO SOBRE PLANEJAMENTO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO. SUFIS-NE. 2018NE01243 2018NE01243 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812704 26193 2018 2018-08-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITORIA, PERÍODO 04/09/2018, CONDUÇÃO DE VEÍCULO DEVIDO A CONVOCAÇÃO DO SUBGERENTE FISCAL FRANK GAIGHER BERMUDES PARA PARA REUNIÃO NO GABINETE DA SUBSER. 2018NE01375 2018NE01375 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812705 26194 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 05/07/2018, CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM SERVIDOR PARA VALIDAÇÃO PRESENCIAL DO CERTIFICADO DIGITAL, NO AR ACE ES. SUFIS-NE. 2018NE01107 2018NE01107 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812706 26195 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 14/06/2018, CONDUÇÃO DE VEICULO REFERENTE A CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE FRANK GAIGHER BERMUDES, CELSO ANTONIO SILVA COSTA E ORLANDO ANASTACIO, , ADEQUAÇÃO AO NOVO REDESENHO, A SER REALIZADA NA SEDE DA SEFAZ. 2018NL01346 2018NE00974 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812707 26196 2018 2018-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 07/06/2108, REUNIÃO DE FECHAMENTO DA OPERAÇÃO CIBUS. SUFIS-NE. 2018NE00935 2018NE00935 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812708 26197 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE LINHARES PARA VITÓRIA, PERÍODO 14/12/2018, CONDUÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SUPERVISOR CELSO ANTONIO SILVA COSTA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE FECHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES FISCAIS DE 2018, NO GABINETE DA GERÊNCIA FISCAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO SUBGERENTE FRANK GAIGHER, E APÓS AS 14H PRESENÇA NO LANÇAMENTO DO LIVRO TEMAS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. 2018NL02916 2018NE01748 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2450020 337812709 26198 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 27/03/2018, REUNIÃO REFERENTE S A FRAUDES OPERAÇÕES COM CAFÉ. SUFIS-NE. 2018NL00597 2018NE00558 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812710 26199 2018 2018-10-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PAR COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 26/10/2018, CONDUÇÃO DO VEÍCULO DEVIDO CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO NO GABINETE DA GEFIS/SEFAZ. SUFIS-NE. 2018NE01548 2018NE01548 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2450020 337812711 26200 2018 2018-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 21/05/2018, IDA DE CARONA COM SERVIDOR E RETORNO CONDUZINDO VEÍCULO, EM SUBSTITUIÇÃO AO QUE SOFREU COLISÃO. 2018NE00955 2018NE00955 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812712 26201 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 26/10/2018, CONDUÇÃO DO VEÍCULO DEVIDO CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO NO GABINETE DA GEFIS/SEFAZ. SUFIS-NE. 2018OB03435 2018NE01548 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2450020 337812713 26202 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 21/05/2018, IDA DE CARONA COM SERVIDOR E RETORNO CONDUZINDO VEÍCULO, EM SUBSTITUIÇÃO AO QUE SOFREU COLISÃO. 2018OB01825 2018NE00955 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812714 26203 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS C/ MEIA DIÁRIA DE LINHARES P/ VITÓRIA DIA 23/02/2018, CONDUÇÃO DO VEÍCULO A VITÓRIA, REFERENTE CONVOCAÇÃO DO SUBGERENTE REGIONAL PARA REUNIÃO, NO GABINETE DA GEFIS. 2018OB00431 2018NE00389 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812715 26204 2018 2018-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE LINHARES PARA VITÓRIA, PERÍODO 14/12/2018, CONDUÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SUPERVISOR CELSO ANTONIO SILVA COSTA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE FECHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES FISCAIS DE 2018, NO GABINETE DA GERÊNCIA FISCAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO SUBGERENTE FRANK GAIGHER, E APÓS AS 14H PRESENÇA NO LANÇAMENTO DO LIVRO TEMAS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. 2018NE01748 2018NE01748 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2450020 337812716 26205 2018 2018-11-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 14/06/2018, CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO, ADEQUAÇÃO AO NOVO REDESENHO DA GERÊNCIA FISCAL, A SER REALIZADA NA SEDE DA SEFAZ. 2018NE00974 2018NE00974 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812717 26206 2018 2018-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 11/04/2018, 14º ENCONTRO DE INTELIGÊNCIA FISCAL EM VITÓRIA, EM FRAUDES FISCAIS ESTRUTURADAS - UM DESAFIO NACIONAL. SUFIS-NE. 2018NE00647 2018NE00647 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812718 26207 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 05/04/2018, CONDUÇÃO DE VEÍCULO PARA REUNIÃO DE SUBGERENTES REGIONAIS. SUFIS-NE. 2018OB01050 2018NE00637 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812719 26208 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 08/08/2018, CONDUÇÃO DE VEÍCULO PARA PARTICIPAÇÃO DO SUBGERENTE FISCAL NORDESTE, REUNIÃO SOBRE PLANEJAMENTO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO. SUFIS-NE. 2018OB02558 2018NE01243 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812720 26209 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 14/06/2018, CONDUÇÃO DE VEICULO REFERENTE A CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE FRANK GAIGHER BERMUDES, CELSO ANTONIO SILVA COSTA E ORLANDO ANASTACIO, , ADEQUAÇÃO AO NOVO REDESENHO, A SER REALIZADA NA SEDE DA SEFAZ. 2018OB01841 2018NE00974 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812721 26210 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/ MEIA DIÁRIA DE LINHARES P/ VITÓRIA DIA 23/02/2018, CONDUÇÃO DO VEÍCULO A VITÓRIA, REFERENTE CONVOCAÇÃO DO SUBGERENTE REGIONAL PARA REUNIÃO, NO GABINETE DA GEFIS. 2018NL00285 2018NE00389 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812722 26211 2018 2018-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, PERÍODO 19/02/2018,CONDUÇÃO DE VEÍCULO RELATIVO A VIAGEM A VITÓRIA DE FLÁVIO SAITER FERREIRA, EM 19/2/18, PARA PARTICIPAÇÃO DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR - REVISÃO DO REGULAMENTO DO ICMS/RICMS, NA SEFAZ. 2018NE00366 2018NE00366 81101384 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE I QC-06# 2450020 337812723 26212 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/06/2018, PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO INSPETOR PENITENCIÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 85 (RD Nº 70/2018). 2018OB05575 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812724 26213 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 25/01 PARA VIANA RD N°04. 2018OB01501 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812725 26214 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 21/05/2018, PARA REALIZAR RETIRADA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O PROJETO TOCANDO EM FRENTE DA UNIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 73 (RD Nº 49/2018). 2018OB04477 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812726 26215 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA /ES NO DIA 16/08/2018, PARA BUSCAR LENÇÓIS NA PEVV E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 111(RD Nº 115/2018). 2018OB07141 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812727 26216 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 21 E 25/09/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE INTERNAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.128 E 131 (RD Nº 174 E 182/20). 2018OB08493 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812728 26217 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 30/01/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19 (RD Nº 06/2018). 2018OB01036 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812729 26218 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 22/03/2018, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO AUDITÓRIO DA PGE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 46 (RD Nº 029/2018). 2018OB02196 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812730 26219 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 565,6000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 20 À 23/11 PARA CURSO DE LIDERANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA EM VITÓRIA RD N°235 E 27/11 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM VIANA RD N°245. 2018NL09246 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812731 26220 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 397,5000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG NOS DIAS 17 A 19/10/2018, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À APAC DAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 157 (RD Nº 19/2018). 2018OB10219 2018NE04537 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812732 26221 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA, VIANA/ES NOS DIAS 03 E 06/12/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ESCOLA DA MAGISTRATURA E BUSCAR MUNIÇÃO NA DSP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 186 E 190(RD Nº 261 E 190/2018). 2018OB11522 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812733 26222 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/06/2018, PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO INSPETOR PENITENCIÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 85 (RD Nº 70/2018). 2018NL04308 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812734 26223 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 11/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 002/2018). 2018NL00327 2018NE00332 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812735 26224 2018 2018-11-20T00:00:00 397,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG NOS DIAS 17 A 19/10/2018, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À APAC DAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 157 (RD Nº 19/2018). 2018NE04537 2018NE04537 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812736 26225 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E VITÓRIA/ES NO DIA 23/10/2018, PARA REALIZAR RETIRADA DE UNIFORMES E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 154 (RD Nº 206/2018). 2018NL08907 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812737 26226 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00301 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812738 26227 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA, VIANA/ES NOS DIAS 03 E 06/12/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ESCOLA DA MAGISTRATURA E BUSCAR MUNIÇÃO NA DSP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 186 E 190(RD Nº 261 E 190/2018). 2018NL10168 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812739 26228 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 05/11/2018, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO AUDITÓRIO DA SEGER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 147 (RD Nº 208/2018). 2018NL08288 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812740 26229 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E VITÓRIA/ES NO DIA 23/10/2018, PARA REALIZAR RETIRADA DE UNIFORMES E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 154 (RD Nº 206/2018). 2018OB10218 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812741 26230 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de depósito efetuado na conta tipo C da sejus no dia 21/06/2018, pela servidora LEIDA MARIA AYRES, tendo em vista que a mesma não realizou a viagem, conforme CI/SEJUS/CPFCI/ADM/Nº549/2018 anexa à fl. 91. Diante disso a servidora efetuou a devolução no valor de 56,00. (RD 54/2018 e 2018OB04718). 2018GD00137 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812742 26231 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 05/10/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SASP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 142 (RD Nº 196/2018). 2018OB09481 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812743 26232 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 565,6000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 20 À 23/11 PARA CURSO DE LIDERANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA EM VITÓRIA RD N°235 E 27/11 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM VIANA RD N°245. 2018OB10542 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812744 26233 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/12/2017, PARA COMPARECER À DIRETORIA DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA/DSP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 213 (RD Nº 148/2017). 2018NL00399 2018NE00385 76514218 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812745 26234 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/12/2017, PARA COMPARECER À DIRETORIA DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA/DSP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 213 (RD Nº 148/2017). 2018OB00578 2018NE00385 76514218 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812746 26235 2018 2018-01-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/12/2017, PARA COMPARECER À DIRETORIA DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA/DSP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 213 (RD Nº 148/2017). 2018NE00385 2018NE00385 76514218 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812747 26236 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NO DIA 08/12 PARA CARIACICA RD N°146. 2018OB00144 2017NE02356 76514218 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812748 26237 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 14/06 PARA VITÓRIA NA CORREGEDORIA RD N°54. 2018OB04718 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812749 26238 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 30/08/2018, PARA REALIZAR RETIRADA DE MUNIÇÕES NA DSP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 122 (RD Nº 134/2018). 2018OB08015 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812750 26239 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 11/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 002/2018). 2018OB00538 2018NE00332 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812751 26240 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 11/07/2018, PARA BUSCAR UNIFORME NA PEVV, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 102(RD Nº83/2018). 2018OB05968 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812752 26241 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 14/06 PARA VITÓRIA NA CORREGEDORIA RD N°54. 2018NL04017 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812753 26242 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 21/05/2018, PARA REALIZAR RETIRADA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O PROJETO TOCANDO EM FRENTE DA UNIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 73 (RD Nº 49/2018). 2018NL03873 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812754 26243 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 27/12/2018, PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS DA UNIDADE NO SETOR DE ALMOXARIFADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 207 (RD Nº 281/2018). 2018NL10671 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812755 26244 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 04 E 05/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 45 (RD Nº 26/2018). 2018OB02389 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812756 26245 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 27/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 60 (RD Nº 40/2018). 2018OB03126 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812757 26246 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 05/11/2018, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO AUDITÓRIO DA SEGER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 147 (RD Nº 208/2018). 2018OB09482 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812758 26247 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 25/01 PARA VIANA RD N°04. 2018NL01197 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812759 26248 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 05/10/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SASP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 142 (RD Nº 196/2018). 2018NL08287 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812760 26249 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 21 E 25/09/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE INTERNAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.128 E 131 (RD Nº 174 E 182/20). 2018NL07360 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812761 26250 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 05/04 PARA VITÓRIA RD N°22. 2018NL01548 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812762 26251 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 11/07/2018, PARA BUSCAR UNIFORME NA PEVV, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 102(RD Nº83/2018). 2018NL05048 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812763 26252 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 04 E 05/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 45 (RD Nº 26/2018). 2018NL01823 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812764 26253 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 15/03/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 38 (RD Nº 21/2018). 2018NL01583 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812765 26254 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA /ES NO DIA 16/08/2018, PARA BUSCAR LENÇÓIS NA PEVV E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 111(RD Nº 115/2018). 2018NL06110 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812766 26255 2018 2018-02-15T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00733 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812767 26256 2018 2018-11-28T00:00:00 963,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE04800 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812768 26257 2018 2018-01-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 11/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 002/2018). 2018NE00332 2018NE00332 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812769 26258 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 27/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 60 (RD Nº 40/2018). 2018NL02681 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812770 26259 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 15/03/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 38 (RD Nº 21/2018). 2018OB01932 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812771 26260 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00137 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812772 26261 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 30/01/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19 (RD Nº 06/2018). 2018NL00756 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812773 26262 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 397,5000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG NOS DIAS 17 A 19/10/2018, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À APAC DAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 157 (RD Nº 19/2018). 2018NL08908 2018NE04537 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812774 26263 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 22/03/2018, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO AUDITÓRIO DA PGE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 46 (RD Nº 029/2018). 2018NL01824 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812775 26264 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 30/08/2018, PARA REALIZAR RETIRADA DE MUNIÇÕES NA DSP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 122 (RD Nº 134/2018). 2018NL06917 2018NE00733 80834663 NO VALOR DE 2.240,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337812776 26265 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.895.677-## 1 "" MAURO SERGIO DE CASTRO ALEMAES 8330471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018OB05617 2018NE02431 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 857984 337812777 26266 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.895.677-## 1 "" MAURO SERGIO DE CASTRO ALEMAES 8330471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL PARA ACERTAR A CONTA DO MILITAR E REFAZER O PAGAMENTO. 2018GD00190 2018NE02431 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 857984 337812778 26267 2018 2018-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.895.677-## 1 "" MAURO SERGIO DE CASTRO ALEMAES 8330471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018NE02431 2018NE02431 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 857984 337812779 26268 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.895.677-## 1 "" MAURO SERGIO DE CASTRO ALEMAES 8330471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018OB05267 2018NE02431 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 857984 337812780 26269 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.895.677-## 1 "" MAURO SERGIO DE CASTRO ALEMAES 8330471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018NL03472 2018NE02431 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 857984 337812781 26270 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.150.447-## 1 "" ANTONIO EDNIS BERGAMIN JUNIOR 8330486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATÉ A CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR, CONFORME CI/PMES/DCS/ Nº 263/2018. 2018OB05369 2018NE02576 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 883211 337812782 26271 2018 2018-11-27T00:00:00 477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.150.447-## 1 "" ANTONIO EDNIS BERGAMIN JUNIOR 8330486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE TEOFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DA TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. CONFORME CI/DCS/ Nº 263/2018. 2018NE02576 2018NE02576 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 883211 337812783 26272 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.150.447-## 1 "" ANTONIO EDNIS BERGAMIN JUNIOR 8330486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATÉ A CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR, CONFORME CI/PMES/DCS/ Nº 263/2018. 2018NL03545 2018NE02576 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 883211 337812784 26273 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.150.447-## 1 "" ANTONIO EDNIS BERGAMIN JUNIOR 8330486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018OB05268 2018NE02439 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 883211 337812785 26274 2018 2018-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.150.447-## 1 "" ANTONIO EDNIS BERGAMIN JUNIOR 8330486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018NE02439 2018NE02439 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 883211 337812786 26275 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.150.447-## 1 "" ANTONIO EDNIS BERGAMIN JUNIOR 8330486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018NL03473 2018NE02439 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 883211 337812787 26276 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.150.447-## 1 "" ANTONIO EDNIS BERGAMIN JUNIOR 8330486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL PARA ACERTAR A CONTA DO MILITAR E REFAZER O PAGAMENTO. 2018GD00191 2018NE02439 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 883211 337812788 26277 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.150.447-## 1 "" ANTONIO EDNIS BERGAMIN JUNIOR 8330486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018OB05619 2018NE02439 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 883211 337812789 26278 2018 2018-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.707.387-## 1 "" OSVALDO LUIZ CAMATA 8330492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS C/ MEIA DIÁRIA DE LINHARES PARA IBIRAÇU, PERÍODO 20/02/2018, PLANO DE AUDITORIA GERAL 136/2018, PROGRAMAÇÃO DE BLITZ CONJUNTA COM A POLICIA MILITAR. 2018NE00396 2018NE00396 81148879 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 208090 337812790 26279 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.387-## 1 "" OSVALDO LUIZ CAMATA 8330492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA IBIRAÇU, DIA 01/11/2018, DILIGENCIA FISCAL. SUFIS-NE. 2018NL02584 2018NE01574 81148879 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 208090 337812791 26280 2018 2018-05-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.707.387-## 1 "" OSVALDO LUIZ CAMATA 8330492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA PINHEIROS, DIA 22/05/2018, OPERAÇÃO VOLANTE DE TRÂNSITO PARA ABORDAGEM DE VEÍCULOS COM TRANSPORTE DE CARGAS DE CAFÉ EM GRÃOS CRU. SUFIS-NE. 2018NE00861 2018NE00861 81148879 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 208090 337812792 26281 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.387-## 1 "" OSVALDO LUIZ CAMATA 8330492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA IBIRAÇU, DIA 06/06/2018, AUDITORIA PONTUAL, SUFIS-NE. 2018NL01311 2018NE00934 81148879 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 208090 337812793 26282 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.707.387-## 1 "" OSVALDO LUIZ CAMATA 8330492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA PINHEIROS, DIA 22/05/2018, OPERAÇÃO VOLANTE DE TRÂNSITO PARA ABORDAGEM DE VEÍCULOS COM TRANSPORTE DE CARGAS DE CAFÉ EM GRÃOS CRU. SUFIS-NE. 2018OB01576 2018NE00861 81148879 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 208090 337812794 26283 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.707.387-## 1 "" OSVALDO LUIZ CAMATA 8330492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA IBIRAÇU, DIA 06/06/2018, AUDITORIA PONTUAL, SUFIS-NE. 2018OB01804 2018NE00934 81148879 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 208090 337812795 26284 2018 2018-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.707.387-## 1 "" OSVALDO LUIZ CAMATA 8330492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA IBIRAÇU, DIA 01/11/2018, DILIGENCIA FISCAL. SUFIS-NE. 2018NE01574 2018NE01574 81148879 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 208090 337812796 26285 2018 2018-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.707.387-## 1 "" OSVALDO LUIZ CAMATA 8330492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA IBIRAÇU, DIA 06/06/2018, AUDITORIA PONTUAL, SUFIS-NE. 2018NE00934 2018NE00934 81148879 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 208090 337812797 26286 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.387-## 1 "" OSVALDO LUIZ CAMATA 8330492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/ MEIA DIÁRIA DE LINHARES PARA IBIRAÇU, PERÍODO 20/02/2018, PLANO DE AUDITORIA GERAL 136/2018, PROGRAMAÇÃO DE BLITZ CONJUNTA COM A POLICIA MILITAR. 2018NL00294 2018NE00396 81148879 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 208090 337812798 26287 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.387-## 1 "" OSVALDO LUIZ CAMATA 8330492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA PINHEIROS, DIA 22/05/2018, OPERAÇÃO VOLANTE DE TRÂNSITO PARA ABORDAGEM DE VEÍCULOS COM TRANSPORTE DE CARGAS DE CAFÉ EM GRÃOS CRU. SUFIS-NE. 2018NL01148 2018NE00861 81148879 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 208090 337812799 26288 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.707.387-## 1 "" OSVALDO LUIZ CAMATA 8330492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA IBIRAÇU, DIA 01/11/2018, DILIGENCIA FISCAL. SUFIS-NE. 2018OB03545 2018NE01574 81148879 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 208090 337812800 26289 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.707.387-## 1 "" OSVALDO LUIZ CAMATA 8330492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS C/ MEIA DIÁRIA DE LINHARES PARA IBIRAÇU, PERÍODO 20/02/2018, PLANO DE AUDITORIA GERAL 136/2018, PROGRAMAÇÃO DE BLITZ CONJUNTA COM A POLICIA MILITAR. 2018OB00435 2018NE00396 81148879 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 208090 337812801 26290 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 28/02/2018 para o município de PiumaProcesso digital 009630 2018NL00329 2018NE00348 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2804913 337812803 26292 2018 2018-05-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 15453. 2018NE01090 2018NE01090 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2804913 337812804 26293 2018 2018-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 21 A 22/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL 11806 2018NE00630 2018NE00630 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2804913 337812805 26294 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 07 Á 09/03/2018 para o município de ALEGRE 2018NL00445 2018NE00442 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2804913 337812806 26295 2018 2018-02-22T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULADO 2018NE00387 2018NE00386 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2804913 337812807 26296 2018 2018-05-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 05 a 06/02/2018 para o município de Conceição da BarraProcesso digital 009292 2018NE00265 2018NE00265 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2804913 337812809 26298 2018 2018-03-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 14124. 2018NE00886 2018NE00886 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2804913 337812811 26300 2018 2018-02-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 15 Á 16/03/2018 para o município de itapemirim 2018NE00439 2018NE00439 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2804913 337812812 26301 2018 2018-03-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 A 05/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIAPROCESSO DIGITAL 12211 2018NE00690 2018NE00690 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2804913 337812814 26303 2018 2018-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVAPROCESSO DIGITAL Nº 14327 2018NE00968 2018NE00968 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2804913 337812816 26305 2018 2018-06-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 06 a 08/12/2017 para o município de Mimoso do SulProcesso digital 008091 2018NE00293 2018NE00293 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2804913 337812861 26350 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 15 Á 16/02/2018 para o município de mimoso do sul 2018NL00369 2018NE00388 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2804913 337812862 26351 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 21/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 15456. 2018NL01304 2018NE01091 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2804913 337812865 26354 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 25/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 15462. 2018OB01665 2018NE01092 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2804913 337812866 26355 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 14124. 2018OB01321 2018NE00886 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2804913 337812874 26363 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 11807 2018OB00889 2018NE00629 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2804913 337812876 26365 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 15453. 2018NL01303 2018NE01090 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2804913 337812877 26366 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 28/02/2018 para o município de PiumaProcesso digital 009293 2018NL00270 2018NE00309 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2804913 337812878 26367 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 A 05/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIAPROCESSO DIGITAL 12211 2018OB00966 2018NE00690 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2804913 337812879 26368 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 19 a 20/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIAPROCESSO DIGITAL 13652 2018OB01258 2018NE00834 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2804913 337812880 26369 2018 2018-03-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00630 2018NE00631 2018NE00630 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2804913 337812881 26370 2018 2018-05-15T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 17/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIOPROCESSO DIGITAL Nº 14724. 2018NE01015 2018NE01015 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2804913 337812882 26371 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 11807 2018NL00708 2018NE00629 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2804913 337812883 26372 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 13/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIREPROCESSO DIGITAL 13261. 2018OB01157 2018NE00792 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2804913 337812884 26373 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 21 A 22/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL 11806 2018OB00894 2018NE00630 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2804913 337812885 26374 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 14125. 2018OB01325 2018NE00893 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2804913 337812886 26375 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 15 Á 16/02/2018 para o município de mimoso do sul 2018OB00489 2018NE00388 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2804913 337812887 26376 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 28/02/2018 para o município de PiumaProcesso digital 009293 2018OB00352 2018NE00309 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2804913 337812888 26377 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 06 a 08/12/2017 para o município de Mimoso do SulProcesso digital 008091 2018OB00322 2018NE00293 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2804913 337812889 26378 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 14124. 2018NL01032 2018NE00886 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2804913 337812890 26379 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.207.807-## 1 "" SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA 8330493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 18 a 19/02/2018 para o município de Mimoso do SulProcesso digital 009689 2018NL00320 2018NE00347 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA IM-08# 2804913 337812891 26380 2018 2018-02-05T00:00:00 655,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.840.807-## 1 "" ELY MARCOS VIEIRA RIOS 8330496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO PERÍODO DE 07 A 11/05/2018. 2018NE00749 2018NE00749 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#BOMBEIRO HIDRAULICO# 1547003 337812892 26381 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 655,2000 0,0000 0,0000 ###.840.807-## 1 "" ELY MARCOS VIEIRA RIOS 8330496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM REALIZADA NESTE EXERCÍCIO - ACERTO DE PROGRAMA DE TRABALHO. 2018NL01201 2018NE01165 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#BOMBEIRO HIDRAULICO# 1547003 337812893 26382 2018 2018-06-19T00:00:00 -655,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.840.807-## 1 "" ELY MARCOS VIEIRA RIOS 8330496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ACERTO DE PROGRAMA DE TRABALHO. 2018NE01150 2018NE00749 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#BOMBEIRO HIDRAULICO# 1547003 337812894 26383 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 655,2000 0,0000 0,0000 ###.840.807-## 1 "" ELY MARCOS VIEIRA RIOS 8330496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO PERÍODO DE 07 A 11/05/2018. 2018NL00783 2018NE00749 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#BOMBEIRO HIDRAULICO# 1547003 337812895 26384 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.840.807-## 1 "" ELY MARCOS VIEIRA RIOS 8330496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM REALIZADA NESTE EXERCÍCIO - ACERTO DE PROGRAMA DE TRABALHO. 2018OB01353 2018NE01165 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#BOMBEIRO HIDRAULICO# 1547003 337812896 26385 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.840.807-## 1 "" ELY MARCOS VIEIRA RIOS 8330496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00197 2018NE00742 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#BOMBEIRO HIDRAULICO# 1547003 337812897 26386 2018 2018-02-05T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.840.807-## 1 "" ELY MARCOS VIEIRA RIOS 8330496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR INCORRETO. 2018NE00748 2018NE00742 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#BOMBEIRO HIDRAULICO# 1547003 337812898 26387 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -655,2000 0,0000 0,0000 ###.840.807-## 1 "" ELY MARCOS VIEIRA RIOS 8330496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00132 2018NE00749 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#BOMBEIRO HIDRAULICO# 1547003 337812899 26388 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -655,2000 0,0000 ###.840.807-## 1 "" ELY MARCOS VIEIRA RIOS 8330496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ACERTO DE PROGRAMA DE TRABALHO. 2018GD00132 2018NE00749 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#BOMBEIRO HIDRAULICO# 1547003 337812900 26389 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.840.807-## 1 "" ELY MARCOS VIEIRA RIOS 8330496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 07/05/2018 2018NL00764 2018NE00742 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#BOMBEIRO HIDRAULICO# 1547003 337812901 26390 2018 2018-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.840.807-## 1 "" ELY MARCOS VIEIRA RIOS 8330496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 07/05/2018 2018NE00742 2018NE00742 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#BOMBEIRO HIDRAULICO# 1547003 337812902 26391 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.840.807-## 1 "" ELY MARCOS VIEIRA RIOS 8330496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO PERÍODO DE 07 A 11/05/2018. 2018OB00907 2018NE00749 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#BOMBEIRO HIDRAULICO# 1547003 337812903 26392 2018 2018-06-20T00:00:00 655,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.840.807-## 1 "" ELY MARCOS VIEIRA RIOS 8330496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM REALIZADA NESTE EXERCÍCIO - ACERTO DE PROGRAMA DE TRABALHO. 2018NE01165 2018NE01165 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#BOMBEIRO HIDRAULICO# 1547003 337812904 26393 2018 2018-11-23T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.672.667-## 1 "" SALVADOR SANTIAGO DE OLIVEIRA 8330504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO PERIODO DE 19 A 23/11 PARTICIPOU DO CURSO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA COM ENFASE EM ANALISE CRIMINAL/2018. CONFORME CI/DEIP/ Nº 583/2018. 2018NE02459 2018NE02459 83883134 "DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES - CURSO DE ANALISTA DE INTELIGÊNCIA COM ÊNFASE EM ANÁLISE CRIMINAL PERÍODO: 19/11 A 23/11/2018." AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-C PM# 2699389 337812905 26394 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.672.667-## 1 "" SALVADOR SANTIAGO DE OLIVEIRA 8330504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO PERIODO DE 19 A 23/11 PARTICIPOU DO CURSO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA COM ENFASE EM ANALISE CRIMINAL/2018. CONFORME CI/DEIP/ Nº 583/2018. 2018NL03500 2018NE02459 83883134 "DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES - CURSO DE ANALISTA DE INTELIGÊNCIA COM ÊNFASE EM ANÁLISE CRIMINAL PERÍODO: 19/11 A 23/11/2018." AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-C PM# 2699389 337812906 26395 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.672.667-## 1 "" SALVADOR SANTIAGO DE OLIVEIRA 8330504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO PERIODO DE 19 A 23/11 PARTICIPOU DO CURSO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA COM ENFASE EM ANALISE CRIMINAL/2018. CONFORME CI/DEIP/ Nº 583/2018. 2018OB05299 2018NE02459 83883134 "DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES - CURSO DE ANALISTA DE INTELIGÊNCIA COM ÊNFASE EM ANÁLISE CRIMINAL PERÍODO: 19/11 A 23/11/2018." AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-C PM# 2699389 337812907 26396 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 1747,2000 0,0000 0,0000 ###.847.857-## 1 "" GERALDO JOSE COSTA BATALHA 8330563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PARTICIPOU DO 15º CURSO DE INTELIGENCIA DA PMES NO PERIODO DE 17 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CI/DEIP/ Nº 435/2018, folha 07. 2018NL02748 2018NE01857 83368027 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 872134 337812908 26397 2018 2018-09-27T00:00:00 1747,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.847.857-## 1 "" GERALDO JOSE COSTA BATALHA 8330563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PARTICIPOU DO 15º CURSO DE INTELIGENCIA DA PMES NO PERIODO DE 17 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CI/DEIP/ Nº 435/2018, folha 07. 2018NE01857 2018NE01857 83368027 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 872134 337812909 26398 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1747,2000 0,0000 ###.847.857-## 1 "" GERALDO JOSE COSTA BATALHA 8330563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PARTICIPOU DO 15º CURSO DE INTELIGENCIA DA PMES NO PERIODO DE 17 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CI/DEIP/ Nº 435/2018, folha 07. 2018OB04087 2018NE01857 83368027 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 872134 337812910 26399 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.847.857-## 1 "" GERALDO JOSE COSTA BATALHA 8330563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO PERIODO DE 19 A 23/11 PARTICIPOU DO CURSO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA COM ENFASE EM ANALISE CRIMINAL/2018. CONFORME CI/DEIP/ Nº 583/2018. 2018NL03499 2018NE02458 83883134 "DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES - CURSO DE ANALISTA DE INTELIGÊNCIA COM ÊNFASE EM ANÁLISE CRIMINAL PERÍODO: 19/11 A 23/11/2018." AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 872134 337812911 26400 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.847.857-## 1 "" GERALDO JOSE COSTA BATALHA 8330563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO PERIODO DE 19 A 23/11 PARTICIPOU DO CURSO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA COM ENFASE EM ANALISE CRIMINAL/2018. CONFORME CI/DEIP/ Nº 583/2018. 2018OB05298 2018NE02458 83883134 "DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES - CURSO DE ANALISTA DE INTELIGÊNCIA COM ÊNFASE EM ANÁLISE CRIMINAL PERÍODO: 19/11 A 23/11/2018." AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 872134 337812912 26401 2018 2018-11-23T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.847.857-## 1 "" GERALDO JOSE COSTA BATALHA 8330563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO PERIODO DE 19 A 23/11 PARTICIPOU DO CURSO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA COM ENFASE EM ANALISE CRIMINAL/2018. CONFORME CI/DEIP/ Nº 583/2018. 2018NE02458 2018NE02458 83883134 "DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES - CURSO DE ANALISTA DE INTELIGÊNCIA COM ÊNFASE EM ANÁLISE CRIMINAL PERÍODO: 19/11 A 23/11/2018." AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 872134 337812913 26402 2018 2018-11-30T00:00:00 -225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.784.307-## 1 "" WILLYS RODRIGUES PEREIRA 8330578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 011 E AUTORIZAÇÃO AS FLS 012. 2018NE08462 2018NE01431 81027478 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#BOMBEIRO HIDRAULICO# 1529838 337812914 26403 2018 2018-02-16T00:00:00 225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.784.307-## 1 "" WILLYS RODRIGUES PEREIRA 8330578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01431 2018NE01431 81027478 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#BOMBEIRO HIDRAULICO# 1529838 337812915 26404 2018 2018-01-29T00:00:00 291,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.549.007-## 1 "" RAQUEL PERROUT RIBEIRO DE CASTRO 8330591 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Treinamento do módulo de fiscalização do Simlam em vitória entre 01/2 e 03/02 2018NE00186 2018NE00186 80945759 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840111 337812916 26405 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.549.007-## 1 "" RAQUEL PERROUT RIBEIRO DE CASTRO 8330591 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/08/2018 A 31/08 EM VIAGEM A VITÓRIA, PARA TREINAMENTO SOBRE INVESTIGAÇÃO DE SURTOS - SESA/IDAF. 2018OB03253 2018NE02036 80945759 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840111 337812917 26406 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 291,2000 0,0000 ###.549.007-## 1 "" RAQUEL PERROUT RIBEIRO DE CASTRO 8330591 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Treinamento do módulo de fiscalização do Simlam em vitória entre 01/2 e 03/02 2018OB00266 2018NE00186 80945759 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840111 337812918 26407 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.549.007-## 1 "" RAQUEL PERROUT RIBEIRO DE CASTRO 8330591 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/09 a 14/09 em vitória, curso habilitação para responsáveis técnicos para estabelecimento avículas comerciais. 2018OB03473 2018NE02159 80945759 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840111 337812919 26408 2018 2018-06-09T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.549.007-## 1 "" RAQUEL PERROUT RIBEIRO DE CASTRO 8330591 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/09 a 14/09 em vitória, curso habilitação para responsáveis técnicos para estabelecimento avículas comerciais. 2018NE02159 2018NE02159 80945759 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840111 337812920 26409 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.549.007-## 1 "" RAQUEL PERROUT RIBEIRO DE CASTRO 8330591 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/09 a 14/09 em vitória, curso habilitação para responsáveis técnicos para estabelecimento avículas comerciais. 2018NL02711 2018NE02159 80945759 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840111 337812921 26410 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.549.007-## 1 "" RAQUEL PERROUT RIBEIRO DE CASTRO 8330591 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/08/2018, EM VITÓRIA, PARA CAPACITAÇÃO EM PROCEDIMENTOS, FLUXO DE INFORMAÇÕES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. 2018NL02271 2018NE01804 80945759 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840111 337812922 26411 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.549.007-## 1 "" RAQUEL PERROUT RIBEIRO DE CASTRO 8330591 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/08/2018, EM VITÓRIA, PARA CAPACITAÇÃO EM PROCEDIMENTOS, FLUXO DE INFORMAÇÕES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. 2018OB02933 2018NE01804 80945759 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840111 337812923 26412 2018 2018-06-08T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.549.007-## 1 "" RAQUEL PERROUT RIBEIRO DE CASTRO 8330591 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/08/2018, EM VITÓRIA, PARA CAPACITAÇÃO EM PROCEDIMENTOS, FLUXO DE INFORMAÇÕES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. 2018NE01804 2018NE01804 80945759 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840111 337812924 26413 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.549.007-## 1 "" RAQUEL PERROUT RIBEIRO DE CASTRO 8330591 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/08/2018 A 31/08 EM VIAGEM A VITÓRIA, PARA TREINAMENTO SOBRE INVESTIGAÇÃO DE SURTOS - SESA/IDAF. 2018NL02550 2018NE02036 80945759 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840111 337812925 26414 2018 2018-08-24T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.549.007-## 1 "" RAQUEL PERROUT RIBEIRO DE CASTRO 8330591 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/08/2018 A 31/08 EM VIAGEM A VITÓRIA, PARA TREINAMENTO SOBRE INVESTIGAÇÃO DE SURTOS - SESA/IDAF. 2018NE02036 2018NE02036 80945759 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840111 337812926 26415 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.549.007-## 1 "" RAQUEL PERROUT RIBEIRO DE CASTRO 8330591 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Treinamento do módulo de fiscalização do Simlam em vitória entre 01/2 e 03/02 2018NL00178 2018NE00186 80945759 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840111 337812927 26416 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.462.257-## 1 "" RODRIGO RABELLO VIEIRA 8330609 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.Nº 09/2018 - COM 1/2 DIARIA PARA DR. RODRIGO RABELLO VIEIRA , PARTICIPAR DE AUDIENCIA EM COLATINA DIA 25/07/2018.E 2018OB00997 2018NE00331 82987670 CI.Nº 09/2018 - PASSAGENS E DIARIAS PARA DR. RODRIGO RABELLO VIEIRA E MOTORISTA DESIGNADO PARTICIPAREM DE AUDIENCIA EM COLATINA DIA 25/07/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 336157 337812928 26417 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.462.257-## 1 "" RODRIGO RABELLO VIEIRA 8330609 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.Nº 09/2018 - COM 1/2 DIARIA PARA DR. RODRIGO RABELLO VIEIRA , PARTICIPAR DE AUDIENCIA EM COLATINA DIA 25/07/2018. 2018NL00786 2018NE00331 82987670 CI.Nº 09/2018 - PASSAGENS E DIARIAS PARA DR. RODRIGO RABELLO VIEIRA E MOTORISTA DESIGNADO PARTICIPAREM DE AUDIENCIA EM COLATINA DIA 25/07/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 336157 337812929 26418 2018 2018-08-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.462.257-## 1 "" RODRIGO RABELLO VIEIRA 8330609 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI.Nº 09/2018 - COM 1/2 DIARIA PARA DR. RODRIGO RABELLO VIEIRA , PARTICIPAR DE AUDIENCIA EM COLATINA DIA 25/07/2018. 2018NE00331 2018NE00331 82987670 CI.Nº 09/2018 - PASSAGENS E DIARIAS PARA DR. RODRIGO RABELLO VIEIRA E MOTORISTA DESIGNADO PARTICIPAREM DE AUDIENCIA EM COLATINA DIA 25/07/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 336157 337812930 26419 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 ###.212.037-## 1 "" EMANOEL CARLOS DOS SANTOS MACHADO 8330621 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 1,5 DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018OB02326 2018NE01042 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 856864 337812931 26420 2018 2018-06-14T00:00:00 339,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.212.037-## 1 "" EMANOEL CARLOS DOS SANTOS MACHADO 8330621 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018NE01042 2018NE01042 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 856864 337812932 26421 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 339,0000 0,0000 0,0000 ###.212.037-## 1 "" EMANOEL CARLOS DOS SANTOS MACHADO 8330621 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018NL01501 2018NE01042 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 856864 337812933 26422 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.212.037-## 1 "" EMANOEL CARLOS DOS SANTOS MACHADO 8330621 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ANÁLISE DE RISCO PRÉVIO, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, NO DIA 19/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018OB02350 2018NE01067 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 856864 337812934 26423 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.212.037-## 1 "" EMANOEL CARLOS DOS SANTOS MACHADO 8330621 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ANÁLISE DE RISCO PRÉVIO, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, NO DIA 19/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018NL01526 2018NE01067 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 856864 337812935 26424 2018 2018-06-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.212.037-## 1 "" EMANOEL CARLOS DOS SANTOS MACHADO 8330621 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ANÁLISE DE RISCO PRÉVIO, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, NO DIA 19/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018NE01067 2018NE01067 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 856864 337812936 26425 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIAS 18/07/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOCENTRO DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/07/2018 NA FOLHA 018. 2018NL02109 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812937 26426 2018 2018-02-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 11/07/2018, PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOCENTRO DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA, PARA HEMOCENTRO COORDENADOR/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/07/2018 NA FOLHA 013. 2018NL01976 2018NE01566 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812938 26427 2018 2018-02-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 02/07/2018, PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOCENTRO DE COLATINA E DOCUMENTOS VIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA NO HEMOCENTRO COORDENADOR/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/07/2018 NA FOLHA 06. 2018NL01968 2018NE01566 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812939 26428 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA 27 / 28 / 29 / 30 E 31/2018, 05 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, SEM PERNOITE, ENTRE OS DIAS 18 A 24/08/08/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA, NO HEMOCENTRO COORDENADOR/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (FOLHAS 098 A 102). 2018NL02657 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812940 26429 2018 2018-09-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA, REFERENTE 05 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, ENTRE OS DIAS 01/10/2018 A 05/10/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (FOLHAS 154 A 158). 2018NL03195 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812941 26430 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 04/07/2018, PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOCENTRO DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA, PARA HEMOCENTRO COORDENADOR/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/07/2018 NA FOLHA 08. 2018OB02244 2018NE01566 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812942 26431 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 13/07/2018, PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOCENTRO DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA, PARA HEMOCENTRO COORDENADOR/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/07/2018 NA FOLHA 015. 2018OB02251 2018NE01566 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812943 26432 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1176,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE LUIS PORTO, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 E 29/03/2018, CONF. REQ. Nº 031/18.. 2018OB05188 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812944 26433 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 1176,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE LUIS PORTO, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 E 30/04/2018, CONF. REQ. Nº 039/18. 2018NL02898 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812945 26434 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE JOSE LUIS PORTO, PARA DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS, 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 E 28 CONF. REQ. DE DIARIA DE 18 A 18-R. - DURANTE O MES DE FEVEREIRO COM TRANSPORTES DE AMOSTRA DE SANGUE E OUTROS, DO HEMOES COLATINA A VITORIA. 2018NL00599 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812946 26435 2018 2018-06-06T00:00:00 1168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE JOSE LUIS PORTO, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS. 2018NE03857 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812947 26436 2018 2018-08-01T00:00:00 1232,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00208 2018NE00208 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812948 26437 2018 2018-02-07T00:00:00 -560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, DEVIDO FONTE DE RECURSO INDEVIDA PARA A COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS CIVIL, PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, CPF Nº 379.680.177-34, MOTORISTA, NÚMERO FUNCIONAL 1583859, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NO MEMORANDO Nº 07/2018 - HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NA FOLHA 005. 2018NE01565 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812949 26438 2018 2018-02-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 12/07/2018, PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOCENTRO DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA, PARA HEMOCENTRO COORDENADOR/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/07/2018 NA FOLHA 014. 2018NL01977 2018NE01566 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812950 26439 2018 2018-02-02T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUIS PORTO. 2018NE01194 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812951 26440 2018 2018-04-30T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03015 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812952 26441 2018 2018-10-07T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO, TENDO EM VISTA O SERVIDOR NÃO MAIS RECEBERÁ DIARIAS PELA SESA, E SIM PELA REGIONAL COLATINA. 2018NE04854 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812953 26442 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE JOSE LUIS PORTO, PARA DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS, 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 E 28/02 CONF. REQ. DE DIARIA DE 18 A 18-R. - DURANTE O MES DE FEVEREIRO COM TRANSPORTES DE AMOSTRA DE SANGUE E OUTROS, DO HEMOES COLATINA A VITORIA. 2018OB03494 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812954 26443 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE JOSE LUIS PORTO COM VIAGENS DE COLATINA PARA VITORIA PARA TRANSPORTAR INSUMOS DO HEMOES NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, CONF. REQ. DE DIARIAS 70 REF. AS FLS. 186 A 205. 2018OB14619 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812955 26444 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 20/07/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOCENTRO DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/07/2018 NA FOLHA 020. 2018OB02458 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812956 26445 2018 2018-02-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 06/07/2018, PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOCENTRO DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA, PARA HEMOCENTRO COORDENADOR/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/07/2018 NA FOLHA 010. 2018NL01973 2018NE01566 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812957 26446 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA, REFERENTE 05 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, ENTRE OS DIAS 05/11 a 09/11, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (HEMOCENTRO COLATINA/89,90,91,92,93). 2018NL03744 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812958 26447 2018 2018-02-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 09/07/2018, PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOCENTRO DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA, PARA HEMOCENTRO COORDENADOR/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/07/2018 NA FOLHA 011. 2018NL01974 2018NE01566 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812959 26448 2018 2018-06-04T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02545 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812960 26449 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 1176,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE LUIS PORTO, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 E 30/05/2018, CONF. REQ. Nº 055/18. 2018NL03647 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812961 26450 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1064,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE LUIS PORTO, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 E 31/01/2018, CONF. REQ. Nº 05/18. 2018OB00033 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812962 26451 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1176,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE LUIS PORTO, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 E 30/05/2018, CONF. REQ. Nº 055/18. 2018OB10745 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812963 26452 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE JOSE LUIS PORTO COM VIAGENS DE COLATINA PARA VITORIA PARA TRANSPORTAR INSUMOS DO HEMOES NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, CONF. REQ. DE DIARIAS 70 REF. AS FLS. 186 A 205. 2018OB15032 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812964 26453 2018 2018-05-01T00:00:00 1232,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00210 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812965 26454 2018 2018-06-03T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01801 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812966 26455 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1176,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE LUIS PORTO, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 E 30/04/2018, CONF. REQ. Nº 039/18. 2018OB08382 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812967 26456 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIAS 16/07/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOCENTRO DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/07/2018 NA FOLHA 016. 2018NL02106 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812968 26457 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA, REFERENTE 05 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, ENTRE OS DIAS 17/09/2018 A 21/09/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (FOLHAS 136 A 140). 2018NL02971 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812969 26458 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA, REFERENTE 05 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, NOS DIAS 10/12 A 14/12/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (HEMOCENTRO COLATINA/114, 115, 116, 117, 118/2018). 2018NL04189 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812970 26459 2018 2018-02-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 02/07/2018, PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOCENTRO DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA, PARA HEMOCENTRO COORDENADOR/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/07/2018 NA FOLHA 07. 2018NL01969 2018NE01566 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812971 26460 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA 32, 33, 34, 35 E 36/2018, 05 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, ENTRE OS DIAS 27/08/2018 A 31/08/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (FOLHAS 109 A 113). 2018NL02723 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812972 26461 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/44, 45, 46, 47 E 48/2018, REFERENTE 05 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, ENTRE OS DIAS 10/09/2018 A 14/09/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (FOLHAS 127 A 131). 2018NL02866 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812973 26462 2018 2018-02-07T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS CIVIL, PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, CPF Nº 379.680.177-34, MOTORISTA, NÚMERO FUNCIONAL 1583859, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NO MEMORANDO Nº 07/2018 - HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NA FOLHA 005. 2018NE01566 2018NE01566 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812974 26463 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIAS 17/07/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOCENTRO DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/07/2018 NA FOLHA 017. 2018NL02107 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812975 26464 2018 2018-06-28T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS CIVIL, PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, CPF Nº 379.680.177-34, MOTORISTA, NÚMERO FUNCIONAL 1583859, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NO MEMORANDO Nº 07/2018 - HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NA FOLHA 005. 2018NE01548 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812976 26465 2018 2018-02-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 13/07/2018, PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOCENTRO DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA, PARA HEMOCENTRO COORDENADOR/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/07/2018 NA FOLHA 015. 2018NL01978 2018NE01566 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812977 26466 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA, REFERENTE 05 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, NOS DIAS 26/11 E 19 A 30/11/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (HEMOCENTRO COLATINA/106,107108,109,E 110/2018. 2018NL04098 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812978 26467 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, SEM PERNOITE, PARA VIAGENS A VITÓRIA/ES, NOS DIAS 23/07/2018 A 31/07/2018, PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETA NO HEMOCENTRO DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA, PARA HEMOCENTRO COORDENADOR/SESA, CONFORME SOLICITAÇÕES E AUTORIZAÇÕES DADA NA REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/07/2018 NAS FOLHAS 021 A 027. 2018NL02318 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812979 26468 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 12/07/2018, PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOCENTRO DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA, PARA HEMOCENTRO COORDENADOR/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/07/2018 NA FOLHA 014. 2018OB02250 2018NE01566 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812980 26469 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 19/07/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOCENTRO DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/07/2018 NA FOLHA 019. 2018OB02457 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812981 26470 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA 32, 33, 34, 35 E 36/2018, 05 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, ENTRE OS DIAS 27/08/2018 A 31/08/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (FOLHAS 109 A 113). 2018OB03047 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812982 26471 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA, REFERENTE 05 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, ENTRE OS DIAS 08/10/2018 A 11/10/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (FOLHAS 164 A 167, REQUISIÇÕES 066 A 069). 2018OB03713 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812983 26472 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 03/07/2018, PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOCENTRO DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA, PARA HEMOCENTRO COORDENADOR/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/07/2018 NA FOLHA 07. 2018OB02243 2018NE01566 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812984 26473 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 E 20/2018, 08 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, ENTRE OS DIAS 01 A 03/08/2018 E 06/08 A 10/08/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (FOLHAS 070 A 077). 2018OB02675 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812985 26474 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA, REFERENTE 05 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, NOS DIAS 17/12 A 21/12/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (HEMOCENTRO COLATINA/121 A 125/2018). 2018OB04757 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812986 26475 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 11/07/2018, PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOCENTRO DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA, PARA HEMOCENTRO COORDENADOR/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/07/2018 NA FOLHA 013. 2018OB02249 2018NE01566 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812987 26476 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA, REFERENTE 04 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, ENTRE OS DIAS 29/10 A 01/11, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (HEMOCENTRO COLATINA/85,86,87 E 88). 2018OB04050 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812988 26477 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIAS 19/07/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOCENTRO DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/07/2018 NA FOLHA 019. 2018NL02110 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812989 26478 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA, REFERENTE 05 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, ENTRE OS DIAS 24/09/2018 A 28/09/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (FOLHAS 146 A 150). 2018NL03083 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812990 26479 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA, REFERENTE 05 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, ENTRE OS DIAS 08/10/2018 A 11/10/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (FOLHAS 164 A 167). 2018NL03324 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812991 26480 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA, REFERENTE 05 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, NOS DIAS 26/11 A 30/11/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (HEMOCENTRO COLATINA/106,107108,109,E 110/2018. 2018OB04537 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812992 26481 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA, REFERENTE 05 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, ENTRE OS DIAS 01/10/2018 A 05/10/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (FOLHAS 154 A 158). 2018OB03585 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812993 26482 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 05/07/2018, PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOCENTRO DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA, PARA HEMOCENTRO COORDENADOR/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/07/2018 NA FOLHA 09. 2018OB02245 2018NE01566 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812994 26483 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 09/07/2018, PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOCENTRO DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA, PARA HEMOCENTRO COORDENADOR/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/07/2018 NA FOLHA 011. 2018OB02247 2018NE01566 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812995 26484 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA, REFERENTE 03 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, NOS DIAS 12, 13, 14/11/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (HEMOCENTRO COLATINA/94,95 E 96/2018. 2018NL03872 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812996 26485 2018 2018-02-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00368 2018NE01566 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812997 26486 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA, REFERENTE 05 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, ENTRE OS DIAS 15/10/2018 A 19/10/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (HEMOCENTRO COLATINA/73, 74,75,76,77/2018). 2018NL03448 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812998 26487 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/40, 41, 42, 43/2018, REFERENTE 04 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, ENTRE OS DIAS 03/09/2018 A 06/09/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (FOLHAS 118 A 121). 2018OB03168 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337812999 26488 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 06/07/2018, PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOCENTRO DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA, PARA HEMOCENTRO COORDENADOR/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/07/2018 NA FOLHA 010. 2018OB02246 2018NE01566 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813000 26489 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 10/07/2018, PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOCENTRO DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA, PARA HEMOCENTRO COORDENADOR/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/07/2018 NA FOLHA 012. 2018OB02248 2018NE01566 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813001 26490 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA ATENDIMENTO DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA 126/2018, 127/2018 E 128/2018. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NOS PRÓPRIOS FORMULÁRIOS PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE PARA O HEMOES/SESA. 2018NL04414 2018NE03360 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813002 26491 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 17/07/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOCENTRO DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/07/2018 NA FOLHA 017. 2018OB02455 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813003 26492 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA 22 / 23 / 24 / 25 E 26/2018, 05 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, SEM PERNOITE, ENTRE OS DIAS 13 A 17/08/08/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (FOLHAS 088 A 092). 2018OB02829 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813004 26493 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA 054 A 58, REFERENTE 05 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, ENTRE OS DIAS 24/09/2018 A 28/09/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (FOLHAS 146 A 150). 2018OB03427 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813005 26494 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 E 20/2018, 08 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, ENTRE OS DIAS 01 A 03/08/2018 E 06/08 A 10/08/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (FOLHAS 070 A 077). 2018NL02398 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813006 26495 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00378 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813007 26496 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIAS 20/07/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOCENTRO DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/07/2018 NA FOLHA 020. 2018NL02111 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813008 26497 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA, REFERENTE 03 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, NOS DIAS 19 A 23/11, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (HEMOCENTRO COLATINA/98,99,100,101 E 102/2018. 2018NL03932 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813009 26498 2018 2018-02-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 04/07/2018, PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOCENTRO DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA, PARA HEMOCENTRO COORDENADOR/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/07/2018 NA FOLHA 08. 2018NL01971 2018NE01566 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813010 26499 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA, REFERENTE 05 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, NOS DIAS 17/12 A 21/12/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (HEMOCENTRO COLATINA/121 A 125/2018). 2018NL04295 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813011 26500 2018 2018-02-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 03/07/2018, PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOCENTRO DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA, PARA HEMOCENTRO COORDENADOR/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/07/2018 NA FOLHA 07. 2018NL01970 2018NE01566 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813012 26501 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/44, 45, 46, 47 E 48/2018, REFERENTE 05 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, ENTRE OS DIAS 10/09/2018 A 14/09/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (FOLHAS 127 A 131). 2018OB03187 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813013 26502 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA, REFERENTE 05 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, ENTRE OS DIAS 15/10/2018 A 19/10/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (HEMOCENTRO COLATINA/73, 74,75,76,77/2018). 2018OB03821 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813014 26503 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA, REFERENTE 06 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, NOS DIAS 15/11 E 19 A 23/11/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (HEMOCENTRO COLATINA/97,98,99,100,101 E 102/2018. 2018OB04368 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813015 26504 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA, REFERENTE 03 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, NOS DIAS 12, 13, 14/11/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (HEMOCENTRO COLATINA/94,95 E 96/2018. 2018OB04289 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813016 26505 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIAS 16/07/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOCENTRO DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/07/2018 NA FOLHA 016. 2018OB02454 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813017 26506 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA 27 / 28 / 29 / 30 E 31/2018, 05 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, SEM PERNOITE, ENTRE OS DIAS 18 A 24/08/08/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA, NO HEMOCENTRO COORDENADOR/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (FOLHAS 098 A 102). 2018OB02951 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813018 26507 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA, REFERENTE 05 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, ENTRE OS DIAS 05/11 a 09/11, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (HEMOCENTRO COLATINA/89,90,91,92,93). 2018OB04166 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813019 26508 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIAS 18/07/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOCENTRO DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/07/2018 NA FOLHA 018. 2018NL02108 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813020 26509 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA, REFERENTE 03 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, NOS DIAS 03/12, 04/12 E 07/12/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (HEMOCENTRO COLATINA/111/112 E 113/2018). 2018OB04600 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813021 26510 2018 2018-12-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA ATENDIMENTO DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA 126/2018, 127/2018 E 128/2018. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NOS PRÓPRIOS FORMULÁRIOS PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE PARA O HEMOES/SESA. 2018NE03360 2018NE03360 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813022 26511 2018 2018-12-27T00:00:00 -336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 264. 2018NE03310 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813023 26512 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA, REFERENTE 03 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, NOS DIAS 03/12, 04/12 E 07/12/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (HEMOCENTRO COLATINA/111/112 E 113/2018). 2018NL04179 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813024 26513 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA, REFERENTE 06 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, NOS DIAS 15/11 E 19 A 23/11/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (HEMOCENTRO COLATINA/97,98,99,100,101 E 102/2018. 2018NL03933 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813025 26514 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 1064,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE LUIS PORTO, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 E 31/01/2018, CONF. REQ. Nº 05/18. 2018NL00007 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813026 26515 2018 2018-08-01T00:00:00 -1232,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DATA INCORRETA 2018NE00209 2018NE00208 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813027 26516 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE JOSE LUIS PORTO, PARA DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS, 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 E 28 CONF. REQ. DE DIARIA DE 18 A 18-R. - DURANTE O MES DE FEVEREIRO COM TRANSPORTES DE AMOSTRA DE SANGUE E OUTROS, DO HEMOES COLATINA A VITORIA. 2018NL00353 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813028 26517 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUIZ PORTO, REF. AS VIAGENS DE COLATINA PARA VITORIA NOS DIAS 02, 03 E 04/01, PARA TRAZER INSUMOS DO HEMOES PARA VITORIA, CONF. REQ. DE DIARIAS 05 AS FLS. 06, 07 E 08, AUTORIZADO AS FLS. 65. 2018OB02939 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813029 26518 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE JOSE LUIS PORTO, PARA DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS, 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 E 28 CONF. REQ. DE DIARIA DE 18 A 18-R. - DURANTE O MES DE FEVEREIRO COM TRANSPORTES DE AMOSTRA DE SANGUE E OUTROS, DO HEMOES COLATINA A VITORIA. 2018OB02854 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813030 26519 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 1120,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE JOSE LUIS PORTO COM VIAGENS DE COLATINA PARA VITORIA PARA TRANSPORTAR INSUMOS DO HEMOES NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, CONF. REQ. DE DIARIAS 70 REF. AS FLS. 186 A 205. 2018NL05368 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813031 26520 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUIZ PORTO, REF. AS VIAGENS DE COLATINA PARA VITORIA NOS DIAS 02, 03 E 04/01, PARA TRAZER INSUMOS DO HEMOES PARA VITORIA, CONF. REQ. DE DIARIAS 05 AS FLS. 06, 07 E 08, AUTORIZADO AS FLS. 65. 2018NL00427 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813032 26521 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 1176,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE LUIS PORTO, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 E 29/03/2018, CONF. REQ. Nº 031/18.. 2018NL01398 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813033 26522 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00691 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813034 26523 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 02/07/2018, PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOCENTRO DE COLATINA E DOCUMENTOS VIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA NO HEMOCENTRO COORDENADOR/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/07/2018 NA FOLHA 06. 2018OB02242 2018NE01566 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813035 26524 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA, REFERENTE 04 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, ENTRE OS DIAS 29/10 A 01/11, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (HEMOCENTRO COLATINA/85,86,87 E 88). 2018NL03646 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813036 26525 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, SEM PERNOITE, PARA VIAGENS A VITÓRIA/ES, NOS DIAS 23/07/2018 A 31/07/2018, PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETA NO HEMOCENTRO DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA, PARA HEMOCENTRO COORDENADOR/SESA, CONFORME SOLICITAÇÕES E AUTORIZAÇÕES DADA NAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/07/2018 NAS FOLHAS 021 A 027. 2018OB02666 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813037 26526 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA, REFERENTE 05 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, ENTRE OS DIAS 17/09/2018 A 21/09/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (FOLHAS 136 A 140). 2018OB03319 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813038 26527 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA, REFERENTE 05 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, ENTRE OS DIAS 22/10/2018 A 26/10/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (HEMOCENTRO COLATINA/78, 79,80,81 ,82/2018). 2018OB03940 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813039 26528 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA, REFERENTE 05 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, NOS DIAS 10/12 A 14/12/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (HEMOCENTRO COLATINA/114, 115, 116, 117, 118/2018). 2018OB04634 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813040 26529 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 18/07/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOCENTRO DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/07/2018 NA FOLHA 018. 2018OB02456 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813041 26530 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA, REFERENTE 05 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, ENTRE OS DIAS 22/10/2018 A 26/10/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (HEMOCENTRO COLATINA/78, 79,80,81 ,82/2018). 2018NL03556 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813042 26531 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/40, 41, 42, 43/2018, REFERENTE 04 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, ENTRE OS DIAS 03/09/2018 A 06/09/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (FOLHAS 118 A 121). 2018NL02813 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813043 26532 2018 2018-02-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 05/07/2018, PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOCENTRO DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA, PARA HEMOCENTRO COORDENADOR/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/07/2018 NA FOLHA 09. 2018NL01972 2018NE01566 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813044 26533 2018 2018-02-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 10/07/2018, PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOCENTRO DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTROS EM VITÓRIA, PARA HEMOCENTRO COORDENADOR/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/07/2018 NA FOLHA 012. 2018NL01975 2018NE01566 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813045 26534 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIS, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA 22 / 23 / 24 / 25 E 26/2018, 05 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, SEM PERNOITE, ENTRE OS DIAS 13 A 17/08/08/2018, TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NO HEMOES DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM CADA REQUISIÇÃO (FOLHAS 088 A 092). 2018NL02529 2018NE01548 81000910 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337813046 26535 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.428.967-## 1 "" MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA 8330624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA FATIMA OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 14 A 16/09/2018, CONF. REQ. Nº 056/18. 2018NL09730 2018NE06288 80999646 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DE DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 336959 337813047 26536 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.428.967-## 1 "" MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA 8330624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA FATIMA DE OLIVEIRA, COM VIAGENS PARA D.MARTINS NOS DIAS 06 A 08/02/2018 CONF. REQ. DIARIA 014 2018NL00568 2018NE01339 80999646 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DE DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 336959 337813048 26537 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.428.967-## 1 "" MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA 8330624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA FATIMA DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E COLATINA NOS DIAS 02 À 03 E 06/04/2018, CONF. REQ. Nº 021 E 025/18. 2018NL02473 2018NE02463 80999646 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DE DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 336959 337813049 26538 2018 2018-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.428.967-## 1 "" MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA 8330624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA FATIMA DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA LINARES, NO DIA 24/05, A TITULO INDENIZATORIO CONF. AUT.AS. FLS. 52, CONF. REQ. DE DIARIA 60. 2018NE03916 2018NE03916 80999646 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DE DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 336959 337813050 26539 2018 2018-09-13T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.428.967-## 1 "" MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA 8330624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA FATIMA OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 14 A 16/09/2018, CONF. REQ. Nº 056/18. 2018NE06288 2018NE06288 80999646 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DE DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 336959 337813051 26540 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.428.967-## 1 "" MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA 8330624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA FATIMA DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E COLATINA NOS DIAS 02 À 03 E 06/04/2018, CONF. REQ. Nº 021 E 025/18. 2018OB07624 2018NE02463 80999646 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DE DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 336959 337813052 26541 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.428.967-## 1 "" MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA 8330624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA FATIMA DE OLIVEIRA, COM VIAGENS PARA D.MARTINS NOS DIAS 06 A 08/02/2018 CONF. REQ. DIARIA 014 2018OB03230 2018NE01339 80999646 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DE DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 336959 337813053 26542 2018 2018-03-28T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.428.967-## 1 "" MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA 8330624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA FATIMA DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E COLATINA NOS DIAS 02 À 03 E 06/04/2018, CONF. REQ. Nº 021 E 025/18. 2018NE02463 2018NE02463 80999646 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DE DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 336959 337813054 26543 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.428.967-## 1 "" MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA 8330624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA FATIMA OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 14 A 16/09/2018, CONF. REQ. Nº 056/18. 2018OB24320 2018NE06288 80999646 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DE DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 336959 337813055 26544 2018 2018-07-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.428.967-## 1 "" MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA 8330624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA FATIMA DE OLIVEIRA, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 2018NE01339 2018NE01339 80999646 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DE DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 336959 337813056 26545 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.428.967-## 1 "" MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA 8330624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA FATIMA DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA LINARES, NO DIA 24/05, A TITULO INDENIZATORIO CONF. AUT.AS. FLS. 52, CONF. REQ. DE DIARIA 60. 2018OB14746 2018NE03916 80999646 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DE DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 336959 337813057 26546 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.428.967-## 1 "" MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA 8330624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA FATIMA DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA LINARES, NO DIA 24/05, A TITULO INDENIZATORIO CONF. AUT.AS. FLS. 52, CONF. REQ. DE DIARIA 60. 2018NL05508 2018NE03916 80999646 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DE DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 336959 337813058 26547 2018 2018-06-13T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MôNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11717- Participar da Terceira etapa sobre à Ação de Análise e Ressignificação do material estruturado do 2º ano da Coordenação do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo. Município: Guaçuí x vitória x GuaçuíData 07 e 08/06/2018. 2018NE03330 2018NE03330 82280207 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/PAES/N 15/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337813059 26548 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MôNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13022 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018OB09187 2018NE06367 2018016127573 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337813060 26549 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MôNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 12872 - Acompanhamento da Etapa Estadual de Tênis de mesa e reunião de avaliação de impacto do 1º ano - PAES - Data: 08 e 09/11/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018OB07910 2018NE05525 2018003399723 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337813061 26550 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MôNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13022 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018NL07987 2018NE06367 2018016127573 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337813062 26551 2018 2018-11-13T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MôNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12872 - Acompanhamento da Etapa Estadual de Tênis de mesa e reunião de avaliação de impacto do 1º ano - PAES - Data: 08 e 09/11/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018NE05525 2018NE05525 2018003399723 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337813063 26552 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MôNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11104 - Participar do Dia do Superintendente e Workshop de organizações das redes estaduais e municipais. Data 11 e 12/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018OB02011 2018NE01499 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337813064 26553 2018 2018-06-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MôNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11104 - Participar do Dia do Superintendente e Workshop de organizações das redes estaduais e municipais. Data 11 e 12/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NE01499 2018NE01499 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337813065 26554 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MôNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11104 - Participar do Dia do Superintendente e Workshop de organizações das redes estaduais e municipais. Data 11 e 12/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NL01517 2018NE01499 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337813066 26555 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MôNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11717- Pagamento de diária para participar da Terceira etapa sobre à Ação de Análise e Ressignificação do material estruturado do 2º ano da Coordenação do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo. Município: Guaçuí x vitória x GuaçuíData 07 e 08/06/2018. 2018OB03570 2018NE03330 82280207 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/PAES/N 15/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337813067 26556 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MôNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11717- Participar da Terceira etapa sobre à Ação de Análise e Ressignificação do material estruturado do 2º ano da Coordenação do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo. Município: Guaçuí x vitória x GuaçuíData 07 e 08/06/2018. 2018NL02919 2018NE03330 82280207 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/PAES/N 15/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337813068 26557 2018 2018-07-16T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MôNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11976- Formação para novos Supervisores Escolares das SRE's.Município: Guaçuí x Vitória x GuaçuíData 16 a 20/07/2018. 2018NE03772 2018NE03772 82666377 NO VALOR DE R$ 638,40 (OF/SREGUA/567/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337813069 26558 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MôNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa, solicitação de diária nº 11976- Formação para novos Supervisores Escolares das SRE's.Município: Guaçuí x Vitória x GuaçuíData 16 a 20/07/2018. 2018OB04856 2018NE03772 82666377 NO VALOR DE R$ 638,40 (OF/SREGUA/567/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337813070 26559 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MôNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa, solicitação de diária nº 11976- Formação para novos Supervisores Escolares das SRE's.Município: Guaçuí x Vitória x GuaçuíData 16 a 20/07/2018. 2018NL04127 2018NE03772 82666377 NO VALOR DE R$ 638,40 (OF/SREGUA/567/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337813071 26560 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MôNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12872 - Acompanhamento da Etapa Estadual de Tênis de mesa e reunião de avaliação de impacto do 1º ano - PAES - Data: 08 e 09/11/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018NL07009 2018NE05525 2018003399723 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337813072 26561 2018 2018-12-13T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MôNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13022 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018NE06367 2018NE06367 2018016127573 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337813073 26562 2018 2018-05-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 21 a 22.03 em viagem a Venda Nova do Imigrante para participar de reunião do CONREMA IV - Processo Digital nº 10.236. 2018NE00057 2018NE00057 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813074 26563 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 08 a 09.11 em viagem a Linhares para participar de reunião do CONREMA III - Processo Digital nº 027.180 - Out/18. 2018NL00559 2018NE00440 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813075 26564 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 04 a 05.09 em viagem a Montanha para realizar capacitação do Conselho Municipal de Meio Ambiente - Processo Digital nº 022.111 - Ago/18. 2018NL00425 2018NE00327 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813076 26565 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 10 a 11.05 em viagem a Conceição do Castelo para realizar capacitação do Conselho Municipal de Meio Ambiente visando o licenciamento ambiental - Processo Digital nº 014.502. 2018NL00254 2018NE00190 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813077 26566 2018 2018-12-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 17 a 18.09 em viagem a Divino São Lourenço para realizar capacitação do Conselho Municipal de Meio Ambiente - Processo Digital nº 023.294. 2018NE00353 2018NE00353 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813078 26567 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 08 a 09.08 em viagem a Castelo para participar de reunião do CONREMA IV - Processo Digital nº 020.389. 2018NL00376 2018NE00288 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813079 26568 2018 2018-08-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 21 a 22.08 em viagem a Baixo Guandu para realizar capacitação do Conselho Municipal de Meio Ambiente - Processo Digital nº 021.382. 2018NE00314 2018NE00314 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813080 26569 2018 2018-10-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 12 a 13.11 em viagem a Venda Nova do Imigrante para participar de reunião do CONREMA IV - Processo Digital nº 027.181. 2018NE00443 2018NE00443 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813081 26570 2018 2018-03-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 08 a 09.08 em viagem a Castelo para participar de reunião do CONREMA IV - Processo Digital nº 020.389. 2018NE00288 2018NE00288 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813082 26571 2018 2018-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 05.06 em viagem a Aracruz para participar de evento de comemoração da Semana de Meio Ambiente - Processo Digital nº 016.750. 2018NE00214 2018NE00214 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813083 26572 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 17 a 18.09 em viagem a Divino São Lourenço - Processo Digital nº 023.294 - Set/18. 2018OB00649 2018NE00353 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813084 26573 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 10 a 11.05 em viagem a Conceição do Castelo - Processo Digital nº 014.502 - Mai/18. 2018OB00307 2018NE00190 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813085 26574 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 08 a 09.11 em viagem a Linhares - Processo Digital nº 027.180 - Out/18. 2018OB00777 2018NE00440 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813086 26575 2018 2018-12-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 19 a 20.09 em viagem a Santa Teresa para participar de Reunião do CONREMA II - Processo Digital nº 023.295. 2018NE00354 2018NE00354 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813087 26576 2018 2018-08-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 04 a 05.09 em viagem a Montanha para realizar capacitação do Conselho Municipal de Meio Ambiente - Processo Digital nº 022.111. 2018NE00327 2018NE00327 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813088 26577 2018 2018-06-13T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 08 a 09.06 em viagem à Iúna para participar da organização de evento relativo à Semana do Meio Ambiente - Processo Digital nº 016.674. 2018NE00216 2018NE00216 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813089 26578 2018 2018-03-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 14 a 15.03 em viagem a Linhares para participar de reunião do CONREMA III - Processo Digital nº 010.623. 2018NE00084 2018NE00084 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813090 26579 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 04 a 05.04, em viagem a Nova Venécia para participar de reunião do CONREMA I - Processo digital nº 012.090. 2018NL00159 2018NE00120 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813091 26580 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 07 a 08.03 em viagem a Itapemirim para participar de reunião do CONREMA IV - Processo Digital nº 10.232. 2018NL00073 2018NE00059 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813092 26581 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 05.06 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 016.750 - Jun/18. 2018OB00355 2018NE00214 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813093 26582 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 04 a 05.04, em viagem a Nova Venécia - Processo digital nº 012.090 - Abr/18. 2018OB00207 2018NE00120 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813094 26583 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 07 a 08.03 em viagem a Itapemirim - Processo Digital nº 10.232 - Mar/18. 2018OB00099 2018NE00059 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813095 26584 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 17 a 18.09 em viagem a Divino São Lourenço para realizar capacitação do Conselho Municipal de Meio Ambiente - Processo Digital nº 023.294 - Set/18. 2018NL00455 2018NE00353 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813096 26585 2018 2018-04-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 04 a 05.04, em viagem a Nova Venécia para participar de reunião do CONREMA I - Processo digital nº 012.090. 2018NE00120 2018NE00120 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813097 26586 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 23 a 24.04 em viagem a Brejetuba para realizar capacitação dos Conselheiros Municipais de Meio Ambiente - Processo Digital nº 014.365. 2018NL00204 2018NE00148 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813098 26587 2018 2018-05-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 07 a 08.03 em viagem a Itapemirim para participar de reunião do CONREMA IV - Processo Digital nº 10.232. 2018NE00059 2018NE00059 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813099 26588 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 08 a 09.06 em viagem à Iúna para participar da organização de evento relativo à Semana do Meio Ambiente - Processo Digital nº 016.674. 2018NL00285 2018NE00216 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813100 26589 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 12 a 13.11 em viagem a Venda Nova do Imigrante - Processo Digital nº 027.181 - Out/18. 2018OB00779 2018NE00443 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813101 26590 2018 2018-06-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 28 a 29.06 em viagem a Vendo Nova do Imigrante para participar de Reunião do CONREMA IV - Processo Digital nº 17.867. 2018NE00250 2018NE00250 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813102 26591 2018 2018-10-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 08 a 09.11 em viagem a Linhares para participar de reunião do CONREMA III - Processo Digital nº 027.180. 2018NE00440 2018NE00440 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813103 26592 2018 2018-09-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 23 a 24.04 em viagem a Brejetuba para realizar capacitação dos Conselheiros Municipais de Meio Ambiente - Processo Digital nº 014.365. 2018NE00148 2018NE00148 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813104 26593 2018 2018-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 02.05 em viagem a Santa Teresa participar de evento de instalação do INMA com a presença do Ministro do Meio Ambiente - Processo Digital nº 013.859. 2018NE00128 2018NE00128 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813105 26594 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 19 a 20.09 em viagem a Santa Teresa - Processo Digital nº 023.295 - Set/18. 2018OB00650 2018NE00354 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813106 26595 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 21 a 22.08 em viagem a Baixo Guandu - Processo Digital nº 021.382 - Ago/18. 2018OB00588 2018NE00314 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813107 26596 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 08 a 09.08 em viagem a Castelo - Processo Digital nº 020.389 - Ago/18. 2018OB00554 2018NE00288 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813108 26597 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 28 a 29.06 em viagem a Vendo Nova do Imigrante - Processo Digital nº 17.867 - Jun/18. 2018OB00389 2018NE00250 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813109 26598 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 28 a 29.06 em viagem a Vendo Nova do Imigrante para participar de Reunião do CONREMA IV - Processo Digital nº 17.867. 2018NL00324 2018NE00250 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813110 26599 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 21 a 22.03 em viagem a Venda Nova do Imigrante para participar de reunião do CONREMA IV - Processo Digital nº 10.236. 2018NL00071 2018NE00057 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813111 26600 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 05.06 em viagem a Aracruz para participar de evento de comemoração da Semana de Meio Ambiente - Processo Digital nº 016.750. 2018NL00283 2018NE00214 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813112 26601 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 08 a 09.06 em viagem à Iúna - Processo Digital nº 016.674 - Jun/18. 2018OB00357 2018NE00216 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813113 26602 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 23 a 24.04 em viagem a Brejetuba - Processo Digital nº 014.365 - Mai/18. 2018OB00262 2018NE00148 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813114 26603 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 14 a 15.03 em viagem a Linhares - Processo Digital nº 010.623 - Mar/18. 2018OB00132 2018NE00084 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813115 26604 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 21 a 22.03 em viagem a Venda Nova do Imigrante - Processo Digital nº 10.236 - Mar/18. 2018OB00097 2018NE00057 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813116 26605 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 02.05 em viagem a Santa Teresa - Processo Digital nº 013.859 - Abr/18. 2018OB00222 2018NE00128 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813117 26606 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 02.05 em viagem a Santa Teresa participar de evento de instalação do INMA com a presença do Ministro do Meio Ambiente - Processo Digital nº 013.859. 2018NL00178 2018NE00128 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813118 26607 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 12 a 13.11 em viagem a Venda Nova do Imigrante para participar de reunião do CONREMA IV - Processo Digital nº 027.181 - Out/18. 2018NL00561 2018NE00443 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813119 26608 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 14 a 15.03 em viagem a Linhares para participar de reunião do CONREMA III - Processo Digital nº 010.623. 2018NL00103 2018NE00084 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813120 26609 2018 2018-05-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 10 a 11.05 em viagem a Conceição do Castelo para realizar capacitação do Conselho Municipal de Meio Ambiente visando o licenciamento ambiental - Processo Digital nº 014.502. 2018NE00190 2018NE00190 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813121 26610 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 21 a 22.08 em viagem a Baixo Guandu para realizar capacitação do Conselho Municipal de Meio Ambiente - Processo Digital nº 021.382 - Ago/18. 2018NL00403 2018NE00314 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813122 26611 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 04 a 05.09 em viagem a Montanha - Processo Digital nº 022.111 - Ago/18. 2018OB00608 2018NE00327 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813123 26612 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 19 a 20.09 em viagem a Santa Teresa para participar de Reunião do CONREMA II - Processo Digital nº 023.295 - Set/18. 2018NL00456 2018NE00354 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813124 26613 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 3,5 diárias + transporte urbano, de 27 a 30.05 em viagem a São Paulo - Processo Digital nº 015.642 - Mai/18. 2018OB00306 2018NE00189 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813125 26614 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 3,5 diárias + transporte urbano, de 27 a 30.05 em viagem a São Paulo para participar do 23º Congresso Internacional de Direito Ambiental - Processo Digital nº 015.642. 2018NL00253 2018NE00189 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813126 26615 2018 2018-05-24T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.347-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS SANTOS CHIESA 8330640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 3,5 diárias + transporte urbano, de 27 a 30.05 em viagem a São Paulo para participar do 23º Congresso Internacional de Direito Ambiental - Processo Digital nº 015.642. 2018NE00189 2018NE00189 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO QCE-04# 2801361 337813127 26616 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.459.207-## 1 "" WANTUIL LUIZ CORDEIRO 8330641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião para apresentação do programa médio produtor, em Nova Venécia, dia 17/05. 2018NL00801 2018NE00721 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824680 337813128 26617 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.459.207-## 1 "" WANTUIL LUIZ CORDEIRO 8330641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar de reunião para apresentação do programa médio produtor, em Nova Venécia, dia 17/05. Bom dia Andressa. Convenio 851931/2017. Siconv - Obtv. 2018OB01128 2018NE00721 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824680 337813129 26618 2018 2018-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.207-## 1 "" WANTUIL LUIZ CORDEIRO 8330641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião com os coordenadores regionais e o representante da Nespresso para avaliar e planejar futuros dias de campo em parceria com a Nestlé, em Nova Venécia, dia 03/05. 2018NE00575 2018NE00575 76861791 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR WANTUIL LUIZ CORDEIRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824680 337813130 26619 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.459.207-## 1 "" WANTUIL LUIZ CORDEIRO 8330641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar de reunião de emergência para discurtir cessão de imóveis do Incaper em 07/05/2018. 2018OB00943 2018NE00635 76861791 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR WANTUIL LUIZ CORDEIRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824680 337813131 26620 2018 2018-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.207-## 1 "" WANTUIL LUIZ CORDEIRO 8330641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião convocada pela diretoria, em Nova Venécia, dia 04/05. 2018NE00624 2018NE00624 76861791 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR WANTUIL LUIZ CORDEIRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824680 337813132 26621 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.459.207-## 1 "" WANTUIL LUIZ CORDEIRO 8330641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reunião com os coordenadores regionais e o representante da Nespresso para avaliar e planejar futuros dias de campo em parceria com a Nestlé, em Nova Venécia, dia 03/05. 2018OB00865 2018NE00575 76861791 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR WANTUIL LUIZ CORDEIRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824680 337813133 26622 2018 2018-05-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.207-## 1 "" WANTUIL LUIZ CORDEIRO 8330641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participação e representação do CRDR no dia de campo sobre café em Alto Rio Novo, dia 25/05. 2018NE00812 2018NE00812 76861791 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR WANTUIL LUIZ CORDEIRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824680 337813134 26623 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.459.207-## 1 "" WANTUIL LUIZ CORDEIRO 8330641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participação e representação do CRDR no dia de campo sobre café em Alto Rio Novo, dia 25/05. 2018OB01183 2018NE00812 76861791 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR WANTUIL LUIZ CORDEIRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824680 337813135 26624 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.459.207-## 1 "" WANTUIL LUIZ CORDEIRO 8330641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação diarias 20/04 vitória participar reunião diretora presidente incaper. 2018NL00544 2018NE00504 76861791 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR WANTUIL LUIZ CORDEIRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824680 337813136 26625 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.459.207-## 1 "" WANTUIL LUIZ CORDEIRO 8330641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar de reunião de emergência para discurtir cessão de imóveis do Incaper em 07/05/2018. 2018NL00696 2018NE00635 76861791 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR WANTUIL LUIZ CORDEIRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824680 337813137 26626 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.459.207-## 1 "" WANTUIL LUIZ CORDEIRO 8330641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião com os coordenadores regionais e o representante da Nespresso para avaliar e planejar futuros dias de campo em parceria com a Nestlé, em Nova Venécia, dia 03/05. 2018NL00637 2018NE00575 76861791 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR WANTUIL LUIZ CORDEIRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824680 337813138 26627 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.459.207-## 1 "" WANTUIL LUIZ CORDEIRO 8330641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participação e representação do CRDR no dia de campo sobre café em Alto Rio Novo, dia 25/05. 2018NL00915 2018NE00812 76861791 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR WANTUIL LUIZ CORDEIRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824680 337813139 26628 2018 2018-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.207-## 1 "" WANTUIL LUIZ CORDEIRO 8330641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho diarias 20/04 vitória participar reunião diretora presidente incaper. 2018NE00504 2018NE00504 76861791 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR WANTUIL LUIZ CORDEIRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824680 337813140 26629 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.459.207-## 1 "" WANTUIL LUIZ CORDEIRO 8330641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento diarias 20/04 vitória participar reunião diretora presidente incaper. 2018OB00755 2018NE00504 76861791 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR WANTUIL LUIZ CORDEIRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824680 337813141 26630 2018 2018-08-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.207-## 1 "" WANTUIL LUIZ CORDEIRO 8330641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar de reunião de emergência para discurtir cessão de imóveis do Incaper em 07/05/2018. 2018NE00635 2018NE00635 76861791 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR WANTUIL LUIZ CORDEIRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824680 337813142 26631 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.459.207-## 1 "" WANTUIL LUIZ CORDEIRO 8330641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reunião convocada pela diretoria, em Nova Venécia, dia 04/05. 2018OB00927 2018NE00624 76861791 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR WANTUIL LUIZ CORDEIRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824680 337813143 26632 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.459.207-## 1 "" WANTUIL LUIZ CORDEIRO 8330641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião convocada pela diretoria, em Nova Venécia, dia 04/05. 2018NL00685 2018NE00624 76861791 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR WANTUIL LUIZ CORDEIRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824680 337813144 26633 2018 2018-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.207-## 1 "" WANTUIL LUIZ CORDEIRO 8330641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião para apresentação do programa médio produtor, em Nova Venécia, dia 17/05. 2018NE00721 2018NE00721 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824680 337813145 26634 2018 2018-06-08T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.207-## 1 "" WANTUIL LUIZ CORDEIRO 8330641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação pois o credor está incorreto. 2018NE01256 2018NE01248 77868110 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JACQUES PERIM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824680 337813146 26635 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.459.207-## 1 "" WANTUIL LUIZ CORDEIRO 8330641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00261 2018NE01248 77868110 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JACQUES PERIM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824680 337813147 26636 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.459.207-## 1 "" WANTUIL LUIZ CORDEIRO 8330641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar de reunião de monitoramento de açoes de ATER em Vitória-ES, no dia 07 e 08/08/2018. 2018NL01442 2018NE01248 77868110 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JACQUES PERIM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824680 337813148 26637 2018 2018-06-08T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.207-## 1 "" WANTUIL LUIZ CORDEIRO 8330641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar de reunião de monitoramento de açoes de ATER em Vitória-ES, no dia 07 e 08/08/2018. 2018NE01248 2018NE01248 77868110 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JACQUES PERIM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824680 337813149 26638 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.227-## 1 "" CARLOS ROBERTO GOMES CÂNDIDO 8330642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com o servidor para participar de reunião de fortalecimento das ações conjuntas entre Setades e Incaper - Projeto Dom Helder Câmara, no dia 27/03/2018 em Colatina-ES. 2018NL00390 2018NE00386 76849260 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CARLOS ROBERTO GOMES CANDIDO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957442 337813150 26639 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.984.227-## 1 "" CARLOS ROBERTO GOMES CÂNDIDO 8330642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de Treinamento de Safra de Café a partir da metodologia e Sistema Conab, em Marilândia, dia 03/08. 2018OB01841 2018NE01203 76849260 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CARLOS ROBERTO GOMES CANDIDO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957442 337813151 26640 2018 2018-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.227-## 1 "" CARLOS ROBERTO GOMES CÂNDIDO 8330642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com o servidor para participar de reunião de fortalecimento das ações conjuntas entre Setades e Incaper - Projeto Dom Helder Câmara, no dia 27/03/2018 em Colatina-ES. 2018NE00386 2018NE00386 76849260 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CARLOS ROBERTO GOMES CANDIDO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957442 337813152 26641 2018 2018-09-21T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.227-## 1 "" CARLOS ROBERTO GOMES CÂNDIDO 8330642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Capacitação Cafeicultura Convênio Transferência de Tecnologia, em Marilândia, dias 24 a 26/09. 2018NE01547 2018NE01547 2018013266416 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957442 337813153 26642 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.984.227-## 1 "" CARLOS ROBERTO GOMES CÂNDIDO 8330642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Capacitação Cafeicultura Convênio Transferência de Tecnologia, em Marilândia, dias 24 a 26/09. 2018NL01797 2018NE01547 2018013266416 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957442 337813154 26643 2018 2018-07-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.227-## 1 "" CARLOS ROBERTO GOMES CÂNDIDO 8330642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Treinamento de Safra de Café a partir da metodologia e Sistema Conab, em Marilândia, dia 03/08. 2018NE01203 2018NE01203 76849260 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CARLOS ROBERTO GOMES CANDIDO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957442 337813155 26644 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.984.227-## 1 "" CARLOS ROBERTO GOMES CÂNDIDO 8330642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de Capacitação Cafeicultura Convênio Transferência de Tecnologia, em Marilândia, dias 24 a 26/09. CONVENIO 834383 - SICONV OBTV. 2018OB02394 2018NE01547 2018013266416 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957442 337813156 26645 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.227-## 1 "" CARLOS ROBERTO GOMES CÂNDIDO 8330642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Treinamento de Safra de Café a partir da metodologia e Sistema Conab, em Marilândia, dia 03/08. 2018NL01394 2018NE01203 76849260 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CARLOS ROBERTO GOMES CANDIDO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957442 337813157 26646 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.227-## 1 "" CARLOS ROBERTO GOMES CÂNDIDO 8330642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar da capacitação de crédito rural, coordenada pelo banco do nordeste no dia 21/05/2018 em Nova Venécia. 2018NL00867 2018NE00779 76849260 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CARLOS ROBERTO GOMES CANDIDO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957442 337813158 26647 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.984.227-## 1 "" CARLOS ROBERTO GOMES CÂNDIDO 8330642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com o servidor para participar de reunião de fortalecimento das ações conjuntas entre Setades e Incaper - Projeto Dom Helder Câmara, no dia 27/03/2018 em Colatina-ES. 2018OB00533 2018NE00386 76849260 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CARLOS ROBERTO GOMES CANDIDO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957442 337813159 26648 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.984.227-## 1 "" CARLOS ROBERTO GOMES CÂNDIDO 8330642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar da capacitação de crédito rural, coordenada pelo banco do nordeste no dia 21/05/2018 em Nova Venécia. 2018OB01113 2018NE00779 76849260 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CARLOS ROBERTO GOMES CANDIDO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957442 337813160 26649 2018 2018-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.227-## 1 "" CARLOS ROBERTO GOMES CÂNDIDO 8330642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar da capacitação de crédito rural, coordenada pelo banco do nordeste no dia 21/05/2018 em Nova Venécia. 2018NE00779 2018NE00779 76849260 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CARLOS ROBERTO GOMES CANDIDO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957442 337813161 26650 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 201, NOS DIAS 28/03, 02, 03, 06, 11, 12/04 RD N°601. 2018OB03499 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813162 26651 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 16, 18, 20, 23, 24 ,25, 26 E 27/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 64 (RD Nº 699/2018). 2018OB03888 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813163 26652 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018, NOS DIAS 16, 17, 18, 21 E 24/05 RD N°852. 2018OB04678 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813164 26653 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS EM 26 E 28/02/2018 - 01,05,06,07,08 E 09/03/2018 PARA PERNOITE E TRANSFERÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.23 (RD 326/2018). 2018OB02243 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813165 26654 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/SÃO MATEUS/MUCURICI/COLATINA/ES NOS DIAS 30/04 E 02,04/05/2018, PARA PERNOITES E TRANSFERÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.83 (RD Nº 742/2018). 2018OB04122 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813166 26655 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MONTANHA/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1989/2018 (PROCESSO 2018-L13HG). 2018OB10425 2018NE04677 2018014610164 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813167 26656 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/SÃO MATEUS/MUCURICI/COLATINA/ES NOS DIAS 30/04 E 02,04/05/2018/05/2018, PARA PERNOITES E TRANSFERÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.83 (RD Nº 742/2018). 2018NL03583 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813168 26657 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018, NOS DIAS 16, 17, 18, 21 E 24/05 RD N°852. 2018NL03975 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813169 26658 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 16, 18, 20, 23, 24 ,25, 26 E 27/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 64 (RD Nº 699/2018). 2018NL03332 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813170 26659 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE MONTANHA,MUCURICI,COLATINA/ES NOS DIAS 04,05,06,09/07/2018, PARA PERNOITES E TRANSFERÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 155(RD Nº 1153/2018). 2018OB06297 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813171 26660 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE PEDRO CANÁRIO, RIO BANANAL E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 01, 02 E 03/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 163 (RD Nº 1288/2018). 2018OB06982 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813172 26661 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES NO DIA 08/11/2018, PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1901/2018 (PROCESSO Nº 2018-H2VMP). 2018OB10246 2018NE04556 2018012227991 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813173 26662 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 04, 05 E 12/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 212 (RD Nº 1578/2018). 2018OB08849 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813174 26663 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NO DIA 18/12/2018 CONFORME RD 2342/2018. 2018NL10637 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813175 26664 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018, NOS DIAS 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30 E 31/08 PARA AUDIÊNCIAS E TRANSFERÊNCIAS NAS UNIDADES PRISIONAIS RD N°1478. 2018NL07018 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813176 26665 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 07, 09 E 10/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 184 (RD Nº 94/2018). 2018NL03891 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813177 26666 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE MONTANHA,MUCURICI,COLATINA/ES NOS DIAS 04,05,06,09/07/2018, PARA PERNOITES E TRANSFERÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 155(RD Nº 1153/2018). 2018NL05354 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813178 26667 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 224,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 30/11, 01, 07 E 08/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 209 E 212 (RD'S Nº 2322 E 2408/2017). 2018OB00173 2017NE01874 76772101 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813179 26668 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 224,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 15, 19, 20 E 21/12/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS E ESCOLTA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 217 (RD Nº 2458/2017). 2018OB00366 2017NE01874 76772101 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813180 26669 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19, 21 E 22/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 134 (RD Nº 1022/2018). 2018OB05798 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813181 26670 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 07, 08, 09, 10, 13, 15, 16 E 17/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 181 (RD Nº 1386/2018). 2018OB07735 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813182 26671 2018 2018-12-12T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05058 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813183 26672 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 17, 20, 21 E 24/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 222 (RD' Nº 1680/2018). 2018NL08452 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813184 26673 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, SÃO DOMINGOS DO NORTE, ÁGUIA BRANCA/ES NOS DIAS 21,22,23/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIA , AUDIÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 249(RD Nº 2146/2018). 2018OB11517 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813185 26674 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MONTANHA/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1989/2018 (PROCESSO 2018-L13HG). 2018NL09124 2018NE04677 2018014610164 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813186 26675 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 26/06/2018, 28/06/2018 E 29/06/2018 (RD Nº 1076/2018). 2018NL05194 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813187 26676 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE PEDRO CANÁRIO, RIO BANANAL E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 01, 02 E 03/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 163 (RD Nº 1288/2018). 2018NL05924 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813188 26677 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 04, 05 E 12/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 212 (RD Nº 1578/2018). 2018NL07667 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813189 26678 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, SÃO DOMINGOS DO NORTE, ÁGUIA BRANCA/ES NOS DIAS 21,22,23/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIA , AUDIÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 249(RD Nº 2146/2018). 2018NL10163 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813190 26679 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19, 21 E 22/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 134 (RD Nº 1022/2018). 2018NL04898 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813191 26680 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 06, 09 E 14/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 234 E237 (RD'S Nº 2048 E 2067/2018). 2018NL09721 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813192 26681 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES NO DIA 08/11/2018, PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1901/2018 (PROCESSO Nº 2018-H2VMP). 2018NL08941 2018NE04556 2018012227991 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813193 26682 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 27, 28, 29/11, 04, 05, 07, 11, 12 E 13/12/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 261 E 273 (RD'S Nº 2190 E 2264/2018). 2018NL10518 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813194 26683 2018 2018-05-16T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01985 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813195 26684 2018 2018-08-17T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02975 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813196 26685 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DOS DIAS 05/09/16/19/22/23 NO MÊS DE FEVEREIRO 2018 CONFORME RD 161 E 218 2018OB01767 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813197 26686 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 07, 09 E 10/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 184 (RD Nº 94/2018). 2018OB04508 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813198 26687 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 26/06/2018, 28/06/2018 E 29/06/2018 (RD Nº 1076/2018). 2018OB06109 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813199 26688 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 201, NOS DIAS 28/03, 02, 03, 06, 11, 12/04 RD N°601. 2018NL02973 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813200 26689 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS EM 26 E 28/02/2018 - 01,05,06,07,08 E 09/03/2018 PARA PERNOITE E TRANSFERÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.23 (RD 326/2018). 2018NL01895 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813201 26690 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 07, 08, 09, 10, 13, 15, 16 E 17/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 181 (RD Nº 1386/2018). 2018NL06609 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813202 26691 2018 2018-12-03T00:00:00 1848,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018 2018NE01189 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813203 26692 2018 2018-11-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MONTANHA/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1989/2018 (PROCESSO 2018-L13HG). 2018NE04677 2018NE04677 2018014610164 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813204 26693 2018 2018-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES NO DIA 08/11/2018, PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1901/2018 (PROCESSO Nº 2018-H2VMP). 2018NE04556 2018NE04556 2018012227991 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813205 26694 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 30/05, 04, 06, 07, 08, 12 E 15/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 122 (RD Nº 963/2018). 2018OB05653 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813206 26695 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 06, 09 E 14/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 234 E237 (RD'S Nº 2048 E 2067/2018). 2018OB11100 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813207 26696 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 17, 20, 21 E 24/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 222 (RD' Nº 1680/2018). 2018OB09709 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813208 26697 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 12, 13, 14, 15, 20 E 21/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 38 (RD Nº 4452/2018). 2018NL02433 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813209 26698 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018, NOS DIAS 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30 E 31/08 PARA AUDIÊNCIAS E TRANSFERÊNCIAS NAS UNIDADES PRISIONAIS RD N°1478. 2018OB08157 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813210 26699 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 12, 13, 14, 15, 20 E 21/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 38 (RD Nº 4452/2018). 2018OB02830 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813211 26700 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 30/05, 04, 06, 07, 08, 12 E 15/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 122 (RD Nº 963/2018). 2018NL04786 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813212 26701 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DOS DIAS 05/09/16/19/22/23 NO MÊS DE FEVEREIRO 2018 CONFORME RD 161 E 218 2018NL01455 2018NE01189 81238738 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337813213 26702 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.389.227-## 1 "" RODGERS SOARES DE BARROS 8330649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participação no Curso para Extensionistas no período de 19 e 20/12/2018 em Piúma. 2018NL02677 2018NE02380 2018021865957 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 378700 337813214 26703 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.389.227-## 1 "" RODGERS SOARES DE BARROS 8330649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participação no Curso para Extensionistas no período de 19 e 20/12/2018 em Piúma. 2018OB03469 2018NE02380 2018021865957 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 378700 337813215 26704 2018 2018-12-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.227-## 1 "" RODGERS SOARES DE BARROS 8330649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participação no Curso para Extensionistas no período de 19 e 20/12/2018 em Piúma. 2018NE02380 2018NE02380 2018021865957 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 378700 337813216 26705 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n.12256 - Formação dos Protocolos do Circuito de Gestão - Município: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia - Data 03 a 06/09/2018. 2018NL05549 2018NE04503 83176942 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº437/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337813217 26706 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária n.12256 - Formação dos Protocolos do Circuito de Gestão - Município: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia - Data 03 a 06/09/2018. 2018OB06316 2018NE04503 83176942 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº437/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337813218 26707 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 11930- Formação do CAED.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData 23 e 24/07/2018. 2018NL04161 2018NE03809 82682313 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº349/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337813219 26708 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13070 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia. 2018OB09628 2018NE06444 2018009883370 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337813220 26709 2018 2018-12-17T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13070 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia. 2018NE06444 2018NE06444 2018009883370 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337813221 26710 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11097 - Desenvolvimento profissional para apropriação de resultados EAD do PAEBES 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018OB01960 2018NE01449 81579349 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337813222 26711 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 13070 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia. 2018NL08314 2018NE06444 2018009883370 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337813223 26712 2018 2018-05-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11097 - Desenvolvimento profissional para apropriação de resultados EAD do PAEBES 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NE01449 2018NE01449 81579349 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337813224 26713 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11097 - Desenvolvimento profissional para apropriação de resultados EAD do PAEBES 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NL01431 2018NE01449 81579349 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337813225 26714 2018 2018-07-17T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11930- Formação do CAED.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData 23 e 24/07/2018. 2018NE03809 2018NE03809 82682313 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº349/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337813226 26715 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 11930- Formação do CAED.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData 23 e 24/07/2018. 2018OB04879 2018NE03809 82682313 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº349/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337813227 26716 2018 2018-08-31T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12256 - Formação dos Protocolos do Circuito de Gestão - Município: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia - Data 03 a 06/09/2018. 2018NE04503 2018NE04503 83176942 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº437/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337813228 26717 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1501,5000 0,0000 ###.565.627-## 1 "" SEBASTIAO PEREIRA AMORIM DE SOUZA 8330680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE ÀS DIÁRIAS PARA O MILITAR SEBASTIÃO PEREIRA AMORIM DE SOUZA, DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE SEGUIU PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA REALIZAR O RESGATE DOS MATERIAIS (FUZIS, PISTOLAS, CAPACETES E BALÍSTICOS) DOADOS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO PERÍODO DE 04 A 09/07/2018. CI Nº 345/2018-CPO-E. 2018OB03280 2018NE01450 82766754 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CPO-E EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA BRASÍLIA/DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 882437 337813229 26718 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 1501,5000 0,0000 0,0000 ###.565.627-## 1 "" SEBASTIAO PEREIRA AMORIM DE SOUZA 8330680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DIÁRIAS PARA O MILITAR SEBASTIÃO PEREIRA AMORIM DE SOUZA, DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE SEGUIU PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA REALIZAR O RESGATE DOS MATERIAIS (FUZIS, PISTOLAS, CAPACETES E BALÍSTICOS) DOADOS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO PERÍODO DE 04 A 09/07/2018. CI Nº 345/2018-CPO-E. 2018NL02136 2018NE01450 82766754 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CPO-E EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA BRASÍLIA/DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 882437 337813230 26719 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 ###.565.627-## 1 "" SEBASTIAO PEREIRA AMORIM DE SOUZA 8330680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 1,5 DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018OB02323 2018NE01039 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 882437 337813231 26720 2018 2018-06-08T00:00:00 1501,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.565.627-## 1 "" SEBASTIAO PEREIRA AMORIM DE SOUZA 8330680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE SEGUIRAM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA REALIZAR O RESGATE DOS MATERIAIS (FUZIS, PISTOLAS, CAPACETES E BALÍSTICOS) DOADOS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO PERÍODO DE 04 A 09/07/2018. CI Nº 345/2018-CPO-E. 2018NE01450 2018NE01450 82766754 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CPO-E EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA BRASÍLIA/DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 882437 337813232 26721 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -1501,5000 0,0000 ###.565.627-## 1 "" SEBASTIAO PEREIRA AMORIM DE SOUZA 8330680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00717 2018NE01450 82766754 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CPO-E EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA BRASÍLIA/DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 882437 337813233 26722 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 339,0000 0,0000 0,0000 ###.565.627-## 1 "" SEBASTIAO PEREIRA AMORIM DE SOUZA 8330680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018NL01498 2018NE01039 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 882437 337813234 26723 2018 2018-06-14T00:00:00 339,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.565.627-## 1 "" SEBASTIAO PEREIRA AMORIM DE SOUZA 8330680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018NE01039 2018NE01039 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 882437 337813235 26724 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1501,5000 0,0000 ###.565.627-## 1 "" SEBASTIAO PEREIRA AMORIM DE SOUZA 8330680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE ÀS DIÁRIAS PARA O MILITAR SEBASTIÃO PEREIRA AMORIM DE SOUZA, DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE SEGUIU PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA REALIZAR O RESGATE DOS MATERIAIS (FUZIS, PISTOLAS, CAPACETES E BALÍSTICOS) DOADOS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO PERÍODO DE 04 A 09/07/2018. CI Nº 345/2018-CPO-E. 2018OB03409 2018NE01450 82766754 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CPO-E EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA BRASÍLIA/DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 882437 337813236 26725 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ICONHAPROCESSO DIGITAL Nº 14656. 2018OB01498 2018NE01009 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813237 26726 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com Complementação de diária no dia 15 a 18/12/2017, para o município de Conceição da BarraProcesso digital 005731 2018OB00318 2018NE00242 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813238 26727 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diária nos dias 19 a 23/02/2018 em viagem para o município de Ecoporanga - Processo digital 009850. 2018NL00336 2018NE00355 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813239 26728 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/09/2018, PARA O MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIOPROCESSO DIGITAL Nº 25329 2018NL02321 2018NE01920 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813240 26729 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27/09/2018, PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 25328 2018NL02322 2018NE01921 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813241 26730 2018 2018-09-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL Nº 24919 2018NE01894 2018NE01894 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813242 26731 2018 2018-09-28T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08 A 11/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 25016 2018NE01899 2018NE01899 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813243 26732 2018 2018-05-03T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 12 a 16/03/18 para o município de Ponto BeloProcesso digital nº 10579 2018NE00447 2018NE00447 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813244 26733 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 12 a 16/03/18 para o município de Ponto BeloProcesso digital nº 10579 2018NL00458 2018NE00447 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813245 26734 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com Complementação de diária no dia 15 a 18/12/2017, para o município de Conceição da BarraProcesso digital 005731 2018NL00194 2018NE00242 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813246 26735 2018 2018-02-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27/09/2018, PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 25328 2018NE01921 2018NE01921 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813247 26736 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL Nº 25435 2018OB03042 2018NE01940 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813248 26737 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL Nº 24919 2018OB02962 2018NE01894 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813249 26738 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 12 a 16/03/18 para o município de Ponto BeloProcesso digital nº 10579 2018OB00587 2018NE00447 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813250 26739 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08 A 11/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 25016 2018NL02289 2018NE01899 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813251 26740 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ICONHAPROCESSO DIGITAL Nº 14656. 2018NL01196 2018NE01009 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813252 26741 2018 2018-05-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ICONHAPROCESSO DIGITAL Nº 14656. 2018NE01009 2018NE01009 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813253 26742 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 27/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE AGUA DOCE DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 13187 2018NL01011 2018NE00867 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813254 26743 2018 2018-02-19T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diária nos dias 19 a 23/02/2018 em viagem para o município de Ecoporanga - Processo digital 009850. 2018NE00355 2018NE00355 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813255 26744 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26 a 27/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCOPROCESSO DIGITAL 12147 2018NL00765 2018NE00662 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813257 26746 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 05/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRAPROCESSO DIGITAL 12462 2018NL00749 2018NE00681 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813258 26747 2018 2018-03-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 05/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRAPROCESSO DIGITAL 12462 2018NE00681 2018NE00681 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813259 26748 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL Nº 24919 2018NL02284 2018NE01894 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813260 26749 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ECOPORANGAPROCESSO DIGITAL Nº 14655. 2018NL01197 2018NE01010 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813261 26750 2018 2018-09-14T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 A 21/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE ECOPORANGAPROCESSO DIGITAL Nº 22773 2018NE01783 2018NE01783 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813262 26751 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ECOPORANGAPROCESSO DIGITAL Nº 14655. 2018OB01499 2018NE01010 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813263 26752 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 05/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRAPROCESSO DIGITAL 12462 2018OB00957 2018NE00681 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813264 26753 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 A 21/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE ECOPORANGAPROCESSO DIGITAL Nº 22773 2018OB02808 2018NE01783 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813265 26754 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 10 A 14/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE AGUIA BRANCAPROCESSO DIGITAL Nº 30597 2018OB03694 2018NE02352 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813266 26755 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/09/2018, PARA O MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIOPROCESSO DIGITAL Nº 25329 2018OB03005 2018NE01920 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813267 26756 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08 A 11/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 25016 2018OB02967 2018NE01899 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813268 26757 2018 2018-08-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 07/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE JAGUARÉPROCESSO DIGITAL Nº 14500 2018NE00954 2018NE00954 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813269 26758 2018 2018-03-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26 a 27/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCOPROCESSO DIGITAL 12147 2018NE00662 2018NE00662 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813270 26759 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 07/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE JAGUARÉPROCESSO DIGITAL Nº 14500 2018OB01431 2018NE00954 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813271 26760 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 10 A 14/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE AGUIA BRANCAPROCESSO DIGITAL Nº 30597 2018NL02847 2018NE02352 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813272 26761 2018 2018-04-26T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 27/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE AGUA DOCE DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 13187 2018NE00867 2018NE00867 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813273 26762 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 07/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE JAGUARÉPROCESSO DIGITAL Nº 14500 2018NL01124 2018NE00954 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813274 26763 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - MILESMARÇOSDATA DEPÓSITO : 27/12/2018 2018GD00148 2018NE02352 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813275 26764 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 A 21/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE ECOPORANGAPROCESSO DIGITAL Nº 22773 2018NL02156 2018NE01783 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813276 26765 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diária nos dias 19 a 23/02/2018 em viagem para o município de Ecoporanga - Processo digital 009850. 2018OB00443 2018NE00355 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813277 26766 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVAPROCESSO DIGITAL 12993. 2018OB01164 2018NE00797 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813278 26767 2018 2018-06-12T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 10 A 14/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE AGUIA BRANCAPROCESSO DIGITAL Nº 30597 2018NE02352 2018NE02352 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813279 26768 2018 2018-02-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com Complementação de diária no dia 15 a 18/12/2017, para o município de Conceição da BarraProcesso digital 005731 2018NE00242 2018NE00242 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813280 26769 2018 2018-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVAPROCESSO DIGITAL 12993. 2018NE00797 2018NE00797 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813281 26770 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL Nº 25435 2018NL02340 2018NE01940 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813282 26771 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27/09/2018, PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 25328 2018OB03006 2018NE01921 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813283 26772 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26 a 27/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCOPROCESSO DIGITAL 12147 2018OB00970 2018NE00662 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813284 26773 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 27/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE AGUA DOCE DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 13187 2018OB01291 2018NE00867 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813285 26774 2018 2018-02-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/09/2018, PARA O MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIOPROCESSO DIGITAL Nº 25329 2018NE01920 2018NE01920 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813286 26775 2018 2018-05-15T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ECOPORANGAPROCESSO DIGITAL Nº 14655. 2018NE01010 2018NE01010 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813287 26776 2018 2018-04-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.741.897-## 1 "" MILLESMARCOS GOMES PEREIRA 8330683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL Nº 25435 2018NE01940 2018NE01940 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 498443 337813288 26777 2018 2018-11-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA 8330706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12344 - Apresentação do Coral no XIX Encontro de Coros In'Canto - Município: Vitoria x Jaguaré x Vitoria - Data: 22 e 23/09/2018. 2018NE04616 2018NE04616 83278842 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 128/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 387529 337813289 26778 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA 8330706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução total de diária por MISTES ANGELA M. SILVA. Data do depósito: 01/10/2018. 2018GD00238 2018NE04616 83278842 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 128/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 387529 337813290 26779 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA 8330706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00238 2018NE04616 83278842 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 128/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 387529 337813291 26780 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA 8330706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária n. 12344 - Apresentação do Coral no XIX Encontro de Coros In'Canto - Município: Vitoria x Jaguaré x Vitoria - Data: 22 e 23/09/2018. 2018NL05728 2018NE04616 83278842 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 128/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 387529 337813292 26781 2018 2018-01-10T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA 8330706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2018NE04616, considerando devolução de diária por MISTES ANGELA M. SILVA. Data do depósito: 01/10/2018. 2018NE05443 2018NE04616 83278842 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 128/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 387529 337813293 26782 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA 8330706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12344 - Apresentação do Coral no XIX Encontro de Coros In'Canto - Município: Vitoria x Jaguaré x Vitoria - Data: 22 e 23/09/2018. 2018OB06558 2018NE04616 83278842 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 128/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 387529 337813294 26783 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.290.207-## 1 "" LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 8330737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 30/10/2018, DESTINO ARACRUZ E LINHARES/ES, PARA VISITA TÉCNICA NAS AGENCIAS DOS SINES COM A EQUIPE DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE. 2018NL01461 2018NE00310 82476233 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2972395 337813295 26784 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.290.207-## 1 "" LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 8330737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIA, DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 12 A 13/07/2017. VISITA TÉCNICA PARA PARTICIPAR DO LEVANTAMENTO DOS PATRIMÔNIOS, E ETIQUETAR BENS NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ANCHIETA - ES. 2018NL00866 2018NE00310 82476233 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2972395 337813296 26785 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.290.207-## 1 "" LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 8330737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 E 1/2 DE DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 06/07/2018, DESTINO ARACRUZ/ BARRA DO RIACHO/ LINHARES/ SÃO MATEUS/ PINHEIROS/ NOVA VENÉCIA/ BARRA DE SÃO FRANCISCO E COLATINA - ES. PARA REALIZAR VISITAS NAS AGÊNCIAS DOS SINES ESTADUAL, CONFORME MUNICIPIOS CITADOS. 2018NL00816 2018NE00310 82476233 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2972395 337813297 26786 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.290.207-## 1 "" LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 8330737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 E 1/2 DIÁRIAS, DESTINO: ARACRUZ, COLATINA, NOVA VENÉCIA, BARRA DE SÃO FRANSCISCO, SÃO MATEUS E LINHARES, NOS DIAS 20 A 24/08/2017. VISITA TÉCNICA PARA PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DOS SINES, REMOÇÃO DOS BENS INSERVÍVES DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR - SINE. 2018NL01043 2018NE00310 82476233 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2972395 337813298 26787 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.290.207-## 1 "" LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 8330737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS, DESTINO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 16 E 17/08/2017. VISITA TÉCNICA NA AGÊNCIA DO TRABALHADOR - SINE. 2018NL01044 2018NE00310 82476233 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2972395 337813299 26788 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.290.207-## 1 "" LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 8330737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIAS,DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ANCHIETA/ES NOS DIAS 25 A 26/10/2018.PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO NAS AGÊNCIAS DOS SINES DOS MUNICÍPIOS CITADOS. 2018NL01399 2018NE00310 82476233 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2972395 337813300 26789 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.290.207-## 1 "" LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 8330737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 21/11/2018, DESTINO COLATINA/ES, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL NA AGENCIA DO SINE - DO MUNICÍPIO. 2018NL01536 2018NE00310 82476233 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2972395 337813301 26790 2018 2018-06-21T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.290.207-## 1 "" LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 8330737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00310 2018NE00310 82476233 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2972395 337813302 26791 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.290.207-## 1 "" LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 8330737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMNETO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIA, DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 12 A 13/07/2017. VISITA TÉCNICA PARA PARTICIPAR DO LEVANTAMENTO DOS PATRIMÔNIOS, E ETIQUETAR BENS NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ANCHIETA - ES. 2018OB01015 2018NE00310 82476233 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2972395 337813303 26792 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.290.207-## 1 "" LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 8330737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 4 E 1/2 DIÁRIAS,DESTINO ARACRUZ,BARRA DO RIACHO, SÃO MATEUS, LINHARES, COLATINA,BARRA DE SÃO FRANCISCO,NOVA VENÉCIA/ES. PARA REALIZAR O LEVAMENTO NAS AGÊNCIAS DO SINE DOS MUNICÍPIOS CITADOS. 2018NL01400 2018NE00310 82476233 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2972395 337813304 26793 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.290.207-## 1 "" LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 8330737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 4 E 1/2 DIÁRIAS,DESTINO ARACRUZ,BARRA DO RIACHO, SÃO MATEUS, LINHARES, COLATINA,BARRA DE SÃO FRANCISCO,NOVA VENÉCIA/ES NOS DIAS 05 A 09/11/2018. PARA REALIZAR O LEVAMENTO NAS AGÊNCIAS DO SINE DOS MUNICÍPIOS CITADOS. 2018OB01686 2018NE00310 82476233 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2972395 337813305 26794 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.290.207-## 1 "" LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 8330737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRI DESPESAS COM 1 DIÁRIA NOS DIAS 20 A 25/09/2018,DESTINO FUNDÃO, ARACRUZ, COLATINA, NOVA VENECIA, BARRA DE SAO FRANCISCO, SAO MATEUS E LINHARES . VISITA TECNICA PARA PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DOS SINES, REMOÇÃO DOS BENS INSERVÍVEIS DAS AGENCIAS .DO TRABALHADOR 2018NL01188 2018NE00310 82476233 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2972395 337813306 26795 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.290.207-## 1 "" LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 8330737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 E 1/2 DE DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 06/07/2018, DESTINO ARACRUZ/ BARRA DO RIACHO/ LINHARES/ SÃO MATEUS/ PINHEIROS/ NOVA VENÉCIA/ BARRA DE SÃO FRANCISCO E COLATINA - ES. PARA REALIZAR VISITAS NAS AGÊNCIAS DOS SINES ESTADUAL, CONFORME MUNICIPIOS CITADOS. 2018OB00943 2018NE00310 82476233 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2972395 337813307 26796 2018 2018-08-15T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.290.207-## 1 "" LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 8330737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS MEDIANTE PREVISÃO DE VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00393 2018NE00310 82476233 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2972395 337813308 26797 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.290.207-## 1 "" LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 8330737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 21/11/2018, DESTINO COLATINA/ES, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL NA AGENCIA DO SINE - DO MUNICÍPIO. 2018OB01874 2018NE00310 82476233 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2972395 337813309 26798 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.290.207-## 1 "" LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 8330737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 4 E 1/2 DIÁRIAS, DESTINO: ARACRUZ, COLATINA, NOVA VENÉCIA, BARRA DE SÃO FRANSCISCO, SÃO MATEUS E LINHARES, NOS DIAS 20 A 24/08/2017. VISITA TÉCNICA PARA PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DOS SINES, REMOÇÃO DOS BENS INSERVÍVEIS DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR - SINE. 2018OB01248 2018NE00310 82476233 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2972395 337813310 26799 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.290.207-## 1 "" LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 8330737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 30/10/2018, DESTINO ARACRUZ E LINHARES/ES, PARA VISITA TÉCNICA NAS AGENCIAS DOS SINES COM A EQUIPE DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE. 2018OB01789 2018NE00310 82476233 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2972395 337813311 26800 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.290.207-## 1 "" LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 8330737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIAS, DESTINO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 16 E 17/08/2017. VISITA TÉCNICA NA AGÊNCIA DO TRABALHADOR - SINE. 2018OB01249 2018NE00310 82476233 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2972395 337813312 26801 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.290.207-## 1 "" LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 8330737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRI DESPESAS COM 1 DIÁRIA NOS DIAS 20 A 25/09/2018,DESTINO FUNDÃO, ARACRUZ, COLATINA, NOVA VENECIA, BARRA DE SAO FRANCISCO, SAO MATEUS E LINHARES . VISITA TECNICA PARA PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DOS SINES, REMOÇÃO DOS BENS INSERVÍVEIS DAS AGENCIAS .DO TRABALHADOR 2018OB01413 2018NE00310 82476233 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2972395 337813313 26802 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.290.207-## 1 "" LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 8330737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIAS,DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ANCHIETA/ES NOS DIAS 25 A 26/10/2018.PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO NAS AGÊNCIAS DOS SINES DOS MUNICÍPIOS CITADOS. 2018OB01685 2018NE00310 82476233 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2972395 337813314 26803 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E SOORETAMA-ES, NOS DIAS 03 E 04.05.2018, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DE CATADORES CUJO TEMA É CONCRETIZANDO AS REDES E SUA IMPORTÂNCIA PARA O TCA 01, BEM COMO ENTREGA DE EQUIPAMENTO NA CIDADE DE SOORETAMA-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, FLS. 61 DO PROCESSO DE Nº 80701400. 2018NL00229 2018NE00149 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813315 26804 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE RIO BANANAL, BOA ESPERANÇA E PANCAS-ES, NOS DIAS 14 E 15.05.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PREFEITOS SEGUIDA DE ENTREGAS DE EQUIPAMENTOS PARA AS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CITADOS. 2018OB00356 2018NE00176 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813316 26805 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES, NOS DIAS 30 E 31.05.2018, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE GUAÇUÍ. 2018NL00320 2018NE00232 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813317 26806 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS RESSARCIMENTO DE 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MARATAÍZES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 30 E 31.08.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES E VISITA À FEITA STONE FAIR. RESSALTAMOS QUE DE ACORDO COM JUSTIFICATIVAS NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, A REFERIDA SOLICITAÇÃO FOI FEITA POR RESSARCIMENTO EM DECORRÊNCIA DO RETORNO TARDIO DA SOLICITAÇÃO DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO, PROCESSO DE Nº 80701400. 2018NL00566 2018NE00404 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813318 26807 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: SÃO MATEUS, PEDRO CANÁRIO, MONTANHA E BOA ESPERANÇA-ES, NOS DIAS 22 E 23.03.2018, PARA REALIZAR ENTREGA DE EQUIPAMENTOS NAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DOS MUNICÍPIOS CITADOS E PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM O VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 38, DO PROCESSO DE Nº 80701400. 2018NL00160 2018NE00104 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813319 26808 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES, NOS DIAS 09 E 10.11.2018, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA FEIRA DE NEGÓCIOS DE ALEGRE, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, FLS. 151 DO PROCESSO DE Nº 80701400. 2018NL00684 2018NE00480 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813320 26809 2018 2018-11-05T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE RIO BANANAL, BOA ESPERANÇA E PANCAS-ES, NOS DIAS 14 E 15.05.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PREFEITOS SEGUIDA DE ENTREGAS DE EQUIPAMENTOS PARA AS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CITADOS. 2018NE00176 2018NE00176 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813321 26810 2018 2018-02-19T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PANCAS-ES, NOS DIAS 22 E 23.02.2018, PARA REALIZAR ENTREGA DE EQUIPAMENTOS A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DE BARRA DO URUCUM EM PANCAS-ES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 80701400. 2018NE00070 2018NE00070 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813322 26811 2018 2018-05-11T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES, NOS DIAS 09 E 10.11.2018, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA FEIRA DE NEGÓCIOS DE ALEGRE, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, FLS. 151 DO PROCESSO DE Nº 80701400. 2018NE00480 2018NE00480 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813323 26812 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE RIO BANANAL, BOA ESPERANÇA E PANCAS-ES, NOS DIAS 14 E 15.05.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PREFEITOS SEGUIDA DE ENTREGAS DE EQUIPAMENTOS PARA AS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CITADOS. 2018NL00267 2018NE00176 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813324 26813 2018 2018-06-09T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA O DIRETOR PRESIDENTE EDILSON RODES EM VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 06 E 07/09/2018 PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA FEIRA DE NEGÓCIOS DO MUNICÍPIO. 2018NE00418 2018NE00418 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813325 26814 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES, NO DIA 18/01/2018, PARA VISITAR A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DO VALE PORTAL DO CÉU - APROVAP, QUE TEM COMO FOCO O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E SUSTENTÁVEL E O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 01 DO PROCESSO DE Nº 80701400. 2018NL00006 2018NE00006 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813326 26815 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA O DIRETOR PRESIDENTE EDILSON RODES EM VIAGEM A SÃO MATEUS, SOORETAMA, VILA VALÉRIO, PANCAS E COLATINA NOS DIAS 07 E 08/06/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO COM AS ASSOCIAÇÕES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS , GRUPOS QUILOMBOLAS E PRESIDENTES DE SINDICATOS, BEM COMO ASSOCIAÇÕES DE CATADORES. 2018NL00340 2018NE00249 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813327 26816 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 325,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, MONTANHA, BOA ESPERANÇA E SÃO MATEUS-ES, NOS DIAS 31.01.2018 A 02.02.2018, PARA PARTICIPAR NO DIA 01/02/2018, DAS SOLENIDADES DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS ÀS ASSOCIAÇÕES DE NOVA VENÉCIA COM O DEPUTADO PADRE HONÓRIO E NO DIA 02.02.2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS DA PASTA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DOS MUNICÍPIOS DE MONTANHA, BOA ESPERANÇA E SÃO MATEUS, PARA FORMALIZAR O CONVITE E ARTICULAÇÃO PARA A ENTREGA DO KIT (PRENSA E BALANÇA), PARA AS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 13, DO PROCESSO DE Nº 80701400. 2018NL00042 2018NE00053 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813328 26817 2018 2018-04-23T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E SOORETAMA-ES, NOS DIAS 03 E 04.05.2018, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DE CATADORES CUJO TEMA É CONCRETIZANDO AS REDES E SUA IMPORTÂNCIA PARA O TCA 01, BEM COMO ENTREGA DE EQUIPAMENTO NA CIDADE DE SOORETAMA-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, FLS. 61 DO PROCESSO DE Nº 80701400. 2018NE00149 2018NE00149 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813329 26818 2018 2018-08-20T00:00:00 325,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 1/2 DIÁRIAS PARA O DIRETOR PRESIDENTE EDILSON RODES EM VIAGEM A VILA VALÉRIO, SÃO GABRIEL DA PALHA, MONTANHA E SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 22 A 24/08/2018 PARA REALIZAR REUNIÃO DE TRABALHO NOS MUNICIPIOS, BEM COMO VISITAR 03 ASSOCIAÇÕES QUE RECEBERAM REPASSE DE RECURSOS DA ADERES PARA EXECUÇÃO DE EMENDAS ESTADUAIS, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PROCESSO DE Nº 80701400. 2018NE00388 2018NE00388 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813330 26819 2018 2018-06-06T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA O DIRETOR PRESIDENTE EDILSON RODES EM VIAGEM A SÃO MATEUS, SOORETAMA, VILA VALÉRIO, PANCAS E COLATINA NOS DIAS 07 E 08/06/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO COM AS ASSOCIAÇÕES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS , GRUPOS QUILOMBOLAS E PRESIDENTES DE SINDICATOS, BEM COMO ASSOCIAÇÕES DE CATADORES. 2018NE00249 2018NE00249 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813331 26820 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 571,2000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM VIAGEM A CURITIBA, NOS DIAS 12 A 14.04.2018, PARA PARTICIPAR V CONGRESSO LATINO-AMERICANO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, COM O TEMA PEQUENOS NEGÓCIOS - INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, CONFORME CONVITE ANEXO, CONSTANTES EM FLS. 02 A 04, DO PROCESSO DE Nº 81571860. 2018OB00232 2018NE00112 81571860 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS INTERESTADUAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813332 26821 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 571,2000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM VIAGEM A CURITIBA, NOS DIAS 12 A 14.04.2018, PARA PARTICIPAR V CONGRESSO LATINO-AMERICANO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, COM O TEMA PEQUENOS NEGÓCIOS - INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, CONFORME CONVITE ANEXO, CONSTANTES EM FLS. 02 A 04, DO PROCESSO DE Nº 81571860. 2018NL00179 2018NE00112 81571860 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS INTERESTADUAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813333 26822 2018 2018-02-04T00:00:00 571,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM VIAGEM A CURITIBA, NOS DIAS 12 A 14.04.2018, PARA PARTICIPAR V CONGRESSO LATINO-AMERICANO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, COM O TEMA PEQUENOS NEGÓCIOS - INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, CONFORME CONVITE ANEXO, CONSTANTES EM FLS. 02 A 04, DO PROCESSO DE Nº 81571860. 2018NE00112 2018NE00112 81571860 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS INTERESTADUAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813334 26823 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 325,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 2 1/2 DIÁRIAS PARA O DIRETOR PRESIDENTE EDILSON RODES EM VIAGEM A VILA VALÉRIO, SÃO GABRIEL DA PALHA, MONTANHA E SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 22 A 24/08/2018 PARA REALIZAR REUNIÃO DE TRABALHO NOS MUNICIPIOS, BEM COMO VISITAR 03 ASSOCIAÇÕES QUE RECEBERAM REPASSE DE RECURSOS DA ADERES PARA EXECUÇÃO DE EMENDAS ESTADUAIS, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PROCESSO DE Nº 80701400. 2018NL00532 2018NE00388 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813335 26824 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 -195,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00037 2018NE00480 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 3021742 337813336 26825 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 455,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, MONTANHA E COLATINA-ES, NOS DIAS 24 A 27.04.2018, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DE CATADORES CUJO TEMA É CONCRETIZANDO AS REDES E SUA IMPORTÂNCIA PARA O TCA 01, NAS CIDADES DE LINHARES, NOVA VENÉCIA E COLATINA-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, FLS. 60 DO PROCESSO DE Nº 80701400. 2018NL00228 2018NE00148 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813337 26826 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E JERÔNIMO MONTEIRO-ES, NOS DIAS 09 E 10.08.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES E REALIZAR REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EM JERÔNIMO MONTEIRO-ES E REGIÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, PROCESSO DE Nº 80701400. 2018NL00515 2018NE00384 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813338 26827 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES, NO DIA 18/01/2017, PARA VISITAR A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DO VALE PORTAL DO CÉU - APROVAP, QUE TEM COMO FOCO O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E SUSTENTÁVEL E O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 01 DO PROCESSO DE Nº 80701400. 2018NL00005 2018NE00003 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813339 26828 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-S NOS DIAS 18 E 19.07.2018, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO FEIRA DE NEGÓCIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018OB00615 2018NE00344 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813340 26829 2018 2018-01-29T00:00:00 325,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, MONTANHA, BOA ESPERANÇA E SÃO MATEUS-ES, NOS DIAS 31.01.2018 A 02.02.2018, PARA PARTICIPAR NO DIA 01/02/2018, DAS SOLENIDADES DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS ÀS ASSOCIAÇÕES DE NOVA VENÉCIA COM O DEPUTADO PADRE HONÓRIO E NO DIA 02.02.2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS DA PASTA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DOS MUNICÍPIOS DE MONTANHA, BOA ESPERANÇA E SÃO MATEUS, PARA FORMALIZAR O CONVITE E ARTICULAÇÃO PARA A ENTREGA DO KIT (PRENSA E BALANÇA), PARA AS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 13, DO PROCESSO DE Nº 80701400. 2018NE00053 2018NE00053 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813341 26830 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 455,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 3 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, MONTANHA E COLATINA-ES, NOS DIAS 24 A 27.04.2018, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DE CATADORES CUJO TEMA É CONCRETIZANDO AS REDES E SUA IMPORTÂNCIA PARA O TCA 01, NAS CIDADES DE LINHARES, NOVA VENÉCIA E COLATINA-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, FLS. 60 DO PROCESSO DE Nº 80701400. 2018OB00283 2018NE00148 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813342 26831 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES, NO DIA 18/01/2018, PARA VISITAR A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DO VALE PORTAL DO CÉU - APROVAP, QUE TEM COMO FOCO O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E SUSTENTÁVEL E O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 01 DO PROCESSO DE Nº 80701400. 2018OB00004 2018NE00006 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813343 26832 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DE DESPESA COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA O DIRETOR PRESIDENTE EDILSON RODES EM VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 06 E 07/09/2018 PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA FEIRA DE NEGÓCIOS DO MUNICÍPIO. 2018OB00797 2018NE00418 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813344 26833 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E SOORETAMA-ES, NOS DIAS 03 E 04.05.2018, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DE CATADORES CUJO TEMA É CONCRETIZANDO AS REDES E SUA IMPORTÂNCIA PARA O TCA 01, BEM COMO ENTREGA DE EQUIPAMENTO NA CIDADE DE SOORETAMA-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, FLS. 61 DO PROCESSO DE Nº 80701400. 2018OB00284 2018NE00149 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813345 26834 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA O DIRETOR PRESIDENTE EDILSON RODES EM VIAGEM A SÃO MATEUS, SOORETAMA, VILA VALÉRIO, PANCAS E COLATINA NOS DIAS 07 E 08/06/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO COM AS ASSOCIAÇÕES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS , GRUPOS QUILOMBOLAS E PRESIDENTES DE SINDICATOS, BEM COMO ASSOCIAÇÕES DE CATADORES. 2018OB00457 2018NE00249 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813346 26835 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 325,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, MONTANHA, BOA ESPERANÇA E SÃO MATEUS-ES, NOS DIAS 31.01.2018 A 02.02.2018, PARA PARTICIPAR NO DIA 01/02/2018, DAS SOLENIDADES DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS ÀS ASSOCIAÇÕES DE NOVA VENÉCIA COM O DEPUTADO PADRE HONÓRIO E NO DIA 02.02.2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS DA PASTA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DOS MUNICÍPIOS DE MONTANHA, BOA ESPERANÇA E SÃO MATEUS, PARA FORMALIZAR O CONVITE E ARTICULAÇÃO PARA A ENTREGA DO KIT (PRENSA E BALANÇA), PARA AS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 13, DO PROCESSO DE Nº 80701400. 2018OB00071 2018NE00053 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813347 26836 2018 2018-03-21T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: ALEGRE, ATÍLIO VIVACQUA E APIACÁ-ES, NOS DIAS 27 E 28.03.2018, PARA REALIZAR ENTREGA DE EQUIPAMENTOS NAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DOS MUNICÍPIOS CITADOS E PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM OS PREFEITOS DO MUNICÍPIOS DE ATÍLIO VIVACQUA E APIACÁ-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 39, DO PROCESSO DE Nº 80701400. 2018NE00105 2018NE00105 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813348 26837 2018 2018-04-01T00:00:00 -65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE00003, PARA ACERTO NA OBSERVAÇÃO, PROCESSO DE Nº 80701400. 2018NE00005 2018NE00003 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813349 26838 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES, NO DIA 18/01/2017, PARA VISITAR A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DO VALE PORTAL DO CÉU - APROVAP, QUE TEM COMO FOCO O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E SUSTENTÁVEL E O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 01 DO PROCESSO DE Nº 80701400. 2018NL00003 2018NE00003 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813350 26839 2018 2018-07-08T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E JERÔNIMO MONTEIRO-ES, NOS DIAS 09 E 10.08.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES E REALIZAR REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EM JERÔNIMO MONTEIRO-ES E REGIÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, PROCESSO DE Nº 80701400. 2018NE00384 2018NE00384 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813351 26840 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: ALEGRE, ATÍLIO VIVACQUA E APIACÁ-ES, NOS DIAS 27 E 28.03.2018, PARA REALIZAR ENTREGA DE EQUIPAMENTOS NAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DOS MUNICÍPIOS CITADOS E PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM OS PREFEITOS DO MUNICÍPIOS DE ATÍLIO VIVACQUA E APIACÁ-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 39, DO PROCESSO DE Nº 80701400. 2018NL00161 2018NE00105 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813352 26841 2018 2018-04-09T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS RESSARCIMENTO DE 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MARATAÍZES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 30 E 31.08.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES E VISITA À FEITA STONE FAIR. RESSALTAMOS QUE DE ACORDO COM JUSTIFICATIVAS NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, A REFERIDA SOLICITAÇÃO FOI FEITA POR RESSARCIMENTO EM DECORRÊNCIA DO RETORNO TARDIO DA SOLICITAÇÃO DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO, PROCESSO DE Nº 80701400. 2018NE00404 2018NE00404 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813353 26842 2018 2018-03-21T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: SÃO MATEUS, PEDRO CANÁRIO, MONTANHA E BOA ESPERANÇA-ES, NOS DIAS 22 E 23.03.2018, PARA REALIZAR ENTREGA DE EQUIPAMENTOS NAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DOS MUNICÍPIOS CITADOS E PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM O VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 38, DO PROCESSO DE Nº 80701400. 2018NE00104 2018NE00104 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813354 26843 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS RESSARCIMENTO DE 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MARATAÍZES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 30 E 31.08.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES E VISITA À FEITA STONE FAIR. RESSALTAMOS QUE DE ACORDO COM JUSTIFICATIVAS NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, A REFERIDA SOLICITAÇÃO FOI FEITA POR RESSARCIMENTO EM DECORRÊNCIA DO RETORNO TARDIO DA SOLICITAÇÃO DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO, PROCESSO DE Nº 80701400. 2018OB00770 2018NE00404 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813355 26844 2018 2018-05-29T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES, NOS DIAS 30 E 31.05.2018, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE GUAÇUÍ. 2018NE00232 2018NE00232 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813356 26845 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-S NOS DIAS 18 E 19.07.2018, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO FEIRA DE NEGÓCIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018NL00458 2018NE00344 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813357 26846 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PANCAS-ES, NOS DIAS 22 E 23.02.2018, PARA REALIZAR ENTREGA DE EQUIPAMENTOS A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DE BARRA DO URUCUM EM PANCAS-ES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 80701400. 2018NL00075 2018NE00070 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813358 26847 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA O DIRETOR PRESIDENTE EDILSON RODES EM VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 06 E 07/09/2018 PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA FEIRA DE NEGÓCIOS DO MUNICÍPIO. 2018NL00588 2018NE00418 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813359 26848 2018 2018-04-01T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES, NO DIA 18/01/2018, PARA VISITAR A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DO VALE PORTAL DO CÉU - APROVAP, QUE TEM COMO FOCO O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E SUSTENTÁVEL E O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 01 DO PROCESSO DE Nº 80701400. 2018NE00006 2018NE00006 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813360 26849 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E JERÔNIMO MONTEIRO-ES, NOS DIAS 09 E 10.08.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES E REALIZAR REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EM JERÔNIMO MONTEIRO-ES E REGIÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, PROCESSO DE Nº 80701400. 2018OB00688 2018NE00384 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813361 26850 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES, NOS DIAS 30 E 31.05.2018, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE GUAÇUÍ. 2018OB00427 2018NE00232 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813362 26851 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: SÃO MATEUS, PEDRO CANÁRIO, MONTANHA E BOA ESPERANÇA-ES, NOS DIAS 22 E 23.03.2018, PARA REALIZAR ENTREGA DE EQUIPAMENTOS NAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DOS MUNICÍPIOS CITADOS E PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM O VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 38, DO PROCESSO DE Nº 80701400. 2018OB00206 2018NE00104 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813363 26852 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: ALEGRE, ATÍLIO VIVACQUA E APIACÁ-ES, NOS DIAS 27 E 28.03.2018, PARA REALIZAR ENTREGA DE EQUIPAMENTOS NAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DOS MUNICÍPIOS CITADOS E PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM OS PREFEITOS DO MUNICÍPIOS DE ATÍLIO VIVACQUA E APIACÁ-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 39, DO PROCESSO DE Nº 80701400. 2018OB00207 2018NE00105 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813364 26853 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 325,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 1/2 DIÁRIAS PARA O DIRETOR PRESIDENTE EDILSON RODES EM VIAGEM A VILA VALÉRIO, SÃO GABRIEL DA PALHA, MONTANHA E SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 22 A 24/08/2018 PARA REALIZAR REUNIÃO DE TRABALHO NOS MUNICIPIOS, BEM COMO VISITAR 03 ASSOCIAÇÕES QUE RECEBERAM REPASSE DE RECURSOS DA ADERES PARA EXECUÇÃO DE EMENDAS ESTADUAIS, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PROCESSO DE Nº 80701400. 2018OB00727 2018NE00388 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813365 26854 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PANCAS-ES, NOS DIAS 22 E 23.02.2018, PARA REALIZAR ENTREGA DE EQUIPAMENTOS A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DE BARRA DO URUCUM EM PANCAS-ES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 80701400. 2018OB00115 2018NE00070 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813366 26855 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES, NOS DIAS 09 E 10.11.2018, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA FEIRA DE NEGÓCIOS DE ALEGRE, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, FLS. 151 DO PROCESSO DE Nº 80701400. 2018OB00937 2018NE00480 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813367 26856 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -195,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS GUIA DE DEVOLUÇÃO PARA REGISTRO DO VALOR NÃO UTILIZADO, REFERENTE A 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM QUE NÃO OCORREU AO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES NOS DIAS 09 E 10.11.2018, CONFORME DESPACHO EM FLS. 164, FRENTE E COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO EM FLS. 165 DO PROCESSO DE Nº 80701400. 2018GD00037 2018NE00480 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 3021742 337813368 26857 2018 2018-04-01T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES, NO DIA 18/01/2017, PARA VISITAR A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DO VALE PORTAL DO CÉU - APROVAP, QUE TEM COMO FOCO O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E SUSTENTÁVEL E O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FLS. 01 DO PROCESSO DE Nº 80701400. 2018NE00003 2018NE00003 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813369 26858 2018 2018-04-23T00:00:00 455,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, MONTANHA E COLATINA-ES, NOS DIAS 24 A 27.04.2018, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DE CATADORES CUJO TEMA É CONCRETIZANDO AS REDES E SUA IMPORTÂNCIA PARA O TCA 01, NAS CIDADES DE LINHARES, NOVA VENÉCIA E COLATINA-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, FLS. 60 DO PROCESSO DE Nº 80701400. 2018NE00148 2018NE00148 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813370 26859 2018 2018-12-31T00:00:00 -195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO REMANESCENTE DA 2018NE00480, TENDO EM VISTA A DEVOLUÇÃO DO VALOR NÃO UTILIZADO, REFERENTE A 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM QUE NÃO OCORREU AO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES NOS DIAS 09 E 10.11.2018, CONFORME DESPACHO EM FLS. 164, FRENTE E COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO EM FLS. 165 DO PROCESSO DE Nº 80701400. 2018NE00562 2018NE00480 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 3021742 337813371 26860 2018 2018-07-16T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-S NOS DIAS 18 E 19.07.2018, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO FEIRA DE NEGÓCIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018NE00344 2018NE00344 80701400 PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813372 26861 2018 2018-06-20T00:00:00 615,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 (TRÊS) DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NOS DIAS 13 A 16.07.2018, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO FÓRUM DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - FEPS, PARA PARTICIPAR DA 25ª FEIRA INTERNACIONAL JUBILAR DO COOPERATIVISMO, 3º FÓRUM MUNDIAL TEMÁTICA DA ECOSOL E 3ª FEIRA MUNDIAL DA ECOSOL, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SANTA MARIA, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 2018NE00275 2018NE00275 81571860 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS INTERESTADUAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813373 26862 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 529,2000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O DIRETOR PRESIDENTE EDILSON RODES EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 18 E 19/10/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SENAES, NO MAPA E NO MPE. 2018OB00885 2018NE00459 81571860 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS INTERESTADUAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813374 26863 2018 2018-10-17T00:00:00 529,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O DIRETOR PRESIDENTE EDILSON RODES EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 18 E 19/10/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SENAES, NO MAPA E NO MPE. 2018NE00459 2018NE00459 81571860 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS INTERESTADUAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813375 26864 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 615,6000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 (TRÊS) DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NOS DIAS 13 A 16.07.2018, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO FÓRUM DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - FEPS, PARA PARTICIPAR DA 25ª FEIRA INTERNACIONAL JUBILAR DO COOPERATIVISMO, 3º FÓRUM MUNDIAL TEMÁTICA DA ECOSOL E 3ª FEIRA MUNDIAL DA ECOSOL, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SANTA MARIA, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 2018NL00382 2018NE00275 81571860 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS INTERESTADUAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813376 26865 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 615,6000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 3 (TRÊS) DIÁRIAS, EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NOS DIAS 13 A 16.07.2018, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO FÓRUM DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - FEPS, PARA PARTICIPAR DA 25ª FEIRA INTERNACIONAL JUBILAR DO COOPERATIVISMO, 3º FÓRUM MUNDIAL TEMÁTICA DA ECOSOL E 3ª FEIRA MUNDIAL DA ECOSOL, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SANTA MARIA, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 2018OB00502 2018NE00275 81571860 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS INTERESTADUAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813377 26866 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 529,2000 0,0000 0,0000 ###.364.247-## 1 "" EDILSON JOAO RODES 8330746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O DIRETOR PRESIDENTE EDILSON RODES EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 18 E 19/10/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SENAES, NO MAPA E NO MPE. 2018NL00658 2018NE00459 81571860 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS INTERESTADUAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE QCE-01# 3021742 337813378 26867 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.986.347-## 1 "" JOAO MEDEIROS NETO 8330752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar de eventos em Cachoeiro de Itapemirim, dia 08/05. Convenio 851931/2017. Siconv - Obtv. 2018OB01018 2018NE00677 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957868 337813379 26868 2018 2018-09-28T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.986.347-## 1 "" JOAO MEDEIROS NETO 8330752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Treinamento em Cafeicultura - Projeto Transferencia de Tecnologia (café arábica) naFazenda Experimental de Marilândia, dias 24 a 26/09. 2018NE01613 2018NE01613 2018003922664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957868 337813380 26869 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.986.347-## 1 "" JOAO MEDEIROS NETO 8330752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar da capacitação tecnologias e inovações: processos para o desenvolvimento rural, em Piúma, dias 19 e 20/12. 2018NL02740 2018NE02435 2018022978185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957868 337813381 26870 2018 2018-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.986.347-## 1 "" JOAO MEDEIROS NETO 8330752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de eventos em Cachoeiro de Itapemirim, dia 08/05. 2018NE00677 2018NE00677 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957868 337813382 26871 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.986.347-## 1 "" JOAO MEDEIROS NETO 8330752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de eventos em Cachoeiro de Itapemirim, dia 08/05. 2018NL00735 2018NE00677 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957868 337813383 26872 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.986.347-## 1 "" JOAO MEDEIROS NETO 8330752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar de Treinamento em Cafeicultura - Projeto Transferencia de Tecnologia (café arábica) na Fazenda Experimental de Marilândia, dias 24 a 26/09. Convenio 834383/2016. Siconv - Obtv. 2018OB02469 2018NE01613 2018003922664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957868 337813384 26873 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.986.347-## 1 "" JOAO MEDEIROS NETO 8330752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para Participar do treinamento em cafeicultura - Capacitação em Café Arábica a ser realizado na Faz. Exp. De Venda Nova do Imigrante, dias 01 a 03/10. Convenio 834383/2016. Siconv - Obtv. 2018OB02547 2018NE01642 2018022220256 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957868 337813385 26874 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.986.347-## 1 "" JOAO MEDEIROS NETO 8330752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Treinamento em Cafeicultura - Projeto Transferencia de Tecnologia (café arábica) naFazenda Experimental de Marilândia, dias 24 a 26/09. 2018NL01885 2018NE01613 2018003922664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957868 337813386 26875 2018 2018-12-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.986.347-## 1 "" JOAO MEDEIROS NETO 8330752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar da capacitação tecnologias e inovações: processos para o desenvolvimento rural, em Piúma, dias 19 e 20/12. 2018NE02435 2018NE02435 2018022978185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957868 337813387 26876 2018 2018-09-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.986.347-## 1 "" JOAO MEDEIROS NETO 8330752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar do treinamento em cafeicultura - Capacitação em Café Arábica a ser realizado na Faz. Exp. De Venda Nova do Imigrante, dias 01 a 03/10. 2018NL01921 2018NE01642 2018022220256 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957868 337813388 26877 2018 2018-09-29T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.986.347-## 1 "" JOAO MEDEIROS NETO 8330752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar do treinamento em cafeicultura - Capacitação em Café Arábica a ser realizado na Faz. Exp. De Venda Nova do Imigrante, dias 01 a 03/10. 2018NE01642 2018NE01642 2018022220256 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957868 337813389 26878 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 05/09/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE READEQUAÇÃO DOS CRES PARA ATENDIMENTOS AS CONDIÇÕES CRÔNICAS, NA SALA DE REUNIÃO DA SUBGEST, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO GS/ 43/2018 À FOLHA 114. 2018OB03142 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 509167 337813390 26879 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, PARA A OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE TUTORIA DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE, NOS DIAS 26 E 27/03/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO GS/17/2018 NA FOLHA 038. 2018OB00944 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813391 26880 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE VISITAS PARA APOIAR A REALIZAÇÃO DA DISPERSÃO E A TUTORIA DAS OFICINAS 1 E 2 DA PLANIFICAÇÃO, EM SÃO GABRIEL DA PALHA, NO DIA 16 A 17/04/2018, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO GS/SRSC Nº 018/2018 (FOLHA 053). 2018OB01150 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813392 26881 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESTITUIÇÃO TOTAL, REFERENTE 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PAGA A SERVIDORA LEA MARTINS TAVARES, CPF Nº 09090314792, MATRÍCULA 2620197, REFERENTE A REQUISIÇÃO SRSC/GS/28/2018, TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM PARA VITÓRIA/ES NO DIA 26/10/2018 FOI CANCELADA, CONFORME DESPACHO E COMPROVANTE DE DEPÓSITO NO DIA 29/10/2018 (R$56,00) NA FOLHA 150. 2018GD00255 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813393 26882 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA/ES, NOS DIAS 06/08/2018 A 09/08/2018, OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE - ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA - NA UNIDADE CUIDAR NORTE - EM NOVA VENÉCIA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO GS Nº 27/2018 NA FOLHA 090. 2018OB02665 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813394 26883 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 29/10/2018 COM RETORNO NO DIA 30/10/2018 PARA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DO COMITE DE GOVERNANÇA DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE REGIONAL/MACRORREGIONAL CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/34/2018 ANEXA A FOLHA 148.. 2018OB04026 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813395 26884 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 26/10/2018 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS GRUPOS CONDUTORES DAS REGIONAIS SOBRE PANORAMA DA PLANIFICAÇÃO 2018, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/28/2018 ANEXA A FOLHA 142. 2018OB03820 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813396 26885 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 24/01/2018 PARA REUNIÃO COM SECRETARIO ESTADUAL DE SAÚDE, SUPERINTENDENTES, REDE CUIDAR E REMOÇÃO. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/08/2018. (FOLHA 9) 2018OB00200 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 509167 337813397 26886 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00647 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813398 26887 2018 2018-05-12T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇODO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS - CIVIL PARA SERVIDORA LEA MARTINS DE OLIVEIRA, CPF Nº 890.875.777-53, MATRÍCULA Nº 0509167, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NO MEMORANDO GS/SRSC Nº 0020/2018 NA FOLHA 165. 2018NE03004 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813399 26888 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 05/09/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE READEQUAÇÃO DOS CRES PARA ATENDIMENTOS AS CONDIÇÕES CRÔNICAS, NA SALA DE REUNIÃO DA SUBGEST, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO GS/ 43/2018 À FOLHA 114. 2018NL02803 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 509167 337813400 26889 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A SOORETAMA/ES, NOS DIAS 15/08/2018 A 16/08/2018, PARA OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SOORETAMA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO GS/ 28/2018 À FOLHA 091. 2018NL02498 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813401 26890 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB - ES, NO DIA 11/04/2018, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO GS/SRSC Nº 019/2018 (FOLHA 052). 2018NL01011 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813402 26891 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 -162,4000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00354 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813403 26892 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 14/11/2018 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONASS E REUNIÃO DA CIB-ES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/35/2018 ANEXA A FOLHA 156. 2018NL03803 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813404 26893 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 2,5 DIÁRIAS CIVIL DE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA EM 19/02/2018 A 21/02/2018 PARA OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/13/2018 (FL 23) 2018NL00264 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813405 26894 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 17 A 19/09/2018, PARA PARTICIPAR DE PROGRAMAÇÕES DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA TÉCNICA AGENDA DE SETEMBRO NA ESESP E SSOARAS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO GS/45/2018 NA FOLHA 121. 2018NL02951 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 509167 337813406 26895 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00255 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813407 26896 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 26/02/2018 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TUTORES DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/015/2018 (FOLHA 30). 2018OB00439 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813408 26897 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB - ES, NO DIA 11/04/2018, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO GS/SRSC Nº 019/2018 (FOLHA 052). 2018OB01149 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813409 26898 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A ARACRUZ/ES, DIA 10/08/2018, OFICINA DE LANÇAMENTO DA PLANIFICAÇÃO NAS TRIBOS INDÍGENAS, CABANA DA ALDEIA DAS CAIEIRAS VELHA EM ARACRUZ/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO GS/29/2018 NA FOLHA 093. 2018OB02747 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813410 26899 2018 2018-01-15T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS - CIVIL PARA SERVIDORA LEA MARTINS DE OLIVEIRA, CPF Nº 890.875.777-53, MATRÍCULA Nº 0509167, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NO MEMORANDO GS/SRSC Nº 009/2017 NA FOLHA 001. 2018NE00095 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 509167 337813411 26900 2018 2018-03-20T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS - CIVIL PARA SERVIDORA LEA MARTINS DE OLIVEIRA, CPF Nº 890.875.777-53, MATÍCULA Nº 0509167, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NO MEMORANDO CIR/GESTÃO/SRSC Nº 004/2017 NA FOLHA 041. 2018NE00774 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813412 26901 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB - ES E REUNIÃO DO COSEMS, NO DIA 02/05/2018, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO GS/SRSC Nº 020/2018 (FOLHA 061). 2018NL01294 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813413 26902 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, PARA A OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE TUTORIA DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE, NOS DIAS 26 E 27/03/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO GS/17/2018 NA FOLHA 038. 2018NL00856 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813414 26903 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, DE VIAGEM PAR A CIDADE DE SÃO GABRIEL DA PALHA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA ATENÇÃO A SAÚDE NA REGIÃO CENTRAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/32/2018 (FOLHA 134). 2018NL03207 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813415 26904 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5(MEIA) DIÁRIA CIVIL, DE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 21/09/2018 PAR A CIDADE DE ARACRUZ, PARA REUNIÃO COM OS CACIQUES DA ALDEIA INDÍGENA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/21/2018 ANEXA A FL. 129. 2018NL03051 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813416 26905 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA, PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE, ENTRE OS DIAS 21 A 24/05/2018, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO GS/SRSC Nº 021/2018 (FOLHA 066). 2018NL01447 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813417 26906 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS CIVIL DE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA EM 19/02/2018 A 21/02/2018 PARA OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/13/2018 (FL 23) 2018OB00438 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813418 26907 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS-CIVIL, PARA VIAGEM A VITORIA/ES, NOS DIAS 13/06/2018 A 15/06/2018, PARTICIPAR REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO CONASS NO AUDITÓRIO DA SESA E OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE TUTORIA DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE DE VITÓRIA/ES, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO GS/SRSC/24/2018 NA FOLHA 071. 2018OB01945 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813419 26908 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 16/10/2018 COM RETORNO NO DIA 18/10/2018 PARA A CIDADE DE ARACRUZ/ES PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NA REGIÃO CENTRAL CONFORME REQUISIÇÃO GS/33/2018 ANEXO A FOLHA 135. 2018OB03693 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813420 26909 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 26/10/2018 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS GRUPOS CONDUTORES DAS REGIONAIS SOBRE PANORAMA DA PLANIFICAÇÃO 2018, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/28/2018 ANEXA A FOLHA 142. 2018NL03452 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813421 26910 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 26/02/2018 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TUTORES DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/015/2018 (FOLHA 30). 2018NL00386 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813422 26911 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 2,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 30/01/2018 A 01/02/2018 (COM PERNOITE) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PLANIFICAÇÃO ATENÇÃO A SAÚDE/CONASS/CAPACITAÇÃO TUTORES/CIB - COSEMS. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/10/2018 (FOLHA 19) 2018NL00177 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 509167 337813423 26912 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A ARACRUZ/ES, DIA 10/08/2018, OFICINA DE LANÇAMENTO DA PLANIFICAÇÃO NAS TRIBOS INDÍGENAS, CABANA DA ALDEIA DAS CAIEIRAS VELHA EM ARACRUZ/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO GS/29/2018 NA FOLHA 093. 2018NL02463 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813424 26913 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A ARACRUZ EM 23/01/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PLANIFICAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/09/2018. (FOLHA 14) 2018NL00157 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 509167 337813425 26914 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 19/11/2018 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GRUPO CONDUTOR PARA ESCRITA DO HISTÓRICO DA PLANIFICAÇÃO A SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/36/2018 ANEXA A FOLHA 158 E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 26/11/2018 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DA APS E COORDENAÇÃO DE REDES CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/37/2018 ANEXA A FOLHA 159. 2018NL03873 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813426 26915 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 16/10/2018 COM RETORNO NO DIA 18/10/2018 PARA A CIDADE DE ARACRUZ/ES PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NA REGIÃO CENTRAL CONFORME REQUISIÇÃO GS/33/2018 ANEXO A FOLHA 135. 2018NL03309 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813427 26916 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 162,4000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 26/11/2018 COM RETORNO NA DATA DE 27/11/2018, PARA VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DA APS E COORDENAÇÃO DE REDES E REUNI~]AO DO GRUPO EXECUTIVO DO PROJETO HAOC JUNTAMENTE COM O CONASEMS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/39/2018 ANEXA A FOLHA 166. 2018NL03953 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813428 26917 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS-CIVIL, PARA VIAGEM A VITORIA/ES, NOS DIAS 13/06/2018 A 15/06/2018, PARTICIPAR REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO CONASS NO AUDITÓRIO DA SESA E OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE TUTORIA DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE DE VITÓRIA/ES, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO GS/SRSC/24/2018 NA FOLHA 071. 2018NL01763 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813429 26918 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS-CIVIL PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NOS DIAS 18/06/2018 A 20/06/2018, COM PERNOITE, VISITAS PARA APOIAR A REALIZAÇÃO DA DISPERSÃO E A TUTORIA DA OFICINA 3 DA PLANIFICAÇÃO NA UNIDADE LABORATÓRIO DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO GS/23/2018 NA FOLHA 072. 2018OB01944 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813430 26919 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 25/07/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE A SER REALIZADA NO SENAC - AO LADO DA SESA EM BENTO FERREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO GS/SRSC/Nº 26/2018 NA FOLHA 085. 2018OB02523 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813431 26920 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 1,0 DIÁRIA CIVIL DE VIAGENS A VITÓRIA EM 16/01/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE E 17/01/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, SUPERINTENDENTE E REDE CUIDAR. . CONFORME AUTORIZADO NAS REQUISIÇÕES SRSC/TFD/04/2018 E 05/2018 FOLHAS 02 E 03. 2018OB00115 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 509167 337813432 26921 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 2,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 30/01/2018 A 01/02/2018 (COM PERNOITE) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PLANIFICAÇÃO ATENÇÃO A SAÚDE/CONASS/CAPACITAÇÃO TUTORES/CIB - COSEMS. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/10/2018 (FOLHA 19) 2018OB00247 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 509167 337813433 26922 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA EM 19/03/2018 A 22/03/2018 (COM PERNOITE) PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/016/2018 (FOLHA 39). 2018OB00833 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813434 26923 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5(MEIA) DIÁRIA CIVIL, DE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 21/09/2018 PAR A CIDADE DE ARACRUZ, PARA REUNIÃO COM OS CACIQUES DA ALDEIA INDÍGENA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/31/2018 ANEXA A FL. 129. 2018OB03416 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813435 26924 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, DE VIAGEM PAR A CIDADE DE SÃO GABRIEL DA PALHA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA ATENÇÃO A SAÚDE NA REGIÃO CENTRAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/32/2018 (FOLHA 134). 2018OB03584 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813436 26925 2018 2018-08-23T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS - CIVIL PARA SERVIDORA LEA MARTINS DE OLIVEIRA, CPF Nº 890.875.777-53, MATRÍCULA Nº 0509167, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NO MEMORANDO CIR/GESTÃO/SRSC Nº 013/2017 NA FOLHA 101. 2018NE01968 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813437 26926 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE VISITAS PARA APOIAR A REALIZAÇÃO DA DISPERSÃO E A TUTORIA DAS OFICINAS 1 E 2 DA PLANIFICAÇÃO, EM SÃO GABRIEL DA PALHA, NO DIA 16 A 17/04/2018, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO GS/SRSC Nº 018/2018 (FOLHA 053). 2018NL01012 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813438 26927 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 29/10/2018 COM RETORNO NO DIA 30/10/2018 PARA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DO COMITE DE GOVERNANÇA DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE REGIONAL/MACRORREGIONAL CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/34/2018 ANEXA A FOLHA 148.. 2018NL03601 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813439 26928 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00256 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813440 26929 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 24/01/2018 PARA REUNIÃO COM SECRETARIO ESTADUAL DE SAÚDE, SUPERINTENDENTES, REDE CUIDAR E REMOÇÃO. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/08/2018. (FOLHA 9) 2018NL00130 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 509167 337813441 26930 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 26/03/2018 A 27/03/2018 (COM PERNOITE) PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE TUTORIA DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/017/2018 (FOLHA 38) 2018NL00729 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813442 26931 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, DIAS 16/07/2018 A 19/07/2018, PARA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO GS/25/2018 NA FOLHA 080. 2018NL02105 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813443 26932 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 25/07/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE A SER REALIZADA NO SENAC - AO LADO DA SESA EM BENTO FERREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO GS/SRSC/Nº 26/2018 NA FOLHA 085. 2018NL02234 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813444 26933 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS-CIVIL PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NOS DIAS 18/06/2018 A 20/06/2018, COM PERNOITE, VISITAS PARA APOIAR A REALIZAÇÃO DA DISPERSÃO E A TUTORIA DA OFICINA 3 DA PLANIFICAÇÃO NA UNIDADE LABORATÓRIO DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO GS/23/2018 NA FOLHA 072. 2018NL01764 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813445 26934 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 3,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA EM 19/03/2018 A 22/03/2018 (COM PERNOITE) PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/016/2018 (FOLHA 39). 2018NL00735 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813446 26935 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESTITUIÇÃO TOTAL, REFERENTE 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PAGA A SERVIDORA LEA MARTINS TAVARES, CPF Nº 890.875.777-53, MATRÍCULA 0509167, REFERENTE A REQUISIÇÃO SRSC/GS/28/2018, TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM PARA VITÓRIA/ES NO DIA 26/10/2018 FOI CANCELADA, CONFORME DESPACHO E COMPROVANTE DE DEPÓSITO NO DIA 29/10/2018 (R$56,00) NA FOLHA 150. 2018GD00256 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813447 26936 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 162,4000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 26/11/2018 COM RETORNO NA DATA DE 27/11/2018, PARA VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DA APS E COORDENAÇÃO DE REDES E REUNIÃO DO GRUPO EXECUTIVO DO PROJETO HAOC JUNTAMENTE COM O CONASEMS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/39/2018 ANEXA A FOLHA 166. 2018OB04409 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813448 26937 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 12 A 13/09/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CONTRATUALIZAÇÃO DE CLÍNICAS DE NEFROLOGIA (DIA 12/09) E PARA PARTICIPAR DA CIB (DIA 13/09), NA SESA ENSEADA DO SUÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO GS/44/2018 NA FOLHA 116. 2018NL02880 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 509167 337813449 26938 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00759 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813450 26939 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 1,0 DIÁRIA CIVIL DE VIAGENS A VITÓRIA EM 16/01/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE E 17/01/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, SUPERINTENDENTE E REDE CUIDAR. . CONFORME AUTORIZADO NAS REQUISIÇÕES SRSC/TFD/04/2018 E 05/2018 FOLHAS 02 E 03. 2018NL00063 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 509167 337813451 26940 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 19/12/2018 PARA A CIDADE DE VITORIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COSEMS E CIB ESTADUAL, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/GS/40/2018 ANEXA A FOLHA 176. 2018NL04287 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813452 26941 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 -218,4000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00181 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813453 26942 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA/ES, NOS DIAS 06/08/2018 A 09/08/2018, OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE - ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA - NA UNIDADE CUIDAR NORTE - EM NOVA VENÉCIA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO GS Nº 27/2018 NA FOLHA 090. 2018NL02358 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813454 26943 2018 2018-12-27T00:00:00 -628,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 181. 2018NE03322 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813455 26944 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A ARACRUZ EM 23/01/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PLANIFICAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/09/2018. (FOLHA 14) 2018OB00236 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 509167 337813456 26945 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB - ES E REUNIÃO DO COSEMS, NO DIA 03/05/2018, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO GS/SRSC Nº 020/2018 (FOLHA 061). 2018OB01452 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813457 26946 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 12 A 13/09/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CONTRATUALIZAÇÃO DE CLÍNICAS DE NEFROLOGIA (DIA 12/09) E PARA PARTICIPAR DA CIB (DIA 13/09), NA SESA ENSEADA DO SUÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO GS/44/2018 NA FOLHA 116. 2018OB03224 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 509167 337813458 26947 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 17 A 19/09/2018, PARA PARTICIPAR DE PROGRAMAÇÕES DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA TÉCNICA AGENDA DE SETEMBRO NA ESESP E SSOARAS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO GS/45/2018 NA FOLHA 121. 2018OB03293 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 509167 337813459 26948 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 19/11/2018 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GRUPO CONDUTOR PARA ESCRITA DO HISTÓRICO DA PLANIFICAÇÃO A SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/36/2018 ANEXA A FOLHA 158 E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 26/11/2018 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DA APS E COORDENAÇÃO DE REDES CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/37/2018 ANEXA A FOLHA 159. 2018OB04297 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813460 26949 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA, PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE, ENTRE OS DIAS 21 A 24/05/2018, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO GS/SRSC Nº 021/2018 (FOLHA 066). 2018OB01599 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813461 26950 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, DIAS 16/07/2018 A 19/07/2018, PARA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO GS/25/2018 NA FOLHA 080. 2018OB02381 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813462 26951 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, DIAS 27/08/2018 A 30/08/2018, COM PERNOITE, OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE NA REGIÃO CENTRAL NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO GS/ 30/2018 NA FOLHA 102. 2018NL02674 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813463 26952 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -162,4000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESTITUIÇÃO TOTAL, REFERENTE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA CIVIL, PAGA A SERVIDORA LEA MARTINS TAVARES, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/GS/39/2018 E 2018OB04409 (FOLHA 175), CONFORME O DESPACHO DE SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NO VERSO DA FOLHA 166, E COMPROVANTE DE DEPÓSITO NO DIA 28/11/2018 (R$ 162,40) NA FOLHA 172. 2018GD00354 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813464 26953 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00647 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813465 26954 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 14/11/2018 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONASS E REUNIÃO DA CIB-ES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/35/2018 ANEXA A FOLHA 156. 2018OB04210 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813466 26955 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, DIAS 27/08/2018 A 30/08/2018, COM PERNOITE, OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE NA REGIÃO CENTRAL NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO GS/ 30/2018 NA FOLHA 102. 2018OB02966 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813467 26956 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS TAVARES 8330758 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A SOORETAMA/ES, NOS DIAS 15/08/2018 A 16/08/2018, PARA OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SOORETAMA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO GS/ 28/2018 À FOLHA 091. 2018OB02804 2018NE00095 80802923 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 509167 337813468 26957 2018 2018-09-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1430/2018. 2018NE01068 2018NE01068 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813469 26958 2018 2018-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1231/2018. 2018NE00162 2018NE00162 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813470 26959 2018 2018-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1232/2018. 2018NE00163 2018NE00163 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813471 26960 2018 2018-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-845/2018. 2018NE00963 2018NE00963 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813472 26961 2018 2018-09-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1191/2018. 2018NE01045 2018NE01045 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813473 26962 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-3393/2018. 2018NL01034 2018NE00392 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813474 26963 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1191/2018. 2018NL03118 2018NE01045 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813475 26964 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1232/2018. 2018NL00386 2018NE00163 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813476 26965 2018 2018-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1230/2018. 2018NE00159 2018NE00159 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813477 26966 2018 2018-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-3393/2018. 2018NE00392 2018NE00392 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813478 26967 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1574/2018. 2018NL00537 2018NE00188 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813479 26968 2018 2018-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-991/2018. 2018NE00173 2018NE00173 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." 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SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813481 26970 2018 2018-08-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-805/2018. 2018NE00139 2018NE00139 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." 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SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813483 26972 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-805/2018. 2018NL00291 2018NE00139 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813484 26973 2018 2018-02-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1574/2018. 2018NE00188 2018NE00188 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813485 26974 2018 2018-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-3134/2018. 2018NE01391 2018NE01391 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813486 26975 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-845/2018. 2018OB03552 2018NE00963 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813487 26976 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1230/2018. 2018OB00441 2018NE00159 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813488 26977 2018 2018-07-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n. 17-180/2018. 2018NE00804 2018NE00804 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813489 26978 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1231/2018. 2018NL00389 2018NE00162 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813490 26979 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-805/2018. 2018OB00391 2018NE00139 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813491 26980 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1430/2018. 2018NL03232 2018NE01068 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813492 26981 2018 2018-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-55/2018. 2018NE00619 2018NE00619 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813493 26982 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-55/2018. 2018OB02121 2018NE00619 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813494 26983 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-3134/2018. 2018OB04933 2018NE01391 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813495 26984 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1574/2018. 2018OB00563 2018NE00188 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813496 26985 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-991/2018. 2018OB00528 2018NE00173 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813497 26986 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-3393/2018. 2018OB01293 2018NE00392 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813498 26987 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1430/2018. 2018OB03727 2018NE01068 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813499 26988 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1232/2018. 2018OB00446 2018NE00163 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813500 26989 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n. 17-180/2018. 2018OB02701 2018NE00804 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813501 26990 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-3134/2018. 2018NL04043 2018NE01391 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813502 26991 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-991/2018. 2018NL00433 2018NE00173 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813503 26992 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n. 17-180/2018. 2018NL02484 2018NE00804 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813504 26993 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1191/2018. 2018OB03633 2018NE01045 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813505 26994 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-845/2018. 2018NL02962 2018NE00963 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813506 26995 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1231/2018. 2018OB00443 2018NE00162 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374845 337813507 26996 2018 2018-02-26T00:00:00 -896,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 161/18 DO SALDO DEVOLVIDO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO SUL. 2018NE00452 2018NE00161 80673031 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO SUL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 842087 337813508 26997 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 152880,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 RELATIVAS Á 2ª PARTE DO 1º PÉRIODO - CPO SUL. 2018NL00002 2018NE00017 80673031 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO SUL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 842087 337813509 26998 2018 2018-09-01T00:00:00 513408,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 RELATIVAS AO PÉRIODO DE 09 A 31/01/18- CPO SUL. CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO 015/2017- EMG. 2018NE00161 2018NE00161 80673031 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO SUL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 842087 337813510 26999 2018 2018-06-19T00:00:00 -6720,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 788/2018, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TODO SALDO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM MAIO DE 2018. SENDO REMANEJADO PARA O MÊS DE JUNHO/2018. CONFORME CI Nº 016/2018- CPO SUL. 2018NE01098 2018NE00788 81728662 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM MAIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 842087 337813511 27000 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 -6720,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00059 2018NE00788 81728662 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM MAIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 842087 337813512 27001 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 15456,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM MAIO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S). 2018OB01686 2018NE00788 81728662 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM MAIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 842087 337813513 27002 2018 2018-06-27T00:00:00 -7728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA NE 822/2018, EM NOME DO SGT AMILTON DIAS FELICIANO, DEVIDO O MESMO NÃO SER MAIS O RESPONSÁLVEL PELO ADIANTAMENTO DE RECURSOS DE DIÁRIAS DO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL. 2018NE01170 2018NE00822 81729731 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM AGOSTO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 842087 337813514 27003 2018 2018-04-05T00:00:00 7728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM AGOSTO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S). 2018NE00822 2018NE00822 81729731 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM AGOSTO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 842087 337813515 27004 2018 2018-03-01T00:00:00 152880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 RELATIVAS Á 2ª PARTE DO 1º PÉRIODO - CPO SUL. 2018NE00017 2018NE00017 80673031 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO SUL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 842087 337813516 27005 2018 2018-04-05T00:00:00 7728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM JUNHO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S). 2018NE00811 2018NE00811 81729162 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM JUNHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 842087 337813517 27006 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 -896,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00018 2018NE00161 80673031 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO SUL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 842087 337813518 27007 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 152880,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 RELATIVAS Á 2ª PARTE DO 1º PÉRIODO - CPO SUL. 2018OB00002 2018NE00017 80673031 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO SUL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 842087 337813519 27008 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -896,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DA OB 059/18, ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO SUL. 2018GD00018 2018NE00161 80673031 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO SUL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 842087 337813520 27009 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 513408,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 RELATIVAS AO PÉRIODO DE 09 A 31/01/18- CPO SUL. CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO 015/2017- EMG. 2018NL00084 2018NE00161 80673031 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO SUL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 842087 337813521 27010 2018 2018-06-18T00:00:00 -7728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA NE 811/2018, EM NOME DO SGT AMILTON DIAS FELICIANO, DEVIDO O MESMO NÃO SER MAIS O RESPONSÁLVEL PELO ADIANTAMENTO DE RECURSOS DE DIÁRIAS DO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL. 2018NE01096 2018NE00811 81729162 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM JUNHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 842087 337813522 27011 2018 2018-01-31T00:00:00 393120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIDO RELATIVO A OPERAÇÃO VERÃO MÊS DE FEVEREIRO - CPOSUL 2018NE00358 2018NE00358 80746187 DIÁRIAS PARA SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/2018, MÊS FEVEREIRO 2018, CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO 015/2017 EMG. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 842087 337813523 27012 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 393120,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIDO RELATIVO A OPERAÇÃO VERÃO MÊS DE FEVEREIRO - CPOSUL 2018NL00264 2018NE00358 80746187 DIÁRIAS PARA SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/2018, MÊS FEVEREIRO 2018, CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO 015/2017 EMG. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 842087 337813524 27013 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -672,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DA OB 310/18, ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (FEV) - CPO SUL. 2018GD00023 2018NE00358 80746187 DIÁRIAS PARA SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/2018, MÊS FEVEREIRO 2018, CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO 015/2017 EMG. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 842087 337813525 27014 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 393120,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIDO RELATIVO A OPERAÇÃO VERÃO MÊS DE FEVEREIRO - CPOSUL 2018OB00310 2018NE00358 80746187 DIÁRIAS PARA SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/2018, MÊS FEVEREIRO 2018, CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO 015/2017 EMG. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 842087 337813526 27015 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 -672,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00023 2018NE00358 80746187 DIÁRIAS PARA SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/2018, MÊS FEVEREIRO 2018, CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO 015/2017 EMG. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 842087 337813527 27016 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 -1232,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00019 2018NE00358 80746187 DIÁRIAS PARA SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/2018, MÊS FEVEREIRO 2018, CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO 015/2017 EMG. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 842087 337813528 27017 2018 2018-04-10T00:00:00 -504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO DO ADIANTAMENTO DE RECURSO, DEVIDO O LANÇAMENTO ERRADO DO SUPRIDO. 2018NE01978 2018NE01955 81729910 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM OUTUBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 842087 337813529 27018 2018 2018-04-10T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM OUTUBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S). 2018NE01955 2018NE01955 81729910 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM OUTUBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 842087 337813530 27019 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 513408,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 RELATIVAS AO PÉRIODO DE 09 A 31/01/18- CPO SUL. CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO 015/2017- EMG. 2018OB00059 2018NE00161 80673031 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO SUL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 842087 337813531 27020 2018 2018-02-26T00:00:00 -1232,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 358/18 DO SALDO DEVOLVIDO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (FEV) - CPO SUL. 2018NE00453 2018NE00358 80746187 DIÁRIAS PARA SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/2018, MÊS FEVEREIRO 2018, CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO 015/2017 EMG. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 842087 337813532 27021 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -1232,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DA OB 310/18, ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (FEV) - CPO SUL. 2018GD00019 2018NE00358 80746187 DIÁRIAS PARA SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/2018, MÊS FEVEREIRO 2018, CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO 015/2017 EMG. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 842087 337813533 27022 2018 2018-03-14T00:00:00 -672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 358/18 DO SALDO DEVOLVIDO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (FEV) - CPO SUL. 2018NE00535 2018NE00358 80746187 DIÁRIAS PARA SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/2018, MÊS FEVEREIRO 2018, CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO 015/2017 EMG. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 842087 337813534 27023 2018 2018-04-30T00:00:00 15456,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM MAIO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S). 2018NE00788 2018NE00788 81728662 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM MAIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 842087 337813535 27024 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -6720,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCILAL DA OB 1686/2018 POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TODO O SALDO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM MAIO DE 2018. 2018GD00059 2018NE00788 81728662 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM MAIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 842087 337813536 27025 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 15456,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM MAIO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S). 2018NL01114 2018NE00788 81728662 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM MAIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 842087 337813537 27026 2018 2018-04-05T00:00:00 7728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM JULHO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S). 2018NE00816 2018NE00816 81729448 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM JULHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 842087 337813538 27027 2018 2018-06-27T00:00:00 -7728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA NE 816/2018, EM NOME DO SGT AMILTON DIAS FELICIANO, DEVIDO O MESMO NÃO SER MAIS O RESPONSÁLVEL PELO ADIANTAMENTO DE RECURSOS DE DIÁRIAS DO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL. 2018NE01168 2018NE00816 81729448 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM JULHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 842087 337813539 27028 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBPLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018OB00910 2018NE00511 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813540 27029 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENET A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NE02325 2018NE02325 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813541 27030 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DA CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018OB03389 2018NE01497 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813542 27031 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NE00511 2018NE00511 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813543 27032 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018NL02231 2018NE01497 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813544 27033 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NE02969 2018NE02969 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813545 27034 2018 2018-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018NE01497 2018NE01497 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813546 27035 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018NE01201 2018NE01201 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813547 27036 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NL03951 2018NE03006 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813548 27037 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NE03006 2018NE03006 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813549 27038 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NL03988 2018NE02969 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813550 27039 2018 2018-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NE00700 2018NE00700 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813551 27040 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018OB03637 2018NE01637 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813552 27041 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018NE01637 2018NE01637 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813553 27042 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NL03276 2018NE02261 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813554 27043 2018 2018-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NE02261 2018NE02261 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813555 27044 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018OB03486 2018NE01522 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813556 27045 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL DEVIDO O MILITAR NÃO TER REALIZADO A VIAGEM. 2018GD00233 2018NE02325 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813557 27046 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018NL02477 2018NE01637 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813558 27047 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018NL02323 2018NE01522 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813559 27048 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018NL01723 2018NE01201 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813560 27049 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018OB05165 2018NE02325 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813561 27050 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018NE01522 2018NE01522 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813562 27051 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018OB01284 2018NE00700 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813563 27052 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018OB05062 2018NE02261 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813564 27053 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NL00627 2018NE00511 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813565 27054 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NL00895 2018NE00700 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813566 27055 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NL03388 2018NE02325 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813567 27056 2018 2018-12-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO DEVIDO O MILITAR NÃO TER REALIZADO A VIAGEM. 2018NE02653 2018NE02325 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813568 27057 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018OB06066 2018NE02969 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813569 27058 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018OB06020 2018NE03006 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813570 27059 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018OB03523 2018NE01586 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813571 27060 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018NE01586 2018NE01586 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813572 27061 2018 2018-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NE02131 2018NE02131 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813573 27062 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018OB04658 2018NE02131 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813574 27063 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018OB02669 2018NE01201 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813575 27064 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00233 2018NE02325 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813576 27065 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NL03106 2018NE02131 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813577 27066 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018NL02369 2018NE01586 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337813578 27067 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.327-## 1 "" JEFSON COELHO CORREIA 8330863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES EM VIAGEM DO 2º BPM (NOVA VENÉCIA) PARA A CORREGEDORIA (VITÓRIA) PARA PARTICIPAR DE ATOS DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. NO DIA 21/03/18. CONFORME CI Nº 085/2018- 2º BPM. 2018OB01079 2018NE00652 81449763 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO MAJ. JEFSON, MAJ. CAVATTI E SD HOFFMAN, SAÍDA NOVA VENÉCIA/ES DESTINO A CORREGEDORIA PARA PARTICIPAR DE ATOS DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 860752 337813579 27068 2018 2018-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.327-## 1 "" JEFSON COELHO CORREIA 8330863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES EM VIAGEM DO 2º BPM (NOVA VENÉCIA) PARA A CORREGEDORIA (VITÓRIA) PARA PARTICIPAR DE ATOS DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. NO DIA 21/03/18. CONFORME CI Nº 085/2018- 2º BPM. 2018NE00652 2018NE00652 81449763 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO MAJ. JEFSON, MAJ. CAVATTI E SD HOFFMAN, SAÍDA NOVA VENÉCIA/ES DESTINO A CORREGEDORIA PARA PARTICIPAR DE ATOS DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 860752 337813580 27069 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.327-## 1 "" JEFSON COELHO CORREIA 8330863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA AO MAJ. QOC JEFSON COELHO CORREIA EM VIAGEM DO 2º BPM (NOVA VENÉCIA) PARA DIRETORIA DE FINANÇAS (VITÓRIA) PARA PARTICIPAR DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO AO QUAL PRESIDE. NO DIA 16/03/18. CONFORME CI Nº 064/2018- 2º BPM. 2018NL00803 2018NE00651 81406860 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO MAJ. QOC JEFSON COELHO CORREIA, VIAGEM DO 2º BPM(NOVA VENÉCIA) A DIRETORIA DE FINANÇAS(VITÓRIA)PARA PARTICIPAR DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 860752 337813581 27070 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.785.327-## 1 "" JEFSON COELHO CORREIA 8330863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR LOTADO NO 2º BPM EM NOVA VENÉCIA PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA, PARA PARTICIPAR DE ATOS DOS CONSELHOS DE JUSTIFICAÇÃO NO PERÍODO DE 12 A 13/04/2018, CONFORME CI Nº 118/2018- 2º BPM. 2018NL01240 2018NE00864 81860200 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES LOTADOS NO 2º BPM, EM VIAGEM DE NOVA VENÉCIA PARA VITÓRIA, PARA PARTICIPAREM DE ATOS DOS CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 860752 337813582 27071 2018 2018-05-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.327-## 1 "" JEFSON COELHO CORREIA 8330863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR LOTADO NO 2º BPM EM NOVA VENÉCIA PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA, PARA PARTICIPAR DE ATOS DOS CONSELHOS DE JUSTIFICAÇÃO NO PERÍODO DE 12 A 13/04/2018, CONFORME CI Nº 118/2018- 2º BPM. 2018NE00864 2018NE00864 81860200 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES LOTADOS NO 2º BPM, EM VIAGEM DE NOVA VENÉCIA PARA VITÓRIA, PARA PARTICIPAREM DE ATOS DOS CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 860752 337813583 27072 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.785.327-## 1 "" JEFSON COELHO CORREIA 8330863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 1,5 DIÁRIA PARA MILITAR LOTADO NO 2º BPM EM NOVA VENÉCIA PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA, PARA PARTICIPAR DE ATOS DOS CONSELHOS DE JUSTIFICAÇÃO NO PERÍODO DE 12 A 13/04/2018, CONFORME CI Nº 118/2018- 2º BPM. 2018OB01940 2018NE00864 81860200 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES LOTADOS NO 2º BPM, EM VIAGEM DE NOVA VENÉCIA PARA VITÓRIA, PARA PARTICIPAREM DE ATOS DOS CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 860752 337813584 27073 2018 2018-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.327-## 1 "" JEFSON COELHO CORREIA 8330863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA AO MAJ. QOC JEFSON COELHO CORREIA EM VIAGEM DO 2º BPM (NOVA VENÉCIA) PARA DIRETORIA DE FINANÇAS (VITÓRIA) PARA PARTICIPAR DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO AO QUAL PRESIDE. NO DIA 16/03/18. CONFORME CI Nº 064/2018- 2º BPM. 2018NE00651 2018NE00651 81406860 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO MAJ. QOC JEFSON COELHO CORREIA, VIAGEM DO 2º BPM(NOVA VENÉCIA) A DIRETORIA DE FINANÇAS(VITÓRIA)PARA PARTICIPAR DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 860752 337813585 27074 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.327-## 1 "" JEFSON COELHO CORREIA 8330863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA AO MAJ. QOC JEFSON COELHO CORREIA EM VIAGEM DO 2º BPM (NOVA VENÉCIA) PARA DIRETORIA DE FINANÇAS (VITÓRIA) PARA PARTICIPAR DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO AO QUAL PRESIDE. NO DIA 16/03/18. CONFORME CI Nº 064/2018- 2º BPM. 2018OB01078 2018NE00651 81406860 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO MAJ. QOC JEFSON COELHO CORREIA, VIAGEM DO 2º BPM(NOVA VENÉCIA) A DIRETORIA DE FINANÇAS(VITÓRIA)PARA PARTICIPAR DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 860752 337813586 27075 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.327-## 1 "" JEFSON COELHO CORREIA 8330863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES EM VIAGEM DO 2º BPM (NOVA VENÉCIA) PARA A CORREGEDORIA (VITÓRIA) PARA PARTICIPAR DE ATOS DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. NO DIA 21/03/18. CONFORME CI Nº 085/2018- 2º BPM. 2018NL00804 2018NE00652 81449763 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO MAJ. JEFSON, MAJ. CAVATTI E SD HOFFMAN, SAÍDA NOVA VENÉCIA/ES DESTINO A CORREGEDORIA PARA PARTICIPAR DE ATOS DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 860752 337813587 27076 2018 2018-01-08T00:00:00 1138,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES EM AUDITORIA EM SANTA LEOPOLDINA - 30/7 A 03/08/18 2018NE01129 2018NE01129 62222018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813588 27077 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES EM AUDITORIA EM SANTA LEOPOLDINA - 30/7 A 03/08/18 2018OB01824 2018NE01129 62222018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813589 27078 2018 2018-10-23T00:00:00 379,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA MINISTRAR PALESTRA EM BARRA DE SÃO FRANCISCO - 23 A 24/10/18 2018NE01648 2018NE01648 85802018 833/19 - OF 984/19 INDICAÇÃO PARLAMENTAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813590 27079 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 379,5000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA MINISTRAR PALESTRA EM BARRA DE SÃO FRANCISCO - 23 A 24/10/18 2018NL02097 2018NE01648 85802018 833/19 - OF 984/19 INDICAÇÃO PARLAMENTAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813591 27080 2018 2018-10-30T00:00:00 632,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES EM AUDITORIA EM MIMOSO DO SUL E MUQUI - 12 A 14/11/18. 2018NE01706 2018NE01706 87672018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813592 27081 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 632,5000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES EM AUDITORIA EM MIMOSO DO SUL E MUQUI - 12 A 14/11/18. 2018NL02214 2018NE01706 87672018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813593 27082 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 379,5000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES EM AUDITORIA EM LINHARES - 23 A 24/07/18. 2018OB01697 2018NE01058 61692018 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL (DECRETO 3133-R DE 19/10/12). AVALIACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813594 27083 2018 2018-05-28T00:00:00 1138,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA EM BOA ESPERANÇA - 11 A 15/06/18 2018NE00677 2018NE00677 45182018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813595 27084 2018 2018-06-20T00:00:00 126,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES EM AUDITORIA - LINHARES - 20/05/18. 2018NE00843 2018NE00843 55492018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813596 27085 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 126,5000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES EM AUDITORIA - LINHARES - 20/05/18. 2018NL01114 2018NE00843 55492018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813597 27086 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 632,5000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES EM AUDITORIA EM MIMOSO DO SUL E MUQUI - 12 A 14/11/18. 2018OB02825 2018NE01706 87672018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813598 27087 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES EM AUDITORIA EM SANTA LEOPOLDINA - 30/7 A 03/08/18 2018NL01449 2018NE01129 62222018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813599 27088 2018 2018-09-11T00:00:00 379,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDRES EM AUDITORIA EM SÃO MATEUS - 05 A 06/11/18. 2018NE01755 2018NE01755 89902018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813600 27089 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 379,5000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDRES EM AUDITORIA EM SÃO MATEUS - 05 A 06/11/18. 2018OB02838 2018NE01755 89902018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813601 27090 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 379,5000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDRES EM AUDITORIA EM SÃO MATEUS - 05 A 06/11/18. 2018NL02252 2018NE01755 89902018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813602 27091 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES EM AUDITORIA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES - 14 A 18/05/18. 2018OB00979 2018NE00557 33662018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813603 27092 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES EM AUDITORIA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES - 14 A 18/05/18. 2018NL00753 2018NE00557 33662018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813604 27093 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES EM AUDITORIA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY -07 A 11/05/18 2018NL00736 2018NE00531 36732018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813605 27094 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 379,5000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA MINISTRAR PALESTRA EM BARRA DE SÃO FRANCISCO - 23 A 24/10/18 2018OB02592 2018NE01648 85802018 833/19 - OF 984/19 INDICAÇÃO PARLAMENTAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813606 27095 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES EM AUDITORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES - 25 A 29/06/18 2018NL01128 2018NE00812 54792018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813607 27096 2018 2018-06-15T00:00:00 1138,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES EM AUDITORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES - 25 A 29/06/18 2018NE00812 2018NE00812 54792018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813608 27097 2018 2018-07-26T00:00:00 1138,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA EM IBITIRAMA - 13 A 17 /08/18. 2018NE01081 2018NE01081 61952018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813609 27098 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MOTORISTA CONDUZIR EQUIPE DE AUDITORIA EM IBITIRAMA - 13 A 17 /08/18. 2018OB01920 2018NE01081 61952018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813610 27099 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MOTORISTA CONDUZIR EQUIPE DE AUDITORIA EM IBITIRAMA - 13 A 17 /08/18. 2018NL01444 2018NE01081 61952018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813611 27100 2018 2018-07-23T00:00:00 379,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES EM AUDITORIA EM LINHARES - 23 A 24/07/18. 2018NE01058 2018NE01058 61692018 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL (DECRETO 3133-R DE 19/10/12). AVALIACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813612 27101 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 379,5000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES EM AUDITORIA EM LINHARES - 23 A 24/07/18. 2018NL01374 2018NE01058 61692018 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL (DECRETO 3133-R DE 19/10/12). AVALIACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813613 27102 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES EM AUDITORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES - 25 A 29/06/18 2018OB01360 2018NE00812 54792018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813614 27103 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR MOTORISTA CONDUZINDO EQUIPE DE AUDITORIA, NOS DIAS 17 A 21 DE SETEMBRO DE 2018 AO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES. 2018OB02251 2018NE01389 75442018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813615 27104 2018 2018-09-14T00:00:00 1138,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR MOTORISTA CONDUZINDO EQUIPE DE AUDITORIA, NOS DIAS 17 A 21 DE SETEMBRO DE 2018 AO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES. 2018NE01389 2018NE01389 75442018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813616 27105 2018 2018-02-05T00:00:00 1138,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES EM AUDITORIA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY -07 A 11/05/18 2018NE00531 2018NE00531 36732018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813617 27106 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR MOTORISTA CONDUZINDO EQUIPE DE AUDITORIA, NOS DIAS 17 A 21 DE SETEMBRO DE 2018 AO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES. 2018NL01813 2018NE01389 75442018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813618 27107 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES EM AUDITORIA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY -07 A 11/05/18 2018OB00917 2018NE00531 36732018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813619 27108 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA EM BOA ESPERANÇA - 11 A 15/06/18 2018NL00936 2018NE00677 45182018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813620 27109 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA EM BOA ESPERANÇA - 11 A 15/06/18 2018OB01251 2018NE00677 45182018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813621 27110 2018 2018-03-05T00:00:00 1138,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES EM AUDITORIA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA - 14 A 18/05/18. 2018NE00557 2018NE00557 33662018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813622 27111 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 126,5000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES EM AUDITORIA - LINHARES - 20/05/18. 2018OB01350 2018NE00843 55492018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337813623 27112 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.597-## 1 "" EDILBERTO ROSA DE FRANçA 8330883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS processo de diária no valor de R$ 56,00 2018NL00597 2018NE00582 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM# 566497 337813624 27113 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.597-## 1 "" EDILBERTO ROSA DE FRANçA 8330883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018NL00692 2018NE00683 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM# 566497 337813625 27114 2018 2018-05-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.597-## 1 "" EDILBERTO ROSA DE FRANçA 8330883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00281 2018NE00281 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#VISTORIADOR BM# 566497 337813626 27115 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.597-## 1 "" EDILBERTO ROSA DE FRANçA 8330883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00260 2018NE00281 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#VISTORIADOR BM# 566497 337813627 27116 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.915.597-## 1 "" EDILBERTO ROSA DE FRANçA 8330883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018OB00843 2018NE00683 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM# 566497 337813628 27117 2018 2018-11-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.597-## 1 "" EDILBERTO ROSA DE FRANçA 8330883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018NE00683 2018NE00683 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM# 566497 337813629 27118 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.915.597-## 1 "" EDILBERTO ROSA DE FRANçA 8330883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00285 2018NE00281 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#VISTORIADOR BM# 566497 337813630 27119 2018 2018-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.597-## 1 "" EDILBERTO ROSA DE FRANçA 8330883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS processo de diária no valor de R$ 56,00 2018NE00582 2018NE00582 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM# 566497 337813631 27120 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.915.597-## 1 "" EDILBERTO ROSA DE FRANçA 8330883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS processo de diária no valor de R$ 56,00 2018OB00722 2018NE00582 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM# 566497 337813632 27121 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.653.427-## 1 "" GABRIELA RIGÃO DOS SANTOS 8330887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 18/10, em Cachoeiro de Itapemirim,*Reunião da pré campanha de vacinação contra a febre aftosa ref. mes de nov./2018.processo: 2018-PF9SR 2018OB03901 2018NE02444 2018017369843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO - DT# 2907577 337813633 27122 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.653.427-## 1 "" GABRIELA RIGÃO DOS SANTOS 8330887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 18/10, em Cachoeiro de Itapemirim,*Reunião da pré campanha de vacinação contra a febre aftosa ref. mes de nov./2018.processo: 2018-PF9SR 2018NL03078 2018NE02444 2018017369843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO - DT# 2907577 337813634 27123 2018 2018-09-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.653.427-## 1 "" GABRIELA RIGÃO DOS SANTOS 8330887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 18/10, em Cachoeiro de Itapemirim,*Reunião da pré campanha de vacinação contra a febre aftosa ref. mes de nov./2018.processo: 2018-PF9SR 2018NE02444 2018NE02444 2018017369843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO - DT# 2907577 337813635 27124 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.653.427-## 1 "" GABRIELA RIGÃO DOS SANTOS 8330887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 19/04 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONVOCAÇÃO REUNIÃO AFTOSA ETAPA MAIO /18. 2018NL00947 2018NE00748 81721897 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO - DT# 2907577 337813636 27125 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.653.427-## 1 "" GABRIELA RIGÃO DOS SANTOS 8330887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 19/04 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONVOCAÇÃO REUNIÃO AFTOSA ETAPA MAIO /18. 2018OB01248 2018NE00748 81721897 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO - DT# 2907577 337813637 27126 2018 2018-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.653.427-## 1 "" GABRIELA RIGÃO DOS SANTOS 8330887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 19/04 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONVOCAÇÃO REUNIÃO AFTOSA ETAPA MAIO /18. 2018NE00748 2018NE00748 81721897 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO - DT# 2907577 337813638 27127 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018OB00915 2018NE00516 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813639 27128 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DA CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018OB03393 2018NE01501 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813640 27129 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018NL02236 2018NE01501 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813641 27130 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00119 2018NE00143 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813642 27131 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018OB03643 2018NE01650 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813643 27132 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018NL02483 2018NE01650 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813644 27133 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018NE01599 2018NE01599 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813645 27134 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018OB03529 2018NE01599 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813646 27135 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018NE01527 2018NE01527 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813647 27136 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018OB03491 2018NE01527 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813648 27137 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NL00632 2018NE00516 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813649 27138 2018 2018-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018NE01501 2018NE01501 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813650 27139 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018OB04664 2018NE02137 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813651 27140 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018OB06074 2018NE02977 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813652 27141 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NE03014 2018NE03014 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813653 27142 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018OB06028 2018NE03014 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813654 27143 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NL03959 2018NE03014 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813655 27144 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NE00516 2018NE00516 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813656 27145 2018 2018-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018NE01650 2018NE01650 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813657 27146 2018 2018-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NE02268 2018NE02268 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813658 27147 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018OB05070 2018NE02268 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813659 27148 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENET A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NE02334 2018NE02334 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813660 27149 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NL03283 2018NE02268 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813661 27150 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018NL02329 2018NE01527 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813662 27151 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018NE01206 2018NE01206 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813663 27152 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NL03396 2018NE02334 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813664 27153 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NL03996 2018NE02977 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813665 27154 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NE02977 2018NE02977 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813666 27155 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018NL01730 2018NE01206 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813667 27156 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018OB02674 2018NE01206 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813668 27157 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00068 2018NE00143 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813669 27158 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018NL02375 2018NE01599 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813670 27159 2018 2018-08-01T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00143 2018NE00143 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813671 27160 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018OB05173 2018NE02334 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813672 27161 2018 2018-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NE02137 2018NE02137 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813673 27162 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.395.847-## 1 "" ELDER THOMAZ DA SILVA 8330896 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NL03112 2018NE02137 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2897547 337813674 27163 2018 2018-08-13T00:00:00 -1374,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO TENDO EM VISTA A NÃO NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DO SALDO ATÉ O FIM DO PRESENTE EXERCÍCIO. 2018NE00353 2018NE00191 81528019 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337813675 27164 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 125,0000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DA SERVIDORA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, VIAGEM REALIZADA PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 27/03/2018. 2018NL00476 2018NE00191 81528019 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#CHEFE GRUPO DE ADMINISTRACAO QCE-05# 3060241 337813676 27165 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 125,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DA SERVIDORA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, VIAGEM REALIZADA PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 27/03/2018. 2018OB00537 2018NE00191 81528019 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#CHEFE GRUPO DE ADMINISTRACAO QCE-05# 3060241 337813677 27166 2018 2018-12-28T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00582 2018NE00191 81528019 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337813678 27167 2018 2018-03-27T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DA SERVIDORA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 2018NE00191 2018NE00191 81528019 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#CHEFE GRUPO DE ADMINISTRACAO QCE-05# 3060241 337813679 27168 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.826.777-## 1 "" EMERSON COSTA SANTANA 8330907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 27/08 para curso de NR10 em Viana RD N°91, 29/08 para retirada de uniformes para presos em Viana RD N°96. 2018OB07415 2018NE03225 81872054 NO VALOR 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2778998 337813680 27169 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.826.777-## 1 "" EMERSON COSTA SANTANA 8330907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 03/09 para curso de NR10 em Viana RD N°94. 2018OB07416 2018NE03225 81872054 NO VALOR 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2778998 337813681 27170 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.826.777-## 1 "" EMERSON COSTA SANTANA 8330907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 10/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 22 (RD Nº 110/2018). 2018NL06567 2018NE03317 81872054 NO VALOR 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2778998 337813682 27171 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.826.777-## 1 "" EMERSON COSTA SANTANA 8330907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 03/09 para curso de NR10 em Viana RD N°94. 2018NL06370 2018NE03225 81872054 NO VALOR 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2778998 337813683 27172 2018 2018-11-09T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.826.777-## 1 "" EMERSON COSTA SANTANA 8330907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03317 2018NE03317 81872054 NO VALOR 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2778998 337813684 27173 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.826.777-## 1 "" EMERSON COSTA SANTANA 8330907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 17/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 (RD Nº 111/2018). 2018NL06568 2018NE03317 81872054 NO VALOR 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2778998 337813685 27174 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.826.777-## 1 "" EMERSON COSTA SANTANA 8330907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, NO DIA 05/09/2018 PARA RETIRADA DE UNIFORMES NA PEVV I, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.35 RD N°109/2018. 2018OB08018 2018NE03317 81872054 NO VALOR 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2778998 337813686 27175 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.826.777-## 1 "" EMERSON COSTA SANTANA 8330907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, NO DIA 05/09/2018 PARA RETIRADA DE UNIFORMES NA PEVV I, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.35 RD N°109/2018. 2018NL06920 2018NE03317 81872054 NO VALOR 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2778998 337813687 27176 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.826.777-## 1 "" EMERSON COSTA SANTANA 8330907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 24/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 24 (RD Nº 112/2018). 2018OB08064 2018NE03317 81872054 NO VALOR 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2778998 337813688 27177 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.826.777-## 1 "" EMERSON COSTA SANTANA 8330907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 17/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 (RD Nº 111/2018). 2018OB07754 2018NE03317 81872054 NO VALOR 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2778998 337813689 27178 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.826.777-## 1 "" EMERSON COSTA SANTANA 8330907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 24/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 24 (RD Nº 112/2018). 2018NL06569 2018NE03317 81872054 NO VALOR 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2778998 337813690 27179 2018 2018-08-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.826.777-## 1 "" EMERSON COSTA SANTANA 8330907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE03225 2018NE03225 81872054 NO VALOR 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2778998 337813691 27180 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.826.777-## 1 "" EMERSON COSTA SANTANA 8330907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 10/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 22 (RD Nº 110/2018). 2018OB07718 2018NE03317 81872054 NO VALOR 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2778998 337813692 27181 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.826.777-## 1 "" EMERSON COSTA SANTANA 8330907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 27/08 para curso de NR10 em Viana RD N°91, 29/08 para retirada de uniformes para presos em Viana RD N°96. 2018NL06369 2018NE03225 81872054 NO VALOR 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2778998 337813693 27182 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.962.778-## 1 "" JULIANA DE BARROS VALLE 8330939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de capacitação para execução do Programa de Fomento às atividades produtivas rurais e extensão indígena - MDS/SETADES/INCAPER, em Aracruz, dia 26/03. 2018OB00518 2018NE00380 79515070 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA JULIANA DE BARROS VALLE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817675 337813694 27183 2018 2018-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.962.778-## 1 "" JULIANA DE BARROS VALLE 8330939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de capacitação para execução do Programa de Fomento às atividades produtivas rurais e extensão indígena - MDS/SETADES/INCAPER, em Aracruz, dia 26/03. 2018NE00380 2018NE00380 79515070 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA JULIANA DE BARROS VALLE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817675 337813695 27184 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.962.778-## 1 "" JULIANA DE BARROS VALLE 8330939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de capacitação para execução do Programa de Fomento às atividades produtivas rurais e extensão indígena - MDS/SETADES/INCAPER, em Aracruz, dia 26/03. 2018NL00380 2018NE00380 79515070 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA JULIANA DE BARROS VALLE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817675 337813696 27185 2018 2018-12-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.962.778-## 1 "" JULIANA DE BARROS VALLE 8330939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Reunião da equipe de técnicos da aquicultura e pesca em Vitóriae reunião no Ministério Público de Linhares, dias 11 e 12/12. 2018NE02301 2018NE02301 2018005539810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817675 337813697 27186 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.962.778-## 1 "" JULIANA DE BARROS VALLE 8330939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Reunião no Ministério Público de Linhares referente ao ordenamento das lagoas de Linhares frente à aquicultura, dias 30 a 31/10. 2018NL02172 2018NE01891 2018008236026 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817675 337813698 27187 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.962.778-## 1 "" JULIANA DE BARROS VALLE 8330939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Reunião da equipe de técnicos da aquicultura e pesca em Vitóriae reunião no Ministério Público de Linhares, dias 11 e 12/12. 2018NL02596 2018NE02301 2018005539810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817675 337813699 27188 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.962.778-## 1 "" JULIANA DE BARROS VALLE 8330939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar de Reunião Ministério Público Linhares - Ordenamento Lagoas Aquicultura para criação de peixes e outros usos em Linhares no dia 11/09/2018. 2018OB02246 2018NE01475 2018018489911 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817675 337813700 27189 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.962.778-## 1 "" JULIANA DE BARROS VALLE 8330939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pela servidora Juliana de Barros Valle - ELDR Anchieta, conforme extrato bancário do dia 01/10/2018. 2018GD00173 2018NE01475 2018018489911 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817675 337813701 27190 2018 2018-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.962.778-## 1 "" JULIANA DE BARROS VALLE 8330939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar de Reunião Ministério Público Linhares - Ordenamento Lagoas Aquicultura para criação de peixes e outros usos em Linhares no dia 11/09/2018. 2018NE01475 2018NE01475 2018018489911 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817675 337813702 27191 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.962.778-## 1 "" JULIANA DE BARROS VALLE 8330939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar de Reunião Ministério Público Linhares - Ordenamento Lagoas Aquicultura para criação de peixes e outros usos em Linhares no dia 11/09/2018. 2018NL01711 2018NE01475 2018018489911 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817675 337813703 27192 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.962.778-## 1 "" JULIANA DE BARROS VALLE 8330939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de Reunião da equipe de técnicos da aquicultura e pesca em Vitóriae reunião no Ministério Público de Linhares, dias 11 e 12/12. 2018OB03344 2018NE02301 2018005539810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817675 337813704 27193 2018 2018-10-23T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.962.778-## 1 "" JULIANA DE BARROS VALLE 8330939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de anulação do empenho 2018NE01475 relativo a devolução de diária pela servidora Juliana de Barros Valle - ELDR Anchieta, conforme extrato bancário do dia 01/10/2018. 2018NE01819 2018NE01475 2018018489911 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817675 337813705 27194 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.962.778-## 1 "" JULIANA DE BARROS VALLE 8330939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00173 2018NE01475 2018018489911 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817675 337813706 27195 2018 2018-10-31T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.962.778-## 1 "" JULIANA DE BARROS VALLE 8330939 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Reunião no Ministério Público de Linhares referente ao ordenamento das lagoas de Linhares frente à aquicultura, dias 30 a 31/10. 2018NE01891 2018NE01891 2018008236026 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817675 337813707 27196 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.249.627-## 1 "" ELISANGELA PONCE LEAO MOLON RANGEL 8330968 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 03/12/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ESCOLA DA MAGISTRATURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 263/2018). 2018OB11427 2018NE02206 82324743 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 3023770 337813708 27197 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.249.627-## 1 "" ELISANGELA PONCE LEAO MOLON RANGEL 8330968 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00757 2018NE02206 82324743 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 3023770 337813709 27198 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.249.627-## 1 "" ELISANGELA PONCE LEAO MOLON RANGEL 8330968 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 14/06/2018, PARA COMPARECER PERANTE O SETOR DE SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 53/2018). 2018NL04015 2018NE02206 82324743 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 3023770 337813710 27199 2018 2018-11-06T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.249.627-## 1 "" ELISANGELA PONCE LEAO MOLON RANGEL 8330968 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02206 2018NE02206 82324743 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 3023770 337813711 27200 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.249.627-## 1 "" ELISANGELA PONCE LEAO MOLON RANGEL 8330968 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 03/12/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ESCOLA DA MAGISTRATURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 263/2018). 2018NL10119 2018NE02206 82324743 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 3023770 337813712 27201 2018 2018-12-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.249.627-## 1 "" ELISANGELA PONCE LEAO MOLON RANGEL 8330968 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05313 2018NE02206 82324743 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 3023770 337813713 27202 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.249.627-## 1 "" ELISANGELA PONCE LEAO MOLON RANGEL 8330968 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00755 2018NE02206 82324743 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 3023770 337813714 27203 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.249.627-## 1 "" ELISANGELA PONCE LEAO MOLON RANGEL 8330968 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 14/06/2018, PARA COMPARECER PERANTE O SETOR DE SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 53/2018). 2018OB04717 2018NE02206 82324743 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 3023770 337813715 27204 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.249.627-## 1 "" ELISANGELA PONCE LEAO MOLON RANGEL 8330968 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS01734 2018NE02206 82324743 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03# 3023770 337813716 27205 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.179.277-## 1 "" LANE LEIDE DOS SANTOS LIMA SOUZA 8330969 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 16/10/018 EM NOVA VENÉCIA, Participar da reunião pré-etapa de novembro de 2018 de vacinação contra Febre Aftosa.2018 JTRK9. 2018NL03116 2018NE02478 2018013656219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2904756 337813717 27206 2018 2018-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.179.277-## 1 "" LANE LEIDE DOS SANTOS LIMA SOUZA 8330969 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 17/04 EM Nova Venécia, CONVOCAÇÃO REUNIÃO AFTOSA ETAPA MAIO /18. 2018NE00756 2018NE00756 81721978 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2904756 337813718 27207 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.179.277-## 1 "" LANE LEIDE DOS SANTOS LIMA SOUZA 8330969 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 17/04 EM Nova Venécia, CONVOCAÇÃO REUNIÃO AFTOSA ETAPA MAIO /18. 2018NL00954 2018NE00756 81721978 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2904756 337813719 27208 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.179.277-## 1 "" LANE LEIDE DOS SANTOS LIMA SOUZA 8330969 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 17/04 EM Nova Venécia, CONVOCAÇÃO REUNIÃO AFTOSA ETAPA MAIO /18. 2018OB01255 2018NE00756 81721978 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2904756 337813720 27209 2018 2018-11-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.179.277-## 1 "" LANE LEIDE DOS SANTOS LIMA SOUZA 8330969 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 16/10/018 EM NOVA VENÉCIA, Participar da reunião pré-etapa de novembro de 2018 de vacinação contra Febre Aftosa.2018 JTRK9. 2018NE02478 2018NE02478 2018013656219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2904756 337813721 27210 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.179.277-## 1 "" LANE LEIDE DOS SANTOS LIMA SOUZA 8330969 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 16/10/018 EM NOVA VENÉCIA, Participar da reunião pré-etapa de novembro de 2018 de vacinação contra Febre Aftosa.2018 JTRK9. 2018OB03936 2018NE02478 2018013656219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2904756 337813722 27211 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" EVANDRO ELIAS COUTINHO 8330988 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO, NO DIA 04/04/2018. CONFORME CI 085/2018- CORREGEDORIA. 2018OB01353 2018NE00734 81593767 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO A SÃO MATEUS/ES EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 856876 337813723 27212 2018 2018-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" EVANDRO ELIAS COUTINHO 8330988 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO, NO DIA 04/04/2018. CONFORME CI 085/2018- CORREGEDORIA. 2018NE00734 2018NE00734 81593767 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO A SÃO MATEUS/ES EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 856876 337813724 27213 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.897.557-## 1 "" EVANDRO ELIAS COUTINHO 8330988 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO, NO DIA 04/04/2018. CONFORME CI 085/2018- CORREGEDORIA. 2018NL00938 2018NE00734 81593767 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO A SÃO MATEUS/ES EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 856876 337813725 27214 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.010.097-## 1 "" LEANDRO DA SILVA LUNZ 8331001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13028 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio 2018OB09179 2018NE06355 2018001934659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595710 337813726 27215 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.010.097-## 1 "" LEANDRO DA SILVA LUNZ 8331001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13028 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio 2018NL07977 2018NE06355 2018001934659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595710 337813727 27216 2018 2018-12-13T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.010.097-## 1 "" LEANDRO DA SILVA LUNZ 8331001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13028 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Afonso Claudio x Vitoria x Afonso Claudio 2018NE06355 2018NE06355 2018001934659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595710 337813728 27217 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.010.097-## 1 "" LEANDRO DA SILVA LUNZ 8331001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11111 - Programa de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - Formação CAED 2018. Data: 04 e 05/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018OB02108 2018NE01550 81622066 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº130/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595710 337813729 27218 2018 2018-12-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.010.097-## 1 "" LEANDRO DA SILVA LUNZ 8331001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11111 - Programa de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - Formação CAED 2018. Data: 04 e 05/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018NE01550 2018NE01550 81622066 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº130/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595710 337813730 27219 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.010.097-## 1 "" LEANDRO DA SILVA LUNZ 8331001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11111 - Programa de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - Formação CAED 2018. Data: 04 e 05/04/2018. Destino: Afonso Claudio x Vitória x Afonso Claudio. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018NL01588 2018NE01550 81622066 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº130/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595710 337813731 27220 2018 2018-10-24T00:00:00 -195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de empenho, tendo em vista número do processo (E-DOCS) incorreto. 2018NE00424 2018NE00422 2018016920164 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813732 27221 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, VISITA AO POLO EMPRESARIAL DE PIÚMA, NO DIA 13/07/2018. 2018OB00576 2018NE00314 82655626 VISITAR O POLO EMPRESARIAL NO DIA 13/07/2018 EM PIÚMA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813733 27222 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 1 1/2 diária com destino a Cachoeiro de Itapemirim, para reunião e vistoria as áreas pertinentes a SEDES/SUPIN nos dias 26 e 27/12/2018. 2018OB01133 2018NE00534 2018004272612 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813734 27223 2018 2018-10-09T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES E VISITAR O POLO DE PIÚMA/ES NOS DIA 12/09/2018 E 13/09/2018. 2018NE00368 2018NE00368 83285342 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813735 27224 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES E VISITAR O POLO DE PIÚMA/ES NOS DIA 12/09/2018 E 13/09/2018. 2018NL00584 2018NE00368 83285342 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813736 27225 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES E VISITAR O POLO DE PIÚMA/ES NOS DIA 12/09/2018 E 13/09/2018. 2018OB00759 2018NE00368 83285342 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813737 27226 2018 2018-06-19T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA VISITA AO POLO EMPRESARIAL DE PIÚMA E REUNIÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 19/06/2018. 2018NE00275 2018NE00275 82447110 PARA PARTICIPAR DA VISITA AO POLO EMPRESARIAL DE PIÚMA E REUNIÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 19/06/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813738 27227 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA VISITA AO POLO EMPRESARIAL DE PIÚMA E REUNIÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 19/06/2018. 2018OB00512 2018NE00275 82447110 PARA PARTICIPAR DA VISITA AO POLO EMPRESARIAL DE PIÚMA E REUNIÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 19/06/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813739 27228 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA VISITA AO POLO EMPRESARIAL DE PIÚMA, NO DIA 13/07/2018. 2018NL00454 2018NE00314 82655626 VISITAR O POLO EMPRESARIAL NO DIA 13/07/2018 EM PIÚMA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813740 27229 2018 2018-11-07T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA VISITA AO POLO EMPRESARIAL DE PIÚMA, NO DIA 13/07/2018. 2018NE00314 2018NE00314 82655626 VISITAR O POLO EMPRESARIAL NO DIA 13/07/2018 EM PIÚMA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813741 27230 2018 2018-12-11T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho da despesa referente a 1 1/2 diária, visita ao Polo Empresarial de Piuma e Reunião em Cachoeiro de Itapemirim, saída às 08:00hs do dia 13/11/2018 e retorno às 18:00hs do dia 14/11/2018. 2018NE00452 2018NE00452 2018009503465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813742 27231 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 1/2 diária com destono a Colatina e São domingos do Norte, reunião e vistoria as áreas pertencente a SUPIN/SEDES, com saída às 08:00hs do dia 29/11/2018 e retorno às 19:00hs do dia 30/11/2018. 2018OB01003 2018NE00491 2018006097145 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813743 27232 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 1/2 diária, visita ao Polo Empresarial de Baixo Guandu e áreas pertencentes à SEDES nos Municípios de São Domingos do Norte e Vila Pavão, no dia 25/10/2018 com saída às 09:00hs e retorno no dia 26/10/2018 às 18:00hs. 2018OB00911 2018NE00425 2018011953412 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813744 27233 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 1/2 diária, visita às áreas pertencentes à SEDES nos Municípios de São Mateus e Conceição da Barra, no dia 31/10/2018 às 09:00 com retorno no dia 01/11/2018 às 18:00. 2018OB00899 2018NE00421 2018016920164 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813745 27234 2018 2018-10-23T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho da despesa referente a 1 1/2 diária, visita ao Polo Empresarial de Baixo Guandu e áreas pertencentes à SEDES nos Municípios de São Domingos do Norte e Vila Pavão, no dia 25/10/2018 com saída às 09:00hs e retorno no dia 26/10/2018 às 18:00hs. 2018NE00422 2018NE00422 2018016920164 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813746 27235 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária, visita ao Polo Industrial de Piúma, no dia 07/11/2018 às 08:00 com retorno no dia 07/11/2018 às 18:00. 2018OB00900 2018NE00423 2018014666992 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813747 27236 2018 2018-10-23T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho da despesa referente a 1/2 diária, visita ao Polo Industrial de Piúma, no dia 07/11/2018 às 08:00 com retorno no dia 07/11/2018 às 18:00. 2018NE00423 2018NE00423 2018014666992 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813748 27237 2018 2018-10-23T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho da despesa referente a 1 1/2 diária, visita às áreas pertencentes à SEDES nos Municípios de São Mateus e Conceição da Barra, no dia 31/10/2018 às 09:00 com retorno no dia 01/11/2018 às 18:00. 2018NE00421 2018NE00421 2018016920164 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813749 27238 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIA COM DESTINO A EM SÃO DOMINGOS DO NORTE, VILA PAVÃO, CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS, PARA VISITAR AS ÁREAS E OS POLOS INDUSTRIAIS PERTENCENTES A SUPIN, 24 E 25 DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00054 2018NE00037 80857868 PARA VISITAR AS ÁREAS E OS POLOS INDUSTRIAIS PERTECENTES A SUPIN, EM SÃO DOMINGOS DO NORTE, VILA PAVÃO, CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS, EM 24/01/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813750 27239 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 1 1/2 DIÁRIA COM DESTINO A EM SÃO DOMINGOS DO NORTE, VILA PAVÃO, CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS, PARA VISITAR AS ÁREAS E OS POLOS INDUSTRIAIS PERTENCENTES A SUPIN, 24 E 25 DE JANEIRO DE 2018. 2018NL00014 2018NE00037 80857868 PARA VISITAR AS ÁREAS E OS POLOS INDUSTRIAIS PERTECENTES A SUPIN, EM SÃO DOMINGOS DO NORTE, VILA PAVÃO, CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS, EM 24/01/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813751 27240 2018 2018-01-19T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1 1/2 DIÁRIA COM DESTINO A EM SÃO DOMINGOS DO NORTE, VILA PAVÃO, CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS, PARA VISITAR AS ÁREAS E OS POLOS INDUSTRIAIS PERTENCENTES A SUPIN, 24 E 25 DE JANEIRO DE 2018. 2018NE00037 2018NE00037 80857868 PARA VISITAR AS ÁREAS E OS POLOS INDUSTRIAIS PERTECENTES A SUPIN, EM SÃO DOMINGOS DO NORTE, VILA PAVÃO, CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS, EM 24/01/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813752 27241 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 325,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REPRESENTAR O SECRETÁRIO JOSÉ EDUARDO NO EVENTO DA ADERES, ENCONTROS REGIONAIS, EM LINHARES, MONTANHA E COLATINA, NOS DIAS 25, 26 E 27/04/2018. 2018NL00269 2018NE00202 81795840 PARA REPRESENTAR O SECRETÁRIO JOSÉ EDUARDO NO EVENTO DA ADERES, ENCONTROS REGIONAIS, EM LINHARES, MONTANHA E COLATINA, NOS DIAS 25, 26 E 27/04/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813753 27242 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária com destino a Venda Nova do Imigrante, representar o Secretário José Eduardo no evento da ADERES, Encontro Regionais, no dia 04/05/2018. 2018NL00283 2018NE00211 81870396 PARA REPRESENTAR O SECRETÁRIO JOSÉ EDUARDO NO EVENTO DA ADERES, ENCONTRO REGIONAIS, NO DIA 04/05/2018 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813754 27243 2018 2018-02-05T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1/2 diária com destino a Venda Nova do Imigrante, representar o Secretário José Eduardo no evento da ADERES, Encontro Regionais, no dia 04/05/2018. 2018NE00211 2018NE00211 81870396 PARA REPRESENTAR O SECRETÁRIO JOSÉ EDUARDO NO EVENTO DA ADERES, ENCONTRO REGIONAIS, NO DIA 04/05/2018 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813755 27244 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária com destino a Venda Nova do Imigrante, representar o Secretário José Eduardo no evento da ADERES, Encontro Regionais, no dia 04/05/2018. 2018OB00377 2018NE00211 81870396 PARA REPRESENTAR O SECRETÁRIO JOSÉ EDUARDO NO EVENTO DA ADERES, ENCONTRO REGIONAIS, NO DIA 04/05/2018 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813756 27245 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1 1/2 diária, visita ao Polo Empresarial de Piuma e Reunião em Cachoeiro de Itapemirim, saída às 08:00hs do dia 13/11/2018 e retorno às 18:00hs do dia 14/11/2018. 2018NL00739 2018NE00452 2018009503465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813757 27246 2018 2018-04-24T00:00:00 325,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS COM 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REPRESENTAR O SECRETÁRIO JOSÉ EDUARDO NO EVENTO DA ADERES, ENCONTROS REGIONAIS, EM LINHARES, MONTANHA E COLATINA, NOS DIAS 25, 26 E 27/04/2018. 2018NE00202 2018NE00202 81795840 PARA REPRESENTAR O SECRETÁRIO JOSÉ EDUARDO NO EVENTO DA ADERES, ENCONTROS REGIONAIS, EM LINHARES, MONTANHA E COLATINA, NOS DIAS 25, 26 E 27/04/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813758 27247 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 325,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REPRESENTAR O SECRETÁRIO JOSÉ EDUARDO NO EVENTO DA ADERES, ENCONTROS REGIONAIS, EM LINHARES, MONTANHA E COLATINA, NOS DIAS 25, 26 E 27/04/2018. 2018OB00355 2018NE00202 81795840 PARA REPRESENTAR O SECRETÁRIO JOSÉ EDUARDO NO EVENTO DA ADERES, ENCONTROS REGIONAIS, EM LINHARES, MONTANHA E COLATINA, NOS DIAS 25, 26 E 27/04/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813759 27248 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1 1/2 diária, visita ao Polo Empresarial de Baixo Guandu e áreas pertencentes à SEDES nos Municípios de São Domingos do Norte e Vila Pavão, no dia 25/10/2018 com saída às 09:00hs e retorno no dia 26/10/2018 às 18:00hs. 2018NL00697 2018NE00425 2018011953412 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813760 27249 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 1/2 diária com destino a Linhares/ES, participar do Roadshow investimento e desenvolvimento regional, de 28 a 29/05/2018. 2018OB00438 2018NE00243 82207240 PARA PARTICIPAR DO ROADSHOW INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NO DIA 29/05/2018 EM LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813761 27250 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -195,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária para conta C, devido viagem não realizada pelo servidor Sergio Muniz Gianordoli. 2018GD00011 2018NE00243 82207240 PARA PARTICIPAR DO ROADSHOW INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NO DIA 29/05/2018 EM LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813762 27251 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1 1/2 diária com destino a Linhares/ES, participar do Roadshow investimento e desenvolvimento regional, de 28 a 29/05/2018. 2018NL00341 2018NE00243 82207240 PARA PARTICIPAR DO ROADSHOW INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NO DIA 29/05/2018 EM LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813763 27252 2018 2018-05-25T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de 1/ 1/2 diária com destino a Linhares/ES, participar do Roadshow investimento e desenvolvimento regional, de 28 a 29/05/2018. 2018NE00243 2018NE00243 82207240 PARA PARTICIPAR DO ROADSHOW INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NO DIA 29/05/2018 EM LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813764 27253 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 -195,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00011 2018NE00243 82207240 PARA PARTICIPAR DO ROADSHOW INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NO DIA 29/05/2018 EM LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813765 27254 2018 2018-12-06T00:00:00 -195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação da 2018NE00243, devido viagem não realizada. 2018NE00263 2018NE00243 82207240 PARA PARTICIPAR DO ROADSHOW INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NO DIA 29/05/2018 EM LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813766 27255 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1 1/2 diária, visita às áreas pertencentes à SEDES nos Municípios de São Mateus e Conceição da Barra, no dia 31/10/2018 às 09:00 com retorno no dia 01/11/2018 às 18:00. 2018NL00694 2018NE00421 2018016920164 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813767 27256 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -195,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00133 2018NE00422 2018016920164 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813768 27257 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA VISITA AO POLO EMPRESARIAL DE PIÚMA E REUNIÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 19/06/2018. 2018NL00394 2018NE00275 82447110 PARA PARTICIPAR DA VISITA AO POLO EMPRESARIAL DE PIÚMA E REUNIÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 19/06/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813769 27258 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1 1/2 diária com destino a Cachoeiro de Itapemirim, para reunião e vistoria as áreas pertinentes a SEDES/SUPIN nos dias 26 e 27/12/2018. 2018NL00873 2018NE00534 2018004272612 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813770 27259 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária, acompanhar o Secretario José Eduardo em visita ao município de Cachoeiro de Itapemirim ao Distrito de São Joaquim para tratar de demandas do mesmo, no dia 09 de março de 2018. 2018NL00129 2018NE00118 81301723 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO JOSE EDUARDO EM VISITA AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM AO DISTRITO DE SÃO JOAQUIM, NO DIA 09/03/2018, PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MESMO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813771 27260 2018 2018-10-24T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho da despesa referente a 1 1/2 diária, visita ao Polo Empresarial de Baixo Guandu e áreas pertencentes à SEDES nos Municípios de São Domingos do Norte e Vila Pavão, no dia 25/10/2018 com saída às 09:00hs e retorno no dia 26/10/2018 às 18:00hs. 2018NE00425 2018NE00425 2018011953412 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813772 27261 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária, visita ao Polo Industrial de Piúma, no dia 07/11/2018 às 08:00 com retorno no dia 07/11/2018 às 18:00. 2018NL00696 2018NE00423 2018014666992 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813773 27262 2018 2018-08-28T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho da despesa referente a 1 1/2 diárias com destino a Cachoeiro de Itapemirim e Piúma, presença na Cachoeiro Stone Fair e visita ao Polo Empresarial de Piúma 2018NE00363 2018NE00363 83173323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813774 27263 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1 1/2 diárias com destino a Cachoeiro de Itapemirim e Piúma, presença na Cachoeiro Stone Fair e visita ao Polo Empresarial de Piúma 2018NL00558 2018NE00363 83173323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813775 27264 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 1/2 diárias com destino a Cachoeiro de Itapemirim e Piúma, presença na Cachoeiro Stone Fair e visita ao Polo Empresarial de Piúma 2018OB00718 2018NE00363 83173323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813776 27265 2018 2018-11-27T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho da despesa referente a 1 1/2 diária com destono a Colatina e São domingos do Norte, reunião e vistoria as áreas pertencente a SUPIN/SEDES, com saída às 08:00hs do dia 29/11/2018 e retorno às 19:00hs do dia 30/11/2018. 2018NE00491 2018NE00491 2018006097145 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813777 27266 2018 2018-03-04T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE PIÚMA/ES E VISITAR O DISTRITO INDUSTRIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 06/04/2018 2018NE00165 2018NE00165 81585730 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE PIÚMA/ES E VISITAR O DISTRITO INDUSTRIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 06/04/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813778 27267 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE PIÚMA/ES E VISITAR O DISTRITO INDUSTRIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 06/04/2018 2018OB00272 2018NE00165 81585730 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE PIÚMA/ES E VISITAR O DISTRITO INDUSTRIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 06/04/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813779 27268 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE PIÚMA/ES E VISITAR O DISTRITO INDUSTRIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 06/04/2018 2018NL00214 2018NE00165 81585730 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE PIÚMA/ES E VISITAR O DISTRITO INDUSTRIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 06/04/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813780 27269 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1 1/2 diária, visita ao Polo Empresarial de Baixo Guandu e áreas pertencentes à SEDES nos Municípios de São Domingos do Norte e Vila Pavão, no dia 25/10/2018 com saída às 09:00hs e retorno no dia 26/10/2018 às 18:00hs. 2018NL00695 2018NE00422 2018016920164 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813781 27270 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIA, PARA VISITA AO POLO EMPRESARIAL DE PIÚMA E VISITAR A CONSTRUÇÃO DO PORTO EM PRESIDENTE KENNEDY. 2018OB00606 2018NE00330 82824835 PARA VISITA AO POLO EMPRESARIAL DE PIUMA E VISITAR A CONSTRUÇÃO DO PORTO EM PRISIDENTE KENNEDY. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813782 27271 2018 2018-07-26T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A 1 1/2 DIÁRIA, PARA VISITA AO POLO EMPRESARIAL DE PIÚMA E VISITAR A CONSTRUÇÃO DO PORTO EM PRESIDENTE KENNEDY. 2018NE00330 2018NE00330 82824835 PARA VISITA AO POLO EMPRESARIAL DE PIUMA E VISITAR A CONSTRUÇÃO DO PORTO EM PRISIDENTE KENNEDY. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813783 27272 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 1 1/2 DIÁRIA, PARA VISITA AO POLO EMPRESARIAL DE PIÚMA E VISITAR A CONSTRUÇÃO DO PORTO EM PRESIDENTE KENNEDY. 2018NL00479 2018NE00330 82824835 PARA VISITA AO POLO EMPRESARIAL DE PIUMA E VISITAR A CONSTRUÇÃO DO PORTO EM PRISIDENTE KENNEDY. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813784 27273 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIA, PARA VISITA AO POLO EMPRESARIAL DE PIÚMA E VISITAR A CONSTRUÇÃO DO PORTO EM PRESIDENTE KENNEDY. 2018OB00616 2018NE00330 82824835 PARA VISITA AO POLO EMPRESARIAL DE PIUMA E VISITAR A CONSTRUÇÃO DO PORTO EM PRISIDENTE KENNEDY. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813785 27274 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -195,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00097 2018NE00330 82824835 PARA VISITA AO POLO EMPRESARIAL DE PIUMA E VISITAR A CONSTRUÇÃO DO PORTO EM PRISIDENTE KENNEDY. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813786 27275 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária, acompanhar o Secretario José Eduardo em visita ao município de Cachoeiro de Itapemirim ao Distrito de São Joaquim para tratar de demandas do mesmo, no dia 09 de março de 2018. 2018OB00176 2018NE00118 81301723 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO JOSE EDUARDO EM VISITA AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM AO DISTRITO DE SÃO JOAQUIM, NO DIA 09/03/2018, PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MESMO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813787 27276 2018 2018-07-03T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1/2 diária, acompanhar o Secretario José Eduardo em visita ao município de Cachoeiro de Itapemirim ao Distrito de São Joaquim para tratar de demandas do mesmo, no dia 09 de março de 2018. 2018NE00118 2018NE00118 81301723 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO JOSE EDUARDO EM VISITA AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM AO DISTRITO DE SÃO JOAQUIM, NO DIA 09/03/2018, PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MESMO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813788 27277 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1 1/2 diária com destono a Colatina e São domingos do Norte, reunião e vistoria as áreas pertencente a SUPIN/SEDES, com saída às 08:00hs do dia 29/11/2018 e retorno às 19:00hs do dia 30/11/2018. 2018NL00783 2018NE00491 2018006097145 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813789 27278 2018 2018-05-03T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1 1/2 diária com destino a Cachoeiro de Itapemirim, para visitar o polo de Piúma e abertura do seminário/audiência publica em Cachoeiro, 07 e 08 de março de 2018. 2018NE00113 2018NE00113 81272294 PARA VISITAR O POLO DE PIÚMA E ABERTURA DO SEMINÁRIO/AUDIÊNCIA PUBLICA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 07/03/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813790 27279 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1 1/2 diária com destino a Cachoeiro de Itapemirim, para visitar o polo de Piúma e abertura do seminário/audiência publica em Cachoeiro, 07 e 08 de março de 2018. 2018NL00124 2018NE00113 81272294 PARA VISITAR O POLO DE PIÚMA E ABERTURA DO SEMINÁRIO/AUDIÊNCIA PUBLICA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 07/03/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813791 27280 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 1/2 diária com destino a Cachoeiro de Itapemirim, para visitar o polo de Piúma e abertura do seminário/audiência publica em Cachoeiro, 07 e 08 de março de 2018. 2018OB00172 2018NE00113 81272294 PARA VISITAR O POLO DE PIÚMA E ABERTURA DO SEMINÁRIO/AUDIÊNCIA PUBLICA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 07/03/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813792 27281 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, COM ASSOCIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL, NO DIA 05/10/2018. 2018NL00657 2018NE00403 83562362 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813793 27282 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, COM ASSOCIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL, NO DIA 05/10/2018. 2018OB00853 2018NE00403 83562362 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813794 27283 2018 2018-04-10T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, COM ASSOCIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL, NO DIA 05/10/2018. 2018NE00403 2018NE00403 83562362 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813795 27284 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 1/2 diária, visita ao Polo Empresarial de Piúma e Reunião em Cachoeiro de Itapemirim, saída às 08:00hs do dia 13/11/2018 e retorno às 18:00hs do dia 14/11/2018. 2018OB00957 2018NE00452 2018009503465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813796 27285 2018 2018-12-26T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.607-## 1 "" SERGIO MUNIZ GIANORDOLI 8331044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho da despesa referente a 1 1/2 diária com destino a Cachoeiro de Itapemirim, para reunião e vistoria as áreas pertinentes a SEDES/SUPIN nos dias 26 e 27/12/2018. 2018NE00534 2018NE00534 2018004272612 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3001512 337813797 27286 2018 2018-04-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.637-## 1 "" MELINA GARCIA DOS SANTOS 8331080 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/04 A 13/04 EM IBATIBA,INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE IBATIBA 2018NE00747 2018NE00747 81722265 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938154 337813798 27287 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.105.637-## 1 "" MELINA GARCIA DOS SANTOS 8331080 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/04 A 13/04 EM IBATIBA,INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE IBATIBA 2018NL00946 2018NE00747 81722265 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938154 337813799 27288 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.105.637-## 1 "" MELINA GARCIA DOS SANTOS 8331080 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/04 A 13/04 EM IBATIBA,INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE IBATIBA 2018OB01247 2018NE00747 81722265 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938154 337813800 27289 2018 2018-08-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.568.767-## 1 "" CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO 8331081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALEGRE PARA VITÓRIA, DIA 04/09/2018, PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TRABALHO AGENDADA PELA GETEC. SUFIS-S. 2018NE01369 2018NE01369 83080813 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUXILIAR FAZENDARIO - AF#/#CHEFE AGENCIA DA RECEITA II# 2579170 337813801 27290 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.568.767-## 1 "" CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO 8331081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALEGRE PARA VITÓRIA, DIA 04/09/2018, PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TRABALHO AGENDADA PELA GETEC. SUFIS-S. 2018OB02828 2018NE01369 83080813 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUXILIAR FAZENDARIO - AF#/#CHEFE AGENCIA DA RECEITA II# 2579170 337813802 27291 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.568.767-## 1 "" CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO 8331081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALEGRE PARA VITÓRIA, DIA 04/09/2018, PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TRABALHO AGENDADA PELA GETEC. SUFIS-S. 2018NL02092 2018NE01369 83080813 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUXILIAR FAZENDARIO - AF#/#CHEFE AGENCIA DA RECEITA II# 2579170 337813803 27292 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBAPROCESSO DIGITAL Nº 23277 2018OB02822 2018NE01793 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337813804 27293 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13 A 14/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃPROCESSO DIGITAL Nº 29650 2018OB03574 2018NE02266 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337813805 27294 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - DELANIEDATA DEPÓSITO : 19/12/2018 2018GD00149 2018NE02266 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337813806 27295 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29 A 30/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 26797 2018OB03176 2018NE02003 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337813807 27296 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29 A 30/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 26797 2018NL02448 2018NE02003 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337813808 27297 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13 A 14/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃPROCESSO DIGITAL Nº 29650 2018NL02746 2018NE02266 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337813809 27298 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBAPROCESSO DIGITAL Nº 23277 2018NL02165 2018NE01793 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337813810 27299 2018 2018-10-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29 A 30/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 26797 2018NE02003 2018NE02003 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337813811 27300 2018 2018-06-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 20412 2018NE01543 2018NE01543 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3094154 337813812 27301 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 20412 2018OB02441 2018NE01543 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3094154 337813813 27302 2018 2018-11-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13 A 14/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃPROCESSO DIGITAL Nº 29650 2018NE02266 2018NE02266 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337813814 27303 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 20412 2018NL01873 2018NE01543 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3094154 337813815 27304 2018 2018-09-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBAPROCESSO DIGITAL Nº 23277 2018NE01793 2018NE01793 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337813816 27305 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 06 E 09/07/2018 - SÃO MATEUS E VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES 2018NL01325 2018NE00886 82130604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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SÃO MATEUS E VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES 2018OB02040 2018NE00886 82130604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337813819 27308 2018 2018-08-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 06/09/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NE01122 2018NE01122 82130604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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ITARANA E SANTA MARIA DE JETIBA - ES 2018NE00651 2018NE00651 81942869 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337813822 27311 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 14/05/2018 - ITARANA E SANTA MARIA DE JETIBA - ES 2018OB01423 2018NE00651 81942869 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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BARRA DE SÃO FRANCISCO E ÁGUIA BRANCA - ES 2018NL01082 2018NE00736 82130604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337813825 27314 2018 2018-08-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 09 E 15/10/2018 - SÃO MATEUS E SANTA TERESA - ES 2018NE01343 2018NE01343 82130604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CASTELO - ES 2018OB03462 2018NE01416 82130604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337813828 27317 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 24/05/20148 - CASTELO 2018OB01519 2018NE00699 82130604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018OB02734 2018NE01122 82130604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337813831 27320 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 18/10/2018 - NOVA VENÉCIA - ES 2018OB03319 2018NE01362 82130604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337813832 27321 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 06 E 09/07/2018 - SÃO MATEUS E VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES 2018NL01324 2018NE00886 82130604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337813833 27322 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 12 E 13/05/2018 - BARRA DE SÃO FRANCISCO E ÁGUIA BRANCA - ES 2018OB01628 2018NE00736 82130604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337813834 27323 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 24/05/20148 - CASTELO 2018NL00999 2018NE00699 82130604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337813835 27324 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 02/08/2018 - BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2018NL01502 2018NE00992 82130604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337813836 27325 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 01/11/2018 - CASTELO - ES 2018NL02216 2018NE01416 82130604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337813837 27326 2018 2018-09-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 06 E 09/07/2018 - SÃO MATEUS E VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES 2018NE00886 2018NE00886 82130604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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SÃO MATEUS E VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES 2018OB02039 2018NE00886 82130604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337813840 27329 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 02/08/2018 - BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2018OB02324 2018NE00992 82130604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337813841 27330 2018 2018-10-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 01/11/2018 - CASTELO - ES 2018NE01416 2018NE01416 82130604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337813842 27331 2018 2018-05-30T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 12 E 13/05/2018 - BARRA DE SÃO FRANCISCO E ÁGUIA BRANCA - ES 2018NE00736 2018NE00736 82130604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337813843 27332 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 20/09/2018 - SÃO MATEUS - ES 2018NL01926 2018NE01220 82130604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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NOVA VENÉCIA - ES 2018NL02132 2018NE01362 82130604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337813846 27335 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 09 E 15/10/2018 - SÃO MATEUS E SANTA TERESA - ES 2018NL02106 2018NE01343 82130604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337813847 27336 2018 2018-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 24/05/20148 - CASTELO 2018NE00699 2018NE00699 82130604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337813848 27337 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 209,9100 0,0000 0,0000 ###.762.657-## 1 "" SERGIO FIGUEIRA SARKIS FILHO 8331119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 24 A 25/10 PARA VISITA AO FORUM DE COLATINA PARA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DA INAUGURAÇAO DAS AUDIENCIAS DE CUSTODIA CONFORME PORTARIA 657/18 2018NL04011 2018NE02633 7004460822018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" 4110900 337813849 27338 2018 2018-11-14T00:00:00 314,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.657-## 1 "" SERGIO FIGUEIRA SARKIS FILHO 8331119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 20 A 21/11 PARA ALEGRE PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE PARA ORGANIZAÇAO E REALIZACAO DA SOLNEDIDADE DE ABERTURA DO EDITAL CONSTRUÇÃO NOVO FORUM, CONFORME PORTARIA 722/18 2018NE02872 2018NE02872 7004837532018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" 4110900 337813850 27339 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 314,8700 0,0000 0,0000 ###.762.657-## 1 "" SERGIO FIGUEIRA SARKIS FILHO 8331119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 13 A 14/12 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO TJES CONFORME PORTARIA 860 2018NL04794 2018NE03186 7005285262018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" 4110900 337813851 27340 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 314,8700 0,0000 0,0000 ###.762.657-## 1 "" SERGIO FIGUEIRA SARKIS FILHO 8331119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 08 A 09/11 PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE DO TJES NA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO EDITAL DE LICITAÇAO PARA CONSTRUÇAO DO NOVO FORUM DE ALEGRE CONFORME PORTARIA 686 2018NL04104 2018NE02758 7004578582018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" 4110900 337813852 27341 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 314,8700 0,0000 ###.762.657-## 1 "" SERGIO FIGUEIRA SARKIS FILHO 8331119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 13 A 14/12 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO TJES CONFORME PORTARIA 860 2018OB06304 2018NE03186 7005285262018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" 4110900 337813853 27342 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 314,8700 0,0000 ###.762.657-## 1 "" SERGIO FIGUEIRA SARKIS FILHO 8331119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 14/6 A 15/6 PARA ORGANIZAÇAO E REALIZAÇAO DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO CONFORME PORTARIA 341 2018OB02686 2018NE01417 7002032302018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" 4110900 337813854 27343 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 104,9600 0,0000 0,0000 ###.762.657-## 1 "" SERGIO FIGUEIRA SARKIS FILHO 8331119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 11/05 PARA ACOMPANHAR O DES PRESIDENTE EM VISITA AO FORUM DE MIMOSO DO SUL CONFORME PORTARIA 178 2018NL01513 2018NE00964 7001410482018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" 4110900 337813855 27344 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 314,8700 0,0000 ###.762.657-## 1 "" SERGIO FIGUEIRA SARKIS FILHO 8331119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 08 A 09/11 PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE DO TJES NA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO EDITAL DE LICITAÇAO PARA CONSTRUÇAO DO NOVO FORUM DE ALEGRE CONFORME PORTARIA 686 2018OB05330 2018NE02758 7004578582018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" 4110900 337813856 27345 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 104,9600 0,0000 ###.762.657-## 1 "" SERGIO FIGUEIRA SARKIS FILHO 8331119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 11/05 PARA ACOMPANHAR O DES PRESIDENTE EM VISITA AO FORUM DE MIMOSO DO SUL CONFORME PORTARIA 178 2018OB01988 2018NE00964 7001410482018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" 4110900 337813857 27346 2018 2018-10-31T00:00:00 314,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.657-## 1 "" SERGIO FIGUEIRA SARKIS FILHO 8331119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 08 A 09/11 PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE DO TJES NA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO EDITAL DE LICITAÇAO PARA CONSTRUÇAO DO NOVO FORUM DE ALEGRE CONFORME PORTARIA 686 2018NE02758 2018NE02758 7004578582018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" 4110900 337813858 27347 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 314,8700 0,0000 0,0000 ###.762.657-## 1 "" SERGIO FIGUEIRA SARKIS FILHO 8331119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 20 A 21/11 PARA ALEGRE PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE PARA ORGANIZAÇAO E REALIZACAO DA SOLNEDIDADE DE ABERTURA DO EDITAL CONSTRUÇÃO NOVO FORUM, CONFORME PORTARIA 722/18 2018NL04284 2018NE02872 7004837532018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" 4110900 337813859 27348 2018 2018-12-17T00:00:00 314,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.657-## 1 "" SERGIO FIGUEIRA SARKIS FILHO 8331119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 13 A 14/12 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO TJES CONFORME PORTARIA 860 2018NE03186 2018NE03186 7005285262018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" 4110900 337813860 27349 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 314,8700 0,0000 ###.762.657-## 1 "" SERGIO FIGUEIRA SARKIS FILHO 8331119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 20 A 21/11 PARA ALEGRE PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE PARA ORGANIZAÇAO E REALIZACAO DA SOLNEDIDADE DE ABERTURA DO EDITAL CONSTRUÇÃO NOVO FORUM, CONFORME PORTARIA 722/18 2018OB05560 2018NE02872 7004837532018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" 4110900 337813861 27350 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 209,9100 0,0000 ###.762.657-## 1 "" SERGIO FIGUEIRA SARKIS FILHO 8331119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 24 A 25/10 PARA VISITA AO FORUM DE COLATINA PARA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DA INAUGURAÇAO DAS AUDIENCIAS DE CUSTODIA CONFORME PORTARIA 657/18 2018OB05194 2018NE02633 7004460822018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" 4110900 337813862 27351 2018 2018-06-13T00:00:00 314,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.657-## 1 "" SERGIO FIGUEIRA SARKIS FILHO 8331119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 14/6 A 15/6 PARA ORGANIZAÇAO E REALIZAÇAO DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO CONFORME PORTARIA 341 2018NE01417 2018NE01417 7002032302018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" 4110900 337813863 27352 2018 2018-09-05T00:00:00 104,9600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.657-## 1 "" SERGIO FIGUEIRA SARKIS FILHO 8331119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 11/05 PARA ACOMPANHAR O DES PRESIDENTE EM VISITA AO FORUM DE MIMOSO DO SUL CONFORME PORTARIA 178 2018NE00964 2018NE00964 7001410482018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" 4110900 337813864 27353 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 314,8700 0,0000 0,0000 ###.762.657-## 1 "" SERGIO FIGUEIRA SARKIS FILHO 8331119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 14/6 A 15/6 PARA ORGANIZAÇAO E REALIZAÇAO DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO CONFORME PORTARIA 341 2018NL02077 2018NE01417 7002032302018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" 4110900 337813865 27354 2018 2018-10-23T00:00:00 209,9100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.657-## 1 "" SERGIO FIGUEIRA SARKIS FILHO 8331119 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 24 A 25/10 PARA VISITA AO FORUM DE COLATINA PARA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DA INAUGURAÇAO DAS AUDIENCIAS DE CUSTODIA CONFORME PORTARIA 657/18 2018NE02633 2018NE02633 7004460822018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" 4110900 337813866 27355 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR SÃO MATEUS DIA 06/04/2018 2018OB01084 2018NE00545 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813867 27356 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR ALFREDO CHAVES,ICONHA,VARGEM ALTA, COLATINA,SÃO GABRIEL DA PALHA,LARANJA DA TERRA - ES DIAS 12,15 E 17/05/2018 2018OB01442 2018NE00667 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813868 27357 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A IBATIBA DIA 24/01/2018. 2018OB00286 2018NE00182 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813869 27358 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A DORES DO RIO PRETO, IBITIRAMA, C. ITAPEMIRIM, PIÚMA E ANCHIETA DIAS 26 E 27/01/2018. 2018OB00287 2018NE00182 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813870 27359 2018 2018-11-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR SANTA TERESA E ARACRUZ - ES DIAS 11 E 11/05/2018 2018NE00642 2018NE00642 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813871 27360 2018 2018-06-25T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 21 E 23/06/2018 - CACHOEIRO E MARATAÍZES - ES 2018NE00835 2018NE00835 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813872 27361 2018 2018-06-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 14 e 15/06/2018 - COLATINA E LINHARES - ES 2018NE00791 2018NE00791 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813873 27362 2018 2018-12-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR SÃO MATEUS DIA 06/04/2018 2018NE00545 2018NE00545 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813874 27363 2018 2018-11-06T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 07,08 E 09/06/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUARAPARI E IÚNA - ES 2018NE00753 2018NE00753 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813875 27364 2018 2018-03-28T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM ICONHA, RIO NOVO DO SUL , ALFREDO CHAVES, SANTA LEOPOLDINA E LARANJA DA TERRA - ES 2018NE00463 2018NE00463 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813876 27365 2018 2018-07-31T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 28 E 01/08/2018 - MIMOSO DO SUL E COLATINA - ES 2018NE01003 2018NE01003 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813877 27366 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 27/09/2018 - SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES 2018NL01996 2018NE01279 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813878 27367 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 02,04 e 05/07/2018 - ITARANA,ICONHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ARACRUZ - ES 2018OB02030 2018NE00875 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813879 27368 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 21 E 23/06/2018 - CACHOEIRO E MARATAÍZES - ES 2018OB01868 2018NE00835 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813880 27369 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A D. MARTINS E VARGEM ALTA DIAS 01 E 02/02/2018. 2018OB00230 2018NE00157 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813881 27370 2018 2018-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 12/07/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NE00919 2018NE00919 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813882 27371 2018 2018-08-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR ARACRUZ E SANTA TERESA - ES DIA 05/05/2018 2018NE00612 2018NE00612 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813883 27372 2018 2018-05-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR ALFREDO CHAVES,ICONHA,VARGEM ALTA, COLATINA,SÃO GABRIEL DA PALHA,LARANJA DA TERRA - ES DIAS 12,15 E 17/05/2018 2018NE00667 2018NE00667 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813884 27373 2018 2018-02-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM ITAPEMIRIM E ALFREDO CHAVES - ES DIAS 21 E 23/02/2018 2018NE00271 2018NE00271 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813885 27374 2018 2018-04-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR LINHARES DIA 30/04/2018 2018NE00589 2018NE00589 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813886 27375 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR LINHARES DIA 30/04/2018 2018NL00825 2018NE00589 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813887 27376 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 28 E 01/08/2018 - MIMOSO DO SUL E COLATINA - ES 2018NL01545 2018NE01003 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813888 27377 2018 2018-08-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 04/08/2018 - VARGEM ALTA - ES 2018NE01013 2018NE01013 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813889 27378 2018 2018-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 10/07/2018 - ITAIPAVA - ES 2018NE00913 2018NE00913 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813890 27379 2018 2018-03-28T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR PINHEIROS E SANTA LEOPOLDINA, AFONSO CLAUDIO E SANTA TERESA DIAS 31 E 03,04,05/04/2018 2018NE00514 2018NE00514 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813891 27380 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 27/09/2018 - SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES 2018OB03096 2018NE01279 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813892 27381 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 10/07/2018 - ITAIPAVA - ES 2018OB02085 2018NE00913 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813893 27382 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR ARACRUZ E SANTA TERESA - ES DIA 05/05/2018 2018OB01317 2018NE00612 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813894 27383 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A MARECHAL FLORIANO E ALFREDO CHAVES DIA 10/02/2018. 2018OB00435 2018NE00264 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813895 27384 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A D. MARTINS E VARGEM ALTA DIAS 01 E 02/02/2018. 2018NL00189 2018NE00157 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813896 27385 2018 2018-12-31T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO 2018NE00375 - DIÁRIA NÃO UTILIZADA 2018NE01833 2018NE00375 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813897 27386 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR SANTA TERESA E ARACRUZ - ES DIAS 11 E 11/05/2018 2018OB01414 2018NE00642 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813898 27387 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR LINHARES DIA 30/04/2018 2018OB01240 2018NE00589 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813899 27388 2018 2018-09-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 08/08/2018 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES 2018NE01023 2018NE01023 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813900 27389 2018 2018-01-24T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00182 2018NE00182 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813901 27390 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 13/07/2018 - GUARAPARI E ANCHIETA - ES 2018OB02126 2018NE00922 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813902 27391 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPARI E PIÚMA DIA 09/02/2018. 2018OB00434 2018NE00264 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813903 27392 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A D. MARTINS, STA MARIA E COLATINA DIAS 10 E 11/01/2018. 2018OB00225 2018NE00157 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813904 27393 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM APIACÁ - ES DIAS 14 E 15/03/2018 2018OB00718 2018NE00393 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813905 27394 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 12/07/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018OB02117 2018NE00919 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813906 27395 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM ICONHA, RIO NOVO DO SUL , ALFREDO CHAVES, SANTA LEOPOLDINA E LARANJA DA TERRA - ES 2018OB00862 2018NE00463 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813907 27396 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 06/09/2018 - ARACRUZ - ES 2018OB02935 2018NE01170 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813908 27397 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 08/08/2018 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES 2018OB02488 2018NE01023 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813909 27398 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A DORES DO RIO PRETO, IBITIRAMA, C. ITAPEMIRIM, PIÚMA E ANCHIETA DIAS 26 E 27/01/2018. 2018NL00206 2018NE00182 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813910 27399 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 14 e 15/06/2018 - COLATINA E LINHARES - ES 2018OB01802 2018NE00791 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813911 27400 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 07,08 E 09/06/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUARAPARI E IÚNA - ES 2018OB01740 2018NE00753 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813912 27401 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A IBATIBA, C. DO CASTELO E MUNIZ FREIRE DIAS 16 E 17/01/2018. 2018OB00228 2018NE00157 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813913 27402 2018 2018-04-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR PIÚMA, COLATINA E MARILÂNDIA DIAS 24 A 28/04/2018 2018NE00580 2018NE00580 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813914 27403 2018 2018-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 27/09/2018 - SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES 2018NE01279 2018NE01279 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813915 27404 2018 2018-12-11T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO 2018NE00835 - DIÁRIAS 2018NE01514 2018NE00835 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813916 27405 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 10/07/2018 - ITAIPAVA - ES 2018NL01357 2018NE00913 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813917 27406 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR ARACRUZ E SANTA TERESA - ES DIA 05/05/2018 2018NL00883 2018NE00612 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813918 27407 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM ICONHA, RIO NOVO DO SUL , ALFREDO CHAVES, SANTA LEOPOLDINA E LARANJA DA TERRA - ES 2018NL00608 2018NE00463 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813919 27408 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM DOMINGOS MARTINS E SANTA LEOPOLDINA - ES 2018OB00466 2018NE00294 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813920 27409 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM ITAPEMIRIM E ALFREDO CHAVES - ES DIAS 21 E 23/02/2018 2018OB00447 2018NE00271 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813921 27410 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 29 E 30/06/2018 - ECOPORANGA, PONTO BELO. CONCEIÇÃO DA BARRA E ITAÚNAS - ES 2018NL01262 2018NE00843 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813922 27411 2018 2018-09-01T00:00:00 1064,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00157 2018NE00157 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813923 27412 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A IBATIBA DIA 24/01/2018. 2018NL00205 2018NE00182 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813924 27413 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 07,08 E 09/06/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUARAPARI E IÚNA - ES 2018NL01120 2018NE00753 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813925 27414 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A D. MARTINS, STA MARIA E COLATINA DIAS 10 E 11/01/2018. 2018NL00184 2018NE00157 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813926 27415 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 08,09 E 10/03/2018 - SANTA MARIA DE JETIBÁ, CONCEIÇÃO DO CASTELO E APIACÁ = ES 2018NL00486 2018NE00375 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813927 27416 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR PIÚMA, COLATINA E MARILÂNDIA DIAS 24 A 28/04/2018 2018NL00794 2018NE00580 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813928 27417 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR PINHEIROS E SANTA LEOPOLDINA, AFONSO CLAUDIO E SANTA TERESA DIAS 31 E 03,04,05/04/2018 2018NL00663 2018NE00514 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813929 27418 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 13/07/2018 - GUARAPARI E ANCHIETA - ES 2018NL01383 2018NE00922 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813930 27419 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA E ITAÚNAS DIA 06/02/2018 2018NL00255 2018NE00200 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813931 27420 2018 2018-03-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM APIACÁ - ES DIAS 14 E 15/03/2018 2018NE00393 2018NE00393 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813932 27421 2018 2018-12-03T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 08,09 E 10/03/2018 - SANTA MARIA DE JETIBÁ, CONCEIÇÃO DO CASTELO E APIACÁ = ES 2018NE00375 2018NE00375 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813933 27422 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM DOMINGOS MARTINS E SANTA LEOPOLDINA - ES 2018NL00347 2018NE00294 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813934 27423 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM APIACÁ - ES DIAS 14 E 15/03/2018 2018NL00505 2018NE00393 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813935 27424 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR PIÚMA, COLATINA E MARILÂNDIA DIAS 24 A 28/04/2018 2018OB01175 2018NE00580 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813936 27425 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR PINHEIROS E SANTA LEOPOLDINA, AFONSO CLAUDIO E SANTA TERESA DIAS 31 E 03,04,05/04/2018 2018OB00917 2018NE00514 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813937 27426 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A COLATINA E MARILÂNDIA DIA 16/02/2018. 2018OB00436 2018NE00264 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813938 27427 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA E ITAÚNAS DIA 06/02/2018 2018OB00363 2018NE00200 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813939 27428 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A D. MARTINS, CASTELO E CACHOEIRO DIA 30/01/2018. 2018OB00229 2018NE00157 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813940 27429 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE E ITAPEMIRIM DIAS 02 E 03/02/2018. 2018OB00231 2018NE00157 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813941 27430 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO, D. SÃO LOURENÇO E ITAPEMIRIM DIAS 12 E 13/01/2018. 2018OB00226 2018NE00157 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813942 27431 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 06/09/2018 - ARACRUZ - ES 2018NL01853 2018NE01170 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813943 27432 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 08,09 E 10/03/2018 - SANTA MARIA DE JETIBÁ, CONCEIÇÃO DO CASTELO E APIACÁ = ES 2018OB00674 2018NE00375 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813944 27433 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A C. DA BARRA E ITAÚNAS DIAS 13 E 14/01/2018. 2018OB00227 2018NE00157 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813945 27434 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR SANTA TERESA E ARACRUZ - ES DIAS 11 E 11/05/2018 2018NL00928 2018NE00642 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813946 27435 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A COLATINA E MARILÂNDIA DIA 16/02/2018. 2018NL00317 2018NE00264 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813947 27436 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM ITAPEMIRIM E ALFREDO CHAVES - ES DIAS 21 E 23/02/2018 2018NL00331 2018NE00271 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813948 27437 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A MARECHAL FLORIANO E ALFREDO CHAVES DIA 10/02/2018. 2018NL00316 2018NE00264 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813949 27438 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 04/08/2018 - VARGEM ALTA - ES 2018NL01575 2018NE01013 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813950 27439 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A D. MARTINS, CASTELO E CACHOEIRO DIA 30/01/2018. 2018NL00188 2018NE00157 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813951 27440 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR ALFREDO CHAVES,ICONHA,VARGEM ALTA, COLATINA,SÃO GABRIEL DA PALHA,LARANJA DA TERRA - ES DIAS 12,15 E 17/05/2018 2018NL00958 2018NE00667 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813952 27441 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 21 E 23/06/2018 - CACHOEIRO E MARATAÍZES - ES 2018NL01235 2018NE00835 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813953 27442 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 04/08/2018 - VARGEM ALTA - ES 2018OB02484 2018NE01013 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813954 27443 2018 2018-05-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPARI E PIÚMA DIA 09, MARECHAL FLORIANO E ALFREDO CHAVES DIA 10 E COLATINA E MARILÂNDIA DIA 16/02/2018. 2018NE00264 2018NE00264 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813955 27444 2018 2018-11-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 06/09/2018 - ARACRUZ - ES 2018NE01170 2018NE01170 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813956 27445 2018 2018-07-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 13/07/2018 - GUARAPARI E ANCHIETA - ES 2018NE00922 2018NE00922 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813957 27446 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 29 E 30/06/2018 - ECOPORANGA, PONTO BELO. CONCEIÇÃO DA BARRA E ITAÚNAS - ES 2018OB01909 2018NE00843 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813958 27447 2018 2018-06-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 29 E 30/06/2018 - ECOPORANGA, PONTO BELO. CONCEIÇÃO DA BARRA E ITAÚNAS - ES 2018NE00843 2018NE00843 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813959 27448 2018 2018-06-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 02,04 e 05/07/2018 - ITARANA,ICONHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ARACRUZ - ES 2018NE00875 2018NE00875 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813960 27449 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 14 e 15/06/2018 - COLATINA E LINHARES - ES 2018NL01168 2018NE00791 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813961 27450 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 02,04 e 05/07/2018 - ITARANA,ICONHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ARACRUZ - ES 2018NL01317 2018NE00875 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813962 27451 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A C. DA BARRA E ITAÚNAS DIAS 13 E 14/01/2018. 2018NL00186 2018NE00157 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813963 27452 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 12/07/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NL01379 2018NE00919 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813964 27453 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A IBATIBA, C. DO CASTELO E MUNIZ FREIRE DIAS 16 E 17/01/2018. 2018NL00187 2018NE00157 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813965 27454 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE E ITAPEMIRIM DIAS 02 E 03/02/2018. 2018NL00190 2018NE00157 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813966 27455 2018 2018-02-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM DOMINGOS MARTINS E SANTA LEOPOLDINA - ES 2018NE00294 2018NE00294 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813967 27456 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR SÃO MATEUS DIA 06/04/2018 2018NL00714 2018NE00545 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813968 27457 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPARI E PIÚMA DIA 09/02/2018. 2018NL00315 2018NE00264 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813969 27458 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO, D. SÃO LOURENÇO E ITAPEMIRIM DIAS 12 E 13/01/2018. 2018NL00185 2018NE00157 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813970 27459 2018 2018-02-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA E ITAÚNAS DIA 06/02/2018 2018NE00200 2018NE00200 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813971 27460 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 08/08/2018 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES 2018NL01597 2018NE01023 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813972 27461 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 28 E 01/08/2018 - MIMOSO DO SUL E COLATINA - ES 2018OB02383 2018NE01003 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |SEAG/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 362739 337813973 27462 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.350.707-## 1 "" REGINA HELENA SCHAFFELN XIMENES 8331127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária nº 12453 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 20/09/2018. Destino: Vitória x João Neiva x Vitoria. 2018OB06815 2018NE04817 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 320988 337813974 27463 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.350.707-## 1 "" REGINA HELENA SCHAFFELN XIMENES 8331127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 13 A 14/03/2018, DESTINO SANTA TEREZA/ES, PARA SEMINÁRIO MUNICIPAL INTERSETORIAL DO CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. " 2018OB00323 2018NE00156 81279264 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 320988 337813975 27464 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.350.707-## 1 "" REGINA HELENA SCHAFFELN XIMENES 8331127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 13 A 14/03/2018, DESTINO SANTA TEREZA/ES, PARA SEMINÁRIO MUNICIPAL INTERSETORIAL DO CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. " 2018NL00258 2018NE00156 81279264 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 320988 337813976 27465 2018 2018-05-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.707-## 1 "" REGINA HELENA SCHAFFELN XIMENES 8331127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 05 A 06/03/2018, DESTINO SÃO MATEUS/ES, PARA REUNIÃO TÉCNICA DE APOIO PARA INCLUSÃO DE FAMÍLIAS QUILOMBOLAS NO CADASTRO ÚNICO. 2018NE00151 2018NE00151 81279264 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 320988 337813977 27466 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.350.707-## 1 "" REGINA HELENA SCHAFFELN XIMENES 8331127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 11722 - Treinamento Estadual do Censo Escolar da Educação Básica - 2018Município: Vitória x Colatina x Linhares x VitóriaData: 07 e 08/06/2018. 2018NL02961 2018NE03450 82284580 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 10/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 320988 337813978 27467 2018 2018-06-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.707-## 1 "" REGINA HELENA SCHAFFELN XIMENES 8331127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11722 - Treinamento Estadual do Censo Escolar da Educação Básica - 2018Município: Vitória x Colatina x Linhares x VitóriaData: 07 e 08/06/2018. 2018NE03450 2018NE03450 82284580 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 10/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 320988 337813979 27468 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.707-## 1 "" REGINA HELENA SCHAFFELN XIMENES 8331127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12452 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 27/09/2018. Destino: Vitória x João Neiva x Vitoria. 2018NL05984 2018NE04818 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 320988 337813980 27469 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.350.707-## 1 "" REGINA HELENA SCHAFFELN XIMENES 8331127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 05 A 06/03/2018, DESTINO SÃO MATEUS/ES, PARA REUNIÃO TÉCNICA DE APOIO PARA INCLUSÃO DE FAMÍLIAS QUILOMBOLAS NO CADASTRO ÚNICO. 2018NL00228 2018NE00151 81279264 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 320988 337813981 27470 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.350.707-## 1 "" REGINA HELENA SCHAFFELN XIMENES 8331127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 05 A 06/03/2018, DESTINO SÃO MATEUS/ES, PARA REUNIÃO TÉCNICA DE APOIO PARA INCLUSÃO DE FAMÍLIAS QUILOMBOLAS NO CADASTRO ÚNICO. 2018OB00289 2018NE00151 81279264 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 320988 337813982 27471 2018 2018-08-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.707-## 1 "" REGINA HELENA SCHAFFELN XIMENES 8331127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 13 A 14/03/2018, DESTINO SANTA TEREZA/ES, PARA SEMINÁRIO MUNICIPAL INTERSETORIAL DO CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. " 2018NE00156 2018NE00156 81279264 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 320988 337813983 27472 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.707-## 1 "" REGINA HELENA SCHAFFELN XIMENES 8331127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12453 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 20/09/2018. Destino: Vitória x João Neiva x Vitoria. 2018NL05983 2018NE04817 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 320988 337813984 27473 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.350.707-## 1 "" REGINA HELENA SCHAFFELN XIMENES 8331127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 11722 - Treinamento Estadual do Censo Escolar da Educação Básica - 2018Município: Vitória x Colatina x Linhares x VitóriaData: 07 e 08/06/2018. 2018OB03614 2018NE03450 82284580 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 10/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 320988 337813985 27474 2018 2018-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.707-## 1 "" REGINA HELENA SCHAFFELN XIMENES 8331127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12453 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 20/09/2018. Destino: Vitória x João Neiva x Vitoria. 2018NE04817 2018NE04817 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 320988 337813986 27475 2018 2018-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.707-## 1 "" REGINA HELENA SCHAFFELN XIMENES 8331127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12452 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 27/09/2018. Destino: Vitória x João Neiva x Vitoria. 2018NE04818 2018NE04818 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 320988 337813987 27476 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.350.707-## 1 "" REGINA HELENA SCHAFFELN XIMENES 8331127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária nº 12452 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 27/09/2018. Destino: Vitória x João Neiva x Vitoria. 2018OB06816 2018NE04818 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 320988 337813988 27477 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 180,8000 0,0000 0,0000 ###.350.707-## 1 "" REGINA HELENA SCHAFFELN XIMENES 8331127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12990 - Encontro Nacional do Censo Escolar da Educação Básica - 2018 - Data: 10 à 14/12/2018 - Destino: Vitoria x Belo Horizonte x Vitoria 2018NL07946 2018NE06330 2018014369532 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 320988 337813989 27478 2018 2018-12-12T00:00:00 180,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.707-## 1 "" REGINA HELENA SCHAFFELN XIMENES 8331127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12990 - Encontro Nacional do Censo Escolar da Educação Básica - 2018 - Data: 10 à 14/12/2018 - Destino: Vitoria x Belo Horizonte x Vitoria 2018NE06330 2018NE06330 2018014369532 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 320988 337813990 27479 2018 2018-11-20T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.707-## 1 "" REGINA HELENA SCHAFFELN XIMENES 8331127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12883 - Reunião Técnica sobre os convênios do Censo Escolar 2017/2018 - Data: 28 à 01/12/2018 - Destino: Vitoria x São Paulo x Vitoria 2018NE05564 2018NE05564 2018007202454 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 320988 337813991 27480 2018 2018-08-05T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.707-## 1 "" REGINA HELENA SCHAFFELN XIMENES 8331127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11369 - Treinamento Regional do Censo Escolar. Data: 14 a 17/05/2018. Destino: Vitória/ES x Curitiba/PR x Vitória/ES. 2018NE01927 2018NE01927 81907540 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 07/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 320988 337813992 27481 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.350.707-## 1 "" REGINA HELENA SCHAFFELN XIMENES 8331127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11369 - Treinamento Regional do Censo Escolar. Data: 14 a 17/05/2018. Destino: Vitória/ES x Curitiba/PR x Vitória/ES. 2018OB02783 2018NE01927 81907540 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 07/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 320988 337813993 27482 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 180,0000 0,0000 0,0000 ###.350.707-## 1 "" REGINA HELENA SCHAFFELN XIMENES 8331127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12990 - Encontro Nacional do Censo Escolar da Educação Básica - 2018 - Data: 10 à 14/12/2018 - Destino: Vitoria x Belo Horizonte x Vitoria 2018NL07943 2018NE06330 2018014369532 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 320988 337813994 27483 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.350.707-## 1 "" REGINA HELENA SCHAFFELN XIMENES 8331127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 12883 - Reunião Técnica sobre os convênios do Censo Escolar 2017/2018 - Data: 28 à 01/12/2018 - Destino: Vitoria x São Paulo x Vitoria 2018NL07151 2018NE05564 2018007202454 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 320988 337813995 27484 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.350.707-## 1 "" REGINA HELENA SCHAFFELN XIMENES 8331127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11369 - Treinamento Regional do Censo Escolar. Data: 14 a 17/05/2018. Destino: Vitória/ES x Curitiba/PR x Vitória/ES. 2018NL02106 2018NE01927 81907540 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 07/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 320988 337813996 27485 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.350.707-## 1 "" REGINA HELENA SCHAFFELN XIMENES 8331127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12883 - Reunião Técnica sobre os convênios do Censo Escolar 2017/2018 - Data: 28 à 01/12/2018 - Destino: Vitoria x São Paulo x Vitoria 2018OB08156 2018NE05564 2018007202454 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 320988 337813997 27486 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 -180,0000 0,0000 0,0000 ###.350.707-## 1 "" REGINA HELENA SCHAFFELN XIMENES 8331127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01411 2018NE06330 2018014369532 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 320988 337813998 27487 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 180,8000 0,0000 ###.350.707-## 1 "" REGINA HELENA SCHAFFELN XIMENES 8331127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diaria n.12990 - Encontro Nacional do Censo Escolar da Educação Básica - 2018 - Data: 10 à 14/12/2018 - Destino: Vitoria x Belo Horizonte x Vitoria 2018OB09063 2018NE06330 2018014369532 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 320988 337813999 27488 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.787-## 1 "" EUNICE MOLLO CORRADI. 8331142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária em viagem ao município de Cachoeiro de Itapemirim -ES no dia 27/09/2018 para visita técnica em atendimento à OSA nº 026/2018. Processo 2018-WZM03. Cargo Auditor do Estado 2018OB00828 2018NE00220 2018022670103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 2807866 337814000 27489 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.787-## 1 "" EUNICE MOLLO CORRADI. 8331142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária em viagem ao município de Cachoeiro de Itapemirim -ES no dia 27/09/2018 para visita técnica em atendimento à OSA nº 026/2018. Processo 2018-WZM03. Cargo Auditor do Estado 2018NL00552 2018NE00220 2018022670103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 2807866 337814001 27490 2018 2018-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.787-## 1 "" EUNICE MOLLO CORRADI. 8331142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária em viagem ao município de Cachoeiro de Itapemirim -ES no dia 27/09/2018 para visita técnica em atendimento à OSA nº 026/2018. Processo 2018-WZM03. Cargo Auditor do Estado 2018NE00220 2018NE00220 2018022670103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 2807866 337814002 27491 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA ATILIO VIVACQUA NO DIA 03/08/2018 2018OB00693 2018NE00310 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2790297 337814003 27492 2018 2018-09-05T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA IBATIBA, CONCEIÇÃO DA BARRA E LINHARES, NOS DIAS 27/04/2018 E 29 A 30/04/2018 2018NE00161 2018NE00161 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2790297 337814004 27493 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA ANCHIETA E GUARAPARI NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 2018NL00058 2018NE00046 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2790297 337814005 27494 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2018 2018NL00073 2018NE00056 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2790297 337814006 27495 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA ATILIO VIVACQUA NO DIA 03/08/2018 2018NL00471 2018NE00310 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2790297 337814007 27496 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COLATINA NO DIA 05/07/2018 2018NL00403 2018NE00270 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2790297 337814008 27497 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 13 A 14 DE JANEIRO DE 2018 2018OB00032 2018NE00016 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2790297 337814009 27498 2018 2018-06-06T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA AFONSO CLAUDIO E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIA 17 E 16 DE MAIO DE 2018 2018NE00205 2018NE00205 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2790297 337814010 27499 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA ANCHIETA E GUARAPARI NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 2018OB00091 2018NE00046 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2790297 337814011 27500 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2018 2018OB00103 2018NE00056 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2790297 337814012 27501 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA AFONSO CLAUDIO E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIA 17 E 16 DE MAIO DE 2018 2018NL00323 2018NE00205 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2790297 337814013 27502 2018 2018-01-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA ANCHIETA E GUARAPARI NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 2018NE00046 2018NE00046 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2790297 337814014 27503 2018 2018-06-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS EM 13/06/2018. 2018NE00230 2018NE00230 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2790297 337814015 27504 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA IBATIBA, CONCEIÇÃO DA BARRA E LINHARES, NOS DIAS 27/04/2018 E 29 A 30/04/2018 2018OB00388 2018NE00161 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2790297 337814016 27505 2018 2018-06-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COLATINA NO DIA 05/07/2018 2018NE00270 2018NE00270 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2790297 337814017 27506 2018 2018-01-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2018 2018NE00056 2018NE00056 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2790297 337814018 27507 2018 2018-11-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 13 A 14 DE JANEIRO DE 2018 2018NE00016 2018NE00016 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2790297 337814019 27508 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA IBATIBA, CONCEIÇÃO DA BARRA E LINHARES, NOS DIAS 27/04/2018 E 29 A 30/04/2018 2018NL00261 2018NE00161 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2790297 337814020 27509 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COLATINA NO DIA 05/07/2018 2018OB00599 2018NE00270 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2790297 337814021 27510 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS EM 13/06/2018. 2018OB00528 2018NE00230 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2790297 337814022 27511 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA AFONSO CLAUDIO E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIA 17 E 16 DE MAIO DE 2018 2018OB00488 2018NE00205 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2790297 337814023 27512 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 13 A 14 DE JANEIRO DE 2018 2018NL00031 2018NE00016 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2790297 337814024 27513 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS EM 13/06/2018. 2018NL00349 2018NE00230 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2790297 337814025 27514 2018 2018-09-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA ATILIO VIVACQUA NO DIA 03/08/2018 2018NE00310 2018NE00310 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2790297 337814026 27515 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 ###.471.317-## 1 "" PAULO SERGIO NUNES ALVES 8331203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 1,5 DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018OB02318 2018NE01034 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 853723 337814027 27516 2018 2018-06-14T00:00:00 339,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.471.317-## 1 "" PAULO SERGIO NUNES ALVES 8331203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018NE01034 2018NE01034 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 853723 337814028 27517 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 339,0000 0,0000 0,0000 ###.471.317-## 1 "" PAULO SERGIO NUNES ALVES 8331203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018NL01493 2018NE01034 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 853723 337814029 27518 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.471.317-## 1 "" PAULO SERGIO NUNES ALVES 8331203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITAR DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS EM SERVIÇO PARA REALIZAR ANÁLISE DE RISCO PRÉVIO, NO DIA 25/01/18. CI 070/2018- CPO-E. 2018OB01082 2018NE00615 81216440 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DAS UNIDADES E SUBUNIDADES OPERACIONAIS SUBORDINADAS AO CPO-E. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 853723 337814030 27519 2018 2018-03-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.471.317-## 1 "" PAULO SERGIO NUNES ALVES 8331203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITAR DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS EM SERVIÇO PARA REALIZAR ANÁLISE DE RISCO PRÉVIO, NO DIA 25/01/18. CI 070/2018- CPO-E. 2018NE00615 2018NE00615 81216440 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DAS UNIDADES E SUBUNIDADES OPERACIONAIS SUBORDINADAS AO CPO-E. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 853723 337814031 27520 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.471.317-## 1 "" PAULO SERGIO NUNES ALVES 8331203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITAR DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS EM SERVIÇO PARA REALIZAR ANÁLISE DE RISCO PRÉVIO, NO DIA 25/01/18. CI 070/2018- CPO-E. 2018NL00807 2018NE00615 81216440 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DAS UNIDADES E SUBUNIDADES OPERACIONAIS SUBORDINADAS AO CPO-E. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 853723 337814032 27521 2018 2018-07-05T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de diárias de Examinador. 2018NE02157 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814033 27522 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3235 - SAÍDA 05/11/2018 E RETORNO 06/11/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12991 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814034 27523 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3545 - SAÍDA 13/12/2018 E RETORNO 14/12/2018, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB15098 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814035 27524 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3558 - SAÍDA 19/12/2018 E RETORNO 20/12/2018, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB15590 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814036 27525 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1493 - DIAS 05 E 06/06/2018 - DE VIX P/ AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04903 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814037 27526 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 59 - 18 E 19/01/2018 - VIX P/PINHEIRO - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA.. 2018OB00300 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2804115 337814038 27527 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3517 - SAÍDA 05/12/2018 E RETORNO 06/12/2018, DE VIX P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL11816 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814039 27528 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 684 - DIA 21/03/2018 - DE VIX P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02087 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2804115 337814040 27529 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3558 - SAÍDA 19/12/2018 E RETORNO 20/12/2018, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL12547 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814041 27530 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 122 - 22/01/2018 - VIX PARA M.FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2018OB00351 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2804115 337814042 27531 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 627 - DIA 14/03/2018 - DE VIX P/MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02473 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2804115 337814043 27532 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 12/04/2018 REF. A IS 628/2018 2018GD00062 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814044 27533 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1493 - DIAS 05 E 06/06/2018 - DE VIX P/ AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06098 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814045 27534 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3283 - SAÍDA 20/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE VIX P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13738 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814046 27535 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 492 - 01 E 02/03/2018 - VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01504 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2804115 337814047 27536 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 862- DIA 04 E 05/04/2018 - DE VIX P/AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02761 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814048 27537 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3540 - SAÍDA 17/12/2018 E RETORNO 18/12/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL12248 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814049 27538 2018 2018-05-22T00:00:00 340,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diarias a examinadores 2018NE02419 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814050 27539 2018 2018-09-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00271 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2804115 337814051 27540 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 628 - DIA 08 E 09/03/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 1/2 DIÁRIA. 2018NL01788 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2804115 337814052 27541 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3122 - DIA 30 E 31/10/2018 - DE VIX P/ LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL10368 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814053 27542 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3283 - SAÍDA 20/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE VIX P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10994 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814054 27543 2018 2018-06-02T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00960 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2804115 337814055 27544 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1692 - DIAS 18 E 19/06/2018 - DE VIX P/ PINHEIROS - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06614 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814056 27545 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 24/07/2018 REF. A IS 1774/2018 2018GD00279 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814057 27546 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 27/11/2018 REF. A IS 3283/2018. 2018GD00511 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814058 27547 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1692 - DIAS 18 E 19/06/2018 - DE VIX P/ PINHEIROS - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05294 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814059 27548 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1399 - DIA 24 A 26/05/2018 - DE VIX P/ ECOPORANGA E B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04579 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814060 27549 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 126 - 23 E 24/01/2018 - VIX PARA LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2018OB00393 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2804115 337814061 27550 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 492 - 01 E 02/03/2018 - VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01975 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2804115 337814062 27551 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 709 - 22 A 24/03/2018 - VIX PARA ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA 2018OB02807 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2804115 337814063 27552 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3418 - SAÍDA 28/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE VIX P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11153 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814064 27553 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 752 - 28/03/2018 - VIX PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03123 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2804115 337814065 27554 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1096 - DIAS 26, 27 e 28/04/2018 - DE VIX P/ B. FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04436 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814066 27555 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1278 - 17 E 18/05/2018 - VIX /BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05222 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814067 27556 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1399 - DIA 24 A 26/05/2018 - DE VIX P/ ECOPORANGA E B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05727 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814068 27557 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3418 - SAÍDA 28/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE VIX P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB14091 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814069 27558 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 38 - 11 a 12/01/2018 - VIX PARA B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00059 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2804115 337814070 27559 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 122 - 22/01/2018 - VIX PARA M.FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2018NL00228 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2804115 337814071 27560 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1096 - DIAS 26, 27 e 28/04/2018 - DE VIX P/ B. FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03450 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814072 27561 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1171 - DIAS 07 E 08/05/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03625 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814073 27562 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 3122 - DIA 30 E 31/10/2018 - DE VIX P/ LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB12829 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814074 27563 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 59 - 18 E 19/01/2018 - VIX P/PINHEIRO - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA.. 2018NL00186 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2804115 337814075 27564 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 126 - 23 E 24/01/2018 - VIX PARA LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2018NL00242 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2804115 337814076 27565 2018 2018-12-27T00:00:00 -104,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05407 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814077 27566 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1590 - DIA 11 E 12/06/2018 - DE VIX P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05159 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814078 27567 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3545 - SAÍDA 13/12/2018 E RETORNO 14/12/2018, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL12230 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814079 27568 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00511 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814080 27569 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 862- DIA 04 E 05/04/2018 - DE VIX P/AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03542 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814081 27570 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3517 - SAÍDA 05/12/2018 E RETORNO 06/12/2018, DE VIX P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB14677 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814082 27571 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1964 - DIA 10 E 11/07/2018 - DE VIX P/SÃO GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07799 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814083 27572 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1171 - DIAS 07 E 08/05/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04584 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814084 27573 2018 2018-09-07T00:00:00 948,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço de empenho 2018NE02943 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814085 27574 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00279 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814086 27575 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 38 - 11 a 12/01/2018 - VIX PARA B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00062 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2804115 337814087 27576 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 709 - 22 A 24/03/2018 - VIX PARA ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA 2018NL02118 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2804115 337814088 27577 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00062 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814089 27578 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1774 - DIAS 27 E 28/06/2018 - DE VIX P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05861 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814090 27579 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3235 - SAÍDA 05/11/2018 E RETORNO 06/11/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10484 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814091 27580 2018 2018-01-16T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A EXAMINADOR DA SEDE. 2018NE00486 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2804115 337814092 27581 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1032- DIA 18 E 19/04/2018 - DE VIX P/SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03134 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814093 27582 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1964 - DIA 10 E 11/07/2018 - DE VIX P/SÃO GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06278 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814094 27583 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 752 - 28/03/2018 - VIX PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02286 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2804115 337814095 27584 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 628 - DIA 08 E 09/03/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 1/2 DIÁRIA. 2018OB02406 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2804115 337814096 27585 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1774 - DIAS 27 E 28/06/2018 - DE VIX P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07171 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814097 27586 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 627 - DIA 14/03/2018 - DE VIX P/MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01834 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2804115 337814098 27587 2018 2018-04-04T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01767 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814099 27588 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 970 - DIAS 12 E 13/04/2018 - DE VIX P/ B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02997 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814100 27589 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 970 - DIAS 12 E 13/04/2018 - DE VIX P/ B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03889 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814101 27590 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1032- DIA 18 E 19/04/2018 - DE VIX P/SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04015 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814102 27591 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1590 - DIA 11 E 12/06/2018 - DE VIX P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06297 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814103 27592 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3540 - SAÍDA 17/12/2018 E RETORNO 18/12/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB15110 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814104 27593 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 684 - DIA 21/03/2018 - DE VIX P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02781 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2804115 337814105 27594 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1278 - 17 E 18/05/2018 - VIX /BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04147 2018NE00271 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804115 337814106 27595 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00155 2018NE00660 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814107 27596 2018 2018-09-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do treinamento em Café Arábica, em Venda Nova do Imigrante, dias 01 a 03/10. 2018NE01575 2018NE01575 2018003696916 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814108 27597 2018 2018-08-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar da capacitação para operacionalização da ferramenta de diagnósticos e monitoramento de ATER? em 10/05/2018 em Iuna-ES. 2018NE00660 2018NE00660 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814109 27598 2018 2018-08-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar da capacitação para operacionalização da ferramenta de diagnósticos e monitoramento de ATER? em 10/05/2018 em Iuna-ES. 2018NE00665 2018NE00665 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814110 27599 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar da capacitação para operacionalização da ferramenta de diagnósticos e monitoramento de ATER? em 10/05/2018 em Iuna-ES. Convenio 851931/2017. Siconv - Obtv. 2018OB00996 2018NE00665 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814111 27600 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Atender solicitação da Diretoria Técnica para elaborar laudo de vistoria na Unidade de Beneficiamento de Sementes da Fazenda Experimental de Alfredo Chaves, dia 05/12. 2018NL02461 2018NE02183 2018012822590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814112 27601 2018 2018-09-05T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação da diária devido à duplicidade. 2018NE00676 2018NE00660 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814113 27602 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar da capacitação para operacionalização da ferramenta de diagnósticos e monitoramento de ATER? em 10/05/2018 em Iuna-ES. 2018NL00721 2018NE00660 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814114 27603 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar de Reunião Técnica sobre realinhamento das Metas do Projeto Transferência de Tecnologias para a Sustentabilidade da Cafeicultura no Estado do ES, em Brejetuba, dia 17/08. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB02023 2018NE01326 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814115 27604 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do treinamento em Café Arábica, em Venda Nova do Imigrante, dias 01 a 03/10. 2018NL01837 2018NE01575 2018003696916 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814116 27605 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Reunião Técnica sobre realinhamento das Metas do Projeto Transferência de Tecnologias para a Sustentabilidade da Cafeicultura no Estado do ES, em Brejetuba, dia 17/08. 2018NL01535 2018NE01326 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814117 27606 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar da Oficina Final de Plano de Ação da Bacia Hidrográfica do Rio Itabapoana, em Presidente Kennedy, dia 1º de novembro. 2018NL02245 2018NE01965 2018024230889 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814118 27607 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Atender solicitação da Diretoria Técnica para elaborar laudo de vistoria na Unidade de Beneficiamento de Sementes da Fazenda Experimental de Alfredo Chaves, dia 05/12. 2018OB03168 2018NE02183 2018012822590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814119 27608 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar da Oficina Final de Plano de Ação da Bacia Hidrográfica do Rio Itabapoana, em Presidente Kennedy, dia 1º de novembro. 2018OB02894 2018NE01965 2018024230889 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814120 27609 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do treinamento em Café Arábica, em Venda Nova do Imigrante, dias 01 a 03/10/2018. CONVENIO 834383 SICONV - OBTV. 2018OB02416 2018NE01575 2018003696916 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814121 27610 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar da capacitação para operacionalização da ferramenta de diagnósticos e monitoramento de ATER? em 10/05/2018 em Iuna-ES. 2018NL00726 2018NE00665 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814122 27611 2018 2018-12-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar da Oficina Final de Plano de Ação da Bacia Hidrográfica do Rio Itabapoana, em Presidente Kennedy, dia 1º de novembro. 2018NE01965 2018NE01965 2018024230889 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814123 27612 2018 2018-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Reunião Técnica sobre realinhamento das Metas do Projeto Transferência de Tecnologias para a Sustentabilidade da Cafeicultura no Estado do ES, em Brejetuba, dia 17/08. 2018NE01326 2018NE01326 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814124 27613 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar de reunião da APEC e do grupo gestor da indicação geográfica dos cafés do caparaó visando discutir o processo de gestão da associação e dos procedimentos e regulamentação de uso do selo de indicação geográfica em 09/05/2018 em Alto Caparaó-MG. 2018OB00945 2018NE00650 77617797 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAXWEL ASSIS DE SOUZA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814125 27614 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar de reunião do Fórum Origem Capixaba no dia 02/05/2018 em Vitória_ES. 2018OB00814 2018NE00571 77617797 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAXWEL ASSIS DE SOUZA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814126 27615 2018 2018-08-05T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar de reunião da APEC e do grupo gestor da indicação geográfica dos cafés do caparaó visando discutir o processo de gestão da associação e dos procedimentos e regulamentação de uso do selo de indicação geográfica em 09/05/2018 em Alto Caparaó-MG. 2018NE00650 2018NE00650 77617797 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAXWEL ASSIS DE SOUZA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814127 27616 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar de reunião da APEC e do grupo gestor da indicação geográfica dos cafés do caparaó visando discutir o processo de gestão da associação e dos procedimentos e regulamentação de uso do selo de indicação geográfica em 09/05/2018 em Alto Caparaó-MG. 2018NL00711 2018NE00650 77617797 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAXWEL ASSIS DE SOUZA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814128 27617 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar da The First Coffee Quality Summit 2018 no IFES em Venda Nova do Imigrante-ES, nos dias 20 e 21/08/2018. 2018OB01964 2018NE01306 77617797 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAXWEL ASSIS DE SOUZA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814129 27618 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar de reunião do Fórum Origem Capixaba no dia 02/05/2018 em Vitória_ES. 2018NL00633 2018NE00571 77617797 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAXWEL ASSIS DE SOUZA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814130 27619 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00043 2018NE00571 77617797 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAXWEL ASSIS DE SOUZA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814131 27620 2018 2018-06-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Atender solicitação da Diretoria Técnica para elaborar laudo de vistoria na Unidade de Beneficiamento de Sementes da Fazenda Experimental de Alfredo Chaves, dia 05/12. 2018NE02183 2018NE02183 2018012822590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814132 27621 2018 2018-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar de reunião do Fórum Origem Capixaba no dia 02/05/2018 em Vitória_ES. 2018NE00571 2018NE00571 77617797 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAXWEL ASSIS DE SOUZA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814133 27622 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar da The First Coffee Quality Summit 2018 no IFES em Venda Nova do Imigrante-ES, nos dias 20 e 21/08/2018. 2018NL01499 2018NE01306 77617797 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAXWEL ASSIS DE SOUZA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814134 27623 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00133 2018NE01306 77617797 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAXWEL ASSIS DE SOUZA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814135 27624 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Maxwel Assis de Souza, conforme extrato bancário do dia 23/08/2018. 2018GD00133 2018NE01306 77617797 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAXWEL ASSIS DE SOUZA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814136 27625 2018 2018-05-18T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro anulação do empenho 2018NE00571 relativo a diaria não utilizada pelo servidor Maxwel Assis de Souza - ELDR Guaçuí, conforme extrato bancário do dia 08/05/2018. 2018NE00743 2018NE00571 77617797 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAXWEL ASSIS DE SOUZA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814137 27626 2018 2018-08-31T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de anulação do empenho 2018NE01306 relativo a não utilização de diária pelo servidor Maxwel Assis de Souza, conforme extrato bancário do dia 23/08/2018. 2018NE01439 2018NE01306 77617797 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAXWEL ASSIS DE SOUZA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814138 27627 2018 2018-08-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar da The First Coffee Quality Summit 2018 no IFES em Venda Nova do Imigrante-ES, nos dias 20 e 21/08/2018. 2018NE01306 2018NE01306 77617797 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAXWEL ASSIS DE SOUZA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814139 27628 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Maxwel Assis de Souza - ELDR Guaçuí, conforme extrato bancário do dia 08/05/2018. 2018GD00043 2018NE00571 77617797 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAXWEL ASSIS DE SOUZA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814140 27629 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -113,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00226 2018NE01945 2018008708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814141 27630 2018 2018-12-11T00:00:00 1017,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar da Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte - MG, dias 06 a 10/11. 2018NE01945 2018NE01945 2018008708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814142 27631 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -113,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução parcial de diária não utilizada pelo servidor MAXWEL ASSIS DE SOUZA, conforme extrato bancário do dia 22/11/2018. 2018GD00226 2018NE01945 2018008708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814143 27632 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 1017,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar da Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte - MG, dias 06 a 10/11. 2018NL02224 2018NE01945 2018008708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814144 27633 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 556,5000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do Evento Missão Técnica ao Cerrado Mineiro em Patrocínio-MG, dias 22 a 26/05. 2018OB01054 2018NE00738 77617797 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAXWEL ASSIS DE SOUZA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814145 27634 2018 2018-05-17T00:00:00 556,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Evento Missão Técnica ao Cerrado Mineiro em Patrocínio-MG, dias 22 a 26/05. 2018NE00738 2018NE00738 77617797 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAXWEL ASSIS DE SOUZA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814146 27635 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 556,5000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do Evento Missão Técnica ao Cerrado Mineiro em Patrocínio-MG, dias 22 a 26/05. 2018NL00814 2018NE00738 77617797 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAXWEL ASSIS DE SOUZA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814147 27636 2018 2018-11-26T00:00:00 -113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno do 2018NE01945 tendo em vista a não utilização integral da diária pelo servidor. 2018NE02068 2018NE01945 2018008708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814148 27637 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1017,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar da Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte - MG, dias 06 a 10/11. Convenio 834383/2016. 2018OB02925 2018NE01945 2018008708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337814149 27638 2018 2018-07-08T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.342.787-## 1 "" MARCEL ZUQUI GINELLI 8331220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA REFERENTE A 3,5(TRES E MEIA) DIÁRIAS + 20% COM TRANSPORTE, PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA, ENTRE OS DIAS 13 E 16/08, PARA ANALISAR AS INSTALAÇÕES TÉCNICAS DAS CATRACAS E PLACAR ELETRÔNICO ONDE JÁ EXISTEM AS INSTALAÇÕES NO ESTÁDIO ENGENHÃO, MARACANÃ E BEIRA RIO VISANDO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2018NE00652 2018NE00652 82946400 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 1543350 337814150 27639 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.342.787-## 1 "" MARCEL ZUQUI GINELLI 8331220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 3,5(TRES E MEIA) DIÁRIAS + 20% COM TRANSPORTE, PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA, ENTRE OS DIAS 13 E 16/08, PARA ANALISAR AS INSTALAÇÕES TÉCNICAS DAS CATRACAS E PLACAR ELETRÔNICO ONDE JÁ EXISTEM AS INSTALAÇÕES NO ESTÁDIO ENGENHÃO, MARACANÃ E BEIRA RIO VISANDO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE. 2018NL01144 2018NE00652 82946400 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 1543350 337814151 27640 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.342.787-## 1 "" MARCEL ZUQUI GINELLI 8331220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 3,5(TRES E MEIA) DIÁRIAS + 20% COM TRANSPORTE, PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA, ENTRE OS DIAS 13 E 16/08, PARA ANALISAR AS INSTALAÇÕES TÉCNICAS DAS CATRACAS E PLACAR ELETRÔNICO ONDE JÁ EXISTEM AS INSTALAÇÕES NO ESTÁDIO ENGENHÃO, MARACANÃ E BEIRA RIO VISANDO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE. 2018OB01346 2018NE00652 82946400 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 1543350 337814152 27641 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1474,2000 0,0000 ###.447.367-## 1 "" CLETO FERREIRA NETO 8331233 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 23 À 27/04/2018, REUNIÃO DO GT - 34 - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA . 2018OB00953 2018NE00611 81519354 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#AUDITORIA FAZENDARIA COD-FG-II# 2578247 337814153 27642 2018 2018-02-04T00:00:00 1474,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.447.367-## 1 "" CLETO FERREIRA NETO 8331233 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 23 À 27/04/2018, REUNIÃO DO GT - 34 - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA . 2018NE00611 2018NE00611 81519354 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#AUDITORIA FAZENDARIA COD-FG-II# 2578247 337814154 27643 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 1474,2000 0,0000 0,0000 ###.447.367-## 1 "" CLETO FERREIRA NETO 8331233 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 23 À 27/04/2018, REUNIÃO DO GT - 34 - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA . 2018NL00665 2018NE00611 81519354 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#AUDITORIA FAZENDARIA COD-FG-II# 2578247 337814155 27644 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 01/11/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 155 (RD Nº 287/2018). 2018OB11116 2018NE05091 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814156 27645 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES NO DIA 28/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 51 (RD Nº 83/2018). 2018OB03951 2018NE00472 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814157 27646 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 06/08/2018, PARA TRANSFERÊNCIA TRANSFERÊNCIA DO PRESO LINEKER OLIVEIRA PEREIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 79(RD Nº 161/2018). 2018NL05917 2018NE00472 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814158 27647 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VIANA E VITÓRIA/ES NOS DIAS 26 E 23/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESO E COMPARECER PERANTE A 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 141 E 144 (RD'S Nº 275 E 279/2018). 2018NL08789 2018NE04497 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814159 27648 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NOS DIAS 23 E 29/03/2018, PARA MARCAR CONSULTA PARA O INTERNO FABIO MONTEIRO TRUGULHO E HCTP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 34 E 39 (RD Nº 51 E 53/2018). 2018NL02610 2018NE00472 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814160 27649 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VIANA E VILA VELHA/ES NOS DIAS 16 E 22/01/2018, PARA REALIZAR RETIRADA DE MATERIAIS NA DIGEA E TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 08 (RD'S Nº 007 E 010/2018). 2018NL00509 2018NE00472 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814161 27650 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES NO DIA 28/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 51 (RD Nº 83/2018). 2018NL03368 2018NE00472 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814162 27651 2018 2018-11-14T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VIANA E VITÓRIA/ES NOS DIAS 26 E 23/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESO E COMPARECER PERANTE A 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 141 E 144 (RD'S Nº 275 E 279/2018). 2018NE04497 2018NE04497 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814163 27652 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A CARIACICA/ES EM 10/08/2018 (RD Nº 168/2018). 2018NL06432 2018NE00472 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814164 27653 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 02 E 03/03/2018 PARA TRANSFERÊNCIA E CONSULTA MÉDICA DE INTERNO, CONFORME RD'S 034 E 035/2018. 2018NL01716 2018NE00472 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814165 27654 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 31/07/2018 PARA CONSULTA MÉDICA DO PRESO ISRAEL DA SILVA NO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 74 ATRAVÉS DA RD N° 158/2018. 2018NL05736 2018NE00472 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814166 27655 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 15 À 19 E 22/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:'VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 131(RD Nº 242/2018). 2018NL07994 2018NE00472 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814167 27656 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VIANA E VITÓRIA/ES NOS DIAS 26 E 23/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESO E COMPARECER PERANTE A 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 141 E 144 (RD'S Nº 275 E 279/2018). 2018OB10092 2018NE04497 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814168 27657 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 21/12/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 94 (RD Nº 167/2017). 2018OB00242 2017NE04791 76731618 NO VALOR DE 1.200,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814169 27658 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 05/06 PARA VILA VELHA RD N°112. 2018NL04172 2018NE00472 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814170 27659 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A CARIACICA/ES EM 21/08/2018 (RD Nº 180/2018). 2018NL06433 2018NE00472 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814171 27660 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A CARIACICA/ES EM 27/08/2018 (RD Nº 192/2018). 2018NL06434 2018NE00472 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814172 27661 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES NOS DIAS 26 E 27/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 167 E 170 (RD'S Nº 324 E 325/2018). 2018NL10161 2018NE05328 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814173 27662 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VIANA E VILA VELHA/ES NOS DIAS 16 E 22/01/2018, PARA REALIZAR RETIRADA DE MATERIAIS NA DIGEA E TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 08 (RD'S Nº 007 E 010/2018). 2018OB00725 2018NE00472 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814174 27663 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NOS DIAS 30/08 E 03/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 105 E 108 (RD'S Nº 202 E 207/2018). 2018OB08400 2018NE00472 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814175 27664 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 15 À 19 E 22/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:'VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 131(RD Nº 242/2018). 2018OB09173 2018NE00472 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814176 27665 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A CARIACICA/ES EM 27/08/2018 (RD Nº 192/2018). 2018OB07504 2018NE00472 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814177 27666 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 05/06 PARA VILA VELHA RD N°112. 2018OB04892 2018NE00472 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814178 27667 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES NOS DIAS 26 E 27/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 167 E 170 (RD'S Nº 324 E 325/2018). 2018OB11497 2018NE05328 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814179 27668 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 02 E 03/03/2018 PARA TRANSFERÊNCIA E CONSULTA MÉDICA DE INTERNO, CONFORME RD'S 034 E 035/2018. 2018OB02051 2018NE00472 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814180 27669 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 31/07/2018 PARA CONSULTA MÉDICA DO PRESO ISRAEL DA SILVA NO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 74 ATRAVÉS DA RD N° 158/2018. 2018OB06767 2018NE00472 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814181 27670 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A CARIACICA/ES EM 10/08/2018 (RD Nº 168/2018). 2018OB07502 2018NE00472 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814182 27671 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A CARIACICA/ES EM 21/08/2018 (RD Nº 180/2018). 2018OB07503 2018NE00472 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814183 27672 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 01/11/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 155 (RD Nº 287/2018). 2018NL09754 2018NE05091 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814184 27673 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 06/08/2018, PARA TRANSFERÊNCIA TRANSFERÊNCIA DO PRESO LINEKER OLIVEIRA PEREIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 79(RD Nº 161/2018). 2018OB06937 2018NE00472 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814185 27674 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO E VIANA/ES NOS DIAS 17 E 26/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 119 E 122 (RD'S Nº 218 E 245/2018). 2018OB09070 2018NE00472 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814186 27675 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SERRA, GUARAPARI/ES NO DIA 11 E 06/12/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 181 E 185(RD Nº 348 E 350/2018) 2018NL10501 2018NE05499 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814187 27676 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NOS DIAS 30/08 E 03/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 105 E 108 (RD'S Nº 202 E 207/2018). 2018NL07288 2018NE00472 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814188 27677 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NOS DIAS 23 E 29/03/2018, PARA MARCAR CONSULTA PARA O INTERNO FABIO MONTEIRO TRUGULHO E HCTP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 34 E 39 (RD Nº 51 E 53/2018). 2018OB03066 2018NE00472 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814189 27678 2018 2018-12-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE05499 2018NE05499 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814190 27679 2018 2018-12-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES NOS DIAS 26 E 27/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 167 E 170 (RD'S Nº 324 E 325/2018). 2018NE05328 2018NE05328 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814191 27680 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO E VIANA/ES NOS DIAS 17 E 26/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 119 E 122 (RD'S Nº 218 E 245/2018). 2018NL07896 2018NE00472 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814192 27681 2018 2018-10-22T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04087 2018NE00472 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814193 27682 2018 2018-12-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 01/11/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 155 (RD Nº 287/2018). 2018NE05091 2018NE05091 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814194 27683 2018 2018-01-31T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00472 2018NE00472 80888984 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027180 337814195 27684 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGENS PARA IBATIBA NO DIA 14/08, C.ITAPEMIRIM NO DIA 16/08, S.MATEIS NO DIA 24/08 E C.ITAPEMIRIM NO DIA 27/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 216, 219, 244 E 245. 2018OB22509 2018NE00762 80786286 VALOR R$ 1.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814196 27685 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA TANAIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS PARA COLATINA NO DIA 05/03, E D.MARTINS NO DIA 22/03/2018. CONF. REQ. DE DIARIA 062 E 068. 2018OB05840 2018NE00762 80786286 VALOR R$ 1.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1567640 337814197 27686 2018 2018-03-28T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02454 2018NE00762 80786286 VALOR R$ 1.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1567640 337814198 27687 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGENS PARA IBATIBA NO DIA 14/08, C.ITAPEMIRIM NO DIA 16/08, S.MATEIS NO DIA 24/08 E C.ITAPEMIRIM NO DIA 27/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 216, 219, 244 E 245. 2018NL08821 2018NE00762 80786286 VALOR R$ 1.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814199 27688 2018 2018-12-27T00:00:00 -652,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME DECRETO Nº. 4330-R DE 19/11/2018 E PUBLICADO NO DIO DO DIA 20/11/2018 - PROCESSO Nº. 84286857. 2018NE09791 2018NE00762 80786286 VALOR R$ 1.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814200 27689 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 01 E 05 À 09/02/2018, CONF. REQ. Nº 049 E 050/18. 2018NL00711 2018NE00762 80786286 VALOR R$ 1.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1567640 337814201 27690 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -448,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM NÃO REALIZADA PELA SERVIDORA TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS PARA DOMINGOS MARTINS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, DIA 18/04/2018. 2018GD00089 2018NE00762 80786286 VALOR R$ 1.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814202 27691 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA COLATINA E SÃO MATEUS NOS DIAS 30/08 E 13 A 14/09/2018, CONF. REQ. Nº 230 E 245/18. 2018NL09908 2018NE00762 80786286 VALOR R$ 1.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814203 27692 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS PARA PRESENDENTE KENEDY NO DIA 07/12 E S.MATEUS NO DIA 10/12/2018, CONF.REQ. DE DIARIAS 305 E 308. 2018OB35811 2018NE00762 80786286 VALOR R$ 1.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814204 27693 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS PARA PRESENDENTE KENEDY NO DIA 07/12 E S.MATEUS NO DIA 10/12/2018, CONF.REQ. DE DIARIAS 305 E 308. 2018NL14473 2018NE00762 80786286 VALOR R$ 1.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814205 27694 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 -448,0000 0,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00089 2018NE00762 80786286 VALOR R$ 1.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814206 27695 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 15/03 E 02 À 06/04/2018, CONF. REQ. Nº 061 E 080/18. 2018NL02429 2018NE00762 80786286 VALOR R$ 1.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1567640 337814207 27696 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA TANAIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS PARA COLATINA NO DIA 05/03, E D.MARTINS NO DIA 22/03/2018. CONF. REQ. DE DIARIA 062 E 068. 2018NL01766 2018NE00762 80786286 VALOR R$ 1.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1567640 337814208 27697 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS PARA DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 15 A 19/01/2018, CONF. REQ. DIARIA 017 2018NL00099 2018NE00762 80786286 VALOR R$ 1.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1567640 337814209 27698 2018 2018-12-03T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM REFORÇO DE MEPNHO. 2018NE01983 2018NE00762 80786286 VALOR R$ 1.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1567640 337814210 27699 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA TANAIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGENS PARA GUAÇUI NO DIA 03/08, D.MARTINS NO DIA 06/08 E N.VENECIA NO DIA 07/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 191, 192, 193. 2018OB20770 2018NE00762 80786286 VALOR R$ 1.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814211 27700 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA TANAIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGENS PARA GUAÇUI NO DIA 03/08, D.MARTINS NO DIA 06/08 E N.VENECIA NO DIA 07/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 191, 192, 193. 2018NL08160 2018NE00762 80786286 VALOR R$ 1.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814212 27701 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 15/03 E 02 À 06/04/2018, CONF. REQ. Nº 061 E 080/18. 2018OB07617 2018NE00762 80786286 VALOR R$ 1.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814213 27702 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA TANAIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS PARA COLATINA NO DIA 05/03, E D.MARTINS NO DIA 22/03/2018. CONF. REQ. DE DIARIA 062 E 068. 2018OB06536 2018NE00762 80786286 VALOR R$ 1.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1567640 337814214 27703 2018 2018-01-18T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO COBRIRA DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA TANAIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 2018NE00762 2018NE00762 80786286 VALOR R$ 1.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1567640 337814215 27704 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS PARA DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 15 A 19/01/2018, CONF. REQ. DIARIA 017 2018OB01809 2018NE00762 80786286 VALOR R$ 1.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1567640 337814216 27705 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 01 E 05 À 09/02/2018, CONF. REQ. Nº 049 E 050/18. 2018OB03620 2018NE00762 80786286 VALOR R$ 1.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1567640 337814217 27706 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA COLATINA E SÃO MATEUS NOS DIAS 30/08 E 13 A 14/09/2018, CONF. REQ. Nº 230 E 245/18. 2018OB25088 2018NE00762 80786286 VALOR R$ 1.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814218 27707 2018 2018-12-21T00:00:00 -445,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME PORTARIA Nº. 003-R DE 12/02/2015 E DECRETO Nº. 4330-R DE 19/11/2018 E PUBLICADO NO DIO DO DIA 20/11/2018 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 08 DO PROCESSO Nº. 84286857. 2018NE09693 2018NE06818 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814219 27708 2018 2018-02-10T00:00:00 445,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 01 A 05/10/2018, CONF. REQ. Nº 322-C/18. 2018NE06818 2018NE06818 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814220 27709 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA TÂNIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS, PARA BELO HORIZONTE-MG, REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DAS BASES MÍNIMAS PARA DEFINIÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE E 13º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE-CT-SAÚDE/CIF NOS DIAS 12 A 14/06/2018 REF. A REQ. Nº.181-C/2018. 2018NL05525 2018NE03926 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814221 27710 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 445,2000 0,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 01 A 05/10/2018, CONF. REQ. Nº 322-C/18. 2018NL10435 2018NE06818 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814222 27711 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 286,6500 0,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TÂNIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS, PARA BRASÍLIA-DF PARA 16º. REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO-CT NOS DIAS 04 A 05/09/2018, CONF. REQ. Nº. 287/18. 2018NL09160 2018NE06041 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814223 27712 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -445,2000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 04 DIÁRIAS RECEBIDA POR TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA RIO DOCE/MG NOS DIAS 01 A 05/10/2018, DEPOSITADO NO DIA 07/11/2018 DEP. ID.936.278, CONF. EXTRATO AS FLS 286. 2018GD00409 2018NE06818 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814224 27713 2018 2018-08-31T00:00:00 286,6500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TÂNIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS, PARA BRASÍLIA-DF PARA 16º. REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO-CT NOS DIAS 03 A 05/09/2018, CONF. REQ. Nº. 287/18. 2018NE06041 2018NE06041 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814225 27714 2018 2018-08-06T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA TÂNIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS, PARA BELO HORIZONTE-MG, REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DAS BASES MÍNIMAS PARA DEFINIÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE E 13º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE-CT-SAÚDE/CIF NOS DIAS 12 A 14/06/2018 REF. A REQ. Nº.181-C/2018. 2018NE03926 2018NE03926 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814226 27715 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -12,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE R$ 12,00, RECEBIDA POR TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS, REF. A DIFERENÇA A MAIS DA VIAGEM REALIZADA PARA UBERLANDIA NOS DIAS 20 A 22/11/2018, DEPOSITADO NO DIA 28/12/2018 DEP. ID.06474019, CONF. EXTRATO AS FLS 116. 2018GD00529 2018NE07302 81531052 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 10/04 A 12/04/2018 A PEDIDO DA GEROSS/NEAPRI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814227 27716 2018 2018-12-28T00:00:00 -12,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO DE POR NÃO TER SIDO USADO NO EXERCICIO. 2018NE09941 2018NE07302 81531052 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 10/04 A 12/04/2018 A PEDIDO DA GEROSS/NEAPRI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814228 27717 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1017,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS, COM VAIGEM PARA BELEM, NOS DIAS 24 A 28/07, CONF. REQ. DE DIARIA 155. 2018OB15528 2018NE04102 81531052 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 10/04 A 12/04/2018 A PEDIDO DA GEROSS/NEAPRI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814229 27718 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 409,5000 0,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 10 A 11/12/2018, CONF. REQ. Nº 276/18. 2018NL12556 2018NE07302 81531052 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 10/04 A 12/04/2018 A PEDIDO DA GEROSS/NEAPRI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814230 27719 2018 2018-04-04T00:00:00 682,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 10 À 12/04/2018, CONF. REQ. Nº 106/18. 2018NE02478 2018NE02478 81531052 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 10/04 A 12/04/2018 A PEDIDO DA GEROSS/NEAPRI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814231 27720 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 682,5000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 10 À 12/04/2018, CONF. REQ. Nº 106/18. 2018OB07659 2018NE02478 81531052 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 10/04 A 12/04/2018 A PEDIDO DA GEROSS/NEAPRI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814232 27721 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 682,5000 0,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 10 À 12/04/2018, CONF. REQ. Nº 106/18. 2018NL02571 2018NE02478 81531052 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 10/04 A 12/04/2018 A PEDIDO DA GEROSS/NEAPRI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814233 27722 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 409,5000 0,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 10 A 11/12/2018, CONF. REQ. Nº 276/18. 2018NL13194 2018NE07302 81531052 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 10/04 A 12/04/2018 A PEDIDO DA GEROSS/NEAPRI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814234 27723 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 409,5000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 24 À 25/04/2018, CONF. REQ. Nº 122/18. 2018OB10276 2018NE02821 81531052 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 10/04 A 12/04/2018 A PEDIDO DA GEROSS/NEAPRI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814235 27724 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 1017,0000 0,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS, COM VAIGEM PARA BELEM, NOS DIAS 24 A 28/07, CONF. REQ. DE DIARIA 155. 2018NL05721 2018NE04102 81531052 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 10/04 A 12/04/2018 A PEDIDO DA GEROSS/NEAPRI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814236 27725 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -12,0000 0,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00529 2018NE07302 81531052 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 10/04 A 12/04/2018 A PEDIDO DA GEROSS/NEAPRI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814237 27726 2018 2018-10-15T00:00:00 409,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 10 A 11/12/2018, CONF. REQ. Nº 276/18. 2018NE07302 2018NE07302 81531052 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 10/04 A 12/04/2018 A PEDIDO DA GEROSS/NEAPRI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814238 27727 2018 2018-06-15T00:00:00 1017,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS, COM VAIGEM PARA BELEM, NOS DIAS 24 A 28/07, CONF. REQ. DE DIARIA 155. 2018NE04102 2018NE04102 81531052 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 10/04 A 12/04/2018 A PEDIDO DA GEROSS/NEAPRI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814239 27728 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 409,5000 0,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 24 À 25/04/2018, CONF. REQ. Nº 122/18. 2018NL03413 2018NE02821 81531052 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 10/04 A 12/04/2018 A PEDIDO DA GEROSS/NEAPRI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814240 27729 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 409,5000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 10 A 11/12/2018, CONF. REQ. Nº 276/18. 2018OB33186 2018NE07302 81531052 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 10/04 A 12/04/2018 A PEDIDO DA GEROSS/NEAPRI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814241 27730 2018 2018-04-23T00:00:00 409,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 24 À 25/04/2018, CONF. REQ. Nº 122/18. 2018NE02821 2018NE02821 81531052 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 10/04 A 12/04/2018 A PEDIDO DA GEROSS/NEAPRI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814242 27731 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 -409,5000 0,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS03577 2018NE07302 81531052 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 10/04 A 12/04/2018 A PEDIDO DA GEROSS/NEAPRI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814243 27732 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA TÂNIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS, PARA BELO HORIZONTE-MG, REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DAS BASES MÍNIMAS PARA DEFINIÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE E 13º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE-CT-SAÚDE/CIF NOS DIAS 12 A 14/06/2018 REF. A REQ. Nº.181-C/2018. 2018OB14758 2018NE03926 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814244 27733 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 445,2000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 01 A 05/10/2018, CONF. REQ. Nº 322-C/18. 2018OB26237 2018NE06818 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814245 27734 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 -445,2000 0,0000 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00409 2018NE06818 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814246 27735 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 286,6500 0,0000 ###.043.357-## 1 "" TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS 8331341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TÂNIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS, PARA BRASÍLIA-DF PARA 16º. REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO-CT NOS DIAS 04 A 05/09/2018, CONF. REQ. Nº. 287/18. 2018OB23351 2018NE06041 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1567640 337814247 27736 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.437-## 1 "" JALBER PARIZ 8331344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR VIAGENS REF A CURSO TRATAMENTO DE FERIDAS,20/026/2018 - VITÓRIA. 2018NL01208 2018NE00927 80694314 ABERTURA DE PROC. PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIS REF. VIAGENS DA ´AREA ADMINISTRATIVA OU CURFSOS, DURANTE EXERCÍCIOS DE 2018. ( EQUIPE DA ÁREA ENFERMAGEM) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 3554066 337814248 27737 2018 2018-07-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.437-## 1 "" JALBER PARIZ 8331344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 20/06/2018. 2018NE00927 2018NE00927 80694314 ABERTURA DE PROC. PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIS REF. VIAGENS DA ´AREA ADMINISTRATIVA OU CURFSOS, DURANTE EXERCÍCIOS DE 2018. ( EQUIPE DA ÁREA ENFERMAGEM) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 3554066 337814249 27738 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.092.437-## 1 "" JALBER PARIZ 8331344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento PARA COBRIR VIAGENS REF A CURSO TRATAMENTO DE FERIDAS,20/026/2018 - VITÓRIA. 2018OB02025 2018NE00927 80694314 ABERTURA DE PROC. PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIS REF. VIAGENS DA ´AREA ADMINISTRATIVA OU CURFSOS, DURANTE EXERCÍCIOS DE 2018. ( EQUIPE DA ÁREA ENFERMAGEM) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 3554066 337814250 27739 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.260.127-## 1 "" EDUARDO RIBEIRO DE MORAIS 8331353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATÉ A CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR, CONFORME CI/PMES/DCS/ Nº 263/2018. 2018OB05365 2018NE02572 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 2859297 337814251 27740 2018 2018-11-27T00:00:00 477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.260.127-## 1 "" EDUARDO RIBEIRO DE MORAIS 8331353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE TEOFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DA TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. CONFORME CI/DCS/ Nº 263/2018. 2018NE02572 2018NE02572 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 2859297 337814252 27741 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.260.127-## 1 "" EDUARDO RIBEIRO DE MORAIS 8331353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATÉ A CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR, CONFORME CI/PMES/DCS/ Nº 263/2018. 2018NL03540 2018NE02572 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 2859297 337814253 27742 2018 2018-12-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO ATÉ NOVA VENÉCIA PARA TRANSPORTAR O ADVOGADO DO IPAJM, RODRIGO ANTONIO GIACOMELI, NO DIA 14/06/2018 - PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA REF. PROCESSO JUDICIAL 0005838-15.2017.8.08.0038. 2018NE00274 2018NE00274 82354693 REQUER DIÁRIA FACE AO DESLOCAMENTO A COMARCA DE NOVA VENÉCIA/ES PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO AS 15:20, DIA 14/06/2018 - PROCESSO Nº 0005838-15.2017.8.08.0038. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814254 27743 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. REF.A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO ATÉ NOVA VENÉCIA/ES, P/ TRANSPORTAR O ADVOGADO DO IPAJM, NO DIA 14/06/2018 - P/ PARTIC. DE AUDIÊNCIA REF. PROCESSO JUDICIAL 0005838-15.2017.8.08.0038. 2018OB00828 2018NE00277 82354693 REQUER DIÁRIA FACE AO DESLOCAMENTO A COMARCA DE NOVA VENÉCIA/ES PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO AS 15:20, DIA 14/06/2018 - PROCESSO Nº 0005838-15.2017.8.08.0038. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814255 27744 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO ATÉ NOVA VENÉCIA/ES, PARA TRANSPORTAR O ADVOGADO DO IPAJM, RODRIGO ANTONIO GIACOMELLI, NO DIA 14/06/2018 - PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA REF. PROCESSO JUDICIAL 0005838-15.2017.8.08.0038. 2018NL00617 2018NE00277 82354693 REQUER DIÁRIA FACE AO DESLOCAMENTO A COMARCA DE NOVA VENÉCIA/ES PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO AS 15:20, DIA 14/06/2018 - PROCESSO Nº 0005838-15.2017.8.08.0038. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814256 27745 2018 2018-06-13T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE000274, POR MOTIVO DE TER SIDO LANÇADA COM DADOS INCORRETOS REFERENTE À DIÁRIA PARA CIDADE DE NOVA VENÉCIA/ES. 2018NE00276 2018NE00274 82354693 REQUER DIÁRIA FACE AO DESLOCAMENTO A COMARCA DE NOVA VENÉCIA/ES PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO AS 15:20, DIA 14/06/2018 - PROCESSO Nº 0005838-15.2017.8.08.0038. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814257 27746 2018 2018-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO ATÉ NOVA VENÉCIA PARA TRANSPORTAR O ADVOGADO DO IPAJM, RODRIGO ANTONIO GIACOMELLI, NO DIA 14/06/2018 - PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA REF. PROCESSO JUDICIAL 0005838-15.2017.8.08.0038. 2018NE00277 2018NE00277 82354693 REQUER DIÁRIA FACE AO DESLOCAMENTO A COMARCA DE NOVA VENÉCIA/ES PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO AS 15:20, DIA 14/06/2018 - PROCESSO Nº 0005838-15.2017.8.08.0038. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814258 27747 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE NOVA VENÉCIA/ES, PARA TRANSPORTAR O ADVOGADO DO IPAJM, RODRIGO ANTONIO GIACOMELI, NO DIA 14/06/2018 - PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA REF. PROCESSO JUDICIAL 0005838-15.2017.8.08.0038. 2018NL00615 2018NE00274 82354693 REQUER DIÁRIA FACE AO DESLOCAMENTO A COMARCA DE NOVA VENÉCIA/ES PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO AS 15:20, DIA 14/06/2018 - PROCESSO Nº 0005838-15.2017.8.08.0038. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814259 27748 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00131 2018NE00274 82354693 REQUER DIÁRIA FACE AO DESLOCAMENTO A COMARCA DE NOVA VENÉCIA/ES PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO AS 15:20, DIA 14/06/2018 - PROCESSO Nº 0005838-15.2017.8.08.0038. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814260 27749 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2018, PARA TRANSPORTAR MÉDICO PERITO DA GPMS, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DOMICILIAR. 2018NL00338 2018NE00209 81523807 REQUER DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O MÉDICO DA GPMS PARA EFETUAR UM PERÍCIA NO DIA 05/04 ÁS 08:00HS AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814261 27750 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, AO MUNIC.DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 05/04/18, PARA TRANSP.MÉDICO PERITO, EM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DOMICILIAR. 2018OB00455 2018NE00209 81523807 REQUER DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O MÉDICO DA GPMS PARA EFETUAR UM PERÍCIA NO DIA 05/04 ÁS 08:00HS AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814262 27751 2018 2018-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2018, PARA TRANSPORTAR MÉDICO PERITO DA GPMS, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DOMICILIAR. 2018NE00209 2018NE00209 81523807 REQUER DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O MÉDICO DA GPMS PARA EFETUAR UM PERÍCIA NO DIA 05/04 ÁS 08:00HS AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814263 27752 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES/ES, P/ TRANSPORTAR MÉDICOS PERITOS DO IPAJM, EM 20/08/18. 2018OB01239 2018NE00350 83029095 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814264 27753 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES E MARATAÍZES/ES, PARA TRANSPORTAR MÉDICOS PERITOS DO IPAJM, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2018. 2018NL00906 2018NE00350 83029095 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814265 27754 2018 2018-08-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES E MARATAÍZES/ES, PARA TRANSPORTAR MÉDICOS PERITOS DO IPAJM, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2018. 2018NE00350 2018NE00350 83029095 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814266 27755 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DO SÃO FRANCISCO/ES, PARA TRANSPORTAR ADVOGADO DO IPAJM, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018 2018NL01391 2018NE00510 83948295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814267 27756 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DO SÃO FRANCISCO/ES, PARA TRANSPORTAR ADVOGADO DO IPAJM, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018 2018NL01364 2018NE00510 83948295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814268 27757 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, PARA TRANSPORTAR ADVOGADO DO IPAJM, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2018, PARA AUDIÊNCIA FORUM DE NOVA VENÉCIA 2018NL01184 2018NE00428 83510400 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814269 27758 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018, PARA TRANSPORTAR ADVOGADO DO IPAJM, RODRIGO ANTONIO GIACOMELLI, PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DA AÇÃO JUDICIAL Nº 0014392-15.2016.8.08.0024. 2018NL00380 2018NE00218 81636431 REQUER DIARIA PARA TRANSPORTAR O ADVOGADO RODRIGO GIACOMELI NO DIA 11/04/2018,PARA AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO DO PROC. 0014392-15.2016.8.08.0024 DE ZILMA DA SILVA PEREIRA EM BARRA DE SÃO FRANCISCO AS 13:30HS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814270 27759 2018 2018-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018, PARA TRANSPORTAR ADVOGADO DO IPAJM, RODRIGO ANTONIO GIACOMELLI, PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DA AÇÃO JUDICIAL Nº 0014392-15.2016.8.08.0024. 2018NE00218 2018NE00218 81636431 REQUER DIARIA PARA TRANSPORTAR O ADVOGADO RODRIGO GIACOMELI NO DIA 11/04/2018,PARA AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO DO PROC. 0014392-15.2016.8.08.0024 DE ZILMA DA SILVA PEREIRA EM BARRA DE SÃO FRANCISCO AS 13:30HS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814271 27760 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, P/VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, NO DIA 11/4/18, P/TRANSPORTAR ADVOGADO DO IPAJM, P/AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DA AÇÃO JUDICIAL Nº 0014392-15.2016.8.08.0024. 2018OB00497 2018NE00218 81636431 REQUER DIARIA PARA TRANSPORTAR O ADVOGADO RODRIGO GIACOMELI NO DIA 11/04/2018,PARA AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO DO PROC. 0014392-15.2016.8.08.0024 DE ZILMA DA SILVA PEREIRA EM BARRA DE SÃO FRANCISCO AS 13:30HS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814272 27761 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, PARA TRANSPORTAR ADVOGADO DO IPAJM, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2018, PARA AUDIÊNCIA FORUM DE NOVA VENÉCIA 2018NL01113 2018NE00428 83510400 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814273 27762 2018 2018-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA DO IPAJM, ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA, REFERENTE A TRANSPORTE DE ADVOGADO PARA O MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIRO/ES EM 26 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE00507 2018NE00507 83948511 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814274 27763 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.REF.A 1/2(MEIA) DIÁRIA P/TRANSPORTAR A ADVOGADA P/AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIRO/ES NO DIA 26/11/18. 2018OB01783 2018NE00507 83948511 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814275 27764 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA DO IPAJM, ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA, REFERENTE A TRANSPORTE DE ADVOGADO PARA O MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIRO/ES EM 26 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NL01359 2018NE00507 83948511 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814276 27765 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018, PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR GUSTAVO CAPUCHO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. 2018NL00278 2018NE00187 81368119 REQUER DIÁRIA FACE A DILIGÊNCIA A SER REALIZADA PELA COMJUS E GBA NA CIDADE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES - REF. AOS AUTOS 80789706 E 74453670 - PROCEDIMENTO A SER REALIZADO EM 23/03/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814277 27766 2018 2018-03-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018, PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR GUSTAVO CAPUCHO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. 2018NE00187 2018NE00187 81368119 REQUER DIÁRIA FACE A DILIGÊNCIA A SER REALIZADA PELA COMJUS E GBA NA CIDADE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES - REF. AOS AUTOS 80789706 E 74453670 - PROCEDIMENTO A SER REALIZADO EM 23/03/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814278 27767 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. REF. À. 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNIC. DE STA. MARIA DE JETIBÁ/ES, NO DIA 23/03/18, PARA TRANSP. SERVIDOR, P/ REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PROC. 80789706 e 74453670. 2018OB00396 2018NE00187 81368119 REQUER DIÁRIA FACE A DILIGÊNCIA A SER REALIZADA PELA COMJUS E GBA NA CIDADE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES - REF. AOS AUTOS 80789706 E 74453670 - PROCEDIMENTO A SER REALIZADO EM 23/03/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814279 27768 2018 2018-09-10T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA 2018NE00428 REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA/ES PARA TRANSPORTE DO ADVOGADO DO DIA 08/10/2018 DEVIDO A CANCELAMENTO DE AUDIENCIA CONFORME FL 10 2018NE00445 2018NE00428 83267158 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814280 27769 2018 2018-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, PARA TRANSPORTAR ADVOGADA DO IPAJM, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018, PARA AUDIÊNCIA. 2018NE00372 2018NE00372 83267158 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814281 27770 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.REF.1/2 (MEIA) DIÁRIA, AO MUNIC.DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2018, PARA TRANSP.O SERVIDOR GUSTAVO C. DOS SANTOS, EM REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. 2018OB00456 2018NE00208 81523637 "REQUER DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O FUNCIONÁRIO GUSTAVO CAPUCHO NO DIA 06/04 ÁS 09:00HS AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES. PARA DILIGENCIAS NO PROCESSO 79978258" DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814282 27771 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2018, PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR GUSTAVO CAPUCHO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. 2018NL00337 2018NE00208 81523637 "REQUER DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O FUNCIONÁRIO GUSTAVO CAPUCHO NO DIA 06/04 ÁS 09:00HS AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES. PARA DILIGENCIAS NO PROCESSO 79978258" DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814283 27772 2018 2018-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2018, PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR GUSTAVO CAPUCHO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. 2018NE00208 2018NE00208 81523637 "REQUER DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O FUNCIONÁRIO GUSTAVO CAPUCHO NO DIA 06/04 ÁS 09:00HS AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES. PARA DILIGENCIAS NO PROCESSO 79978258" DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814284 27773 2018 2018-11-29T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA 2018NE00510 REFERENTE A CANCELAMENTO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DO ADVOGADO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NA CIDADE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES NO DIA 27/11/2018. 2018NE00605 2018NE00510 83948295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814285 27774 2018 2018-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DO SÃO FRANCISCO/ES, PARA TRANSPORTAR ADVOGADO DO IPAJM, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018 2018NE00510 2018NE00510 83948295 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814286 27775 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA DO IPAJM, ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA, REFERENTE A TRANSPORTE DE ADVOGADO PARA O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES EM 21 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NL01338 2018NE00505 83933034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814287 27776 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.REF.A 1/2(MEIA) DIÁRIA P/TRANSPORTAR O ADVOGADO P/AUDIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES NO DIA 21/11/18. 2018OB01778 2018NE00505 83933034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814288 27777 2018 2018-11-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA DO IPAJM, ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA, REFERENTE A TRANSPORTE DE ADVOGADO PARA O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES EM 21 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE00505 2018NE00505 83933034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814289 27778 2018 2018-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, PARA TRANSPORTAR ADVOGADO DO IPAJM, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA TRANSPORTAR ADVOGADO DO IPAJM EM AUDIÊNCIA FORUM DE SÃO MATEUS AO PROCESSO JUDICIAL 0009287-85.2016.8.08.0047 2018NE00488 2018NE00488 83794891 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814290 27779 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, PARA TRANSPORTAR ADVOGADO DO IPAJM, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA TRANSPORTAR ADVOGADO DO IPAJM EM AUDIÊNCIA FORUM DE SÃO MATEUS AO PROCESSO JUDICIAL 0009287-85.2016.8.08.0047 2018NL01241 2018NE00488 83794891 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814291 27780 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, PARA TRANSPORTAR ADVOGADO DO IPAJM, NO DIA 05 /11/2018, EM AUDIÊNCIA AO PROCESSO JUDICIAL 0009287-85.2016.8.08.0047 2018OB01673 2018NE00488 83794891 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814292 27781 2018 2018-03-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, PARA TRANSPORTAR ADVOGADO DO IPAJM, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2018, PARA AUDIÊNCIA FORUM DE NOVA VENÉCIA 2018NE00428 2018NE00428 83267158 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814293 27782 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.REF A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, PARA TRANSPORTAR ADVOGADO DO IPAJM, NO DIA 08/10/2018, PARA AUDIÊNCIA FÓRUM DE NOVA VENÉCIA. 2018OB01506 2018NE00428 83267158 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814294 27783 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, PARA TRANSPORTAR ADVOGADA DO IPAJM, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018, PARA AUDIÊNCIA. 2018NL00974 2018NE00372 83267158 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814295 27784 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, PARA TRANSPORTAR ADVOGADA IPAJM P/ AUDIÊNCIA EM 13/09/18. 2018OB01363 2018NE00372 83267158 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814296 27785 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00251 2018NE00428 83267158 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814297 27786 2018 2018-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES, NO DIA 28 DE MAIO DE 2018, PARA TRANSPORTAR MÉDICOS PERITOS, EM ATENDIMENTO AO SEGURADO QUE SE ENCONTRA ACAMADO. 2018NE00255 2018NE00255 82150788 REQUER DIÁRIA FACE A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES DIA 28/05 PARA TRANSPORTAR MÉDICOS PERITOS EM VIRTUDE DE PERÍCIA DOMICILIAR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814298 27787 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00193 2018NE00255 82150788 REQUER DIÁRIA FACE A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES DIA 28/05 PARA TRANSPORTAR MÉDICOS PERITOS EM VIRTUDE DE PERÍCIA DOMICILIAR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814299 27788 2018 2018-05-22T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE00253, EMITIDA INDEVIDAMENTE. 2018NE00254 2018NE00253 82150788 REQUER DIÁRIA FACE A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES DIA 28/05 PARA TRANSPORTAR MÉDICOS PERITOS EM VIRTUDE DE PERÍCIA DOMICILIAR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814300 27789 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE ADEILTON DUARTE DE ALCÂNTARA EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DA VIAGEM A CASTELO ES NO DIA 28/05/2018. 2018GD00011 2018NE00255 82150788 REQUER DIÁRIA FACE A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES DIA 28/05 PARA TRANSPORTAR MÉDICOS PERITOS EM VIRTUDE DE PERÍCIA DOMICILIAR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814301 27790 2018 2018-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CASTELO DAS PEDRAS/ES, NO DIA 28 DE MAIO DE 2018, PARA TRANSPORTAR MÉDICOS PERITOS, EM ATENDIMENTO AO SEGURADO QUE SE ENCONTRA ACAMADO. 2018NE00253 2018NE00253 82150788 REQUER DIÁRIA FACE A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES DIA 28/05 PARA TRANSPORTAR MÉDICOS PERITOS EM VIRTUDE DE PERÍCIA DOMICILIAR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814302 27791 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES, NO DIA 28 DE MAIO DE 2018, PARA TRANSPORTAR MÉDICOS PERITOS, EM ATENDIMENTO AO SEGURADO QUE SE ENCONTRA ACAMADO. 2018NL00548 2018NE00255 82150788 REQUER DIÁRIA FACE A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES DIA 28/05 PARA TRANSPORTAR MÉDICOS PERITOS EM VIRTUDE DE PERÍCIA DOMICILIAR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814303 27792 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, P/VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES, NO DIA 28/05/18, P/TRANSP. MÉDICOS PERITOS DO IPAJM, P/ATEND. AO SEGURADO QUE SE ENCONTRA ACAMADO. 2018OB00739 2018NE00255 82150788 REQUER DIÁRIA FACE A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES DIA 28/05 PARA TRANSPORTAR MÉDICOS PERITOS EM VIRTUDE DE PERÍCIA DOMICILIAR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814304 27793 2018 2018-07-30T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE00255, POIS O VALOR EMPENHADO NÃO FOI UTILIZADO. 2018NE00339 2018NE00255 82150788 REQUER DIÁRIA FACE A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES DIA 28/05 PARA TRANSPORTAR MÉDICOS PERITOS EM VIRTUDE DE PERÍCIA DOMICILIAR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814305 27794 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. REF.A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, PARA TRANSPORTAR MÉDICO PERITO DO IPAJM,EM 31/07/18. 2018OB01088 2018NE00335 82840709 REQUER DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O MÉDICO PERITO PARA UMA PERICIA MEDICA JUDICIAL EM COLATINA/ES NO DIA 31/07/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814306 27795 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, PARA TRANSPORTAR MÉDICO PERITO DO IPAJM, NO DIA 31 DE JULHO DE 2018. 2018NL00813 2018NE00335 82840709 REQUER DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O MÉDICO PERITO PARA UMA PERICIA MEDICA JUDICIAL EM COLATINA/ES NO DIA 31/07/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814307 27796 2018 2018-07-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, PARA TRANSPORTAR MÉDICO PERITO DO IPAJM, NO DIA 31 DE JULHO DE 2018. 2018NE00335 2018NE00335 82840709 REQUER DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O MÉDICO PERITO PARA UMA PERICIA MEDICA JUDICIAL EM COLATINA/ES NO DIA 31/07/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814308 27797 2018 2018-10-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, PARA TRANSPORTAR ADVOGADO DO IPAJM, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, PARA AUDIÊNCIA FORUM DE PRESIDENTE KENNEDY REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0000321.8.08.0041 2018NE00461 2018NE00461 83673016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814309 27798 2018 2018-01-11T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA 2018NE00461 REFERENTE A DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O ADVOGADO PARA UMA AUDIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES - PROC. 0000321-54.2016.8.08.0041 2018NE00493 2018NE00461 83673016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814310 27799 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, PARA TRANSPORTAR ADVOGADO DO IPAJM, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, PARA AUDIÊNCIA FORUM DE PRESIDENTE KENNEDY REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0000321.8.08.0041 2018NL01248 2018NE00461 83673016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814311 27800 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, PARA TRANSPORTAR ADVOGADO DO IPAJM, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, PARA AUDIÊNCIA FORUM DE PRESIDENTE KENNEDY REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0000321.8.08.0041 2018NL01224 2018NE00461 83673016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814312 27801 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária pelo Sr. Adeilton Duarte de Alcântara, CPF 084.601.267-73. 2018GD00018 2018NE00332 82787360 REQUER DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O ADVOGADO RODRIGO GIACOMELLI A COMARCA DE NOVA VENÉCIA/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814313 27802 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.REF.A 1/2 (MEIA) DIÁRIA P/VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, P/TRANSPORTAR ADVOGADOS, NO DIA 26/7/18, P/AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO PROC.Nº 0005838-15.20178.080038. 2018OB01077 2018NE00332 82787360 REQUER DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O ADVOGADO RODRIGO GIACOMELLI A COMARCA DE NOVA VENÉCIA/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814314 27803 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00018 2018NE00332 82787360 REQUER DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O ADVOGADO RODRIGO GIACOMELLI A COMARCA DE NOVA VENÉCIA/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814315 27804 2018 2018-03-08T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE00332, POIS O VALOR EMPENHADO NÃO FOI UTILIZADO. 2018NE00340 2018NE00332 82787360 REQUER DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O ADVOGADO RODRIGO GIACOMELLI A COMARCA DE NOVA VENÉCIA/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814316 27805 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, PARA TRANSPORTAR ADVOGADOS, NO DIA 26 DE JULHO DE 2018. 2018NL00794 2018NE00332 82787360 REQUER DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O ADVOGADO RODRIGO GIACOMELLI A COMARCA DE NOVA VENÉCIA/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814317 27806 2018 2018-07-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, PARA TRANSPORTAR ADVOGADOS, NO DIA 26 DE JULHO DE 2018. 2018NE00332 2018NE00332 82787360 REQUER DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O ADVOGADO RODRIGO GIACOMELLI A COMARCA DE NOVA VENÉCIA/ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814318 27807 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária pelo Sr. Adeilton Duarte de Alcântara, CPF 084.601.267-73. 2018GD00017 2018NE00335 82840709 REQUER DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O MÉDICO PERITO PARA UMA PERICIA MEDICA JUDICIAL EM COLATINA/ES NO DIA 31/07/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814319 27808 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00196 2018NE00335 82840709 REQUER DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O MÉDICO PERITO PARA UMA PERICIA MEDICA JUDICIAL EM COLATINA/ES NO DIA 31/07/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074757 337814320 27809 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.144.996-## 1 "" FREDSON LUIZ MONTEIRO 8331386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NL00986 2018NE00543 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR#|FAMES/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR ASSISTENTE# 2782642 337814321 27810 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.144.996-## 1 "" FREDSON LUIZ MONTEIRO 8331386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NE00543 2018NE00543 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR#|FAMES/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR ASSISTENTE# 2782642 337814322 27811 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.144.996-## 1 "" FREDSON LUIZ MONTEIRO 8331386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00228 2018NE00543 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR#|FAMES/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR ASSISTENTE# 2782642 337814323 27812 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.144.996-## 1 "" FREDSON LUIZ MONTEIRO 8331386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018OB01512 2018NE00543 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR#|FAMES/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR ASSISTENTE# 2782642 337814324 27813 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.144.996-## 1 "" FREDSON LUIZ MONTEIRO 8331386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018OB01592 2018NE00543 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR#|FAMES/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR ASSISTENTE# 2782642 337814325 27814 2018 2018-12-09T00:00:00 318,6500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.863.137-## 1 "" CALEBE ROCHA RANGEL 8331389 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 107.1/2018. 2018NE00626 2018NE00626 6192018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE DE GESTÃO, METROLOGIA E QUALIDADE# 2887320 337814326 27815 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 318,6000 0,0000 ###.863.137-## 1 "" CALEBE ROCHA RANGEL 8331389 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 107.1/2018. 2018OB01021 2018NE00626 6192018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE DE GESTÃO, METROLOGIA E QUALIDADE# 2887320 337814327 27816 2018 2018-10-12T00:00:00 -0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.863.137-## 1 "" CALEBE ROCHA RANGEL 8331389 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo por não ter sido utilizado. 2018NE00849 2018NE00626 6192018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE DE GESTÃO, METROLOGIA E QUALIDADE# 2887320 337814328 27817 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 318,6000 0,0000 0,0000 ###.863.137-## 1 "" CALEBE ROCHA RANGEL 8331389 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 107.1/2018. 2018NL00804 2018NE00626 6192018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE DE GESTÃO, METROLOGIA E QUALIDADE# 2887320 337814329 27818 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 201,6000 ###.296.277-## 1 "" REINALDO FERNANDES MENDONCA 8331413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DE DÍARIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA.DEZ/17 2018OB00103 2017NE01509 76595854 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553739 337814330 27819 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 375,4000 0,0000 0,0000 ###.296.277-## 1 "" REINALDO FERNANDES MENDONCA 8331413 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. NOV/18. 2018NL01718 2018NE01494 83957650 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553739 337814331 27820 2018 2018-11-29T00:00:00 375,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.296.277-## 1 "" REINALDO FERNANDES MENDONCA 8331413 DISPENSA DE LICITAÇÃO DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. 2018NE01494 2018NE01494 83957650 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553739 337814332 27821 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 375,4000 0,0000 ###.296.277-## 1 "" REINALDO FERNANDES MENDONCA 8331413 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA, NO MÊS DE NOV/18. 2018OB02143 2018NE01494 83957650 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553739 337814333 27822 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00454 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814334 27823 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2521 - SAÍDA 04/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE GUAÇUI P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08334 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814335 27824 2018 2018-12-27T00:00:00 -436,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05404 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814336 27825 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2128 - DIAS 25 E 26/07/2018 - DE GUAÇUI P/MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08440 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814337 27826 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1688 - DIA 19/06/2018 - DE GUAÇUÍ P/ MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL05354 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814338 27827 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2599 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE GUAÇUÍ P/ IÚNA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10873 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814339 27828 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3016 - SAÍDA 16/10/2018 E RETORNO 16/10/2018, DE GUAÇUI P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12313 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814340 27829 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 136 ? 19/01/2018 - GUAÇUI P/ MIMOSO DO SUL- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00440 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814341 27830 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2917 - SAÍDA 05/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE GUAÇUI P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2018NL09484 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814342 27831 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2950 - SAÍDA 11/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE GUAÇUI P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09777 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814343 27832 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3017 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 18/10/2018, DE GUAÇUI P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09932 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814344 27833 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1852- DIA 29/06/2018 - DE GUAÇUI P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05801 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814345 27834 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3356 - SAÍDA 20/11/2018 E RETORNO 20/11/2018, DE GUAÇUI P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11128 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814346 27835 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1387 - DIA 24/05/2018 - DE GUAÇUI P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04508 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814347 27836 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 844 - DIA 28/03/2018 - DE GUAÇUÍ P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02451 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814348 27837 2018 2018-08-05T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS A EXAMINADOR 2018NE02212 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814349 27838 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 676 - DIA 13/03/2018 - DE GUAÇUÍ P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02014 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814350 27839 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2856 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 26/09/2018, DE GUAÇUI P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11383 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814351 27840 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 749 - DIA 21/03/2018 - DE GUAÇUÍ P/ IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02249 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814352 27841 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1373 - DIA 18/05/2018 - DE GUAÇUI P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04276 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814353 27842 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3088 - SAÍDA 24/10/2018 E RETORNO 24/10/2018, DE GUAÇUI P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10150 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814354 27843 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1787 - 26/06/2018 - GUAÇUI P/IÚNA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05759 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814355 27844 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00233 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814356 27845 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1778 - 25/06/2018 - GUAÇUI P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05823 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814357 27846 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1408- DIA 25/05/2018 - DE GUAÇUI P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04540 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814358 27847 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2008 - 18/07/2018 - GUAÇUI P/MUNIZ FREIRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06509 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814359 27848 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 599 - DIA 28/02/2018 - DE GUAÇUÍ P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02133 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814360 27849 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1377 - DIA 22/05/2018 - DE GUAÇUÍ P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05550 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814361 27850 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1857 - 27 E 28/09/2018 - GUAÇUI P/MARATAIZES - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07115 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814362 27851 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2008 - 18/07/2018 - GUAÇUI P/MUNIZ FREIRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08062 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814363 27852 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2129 - DIA 27/07/2018 - DE GUAÇUI P/BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08458 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814364 27853 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 191 - 30/01/2018 - GUAÇUI P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00692 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814365 27854 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 408 - GUAÇUI PARA IUNA - 21/02/2018 - BANCA 2018OB01729 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814366 27855 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 291 - DIA 08/02/2018 - DE GUAÇUI P/B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00977 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814367 27856 2018 2018-04-04T00:00:00 816,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01713 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814368 27857 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 23/10/2018 REF. A IS 3087/2018 2018GD00454 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814369 27858 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 405 - DE GUAÇUI PARA CACHOEIRO - 20/02 - BANCA. 2018OB01716 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814370 27859 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 292 - GUACUI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 06/02/2018 2018OB01376 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814371 27860 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3016 - SAÍDA 16/10/2018 E RETORNO 16/10/2018, DE GUAÇUI P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09931 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814372 27861 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2057 - 19/07/2018 - GUAÇUI P/MIMOSO DO SUL - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06470 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814373 27862 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1474 - DIAS 28/05/2018 - DE GUAÇUÍ P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04616 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814374 27863 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1100- DIA 23/04/2018 - DE GUAÇUI P/ B. JESUS DOR NORTE- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03329 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814375 27864 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 749 - DIA 21/03/2018 - DE GUAÇUÍ P/ IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03006 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814376 27865 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1718 - DIA 21/06/2018 - DE GUAÇUI P/ MIMOSO DO SUL - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06740 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814377 27866 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 472 ? 27/02/2018 - GUAÇUÍ P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01456 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814378 27867 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3157 - SAÍDA 31/10/2018 E RETORNO 31/10/2018, DE GUAÇUI P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10406 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814379 27868 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 596 - DIA 06/03/2018 - DE GUAÇUI P/ C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01654 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814380 27869 2018 2018-02-20T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01114 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814381 27870 2018 2018-08-29T00:00:00 844,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03542 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814382 27871 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OS EXAMINADORES DO INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00014 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814383 27872 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 135 ? 18/01/2018 - GUAÇUI P/ MUNIZ FREIRE- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00296 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814384 27873 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00396 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814385 27874 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 192 - 31/01/2018 - GUAÇUI P/IBATIBA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00556 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814386 27875 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2684 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 20/09/2018, DE GUAÇUI P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08959 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814387 27876 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 599 - DIA 28/02/2018 - DE GUAÇUÍ P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01611 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814388 27877 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 173 - 27/01/2018 - GUAÇUI PARA BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00608 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814389 27878 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00228 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814390 27879 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 472 ? 27/02/2018 - GUAÇUÍ P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01884 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814391 27880 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1100- DIA 23/04/2018 - DE GUAÇUI P/ B. JESUS DOR NORTE- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04235 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814392 27881 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1083 - DIA 20/04/2018 - DE GUAÇUI P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04208 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814393 27882 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2057 - 19/07/2018 - GUAÇUI P/MIMOSO DO SUL - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08071 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814394 27883 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2949 - SAÍDA 09/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE GUAÇUI P/CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12024 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814395 27884 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2857 - SAÍDA 28/09/2018 E RETORNO 28/09/2018, DE GUAÇUI P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09234 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814396 27885 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3087 - SAÍDA 23/10/2018 E RETORNO 23/10/2018, DE GUAÇUI P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10144 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814397 27886 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3183 - SAÍDA 06/11/2018 E RETORNO 06/11/2018, DE GUAÇUI P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13338 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814398 27887 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1113 - DIA 25/04/2018 - DE GUAÇUI P/B.JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03494 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814399 27888 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1017 - DIA 18/04/2018 - DE GUAÇUÍ P/ M. DO SUL - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03067 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814400 27889 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 596 - DIA 06/03/2018 - DE GUAÇUI P/ C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02172 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814401 27890 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2598 - SAÍDA 11/09/2018 E RETORNO DIA 11/09/2018, DE GUAÇUÍ P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10871 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814402 27891 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3185 - SAÍDA 09/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE GUAÇUI P/ IÚNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13360 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814403 27892 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 733 - DIA 20/03/2018 - DE GUAÇUI P/MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02937 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814404 27893 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1113 - DIA 25/04/2018 - DE GUAÇUI P/B.JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04472 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814405 27894 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1688 - DIA 19/06/2018 - DE GUAÇUÍ P/ MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB06654 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814406 27895 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1571 - DIA 13/06/2018 - GUAÇUÍ P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06262 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814407 27896 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 20/07/2018 REF. A IS 2008/2018 2018GD00303 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814408 27897 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1108 - DIA 24/04/2018 - DE GUAÇUÍ P/ IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03371 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814409 27898 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 292 - GUACUI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 06/02/2018 2018NL00948 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814410 27899 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS N 2131, DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE GUAÇUI P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 31/07, PARA PARTICIPAR DE BANCA EXAMINADORA COM RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA ÀS 13:00. 2018NL06953 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814411 27900 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 12/07/2018 REF. A IS 1971/2018 2018GD00240 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814412 27901 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 05/07/2018 REF. A IS 1852/2018 2018GD00233 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814413 27902 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1787 - 26/06/2018 - GUAÇUI P/IÚNA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07104 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814414 27903 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2130 - DIA 30/07/2018 - DE GUAÇUI P/BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08499 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814415 27904 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 844 - DIA 28/03/2018 - DE GUAÇUÍ P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03160 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814416 27905 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1009 - DIA 16/04/2018 - DE GUAÇUÍ P/ MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03928 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814417 27906 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1387 - DIA 24/05/2018 - DE GUAÇUI P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05675 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814418 27907 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1408- DIA 25/05/2018 - DE GUAÇUI P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05711 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814419 27908 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 405 - DE GUAÇUI PARA CACHOEIRO - 20/02 - BANCA. 2018NL01256 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814420 27909 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1571 - DATADA DE 23/05/2018 - GUAÇUI P/ BOM JESUS DO NORTE EM 13/06/2018 - FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04984 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814421 27910 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2598 - SAÍDA 11/09/2018 E RETORNO DIA 11/09/2018, DE GUAÇUÍ P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08736 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814422 27911 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 42 - 12/01/2018-ALEGRE P/BOM JESUS DO NORTE -COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00237 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814423 27912 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 675 - DIA 14/03/2018 - DE GUAÇUÍ P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02701 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814424 27913 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3365 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE GUAÇUI P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13943 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814425 27914 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2002 - 17/07/2018 - GUAÇUI P/IUNA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06400 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814426 27915 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2855 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 24/09/2018, DE GUAÇUI P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO- 1/2 DIÁRIA. 2018NL09207 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814427 27916 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2130 - DIA 30/07/2018 - DE GUAÇUI P/BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06870 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814428 27917 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2128 - DIAS 25 E 26/07/2018 - DE GUAÇUI P/MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06780 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814429 27918 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2129 - DIA 27/07/2018 - DE GUAÇUI P/BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06798 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814430 27919 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3185 - SAÍDA 09/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE GUAÇUI P/ IÚNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10770 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814431 27920 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3267 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 13/11/2018, DE GUAÇUI P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10953 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814432 27921 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1971 - 12/07/2018 - GUAÇUI P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06307 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814433 27922 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 173 - 27/01/2018 - GUAÇUI PARA BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00442 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814434 27923 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3156 - SAÍDA 29/10/2018 E RETORNO 29/10/2018, DE GUAÇUI P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10404 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814435 27924 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3017 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 18/10/2018, DE GUAÇUI P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12314 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814436 27925 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 675 - DIA 14/03/2018 - DE GUAÇUÍ P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02026 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814437 27926 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2950 - SAÍDA 11/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE GUAÇUI P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12074 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814438 27927 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3088 - SAÍDA 24/10/2018 E RETORNO 24/10/2018, DE GUAÇUI P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12616 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814439 27928 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 291 - DIA 08/02/2018 - DE GUAÇUI P/B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01417 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814440 27929 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2685 - SAÍDA 21/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, GUAÇUI P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08984 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814441 27930 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00395 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814442 27931 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2856 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 26/09/2018, DE GUAÇUI P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09232 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814443 27932 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 408 - GUAÇUI PARA IUNA - 21/02/2018 - BANCA 2018NL01278 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814444 27933 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1377 - DIA 22/05/2018 - DE GUAÇUÍ P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04431 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814445 27934 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00303 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814446 27935 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1202 - DIA 08/05/2018 - DE GUAÇUÍ P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03807 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814447 27936 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 191 - 30/01/2018 - GUAÇUI P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00554 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814448 27937 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 733 - DIA 20/03/2018 - DE GUAÇUI P/MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02207 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814449 27938 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2949 - SAÍDA 09/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE GUAÇUI P/CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09727 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814450 27939 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 42 - 12/01/2018-ALEGRE P/BOM JESUS DO NORTE -COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00123 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814451 27940 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1009 - DIA 16/04/2018 - DE GUAÇUÍ P/ MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03052 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814452 27941 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3157 - SAÍDA 31/10/2018 E RETORNO 31/10/2018, DE GUAÇUI P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12863 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814453 27942 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2857 - SAÍDA 28/09/2018 E RETORNO 28/09/2018, DE GUAÇUI P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11385 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814454 27943 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2600 - SAÍDA 14/09/2018 E RETORNO DIA 14/09/2018, DE GUAÇUÍ P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10875 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814455 27944 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1857 - 27 E 28/09/2018 - GUAÇUI P/MARATAIZES - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05775 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814456 27945 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 386 - 16/02/2018 - GUAÇUI P/CACHOEIRO ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01418 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814457 27946 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 469 - DIA 26/02/2018 - DE GUAÇUÍ P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01862 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814458 27947 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 676 - DIA 13/03/2018 - DE GUAÇUÍ P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02690 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814459 27948 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 832- DIA 26/03/2018 - DE GUAÇUI P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03096 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814460 27949 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1512 - DIA 06/06/2018 - DE GUAÇUI P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06059 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814461 27950 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 930- DIA 04/04/2018 - DE GUAÇUIP/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02673 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814462 27951 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 136 ? 19/01/2018 - GUAÇUI P/ MIMOSO DO SUL- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00299 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814463 27952 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2685 - SAÍDA 21/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, GUAÇUI P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11107 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814464 27953 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 744,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 472 ? 27/02/2018 - GUAÇUÍ P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01455 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814465 27954 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 -744,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00214 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814466 27955 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1718 - DIA 21/06/2018 - DE GUAÇUI P/ MIMOSO DO SUL - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05403 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814467 27956 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1971 - 12/07/2018 - GUAÇUI P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07837 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814468 27957 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 10/09/2018 REF. A IS 2521/2018 2018GD00396 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814469 27958 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3087 - SAÍDA 23/10/2018 E RETORNO 23/10/2018, DE GUAÇUI P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12610 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814470 27959 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 135 ? 18/01/2018 - GUAÇUI P/ MUNIZ FREIRE- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00437 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814471 27960 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3267 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 13/11/2018, DE GUAÇUI P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13603 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814472 27961 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1852- DIA 29/06/2018 - DE GUAÇUI P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07142 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814473 27962 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 25/06/2018 REF. A IS 1512/2018 2018GD00228 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814474 27963 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2521 - SAÍDA 04/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE GUAÇUI P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10240 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814475 27964 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 24/09/2018 REF. A IS 2856/2018 2018GD00395 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814476 27965 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2599 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE GUAÇUÍ P/ IÚNA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08738 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814477 27966 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 386 - 16/02/2018 - GUAÇUI P/CACHOEIRO ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00984 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814478 27967 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS N 2131, DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE GUAÇUI P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 31/07, PARA PARTICIPAR DE BANCA EXAMINADORA COM RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA ÀS 13:00. 2018OB08614 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814479 27968 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2002 - 17/07/2018 - GUAÇUI P/IUNA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07937 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814480 27969 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1487 - DIA 30/05/2018 - DE GUAÇUI P/ IUNA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04681 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814481 27970 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00240 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814482 27971 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1083 - DIA 20/04/2018 - DE GUAÇUI P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03213 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814483 27972 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1512 - DIA 06/06/2018 - DE GUAÇUI P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04887 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814484 27973 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1368 - DIA 17/05/2018 - DE GUAÇUI P/ MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04243 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814485 27974 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 469 - DIA 26/02/2018 - DE GUAÇUÍ P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01432 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814486 27975 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3183 - SAÍDA 06/11/2018 E RETORNO 06/11/2018, DE GUAÇUI P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10747 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814487 27976 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3365 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE GUAÇUI P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11274 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814488 27977 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2600 - SAÍDA 14/09/2018 E RETORNO DIA 14/09/2018, DE GUAÇUÍ P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08740 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814489 27978 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 832- DIA 26/03/2018 - DE GUAÇUI P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02392 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814490 27979 2018 2018-09-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02946 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814491 27980 2018 2018-11-13T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04328 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814492 27981 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2855 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 24/09/2018, DE GUAÇUI P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO- 1/2 DIÁRIA. 2018OB11361 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814493 27982 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1202 - DIA 08/05/2018 - DE GUAÇUÍ P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04775 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814494 27983 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 930- DIA 04/04/2018 - DE GUAÇUI P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03437 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814495 27984 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1108 - DIA 24/04/2018 - DE GUAÇUÍ P/ IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04315 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814496 27985 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1373 - DIA 18/05/2018 - DE GUAÇUI P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05429 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814497 27986 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1474 - DIAS 28/05/2018 - DE GUAÇUÍ P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05769 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814498 27987 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA IS 1487 - DIA 30/05/2018 - DE GUAÇUI P/ IUNA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018OB05810 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814499 27988 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1017 - DIA 18/04/2018 - DE GUAÇUÍ P/ M. DO SUL - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03942 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814500 27989 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1368 - DIA 17/05/2018 - DE GUAÇUI P/ MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05390 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814501 27990 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1778 - 25/06/2018 - GUAÇUI P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07161 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814502 27991 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2917 - SAÍDA 05/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE GUAÇUI P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2018OB11687 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814503 27992 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2684 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 20/09/2018, DE GUAÇUI P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11091 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814504 27993 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3156 - SAÍDA 29/10/2018 E RETORNO 29/10/2018, DE GUAÇUI P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12861 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814505 27994 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3356 - SAÍDA 20/11/2018 E RETORNO 20/11/2018, DE GUAÇUI P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13753 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814506 27995 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.867.307-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DE PAULA 8331419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 192 - 31/01/2018 - GUAÇUI P/IBATIBA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00694 2018NE00014 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2794020 337814507 27996 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.193.047-## 1 "" VAGNER DA SILVA COSTA 8331444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E CARIACICA/ES NOS 08 E 13/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 37 E 40 (RD'S Nº 032 E 034/2018). 2018NL01668 2018NE00414 80833896 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3030520 337814508 27997 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.193.047-## 1 "" VAGNER DA SILVA COSTA 8331444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SERRA E VILA VELHA/ES NO DIA 26/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E ESCOLTA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 55 (RD Nº 042/2018). 2018NL02173 2018NE00414 80833896 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3030520 337814509 27998 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.193.047-## 1 "" VAGNER DA SILVA COSTA 8331444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E VIANA/ES NOS DIAS 30 E 31/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 21 E 26 (RD'S Nº 013 E 016/2018). 2018NL00578 2018NE00414 80833896 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3030520 337814510 27999 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.193.047-## 1 "" VAGNER DA SILVA COSTA 8331444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM EM 16/03/2018 PARA TRANSFERÊNCIA DE INTERNO PARA O PEVV V, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.46 (RD 038/2018). 2018NL01890 2018NE00414 80833896 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3030520 337814511 28000 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.193.047-## 1 "" VAGNER DA SILVA COSTA 8331444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SERRA E VILA VELHA/ES NO DIA 26/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E ESCOLTA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 55 (RD Nº 042/2018). 2018OB02522 2018NE00414 80833896 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3030520 337814512 28001 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.193.047-## 1 "" VAGNER DA SILVA COSTA 8331444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 09, 16 E 23/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03, 06 E 11 (RD'S Nº 004, 006 E 008/2018). 2018OB00607 2018NE00414 80833896 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3030520 337814513 28002 2018 2018-01-26T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.193.047-## 1 "" VAGNER DA SILVA COSTA 8331444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00414 2018NE00414 80833896 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3030520 337814514 28003 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.193.047-## 1 "" VAGNER DA SILVA COSTA 8331444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 09, 16 E 23/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03, 06 E 11 (RD'S Nº 004, 006 E 008/2018). 2018NL00439 2018NE00414 80833896 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3030520 337814515 28004 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 112,0000 ###.193.047-## 1 "" VAGNER DA SILVA COSTA 8331444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NOS DIAS 13/12 PARA VILA VELHA RD N°143, 19/12 PARA VITÓRIA RD N°145. 2018OB00133 2017NE03716 76779955 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3030520 337814516 28005 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.193.047-## 1 "" VAGNER DA SILVA COSTA 8331444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E VIANA/ES NOS DIAS 30 E 31/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 21 E 26 (RD'S Nº 013 E 016/2018). 2018OB00855 2018NE00414 80833896 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3030520 337814517 28006 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.193.047-## 1 "" VAGNER DA SILVA COSTA 8331444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM EM 16/03/2018 PARA TRANSFERÊNCIA DE INTERNO PARA O PEVV V, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.46 (RD 038/2018). 2018OB02239 2018NE00414 80833896 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3030520 337814518 28007 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.193.047-## 1 "" VAGNER DA SILVA COSTA 8331444 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E CARIACICA/ES NOS 08 E 13/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 37 E 40 (RD'S Nº 032 E 034/2018). 2018OB01991 2018NE00414 80833896 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3030520 337814519 28008 2018 2018-12-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA IDEMBURGO GAMA NUNES, EM VIAGEM A ARACRUZ, NO DIA 24/10/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SESP A REUNIÃO DA GGIM, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-X0439 2018NE01100 2018NE01100 2018022683699 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814520 28009 2018 2018-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 13/03/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR RONY DO CIODES. 2018NE00299 2018NE00299 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814521 28010 2018 2018-11-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 28/03/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SESP. 2018NE00356 2018NE00356 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814522 28011 2018 2018-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 24/05/2018 PARA RECOLHIMENTO DE CADEIRAS NO CIODES SUL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PATRIMÔNIO. 2018NE00660 2018NE00660 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814523 28012 2018 2018-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 12/07/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA GIC/SESP. 2018NE00686 2018NE00686 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814524 28013 2018 2018-04-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA SÃO MATEUS NO DIA 19/04/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORA DANIELLA FIGUEIREDO DA GPM. 2018NE00403 2018NE00403 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814525 28014 2018 2018-01-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA DE 01/02/2018 PARA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA GEARE/SESP. 2018NE00165 2018NE00165 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814526 28015 2018 2018-09-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 09/10/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA GEARE/SESP. 2018NE01002 2018NE01002 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814527 28016 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA LINHARES NO DIA 09/05/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA GEARE/SESP. 2018NL00798 2018NE00570 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814528 28017 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 10/08/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA GIC/SESP. 2018NL01178 2018NE00802 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814529 28018 2018 2018-06-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA PARA NOVA VENÉCIA E BARRA DE SÃO FRANCISCO NO PERÍODO DE 16 A 17/05/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA GEARE/SESP. 2018NE00601 2018NE00601 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814530 28019 2018 2018-11-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA BARRA DE SÃO FRANSCISCO NO DIA 18/12/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA GEARE/SESP. 2018NE01248 2018NE01248 2018009980026 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814531 28020 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA IDEMBURGO GAMA NUNES, EM VIAGEM A ARACRUZ, NO DIA 24/10/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SESP A REUNIÃO DA GGIM, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-X0439 2018NL01679 2018NE01100 2018022683699 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814532 28021 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 24/05/2018 PARA RECOLHIMENTO DE CADEIRAS NO CIODES SUL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PATRIMÔNIO. 2018NL00931 2018NE00660 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814533 28022 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA NOVA VENÉCIA E BARRA DE SÃO FRANCISCO NO PERÍODO DE 16 A 17/05/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA GEARE/SESP. 2018NL00850 2018NE00601 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814534 28023 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LINHARES NO DIA 09/05/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA GEARE/SESP. 2018OB01085 2018NE00570 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814535 28024 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DORES DO RIO PRETO NO PERÍODO DE 03 A 04/05/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA GIC/SESP. 2018OB00741 2018NE00433 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814536 28025 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA DE 22/02/2018 PARA PARA CONDUZIR SERVIDOR DA GIC/SESP. 2018NL00177 2018NE00202 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814537 28026 2018 2018-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA DE 22/02/2018 PARA PARA CONDUZIR SERVIDOR DA GIC/SESP. 2018NE00202 2018NE00202 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814538 28027 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 09/10/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA GEARE/SESP. 2018OB02059 2018NE01002 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814539 28028 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 18/05/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR TENENTE CORONEL ROGER. 2018OB01184 2018NE00632 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814540 28029 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA DE 01/02/2018 PARA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA GEARE/SESP. 2018OB00147 2018NE00165 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814541 28030 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 12/07/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA GIC/SESP. 2018OB01332 2018NE00686 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814542 28031 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 13/03/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR RONY DO CIODES. 2018OB00470 2018NE00299 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814543 28032 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 24/05/2018 PARA RECOLHIMENTO DE CADEIRAS NO CIODES SUL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PATRIMÔNIO. 2018OB01224 2018NE00660 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814544 28033 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 MEIA PARA IDEMBURGO GAMA NUNES, EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 20/11/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA GIC/SESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-3NLT1 2018NL01749 2018NE01148 2018002986951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814545 28034 2018 2018-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 MEIA PARA IDEMBURGO GAMA NUNES, EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 20/11/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA GIC/SESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-3NLT1 2018NE01148 2018NE01148 2018002986951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814546 28035 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA DESPESA COM 1 DIÁRIA E 1/2 PARA IDEMBURGO GAMA NUNES, EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS/ES, NO PERÍODO 28 A 29/11/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-PCSFW 2018OB02516 2018NE01231 2018017329017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814547 28036 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA SÃO MATEUS NO DIA 07/05/2018 PARA CONDUZIR O SERVIDORA LEIDY MENDONÇA DA ASCOM/SESP. 2018OB00929 2018NE00499 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814548 28037 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA DE 22/02/2018 PARA PARA CONDUZIR SERVIDOR DA GIC/SESP. 2018OB00255 2018NE00202 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814549 28038 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA SÃO MATEUS NO DIA 19/04/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORA DANIELLA FIGUEIREDO DA GPM. 2018NL00502 2018NE00403 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814550 28039 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 28/03/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SESP. 2018NL00453 2018NE00356 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814551 28040 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA DE 01/02/2018 PARA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA GEARE/SESP. 2018NL00118 2018NE00165 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814552 28041 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 08/08/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA GIC/SESP. 2018NL01148 2018NE00776 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814553 28042 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 18/12/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA GEARE/SESP. 2018OB02612 2018NE01248 2018009980026 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814554 28043 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA IDEMBURGO GAMA NUNES, EM VIAGEM A ARACRUZ, NO DIA 24/10/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SESP A REUNIÃO DA GGIM, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-X0439 2018OB02331 2018NE01100 2018022683699 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814555 28044 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 MEIA PARA IDEMBURGO GAMA NUNES, EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 20/11/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA GIC/SESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-3NLT1 2018OB02386 2018NE01148 2018002986951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814556 28045 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA AFONSO CLAUDIO NO DIA 29/05/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORA DA ASCOM/SESP. 2018NE00666 2018NE00666 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814557 28046 2018 2018-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA SÃO MATEUS NO DIA 07/05/2018 PARA CONDUZIR O SERVIDORA LEIDY MENDONÇA DA ASCOM/SESP. 2018NE00499 2018NE00499 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA SÃO MATEUS NO DIA 07/05/2018 PARA CONDUZIR O SERVIDORA LEIDY MENDONÇA DA ASCOM/SESP. 2018NL00677 2018NE00499 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814560 28049 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 09/10/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA GEARE/SESP. 2018NL01513 2018NE01002 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814561 28050 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE NO DIA 13/09/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORAS O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NL01369 2018NE00910 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814562 28051 2018 2018-09-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE NO DIA 13/09/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORAS O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NE00910 2018NE00910 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814563 28052 2018 2018-08-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 10/08/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA GIC/SESP. 2018NE00802 2018NE00802 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA NOVA VENÉCIA E BARRA DE SÃO FRANCISCO NO PERÍODO DE 16 A 17/05/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA GEARE/SESP. 2018OB01142 2018NE00601 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814566 28055 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 28/03/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SESP. 2018OB00621 2018NE00356 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814567 28056 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 10/08/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA GIC/SESP. 2018OB01590 2018NE00802 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814568 28057 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 08/08/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA GIC/SESP. 2018OB01563 2018NE00776 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814569 28058 2018 2018-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA LINHARES NO DIA 09/05/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA GEARE/SESP. 2018NE00570 2018NE00570 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814572 28061 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 13/03/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR RONY DO CIODES. 2018NL00361 2018NE00299 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814573 28062 2018 2018-04-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DORES DO RIO PRETO NO PERÍODO DE 03 A 04/05/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA GIC/SESP. 2018NE00433 2018NE00433 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814574 28063 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA AFONSO CLAUDIO NO DIA 29/05/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORA DA ASCOM/SESP. 2018NL00954 2018NE00666 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814575 28064 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 12/07/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA GIC/SESP. 2018NL00991 2018NE00686 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814576 28065 2018 2018-06-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 18/05/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR TENENTE CORONEL ROGER. 2018NE00632 2018NE00632 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814577 28066 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA AFONSO CLAUDIO NO DIA 29/05/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORA DA ASCOM/SESP. 2018OB01294 2018NE00666 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814578 28067 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA SÃO MATEUS NO DIA 19/04/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORA DANIELLA FIGUEIREDO DA GPM. 2018OB00692 2018NE00403 80956319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814579 28068 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA BARRA DE SÃO FRANSCISCO NO DIA 18/12/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA GEARE/SESP. 2018NL01894 2018NE01248 2018009980026 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814580 28069 2018 2018-04-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA DESPESA COM 1 DIÁRIA E 1/2 PARA IDEMBURGO GAMA NUNES, EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS/ES, NO PERÍODO 28 A 29/11/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-PCSFW 2018NE01231 2018NE01231 2018017329017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814581 28070 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.792.147-## 1 "" IDEMBURGO GAMA NUNES 8331445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA DESPESA COM 1 DIÁRIA E 1/2 PARA IDEMBURGO GAMA NUNES, EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS/ES, NO PERÍODO 28 A 29/11/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-PCSFW 2018NL01831 2018NE01231 2018017329017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2792834 337814582 28071 2018 2018-06-02T00:00:00 424,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.679.357-## 1 "" MARIA MADALENA TORRES MARCOLONGO 8331456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00950 2018NE00177 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2800730 337814583 28072 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.679.357-## 1 "" MARIA MADALENA TORRES MARCOLONGO 8331456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3545 - SAÍDA 13/12/2018 E RETORNO 14/12/2018, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL12228 2018NE00177 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800730 337814584 28073 2018 2018-12-11T00:00:00 -700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.679.357-## 1 "" MARIA MADALENA TORRES MARCOLONGO 8331456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO 2018NE04291 2018NE00177 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800730 337814585 28074 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.679.357-## 1 "" MARIA MADALENA TORRES MARCOLONGO 8331456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 158 - 24 E 25/01/2018 - VIX PARA GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB00457 2018NE00177 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2800730 337814586 28075 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.679.357-## 1 "" MARIA MADALENA TORRES MARCOLONGO 8331456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 122 - 22/01/2018 - VIX PARA M.FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2018OB00350 2018NE00177 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2800730 337814587 28076 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.679.357-## 1 "" MARIA MADALENA TORRES MARCOLONGO 8331456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3545 - SAÍDA 13/12/2018 E RETORNO 14/12/2018, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB15096 2018NE00177 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800730 337814588 28077 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.679.357-## 1 "" MARIA MADALENA TORRES MARCOLONGO 8331456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 122 - 22/01/2018 - VIX PARA M.FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2018NL00227 2018NE00177 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2800730 337814589 28078 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.679.357-## 1 "" MARIA MADALENA TORRES MARCOLONGO 8331456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 158 - 24 E 25/01/2018 - VIX PARA GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00313 2018NE00177 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2800730 337814590 28079 2018 2018-12-27T00:00:00 -132,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.679.357-## 1 "" MARIA MADALENA TORRES MARCOLONGO 8331456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05268 2018NE00177 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2800730 337814591 28080 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.679.357-## 1 "" MARIA MADALENA TORRES MARCOLONGO 8331456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00177 2018NE00177 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2800730 337814592 28081 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.985.657-## 1 "" PAMELA PEREIRA FELIX NOGUEIRA 8331461 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13049 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina 2018OB09206 2018NE06379 2018004318424 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2634430 337814593 28082 2018 2018-12-13T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.985.657-## 1 "" PAMELA PEREIRA FELIX NOGUEIRA 8331461 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13049 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina 2018NE06379 2018NE06379 2018004318424 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2634430 337814594 28083 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.985.657-## 1 "" PAMELA PEREIRA FELIX NOGUEIRA 8331461 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13049 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina 2018NL08006 2018NE06379 2018004318424 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2634430 337814595 28084 2018 2018-05-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.985.657-## 1 "" PAMELA PEREIRA FELIX NOGUEIRA 8331461 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11122 - Curso de Programa de desenvolvimento profissional de gestores - Apropriação de resultados da avaliação - modalidade presencial. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NE01465 2018NE01465 81579438 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2634430 337814596 28085 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.985.657-## 1 "" PAMELA PEREIRA FELIX NOGUEIRA 8331461 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11122 - Curso de Programa de desenvolvimento profissional de gestores - Apropriação de resultados da avaliação - modalidade presencial. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018OB01947 2018NE01465 81579438 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2634430 337814597 28086 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.985.657-## 1 "" PAMELA PEREIRA FELIX NOGUEIRA 8331461 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11122 - Curso de Programa de desenvolvimento profissional de gestores - Apropriação de resultados da avaliação - modalidade presencial. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NL01447 2018NE01465 81579438 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2634430 337814598 28087 2018 2018-10-08T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.956.997-## 1 "" TARCISIO POLICIANO PRIMO 8331532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 10/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 20670 2018NE01566 2018NE01566 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2958821 337814599 28088 2018 2018-10-12T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.956.997-## 1 "" TARCISIO POLICIANO PRIMO 8331532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 30/11 A 02/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENECIAPROCESSO DIGITAL Nº 29953 2018NE02386 2018NE02386 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2958821 337814600 28089 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.956.997-## 1 "" TARCISIO POLICIANO PRIMO 8331532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14 A 15/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 20685 2018NL01883 2018NE01565 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2958821 337814601 28090 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.956.997-## 1 "" TARCISIO POLICIANO PRIMO 8331532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 10/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 20670 2018NL01884 2018NE01566 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2958821 337814602 28091 2018 2018-10-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.956.997-## 1 "" TARCISIO POLICIANO PRIMO 8331532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14 A 15/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 20685 2018NE01565 2018NE01565 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2958821 337814603 28092 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.956.997-## 1 "" TARCISIO POLICIANO PRIMO 8331532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 30/11 A 02/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENECIAPROCESSO DIGITAL Nº 29953 2018NL02879 2018NE02386 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2958821 337814604 28093 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.956.997-## 1 "" TARCISIO POLICIANO PRIMO 8331532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14 A 15/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 20685 2018OB02454 2018NE01565 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2958821 337814605 28094 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.956.997-## 1 "" TARCISIO POLICIANO PRIMO 8331532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 30/11 A 02/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENECIAPROCESSO DIGITAL Nº 29953 2018OB03750 2018NE02386 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2958821 337814606 28095 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.956.997-## 1 "" TARCISIO POLICIANO PRIMO 8331532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 10/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 20670 2018OB02455 2018NE01566 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2958821 337814607 28096 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1diária e meia da viagem da Servidor RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA - Dia: 05 e 06/12/2018 - Obra Escola João XXIII, no município de Barra de São Francisco/ES 2018OB01659 2018NE00488 2018023077652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814608 28097 2018 2018-08-16T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho de diárias para viagem de servidor. 2018NE00331 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814609 28098 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco e São Gabriel da Palha, saída às 8hs do dia 25 e retorno às 17:30hs do dia 26/01, para fiscalizar as obras de reforma e ampliação das EEEFM's João XXIII e São Gabriel da Palha, contrs. 019/2012 e 021/2014-SEDU. 2018OB00073 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814610 28099 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, saída às 8hs do dia 16 e retorno às 17:30hs do dia 17/04, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. 2018OB00493 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814611 28100 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, saída às 8hs do dia 07 e retorno às 17:30hs do dia 08/08, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. 2018OB01065 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814612 28101 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, saída às 8hs do dia 27 e retorno às 17:30hs do dia 28/09, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. 2018OB01310 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814613 28102 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, saída às 8hs do dia 27 e retorno às 17:30hs do dia 28/08, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. 2018OB01153 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814614 28103 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária em viagem a Barra de São Francisco, dias 16 e 17/04. 2018GD00013 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814615 28104 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, saída às 8hs do dia 05 e retorno às 17:30hs do dia 06/11, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. 2018NL01052 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814616 28105 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco e São Gabriel da Palha, saída às 8hs do dia 07 e retorno às 17:30hs do dia 08/02, para fiscalizar as obras de reforma e ampliação das EEEFM's João XXIII e São Gabriel da Palha, contrs. 019/2012 e 021/2014-SEDU. 2018OB00161 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814617 28106 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno para acerto contábil da diárias, pois o correto seria no empenho 2018NE00407 ao invés de 2018NE00007. 2018GD00047 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814618 28107 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, saída às 8hs do dia 27 e retorno às 17:30hs do dia 28/08, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. 2018NL00778 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814619 28108 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco e São Gabriel da Palha, saída às 8hs do dia 07 e retorno às 17:30hs do dia 08/02, para fiscalizar as obras de reforma e ampliação das EEEFM's João XXIII e São Gabriel da Palha, contrs. 019/2012 e 021/2014-SEDU. 2018NL00086 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814620 28109 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco e São Gabriel da Palha, saída às 8hs do dia 11 e retorno às 17:30hs do dia 12/01, para fiscalizar as obras de reforma e ampliação das EEEFM's João XXIII e São Gabriel da Palha, contrs. 019/2012 e 021/2014-SEDU. 2018NL00004 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814621 28110 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco e São Gabriel da Palha, saída às 8hs do dia 11 e retorno às 17:30hs do dia 12/01, para fiscalizar as obras de reforma e ampliação das EEEFM's João XXIII e São Gabriel da Palha, contrs. 019/2012 e 021/2014-SEDU. 2018OB00005 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814622 28111 2018 2018-11-22T00:00:00 -336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho de diárias para viagem de servidor, para implantação do processo eletrônico de diárias - SISTEMA EDOCS. 2018NE00454 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814623 28112 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, saída às 8hs do dia 27 e retorno às 17:30hs do dia 28/09, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. 2018NL00882 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814624 28113 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco e São Gabriel da Palha, saída às 8hs do dia 15 e retorno às 17:30hs do dia 16/02, para fiscalizar as obras de reforma e ampliação das EEEFM's João XXIII e São Gabriel da Palha, contrs. 019/2012 e 021/2014-SEDU. 2018NL00121 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814625 28114 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00013 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814626 28115 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, saída às 8hs do dia 07 e retorno às 17:30hs do dia 08/08, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. 2018NL00716 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814627 28116 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00042 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814628 28117 2018 2018-11-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para uma diária e meia da viagem da Servidor RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA - Dia: 05 e 06/12/2018 - Obra Escola João XXIII, no município de Barra de São Francisco/ES 2018NE00488 2018NE00488 2018023077652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814629 28118 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária destinada a viagem a Barra de São Francisco, no dia 08 e 09/10, devido a compromissos no IOPES. 2018GD00042 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814630 28119 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Barra de São Francisco, saída às 8hs do dia 21 e retorno às 17:30hs, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. 2018OB01156 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814631 28120 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, saída às 8hs do dia 08 e retorno às 17:30hs do dia 09/10, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. 2018OB01370 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814632 28121 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1diária e meia da viagem da Servidor RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA - Dia: 05 e 06/12/2018 - Obra Escola João XXIII, no município de Barra de São Francisco/ES 2018NL01179 2018NE00488 2018023077652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814633 28122 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco e São Gabriel da Palha, saída às 8hs do dia 25 e retorno às 17:30hs do dia 26/01, para fiscalizar as obras de reforma e ampliação das EEEFM's João XXIII e São Gabriel da Palha, contrs. 019/2012 e 021/2014-SEDU. 2018NL00036 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814634 28123 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, saída às 8hs do dia 26 e retorno às 17:30hs do dia 27/07, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. 2018OB00821 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814635 28124 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, saída às 8hs do dia 26 e retorno às 17:30hs do dia 27/07, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. 2018NL00555 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814636 28125 2018 2018-02-15T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho de diárias para viagem de servidor. 2018NE00122 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814637 28126 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, saída às 8hs do dia 08 e retorno às 17:30hs do dia 09/10, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. 2018NL00949 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814638 28127 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, saída às 8hs do dia 14 e retorno às 17:30hs do dia 15/05, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. 2018OB00633 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814639 28128 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, saída às 8hs do dia 05 e retorno às 17:30hs do dia 06/11, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. 2018OB01520 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814640 28129 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco e São Gabriel da Palha, saída às 8hs do dia 15 e retorno às 17:30hs do dia 16/02, para fiscalizar as obras de reforma e ampliação das EEEFM's João XXIII e São Gabriel da Palha, contrs. 019/2012 e 021/2014-SEDU. 2018OB00205 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814641 28130 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, saída às 8hs do dia 14 e retorno às 17:30hs do dia 15/05, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. 2018NL00432 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814642 28131 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Barra de São Francisco, saída às 8hs do dia 21 e retorno às 17:30hs, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. 2018NL00788 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814643 28132 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00047 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814644 28133 2018 2018-04-01T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de diárias para viagem de servidor. 2018NE00007 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814645 28134 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, saída às 8hs do dia 16 e retorno às 17:30hs do dia 17/04, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. 2018NL00308 2018NE00007 80706541 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814646 28135 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para viagem de servidor Rubson Augusto de Oliveira - Dia: 05 e 06/11/2018 para o município de Barra de São Francisco. Acerto contábil tendo em vista o cancelamento da 2018OB01520. Vide GD 47. 2018OB01590 2018NE00407 2018013045741 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814647 28136 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diárias para viagem de servidor Rubson Augusto de Oliveira - Dia: 05 e 06/11/2018 para o município de Barra de São Francisco . 2018NL01099 2018NE00407 2018013045741 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814648 28137 2018 2018-05-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de diárias para viagem de servidor Rubson Augusto de Oliveira - Dia: 05 e 06/11/2018 para o município de Barra de São Francisco . 2018NE00407 2018NE00407 2018013045741 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDERES DE EQUIPE# 3061957 337814649 28138 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10 A 11/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIAPROCESSO DIGITAL Nº 14374. 2018NL01192 2018NE01005 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2662647 337814650 28139 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16 A 18/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 25481 2018OB03066 2018NE01953 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2662647 337814651 28140 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 a 25/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 15070. 2018OB01945 2018NE01288 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2662647 337814652 28141 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 05 A 07/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBATIBAPROCESSO DIGITAL Nº 16444. 2018OB01857 2018NE01225 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2662647 337814653 28142 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26 a 27/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 13565. 2018OB01487 2018NE00998 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2662647 337814654 28143 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16 A 18/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 25481 2018NL02368 2018NE01953 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2662647 337814655 28144 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 06 A 07/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL Nº 30683 2018OB03671 2018NE02354 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2662647 337814656 28145 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25 A 27/09/2018, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 24507 2018OB03043 2018NE01941 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2662647 337814657 28146 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 05 A 07/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBATIBAPROCESSO DIGITAL Nº 16444. 2018NL01448 2018NE01225 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2662647 337814674 28163 2018 2018-06-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 06 A 07/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL Nº 30683 2018NE02354 2018NE02354 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2662647 337814675 28164 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 06 A 07/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL Nº 30683 2018NL02823 2018NE02354 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2662647 337814676 28165 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 166,9500 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 19 A 20/11/2018 PARA MARIANA - MGPROCESSO DIGITAL Nº 29107 2018OB03513 2018NE02209 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2662647 337814677 28166 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -113,0000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - WALQUIRIADATA DEPÓSITO: 01/11/2018 2018GD00147 2018NE01584 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2662647 337814678 28167 2018 2018-11-22T00:00:00 166,9500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 19 A 20/11/2018 PARA MARIANA - MGPROCESSO DIGITAL Nº 29107 2018NE02209 2018NE02209 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2662647 337814679 28168 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 395,5000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15 A 18/08/2018, PARA BELO HORIZONTEPROCESSO DIGITAL Nº 20942 2018OB02499 2018NE01584 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2662647 337814680 28169 2018 2018-08-15T00:00:00 395,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15 A 18/08/2018, PARA BELO HORIZONTEPROCESSO DIGITAL Nº 20942 2018NE01584 2018NE01584 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2662647 337814681 28170 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 395,5000 0,0000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15 A 18/08/2018, PARA BELO HORIZONTEPROCESSO DIGITAL Nº 20942 2018NL01919 2018NE01584 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2662647 337814682 28171 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 166,9500 0,0000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 19 A 20/11/2018 PARA MARIANA - MGPROCESSO DIGITAL Nº 29107 2018NL02703 2018NE02209 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2662647 337814683 28172 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLáVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da diária n. 10689 - Reunião sobre a Educação Indígena no município de Linhares. Data: 27/02/2018. Destino: Vitória x Linhares x Vitória. 2018NL00518 2018NE00740 81182317 NO VALOR R$ 56,00 (REP/SEDU/SEEB/Nº009/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337814684 28173 2018 2018-11-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLáVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11337 - Participar do Fórum Regional de Educação Ambiental. Data: 18/05/2018. Destino: Vitória x Colatina x Vitória. 2018NE01973 2018NE01973 81847270 NO VALOR DE 56,00 (REP/SEDU/SEEB/Nº013/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337814685 28174 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLáVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11337 - Participar do Fórum Regional de Educação Ambiental. Data: 18/05/2018. Destino: Vitória x Colatina x Vitória. 2018NL02192 2018NE01973 81847270 NO VALOR DE 56,00 (REP/SEDU/SEEB/Nº013/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337814686 28175 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLáVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00069 2018NE01973 81847270 NO VALOR DE 56,00 (REP/SEDU/SEEB/Nº013/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337814687 28176 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLáVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11337 - Participar do Fórum Regional de Educação Ambiental. Data: 18/05/2018. Destino: Vitória x Colatina x Vitória. 2018OB02826 2018NE01973 81847270 NO VALOR DE 56,00 (REP/SEDU/SEEB/Nº013/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337814688 28177 2018 2018-05-23T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLáVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por FLAVIA DEMUNER RIBEIRO. Data do depósito: 23/05/2018. 2018NE02639 2018NE01973 81847270 NO VALOR DE 56,00 (REP/SEDU/SEEB/Nº013/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337814689 28178 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLáVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária online nº 11335 - Participar do Fórum Nacional de Educação Ambiental. Data 25/05/2018. Destino: Vitória x Nova Venda Nova do Imigrante x Vitória. 2018OB02902 2018NE02082 81847319 NO VALOR DE R$ 56,00 (REP/SEDU/SEEB/Nº012/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337814690 28179 2018 2018-05-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLáVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11336 - Participar do Fórum Nacional de Educação Ambiental. Data 25/05/2018. Destino: Vitória x Nova Venda Nova do Imigrante x Vitória. 2018NE02082 2018NE02082 81847319 NO VALOR DE R$ 56,00 (REP/SEDU/SEEB/Nº012/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337814691 28180 2018 2018-02-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLáVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10689 - Reunião sobre a Educação Indígena no município de Linhares. Data: 27/02/2018. Destino: Vitória x Linhares x Vitória. 2018NE00740 2018NE00740 81182317 NO VALOR R$ 56,00 (REP/SEDU/SEEB/Nº009/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337814692 28181 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLáVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11268 - Coordenação MDO Forum de Educação Ambiental. Data: 27/04/2018. Destino: Vitória x Alegre x Vitória. 2018NL01978 2018NE01851 81786735 NO VALOR DE R$ 56,00 (REP/SEDU/SEEB/Nº010/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337814693 28182 2018 2018-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLáVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11268 - Coordenação MDO Forum de Educação Ambiental. Data: 27/04/2018. Destino: Vitória x Alegre x Vitória. 2018NE01851 2018NE01851 81786735 NO VALOR DE R$ 56,00 (REP/SEDU/SEEB/Nº010/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337814694 28183 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLáVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11268 - Coordenação MDO Forum de Educação Ambiental. Data: 27/04/2018. Destino: Vitória x Alegre x Vitória. 2018OB02518 2018NE01851 81786735 NO VALOR DE R$ 56,00 (REP/SEDU/SEEB/Nº010/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337814695 28184 2018 2018-12-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLáVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11200 - Reunião Formativa da BNCC. Data 13/04/2018. Destino: Vitória x Santa Tereza x Vitória. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018NE01569 2018NE01569 81632070 VALOR R$ 56,00 (REP/SEEB/N 08/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337814696 28185 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLáVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11200 - Reunião Formativa da BNCC. Data 13/04/2018. Destino: Vitória x Santa Tereza x Vitória. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018OB02131 2018NE01569 81632070 VALOR R$ 56,00 (REP/SEEB/N 08/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337814697 28186 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLáVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11200 - Reunião Formativa da BNCC. Data 13/04/2018. Destino: Vitória x Santa Tereza x Vitória. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018NL01610 2018NE01569 81632070 VALOR R$ 56,00 (REP/SEEB/N 08/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337814698 28187 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLáVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11336 - Participar do Fórum Nacional de Educação Ambiental. Data 25/05/2018. Destino: Vitória x Nova Venda Nova do Imigrante x Vitória. 2018NL02342 2018NE02082 81847319 NO VALOR DE R$ 56,00 (REP/SEDU/SEEB/Nº012/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337814699 28188 2018 2018-09-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLáVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11375 - Oficinas temáticas da educação ambiental. Data: 10 e 11/05/2018. Destino: Vitória x Nova Venécia x Vitória. 2018NE01952 2018NE01952 81912889 VALOR R$ 168,00 (REP/AE011/N 11/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337814700 28189 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLáVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11375 - Oficinas temáticas da educação ambiental. Data: 10 e 11/05/2018. Destino: Vitória x Nova Venécia x Vitória. 2018NL02136 2018NE01952 81912889 VALOR R$ 168,00 (REP/AE011/N 11/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337814701 28190 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLáVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11375 - Oficinas temáticas da educação ambiental. Data: 10 e 11/05/2018. Destino: Vitória x Nova Venécia x Vitória. 2018OB02758 2018NE01952 81912889 VALOR R$ 168,00 (REP/AE011/N 11/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337814702 28191 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLáVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da diária n. 10689 - Reunião sobre a Educação Indígena no município de Linhares. Data: 27/02/2018. Destino: Vitória x Linhares x Vitória. 2018OB00861 2018NE00740 81182317 NO VALOR R$ 56,00 (REP/SEDU/SEEB/Nº009/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337814703 28192 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLáVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por FLAVIA DEMUNER RIBEIRO. Data do depósito: 23/05/2018. 2018GD00069 2018NE01973 81847270 NO VALOR DE 56,00 (REP/SEDU/SEEB/Nº013/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337814704 28193 2018 2018-04-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.685.757-## 1 "" MARCOS ANTONIO REIS LIMA 8331589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 DIARIA PARA APRESENTAR-SE JUNTO A OSES E O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO NA REALIZAÇÃO DA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS. NO PERIODO DE 29 A 30/04/2018 2018NE00322 2018NE00322 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 363446 337814705 28194 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.685.757-## 1 "" MARCOS ANTONIO REIS LIMA 8331589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESAS COM 1 DIARIA EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA PARA APRESENTAR-SE JUNTO A OSES E O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO NA REALIZAÇÃO DA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS. NO PERIODO DE 29 A 30/04/2018. 2018OB00931 2018NE00322 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 363446 337814706 28195 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.685.757-## 1 "" MARCOS ANTONIO REIS LIMA 8331589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018OB01544 2018NE00573 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 363446 337814707 28196 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.685.757-## 1 "" MARCOS ANTONIO REIS LIMA 8331589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NL01015 2018NE00573 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 363446 337814708 28197 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.685.757-## 1 "" MARCOS ANTONIO REIS LIMA 8331589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1 DIARIA EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA PARA APRESENTAR-SE JUNTO A OSES E O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO NA REALIZAÇÃO DA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS. NO PERIODO DE 29 A 30/04/2018 2018NL00593 2018NE00322 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 363446 337814709 28198 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.685.757-## 1 "" MARCOS ANTONIO REIS LIMA 8331589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NE00573 2018NE00573 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 363446 337814710 28199 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.417.237-## 1 "" RAFAEL INDUZZI DREWS 8331614 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI/PSA/PGE/Nº07/2018 -COM 1/2 DIÁRIA PARA DR.RAFAEL INDUZZI DREWS, EM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE COLATINA DIA 24/07/2018 2018OB00941 2018NE00324 82893845 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2707160 337814711 28200 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.417.237-## 1 "" RAFAEL INDUZZI DREWS 8331614 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI/PSA/PGE/Nº07/2018 -COM 1/2 DIÁRIA PARA DR.RAFAEL INDUZZI DREWS, EM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE COLATINA DIA 24/07/2018 2018NL00750 2018NE00324 82893845 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2707160 337814712 28201 2018 2018-01-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.417.237-## 1 "" RAFAEL INDUZZI DREWS 8331614 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI/PSA/PGE/Nº07/2018 -COM 1/2 DIÁRIA PARA DR.RAFAEL INDUZZI DREWS, EM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE COLATINA DIA 24/07/2018 2018NE00324 2018NE00324 82893845 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2707160 337814713 28202 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 542,4000 0,0000 0,0000 ###.417.237-## 1 "" RAFAEL INDUZZI DREWS 8331614 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 02 DIARIA PARA O PROC.RAFAEL INDUZZI DREWS PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARBITRAGEM - CBMA -NO RIO DE JANEIRO/RJ DE 09/08/2018 A 10/08/2018. 2018NL00758 2018NE00326 82675562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2707160 337814714 28203 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.417.237-## 1 "" RAFAEL INDUZZI DREWS 8331614 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE.PFI Nº 013/2018 - REFERENTE A 02 DIARIA E MEIA PARA O PROCURADOR RAFAEL INDUZZI DREWS, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO NACIONAL DOS PROCURADORES FISCAIS EM BRASÍLIA NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2018. 2018OB00382 2018NE00192 81332360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2707160 337814715 28204 2018 2018-03-04T00:00:00 -678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.417.237-## 1 "" RAFAEL INDUZZI DREWS 8331614 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO PARA ATENDER A CI.PGE.PFI Nº 013/2018 - REFERENTE A 02 DIARIA E MEIA PARA O PROCURADOR RAFAEL INDUZZI DREWS, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO NACIONAL DOS PROCURADORES FISCAIS EM BRASÍLIA NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2018.POR TER SIDO FEITO COM VALOR INDEVIDO. 2018NE00187 2018NE00186 81332360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2707160 337814716 28205 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 542,4000 0,0000 ###.417.237-## 1 "" RAFAEL INDUZZI DREWS 8331614 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIA PARA O PROC.RAFAEL INDUZZI DREWS PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARBITRAGEM - CBMA -NO RIO DE JANEIRO/RJ DE 09/08/2018 A 10/08/2018. 2018OB00961 2018NE00326 82675562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2707160 337814717 28206 2018 2018-02-08T00:00:00 542,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.417.237-## 1 "" RAFAEL INDUZZI DREWS 8331614 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 02 DIARIA PARA O PROC.RAFAEL INDUZZI DREWS PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARBITRAGEM - CBMA -NO RIO DE JANEIRO/RJ DE 09/08/2018 A 10/08/2018. 2018NE00326 2018NE00326 82675562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2707160 337814718 28207 2018 2018-11-23T00:00:00 542,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.417.237-## 1 "" RAFAEL INDUZZI DREWS 8331614 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de 02 diárias em favor do Procurador do Estado - Dr. Rafael Induzzi Drews em razão da participação no congresso denominado Poder Público em Juízo,e IV Forum Nacional do Poder Publico, que ocorrerá nos dias 06 e 07 de Dezembro de 2018 no Rio de Janeiro/RJ.Processo 2018-9P8N5. 2018NE00072 2018NE00072 2018007864805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2148 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2707160 337814719 28208 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 542,4000 0,0000 ###.417.237-## 1 "" RAFAEL INDUZZI DREWS 8331614 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 diárias em favor do Procurador do Estado - Dr. Rafael Induzzi Drews em razão da participação no congresso denominado Poder Público em Juízo,e IV Forum Nacional do Poder Publico, que ocorrerá nos dias 06 e 07 de Dezembro de 2018 no Rio de Janeiro/RJ.Processo 2018-9P8N5. 2018OB00201 2018NE00072 2018007864805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2148 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2707160 337814720 28209 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 542,4000 0,0000 0,0000 ###.417.237-## 1 "" RAFAEL INDUZZI DREWS 8331614 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 diárias em favor do Procurador do Estado - Dr. Rafael Induzzi Drews em razão da participação no congresso denominado Poder Público em Juízo,e IV Forum Nacional do Poder Publico, que ocorrerá nos dias 06 e 07 de Dezembro de 2018 no Rio de Janeiro/RJ.Processo 2018-9P8N5. 2018NL00120 2018NE00072 2018007864805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2148 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2707160 337814721 28210 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 -678,0000 0,0000 0,0000 ###.417.237-## 1 "" RAFAEL INDUZZI DREWS 8331614 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00029 2018NE00186 81332360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2707160 337814722 28211 2018 2018-03-04T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.417.237-## 1 "" RAFAEL INDUZZI DREWS 8331614 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI.PGE.PFI Nº 013/2018 - REFERENTE A 02 DIARIA E MEIA PARA O PROCURADOR RAFAEL INDUZZI DREWS, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO NACIONAL DOS PROCURADORES FISCAIS EM BRASÍLIA NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2018. 2018NE00192 2018NE00192 81332360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2707160 337814723 28212 2018 2018-03-04T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.417.237-## 1 "" RAFAEL INDUZZI DREWS 8331614 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI.PGE.PFI Nº 013/2018 - REFERENTE A 02 DIARIA E MEIA PARA O PROCURADOR RAFAEL INDUZZI DREWS, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO NACIONAL DOS PROCURADORES FISCAIS EM BRASÍLIA NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2018. 2018NE00186 2018NE00186 81332360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2707160 337814724 28213 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.417.237-## 1 "" RAFAEL INDUZZI DREWS 8331614 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE.PFI Nº 013/2018 - REFERENTE A 02 DIARIA E MEIA PARA O PROCURADOR RAFAEL INDUZZI DREWS, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO NACIONAL DOS PROCURADORES FISCAIS EM BRASÍLIA NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2018. 2018NL00311 2018NE00186 81332360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2707160 337814725 28214 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.417.237-## 1 "" RAFAEL INDUZZI DREWS 8331614 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE.PFI Nº 013/2018 - REFERENTE A 02 DIARIA E MEIA PARA O PROCURADOR RAFAEL INDUZZI DREWS, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO NACIONAL DOS PROCURADORES FISCAIS EM BRASÍLIA NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2018. 2018NL00314 2018NE00192 81332360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2707160 337814726 28215 2018 2018-12-31T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.237-## 1 "" FAUSTO VIANA BARRETO 8331617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DEVIDO SOBRA DE SALDO. 2018NE00895 2018NE00192 81744021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIAS DO SERVIDOR: FAUSTO VIANA BARRETO - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 2537338 337814727 28216 2018 2018-04-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.237-## 1 "" FAUSTO VIANA BARRETO 8331617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIAS DO SERVIDOR: FAUSTO VIANA BARRETO - HESJC - 2018NE00192 2018NE00192 81744021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIAS DO SERVIDOR: FAUSTO VIANA BARRETO - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 2537338 337814728 28217 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.899.237-## 1 "" FAUSTO VIANA BARRETO 8331617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIAS DO SERVIDOR: FAUSTO VIANA BARRETO - HESJC - , CONFORME BOLETIM EM ANEXO. 2018NL00204 2018NE00192 81744021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIAS DO SERVIDOR: FAUSTO VIANA BARRETO - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 2537338 337814729 28218 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.899.237-## 1 "" FAUSTO VIANA BARRETO 8331617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIAS DO SERVIDOR: FAUSTO VIANA BARRETO - HESJC - , CONFORME BOLETIM EM ANEXO. 2018OB00328 2018NE00192 81744021 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIAS DO SERVIDOR: FAUSTO VIANA BARRETO - HESJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 2537338 337814730 28219 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.629.547-## 1 "" GERSON NASCIMENTO DIAS 8331622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GERSON NASCIMENTO DIAS, COM VIAGEM PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE E PANCAS NOS DIAS 19 A 23 E 26 A 30/11/2018, CONF. REQ. Nº 236 E 237/18. 2018OB30881 2018NE01261 80911161 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074653 337814731 28220 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.629.547-## 1 "" GERSON NASCIMENTO DIAS 8331622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GERSON NASCIMENTO DIAS, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 16 E 19 À 23/03/2018, CONF. REQ. Nº 030/18. " 2018OB05957 2018NE01261 80911161 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074653 337814732 28221 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,0000 0,0000 ###.629.547-## 1 "" GERSON NASCIMENTO DIAS 8331622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR GERSON NASCIMENTO DIAS, COM VIAGENS PARA S.GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 04 A 08/05, S.GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 11 A 15/06 E IBIRAÇIU NOS DIAS 18 A 22/06, CONF. REQ. DE DIARIAS 141, 142 E 143. 2018OB14718 2018NE01261 80911161 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074653 337814733 28222 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.629.547-## 1 "" GERSON NASCIMENTO DIAS 8331622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GERSON NASCIMENTO DIAS, COM VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA E IBIRAÇU NOS DIAS 05 A 09 E 12 A 14/11/2018, CONF. REQ. Nº 234 E 235/18. 2018OB29872 2018NE01261 80911161 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074653 337814734 28223 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,0000 0,0000 ###.629.547-## 1 "" GERSON NASCIMENTO DIAS 8331622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GERSON NASCIMENTO DIAS, COM VIAGEM PARA PIUMA E SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 07 À 11, 14 À 18 E 21 À 25/05/2018, CONF. REQ. Nº 114, 115 E 116/18. 2018OB13258 2018NE01261 80911161 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074653 337814735 28224 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2016,0000 0,0000 ###.629.547-## 1 "" GERSON NASCIMENTO DIAS 8331622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GERSON NASCIMENTO DIAS, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E PIUMA NOS DIAS 06 À 06, 09 À 13, 16 À 20 E 23 À 27/04/2018, CONF. REQ. Nº 063, 064, 065 E 066/18. " 2018OB09516 2018NE01261 80911161 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074653 337814736 28225 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 1792,0000 0,0000 0,0000 ###.629.547-## 1 "" GERSON NASCIMENTO DIAS 8331622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GERSON NASCIMENTO DIAS, COM VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, IBIRAÇU, SÃO DOMINGOS DO NORTE E PANCAS NOS DIAS 05 A 09, 12 A 14, 19 A 23 E 26 A 30/11/2018, CONF. REQ. Nº 234, 235, 236 E 237/18. 2018NL11956 2018NE01261 80911161 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074653 337814737 28226 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 1512,0000 0,0000 0,0000 ###.629.547-## 1 "" GERSON NASCIMENTO DIAS 8331622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GERSON NASCIMENTO DIAS, COM VIAGEM PARA PIUMA E SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 07 À 11, 14 À 18 E 21 À 25/05/2018, CONF. REQ. Nº 114, 115 E 116/18. 2018NL04725 2018NE01261 80911161 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074653 337814738 28227 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 2016,0000 0,0000 0,0000 ###.629.547-## 1 "" GERSON NASCIMENTO DIAS 8331622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GERSON NASCIMENTO DIAS, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E PIUMA NOS DIAS 06 À 06, 09 À 13, 16 À 20 E 23 À 27/04/2018, CONF. REQ. Nº 063, 064, 065 E 066/18. " 2018NL03171 2018NE01261 80911161 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074653 337814739 28228 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 1512,0000 0,0000 0,0000 ###.629.547-## 1 "" GERSON NASCIMENTO DIAS 8331622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GERSON NASCIMENTO DIAS, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 05 À 09, 12 À 16 E 19 À 23/03/2018, CONF. REQ. Nº 028, 029 E 030/18. " 2018NL01295 2018NE01261 80911161 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074653 337814740 28229 2018 2018-04-13T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.629.547-## 1 "" GERSON NASCIMENTO DIAS 8331622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02656 2018NE01261 80911161 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074653 337814741 28230 2018 2018-05-02T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.629.547-## 1 "" GERSON NASCIMENTO DIAS 8331622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR GERSON NASCIMENTO DIAS, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SEFVIÇO DA SESA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 2018NE01261 2018NE01261 80911161 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074653 337814742 28231 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 1512,0000 0,0000 0,0000 ###.629.547-## 1 "" GERSON NASCIMENTO DIAS 8331622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR GERSON NASCIMENTO DIAS, COM VIAGENS PARA S.GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 04 A 08/05, S.GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 11 A 15/06 E IBIRAÇIU NOS DIAS 18 A 22/06, CONF. REQ. DE DIARIAS 141, 142 E 143. 2018NL05497 2018NE01261 80911161 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074653 337814743 28232 2018 2018-05-11T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.629.547-## 1 "" GERSON NASCIMENTO DIAS 8331622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE07843 2018NE01261 80911161 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074653 337814744 28233 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.629.547-## 1 "" GERSON NASCIMENTO DIAS 8331622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GERSON NASCIMENTO DIAS, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 05 À 09 E 12 À 16/03/2018, CONF. REQ. Nº 028 E 029/18. " 2018OB05028 2018NE01261 80911161 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074653 337814745 28234 2018 2018-09-05T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.629.547-## 1 "" GERSON NASCIMENTO DIAS 8331622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03175 2018NE01261 80911161 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074653 337814746 28235 2018 2018-05-03T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.629.547-## 1 "" GERSON NASCIMENTO DIAS 8331622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01773 2018NE01261 80911161 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074653 337814747 28236 2018 2018-12-19T00:00:00 -656,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.629.547-## 1 "" GERSON NASCIMENTO DIAS 8331622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 233 E AUTORIZAÇÃO AS FLS 235. 2018NE09419 2018NE01261 80911161 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 4074653 337814748 28237 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.517-## 1 "" MARCOS MACIEL BARREIROS 8331627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 07/08/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 3ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0118/2018). 2018OB06916 2018NE02970 83011005 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3028828 337814749 28238 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.517-## 1 "" MARCOS MACIEL BARREIROS 8331627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 07/08/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 3ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0118/2018). 2018NL05886 2018NE02970 83011005 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3028828 337814750 28239 2018 2018-08-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.517-## 1 "" MARCOS MACIEL BARREIROS 8331627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02970 2018NE02970 83011005 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3028828 337814751 28240 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00130 2018NE00154 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814752 28241 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018OB03499 2018NE01537 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814753 28242 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018NE01537 2018NE01537 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814754 28243 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DA CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018OB03405 2018NE01513 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814755 28244 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NE00523 2018NE00523 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814756 28245 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018NL02250 2018NE01513 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814757 28246 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NL00639 2018NE00523 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814758 28247 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018NL02492 2018NE01659 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814759 28248 2018 2018-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018NE01513 2018NE01513 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814760 28249 2018 2018-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NE02147 2018NE02147 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814761 28250 2018 2018-08-01T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00154 2018NE00154 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814762 28251 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018OB00922 2018NE00523 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814763 28252 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018OB01301 2018NE00717 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814764 28253 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NL00912 2018NE00717 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814765 28254 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018NL02338 2018NE01537 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814766 28255 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018OB05186 2018NE02348 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814767 28256 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NE02990 2018NE02990 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814768 28257 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018NE01607 2018NE01607 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814769 28258 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018OB03537 2018NE01607 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814770 28259 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00050 2018NE00112 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814771 28260 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018NL02384 2018NE01607 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814772 28261 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NL03409 2018NE02348 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814773 28262 2018 2018-05-01T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00112 2018NE00112 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814774 28263 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENET A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NE02348 2018NE02348 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814775 28264 2018 2018-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NE00717 2018NE00717 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814776 28265 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018OB06086 2018NE02990 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814777 28266 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00079 2018NE00154 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814778 28267 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018OB06041 2018NE03027 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814779 28268 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018OB04674 2018NE02147 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814780 28269 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00048 2018NE00112 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814781 28270 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NL03972 2018NE03027 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814782 28271 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NL03124 2018NE02147 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814783 28272 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018OB03652 2018NE01659 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814784 28273 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NE03027 2018NE03027 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814785 28274 2018 2018-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018NE01659 2018NE01659 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814786 28275 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NL04010 2018NE02990 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089371 337814787 28276 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 548,8000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/08 A 17/08 EM VITÓRIA, TREINAMENTO CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA RAIVA DO HERBIVOROS. 2018NL02239 2018NE01783 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814788 28277 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 31/07/2018, EM VIAGEM A VITÓRIA, PARA ENTREGA DE MATERIAL NO BIOLÓGICO NO DDL E OUTROS. 2018OB02757 2018NE01736 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814789 28278 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 03/10 E 04/10, EM CONCEIÇÃO DO CASTELO, AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOCUMENTAL E VISTORIA PARA REGISTRO DE GRANJA COMERCIAL AVIÁRIA.Processo 2018-725VG 2018NL02970 2018NE02358 2018005729294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814790 28279 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00618 2018NE02492 2018005729294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814791 28280 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/02 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, TREINAMENTO. 2018OB00378 2018NE00267 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814792 28281 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -146,6000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS EM 23/08/2018 2018GD00162 2018NE01783 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814793 28282 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05/06 EM MUNIZ FREIRE, VISTORIA DE GRANJA AVÍCOLA COMERCIAL E AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PROCESSOS DE REGISTRO. 2018OB01869 2018NE01159 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814794 28283 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -145,6000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS EM DIÁRIAS EM 23/04/2018. 2018GD00049 2018NE00737 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814795 28284 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/03 A 20/03 EM VITÓRIA,REUNIÃO DE GRANJAS AVÍCOLAS. 2018OB00867 2018NE00520 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814796 28285 2018 2018-09-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/05/2018 E 11/05/2018 EM CARIACICA E BOM JESUS DO NORTE PARA ENTREGA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA EXAME DE RAIVA E BLITZ E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA BARREIRA POSTO DE DIVISA EBER TEIXEIRA. 2018NE00988 2018NE00988 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814797 28286 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 30/10 em Piúm, Vistoria Evento Agropecuário. proc: 2018- 725vc. 2018NL03258 2018NE02614 2018005729294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814798 28287 2018 2018-10-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para 24/07/2018, em mimoso do sul, para fiscalização no posto de divisa são josé do carmo. 2018NE01570 2018NE01570 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814799 28288 2018 2018-03-19T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/03 A 20/03 EM VITÓRIA,REUNIÃO DE GRANJAS AVÍCOLAS. 2018NE00520 2018NE00520 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814800 28289 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 27/09, EM VIAGEM A MUNIZ FREIRE, PARA VISTORIA EM EVENTO AGROPECUÁRIO, VIGILÂNCIA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES. 2018OB03656 2018NE02299 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814801 28290 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para 24/07/2018, em mimoso do sul, para fiscalização no posto de divisa são josé do carmo. 2018OB02476 2018NE01570 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814802 28291 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/05 A 30/05 EM MIMOSO DO SUL, VACINAÇÃO ASSISTIDA CONTRA FEBRE AFTOSA DAS PROPRIEDADES SELECIONADAS E AVALIAÇÕES. 2018OB01775 2018NE01101 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814803 28292 2018 2018-08-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20 A 21/08/2018, EM VIAGEM A MIMOSO DO SUL, PARA REALIZAÇÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO EM ABRIGOS E FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE D. ROTUNDUS. 2018NE01974 2018NE01974 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814804 28293 2018 2018-03-23T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 26/03 e 27/03 para participar de reunião com a coordenadora do PNSA para orientações sobre registro de granjas avícolas em Vitória. 2018NE00566 2018NE00566 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814805 28294 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 30/10 em Piúm, Vistoria Evento Agropecuário. proc: 2018- 725vc. 2018OB04158 2018NE02614 2018005729294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814806 28295 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 03/10 A 04/10 em CONCEIÇÃO DO CASTELO,Avaliação qualitativa documental e vistoria para registro de granja comercial aviária.PROCESSO 2018- 725VG. 2018NL03202 2018NE02492 2018005729294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814807 28296 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00049 2018NE00737 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814808 28297 2018 2018-09-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 27/09, EM VIAGEM A MUNIZ FREIRE, PARA VISTORIA EM EVENTO AGROPECUÁRIO, VIGILÂNCIA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES. 2018NE02299 2018NE02299 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814809 28298 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 481,6000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/08 A 06/09 EM VITÓRIA, CONCEIÇÃO DO CASTELO, MIMOSO DO SUL, TREINAMENTO DE SURTOS, CONTROLE E MONITORAMENTO EM ABRIGOS. 2018OB03322 2018NE02046 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814810 28299 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 27/09, EM VIAGEM A MUNIZ FREIRE, PARA VISTORIA EM EVENTO AGROPECUÁRIO, VIGILÂNCIA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES. 2018NL02893 2018NE02299 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814811 28300 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20 A 21/08/2018, EM VIAGEM A MIMOSO DO SUL, PARA REALIZAÇÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO EM ABRIGOS E FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE D. ROTUNDUS. 2018NL02473 2018NE01974 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814812 28301 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 548,8000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/08 A 17/08 EM VITÓRIA, TREINAMENTO CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA RAIVA DO HERBIVOROS. 2018OB02885 2018NE01783 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814813 28302 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/05/2018 E 11/05/2018 EM CARIACICA E BOM JESUS DO NORTE PARA ENTREGA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA EXAME DE RAIVA E BLITZ E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA BARREIRA POSTO DE DIVISA EBER TEIXEIRA. 2018OB01567 2018NE00988 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814814 28303 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para Vitória dia 25/04 para recebimento de vacina contra febre aftosa. 2018OB01345 2018NE00845 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814815 28304 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 03/10 E 04/10, EM CONCEIÇÃO DO CASTELO, AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOCUMENTAL E VISTORIA PARA REGISTRO DE GRANJA COMERCIAL AVIÁRIA.Processo 2018-725VG 2018OB03790 2018NE02358 2018005729294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814816 28305 2018 2018-07-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/02 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, TREINAMENTO. 2018NE00267 2018NE00267 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814817 28306 2018 2018-04-24T00:00:00 -145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/04 A 17/04 EM VITÓRIA, REUNIÃO NO DDSIA - Estorno. 2018NE00844 2018NE00737 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814818 28307 2018 2018-08-06T00:00:00 571,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 12 A 23/06 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO BLOCO IV PARA RETIRADA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA EM VITÓRIA, CONTROLE E MONITORAMENTO DE RAIVA DOS HERBIVOROS EM CONCEIÇÃO DO CASTELO E FISCALIZAÇÃO NO POSTO DE DIVISA EM MIMOSO DO SUL. 2018NE01252 2018NE01252 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814819 28308 2018 2018-08-27T00:00:00 481,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/08 A 06/09 EM VITÓRIA, CONCEIÇÃO DO CASTELO, MIMOSO DO SUL, TREINAMENTO DE SURTOS, CONTROLE E MONITORAMENTO EM ABRIGOS. 2018NE02046 2018NE02046 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814820 28309 2018 2018-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05/06 EM MUNIZ FREIRE, VISTORIA DE GRANJA AVÍCOLA COMERCIAL E AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PROCESSOS DE REGISTRO. 2018NE01159 2018NE01159 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814821 28310 2018 2018-04-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para Vitória dia 25/04 para recebimento de vacina contra febre aftosa. 2018NE00845 2018NE00845 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814822 28311 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 31/07/2018, EM VIAGEM A VITÓRIA, PARA ENTREGA DE MATERIAL NO BIOLÓGICO NO DDL E OUTROS. 2018NL02155 2018NE01736 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814823 28312 2018 2018-07-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 31/07/2018, EM VIAGEM A VITÓRIA, PARA ENTREGA DE MATERIAL NO BIOLÓGICO NO DDL E OUTROS. 2018NE01736 2018NE01736 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814824 28313 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para Vitória dia 25/04 para recebimento de vacina contra febre aftosa. 2018NL01071 2018NE00845 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814825 28314 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para 24/07/2018, em mimoso do sul, para fiscalização no posto de divisa são josé do carmo. 2018NL01959 2018NE01570 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814826 28315 2018 2018-10-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 30/10 em Piúm, Vistoria Evento Agropecuário. proc: 2018- 725vc. 2018NE02614 2018NE02614 2018005729294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814827 28316 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20 A 21/08/2018, EM VIAGEM A MIMOSO DO SUL, PARA REALIZAÇÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO EM ABRIGOS E FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE D. ROTUNDUS. 2018OB03183 2018NE01974 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814828 28317 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/04 A 17/04 EM VITÓRIA, REUNIÃO NO DDSIA. 2018NL00933 2018NE00737 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814829 28318 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05/06 EM MUNIZ FREIRE, VISTORIA DE GRANJA AVÍCOLA COMERCIAL E AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PROCESSOS DE REGISTRO. 2018NL01447 2018NE01159 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814830 28319 2018 2018-02-08T00:00:00 548,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/08 A 17/08 EM VITÓRIA, TREINAMENTO CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA RAIVA DO HERBIVOROS. 2018NE01783 2018NE01783 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814831 28320 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 571,2000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 12 A 23/06 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO BLOCO IV PARA RETIRADA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA EM VITÓRIA, CONTROLE E MONITORAMENTO DE RAIVA DOS HERBIVOROS EM CONCEIÇÃO DO CASTELO E FISCALIZAÇÃO NO POSTO DE DIVISA EM MIMOSO DO SUL. 2018NL01565 2018NE01252 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814832 28321 2018 2018-04-17T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/04 A 17/04 EM VITÓRIA, REUNIÃO NO DDSIA. 2018NE00737 2018NE00737 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814833 28322 2018 2018-10-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 03/10 A 04/10 em CONCEIÇÃO DO CASTELO,Avaliação qualitativa documental e vistoria para registro de granja comercial aviária.PROCESSO 2018- 725VG. 2018NE02492 2018NE02492 2018005729294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814834 28323 2018 2018-10-22T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO APOS DESISTENCIA DA VIAGEM 2018NE02564 2018NE02492 2018005729294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814835 28324 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 26/03 e 27/03 para participar de reunião com a coordenadora do PNSA para orientações sobre registro de granjas avícolas em Vitória. 2018OB00968 2018NE00566 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814836 28325 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 481,6000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/08 A 06/09 EM VITÓRIA, CONCEIÇÃO DO CASTELO, MIMOSO DO SUL, TREINAMENTO DE SURTOS, CONTROLE E MONITORAMENTO EM ABRIGOS. 2018NL02556 2018NE02046 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814837 28326 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/04 A 17/04 EM VITÓRIA, REUNIÃO NO DDSIA. 2018OB01238 2018NE00737 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814838 28327 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/03 A 20/03 EM VITÓRIA,REUNIÃO DE GRANJAS AVÍCOLAS. 2018NL00670 2018NE00520 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814839 28328 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/05/2018 E 11/05/2018 EM CARIACICA E BOM JESUS DO NORTE PARA ENTREGA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA EXAME DE RAIVA E BLITZ E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA BARREIRA POSTO DE DIVISA EBER TEIXEIRA. 2018NL01238 2018NE00988 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814840 28329 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 26/03 e 27/03 para participar de reunião com a coordenadora do PNSA para orientações sobre registro de granjas avícolas em Vitória. 2018NL00721 2018NE00566 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814841 28330 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 -146,6000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00162 2018NE01783 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814842 28331 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/05 A 30/05 EM MIMOSO DO SUL, VACINAÇÃO ASSISTIDA CONTRA FEBRE AFTOSA DAS PROPRIEDADES SELECIONADAS E AVALIAÇÕES. 2018NL01390 2018NE01101 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814843 28332 2018 2018-05-22T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/05 A 30/05 EM MIMOSO DO SUL, VACINAÇÃO ASSISTIDA CONTRA FEBRE AFTOSA DAS PROPRIEDADES SELECIONADAS E AVALIAÇÕES. 2018NE01101 2018NE01101 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814844 28333 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/02 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, TREINAMENTO. 2018NL00276 2018NE00267 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814845 28334 2018 2018-03-10T00:00:00 -146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO DE DIÁRIAS APÓS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS. 2018NE02380 2018NE01783 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814846 28335 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 571,2000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 12 A 23/06 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO BLOCO IV PARA RETIRADA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA EM VITÓRIA, CONTROLE E MONITORAMENTO DE RAIVA DOS HERBIVOROS EM CONCEIÇÃO DO CASTELO E FISCALIZAÇÃO NO POSTO DE DIVISA EM MIMOSO DO SUL. 2018OB02015 2018NE01252 81020643 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814847 28336 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 16/10 em CONCEIÇÃO DO CASTELO,Avaliação qualitativa documental e vistoria para registro de granja comercial aviária.PROCESSO 2018- 725VG. 2018OB04016 2018NE02492 2018005729294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814848 28337 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 03/10 A 04/10 em CONCEIÇÃO DO CASTELO,Avaliação qualitativa documental e vistoria para registro de granja comercial aviária.PROCESSO 2018- 725VG. 2018OB03977 2018NE02492 2018005729294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814849 28338 2018 2018-01-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 03/10 E 04/10, EM CONCEIÇÃO DO CASTELO, AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOCUMENTAL E VISTORIA PARA REGISTRO DE GRANJA COMERCIAL AVIÁRIA.Processo 2018-725VG 2018NE02358 2018NE02358 2018005729294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814850 28339 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 03/10 A 04/10 em CONCEIÇÃO DO CASTELO,Avaliação qualitativa documental e vistoria para registro de granja comercial aviária.PROCESSO 2018- 725VG. 2018NL03133 2018NE02492 2018005729294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938332 337814851 28340 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.797.357-## 1 "" SIRLEI MARIA DE SOUZA 8331693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 13039 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Barra de São Francisco x Vitoria x Barra de São Francisco. 2018OB09875 2018NE06652 2018018182056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 351523 337814852 28341 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.797.357-## 1 "" SIRLEI MARIA DE SOUZA 8331693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13039 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Barra de São Francisco x Vitoria x Barra de São Francisco. 2018NL08619 2018NE06652 2018018182056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 351523 337814853 28342 2018 2018-12-26T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.797.357-## 1 "" SIRLEI MARIA DE SOUZA 8331693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13039 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Barra de São Francisco x Vitoria x Barra de São Francisco. 2018NE06652 2018NE06652 2018018182056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 351523 337814854 28343 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 10 A 14/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE AGUIA BRANCAPROCESSO DIGITAL Nº 30648 2018NL02848 2018NE02353 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814855 28344 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIOPROCESSO DIGITAL Nº 25332 2018NL02390 2018NE01962 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814856 28345 2018 2018-09-28T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08 A 11/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE MANTENÓPOLISPROCESSO DIGITAL Nº 25002 2018NE01898 2018NE01898 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814857 28346 2018 2018-07-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 19867 2018NE01503 2018NE01503 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814858 28347 2018 2018-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA ALFREDO CHAVESPROCESSO DIGITAL 13222. 2018NE00785 2018NE00785 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814859 28348 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16 a 20/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE ECOPORANGAPROCESSO DIGITAL Nº 18489 2018OB02063 2018NE01361 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814860 28349 2018 2018-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 05/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 18723 2018NE01459 2018NE01459 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814861 28350 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 29/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ECOPORANGAPROCESSO DIGITAL Nº 16776 2018NL01423 2018NE01204 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814862 28351 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA ALFREDO CHAVESPROCESSO DIGITAL 13222. 2018OB01152 2018NE00785 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814863 28352 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ICONHAPROCESSO DIGITAL Nº 14665. 2018NL01199 2018NE01012 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814864 28353 2018 2018-06-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 17440. 2018NE01272 2018NE01272 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814865 28354 2018 2018-05-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ICONHAPROCESSO DIGITAL Nº 14665. 2018NE01012 2018NE01012 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814866 28355 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 08/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE C. ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 28519 2018OB03492 2018NE02202 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814867 28356 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL Nº 24921 2018OB02963 2018NE01895 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814868 28357 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL Nº 25445 2018NL02339 2018NE01939 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814869 28358 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 17615. 2018NL01488 2018NE01264 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814870 28359 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27/09/2018, PARA O MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIOPROCESSO DIGITAL Nº 25334 2018OB03004 2018NE01919 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814871 28360 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 19867 2018OB02367 2018NE01503 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814872 28361 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ECOPORANGAPROCESSO DIGITAL Nº 14088. 2018OB01323 2018NE00889 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814873 28362 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 26/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVESPROCESSO DIGITAL 13768. 2018OB01223 2018NE00820 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814874 28363 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL Nº 24921 2018NL02285 2018NE01895 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814875 28364 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 19867 2018NL01813 2018NE01503 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814876 28365 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 21 A 22/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MARILANDIAPROCESSO DIGITAL Nº 29048 2018NL02680 2018NE02197 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814877 28366 2018 2018-09-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 05/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃPROCESSO DIGITAL Nº 25001 2018NE01897 2018NE01897 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814878 28367 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 21283. 2018NL01964 2018NE01624 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814879 28368 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 08/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE C. ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 28519 2018NL02681 2018NE02202 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814880 28369 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 17615. 2018OB01922 2018NE01264 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814881 28370 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 17440. 2018OB01930 2018NE01272 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814882 28371 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL 13031. 2018OB01161 2018NE00796 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814883 28372 2018 2018-02-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27/09/2018, PARA O MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIOPROCESSO DIGITAL Nº 25334 2018NE01919 2018NE01919 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814884 28373 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 18879 2018NL01724 2018NE01456 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814885 28374 2018 2018-03-07T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16 a 20/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE ECOPORANGAPROCESSO DIGITAL Nº 18489 2018NE01361 2018NE01361 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814886 28375 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 A 21/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLISPROCESSO DIGITAL Nº 22541 2018NL02084 2018NE01728 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814887 28376 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ECOPORANGAPROCESSO DIGITAL Nº 14088. 2018NL01035 2018NE00889 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814888 28377 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE C. ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 19728 2018NL01765 2018NE01485 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814889 28378 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16 a 20/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE ECOPORANGAPROCESSO DIGITAL Nº 18489 2018NL01598 2018NE01361 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814890 28379 2018 2018-04-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 26/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVESPROCESSO DIGITAL 13768. 2018NE00820 2018NE00820 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814893 28382 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE C. ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 19728 2018OB02310 2018NE01485 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814894 28383 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 18879 2018OB02275 2018NE01456 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814895 28384 2018 2018-10-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIOPROCESSO DIGITAL Nº 25332 2018NE01962 2018NE01962 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814901 28390 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 26/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVESPROCESSO DIGITAL 13768. 2018NL00958 2018NE00820 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814902 28391 2018 2018-06-12T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 10 A 14/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE AGUIA BRANCAPROCESSO DIGITAL Nº 30648 2018NE02353 2018NE02353 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814903 28392 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06 A 10/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE ECOPORANGAPROCESSO DIGITAL Nº 19918 2018NL01812 2018NE01502 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814904 28393 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06 A 10/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE ECOPORANGAPROCESSO DIGITAL Nº 19918 2018OB02366 2018NE01502 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814905 28394 2018 2018-11-06T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 29/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ECOPORANGAPROCESSO DIGITAL Nº 16776 2018NE01204 2018NE01204 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814906 28395 2018 2018-03-05T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ECOPORANGAPROCESSO DIGITAL Nº 14088. 2018NE00889 2018NE00889 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814907 28396 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 05/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃPROCESSO DIGITAL Nº 25001 2018NL02287 2018NE01897 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814908 28397 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 21 A 22/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MARILANDIAPROCESSO DIGITAL Nº 29048 2018OB03491 2018NE02197 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814909 28398 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIOPROCESSO DIGITAL Nº 25332 2018OB03102 2018NE01962 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814910 28399 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 07/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE JAGUARÉPROCESSO DIGITAL Nº 14496 2018NL01128 2018NE00955 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814912 28401 2018 2018-09-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL Nº 24921 2018NE01895 2018NE01895 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814913 28402 2018 2018-04-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL Nº 25445 2018NE01939 2018NE01939 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814918 28407 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 05/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 18723 2018NL01727 2018NE01459 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814919 28408 2018 2018-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL 13031. 2018NE00796 2018NE00796 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814920 28409 2018 2018-04-09T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 A 21/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLISPROCESSO DIGITAL Nº 22541 2018NE01728 2018NE01728 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814921 28410 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 21515 2018OB02586 2018NE01653 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814922 28411 2018 2018-08-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23 A 24/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE DIVINO SÃO LOURENÇOPROCESSO DIGITAL Nº 21306. 2018NE01624 2018NE01624 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814923 28412 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - Gustavo 2018GD00145 2018NE02353 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814924 28413 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 10 A 14/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE AGUIA BRANCAPROCESSO DIGITAL Nº 30648 2018OB03693 2018NE02353 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814925 28414 2018 2018-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 08/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE C. ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 28519 2018NE02202 2018NE02202 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814928 28417 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 29/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ECOPORANGAPROCESSO DIGITAL Nº 16776 2018OB01814 2018NE01204 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814929 28418 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 21283. 2018OB02556 2018NE01624 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814931 28420 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 20/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL 13219. 2018OB01158 2018NE00793 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814933 28422 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08 A 11/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE MANTENÓPOLISPROCESSO DIGITAL Nº 25002 2018OB02966 2018NE01898 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814934 28423 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 05/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃPROCESSO DIGITAL Nº 25001 2018OB02965 2018NE01897 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814935 28424 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ICONHAPROCESSO DIGITAL Nº 14665. 2018OB01501 2018NE01012 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814936 28425 2018 2018-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 18879 2018NE01456 2018NE01456 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814937 28426 2018 2018-11-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 21 A 22/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MARILANDIAPROCESSO DIGITAL Nº 29048 2018NE02197 2018NE02197 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814938 28427 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 21515 2018NL01991 2018NE01653 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337814939 28428 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTº. PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO A REALIZAR CONDUZIR O SECRETARIO A PARTICIPAR DE EVENTO DE INICIO DE OBRAS DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DA ES-185 ES-493. PROCESSO 76723208 2018OB00070 2017NE00067 76723208 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2539411 337814940 28429 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CONDUZIR O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA MICRORREGIÃO CAPARAÓ/CENTRAL SUL/LITORAL SUL - LOCAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21/06/2018 ÀS 13:00 COM SAÍDA DE VITÓRIA ÀS 09:00 E RETORNO APÓS AO TÉRMINO DO EVENTO COM CHEGADA PREVISTA ÀS 19:00. PROCESSO: 80692427. 2018NL00352 2018NE00032 80692427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2539411 337814941 28430 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CONDUZIR O SENHOR SECRETARIO PARA VISITAR AS OBRAS NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA. DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO: 80692427. 2018NL00278 2018NE00032 80692427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2539411 337814942 28431 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CONDUZIR O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DE COMPOSIÇÃO DE MESA DE DEBATES, NO EVENTO DE ENCONTRO PRESENCIAIS NA MICRORREGIÃO CENTRO-OESTE/NOROESTE - LOCAL COLATINA/ES NO DIA 14/06/2018 ÀS 13:00 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO: 80692427. 2018NL00349 2018NE00032 80692427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2539411 337814943 28432 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CONDUZIR O SENHOR SECRETARIO PARA VISITAR AS OBRAS NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA. DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO: 80692427. 2018OB00401 2018NE00032 80692427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2539411 337814944 28433 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CONDUZIR O SENHOR SECRETARIO PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO NOVO AEROPORTO DE LINHARES. DIA 30/04/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO: 80692427. 2018NL00238 2018NE00032 80692427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2539411 337814945 28434 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO PARA VARGEM ALTA NO DIA 02/02/2018 COM HORÁRIO DE SAÍDA AS 09:00 E HORÁRIO DE RETORNO AS 20:00.PROCESSO N°80692427. 2018NL00028 2018NE00032 80692427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2539411 337814946 28435 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO. PARA CONDUZIR O SENHOR SECRETARIO PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, PARA AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DOS TRECHOS DA ES436 ENTRE SAPUCAIA (MARILÂNDIA), GRAÇA ARANHA (COLATINA), NOVO BRASIL (GOVERNADOR LINDENBERG) E DE ACESSO A COMUNIDADE RANCHO FUNDO (SÃO DOMINGOS DO NORTE). DIA 27/04/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO: 80692427. 2018NL00237 2018NE00032 80692427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2539411 337814947 28436 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CONDUZIR O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO 2019, NO EVENTO DE ENCONTRO PRESENCIAL EM SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES (MICRORREGIÕES CENTRAL SERRANA E SUDOESTE SERRANA) NO DIA 28/06/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO: 80692427. 2018OB00502 2018NE00032 80692427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2539411 337814948 28437 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO PARA VARGEM ALTA NO DIA 02/02/2018 COM HORÁRIO DE SAÍDA AS 09:00 E HORÁRIO DE RETORNO AS 20:00.PROCESSO N°80692427. 2018OB00072 2018NE00032 80692427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2539411 337814949 28438 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CONDUZIR O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA MICRORREGIÃO CAPARAÓ/CENTRAL SUL/LITORAL SUL - LOCAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21/06/2018 ÀS 13:00 COM SAÍDA DE VITÓRIA ÀS 09:00 E RETORNO APÓS AO TÉRMINO DO EVENTO COM CHEGADA PREVISTA ÀS 19:00. PROCESSO: 80692427. 2018OB00494 2018NE00032 80692427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2539411 337814950 28439 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CONDUZIR O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA A DUPLICAÇÃO DA ES 482 - CACHOEIRO- COUTINHO) E INAUGURAÇÃO DO POSTO RODOVIÁRIO. NO DIA 06/07/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. REQUISIÇÃO DIÁRIA Nº 029/2018.. PROCESSO: 80692427. 2018NL00398 2018NE00032 80692427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2539411 337814951 28440 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CONDUZIR O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DA ORDEM DE SERVIÇO DA ESTRADA DE PONTO BELO A COTAXE E ORDEM DE SERVIÇO DA ESTRADA DE CONCEIÇÃO DA BARRA A ITAÚNAS NO DIA 29/06/2018 COM RETORNO NO DIA 30/06/2018. . PROCESSO: 80692427. 2018NL00373 2018NE00032 80692427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2539411 337814952 28441 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA CONDUZIR O SENHOR SECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO ENTRONCAMENTO DA BR 315 COM A BR 101, BAIRRO LITORÂNEO - SÃO MATEUS NO DIA 06/04/2018, COM HORÁRIO DE SAÍDA AS 06:00 E HORÁRIO DE RETORNO AS 20:00. PROCESSO N° 80692427. 2018NL00189 2018NE00032 80692427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2539411 337814953 28442 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00047 2018NE00032 80692427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2539411 337814954 28443 2018 2018-12-27T00:00:00 -884,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO AO SERVIDOR ELON ALVES DA SILVA, CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018, ART. 7º § 3º, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO: 80692427. 2018NE00338 2018NE00032 80692427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2539411 337814955 28444 2018 2018-11-01T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO A REALIZAR PARA O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00032 2018NE00032 80692427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2539411 337814956 28445 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CONDUZIR O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARAPARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE INTEGRAL A SAÚDE-REDE CUIDAR, EM GUAÇUÍ. NO DIA 03/08/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. REQUISIÇÃO DIÁRIA Nº 033/2018.PROCESSO: 80692427. 2018NL00469 2018NE00032 80692427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2539411 337814957 28446 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CONDUZIR O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO 2019, NO EVENTO DE ENCONTRO PRESENCIAL EM SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES (MICRORREGIÕES CENTRAL SERRANA E SUDOESTE SERRANA) NO DIA 28/06/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO: 80692427. 2018NL00369 2018NE00032 80692427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2539411 337814958 28447 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CONDUZIR O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DE COMPOSIÇÃO DE MESA DE DEBATES, NO EVENTO DE ENCONTRO PRESENCIAIS NA MICRORREGIÃO CENTRO-OESTE/NOROESTE - LOCAL COLATINA/ES NO DIA 14/06/2018 ÀS 13:00 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO: 80692427. 2018OB00486 2018NE00032 80692427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2539411 337814959 28448 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CONDUZIR O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DA ORDEM DE SERVIÇO DA ESTRADA DE PONTO BELO A COTAXE E ORDEM DE SERVIÇO DA ESTRADA DE CONCEIÇÃO DA BARRA A ITAÚNAS NO DIA 29/06/2018 COM RETORNO NO DIA 30/06/2018. . PROCESSO: 80692427. 2018OB00520 2018NE00032 80692427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2539411 337814960 28449 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO. PARA CONDUZIR O SENHOR SECRETARIO PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, PARA AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DOS TRECHOS DA ES436 ENTRE SAPUCAIA (MARILÂNDIA), GRAÇA ARANHA (COLATINA), NOVO BRASIL (GOVERNADOR LINDENBERG) E DE ACESSO A COMUNIDADE RANCHO FUNDO (SÃO DOMINGOS DO NORTE). DIA 27/04/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO: 80692427. 2018OB00349 2018NE00032 80692427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2539411 337814961 28450 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CONDUZIR O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARAPARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE INTEGRAL A SAÚDE-REDE CUIDAR, EM GUAÇUÍ. NO DIA 03/08/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. REQUISIÇÃO DIÁRIA Nº 033/2018.PROCESSO: 80692427. 2018OB00649 2018NE00032 80692427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2539411 337814962 28451 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CONDUZIR O SENHOR SECRETARIO PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO NOVO AEROPORTO DE LINHARES. DIA 30/04/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO: 80692427. 2018OB00350 2018NE00032 80692427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2539411 337814963 28452 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTº. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CONDUZIR O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA A DUPLICAÇÃO DA ES 482 - CACHOEIRO- COUTINHO) E INAUGURAÇÃO DO POSTO RODOVIÁRIO. NO DIA 06/07/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. REQUISIÇÃO DIÁRIA Nº 029/2018.. PROCESSO: 80692427. 2018OB00551 2018NE00032 80692427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2539411 337814964 28453 2018 2018-10-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12989 - Cerimonia de Premiação da 12º Edição Premio Sedu e Apresentação do Relatório Consolidado do 4º Ciclo da Escolas Vivas - Data: 05 e 06/12/2018 - Destino: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia 2018NE06144 2018NE06144 2018012211528 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 306943 337814965 28454 2018 2018-01-15T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10518 - Encontro de apresentação das ações do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (PAES) e Formação para novos gestores do programa Escola Viva. Data: 16 a 19/01/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NE00171 2018NE00171 80784119 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 306943 337814966 28455 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12989 - Cerimonia de Premiação da 12º Edição Premio Sedu e Apresentação do Relatório Consolidado do 4º Ciclo da Escolas Vivas - Data: 05 e 06/12/2018 - Destino: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia 2018NL07705 2018NE06144 2018012211528 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 306943 337814967 28456 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12973 - 1º Encontro Estadual de Supervisores Escolares e Dia da Superintendências na SEDU - Data: 29 e 30/11/2018 - Destino: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia 2018NL07703 2018NE06142 2018001498693 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 306943 337814968 28457 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n.12989 - Cerimonia de Premiação da 12º Edição Premio Sedu e Apresentação do Relatório Consolidado do 4º Ciclo da Escolas Vivas - Data: 05 e 06/12/2018 - Destino: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia 2018OB08864 2018NE06144 2018012211528 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 306943 337814969 28458 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 201,6000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 10451 - Encontro de alinhamento do Plano de Ação SEDU 2018. Data: 26 e 27/12/2018 - Itinerário: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018OB00033 2017NE07680 80597610 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRENV/Nº738/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 306943 337814970 28459 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11215 - Convocação da Corregedoria. Data 12 e 13/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NL01701 2018NE01654 81685033 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELCIONADOS (OF/SRE/NOVA VENECIA/Nº179/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 306943 337814971 28460 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11215 - Convocação da Corregedoria. Data 12 e 13/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018OB02272 2018NE01654 81685033 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELCIONADOS (OF/SRE/NOVA VENECIA/Nº179/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 306943 337814972 28461 2018 2018-10-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12973 - 1º Encontro Estadual de Supervisores Escolares e Dia da Superintendências na SEDU - Data: 29 e 30/11/2018 - Destino: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia 2018NE06142 2018NE06142 2018001498693 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 306943 337814973 28462 2018 2018-04-17T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11215 - Convocação da Corregedoria. Data 12 e 13/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NE01654 2018NE01654 81685033 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELCIONADOS (OF/SRE/NOVA VENECIA/Nº179/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 306943 337814974 28463 2018 2018-08-03T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10828 - Dia do Superintendente - Agenda com o Secretário.Data: 12 a14/03/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NE00968 2018NE00968 81296452 NO VALOR DE R$ 347,20 (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 306943 337814975 28464 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação da diária 10828 - Dia do Superintendente - Agenda com o Secretário.Data: 12 a14/03/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NL00736 2018NE00968 81296452 NO VALOR DE R$ 347,20 (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 306943 337814976 28465 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da diária 10828 - Dia do Superintendente - Agenda com o Secretário.Data: 12 a14/03/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018OB01264 2018NE00968 81296452 NO VALOR DE R$ 347,20 (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 306943 337814977 28466 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11107 - Participar do Dia do Superintendente e Workshop de organizações das redes estaduais e municipais. Data 11 e 12/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NL01514 2018NE01496 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 306943 337814978 28467 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11338 - Lançamento do Atlas da Mata Atlântica e Programa Bolsa Estágio. Data 25 e 26/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018OB02779 2018NE01916 81880332 VALOR R$ 201,60 (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 306943 337814979 28468 2018 2018-06-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11107 - Participar do Dia do Superintendente e Workshop de organizações das redes estaduais e municipais. Data 11 e 12/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NE01496 2018NE01496 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 306943 337814980 28469 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11338 - Lançamento do Atlas da Mata Atlântica e Programa Bolsa Estágio. Data 25 e 26/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NL02094 2018NE01916 81880332 VALOR R$ 201,60 (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 306943 337814981 28470 2018 2018-08-05T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11338 - Lançamento do Atlas da Mata Atlântica e Programa Bolsa Estágio. Data 25 e 26/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NE01916 2018NE01916 81880332 VALOR R$ 201,60 (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 306943 337814982 28471 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação - Solicitação de diária nº 10518 - Encontro de apresentação das ações do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (PAES) e Formação para novos gestores do programa Escola Viva. Data: 16 a 19/01/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NL00038 2018NE00171 80784119 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 306943 337814983 28472 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento - Solicitação de diária nº 10518 - Encontro de apresentação das ações do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (PAES) e Formação para novos gestores do programa Escola Viva. Data: 16 a 19/01/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018OB00053 2018NE00171 80784119 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 306943 337814984 28473 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11107 - Participar do Dia do Superintendente e Workshop de organizações das redes estaduais e municipais. Data 11 e 12/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018OB02008 2018NE01496 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 306943 337814985 28474 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária n.12973 - 1º Encontro Estadual de Supervisores Escolares e Dia da Superintendências na SEDU - Data: 29 e 30/11/2018 - Destino: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia 2018OB08698 2018NE06142 2018001498693 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 306943 337814986 28475 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.790.617-## 1 "" JUNIOR FEJOLI DA CUNHA 8331762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do Treinamento sobre BPA para a Sustentabilidade da Cafeicultura do ES, em Marilândia, dias 31/07 e 01/08. Convenio 793706/2013. 2018OB01863 2018NE01155 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2653338 337814987 28476 2018 2018-07-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.790.617-## 1 "" JUNIOR FEJOLI DA CUNHA 8331762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Treinamento sobre BPA para a Sustentabilidade da Cafeicultura do ES, em Marilândia, dias 31/07 e 01/08. 2018NE01155 2018NE01155 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2653338 337814988 28477 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.790.617-## 1 "" JUNIOR FEJOLI DA CUNHA 8331762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do Treinamento sobre BPA para a Sustentabilidade da Cafeicultura do ES, em Marilândia, dias 31/07 e 01/08. 2018NL01344 2018NE01155 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2653338 337814989 28478 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.461.747-## 1 "" PAULO MAZZOCO 8331816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIA 20 À 22/02/2018, DILIGENCIA NA CIDADE DE LINHARES ENVOLVENDO FRAUDES NO SETOR DE CAFÉ. 2018NL00252 2018NE00353 81082169 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 238901 337814990 28479 2018 2018-09-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.747-## 1 "" PAULO MAZZOCO 8331816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIA 20 À 22/02/2018, DILIGENCIA NA CIDADE DE LINHARES ENVOLVENDO FRAUDES NO SETOR DE CAFÉ. 2018NE00353 2018NE00353 81082169 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 238901 337814991 28480 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.461.747-## 1 "" PAULO MAZZOCO 8331816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIA 20 À 22/02/2018, DILIGENCIA NA CIDADE DE LINHARES ENVOLVENDO FRAUDES NO SETOR DE CAFÉ. 2018OB00393 2018NE00353 81082169 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 238901 337814992 28481 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 3277,0000 0,0000 0,0000 ###.200.417-## 1 "" ANDERSON KELLER COSTA 8331835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REFERENET A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 24/11 PROSSEGUIRÁ ATE A CIDADE DE SÃO PAULO- SP E POSTERIORMENTE SE DESLOCARÃO PARA A CIDADE DE RIO DE JANEIRO - RJ, COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR A DOUTRINA DE NEGOCIAÇÃO DE CRISES COM AS POLICIAS MILITARES DOS RESPECTIVOS ESTADO. CONFORME CI/CPO-E/CIMESP/ Nº 425/2018. 2018NL03429 2018NE02377 83964118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2671930 337814993 28482 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3277,0000 0,0000 ###.200.417-## 1 "" ANDERSON KELLER COSTA 8331835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REFERENET A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 24/11 PROSSEGUIRÁ ATE A CIDADE DE SÃO PAULO- SP E POSTERIORMENTE SE DESLOCARÃO PARA A CIDADE DE RIO DE JANEIRO - RJ, COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR A DOUTRINA DE NEGOCIAÇÃO DE CRISES COM AS POLICIAS MILITARES DOS RESPECTIVOS ESTADO. CONFORME CI/CPO-E/CIMESP/ Nº 425/2018. 2018OB05193 2018NE02377 83964118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2671930 337814994 28483 2018 2018-11-21T00:00:00 3277,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.417-## 1 "" ANDERSON KELLER COSTA 8331835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENET A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 24/11 PROSSEGUIRÁ ATE A CIDADE DE SÃO PAULO- SP E POSTERIORMENTE SE DESLOCARÃO PARA A CIDADE DE RIO DE JANEIRO - RJ, COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR A DOUTRINA DE NEGOCIAÇÃO DE CRISES COM AS POLICIAS MILITARES DOS RESPECTIVOS ESTADO. CONFORME CI/CPO-E/CIMESP/ Nº 425/2018. 2018NE02377 2018NE02377 83964118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2671930 337814995 28484 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.234.427-## 1 "" SANDRA DE VASCONCELLOS SCHMIDT 8331871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SANDRA DE VASCONCELLOS SCHIMIDT, COM VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 26 À 29/07/2018, CONF. REQ. Nº 144/18. 2018NL04874 2018NE03688 82186138 PARA O RIO DE JANEIRO, PERÍODO 26/07 A 29/07/2018, A PEDIDO DA GROSS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538024 337814996 28485 2018 2018-05-28T00:00:00 791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.427-## 1 "" SANDRA DE VASCONCELLOS SCHMIDT 8331871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SANDRA DE VASCONCELLOS SCHIMIDT, COM VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 26 À 29/07/2018, CONF. REQ. Nº 144/18. 2018NE03688 2018NE03688 82186138 PARA O RIO DE JANEIRO, PERÍODO 26/07 A 29/07/2018, A PEDIDO DA GROSS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538024 337814997 28486 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.234.427-## 1 "" SANDRA DE VASCONCELLOS SCHMIDT 8331871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SANDRA DE VASCONCELLOS SCHIMIDT, COM VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 26 À 29/07/2018, CONF. REQ. Nº 144/18. 2018OB19169 2018NE03688 82186138 PARA O RIO DE JANEIRO, PERÍODO 26/07 A 29/07/2018, A PEDIDO DA GROSS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538024 337814998 28487 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/11/2018 07:00 16/10/2018 14:00 Nova Venécia,Reunião dos chefes locais, com chefe regional. PROC: 2018- HM6X3 2018NL03384 2018NE02693 2018012669243 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337814999 28488 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 12 A 14/06 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO BLOCO IV PARA RETIRADA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA EM VITÓRIA. 2018NL01568 2018NE01255 81363451 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337815000 28489 2018 2018-07-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 19/07 em nova venécia, reunião técnica dos veterinários locais com o coordenador da defesa. 2018NE01604 2018NE01604 81363451 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337815001 28490 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 19/07 em nova venécia, reunião técnica dos veterinários locais com o coordenador da defesa. 2018NL02001 2018NE01604 81363451 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337815002 28491 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 16/10/018 EM NOVA VENÉCIA, Participar da reunião pré-etapa de novembro de 2018 de vacinação contra Febre Aftosa.2018-HM6X3. 2018OB03933 2018NE02475 2018012669243 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337815003 28492 2018 2018-08-06T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 12 A 14/06 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO BLOCO IV PARA RETIRADA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA EM VITÓRIA. 2018NE01255 2018NE01255 81363451 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337815004 28493 2018 2018-04-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 17/04 EM NOVA VENÉCIA, REUNIÃO DE PRÉ- CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. 2018NE00741 2018NE00741 81363451 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337815005 28494 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 16/03 EM NOVA VENÉCIA, TREINAMENTO SOBRE IUF. 2018NE00491 2018NE00491 81363451 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2937824 337815006 28495 2018 2018-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05/09 EM NOVA VENÉCIA, REUNIÃO DO GERENTE REGIONAL COM OS LOCAIS. 2018NE02144 2018NE02144 81363451 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337815007 28496 2018 2018-05-15T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 08/05 A 09/05,SOLENIDADE DE SANÇÃO DA LEI DE AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE. 2018NE01043 2018NE01043 81363451 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337815008 28497 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05/09 EM NOVA VENÉCIA, REUNIÃO DO GERENTE REGIONAL COM OS LOCAIS. 2018OB03461 2018NE02144 81363451 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337815009 28498 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 12 A 14/06 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO BLOCO IV PARA RETIRADA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA EM VITÓRIA. 2018OB02018 2018NE01255 81363451 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337815010 28499 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 19/07 em nova venécia, reunião técnica dos veterinários locais com o coordenador da defesa. 2018OB02560 2018NE01604 81363451 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337815011 28500 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 15/06 EM NOVA VENÉCIA, REUNIÃO DOS GERENTES LOCAIS E REGIONAIS. 2018OB02141 2018NE01354 81363451 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337815012 28501 2018 2018-07-26T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/07 A 09/07 EM VITÓRIA, REUNIÃO DA GERÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E AS GERÊNCIAS LOCAIS E REGIONAIS. 2018NE01720 2018NE01720 81363451 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337815013 28502 2018 2018-09-08T00:00:00 403,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/08 A 16/08 EM VITÓRIA, NOVA VENÉCIA, TRINAMENTO NO GEDSIA, REUNIÃO TÉCNICA. 2018NE01838 2018NE01838 81363451 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337815014 28503 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/07 A 03/07 EM VITÓRIA, REUNIÃO DA GERÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E AS GERÊNCIAS LOCAIS E REGIONAIS. 2018NL01799 2018NE01450 81363451 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337815015 28504 2018 2018-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/11/2018 07:00 16/10/2018 14:00 Nova Venécia,Reunião dos chefes locais, com chefe regional. PROC: 2018- HM6X3 2018NE02693 2018NE02693 2018012669243 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337815016 28505 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 17/04 EM NOVA VENÉCIA, REUNIÃO DE PRÉ- CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. 2018NL00940 2018NE00741 81363451 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337815017 28506 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 17/04 EM NOVA VENÉCIA, REUNIÃO DE PRÉ- CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. 2018OB01241 2018NE00741 81363451 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337815018 28507 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 20/09 em Nova Venécia, reunião sobre promoção por seleção, treinamento no E'DOCS. 2018OB03627 2018NE02255 81363451 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337815019 28508 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05/09 EM NOVA VENÉCIA, REUNIÃO DO GERENTE REGIONAL COM OS LOCAIS. 2018NL02698 2018NE02144 81363451 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337815020 28509 2018 2018-09-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 20/09 em Nova Venécia, reunião sobre promoção por seleção, treinamento no E'DOCS. 2018NE02255 2018NE02255 81363451 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337815021 28510 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/07 A 09/07 EM VITÓRIA, REUNIÃO DA GERÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E AS GERÊNCIAS LOCAIS E REGIONAIS. 2018OB02701 2018NE01720 81363451 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337815022 28511 2018 2018-06-28T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/07 A 03/07 EM VITÓRIA, REUNIÃO DA GERÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E AS GERÊNCIAS LOCAIS E REGIONAIS. 2018NE01450 2018NE01450 81363451 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337815023 28512 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 16/10/018 EM NOVA VENÉCIA, Participar da reunião pré-etapa de novembro de 2018 de vacinação contra Febre Aftosa.2018-HM6X3. 2018NL03113 2018NE02475 2018012669243 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337815024 28513 2018 2018-10-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 16/10/018 EM NOVA VENÉCIA, Participar da reunião pré-etapa de novembro de 2018 de vacinação contra Febre Aftosa.2018-HM6X3. 2018NE02475 2018NE02475 2018012669243 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337815025 28514 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/07 A 03/07 EM VITÓRIA, REUNIÃO DA GERÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E AS GERÊNCIAS LOCAIS E REGIONAIS. 2018OB02310 2018NE01450 81363451 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337815026 28515 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 403,2000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/08 A 16/08 EM VITÓRIA, NOVA VENÉCIA, TRINAMENTO NO GEDSIA, REUNIÃO TÉCNICA. 2018OB02967 2018NE01838 81363451 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337815027 28516 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 08/05 A 09/05,SOLENIDADE DE SANÇÃO DA LEI DE AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE. 2018NL01318 2018NE01043 81363451 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337815028 28517 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 15/06 EM NOVA VENÉCIA, REUNIÃO DOS GERENTES LOCAIS E REGIONAIS. 2018NL01666 2018NE01354 81363451 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337815029 28518 2018 2018-06-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 15/06 EM NOVA VENÉCIA, REUNIÃO DOS GERENTES LOCAIS E REGIONAIS. 2018NE01354 2018NE01354 81363451 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337815030 28519 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 20/09 em Nova Venécia, reunião sobre promoção por seleção, treinamento no E'DOCS. 2018NL02840 2018NE02255 81363451 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337815031 28520 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 08/05 A 09/05,SOLENIDADE DE SANÇÃO DA LEI DE AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE. 2018OB01655 2018NE01043 81363451 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337815032 28521 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 16/03 EM NOVA VENÉCIA, TREINAMENTO SOBRE IUF. 2018NL00596 2018NE00491 81363451 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2937824 337815033 28522 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 16/03 EM NOVA VENÉCIA, TREINAMENTO SOBRE IUF. 2018OB00826 2018NE00491 81363451 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2937824 337815034 28523 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 403,2000 0,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/08 A 16/08 EM VITÓRIA, NOVA VENÉCIA, TRINAMENTO NO GEDSIA, REUNIÃO TÉCNICA. 2018NL02318 2018NE01838 81363451 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337815035 28524 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/07 A 09/07 EM VITÓRIA, REUNIÃO DA GERÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E AS GERÊNCIAS LOCAIS E REGIONAIS. 2018NL02142 2018NE01720 81363451 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337815036 28525 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.867-## 1 "" MILENE ANES DIAS 8331895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/11/2018 07:00 16/10/2018 14:00 Nova Venécia,Reunião dos chefes locais, com chefe regional. PROC: 2018- HM6X3 2018OB04288 2018NE02693 2018012669243 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937824 337815037 28526 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.541.687-## 1 "" MARCO AURELIO CONTARATO 8331905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA E VITÓRIA/ES NOS DIAS 17 E 20/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA E DEVOLUÇÃO DE VTR AO ALMOXARIFADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 46 E 48 (RD'S Nº 160 E 170/2018). 2018NL07709 2018NE02300 81488556 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2993368 337815038 28527 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.541.687-## 1 "" MARCO AURELIO CONTARATO 8331905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 22/03/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 036/2018). 2018NL02163 2018NE01501 81488556 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2993368 337815039 28528 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.541.687-## 1 "" MARCO AURELIO CONTARATO 8331905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/VITÓRIA/ES NO DIA 08/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA PARA O IASES E RESOLVER ASSUNTOS ADM NO FABIO RUSCHI E PATRIMONIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 28(RD Nº 090/2018). 2018NL04298 2018NE02300 81488556 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2993368 337815040 28529 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.541.687-## 1 "" MARCO AURELIO CONTARATO 8331905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA E VITÓRIA/ES NOS DIAS 17 E 20/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA E DEVOLUÇÃO DE VTR AO ALMOXARIFADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 46 E 48 (RD'S Nº 160 E 170/2018). 2018OB08896 2018NE02300 81488556 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2993368 337815041 28530 2018 2018-03-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.541.687-## 1 "" MARCO AURELIO CONTARATO 8331905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04938 2018NE02300 81488556 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2993368 337815042 28531 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.541.687-## 1 "" MARCO AURELIO CONTARATO 8331905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E VILA VELHA/ES NO DIA 12/09/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40 (RD Nº 158/2018). 2018OB08401 2018NE02300 81488556 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2993368 337815043 28532 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.541.687-## 1 "" MARCO AURELIO CONTARATO 8331905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 22/03/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 036/2018). 2018OB02512 2018NE01501 81488556 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2993368 337815044 28533 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.541.687-## 1 "" MARCO AURELIO CONTARATO 8331905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 27/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUBSECRETÁRIO PENAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 056/2018). 2018OB03294 2018NE01501 81488556 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2993368 337815045 28534 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.541.687-## 1 "" MARCO AURELIO CONTARATO 8331905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/VITÓRIA/ES NO DIA 08/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA PARA O IASES E RESOLVER ASSUNTOS ADM NO FABIO RUSCHI E PATRIMONIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 28(RD Nº 090/2018). 2018OB05048 2018NE02300 81488556 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2993368 337815046 28535 2018 2018-06-21T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.541.687-## 1 "" MARCO AURELIO CONTARATO 8331905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02300 2018NE02300 81488556 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2993368 337815047 28536 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.541.687-## 1 "" MARCO AURELIO CONTARATO 8331905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA, VIANA,VITÓRIA E SERRA/ES NOS DIAS 22 E 31/10/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESO, ENCAMINHAMENTO DE PRESO PARA CURSO NA EPEN , DSP, ED FABIO RUCH E BUSCAR VIATURA NA RENAULT, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.60 E 64 RD Nº 192 E 204. 2018NL09404 2018NE02300 81488556 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2993368 337815048 28537 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.541.687-## 1 "" MARCO AURELIO CONTARATO 8331905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA, VIANA,VITÓRIA E SERRA/ES NOS DIAS 22 E 31/10/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESO, ENCAMINHAMENTO DE PRESO PARA CURSO NA EPEN , DSP, ED FABIO RUCH E BUSCAR VIATURA NA RENAULT, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.60 E 64 RD Nº 192 E 204. 2018OB10702 2018NE02300 81488556 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2993368 337815049 28538 2018 2018-04-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.541.687-## 1 "" MARCO AURELIO CONTARATO 8331905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01501 2018NE01501 81488556 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2993368 337815050 28539 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.541.687-## 1 "" MARCO AURELIO CONTARATO 8331905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E VILA VELHA/ES NO DIA 12/09/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40 (RD Nº 158/2018). 2018NL07289 2018NE02300 81488556 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2993368 337815051 28540 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.541.687-## 1 "" MARCO AURELIO CONTARATO 8331905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 27/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUBSECRETÁRIO PENAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 056/2018). 2018NL02828 2018NE01501 81488556 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2993368 337815052 28541 2018 2018-12-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.190.407-## 1 "" HAROLDO MASCARENHAS DA SILVA 8331912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar do treinamento: tecnologias e inovações geradas pelo Incaper, em Linhares, dias 19 e 20/12. 2018NE02344 2018NE02344 2018021851514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957744 337815053 28542 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.190.407-## 1 "" HAROLDO MASCARENHAS DA SILVA 8331912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar da reunião para com a Gerente de Transferência de tecnologia para o alinhamento das atividades sobre o assunto e entrega dos documentos necessários para o Registro da Variedade de milho ES204 no MAPA, em Vitória, dia 13/12. 2018NE02345 2018NE02345 2018017576535 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957744 337815054 28543 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.190.407-## 1 "" HAROLDO MASCARENHAS DA SILVA 8331912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar em Treinamento de Cafeicultura, em Marilândia, dia 24/09. 2018NL02069 2018NE01785 2018021110621 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957744 337815055 28544 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.190.407-## 1 "" HAROLDO MASCARENHAS DA SILVA 8331912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar em Treinamento de Cafeicultura, em Marilândia, dia 24/09. Convenio 834383/2016. Siconv - Obtv. 2018OB02692 2018NE01785 2018021110621 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957744 337815056 28545 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.190.407-## 1 "" HAROLDO MASCARENHAS DA SILVA 8331912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar do lançamento e divulgação do Milho Imperador ES-204 nova variedade de milho para Agricultura Orgânica e Familiar do ES e de técnicas agroecológicas para o seu cultivo, em Domingos Martins, dia 18/12. 2018NL02642 2018NE02347 2018017576535 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957744 337815057 28546 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.190.407-## 1 "" HAROLDO MASCARENHAS DA SILVA 8331912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar do treinamento: tecnologias e inovações geradas pelo Incaper, em Linhares, dias 19 e 20/12. 2018NL02641 2018NE02344 2018021851514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957744 337815058 28547 2018 2018-12-19T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.190.407-## 1 "" HAROLDO MASCARENHAS DA SILVA 8331912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARA ACERTO DA OBSERVAÇÃO. 2018NE02346 2018NE02345 2018017576535 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957744 337815059 28548 2018 2018-10-19T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.190.407-## 1 "" HAROLDO MASCARENHAS DA SILVA 8331912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar em Treinamento de Cafeicultura, em Marilândia, dia 24/09. 2018NE01785 2018NE01785 2018021110621 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957744 337815060 28549 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.190.407-## 1 "" HAROLDO MASCARENHAS DA SILVA 8331912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar do lançamento e divulgação do Milho Imperador ES-204 nova variedade de milho para Agricultura Orgânica e Familiar do ES e de técnicas agroecológicas para o seu cultivo, em Domingos Martins, dia 18/12. 2018NE02347 2018NE02347 2018017576535 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957744 337815061 28550 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.190.407-## 1 "" HAROLDO MASCARENHAS DA SILVA 8331912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar do treinamento: tecnologias e inovações geradas pelo Incaper, em Linhares, dias 19 e 20/12. 2018OB03416 2018NE02344 2018021851514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957744 337815062 28551 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.190.407-## 1 "" HAROLDO MASCARENHAS DA SILVA 8331912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar do lançamento e divulgação do Milho Imperador ES-204 nova variedade de milho para Agricultura Orgânica e Familiar do ES e de técnicas agroecológicas para o seu cultivo, em Domingos Martins, dia 18/12. 2018OB03417 2018NE02347 2018017576535 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957744 337815063 28552 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.824.837-## 1 "" ADRIANO FRISSO RABELO 8331955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O PROCURADOR DR. ADRIANO FRISSO RABELOI PARTIPAR DE AUDIÊNCIA NO DIA 04/09/2018 ÀS 15:00H COM PARTIDA ÀS 11:10H E RETORNO ÀS 19:45H, NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018NL00998 2018NE00409 2018022276155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 373075 337815064 28553 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.824.837-## 1 "" ADRIANO FRISSO RABELO 8331955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O PROCURADOR DR. ADRIANO FRISSO RABELOI PARTIPAR DE AUDIÊNCIA NO DIA 04/09/2018 ÀS 15:00H COM PARTIDA ÀS 11:10H E RETORNO ÀS 19:45H, NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018OB01276 2018NE00409 2018022276155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 373075 337815065 28554 2018 2018-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.824.837-## 1 "" ADRIANO FRISSO RABELO 8331955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O PROCURADOR DR. ADRIANO FRISSO RABELOI PARTIPAR DE AUDIÊNCIA NO DIA 04/09/2018 ÀS 15:00H COM PARTIDA ÀS 11:10H E RETORNO ÀS 19:45H, NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018NE00409 2018NE00409 2018022276155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 373075 337815066 28555 2018 2018-01-22T00:00:00 226,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.587-## 1 "" VALDECI TEIXEIRA 8331961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00090 2018NE00090 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 900889 337815067 28556 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 226,0000 0,0000 ###.918.587-## 1 "" VALDECI TEIXEIRA 8331961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00109 2018NE00090 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 900889 337815068 28557 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 226,0000 0,0000 0,0000 ###.918.587-## 1 "" VALDECI TEIXEIRA 8331961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00097 2018NE00090 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 900889 337815069 28558 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.441.627-## 1 "" PEDRO ARLIND0 OLIVEIRA GALVEIAS 8331985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Mobilização de técnicos e parceiros para a execução da Capacitação de Heveicultura e Troca de informações com instrutor do curso no município de São Gabriel da Palha (Dr. Carlos Lobo) e no município de Pinheiros (Joessé de Oliveira), dias 04 a 06/10. 2018NL01973 2018NE01687 2018006545782 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3295192 337815070 28559 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.441.627-## 1 "" PEDRO ARLIND0 OLIVEIRA GALVEIAS 8331985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Pedro Arlindo Oliveira Galveias - GPDI, conforme extrato bancário do dia 03/07/2018. 2018GD00087 2018NE00876 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3295192 337815071 28560 2018 2018-06-13T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.441.627-## 1 "" PEDRO ARLIND0 OLIVEIRA GALVEIAS 8331985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para mobilização de técnicos e parceiros para a execução da capacitação em Heveicultura e troca de informações com o instrutor do curso no município de são Gabriel da Palha e São Mateus em 12, 13 e 14/06/2018. 2018NE00876 2018NE00876 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3295192 337815072 28561 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.441.627-## 1 "" PEDRO ARLIND0 OLIVEIRA GALVEIAS 8331985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00087 2018NE00876 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3295192 337815073 28562 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.441.627-## 1 "" PEDRO ARLIND0 OLIVEIRA GALVEIAS 8331985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para mobilização de técnicos e parceiros para a execução da capacitação em Heveicultura e troca de informações com o instrutor do curso no município de são Gabriel da Palha, Pinheiros e Linhares em 12, 13 e 14/06/2018. Convenio 851931/2017. Siconv - Obtv. 2018OB01362 2018NE00876 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3295192 337815074 28563 2018 2018-09-10T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.441.627-## 1 "" PEDRO ARLIND0 OLIVEIRA GALVEIAS 8331985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Mobilização de técnicos e parceiros para a execução da Capacitação de Heveicultura e Troca de informações com instrutor do curso no município de São Gabriel da Palha (Dr. Carlos Lobo) e no município de Pinheiros (Joessé de Oliveira), dias 04 a 06/10. 2018NE01687 2018NE01687 2018006545782 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3295192 337815075 28564 2018 2018-09-07T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.441.627-## 1 "" PEDRO ARLIND0 OLIVEIRA GALVEIAS 8331985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno parcial do empenho 2018NE00876 relativo a devolução de diária pelo servidor Pedro Arlindo Oliveira Galveias - GPDI, conforme extrato bancário do dia 03/07/2018. 2018NE01002 2018NE00876 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3295192 337815076 28565 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.441.627-## 1 "" PEDRO ARLIND0 OLIVEIRA GALVEIAS 8331985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para mobilização de técnicos e parceiros para a execução da capacitação em Heveicultura e troca de informações com o instrutor do curso no município de são Gabriel da Palha e São Mateus em 12, 13 e 14/06/2018. 2018NL00992 2018NE00876 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3295192 337815077 28566 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.441.627-## 1 "" PEDRO ARLIND0 OLIVEIRA GALVEIAS 8331985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para Mobilização de técnicos e parceiros para a execução da Capacitação de Heveicultura e Troca de informações com instrutor do curso no município de São Gabriel da Palha (Dr. Carlos Lobo) e no município de Pinheiros (Joessé de Oliveira), dias 04 a 06/10. Convenio 851931/2017. Siconv - Obtv. 2018OB02576 2018NE01687 2018006545782 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3295192 337815078 28567 2018 2018-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11/04/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORA FERNANDA BRAUMER DA GIC/SESP. 2018NE00385 2018NE00385 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815079 28568 2018 2018-09-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA CONCEIÇÃO DA BARRA/ES NO DIA 02/10/2018 PARA CONDUZIR O SERVIDOR RODOLPHO DA OUVIDORIA/SESP. 2018NE00964 2018NE00964 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815080 28569 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00030 2018NE00647 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815081 28570 2018 2018-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA IBATIBA NO DIA 15/08/2018 PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA SESP. " 2018NE00816 2018NE00816 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815082 28571 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA SÃO MATEUS NO DIA 05/07/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORA DA ASCOM/SESP. 2018OB01306 2018NE00677 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815083 28572 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA LINHARES, BAIXO GUANDU E COLATINA NO PERÍODO DE 21 A 24/05/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DO PATRIMÔNIO/SESP. 2018OB01140 2018NE00599 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815084 28573 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA MIMOSO DO SUL, NO DIA 17/05/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA ASCOM. 2018OB01087 2018NE00573 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815085 28574 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA PARA CACHOEIRO E IUNA , PARA O PERÍODO DE 01-03 PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA GIC/SESP. 2018OB00305 2018NE00237 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815086 28575 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 19/10/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORA SABRINA FIGUEIREDO. 2018NL01562 2018NE01030 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815087 28576 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 04/09/2018 PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA SESP. " 2018NL01304 2018NE00889 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815088 28577 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11/04/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORA FERNANDA BRAUMER DA GIC/SESP. 2018NL00492 2018NE00385 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815089 28578 2018 2018-04-07T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO REFERENTE DEVIDO CANCELAMENTO DA VIAGEM, CONFORME DESPACHO ÁS FLS 78. 2018NE00664 2018NE00647 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815090 28579 2018 2018-10-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA GUAÇUÍ NO DIA 12/01/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA GEARE/SESP. 2018NE00123 2018NE00123 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815091 28580 2018 2018-06-15T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA LINHARES, BAIXO GUANDU E COLATINA NO PERÍODO DE 21 A 24/05/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DO PATRIMÔNIO/SESP. 2018NE00599 2018NE00599 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815092 28581 2018 2018-08-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 04/09/2018 PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA SESP. " 2018NE00889 2018NE00889 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815093 28582 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 24/07/2018 PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA GEARE/SESP. 2018NL01056 2018NE00714 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815094 28583 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA DORES DO RIO PRETO NO DIA 28/03/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA GIC/SESP. 2018NL00380 2018NE00318 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815095 28584 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 24/07/2018 PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA GEARE/SESP. 2018OB01405 2018NE00714 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815096 28585 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR JOSIAS GOMES DEVIDO CANCELAMENTO DA VIAGEM, CONFORME DESPACHO ÁS FLS 78. 2018GD00030 2018NE00647 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815097 28586 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA GUAÇUÍ NO DIA 12/01/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA GEARE/SESP. 2018OB00011 2018NE00123 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815098 28587 2018 2018-03-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 24 A 26/04/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DO PATRIMÔNIO/SESP. 2018NE00440 2018NE00440 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815099 28588 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 02 DIÁRIA PARA CACHOEIRO E IUNA , PARA O PERÍODO DE 01-03 PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA GIC/SESP. 2018NL00236 2018NE00237 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815100 28589 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA E MEIA PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 28-29/06/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORA FERNANDA DA GIC. 2018OB01190 2018NE00647 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815101 28590 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 24 A 26/04/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DO PATRIMÔNIO/SESP. 2018OB00768 2018NE00440 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815102 28591 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DORES DO RIO PRETO NO DIA 28/03/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA GIC/SESP. 2018OB00491 2018NE00318 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815103 28592 2018 2018-07-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 24/07/2018 PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA GEARE/SESP. 2018NE00714 2018NE00714 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815104 28593 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFERENTE A DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA IBATIBA NO DIA 15/08/2018 PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA SESP. " 2018OB01609 2018NE00816 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815105 28594 2018 2018-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 19/10/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORA SABRINA FIGUEIREDO. 2018NE01030 2018NE01030 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815106 28595 2018 2018-05-18T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA PEDRO CANÁRIO, CONCEIÇÃO DA BARRA E JAGUARÉ NO PERÍODO DE 07 A 11/05/2018 PARA CONDUZIR ROGÉRIO DE CARVALHO DO PATRIMÔNIO/SESP. 2018NE00501 2018NE00501 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815107 28596 2018 2018-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1/2 DIÁRIA PARA MIMOSO DO SUL, NO DIA 17/05/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA ASCOM. 2018NE00573 2018NE00573 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815108 28597 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA PEDRO CANÁRIO, CONCEIÇÃO DA BARRA E JAGUARÉ NO PERÍODO DE 07 A 11/05/2018 PARA CONDUZIR ROGÉRIO DE CARVALHO DO PATRIMÔNIO/SESP. 2018OB00931 2018NE00501 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815109 28598 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA CONCEIÇÃO DA BARRA/ES NO DIA 02/10/2018 PARA CONDUZIR O SERVIDOR RODOLPHO DA OUVIDORIA/SESP. 2018OB01940 2018NE00964 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815110 28599 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 19/10/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORA SABRINA FIGUEIREDO. 2018OB02128 2018NE01030 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815111 28600 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11/04/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORA FERNANDA BRAUMER DA GIC/SESP. 2018OB00682 2018NE00385 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815112 28601 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1 E 1/2 diaria PARA JOSIAS GOMES, EM VIAGEM A IBATIBA/ES, NO PERIODO DE 21 A 22/11/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORA DA GIC/SESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-ZV2RF 2018NL01809 2018NE01218 2018024194503 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815113 28602 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 DIÁRIA E MEIA PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 28-29/06/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORA FERNANDA DA GIC. 2018NL00919 2018NE00647 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815114 28603 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFERENTE A DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA IBATIBA NO DIA 15/08/2018 PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA SESP. " 2018NL01189 2018NE00816 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815115 28604 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA GUAÇUÍ NO DIA 12/01/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA GEARE/SESP. 2018NL00010 2018NE00123 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815116 28605 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA LINHARES, BAIXO GUANDU E COLATINA NO PERÍODO DE 21 A 24/05/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DO PATRIMÔNIO/SESP. 2018NL00848 2018NE00599 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815117 28606 2018 2018-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA DORES DO RIO PRETO NO DIA 28/03/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA GIC/SESP. 2018NE00318 2018NE00318 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815118 28607 2018 2018-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA JOSIAS GOMES, EM VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, NO DIA 05/11/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORaS DA geare/SESP , CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-3RMVL 2018NE01152 2018NE01152 2018003068898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815119 28608 2018 2018-11-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1 E 1/2 diaria PARA JOSIAS GOMES, EM VIAGEM A IBATIBA/ES, NO PERIODO DE 21 A 22/11/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORA DA GIC/SESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-ZV2RF 2018NE01218 2018NE01218 2018024194503 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815120 28609 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA JOSIAS GOMES, EM VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, NO DIA13/11/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA GEARE/SESP , CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-GBHHG 2018OB02374 2018NE01129 2018011623964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815121 28610 2018 2018-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA JOSIAS GOMES, EM VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, NO DIA13/11/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA GEARE/SESP , CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-GBHHG 2018NE01129 2018NE01129 2018011623964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815122 28611 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA JOSIAS GOMES, EM VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, NO DIA 05/11/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORaS DA geare/SESP , CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-3RMVL 2018NL01753 2018NE01152 2018003068898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815123 28612 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1 E 1/2 diaria PARA JOSIAS GOMES, EM VIAGEM A IBATIBA/ES, NO PERIODO DE 21 A 22/11/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORA DA GIC/SESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-ZV2RF 2018OB02462 2018NE01218 2018024194503 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815124 28613 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA JOSIAS GOMES, EM VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, NO DIA 05/11/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORaS DA geare/SESP , CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-3RMVL 2018OB02390 2018NE01152 2018003068898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815125 28614 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA JOSIAS GOMES, EM VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, NO DIA13/11/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA GEARE/SESP , CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-GBHHG 2018NL01735 2018NE01129 2018011623964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815126 28615 2018 2018-10-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA SÃO MATEUS NO DIA 05/07/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORA DA ASCOM/SESP. 2018NE00677 2018NE00677 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815127 28616 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA MIMOSO DO SUL, NO DIA 17/05/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA ASCOM. 2018NL00800 2018NE00573 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815128 28617 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 04/09/2018 PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA SESP. " 2018OB01729 2018NE00889 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815129 28618 2018 2018-02-28T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 02 DIÁRIA PARA CACHOEIRO E IUNA , PARA O PERÍODO DE 01-03 PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA GIC/SESP. 2018NE00237 2018NE00237 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815130 28619 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA PEDRO CANÁRIO, CONCEIÇÃO DA BARRA E JAGUARÉ NO PERÍODO DE 07 A 11/05/2018 PARA CONDUZIR ROGÉRIO DE CARVALHO DO PATRIMÔNIO/SESP. 2018NL00679 2018NE00501 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815131 28620 2018 2018-06-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 01 DIÁRIA E MEIA PARA SÃO MATEUS, NOS DIAS 28-29/06/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORA FERNANDA DA GIC. 2018NE00647 2018NE00647 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815132 28621 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA SÃO MATEUS NO DIA 05/07/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORA DA ASCOM/SESP. 2018NL00973 2018NE00677 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815133 28622 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA CONCEIÇÃO DA BARRA/ES NO DIA 02/10/2018 PARA CONDUZIR O SERVIDOR RODOLPHO DA OUVIDORIA/SESP. 2018NL01438 2018NE00964 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815134 28623 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.625.737-## 1 "" JOSIAS GOMES 8332039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 24 A 26/04/2018 PARA CONDUZIR SERVIDOR DO PATRIMÔNIO/SESP. 2018NL00584 2018NE00440 80761100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 270286 337815135 28624 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 612,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA EXEXUÇÃO DA 4º SEMANA DO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENAÇÃO TÉCNICA - JURIS/18 - SANTA TERSA - 27 A 29/06/18 2018OB01442 2018NE00835 47412018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337815136 28625 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 612,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA EXEXUÇÃO DA 4º SEMANA DO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENAÇÃO TÉCNICA - JURIS/18 - SANTA TERSA - 27 A 29/06/18 2018OB01461 2018NE00835 47412018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337815137 28626 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -612,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00291 2018NE00835 47412018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337815138 28627 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 765,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - LINHARES - 06 A 08/06/18 2018NL00993 2018NE00739 47362018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337815139 28628 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 459,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM BARRA DE SÃO FRANCISCO - 23 A 24/10/18 2018NL02096 2018NE01647 85802018 833/19 - OF 984/19 INDICAÇÃO PARLAMENTAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337815140 28629 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 459,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO: ÉTICA, CONTROLE E TRANSPARÊNCIA NO IFES - ALEGRE E PIÚMA - 01 A 02/03/17 2018NL00289 2018NE00246 18632018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337815141 28630 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 765,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA - JURIS/2018 - POLO VI - NOVA VENÉCIA - 10ª SEMANA - 08 A 10/08/18 2018OB01876 2018NE01146 62112018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337815142 28631 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 459,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO: ÉTICA,CONTROLE E TRANSPARÊNCIA NOS IFES CAMPI - LINHARES E NOVA VENÉCIA - 22 A 24/02/17. 2018OB00276 2018NE00196 16692018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337815143 28632 2018 2018-02-21T00:00:00 459,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO: ÉTICA,CONTROLE E TRANSPARÊNCIA NOS IFES CAMPI - LINHARES E NOVA VENÉCIA - 22 A 24/02/17. 2018NE00196 2018NE00196 16692018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337815144 28633 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 765,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - LINHARES - 06 A 08/06/18 2018OB01227 2018NE00739 47362018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337815145 28634 2018 2018-05-06T00:00:00 765,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - LINHARES - 06 A 08/06/18 2018NE00739 2018NE00739 47362018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337815146 28635 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 765,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA - JURIS/2018 - POLO VI - NOVA VENÉCIA - 10ª SEMANA - 08 A 10/08/18 2018NL01486 2018NE01146 62112018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337815147 28636 2018 2018-07-20T00:00:00 -612,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO 2018NE01050 2018NE00948 59612018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337815148 28637 2018 2018-06-08T00:00:00 765,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA - JURIS/2018 - POLO VI - NOVA VENÉCIA - 10ª SEMANA - 08 A 10/08/18 2018NE01146 2018NE01146 62112018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337815149 28638 2018 2018-05-07T00:00:00 612,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 9ª SEMANA DO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNIA - JURIS/18 - POLO COLATINA - 29 A 31/07/18 2018NE00948 2018NE00948 59612018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337815150 28639 2018 2018-06-29T00:00:00 -459,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO. 2018NE00912 2018NE00835 47412018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337815151 28640 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 -459,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00197 2018NE00835 47412018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337815152 28641 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 612,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 9ª SEMANA DO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNIA - JURIS/18 - POLO COLATINA - 29 A 31/07/18 2018NL01222 2018NE00948 59612018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337815153 28642 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 459,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00300 2018NE00835 47412018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337815154 28643 2018 2018-06-19T00:00:00 612,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA EXEXUÇÃO DA 4º SEMANA DO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENAÇÃO TÉCNICA - JURIS/18 - SANTA TERSA - 27 A 29/06/18 2018NE00835 2018NE00835 47412018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337815155 28644 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -459,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS. 2018GD00197 2018NE00835 47412018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337815156 28645 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 612,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA EXEXUÇÃO DA 4º SEMANA DO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENAÇÃO TÉCNICA - JURIS/18 - SANTA TERSA - 27 A 29/06/18 2018NL01125 2018NE00835 47412018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337815157 28646 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 -459,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00198 2018NE00835 47412018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337815158 28647 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 459,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO: ÉTICA,CONTROLE E TRANSPARÊNCIA NOS IFES CAMPI - LINHARES E NOVA VENÉCIA - 22 A 24/02/17. 2018NL00251 2018NE00196 16692018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337815159 28648 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 -612,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00346 2018NE00948 59612018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337815160 28649 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 459,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM BARRA DE SÃO FRANCISCO - 23 A 24/10/18 2018OB02593 2018NE01647 85802018 833/19 - OF 984/19 INDICAÇÃO PARLAMENTAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337815161 28650 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -459,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS. 2018GD00198 2018NE00835 47412018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337815162 28651 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 459,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00300 2018NE00835 47412018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337815163 28652 2018 2018-10-23T00:00:00 459,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM BARRA DE SÃO FRANCISCO - 23 A 24/10/18 2018NE01647 2018NE01647 85802018 833/19 - OF 984/19 INDICAÇÃO PARLAMENTAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337815164 28653 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 459,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO: ÉTICA, CONTROLE E TRANSPARÊNCIA NO IFES - ALEGRE E PIÚMA - 01 A 02/03/17 2018OB00370 2018NE00246 18632018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337815165 28654 2018 2018-02-27T00:00:00 459,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO: ÉTICA, CONTROLE E TRANSPARÊNCIA NO IFES - ALEGRE E PIÚMA - 01 A 02/03/17 2018NE00246 2018NE00246 18632018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337815166 28655 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2108,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. 2018OB02219 2018NE01356 70552018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337815167 28656 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 2108,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. 2018NL01774 2018NE01356 70552018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337815168 28657 2018 2018-09-13T00:00:00 2108,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. 2018NE01356 2018NE01356 70552018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337815169 28658 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE 1/2 DIARIA E 20% PARA RIO DE BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. RD-016/SCM - 2018. 2018NL00465 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815170 28659 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 04 de setembro com retorno previsto para a mesma data, tendo como motivo da viagem o acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0105/2018/CM - GAB. 2018NL01897 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815171 28660 2018 2018-04-17T00:00:00 215,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00651 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815172 28661 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 28 junho com retorno previsto para a mesma data, tendo como motivo da viagem o acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0078/2018/CM - GAB. 2018NL01485 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815173 28662 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 561,6000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 20% para o município de Rio de Janeiro-ES no dia 05 a 06 de junho, em acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0050/2018/CM - GAB 2018NL01174 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815174 28663 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diária + 20% para o município de São Paulo-SP, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria, a ida será dia 09 de janeiro com retorno no mesmo dia. Conf .CI - 008/2018/NTTT 2018NL00069 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815175 28664 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 24 de setembro com retorno previsto para a mesma data, tendo como motivo da viagem o acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0126/2018/CM - GAB. 2018OB02557 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815176 28665 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária + 20% para a cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 26 de outubro com retorno previsto para a mesma data, tendo como motivo da viagem o acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0129/2018/CM - GAB. 2018OB02560 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815177 28666 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária + 20% para a cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 05 de novembro com retorno previsto para a mesma data, tendo como motivo da viagem o acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0143/2018/CM - GAB. 2018NL02599 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815178 28667 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária + 20% para a cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 21 de novembro com retorno previsto para a mesma data, tendo como motivo da viagem o acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0146/2018/CM - GAB. 2018OB03036 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815179 28668 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 374,4000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 30/11 a 01/12, visto que esteve realizando serviços pertinentes a Secretaria no que tange ao acompanhamento do Exmo. Sr. Governador. RD-0148/2018/CM - GAB 2018OB03037 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815180 28669 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 374,4000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 diária + 20% para a cidade de Belo Horizonte-MG no dia 12 a 13 de novembro, visto que esteve realizando serviços pertinentes a Secretaria no que tange ao acompanhamento do Exmo. Sr. Governador. RD-0145/2018/CM - GAB 2018NL02601 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815181 28670 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE 1/2 DIARIA E 20% PARA RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. RD-017/SCM - 2018. 2018NL00466 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815182 28671 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 561,6000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 20% para o município de Rio de Janeiro-ES no dia 16 a 17 de março, em acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0032/2018/CM - GAB 2018NL00759 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815183 28672 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 618,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 20% para o município de Brasilia-DF e São Paulo-SP no dia 22 a 23 de maio, em acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0048/2018/CM - GAB 2018NL01172 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815184 28673 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE 1/2 DIARIA E 20% PARA BRASILIA-DF, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. RD-012/SCM - 2018. 2018NL00461 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815185 28674 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 1310,4000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 03 e 1/2 diária + 20% para o município de São Paulo-SP no dia 19 a 22 de julho, em acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0082/2018/CM - GAB 2018NL01531 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815186 28675 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária + 20% para a cidade de Rio de Janeiro no dia 02 de março com retorno previsto para a mesma data, tendo como motivo da viagem o acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD - 008/2018 - GAB. 2018NL00387 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815187 28676 2018 2018-03-15T00:00:00 777,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00426 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815188 28677 2018 2018-05-21T00:00:00 1872,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00904 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815189 28678 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02152 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815190 28679 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária + 20% para a cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 05 de novembro com retorno previsto para a mesma data, tendo como motivo da viagem o acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0143/2018/CM - GAB. 2018OB03033 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815191 28680 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE 1/2 DIARIA E 20% PARA SÃO PAULO-SP, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE ACOMPANHAR O EXMO.GOVERNADOR. RD-020/SCM - 2018. 2018NL00539 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815192 28681 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAG.DE 1/2 DIARIA E 20% PARA SÃO PAULO-SP, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE ACOMPANHAR O EXMO.GOVERNADOR. RD-020/SCM - 2018. 2018OB00603 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815193 28682 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 561,6000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 20% para o município de Rio de Janeiro-ES no dia 21 a 22 de março, em acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0036/2018/CM - GAB 2018OB00888 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815194 28683 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 561,6000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 20% para a cidade de Rio de Janeiro-RJ e São Paulo-SP no dia 07 a 08 novembro, em acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0144/2018/CM - GAB 2018NL02600 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815195 28684 2018 2018-04-23T00:00:00 1310,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00685 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815196 28685 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 561,6000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 20% para o município de Rio de Janeiro-ES no dia 05 a 06 de junho, em acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0050/2018/CM - GAB 2018OB01357 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815197 28686 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 936,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 e 1/2 diária + 20% para o município de Rio de Janeiro-RJ no dia 04 a 06 de maio, em acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0041/2018/CM - GAB 2018OB01201 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815198 28687 2018 2018-12-06T00:00:00 1179,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01008 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815199 28688 2018 2018-12-26T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho complementação do 2018NE0109 tendo em vista anulado saldo indevidamente, para cobrir de diárias militar fora do estado 2018NE02153 2018NE02153 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815200 28689 2018 2018-12-26T00:00:00 1684,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE02117 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815201 28690 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 561,6000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 E 1/2 diária + 20% para o município de São Paulo-SP, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria, a ida será dia 11 de janeiro com retorno dia 12 de janeiro de 2018. Conf .CI - 009/2018/NTTT 2018OB00066 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815202 28691 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 18 de abril com retorno previsto para a mesma data, tendo como motivo da viagem o acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0033/2018/CM - GAB. 2018OB00885 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815203 28692 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária + 20% para a cidade de Brasilia-DF no dia 01 de março com retorno previsto para a mesma data, tendo como motivo da viagem o acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD - 007/2018 - GAB. 2018OB00467 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815204 28693 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 28 junho com retorno previsto para a mesma data, tendo como motivo da viagem o acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0078/2018/CM - GAB. 2018OB01721 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815205 28694 2018 2018-03-21T00:00:00 374,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00482 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815206 28695 2018 2018-10-29T00:00:00 2246,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01827 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815207 28696 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02236 2018NE02153 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815208 28697 2018 2018-07-18T00:00:00 187,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE01235 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815209 28698 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 561,6000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 22 a 23 de outubro, em acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0128/2018/CM - GAB 2018NL02235 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815210 28699 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 28 junho com retorno previsto para a mesma data, tendo como motivo da viagem o acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0072/2018/CM - GAB. 2018OB01712 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815211 28700 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 936,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 e 1/2 diária + 20% para a cidade de Rio de Janeiro-RJ e São Paulo-SP no dia 12 a 14 de maio, em acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0043/2018/CM - GAB 2018OB01203 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815212 28701 2018 2018-10-01T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00114 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815213 28702 2018 2018-02-21T00:00:00 215,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE00324 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815214 28703 2018 2018-07-30T00:00:00 1310,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01274 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815215 28704 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária + 20% para a cidade de Brasilia-DF no dia 21 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, visto que esteve realizando serviços da Casa Militar no que tange ao acompanhamento do Exmo. Sr. Governador. RD - 003/2018 - GAB. 2018OB00368 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815216 28705 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária + 20% para a cidade de Rio de Janeiro no dia 02 de março com retorno previsto para a mesma data, tendo como motivo da viagem o acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD - 008/2018 - GAB. 2018OB00468 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815217 28706 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAG.DE 1/2 DIARIA E 20% PARA BRASILIA-DF, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. RD-012/SCM - 2018. 2018OB00548 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815218 28707 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 374,4000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 diária + 20% para o município de Rio de Janeiro no dia 24 a 25 de junho, visto que esteve realizando serviços pertinentes a Secretaria no que tange ao acompanhamento do Exmo. Sr. Governador. RD-0060/2018/CM - GAB 2018OB01484 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815219 28708 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 561,6000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 22 a 23 de outubro, em acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0128/2018/CM - GAB 2018OB02559 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815220 28709 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 561,6000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 20% para a cidade de Rio de Janeiro-RJ e São Paulo-SP no dia 07 a 08 novembro, em acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0144/2018/CM - GAB 2018OB03034 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815221 28710 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 374,4000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 30/11 a 01/12, visto que esteve realizando serviços pertinentes a Secretaria no que tange ao acompanhamento do Exmo. Sr. Governador. RD-0148/2018/CM - GAB 2018NL02603 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815222 28711 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE 1/2 DIARIA E 20% PARA RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. RD-014/SCM - 2018. 2018NL00463 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815223 28712 2018 2018-06-26T00:00:00 374,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01109 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815224 28713 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária + 20% para a cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 21 de novembro com retorno previsto para a mesma data, tendo como motivo da viagem o acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0146/2018/CM - GAB. 2018NL02602 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815225 28714 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE 1/2 DIARIA E 20% PARA RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE ACOMPANHAR O EXMO.GOVERNADOR. RD-019/SCM - 2018. 2018NL00538 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815226 28715 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 561,6000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diária + 20% para o município de Rio de Janeiro-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria, a ida será dia 06 de janeiro com retorno dia 07 de janeiro de 2018. Conf .CI - 006/2018/NTTT 2018NL00067 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815227 28716 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária + 20% para a cidade de Brasilia-DF no dia 27 de março com retorno previsto para a mesma data, tendo como motivo da viagem o acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-027/2018 - GAB. 2018NL00723 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815228 28717 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária + 20% para a cidade de Brasilia-DF no dia 21 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, visto que esteve realizando serviços da Casa Militar no que tange ao acompanhamento do Exmo. Sr. Governador. RD - 003/2018 - GAB. 2018NL00308 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815229 28718 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária + 20% para a cidade de Brasilia-DF no dia 01 de março com retorno previsto para a mesma data, tendo como motivo da viagem o acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD - 007/2018 - GAB. 2018NL00386 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815230 28719 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 -561,6000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00255 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815231 28720 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 936,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 e 1/2 diária + 20% para a cidade de Rio de Janeiro-RJ e São Paulo-SP no dia 12 a 14 de maio, em acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0043/2018/CM - GAB 2018NL01045 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815232 28721 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 561,6000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 03 a 04 de outubro, em acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0123/2018/CM - GAB 2018NL02229 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815233 28722 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 18 de março com retorno previsto para a mesma data, tendo como motivo da viagem o acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0033/2018/CM - GAB. 2018NL00760 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815234 28723 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 28 junho com retorno previsto para a mesma data, tendo como motivo da viagem o acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0072/2018/CM - GAB. 2018NL01476 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815235 28724 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária + 20% para a cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 26 de outubro com retorno previsto para a mesma data, tendo como motivo da viagem o acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0129/2018/CM - GAB. 2018NL02236 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815236 28725 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária + 20% para a cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 24 de setembro com retorno previsto para a mesma data, tendo como motivo da viagem o acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0120/2018/CM - GAB. 2018NL02226 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815237 28726 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 561,6000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 05 a 06 de outubro, em acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0124/2018/CM - GAB 2018NL02231 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815238 28727 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 936,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 e 1/2 diária + 20% para o município de Rio de Janeiro-ES no dia 04 a 06 de maio, em acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0041/2018/CM - GAB 2018NL01043 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815239 28728 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 24 de setembro com retorno previsto para a mesma data, tendo como motivo da viagem o acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0126/2018/CM - GAB. 2018NL02233 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815240 28729 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 561,6000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 20% para o município de São Paulo-SP e Rio de Janeiro-RJ no dia 29 a 30 de agosto, em acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0103/2018/CM - GAB 2018NL01895 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815241 28730 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 561,6000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 05 a 06 de outubro, em acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0124/2018/CM - GAB 2018OB02555 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815242 28731 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAG. DE 1/2 DIARIA E 20% PARA RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE ACOMPANHAR O EXMO.GOVERNADOR. RD-019/SCM - 2018. 2018OB00602 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815243 28732 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária + 20% para a cidade de Brasilia-DF no dia 27 de março com retorno previsto para a mesma data, tendo como motivo da viagem o acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-027/2018 - GAB. 2018OB00848 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815244 28733 2018 2018-02-26T00:00:00 402,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE00376 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815245 28734 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 04 de setembro com retorno previsto para a mesma data, tendo como motivo da viagem o acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0105/2018/CM - GAB. 2018OB02191 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815246 28735 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 561,6000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 20% para a cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 03 a 04 de outubro, em acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0123/2018/CM - GAB 2018OB02554 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815247 28736 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 561,6000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 E 1/2 diária + 20% para o município de São Paulo-SP, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria, a ida será dia 11 de janeiro com retorno dia 12 de janeiro de 2018. Conf .CI - 009/2018/NTTT 2018NL00070 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815248 28737 2018 2018-10-01T00:00:00 1310,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00109 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815249 28738 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 430,8000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 (uma) diária + 20% para Brasília-DF no dia 02 a 03 de agosto, em acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD- 0091/CM/2018 - GAB. 2018NL01674 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815250 28739 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 374,4000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 diária + 20% para o município de Rio de Janeiro no dia 24 a 25 de junho, visto que esteve realizando serviços pertinentes a Secretaria no que tange ao acompanhamento do Exmo. Sr. Governador. RD-0060/2018/CM - GAB 2018NL01302 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815251 28740 2018 2018-07-19T00:00:00 187,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01239 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815252 28741 2018 2018-08-22T00:00:00 430,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01394 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815253 28742 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 618,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 20% para o município de Brasilia-DF e São Paulo-SP no dia 22 a 23 de maio, em acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0048/2018/CM - GAB 2018OB01355 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815254 28743 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária + 20% para a cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 24 de setembro com retorno previsto para a mesma data, tendo como motivo da viagem o acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0120/2018/CM - GAB. 2018OB02551 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815255 28744 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 561,6000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 20% para a cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 03 a 04 de outubro, em acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0123/2018/CM - GAB 2018NL02230 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815256 28745 2018 2018-09-17T00:00:00 748,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01553 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815257 28746 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 561,6000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 20% para o município de Rio de Janeiro-ES no dia 21 a 22 de março, em acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0036/2018/CM - GAB 2018NL00764 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815258 28747 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 1/2 diária + 20% para o município de São Paulo-SP, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria, a ida será dia 09 de janeiro com retorno no mesmo dia. Conf .CI - 008/2018/NTTT 2018OB00071 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815259 28748 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.DE 1/2 DIARIA E 20% PARA RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. RD-014/SCM - 2018. 2018OB00550 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815260 28749 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 561,6000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 20% para o município de São Paulo-SP e Rio de Janeiro-RJ no dia 29 a 30 de agosto, em acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0103/2018/CM - GAB 2018OB02189 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815261 28750 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 374,4000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 diária + 20% para a cidade de Belo Horizonte-MG no dia 12 a 13 de novembro, visto que esteve realizando serviços pertinentes a Secretaria no que tange ao acompanhamento do Exmo. Sr. Governador. RD-0145/2018/CM - GAB 2018OB03035 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815262 28751 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 561,6000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 20% para o município de Rio de Janeiro-ES no dia 16 a 17 de abril, em acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0032/2018/CM - GAB 2018OB00884 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815263 28752 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1310,4000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 03 e 1/2 diária + 20% para o município de São Paulo-SP no dia 19 a 22 de julho, em acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD-0082/2018/CM - GAB 2018OB01769 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815264 28753 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 561,6000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diária + 20% para o município de Rio de Janeiro-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria, a ida será dia 06 de janeiro com retorno dia 07 de janeiro de 2018. Conf .CI - 006/2018/NTTT 2018OB00069 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815265 28754 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.DE 1/2 DIARIA E 20% PARA BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. RD-016/SCM - 2018. 2018OB00552 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815266 28755 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.DE 1/2 DIARIA E 20% PARA RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. RD-017/SCM - 2018. 2018OB00553 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815267 28756 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 430,8000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 (uma) diária + 20% para Brasília-DF no dia 02 a 03 de agosto, em acompanhamento ao Exmo. Sr. Governador. RD- 0091/CM/2018 - GAB. 2018OB01928 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815268 28757 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Baixo Guandú-ES no dia 27 a 28 de setembro, onde realizou reconhecimento e preparou agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0122/2018/CM - GAB. 2018NL02228 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815269 28758 2018 2018-08-22T00:00:00 1170,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01394 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815270 28759 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 20 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0119/2018 - GAB. 2018OB02550 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815271 28760 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 487,5000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 e 1/2 diária + 50% para o município de Barra de São Francisco no dia 19 a 21 de outubro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0127/2018/CM - GAB. 2018OB02558 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815272 28761 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA DOMINGOS MARTINS-ES, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES DE INTERESSE DA CM. RD-015/SCM - 2018. 2018NL00464 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815273 28762 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 31 de agosto com retorno previsto para a mesma data, onde realizou serviço de natureza institucional da SCM. RD-0104/2018 - GAB. 2018OB02190 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815274 28763 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Brejetuba-ES no dia 03 a 04 de novembro, onde realizou reconhecimento e preparou agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0142/2018/CM - GAB. 2018OB03032 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815275 28764 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Marechal Floriano-ES no dia 27 de junho com retorno previsto para a mesma data, onde realizou reconhecimento e preparou agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0071/2018 - GAB. 2018NL01475 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815276 28765 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de São Gabriel da Palha e Colatina-ES no dia 16 a 17 de agosto, onde realizou reconhecimento e preparou agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0097/2018/CM - GAB. 2018NL01680 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815277 28766 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 20 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0119/2018 - GAB. 2018NL02225 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815278 28767 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Vila Valério e Rio Bananal-ES no dia 20 a 21 de junho, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0058/2018/CM - GAB. 2018NL01300 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815279 28768 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Muqui e Mimoso do Sul-ES no dia 20 de agosto com retorno previsto para a mesma data, onde realizou serviço institucional afeto a SCM. RD-0098/2018 - GAB. 2018NL01890 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815280 28769 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Brejetuba-ES no dia 03 a 04 de novembro, onde realizou reconhecimento e preparou agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0142/2018/CM - GAB. 2018NL02598 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815281 28770 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Atílio Vivácqua e Itapemirim-ES no dia 07 de agosto com retorno previsto para a mesma data, onde realizou serviço institucional afeto a SCM. RD-0093/2018 - GAB. 2018NL01676 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815282 28771 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Iconha e Rio Novo do sul-ES no dia 31 de julho com retorno previsto para a mesma data, onde realizou reconhecimento e preparou agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0089/2018/CM - GAB. 2018NL01669 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815283 28772 2018 2018-07-18T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE01235 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815284 28773 2018 2018-09-17T00:00:00 390,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01553 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815285 28774 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 25 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0121/2018 - GAB. 2018NL02227 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815286 28775 2018 2018-08-21T00:00:00 130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE01387 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815287 28776 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 28 de agosto com retorno previsto para a mesma data, onde realizou serviço de natureza institucional da SCM. RD-0102/2018 - GAB. 2018NL01894 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815288 28777 2018 2018-07-30T00:00:00 747,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01274 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815289 28778 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diária para o município de Marechal Floriano-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria, a ida será dia 02 de janeiro com retorno para o mesmo dia. Conf .CI - 004/2018/NTTT 2018NL00065 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815290 28779 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Muqui-ES no dia 20 de abril com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0035/2018/CM - GAB. 2018OB00887 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815291 28780 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 21 de agosto com retorno previsto para a mesma data, onde realizou serviço de natureza institucional da SCM. RD-0099/2018 - GAB. 2018NL01891 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815292 28781 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Conceição da Barra-ES no dia 29 a 30 de junho, onde realizou reconhecimento e preparou agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0073/2018/CM - GAB. 2018NL01480 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815293 28782 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Piúma e Iconha-ES no dia 14 de agosto com retorno previsto para a mesma data, onde realizou serviço institucional afeto a SCM. RD-0096/2018 - GAB. 2018NL01679 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815294 28783 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Mimoso do Sul e Muqui-ES no dia 01 de agosto com retorno previsto para a mesma data, em Serviço Institucional afeto à Casa Militar. RD-0090/2018/CM - GAB. 2018OB01927 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815295 28784 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 25 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0121/2018 - GAB. 2018OB02552 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815296 28785 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 18 de junho com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0057/2018 - GAB. 2018OB01481 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815297 28786 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Marechal Floriano-ES no dia 27 de junho com retorno previsto para a mesma data, onde realizou reconhecimento e preparou agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0071/2018 - GAB. 2018OB01711 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815298 28787 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Iconha-ES no dia 17 de junho com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar serviços de natureza institucional da Casa Militar. RD-0046/2018/CM - GAB. 2018NL01170 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815299 28788 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Presidente Kennedy e Marataízes-ES no dia 30 de julho com retorno previsto para a mesma data, onde realizou reconhecimento e preparou agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0088/2018/CM - GAB. 2018NL01668 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815300 28789 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2018 E RETORNO DIA 23 DE MARÇO, A FIM DE PREPARAR AGENDA COM PARTICIPAÇÃO DO EXMO.GOVERNADOR. RD-021/SCM - 2018. 2018NL00540 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815301 28790 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Itapemirim-ES no dia 24 de julho com retorno previsto para a mesma data, onde realizou serviço institucional afeto a SCM. RD-0083/2018 - GAB. 2018NL01532 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815302 28791 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Marilândia-ES no dia 15 a 16 de fevereiro, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD - 002/2018 - GAB. 2018OB00367 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815303 28792 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% PARA LARANJA DA TERRA-ES, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2018 E RETORNO DIA 25 DE MARÇO, A FIM DE PREPARAR AGENDA COM PARTICIPAÇÃO DO EXMO.GOVERNADOR. RD-022/SCM - 2018. 2018OB00605 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815304 28793 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Marilândia-ES no dia 15 a 16 de fevereiro, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD - 002/2018 - NTTT 2018NL00307 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815305 28794 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Itarana-ES no dia 01 a 02 de julho, onde realizou reconhecimento e preparou agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0074/2018/CM - GAB. 2018OB01717 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815306 28795 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Aracruz e colatina-ES no dia 04 a 05 de julho, onde realizou reconhecimento e preparou agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0075/2018/CM - GAB. 2018OB01718 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815307 28796 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 325,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 e 1/2 diária + 50% para o município de Venda Nova do imigrante-ES no dia 10 a 12 de agosto, onde realizou serviço institucional afeto a SCM. RD-0095/2018 - GAB. 2018OB01932 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815308 28797 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Presidente Kennedy e Marataízes-ES no dia 30 de julho com retorno previsto para a mesma data, onde realizou reconhecimento e preparou agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0088/2018/CM - GAB. 2018OB01924 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815309 28798 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Baixo Guandú-ES no dia 27 a 28 de setembro, onde realizou reconhecimento e preparou agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0122/2018/CM - GAB. 2018OB02553 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815310 28799 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Piúma e Iconha-ES no dia 14 de agosto com retorno previsto para a mesma data, onde realizou serviço institucional afeto a SCM. RD-0096/2018 - GAB. 2018OB01933 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815311 28800 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Itarana-ES no dia 01 a 02 de julho, onde realizou reconhecimento e preparou agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0074/2018/CM - GAB. 2018NL01481 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815312 28801 2018 2018-05-21T00:00:00 292,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00904 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815313 28802 2018 2018-12-06T00:00:00 780,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01008 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815314 28803 2018 2018-10-29T00:00:00 1267,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01827 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815315 28804 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Presidente Kennedy-ES no dia 03 a 04 de abril, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-030/2018 - GAB. 2018NL00726 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815316 28805 2018 2018-12-26T00:00:00 585,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE02117 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815317 28806 2018 2018-02-23T00:00:00 292,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE00343 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815318 28807 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 08 de julho com retorno previsto para a mesma data, onde realizou reconhecimento e preparou agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0077/2018 - GAB. 2018OB01720 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815319 28808 2018 2018-03-21T00:00:00 585,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00482 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815320 28809 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% PARA LARANJA DA TERRA-ES, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2018 E RETORNO DIA 25 DE MARÇO, A FIM DE PREPARAR AGENDA COM PARTICIPAÇÃO DO EXMO.GOVERNADOR. RD-022/SCM - 2018. 2018NL00541 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815321 28810 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante-ES no dia 27 a 28 de julho, onde realizou reconhecimento e preparou agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0085/2018/CM - GAB. 2018NL01534 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815322 28811 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 07 de junho com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar serviços de natureza institucional da Casa Militar. RD-0051/2018/CM - GAB. 2018NL01175 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815323 28812 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Alfredo Chaves-ES no dia 24 de agosto com retorno previsto para a mesma data, onde realizou serviço de natureza institucional da SCM. RD-0101/2018 - GAB. 2018OB02187 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815324 28813 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 28 de agosto com retorno previsto para a mesma data, onde realizou serviço de natureza institucional da SCM. RD-0102/2018 - GAB. 2018OB02188 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815325 28814 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 28 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-006/2018 - GAB. 2018OB00466 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815326 28815 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Presidente Kennedy-ES no dia 03 a 04 de abril, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-030/2018 - GAB. 2018OB00850 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815327 28816 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Muqui-ES no dia 17 de junho com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0056/2018 - GAB. 2018OB01480 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815328 28817 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Linhares-ES no dia 23 a 24 de fevereiro, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD - 004/2018 - GAB. 2018OB00374 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815329 28818 2018 2018-03-15T00:00:00 617,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00426 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815330 28819 2018 2018-04-23T00:00:00 130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00685 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815331 28820 2018 2018-02-21T00:00:00 292,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE00324 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815332 28821 2018 2018-04-17T00:00:00 487,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00651 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815333 28822 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 28 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-006/2018 - GAB. 2018NL00385 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815334 28823 2018 2018-06-26T00:00:00 487,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01109 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815335 28824 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Santa Teresa-ES no dia 25 a 26 de maio, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0049/2018/CM - GAB. 2018NL01173 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815336 28825 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.DE 1/2 DIARIA PARA DOMINGOS MARTINS-ES, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES DE INTERESSE DA CM. RD-015/SCM - 2018. 2018OB00551 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815337 28826 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAG. DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2018 E RETORNO DIA 23 DE MARÇO, A FIM DE PREPARAR AGENDA COM PARTICIPAÇÃO DO EXMO.GOVERNADOR. RD-021/SCM - 2018. 2018OB00604 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815338 28827 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Afonso Claudio-ES no dia 07 de abril com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-031/2018 - GAB. 2018OB00851 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815339 28828 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 22 de junho com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0059/2018 - GAB. 2018OB01483 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815340 28829 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Itapemirim-ES no dia 24 de julho com retorno previsto para a mesma data, onde realizou serviço institucional afeto a SCM. RD-0083/2018 - GAB. 2018OB01770 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815341 28830 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Iconha-ES no dia 17 de maio com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar serviços de natureza institucional da Casa Militar. RD-0046/2018/CM - GAB. 2018OB01353 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815342 28831 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Santa Teresa-ES no dia 25 a 26 de maio, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0049/2018/CM - GAB. 2018OB01356 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815343 28832 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Conceição da Barra-ES no dia 29 a 30 de junho, onde realizou reconhecimento e preparou agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0073/2018/CM - GAB. 2018OB01716 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815344 28833 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Venda Nova do imigrante-ES no dia 06 a 03 a 04 de agosto, onde realizou reconhecimento e preparou agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0092/2018/CM - GAB. 2018OB01929 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815345 28834 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Atílio Vivácqua e Itapemirim-ES no dia 07 de agosto com retorno previsto para a mesma data, onde realizou serviço institucional afeto a SCM. RD-0093/2018 - GAB. 2018OB01930 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815346 28835 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Iconha e Rio Novo do sul-ES no dia 31 de julho com retorno previsto para a mesma data, onde realizou reconhecimento e preparou agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0089/2018/CM - GAB. 2018OB01925 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815347 28836 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Muniz Freire-ES no dia 10 a 11 de outubro, onde realizou reconhecimento e preparou agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0125/2018/CM - GAB. 2018OB02556 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815348 28837 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Linhares-ES no dia 23 a 24 de fevereiro, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD - 004/2018 - GAB. 2018NL00336 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815349 28838 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 09 a 10 de maio, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0042/2018/CM - GAB. 2018NL01044 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815350 28839 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Alfredo Chaves e Domingos Martins-ES no dia 09 de agosto com retorno previsto para a mesma data, onde realizou serviço institucional afeto a SCM. RD-0094/2018 - GAB. 2018NL01677 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815351 28840 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Aracruz e colatina-ES no dia 04 a 05 de julho, onde realizou reconhecimento e preparou agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0075/2018/CM - GAB. 2018NL01482 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815352 28841 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 02 e 1/2 diária + 50% para o município de Sooretama e Catelo-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria, a ida será dia 04 de janeiro com retorno dia 06 de janeiro de 2018. Conf .CI - 005/2018/NTTT 2018NL00066 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815353 28842 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Jerônimo Monteiro-ES no dia 31/10 a 01/11, onde realizou reconhecimento e preparou agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0141/2018/CM - GAB. 2018NL02597 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815354 28843 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Atílio Vivácqua-ES no dia 19 de abril com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0034/2018/CM - GAB. 2018NL00762 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815355 28844 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Mimoso do Sul e Muqui-ES no dia 01 de agosto com retorno previsto para a mesma data, em Serviço Institucional afeto à Casa Militar. RD-0090/2018/CM - GAB. 2018NL01673 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815356 28845 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 07 de junho com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar serviços de natureza institucional da Casa Militar. RD-0051/2018/CM - GAB. 2018OB01358 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815357 28846 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Linhares-ES no dia 06 a 07 de julho, onde realizou reconhecimento e preparou agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0076/2018/CM - GAB. 2018OB01719 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815358 28847 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Afonso Claudio-ES no dia 07 de abril com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-031/2018 - GAB. 2018NL00727 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815359 28848 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 03 de março com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-009/2018 - GAB. 2018NL00388 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815360 28849 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2 e 1/2 diária + 50% para o município de Barra de São Francisco no dia 19 a 21 de outubro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0127/2018/CM - GAB. 2018NL02234 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815361 28850 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA ARACRUZ-ES, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES DE INTERESSE DA CM. CI-013/SCM - 2018. 2018NL00462 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815362 28851 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Alfredo Chaves-ES no dia 24 de agosto com retorno previsto para a mesma data, onde realizou serviço de natureza institucional da SCM. RD-0101/2018 - GAB. 2018NL01893 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815363 28852 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Linhares-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria, a ida será dia 07 de janeiro com retorno dia 08 de janeiro de 2018. Conf .CI - 007/2018/NTTT 2018NL00068 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815364 28853 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 22 de agosto com retorno previsto para a mesma data, onde realizou serviço de natureza institucional da SCM. RD-0100/2018 - GAB. 2018NL01892 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815365 28854 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE 02 E 1/2 DIARIA E 50% PARA SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018 E RETORNO NO DIA 17 DE MARÇO, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES DE INTERESSE DA CM. RD-018/SCM - 2018. 2018NL00467 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815366 28855 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Muqui-ES no dia 20 de abril com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0035/2018/CM - GAB. 2018NL00763 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815367 28856 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Alfredo Chaves e Piúma-ES no dia 18 de julho com retorno previsto para a mesma data, onde realizou serviço institucional afeto a SCM. RD-0081/2018 - GAB. 2018NL01530 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815368 28857 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Iconha e Rio Novo do Sul-ES no dia 17 de julho com retorno previsto para a mesma data, onde realizou serviço institucional afeto a SCM. RD-0080/2018 - GAB. 2018NL01529 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815369 28858 2018 2018-02-26T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE00376 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815370 28859 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 31 de agosto com retorno previsto para a mesma data, onde realizou serviço de natureza institucional da SCM. RD-0104/2018 - GAB. 2018NL01896 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815371 28860 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária para o município de Mimoso do sul, Atílio Vivácqua, Marataízes e Presidente Kennedy-ES no dia 25 a 26 de julho, onde realizou serviço institucional afeto a SCM. RD-0084/2018 - GAB. 2018NL01533 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815372 28861 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Laranja da Terra-ES no dia 18 a 19 de junho, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0047/2018/CM - GAB. 2018NL01171 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815373 28862 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Muqui-ES no dia 17 de junho com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0056/2018 - GAB. 2018NL01298 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815374 28863 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diária para o município de Nova Venécia-ES no dia 27 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-005/2018 - GAB. 2018NL00384 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815375 28864 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Jerônimo Monteiro-ES no dia 31/10 a 01/11, onde realizou reconhecimento e preparou agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0141/2018/CM - GAB. 2018OB03031 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815376 28865 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 03 de março com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-009/2018 - GAB. 2018OB00469 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815377 28866 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 15 de setembro com retorno previsto para a mesma data, onde realizou serviço de natureza institucional da Casa Militar. RD-0118/2018 - GAB. 2018NL02224 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815378 28867 2018 2018-07-19T00:00:00 1170,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01239 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815379 28868 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Venda Nova do imigrante-ES no dia 06 a 03 a 04 de agosto, onde realizou reconhecimento e preparou agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0092/2018/CM - GAB. 2018NL01675 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815380 28869 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 01 de abril com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-029/2018 - GAB. 2018NL00725 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815381 28870 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Alfredo Chaves e Piúma-ES no dia 18 de julho com retorno previsto para a mesma data, onde realizou serviço institucional afeto a SCM. RD-0081/2018 - GAB. 2018OB01768 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815382 28871 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante-ES no dia 27 a 28 de julho, onde realizou reconhecimento e preparou agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0085/2018/CM - GAB. 2018OB01772 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815383 28872 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 325,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 e 1/2 diária + 50% para o município de Venda Nova do imigrante-ES no dia 10 a 12 de agosto, onde realizou serviço institucional afeto a SCM. RD-0095/2018 - GAB. 2018NL01678 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815384 28873 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 22 de junho com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0059/2018 - GAB. 2018NL01301 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815385 28874 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 18 de junho com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0057/2018 - GAB. 2018NL01299 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815386 28875 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Muniz Freire-ES no dia 10 a 11 de outubro, onde realizou reconhecimento e preparou agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0125/2018/CM - GAB. 2018NL02232 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815387 28876 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 09 de junho com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0052/2018 - GAB. 2018NL01176 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815388 28877 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 08 de julho com retorno previsto para a mesma data, onde realizou reconhecimento e preparou agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0077/2018 - GAB. 2018NL01484 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815389 28878 2018 2018-10-01T00:00:00 845,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00109 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815390 28879 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 09 a 10 de maio, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0042/2018/CM - GAB. 2018OB01202 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815391 28880 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Vila Valério e Rio Bananal-ES no dia 20 a 21 de junho, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0058/2018/CM - GAB. 2018OB01482 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815392 28881 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 09 de junho com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0052/2018 - GAB. 2018OB01359 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815393 28882 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 16 de julho com retorno previsto para a mesma data, onde realizou reconhecimento e preparou agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0079/2018 - GAB. 2018OB01766 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815394 28883 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Iconha e Rio Novo do Sul-ES no dia 17 de julho com retorno previsto para a mesma data, onde realizou serviço institucional afeto a SCM. RD-0080/2018 - GAB. 2018OB01767 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815395 28884 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária para o município de Mimoso do sul, Atílio Vivácqua, Marataízes e Presidente Kennedy-ES no dia 25 a 26 de julho, onde realizou serviço institucional afeto a SCM. RD-0084/2018 - GAB. 2018OB01771 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815396 28885 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Muqui e Mimoso do Sul-ES no dia 20 de agosto com retorno previsto para a mesma data, onde realizou serviço institucional afeto a SCM. RD-0098/2018 - GAB. 2018OB02184 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815397 28886 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.DE 1/2 DIARIA PARA ARACRUZ-ES, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES DE INTERESSE DA CM. RD-013/SCM - 2018. 2018OB00549 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815398 28887 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Linhares-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria, a ida será dia 07 de janeiro com retorno dia 08 de janeiro de 2018. Conf .CI - 007/2018/NTTT 2018OB00070 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815399 28888 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 487,5000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.DE 02 E 1/2 DIARIA E 50% PARA SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018 E RETORNO NO DIA 17 DE MARÇO, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES DE INTERESSE DA CM. RD-018/SCM - 2018. 2018OB00554 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815400 28889 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Nova Venécia-ES no dia 27 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-005/2018 - GAB. 2018OB00465 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815401 28890 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Linhares-ES no dia 06 a 07 de julho, onde realizou reconhecimento e preparou agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0076/2018/CM - GAB. 2018NL01483 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815402 28891 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 22 de agosto com retorno previsto para a mesma data, onde realizou serviço de natureza institucional da SCM. RD-0100/2018 - GAB. 2018OB02186 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815403 28892 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 1/2 diária para o município de Marechal Floriano-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria, a ida será dia 02 de janeiro com retorno para o mesmo dia. Conf .CI - 004/2018/NTTT 2018OB00067 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815404 28893 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 01 de abril com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-029/2018 - GAB. 2018OB00849 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815405 28894 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Atílio Vivácqua-ES no dia 19 de abril com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0034/2018/CM - GAB. 2018OB00886 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815406 28895 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 16 de julho com retorno previsto para a mesma data, onde realizou reconhecimento e preparou agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0079/2018 - GAB. 2018NL01528 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815407 28896 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Alfredo Chaves e Domingos Martins-ES no dia 09 de agosto com retorno previsto para a mesma data, onde realizou serviço institucional afeto a SCM. RD-0094/2018 - GAB. 2018OB01931 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815408 28897 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de São Gabriel da Palha e Colatina-ES no dia 16 a 17 de agosto, onde realizou reconhecimento e preparou agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0097/2018/CM - GAB. 2018OB01934 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815409 28898 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 21 de agosto com retorno previsto para a mesma data, onde realizou serviço de natureza institucional da SCM. RD-0099/2018 - GAB. 2018OB02185 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815410 28899 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 15 de setembro com retorno previsto para a mesma data, onde realizou serviço de natureza institucional da Casa Militar. RD-0118/2018 - GAB. 2018OB02549 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815411 28900 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Laranja da Terra-ES no dia 18 a 19 de maio, a fim de realizar reconhecimento e preparar agenda com a participação do Exmo. Sr. Governador. RD-0047/2018/CM - GAB. 2018OB01354 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815412 28901 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 487,5000 0,0000 ###.569.807-## 1 "" DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR 8332074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 02 e 1/2 diária + 50% para o município de Sooretama e Catelo-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria, a ida será dia 04 de janeiro com retorno dia 06 de janeiro de 2018. Conf .CI - 005/2018/NTTT 2018OB00068 2018NE00109 80761119 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 852342 337815413 28902 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.185.347-## 1 "" MICHAEL HOCHREITER 8332090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NL01018 2018NE00577 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR DE PRATICAS E ATIVIDADES CULTURAIS#|SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A#/#CHEFE NAIPE# 389915 337815414 28903 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.185.347-## 1 "" MICHAEL HOCHREITER 8332090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018OB01548 2018NE00577 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR DE PRATICAS E ATIVIDADES CULTURAIS#|SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A#/#CHEFE NAIPE# 389915 337815415 28904 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.185.347-## 1 "" MICHAEL HOCHREITER 8332090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NE00577 2018NE00577 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR DE PRATICAS E ATIVIDADES CULTURAIS#|SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A#/#CHEFE NAIPE# 389915 337815416 28905 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias dias 30/01 e 31/01 para Vitória para reunião de coordenação do SIE e treinamento do Simlam 2018OB00273 2018NE00199 80934641 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2811464 337815417 28906 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias dias 30/01 e 31/01 para Vitória para reunião de coordenação do SIE e treinamento do Simlam 2018NL00187 2018NE00199 80934641 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2811464 337815418 28907 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00111 2018NE01523 80934641 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2811464 337815419 28908 2018 2018-01-29T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias dias 30/01 e 31/01 para Vitória para reunião de coordenação do SIE e treinamento do Simlam 2018NE00199 2018NE00199 80934641 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2811464 337815420 28909 2018 2018-07-18T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APOS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS POR NÃO UTLIZAÇÃO 2018NE01660 2018NE01523 80934641 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2811464 337815421 28910 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05/07 EM VITÓRIA, CONVOCAÇÃO PARA ESCOLHA DE LOTAÇÃO. 2018NL01899 2018NE01523 80934641 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2811464 337815422 28911 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS EM 09/07/2018 2018GD00111 2018NE01523 80934641 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2811464 337815423 28912 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 694,4000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/11 A 13/12 EM VITÓRIA, Treinamento para análise dos programas de auto controle - GDSIA/SIFP. PROC: 2018- 7W4KV. 2018NL03399 2018NE02707 2018006403136 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2811464 337815424 28913 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 23/10 A 25/10 EM VITÓRIA, Treinamento para análise de projetos de reforma e ampliação - 2018/7w4kv. 2018NL03164 2018NE02525 2018006403136 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2811464 337815425 28914 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 29 E 30/11/2018, Vistoria prévia do estabelecimento SIE 122 objetivando abate experimentalPROCESSO: 2018-7W4KV. 2018OB04499 2018NE02808 2018006403136 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2811464 337815426 28915 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05/07 EM VITÓRIA, CONVOCAÇÃO PARA ESCOLHA DE LOTAÇÃO. 2018NE01523 2018NE01523 80934641 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2811464 337815427 28916 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05/07 EM VITÓRIA, CONVOCAÇÃO PARA ESCOLHA DE LOTAÇÃO. 2018OB02428 2018NE01523 80934641 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2811464 337815428 28917 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 694,4000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/11 A 13/12 EM VITÓRIA, Treinamento para análise dos programas de auto controle - GDSIA/SIFP. PROC: 2018- 7W4KV. 2018OB04316 2018NE02707 2018006403136 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2811464 337815429 28918 2018 2018-12-11T00:00:00 694,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/11 A 13/12 EM VITÓRIA, Treinamento para análise dos programas de auto controle - GDSIA/SIFP. PROC: 2018- 7W4KV. 2018NE02707 2018NE02707 2018006403136 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2811464 337815430 28919 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 23/10 A 25/10 EM VITÓRIA, Treinamento para análise de projetos de reforma e ampliação - 2018/7w4kv. 2018OB04020 2018NE02525 2018006403136 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2811464 337815431 28920 2018 2018-11-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 29 E 30/11/2018, Vistoria prévia do estabelecimento SIE 122 objetivando abate experimentalPROCESSO: 2018-7W4KV. 2018NE02808 2018NE02808 2018006403136 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2811464 337815432 28921 2018 2018-10-18T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 23/10 A 25/10 EM VITÓRIA, Treinamento para análise de projetos de reforma e ampliação - 2018/7w4kv. 2018NE02525 2018NE02525 2018006403136 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2811464 337815433 28922 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 29 E 30/11/2018, Vistoria prévia do estabelecimento SIE 122 objetivando abate experimentalPROCESSO: 2018-7W4KV. 2018NL03510 2018NE02808 2018006403136 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2811464 337815434 28923 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3584,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA AREA DO CPO NORTE NO MES DE JULHO/18, DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE POLICIAMENTO NESTE MÊS. CI Nº 128/2018- CPON. 2018OB02973 2018NE01381 81724802 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM JULHO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815435 28924 2018 2018-10-07T00:00:00 2576,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ORDINARIO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA AREA DO CPO NORTE NO MES DE JULHO/18, CI Nº 116/2018/ CPON. 2018NE01231 2018NE01231 81724802 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM JULHO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815436 28925 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00161 2018NE01381 81724802 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM JULHO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815437 28926 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR NÃO UTILIZADO NO MES DE JULHO. 2018GD00161 2018NE01381 81724802 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM JULHO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815438 28927 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 3584,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA AREA DO CPO NORTE NO MES DE JULHO/18, DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE POLICIAMENTO NESTE MÊS. CI Nº 128/2018- CPON. 2018NL01976 2018NE01381 81724802 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM JULHO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815439 28928 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2576,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA AREA DO CPO NORTE NO MES DE JULHO/18, CI Nº 116/2018/ CPON. 2018OB02749 2018NE01231 81724802 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM JULHO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815440 28929 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 2576,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA AREA DO CPO NORTE NO MES DE JULHO/18, CI Nº 116/2018/ CPON. 2018NL01773 2018NE01231 81724802 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM JULHO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815441 28930 2018 2018-10-29T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, DEVIDO NÃO TER UTILIZADO TODO VALOR NO MES DE JULHO. 2018NE02159 2018NE01381 81724802 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM JULHO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815442 28931 2018 2018-07-19T00:00:00 3584,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ORDINARIO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA AREA DO CPO NORTE NO MES DE JULHO/18, CI Nº 128/2018/CPON. 2018NE01381 2018NE01381 81724802 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM JULHO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815443 28932 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 90720,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OPERAÇÃO VERÃO EM DEZEMBRO CONFORME DIRETRIZ 010/2018 - CI/PMES/EMG/Nº 149/2018 - CPO-NORTE 2018OB05774 2018NE02897 84213701 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019 EM DEZEMBRO/18 PARA O CPO-NORTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815444 28933 2018 2018-12-17T00:00:00 90720,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OPERAÇÃO VERÃO EM DEZEMBRO CONFORME DIRETRIZ 010/2018 - CI/PMES/EMG/Nº 149/2018 - CPO-NORTE 2018NE02897 2018NE02897 84213701 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019 EM DEZEMBRO/18 PARA O CPO-NORTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815445 28934 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 90720,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OPERAÇÃO VERÃO EM DEZEMBRO CONFORME DIRETRIZ 010/2018 - CI/PMES/EMG/Nº 149/2018 - CPO-NORTE 2018NL03873 2018NE02897 84213701 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019 EM DEZEMBRO/18 PARA O CPO-NORTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815446 28935 2018 2018-12-21T00:00:00 -448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS POR NÃO TER UTILIZADO TODO O VALOR NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE03181 2018NE00953 81725094 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM DEZEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815447 28936 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6048,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM EVENTOS E FESTIVIDADES NA ÁREA DO CPO NORTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB05588 2018NE02625 81725094 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM DEZEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815448 28937 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 7728,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM SETEMBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NORTE (CPO-N). 2018NL02503 2018NE00929 81724870 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM SETEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815449 28938 2018 2018-09-01T00:00:00 454272,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 RELATIVAS AO PÉRIODO DE 09 A 31/01/18- CPO NORTE. CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO 015/2017- EMG. 2018NE00160 2018NE00160 80672914 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/2018 (JAN 2018) - CPO-N. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815450 28939 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 454272,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 RELATIVAS AO PÉRIODO DE 09 A 31/01/18- CPO NORTE. CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO 015/2017- EMG. 2018NL00085 2018NE00160 80672914 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/2018 (JAN 2018) - CPO-N. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815451 28940 2018 2018-03-01T00:00:00 132496,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 RELATIVAS Á 2ª PARTE DO 1º PÉRIODO - CPO NORTE. 2018NE00018 2018NE00018 80672914 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/2018 (JAN 2018) - CPO-N. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815452 28941 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7728,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM SETEMBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NORTE (CPO-N). 2018OB03680 2018NE00929 81724870 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM SETEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815453 28942 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7728,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM JULHO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NORTE (CPO-N). 2018OB02503 2018NE00813 81724802 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM JULHO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815454 28943 2018 2018-04-05T00:00:00 7728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM JULHO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NORTE (CPO-N). 2018NE00813 2018NE00813 81724802 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM JULHO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815455 28944 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 7728,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM JULHO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NORTE (CPO-N). 2018NL01690 2018NE00813 81724802 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM JULHO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815456 28945 2018 2018-04-10T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA AREA DO CPO NORTE NO MES DE OUTUBRO/18, CI Nº 186/2018/CPON. 2018NE01956 2018NE01956 81724950 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM OUTUBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815457 28946 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 1680,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA AREA DO CPO NORTE NO MES DE OUTUBRO/18, CI Nº 186/2018/CPON. 2018NL02820 2018NE01956 81724950 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM OUTUBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815458 28947 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 7056,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA AREA DO CPO NORTE NO MES DE SETEMBRO/18, CI Nº 149/2018/CPON. 2018NL02505 2018NE01700 81724870 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM SETEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815459 28948 2018 2018-04-10T00:00:00 -1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO DO ADIANTAMENTO DE RECURSO DE DIARIA NO MES DE SETEMBRO, PARA REFORÇAR O MES DE OUTUBRO NOS EVENTOS E FESTIVIDADES QUE ACONTECERÃO NA AREA DO CPO NORTE. 2018NE01912 2018NE01700 81724870 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM SETEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815460 28949 2018 2018-05-30T00:00:00 7728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM SETEMBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NORTE (CPO-N). 2018NE00929 2018NE00929 81724870 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM SETEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815461 28950 2018 2018-08-31T00:00:00 7056,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA AREA DO CPO NORTE NO MES DE SETEMBRO/18, CI Nº 149/2018/CPON. 2018NE01700 2018NE01700 81724870 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM SETEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815462 28951 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7056,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA AREA DO CPO NORTE NO MES DE SETEMBRO/18, CI Nº 149/2018/CPON. 2018OB03682 2018NE01700 81724870 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM SETEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815463 28952 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4816,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM OUTUBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NORTE (CPO-N). 2018OB04112 2018NE00941 81724950 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM OUTUBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815464 28953 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -560,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR, DEVIDO O CPO NORTE NÃO TER ULITILIZADO TODO O RECURSO NO MES DE OUTUBRO. 2018GD00163 2018NE01956 81724950 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM OUTUBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815465 28954 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 1568,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM NOVEMBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NORTE (CPO-N). 2018NL03137 2018NE00950 81725060 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM NOVEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815466 28955 2018 2018-03-12T00:00:00 -5376,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO DO ADIANTAMENTO DE RECURSO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO NO MES DE NOVEMBRO E SERÁ REMANEJADO PARA O MES DE DEZEMBRO DO CPO NORTE. 2018NE02623 2018NE02184 81725060 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM NOVEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815467 28956 2018 2018-07-11T00:00:00 5376,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO DO ADIANTAMENTO DE RECURSO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM EVENTOS E FESTIVIDADES QUE OCORRERÃO NA AREA DO CPO NORTE NO MES DE NOVEMBRO. 2018NE02184 2018NE02184 81725060 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM NOVEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815468 28957 2018 2018-05-06T00:00:00 7728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM NOVEMBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NORTE (CPO-N). 2018NE00950 2018NE00950 81725060 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM NOVEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815469 28958 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1568,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM NOVEMBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NORTE (CPO-N). 2018OB04710 2018NE00950 81725060 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM NOVEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815470 28959 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -5376,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL DO VALOR DISPONIBILIZADO PARA O ADIANTAMENTO DE RECURSO NO MES DE NOVEMBRO E SERÁ REMANEJADO PARA O MES DE DEZEMBRO. 2018GD00181 2018NE02184 81725060 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM NOVEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815471 28960 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5376,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DO EMPENHO DO ADIANTAMENTO DE RECURSO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM EVENTOS E FESTIVIDADES QUE OCORRERÃO NA AREA DO CPO NORTE NO MES DE NOVEMBRO. 2018OB04961 2018NE02184 81725060 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM NOVEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815472 28961 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -672,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DO ADIANTAMENTO DE RECURSO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO NO MES DE NOVEMBRO E SERÁ REMANEJADO PARA O MES DE DEZEMBRO DO CPO NORTE. 2018GD00182 2018NE00950 81725060 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM NOVEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815473 28962 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 -5376,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00181 2018NE02184 81725060 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM NOVEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815474 28963 2018 2018-09-07T00:00:00 -2576,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 950, DO ADIANTAMENTO DO RECURSO DE DIARIA DO MES DE NOVEMBRO PARA SER REMANEJADO PARA O MES DE JULHO, DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE POLICIAMENTO NESTE MES CONFORME CI Nº 116/2018- CPON. 2018NE01226 2018NE00950 81725060 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM NOVEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815475 28964 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 -672,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00182 2018NE00950 81725060 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM NOVEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815476 28965 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 5376,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO DO ADIANTAMENTO DE RECURSO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM EVENTOS E FESTIVIDADES QUE OCORRERÃO NA AREA DO CPO NORTE NO MES DE NOVEMBRO. 2018NL03200 2018NE02184 81725060 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM NOVEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815477 28966 2018 2018-07-19T00:00:00 -3584,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 950, DO ADIANTAMENTO DO RECURSO DE DIARIA DO MES DE NOVEMBRO PARA SER REMANEJADO PARA O MES DE JULHO, DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE POLICIAMENTO NESTE MES, CONFORME CI Nº 126/2018/CPON. 2018NE01378 2018NE00950 81725060 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM NOVEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815478 28967 2018 2018-03-12T00:00:00 -672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO DO ADIANTAMENTO DE RECURSO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO NO MES DE NOVEMBRO E SERÁ REMANEJADO PARA O MES DE DEZEMBRO DO CPO NORTE. 2018NE02624 2018NE00950 81725060 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM NOVEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815479 28968 2018 2018-08-29T00:00:00 -4144,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE ANULAÇÃO PARCIAL DO ADIANTAMENTO DE RECURSO DE DIARIA NO MES DE DEZEMBRO PARA REFORÇAR O MES DE SETEMBRO PARA COBRIR EVENTOS QUE OCORRERÃO NA AREA DO CPO NORTE. CONFORME CI/PMES/CPON Nº 149/2018. 2018NE01698 2018NE00953 81725094 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM DEZEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815480 28969 2018 2018-05-06T00:00:00 7728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM DEZEMBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NORTE (CPO-N). 2018NE00953 2018NE00953 81725094 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM DEZEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815481 28970 2018 2018-04-12T00:00:00 6048,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM EVENTOS E FESTIVIDADES NA ÁREA DO CPO NORTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE02625 2018NE02625 81725094 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM DEZEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815482 28971 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 3584,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM DEZEMBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NORTE (CPO-N). 2018NL03615 2018NE00953 81725094 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM DEZEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815483 28972 2018 2018-10-30T00:00:00 -4816,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, DEVIDO O CPO NORTE NÃO TER UTILIZADO O ADIANTAMENTO DE RECURSO NO MES DE OUTUBRO. 2018NE02166 2018NE00941 81724950 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM OUTUBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815484 28973 2018 2018-10-30T00:00:00 -560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, DEVIDO O CPO NORTE NÃO TER UTILIZADO TODO O ADIANTAMENTO DE RECURSO NO MES DE OUTUBRO. 2018NE02167 2018NE01956 81724950 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM OUTUBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815485 28974 2018 2018-05-06T00:00:00 7728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM OUTUBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NORTE (CPO-N). 2018NE00941 2018NE00941 81724950 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM OUTUBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815486 28975 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 -560,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00163 2018NE01956 81724950 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM OUTUBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815487 28976 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 4816,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM OUTUBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NORTE (CPO-N). 2018NL02754 2018NE00941 81724950 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM OUTUBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815488 28977 2018 2018-08-24T00:00:00 -2912,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE ANULAÇÃO PARCIAL DO ADIANTAMENTO DE RECURSO DE DIARIA DO MES DE OUTUBRO PARA REFORÇAR O MES DE SETEMBRO PARA COBRIR EVENTOS QUE OCORRERÃO NA AREA DO CPO NORTE. CONFORME CI/PMES/CPON Nº 149/2018. 2018NE01673 2018NE00941 81724950 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM OUTUBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815489 28978 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1680,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA AREA DO CPO NORTE NO MES DE OUTUBRO/18, CI Nº 186/2018/CPON. 2018OB04323 2018NE01956 81724950 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM OUTUBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815490 28979 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -4816,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL DO VALOR DISPONIBILIZADO PARA CPO NORTE EM OUTUBRO. 2018GD00162 2018NE00941 81724950 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM OUTUBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815491 28980 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 340704,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIDO RELATIVO A OPERAÇÃO VERÃO MÊS DE FEVEREIRO - CPON 2018OB00309 2018NE00357 80746187 DIÁRIAS PARA SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/2018, MÊS FEVEREIRO 2018, CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO 015/2017 EMG. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815492 28981 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6608,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM MAIO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NORTE (CPO-N). 2018OB01684 2018NE00793 81834101 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLCIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, NO MÊS DE MAIO 2018 NA ÁREA DO CPO NORTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815493 28982 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 6608,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM MAIO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NORTE (CPO-N). 2018NL01109 2018NE00793 81834101 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLCIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, NO MÊS DE MAIO 2018 NA ÁREA DO CPO NORTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815494 28983 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 -1008,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00066 2018NE00793 81834101 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLCIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, NO MÊS DE MAIO 2018 NA ÁREA DO CPO NORTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815495 28984 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 7728,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM JUNHO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NORTE (CPO-N). 2018NL01372 2018NE00808 81724756 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM JUNHO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815496 28985 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 -5936,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00067 2018NE00808 81724756 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM JUNHO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815497 28986 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -5936,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DA OB 2111/18, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TODO O SALDO DO ADIANTAMENTO DE RECURSO DE DIARIAS PARA O CPO NORTE NO MES DE JUNHO DE 2018. 2018GD00067 2018NE00808 81724756 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM JUNHO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815498 28987 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7728,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM JUNHO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NORTE (CPO-N). 2018OB02111 2018NE00808 81724756 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM JUNHO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815499 28988 2018 2018-04-05T00:00:00 7728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM JUNHO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NORTE (CPO-N). 2018NE00808 2018NE00808 81724756 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM JUNHO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815500 28989 2018 2018-05-07T00:00:00 -5936,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 808/2018, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TODO O SALDO DO ADIANTAMENTO DE RECURSO DE DIARIAS PARA O CPO NORTE NO MES DE JUNHO/18. VALORES QUE SERÃO REMANEJADOS PARA O MES DE AGOSTO, CONFORME CI Nº 113/2018. 2018NE01218 2018NE00808 81724756 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM JUNHO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815501 28990 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7728,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM AGOSTO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NORTE (CPO-N). 2018OB03081 2018NE00820 81724837 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM AGOSTO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815502 28991 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -1680,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR NÃO UTILIZADO PELO CPO NORTE NO MES DE SETEMBRO E SERA REFORÇADO NO MES DE OUTUBRO. 2018GD00121 2018NE01700 81724870 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM SETEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815503 28992 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 -1680,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00121 2018NE01700 81724870 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM SETEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815504 28993 2018 2018-07-08T00:00:00 -1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 793/2018 POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TODO O SALDO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, NO MÊS DE MAIO 2018 NA ÁREA DO CPO NORTE, VALORES QUE SERÃO REMANEJADOS PARA O MÊS DE AGOSTO/18, CONFORME CI 090/2018- CPO NORTE.. 2018NE01461 2018NE00793 81834101 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLCIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, NO MÊS DE MAIO 2018 NA ÁREA DO CPO NORTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815505 28994 2018 2018-02-05T00:00:00 6608,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM MAIO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NORTE (CPO-N). 2018NE00793 2018NE00793 81834101 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLCIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, NO MÊS DE MAIO 2018 NA ÁREA DO CPO NORTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815506 28995 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -1008,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCILAL DA OB 1684/2018 POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TODO O SALDO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, NO MÊS MAIO/2018. 2018GD00066 2018NE00793 81834101 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLCIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, NO MÊS DE MAIO 2018 NA ÁREA DO CPO NORTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815507 28996 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 132496,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 RELATIVAS Á 2ª PARTE DO 1º PÉRIODO - CPO NORTE. 2018OB00003 2018NE00018 80672914 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/2018 (JAN 2018) - CPO-N. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815508 28997 2018 2018-11-14T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO DO ADIANTAMENTO DE RECURSO POR NÃO TER UTILIZADO TODO O VALOR DISPONIVEL NO MES DE AGOSTO, CPO NORTE. 2018NE02243 2018NE00820 81724837 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM AGOSTO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815509 28998 2018 2018-01-31T00:00:00 340704,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIDO RELATIVO A OPERAÇÃO VERÃO MÊS DE FEVEREIRO - CPON 2018NE00357 2018NE00357 80746187 DIÁRIAS PARA SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/2018, MÊS FEVEREIRO 2018, CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO 015/2017 EMG. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815510 28999 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 340704,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIDO RELATIVO A OPERAÇÃO VERÃO MÊS DE FEVEREIRO - CPON 2018NL00263 2018NE00357 80746187 DIÁRIAS PARA SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/2018, MÊS FEVEREIRO 2018, CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO 015/2017 EMG. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815511 29000 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 -4816,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00162 2018NE00941 81724950 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM OUTUBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815512 29001 2018 2018-12-21T00:00:00 -6048,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS POR NÃO TER UTILIZADO TODO O VALOR NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE03183 2018NE02625 81725094 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM DEZEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815513 29002 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 6048,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM EVENTOS E FESTIVIDADES NA ÁREA DO CPO NORTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL03636 2018NE02625 81725094 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM DEZEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815514 29003 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 -448,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00245 2018NE00953 81725094 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM DEZEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815515 29004 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -448,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS POR NÃO TER UTILIZADO TODO O VALOR NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 2018GD00245 2018NE00953 81725094 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM DEZEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815516 29005 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 -6048,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00246 2018NE02625 81725094 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM DEZEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815517 29006 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -6048,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS POR NÃO TER UTILIZADO TODO O VALOR NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 2018GD00246 2018NE02625 81725094 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM DEZEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815518 29007 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3584,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM DEZEMBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NORTE (CPO-N). 2018OB05453 2018NE00953 81725094 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM DEZEMBRO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815519 29008 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 6944,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM AGOSTO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NORTE (CPO-N), DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE POLICIAMENTO NESTE MÊS. CONFORME CI Nº 113/2018- CPO-N. 2018NL02177 2018NE01466 81724837 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM AGOSTO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815520 29009 2018 2018-04-05T00:00:00 7728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM AGOSTO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NORTE (CPO-N). 2018NE00820 2018NE00820 81724837 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM AGOSTO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815521 29010 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DO ADIANTAMENTO DE RECURSO, POR NÃO TER UTILIZADO TODO O VALOR EM AGOSTO, CPO NORTE. 2018GD00176 2018NE00820 81724837 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM AGOSTO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815522 29011 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00176 2018NE00820 81724837 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM AGOSTO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815523 29012 2018 2018-07-08T00:00:00 6944,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM AGOSTO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NORTE (CPO-N), DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE POLICIAMENTO NESTE MÊS. CONFORME CI Nº 113/2018- CPO-N. 2018NE01466 2018NE01466 81724837 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM AGOSTO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815524 29013 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6944,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM AGOSTO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NORTE (CPO-N), DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE POLICIAMENTO NESTE MÊS. CONFORME CI Nº 113/2018- CPO-N. 2018OB03298 2018NE01466 81724837 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM AGOSTO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815525 29014 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 7728,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM AGOSTO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO NORTE (CPO-N). 2018NL02096 2018NE00820 81724837 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, EM AGOSTO/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815526 29015 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8960,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO NA FESTA PELOS 170 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE ARACRUZ/ES. NO PERÍODO DE 06 A 08/04/2018. CPO NORTE. 2018OB01132 2018NE00670 81516533 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO NA FESTA DE 170 ANOS DE ARACRUZ/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815527 29016 2018 2018-03-27T00:00:00 8960,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO NA FESTA PELOS 170 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE ARACRUZ/ES. NO PERÍODO DE 06 A 08/04/2018. CPO NORTE. 2018NE00670 2018NE00670 81516533 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO NA FESTA DE 170 ANOS DE ARACRUZ/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815528 29017 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DA OB 1132/2018 POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TODO O SALDO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES NA ÁREA DO CPO NORTE, NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018GD00064 2018NE00670 81516533 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO NA FESTA DE 170 ANOS DE ARACRUZ/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815529 29018 2018 2018-12-06T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 670/2018 POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TODO O SALDO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO NORTE, NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NE01025 2018NE00670 81516533 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO NA FESTA DE 170 ANOS DE ARACRUZ/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815530 29019 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 8960,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO NA FESTA PELOS 170 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE ARACRUZ/ES. NO PERÍODO DE 06 A 08/04/2018. CPO NORTE. 2018NL00840 2018NE00670 81516533 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO NA FESTA DE 170 ANOS DE ARACRUZ/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815531 29020 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00064 2018NE00670 81516533 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO NA FESTA DE 170 ANOS DE ARACRUZ/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815532 29021 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 454272,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 RELATIVAS AO PÉRIODO DE 09 A 31/01/18- CPO NORTE. CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO 015/2017- EMG. 2018OB00060 2018NE00160 80672914 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/2018 (JAN 2018) - CPO-N. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815533 29022 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 132496,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 RELATIVAS Á 2ª PARTE DO 1º PÉRIODO - CPO NORTE. 2018NL00003 2018NE00018 80672914 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/2018 (JAN 2018) - CPO-N. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 425180 337815534 29023 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IRUPI E IÚNA, PERÍODO 24/05/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (OPERAÇÃO CAFÉ) 2018NL01126 2018NE00848 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815535 29024 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA, DIAS 06, 08 E 10/08/2018, VIAGEM NA RODOVIA BR 262, NO POSTO DE FISCALIZAÇÃO DO IDAF, PARTICIPANDO DE OPERAÇÃO. SUFIS-S. 2018OB02561 2018NE01246 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815536 29025 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, PERÍODO 23 À 24/04/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO , OPERAÇÃO ESPECIAL CONJUNTA - TIJOLO/VEÍCULO, TANQUE/CRONOTACÓGRAFO. 2018OB01099 2018NE00678 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815537 29026 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA RIO NOVO DO SUL, PERÍODO 25 À 27/04/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO , OPERAÇÃO ESPECIAL CONJUNTA - TIJOLO/VEÍCULO, TANQUE/CRONOTACÓGRAFO. 2018OB01105 2018NE00684 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815538 29027 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, PERÍODO 18/07/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AUDITORIA FISCAL, PAF Nº 980/2018. 2018OB02251 2018NE01141 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815539 29028 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTODE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA, DIA 09/07/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO DENUNCIA. 2018OB02191 2018NE01131 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815540 29029 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, DIA 04/04/2018, SERVIÇO DE DILIGENCIA FISCAL. SUFIS-S. 2018OB00932 2018NE00583 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815541 29030 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO E DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA BOM JESUS DO NORTE, DIA 16/03/2018, COM SERVIÇO DE DILIGÊNCIA FISCAL. SUFIS-S. 2018OB00771 2018NE00548 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815542 29031 2018 2018-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA DORES DO RIO PRETO, DIA 10/05/2018, DILIGENCIA FISCAL. SUFIS-S. 2018NE00800 2018NE00800 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815543 29032 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA DORES DO RIO PRETO, DIA 10/05/2018, DILIGENCIA FISCAL. SUFIS-S. 2018NL01052 2018NE00800 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815544 29033 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA RIO NOVO DO SUL, PERÍODO 25 À 27/04/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO , OPERAÇÃO ESPECIAL CONJUNTA - TIJOLO/VEÍCULO, TANQUE/CRONOTACÓGRAFO. 2018NL00792 2018NE00684 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815545 29034 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, DIA 02/08/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (DILIGENCIA FISCAL) . 2018NL01876 2018NE01239 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815546 29035 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MARATAÍZES, DIA 12/07/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO PAF 943/2018. SUFIS-S. 2018OB02181 2018NE01116 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815547 29036 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO,PERÍODO 01/8/2018, SERVIÇO DE DILIGÊNCIA FISCAL 2018OB02435 2018NE01208 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815548 29037 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IRUPI E IÚNA, PERÍODO 24/05/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (OPERAÇÃO CAFÉ) 2018OB01557 2018NE00848 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815549 29038 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA RIO NOVO DO SUL, DIAS 05, 06, 07 E 08/06/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, OPERAÇÃO ESPECIAL CONJUNTA - TIJOLO/VEÍCULO, TANQUE/CRONOTACÓGRAFO. SUFIS-S. 2018OB01756 2018NE00921 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815550 29039 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, DIA 02/08/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (DILIGENCIA FISCAL) . 2018OB02554 2018NE01239 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815551 29040 2018 2018-08-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IÚNA, MIMOSO DO SUL E OUTROS, PERÍODO 04 À 05/09/2018, COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO O PAF 532, 608, 609, 610, 611, 533 E 534/2018. 2018NE01364 2018NE01364 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815552 29041 2018 2018-03-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA, DIAS 06, 08 E 10/08/2018, VIAGEM NA RODOVIA BR 262, NO POSTO DE FISCALIZAÇÃO DO IDAF, PARTICIPANDO DE OPERAÇÃO. SUFIS-S. 2018NE01246 2018NE01246 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815553 29042 2018 2018-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, DIA 18/09/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (DILIGÊNCIA), ATENDENDO PAF 01596/2018. SUFIS-S. 2018NE01428 2018NE01428 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815554 29043 2018 2018-05-06T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA RIO NOVO DO SUL, DIAS 05, 06, 07 E 08/06/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, OPERAÇÃO ESPECIAL CONJUNTA - TIJOLO/VEÍCULO, TANQUE/CRONOTACÓGRAFO. SUFIS-S. 2018NE00921 2018NE00921 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815555 29044 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IÚNA, MIMOSO DO SUL E OUTROS, PERÍODO 04 À 05/09/2018, COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO O PAF 532, 608, 609, 610, 611, 533 E 534/2018. 2018NL02088 2018NE01364 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815556 29045 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, DIA 18/09/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (DILIGÊNCIA), ATENDENDO PAF 01596/2018. SUFIS-S. 2018NL02187 2018NE01428 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815557 29046 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, DIA 18/09/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (DILIGÊNCIA), ATENDENDO PAF 01596/2018. SUFIS-S. 2018OB03008 2018NE01428 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815558 29047 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IÚNA, MIMOSO DO SUL E OUTROS, PERÍODO 04 À 05/09/2018, COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO O PAF 532, 608, 609, 610, 611, 533 E 534/2018. 2018OB02821 2018NE01364 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815559 29048 2018 2018-09-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA, DIA 09/07/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO DENUNCIA. 2018NE01131 2018NE01131 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815560 29049 2018 2018-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, PERÍODO 18/07/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AUDITORIA FISCAL, PAF Nº 980/2018. 2018NE01141 2018NE01141 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815561 29050 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, PERÍODO 18/07/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AUDITORIA FISCAL, PAF Nº 980/2018. 2018NL01665 2018NE01141 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815562 29051 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA BOM JESUS DO NORTE, DIA 16/03/2018, COM SERVIÇO DE DILIGÊNCIA FISCAL. SUFIS-S. 2018NL00574 2018NE00548 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815563 29052 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, DIA 04/04/2018, SERVIÇO DE DILIGENCIA FISCAL. SUFIS-S. 2018NL00635 2018NE00583 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815564 29053 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MARATAÍZES, DIA 12/07/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO PAF 943/2018. SUFIS-S. 2018NL01594 2018NE01116 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815565 29054 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA DORES DO RIO PRETO, DIA 10/05/2018, DILIGENCIA FISCAL. SUFIS-S. 2018OB01403 2018NE00800 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815566 29055 2018 2018-07-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO,PERÍODO 01/8/2018, SERVIÇO DE DILIGÊNCIA FISCAL 2018NE01208 2018NE01208 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815567 29056 2018 2018-06-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MARATAÍZES, DIA 12/07/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO PAF 943/2018. SUFIS-S. 2018NE01116 2018NE01116 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815568 29057 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA, DIAS 06, 08 E 10/08/2018, VIAGEM NA RODOVIA BR 262, NO POSTO DE FISCALIZAÇÃO DO IDAF, PARTICIPANDO DE OPERAÇÃO. SUFIS-S. 2018NL01882 2018NE01246 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815569 29058 2018 2018-02-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, DIA 02/08/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (DILIGENCIA FISCAL) . 2018NE01239 2018NE01239 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815570 29059 2018 2018-04-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA RIO NOVO DO SUL, PERÍODO 25 À 27/04/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO , OPERAÇÃO ESPECIAL CONJUNTA - TIJOLO/VEÍCULO, TANQUE/CRONOTACÓGRAFO. 2018NE00684 2018NE00684 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815571 29060 2018 2018-03-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA BOM JESUS DO NORTE, DIA 16/03/2018, COM SERVIÇO DE DILIGÊNCIA FISCAL. SUFIS-S. 2018NE00548 2018NE00548 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815572 29061 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, PERÍODO 23 À 24/04/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO , OPERAÇÃO ESPECIAL CONJUNTA - TIJOLO/VEÍCULO, TANQUE/CRONOTACÓGRAFO. 2018NL00786 2018NE00678 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815573 29062 2018 2018-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IRUPI E IÚNA, PERÍODO 24/05/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (OPERAÇÃO CAFÉ) 2018NE00848 2018NE00848 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815574 29063 2018 2018-04-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, PERÍODO 23 À 24/04/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO , OPERAÇÃO ESPECIAL CONJUNTA - TIJOLO/VEÍCULO, TANQUE/CRONOTACÓGRAFO. 2018NE00678 2018NE00678 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815575 29064 2018 2018-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, DIA 04/04/2018, SERVIÇO DE DILIGENCIA FISCAL. SUFIS-S. 2018NE00583 2018NE00583 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815576 29065 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO,PERÍODO 01/8/2018, SERVIÇO DE DILIGÊNCIA FISCAL 2018NL01815 2018NE01208 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815577 29066 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA RIO NOVO DO SUL, DIAS 05, 06, 07 E 08/06/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, OPERAÇÃO ESPECIAL CONJUNTA - TIJOLO/VEÍCULO, TANQUE/CRONOTACÓGRAFO. SUFIS-S. 2018NL01292 2018NE00921 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815578 29067 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.056-## 1 "" ALADIR PEREIRA DA SILVA 8332109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA, DIA 09/07/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO DENUNCIA. 2018NL01628 2018NE01131 81399006 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2699478 337815579 29068 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.657-## 1 "" ANTONIO CESAR BARBOSA 8332130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 05/07/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NL01327 2018NE00892 82590966 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE# 2786524 337815580 29069 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.383.657-## 1 "" ANTONIO CESAR BARBOSA 8332130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 17 a 19/10/2018 - COLATINA - ES 2018NL02166 2018NE01382 82590966 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE# 2786524 337815581 29070 2018 2018-09-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.657-## 1 "" ANTONIO CESAR BARBOSA 8332130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 24 E 25/09/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NE01222 2018NE01222 82590966 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE# 2786524 337815582 29071 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.383.657-## 1 "" ANTONIO CESAR BARBOSA 8332130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 17 a 19/10/2018 - COLATINA - ES 2018OB03373 2018NE01382 82590966 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE# 2786524 337815583 29072 2018 2018-09-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.657-## 1 "" ANTONIO CESAR BARBOSA 8332130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 05/07/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NE00892 2018NE00892 82590966 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE# 2786524 337815584 29073 2018 2018-11-10T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.657-## 1 "" ANTONIO CESAR BARBOSA 8332130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 17 a 19/10/2018 - COLATINA - ES 2018NE01382 2018NE01382 82590966 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE# 2786524 337815585 29074 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.383.657-## 1 "" ANTONIO CESAR BARBOSA 8332130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 24 E 25/09/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018OB03018 2018NE01222 82590966 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE# 2786524 337815586 29075 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.383.657-## 1 "" ANTONIO CESAR BARBOSA 8332130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 24 E 25/09/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NL01924 2018NE01222 82590966 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE# 2786524 337815587 29076 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.383.657-## 1 "" ANTONIO CESAR BARBOSA 8332130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 05/07/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018OB02046 2018NE00892 82590966 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE# 2786524 337815588 29077 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 a 13/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE AGUIA BRANCAPROCESSO DIGITAL Nº 18188 2018OB02033 2018NE01339 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815589 29078 2018 2018-03-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19 Á 20/03 NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZAPROCESSO DIGITAL 11615 2018NE00578 2018NE00578 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815590 29079 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 06 a 08/02/2018 para o município de Laranja da TerraProcesso digital 009338 2018NL00266 2018NE00305 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815591 29080 2018 2018-10-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18 A 19/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 26450 2018NE01987 2018NE01987 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815592 29081 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 07 A 08/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 14447 2018NL01102 2018NE00947 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815593 29082 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26 a 27/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRAPROCESSO DIGITAL Nº 024730 2018NL02250 2018NE01863 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815594 29083 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 18/12/2017, PARA MUNICÍPIO DE RIO BANANALOBS. DIÁRIA NÃO PAGA NO ANO DE 2017.PROCESSO DIGITAL Nº 7057 2018NL01427 2018NE01211 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815595 29084 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 06/03/18 para o município de MarataizesProcesso digital nº 10497 2018NL00466 2018NE00455 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815596 29085 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIAPROCESSO DIGITAL 10497 2018OB00768 2018NE00554 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815597 29086 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19 Á 20/03 NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZAPROCESSO DIGITAL 11615 2018NL00627 2018NE00578 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815598 29087 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 06 a 08/02/2018 para o município de Laranja da TerraProcesso digital 009338 2018OB00348 2018NE00305 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815599 29088 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 06/03/18 para o município de MarataizesProcesso digital nº 10497 2018OB00594 2018NE00455 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815600 29089 2018 2018-06-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 117933 2018NE01327 2018NE01327 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815601 29090 2018 2018-05-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 06/03/18 para o município de MarataizesProcesso digital nº 10497 2018NE00455 2018NE00455 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815602 29091 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 06/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL 12611 2018NL00817 2018NE00719 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815603 29092 2018 2018-11-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA TERESAPROCESSO DIGITAL 12942 2018NE00748 2018NE00748 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815604 29093 2018 2018-07-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 06 a 08/02/2018 para o município de Laranja da TerraProcesso digital 009338 2018NE00305 2018NE00305 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815605 29094 2018 2018-10-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10 A 11/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE VARGEM ALTAPROCESSO DIGITAL Nº 26112 2018NE01964 2018NE01964 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815606 29095 2018 2018-07-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 07 A 08/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 14447 2018NE00947 2018NE00947 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815607 29096 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 26/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL 13785. 2018NL00959 2018NE00821 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815609 29098 2018 2018-04-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 26/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL 13785. 2018NE00821 2018NE00821 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815610 29099 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 07 A 08/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 14447 2018OB01394 2018NE00947 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815611 29100 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 26/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL 13785. 2018OB01224 2018NE00821 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815612 29101 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 22 A 23/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 29281 2018OB03555 2018NE02230 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815613 29102 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26 a 27/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRAPROCESSO DIGITAL Nº 024730 2018OB02921 2018NE01863 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815614 29103 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 18/12/2017, PARA MUNICÍPIO DE RIO BANANALOBS. DIÁRIA NÃO PAGA NO ANO DE 2017.PROCESSO DIGITAL Nº 7057 2018OB01822 2018NE01211 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815615 29104 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 06/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL 12611 2018OB01064 2018NE00719 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815616 29105 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19 Á 20/03 NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZAPROCESSO DIGITAL 11615 2018OB00797 2018NE00578 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815617 29106 2018 2018-11-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 22 A 23/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 29281 2018NE02230 2018NE02230 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815618 29107 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA TERESAPROCESSO DIGITAL 12942 2018NL00850 2018NE00748 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815619 29108 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00167 2018NE00578 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815620 29109 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10 A 11/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE VARGEM ALTAPROCESSO DIGITAL Nº 26112 2018OB03104 2018NE01964 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815621 29110 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 a 13/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE AGUIA BRANCAPROCESSO DIGITAL Nº 18188 2018NL01581 2018NE01339 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815622 29111 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19 Á 20/03 NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZAPROCESSO DIGITAL 11615 2018OB00774 2018NE00578 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815623 29112 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18 A 19/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 26450 2018OB03137 2018NE01987 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815624 29113 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10 A 11/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE VARGEM ALTAPROCESSO DIGITAL Nº 26112 2018NL02392 2018NE01964 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815625 29114 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIAPROCESSO DIGITAL 10497 2018NL00597 2018NE00554 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815626 29115 2018 2018-09-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26 a 27/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRAPROCESSO DIGITAL Nº 024730 2018NE01863 2018NE01863 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815627 29116 2018 2018-06-28T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 a 13/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE AGUIA BRANCAPROCESSO DIGITAL Nº 18188 2018NE01339 2018NE01339 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815628 29117 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 22 A 23/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 29281 2018NL02729 2018NE02230 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815629 29118 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA PROCESSO DIGITAL Nº 29281 2018OB03683 2018NE02337 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815630 29119 2018 2018-06-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA PROCESSO DIGITAL Nº 29281 2018NE02337 2018NE02337 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815631 29120 2018 2018-12-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 18/12/2017, PARA MUNICÍPIO DE RIO BANANALOBS. DIÁRIA NÃO PAGA NO ANO DE 2017.PROCESSO DIGITAL Nº 7057 2018NE01211 2018NE01211 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815632 29121 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18 A 19/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 26450 2018NL02417 2018NE01987 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815633 29122 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 117933 2018OB01984 2018NE01327 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815634 29123 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA TERESAPROCESSO DIGITAL 12942 2018OB01093 2018NE00748 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815635 29124 2018 2018-03-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIAPROCESSO DIGITAL 10497 2018NE00554 2018NE00554 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815636 29125 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 117933 2018NL01564 2018NE01327 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815637 29126 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA PROCESSO DIGITAL Nº 29281 2018NL02832 2018NE02337 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815638 29127 2018 2018-05-24T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 24/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE BRASILIAPROCESSO DIGITAL Nº 15428. 2018NE01081 2018NE01081 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815639 29128 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 24/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE BRASILIAPROCESSO DIGITAL Nº 15428. 2018NL01287 2018NE01081 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815640 29129 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.576.257-## 1 "" GIULIANO NEGRELI MARTINS 8332131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 24/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE BRASILIAPROCESSO DIGITAL Nº 15428. 2018OB01646 2018NE01081 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 580093 337815641 29130 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 1491,6000 0,0000 0,0000 ###.866.617-## 1 "" ADRIANA PEREIRA RAMPINELLI 8332149 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reunião Ministério da Agricultura sobre sanidade dos equídeos em Belo Horizonte entre 22/4 e 27/4 2018NL00979 2018NE00783 81722311 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2808528 337815642 29131 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1491,6000 0,0000 ###.866.617-## 1 "" ADRIANA PEREIRA RAMPINELLI 8332149 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reunião Ministério da Agricultura sobre sanidade dos equídeos em Belo Horizonte entre 22/4 e 27/4 2018OB01295 2018NE00783 81722311 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2808528 337815643 29132 2018 2018-04-19T00:00:00 1491,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.866.617-## 1 "" ADRIANA PEREIRA RAMPINELLI 8332149 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reunião Ministério da Agricultura sobre sanidade dos equídeos em Belo Horizonte entre 22/4 e 27/4 2018NE00783 2018NE00783 81722311 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2808528 337815644 29133 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.407.077-## 1 "" RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA 8332171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 566 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE SANTA LEOPOLDINA P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01581 2018NE01267 81221037 DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES - IS 566/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 3553183 337815645 29134 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.407.077-## 1 "" RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA 8332171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 566 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE SANTA LEOPOLDINA P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02114 2018NE01267 81221037 DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES - IS 566/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 3553183 337815646 29135 2018 2018-02-27T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.407.077-## 1 "" RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA 8332171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 566 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE SANTA LEOPOLDINA P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NE01267 2018NE01267 81221037 DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES - IS 566/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 3553183 337815647 29136 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.425.007-## 1 "" JOSE MARCOS SPALA OLIVEIRA 8332186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do I Seminário sobre Sistemas Agroflorestais do Caparaó, em Iúna, no dia 22 de novembro de 2018. 2018NL02327 2018NE02029 2018000221036 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2812509 337815648 29137 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.425.007-## 1 "" JOSE MARCOS SPALA OLIVEIRA 8332186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participação no Curso para Extensionistas no período de 19 e 20/12/2018 em Piúma. 2018NL02636 2018NE02339 2018008485555 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2812509 337815649 29138 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.425.007-## 1 "" JOSE MARCOS SPALA OLIVEIRA 8332186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar em Vitória-ES nos eventos que ocorrerão no Palácio Anchieta e na Assembleia Legislativa no dia 11 de Dezembro de 2018. 2018NL02592 2018NE02296 2018006779203 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2812509 337815650 29139 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.425.007-## 1 "" JOSE MARCOS SPALA OLIVEIRA 8332186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Treinamento de técnicas no Seminário Estadual de Agroecologia, visando conhecimento em tecnologia em agroecologia para posterior implementação e divulgação, em Vitória, dia 10/10. 2018NL02004 2018NE01719 2018023352308 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2812509 337815651 29140 2018 2018-10-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.425.007-## 1 "" JOSE MARCOS SPALA OLIVEIRA 8332186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Treinamento de técnicas no Seminário Estadual de Agroecologia, visando conhecimento em tecnologia em agroecologia para posterior implementação e divulgação, em Vitória, dia 10/10. 2018NE01719 2018NE01719 2018023352308 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2812509 337815652 29141 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.425.007-## 1 "" JOSE MARCOS SPALA OLIVEIRA 8332186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do Lançamento e divulgação do MILHO IMPERADOR ES - 204 - Novavariedade de milho para a Agricultura Orgânica e Familiar do ES, em Domingos Martins, dia 18/12. 2018NL02600 2018NE02306 2018005222873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2812509 337815653 29142 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.425.007-## 1 "" JOSE MARCOS SPALA OLIVEIRA 8332186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participação no Curso para Extensionistas no período de 19 e 20/12/2018 em Piúma. 2018OB03411 2018NE02339 2018008485555 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2812509 337815654 29143 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.425.007-## 1 "" JOSE MARCOS SPALA OLIVEIRA 8332186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do treinamento em Café Arábica, em Venda Nova do Imigrante, dias 01 a 03/10/2018. CONVENIO 834383 - SICONV - OBTV. 2018OB02420 2018NE01580 2018024221706 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2812509 337815655 29144 2018 2018-12-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.425.007-## 1 "" JOSE MARCOS SPALA OLIVEIRA 8332186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar em Vitória-ES nos eventos que ocorrerão no Palácio Anchieta e na Assembleia Legislativa no dia 11 de Dezembro de 2018. 2018NE02296 2018NE02296 2018006779203 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2812509 337815656 29145 2018 2018-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.425.007-## 1 "" JOSE MARCOS SPALA OLIVEIRA 8332186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do I Seminário sobre Sistemas Agroflorestais do Caparaó, em Iúna, no dia 22de novembro de 2018. 2018NE02029 2018NE02029 2018000221036 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2812509 337815657 29146 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.425.007-## 1 "" JOSE MARCOS SPALA OLIVEIRA 8332186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de Treinamento de técnicas no Seminário Estadual de Agroecologia, visando conhecimento em tecnologia em agroecologia para posterior implementação e divulgação, em Vitória, dia 10/10. 2018OB02594 2018NE01719 2018023352308 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2812509 337815658 29147 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.425.007-## 1 "" JOSE MARCOS SPALA OLIVEIRA 8332186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do I Seminário sobre Sistemas Agroflorestais do Caparaó, em Iúna, no dia 22 de novembro de 2018. 2018OB02966 2018NE02029 2018000221036 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2812509 337815659 29148 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.425.007-## 1 "" JOSE MARCOS SPALA OLIVEIRA 8332186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do treinamento em Café Arábica, em Venda Nova do Imigrante, dias 01 a 03/10. 2018NL01842 2018NE01580 2018024221706 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2812509 337815660 29149 2018 2018-12-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.425.007-## 1 "" JOSE MARCOS SPALA OLIVEIRA 8332186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participação no Curso para Extensionistas no período de 19 e 20/12/2018 em Piúma. 2018NE02339 2018NE02339 2018008485555 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2812509 337815661 29150 2018 2018-09-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.425.007-## 1 "" JOSE MARCOS SPALA OLIVEIRA 8332186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do treinamento em Café Arábica, em Venda Nova do Imigrante, dias 01 a 03/10. 2018NE01580 2018NE01580 2018024221706 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2812509 337815662 29151 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.425.007-## 1 "" JOSE MARCOS SPALA OLIVEIRA 8332186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar em Vitória-ES nos eventos que ocorrerão no Palácio Anchieta e na Assembleia Legislativa no dia 11 de Dezembro de 2018. 2018OB03340 2018NE02296 2018006779203 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2812509 337815663 29152 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.425.007-## 1 "" JOSE MARCOS SPALA OLIVEIRA 8332186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do Lançamento e divulgação do MILHO IMPERADOR ES - 204 - Novavariedade de milho para a Agricultura Orgânica e Familiar do ES, em Domingos Martins, dia 18/12. 2018OB03356 2018NE02306 2018005222873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2812509 337815664 29153 2018 2018-12-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.425.007-## 1 "" JOSE MARCOS SPALA OLIVEIRA 8332186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Lançamento e divulgação do MILHO IMPERADOR ES - 204 - Novavariedade de milho para a Agricultura Orgânica e Familiar do ES, em Domingos Martins, dia 18/12. 2018NE02306 2018NE02306 2018005222873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2812509 337815665 29154 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.941.327-## 1 "" FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO 8332191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de Reunião com o Ministério Público em Castelo ES para tratar de assunto referente ao contrato de cessão de uso ao Sindicato Rural de Castelo, dia 15/10. 2018OB02682 2018NE01805 2018010694300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#COMISSIONADO/#CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA# 422050 337815666 29155 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.941.327-## 1 "" FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO 8332191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para entrega de EPI'S para os servidores da Fazenda de Linhares e Palestra para orientar o uso e manutenção em Linahres-ES, no dia 23 e 24/08/2018. 2018NL01620 2018NE01399 76762980 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR FABIANY BINDA WRUK LOUREIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#COMISSIONADO/#CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA# 422050 337815667 29156 2018 2018-10-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.941.327-## 1 "" FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO 8332191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para realizar entrega de EPI na FE de Venda Nova do Imigrante, dia 19/09. 2018NE01727 2018NE01727 2018002648815 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#COMISSIONADO/#CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA# 422050 337815668 29157 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.941.327-## 1 "" FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO 8332191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidora para representar o Incaper na Prefeitura Municipal de Linhares, conforme solicitação contida no Oficio/JIF/Nº 007/208, em Linhares-ES, no dia 29/05/2018. 2018NL00932 2018NE00826 76762980 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR FABIANY BINDA WRUK LOUREIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#COMISSIONADO/#CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA# 422050 337815669 29158 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.941.327-## 1 "" FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO 8332191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar vista técnica ao projeto Semeando Liberdade junto com o Ministério Publico na Fazenda Rancho de Telha em São Mateus-ES, no dia 22/08/2018. 2018NL01576 2018NE01344 76762980 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR FABIANY BINDA WRUK LOUREIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#COMISSIONADO/#CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA# 422050 337815670 29159 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.941.327-## 1 "" FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO 8332191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para atender convocação do Ministério Público, para esclarecimentos sobre cessão do imóvel de Castelo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais em 27/08/2018 em Castelo-ES. 2018NL01637 2018NE01413 76762980 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR FABIANY BINDA WRUK LOUREIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#COMISSIONADO/#CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA# 422050 337815671 29160 2018 2018-09-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.941.327-## 1 "" FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO 8332191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para entrega de EPI na FEBN (Cachoeiro de Itapemirim), dia 13/09. 2018NE01587 2018NE01587 2018002613776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#COMISSIONADO/#CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA# 422050 337815672 29161 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.941.327-## 1 "" FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO 8332191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para entrega de EPI na FEBN (Cachoeiro de Itapemirim), dia 13/09. 2018NL01850 2018NE01587 2018002613776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#COMISSIONADO/#CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA# 422050 337815673 29162 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.941.327-## 1 "" FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO 8332191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Reunião com o Ministério Público em Castelo ES para tratar de assunto referente ao contrato de cessão de uso ao Sindicato Rural de Castelo, dia 15/10. 2018NL02088 2018NE01805 2018010694300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#COMISSIONADO/#CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA# 422050 337815674 29163 2018 2018-10-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.941.327-## 1 "" FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO 8332191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Reunião com o Ministério Público em Castelo ES para tratar de assunto referente ao contrato de cessão de uso ao Sindicato Rural de Castelo, dia 15/10. 2018NE01805 2018NE01805 2018010694300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#COMISSIONADO/#CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA# 422050 337815675 29164 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.941.327-## 1 "" FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO 8332191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para entrega de EPI na FEBN (Cachoeiro de Itapemirim), dia 13/09. 2018OB02339 2018NE01587 2018002613776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#COMISSIONADO/#CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA# 422050 337815676 29165 2018 2018-10-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.941.327-## 1 "" FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO 8332191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para realizar entrega de EPI's para os servidores da FE de Alfredo Chaves, dia 20/09. 2018NE01725 2018NE01725 2018014503168 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#COMISSIONADO/#CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA# 422050 337815677 29166 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.941.327-## 1 "" FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO 8332191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para realizar entrega de EPI's para os servidores da FE de Alfredo Chaves, dia 20/09. 2018NL02010 2018NE01725 2018014503168 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#COMISSIONADO/#CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA# 422050 337815678 29167 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.941.327-## 1 "" FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO 8332191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para realizar entrega de EPI na FE de Venda Nova do Imigrante, dia 19/09. 2018NL02011 2018NE01727 2018002648815 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#COMISSIONADO/#CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA# 422050 337815679 29168 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.941.327-## 1 "" FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO 8332191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com a servidora para representar o Incaper no Ministério Público do Trabalho, no município de Colatina, referente ao Termo de Ajustes de Conduta - TAC, no dia 27/03/2018. 2018NL00353 2018NE00326 76762980 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR FABIANY BINDA WRUK LOUREIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#COMISSIONADO/#CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA# 422050 337815680 29169 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.941.327-## 1 "" FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO 8332191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com a servidora para representar o Incaper no Ministério Público do Trabalho, no município de Colatina, referente ao Termo de Ajustes de Conduta - TAC, no dia 27/03/2018. 2018OB00465 2018NE00326 76762980 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR FABIANY BINDA WRUK LOUREIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#COMISSIONADO/#CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA# 422050 337815681 29170 2018 2018-08-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.941.327-## 1 "" FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO 8332191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para atender convocação do Ministério Público, para esclarecimentos sobre cessão do imóvel de Castelo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais em 27/08/2018 em Castelo-ES. 2018NE01413 2018NE01413 76762980 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR FABIANY BINDA WRUK LOUREIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#COMISSIONADO/#CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA# 422050 337815682 29171 2018 2018-08-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.941.327-## 1 "" FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO 8332191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para entrega de EPI'S para os servidores da Fazenda de Linhares e Palestra para orientar o uso e manutenção em Linahres-ES, no dia 23 e 24/08/2018. 2018NE01399 2018NE01399 76762980 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR FABIANY BINDA WRUK LOUREIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#COMISSIONADO/#CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA# 422050 337815683 29172 2018 2018-08-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.941.327-## 1 "" FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO 8332191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar vista técnica ao projeto Semeando Liberdade junto com o Ministério Publico na Fazenda Rancho de Telha em São Mateus-ES, no dia 22/08/2018. 2018NE01344 2018NE01344 76762980 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR FABIANY BINDA WRUK LOUREIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#COMISSIONADO/#CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA# 422050 337815684 29173 2018 2018-06-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.941.327-## 1 "" FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO 8332191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para representar o Incaper na P. M. de Linhares, para apresentar defesa a notificação recebida no dia 24/05/2018 - Oficio JIF/007/208 em Linhares-ES, no dia 20/06/2018. 2018NE00911 2018NE00911 76762980 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR FABIANY BINDA WRUK LOUREIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#COMISSIONADO/#CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA# 422050 337815685 29174 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.941.327-## 1 "" FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO 8332191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para atender convocação do Ministério Público, para esclarecimentos sobre cessão do imóvel de Castelo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais em 27/08/2018 em Castelo-ES. 2018OB02114 2018NE01413 76762980 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR FABIANY BINDA WRUK LOUREIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#COMISSIONADO/#CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA# 422050 337815686 29175 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.941.327-## 1 "" FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO 8332191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para realizar entrega de EPI na FE de Venda Nova do Imigrante, dia 19/09. 2018OB02586 2018NE01727 2018002648815 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#COMISSIONADO/#CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA# 422050 337815687 29176 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.941.327-## 1 "" FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO 8332191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para realizar entrega de EPI's para os servidores da FE de Alfredo Chaves, dia 20/09. 2018OB02585 2018NE01725 2018014503168 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#COMISSIONADO/#CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA# 422050 337815688 29177 2018 2018-03-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.941.327-## 1 "" FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO 8332191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com a servidora para representar o Incaper no Ministério Público do Trabalho, no município de Colatina, referente ao Termo de Ajustes de Conduta - TAC, no dia 27/03/2018. 2018NE00326 2018NE00326 76762980 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR FABIANY BINDA WRUK LOUREIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#COMISSIONADO/#CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA# 422050 337815689 29178 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.941.327-## 1 "" FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO 8332191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para entrega de EPI'S para os servidores da Fazenda de Linhares e Palestra para orientar o uso e manutenção em Linahres-ES, no dia 23 e 24/08/2018. 2018OB02057 2018NE01399 76762980 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR FABIANY BINDA WRUK LOUREIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#COMISSIONADO/#CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA# 422050 337815690 29179 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.941.327-## 1 "" FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO 8332191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidora para representar o Incaper na Prefeitura Municipal de Linhares, conforme solicitação contida no Oficio/JIF/Nº 007/208, em Linhares-ES, no dia 29/05/2018. 2018OB01227 2018NE00826 76762980 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR FABIANY BINDA WRUK LOUREIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#COMISSIONADO/#CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA# 422050 337815691 29180 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.941.327-## 1 "" FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO 8332191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para representar o Incaper na P. M. de Linhares, para apresentar defesa a notificação recebida no dia 24/05/2018 - Oficio JIF/007/208 em Linhares-ES, no dia 20/06/2018. 2018OB01381 2018NE00911 76762980 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR FABIANY BINDA WRUK LOUREIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#COMISSIONADO/#CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA# 422050 337815692 29181 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.941.327-## 1 "" FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO 8332191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar vista técnica ao projeto Semeando Liberdade junto com o Ministério Publico na Fazenda Rancho de Telha em São Mateus-ES, no dia 22/08/2018. 2018OB02010 2018NE01344 76762980 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR FABIANY BINDA WRUK LOUREIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#COMISSIONADO/#CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA# 422050 337815693 29182 2018 2018-05-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.941.327-## 1 "" FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO 8332191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidora para representar o Incaper na Prefeitura Municipal de Linhares, conforme solicitação contida no Oficio/JIF/Nº 007/208, em Linhares-ES, no dia 29/05/2018. 2018NE00826 2018NE00826 76762980 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR FABIANY BINDA WRUK LOUREIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#COMISSIONADO/#CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA# 422050 337815694 29183 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.941.327-## 1 "" FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO 8332191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para representar o Incaper na P. M. de Linhares, para apresentar defesa a notificação recebida no dia 24/05/2018 - Oficio JIF/007/208 em Linhares-ES, no dia 20/06/2018. 2018NL01026 2018NE00911 76762980 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR FABIANY BINDA WRUK LOUREIRO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#COMISSIONADO/#CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA# 422050 337815695 29184 2018 2018-11-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.126.487-## 1 "" FLAVIO PEREIRA SANTIAGO 8332193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 22/11 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE DOMINGOS MARTINS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO RISP-05. CONFORME CI/CPOSER/ Nº 287/2018. 2018NE02471 2018NE02471 83953582 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA CIDADE DE IBATIBA E SANTA TERESA PARA DOMINGOS MARTINS ONDE PARTICIPARÃO DA REUNIÃO RISP-05. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 855483 337815696 29185 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.126.487-## 1 "" FLAVIO PEREIRA SANTIAGO 8332193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 22/11 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE DOMINGOS MARTINS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO RISP-05. CONFORME CI/CPOSER/ Nº 287/2018. 2018NL03481 2018NE02471 83953582 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA CIDADE DE IBATIBA E SANTA TERESA PARA DOMINGOS MARTINS ONDE PARTICIPARÃO DA REUNIÃO RISP-05. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 855483 337815697 29186 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.126.487-## 1 "" FLAVIO PEREIRA SANTIAGO 8332193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 22/11 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE DOMINGOS MARTINS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO RISP-05. CONFORME CI/CPOSER/ Nº 287/2018. 2018OB05276 2018NE02471 83953582 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA CIDADE DE IBATIBA E SANTA TERESA PARA DOMINGOS MARTINS ONDE PARTICIPARÃO DA REUNIÃO RISP-05. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 855483 337815698 29187 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.126.487-## 1 "" FLAVIO PEREIRA SANTIAGO 8332193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 22/11 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE DOMINGOS MARTINS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO RISP-05. CONFORME CI/CPOSER/ Nº 287/2018. 2018OB05607 2018NE02471 83953582 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA CIDADE DE IBATIBA E SANTA TERESA PARA DOMINGOS MARTINS ONDE PARTICIPARÃO DA REUNIÃO RISP-05. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 855483 337815699 29188 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.126.487-## 1 "" FLAVIO PEREIRA SANTIAGO 8332193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL PARA ACERTAR A CONTA DO MILITAR E REFAZER O PAGAMENTO. 2018GD00198 2018NE02471 83953582 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA CIDADE DE IBATIBA E SANTA TERESA PARA DOMINGOS MARTINS ONDE PARTICIPARÃO DA REUNIÃO RISP-05. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 855483 337815700 29189 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.958.677-## 1 "" DAVI DE MORAES MELLO 8332197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1736 - DIA 12/06/2018 - DE VIX P/ SANTA LEOPOLDINA - CONDUZIR VEICULO PARA O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05267 2018NE02666 82347069 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 1736/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DO DIRETOR GERAL# 2641038 337815701 29190 2018 2018-11-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.677-## 1 "" DAVI DE MORAES MELLO 8332197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1736 - DIA 12/06/2018 - DE VIX P/ SANTA LEOPOLDINA - CONDUZIR VEICULO PARA O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NE02666 2018NE02666 82347069 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 1736/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DO DIRETOR GERAL# 2641038 337815702 29191 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.958.677-## 1 "" DAVI DE MORAES MELLO 8332197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1736 - DIA 12/06/2018 - DE VIX P/ SANTA LEOPOLDINA - CONDUZIR VEICULO PARA O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06591 2018NE02666 82347069 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 1736/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DO DIRETOR GERAL# 2641038 337815703 29192 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.958.677-## 1 "" DAVI DE MORAES MELLO 8332197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2310 - DIA 02/08/2018 E RETORNO DIA 02/08/2018 DE VIX P/ SANTA TEREZA E AFONSO CLÁUDIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM MAJOR DA POLÍCIA MILITAR - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07226 2018NE03217 82908583 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 2310/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DO DIRETOR GERAL# 2641038 337815704 29193 2018 2018-07-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.677-## 1 "" DAVI DE MORAES MELLO 8332197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2310 - DIA 02/08/2018 E RETORNO DIA 02/08/2018 DE VIX P/ SANTA TEREZA E AFONSO CLÁUDIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM MAJOR DA POLÍCIA MILITAR - 1/2 DIÁRIAS. 2018NE03217 2018NE03217 82908583 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 2310/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DO DIRETOR GERAL# 2641038 337815705 29194 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.958.677-## 1 "" DAVI DE MORAES MELLO 8332197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2562 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA E BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM BATALHOES DA POLÍCIA MILITAR - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08367 2018NE03525 83175393 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENENCIA E BARRA DE SAO FRANCISCO-IS 2562, DE 24 DE AGOSTO DE 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DO DIRETOR GERAL# 2641038 337815706 29195 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.958.677-## 1 "" DAVI DE MORAES MELLO 8332197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2310 - DIA 02/08/2018 E RETORNO DIA 02/08/2018 DE VIX P/ SANTA TEREZA E AFONSO CLÁUDIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM MAJOR DA POLÍCIA MILITAR - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08888 2018NE03217 82908583 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 2310/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DO DIRETOR GERAL# 2641038 337815707 29196 2018 2018-06-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.677-## 1 "" DAVI DE MORAES MELLO 8332197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1758 - DIA 21/06/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - 1/2 DIÁRIA. 2018NE02692 2018NE02692 82385491 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 1758/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DO DIRETOR GERAL# 2641038 337815708 29197 2018 2018-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.677-## 1 "" DAVI DE MORAES MELLO 8332197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1466 - DIA 11/05/2018 - DE VIX P/NOVA VENECIA - FINALIDADE PARTICIPAR DA ABERTURA DO MOVIMENTO MAIO AMARELO - 1/2 DIÁRIA. 2018NE02331 2018NE02331 82088225 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 1466/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DO DIRETOR GERAL# 2641038 337815709 29198 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.958.677-## 1 "" DAVI DE MORAES MELLO 8332197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1466 - DIA 11/05/2018 - DE VIX P/NOVA VENECIA - FINALIDADE PARTICIPAR DA ABERTURA DO MOVIMENTO MAIO AMARELO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04474 2018NE02331 82088225 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 1466/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DO DIRETOR GERAL# 2641038 337815710 29199 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.958.677-## 1 "" DAVI DE MORAES MELLO 8332197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2245 - DIA 27/07/2018 - DE VIX P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - COM FINALIDADE DE CONDUZIR A SERVIDORA EDINA DE ALMEIDA POLETO QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ESTUDOS E PESQUISAS REF. AO CT. 004/2018 - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07054 2018NE03175 82829829 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2245/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DO DIRETOR GERAL# 2641038 337815711 29200 2018 2018-07-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.677-## 1 "" DAVI DE MORAES MELLO 8332197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2245 - DIA 27/07/2018 - DE VIX P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - COM FINALIDADE DE CONDUZIR A SERVIDORA EDINA DE ALMEIDA POLETO QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ESTUDOS E PESQUISAS REF. AO CT. 004/2018 - 1/2 DIÁRIA. 2018NE03175 2018NE03175 82829829 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2245/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DO DIRETOR GERAL# 2641038 337815712 29201 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.958.677-## 1 "" DAVI DE MORAES MELLO 8332197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2245 - DIA 27/07/2018 - DE VIX P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - COM FINALIDADE DE CONDUZIR A SERVIDORA EDINA DE ALMEIDA POLETO QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ESTUDOS E PESQUISAS REF. AO CT. 004/2018 - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08696 2018NE03175 82829829 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2245/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DO DIRETOR GERAL# 2641038 337815713 29202 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.958.677-## 1 "" DAVI DE MORAES MELLO 8332197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 921 - DIA 05/04/2018 - DE VIX P/AFONSO CLAUDIO - COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PAUTA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 1/5 DIÁRIA. 2018NL02554 2018NE01589 81528043 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 921/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DO DIRETOR GERAL# 2641038 337815714 29203 2018 2018-03-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.677-## 1 "" DAVI DE MORAES MELLO 8332197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 921 - DIA 05/04/2018 - DE VIX P/AFONSO CLAUDIO - COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PAUTA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 1/5 DIÁRIA. 2018NE01589 2018NE01589 81528043 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 921/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DO DIRETOR GERAL# 2641038 337815715 29204 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.958.677-## 1 "" DAVI DE MORAES MELLO 8332197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1738 - DIA 13/06/2018 - DE VIX P/ DOMINGOS MARTINS - CONDUZIR VEICULO PARA O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06590 2018NE02667 82347115 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 1738/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DO DIRETOR GERAL# 2641038 337815716 29205 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.958.677-## 1 "" DAVI DE MORAES MELLO 8332197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1738 - DIA 13/06/2018 - DE VIX P/ DOMINGOS MARTINS - CONDUZIR VEICULO PARA O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05268 2018NE02667 82347115 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 1738/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DO DIRETOR GERAL# 2641038 337815717 29206 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.958.677-## 1 "" DAVI DE MORAES MELLO 8332197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 921 - DIA 05/04/2018 - DE VIX P/AFONSO CLAUDIO - COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PAUTA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 1/5 DIÁRIA. 2018OB03311 2018NE01589 81528043 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 921/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DO DIRETOR GERAL# 2641038 337815718 29207 2018 2018-08-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.677-## 1 "" DAVI DE MORAES MELLO 8332197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2562 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA E BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM BATALHOES DA POLÍCIA MILITAR - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NE03525 2018NE03525 83175393 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENENCIA E BARRA DE SAO FRANCISCO-IS 2562, DE 24 DE AGOSTO DE 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DO DIRETOR GERAL# 2641038 337815719 29208 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.958.677-## 1 "" DAVI DE MORAES MELLO 8332197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2562 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA E BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM BATALHOES DA POLÍCIA MILITAR - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10270 2018NE03525 83175393 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENENCIA E BARRA DE SAO FRANCISCO-IS 2562, DE 24 DE AGOSTO DE 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DO DIRETOR GERAL# 2641038 337815720 29209 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.958.677-## 1 "" DAVI DE MORAES MELLO 8332197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1466 - DIA 11/05/2018 - DE VIX P/NOVA VENECIA - FINALIDADE PARTICIPAR DA ABERTURA DO MOVIMENTO MAIO AMARELO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05590 2018NE02331 82088225 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 1466/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DO DIRETOR GERAL# 2641038 337815721 29210 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.958.677-## 1 "" DAVI DE MORAES MELLO 8332197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1758 - DIA 21/06/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05457 2018NE02692 82385491 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 1758/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DO DIRETOR GERAL# 2641038 337815722 29211 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.958.677-## 1 "" DAVI DE MORAES MELLO 8332197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1758 - DIA 21/06/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06857 2018NE02692 82385491 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 1758/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DO DIRETOR GERAL# 2641038 337815723 29212 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.958.677-## 1 "" DAVI DE MORAES MELLO 8332197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 786 - DIA 15/03/2018 - DE VIX P/ CONCEIÇÃO DA BARRA- FINALIDADE REPRESENTAR O DETRAN/ES EM REUNIÃO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02954 2018NE01439 81394225 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 786/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DO DIRETOR GERAL# 2641038 337815724 29213 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.958.677-## 1 "" DAVI DE MORAES MELLO 8332197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 786 - DIA 15/03/2018 - DE VIX P/ CONCEIÇÃO DA BARRA- FINALIDADE REPRESENTAR O DETRAN/ES EM REUNIÃO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02217 2018NE01439 81394225 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 786/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DO DIRETOR GERAL# 2641038 337815725 29214 2018 2018-03-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.677-## 1 "" DAVI DE MORAES MELLO 8332197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 786 - DIA 15/03/2018 - DE VIX P/ CONCEIÇÃO DA BARRA- FINALIDADE REPRESENTAR O DETRAN/ES EM REUNIÃO - 1/2 DIÁRIA. 2018NE01439 2018NE01439 81394225 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 786/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DO DIRETOR GERAL# 2641038 337815726 29215 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.958.677-## 1 "" DAVI DE MORAES MELLO 8332197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 558 - DIA 27, 28, 01/03/2018 - DE VIX P /IBATIBA - COM FINALIDADE DE REALIZAR 1ª MEDIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO - 03 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01889 2018NE01182 81176325 DESLOCAMENTO DE SEVIDOR - IS 558/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DO DIRETOR GERAL# 2641038 337815727 29216 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.958.677-## 1 "" DAVI DE MORAES MELLO 8332197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 558 - DIA 27, 28, 01/03/2018 - DE VIX P /IBATIBA - COM FINALIDADE DE REALIZAR 1ª MEDIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO - 03 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01461 2018NE01182 81176325 DESLOCAMENTO DE SEVIDOR - IS 558/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DO DIRETOR GERAL# 2641038 337815728 29217 2018 2018-02-22T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.677-## 1 "" DAVI DE MORAES MELLO 8332197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 558 - DIA 27, 28, 01/03/2018 - DE VIX P /IBATIBA - COM FINALIDADE DE REALIZAR 1ª MEDIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO - 03 E 1/2 DIÁRIA. 2018NE01182 2018NE01182 81176325 DESLOCAMENTO DE SEVIDOR - IS 558/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DO DIRETOR GERAL# 2641038 337815729 29218 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.958.677-## 1 "" DAVI DE MORAES MELLO 8332197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1334 - DIAS 06/05/2018 - DE VIX P/SANTA MARIA DE JETIBÁ - FINALIDADE PARTICIPAR DE AÇÃO RELATIVO AO MOVIMENTO MAIO AMARELO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04072 2018NE02071 81914008 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 1334/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DO DIRETOR GERAL# 2641038 337815730 29219 2018 2018-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.677-## 1 "" DAVI DE MORAES MELLO 8332197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1334 - DIAS 06/05/2018 - DE VIX P/SANTA MARIA DE JETIBÁ - FINALIDADE PARTICIPAR DE AÇÃO RELATIVO AO MOVIMENTO MAIO AMARELO - 1/2 DIÁRIA. 2018NE02071 2018NE02071 81914008 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 1334/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DO DIRETOR GERAL# 2641038 337815731 29220 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.958.677-## 1 "" DAVI DE MORAES MELLO 8332197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1334 - DIAS 06/05/2018 - DE VIX P/SANTA MARIA DE JETIBÁ - FINALIDADE PARTICIPAR DE AÇÃO RELATIVO AO MOVIMENTO MAIO AMARELO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05154 2018NE02071 81914008 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 1334/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DO DIRETOR GERAL# 2641038 337815732 29221 2018 2018-11-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.677-## 1 "" DAVI DE MORAES MELLO 8332197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1738 - DIA 13/06/2018 - DE VIX P/ DOMINGOS MARTINS - CONDUZIR VEICULO PARA O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - 1/2 DIÁRIA. 2018NE02667 2018NE02667 82347115 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 1738/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DO DIRETOR GERAL# 2641038 337815733 29222 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 -126,5000 0,0000 0,0000 ###.995.317-## 1 "" JOÃO ATTILA VIEIRA CALDELLAS 8332233 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00258 2018NE01104 62142018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 2991799 337815734 29223 2018 2018-07-31T00:00:00 126,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.317-## 1 "" JOÃO ATTILA VIEIRA CALDELLAS 8332233 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA AM SANTA MARIA DE JETIBÁ - 01/08/18. 2018NE01104 2018NE01104 62142018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 2991799 337815735 29224 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 126,5000 0,0000 0,0000 ###.995.317-## 1 "" JOÃO ATTILA VIEIRA CALDELLAS 8332233 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA AUDITORIA EM SANTA MARIA DE JETIBÁ - 01/08/18. 2018NL01418 2018NE01104 62142018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 2991799 337815736 29225 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 126,5000 0,0000 ###.995.317-## 1 "" JOÃO ATTILA VIEIRA CALDELLAS 8332233 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA AUDITORIA EM SANTA MARIA DE JETIBÁ - 01/08/18. 2018OB01805 2018NE01104 62142018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 2991799 337815737 29226 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -126,5000 0,0000 ###.995.317-## 1 "" JOÃO ATTILA VIEIRA CALDELLAS 8332233 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁIRAS NÃO UTILIZADAS. 2018GD00258 2018NE01104 62142018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 2991799 337815738 29227 2018 2018-11-19T00:00:00 379,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.317-## 1 "" JOÃO ATTILA VIEIRA CALDELLAS 8332233 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA - DORES DO RIO PRETO - 19 A 20/11/18 2018NE01791 2018NE01791 90662018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 2991799 337815739 29228 2018 2018-08-15T00:00:00 -126,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.317-## 1 "" JOÃO ATTILA VIEIRA CALDELLAS 8332233 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO 2018NE01201 2018NE01104 62142018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 2991799 337815740 29229 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 126,5000 0,0000 0,0000 ###.995.317-## 1 "" JOÃO ATTILA VIEIRA CALDELLAS 8332233 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA - SANTA MARIA DE JETIBÁ - 14/08/18 2018NL01557 2018NE01190 64832018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 2991799 337815741 29230 2018 2018-08-14T00:00:00 126,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.317-## 1 "" JOÃO ATTILA VIEIRA CALDELLAS 8332233 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA - SANTA MARIA DE JETIBÁ - 14/08/18 2018NE01190 2018NE01190 64832018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 2991799 337815742 29231 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 126,5000 0,0000 ###.995.317-## 1 "" JOÃO ATTILA VIEIRA CALDELLAS 8332233 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA - SANTA MARIA DE JETIBÁ - 14/08/18 2018OB01951 2018NE01190 64832018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 2991799 337815743 29232 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 379,5000 0,0000 ###.995.317-## 1 "" JOÃO ATTILA VIEIRA CALDELLAS 8332233 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA - DORES DO RIO PRETO - 19 A 20/11/18 2018OB02912 2018NE01791 90662018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 2991799 337815744 29233 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 885,5000 0,0000 ###.995.317-## 1 "" JOÃO ATTILA VIEIRA CALDELLAS 8332233 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA NOS MUNICÍPIOS CITADOS NO ITEM 02 - 23 A 26/10/18 2018OB02574 2018NE01617 84652018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 2991799 337815745 29234 2018 2018-10-31T00:00:00 -126,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.317-## 1 "" JOÃO ATTILA VIEIRA CALDELLAS 8332233 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO. 2018NE01721 2018NE01617 84652018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 2991799 337815746 29235 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -126,5000 0,0000 ###.995.317-## 1 "" JOÃO ATTILA VIEIRA CALDELLAS 8332233 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIASAS NÃO UTILIZADAS. 2018GD00354 2018NE01617 84652018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 2991799 337815747 29236 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 -126,5000 0,0000 0,0000 ###.995.317-## 1 "" JOÃO ATTILA VIEIRA CALDELLAS 8332233 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00354 2018NE01617 84652018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 2991799 337815748 29237 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 885,5000 0,0000 0,0000 ###.995.317-## 1 "" JOÃO ATTILA VIEIRA CALDELLAS 8332233 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA NOS MUNICÍPIOS CITADOS NO ITEM 02 - 23 A 26/10/18 2018NL02068 2018NE01617 84652018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 2991799 337815749 29238 2018 2018-10-18T00:00:00 885,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.317-## 1 "" JOÃO ATTILA VIEIRA CALDELLAS 8332233 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA NOS MUNICÍPIOS CITADOS NO ITEM 02 - 23 A 26/10/18 2018NE01617 2018NE01617 84652018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 2991799 337815750 29239 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 379,5000 0,0000 0,0000 ###.995.317-## 1 "" JOÃO ATTILA VIEIRA CALDELLAS 8332233 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA - DORES DO RIO PRETO - 19 A 20/11/18 2018NL02297 2018NE01791 90662018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 2991799 337815751 29240 2018 2018-11-04T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.443.757-## 1 "" ELIAS MARTINS 8332239 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de empenho para cobrir despesas com diárias para servidor enfermeiro, dentro do estado . 2018NE00075 2018NE00075 81671709 CONCESSÃO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2979713 337815752 29241 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.443.757-## 1 "" ELIAS MARTINS 8332239 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com diária para motorista (meia diária dia 12/4/18 - apoio em ação de desinternação em Comunidade Terapêutica de Marataízes para Vila Velha com veículo ambulância) por solicitação da SESA. 2018NL00082 2018NE00075 81671709 CONCESSÃO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2979713 337815753 29242 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.443.757-## 1 "" ELIAS MARTINS 8332239 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diária para enfermeiro (meia diária dia 12/4/18 - apoio em ação de desinternação em Comunidade Terapêutica de Marataízes para Vila Velha com veículo ambulância) por solicitação da SESA conforme req. nº 019/2018. 2018OB00117 2018NE00075 81671709 CONCESSÃO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2979713 337815754 29243 2018 2018-10-12T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.443.757-## 1 "" ELIAS MARTINS 8332239 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO. 2018NE00319 2018NE00075 81671709 CONCESSÃO DE DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 2979713 337815755 29244 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 30/05 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO MENSAL DOS GERENTES REGIONAIS NO IDAF CENTRAL. 2018NL01394 2018NE01104 81464517 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815756 29245 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 30 E 31/07/2018, EM VIAGENS A IBIRAÇU E ITARANA, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA EM BARRAGEM E AUXÍLIO EM VISTORIA FLORESTAL-CAR. 2018NL02119 2018NE01700 81464517 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815757 29246 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 11/04 EM VITÓRIA, AUXÍLIO AO ESCRITÓRIO DE PANCAS PARA MELHOR CONDUÇÃO DOS TRABALHOS NO P.A DE MANTENÓPOLIS 2018OB01155 2018NE00688 81464517 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815758 29247 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/08 A 29/08 EM VITÓRIA, CONVOCAÇÃO REUNIÃO COM A DIRETORIA, REUNIÃO MENSAL DAS GERÊNCIAS REGIONAIS. 2018OB03040 2018NE01884 81464517 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815759 29248 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/05/2018 EM VITÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE SANÇÃO DA LEI DA AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE. 2018OB01563 2018NE00984 81464517 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815760 29249 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 12/06 A 15/06 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO NO CONFLAT- VII CONGRESSO FLORESTAL LATINO- AMERICANO 2018NL01529 2018NE01232 81464517 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815761 29250 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/05/2018 EM VITÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE SANÇÃO DA LEI DA AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE. 2018NL01234 2018NE00984 81464517 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815762 29251 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/04 EM VITÓRIA, CONVOCAÇÃO EVENTO BRASIL LIVRE DE FEBRE AFTOSA NO ES-FAES. 2018NL00829 2018NE00643 81464517 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815763 29252 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 11/04 EM VITÓRIA, AUXÍLIO AO ESCRITÓRIO DE PANCAS PARA MELHOR CONDUÇÃO DOS TRABALHOS NO P.A DE MANTENÓPOLIS 2018NL00889 2018NE00688 81464517 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815764 29253 2018 2018-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 25/04 em vitória, participação na reunião mensal dos chefes regionais do idaf central. 2018NE00811 2018NE00811 81464517 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815765 29254 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/07 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOLICITADA NO GEDSIA 2018NE01530 2018NE01530 81464517 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815766 29255 2018 2018-07-24T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 30 E 31/07/2018, EM VIAGENS A IBIRAÇU E ITARANA, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA EM BARRAGEM E AUXÍLIO EM VISTORIA FLORESTAL-CAR. 2018NE01700 2018NE01700 81464517 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815767 29256 2018 2018-05-10T00:00:00 694,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 PREGÃO DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/10 A 31/10 EM VITÓRIA,Participação do curso de identificação de madeira e carvão,Participação da reunião mensal dos gerentes regionais no Idaf Central. 2018NE02410 2018NE02410 2018007351750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815768 29257 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/07 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOLICITADA NO GEDSIA 2018NL01909 2018NE01530 81464517 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815769 29258 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 21/03 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO MENSAL DOS CHEFES REGIONAIS NO IDAF CENTRAL. 2018NL00707 2018NE00557 81464517 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO REGIONAL# 2840308 337815770 29259 2018 2018-05-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 30/05 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO MENSAL DOS GERENTES REGIONAIS NO IDAF CENTRAL. 2018NE01104 2018NE01104 81464517 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815771 29260 2018 2018-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 26/09 EM VITÓRIA, REUNIÃO MENSAL DAS GERÊNCIAS REGIONAIS NO IDAF CENTRAL. 2018NE02273 2018NE02273 81464517 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815772 29261 2018 2018-06-06T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 12/06 A 15/06 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO NO CONFLAT- VII CONGRESSO FLORESTAL LATINO- AMERICANO 2018NE01232 2018NE01232 81464517 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815773 29262 2018 2018-11-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 11/04 EM VITÓRIA, AUXÍLIO AO ESCRITÓRIO DE PANCAS PARA MELHOR CONDUÇÃO DOS TRABALHOS NO P.A DE MANTENÓPOLIS 2018NE00688 2018NE00688 81464517 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815774 29263 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00218 2018NE00643 81464517 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815775 29264 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/04 EM VITÓRIA, CONVOCAÇÃO EVENTO BRASIL LIVRE DE FEBRE AFTOSA NO ES-FAES. 2018OB01173 2018NE00643 81464517 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815776 29265 2018 2018-04-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/04 EM VITÓRIA, CONVOCAÇÃO EVENTO BRASIL LIVRE DE FEBRE AFTOSA NO ES-FAES. 2018NE00643 2018NE00643 81464517 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815777 29266 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 694,4000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 PREGÃO DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/10 A 31/10 EM VITÓRIA,Participação do curso de identificação de madeira e carvão,Participação da reunião mensal dos gerentes regionais no Idaf Central. 2018NL03037 2018NE02410 2018007351750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815778 29267 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias, 21/11/2018 06:00 21/11/2018 17:00 Vitória,Participação da reunião mensal dos gerentes regionais no Idaf Central. 2018OB04390 2018NE02744 2018007351750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815779 29268 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 694,4000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 PREGÃO DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/10 A 31/10 EM VITÓRIA,Participação do curso de identificação de madeira e carvão,Participação da reunião mensal dos gerentes regionais no Idaf Central. 2018OB03843 2018NE02410 2018007351750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815780 29269 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 25/04 em vitória, participação na reunião mensal dos chefes regionais do idaf central. 2018OB01316 2018NE00811 81464517 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815781 29270 2018 2018-11-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 27/11/2018 09:00 27/11/2018 17:00 Vitória,Participação em palestra na ESESP, convocada pela diretoria. Palestra Inteligência emocional. proc, 2018- 928LB. 2018NE02825 2018NE02825 2018007351750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815782 29271 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias, 21/11/2018 06:00 21/11/2018 17:00 Vitória,Participação da reunião mensal dos gerentes regionais no Idaf Central. 2018NL03462 2018NE02744 2018007351750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815783 29272 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias, 21/11/2018 06:00 21/11/2018 17:00 Vitória,Participação da reunião mensal dos gerentes regionais no Idaf Central. 2018NE02744 2018NE02744 2018007351750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815784 29273 2018 2018-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/05/2018 EM VITÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE SANÇÃO DA LEI DA AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE. 2018NE00984 2018NE00984 81464517 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815785 29274 2018 2018-03-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 21/03 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO MENSAL DOS CHEFES REGIONAIS NO IDAF CENTRAL. 2018NE00557 2018NE00557 81464517 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO REGIONAL# 2840308 337815786 29275 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 30/05 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO MENSAL DOS GERENTES REGIONAIS NO IDAF CENTRAL. 2018OB01778 2018NE01104 81464517 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815787 29276 2018 2018-08-14T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/08 A 29/08 EM VITÓRIA, CONVOCAÇÃO REUNIÃO COM A DIRETORIA, REUNIÃO MENSAL DAS GERÊNCIAS REGIONAIS. 2018NE01884 2018NE01884 81464517 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815788 29277 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 12/06 A 15/06 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO NO CONFLAT- VII CONGRESSO FLORESTAL LATINO- AMERICANO 2018OB01971 2018NE01232 81464517 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815789 29278 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/04 EM VITÓRIA, CONVOCAÇÃO EVENTO BRASIL LIVRE DE FEBRE AFTOSA NO ES-FAES. 2018OB01070 2018NE00643 81464517 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815790 29279 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 26/09 EM VITÓRIA, REUNIÃO MENSAL DAS GERÊNCIAS REGIONAIS NO IDAF CENTRAL. 2018OB03628 2018NE02273 81464517 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815791 29280 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 27/11/2018 09:00 27/11/2018 17:00 Vitória,Participação em palestra na ESESP, convocada pela diretoria. Palestra Inteligência emocional. proc, 2018- 928LB. 2018OB04513 2018NE02825 2018007351750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815792 29281 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 26/09 EM VITÓRIA, REUNIÃO MENSAL DAS GERÊNCIAS REGIONAIS NO IDAF CENTRAL. 2018NL02850 2018NE02273 81464517 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815793 29282 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 25/04 em vitória, participação na reunião mensal dos chefes regionais do idaf central. 2018NL01017 2018NE00811 81464517 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815794 29283 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/07 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOLICITADA NO GEDSIA 2018OB02433 2018NE01530 81464517 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815795 29284 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 30 E 31/07/2018, EM VIAGENS A IBIRAÇU E ITARANA, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA EM BARRAGEM E AUXÍLIO EM VISTORIA FLORESTAL-CAR. 2018OB02675 2018NE01700 81464517 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815796 29285 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 21/03 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO MENSAL DOS CHEFES REGIONAIS NO IDAF CENTRAL. 2018OB00960 2018NE00557 81464517 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO REGIONAL# 2840308 337815797 29286 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/08 A 29/08 EM VITÓRIA, CONVOCAÇÃO REUNIÃO COM A DIRETORIA, REUNIÃO MENSAL DAS GERÊNCIAS REGIONAIS. 2018NL02374 2018NE01884 81464517 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815798 29287 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 27/11/2018 09:00 27/11/2018 17:00 Vitória,Participação em palestra na ESESP, convocada pela diretoria. Palestra Inteligência emocional. proc, 2018- 928LB. 2018NL03524 2018NE02825 2018007351750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2840308 337815799 29288 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.763.187-## 1 "" CARLOS ALBERTO DIAS SANTOS 8332293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E VIANA/ES NOS DIAS 12 E 23/01/2018, PARA REALIZAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11 E 16 (RD'S Nº 004 E 006/2018). 2018NL00502 2018NE00466 80834442 NO VALOR DE 280,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2880539 337815800 29289 2018 2018-01-31T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.763.187-## 1 "" CARLOS ALBERTO DIAS SANTOS 8332293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00466 2018NE00466 80834442 NO VALOR DE 280,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2880539 337815801 29290 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.763.187-## 1 "" CARLOS ALBERTO DIAS SANTOS 8332293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E VIANA/ES NOS DIAS 12 E 23/01/2018, PARA REALIZAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11 E 16 (RD'S Nº 004 E 006/2018). 2018OB00719 2018NE00466 80834442 NO VALOR DE 280,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2880539 337815802 29291 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.324.017-## 1 "" ERALDO PONTES SCHAYDER 8332305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 05/04/2018, REUNIÃO DE SUPERVISORES E SUBGERENTES . SUFIS-S. 2018OB00988 2018NE00621 81559232 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#COMISSARIO DE MENORES#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2698625 337815803 29292 2018 2018-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.324.017-## 1 "" ERALDO PONTES SCHAYDER 8332305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VILA VELHA, DIA 13/06/2018, EM ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO Nº 038/2018. SUFIS-S. 2018NE00930 2018NE00930 81559232 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#COMISSARIO DE MENORES#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2698625 337815804 29293 2018 2018-06-15T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.324.017-## 1 "" ERALDO PONTES SCHAYDER 8332305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA 2018NE01017 2018NE00840 81559232 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#COMISSARIO DE MENORES#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2698625 337815805 29294 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.324.017-## 1 "" ERALDO PONTES SCHAYDER 8332305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VILA VELHA, COMPARECER À SEDE DA GAECO, EM ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO Nº 038/2018. 2018OB01546 2018NE00840 81559232 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#COMISSARIO DE MENORES#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2698625 337815806 29295 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.324.017-## 1 "" ERALDO PONTES SCHAYDER 8332305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VILA VELHA, DIA 13/06/2018, EM ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO Nº 038/2018. SUFIS-S. 2018OB01800 2018NE00930 81559232 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#COMISSARIO DE MENORES#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2698625 337815807 29296 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.324.017-## 1 "" ERALDO PONTES SCHAYDER 8332305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, PERÍODO 25/04/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REDESENHO DOS PROJETOS E OTIMIZAÇÃO RECEITAS. 2018OB01186 2018NE00716 81559232 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#COMISSARIO DE MENORES#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2698625 337815808 29297 2018 2018-04-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.324.017-## 1 "" ERALDO PONTES SCHAYDER 8332305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, PERÍODO 25/04/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REDESENHO DOS PROJETOS E OTIMIZAÇÃO RECEITAS. 2018NE00716 2018NE00716 81559232 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#COMISSARIO DE MENORES#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2698625 337815809 29298 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.324.017-## 1 "" ERALDO PONTES SCHAYDER 8332305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 05/04/2018, REUNIÃO DE SUPERVISORES E SUBGERENTES . SUFIS-S. 2018NL00686 2018NE00621 81559232 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#COMISSARIO DE MENORES#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2698625 337815810 29299 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.324.017-## 1 "" ERALDO PONTES SCHAYDER 8332305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, PERÍODO 25/04/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REDESENHO DOS PROJETOS E OTIMIZAÇÃO RECEITAS. 2018NL00855 2018NE00716 81559232 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#COMISSARIO DE MENORES#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2698625 337815811 29300 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.324.017-## 1 "" ERALDO PONTES SCHAYDER 8332305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00069 2018NE00840 81559232 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#COMISSARIO DE MENORES#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2698625 337815812 29301 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.324.017-## 1 "" ERALDO PONTES SCHAYDER 8332305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA 2018GD00069 2018NE00840 81559232 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#COMISSARIO DE MENORES#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2698625 337815813 29302 2018 2018-03-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.324.017-## 1 "" ERALDO PONTES SCHAYDER 8332305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 05/04/2018, REUNIÃO DE SUPERVISORES E SUBGERENTES . SUFIS-S. 2018NE00621 2018NE00621 81559232 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#COMISSARIO DE MENORES#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2698625 337815814 29303 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.324.017-## 1 "" ERALDO PONTES SCHAYDER 8332305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VILA VELHA, COMPARECER À SEDE DA GAECO, EM ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO Nº 038/2018. 2018NL01119 2018NE00840 81559232 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#COMISSARIO DE MENORES#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2698625 337815815 29304 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.324.017-## 1 "" ERALDO PONTES SCHAYDER 8332305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA C/ INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS - VIAGEM REALIZADA NO DIA 09/12/2014 DE CACHOEIRO P/ VITÓRIA. 2018OB04045 2018NE01749 68689691 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS VIAGEM A VITÓRIA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#COMISSARIO DE MENORES#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2698625 337815816 29305 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.324.017-## 1 "" ERALDO PONTES SCHAYDER 8332305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA C/ INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS - VIAGEM REALIZADA NO DIA 09/12/2014 DE CACHOEIRO P/ VITÓRIA. 2018NL02918 2018NE01749 68689691 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS VIAGEM A VITÓRIA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#COMISSARIO DE MENORES#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2698625 337815817 29306 2018 2018-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.324.017-## 1 "" ERALDO PONTES SCHAYDER 8332305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR P/ COBRIR DESPESA C/ INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS - VIAGEM REALIZADA NO DIA 09/12/2014 DE CACHOEIRO P/ VITÓRIA. 2018NE01749 2018NE01749 68689691 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS VIAGEM A VITÓRIA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#COMISSARIO DE MENORES#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2698625 337815818 29307 2018 2018-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.324.017-## 1 "" ERALDO PONTES SCHAYDER 8332305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 11/04/2018, PARTICIPAR DO 14º ENIF. SUFIS-S. 2018NE00653 2018NE00653 81559232 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#COMISSARIO DE MENORES#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2698625 337815819 29308 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.324.017-## 1 "" ERALDO PONTES SCHAYDER 8332305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 11/04/2018, PARTICIPAR DO 14º ENIF. SUFIS-S. 2018OB01069 2018NE00653 81559232 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#COMISSARIO DE MENORES#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2698625 337815820 29309 2018 2018-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.324.017-## 1 "" ERALDO PONTES SCHAYDER 8332305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VILA VELHA, COMPARECER À SEDE DA GAECO, EM ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO Nº 038/2018. 2018NE00840 2018NE00840 81559232 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#COMISSARIO DE MENORES#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2698625 337815821 29310 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.324.017-## 1 "" ERALDO PONTES SCHAYDER 8332305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 11/04/2018, PARTICIPAR DO 14º ENIF. SUFIS-S. 2018NL00756 2018NE00653 81559232 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#COMISSARIO DE MENORES#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2698625 337815822 29311 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.324.017-## 1 "" ERALDO PONTES SCHAYDER 8332305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VILA VELHA, DIA 13/06/2018, EM ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO Nº 038/2018. SUFIS-S. 2018NL01305 2018NE00930 81559232 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#COMISSARIO DE MENORES#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2698625 337815823 29312 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.329.757-## 1 "" NELSON RUBENS NASCIMENTO DEL ANTONIO 8332338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 12/12/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PROMOTORIA DE LINHARES. 2018OB01387 2018NE00634 82717613 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NELSON RUBENS NASCIMENTO DEL ANTONIO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#GERENTE DE REGULACAO# 2928701 337815824 29313 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.329.757-## 1 "" NELSON RUBENS NASCIMENTO DEL ANTONIO 8332338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 09/10/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DE MARILÂNDIA E CAPACITAÇÃO SOBRE CADASTRAMENTO DE USOS ÁGUA SUBTERRÂNEAS LINHARES PARA SERVIDORES DE PREFEITURA DE LINHARES E SOORETAMA. 2018OB01117 2018NE00521 82717613 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NELSON RUBENS NASCIMENTO DEL ANTONIO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#GERENTE DE REGULACAO# 2928701 337815825 29314 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.329.757-## 1 "" NELSON RUBENS NASCIMENTO DEL ANTONIO 8332338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA NO DIA 17/07/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PROMOTORIA PÚBLICA DE LINHARES PARA TRATAR SOBRE AQUICULTURA NAS LAGOAS DE LINHARES. 2018NL00495 2018NE00347 82717613 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NELSON RUBENS NASCIMENTO DEL ANTONIO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#GERENTE DE REGULACAO# 2928701 337815826 29315 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.329.757-## 1 "" NELSON RUBENS NASCIMENTO DEL ANTONIO 8332338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/09/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PROMOTORIA PÚBLICA DE LINHARES PARA TRATAR SOBRE AQUICULTURA EM TANQUES REDE EM LAGOS. 2018OB00998 2018NE00461 82717613 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NELSON RUBENS NASCIMENTO DEL ANTONIO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#GERENTE DE REGULACAO# 2928701 337815827 29316 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.329.757-## 1 "" NELSON RUBENS NASCIMENTO DEL ANTONIO 8332338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA NO DIA 17/07/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PROMOTORIA PÚBLICA DE LINHARES PARA TRATAR SOBRE AQUICULTURA NAS LAGOAS DE LINHARES. 2018OB00800 2018NE00347 82717613 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NELSON RUBENS NASCIMENTO DEL ANTONIO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#GERENTE DE REGULACAO# 2928701 337815828 29317 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.329.757-## 1 "" NELSON RUBENS NASCIMENTO DEL ANTONIO 8332338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/09/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PROMOTORIA PÚBLICA DE LINHARES PARA TRATAR SOBRE AQUICULTURA EM TANQUES REDE EM LAGOS. 2018NL00645 2018NE00461 82717613 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NELSON RUBENS NASCIMENTO DEL ANTONIO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#GERENTE DE REGULACAO# 2928701 337815829 29318 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.329.757-## 1 "" NELSON RUBENS NASCIMENTO DEL ANTONIO 8332338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA NO DIA 18/09/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH- PONTÕES E LAGOAS DO RIO DOCE, EM VILA VALÉRIO E REUNIÃO COM CBH - BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE E PREFEITURAS SOBRE OUTORGA NA ZONA DE AMORTECIMENTO DA REBIO SOORETAMA. 2018OB01026 2018NE00479 82717613 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NELSON RUBENS NASCIMENTO DEL ANTONIO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#GERENTE DE REGULACAO# 2928701 337815830 29319 2018 2018-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.329.757-## 1 "" NELSON RUBENS NASCIMENTO DEL ANTONIO 8332338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA NO DIA 17/07/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PROMOTORIA PÚBLICA DE LINHARES PARA TRATAR SOBRE AQUICULTURA NAS LAGOAS DE LINHARES. 2018NE00347 2018NE00347 82717613 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NELSON RUBENS NASCIMENTO DEL ANTONIO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#GERENTE DE REGULACAO# 2928701 337815831 29320 2018 2018-09-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.329.757-## 1 "" NELSON RUBENS NASCIMENTO DEL ANTONIO 8332338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA NO DIA 18/09/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH- PONTÕES E LAGOAS DO RIO DOCE, EM VILA VALÉRIO E REUNIÃO COM CBH - BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE E PREFEITURAS SOBRE OUTORGA NA ZONA DE AMORTECIMENTO DA REBIO SOORETAMA. 2018NE00479 2018NE00479 82717613 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NELSON RUBENS NASCIMENTO DEL ANTONIO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#GERENTE DE REGULACAO# 2928701 337815832 29321 2018 2018-04-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.329.757-## 1 "" NELSON RUBENS NASCIMENTO DEL ANTONIO 8332338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 09/10/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DE MARILÂNDIA E CAPACITAÇÃO SOBRE CADASTRAMENTO DE USOS ÁGUA SUBTERRÂNEAS LINHARES PARA SERVIDORES DE PREFEITURA DE LINHARES E SOORETAMA. 2018NE00521 2018NE00521 82717613 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NELSON RUBENS NASCIMENTO DEL ANTONIO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#GERENTE DE REGULACAO# 2928701 337815833 29322 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.329.757-## 1 "" NELSON RUBENS NASCIMENTO DEL ANTONIO 8332338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 09/10/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DE MARILÂNDIA E CAPACITAÇÃO SOBRE CADASTRAMENTO DE USOS ÁGUA SUBTERRÂNEAS LINHARES PARA SERVIDORES DE PREFEITURA DE LINHARES E SOORETAMA. 2018NL00734 2018NE00521 82717613 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NELSON RUBENS NASCIMENTO DEL ANTONIO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#GERENTE DE REGULACAO# 2928701 337815834 29323 2018 2018-11-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.329.757-## 1 "" NELSON RUBENS NASCIMENTO DEL ANTONIO 8332338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/09/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PROMOTORIA PÚBLICA DE LINHARES PARA TRATAR SOBRE AQUICULTURA EM TANQUES REDE EM LAGOS. 2018NE00461 2018NE00461 82717613 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NELSON RUBENS NASCIMENTO DEL ANTONIO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#GERENTE DE REGULACAO# 2928701 337815835 29324 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.329.757-## 1 "" NELSON RUBENS NASCIMENTO DEL ANTONIO 8332338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA NO DIA 18/09/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH- PONTÕES E LAGOAS DO RIO DOCE, EM VILA VALÉRIO E REUNIÃO COM CBH - BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE E PREFEITURAS SOBRE OUTORGA NA ZONA DE AMORTECIMENTO DA REBIO SOORETAMA. 2018NL00675 2018NE00479 82717613 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NELSON RUBENS NASCIMENTO DEL ANTONIO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#GERENTE DE REGULACAO# 2928701 337815836 29325 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.329.757-## 1 "" NELSON RUBENS NASCIMENTO DEL ANTONIO 8332338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 12/12/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PROMOTORIA DE LINHARES. 2018NL00922 2018NE00634 82717613 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NELSON RUBENS NASCIMENTO DEL ANTONIO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#GERENTE DE REGULACAO# 2928701 337815837 29326 2018 2018-12-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.329.757-## 1 "" NELSON RUBENS NASCIMENTO DEL ANTONIO 8332338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 12/12/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PROMOTORIA DE LINHARES. 2018NE00634 2018NE00634 82717613 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NELSON RUBENS NASCIMENTO DEL ANTONIO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#GERENTE DE REGULACAO# 2928701 337815838 29327 2018 2018-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA STA TEREZA NO DIA 02 DE MAIO DE 2018 2018NE00163 2018NE00163 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337815839 29328 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PEDRA AZUL NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018 2018NL00532 2018NE00334 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337815840 29329 2018 2018-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PEDRA AZUL NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018 2018NE00334 2018NE00334 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337815841 29330 2018 2018-09-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA ITAPEMIRIM NO DIA 06 DE MARÇO DE 2018 2018NE00100 2018NE00100 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337815842 29331 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 271,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA COLATINA, AIMORES, GOVERNADOR LINDEMBERG E DOMINGOS MARTINS, 10 A 11/11/2018 E 26/10/2018 2018OB01000 2018NE00471 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337815843 29332 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CASTELO NO DIA 11/06/2018. 2018OB00590 2018NE00262 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337815844 29333 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA STA TEREZA NO DIA 18 DE MAIO DE 2018 2018OB00491 2018NE00208 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337815845 29334 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA STA MARIA, STA LEOPOLDINA, VENDA NOVA E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2018 2018OB00436 2018NE00189 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337815846 29335 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, COLATINA E DORES DO RIO PRETO, 21 A 23/12/2018. 2018NL00747 2018NE00511 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337815847 29336 2018 2018-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA STA TEREZA NO DIA 18 DE MAIO DE 2018 2018NE00208 2018NE00208 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337815848 29337 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, COLATINA E DORES DO RIO PRETO, 21 A 23/12/2018. 2018OB01083 2018NE00511 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337815849 29338 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PEDRA AZUL NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018 2018OB00790 2018NE00334 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337815850 29339 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA ITAPEMIRIM NO DIA 06 DE MARÇO DE 2018 2018OB00229 2018NE00100 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337815851 29340 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CASTELO NO DIA 11/06/2018. 2018NL00395 2018NE00262 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337815852 29341 2018 2018-06-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CASTELO NO DIA 11/06/2018. 2018NE00262 2018NE00262 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337815853 29342 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA ITAPEMIRIM NO DIA 06 DE MARÇO DE 2018 2018NL00156 2018NE00100 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337815854 29343 2018 2018-03-14T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA MARECHAL FLORIANO E STA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2018, RESPECTIVAMENTE. 2018NE00110 2018NE00110 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337815855 29344 2018 2018-12-14T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, COLATINA E DORES DO RIO PRETO, 21 A 23/12/2018. 2018NE00511 2018NE00511 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337815856 29345 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA STA TEREZA NO DIA 18 DE MAIO DE 2018 2018NL00326 2018NE00208 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337815857 29346 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA STA TEREZA NO DIA 02 DE MAIO DE 2018 2018NL00263 2018NE00163 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337815858 29347 2018 2018-01-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2018 2018NE00040 2018NE00040 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337815859 29348 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2018 2018OB00085 2018NE00040 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337815860 29349 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA IÚNA E MARECHAL FLORIANO EM 07 E 15/06/2018. 2018OB00557 2018NE00248 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337815861 29350 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA STA TEREZA NO DIA 02 DE MAIO DE 2018 2018OB00390 2018NE00163 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337815862 29351 2018 2018-05-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA STA MARIA, STA LEOPOLDINA, VENDA NOVA E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2018 2018NE00189 2018NE00189 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337815863 29352 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA STA MARIA, STA LEOPOLDINA, VENDA NOVA E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2018 2018NL00290 2018NE00189 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337815864 29353 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA IÚNA E MARECHAL FLORIANO EM 07 E 15/06/2018. 2018NL00374 2018NE00248 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337815865 29354 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA MARECHAL FLORIANO E STA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2018, RESPECTIVAMENTE. 2018NL00167 2018NE00110 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337815866 29355 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2018 2018NL00064 2018NE00040 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337815867 29356 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 271,0000 0,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA COLATINA, AIMORES, GOVERNADOR LINDEMBERG E DOMINGOS MARTINS, 10 A 11/11/2018 E 26/10/2018 2018NL00682 2018NE00471 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337815868 29357 2018 2018-11-26T00:00:00 271,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA COLATINA, AIMORES, GOVERNADOR LINDEMBERG E DOMINGOS MARTINS, 10 A 11/11/2018 E 26/10/2018 2018NE00471 2018NE00471 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337815869 29358 2018 2018-06-26T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA IÚNA E MARECHAL FLORIANO EM 07 E 15/06/2018. 2018NE00248 2018NE00248 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337815870 29359 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA MARECHAL FLORIANO E STA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2018, RESPECTIVAMENTE. 2018OB00244 2018NE00110 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337815871 29360 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.107.807-## 1 "" DENISE PEREIRA DA SILVA 8332351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12486 - Formação do Censo Escolar - Município: Vitoria x Conceição da Barra x Vitoria - Data: 25 a 27/09/2018. 2018NL06052 2018NE04763 83396454 VALOR R$ 280,00 (REP/SEE/N 14/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 345857 337815872 29361 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.107.807-## 1 "" DENISE PEREIRA DA SILVA 8332351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12486 - Formação do Censo Escolar - Município: Vitoria x Conceição da Barra x Vitoria - Data: 25 a 27/09/2018. 2018OB06763 2018NE04763 83396454 VALOR R$ 280,00 (REP/SEE/N 14/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 345857 337815873 29362 2018 2018-09-21T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.807-## 1 "" DENISE PEREIRA DA SILVA 8332351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12486 - Formação do Censo Escolar - Município: Vitoria x Conceição da Barra x Vitoria - Data: 25 a 27/09/2018. 2018NE04763 2018NE04763 83396454 VALOR R$ 280,00 (REP/SEE/N 14/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 345857 337815874 29363 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.107.807-## 1 "" DENISE PEREIRA DA SILVA 8332351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 11725 - Treinamento Estadual do Censo Escolar da Educação Básica - 2018Município: Vitória x Colatina x Linhares x VitóriaData: 07 e 08/06/2018. 2018OB03612 2018NE03448 82284580 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 10/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 345857 337815875 29364 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.807-## 1 "" DENISE PEREIRA DA SILVA 8332351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 11725 - Treinamento Estadual do Censo Escolar da Educação Básica - 2018Município: Vitória x Colatina x Linhares x VitóriaData: 07 e 08/06/2018. 2018NL02959 2018NE03448 82284580 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 10/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 345857 337815876 29365 2018 2018-06-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.807-## 1 "" DENISE PEREIRA DA SILVA 8332351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11725 - Treinamento Estadual do Censo Escolar da Educação Básica - 2018Município: Vitória x Colatina x Linhares x VitóriaData: 07 e 08/06/2018. 2018NE03448 2018NE03448 82284580 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 10/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 345857 337815877 29366 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 -180,0000 0,0000 0,0000 ###.107.807-## 1 "" DENISE PEREIRA DA SILVA 8332351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01410 2018NE06333 2018014369532 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 345857 337815878 29367 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 180,0000 0,0000 0,0000 ###.107.807-## 1 "" DENISE PEREIRA DA SILVA 8332351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12977 - Encontro Nacional do Censo Escolar da Educação Básica - 2018 - Data: 10 à 14/12/2018 - Destino: Vitoria x Belo Horizonte x Vitoria 2018NL07944 2018NE06333 2018014369532 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 345857 337815879 29368 2018 2018-12-12T00:00:00 180,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.807-## 1 "" DENISE PEREIRA DA SILVA 8332351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12977 - Encontro Nacional do Censo Escolar da Educação Básica - 2018 - Data: 10 à 14/12/2018 - Destino: Vitoria x Belo Horizonte x Vitoria 2018NE06333 2018NE06333 2018014369532 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 345857 337815880 29369 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.107.807-## 1 "" DENISE PEREIRA DA SILVA 8332351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11366 - Treinamento Regional do Censo Escolar. Data: 14 a 17/05/2018. Destino: Vitória/ES x Curitiba/PR x Vitória/ES. 2018NL02104 2018NE01924 81907540 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 07/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 345857 337815881 29370 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.107.807-## 1 "" DENISE PEREIRA DA SILVA 8332351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11290 - Capacitação dos coordenadores de Censo Escolar e Aplicação da Pesquisa Talis. Período: 23 a 27/04/2018. Destino: Vitória/ES x Brasília/DF x Vitória/ES. Pagamento emitido nesta data, considerando que o processo chegou a GEOFI durante o período da viagem. 2018NL01846 2018NE01746 81752873 NO VALOR DE R$ 218,40 (REP/SEDU/GEIA/SEE/Nº004/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 345857 337815882 29371 2018 2018-04-25T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.807-## 1 "" DENISE PEREIRA DA SILVA 8332351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11290 - Capacitação dos coordenadores de Censo Escolar e Aplicação da Pesquisa Talis. Período: 23 a 27/04/2018. Destino: Vitória/ES x Brasília/DF x Vitória/ES. Pagamento emitido nesta data, considerando que o processo chegou a GEOFI durante o período da viagem. 2018NE01746 2018NE01746 81752873 NO VALOR DE R$ 218,40 (REP/SEDU/GEIA/SEE/Nº004/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 345857 337815883 29372 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.107.807-## 1 "" DENISE PEREIRA DA SILVA 8332351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11290 - Capacitação dos coordenadores de Censo Escolar e Aplicação da Pesquisa Talis. Período: 23 a 27/04/2018. Destino: Vitória/ES x Brasília/DF x Vitória/ES. 2018OB02401 2018NE01746 81752873 NO VALOR DE R$ 218,40 (REP/SEDU/GEIA/SEE/Nº004/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 345857 337815884 29373 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 180,8000 0,0000 ###.107.807-## 1 "" DENISE PEREIRA DA SILVA 8332351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diaria n.12977 - Encontro Nacional do Censo Escolar da Educação Básica - 2018 - Data: 10 à 14/12/2018 - Destino: Vitoria x Belo Horizonte x Vitoria 2018OB09062 2018NE06333 2018014369532 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 345857 337815885 29374 2018 2018-06-27T00:00:00 136,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.807-## 1 "" DENISE PEREIRA DA SILVA 8332351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11843 - Seminário Internacional INEP 80 anos: Estatistificas educacionais e avaliação da educação básica, a ser realizado nos dias 28 e 29/06/2018 - Município: Vitória x Brasilia x Vitória 2018NE03607 2018NE03607 82505438 EM FAVOR DE DENISE PEREIRA DA SILVA E RENATA DA SILVA MARINHO (REP/SEE/N 11/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 345857 337815886 29375 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 136,5000 0,0000 0,0000 ###.107.807-## 1 "" DENISE PEREIRA DA SILVA 8332351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11843 - Seminário Internacional INEP 80 anos: Estatistificas educacionais e avaliação da educação básica, a ser realizado nos dias 28 e 29/06/2018 - Município: Vitória x Brasilia x Vitória 2018NL03343 2018NE03607 82505438 EM FAVOR DE DENISE PEREIRA DA SILVA E RENATA DA SILVA MARINHO (REP/SEE/N 11/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 345857 337815887 29376 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 136,5000 0,0000 ###.107.807-## 1 "" DENISE PEREIRA DA SILVA 8332351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11843 - Seminário Internacional INEP 80 anos: Estatistificas educacionais e avaliação da educação básica, a ser realizado nos dias 28 e 29/06/2018 - Município: Vitória x Brasilia x Vitória 2018OB04126 2018NE03607 82505438 EM FAVOR DE DENISE PEREIRA DA SILVA E RENATA DA SILVA MARINHO (REP/SEE/N 11/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 345857 337815888 29377 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 180,8000 0,0000 0,0000 ###.107.807-## 1 "" DENISE PEREIRA DA SILVA 8332351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12977 - Encontro Nacional do Censo Escolar da Educação Básica - 2018 - Data: 10 à 14/12/2018 - Destino: Vitoria x Belo Horizonte x Vitoria 2018NL07947 2018NE06333 2018014369532 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 345857 337815889 29378 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.107.807-## 1 "" DENISE PEREIRA DA SILVA 8332351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11366 - Treinamento Regional do Censo Escolar. Data: 14 a 17/05/2018. Destino: Vitória/ES x Curitiba/PR x Vitória/ES. 2018OB02781 2018NE01924 81907540 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 07/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 345857 337815890 29379 2018 2018-08-05T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.807-## 1 "" DENISE PEREIRA DA SILVA 8332351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11366 - Treinamento Regional do Censo Escolar. Data: 14 a 17/05/2018. Destino: Vitória/ES x Curitiba/PR x Vitória/ES. 2018NE01924 2018NE01924 81907540 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 07/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 345857 337815891 29380 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.194.107-## 1 "" NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO 8332371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DIÁRIA E MEIA PARA ANCHIETA NO PERÍODO DE 31/10 A 01/11/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA RISP 03. 2018NL01613 2018NE01067 2018000557194 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO# 829710 337815892 29381 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 390,0000 0,0000 0,0000 ###.194.107-## 1 "" NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO 8332371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 01 DIÁRIA E 1/5 PARA COLATINA NOS DIAS 16-17/08/2018, 01 DIÁRIA E 1/5 PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 23-24/08/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA E 1/2 DIÁRIA MAIS 20% COM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM O BNDES. 2018NL01259 2018NE00860 82309426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO# 829710 337815893 29382 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.194.107-## 1 "" NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO 8332371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 09 A 10/06/2018 PARA PARTICIPAR DA DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA (RISP3). 2018OB01580 2018NE00792 82309426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO# 829710 337815894 29383 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.194.107-## 1 "" NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO 8332371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARACRUZ NO PERÍODO DE 18 A 19/10/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA RISP 02. 2018NL01557 2018NE01026 82309426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO# 829710 337815895 29384 2018 2018-10-17T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.194.107-## 1 "" NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO 8332371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARACRUZ NO PERÍODO DE 18 A 19/10/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA RISP 02. 2018NE01026 2018NE01026 82309426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO# 829710 337815896 29385 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.194.107-## 1 "" NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO 8332371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARACRUZ NO PERÍODO DE 18 A 19/10/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA RISP 02. 2018OB02126 2018NE01026 82309426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO# 829710 337815897 29386 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.194.107-## 1 "" NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO 8332371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DOMINGOS MARTINS/ES NO PERÍODO DE 22 A 23/11/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-BGJ7G 2018OB02381 2018NE01139 2018008492624 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO# 829710 337815898 29387 2018 2018-10-30T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.194.107-## 1 "" NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO 8332371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DIÁRIA E MEIA PARA ANCHIETA NO PERÍODO DE 31/10 A 01/11/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA RISP 03. 2018NE01067 2018NE01067 2018000557194 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO# 829710 337815899 29388 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.194.107-## 1 "" NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO 8332371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DOMINGOS MARTINS/ES NO PERÍODO DE 22 A 23/11/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-BGJ7G 2018NL01745 2018NE01139 2018008492624 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO# 829710 337815900 29389 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.194.107-## 1 "" NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO 8332371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DIÁRIA E MEIA PARA ANCHIETA NO PERÍODO DE 31/10 A 01/11/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA RISP 03. 2018OB02201 2018NE01067 2018000557194 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO# 829710 337815901 29390 2018 2018-10-08T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.194.107-## 1 "" NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO 8332371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 09 A 10/06/2018 PARA PARTICIPAR DA DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA (RISP3). 2018NE00792 2018NE00792 82309426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO# 829710 337815902 29391 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 390,0000 0,0000 ###.194.107-## 1 "" NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO 8332371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 01 DIÁRIA E 1/5 PARA COLATINA NOS DIAS 16-17/08/2018, 01 DIÁRIA E 1/5 PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 23-24/08/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA E 1/2 DIÁRIA MAIS 20% COM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM O BNDES. 2018OB01667 2018NE00860 82309426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO# 829710 337815903 29392 2018 2018-08-22T00:00:00 390,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.194.107-## 1 "" NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO 8332371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 01 DIÁRIA E 1/5 PARA COLATINA NOS DIAS 16-17/08/2018, 01 DIÁRIA E 1/5 PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 23-24/08/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA E 1/2 DIÁRIA MAIS 20% COM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM O BNDES. 2018NE00860 2018NE00860 82309426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO# 829710 337815904 29393 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.194.107-## 1 "" NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO 8332371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 09 A 10/06/2018 PARA PARTICIPAR DA DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA (RISP3). 2018NL01173 2018NE00792 82309426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO# 829710 337815905 29394 2018 2018-11-21T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.194.107-## 1 "" NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO 8332371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DOMINGOS MARTINS/ES NO PERÍODO DE 22 A 23/11/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-BGJ7G 2018NE01139 2018NE01139 2018008492624 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO# 829710 337815906 29395 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 561,6000 0,0000 0,0000 ###.194.107-## 1 "" NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO 8332371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA + 20% AJUDA DE CUSTO PARA BELO HORIZONTE/MG NO PERÍODO DE 07 A 08/06/2018 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE OUTORGA DA MEDALHA DE ALFERES TIRADENTES. 2018NL00796 2018NE00568 82309426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO# 829710 337815907 29396 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.194.107-## 1 "" NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO 8332371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 01 DIÁRIA E 1/5 PARA COLATINA NOS DIAS 16-17/08/2018, 01 DIÁRIA E 1/5 PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 23-24/08/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA E 1/2 DIÁRIA MAIS 20% COM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM O BNDES. 2018NL01259 2018NE00860 82309426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO# 829710 337815908 29397 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.194.107-## 1 "" NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO 8332371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA MAIS 20% PARA NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO, EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NO DIA 08/11/2018 PARA REUNIÃO COM O GENERAL DE DIVISÃO DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS - DFPC, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-V41L7 2018OB02301 2018NE01089 2018021169447 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO# 829710 337815909 29398 2018 2018-06-11T00:00:00 215,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.194.107-## 1 "" NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO 8332371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA MAIS 20% PARA NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO, EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NO DIA 08/11/2018 PARA REUNIÃO COM O GENERAL DE DIVISÃO DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS - DFPC, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-V41L7 2018NE01089 2018NE01089 2018021169447 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO# 829710 337815910 29399 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.194.107-## 1 "" NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO 8332371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA MAIS 20% PARA NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO, EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NO DIA 08/11/2018 PARA REUNIÃO COM O GENERAL DE DIVISÃO DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS - DFPC, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-V41L7 2018NL01667 2018NE01089 2018021169447 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO# 829710 337815911 29400 2018 2018-06-06T00:00:00 561,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.194.107-## 1 "" NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO 8332371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA + 20% AJUDA DE CUSTO PARA BELO HORIZONTE/MG NO PERÍODO DE 07 A 08/06/2018 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE OUTORGA DA MEDALHA DE ALFERES TIRADENTES. 2018NE00568 2018NE00568 82309426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO# 829710 337815912 29401 2018 2018-08-22T00:00:00 187,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.194.107-## 1 "" NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO 8332371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 01 DIÁRIA E 1/5 PARA COLATINA NOS DIAS 16-17/08/2018, 01 DIÁRIA E 1/5 PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 23-24/08/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA E 1/2 DIÁRIA MAIS 20% COM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM O BNDES. 2018NE00860 2018NE00860 82309426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO# 829710 337815913 29402 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 561,6000 0,0000 ###.194.107-## 1 "" NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO 8332371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA + 20% AJUDA DE CUSTO PARA BELO HORIZONTE/MG NO PERÍODO DE 07 A 08/06/2018 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE OUTORGA DA MEDALHA DE ALFERES TIRADENTES. 2018OB01083 2018NE00568 82309426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO# 829710 337815914 29403 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.194.107-## 1 "" NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO 8332371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 01 DIÁRIA E 1/5 PARA COLATINA NOS DIAS 16-17/08/2018, 01 DIÁRIA E 1/5 PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 23-24/08/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA E 1/2 DIÁRIA MAIS 20% COM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM O BNDES. 2018OB01667 2018NE00860 82309426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#PM SECRETARIO DE ESTADO# 829710 337815915 29404 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 25/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 24286 2018NL02207 2018NE01834 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815916 29405 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 22 Á 23/02/2018 para o município de Cariacica 2018NL00365 2018NE00382 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815917 29406 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 25977 2018OB03108 2018NE01968 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815918 29407 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 23/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 15742 2018OB01683 2018NE01116 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815919 29408 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 07/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 16684 2018OB01806 2018NE01196 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815920 29409 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 22 Á 23/02/2018 para o município de Cariacica 2018OB00485 2018NE00382 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815921 29410 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA CARIACICAPROCESSO DIGITAL 13270. 2018OB01174 2018NE00809 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815922 29411 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 07/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 010764 2018OB00656 2018NE00503 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815923 29412 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 22/03/2018 para o município de CariacicaProcesso digital 11916 2018OB00871 2018NE00619 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815924 29413 2018 2018-07-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 08/02/2018 para o município de CariacicaProcesso digital 009432 2018NE00308 2018NE00308 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815925 29414 2018 2018-07-03T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DEVIDO CPF INCORRETO 2018NE00501 2018NE00500 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815926 29415 2018 2018-10-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 25977 2018NE01968 2018NE01968 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815928 29417 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE D. MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 14456. 2018NL01193 2018NE01006 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815929 29418 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 14/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 28817 2018OB03518 2018NE02214 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815930 29419 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE GUARAPARIPROCESSO DIGITAL 12148 2018OB00908 2018NE00634 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815931 29420 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE D. MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 14456. 2018OB01495 2018NE01006 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815932 29421 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 22133 2018NL02045 2018NE01691 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815933 29422 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 18730 2018NL01648 2018NE01398 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815934 29423 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 08/02/2018 para o município de CariacicaProcesso digital 009432 2018OB00351 2018NE00308 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815935 29424 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE GUARAPARIPROCESSO DIGITAL 12148 2018NL00720 2018NE00634 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815936 29425 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 18185 2018OB02034 2018NE01340 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815937 29426 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 07/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 14373 2018OB01352 2018NE00928 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815938 29427 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL Nº 14739. 2018OB01506 2018NE01017 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815939 29428 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 05/02/2018 para o município de CariacicaProcesso digital 009185 2018OB00287 2018NE00264 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815940 29429 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA CARIACICAPROCESSO DIGITAL 13270. 2018NL00926 2018NE00809 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815941 29430 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 07/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 010764 2018NL00523 2018NE00503 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815942 29431 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 05/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 16467 2018OB01796 2018NE01187 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815943 29432 2018 2018-05-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE D. MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 14456. 2018NE01006 2018NE01006 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815945 29434 2018 2018-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 18185 2018NE01340 2018NE01340 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815946 29435 2018 2018-07-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL 010764 2018NE00500 2018NE00500 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815947 29436 2018 2018-02-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 05/02/2018 para o município de CariacicaProcesso digital 009185 2018NE00264 2018NE00264 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815948 29437 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 18730 2018OB02137 2018NE01398 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815949 29438 2018 2018-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 05/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 16467 2018NE01187 2018NE01187 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815950 29439 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 25/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 24286 2018OB02870 2018NE01834 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815951 29440 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 08/02/2018 para o município de CariacicaProcesso digital 009432 2018NL00269 2018NE00308 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815956 29445 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 23/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 15742 2018NL01328 2018NE01116 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815957 29446 2018 2018-05-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL Nº 14739. 2018NE01017 2018NE01017 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815962 29451 2018 2018-02-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 22 Á 23/02/2018 para o município de Cariacica 2018NE00382 2018NE00382 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815963 29452 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL Nº 14739. 2018NL01204 2018NE01017 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815964 29453 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 18185 2018NL01582 2018NE01340 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815965 29454 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 05/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 16467 2018NL01401 2018NE01187 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815966 29455 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 07/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 14373 2018NL01078 2018NE00928 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815967 29456 2018 2018-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 07/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 14373 2018NE00928 2018NE00928 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815968 29457 2018 2018-07-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 07/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 010764 2018NE00503 2018NE00503 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815969 29458 2018 2018-09-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 25/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 24286 2018NE01834 2018NE01834 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815970 29459 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 15/03/2018 para o município de GUARAPARIProcesso digital 11458 2018OB00790 2018NE00572 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815971 29460 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 25977 2018NL02396 2018NE01968 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815972 29461 2018 2018-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 22/03/2018 para o município de CariacicaProcesso digital 11916 2018NE00619 2018NE00619 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815973 29462 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 15/03/2018 para o município de GUARAPARIProcesso digital 11458 2018NL00620 2018NE00572 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815975 29464 2018 2018-08-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 22133 2018NE01691 2018NE01691 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815976 29465 2018 2018-03-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE GUARAPARIPROCESSO DIGITAL 12148 2018NE00634 2018NE00634 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337815977 29466 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.609.317-## 1 "" FLAVIO MENEGUSSI 8332397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS processo de diária no valor de R$ 56,00 2018NL00598 2018NE00583 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SARGENTEANTE BM# 904100 337815978 29467 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.609.317-## 1 "" FLAVIO MENEGUSSI 8332397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS processo de diária no valor de R$ 56,00 2018OB00723 2018NE00583 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SARGENTEANTE BM# 904100 337815979 29468 2018 2018-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.609.317-## 1 "" FLAVIO MENEGUSSI 8332397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS processo de diária no valor de R$ 56,00 2018NE00584 2018NE00584 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SARGENTEANTE BM# 904100 337815980 29469 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.609.317-## 1 "" FLAVIO MENEGUSSI 8332397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS processo de diária no valor de R$ 56,00 2018OB00724 2018NE00584 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SARGENTEANTE BM# 904100 337815981 29470 2018 2018-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.609.317-## 1 "" FLAVIO MENEGUSSI 8332397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS processo de diária no valor de R$ 56,00 2018NE00583 2018NE00583 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SARGENTEANTE BM# 904100 337815982 29471 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.609.317-## 1 "" FLAVIO MENEGUSSI 8332397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS processo de diária no valor de R$ 56,00 2018NL00599 2018NE00584 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SARGENTEANTE BM# 904100 337815983 29472 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 05 E 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 19 A 24/08/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 28 (RD Nº 0070/2018). 2018OB07028 2018NE03005 81606265 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928400 337815984 29473 2018 2018-08-21T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03005 2018NE03005 81606265 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928400 337815985 29474 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 05 E 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 19 A 24/08/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 28 (RD Nº 0070/2018). 2018NL05982 2018NE03005 81606265 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928400 337815986 29475 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 12/04 para Vitória RD N°24. 2018NL02265 2018NE01549 81606265 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928400 337815987 29476 2018 2018-06-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE01549 2018NE01549 81606265 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928400 337815988 29477 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 20/06 para Vitória RD N°48. 2018NL04302 2018NE01549 81606265 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928400 337815989 29478 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 12/04 para Vitória RD N°24. 2018OB02662 2018NE01549 81606265 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928400 337815990 29479 2018 2018-08-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03013 2018NE03005 81606265 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928400 337815991 29480 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 20/06 para Vitória RD N°48. 2018OB05052 2018NE01549 81606265 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928400 337815992 29481 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.951.617-## 1 "" WESLEM DE NOVAES MUNIZ 8332428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 24/09 para curso de NR 10 em Viana RD N°81. 2018NL07026 2018NE03569 83277064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3029867 337815993 29482 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.951.617-## 1 "" WESLEM DE NOVAES MUNIZ 8332428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diária de B. de São Francisco para Viana no dia 10/09/2018 - RD 0074/2018. 2018NL06541 2018NE03294 83277064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3029867 337815994 29483 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.951.617-## 1 "" WESLEM DE NOVAES MUNIZ 8332428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 17/09/2018, PARA PARTICIPARA DE CURSO NR-10, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 10 (RD Nº 0079/2018). 2018NL06871 2018NE03294 83277064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3029867 337815995 29484 2018 2018-09-27T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.951.617-## 1 "" WESLEM DE NOVAES MUNIZ 8332428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03667 2018NE03569 83277064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3029867 337815996 29485 2018 2018-09-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.951.617-## 1 "" WESLEM DE NOVAES MUNIZ 8332428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE03569 2018NE03569 83277064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3029867 337815997 29486 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.951.617-## 1 "" WESLEM DE NOVAES MUNIZ 8332428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 22/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:NR-10 REPOSIÇÃO/REVISÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 44(RD Nº 103/2018). 2018OB09906 2018NE04408 83277064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3029867 337815998 29487 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.951.617-## 1 "" WESLEM DE NOVAES MUNIZ 8332428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 17/09/2018, PARA PARTICIPARA DE CURSO NR-10, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 10 (RD Nº 0079/2018). 2018OB07983 2018NE03294 83277064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3029867 337815999 29488 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.951.617-## 1 "" WESLEM DE NOVAES MUNIZ 8332428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS01238 2018NE03294 83277064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3029867 337816000 29489 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.951.617-## 1 "" WESLEM DE NOVAES MUNIZ 8332428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diária de B. de São Francisco para Viana no dia 10/09/2018 - RD 0074/2018. 2018OB07654 2018NE03294 83277064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3029867 337816001 29490 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.951.617-## 1 "" WESLEM DE NOVAES MUNIZ 8332428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 24/09 para curso de NR 10 em Viana RD N°81. 2018OB08164 2018NE03569 83277064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3029867 337816002 29491 2018 2018-12-11T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.951.617-## 1 "" WESLEM DE NOVAES MUNIZ 8332428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04408 2018NE04408 83277064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3029867 337816003 29492 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.951.617-## 1 "" WESLEM DE NOVAES MUNIZ 8332428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 17/09/2018, PARA PARTICIPARA DE CURSO NR-10, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 10 (RD Nº 0079/2018). 2018OB08363 2018NE03294 83277064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3029867 337816004 29493 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.951.617-## 1 "" WESLEM DE NOVAES MUNIZ 8332428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS01135 2018NE03294 83277064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3029867 337816005 29494 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 952,0000 0,0000 ###.951.617-## 1 "" WESLEM DE NOVAES MUNIZ 8332428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 08 E 1/2 (OITO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 01 A 05, 08 A 11 E 15/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 31 (RD Nº 0091/2018). 2018OB08364 2018NE03569 83277064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3029867 337816006 29495 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.951.617-## 1 "" WESLEM DE NOVAES MUNIZ 8332428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 22/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:NR-10 REPOSIÇÃO/REVISÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 44(RD Nº 103/2018). 2018NL08619 2018NE04408 83277064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3029867 337816007 29496 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.951.617-## 1 "" WESLEM DE NOVAES MUNIZ 8332428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diária de B. de São Francisco para Viana no dia 10/09/2018 - RD 0074/2018. 2018OB08163 2018NE03294 83277064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3029867 337816008 29497 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.951.617-## 1 "" WESLEM DE NOVAES MUNIZ 8332428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 22/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:NR-10 REPOSIÇÃO/REVISÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 44(RD Nº 103/2018). 2018NL08620 2018NE04408 83277064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3029867 337816009 29498 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.951.617-## 1 "" WESLEM DE NOVAES MUNIZ 8332428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01454 2018NE04408 83277064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3029867 337816010 29499 2018 2018-06-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.951.617-## 1 "" WESLEM DE NOVAES MUNIZ 8332428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com pagamentos de diárias no exercício de 2018. 2018NE03294 2018NE03294 83277064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3029867 337816011 29500 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 952,0000 0,0000 0,0000 ###.951.617-## 1 "" WESLEM DE NOVAES MUNIZ 8332428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 08 E 1/2 (OITO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 01 A 05, 08 A 11 E 15/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 31 (RD Nº 0091/2018). 2018NL07253 2018NE03569 83277064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3029867 337816012 29501 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4068,0000 0,0000 ###.619.861-## 1 "" LEONARDO DE ARAUJO PENNAFORT 8332436 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018OB00677 2018NE00543 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#ASPIRANTE A OFICIAL BM#/#SERVIDOR BM# 2777134 337816013 29502 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3118,8000 0,0000 ###.619.861-## 1 "" LEONARDO DE ARAUJO PENNAFORT 8332436 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018OB00576 2018NE00480 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#ASPIRANTE A OFICIAL BM#/#CHEFE BM# 2777134 337816014 29503 2018 2018-08-17T00:00:00 4068,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.619.861-## 1 "" LEONARDO DE ARAUJO PENNAFORT 8332436 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NE00543 2018NE00543 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#ASPIRANTE A OFICIAL BM#/#SERVIDOR BM# 2777134 337816015 29504 2018 2018-11-09T00:00:00 942,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.619.861-## 1 "" LEONARDO DE ARAUJO PENNAFORT 8332436 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NE00562 2018NE00562 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOC BM#/#SERVIDOR BM# 2777134 337816016 29505 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 3118,8000 0,0000 0,0000 ###.619.861-## 1 "" LEONARDO DE ARAUJO PENNAFORT 8332436 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NL00487 2018NE00480 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#ASPIRANTE A OFICIAL BM#/#CHEFE BM# 2777134 337816017 29506 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 4068,0000 0,0000 0,0000 ###.619.861-## 1 "" LEONARDO DE ARAUJO PENNAFORT 8332436 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NL00557 2018NE00543 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#ASPIRANTE A OFICIAL BM#/#SERVIDOR BM# 2777134 337816018 29507 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 942,2000 0,0000 0,0000 ###.619.861-## 1 "" LEONARDO DE ARAUJO PENNAFORT 8332436 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NL00583 2018NE00562 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOC BM#/#SERVIDOR BM# 2777134 337816019 29508 2018 2018-07-18T00:00:00 3118,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.619.861-## 1 "" LEONARDO DE ARAUJO PENNAFORT 8332436 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NE00480 2018NE00480 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#ASPIRANTE A OFICIAL BM#/#CHEFE BM# 2777134 337816020 29509 2018 2018-08-17T00:00:00 5017,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.619.861-## 1 "" LEONARDO DE ARAUJO PENNAFORT 8332436 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NE00541 2018NE00541 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#ASPIRANTE A OFICIAL BM#/#SERVIDOR BM# 2777134 337816021 29510 2018 2018-08-17T00:00:00 -5017,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.619.861-## 1 "" LEONARDO DE ARAUJO PENNAFORT 8332436 DISPENSA DE LICITAÇÃO Anulação devido a erro de valor 2018NE00542 2018NE00541 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#ASPIRANTE A OFICIAL BM#/#SERVIDOR BM# 2777134 337816022 29511 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 942,2000 0,0000 ###.619.861-## 1 "" LEONARDO DE ARAUJO PENNAFORT 8332436 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018OB00706 2018NE00562 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOC BM#/#SERVIDOR BM# 2777134 337816023 29512 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.619.861-## 1 "" LEONARDO DE ARAUJO PENNAFORT 8332436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 616,00 2018OB00993 2018NE00796 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOC BM#/#CHEFE BM# 2777134 337816024 29513 2018 2018-12-20T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.619.861-## 1 "" LEONARDO DE ARAUJO PENNAFORT 8332436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 616,00 2018NE00796 2018NE00796 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOC BM#/#CHEFE BM# 2777134 337816025 29514 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.619.861-## 1 "" LEONARDO DE ARAUJO PENNAFORT 8332436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 616,00 2018NL00817 2018NE00796 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOC BM#/#CHEFE BM# 2777134 337816026 29515 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA, EM 15/08/2018, PARA LEVAR COLETA DE SANGUE CTA E ISOLAMENTO VIRAL PARA O LACEN E TRAZER SERVIDORA VALQUÍRIA COSTA APÓS TÉRMINO 15º REUNIÃO DA FUNDAÇÃO RENOVA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 185/2018 À FOLHA 222. 2018OB02838 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816027 29516 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES NO DIA 17/05/2018, PARA CONDUZIR A SERVIDORA KENIA BROCCO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE IMUNIZAÇÃO SIPNI NA FUNASA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 109/2018 (FOLHA 126). 2018NL01545 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816028 29517 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA EM 10/01/2018 PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS LUCIANE CARDOZO E ANNY CECATO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC 005/2018 ÀS FLS. 08. 2018NL00020 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816029 29518 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 25/06/2018, LEVAR SERVIDORES, AURIANE FERRARI, JULIO CASOTTI E RICARDO SILVA, PARA REUNIÃO CHEFIAS REGIONAIS DE VIGILÂNCIA E RAPS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 136/2018 NA FOLHA 157. 2018NL01907 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816030 29519 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA EM 12/01/2018 PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR JULIO CASOTTI (REUNIÃO MONITORAMENTO AEDES AEGYPTI), TRAZER VACINA E MEDICAMENTOS FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC 006/2018 ÁS FOLHAS 011. 2018NL00038 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816031 29520 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, VIAGEM DIA 08/01/2018 PARA LEVAR MATERIAL REDE CUIDAR PARA SESA E TRAZER MEDICAMENTOS FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 004/2018 NA FOLHA 007. 2018NL00015 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816032 29521 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00729 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816033 29522 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 17/09/2018, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS PARA O CURSO DE ATIVIDADES DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ESESP (DANIELA CASOTTI), CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 212/2018 NA FOLHA 255. 2018NL02961 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816034 29523 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 14/06/2018, PARA LEVAR SERVIDORES, LENA MARCIA, DANIELI VENTURINI, BRUNA TOZE E KARINA SOUTO, PARA OFICINA TUTORIA DE PLANIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 131/2018 NA FOLHA 147.. 2018OB01958 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816035 29524 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A SOORETAMA/ES, NO DIA 06/08/2018, LEVAR SERVIDORA VALQUÍRIA COSTA, PARA REALIZAR COLETAS DE ALIMENTOS DO PARA - PROGRAMA DE ANÁLISE DE RESÍDUO DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC 175/2018 NA FOLHA 204. 2018OB02686 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816036 29525 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 18/08/2018, LEVAR SERVIDORAS DA FARMÁCIA CIDADÃ PARA CAPACITAÇÃO NA GEAF/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM Nº 189/2018 À FOLHA 228. 2018OB03005 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816037 29526 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA, EM 14/08/2018, BUSCAR MEDICAMENTOS FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA E TRAZER SERVIDORA LENA MARCIA APÓS OFICINA IMPLANTAÇÃO REDE ATENÇÃO SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 183/2018 À FOLHA 221. 2018OB02837 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816038 29527 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 27/09/2018 E 0,5 DIARIA PARA O DIA 28/09/2018, AMBAS PARA A CIDADE DE VITÓRIA PARA LEVAR A SERVIDORA GABRIELLA BARRETO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROTOCOLO E ARQUIVO NA ESESP CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/220/2018 A FL. 267 E REQUISIÇÃO SRSC/STM/221/2018 A FL. 268. 2018OB03484 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816039 29528 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 17/09/2018, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS PARA O CURSO DE ATIVIDADES DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ESESP (DANIELA CASOTTI), CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 212/2018 NA FOLHA 255. 2018OB03297 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816040 29529 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 20/10/2018 PARA A CIDADE DE VITORIA, NA SESA, PARA LEVAR SERVIDORAS DA FARMÁCIA PARA CAPACITAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/250/2018 ANEXA A FOLHA 293. 2018OB03885 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816041 29530 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA CIVIL REFERENTE A VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO NA DATA DE 01/10/2018 PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA PLANIFICAÇÃO (LENA MARCIA, ESTER E ANNY) CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/224/2018 E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 03/10/2018 PARA BUSCA-LAS CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/225/2018. 2018OB03582 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816042 29531 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM NA DATA DE 22/11/2018 PARA VITÓRIA, A FIM DE LEVAR SERVIDORAS DA FARMACIA PARA TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO DOS ESTOQUES ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/STM/279/2018 ANEXA A FOLHA 319 E 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NA DATA DE 23/11/2018 PARA VITÓRIA, A FIM DE LEVAR SERVIDORAS A VIDEOCONFERÊNCIA ADESÃO AO CICLO PSE, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/280/2018 ANEXA A FOLHA 320. 2018OB04411 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816043 29532 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIAS-CIVIL PELA VIAGEM A VITÓRIA EM 05/04/2018, TRANSPORTAR SERVIDORES (GUSTAVO BINS E DANIELE CASOTTI) PARA REUNIÃO SIOPS/MS, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 067/2018, ANEXA À FOLHA 068. 2018OB01060 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816044 29533 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS LUCIANE CARDOZO E LÉA MARTINS, PARA TRATAR DE REUNIÃO COM OS SUPERINTENDENTES E O SECRETÁRIO E REUNIÃO COM A CIB, NO DIA 11/04/2018, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC 073/2018 (FOLHA 073). 2018OB01126 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816045 29534 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A CARIACICA/ES, DIA 28/05/2018, CONDUZIR SERVIDORAS (SILVIA FACHETTI E MARIA DAS GRAÇAS FIOROT) PARA REUNIÃO DE PADRONIZAÇÃO DO PROGRAMA DOS OSTOMIZADOS, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 117/2018 NA FOLHA 134. 2018OB01792 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816046 29535 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A ARACRUZ/ES, DIA 07/05/2018, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS LENA MARCIA E ANNY CECATO, PARA OFICINA PLANIFICAÇÃO ATENÇÃO SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE DE GUAXINDIBA ,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 095/2018 (FOLHA 101). 2018OB01474 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816047 29536 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A RIO BANANAL/ES, NO DIA 21/06/2018, LEVAR SERVIDORAS, LENA MARCIA E DANIELA CASOTTI, PARA OFICINA DE TUTORIA DE PLANIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 133/2018 NA FOLHA 153. 2018OB02058 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816048 29537 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A RIO BANANAL/ES EM 03/09/2018, LEVAR A SERVIDORA VALQUÍRIA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE ANALISE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 199/2018 NA FOLHA 244. 2018NL02780 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816049 29538 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 20/10/2018 PARA A CIDADE DE VITORIA, NA SESA, PARA LEVAR SERVIDORAS DA FARMÁCIA PARA CAPACITAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/250/2018 ANEXA A FOLHA 293. 2018NL03494 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816050 29539 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 19/07/2018, LEVAR A SERVIDORA LUCIANE CARDOZO PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM Nº 158/2018 NA FOLHA 180. 2018NL02199 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816051 29540 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 16/01/2017 PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS (MARIANA FAVARATO, LINDINALVA LOPES). CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/08/2018 FOLHA 14 2018NL00061 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816052 29541 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA VIAGEM NO DIA 18/12/2018 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE LEVAR A SERVIDORA LUCIANE REGIA PARA REUNIÃO COM O SECRETARIO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/291/2018 ANEXA A FOLHA 337 E 0,5 DIÁRIA NO DIA 19/12/2018, VIAGEM PARA VITÓRIA A FIM DE LEVAR O SANGUE DO CTA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/292/2018 ANEXA A FOLHA 338. 2018NL04306 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816053 29542 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A ALTO RIO NOVO/ES, DIA 18/06/2018, LEVAR SERVIDORAS, LENA MARCIA E DANIELA CASOTTI, OFICINA DE TUTORIA DE PLANIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 132/2018 NA FOLHA 152. 2018OB02057 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816054 29543 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 19/07/2018, LEVAR A SERVIDORA LUCIANE CARDOZO PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM Nº 158/2018 NA FOLHA 180. 2018OB02489 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816055 29544 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 13/07/2018, LEVAR SERVIDORAS, JOANA ROLIM E JOICE DEMUNER PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO MUTIRÃO ELETIVAS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC 153/2018 NA FOLHA 175. 2018OB02414 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816056 29545 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A RIO BANANAL/ES EM 03/09/2018, LEVAR A SERVIDORA VALQUÍRIA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE ANALISE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 199/2018 NA FOLHA 244. 2018OB03128 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816057 29546 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 10/10/2018 PARA VITÓRIA PARA LEVAR SERVIDORA NA REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE SAÚDE NA SESA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/237/2018. 2018OB03736 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816058 29547 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 04 MEIAS DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGENS A SEREM REALIZADAS NAS DATAS DE 01,05,06 E 08/11/2018 ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES SRSC/STM/261/2018,262/2018,262/2018 E 263/2018. 2018OB04141 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816059 29548 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES NO DIA 17/05/2018, PARA CONDUZIR A SERVIDORA KENIA BROCCO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE IMUNIZAÇÃO SIPNI NA FUNASA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 109/2018 (FOLHA 126). 2018OB01749 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816060 29549 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES NO DIA 15/05/2018, PARA CONDUZIR A SERVIDORA KENIA BROCCO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 106/2018 (FOLHA 124). 2018OB01632 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816061 29550 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 18/07/2018, LEVAR COLETA DE SANGUE CTA PARA O LACEN E TRAZER SERVIDORA KARINA SOUTO DA PLANIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC 154/2018 NA FOLHA 176. 2018OB02415 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816062 29551 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA EM 10/01/2018 PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS LUCIANE CARDOZO E ANNY CECATO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC 005/2018 ÀS FLS. 08. 2018OB00077 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816063 29552 2018 2018-04-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDINALDO TEIXEIRA, CPF Nº 379.853.457-87, N° FUNCIONAL 0493499, CARGO EFETIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM MEMORANDO Nº 002/2018 STM/SRSC E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 001. 2018NE00009 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816064 29553 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 04/07/2018, LEVAR COLETA DE SANGUE CTA E ISOLAMENTO VIRAL PARA O LACEN, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC 141/2018 NA FOLHA 168. 2018OB02302 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816065 29554 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 25/09/2018 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES PARA LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE MONITORIA EM CONTRATOS ( ANGELA MARTINELLI, JOANA ROLIM, ALINE SAMPAIO E EVINY BUSSULAR, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/217/2018 AUTORIZADA A FOLHA 263.. 2018OB03421 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816066 29555 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 19/09/2018, PARA TRANSPORTAR O SANGUE DO CTA E ISOLAMENTO VIRAL PARA O LACEN E PARA CONDUZIR SERVIDORA PARA PALESTRA NA ESESP, CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 214/2018 NA FOLHA 261. 2018OB03359 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816067 29556 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 04 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A SEREM REALIZADAS NAS DATAS DE 15/10/2018 (VIAGEM PARA VITÓRIA/ES A FIM DE LEVAR SERVIDORES CURSO E-DOCS E ENTREGA DE ALIMENTOS NO LACEN, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/240/2018 ANEXA A FOLHA 287), 17/10/2018 (VIAGEM A VITÓRIA/ES A FIM DE LEVAR SERVIDORAS NO CURSO DE E-DOCS NA ESESP -GABRIELLA BARRETO, JOICE LUPPI, LINDINALVA LOPES E DILA SILVA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/244/2018 ANEXA A FOLHA 288) ,18/10/2018 ( LEVAR A SERVIDORA KENIA BROCO A CIDADE DE VITÓRIA/ES PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE VIGILANCIA DE COBERTURAS VACINAIS CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/245/2018 A FOLHA 289) E 19/10/2018 ( LEVAR A SERVIDORA KENIA BROCO A CIDADE DE VITÓRIA/ES PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE VIGILANCIA DE COBERTURAS VACINAIS CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/246/2018 A FOLHA 290). 2018OB03806 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816068 29557 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 10/12/2018 PARA SÃO GABRIEL DA PALHA A FIM DE LEVAR SERVIDORA PARA COLETA DE ALIMENTOS DO PROGRAMA ANALISE DE RESÍDUOS CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/292/2018 ANEXA A FOLHA 333. 2018OB04632 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816069 29558 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA VIAGEM NA DATA DE 17/12/2018 PARA ARACRUZ/ES A FIM DE LEVAR SERVIDORAS ANY CECATO E JOANA PARA REALIZAR MONITORAMENTO NO HOSPITAL SÃO CAMILO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/287/2018 ANEXA A FOLHA 335. 2018OB04749 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816070 29559 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA VIAGEM NA DATA DE 26/11/2018 PARA VITORIA A FIM DE LEVAR SERVIDORES AO SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DA PLANIFICAÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/284/2018 A FOLHA 325 E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 05/12/2018, VIAGEM PARA VITÓRIA A FIM DE LEVAR COLETA DE SANGUE CTA E ISOLAMENTO VIRAL CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/290/2018 A FOLHA 327. 2018NL04142 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816071 29560 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 25/06/2018, LEVAR SERVIDORES, AURIANE FERRARI, JULIO CASOTTI E RICARDO SILVA, PARA REUNIÃO CHEFIAS REGIONAIS DE VIGILÂNCIA E RAPS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 136/2018 NA FOLHA 157. 2018OB02139 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816072 29561 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA CIVIL REFERENTE A VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO NA DATA DE 01/10/2018 PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA PLANIFICAÇÃ (LENA MARCIA, ESTER E ANNY) CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/224/2018 E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 03/10/2018 PARA BUSCA-LAS CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/225/2018. 2018NL03196 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816073 29562 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 06/06/2018, LEVAR COLETA SANGUE CTA E ISOLAMENTO VIRAL PARA O LACEN/SESA, E TRAZER MEDICAMENTOS FARMÁCIA CIDADÃ E A SERVIDORA SHAIANE COSLOP PELO TÉRMINO DO CURSO NA SESA, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 122/2018 NA FOLHA 139. 2018NL01680 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816074 29563 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A SÃO MATEUS EM 30/01/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORA (ROBERTA ASSIS). CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/017/2018. (FOLHA 25) 2018NL00184 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816075 29564 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A ARACRUZ EM 21/02/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORA (LUCIANE CARDOZO) CONFORME DEMONSTRADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/031/2018 (FOLHA 45) 2018OB00477 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816076 29565 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS LUCIANE CARDOZO E LÉA MARTINS, PARA TRATAR DE REUNIÃO COM OS SUPERINTENDENTES E O SECRETÁRIO E REUNIÃO COM A CIB, NO DIA 11/04/2018, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC 073/2018 (FOLHA 073). 2018NL01049 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816077 29566 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 25/10/2018 PARA A CIDADE DE ARACRUZ/ES A FIM DE LEVAR SERVIDORAS PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO HOSPITAL SÃO CAMILO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/256/2018 ANEXA A FOLHA 300. 2018NL03599 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816078 29567 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 09/11/2018 PARA VITÓRIA A FIM DE LEVAR O SERVIDOR JULIO CASOTTI PARA REUNIÃO DO CONASS CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/269/2018 ANEXA A FOLHA 315 E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 21/11/2018 REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE ARACRUZ PARA LEVAR A SERVIDORA ANNY CECATTO PARA 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DA SAÚDE INDÍGENA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/278/2018 ANEXA A FOLHA 316. 2018OB04365 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816079 29568 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, PARA VIAGEM A VILA VALÉRIO, NO DIA 19/04/2018, REFERENTE A CONDUÇÃO DOS SERVIDORES RICARDO DA SILVA E BRUNA TOZE, PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE PLANIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO 080/2018 (FOLHA 083). 2018OB01222 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816080 29569 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PELA VIAGEM A VITÓRIA EM 04/04/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORA (LUCIANE CARDOZO) PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SUPERINTENDENTES E REDE CUIDAR, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM Nº 066/2018 (FOLHA 66). 2018OB01020 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816081 29570 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 25/04/2018, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS LUCIANE CARDOZO E GISELI TOREZANI EM REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NO RH DA SESA, RESPECTIVAMENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 089/2018 (FOLHA 095). 2018OB01370 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816082 29571 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 19/01/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORES (SHAIANE COSLOP E JULIO CASOTTI). CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/011/2018. (FOLHA 16). 2018OB00222 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816083 29572 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A SÃO MATEUS EM 30/01/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORA (ROBERTA ASSIS). CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/017/2018. (FOLHA 25) 2018OB00256 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816084 29573 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VITÓRIA/ES, EM 13/06/2018, LEVAR SERVIDORA LUCIANE CARDOZO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE E OS DIRETORES DO HOSPITAL SÃO JOSÉ NA SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 129/2018 NA FOLHA 146. 2018NL01784 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816085 29574 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 05/09/2018, LEVAR COLETA DE SANGUE CTA E ISOLAMENTO VIRAL PARA O LACEN, CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 202/2018 NA FOLHA 245. 2018NL02781 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816086 29575 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 09/08/2018, LEVAR SERVIDORAS, LUCIANE CARDOZO E CRISLAINE LOPES, PARA REUNIÃO CIB-SUS E FORUM CAPIXABA FARMACÊUTICA E FARMACOECONOMIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 178/2018 À FOLHA 208. 2018NL02474 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816087 29576 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 24/04/2018, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ANA MALACARNE PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ROBERTO CARNEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 087/2018 (FOLHA 093). 2018NL01210 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816088 29577 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 22/01/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS (JOICE DEMUNER E MARIANA GOMES). CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/013/2018. (FOLHA 20). 2018NL00136 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816089 29578 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 10/12/2018 PARA SÃO GABRIEL DA PALHA A FIM DE LEVAR SERVIDORA PARA COLETA DE ALIMENTOS DO PROGRAMA ANALISE DE RESÍDUOS CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/292/2018 ANEXA A FOLHA 333. 2018NL04183 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816090 29579 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, PARA REUNIÃO NA SESA, DIA 10/05/2018, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MÁRCIA ARAÚJO, CRISTINA BOTTAN E DANIELY CASTRO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 100/2018 (FOLHA 118). 2018NL01420 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816091 29580 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 26/03/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORES (MARCO ANTONIO E CLEIMARA GAGNO) CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/061/2018 (FOLHA 63) 2018OB00937 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816092 29581 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 24/04/2018, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ANA MALACARNE PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ROBERTO CARNEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 087/2018 (FOLHA 093). 2018OB01352 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816093 29582 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, PARA REUNIÃO NA SESA, DIA 10/05/2018, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MÁRCIA ARAÚJO, CRISTINA BOTTAN E DANIELY CASTRO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 100/2018 (FOLHA 118). 2018OB01550 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816094 29583 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 23/07/2018, LEVAR SERVIDORAS LIVIA GUIDONI E NAHYANA ARPINI PARA CAPACITAÇÃO NA FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC 159/2018 NA FOLHA 184. 2018OB02526 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816095 29584 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA VIAGEM NA DATA DE 17/12/2018 PARA ARACRUZ/ES A FIM DE LEVAR SERVIDORAS ANY CECATO E JOANA PARA REALIZAR MONITORAMENTO NO HOSPITAL SÃO CAMILO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/287/2018 ANEXA A FOLHA 335. 2018NL04286 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816096 29585 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A ALTO RIO NOVO/ES, DIA 18/06/2018, LEVAR SERVIDORAS, LENA MARCIA E DANIELA CASOTTI, OFICINA DE TUTORIA DE PLANIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 132/2018 NA FOLHA 152. 2018NL01833 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816097 29586 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 18/04/2018, LEVAR COLETA DE SANGUE E ISOLAMENTO VIRAL PARA O LACEN E TRAZER MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 082/2018 (FOLHA 087). 2018NL01150 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816098 29587 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIAS CIVIS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, EM 15/08/2018, PARA LEVAR COLETA DE SANGUE CTA E ISOLAMENTO VIRAL PARA O LACEN E TRAZER SERVIDORA VALQUÍRIA COSTA APÓS TÉRMINO 15º REUNIÃO DA FUNDAÇÃO RENOVA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 185/2018 À FOLHA 222. 2018NL02533 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816099 29588 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 23/01/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS (JOICE DEMUNER E MARIANA GOMES), CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/014/2018. 2018NL00137 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816100 29589 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 23/03/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORES (SILVIA MARIA, THIAGO E SHAIANE COSLOP) CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/058/2018 (FOLHA 60). 2018NL00827 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816101 29590 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 16/04/2018, REFERENTE O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O SETOR VIGIÁGUA, REDE FRIO E DOCUMENTOS NO CRE METROPOLITANO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO 079/2018 (FOLHA 082). 2018NL01109 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816102 29591 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A CARIACICA/ES, DIA 28/05/2018, CONDUZIR SERVIDORAS (SILVIA FACHETTI E MARIA DAS GRAÇAS FIOROT) PARA REUNIÃO DE PADRONIZAÇÃO DO PROGRAMA DOS OSTOMIZADOS, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 117/2018 NA FOLHA 134. 2018NL01597 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816103 29592 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA DIÁRIA CIVIL PELA VIAGEM DIA 04/01/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS, VANIA JACOBSEN E JOICE DEMUNER PARA REUNIÃO NA SESA SOBRE REMOÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 002/2018 NA FOLHA 002. 2018NL00005 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816104 29593 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A SOORETAMA EM 20/02/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORA (LUCIANE CARDOZO) CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/030/2018 (FOLHA 44). 2018NL00417 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816105 29594 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIAS-CIVIL PELA VIAGEM A VITÓRIA EM 06/04/2018, TRANSPORTAR A SERVIDORA LUCIANE CARDOZO PARA REUNIÃO NA SESA E TRANSPORTAR OS SERVIDORES, GUSTAVO BINS E DANIELE CASOTTI, APÓS A REUNIÃO SIOPS/MS, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 070/2018, ANEXA À FOLHA 071. 2018NL00991 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816106 29595 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL , PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 30/07/2018, LEVAR SERVIDORAS, LUCIANE CARDOZO, LIVIA GUIDONI E NAHYANA ARPINI, PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO MÉDICO JURÍDICO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 169/2018 NA FOLHA 193. 2018OB02604 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816107 29596 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A ARACRUZ/ES, DIA 10/08/2018, LEVAR SERVIDORAS, LUCIANE CARDOZO, LEA MARTINS E LENA MARCIA, PARA OFICINA LANÇAMENTO PLANIFICAÇÃO NAS ALDEIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 179/2018 À FOLHA 209. 2018OB02808 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816108 29597 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 25/10/2018 PARA A CIDADE DE ARACRUZ/ES A FIM DE LEVAR SERVIDORAS PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO HOSPITAL SÃO CAMILO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/256/2018 ANEXA A FOLHA 300. 2018OB04014 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816109 29598 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 03 MEIAS DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGENS A SEREM REALIZADAS NAS DATAS DE 22/10,23/10, E 26/10 PARA SERVIÇOS A FAVOR DA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC/253/2018, 254/2018 E 255/2018. 2018OB03932 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816110 29599 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 04 MEIAS DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NAS DATAS DE 22/11/2018 (REQUISIÇÃO SRSC/STM/279/2018 A FOLHA 319), 23/11/2018 (REQUISIÇÃO SRSC/STM/280/2018 A FOLHA 320),26/11/2018 (REQUISIÇÃO SRSC/STM/284/2018 A FOLHA 325) E NO DIA 05/12/2018 (REQUISIÇÃO SRSC/STM/290/2018 ANEXA A FOLHA 327) PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA A SUPERINTENDÊNCIA. 2018NL04141 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816111 29600 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, LEVAR SERVIDORAS, LIVIA GUIDONI E NAHYANA ARPINI, PARA CAPACITAÇÃO DE FARMÁCIA CIDADÃ NA SESA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 124/2018 NA FOLHA 141. 2018NL01702 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816112 29601 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA EM 31/07/2018, LEVAR SERVIDORA POLYANA LIMA AO AEROPORTO PARA 15º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ESQUISTOSSOMOSE E BUSCAR A SERVIDORA LUCIANE CARDOSO DO CONGRESSO MEDICO JURÍDICO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC 170/2018 NA FOLHA 198. 2018NL02307 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816113 29602 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 04 MEIAS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A SEREM REALIZADAS NAS DATAS DE 15/10/2018 (VIAGEM PARA VITÓRIA/ES A FIM DE LEVAR SERVIDORES CURSO E-DOCS E ENTREGA DE ALIMENTOS NO LACEN, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/240/2018 ANEXA A FOLHA 287), 17/10/2018 (VIAGEM A VITÓRIA/ES A FIM DE LEVAR SERVIDORAS NO CURSO DE E-DOCS NA ESESP -GABIRELLA BARRETO, JOICE LUPPI, LINDINALVA LOPES E DILA SILVA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/244/2018 ANEXA A FOLHA 288) ,18/10/2018 ( LEVAR A SERVIDORA KENIA BROCO A CIDADE DE VITÓRIA/ES PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE VIGILANCIA DE COBERTURAS VACINAIS CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/245/2018 A FOLHA 289) E 19/10/2018 ( LEVAR A SERVIDORA KENIA BROCO A CIDADE DE VITÓRIA/ES PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE VIGILANCIA DE COBERTURAS VACINAIS CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/246/2018 A FOLHA 290). 2018NL03443 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816114 29603 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A RIO BANANAL/ES, NO DIA 21/06/2018, LEVAR SERVIDORAS, LENA MARCIA E DANIELA CASOTTI, PARA OFICINA DE TUTORIA DE PLANIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 133/2018 NA FOLHA 153. 2018NL01834 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816115 29604 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 01/02/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORES (LUCIANE CARDOZO E LÉA MARTINS). CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/019/2018 (FOLHA 32). 2018NL00236 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816116 29605 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A ALTO RIO NOVO/ES, EM 25/07/2018, LEVAR SERVIDORA LENA MARCIA PARA OFICINA IMUNIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC 164/2018 À FOLHA 186. 2018NL02249 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816117 29606 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 27/09/2018 E 0,5 DIARIA PARA O DIA 28/09/2018, AMBAS PARA A CIDADE DE VITÓRIA PARA LEVAR A SERVIDORA GABRIELLA BARRETO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROTOCOLO E ARQUIVO NA ESESP CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/220/2018 A FL. 267 E REQUISIÇÃO SRSC/STM/221/2018 A FL. 268. 2018NL03120 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816118 29607 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES NO DIA 15/05/2018, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS KENIA BROCCO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 106/2018 (FOLHA 124). 2018NL01476 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816119 29608 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 04/07/2018, LEVAR COLETA DE SANGUE CTA E ISOLAMENTO VIRAL PARA O LACEN, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC 141/2018 NA FOLHA 168. 2018NL02004 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816120 29609 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 26/03/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORES (MARCO ANTONIO E CLEIMARA GAGNO) CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/061/2018 (FOLHA 63) 2018NL00844 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816121 29610 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA-CIVIL PELA VIAGEM A VITÓRIA EM 04/04/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORA (LUCIANE CARDOZO) PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SUPERINTENDENTES E REDE CUIDAR, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM Nº 066/2018 (FOLHA 66). 2018NL00954 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816122 29611 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A ARACRUZ/ES, DIA 10/08/2018, LEVAR SERVIDORAS, LUCIANE CARDOZO, LEA MARTINS E LENA MARCIA, PARA OFICINA LANÇAMENTO PLANIFICAÇÃO NAS ALDEIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 179/2018 À FOLHA 209. 2018NL02475 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816123 29612 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA., REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 26/07/2018, LEVAR SERVIDORES, SHAIANE COSLOP, AURIANE FERREIRA E MAYARA SANTOS PARA REUNIÃO DE DIAGNÓSTICO E PROPOSTA PACTUAÇÃO PDVISA 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC 166/2018 NA FOLHA 189. 2018NL02275 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816124 29613 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 14/06/2018, PARA LEVAR SERVIDORES, LENA MARCIA, DANIELI VENTURINI, BRUNA TOZE E KARINA SOUTO, PARA OFICINA TUTORIA DE PLANIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 131/2018 NA FOLHA 147.. 2018NL01785 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816125 29614 2018 2018-03-16T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDINALDO TEIXEIRA, CPF Nº 379.853.457-87, N° FUNCIONAL 0493499, CARGO EFETIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM MEMORANDO Nº 002/2018 STM/SRSC E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 001. 2018NE00753 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816126 29615 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 19/09/2018, PARA TRANSPORTAR O SANGUE DO CTA E ISOLAMENTO VIRAL PARA O LACEN E PARA CONDUZIR SERVIDORA PARA PALESTRA NA ESESP, CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 214/2018 NA FOLHA 261. 2018NL03011 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816127 29616 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA EM 02/08/2018, LEVAR SERVIDORES, KARINA SOUTO, ROLLLY CABALERO, MARÇOS FONSECA, KENIA BROCCO, PARA CAPACITAÇÃO MANIFESTAÇÕES ARBOVIROSE E REUNIÃO IMUNIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC 172/2018 NA FOLHA 200. 2018NL02324 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816128 29617 2018 2018-12-28T00:00:00 -288,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 344. 2018NE03332 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816129 29618 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 09/08/2018, LEVAR SERVIDORAS, LUCIANE CARDOZO E CRISLAINE LOPES, PARA REUNIÃO CIB-SUS E FORUM CAPIXABA FARMACÊUTICA E FARMACOECONOMIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 178/2018 À FOLHA 208. 2018OB02807 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816130 29619 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 13/09/2018, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS POLLYANA PETERLE E DALIANA MENEGUELI, CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 207/2018 NA FOLHA 269. 2018OB03258 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816131 29620 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 08/10/2018 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES PARA BUSCAR SERVIDORAS JOICE DEMUNER E MARIANA GOMES DA REUNIÃO DO CRE METROPOLITANO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/230/2018 E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 09/10/2018 PARA LEVAR SERVIDORA LUCIANE REGIA PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/236/2018. 2018OB03706 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816132 29621 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA VIAGEM NA DATA DE 26/11/2018 PARA VITORIA A FIM DE LEVAR SERVIDORES AO SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DA PLANIFICAÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/284/2018 A FOLHA 325 E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 05/12/2018, VIAGEM PARA VITÓRIA A FIM DE LEVAR COLETA DE SANGUE CTA E ISOLAMENTO VIRAL CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/290/2018 A FOLHA 327. 2018OB04555 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816133 29622 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 13/09/2018, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS POLLYANA PETERLE E DALIANA MENEGUELI, CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 207/2018 NA FOLHA 269. 2018NL02912 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816134 29623 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 16/03/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS (SILVIA MARIA E THIAGO) CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/051/2018 (FOLHA 50) 2018NL00740 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816135 29624 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com duas 0,5 diária civil para viagem a Vitória, para levar servidora para tratar de reunião de judicialização e sobre as obras na SESA no dia 07/02/2018, conforme autorização dada na Requisição STM/SRSC/023/2018 (folha 039) e para levar servidores na reunião sobre a estrutura organizacional da SESA no dia 08/02/2018, conforme autorização dada na Requisição STM/SRSC/024/2018 (folha 040). 2018NL00292 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816136 29625 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 29/06/2018, LEVAR SERVIDORES, KENIA E MARCOS PARA TREINAMENTO DE GAL MODULO LABORATÓRIO NA SESA - LACEN, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 139/2018 NA FOLHA 163. 2018OB02254 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816137 29626 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 23/08/2018, LEVAR SERVIDORAS, LUCIANE CARDOSO, JOICE DEMUNER E MARIANA GOMES, PARA REUNIÃO COM SECRETÁRIO E REUNIÃO PROCESSO REGULAÇÃO REGIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM 193/2018 NA FOLHA 236. 2018OB03007 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816138 29627 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 05/09/2018, LEVAR COLETA DE SANGUE CTA E ISOLAMENTO VIRAL PARA O LACEN, CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 202/2018 NA FOLHA 245. 2018OB03129 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816139 29628 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL , PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 30/07/2018, LEVAR SERVIDORAS, LUCIANE CARDOZO, LIVIA GUIDONI E NAHYANA ARPINI, PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO MÉDICO JURÍDICO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 169/2018 NA FOLHA 193. 2018NL02300 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816140 29629 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 18/08/2018, LEVAR SERVIDORAS DA FARMÁCIA CIDADÃ PARA CAPACITAÇÃO NA GEAF/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM Nº 189/2018 À FOLHA 228. 2018NL02583 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816141 29630 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM NA DATA DE 22/11/2018 PARA VITÓRIA, A FIM DE LEVAR SERVIDORAS DA FARMACIA PARA TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO DOS ESTOQUES ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/STM/279/2018 ANEXA A FOLHA 319 E 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NA DATA DE 23/11/2018 PARA VITÓRIA, A FIM DE LEVAR SERVIDORAS A VIDEOCONFERÊNCIA ADESÃO AO CICLO PSE, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/280/2018 ANEXA A FOLHA 320. 2018NL03980 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816142 29631 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 10/10/2018 PARA VITÓRIA PARA LEVAR SERVIDORA NA REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE SAÚDE NA SESA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/237/2018. 2018NL03365 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816143 29632 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 04 MEIAS DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGENS A SEREM REALIZADAS NAS DATAS DE 01,05,06 E 08/11/2018 ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES SRSC/STM/261/2018,262/2018,262/2018 E 263/2018. 2018NL03724 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816144 29633 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 22/01/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS (JOICE DEMUNER E MARIANA GOMES). CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/013/2018. (FOLHA 20). 2018OB00223 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816145 29634 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 16/01/2017 PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS (MARIANA FAVARATO, LINDINALVA LOPES). CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/08/2018 FOLHA 14 2018OB00113 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816146 29635 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 01/02/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORES (LUCIANE CARDOZO E LÉA MARTINS). CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/019/2018 (FOLHA 32). 2018OB00285 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816147 29636 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 06/06/2018, LEVAR COLETA SANGUE CTA E ISOLAMENTO VIRAL PARA O LACEN/SESA, E TRAZER MEDICAMENTOS FARMÁCIA CIDADÃ E A SERVIDORA SHAIANE COSLOP PELO TÉRMINO DO CURSO NA SESA, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 122/2018 NA FOLHA 139. 2018OB01893 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816148 29637 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA DIÁRIA CIVIL PELA VIAGEM DIA 04/01/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS, VANIA JACOBSEN E JOICE DEMUNER PARA REUNIÃO NA SESA SOBRE REMOÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 002/2018 NA FOLHA 002. 2018OB00075 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816149 29638 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 16/03/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS (SILVIA MARIA E THIAGO) CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/051/2018 (FOLHA 50) 2018OB00836 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816150 29639 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, EM 20/08/2018, LEVAR SERVIDORAS, SHAIANE COSLOP, MAYARA SANTOS E AURIANE FERRARI PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA ESTABELECIMENTO INTERESSE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC 191/2018 À FOLHA 231. 2018NL02622 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816151 29640 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 18/07/2018, LEVAR COLETA DE SANGUE CTA PARA O LACEN E TRAZER SERVIDORA KARINA SOUTO DA PLANIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC 154/2018 NA FOLHA 176. 2018NL02154 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816152 29641 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 25/09/2018 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES PARA LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE MONITORIA EM CONTRATOS ( ANGELA MARTINELLI, JOANA ROLIM, ALINE SAMPAIO E EVINY BUSSULAR, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/217/2018 AUTORIZADA A FOLHA 263.. 2018NL03069 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816153 29642 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 08/10/2018 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES PARA BUSCAR SERVIDORAS JOICE DEMUNER E MARIANA GOMES DA REUNIÃO DO CRE METROPOLITANO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/230/2018 E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 09/10/2018 PARA LEVAR SERVIDORA LUCIANE REGIA PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/236/2018. 2018NL03332 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816154 29643 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 19/01/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORES (SHAIANE COSLOP E JULIO CASOTTI). CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/011/2018. (FOLHA 16). 2018NL00083 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816155 29644 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 13/07/2018, LEVAR SERVIDORAS, JOANA ROLIM E JOICE DEMUNER PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO MUTIRÃO ELETIVAS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC 153/2018 NA FOLHA 175. 2018NL02153 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816156 29645 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIAS-CIVIL PELA VIAGEM A VITÓRIA EM 05/04/2018, TRANSPORTAR SERVIDORES (GUSTAVO BINS E DANIELE CASOTTI) PARA REUNIÃO SIOPS/MS, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 067/2018, ANEXA À FOLHA 068. 2018NL00972 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816157 29646 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A SÃO MATEUS EM 21/03/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORES (MARCIA E CRISTINA) CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/056/2018 (FOLHA 57) 2018NL00788 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816158 29647 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, PARA VIAGEM A VILA VALÉRIO, NO DIA 19/04/2018, REFERENTE A CONDUÇÃO DOS SERVIDORES RICARDO DA SILVA E BRUNA TOZE, PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE PLANIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO 080/2018 (FOLHA 083). 2018NL01110 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816159 29648 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 23/08/2018, LEVAR SERVIDORAS, LUCIANE CARDOSO, JOICE DEMUNER E MARIANA GOMES, PARA REUNIÃO COM SECRETÁRIO E REUNIÃO PROCESSO REGULAÇÃO REGIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM 193/2018 NA FOLHA 236. 2018NL02672 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816160 29649 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A ARACRUZ/ES, DIA 07/05/2018, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS LENA MARCIA E ANNY CECATO, PARA OFICINA PLANIFICAÇÃO ATENÇÃO SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE DE GUAXINDIBA ,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 095/2018 (FOLHA 101). 2018NL01328 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816161 29650 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 23/07/2018, LEVAR SERVIDORAS LIVIA GUIDONI E NAHYANA ARPINI PARA CAPACITAÇÃO NA FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC 159/2018 NA FOLHA 184. 2018NL02222 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816162 29651 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A SOORETAMA EM 20/02/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORA (LUCIANE CARDOZO) CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/030/2018 (FOLHA 44). 2018OB00483 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816163 29652 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA CONDUZIR AS SERVIDORES PARA A CAPACITAÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ NA SESA (LIVIA GUIDONI, TATYANE MARIM E NAHYANA ARPINI), CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/ Nº 075/2018, ANEXA À FOLHA 079. 2018OB01220 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816164 29653 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 12/07/2018, LEVAR SERVIDORES, SAHAIANE COSLOP, MAYARA SANTOS E AURIANE FERRARI PARA REUNIÃO SOBRE SEGURANÇA DE PACIENTE JUNTO A SESA/NEVS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 146/2018 NA FOLHA 171. 2018OB02400 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816165 29654 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA EM 31/07/2018, LEVAR SERVIDORA POLYANA LIMA AO AEROPORTO PARA 15º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ESQUISTOSSOMOSE E BUSCAR A SERVIDORA LUCIANE CARDOSO DO CONGRESSO MEDICO JURÍDICO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC 170/2018 NA FOLHA 198. 2018OB02631 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816166 29655 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA CONDUZIR AS SERVIDORES PARA A CAPACITAÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ NA SESA (LIVIA GUIDONI, TATYANE MARIM E NAHYANA ARPINI), CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/ Nº 075/2018, ANEXA À FOLHA 079. 2018NL01074 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816167 29656 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES NO DIA 14/05/2018, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS LUCIANE CARDOZO, ANA MALACARNE E JOICE DEMUNER, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 105/2018 (FOLHA 122). 2018NL01443 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816168 29657 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIAS CIVIS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, EM 14/08/2018, BUSCAR MEDICAMENTOS FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA E TRAZER SERVIDORA LENA MARCIA APÓS OFICINA IMPLANTAÇÃO REDE ATENÇÃO SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 183/2018 À FOLHA 221. 2018NL02532 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816169 29658 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 12/07/2018, LEVAR SERVIDORES, SAHAIANE COSLOP, MAYARA SANTOS E AURIANE FERRARI PARA REUNIÃO SOBRE SEGURANÇA DE PACIENTE JUNTO A SESA/NEVS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 146/2018 NA FOLHA 171. 2018NL02097 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816170 29659 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA EM 02/08/2018, LEVAR SERVIDORES, KARINA SOUTO, ROLLLY CABALERO, MARÇOS FONSECA, KENIA BROCCO, PARA CAPACITAÇÃO MANIFESTAÇÕES ARBOVIROSE E REUNIÃO IMUNIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC 172/2018 NA FOLHA 200. 2018OB02685 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816171 29660 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 23/03/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORES (SILVIA MARIA, THIAGO E SHAIANE COSLOP) CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/058/2018 (FOLHA 60). 2018OB00921 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816172 29661 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A SÃO MATEUS EM 21/03/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORES (MARCIA E CRISTINA) CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/056/2018 (FOLHA 57) 2018OB00869 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816173 29662 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 13/08/2018, PARA LEVAR A SERVIDORA LENA MARCIA E BRUNA TOZE PARA EVENTOS NA SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM Nº 179/2018 NA FOLHA 212. 2018OB02826 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816174 29663 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 03/05/2018, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS LENA MÁRCIA, ANNY CECATO E RICARDO SILVA EM REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA APS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 092/2018 (FOLHA 098). 2018OB01434 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816175 29664 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES NO DIA 14/05/2018, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS LUCIANE CARDOZO, ANA MALACARNE E JOICE DEMUNER, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 105/2018 (FOLHA 122). 2018OB01595 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816176 29665 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 04/05/2018, PARA CONDUZIR A SERVIDORA LUCIANE CARDOSO EM REUNIÃO NA SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 094/2018 (FOLHA 100). 2018OB01473 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816177 29666 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A RIO BANANAL/ES NO DIA 22/05/2018, PARA CONDUZIR A SERVIDORA DANIELE CASOTTI, PARA PARTICIPAR DA PLANIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 113/2018 (FOLHA 127). 2018OB01750 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816178 29667 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A ALTO RIO NOVO/ES, EM 25/07/2018, LEVAR SERVIDORA LENA MARCIA PARA OFICINA IMUNIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC 164/2018 À FOLHA 186. 2018OB02542 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816179 29668 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 13/09/2018, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS DA FARMÁCIA CIDADÃ (CRISLANE E LETÍCIA), CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 208/2018 NA FOLHA 254. 2018NL02960 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816180 29669 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 29/06/2018, LEVAR SERVIDORES, KENIA E MARCOS PARA TREINAMENTO DE GAL MODULO LABORATÓRIO NA SESA - LACEN, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 139/2018 NA FOLHA 163. 2018NL01963 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816181 29670 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A RIO BANANAL/ES NO DIA 22/05/2018, PARA CONDUZIR A SERVIDORA DANIELE CASOTTI, PARA PARTICIPAR DA PLANIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 113/2018 (FOLHA 127). 2018NL01546 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816182 29671 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA EM 12/01/2018 PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR JULIO CASOTTI (REUNIÃO MONITORAMENTO AEDES AEGYPTI), TRAZER VACINA E MEDICAMENTOS FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC 006/2018 ÁS FOLHAS 011. 2018OB00078 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816183 29672 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA VIAGEM NO DIA 18/12/2018 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE LEVAR A SERVIDORA LUCIANE REGIA PARA REUNIÃO COM O SECRETARIO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/291/2018 ANEXA A FOLHA 337 E 0,5 DIÁRIA NO DIA 19/12/2018, VIAGEM PARA VITÓRIA A FIM DE LEVAR O SANGUE DO CTA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/292/2018 ANEXA A FOLHA 338. 2018OB04755 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816184 29673 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 16/04/2018, REFERENTE O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O SETOR VIGIÁGUA, REDE FRIO E DOCUMENTOS NO CRE METROPOLITANO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO 079/2018 (FOLHA 082). 2018OB01221 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816185 29674 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIAS-CIVIL PELA VIAGEM A VITÓRIA EM 06/04/2018, TRANSPORTAR A SERVIDORA LUCIANE CARDOZO PARA REUNIÃO NA SESA E TRANSPORTAR OS SERVIDORES, GUSTAVO BINS E DANIELE CASOTTI, APÓS A REUNIÃO SIOPS/MS, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 070/2018, ANEXA À FOLHA 071. 2018OB01093 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816186 29675 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 09/06/2018, LEVAR SERVIDORAS, LIVIA GUIDONI E NAHYANA ARPINI, PARA CAPACITAÇÃO DE FARMÁCIA CIDADÃ NA SESA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 124/2018 NA FOLHA 141. 2018OB01895 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816187 29676 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA., REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 26/07/2018, LEVAR SERVIDORES, SHAIANE COSLOP, AURIANE FERREIRA E MAYARA SANTOS PARA REUNIÃO DE DIAGNÓSTICO E PROPOSTA PACTUAÇÃO PDVISA 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC 166/2018 NA FOLHA 189. 2018OB02557 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816188 29677 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 03 MEIAS DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGENS A SEREM REALIZADAS NAS DATAS DE 22/10,23/10, E 26/10 PARA SERVIÇOS A FAVOR DA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC/253/2018, 254/2018 E 255/2018. 2018NL03527 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816189 29678 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 09/11/2018 PARA VITÓRIA A FIM DE LEVAR O SERVIDOR JULIO CASOTTI PARA REUNIÃO DO CONASS CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/269/2018 ANEXA A FOLHA 315 E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 21/11/2018 REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE ARACRUZ PARA LEVAR A SERVIDORA ANNY CECATTO PARA 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DA SAÚDE INDÍGENA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/278/2018 ANEXA A FOLHA 316. 2018NL03921 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816190 29679 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 04/05/2018, PARA CONDUZIR A SERVIDORA LUCIANE CARDOSO EM REUNIÃO NA SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 094/2018 (FOLHA 100). 2018NL01327 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816191 29680 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A ARACRUZ EM 21/02/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORA (LUCIANE CARDOZO) CONFORME DEMONSTRADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/031/2018 (FOLHA 45) 2018NL00400 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816192 29681 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 25/04/2018, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS LUCIANE CARDOZO E GISELI TOREZANI EM REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NO RH DA SESA, RESPECTIVAMENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 089/2018 (FOLHA 095). 2018NL01237 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816193 29682 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A SOORETAMA/ES, NO DIA 06/08/2018, LEVAR SERVIDORA VALQUÍRIA COSTA, PARA REALIZAR COLETAS DE ALIMENTOS DO PARA - PROGRAMA DE ANÁLISE DE RESÍDUO DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC 175/2018 NA FOLHA 204. 2018NL02361 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816194 29683 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, VIAGEM DIA 08/01/2018 PARA LEVAR MATERIAL REDE CUIDAR PARA SESA E TRAZER MEDICAMENTOS FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 004/2018 NA FOLHA 007. 2018OB00076 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816195 29684 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 23/01/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS (JOICE DEMUNER E MARIANA GOMES), CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/014/2018. 2018OB00224 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816196 29685 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 03/05/2018, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS LENA MÁRCIA, ANNY CECATO E RICARDO SILVA EM REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA APS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 092/2018 (FOLHA 098). 2018NL01283 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816197 29686 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 13/08/2018, PARA LEVAR A SERVIDORA LENA MARCIA E BRUNA TOZE PARA EVENTOS NA SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM Nº 179/2018 NA FOLHA 212. 2018NL02505 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816198 29687 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com duas 0,5 diária civil para viagem a Vitória, para levar servidora para tratar de reunião de judicialização e sobre as obras na SESA no dia 07/02/2018, conforme autorização dada na Requisição STM/SRSC/023/2018 (folha 039) e para levar servidores na reunião sobre a estrutura organizacional da SESA no dia 08/02/2018, conforme autorização dada na Requisição STM/SRSC/024/2018 (folha 040). 2018OB00334 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816199 29688 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 18/04/2018, LEVAR COLETA DE SANGUE E ISOLAMENTO VIRAL PARA O LACEN E TRAZER MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 082/2018 (FOLHA 087). 2018OB01254 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816200 29689 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VITÓRIA/ES, EM 13/06/2018, LEVAR SERVIDORA LUCIANE CARDOZO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE E OS DIRETORES DO HOSPITAL SÃO JOSÉ NA SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 129/2018 NA FOLHA 146. 2018OB01957 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816201 29690 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, EM 20/08/2018, LEVAR SERVIDORAS, SHAIANE COSLOP, MAYARA SANTOS E AURIANE FERRARI PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA ESTABELECIMENTO INTERESSE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC 191/2018 À FOLHA 231. 2018OB03006 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816202 29691 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 13/09/2018, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS DA FARMÁCIA CIDADÃ (CRISLANE E LETÍCIA), CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 208/2018 NA FOLHA 254. 2018OB03296 2018NE00009 80694195 DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337816203 29692 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.847-## 1 "" ADEMAR ESPINDULA JUNIOR 8332471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 26/07/2018, EM VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA FISCALIZAÇÃO DE COMERCIANTE DE PRODUTOS AGROTÓXICOS E ATENDIMENTO À DENUNCIA DE VENDA IRREGULAR. 2018NL02073 2018NE01681 81738927 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2984776 337816204 29693 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.707.847-## 1 "" ADEMAR ESPINDULA JUNIOR 8332471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 26/07/2018, EM VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA FISCALIZAÇÃO DE COMERCIANTE DE PRODUTOS AGROTÓXICOS E ATENDIMENTO À DENUNCIA DE VENDA IRREGULAR. 2018OB02647 2018NE01681 81738927 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2984776 337816205 29694 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.707.847-## 1 "" ADEMAR ESPINDULA JUNIOR 8332471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 26/06 EM JOÃO NEIVA, FISCALIZAÇÃO EM PROPRIEDADE RURAIS. 2018OB02159 2018NE01380 81738927 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2984776 337816206 29695 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.847-## 1 "" ADEMAR ESPINDULA JUNIOR 8332471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 28/06 EM SANTA MARIA DE JETIBÁ, PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ESTABELECIMENTO COMERCIANTES DE PRODUTOS AGROTÓXICOS. 2018NL01792 2018NE01444 81738927 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2984776 337816207 29696 2018 2018-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.707.847-## 1 "" ADEMAR ESPINDULA JUNIOR 8332471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 26/06 EM JOÃO NEIVA, FISCALIZAÇÃO EM PROPRIEDADE RURAIS. 2018NE01380 2018NE01380 81738927 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2984776 337816208 29697 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.707.847-## 1 "" ADEMAR ESPINDULA JUNIOR 8332471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/08/2018, EM VIAGEM A SÃO MATEUS, PARA FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. 2018OB03219 2018NE02012 81738927 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2984776 337816209 29698 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.707.847-## 1 "" ADEMAR ESPINDULA JUNIOR 8332471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS fiscalização em revenda de agrotóxico. 2018OB01322 2018NE00819 81738927 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2984776 337816210 29699 2018 2018-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.707.847-## 1 "" ADEMAR ESPINDULA JUNIOR 8332471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 26/07/2018, EM VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA FISCALIZAÇÃO DE COMERCIANTE DE PRODUTOS AGROTÓXICOS E ATENDIMENTO À DENUNCIA DE VENDA IRREGULAR. 2018NE01681 2018NE01681 81738927 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2984776 337816211 29700 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.847-## 1 "" ADEMAR ESPINDULA JUNIOR 8332471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 26/06 EM JOÃO NEIVA, FISCALIZAÇÃO EM PROPRIEDADE RURAIS. 2018NL01687 2018NE01380 81738927 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2984776 337816212 29701 2018 2018-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.707.847-## 1 "" ADEMAR ESPINDULA JUNIOR 8332471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS fiscalização em revenda de agrotóxico. 2018NE00819 2018NE00819 81738927 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2984776 337816213 29702 2018 2018-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.707.847-## 1 "" ADEMAR ESPINDULA JUNIOR 8332471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 28/06 EM SANTA MARIA DE JETIBÁ, PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ESTABELECIMENTO COMERCIANTES DE PRODUTOS AGROTÓXICOS. 2018NE01444 2018NE01444 81738927 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2984776 337816214 29703 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.847-## 1 "" ADEMAR ESPINDULA JUNIOR 8332471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/07 EM SÃO MATEUS, ATENDIMENTO Á DENÚNCIA. 2018NL01848 2018NE01493 81738927 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2984776 337816215 29704 2018 2018-03-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.707.847-## 1 "" ADEMAR ESPINDULA JUNIOR 8332471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/07 EM SÃO MATEUS, ATENDIMENTO Á DENÚNCIA. 2018NE01493 2018NE01493 81738927 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2984776 337816216 29705 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.847-## 1 "" ADEMAR ESPINDULA JUNIOR 8332471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 24/04 EM LARANJA DA TERRA, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS. 2018NL01000 2018NE00803 81738927 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2984776 337816217 29706 2018 2018-08-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.707.847-## 1 "" ADEMAR ESPINDULA JUNIOR 8332471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/08/2018, EM VIAGEM A SÃO MATEUS, PARA FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. 2018NE02012 2018NE02012 81738927 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2984776 337816218 29707 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.847-## 1 "" ADEMAR ESPINDULA JUNIOR 8332471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS fiscalização em revenda de agrotóxico. 2018NL01040 2018NE00819 81738927 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2984776 337816219 29708 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.847-## 1 "" ADEMAR ESPINDULA JUNIOR 8332471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/08/2018, EM VIAGEM A SÃO MATEUS, PARA FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. 2018NL02520 2018NE02012 81738927 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2984776 337816220 29709 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.707.847-## 1 "" ADEMAR ESPINDULA JUNIOR 8332471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 28/06 EM SANTA MARIA DE JETIBÁ, PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ESTABELECIMENTO COMERCIANTES DE PRODUTOS AGROTÓXICOS. 2018OB02304 2018NE01444 81738927 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2984776 337816221 29710 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.707.847-## 1 "" ADEMAR ESPINDULA JUNIOR 8332471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/07 EM SÃO MATEUS, ATENDIMENTO Á DENÚNCIA. 2018OB02374 2018NE01493 81738927 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2984776 337816222 29711 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.707.847-## 1 "" ADEMAR ESPINDULA JUNIOR 8332471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 24/04 EM LARANJA DA TERRA, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS. 2018OB01313 2018NE00803 81738927 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2984776 337816223 29712 2018 2018-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.707.847-## 1 "" ADEMAR ESPINDULA JUNIOR 8332471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 24/04 EM LARANJA DA TERRA, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS. 2018NE00803 2018NE00803 81738927 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2984776 337816224 29713 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.707.847-## 1 "" ADEMAR ESPINDULA JUNIOR 8332471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/09 em Afonso Cláudio, REUNIÃO TÉCNICA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DE AFONSO CLAUDIO SOBRE O USO DE AGROTÓXICOS. 2018OB03641 2018NE02288 2018006850687 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2984776 337816225 29714 2018 2018-09-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.707.847-## 1 "" ADEMAR ESPINDULA JUNIOR 8332471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/09 em Afonso Cláudio, REUNIÃO TÉCNICA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DE AFONSO CLAUDIO SOBRE O USO DE AGROTÓXICOS. 2018NE02288 2018NE02288 2018006850687 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2984776 337816226 29715 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.707.847-## 1 "" ADEMAR ESPINDULA JUNIOR 8332471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/09 em Afonso Cláudio, REUNIÃO TÉCNICA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DE AFONSO CLAUDIO SOBRE O USO DE AGROTÓXICOS. 2018NL02877 2018NE02288 2018006850687 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2984776 337816227 29716 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 28/05/2018 A 30/05/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2018OB00976 2018NE00531 81712413 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337816228 29717 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA AFONSO CLAUDIO/ES NO PERÍODO DE 10 A 14/04/2018 PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NAQUELA REGIÃO. 2018OB00651 2018NE00372 81712413 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337816229 29718 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIA PARA AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 20-21/09 PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÃO FEITA PELA NUROC. 2018OB01916 2018NE00957 81712413 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337816230 29719 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA AFONSO CLAUDIO/ES NO PERÍODO DE 14/05/2018 PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NAQUELA REGIÃO. 2018OB00933 2018NE00507 81712413 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337816231 29720 2018 2018-09-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIA PARA AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 20-21/09 PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÃO FEITA PELA NUROC. 2018NE00957 2018NE00957 81712413 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337816232 29721 2018 2018-04-16T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE QUATRO DIÁRIAS PARA AFONSO CLAUDIO/ES NO PERÍODO DE 10 A 14/04/2018 PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NAQUELA REGIÃO. 2018NE00372 2018NE00372 81712413 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337816233 29722 2018 2018-05-06T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 31/05/2018 A 03/06/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2018NE00543 2018NE00543 81712413 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337816234 29723 2018 2018-05-29T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DUAS DIÁRIAS PARA SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 28/05/2018 A 30/05/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2018NE00531 2018NE00531 81712413 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337816235 29724 2018 2018-07-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIA PARA COLATINA NOS DIAS 02-03/08 PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÃO FEITA PELA NUROC. 2018NE00774 2018NE00774 81712413 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337816236 29725 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA AFONSO CLÁUDIO NO PERÍODO DE 17-18/07/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2018OB01388 2018NE00709 81712413 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337816237 29726 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIA PARA COLATINA NOS DIAS 02-03/08 PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÃO FEITA PELA NUROC. 2018OB01540 2018NE00774 81712413 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337816238 29727 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 31/05/2018 A 03/06/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2018OB01005 2018NE00543 81712413 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337816239 29728 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIA PARA AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 20-21/09 PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÃO FEITA PELA NUROC. 2018NL01432 2018NE00957 81712413 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337816240 29729 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA AFONSO CLÁUDIO NO PERÍODO DE 17-18/07/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2018NL01046 2018NE00709 81712413 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337816241 29730 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE QUATRO DIÁRIAS PARA AFONSO CLAUDIO/ES NO PERÍODO DE 10 A 14/04/2018 PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NAQUELA REGIÃO. 2018NL00477 2018NE00372 81712413 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337816242 29731 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 28/05/2018 A 30/05/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2018NL00727 2018NE00531 81712413 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337816243 29732 2018 2018-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1/2 DIÁRIA PARA AFONSO CLAUDIO/ES NO PERÍODO DE 14/05/2018 PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NAQUELA REGIÃO. 2018NE00507 2018NE00507 81712413 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337816244 29733 2018 2018-07-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA AFONSO CLÁUDIO NO PERÍODO DE 17-18/07/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2018NE00709 2018NE00709 81712413 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337816245 29734 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIA PARA COLATINA NOS DIAS 02-03/08 PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÃO FEITA PELA NUROC. 2018NL01144 2018NE00774 81712413 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337816246 29735 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 31/05/2018 A 03/06/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2018NL00747 2018NE00543 81712413 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337816247 29736 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA AFONSO CLAUDIO/ES NO PERÍODO DE 14/05/2018 PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NAQUELA REGIÃO. 2018NL00701 2018NE00507 81712413 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337816248 29737 2018 2018-02-27T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.545.867-## 1 "" ROBERTINA DE PAULA SANSãO 8332503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10649 - Formação aprofundamento em Projeto de Vida - Programa Escola Viva. Data: 01 e 02/03/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018NE00715 2018NE00715 81140207 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 321324 337816249 29738 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.545.867-## 1 "" ROBERTINA DE PAULA SANSãO 8332503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da Solicitação de Diárias 10649 - Formação aprofundamento em Projeto de Vida - Programa Escola Viva. Data: 01 e 02/03/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018NL00491 2018NE00715 81140207 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 321324 337816250 29739 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.545.867-## 1 "" ROBERTINA DE PAULA SANSãO 8332503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 10649 - Formação aprofundamento em Projeto de Vida - Programa Escola Viva. Data: 01 e 02/03/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018OB00793 2018NE00715 81140207 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 321324 337816251 29740 2018 2018-09-02T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO VISANDO COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM ATIVIDADE NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00044 2018NE00044 81037821 ESTIMATIVA NO VALOR DE R$ 1.680,00 - REFERENTE A 15 DIARIAS DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2733463 337816252 29741 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 17/05/2018 - CONDUÇÃO DO SERVIDOR JOSE ROBERTO SANTOS NEVES PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO TRONCANDO IDEIA. 2018OB00357 2018NE00044 81037821 ESTIMATIVA NO VALOR DE R$ 1.680,00 - REFERENTE A 15 DIARIAS DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2733463 337816253 29742 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 14/05/2018 - CONDUZIR O SERVIDOR MARCOS VINICIUS. 2018OB00355 2018NE00044 81037821 ESTIMATIVA NO VALOR DE R$ 1.680,00 - REFERENTE A 15 DIARIAS DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2733463 337816254 29743 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 14/05/2018 - CONDUZIR O SERVIDOR MARCOS VINICIUS. 2018NL00299 2018NE00044 81037821 ESTIMATIVA NO VALOR DE R$ 1.680,00 - REFERENTE A 15 DIARIAS DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2733463 337816255 29744 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 17/05/2018 - CONDUÇÃO DO SERVIDOR JOSE ROBERTO SANTOS NEVES PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO TRONCANDO IDEIA. 2018NL00307 2018NE00044 81037821 ESTIMATIVA NO VALOR DE R$ 1.680,00 - REFERENTE A 15 DIARIAS DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2733463 337816256 29745 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.011.127-## 1 "" RACHEL QUANDT DIAS 8332527 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião com representantes da Prefeitura Municipal de Domingos Martins e equipe de Agroindústria do Incaper e SEAG, para planejamento de ações de apoio ao desenvolvimento das agroindústrias do município e visitas técnicas em duas agroindústrias de bebidas registradas no MAPA, em Domingos Martins, dia 04/09. 2018NL01694 2018NE01462 2018002635688 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2824531 337816257 29746 2018 2018-05-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.011.127-## 1 "" RACHEL QUANDT DIAS 8332527 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar sobre rotulagem de alimentos para produtos da agroindustria familiar no seminário organizado pelo ELDR de Afonso Claudio em parceria com o Sindicato Rural do município, Sebrae e outros parceiros em Afonso Claudio-ES no dia 24 e 25/05/2018. 2018NE00804 2018NE00804 78417759 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA RACHEL QUANDT DIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2824531 337816258 29747 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.011.127-## 1 "" RACHEL QUANDT DIAS 8332527 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para reunião de alinhamento sobre rastreabilidade de frutas e hortaliças. ELDR dos municipios das regiões do litoral sul, central sul, caparaó, central oeste, rio doce, nordeste, noroeste e extremo sul, nos dias 06, 13 e 14/06/2018. 2018OB01317 2018NE00864 78417759 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA RACHEL QUANDT DIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2824531 337816259 29748 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.011.127-## 1 "" RACHEL QUANDT DIAS 8332527 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para coordenar as reuniões sobre Rastreabilidade em Alegre e Cachoeiro de Itapemirim, dias 20 e 21/06. 2018OB01673 2018NE01100 78417759 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA RACHEL QUANDT DIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2824531 337816260 29749 2018 2018-05-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.011.127-## 1 "" RACHEL QUANDT DIAS 8332527 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião de alinhamento sobre rastreabilidade de frutas e hortaliças com técnicos dos ELDRs, em Marechal Floriano e Santa Teresa, dias 16 e 17/05. 2018NE00716 2018NE00716 78417759 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA RACHEL QUANDT DIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2824531 337816261 29750 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.011.127-## 1 "" RACHEL QUANDT DIAS 8332527 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar sobre rotulagem de alimentos para produtos da agroindustria familiar no seminário organizado pelo ELDR de Afonso Claudio em parceria com o Sindicato Rural do município, Sebrae e outros parceiros em Afonso Claudio-ES no dia 24 e 25/05/2018. 2018OB01151 2018NE00804 78417759 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA RACHEL QUANDT DIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2824531 337816262 29751 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.011.127-## 1 "" RACHEL QUANDT DIAS 8332527 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reunião de alinhamento sobre rastreabilidade de frutas e hortaliças com técnicos dos ELDRs, em Marechal Floriano e Santa Teresa, dias 16 e 17/05. 2018OB01070 2018NE00716 78417759 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA RACHEL QUANDT DIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2824531 337816263 29752 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.011.127-## 1 "" RACHEL QUANDT DIAS 8332527 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para coordenar as reuniões sobre Rastreabilidade em Alegre e Cachoeiro de Itapemirim, dias 20 e 21/06. 2018NL01286 2018NE01100 78417759 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA RACHEL QUANDT DIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2824531 337816264 29753 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.011.127-## 1 "" RACHEL QUANDT DIAS 8332527 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar sobre rotulagem de alimentos para produtos da agroindustria familiar no seminário organizado pelo ELDR de Afonso Claudio em parceria com o Sindicato Rural do município, Sebrae e outros parceiros em Afonso Claudio-ES no dia 24 e 25/05/2018. 2018NL00893 2018NE00804 78417759 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA RACHEL QUANDT DIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2824531 337816265 29754 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.011.127-## 1 "" RACHEL QUANDT DIAS 8332527 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião de alinhamento sobre rastreabilidade de frutas e hortaliças com técnicos dos ELDRs, em Marechal Floriano e Santa Teresa, dias 16 e 17/05. 2018NL00796 2018NE00716 78417759 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA RACHEL QUANDT DIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2824531 337816266 29755 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.011.127-## 1 "" RACHEL QUANDT DIAS 8332527 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reunião com representantes da Prefeitura Municipal de Domingos Martins e equipe de Agroindústria do Incaper e SEAG, para planejamento de ações de apoio ao desenvolvimento das agroindústrias do município e visitas técnicas em duas agroindústrias de bebidas registradas no MAPA, em Domingos Martins, dia 04/09. 2018OB02237 2018NE01462 2018002635688 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2824531 337816267 29756 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.011.127-## 1 "" RACHEL QUANDT DIAS 8332527 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para reunião de alinhamento sobre rastreabilidade de frutas e hortaliças. ELDR dos municipios das regiões do litoral sul, central sul, caparaó, central oeste, rio doce, nordeste, noroeste e extremo sul, nos dias 06, 13 e 14/06/2018. 2018NL00977 2018NE00864 78417759 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA RACHEL QUANDT DIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2824531 337816268 29757 2018 2018-07-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.011.127-## 1 "" RACHEL QUANDT DIAS 8332527 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para coordenar as reuniões sobre Rastreabilidade em Alegre e Cachoeiro de Itapemirim, dias 20 e 21/06. 2018NE01100 2018NE01100 78417759 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA RACHEL QUANDT DIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2824531 337816269 29758 2018 2018-08-06T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.011.127-## 1 "" RACHEL QUANDT DIAS 8332527 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para reunião de alinhamento sobre rastreabilidade de frutas e hortaliças. ELDR dos municipios das regiões do litoral sul, central sul, caparaó, central oeste, rio doce, nordeste, noroeste e extremo sul, nos dias 06, 13 e 14/06/2018. 2018NE00864 2018NE00864 78417759 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA RACHEL QUANDT DIAS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2824531 337816270 29759 2018 2018-10-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.011.127-## 1 "" RACHEL QUANDT DIAS 8332527 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião com representantes da Prefeitura Municipal de Domingos Martins e equipe de Agroindústria do Incaper e SEAG, para planejamento de ações de apoio ao desenvolvimento das agroindústrias do município e visitas técnicas em duas agroindústrias de bebidas registradas no MAPA, em Domingos Martins, dia 04/09. 2018NE01462 2018NE01462 2018002635688 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2824531 337816271 29760 2018 2018-09-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CONF, CI: 0003/2018. 2018NE00016 2018NE00016 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#|IASES/#REQUISITADO/#DIRETOR DE ACOES ESTRATEGICAS# 855987 337816272 29761 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA PAGA E NÃO UTILIZADA, CANCELAMENTO DA VIAGEM. 2018GD00021 2018NE00804 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#|IASES/#REQUISITADO/#DIRETOR DE ACOES ESTRATEGICAS# 855987 337816273 29762 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CONF, CI: 0003/2018. 2018OB00020 2018NE00016 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#|IASES/#REQUISITADO/#DIRETOR DE ACOES ESTRATEGICAS# 855987 337816274 29763 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00021 2018NE00804 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#|IASES/#REQUISITADO/#DIRETOR DE ACOES ESTRATEGICAS# 855987 337816275 29764 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACH. ITAPEMIRIM/ES CI:207/2018. 2018NL00571 2018NE00496 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#|IASES/#REQUISITADO/#DIRETOR DE ACOES ESTRATEGICAS# 855987 337816276 29765 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 450/2018- DAE/IASES. 2018NL01066 2018NE00804 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#|IASES/#REQUISITADO/#DIRETOR DE ACOES ESTRATEGICAS# 855987 337816277 29766 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CONF, CI: 0003/2018. 2018NL00014 2018NE00016 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#|IASES/#REQUISITADO/#DIRETOR DE ACOES ESTRATEGICAS# 855987 337816278 29767 2018 2018-04-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 450/2018- DAE/IASES. 2018NE00804 2018NE00804 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#|IASES/#REQUISITADO/#DIRETOR DE ACOES ESTRATEGICAS# 855987 337816279 29768 2018 2018-08-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACH. ITAPEMIRIM/ES CI:207/2018. 2018NE00496 2018NE00496 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#|IASES/#REQUISITADO/#DIRETOR DE ACOES ESTRATEGICAS# 855987 337816280 29769 2018 2018-05-29T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA 2018NE00804 POR MOTIVO DE DEVOLUÇAO DE DIÁRIA RECEBIDA E NÃO COMPROVADA. 2018NE01065 2018NE00804 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP# 855987 337816281 29770 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACH. ITAPEMIRIM/ES CI:207/2018. 2018OB00671 2018NE00496 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#|IASES/#REQUISITADO/#DIRETOR DE ACOES ESTRATEGICAS# 855987 337816282 29771 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 450/2018- DAE/IASES. 2018OB01299 2018NE00804 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#|IASES/#REQUISITADO/#DIRETOR DE ACOES ESTRATEGICAS# 855987 337816283 29772 2018 2018-05-21T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA COM ACRÉSCIMO DE 20% PARA TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A A BRASILIA CONFORME CI 578/2018-DAE/IASES. 2018NE01003 2018NE01003 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#|IASES/#REQUISITADO/#DIRETOR DE ACOES ESTRATEGICAS# 855987 337816284 29773 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA COM ACRÉSCIMO DE 20% PARA TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A A BRASILIA CONFORME CI 578/2018-DAE/IASES. 2018OB01483 2018NE01003 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#|IASES/#REQUISITADO/#DIRETOR DE ACOES ESTRATEGICAS# 855987 337816285 29774 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA COM ACRÉSCIMO DE 20% PARA TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A A BRASILIA CONFORME CI 578/2018-DAE/IASES. 2018NL01344 2018NE01003 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#|IASES/#REQUISITADO/#DIRETOR DE ACOES ESTRATEGICAS# 855987 337816286 29775 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOAS/PB ? CI:0292/2018. 2018NL00783 2018NE00630 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#|IASES/#REQUISITADO/#DIRETOR DE ACOES ESTRATEGICAS# 855987 337816287 29776 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOAS/PB ? CI:0292/2018. 2018OB00850 2018NE00630 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#|IASES/#REQUISITADO/#DIRETOR DE ACOES ESTRATEGICAS# 855987 337816288 29777 2018 2018-03-26T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOAS/PB ? CI:0292/2018. 2018NE00630 2018NE00630 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#|IASES/#REQUISITADO/#DIRETOR DE ACOES ESTRATEGICAS# 855987 337816289 29778 2018 2018-10-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.519.126-## 1 "" EDER FERREIRA FRAMIL 8332536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 26816 2018NE02018 2018NE02018 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2942836 337816290 29779 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.519.126-## 1 "" EDER FERREIRA FRAMIL 8332536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 26816 2018OB03209 2018NE02018 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2942836 337816291 29780 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.519.126-## 1 "" EDER FERREIRA FRAMIL 8332536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 26816 2018NL02462 2018NE02018 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2942836 337816292 29781 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.417-## 1 "" IRIS TEIXEIRA BORTOLOTTI 8332563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 29/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 15866. 2018NL01505 2018NE01279 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3002349 337816293 29782 2018 2018-06-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.615.417-## 1 "" IRIS TEIXEIRA BORTOLOTTI 8332563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 29/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 15866. 2018NE01279 2018NE01279 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3002349 337816294 29783 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.615.417-## 1 "" IRIS TEIXEIRA BORTOLOTTI 8332563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - Iris 2018GD00056 2018NE00922 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3002349 337816295 29784 2018 2018-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.615.417-## 1 "" IRIS TEIXEIRA BORTOLOTTI 8332563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 14178. 2018NE00922 2018NE00922 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3002349 337816296 29785 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.615.417-## 1 "" IRIS TEIXEIRA BORTOLOTTI 8332563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 29/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 15866. 2018OB01938 2018NE01279 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3002349 337816297 29786 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.615.417-## 1 "" IRIS TEIXEIRA BORTOLOTTI 8332563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 14178. 2018OB01372 2018NE00922 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3002349 337816298 29787 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.417-## 1 "" IRIS TEIXEIRA BORTOLOTTI 8332563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 14178. 2018NL01071 2018NE00922 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3002349 337816299 29788 2018 2018-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.387-## 1 "" ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA 8332579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. 2018NE00188 2018NE00188 82997683 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV#/#GERENTE DE PROJETO II - IFG-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 653606 337816300 29789 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.223.387-## 1 "" ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA 8332579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS PARA PARTICIPAR DO PROJETO DA FINDES - SETORES PORTADORES DE FUTURO PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2035, NO DIA 15/08/18. 2018NL00382 2018NE00188 82997683 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV#/#GERENTE DE PROJETO II - IFG-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 653606 337816301 29790 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.223.387-## 1 "" ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA 8332579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS PARA PARTICIPAR DO PROJETO DA FINDES - SETORES PORTADORES DE FUTURO PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2035, NO DIA 15/08/18. 2018OB00591 2018NE00188 82997683 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV#/#GERENTE DE PROJETO II - IFG-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 653606 337816302 29791 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.223.387-## 1 "" ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA 8332579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) + 20% COMPLEMENTAÇÃO PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/18 ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO DE TRABALHO DA REDE OBSERVATÓRIOS DO TRABALHO. 2018NL00279 2018NE00153 82300895 DE PASSAGEM E DIARIA PARA O SERVIDOR ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV#/#GERENTE DE PROJETO II - IFG-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 653606 337816303 29792 2018 2018-11-06T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.387-## 1 "" ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA 8332579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) + 20% COMPLEMENTAÇÃO PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO DE TRABALHO DA REDE OBSERVATÓRIOS DO TRABALHO. 2018NE00153 2018NE00153 82300895 DE PASSAGEM E DIARIA PARA O SERVIDOR ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV#/#GERENTE DE PROJETO II - IFG-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 653606 337816304 29793 2018 2018-07-13T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.387-## 1 "" ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA 8332579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5(MEIA DIÁRIA) + 20% DE COMPLEMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA SÃO PAULO-SP NO DIA 02/08/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA- PROJETO SISPEP/IBGE. 2018NE00167 2018NE00167 82626154 SISPEP - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV#/#GERENTE DE PROJETO II - IFG-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 653606 337816305 29794 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.223.387-## 1 "" ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA 8332579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 (MEIA DIÁRIA) + 20% DE COMPLEMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA SÃO PAULO-SP NO DIA 02/08/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA- PROJETO SISPEP/IBGE. 2018NL00331 2018NE00167 82626154 SISPEP - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV#/#GERENTE DE PROJETO II - IFG-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 653606 337816306 29795 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.223.387-## 1 "" ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA 8332579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA DIÁRIA) + 20% DE COMPLEMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA SÃO PAULO-SP NO DIA 02/08/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA- PROJETO SISPEP/IBGE. 2018OB00532 2018NE00167 82626154 SISPEP - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV#/#GERENTE DE PROJETO II - IFG-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 653606 337816307 29796 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.223.387-## 1 "" ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA 8332579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) + 20% COMPLEMENTAÇÃO PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/18 ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO DE TRABALHO DA REDE OBSERVATÓRIOS DO TRABALHO. 2018OB00423 2018NE00153 82300895 DE PASSAGEM E DIARIA PARA O SERVIDOR ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV#/#GERENTE DE PROJETO II - IFG-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 653606 337816308 29797 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 06/09/2018 - SANTA TERESA - ES 2018OB02740 2018NE01128 81455127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073475 337816309 29798 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 05/04/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018OB00869 2018NE00480 81455127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073475 337816310 29799 2018 2018-08-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 06/09/2018 - SANTA TERESA - ES 2018NE01128 2018NE01128 81455127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073475 337816311 29800 2018 2018-07-30T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 07 E 08/08/2018 - LINHARES,ARACRUZ E COLATINA - ES 2018NE01006 2018NE01006 81455127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073475 337816312 29801 2018 2018-12-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 17 e 18/04/2018 - COLATINA E LINHARES - ES 2018NE00540 2018NE00540 81455127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073475 337816313 29802 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 15/05/2018 - COLATINA E SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES 2018OB01305 2018NE00608 81455127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073475 337816314 29803 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 07 E 08/08/2018 - LINHARES,ARACRUZ E COLATINA - ES 2018OB02386 2018NE01006 81455127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073475 337816315 29804 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 18 e 19/06/2018 - CASTELO E CACHOEIRO - ES 2018OB01756 2018NE00769 81455127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073475 337816316 29805 2018 2018-09-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 20 E 21/09/2018 - COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2018NE01195 2018NE01195 81455127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073475 337816317 29806 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 18 e 19/06/2018 - CASTELO E CACHOEIRO - ES 2018NL01128 2018NE00769 81455127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073475 337816318 29807 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 29/05/2018 - DOMINGOS MARTINS - ES 2018OB01587 2018NE00726 81455127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073475 337816319 29808 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 15/05/2018 - COLATINA E SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES 2018NL00877 2018NE00608 81455127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073475 337816320 29809 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 20 E 21/09/2018 - COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2018OB02988 2018NE01195 81455127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073475 337816321 29810 2018 2018-11-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 17 E 18/10/2018 - AFONSO CLAUDIO, DOMINGOS MARTINS, CASTELO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES 2018NE01383 2018NE01383 81455127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073475 337816322 29811 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 26/06/2018 - SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES 2018NL01188 2018NE00805 81455127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073475 337816323 29812 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 20 E 21/09/2018 - COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2018NL01907 2018NE01195 81455127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073475 337816324 29813 2018 2018-05-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 29/05/2018 - DOMINGOS MARTINS - ES 2018NE00726 2018NE00726 81455127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073475 337816325 29814 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 06/09/2018 - SANTA TERESA - ES 2018NL01764 2018NE01128 81455127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073475 337816326 29815 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 17 E 18/10/2018 - AFONSO CLAUDIO, DOMINGOS MARTINS, CASTELO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES 2018OB03374 2018NE01383 81455127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073475 337816327 29816 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 26/06/2018 - SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES 2018OB01818 2018NE00805 81455127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073475 337816328 29817 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 17 e 18/04/2018 - COLATINA E LINHARES - ES 2018OB01081 2018NE00540 81455127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073475 337816329 29818 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 29/05/2018 - DOMINGOS MARTINS - ES 2018NL01059 2018NE00726 81455127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073475 337816330 29819 2018 2018-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 15/05/2018 - COLATINA E SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES 2018NE00608 2018NE00608 81455127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073475 337816331 29820 2018 2018-12-31T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "ANULAÇÃO DO 2018NE00539 - DIÁRIA NÃO UTILIZADA. " 2018NE01838 2018NE00539 81455127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073475 337816332 29821 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 07 E 08/08/2018 - LINHARES,ARACRUZ E COLATINA - ES 2018NL01546 2018NE01006 81455127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073475 337816333 29822 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 05/04/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NL00616 2018NE00480 81455127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073475 337816334 29823 2018 2018-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 05/04/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NE00480 2018NE00480 81455127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073475 337816335 29824 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 17 e 18/04/2018 - COLATINA E LINHARES - ES 2018NL00717 2018NE00540 81455127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073475 337816336 29825 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 17 E 18/10/2018 - AFONSO CLAUDIO, DOMINGOS MARTINS, CASTELO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES 2018NL02165 2018NE01383 81455127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073475 337816337 29826 2018 2018-06-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 26/06/2018 - SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES 2018NE00805 2018NE00805 81455127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073475 337816338 29827 2018 2018-12-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 11/04/2018 - COLATINA - ES 2018NE00539 2018NE00539 81455127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073475 337816339 29828 2018 2018-12-06T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.407-## 1 "" VITOR KIFIER FIRMINO 8332580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 18 e 19/06/2018 - CASTELO E CACHOEIRO - ES 2018NE00769 2018NE00769 81455127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073475 337816340 29829 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.057.357-## 1 "" GIUCIMARA PONTINI TEIXEIRA 8332609 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 565 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE ICONHA P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02014 2018NE01241 81221096 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 565/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 3091252 337816341 29830 2018 2018-02-27T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.357-## 1 "" GIUCIMARA PONTINI TEIXEIRA 8332609 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 565 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE ICONHA P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NE01241 2018NE01241 81221096 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 565/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 3091252 337816342 29831 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.057.357-## 1 "" GIUCIMARA PONTINI TEIXEIRA 8332609 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 565 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE ICONHA P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01550 2018NE01241 81221096 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 565/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 3091252 337816343 29832 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" ERICK ROSA DA SILVA 8332630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 14 a 15 de março , a fim de revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-0021/2018/CM - NOTAer 2018OB00506 2018NE00353 80697658 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 865993 337816344 29833 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" ERICK ROSA DA SILVA 8332630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 14 a 15 de março , a fim de revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-0021/2018/CM - NOTAer 2018NL00413 2018NE00353 80697658 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 865993 337816345 29834 2018 2018-09-25T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" ERICK ROSA DA SILVA 8332630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01622 2018NE00353 80697658 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 865993 337816346 29835 2018 2018-07-03T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" ERICK ROSA DA SILVA 8332630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00396 2018NE00353 80697658 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 865993 337816347 29836 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" ERICK ROSA DA SILVA 8332630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária + 20% para a cidade do Rio de Janeiro-RJ no dia 21 de setembro com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0260/2018/CM - NOTAer 2018NL01976 2018NE00353 80697658 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 865993 337816348 29837 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" ERICK ROSA DA SILVA 8332630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária + 20% para a cidade do Rio de Janeiro-RJ no dia 21 de setembro com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0260/2018/CM - NOTAer 2018OB02262 2018NE00353 80697658 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 865993 337816349 29838 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" ERICK ROSA DA SILVA 8332630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 10 de agosto com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD - 0206/2018/CM - NOTAer 2018OB01888 2018NE00353 80697658 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 865993 337816350 29839 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" ERICK ROSA DA SILVA 8332630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02184 2018NE00353 80697658 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 865993 337816351 29840 2018 2018-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" ERICK ROSA DA SILVA 8332630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01354 2018NE00353 80697658 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 865993 337816352 29841 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" ERICK ROSA DA SILVA 8332630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária para o município de Pedra Azul e Afonso Cláudio-ES no dia 27 a 28 de fevereiro, em apoio ao CPO Serrano, no cumprimento de mandato de busca e apreensão. RD - 0019/2018/NOTAer 2018NL00355 2018NE00353 80697658 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 865993 337816353 29842 2018 2018-02-27T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" ERICK ROSA DA SILVA 8332630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00353 2018NE00353 80697658 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 865993 337816354 29843 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" ERICK ROSA DA SILVA 8332630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária para o município de Pedra Azul e Afonso Cláudio-ES no dia 27 a 28 de fevereiro, em apoio ao CPO Serrano, no cumprimento de mandato de busca e apreensão. RD - 0019/2018/NOTAer 2018OB00411 2018NE00353 80697658 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 865993 337816355 29844 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" ERICK ROSA DA SILVA 8332630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 10 de agosto com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD - 0206/2018/CM - NOTAer 2018NL01637 2018NE00353 80697658 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 865993 337816356 29845 2018 2018-01-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.132.617-## 1 "" KEYLLA CACADOR SOUZA 8332633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS A MILITAR ESTADUAL EM ALTO CAXIXE NA FESTA DO TOMATE CONFORME C.I. 016/2018 CPOSerrano DE ACORDO COM O DECRETO 3328-R. 2018NE00295 2018NE00295 80819990 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES COM DESTINO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA O REFORÇO DO POLICIAMENTO NA 32ª FESTA DO TOMATE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 572369 337816357 29846 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.132.617-## 1 "" KEYLLA CACADOR SOUZA 8332633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NL04155 2018NE03159 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 572369 337816358 29847 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.132.617-## 1 "" KEYLLA CACADOR SOUZA 8332633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018OB06231 2018NE03159 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 572369 337816359 29848 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.132.617-## 1 "" KEYLLA CACADOR SOUZA 8332633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00087 2018NE00295 80819990 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES COM DESTINO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA O REFORÇO DO POLICIAMENTO NA 32ª FESTA DO TOMATE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 572369 337816360 29849 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.132.617-## 1 "" KEYLLA CACADOR SOUZA 8332633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE A DIÁRIAS A MILITAR ESTADUAL EM ALTO CAXIXE NA FESTA DO TOMATE CONFORME C.I. 016/2018 CPOSerrano DE ACORDO COM O DECRETO 3328-R. 2018OB00240 2018NE00295 80819990 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES COM DESTINO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA O REFORÇO DO POLICIAMENTO NA 32ª FESTA DO TOMATE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 572369 337816361 29850 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.132.617-## 1 "" KEYLLA CACADOR SOUZA 8332633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE A DIÁRIAS A MILITAR ESTADUAL EM ALTO CAXIXE NA FESTA DO TOMATE CONFORME C.I. 016/2018 CPOSerrano DE ACORDO COM O DECRETO 3328-R. 2018OB00438 2018NE00295 80819990 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES COM DESTINO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA O REFORÇO DO POLICIAMENTO NA 32ª FESTA DO TOMATE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 572369 337816362 29851 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.132.617-## 1 "" KEYLLA CACADOR SOUZA 8332633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE A DIÁRIAS A MILITAR ESTADUAL EM ALTO CAXIXE NA FESTA DO TOMATE CONFORME C.I. 016/2018 CPOSerrano DE ACORDO COM O DECRETO 3328-R. 2018NL00206 2018NE00295 80819990 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES COM DESTINO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA O REFORÇO DO POLICIAMENTO NA 32ª FESTA DO TOMATE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 572369 337816363 29852 2018 2018-12-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.132.617-## 1 "" KEYLLA CACADOR SOUZA 8332633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NE03159 2018NE03159 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 572369 337816364 29853 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.320.107-## 1 "" AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA 8332663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR AGENOR BARBOZA DE OLIVEIRA, COM VIAGENS PARA M.SUL EM 03 A 04/04, MIMOSO DO SUL EM 10 A 11/04, PIUMA EM 17 A 18/04, PIUMA EM 24 A 25/04, PIUMA EM 08 A 09/05, E ITAGUAÇU 04 A 07/06, CONF. REQ. DE DIARIAS 071, 071-A, 071-B, 071-C, 071-D E 211. 2018OB14267 2018NE01057 80756930 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697673 337816365 29854 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.320.107-## 1 "" AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA 8332663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR AGENOR BRABOZA DE OLIVEIRA, COM VIAGENS PARA VILA PAVÃO NOS DIAS 06 A 10/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 370. 2018OB21457 2018NE01057 80756930 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697673 337816366 29855 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.320.107-## 1 "" AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA 8332663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AGENOR BARBOZA DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO NOS DIAS 08 A 12 E 22 A 26/10/2018, CONF. REQ. Nº 496, 496-A/18. 2018OB27294 2018NE01057 80756930 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697673 337816367 29856 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.320.107-## 1 "" AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA 8332663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AGENOR BARBOZA DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 20 À 21/03/2018, CONF. REQ. Nº 071-B/18. 2018OB06181 2018NE01057 80756930 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697673 337816368 29857 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.320.107-## 1 "" AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA 8332663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR AGENOR BARBOZA DE OLIVEIRA, COM VIAGENS PARA M.SUL EM 03 A 04/04, MIMOSO DO SUL EM 10 A 11/04, PIUMA EM 17 A 18/04, PIUMA EM 24 A 25/04, PIUMA EM 08 A 09/05, E ITAGUAÇU 04 A 07/06, CONF. REQ. DE DIARIAS 071, 071-A, 071-B, 071-C, 071-D E 211. 2018OB14265 2018NE01057 80756930 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697673 337816369 29858 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 896,0000 0,0000 ###.320.107-## 1 "" AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA 8332663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR AGENOR BRABOZA DE OLIVEIRA, COM VIAGENS PARA BAIXA GUANDU NOS DIAS 11 A 14/06 E N.VENECIA NOS DIAS 18 A 22/06, CONF. REQ. DE DIARIAS 228 E 258. 2018OB17550 2018NE01057 80756930 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697673 337816370 29859 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2016,0000 0,0000 ###.320.107-## 1 "" AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA 8332663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AGENOR BARBOZA DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO E VILA PAVÃO NOS DIAS 13 A 17, 21 A 25/08, 10 A 14 E 17 A 21/09/2018, CONF. REQ. Nº 395, 421, 429 E 429-A/18. 2018OB24321 2018NE01057 80756930 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697673 337816371 29860 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 1232,0000 0,0000 0,0000 ###.320.107-## 1 "" AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA 8332663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR AGENOR BARBOZA DE OLIVEIRA, COM VIAGENS PARA M.SUL EM 03 A 04/04, MIMOSO DO SUL EM 10 A 11/04, PIUMA EM 17 A 18/04, PIUMA EM 24 A 25/04, PIUMA EM 08 A 09/05, E ITAGUAÇU 04 A 07/06, CONF. REQ. DE DIARIAS 071, 071-A, 071-B, 071-C, 071-D E 211. 2018NL05095 2018NE01057 80756930 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697673 337816372 29861 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 2016,0000 0,0000 0,0000 ###.320.107-## 1 "" AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA 8332663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AGENOR BARBOZA DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO E VILA PAVÃO NOS DIAS 13 A 17, 21 A 25/08, 10 A 14 E 17 A 21/09/2018, CONF. REQ. Nº 395, 421, 429 E 429-A/18. 2018NL09670 2018NE01057 80756930 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697673 337816373 29862 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.320.107-## 1 "" AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA 8332663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR AGENOR BARBOZA DE OLIVEIRA, COM VIAGENS PARA M.SUL EM 03 A 04/04, MIMOSO DO SUL EM 10 A 11/04, PIUMA EM 17 A 18/04, PIUMA EM 24 A 25/04, PIUMA EM 08 A 09/05, E ITAGUAÇU 04 A 07/06, CONF. REQ. DE DIARIAS 071, 071-A, 071-B, 071-C, 071-D E 211. 2018OB14266 2018NE01057 80756930 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697673 337816374 29863 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -504,0000 0,0000 ###.320.107-## 1 "" AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA 8332663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA POR SALDO NÃO UTILIZADO PELO SERVIDOR AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, DIA 02/08/2018 - + Transferência recebida. 2018GD00244 2018NE01057 80756930 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697673 337816375 29864 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.320.107-## 1 "" AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA 8332663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AGENOR BARBOZA DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 06 À 07 E 13 À 14/03/2018, CONF. REQ. Nº 071 E 071-A/18. 2018OB05474 2018NE01057 80756930 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697673 337816376 29865 2018 2018-05-30T00:00:00 20,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.320.107-## 1 "" AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA 8332663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA. 2018NE03813 2018NE01057 80756930 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697673 337816377 29866 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.320.107-## 1 "" AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA 8332663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 1,5 DIÁRIA RECEBIDA POR AGENOR BARBOZA DE OLIVEIRA, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA GUAÇUI NOS DIAS 06 À 07/03/2018, DEPOSITADO NO DIA 17/04/2018 DEP. ID.602.921.000.052.162, CONF. EXTRATO AS FLS 042, PROC. Nº 80756930. 2018GD00133 2018NE01057 80756930 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697673 337816378 29867 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.320.107-## 1 "" AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA 8332663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00133 2018NE01057 80756930 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697673 337816379 29868 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.320.107-## 1 "" AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA 8332663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AGENOR BARBOZA DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO NOS DIAS 08 A 12 E 22 A 26/10/2018, CONF. REQ. Nº 496, 496-A/18. 2018NL10940 2018NE01057 80756930 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697673 337816380 29869 2018 2018-12-13T00:00:00 -92,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.320.107-## 1 "" AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA 8332663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 135 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 136. 2018NE09016 2018NE01057 80756930 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697673 337816381 29870 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.320.107-## 1 "" AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA 8332663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AGENOR BARBOZA DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 06 À 07, 13 À 14 E 20 À 21/03/2018, CONF. REQ. Nº 071, 071-A E 071-B/18. 2018NL01521 2018NE01057 80756930 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697673 337816382 29871 2018 2018-11-10T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.320.107-## 1 "" AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA 8332663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE07243 2018NE01057 80756930 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697673 337816383 29872 2018 2018-12-09T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.320.107-## 1 "" AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA 8332663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE06237 2018NE01057 80756930 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697673 337816384 29873 2018 2018-05-30T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.320.107-## 1 "" AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA 8332663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS. 2018NE03804 2018NE01057 80756930 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697673 337816385 29874 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 896,0000 0,0000 0,0000 ###.320.107-## 1 "" AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA 8332663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR AGENOR BRABOZA DE OLIVEIRA, COM VIAGENS PARA BAIXA GUANDU NOS DIAS 11 A 14/06 E N.VENECIA NOS DIAS 18 A 22/06, CONF. REQ. DE DIARIAS 228 E 258. 2018NL06707 2018NE01057 80756930 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697673 337816386 29875 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.320.107-## 1 "" AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA 8332663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR AGENOR BRABOZA DE OLIVEIRA, COM VIAGENS PARA VILA PAVÃO NOS DIAS 06 A 10/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 370. 2018NL08460 2018NE01057 80756930 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697673 337816387 29876 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.320.107-## 1 "" AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA 8332663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00244 2018NE01057 80756930 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697673 337816388 29877 2018 2018-06-07T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.320.107-## 1 "" AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA 8332663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE AGENOR BARBOZA DE OLIVEIRA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2018NE04762 2018NE01057 80756930 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697673 337816389 29878 2018 2018-01-29T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.320.107-## 1 "" AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA 8332663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR AGENOR BRABOZA DE OLIVEIRA, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SEFVIÇO DA SESA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 2018NE01057 2018NE01057 80756930 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697673 337816390 29879 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 100800,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OPERAÇÃO VERÃO EM DEZEMBRO CONFORME DIRETRIZ 010/2018 - CI/PMES/EMG/Nº 149/2018 - CPO SUL 2018OB05773 2018NE02893 84213795 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019 EM DEZEMBRO/18 PARA O CPO-SUL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816391 29880 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 09/11 SE DESLOCOU ATE O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO - VITORIA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO , NO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES 2018. CONFORME CI/CPOS/ Nº 117/2018. 2018NL03368 2018NE02362 83858865 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816392 29881 2018 2018-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE ME PARA REALIZAR O CURSO PRODEST PARA E-DOCS CI Nº 106/2018 CPOS 2018NE02611 2018NE02611 83897062 "CURSO DE PILOTO DE AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA, PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA ESPECIALIZADO DA PMES; CONSIDERANDO QUE CURSO POSSUI UM MÓDULO TEÓRICO NO PERÍODO DE 05/11 A 09/11/2018 E UM MÓDULO PRÁTICO DE 12/11 A 14/11/2018, AMBOS DAS 07:00H ÀS 19:00H;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816393 29882 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 100800,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OPERAÇÃO VERÃO EM DEZEMBRO CONFORME DIRETRIZ 010/2018 - CI/PMES/EMG/Nº 149/2018 - CPO SUL 2018NL03872 2018NE02893 84213795 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019 EM DEZEMBRO/18 PARA O CPO-SUL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816394 29883 2018 2018-12-17T00:00:00 100800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OPERAÇÃO VERÃO EM DEZEMBRO CONFORME DIRETRIZ 010/2018 - CI/PMES/EMG/Nº 149/2018 - CPO SUL 2018NE02893 2018NE02893 84213795 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019 EM DEZEMBRO/18 PARA O CPO-SUL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816395 29884 2018 2018-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 09/11 SE DESLOCOU ATE O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO - VITORIA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO , NO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES 2018. CONFORME CI/CPOS/ Nº 117/2018. 2018NE02362 2018NE02362 83858865 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816396 29885 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 09/11 SE DESLOCOU ATE O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO - VITORIA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO , NO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES 2018. CONFORME CI/CPOS/ Nº 117/2018. 2018OB05150 2018NE02362 83858865 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816397 29886 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE ME PARA REALIZAR O CURSO PRODEST PARA E-DOCS CI Nº 106/2018 CPOS 2018OB05400 2018NE02611 83897062 "CURSO DE PILOTO DE AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA, PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA ESPECIALIZADO DA PMES; CONSIDERANDO QUE CURSO POSSUI UM MÓDULO TEÓRICO NO PERÍODO DE 05/11 A 09/11/2018 E UM MÓDULO PRÁTICO DE 12/11 A 14/11/2018, AMBOS DAS 07:00H ÀS 19:00H;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816398 29887 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIARIA DE ME PARA REALIZAR O CURSO PRODEST PARA E-DOCS CI Nº 106/2018 CPOS 2018NL03578 2018NE02611 83897062 "CURSO DE PILOTO DE AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA, PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA ESPECIALIZADO DA PMES; CONSIDERANDO QUE CURSO POSSUI UM MÓDULO TEÓRICO NO PERÍODO DE 05/11 A 09/11/2018 E UM MÓDULO PRÁTICO DE 12/11 A 14/11/2018, AMBOS DAS 07:00H ÀS 19:00H;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816399 29888 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7728,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM OUTUBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S). 2018OB04114 2018NE01173 81729910 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM OUTUBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816400 29889 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 -3752,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00166 2018NE01173 81729910 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM OUTUBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816401 29890 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3752,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM EVENTOS E FESTIVIDADES NA ÁREA DO CPO SUL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CI/ Nº 103/2018 - CPOS. 2018OB04962 2018NE02180 81729987 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM NOVEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816402 29891 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -3752,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL DO VALOR DISPONIBILIZADO PARA O CPO SUL E NÃO FOI UTILIZADO NO MES DE NOVEMBRO E SERÁ REMANEJADO PARA O MÊS DE DEZEMBRO. 2018GD00179 2018NE02180 81729987 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM NOVEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816403 29892 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 7728,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM NOVEMBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S). 2018NL03136 2018NE01174 81729987 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM NOVEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816404 29893 2018 2018-03-12T00:00:00 -3752,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO DISPONIBILIZADO PARA O CPO SUL E NÃO FOI UTILIZADO NO MES DE NOVEMBRO E SERÁ REMANEJADO PARA O MÊS DE DEZEMBRO. 2018NE02618 2018NE02180 81729987 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM NOVEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816405 29894 2018 2018-01-11T00:00:00 3752,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM EVENTOS E FESTIVIDADES NA AREA DO CPO SUL NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME CI/ Nº 103/2018 - CPOS 2018NE02180 2018NE02180 81729987 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM NOVEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816406 29895 2018 2018-07-08T00:00:00 1568,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM AGOSTO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S), DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE POLICIAMENTO NESTE MÊS. CONFORME CI Nº 051/2018- CPO -S. 2018NE01468 2018NE01468 81729731 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM AGOSTO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816407 29896 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1568,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM AGOSTO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S), DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE POLICIAMENTO NESTE MÊS. CONFORME CI Nº 051/2018- CPO -S. 2018OB03297 2018NE01468 81729731 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM AGOSTO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816408 29897 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 7728,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM AGOSTO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S). 2018NL02100 2018NE01171 81729731 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM AGOSTO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816409 29898 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 -5656,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00104 2018NE01171 81729731 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM AGOSTO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816410 29899 2018 2018-06-27T00:00:00 7728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM AGOSTO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S). 2018NE01171 2018NE01171 81729731 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM AGOSTO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816411 29900 2018 2018-08-31T00:00:00 -5656,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 1171/2018, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TODO SALDO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM AGOSTO DE 2018. SENDO REMANEJADO PARA O MÊS DE SETEMBRO/2018. CONFORME CI Nº 066/2018- CPO SUL. 2018NE01701 2018NE01171 81729731 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM AGOSTO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816412 29901 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -5656,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DA OB 3085/18, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TODO SALDO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS DE DIARIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS NA AREA DO CPO SUL NO MES DE AGOSTO/18. 2018GD00104 2018NE01171 81729731 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM AGOSTO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816413 29902 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7728,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM AGOSTO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S). 2018OB03085 2018NE01171 81729731 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM AGOSTO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816414 29903 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 1568,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM AGOSTO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S), DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE POLICIAMENTO NESTE MÊS. CONFORME CI Nº 051/2018- CPO -S. 2018NL02176 2018NE01468 81729731 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM AGOSTO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816415 29904 2018 2018-04-10T00:00:00 -504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO DO ADIANTAMENTO DE RECURSO DE DIARIA NO MES DE SETEMBRO, PARA REFORÇAR O MES DE OUTUBRO NOS EVENTOS E FESTIVIDADES QUE ACONTECERÃO NA AREA DO CPO SUL. 2018NE01914 2018NE01707 81729855 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM SETEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816416 29905 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5656,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM EVENTOS E FESTIVIDADES , EM SETEMBRO/2018. NA AREA DO CPO SUL. CONFORME CI/PMES/DIV.OP./CPOS/Nº 066-2018. 2018OB03704 2018NE01707 81729855 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM SETEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816417 29906 2018 2018-06-27T00:00:00 7728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM SETEMBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S). 2018NE01172 2018NE01172 81729855 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM SETEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816418 29907 2018 2018-03-09T00:00:00 5656,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM EVENTOS E FESTIVIDADES , EM SETEMBRO/2018. NA AREA DO CPO SUL. CONFORME CI/PMES/DIV.OP./CPOS/Nº 066-2018. 2018NE01707 2018NE01707 81729855 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM SETEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816419 29908 2018 2018-04-10T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM EVENTOS E FESTIVIDADES , EM SETEMBRO/2018. NA AREA DO CPO SUL. CONFORME CI/PMES/DIV.OP./CPOS/Nº 077-2018 2018NE01979 2018NE01979 81729855 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM SETEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816420 29909 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 7728,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM SETEMBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S). 2018NL02500 2018NE01172 81729855 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM SETEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816421 29910 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00122 2018NE01707 81729855 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM SETEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816422 29911 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM EVENTOS E FESTIVIDADES , EM SETEMBRO/2018. NA AREA DO CPO SUL. CONFORME CI/PMES/DIV.OP./CPOS/Nº 077-2018 2018OB04324 2018NE01979 81729855 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM SETEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816423 29912 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 5656,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM EVENTOS E FESTIVIDADES , EM SETEMBRO/2018. NA AREA DO CPO SUL. CONFORME CI/PMES/DIV.OP./CPOS/Nº 066-2018. 2018NL02514 2018NE01707 81729855 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM SETEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816424 29913 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM EVENTOS E FESTIVIDADES , EM SETEMBRO/2018. NA AREA DO CPO SUL. CONFORME CI/PMES/DIV.OP./CPOS/Nº 077-2018 2018NL02821 2018NE01979 81729855 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM SETEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816425 29914 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7728,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM SETEMBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S). 2018OB03677 2018NE01172 81729855 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM SETEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816426 29915 2018 2018-03-12T00:00:00 10360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM EVENTOS E FESTIVIDADES NA ÁREA DO CPO SUL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE02622 2018NE02622 81730292 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM DEZEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816427 29916 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 10360,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM EVENTOS E FESTIVIDADES NA ÁREA DO CPO SUL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL03621 2018NE02622 81730292 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM DEZEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816428 29917 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7728,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM DEZEMBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S). 2018OB05454 2018NE01175 81730292 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM DEZEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816429 29918 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -1568,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS POR NÃO TER UTILIZADO TODO O VALOR NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 2018GD00250 2018NE01175 81730292 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM DEZEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816430 29919 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 7728,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM DEZEMBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S). 2018NL03616 2018NE01175 81730292 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM DEZEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816431 29920 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL, DEVIDO DOIS MILITARES NÃO TEREM REALIZADO O POLICIAMENTO, CONFORME CI/CPOS/ Nº 148-2018. 2018GD00262 2018NE02622 81730292 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM DEZEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816432 29921 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00262 2018NE02622 81730292 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM DEZEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816433 29922 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 -1568,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00250 2018NE01175 81730292 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM DEZEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816434 29923 2018 2018-12-21T00:00:00 -1568,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS POR NÃO TER UTILIZADO TODO O VALOR NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE03204 2018NE01175 81730292 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM DEZEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816435 29924 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 6720,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM JUNHO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S). DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE POLICIAMENTO NES MÊS. CONFORME CI 016/2018- CPO SUL. 2018NL01539 2018NE01100 81729162 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM JUNHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816436 29925 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6720,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM JUNHO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S). DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE POLICIAMENTO NES MÊS. CONFORME CI 016/2018- CPO SUL. 2018OB02379 2018NE01100 81729162 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM JUNHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816437 29926 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 -896,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00077 2018NE01100 81729162 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM JUNHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816438 29927 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 896,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM JULHO/2018 NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S), DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE POLICIAMENTO NESSE MÊS. CI Nº 040/2018- CPO-S. 2018OB02783 2018NE01241 81729448 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM JULHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816439 29928 2018 2018-06-27T00:00:00 7728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM OUTUBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S). 2018NE01173 2018NE01173 81729910 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM OUTUBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816440 29929 2018 2018-06-18T00:00:00 7728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM JUNHO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S). SENDO FEITO NESTA DATA DEVIDO A SUBSTITUIÇÃO DO SUPRIDO. 2018NE01097 2018NE01097 81729162 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM JUNHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816441 29930 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -896,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DO ADIANTAMENTO DE RECURSO REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME CI Nº 032/2018-CPO-S. 2018GD00077 2018NE01100 81729162 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM JUNHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816442 29931 2018 2018-06-19T00:00:00 6720,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM JUNHO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S). DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE POLICIAMENTO NES MÊS. CONFORME CI 016/2018- CPO SUL. 2018NE01100 2018NE01100 81729162 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM JUNHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816443 29932 2018 2018-12-07T00:00:00 -896,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO ADINTAMENTO DE RECURSO REFERENTE AO MES DE JUNHO E SERÃO REMANEJADOS PARA O MES DE JULHO, CI Nº 032/2018-CPO-S. 2018NE01240 2018NE01100 81729162 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM JUNHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816444 29933 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 7728,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM JUNHO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S). SENDO FEITO NESTA DATA DEVIDO A SUBSTITUIÇÃO DO SUPRIDO. 2018NL01535 2018NE01097 81729162 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM JUNHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816445 29934 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7728,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM JUNHO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S). SENDO FEITO NESTA DATA DEVIDO A SUBSTITUIÇÃO DO SUPRIDO. 2018OB02358 2018NE01097 81729162 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM JUNHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816446 29935 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -504,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR NÃO UTILIZADO PELO CPO SUL NO MES DE SETEMBRO E SERÁ REFORÇADO NO MES DE OUTUBRO. 2018GD00122 2018NE01707 81729855 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM SETEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816447 29936 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 10360,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM EVENTOS E FESTIVIDADES NA ÁREA DO CPO SUL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB05458 2018NE02622 81730292 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM DEZEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816448 29937 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7728,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM NOVEMBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S). 2018OB04709 2018NE01174 81729987 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM NOVEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816449 29938 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -6608,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR DISPONIBILIZADO PARA O CPO SUL E NÃO FOI UTILIZADO NO MES DE NOVEMBRO E SERÁ REMANEJADO PARA O MÊS DE DEZEMBRO. 2018GD00180 2018NE01174 81729987 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM NOVEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816450 29939 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 3752,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM EVENTOS E FESTIVIDADES NA ÁREA DO CPO SUL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CI/ Nº 103/2018 - CPOS. 2018NL03201 2018NE02180 81729987 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM NOVEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816451 29940 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 -3752,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00179 2018NE02180 81729987 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM NOVEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816452 29941 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 -6608,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00180 2018NE01174 81729987 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM NOVEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816453 29942 2018 2018-03-12T00:00:00 -6608,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO DISPONIBILIZADO PARA O CPO SUL E NÃO FOI UTILIZADO NO MES DE NOVEMBRO E SERÁ REMANEJADO PARA O MÊS DE DEZEMBRO. 2018NE02619 2018NE01174 81729987 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM NOVEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816454 29943 2018 2018-06-27T00:00:00 7728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM NOVEMBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S). 2018NE01174 2018NE01174 81729987 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM NOVEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816455 29944 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 7728,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM OUTUBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S). 2018NL02756 2018NE01173 81729910 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM OUTUBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816456 29945 2018 2018-01-11T00:00:00 -3752,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSO CPO SUL, POR NÃO TER UTILIZADO TODO O VALOR DISPONIVEL PARA O REFERIDO SUPRIDO NO MES DE OUTUBRO E SERA REMANEJADO PARA O MES DE NOVEMBRO. 2018NE02177 2018NE01173 81729910 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM OUTUBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816457 29946 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -3752,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR QUE NÃO FOI UTILIZADO PELO CPO SUL NO MES DE OUTUBRO E SERÁ REMANEJADO PARA MES DE NOVEMBRO. 2018GD00166 2018NE01173 81729910 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM OUTUBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816458 29947 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 896,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM JULHO/2018 NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S), DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE POLICIAMENTO NESSE MÊS. CI Nº 040/2018- CPO-S. 2018NL01806 2018NE01241 81729448 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM JULHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816459 29948 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 7728,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM JULHO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S). 2018NL01688 2018NE01169 81729448 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM JULHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816460 29949 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 -1568,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00087 2018NE01169 81729448 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM JULHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816461 29950 2018 2018-12-07T00:00:00 896,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM JULHO/2018 NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S), DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE POLICIAMENTO NESSE MÊS. CI Nº 040/2018- CPO-S. 2018NE01241 2018NE01241 81729448 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM JULHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816462 29951 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -1568,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DA OB 2501/18, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TODO SALDO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS DE DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL. NO MÊS DE JULHO/18. 2018GD00087 2018NE01169 81729448 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM JULHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816463 29952 2018 2018-07-08T00:00:00 -1568,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE ANULAÇAO PARCIAL DA NE 1169/18, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO TODO SALDO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS DE DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL. NO MÊS DE JULHO/18, VALORES QUE SERÃO REMANEJADOS PARA O MÊS DE AGOSTO/18, CONFORME CI 051/2018- CPO SUL. 2018NE01462 2018NE01169 81729448 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM JULHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816464 29953 2018 2018-06-27T00:00:00 7728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM DEZEMBRO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S). 2018NE01175 2018NE01175 81730292 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM DEZEMBRO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816465 29954 2018 2018-06-27T00:00:00 7728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM JULHO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S). 2018NE01169 2018NE01169 81729448 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM JULHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816466 29955 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7728,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES QUE SERÃO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO EM FESTIVIDADES E EM EVENTOS, EM JULHO/2018. NA ÁREA DO COMANDO DE POLICIA OSTENSIVA DA REGIÃO SUL (CPO-S). 2018OB02501 2018NE01169 81729448 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FESTIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DO CPO SUL, EM JULHO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857443 337816467 29956 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.616.567-## 1 "" RICARDO FRANCISCO MACHADO NASCIMENTO 8332667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIA PARA MILITARES DA CIA DE CÃES COM DESTINO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO POLICIAL, NO PERÍODO DE 27 A 28/02/18. CONFORME CI 040/2018- CPO SERRANO. 2018NL00492 2018NE00459 81203918 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA CIA DE CÃES COM DESTINO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO POLICIAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 880052 337816468 29957 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.616.567-## 1 "" RICARDO FRANCISCO MACHADO NASCIMENTO 8332667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 01 DIÁRIA PARA MILITARES DA CIA DE CÃES COM DESTINO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO POLICIAL, NO PERÍODO DE 27 A 28/02/18. CONFORME CI 040/2018- CPO SERRANO. 2018OB00647 2018NE00459 81203918 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA CIA DE CÃES COM DESTINO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO POLICIAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 880052 337816469 29958 2018 2018-02-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.567-## 1 "" RICARDO FRANCISCO MACHADO NASCIMENTO 8332667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIA PARA MILITARES DA CIA DE CÃES COM DESTINO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO POLICIAL, NO PERÍODO DE 27 A 28/02/18. CONFORME CI 040/2018- CPO SERRANO. 2018NE00459 2018NE00459 81203918 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA CIA DE CÃES COM DESTINO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO POLICIAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 880052 337816470 29959 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.604.106-## 1 "" OLAVO ALCANTARA FERNANDES 8332673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 04/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIOPROCESSO DIGITAL 12964. 2018OB01155 2018NE00790 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2942860 337816471 29960 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.604.106-## 1 "" OLAVO ALCANTARA FERNANDES 8332673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 04/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIOPROCESSO DIGITAL 12964. 2018NL00908 2018NE00790 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2942860 337816472 29961 2018 2018-07-03T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.604.106-## 1 "" OLAVO ALCANTARA FERNANDES 8332673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 08/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCOPROCESSO DIGITAL 009964 2018NE00475 2018NE00475 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2942860 337816473 29962 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.604.106-## 1 "" OLAVO ALCANTARA FERNANDES 8332673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 08/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCOPROCESSO DIGITAL 009964 2018NL00515 2018NE00475 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2942860 337816474 29963 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.604.106-## 1 "" OLAVO ALCANTARA FERNANDES 8332673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 08/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCOPROCESSO DIGITAL 009964 2018OB00648 2018NE00475 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2942860 337816475 29964 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.604.106-## 1 "" OLAVO ALCANTARA FERNANDES 8332673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - olavo 2018GD00003 2018NE00475 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2942860 337816476 29965 2018 2018-04-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.604.106-## 1 "" OLAVO ALCANTARA FERNANDES 8332673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 04/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIOPROCESSO DIGITAL 12964. 2018NE00790 2018NE00790 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2942860 337816477 29966 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.602.097-## 1 "" NINIVE ALECIA COUTINHO SANTOS 8332675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA 24.04.2018, PARA REPRESENTAR A ADERES COMO ASSESSORA JURÍDICA NO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEGUNDA REGIÃO - RIO DE JANEIRO-RJ. 2018OB00278 2018NE00136 81785143 PAGAMENTOS DE DIARIAS INTERESTADUAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR JURIDICO AD-03# 625209 337816478 29967 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.602.097-## 1 "" NINIVE ALECIA COUTINHO SANTOS 8332675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA 24.04.2018, PARA REPRESENTAR A ADERES COMO ASSESSORA JURÍDICA NO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEGUNDA REGIÃO - RIO DE JANEIRO-RJ. 2018NL00212 2018NE00136 81785143 PAGAMENTOS DE DIARIAS INTERESTADUAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR JURIDICO AD-03# 625209 337816479 29968 2018 2018-04-23T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.602.097-## 1 "" NINIVE ALECIA COUTINHO SANTOS 8332675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA 24.04.2018, PARA REPRESENTAR A ADERES COMO ASSESSORA JURÍDICA NO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEGUNDA REGIÃO - RIO DE JANEIRO-RJ. 2018NE00136 2018NE00136 81785143 PAGAMENTOS DE DIARIAS INTERESTADUAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR JURIDICO AD-03# 625209 337816480 29969 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.283.097-## 1 "" FABIO DANTAS GUIMARãES 8332676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00049 2018NE00032 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2777924 337816481 29970 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.283.097-## 1 "" FABIO DANTAS GUIMARãES 8332676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00039 2018NE00032 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2777924 337816482 29971 2018 2018-01-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.283.097-## 1 "" FABIO DANTAS GUIMARãES 8332676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00032 2018NE00032 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2777924 337816483 29972 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 23/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 127 (RD Nº 0212/2018). 2018OB10120 2018NE03303 81265654 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337816484 29973 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 18/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 (RD Nº 037/2018). 2018OB03029 2018NE01680 81265654 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2794802 337816485 29974 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 11/05 PARA VIANA RD N°61. 2018OB04157 2018NE01680 81265654 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2794802 337816486 29975 2018 2018-10-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE03303 2018NE03303 81265654 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337816487 29976 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 27/02/2018 E 12/03/2018 PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS E CURSO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS PARA CHEFES DE EQUIPE, CONFORME RD'S 18 E 20/2018. 2018OB02093 2018NE01341 81265654 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2794802 337816488 29977 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 18/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 (RD Nº 037/2018). 2018NL02576 2018NE01680 81265654 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2794802 337816489 29978 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 07/12/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 138 (RD Nº 0260/2018). 2018NL10344 2018NE03303 81265654 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337816490 29979 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 02/08/2018 PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.78 RD N°0114/2018. 2018NL05684 2018NE01680 81265654 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337816491 29980 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 20/07/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.58 (RD Nº 107/2018) 2018NL05362 2018NE01680 81265654 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337816492 29981 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SÃO MATEUS, SÃO DOMINGOS DO NORTE, VILA VELHA /ES NOS DIAS 15 E 17/08/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 91 E 100(RD Nº 131 E 148/2018). 2018NL06132 2018NE01680 81265654 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337816493 29982 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 14/12/20418, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 145 (RD Nº 0261/2018). 2018NL10450 2018NE03303 81265654 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337816494 29983 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA /ES NO DIA 29/08/2018, PARA COMPARECER A CORREGEDORIA DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.103 (RD Nº 0145/2018). 2018NL06133 2018NE01680 81265654 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337816495 29984 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 27/02/2018 E 12/03/2018 PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS E CURSO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS PARA CHEFES DE EQUIPE, CONFORME RD'S 18 E 20/2018. 2018NL01767 2018NE01341 81265654 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2794802 337816496 29985 2018 2018-04-20T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01680 2018NE01680 81265654 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2794802 337816497 29986 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SÃO MATEUS, SÃO DOMINGOS DO NORTE, VILA VELHA /ES NOS DIAS 15 E 17/08/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 91 E 100(RD Nº 131 E 148/2018). 2018OB07158 2018NE01680 81265654 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337816498 29987 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SERRA/XURI/ VIANA/ES NO DIA 27/07/2018,PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 67 RD 0111/2018 2018NL05525 2018NE01680 81265654 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337816499 29988 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E GUARAPARI/ES NOS DIAS 26/09 E 05/10/2018, PARA REALIZAR ETRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 115 E 115 (RD'S Nº 0188 E 0198/2018). 2018NL08331 2018NE03303 81265654 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337816500 29989 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS A VITÓRIA/ES EM 10/07/2018 (RD Nº 093/2018) E A VILA VELHA/ES EM 12/07/2018 (RD Nº 099/2018). 2018NL05192 2018NE01680 81265654 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337816501 29990 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 11/05 PARA VIANA RD N°61. 2018NL03625 2018NE01680 81265654 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2794802 337816502 29991 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 19/12 para escolta de preso em Viana RD N°264 2018NL10570 2018NE03303 81265654 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337816503 29992 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 23/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 127 (RD Nº 0212/2018). 2018NL08819 2018NE03303 81265654 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337816504 29993 2018 2018-12-21T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05437 2018NE03303 81265654 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337816505 29994 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 07/12/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 138 (RD Nº 0260/2018). 2018OB11776 2018NE03303 81265654 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337816506 29995 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SERRA/XURI/ VIANA/ES NO DIA 27/07/2018,PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 67 RD 0111/2018 2018OB06525 2018NE01680 81265654 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337816507 29996 2018 2018-10-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE04265 2018NE03303 81265654 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337816508 29997 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS A VITÓRIA/ES EM 10/07/2018 (RD Nº 093/2018) E A VILA VELHA/ES EM 12/07/2018 (RD Nº 099/2018). 2018OB06107 2018NE01680 81265654 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337816509 29998 2018 2018-03-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018. 2018NE01341 2018NE01341 81265654 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2794802 337816510 29999 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA /ES NO DIA 29/08/2018, PARA COMPARECER A CORREGEDORIA DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.103 (RD Nº 0145/2018). 2018OB07159 2018NE01680 81265654 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337816511 30000 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 14/12/20418, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 145 (RD Nº 0261/2018). 2018OB11927 2018NE03303 81265654 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337816512 30001 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 20/07/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.58 (RD Nº 107/2018) 2018OB06323 2018NE01680 81265654 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337816513 30002 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 02/08/2018 PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.78 RD N°0114/2018. 2018OB06685 2018NE01680 81265654 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337816514 30003 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E GUARAPARI/ES NOS DIAS 26/09 E 05/10/2018, PARA REALIZAR ETRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 115 E 115 (RD'S Nº 0188 E 0198/2018). 2018OB09584 2018NE03303 81265654 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337816515 30004 2018 2018-01-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 19/09/2017, PARA REALIZAR PERANTE A 2ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0159/2017). 2018NE00469 2018NE00469 80876633 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2794802 337816516 30005 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 19/09/2017, PARA REALIZAR PERANTE A 2ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0159/2017). 2018OB00722 2018NE00469 80876633 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2794802 337816517 30006 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 19/09/2017, PARA REALIZAR PERANTE A 2ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0159/2017). 2018NL00507 2018NE00469 80876633 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2794802 337816518 30007 2018 2018-03-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PROCESSO DIGITAL 10711 2018NE00614 2018NE00614 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337816519 30008 2018 2018-11-28T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 27 A 30/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIAPROCESSO DIGITAL Nº 29618 2018NE02308 2018NE02308 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337816520 30009 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15/ A 1707/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 19204 2018OB02268 2018NE01440 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337816521 30010 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 05 A 08/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 010711 2018OB00680 2018NE00483 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337816522 30011 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 06/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 20887 2018NL02073 2018NE01717 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337816523 30012 2018 2018-06-25T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 A 22/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 17688 2018NE01320 2018NE01320 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337816524 30013 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 A 19/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 26366 2018OB03150 2018NE01999 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337816525 30014 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 10 A 12/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 16638 2018OB01807 2018NE01197 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337816526 30015 2018 2018-10-15T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08 A 11/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENECIAPROCESSO DIGITAL Nº 25897 2018NE01977 2018NE01977 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337816527 30016 2018 2018-07-19T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15/ A 1707/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 19204 2018NE01440 2018NE01440 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337816546 30035 2018 2018-07-05T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06 A 09/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 14433 2018NE00943 2018NE00943 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337816548 30037 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 A 22/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 17688 2018OB01977 2018NE01320 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337816549 30038 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PROCESSO DIGITAL 10711 2018OB00868 2018NE00614 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337816550 30039 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08 A 11/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENECIAPROCESSO DIGITAL Nº 25897 2018NL02405 2018NE01977 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337816551 30040 2018 2018-07-03T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 05 A 08/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 010711 2018NE00483 2018NE00483 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337816552 30041 2018 2018-07-02T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 05 a 08/02/2018 para o município de CariacicaProcesso digital 009244 2018NE00306 2018NE00306 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337816554 30043 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06 A 09/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 14433 2018OB01390 2018NE00943 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337816561 30050 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 A 19/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 26366 2018NL02427 2018NE01999 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337816562 30051 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 27 A 30/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIAPROCESSO DIGITAL Nº 29618 2018OB03602 2018NE02308 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337816563 30052 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08 A 11/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENECIAPROCESSO DIGITAL Nº 25897 2018OB03117 2018NE01977 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337816564 30053 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 07 a 09/01/2018 para o município de CariacicaProcesso digital 007747 2018NL00272 2018NE00311 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337816565 30054 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15/ A 1707/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 19204 2018NL01714 2018NE01440 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337816566 30055 2018 2018-05-11T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 06 A 09/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIAPROCESSO DIGITAL Nº 27964 2018NE02109 2018NE02109 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337816567 30056 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 05 A 08/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 010711 2018NL00505 2018NE00483 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337816568 30057 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 25 A 27/10/2018 PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENECIAPROCESSO DIGITAL Nº 27386 2018OB03322 2018NE02088 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337816569 30058 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 27/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 19727 2018OB02311 2018NE01486 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337816570 30059 2018 2018-12-17T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 18 a 20/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENECIAPROCESSO DIGITAL Nº 31915 2018NE02431 2018NE02431 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337816571 30060 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 05 a 08/02/2018 para o município de CariacicaProcesso digital 009244 2018NL00267 2018NE00306 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337816572 30061 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 06/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 6370 2018NL00825 2018NE00728 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337816573 30062 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 06/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 20887 2018OB02708 2018NE01717 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337816574 30063 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 05 a 08/02/2018 para o município de CariacicaProcesso digital 009244 2018OB00349 2018NE00306 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337816575 30064 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 27/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 19727 2018NL01766 2018NE01486 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337816576 30065 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10 A 12/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENECIAPROCESSO DIGITAL Nº 23126 2018NL02125 2018NE01761 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337816577 30066 2018 2018-03-09T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 06/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 20887 2018NE01717 2018NE01717 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337816578 30067 2018 2018-04-18T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.462.337-## 1 "" ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO 8332722 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESPESA COM DÍÁRIA PARA DIRETOR GERAL ASSINAR CONVÊNIO EM ATÍLIO VIVAQUA, 19/04/2018. 2018NE00126 2018NE00126 80696902 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR GERAL DR. ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|ARSP/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL# 2720540 337816579 30068 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.462.337-## 1 "" ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO 8332722 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DE MEIA DÍÁRIA PARA O DIRETOR GERAL ASSINAR CONVÊNIO EM ATÍLIO VIVAQUA NO DIA 19/04/2018. 2018OB00280 2018NE00126 80696902 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR GERAL DR. ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|ARSP/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL# 2720540 337816580 30069 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.462.337-## 1 "" ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO 8332722 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DE MEIA DÍÁRIA PARA O DIRETOR GERAL ASSINAR CONVÊNIO EM ATÍLIO VIVAQUA NO DIA 19/04/2018. 2018NL00203 2018NE00126 80696902 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR GERAL DR. ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|ARSP/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL# 2720540 337816581 30070 2018 2018-11-28T00:00:00 1100,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.462.337-## 1 "" ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO 8332722 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESPESA COM 3/5 DIÁRIAS PARA O DIRETOR GERAL ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO NOS DIA 04 A 07/12/2018 NAS CIDADES DO RIO DE JANEIRO, FÓRUM REGULATÓRIO OIL&GÁS, E BRASÍLIA, CÂMARA TÉCNICA DE PETRÓLEO E GÁS DA ABAR. 2018NE00252 2018NE00252 80696902 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR GERAL DR. ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2720540 337816582 30071 2018 2018-05-16T00:00:00 142,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.462.337-## 1 "" ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO 8332722 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO DIRETOR GERAL PARA REUNIÃO NO RIO DE JANEIRO COM A PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A PARA ASSINATURA DE INSTRUMENTO DE COMPROMISSO. 2018NE00138 2018NE00138 80696902 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR GERAL DR. ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|ARSP/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL# 2720540 337816583 30072 2018 2018-05-06T00:00:00 142,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.462.337-## 1 "" ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO 8332722 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA O DIRETOR GERAL PARA REUNIÃO TÉCNICA NA SEDE DA ARSESP, SÃO PAULO, EM 07/06/2018. 2018NE00141 2018NE00141 80696902 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR GERAL DR. ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2720540 337816584 30073 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 714,0000 0,0000 ###.462.337-## 1 "" ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO 8332722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS E MEIA DIÁRIA PARA REUNIÃO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A ARTESP EM SÃO PAULO E REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE GÁS - ABAR EM NATAL/RN, DIAS 04 A 06/04/2018. 2018OB00216 2018NE00112 80696902 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR GERAL DR. ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|ARSP/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL# 2720540 337816585 30074 2018 2018-08-20T00:00:00 -176,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.462.337-## 1 "" ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO 8332722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO 2018NE00181 PELO MOTIVO DO DIRETOR GERAL TER PASSADO MAL NO DIA 14/08/18 E NÃO TER PODIDO REALIZAR A VIAGEM PARA BRASÍLIA NO DIA 14/08/18. 2018NE00192 2018NE00181 80696902 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR GERAL DR. ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2720540 337816586 30075 2018 2018-07-13T00:00:00 428,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.462.337-## 1 "" ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO 8332722 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE 1,5 DIÁRIA PARA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE GÁS DA ABAR A SER REALIZADA NOS DIAS 19 E 20/07/18 2018NE00167 2018NE00167 80696902 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR GERAL DR. ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2720540 337816587 30076 2018 2018-08-08T00:00:00 176,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.462.337-## 1 "" ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO 8332722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS A SER REALIZADA EM BRASÍLIA - DF NO DIA 14/08/18 2018NE00181 2018NE00181 80696902 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR GERAL DR. ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2720540 337816588 30077 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 176,4000 0,0000 0,0000 ###.462.337-## 1 "" ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO 8332722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DE DEMANDAS DO SETOR DE REGULAÇÃO A SER REALIZADA EM BRASÍLIA NO DIA 05/09/18 2018NL00444 2018NE00203 80696902 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR GERAL DR. ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2720540 337816589 30078 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 142,8000 0,0000 0,0000 ###.462.337-## 1 "" ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO 8332722 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO TÉCNICA NA SEDE DA ARSESP A SER REALIZADA EM SÃO PAULO NO DIA 07/06/2018. 2018NL00270 2018NE00141 80696902 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR GERAL DR. ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2720540 337816590 30079 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.462.337-## 1 "" ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO 8332722 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO TÉCNICA NA SEDE DA ARSESP A SER REALIZADA EM SÃO PAULO NO DIA 07/06/2018. 2018OB00391 2018NE00141 80696902 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR GERAL DR. ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2720540 337816591 30080 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.462.337-## 1 "" ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO 8332722 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONJUNTA DA CTJIR E CT GÁS DA CÂMARA TÉCNICA ABAR A SER REALIZADA EM SÃO PAULO NO DIA 17/10/18 2018OB00739 2018NE00216 80696902 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR GERAL DR. ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2720540 337816592 30081 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 142,8000 0,0000 0,0000 ###.462.337-## 1 "" ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO 8332722 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DE MEIA DIÁRIA PARA REUNIÃO COM A PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A PARA ASSINATURA DE INSTRUMENTO DE COMPROMISSO A SER REALIZADA NO RIO DE JANEIRO NO DIA 23/05/18 2018NL00242 2018NE00138 80696902 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR GERAL DR. ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|ARSP/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL# 2720540 337816593 30082 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 176,4000 0,0000 ###.462.337-## 1 "" ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO 8332722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DE DEMANDAS DO SETOR DE REGULAÇÃO A SER REALIZADA EM BRASÍLIA NO DIA 05/09/18 2018OB00621 2018NE00203 80696902 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR GERAL DR. ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2720540 337816594 30083 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 714,0000 0,0000 0,0000 ###.462.337-## 1 "" ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO 8332722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM DUAS E MEIA DIÁRIA PARA REUNIÃO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A ARTESP EM SÃO PAULO E REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE GÁS - ABAR EM NATAL/RN, DIAS 04 A 06/04/2018. 2018NL00152 2018NE00112 80696902 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR GERAL DR. ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|ARSP/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL# 2720540 337816595 30084 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.462.337-## 1 "" ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO 8332722 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA REUNIÃO COM A PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A PARA ASSINATURA DE INSTRUMENTO DE COMPROMISSO A SER REALIZADA NO RIO DE JANEIRO NO DIA 23/05/18 2018OB00354 2018NE00138 80696902 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR GERAL DR. ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|ARSP/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL# 2720540 337816596 30085 2018 2018-03-22T00:00:00 714,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.462.337-## 1 "" ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO 8332722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS E MEIA DIÁRIA PARA REUNIÃO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A ARTESP EM SÃO PAULO E REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE GÁS - ABAR EM NATAL/RN, DIAS 04 A 06/04/2018. 2018NE00112 2018NE00112 80696902 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR GERAL DR. ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|ARSP/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL# 2720540 337816597 30086 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 1100,4000 0,0000 0,0000 ###.462.337-## 1 "" ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO 8332722 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE 2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE FÓRUM REGULATÓRIO OIL & GÁS NO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 04 E 06/12/18 E 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA IV REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PETRÓLEO E GÁS DA ABAR A SER REALIZADA EM BRASÍLIA-DF NOS DIAS 05 A 07/12/18 2018NL00595 2018NE00252 80696902 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR GERAL DR. ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2720540 337816598 30087 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 142,8000 0,0000 0,0000 ###.462.337-## 1 "" ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO 8332722 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONJUNTA DA CTJIR E CT GÁS DA CÂMARA TÉCNICA ABAR A SER REALIZADA EM SÃO PAULO NO DIA 17/10/18 2018NL00522 2018NE00216 80696902 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR GERAL DR. ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2720540 337816599 30088 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 176,4000 0,0000 0,0000 ###.462.337-## 1 "" ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO 8332722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS A SER REALIZADA EM BRASÍLIA - DF NO DIA 14/08/18 2018NL00394 2018NE00181 80696902 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR GERAL DR. ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2720540 337816600 30089 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 -176,4000 0,0000 0,0000 ###.462.337-## 1 "" ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO 8332722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00006 2018NE00181 80696902 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR GERAL DR. ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2720540 337816601 30090 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 428,4000 0,0000 0,0000 ###.462.337-## 1 "" ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO 8332722 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE 1,5 DIÁRIAS PARA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE GÁS DA ABAR A SER REALIZADA NOS DIAS 19 E 20/07/18 2018NL00336 2018NE00167 80696902 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR GERAL DR. ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2720540 337816602 30091 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1100,4000 0,0000 ###.462.337-## 1 "" ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO 8332722 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DE 2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE FÓRUM REGULATÓRIO OIL & GÁS NO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 04 E 06/12/18 E 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA IV REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PETRÓLEO E GÁS DA ABAR A SER REALIZADA EM BRASÍLIA-DF NOS DIAS 05 A 07/12/18 2018OB00832 2018NE00252 80696902 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR GERAL DR. ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2720540 337816603 30092 2018 2018-10-16T00:00:00 142,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.462.337-## 1 "" ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO 8332722 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA O DIRETOR GERAL PARTICIPAR DE REUNIÃO CONJUNTA DA CTJIR E CT GÁS (CÂMARA TÉCNICA ABAR) - SÃO PAULO. 2018NE00216 2018NE00216 80696902 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR GERAL DR. ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2720540 337816604 30093 2018 2018-04-09T00:00:00 176,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.462.337-## 1 "" ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO 8332722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DE DEMANDAS DO SETOR DE REGULAÇÃO A SER REALIZADA EM BRASÍLIA NO DIA 05/09/18 2018NE00203 2018NE00203 80696902 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR GERAL DR. ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2720540 337816605 30094 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 428,4000 0,0000 ###.462.337-## 1 "" ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO 8332722 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE GÁS DA ABAR A SER REALIZADA NOS DIAS 19 E 20/07/18 2018OB00485 2018NE00167 80696902 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR GERAL DR. ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2720540 337816606 30095 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -176,4000 0,0000 ###.462.337-## 1 "" ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO 8332722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL DA 2018OB00567 PELO MOTIVO DO DIRETOR GERAL ANTÔNIO JULIO CASTIGLIONI NETO TER PASSADO MAL E NÃO TER EMBARCADO NO DIA DA VIAGEM 2018GD00006 2018NE00181 80696902 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR GERAL DR. ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2720540 337816607 30096 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 176,4000 0,0000 ###.462.337-## 1 "" ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO 8332722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS A SER REALIZADA EM BRASÍLIA - DF NO DIA 14/08/18 2018OB00567 2018NE00181 80696902 DIÁRIA EM NOME DO DIRETOR GERAL DR. ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO, PARA O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO - 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2720540 337816608 30097 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.547.307-## 1 "" MARIA ISABEL DEPS ALMEIDA ASSIS 8332723 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13029 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018OB09186 2018NE06366 2018016127573 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 367660 337816609 30098 2018 2018-12-13T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.547.307-## 1 "" MARIA ISABEL DEPS ALMEIDA ASSIS 8332723 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13029 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018NE06366 2018NE06366 2018016127573 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 367660 337816610 30099 2018 2018-06-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.547.307-## 1 "" MARIA ISABEL DEPS ALMEIDA ASSIS 8332723 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11082 - Participar da Formação de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - CAED 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NE01486 2018NE01486 81562543 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 367660 337816611 30100 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.547.307-## 1 "" MARIA ISABEL DEPS ALMEIDA ASSIS 8332723 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11082 - Participar da Formação de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - CAED 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NL01488 2018NE01486 81562543 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 367660 337816612 30101 2018 2018-03-26T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.547.307-## 1 "" MARIA ISABEL DEPS ALMEIDA ASSIS 8332723 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10975 - Formação de Nivelamento de IQE - Escola Viva. Data 02 a 04/04/2018. Destino: Alegre x Vitória x Alegre. 2018NE01306 2018NE01306 81453469 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 367660 337816613 30102 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 -347,2000 0,0000 0,0000 ###.547.307-## 1 "" MARIA ISABEL DEPS ALMEIDA ASSIS 8332723 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00223 2018NE01306 81453469 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 367660 337816614 30103 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.547.307-## 1 "" MARIA ISABEL DEPS ALMEIDA ASSIS 8332723 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação da diária 10975 - Formação de Nivelamento de IQE - Escola Viva. Data 02 a 04/04/2018. Destino: Alegre x Vitória x Alegre. 2018NL01242 2018NE01306 81453469 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 367660 337816615 30104 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.547.307-## 1 "" MARIA ISABEL DEPS ALMEIDA ASSIS 8332723 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13029 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018NL07986 2018NE06366 2018016127573 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 367660 337816616 30105 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.547.307-## 1 "" MARIA ISABEL DEPS ALMEIDA ASSIS 8332723 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11082 - Participar da Formação de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - CAED 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018OB01978 2018NE01486 81562543 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 367660 337816617 30106 2018 2018-03-28T00:00:00 -347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.547.307-## 1 "" MARIA ISABEL DEPS ALMEIDA ASSIS 8332723 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Documento anulado por solicitação da SRE de Guaçui, pois o servidor terá que vir em outra formação. 2018NE01367 2018NE01306 81453469 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 367660 337816618 30107 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -347,2000 0,0000 ###.547.307-## 1 "" MARIA ISABEL DEPS ALMEIDA ASSIS 8332723 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00221 2018NE01306 81453469 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 367660 337816619 30108 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.547.307-## 1 "" MARIA ISABEL DEPS ALMEIDA ASSIS 8332723 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação da diária 10975 - Formação de Nivelamento de IQE - Escola Viva. Data 02 a 04/04/2018. Destino: Alegre x Vitória x Alegre. 2018OB01679 2018NE01306 81453469 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 367660 337816620 30109 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.646-## 1 "" GLAUCIA ANGELICA PRAXEDES DE SOUZA 8332724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Atender convocação da diretoria para reunião de aquicultura e pesca, em Vitória, dia 11/12. 2018NL02542 2018NE02247 2018009394979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818337 337816621 30110 2018 2018-12-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.646-## 1 "" GLAUCIA ANGELICA PRAXEDES DE SOUZA 8332724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Atender convocação da diretoria para reunião de aquicultura e pesca, em Vitória, dia 11/12. 2018NE02247 2018NE02247 2018009394979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818337 337816622 30111 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.646-## 1 "" GLAUCIA ANGELICA PRAXEDES DE SOUZA 8332724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Atender convocação da diretoria para reunião de aquicultura e pesca, em Vitória, dia 11/12. 2018OB03227 2018NE02247 2018009394979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818337 337816623 30112 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.553.697-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DA SILVA 8332727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06 A 08/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 17085 2018NL01593 2018NE01357 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AMB E REC HIDRICOS# 2798042 337816624 30113 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.553.697-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DA SILVA 8332727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 19/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL 13070. 2018OB01168 2018NE00803 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AMB E REC HIDRICOS# 2798042 337816625 30114 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.553.697-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DA SILVA 8332727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 04/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL Nº 25409 2018OB03048 2018NE01945 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AMB E REC HIDRICOS# 2798042 337816626 30115 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.553.697-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DA SILVA 8332727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 a 11/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 14207. 2018OB01490 2018NE01001 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AMB E REC HIDRICOS# 2798042 337816627 30116 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.553.697-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DA SILVA 8332727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 15 a 19/01/2018, para o município de Conceição da BarraProcesso digital 008117 2018OB00131 2018NE00133 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AMB E REC HIDRICOS# 2798042 337816628 30117 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.553.697-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DA SILVA 8332727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL 13069. 2018OB01167 2018NE00800 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AMB E REC HIDRICOS# 2798042 337816645 30134 2018 2018-06-29T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.553.697-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DA SILVA 8332727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06 A 08/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 17085 2018NE01357 2018NE01357 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AMB E REC HIDRICOS# 2798042 337816646 30135 2018 2018-04-18T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.553.697-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DA SILVA 8332727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 24/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL 13065. 2018NE00799 2018NE00799 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AMB E REC HIDRICOS# 2798042 337816647 30136 2018 2018-04-18T00:00:00 -336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.553.697-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DA SILVA 8332727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULADO POR CONTER INCORREÇÃO DE DATA E DESTINO DA VIAGEM. 2018NE00802 2018NE00801 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AMB E REC HIDRICOS# 2798042 337816648 30137 2018 2018-05-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.553.697-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DA SILVA 8332727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 04/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL Nº 25409 2018NE01945 2018NE01945 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AMB E REC HIDRICOS# 2798042 337816649 30138 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.137.907-## 1 "" SABRINA ROCHA GONCALVES 8332746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a concessão de uma diária e meia para servidora acompanhar Missão do Banco Mundial, nos municípios de Ibatiba, Irupi, Iúna, Conceição do Castelo e Marechal Floriano, com saída em 03/04/2018. 2018NL00256 2018NE00228 81572026 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 3064212 337816650 30139 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.137.907-## 1 "" SABRINA ROCHA GONCALVES 8332746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de uma diária e meia para servidora acompanhar Missão do Banco Mundial, nos municípios de Ibatiba, Irupi, Iúna, Conceição do Castelo e Marechal Floriano, com saída em 03/04/2018. 2018OB00301 2018NE00228 81572026 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 3064212 337816651 30140 2018 2018-02-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.137.907-## 1 "" SABRINA ROCHA GONCALVES 8332746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Concessão de uma diária e meia para servidora acompanhar Missão do Banco Mundial, nos municípios de Ibatiba, Irupi, Iúna, Conceição do Castelo e Marechal Floriano, com saída em 03/04/2018. 2018NE00228 2018NE00228 81572026 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 3064212 337816652 30141 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.656.967-## 1 "" JOSE ARTHUR B DA SILVEIRA JUNIOR 8332749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO PROJETO SESPORT VERÃO DE VOLEIBOL EM ANCHIETA DIA 17/02 E SESPORT VERÃO DE AQUATLHON DIA 18/02 EM GUARAPARI. 2018OB00227 2018NE00176 80675379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3018938 337816653 30142 2018 2018-02-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.967-## 1 "" JOSE ARTHUR B DA SILVEIRA JUNIOR 8332749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO DE CICLISMO DO PROJETO ARENA SESPORT DE VERÃO EM ANCHIETA NO DIA 25/02. 2018NE00198 2018NE00198 80675379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3018938 337816654 30143 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.656.967-## 1 "" JOSE ARTHUR B DA SILVEIRA JUNIOR 8332749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO DE CICLISMO DO PROJETO ARENA SESPORT DE VERÃO EM ANCHIETA NO DIA 25/02. 2018NL00359 2018NE00198 80675379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3018938 337816655 30144 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.656.967-## 1 "" JOSE ARTHUR B DA SILVEIRA JUNIOR 8332749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAR DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR VISANDO MONITORAR O EVENTO TAÇA BRASIL 2018, EM COLATINA NOS DIAS 09/12 E 10/12, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR SECRETÁRIO. 2018NL01703 2018NE01099 80675379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3018938 337816656 30145 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.656.967-## 1 "" JOSE ARTHUR B DA SILVEIRA JUNIOR 8332749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO DE CICLISMO DO PROJETO ARENA SESPORT DE VERÃO EM ANCHIETA NO DIA 25/02. 2018OB00275 2018NE00198 80675379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3018938 337816657 30146 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.656.967-## 1 "" JOSE ARTHUR B DA SILVEIRA JUNIOR 8332749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR VISANDO MONITORAR O EVENTO TAÇA BRASIL 2018, EM COLATINA NOS DIAS 09/12 E 10/12, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR SECRETÁRIO. 2018OB02091 2018NE01099 80675379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3018938 337816658 30147 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.656.967-## 1 "" JOSE ARTHUR B DA SILVEIRA JUNIOR 8332749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO PROJETO SESPORT VERÃO DE VOLEIBOL EM ANCHIETA DIA 17/02 E SESPORT VERÃO DE AQUATLHON DIA 18/02 EM GUARAPARI. 2018NL00238 2018NE00176 80675379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3018938 337816659 30148 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.967-## 1 "" JOSE ARTHUR B DA SILVEIRA JUNIOR 8332749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA MONITORAR O EVENTO ARENA SESPORT DE VERÃO CICLISMO 2ª ETAPA EM PIÚMA NO DIA 11/03. 2018NE00235 2018NE00235 80675379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3018938 337816660 30149 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.656.967-## 1 "" JOSE ARTHUR B DA SILVEIRA JUNIOR 8332749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA MONITORAR O EVENTO ARENA SESPORT DE VERÃO CICLISMO 2ª ETAPA EM PIÚMA NO DIA 11/03. 2018NL00421 2018NE00235 80675379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3018938 337816661 30150 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.656.967-## 1 "" JOSE ARTHUR B DA SILVEIRA JUNIOR 8332749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA MONITORAR O EVENTO ARENA SESPORT DE VERÃO CICLISMO 2ª ETAPA EM PIÚMA NO DIA 11/03. 2018OB00428 2018NE00235 80675379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3018938 337816662 30151 2018 2018-07-12T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.967-## 1 "" JOSE ARTHUR B DA SILVEIRA JUNIOR 8332749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR VISANDO MONITORAR O EVENTO TAÇA BRASIL 2018, EM COLATINA NOS DIAS 09/12 E 10/12, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR SECRETÁRIO. 2018NE01099 2018NE01099 80675379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3018938 337816663 30152 2018 2018-02-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.967-## 1 "" JOSE ARTHUR B DA SILVEIRA JUNIOR 8332749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO PROJETO SESPORT VERÃO DE VOLEIBOL EM ANCHIETA DIA 17/02 E SESPORT VERÃO DE AQUATLHON DIA 18/02 EM GUARAPARI. 2018NE00176 2018NE00176 80675379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3018938 337816664 30153 2018 2018-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.527-## 1 "" BENICIO SERGIO BORGES DOS SANTOS 8332757 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 07/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NE03051 2018NE03051 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2671794 337816665 30154 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.040.527-## 1 "" BENICIO SERGIO BORGES DOS SANTOS 8332757 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 07/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018OB06133 2018NE03051 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2671794 337816666 30155 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.040.527-## 1 "" BENICIO SERGIO BORGES DOS SANTOS 8332757 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 07/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NL04057 2018NE03051 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2671794 337816667 30156 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.347-## 1 "" ELZENI SANTOS SILVA 8332787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 06 A 07/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL Nº 30102 2018NL02840 2018NE02345 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058549 337816668 30157 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.347-## 1 "" ELZENI SANTOS SILVA 8332787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26 a 27/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 13708. 2018NL01186 2018NE00999 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058549 337816669 30158 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.600.347-## 1 "" ELZENI SANTOS SILVA 8332787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 10 A 11/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE NOVA VENECIAPROCESSO DIGITAL Nº 14324. 2018OB01492 2018NE01003 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058549 337816670 30159 2018 2018-05-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.347-## 1 "" ELZENI SANTOS SILVA 8332787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 10 A 11/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE NOVA VENECIAPROCESSO DIGITAL Nº 14324. 2018NE01003 2018NE01003 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058549 337816671 30160 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.600.347-## 1 "" ELZENI SANTOS SILVA 8332787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26 a 27/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 13708. 2018OB01488 2018NE00999 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058549 337816672 30161 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.347-## 1 "" ELZENI SANTOS SILVA 8332787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 10 A 11/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE NOVA VENECIAPROCESSO DIGITAL Nº 14324. 2018NL01190 2018NE01003 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058549 337816673 30162 2018 2018-06-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.347-## 1 "" ELZENI SANTOS SILVA 8332787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 06 A 07/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL Nº 30102 2018NE02345 2018NE02345 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058549 337816674 30163 2018 2018-05-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.347-## 1 "" ELZENI SANTOS SILVA 8332787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26 a 27/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 13708. 2018NE00999 2018NE00999 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058549 337816675 30164 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.600.347-## 1 "" ELZENI SANTOS SILVA 8332787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 06 A 07/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL Nº 30102 2018OB03703 2018NE02345 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058549 337816676 30165 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 2202 - DIA 06 E 07/08/2018 - DE VIX P/MARILÂNDIA - COM FINALIDADE DE REALIZAR 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 01 1/2 DIÁRIA. 2018OB08742 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816677 30166 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS - 266 - 23 A 24/01/2018 - VIX P/COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE REALIZAR MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NOS MUNICÍPIOS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00521 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816678 30167 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 1461 - DIAS 14 E 15/05/2018 - DE VIX P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO - FINALIDADE ENCERRAR REVISÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04307 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816679 30168 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS Nº 1617 - DATADO DE 24/05/2018 - VIX P/ SOORETAMA EM 11/06/2018 - FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA REVISÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIARIA DO MUNICÍPIO - 4 1/2 DIARIAS. 2018OB06181 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816680 30169 2018 2018-01-25T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIARIA A SERVIDOR DA CET. 2018NE00746 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816681 30170 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 2194, DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE VITÓRIA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA NO DIA 01/08 E RETORNO DIA 03/08 ÀS 18:00, EXECURARMEDIÇÃO REF. A OS Nº 036/2018. 2018NL06948 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816682 30171 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 2972 - SAÍDA 01/10/2018 E RETORNO 03/10/2018, DE VIX P/ DIVINO SÃO LOURENÇO E DORES DO RIO PRETO, COM A FINALIDADE DE FAZER MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09445 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816683 30172 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 230 - 29, 30, 31, 01 E 02/02/2018 - VIX PARA LARANJA DA TERRA E ITARANA - COM FINALIDADE DE REALIZAR 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA - 04 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00332 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816684 30173 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 2202 - DIA 06 E 07/08/2018 - DE VIX P/MARILÂNDIA - COM FINALIDADE DE REALIZAR 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 01 1/2 DIÁRIA. 2018NL07081 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816685 30174 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 563 - DIA 05, 06, 07, 08 E 09/03/2018 - DE VIX P /S. GABRIEL DA PALHA E S.DOMINGOS DO NORTE - COM FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÕES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DOS MUNICÍPIOS - 04 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01894 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816686 30175 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 2554 - SAÍDA 03/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE VIX P/ DORES DO RIO PRETO E DIVINO SÃO LOURENÇO COM A FINALIDADE DE REALIZAR A MEDIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 3 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10124 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816687 30176 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IS 875- DIA 02 A 06/04/2018 - DE VITORIA P/S. GABRIEL DA PALHA E S. DOMINGOS DO NORTE- REALIZAR MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 04 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03313 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816688 30177 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 3577 - SAÍDA 10/12/2018 E RETORNO 12/12/2018, DE VIX P/ SOORETAMA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB14397 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816689 30178 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 2194, DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE VITÓRIA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA NO DIA 01/08 E RETORNO DIA 03/08 ÀS 18:00, EXECURARMEDIÇÃO REF. A OS Nº 036/2018. 2018OB08622 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816690 30179 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS Nº 1617 - DATADO DE 24/05/2018 - VIX P/ SOORETAMA EM 11/06/2018 - FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA REVISÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIARIA DO MUNICÍPIO - 4 1/2 DIARIAS. 2018NL05013 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816691 30180 2018 2018-02-28T00:00:00 944,4400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR DA GEET. 2018NE01323 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816692 30181 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 2554 - SAÍDA 03/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE VIX P/ DORES DO RIO PRETO E DIVINO SÃO LOURENÇO COM A FINALIDADE DE REALIZAR A MEDIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 3 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08224 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816693 30182 2018 2018-12-26T00:00:00 -72,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05155 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816694 30183 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS - 266 - 23 A 24/01/2018 - VIX P/COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE REALIZAR MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NOS MUNICÍPIOS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00623 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816695 30184 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 235 - DIA 05,06,07,08 E 09/02/2018 - DE VIX P/ S.GABRIEL DA PALHA E SÃO DOMINGOS DO NORTE - COM FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA- 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB00902 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816696 30185 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IS 1932 - DIA 02 A 06/07/2018 - DE VIX P/ MANTENÓPOLIS E MARILÂNDIA - REALIZAR REVISÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07138 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816697 30186 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 2972 - SAÍDA 01/10/2018 E RETORNO 03/10/2018, DE VIX P/ DIVINO SÃO LOURENÇO E DORES DO RIO PRETO, COM A FINALIDADE DE FAZER MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11628 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816698 30187 2018 2018-11-29T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO. 2018NE04865 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816699 30188 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 563 - DIA 05, 06, 07, 08 E 09/03/2018 - DE VIX P /S. GABRIEL DA PALHA E S.DOMINGOS DO NORTE - COM FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÕES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DOS MUNICÍPIOS - 04 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01466 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816700 30189 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 3577 - SAÍDA 10/12/2018 E RETORNO 12/12/2018, DE VIX P/ SOORETAMA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11574 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816701 30190 2018 2018-02-21T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR DA GEET. 2018NE01171 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816702 30191 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 230 - 29, 30, 31, 01 E 02/02/2018 - VIX PARA LARANJA DA TERRA E ITARANA - COM FINALIDADE DE REALIZAR 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA - 04 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB00474 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816703 30192 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 561 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE VIX P /ITARANA E LARANJA DA TERRA - COM FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÕES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DOS MUNICÍPIOS - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01891 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816704 30193 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 561 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE VIX P /ITARANA E LARANJA DA TERRA - COM FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÕES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DOS MUNICÍPIOS - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01463 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816705 30194 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 1216 - DIAS 02 A 04/05/2018 - DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA E SÃO DOMINGOS DO NORTE - FINALIDADE REALIZAR 5a MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL03459 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816706 30195 2018 2018-11-01T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com viagens servidores da GEET - fiscalização e mediações de serviços de sinalização. 2018NE00397 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816707 30196 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 235 - DIA 05,06,07,08 E 09/02/2018 - DE VIX P/ S.GABRIEL DA PALHA E SÃO DOMINGOS DO NORTE - COM FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA- 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00631 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816708 30197 2018 2018-06-04T00:00:00 1655,5600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO SETOR GEET. 2018NE01813 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816709 30198 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IS 1216 - DIAS 02 A 04/05/2018 - DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA E SÃO DOMINGOS DO NORTE - FINALIDADE REALIZAR 5a MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB04441 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816710 30199 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 875- DIA 02 A 06/04/2018 - DE VITORIA P/S. GABRIEL DA PALHA E S. DOMINGOS DO NORTE- REALIZAR MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 04 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02557 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816711 30200 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 1932 - DIA 02 A 06/07/2018 - DE VIX P/ MANTENÓPOLIS E MARILÂNDIA - REALIZAR REVISÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05792 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816712 30201 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IS 1461 - DIAS 14 E 15/05/2018 - DE VIX P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO - FINALIDADE ENCERRAR REVISÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05435 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816713 30202 2018 2018-01-16T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR DA GEET. 2018NE00509 2018NE00397 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816714 30203 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 131 - 25, 26 e 27/01/2018 - VIX PARA B. SÃO FRANCISCO E ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00424 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816715 30204 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 392- DIA 19/02/2018 - DE VIX P/M. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB01512 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816716 30205 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1965 - 11 E 12/07/2018 - VIX P/MARATAIZES - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07798 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816717 30206 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2851 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 29/09/2018, DE VIX P/ ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11346 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816718 30207 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1095 - DIA 26/04/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04414 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816719 30208 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1493 - DIAS 05 E 06/06/2018 - DE VIX P/ AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06090 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816720 30209 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00343 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816721 30210 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2153, DIAS 30/07 E 31/07 DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018NL06899 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816722 30211 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 400- DIA 20 E 21/02/2018 - DE VIX P/IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01054 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816723 30212 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 681 - DIA 19 e 20/03/2018 - DE VIX P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02837 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816724 30213 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1277 - DIA 18/05/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05423 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816725 30214 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 622 - DIA 12 E 13/03/2018 - DE VIX P/COLATINA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02447 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816726 30215 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1277 - 17/05/2018 - VIX P/MARECHAL FLORIANO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04120 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816727 30216 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 122 - 22/01/2018 - VIX PARA M.FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2018NL00226 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816728 30217 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 400- DIA 20 E 21/02/2018 - DE VIX P/IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB01506 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816729 30218 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2576, DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAP. NO DIA 10/09 RETORNO DIA 11/09 ÀS 15:OOH. 2018NL08639 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816730 30219 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00591 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816731 30220 2018 2018-09-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02991 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816732 30221 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 965 - DIAS 10 E 11/04/2018 - DE VIX P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03614 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816733 30222 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2576, DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAP. NO DIA 10/09 RETORNO DIA 11/09 ÀS 15:OOH. 2018OB10749 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816734 30223 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3553 - SAÍDA 20/12/2018 E RETORNO DIA 21/12/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPRO BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL12494 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816735 30224 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 681 - DIA 19 e 20/03/2018 - DE VIX P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02147 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816736 30225 2018 2018-06-02T00:00:00 872,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00917 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816737 30226 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 627 - DIA 14/03/2018 - DE VIX P/MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02471 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816738 30227 2018 2018-08-29T00:00:00 452,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03601 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816739 30228 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 684 - DIA 21/03/2018 - DE VIX P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02776 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816740 30229 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 755 - 29/03/2018 - VIX PARA ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03140 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816741 30230 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1965 - 11 E 12/07/2018 - VIX P/MARATAIZES - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06283 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816742 30231 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2851 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 29/09/2018, DE VIX P/ ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09179 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816743 30232 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 38 - 11 a 12/01/2018 - VIX PARA B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00057 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816744 30233 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 392- DIA 19/02/2018 - DE VIX P/M. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01060 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816745 30234 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3553 - SAÍDA 20/12/2018 E RETORNO DIA 21/12/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPRO BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB15528 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816746 30235 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3516 - SAÍDA 07/12/2018 E RETORNO 08/12/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB14690 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816747 30236 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1095 - DIA 26/04/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03428 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816748 30237 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00165 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816749 30238 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 131 - 25, 26 e 27/01/2018 - VIX PARA B. SÃO FRANCISCO E ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00274 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816750 30239 2018 2018-11-20T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04414 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816751 30240 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 58 - 18 E 19/01/2018 - VIX P/ECOPORANGA - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA.. 2018NL00175 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816752 30241 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 755 - 29/03/2018 - VIX PARA ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02305 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816753 30242 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1277 - DIA 18/05/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04268 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816754 30243 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3516 - SAÍDA 07/12/2018 E RETORNO 08/12/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11830 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816755 30244 2018 2018-12-27T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05264 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816756 30245 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 455 - 26 A 27/02/2018 - VIX PARA CACH. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01763 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816757 30246 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3001 - SAÍDA 15/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE VIX P/ LINHARES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09903 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816758 30247 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 622 - DIA 12 E 13/03/2018 - DE VIX P/COLATINA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01807 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816759 30248 2018 2018-12-03T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01408 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816760 30249 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3281 - SAÍDA 19/11/2018 E RETORNO 20/11/2018, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11043 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816761 30250 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 38 - 11 a 12/01/2018 - VIX PARA B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00054 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816762 30251 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS01023 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816763 30252 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 58 - 18 E 19/01/2018 - VIX P/ECOPORANGA - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA.. 2018OB00290 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816764 30253 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3001 - SAÍDA 15/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE VIX P/ LINHARES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12247 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816765 30254 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3281 - SAÍDA 19/11/2018 E RETORNO 20/11/2018, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13707 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816766 30255 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3533 - SAÍDA 14/12/2018 E RETORNO 15/12/2018, DE VIX P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB14970 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816767 30256 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 684 - DIA 21/03/2018 - DE VIX P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02082 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816768 30257 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01025 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816769 30258 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 122 - 22/01/2018 - VIX PARA M.FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2018OB00349 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816770 30259 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2153, DIAS 30/07 E 31/07 DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018OB08514 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816771 30260 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 962 - DIAS 10 E 11/04/2018 - DE VIX P/ S. GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02912 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816772 30261 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2277 - DIA 06/08/2018 E RETORNO DIA 08/08/2018 - DE VIX P/ JAGUARÉ E LINHARES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07318 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816773 30262 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1493 - DIAS 05 E 06/06/2018 - DE VIX P/ AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04895 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816774 30263 2018 2018-04-04T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01667 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816775 30264 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 627 - DIA 14/03/2018 - DE VIX P/MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01832 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816776 30265 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 965 - DIAS 10 E 11/04/2018 - DE VIX P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02916 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816777 30266 2018 2018-12-19T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE05088 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816778 30267 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2425- SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09739 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816779 30268 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3533 - SAÍDA 14/12/2018 E RETORNO 15/12/2018, DE VIX P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL12150 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816780 30269 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2425- SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07831 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816781 30270 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 455 - 26 A 27/02/2018 - VIX PARA CACH. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01348 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2788128 337816782 30271 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2277 - DIA 06/08/2018 E RETORNO DIA 08/08/2018 - DE VIX P/ JAGUARÉ E LINHARES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08959 2018NE00165 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337816783 30272 2018 2018-02-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.209.749-## 1 "" PIERANGELI CRISTIANA MARIM AOKI 8332818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para verificação de possíveis projetos a serem realizados em parceria com a Renova, em Linhares, dia 28/02. 2018NE00213 2018NE00213 76669823 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA PIERANGELI CRISTINA MARIM AOKI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2823730 337816784 30273 2018 2018-03-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.209.749-## 1 "" PIERANGELI CRISTIANA MARIM AOKI 8332818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com viagem do servidor para participar e coordenara reunião de capacitação para execução do programa de formento as atividades produtivas rurais e extensão indígena nos dias 26 e 27/03/2018. 2018NE00316 2018NE00316 76669823 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA PIERANGELI CRISTINA MARIM AOKI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2823730 337816785 30274 2018 2018-10-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.209.749-## 1 "" PIERANGELI CRISTIANA MARIM AOKI 8332818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para realizar reuniões com a equipe técnica atuante no projeto Médio Produtor, a fim de acompanhar e monitorar a execução das atividades previstas/propostas, em Linhares e Colatina, dias 10 a 12/05. 2018NE00684 2018NE00684 76669823 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA PIERANGELI CRISTINA MARIM AOKI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2823730 337816786 30275 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.209.749-## 1 "" PIERANGELI CRISTIANA MARIM AOKI 8332818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para realizar reuniões com a equipe técnica atuante no projeto Médio Produtor, a fim de acompanhar e monitorar a execução das atividades previstas/propostas, em Linhares e Colatina, dias 10 a 12/05. 2018OB00985 2018NE00684 76669823 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA PIERANGELI CRISTINA MARIM AOKI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2823730 337816787 30276 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.209.749-## 1 "" PIERANGELI CRISTIANA MARIM AOKI 8332818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para verificação de possíveis projetos a serem realizados em parceria com a Renova, em Linhares, dia 28/02. 2018NL00232 2018NE00213 76669823 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA PIERANGELI CRISTINA MARIM AOKI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2823730 337816788 30277 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.209.749-## 1 "" PIERANGELI CRISTIANA MARIM AOKI 8332818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para realizar reuniões com a equipe técnica atuante no projeto Médio Produtor, a fim de acompanhar e monitorar a execução das atividades previstas/propostas, em Linhares e Colatina, dias 10 a 12/05. 2018NL00745 2018NE00684 76669823 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA PIERANGELI CRISTINA MARIM AOKI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2823730 337816789 30278 2018 2018-03-19T00:00:00 -1033,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.209.749-## 1 "" PIERANGELI CRISTIANA MARIM AOKI 8332818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação total pois o sub-elemento foi inserido incorretamente. 2018NE00308 2018NE00307 76669823 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA PIERANGELI CRISTINA MARIM AOKI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2823730 337816790 30279 2018 2018-03-19T00:00:00 1033,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.209.749-## 1 "" PIERANGELI CRISTIANA MARIM AOKI 8332818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar da 54ª Assembleia Geral Ordinária da Asbraer e representantes, em Palmas (TO) e de reunião com o Secretário de Agricultura Familiar (SAF), em Brasília (DF), dias 19 a 22/03. 2018NE00307 2018NE00307 76669823 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA PIERANGELI CRISTINA MARIM AOKI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2823730 337816791 30280 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.209.749-## 1 "" PIERANGELI CRISTIANA MARIM AOKI 8332818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para verificação de possíveis projetos a serem realizados em parceria com a Renova, em Linhares, dia 28/02. 2018OB00300 2018NE00213 76669823 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA PIERANGELI CRISTINA MARIM AOKI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2823730 337816792 30281 2018 2018-05-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.209.749-## 1 "" PIERANGELI CRISTIANA MARIM AOKI 8332818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para organizar o evento de mobilização e apresentação do Projeto Médio Produtor e Capacitação para operacionalização da ferramenta de diagnóstico e monitoramento de Ater, em Nova Venécia, dias 16 e 17/05. 2018NE00718 2018NE00718 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2823730 337816793 30282 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.209.749-## 1 "" PIERANGELI CRISTIANA MARIM AOKI 8332818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00052 2018NE00718 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2823730 337816794 30283 2018 2018-05-30T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.209.749-## 1 "" PIERANGELI CRISTIANA MARIM AOKI 8332818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de anulação do empenho 2018NE00718 relativo a devolução de diária pela servidora Pierangeli Cristiana Marim Aoki - GIAP, conforme extrato bancário do dia 29/05/2018. 2018NE00833 2018NE00718 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2823730 337816795 30284 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.209.749-## 1 "" PIERANGELI CRISTIANA MARIM AOKI 8332818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pela servidora Pierangeli Cristiana Marim Aoki - GIAP, conforme extrato bancário do dia 29/05/2018. 2018GD00052 2018NE00718 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2823730 337816796 30285 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.209.749-## 1 "" PIERANGELI CRISTIANA MARIM AOKI 8332818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com viagem do servidor para participar e coordenara reunião de capacitação para execução do programa de formento as atividades produtivas rurais e extensão indígena nos dias 26 e 27/03/2018. 2018OB00484 2018NE00316 76669823 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA PIERANGELI CRISTINA MARIM AOKI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2823730 337816797 30286 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.209.749-## 1 "" PIERANGELI CRISTIANA MARIM AOKI 8332818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com viagem do servidor para participar e coordenara reunião de capacitação para execução do programa de formento as atividades produtivas rurais e extensão indígena nos dias 26 e 27/03/2018. 2018NL00347 2018NE00316 76669823 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA PIERANGELI CRISTINA MARIM AOKI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2823730 337816798 30287 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.209.749-## 1 "" PIERANGELI CRISTIANA MARIM AOKI 8332818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para organizar o evento de mobilização e apresentação do Projeto Médio Produtor e Capacitação para operacionalização da ferramenta de diagnóstico e monitoramento de Ater, em Nova Venécia, dias 16 e 17/05. Convenio 851931/2017. Siconv - Obtv. 2018OB01080 2018NE00718 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2823730 337816799 30288 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.209.749-## 1 "" PIERANGELI CRISTIANA MARIM AOKI 8332818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para organizar o evento de mobilização e apresentação do Projeto Médio Produtor e Capacitação para operacionalização da ferramenta de diagnóstico e monitoramento de Ater, em Nova Venécia, dias 16 e 17/05. 2018NL00798 2018NE00718 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2823730 337816800 30289 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1033,8000 0,0000 ###.209.749-## 1 "" PIERANGELI CRISTIANA MARIM AOKI 8332818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar da 54ª Assembleia Geral Ordinária da Asbraer e representantes, em Palmas (TO) e de reunião com o Secretário de Agricultura Familiar (SAF), em Brasília (DF), dias 19 a 22/03. 2018OB00452 2018NE00309 76669823 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA PIERANGELI CRISTINA MARIM AOKI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2823730 337816801 30290 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 -67,0000 0,0000 0,0000 ###.209.749-## 1 "" PIERANGELI CRISTIANA MARIM AOKI 8332818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00131 2018NE01050 82082286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2823730 337816802 30291 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 1695,0000 0,0000 0,0000 ###.209.749-## 1 "" PIERANGELI CRISTIANA MARIM AOKI 8332818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para articular e firmar parceria com instituições no Rio de Janeiro através de visitas e reuniões técnicas, dias 14 a 21/07. 2018NL01219 2018NE01050 82082286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2823730 337816803 30292 2018 2018-03-19T00:00:00 1033,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.209.749-## 1 "" PIERANGELI CRISTIANA MARIM AOKI 8332818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar da 54ª Assembleia Geral Ordinária da Asbraer e representantes, em Palmas (TO) e de reunião com o Secretário de Agricultura Familiar (SAF), em Brasília (DF), dias 19 a 22/03. 2018NE00309 2018NE00309 76669823 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA PIERANGELI CRISTINA MARIM AOKI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2823730 337816804 30293 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 1033,8000 0,0000 0,0000 ###.209.749-## 1 "" PIERANGELI CRISTIANA MARIM AOKI 8332818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar da 54ª Assembleia Geral Ordinária da Asbraer e representantes, em Palmas (TO) e de reunião com o Secretário de Agricultura Familiar (SAF), em Brasília (DF), dias 19 a 22/03. 2018NL00339 2018NE00309 76669823 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA PIERANGELI CRISTINA MARIM AOKI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2823730 337816805 30294 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1695,0000 0,0000 ###.209.749-## 1 "" PIERANGELI CRISTIANA MARIM AOKI 8332818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para articular e firmar parceria com instituições no Rio de Janeiro através de visitas e reuniões técnicas, dias 14 a 21/07. 2018OB01613 2018NE01050 82082286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2823730 337816806 30295 2018 2018-08-30T00:00:00 -67,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.209.749-## 1 "" PIERANGELI CRISTIANA MARIM AOKI 8332818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno do 2018NE01050 tendo em vista a devolução parcial de diária pela servidora Pierangeli C. Marim Aoki, conforme extrato bancário do dia 28/08/2018. 2018NE01424 2018NE01050 82082286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2823730 337816807 30296 2018 2018-07-13T00:00:00 1695,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.209.749-## 1 "" PIERANGELI CRISTIANA MARIM AOKI 8332818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para articular e firmar parceria com instituições no Rio de Janeiro através de visitas e reuniões técnicas, dias 14 a 21/07. 2018NE01050 2018NE01050 82082286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2823730 337816808 30297 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -67,0000 0,0000 ###.209.749-## 1 "" PIERANGELI CRISTIANA MARIM AOKI 8332818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução parcial de diária pela servidora Pierangeli C. Marim Aoki, conforme extrato bancário do dia 28/08/2018. 2018GD00131 2018NE01050 82082286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2823730 337816809 30298 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1084,8000 0,0000 ###.672.847-## 1 "" ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA 8332848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00027 2018NE00025 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL FGBM# 900981 337816810 30299 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1084,8000 0,0000 ###.672.847-## 1 "" ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA 8332848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00023 2018NE00025 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL FGBM# 900981 337816811 30300 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 1084,8000 0,0000 0,0000 ###.672.847-## 1 "" ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA 8332848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00023 2018NE00025 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL FGBM# 900981 337816812 30301 2018 2018-11-19T00:00:00 1049,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.672.847-## 1 "" ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA 8332848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 1049,40 2018NE00110 2018NE00110 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL FGBM# 900981 337816813 30302 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1049,4000 0,0000 ###.672.847-## 1 "" ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA 8332848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 1049,40 2018OB00134 2018NE00110 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL FGBM# 900981 337816814 30303 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -1084,8000 0,0000 ###.672.847-## 1 "" ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA 8332848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00006 2018NE00025 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL FGBM# 900981 337816815 30304 2018 2018-03-13T00:00:00 1084,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.672.847-## 1 "" ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA 8332848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00025 2018NE00025 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL FGBM# 900981 337816816 30305 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 1049,4000 0,0000 0,0000 ###.672.847-## 1 "" ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA 8332848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 1049,40 2018NL00103 2018NE00110 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL FGBM# 900981 337816817 30306 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.672.847-## 1 "" ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA 8332848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00071 2018NE00054 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL FGBM# 900981 337816818 30307 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.672.847-## 1 "" ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA 8332848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00124 2018NE00054 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL FGBM# 900981 337816819 30308 2018 2018-01-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.672.847-## 1 "" ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA 8332848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00054 2018NE00054 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL FGBM# 900981 337816820 30309 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.672.847-## 1 "" ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA 8332848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00061 2018NE00054 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL FGBM# 900981 337816821 30310 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.672.847-## 1 "" ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA 8332848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00014 2018NE00054 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL FGBM# 900981 337816822 30311 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 566 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE IRUPI P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02103 2018NE01259 81221037 DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES - IS 566/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816823 30312 2018 2018-02-27T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 566 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE IRUPI P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NE01259 2018NE01259 81221037 DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES - IS 566/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816824 30313 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 566 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE IRUPI P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01575 2018NE01259 81221037 DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES - IS 566/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816825 30314 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2294/2018 - SAÍDA DIA 13/08/2018 E RETORNO DIA 13/08/2018, DE IRUPI P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018OB09271 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816826 30315 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2369 - SAÍDA DIA 21/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE IRUPI P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09686 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816827 30316 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1010 - DIA 16/04/2018 - DE IRUPI P/ MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03055 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816828 30317 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1871 - DIAS 03 E 04/07/2018 - DE IRUPI P/ AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07382 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816829 30318 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2009 - 18/07/2018 - IRUPI P/MUNIZ FREIRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08065 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816830 30319 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2067 - 20/07/2018 - IRUPI P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08086 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816831 30320 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2861 - SAÍDA 25/09/2018 E RETORNO 25/09/2018, DE IRUPI P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11368 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816832 30321 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2862 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 26/09/2018, DE IRUPI P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11388 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816833 30322 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 04/10/2018 REF. A IS 2054/2018 2018GD00450 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816834 30323 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3389 - SAÍDA 23/11/2018 E RETORNO 23/11/2018, DE IRUPI P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13976 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816835 30324 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3268 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 13/11/2018, DE IRUPI P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13605 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816836 30325 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 169 - DIA 18/01/2017- DE IRUPI P/MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00374 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816837 30326 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00375 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816838 30327 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1884 - DIA 06/07/2018 - DE IRUPI P/ GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06035 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816839 30328 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1010 - DIA 16/04/2018 - DE IRUPI P/ MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03931 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816840 30329 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS Nº 1584, DATADA DE 24/05/2018, URUPI P/ MARECHAL FLORIANO EM 14/06/2018 - FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIARIA E 1/2. 2018OB06542 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816841 30330 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 03/09/2018 REF. A IS 1995/2018. 2018GD00375 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816842 30331 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2688 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 18/09/2018, DE IRUPI P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11051 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816843 30332 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1191 - DIA 04/05/2018 - DE IRUPI P/ V. N. DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04737 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816844 30333 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1508 - DIA 05/06/2018 - DE IRUPI P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06077 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816845 30334 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1567 - DATADA DE 23/05/2018 -URUPI P/ GUAÇUI EM 12/06/2118 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018OB06177 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816846 30335 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2295/2018 - SAÍDA DIA 14/08/2018 E RETORNO DIA 14/08/2018, DE IRUPI P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018OB09274 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816847 30336 2018 2018-11-22T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04526 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816848 30337 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 171 - 25/01/2018 - IRUPI PARA GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00597 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816849 30338 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 734 - DIA 20/03/2018 - DE IRUPI P/MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02948 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816850 30339 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 840 - DIA 26/03/2018 - DE IRUPI P/ C. DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03152 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816851 30340 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2067 - 20/07/2018 - IRUPI P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06485 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816852 30341 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1567 - DATADA DE 23/05/2018 -URUPI P/ GUAÇUI EM 12/06/2118 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04991 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816853 30342 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2295/2018 - SAÍDA DIA 14/08/2018 E RETORNO DIA 14/08/2018, DE IRUPI P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018NL07418 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816854 30343 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3187 - SAÍDA 06/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE IRUPI P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13335 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816855 30344 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2689 - SAÍDA 19/09/2018 E RETORNO DIA 19/09/2018, DE IRUPI P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11065 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816856 30345 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3170 - SAÍDA 29/10/2018 E RETORNO 29/10/2018, DE IRUPI P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12978 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816857 30346 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1204 - DIA 07 E 08/05/2018 - DE IRUPI P/B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04756 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816858 30347 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1995 - 16/07/2018 - IRUPI P/CONCEIÇÃO DO CASTELO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07953 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816859 30348 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1895 - DIA 10/07/2018 - DE IRUPI P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07822 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816860 30349 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2522 - SAÍDA 04/09/2018 E RETORNO DIA 05/09/2018, DE IRUPI P/ AFONSO CLÁUDIO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB10244 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816861 30350 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3020 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 18/10/2018, DE IRUPI P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12317 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816862 30351 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 728 - DIA 19/03/2018 - DE IRUPI P/ BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02175 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816863 30352 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3021 - SAÍDA 19/10/2018 E RETORNO 19/10/2018, DE IRUPI P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12318 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816864 30353 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3433 - SAÍDA 27/11/2018 E RETORNO 27/11/2018, DE IRUPI P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14020 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816865 30354 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 172 - 26/01/2018 - IRUPI PARA GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00596 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816866 30355 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 26 - 09/01/2018 A 10/01/2018 - IRUPI PARA AF. CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00084 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816867 30356 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1246 - DIA 11/05/2018 - DE IRUPI P/ GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04926 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816868 30357 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1550 - DIA 06 E 07/06/2018 - DE IRUPI P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06107 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816869 30358 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1269 - DIA 17 E 18/05/2018 - DE IRUPI P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05398 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816870 30359 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1479 - DIA 28/05/2018 - DE IRUPI P/ BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05777 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816871 30360 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 169 - DIA 18/01/2017- DE IRUPI P/MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00583 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816872 30361 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 489 ? 27 A 28/02/2018 - IRUPI P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01931 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816873 30362 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 697 - DIA 15/03/2018 - DE IRUPI P/ V. N. DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02733 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816874 30363 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1389 - DIA 22/05/2018 - DE IRUPI P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05557 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816875 30364 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1381 - DIA 21/05/2018 - DE IRUPI P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05563 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816876 30365 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1680 - DIA 18/06/2018 - DE IRUPI P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06603 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816877 30366 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3092- SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE IRUPI P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12632 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816878 30367 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3269 - SAÍDA 14/11/2018 E RETORNO 14/11/2018, DE IRUPI P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13635 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816879 30368 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3091 - SAÍDA 22/10/2018 E RETORNO 22/10/2018, DE IRUPI P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10126 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816880 30369 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1715 - DIA 21/06/2018 - DE IRUPI P/ BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05399 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816881 30370 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 26 - 09/01/2018 A 10/01/2018 - IRUPI PARA AF. CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00076 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816882 30371 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2127 - DIA 25/07/2018 - DE IRUPI P/ALEGRE - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO- 1/2 DIÁRIA. 2018NL11565 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816883 30372 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3364 - SAÍDA 20/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE IRUPI P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11273 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816884 30373 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2370 - SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 22/08/2018, DE IRUPI P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07770 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816885 30374 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1269 - DIA 17 E 18/05/2018 - DE IRUPI P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04251 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816886 30375 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3171 - SAÍDA 30/10/2018 E RETORNO 30/10/2018, DE IRUPI P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10472 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816887 30376 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2603 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 14/09/2018, DE IRUPI P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08744 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816888 30377 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1854 - 28 E 29/06/2018 - IRUPI P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05788 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816889 30378 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 610 - DIA 08/03/2018 - DE IRUPI P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO- 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01765 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816890 30379 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2296/2018 - SAÍDA DIA 16/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE IRUPI P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07440 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816891 30380 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 611 - DIA 05 e 06/03/2018 - DE IRUPI P/ A. CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01752 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816892 30381 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00570 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816893 30382 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1204 - DIA 07 E 08/05/2018 - DE IRUPI P/B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03788 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816894 30383 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1550 - DIA 06 E 07/06/2018 - DE IRUPI P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04924 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816895 30384 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 734 - DIA 20/03/2018 - DE IRUPI P/MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02206 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816896 30385 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 953 - DIAS 11/04/2018- DE IRUPI P/GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02778 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816897 30386 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2864 - SAÍDA 28/09/2018 E RETORNO 28/09/2018, DE IRUPI P/ CONCEÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09239 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816898 30387 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2126 - DIAS 24/07/2018 - DE IRUPI P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06769 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816899 30388 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 710 - DIA 16/03/2018 - DE IRUPI P/ ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02077 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816900 30389 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 840 - DIA 26/03/2018 - DE IRUPI P/ C. DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02439 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816901 30390 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1013 - DIA 17/04/2018 - DE IRUPI P/ V. N. DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03935 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816902 30391 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1102 - DIA 23/04/2018 - DE IRUPI P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04239 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816903 30392 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 998 - DIA 13/04/2018 - DE IRUPI P/ ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03904 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816904 30393 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 938- DIA 04 E 05/04/2018 - DE IRUPI P/AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03524 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816905 30394 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1884 - DIA 06/07/2018 - DE IRUPI P/ GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07397 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816906 30395 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2126 - DIAS 24/07/2018 - DE IRUPI P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08431 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816907 30396 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 170 - DIA 17/01/2017- DE IRUPI P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00584 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816908 30397 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 446 - DIA 21/02/2018 - DE IRUPI P/ BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01735 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816909 30398 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 953 - DIAS 11/04/2018- DE IRUPI P/GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03562 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816910 30399 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1789 - 27/06/2018 - IRUPI P/ALEGRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA 1/2 DIÁRIA. 2018OB07103 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816911 30400 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1689 - DIA 19/06/2018 - DE IRUPI P/ MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB06659 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816912 30401 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2127 - DIA 25/07/2018 - DE IRUPI P/ALEGRE - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08436 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816913 30402 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 488 ? 26/02/2018 - IRUPI P/ CONC. DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01930 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816914 30403 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 710 - DIA 16/03/2018 - DE IRUPI P/ ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02772 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816915 30404 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA REF. IS 3170 2018GD00570 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816916 30405 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2296/2018 - SAÍDA DIA 16/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE IRUPI P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09295 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816917 30406 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1854 - 28 E 29/06/2018 - IRUPI P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07126 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816918 30407 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1715 - DIA 21/06/2018 - DE IRUPI P/ BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06735 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816919 30408 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1761- DIA 22/06/2018 - DE IRUPI P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06755 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816920 30409 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2491 - SAÍDA DIA 24/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE IRUPI P/ ALEGRE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09974 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816921 30410 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 310 - DIA 09/02/2018 - DE IRUPI P/ GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01357 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816922 30411 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação ref. a IS 2054, deslocamento do servdidor de Irupi x Brejetuba para participar de banca examinadora no dia 19/07/2018. 1/2 DIARIA. 2018OB07987 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816923 30412 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1984 ? 12 E 13/07/2018 - IRUPI P/ MAL. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07841 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816924 30413 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2255 - DIA 07/08/2018 E RETORNO DIA 08/08/2018 DE IRUPI P/ AFONSO CLÁUDIO COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 e 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08883 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816925 30414 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2493 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE IRUPI P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10005 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816926 30415 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 199 - 29 E 30/01/2018 - IRUPI P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00942 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816927 30416 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00450 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816928 30417 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2862 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 26/09/2018, DE IRUPI P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09237 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816929 30418 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 14- 05/01/2018 - GUAÇUI PARA IRUPI - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00008 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816930 30419 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1761- DIA 22/06/2018 - DE IRUPI P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05419 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816931 30420 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00019 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816932 30421 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 153 - 23/01/2018 - IRUPI PARA ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB00451 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816933 30422 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2491 - SAÍDA DIA 24/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE IRUPI P/ ALEGRE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08066 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816934 30423 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2493 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE IRUPI P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08156 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816935 30424 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 199 - 29 E 30/01/2018 - IRUPI P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00648 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816936 30425 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 310 - DIA 09/02/2018 - DE IRUPI P/ GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00927 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816937 30426 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2009 - 18/07/2018 - IRUPI P/MUNIZ FREIRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06507 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816938 30427 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2861 - SAÍDA 25/09/2018 E RETORNO 25/09/2018, DE IRUPI P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09215 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816939 30428 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3021 - SAÍDA 19/10/2018 E RETORNO 19/10/2018, DE IRUPI P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09936 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816940 30429 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3020 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 18/10/2018, DE IRUPI P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09935 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816941 30430 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2919 - SAÍDA 02/10/2018 E RETORNO 03/10/2018, DE IRUPI P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11672 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816942 30431 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2864 - SAÍDA 28/09/2018 E RETORNO 28/09/2018, DE IRUPI P/ CONCEÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11390 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816943 30432 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2938 - SAÍDA 04/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE IRUPI P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12057 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816944 30433 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3019 - SAÍDA 17/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE IRUPI P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12316 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816945 30434 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 04/10/2018 REF. A IS 2862/2018 2018GD00449 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816946 30435 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3426 - SAÍDA 26/11/2018 E RETORNO 26/11/2018, DE IRUPI P/ CONCEIÇÃO DE CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13996 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816947 30436 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 19/10/2018 REF. A IS 153/2018. 2018GD00491 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816948 30437 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 04/10/2018 REF. A IS 2009/2018 2018GD00448 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816949 30438 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3269 - SAÍDA 14/11/2018 E RETORNO 14/11/2018, DE IRUPI P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10986 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816950 30439 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 27- 11/01/2018 A 12/01/2018 - IRUPI PARA MAL. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00077 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816951 30440 2018 2018-08-28T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03517 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816952 30441 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1124 - 26/04/2018 - IRUPI P/GUAÇUI - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB04479 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816953 30442 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1410 - DIA 24 E 25/05/2018 - DE IRUPI P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05685 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816954 30443 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 153 - 23/01/2018 - IRUPI PARA ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00304 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816955 30444 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1124 - 26/04/2018 - IRUPI P/GUAÇUI - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL03501 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816956 30445 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 171 - 25/01/2018 - IRUPI PARA GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00430 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816957 30446 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1584, DATADA DE 24/05/2018, URUPI P/ MARECHAL FLORIANO EM 14/06/2018 - FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIARIA E 1/2. 2018NL04979 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816958 30447 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1895 - DIA 10/07/2018 - DE IRUPI P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06290 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816959 30448 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1246 - DIA 11/05/2018 - DE IRUPI P/ GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03983 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816960 30449 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3268 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 13/11/2018, DE IRUPI P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10955 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816961 30450 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 610 - DIA 08/03/2018 - DE IRUPI P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO- 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02385 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816962 30451 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 612 - DIA 09/03/2018 - DE IRUPI P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO- 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02386 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816963 30452 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3447 - SAÍDA 30/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE IRUPI P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14171 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816964 30453 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2294/2018 - SAÍDA DIA 13/08/2018 E RETORNO DIA 13/08/2018, DE IRUPI P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018NL07415 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816965 30454 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1381 - DIA 21/05/2018 - DE IRUPI P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04443 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816966 30455 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3170 - SAÍDA 29/10/2018 E RETORNO 29/10/2018, DE IRUPI P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10471 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816967 30456 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3019 - SAÍDA 17/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE IRUPI P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09934 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816968 30457 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2368 - SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 20/08/2018, DE IRUPI P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07768 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816969 30458 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 170 - DIA 17/01/2017- DE IRUPI P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00375 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816970 30459 2018 2018-06-28T00:00:00 896,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço diarias 2018NE02840 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816971 30460 2018 2018-02-20T00:00:00 376,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01118 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816972 30461 2018 2018-04-05T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DIARIAS 2018NE02076 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816973 30462 2018 2018-01-08T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03212 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816974 30463 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 697 - DIA 15/03/2018 - DE IRUPI P/ V. N. DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02042 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816975 30464 2018 2018-02-10T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE03977 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816976 30465 2018 2018-12-27T00:00:00 -564,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05423 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816977 30466 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 489 ? 27 A 28/02/2018 - IRUPI P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01472 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816978 30467 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1479 - DIA 28/05/2018 - DE IRUPI P/ BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04631 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816979 30468 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1041 - DIAS 18 E 19/04/2018 - DE IRUPI P/ M. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03200 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816980 30469 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1410 - DIA 24 E 25/05/2018 - DE IRUPI P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04519 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816981 30470 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 309 - 06 A 07/02/2018 - IRUPI PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E AFONSO CLÁUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00930 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816982 30471 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 54 - 16/01/2018 - IRUPI P/CONCEIÇÃO DO CASTELO -COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018NL00138 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816983 30472 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 998 - DIA 13/04/2018 - DE IRUPI P/ ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03005 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816984 30473 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2368 - SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 20/08/2018, DE IRUPI P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09685 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816985 30474 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2370 - SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 22/08/2018, DE IRUPI P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09687 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816986 30475 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3171 - SAÍDA 30/10/2018 E RETORNO 30/10/2018, DE IRUPI P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12979 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816987 30476 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3091 - SAÍDA 22/10/2018 E RETORNO 22/10/2018, DE IRUPI P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12525 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816988 30477 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1159 - 27/04/2018 - IRUPI P/ALEGRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04498 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816989 30478 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3426 - SAÍDA 26/11/2018 E RETORNO 26/11/2018, DE IRUPI P/ CONCEIÇÃO DE CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11344 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816990 30479 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3092- SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE IRUPI P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10179 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816991 30480 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00491 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816992 30481 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2255 - DIA 07/08/2018 E RETORNO DIA 08/08/2018 DE IRUPI P/ AFONSO CLÁUDIO COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 e 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07208 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816993 30482 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1389 - DIA 22/05/2018 - DE IRUPI P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04438 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816994 30483 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2127 - DIA 25/07/2018 - DE IRUPI P/ALEGRE - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO- 1/2 DIÁRIA. 2018NL06774 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816995 30484 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1995 - 16/07/2018 - IRUPI P/CONCEIÇÃO DO CASTELO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06390 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816996 30485 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2369 - SAÍDA DIA 21/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE IRUPI P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07769 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816997 30486 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2860 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 24/09/2018, DE IRUPI P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO- 1/2 DIÁRIA. 2018OB11359 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816998 30487 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2863 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE IRUPI P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11389 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337816999 30488 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2603 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 14/09/2018, DE IRUPI P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10879 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817000 30489 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2951 - SAÍDA 08/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE IRUPI P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12005 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817001 30490 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3187 - SAÍDA 06/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE IRUPI P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10744 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817002 30491 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 54 - 16/01/2018 - IRUPI P/CONCEIÇÃO DO CASTELO -COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018OB00250 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817003 30492 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 27- 11/01/2018 A 12/01/2018 - IRUPI PARA MAL. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00085 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817004 30493 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00449 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817005 30494 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1159 - 27/04/2018 - IRUPI P/ALEGRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03525 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817006 30495 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2689 - SAÍDA 19/09/2018 E RETORNO DIA 19/09/2018, DE IRUPI P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08924 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817007 30496 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1102 - DIA 23/04/2018 - DE IRUPI P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03333 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817008 30497 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2951 - SAÍDA 08/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE IRUPI P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09708 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817009 30498 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1789 - 27/06/2018 - IRUPI P/ALEGRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA 1/2 DIÁRIA. 2018NL05758 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817010 30499 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 938- DIA 04 E 05/04/2018 - DE IRUPI P/AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02744 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817011 30500 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1013 - DIA 17/04/2018 - DE IRUPI P/ V. N. DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03058 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817012 30501 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 446 - DIA 21/02/2018 - DE IRUPI P/ BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01291 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817013 30502 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1680 - DIA 18/06/2018 - DE IRUPI P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05282 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817014 30503 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3447 - SAÍDA 30/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE IRUPI P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11380 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817015 30504 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 14 - 05/01/2018 - DE IRUPI PARA GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00082 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817016 30505 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00448 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817017 30506 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2127 - DIA 25/07/2018 - DE IRUPI P/ALEGRE - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06776 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817018 30507 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 152 - 21 A 22/01/2018 - IRUPI PARA M.FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00298 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817019 30508 2018 2018-07-08T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03277 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817020 30509 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1508 - DIA 05/06/2018 - DE IRUPI P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04872 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817021 30510 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1984 ? 12 E 13/07/2018 - IRUPI P/ MAL. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06311 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817022 30511 2018 2018-03-21T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço 2018NE01526 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817023 30512 2018 2018-04-04T00:00:00 764,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01725 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817024 30513 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 998 - DIA 13/04/2018 - DE IRUPI P/ ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03552 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817025 30514 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 488 ? 26/02/2018 - IRUPI P/ CONC. DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01471 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817026 30515 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 309 - 06 A 07/02/2018 - IRUPI PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E AFONSO CLÁUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01362 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817027 30516 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 829- DIA 23/03/2018 - DE IRUPI P/ ALEGRE- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03092 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817028 30517 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 728 - DIA 19/03/2018 - DE IRUPI P/ BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02858 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817029 30518 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 611 - DIA 05 e 06/03/2018 - DE IRUPI P/ A. CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02384 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817030 30519 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1041 - DIAS 18 E 19/04/2018 - DE IRUPI P/ M. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04217 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817031 30520 2018 2018-01-26T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00755 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817032 30521 2018 2018-05-22T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço de empenho 2018NE02399 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817033 30522 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OS EXAMINADORES DO INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00010 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817034 30523 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2919 - SAÍDA 02/10/2018 E RETORNO 03/10/2018, DE IRUPI P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09462 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817035 30524 2018 2018-08-29T00:00:00 648,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03538 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817036 30525 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 829- DIA 23/03/2018 - DE IRUPI P/ ALEGRE- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02379 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817037 30526 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3433 - SAÍDA 27/11/2018 E RETORNO 27/11/2018, DE IRUPI P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11362 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817038 30527 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2860 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 24/09/2018, DE IRUPI P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO- 1/2 DIÁRIA. 2018NL09204 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817039 30528 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2938 - SAÍDA 04/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE IRUPI P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09761 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817040 30529 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 612 - DIA 09/03/2018 - DE IRUPI P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO- 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01768 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817041 30530 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2522 - SAÍDA 04/09/2018 E RETORNO DIA 05/09/2018, DE IRUPI P/ AFONSO CLÁUDIO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL08336 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817042 30531 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1871 - DIAS 03 E 04/07/2018 - DE IRUPI P/ AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06017 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817043 30532 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação ref. a IS 2054, deslocamento do servdidor de Irupi x Brejetuba para participar de banca examinadora no dia 19/07/2018. 2018NL06427 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817044 30533 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3389 - SAÍDA 23/11/2018 E RETORNO 23/11/2018, DE IRUPI P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11310 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817045 30534 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1191 - DIA 04/05/2018 - DE IRUPI P/ V. N. DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03752 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817046 30535 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2863 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE IRUPI P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09238 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817047 30536 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2688 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 18/09/2018, DE IRUPI P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08910 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817048 30537 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 172 - 26/01/2018 - IRUPI PARA GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00429 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817049 30538 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3364 - SAÍDA 20/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE IRUPI P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13942 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817050 30539 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1689 - DIA 19/06/2018 - DE IRUPI P/ MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL05358 2018NE00010 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337817051 30540 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.394.107-## 1 "" JUDITH FERRAçO SUAVE 8332857 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa da solicitação de diária n. 12247 - Encontro dos Macrocentros Norte e Extremo Norte. - Município: Linhares x Jaguaré x Linhares - Data: 21 e 22/07/2018. 2018NL05153 2018NE04232 83100393 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº346/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 301842 337817052 30541 2018 2018-08-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.107-## 1 "" JUDITH FERRAçO SUAVE 8332857 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12247 - Encontro dos Macrocentros Norte e Extremo Norte. - Município: Linhares x Jaguaré x Linhares - Data: 21 e 22/07/2018. 2018NE04232 2018NE04232 83100393 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº346/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 301842 337817053 30542 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.394.107-## 1 "" JUDITH FERRAçO SUAVE 8332857 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11197 - Formação Escola Viva. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018OB02212 2018NE01618 81649908 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRE/LIN/Nº128/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 301842 337817054 30543 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.394.107-## 1 "" JUDITH FERRAçO SUAVE 8332857 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa da solicitação de diária n. 12247 - Encontro dos Macrocentros Norte e Extremo Norte. - Município: Linhares x Jaguaré x Linhares - Data: 21 e 22/08/2018. 2018OB05965 2018NE04232 83100393 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº346/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 301842 337817055 30544 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.394.107-## 1 "" JUDITH FERRAçO SUAVE 8332857 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11197 - Formação Escola Viva. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018NL01674 2018NE01618 81649908 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRE/LIN/Nº128/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 301842 337817056 30545 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -33,6000 0,0000 ###.394.107-## 1 "" JUDITH FERRAçO SUAVE 8332857 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Judith Ferraço Suave. Data do depósito: 19/06/2018. 2018GD00093 2018NE02978 82265704 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº201/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 301842 337817057 30546 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.394.107-## 1 "" JUDITH FERRAçO SUAVE 8332857 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de solicitação de diária online nº 11661- Encontro do Macrocentro Norte e Extremo Norte.Município: Linhares x Ecoporanga x LinharesData 16/05 e 17/05/2018. 2018NL02862 2018NE02978 82265704 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº201/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 301842 337817058 30547 2018 2018-06-19T00:00:00 -33,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.107-## 1 "" JUDITH FERRAçO SUAVE 8332857 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Judith Ferraço Suave. Data do depósito: 19/06/2018 2018NE03522 2018NE02978 82265704 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº201/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 301842 337817059 30548 2018 2018-08-06T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.107-## 1 "" JUDITH FERRAçO SUAVE 8332857 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11661- Encontro do Macrocentro Norte e Extremo Norte.Município: Linhares x Ecoporanga x LinharesData 16/05 e 17/05/2018. 2018NE02978 2018NE02978 82265704 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº201/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 301842 337817060 30549 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.394.107-## 1 "" JUDITH FERRAçO SUAVE 8332857 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária online nº 11661- Encontro do Macrocentro Norte e Extremo Norte.Município: Linhares x Ecoporanga x LinharesData 16/05 e 17/05/2018. 2018OB03405 2018NE02978 82265704 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº201/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 301842 337817061 30550 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -33,6000 0,0000 0,0000 ###.394.107-## 1 "" JUDITH FERRAçO SUAVE 8332857 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00093 2018NE02978 82265704 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº201/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 301842 337817062 30551 2018 2018-04-17T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.107-## 1 "" JUDITH FERRAçO SUAVE 8332857 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11197 - Formação Escola Viva. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018NE01618 2018NE01618 81649908 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRE/LIN/Nº128/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 301842 337817063 30552 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.854.757-## 1 "" FLAVIO RIBEIRO CAVATTI 8332861 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018NE01612 2018NE01612 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 870344 337817064 30553 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.854.757-## 1 "" FLAVIO RIBEIRO CAVATTI 8332861 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018OB03560 2018NE01612 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 870344 337817065 30554 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.854.757-## 1 "" FLAVIO RIBEIRO CAVATTI 8332861 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018NL02429 2018NE01612 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 870344 337817066 30555 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.502.807-## 1 "" ISABEL ALCANTARA DE FARIA 8332879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 20 à 24/08 para participar de curso de rotinas administrativas na EPEN em Viana RD N°173. 2018OB07603 2018NE03270 83241299 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 379879 337817067 30556 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 952,0000 0,0000 ###.502.807-## 1 "" ISABEL ALCANTARA DE FARIA 8332879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 08 E 1/2 (ONZE E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 29/10 A 01/11, 05 A 09 E 12/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 12 (RD Nº 269/2018). 2018OB09466 2018NE04235 83241299 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 379879 337817068 30557 2018 2018-05-09T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.502.807-## 1 "" ISABEL ALCANTARA DE FARIA 8332879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE03270 2018NE03270 83241299 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 379879 337817069 30558 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 952,0000 0,0000 0,0000 ###.502.807-## 1 "" ISABEL ALCANTARA DE FARIA 8332879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 08 E 1/2 (ONZE E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 29/10 A 01/11, 05 A 09 E 12/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 12 (RD Nº 269/2018). 2018NL08266 2018NE04235 83241299 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 379879 337817070 30559 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.502.807-## 1 "" ISABEL ALCANTARA DE FARIA 8332879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 20 à 24/08 para participar de curso de rotinas administrativas na EPEN em Viana RD N°173. 2018NL06511 2018NE03270 83241299 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 379879 337817071 30560 2018 2018-10-30T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.502.807-## 1 "" ISABEL ALCANTARA DE FARIA 8332879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 08 E 1/2 (ONZE E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 29/10 A 01/11, 05 A 09 E 12/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 12 (RD Nº 269/2018). 2018NE04235 2018NE04235 83241299 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 379879 337817072 30561 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.577.047-## 1 "" RODRIGO NASCIMENTO RIBEIRO ALVES 8332949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00063 2018NE00046 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#DIRETOR-ADJUNTO FGBM# 901705 337817073 30562 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.577.047-## 1 "" RODRIGO NASCIMENTO RIBEIRO ALVES 8332949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00134 2018NE00046 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#DIRETOR-ADJUNTO FGBM# 901705 337817074 30563 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.577.047-## 1 "" RODRIGO NASCIMENTO RIBEIRO ALVES 8332949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00019 2018NE00046 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#DIRETOR-ADJUNTO FGBM# 901705 337817075 30564 2018 2018-01-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.577.047-## 1 "" RODRIGO NASCIMENTO RIBEIRO ALVES 8332949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00046 2018NE00046 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#DIRETOR-ADJUNTO FGBM# 901705 337817076 30565 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.577.047-## 1 "" RODRIGO NASCIMENTO RIBEIRO ALVES 8332949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00053 2018NE00046 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#DIRETOR-ADJUNTO FGBM# 901705 337817077 30566 2018 2018-07-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.998.117-## 1 "" MARX BUSSULAR MARTINUZZO 8332993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do curso de Implementação das Boas Práticas Agrícolas para a Sustentabilidade de Cafeicultura no Estado do ES, em Marilândia, dias 30/07 a 01/08. 2018NE01127 2018NE01127 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2951282 337817078 30567 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.998.117-## 1 "" MARX BUSSULAR MARTINUZZO 8332993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do curso de Implementação das Boas Práticas Agrícolas para a Sustentabilidade de Cafeicultura no Estado do ES, em Marilândia, dias 30/07 a 01/08. 2018NL01315 2018NE01127 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2951282 337817079 30568 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.998.117-## 1 "" MARX BUSSULAR MARTINUZZO 8332993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do curso de Implementação das Boas Práticas Agrícolas para a Sustentabilidade de Cafeicultura no Estado do ES, em Marilândia, dias 30/07 a 01/08. Convênio 793706/2013. 2018OB01799 2018NE01127 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2951282 337817080 30569 2018 2018-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.998.117-## 1 "" MARX BUSSULAR MARTINUZZO 8332993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião sobre o projeto de transferência e tecnologia em cafeicultura e adequação de planilhas de sustentabilidade, em Vitória, dia 22/05. 2018NE00773 2018NE00773 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2951282 337817081 30570 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.117-## 1 "" MARX BUSSULAR MARTINUZZO 8332993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar de reunião sobre o projeto de transferência e tecnologia em cafeicultura e adequação de planilhas de sustentabilidade, em Vitória, dia 22/05. Convenio 793706/2013. 2018OB01210 2018NE00773 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2951282 337817082 30571 2018 2018-07-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.998.117-## 1 "" MARX BUSSULAR MARTINUZZO 8332993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Treinamento Previsão de Safra, em Domingos Martins, dia 02/08. 2018NE01173 2018NE01173 77707001 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARX BUSSULAR MARTINUZZO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2951282 337817083 30572 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.117-## 1 "" MARX BUSSULAR MARTINUZZO 8332993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do Treinamento Previsão de Safra, em Domingos Martins, dia 02/08. 2018NL01368 2018NE01173 77707001 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARX BUSSULAR MARTINUZZO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2951282 337817084 30573 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.117-## 1 "" MARX BUSSULAR MARTINUZZO 8332993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do Treinamento Previsão de Safra, em Domingos Martins, dia 02/08. 2018OB01778 2018NE01173 77707001 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARX BUSSULAR MARTINUZZO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2951282 337817085 30574 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.998.117-## 1 "" MARX BUSSULAR MARTINUZZO 8332993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de Treinamento em Cafeicultura, Projeto Transferência em Cafeicultura, em Venda Nova do Imigrante, dias 01 a 03/10. CONVENIO 834383 SICONV - OBTV. 2018OB02437 2018NE01595 2018008449357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2951282 337817086 30575 2018 2018-09-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.998.117-## 1 "" MARX BUSSULAR MARTINUZZO 8332993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Treinamento em Cafeicultura, Projeto Transferência em Cafeicultura, em Venda Nova do Imigrante, dias 01 a 03/10. 2018NE01595 2018NE01595 2018008449357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2951282 337817087 30576 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.998.117-## 1 "" MARX BUSSULAR MARTINUZZO 8332993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Treinamento em Cafeicultura, Projeto Transferência em Cafeicultura, em Venda Nova do Imigrante, dias 01 a 03/10. 2018NL01863 2018NE01595 2018008449357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2951282 337817088 30577 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.117-## 1 "" MARX BUSSULAR MARTINUZZO 8332993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião sobre o projeto de transferência e tecnologia em cafeicultura e adequação de planilhas de sustentabilidade, em Vitória, dia 22/05. 2018NL00855 2018NE00773 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2951282 337817089 30578 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 21 a 22 de fevereiro, a fim de obter Visto Americano como pré-requisito para Curso de Emergência do EC145 em Dallas-EUA. RD-013/2018 - NOTAer 2018NL00289 2018NE00302 80695019 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 901213 337817090 30579 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 1240,2000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 6 e 1,2 diárias + 20% para a cidade de Ipeúna - SP, no período de 29 outubro a 07 de novembro de 2018, em complementação da RD-0199/2018, onde por circunstâncias externas acarretaram o prolongamento do treinamento até o dia 07/11, Curso Prático de Vôo de Instrumento (IFR) na SCODA. RD-0311/2018/CM - NOTAer. 2018NL02298 2018NE00302 80695019 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 901213 337817091 30580 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2862,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 15 diárias + 20% para a cidade de Ipeúna - SP, no período de 15 de outubro a 29 de outubro de 2018, a fim de realizar viagem de interesse do serviço Público Estadual ( curso prático de voo de instrumento). Conforme requisição de diárias nº 0199/2018. 2018OB01845 2018NE00302 80695019 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 901213 337817092 30581 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 21 a 22 de fevereiro, a fim de obter Visto Americano como pré-requisito para Curso de Emergência do EC145 em Dallas-EUA. RD-013/2018 - NOTAer 2018OB00343 2018NE00302 80695019 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 901213 337817093 30582 2018 2018-09-08T00:00:00 2862,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2018NE01307 2018NE00302 80695019 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 901213 337817094 30583 2018 2018-02-16T00:00:00 407,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE00302 2018NE00302 80695019 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 901213 337817095 30584 2018 2018-09-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO POR TER SIDO FEITO COM SUBELEMENTO INDEVIDO 2018NE01603 2018NE00302 80695019 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 901213 337817096 30585 2018 2018-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE01602 2018NE00302 80695019 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 901213 337817097 30586 2018 2018-08-11T00:00:00 1240,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2018NE01872 2018NE00302 80695019 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 901213 337817098 30587 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02180 2018NE00302 80695019 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 901213 337817099 30588 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1240,2000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 6 e 1,2 diárias + 20% para a cidade de Ipeúna - SP, no período de 29 outubro a 07 de novembro de 2018, em complementação da RD-0199/2018, onde por circunstâncias externas acarretaram o prolongamento do treinamento até o dia 07/11, Curso Prático de Vôo de Instrumento (IFR) na SCODA. RD-0311/2018/CM - NOTAer. 2018OB02640 2018NE00302 80695019 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 901213 337817100 30589 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 2862,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 15 diárias + 20% para a cidade de Ipeúna - SP, no período de 15 de outubro a 29 de outubro de 2018, a fim de realizar viagem de interesse do serviço Público Estadual. Conforme requisição de diárias nº 0199/2018. 2018NL01580 2018NE00302 80695019 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 901213 337817101 30590 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Alegre, Cachoeiro de Itapemirim e Apiacá-ES no dia 14 de dezembro com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0330/2018/CM - NOTAer 2018OB02923 2018NE00302 80695019 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 901213 337817102 30591 2018 2018-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE02076 2018NE00302 80695019 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 901213 337817103 30592 2018 2018-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE01604 2018NE00302 80695019 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 901213 337817104 30593 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA SÃO MATEUS, CONCEIÇÃO DA BARRA E LINHARES-ES, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR MISSÃO GOVERNAMENTAL. CI-257/NOTAER - 2018 2018NL01953 2018NE00302 80695019 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 901213 337817105 30594 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAG.DE 1/2 DIARIA PARA SÃO MATEUS, CONCEIÇÃO DA BARRA E LINHARES-ES, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR MISSÃO GOVERNAMENTAL. CI-257/NOTAER - 2018 2018OB02242 2018NE00302 80695019 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 901213 337817106 30595 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Alegre, Cachoeiro de Itapemirim e Apiacá-ES no dia 14 de dezembro com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0330/2018/CM - NOTAer 2018NL02538 2018NE00302 80695019 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 901213 337817107 30596 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00056 2018NE00039 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 901213 337817108 30597 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00046 2018NE00039 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 901213 337817109 30598 2018 2018-01-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00039 2018NE00039 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 901213 337817110 30599 2018 2018-03-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 05 a 06/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL 12119 2018NE00665 2018NE00665 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2984873 337817111 30600 2018 2018-06-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 a 21/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIOPROCESSO DIGITAL Nº 16647. 2018NE01286 2018NE01286 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2984873 337817112 30601 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12 A 13/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL 12615 2018OB01048 2018NE00718 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2984873 337817113 30602 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 15/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCOPROCESSO DIGITAL Nº 15805 2018NL01324 2018NE01112 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2984873 337817114 30603 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12 A 13/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL 12615 2018NL00815 2018NE00718 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2984873 337817115 30604 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 a 21/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIOPROCESSO DIGITAL Nº 16647. 2018NL01501 2018NE01286 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2984873 337817116 30605 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 15/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCOPROCESSO DIGITAL Nº 15805 2018OB01679 2018NE01112 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2984873 337817117 30606 2018 2018-05-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 15/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCOPROCESSO DIGITAL Nº 15805 2018NE01112 2018NE01112 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2984873 337817118 30607 2018 2018-05-04T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS anulação de empenho devido cancelamento da diária. 2018NE00692 2018NE00665 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2984873 337817119 30608 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 a 21/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIOPROCESSO DIGITAL Nº 16647. 2018OB01935 2018NE01286 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2984873 337817120 30609 2018 2018-05-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12 A 13/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL 12615 2018NE00718 2018NE00718 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2984873 337817121 30610 2018 2018-01-22T00:00:00 226,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.537-## 1 "" MAURO ROSA 8333038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00089 2018NE00089 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA INDEPENDENTE FGBM# 903155 337817122 30611 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 226,0000 0,0000 0,0000 ###.649.537-## 1 "" MAURO ROSA 8333038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00096 2018NE00089 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA INDEPENDENTE FGBM# 903155 337817123 30612 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 226,0000 0,0000 ###.649.537-## 1 "" MAURO ROSA 8333038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00108 2018NE00089 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA INDEPENDENTE FGBM# 903155 337817124 30613 2018 2018-09-19T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12458 - Formação IQE - Escola Viva - Município: Colatina x Vitoria x Colatina- Data: 24 e 25/09/2018. 2018NE04740 2018NE04740 83384405 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 319380 337817125 30614 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diárias nº 12458 - Formação IQE - Escola Viva - Município: Colatina x Vitoria x Colatina- Data: 24 e 25/09/2018. 2018NL05871 2018NE04740 83384405 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 319380 337817126 30615 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11000 - Formação IQE para as Escolas Vivas - Data 02 a 04/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018OB01787 2018NE01347 81483520 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 319380 337817127 30616 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diárias nº 12458 - Formação IQE - Escola Viva - Município: Colatina x Vitoria x Colatina- Data: 24 e 25/09/2018. 2018OB06658 2018NE04740 83384405 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 319380 337817128 30617 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11145 - Workshop para realização dos ciclos de acompanhamento nas Escolas Vivas. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018NL01597 2018NE01562 81632100 NO VALOR DE R$ 492,80 (OF/SRECOL/Nº138/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 319380 337817129 30618 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11145 - Workshop para realização dos ciclos de acompanhamento nas Escolas Vivas. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018OB02125 2018NE01562 81632100 NO VALOR DE R$ 492,80 (OF/SRECOL/Nº138/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 319380 337817130 30619 2018 2018-12-04T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11145 - Workshop para realização dos ciclos de acompanhamento nas Escolas Vivas. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018NE01562 2018NE01562 81632100 NO VALOR DE R$ 492,80 (OF/SRECOL/Nº138/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 319380 337817131 30620 2018 2018-03-27T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11000 - Formação IQE para as Escolas Vivas - Data 02 a 04/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NE01347 2018NE01347 81483520 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 319380 337817132 30621 2018 2018-08-29T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12199 - Formação de Superiores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito de Gestão - Município: Colatina x Vitoria x Colatina - Data 03 a 06/09/2018. 2018NE04477 2018NE04477 83119639 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECOL/Nº382/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 319380 337817133 30622 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11000 - Formação IQE para as Escolas Vivas - Data 02 a 04/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NL01284 2018NE01347 81483520 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 319380 337817134 30623 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n. 12199 - Formação de Superiores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito de Gestão - Município: Colatina x Vitoria x Colatina - Data 03 a 06/09/2018. 2018NL05562 2018NE04477 83119639 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECOL/Nº382/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 319380 337817135 30624 2018 2018-01-15T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10502 - Formação para novos gestores do programa Escola Viva. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NE00174 2018NE00174 80774873 NO VALOR DE R$ 347,20 (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 319380 337817136 30625 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento - Solicitação de diária nº 10502 - Formação para novos gestores do programa Escola Viva. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018OB00050 2018NE00174 80774873 NO VALOR DE R$ 347,20 (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 319380 337817137 30626 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação - Solicitação de diária nº 10502 - Formação para novos gestores do programa Escola Viva. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NL00033 2018NE00174 80774873 NO VALOR DE R$ 347,20 (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 319380 337817138 30627 2018 2018-02-05T00:00:00 -145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por Tania Maria de Carvalho Cachoeiro. Data do depósito: 02/05/2018. 2018NE02541 2018NE01664 81654359 VALOR R$ 347,20 (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 319380 337817139 30628 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00064 2018NE01664 81654359 VALOR R$ 347,20 (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 319380 337817140 30629 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -145,6000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por Tania Maria de Carvalho Cachoeiro. Data do depósito: 02/05/2018. 2018GD00064 2018NE01664 81654359 VALOR R$ 347,20 (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 319380 337817141 30630 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11209 - Reunião de Gestores da Escola Viva - Comunidade de Aprendizagem - Rotina de CAF e coordenador de secretaria escolar da Escola Viva. Data 18 a 20/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018OB02221 2018NE01664 81654359 VALOR R$ 347,20 (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 319380 337817142 30631 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11209 - Reunião de Gestores da Escola Viva - Comunidade de Aprendizagem - Rotina de CAF e coordenador de secretaria escolar da Escola Viva. Data 18 a 20/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NL01683 2018NE01664 81654359 VALOR R$ 347,20 (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 319380 337817143 30632 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11394 - Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 24 e 25/05/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018OB03934 2018NE02092 82088420 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (OF/SRECOL/Nº210/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 319380 337817144 30633 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11393- Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 21 e 22/05/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018OB02989 2018NE02090 82088420 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (OF/SRECOL/Nº210/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 319380 337817145 30634 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11394- Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 24 e 25/05/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NL02399 2018NE02092 82088420 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (OF/SRECOL/Nº210/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 319380 337817146 30635 2018 2018-05-22T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11394- Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 24 e 25/05/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NE02092 2018NE02092 82088420 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (OF/SRECOL/Nº210/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 319380 337817147 30636 2018 2018-04-18T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11209 - Reunião de Gestores da Escola Viva - Comunidade de Aprendizagem - Rotina de CAF e coordenador de secretaria escolar da Escola Viva. Data 18 a 20/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NE01664 2018NE01664 81654359 VALOR R$ 347,20 (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 319380 337817148 30637 2018 2018-05-22T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11393- Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 21 e 22/05/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NE02090 2018NE02090 82088420 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (OF/SRECOL/Nº210/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 319380 337817149 30638 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11393- Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 21 e 22/05/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NL02397 2018NE02090 82088420 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (OF/SRECOL/Nº210/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 319380 337817150 30639 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária n. 12199 - Formação de Superiores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito de Gestão - Município: Colatina x Vitoria x Colatina - Data 03 a 06/09/2018. 2018OB06326 2018NE04477 83119639 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECOL/Nº382/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 319380 337817151 30640 2018 2018-08-14T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12119 - Participar do III workshop Pauta Longa Ciclo - Escola Viva - Município: Colatina x Vitoria x Colatina - Data 13 a 17/08/2018. 2018NE04114 2018NE04114 82980462 VALOR R$ 638,40 (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 319380 337817152 30641 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº . 12119 - Participar do III workshop Pauta Longa Ciclo - Escola Viva - Município: Colatina x Vitoria x Colatina - Data 13 a 17/08/2018. 2018NL04992 2018NE04114 82980462 VALOR R$ 638,40 (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 319380 337817153 30642 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a solicitação de diária nº . 12119 - Participar do III workshop Pauta Longa Ciclo - Escola Viva - Município: Colatina x Vitoria x Colatina - Data 13 a 17/08/2018. 2018OB05823 2018NE04114 82980462 VALOR R$ 638,40 (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 319380 337817154 30643 2018 2018-10-10T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12685 - Participar do Woskshop - Pauta Longa Ciclo Escola Viva - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina 2018NE05141 2018NE05141 83598189 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP PAUTA LONGA DA ESCOLA VIVA (OF/SRECOL/Nº464/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 319380 337817155 30644 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12685 - Participar do Woskshop - Pauta Longa Ciclo Escola Viva - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina 2018NL06488 2018NE05141 83598189 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP PAUTA LONGA DA ESCOLA VIVA (OF/SRECOL/Nº464/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 319380 337817156 30645 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.164.557-## 1 "" TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO 8333062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12685 - Participar do Woskshop - Pauta Longa Ciclo Escola Viva - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina. 2018OB07341 2018NE05141 83598189 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP PAUTA LONGA DA ESCOLA VIVA (OF/SRECOL/Nº464/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 319380 337817157 30646 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.987.417-## 1 "" SEBASTIAO FRANCISCO ALVES 8333075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM A VILA DE ITAÚNAS (CONCEIÇÃO DA BARRA) NO DIA 26/10/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PLANO DE ORDENAMENTO DA VILA DE ITAÚNAS. 2018NL00511 2018NE00242 83725598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO# 2587998 337817158 30647 2018 2018-10-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.987.417-## 1 "" SEBASTIAO FRANCISCO ALVES 8333075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM A VILA DE ITAÚNAS (CONCEIÇÃO DA BARRA) NO DIA 26/10/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PLANO DE ORDENAMENTO DA VILA DE ITAÚNAS. 2018NE00242 2018NE00242 83725598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO# 2587998 337817159 30648 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.987.417-## 1 "" SEBASTIAO FRANCISCO ALVES 8333075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM A VILA DE ITAÚNAS (CONCEIÇÃO DA BARRA) NO DIA 26/10/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PLANO DE ORDENAMENTO DA VILA DE ITAÚNAS. 2018OB00784 2018NE00242 83725598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO# 2587998 337817160 30649 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.987.417-## 1 "" SEBASTIAO FRANCISCO ALVES 8333075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00005 2018NE00113 81367562 DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SEBASTIÃO FRANCISCO ALVES E DABERTEMOTEO VARGAS BARBOSA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO# 2587998 337817161 30650 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.987.417-## 1 "" SEBASTIAO FRANCISCO ALVES 8333075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A ITAÚNAS-ES, NOS DIAS 15 E 16/03/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE ORDENAMENTO DA VILA DE ITAÚNAS, À CONVITE DO DIRETOR PRESIDENTE DO IEMA, COM PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, REPRESENTANTES DO DETRAN, CESAN, SETUR E DA COMUNIDADE LOCAL. 2018OB00182 2018NE00113 81367562 DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SEBASTIÃO FRANCISCO ALVES E DABERTEMOTEO VARGAS BARBOSA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO# 2587998 337817162 30651 2018 2018-03-13T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.987.417-## 1 "" SEBASTIAO FRANCISCO ALVES 8333075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A ITAÚNAS, NOS DIAS 15 E 16/03/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE ORDENAMENTO DA VILA DE ITAÚNAS, À CONVITE DO DIRETOR PRESIDENTE DO IEMA, E PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, REPRESENTANTE DO DETRAN, CESAN E SETUR-ES, ALÉM DE REPRESENTANTES DA COMUNIDADE LOCAL. 2018NE00113 2018NE00113 81367562 DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SEBASTIÃO FRANCISCO ALVES E DABERTEMOTEO VARGAS BARBOSA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO# 2587998 337817163 30652 2018 2018-03-28T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.987.417-## 1 "" SEBASTIAO FRANCISCO ALVES 8333075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE PARTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 00113, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM A ITAÚNAS (DIA 15 A 16/03/2018), TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE PERNOITE. 2018NE00119 2018NE00113 81367562 DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SEBASTIÃO FRANCISCO ALVES E DABERTEMOTEO VARGAS BARBOSA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO# 2587998 337817164 30653 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.987.417-## 1 "" SEBASTIAO FRANCISCO ALVES 8333075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA DEVOLUÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM À ITAÚNAS(15 a 16/03/18), TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE PERNOITE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ÀS FLS. 14 DO PROCESSO. 2018GD00005 2018NE00113 81367562 DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SEBASTIÃO FRANCISCO ALVES E DABERTEMOTEO VARGAS BARBOSA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO# 2587998 337817165 30654 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.987.417-## 1 "" SEBASTIAO FRANCISCO ALVES 8333075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A ITAÚNAS-ES, NOS DIAS 15 E 16/03/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE ORDENAMENTO DA VILA DE ITAÚNAS, À CONVITE DO DIRETOR PRESIDENTE DO IEMA, COM PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, REPRESENTANTES DO DETRAN, CESAN, SETUR E DA COMUNIDADE LOCAL. 2018NL00134 2018NE00113 81367562 DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SEBASTIÃO FRANCISCO ALVES E DABERTEMOTEO VARGAS BARBOSA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO# 2587998 337817166 30655 2018 2018-11-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.696.587-## 1 "" NATANAEL CESAR COGO 8333083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 22/11 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE DOMINGOS MARTINS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO RISP-05. CONFORME CI/CPOSER/ Nº 287/2018. 2018NE02472 2018NE02472 83953582 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA CIDADE DE IBATIBA E SANTA TERESA PARA DOMINGOS MARTINS ONDE PARTICIPARÃO DA REUNIÃO RISP-05. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#COMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE-CIA IND FGPM# 860727 337817167 30656 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.696.587-## 1 "" NATANAEL CESAR COGO 8333083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL PARA ACERTAR A CONTA DO MILITAR E REFAZER O PAGAMENTO. 2018GD00199 2018NE02472 83953582 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA CIDADE DE IBATIBA E SANTA TERESA PARA DOMINGOS MARTINS ONDE PARTICIPARÃO DA REUNIÃO RISP-05. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#COMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE-CIA IND FGPM# 860727 337817168 30657 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.696.587-## 1 "" NATANAEL CESAR COGO 8333083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 22/11 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE DOMINGOS MARTINS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO RISP-05. CONFORME CI/CPOSER/ Nº 287/2018. 2018OB05277 2018NE02472 83953582 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA CIDADE DE IBATIBA E SANTA TERESA PARA DOMINGOS MARTINS ONDE PARTICIPARÃO DA REUNIÃO RISP-05. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#COMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE-CIA IND FGPM# 860727 337817169 30658 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.696.587-## 1 "" NATANAEL CESAR COGO 8333083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 22/11 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE DOMINGOS MARTINS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO RISP-05. CONFORME CI/CPOSER/ Nº 287/2018. 2018OB05609 2018NE02472 83953582 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA CIDADE DE IBATIBA E SANTA TERESA PARA DOMINGOS MARTINS ONDE PARTICIPARÃO DA REUNIÃO RISP-05. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#COMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE-CIA IND FGPM# 860727 337817170 30659 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.696.587-## 1 "" NATANAEL CESAR COGO 8333083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 22/11 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE DOMINGOS MARTINS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO RISP-05. CONFORME CI/CPOSER/ Nº 287/2018. 2018NL03482 2018NE02472 83953582 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA CIDADE DE IBATIBA E SANTA TERESA PARA DOMINGOS MARTINS ONDE PARTICIPARÃO DA REUNIÃO RISP-05. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#COMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE-CIA IND FGPM# 860727 337817171 30660 2018 2018-03-12T00:00:00 5424,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.558.127-## 1 "" DANIEL ALVES ZANDONADI 8333095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 5.424,00 2018NE00759 2018NE00759 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 904070 337817172 30661 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5424,0000 0,0000 ###.558.127-## 1 "" DANIEL ALVES ZANDONADI 8333095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 5.424,00 2018OB00902 2018NE00759 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 904070 337817173 30662 2018 2018-10-30T00:00:00 286,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.558.127-## 1 "" DANIEL ALVES ZANDONADI 8333095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 286,20 2018NE00650 2018NE00650 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 904070 337817174 30663 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 5424,0000 0,0000 0,0000 ###.558.127-## 1 "" DANIEL ALVES ZANDONADI 8333095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 5.424,00 2018NL00744 2018NE00759 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 904070 337817175 30664 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.558.127-## 1 "" DANIEL ALVES ZANDONADI 8333095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 286,20 2018NL00663 2018NE00650 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 904070 337817176 30665 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 ###.558.127-## 1 "" DANIEL ALVES ZANDONADI 8333095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 286,20 2018OB00805 2018NE00650 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 904070 337817177 30666 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.558.127-## 1 "" DANIEL ALVES ZANDONADI 8333095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00065 2018NE00048 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 904070 337817178 30667 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.558.127-## 1 "" DANIEL ALVES ZANDONADI 8333095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00055 2018NE00048 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 904070 337817179 30668 2018 2018-01-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.558.127-## 1 "" DANIEL ALVES ZANDONADI 8333095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00048 2018NE00048 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 904070 337817180 30669 2018 2018-04-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 26/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 13591. 2018NE00833 2018NE00833 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2792664 337817181 30670 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 a 05/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 12294 2018OB01061 2018NE00655 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2792664 337817182 30671 2018 2018-06-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 04 a 05/12/2017 para o município de CariacicaProcesso digital 007956 2018NE00297 2018NE00297 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2792664 337817183 30672 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 20993.. 2018OB02520 2018NE01607 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337817184 30673 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE MONTANHAPROCESSO DIGITAL Nº 21775 2018NL02053 2018NE01699 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337817185 30674 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diária nos dias 20 a 21/02/2018 em viagem para o município de Vitoria - Processo digital 009845. 2018NL00338 2018NE00357 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2792664 337817186 30675 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 a 05/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 12294 2018NL00742 2018NE00655 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2792664 337817187 30676 2018 2018-08-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 20993.. 2018NE01607 2018NE01607 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337817188 30677 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 04 a 05/12/2017 para o município de CariacicaProcesso digital 007956 2018OB00325 2018NE00297 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2792664 337817189 30678 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 20993.. 2018NL01950 2018NE01607 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337817190 30679 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00216 2018NE00655 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2792664 337817191 30680 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE MONTANHAPROCESSO DIGITAL Nº 21775 2018OB02669 2018NE01699 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337817192 30681 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 26/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 13591. 2018OB01257 2018NE00833 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2792664 337817193 30682 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diária nos dias 20 a 21/02/2018 em viagem para o município de Vitoria - Processo digital 009845. 2018OB00445 2018NE00357 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2792664 337817194 30683 2018 2018-08-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE MONTANHAPROCESSO DIGITAL Nº 21775 2018NE01699 2018NE01699 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337817195 30684 2018 2018-02-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 a 05/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 12294 2018NE00655 2018NE00655 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2792664 337817196 30685 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 26/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 13591. 2018NL00977 2018NE00833 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2792664 337817197 30686 2018 2018-02-19T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diária nos dias 20 a 21/02/2018 em viagem para o município de Vitoria - Processo digital 009845. 2018NE00357 2018NE00357 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2792664 337817198 30687 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 a 05/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 12294 2018OB00945 2018NE00655 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2792664 337817199 30688 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 04 a 05/12/2017 para o município de CariacicaProcesso digital 007956 2018NL00259 2018NE00297 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2792664 337817200 30689 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.478.311-## 1 "" JOSE BENEDITO VIANA GOMES 8333138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESAS COM 1 DIARIA EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA, PARA APRESENTAR-SE JUNTO A OSES E O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO NA REALIZAÇÃO DA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS. NO PERIODO DE 29 A 30/04/2018 2018OB00926 2018NE00278 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR AUXILIAR#|SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2476177 337817201 30690 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.478.311-## 1 "" JOSE BENEDITO VIANA GOMES 8333138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NL01008 2018NE00566 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR AUXILIAR#|SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2476177 337817202 30691 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.478.311-## 1 "" JOSE BENEDITO VIANA GOMES 8333138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1 DIARIA EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA, PARA APRESENTAR-SE JUNTO A OSES E O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO NA REALIZAÇÃO DA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS. NO PERIODO DE 29 A 30/04/2018 2018NL00588 2018NE00278 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR AUXILIAR#|SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2476177 337817203 30692 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.478.311-## 1 "" JOSE BENEDITO VIANA GOMES 8333138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018OB01537 2018NE00566 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR AUXILIAR#|SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2476177 337817204 30693 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.478.311-## 1 "" JOSE BENEDITO VIANA GOMES 8333138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NE00566 2018NE00566 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR AUXILIAR#|SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2476177 337817205 30694 2018 2018-04-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.478.311-## 1 "" JOSE BENEDITO VIANA GOMES 8333138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 DIARIA EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA, PARA APRESENTAR-SE JUNTO A OSES E O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO NA REALIZAÇÃO DA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS. NO PERIODO DE 29 A 30/04/2018 2018NE00278 2018NE00278 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR AUXILIAR#|SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2476177 337817206 30695 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1621,8000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 8 e 1/2 diárias + 20% para a cidade de Ipeúna - SP em complementação da RD-0196/2018 onde por circunstancias externas acarretaram o prolongamento do treinamento, tornando necessário que o respectivo oficial permanecesse no interior paulista até o dia 12 de setembro/2018, onde está realizando o treinamento do Curso Prático de Voo por instrumento(IFR) na SCODA. RD-0238/2018/CM - NOTAer 2018OB02100 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817207 30696 2018 2018-03-10T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01715 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817208 30697 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 95,4000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para a cidade de Campos dos Goytacazes-RJ no dia 07 de junho com retorno previsto para a mesma data, em missão institucional. RD-0137/2018/CM - NOTAer 2018OB01314 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817209 30698 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 381,6000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 diárias + 20% para a cidade de Ipeúna - SP em complementação da RD-0196/2018, onde por fim as condições meteorológicas locais fizeram necessário um novo adiamento do retorno do servidor, sendo previsto agora para o dia 14 de setembro/2018, onde está realizando o treinamento do Curso Prático de Voo por instrumento(IFR) na SCODA. RD-0243/2018/CM - NOTAer 2018OB02175 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817210 30699 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 09 a 11 de outubro, a fim de revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-0287/2018 - NOTAer 2018OB02413 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817211 30700 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 1621,8000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 8 e 1/2 diárias + 20% para a cidade de Ipeúna - SP em complementação da RD-0196/2018 onde por circunstancias externas acarretaram o prolongamento do treinamento, tornando necessário que o respectivo oficial permanecesse no interior paulista até o dia 12 de setembro/2018, onde está realizando o treinamento do Curso Prático de Voo por instrumento(IFR) na SCODA. RD-0238/2018/CM - NOTAer 2018NL01801 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817212 30701 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 95,4000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para a cidade de Campos dos Goytacazes-RJ no dia 07 de junho com retorno previsto para a mesma data, em missão institucional. RD-0137/2018/CM - NOTAer 2018NL01125 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817213 30702 2018 2018-09-08T00:00:00 2862,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2018NE01304 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817214 30703 2018 2018-06-09T00:00:00 1621,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2018NE01489 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817215 30704 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 20% de ajuda de transporte para a cidade de Brasilia-DF no período de 04 a 08 de dezembro, afim de participar do seminário de Operações Aéreas Policiais, organizado pelo CPAER da PMDF (a PMDF disponibilizou hospedagem e alimentação, sendo devido apenas o auxílio transporte nos dias do seminário). RD-0328/2018/CM - NOTAer 2018OB02795 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817216 30705 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 2862,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 15 diárias + 20% para a cidade de Ipeúna - SP, no período de 20 de agosto a 03 de setembro de 2018, a fim de realizar viagem de interesse do serviço Público Estadual. 2018NL01577 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817217 30706 2018 2018-07-06T00:00:00 95,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00969 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817218 30707 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 381,6000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2 diárias + 20% para a cidade de Ipeúna - SP em complementação da RD-0196/2018, onde por fim as condições meteorológicas locais fizeram necessário um novo adiamento do retorno do servidor, sendo previsto agora para o dia 14 de setembro/2018, onde está realizando o treinamento do Curso Prático de Voo por instrumento(IFR) na SCODA. RD-0243/2018/CM - NOTAer 2018NL01881 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817219 30708 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 20% de ajuda de transporte para a cidade de Brasilia-DF no período de 04 a 08 de dezembro, afim de participar do seminário de Operações Aéreas Policiais, organizado pelo CPAER da PMDF (a PMDF disponibilizou hospedagem e alimentação, sendo devido apenas o auxílio transporte nos dias do seminário). RD-0328/2018/CM - NOTAer 2018NL02429 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817220 30709 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 09 a 11 de outubro, a fim de revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-0287/2018 - NOTAer 2018NL02090 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817221 30710 2018 2018-11-28T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01988 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817222 30711 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2862,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 15 diárias + 20% para a cidade de Ipeúna - SP, no período de 20 de agosto a 03 de setembro de 2018, a fim de realizar viagem de interesse do serviço Público Estadual. 2018OB01842 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817223 30712 2018 2018-09-17T00:00:00 381,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2018NE01544 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817224 30713 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de São Mateus e Colatina-ES no dia 05 de julho com retorno previsto para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0178/2018/CM - NOTAer 2018OB01618 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817225 30714 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de São Mateus, Montanha, Pinheiros e Boa Esperança-ES no dia 04 de outubro com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0291/2018/CM - NOTAer 2018OB02423 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817226 30715 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Pinheiros-ES no dia 1 de junho com retorno para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional. RD-0151/2018/CM - NOTAer 2018OB01420 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817227 30716 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Jerônimo Monteiro-ES no dia 21 de junho com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0160/2018/CM - NOTAer 2018OB01460 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817228 30717 2018 2018-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE02075 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817229 30718 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Ponto Belo, Mantenópolis e Ecoporanga-ES no dia 29 de junho com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0167/2018/CM - NOTAer 2018NL01337 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817230 30719 2018 2018-09-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01183 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817231 30720 2018 2018-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01140 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817232 30721 2018 2018-06-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01084 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817233 30722 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de São Mateus e Sooretama-ES no dia 08 de março com retorno para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional. RD-0026/2018 - NOTAer 2018OB00522 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817234 30723 2018 2018-03-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00540 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817235 30724 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária para o município de Pedra Azul e Afonso Cláudio-ES no dia 27 a 28 de fevereiro, em apoio ao CPO Serrano, no cumprimento de mandato de busca e apreensão. RD - 0018/2018/NOTAer 2018OB00410 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817236 30725 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 1/2 diaria para o municipio de Pinheiros-ES, a fim de realizar missão institucional. A ida foi dia 31 de março de 2018. Conf.RD - 055/2018/CM/NOTAer 2018OB00694 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817237 30726 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim e Afonso Claudio-ES no dia 06 de julho com retorno previsto para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0181/2018/CM - NOTAer 2018OB01626 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817238 30727 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Ecoporanga, Nova Venécia, São Gabriel da Palha e São Domingos do Norte-ES no dia 26 de setembro com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0272/2018/CM - NOTAer 2018OB02316 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817239 30728 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Pinheiros-ES, a fim de realizar missão institucional. A ida foi dia 31 de março de 2018. Conf.RD - 055/2018/CM/NOTAer 2018NL00604 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817240 30729 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de São Mateus e Sooretama-ES no dia 08 de março com retorno para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional. RD-0026/2018 - NOTAer 2018NL00436 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817241 30730 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária para o município de Pedra Azul e Afonso Cláudio-ES no dia 27 a 28 de fevereiro, em apoio ao CPO Serrano, no cumprimento de mandato de busca e apreensão. RD - 0018/2018/NOTAer 2018NL00354 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817242 30731 2018 2018-02-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00356 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817243 30732 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR MISSÃO GOVERNAMENTAL. CI-073/NOTAER - 2018. 2018NL00063 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817244 30733 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de São Mateus e Colatina-ES no dia 05 de julho com retorno previsto para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0178/2018/CM - NOTAer 2018NL01387 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817245 30734 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Pinheiros-ES no dia 1 de junho com retorno para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional. RD-0151/2018/CM - NOTAer 2018NL01225 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817246 30735 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Jerônimo Monteiro-ES no dia 21 de junho com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0160/2018/CM - NOTAer 2018NL01277 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817247 30736 2018 2018-06-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01042 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817248 30737 2018 2018-05-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01726 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817249 30738 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Alegre, Cachoeiro de Itapemirim e Apiacá-ES no dia 14 de dezembro com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0327/2018/CM - NOTAer 2018OB02922 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817250 30739 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01177 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817251 30740 2018 2018-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01029 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817252 30741 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Alegre, Cachoeiro de Itapemirim e Apiacá-ES no dia 14 de dezembro com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0327/2018/CM - NOTAer 2018NL02537 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817253 30742 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de São Mateus, Montanha, Pinheiros e Boa Esperança-ES no dia 04 de outubro com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0291/2018/CM - NOTAer 2018NL02102 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817254 30743 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim e Afonso Claudio-ES no dia 06 de julho com retorno previsto para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0181/2018/CM - NOTAer 2018NL01395 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817255 30744 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de São José dos Calçados-ES no dia 13 de junho com retorno para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional. RD-0147/2018/CM - NOTAer 2018NL01204 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817256 30745 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Ecoporanga, Nova Venécia, São Gabriel da Palha e São Domingos do Norte-ES no dia 26 de setembro com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0272/2018/CM - NOTAer 2018NL02022 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817257 30746 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAG.DE 1/2 DIARIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR MISSÃO GOVERNAMENTAL. CI-073/NOTAER - 2018. 2018OB00061 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817258 30747 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de São José dos Calçados-ES no dia 13 de junho com retorno para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional. RD-0147/2018/CM - NOTAer 2018OB01384 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817259 30748 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02143 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817260 30749 2018 2018-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00408 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817261 30750 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Ponto Belo, Mantenópolis e Ecoporanga-ES no dia 29 de junho com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0167/2018/CM - NOTAer 2018OB01538 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817262 30751 2018 2018-08-01T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00098 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817263 30752 2018 2018-09-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01660 2018NE00098 80698182 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883624 337817264 30753 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.971.187-## 1 "" ALIADSON OLIVEIRA BRANDINO 8333151 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 01/03/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 3ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 028/2018). 2018NE01223 2018NE01223 81265344 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2885859 337817265 30754 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.971.187-## 1 "" ALIADSON OLIVEIRA BRANDINO 8333151 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 01/03/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 3ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 028/2018). 2018OB01810 2018NE01223 81265344 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2885859 337817266 30755 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.971.187-## 1 "" ALIADSON OLIVEIRA BRANDINO 8333151 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 01/03/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 3ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 028/2018). 2018NL01503 2018NE01223 81265344 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2885859 337817267 30756 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.747.307-## 1 "" CARLOS ALBERTO SANGALI DE MATTOS 8333156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar em Vitória-ES nos eventos que ocorrerão no Palácio Anchieta e na Assembleia Legislativa no dia 11 de Dezembro de 2018. 2018NL02625 2018NE02326 2018014901206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2815770 337817268 30757 2018 2018-12-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.747.307-## 1 "" CARLOS ALBERTO SANGALI DE MATTOS 8333156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar em Vitória-ES nos eventos que ocorrerão no Palácio Anchieta e na Assembleia Legislativa no dia 11 de Dezembro de 2018. 2018NE02326 2018NE02326 2018014901206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2815770 337817269 30758 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.747.307-## 1 "" CARLOS ALBERTO SANGALI DE MATTOS 8333156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar em Vitória-ES nos eventos que ocorrerão no Palácio Anchieta e na Assembleia Legislativa no dia 11 de Dezembro de 2018. 2018OB03375 2018NE02326 2018014901206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2815770 337817270 30759 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 374,0000 0,0000 0,0000 ###.747.307-## 1 "" CARLOS ALBERTO SANGALI DE MATTOS 8333156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do evento Enc. Reg. De Olivicultores e Pesquisadores em Maria da Fé/MG, dias 05 a 07/12. 2018NL02388 2018NE02128 2018000796331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2815770 337817271 30760 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 374,0000 0,0000 ###.747.307-## 1 "" CARLOS ALBERTO SANGALI DE MATTOS 8333156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do evento Enc. Reg. De Olivicultores e Pesquisadores em Maria da Fé/MG, dias 05 a 07/12. 2018OB03059 2018NE02128 2018000796331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2815770 337817272 30761 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 -374,0000 0,0000 0,0000 ###.747.307-## 1 "" CARLOS ALBERTO SANGALI DE MATTOS 8333156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00245 2018NE02128 2018000796331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2815770 337817273 30762 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -374,0000 0,0000 ###.747.307-## 1 "" CARLOS ALBERTO SANGALI DE MATTOS 8333156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor CARLOS ALBERTO SANGALI DE MATTOS, conforme extrato bancário do dia 10/12/2018, Processo e-DOCS 20180ZGSC. 2018GD00245 2018NE02128 2018000796331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2815770 337817274 30763 2018 2018-11-29T00:00:00 374,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.747.307-## 1 "" CARLOS ALBERTO SANGALI DE MATTOS 8333156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do evento Enc. Reg. De Olivicultores e Pesquisadores em Maria da Fé/MG, dias 05 a 07/12. 2018NE02128 2018NE02128 2018000796331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2815770 337817275 30764 2018 2018-12-13T00:00:00 -374,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.747.307-## 1 "" CARLOS ALBERTO SANGALI DE MATTOS 8333156 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno do 2018NE02128 tendo em vista a devolução da diária pelo servidor. 2018NE02263 2018NE02128 2018000796331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2815770 337817276 30765 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.523.777-## 1 "" ULYSSES JOSE LUBER 8333157 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 04 A 06/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 15850 2018OB01675 2018NE01107 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2964899 337817277 30766 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.523.777-## 1 "" ULYSSES JOSE LUBER 8333157 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 27/4/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 13291 2018NL01006 2018NE00862 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2964899 337817278 30767 2018 2018-05-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.523.777-## 1 "" ULYSSES JOSE LUBER 8333157 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 04 A 06/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 15850 2018NE01107 2018NE01107 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2964899 337817279 30768 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 1120,0000 0,0000 0,0000 ###.523.777-## 1 "" ULYSSES JOSE LUBER 8333157 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 22/06 a 02/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 17159 2018NL01459 2018NE01239 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2964899 337817280 30769 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.523.777-## 1 "" ULYSSES JOSE LUBER 8333157 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 04 A 06/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 15850 2018NL01320 2018NE01107 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2964899 337817281 30770 2018 2018-06-14T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.523.777-## 1 "" ULYSSES JOSE LUBER 8333157 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 22/06 a 02/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 17159 2018NE01239 2018NE01239 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2964899 337817282 30771 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.523.777-## 1 "" ULYSSES JOSE LUBER 8333157 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 27/4/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 13291 2018OB01286 2018NE00862 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2964899 337817283 30772 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.523.777-## 1 "" ULYSSES JOSE LUBER 8333157 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27 A 31/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 19578 2018OB02294 2018NE01474 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2964899 337817284 30773 2018 2018-04-26T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.523.777-## 1 "" ULYSSES JOSE LUBER 8333157 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 27/4/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 13291 2018NE00862 2018NE00862 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2964899 337817285 30774 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.523.777-## 1 "" ULYSSES JOSE LUBER 8333157 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27 A 31/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 19578 2018NL01752 2018NE01474 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2964899 337817286 30775 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1120,0000 0,0000 ###.523.777-## 1 "" ULYSSES JOSE LUBER 8333157 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 22/06 a 02/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 17159 2018OB01868 2018NE01239 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2964899 337817287 30776 2018 2018-07-23T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.523.777-## 1 "" ULYSSES JOSE LUBER 8333157 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27 A 31/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 19578 2018NE01474 2018NE01474 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2964899 337817288 30777 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.703.906-## 1 "" LUIZ MARCOS DE ALMEIDA PEREIRA 8333168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA FORÇA TÁTICA DO 7º BPM QUE FORAM EMPENHADOS EM CARÁTER URGENTE E EXCEPCIONAL NA OPERAÇÃO GREVE DOS CAMINHONEIROS PARA ATUAREM EM POLICIAMENTO DE ESCOLTA, NO DIA 29/05 NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONFORME CI 218/2018- CPOM. 2018OB02894 2018NE01323 82595550 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS MILITARES QUE FORAM EMPENHADOS NA OPERAÇÃO ""GREVE DOS CAMINHONEIROS""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 866274 337817289 30778 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.703.906-## 1 "" LUIZ MARCOS DE ALMEIDA PEREIRA 8333168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA FORÇA TÁTICA DO 7º BPM QUE FORAM EMPENHADOS EM CARÁTER URGENTE E EXCEPCIONAL NA OPERAÇÃO GREVE DOS CAMINHONEIROS PARA ATUAREM EM POLICIAMENTO DE ESCOLTA, NO DIA 29/05 NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONFORME CI 218/2018- CPOM. 2018NL01891 2018NE01323 82595550 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS MILITARES QUE FORAM EMPENHADOS NA OPERAÇÃO ""GREVE DOS CAMINHONEIROS""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 866274 337817290 30779 2018 2018-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.703.906-## 1 "" LUIZ MARCOS DE ALMEIDA PEREIRA 8333168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA FORÇA TÁTICA DO 7º BPM QUE FORAM EMPENHADOS EM CARÁTER URGENTE E EXCEPCIONAL NA OPERAÇÃO GREVE DOS CAMINHONEIROS PARA ATUAREM EM POLICIAMENTO DE ESCOLTA, NO DIA 29/05 NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONFORME CI 218/2018- CPOM. 2018NE01323 2018NE01323 82595550 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS MILITARES QUE FORAM EMPENHADOS NA OPERAÇÃO ""GREVE DOS CAMINHONEIROS""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 866274 337817291 30780 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.689.297-## 1 "" RODRIGO NUNES BARRETO 8333179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 12/07/2018, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS NO CPFCOL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 02 (RD Nº 01/2018). 2018OB05538 2018NE02337 82476543 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#REQUISITADO/#PRESIDENTE COMISSAO PROCESSANTE#|IDAF/#EFETIVO/#ANALISTA JURIDICO# 2839342 337817292 30781 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.689.297-## 1 "" RODRIGO NUNES BARRETO 8333179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 12/07/2018, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS NO CPFCOL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 02 (RD Nº 01/2018). 2018NL04402 2018NE02337 82476543 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#REQUISITADO/#PRESIDENTE COMISSAO PROCESSANTE#|IDAF/#EFETIVO/#ANALISTA JURIDICO# 2839342 337817293 30782 2018 2018-06-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.297-## 1 "" RODRIGO NUNES BARRETO 8333179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02337 2018NE02337 82476543 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#REQUISITADO/#PRESIDENTE COMISSAO PROCESSANTE#|IDAF/#EFETIVO/#ANALISTA JURIDICO# 2839342 337817294 30783 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.981.237-## 1 "" AMILSON SCHNEIDER 8333188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA FORÇA TÁTICA DO 1º BPM QUE FORAM EMPENHADOS EM CARÁTER URGENTE E EXCEPCIONAL NA OPERAÇÃO GREVE DOS CAMINHONEIROS PARA ATUAREM EM POLICIAMENTO DE ESCOLTA, NO DIA 28/05 NO MUNICÍPIO DE DE AFONSO CLÁUDIO. CONFORME CI 218/2018- CPOM. 2018NL01844 2018NE01265 82595550 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS MILITARES QUE FORAM EMPENHADOS NA OPERAÇÃO ""GREVE DOS CAMINHONEIROS""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 878045 337817295 30784 2018 2018-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.237-## 1 "" AMILSON SCHNEIDER 8333188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA FORÇA TÁTICA DO 1º BPM QUE FORAM EMPENHADOS EM CARÁTER URGENTE E EXCEPCIONAL NA OPERAÇÃO GREVE DOS CAMINHONEIROS PARA ATUAREM EM POLICIAMENTO DE ESCOLTA, NO DIA 24/05 NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL. CONFORME CI 218/2018- CPOM. 2018NE01274 2018NE01274 82595550 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS MILITARES QUE FORAM EMPENHADOS NA OPERAÇÃO ""GREVE DOS CAMINHONEIROS""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 878045 337817296 30785 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.981.237-## 1 "" AMILSON SCHNEIDER 8333188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA FORÇA TÁTICA DO 1º BPM QUE FORAM EMPENHADOS EM CARÁTER URGENTE E EXCEPCIONAL NA OPERAÇÃO GREVE DOS CAMINHONEIROS PARA ATUAREM EM POLICIAMENTO DE ESCOLTA, NO DIA 28/05 NO MUNICÍPIO DE DE AFONSO CLÁUDIO. CONFORME CI 218/2018- CPOM. 2018OB02852 2018NE01265 82595550 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS MILITARES QUE FORAM EMPENHADOS NA OPERAÇÃO ""GREVE DOS CAMINHONEIROS""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 878045 337817297 30786 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.981.237-## 1 "" AMILSON SCHNEIDER 8333188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA FORÇA TÁTICA DO 1º BPM QUE FORAM EMPENHADOS EM CARÁTER URGENTE E EXCEPCIONAL NA OPERAÇÃO GREVE DOS CAMINHONEIROS PARA ATUAREM EM POLICIAMENTO DE ESCOLTA, NO DIA 24/05 NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL. CONFORME CI 218/2018- CPOM. 2018NL01853 2018NE01274 82595550 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS MILITARES QUE FORAM EMPENHADOS NA OPERAÇÃO ""GREVE DOS CAMINHONEIROS""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 878045 337817298 30787 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.981.237-## 1 "" AMILSON SCHNEIDER 8333188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA FORÇA TÁTICA DO 1º BPM QUE FORAM EMPENHADOS EM CARÁTER URGENTE E EXCEPCIONAL NA OPERAÇÃO GREVE DOS CAMINHONEIROS PARA ATUAREM EM POLICIAMENTO DE ESCOLTA, NO DIA 24/05 NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL. CONFORME CI 218/2018- CPOM. 2018OB02861 2018NE01274 82595550 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS MILITARES QUE FORAM EMPENHADOS NA OPERAÇÃO ""GREVE DOS CAMINHONEIROS""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 878045 337817299 30788 2018 2018-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.237-## 1 "" AMILSON SCHNEIDER 8333188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA FORÇA TÁTICA DO 1º BPM QUE FORAM EMPENHADOS EM CARÁTER URGENTE E EXCEPCIONAL NA OPERAÇÃO GREVE DOS CAMINHONEIROS PARA ATUAREM EM POLICIAMENTO DE ESCOLTA, NO DIA 28/05 NO MUNICÍPIO DE DE AFONSO CLÁUDIO. CONFORME CI 218/2018- CPOM. 2018NE01265 2018NE01265 82595550 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS MILITARES QUE FORAM EMPENHADOS NA OPERAÇÃO ""GREVE DOS CAMINHONEIROS""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 878045 337817300 30789 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.253.307-## 1 "" JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA 8333193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS EM 31/08/2018 2018GD00171 2018NE02018 82348839 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2807130 337817301 30790 2018 2018-08-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.253.307-## 1 "" JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA 8333193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 29/08 em vitória, treinamento de investigação de surtos 2018NE02018 2018NE02018 82348839 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2807130 337817302 30791 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.253.307-## 1 "" JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA 8333193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/08 EM VITÓRIA, CAPACITAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTOS A NOTIFICAÇÕES. 2018OB02996 2018NE01857 82348839 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2807130 337817303 30792 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.253.307-## 1 "" JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA 8333193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00171 2018NE02018 82348839 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2807130 337817304 30793 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.253.307-## 1 "" JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA 8333193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 1206 A 14/06 EM VITÓRIA, 1º REUNIÃO DO BLOCO IV PARA RETIRADA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. 2018NL01584 2018NE01267 82348839 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2807130 337817305 30794 2018 2018-10-09T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.253.307-## 1 "" JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA 8333193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO APOS DEVOLUÇÃO DE VALOR 2018NE02195 2018NE02018 82348839 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2807130 337817306 30795 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.253.307-## 1 "" JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA 8333193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 29/08 em vitória, treinamento de investigação de surtos 2018NL02526 2018NE02018 82348839 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2807130 337817307 30796 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.253.307-## 1 "" JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA 8333193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/08 EM VITÓRIA, CAPACITAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTOS A NOTIFICAÇÕES. 2018NL02339 2018NE01857 82348839 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2807130 337817308 30797 2018 2018-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.253.307-## 1 "" JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA 8333193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/08 EM VITÓRIA, CAPACITAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTOS A NOTIFICAÇÕES. 2018NE01857 2018NE01857 82348839 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2807130 337817309 30798 2018 2018-11-06T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.253.307-## 1 "" JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA 8333193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 1206 A 14/06 EM VITÓRIA, 1º REUNIÃO DO BLOCO IV PARA RETIRADA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. 2018NE01267 2018NE01267 82348839 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2807130 337817310 30799 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.253.307-## 1 "" JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA 8333193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 29/08 em vitória, treinamento de investigação de surtos 2018OB03221 2018NE02018 82348839 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2807130 337817311 30800 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.253.307-## 1 "" JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA 8333193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 1206 A 14/06 EM VITÓRIA, 1º REUNIÃO DO BLOCO IV PARA RETIRADA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. 2018OB02028 2018NE01267 82348839 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2807130 337817312 30801 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.632.867-## 1 "" WILSON TAQUETE MACHADO 8333194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 03/05/2018. 2018OB00415 2018NE00249 81982348 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR WILSON TAQUETE MACHADO - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 1567845 337817313 30802 2018 2018-12-27T00:00:00 -4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.867-## 1 "" WILSON TAQUETE MACHADO 8333194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE. 2018NE00865 2018NE00249 81982348 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR WILSON TAQUETE MACHADO - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 1567845 337817314 30803 2018 2018-05-16T00:00:00 60,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.867-## 1 "" WILSON TAQUETE MACHADO 8333194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 03/05/2018. 2018NE00249 2018NE00249 81982348 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR WILSON TAQUETE MACHADO - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 1567845 337817315 30804 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.867-## 1 "" WILSON TAQUETE MACHADO 8333194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 03/05/2018. 2018NL00314 2018NE00249 81982348 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR WILSON TAQUETE MACHADO - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 1567845 337817316 30805 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.202.407-## 1 "" DEBORA DE MELO SESSA CAMPOS 8333213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12653 - Participar da Formação Woskshop Pauta Longa Ciclo Escola Viva - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018OB07344 2018NE05140 83560050 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº800/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 301568 337817317 30806 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.202.407-## 1 "" DEBORA DE MELO SESSA CAMPOS 8333213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11067 - Workshop para realização dos ciclos de acompanhamento nas Escolas Vivas. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NL01492 2018NE01490 81562322 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 301568 337817318 30807 2018 2018-06-04T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.202.407-## 1 "" DEBORA DE MELO SESSA CAMPOS 8333213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11067 - Workshop para realização dos ciclos de acompanhamento nas Escolas Vivas. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NE01490 2018NE01490 81562322 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 301568 337817319 30808 2018 2018-07-17T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.202.407-## 1 "" DEBORA DE MELO SESSA CAMPOS 8333213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11933 - Formação de novos Supervisores Escolares das SRE's.Município: Guaçuí x Vitória x GuaçuíData 16 a 20/07/2018. 2018NE03796 2018NE03796 82650993 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº555/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 301568 337817320 30809 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.202.407-## 1 "" DEBORA DE MELO SESSA CAMPOS 8333213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa, solicitação de diária nº 11933 - Formação de novos Supervisores Escolares das SRE's.Município: Guaçuí x Vitória x GuaçuíData 16 a 20/07/2018. 2018NL04130 2018NE03796 82650993 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº555/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 301568 337817321 30810 2018 2018-07-17T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.202.407-## 1 "" DEBORA DE MELO SESSA CAMPOS 8333213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11933 - Formação de novos Supervisores Escolares das SRE's.Município: Guaçuí x Vitória x GuaçuíData 16 a 20/07/2018. 2018NE03793 2018NE03793 82651019 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº276/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 301568 337817322 30811 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.202.407-## 1 "" DEBORA DE MELO SESSA CAMPOS 8333213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de solicitação de diárias online nº 12083 - Workshop Pauta Longa - Ciclo de Acompanhamento Escola Viva - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data 13 e 17/08/2018. 2018NL04860 2018NE04031 82956081 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº643/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 301568 337817323 30812 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.202.407-## 1 "" DEBORA DE MELO SESSA CAMPOS 8333213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diárias online nº 12083 - Workshop Pauta Longa - Ciclo de Acompanhamento Escola Viva - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data 13 e 17/08/2018. 2018OB05567 2018NE04031 82956081 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº643/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 301568 337817324 30813 2018 2018-10-08T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.202.407-## 1 "" DEBORA DE MELO SESSA CAMPOS 8333213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12083 - Workshop Pauta Longa - Ciclo de Acompanhamento Escola Viva - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data 13 e 17/08/2018. 2018NE04031 2018NE04031 82956081 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº643/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 301568 337817325 30814 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.202.407-## 1 "" DEBORA DE MELO SESSA CAMPOS 8333213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12653 - Participar da Formação Woskshop Pauta Longa Ciclo Escola Viva - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018NL06487 2018NE05140 83560050 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº800/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 301568 337817326 30815 2018 2018-10-10T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.202.407-## 1 "" DEBORA DE MELO SESSA CAMPOS 8333213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12653 - Participar da Formação Woskshop Pauta Longa Ciclo Escola Viva - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018NE05140 2018NE05140 83560050 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº800/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 301568 337817327 30816 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.202.407-## 1 "" DEBORA DE MELO SESSA CAMPOS 8333213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12568 - Reunião Resultados IDEB - Agenda com o Governador - Reunião Gestores da Escola Viva - Data: 27 e 28/09/2018. Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí. 2018OB06941 2018NE04918 83460837 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 301568 337817328 30817 2018 2018-09-27T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.202.407-## 1 "" DEBORA DE MELO SESSA CAMPOS 8333213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12568 - Reunião Resultados IDEB - Agenda com o Governador - Reunião Gestores da Escola Viva - Data: 27 e 28/09/2018. Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí. 2018NE04918 2018NE04918 83460837 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 301568 337817329 30818 2018 2018-07-17T00:00:00 -638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.202.407-## 1 "" DEBORA DE MELO SESSA CAMPOS 8333213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cancelamento na 2018NE03793, tendo em vista o número do processo está incorreto. 2018NE03795 2018NE03793 82651019 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº276/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 301568 337817330 30819 2018 2018-06-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.202.407-## 1 "" DEBORA DE MELO SESSA CAMPOS 8333213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11088 - Participar da Formação MMP - Escola Viva. Data 16 e 17/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NE01511 2018NE01511 81562225 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 301568 337817331 30820 2018 2018-05-16T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.202.407-## 1 "" DEBORA DE MELO SESSA CAMPOS 8333213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11331 - Workshop para realização dos ciclos de acompanhamento nas escolas vivas. Data 21 a 25/05/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NE02013 2018NE02013 81877684 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 301568 337817332 30821 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.202.407-## 1 "" DEBORA DE MELO SESSA CAMPOS 8333213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12568 - Reunião Resultados IDEB - Agenda com o Governador - Reunião Gestores da Escola Viva - Data: 27 e 28/09/2018. Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí. 2018NL06156 2018NE04918 83460837 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 301568 337817333 30822 2018 2018-11-06T00:00:00 -235,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.202.407-## 1 "" DEBORA DE MELO SESSA CAMPOS 8333213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Debora de Melo Sessa. Data do depósito: 11/06/2018. 2018NE03430 2018NE02013 81877684 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 301568 337817334 30823 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.202.407-## 1 "" DEBORA DE MELO SESSA CAMPOS 8333213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº 11331 - Workshop para realização dos ciclos de acompanhamento nas escolas vivas. Data 21 a 25/05/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NL02249 2018NE02013 81877684 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 301568 337817335 30824 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.202.407-## 1 "" DEBORA DE MELO SESSA CAMPOS 8333213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 11331 - Workshop para realização dos ciclos de acompanhamento nas escolas vivas. Data 21 a 25/05/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018OB02856 2018NE02013 81877684 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 301568 337817336 30825 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 -235,2000 0,0000 0,0000 ###.202.407-## 1 "" DEBORA DE MELO SESSA CAMPOS 8333213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00084 2018NE02013 81877684 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 301568 337817337 30826 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -235,2000 0,0000 ###.202.407-## 1 "" DEBORA DE MELO SESSA CAMPOS 8333213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Debora de Melo Sessa. Data do depósito: 11/06/2018. 2018GD00084 2018NE02013 81877684 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 301568 337817338 30827 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.202.407-## 1 "" DEBORA DE MELO SESSA CAMPOS 8333213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa, solicitação de diária nº 11933 - Formação de novos Supervisores Escolares das SRE's.Município: Guaçuí x Vitória x GuaçuíData 16 a 20/07/2018. 2018OB04842 2018NE03796 82650993 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº555/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 301568 337817339 30828 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.202.407-## 1 "" DEBORA DE MELO SESSA CAMPOS 8333213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11088 - Participar da Formação MMP - Escola Viva. Data 16 e 17/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NL01615 2018NE01511 81562225 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 301568 337817340 30829 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.202.407-## 1 "" DEBORA DE MELO SESSA CAMPOS 8333213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11088 - Participar da Formação MMP - Escola Viva. Data 16 e 17/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018OB02152 2018NE01511 81562225 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 301568 337817341 30830 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.202.407-## 1 "" DEBORA DE MELO SESSA CAMPOS 8333213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11067 - Workshop para realização dos ciclos de acompanhamento nas Escolas Vivas. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018OB01968 2018NE01490 81562322 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 301568 337817342 30831 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.068.977-## 1 "" ELENICE FREITAS DA SILVA 8333244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 10539 - Treinamento módulo situação do aluno - 2017 do Censo Escolar da Educação Básica. Data: 06 e 07/02/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018OB00684 2018NE00556 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 785390 337817343 30832 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 -34,0000 0,0000 0,0000 ###.068.977-## 1 "" ELENICE FREITAS DA SILVA 8333244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00235 2018NE00556 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 785390 337817344 30833 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.068.977-## 1 "" ELENICE FREITAS DA SILVA 8333244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da Solicitação de Diárias 10539 - Treinamento módulo situação do aluno - 2017 do Censo Escolar da Educação Básica. Data: 06 e 07/02/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018NL00331 2018NE00556 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 785390 337817345 30834 2018 2018-10-26T00:00:00 -34,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.068.977-## 1 "" ELENICE FREITAS DA SILVA 8333244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno de empenho após devolução parcial de diária. 2018NE05393 2018NE00556 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 785390 337817346 30835 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -34,0000 0,0000 ###.068.977-## 1 "" ELENICE FREITAS DA SILVA 8333244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária recebida a maior por Elenice Freitas da Silva. Data do depósito: 26/10/2018. 2018GD00235 2018NE00556 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 785390 337817347 30836 2018 2018-02-15T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.068.977-## 1 "" ELENICE FREITAS DA SILVA 8333244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10539 - Treinamento módulo situação do aluno - 2017 do Censo Escolar da Educação Básica. Data: 06 e 07/02/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018NE00556 2018NE00556 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 785390 337817348 30837 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.418.097-## 1 "" MARIA APARECIDA ALMEIDA DE AZEREDO 8333245 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1523 - DIA 17/05/2018 - DE VIX P/ ANCHIETA - ACOMPANHAR NA FISCALIZAÇÃO EM ESCRITÓRIO DE DESPACHANTES CREDENCIADOS - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04409 2018NE02309 82074500 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 1523/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#COORDENADOR# 2800179 337817349 30838 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.418.097-## 1 "" MARIA APARECIDA ALMEIDA DE AZEREDO 8333245 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 354 - 01/02/2018 - VIX P/NOVA VENÉCIA - FINALIDADE VISITA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO NA CRT DO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01245 2018NE00792 80982930 DESLOCAMENTO DE SEVIDOR - IS 354/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#COORDENADOR# 2800179 337817350 30839 2018 2018-02-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.418.097-## 1 "" MARIA APARECIDA ALMEIDA DE AZEREDO 8333245 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS COM A IS: 505 - 16/02/2018 - VIX PARA GUARAPARI E ICONHA - VISITA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO NA CRT'S DESTES MUNICÍPIOS - 1/2 DIARIA 2018NE01081 2018NE01081 81093659 DE SERVIÇO P N 505 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018 INSTRUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#COORDENADOR# 2800179 337817351 30840 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.418.097-## 1 "" MARIA APARECIDA ALMEIDA DE AZEREDO 8333245 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 505 - 16/02/2018 - VIX PARA GUARAPARI E ICONHA - VISITA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO NA CRT'S DESTES MUNICÍPIOS - 1/2 DIARIA 2018NL01230 2018NE01081 81093659 DE SERVIÇO P N 505 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018 INSTRUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#COORDENADOR# 2800179 337817352 30841 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.418.097-## 1 "" MARIA APARECIDA ALMEIDA DE AZEREDO 8333245 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 505 - 16/02/2018 - VIX PARA GUARAPARI E ICONHA - VISITA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO NA CRT'S DESTES MUNICÍPIOS - 1/2 DIARIA 2018OB01696 2018NE01081 81093659 DE SERVIÇO P N 505 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018 INSTRUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#COORDENADOR# 2800179 337817353 30842 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.418.097-## 1 "" MARIA APARECIDA ALMEIDA DE AZEREDO 8333245 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1523 - DIA 17/05/2018 - DE VIX P/ ANCHIETA - ACOMPANHAR NA FISCALIZAÇÃO EM ESCRITÓRIO DE DESPACHANTES CREDENCIADOS - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05522 2018NE02309 82074500 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 1523/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#COORDENADOR# 2800179 337817354 30843 2018 2018-01-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.418.097-## 1 "" MARIA APARECIDA ALMEIDA DE AZEREDO 8333245 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 354 - 01/02/2018 - VIX P/NOVA VENÉCIA - FINALIDADE VISITA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO NA CRT DO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018NE00792 2018NE00792 80982930 DESLOCAMENTO DE SEVIDOR - IS 354/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#COORDENADOR# 2800179 337817355 30844 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.418.097-## 1 "" MARIA APARECIDA ALMEIDA DE AZEREDO 8333245 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 354 - 01/02/2018 - VIX P/NOVA VENÉCIA - FINALIDADE VISITA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO NA CRT DO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00811 2018NE00792 80982930 DESLOCAMENTO DE SEVIDOR - IS 354/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#COORDENADOR# 2800179 337817356 30845 2018 2018-05-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.418.097-## 1 "" MARIA APARECIDA ALMEIDA DE AZEREDO 8333245 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1523 - DIA 17/05/2018 - DE VIX P/ ANCHIETA - ACOMPANHAR NA FISCALIZAÇÃO EM ESCRITÓRIO DE DESPACHANTES CREDENCIADOS - 1/2 DIÁRIA. 2018NE02309 2018NE02309 82074500 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 1523/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#COORDENADOR# 2800179 337817357 30846 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 15/05/2018, PARA CONDUZIR O SERVIDOR HELIO GUMIERO PARA ENTREGAR A COLETA DE GELADOS COMESTÍVEIS NO LACEN/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 104/2018 NA FOLHA 122. 2018NL01446 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817358 30847 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VITÓRIA/ES, DIA 05/09/2018, CONDUZIR A SERVIDORA LEA MARTINS DE OLIVEIRA DE VITÓRIA PARA COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 204/2018 NA FOLHA 265. 2018OB03256 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817359 30848 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE IBIRAÇU NA DATA DE 11/10/2018 PARA LEVAR SERVIDOR HELIO GUMIERO PARA REALIZAR COLETA DE GELADOS COMESTÍVEIS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/239/2018 ANEXA A FOLHA 306. 2018OB03778 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817360 30849 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIAS CIVIS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, DIA 15/08/2018, LEVAR A SERVIDORA BRUNA TOZE, PARTICIPAR DE CÂMARA TÉCNICA DE DOENÇA RENAL CRÔNICA NA SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 186/2018 À FOLHA 239. 2018NL02531 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817361 30850 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 02/05/2018, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS PARA REUNIÃO DA CIB E COSEMES (LUCIANE CARDOZO E LÉA MARTINS), CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 091/2018 (FOLHA 108). 2018NL01282 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817362 30851 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 13/06/2018, PARA LEVAR SERVIDORES, LENA MARCIA, DANIELI VENTURINI, KARINA SOUTO, BRUNA TOZE, PARA OFICINA TUTORIA PLANIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 0132/2018 NA FOLHA 159. 2018NL01783 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817363 30852 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 24/07/2018, SEVAR SERVIDOR HELIO GUMIERO PARA EFETUAR ENTREGA DA COLETA DE GELADOS COMESTÍVEIS NO LACEN, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 161/2018 À FOLHA 206. 2018NL02224 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817364 30853 2018 2018-12-28T00:00:00 -1280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 378. 2018NE03333 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817365 30854 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 12/06/2018, PARA LEVAR O SERVIDOR HELIO GUMIERO EFETUAR ENTREGA DE COLETA DE GELADOS COMESTIVEIS NO LACEN/SESA, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 127/2018 NA FOLHA 155. 2018NL01744 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817366 30855 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, PARA VIAGEM A VITÓRIA PARA CONDUZIR A SERVIDORA DENISE LYRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CÂMARA TÉCNICA IAM, AVC E TRAUMA-RUE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC N° 074/2018 (FOLHA 085). 2018NL01059 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817367 30856 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 26/09/2018 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES COM A FINALIDADE DE BUSCAR SERVIDORAS DA SEMINARIO DE MONITORAMENTO E CONSUTORIA EM CONTRATOS (ANGELA MARTINELLI, JOANA ROLIN, ALINE SAMPAIO E EVINY BUSSULAR ) CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/218/2018 ANEXA A FOHA 290 E 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA PARA IBIRAÇU NA DATA DE 27/09/2018 PARA LEVAR SERVIDOR PARA COLETA DE ALIMENTOS CONGELADOS PARA ANÁLISE (HELIO GUMIERO) CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/219/2018 ANEXA A FL. 291. 2018NL03110 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817368 30857 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA CIVIL DE VIAGENS A VITÓRIA EM 26/03/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS (DANIELLY CASTRO, LENA MARCIA E BRUNA TOZÊ) E DIA 27/03/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORES (DANIELLY CASTRO, KARINA SOUTO E BRUNA TOZÊ). CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/059/2018 E 060/2018 (FOLHAS 62 E 63) 2018NL00839 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817369 30858 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 06/03/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDOR (HELIO GUMIERO). CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/042/2018 (FOLHA 35). 2018NL00586 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817370 30859 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A RIO BANANAL/ES, EM 11/06/2018, PARA LEVAR O SERVIDOR HELIO GUMIERO EFETUAR COLETA DE GELADOS COMESTIVEIS, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 126/2018 NA FOLHA 154. 2018NL01743 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817371 30860 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 07/07/2018, LEVAR SERVIDORAS, LIVIA GUIDONI, NAHYANA ARPINI E TATYANA, PARA CAPACITAÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO STM/SRSC Nº 143/2018 NA FOLHA 185. 2018NL02057 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817372 30861 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 20/06/2018, LEVAR SERVIDORES, BRUNA TOZE E RICARDO SILVA, PARA TUTORIA E PLANIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 134/2018 NA FOLHA 164. 2018NL01877 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817373 30862 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 12/11/2018 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE LEVAR SERVIDORAS DA SRSC PARA REUNIÃO COM SECRETÁRIO E CURSO NA ESESP CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/271/2018 ANEXA A FOLHA 345 E 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM NA DATA DE 13/11/2018 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE CURSO NO E-DOCS E PACTUAÇÃO VISA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/272/2018 ANEXA A FOLHA 346. 2018OB04288 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817374 30863 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIL PARA SERVIDOR MARZINHO AMBROSIO, MOTORISTA, Nº FUNCIONAL 0838230, REFERENTE VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 02/03/2018, PARA LEVAR OS SERVIDORES JÚLIO CASOTTI E DALIANA MENEGUELI NA REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO AEDES AEGYPTI, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 040/2018 NA FOLHA 031. 2018OB00583 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817375 30864 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIAS-CIVIL PELA VIAGEM A SANTA TERESA/ES EM 05/04/2018, TRANSPORTAR SERVIDORAS ( ANA MALACARNE, JOICE DEMUNER) PARA INAUGURAÇÃO DA REDE CUIDAR, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 068/2018, ANEXA À FOLHA 077. 2018OB01061 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817376 30865 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DUAS 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA, UMA PARA O DIA 07/03/2018 E OUTRA PARA O DIA 08/03/2018, AMBAS PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA ROBERTA ASSIS PARA TREINAMENTO DO GAL/VIGIAGUA NO LACEN, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/043/2018 E SRSC/STM/044/2018 (FOLHA 040 E 041). 2018NL00631 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817377 30866 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 12/11/2018 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE LEVAR SERVIDORAS DA SRSC PARA REUNIÃO COM SECRETÁRIO E CURSO NA ESESP CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/271/2018 ANEXA A FOLHA 345 E 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM NA DATA DE 13/11/2018 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE CURSO NO E-DOCS E PACTUAÇÃO VISA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/272/2018 ANEXA A FOLHA 346. 2018NL03865 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817378 30867 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 28/02/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORES (JOICE DEMUNER, GUSTAVO BINS, MARIANA FAVARATO E ANNY CECATO). CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/037/2018 (FOLHA 25) 2018NL00463 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817379 30868 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES,DIA 16/07/2018, LEVAR SERVIDORA KENIA BROCCO PARA REUNIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SARAMPO E POLIOMELITE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 151/2018 NA FOLHA 194. 2018NL02149 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817380 30869 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A RIO BANANAL/ES, EM 23/07/2018, SEVAR SERVIDOR HELIO GUMIERO PARA EFETUAR COLETA DE GELADOS COMESTÍVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 160/2018 À FOLHA 205. 2018OB02514 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817381 30870 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 24/07/2018, SEVAR SERVIDOR HELIO GUMIERO PARA EFETUAR ENTREGA DA COLETA DE GELADOS COMESTÍVEIS NO LACEN, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 161/2018 À FOLHA 206. 2018OB02515 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817382 30871 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 07/07/2018, LEVAR SERVIDORAS, LIVIA GUIDONI, NAHYANA ARPINI E TATYANA, PARA CAPACITAÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO STM/SRSC Nº 143/2018 NA FOLHA 185. 2018OB02304 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817383 30872 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL , PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 30/07/2018, LEVAR SERVIDORAS, MARCIA ARAUJO, CRISTINA BOTTAN, DANIELLY VENTIRINI E SAMARA FAGUNDES, PARTICIPAREM DO CONGRESSO MÉDICO JURÍDICO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 168/2018 NA FOLHA 217. 2018OB02611 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817384 30873 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A SÃO MATEUS/ES, EM 03/08/2018, LEVAR SERVIDORES, ERICO LOPES E MARCELA DALLA PARA AUDITORIA NA UTRS-RENALCLIN, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 173/2018 NA FOLHA 223. 2018OB02662 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817385 30874 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 26/09/2018 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES COM A FINALIDADE DE BUSCAR SERVIDORAS DA SEMINARIO DE MONITORAMENTO E CONSUTORIA EM CONTRATOS (ANGELA MARTINELLI, JOANA ROLIN, ALINE SAMPAIO E EVINY BUSSULAR ) CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/218/2018 ANEXA A FOHA 290 E 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA PARA IBIRAÇU NA DATA DE 27/09/2018 PARA LEVAR SERVIDOR PARA COLETA DE ALIMENTOS CONGELADOS PARA ANÁLISE (HELIO GUMIERO) CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/219/2018 ANEXA A FL. 291. 2018OB03488 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817386 30875 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS CIVIL PARA SERVIDOR MARZINHO AMBROSIO, MOTORISTA, Nº FUNCIONAL 0838230, REFERENTE VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 02/03/2018, PARA LEVAR OS SERVIDORES JÚLIO CASOTTI E DALIANA MENEGUELI NA REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO AEDES AEGYPTI, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 040/2018 NA FOLHA 031. 2018NL00508 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817387 30876 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 24/04/2018, TRANSPORTAR O SERVIDOR HELIO GUMIERO, ENTREGAR A COLETA DE GELADOS COMESTÍVEIS NO LACEN/SESA, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 085/2018, ANEXA À FOLHA 096. 2018NL01196 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817388 30877 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 0,5 diária civil para viagem a Vitória, para levar coleta de sangue CTA e isolamento viral para o LACEN e trazer medicamentos da Farmácia Cidadã, conforme autorização dada na Requisição STM/SRSC/022/2018 (folha 007). 2018OB00333 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817389 30878 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A RIO BANANAL/ES, EM 25/06/2018, LEVAR SERVIDOR HÉLIO GUMIERO PARA EFETUAR COLETA AMOSTRA DE GELADOS COMESTÍVEIS PARA ANÁLISE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO / STM/SRSC Nº 137/2018 NA FOLHA 172. 2018OB02141 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817390 30879 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 20/06/2018, LEVAR SERVIDORES, BRUNA TOZE E RICARDO SILVA, PARA TUTORIA E PLANIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 134/2018 NA FOLHA 164. 2018OB02140 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817391 30880 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 08/06/2018, LEVAR SERVIDORA LIVIA GUIDONI, PARA REUNIÃO DE CÂMARA TÉCNICA / FARMÁCIA CIDADÃ NA SESA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 125/2018 NA FOLHA 151. 2018OB01891 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817392 30881 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 02/05/2018, PARA TRANSPORTAR O SANGUE COLETADO NO CTA PARA O LACEN E BUSCAR VACINA NA REDE FRIO/SESA, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 090/2018 (FOLHA 107). 2018OB01432 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817393 30882 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A ARACRUZ, JOÃO NEIVA E IBIRAÇU/ES, DIA 21/05/2018, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ANNY CECATO, KARINA E NATÁLIA, PARA PARTICIPAREM DA 3a. OFICINA DA PLANIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 111/2018 NA FOLHA 130. 2018OB01747 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817394 30883 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 15/06/2018, PARA LEVAR SERVIDORES, LENA MARCIA, DANIELI VENTURINI, KARINA SOUTO, BRUNA TOZE, PARA OFICINA TUTORIA PLANIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 0132/2018 NA FOLHA 159. 2018OB02048 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817395 30884 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 20/09/2018 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES COM A FINALIDADE DE BUSCAR SERVIDORAS DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA ESTADUAL (ANNU CECATO E DANIELA CASOTI) E LEVAR DOCUMENTOS NO CRE CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/215/2018 ANEXA A FOHA 280 E 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA ARACRUZ NA DATA DE 21/09/2018 PARA LEVAR AS SERVIDORAS LEA MARTINS E ANNY CECATO PARA REUNIÃO COM OS CACIQUES DAS ALDEIAS INDÍGENAS CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/216/2018 ANEXA A FOLHA 281. 2018NL03059 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817396 30885 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIAS-CIVIL PELA VIAGEM A VITÓRIA EM 04/04/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS (ANA MALACARNE E KENIA BROCCO) PARA REUNIÃO COM SECRETÁRIO E CAMPANHA INFLUENZA DE 2018, LEVAR COLETA SANGUE CTA PARA O LACEN, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM Nº 65/2018 (FOLHA 075). 2018NL00952 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817397 30886 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 26/06/2018, LEVAR OS SERVIDORES, HÉLIO GUMIERO PARA ENTREGAR COLETA DE GELADOS COMESTÍVEIS PARA ANÁLISE NO LACEN, E JOICE DEMUNER PARA REUNIÃO DE REGULAÇÃO ESTADUAL NO CRE METROPOLITANO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 138/2018 NA FOLHA 173. 2018NL01911 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817398 30887 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 28/02/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORES (JOICE DEMUNER, GUSTAVO BINS, MARIANA FAVARATO E ANNY CECATO). CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/037/2018 (FOLHA 25) 2018OB00537 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817399 30888 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A ARACRUZ/ES EM 23/04/2018, TRANSPORTAR SERVIDOR HELIO GUMIERO, EFETUAR COLETA DE GELADOS COMESTÍVEIS, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 084/2018, ANEXA À FOLHA 095. 2018NL01195 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817400 30889 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 03 MEIAS DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS A SEREM REALIZADAS NAS DATAS DE 06,07 E 08/11/2018 PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA A SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/STM/264, 265 E 266/2018. 2018NL03764 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817401 30890 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 20/08/2018, LEVAR AS SERVIDORAS, ELISANGELA SOUZA, DANIELA CASOTTI, TATYANA E CRISLANE PARA CAPACITAÇÃO NA FARMÁCIA CIDADÃ, REUNIÃO GRUPO CONDUTOR E CURSO ESESP, EM VITÓRIA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC 0190/2018 À FOLHA 245. 2018OB02945 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817402 30891 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A ARACRUZ/ES, DIA 07/05/2018, CONDUZIR SERVIDOR HELIO GUMIERO PARA EFETUAR COLETA DE GELADOS COMESTÍVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 097/2018 NA FOLHA 113. 2018OB01478 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817403 30892 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 02/05/2018, PARA TRANSPORTAR O SANGUE COLETADO NO CTA PARA O LACEN E BUSCAR VACINA NA REDE FRIO/SESA, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 090/2018 (FOLHA 107). 2018NL01281 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817404 30893 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 01/08/2018, LEVAR COLETA SANGUE CTA PARA O LACEN E BUSCAR SERVIDORAS, MARCIA ARAUJO, DANIELLY VENTURINI, LIVIA GUIDONI E NAHYANA ARPINI, RETORNO DO CONGRESSO MÉDICO JURÍDICO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 171/2018 À FOLHA 220. 2018OB02661 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817405 30894 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA EM 08/02/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS (AURIANE E MAYARA) CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/027/2018 (FOLHA 10) 2018OB00376 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817406 30895 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA A VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 05/06/2018, LEVAR SERVIDORAS, SHAIANE COSLOP E AURIANE FERRARI, PARTICIPAR DE CURSO COM OS REQUISITOS PARA INSPEÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS DO SNGPC, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 121/2018 NA FOLHA 149. 2018OB01889 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817407 30896 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, EM 17/08/2018, LEVAR O SERVIDOR ÉRICO JOSÉ PARA REUNIÃO COM O MP DE SÃO GABRIEL, NO HOSPITAL FERNANDO SERRA EM SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 0188/2018 À FOLHA 242. 2018OB02944 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817408 30897 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 10/08/2018, BUSCAR SERVIDORES, JACKSON SOUZA E CRISLAINE LOPES, TÉRMINO DO FORUM CAPIXABA FARMACEUTICA E CURSO PATRIMONIO APLICADO NO SIGA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 181/2018 À FOLHA 231 2018OB02810 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817409 30898 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA JOICE DEMUNER, PARA REUNIÃO DA REDE MATERNO INFANTIL, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 072/2018 (FOLHA 079). 2018NL01006 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817410 30899 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 23/02/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORES (SHAIANE COSLOP, MAYARA SANTOS, POLYANA LIMA E SILVIA MARIA) CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/033/2018 (FOLHA 19) 2018NL00462 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817411 30900 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A IBIRAÇU/ES, EM 09/08/2018, LEVAR SERVIDORA, SHAIANE COSLOP, MAYARA SANTOS E AURIANE FERRARI, PARA MONITORAMENTO DE QUALIVISA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 180/2018 À FOLHA 230 2018NL02472 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817412 30901 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 22/05/2018, PARA CONDUZIR A SERVIDORA NATÁLIA/SESA ATÉ O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA PARA PARTICIPAR DA PLANIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 114/2018 NA FOLHA 133. 2018NL01549 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817413 30902 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A RIO BANANAL/ES, EM 23/07/2018, SEVAR SERVIDOR HELIO GUMIERO PARA EFETUAR COLETA DE GELADOS COMESTÍVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 160/2018 À FOLHA 205. 2018NL02223 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817414 30903 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 11/12/2018 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE BUSCAR REMEDIO NA GEAF E LEVAR E BUSCAR MALOTE NA SESA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/287/2018 ANEXA A FOLHA 366. 2018NL04199 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817415 30904 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VITÓRIA/ES, DIA 04/09/2018, LEVAR O SERVIDOR HELIO GUMIERO, PARA ENTREGAR COLETA DE GELADO COMESTÍVEIS PARA ANÁLISE NO LACEN, CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 200/2018 NA FOLHA 259. 2018NL02782 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817416 30905 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 17/05/2018, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS LUCIANE CARDOZO E ANA MALACARNE, PARA ASSINATURA DO TERMO DA CONCESSÃO DO IMÓVEL DA REDE CUIDAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 110/2018 NA FOLHA 129. 2018NL01547 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817417 30906 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 01/08/2018, LEVAR COLETA SANGUE CTA PARA O LACEN E BUSCAR SERVIDORAS, MARCIA ARAUJO, DANIELLY VENTURINI, LIVIA GUIDONI E NAHYANA ARPINI, RETORNO DO CONGRESSO MÉDICO JURÍDICO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 171/2018 À FOLHA 220. 2018NL02321 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817418 30907 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 04 MEIAS DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGENS A SEREM REALIZADAS NAS DATAS DE 22/10,23/10,25/10 E 26/10 PARA SERVIÇOS A FAVOR DA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC/249/2018, 250/2018,251/2018 E 252/2018 ANEXAS AS FOLHAS 318 A 321. 2018NL03526 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817419 30908 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA - CIVIL, PELA VIAGEM A VITÓRIA/ES, BUSCAR MATERIAL PARA PLANIFICAÇÃO GRÁFICA, EM 13/04/2018, COM URGÊNCIA, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 076/2018, ANEXA À FOLHA 087. 2018OB01198 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817420 30909 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 25/04/2018, PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS SHAIANE COLOSP, AURIANE FERRARI E MAYARA SANTOS NO LABORATÓRIO ANALYSIS, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 088/2018 (FOLHA 101). 2018OB01407 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817421 30910 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 28/03/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORA (LUCIANE CARDOZO) CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/64/2018 (FL 68) 2018OB01007 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817422 30911 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 08/05/2018, CONDUZIR SERVIDOR HELIO GUMIERO PARA ENTREGAR A COLETA DE GELADOS COMESTÍVEIS NO LACEN/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 098/2018 NA FOLHA 114. 2018OB01479 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817423 30912 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 26/06/2018, LEVAR OS SERVIDORES, HÉLIO GUMIERO PARA ENTREGAR COLETA DE GELADOS COMESTÍVEIS PARA ANÁLISE NO LACEN, E JOICE DEMUNER PARA REUNIÃO DE REGULAÇÃO ESTADUAL NO CRE METROPOLITANO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 138/2018 NA FOLHA 173. 2018OB02142 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817424 30913 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGENS A VITÓRIA, EM 14/08/2018, PARA LEVAR SERVIDOR HELIO GUMIEIRO PARA EFETUAR ENTREGA DE AMOSTRAS DE GELADOS COMESTÍVEIS NO LACEN E LEVAR SERVIDORA VALQUÍRIA COSTA PARA PARTICIPAR DO 15º REUNIÃO DA FUNDAÇÃO RENOVA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 184/2018 À FOLHA 238. 2018OB02835 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817425 30914 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 02 MEIAS DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGENS A SEREM REALIZADAS NAS DATAS DE 29/10 ,E 31/10/2018 PARA SERVIÇOS A FAVOR DA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC/258/2018 ANEXA A FOLHA 328 E REQUISIÇÃO SRSC/STM/259/2018 ANEXA A FOLHA 329. 2018OB04048 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817426 30915 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 13/03/2018 PARA BUSCAR VAN NA SESA/VITÓRIA PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA REUNIÃO PLANIFICAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 14/03/2018. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSCSTM/047/2018 (FOLHA 44) 2018NL00700 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817427 30916 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 11/07/2018, LEVAR SERVIDOR HELIO GUMIEIRO EFETUAR ENTREGAR COLETA GELADOS COMESTIVEIS NO LACEN/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 145/2018 NA FOLHA 190. 2018NL02071 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817428 30917 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A ARACRUZ EM 01/03/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORA (LUCIANE CARDOZO). CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/039/2018 (FOLHA 29). 2018OB00562 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817429 30918 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A IBIRAÇU EM 19/03/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS (KARINA E MONIQUE). CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/055/2018. (FOLHA 55) 2018OB00845 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817430 30919 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 08/05/2018, CONDUZIR SERVIDOR HELIO GUMIERO PARA ENTREGAR A COLETA DE GELADOS COMESTÍVEIS NO LACEN/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 098/2018 NA FOLHA 114. 2018NL01336 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817431 30920 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VITÓRIA/ES, DIA 05/09/2018, CONDUZIR A SERVIDORA LEA MARTINS DE OLIVEIRA DE VITÓRIA PARA COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 204/2018 NA FOLHA 265. 2018NL02826 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817432 30921 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A ARACRUZ/ES EM 23/04/2018, TRANSPORTAR SERVIDOR HELIO GUMIERO, EFETUAR COLETA DE GELADOS COMESTÍVEIS, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 084/2018, ANEXA À FOLHA 095. 2018OB01342 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817433 30922 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, PARA VIAGEM A VITÓRIA PARA CONDUZIR A SERVIDORA DENISE LYRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CÂMARA TÉCNICA IAM, AVC E TRAUMA-RUE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC N° 074/2018 (FOLHA 085). 2018OB01151 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817434 30923 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM EM 19/02/2018 A IBIRAÇU PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS (ANNY CECATO, KARINA E NATALIA) E 21/02/2018 VITÓRIA PARA TRANSPORTAR COLETA DE SANGUE CTA E ISOLAMENTO VIRAL PARA O LACEN CONFORME AUTORIZADO NAS REQUISIÇÕES SRSC/STM/028/2018 E 029/2018 (FOLHAS 14 E 15) 2018OB00433 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817435 30924 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA CIVIL DE VIAGENS A ARACRUZ DIA 26/02/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDOR (HELIO GUMIERO), E A VITÓRIA EM 27/02/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDOR (HELIO GUMIERO). CONFORME DEMONSTRADO NAS REQUISIÇÕES SRSC/STM/034/2018 E 035/2018 (FOLHAS 20 E 21). 2018OB00519 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817436 30925 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, NO DIA 06/08/2018, LEVAR SERVIDOR JACKSON SOUZA, PARTICIPAR DE CURSO PATRIMÔNIO SIGA E TRAZER MEDICAMENTOS FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 174/2018 NA FOLHA 224. 2018OB02663 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817437 30926 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A IBIRAÇU/ES, EM 09/08/2018, LEVAR SERVIDORA, SHAIANE COSLOP, MAYARA SANTOS E AURIANE FERRARI, PARA MONITORAMENTO DE QUALIVISA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 180/2018 À FOLHA 230 2018OB02809 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817438 30927 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VITÓRIA/ES, DIA 18/09/2018, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA CURSO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ESESP E PARA ENTREGA DE COLETA DE GELADOS COMESTÍVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 211/2018 NA FOLHA 276. 2018OB03300 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817439 30928 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A SÃO MATEUS/ES, EM 03/08/2018, LEVAR SERVIDORES, ERICO LOPES E MARCELA DALLA PARA AUDITORIA NA UTRS-RENALCLIN, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 173/2018 NA FOLHA 223. 2018NL02353 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817440 30929 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 18/12/2018 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE LEVAR AS SERVIDORAS JOICE E BRUNA PARA REUNIAO DE TERAPIA RENAL, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/289/2018 ANEXA A FOLHA 372. 2018NL04307 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817441 30930 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VITÓRIA/ES, DIA 15/09/2018, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 209/2018 NA FOLHA 274. 2018OB03299 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817442 30931 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VITÓRIA/ES, DIA 12/09/2018, PARA CONDUZIR A SERVIDORA BRUNA TOZE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 206/2018 NA FOLHA 269. 2018OB03257 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817443 30932 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 12/12/2018 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE BUSCAR REMEDIO NA GEAF , PROCESSOS NO FES E DOCUMENTOS NO CRE METROPOLITANO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/288/2018 ANEXA A FOLHA 370. 2018OB04664 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817444 30933 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 22/05/2018, PARA CONDUZIR A SERVIDORA NATÁLIA/SESA ATÉ O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA PARA PARTICIPAR DA PLANIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 114/2018 NA FOLHA 133. 2018OB01748 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817445 30934 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 21/03/2018 PARA TRANSPORTAR SANGUE DO CTA E ISOLAMENTO VIRAL PARA O LACEN. CONFORME DEMONSTRADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/057/2018 (FOLHA 58) 2018OB00870 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817446 30935 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 05/05/2018, CONDUZIR SERVIDORES LÍVIA GUIDONI, NAHYANA ARPINI, ARLLEN PERINI E TATYANE MALACARNE, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 096/2018 NA FOLHA 112. 2018OB01477 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817447 30936 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 13/06/2018, PARA LEVAR SERVIDORES, LEA MARTINS, LENA MARCIA, AURIANE FERREIRA E MARCO FONSECA, PARA CURSO DIAGNÓNSTICO SÍFILIS E PLANIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 0128/2018 NA FOLHA 158. 2018OB02047 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817448 30937 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 0,5 diária civil para viagem a Vitória, para levar coleta de sangue CTA e isolamento viral para o LACEN e trazer medicamentos da Farmácia Cidadã, conforme autorização dada na Requisição STM/SRSC/022/2018 (folha 007). 2018NL00287 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817449 30938 2018 2018-09-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA CIVIL REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 02/10/2018 PARA A CIDADE DE IBIRAÇU PARA LEVAR SERVIDORA KARINA SOUTO PARA A PLANIFICAÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/226/2018 E 0,5 DIÁRIA NO DIA 03/10/2018 PARA VIAGEM A IBIRAÇU PARA TRAZER A SERVIDORA KARINA SOUTO DA PLANIFICAÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/227/2018. 2018NL03183 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817450 30939 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VITÓRIA/ES, DIA 17/09/2018, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA CURSO NA ESESP E REUNIÃO DE DEMANDA REPRIMIDA E SAÚDE INDÍGENA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 210/2018 NA FOLHA 275. 2018OB03298 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817451 30940 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 14/03/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORA ( LUCIANE CARDOZO) CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/048/2018 (FOLHA 47) 2018OB00778 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817452 30941 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 23/02/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORES (SHAIANE COSLOP, MAYARA SANTOS, POLYANA LIMA E SILVIA MARIA) CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/033/2018 (FOLHA 19) 2018OB00536 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817453 30942 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 18/07/2018, LEVAR A SERVIDORA LUCIANE CARDOZO PARA REUNIÃO NA ESESP, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC 0157/2018 NA FOLHA 202. 2018OB02481 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817454 30943 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 29/06/2018, LEVAR SERVIDORA LUCIANE CARDOZO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÇÃO COM A SRA. JOANA NA SSAROAS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 140/2018 NA FOLHA 177. 2018OB02252 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817455 30944 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES,DIA 16/07/2018, LEVAR SERVIDORA KENIA BROCCO PARA REUNIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SARAMPO E POLIOMELITE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 151/2018 NA FOLHA 194. 2018OB02404 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817456 30945 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 17/07/2018, LEVAR SERVIDORA KENIA BROCCO PARA REUNIÃO DE PLANIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 152/2018 NA FOLHA 195. 2018OB02405 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817457 30946 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGENS A VITÓRIA, DIA 15/08/2018, LEVAR A SERVIDORA BRUNA TOZE, PARTICIPAR DE CÂMARA TÉCNICA DE DOENÇA RENAL CRÔNICA NA SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 186/2018 À FOLHA 239. 2018OB02836 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817458 30947 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VITÓRIA/ES, DIA 04/09/2018, LEVAR O SERVIDOR HELIO GUMIERO, PARA ENTREGAR COLETA DE GELADO COMESTÍVEIS PARA ANÁLISE NO LACEN, CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 200/2018 NA FOLHA 259. 2018OB03127 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817459 30948 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA - CIVIL, PELA VIAGEM A VITÓRIA/ES, BUSCAR MATERIAL PARA PLANIFICAÇÃO GRÁFICA, EM 03/04/2018, COM URGÊNCIA, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 076/2018, ANEXA À FOLHA 087. 2018NL01079 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817460 30949 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A IBIRAÇU/ES, EM 29/08/2018, BUSCAR A SERVIDORA KARINA, PARTICIPANDO DA PLANIFICAÇÃO NA SEMUS DE IBIRAÇU/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC 0197/2018 NA FOLHA 255. 2018NL02742 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817461 30950 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA CIVIL DE VIAGENS A VITÓRIA EM 16/03/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS (LUCIANE CARDOZO E ANA MALACARNE) E 18/03/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORES (LUCIANE CARDOZO E JUNIOR DA CONASS) CONFORME AUTORIZADO NAS REQUISIÇÕES SRSC/STM/049/2018 E 050/2018 (FOLHAS 50 E 51) 2018NL00738 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817462 30951 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VITÓRIA/ES, DIA 12/09/2018, PARA CONDUZIR A SERVIDORA BRUNA TOZE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 206/2018 NA FOLHA 269. 2018NL02915 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817463 30952 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 29/05/2018, TRANSPORTAR SERVIDORAS, JOICE DEMUNER E VANIA JACOBSEN, PARA REUNIÃO SOBRE NOVO CONTRATO DE REMOÇÃO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 119/2018 (FOLHA 144). 2018OB01844 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817464 30953 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A RIO BANANAL/ES, EM 09/07/2018, LEVAR SERVIDOR HELIO GUMIERO PARA EFETUAR COLETA GELADOS COMESTÍVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 144/2018 NA FOLHA 187. 2018OB02331 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817465 30954 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 24/08/2018, LEVAR SERVIDORAS, LIVIA GUIDONI E TATYANA PARA CAPACITAÇÃO FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC 0192/2018 NA FOLHA 252. 2018OB03037 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817466 30955 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA CIVIL REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 02/10/2018 PARA A CIDADE DE IBIRAÇU PARA LEVAR SERVIDORA KARINA SOUTO PARA A PLANIFICAÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/226/2018 E 0,5 DIÁRIA NO DIA 03/10/2018 PARA VIAGEM A IBIRAÇU PARA TRAZER A SERVIDORA KARINA SOUTO DA PLANIFICAÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/227/2018. 2018OB03580 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817467 30956 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 04 MEIAS DIÁRIAS, SENDO : 0,5 DIÁRIA NO DIA 16/10/2017 VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES AFIM DE LEVAR OS SERVIDORES LUCIA ALVES, ALCIONE BOLDRINI E RICARDO DA SILVA PARA CURSO DO E-DOCS E REUNIÃO DA RAPS CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/241/2018 ANEXA A FOLHA 309, 0,5 DIÁRIA NO DIA 17/10/2018 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES A FIM DE LEVAR COLETA DE SANGUE CTA E ISOLAMENTO VIRAL PARA O LACEN ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/STM/242/2018 ANEXA A FOLHA 310, 0,5 DIÁRIA NO DIA 18/10/2018 PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE ARACRUZ/ES PARA LEVAR AS SERVIDORAS ANGELA MARTINELLI, JOANA ROLIM E EVINY BUSSULAR PARA MONITORAMENTO NO HOSPITAL SÃO CAMILO ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/STM/243/2018 ANEXA A FOLHA 311 E 0,5 DIÁRIA NO DIA 19/10/2018 , VIAGEM PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES PARA LEVAR OS SERVIDORES MARCOS FONSECA, ALCIONE BOLDRINI E LENA MÁRCIA PARA 13º FORUM GESTORES SIFILIS EM GESTANTES E CONGENITA, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/STM/247/2018 ANEXA A FOLHA 312. 2018OB03816 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817468 30957 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 19/11/201O PARA VITÓRIA PARA LEVAR SERVIDORAS A REUNIAO DO GRUPO CONDUTOR DA PLANIFICAÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/275/2018 ANEXO A FOLHA 351 E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 20/11/2018 PARA VITÓRIA PARA LEVAR SERVIDORA AO AEROPORTO PARA VIAGEM AO CENTRO CONASS CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/276/2018. 2018OB04363 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817469 30958 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 25/07/2018, LEVAR SERVIDORAS, JOICE DEMUNER ,JOICE LUPPI, ANNY CECATO, LEA MARTINS, PARA REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA DO TFD E REUNIÃO DA APS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 165/2018 À FOLHA 212. 2018NL02245 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817470 30959 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A ARACRUZ, JOÃO NEIVA E IBIRAÇU/ES, DIA 21/05/2018, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ANNY CECATO, KARINA E NATÁLIA, PARA PARTICIPAREM DA 3a. OFICINA DA PLANIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 111/2018 NA FOLHA 130. 2018NL01548 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817471 30960 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 19/11/201O PARA VITÓRIA PARA LEVAR SERVIDORAS A REUNIAO DO GRUPO CONDUTOR DA PLANIFICAÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/275/2018 ANEXO A FOLHA 351 E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 20/11/2018 PARA VITÓRIA PARA LEVAR SERVIDORA AO AEROPORTO PARA VIAGEM AO CENTRO CONASS CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/276/2018. 2018NL03916 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817472 30961 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 28/03/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORA (LUCIANE CARDOZO) CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/64/2018 (FL 68) 2018NL00859 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817473 30962 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 1,0 (UMA) DIÁRIA - CIVIL, PELA VIAGEM PARA ALTO RIO NOVO/ES, DIA 16/04/2018 E PARA RIO BANANAL/ES, DIA 19/04/2018, TRANSPORTAR SERVIDORAS ( LENA MARCIA E DANIELA CASOTTI) PARA OFICINA DE PLANIFICAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÕES Nº STM/SRSC Nº 077/2018 E 078/2018 NAS FOLHAS 087 E 089. 2018NL01080 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817474 30963 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 26/11/2018 PARA A CIDADE DE VITORIA A FIM DE LEVAR SERVIDORES PARA SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA PLANIFICAÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/286/2018 ANEXA A FOLHA 362. 2018NL04128 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817475 30964 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 20/08/2018, LEVAR AS SERVIDORAS, ELISANGELA SOUZA, DANIELA CASOTTI, TATYANA E CRISLANE PARA CAPACITAÇÃO NA FARMÁCIA CIDADÃ, REUNIÃO GRUPO CONDUTOR E CURSO ESESP, EM VITÓRIA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC 0190/2018 À FOLHA 245. 2018NL02621 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817476 30965 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIAS-CIVIL PELA VIAGEM A SANTA TERESA/ES EM 05/04/2018, TRANSPORTAR SERVIDORAS ( ANA MALACARNE, JOICE DEMUNER) PARA INAUGURAÇÃO ADA REDE CUIDAR, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 068/2018, ANEXA À FOLHA 077. 2018NL00973 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817477 30966 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VITÓRIA/ES, DIA 18/09/2018, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA CURSO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ESESP E PARA ENTREGA DE COLETA DE GELADOS COMESTÍVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 211/2018 NA FOLHA 276. 2018NL02963 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817478 30967 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 04 MEIAS DIÁRIAS, SENDO : 0,5 DIÁRIA NO DIA 16/10/2017 VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES AFIM DE LEVAR OS SERVIDORES LUCIA ALVES, ALCIONE BOLDRINI E RICARDO DA SILVA PARA CURSO DO E-DOCS E REUNIÃO DA RAPS CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/241/2018 ANEXA A FOLHA 309, 0,5 DIÁRIA NO DIA 17/10/2018 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES A FIM DE LEVAR COLETA DE SANGUE CTA E ISOLAMENTO VIRAL PARA O LACEN ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/STM/242/2018 ANEXA A FOLHA 310, 0,5 DIÁRIA NO DIA 18/10/2018 PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE ARACRUZ/ES PARA LEVAR AS SERVIDORAS ANGELA MARTINELLI, JOANA ROLIM E EVINY BUSSULAR PARA MONITORAMENTO NO HOSPITAL SÃO CAMILO ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/STM/243/2018 ANEXA A FOLHA 311 E 0,5 DIÁRIA NO DIA 19/10/2018 , VIAGEM PARA A CIDADE DE ARACRUZ/ES PARA LEVAR AS SERVIDORAS ANGELA MARTINELLI, JOANA ROLIM E EVINY BUSSULAR PARA MONITORAMENTO NO HOSPITAL SÃO CAMILO ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/STM/247/2018 ANEXA A FOLHA 312. 2018NL03445 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817479 30968 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A RIO BANANAL/ES, EM 25/06/2018, LEVAR SERVIDOR HÉLIO GUMIERO PARA EFETUAR COLETA AMOSTRA DE GELADOS COMESTÍVEIS PARA ANÁLISE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO / STM/SRSC Nº 137/2018 NA FOLHA 172. 2018NL01910 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817480 30969 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A RIO BANANAL/ES, EM 09/07/2018, LEVAR SERVIDOR HELIO GUMIERO PARA EFETUAR COLETA GELADOS COMESTÍVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 144/2018 NA FOLHA 187. 2018NL02063 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817481 30970 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DUAS 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA, UMA PARA O DIA 07/03/2018 E OUTRA PARA O DIA 08/03/2018, AMBAS PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA ROBERTA ASSIS PARA TREINAMENTO DO GAL/VIGIAGUA NO LACEN, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/043/2018 E SRSC/STM/044/2018 (FOLHA 040 E 041). 2018OB00650 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817482 30971 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 12/12/2018 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE BUSCAR REMEDIO NA GEAF , PROCESSOS NO FES E DOCUMENTOS NO CRE METROPOLITANO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/288/2018 ANEXA A FOLHA 370. 2018NL04215 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817483 30972 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 15/05/2018, PARA CONDUZIR O SERVIDOR HELIO GUMIERO PARA ENTREGAR A COLETA DE GELADOS COMESTÍVEIS NO LACEN/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 104/2018 NA FOLHA 122. 2018OB01598 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817484 30973 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 17/05/2018, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS LUCIANE CARDOZO E ANA MALACARNE, PARA ASSINATURA DO TERMO DA CONCESSÃO DO IMÓVEL DA REDE CUIDAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 110/2018 NA FOLHA 129. 2018OB01746 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817485 30974 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 29/05/2018, TRANSPORTAR SERVIDORAS, JOICE DEMUNER E VANIA JACOBSEN, PARA REUNIÃO SOBRE NOVO CONTRATO DE REMOÇÃO, CONFORME AUTOTIZADO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 119/2018 (FOLHA 144). 2018NL01625 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817486 30975 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL , PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 30/07/2018, LEVAR SERVIDORAS, MARCIA ARAUJO, CRISTINA BOTTAN, DANIELLY VENTIRINI E SAMARA FAGUNDES, PARTICIPAREM DO CONGRESSO MÉDICO JURÍDICO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 168/2018 NA FOLHA 217. 2018NL02299 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817487 30976 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 04/07/2018, LEVAR SERVIDORA LUCIANE CARDOZO, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETARIO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC 142/2018 NA FOLHA 183. 2018NL02005 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817488 30977 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 10/08/2018, BUSCAR SERVIDORES, JACKSON SOUZA E CRISLAINE LOPES, TÉRMINO DO FORUM CAPIXABA FARMACEUTICA E CURSO PATRIMONIO APLICADO NO SIGA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 181/2018 À FOLHA 231 2018NL02473 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817489 30978 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 02 MEIAS DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGENS A SEREM REALIZADAS NAS DATAS DE 29/10 ,E 31/10/2018 PARA SERVIÇOS A FAVOR DA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC/258/2018 ANEXA A FOLHA 328 E REQUISIÇÃO SRSC/STM/259/2018 ANEXA A FOLHA 329. 2018NL03644 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817490 30979 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM A ARACRUZ/ES NO DIA 14/05/2018, PARA CONDUZIR SERVIDOR HELIO GUMIERO PARA EFETUAR A COLETA DE GELADOS COMESTÍVEIS E CONDUZIR AS SERVIDORAS SHAIANE COSLOP, MAYARA SANTOS E AURIANE FERRARI, PARA INSPEÇÃO NO HOSPITAL SÃO CAMILO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 103/2018 NA FOLHA 121. 2018NL01445 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817491 30980 2018 2018-01-31T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS CIVIL PARA SERVIDOR MARZINHO AMBROSIO, CFP Nº 83787437720, MOTORISTA, Nº FUNCIONAL 0838230, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM MEMORANDO Nº 03/2018 STM/SRSC NA FOLHA 001. 2018NE00267 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817492 30981 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA A VIAGEM A IBIRAÇU/ES EM 23/05/2018, PARA BUSCAR A SERVIDORA KARINA EM IBIRAÇU, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 0115/2018 NA FOLHA 139. 2018NL01553 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817493 30982 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM EM 19/02/2018 A IBIRAÇU PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS (ANNY CECATO, KARINA E NATALIA) E 21/02/2018 VITÓRIA PARA TRANSPORTAR COLETA DE SANGUE CTA E ISOLAMENTO VIRAL PARA O LACEN CONFORME AUTORIZADO NAS REQUISIÇÕES SRSC/STM/028/2018 E 029/2018 (FOLHAS 14 E 15) 2018NL00390 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817494 30983 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 23/02/2018 PARA REUNIÃO TÉCNICA COM REPRESENTANTES DOS COMITÊS HOSPITALARES, NEVS E ANVISA. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVS/011/2018 (FOLHA 19) 2018NL00414 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817495 30984 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 04/07/2018, LEVAR SERVIDORA LUCIANE CARDOZO, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETARIO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC 142/2018 NA FOLHA 183. 2018OB02303 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817496 30985 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A IBIRAÇU/ES, EM 29/08/2018, BUSCAR A SERVIDORA KARINA, PARTICIPANDO DA PLANIFICAÇÃO NA SEMUS DE IBIRAÇU/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC 0197/2018 NA FOLHA 255. 2018OB03108 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817497 30986 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 21/03/2018 PARA TRANSPORTAR SANGUE DO CTA E ISOLAMENTO VIRAL PARA O LACEN. CONFORME DEMONSTRADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/057/2018 (FOLHA 58) 2018NL00789 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817498 30987 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 26/11/2018 PARA A CIDADE DE VITORIA A FIM DE LEVAR SERVIDORES PARA SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA PLANIFICAÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/286/2018 ANEXA A FOLHA 362. 2018OB04554 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817499 30988 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 20/09/2018 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES COM A FINALIDADE DE BUSCAR SERVIDORAS DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA ESTADUAL (ANNY CECATO E DANIELA CASOTI) E LEVAR DOCUMENTOS NO CRE CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/215/2018 ANEXA A FOHA 280 E 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA ARACRUZ NA DATA DE 21/09/2018 PARA LEVAR AS SERVIDORAS LEA MARTINS E ANNY CECATO PARA REUNIÃO COM OS CACIQUES DAS ALDEIAS INDÍGENAS CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/216/2018 ANEXA A FOLHA 281. 2018OB03418 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817500 30989 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 3 MEIAS DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 08, 09 E 10/10/2018 PARA A CIDADE DE ARACRUZ/ES PARA LEVAR SERVIDORAS AURIANE MORELLATO, SHAIANE COSLOP E MAIARA SANTOS PARA REALIZAR INSPEÇÃO SANITÁRIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO, CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/STM/231, 232 E 233/2018. 2018OB03705 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817501 30990 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A RIO BANANAL/ES, EM 11/06/2018, PARA LEVAR O SERVIDOR HELIO GUMIERO EFETUAR COLETA DE GELADOS COMESTIVEIS, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 126/2018 NA FOLHA 154. 2018OB01941 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817502 30991 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 11/07/2018, LEVAR SERVIDOR HELIO GUMIEIRO EFETUAR ENTREGAR COLETA GELADOS COMESTIVEIS NO LACEN/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 145/2018 NA FOLHA 190. 2018OB02330 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817503 30992 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA CIVIL DE VIAGENS A VITÓRIA EM 26/03/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS (DANIELLY CASTRO, LENA MARCIA E BRUNA TOZÊ) E DIA 27/03/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORES (DANIELLY CASTRO, KARINA SOUTO E BRUNA TOZÊ). CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/059/2018 E 060/2018 (FOLHAS 62 E 63) 2018OB00935 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817504 30993 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 1,0 (UMA) DIÁRIA - CIVIL, PELA VIAGEM PARA ALTO RIO NOVO/ES, DIA 16/04/2018 E PARA RIO BANANAL/ES, DIA 19/04/2018, TRANSPORTAR SERVIDORAS ( LENA MARCIA E DANIELA CASOTTI) PARA OFICINA DE PLANIFICAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÕES Nº STM/SRSC Nº 077/2018 E 078/2018 NAS FOLHAS 087 E 089. 2018OB01199 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817505 30994 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 12/06/2018, PARA LEVAR O SERVIDOR HELIO GUMIERO EFETUAR ENTREGA DE COLETA DE GELADOS COMESTIVEIS NO LACEN/SESA, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 127/2018 NA FOLHA 155. 2018OB01942 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817506 30995 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA CIVIL DE VIAGENS A VITÓRIA EM 16/03/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS (LUCIANE CARDOZO E ANA MALACARNE) E 18/03/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORES (LUCIANE CARDOZO E JUNIOR DA CONASS) CONFORME AUTORIZADO NAS REQUISIÇÕES SRSC/STM/049/2018 E 050/2018 (FOLHAS 50 E 51) 2018OB00834 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817507 30996 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 24/04/2018, TRANSPORTAR O SERVIDOR HELIO GUMIERO, ENTREGAR A COLETA DE GELADOS COMESTÍVEIS NO LACEN/SESA, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 085/2018, ANEXA À FOLHA 096. 2018OB01343 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817508 30997 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM A ARACRUZ/ES NO DIA 14/05/2018, PARA CONDUZIR SERVIDOR HELIO GUMIERO PARA EFETUAR A COLETA DE GELADOS COMESTÍVEIS E CONDUZIR AS SERVIDORAS SHAIANE COSLOP, MAYARA SANTOS E AURIANE FERRARI, PARA INSPEÇÃO NO HOSPITAL SÃO CAMILO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 103/2018 NA FOLHA 121. 2018OB01597 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817509 30998 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 08/06/2018, LEVAR SERVIDORA LIVIA GUIDONI, PARA REUNIÃO DE CÂMARA TÉCNICA / FARMÁCIA CIDADÃ NA SESA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 125/2018 NA FOLHA 151. 2018NL01703 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817510 30999 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 05/10/2018 PARA LEVAR SERVIDORAS (GISELLI TOREZANI, VANIR ZANOTTI, LUCIANO BALBIO E GESIANE MEDEIROS) PARA PARTICIPAR DO CURSO EDOCS NA ESESP, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/228/2018 ANEXA A FL. 298. 2018OB03671 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817511 31000 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 06/03/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDOR (HELIO GUMIERO). CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/042/2018 (FOLHA 35). 2018OB00756 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817512 31001 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 13/03/2018 PARA BUSCAR VAN NA SESA/VITÓRIA PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA REUNIÃO PLANIFICAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 14/03/2018. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSCSTM/047/2018 (FOLHA 44) 2018OB00757 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817513 31002 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 17/07/2018, LEVAR SERVIDORA KENIA BROCCO PARA REUNIÃO DE PLANIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 152/2018 NA FOLHA 195. 2018NL02150 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817514 31003 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 14/03/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORA ( LUCIANE CARDOZO) CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/048/2018 (FOLHA 47) 2018NL00713 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817515 31004 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 13/06/2018, PARA LEVAR SERVIDORES, LEA MARTINS, LENA MARCIA, AURIANE FERREIRA E MARCO FONSECA, PARA CURSO DIAGNÓNSTICO SÍFILIS E PLANIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 0128/2018 NA FOLHA 158. 2018NL01782 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817516 31005 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIAS CIVIS, PARA VIAGENS A VITÓRIA, EM 14/08/2018, PARA LEVAR SERVIDOR HELIO GUMIEIRO PARA EFETUAR ENTREGA DE AMOSTRAS DE GELADOS COMESTÍVEIS NO LACEN E LEVAR SERVIDORA VALQUÍRIA COSTA PARA PARTICIPAR DO 15º REUNIÃO DA FUNDAÇÃO RENOVA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 184/2018 À FOLHA 238. 2018NL02530 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817517 31006 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 31/08/2018, LEVAR A SERVIDORA DO CONASS, SANDRA SPEROTTO, AO AEROPORTO E TRAZER MEDICAMENTOS PARA VIGILÂNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 198/2018 À FOLHA 258. 2018NL02753 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817518 31007 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, NO DIA 06/08/2018, LEVAR SERVIDOR JACKSON SOUZA, PARTICIPAR DE CURSO PATRIMÔNIO SIGA E TRAZER MEDICAMENTOS FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 174/2018 NA FOLHA 224. 2018NL02354 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817519 31008 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VITÓRIA/ES, DIA 17/09/2018, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA CURSO NA ESESP E REUNIÃO DE DEMANDA REPRIMIDA E SAÚDE INDÍGENA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 210/2018 NA FOLHA 275. 2018NL02962 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817520 31009 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 3 MEIAS DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 08, 09 E 10/10/2018 PARA A CIDADE DE ARACRUZ/ESPARA LEVAR SERVIDORAS AURIANE MORELLATO, SHAIANE COSLOP E MAIARA SANTOS PARA REALIZAR INSPEÇÃO SANITÁRIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO, CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/STM/231, 232 E 233/2018. 2018NL03331 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817521 31010 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE IBIRAÇU NA DATA DE 11/10/2018 PARA LEVAR SERVIDOR HELIO GUMIERO PARA REALIZAR COLETA DE GELADOS COMESTÍVEIS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/239/2018 ANEXA A FOLHA 306. 2018NL03395 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817522 31011 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 18/07/2018, LEVAR A SERVIDORA LUCIANE CARDOZO PARA REUNIÃO NA ESESP, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC 0157/2018 NA FOLHA 202. 2018NL02176 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817523 31012 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 11/12/2018 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE BUSCAR REMEDIO NA GEAF E LEVAR E BUSCAR MALOTE NA SESA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/287/2018 ANEXA A FOLHA 366. 2018OB04641 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817524 31013 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 18/12/2018 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE LEVAR AS SERVIDORAS JOICE E BRUNA PARA REUNIAO DE TERAPIA RENAL, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/289/2018 ANEXA A FOLHA 372. 2018OB04756 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817525 31014 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 03 MEIAS DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS A SEREM REALIZADAS NAS DATAS DE 06,07 E 08/11/2018 PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA A SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/STM/264, 265 E 266/2018. 2018OB04165 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817526 31015 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 1,0 DIÁRIA CIVIL DE VIAGENS A VITÓRIA EM 05/02/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORES (KENIA BROCCO, AURIANE FERRARI E SHAIANE COSLOP) E 06/02/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS (AURIANE FERRARI E SHAIANE COSLOP) CONFORME AUTORIZADO NAS REQUISIÇÕES SRSC/STM/020/2018 E 021/2018 (FOLHAS 02 E 03) 2018OB00284 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817527 31016 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIAS-CIVIL PELA VIAGEM A VITÓRIA EM 04/04/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS (ANA MALACARNE E KENIA BROCCO) PARA REUNIÃO COM SECRETÁRIO E CAMPANHA INFLUENZA DE 2018, LEVAR COLETA SANGUE CTA PARA O LACEN, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM Nº 65/2018 (FOLHA 075). 2018OB01019 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817528 31017 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 02/05/2018, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS PARA REUNIÃO DA CIB E COSEMES (LUCIANE CARDOZO E LÉA MARTINS), CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 091/2018 (FOLHA 108). 2018OB01433 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817529 31018 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 21/11/2018 PARA VITORIA, AFIM DE LEVAR COLETA DE SANGUE DO CTA E ISOLAMENTO VIRAL PARA O LACEN CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/281/2018 ANEXA A FOLHA 356 E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 23/11/2018 COM DESTINO A CIDADE DE VITORIA/ES A FIM DE LEVAR SERVIDORAS A REUNIAO SOBRE SEGURANÇA DO PACIENTE, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/282/2018 ANEXA A FOLHA 357. 2018NL03977 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817530 31019 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 29/06/2018, LEVAR SERVIDORA LUCIANE CARDOZO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÇÃO COM A SRA. JOANA NA SSAROAS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 140/2018 NA FOLHA 177. 2018NL01962 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817531 31020 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, EM 17/08/2018, LEVAR O SERVIDOR ÉRICO JOSÉ PARA REUNIÃO COM O MP DE SÃO GABRIEL, NO HOSPITAL FERNANDO SERRA EM SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 0188/2018 À FOLHA 242. 2018NL02582 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817532 31021 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 05/11/2018 PARA A CIDADE DE ARACRUZ/ES, A FIM DE LEVAR SERVIDORAS PARA REALIZAR MONITORAMENTO NO HOSPITAL SÃO CAMILO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/268/2018 ANEXA A FOLHA 324. 2018NL03755 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817533 31022 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 05/10/2018 PARA LEVAR SERVIDORAS (GISELLI TOREZANI, VANIR ZANOTTI, LUCIANO BALBIO E GESIANE MEDEIROS) PARA PARTICIPAR DO CURSO EDOCS NA ESESP, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/228/2018 ANEXA A FL. 298. 2018NL03300 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817534 31023 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 05/11/2018 PARA A CIDADE DE ARACRUZ/ES, A FIM DE LEVAR SERVIDORAS PARA REALIZAR MONITORAMENTO NO HOSPITAL SÃO CAMILO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/268/2018 ANEXA A FOLHA 324. 2018OB04163 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817535 31024 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA A VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 05/06/2018, LEVAR SERVIDORAS, SHAIANE COSLOP E AURIANE FERRARI, PARTICIPAR DE CURSO COM OS REQUISITOS PARA INSPEÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS DO SNGPC, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 121/2018 NA FOLHA 149. 2018NL01678 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817536 31025 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A ARACRUZ/ES, DIA 07/05/2018, CONDUZIR SERVIDOR HELIO GUMIERO PARA EFETUAR COLETA DE GELADOS COMESTÍVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 097/2018 NA FOLHA 113. 2018NL01335 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817537 31026 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA CIVIL DE VIAGENS A ARACRUZ DIA 26/02/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDOR (HELIO GUMIERO), E A VITÓRIA EM 27/02/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDOR (HELIO GUMIERO). CONFORME DEMONSTRADO NAS REQUISIÇÕES SRSC/STM/034/2018 E 035/2018 (FOLHAS 20 E 21). 2018NL00441 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817538 31027 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A ARACRUZ EM 01/03/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORA (LUCIANE CARDOZO). CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/039/2018 (FOLHA 29). 2018NL00491 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817539 31028 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 04 MEIAS DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGENS A SEREM REALIZADAS NAS DATAS DE 22/10,23/10,25/10 E 26/10 PARA SERVIÇOS A FAVOR DA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC/249/2018, 250/2018,251/2018 E 252/2018 ANEXAS AS FOLHAS 318 A 321. 2018OB03933 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817540 31029 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 21/11/2018 PARA VITORIA, AFIM DE LEVAR COLETA DE SANGUE DO CTA E ISOLAMENTO VIRAL PARA O LACEN CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/281/2018 ANEXA A FOLHA 356 E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 23/11/2018 COM DESTINO A CIDADE DE VITORIA/ES A FIM DE LEVAR SERVIDORAS A REUNIAO SOBRE SEGURANÇA DO PACIENTE, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/282/2018 ANEXA A FOLHA 357. 2018OB04410 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817541 31030 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 25/04/2018, PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS SHAIANE COLOSP, AURIANE FERRARI E MAYARA SANTOS NO LABORATÓRIO ANALYSIS, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 088/2018 (FOLHA 101). 2018NL01239 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817542 31031 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VITÓRIA/ES, DIA 15/09/2018, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 209/2018 NA FOLHA 274. 2018NL02964 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817543 31032 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 05/05/2018, CONDUZIR SERVIDORES LÍVIA GUIDONI, NAHYANA ARPINI, ARLLEN PERINI E TATYANE MALACARNE, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 096/2018 NA FOLHA 112. 2018NL01334 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817544 31033 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA A VIAGEM A IBIRAÇU/ES EM 23/05/2018, PARA BUSCAR A SERVIDORA KARINA EM IBIRAÇU, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 0115/2018 NA FOLHA 139. 2018OB01789 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817545 31034 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 25/07/2018, LEVAR SERVIDORAS, JOICE DEMUNER ,JOICE LUPPI, ANNY CECATO, LEA MARTINS, PARA REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA DO TFD E REUNIÃO DA APS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 165/2018 À FOLHA 212. 2018OB02540 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817546 31035 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 31/08/2018, LEVAR A SERVIDORA DO CONASS, SANDRA SPEROTTO, AO AEROPORTO E TRAZER MEDICAMENTOS PARA VIGILÂNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 198/2018 À FOLHA 258. 2018OB03109 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817547 31036 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A IBIRAÇU EM 19/03/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS (KARINA E MONIQUE). CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/055/2018. (FOLHA 55) 2018NL00760 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817548 31037 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA EM 08/02/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS (AURIANE E MAYARA) CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/STM/027/2018 (FOLHA 10) 2018NL00331 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817549 31038 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA JOICE DEMUNER, PARA REUNIÃO DA REDE MATERNO INFANTIL, DIA 10/04/2018, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 072/2018 (FOLHA 079). 2018OB01110 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817550 31039 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 24/08/2018, LEVAR SERVIDORAS, LIVIA GUIDONI E TATYANA PARA CAPACITAÇÃO FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO STM/SRSC 0192/2018 NA FOLHA 252. 2018NL02687 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817551 31040 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 1,0 DIÁRIA CIVIL DE VIAGENS A VITÓRIA EM 05/02/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORES (KENIA BROCCO, AURIANE FERRARI E SHAIANE COSLOP) E 06/02/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS (AURIANE FERRARI E SHAIANE COSLOP) CONFORME AUTORIZADO NAS REQUISIÇÕES SRSC/STM/020/2018 E 021/2018 (FOLHAS 02 E 03) 2018NL00245 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817552 31041 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00119 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817553 31042 2018 2018-10-31T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTO DO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS CIVIL PARA SERVIDOR MARZINHO AMBROSIO, CFP Nº 83787437720, MOTORISTA, Nº FUNCIONAL 0838230, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 339. 2018NE02727 2018NE00267 80960227 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337817554 31043 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.667.747-## 1 "" CESAR AUGUSTO MAGALHAES 8333269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA C/DIÁRIAS DE COLATINA P/ ÁGUIA BRANCA, DIAS 11, 18 E 29/05/2018.DIÁRIAS DE COLATINA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 14 E 25/05/2018.ATENDIMENTO AO PAF 00507/2018 - SUFIS-NO.VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOVA VENÉCIA, VILA VALÉRIO E ÁGUIA BRANCA. 2018NL01073 2018NE00818 81942435 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 238469 337817555 31044 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.667.747-## 1 "" CESAR AUGUSTO MAGALHAES 8333269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA C/DIÁRIAS DE COLATINA P/ ÁGUIA BRANCA, DIAS 11, 18 E 29/05/2018.DIÁRIAS DE COLATINA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 14 E 25/05/2018.ATENDIMENTO AO PAF 00507/2018 - SUFIS-NO.VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOVA VENÉCIA, VILA VALÉRIO E ÁGUIA BRANCA. 2018OB01463 2018NE00818 81942435 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 238469 337817556 31045 2018 2018-10-05T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.667.747-## 1 "" CESAR AUGUSTO MAGALHAES 8333269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR P/COBRIR DESPESA C/DIÁRIAS DE COLATINA P/ ÁGUIA BRANCA, DIAS 11, 18 E 29/05/2018.DIÁRIAS DE COLATINA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 14 E 25/05/2018.ATENDIMENTO AO PAF 00507/2018 - SUFIS-NO.VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOVA VENÉCIA, VILA VALÉRIO E ÁGUIA BRANCA. 2018NE00818 2018NE00818 81942435 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 238469 337817557 31046 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.632.387-## 1 "" WAGNER OLIVEIRA ALEXANDRINO DA SILVA 8333303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09,10,11,12 E 13/04/2018 PARA MINISTRAR AULA DE CTT.40 E PORTE VELADO,CONFORME FL.04 RD 017/2018. 2018OB02506 2018NE01473 81539100 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989280 337817558 31047 2018 2018-02-04T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.387-## 1 "" WAGNER OLIVEIRA ALEXANDRINO DA SILVA 8333303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NO ANO DE 2018. 2018NE01473 2018NE01473 81539100 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989280 337817559 31048 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.632.387-## 1 "" WAGNER OLIVEIRA ALEXANDRINO DA SILVA 8333303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 02,03,04,05,06,09,10,11,12 E 13/04/2018 PARA MINISTRAR AULA DE CTT.40 E PORTE VELADO,CONFORME FL'S 03,04 RD 016 E 017/2018. 2018NL02086 2018NE01473 81539100 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989280 337817560 31049 2018 2018-06-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.387-## 1 "" WAGNER OLIVEIRA ALEXANDRINO DA SILVA 8333303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercicio de 2018. 2018NE04965 2018NE01522 81539100 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989280 337817561 31050 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.632.387-## 1 "" WAGNER OLIVEIRA ALEXANDRINO DA SILVA 8333303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NOS DIAS 21 A 26/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ARMAMENTO E TIRO NA CTT.40, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 34(RD Nº 031/2018). 2018NL07848 2018NE01522 81539100 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989280 337817562 31051 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.632.387-## 1 "" WAGNER OLIVEIRA ALEXANDRINO DA SILVA 8333303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 19 A 23/03/2018, PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11 (RD Nº 020/2018). 2018NL02207 2018NE01522 81539100 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989280 337817563 31052 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.632.387-## 1 "" WAGNER OLIVEIRA ALEXANDRINO DA SILVA 8333303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NOS DIAS 21 A 26/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ARMAMENTO E TIRO NA CTT.40, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 34(RD Nº 031/2018). 2018OB09028 2018NE01522 81539100 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989280 337817564 31053 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.632.387-## 1 "" WAGNER OLIVEIRA ALEXANDRINO DA SILVA 8333303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 02 À 07/12 PARA CURSO DE ARMAMENTO E TIRO EM COLATINA RD N°46. 2018NL09503 2018NE01522 81539100 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989280 337817565 31054 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.632.387-## 1 "" WAGNER OLIVEIRA ALEXANDRINO DA SILVA 8333303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 19 A 23/03/2018, PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11 (RD Nº 020/2018). 2018OB02583 2018NE01522 81539100 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989280 337817566 31055 2018 2018-05-04T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.387-## 1 "" WAGNER OLIVEIRA ALEXANDRINO DA SILVA 8333303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01522 2018NE01522 81539100 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989280 337817567 31056 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.632.387-## 1 "" WAGNER OLIVEIRA ALEXANDRINO DA SILVA 8333303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 02 À 07/12 PARA CURSO DE ARMAMENTO E TIRO EM COLATINA RD N°46. 2018OB10865 2018NE01522 81539100 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989280 337817568 31057 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.632.387-## 1 "" WAGNER OLIVEIRA ALEXANDRINO DA SILVA 8333303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 02,03,04,05,06, PARA MINISTRAR AULA DE CTT.40 E PORTE VELADO,CONFORME FL. 03 RD 016/2018. 2018OB02445 2018NE01473 81539100 NO VALOR DE 2.240,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989280 337817569 31058 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.278.287-## 1 "" EDILENE LUDTKE SCHULTZ 8333318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 04/04 em vitória, atender convocação para depor nos autos do pad. 2018OB01122 2018NE00663 81580991 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2904683 337817570 31059 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.278.287-## 1 "" EDILENE LUDTKE SCHULTZ 8333318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 04/04 em vitória, atender convocação para depor nos autos do pad. 2018NL00848 2018NE00663 81580991 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2904683 337817571 31060 2018 2018-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.278.287-## 1 "" EDILENE LUDTKE SCHULTZ 8333318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 04/04 em vitória, atender convocação para depor nos autos do pad. 2018NE00663 2018NE00663 81580991 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2904683 337817572 31061 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGENS PARA ICONHA E PEDRO CANÁRIO NOS DIAS 06 E 19/06/2018, CONF. REQ. Nºs. 094 E 087/2018. 2018NL05554 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817573 31062 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DA BARRA NO DIA 30/10/2018, CONF. REQ. Nº 157/18. 2018OB28763 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817574 31063 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS REALIZADAS COM A DIARIA DE NUMERO 001, COM VIAGEM PARA C.ITAPEMIRIM NO DIA 04/01/2018, CONF. AUTORIZAÇÃO AS FLS. 23 2018OB00048 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817575 31064 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS DENTRO DO ESTADO, PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA C.ITAPEMIRIM NO DIA 06/02, CONF. REQ. DE DIARIA 037 2018OB03050 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817576 31065 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGENS PARA ICONHA E PEDRO CANÁRIO NOS DIAS 06 E 19/06/2018, CONF. REQ. Nºs. 094 E 087/2018. 2018OB14801 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817577 31066 2018 2018-05-15T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03325 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817578 31067 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS, LINHARES E PERO CANARIO NOS DIAS 27/09, 02 E 09/10/2018, CONF. REQ. Nº 144, 146 E 149/18. 2018NL10134 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817579 31068 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGENS PARA PEDRO CANARIO NO DIA 07/08 E V.ALTA NO DIA 14/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 120 VE 132, 2018NL08183 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817580 31069 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA CASTELO, VARGEM ALTA E PEDRO CANARIO NOS DIAS 16, 23 E 29/05/2018, CONF. REQ. Nº 082, 086 E 087/18. 2018NL04437 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817581 31070 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA ECOPORANGA, LINHARES E GUAÇUI NOS DIAS 20, 27/11 E 04/12/2018, CONF. REQ. Nº 160, 162 E 164/18. 2018NL12332 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817582 31071 2018 2018-10-01T00:00:00 225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DENTRO DO ESTADO, PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, DURANTE O EXERCICIO DE 2018 2018NE00312 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817583 31072 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA MARILANDIA NO DIA 02/05/2018, CONF. REQ. Nº 078/18. 2018NL03488 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817584 31073 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS REALIZADAS COM A DIARIA DE NUMERO 001, COM VIAGEM PARA C.ITAPEMIRIM NO DIA 04/01/2018, CONF. AUTORIZAÇÃO AS FLS. 23 2018NL00015 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817585 31074 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS DENTRO DO ESTADO, PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA C.ITAPEMIRIM NO DIA 06/02, CONF. REQ. DE DIARIA 037 2018NL00494 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817586 31075 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA LINHARES, NO DIA 20/07, CONF. REQ. DE DIARIA 112 2018NL06936 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817587 31076 2018 2018-07-08T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE MAURO GOMES SATHLER, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA. 2018NE05579 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817588 31077 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 10/05/2018, CONF. REQ. Nº 080/18. 2018OB11413 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817589 31078 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA CASTELO, VARGEM ALTA E PEDRO CANARIO NOS DIAS 16, 23 E 29/05/2018, CONF. REQ. Nº 082, 086 E 087/18. 2018OB12498 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817590 31079 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA LINHARES, NO DIA 20/07, CONF. REQ. DE DIARIA 112 2018OB18078 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817591 31080 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DENTRO DO ESTADO, PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA MARATAIZES NO DIA 30/01/2018. CONF.REQ. DE DIARIA 026. 2018OB01886 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817592 31081 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS E LINHARES NOS DIAS 27/09, 02/10/2018, CONF. REQ. Nº 144 E 149/18. 2018OB25635 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817593 31082 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DENTRO DO ESTADO, PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA MARATAIZES NO DIA 30/01/2018. 2018NL00102 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817594 31083 2018 2018-04-25T00:00:00 275,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02882 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817595 31084 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS DENTRO DO ESTADO, PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA IBIRAÇU NO DIA 01/08, CONF. REQ. DE DIARIA 116. 2018OB19679 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817596 31085 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 11/04/2018, CONF. REQ. Nº 066/18. 2018OB07657 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817597 31086 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGENS PARA PEDRO CANARIO NO DIA 07/08 E V.ALTA NO DIA 14/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 120 VE 132, 2018OB20771 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817598 31087 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS DENTRO DO ESTADO, PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA IBIRAÇU NO DIA 01/08, CONF. REQ. DE DIARIA 116. 2018NL07523 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817599 31088 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 11/04/2018, CONF. REQ. Nº 066/18. 2018NL02549 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817600 31089 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 10/05/2018, CONF. REQ. Nº 080/18. 2018NL03948 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817601 31090 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA ITAPEMIRIM NO DIA 25/09/2018, CONF. REQ. Nº 142/18. 2018NL09871 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817602 31091 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pgtº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA ECOPORANGA, LINHARES E GUAÇUI NOS DIAS 20, 27/11 E 04/12/2018, CONF. REQ. Nº 160, 162 E 164/18. 2018OB30875 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817603 31092 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA MARILANDIA NO DIA 02/05/2018, CONF. REQ. Nº 078/18. 2018OB10328 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817604 31093 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA ITAPEMIRIM NO DIA 25/09/2018, CONF. REQ. Nº 142/18. 2018OB25087 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817605 31094 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA PEDRO CANARIO NO DIA 09/10/2018, CONF. REQ. Nº 146/18. 2018OB26464 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817606 31095 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DA BARRA NO DIA 30/10/2018, CONF. REQ. Nº 157/18. 2018NL11612 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817607 31096 2018 2018-12-18T00:00:00 -12,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 226 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 227. 2018NE09327 2018NE00312 80695337 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337817608 31097 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.124.067-## 1 "" ELIZANGELA DAL'BO 8333337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12759 - Formação Itaú BBA - Data: 22 a 26/10/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares 2018NL06631 2018NE05290 83653180 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 579649 337817609 31098 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.124.067-## 1 "" ELIZANGELA DAL'BO 8333337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12759 - Formação Itaú BBA - Data: 22 a 26/10/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares 2018OB07516 2018NE05290 83653180 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 579649 337817610 31099 2018 2018-10-22T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.067-## 1 "" ELIZANGELA DAL'BO 8333337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12759 - Formação Itaú BBA - Data: 22 a 26/10/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares 2018NE05290 2018NE05290 83653180 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 579649 337817611 31100 2018 2018-11-29T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.067-## 1 "" ELIZANGELA DAL'BO 8333337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12929 - Formação Itaú BBA - Data: 26 à 30/11/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares. 2018NE05874 2018NE05874 2018004009712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 579649 337817612 31101 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.124.067-## 1 "" ELIZANGELA DAL'BO 8333337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12409 - Formação ITAU BBA Escola Viva - Município: Linhares x Vitoria x Linhares - Data: 17 a 21/09/2018. 2018OB06622 2018NE04696 83343377 VALOR R$ 638,40 (LINHARES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 579649 337817613 31102 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.124.067-## 1 "" ELIZANGELA DAL'BO 8333337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12409 - Formação ITAU BBA Escola Viva - Município: Linhares x Vitoria x Linhares - Data: 17 a 21/09/2018. 2018NL05835 2018NE04696 83343377 VALOR R$ 638,40 (LINHARES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 579649 337817614 31103 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.124.067-## 1 "" ELIZANGELA DAL'BO 8333337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12929 - Formação Itaú BBA - Data: 26 à 30/11/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares. 2018OB08437 2018NE05874 2018004009712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 579649 337817615 31104 2018 2018-09-18T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.067-## 1 "" ELIZANGELA DAL'BO 8333337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12409 - Formação ITAU BBA Escola Viva - Município: Linhares x Vitoria x Linhares - Data: 17 a 21/09/2018. 2018NE04696 2018NE04696 83343377 VALOR R$ 638,40 (LINHARES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 579649 337817616 31105 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.124.067-## 1 "" ELIZANGELA DAL'BO 8333337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12929 - Formação Itaú BBA - Data: 26 à 30/11/2018 - Destino: Linhares x Vitoria x Linhares. 2018NL07297 2018NE05874 2018004009712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 579649 337817617 31106 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC -NOS DIAS 05/10/2018 E 22/11/2018. 2018NL01160 2018NE00943 81652097 SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337817618 31107 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC NO DIA 31/03/2018 A 01/04/2018 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS. 2018NL00354 2018NE00198 81652097 SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337817619 31108 2018 2018-11-10T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO EMPENHO SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - 2018NE00548 2018NE00198 81652097 SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337817620 31109 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00154 2018NE00198 81652097 SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337817621 31110 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC -NOS DIAS 05,09/07/2018.Ano 2018" 2018NL00475 2018NE00198 81652097 SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337817622 31111 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC NOS DIAS 18,22/08/2018. 2018NL00639 2018NE00198 81652097 SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337817623 31112 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC -NOS DIAS 15,23/06/2018. 2018NL00472 2018NE00198 81652097 SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337817624 31113 2018 2018-11-30T00:00:00 112,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO EMPENHO SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC. 2018NE00741 2018NE00198 81652097 SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337817625 31114 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC -NOS DIAS 15,23/06/2018. 2018OB00623 2018NE00198 81652097 SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337817626 31115 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC -, CONFORME BOLETINS EM ANEXO.,Ano 2018" 2018OB00456 2018NE00198 81652097 SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337817627 31116 2018 2018-04-13T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC -Ano 2018" 2018NE00184 2018NE00184 81652097 SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337817628 31117 2018 2018-05-23T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA NE00198. 2018NE00248 2018NE00198 81652097 SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337817629 31118 2018 2018-04-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO REFERENTE SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC -Ano 2018" 2018NE00198 2018NE00198 81652097 SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337817630 31119 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC -NOS DIAS 19/09/2018 E 13,25/10/2018 E 10/11/2018. 2018NL00958 2018NE00198 81652097 SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337817631 31120 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC -, CONFORME BOLETINS EM ANEXO.,Ano 2018" 2018NL00327 2018NE00198 81652097 SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337817632 31121 2018 2018-12-28T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DEVIDO SOBRA DE SALDO. 2018NE00869 2018NE00198 81652097 SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337817633 31122 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC -NOS DIAS 05,09/07/2018. 2018OB00626 2018NE00198 81652097 SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337817634 31123 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC NOS DIAS 18,22/08/2018. 2018OB00824 2018NE00198 81652097 SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337817635 31124 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DESPESA . P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC -, CONFORME BOLETINS EM ANEXO.Ano 2018" 2018OB00309 2018NE00184 81652097 SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337817636 31125 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC -NOS DIAS 05,09/07/2018. 2018NL00476 2018NE00198 81652097 SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337817637 31126 2018 2018-07-19T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO EMPENHO SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC . 2018NE00369 2018NE00198 81652097 SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337817638 31127 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC -, CONFORME BOLETIM EM ANEXO.Ano 2018" 2018NL00311 2018NE00198 81652097 SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337817639 31128 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "APROPRIAÇÃO DE DESPESA . P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC -, CONFORME BOLETINS EM ANEXO.Ano 2018" 2018NL00186 2018NE00184 81652097 SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337817640 31129 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00162 2018NE00198 81652097 SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337817641 31130 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTOS REFERENTE SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - NOS DIAS 02,11,3008/2018 E 04/09/2018. 2018OB00932 2018NE00198 81652097 SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337817642 31131 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC -, CONFORME BOLETIM EM ANEXO.Ano 2018" 2018OB00445 2018NE00198 81652097 SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337817643 31132 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC -, CONFORME BOLETINS EM ANEXO., 2018OB00477 2018NE00198 81652097 SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337817644 31133 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC NO DIA 31/03/2018 A 01/04/2018 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS. 2018OB00478 2018NE00198 81652097 SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337817645 31134 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC -NOS DIAS 15,23/06/2018. 2018OB00654 2018NE00198 81652097 SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337817646 31135 2018 2018-12-31T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - 2018NE00943 2018NE00943 81652097 SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337817647 31136 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00099 2018NE00198 81652097 SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337817648 31137 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC -NOS DIAS 19/09/2018 E 13,25/10/2018 E 10/11/2018. 2018OB01248 2018NE00198 81652097 SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337817649 31138 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC -Ano 2018, CONFORME BOLETIM EM ANEXO." 2018OB00333 2018NE00198 81652097 SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337817650 31139 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC -Ano 2018, CONFORME BOLETIM EM ANEXO." 2018NL00210 2018NE00198 81652097 SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337817651 31140 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - NOS DIAS 02,11,3008/2018 E 04/09/2018. 2018NL00741 2018NE00198 81652097 SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: GERALDO JERÔNYMO DA SILVA - HESJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337817652 31141 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.180.287-## 1 "" JOSE CARLOS MENDES RODRIGUES 8333400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO PERIODO DE 26 A 29/11 PARTICIPARÁ DO CURSO DE INSERÇÃO DE DADOS E CONHECIMENTOS NO SISTEMA SIPOM WEB. CONFORME CI/DEIP/ Nº 584/2018. 2018OB05283 2018NE02464 83883185 "DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES - CURSO DE INSERÇÃO DE DADOS E CONHECIMENTOS NO SISTEMA SIPOM WEB PERÍODO: 26/11 A 29/11/2018." AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 854510 337817653 31142 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.180.287-## 1 "" JOSE CARLOS MENDES RODRIGUES 8333400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO PERIODO DE 26 A 29/11 PARTICIPARÁ DO CURSO DE INSERÇÃO DE DADOS E CONHECIMENTOS NO SISTEMA SIPOM WEB. CONFORME CI/DEIP/ Nº 584/2018. 2018OB05636 2018NE02464 83883185 "DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES - CURSO DE INSERÇÃO DE DADOS E CONHECIMENTOS NO SISTEMA SIPOM WEB PERÍODO: 26/11 A 29/11/2018." AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 854510 337817654 31143 2018 2018-12-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.180.287-## 1 "" JOSE CARLOS MENDES RODRIGUES 8333400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 05/12 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NE03215 2018NE03215 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 854510 337817655 31144 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.180.287-## 1 "" JOSE CARLOS MENDES RODRIGUES 8333400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 05/12 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NL04184 2018NE03215 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 854510 337817656 31145 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.180.287-## 1 "" JOSE CARLOS MENDES RODRIGUES 8333400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 05/12 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018OB06260 2018NE03215 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 854510 337817657 31146 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.180.287-## 1 "" JOSE CARLOS MENDES RODRIGUES 8333400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO PERIODO DE 19 A 23/11 PARTICIPOU DO CURSO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA COM ENFASE EM ANALISE CRIMINAL/2018. CONFORME CI/DEIP/ Nº 583/2018. 2018OB05294 2018NE02455 83883134 "DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES - CURSO DE ANALISTA DE INTELIGÊNCIA COM ÊNFASE EM ANÁLISE CRIMINAL PERÍODO: 19/11 A 23/11/2018." AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 854510 337817658 31147 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -504,0000 0,0000 ###.180.287-## 1 "" JOSE CARLOS MENDES RODRIGUES 8333400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL PARA ACERTAR A CONTA DO MILITAR E REFAZER O PAGAMENTO 2018GD00204 2018NE02464 83883185 "DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES - CURSO DE INSERÇÃO DE DADOS E CONHECIMENTOS NO SISTEMA SIPOM WEB PERÍODO: 26/11 A 29/11/2018." AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 854510 337817659 31148 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.180.287-## 1 "" JOSE CARLOS MENDES RODRIGUES 8333400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO PERIODO DE 26 A 29/11 PARTICIPARÁ DO CURSO DE INSERÇÃO DE DADOS E CONHECIMENTOS NO SISTEMA SIPOM WEB. CONFORME CI/DEIP/ Nº 584/2018. 2018NL03498 2018NE02464 83883185 "DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES - CURSO DE INSERÇÃO DE DADOS E CONHECIMENTOS NO SISTEMA SIPOM WEB PERÍODO: 26/11 A 29/11/2018." AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 854510 337817660 31149 2018 2018-11-23T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.180.287-## 1 "" JOSE CARLOS MENDES RODRIGUES 8333400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO PERIODO DE 19 A 23/11 PARTICIPOU DO CURSO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA COM ENFASE EM ANALISE CRIMINAL/2018. CONFORME CI/DEIP/ Nº 583/2018. 2018NE02455 2018NE02455 83883134 "DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES - CURSO DE ANALISTA DE INTELIGÊNCIA COM ÊNFASE EM ANÁLISE CRIMINAL PERÍODO: 19/11 A 23/11/2018." AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 854510 337817661 31150 2018 2018-11-23T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.180.287-## 1 "" JOSE CARLOS MENDES RODRIGUES 8333400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO PERIODO DE 26 A 29/11 PARTICIPARÁ DO CURSO DE INSERÇÃO DE DADOS E CONHECIMENTOS NO SISTEMA SIPOM WEB. CONFORME CI/DEIP/ Nº 584/2018. 2018NE02464 2018NE02464 83883185 "DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES - CURSO DE INSERÇÃO DE DADOS E CONHECIMENTOS NO SISTEMA SIPOM WEB PERÍODO: 26/11 A 29/11/2018." AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 854510 337817662 31151 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.180.287-## 1 "" JOSE CARLOS MENDES RODRIGUES 8333400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO PERIODO DE 19 A 23/11 PARTICIPOU DO CURSO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA COM ENFASE EM ANALISE CRIMINAL/2018. CONFORME CI/DEIP/ Nº 583/2018. 2018NL03495 2018NE02455 83883134 "DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA PMES - CURSO DE ANALISTA DE INTELIGÊNCIA COM ÊNFASE EM ANÁLISE CRIMINAL PERÍODO: 19/11 A 23/11/2018." AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 854510 337817663 31152 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.216.517-## 1 "" CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS 8333420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00198 2018NE00782 81197144 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3028984 337817664 31153 2018 2018-01-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.216.517-## 1 "" CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS 8333420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CI:086/18. 2018NE00461 2018NE00461 81197144 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3028984 337817665 31154 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.216.517-## 1 "" CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS 8333420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A PIÚMA, CONFORME CI 183/2018- UNIP SUL. 2018NL00912 2018NE00701 81197144 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3028984 337817666 31155 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.216.517-## 1 "" CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS 8333420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A PIÚMA, CONFORME CI 183/2018- UNIP SUL. 2018OB01048 2018NE00701 81197144 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3028984 337817667 31156 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.216.517-## 1 "" CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS 8333420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A VITÓRIA, CONF. CI 202/2018- UNIP SUL/IASES. 2018OB01150 2018NE00782 81197144 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3028984 337817668 31157 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.216.517-## 1 "" CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS 8333420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS/ES ? CI: 0151/2018. 2018OB00849 2018NE00619 81197144 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3028984 337817669 31158 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.216.517-## 1 "" CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS 8333420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A VITÓRIA, CONF. CI 202/2018- UNIP SUL/IASES. 2018OB01590 2018NE00782 81197144 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3028984 337817670 31159 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.216.517-## 1 "" CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS 8333420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS/ES ? CI: 0151/2018. 2018NL00719 2018NE00619 81197144 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3028984 337817671 31160 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.216.517-## 1 "" CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS 8333420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR - CACHOEIRO X VITÓRIA, CONFORME CI 297/2018- UNIP SUL/IASES. REUNIÃO. 2018OB01812 2018NE01163 81197144 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3028984 337817672 31161 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.216.517-## 1 "" CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS 8333420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CI:086/18. 2018NL00511 2018NE00461 81197144 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3028984 337817673 31162 2018 2018-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.216.517-## 1 "" CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS 8333420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS/ES ? CI: 0151/2018. 2018NE00619 2018NE00619 81197144 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3028984 337817674 31163 2018 2018-11-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.216.517-## 1 "" CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS 8333420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A PIÚMA, CONFORME CI 183/2018- UNIP SUL. 2018NE00701 2018NE00701 81197144 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3028984 337817675 31164 2018 2018-12-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.216.517-## 1 "" CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS 8333420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A VITÓRIA, CONFORME CI 297/2018- UNIP SUL/IASES. 2018NE01163 2018NE01163 81197144 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3028984 337817676 31165 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.216.517-## 1 "" CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS 8333420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CI:086/18. 2018OB00601 2018NE00461 81197144 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3028984 337817677 31166 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.216.517-## 1 "" CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS 8333420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR - CACHOEIRO X VITÓRIA, CONFORME CI 297/2018- UNIP SUL/IASES. REUNIÃO. 2018NL01603 2018NE01163 81197144 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3028984 337817678 31167 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.216.517-## 1 "" CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS 8333420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A VITÓRIA, CONF. CI 202/2018- UNIP SUL/IASES. 2018NL01014 2018NE00782 81197144 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3028984 337817679 31168 2018 2018-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.216.517-## 1 "" CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS 8333420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A VITÓRIA, CONF. CI 202/2018- UNIP SUL/IASES. 2018NE00782 2018NE00782 81197144 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3028984 337817680 31169 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.716.907-## 1 "" SANDRO AIME 8333436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para realizar a colheita de sementes de Café Conilon na FE Marilândia, dia 24/07. 2018OB01675 2018NE01105 76616479 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR SANDRO AIME DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821648 337817681 31170 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.907-## 1 "" SANDRO AIME 8333436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para realizar a colheita de sementes de Café Conilon na FE Marilândia, dia 24/07. 2018NL01293 2018NE01105 76616479 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR SANDRO AIME DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821648 337817682 31171 2018 2018-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.907-## 1 "" SANDRO AIME 8333436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para realizar a colheita de sementes de Café Conilon na FE Marilândia, dia 24/07. 2018NE01105 2018NE01105 76616479 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR SANDRO AIME DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821648 337817683 31172 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.716.907-## 1 "" SANDRO AIME 8333436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Realizar os serviços de desbaste, capina e pulverizações no campo de multiplicação de sementes de milho que está implantado na Fazenda Experimental de Venda Nova Nova do Imigrante, dias 19 a 22/11. 2018OB02967 2018NE02032 2018014347290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821648 337817684 31173 2018 2018-11-21T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.907-## 1 "" SANDRO AIME 8333436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Realizar os serviços de desbaste, capina e pulverizações no campo de multiplicação de sementes de milho que está implantado na Fazenda Experimental de Venda Nova Nova do Imigrante, dias 19 a 22/11. 2018NE02032 2018NE02032 2018014347290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821648 337817685 31174 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.716.907-## 1 "" SANDRO AIME 8333436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Realizar os serviços de desbaste, capina e pulverizações no campo de multiplicação de sementes de milho que está implantado na Fazenda Experimental de Venda Nova Nova do Imigrante, dias 19 a 22/11. 2018NL02329 2018NE02032 2018014347290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821648 337817686 31175 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.716.907-## 1 "" SANDRO AIME 8333436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Implantar unidade de referência para produção e multiplicação de sementes de milho, em Venda Nova do Imigrante, dias 04 e 05/12. 2018OB03187 2018NE02181 2018017004612 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821648 337817687 31176 2018 2018-06-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.907-## 1 "" SANDRO AIME 8333436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Implantar unidade de referência para produção e multiplicação de sementes de milho, em Venda Nova do Imigrante, dias 04 e 05/12. 2018NE02181 2018NE02181 2018017004612 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821648 337817688 31177 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.907-## 1 "" SANDRO AIME 8333436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Implantar unidade de referência para produção e multiplicação de sementes de milho, em Venda Nova do Imigrante, dias 04 e 05/12. 2018NL02459 2018NE02181 2018017004612 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821648 337817689 31178 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa, solicitação de diária nº 11970 - SMAR - N03 e Reunião com Equipe da SEEB.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia - Data 12 e 13/07/2018. 2018NL04107 2018NE03767 82682224 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRENV/Nº353/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 282173 337817690 31179 2018 2018-07-16T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11970 - SMAR - N03 e Reunião com Equipe da SEEB.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia - Data 12 e 13/07/2018. 2018NE03767 2018NE03767 82682224 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRENV/Nº353/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 282173 337817691 31180 2018 2018-07-17T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11971 - Formação do CAED.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData 23 e 24/07/2018. 2018NE03811 2018NE03811 82682313 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº349/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 282173 337817692 31181 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12561 - Solenidade de Comemoração dos Resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e Reunião dos Gestores - Data: 27 e 28/09/2018. Destino: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia. 2018OB06896 2018NE04906 83472207 EM FAVOR DE KARINA ANDREATTA PAVAN E ADRIANA BONATTO MERLO (NOVA VENECIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 282173 337817693 31182 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12561 - Solenidade de Comemoração dos Resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e Reunião dos Gestores - Data: 27 e 28/09/2018. Destino: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia. 2018NL06137 2018NE04906 83472207 EM FAVOR DE KARINA ANDREATTA PAVAN E ADRIANA BONATTO MERLO (NOVA VENECIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 282173 337817694 31183 2018 2018-09-27T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12561 - Solenidade de Comemoração dos Resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e Reunião dos Gestores - Data: 27 e 28/09/2018. Destino: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia. 2018NE04906 2018NE04906 83472207 EM FAVOR DE KARINA ANDREATTA PAVAN E ADRIANA BONATTO MERLO (NOVA VENECIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 282173 337817695 31184 2018 2018-11-20T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12926 - Participar da Sistemática de Monitoramento e Avaliação de Resultados - SMAR N3 - Programa de Jovem do Futuro e dia do Superintendente - Data: 20 e 21/11/2018 - Destino: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia. 2018NE05566 2018NE05566 2018010661798 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 282173 337817696 31185 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11698 - Oficinas Itaú Social - Formação de Formadores. Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData 07 e 08/06/2018. 2018OB03419 2018NE03058 82270147 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº268/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 282173 337817697 31186 2018 2018-11-06T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11698 - Oficinas Itaú Social - Formação de Formadores. Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData 07 e 08/06/2018. 2018NE03058 2018NE03058 82270147 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº268/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 282173 337817698 31187 2018 2018-11-05T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11384 - Participar das Oficinas de Formação para os profissionais da SEDU e SREs - Parceria SEDU x Itaú Social - CIEDS. Data 09 e 10/05/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NE01967 2018NE01967 81939108 EM FAVOR DE ADRIANA BONATTO MERLO E MONICA KRUGER RODOR (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 282173 337817699 31188 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00308 2018NE05566 2018010661798 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 282173 337817700 31189 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12982 - 1º Encontro Estadual de Supervisores Escolares e Dia da Superintendências na SEDU - Data: 29 e 30/11/2018 - Destino: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia 2018NL07704 2018NE06143 2018001498693 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 282173 337817701 31190 2018 2018-12-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Adriana Bonatto Merlo. Data do depósito: 28/11/2018. 2018NE06323 2018NE05566 2018010661798 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 282173 337817702 31191 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -201,6000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Adriana Bonatto Merlo. Data do depósito: 28/11/2018. 2018GD00308 2018NE05566 2018010661798 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 282173 337817703 31192 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11093 - Desenvolvimento profissional para apropriação de resultados EAD do PAEBES 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018OB01956 2018NE01445 81579349 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282173 337817704 31193 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11698 - Oficinas Itaú Social - Formação de Formadores. Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData 07 e 08/06/2018. 2018NL02782 2018NE03058 82270147 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº268/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 282173 337817705 31194 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa, solicitação de diária nº 11970 - SMAR - N03 e Reunião com Equipe da SEEB.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia - Data 12 e 13/07/2018. 2018OB04827 2018NE03767 82682224 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRENV/Nº353/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 282173 337817706 31195 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 12926 - Participar da Sistemática de Monitoramento e Avaliação de Resultados - SMAR N3 - Programa de Jovem do Futuro e dia do Superintendente - Data: 20 e 21/11/2018 - Destino: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia. 2018NL07160 2018NE05566 2018010661798 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 282173 337817707 31196 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11093 - Desenvolvimento profissional para apropriação de resultados EAD do PAEBES 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NL01427 2018NE01445 81579349 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282173 337817708 31197 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12926 - Participar da Sistemática de Monitoramento e Avaliação de Resultados - SMAR N3 - Programa de Jovem do Futuro e dia do Superintendente - Data: 20 e 21/11/2018 - Destino: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia. 2018OB08158 2018NE05566 2018010661798 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 282173 337817709 31198 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12875 - Seminário de abertura/ Formação de ingressantes 2018 e Solenidade de apresentação de novas tecnologias digitais para aprendizagem - Data: 08 e 09/11/2018 - Destino: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia. 2018NL07036 2018NE05528 2018021960320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 282173 337817710 31199 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 11971 - Formação do CAED.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData 23 e 24/07/2018. 2018NL04163 2018NE03811 82682313 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº349/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 282173 337817711 31200 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11384 - Participar das Oficinas de Formação para os profissionais da SEDU e SREs - Parceria SEDU x Itaú Social - CIEDS. Data 09 e 10/05/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018OB02808 2018NE01967 81939108 EM FAVOR DE ADRIANA BONATTO MERLO E MONICA KRUGER RODOR (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 282173 337817712 31201 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11384 - Participar das Oficinas de Formação para os profissionais da SEDU e SREs - Parceria SEDU x Itaú Social - CIEDS. Data 09 e 10/05/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NL02188 2018NE01967 81939108 EM FAVOR DE ADRIANA BONATTO MERLO E MONICA KRUGER RODOR (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 282173 337817713 31202 2018 2018-10-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12982 - 1º Encontro Estadual de Supervisores Escolares e Dia da Superintendências na SEDU - Data: 29 e 30/11/2018 - Destino: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia 2018NE06143 2018NE06143 2018001498693 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 282173 337817714 31203 2018 2018-05-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11093 - Desenvolvimento profissional para apropriação de resultados EAD do PAEBES 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NE01445 2018NE01445 81579349 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282173 337817715 31204 2018 2018-11-13T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12875 - Seminário de abertura/ Formação de ingressantes 2018 e Solenidade de apresentação de novas tecnologias digitais para aprendizagem - Data: 08 e 09/11/2018 - Destino: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia. 2018NE05528 2018NE05528 2018021960320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 282173 337817716 31205 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 11971 - Formação do CAED.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData 23 e 24/07/2018. 2018OB04885 2018NE03811 82682313 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº349/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 282173 337817717 31206 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária n.12982 - 1º Encontro Estadual de Supervisores Escolares e Dia da Superintendências na SEDU - Data: 29 e 30/11/2018 - Destino: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia 2018OB08699 2018NE06143 2018001498693 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 282173 337817718 31207 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 12875 - Seminário de abertura/ Formação de ingressantes 2018 e Solenidade de apresentação de novas tecnologias digitais para aprendizagem - Data: 05 e 06/11/2018 - Destino: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia. 2018OB07962 2018NE05528 2018021960320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 282173 337817719 31208 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.206.387-## 1 "" VALDIR CASTIGLIONE FILHO 8333501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DE 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM A MARATAIZES PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL PROCESSO 0005131.22.2015.8.08.0069, PARA ATENDER CONVOCAÇÃO DE AÇÃO CIVIL PUBLICA SOBRE RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRAPICHE BEM TOMBADO PELO CONSELHO ESTADUAL DA CULTURA NO DIA 03/05/2018 2018NL00661 2018NE00364 81828853 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#ENGENHEIRO ELETRECISTA V# 2480999 337817720 31209 2018 2018-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.206.387-## 1 "" VALDIR CASTIGLIONE FILHO 8333501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM A MARATAIZES PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL PROCESSO 0005131.22.2015.8.08.0069, PARA ATENDER CONVOCAÇÃO DE AÇÃO CIVIL PUBLICA SOBRE RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRAPICHE BEM TOMBADO PELO CONSELHO ESTADUAL DA CULTURA NO DIA 03/05/2018 2018NE00364 2018NE00364 81828853 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#ENGENHEIRO ELETRECISTA V# 2480999 337817721 31210 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.206.387-## 1 "" VALDIR CASTIGLIONE FILHO 8333501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DE 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM A MARATAIZES PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL PROCESSO 0005131.22.2015.8.08.0069, PARA ATENDER CONVOCAÇÃO DE AÇÃO CIVIL PUBLICA SOBRE RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRAPICHE BEM TOMBADO PELO CONSELHO ESTADUAL DA CULTURA NO DIA 03/05/2018 2018OB00987 2018NE00364 81828853 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#ENGENHEIRO ELETRECISTA V# 2480999 337817722 31211 2018 2018-10-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.930.257-## 1 "" SILVANO LIMA DA SILVA 8333520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU AO MUNICIPIO DE SANTA TERESA NO DIA 13/07 PARA APOIO A CUMPRIMENTO DE MBA. CONFORME CI 054/2018/ CPOE/CIOC. 2018NE02024 2018NE02024 83378022 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DA CIOC EM DECORRÊNCIA DE OPERAÇÃO REALIZADA NA ÁREA DO 8ª CIA IND NOS DIAS 17 E 23 DE AGOSTO DE 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 863005 337817723 31212 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.930.257-## 1 "" SILVANO LIMA DA SILVA 8333520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU AO MUNICIPIO DE SANTA TERESA NO DIA 13/07 PARA APOIO A CUMPRIMENTO DE MBA. CONFORME CI 054/2018/ CPOE/CIOC. 2018NL02936 2018NE02024 83378022 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DA CIOC EM DECORRÊNCIA DE OPERAÇÃO REALIZADA NA ÁREA DO 8ª CIA IND NOS DIAS 17 E 23 DE AGOSTO DE 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 863005 337817724 31213 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.930.257-## 1 "" SILVANO LIMA DA SILVA 8333520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU AO MUNICIPIO DE SANTA TERESA NO DIA 13/07 PARA APOIO A CUMPRIMENTO DE MBA. CONFORME CI 054/2018/ CPOE/CIOC. 2018OB04463 2018NE02024 83378022 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DA CIOC EM DECORRÊNCIA DE OPERAÇÃO REALIZADA NA ÁREA DO 8ª CIA IND NOS DIAS 17 E 23 DE AGOSTO DE 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 863005 337817725 31214 2018 2018-02-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.930.257-## 1 "" SILVANO LIMA DA SILVA 8333520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIA PARA MILITARES DA CIA DE CÃES COM DESTINO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO POLICIAL, NO PERÍODO DE 27 A 28/02/18. CONFORME CI 040/2018- CPO SERRANO. 2018NE00458 2018NE00458 81203918 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA CIA DE CÃES COM DESTINO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO POLICIAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 863005 337817726 31215 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.930.257-## 1 "" SILVANO LIMA DA SILVA 8333520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIA PARA MILITARES DA CIA DE CÃES COM DESTINO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO POLICIAL, NO PERÍODO DE 27 A 28/02/18. CONFORME CI 040/2018- CPO SERRANO. 2018NL00491 2018NE00458 81203918 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA CIA DE CÃES COM DESTINO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO POLICIAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 863005 337817727 31216 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.930.257-## 1 "" SILVANO LIMA DA SILVA 8333520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 01 DIÁRIA PARA MILITARES DA CIA DE CÃES COM DESTINO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO POLICIAL, NO PERÍODO DE 27 A 28/02/18. CONFORME CI 040/2018- CPO SERRANO. 2018OB00646 2018NE00458 81203918 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA CIA DE CÃES COM DESTINO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO POLICIAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 863005 337817728 31217 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.570.078-## 1 "" FLORISVAL M. DE ANDRADE 8333524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBPLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018OB00904 2018NE00505 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855318 337817729 31218 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.078-## 1 "" FLORISVAL M. DE ANDRADE 8333524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NE00505 2018NE00505 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855318 337817730 31219 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.570.078-## 1 "" FLORISVAL M. DE ANDRADE 8333524 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NL00621 2018NE00505 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855318 337817731 31220 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.013.367-## 1 "" JORGE LUIZ DE MELLO 8333530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NL01007 2018NE00565 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370360 337817732 31221 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.013.367-## 1 "" JORGE LUIZ DE MELLO 8333530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NE00565 2018NE00565 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370360 337817733 31222 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.013.367-## 1 "" JORGE LUIZ DE MELLO 8333530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018OB01536 2018NE00565 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370360 337817734 31223 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 03/12/2018 08:00 07/12/2018 17:00 Afonso Cláudio,Realizar a fiscalização do comércio e em propriedades rurais quanto à venda, armazenagem e utilização de agrotóxicos e vistorias embananais e lavouras de citros para diagnóstico de pragas, nos municípios da jurisdição da GL Afonso Cláudio, sob coordenação dagerência local. PROC: GRMHN. 2018OB04603 2018NE02882 2018011978570 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817735 31224 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 09/04 a 13/04 em Afonso Cláudio, realizar fiscalização de agrotóxicos e inspeção. 2018NL00838 2018NE00652 81494335 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817736 31225 2018 2018-08-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 16/08 A 17/08 EM LARANJA DA TERRA, REALIZAR INSPEÇÕES DE DEFESA VEGETAL EM PROPRIEDADES RURAIS NAQUELE MUNICÍPIOS. 2018NE01904 2018NE01904 81494335 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817737 31226 2018 2018-05-11T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/11 A 09/11 EM AFONSO CLAUDIO, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO E EM PROPRIEDADES RURAIS QUANTO À VENDA, ARMAZENAGEM E UTILIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS E VISTORIAS EM BANANAIS E LAVOURAS DE CITROS PARA DIAGNÓSTICO DE PRAGAS, NOS MUNICÍPIOS DA JURISDIÇÃO DA GL AFONSO CLÁUDIO, SOB COORDENAÇÃO DA GERÊNCIA LOCAL.PROC: 2018-GRMHN 2018NE02643 2018NE02643 2018011978570 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817738 31227 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 26/03 e 29/03 para fiscalização de agrotóxicos em Afonso Claudio. 2018NL00727 2018NE00576 81494335 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817739 31228 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/08 10/08 EM AFONSO CLÁUDIO, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS E INSPEÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL. 2018OB02884 2018NE01782 81494335 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817740 31229 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/05 A 18/05 EM AFONSO CLÁUDIO,REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS E INSPEÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL NO COMÉRCIO. 2018OB01656 2018NE01044 81494335 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817741 31230 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 16/08 A 17/08 EM LARANJA DA TERRA, REALIZAR INSPEÇÕES DE DEFESA VEGETAL EM PROPRIEDADES RURAIS NAQUELE MUNICÍPIOS. 2018OB03075 2018NE01904 81494335 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817742 31231 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 26/03 e 29/03 para fiscalização de agrotóxicos em Afonso Claudio. 2018OB00972 2018NE00576 81494335 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817743 31232 2018 2018-11-06T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 11/06 a 15/06 em Afonso Cláudio , realizar fiscalização de agrotóxicos e inspeções de defesa sanitária vegetal. 2018NE01266 2018NE01266 81494335 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817744 31233 2018 2018-02-08T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/08 10/08 EM AFONSO CLÁUDIO, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS E INSPEÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL. 2018NE01782 2018NE01782 81494335 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817745 31234 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Inspeções de defesa sanitária vegetal em unidades de produção, fiscalização e comércio e propriedades rurais em Afonso Claudio entre 10/09/2018 e 14/09/2018 2018OB03525 2018NE02182 81494335 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817746 31235 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/07 em santa maria de jetibá, afonso cláudio, domingos martins,realizar recolhimento de amostras de produtos vegetais. 2018NL02218 2018NE01771 81494335 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817747 31236 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 16/08 A 17/08 EM LARANJA DA TERRA, REALIZAR INSPEÇÕES DE DEFESA VEGETAL EM PROPRIEDADES RURAIS NAQUELE MUNICÍPIOS. 2018NL02408 2018NE01904 81494335 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817748 31237 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/07 em santa maria de jetibá, afonso cláudio, domingos martins,realizar recolhimento de amostras de produtos vegetais. 2018OB02877 2018NE01771 81494335 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817749 31238 2018 2018-03-12T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 03/12/2018 08:00 07/12/2018 17:00 Afonso Cláudio,Realizar a fiscalização do comércio e em propriedades rurais quanto à venda, armazenagem e utilização de agrotóxicos e vistorias embananais e lavouras de citros para diagnóstico de pragas, nos municípios da jurisdição da GL Afonso Cláudio, sob coordenação dagerência local. PROC: GRMHN. 2018NE02882 2018NE02882 2018011978570 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817750 31239 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 22/10 a 26/10 em AFONSO CLÁUDIO,Realizar a fiscalização do comércio e em propriedades rurais quanto à venda, armazenagem e utilização de agrotóxicos e vistorias embananais e lavouras de citros para diagnóstico de pragas, nos municípios da jurisdição da GL Afonso Cláudio, sob coordenação dagerência local. PROC: GRMHN. 2018NL03182 2018NE02540 2018011978570 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817751 31240 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 11/06 a 15/06 em Afonso Cláudio , realizar fiscalização de agrotóxicos e inspeções de defesa sanitária vegetal. 2018NL01583 2018NE01266 81494335 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817752 31241 2018 2018-05-16T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/05 A 18/05 EM AFONSO CLÁUDIO,REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS E INSPEÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL NO COMÉRCIO. 2018NE01044 2018NE01044 81494335 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817753 31242 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 03/12/2018 08:00 07/12/2018 17:00 Afonso Cláudio,Realizar a fiscalização do comércio e em propriedades rurais quanto à venda, armazenagem e utilização de agrotóxicos e vistorias embananais e lavouras de citros para diagnóstico de pragas, nos municípios da jurisdição da GL Afonso Cláudio, sob coordenação dagerência local. PROC: GRMHN. 2018NL03607 2018NE02882 2018011978570 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817754 31243 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/11 A 09/11 EM AFONSO CLAUDIO, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO E EM PROPRIEDADES RURAIS QUANTO À VENDA, ARMAZENAGEM E UTILIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS E VISTORIAS EM BANANAIS E LAVOURAS DE CITROS PARA DIAGNÓSTICO DE PRAGAS, NOS MUNICÍPIOS DA JURISDIÇÃO DA GL AFONSO CLÁUDIO, SOB COORDENAÇÃO DA GERÊNCIA LOCAL.PROC: 2018-GRMHN 2018NL03329 2018NE02643 2018011978570 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817755 31244 2018 2018-10-19T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 22/10 a 26/10 em AFONSO CLÁUDIO,Realizar a fiscalização do comércio e em propriedades rurais quanto à venda, armazenagem e utilização de agrotóxicos e vistorias embananais e lavouras de citros para diagnóstico de pragas, nos municípios da jurisdição da GL Afonso Cláudio, sob coordenação dagerência local. PROC: GRMHN. 2018NE02540 2018NE02540 2018011978570 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817756 31245 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/05 A 18/05 EM AFONSO CLÁUDIO,REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS E INSPEÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL NO COMÉRCIO. 2018NL01320 2018NE01044 81494335 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817757 31246 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/11 A 09/11 EM AFONSO CLAUDIO, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO E EM PROPRIEDADES RURAIS QUANTO À VENDA, ARMAZENAGEM E UTILIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS E VISTORIAS EM BANANAIS E LAVOURAS DE CITROS PARA DIAGNÓSTICO DE PRAGAS, NOS MUNICÍPIOS DA JURISDIÇÃO DA GL AFONSO CLÁUDIO, SOB COORDENAÇÃO DA GERÊNCIA LOCAL.PROC: 2018-GRMHN 2018OB04234 2018NE02643 2018011978570 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817758 31247 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 22/10 a 26/10 em AFONSO CLÁUDIO,Realizar a fiscalização do comércio e em propriedades rurais quanto à venda, armazenagem e utilização de agrotóxicos e vistorias embananais e lavouras de citros para diagnóstico de pragas, nos municípios da jurisdição da GL Afonso Cláudio, sob coordenação dagerência local. PROC: GRMHN. 2018OB04039 2018NE02540 2018011978570 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817759 31248 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Inspeções de defesa sanitária vegetal em unidades de produção, fiscalização e comércio e propriedades rurais em Afonso Claudio entre 10/09/2018 e 14/09/2018 2018NL02750 2018NE02182 81494335 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817760 31249 2018 2018-01-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/07 em santa maria de jetibá, afonso cláudio, domingos martins,realizar recolhimento de amostras de produtos vegetais. 2018NE01771 2018NE01771 81494335 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817761 31250 2018 2018-05-04T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 09/04 a 13/04 em Afonso Cláudio, realizar fiscalização de agrotóxicos e inspeção. 2018NE00652 2018NE00652 81494335 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817762 31251 2018 2018-03-26T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 26/03 e 29/03 para fiscalização de agrotóxicos em Afonso Claudio. 2018NE00576 2018NE00576 81494335 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817763 31252 2018 2018-10-09T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Inspeções de defesa sanitária vegetal em unidades de produção, fiscalização e comércio e propriedades rurais em Afonso Claudio entre 10/09/2018 e 14/09/2018 2018NE02182 2018NE02182 81494335 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817764 31253 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 09/04 a 13/04 em Afonso Cláudio, realizar fiscalização de agrotóxicos e inspeção. 2018OB01113 2018NE00652 81494335 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817765 31254 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/08 10/08 EM AFONSO CLÁUDIO, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS E INSPEÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL. 2018NL02238 2018NE01782 81494335 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817766 31255 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 11/06 a 15/06 em Afonso Cláudio , realizar fiscalização de agrotóxicos e inspeções de defesa sanitária vegetal. 2018OB02027 2018NE01266 81494335 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817767 31256 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1017,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/06 A 08/06 EM SALVADOR/BA, PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL E 1ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL EM DEFESA AGROPECUÁRIA. 2018OB01871 2018NE01161 81494335 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817768 31257 2018 2018-05-30T00:00:00 1017,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/06 A 08/06 EM SALVADOR/BA, PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL E 1ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL EM DEFESA AGROPECUÁRIA. 2018NE01161 2018NE01161 81494335 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817769 31258 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 1017,0000 0,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/06 A 08/06 EM SALVADOR/BA, PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL E 1ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL EM DEFESA AGROPECUÁRIA. 2018NL01449 2018NE01161 81494335 DIÁRIAS PÁRA EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839415 337817770 31259 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 125,0000 0,0000 ###.727.127-## 1 "" GRAZIELA JULIANA PEREIRA FRANCISCO 8333549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA NO CURSO DE DEFENSORES PÚBLICOS, EM FAVOR DA SERVIDORA SERVIDORA GRAZIELA JULIANA FRANCISCO, NO DIA 27/03/2018. 2018OB00525 2018NE00186 81521910 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2641097 337817771 31260 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 125,0000 0,0000 0,0000 ###.727.127-## 1 "" GRAZIELA JULIANA PEREIRA FRANCISCO 8333549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA NO CURSO DE DEFENSORES PÚBLICOS, EM FAVOR DA SERVIDORA SERVIDORA GRAZIELA JULIANA FRANCISCO, NO DIA 27/03/2018. 2018NL00468 2018NE00186 81521910 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2641097 337817772 31261 2018 2018-12-28T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.127-## 1 "" GRAZIELA JULIANA PEREIRA FRANCISCO 8333549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00574 2018NE00186 81521910 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 2641097 337817773 31262 2018 2018-03-27T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.127-## 1 "" GRAZIELA JULIANA PEREIRA FRANCISCO 8333549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DA SERVIDORA GRAZIELA JULIANA FRANCISCO. 2018NE00186 2018NE00186 81521910 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2641097 337817774 31263 2018 2018-08-13T00:00:00 -1374,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.127-## 1 "" GRAZIELA JULIANA PEREIRA FRANCISCO 8333549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO TENDO EM VISTA A NÃO NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DO SALDO ATÉ O FIM DO PRESENTE EXERCÍCIO. 2018NE00352 2018NE00186 81521910 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 2641097 337817775 31264 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.758.397-## 1 "" ROGERIO DOS SANTOS 8333570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018OB00776 2018NE00615 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 558890 337817776 31265 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.758.397-## 1 "" ROGERIO DOS SANTOS 8333570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00379 2018NE00356 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 558890 337817777 31266 2018 2018-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.758.397-## 1 "" ROGERIO DOS SANTOS 8333570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária R$ 56,00. 2018NE00567 2018NE00567 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 558890 337817778 31267 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.758.397-## 1 "" ROGERIO DOS SANTOS 8333570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00543 2018NE00454 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 558890 337817779 31268 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.758.397-## 1 "" ROGERIO DOS SANTOS 8333570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00450 2018NE00393 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 558890 337817780 31269 2018 2018-07-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.758.397-## 1 "" ROGERIO DOS SANTOS 8333570 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NE00475 2018NE00475 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 558890 337817781 31270 2018 2018-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.758.397-## 1 "" ROGERIO DOS SANTOS 8333570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018NE00649 2018NE00649 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 558890 337817782 31271 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.758.397-## 1 "" ROGERIO DOS SANTOS 8333570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00338 2018NE00356 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 558890 337817783 31272 2018 2018-02-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.758.397-## 1 "" ROGERIO DOS SANTOS 8333570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00239 2018NE00239 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 558890 337817784 31273 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.758.397-## 1 "" ROGERIO DOS SANTOS 8333570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00025 2018NE00019 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 558890 337817785 31274 2018 2018-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.758.397-## 1 "" ROGERIO DOS SANTOS 8333570 NÃO APLICÁVEL - 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MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 558890 337817791 31280 2018 2018-04-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.758.397-## 1 "" ROGERIO DOS SANTOS 8333570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00356 2018NE00356 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - 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MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 558890 337817818 31307 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.758.397-## 1 "" ROGERIO DOS SANTOS 8333570 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NL00558 2018NE00544 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 558890 337817819 31308 2018 2018-01-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.758.397-## 1 "" ROGERIO DOS SANTOS 8333570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00019 2018NE00019 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 558890 337817820 31309 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.936.627-## 1 "" RENATA SETUBAL LOURENCO 8333574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para atender convocação para reunião na diretoria, na SEDE (Vitória), dia 25/07. 2018OB01713 2018NE01130 79610439 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA RENATA SETUBAL LOURENÇO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2919800 337817821 31310 2018 2018-07-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.936.627-## 1 "" RENATA SETUBAL LOURENCO 8333574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para atender convocação para reunião na diretoria, na SEDE (Vitória), dia 25/07. 2018NE01130 2018NE01130 79610439 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA RENATA SETUBAL LOURENÇO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2919800 337817822 31311 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.936.627-## 1 "" RENATA SETUBAL LOURENCO 8333574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para atender convocação para reunião na diretoria, na SEDE (Vitória), dia 25/07. 2018NL01322 2018NE01130 79610439 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDORA RENATA SETUBAL LOURENÇO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2919800 337817823 31312 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 3403,5000 0,0000 0,0000 ###.973.017-## 1 "" JOSE MARIA DE OLIVEIRA 8333591 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU PARA O ESTADO DE GOIS E DISTRITO FEDERAL NO DIA 21/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 03/11/2018. COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR E PACIFICAR A DOUTRINA DE PATRULHAMENTO TATICO MOTORIZADO NA PMES. CONFORME CI/CPO-E/CIMEsp/ Nº 396/2018. 2018NL03032 2018NE02075 83614206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 853218 337817824 31313 2018 2018-10-23T00:00:00 3403,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.017-## 1 "" JOSE MARIA DE OLIVEIRA 8333591 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU PARA O ESTADO DE GOIS E DISTRITO FEDERAL NO DIA 21/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 03/11/2018. COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR E PACIFICAR A DOUTRINA DE PATRULHAMENTO TATICO MOTORIZADO NA PMES. CONFORME CI/CPO-E/CIMEsp/ Nº 396/2018. 2018NE02075 2018NE02075 83614206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 853218 337817825 31314 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3403,5000 0,0000 ###.973.017-## 1 "" JOSE MARIA DE OLIVEIRA 8333591 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU PARA O ESTADO DE GOIS E DISTRITO FEDERAL NO DIA 21/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 03/11/2018. COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR E PACIFICAR A DOUTRINA DE PATRULHAMENTO TATICO MOTORIZADO NA PMES. CONFORME CI/CPO-E/CIMEsp/ Nº 396/2018. 2018OB04564 2018NE02075 83614206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 853218 337817826 31315 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/ DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, PERÍODO 08 À 09/1/2018, ATENDER A CSS 90050 POR SOLICITAÇÃO DA GETEC. REALIZAR INSTALAÇÃO DE 01 RAMAL E 03 EXTENÇÕES TELEFONICAS NA SUFIS-NE. 2018NL00003 2018NE00013 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817827 31316 2018 2018-01-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 09/02/2018, TROCA DE FILTROS PURIFICADORES DE ÁGUA, MANGUEIRAS, VÁLVULA DE PRESSÃO, INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL TOALHA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELÉTRICA NA SUFIS-S. 2018NE00243 2018NE00243 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817828 31317 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA ARACRUZ, LINHARES, COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 21 À 22/08/2018, TROCAR ELEMENTOS FILTRANTES, VALVULA DE PRESSÃO, MANGUEIRAS E VISTORIA PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES DAS AGENCIAS. 2018OB02660 2018NE01313 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817829 31318 2018 2018-01-30T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO MATEUS, LINHARES E ARACRUZ, DIAS 05 À 07/02/2018, PARA REALIZAR TROCA DE FILTROS, MANGUEIRA, VÁLVULA DE PRESSÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA. INSTALAR DISPENSER DE PAPEL TOALHA E REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA. 2018NE00239 2018NE00239 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817830 31319 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 28 À 29/08/2018, ATENÇÃO AO CHAMADO ID 3455, DEVIDO AS DIFICULDADES ENCONTRADAS NA ARE PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA, NÃO FOI POSSÍVEL A CONCLUSÃO NA DATA SOLICITADA NA DIÁRIA INICIAL. 2018NL02170 2018NE01422 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817831 31320 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE JOSÉ DE ANCHIETA /SERRA PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 19/07/2018, TROCAR ELEMENTOS FILTRANTES, MANGUEIRAS, VÁLVULA DE PRESSÃO E VISTORIA PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 2018OB02297 2018NE01159 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817832 31321 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS C/DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E B. S . FRANCISCO, PERÍODO 26 À 02/3/2018, APOIO TÉCNICO ELÉTRICO A GETEC NA INSTALAÇÃO D MICROCOMPUTADORES NOVOS E ACESS POINT, NAS AGÊNCIAS, CONFORME CSS Nº 93050. 2018OB00490 2018NE00417 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817833 31322 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 09/02/2018, TROCA DE FILTROS PURIFICADORES DE ÁGUA, MANGUEIRAS, VÁLVULA DE PRESSÃO, INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL TOALHA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELÉTRICA NA SUFIS-S. 2018OB00216 2018NE00243 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817834 31323 2018 2018-09-11T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PERÍODO 19 Á 21/11/2018,TROCAR ELEMENTOS FILTRANTES, VÁLVULA DE PRESSÃO, MANGUEIRAS E VISTORIA PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES DAS AGENCIAS DE ALEGRE, CACHOEIRO, VENDA NOVA E SUFIS-S. NA AGENCIA DE ALEGRE, FIXAÇÃO DE 06 GABINETES DE AR CONDICIONADO. 2018NE01603 2018NE01603 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817835 31324 2018 2018-08-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, DIA 28/08/2018, EM ATENÇÃO AO CHAMADO ID 3455,A FIM DE ACOMPANHAR O TÉCNICO DA GETEC, VEZ QUE A AGÊNCIA ENCONTRA-SE PARADA. 2018NE01359 2018NE01359 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817836 31325 2018 2018-05-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, PERÍODO 08 À 09/1/2018, ATENDER A CSS 90050 POR SOLICITAÇÃO DA GETEC. REALIZAR INSTALAÇÃO DE 01 RAMAL E 03 EXTENÇÕES TELEFONICAS NA SUFIS-NE. 2018NE00013 2018NE00013 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817837 31326 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO MATEUS, LINHARES E ARACRUZ, DIAS 05 À 07/02/2018, PARA REALIZAR TROCA DE FILTROS, MANGUEIRA, VÁLVULA DE PRESSÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA. INSTALAR DISPENSER DE PAPEL TOALHA E REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA. 2018NL00149 2018NE00239 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817838 31327 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, DIA 28/08/2018, EM ATENÇÃO AO CHAMADO ID 3455,A FIM DE ACOMPANHAR O TÉCNICO DA GETEC, VEZ QUE A AGÊNCIA ENCONTRA-SE PARADA. 2018NL02081 2018NE01359 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817839 31328 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, DIA 24/01/2018, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO Nº 91433, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA, TROCA DE SIFÃO E TROCA DE ELEMENTOS FILTRANTES E MANGUEIRA. 2018NL00100 2018NE00170 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817840 31329 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE JOSÉ DE ANCHIETA /SERRA PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 19/07/2018, TROCAR ELEMENTOS FILTRANTES, MANGUEIRAS, VÁLVULA DE PRESSÃO E VISTORIA PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 2018NL01692 2018NE01159 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817841 31330 2018 2018-07-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PERÍODO 26 À 27/07/2018, ATENDER A CSS Nº 102660 PARA TROCA DE ELEMENTOS FILTRANTES, MANGUEIRAS, VÁLVULA DE PRESSÃO E VISTORIA PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS AGENCIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE E VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2018NE01168 2018NE01168 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817842 31331 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 12 E 13/04/2018, AUXILIAR TÉCNICO DA GETEC NAS INSTALAÇÕES DOS ACESS POINTS. 2018NL00765 2018NE00663 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817843 31332 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PERÍODO 26 À 27/07/2018, ATENDER A CSS Nº 102660 PARA TROCA DE ELEMENTOS FILTRANTES, MANGUEIRAS, VÁLVULA DE PRESSÃO E VISTORIA PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS AGENCIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE E VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2018NL01726 2018NE01168 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817844 31333 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA ARACRUZ, LINHARES, COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 21 À 22/08/2018, TROCAR ELEMENTOS FILTRANTES, VALVULA DE PRESSÃO, MANGUEIRAS E VISTORIA PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES DAS AGENCIAS. 2018NL01967 2018NE01313 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817845 31334 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 02 À 03/8/2018, ATENDER A SOLICITAÇÃO DA ARE SÃO MATEUS PARA INSTALAR NOVA CAIXA D'ÁGUA E RETIRAR 03 ARVORES QUE ESTÃO CAUSANDO INFILTRAÇÃO NA CASA (ESGOTO/MURO), O CHEFE DA AGENCIA SR AMAZILES ESTA DE FÉRIAS E O RESPONSÁVEL SR DANIEL PINHEIRO MORALES ESTARÁ DE ABONO DIA 02/08/2018, ASSIM OS SERVIDORES VALTER FRANCISCO E SR APARECIDO CHAGAS BARBOSA IRÃO ACOMPANHAR OS SERVIÇOS QUE SERÃO EXECUTADOS ATRAVÉS DA PARCEIRA COM A SEJUS. OS SERVIDORES TAMBÉM ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA DAR APOIO. 2018OB02455 2018NE01212 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817846 31335 2018 2018-11-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 12 E 13/04/2018, AUXILIAR TÉCNICO DA GETEC NAS INSTALAÇÕES DOS ACESS POINTS. 2018NE00663 2018NE00663 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817847 31336 2018 2018-07-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE JOSÉ DE ANCHIETA /SERRA PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 19/07/2018, TROCAR ELEMENTOS FILTRANTES, MANGUEIRAS, VÁLVULA DE PRESSÃO E VISTORIA PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 2018NE01159 2018NE01159 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817848 31337 2018 2018-02-21T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS C/DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E B. S . FRANCISCO, PERÍODO 26 À 02/3/2018, APOIO TÉCNICO ELÉTRICO A GETEC NA INSTALAÇÃO D MICROCOMPUTADOES NOVOS E ACESS POINT, NAS AGÊNCIAS, CONFORME CSS Nº 93050. 2018NE00417 2018NE00417 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817849 31338 2018 2018-11-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 28 À 29/08/2018, ATENÇÃO AO CHAMADO ID 3455, DEVIDO AS DIFICULDADES ENCONTRADAS NA ARE PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA, NÃO FOI POSSÍVEL A CONCLUSÃO NA DATA SOLICITADA NA DIÁRIA INICIAL. 2018NE01422 2018NE01422 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817850 31339 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 02 À 03/8/2018, ATENDER A SOLICITAÇÃO DA ARE SÃO MATEUS PARA INSTALAR NOVA CAIXA D'ÁGUA E RETIRAR 03 ARVORES QUE ESTÃO CAUSANDO INFILTRAÇÃO NA CASA (ESGOTO/MURO), O CHEFE DA AGENCIA SR AMAZILES ESTA DE FÉRIAS E O RESPONSÁVEL SR DANIEL PINHEIRO MORALES ESTARÁ DE ABONO DIA 02/08/2018, ASSIM OS SERVIDORES VALTER FRANCISCO E SR APARECIDO CHAGAS BARBOSA IRÃO ACOMPANHAR OS SERVIÇOS QUE SERÃO EXECUTADOS ATRAVÉS DA PARCEIRA COM A SEJUS. OS SERVIDORES TAMBÉM ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA DAR APOIO. 2018NL01817 2018NE01212 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817851 31340 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA ALEGRE E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIA 14/05/2018, TROCAR ELEMENTOS FILTRANTES VALVULA DE PRESSÃO , MANGUEIRAS E DISPENSER DE PAPEL TOALHA DAS AGENCIAS. 2018OB01328 2018NE00772 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817852 31341 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 12 E 13/04/2018, AUXILIAR TÉCNICO DA GETEC NAS INSTALAÇÕES DOS ACESS POINTS. 2018OB01079 2018NE00663 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817853 31342 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 19 À 23/03/2018, APOIO TÉCNICO ELÉTRICO A GETEC NA INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES NOVOS ACESS POINT, CSS Nº93020. 2018OB00635 2018NE00510 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817854 31343 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, PERÍODO 20 À 23/0218, APOIO TÉCNICO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES NOVOS E ACCESS POINTS , NA SUFIS-NE E AGÊNCIA, CONFORME CSS Nº 93014. 2018OB00427 2018NE00385 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817855 31344 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIAS 30 A 31/10/2018, O SENHOR VALTER FRANCISCO, IRÁ SE DESLOCAR ATÉ A UNIDADE DE LINHARES, A FIM DE REALIZAR OS TRABALHOS NECESSÁRIOS PARA DIFICULTAR A INVASÃO DAQUELE IMÓVEL. 2018OB03525 2018NE01561 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817856 31345 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PERÍODO 19 Á 21/11/2018,TROCAR ELEMENTOS FILTRANTES, VÁLVULA DE PRESSÃO, MANGUEIRAS E VISTORIA PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES DAS AGENCIAS DE ALEGRE, CACHOEIRO, VENDA NOVA E SUFIS-S. NA AGENCIA DE ALEGRE, FIXAÇÃO DE 06 GABINETES DE AR CONDICIONADO. 2018OB03654 2018NE01603 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817857 31346 2018 2018-05-03T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 19 À 23/03/2018, APOIO TÉCNICO ELÉTRICO A GETEC NA INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES NOVOS ACESS POINT, CSS Nº93020. 2018NE00510 2018NE00510 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817858 31347 2018 2018-08-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA ARACRUZ, LINHARES, COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 21 À 22/08/2018, TROCAR ELEMENTOS FILTRANTES, VALVULA DE PRESSÃO, MANGUEIRAS E VISTORIA PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES DAS AGENCIAS. 2018NE01313 2018NE01313 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817859 31348 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO MATEUS, LINHARES E ARACRUZ, DIAS 05 À 07/02/2018, PARA REALIZAR TROCA DE FILTROS, MANGUEIRA, VÁLVULA DE PRESSÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA. INSTALAR DISPENSER DE PAPEL TOALHA E REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA. 2018OB00213 2018NE00239 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817860 31349 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, DIA 28/08/2018, EM ATENÇÃO AO CHAMADO ID 3455,A FIM DE ACOMPANHAR O TÉCNICO DA GETEC, VEZ QUE A AGÊNCIA ENCONTRA-SE PARADA. 2018OB02796 2018NE01359 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817861 31350 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS C/ DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, PERÍODO 08 À 09/1/2018, ATENDER A CSS 90050 POR SOLICITAÇÃO DA GETEC. REALIZAR INSTALAÇÃO DE 01 RAMAL E 03 EXTENÇÕES TELEFONICAS NA SUFIS-NE. 2018OB00006 2018NE00013 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817862 31351 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 19 À 23/03/2018, APOIO TÉCNICO ELÉTRICO A GETEC NA INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES NOVOS ACESS POINT, CSS Nº93020. 2018NL00438 2018NE00510 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817863 31352 2018 2018-07-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 02 À 03/8/2018, ATENDER A SOLICITAÇÃO DA ARE SÃO MATEUS PARA INSTALAR NOVA CAIXA D'ÁGUA E RETIRAR 03 ARVORES QUE ESTÃO CAUSANDO INFILTRAÇÃO NA CASA (ESGOTO/MURO), O CHEFE DA AGENCIA SR AMAZILES ESTA DE FÉRIAS E O RESPONSÁVEL SR DANIEL PINHEIRO MORALES ESTARÁ DE ABONO DIA 02/08/2018, ASSIM OS SERVIDORES VALTER FRANCISCO E SR APARECIDO CHAGAS BARBOSA IRÃO ACOMPANHAR OS SERVIÇOS QUE SERÃO EXECUTADOS ATRAVÉS DA PARCEIRA COM A SEJUS. OS SERVIDORES TAMBÉM ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA DAR APOIO. 2018NE01212 2018NE01212 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817864 31353 2018 2018-10-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIAS 30 A 31/10/2018, O SENHOR VALTER FRANCISCO, IRÁ SE DESLOCAR ATÉ A UNIDADE DE LINHARES, A FIM DE REALIZAR OS TRABALHOS NECESSÁRIOS PARA DIFICULTAR A INVASÃO DAQUELE IMÓVEL. 2018NE01561 2018NE01561 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817865 31354 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIAS 30 A 31/10/2018, O SENHOR VALTER FRANCISCO, IRÁ SE DESLOCAR ATÉ A UNIDADE DE LINHARES, A FIM DE REALIZAR OS TRABALHOS NECESSÁRIOS PARA DIFICULTAR A INVASÃO DAQUELE IMÓVEL. 2018NL02573 2018NE01561 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817866 31355 2018 2018-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA ALEGRE E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIA 14/05/2018, TROCAR ELEMENTOS FILTRANTES VALVULA DE PRESSÃO , MANGUEIRAS E DISPENSER DE PAPEL TOALHA DAS AGENCIAS. 2018NE00772 2018NE00772 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817867 31356 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA ALEGRE E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIA 14/05/2018, TROCAR ELEMENTOS FILTRANTES VALVULA DE PRESSÃO , MANGUEIRAS E DISPENSER DE PAPEL TOALHA DAS AGENCIAS. 2018NL00971 2018NE00772 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817868 31357 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E B. S . FRANCISCO, PERÍODO 26 À 02/3/2018, APOIO TÉCNICO ELÉTRICO A GETEC NA INSTALAÇÃO D MICROCOMPUTADOES NOVOS E ACESS POINT, NAS AGÊNCIAS, CONFORME CSS Nº 93050. 2018NL00319 2018NE00417 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817869 31358 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PERÍODO 26 À 27/07/2018, ATENDER A CSS Nº 102660 PARA TROCA DE ELEMENTOS FILTRANTES, MANGUEIRAS, VÁLVULA DE PRESSÃO E VISTORIA PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS AGENCIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE E VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2018OB02342 2018NE01168 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817870 31359 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, DIA 24/01/2018, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO Nº 91433, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA, TROCA DE SIFÃO E TROCA DE ELEMENTOS FILTRANTES E MANGUEIRA. 2018OB00120 2018NE00170 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817871 31360 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, PERÍODO 20 À 23/0218, APOIO TÉCNICO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES NOVOS E ACCESS POINTS , NA SUFIS-NE E AGÊNCIA, CONFORME CSS Nº 93014. 2018NL00281 2018NE00385 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817872 31361 2018 2018-02-19T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, PERÍODO 20 À 23/0218, APOIO TÉCNICO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES NOVOS E ACCESS POINTS , NA SUFIS-NE E AGÊNCIA, CONFORME CSS Nº 93014. 2018NE00385 2018NE00385 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817873 31362 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 09/02/2018, TROCA DE FILTROS PURIFICADORES DE ÁGUA, MANGUEIRAS, VÁLVULA DE PRESSÃO, INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL TOALHA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELÉTRICA NA SUFIS-S. 2018NL00153 2018NE00243 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817874 31363 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PERÍODO 19 Á 21/11/2018,TROCAR ELEMENTOS FILTRANTES, VÁLVULA DE PRESSÃO, MANGUEIRAS E VISTORIA PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES DAS AGENCIAS DE ALEGRE, CACHOEIRO, VENDA NOVA E SUFIS-S. NA AGENCIA DE ALEGRE, FIXAÇÃO DE 06 GABINETES DE AR CONDICIONADO. 2018NL02645 2018NE01603 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817875 31364 2018 2018-01-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, DIA 24/01/2018, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO Nº 91433, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA, TROCA DE SIFÃO E TROCA DE ELEMENTOS FILTRANTES E MANGUEIRA. 2018NE00170 2018NE00170 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817876 31365 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 28 À 29/08/2018, ATENÇÃO AO CHAMADO ID 3455, DEVIDO AS DIFICULDADES ENCONTRADAS NA ARE PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA, NÃO FOI POSSÍVEL A CONCLUSÃO NA DATA SOLICITADA NA DIÁRIA INICIAL. 2018OB02990 2018NE01422 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2537940 337817877 31366 2018 2018-07-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.013.037-## 1 "" MARIO CESAR EWALD 8333614 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Seminário sobre Certificação Orgânica, em Vitória, dia 06/08. 2018NE01232 2018NE01232 82889287 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 440246 337817878 31367 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.013.037-## 1 "" MARIO CESAR EWALD 8333614 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do Seminário sobre Certificação Orgânica, em Vitória, dia 06/08. 2018NL01429 2018NE01232 82889287 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 440246 337817879 31368 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.013.037-## 1 "" MARIO CESAR EWALD 8333614 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do Seminário sobre Certificação Orgânica, em Vitória, dia 06/08. 2018OB01867 2018NE01232 82889287 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 440246 337817880 31369 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.920.834-## 1 "" ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR 8333634 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar de capacitação dos extensionistas, voltada para às ferramentas de Ater, em Marilândia, dias 19 e 20/12. 2018NL02703 2018NE02408 2018010249344 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957159 337817881 31370 2018 2018-09-29T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.920.834-## 1 "" ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR 8333634 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Capacitação em Cafeicultura, com foco em Boas Práticas Agrícolas e Gestão da Propriedade, incluindo tecnologias para produção sustentável de café carábica, em Venda Nova do Imigrante, dias 30/09 a 03/10. 2018NL01918 2018NE01639 2018008967919 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957159 337817882 31371 2018 2018-09-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.920.834-## 1 "" ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR 8333634 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Capacitação em Cafeicultura em Marilândia, dias 24 a 26/09. 2018NE01593 2018NE01593 2018019978254 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957159 337817883 31372 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.920.834-## 1 "" ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR 8333634 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar de Capacitação em Cafeicultura, com foco em Boas Práticas Agrícolas e Gestão da Propriedade, incluindo tecnologias para produção sustentável de café carábica, em Venda Nova do Imigrante, dias 30/09 a 03/10. Convenio 834383/2016. Siconv - Obtv. 2018OB02544 2018NE01639 2018008967919 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957159 337817884 31373 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.920.834-## 1 "" ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR 8333634 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar de capacitação dos extensionistas, voltada para às ferramentas de Ater, em Marilândia, dias 19 e 20/12. 2018OB03491 2018NE02408 2018010249344 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957159 337817885 31374 2018 2018-12-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.920.834-## 1 "" ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR 8333634 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar de capacitação dos extensionistas, voltada para às ferramentas de Ater, em Marilândia, dias 19 e 20/12. 2018NE02408 2018NE02408 2018010249344 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957159 337817886 31375 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.920.834-## 1 "" ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR 8333634 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de Capacitação em Cafeicultura em Marilândia, dias 24 a 26/09. CONVENIO 834383 SICONV - OBTV. 2018OB02435 2018NE01593 2018019978254 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957159 337817887 31376 2018 2018-09-29T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.920.834-## 1 "" ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR 8333634 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Capacitação em Cafeicultura, com foco em Boas Práticas Agrícolas e Gestão da Propriedade, incluindo tecnologias para produção sustentável de café carábica, em Venda Nova do Imigrante, dias 30/09 a 03/10. 2018NE01639 2018NE01639 2018008967919 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957159 337817888 31377 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.920.834-## 1 "" ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR 8333634 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Capacitação em Cafeicultura em Marilândia, dias 24 a 26/09. 2018NL01861 2018NE01593 2018019978254 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957159 337817889 31378 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 851,0000 0,0000 0,0000 ###.920.834-## 1 "" ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR 8333634 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira, em Franca-SP, dias 22 a 27/10. 2018NL02096 2018NE01817 2018009385565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957159 337817890 31379 2018 2018-10-22T00:00:00 851,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.920.834-## 1 "" ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR 8333634 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira, em Franca-SP, dias 22 a 27/10. 2018NE01817 2018NE01817 2018009385565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957159 337817891 31380 2018 2018-08-11T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.920.834-## 1 "" ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR 8333634 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno do empenho 2018NE01817 relativo a devolução de diária pelo servidor Aristides Otaviano de Oliveira Junior - ELDR São Roque do Canaã. Processo E-Docs 2018-CKLD5 2018NE01924 2018NE01817 2018009385565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957159 337817892 31381 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 851,0000 0,0000 ###.920.834-## 1 "" ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR 8333634 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para Participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira, em Franca-SP, dias 22 a 27/10. Convenio 834383/2016. Siconv - Obtv. 2018OB02701 2018NE01817 2018009385565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957159 337817893 31382 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.920.834-## 1 "" ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR 8333634 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Aristides Otaviano de Oliveira Junior - ELDR São Roque do Canaã, conforme extrato bancário do dia 06/11/2018, Processo E-Docs 2018-CKLD5 2018GD00193 2018NE01817 2018009385565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957159 337817894 31383 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.920.834-## 1 "" ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR 8333634 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00193 2018NE01817 2018009385565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2957159 337817895 31384 2018 2018-08-11T00:00:00 8101,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO REFERENTE AO GASTO DE DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGIN, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. " 2018NE00586 2018NE00586 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817896 31385 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 450,0000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI EXTENSÃO NA COMARCA DE ALFREDO CHAVES, CONFORME PORTARIA 601, DE 23.07.3028 DO DIO. NOS DIAS 08/11 A 09/11/2018. 2018NL01633 2018NE00586 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817897 31386 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 -225,0000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00049 2018NE00350 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817898 31387 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA PROMOVER ATIVIDADE DE EXTENSÃO CONFORME PORTARIA 601, DIO 23.07.2018, NOS DIAS 02/08 A 03/08/2018. 2018NL00803 2018NE00350 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817899 31388 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI PARA PROMOVER ATENDIMENTO EM EXTENSÃO EM ALFREDO CHAVES, NOS DIAS 13/12/2018 E 14/12/2018. 2018NL01904 2018NE00586 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817900 31389 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 -2700,0000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00154 2018NE00350 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817901 31390 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI PARA PROMOVER ATIVIDADE DE EXTENSÃO CONFORME PORTARIA 601, DIO 23.07.2018, NOS DIAS 13/09/2018 A 14/09/2018. 2018NL01122 2018NE00350 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817902 31391 2018 2018-12-27T00:00:00 -4951,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00759 2018NE00586 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817903 31392 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARCIAL DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI EXTENSÃO NA COMARCA DE ALFREDO CHAVES, CONFORME PORTARIA 601, DE 23.07.3028 DO DIO. NOS DIAS 08/11 A 09/11/2018. 2018OB01915 2018NE00586 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817904 31393 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI PARA EXERCER ATIVIDADE EM CUMULAÇÃO EM ALFREDO CHAVES, NOS DIAS 09/08/2018 E 10/08/2018. 2018OB01047 2018NE00350 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817905 31394 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI PARA EXERCER ATIVIDADE EM CUMULAÇÃO EM ALFREDO CHAVES, NOS DIAS 09/08/2018 E 10/08/2018. 2018NL00857 2018NE00350 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817906 31395 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI PARA PROMOVER ATENDIMENTO EM EXTENSÃO, NOS DIAS 06/12/2018 E 07/12/2018. 2018NL01829 2018NE00586 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817907 31396 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI PARA PRATICAR ATIVIDADE EM EXTENSÃO, NOS DIAS 29/11/2018 E 30/11/2018. 2018NL01781 2018NE00586 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817908 31397 2018 2018-12-27T00:00:00 -225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00758 2018NE00350 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817909 31398 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI PARA PROMOVER ATIVIDADE DE EXTENSÃO CONFORME PORTARIA 601, DIO 23.07.2018, NOS DIAS 13/09/2018 A 14/09/2018. 2018OB01352 2018NE00350 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817910 31399 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI EXTENSÃO NA COMARCA DE ALFREDO CHAVES, CONFORME PORTARIA 601, DE 23.07.3028 DO DIO. NOS DIAS 25/10 A 26/10/2018. 2018OB01766 2018NE00350 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817911 31400 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI PARA PROMOVER ATIVIDADE DE EXTENSÃO CONFORME PORTARIA 601, DIO 23.07.2018, NOS DIAS 20/09/2018 A 21/09/2018. 2018OB01432 2018NE00350 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817912 31401 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -225,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DA 2018OB01500 TENDO EM VISTA A NAO REALIZAÇÃO DA VIAGEM A COMARCA DE ALFREDO CHAVES NO DIA 28/09. 2018GD00049 2018NE00350 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817913 31402 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI PARA PRATICAR ATIVIDADE EM EXTENSÃO, NOS DIAS 29/11/2018 E 30/11/2018. 2018OB02067 2018NE00586 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817914 31403 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI PARA PROMOVER ATENDIMENTO EM EXTENSÃO EM ALFREDO CHAVES, NOS DIAS 13/12/2018 E 14/12/2018. 2018OB02201 2018NE00586 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817915 31404 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI EXTENSÃO NA COMARCA DE ALFREDO CHAVES, CONFORME PORTARIA 601, DE 23.07.3028 DO DIO. NOS DIAS 18/10 A 19/10/2018. 2018OB01708 2018NE00350 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817916 31405 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA PROMOVER ATIVIDADE DE EXTENSÃO CONFORME PORTARIA 601, DIO 23.07.2018, NOS DIAS 02/08 A 03/08/2018. 2018OB00985 2018NE00350 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817917 31406 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI PARA EXERCER ATIVIDADE EM CUMULAÇÃO EM ALFREDO CHAVES, NOS DIAS 30/08 a 31/08/2018. 2018OB01237 2018NE00350 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817918 31407 2018 2018-02-08T00:00:00 2700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO GASTO TRIMESTRAL DE DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 05. 2018NE00350 2018NE00350 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817919 31408 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI EXTENSÃO NA COMARCA DE ALFREDO CHAVES, CONFORME PORTARIA 601, DE 23.07.3028 DO DIO. 28/09/2018. 2018OB01500 2018NE00350 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817920 31409 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 225,0000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA PROMOVER ATENDIMENTO DE ASSISTIDOS JÁ AGENDADOS, CONFORME O SOLAR. ATIVIDADE SERÁ DESEMPENHADA SOMENTENO DIA 01.11.2018, POIS NO DIA SEGUINTE SERÁ FERIADO NACIONAL. NO DIA 01/11/2018 A 01/11/2018. 2018NL01566 2018NE00350 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817921 31410 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI PARA PRATICAR ATOS EM EXTENSÃO, CONFORME PORTARIA 601, DIO 23.07.2018, NOS DIAS 22/11/2018 E 23/11/2018. 2018OB02014 2018NE00586 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817922 31411 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA PROMOVER ATENDIMENTO DE ASSISTIDOS JÁ AGENDADOS, CONFORME O SOLAR. ATIVIDADE SERÁ DESEMPENHADA SOMENTENO DIA 01.11.2018, POIS NO DIA SEGUINTE SERÁ FERIADO NACIONAL. NO DIA 01/11/2018 A 01/11/2018. 2018OB01837 2018NE00350 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817923 31412 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI PARA PRATICAR ATOS EM EXTENSÃO, CONFORME PORTARIA 601, DIO 23.07.2018, NOS DIAS 22/11/2018 E 23/11/2018. 2018NL01731 2018NE00586 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817924 31413 2018 2018-09-26T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2018NE00350 DE DIÁRIASL AO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO GUGINI, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS PARA ATENDER ESTA DPES FLS 56 2018NE00451 2018NE00350 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817925 31414 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 225,0000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI EXTENSÃO NA COMARCA DE ALFREDO CHAVES, CONFORME PORTARIA 601, DE 23.07.3028 DO DIO. NOS DIAS 08/11 A 09/11/2018. 2018NL01631 2018NE00350 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817926 31415 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI PARA EXERCER ATIVIDADE EM CUMULAÇÃO EM ALFREDO CHAVES, NOS DIAS 23/08 a 24/08/2018. 2018NL00980 2018NE00350 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817927 31416 2018 2018-08-23T00:00:00 2700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DA 2018NE00350 DE DIÁRIASL AO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO GUGINI, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS PARA ATENDER ESTA DPES. " 2018NE00393 2018NE00350 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817928 31417 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI EXTENSÃO NA COMARCA DE ALFREDO CHAVES, CONFORME PORTARIA 601, DE 23.07.3028 DO DIO. NOS DIAS 25/10 A 26/10/2018. 2018NL01505 2018NE00350 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817929 31418 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI PARA PROMOVER ATENDIMENTO EM EXTENSÃO, NOS DIAS 06/12/2018 E 07/12/2018. 2018OB02116 2018NE00586 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817930 31419 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI PARA EXERCER ATIVIDADE EM CUMULAÇÃO EM ALFREDO CHAVES, NOS DIAS 16/08 a 17/08/2018. 2018OB01117 2018NE00350 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817931 31420 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI PARA EXERCER ATIVIDADE EM CUMULAÇÃO EM ALFREDO CHAVES, NOS DIAS 16/08 a 17/08/2018. 2018NL00918 2018NE00350 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817932 31421 2018 2018-10-25T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2018NE00350 DE DIÁRIASL AO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO GUGINI, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS PARA ATENDER ESTA DPES 2018NE00542 2018NE00350 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817933 31422 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI EXTENSÃO NA COMARCA DE ALFREDO CHAVES, CONFORME PORTARIA 601, DE 23.07.3028 DO DIO. NOS DIAS 18/10 A 19/10/2018. 2018NL01448 2018NE00350 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817934 31423 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI PARA EXERCER ATIVIDADE EM CUMULAÇÃO EM ALFREDO CHAVES, NOS DIAS 30/08 a 31/08/2018. 2018NL01029 2018NE00350 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817935 31424 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI PARA PROMOVER ATIVIDADE DE EXTENSÃO CONFORME PORTARIA 601, DIO 23.07.2018, NOS DIAS 20/09/2018 A 21/09/2018. 2018NL01199 2018NE00350 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817936 31425 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 2700,0000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA PROMOVER ATIVIDADE DE EXTENSÃO CONFORME PORTARIA 601, DIO 23.07.2018, NOS DIAS 02/08 A 03/08/2018. 2018NL00801 2018NE00350 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817937 31426 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARCIAL DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI EXTENSÃO NA COMARCA DE ALFREDO CHAVES, CONFORME PORTARIA 601, DE 23.07.3028 DO DIO. NOS DIAS 08/11 A 09/11/2018. 2018OB01914 2018NE00350 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817938 31427 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 225,0000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI EXTENSÃO NA COMARCA DE ALFREDO CHAVES, CONFORME PORTARIA 601, DE 23.07.3028 DO DIO. 28/09/2018. 2018NL01259 2018NE00350 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817939 31428 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI PARA EXERCER ATIVIDADE EM CUMULAÇÃO EM ALFREDO CHAVES, NOS DIAS 23/08 a 24/08/2018. 2018OB01183 2018NE00350 82914893 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL -2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337817940 31429 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.522.397-## 1 "" LEONARDO ANTONIO DA S. SALES 8333676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS A MILITAR ESTADUAL EM ALTO CAXIXE NA FESTA DO TOMATE CONFORME C.I. 016/2018 CPOSerrano DE ACORDO COM O DECRETO 3328-R. 2018NL00205 2018NE00294 80819990 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES COM DESTINO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA O REFORÇO DO POLICIAMENTO NA 32ª FESTA DO TOMATE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2914930 337817941 31430 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.522.397-## 1 "" LEONARDO ANTONIO DA S. SALES 8333676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018OB06233 2018NE03161 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2914930 337817942 31431 2018 2018-01-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.522.397-## 1 "" LEONARDO ANTONIO DA S. SALES 8333676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS A MILITAR ESTADUAL EM ALTO CAXIXE NA FESTA DO TOMATE CONFORME C.I. 016/2018 CPOSerrano DE ACORDO COM O DECRETO 3328-R. 2018NE00294 2018NE00294 80819990 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES COM DESTINO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA O REFORÇO DO POLICIAMENTO NA 32ª FESTA DO TOMATE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2914930 337817943 31432 2018 2018-12-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.522.397-## 1 "" LEONARDO ANTONIO DA S. SALES 8333676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NE03161 2018NE03161 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2914930 337817944 31433 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.522.397-## 1 "" LEONARDO ANTONIO DA S. SALES 8333676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MILITAR ESTADUAL EM ALTO CAXIXE NA FESTA DO TOMATE CONFORME C.I. 016/2018 CPOSerrano DE ACORDO COM O DECRETO 3328-R. 2018OB00239 2018NE00294 80819990 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES COM DESTINO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA O REFORÇO DO POLICIAMENTO NA 32ª FESTA DO TOMATE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2914930 337817945 31434 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.522.397-## 1 "" LEONARDO ANTONIO DA S. SALES 8333676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NL04157 2018NE03161 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2914930 337817946 31435 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.629.467-## 1 "" FABIO MORANDI DE MORAES 8333686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar da apresentação do Projeto Dom Helder Câmara no dia 16/05/2018 em Linhares-ES. 2018OB01060 2018NE00707 78966051 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR FABIO MORANDI DE MORAIS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818094 337817947 31436 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.629.467-## 1 "" FABIO MORANDI DE MORAES 8333686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar da apresentação do Projeto Dom Helder Câmara no dia 16/05/2018 em Linhares-ES. 2018NL00787 2018NE00707 78966051 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR FABIO MORANDI DE MORAIS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818094 337817948 31437 2018 2018-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.629.467-## 1 "" FABIO MORANDI DE MORAES 8333686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emepnho de viagem com servidor para participar da apresentação do Projeto Dom Helder Câmara no dia 16/05/2018 em Linhares-ES. 2018NE00707 2018NE00707 78966051 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR FABIO MORANDI DE MORAIS DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818094 337817949 31438 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 17/04/2018, DESTINO SOORETAMA/ES, PARA SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SENSIBILIDADE E MOBILIZAÇÃO. 2018OB00389 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817950 31439 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA, DESTINO SANTA TERESA - ES NO DIA 27/07/2018. PARA REALIZAR A PRÁTICA DA VISITA DOMICILIAR DA CAPACITAÇÃO DOS CUIDADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - CDC. 2018OB00844 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817951 31440 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00034 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817952 31441 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 5 E 1/2 DIÁRIA, DESTINO GUAÇUÍ NOS DIAS 26 A 30/08/2018. PARA REALIZAR A CAPACITAÇÃO DO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR. 2018NL00782 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817953 31442 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA, DESTINO SANTA TERESA - ES NO DIA 27/07/2018. PARA REALIZAR A PRÁTICA DA VISITA DOMICILIAR DA CAPACITAÇÃO DOS CUIDADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - CDC. 2018NL00749 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817954 31443 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 05 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 04 A 09/11/2018, DESTINO SÃO MATEUS/ES, PARA REALIZAR A CAPACITAÇÃO DO CUIDADO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA CDC. 2018NL01161 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817955 31444 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 -616,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00004 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817956 31445 2018 2018-09-11T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00553 2018NE00553 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817957 31446 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00033 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817958 31447 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 5 E 1/2 DIÁRIAS, DESTINO GUAÇUÍ NOS DIAS 26 A 31/08/2018.PARA REALIZAR A CAPACITAÇÃO DO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR. 2018NL00949 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817959 31448 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 05 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 04 A 09/03/2018, DESTINO MANTENÓPOLIS/ES, PARA MINISTRAR, COMO MULTIPLICADORA ESTADUAL, PARTE DA CAPACITAÇÃO: GUIA DE VISITA DOMICILIAR - !O SIGNIFICADO E A IMPORTÂNCIA DA VISITA DOMICILIAR NO CONTEXTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ . 2018OB00301 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817960 31449 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 05 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 04 A 09/11/2018, DESTINO SÃO MATEUS/ES, PARA REALIZAR A CAPACITAÇÃO DO CUIDADO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA CDC. 2018OB01448 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817961 31450 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -616,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA . 2018GD00004 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817962 31451 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NO DIA 08 A 09/02/2018, DESTINO ALFREDO CHAVES/ES, PARA MINISTRAR, COMO MULTIPLICADORA ESTADUAL, PARTE DA CAPACITAÇÃO: GUIA DE VISITA DOMICILIAR - O SIGNIFICADO E A IMPORTÂNCIA DA VISITA DOMICILIAR NO CONTEXTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA. 2018OB00142 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817963 31452 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 27/04/2018, DESTINO JOÃO NEIVA-ES, PARA CAPACITAÇÃO DO GUIA PARA A VISITA, REALIZAR PRÁTICA DA VISITA. 2018OB00465 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817964 31453 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 04 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 18/05/2018, DESTINO SANTA TERESA/ES, PARA CAPACITAÇÃO DO CDC- CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA. 2018NL00604 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817965 31454 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NO DIA 08 A 09/02/2018, DESTINO ALFREDO CHAVES/ES, PARA MINISTRAR, COMO MULTIPLICADORA ESTADUAL, PARTE DA CAPACITAÇÃO: GUIA DE VISITA DOMICILIAR - O SIGNIFICADO E A IMPORTÂNCIA DA VISITA DOMICILIAR NO CONTEXTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA. 2018NL00149 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817966 31455 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 4 E 1/2 DIÁRIAS,DESTINO CASTELO/ES NOS DIAS 26 A 30/11/2018. PARA REALIZAR A CAPACITAÇÃO DO CUIDADO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - CDC, NO MUNICÍPIO. 2018NL01512 2018NE00553 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817967 31456 2018 2018-11-26T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PROGRAMADAS PARA SEREM REALIZADOS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00615 2018NE00615 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2129 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817968 31457 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00158 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817969 31458 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 5 E 1/2 DIÁRIAS, DESTINO BAIXO GUANDU - ES, PARA CAPACITAÇÃO DOS CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - CDC, NO MESMO MUNICÍPIO. 2018NL00715 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817970 31459 2018 2018-01-31T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PROGRAMADAS PARA SEREM REALIZADOS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00125 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817971 31460 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00039 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817972 31461 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 5 E 1/2 DIÁRIAS,DESTINO ÁGUIA BRANCA/ES NOS 18 A 23/11/2018. PARA REALIZAR A CAPACITAÇÃO DO GUIA DE VISITA DOMICILIARES NO MUNICÍPIO. 2018OB01840 2018NE00553 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817973 31462 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 617,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 05 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 01 A 06/04/2018, DESTINO MANTENÓPOLIS/ES, PARA MINISTRAR, COMO MULTIPLICADORA ESTADUAL, PARTE DA CAPACITAÇÃO: GUIA DE VISITA DOMICILIAR - O SIGNIFICADO E A IMPORTÂNCIA DA VISITA DOMICILIAR NO CONTEXTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA. 2018OB00359 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817974 31463 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -616,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA . 2018GD00001 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817975 31464 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 28/02/2018, DESTINO APIACÁ/ES, PARA MINISTRAR, COMO MULTIPLICADORA ESTADUAL, O SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO. 2018OB00313 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817976 31465 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 04 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 18/05/2018, DESTINO SANTA TERESA/ES, PARA CAPACITAÇÃO DO CDC- CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA. 2018OB00661 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817977 31466 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 05 A 06/07/2018, DESTINO ÁGUIA BRANCA E SOORETAMA/ES, PARA SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO. 2018OB00781 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817978 31467 2018 2018-12-28T00:00:00 -1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADO NO ANO DE 2018 2018NE00813 2018NE00615 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2129 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817979 31468 2018 2018-12-28T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADO NO ANO DE 2018 2018NE01174 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817980 31469 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00158 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817981 31470 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 5 E 1/2 DIÁRIAS, DESTINO BAIXO GUANDU - ES, PARA CAPACITAÇÃO DOS CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - CDC, NO MESMO MUNICÍPIO. 2018OB00799 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817982 31471 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 5 E 1/2 DIÁRIAS, DESTINO GUAÇUÍ NOS DIAS 26 A 31/08/2018.PARA REALIZAR A CAPACITAÇÃO DO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR. 2018OB01148 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817983 31472 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA SIMONE ARAÚJO PORRECA. 2018GD00039 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817984 31473 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -616,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA SIMONE ARAUJO PORRECA NA CONTA D - CRIANÇA FELIZ. 2018GD00042 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817985 31474 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 5 E 1/2 DIÁRIAS,DESTINO COLATINA-ES NOS DIAS 23 A 28/09/2018. PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO DO CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA, EM PARCERIA COM MULTIPLICADORES DO MDS. 2018NL01070 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817986 31475 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 27/04/2018, DESTINO JOÃO NEIVA-ES, PARA CAPACITAÇÃO DO GUIA PARA A VISITA, REALIZAR PRÁTICA DA VISITA. 2018NL00426 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817987 31476 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 02/03/2018, DESTINO CASTELO/ES, PARA MINISTRAR, COMO MULTIPLICADORA ESTADUAL, O SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO. 2018NL00276 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817988 31477 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 -616,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00001 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817989 31478 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -1,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00002 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817990 31479 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00016 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817991 31480 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00011 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817992 31481 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 -616,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00042 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817993 31482 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 26/02/2018, DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, PARA REALIZAR REUNIÃO DE APROFUNDAMENTO REVISITANDO OS FORMULÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA, COM PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE PFCF DE MIMOSO DO SUL. 2018NL00265 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817994 31483 2018 2018-09-07T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00644 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817995 31484 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 28/02/2018, DESTINO APIACÁ/ES, PARA REALIZAR SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO. 2018NL00275 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817996 31485 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 05 A 06/07/2018, DESTINO ÁGUIA BRANCA E SOORETAMA/ES, PARA SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO. 2018NL00700 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817997 31486 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA. 2018GD00034 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817998 31487 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 5 E 1/2 DIÁRIAS,DESTINO COLATINA-ES NOS DIAS 23 A 28/09/2018. PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO DO CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA, EM PARCERIA COM MULTIPLICADORES DO MDS. 2018OB01339 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337817999 31488 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 5 E 1/2 DIÁRIAS,DESTINO ÁGUIA BRANCA/ES NOS 18 A 23/11/2018. PARA REALIZAR A CAPACITAÇÃO DO GUIA DE VISITA DOMICILIARES NO MUNICÍPIO. 2018NL01510 2018NE00553 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337818000 31489 2018 2018-09-08T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PROGRAMADAS PARA VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00814 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337818001 31490 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA. 2018GD00033 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337818002 31491 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 5 E 1/2 DIÁRIA, DESTINO GUAÇUÍ NOS DIAS 26 A 30/08/2018. PARA REALIZAR A CAPACITAÇÃO DO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR. 2018OB00876 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337818003 31492 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 25/05/2018, DESTINO CASTELO/ES, PARA SEMINÁRIO DE SENSIBILIDADE E MOBILIZAÇÃO. 2018NL00612 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337818004 31493 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 05 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 04 A 09/03/2018, DESTINO MANTENÓPOLIS/ES, PARA MINISTRAR, COMO MULTIPLICADORA ESTADUAL, PARTE DA CAPACITAÇÃO: GUIA DE VISITA DOMICILIAR - !O SIGNIFICADO E A IMPORTÂNCIA DA VISITA DOMICILIAR NO CONTEXTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ . 2018NL00266 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337818005 31494 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 26/02/2018, DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, PARA REALIZAR REUNIÃO DE APROFUNDAMENTO REVISITANDO OS FORMULÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA, COM PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE PFCF DE MIMOSO DO SUL. 2018OB00300 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337818006 31495 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 617,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 05 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 01 A 06/04/2018, DESTINO MANTENÓPOLIS/ES, PARA MINISTRAR, COMO MULTIPLICADORA ESTADUAL, PARTE DA CAPACITAÇÃO: GUIA DE VISITA DOMICILIAR - O SIGNIFICADO E A IMPORTÂNCIA DA VISITA DOMICILIAR NO CONTEXTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA. 2018NL00316 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337818007 31496 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 17/04/2018, DESTINO SOORETAMA/ES, PARA SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SENSIBILIDADE E MOBILIZAÇÃO. 2018NL00344 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337818008 31497 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 4 E 1/2 DIÁRIAS,DESTINO CASTELO/ES NOS DIAS 26 A 30/11/2018. PARA REALIZAR A CAPACITAÇÃO DO CUIDADO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - CDC, NO MUNICÍPIO. 2018OB01841 2018NE00553 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337818009 31498 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 02/03/2018, DESTINO CASTELO/ES, PARA MINISTRAR, COMO MULTIPLICADORA ESTADUAL, O SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO. 2018OB00314 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337818010 31499 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -1,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA . 2018GD00002 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337818011 31500 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 25/05/2018, DESTINO CASTELO/ES, PARA SEMINÁRIO DE SENSIBILIDADE E MOBILIZAÇÃO. 2018OB00672 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337818012 31501 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA. 2018GD00016 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337818013 31502 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA. 2018GD00011 2018NE00125 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337818014 31503 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PROGRAMADAS PARA SEREM REALIZADOS EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E MULTIPLICADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 2018NL01666 2018NE00620 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2129 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337818015 31504 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PROGRAMADAS PARA SEREM REALIZADOS EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E MULTIPLICADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 2018OB02006 2018NE00620 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2129 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337818016 31505 2018 2018-12-28T00:00:00 -1210,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADO NO ANO DE 2018 2018NE01183 2018NE00296 81605250 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337818017 31506 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1049,4000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 05 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 08 A 13/04/2018, DESTINO UBERLÂNDIA/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA CAPACITAÇÃO SUPRACITADA, ESTES MULTIPLICADORES CERTIFICADOS COMO TAL PELO MDS. 2018OB00382 2018NE00296 81605250 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337818018 31507 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 1049,4000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 05 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 08 A 13/04/2018, DESTINO UBERLÂNDIA/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA CAPACITAÇÃO SUPRACITADA, ESTES MULTIPLICADORES CERTIFICADOS COMO TAL PELO MDS. 2018NL00338 2018NE00296 81605250 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337818019 31508 2018 2018-06-04T00:00:00 2260,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00296 2018NE00296 81605250 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337818020 31509 2018 2018-11-26T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PROGRAMADAS PARA SEREM REALIZADOS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00620 2018NE00620 80979734 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO DO ES NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2129 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2748150 337818021 31510 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00950 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818022 31511 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 (uma e meia) diária no período de 18 a 19/09/2018, com destino ao município de São Domingos do Norte-Es, para ministrar Palestra Panorama da Agricultura Orgânica no ES: Produção e Mercado, em nome do servidor: Luciano Macal Fasolo. Processo nº 81076584. Requisição de diárias nº 582/2018. 2018OB02989 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818023 31512 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,0 (UMA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 24 À 25/05/2018, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL-ES, EM FAVOR DO SERVIDOR: LUCIANO MACAL FASOLO, OBJETIVANDO ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA COZINHA CAPIXABA - PROCESSOS NºS 80768172 E 81879628. SOLICITAÇÃO Nº 328/2018. 2018OB01649 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818024 31513 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação da 2018OB02519, em nome do servidor:: Luciano Macal Fasolo - Requisição de diárias nº. 474/2018, devido ao Cancelamento da Viagem. Processo nº 81076584. 2018GD00034 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818025 31514 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 (uma e meia) diária no período de 25 a 26/09/2018, com destino ao município de Nova Venécia-ES, para Ministrar Palestra Produção Orgânica e Agroecológica no Esp. Santo, em nome do servidor: Luciano Macal Fasolo. Processo nº 81076584. Requisição de diárias nº 584/2018. 2018OB03004 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818026 31515 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução Integral da 2018OB03559 em nome do servidor: Luciano Macal Fasolo - Requisição de diárias nº 0695/2018 - Processo nº 81076584. 2018GD00050 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818027 31516 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação 1,5 diária para o servidor Luciano Macal Fasolo - ministrar palestras História do FESCIAT' e Avanços e orientações sobre Rastreabilidade e a Portaria 001/2017, nos dias 06 e 07/11/2018, no município de Anchieta/ES - Solic. 694/2018 - Processo nº 81076584. 2018NL02931 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818028 31517 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 0,5 (meia) diária no período de 14/06/2018, com destino ao município de Colatina-ES, para Realizar Palestra no Encontro Técnico de Orientações sobre Rastreabilidade, em favor do servidor: Luciano Macal Fasolo. Processo nº 81076584 . Requisição de Diárias nº 376/2018. 2018NL01516 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818029 31518 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,5 (uma e meia) diária no período de 25 a 26/09/2018, com destino ao município de Nova Venécia-ES, para Ministrar Palestra Produção Orgânica e Agroecológica no Esp. Santo, em nome do servidor: Luciano Macal Fasolo. Processo nº 81076584. Requisição de diárias nº 584/2018. 2018NL02502 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818030 31519 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,0 (uma) diária no período de 10 a 11/11/2018, com destino ao município de Vargem Alta-ES, para ministrar palestras Comercialização de Banana e Rastreabilidade, em nome do servidor: Luciano Macal Fasolo. Processo nº 81076584. Requisição de diárias nº 695/2018 2018NL02942 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818031 31520 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 0,5 (meia) diária no período de 27/07/2018, com destino ao município de Alfredo Chaves-ES, para realizar Palestra no 4º Encontro da Cadeia Produtiva do Inhame, em nome do servidor: Luciano Macal Fasolo. Processo nº 81076584. Requisição de diárias nº 473/2018. 2018OB02409 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818032 31521 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 (uma e meia) diária no período de 30 a 31/08/2018, com destino ao município de Cachoeiro do Itapemirim-Es, para Ministrar Palestra Produção Orgânica e agroecológica no Esp. Santo, Oficina no Projeto Compra Direta de Alimentos (CDA) e visita de acompanhamento e fiscalização da execução do programa Cozinha Capixaba, em nome do servidor: Luciano Macal Fasolo. Processo nº 81076584. Requisição de diárias nº. 530/2018. 2018OB02828 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818033 31522 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação da 2018OB02519 , em nome do servidor: Luciano Macal Fasolo - Requisição de diárias nº. 474/2018, devido ao Cancelamento da Viagem - Processo 81076584. 2018GD00033 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818034 31523 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 0,5 diária para o servidor Luciano Macal Fasolo para ministrar palestra Rastreabilidade e a Portaria 001/2017, no período de 16/10/2018, no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES - Solic. 646/2018 - Processo nº 81076584. 2018OB03291 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818035 31524 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 (uma) diária no período de 07 a 08/08/2018, com destino ao município de São Mateus-ES, para participar na condição de membro do Comitê Gestor do Seminário de Avaliação dos Projetos do Edital Fapes nº 11/2013,- Pesquisa Aplicada A Políticas Públicas Estaduais - Pesquisa Em Agropecuária No Estado Do Espírito Santo, em nome do servidor: Luciano Macal Fasolo. Processo nº 81076584. Requisição de diárias nº 474/2018. 2018OB02519 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818036 31525 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 24 À 25/05/2018, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL-ES, EM FAVOR DO SERVIDOR: LUCIANO MACAL FASOLO, OBJETIVANDO ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA COZINHA CAPIXABA - PROCESSOS NºS 80768172 E 81879628. SOLICITAÇÃO Nº 328/2018. 2018NL01374 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818037 31526 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00950 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818038 31527 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 (uma) diária no período de 07 a 08/08/2018, com destino ao município de São Mateus-ES, para participar na condição de membro do Comitê Gestor do Seminário de Avaliação dos Projetos do Edital Fapes nº 11/2013, em nome do servidor: Luciano Macal Fasolo. Processo nº 81076584. Requisição de diárias nº 474/2018. 2018NL02066 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818039 31528 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00039 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818040 31529 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 0,5 (meia) diária no período de 27/07/2018, com destino ao município de Alfredo Chaves-ES, para realizar Palestra no 4º Encontro da Cadeia Produtiva do Inhame, em nome do servidor: Luciano Macal Fasolo. Processo nº 81076584. Requisição de diárias nº 473/2018. 2018NL01997 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818041 31530 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00033 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818042 31531 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 0,5 (meia) diária no período de 24/09/2018, com destino ao município de Iconha-Es, para participar da Reunião com Atores Locais e participar do Workshop de regularização Sanitária com representantes do Poder Público local, MAPA, SEBRAE e Agroindústrias de produção orgânica do município, em nome do servidor: Luciano Macal Fasolo. Processo nº 81076584. Requisição de diárias nº 583/2018. 2018NL02501 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818043 31532 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00050 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818044 31533 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00034 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818045 31534 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação 0,5 diária para o servidor Luciano Macal Fasolo para ministrar palestra Rastreabilidade e a Portaria 001/2017, no período de 16/10/2018, no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES - Solic. 646/2018 - Processo nº 81076584. 2018NL02744 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818046 31535 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,50 (uma e meia) diária ao município de Alegre/ES, para participar do Seminário de Acompanhamento e Avaliação Final dos projetos finalizados que fora, contratados no âmbito do Edital FAPES Nº 11/2013 - Pesquisa Aplicadas as Políticas Públicas Estaduais - Pesquisa em Agropecuária no ES, no período de 05 à 06/06/2018. Solicitação nº 331/2018. Processo nº 81076584. 2018NL01415 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818047 31536 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,5 (uma e meia) diária no período de 30 a 31/08/2018, com destino ao município de Cachoeiro do Itapemirim-Es, para Ministrar Palestra Produção Orgânica e agroecológica no Esp. Santo, Oficina no Projeto Compra Direta de Alimentos (CDA) e visita de acompanhamento e fiscalização da execução do programa Cozinha Capixaba, em nome do servidor: Luciano Macal Fasolo. Processo nº 81076584. Requisição de diárias nº. 530/2018. 2018NL02370 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818048 31537 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 (meia) diária no período de 14/06/2018, com destino ao município de Colatina-ES, para Realizar Palestra no Encontro Técnico de Orientações sobre Rastreabilidade, em favor do servidor: Luciano Macal Fasolo. Processo nº 81076584 . Requisição de Diárias nº 376/2018. 2018OB01853 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818049 31538 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 (meia) diária no período de 24/09/2018, com destino ao município de Iconha-Es, para participar da Reunião com Atores Locais e participar do Workshop de regularização Sanitária com representantes do Poder Público local, MAPA, SEBRAE e Agroindústrias de produção orgânica do município, em nome do servidor: Luciano Macal Fasolo. Processo nº 81076584. Requisição de diárias nº 583/2018. 2018OB03003 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818050 31539 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,50 (uma e meia) diária ao município de Alegre/ES, para participar do Seminário de Acompanhamento e Avaliação Final dos projetos finalizados que fora, contratados no âmbito do Edital FAPES Nº 11/2013 - Pesquisa Aplicadas as Políticas Públicas Estaduais - Pesquisa em Agropecuária no ES, no período de 05 à 06/06/2018. Solicitação nº 331/2018. Processo nº 81076584. 2018OB01741 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818051 31540 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS01094 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818052 31541 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução da 2018OB003003 em nome do servidor:Luciano Macal Fasolo - Requisição de diárias nº 0583/2018 - Processo nº 81076584. 2018GD00039 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818053 31542 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,0 (uma) diária no período de 10 a 11/11/2018, com destino ao município de Vargem Alta-ES, para ministrar palestras Comercialização de Banana e Rastreabilidade, em nome do servidor: Luciano Macal Fasolo. Processo nº 81076584. Requisição de diárias nº 695/2018 2018OB03559 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818054 31543 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação PARCIAL da 2018OB03004, em nome do servidor: Luciano Macal Fasolo - Requisição de diárias nº. 604/2018, devido alteração na programação que terminou mais cedo, possibilitando retorno no mesmo dia. Processo nº 81076584. 2018GD00038 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818055 31544 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,5 (uma e meia) diária no período de 18 a 19/09/2018, com destino ao município de São Domingos do Norte-Es, para ministrar Palestra Panorama da Agricultura Orgânica no ES: Produção e Mercado, em nome do servidor: Luciano Macal Fasolo. Processo nº 81076584. Requisição de diárias nº 582/2018. 2018NL02487 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818056 31545 2018 2018-09-02T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A TRABALHO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA SEAG, EM NOME DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00219 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818057 31546 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,5 (uma e meia) diária no período de 25 a 26/09/2018, com destino ao município de Nova Venécia-ES, para Ministrar Palestra Produção Orgânica e Agroecológica no Esp. Santo, em nome do servidor: Luciano Macal Fasolo. Processo nº 81076584. Requisição de diárias nº 584/2018. 2018NL02935 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818058 31547 2018 2018-12-27T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE00219, em nome do servidor: Luciano Macal Fasolo, por autorização do Ordenador de Despesas-SEAG. Processo nº 81076584. 2018NE02066 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818059 31548 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução parcial da 2018OB03004 em nome do servidor: Luciano Macal Fasolo - Requisição de diárias nº 0584/2018 - Processo nº 81076584. 2018GD00040 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818060 31549 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento 1,5 diária para o servidor Luciano Macal Fasolo - ministrar palestras História do FESCIAT' e Avanços e orientações sobre Rastreabilidade e a Portaria 001/2017, nos dias 06 e 07/11/2018, no município de Anchieta/ES - Solic. 694/2018 - Processo nº 81076584. 2018OB03537 2018NE00219 81076584 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2819155 337818061 31550 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.178.027-## 1 "" VINICIUS MAGESKI DE LACERDA 8333735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Iconha-ES no dia 02 de julho com retorno para a mesma data, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0174/2018/CM - NOTAer 2018NL01359 2018NE01156 80697054 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2758024 337818062 31551 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.178.027-## 1 "" VINICIUS MAGESKI DE LACERDA 8333735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Iconha-ES no dia 02 de julho com retorno para a mesma data, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0174/2018/CM - NOTAer 2018OB01563 2018NE01156 80697054 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2758024 337818063 31552 2018 2018-03-07T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.178.027-## 1 "" VINICIUS MAGESKI DE LACERDA 8333735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE01156 2018NE01156 80697054 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2758024 337818064 31553 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.178.027-## 1 "" VINICIUS MAGESKI DE LACERDA 8333735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02226 2018NE01156 80697054 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2758024 337818065 31554 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 24/10/2018, PARA ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 274/2018). 2018OB10201 2018NE04518 83769471 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337818066 31555 2018 2018-12-17T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE05274 2018NE05274 83769471 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337818067 31556 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 24/10/2018, PARA ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 274/2018). 2018NL08878 2018NE04518 83769471 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337818068 31557 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 24/10/2018, PARA ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 274/2018). 2018NE04518 2018NE04518 83769471 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337818069 31558 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NOS DIAS 01 E 02/12/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.15 RD Nº 327. 2018NL10052 2018NE05274 83769471 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337818070 31559 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NOS DIAS 01 E 02/12/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.15 RD Nº 327. 2018OB11389 2018NE05274 83769471 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337818071 31560 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1,0 (uma) diária no período de 20 a 21/08/2018, com destino aos municípios de Piúma e Itapemirim-ES, para visita às empresas de pesca do litoral Sul do estado, em nome do servidor: José Alejandro Garcia Prado. Processo nº 80691870. Requisição de diárias nº 519/2018. 2018OB02692 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818072 31561 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 22/05/2018 À 23/05/2018 (DESTINO: LINHARES E SÃO MATEUS), EM FAVOR DO SERVIDOR: JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO. SOLICITAÇÃO Nº 324/2018. 2018OB01614 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818073 31562 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1,0 (uma) diária no período de 24 a 25/07/2018, com destino ao município de Linhares (Regência), para acompanhamento técnico do povoamento de peixes do projeto Inova Doce de autoria da GAPPA em parceria com Incaper e Fundagres, em nome do servidor: José Alejandro Garcia Prado. Processo nº 80691870. Requisição de diárias nº 465/2018. 2018OB02372 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818074 31563 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,5 (uma e meia) diária no período de 04 a 05/07/2018, para os municípios de Governador Lindemberg, São Domingos e Colatina, para Visita Ténica/administrativa a fim de verificar as pendências do laboratório de camarões de água doce de Governador Lindemberg e Reunião com produtores de camarão da região e São Domingos do Norte, Reunião Técnica do Incaper sobre a atividade, Reunião com pesquisador especializado do Ifes Itapina (Colatina), em nome do servidor: José Alejandro Garcia Prado. Processo nº 80691870. Requisição de Diárias nº 420/2018. 2018NL01677 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818075 31564 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação 2,5 diárias para apresentar proposta de projetos para a seleção pública Programa Petrobras Socioambiental 2018, nos municípios de Linhares/ES, São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES, no período de 17 a 19/04/2018 - Solicitação nº 220/2018 - Processo 80691870. 2018NL00890 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2816075 337818076 31565 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 167,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARTE RESTANTE DA LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (duas e meia) diárias , no período de 02 a 04/10/2018, com destino aos municípios de São Mateus e Conceição da Barra-ES, para apresentação do FUNSAF a associações de São Mateus, Apresentação do Plano de Ação da pesca de Barra Nova, Reunião com equipe de pesca em Conceição da Barra, em nome do servidor: José Alejandro Garcia Prado. Processo nº 80691870. Requisição de diárias nº 615/2018. 2018NL02619 2018NE01200 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818077 31566 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1,5 (uma e meia) diária no período de 28 a 29/11/2018, com destino aos municípios de Linhares e São Mateus-ES, para Reunião com equipe técnica Incaper Pesca/Aquicultura em Linhares, e , Reunião com Comunidade de Gameleira / Reunião com comunidade Quilombola / Visita técnica a unidade de pescadores ribeirinhos em São Mateus, em nome do servidor: José Alejandro Garcia Prado. Processo nº 80691870. Requisição de diárias nº 719/2018. 2018OB03771 2018NE01200 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818078 31567 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1,0 (uma) diária no período de 11 a 12/12/2018, com destino aos municípios de São Mateus e Linhares-ES, para Inauguração e visita técnica a unidade de beneficiamento de pescadores da APESAM (São Mateus), e Participar de oficina com pescadores em Linhares e visita a comunidade, em nome do servidor: José Alejandro Garcia Prado. Processo nº 80691870. Requisição de diárias nº. 753/2018. 2018OB03939 2018NE01200 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818079 31568 2018 2018-11-22T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para custear despesas com viagens à trabalho dentro do Estado, em nome do servidor: José Alejandro Garcia Prado - CPF: 002.918.177-18, durante o exercício de 2018. Processo nº 80691870. 2018NE01648 2018NE01200 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818080 31569 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,5 (uma e meia) diária no período de 28 a 29/11/2018, com destino aos municípios de Linhares e São Mateus-ES, para Reunião com equipe técnica Incaper Pesca/Aquicultura em Linhares, e , Reunião com Comunidade de Gameleira / Reunião com comunidade Quilombola / Visita técnica a unidade de pescadores ribeirinhos em São Mateus, em nome do servidor: José Alejandro Garcia Prado. Processo nº 80691870. Requisição de diárias nº 719/2018. 2018NL03083 2018NE01200 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818081 31570 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,0 (uma) diária no período de 20 a 21/08/2018, com destino aos municípios de Piúma e Itapemirim-ES, para visita às empreas de pesca do litoral sul do estado, em nome do servidor: José Alejandro Garcia Prado. Processo nº 80691870. Requisição de diárias nº 519/2018. 2018NL02226 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818082 31571 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,0 (uma) diária no período de 24 a 25/07/2018, com destino ao município de Linhares (Regência), para acompanhamento técnico do povoamento de peixes do projeto Inova Doce de autoria da GAPPA em parceria com Incaper e Fundagres, em nome do servidor: José Alejandro Garcia Prado. Processo nº 80691870. Requisição de diárias nº 465/2018. 2018NL01947 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818083 31572 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, LINHARES, SÃO MATEUS E CONCEIÇÃO DA BARRA PARA APRESENTAR A PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DE FROTA PESQUEIRA EM ARACRUZ (BARRA DO RIACHO /SAHY), COORDENAR VISITA TÉCNICA AO PROJETO DE PISCICULTURA INTENSIVA SUSTENTÁVEL EM LINHARES (REGÊNCIA): VISITA TÉCNICA A FIM FOMENTAR A PISCICULTURA INTENSIVA SUSTENTÁVEL EM SÃO MATEUS, ORGANIZAR O ENCONTRO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA NO LITORAL NORTE, EM CONCEIÇÃO DA BARRA. PERÍODO 14 A 16/03/2018. SOLIC. 154/2018. 2018NL00604 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2816075 337818084 31573 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 11 A 12/06/2018, COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA E ALFREDO CHAVES, EM NOME DO SERVIDOR: JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, OBJETIVANDO COORDENAR GRUPO DE TRABALHO A FIM DE CONCLUIR PLANO DE AÇÃO DE PESCA E AGRICULTURA SUL, JUNTO COM A INCAPER E PERFEITURA MUN. PIÚMA, REUNIÃO E VISITA TÉCNICA A COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES PARA FINALIZAR PROCESSO E ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO PROCESSO Nº 77312490. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 363/2018. 2018OB01830 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818085 31574 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2,5 (duas e meia) diárias, no período de 18 a 20/06/2018, com destino ao município de São Mateus-ES, para Visita Técnica a área de implantação do projeto de piscicultura superintensiva (projeto SEAG) e coordenar evento de pesca marítima na Barra Nova Sul e coordenar evento de pesca regional no CEUNES/Ufes, em favor do servidor: José Alejandro Garcia Prado. Processo nº 80691870. Requisição de Diárias nº 377/2018. 2018NL01527 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818086 31575 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 167,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento restante de 2,5 (duas e meia) diárias , no período de 02 a 04/10/2018, com destino aos municípios de São Mateus e Conceição da Barra-ES, para apresentação do FUNSAF a associações de São Mateus, Apresentação do Plano de Ação da pesca de Barra Nova, Reunião com equipe de pesca em Conceição da Barra, em nome do servidor: José Alejandro Garcia Prado. Processo nº 80691870. Requisição de diárias nº 615/2018. 2018OB03104 2018NE01200 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818087 31576 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE ITAIPAVA, ITAPEMIRIM E PIÚMA, VISITA TÉCNICA AO TERMINAL PESQUEIRO DE ITAIPAVA EM ITAPEMIRIM, REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DE ITAPEMIRIM, REUNIÃO COM O DIRETOR DE PESQUISA DO IFES DE PIUMA. PERÍODO 10 A 11/01/2018. SOLIC, 16/2018. 2018OB00016 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2816075 337818088 31577 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 15/05/2018 A 16/05/2018, AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ E LINHARES, PARA VISITA TÉCNICA COM ESPECIALISTA DA ONU/FAO AOS PROJETOS E PROPOSTAS DA SEAG DO SETOR PESQUEIRO E AGRÍCOLA EM ARACRUZ E LINHARES. SOLICITAÇÃO Nº 301/2018. 2018OB01520 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818089 31578 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias no período de 22 a 24/08/2018, com destino aos municípios de Aracruz, Linhares, São Mateus e Conceição da Barra - ES, para Reunião do Conselho Consultivo da APA Costas das Algas e apresentação do FUNSAF, em nome do servidor: José Alejandro Garcia Prado. Processo nº 80691870. Requisição de diárias nº 510/2018. 2018OB02660 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818090 31579 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 113,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de parte de 2,5 (duas e meia) diárias no período de 02 a 04/10/2018, com destino aos municípios de São Mateus e Conceição da Barra-ES, para Apresentação do FUNSAF a associações de pescadores de São Mateus (APESAM), Apresentação do Plano de Ação da pesca em Barra Nova (São Mateus), Reunião com equipe de pesca em Conceição da Barra, em nome do servidor: José Alejandro Garcia Prado. Processo nº 80691870. Requisição de diárias nº 615/2018. 2018OB03101 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818091 31580 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,0 (uma) diária no período de 11 a 12/12/2018, com destino aos municípios de São Mateus e Linhares-ES, para Inauguração e visita técnica a unidade de beneficiamento de pescadores da APESAM (São Mateus), e Participar de oficina com pescadores em Linhares e visita a comunidade, em nome do servidor: José Alejandro Garcia Prado. Processo nº 80691870. Requisição de diárias nº. 753/2018. 2018NL03201 2018NE01200 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818092 31581 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2,5 (duas e meia) diárias no período de 22 a 24/08/2018, com destino aos municípios de Aracruz, Linhares, São Mateus e Conceição da Barra-ES, para Reunião do Conselho Consultivo da APA Costas das Algas e apresentação do FUNSAF, em nome do servidor: José Alejandro Garcia Prado. Processo nº 80691870. Requisição de diárias nº 510/2018. 2018NL02208 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818093 31582 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00720 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818094 31583 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação 0,5 diária para participar do Fórum de Atores de Desenvolvimento Regional, em Piúma, no dia 10/04/2018 - Solicitação nº 221/2018 - Processo 80691870. 2018NL00889 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2816075 337818095 31584 2018 2018-08-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00054 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2816075 337818096 31585 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 11 A 12/06/2018, COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA E ALFREDO CHAVES, EM NOME DO SERVIDOR: JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, OBJETIVANDO COORDENAR GRUPO DE TRABALHO A FIM DE CONCLUIR PLANO DE AÇÃO DE PESCA E AGRICULTURA SUL, JUNTO COM A INCAPER E PERFEITURA MUN. PIÚMA, REUNIÃO E VISITA TÉCNICA A COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES PARA FINALIZAR PROCESSO E ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO PROCESSO Nº 77312490. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 363/2018. 2018NL01491 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818097 31586 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, BAIXO GUANDÚ E MARILÂNDIA, VISITA TÉCNICA A FIM DE VERIFICAR A REALIDADE PRODUTIVA DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO DOCE E VIABILIZAR A RETOMADA DAS ATIVIDADES PESQUEIRAS VIA FUNDAÇÃO RENOVA - PERÍODO DE 26 A 28/02/2018. SOLIC, 106/2018. 2018OB00544 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2816075 337818098 31587 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1,5 (uma e meia) diária no período de 09 a 10/08/2018, com destino aos municípios de Anchieta, Itapemirim e Piúma-Es, para Reunião com escritório local do Incaper em Anchieta, Reunião com Diretor do Ifes em Piúma para organizar encontro do setor pesqueiro em Piúma, Visita ao Terminal Pesqueiro de Itapemirim., em nome do servidor: José Alejandro Garcia Prado. Processo nº 80691870. Requisição de diárias nº 496/2018. 2018OB02550 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818099 31588 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2,0 (duas) diárias no período de 25 a 27/10/2018, com destino aos municípios de Aracruz, São Mateus e Conceição da Barra-ES, para Reunião com equipe técnica Incaper Aracruz, Apresentação do Plano de Ação Litoral Norte CEUNES/UFES,e Visita técnica à Associação dos Apicultores de Conc. Barra e Marisqueiros, em nome do servidor: José Alejandro Garcia Prado. Processo nº 80691870. Requisição de diárias nº 665/2018. 2018OB03353 2018NE01200 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818100 31589 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,5 (uma e meia) diária no período de 09 a 10/08/2018, com destino aos municípios de Anchieta, Itapemirim e Piúma-Es, para Reunião com escritório local do Incaper em Anchieta, Reunião com Diretor do Ifes em Piúma para organizar encontro do setor pesqueiro em Piúma, Visita ao Terminal Pesqueiro de Itapemirim., em nome do servidor: José Alejandro Garcia Prado. Processo nº 80691870. Requisição de diárias nº 496/2018. 2018NL02091 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818101 31590 2018 2018-08-16T00:00:00 595,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS À TRABALHO EM NOME DO SERVIDOR: JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO - CPF: 002.918.177-18, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, DENTRO DO ESTADO. 2018NE01200 2018NE01200 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818102 31591 2018 2018-08-16T00:00:00 405,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS À TRABALHO EM NOME DO SERVIDOR: JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01199 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818103 31592 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, LINHARES, SÃO MATEUS E CONCEIÇÃO DA BARRA-ES, PARA APRESENTAR A PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DE FROTA PESQUEIRA EM ARACRUZ (BARRA DO RIACHO/SAHY), COORDENAR VISITA TÉCNICA AO PROJETO DE PISCICULTURA INTENSIVA SUSTENTÁVEL EM LINHARES (REGÊNCIA): VISITA TÉCNICA A FIM FOMENTAR A PISCICULTURA INTENSIVA SUSTENTÁVEL EM SÃO MATEUS, ORGANIZAR O ENCONTRO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA NO LITORAL NORTE, EM CONCEIÇÃO DA BARRA. PERÍODO 14 A 16/03/2018. SOLIC. 154/2018. 2018OB00770 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2816075 337818104 31593 2018 2018-05-22T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2018NE00054- EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00565 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818105 31594 2018 2018-02-16T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2018NE00054- EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00226 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2816075 337818106 31595 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,5 (uma e meia) diária no período de 10 a 11/10/2018, com destino aos municípios de Guaçuí e Guaraparí-ES, para realizar visita técnica a frigorífico em Guaçuí e Reunião com a Secretária de Agricultura de Guarapari para tratar sobre o setor pesqueiro , em nome do servidor: José Alejandro Garcia Prado. Processo nº 80691870. Requisição de diárias nº 641/2018. 2018NL02722 2018NE01200 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818107 31596 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, BAIXO GUANDÚ E MARILÂNDIA, VISITA TÉCNICA A FIM DE VERIFICAR A REALIDADE PRODUTIVA DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO DOCE E VIABILIZAR A RETOMADA DAS ATIVIDADES PESQUEIRAS VIA FUNDAÇÃO RENOVA - PERÍODO DE 26 A 28/02/2018. SOLIC, 106/2018. 2018NL00431 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2816075 337818108 31597 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00941 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818109 31598 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE PIÚMA PARA COORDENAR O ENCONTRO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA NO LITORAL SUL. PERÍODO 12 A 13/03/2018. SOLIC. 153/2018. 2018NL00603 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2816075 337818110 31599 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 22/05/2018 À 23/05/2018, EM FAVOR DO SERVIDOR: JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO. SOLICITAÇÃO Nº 324/2018. 2018NL01354 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818111 31600 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 15/05/2018 A 16/05/2018, AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ E LINHARES, PARA VISITA TÉCNICA COM ESPECIALISTA DA ONU/FAO AOS PROJETOS E PROPOSTAS DA SEAG DO SETOR PESQUEIRO E AGRÍCOLA EM ARACRUZ E LINHARES. SOLICITAÇÃO Nº 301/2018. 2018NL01262 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818112 31601 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 (uma e meia) diária no período de 13 a 14/09/2018, com destino aos municípios de Anchieta, Piúma, Marataízes, Presidente Kennedy, para Apresentação do FUNSAF para as Associações Pesqueiras de Marataízes e Presidente Kennedy e Reunião com o novo gerente de pesca de Anchieta. Em nome do servidor: José Alejandro Garcia Prado. Processo nº 80691870. Requisição de diárias nº 571/2018. 2018OB02942 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818113 31602 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 (uma e meia) diária no período de 10 a 11/10/2018, com destino aos municípios de Guaçuí e Guaraparí-ES, para realizar visita técnica a frigorífico em Guaçuí e Reunião com a Secretária de Agricultura de Guarapari para tratar sobre o setor pesqueiro , em nome do servidor: José Alejandro Garcia Prado. Processo nº 80691870. Requisição de diárias nº 641/2018. 2018OB03276 2018NE01200 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818114 31603 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES, PARA COORDENAR O ENCONTRO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA NO LITORAL SUL. PERÍODO 12 A 13/03/2018. SOLIC. 153/2018. 2018OB00771 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2816075 337818115 31604 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00745 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818116 31605 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2,5 diárias para apresentar proposta de projetos para a seleção pública Programa Petrobras Socioambiental 2018, nos municípios de Linhares/ES, São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES, no período de 17 a 19/04/2018 - Solicitação nº 220/2018 - Processo 80691870. 2018OB01063 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2816075 337818117 31606 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE PIÚMA, PARA REUNIÃO SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA/PESCA DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL. PERÍODO 25/01/2018. SOLIC. 59/2018. 2018OB00241 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2816075 337818118 31607 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 (duas e meia) diárias, no período de 18 a 20/06/2018, com destino ao município de São Mateus-ES, para Visita Técnica a área de implantação do projeto de piscicultura superintensiva (projeto SEAG) e coordenar evento de pesca marítima na Barra Nova Sul e coordenar evento de pesca regional no CEUNES/Ufes, em favor do servidor: José Alejandro Garcia Prado. Processo nº 80691870. Requisição de Diárias nº 377/2018. 2018OB01868 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818119 31608 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 0,5 diária para participar do Fórum de Atores de Desenvolvimento Regional, em Piúma, no dia 10/04/2018 - Solicitação nº 221/2018 - Processo 80691870. 2018OB01062 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2816075 337818120 31609 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00594 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818121 31610 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 (duas e meia) diárias, no período de 18 a 20/06/2018, com destino ao município de São Mateus-ES, para Visita Técnica a área de implantação do projeto de piscicultura superintensiva (projeto SEAG) e coordenar evento de pesca marítima na Barra Nova Sul e coordenar evento de pesca regional no CEUNES/Ufes, em favor do servidor: José Alejandro Garcia Prado. Processo nº 80691870. Requisição de Diárias nº 377/2018. 2018OB01911 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818122 31611 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação de 1,0 (uma) diária no período de 20 a 21/08/2018, com destino aos municípios de Piúma e Itapemirim-ES, para visita às empresas de pesca do litoral Sul do estado, em nome do servidor: José Alejandro Garcia Prado. Processo nº 80691870. Requisição de diárias nº 519/2018. 2018NL02250 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818123 31612 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,5 (uma e meia) diária no período de 13 a 14/09/2018, com destino aos municípios de Anchieta, Piúma, Marataízes, Presidente Kennedy, para Apresentação do FUNSAF para as Associações Pesqueiras de Marataízes e Presidente Kennedy e Reunião com o novo gerente de pesca de Anchieta. Em nome do servidor: José Alejandro Garcia Prado. Processo nº 80691870. Requisição de diárias nº 571/2018. 2018NL02463 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818124 31613 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 (uma e meia) diária no período de 04 a 05/07/2018, para os municípios de Governador Lindemberg, São Domingos e Colatina, para Visita Ténica/administrativa a fim de verificar as pendências do laboratório de camarões de água doce de Governador Lindemberg e Reunião com produtores de camarão da região e São Domingos do Norte, Reunião Técnica do Incaper sobre a atividade, Reunião com pesquisador especializado do Ifes Itapina (Colatina), em nome do servidor: José Alejandro Garcia Prado. Processo nº 80691870. Requisição de Diárias nº 420/2018. 2018OB02030 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818125 31614 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE ITAIPAVA, ITAPEMIRIM E PIÚMA, VISITA TÉCNICA AO TERMINAL PESQUEIRO DE ITAIPAVA EM ITAPEMIRIM, REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DE ITAPEMIRIM, REUNIÃO COM O DIRETOR DE PESQUISA DO IFES DE PIUMA. PERÍODO 10 A 11/01/2018. SOLIC, 16/2018. 2018NL00019 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2816075 337818126 31615 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2,0 (duas) diárias no período de 25 a 27/10/2018, com destino aos municípios de Aracruz, São Mateus e Conceição da Barra-ES, para Reunião com equipe técnica Incaper Aracruz, Apresentação do Plano de Ação Litoral Norte CEUNES/UFES,e Visita técnica à Associação dos Apicultores de Conc. Barra e Marisqueiros, em nome do servidor: José Alejandro Garcia Prado. Processo nº 80691870. Requisição de diárias nº 665/2018. 2018NL02779 2018NE01200 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818127 31616 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE PIÚMA, PARA REUNIÃO SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA/PESCA DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL. PERÍODO 25/01/2018. SOLIC. 59/2018. 2018NL00211 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2816075 337818128 31617 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 113,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARTE DA LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (duas e meia) diárias no período de 02 a 04/10/2018, com destino aos municípios de São Mateus e Conceição da Barra-ES, para Apresentação do FUNSAF a associações de pescadores de São Mateus (APESAM), Apresentação do Plano de Ação da pesca em Barra Nova (São Mateus), Reunião com equipe de pesca em Conceição da Barra, em nome do servidor: José Alejandro Garcia Prado. Processo nº 80691870. Requisição de diárias nº 615/2018. 2018NL02618 2018NE00054 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818129 31618 2018 2018-12-27T00:00:00 -556,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE01200, em nome do servidor: José Alejandro Garcia Prado, por autorização do Secretário de Estado da Agricultura - Seag . Processo nº 80691870. 2018NE02084 2018NE01200 80691870 NO VALOR DE R$1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818130 31619 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para cobrir despesas com viagem em trabalho (Fora do Estado) com destino à Brasília-DF, em nome do servidor: José Alejandro Garcia Prado - CPF: 002.918.177-18. Processo nº 81919093. Requisição de diárias nº. 543/2018. 2018OB02861 2018NE01274 81919093 NO VALOR DE R$ 406,80, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818131 31620 2018 2018-03-09T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com viagem em trabalho (Fora do Estado) com destino à Brasília-DF, em nome do servidor: José Alejandro Garcia Prado - CPF: 002.918.177-18. Processo nº 81919093. Requisição de diárias nº. 543/2018. 2018NE01274 2018NE01274 81919093 NO VALOR DE R$ 406,80, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818132 31621 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS PARA APRESENTAR NOTA TÉCNICA DE PESCA AO COMITÊ INTERFEDERATIVO DO RIO DOCE, EM BELO HORIZONTE. PERÍODO 08 A 09/05/2018. SOLIC. 287/2018. 2018OB01456 2018NE00474 81919093 NO VALOR DE R$ 406,80, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818133 31622 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS PARA APRESENTAR NOTA TÉCNICA DE PESCA AO COMITÊ INTERFEDERATIVO DO RIO DOCE, EM BELO HORIZONTE. PERÍODO 08 A 09/05/2018. SOLIC. 287/2018. 2018NL01229 2018NE00474 81919093 NO VALOR DE R$ 406,80, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818134 31623 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com viagem em trabalho (Fora do Estado) com destino à Brasília-DF, em nome do servidor: José Alejandro Garcia Prado - CPF: 002.918.177-18. Processo nº 81919093. Requisição de diárias nº. 543/2018. 2018NL02400 2018NE01274 81919093 NO VALOR DE R$ 406,80, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818135 31624 2018 2018-08-05T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO FORA DO ESTADO, PARA APRESENTAR NOTA TÉCNICA DE PESCA AO COMITÊ INTERFEDERATIVO DO RIO DOCE, EM BELO HORIZONTE. 2018NE00474 2018NE00474 81919093 NO VALOR DE R$ 406,80, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2816075 337818136 31625 2018 2018-12-17T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.684.407-## 1 "" PAULO HENRIQUE TRAGINO 8333834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno do 2018NE01802, tendo em vista que o servidor não utilizou integralmente a diária. 2018NE02279 2018NE01802 2018004974133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821800 337818137 31626 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 851,0000 0,0000 ###.684.407-## 1 "" PAULO HENRIQUE TRAGINO 8333834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para Participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira, em Franca-SP, dias 22 a 27/10. Convenio 834383/2016. Siconv - Obtv. 2018OB02693 2018NE01802 2018004974133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821800 337818138 31627 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 851,0000 0,0000 0,0000 ###.684.407-## 1 "" PAULO HENRIQUE TRAGINO 8333834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira, em Franca-SP, dias 22 a 27/10. 2018NL02085 2018NE01802 2018004974133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821800 337818139 31628 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.684.407-## 1 "" PAULO HENRIQUE TRAGINO 8333834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução parcial de diária pelo servidor Paulo Henrique Tragino, conforme extrato bancário do dia 06/11/2018. 2018GD00220 2018NE01802 2018004974133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821800 337818140 31629 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.684.407-## 1 "" PAULO HENRIQUE TRAGINO 8333834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00220 2018NE01802 2018004974133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821800 337818141 31630 2018 2018-10-19T00:00:00 851,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.684.407-## 1 "" PAULO HENRIQUE TRAGINO 8333834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira, em Franca-SP, dias 22 a 27/10. 2018NE01802 2018NE01802 2018004974133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821800 337818142 31631 2018 2018-01-29T00:00:00 291,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Treinamento do módulo de fiscalização do Simlam em vitória entre 31/1 e 02/02 2018NE00184 2018NE00184 80934820 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839580 337818143 31632 2018 2018-08-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/08 EM VITÓRIA, TREINAMENTO DE INVESTIGAÇÃO DE SURTOS 2018NE02032 2018NE02032 80934820 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839580 337818144 31633 2018 2018-08-06T00:00:00 403,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 12 A 14/06 E 19/06 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO BLOCO IV PARA RETIRADA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA EM VITÓRIA E REUNIÃO VETERINARIOS EM COLATINA. 2018NE01251 2018NE01251 80934820 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839580 337818145 31634 2018 2018-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/06 EM BAIXO GUANDU, FISCALIZAÇÃO DO 13º RODEIO SHOW. 2018NE01238 2018NE01238 80934820 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839580 337818146 31635 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS 07/07 EM COLATINA, AUDITAR OS TRABALHOS DO MÉDICO VETERINÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO EVENTO AGROPECUÁRIO. 2018OB02379 2018NE01498 80934820 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839580 337818147 31636 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 403,2000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 12 A 14/06 E 19/06 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO BLOCO IV PARA RETIRADA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA EM VITÓRIA E REUNIÃO VETERINARIOS EM COLATINA. 2018OB02014 2018NE01251 80934820 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839580 337818148 31637 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 18/04 EM COLATINA, REUNIÃO PRÉ-ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. 2018OB01130 2018NE00672 80934820 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839580 337818149 31638 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 291,2000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Treinamento do módulo de fiscalização do Simlam em vitória entre 31/1 e 02/02 2018OB00264 2018NE00184 80934820 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839580 337818150 31639 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS 07/07 EM COLATINA, AUDITAR OS TRABALHOS DO MÉDICO VETERINÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO EVENTO AGROPECUÁRIO. 2018NL01867 2018NE01498 80934820 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839580 337818151 31640 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 06/02 EM COLATINA, REUNIÃO ERCO SOBRE O REGISTRO DE GRANJAS AVÍCOLA 2018NL00269 2018NE00263 80934820 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839580 337818152 31641 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/08 EM VITÓRIA, TREINAMENTO DE INVESTIGAÇÃO DE SURTOS 2018OB03249 2018NE02032 80934820 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839580 337818153 31642 2018 2018-03-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS 07/07 EM COLATINA, AUDITAR OS TRABALHOS DO MÉDICO VETERINÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO EVENTO AGROPECUÁRIO. 2018NE01498 2018NE01498 80934820 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839580 337818154 31643 2018 2018-02-02T00:00:00 -89,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS anulaçao parcial de empenho para Treinamento do módulo de fiscalização do Simlam em vitória entre 31/1 e 02/02 2018NE00242 2018NE00184 80934820 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839580 337818155 31644 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/06 EM BAIXO GUANDU, FISCALIZAÇÃO DO 13º RODEIO SHOW. 2018NL01552 2018NE01238 80934820 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839580 337818156 31645 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 04/08/2018, EM VIAGEM A BAIXO GUANDU, PARA CAPACITAÇÃO E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. 2018OB02753 2018NE01711 80934820 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839580 337818157 31646 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -89,6000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADOS EM 02/02/2018. 2018GD00002 2018NE00184 80934820 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839580 337818158 31647 2018 2018-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 18/04 EM COLATINA, REUNIÃO PRÉ-ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. 2018NE00672 2018NE00672 80934820 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839580 337818159 31648 2018 2018-08-06T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO EVENTO (DIÁRIA PARA O DIA 09/06 EM BAIXO GUANDU, FISCALIZAÇÃO DO 13º RODEIO SHOW.) 2018NE01239 2018NE01238 80934820 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839580 337818160 31649 2018 2018-07-25T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 04/08/2018, EM VIAGEM A BAIXO GUANDU, PARA CAPACITAÇÃO E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. 2018NE01711 2018NE01711 80934820 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839580 337818161 31650 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/08 EM VITÓRIA, TREINAMENTO DE INVESTIGAÇÃO DE SURTOS 2018NL02546 2018NE02032 80934820 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839580 337818162 31651 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Treinamento do módulo de fiscalização do Simlam em vitória entre 31/1 e 02/02 2018NL00176 2018NE00184 80934820 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839580 337818163 31652 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/09 a 14/09 EM colatina, reunião médicos veterinários gerco, treinamento siapec 3. 2018NL02709 2018NE02157 80934820 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839580 337818164 31653 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 403,2000 0,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 12 A 14/06 E 19/06 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO BLOCO IV PARA RETIRADA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA EM VITÓRIA E REUNIÃO VETERINARIOS EM COLATINA. 2018NL01564 2018NE01251 80934820 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839580 337818165 31654 2018 2018-06-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/09 a 14/09 EM colatina, reunião médicos veterinários gerco, treinamento siapec 3. 2018NE02157 2018NE02157 80934820 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839580 337818166 31655 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 04/08/2018, EM VIAGEM A BAIXO GUANDU, PARA CAPACITAÇÃO E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. 2018NL02134 2018NE01711 80934820 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839580 337818167 31656 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 18/04 EM COLATINA, REUNIÃO PRÉ-ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. 2018NL00857 2018NE00672 80934820 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839580 337818168 31657 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 -89,6000 0,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00002 2018NE00184 80934820 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839580 337818169 31658 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00354 2018NE01238 80934820 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839580 337818170 31659 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/09 a 14/09 EM colatina, reunião médicos veterinários gerco, treinamento siapec 3. 2018OB03471 2018NE02157 80934820 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839580 337818171 31660 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 06/02 EM COLATINA, REUNIÃO ERCO SOBRE O REGISTRO DE GRANJAS AVÍCOLA 2018OB00374 2018NE00263 80934820 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839580 337818172 31661 2018 2018-06-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 06/02 EM COLATINA, REUNIÃO ERCO SOBRE O REGISTRO DE GRANJAS AVÍCOLA 2018NE00263 2018NE00263 80934820 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839580 337818173 31662 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.206.687-## 1 "" VANDERLEI FRANCISCO 8333863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA MILITARES DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE, COM FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA INQUÉRITO POLICIAL, NO DIA 20/04/2018, CONFORME CI Nº 107/2018- DRH. 2018NL01254 2018NE00874 81895089 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE SEGUIRAM EM OBJETO DE SERVIÇO A ÀREA DO 3ºBPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 849331 337818174 31663 2018 2018-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.206.687-## 1 "" VANDERLEI FRANCISCO 8333863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA MILITARES DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE, COM FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA INQUÉRITO POLICIAL, NO DIA 20/04/2018, CONFORME CI Nº 107/2018- DRH. 2018NE00874 2018NE00874 81895089 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE SEGUIRAM EM OBJETO DE SERVIÇO A ÀREA DO 3ºBPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 849331 337818175 31664 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.206.687-## 1 "" VANDERLEI FRANCISCO 8333863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA MILITARES DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE, COM FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA INQUÉRITO POLICIAL, NO DIA 20/04/2018, CONFORME CI Nº 107/2018- DRH. 2018OB01968 2018NE00874 81895089 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE SEGUIRAM EM OBJETO DE SERVIÇO A ÀREA DO 3ºBPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 849331 337818176 31665 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERêNCIA DE PACIENTE:02/02/2018 - HECV - VITORIA - EDINALDO FERNANES LINHARES. 2018OB00525 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818177 31666 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA.30/05/2018 - SESA- VITÓRIA - BUSCAR MATERIAIS E DOCUMENTAÇÃO 2018OB01597 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818178 31667 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE PACIENTES:26/06/2018 - HPM - VITORIA - MARCOS ANTONIO SOUZA RIBEIRO. 2018NL01101 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818179 31668 2018 2018-04-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NOS DIAS 20 E 24/06/2018. 2018NE00888 2018NE00888 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818180 31669 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERêNCIA DE PACIENTE:18/06/2018 - HSR - VITORIA - LUCI COBRA VICENTE. 2018OB01769 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818181 31670 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DO PACIENTE:30/07/2018 - HIMABA - VILA VELHA - KARLYSON MIGUEL 2018NL01363 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818182 31671 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:23 C/ RET 24/01/2017 - HSR - VITORIA - MARIA DO CARMO APRIJIO NEVES 2018OB00371 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818183 31672 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DO PACIENTE SAMUEL LUCAS MARTINS GOMES AMARAL06/02/2018 - HUCAM - VITORIA 2018OB00871 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818184 31673 2018 2018-12-31T00:00:00 -324,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DECRETO DE ENCERRAMENTO 4330 R. 2018NE01852 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818185 31674 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCAR MEDICAÇÃO (TEICOPLANINA) EM BARRA DE SÃO FRANCISCO.05/05/2018 2018NL00768 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818186 31675 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA.30/05/2018 - SESA- VITÓRIA - BUSCAR MATERIAIS E DOCUMENTAÇÃO 2018NL00938 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818187 31676 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VITÓRIA - NOS DIAS 28/06 E 02/07/2018. 2018NL01405 2018NE01327 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818188 31677 2018 2018-01-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE00062 2018NE00062 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818189 31678 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS.07 C/ RET 08/01/2018 - HEVV - VILA VELHA - ELIZEI FERNANDES. 2018OB00220 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818190 31679 2018 2018-01-17T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE00076 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818191 31680 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS.30/12/2017 - HMSJ - COLATINA - JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA 2018OB00322 2018NE00062 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818192 31681 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 112,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO ANO DE 2017, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:22/12/2017 - HEC - VITORIA - ARIDEIA SILVA DIAS,28/12/2017 - HEVE - VITORIA - ROBERTO BARBOSA PEREIRA. 2018OB00008 2017NE00047 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818193 31682 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VIAGEM PARA VITÓRIA NOS DIAS 20 E 24/06/2018. REFERENTE A AVALIAÇÃO DO PACIENTE:20/06/2018 - HEINSG - VITORIA - GABRIELA DOS SANTOS DAROS,24/06/2018 - HSR - VITORIA - VALDEMIR TEIXEIRA DA SILVA. 2018NL01111 2018NE00888 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818194 31683 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 257,6000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:11 C/ RET 12/01/2018 - RETORNAR TÉCNICO DA EMPRESA RECOMAC EM VILA VELHA,19 C/ RET 20/01/2018 - HEINSG - VITORIA - ROBSOPN GABRIEL SANTANA BAILOTTE, 2018OB00334 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818195 31684 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:31/01 C/ RET 01/02/2018 - HEVV - VILA VELHA 2018OB00451 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818196 31685 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS., REFERENTE A LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO.15/12/2018 - LEVAR PACIENTE NO HPM - VITÓRIA - ES - GERLEI DE JESUS DOS SANTOS. 2018NL02632 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818197 31686 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:31/01 C/ RET 01/02/2018 - HEVV - VILA VELHA 2018NL00140 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818198 31687 2018 2018-06-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA - NOS DIAS 02/05, 04/05, 08/05. 2018NE01170 2018NE01170 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818199 31688 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00006 2018NE00062 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818200 31689 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS.30/12/2017 - HMSJ - COLATINA - JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA 2018NL00020 2018NE00062 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818201 31690 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 257,6000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERêNCIA DE PACIENTES:29/06/2018 - HINSG - VITORIA - GUILERME OLIVEIRA DA SILVÁ,04/07/2018- HOSP. SILVIO AVIDOS - COLATINA - GEREMIAS LADISLAU,16/07/2018 - HPM - VITORIA - MARIA DAS GRAÇAS AZEVEDO RABELO. 2018NL01288 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818202 31691 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 24/04/2018. 2018OB00944 2018NE00770 80864643 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818203 31692 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERêNCIA DE PACIENTE:18/06/2018 - HSR - VITORIA - LUCI COBRA VICENTE. 2018NL01038 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818204 31693 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 257,6000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERêNCIA DE PACIENTES:29/06/2018 - HINSG - VITORIA - GUILERME OLIVEIRA DA SILVÁ,04/07/2018- HOSP. SILVIO AVIDOS - COLATINA - GEREMIAS LADISLAU, 2018NL01287 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818205 31694 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 257,6000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:11 C/ RET 12/01/2018 - RETORNAR TÉCNICO DA EMPRESA RECOMAC EM VILA VELHA,19 C/ RET 20/01/2018 - HEINSG - VITORIA - ROBSOPN GABRIEL SANTANA BAILOTTE, 2018NL00036 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818206 31695 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA - NOS DIAS 02/05, 04/05, 08/05. 2018OB01505 2018NE01170 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818207 31696 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DO PACIENTE SAMUEL LUCAS MARTINS GOMES AMARAL06/02/2018 - HUCAM - VITORIA 2018NL00364 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818208 31697 2018 2018-09-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VITÓRIA - NOS DIAS 28/06 E 02/07/2018. 2018NE01327 2018NE01327 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818209 31698 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DO PACIENTE:30/07/2018 - HIMABA - VILA VELHA - KARLYSON MIGUEL 2018OB02129 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818210 31699 2018 2018-07-31T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS cobrir despesa com pagamento de diarias 2018NE01003 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818211 31700 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 -257,6000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00265 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818212 31701 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA - NOS DIAS 02/05, 04/05, 08/05. 2018NL01230 2018NE01170 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818213 31702 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A REAVALIAÇÃO DE PACIENTE:04/02/2018 - HPM - VITORIA - ANA JULIA MOREIRA DA COSTA 2018OB00612 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818214 31703 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCAR MEDICAÇÃO (TEICOPLANINA) EM BARRA DE SÃO FRANCISCO.05/05/2018 2018OB01403 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818215 31704 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VIAGEM PARA VITÓRIA NOS DIAS 20 E 24/06/2018. REFERENTE A AVALIAÇÃO DO PACIENTE:20/06/2018 - HEINSG - VITORIA - GABRIELA DOS SANTOS DAROS,24/06/2018 - HSR - VITORIA - VALDEMIR TEIXEIRA DA SILVA. 2018OB01830 2018NE00888 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818216 31705 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 257,6000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERêNCIA DE PACIENTES:29/06/2018 - HINSG - VITORIA - GUILERME OLIVEIRA DA SILVÁ,04/07/2018- HOSP. SILVIO AVIDOS - COLATINA - GEREMIAS LADISLAU,16/07/2018 - HPM - VITORIA - MARIA DAS GRAÇAS AZEVEDO RABELO. 2018OB02045 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818217 31706 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS.30/12/2017 - HMSJ - COLATINA - JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA, 2018NL00008 2018NE00062 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818218 31707 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:23 C/ RET 24/01/2017 - HSR - VITORIA - MARIA DO CARMO APRIJIO NEVES 2018NL00046 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818219 31708 2018 2018-07-26T00:00:00 257,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 16/07/2018 E NO PERÍODO DE 29 A 30/06/2018 E PARA COLATINA NO DIA 04/07/2018. 2018NE00966 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818220 31709 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A REAVALIAÇÃO DE PACIENTE:04/02/2018 - HPM - VITORIA - ANA JULIA MOREIRA DA COSTA 2018NL00202 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818221 31710 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERêNCIA DE PACIENTE:02/02/2018 - HECV - VITORIA - EDINALDO FERNANES LINHARES. 2018NL00149 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818222 31711 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS.07 C/ RET 08/01/2018 - HEVV - VILA VELHA - ELIZEI FERNANDES. 2018NL00011 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818223 31712 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE PACIENTES:26/06/2018 - HPM - VITORIA - MARCOS ANTONIO SOUZA RIBEIRO. 2018OB01826 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818224 31713 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 24/04/2018. 2018NL00797 2018NE00770 80864643 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818225 31714 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VITÓRIA - NOS DIAS 28/06 E 02/07/2018. 2018OB01579 2018NE01327 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818226 31715 2018 2018-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 24/04/2018. 2018NE00770 2018NE00770 80864643 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1523171 337818227 31716 2018 2018-06-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 19/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 17614. 2018NE01265 2018NE01265 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943735 337818228 31717 2018 2018-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANOPROCESSO DIGITAL Nº 14232. 2018NE00917 2018NE00917 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943735 337818229 31718 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBAPROCESSO DIGITAL 12937 2018NL00861 2018NE00759 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943735 337818230 31719 2018 2018-01-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 12/01/2018, para o município de PiumaProcesso digital 007683 2018NE00064 2018NE00064 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943735 337818231 31720 2018 2018-01-08T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 01 A 02/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVESPROCESSO DIGITAL Nº 20130 2018NE01524 2018NE01524 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943735 337818232 31721 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária nos dias 22/12/2018, para o município de IbatibaProcessos digitais 7508 2018NL00358 2018NE00377 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943735 337818236 31725 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 18/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 32088 2018NL02961 2018NE02438 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943735 337818265 31754 2018 2018-10-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 10/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBAPROCESSO DIGITAL Nº 31036 2018NE02389 2018NE02389 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943735 337818287 31776 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 21/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁPROCESSO DIGITAL Nº 16357 2018OB01746 2018NE01165 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943735 337818288 31777 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANOPROCESSO DIGITAL Nº 14232. 2018OB01369 2018NE00917 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943735 337818289 31778 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBAPROCESSO DIGITAL 12523 2018OB01119 2018NE00778 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943735 337818290 31779 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 07/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁPROCESSO DIGITAL 010608 2018OB00639 2018NE00489 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943735 337818291 31780 2018 2018-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 24/10/2018 PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBAPROCESSO DIGITAL Nº 27604 2018NE02062 2018NE02062 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943735 337818294 31783 2018 2018-03-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁPROCESSO DIGITAL Nº 18400 2018NE01371 2018NE01371 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943735 337818295 31784 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária nos dias 22, 23 e 26/02/2018, para os municípios de Santa MAria de Jetibá e PiumaProcessos digitais 009905, 009906 e 009907. 2018NL00342 2018NE00361 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943735 337818298 31787 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 21/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBAPROCESSO DIGITAL Nº 27940 2018NL02631 2018NE02152 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943735 337818336 31825 2018 2018-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 07/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁPROCESSO DIGITAL 010608 2018NE00489 2018NE00489 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943735 337818340 31829 2018 2018-02-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária nos dias 22, 23 e 26/02/2018, para os municípios de Santa MAria de Jetibá e PiumaProcessos digitais 009905, 009906 e 009907. 2018NE00361 2018NE00361 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943735 337818342 31831 2018 2018-03-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁPROCESSO DIGITAL Nº 18402 2018NE01370 2018NE01370 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943735 337818343 31832 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVESPROCESSO DIGITAL 12935 2018NL00862 2018NE00760 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943735 337818349 31838 2018 2018-10-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANOPROCESSO DIGITAL Nº 26519 2018NE01983 2018NE01983 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943735 337818389 31878 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 06/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁPROCESSO DIGITAL Nº 16354 2018OB01748 2018NE01167 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943735 337818391 31880 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBAPROCESSO DIGITAL 12937 2018OB01104 2018NE00759 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943735 337818392 31881 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVESPROCESSO DIGITAL 12940 2018OB01103 2018NE00758 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943735 337818393 31882 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 18882 2018NL01682 2018NE01422 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943735 337818394 31883 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 08/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁPROCESSO DIGITAL 010609 2018NL00503 2018NE00488 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943735 337818395 31884 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁPROCESSO DIGITAL Nº 18400 2018NL01608 2018NE01371 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943735 337818396 31885 2018 2018-03-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBAPROCESSO DIGITAL Nº 20222 2018NE01535 2018NE01535 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943735 337818397 31886 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBAPROCESSO DIGITAL 12523 2018NL00874 2018NE00778 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943735 337818398 31887 2018 2018-07-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 19457 2018NE01427 2018NE01427 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943735 337818399 31888 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 10/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBAPROCESSO DIGITAL Nº 31036 2018OB03753 2018NE02389 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943735 337818400 31889 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 21/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBAPROCESSO DIGITAL Nº 31037 2018OB03742 2018NE02378 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943735 337818401 31890 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 11 A 14/09/2018 PARA REALIZAR PREPARAÇÃO DA BASE PARA INSTALAÇÃO DA PCD DA REDE DE ALERTA DA ANA/AGERH, NO RIO ITAPEMIRIM BRAÇO NORTE, NO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA, EM ATENDIMENTO A METAS DO PROGESTÃO. 2018OB00985 2018NE00449 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818402 31891 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 03 A 05/07/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DA REDE DA AGERH EM VILA PAVÃO E MEDIÇÃO DE VAZÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO JUNTO COM A EQUIPE DE COLETA DE ÁGUAS INTERIORES, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA QUALIAGUA. 2018OB00688 2018NE00316 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818403 31892 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 01/03/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DA REDE DE ALERTA. 2018OB00193 2018NE00125 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818404 31893 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 22/08/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESTAÇÃO HIDROMETEOROLÓGICA DA REDE DE GESTÃO DA AGERH, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CASTELO. 2018NL00570 2018NE00392 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818405 31894 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM NO DIA 14/03/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS ESTAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS DA REDE DE GESTÃO DA AGERH, NOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES E MARECHAL FLORIANO 2018NL00146 2018NE00149 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818406 31895 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 18 A 19/07/2018 PARA REALIZAR SEGUNDA ETAPA DA INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DA REDE DE GESTÃO DA AGERH, NO IFES DE SANTA TERESA (MONTAGEM DA PCD E TESTES DE TRANSMISSÃO). 2018NL00483 2018NE00341 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818407 31896 2018 2018-04-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO NO DIA 08/05/2018 PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE VAZÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO JUNTO COM A EQUIPE DE COLETA DE ÁGUAS INTERIORES, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA QUALIAGUA. 2018NE00231 2018NE00231 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818408 31897 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 01 A 03/08/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA NA ESTAÇÃO DA REDE DE EVENTOS CRÍTICOS ANA/AGERH, EM SÃO GABRIEL DA PALHA. 2018NL00521 2018NE00359 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818409 31898 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 19/10/2018 REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DE INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DE EVENTOS CRÍTICOS DA REDE DE ALERTA DA ANA, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO. 2018NL00747 2018NE00524 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818410 31899 2018 2018-07-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 07/08/2018 PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE VAZÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO JUNTO COM A EQUIPE DE COLETA DE ÁGUAS INTERIORES, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA QUALIAGUA. 2018NE00360 2018NE00360 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818411 31900 2018 2018-05-09T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 11 A 14/09/2018 PARA REALIZAR PREPARAÇÃO DA BASE PARA INSTALAÇÃO DA PCD DA REDE DE ALERTA DA ANA/AGERH, NO RIO ITAPEMIRIM BRAÇO NORTE, NO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA, EM ATENDIMENTO A METAS DO PROGESTÃO. 2018NE00449 2018NE00449 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818412 31901 2018 2018-06-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 26/06/2018 PARA REALIZAR VISTORIA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, PARA REALIZAR A MICROLOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE CONTROLE/MONITORAMENTO DO ACC, PARA POSTERIOR ASSINATURA DO MESMO. 2018NE00305 2018NE00305 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818413 31902 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 21/06/2018 PARA REALIZAR INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DA REDE DE GESTÃO DA AGERH NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA. 2018OB00667 2018NE00309 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818414 31903 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 23 A 24/04/2018 PARA REALIZAR VISTORIA NA BACIA DO CÓRREGO JUNDIÁ, MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, PARA REALIZAR A MICROLOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE CONTROLE/MONITORAMENTO DO ACC, PARA POSTERIOR ASSINATURA DO MESMO. 2018OB00413 2018NE00211 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818415 31904 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 09/11/2018 PARA REALIZAR CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DE EVENTOS CRÍTICOS DA REDE DE ALERTA DA ANA, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. 2018OB01178 2018NE00544 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818416 31905 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 01 A 03/08/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA NA ESTAÇÃO DA REDE DE EVENTOS CRÍTICOS ANA/AGERH, EM SÃO GABRIEL DA PALHA. 2018OB00822 2018NE00359 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818417 31906 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/042018 PARA O MUNICIPIO DE LINHARES PARA VISTORIA DE PONTO PARA REALOCAÇÃO DE ESTAÇÃO HIDROLÓGICA EM LINHARES, EM CONJUNTO COM A EQUIPE DA CPRM. 2018OB00355 2018NE00199 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818418 31907 2018 2018-11-20T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 05 A 07/12/2018 PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS DA REDE DE GESTÃO DA AGERH, NOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, CASTELO E MARECHAL FLORIANO.PARA COBRIR DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 21/12/2018 PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DA REDE DE GESTÃO DA AGERH, NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO. 2018NE00575 2018NE00575 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818419 31908 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 11 A 14/09/2018 PARA REALIZAR PREPARAÇÃO DA BASE PARA INSTALAÇÃO DA PCD DA REDE DE ALERTA DA ANA/AGERH, NO RIO ITAPEMIRIM BRAÇO NORTE, NO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA, EM ATENDIMENTO A METAS DO PROGESTÃO. 2018NL00639 2018NE00449 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818420 31909 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 04 A 05/01/2018 MEDIÇÃO DE VAZÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO JUNTO COM A EQUIPE DE COLETA DE ÁGUAS INTERIORES, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA QUALIAGUAPARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 12/01/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DA REDE DE ALERTA DE EVENTOS CRÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS (CÓRREGO DO GALO). 2018NL00008 2018NE00008 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818421 31910 2018 2018-06-26T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 03 A 05/07/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DA REDE DA AGERH EM VILA PAVÃO E MEDIÇÃO DE VAZÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO JUNTO COM A EQUIPE DE COLETA DE ÁGUAS INTERIORES, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA QUALIAGUA. 2018NE00316 2018NE00316 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818422 31911 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/11/2018 PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE VAZÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO JUNTO COM A EQUIPE DE COLETA DE ÁGUAS INTERIORES, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA QUALIAGUA. 2018OB01180 2018NE00544 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818423 31912 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 05 A 07/12/2018 PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS DA REDE DE GESTÃO DA AGERH, NOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, CASTELO E MARECHAL FLORIANO. 2018OB01281 2018NE00575 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818424 31913 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 18 A 19/07/2018 PARA REALIZAR SEGUNDA ETAPA DA INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DA REDE DE GESTÃO DA AGERH, NO IFES DE SANTA TERESA (MONTAGEM DA PCD E TESTES DE TRANSMISSÃO). 2018OB00790 2018NE00341 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818425 31914 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 04 A 05/04/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA ESTAÇÃO HIDROMETEOROLÓGICA DA REDE DE GESTÃO DA AGERH, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO E MEDIÇÃO DE VAZÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO JUNTO COM A EQUIPE DE COLETA DE ÁGUAS INTERIORES, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA QUALIAGUA. 2018OB00353 2018NE00201 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818426 31915 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 05 A 08/03/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA NA ESTAÇÃO HIDROMETEOROLÓGICA DA REDE DE GESTÃO DA AGERH, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CASTELO. 2018OB00212 2018NE00138 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818427 31916 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO NOS DIAS 15 A 16/01/2018 PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO JUNTO COM A EQUIPE DE COLETA DE ÁGUAS INTERIORES, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA QUALIAGUA. 2018OB00054 2018NE00036 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818428 31917 2018 2018-02-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 22/02/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DA REDE DE ALERTA. 2018NE00126 2018NE00126 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818429 31918 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 01/03/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DA REDE DE ALERTA. 2018NL00109 2018NE00125 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818430 31919 2018 2018-02-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 01/03/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DA REDE DE ALERTA. 2018NE00125 2018NE00125 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818431 31920 2018 2018-09-19T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 27/09/2018 PARA REALIZAR SEGUNDA ETAPA DA INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DA REDE DE ALERTA EM IBITIRAMA. 2018NE00485 2018NE00485 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818432 31921 2018 2018-04-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 23 A 24/04/2018 PARA REALIZAR VISTORIA NA BACIA DO CÓRREGO JUNDIÁ, MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, PARA REALIZAR A MICROLOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE CONTROLE/MONITORAMENTO DO ACC, PARA POSTERIOR ASSINATURA DO MESMO. 2018NE00211 2018NE00211 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818433 31922 2018 2018-10-23T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 09/11/2018 PARA REALIZAR CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DE EVENTOS CRÍTICOS DA REDE DE ALERTA DA ANA, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA.PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 05/11/2018 PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE VAZÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA JUNTO COM A EQUIPE DE COLETA DE ÁGUAS INTERIORES, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA QUALIAGUA.PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/11/2018 PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE VAZÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO JUNTO COM A EQUIPE DE COLETA DE ÁGUAS INTERIORES, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA QUALIAGUA. 2018NE00544 2018NE00544 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818434 31923 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 04/10/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DA REDE DA AGERH EM VILA PAVÃO E MEDIÇÃO DE VAZÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO JUNTO COM A EQUIPE DE COLETA DE ÁGUAS INTERIORES, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA QUALIAGUA. 2018OB01042 2018NE00486 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818435 31924 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 19/10/2018 REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DE INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DE EVENTOS CRÍTICOS DA REDE DE ALERTA DA ANA, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO. 2018OB01129 2018NE00524 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818436 31925 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 07/08/2018 PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE VAZÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO JUNTO COM A EQUIPE DE COLETA DE ÁGUAS INTERIORES, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA QUALIAGUA. 2018OB00823 2018NE00360 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818437 31926 2018 2018-07-26T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 01 A 03/08/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA NA ESTAÇÃO DA REDE DE EVENTOS CRÍTICOS ANA/AGERH, EM SÃO GABRIEL DA PALHA. 2018NE00359 2018NE00359 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818438 31927 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 03 A 05/07/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DA REDE DA AGERH EM VILA PAVÃO E MEDIÇÃO DE VAZÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO JUNTO COM A EQUIPE DE COLETA DE ÁGUAS INTERIORES, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA QUALIAGUA. 2018NL00438 2018NE00316 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818439 31928 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 21/06/2018 PARA REALIZAR INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DA REDE DE GESTÃO DA AGERH NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA. 2018NL00426 2018NE00309 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818440 31929 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 04 A 05/01/2018 MEDIÇÃO DE VAZÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO JUNTO COM A EQUIPE DE COLETA DE ÁGUAS INTERIORES, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA QUALIAGUA 2018OB00019 2018NE00008 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818441 31930 2018 2018-04-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 04 A 05/04/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA ESTAÇÃO HIDROMETEOROLÓGICA DA REDE DE GESTÃO DA AGERH, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO E MEDIÇÃO DE VAZÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO JUNTO COM A EQUIPE DE COLETA DE ÁGUAS INTERIORES, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA QUALIAGUA. 2018NE00201 2018NE00201 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818442 31931 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 07/08/2018 PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE VAZÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO JUNTO COM A EQUIPE DE COLETA DE ÁGUAS INTERIORES, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA QUALIAGUA. 2018NL00522 2018NE00360 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818443 31932 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA NO DIA 08/06/2018 PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE MEDIÇÃO DE VAZÃO PARA O PROGRAMA QUALIÁGUA, NO RIO SANTA MARIA DA VITÓRIA. 2018NL00375 2018NE00285 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818444 31933 2018 2018-06-19T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 21/06/2018 PARA REALIZAR INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DA REDE DE GESTÃO DA AGERH NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA. 2018NE00309 2018NE00309 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818445 31934 2018 2018-09-05T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PARA COBRIR DESPESAS COM 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CASTELO NOS DIAS 15 A 18/05/2018, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA NA ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DA REDE DE GESTÃO DA AGERH. " 2018NE00239 2018NE00239 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818446 31935 2018 2018-03-01T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 04 A 05/01/2018 MEDIÇÃO DE VAZÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO JUNTO COM A EQUIPE DE COLETA DE ÁGUAS INTERIORES, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA QUALIAGUAPARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 12/01/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DA REDE DE ALERTA DE EVENTOS CRÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS (CÓRREGO DO GALO). 2018NE00008 2018NE00008 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818447 31936 2018 2018-12-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO NOS DIAS 15 A 16/01/2018 PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO JUNTO COM A EQUIPE DE COLETA DE ÁGUAS INTERIORES, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA QUALIAGUA. 2018NE00036 2018NE00036 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818448 31937 2018 2018-12-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 18 A 19/07/2018 PARA REALIZAR SEGUNDA ETAPA DA INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DA REDE DE GESTÃO DA AGERH, NO IFES DE SANTA TERESA (MONTAGEM DA PCD E TESTES DE TRANSMISSÃO). 2018NE00341 2018NE00341 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818449 31938 2018 2018-02-28T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 05 A 08/03/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA NA ESTAÇÃO HIDROMETEOROLÓGICA DA REDE DE GESTÃO DA AGERH, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CASTELO. 2018NE00138 2018NE00138 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818450 31939 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO NO DIA 08/05/2018 PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE VAZÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO JUNTO COM A EQUIPE DE COLETA DE ÁGUAS INTERIORES, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA QUALIAGUA. 2018NL00283 2018NE00231 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818451 31940 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CASTELO NOS DIAS 15 A 18/05/2018, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA NA ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DA REDE DE GESTÃO DA AGERH. " 2018NL00305 2018NE00239 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818452 31941 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 04 A 05/04/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA ESTAÇÃO HIDROMETEOROLÓGICA DA REDE DE GESTÃO DA AGERH, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO E MEDIÇÃO DE VAZÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO JUNTO COM A EQUIPE DE COLETA DE ÁGUAS INTERIORES, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA QUALIAGUA. 2018NL00218 2018NE00201 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818453 31942 2018 2018-09-08T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 22/08/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESTAÇÃO HIDROMETEOROLÓGICA DA REDE DE GESTÃO DA AGERH, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CASTELO. 2018NE00392 2018NE00392 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818454 31943 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 27/09/2018 PARA REALIZAR SEGUNDA ETAPA DA INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DA REDE DE ALERTA EM IBITIRAMA. 2018NL00682 2018NE00485 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818455 31944 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 04/10/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DA REDE DA AGERH EM VILA PAVÃO E MEDIÇÃO DE VAZÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO JUNTO COM A EQUIPE DE COLETA DE ÁGUAS INTERIORES, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA QUALIAGUA. 2018NL00683 2018NE00486 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818456 31945 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO NOS DIAS 15 A 16/01/2018 PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO JUNTO COM A EQUIPE DE COLETA DE ÁGUAS INTERIORES, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA QUALIAGUA. 2018NL00013 2018NE00036 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818457 31946 2018 2018-04-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA NO DIA 08/06/2018 PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE MEDIÇÃO DE VAZÃO PARA O PROGRAMA QUALIÁGUA, NO RIO SANTA MARIA DA VITÓRIA. 2018NE00285 2018NE00285 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818458 31947 2018 2018-04-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/042018 PARA O MUNICIPIO DE LINHARES PARA VISTORIA DE PONTO PARA REALOCAÇÃO DE ESTAÇÃO HIDROLÓGICA EM LINHARES, EM CONJUNTO COM A EQUIPE DA CPRM. 2018NE00199 2018NE00199 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818459 31948 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 09/11/2018 PARA REALIZAR CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DE EVENTOS CRÍTICOS DA REDE DE ALERTA DA ANA, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA.PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 05/11/2018 PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE VAZÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA JUNTO COM A EQUIPE DE COLETA DE ÁGUAS INTERIORES, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA QUALIAGUA.PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/11/2018 PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE VAZÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO JUNTO COM A EQUIPE DE COLETA DE ÁGUAS INTERIORES, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA QUALIAGUA. 2018NL00779 2018NE00544 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818460 31949 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 05 A 08/03/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA NA ESTAÇÃO HIDROMETEOROLÓGICA DA REDE DE GESTÃO DA AGERH, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CASTELO. 2018NL00126 2018NE00138 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818461 31950 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM NO DIA 14/03/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS ESTAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS DA REDE DE GESTÃO DA AGERH, NOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES E MARECHAL FLORIANO 2018OB00248 2018NE00149 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818462 31951 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 05/11/2018 PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE VAZÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA JUNTO COM A EQUIPE DE COLETA DE ÁGUAS INTERIORES, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA QUALIAGUA. 2018OB01179 2018NE00544 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818463 31952 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 21/12/2018 PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DA REDE DE GESTÃO DA AGERH, NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO. 2018OB01355 2018NE00575 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818464 31953 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/042018 PARA O MUNICIPIO DE LINHARES PARA VISTORIA DE PONTO PARA REALOCAÇÃO DE ESTAÇÃO HIDROLÓGICA EM LINHARES, EM CONJUNTO COM A EQUIPE DA CPRM. 2018NL00217 2018NE00199 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818465 31954 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 22/08/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESTAÇÃO HIDROMETEOROLÓGICA DA REDE DE GESTÃO DA AGERH, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CASTELO. 2018OB00893 2018NE00392 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818466 31955 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CASTELO NOS DIAS 15 A 18/05/2018, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA NA ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DA REDE DE GESTÃO DA AGERH. " 2018OB00490 2018NE00239 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818467 31956 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 22/02/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DA REDE DE ALERTA. 2018OB00194 2018NE00126 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818468 31957 2018 2018-09-10T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 19/10/2018 REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DE INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DE EVENTOS CRÍTICOS DA REDE DE ALERTA DA ANA, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. 2018NE00524 2018NE00524 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818469 31958 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 26/06/2018 PARA REALIZAR VISTORIA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, PARA REALIZAR A MICROLOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE CONTROLE/MONITORAMENTO DO ACC, PARA POSTERIOR ASSINATURA DO MESMO. 2018NL00428 2018NE00305 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818470 31959 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 27/09/2018 PARA REALIZAR SEGUNDA ETAPA DA INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DA REDE DE ALERTA EM IBITIRAMA. 2018OB01041 2018NE00485 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818471 31960 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA NO DIA 08/06/2018 PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE MEDIÇÃO DE VAZÃO PARA O PROGRAMA QUALIÁGUA, NO RIO SANTA MARIA DA VITÓRIA. 2018OB00604 2018NE00285 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818472 31961 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 26/06/2018 PARA REALIZAR VISTORIA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, PARA REALIZAR A MICROLOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE CONTROLE/MONITORAMENTO DO ACC, PARA POSTERIOR ASSINATURA DO MESMO. 2018OB00669 2018NE00305 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818473 31962 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO NO DIA 08/05/2018 PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE VAZÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO JUNTO COM A EQUIPE DE COLETA DE ÁGUAS INTERIORES, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA QUALIAGUA. 2018OB00464 2018NE00231 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818474 31963 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 12/01/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DA REDE DE ALERTA DE EVENTOS CRÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS (CÓRREGO DO GALO). 2018OB00020 2018NE00008 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818475 31964 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 05 A 07/12/2018 PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS DA REDE DE GESTÃO DA AGERH, NOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, CASTELO E MARECHAL FLORIANO.PARA COBRIR DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 21/12/2018 PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DA REDE DE GESTÃO DA AGERH, NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO. 2018NL00845 2018NE00575 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818476 31965 2018 2018-09-19T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½(DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 04/10/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DA REDE DA AGERH EM VILA PAVÃO E MEDIÇÃO DE VAZÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO JUNTO COM A EQUIPE DE COLETA DE ÁGUAS INTERIORES, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA QUALIAGUA. 2018NE00486 2018NE00486 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818477 31966 2018 2018-12-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM NO DIA 14/03/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS ESTAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS DA REDE DE GESTÃO DA AGERH, NOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES E MARECHAL FLORIANO 2018NE00149 2018NE00149 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818478 31967 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 23 A 24/04/2018 PARA REALIZAR VISTORIA NA BACIA DO CÓRREGO JUNDIÁ, MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, PARA REALIZAR A MICROLOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE CONTROLE/MONITORAMENTO DO ACC, PARA POSTERIOR ASSINATURA DO MESMO. 2018NL00248 2018NE00211 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818479 31968 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 22/02/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DA REDE DE ALERTA. 2018NL00110 2018NE00126 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818480 31969 2018 2018-11-04T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 3½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 15 A 18/04/2018 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PCDS COM A EQUIPE TÉCNICA DA CPRM, EM ATENDIMENTO AO CUMPRIMENTO DE METAS DO PROGESTÃO EM BRASÍLIA/DF. 2018NE00206 2018NE00206 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818481 31970 2018 2018-12-07T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 25 A 27/07/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA PROGESTÃO SOBRE GESTÃO PATRIMONIAL, EM ATENDIMENTO AO CUMPRIMENTO DE METAS DO PROGESTÃO, FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS A SE REALIZAR EM BRASÍLIA - DF. 2018NE00342 2018NE00342 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818482 31971 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 25 A 27/07/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA PROGESTÃO SOBRE GESTÃO PATRIMONIAL, EM ATENDIMENTO AO CUMPRIMENTO DE METAS DO PROGESTÃO, FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS A SE REALIZAR EM BRASÍLIA - DF. 2018OB00791 2018NE00342 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818483 31972 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 15 A 18/04/2018 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PCDS COM A EQUIPE TÉCNICA DA CPRM, EM ATENDIMENTO AO CUMPRIMENTO DE METAS DO PROGESTÃO EM BRASÍLIA/DF. 2018OB00366 2018NE00206 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818484 31973 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 3½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 15 A 18/04/2018 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PCDS COM A EQUIPE TÉCNICA DA CPRM, EM ATENDIMENTO AO CUMPRIMENTO DE METAS DO PROGESTÃO EM BRASÍLIA/DF. 2018NL00231 2018NE00206 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818485 31974 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 25 A 27/07/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA PROGESTÃO SOBRE GESTÃO PATRIMONIAL, EM ATENDIMENTO AO CUMPRIMENTO DE METAS DO PROGESTÃO, FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS A SE REALIZAR EM BRASÍLIA - DF. 2018NL00485 2018NE00342 80674364 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEOVANE SARTORI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337818486 31975 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA C/ INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS - VIAGEM REALIZADA DIA 08/12/2014 DE COLATINA P/ VITÓRIA. 2018NL02930 2018NE01758 68636679 REUNIÃO PROJETOS E BATIMENTOS FISCAIS NA GEFIS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818487 31976 2018 2018-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA C/ INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS - VIAGEM REALIZADA DIA 08/12/2014 DE COLATINA P/ VITÓRIA. 2018NE01758 2018NE01758 68636679 REUNIÃO PROJETOS E BATIMENTOS FISCAIS NA GEFIS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818488 31977 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA C/ INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS - VIAGEM REALIZADA DIA 08/12/2014 DE COLATINA P/ VITÓRIA. 2018OB04052 2018NE01758 68636679 REUNIÃO PROJETOS E BATIMENTOS FISCAIS NA GEFIS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818489 31978 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, PERÍODO 13/11/2018, ATENDIMENTO AO PAF 02201/2018 PROCESSO 83889493 2018NL02671 2018NE01609 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818490 31979 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIAS 11 E 12/04/2018, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DO 14ºENIF/ES E DO CURSO DE COMBUSTÍVEIS DO SINDICOM. SUFIS-NO. 2018NL00715 2018NE00632 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818491 31980 2018 2018-08-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA MANTENÓPOLIS, DIA 29/08/2018, EM ATENDIMENTO AO P A FS, PROCESSO 83163662. SUFIS-NO. 2018NE01355 2018NE01355 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818492 31981 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIA 28/05/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 00507/2018.SUFIS-NO. 2018NL01067 2018NE00812 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818493 31982 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMEBNTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VILA VALÉRIO, DIA 04/05/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF OO487/2018, PROCESSO 81871309. SUFIS-NO. 2018OB01319 2018NE00763 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818494 31983 2018 2018-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, DIA 23/03/2018, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. SUFIS-NO. 2018NE00568 2018NE00568 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818495 31984 2018 2018-04-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIAS 11 E 12/04/2018, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DO 14ºENIF/ES E DO CURSO DE COMBUSTÍVEIS DO SINDICOM. SUFIS-NO. 2018NE00632 2018NE00632 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818496 31985 2018 2018-10-05T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA AGUIA BRANCA, DIAS 10, 11, 15, 18, 22 E 25/05/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 00507/2018.SUFIS-NO. 2018NE00811 2018NE00811 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818497 31986 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA MANTENÓPOLIS, DIA 29/08/2018, EM ATENDIMENTO AO P A FS, PROCESSO 83163662. SUFIS-NO. 2018OB02772 2018NE01355 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. 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DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818499 31988 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIA 21/08/2018, EM ATENDIMENTO AOS P A F 01351/2018. PROCESSO 76068633. SUFIS-NO. 2018OB02680 2018NE01322 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818500 31989 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA NOVA VENÉCIA, DIA 07/08/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 01148/2018, PROCESSO 82900280. SUFIS-NO. 2018NL01874 2018NE01237 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818501 31990 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ECOPORANGA, PERÍODO 23/02/2018. VIAGEM EM ATENDIMENTO AO PAF 00171/2018(PROC.81085230). 2018NL00276 2018NE00378 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818502 31991 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ITARANA, DIA 29/05/2018, EM ATENDIMENTO AO P A F 00642/2018. SUFIS-NO. 2018NL01178 2018NE00878 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818503 31992 2018 2018-08-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIA 21/08/2018, EM ATENDIMENTO AOS P A F 01351/2018. PROCESSO 76068633. SUFIS-NO. 2018NE01322 2018NE01322 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818504 31993 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA NOVA VENÉCIA, DIA 23/08/2018, EM ATENDIMENTO AOS P A Fs 01352/2018 E 01353/2018. PROCESSO 76068633. SUFIS-NO. 2018OB02679 2018NE01321 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818505 31994 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA NOVA VENÉCIA, DIA 23/08/2018, EM ATENDIMENTO AOS P A Fs 01352/2018 E 01353/2018. PROCESSO 76068633. SUFIS-NO. 2018NL01979 2018NE01321 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818506 31995 2018 2018-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ECOPORANGA, PERÍODO 23/02/2018. VIAGEM EM ATENDIMENTO AO PAF 00171/2018(PROC.81085230). 2018NE00378 2018NE00378 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818507 31996 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIA 21/08/2018, EM ATENDIMENTO AOS P A F 01351/2018. PROCESSO 76068633. SUFIS-NO. 2018NL01980 2018NE01322 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818508 31997 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VILA VALÉRIO, DIA 04/05/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF OO487/2018, PROCESSO 81871309. SUFIS-NO. 2018NL00962 2018NE00763 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818509 31998 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA AGUIA BRANCA, DIAS 10, 11, 15, 18, 22 E 25/05/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 00507/2018.SUFIS-NO. 2018OB01456 2018NE00811 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818510 31999 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE COLATINA PARA ÁGUIA BRANCA, DIA 08/05/2018, EM ATENDIMENTO AO P A F 00507/2018. SUFIS-N0. 2018OB01349 2018NE00793 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818511 32000 2018 2018-08-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA NOVA VENÉCIA, DIA 23/08/2018, EM ATENDIMENTO AOS P A Fs 01352/2018 E 01353/2018. PROCESSO 76068633. SUFIS-NO. 2018NE01321 2018NE01321 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818512 32001 2018 2018-03-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VILA VALÉRIO, DIA 04/05/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF OO487/2018, PROCESSO 81871309. SUFIS-NO. 2018NE00763 2018NE00763 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. 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DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818518 32007 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ITARANA, DIA 29/05/2018, EM ATENDIMENTO AO P A F 00642/2018. SUFIS-NO. 2018OB01596 2018NE00878 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818519 32008 2018 2018-08-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ITARANA, DIA 05/09/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 01510/2018, PROCESSO 83203702. SUFIS-NO. 2018NE01372 2018NE01372 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818520 32009 2018 2018-08-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS DE COLATINA PARA ÁGUIA BRANCA, DIA 08/05/2018, EM ATENDIMENTO AO P A F 00507/2018. SUFIS-N0. 2018NE00793 2018NE00793 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818521 32010 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS DE COLATINA PARA ÁGUIA BRANCA, DIA 08/05/2018, EM ATENDIMENTO AO P A F 00507/2018. SUFIS-N0. 2018NL01014 2018NE00793 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818522 32011 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA AGUIA BRANCA, DIAS 10, 11, 15, 18, 22 E 25/05/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 00507/2018.SUFIS-NO. 2018NL01066 2018NE00811 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818523 32012 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ITARANA, DIA 05/09/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 01510/2018, PROCESSO 83203702. SUFIS-NO. 2018NL02101 2018NE01372 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818524 32013 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIAS 11 E 12/04/2018, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DO 14ºENIF/ES E DO CURSO DE COMBUSTÍVEIS DO SINDICOM. SUFIS-NO. 2018OB01000 2018NE00632 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818525 32014 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, DIA 23/03/2018, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. SUFIS-NO. 2018OB00840 2018NE00568 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818526 32015 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA NOVA VENÉCIA, DIA 07/08/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 01148/2018, PROCESSO 82900280. SUFIS-NO. 2018OB02520 2018NE01237 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818527 32016 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, PERÍODO 13/11/2018, ATENDIMENTO AO PAF 02201/2018 PROCESSO 83889493 2018OB03673 2018NE01609 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818528 32017 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ITARANA, DIA 05/09/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 01510/2018, PROCESSO 83203702. SUFIS-NO. 2018OB02829 2018NE01372 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818529 32018 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ECOPORANGA, PERÍODO 23/02/2018. VIAGEM EM ATENDIMENTO AO PAF 00171/2018(PROC.81085230). 2018OB00419 2018NE00378 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818530 32019 2018 2018-01-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA NOVA VENÉCIA, DIA 07/08/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 01148/2018, PROCESSO 82900280. SUFIS-NO. 2018NE01237 2018NE01237 81105959 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337818531 32020 2018 2018-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL Nº 26490 2018NE01994 2018NE01994 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002870 337818532 32021 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 21228. 2018OB02548 2018NE01613 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002870 337818533 32022 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 15/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL 10979 2018NL00552 2018NE00519 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002870 337818534 32023 2018 2018-04-09T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 A 06/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 22683 2018NE01731 2018NE01731 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002870 337818535 32024 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 15/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL 10979 2018OB00702 2018NE00519 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002870 337818536 32025 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 A 06/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 22683 2018OB02722 2018NE01731 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002870 337818537 32026 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 A 06/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 22683 2018NL02087 2018NE01731 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002870 337818538 32027 2018 2018-12-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 15/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL 10979 2018NE00519 2018NE00519 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002870 337818539 32028 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL Nº 26490 2018NL02422 2018NE01994 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002870 337818540 32029 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 21228. 2018NL01956 2018NE01613 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002870 337818541 32030 2018 2018-08-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 21228. 2018NE01613 2018NE01613 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002870 337818542 32031 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL Nº 26490 2018OB03145 2018NE01994 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002870 337818543 32032 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS nos dias 04 A 08/06/2018, PARA BELO HORIZONTE PROCESSO DIGITAL Nº 16067. 2018NL01349 2018NE01139 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002870 337818544 32033 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 203,4000 0,0000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM complementação de diáriaPROCESSO DIGITAL Nº 23637 2018NL02492 2018NE02035 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002870 337818545 32034 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08 A 11/10/2018, PARA BRASILIAPROCESSO DIGITAL Nº 25686 2018NL02357 2018NE01947 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002870 337818546 32035 2018 2018-09-17T00:00:00 508,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 A 21/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEPROCESSO DIGITAL Nº 23637 2018NE01805 2018NE01805 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002870 337818547 32036 2018 2018-07-06T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 12/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEPROCESSO DIGITAL Nº 7436 2018NE01190 2018NE01190 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002870 337818548 32037 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 12/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEPROCESSO DIGITAL Nº 7436 2018NL01404 2018NE01190 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002870 337818549 32038 2018 2018-09-02T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 20 a 23/02/2017 para o Belo HorizonteProcesso digital 009574 2018NE00326 2018NE00326 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002870 337818550 32039 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 203,4000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM complementação de diáriaPROCESSO DIGITAL Nº 23637 2018OB03237 2018NE02035 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002870 337818551 32040 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 508,5000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 A 21/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEPROCESSO DIGITAL Nº 23637 2018OB02827 2018NE01805 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002870 337818552 32041 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 12/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEPROCESSO DIGITAL Nº 7436 2018OB01799 2018NE01190 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002870 337818553 32042 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS nos dias 04 A 08/06/2018, PARA BELO HORIZONTE PROCESSO DIGITAL Nº 16067. 2018OB01724 2018NE01139 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002870 337818554 32043 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 20 a 23/02/2017 para o Belo HorizonteProcesso digital 009574 2018OB00390 2018NE00326 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002870 337818555 32044 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 20 a 23/02/2017 para o Belo HorizonteProcesso digital 009574 2018NL00287 2018NE00326 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002870 337818556 32045 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 508,5000 0,0000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 A 21/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEPROCESSO DIGITAL Nº 23637 2018NL02172 2018NE01805 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002870 337818557 32046 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08 A 11/10/2018, PARA BRASILIAPROCESSO DIGITAL Nº 25686 2018OB03050 2018NE01947 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002870 337818558 32047 2018 2018-05-10T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08 A 11/10/2018, PARA BRASILIAPROCESSO DIGITAL Nº 25686 2018NE01947 2018NE01947 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002870 337818559 32048 2018 2018-10-24T00:00:00 203,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM complementação de diáriaPROCESSO DIGITAL Nº 23637 2018NE02035 2018NE02035 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002870 337818560 32049 2018 2018-05-30T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.137-## 1 "" FELIPE SANTOS HASTENREITER 8334051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS nos dias 04 A 08/06/2018, PARA BELO HORIZONTE PROCESSO DIGITAL Nº 16067. 2018NE01139 2018NE01139 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002870 337818561 32050 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.962.717-## 1 "" JOSE ANTONIO SIMOES USBERTI 8334076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA A SERVIÇO DESTA UH,DO SERVIDOR JOSÉ ANTONIO SIMÕES USBERTI - ESTIMATIVA/2018. 2018NL00529 2018NE00441 83029036 PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR JOSÉ ANTONIO SIMÕES USBERTI - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1530372 337818562 32051 2018 2018-11-19T00:00:00 53,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.962.717-## 1 "" JOSE ANTONIO SIMOES USBERTI 8334076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA 08/11/2018. (PARTICIPAR DE INTRODUÇÃO AO E-DOCS). 2018NE00685 2018NE00441 83029036 PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR JOSÉ ANTONIO SIMÕES USBERTI - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1530372 337818563 32052 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.962.717-## 1 "" JOSE ANTONIO SIMOES USBERTI 8334076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA 08/11/2018. (PARTICIPAR DE INTRODUÇÃO AO E-DOCS). 2018NL00821 2018NE00441 83029036 PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR JOSÉ ANTONIO SIMÕES USBERTI - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1530372 337818564 32053 2018 2018-12-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.962.717-## 1 "" JOSE ANTONIO SIMOES USBERTI 8334076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE. 2018NE00891 2018NE00441 83029036 PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR JOSÉ ANTONIO SIMÕES USBERTI - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1530372 337818565 32054 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.962.717-## 1 "" JOSE ANTONIO SIMOES USBERTI 8334076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA 08/11/2018. (PARTICIPAR DE INTRODUÇÃO AO E-DOCS). 2018OB01049 2018NE00441 83029036 PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR JOSÉ ANTONIO SIMÕES USBERTI - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1530372 337818566 32055 2018 2018-08-21T00:00:00 60,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.962.717-## 1 "" JOSE ANTONIO SIMOES USBERTI 8334076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH,DO SERVIDOR JOSÉ ANTONIO SIMÕES USBERTI - ESTIMATIVA/2018. 2018NE00441 2018NE00441 83029036 PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR JOSÉ ANTONIO SIMÕES USBERTI - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1530372 337818567 32056 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.962.717-## 1 "" JOSE ANTONIO SIMOES USBERTI 8334076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.: A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 01/08/2018,DO SERVIDOR JOSÉ ANTONIO SIMÕES USBERTI - ESTIMATIVA/2018. 2018OB00728 2018NE00441 83029036 PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR JOSÉ ANTONIO SIMÕES USBERTI - ESTIMATIVA/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1530372 337818568 32057 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1310,3200 0,0000 ###.275.097-## 1 "" JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR 8334126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇAO ESTENDIDA PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 20,21,22,23,26,27,28,29 E 30/11 CONFORME PORTARIA 653/18 2018OB05192 2018NE02632 7004402792018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#JUIZ SUBSTITUTO# 3034992 337818569 32058 2018 2018-12-09T00:00:00 163,7900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.275.097-## 1 "" JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR 8334126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA JURISDIÇAO ESTENDIDA PARA CASTELO NO DIA 19/09 CONFORME PORTARIA 220 2018NE02336 2018NE02336 201800000048 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#JUIZ SUBSTITUTO# 3034992 337818570 32059 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 327,5800 0,0000 ###.275.097-## 1 "" JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR 8334126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EFERENTE 1 DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA CASTELO NOS DIAS 27 E 31/8 CONFORME PORTARIA 159/18 2018OB03825 2018NE02035 201800000048 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#JUIZ SUBSTITUTO# 3034992 337818571 32060 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 327,5800 0,0000 0,0000 ###.275.097-## 1 "" JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR 8334126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EFERENTE 1 DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA CASTELO NOS DIAS 27 E 31/8 CONFORME PORTARIA 159/18 2018NL02968 2018NE02035 201800000048 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#JUIZ SUBSTITUTO# 3034992 337818572 32061 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 1310,3200 0,0000 0,0000 ###.275.097-## 1 "" JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR 8334126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇAO ESTENDIDA PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 20,21,22,23,26,27,28,29 E 30/11 CONFORME PORTARIA 653/18 2018NL04010 2018NE02632 7004402792018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#JUIZ SUBSTITUTO# 3034992 337818573 32062 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 163,7900 0,0000 ###.275.097-## 1 "" JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR 8334126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA JURISDIÇAO ESTENDIDA PARA CASTELO NO DIA 19/09 CONFORME PORTARIA 220 2018OB04414 2018NE02336 201800000048 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#JUIZ SUBSTITUTO# 3034992 337818574 32063 2018 2018-09-10T00:00:00 1310,3200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.275.097-## 1 "" JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR 8334126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 01,05,08,15,17,19,22,26 E 30/10 CONFORME PORTARIA 241/18 2018NE02522 2018NE02522 201800000048 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#JUIZ SUBSTITUTO# 3034992 337818575 32064 2018 2018-04-09T00:00:00 1146,5300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.275.097-## 1 "" JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR 8334126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 03,10,14,17,21,24 E 28/9 CONFORME PORTARIA 208/18 2018NE02278 2018NE02278 201800000048 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#JUIZ SUBSTITUTO# 3034992 337818576 32065 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 1310,3200 0,0000 0,0000 ###.275.097-## 1 "" JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR 8334126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 01,05,08,15,17,19,22,26 E 30/10 CONFORME PORTARIA 241/18 2018NL03798 2018NE02522 201800000048 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#JUIZ SUBSTITUTO# 3034992 337818577 32066 2018 2018-10-23T00:00:00 1310,3200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.275.097-## 1 "" JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR 8334126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇAO ESTENDIDA PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 20,21,22,23,26,27,28,29 E 30/11 CONFORME PORTARIA 653/18 2018NE02632 2018NE02632 7004402792018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#JUIZ SUBSTITUTO# 3034992 337818578 32067 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 1146,5300 0,0000 0,0000 ###.275.097-## 1 "" JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR 8334126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 03,10,14,17,21,24 E 28/9 CONFORME PORTARIA 208/18 2018NL03338 2018NE02278 201800000048 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#JUIZ SUBSTITUTO# 3034992 337818579 32068 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 163,7900 0,0000 0,0000 ###.275.097-## 1 "" JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR 8334126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA JURISDIÇAO ESTENDIDA PARA CASTELO NO DIA 19/09 CONFORME PORTARIA 220 2018NL03421 2018NE02336 201800000048 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#JUIZ SUBSTITUTO# 3034992 337818580 32069 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1310,3200 0,0000 ###.275.097-## 1 "" JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR 8334126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 01,05,08,15,17,19,22,26 E 30/10 CONFORME PORTARIA 241/18 2018OB04970 2018NE02522 201800000048 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#JUIZ SUBSTITUTO# 3034992 337818581 32070 2018 2018-08-14T00:00:00 327,5800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.275.097-## 1 "" JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR 8334126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EFERENTE 1 DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA CASTELO NOS DIAS 27 E 31/8 CONFORME PORTARIA 159/18 2018NE02035 2018NE02035 201800000048 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#JUIZ SUBSTITUTO# 3034992 337818582 32071 2018 2018-11-29T00:00:00 1310,3200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.275.097-## 1 "" JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR 8334126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 03,05,07,10,12,14,17 E 18/12 CONFORME PORTARIA 786/18 2018NE02999 2018NE02999 7000001862018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#JUIZ SUBSTITUTO# 3034992 337818583 32072 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 1310,3200 0,0000 0,0000 ###.275.097-## 1 "" JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR 8334126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 03,05,07,10,12,14,17 E 18/12 CONFORME PORTARIA 786/18 2018NL04504 2018NE02999 7000001862018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#JUIZ SUBSTITUTO# 3034992 337818584 32073 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1310,3200 0,0000 ###.275.097-## 1 "" JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR 8334126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 03,05,07,10,12,14,17 E 18/12 CONFORME PORTARIA 786/18 2018OB05785 2018NE02999 7000001862018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#JUIZ SUBSTITUTO# 3034992 337818585 32074 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,5300 0,0000 ###.275.097-## 1 "" JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR 8334126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 03,10,14,17,21,24 E 28/9 CONFORME PORTARIA 208/18 2018OB04288 2018NE02278 201800000048 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#JUIZ SUBSTITUTO# 3034992 337818586 32075 2018 2018-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.793.077-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8334127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI.PGE/PTR/Nº004/2018 - COM 1/2 DIÁRIA PARA DR.LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DECORRÊNCIA DE VIAGEM COLATINA NO DIA 24/04/18 TER ULTRAPASSADO AS 6H 2018NE00249 2018NE00249 81885814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 389411 337818587 32076 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.793.077-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8334127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/PTR/Nº004/2018 - COM 1/2 DIÁRIA PARA DR.LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DECORRÊNCIA DE VIAGEM COLATINA NO DIA 24/04/18 TER ULTRAPASSADO AS 6H 2018OB00596 2018NE00249 81885814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 389411 337818588 32077 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.793.077-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8334127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a 1/2 diária para o Procurador do Estado Luiz Carlos de Oliveira , em decorrência da viagem ocorrida no dia 16/10/2018,para audiencia na comarca de colatina , ter ultrapassado a duração de seis horas para a defesa promovida em nome do Estado do Espírito Santo. 2018NL01087 2018NE00445 2018016128663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 389411 337818589 32078 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.793.077-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8334127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA O PROCURADOR DO ESTADO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA , EM DECORRÊNCIA DA VIAGEM OCORRIDA NO DIA 30/10/2018,COLATINA-ES.TER ULTRAPASSADO A DURAÇÃO DE SEIS HORAS PARA AUDIENCIA EM DEFESA PROMOVIDA EM NOME DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2018NL01049 2018NE00433 2018002190242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 389411 337818590 32079 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.793.077-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8334127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE/PTR/Nº004/2018 - COM 1/2 DIÁRIA PARA DR.LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DECORRÊNCIA DE VIAGEM COLATINA NO DIA 24/04/18 TER ULTRAPASSADO AS 6H 2018NL00480 2018NE00249 81885814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 389411 337818591 32080 2018 2018-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.793.077-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8334127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1/2 diária para o Procurador do Estado Luiz Carlos de Oliveira , em decorrência da viagem ocorrida no dia 16/10/2018,para audiencia na comarca de colatina , ter ultrapassado a duração de seis horas para a defesa promovida em nome do Estado do Espírito Santo. 2018NE00445 2018NE00445 2018016128663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 389411 337818592 32081 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.793.077-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8334127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DRº LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA , AUDIÊNCIA NA COMARCA DE COLATINA NO DIA 30/10/2018. PROCESSO E-DOCS 2018-2P3L2 2018OB01370 2018NE00433 2018002190242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 389411 337818593 32082 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.793.077-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8334127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/PTR/Nº003/2018 - 1/2 DIÁRIA PARA DR.LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA , DECORRENCIA DE VIAGEM A CACH. DO ITAPEMIRIM DIA 05/04/18. 2018OB00534 2018NE00227 81840683 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 389411 337818594 32083 2018 2018-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.793.077-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8334127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI.PGE/PTR/Nº003/2018 - 1/2 DIÁRIA PARA DR.LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA , DECORRENCIA DE VIAGEM A CACH. DO ITAPEMIRIM DIA 05/04/18. 2018NE00227 2018NE00227 81840683 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 389411 337818595 32084 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.793.077-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8334127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE/PTR/Nº003/2018 - 1/2 DIÁRIA PARA DR.LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA , DECORRENCIA DE VIAGEM A CACH. DO ITAPEMIRIM DIA 05/04/18. 2018NL00421 2018NE00227 81840683 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 389411 337818596 32085 2018 2018-05-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.793.077-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8334127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM 1/2 DIÁRIA PARA O PROCURADOR DO ESTADO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA , EM DECORRÊNCIA DA VIAGEM OCORRIDA NO DIA 30/10/2018, TER ULTRAPASSADO A DURAÇÃO DE SEIS HORAS PARA AUDIENCIA EM DEFESA PROMOVIDA EM NOME DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2018NE00433 2018NE00433 2018002190242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 389411 337818597 32086 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.793.077-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8334127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a 1/2 diária para o Procurador do Estado Luiz Carlos de Oliveira , em decorrência da viagem ocorrida no dia 16/10/2018,para audiencia na comarca de colatina , ter ultrapassado a duração de seis horas para a defesa promovida em nome do Estado do Espírito Santo. 2018OB01380 2018NE00445 2018016128663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 389411 337818598 32087 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.559.907-## 1 "" ROBERTA BONI ROSINDO 8334128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 27/07/2018 PARA LEVAR INTERNOS PARA CONSULTA COM MÉDICO PSIQUIATRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.03 RD N° 057/2018. 2018OB06688 2018NE02912 82916136 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2957914 337818599 32088 2018 2018-10-08T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.907-## 1 "" ROBERTA BONI ROSINDO 8334128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 27/07/2018 PARA LEVAR INTERNOS PARA CONSULTA COM MÉDICO PSIQUIATRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.03 RD N° 057/2018. 2018NE02912 2018NE02912 82916136 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2957914 337818600 32089 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.559.907-## 1 "" ROBERTA BONI ROSINDO 8334128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 21/12/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÁS FLS. 17 (RD N° 0167/2018). 2018NL10445 2018NE02912 82916136 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2957914 337818601 32090 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.559.907-## 1 "" ROBERTA BONI ROSINDO 8334128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 27/07/2018 PARA LEVAR INTERNOS PARA CONSULTA COM MÉDICO PSIQUIATRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.03 RD N° 057/2018. 2018NL05687 2018NE02912 82916136 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2957914 337818602 32091 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.559.907-## 1 "" ROBERTA BONI ROSINDO 8334128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 21/12/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÁS FLS. 17 (RD N° 0167/2018). 2018OB11922 2018NE02912 82916136 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2957914 337818603 32092 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1801,8000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 5 e 1/2 diárias + 20% para a cidade de Brasilia-DF, no dia 24 a 29 de junho, para participar de evento pela ANAC/SENASP. RD-0143/2018/CM - NOTAer 2018OB01380 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818604 32093 2018 2018-12-09T00:00:00 -763,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista valor empenhado a maior 2018NE01513 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818605 32094 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária + 20% para a cidade do Rio de Janeiro-RJ no dia 21 de setembro com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0259/2018/CM - NOTAer 2018NL01975 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818606 32095 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária + 20% para cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 23 a 24/05, em complementação da RD-0115/2018, afim de realizar Missão Institucional, pois em virtude das condições climáticas impediram o ser retorno em tempo hábil na data programada, tornando necessário que o respectivo oficial permanecesse na cidade até a data 24/05/2018. RD-0120/2018/CM - NOTAer 2018OB01209 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818607 32096 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade do Rio de Janeiro-RJ no dia 22 a 23 de maio, afim de realizar Missão Institucional. RD-0115/2018/CM - NOTAer 2018OB01154 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818608 32097 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2289,6000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 12 diárias + 20% para cidade de Ipeúna-SP nos dias 05 a 17/03, a fim de realizar treinamento IFR na Scooda Aeronática. RD-008/2018 - GAB 2018OB00438 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 863182 337818609 32098 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 406,4000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 20% para São Paulo-SP no dia 14 a 15 de agosto, em missão institucional. RD 0003/2018/CM - GAB. 2018NL01606 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818610 32099 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 07 a 08 de novembro, afim de Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-0307/2018/CM - NOTAer 2018OB02605 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818611 32100 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 1801,8000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 5 e 1/2 diárias + 20% para a cidade de Brasilia-DF, no dia 24 a 29 de junho, para participar de evento pela ANAC/SENASP. RD-0143/2018/CM - NOTAer 2018NL01200 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818612 32101 2018 2018-06-13T00:00:00 1801,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01025 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818613 32102 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 1335,6000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 07 diárias + 20% para cidade de Ipeúna-SP nos dias 18 a 24/03, em complementação da RD-008/2018, a fim de realizar treinamento IFR na Scooda Aeronática. RD-026/2018 - GAB 2018NL00672 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 863182 337818614 32103 2018 2018-05-03T00:00:00 2289,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00377 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 863182 337818615 32104 2018 2018-09-25T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01621 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818616 32105 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 -763,2000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 07 diárias + 20% para cidade de Ipeúna-SP nos dias 18 a 24/03, em complementação da RD-008/2018, a fim de realizar treinamento IFR na Scooda Aeronática. RD-026/2018 - GAB 2018NL01843 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818617 32106 2018 2018-05-28T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00910 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818618 32107 2018 2018-05-21T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00860 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818619 32108 2018 2018-05-09T00:00:00 0,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01487 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818620 32109 2018 2018-10-04T00:00:00 1335,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00601 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 863182 337818621 32110 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 406,4000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 20% para São Paulo-SP no dia 14 a 15 de agosto, em missão institucional. RD 0003/2018/CM - GAB. 2018OB01868 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818622 32111 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 0,4000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de complementação uma vez tendo sido liquidado valor a menor, referente a RD-003/2018/CM - GAB 2018OB02086 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818623 32112 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 572,4000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 03 diárias + 20% para cidade de Ipeúna-SP nos dias 18 a 20/03, em complementação da RD-008/2018, a fim de realizar treinamento IFR na Scooda Aeronática. RD-026/2018 - GAB 2018OB00816 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 863182 337818624 32113 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,4000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS complementação uma vez tendo sido liquidado valor a menor, referente a RD-003/2018/CM - GAB 2018NL01789 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818625 32114 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 07 a 08 de novembro, afim de Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-0307/2018/CM - NOTAer 2018NL02255 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818626 32115 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 2289,6000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 12 diárias + 20% para cidade de Ipeúna-SP nos dias 05 a 17/03, a fim de realizar treinamento IFR na Scooda Aeronática. RD-008/2018 - GAB 2018NL00389 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 863182 337818627 32116 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade do Rio de Janeiro-RJ no dia 22 a 23 de maio, afim de realizar Missão Institucional. RD-0115/2018/CM - NOTAer 2018NL00996 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818628 32117 2018 2018-08-14T00:00:00 406,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01329 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818629 32118 2018 2018-10-31T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01843 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818630 32119 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária + 20% para cidade de Rio de Janeiro-RJ no dia 23 a 24/05, em complementação da RD-0115/2018, afim de realizar Missão Institucional, pois em virtude das condições climáticas impediram o ser retorno em tempo hábil na data programada, tornando necessário que o respectivo oficial permanecesse na cidade até a data 24/05/2018. RD-0120/2018/CM - NOTAer 2018NL01053 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818631 32120 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária + 20% para a cidade do Rio de Janeiro-RJ no dia 21 de setembro com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0259/2018/CM - NOTAer 2018OB02261 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818632 32121 2018 2018-05-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00860 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818633 32122 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim e Afonso Claudio-ES no dia 06 de julho com retorno previsto para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0182/2018/CM - NOTAer 2018NL01396 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818634 32123 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA LINHARES, SÃO MATEUS E CONCEIÇÃO DA BARRA-ES, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR MISSÃO GOVERNAMENTAL. CI-069/NOTAER - 2018. 2018NL00059 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 863182 337818635 32124 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim e Afonso Claudio-ES no dia 06 de julho com retorno previsto para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0182/2018/CM - NOTAer 2018OB01627 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818636 32125 2018 2018-05-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01727 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818637 32126 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 11 de agosto com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD - 0210/2018/CM - NOTAer 2018NL01641 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818638 32127 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de São Mateus, Montanha, Pinheiros e Boa Esperança-ES no dia 04 de outubro com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0292/2018/CM - NOTAer 2018NL02103 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818639 32128 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAG.DE 1/2 DIARIA PARA LINHARES, SÃO MATEUS E CONCEIÇÃO DA BARRA-ES, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR MISSÃO GOVERNAMENTAL. CI-069/NOTAER - 2018. 2018OB00057 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 863182 337818640 32129 2018 2018-05-09T00:00:00 0,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01485 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818641 32130 2018 2018-08-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01351 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818642 32131 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02149 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818643 32132 2018 2018-05-09T00:00:00 -0,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista sub-item da despesa feito de forma incorreta 2018NE01486 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818644 32133 2018 2018-08-01T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00104 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 863182 337818645 32134 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 21 de dezembro com retorno previsto para a mesma data, em missão institucional. RD-0337/2018/CM - NOTAer 2018OB03011 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818646 32135 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 11 de agosto com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD - 0210/2018/CM - NOTAer 2018OB01892 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818647 32136 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa, Cachoeiro de Itapemirim e Iconha-ES no dia 18 de maio co m retorno previsto para a mesma data, afim de realizar Missão Institucional. RD-0112/2018/CM - NOTAer 2018OB01151 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818648 32137 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 10 a 11 de agosto, em Missão Institucional. RD - 0203/2018/CM - NOTAer 2018OB01885 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818649 32138 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 10 a 11 de agosto, em Missão Institucional. RD - 0203/2018/CM - NOTAer 2018NL01634 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818650 32139 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 21 de dezembro com retorno previsto para a mesma data, em missão institucional. RD-0337/2018/CM - NOTAer 2018NL02595 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818651 32140 2018 2018-12-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE02115 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818652 32141 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa, Cachoeiro de Itapemirim e Iconha-ES no dia 18 de maio co m retorno previsto para a mesma data, afim de realizar Missão Institucional. RD-0112/2018/CM - NOTAer 2018NL00993 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818653 32142 2018 2018-09-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01184 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818654 32143 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de São Mateus, Montanha, Pinheiros e Boa Esperança-ES no dia 04 de outubro com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0292/2018/CM - NOTAer 2018OB02424 2018NE00104 80698395 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 863182 337818655 32144 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.000.787-## 1 "" LEANDRO CEOLIM MELO 8334146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITAR DO RPMONT QUE PROSSEGUI PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ PARA REALIZAR TRABALHO DE FERRAGEAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUINOS À DISPOSIÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO, NO DIA 29/12/17. CI 070/2018- CPO-E. 2018OB00997 2018NE00552 81216440 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DAS UNIDADES E SUBUNIDADES OPERACIONAIS SUBORDINADAS AO CPO-E. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968380 337818656 32145 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.000.787-## 1 "" LEANDRO CEOLIM MELO 8334146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITAR DO RPMONT QUE PROSSEGUI PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS PARA REALIZAR TRABALHO DE FERRAGEAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUINOS À DISPOSIÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO, NO DIA 03/01/18. CI 070/2018- CPO-E. 2018OB00999 2018NE00554 81216440 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DAS UNIDADES E SUBUNIDADES OPERACIONAIS SUBORDINADAS AO CPO-E. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968380 337818657 32146 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.000.787-## 1 "" LEANDRO CEOLIM MELO 8334146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITAR DO RPMONT QUE PROSSEGUI PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS PARA REALIZAR TRABALHO DE FERRAGEAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUINOS À DISPOSIÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO, NO DIA 03/01/18. CI 070/2018- CPO-E. 2018NL00695 2018NE00554 81216440 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DAS UNIDADES E SUBUNIDADES OPERACIONAIS SUBORDINADAS AO CPO-E. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968380 337818658 32147 2018 2018-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.000.787-## 1 "" LEANDRO CEOLIM MELO 8334146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITAR DO RPMONT QUE PROSSEGUI PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS PARA REALIZAR TRABALHO DE FERRAGEAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUINOS À DISPOSIÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO, NO DIA 03/01/18. CI 070/2018- CPO-E. 2018NE00554 2018NE00554 81216440 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DAS UNIDADES E SUBUNIDADES OPERACIONAIS SUBORDINADAS AO CPO-E. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968380 337818659 32148 2018 2018-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.000.787-## 1 "" LEANDRO CEOLIM MELO 8334146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITAR DO RPMONT QUE PROSSEGUI PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ PARA REALIZAR TRABALHO DE FERRAGEAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUINOS À DISPOSIÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO, NO DIA 29/12/17. CI 070/2018- CPO-E. 2018NE00552 2018NE00552 81216440 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DAS UNIDADES E SUBUNIDADES OPERACIONAIS SUBORDINADAS AO CPO-E. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968380 337818660 32149 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.000.787-## 1 "" LEANDRO CEOLIM MELO 8334146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITAR DO RPMONT QUE PROSSEGUI PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ PARA REALIZAR TRABALHO DE FERRAGEAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUINOS À DISPOSIÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO, NO DIA 29/12/17. CI 070/2018- CPO-E. 2018NL00692 2018NE00552 81216440 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DAS UNIDADES E SUBUNIDADES OPERACIONAIS SUBORDINADAS AO CPO-E. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968380 337818661 32150 2018 2018-12-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.187-## 1 "" ANATALIA MARIA DA SILVA RAMOS 8334161 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 29/112018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 30170 2018NE02451 2018NE02451 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 3012581 337818662 32151 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.187-## 1 "" ANATALIA MARIA DA SILVA RAMOS 8334161 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 29/112018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 30170 2018NL02970 2018NE02451 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 3012581 337818663 32152 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.187-## 1 "" ANATALIA MARIA DA SILVA RAMOS 8334161 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 29/112018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 30170 2018OB04036 2018NE02451 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 3012581 337818664 32153 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.187-## 1 "" ANATALIA MARIA DA SILVA RAMOS 8334161 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 20572 2018NL01880 2018NE01561 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 3012581 337818665 32154 2018 2018-08-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.187-## 1 "" ANATALIA MARIA DA SILVA RAMOS 8334161 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 20572 2018NE01561 2018NE01561 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 3012581 337818666 32155 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.187-## 1 "" ANATALIA MARIA DA SILVA RAMOS 8334161 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 20572 2018OB02479 2018NE01561 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 3012581 337818667 32156 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.322.947-## 1 "" RAPHAEL SA VIANA P ARAUJO 8334177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE NO DIA 25/08 COM RETORNO NO DIA 26/08, COM A FINALIDADE DO POLICIAMENTO NA FESTA DO GALO COM MACARRÃO. 2018OB04349 2018NE01927 83444416 PAGAMENTO DE DIÁRIA CPO SERRANO EM AGOSTO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968100 337818668 32157 2018 2018-04-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.947-## 1 "" RAPHAEL SA VIANA P ARAUJO 8334177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE NO DIA 25/08 COM RETORNO NO DIA 26/08, COM A FINALIDADE DO POLICIAMENTO NA FESTA DO GALO COM MACARRÃO. 2018NE01927 2018NE01927 83444416 PAGAMENTO DE DIÁRIA CPO SERRANO EM AGOSTO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968100 337818669 32158 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.322.947-## 1 "" RAPHAEL SA VIANA P ARAUJO 8334177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE NO DIA 25/08 COM RETORNO NO DIA 26/08, COM A FINALIDADE DO POLICIAMENTO NA FESTA DO GALO COM MACARRÃO. 2018NL02833 2018NE01927 83444416 PAGAMENTO DE DIÁRIA CPO SERRANO EM AGOSTO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968100 337818670 32159 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2128 - DIAS 25 E 26/07/2018 - DE GUAÇUI P/MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06781 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818671 32160 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1368 - DIA 17/05/2018 - DE GUAÇUI P/ MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04244 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818672 32161 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 290 - GUACUI A BOM JESUS DO NORTE - 07/02/2018 2018NL00949 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818673 32162 2018 2018-12-27T00:00:00 -720,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05409 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818674 32163 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1408- DIA 25/05/2018 - DE GUAÇUI P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05712 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818675 32164 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2128 - DIAS 25 E 26/07/2018 - DE GUAÇUI P/MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08441 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818676 32165 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00283 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818677 32166 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1688 - DIA 19/06/2018 - DE GUAÇUÍ P/ MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB06656 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818678 32167 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2008 - 18/07/2018 - GUAÇUI P/MUNIZ FREIRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08063 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818679 32168 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1787 - 26/06/2018 - GUAÇUI P/IÚNA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018OB07105 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818680 32169 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2057 - 19/07/2018 - GUAÇUI P/MIMOSO DO SUL - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06471 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818681 32170 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OS EXAMINADORES DO INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00013 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818682 32171 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 136 ? 19/01/2018 - GUAÇUI P/ M. DO SUL - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018NL00301 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818683 32172 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1108 - DIA 24/04/2018 - DE GUAÇUÍ P/ IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03373 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818684 32173 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2291/2018 - SAÍDA DIA 16/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018, DE GUAÇUI P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07442 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818685 32174 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1787 - 26/06/2018 - GUAÇUI P/IÚNA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018NL05760 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818686 32175 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2254 - DIA 10/08/2018 - DE GUAÇUI P/ IÚNA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07251 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818687 32176 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2363 - SAÍDA DIA 21/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE GUAÇUI P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07759 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818688 32177 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2363 - SAÍDA DIA 21/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE GUAÇUI P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09677 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818689 32178 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2367 - SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 23/08/2018, DE GUAÇUI P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09683 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818690 32179 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3267 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 13/11/2018, DE GUAÇUI P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13604 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818691 32180 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 135 ? 18/01/2018 - GUAÇUI P/ MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018OB00438 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818692 32181 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 291 - DIA 08/02/2018 - DE GUAÇUI P/B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01414 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818693 32182 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 599 - DIA 28/02/2018 - DE GUAÇUÍ P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02134 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818694 32183 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 844 - DIA 28/03/2018 - DE GUAÇUÍ P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03162 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818695 32184 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 832- DIA 26/03/2018 - DE GUAÇUI P/ B.JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03104 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818696 32185 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00087 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818697 32186 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 675 - DIA 14/03/2018 - DE GUAÇUÍ P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02027 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818698 32187 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3185 - SAÍDA 09/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE GUAÇUI P/ IÚNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10771 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818699 32188 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1377 - DIA 22/05/2018 - DE GUAÇUÍ P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018NL04432 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818700 32189 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 192 - 31/01/2018 - GUAÇUI P/IBATIBA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00557 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818701 32190 2018 2018-04-04T00:00:00 816,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01711 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818702 32191 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 192 - 31/01/2018 - GUAÇUI P/IBATIBA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00695 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818703 32192 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 292 - GUACUI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 06/02/2018 2018OB01375 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818704 32193 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1778 - 25/06/2018 - GUAÇUI P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07162 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818705 32194 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1718 - DIA 21/06/2018 - DE GUAÇUI P/ MIMOSO DO SUL - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06741 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818706 32195 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA IS 1487 - DIA 30/05/2018 - DE GUAÇUI P/ IUNA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018OB05811 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818707 32196 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1387 - DIA 24/05/2018 - DE GUAÇUI P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05676 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818708 32197 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 408 - GUAÇUI PARA IUNA - 21/02/2018 - BANCA 2018OB01731 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818709 32198 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 472 ? 27/02/2018 - GUAÇUÍ P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01883 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818710 32199 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 469 - DIA 26/02/2018 - DE GUAÇUÍ P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01431 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818711 32200 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 191 - 30/01/2018 - GUAÇUI P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB00693 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818712 32201 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 386 - 16/02/2018 - GUAÇUI P/CACHOEIRO ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01415 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818713 32202 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 469 - DIA 26/02/2018 - DE GUAÇUÍ P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01861 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818714 32203 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1852- DIA 29/06/2018 - DE GUAÇUI P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05802 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818715 32204 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2002 - 17/07/2018 - GUAÇUI P/IUNA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06401 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818716 32205 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2292/2018 - SAÍDA DIA 17/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE GUAÇUI P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018NL07446 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818717 32206 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 291 - DIA 08/02/2018 - DE GUAÇUI P/B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00976 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818718 32207 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1017 - DIA 18/04/2018 - DE GUAÇUÍ P/ M. DO SUL - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03943 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818719 32208 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1009 - DIA 16/04/2018 - DE GUAÇUÍ P/ MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03929 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818720 32209 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1108 - DIA 24/04/2018 - DE GUAÇUÍ P/ IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04316 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818721 32210 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1368 - DIA 17/05/2018 - DE GUAÇUI P/ MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05391 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818722 32211 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 749 - DIA 21/03/2018 - DE GUAÇUÍ P/ IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03007 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818723 32212 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 596 - DIA 06/03/2018 - DE GUAÇUI P/ C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02170 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818724 32213 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 136 ? 19/01/2018 - GUAÇUI P/ M. DO SUL - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018OB00439 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818725 32214 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 832- DIA 26/03/2018 - DE GUAÇUI P/ B.JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02396 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818726 32215 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 676 - DIA 13/03/2018 - DE GUAÇUÍ P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02692 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818727 32216 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1083 - DIA 20/04/2018 - DE GUAÇUI P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03215 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818728 32217 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1377 - DIA 22/05/2018 - DE GUAÇUÍ P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018OB05551 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818729 32218 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1571 - DIA 13/06/2018 - GUAÇUÍ P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06267 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818730 32219 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1083 - DIA 20/04/2018 - DE GUAÇUI P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04209 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818731 32220 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1202 - DIA 08/05/2018 - DE GUAÇUÍ P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04776 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818732 32221 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1113 - DIA 25/04/2018 - DE GUAÇUI P/B.JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04473 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818733 32222 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1562, DATADA DE 23/05/2018, GUAÇUI P/ BOM JESUS DO NORTE EM 11/06/2018 - FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018OB06169 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818734 32223 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 12/06/2018 REF. A IS 1512/2018 2018GD00197 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818735 32224 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2057 - 19/07/2018 - GUAÇUI P/MIMOSO DO SUL - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08072 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818736 32225 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS01018 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818737 32226 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 930- DIA 04/04/2018 - DE GUAÇUI P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03438 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818738 32227 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1852- DIA 29/06/2018 - DE GUAÇUI P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07143 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818739 32228 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 675 - DIA 14/03/2018 - DE GUAÇUÍ P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02703 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818740 32229 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 20/04/2018 REF. A IS 930/2018 2018GD00087 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818741 32230 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 290 - GUACUI A BOM JESUS DO NORTE - 07/02/2018 2018OB01377 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818742 32231 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1512 - DIA 06/06/2018 - DE GUAÇUI P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06060 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818743 32232 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1857 - 27 E 28/09/2018 - GUAÇUI P/MARATAIZES - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07116 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818744 32233 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2130 - DIA 30/07/2018 - DE GUAÇUI P/BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08500 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818745 32234 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 18/07/2018 REF. A IS 1971/2018 2018GD00282 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818746 32235 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1971 - 12/07/2018 - GUAÇUI P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07838 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818747 32236 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2129 - DIA 27/07/2018 - DE GUAÇUI P/BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08459 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818748 32237 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2364 - SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 22/08/2018, DE GUAÇUI P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09679 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818749 32238 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3184 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 08/11/2018, DE GUAÇUI P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13349 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818750 32239 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1474 - DIAS 28/05/2018 - DE GUAÇUÍ P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05770 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818751 32240 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2292/2018 - SAÍDA DIA 17/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE GUAÇUI P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018OB09299 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818752 32241 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 173 - 27/01/2018 - GUAÇUI PARA BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00609 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818753 32242 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 405 - DE GUAÇUI PARA CACHOEIRO - 20/02 - BANCA. 2018OB01717 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818754 32243 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3184 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 08/11/2018, DE GUAÇUI P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10758 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818755 32244 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 930- DIA 04/04/2018 - DE GUAÇUI P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02678 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818756 32245 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1857 - 27 E 28/09/2018 - GUAÇUI P/MARATAIZES - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05777 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818757 32246 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1009 - DIA 16/04/2018 - DE GUAÇUÍ P/ MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03053 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818758 32247 2018 2018-09-07T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço de empenho 2018NE02940 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818759 32248 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 135 ? 18/01/2018 - GUAÇUI P/ MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018NL00297 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818760 32249 2018 2018-02-20T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01113 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818761 32250 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 409 - DE GUAÇUI PARA CACHOEIRO - 20/02 - BANCA. 2018NL01257 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818762 32251 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2129 - DIA 27/07/2018 - DE GUAÇUI P/BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06799 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818763 32252 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 733 - DIA 20/03/2018 - DE GUAÇUI P/MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02938 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818764 32253 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1100- DIA 23/04/2018 - DE GUAÇUI P/ B. JESUS DOR NORTE- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04236 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818765 32254 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 18/07/2018 REF. A IS 2008/2018 2018GD00283 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818766 32255 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2002 - 17/07/2018 - GUAÇUI P/IUNA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07938 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818767 32256 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1571 - DATADA DE 23/05/2018 - GUAÇUI P/ BOM JESUS DO NORTE EM 13/06/2018 - FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04985 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818768 32257 2018 2018-08-29T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03541 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818769 32258 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00197 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818770 32259 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1688 - DIA 19/06/2018 - DE GUAÇUÍ P/ MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL05356 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818771 32260 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 42 - 12/01/2018-ALEGRE P/BOM JESUS DO NORTE -COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00124 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818772 32261 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 191 - 30/01/2018 - GUAÇUI P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL00555 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818773 32262 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1408- DIA 25/05/2018 - DE GUAÇUI P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04541 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818774 32263 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS N 2131, DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE GUAÇUI P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 31/07, PARA PARTICIPAR DE BANCA EXAMINADORA COM RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA ÀS 13:00. 2018NL06954 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818775 32264 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1017 - DIA 18/04/2018 - DE GUAÇUÍ P/ M. DO SUL - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03068 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818776 32265 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1100- DIA 23/04/2018 - DE GUAÇUI P/ B. JESUS DOR NORTE- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03330 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818777 32266 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 599 - DIA 28/02/2018 - DE GUAÇUÍ P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01613 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818778 32267 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1113 - DIA 25/04/2018 - DE GUAÇUI P/B.JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03495 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818779 32268 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2130 - DIA 30/07/2018 - DE GUAÇUI P/BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06872 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818780 32269 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1487 - DIA 30/05/2018 - DE GUAÇUI P/ IUNA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04682 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818781 32270 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1387 - DIA 24/05/2018 - DE GUAÇUI P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04509 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818782 32271 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 173 - 27/01/2018 - GUAÇUI PARA BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00443 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818783 32272 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01018 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818784 32273 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 596 - DIA 06/03/2018 - DE GUAÇUI P/ C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01653 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818785 32274 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2254 - DIA 10/08/2018 - DE GUAÇUI P/ IÚNA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08939 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818786 32275 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2291/2018 - SAÍDA DIA 16/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018, DE GUAÇUI P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09297 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818787 32276 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3185 - SAÍDA 09/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE GUAÇUI P/ IÚNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13361 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818788 32277 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 408 - GUAÇUI PARA IUNA - 21/02/2018 - BANCA 2018NL01279 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818789 32278 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 292 - GUACUI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 06/02/2018 2018NL00947 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818790 32279 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1512 - DIA 06/06/2018 - DE GUAÇUI P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04888 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818791 32280 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 844 - DIA 28/03/2018 - DE GUAÇUÍ P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02452 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818792 32281 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3267 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 13/11/2018, DE GUAÇUI P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10954 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818793 32282 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 472 ? 27/02/2018 - GUAÇUÍ P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01454 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818794 32283 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1562, DATADA DE 23/05/2018, GUAÇUI P/ BOM JESUS DO NORTE EM 11/06/2018 - FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04970 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818795 32284 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1474 - DIAS 28/05/2018 - DE GUAÇUÍ P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04618 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818796 32285 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS N 2131, DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE GUAÇUI P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 31/07, PARA PARTICIPAR DE BANCA EXAMINADORA COM RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA ÀS 13:00. 2018OB08615 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818797 32286 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 03/08/2018 REF. A IS 1971/2018 2018GD00297 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818798 32287 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 42 - 12/01/2018-ALEGRE P/BOM JESUS DO NORTE -COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00238 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818799 32288 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00297 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818800 32289 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2367 - SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 23/08/2018, DE GUAÇUI P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07765 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818801 32290 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 676 - DIA 13/03/2018 - DE GUAÇUÍ P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02015 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818802 32291 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1202 - DIA 08/05/2018 - DE GUAÇUÍ P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03808 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818803 32292 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1718 - DIA 21/06/2018 - DE GUAÇUI P/ MIMOSO DO SUL - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05404 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818804 32293 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 386 - 16/02/2018 - GUAÇUI P/CACHOEIRO ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00985 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818805 32294 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1778 - 25/06/2018 - GUAÇUI P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05824 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818806 32295 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 749 - DIA 21/03/2018 - DE GUAÇUÍ P/ IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02250 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818807 32296 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2008 - 18/07/2018 - GUAÇUI P/MUNIZ FREIRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06510 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818808 32297 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1971 - 12/07/2018 - GUAÇUI P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06308 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818809 32298 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 733 - DIA 20/03/2018 - DE GUAÇUI P/MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02208 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818810 32299 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2364 - SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 22/08/2018, DE GUAÇUI P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07761 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818811 32300 2018 2018-08-05T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS A EXAMINADOR 2018NE02231 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818812 32301 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.757-## 1 "" JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA 8334220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00282 2018NE00013 80358314 "MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - PAV DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797836 337818813 32302 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.273.667-## 1 "" JORGE JOSE RANGEL 8334235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITAR DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA EM SERVIÇO PARA REALIZAR ANÁLISE DE RISCO PRÉVIO, NO DIA 10/01/18. CI Nº 070/2018- CPO-E. 2018NL00813 2018NE00659 81216440 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DAS UNIDADES E SUBUNIDADES OPERACIONAIS SUBORDINADAS AO CPO-E. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 881974 337818814 32303 2018 2018-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.273.667-## 1 "" JORGE JOSE RANGEL 8334235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITAR DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA EM SERVIÇO PARA REALIZAR ANÁLISE DE RISCO PRÉVIO, NO DIA 10/01/18. CI Nº 070/2018- CPO-E. 2018NE00659 2018NE00659 81216440 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DAS UNIDADES E SUBUNIDADES OPERACIONAIS SUBORDINADAS AO CPO-E. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 881974 337818815 32304 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.273.667-## 1 "" JORGE JOSE RANGEL 8334235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITAR DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA EM SERVIÇO PARA REALIZAR ANÁLISE DE RISCO PRÉVIO, NO DIA 10/01/18. CI Nº 070/2018- CPO-E. 2018OB01088 2018NE00659 81216440 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DAS UNIDADES E SUBUNIDADES OPERACIONAIS SUBORDINADAS AO CPO-E. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 881974 337818816 32305 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.055.287-## 1 "" MARIA AUCILENE DOS SANTOS SA SILVA 8334241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NO DIA 01/12 RD N°2337. 2018OB00151 2017NE02242 76773710 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989433 337818817 32306 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.055.287-## 1 "" MARIA AUCILENE DOS SANTOS SA SILVA 8334241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 07/09/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 (RD Nº 1631/2018). 2018OB09832 2018NE04386 81862172 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989433 337818818 32307 2018 2018-12-14T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.287-## 1 "" MARIA AUCILENE DOS SANTOS SA SILVA 8334241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05182 2018NE04386 81862172 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989433 337818819 32308 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.287-## 1 "" MARIA AUCILENE DOS SANTOS SA SILVA 8334241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 07/09/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 (RD Nº 1631/2018). 2018NL08583 2018NE04386 81862172 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989433 337818820 32309 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.287-## 1 "" MARIA AUCILENE DOS SANTOS SA SILVA 8334241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA/ES NO DIA 02/11/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 30 (RD Nº 2021/2018). 2018NL09888 2018NE04386 81862172 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989433 337818821 32310 2018 2018-09-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.287-## 1 "" MARIA AUCILENE DOS SANTOS SA SILVA 8334241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01922 2018NE01922 81862172 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989433 337818822 32311 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.055.287-## 1 "" MARIA AUCILENE DOS SANTOS SA SILVA 8334241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA/ES NO DIA 02/11/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 30 (RD Nº 2021/2018). 2018OB11249 2018NE04386 81862172 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989433 337818823 32312 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.287-## 1 "" MARIA AUCILENE DOS SANTOS SA SILVA 8334241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES NO DIA 10/08/2018, PARA LEVAR INTERNO PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.15 (RD Nº 1435/2018). 2018NL06996 2018NE01922 81862172 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989433 337818824 32313 2018 2018-09-11T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.287-## 1 "" MARIA AUCILENE DOS SANTOS SA SILVA 8334241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE04386 2018NE04386 81862172 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989433 337818825 32314 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.055.287-## 1 "" MARIA AUCILENE DOS SANTOS SA SILVA 8334241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 16/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 606/2018). 2018OB03690 2018NE01922 81862172 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989433 337818826 32315 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.055.287-## 1 "" MARIA AUCILENE DOS SANTOS SA SILVA 8334241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES NO DIA 10/08/2018, PARA LEVAR INTERNO PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.15 (RD Nº 1435/2018). 2018OB08141 2018NE01922 81862172 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989433 337818827 32316 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.287-## 1 "" MARIA AUCILENE DOS SANTOS SA SILVA 8334241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 16/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 606/2018). 2018NL03134 2018NE01922 81862172 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989433 337818828 32317 2018 2018-12-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.357-## 1 "" PAULO CRISTOVAO FIGUEIREDO 8334248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 05/12 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NE03209 2018NE03209 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848296 337818829 32318 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.164.357-## 1 "" PAULO CRISTOVAO FIGUEIREDO 8334248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 05/12 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NL04178 2018NE03209 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848296 337818830 32319 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.164.357-## 1 "" PAULO CRISTOVAO FIGUEIREDO 8334248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 05/12 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018OB06254 2018NE03209 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 848296 337818831 32320 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.039.847-## 1 "" JAILSON NASCIMENTO 8334253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018OB05265 2018NE02429 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 854430 337818832 32321 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.039.847-## 1 "" JAILSON NASCIMENTO 8334253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018OB05614 2018NE02429 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 854430 337818833 32322 2018 2018-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.039.847-## 1 "" JAILSON NASCIMENTO 8334253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018NE02429 2018NE02429 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 854430 337818834 32323 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.039.847-## 1 "" JAILSON NASCIMENTO 8334253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL PARA ACERTAR A CONTA DO MILITAR E REFAZER O PAGAMENTO. 2018GD00188 2018NE02429 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 854430 337818835 32324 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.039.847-## 1 "" JAILSON NASCIMENTO 8334253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018NL03470 2018NE02429 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 854430 337818836 32325 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 813,6000 0,0000 ###.734.797-## 1 "" DIONIZIO FEITOZA FILHO 8334307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 18/12 VIAJOU PARA A CIDADE DE RIO GRANDE DO SUL, PARA REALIZAR VISITA TECNICA NA BRIGADA MILITAR. CONFORME CI/ CORREGEDORIA/ Nº 0622/2018. 2018OB06483 2018NE03043 84206306 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA CORREGEDORIA EM VIAGEM PARA O RIO GRANDE DO SUL - RS. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 855800 337818837 32326 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 813,6000 0,0000 0,0000 ###.734.797-## 1 "" DIONIZIO FEITOZA FILHO 8334307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 18/12 VIAJOU PARA A CIDADE DE RIO GRANDE DO SUL, PARA REALIZAR VISITA TECNICA NA BRIGADA MILITAR. CONFORME CI/ CORREGEDORIA/ Nº 0622/2018. 2018NL04286 2018NE03043 84206306 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA CORREGEDORIA EM VIAGEM PARA O RIO GRANDE DO SUL - RS. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 855800 337818838 32327 2018 2018-12-19T00:00:00 813,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.734.797-## 1 "" DIONIZIO FEITOZA FILHO 8334307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 18/12 VIAJOU PARA A CIDADE DE RIO GRANDE DO SUL, PARA REALIZAR VISITA TECNICA NA BRIGADA MILITAR. CONFORME CI/ CORREGEDORIA/ Nº 0622/2018. 2018NE03043 2018NE03043 84206306 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA CORREGEDORIA EM VIAGEM PARA O RIO GRANDE DO SUL - RS. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 855800 337818839 32328 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBPLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018OB00905 2018NE00506 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882863 337818840 32329 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NE00506 2018NE00506 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882863 337818841 32330 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018OB05056 2018NE02255 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882863 337818842 32331 2018 2018-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NE02126 2018NE02126 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882863 337818843 32332 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária em favor de militar em serviço da Banda de Música da PMES com destino aos municípios de Colatina e Linhares, conforme CI/PMES/CMUS Nº 0108/2018. 2018NL02494 2018NE01694 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882863 337818844 32333 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária em favor de militar em serviço da Banda de Música da PMES com destino aos municípios de Colatina e Linhares, conforme CI/PMES/CMUS Nº 0108/2018. 2018OB03667 2018NE01694 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882863 337818845 32334 2018 2018-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NE02255 2018NE02255 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882863 337818846 32335 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018OB04655 2018NE02126 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882863 337818847 32336 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NL03381 2018NE02318 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882863 337818848 32337 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NL03270 2018NE02255 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882863 337818849 32338 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00235 2018NE02318 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882863 337818850 32339 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NL00622 2018NE00506 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882863 337818851 32340 2018 2018-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor de militar em serviço da Banda de Música da PMES com destino aos municípios de Colatina e Linhares, conforme CI/PMES/CMUS Nº 0108/2018. 2018NE01694 2018NE01694 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882863 337818852 32341 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL DEVIDO O MILITAR NÃO TER REALIZADO A VIAGEM. 2018GD00235 2018NE02318 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882863 337818853 32342 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NL03101 2018NE02126 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882863 337818854 32343 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENET A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NE02318 2018NE02318 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882863 337818855 32344 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018OB05158 2018NE02318 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882863 337818856 32345 2018 2018-12-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO DEVIDO O MILITAR NÃO TER REALIZADO A VIAGEM. 2018NE02655 2018NE02318 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882863 337818857 32346 2018 2018-11-14T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.988.717-## 1 "" SHIRLEY DE CASTRO KOURY GUIMARAES 8334320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 015 E AUTORIZAÇÃO AS FLS 016. 2018NE08105 2018NE01133 80796451 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QES#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 351298 337818858 32347 2018 2018-01-31T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.988.717-## 1 "" SHIRLEY DE CASTRO KOURY GUIMARAES 8334320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR SHIRLEY DE CASTRO KOURY GUIMARAES, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. " 2018NE01133 2018NE01133 80796451 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QES#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 351298 337818859 32348 2018 2018-11-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.356-## 1 "" PETRONILHA LAGE DE LIMA BARBARIOLI 8334322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12346 - Apresentação do Coral no XIX Encontro de Coros In'Canto - Município: Vitoria x Jaguaré x Vitoria - Data: 22 e 23/09/2018. 2018NE04618 2018NE04618 83278842 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 128/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2940442 337818860 32349 2018 2018-10-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.356-## 1 "" PETRONILHA LAGE DE LIMA BARBARIOLI 8334322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12769 - Apresentação do Coral Viva Você - Data:20 e 21/10/2018 - Destino: Vitoria x São José do Calçado x Vitoria 2018NE05228 2018NE05228 2018009836600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2940442 337818861 32350 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.107.356-## 1 "" PETRONILHA LAGE DE LIMA BARBARIOLI 8334322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12769 - Apresentação do Coral Viva Você - Data:20 e 21/10/2018 - Destino: Vitoria x São José do Calçado x Vitoria 2018OB07418 2018NE05228 2018009836600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2940442 337818862 32351 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.107.356-## 1 "" PETRONILHA LAGE DE LIMA BARBARIOLI 8334322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12346 - Apresentação do Coral no XIX Encontro de Coros In'Canto - Município: Vitoria x Jaguaré x Vitoria - Data: 22 e 23/09/2018. 2018OB06559 2018NE04618 83278842 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 128/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2940442 337818863 32352 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.107.356-## 1 "" PETRONILHA LAGE DE LIMA BARBARIOLI 8334322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12346 - Apresentação do Coral no XIX Encontro de Coros In'Canto - Município: Vitoria x Jaguaré x Vitoria - Data: 22 e 23/09/2018. 2018OB06605 2018NE04618 83278842 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 128/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2940442 337818864 32353 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.107.356-## 1 "" PETRONILHA LAGE DE LIMA BARBARIOLI 8334322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária n. 12346 - Apresentação do Coral no XIX Encontro de Coros In'Canto - Município: Vitoria x Jaguaré x Vitoria - Data: 22 e 23/09/2018. 2018NL05730 2018NE04618 83278842 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 128/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2940442 337818865 32354 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.107.356-## 1 "" PETRONILHA LAGE DE LIMA BARBARIOLI 8334322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00979 2018NE04618 83278842 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 128/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2940442 337818866 32355 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.107.356-## 1 "" PETRONILHA LAGE DE LIMA BARBARIOLI 8334322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº 12769 - Apresentação do Coral Viva Você - Data:20 e 21/10/2018 - Destino: Vitoria x São José do Calçado x Vitoria 2018NL06573 2018NE05228 2018009836600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2940442 337818867 32356 2018 2018-08-03T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01865 2018NE01865 81242336 NO VALOR DE R$ 1.680,00, REFERENTE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA ESTADUAL EXERCER SEUS TRABALHOS NESTE CES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818868 32357 2018 2018-10-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO Nº 2018NE01865 PARA DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA RITA DE CÁSSIA OLÍMPIO MARTINS PARA VIAGENS DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE04827 2018NE01865 81242336 NO VALOR DE R$ 1.680,00, REFERENTE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA ESTADUAL EXERCER SEUS TRABALHOS NESTE CES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818869 32358 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS, COM VIAGEM PARA S.J.CALÇADO/VITORIA NOS DIAS 16 A 16/07, CONF. REQ. DE DIARIA 070 2018OB21193 2018NE01865 81242336 NO VALOR DE R$ 1.680,00, REFERENTE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA ESTADUAL EXERCER SEUS TRABALHOS NESTE CES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818870 32359 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS, COM VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 08/11/2018, CONF. REQ. Nº 110/18. 2018OB30311 2018NE01865 81242336 NO VALOR DE R$ 1.680,00, REFERENTE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA ESTADUAL EXERCER SEUS TRABALHOS NESTE CES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818871 32360 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS, PARA S.J.CALÇADO NOS DIAS 15 A 16/03, CONFORME REQ. DE DIARIA 012. 2018OB06785 2018NE01865 81242336 NO VALOR DE R$ 1.680,00, REFERENTE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA ESTADUAL EXERCER SEUS TRABALHOS NESTE CES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818872 32361 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR RITA DE CÁSSIA OLIMPIO MARTINS COM VIAGEM PARA VITÓRIA-ES NO DIA 19 A 20/07/2018, CONF. REQ. DE DIÁRIANº. 056/2018. 2018NL06847 2018NE01865 81242336 NO VALOR DE R$ 1.680,00, REFERENTE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA ESTADUAL EXERCER SEUS TRABALHOS NESTE CES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818873 32362 2018 2018-02-08T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DO CES. 2018NE05485 2018NE01865 81242336 NO VALOR DE R$ 1.680,00, REFERENTE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA ESTADUAL EXERCER SEUS TRABALHOS NESTE CES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818874 32363 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 145,0000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, COM DIARIA EM FAVOR DE RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS, COM VIAGEM PARA S.J.CALÇADO NOS DIAS 21 A 22/06, CONF. REQ. DE DIARIA 054. 2018OB15431 2018NE01865 81242336 NO VALOR DE R$ 1.680,00, REFERENTE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA ESTADUAL EXERCER SEUS TRABALHOS NESTE CES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818875 32364 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS, COM VIAGENS PARA VITORIA DE S.JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 19 A 20/12, CONF. REQ. DE DIARIAS 108. 2018OB33712 2018NE01865 81242336 NO VALOR DE R$ 1.680,00, REFERENTE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA ESTADUAL EXERCER SEUS TRABALHOS NESTE CES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818876 32365 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS, COM VIAGEM PARA S.J.CALÇADO NOS DIAS 30/07 A 01/08/2018, CONF. REQ. DE DIARIAS 080. 2018NL14192 2018NE01865 81242336 NO VALOR DE R$ 1.680,00, REFERENTE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA ESTADUAL EXERCER SEUS TRABALHOS NESTE CES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818877 32366 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, COM DIARIA EM FAVOR DE RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS, COM VIAGEM PARA S.J.CALÇADO NOS DIAS 21 A 22/06, CONF. REQ. DE DIARIA 054. 2018NL05716 2018NE01865 81242336 NO VALOR DE R$ 1.680,00, REFERENTE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA ESTADUAL EXERCER SEUS TRABALHOS NESTE CES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818878 32367 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 145,5000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 18 A 19/10/2018, CONF. REQ. Nº 093/18. 2018OB27284 2018NE01865 81242336 NO VALOR DE R$ 1.680,00, REFERENTE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA ESTADUAL EXERCER SEUS TRABALHOS NESTE CES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818879 32368 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -145,6000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS POR VIAGEM NÃO EFETUADA PELA SERVIDORA RITA DE CASSIA OLINPO MARTINS PARA VITÓRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, DIA 21/05/2018 - CREDITO TEF 02785293. 2018GD00127 2018NE01865 81242336 NO VALOR DE R$ 1.680,00, REFERENTE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA ESTADUAL EXERCER SEUS TRABALHOS NESTE CES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818880 32369 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR RITA DE CÁSSIA OLIMPIO MARTINS COM VIAGEM PARA VITÓRIA-ES NO DIA 19 A 20/07/2018, CONF. REQ. DE DIÁRIANº. 056/2018. 2018OB18459 2018NE01865 81242336 NO VALOR DE R$ 1.680,00, REFERENTE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA ESTADUAL EXERCER SEUS TRABALHOS NESTE CES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818881 32370 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA OLIMPO MARTINS, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 20 A 21/09/2018, CONF. REQ. Nº 086/18. 2018OB24813 2018NE01865 81242336 NO VALOR DE R$ 1.680,00, REFERENTE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA ESTADUAL EXERCER SEUS TRABALHOS NESTE CES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818882 32371 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA OLINPO MARTINS, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 17 À 18/05/2018, CONF. REQ. Nº 031/18. 2018NL04079 2018NE01865 81242336 NO VALOR DE R$ 1.680,00, REFERENTE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA ESTADUAL EXERCER SEUS TRABALHOS NESTE CES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818883 32372 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS,EM FAVOR DE RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS, NOS SIAS 19 A 29/04, CONF. REQ. DE DIARIAS 024 2018OB09775 2018NE01865 81242336 NO VALOR DE R$ 1.680,00, REFERENTE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA ESTADUAL EXERCER SEUS TRABALHOS NESTE CES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818884 32373 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA OLINPO MARTINS, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 17 À 18/05/2018, CONF. REQ. Nº 031/18. 2018OB12228 2018NE01865 81242336 NO VALOR DE R$ 1.680,00, REFERENTE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA ESTADUAL EXERCER SEUS TRABALHOS NESTE CES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818885 32374 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA OLIMPO MARTINS, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 22 A 23/11/2018, CONF. REQ. Nº 106/18. 2018OB31145 2018NE01865 81242336 NO VALOR DE R$ 1.680,00, REFERENTE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA ESTADUAL EXERCER SEUS TRABALHOS NESTE CES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818886 32375 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS, COM VIAGEM PARA S.J.CALÇADO NOS DIAS 30/07 A 01/08/2018, CONF. REQ. DE DIARIAS 080. 2018OB35129 2018NE01865 81242336 NO VALOR DE R$ 1.680,00, REFERENTE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA ESTADUAL EXERCER SEUS TRABALHOS NESTE CES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818887 32376 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA OLIMPO MARTINS, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 22 A 23/11/2018, CONF. REQ. Nº 106/18. 2018NL11827 2018NE01865 81242336 NO VALOR DE R$ 1.680,00, REFERENTE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA ESTADUAL EXERCER SEUS TRABALHOS NESTE CES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818888 32377 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA OLIMPO MARTINS, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 20 A 21/09/2018, CONF. REQ. Nº 086/18. 2018NL09874 2018NE01865 81242336 NO VALOR DE R$ 1.680,00, REFERENTE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA ESTADUAL EXERCER SEUS TRABALHOS NESTE CES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818889 32378 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS,EM FAVOR DE RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS, NOS SIAS 19 A 29/04, CONF. REQ. DE DIARIAS 024 2018NL03305 2018NE01865 81242336 NO VALOR DE R$ 1.680,00, REFERENTE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA ESTADUAL EXERCER SEUS TRABALHOS NESTE CES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818890 32379 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00127 2018NE01865 81242336 NO VALOR DE R$ 1.680,00, REFERENTE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA ESTADUAL EXERCER SEUS TRABALHOS NESTE CES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818891 32380 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -0,6000 0,0000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, COM DIARIA EM FAVOR DE RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS, COM VIAGEM PARA S.J.CALÇADO NOS DIAS 21 A 22/06, CONF. REQ. DE DIARIA 054. 2018NL11532 2018NE01865 81242336 NO VALOR DE R$ 1.680,00, REFERENTE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA ESTADUAL EXERCER SEUS TRABALHOS NESTE CES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818892 32381 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS, PARA S.J.CALÇADO NOS DIAS 15 A 16/03, CONFORME REQ. DE DIARIA 012. 2018NL02098 2018NE01865 81242336 NO VALOR DE R$ 1.680,00, REFERENTE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA ESTADUAL EXERCER SEUS TRABALHOS NESTE CES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818893 32382 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS, COM VIAGENS PARA VITORIA DE S.JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 19 A 20/12, CONF. REQ. DE DIARIAS 108. 2018NL13571 2018NE01865 81242336 NO VALOR DE R$ 1.680,00, REFERENTE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA ESTADUAL EXERCER SEUS TRABALHOS NESTE CES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818894 32383 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 145,5000 0,0000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 18 A 19/10/2018, CONF. REQ. Nº 093/18. 2018NL10332 2018NE01865 81242336 NO VALOR DE R$ 1.680,00, REFERENTE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA ESTADUAL EXERCER SEUS TRABALHOS NESTE CES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818895 32384 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS, COM VIAGEM PARA S.J.CALÇADO/VITORIA NOS DIAS 16 A 16/07, CONF. REQ. DE DIARIA 070 2018NL07923 2018NE01865 81242336 NO VALOR DE R$ 1.680,00, REFERENTE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA ESTADUAL EXERCER SEUS TRABALHOS NESTE CES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818896 32385 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS, COM VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 08/11/2018, CONF. REQ. Nº 110/18. 2018NL12260 2018NE01865 81242336 NO VALOR DE R$ 1.680,00, REFERENTE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA ESTADUAL EXERCER SEUS TRABALHOS NESTE CES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818897 32386 2018 2018-12-18T00:00:00 129,7000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS , COM VIAGEM PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA. 2018NE09400 2018NE01865 81242336 NO VALOR DE R$ 1.680,00, REFERENTE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA ESTADUAL EXERCER SEUS TRABALHOS NESTE CES. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818898 32387 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS, COM VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 26 A 28/07, CONF. REQ. DE DIARIA 068. " 2018OB19175 2018NE04822 82558418 TRECHO VITORIA X RIO DE JANEIRO X VITORIA, PERÍODO 26 A 28/07/2018. 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818899 32388 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 03 À 05/04/2018, CONF. REQ. Nº 023/18. 2018NL02181 2018NE02335 81470347 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 03 A 05/04/2018 A PEDIDO DO CES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818900 32389 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 03 À 05/04/2018, CONF. REQ. Nº 023/18. 2018OB07157 2018NE02335 81470347 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 03 A 05/04/2018 A PEDIDO DO CES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818901 32390 2018 2018-03-23T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 03 À 05/04/2018, CONF. REQ. Nº 023/18. 2018NE02335 2018NE02335 81470347 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 03 A 05/04/2018 A PEDIDO DO CES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818902 32391 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS, COM VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 26 A 28/07, CONF. REQ. DE DIARIA 068. " 2018NL06791 2018NE04822 82558418 TRECHO VITORIA X RIO DE JANEIRO X VITORIA, PERÍODO 26 A 28/07/2018. 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818903 32392 2018 2018-09-07T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.415.347-## 1 "" RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS 8334337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS, COM VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 26 A 28/07, CONF. REQ. DE DIARIA 068. " 2018NE04822 2018NE04822 82558418 TRECHO VITORIA X RIO DE JANEIRO X VITORIA, PERÍODO 26 A 28/07/2018. 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 1507680 337818904 32393 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 1621,8000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 8 diárias E 1/2 + 20% para a cidade de Ipeúna-SP, em complementação da RD-198/2018, tendo em vista mudança do período do curso passando a ser de 22/10 a 05/11, todavia, circunstâncias externas acarretaram o prolongamento do treinamento até o dia 14/11, Curso Prático de Vôo de Instrumento (IFR) na SCODA. RD-0319/2018/CM - NOTAer. 2018NL02354 2018NE00227 80698328 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337818905 32394 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 2862,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 15 diárias + 20% para a cidade de Ipeúna - SP, no período de 24 de setembro a 08 de outubro de 2018, a fim de realizar viagem de interesse do serviço Público Estadual. Conforme requisição de diária nº 0198/2018. 2018NL01579 2018NE00227 80698328 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337818906 32395 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diaria +20% para a cidade de são Paulo-SP no dia 01 a 02 de fevereiro, a fim de revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-001/2018/SCM/NOTAer 2018NL00187 2018NE00227 80698328 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337818907 32396 2018 2018-06-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01043 2018NE00227 80698328 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337818908 32397 2018 2018-01-24T00:00:00 407,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00227 2018NE00227 80698328 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337818909 32398 2018 2018-09-08T00:00:00 2862,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2018NE01306 2018NE00227 80698328 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337818910 32399 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00184 2018NE00227 80698328 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337818911 32400 2018 2018-11-20T00:00:00 1621,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2018NE01908 2018NE00227 80698328 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337818912 32401 2018 2018-06-14T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista sub-item da despesa tendo sido feito de forma incorreta. 2018NE01046 2018NE00227 80698328 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337818913 32402 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1621,8000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 8 diárias E 1/2 + 20% para a cidade de Ipeúna-SP, em complementação da RD-198/2018, tendo em vista mudança do período do curso passando a ser de 22/10 a 05/11, todavia, circunstâncias externas acarretaram o prolongamento do treinamento até o dia 14/11, Curso Prático de Vôo de Instrumento (IFR) na SCODA. RD-0319/2018/CM - NOTAer. 2018OB02714 2018NE00227 80698328 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337818914 32403 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diaria +20% para a cidade de são Paulo-SP no dia 01 a 02 de fevereiro, a fim de revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-001/2018/SCM/NOTAer 2018OB00219 2018NE00227 80698328 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337818915 32404 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Pinheiros-ES no dia 1 de junho com retorno para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional. RD-0152/2018/CM - NOTAer 2018NL01226 2018NE00227 80698328 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337818916 32405 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2862,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 15 diárias + 20% para a cidade de Ipeúna - SP, no período de 24 de setembro a 08 de outubro de 2018, a fim de realizar viagem de interesse do serviço Público Estadual. Conforme requisição de diária nº 0198/2018. 2018OB01844 2018NE00227 80698328 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337818917 32406 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02170 2018NE00227 80698328 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337818918 32407 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Baixo Guandu e Governador Lindemberg-ES no dia 28 de setembro com retorno para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional. RD-0278/2018/CM - NOTAer 2018NL02051 2018NE00227 80698328 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337818919 32408 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Brejetuba e Guaçuí-ES no dia 29 de agosto com retorno para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional. RD-0228/2018/CM - NOTAer 2018NL01738 2018NE00227 80698328 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337818920 32409 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Baixo Guandu e Governador Lindemberg-ES no dia 28 de setembro com retorno para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional. RD-0278/2018/CM - NOTAer 2018OB02344 2018NE00227 80698328 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337818921 32410 2018 2018-06-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01047 2018NE00227 80698328 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337818922 32411 2018 2018-08-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01352 2018NE00227 80698328 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337818923 32412 2018 2018-09-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01682 2018NE00227 80698328 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337818924 32413 2018 2018-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE01601 2018NE00227 80698328 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337818925 32414 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 10 a 11 de agosto, em Missão Institucional. RD - 0204/2018/CM - NOTAer 2018NL01635 2018NE00227 80698328 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337818926 32415 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 10 a 11 de agosto, em Missão Institucional. RD - 0204/2018/CM - NOTAer 2018OB01886 2018NE00227 80698328 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337818927 32416 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Pinheiros-ES no dia 1 de junho com retorno para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional. RD-0152/2018/CM - NOTAer 2018OB01421 2018NE00227 80698328 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337818928 32417 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Brejetuba e Guaçuí-ES no dia 29 de agosto com retorno para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional. RD-0228/2018/CM - NOTAer 2018OB02002 2018NE00227 80698328 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337818929 32418 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAG.DE 1/2 DIARIA PARA SÃO MATEUS, CONCEIÇÃO DA BARRA E LINHARES-ES, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR MISSÃO GOVERNAMENTAL. CI-256/NOTAER - 2018. 2018OB02241 2018NE00227 80698328 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337818930 32419 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Pinheiros-ES no dia 1 de junho com retorno para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional. RD-0152/2018/CM - NOTAer 2018NL01229 2018NE00227 80698328 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337818931 32420 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA SÃO MATEUS, CONCEIÇÃO DA BARRA E LINHARES-ES, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR MISSÃO GOVERNAMENTAL. CI-256/NOTAER - 2018. 2018NL01952 2018NE00227 80698328 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337818932 32421 2018 2018-08-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01448 2018NE00227 80698328 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337818933 32422 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.696.747-## 1 "" SORAYA BRUNHARA CANUTO 8334355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 067/2018 (DIA 19/10/2018 - PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE REPASSE DE RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA UNIDADES HOSPITALARES). 2018NL00309 2018NE00040 81045026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 2753855 337818934 32423 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.696.747-## 1 "" SORAYA BRUNHARA CANUTO 8334355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 046/2018(DIA 02/08/2018 - PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REDE CUIDAR EM GUAÇUÍ ES). 2018NL00201 2018NE00040 81045026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 2753855 337818935 32424 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.696.747-## 1 "" SORAYA BRUNHARA CANUTO 8334355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA CONF. REQ. 037/2018(DIA 04/07/2018 - REUNIÃO S/ CONTRATO EMERGENCIAL DE MÉDICO PSIQUIATRA LOCAL SESA). 2018NL00162 2018NE00040 81045026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 2753855 337818936 32425 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.696.747-## 1 "" SORAYA BRUNHARA CANUTO 8334355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 052/2018 (DIA 23/08/2018 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O RH/SESA. 2018NL00227 2018NE00040 81045026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 2753855 337818937 32426 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.696.747-## 1 "" SORAYA BRUNHARA CANUTO 8334355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA CONF. REQ. 034/2018(DIA 20/06/2018 - COMEMORAÇÃO DE 30 ANOS DO SUS- CONVOCAÇÃO SESA- LOCAL GRAND HALL VITORIA ES). 2018NL00149 2018NE00040 81045026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 2753855 337818938 32427 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.696.747-## 1 "" SORAYA BRUNHARA CANUTO 8334355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 077/2018 (DIA 08/11/2018 - ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO NEA E DA EMENDA PARLAMENTAR). 2018OB00433 2018NE00040 81045026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 2753855 337818939 32428 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.696.747-## 1 "" SORAYA BRUNHARA CANUTO 8334355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA CONF. REQ. 037/2018(DIA 04/07/2018 - REUNIÃO S/ CONTRATO EMERGENCIAL DE MÉDICO PSIQUIATRA LOCAL SESA). 2018OB00212 2018NE00040 81045026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 2753855 337818940 32429 2018 2018-08-23T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.696.747-## 1 "" SORAYA BRUNHARA CANUTO 8334355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE00179 2018NE00040 81045026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 2753855 337818941 32430 2018 2018-06-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.696.747-## 1 "" SORAYA BRUNHARA CANUTO 8334355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE00122 2018NE00040 81045026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 2753855 337818942 32431 2018 2018-07-13T00:00:00 364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.696.747-## 1 "" SORAYA BRUNHARA CANUTO 8334355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE00145 2018NE00040 81045026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 2753855 337818943 32432 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.696.747-## 1 "" SORAYA BRUNHARA CANUTO 8334355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA CONF. REQ. 016/2018(DIA 16/03/2018 - CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA LOCAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES). 2018OB00085 2018NE00040 81045026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 2753855 337818944 32433 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.696.747-## 1 "" SORAYA BRUNHARA CANUTO 8334355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA CONF. REQ. 034/2018(DIA 20/06/2018 - COMEMORAÇÃO DE 30 ANOS DO SUS- CONVOCAÇÃO SESA- LOCAL GRAND HALL VITORIA ES). 2018OB00196 2018NE00040 81045026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 2753855 337818945 32434 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.696.747-## 1 "" SORAYA BRUNHARA CANUTO 8334355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA CONF. REQ. 008/2018(DIA 07/02/2018 - REUNIÃO JUDICIALIZAÇÃO DO SUS DECRETO 4008-R/2016 LOCAL AUDITÓRIO DA SESA). 2018OB00041 2018NE00040 81045026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 2753855 337818946 32435 2018 2018-12-27T00:00:00 -113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.696.747-## 1 "" SORAYA BRUNHARA CANUTO 8334355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE00392 2018NE00040 81045026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 2753855 337818947 32436 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.696.747-## 1 "" SORAYA BRUNHARA CANUTO 8334355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA CONF. REQ. 008/2018(DIA 07/02/2018 - REUNIÃO JUDICIALIZAÇÃO DO SUS DECRETO 4008-R/2016 LOCAL AUDITÓRIO DA SESA). 2018NL00028 2018NE00040 81045026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 2753855 337818948 32437 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.696.747-## 1 "" SORAYA BRUNHARA CANUTO 8334355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQS. 093 E 96/2018 ( DIAS 19 E 28/12/18 - REUNIÃO ENCERRAMENTO O EXERCÍCIO COM SECRETARIO DE SAÚDE E RECEBIMENTO DE AMBULÂNCIA PARA O CAPAAC- LOCAL VITORIA). 2018NL00452 2018NE00403 81045026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 2753855 337818949 32438 2018 2018-12-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.696.747-## 1 "" SORAYA BRUNHARA CANUTO 8334355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA VIAGEM ANTERIOR, QUE ESTAVA RETIDA PELO FES ATRAVÉS DO COMUNICA 45291 DE 23/11/2018 AGORA AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DA GERENTE DO FUNDO ESTADUAL. 2018NE00403 2018NE00403 81045026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 2753855 337818950 32439 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.696.747-## 1 "" SORAYA BRUNHARA CANUTO 8334355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 046/2018(DIA 02/08/2018 - PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REDE CUIDAR EM GUAÇUÍ ES). 2018OB00249 2018NE00040 81045026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 2753855 337818951 32440 2018 2018-07-02T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.696.747-## 1 "" SORAYA BRUNHARA CANUTO 8334355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE00040 2018NE00040 81045026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 2753855 337818952 32441 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.696.747-## 1 "" SORAYA BRUNHARA CANUTO 8334355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 067/2018 (DIA 19/10/2018 - PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE REPASSE DE RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA UNIDADES HOSPITALARES). 2018OB00391 2018NE00040 81045026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 2753855 337818953 32442 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.696.747-## 1 "" SORAYA BRUNHARA CANUTO 8334355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 081/2018 (DIA 23/11/2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º SEMESTRE DA SECRETARIA DE SAÚDE). 2018OB00455 2018NE00040 81045026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 2753855 337818954 32443 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.696.747-## 1 "" SORAYA BRUNHARA CANUTO 8334355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 077/2018 (DIA 08/11/2018 - ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO NEA E DA EMENDA PARLAMENTAR). 2018NL00347 2018NE00040 81045026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 2753855 337818955 32444 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.696.747-## 1 "" SORAYA BRUNHARA CANUTO 8334355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 081/2018 (DIA 23/11/2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º SEMESTRE DA SECRETARIA DE SAÚDE). 2018NL00365 2018NE00040 81045026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 2753855 337818956 32445 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.696.747-## 1 "" SORAYA BRUNHARA CANUTO 8334355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA CONF. REQ. 016/2018(DIA 16/03/2018 - CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA LOCAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES). 2018NL00060 2018NE00040 81045026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 2753855 337818957 32446 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.696.747-## 1 "" SORAYA BRUNHARA CANUTO 8334355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 043/2018(DIA 16 A 18/07/2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE E OFICINA MAPA ESTRATÉGICO P/ AS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE PRIORIZADA LOCAL VITORIA). 2018OB00234 2018NE00040 81045026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 2753855 337818958 32447 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.696.747-## 1 "" SORAYA BRUNHARA CANUTO 8334355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 052/2018 (DIA 23/08/2018 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O RH/SESA. 2018OB00288 2018NE00040 81045026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 2753855 337818959 32448 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.696.747-## 1 "" SORAYA BRUNHARA CANUTO 8334355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 043/2018(DIA 16 A 18/07/2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE E OFICINA MAPA ESTRATÉGICO P/ AS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE PRIORIZADA LOCAL VITORIA). 2018NL00180 2018NE00040 81045026 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 2753855 337818960 32449 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12462 - Participar da Formação IQE - Programa Escola Viva - Município: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro- Data: 24 e 25/09/2018. 2018OB06725 2018NE04765 83390286 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRECAC/Nº357/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818961 32450 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11539- Participar do Workshop - Ciclo pauta longa - PROGRAMA ESCOLA VIVA.Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim.Data 24/05 e 25/05/2018. 2018OB03316 2018NE02728 82160015 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº228/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818962 32451 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária nº 12639 - Participar do Woskshop - Pauta Longa - Programa Escola Viva - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro 2018OB07265 2018NE05153 83560238 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECCAC/Nº370/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818963 32452 2018 2018-06-06T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11566- Participar da Reunião DREAMSHAPER, Comunidade de Aprendizagem e com Gestores da ESCOLA VIVA - PROGRAMA ESCOLA VIVA.Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim.Data 05/06 a 07/06/2018. 2018NE02725 2018NE02725 82190992 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº229/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818964 32453 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 -347,2000 0,0000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00119 2018NE02725 82190992 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº229/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818965 32454 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11566- Participar da Reunião DREAMSHAPER, Comunidade de Aprendizagem e com Gestores da ESCOLA VIVA - PROGRAMA ESCOLA VIVA.Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim.Data 05/06 a 07/06/2018. 2018NL02668 2018NE02725 82190992 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº229/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818966 32455 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -347,2000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Irilda Moro Ferreira Leitão. Data do depósito: 05/07/2018. 2018GD00119 2018NE02725 82190992 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº229/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818967 32456 2018 2018-05-07T00:00:00 -347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Irilda Moro Ferreira Leitão. Data do depósito: 05/07/2018. 2018NE03842 2018NE02725 82190992 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº229/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818968 32457 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11566- Participar da Reunião DREAMSHAPER, Comunidade de Aprendizagem e com Gestores da ESCOLA VIVA - PROGRAMA ESCOLA VIVA.Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim.Data 05/06 a 07/06/2018. 2018OB03319 2018NE02725 82190992 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº229/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818969 32458 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 12187 - Participar do III workshop Pauta Longa Ciclo - Escola Viva - Município: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro - Data 13 a 17/08/2018. 2018OB05875 2018NE04156 83030921 PARA OS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº322/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818970 32459 2018 2018-09-21T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12462 - Participar da Formação IQE - Programa Escola Viva - Município: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro- Data: 24 e 25/09/2018. 2018NE04765 2018NE04765 83390286 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRECAC/Nº357/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818971 32460 2018 2018-10-10T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12639 - Participar do Woskshop - Pauta Longa - Programa Escola Viva - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro 2018NE05153 2018NE05153 83560238 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECCAC/Nº370/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818972 32461 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 10648 - Formação Aprofundamento em Projeto de Vida - Escola Viva. Data: 26/02 a 28/02/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018OB00832 2018NE00672 81140274 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818973 32462 2018 2018-08-17T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12187 - Participar do III workshop Pauta Longa Ciclo - Escola Viva - Município: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro - Data 13 a 17/08/2018. 2018NE04156 2018NE04156 83030921 PARA OS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº322/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818974 32463 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 12187 - Participar do III workshop Pauta Longa Ciclo - Escola Viva - Município: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro - Data 13 a 17/08/2018. 2018NL05041 2018NE04156 83030921 PARA OS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº322/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818975 32464 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12462 - Participar da Formação IQE - Programa Escola Viva - Município: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro- Data: 24 e 25/09/2018. 2018NL06054 2018NE04765 83390286 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRECAC/Nº357/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818976 32465 2018 2018-02-23T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10648 - Formação Aprofundamento em Projeto de Vida - Escola Viva. Data: 26/02 a 28/02/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018NE00672 2018NE00672 81140274 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818977 32466 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 10648 - Formação Aprofundamento em Projeto de Vida - Escola Viva. Data: 26/02 a 28/02/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018NL00429 2018NE00672 81140274 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818978 32467 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11277 - Workshop - Ciclo Pauta longa - Programa Escola Viva. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018NL01973 2018NE01804 81757522 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRE/CAC/Nº180/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818979 32468 2018 2018-04-27T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11277 - Workshop - Ciclo Pauta longa - Programa Escola Viva. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018NE01804 2018NE01804 81757522 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRE/CAC/Nº180/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818980 32469 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11277 - Workshop - Ciclo Pauta longa - Programa Escola Viva. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018OB02450 2018NE01804 81757522 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRE/CAC/Nº180/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818981 32470 2018 2018-07-16T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11975 - Participar da Formação Inicial da Supervisão Escolar - Turma 2018.Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de ItapemirimData 16 a 20/07/2018. 2018NE03777 2018NE03777 82684189 EM FAVOR DE IRILDA MORO FERREIRA LEITAO E MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANT ANNA (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818982 32471 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa, solicitação de diária nº 11975 - Participar da Formação Inicial da Supervisão Escolar - Turma 2018.Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de ItapemirimData 16 a 20/07/2018. 2018NL04121 2018NE03777 82684189 EM FAVOR DE IRILDA MORO FERREIRA LEITAO E MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANT ANNA (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818983 32472 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da diária 10716 - Formação da Escola Viva - Rotina pedagógica e de diretor - Liderança servidora. Data: 12 a 16/03/2018. Destino: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. 2018OB01484 2018NE00965 81305400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818984 32473 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação da diária 10716 - Formação da Escola Viva - Rotina pedagógica e de diretor - Liderança servidora. Data: 12 a 16/03/2018. Destino: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. 2018NL00734 2018NE00965 81305400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818985 32474 2018 2018-03-13T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10880 - Formação: Indicadores, Plano de Ação, Programa de Ação, aprofundamento em protagonismo e estudo orientado - Programa Escola Viva. Data 19 a 23/03/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018NE01099 2018NE01099 81333382 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818986 32475 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da Solicitação de Diárias 10880 - Formação: Indicadores, Plano de Ação, Programa de Ação, aprofundamento em protagonismo e estudo orientado - Programa Escola Viva. Data 19 a 23/03/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018NL00938 2018NE01099 81333382 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818987 32476 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 10880 - Formação: Indicadores, Plano de Ação, Programa de Ação, aprofundamento em protagonismo e estudo orientado - Programa Escola Viva. Data 19 a 23/03/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018OB01470 2018NE01099 81333382 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818988 32477 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11284 - Formação Comunidade de Aprendizagem e Rotina de CAF e Coordenador de Secretaria - Programa Escola Viva. Data 19 e 20/04/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. Pagamento emitido nesta data considerando que o processo chegou a GEOFI após o período do evento. 2018NL01831 2018NE01732 81757700 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRE/CAC/Nº182/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818989 32478 2018 2018-04-24T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11284 - Formação Comunidade de Aprendizagem e Rotina de CAF e Coordenador de Secretaria - Programa Escola Viva. Data 19 e 20/04/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. Pagamento emitido nesta data considerando que o processo chegou a GEOFI após o período do evento. 2018NE01732 2018NE01732 81757700 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRE/CAC/Nº182/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818990 32479 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11284 - Formação Comunidade de Aprendizagem e Rotina de CAF e Coordenador de Secretaria - Programa Escola Viva. Data 19 e 20/04/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018OB02409 2018NE01732 81757700 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRE/CAC/Nº182/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818991 32480 2018 2018-08-03T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10716 - Formação da Escola Viva - Rotina pedagógica e de diretor - Liderança servidora. Data: 12 a 16/03/2018. Destino: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. 2018NE00965 2018NE00965 81305400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818992 32481 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11539- Participar do Workshop - Ciclo pauta longa - PROGRAMA ESCOLA VIVA.Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim.Data 24/05 e 25/05/2018. 2018NL02671 2018NE02728 82160015 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº228/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818993 32482 2018 2018-06-06T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11539- Participar do Workshop - Ciclo pauta longa - PROGRAMA ESCOLA VIVA.Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim.Data 24/05 e 25/05/2018. 2018NE02728 2018NE02728 82160015 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº228/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818994 32483 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12639 - Participar do Woskshop - Pauta Longa - Programa Escola Viva - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro 2018NL06471 2018NE05153 83560238 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECCAC/Nº370/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818995 32484 2018 2018-06-06T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11536- Participar do Workshop - Ciclo pauta longa - PROGRAMA ESCOLA VIVA.Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim.Data 21/05 e 22/05/2018. 2018NE02733 2018NE02733 82159920 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº227/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818996 32485 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa, solicitação de diária nº 11975 - Participar da Formação Inicial da Supervisão Escolar - Turma 2018.Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de ItapemirimData 16 a 20/07/2018. 2018OB04862 2018NE03777 82684189 EM FAVOR DE IRILDA MORO FERREIRA LEITAO E MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANT ANNA (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818997 32486 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11536- Participar do Workshop - Ciclo pauta longa - PROGRAMA ESCOLA VIVA.Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim.Data 21/05 e 22/05/2018. 2018NL02674 2018NE02733 82159920 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº227/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818998 32487 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.257.507-## 1 "" IRILDA MORO FERREIRA LEITAO 8334361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11536- Participar do Workshop - Ciclo pauta longa - PROGRAMA ESCOLA VIVA.Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim.Data 21/05 e 22/05/2018. 2018OB03313 2018NE02733 82159920 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº227/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296240 337818999 32488 2018 2018-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.357-## 1 "" ROBSON DE ALMEIDA BRITTO 8334370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS participar de evento da assinatura da lei que procedeu a alteração das divisas dos municípios de santa teresa e outros. 2018NE01310 2018NE01310 81094698 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2784238 337819000 32489 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.601.357-## 1 "" ROBSON DE ALMEIDA BRITTO 8334370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 27/02 em Linhares, participar de reunião com servidores da Prefeitura Municipal de Linhares. 2018OB00475 2018NE00346 81094698 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2784238 337819001 32490 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.601.357-## 1 "" ROBSON DE ALMEIDA BRITTO 8334370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS participar de evento da assinatura da lei que procedeu a alteração das divisas dos municípios de santa teresa e outros. 2018OB02073 2018NE01310 81094698 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2784238 337819002 32491 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.601.357-## 1 "" ROBSON DE ALMEIDA BRITTO 8334370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 15/05/2018 PARA VISITA TÉCNICA AO EL ECOPORANGA COM AS EQUIPES DE TOPOGRAFIA DA EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DA META 3 DO CONVÊNIO IDAF X SEAD Nº 75867/2011 E PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS. 2018OB01605 2018NE01000 81094698 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2784238 337819003 32492 2018 2018-10-05T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.357-## 1 "" ROBSON DE ALMEIDA BRITTO 8334370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 15/05/2018 PARA VISITA TÉCNICA AO EL ECOPORANGA COM AS EQUIPES DE TOPOGRAFIA DA EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DA META 3 DO CONVÊNIO IDAF X SEAD Nº 75867/2011 E PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS. 2018NE01000 2018NE01000 81094698 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2784238 337819004 32493 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.357-## 1 "" ROBSON DE ALMEIDA BRITTO 8334370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS participar de evento da assinatura da lei que procedeu a alteração das divisas dos municípios de santa teresa e outros. 2018NL01626 2018NE01310 81094698 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2784238 337819005 32494 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.601.357-## 1 "" ROBSON DE ALMEIDA BRITTO 8334370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1. DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/10 A 03/10 EM MARILÂNDIA-COLETAR DADOS DE CAMPO PARA SUBISIDIAR ESTUDOS DE DIVISAS DOS MUNCÍPIOS DE MARILÂNDIA X LINHARES E GOVERNADOR LINDENBERG X LINHARES, PROCESSOS SEP Nº 82198233 E 81819153.PROCESSO 2018-HQDZH. 2018NL02944 2018NE02347 2018012755685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2784238 337819006 32495 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.357-## 1 "" ROBSON DE ALMEIDA BRITTO 8334370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 27/02 em Linhares, participar de reunião com servidores da Prefeitura Municipal de Linhares. 2018NL00381 2018NE00346 81094698 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2784238 337819007 32496 2018 2018-02-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.357-## 1 "" ROBSON DE ALMEIDA BRITTO 8334370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias dia 16/02 para Santa Leopoldina para participação de reunião com a diretoria do Idaf e a prefeitura municipal 2018NE00320 2018NE00320 81094698 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2784238 337819008 32497 2018 2018-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.357-## 1 "" ROBSON DE ALMEIDA BRITTO 8334370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 27/02 em Linhares, participar de reunião com servidores da Prefeitura Municipal de Linhares. 2018NE00346 2018NE00346 81094698 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2784238 337819009 32498 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.601.357-## 1 "" ROBSON DE ALMEIDA BRITTO 8334370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias dia 16/02 para Santa Leopoldina para participação de reunião com a diretoria do Idaf e a prefeitura municipal 2018OB00437 2018NE00320 81094698 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2784238 337819010 32499 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.601.357-## 1 "" ROBSON DE ALMEIDA BRITTO 8334370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 20/03 para atender solicitação da Estação biológica de Santa Lúcia em Santa Teresa. 2018OB00937 2018NE00553 81094698 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2784238 337819011 32500 2018 2018-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.357-## 1 "" ROBSON DE ALMEIDA BRITTO 8334370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 20/03 para atender solicitação da Estação biológica de Santa Lúcia em Santa Teresa. 2018NE00553 2018NE00553 81094698 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2784238 337819012 32501 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.601.357-## 1 "" ROBSON DE ALMEIDA BRITTO 8334370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 15/05/2018 PARA VISITA TÉCNICA AO EL ECOPORANGA COM AS EQUIPES DE TOPOGRAFIA DA EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DA META 3 DO CONVÊNIO IDAF X SEAD Nº 75867/2011 E PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS. 2018NL01251 2018NE01000 81094698 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2784238 337819013 32502 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.357-## 1 "" ROBSON DE ALMEIDA BRITTO 8334370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias dia 16/02 para Santa Leopoldina para participação de reunião com a diretoria do Idaf e a prefeitura municipal 2018NL00328 2018NE00320 81094698 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2784238 337819014 32503 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.357-## 1 "" ROBSON DE ALMEIDA BRITTO 8334370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 20/03 para atender solicitação da Estação biológica de Santa Lúcia em Santa Teresa. 2018NL00701 2018NE00553 81094698 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE DEPARTAMENTO# 2784238 337819015 32504 2018 2018-09-28T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.357-## 1 "" ROBSON DE ALMEIDA BRITTO 8334370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1. DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/10 A 03/10 EM MARILÂNDIA-COLETAR DADOS DE CAMPO PARA SUBISIDIAR ESTUDOS DE DIVISAS DOS MUNCÍPIOS DE MARILÂNDIA X LINHARES E GOVERNADOR LINDENBERG X LINHARES, PROCESSOS SEP Nº 82198233 E 81819153.PROCESSO 2018-HQDZH. 2018NE02347 2018NE02347 2018012755685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2784238 337819016 32505 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.601.357-## 1 "" ROBSON DE ALMEIDA BRITTO 8334370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1. DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/10 A 03/10 EM MARILÂNDIA-COLETAR DADOS DE CAMPO PARA SUBISIDIAR ESTUDOS DE DIVISAS DOS MUNCÍPIOS DE MARILÂNDIA X LINHARES E GOVERNADOR LINDENBERG X LINHARES, PROCESSOS SEP Nº 82198233 E 81819153.PROCESSO 2018-HQDZH. 2018OB03751 2018NE02347 2018012755685 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2784238 337819017 32506 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.601.357-## 1 "" ROBSON DE ALMEIDA BRITTO 8334370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 17/08/2018 COM DESTINO A NOVA VENECIA COM OBJETIVO DE ATENDER A META 1 DO CONVENIO 850264/2017. 2018OB02921 2018NE01795 82922314 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CONVÊNIO EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2784238 337819018 32507 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.601.357-## 1 "" ROBSON DE ALMEIDA BRITTO 8334370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 17/08/2018 COM DESTINO A NOVA VENECIA COM OBJETIVO DE ATENDER A META 1 DO CONVENIO 850264/2017. 2018NL02297 2018NE01795 82922314 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CONVÊNIO EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2784238 337819019 32508 2018 2018-07-08T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.357-## 1 "" ROBSON DE ALMEIDA BRITTO 8334370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 17/08/2018 COM DESTINO A NOVA VENECIA COM OBJETIVO DE ATENDER A META 1 DO CONVENIO 850264/2017. 2018NE01795 2018NE01795 82922314 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CONVÊNIO EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2784238 337819020 32509 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA AOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E SANTA LEOPOLDINA, PARA REUNIÃO COM SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA ORIENTAÇÃO NA REGULARIZAÇÃO DOS S DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 10/10/2017-ALFREDO CHAVES: SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, VISITAR AGROINDÚSTRIAS E NA VISITA A AGROINDÚSTRIAS EM REGULARIZAÇÃO E ENVOLVIDAS EM PROJETO REALIZADO EM CONJUNTO COM INCAPER. PERÍODO 15/01/2018. SOLIC. 23/2018. 2018NL00029 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819021 32510 2018 2018-08-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00061 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819022 32511 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 0,5 (meia) diária no período de 27/09/2018, com destino ao município de Santa Teresa-ES, para Reunião com vitivinicultores de Santa Teresa e técnicos de instituições diversas (MAPA, IFES, SEBRAE, INCAPER, PREFEITURA MUNICIPAL), em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 596/2018. 2018NL02598 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819023 32512 2018 2018-12-26T00:00:00 -436,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE01365, em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas, por autorização da Chefe de Gabinete: Sandra Dias Seibel Costa, referente ao término do exercício de 2018. Processo nº 80723683. 2018NE02035 2018NE01365 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819024 32513 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE E GUAÇUÍ-ES. 10/04/2018 - ALEGRE E GUAÇUÍ (MANHÃ E TARDE), VISITA A AGROINDÚSTRIAS DOS MUNICÍPIOS DE GUAÇUÍ E ALEGRE, PARA OBTENÇÃO DE FOTOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO - 11/04/2018, ALEGRE (MANHÃ) - PALESTRA NA SEMANA ACADÊMICA DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALEGRE (UFES). SOLICITAÇÃO Nº 222/2018. 2018NL00891 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819025 32514 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PARA REUNIÃO COM REPRESENTANTES ( PROFESSORES E DIRETORIA) DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE REFERENTE AO PROGRAMA DE AGROINDÚSTRIA DO IFES E A REALIZAÇÃO DE UM EVENTOS TÉCNICO VOLTADO PARA AS AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES NO PERÍODO DE 27/02/2018. SOLICITAÇÃO Nº 133/2018 - PROCESSO Nº 80723683. 2018NL00525 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819026 32515 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA, PONTO BELO, PARA REUNIÃO SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA DO VALE DO ITAÚNAS, REUNIÃO COM SEAG DE SÃO GABRIEL DA PALHA E VISITA A ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÕES DE TILÁPIA EM PONTO BELO. PERÍODO 23 A 24/01/2018. SOLIC. 60/2018. 2018NL00192 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819027 32516 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 (meia) diária no período de 12/09/2018, com destino ao município de Santa Teresa-ES, para Reunião com produtores de vinhos e técnicos de Instituições diversas (MAPA, IFES, SEBRAE, INCAPER, PREFEITURA MUNICIPAL) e Definição de trabalhos referentes a estruturação da Vitivinicultura em Santa Teresa, em nome do servidor, Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº. 80723683. Requisição de diárias nº 564/2018. 2018OB02922 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819028 32517 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 (meia) diária no período de 20/11/2018, com destino ao município de Venda Nova do Imigrante-ES, para Participar/Coordenar reunião do grupo de trabalho que irá propor legislação de regulamentação do SOCOL, a se realizar no IFES de Venda Nova, em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 713/2018. 2018OB03638 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819029 32518 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 0,5 (meia) diária no período de 05/09/2018, com destino ao município de Venda Nova do Imigrante-ES, para Reunião com produtores vinculados a ASSOCOL e técnicos do IFES, para definição de trabalhos referentes a indicação Geográfica do Socol de Venda Nova.Em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80733683. Requisição de diárias nº 544/2018. 2018NL02396 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819030 32519 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 160,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARTE DA LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (uma e meia) diária no período de 01 a 02/10/2018, com destino aos municípios de Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina-ES, para Reunião dom Produtores Orgânicos que participam de feiras na Grande Vitória, em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 597/2018. 2018NL02603 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819031 32520 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 0,5 (meia) diária no período de 26/06/2018, com destino ao município de Alfredo Chaves-ES, para Receber e Acompanhar teste de equipamentos a serem entregues a CLAC - Cooperativa de Laticínios de Alfredo Chaves pela Seag, em favor do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de Diárias nº 393/2018. 2018NL01597 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819032 32521 2018 2018-11-23T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para custear despesas com viagens à trabalho dentro do estado, em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas - CPF: 095.089.947-03. Durante o exercício de 2018. Processo nº 80723683. 2018NE01661 2018NE01365 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819033 32522 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 0,5 (meia) diária no período de 27/09/2018, com destino ao município de Santa Teresa-ES, para Reunião com vitivinicultores de Santa Teresa e técnicos de instituições diversas (MAPA, IFES, SEBRAE, INCAPER, PREFEITURA MUNICIPAL), em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 596/2018. 2018NL02595 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819034 32523 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 0,5 (meia) diária no período de 20/11/2018, com destino ao município de Venda Nova do Imigrante-ES, para Participar/Coordenar reunião do grupo de trabalho que irá propor legislação de regulamentação do SOCOL, a se realizar no IFES de Venda Nova, em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 713/2018. 2018NL02992 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819035 32524 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 0,5 (meia) diária no período de 12/09/2018, com destino ao município de Santa Teresa-ES, para Reunião com produtores de vinhos e técnicos de Instituições diversas (MAPA, IFES, SEBRAE, INCAPER, PREFEITURA MUNICIPAL) e Definição de trabalhos referentes a estruturação da Vitivinicultura em Santa Teresa, em nome do servidor, Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº. 80723683. Requisição de diárias nº 564/2018. 2018NL02437 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819036 32525 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00023 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819037 32526 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 3,5 (três e meia) diárias no período de 03 a 06/12/2018, com destino ao município de Venda Nova do Imigrante-ES, para acompanhar a produção de SOCOL e realizar reunião com produtores, técnicos do Incaper, Idaf, Mapa e Ifes, em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 736/2018. 2018NL03136 2018NE01365 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819038 32527 2018 2018-09-26T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para custear despesas com viagens à trabalho (Dentro do Estado), em nome do servidor: Jackson Fernandesde Freitas - CPF: 095.089.947-03. Processo nº 80723683. 2018NE01365 2018NE01365 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819039 32528 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA, PONTO BELO E CONCEIÇÃO DA BARRA, PARA REUNIÃO SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA DO VALE DO ITAÚNAS, REUNIÃO COM SEAG DE SÃO GABRIEL DA PALHA E VISITA A ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÕES DE TILÁPIA EM PONTO BELO. PERÍODO 23 A 24/01/2018. SOLIC. 60/2018. 2018NL00193 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819040 32529 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 24 À 25/05/2018, EM FAVOR DO SERVIDOR: JACKSON FERNANDES DE FREITAS. SOLICITAÇÃO Nº 326/2018. 2018NL01352 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819041 32530 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 0,5 (meia) diária no período de 24/09/2018, com destino ao município de Iconha-Es, para Reunião com Produtores Orgânicos que participam de feiras na Grande Vitória, em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 594/2018. 2018NL02499 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819042 32531 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 0,5 (meia) diária no período de 25/09/2018, com destino ao município de Domingos Martins-ES, para Reunião com Produtores Orgânicos que participam de feiras na Grande Vitória, em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 595/2018. 2018NL02500 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819043 32532 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 (uma e meia) diária no período de 15 a 16/10/2018, com destino ao município-ES, para realizar visita técnica e desenvolvimento de projeto junto com o Incaper local visando beneficiar os produtores de beiju e derivados da mandioca das comunidades de São Mateus, em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 643/2018. 2018OB03283 2018NE01365 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819044 32533 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 (meia) diária No período de 29/11/2018, com destino ao município de Santa Teresa-ES, para Participar/Palestrar no I Encontro dos Vitivinicultores de Santa Teresa, em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 735/2018. 2018OB03823 2018NE01365 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819045 32534 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução total de 0,5 (meia) diária em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de Diárias nº 393/2018. 2018GD00023 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819046 32535 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 (meia) diária no período de 05/09/2018, com destino ao município de Venda Nova do Imigrante-ES, para Reunião com produtores vinculados a ASSOCOL e técnicos do IFES, para definição de trabalhos referentes a indicação Geográfica do Socol de Venda Nova.Em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80733683. Requisição de diárias nº 544/2018. 2018OB02845 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819047 32536 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução parcial da 2018OB03100 em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas - Requisição de diárias nº 0597/2018 - Processo nº 80723683. 2018GD00041 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819048 32537 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PARA REUNIÃO COM REPRESENTANTES ( PROFESSORES E DIRETORIA) DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE REFERENTE AO PROGRAMA DE AGROINDÚSTRIA DO IFES E A REALIZAÇÃO DE UM EVENTOS TÉCNICO VOLTADO PARA AS AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES NO PERÍODO DE 27/02/2018. SOLICITAÇÃO Nº 133/2018 - PROCESSO Nº 80723683. 2018OB00640 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819049 32538 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 0,5 (meia) diária No período de 29/11/2018, com destino ao município de Santa Teresa-ES, para Participar/Palestrar no I Encontro dos Vitivinicultores de Santa Teresa, em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 735/2018. 2018NL03117 2018NE01365 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819050 32539 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 3,5 (três e meia) diárias no período de 03 a 06/12/2018, com destino ao município de Venda Nova do Imigrante-ES, para acompanhar a produção de SOCOL e realizar reunião com produtores, técnicos do Incaper, Idaf, Mapa e Ifes, em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 736/2018. 2018OB03858 2018NE01365 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819051 32540 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento restante de 1,5 (uma e meia) diária no período de 01 a 02/10/2018, com destino aos municípios de Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina-ES, para Reunião com Produtores Orgânicos que participam de feiras na Grande Vitória., em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 597/2018. 2018OB03102 2018NE01365 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819052 32541 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 8,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARTE RESTANTE DA LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (uma e meia) diária no período de 01 a 02/10/2018, com destino aos municípios de Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina-ES, para Reunião com Produtores Orgânicos que participam de feiras na Grande Vitória., em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 597/2018. 2018NL02606 2018NE01365 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819053 32542 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARTE DA LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (uma e meia) diária no período de 01 a 02/10/2018, com destino aos municípios de Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina-ES, para Reunião dom Produtores Orgânicos que participam de feiras na Grande Vitória, em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 597/2018. 2018NL02937 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819054 32543 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00076 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819055 32544 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 (meia) diária no período de 26/06/2018, com destino ao município de Alfredo Chaves-ES, para Receber e Acompanhar teste de equipamentos a serem entregues a CLAC - Cooperativa de Laticínios de Alfredo Chaves pela Seag, em favor do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de Diárias nº 393/2018. 2018OB01917 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819056 32545 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 0,5 (meia) diária no período de 24/09/2018, com destino ao município de Iconha-Es, para Reunião com Produtores Orgânicos que participam de feiras na Grande Vitória, em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 594/2018. 2018OB03001 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819057 32546 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 24 À 25/05/2018 (DESTINO: AFONSO CLÁUDIO), EM FAVOR DO SERVIDOR: JACKSON FERNANDES DE FREITAS. SOLICITAÇÃO Nº 326/2018. 2018OB01613 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819058 32547 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA, PONTO BELO E CONCEIÇÃO DA BARRA, PARA REUNIÃO SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA DO VALE DO ITAÚNAS, REUNIÃO COM SEAG DE SÃO GABRIEL DA PALHA E VISITA A ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÕES DE TILÁPIA EM PONTO BELO. PERÍODO 23 A 24/01/2018. SOLIC. 60/2018. 2018OB00197 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819059 32548 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,5 (uma e meia) diária no período de 15 a 16/10/2018, com destino ao município-ES, para realizar visita técnica e desenvolvimento de projeto junto com o Incaper local visando beneficiar os produtores de beiju e derivados da mandioca das comunidades de São Mateus, em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 643/2018. 2018NL02724 2018NE01365 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819060 32549 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 0,5 (meia) diária no período de 25/09/2018, com destino ao município de Domingos Martins-ES, para Reunião com Produtores Orgânicos que participam de feiras na Grande Vitória, em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 595/2018. 2018OB03002 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819061 32550 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 160,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de parte de 1,5 (uma e meia) diária no período de 01 a 02/10/2018, com destino aos municípios de Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina-ES, para Reunião dom Produtores Orgânicos que participam de feiras na Grande Vitória, em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 597/2018. 2018OB03100 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819062 32551 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA AOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E SANTA LEOPOLDINA, PARA REUNIÃO COM SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA ORIENTAÇÃO NA REGULARIZAÇÃO DOS S DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 10/10/2017-ALFREDO CHAVES: SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, VISITAR AGROINDÚSTRIAS E NA VISITA A AGROINDÚSTRIAS EM REGULARIZAÇÃO E ENVOLVIDAS EM PROJETO REALIZADO EM CONJUNTO COM INCAPER. PERÍODO 15/01/2018. SOLIC. 23/2018. 2018OB00029 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819063 32552 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE E GUAÇUÍ-ES. 10/04/2018 - ALEGRE E GUAÇUÍ (MANHÃ E TARDE), VISITA A AGROINDÚSTRIAS DOS MUNICÍPIOS DE GUAÇUÍ E ALEGRE, PARA OBTENÇÃO DE FOTOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO - 11/04/2018, ALEGRE (MANHÃ) - PALESTRA NA SEMANA ACADÊMICA DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALEGRE (UFES). SOLICITAÇÃO Nº 222/2018. 2018OB01064 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819064 32553 2018 2018-02-05T00:00:00 763,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVA A VIAGEM FORA DO ESTADO, EM FAVOR DO SERVIDOR JACKSON FERNANDES DE FREITAS, CPF: 095.098.947-03, PARA MISSÃO TÉCNICA DO COMITÊ ESTADUAL DE APICULTURA E MELIPONICULTURA NO CONGRESSO BRASILEIRO DE APICULTURA E MELIPONICULTURA - CONBRAPI 2018 EM JOINVILLE-SC. 2018NE00439 2018NE00439 81871066 NO VALOR DE R$ 763,20, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVA A VIAGEM PARA MISSÃO TÉCNICA AO CONGRESSO BRASILEIRO DE APICULTURA E MELIPONICULTURA EM JOINVILLE-SC EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819065 32554 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 763,2000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 4,0 (quatro) diárias para Joinville/SC, para participar da Missão Técnica do Comitê Estadual de Apicultura e Meliponicultura no Congresso Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura - CONBRAPI 2018, no período de 15 à 19/05/2018. Solicitação nº 268/2018. Processo nº 81871066. 2018OB01503 2018NE00439 81871066 NO VALOR DE R$ 763,20, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVA A VIAGEM PARA MISSÃO TÉCNICA AO CONGRESSO BRASILEIRO DE APICULTURA E MELIPONICULTURA EM JOINVILLE-SC EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819066 32555 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -763,2000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00543 2018NE00439 81871066 NO VALOR DE R$ 763,20, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVA A VIAGEM PARA MISSÃO TÉCNICA AO CONGRESSO BRASILEIRO DE APICULTURA E MELIPONICULTURA EM JOINVILLE-SC EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819067 32556 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 763,2000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 4,0 (quatro) diárias para Joinville/SC, para participar da Missão Técnica do Comitê Estadual de Apicultura e Meliponicultura no Congresso Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura - CONBRAPI 2018, no período de 15 à 19/05/2018. Solicitação nº 268/2018. Processo nº 81871066. 2018NL01198 2018NE00439 81871066 NO VALOR DE R$ 763,20, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVA A VIAGEM PARA MISSÃO TÉCNICA AO CONGRESSO BRASILEIRO DE APICULTURA E MELIPONICULTURA EM JOINVILLE-SC EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819068 32557 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 763,2000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 4,0 (quatro) diárias para Joinville/SC, para participar da Missão Técnica do Comitê Estadual de Apicultura e Meliponicultura no Congresso Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura - CONBRAPI 2018, no período de 15 à 19/05/2018. Solicitação nº 268/2018. Processo nº 81871066. 2018OB01430 2018NE00439 81871066 NO VALOR DE R$ 763,20, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVA A VIAGEM PARA MISSÃO TÉCNICA AO CONGRESSO BRASILEIRO DE APICULTURA E MELIPONICULTURA EM JOINVILLE-SC EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2830884 337819069 32558 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.797.677-## 1 "" MURILO FAIAO ABIKAHIR 8334392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 21/03 para Cachoeiro de Itapemirim RD N°15. 2018OB01972 2018NE01274 80741088 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2462281 337819070 32559 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.797.677-## 1 "" MURILO FAIAO ABIKAHIR 8334392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MARATAÍZES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES NOS DIAS 03 A 06/09/2018, PARA REALIZAR TRABALHOS DE COMPETÊNCIA DA SUB GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 60(RD Nº 027/2018). 2018NL06201 2018NE01630 80741088 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2462281 337819071 32560 2018 2018-03-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.797.677-## 1 "" MURILO FAIAO ABIKAHIR 8334392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE01274 2018NE01274 80741088 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2462281 337819072 32561 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.797.677-## 1 "" MURILO FAIAO ABIKAHIR 8334392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A LINHARES NO DIA 11/07/2018, CONFORME RD N.º 023/2018. 2018OB05377 2018NE01630 80741088 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2462281 337819073 32562 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.797.677-## 1 "" MURILO FAIAO ABIKAHIR 8334392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 19/04 para Linhares RD N°17. 2018NL02486 2018NE01630 80741088 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2462281 337819074 32563 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.797.677-## 1 "" MURILO FAIAO ABIKAHIR 8334392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, SÃO DOMINGOS NO NORTE, BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES NOS DIAS 17,18,19,20,21/09/2018, PARA REALIZAR TRABALHOS DE COMPETÊNCIA DA SUB GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65(RD Nº 032/2018). 2018NL06593 2018NE01630 80741088 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2462281 337819075 32564 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.797.677-## 1 "" MURILO FAIAO ABIKAHIR 8334392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A LINHARES NO DIA 11/07/2018, CONFORME RD N.º 023/2018. 2018NL04603 2018NE01630 80741088 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2462281 337819076 32565 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.797.677-## 1 "" MURILO FAIAO ABIKAHIR 8334392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 11/04 para Cachoeiro de Itapemirim RD N°16. 2018OB02660 2018NE01274 80741088 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2462281 337819077 32566 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.797.677-## 1 "" MURILO FAIAO ABIKAHIR 8334392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 19/04 para Linhares RD N°17. 2018OB02909 2018NE01630 80741088 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2462281 337819078 32567 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.797.677-## 1 "" MURILO FAIAO ABIKAHIR 8334392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MARATAÍZES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES NOS DIAS 03 A 06/09/2018, PARA REALIZAR TRABALHOS DE COMPETÊNCIA DA SUB GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 60(RD Nº 027/2018). 2018OB07241 2018NE01630 80741088 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2462281 337819079 32568 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.797.677-## 1 "" MURILO FAIAO ABIKAHIR 8334392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, SÃO DOMINGOS NO NORTE, BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES NOS DIAS 17,18,19,20,21/09/2018, PARA REALIZAR TRABALHOS DE COMPETÊNCIA DA SUB GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65(RD Nº 032/2018). 2018OB07731 2018NE01630 80741088 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2462281 337819080 32569 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.797.677-## 1 "" MURILO FAIAO ABIKAHIR 8334392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 12/06/2018, PARA REALIZAR TRABALHOS DE COMPETÊNCIA DA SUBGERÊNCIA DE PATRIMÔNIO/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40 (RD Nº 021/2018). 2018NL04022 2018NE01630 80741088 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2462281 337819081 32570 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.797.677-## 1 "" MURILO FAIAO ABIKAHIR 8334392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 12/06/2018, PARA REALIZAR TRABALHOS DE COMPETÊNCIA DA SUBGERÊNCIA DE PATRIMÔNIO/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40 (RD Nº 021/2018). 2018OB04720 2018NE01630 80741088 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2462281 337819082 32571 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.797.677-## 1 "" MURILO FAIAO ABIKAHIR 8334392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 11/04 para Cachoeiro de Itapemirim RD N°16. 2018NL02262 2018NE01274 80741088 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2462281 337819083 32572 2018 2018-04-17T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.797.677-## 1 "" MURILO FAIAO ABIKAHIR 8334392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE01630 2018NE01630 80741088 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2462281 337819084 32573 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.797.677-## 1 "" MURILO FAIAO ABIKAHIR 8334392 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 21/03 para Cachoeiro de Itapemirim RD N°15. 2018NL01631 2018NE01274 80741088 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2462281 337819085 32574 2018 2018-05-18T00:00:00 1356,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.137-## 1 "" RENATO SOARES SILVA 8334423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERAÇÃOES M1, NA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 25/05/2018. CONFORME CI Nº 016/2018- DEIP E 239/2018- DINT. 2018NE00883 2018NE00883 81764162 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE OPERAÇÕES M1, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 25 DE MAIO DE 2018, NA PMMG SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 856232 337819086 32575 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 1356,0000 0,0000 0,0000 ###.841.137-## 1 "" RENATO SOARES SILVA 8334423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERAÇÃOES M1, NA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 25/05/2018. CONFORME CI Nº 016/2018- DEIP E 239/2018- DINT. 2018NL01263 2018NE00883 81764162 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE OPERAÇÕES M1, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 25 DE MAIO DE 2018, NA PMMG SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 856232 337819087 32576 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1356,0000 0,0000 ###.841.137-## 1 "" RENATO SOARES SILVA 8334423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 06 DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERAÇÃOES M1, NA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 25/05/2018. CONFORME CI Nº 016/2018- DEIP E 239/2018- DINT. 2018OB01976 2018NE00883 81764162 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE OPERAÇÕES M1, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 25 DE MAIO DE 2018, NA PMMG SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 856232 337819088 32577 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.841.137-## 1 "" RENATO SOARES SILVA 8334423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 26/09/2018, PARA REALIZAR LEVANTAMENTOS EM APOIO Á OPERAÇÃO DO ROUBO AO CAIXA ELETRONICO DO BANCO SICOOB, OCORRIDO NA REGIÃO DE CARAMURU. CI Nº 538 E 563/2018 - DINT 2018NL03058 2018NE02086 83614850 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 856232 337819089 32578 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.841.137-## 1 "" RENATO SOARES SILVA 8334423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 26/09/2018, PARA REALIZAR LEVANTAMENTOS EM APOIO Á OPERAÇÃO DO ROUBO AO CAIXA ELETRONICO DO BANCO SICOOB, OCORRIDO NA REGIÃO DE CARAMURU. CI Nº 538 E 563/2018 - DINT 2018OB04618 2018NE02086 83614850 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 856232 337819090 32579 2018 2018-10-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.137-## 1 "" RENATO SOARES SILVA 8334423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 26/09/2018, PARA REALIZAR LEVANTAMENTOS EM APOIO Á OPERAÇÃO DO ROUBO AO CAIXA ELETRONICO DO BANCO SICOOB, OCORRIDO NA REGIÃO DE CARAMURU. CI Nº 538 E 563/2018 - DINT 2018NE02086 2018NE02086 83614850 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 856232 337819091 32580 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1229/2018. 2018NL00397 2018NE00156 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 376246 337819092 32581 2018 2018-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1233/2018. 2018NE00158 2018NE00158 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 376246 337819093 32582 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-845/2018. 2018NL02965 2018NE00965 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 376246 337819094 32583 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1572/2018. 2018OB00562 2018NE00189 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 376246 337819095 32584 2018 2018-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-991/2018. 2018NE00170 2018NE00170 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 376246 337819096 32585 2018 2018-09-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1430/2018. 2018NE01069 2018NE01069 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 376246 337819097 32586 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação Comissão de Obras, SIPA/PCES n. 02-596/2018. 2018NL00227 2018NE00124 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 376246 337819098 32587 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00053 2018NE00170 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 376246 337819099 32588 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-991/2018. 2018NL00425 2018NE00170 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 376246 337819100 32589 2018 2018-09-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1191/2018. 2018NE01047 2018NE01047 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 376246 337819101 32590 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-845/2018. 2018OB03551 2018NE00965 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 376246 337819102 32591 2018 2018-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1229/2018. 2018NE00156 2018NE00156 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 376246 337819103 32592 2018 2018-02-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1572/2018. 2018NE00189 2018NE00189 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 376246 337819104 32593 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1228/2018. 2018NL00399 2018NE00155 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 376246 337819105 32594 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-2494/2018. 2018OB04319 2018NE01171 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 376246 337819106 32595 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1430/2018. 2018OB03728 2018NE01069 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 376246 337819107 32596 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-55/2018. 2018OB02120 2018NE00618 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 376246 337819108 32597 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1191/2018. 2018NL03119 2018NE01047 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 376246 337819109 32598 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1430/2018. 2018NL03233 2018NE01069 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 376246 337819110 32599 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n. 17-180/2018. 2018NL02486 2018NE00805 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 376246 337819111 32600 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação Comissão de Obras, SIPA/PCES n. 02-2079/2018. 2018NL00733 2018NE00295 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 376246 337819112 32601 2018 2018-03-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação Comissão de Obras, SIPA/PCES n. 02-1845/2018. 2018NE00291 2018NE00291 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 376246 337819113 32602 2018 2018-02-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS equivoco no CPF DO SERVIDOR 2018NE00172 2018NE00170 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 376246 337819114 32603 2018 2018-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-55/2018. 2018NE00618 2018NE00618 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 376246 337819115 32604 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1191/2018. 2018OB03634 2018NE01047 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 376246 337819116 32605 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-3393/2018. 2018OB01292 2018NE00391 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 376246 337819117 32606 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1228/2018. 2018OB00523 2018NE00155 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 376246 337819118 32607 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação Comissão de Obras, SIPA/PCES n. 02-596/2018. 2018OB00266 2018NE00124 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 376246 337819119 32608 2018 2018-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-845/2018. 2018NE00965 2018NE00965 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 376246 337819120 32609 2018 2018-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1228/2018. 2018NE00155 2018NE00155 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 376246 337819121 32610 2018 2018-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-3393/2018. 2018NE00391 2018NE00391 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 376246 337819122 32611 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-3393/2018. 2018NL01033 2018NE00391 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 376246 337819123 32612 2018 2018-06-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-2494/2018. 2018NE01171 2018NE01171 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 376246 337819124 32613 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação Comissão de Obras, SIPA/PCES n. 02-2079/2018. 2018OB00908 2018NE00295 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 376246 337819125 32614 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1233/2018. 2018OB00527 2018NE00158 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 376246 337819126 32615 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n. 17-180/2018. 2018OB02702 2018NE00805 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 376246 337819127 32616 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1229/2018. 2018OB00525 2018NE00156 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 376246 337819128 32617 2018 2018-02-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação Comissão de Obras, SIPA/PCES n. 02-596/2018. 2018NE00124 2018NE00124 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 376246 337819129 32618 2018 2018-07-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n. 17-180/2018. 2018NE00805 2018NE00805 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 376246 337819130 32619 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-2494/2018. 2018NL03625 2018NE01171 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 376246 337819131 32620 2018 2018-03-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação Comissão de Obras, SIPA/PCES n. 02-2079/2018. 2018NE00295 2018NE00295 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 376246 337819132 32621 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-806/2018. 2018NL00426 2018NE00171 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 376246 337819133 32622 2018 2018-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-806/2018. 2018NE00171 2018NE00171 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 376246 337819134 32623 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação Comissão de Obras, SIPA/PCES n. 02-1845/2018. 2018OB00914 2018NE00291 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 376246 337819135 32624 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-55/2018. 2018NL01931 2018NE00618 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 376246 337819136 32625 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1572/2018. 2018NL00538 2018NE00189 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 376246 337819137 32626 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação Comissão de Obras, SIPA/PCES n. 02-1845/2018. 2018NL00734 2018NE00291 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 376246 337819138 32627 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-806/2018. 2018OB00453 2018NE00171 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 376246 337819139 32628 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação COMISSÃO OBRAS, SIPA/PCES n. 02-1233/2018. 2018NL00394 2018NE00158 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 376246 337819140 32629 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 23/01/2018, para o município de LinharesProcesso digital 008153 2018NL00095 2018NE00115 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337819141 32630 2018 2018-08-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14/08/2018, PARA LARANJA DA TERRAPROCESSO DIGITAL Nº 21241 2018NE01643 2018NE01643 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337819142 32631 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14/08/2018, PARA LARANJA DA TERRAPROCESSO DIGITAL Nº 21241 2018NL01977 2018NE01643 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337819143 32632 2018 2018-07-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 07 A 08/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLISPROCESSO DIGITAL 009540 2018NE00474 2018NE00474 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337819144 32633 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 25/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 26814 2018OB03213 2018NE02022 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337819145 32634 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 23/01/2018, para o município de LinharesProcesso digital 008153 2018OB00113 2018NE00115 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337819146 32635 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 21/08/2018, PARA ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 21363 2018OB02565 2018NE01642 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337819147 32636 2018 2018-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE VARGEM ALTAPROCESSO DIGITAL 12707 2018NE00739 2018NE00739 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337819148 32637 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 25/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 26814 2018NL02466 2018NE02022 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337819149 32638 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 21/08/2018, PARA ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 21363 2018NL01976 2018NE01642 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337819150 32639 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE VARGEM ALTAPROCESSO DIGITAL 12707 2018NL00838 2018NE00739 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337819151 32640 2018 2018-10-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 25/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 26814 2018NE02022 2018NE02022 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337819152 32641 2018 2018-08-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 21/08/2018, PARA ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 21363 2018NE01642 2018NE01642 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337819153 32642 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 07 A 08/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLISPROCESSO DIGITAL 009540 2018OB00644 2018NE00474 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337819154 32643 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00086 2018NE01315 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337819155 32644 2018 2018-01-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 23/01/2018, para o município de LinharesProcesso digital 008153 2018NE00115 2018NE00115 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337819156 32645 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - SANDRA 2018GD00086 2018NE01315 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337819157 32646 2018 2018-06-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25 A 26/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCOPROCESSO DIGITAL Nº 17878 2018NE01315 2018NE01315 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337819158 32647 2018 2018-12-27T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS *** ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7.º, §3.º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N.º 4.330-R/2018.*** 2018NE02524 2018NE01315 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337819159 32648 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25 A 26/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCOPROCESSO DIGITAL Nº 17878 2018OB01972 2018NE01315 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337819160 32649 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14/08/2018, PARA LARANJA DA TERRAPROCESSO DIGITAL Nº 21241 2018OB02566 2018NE01643 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337819161 32650 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE VARGEM ALTAPROCESSO DIGITAL 12707 2018OB01082 2018NE00739 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337819162 32651 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 07 A 08/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLISPROCESSO DIGITAL 009540 2018NL00511 2018NE00474 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337819163 32652 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25 A 26/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCOPROCESSO DIGITAL Nº 17878 2018NL01548 2018NE01315 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337819164 32653 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 25 a 26 de abril, a fim de revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-0073/2018 - NOTAer 2018OB00937 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819165 32654 2018 2018-04-26T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00703 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819166 32655 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 25 a 26 de abril, a fim de revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-0073/2018 - NOTAer 2018NL00806 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819167 32656 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAG.DE 1/2 DIARIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR MISSÃO GOVERNAMENTAL. CI-072/NOTAER - 2018. 2018OB00060 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819168 32657 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de São Mateus e Colatina-ES no dia 05 de julho com retorno previsto para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0177/2018/CM - NOTAer 2018OB01617 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819169 32658 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 25 de setembro com retorno previsto para a mesma data, em Missão de busca. RD-026/2018/CM - NOTAer 2018OB02290 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819170 32659 2018 2018-05-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE00908 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819171 32660 2018 2018-11-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00161 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819172 32661 2018 2018-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01631 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819173 32662 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01176 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819174 32663 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Domingos Martins-ES, afim de realizar missão institucional. A ida será dia 26 de março e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 052/2018/CM/NOTAER 2018NL00650 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819175 32664 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 1/2 diaria para o municipio de Domingos Martins-ES, afim de realizar missão institucional. A ida será dia 26 de março e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 052/2018/CM/NOTAER 2018OB00772 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819176 32665 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Montanha-ES no dia 13 de novembro com retorno previsto para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0316/2018/CM - NOTAer 2018OB02697 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819177 32666 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Conceição da Barra-ES no dia 30 de junho com retorno previsto para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0170/2018/CM - NOTAer 2018OB01546 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819178 32667 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR MISSÃO GOVERNAMENTAL. CI-072/NOTAER - 2018. 2018NL00062 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819179 32668 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Montanha-ES no dia 13 de novembro com retorno previsto para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0316/2018/CM - NOTAer 2018NL02341 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819180 32669 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAG.DE 1/2 DIARIA PARA IUNA, AFONSO CLAUDIO, ITAGUACU E BAIXO GUANDU-ES, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR MISSÃO GOVERNAMENTAL. CI-076/NOTAER - 2018. 2018OB00114 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819181 32670 2018 2018-03-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00542 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819182 32671 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Presidente Kennedy-ES, no dia 26 de maio com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar missão policial. RD-0118/2018/CM - NOTAer 2018OB01207 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819183 32672 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA IUNA, AFONSO CLAUDIO, ITAGUACU E BAIXO GUANDU-ES, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR MISSÃO GOVERNAMENTAL. CI-076/NOTAER - 2018. 2018NL00083 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819184 32673 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de São Mateus e Colatina-ES no dia 05 de julho com retorno previsto para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0177/2018/CM - NOTAer 2018NL01386 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819185 32674 2018 2018-03-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00471 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819186 32675 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA LINHARES, SÃO MATEUS E CONCEIÇÃO DA BARRA-ES, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR MISSÃO GOVERNAMENTAL. CI-068/NOTAER - 2018. 2018NL00058 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819187 32676 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Presidente Kennedy-ES, no dia 26 de maio com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar missão policial. RD-0118/2018/CM - NOTAer 2018NL01049 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819188 32677 2018 2018-11-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01898 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819189 32678 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAG.DE 1/2 DIARIA PARA LINHARES, SÃO MATEUS E CONCEIÇÃO DA BARRA-ES, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR MISSÃO GOVERNAMENTAL. CI-068/NOTAER - 2018. 2018OB00056 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819190 32679 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02148 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819191 32680 2018 2018-03-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01143 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819192 32681 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pag. de 1/2 diaria para o município de Rio Novo do Sul-ES, a fim de realizar atividades de interesse da CM. A ida será dia 18 março com retorno no mesmo dia. Conf.RD - 039/2018/CM/NOTAer 2018OB00592 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819193 32682 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pag. de 1/2 diaria para o municipio de Pinheiros-ES, a fim de realizar missão institucional. A ida foi dia 31 de março de 2018. Conf.RD - 058/2018/CM/NOTAer 2018OB00697 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819194 32683 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o município de Rio Novo do Sul-ES, a fim de realizar atividades de interesse da CM. A ida será dia 18 março com retorno no mesmo dia. Conf.RD - 039/2018/CM/NOTAer 2018NL00513 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819195 32684 2018 2018-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE00577 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819196 32685 2018 2018-08-01T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00103 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819197 32686 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Pinheiros-ES, a fim de realizar missão institucional. A ida foi dia 31 de março de 2018. Conf.RD - 058/2018/CM/NOTAer 2018NL00607 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819198 32687 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 25 de setembro com retorno previsto para a mesma data, em Missão de busca. RD-026/2018/CM - NOTAer 2018NL01990 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819199 32688 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Conceição da Barra-ES no dia 30 de junho com retorno previsto para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0170/2018/CM - NOTAer 2018NL01341 2018NE00103 80698190 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 883557 337819200 32689 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.588.577-## 1 "" LEONARDO DAVID NASCIMENTO DE SOUZA 8334476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NL01011 2018NE00569 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR#/#MAESTRO ADJUNTO QCE-03# 2780771 337819201 32690 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.588.577-## 1 "" LEONARDO DAVID NASCIMENTO DE SOUZA 8334476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018OB01540 2018NE00569 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR#/#MAESTRO ADJUNTO QCE-03# 2780771 337819202 32691 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.577-## 1 "" LEONARDO DAVID NASCIMENTO DE SOUZA 8334476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NE00569 2018NE00569 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR#/#MAESTRO ADJUNTO QCE-03# 2780771 337819203 32692 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.740.867-## 1 "" CLAUDIO ADAO DE SOUZA 8334494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 14/09/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 216/2018). 2018OB08907 2018NE03893 83553126 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3005003 337819204 32693 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.740.867-## 1 "" CLAUDIO ADAO DE SOUZA 8334494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 14/09/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 216/2018). 2018NL07723 2018NE03893 83553126 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3005003 337819205 32694 2018 2018-10-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.867-## 1 "" CLAUDIO ADAO DE SOUZA 8334494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 14/09/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 216/2018). 2018NE03893 2018NE03893 83553126 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3005003 337819206 32695 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.010.177-## 1 "" FABRICIO BORLOT SOARES 8334503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DE ME A CIDADE DE RIO DE JANEIRO RJ CF CI/PMES/EMG/ Nº 146/2018 2018OB03926 2018NE01762 83207368 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO EMG E DINT - DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO-QCG FGPM# 2859327 337819207 32696 2018 2018-09-13T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.010.177-## 1 "" FABRICIO BORLOT SOARES 8334503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE ME A CIDADE DE RIO DE JANEIRO RJ CF CI/PMES/EMG/ Nº 146/2018 2018NE01762 2018NE01762 83207368 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO EMG E DINT - DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO-QCG FGPM# 2859327 337819208 32697 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.010.177-## 1 "" FABRICIO BORLOT SOARES 8334503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DE ME A CIDADE DE RIO DE JANEIRO RJ CF CI/PMES/EMG/ Nº 146/2018 2018NL02603 2018NE01762 83207368 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO EMG E DINT - DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO-QCG FGPM# 2859327 337819209 32698 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 280,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIAS E MEIA ESTIMATIVAS NO EXERCÍCIO DE 2017 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 COTA DEZEMBRO DE 2017 2018OB00045 2017NE00063 76605370 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819210 32699 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA ESTIMATIVAS NO EXERCÍCIO DE 2017 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 COTA DEZEMBRO DE 2017 2018OB00046 2017NE00063 76605370 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819211 32700 2018 2018-12-31T00:00:00 -813,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2018NE00039 DEVIDO ARTIGO 7º DECRETO Nº.4330 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE00926 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819212 32701 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2018 COTA MAR/2018 2018OB00784 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819213 32702 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 515,2000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2018 COTA MAR/2018 2018OB00684 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819214 32703 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2018 COTA MAR/2018. 2018OB00930 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819215 32704 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 313,6000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2018 COTA MAR/2018. 2018OB00838 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819216 32705 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 571,2000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE JOÃO MARQUES, BÁRBARA, WESLEANDRO,NICOLAS,ANTONIO, ERASMO, PARA VITÓRIA E COLATINA, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018 COTA MARÇO DE 2018. 2018OB01438 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819217 32706 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 627,2000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 COTA FEV/2018 2018OB00179 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819218 32707 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 627,2000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 5 DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 2018NL00075 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819219 32708 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A 2 QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES SAMUEL,ARACELE,VITOR DESTINO VITORIA 2018NL01277 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819220 32709 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 851,2000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 7 DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 COTA JANEIRO DE 2018. 2018OB00106 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819221 32710 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 604,8000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS E MEIA RELATIVO. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR PACIENTES MIGUEL,HELLOA,ANA PAULA,MARCOS ANTONIO,BENÍCIO DESTINO SÃO MATEUS, VITORIA, COLATINA COTA MARÇO DE 2018. 2018OB01536 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819222 32711 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG PARA COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR PACIENTE NOEMIA DESTINO S. MATEUS COTA MARÇO DE 2018. 2018OB01733 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819223 32712 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 257,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 2 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 2018NL00805 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819224 32713 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE MEIA DIÁRIA NO MÊS DE JULHO DE 2018 2018NL00687 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819225 32714 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 515,2000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2018 COTA MAR/2018 2018OB01240 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819226 32715 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A 2 QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES SAMUEL,ARACELE,VITOR DESTINO VITORIA COTA MARÇO DE 2018. 2018OB01588 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819227 32716 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 515,2000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 3 DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 2018NL00950 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819228 32717 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 593,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 5 DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 2018NL00019 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819229 32718 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA DIÁRIA E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR OS PACIENTE RONALD, ISABELLE PARA VITORIA E SÃO MATEUS. 2018NL01074 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819230 32719 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 369,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2018, 2018NL01002 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819231 32720 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 571,2000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE JOÃO MARQUES,BÁRBARA,WESLEANDRO,NICOLAS,ANTONIO, ERASMO, PARA VITÓRIA E COLATINA, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018. 2018NL01123 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819232 32721 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 660,8000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 4 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 2018NL00888 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819233 32722 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00206 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819234 32723 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 604,8000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A 1 QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 PARA ACOMAPNHAR PACIENTES MIGUEL,HELLOA,ANA PAULA,MARCOS ANTONIO,BENICIO DESTINO SÃO MATEUS,VITORIA,COLATINA. 2018NL01212 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819235 32724 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 369,6000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2018 COTA MARÇO DE 2018, 2018OB01284 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819236 32725 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 257,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 2 DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2018 2018NL00446 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819237 32726 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR PACIENTE NOEMIA DESTINO S. MATEUS 2018NL01392 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819238 32727 2018 2018-02-19T00:00:00 9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2018NR00056 PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS ESTIMATIVAS. 2018NE00104 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819239 32728 2018 2018-12-28T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00039, DEVIDO SALDO INSUFICIENTE PARA COBRIR A REFERIDA DESPESA NO PERÍODO DE 24 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00863 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819240 32729 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 901,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 7 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR PACIENTES DENILSON, ALESSANDRA,JOVENTINO,MARIA PAULA, JOANIR, ADELSON, DAVI, JOAO BATISTA DESTINO S. MATEUS, VITORIA, COLATINA 2018NL01413 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819241 32730 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 537,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 4 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 2018NL00365 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819242 32731 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA RELATIVO A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 COTA FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00126 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819243 32732 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 593,6000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 5 DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 cota janeiro de 2018 2018OB00113 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819244 32733 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO/2018 COTA MAR/2018 2018OB00364 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819245 32734 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA DIÁRIA E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR OS PACIENTE RONALD, ISABELLE PARA VITORIA E SÃO MATEUS, COTA MARÇO DE 2018. 2018OB01368 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819246 32735 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 515,2000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 4 DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2018 2018NL00483 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819247 32736 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 481,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 4 DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018 2018NL00306 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819248 32737 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE MEIA DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PACIENTE NOEMIA. 2018NL01390 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819249 32738 2018 2018-01-17T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE DIÁRIAS. 2018NE00039 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819250 32739 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 313,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 2 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018 2018NL00611 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819251 32740 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 2 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018 2018NL00561 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819252 32741 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO/2018 2018NL00241 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819253 32742 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 649,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 5 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018 2018NL00195 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819254 32743 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 649,6000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018 COTA MAR/2018 2018OB00325 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819255 32744 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 481,6000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2018 COTA MAR/2018 2018OB00477 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819256 32745 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 851,2000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 7 DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 2018NL00011 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819257 32746 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 257,6000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2018 COTA MAR/2018 2018OB00618 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819258 32747 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 537,6000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2018 COTA MAR/2018 2018OB00520 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819259 32748 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 257,6000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 COTA MAR/2018 2018OB01088 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819260 32749 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA RELATIVO A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 COTA FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00240 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819261 32750 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 660,8000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2018 COTA MARÇO/2018 2018OB01158 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819262 32751 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 313,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR PACIENTE LAZARO,EDSON DESTINO VITORIA E C. ITAPEMIRIM. 2018NL01479 2018NE00039 80804519 PAGAMENTO DE DIARIAS DE CARLOS DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337819263 32752 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - CONF, CI: 027/2018. 2018NL00291 2018NE00316 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819264 32753 2018 2018-08-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE MONTANHA/ES - CI Nº 400/2018. 2018NE02385 2018NE02385 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819265 32754 2018 2018-06-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A MONTANHA, CONFORME CI 441/2018 - SUTRANS/IASES. 2018NE02677 2018NE02677 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819266 32755 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CASTELO - CI 484/2018 - SUBGER. DE TRANSPORTE - CONFORME AS EXCEÇÕES CONTIDAS NO § 1º DO ARTIGO 11 DO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NL04108 2018NE02828 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819267 32756 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A JOÃO NEIVA, CONFORME CI 137/2018- SUTRANS/IASES. 2018NL01211 2018NE00882 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819268 32757 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A MANTENÓPOLIS E BAIXO GUANDU, CONFORME CI 590/2018, GERAD. 2018OB02574 2018NE01597 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819269 32758 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A MONTANHA, CONFORME CI 441/2018 - SUTRANS/IASES. 2018OB04099 2018NE02677 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819270 32759 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONF. CI 316/2018, SUTRANS. 2018OB03005 2018NE01908 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819271 32760 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CASTELO, CONFORME CI 101/2018- SUTRANS/IASES. 2018OB01046 2018NE00699 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819272 32761 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONF. CI'S 350 E 364/2018 - SUTRANS. 2018OB03441 2018NE02117 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819273 32762 2018 2018-12-13T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGENS DO SERVIDOR A SÃO MATEUS, LINHARES E ARACRUZ, CONFORME CI 475/2018, DA SUBGER. DE TRANSPORTE. 2018NE02734 2018NE02734 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819274 32763 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR - VITORIA X LINHARES, CONFORME CI 131/2018- SUTRANS/IASES. 2018NL01150 2018NE00842 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819275 32764 2018 2018-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A JOÃO NEIVA, CONFORME CI 137/2018- SUTRANS/IASES. 2018NE00882 2018NE00882 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819276 32765 2018 2018-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 131/2018- SUTRANS/IASES. 2018NE00842 2018NE00842 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819277 32766 2018 2018-12-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CASTELO - CI 484/2018 - SUBGER. DE TRANSPORTE - CONFORME AS EXCEÇÕES CONTIDAS NO § 1º DO ARTIGO 11 DO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE02828 2018NE02828 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819278 32767 2018 2018-05-01T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 ( DUAS DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MONTANHA ES CONF CI 870/2017. 2018NE00008 2018NE00008 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819279 32768 2018 2018-11-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONF. CI'S 350 E 364/2018 - SUTRANS. 2018NE02117 2018NE02117 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819280 32769 2018 2018-05-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - CONF, CI: 027/2018. 2018NE00316 2018NE00316 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819281 32770 2018 2018-09-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONF. CI 316/2018, SUTRANS. 2018NE01908 2018NE01908 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819282 32771 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A SÃO MATEUS, JAGUARÉ, SOORETAMA, LINHARES E ARACRUZ, CONFORME CI 201/2018- SUTRANS/IASES. 2018OB01904 2018NE01198 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819283 32772 2018 2018-10-30T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A A SÃO MATEUS, JAGUARÉ, LINHARES E ARACRUZ, CONF. A CI 377/2018- DA SUTRANS/IASES. 2018NE02295 2018NE02295 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819284 32773 2018 2018-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES ? CI:0235/2018. 2018NE01443 2018NE01443 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819285 32774 2018 2018-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CASTELO, CONFORME CI 101/2018- SUTRANS/IASES. 2018NE00699 2018NE00699 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819286 32775 2018 2018-06-15T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A SÃO MATEUS, JAGUARÉ, SOORETAMA, LINHARES E ARACRUZ, CONFORME CI 201/2018- SUTRANS/IASES. 2018NE01198 2018NE01198 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819287 32776 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES ? CI:0235/2018. 2018OB02277 2018NE01443 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819288 32777 2018 2018-10-08T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A MANTENÓPOLIS E BAIXO GUANDU, CONFORME CI 590/2018, GERAD. 2018NE01597 2018NE01597 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819289 32778 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE MONTANHA/ES - CI Nº 400/2018. 2018NL03471 2018NE02385 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819290 32779 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A MONTANHA, CONFORME CI 441/2018 - SUTRANS/IASES. 2018NL03824 2018NE02677 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819291 32780 2018 2018-01-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES - CI Nº 257/2018-SUTRANS/GERAD/DAF/IASES. 2018NE01512 2018NE01512 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819292 32781 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A MANTENÓPOLIS E BAIXO GUANDU, CONFORME CI 590/2018, GERAD. 2018NL02374 2018NE01597 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819293 32782 2018 2018-04-19T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A BAIXO GUANDU E FUNDÃO, CONF. CI 106/2018- SUTRANS/IASES. 2018NE00764 2018NE00764 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819294 32783 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A SÃO MATEUS, JAGUARÉ, SOORETAMA, LINHARES E ARACRUZ, CONFORME CI 201/2018- SUTRANS/IASES. 2018NL01698 2018NE01198 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819295 32784 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGENS DO SERVIDOR A SÃO MATEUS, LINHARES E ARACRUZ, CONFORME CI 475/2018, DA SUBGER. DE TRANSPORTE. 2018NL03999 2018NE02734 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819296 32785 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 2 ( DUAS DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MONTANHA ES CONF CI 870/2017. 2018OB00010 2018NE00008 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819297 32786 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGENS DO SERVIDOR A SÃO MATEUS, LINHARES E ARACRUZ, CONFORME CI 475/2018, DA SUBGER. DE TRANSPORTE. 2018OB04282 2018NE02734 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819298 32787 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A A SÃO MATEUS, JAGUARÉ, LINHARES E ARACRUZ, CONF. A CI 377/2018- DA SUTRANS/IASES. 2018OB03675 2018NE02295 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819299 32788 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGMAENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE MONTANHA/ES - CI Nº 400/2018. 2018OB03785 2018NE02385 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819300 32789 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - CONF, CI: 027/2018. 2018OB00327 2018NE00316 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819301 32790 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CASTELO - CI 484/2018 - SUBGER. DE TRANSPORTE - CONFORME AS EXCEÇÕES CONTIDAS NO § 1º DO ARTIGO 11 DO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB04421 2018NE02828 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819302 32791 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A BAIXO GUANDU E FUNDÃO, CONF. CI 106/2018- SUTRANS/IASES. 2018OB01145 2018NE00764 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819303 32792 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 2 ( DUAS DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MONTANHA ES CONF CI 870/2017. 2018NL00006 2018NE00008 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819304 32793 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES - CI Nº 257/2018-SUTRANS/GERAD/DAF/IASES. 2018OB02464 2018NE01512 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819305 32794 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A JOÃO NEIVA, CONFORME CI 137/2018- SUTRANS/IASES. 2018OB01375 2018NE00882 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819306 32795 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR - VITORIA X LINHARES, CONFORME CI 131/2018- SUTRANS/IASES. 2018OB01298 2018NE00842 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819307 32796 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONF. CI 316/2018, SUTRANS. 2018NL02779 2018NE01908 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819308 32797 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONF. CI'S 350 E 364/2018 - SUTRANS. 2018NL03168 2018NE02117 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819309 32798 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A BAIXO GUANDU E FUNDÃO, CONF. CI 106/2018- SUTRANS/IASES. 2018NL01009 2018NE00764 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819310 32799 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CASTELO, CONFORME CI 101/2018- SUTRANS/IASES. 2018NL00910 2018NE00699 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819311 32800 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES - CI Nº 257/2018-SUTRANS/GERAD/DAF/IASES. 2018NL02287 2018NE01512 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819312 32801 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES ? CI:0235/2018. 2018NL02129 2018NE01443 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819313 32802 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A A SÃO MATEUS, JAGUARÉ, LINHARES E ARACRUZ, CONF. A CI 377/2018- DA SUTRANS/IASES. 2018NL03399 2018NE02295 80679803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337819314 32803 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.459.957-## 1 "" WALDEMAR DA SILVA BELEM JUNIOR 8334558 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00125 2018NE01147 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 628855 337819315 32804 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.459.957-## 1 "" WALDEMAR DA SILVA BELEM JUNIOR 8334558 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do Treinamento sobre BPA para a Sustentabilidade da Cafeicultura do ES, em Marilândia, dias 31/07 e 01/08. 2018NL01337 2018NE01147 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 628855 337819316 32805 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.459.957-## 1 "" WALDEMAR DA SILVA BELEM JUNIOR 8334558 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Waldemar da Silva Belem Junior, conforme extrato bancário do dia 16/08/2018. 2018GD00125 2018NE01147 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 628855 337819317 32806 2018 2018-08-22T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.957-## 1 "" WALDEMAR DA SILVA BELEM JUNIOR 8334558 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno do empenho 2018NE01147 tendo em vista a devolução de diária pelo servidor. 2018NE01355 2018NE01147 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 628855 337819318 32807 2018 2018-07-26T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.957-## 1 "" WALDEMAR DA SILVA BELEM JUNIOR 8334558 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Treinamento sobre BPA para a Sustentabilidade da Cafeicultura do ES, em Marilândia, dias 31/07 e 01/08. 2018NE01147 2018NE01147 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 628855 337819319 32808 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.459.957-## 1 "" WALDEMAR DA SILVA BELEM JUNIOR 8334558 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS agamento de diárias para participar do Treinamento sobre BPA para a Sustentabilidade da Cafeicultura do ES, em Marilândia, dias 31/07 e 01/08. Convênio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB01804 2018NE01147 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 628855 337819320 32809 2018 2018-11-21T00:00:00 3277,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.674.017-## 1 "" ROMMEL YAZEGY DA SILVA 8334559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENET A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 24/11 PROSSEGUIRÁ ATE A CIDADE DE SÃO PAULO- SP E POSTERIORMENTE SE DESLOCARÃO PARA A CIDADE DE RIO DE JANEIRO - RJ, COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR A DOUTRINA DE NEGOCIAÇÃO DE CRISES COM AS POLICIAS MILITARES DOS RESPECTIVOS ESTADO. CONFORME CI/CPO-E/CIMESP/ Nº 425/2018. 2018NE02379 2018NE02379 83964118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2758113 337819321 32810 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 3277,0000 0,0000 0,0000 ###.674.017-## 1 "" ROMMEL YAZEGY DA SILVA 8334559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 24/11 PROSSEGUIRÁ ATE A CIDADE DE SÃO PAULO- SP E POSTERIORMENTE SE DESLOCARÃO PARA A CIDADE DE RIO DE JANEIRO - RJ, COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR A DOUTRINA DE NEGOCIAÇÃO DE CRISES COM AS POLICIAS MILITARES DOS RESPECTIVOS ESTADO. CONFORME CI/CPO-E/CIMESP/ Nº 425/2018. 2018NL03431 2018NE02379 83964118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2758113 337819322 32811 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3277,0000 0,0000 ###.674.017-## 1 "" ROMMEL YAZEGY DA SILVA 8334559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 24/11 PROSSEGUIRÁ ATE A CIDADE DE SÃO PAULO- SP E POSTERIORMENTE SE DESLOCARÃO PARA A CIDADE DE RIO DE JANEIRO - RJ, COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR A DOUTRINA DE NEGOCIAÇÃO DE CRISES COM AS POLICIAS MILITARES DOS RESPECTIVOS ESTADO. CONFORME CI/CPO-E/CIMESP/ Nº 425/2018. 2018OB05194 2018NE02379 83964118 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2758113 337819323 32812 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.355.287-## 1 "" MICHELLE GARCIA DE ALCANTARA 8334571 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 09/05/2018 2018NL01209 2018NE01149 80864643 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 3553779 337819324 32813 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.355.287-## 1 "" MICHELLE GARCIA DE ALCANTARA 8334571 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO PERÍODO DE 10 A 11/04/2018. 2018OB00939 2018NE00765 80864643 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 3553779 337819325 32814 2018 2018-04-05T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.287-## 1 "" MICHELLE GARCIA DE ALCANTARA 8334571 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO PERÍODO DE 10 A 11/04/2018. 2018NE00765 2018NE00765 80864643 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 3553779 337819326 32815 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.355.287-## 1 "" MICHELLE GARCIA DE ALCANTARA 8334571 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 09/05/2018 2018OB01501 2018NE01149 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 3553779 337819327 32816 2018 2018-06-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.287-## 1 "" MICHELLE GARCIA DE ALCANTARA 8334571 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 09/05/2018 2018NE01149 2018NE01149 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 3553779 337819328 32817 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.355.287-## 1 "" MICHELLE GARCIA DE ALCANTARA 8334571 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO PERÍODO DE 10 A 11/04/2018. 2018NL00792 2018NE00765 80864643 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 3553779 337819329 32818 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.343.777-## 1 "" LUCIANA CAPELA RESENDE 8334599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05/07 EM VITÓRIA, CONVOCAÇÃO PARA ESCOLHA DE LOTAÇÃO. 2018NE01522 2018NE01522 80885381 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2865050 337819330 32819 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.343.777-## 1 "" LUCIANA CAPELA RESENDE 8334599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/09/2018, EM VIAGEM A VITÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL. 2018OB03458 2018NE02141 80885381 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2865050 337819331 32820 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.343.777-## 1 "" LUCIANA CAPELA RESENDE 8334599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reunião sobre a inclusão do serviço de inspeção animal no módulo de fiscalização do Simlam em Vitória entre 30/1 e 31/1 2018OB00206 2018NE00146 80885381 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2865050 337819332 32821 2018 2018-01-23T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.343.777-## 1 "" LUCIANA CAPELA RESENDE 8334599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reunião sobre a inclusão do serviço de inspeção animal no módulo de fiscalização do Simlam em Vitória entre 30/1 e 31/1 2018NE00146 2018NE00146 80885381 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2865050 337819333 32822 2018 2018-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.343.777-## 1 "" LUCIANA CAPELA RESENDE 8334599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/09/2018, EM VIAGEM A VITÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL. 2018NE02141 2018NE02141 80885381 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2865050 337819334 32823 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.343.777-## 1 "" LUCIANA CAPELA RESENDE 8334599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/05 EM VITÓRIA, CONVOCAÇÃO PARA A SOLENIDADE DA SANÇÃO DA LEI AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE. 2018NL01302 2018NE01036 80885381 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2865050 337819335 32824 2018 2018-05-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.343.777-## 1 "" LUCIANA CAPELA RESENDE 8334599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/05 EM VITÓRIA, CONVOCAÇÃO PARA A SOLENIDADE DA SANÇÃO DA LEI AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE. 2018NE01036 2018NE01036 80885381 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2865050 337819336 32825 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.343.777-## 1 "" LUCIANA CAPELA RESENDE 8334599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05/07 EM VITÓRIA, CONVOCAÇÃO PARA ESCOLHA DE LOTAÇÃO. 2018NL01898 2018NE01522 80885381 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2865050 337819337 32826 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.343.777-## 1 "" LUCIANA CAPELA RESENDE 8334599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/09/2018, EM VIAGEM A VITÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL. 2018NL02685 2018NE02141 80885381 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2865050 337819338 32827 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.343.777-## 1 "" LUCIANA CAPELA RESENDE 8334599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/12/2018 14:00 13/12/2018 16:00 Vitória,Treinamento para Registro de ProdutosProcesso 2018-X5NPO 2018NL03606 2018NE02881 2018022833630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2865050 337819339 32828 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.343.777-## 1 "" LUCIANA CAPELA RESENDE 8334599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/11/2018 14:00 22/11/2018 15:00 EM Vitória,Treinamento para a Análise dos programas de autocontroles. PROC: 2018-X5NPO. 2018NL03382 2018NE02692 2018022833630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2865050 337819340 32829 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.343.777-## 1 "" LUCIANA CAPELA RESENDE 8334599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 23/10 A 25/10 EM VITÓRIA, Treinamento para análise de projetos de reforma e ampliação - 2018/X5NPD. 2018NL03168 2018NE02528 2018022833630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2865050 337819341 32830 2018 2018-08-11T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.343.777-## 1 "" LUCIANA CAPELA RESENDE 8334599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/11/2018 14:00 22/11/2018 15:00 EM Vitória,Treinamento para a Análise dos programas de autocontroles. PROC: 2018-X5NPO. 2018NE02692 2018NE02692 2018022833630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2865050 337819342 32831 2018 2018-10-18T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.343.777-## 1 "" LUCIANA CAPELA RESENDE 8334599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 23/10 A 25/10 EM VITÓRIA,TREINAMENTO PARA ANÁLISE DE PROJETOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO - - GDSIA/SIFPPROCESSO 2018-78J3F 2018NE02531 2018NE02531 2018005900503 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2865050 337819343 32832 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.343.777-## 1 "" LUCIANA CAPELA RESENDE 8334599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reunião sobre a inclusão do serviço de inspeção animal no módulo de fiscalização do Simlam em Vitória entre 30/1 e 31/1 2018NL00121 2018NE00146 80885381 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2865050 337819344 32833 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.343.777-## 1 "" LUCIANA CAPELA RESENDE 8334599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05/07 EM VITÓRIA, CONVOCAÇÃO PARA ESCOLHA DE LOTAÇÃO. 2018OB02427 2018NE01522 80885381 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2865050 337819345 32834 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.343.777-## 1 "" LUCIANA CAPELA RESENDE 8334599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/05 EM VITÓRIA, CONVOCAÇÃO PARA A SOLENIDADE DA SANÇÃO DA LEI AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE. 2018OB01637 2018NE01036 80885381 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2865050 337819346 32835 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.343.777-## 1 "" LUCIANA CAPELA RESENDE 8334599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 23/10 A 25/10 EM VITÓRIA, Treinamento para análise de projetos de reforma e ampliação - 2018/X5NPD. 2018OB04040 2018NE02528 2018022833630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2865050 337819347 32836 2018 2018-03-12T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.343.777-## 1 "" LUCIANA CAPELA RESENDE 8334599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/12/2018 14:00 13/12/2018 16:00 Vitória,Treinamento para Registro de ProdutosProcesso 2018-X5NPO 2018NE02881 2018NE02881 2018022833630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2865050 337819348 32837 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.343.777-## 1 "" LUCIANA CAPELA RESENDE 8334599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/12/2018 14:00 13/12/2018 16:00 Vitória,Treinamento para Registro de ProdutosProcesso 2018-X5NPO 2018OB04602 2018NE02881 2018022833630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2865050 337819349 32838 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.343.777-## 1 "" LUCIANA CAPELA RESENDE 8334599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/11/2018 14:00 22/11/2018 15:00 EM Vitória,Treinamento para a Análise dos programas de autocontroles. PROC: 2018-X5NPO. 2018OB04287 2018NE02692 2018022833630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2865050 337819350 32839 2018 2018-10-18T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.343.777-## 1 "" LUCIANA CAPELA RESENDE 8334599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 23/10 A 25/10 EM VITÓRIA, Treinamento para análise de projetos de reforma e ampliação - 2018/X5NPD. 2018NE02528 2018NE02528 2018022833630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2865050 337819351 32840 2018 2018-10-18T00:00:00 -347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.343.777-## 1 "" LUCIANA CAPELA RESENDE 8334599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA EMISSÃO COM NOME CORRETO DO CREDOR 2018NE02532 2018NE02531 2018005900503 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2865050 337819352 32841 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 896,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 11/04 a 20/04 em Cachoeiro Itapemirim, laranja da terra, captura e controle de morcegos hematófagos. 2018OB01111 2018NE00649 80999417 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819353 32842 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/06 A 22/06 EM SANTA LEOPOLDINA, DOMINGOS MARTINS, CAPTURA E CONTROLE DE MORCEGOS HEMATÓFAGOS. 2018OB01892 2018NE01184 80999417 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819354 32843 2018 2018-04-27T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA 7/05 A 11/05 EM SÃO ROQUE DO CANAÃ, CAPTURA E CONTROLE DE MORCEGOS HEMATÓFAGOS. 2018NE00898 2018NE00898 80999417 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819355 32844 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 05/02 e 09/02 para Ibiraçu para captura e controle de morcegos hematófago e diária entre os dias 19/02 e 23/02 para AlfredoChaves para captura e controle de morcegos hematófago 2018NL00230 2018NE00238 80999417 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819356 32845 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00047 2018NE00649 80999417 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819357 32846 2018 2018-03-09T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA os dias 10/09 a 21/09 em santa teresa, santa leopoldina, afonso cláudio, captura e controle de morcegos hematófagos 2018NE02114 2018NE02114 80999417 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819358 32847 2018 2018-02-03T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/03 A 23/03 EM SANTA TERESA, SÃO ROQUE DO CANAÃ, AFONSO CLÁUDIO, CAPTURA E CONTROLE DE MORCEGOS HEMATÓFAGOS. 2018NE00408 2018NE00408 80999417 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819359 32848 2018 2018-01-08T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 13/08 A 24/08 EM LARANJA DA TERRA, ALFREDO CHAVES,CAPTURA E CONTROLE DE MORCEGOS HEMATÓFAGO. 2018NE01769 2018NE01769 80999417 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819360 32849 2018 2018-01-11T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1) DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/11 A 16/11 EM NOVA VENÉCIA, TREINAMENTO DA EQUIPE DE CAPTURA DE MORCEGOS DO GRNV.2) DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/11 A 23/11 EM M. FLORIANO/ BREJETUBA/ A. CHAVES , CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DE ABRIGOS DE MORCEGO.PROC: 2018-6NZ5H 2018NE02637 2018NE02637 2018005426265 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819361 32850 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/03 A 23/03 EM SANTA TERESA, SÃO ROQUE DO CANAÃ, AFONSO CLÁUDIO, CAPTURA E CONTROLE DE MORCEGOS HEMATÓFAGOS. 2018OB00698 2018NE00408 80999417 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819362 32851 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 896,0000 0,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 11/04 a 20/04 em Cachoeiro Itapemirim, laranja da terra, captura e controle de morcegos hematófagos. 2018NL00836 2018NE00649 80999417 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819363 32852 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA 7/05 A 11/05 EM SÃO ROQUE DO CANAÃ, CAPTURA E CONTROLE DE MORCEGOS HEMATÓFAGOS. 2018NL01100 2018NE00898 80999417 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819364 32853 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/07 A 20/07 EM SANTA TERESA, SANTA LEOPOLDINA, ANCHIETA, ALFREDO CHAVES, CAPTURA DE MORCEGOS HEMATÓFAGOS. 2018NL01905 2018NE01528 80999417 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819365 32854 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/03 A 23/03 EM SANTA TERESA, SÃO ROQUE DO CANAÃ, AFONSO CLÁUDIO, CAPTURA E CONTROLE DE MORCEGOS HEMATÓFAGOS. 2018NL00488 2018NE00408 80999417 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819366 32855 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 10/12/2018 08:00 14/12/2018 15:00 Afonso Cláudio e Santa Leopoldina,Captura e controle de morcegos hematófagos. proc: 2018- 6NZ5H. 2018OB04642 2018NE02922 2018005426265 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819367 32856 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00246 2018NE02637 2018005426265 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819368 32857 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA 7/05 A 11/05 EM SÃO ROQUE DO CANAÃ, CAPTURA E CONTROLE DE MORCEGOS HEMATÓFAGOS. 2018OB01440 2018NE00898 80999417 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819369 32858 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA os dias 10/09 a 21/09 em santa teresa, santa leopoldina, afonso cláudio, captura e controle de morcegos hematófagos 2018NL02651 2018NE02114 80999417 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819370 32859 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/07 A 20/07 EM SANTA TERESA, SANTA LEOPOLDINA, ANCHIETA, ALFREDO CHAVES, CAPTURA DE MORCEGOS HEMATÓFAGOS. 2018OB02431 2018NE01528 80999417 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819371 32860 2018 2018-05-04T00:00:00 896,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 11/04 a 20/04 em Cachoeiro Itapemirim, laranja da terra, captura e controle de morcegos hematófagos. 2018NE00649 2018NE00649 80999417 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819372 32861 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 13/08 A 24/08 EM LARANJA DA TERRA, ALFREDO CHAVES,CAPTURA E CONTROLE DE MORCEGOS HEMATÓFAGO. 2018OB02875 2018NE01769 80999417 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819373 32862 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -392,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS EM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM 23/04/2018. 2018GD00047 2018NE00649 80999417 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819374 32863 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/06 A 22/06 EM SANTA LEOPOLDINA, DOMINGOS MARTINS, CAPTURA E CONTROLE DE MORCEGOS HEMATÓFAGOS. 2018NL01491 2018NE01184 80999417 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819375 32864 2018 2018-04-06T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/06 A 22/06 EM SANTA LEOPOLDINA, DOMINGOS MARTINS, CAPTURA E CONTROLE DE MORCEGOS HEMATÓFAGOS. 2018NE01184 2018NE01184 80999417 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819376 32865 2018 2018-10-12T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO APOS DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS 2018NE02954 2018NE02637 2018005426265 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819377 32866 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1) DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/11 A 16/11 EM NOVA VENÉCIA, TREINAMENTO DA EQUIPE DE CAPTURA DE MORCEGOS DO GRNV.2) DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/11 A 23/11 EM M. FLORIANO/ BREJETUBA/ A. CHAVES , CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DE ABRIGOS DE MORCEGO.PROC: 2018-6NZ5H 2018NL03319 2018NE02637 2018005426265 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819378 32867 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO EM DIÁRIAS, DEPOSITO EM 26/11/2018. 2018GD00246 2018NE02637 2018005426265 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819379 32868 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 05/02 e 09/02 para Ibiraçu para captura e controle de morcegos hematófago e diária entre os dias 19/02 e 23/02 para AlfredoChaves para captura e controle de morcegos hematófago 2018OB00407 2018NE00238 80999417 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819380 32869 2018 2018-05-07T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/07 A 20/07 EM SANTA TERESA, SANTA LEOPOLDINA, ANCHIETA, ALFREDO CHAVES, CAPTURA DE MORCEGOS HEMATÓFAGOS. 2018NE01528 2018NE01528 80999417 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819381 32870 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA os dias 10/09 a 21/09 em santa teresa, santa leopoldina, afonso cláudio, captura e controle de morcegos hematófagos 2018OB03396 2018NE02114 80999417 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819382 32871 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 13/08 A 24/08 EM LARANJA DA TERRA, ALFREDO CHAVES,CAPTURA E CONTROLE DE MORCEGOS HEMATÓFAGO. 2018NL02215 2018NE01769 80999417 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819383 32872 2018 2018-02-02T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 05/02 e 09/02 para Ibiraçu para captura e controle de morcegos hematófago e diária entre os dias 19/02 e 23/02 para AlfredoChaves para captura e controle de morcegos hematófago 2018NE00238 2018NE00238 80999417 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819384 32873 2018 2018-04-24T00:00:00 -392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 11/04 a 20/04 em Cachoeiro Itapemirim, laranja da terra, captura e controle de morcegos hematófagos - Estorno. 2018NE00851 2018NE00649 80999417 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819385 32874 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1120,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1)DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 11/10/2018 - EM SÃO ROQUE DO CANAÃ/ SANTA Mª JETIBÁ2)DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15/10/18 A 19/10/18 - EM DOMINGOS MARTINS 3)DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22/10/18 A 24/10/18 - EM ALFREDO CHAVES*CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DE ABRIGOS DE MORCEGOPROCESSO 2018-6NZ5H 2018OB03845 2018NE02412 2018005426265 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819386 32875 2018 2018-05-10T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1)DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 11/10/2018 - EM SÃO ROQUE DO CANAÃ/ SANTA Mª JETIBÁ2)DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15/10/18 A 19/10/18 - EM DOMINGOS MARTINS 3)DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22/10/18 A 24/10/18 - EM ALFREDO CHAVES*CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DE ABRIGOS DE MORCEGOPROCESSO 2018-6NZ5H 2018NE02412 2018NE02412 2018005426265 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819387 32876 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 1120,0000 0,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1)DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 11/10/2018 - EM SÃO ROQUE DO CANAÃ/ SANTA Mª JETIBÁ2)DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15/10/18 A 19/10/18 - EM DOMINGOS MARTINS 3)DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22/10/18 A 24/10/18 - EM ALFREDO CHAVES*CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DE ABRIGOS DE MORCEGOPROCESSO 2018-6NZ5H 2018NL03039 2018NE02412 2018005426265 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819388 32877 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 10/12/2018 08:00 14/12/2018 15:00 Afonso Cláudio e Santa Leopoldina,Captura e controle de morcegos hematófagos. proc: 2018- 6NZ5H. 2018NL03640 2018NE02922 2018005426265 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819389 32878 2018 2018-05-12T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 10/12/2018 08:00 14/12/2018 15:00 Afonso Cláudio e Santa Leopoldina,Captura e controle de morcegos hematófagos. proc: 2018- 6NZ5H. 2018NE02922 2018NE02922 2018005426265 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819390 32879 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1) DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/11 A 16/11 EM NOVA VENÉCIA, TREINAMENTO DA EQUIPE DE CAPTURA DE MORCEGOS DO GRNV.2) DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/11 A 23/11 EM M. FLORIANO/ BREJETUBA/ A. CHAVES , CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DE ABRIGOS DE MORCEGO.PROC: 2018-6NZ5H 2018OB04236 2018NE02637 2018005426265 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337819391 32880 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 08 a 09.06 em viagem à Iúna para conduzir o Secretario em evento relativo a Semana do Meio Ambiente - Processo Digital nº 016.826. 2018NL00279 2018NE00210 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819392 32881 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR AYLTON RODRIGUES EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SOORETAMA NO DIA 04/01/2018. 2018NL00003 2018NE00008 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819393 32882 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 10.08 em viagem a Ibitirama para conduzir o Secretário em reunião - Processo Digital nº 020.904. 2018NL00399 2018NE00310 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819394 32883 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diária, de 29 a 30.01 em viagem a Barra de São Francisco - Processo Digital nº 008.908 - Fev/18. 2018OB00056 2018NE00045 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819395 32884 2018 2018-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 05.06 em viagem à Aracruz para conduzir Secretario em evento sobre a comemoração do Dia do Meio Ambiente - Processo Digital nº 016.520. 2018NE00219 2018NE00219 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819396 32885 2018 2018-08-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 26.01 em viagem a Santa Teresa conduzir o secretario em evento - Processo Digital nº 008.823. 2018NE00044 2018NE00044 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819397 32886 2018 2018-06-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 04 a 05.04 em viagem a Pedro Canário para conduzir técnicos em vistoria - Processo Digital nº 012.524. 2018NE00105 2018NE00105 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819398 32887 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diárias em viagem a Jerônimo Monteiro, dia 09.03 - Processo Digital nº 011.052 - Mar/18. 2018OB00129 2018NE00081 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819399 32888 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 03.05 em viagem a Sooretama para conduzir Secretario em Visita Técnica - Processo digital nº 014.298. 2018NL00206 2018NE00150 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819400 32889 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 18 a 19.05 em viagem a Dores do Rio Preto - Processo Digital nº 015.467 - Mai/18. 2018OB00320 2018NE00196 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819401 32890 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 03.05 em viagem a Sooretama - Processo digital nº 014.298 - Mai/18. 2018OB00264 2018NE00150 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819402 32891 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 22.11 em viagem a Brejetuba para conduzir o Secretário em reunião no consórcio Guandu - Processo Digital nº 029.531. 2018NL00623 2018NE00501 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819403 32892 2018 2018-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária dia 20.03 em viagem a Aracruz para conduzir o Secretario em visita técnica - Processo Digital nº 011.767. 2018NE00097 2018NE00097 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819404 32893 2018 2018-09-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com complementação de 0,5 diária em viagem programada para o dia 06.09 e ocorrida de 06 a 07.09 para Baixo Guandu para conduzir o Secretario em Reunião - Processo Digital nº 022.999. 2018NE00360 2018NE00360 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819405 32894 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 10 a 11.05 em viagem a Jerônimo Monteiro - Processo Digital nº 014.658 - Mai/18. 2018OB00283 2018NE00167 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819406 32895 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 29.08 em viagem a Marechal Floriano para conduzir o Secretario em reunião - Processo Digital nº 022.341 - Set/18. 2018NL00431 2018NE00332 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819407 32896 2018 2018-10-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR AYLTON RODRIGUES EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SOORETAMA NO DIA 04/01/2018. 2018NE00008 2018NE00008 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819408 32897 2018 2018-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 22.11 em viagem a Brejetuba para conduzir o Secretário em reunião no consórcio Guandu - Processo Digital nº 029.531. 2018NE00501 2018NE00501 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819409 32898 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR AYLTON RODRIGUES EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VENDA NOVA E CASTELO NO DIA 05/01/2018 PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA. 2018NL00006 2018NE00011 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819410 32899 2018 2018-06-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 06 a 07.06 em viagem à Linhares e Sooretama para conduzir Diretor Técnico do IEMA em evento - Processo Digital nº 016.524. 2018NE00218 2018NE00218 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819411 32900 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 10 a 11.05 em viagem a Jerônimo Monteiro para conduzir o Secretario em reunião e Visita Técnica - Processo Digital nº 014.658. 2018NL00232 2018NE00167 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819412 32901 2018 2018-02-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 14.09 em viagem a Marataízes para conduzir a Subsecretária em reunião - Processo Digital nº 023.798. 2018NE00384 2018NE00384 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819413 32902 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 14.09 em viagem a Marataízes para conduzir a Subsecretária em reunião - Processo Digital nº 023.798 - Out/18. 2018NL00493 2018NE00384 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819414 32903 2018 2018-11-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR AYLTON RODRIGUES EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA E CASTELO NO DIA 05/01/2018 PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA. 2018NE00011 2018NE00011 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819415 32904 2018 2018-05-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 12.05 em viagem a Jaguaré para conduzir o Secretario em evento de inauguração de Barragem - Processo Digital nº 014.944. 2018NE00163 2018NE00163 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819416 32905 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diária, de 29 a 30.01 em viagem a Barra de São Francisco para conduzir Técnico em Fiscalização - Processo Digital nº 008.908. 2018NL00045 2018NE00045 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819417 32906 2018 2018-07-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para despesas com 0,5 diária, dia 13.07 para viagem a São Mateus- Processo Digital nº 019.044, e 05, diária, dia 17.07 para viagem a Linhares - Processo Digital nº 019.207. 2018NE00263 2018NE00263 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819418 32907 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 26.01 em viagem a Santa Teresa conduzir o secretario em evento - Processo Digital nº 008.823. 2018NL00044 2018NE00044 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819419 32908 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 12.05 em viagem a Jaguaré - Processo Digital nº 014.944 - Mai/18. 2018OB00280 2018NE00163 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819420 32909 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 22.11 em viagem a Brejetuba - Processo Digital nº 029.531 - Nov/18. 2018OB00851 2018NE00501 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819421 32910 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 14.09 em viagem a Marataízes - Processo Digital nº 023.798 - Out/18. 2018OB00692 2018NE00384 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819422 32911 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 04 a 05.04 em viagem a Pedro Canário - Processo Digital nº 012.524 - Abr/18. 2018OB00180 2018NE00105 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819423 32912 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária dia 20.03 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 011.767 - Mar/18. 2018OB00154 2018NE00097 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819424 32913 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 26.04 em viagem a Cachoeiro de Itapemirim - Processo Digital nº 013.840 - Abr/18. 2018OB00223 2018NE00129 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819425 32914 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 08 a 09.06 em viagem à Iúna - Processo Digital nº 016.826 - Jun/18. 2018OB00351 2018NE00210 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819426 32915 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária dia 20.03 em viagem a Aracruz para conduzir o Secretario em visita técnica - Processo Digital nº 011.767. 2018NL00123 2018NE00097 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819427 32916 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 06 a 07.06 em viagem à Linhares e Sooretama para conduzir Diretor Técnico do IEMA em evento - Processo Digital nº 016.524. 2018NL00287 2018NE00218 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819428 32917 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 29.08 em viagem a Marechal Floriano - Processo Digital nº 022.341 - Set/18. 2018OB00615 2018NE00332 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819429 32918 2018 2018-11-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 06.09 em viagem a Baixo Guandu para conduzir Secretário para Reunião - Processo Digital nº 022.999. 2018NE00339 2018NE00339 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819430 32919 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 02.05 em viagem a Santa Teresa - Processo Digital nº 014.296 - Mai/18. 2018OB00265 2018NE00151 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819431 32920 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 06 a 07.06 em viagem à Linhares e Sooretama - Processo Digital nº 016.524 - Jun/18. 2018OB00359 2018NE00218 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819432 32921 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 05.06 em viagem à Aracruz para conduzir Secretario em evento sobre a comemoração do Dia do Meio Ambiente - Processo Digital nº 016.520. 2018NL00288 2018NE00219 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819433 32922 2018 2018-03-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 02 a 03.08 em viagem a Vila Valério para conduzir técnicos para vistoria - Processo Digital nº 020.282. 2018NE00293 2018NE00293 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819434 32923 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 30.04 em viagem a Linhares para conduzir Secretario em evento - Processo Digital nº 014.104. 2018NL00193 2018NE00141 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819435 32924 2018 2018-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 26.04 em viagem a Cachoeiro de Itapemirim para conduzir Subsecretario em reunião - Processo Digital nº 013.840. 2018NE00129 2018NE00129 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819436 32925 2018 2018-05-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 18 a 19.05 em viagem a Dores do Rio Preto para conduzir o Secretario em reunião - Processo Digital nº 015.467. 2018NE00196 2018NE00196 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819437 32926 2018 2018-08-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diária, de 29 a 30.01 em viagem a Barra de São Francisco para conduzir Técnico em Fiscalização - Processo Digital nº 008.908. 2018NE00045 2018NE00045 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819438 32927 2018 2018-03-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diárias em viagem a Jerônimo Monteiro, dia 09.03 para conduzir Secretario em reunião - Processo Digital nº 011.052. 2018NE00081 2018NE00081 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819439 32928 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 18 a 19.05 em viagem a Dores do Rio Preto para conduzir o Secretario em reunião - Processo Digital nº 015.467. 2018NL00259 2018NE00196 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819440 32929 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto complementação de 0,5 diária em viagem programada para o dia 06.09 e ocorrida de 06 a 07.09 para Baixo Guandu - Processo Digital nº 022.999 - Set/18. 2018OB00656 2018NE00360 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819441 32930 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 10.08 em viagem a Ibitirama - Processo Digital nº 020.904 - Ago/18. 2018OB00583 2018NE00310 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819442 32931 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para despesas com 0,5 diária, dia 13.07 para viagem a São Mateus- Processo Digital nº 019.044, e 05, diária, dia 17.07 para viagem a Linhares - Processo Digital nº 019.207. 2018OB00511 2018NE00263 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819443 32932 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 05.06 em viagem à Aracruz - Processo Digital nº 016.520 - Jun/18. 2018OB00360 2018NE00219 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819444 32933 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 02.05 em viagem a Santa Teresa para conduzir Secretario em evento - Processo Digital nº 014.296. 2018NL00207 2018NE00151 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819445 32934 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 06.09 em viagem a Baixo Guandu - Processo Digital nº 022.999 - Set/18. 2018OB00635 2018NE00339 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819446 32935 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 12.05 em viagem a Jaguaré para conduzir o Secretario em evento de inauguração de Barragem - Processo Digital nº 014.944. 2018NL00229 2018NE00163 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819447 32936 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 26.04 em viagem a Cachoeiro de Itapemirim para conduzir Subsecretario em reunião - Processo Digital nº 013.840. 2018NL00179 2018NE00129 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819448 32937 2018 2018-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 02.05 em viagem a Santa Teresa para conduzir Secretario em evento - Processo Digital nº 014.296. 2018NE00151 2018NE00151 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819449 32938 2018 2018-05-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 10 a 11.05 em viagem a Jerônimo Monteiro para conduzir o Secretario em reunião e Visita Técnica - Processo Digital nº 014.658. 2018NE00167 2018NE00167 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819450 32939 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. complementação de 0,5 diária em viagem programada para o dia 06.09 e ocorrida de 06 a 07.09 para Baixo Guandu para conduzir o Secretario em Reunião - Processo Digital nº 022.999 - Set/18. 2018NL00462 2018NE00360 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819451 32940 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 02 a 03.08 em viagem a Vila Valério - Processo Digital nº 020.282 - Ago/18. 2018OB00559 2018NE00293 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819452 32941 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 30.04 em viagem a Linhares - Processo Digital nº 014.104 - Mai/18. 2018OB00241 2018NE00141 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819453 32942 2018 2018-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 30.04 em viagem a Linhares para conduzir Secretario em evento - Processo Digital nº 014.104. 2018NE00141 2018NE00141 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819454 32943 2018 2018-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 03.05 em viagem a Sooretama para conduzir Secretario em Visita Técnica - Processo digital nº 014.298. 2018NE00150 2018NE00150 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819455 32944 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 26.01 em viagem a Santa Teresa - Processo Digital nº 008.823 - Fev/18. 2018OB00055 2018NE00044 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819456 32945 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR AYLTON RODRIGUES EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VENDA NOVA E CASTELO NO DIA 05/01/2018 PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA. 2018OB00009 2018NE00011 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819457 32946 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS EFERENTE A 0,5 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR AYLTON RODRIGUES EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SOORETAMA NO DIA 04/01/2018. PROCESSO DIGITAL 007.774. 2018OB00006 2018NE00008 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819458 32947 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 06.09 em viagem a Baixo Guandu para conduzir Secretário para Reunião - Processo Digital nº 022.999 - Set/18. 2018NL00440 2018NE00339 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819459 32948 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 02 a 03.08 em viagem a Vila Valério para conduzir técnicos para vistoria - Processo Digital nº 020.282. 2018NL00381 2018NE00293 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819460 32949 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para despesas com 0,5 diária, dia 13.07 para viagem a São Mateus- Processo Digital nº 019.044, e 05, diária, dia 17.07 para viagem a Linhares - Processo Digital nº 019.207. 2018NL00343 2018NE00263 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819461 32950 2018 2018-03-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 29.08 em viagem a Marechal Floriano para conduzir o Secretario em reunião - Processo Digital nº 022.341. 2018NE00332 2018NE00332 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819462 32951 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diárias em viagem a Jerônimo Monteiro, dia 09.03 para conduzir Secretario em reunião - Processo Digital nº 011.052. 2018NL00100 2018NE00081 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819463 32952 2018 2018-06-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 08 a 09.06 em viagem à Iúna para conduzir o Secretario em evento relativo a Semana do Meio Ambiente - Processo Digital nº 016.826. 2018NE00210 2018NE00210 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819464 32953 2018 2018-08-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 10.08 em viagem a Ibitirama para conduzir o Secretário em reunião - Processo Digital nº 020.904. 2018NE00310 2018NE00310 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819465 32954 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.976.517-## 1 "" AYLTON RODRIGUES 8334626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 04 a 05.04 em viagem a Pedro Canário para conduzir técnicos em vistoria - Processo Digital nº 012.524. 2018NL00140 2018NE00105 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2798611 337819466 32955 2018 2018-12-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.274.517-## 1 "" CESAR DIAS DOS SANTOS 8334645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 21/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NE03129 2018NE03129 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2671980 337819467 32956 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.274.517-## 1 "" CESAR DIAS DOS SANTOS 8334645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 21/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018OB06201 2018NE03129 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2671980 337819468 32957 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.274.517-## 1 "" CESAR DIAS DOS SANTOS 8334645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 21/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NL04125 2018NE03129 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2671980 337819469 32958 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO: DIREITO AMBIENTAL, NO MUNICIPIO DE ARACRUZ NO DIA 09/03/2018 2018OB00494 2018NE00179 81282702 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA ENCERRAMENTO DO CURSO DIREITO AMBIENTAL EM ARACRUZ/ES NO DIA 09/03/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819470 32959 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IBATIBA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SECONT NA ESTRADA - WORKSHOP: TRANSPARENCIA PUBLICA - PORTAL E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, NO DIA 03/05/2018. 2018OB00946 2018NE00802 81809662 "PARA DÂNGELA M.B. VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL,RENAN CORREIA, ALMIR GOMES PARA APRENSENTAÇÃO WORKSHOP""TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO""-IBATIBA/ES DIAS 02 E 03/05/18." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819471 32960 2018 2018-06-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO: DIREITO AMBIENTAL, NO MUNICIPIO DE ARACRUZ NO DIA 09/03/2018 2018NE00179 2018NE00179 81282702 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA ENCERRAMENTO DO CURSO DIREITO AMBIENTAL EM ARACRUZ/ES NO DIA 09/03/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819472 32961 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A ITAPEMIRIM, PARA WORKSHOP TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 02/04/2018. 2018NL00271 2018NE00499 81549016 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA ESESP PARA ACOMPANHAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO WORKSHOP TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819473 32962 2018 2018-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A ITAPEMIRIM, PARA WORKSHOP TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 02/04/2018. 2018NE00499 2018NE00499 81549016 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA ESESP PARA ACOMPANHAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO WORKSHOP TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819474 32963 2018 2018-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIARIA PARA DIRETORA TÉCNICA PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DO MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO, NO DIA 26/04/2018, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO MEPES. 2018NE00726 2018NE00726 81733518 PARA DÂNGELA M.B.VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE 50 ANOS MEPES EM PIÚMA/ES NO DIA 26/04/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819475 32964 2018 2018-04-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 1/2 VIAGEM AO MUNICIPIO MONTANHA , DIRETORA TECNICA PARTICIPAR DO SECONT NA ESTRADA - WORKSHOP TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA A REALIZAR-SE NO DIA 20/04/2017 NO TEATRO MUNICIPAL. 2018NE00679 2018NE00679 81663188 "PARA DÂNGELA VOLKRES, SYLVANA MARCSCHALL,RENAN CORREIA,ALMIR GOMES PARA WORKSHOP""TRANSP. E LEI DE ACESSO A INF. E PORTAL DA TRANSP."" EM MONTANHA/ES DIAS 19 E 20/04/18." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819476 32965 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A ITAPEMIRIM, PARA WORKSHOP TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 02/04/2018. 2018OB00675 2018NE00499 81549016 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA ESESP PARA ACOMPANHAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO WORKSHOP TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819477 32966 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DESPESA COM 1 1/2 VIAGEM AO MUNICIPIO MONTANHA , DIRETORA TECNICA PARTICIPAR DO SECONT NA ESTRADA - WORKSHOP TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA A REALIZAR-SE NO DIA 20/04/2017 NO TEATRO MUNICIPAL. 2018NL00376 2018NE00679 81663188 "PARA DÂNGELA VOLKRES, SYLVANA MARCSCHALL,RENAN CORREIA,ALMIR GOMES PARA WORKSHOP""TRANSP. E LEI DE ACESSO A INF. E PORTAL DA TRANSP."" EM MONTANHA/ES DIAS 19 E 20/04/18." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819478 32967 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM 1 1/2 VIAGEM AO MUNICIPIO MONTANHA , DIRETORA TECNICA PARTICIPAR DO SECONT NA ESTRADA - WORKSHOP TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA A REALIZAR-SE NO DIA 20/04/2017 NO TEATRO MUNICIPAL. 2018OB00781 2018NE00679 81663188 "PARA DÂNGELA VOLKRES, SYLVANA MARCSCHALL,RENAN CORREIA,ALMIR GOMES PARA WORKSHOP""TRANSP. E LEI DE ACESSO A INF. E PORTAL DA TRANSP."" EM MONTANHA/ES DIAS 19 E 20/04/18." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819479 32968 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIARIA PARA DIRETORA TÉCNICA PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DO MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO, NO DIA 26/04/2018, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO MEPES. 2018OB00877 2018NE00726 81733518 PARA DÂNGELA M.B.VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE 50 ANOS MEPES EM PIÚMA/ES NO DIA 26/04/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819480 32969 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA, COM VIAJEM AOS MUNICIPÍOS DE ARACRUZ E NOVA VENÉCIA DIAS, 09 E 10/03, PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CURSO E COMEMORAÇÃO A0 47º ANIVERSARIO DE CRIAÇÃO DO SEGUNDO BATALHÃO DA PM DO ES, EM NOVA VENECIA. 2018NL00212 2018NE00210 81282702 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA ENCERRAMENTO DO CURSO DIREITO AMBIENTAL EM ARACRUZ/ES NO DIA 09/03/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819481 32970 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO: DIREITO AMBIENTAL, NO MUNICIPIO DE ARACRUZ NO DIA 09/03/2018 2018NL00167 2018NE00179 81282702 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA ENCERRAMENTO DO CURSO DIREITO AMBIENTAL EM ARACRUZ/ES NO DIA 09/03/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819482 32971 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DO MOVIMENTO PROMOCIONAL DE SYLVANA MARSCHAL, NO DIA 26/04/2018. PROC 81733518. 2018GD00002 2018NE00726 81733518 PARA DÂNGELA M.B.VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE 50 ANOS MEPES EM PIÚMA/ES NO DIA 26/04/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819483 32972 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIARIA PARA DIRETORA TÉCNICA PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DO MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO, NO DIA 26/04/2018, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO MEPES. 2018NL00421 2018NE00726 81733518 PARA DÂNGELA M.B.VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE 50 ANOS MEPES EM PIÚMA/ES NO DIA 26/04/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819484 32973 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00002 2018NE00726 81733518 PARA DÂNGELA M.B.VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE 50 ANOS MEPES EM PIÚMA/ES NO DIA 26/04/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819485 32974 2018 2018-05-17T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS, TENDO EM VISTA DEVOLUÇÃO FEITA NA CONTA C NA DATA DE 27/04/2018, CONFORME EXTRATO 2018NE00977 2018NE00726 81733518 PARA DÂNGELA M.B.VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE 50 ANOS MEPES EM PIÚMA/ES NO DIA 26/04/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819486 32975 2018 2018-04-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IBATIBA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SECONT NA ESTRADA - WORKSHOP: TRANSPARENCIA PUBLICA - PORTAL E LEI DE ACCESSO A INFORMAÇÃO, NO DIA 03/05/2018. 2018NE00802 2018NE00802 81809662 "PARA DÂNGELA M.B. VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL,RENAN CORREIA, ALMIR GOMES PARA APRENSENTAÇÃO WORKSHOP""TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO""-IBATIBA/ES DIAS 02 E 03/05/18." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819487 32976 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA, COM VIAJEM AOS MUNICIPÍOS DE ARACRUZ E NOVA VENÉCIA DIAS, 09 E 10/03, PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CURSO E COMEMORAÇÃO A0 47º ANIVERSARIO DE CRIAÇÃO DO SEGUNDO BATALHÃO DA PM DO ES, EM NOVA VENECIA. 2018OB00559 2018NE00210 81282702 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA ENCERRAMENTO DO CURSO DIREITO AMBIENTAL EM ARACRUZ/ES NO DIA 09/03/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819488 32977 2018 2018-09-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA, COM VIAJEM AOS MUNICIPÍOS DE ARACRUZ E NOVA VENÉCIA DIAS, 09 E 10/03, PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CURSO E COMEMORAÇÃO A0 47º ANIVERSARIO DE CRIAÇÃO DO SEGUNDO BATALHAO DA PM DO ES, EM NOVA VENECIA. 2018NE00210 2018NE00210 81282702 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL, RENAN CORREIA E ALMIR GOMES PARA ENCERRAMENTO DO CURSO DIREITO AMBIENTAL EM ARACRUZ/ES NO DIA 09/03/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819489 32978 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IBATIBA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SECONT NA ESTRADA - WORKSHOP: TRANSPARENCIA PUBLICA - PORTAL E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, NO DIA 03/05/2018. 2018NL00448 2018NE00802 81809662 "PARA DÂNGELA M.B. VOLKERS, SYLVANA MARSCHALL,RENAN CORREIA, ALMIR GOMES PARA APRENSENTAÇÃO WORKSHOP""TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO""-IBATIBA/ES DIAS 02 E 03/05/18." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819490 32979 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -949,2000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS POR SYLVANA MARSCHALL TORRES, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA VIAGEM 2018GD00013 2018NE01158 82333378 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E SYLVANA MARSCHALL T. POÇAS PARA CONHECER A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLÉ/PERESTROIKA EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 14 A 17/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819491 32980 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM 1 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A SÃO PAULO, NOS DIAS 18 A 19/01/2018, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO COM INSPER E O CENTRO DE LIDERANÇAS PÚBLICAS CLP. 2018OB00287 2018NE00036 80820662 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS E SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS PARA REUNIÃO DE TRABALHO COM INSPER E O CENTRO DE LIDERANÇAS PÚBLUCAS EM SP DIAS 18 E 19/01/18. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819492 32981 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -406,8000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00023 2018NE00036 80820662 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS E SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS PARA REUNIÃO DE TRABALHO COM INSPER E O CENTRO DE LIDERANÇAS PÚBLUCAS EM SP DIAS 18 E 19/01/18. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819493 32982 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM 1 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A SÃO PAULO, NOS DIAS 18 A 19/01/2018, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO COM INSPER E O CENTRO DE LIDERANÇAS PÚBLICAS CLP. 2018OB00256 2018NE00036 80820662 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS E SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS PARA REUNIÃO DE TRABALHO COM INSPER E O CENTRO DE LIDERANÇAS PÚBLUCAS EM SP DIAS 18 E 19/01/18. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819494 32983 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM DA DIRETORA PRESIDENTE E DIRETORA TÉCNICA PARA PORTO ALEGRE, DIAS 14 A 17/06/2018 - PARA VISITA TÉCNICA A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLÉ/PERESTROIKA 2018NL01088 2018NE01158 82333378 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E SYLVANA MARSCHALL T. POÇAS PARA CONHECER A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLÉ/PERESTROIKA EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 14 A 17/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819495 32984 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM DA DIRETORA PRESIDENTE E DIRETORA TÉCNICA PARA PORTO ALEGRE, DIAS 14 A 17/06/2018 - PARA VISITA TÉCNICA A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLÉ/PERESTROIKA 2018OB01808 2018NE01158 82333378 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E SYLVANA MARSCHALL T. POÇAS PARA CONHECER A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLÉ/PERESTROIKA EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 14 A 17/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819496 32985 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -949,2000 0,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00013 2018NE01158 82333378 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E SYLVANA MARSCHALL T. POÇAS PARA CONHECER A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLÉ/PERESTROIKA EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 14 A 17/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819497 32986 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 271,2000 0,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR REFERENTE A DIFERENTE DE DIÁRIA PAGA A MENOR , PARA VIAGEM A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE (CONGESP), O ENCONTRO NACIONAL DE ESCOLAS DE GOVERNO, NOS DIAS 31/07 A 03/08/2018. 2018NL02034 2018NE01892 82781206 DÂNGELA MARIA B.VOLKERS E SYLVANA MARSCHALL T. POÇAS PARA O ENCONTRO NACIONAL DA REDE DE ESCOLAS GESTÃO, LIDERANÇA E INOVAÇÃO. EM NATAL/RN. NOS DIAS 31/07 A 03/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819498 32987 2018 2018-08-06T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM DA DIRETORA PRESIDENTE E DIRETORA TÉCNICA PARA PORTO ALEGRE, DIAS 14 A 17/06/2018 - PARA VISITA TÉCNICA A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLÉ/PERESTROIKA 2018NE01158 2018NE01158 82333378 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E SYLVANA MARSCHALL T. POÇAS PARA CONHECER A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLÉ/PERESTROIKA EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 14 A 17/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819499 32988 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -949,2000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS POR DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA VIAGEM 2018GD00012 2018NE01158 82333378 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E SYLVANA MARSCHALL T. POÇAS PARA CONHECER A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLÉ/PERESTROIKA EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 14 A 17/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819500 32989 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00427 2018NE01158 82333378 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E SYLVANA MARSCHALL T. POÇAS PARA CONHECER A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLÉ/PERESTROIKA EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 14 A 17/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819501 32990 2018 2018-06-19T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 A 28/06/2018, PARA VISITA TÉCNICA A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLE PERESTROIKA, RENOVAÇÃO METODOLÓGICA E ALTERNATIVAS EDUCACIONAIS MAIS CONTEMPORÂNEAS E CRIATIVAS. 2018NE01251 2018NE01251 82436509 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS E SYLVANA MARCHALL TORRES POÇAS PARA CONHECER A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLÉ/PERESTROIKA EM PORTO ALEGRE/RS DIAS 26 A 28/06/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819502 32991 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 A 28/06/2018, PARA VISITA TÉCNICA A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLE PERESTROIKA, RENOVAÇÃO METODOLÓGICA E ALTERNATIVAS EDUCACIONAIS MAIS CONTEMPORÂNEAS E CRIATIVAS. 2018OB02160 2018NE01251 82436509 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS E SYLVANA MARCHALL TORRES POÇAS PARA CONHECER A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLÉ/PERESTROIKA EM PORTO ALEGRE/RS DIAS 26 A 28/06/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819503 32992 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 A 28/06/2018, PARA VISITA TÉCNICA A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLE PERESTROIKA, RENOVAÇÃO METODOLÓGICA E ALTERNATIVAS EDUCACIONAIS MAIS CONTEMPORÂNEAS E CRIATIVAS. 2018NL01363 2018NE01251 82436509 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS E SYLVANA MARCHALL TORRES POÇAS PARA CONHECER A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLÉ/PERESTROIKA EM PORTO ALEGRE/RS DIAS 26 A 28/06/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819504 32993 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -949,2000 0,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00012 2018NE01158 82333378 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E SYLVANA MARSCHALL T. POÇAS PARA CONHECER A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLÉ/PERESTROIKA EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 14 A 17/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819505 32994 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00427 2018NE01158 82333378 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E SYLVANA MARSCHALL T. POÇAS PARA CONHECER A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLÉ/PERESTROIKA EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 14 A 17/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819506 32995 2018 2018-06-19T00:00:00 -949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DAS DIÁRIAS, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA VIAGEM. 2018NE01253 2018NE01158 82333378 PARA DÂNGELA M.B.VOLKRES E SYLVANA MARSCHALL T. POÇAS PARA CONHECER A ESCOLA DE ATIVIDADES CRIATIVAS SCHOLÉ/PERESTROIKA EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 14 A 17/06/2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819507 32996 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 3 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE (CONGESP), O ENCONTRO NACIONAL DE ESCOLAS DE GOVERNO. NO DIAS 01/08 À 03/08/2018. 2018OB03171 2018NE01811 82781206 DÂNGELA MARIA B.VOLKERS E SYLVANA MARSCHALL T. POÇAS PARA O ENCONTRO NACIONAL DA REDE DE ESCOLAS GESTÃO, LIDERANÇA E INOVAÇÃO. EM NATAL/RN. NOS DIAS 31/07 A 03/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819508 32997 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 271,2000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A DIFERENTE DE DIÁRIA PAGA A MENOR , PARA VIAGEM A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE (CONGESP), O ENCONTRO NACIONAL DE ESCOLAS DE GOVERNO, NOS DIAS 31/07 A 03/08/2018. 2018OB03341 2018NE01892 82781206 DÂNGELA MARIA B.VOLKERS E SYLVANA MARSCHALL T. POÇAS PARA O ENCONTRO NACIONAL DA REDE DE ESCOLAS GESTÃO, LIDERANÇA E INOVAÇÃO. EM NATAL/RN. NOS DIAS 31/07 A 03/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819509 32998 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM 1 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A SÃO PAULO, NOS DIAS 18 A 19/01/2018, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO COM INSPER E O CENTRO DE LIDERANÇAS PÚBLICAS CLP. 2018NL00019 2018NE00036 80820662 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS E SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS PARA REUNIÃO DE TRABALHO COM INSPER E O CENTRO DE LIDERANÇAS PÚBLUCAS EM SP DIAS 18 E 19/01/18. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819510 32999 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 3 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE (CONGESP), O ENCONTRO NACIONAL DE ESCOLAS DE GOVERNO. NO DIAS 01/08 À 03/08/2018. 2018NL01904 2018NE01811 82781206 DÂNGELA MARIA B.VOLKERS E SYLVANA MARSCHALL T. POÇAS PARA O ENCONTRO NACIONAL DA REDE DE ESCOLAS GESTÃO, LIDERANÇA E INOVAÇÃO. EM NATAL/RN. NOS DIAS 31/07 A 03/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819511 33000 2018 2018-07-30T00:00:00 271,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A DIFERENTE DE DIÁRIA PAGA A MENOR , PARA VIAGEM A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE (CONGESP), O ENCONTRO NACIONAL DE ESCOLAS DE GOVERNO, NOS DIAS 31/07 A 03/08/2018. 2018NE01892 2018NE01892 82781206 DÂNGELA MARIA B.VOLKERS E SYLVANA MARSCHALL T. POÇAS PARA O ENCONTRO NACIONAL DA REDE DE ESCOLAS GESTÃO, LIDERANÇA E INOVAÇÃO. EM NATAL/RN. NOS DIAS 31/07 A 03/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819512 33001 2018 2018-07-23T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMEPNHO PARA COBRIR DESPESA COM 3 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE (CONGESP), O ENCONTRO NACIONAL DE ESCOLAS DE GOVERNO. NO DIAS 01/08 À 03/08/2018. 2018NE01811 2018NE01811 82781206 DÂNGELA MARIA B.VOLKERS E SYLVANA MARSCHALL T. POÇAS PARA O ENCONTRO NACIONAL DA REDE DE ESCOLAS GESTÃO, LIDERANÇA E INOVAÇÃO. EM NATAL/RN. NOS DIAS 31/07 A 03/08/18. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819513 33002 2018 2018-01-17T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.699.947-## 1 "" SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS 8334649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A SÃO PAULO, NOS DIAS 18 A 19/01/2018, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO COM INSPER E O CENTRO DE LIDERANÇAS PÚBLICAS CLP. 2018NE00036 2018NE00036 80820662 PARA DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS E SYLVANA MARSCHALL TORRES POÇAS PARA REUNIÃO DE TRABALHO COM INSPER E O CENTRO DE LIDERANÇAS PÚBLUCAS EM SP DIAS 18 E 19/01/18. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28201 "" "" "" "" "" "" |ESESP/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 3526070 337819514 33003 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.798.537-## 1 "" CARLA FERNANDES CARDOZO 8334651 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018OB01493 2018NE00524 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2475820 337819515 33004 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.798.537-## 1 "" CARLA FERNANDES CARDOZO 8334651 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NL00964 2018NE00524 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2475820 337819516 33005 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.537-## 1 "" CARLA FERNANDES CARDOZO 8334651 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NE00524 2018NE00524 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2475820 337819517 33006 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.547-## 1 "" ROSEMERE AMBROSIO FIRMINO DA SILVA 8334655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA.DEZ/18. 2018NL01988 2018NE01656 84286296 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558935 337819518 33007 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.357.547-## 1 "" ROSEMERE AMBROSIO FIRMINO DA SILVA 8334655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA.DEZ/18. 2018OB02423 2018NE01656 84286296 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558935 337819519 33008 2018 2018-12-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.547-## 1 "" ROSEMERE AMBROSIO FIRMINO DA SILVA 8334655 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA A SERVIÇO DO HMSA. 2018NE01656 2018NE01656 84286296 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558935 337819520 33009 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00133 2018NE00123 80634281 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 381825 337819521 33010 2018 2018-01-15T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00123 2018NE00123 80634281 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 381825 337819522 33011 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. RD=009/18 (AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES) NO DIA 27/02.) 2018NL00696 2018NE00123 80634281 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 381825 337819523 33012 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00132 2018NE00123 80634281 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 381825 337819524 33013 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE MARATAÍZES E COLATINA/ES NOS DIAS 22 E 24/01/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDOR DA GSSP/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 22 E 23 (RD'S Nº 003 E 004/2018). 2018OB00373 2018NE00123 80634281 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 381825 337819525 33014 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 17/01/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA GINTER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 002/2018). 2018OB00235 2018NE00123 80634281 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 381825 337819526 33015 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C realizada nos dias 29/01/18 no valor de R$56,00 do servidor Gilson Rodrigues Rabelo tendo em vista que a viagem do dia 26/01 para Marataizes RD N°05 foi cancelada via CI/SEJUS/GELOG/TRANSP/N°0138/2018 e o pagamento efetuado no dia 24/01, 2018OB00485. 2018GD00005 2018NE00123 80634281 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 381825 337819527 33016 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 19/02/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 64 (RD Nº 008/2018). 2018NL00576 2018NE00123 80634281 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 381825 337819528 33017 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 02/03/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 89 (RD Nº 011/2018). 2018NL00875 2018NE00123 80634281 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 381825 337819529 33018 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00207 2018NE00123 80634281 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 381825 337819530 33019 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 17/01/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA GINTER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 002/2018). 2018NL00075 2018NE00123 80634281 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 381825 337819531 33020 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00132 2018NE00123 80634281 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 381825 337819532 33021 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 01/02/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 36 (RD Nº 006/2018). 2018OB00644 2018NE00123 80634281 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 381825 337819533 33022 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00208 2018NE00123 80634281 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 381825 337819534 33023 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 26/01/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 24 (RD Nº 005/2018). 2018OB00485 2018NE00123 80634281 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 381825 337819535 33024 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C realizada nos dias 09/02/2018 no valor de R$56,00 do servidor Gilson Rodrigues Rabelo tendo em vista que a viagem do dia 09/02 para Cachoeiro de Itapemirim RD N°07 foi cancelada via CI/SEJUS/GELOG/TRANSP/N°0241/2018 e o pagamento efetuado no dia 07/02, 2018OB00854. 2018GD00014 2018NE00123 80634281 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 381825 337819536 33025 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 19/02/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 64 (RD Nº 008/2018). 2018OB00961 2018NE00123 80634281 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 381825 337819537 33026 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C realizada nos dias 29/01/18 no valor de R$56,00 do servidor Gilson Rodrigues Rabelo tendo em vista que a viagem do dia 26/01 para Marataizes RD N°05 foi cancelada via CI/SEJUS/GELOG/TRANSP/N°0138/2018 e o pagamento efetuado no dia 24/01, 2018OB00485. 2018GD00007 2018NE00123 80634281 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 381825 337819538 33027 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00206 2018NE00123 80634281 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 381825 337819539 33028 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE MARATAÍZES E COLATINA/ES NOS DIAS 22 E 24/01/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDOR DA GSSP/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 22 E 23 (RD'S Nº 003 E 004/2018). 2018NL00119 2018NE00123 80634281 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 381825 337819540 33029 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 01/02/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 36 (RD Nº 006/2018). 2018NL00320 2018NE00123 80634281 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 381825 337819541 33030 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00007 2018NE00123 80634281 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 381825 337819542 33031 2018 2018-08-01T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00021 2018NE00021 80634281 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 381825 337819543 33032 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00014 2018NE00123 80634281 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 381825 337819544 33033 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 09/01 para Marataízes RD N°56T e 10/01 para São Domingos do Norte RD N°01T. 2018OB00009 2018NE00021 80634281 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 381825 337819545 33034 2018 2018-03-20T00:00:00 -1400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação devido a exoneração do servidor conforme autorização do ordenador de despesas ás fls.105. 2018NE01300 2018NE00123 80634281 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 381825 337819546 33035 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 09/01 para Marataízes RD N°56T e 10/01 para São Domingos do Norte RD N°01T. 2018NL00004 2018NE00021 80634281 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 381825 337819547 33036 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 26/01/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 24 (RD Nº 005/2018). 2018NL00318 2018NE00123 80634281 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 381825 337819548 33037 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 09/02 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°07. 2018OB00854 2018NE00123 80634281 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 381825 337819549 33038 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00005 2018NE00123 80634281 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 381825 337819550 33039 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 09/02 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°07. 2018NL00487 2018NE00123 80634281 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 381825 337819551 33040 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00133 2018NE00123 80634281 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 381825 337819552 33041 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00008 2018NE00123 80634281 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 381825 337819553 33042 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 26/02/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 84 (RD Nº 010/2018). 2018NL00852 2018NE00123 80634281 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 381825 337819554 33043 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.627.765-## 1 "" GILSON RODRIGUES RABELO 8334680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C realizada nos dias 29/01/18 no valor de R$56,00 do servidor Gilson Rodrigues Rabelo tendo em vista que a viagem do dia 26/01 para Marataizes RD N°05 foi cancelada via CI/SEJUS/GELOG/TRANSP/N°0138/2018 e o pagamento efetuado no dia 24/01, 2018OB00485. 2018GD00008 2018NE00123 80634281 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 381825 337819555 33044 2018 2018-05-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - NO DIA 05/06/2018. 2018NE01014 2018NE01014 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR# 2743760 337819556 33045 2018 2018-04-18T00:00:00 509,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO PERÍODO 22/04 A 25/04/2018 2018NE00679 2018NE00679 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR# 2743760 337819557 33046 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - NO DIA 05/06/2018. 2018NL01040 2018NE01014 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR# 2743760 337819558 33047 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 509,6000 0,0000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO PERÍODO 22/04 A 25/04/2018 2018NL00667 2018NE00679 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR# 2743760 337819559 33048 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 09/07/2018. 2018OB01726 2018NE01410 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR# 2743760 337819560 33049 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 509,6000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO PERÍODO 22/04 A 25/04/2018 2018OB00853 2018NE00679 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR# 2743760 337819561 33050 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA JOÃO NEIVA - PERÍODO 25/09 A 28/09/2018. 2018NL01999 2018NE01804 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR# 2743760 337819562 33051 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 20/08/2018. 2018NL01758 2018NE01600 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 2743760 337819563 33052 2018 2018-08-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 20/08/2018. 2018NE01600 2018NE01600 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 2743760 337819564 33053 2018 2018-01-24T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS desp. c/ diária servidora Elza Machado Martinho, em 24/01 e 26/01/2018 2018NE00100 2018NE00100 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR# 2743760 337819565 33054 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 09/07/2018. 2018NL01507 2018NE01410 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 2743760 337819566 33055 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 1220,8000 0,0000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VITÓRIA DIA 17/07/2018 - NOS PERÍODOS - 22/07 A 27/07/2018 E 30/07 A 01/08/2018. 2018NL01502 2018NE01406 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 2743760 337819567 33056 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS desp. c/ diária servidora Elza Machado Martinho, em 24/01 e 26/01/2018 2018NL00119 2018NE00100 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR# 2743760 337819568 33057 2018 2018-01-25T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS INFORMADO O CANCELAMENTO DA VIAGEM 26/01/2018, PELA SERVIDORA ELZA MARTINHO 2018NE00108 2018NE00100 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR# 2743760 337819569 33058 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 20/08/2018. 2018OB02030 2018NE01600 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR# 2743760 337819570 33059 2018 2018-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 09/07/2018. 2018NE01410 2018NE01410 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 2743760 337819571 33060 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA JOÃO NEIVA - PERÍODO 25/09 A 28/09/2018. 2018OB02220 2018NE01804 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR# 2743760 337819572 33061 2018 2018-12-09T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA JOÃO NEIVA - PERÍODO 25/09 A 28/09/2018. 2018NE01804 2018NE01804 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR# 2743760 337819573 33062 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS desp. c/ diária servidora Elza Machado Martinho, em 24/01 e 26/01/2018 2018OB00249 2018NE00100 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR# 2743760 337819574 33063 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - NO DIA 05/06/2018. 2018OB01235 2018NE01014 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR# 2743760 337819575 33064 2018 2018-02-16T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS desp. c/ diária servidora ELZA MACHADO MARTINHO, em 19 a 20/02/2018 2018NE00273 2018NE00273 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR# 2743760 337819576 33065 2018 2018-07-20T00:00:00 1220,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VITÓRIA DIA 17/07/2018 - NOS PERÍODOS - 22/07 A 27/07/2018 E 30/07 A 01/08/2018. 2018NE01406 2018NE01406 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 2743760 337819577 33066 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS desp. c/ diária servidora ELZA MACHADO MARTINHO, em 19 a 20/02/2018 2018NL00252 2018NE00273 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR# 2743760 337819578 33067 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS desp. c/ diária servidora ELZA MACHADO MARTINHO, em 19 a 20/02/2018 2018OB00335 2018NE00273 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR# 2743760 337819579 33068 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,8000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VITÓRIA DIA 17/07/2018 - NOS PERÍODOS - 22/07 A 27/07/2018 E 30/07 A 01/08/2018. 2018OB01712 2018NE01406 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR# 2743760 337819580 33069 2018 2018-09-24T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 24 a 26/09/2018 EM VIAGEM A GUAÇUÍ PARA Realização de Abate experimental - Frigovix. Processo 2018-46CP6 2018NE02303 2018NE02303 2018003412536 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937549 337819581 33070 2018 2018-07-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/03 A 16/03 EM GUAÇUI, REALIZAÇÃO DE VISTORIA. 2018NE00432 2018NE00432 81135874 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. 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DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE SECAO# 2937549 337819583 33072 2018 2018-10-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/05 A 09/05/2018 EM SANTA TERESA PARA PARTICIPAÇÃO NA SEMANA ACADÊMICA DE MEDICINA VETERINÁRIA NA ESFA COMO PALESTRANTE. 2018NE01002 2018NE01002 81135874 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937549 337819584 33073 2018 2018-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 07/06 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, APRESENTAÇÃO DE PALESTRA NO SINDICADO RURAL. 2018NE01233 2018NE01233 81135874 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937549 337819585 33074 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 22/02 a 23/02 para Domingos Martins para realização de auditoria em estabelecimento registrado no SIE-Idaf. Diária dia 27/02para atendimento de ofício do Ministério Público. 2018OB00470 2018NE00338 81135874 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE SECAO# 2937549 337819586 33075 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 18/12 em venda nova do imigrante, visita técnica em estrutura da fábrica de laticínios Pindobas. 2018- 46cp6. 2018NL03755 2018NE03014 2018003412536 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937549 337819587 33076 2018 2018-12-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 18/12 em venda nova do imigrante, visita técnica em estrutura da fábrica de laticínios Pindobas. 2018- 46cp6. 2018NE03014 2018NE03014 2018003412536 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937549 337819588 33077 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/08 A 21/08 EM VENDA NOVAS DO IMIGRANTE E OUTROS, AUDITÓRIA SISBI- SIE 181, VISTORIA NO LATICÍNIOS VENEZA. 2018NL02448 2018NE01947 81135874 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. 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DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937549 337819598 33087 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para 11/07/2018, em Anchietal, para realização de auditoria nos estabelecimentos registrados no SIE (SIE 109 e 129). 2018OB02478 2018NE01572 81135874 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937549 337819599 33088 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 07/06 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, APRESENTAÇÃO DE PALESTRA NO SINDICADO RURAL. 2018OB01972 2018NE01233 81135874 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937549 337819600 33089 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/03 A 16/03 EM GUAÇUI, REALIZAÇÃO DE VISTORIA. 2018OB00718 2018NE00432 81135874 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE SECAO# 2937549 337819601 33090 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 24 a 26/09/2018 EM VIAGEM A GUAÇUÍ PARA Realização de Abate experimental - Frigovix. Processo 2018-46CP6 2018NL02896 2018NE02303 2018003412536 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937549 337819602 33091 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 24 a 26/09/2018 EM VIAGEM A GUAÇUÍ PARA Realização de Abate experimental - Frigovix. Processo 2018-46CP6 2018OB03659 2018NE02303 2018003412536 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937549 337819603 33092 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 18/12 em venda nova do imigrante, visita técnica em estrutura da fábrica de laticínios Pindobas. 2018- 46cp6. 2018OB04792 2018NE03014 2018003412536 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937549 337819604 33093 2018 2018-09-14T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/09 A 20/09,em Guaçuí e alfredo Chaves, para Realização de Vistoria Final de Estabelecimento - Frigovix E Acompanhamento de vistoria inicial de estabelecimento - Clack - Cooperativa de Laticínios. Processo 2018-46CP6 2018NE02217 2018NE02217 82344493 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937549 337819605 33094 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/09 A 20/09,em Guaçuí e alfredo Chaves, para Realização de Vistoria Final de Estabelecimento - Frigovix E Acompanhamento de vistoria inicial de estabelecimento - Clack - Cooperativa de Laticínios. Processo 2018-46CP6 2018NL02783 2018NE02217 82344493 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937549 337819606 33095 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/09 A 20/09,em Guaçuí e alfredo Chaves, para Realização de Vistoria Final de Estabelecimento - Frigovix E Acompanhamento de vistoria inicial de estabelecimento - Clack - Cooperativa de Laticínios. Processo 2018-46CP6 2018OB03557 2018NE02217 82344493 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937549 337819607 33096 2018 2018-05-03T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A ARACRUZ E GOVERNADOR LINDENBERG E COLATINA - ES DIAS 05,07 E 08/03/2018 2018NE00343 2018NE00343 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819608 33097 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A DORES DO RIO PRETO E MUNIZ FREIRE - ES 2018NL00342 2018NE00283 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819609 33098 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A VARGEM ALTA - ES 20 A 21/03/2018 2018NL00525 2018NE00402 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819610 33099 2018 2018-01-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A SÃO MATEUS DIAS 23 E 24/01/2018. 2018NE00069 2018NE00069 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819611 33100 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTORNO PARCIAL DA 2018OB03317 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS 2018GD00075 2018NE01346 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819612 33101 2018 2018-02-23T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A DORES DO RIO PRETO E MUNIZ FREIRE - ES 2018NE00283 2018NE00283 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819613 33102 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DIAS 25 E 26/01/2018. 2018OB00110 2018NE00084 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819614 33103 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A LARANJA DA TERRA E ITARANA DIAS 15 E 16/05/2018 2018OB01415 2018NE00643 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819615 33104 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 14 E 15/08/2018 - BAIXO GUANDU E COLATINA - ES 2018NL01592 2018NE01028 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819616 33105 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 03 E 04/07/2018 - COLATINA E ITARANA - ES 2018OB01928 2018NE00865 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819617 33106 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A COLATINA - ES DIA 14/03/2018 2018OB00671 2018NE00370 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819618 33107 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A ARACRUZ DIA 19/01/2018. 2018NL00068 2018NE00058 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819619 33108 2018 2018-08-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 04 E 05/09/2018 - IÚNA - ES 2018NE01121 2018NE01121 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819620 33109 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 21 E 22/05/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE - ES 2018NL00980 2018NE00681 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819621 33110 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A COLATINA - ES DIA 14/03/2018 2018NL00489 2018NE00370 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819622 33111 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00075 2018NE01346 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819623 33112 2018 2018-08-29T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTORNO PARCIAL DO 2018NE01117 2018NE01118 2018NE01117 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819624 33113 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 18 A 20/12/2018 - MUNIZ FREIRE E ALEGRE - ES 2018OB04083 2018NE01703 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819625 33114 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 14 E 15/08/2018 - BAIXO GUANDU E COLATINA - ES 2018OB02491 2018NE01028 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819626 33115 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 20 e 21/06/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E BOM JESUS DO NORTE - ES 2018OB01837 2018NE00811 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819627 33116 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A SÃO MATEUS DIAS 23 E 24/01/2018. 2018OB00098 2018NE00069 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819628 33117 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A ARACRUZ DIA 16/02/2018. 2018NL00272 2018NE00229 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819629 33118 2018 2018-06-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 20 e 21/06/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E BOM JESUS DO NORTE - ES 2018NE00811 2018NE00811 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819630 33119 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A LARANJA DA TERRA E ITARANA DIAS 15 E 16/05/2018 2018NL00927 2018NE00643 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819631 33120 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 20 e 21/06/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E BOM JESUS DO NORTE - ES 2018NL01217 2018NE00811 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819632 33121 2018 2018-11-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A LARANJA DA TERRA E ITARANA DIAS 15 E 16/05/2018 2018NE00643 2018NE00643 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819633 33122 2018 2018-09-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 14 E 15/08/2018 - BAIXO GUANDU E COLATINA - ES 2018NE01028 2018NE01028 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819634 33123 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A C. DA BARRA, ITAÚNAS E ARACRUZ DIAS 11 E 12/01/2018. 2018NL00008 2018NE00023 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819635 33124 2018 2018-03-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A VARGEM ALTA - ES 20 A 21/03/2018 2018NE00402 2018NE00402 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819636 33125 2018 2018-01-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A ARACRUZ DIA 19/01/2018. 2018NE00058 2018NE00058 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819637 33126 2018 2018-08-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 21 E 22/08/2018 - SÃO MATEUS - ES 2018NE01064 2018NE01064 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819638 33127 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 03 E 04/07/2018 - COLATINA E ITARANA - ES 2018NL01281 2018NE00865 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819639 33128 2018 2018-08-10T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 09,10,16 A 18,23 a 25 e 30 a 01/11/2018 /10/2018 - SÃO JOSÉ DO CALÇADO E MARECHAL FLORIANO e DOMINGOS MARTINS - ES 2018NE01346 2018NE01346 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819640 33129 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A C. DA BARRA, ITAÚNAS E ARACRUZ DIAS 11 E 12/01/2018. 2018OB00009 2018NE00023 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819641 33130 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 12 A 14/06/2018 - ECOPORANGA E COLATINA - ES 2018OB01744 2018NE00755 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819642 33131 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A DORES DO RIO PRETO E MUNIZ FREIRE - ES 2018OB00452 2018NE00283 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819643 33132 2018 2018-06-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 03 E 04/07/2018 - COLATINA E ITARANA - ES 2018NE00865 2018NE00865 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819644 33133 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 11 A 13/11/2018 - ATÍLIO VIVÁCQUA - CASTELO 2018NL02614 2018NE01702 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819645 33134 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 12 A 14/06/2018 - ECOPORANGA E COLATINA - ES 2018NL01144 2018NE00755 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819646 33135 2018 2018-02-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A ARACRUZ DIA 16/02/2018. 2018NE00229 2018NE00229 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819647 33136 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 21 E 22/08/2018 - SÃO MATEUS - ES 2018NL01679 2018NE01064 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819648 33137 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 18 A 20/12/2018 - MUNIZ FREIRE E ALEGRE - ES 2018NL02615 2018NE01703 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819649 33138 2018 2018-12-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A COLATINA - ES DIA 14/03/2018 2018NE00370 2018NE00370 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819650 33139 2018 2018-11-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 12 A 14/06/2018 - ECOPORANGA E COLATINA - ES 2018NE00755 2018NE00755 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819651 33140 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DIAS 25 E 26/01/2018. 2018NL00099 2018NE00084 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819652 33141 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 04 E 05/09/2018 - IÚNA - ES 2018NL01772 2018NE01121 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819653 33142 2018 2018-11-30T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 11 A 13/11/2018 - ATÍLIO VIVÁCQUA - CASTELO 2018NE01702 2018NE01702 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819654 33143 2018 2018-01-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DIAS 25 E 26/01/2018. 2018NE00084 2018NE00084 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819655 33144 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 30 E 31/08/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NL01761 2018NE01117 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819656 33145 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 09,10,16 A 18,23 a 25 e 30 a 01/11/2018 /10/2018 - SÃO JOSÉ DO CALÇADO E MARECHAL FLORIANO e DOMINGOS MARTINS - ES 2018NL02134 2018NE01346 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819657 33146 2018 2018-08-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 30 E 31/08/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NE01117 2018NE01117 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819658 33147 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A SÃO MATEUS DIAS 23 E 24/01/2018. 2018NL00075 2018NE00069 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819659 33148 2018 2018-11-28T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO 2018NE01346 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS. 2018NE01662 2018NE01346 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819660 33149 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A ARACRUZ DIA 19/01/2018. 2018OB00092 2018NE00058 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819661 33150 2018 2018-11-30T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 18 A 20/12/2018 - MUNIZ FREIRE E ALEGRE - ES 2018NE01703 2018NE01703 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819662 33151 2018 2018-08-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A C. DA BARRA, ITAÚNAS E ARACRUZ DIAS 11 E 12/01/2018. 2018NE00023 2018NE00023 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819663 33152 2018 2018-05-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 21 E 22/05/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE - ES 2018NE00681 2018NE00681 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819664 33153 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A ARACRUZ E GOVERNADOR LINDENBERG E COLATINA - ES DIAS 05,07 E 08/03/2018 2018NL00431 2018NE00343 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819665 33154 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A ARACRUZ E GOVERNADOR LINDENBERG E COLATINA - ES DIAS 05,07 E 08/03/2018 2018OB00612 2018NE00343 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819666 33155 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 09,10,16 A 18,23 a 25 e 30 a 01/11/2018 /10/2018 - SÃO JOSÉ DO CALÇADO E MARECHAL FLORIANO e DOMINGOS MARTINS - ES 2018OB03317 2018NE01346 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819667 33156 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 04 E 05/09/2018 - IÚNA - ES 2018OB02733 2018NE01121 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819668 33157 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 30 E 31/08/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018OB02722 2018NE01117 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819669 33158 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 21 E 22/05/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE - ES 2018OB01506 2018NE00681 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819670 33159 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A VARGEM ALTA - ES 20 A 21/03/2018 2018OB00741 2018NE00402 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819671 33160 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A ARACRUZ DIA 16/02/2018. 2018OB00384 2018NE00229 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819672 33161 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 21 E 22/08/2018 - SÃO MATEUS - ES 2018OB02620 2018NE01064 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819673 33162 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 11 A 13/11/2018 - ATÍLIO VIVÁCQUA - CASTELO 2018OB04082 2018NE01702 80737439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3096769 337819674 33163 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.028.847-## 1 "" FAGNER GLEIçON DE OLIVEIRA 8334727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 02/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 56 (RD Nº 0054/2018). 2018OB02082 2018NE00506 80808670 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2722674 337819675 33164 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.028.847-## 1 "" FAGNER GLEIçON DE OLIVEIRA 8334727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU/ES NO DIA 09/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM EXAME MÉDICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 38 (RD Nº 0045/2018). 2018OB01517 2018NE00506 80808670 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2722674 337819676 33165 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.028.847-## 1 "" FAGNER GLEIçON DE OLIVEIRA 8334727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 16/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 005/2018). 2018NL00435 2018NE00410 80808670 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2722674 337819677 33166 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.028.847-## 1 "" FAGNER GLEIçON DE OLIVEIRA 8334727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO CONFORME RD 48 03/01/2018. 2018NL01388 2018NE00506 80808670 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2722674 337819678 33167 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.028.847-## 1 "" FAGNER GLEIçON DE OLIVEIRA 8334727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 20/02 PARA VITÓRIA RD N°22. 2018NL00701 2018NE00506 80808670 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2722674 337819679 33168 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.028.847-## 1 "" FAGNER GLEIçON DE OLIVEIRA 8334727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 16/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 005/2018). 2018OB00603 2018NE00410 80808670 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2722674 337819680 33169 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.028.847-## 1 "" FAGNER GLEIçON DE OLIVEIRA 8334727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA E ÁGUA DOCE DO NORTE/ES NOS DIAS 31 E 26/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS EM CONSULTA MÉDICA E VELÓRIO DE IRMÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 E 16 (RD'S Nº 0012 E 0009/2018). 2018NL00551 2018NE00506 80808670 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2722674 337819681 33170 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.028.847-## 1 "" FAGNER GLEIçON DE OLIVEIRA 8334727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU/ES NO DIA 09/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM EXAME MÉDICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 38 (RD Nº 0045/2018). 2018NL01100 2018NE00506 80808670 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2722674 337819682 33171 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.028.847-## 1 "" FAGNER GLEIçON DE OLIVEIRA 8334727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA E ÁGUA DOCE DO NORTE/ES NOS DIAS 31 E 26/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS EM CONSULTA MÉDICA E VELÓRIO DE IRMÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 E 16 (RD'S Nº 0012 E 0009/2018). 2018OB00771 2018NE00506 80808670 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2722674 337819683 33172 2018 2018-01-02T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.028.847-## 1 "" FAGNER GLEIçON DE OLIVEIRA 8334727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00506 2018NE00506 80808670 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2722674 337819684 33173 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.028.847-## 1 "" FAGNER GLEIçON DE OLIVEIRA 8334727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 20/02 PARA VITÓRIA RD N°22. 2018OB00985 2018NE00506 80808670 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2722674 337819685 33174 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.028.847-## 1 "" FAGNER GLEIçON DE OLIVEIRA 8334727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 02/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 56 (RD Nº 0054/2018). 2018NL01757 2018NE00506 80808670 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2722674 337819686 33175 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.028.847-## 1 "" FAGNER GLEIçON DE OLIVEIRA 8334727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO CONFORME RD 48 03/01/2018. 2018OB01724 2018NE00506 80808670 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2722674 337819687 33176 2018 2018-01-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.028.847-## 1 "" FAGNER GLEIçON DE OLIVEIRA 8334727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 16/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 005/2018). 2018NE00410 2018NE00410 80808670 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 2722674 337819688 33177 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.479.237-## 1 "" CAMILA MUNIZ MONTEIRO 8334736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA MILITARES DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE, COM FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA INQUÉRITO POLICIAL, NO DIA 20/04/2018, CONFORME CI Nº 107/2018- DRH. 2018OB01967 2018NE00873 81895089 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE SEGUIRAM EM OBJETO DE SERVIÇO A ÀREA DO 3ºBPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866997 337819689 33178 2018 2018-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.237-## 1 "" CAMILA MUNIZ MONTEIRO 8334736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA MILITARES DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE, COM FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA INQUÉRITO POLICIAL, NO DIA 20/04/2018, CONFORME CI Nº 107/2018- DRH. 2018NE00873 2018NE00873 81895089 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE SEGUIRAM EM OBJETO DE SERVIÇO A ÀREA DO 3ºBPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866997 337819690 33179 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.479.237-## 1 "" CAMILA MUNIZ MONTEIRO 8334736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA MILITARES DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE, COM FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA INQUÉRITO POLICIAL, NO DIA 20/04/2018, CONFORME CI Nº 107/2018- DRH. 2018NL01253 2018NE00873 81895089 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE SEGUIRAM EM OBJETO DE SERVIÇO A ÀREA DO 3ºBPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866997 337819691 33180 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA FEIRA DO MÁRMORE, CONFORME REQUISIÇÃO 259. 2018OB01278 2018NE00334 82590192 NO VALOR DE R$ 3.360,00 REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819692 33181 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA, SANTA TERESA E SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 04 A 06 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 87. 2018OB00519 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819693 33182 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 476,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - DOMINGOS MARTINS, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, PINHEIRO E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 12 A 15 DE JUNHO DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 198 E 201. 2018OB00857 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819694 33183 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFERENTE VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E ANCHIETA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 179 e 180. 2018NL00660 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819695 33184 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA LÚCIA KELLY DO NASCIMENTO, PARA OS MUNICÍPIOS DE ITAPEMIRIM E MONTANHA/ES, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DAS SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL EVANGÉLICO E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM E PRAÇA SAUDÁVEL, CONFORME REQUISIÇÃO 156. 2018NL00603 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819696 33185 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 308,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTES VIAGENS PARA OS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ÁGUA DOCE DO NORTE E ARACRUZ NOS DIAS 03, 04 E 05 DE MAIO DE 2018, PARA ORGANIZAÇÃO DE SOLENIDADES DO GOVERNO CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 139 E 142. 2018NL00547 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819697 33186 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 308,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - VENDA NOVA DO IMIGRANTE E LARANJA DA TERRA - NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 73 E 74. 2018NL00358 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819698 33187 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 476,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - DOMINGOS MARTINS, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, PINHEIRO E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 12 A 15 DE JUNHO DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 198 E 201. 2018NL00699 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819699 33188 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIÁRIA, PARA OS MUNICÍPIOS DE ITAPEMIRIM E MONTANHA/ES, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DAS SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL EVANGÉLICO E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM E PRAÇA SAUDÁVEL, CONFORME REQUISIÇÃO 156. 2018OB00723 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819700 33189 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE ENTREGA DE 1.200 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 210. 2018OB00928 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819701 33190 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO OBJETIVANDO ASSESSORAR O GOVERNO EM SOLENIDADE, DIAS 18 E 19/01/2018, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SÃO MATEUS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 21. 2018NL00068 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819702 33191 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS PARA OS MUNICÍPIOS DE MANTENÓPOLIS E CONCEIÇÃO DA BARRA, DE 28 A 30 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR OS EVENTOS E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DE ESTRADA DO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO SEDE À ITAÚNAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 220. 2018NL00785 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819703 33192 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - ATÍLIO VIVÁCQUA, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 106. 2018NL00459 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819704 33193 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTO DA SEAG, CONFORME REQUISIÇÃO 97. 2018NL00434 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819705 33194 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00017 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819706 33195 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE REPASSE DE VERBA PARA O MUNICÍPIO, ASSESSORANDO O SR. GOVERNADOR, CONFORME REQUISIÇÃO 207. 2018NL00757 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819707 33196 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 308,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTES VIAGENS PARA OS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ÁGUA DOCE DO NORTE E ARACRUZ NOS DIAS 03, 04 E 05 DE MAIO DE 2018, PARA ORGANIZAÇÃO DE SOLENIDADES DO GOVERNO CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 139 E 142. 2018OB00659 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819708 33197 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - LINHARES E SANTA TERESA NOS DIAS 30 DE ABRIL E 02 DE MAIO DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 128 E 119. 2018OB00641 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819709 33198 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS PARA OS MUNICÍPIOS DE MANTENÓPOLIS E CONCEIÇÃO DA BARRA, DE 28 A 30 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR OS EVENTOS E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DE ESTRADA DO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO SEDE À ITAÚNAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 220. 2018OB00964 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819710 33199 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - LINHARES E SANTA TERESA NOS DIAS 30 DE ABRIL E 02 DE MAIO DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 128 E 119. 2018NL00516 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819711 33200 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE ENTREGA DE 1.200 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 210. 2018NL00765 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819712 33201 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - ARACRUZ, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2018 PARA ORGANIZAÇÃO DE SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 51. 2018NL00233 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819713 33202 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 06 E 08 DE JUNHO DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 183 E 184. 2018NL00677 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819714 33203 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA, SANTA TERESA E SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 04 A 06 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 87. 2018NL00414 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819715 33204 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - APIACÁ E SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 14 A 16 DE MARÇO DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 63. 2018NL00293 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819716 33205 2018 2018-01-26T00:00:00 4040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO 2018 NE 000002, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO INTERIOR DO ESTADO/ES, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. 2018NE00143 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819717 33206 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 -196,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - ATÍLIO VIVÁCQUA, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 106. 2018NL00467 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819718 33207 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - DOMINGOS MARTINS, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 26. 2018NL00121 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819719 33208 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00003 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819720 33209 2018 2018-02-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO OBJETIVANDO PREPARAÇÃO DO EVENTO DO GOVERNO EM SOLENIDADE, DIAS 03 E 04/01/2018, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 03. 2018NL00003 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819721 33210 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO OBJETIVANDO ASSESSORAR O GOVERNO EM SOLENIDADE, DIAS 18 E 19/01/2018, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SÃO MATEUS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 21. 2018OB00077 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819722 33211 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - APIACÁ E SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 14 A 16 DE MARÇO DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 63. 2018OB00370 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819723 33212 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - ARACRUZ, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2018 PARA ORGANIZAÇÃO DE SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 51. 2018OB00289 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819724 33213 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 106. 2018OB00577 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819725 33214 2018 2018-09-10T00:00:00 -2996,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA QUE O MESMO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00436 2018NE00334 82590192 NO VALOR DE R$ 3.360,00 REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819726 33215 2018 2018-04-07T00:00:00 3360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIA KELLY DO NASCIMENTO, EM VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DAS SOLENIDADES DO GOVERNO NO PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2018. 2018NE00334 2018NE00334 82590192 NO VALOR DE R$ 3.360,00 REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819727 33216 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIA KELLY DO NASCIMENTO, PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA FEIRA DO MÁRMORE, CONFORME REQUISIÇÃO 259. 2018NL01026 2018NE00334 82590192 NO VALOR DE R$ 3.360,00 REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819728 33217 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO OBJETIVANDO PREPARAÇÃO DO EVENTO DO GOVERNO EM SOLENIDADE, DIAS 03 E 04/01/2018, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 03. 2018OB00003 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819729 33218 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 06 E 08 DE JUNHO DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 183 E 184. 2018OB00837 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819730 33219 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - IBIRAÇU NO DIA 02 DE MARÇO DE 2018, PARA ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO DO GOVERNO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 54. 2018OB00315 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819731 33220 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA LÚCIA KELLY DO NASCIMENTO, PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E MARECHAL FLORIANO, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DAS SOLENIDADES DO GOVERNO, NOS EVENTOS DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, CONFORME REQUISIÇÕES 152 E 153. 2018NL00567 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819732 33221 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00076 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819733 33222 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - DOMINGOS MARTINS, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 26. 2018OB00142 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819734 33223 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - SANTA TERESA E IBATIBA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 127 E 122. 2018OB00639 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819735 33224 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA LÚCIA KELLY DO NASCIMENTO, PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES - (PEDRA AZUL), NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE PRODUTIVIDADE DO CAFÉ, ACOMPANHANDO O SR. GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÃO 265. 2018NL01039 2018NE00334 82590192 NO VALOR DE R$ 3.360,00 REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819736 33225 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM- NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DO GOVERNADOR, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 232. 2018NL00816 2018NE00334 82590192 NO VALOR DE R$ 3.360,00 REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819737 33226 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - ARACRUZ, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2018 PARA ORGANIZAÇÃO DE SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 51. 2018NL00232 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819738 33227 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 478,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - DOMINGOS MARTINS, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, PINHEIRO E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 12 A 15 DE JUNHO DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 198 E 201. 2018NL00698 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819739 33228 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIÁRIA, PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E MARECHAL FLORIANO, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DAS SOLENIDADES DO GOVERNO, NOS EVENTOS DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, CONFORME REQUISIÇÕES 152 E 153. 2018OB00705 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819740 33229 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFERENTE VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E ANCHIETA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 179 e 180. 2018OB00802 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819741 33230 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVOS A DEVOLUÇÃO PARA CONTA C, DE 0,5 (MEIA)DIÁRIA, FEITA PELA SERVIDORA LÚCIA KELLY DO NASCIMENTO, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES, NO DIA 09/05/2018, TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DO EVENTO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 152 E RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DATADO DE 06/06/2018. 2018GD00017 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819742 33231 2018 2018-02-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS AO INTERIOR DO ESTADO, EM FAVOR DA SERVIDORA LÚCIA KELLY DO NASCIMENTO, PARA ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DAS SOLENIDADES DO GOVERNO, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018. 2018NE00002 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819743 33232 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO OBJETIVANDO PREPARAÇÃO DO EVENTO DO GOVERNO EM SOLENIDADE, DIA 05/01/2018, NO MUNICÍPIO DE CASTELO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 12. 2018OB00006 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819744 33233 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 308,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - VENDA NOVA DO IMIGRANTE E LARANJA DA TERRA - NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 73 E 74. 2018OB00415 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819745 33234 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE REPASSE DE VERBA PARA O MUNICÍPIO, ASSESSORANDO O SR. GOVERNADOR, CONFORME REQUISIÇÃO 207. 2018OB00902 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819746 33235 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO OBJETIVANDO PREPARAÇÃO DO EVENTO DO GOVERNO EM SOLENIDADE, DIA 05/01/2018, NO MUNICÍPIO DE CASTELO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 12. 2018NL00006 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819747 33236 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - SANTA TERESA E IBATIBA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 127 E 122. 2018NL00510 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819748 33237 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - IBIRAÇU NO DIA 02 DE MARÇO DE 2018, PARA ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO DO GOVERNO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 54. 2018NL00241 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819749 33238 2018 2018-07-18T00:00:00 -616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO, TENDO EM VISTA QUE O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO NO PERÍODO. 2018NE00358 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819750 33239 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTO DA SEAG, CONFORME REQUISIÇÃO 97. 2018OB00545 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819751 33240 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA OS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ICONHA/ES, NO DIA 18 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DAS SOLENIDADES DE SANSÃO DA LEI DO ICMS E INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES, CONFORME REQUISIÇÃO 160. 2018OB00726 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819752 33241 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA LÚCIA KELLY DO NASCIMENTO, PARA OS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ICONHA/ES, NO DIA 18 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DAS SOLENIDADES DE SANSÃO DA LEI DO ICMS E INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES, CONFORME REQUISIÇÃO 160. 2018NL00607 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819753 33242 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 -478,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00164 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819754 33243 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO OBJETIVANDO PREPARAÇÃO DO EVENTO DO GOVERNO EM SOLENIDADE, DIA 05/01/2018, NO MUNICÍPIO DE CASTELO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 12. 2018NL00007 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819755 33244 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM- NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DO GOVERNADOR, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 232. 2018OB01016 2018NE00334 82590192 NO VALOR DE R$ 3.360,00 REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819756 33245 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES - (PEDRA AZUL), NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE PRODUTIVIDADE DO CAFÉ, ACOMPANHANDO O SR. GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÃO 265. 2018OB01291 2018NE00334 82590192 NO VALOR DE R$ 3.360,00 REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR 01.1.15#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138359 337819757 33246 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.431.967-## 1 "" ELIZANGELA COSTA SILVA 8334755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 25/01 para Aracruz RD N°12. 2018NL00338 2018NE00341 80735592 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2938103 337819758 33247 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.431.967-## 1 "" ELIZANGELA COSTA SILVA 8334755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, MARATAÍZES E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 04, 09 E 11/01/2018, PARA REALIZAR REUNIÕES SOBRE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA NOS PRESÍDIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03, 04 E 05 (RD'S Nº 02, 04 E 06/2017). 2018NL00086 2018NE00135 80735592 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2938103 337819759 33248 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.431.967-## 1 "" ELIZANGELA COSTA SILVA 8334755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACH. DE ITAPEMIRIM E BARRA DE S. FRANCISCO/ES NOS DIAS 17 E 22/01/2018, PARA REALIZAR REUNIÕES SOBRE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA NOS PRESÍDIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 06 E 07 (RD'S Nº 08 E 10/2017). 2018NL00087 2018NE00135 80735592 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2938103 337819760 33249 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.431.967-## 1 "" ELIZANGELA COSTA SILVA 8334755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 23/06/2018, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA VOLUNTÁRIOS RELIGIOSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 66 (RD Nº 30/2018). 2018NL04151 2018NE00341 80735592 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2938103 337819761 33250 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.431.967-## 1 "" ELIZANGELA COSTA SILVA 8334755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 25/01 para Aracruz RD N°12. 2018OB00543 2018NE00341 80735592 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2938103 337819762 33251 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.431.967-## 1 "" ELIZANGELA COSTA SILVA 8334755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIOS DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 17/01/2018, PARA REALIZAR REUNIÃO SOBRE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA NOS PRESÍDIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 06 (RD Nº 08/2017). 2018OB00256 2018NE00135 80735592 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2938103 337819763 33252 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.431.967-## 1 "" ELIZANGELA COSTA SILVA 8334755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 26/05/2018, PARA REALIZAR A PARTE ADMINISTRATIVA DA CAPACITAÇÃO PARA VOLUNTÁRIOS RELIGIOSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 54 (RD Nº 21/2018). 2018OB04051 2018NE00341 80735592 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2938103 337819764 33253 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.431.967-## 1 "" ELIZANGELA COSTA SILVA 8334755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, MARATAÍZES E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 04, 09 E 11/01/2018, PARA REALIZAR REUNIÕES SOBRE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA NOS PRESÍDIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03, 04 E 05 (RD'S Nº 02, 04 E 06/2017). 2018OB00255 2018NE00135 80735592 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2938103 337819765 33254 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.431.967-## 1 "" ELIZANGELA COSTA SILVA 8334755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 23/06/2018, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA VOLUNTÁRIOS RELIGIOSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 66 (RD Nº 30/2018). 2018OB04903 2018NE00341 80735592 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2938103 337819766 33255 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.431.967-## 1 "" ELIZANGELA COSTA SILVA 8334755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE S. FRANCISCO/ES NO DIA 22/01/2018, PARA REALIZAR REUNIÃO SOBRE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA NOS PRESÍDIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 07 (RD Nº 10/2017). 2018OB00257 2018NE00135 80735592 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2938103 337819767 33256 2018 2018-01-16T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.431.967-## 1 "" ELIZANGELA COSTA SILVA 8334755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00135 2018NE00135 80735592 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2938103 337819768 33257 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.431.967-## 1 "" ELIZANGELA COSTA SILVA 8334755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C no dia 08/06/2018 no valor de R$56,00 (cinquenta e seis reais) do servidor(a) Elizangela Costa Silva, tendo em vista que a viagem do dia 26/05 para Cachoeiro de Itapemirim RD N°21 foi cancelada devido ao adiamento da viagem e o pagamento efetuado no dia 22/05, 2018OB04051. 2018GD00119 2018NE00341 80735592 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2938103 337819769 33258 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.431.967-## 1 "" ELIZANGELA COSTA SILVA 8334755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 28/07/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA VOLUNTÁRIOS RELIGIOSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 77 (RD Nº 32/2018). 2018OB06130 2018NE00341 80735592 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2938103 337819770 33259 2018 2018-01-24T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.431.967-## 1 "" ELIZANGELA COSTA SILVA 8334755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00341 2018NE00341 80735592 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2938103 337819771 33260 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.431.967-## 1 "" ELIZANGELA COSTA SILVA 8334755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00119 2018NE00341 80735592 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2938103 337819772 33261 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.431.967-## 1 "" ELIZANGELA COSTA SILVA 8334755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 26/05/2018, PARA REALIZAR A PARTE ADMINISTRATIVA DA CAPACITAÇÃO PARA VOLUNTÁRIOS RELIGIOSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 54 (RD Nº 21/2018). 2018NL03457 2018NE00341 80735592 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2938103 337819773 33262 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.431.967-## 1 "" ELIZANGELA COSTA SILVA 8334755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 28/07/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA VOLUNTÁRIOS RELIGIOSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 77 (RD Nº 32/2018). 2018NL04944 2018NE00341 80735592 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2938103 337819774 33263 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.206-## 1 "" MARCOS AFONSO FIGUEIRA DE OLIVEIRA 8334785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MARATAÍZES, DIA 20/03/2018, SERVIÇO DE DILIGÊNCIA FISCAL. SUFIS-S. 2018OB00727 2018NE00537 81362510 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240774 337819775 33264 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.206-## 1 "" MARCOS AFONSO FIGUEIRA DE OLIVEIRA 8334785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MARATAÍZES, DIA 20/03/2018, SERVIÇO DE DILIGÊNCIA FISCAL. SUFIS-S. 2018NE00537 2018NE00537 81362510 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240774 337819776 33265 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.206-## 1 "" MARCOS AFONSO FIGUEIRA DE OLIVEIRA 8334785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MARATAÍZES, DIA 20/03/2018, SERVIÇO DE DILIGÊNCIA FISCAL. SUFIS-S. 2018NL00520 2018NE00537 81362510 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240774 337819777 33266 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11068 - Workshop para realização dos ciclos de acompanhamento nas Escolas Vivas. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NL01494 2018NE01492 81562322 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337819778 33267 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11090 - Formação Comunidades de Aprendizagem - Formação Rotina de CAF e Coordenador de secretaria - Escola Viva. Data 19 e 20/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018OB02164 2018NE01586 81562489 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337819779 33268 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária nº 12444 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 24/09/2018. Destino: Guaçuí x Apiacá x Guaçuí. 2018OB06822 2018NE04824 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337819780 33269 2018 2018-12-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11087 - Participar da Formação MMP - Escola Viva. Data 16 e 17/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018NE01578 2018NE01578 81562225 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337819781 33270 2018 2018-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12444 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 24/09/2018. Destino: Guaçuí x Apiacá x Guaçuí. 2018NE04824 2018NE04824 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337819782 33271 2018 2018-03-15T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10908 - Formação Escola Viva - Indicadores, Plano de Ação, Programa em Ação, aprofundamento em protagonismo. Data 12 a 16/03/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NE01129 2018NE01129 81369921 NO VALOR DE R$ 638,40 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337819783 33272 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10908 - Formação Escola Viva - Indicadores, Plano de Ação, Programa em Ação, aprofundamento em protagonismo. Data 12 a 16/03/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NL00999 2018NE01129 81369921 NO VALOR DE R$ 638,40 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337819784 33273 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10908 - Formação Escola Viva - Indicadores, Plano de Ação, Programa em Ação, aprofundamento em protagonismo. Data 12 a 16/03/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018OB01442 2018NE01129 81369921 NO VALOR DE R$ 638,40 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337819785 33274 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12444 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 24/09/2018. Destino: Guaçuí x Apiacá x Guaçuí. 2018NL05990 2018NE04824 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337819786 33275 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12456 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 21/09/2018. Destino: Guaçuí x Apiacá x Guaçuí. 2018NL05989 2018NE04823 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337819787 33276 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária nº 12456 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 21/09/2018. Destino: Guaçuí x Apiacá x Guaçuí. 2018OB06821 2018NE04823 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337819788 33277 2018 2018-11-01T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10480 - Formação para novos gestores e coordenadores pedagógicos - Escola Viva. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NE00122 2018NE00122 80709982 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337819789 33278 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento - Solicitação de Diária Online nº 10480 - Formação para novos gestores e coordenadores pedagógicos - Escola Viva. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Guaçuí x Vitória x Guaçuí. 2018OB00025 2018NE00122 80709982 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337819790 33279 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11087 - Participar da Formação MMP - Escola Viva. Data 16 e 17/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018OB02154 2018NE01578 81562225 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337819791 33280 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11087 - Participar da Formação MMP - Escola Viva. Data 16 e 17/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018NL01617 2018NE01578 81562225 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337819792 33281 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com a Solicitação de Diária Online nº 10480 - Formação para novos gestores e coordenadores pedagógicos - Escola Viva. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Guaçuí x Vitória x Guaçuí. 2018NL00017 2018NE00122 80709982 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337819793 33282 2018 2018-03-26T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10983 - Formação de Nivelamento de IQE - Escola Viva. Data 02 a 04/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NE01307 2018NE01307 81483503 NO VALOR DE R$ 347,20 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337819794 33283 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação da diária 10983 - Formação de Nivelamento de IQE - Escola Viva. Data 02 a 04/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NL01243 2018NE01307 81483503 NO VALOR DE R$ 347,20 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337819795 33284 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação da diária 10983 - Formação de Nivelamento de IQE - Escola Viva. Data 02 a 04/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018OB01662 2018NE01307 81483503 NO VALOR DE R$ 347,20 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337819796 33285 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11068 - Workshop para realização dos ciclos de acompanhamento nas Escolas Vivas. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018OB01970 2018NE01492 81562322 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337819797 33286 2018 2018-06-04T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11068 - Workshop para realização dos ciclos de acompanhamento nas Escolas Vivas. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NE01492 2018NE01492 81562322 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337819798 33287 2018 2018-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12456 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 21/09/2018. Destino: Guaçuí x Apiacá x Guaçuí. 2018NE04823 2018NE04823 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337819799 33288 2018 2018-02-20T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10589 - Participar da Formação Projeto de Vida. Data: 26 a 28/02/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NE00620 2018NE00620 81111509 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337819800 33289 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da diária n. 10589 - Participar da Formação Projeto de Vida. Data: 26 a 28/02/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018OB00745 2018NE00620 81111509 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337819801 33290 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da diária n. 10589 - Participar da Formação Projeto de Vida. Data: 26 a 28/02/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NL00370 2018NE00620 81111509 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337819802 33291 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11090 - Formação Comunidades de Aprendizagem - Formação Rotina de CAF e Coordenador de secretaria - Escola Viva. Data 19 e 20/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018NL01629 2018NE01586 81562489 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337819803 33292 2018 2018-04-13T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11090 - Formação Comunidades de Aprendizagem - Formação Rotina de CAF e Coordenador de secretaria - Escola Viva. Data 19 e 20/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018NE01586 2018NE01586 81562489 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337819804 33293 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.800.637-## 1 "" GINA DENISE BARRETO SOARES 8334836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NE00545 2018NE00545 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR AUXILIAR#/#COORDENADOR - FG#|SECULT/#EFETIVO/#MUSICO B# 369758 337819805 33294 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.800.637-## 1 "" GINA DENISE BARRETO SOARES 8334836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018OB01515 2018NE00545 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR AUXILIAR#/#COORDENADOR - FG#|SECULT/#EFETIVO/#MUSICO B# 369758 337819806 33295 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.800.637-## 1 "" GINA DENISE BARRETO SOARES 8334836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NL00988 2018NE00545 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR AUXILIAR#/#COORDENADOR - FG#|SECULT/#EFETIVO/#MUSICO B# 369758 337819807 33296 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.458.147-## 1 "" ALCIRO LAMAO LAZZARINI 8334881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar da Reunião do grupo de Ater, em Vitória, dias 09 e 10/10. 2018OB02548 2018NE01674 2018015344085 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2814498 337819808 33297 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.458.147-## 1 "" ALCIRO LAMAO LAZZARINI 8334881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar de reunião do programa de médio produtor em 08/05/2018 em Cachoeiro de Itapemirim. Convenio 851931/2017. Siconv - Obtv. 2018OB00987 2018NE00636 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2814498 337819809 33298 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.458.147-## 1 "" ALCIRO LAMAO LAZZARINI 8334881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com o servidor para participar de reunão com GATER e Regionais em Rio Novo do Sul, no dia 09/07/2018. 2018NL01171 2018NE01017 79068677 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ALCIRO LAMÃO LAZZARINI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2814498 337819810 33299 2018 2018-10-07T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.458.147-## 1 "" ALCIRO LAMAO LAZZARINI 8334881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com o servidor para participar de reunão com GATER e Regionais em Rio Novo do Sul, no dia 09/07/2018. 2018NE01017 2018NE01017 79068677 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ALCIRO LAMÃO LAZZARINI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2814498 337819811 33300 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.458.147-## 1 "" ALCIRO LAMAO LAZZARINI 8334881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com o servidor para participar de reunão com GATER e Regionais em Rio Novo do Sul, no dia 09/07/2018. 2018OB01565 2018NE01017 79068677 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ALCIRO LAMÃO LAZZARINI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2814498 337819812 33301 2018 2018-08-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.458.147-## 1 "" ALCIRO LAMAO LAZZARINI 8334881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar de reunião do programa de médio produtor em 08/05/2018 em Rio Novo do Sul-ES. 2018NE00636 2018NE00636 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2814498 337819813 33302 2018 2018-11-28T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.458.147-## 1 "" ALCIRO LAMAO LAZZARINI 8334881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar da Reunião de Planejamento das Ações de ATER para o ano de 2019, em Vitória, dias 06 e 07/11. 2018NE02125 2018NE02125 2018019000474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2814498 337819814 33303 2018 2018-12-17T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.458.147-## 1 "" ALCIRO LAMAO LAZZARINI 8334881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar da Reunião de avaliação das Ações de ATER 2018 e planejamento das ações para o ano de 2019, em Vitória, dias 11 e 12/12. 2018NE02309 2018NE02309 2018018306086 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2814498 337819815 33304 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.458.147-## 1 "" ALCIRO LAMAO LAZZARINI 8334881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar da reunião de planejamento para o ano de 2019, em Vitória, dias 11 e 12/09. 2018NL01698 2018NE01465 2018000513762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2814498 337819816 33305 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.458.147-## 1 "" ALCIRO LAMAO LAZZARINI 8334881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para Participar da Reunião de Planejamento das Ações de ATER para o ano de 2019, em Vitória, dias 06 e 07/11. Convenio 834383/2016. Siconv - Obtv. 2018OB03252 2018NE02125 2018019000474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2814498 337819817 33306 2018 2018-08-10T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.458.147-## 1 "" ALCIRO LAMAO LAZZARINI 8334881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar da Reunião do grupo de Ater, em Vitória, dias 09 e 10/10. 2018NE01674 2018NE01674 2018015344085 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2814498 337819818 33307 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.458.147-## 1 "" ALCIRO LAMAO LAZZARINI 8334881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar de reunião do programa de médio produtor em 08/05/2018 em Rio Novo do Sul-ES. 2018NL00697 2018NE00636 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2814498 337819819 33308 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.458.147-## 1 "" ALCIRO LAMAO LAZZARINI 8334881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar da reunião de planejamento para o ano de 2019, em Vitória, dias 11 e 12/09. 2018OB02234 2018NE01465 2018000513762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2814498 337819820 33309 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.458.147-## 1 "" ALCIRO LAMAO LAZZARINI 8334881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar da Reunião de avaliação das Ações de ATER 2018 e planejamento das ações para o ano de 2019, em Vitória, dias 11 e 12/12. 2018OB03347 2018NE02309 2018018306086 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2814498 337819821 33310 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.458.147-## 1 "" ALCIRO LAMAO LAZZARINI 8334881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar da Reunião do grupo de Ater, em Vitória, dias 09 e 10/10. 2018NL01955 2018NE01674 2018015344085 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2814498 337819822 33311 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.458.147-## 1 "" ALCIRO LAMAO LAZZARINI 8334881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar da Reunião de Planejamento das Ações de ATER para o ano de 2019, em Vitória, dias 06 e 07/11. 2018NL02384 2018NE02125 2018019000474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2814498 337819823 33312 2018 2018-10-09T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.458.147-## 1 "" ALCIRO LAMAO LAZZARINI 8334881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar da reunião de planejamento para o ano de 2019, em Vitória, dias 11 e 12/09. 2018NE01465 2018NE01465 2018000513762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2814498 337819824 33313 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.458.147-## 1 "" ALCIRO LAMAO LAZZARINI 8334881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar da Reunião de avaliação das Ações de ATER 2018 e planejamento das ações para o ano de 2019, em Vitória, dias 11 e 12/12. 2018NL02603 2018NE02309 2018018306086 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2814498 337819825 33314 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.297-## 1 "" EZEQUIAS CARLOS 8334895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NL04158 2018NE03162 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967464 337819826 33315 2018 2018-12-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.297-## 1 "" EZEQUIAS CARLOS 8334895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NE03162 2018NE03162 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967464 337819827 33316 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.092.297-## 1 "" EZEQUIAS CARLOS 8334895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018OB06234 2018NE03162 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967464 337819828 33317 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 -819,0000 0,0000 0,0000 ###.475.647-## 1 "" LUIS CLAUDIO VIANNA FRAGA 8334902 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01671 2018NE03259 81983395 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 28 E 29/05/2018, A PEDIDO DO GABINETE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#OUVIDOR QCE-03# 2726394 337819829 33318 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.475.647-## 1 "" LUIS CLAUDIO VIANNA FRAGA 8334902 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CLAUDIO VIANNA FRAGA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 27 À 29/05/2018, CONF. REQ. Nº 023/18. 2018NL04378 2018NE03259 81983395 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 28 E 29/05/2018, A PEDIDO DO GABINETE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#OUVIDOR QCE-03# 2726394 337819830 33319 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.475.647-## 1 "" LUIS CLAUDIO VIANNA FRAGA 8334902 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CLAUDIO VIANNA FRAGA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 29 À 31/07/2018, CONF. REQ. Nº 023/18. 2018NL06941 2018NE03259 81983395 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 28 E 29/05/2018, A PEDIDO DO GABINETE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#OUVIDOR QCE-03# 2726394 337819831 33320 2018 2018-11-05T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.475.647-## 1 "" LUIS CLAUDIO VIANNA FRAGA 8334902 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CLAUDIO VIANNA FRAGA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 27 À 29/05/2018, CONF. REQ. Nº 023/18. 2018NE03259 2018NE03259 81983395 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 28 E 29/05/2018, A PEDIDO DO GABINETE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#OUVIDOR QCE-03# 2726394 337819832 33321 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.475.647-## 1 "" LUIS CLAUDIO VIANNA FRAGA 8334902 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CLAUDIO VIANNA FRAGA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 29 À 31/07/2018, CONF. REQ. Nº 023/18. 2018OB19177 2018NE03259 81983395 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 28 E 29/05/2018, A PEDIDO DO GABINETE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#OUVIDOR QCE-03# 2726394 337819833 33322 2018 2018-07-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.807-## 1 "" DELSON CASOTI 8334914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2105 - DIA 17/07/2018 - DE SANTA TEREZA P/ VITORIA - REUNIÃO COM TODOS OS CHEFES DAS CIRETRAN'S - 1/2 DIÁRIA. 2018NE03047 2018NE03047 82690820 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2105/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2791846 337819834 33323 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.807-## 1 "" DELSON CASOTI 8334914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2105 - DIA 17/07/2018 - DE SANTA TEREZA P/ VITORIA - REUNIÃO COM TODOS OS CHEFES DAS CIRETRAN'S - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08189 2018NE03047 82690820 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2105/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2791846 337819835 33324 2018 2018-08-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.807-## 1 "" DELSON CASOTI 8334914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2628 - SAÍDA DIA 04/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE SANTA TERESA P/ VITÓRIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE CONFLITOS NO DETRAN/SEDE - 1/2 DIÁRIA. 2018NE03719 2018NE03719 83205780 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2628/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2791846 337819836 33325 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.807-## 1 "" DELSON CASOTI 8334914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2628 - SAÍDA DIA 04/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE SANTA TERESA P/ VITÓRIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE CONFLITOS NO DETRAN/SEDE - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10425 2018NE03719 83205780 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2628/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2791846 337819837 33326 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.807-## 1 "" DELSON CASOTI 8334914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2628 - SAÍDA DIA 04/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE SANTA TERESA P/ VITÓRIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE CONFLITOS NO DETRAN/SEDE - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08502 2018NE03719 83205780 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2628/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2791846 337819838 33327 2018 2018-05-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.807-## 1 "" DELSON CASOTI 8334914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3593 - SAÍDA 07/12/2018 E RETORNO 07/12/2018, DE SANTA TERESA P/ VIX, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO - 1/2 DIÁRIA. 2018NE04935 2018NE04935 2018002118476 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2791846 337819839 33328 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 380,8000 0,0000 ###.910.807-## 1 "" DELSON CASOTI 8334914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2834 - SAÍDA 19/09/2018 E RETORNO 21/09/2018, DE SANTA TERESA P/VIX, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE VISTORIA DE VEÍCULOS NO DETRAN - 2 E 1/2 DIÁRIAS + 30%. 2018OB11236 2018NE03841 83360565 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DO MUNICÍPIO DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. IS N° 2834/17 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2791846 337819840 33329 2018 2018-03-12T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.807-## 1 "" DELSON CASOTI 8334914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3487 - SAÍDA 26/11/2018 E RETORNO 28/11/2018, DE SANTA TERESA P/ VIX, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE CONFLITOS - 2 DIÁRIAS ACRESCIDAS DE 30% + 1/2 DIÁRIA. 2018NE04884 2018NE04884 2018013452945 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2791846 337819841 33330 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.910.807-## 1 "" DELSON CASOTI 8334914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS - 2316 - DIA 06/08/2018 E RETORNO DIA 10/08/2018, DE SANTA TERESA P/ VIX COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE ALTO LIDERANÇA - 4 E 1/2 DIÁRIAS + 30%. 2018OB09082 2018NE03257 82906416 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2316/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2791846 337819842 33331 2018 2018-03-08T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.807-## 1 "" DELSON CASOTI 8334914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 2316 - DIA 06/08/2018 E RETORNO DIA 10/08/2018, DE SANTA TERESA P/ VIX COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE ALTO LIDERANÇA - 4 E 1/2 DIÁRIAS + 30%. 2018NE03257 2018NE03257 82906416 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2316/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2791846 337819843 33332 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.910.807-## 1 "" DELSON CASOTI 8334914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 2316 - DIA 06/08/2018 E RETORNO DIA 10/08/2018, DE SANTA TERESA P/ VIX COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE ALTO LIDERANÇA - 4 E 1/2 DIÁRIAS + 30%. 2018NL07380 2018NE03257 82906416 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2316/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2791846 337819844 33333 2018 2018-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.807-## 1 "" DELSON CASOTI 8334914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3498 - SAÍDA 29/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE SANTA TERESA P/ VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TODOS OS CHEFES DE CIRETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2018NE04876 2018NE04876 2018012655398 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2791846 337819845 33334 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.910.807-## 1 "" DELSON CASOTI 8334914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3487 - SAÍDA 26/11/2018 E RETORNO 28/11/2018, DE SANTA TERESA P/ VIX, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE CONFLITOS - 2 DIÁRIAS ACRESCIDAS DE 30% + 1/2 DIÁRIA. 2018NL11644 2018NE04884 2018013452945 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2791846 337819846 33335 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.807-## 1 "" DELSON CASOTI 8334914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3498 - SAÍDA 29/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE SANTA TERESA P/ VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TODOS OS CHEFES DE CIRETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11635 2018NE04876 2018012655398 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2791846 337819847 33336 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 380,8000 0,0000 0,0000 ###.910.807-## 1 "" DELSON CASOTI 8334914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2834 - SAÍDA 19/09/2018 E RETORNO 21/09/2018, DE SANTA TERESA P/VIX, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE VISTORIA DE VEÍCULOS NO DETRAN - 2 E 1/2 DIÁRIAS + 30%. 2018NL09069 2018NE03841 83360565 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DO MUNICÍPIO DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. IS N° 2834/17 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2791846 337819848 33337 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.807-## 1 "" DELSON CASOTI 8334914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3593 - SAÍDA 07/12/2018 E RETORNO 07/12/2018, DE SANTA TERESA P/ VIX, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14707 2018NE04935 2018002118476 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2791846 337819849 33338 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.910.807-## 1 "" DELSON CASOTI 8334914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3487 - SAÍDA 26/11/2018 E RETORNO 28/11/2018, DE SANTA TERESA P/ VIX, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE CONFLITOS - 2 DIÁRIAS ACRESCIDAS DE 30% + 1/2 DIÁRIA. 2018OB14426 2018NE04884 2018013452945 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2791846 337819850 33339 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.807-## 1 "" DELSON CASOTI 8334914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3498 - SAÍDA 29/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE SANTA TERESA P/ VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TODOS OS CHEFES DE CIRETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14404 2018NE04876 2018012655398 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2791846 337819851 33340 2018 2018-09-18T00:00:00 380,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.807-## 1 "" DELSON CASOTI 8334914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2834 - SAÍDA 19/09/2018 E RETORNO 21/09/2018, DE SANTA TERESA P/VIX, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE VISTORIA DE VEÍCULOS NO DETRAN - 2 E 1/2 DIÁRIAS + 30%. 2018NE03841 2018NE03841 83360565 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAR DO MUNICÍPIO DE ORIGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. IS N° 2834/17 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2791846 337819852 33341 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.807-## 1 "" DELSON CASOTI 8334914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2105 - DIA 17/07/2018 - DE SANTA TEREZA P/ VITORIA - REUNIÃO COM TODOS OS CHEFES DAS CIRETRAN'S - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06622 2018NE03047 82690820 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2105/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2791846 337819853 33342 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.807-## 1 "" DELSON CASOTI 8334914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3593 - SAÍDA 07/12/2018 E RETORNO 07/12/2018, DE SANTA TERESA P/ VIX, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11868 2018NE04935 2018002118476 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2791846 337819854 33343 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.385.207-## 1 "" ALESSANDRA CLAUDIA ROSSONI 8334923 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00340 2018NE00359 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#/#SERVIDOR BM# 850151 337819855 33344 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.385.207-## 1 "" ALESSANDRA CLAUDIA ROSSONI 8334923 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00303 2018NE00291 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#/#SERVIDOR BM# 850151 337819856 33345 2018 2018-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.385.207-## 1 "" ALESSANDRA CLAUDIA ROSSONI 8334923 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00291 2018NE00291 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#/#SERVIDOR BM# 850151 337819857 33346 2018 2018-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.385.207-## 1 "" ALESSANDRA CLAUDIA ROSSONI 8334923 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00359 2018NE00359 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#/#SERVIDOR BM# 850151 337819858 33347 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.385.207-## 1 "" ALESSANDRA CLAUDIA ROSSONI 8334923 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00273 2018NE00291 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#/#SERVIDOR BM# 850151 337819859 33348 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.385.207-## 1 "" ALESSANDRA CLAUDIA ROSSONI 8334923 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00383 2018NE00359 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#/#SERVIDOR BM# 850151 337819860 33349 2018 2018-10-15T00:00:00 -2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO 2018NE04065 2018NE00481 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819861 33350 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 360 - 01/02 E 02/02/2018 - FINALIDADE SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE REDE E INSTALAÇÃO DE UM NOBREAK - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01247 2018NE00481 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819862 33351 2018 2018-01-15T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR DA GTI NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00481 2018NE00481 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819863 33352 2018 2018-12-26T00:00:00 -332,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05132 2018NE00481 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819864 33353 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 360 - 01/02 E 02/02/2018 - FINALIDADE SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE REDE E INSTALAÇÃO DE UM NOBREAK - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00813 2018NE00481 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819865 33354 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1696 - DIA 20/06/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06646 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819866 33355 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 3168 - DIA 01/11/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12842 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819867 33356 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 655 - 15/03/2018 - DE VIX P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02512 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819868 33357 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 585 - DIA 07/03/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02191 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819869 33358 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1166 - DIA 02/05/2018 - DE VIX P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04527 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819870 33359 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1174 - DIA 09/05/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04916 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819871 33360 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1494 - DIA 06/06/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06104 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819872 33361 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 860- DIA 04/04/2018 - DE VITORIA P/ SANTA TERESA- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02603 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819873 33362 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2571 - SAÍDA 05/09/2018 E RETORNO DIA 05/09/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08385 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819874 33363 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1696 - DIA 20/06/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05326 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819875 33364 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 755 - 29/03/2018 - VIX PARA ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02308 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819876 33365 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 655 - 15/03/2018 - DE VIX P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01888 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819877 33366 2018 2018-04-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01776 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819878 33367 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 115 - 18 E 19/01/2018 - VIX P/PINHEIROS - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00287 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819879 33368 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 275 - DIA 05 E 06/02/2018 - DE VIX P/COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1 1/2 DIÁRIA. 2018OB01278 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819880 33369 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1988 ? 11/07/2018 - VITÓRIA P/ S. TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07836 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819881 33370 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2989 - SAÍDA 10/10/2018 E RETORNO 10/10/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12040 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819882 33371 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 115 - 18 E 19/01/2018 - VIX P/PINHEIROS - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00178 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819883 33372 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00415 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819884 33373 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2989 - SAÍDA 10/10/2018 E RETORNO 10/10/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09744 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819885 33374 2018 2018-07-03T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01351 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819886 33375 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1093 - DIA 25/04/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03383 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819887 33376 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3004 - SAÍDA 17/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12176 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819888 33377 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3110 - SAÍDA 24/10/2018 E RETORNO 24/10/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12498 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819889 33378 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 178- DIA 29 E 30/01/2018 - DE VIX P/B.JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00571 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819890 33379 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3451 - SAÍDA 05/12/2018 E RETORNO 05/12/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14503 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819891 33380 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3544 - SAÍDA 20/12/2018 E RETORNO 20/12/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12258 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819892 33381 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2850 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09172 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819893 33382 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3352 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 22/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11012 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819894 33383 2018 2018-12-27T00:00:00 -272,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05416 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819895 33384 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3239 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13016 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819896 33385 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3532 - SAÍDA 13/12/2018 E RETORNO 13/12/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14939 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819897 33386 2018 2018-01-31T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIA A EXAMINADOR DA SEDE. 2018NE00801 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819898 33387 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 742 - DIA 26 e 27/03/2018 - DE VIX P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02234 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819899 33388 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 742 - DIA 26 e 27/03/2018 - DE VIX P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02994 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819900 33389 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 967- DIA 12/04/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03912 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819901 33390 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1033 - DIA 19/04/2018 - DE VITORIA P/ MARECHAL FLORIANO- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04029 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819902 33391 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2571 - SAÍDA 05/09/2018 E RETORNO DIA 05/09/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10288 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819903 33392 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2512 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 30/08/2018, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08152 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819904 33393 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1988 ? 11/07/2018 - VITÓRIA P/ S. TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06252 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819905 33394 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 455 - 26 A 27/02/2018 - VIX PARA CACH. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01766 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819906 33395 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1397 - 24/05/2018 - VIX P/ARACRUZ - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB05539 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819907 33396 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 592 - DIA 08 E 09/03/2018 - DE VIX P/ GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01695 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819908 33397 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3110 - SAÍDA 24/10/2018 E RETORNO 24/10/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10066 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819909 33398 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 967- DIA 12/04/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03023 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819910 33399 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1866- DIA 05/07/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07223 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819911 33400 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3544 - SAÍDA 20/12/2018 E RETORNO 20/12/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB15120 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819912 33401 2018 2018-08-30T00:00:00 340,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03675 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819913 33402 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 40 - 12/01/18 - VIX ´PARA MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2018NL00029 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819914 33403 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2581, DESLOCAMENTO DE VIX P/ SANTA TERESA PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA NO DIA 12/09, RETORNO NO MESMO DIA AS 14H. 2018OB10771 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819915 33404 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3352 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 22/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13793 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819916 33405 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1397 - 24/05/2018 - VIX P/ARACRUZ - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL04419 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819917 33406 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1033 - DIA 19/04/2018 - DE VITORIA P/ MARECHAL FLORIANO- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03160 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819918 33407 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2850 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11339 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819919 33408 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2581, DESLOCAMENTO DE VIX P/ SANTA TERESA PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA NO DIA 12/09, RETORNO NO MESMO DIA AS 14H. 2018NL08664 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819920 33409 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3415 - SAÍDA 28/11/2018 E RETORNO 28/11/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11141 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819921 33410 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2281 - DIA 08/08/2018 E RETORNO DIA 08/08/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07286 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819922 33411 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3004 - SAÍDA 17/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09833 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819923 33412 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3532 - SAÍDA 13/12/2018 E RETORNO 13/12/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12105 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819924 33413 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1772 - DIA 28/06/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05604 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819925 33414 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 275 - DIA 05 E 06/02/2018 - DE VIX P/COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1 1/2 DIÁRIA. 2018NL00850 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819926 33415 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 592 - DIA 08 E 09/03/2018 - DE VIX P/ GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02200 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819927 33416 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 16/05/2018 REF. A IS 1166/2018 2018GD00126 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819928 33417 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1276 - VIX PARA ARACRUZ - 17/05/2018. 2018OB05227 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819929 33418 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2512 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 30/08/2018, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10034 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819930 33419 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2714 - SAÍDA 19/09/2018 E RETORNO DIA 19/09/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11034 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819931 33420 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3415 - SAÍDA 28/11/2018 E RETORNO 28/11/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14081 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819932 33421 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1866- DIA 05/07/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05917 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819933 33422 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 178- DIA 29 E 30/01/2018 - DE VIX P/B.JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB00709 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819934 33423 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 755 - 29/03/2018 - VIX PARA ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03143 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819935 33424 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1093 - DIA 25/04/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04329 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819936 33425 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1166 - DIA 02/05/2018 - DE VIX P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03549 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819937 33426 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 40 - 12/01/18 - VIX ´PARA MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA 2018OB00026 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819938 33427 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3168 - DIA 01/11/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10384 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819939 33428 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1772 - DIA 28/06/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06982 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819940 33429 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2281 - DIA 08/08/2018 E RETORNO DIA 08/08/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09060 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819941 33430 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2344 - SAÍDA 16/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09431 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819942 33431 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00126 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819943 33432 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 392- DIA 19/02/2018 - DE VIX P/M. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB01515 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819944 33433 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 860- DIA 04/04/2018 - DE VITORIA P/ SANTA TERESA- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03353 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819945 33434 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1494 - DIAS 05 E 06/06/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04909 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819946 33435 2018 2018-10-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00283 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819947 33436 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 455 - 26 A 27/02/2018 - VIX PARA CACH. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01351 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819948 33437 2018 2018-09-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02990 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819949 33438 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1174 - DIA 09/05/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03967 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819950 33439 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 392- DIA 19/02/2018 - DE VIX P/M. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01065 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819951 33440 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3239 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10513 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819952 33441 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2714 - SAÍDA 19/09/2018 E RETORNO DIA 19/09/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08892 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819953 33442 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1276 - VIX PARA ARACRUZ - 17/05/2018. 2018NL04156 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819954 33443 2018 2018-07-02T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00980 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819955 33444 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 585 - DIA 07/03/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01680 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819956 33445 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3451 - SAÍDA 05/12/2018 E RETORNO 05/12/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11795 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819957 33446 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2344 - SAÍDA 16/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07560 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819958 33447 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1033 - DIA 01/04/2018 - DE VITORIA P/ MARECHAL FLORIANO- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03139 2018NE00283 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2961440 337819959 33448 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.837.957-## 1 "" VITOR LUCIO SCALFONI 8334957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00098 2018NE00081 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 901237 337819960 33449 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.837.957-## 1 "" VITOR LUCIO SCALFONI 8334957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00088 2018NE00081 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 901237 337819961 33450 2018 2018-01-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.837.957-## 1 "" VITOR LUCIO SCALFONI 8334957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00081 2018NE00081 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 901237 337819962 33451 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES e CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ? CI:044/2018 e CI:037/2018. 2018OB00477 2018NE00422 80884598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337819963 33452 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR À UNIDADE DE INTERNAÇÃO REGIONAL NORTE, CONFORME A CI 588/2018 - CORREGEDORIA/IASES. 2018NL04110 2018NE02781 80884598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337819964 33453 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO E LINHARES, CONF. CI'S 385 E 391/2018, CORREG./IASES. 2018NL02842 2018NE01939 80884598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337819965 33454 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGENS DO SERVIDOR A LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONF. AS CI'S 459/505/500/2018- DA CORREGEDORIA/IASES. 2018OB03569 2018NE02261 80884598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337819966 33455 2018 2018-10-25T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGENS DO SERVIDOR A LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONF. AS CI'S 459/505/500/2018- DA CORREGEDORIA/IASES. 2018NE02261 2018NE02261 80884598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337819967 33456 2018 2018-09-08T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES E CACHOEIRO CONFORME CI 314 E 309/2018, CORREGEDORIA. 2018NE01585 2018NE01585 80884598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337819968 33457 2018 2018-04-30T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI'S 148 E 151/2018- CORREG./IASES. 2018NE00864 2018NE00864 80884598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337819969 33458 2018 2018-04-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIARIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 135/2018- CORREG./IASES. 2018NE00731 2018NE00731 80884598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337819970 33459 2018 2018-02-21T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES e CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ? CI:044/2018 e CI:037/2018. 2018NE00422 2018NE00422 80884598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337819971 33460 2018 2018-09-20T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO E LINHARES, CONF. CI'S 385 E 391/2018, CORREG./IASES. 2018NE01939 2018NE01939 80884598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337819972 33461 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES E CACHOEIRO CONFORME CI 314 E 309/2018, CORREGEDORIA. 2018NL02348 2018NE01585 80884598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337819973 33462 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1 E 1/2 ( UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES CONF CI 016/2018. 2018NL00153 2018NE00176 80884598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337819974 33463 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI'S 148 E 151/2018- CORREG./IASES. 2018NL01171 2018NE00864 80884598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337819975 33464 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES e CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ? CI:044/2018 e CI:037/2018. 2018NL00404 2018NE00422 80884598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337819976 33465 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E LINHARES, CONFORME CI'S 209 E 214/2018- CORREG./IASES. 2018OB01826 2018NE01171 80884598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337819977 33466 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1 E 1/2 ( UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES CONF CI 016/2018. 2018OB00181 2018NE00176 80884598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337819978 33467 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E LINHARES, CONFORME CI'S 209 E 214/2018- CORREG./IASES. 2018NL01656 2018NE01171 80884598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337819979 33468 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGENS DO SERVIDOR A LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONF. AS CI'S 459/505/500/2018- DA CORREGEDORIA/IASES. 2018NL03334 2018NE02261 80884598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337819980 33469 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 135/2018- CORREG./IASES. 2018NL00967 2018NE00731 80884598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337819981 33470 2018 2018-01-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 ( UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES CONF CI 016/2018. 2018NE00176 2018NE00176 80884598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337819982 33471 2018 2018-12-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR À UNIDADE DE INTERNAÇÃO REGIONAL NORTE, CONFORME A CI 588/2018 - CORREGEDORIA/IASES. 2018NE02781 2018NE02781 80884598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337819983 33472 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 135/2018- CORREG./IASES. 2018OB01098 2018NE00731 80884598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337819984 33473 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES E CACHOEIRO CONFORME CI 314 E 309/2018, CORREGEDORIA. 2018OB02556 2018NE01585 80884598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337819985 33474 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGENS DO SERVIDOR A LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONF. AS CI'S 459/505/500/2018- DA CORREGEDORIA/IASES. 2018OB03692 2018NE02261 80884598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#CORREGEDOR# 2951185 337819986 33475 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGENS DO SERVIDOR A LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONF. AS CI'S 459/505/500/2018- DA CORREGEDORIA/IASES. 2018OB03714 2018NE02261 80884598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#CORREGEDOR# 2951185 337819987 33476 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO E LINHARES, CONF. CI'S 385 E 391/2018, CORREG./IASES. 2018OB03043 2018NE01939 80884598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337819988 33477 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR À UNIDADE DE INTERNAÇÃO REGIONAL NORTE, CONFORME A CI 588/2018 - CORREGEDORIA/IASES. 2018OB04408 2018NE02781 80884598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337819989 33478 2018 2018-06-13T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E LINHARES, CONFORME CI'S 209 E 214/2018- CORREG./IASES. 2018NE01171 2018NE01171 80884598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337819990 33479 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI'S 148 E 151/2018- CORREG./IASES. 2018OB01337 2018NE00864 80884598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337819991 33480 2018 2018-03-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.360.697-## 1 "" CARINA KELLY VALOIS 8334994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/07 EM SÃO MATEUS, ATENDIMENTO Á DENÚNCIA. 2018NE01492 2018NE01492 81748205 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2838451 337819992 33481 2018 2018-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.360.697-## 1 "" CARINA KELLY VALOIS 8334994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 20/04 DOMINGOS MARTINS, INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIANTE DE PRODUTOS AGROTÓXICOS. 2018NE00785 2018NE00785 81748205 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2838451 337819993 33482 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.360.697-## 1 "" CARINA KELLY VALOIS 8334994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/07 EM SÃO MATEUS, ATENDIMENTO Á DENÚNCIA. 2018NL01847 2018NE01492 81748205 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2838451 337819994 33483 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.360.697-## 1 "" CARINA KELLY VALOIS 8334994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/07 EM SÃO MATEUS, ATENDIMENTO Á DENÚNCIA. 2018OB02373 2018NE01492 81748205 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2838451 337819995 33484 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.360.697-## 1 "" CARINA KELLY VALOIS 8334994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 26/06 EM IBIRAÇU, INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIANTE DE PRODUTOS AGROTÓXICOS. 2018OB02161 2018NE01382 81748205 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2838451 337819996 33485 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.360.697-## 1 "" CARINA KELLY VALOIS 8334994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 20/04 DOMINGOS MARTINS, INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIANTE DE PRODUTOS AGROTÓXICOS. 2018OB01297 2018NE00785 81748205 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2838451 337819997 33486 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.360.697-## 1 "" CARINA KELLY VALOIS 8334994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 26/06 EM IBIRAÇU, INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIANTE DE PRODUTOS AGROTÓXICOS. 2018NL01689 2018NE01382 81748205 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2838451 337819998 33487 2018 2018-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.360.697-## 1 "" CARINA KELLY VALOIS 8334994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 26/06 EM IBIRAÇU, INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIANTE DE PRODUTOS AGROTÓXICOS. 2018NE01382 2018NE01382 81748205 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2838451 337819999 33488 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.360.697-## 1 "" CARINA KELLY VALOIS 8334994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 20/04 DOMINGOS MARTINS, INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIANTE DE PRODUTOS AGROTÓXICOS. 2018NL00981 2018NE00785 81748205 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2838451 337820000 33489 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A SÃO MATEUS DIAS 23 E 24/01/2018. 2018NL00076 2018NE00070 80737498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2795892 337820001 33490 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A C. DA BARRA, ITAÚNAS E ARACRUZ DIAS 11 E 12/01/2018. 2018NL00007 2018NE00022 80737498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2795892 337820002 33491 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A ARACRUZ DIA 16/02/2018. 2018NL00271 2018NE00230 80737498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2795892 337820003 33492 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E BOM JESUS DO NORTE - ES 20 E 21/06/2018 2018NL01239 2018NE00829 80737498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2795892 337820004 33493 2018 2018-01-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A SÃO MATEUS DIAS 23 E 24/01/2018. 2018NE00070 2018NE00070 80737498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2795892 337820005 33494 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DIAS 25 E 26/01/2018. 2018OB00109 2018NE00083 80737498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2795892 337820006 33495 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A COLATINA E ITARANA DIAS 03 E 04/07/2018 2018NL01280 2018NE00866 80737498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2795892 337820007 33496 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A ARACRUZ DIA 16/02/2018. 2018OB00385 2018NE00230 80737498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2795892 337820008 33497 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A COLATINA - ES DIA 14/03/2018 2018OB00670 2018NE00371 80737498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2795892 337820009 33498 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A C. DA BARRA, ITAÚNAS E ARACRUZ DIAS 11 E 12/01/2018. 2018OB00007 2018NE00022 80737498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2795892 337820010 33499 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E BOM JESUS DO NORTE - ES 20 E 21/06/2018 2018OB01864 2018NE00829 80737498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2795892 337820011 33500 2018 2018-06-25T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E BOM JESUS DO NORTE - ES 20 E 21/06/2018 2018NE00829 2018NE00829 80737498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2795892 337820012 33501 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A DORES DO RIO PRETO E MUNIZ FREIRE - ES DIAS 27 A 01/03/2018 2018OB00454 2018NE00287 80737498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2795892 337820013 33502 2018 2018-12-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A COLATINA - ES DIA 14/03/2018 2018NE00371 2018NE00371 80737498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2795892 337820014 33503 2018 2018-08-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A C. DA BARRA, ITAÚNAS E ARACRUZ DIAS 11 E 12/01/2018. 2018NE00022 2018NE00022 80737498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2795892 337820015 33504 2018 2018-03-13T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTORNO DO 2018NE00371 - DIÁRIAS NÃO REALIZADA 2018NE00387 2018NE00371 80737498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2795892 337820016 33505 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DIAS 25 E 26/01/2018. 2018NL00098 2018NE00083 80737498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2795892 337820017 33506 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A DORES DO RIO PRETO E MUNIZ FREIRE - ES DIAS 27 A 01/03/2018 2018NL00340 2018NE00287 80737498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2795892 337820018 33507 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A COLATINA - ES DIA 14/03/2018 2018NL00499 2018NE00371 80737498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2795892 337820019 33508 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A ARACRUZ E GOVERNADOR LINDENBERG E COLATINA - ES 05,07 E 08/03/2018. 2018NL00432 2018NE00342 80737498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2795892 337820020 33509 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A COLATINA - ES DIA 14/03/2018 2018NL00490 2018NE00371 80737498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2795892 337820021 33510 2018 2018-06-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A COLATINA E ITARANA DIAS 03 E 04/07/2018 2018NE00866 2018NE00866 80737498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2795892 337820022 33511 2018 2018-02-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A ARACRUZ DIA 16/02/2018. 2018NE00230 2018NE00230 80737498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2795892 337820023 33512 2018 2018-02-23T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A DORES DO RIO PRETO E MUNIZ FREIRE - ES DIAS 27 A 01/03/2018 2018NE00287 2018NE00287 80737498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2795892 337820024 33513 2018 2018-01-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DIAS 25 E 26/01/2018. 2018NE00083 2018NE00083 80737498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2795892 337820025 33514 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A ARACRUZ E GOVERNADOR LINDENBERG E COLATINA - ES 05,07 E 08/03/2018. 2018OB00611 2018NE00342 80737498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2795892 337820026 33515 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00096 2018NE00371 80737498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2795892 337820027 33516 2018 2018-05-03T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A ARACRUZ E GOVERNADOR LINDENBERG E COLATINA - ES 05,07 E 08/03/2018. 2018NE00342 2018NE00342 80737498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2795892 337820028 33517 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A COLATINA E ITARANA DIAS 03 E 04/07/2018 2018OB01929 2018NE00866 80737498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2795892 337820029 33518 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.728.247-## 1 "" COSME EDUARDO VICENTE 8335001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A SÃO MATEUS DIAS 23 E 24/01/2018. 2018OB00099 2018NE00070 80737498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2795892 337820030 33519 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.181-## 1 "" THAIS DE AGUIAR EDUAO ALMEIDA MADRUGA 8335023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/PCJ/Nº049/2018 - 1/2 DIÁRIA A PROCURADORA DRA. THAIS DE AGUIAR EDUÃO A. MADRUGA, REF.: AUDIÊNCIA NA COMARCA DE SÃO MATEUS DIA 21/05/2018 2018OB00613 2018NE00253 82088004 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3044440 337820031 33520 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.181-## 1 "" THAIS DE AGUIAR EDUAO ALMEIDA MADRUGA 8335023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE/PCJ/Nº049/2018 - 1/2 DIÁRIA A PROCURADORA DRA. THAIS DE AGUIAR EDUÃO A. MADRUGA, REF.: AUDIÊNCIA NA COMARCA DE SÃO MATEUS DIA 21/05/2018 2018NL00486 2018NE00253 82088004 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3044440 337820032 33521 2018 2018-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.181-## 1 "" THAIS DE AGUIAR EDUAO ALMEIDA MADRUGA 8335023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI.PGE/PCJ/Nº049/2018 - 1/2 DIÁRIA A PROCURADORA DRA. THAIS DE AGUIAR EDUÃO A. MADRUGA, REF.: AUDIÊNCIA NA COMARCA DE SÃO MATEUS DIA 21/05/2018 2018NE00253 2018NE00253 82088004 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3044440 337820033 33522 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.181-## 1 "" THAIS DE AGUIAR EDUAO ALMEIDA MADRUGA 8335023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI/PGE/PCJ Nº 035/2018 -1/2 DIÁRIA PARA PROCURADORA THAIS DE AGUIAR EDUÃO ALMEIDA MADRUGA REALIZAR AUDIENCIA DIA 25/04/2018 EM SÃO MATEUS 2018NL00374 2018NE00212 81686307 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3044440 337820034 33523 2018 2018-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.181-## 1 "" THAIS DE AGUIAR EDUAO ALMEIDA MADRUGA 8335023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI/PGE/PCJ Nº 035/2018 -1/2 DIÁRIA PARA PROCURADORA THAIS DE AGUIAR EDUÃO ALMEIDA MADRUGA REALIZAR AUDIENCIA DIA 25/04/2018 EM SÃO MATEUS 2018NE00212 2018NE00212 81686307 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3044440 337820035 33524 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.181-## 1 "" THAIS DE AGUIAR EDUAO ALMEIDA MADRUGA 8335023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI/PGE/PCJ Nº 035/2018 -1/2 DIÁRIA PARA PROCURADORA THAIS DE AGUIAR EDUÃO ALMEIDA MADRUGA REALIZAR AUDIENCIA DIA 25/04/2018 EM SÃO MATEUS 2018OB00466 2018NE00212 81686307 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3044440 337820036 33525 2018 2018-05-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.181-## 1 "" THAIS DE AGUIAR EDUAO ALMEIDA MADRUGA 8335023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PRA ATENDER A CI.PGE/PCJ/Nº044/2018 -COM 1/2 DIÁRIA PARA A DRª THAIS DE AGUIAR EDUÃO ALMEIDA MADRUGA REF. AUDIÊNCIA NA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA DIA 16/05/2018 2018NE00240 2018NE00240 81982607 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3044440 337820037 33526 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.181-## 1 "" THAIS DE AGUIAR EDUAO ALMEIDA MADRUGA 8335023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇAO PARA ATENDER A CI.PGE/PCJ/Nº044/2018 -COM 1/2 DIÁRIA PARA A DRª THAIS DE AGUIAR EDUÃO ALMEIDA MADRUGA REF. AUDIÊNCIA NA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA DIA 16/05/2018 2018NL00466 2018NE00240 81982607 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3044440 337820038 33527 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.181-## 1 "" THAIS DE AGUIAR EDUAO ALMEIDA MADRUGA 8335023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMEMTO PARA ATENDER A CI.PGE/PCJ/Nº044/2018 -COM 1/2 DIÁRIA PARA A DRª THAIS DE AGUIAR EDUÃO ALMEIDA MADRUGA REF. AUDIÊNCIA NA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA DIA 16/05/2018 2018OB00585 2018NE00240 81982607 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3044440 337820039 33528 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.181-## 1 "" THAIS DE AGUIAR EDUAO ALMEIDA MADRUGA 8335023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER CI/PGE/PCJ/Nº001/2018 - 1/2 DIÁRIA PARA DRª THAIS DE AGUIAR EDUÃO ALMEIDA MADRUGA , REFERENTE AUDIÊNCIA DIA 22/01/2018 NA COMARCA DE BAIXO GUANDU NO PROCESSO 0019643-94.2009.8.08.0012. QUANDO SERÁ CONDUZIDA PELO MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA. 2018OB00040 2018NE00062 80777147 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3044440 337820040 33529 2018 2018-01-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.181-## 1 "" THAIS DE AGUIAR EDUAO ALMEIDA MADRUGA 8335023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER CI/PGE/PCJ/Nº001/2018 - 1/2 DIÁRIA PARA DRª THAIS DE AGUIAR EDUÃO ALMEIDA MADRUGA , REFERENTE AUDIÊNCIA DIA 22/01/2018 NA COMARCA DE BAIXO GUANDU NO PROCESSO 0019643-94.2009.8.08.0012. QUANDO SERÁ CONDUZIDA PELO MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA. 2018NE00062 2018NE00062 80777147 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3044440 337820041 33530 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.181-## 1 "" THAIS DE AGUIAR EDUAO ALMEIDA MADRUGA 8335023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER CI/PGE/PCJ/Nº001/2018 - 1/2 DIÁRIA PARA DRª THAIS DE AGUIAR EDUÃO ALMEIDA MADRUGA , REFERENTE AUDIÊNCIA DIA 22/01/2018 NA COMARCA DE BAIXO GUANDU NO PROCESSO 0019643-94.2009.8.08.0012. QUANDO SERÁ CONDUZIDA PELO MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA. 2018NL00020 2018NE00062 80777147 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3044440 337820042 33531 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.181-## 1 "" THAIS DE AGUIAR EDUAO ALMEIDA MADRUGA 8335023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI/PGE/PCJ/Nº055/2018 - 1/2 DIÁRIA DRª THAIS DE AGUIAR E. DE ALMEIDA MADRUGA REF. AUD. NA COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY EM 26/06/2018. 2018NL00636 2018NE00306 82542929 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3044440 337820043 33532 2018 2018-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.181-## 1 "" THAIS DE AGUIAR EDUAO ALMEIDA MADRUGA 8335023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI/PGE/PCJ/Nº055/2018 - 1/2 DIÁRIA DRª THAIS DE AGUIAR E. DE ALMEIDA MADRUGA REF. AUD. NA COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY EM 26/06/2018. 2018NE00306 2018NE00306 82542929 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3044440 337820044 33533 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.181-## 1 "" THAIS DE AGUIAR EDUAO ALMEIDA MADRUGA 8335023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI/PGE/PCJ/Nº055/2018 - 1/2 DIÁRIA DRª THAIS DE AGUIAR E. DE ALMEIDA MADRUGA REF. AUD. NA COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY EM 26/06/2018. 2018OB00795 2018NE00306 82542929 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3044440 337820045 33534 2018 2018-11-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 18 E 22/10/2018, PARA PARTICIPAR DE ENSAIOS DA BANDA DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 50 E 53 (RD'S Nº 0107 E 0111/2018). 2018NE04514 2018NE04514 81176147 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337820046 33535 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento para cobrir despesas com de diaria ref a viagem a vitoria no dia 19/02/2018 RD 0011/2018. 2018OB01538 2018NE01092 81176147 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337820047 33536 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 18 E 22/10/2018, PARA PARTICIPAR DE ENSAIOS DA BANDA DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 50 E 53 (RD'S Nº 0107 E 0111/2018). 2018NL08870 2018NE04514 81176147 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337820048 33537 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 20/06/2018, CONFORME RD N.º 055/2018 - PRBSF. 2018OB05382 2018NE01547 81176147 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337820049 33538 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 12/04/2018, PARA PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE ENTREGA DO PRÊMIO HUMANIZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 0023/2018). 2018NL02260 2018NE01547 81176147 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337820050 33539 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 12/04/2018, PARA PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE ENTREGA DO PRÊMIO HUMANIZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 0023/2018). 2018OB02659 2018NE01547 81176147 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337820051 33540 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA/ES NOS DIAS 23 À 28/09/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40(RD Nº 0086/2018). 2018OB08167 2018NE01547 81176147 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337820052 33541 2018 2018-06-04T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01547 2018NE01547 81176147 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337820053 33542 2018 2018-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03564 2018NE01547 81176147 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337820054 33543 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de diaria ref a viagem a vitoria no dia 19/02/2018 RD 0011/2018. 2018NL01288 2018NE01092 81176147 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337820055 33544 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA/ES NOS DIAS 23 À 28/09/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40(RD Nº 0086/2018). 2018NL07030 2018NE01547 81176147 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337820056 33545 2018 2018-09-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03570 2018NE01547 81176147 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337820057 33546 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 18 E 22/10/2018, PARA PARTICIPAR DE ENSAIOS DA BANDA DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 50 E 53 (RD'S Nº 0107 E 0111/2018). 2018OB10195 2018NE04514 81176147 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337820058 33547 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 20/06/2018, CONFORME RD N.º 055/2018 - PRBSF. 2018NL04610 2018NE01547 81176147 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337820059 33548 2018 2018-09-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO NO ANO DE 2018. 2018NE03565 2018NE01547 81176147 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337820060 33549 2018 2018-06-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com pagamento de diaria ref a viagem a vitoria no dia 19/02/2018 RD 0011/2018. 2018NE01092 2018NE01092 81176147 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337820061 33550 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.965.367-## 1 "" CLEBERVANDER FERREIRA GONçALVES 8335048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES, no dia 05/06 para Cachoeiro de Itapemirim (RD N°01). 2018OB05715 2017NE03120 78249910 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/04/2017 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2993600 337820062 33551 2018 2018-08-06T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.579.577-## 1 "" CLAUDIO PENEDO MADUREIRA 8335075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI.PGE/GAB/Nº031/2018 - COM 1/2 DIÁRIA PARA DR.CLAUDIO PENEDO MADUREIRA, PARA O RIO DE JANEIRO - REUNIÃO NA ANP EM 06/06/2018. 2018NE00275 2018NE00275 82308357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE# 2708710 337820063 33552 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.579.577-## 1 "" CLAUDIO PENEDO MADUREIRA 8335075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.Nº 041/2018 -COM 01 DIARIA E MEIA PARA DR. CLAUDIO PENEDO MADUREIRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NO SENADO FEDERAL DIA 07/08/18.SAIDA DIA 06/08 RETORNO DIA 07/08/2018. 2018NL00825 2018NE00349 82987475 CI.Nº 041/2018 - PASSAGENS E DIARIAS PARA DR. ALEXANDRE NOGUEIRA ALVES E CLAUDIO PENEDO MADUREIRA PARTICIPAREM DE AUDIENCIA PUBLICA NO SENADO FEDERAL DIA 07/08/18 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE# 2708710 337820064 33553 2018 2018-06-29T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.579.577-## 1 "" CLAUDIO PENEDO MADUREIRA 8335075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI.PGE/GAB/Nº037/2018 - COM 1/2 DIÁRIA PARA DR.CLAUDIO PENEDO MADUREIRA, PARA O RIO DE JANEIRO , NO DIA 29/06/2018,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA ANP. 2018NE00308 2018NE00308 82551545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE# 2708710 337820065 33554 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.579.577-## 1 "" CLAUDIO PENEDO MADUREIRA 8335075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE/GAB/Nº037/2018 - COM 1/2 DIÁRIA PARA DR.CLAUDIO PENEDO MADUREIRA, PARA O RIO DE JANEIRO , NO DIA 29/06/2018,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA ANP. 2018NL00642 2018NE00308 82551545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE# 2708710 337820066 33555 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.579.577-## 1 "" CLAUDIO PENEDO MADUREIRA 8335075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/GAB/Nº037/2018 - COM 1/2 DIÁRIA PARA DR.CLAUDIO PENEDO MADUREIRA, PARA O RIO DE JANEIRO , NO DIA 29/06/2018,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA ANP. 2018OB00802 2018NE00308 82551545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE# 2708710 337820067 33556 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.579.577-## 1 "" CLAUDIO PENEDO MADUREIRA 8335075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/GAB/Nº031/2018 - COM 1/2 DIÁRIA PARA DR.CLAUDIO PENEDO MADUREIRA, PARA O RIO DE JANEIRO - REUNIÃO NA ANP EM 06/06/2018. 2018OB00709 2018NE00275 82308357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE# 2708710 337820068 33557 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.579.577-## 1 "" CLAUDIO PENEDO MADUREIRA 8335075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE/GAB/Nº031/2018 - COM 1/2 DIÁRIA PARA DR.CLAUDIO PENEDO MADUREIRA, PARA O RIO DE JANEIRO - REUNIÃO NA ANP EM 06/06/2018. 2018NL00559 2018NE00275 82308357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE# 2708710 337820069 33558 2018 2018-08-20T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.579.577-## 1 "" CLAUDIO PENEDO MADUREIRA 8335075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI.Nº 041/2018 -COM 01 DIARIA E MEIA PARA DR. CLAUDIO PENEDO MADUREIRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NO SENADO FEDERAL DIA 07/08/18.SAIDA DIA 06/08 RETORNO DIA 07/08/2018. 2018NE00349 2018NE00349 82987475 CI.Nº 041/2018 - PASSAGENS E DIARIAS PARA DR. ALEXANDRE NOGUEIRA ALVES E CLAUDIO PENEDO MADUREIRA PARTICIPAREM DE AUDIENCIA PUBLICA NO SENADO FEDERAL DIA 07/08/18 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE# 2708710 337820070 33559 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.579.577-## 1 "" CLAUDIO PENEDO MADUREIRA 8335075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.Nº 041/2018 -COM 01 DIARIA E MEIA PARA DR. CLAUDIO PENEDO MADUREIRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NO SENADO FEDERAL DIA 07/08/18.SAIDA DIA 06/08 RETORNO DIA 07/08/2018.AUTORIZADO PARA PAGAR FOLHA 01 E 04. 2018OB01024 2018NE00349 82987475 CI.Nº 041/2018 - PASSAGENS E DIARIAS PARA DR. ALEXANDRE NOGUEIRA ALVES E CLAUDIO PENEDO MADUREIRA PARTICIPAREM DE AUDIENCIA PUBLICA NO SENADO FEDERAL DIA 07/08/18 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE# 2708710 337820071 33560 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.579.577-## 1 "" CLAUDIO PENEDO MADUREIRA 8335075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/GAB/Nº035/2018 -COM 1/2 DIÁRIA PARA DR.CLAUDIO PANEDO MADUREIRA, RIO DE JANEIRO/RJ X VITÓRIA, NO DIA 20/06/2018- PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ANP. 2018OB00744 2018NE00285 82455422 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE# 2708710 337820072 33561 2018 2018-06-19T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.579.577-## 1 "" CLAUDIO PENEDO MADUREIRA 8335075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI.PGE/GAB/Nº035/2018 -COM 1/2 DIÁRIA PARA DR.CLAUDIO PANEDO MADUREIRA, RIO DE JANEIRO/RJ X VITÓRIA, NO DIA 20/06/2018- PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ANP. 2018NE00285 2018NE00285 82455422 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE# 2708710 337820073 33562 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.579.577-## 1 "" CLAUDIO PENEDO MADUREIRA 8335075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE/GAB/Nº035/2018 -COM 1/2 DIÁRIA PARA DR.CLAUDIO PANEDO MADUREIRA, RIO DE JANEIRO/RJ X VITÓRIA, NO DIA 20/06/2018- PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ANP. 2018NL00590 2018NE00285 82455422 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE# 2708710 337820074 33563 2018 2018-08-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA DO IPAJM, WAGNER DE JESUS PEREIRA, PARA TRASPORTE DE MÉDICOS PERITOS ATÉ O MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 13/08/2018. 2018NE00342 2018NE00342 82957800 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074684 337820075 33564 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA DO IPAJM, WAGNER DE JESUS PEREIRA, PARA TRASPORTE DE MÉDICOS PERITOS ATÉ O MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 13 AGOSTO DE 2018. 2018NL00856 2018NE00342 82957800 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074684 337820076 33565 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00019 2018NE00342 82957800 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074684 337820077 33566 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.REF.A A 1/2 (MEIA) DIÁRIA P/VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CASTELO P/TRASPORTE DE ADVOGADA DO IPAJM NO DIA 12/9/18, P/AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO CONF.PROC.Nº 0001908-98.2016.8.08.0013. 2018OB01339 2018NE00370 83224637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074684 337820078 33567 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00032 2018NE00370 83224637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074684 337820079 33568 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.REF.A 1/2(MEIA) DIÁRIA P/VIAGEM A CIDADE DE LINHARES/ES P/TRANSPORTAR AS FUNCIONÁRIAS DA DT, SCT E SFB P/PARTICIPAR DO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO P/APOSENTADORIA NO DIA 25/9/18. 2018OB01430 2018NE00402 83390227 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074684 337820080 33569 2018 2018-09-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA DO IPAJM, WAGNER DE JESUS PEREIRA, FACE A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR AS FUNCIONÁRIAS DA DT, SCT E SFB AO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA A CIDADE DE LINHARES/ES NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2018. 2018NE00402 2018NE00402 83390227 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074684 337820081 33570 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA DO IPAJM, WAGNER DE JESUS PEREIRA, FACE A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR AS FUNCIONÁRIAS DA DT, SCT E SFB AO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA A CIDADE DE LINHARES/ES NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2018. 2018NL01061 2018NE00402 83390227 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074684 337820082 33571 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA DO IPAJM, WAGNER DE JESUS PEREIRA, FACE A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR AS FUNCIONÁRIAS DA DT, SCT E SFB AO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018. 2018NL01069 2018NE00408 83445498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074684 337820083 33572 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.REF.À 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA DO IPAJM,P/ TRANSPORTAR SERVIDORES AO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO P/ APOSENTADORIA A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 27/09/2018. 2018OB01446 2018NE00408 83445498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074684 337820084 33573 2018 2018-09-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA DO IPAJM, WAGNER DE JESUS PEREIRA, FACE A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR AS FUNCIONÁRIAS DA DT, SCT E SFB AO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018. 2018NE00408 2018NE00408 83445498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074684 337820085 33574 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.REF.A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA TRANSPORTAR ADVOGADO PARA AUDIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES, NO DIA 19/02/18. 2018OB00234 2018NE00158 81082991 TRANSPORTAR O ADVOGADO DR. ALBERTO PINTO A CIDADE DE BAIXO GUANDU/ES NO DIA 19/02/2018 REFERENTE AO PROCESSO 0002428-47.2014.8.08.0007 - JOSE LUIZ CARDOSO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074684 337820086 33575 2018 2018-08-23T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE00342, DEVIDO CANCELAMENTO DA VIAGEM. 2018NE00359 2018NE00342 82957800 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074684 337820087 33576 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE TRANSPORTE DE MÉDICOS PERITOS PARA LINHARES EM 13/08/2018. 2018GD00019 2018NE00342 82957800 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074684 337820088 33577 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.REF. À 1/2 (MEIA) DIÁRIA, P/ TRANSPORTE DE MÉDICOS PERITOS ATÉ O MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 13 /08/2018. 2018OB01165 2018NE00342 82957800 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074684 337820089 33578 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.REF.A 1/2 (MEIA) DIÁRIA P/TRANSPORTAR NO DIA 23 DE ABR/18 UM SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES, P/OITIVA FACE A DENÚNCIA RECEBIDA NO PROCESSO Nº 76822486. 2018OB00574 2018NE00225 81751370 REQUER DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR GUSTAVO CAPUCHO DOS SANTOS A CIDADE DE BAIXO GUANDU/ES DIA 23/04/2018 ÁS 10:00HS REFERENTE AO PROC.76822486 DELEGACIA DE BAIXO GUANDU/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074684 337820090 33579 2018 2018-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR WAGNER DE JESUS PEREIRA, PARA TRANSPORTAR NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018, O SERVIDOR GUSTAVO CAPUCHO DOS SANTOS AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES, PARA OITIVA FACE A DENÚNCIA RECEBIDA NO PROCESSO Nº 76822486. 2018NE00225 2018NE00225 81751370 REQUER DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR GUSTAVO CAPUCHO DOS SANTOS A CIDADE DE BAIXO GUANDU/ES DIA 23/04/2018 ÁS 10:00HS REFERENTE AO PROC.76822486 DELEGACIA DE BAIXO GUANDU/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074684 337820091 33580 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR WAGNER DE JESUS PEREIRA, PARA TRANSPORTAR NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018, O SERVIDOR GUSTAVO CAPUCHO DOS SANTOS AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES, PARA OITIVA FACE A DENÚNCIA RECEBIDA NO PROCESSO Nº 76822486. 2018NL00419 2018NE00225 81751370 REQUER DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR GUSTAVO CAPUCHO DOS SANTOS A CIDADE DE BAIXO GUANDU/ES DIA 23/04/2018 ÁS 10:00HS REFERENTE AO PROC.76822486 DELEGACIA DE BAIXO GUANDU/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074684 337820092 33581 2018 2018-06-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFENTE A 1/2 DIÁRIA, EM FAVOR DO MOTORISTA DO IPAJM, WAGNER DE JESUS PEREIRA, FACE A NECESSIDADE DE TRANSPORTE DO MÉDICO PERÍTO CARLOS JOSÉ LUGON ARANTES, EM VIRTUDE DE PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2018. 2018NE00295 2018NE00295 82513481 REQUER DIÁRIA FACE A NECESSIDADE DE TRANSPORTE DO MÉDICO PERÍTO CARLOS JOSÉ LUGON ARANTES EM VIRTUDE DE PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DIA 28/06/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074684 337820093 33582 2018 2018-09-17T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE00370, DEVIDO CANCELAMENTO DE VIAGEM. 2018NE00392 2018NE00370 83224637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074684 337820094 33583 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária devido a cancelamento de viagem a Castelo/ES em 12/09/218. 2018GD00032 2018NE00370 83224637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074684 337820095 33584 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DO MOTORISTA DO IPAJM, WAGNER DE JESUS PEREIRA, PARA TRASPORTE DE ADVOGADA DO IPAJM AO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES NO DIA 12/09/2018. 2018NL00958 2018NE00370 83224637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074684 337820096 33585 2018 2018-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA DO IPAJM, WAGNER DE JESUS PEREIRA, PARA TRASPORTE DE ADVOGADA DO IPAJM AO MUNICÍPIO DECASTELO/ES NO DIA 12/09/2018. 2018NE00370 2018NE00370 83224637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074684 337820097 33586 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR WAGNER DE JESUS PEREIRA, PARA TRANSPORTAR ADVOGADO REFERENTE AUDIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00158 2018NE00158 81082991 TRANSPORTAR O ADVOGADO DR. ALBERTO PINTO A CIDADE DE BAIXO GUANDU/ES NO DIA 19/02/2018 REFERENTE AO PROCESSO 0002428-47.2014.8.08.0007 - JOSE LUIZ CARDOSO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074684 337820098 33587 2018 2018-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR WAGNER DE JESUS PEREIRA, PARA TRANSPORTAR ADVOGADO PARA AUDIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NE00158 2018NE00158 81082991 TRANSPORTAR O ADVOGADO DR. ALBERTO PINTO A CIDADE DE BAIXO GUANDU/ES NO DIA 19/02/2018 REFERENTE AO PROCESSO 0002428-47.2014.8.08.0007 - JOSE LUIZ CARDOSO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074684 337820099 33588 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFENTE A 1/2 DIÁRIA, EM FAVOR DO MOTORISTA DO IPAJM, WAGNER DE JESUS PEREIRA, FACE A NECESSIDADE DE TRANSPORTE DO MÉDICO PERÍTO CARLOS JOSÉ LUGON ARANTES, EM VIRTUDE DE PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2018. 2018NL00678 2018NE00295 82513481 REQUER DIÁRIA FACE A NECESSIDADE DE TRANSPORTE DO MÉDICO PERÍTO CARLOS JOSÉ LUGON ARANTES EM VIRTUDE DE PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DIA 28/06/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074684 337820100 33589 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. REF . À. 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 28/06/2018, P/ TRANSP. MÉDICO PERITO DO IPAJM P/ REALIZ. DE PERÍCIA TÉC. JUDICIAL. 2018OB00911 2018NE00295 82513481 REQUER DIÁRIA FACE A NECESSIDADE DE TRANSPORTE DO MÉDICO PERÍTO CARLOS JOSÉ LUGON ARANTES EM VIRTUDE DE PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DIA 28/06/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074684 337820101 33590 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. REF . À. 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES, NO DIA 11/06/2018, P/ TRANSP. MÉDICOS PERITOS DO IPAJM P/ REALIZ. DE PERÍCIA DOMICILIAR. 2018OB00804 2018NE00265 82274550 REQUER DIÁRIA PARA TRANSPORTAR MÉDICOS PERITOS DO IPAJM A CIDADE DE CASTELO/ES EM 11/06/2018 PARA EFETUAREM PERÍCIA DOMICILIAR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074684 337820102 33591 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018, PARA TRANSPORTAR MÉDICOS PERITOS DO IPAJM PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DOMICILIAR. 2018NL00577 2018NE00265 82274550 REQUER DIÁRIA PARA TRANSPORTAR MÉDICOS PERITOS DO IPAJM A CIDADE DE CASTELO/ES EM 11/06/2018 PARA EFETUAREM PERÍCIA DOMICILIAR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074684 337820103 33592 2018 2018-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018, PARA TRANSPORTAR MÉDICOS PERITOS DO IPAJM PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DOMICILIAR. 2018NE00265 2018NE00265 82274550 REQUER DIÁRIA PARA TRANSPORTAR MÉDICOS PERITOS DO IPAJM A CIDADE DE CASTELO/ES EM 11/06/2018 PARA EFETUAREM PERÍCIA DOMICILIAR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074684 337820104 33593 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, PARA TRANSPORTAR ADVOGADO DO IPAJM, NO DIA 06 /11/2018, EM AUDIÊNCIA AO PROCESSO JUDICIAL 0004726-45.2016.8.08.0038. 2018OB01677 2018NE00490 83795189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074684 337820105 33594 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR WAGNER DE JESUS PEREIRA, PARA TRANSPORTAR ADVOGADO PARA AUDIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NL01243 2018NE00490 83795189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074684 337820106 33595 2018 2018-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR WAGNER DE JESUS PEREIRA, PARA TRANSPORTAR ADVOGADO PARA AUDIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE00490 2018NE00490 83795189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE# 3074684 337820107 33596 2018 2018-11-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 10/05/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH ITAPEMIRIM. " 2018NE00243 2018NE00243 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820108 33597 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00087 2018NE00656 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820109 33598 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CASTELO NO DIA 29/11/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CBH ITAPEMIRIM PARA ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO ELEITORAL SIMPLIFICADO DO COMITÊ. 2018NL00863 2018NE00615 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820110 33599 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 13/09/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH ITAPEMIRIM NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018NL00647 2018NE00463 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820111 33600 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00068 2018NE00506 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820112 33601 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 4½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 29/06/2018 PARA OS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DOMINGOS MARTINS, LINHARES E NOVA VENÉCIA PARA PARTICIPAR DE CONSULTAS PÚBLICAS DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - PERH. 2018NL00422 2018NE00303 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820113 33602 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ICONHA NO DIA 16/10/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CBH RIO NOVO 2018OB01118 2018NE00523 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820114 33603 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 4½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 29/06/2018 PARA OS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DOMINGOS MARTINS, LINHARES E NOVA VENÉCIA PARA PARTICIPAR DE CONSULTAS PÚBLICAS DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - PERH. 2018OB00664 2018NE00303 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820115 33604 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CASTELO NO DIA 29/11/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CBH ITAPEMIRIM PARA ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO ELEITORAL SIMPLIFICADO DO COMITÊ. 2018OB01317 2018NE00615 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820116 33605 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA NOS DIAS 03 A 04/10/2018 PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH ITAPEMIRIM NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018OB01097 2018NE00506 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820117 33606 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ICONHA NO DIA 16/10/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CBH RIO NOVO 2018NL00736 2018NE00523 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820118 33607 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 27/02 A 02/03 PARA OS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO, ALEGRE, COLATINA E SÃO MATEUS PARA PARTICIPAR DE CONSULTAS PÚBLICAS DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 2018OB00174 2018NE00117 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820119 33608 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEPÓSITO NA CONTA C REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR FELIPE BRANDÃO TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 13 A 14/11/2018 PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018GD00080 2018NE00569 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820120 33609 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA NOS DIAS 13 A 14/11/2018 PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH ITAPEMIRIM NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018OB01270 2018NE00569 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820121 33610 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM REALIZADA AO MUNICÍPIO DE GUAÇUI NOS DIAS 05 06/06/2018, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA ELEITORAL DO CBH ITABAPOANA. 2018NL00407 2018NE00298 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820122 33611 2018 2018-11-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR FELIPE BRANDÃO TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 13 A 14/11/2018 PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018NE00608 2018NE00569 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820123 33612 2018 2018-06-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM REALIZADA AO MUNICÍPIO DE GUAÇUI NOS DIAS 05 06/06/2018, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA ELEITORAL DO CBH ITABAPOANA. 2018NE00298 2018NE00298 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820124 33613 2018 2018-10-22T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO TENDO EM VISTA RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 03 A 04/10/2018 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018NE00539 2018NE00506 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820125 33614 2018 2018-04-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ICONHA NO DIA 16/10/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CBH RIO NOVO 2018NE00523 2018NE00523 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820126 33615 2018 2018-12-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOS DIAS 13 A 14/12/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH ITABAPOANA - APRESENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITABAPOANA 2018NE00636 2018NE00636 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820127 33616 2018 2018-11-14T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA NOS DIAS 13 A 14/11/2018 PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH ITAPEMIRIM NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018NE00569 2018NE00569 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820128 33617 2018 2018-02-19T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 3½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 27/02 A 02/03 PARA OS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO, ALEGRE, COLATINA E SÃO MATEUS PARA PARTICIPAR DE CONSULTAS PÚBLICAS DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 2018NE00117 2018NE00117 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820129 33618 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEPÓSITO NA CONTA C REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO TENDO EM VISTA RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 03 A 04/10/2018 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018GD00068 2018NE00506 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820130 33619 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM REALIZADA AO MUNICÍPIO DE GUAÇUI NOS DIAS 05 06/06/2018, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA ELEITORAL DO CBH ITABAPOANA. 2018OB00657 2018NE00298 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820131 33620 2018 2018-09-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO TENDO EM VISTA RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 12 A 13/09/2018 PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018NE00503 2018NE00463 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820132 33621 2018 2018-06-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/06/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH RIO NOVO. 2018NE00297 2018NE00297 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820133 33622 2018 2018-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 10/05/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH ITAPEMIRIM. " 2018NE00241 2018NE00241 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820134 33623 2018 2018-12-31T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO REFERENTE A ALTERAÇÃO NA VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 17 A 18/12/2018. 2018NE00681 2018NE00656 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820135 33624 2018 2018-12-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM NOS DIAS 17 A 18/12/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH ITAPEMIRIM - CONCEIÇÃO DO CASTELO E REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH RIO NOVO - ICONHA. 2018NE00656 2018NE00656 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820136 33625 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOS DIAS 13 A 14/12/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH ITABAPOANA - APRESENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITABAPOANA 2018OB01388 2018NE00636 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820137 33626 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEPÓSITO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO TENDO EM VISTA RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 12 A 13/09/2018 PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018GD00065 2018NE00463 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820138 33627 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/06/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH RIO NOVO. 2018OB00658 2018NE00297 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820139 33628 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPÓSITO NA CONTA C REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO REFERENTE A ALTERAÇÃO NA VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 17 A 18/12/2018. 2018GD00087 2018NE00656 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820140 33629 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 13/09/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH ITAPEMIRIM NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018OB01000 2018NE00463 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820141 33630 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO DE DIÁRIAS REFERENTE ½ (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 10/05/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH ITAPEMIRIM. " 2018OB00509 2018NE00243 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820142 33631 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM NOS DIAS 17 A 18/12/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH ITAPEMIRIM - CONCEIÇÃO DO CASTELO E REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH RIO NOVO - ICONHA. 2018OB01390 2018NE00656 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820143 33632 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA NOS DIAS 03 A 04/10/2018 PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH ITAPEMIRIM NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018NL00723 2018NE00506 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820144 33633 2018 2018-06-18T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 4½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 29/06/2018 PARA OS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DOMINGOS MARTINS, LINHARES E NOVA VENÉCIA PARA PARTICIPAR DE CONSULTAS PÚBLICAS DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - PERH. 2018NE00303 2018NE00303 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820145 33634 2018 2018-11-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 13/09/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH ITAPEMIRIM NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018NE00463 2018NE00463 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820146 33635 2018 2018-02-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA NOS DIAS 03 A 04/10/2018 PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH ITAPEMIRIM NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018NE00506 2018NE00506 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820147 33636 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/06/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH RIO NOVO. 2018NL00406 2018NE00297 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820148 33637 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00065 2018NE00463 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820149 33638 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00080 2018NE00569 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820150 33639 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO REFERENTE REEMBOLSO DE DIÁRIAS REFERENTE ½ (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 10/05/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH ITAPEMIRIM. " 2018NL00317 2018NE00243 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820151 33640 2018 2018-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CASTELO NO DIA 29/11/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CBH ITAPEMIRIM PARA ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO ELEITORAL SIMPLIFICADO DO COMITÊ. 2018NE00615 2018NE00615 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820152 33641 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DIVINO SÃO LOURENÇO NOS DIAS 13 A 14/12/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH ITABAPOANA - APRESENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITABAPOANA 2018NL00923 2018NE00636 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820153 33642 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 3½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 27/02 A 02/03 PARA OS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO, ALEGRE, COLATINA E SÃO MATEUS PARA PARTICIPAR DE CONSULTAS PÚBLICAS DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 2018NL00092 2018NE00117 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820154 33643 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM NOS DIAS 17 A 18/12/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH ITAPEMIRIM - CONCEIÇÃO DO CASTELO E REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH RIO NOVO - ICONHA. 2018NL00929 2018NE00656 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820155 33644 2018 2018-09-05T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO ANULADO POR TER SIDO FEITO INDEVIDAMENTE. " 2018NE00242 2018NE00241 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820156 33645 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA NOS DIAS 13 A 14/11/2018 PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH ITAPEMIRIM NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018NL00825 2018NE00569 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820157 33646 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1801,8000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 5½ (CINCO E MEIA) + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% PARA PARTICIPAÇÃO NO 8° FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 18 E 23 DE MARÇO DE 2018 EM BRASÍLIA - DF. 2018OB00245 2018NE00152 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820158 33647 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 1801,8000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 5½ (CINCO E MEIA) + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% PARA PARTICIPAÇÃO NO 8° FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 18 E 23 DE MARÇO DE 2018 EM BRASÍLIA - DF. 2018NL00149 2018NE00152 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820159 33648 2018 2018-12-03T00:00:00 1801,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 5½ (CINCO E MEIA) + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% PARA PARTICIPAÇÃO NO 8° FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 18 E 23 DE MARÇO DE 2018 EM BRASÍLIA - DF. 2018NE00152 2018NE00152 81130708 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337820160 33649 2018 2018-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.767-## 1 "" MARCOS ROSENDO TAVARES FILHO 8335115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA FORÇA TÁTICA DO 6º BPM QUE FORAM EMPENHADOS EM CARÁTER URGENTE E EXCEPCIONAL NA OPERAÇÃO GREVE DOS CAMINHONEIROS PARA ATUAREM EM POLICIAMENTO DE ESCOLTA, NO DIA 29/05 NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDÚ. CONFORME CI 218/2018- CPOM. 2018NE01349 2018NE01349 82595550 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS MILITARES QUE FORAM EMPENHADOS NA OPERAÇÃO ""GREVE DOS CAMINHONEIROS""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 845507 337820161 33650 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.719.767-## 1 "" MARCOS ROSENDO TAVARES FILHO 8335115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA FORÇA TÁTICA DO 6º BPM QUE FORAM EMPENHADOS EM CARÁTER URGENTE E EXCEPCIONAL NA OPERAÇÃO GREVE DOS CAMINHONEIROS PARA ATUAREM EM POLICIAMENTO DE ESCOLTA, NO DIA 29/05 NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDÚ. CONFORME CI 218/2018- CPOM. 2018OB02910 2018NE01349 82595550 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS MILITARES QUE FORAM EMPENHADOS NA OPERAÇÃO ""GREVE DOS CAMINHONEIROS""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 845507 337820162 33651 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.719.767-## 1 "" MARCOS ROSENDO TAVARES FILHO 8335115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA FORÇA TÁTICA DO 6º BPM QUE FORAM EMPENHADOS EM CARÁTER URGENTE E EXCEPCIONAL NA OPERAÇÃO GREVE DOS CAMINHONEIROS PARA ATUAREM EM POLICIAMENTO DE ESCOLTA, NO DIA 29/05 NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDÚ. CONFORME CI 218/2018- CPOM. 2018NL01907 2018NE01349 82595550 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS MILITARES QUE FORAM EMPENHADOS NA OPERAÇÃO ""GREVE DOS CAMINHONEIROS""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 845507 337820163 33652 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.572.807-## 1 "" ROMULO DE SOUZA DIAS 8335133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATÉ A CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR, CONFORME CI/PMES/DCS/ Nº 263/2018. 2018OB05361 2018NE02568 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 855537 337820164 33653 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.572.807-## 1 "" ROMULO DE SOUZA DIAS 8335133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATÉ A CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR, CONFORME CI/PMES/DCS/ Nº 263/2018. 2018NL03536 2018NE02568 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 855537 337820165 33654 2018 2018-11-27T00:00:00 477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.572.807-## 1 "" ROMULO DE SOUZA DIAS 8335133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE TEOFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DA TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. CONFORME CI/DCS/ Nº 263/2018. 2018NE02568 2018NE02568 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 855537 337820166 33655 2018 2018-10-30T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.967-## 1 "" JAIR PISSINATI JUNIOR 8335148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1) DIÁRIA PARA O DIA 05/11, REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO MOBILIÁRIO 2018 NO PA JOÃO NEIVA, GL IBIRAÇU E PA FUNDÃO.2) DIÁRIA PARA O DIA 06/11 EM NOVA VENECIA, OITIVA DE TESTEMUNHAS PARA APURAÇÃO DOS FATOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 77093984, SOB A RESPONSABILIDADE DA CPPAD 4 (COLATINA).3) DIÁRIA PARA O DIA 08/11, REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO MOBILIÁRIO 2018 NO PA ITAGUAÇU, GL ITARANA E GL BAIXO GUANDU.4) DIÁRIA PARA O DIA 20/11, REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO MOBILIÁRIO 2018 NO PA MANTENÓPOLIS E PA ALTO RIO NOVO.PROCESSO 2018-SWVGJ 2018NE02619 2018NE02619 2018020192836 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 530673 337820167 33656 2018 2018-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.967-## 1 "" JAIR PISSINATI JUNIOR 8335148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 19/04 para realização de oitivas da CPPAD em Jaguaré. 2018NE00768 2018NE00768 81721161 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 530673 337820168 33657 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.706.967-## 1 "" JAIR PISSINATI JUNIOR 8335148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1) DIÁRIA PARA O DIA 05/11, REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO MOBILIÁRIO 2018 NO PA JOÃO NEIVA, GL IBIRAÇU E PA FUNDÃO.2) DIÁRIA PARA O DIA 06/11 EM NOVA VENECIA, OITIVA DE TESTEMUNHAS PARA APURAÇÃO DOS FATOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 77093984, SOB A RESPONSABILIDADE DA CPPAD 4 (COLATINA).3) DIÁRIA PARA O DIA 08/11, REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO MOBILIÁRIO 2018 NO PA ITAGUAÇU, GL ITARANA E GL BAIXO GUANDU.4) DIÁRIA PARA O DIA 20/11, REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO MOBILIÁRIO 2018 NO PA MANTENÓPOLIS E PA ALTO RIO NOVO.PROCESSO 2018-SWVGJ 2018OB04161 2018NE02619 2018020192836 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 530673 337820169 33658 2018 2018-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.967-## 1 "" JAIR PISSINATI JUNIOR 8335148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/09 em santa teresa, diligência para apuração de fatos relacionados ao PAD. 2018NE02162 2018NE02162 81721161 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 530673 337820170 33659 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.967-## 1 "" JAIR PISSINATI JUNIOR 8335148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 03/05 EM VITÓRIA, OITIVA DE TESTEMUNHAS PARA APURAÇÃO DOS DOS FATOS CONSTANTES NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES. 2018OB01447 2018NE00905 81721161 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 530673 337820171 33660 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.967-## 1 "" JAIR PISSINATI JUNIOR 8335148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 19/04 para realização de oitivas da CPPAD em Jaguaré. 2018OB01266 2018NE00768 81721161 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 530673 337820172 33661 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.706.967-## 1 "" JAIR PISSINATI JUNIOR 8335148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 19/04 para realização de oitivas da CPPAD em Jaguaré. 2018NL00967 2018NE00768 81721161 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 530673 337820173 33662 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.706.967-## 1 "" JAIR PISSINATI JUNIOR 8335148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 03/05 EM VITÓRIA, OITIVA DE TESTEMUNHAS PARA APURAÇÃO DOS DOS FATOS CONSTANTES NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES. 2018NL01108 2018NE00905 81721161 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 530673 337820174 33663 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.967-## 1 "" JAIR PISSINATI JUNIOR 8335148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/09 em santa teresa, diligência para apuração de fatos relacionados ao PAD. 2018OB03476 2018NE02162 81721161 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 530673 337820175 33664 2018 2018-04-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.967-## 1 "" JAIR PISSINATI JUNIOR 8335148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 03/05 EM VITÓRIA, OITIVA DE TESTEMUNHAS PARA APURAÇÃO DOS DOS FATOS CONSTANTES NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES. 2018NE00905 2018NE00905 81721161 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 530673 337820176 33665 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.706.967-## 1 "" JAIR PISSINATI JUNIOR 8335148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/09 em santa teresa, diligência para apuração de fatos relacionados ao PAD. 2018NL02714 2018NE02162 81721161 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 530673 337820177 33666 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.706.967-## 1 "" JAIR PISSINATI JUNIOR 8335148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1) DIÁRIA PARA O DIA 05/11, REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO MOBILIÁRIO 2018 NO PA JOÃO NEIVA, GL IBIRAÇU E PA FUNDÃO.2) DIÁRIA PARA O DIA 06/11 EM NOVA VENECIA, OITIVA DE TESTEMUNHAS PARA APURAÇÃO DOS FATOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 77093984, SOB A RESPONSABILIDADE DA CPPAD 4 (COLATINA).3) DIÁRIA PARA O DIA 08/11, REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO MOBILIÁRIO 2018 NO PA ITAGUAÇU, GL ITARANA E GL BAIXO GUANDU.4) DIÁRIA PARA O DIA 20/11, REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO MOBILIÁRIO 2018 NO PA MANTENÓPOLIS E PA ALTO RIO NOVO.PROCESSO 2018-SWVGJ 2018NL03262 2018NE02619 2018020192836 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 530673 337820178 33667 2018 2018-12-31T00:00:00 -57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" MARCO ANTONIO NEVES 8335163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4330-R, DE 20/11/2018, ART. 7º, INCISOS I E II E § 1º E 2º (CANCELAMENTO ATÉ 08/01/2019). 2018NE00988 2018NE00017 61337005 DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1513877 337820179 33668 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" MARCO ANTONIO NEVES 8335163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA DO DIA 20/03/2018 AO SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES PARA BUSCAR AMBULÂNCIA NA OFICINA EM VITÓRIA 2018NL00112 2018NE00017 61337005 DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1513877 337820180 33669 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" MARCO ANTONIO NEVES 8335163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA (08/03) PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES 2018OB00213 2018NE00017 61337005 DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1513877 337820181 33670 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" MARCO ANTONIO NEVES 8335163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL EM VITÓRIA 2018OB00415 2018NE00017 61337005 DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1513877 337820182 33671 2018 2018-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" MARCO ANTONIO NEVES 8335163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES 2018NE00158 2018NE00017 61337005 DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1513877 337820183 33672 2018 2018-03-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" MARCO ANTONIO NEVES 8335163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES 2018NE00126 2018NE00017 61337005 DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1513877 337820184 33673 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" MARCO ANTONIO NEVES 8335163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL EM VITÓRIA 2018NL00246 2018NE00017 61337005 DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1513877 337820185 33674 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" MARCO ANTONIO NEVES 8335163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES 2018NL00682 2018NE00017 61337005 DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1513877 337820186 33675 2018 2018-01-03T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" MARCO ANTONIO NEVES 8335163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES 2018NE00090 2018NE00017 61337005 DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1513877 337820187 33676 2018 2018-12-01T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" MARCO ANTONIO NEVES 8335163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES 2018NE00017 2018NE00017 61337005 DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1513877 337820188 33677 2018 2018-06-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" MARCO ANTONIO NEVES 8335163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES 2018NE00100 2018NE00017 61337005 DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1513877 337820189 33678 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" MARCO ANTONIO NEVES 8335163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES 2018NL00085 2018NE00017 61337005 DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1513877 337820190 33679 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" MARCO ANTONIO NEVES 8335163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA (08/03) PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES 2018NL00091 2018NE00017 61337005 DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1513877 337820191 33680 2018 2018-12-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" MARCO ANTONIO NEVES 8335163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES. 2018NE00941 2018NE00017 61337005 DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1513877 337820192 33681 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" MARCO ANTONIO NEVES 8335163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES 2018OB00207 2018NE00017 61337005 DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1513877 337820193 33682 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" MARCO ANTONIO NEVES 8335163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES 2018OB00907 2018NE00017 61337005 DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1513877 337820194 33683 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" MARCO ANTONIO NEVES 8335163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES 2018NL00146 2018NE00017 61337005 DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1513877 337820195 33684 2018 2018-11-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" MARCO ANTONIO NEVES 8335163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES 2018NE00227 2018NE00017 61337005 DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1513877 337820196 33685 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" MARCO ANTONIO NEVES 8335163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA DO DIA 20/03/2018 AO SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES PARA BUSCAR AMBULÂNCIA NA OFICINA EM VITÓRIA 2018OB00249 2018NE00017 61337005 DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1513877 337820197 33686 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" MARCO ANTONIO NEVES 8335163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES 2018OB00294 2018NE00017 61337005 DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1513877 337820198 33687 2018 2018-07-30T00:00:00 561,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias + transporte urbano, de 26 a 27.07 em viagem a São Paulo para participar de Reunião sobre PROCONVE - Processo Digital nº 019.871. 2018NE00279 2018NE00279 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820199 33688 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 18 a 19.05 em viagem a Cachoeiro de Itapemirim para participar de reuniões sobre Regiões Turísticas em Cachoeiro de Itapemirim e Caparaó - Processo Digital nº 015.440. 2018NL00225 2018NE00158 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820200 33689 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. complementação de 0,5 diária em viagem programada para o dia 06.09 e ocorrida de 06 a 07.09 para Baixo Guandu para participar de Reunião com o Prefeito - Processo Digital nº 022.998 - Set/18. 2018NL00463 2018NE00361 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820201 33690 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 02.11 em viagem a Guaçuí para realizar visita técnica no Instituto Preserva - Processo Digital nº 028.165. 2018NL00581 2018NE00464 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820202 33691 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 02.05, em viagem a Santa Teresa para participar de evento relativo a Instalação do INMA - Processo Digital nº 014.064. 2018NL00194 2018NE00142 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820203 33692 2018 2018-05-21T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 18 a 19.05 em viagem a Cachoeiro de Itapemirim para participar de reuniões sobre Regiões Turísticas em Cachoeiro de Itapemirim e Caparaó - Processo Digital nº 015.440. 2018NE00158 2018NE00158 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820204 33693 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 561,6000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias + transporte urbano, de 26 a 27.07 em viagem a São Paulo para participar de Reunião sobre PROCONVE - Processo Digital nº 019.871 - Jul/18. 2018NL00364 2018NE00279 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820205 33694 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 30.04 em viagem a Linhares para participar de assinatura de Ordem de Serviço para Ampliação do Aeroporto de Linhares - Processo Digital nº 014.000. 2018NL00196 2018NE00144 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820206 33695 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 29.08 em viagem a Marechal Floriano para participar de reunião e realizar visita à RPPN - Processo Digital nº 022.336 - Ago/18. 2018NL00429 2018NE00331 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820207 33696 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 06.09 em viagem a Baixo Guandu para participar de Reunião com o Prefeito - Processo Digital nº 022.998 - Set/18. 2018NL00441 2018NE00340 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820208 33697 2018 2018-11-09T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 06.09 em viagem a Baixo Guandu para participar de Reunião com o Prefeito - Processo Digital nº 022.998. 2018NE00340 2018NE00340 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820209 33698 2018 2018-09-17T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com complementação de 0,5 diária em viagem programada para o dia 06.09 e ocorrida de 06 a 07.09 para Baixo Guandu para participar de Reunião com o Prefeito - Processo Digital nº 022.998. 2018NE00361 2018NE00361 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820210 33699 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto complementação de 0,5 diária em viagem programada para o dia 06.09 e ocorrida de 06 a 07.09 para Baixo Guandu - Processo Digital nº 022.998 - Set/18. 2018OB00657 2018NE00361 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820211 33700 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 18 a 19.05 em viagem a Cachoeiro de Itapemirim - Processo Digital nº 015.440 - Mai/18. 2018OB00276 2018NE00158 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820212 33701 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 30.04 em viagem a Linhares - Processo Digital nº 014.000 - Mai/18. 2018OB00244 2018NE00144 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820213 33702 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 08.06 em viagem a Santa Maria de Jetibá para participar de assinatura da Ordem de Serviços do Sistema de Esgotamento Sanitário - Processo Digital nº 016.804. 2018NL00281 2018NE00212 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820214 33703 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 10.08 em viagem a Ibitirama - Processo Digital nº 020.848 - Ago/18. 2018OB00563 2018NE00296 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820215 33704 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 29.08 em viagem a Marechal Floriano - Processo Digital nº 022.336 - Ago/18. 2018OB00611 2018NE00331 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820216 33705 2018 2018-05-21T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 10 a 11.05 em viagem a Jerônimo Monteiro para participar de reunião e Visita Técnica - Processo Digital nº 014.646. 2018NE00166 2018NE00166 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820217 33706 2018 2018-06-13T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 08.06 em viagem a Santa Maria de Jetibá para participar de assinatura da Ordem de Serviços do Sistema de Esgotamento Sanitário - Processo Digital nº 016.804. 2018NE00212 2018NE00212 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820218 33707 2018 2018-09-11T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 02.11 em viagem a Guaçuí para realizar visita técnica no Instituto Preserva - Processo Digital nº 028.165. 2018NE00464 2018NE00464 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820219 33708 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 03.05 em viagem a Sooretama - Processo Digital nº 014.311 - Mai/18. 2018OB00263 2018NE00149 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820220 33709 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 05.06 em viagem a Aracruz para participar das comemorações do Dia do Meio Ambiente na Aldeia Pau Brasil - Processo Digital nº 016.415. 2018NL00270 2018NE00207 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820221 33710 2018 2018-09-05T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 03.05 em viagem a Sooretama para participar de visita técnica em patrimônio da Lagoa - Processo Digital nº 014.311. 2018NE00149 2018NE00149 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820222 33711 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 10 a 11.05 em viagem a Jerônimo Monteiro para participar de reunião e Visita Técnica - Processo Digital nº 014.646. 2018NL00231 2018NE00166 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820223 33712 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para despesa referente 0,5 diária, dia 13.07 em viagem a São Mateus. Processo Digital nº 018.906. 2018OB00513 2018NE00265 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820224 33713 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 05.06 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 016.415 - Jun/18. 2018OB00337 2018NE00207 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820225 33714 2018 2018-02-05T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 21.04, em viagem a Santa Teresa para acompanhar o Governador em evento oficial - Processo Digital nº 014.057. 2018NE00143 2018NE00143 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820226 33715 2018 2018-08-02T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 26.01 em viagem a Santa Teresa para participar de visita ao INMA - Processo Digital nº 008.764. 2018NE00043 2018NE00043 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820227 33716 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 22.11 em viagem a Brejetuba - Processo Digital nº 029.621 - Nov/18. 2018OB00852 2018NE00502 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820228 33717 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 02.11 em viagem a Guaçuí - Processo Digital nº 028.165 - Nov/18. 2018OB00804 2018NE00464 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820229 33718 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 06.09 em viagem a Baixo Guandu - Processo Digital nº 022.998 - Set/18. 2018OB00636 2018NE00340 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820230 33719 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 10.08 em viagem a Ibitirama para participar de reunião sobre o Programa Reflorestar - Processo Digital nº 020.848. 2018NL00383 2018NE00296 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária dia 12.05 em viagem a Jaguaré para participar de evento de inauguração de barragem - Processo Digital nº 014.820. 2018NL00230 2018NE00165 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820234 33723 2018 2018-06-13T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 08 a 09.06 em viagem à Iúna para participar de evento relativo a Semana do Meio Ambiente - Processo Digital nº 016.817. 2018NE00211 2018NE00211 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820235 33724 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 08.06 em viagem a Santa Maria de Jetibá - Processo Digital nº 016.804 - Jun/18. 2018OB00353 2018NE00212 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820236 33725 2018 2018-05-06T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 05.06 em viagem a Aracruz para participar das comemorações do Dia do Meio Ambiente na Aldeia Pau Brasil - Processo Digital nº 016.415. 2018NE00207 2018NE00207 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820237 33726 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para despesa referente 0,5 diária, dia 13.07 em viagem a São Mateus. Processo Digital nº 018.906. 2018NL00345 2018NE00265 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820238 33727 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 08 a 09.06 em viagem à Iúna para participar de evento relativo a Semana do Meio Ambiente - Processo Digital nº 016.817. 2018NL00280 2018NE00211 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820239 33728 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 21.04, em viagem a Santa Teresa para acompanhar o Governador em evento oficial - Processo Digital nº 014.057. 2018NL00195 2018NE00143 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820240 33729 2018 2018-07-17T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para despesa referente 0,5 diária, dia 13.07 em viagem a São Mateus. Processo Digital nº 018.906. 2018NE00265 2018NE00265 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820241 33730 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 10 a 11.05 em viagem a Jerônimo Monteiro - Processo Digital nº 014.646 - Mai/18. 2018OB00282 2018NE00166 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 10.08 em viagem a Ibitirama para participar de reunião sobre o Programa Reflorestar - Processo Digital nº 020.848. 2018NE00296 2018NE00296 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820244 33733 2018 2018-02-05T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 30.04 em viagem a Linhares para participar de assinatura de Ordem de Serviço para Ampliação do Aeroporto de Linhares - Processo Digital nº 014.000. 2018NE00144 2018NE00144 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820245 33734 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 561,6000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias + transporte urbano, de 26 a 27.07 em viagem a São Paulo - Processo Digital nº 019.871 - Jul/18. 2018OB00534 2018NE00279 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820246 33735 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária dia 12.05 em viagem a Jaguaré - Processo Digital nº 014.820 - Mai/18. 2018OB00281 2018NE00165 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820247 33736 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 02.05, em viagem a Santa Teresa - Processo Digital nº 014.064 - Mai/18. 2018OB00242 2018NE00142 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820248 33737 2018 2018-02-05T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 02.05, em viagem a Santa Teresa para participar de evento relativo a Instalação do INMA - Processo Digital nº 014.064. 2018NE00142 2018NE00142 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 21.04, em viagem a Santa Teresa - Processo Digital nº 014.057 - Mai/18. 2018OB00243 2018NE00143 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820251 33740 2018 2018-05-21T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária dia 12.05 em viagem a Jaguaré para participar de evento de inauguração de barragem - Processo Digital nº 014.820. 2018NE00165 2018NE00165 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820252 33741 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 22.11 em viagem a Brejetuba para participar de reunião no Consórcio Guandu - Processo Digital nº 029.621. 2018NL00624 2018NE00502 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820253 33742 2018 2018-11-29T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 22.11 em viagem a Brejetuba para participar de reunião no Consórcio Guandu - Processo Digital nº 029.621. 2018NE00502 2018NE00502 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820254 33743 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 26.01 em viagem a Santa Teresa para participar de visita ao INMA - Processo Digital nº 008.764. 2018NL00043 2018NE00043 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820255 33744 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diárias em viagem a Jerônimo Monteiro, dia 09.03 para participar de reunião - Processo Digital nº 011.053. 2018NL00099 2018NE00080 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820256 33745 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diárias em viagem a Jerônimo Monteiro, dia 09.03 - Processo Digital nº 011.053 - Mar/18. 2018OB00128 2018NE00080 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820257 33746 2018 2018-03-19T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diárias em viagem a Jerônimo Monteiro, dia 09.03 para participar de reunião - Processo Digital nº 011.053. 2018NE00080 2018NE00080 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820258 33747 2018 2018-06-12T00:00:00 215,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com complementação de 0,5 diária + transporte urbano em viagem de 26 a 29.10 à Brasília para participar da 86º Reunião Ordinária da ABEMA e 131ª Reunião Ordinária do CONAMA - Processo Digital nº 029.014. 2018NE00513 2018NE00513 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820259 33748 2018 2018-07-30T00:00:00 646,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias + transporte urbano, de 30 a 31.07 em viagem a Brasília para participar da 28ª Reunião do Comitê Interfederativo - CIF - Processo Digital nº 019.984. 2018NE00278 2018NE00278 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820261 33750 2018 2018-03-19T00:00:00 179,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diárias + transporte urbano em viagem a Brasília, dia 08.03 para participar de reunião com o Ministro do Meio Ambiente - Processo Digital nº 011.054. 2018NE00079 2018NE00079 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820262 33751 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária + transporte urbano, dia 22.10, em viagem a Brasília - Processo Digital nº 026.702 - Out/18. 2018OB00749 2018NE00424 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820263 33752 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1077,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,5 diárias + transporte urbano, de 08 a 10.10 em viagem a Brasília - Processo Digital nº 025.471 - Out/18. 2018OB00712 2018NE00394 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820264 33753 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto complementação de 0,5 diária + transporte urbano em viagem ocorrida de 26 a 29.11 para Brasília - Processo Digital nº 029.014 - Nov/18. 2018OB00860 2018NE00510 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820265 33754 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 1077,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,5 diárias + transporte urbano, de 21 a 23.08 em viagem a Brasília para participar de reuniões da ABEMA e do CONAMA - Processo Digital nº 021.023 - Ago/18. 2018NL00394 2018NE00306 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820266 33755 2018 2018-02-10T00:00:00 215,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pra cobrir despesas com 0,5 diária + transporte urbano, dia 17.10 em viagem a Brasília para participar de reunião sobre aplicação da Lei da Mata Atlântica - Processo Digital nº 025.188. 2018NE00386 2018NE00386 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820267 33756 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária + transporte urbano, dia 22.10 em viagem a Brasília para realizar palestra no Seminário do IPHAN A Consulta ao IPHAN no Licenciamento Ambiental - Processo Digital nº 026.702 - Out/18. 2018NL00539 2018NE00424 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820268 33757 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária + transporte urbano, dia 17.10 em viagem a Brasília para participar de reunião sobre aplicação da Lei da Mata Atlântica - Processo Digital nº 025.188 - Out/18. 2018NL00495 2018NE00386 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820269 33758 2018 2018-07-03T00:00:00 624,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2,5 diárias + transporte urbano de 19 a 21.02 em viagem a Extrema/MG para participar de reunião sobre oportunidades de restauração florestal na América Latina - Processo Digital nº 009.839. 2018NE00071 2018NE00071 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820270 33759 2018 2018-06-26T00:00:00 187,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária + transporte urbano, dia 29.06 em viagem a Belo Horizonte para realizar Visita Técnica à EMBRAMA/MG - Processo Digital nº 017.794. 2018NE00253 2018NE00253 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820271 33760 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. complementação de 0,5 diária + transporte urbano em viagem ocorrida de 26 a 29.11 para Brasília para participar da 86ª Reunião Ordinária da ABEMA e 131ª Reunião Ordinária do CONAMA - Processo Digital nº 029.014. 2018NL00633 2018NE00510 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820272 33761 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 374,4000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,0 diária + transporte urbano de 24 a 25.05 em viagem a Belo Horizonte - Processo Digital nº 015.306 - Mai/18. 2018OB00273 2018NE00160 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820273 33762 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 646,2000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias + transporte urbano de 29 a 30.01 em viagem a Brasília - Processo Digital nº 008.456 - Fev/18. 2018OB00052 2018NE00041 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820274 33763 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -374,4000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00021 2018NE00160 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820275 33764 2018 2018-05-06T00:00:00 646,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias + transporte urbano, de 12 a 13.06 em viagem a Brasília para participar da 82ª Reunião da ABEMA e da 129ª Reunião Ordinária do CONAMA - Processo Digital nº 016.315. 2018NE00208 2018NE00208 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820276 33765 2018 2018-09-10T00:00:00 1077,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2,5 diárias + transporte urbano, de 08 a 10.10 em viagem a Brasília para participar da 84ª Reunião Ordinária da ABEMA e 57ª Reunião Ordinária do CONAMA - Processo Digital nº 025.471. 2018NE00394 2018NE00394 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820277 33766 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 -646,2000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias + transporte urbano, de 12 a 13.06 em viagem a Brasília para participar da 82ª Reunião da ABEMA e da 129ª Reunião Ordinária do CONAMA - Processo Digital nº 016.315. 2018NL00277 2018NE00208 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820278 33767 2018 2018-10-29T00:00:00 561,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias + transporte urbano, de 25 a 26.10 em viagem a Belo Horizonte para participar do evento de abertura da capacitação do Projeto Barraginhas - Processo Digital nº 027.179. 2018NE00444 2018NE00444 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820279 33768 2018 2018-11-22T00:00:00 1077,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2,5 diárias + transporte urbano, de 27 a 29.10 em viagem a Brasília para participar da 86ª Reunião Ordinária da ABEMA e 131ª Reunião Ordinária do CONAMA - Processo Digital nº 029.014. 2018NE00489 2018NE00489 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820280 33769 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1077,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,5 diárias + transporte urbano, de 21 a 23.08 em viagem a Brasília - Processo Digital nº 021.023 - Ago/18. 2018OB00574 2018NE00306 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820281 33770 2018 2018-11-22T00:00:00 1077,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2,5 diárias, de 29 a 31.10 em viagem a Brasília para participar da 85ª Reunião Ordinária da ABEMA e 58ª Reunião Extraordinária do CONAMA - Processo Digital nº 029.009. 2018NE00487 2018NE00487 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820282 33771 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 459,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias + transporte urbano de 07 a 08.08 em viagem à Brasília para participar de reunião sobre a Resolução 1390 - Processo digital nº 020.285. 2018NL00378 2018NE00290 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820283 33772 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 561,6000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias + transporte urbano, de 25 a 26.10 em viagem a Belo Horizonte - Processo Digital nº 027.179 - Out/18. 2018OB00780 2018NE00444 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820284 33773 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária + transporte urbano, dia 03.10 em viagem a Brasília - Processo Digital nº 025.187 - Out/18. 2018OB00693 2018NE00385 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820285 33774 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 1077,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,5 diárias + transporte urbano, de 24 a 26.09, em viagem a Brasília para participar de Reunião sobre aplicação da Lei da Mata Atlântica e 1º Encontro Técnico sobre Gestão da Fauna - Processo Digital nº 024.425 - Set/18. 2018NL00487 2018NE00380 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820286 33775 2018 2018-04-27T00:00:00 646,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias + transporte urbano em viagem à Brasília, de 25 a 26.04 para participar de reunião do CIF - Processo Digital nº 013.242. 2018NE00126 2018NE00126 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820287 33776 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária + transporte urbano, dia 21.11 em viagem a São Paulo - Processo Digital nº 029.011 - Nov/18. 2018OB00828 2018NE00488 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820288 33777 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária + transporte urbano, dia 17.10 em viagem a Brasília - Processo Digital nº 025.188 - Out/18. 2018OB00694 2018NE00386 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820289 33778 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto complementação de diária + transporte urbano, de 07 a 08.08 em viagem a Brasília - Processo Digital nº 020.285 - Ago/18. 2018OB00575 2018NE00307 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820290 33779 2018 2018-07-30T00:00:00 187,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária + transporte urbano, dia 07.08 em viagem a São Paulo para participar de Encontro entre Fundos de Investimentos vinculados a iniciativa e proposta específica em Restauração 20x20 - Processo Digital nº 019.985. 2018NE00277 2018NE00277 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820291 33780 2018 2018-08-14T00:00:00 187,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com complementação de diária + transporte urbano, de 07 a 08.08 em viagem a Brasília para participar de reunião no Ministério de Meio Ambiente - Processo Digital nº 020.285. 2018NE00307 2018NE00307 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820292 33781 2018 2018-07-17T00:00:00 215,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária + transporte urbano, dia 17.07 em viagem a Brasilia/DF, para participar de reunião na ABEMA, ANAMMA e IBAMA - Processo Digital nº 019.264. 2018NE00262 2018NE00262 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820293 33782 2018 2018-12-21T00:00:00 -374,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Saldo de empenho anulado tendo em vista que a viagem n]ao foi realizada. 2018NE00559 2018NE00070 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820294 33783 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária + transporte urbano, dia 30.08 em viagem a Belo Horizonte - Processo Digital nº 022.196 - Ago/18. 2018OB00606 2018NE00329 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820295 33784 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 646,2000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias + transporte urbano, de 16 a 17.09 em viagem a Brasília - Processo Digital nº 023.424 - Set/18. 2018OB00653 2018NE00357 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820296 33785 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1077,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,5 diárias + transporte urbano, de 24 a 26.09, em viagem a Brasília - Processo Digital nº 024.425 - Set/18. 2018OB00678 2018NE00380 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820297 33786 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária + transporte urbano, dia 17.07 em viagem a Brasilia/DF, para participar de reunião na ABEMA, ANAMMA e IBAMA - Processo Digital nº 019.264. 2018OB00510 2018NE00262 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820298 33787 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 -374,4000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00002 2018NE00070 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820299 33788 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. complementação de 0,5 diária + transporte urbano em viagem de 26 a 29.10 à Brasília para participar da 86º Reunião Ordinária da ABEMA e 131ª Reunião Ordinária do CONAMA - Processo Digital nº 029.014. 2018NL00643 2018NE00513 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820300 33789 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 1077,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,5 diárias + transporte urbano, de 08 a 10.10 em viagem a Brasília para participar da 84ª Reunião Ordinária da ABEMA e 57ª Reunião Ordinária do CONAMA - Processo Digital nº 025.471 - Out/18. 2018NL00507 2018NE00394 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820301 33790 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. complementação de diária + transporte urbano, de 07 a 08.08 em viagem a Brasília para participar de reunião no Ministério de Meio Ambiente - Processo Digital nº 020.285 - Ago/18. 2018NL00395 2018NE00307 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820302 33791 2018 2018-09-25T00:00:00 1077,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2,5 diárias + transporte urbano, de 24 a 26.09, em viagem a Brasília para participar de Reunião sobre aplicação da Lei da Mata Atlântica e 1º Encontro Técnico sobre Gestão da Fauna - Processo Digital nº 024.425. 2018NE00380 2018NE00380 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820303 33792 2018 2018-07-03T00:00:00 561,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias + transporte urbano em viagem a São Paulo de 05 a 06.03 para participar de reunião na CETESB - Processo Digital nº 009.841. 2018NE00070 2018NE00070 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820304 33793 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária + transporte urbano, dia 03.10 em viagem a Brasília para participar de reunião sobre a Resolução CONAMA nº 03/1990 - Processo Digital nº 025.187 - Out/18. 2018NL00494 2018NE00385 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820305 33794 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 646,2000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias + transporte urbano, de 12 a 13.06 em viagem a Brasília para participar da 82ª Reunião da ABEMA e da 129ª Reunião Ordinária do CONAMA - Processo Digital nº 016.315. 2018NL00271 2018NE00208 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820306 33795 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1077,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,5 diárias + transporte urbano, de 11 a 13.06 em viagem a Brasília - Processo Digital nº 016.668 - Jun/18. 2018OB00358 2018NE00208 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820307 33796 2018 2018-08-13T00:00:00 1077,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2,5 diárias + transporte urbano, de 21 a 23.08 em viagem a Brasília para participar de reuniões da ABEMA e do CONAMA - Processo Digital nº 021.023. 2018NE00306 2018NE00306 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820308 33797 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária + transporte urbano, dia 21.11 em viagem a São Paulo para participar de reunião, representando a ABEMA, de lançamento da 6ª Edição do SEEG - Processo Digital nº 029.011. 2018NL00608 2018NE00488 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820309 33798 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 561,6000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias + transporte urbano, de 25 a 26.10 em viagem a Belo Horizonte para participar do evento de abertura da capacitação do Projeto Barraginhas - Processo Digital nº 027.179 - Out/18. 2018NL00562 2018NE00444 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820310 33799 2018 2018-09-13T00:00:00 646,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias + transporte urbano, de 16 a 17.09 em viagem a Brasília para participar de reunião com IBAMA e ABEMA - Processo Digital nº 023.424. 2018NE00357 2018NE00357 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820311 33800 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto complementação de 0,5 diária + transporte urbano em viagem de 26 a 29.10 à Brasília - Processo Digital nº 029.014 - Nov/18. 2018OB00875 2018NE00513 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820312 33801 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 646,2000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias + transporte urbano, de 13 a 14.08, em viagem a Brasília - Processo Digital nº 020.849. 2018OB00562 2018NE00295 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820313 33802 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 646,2000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias + transporte urbano, de 12 a 13.06 em viagem a Brasília - Processo Digital nº 016.315 - Jun/18. 2018OB00338 2018NE00208 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820314 33803 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 624,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,5 diárias + transporte urbano de 19 a 21.02 em viagem a Extrema/MG - Processo Digital nº 009.839 - Mar/18. 2018OB00111 2018NE00071 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820315 33804 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 861,6000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,0 diárias + transporte urbano em viagem à Brasília, de 25 a 27.04 para participar de reunião do CIF - Processo Digital nº 013.242. 2018NL00197 2018NE00126 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820316 33805 2018 2018-08-28T00:00:00 187,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária + transporte urbano, dia 30.08 em viagem a Belo Horizonte para participar de reunião do Comitê Interfederativo - CIF - Processo Digital nº 022.196. 2018NE00329 2018NE00329 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820317 33806 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 1077,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,5 diárias + transporte urbano, de 27 a 29.10 em viagem a Brasília para participar da 86ª Reunião Ordinária da ABEMA e 131ª Reunião Ordinária do CONAMA - Processo Digital nº 029.014. 2018NL00609 2018NE00489 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820318 33807 2018 2018-09-08T00:00:00 646,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias + transporte urbano, de 13 a 14.08, em viagem a Brasília para participar de reunião no Ministério do Meio Ambiente sobre a Resolução 390 - Processo Digital nº 020.849. 2018NE00295 2018NE00295 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820319 33808 2018 2018-06-13T00:00:00 430,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2,5 diárias + transporte urbano de 11 a 13.06 em viagem à Brasília para participar da 82ª Reunião da ABEMA e da 129ª Reunião Ordinária do CONAMA - Processo Digital nº 016.668. 2018NE00217 2018NE00208 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820320 33809 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária + transporte urbano, dia 07.08 em viagem a São Paulo para participar de Encontro entre Fundos de Investimentos vinculados a iniciativa e proposta específica em Restauração 20x20 - Processo Digital nº 019.985 - Jul/18. 2018NL00363 2018NE00277 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820321 33810 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1077,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,5 diárias + transporte urbano, de 27 a 29.10 em viagem a Brasília - Processo Digital nº 029.014 - Nov/18. 2018OB00829 2018NE00489 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820322 33811 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 459,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias + transporte urbano de 07 a 08.08 em viagem à Brasília - Processo digital nº 020.285 - Ago/18. 2018OB00556 2018NE00290 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820323 33812 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária + transporte urbano, dia 20.03 em viagem a Brasília para participar de Painel sobre a Criação das Unidades de Conservação Marinhas e reconhecimento do Sítio RAMSAR Rio Negro - Processo Digital nº 011.683. 2018NL00117 2018NE00091 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820324 33813 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 646,2000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias + transporte urbano, de 13 a 14.08, em viagem a Brasília para participar de reunião no Ministério do Meio Ambiente sobre a Resolução 390 - Processo Digital nº 020.849. 2018NL00382 2018NE00295 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820325 33814 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária + transporte urbano, dia 29.06 em viagem a Belo Horizonte - Processo Digital nº 017.794 - Jun/18. 2018OB00392 2018NE00253 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820326 33815 2018 2018-11-22T00:00:00 187,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária + transporte urbano, dia 21.11 em viagem a São Paulo para participar de reunião, representando a ABEMA, de lançamento da 6ª Edição do SEEG - Processo Digital nº 029.011. 2018NE00488 2018NE00488 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820327 33816 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária + transporte urbano, dia 30.08 em viagem a Belo Horizonte para participar de reunião do Comitê Interfederativo - CIF - Processo Digital nº 022.196 - Ago/18. 2018NL00423 2018NE00329 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820328 33817 2018 2018-05-21T00:00:00 374,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,0 diária + transporte urbano de 24 a 25.05 em viagem a Belo Horizonte para participar da 26ª Reunião do Comitê Interfederativo - CIF - Processo Digital nº 015.306. 2018NE00160 2018NE00160 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820329 33818 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 646,2000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias + transporte urbano, de 16 a 17.09 em viagem a Brasília para participar de reunião com IBAMA e ABEMA - Processo Digital nº 023.424 - Set/18. 2018NL00459 2018NE00357 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820330 33819 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 861,6000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,0 diárias + transporte urbano em viagem à Brasília, de 25 a 27.04 - Processo Digital nº 013.242 - Mai/18. 2018OB00246 2018NE00126 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820331 33820 2018 2018-02-10T00:00:00 215,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pra cobrir despesas com 0,5 diária + transporte urbano, dia 03.10 em viagem a Brasília para participar de reunião sobre a Resolução CONAMA nº 03/1990 - Processo Digital nº 025.187. 2018NE00385 2018NE00385 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820332 33821 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 561,6000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias + transporte urbano em viagem a São Paulo de 05 a 06.03 - Processo Digital nº 009.841 - Mar/18. 2018OB00110 2018NE00070 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820333 33822 2018 2018-03-28T00:00:00 215,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária + transporte urbano, dia 20.03 em viagem a Brasília para participar de Painel sobre a Criação das Unidades de Conservação Marinhas e reconhecimento do Sítio RAMSAR Rio Negro. 2018NE00091 2018NE00091 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820334 33823 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 646,2000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias + transporte urbano de 29 a 30.01 em viagem a Brasília para participar de reunião do Comitê Interfederativo - CIF - Processo Digital nº 008.456. 2018NL00041 2018NE00041 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820335 33824 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 646,2000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias + transporte urbano, de 30 a 31.07 em viagem a Brasília - Processo Digital nº 019.984 - Jul/18. 2018OB00530 2018NE00278 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820336 33825 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária + transporte urbano, dia 17.07 em viagem a Brasilia/DF, para participar de reunião na ABEMA, ANAMMA e IBAMA - Processo Digital nº 019.264. 2018NL00342 2018NE00262 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820337 33826 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1077,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,5 diárias, de 29 a 31.10 em viagem a Brasília - Processo Digital nº 029.009 - Nov/18. 2018OB00827 2018NE00487 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820338 33827 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária + transporte urbano, dia 07.08 em viagem a São Paulo - Processo Digital nº 019.985 - Jul/18. 2018OB00533 2018NE00277 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820339 33828 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 646,2000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias + transporte urbano, de 30 a 31.07 em viagem a Brasília para participar da 28ª Reunião do Comitê Interfederativo - CIF - Processo Digital nº 019.984 - Jul/18. 2018NL00360 2018NE00278 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820340 33829 2018 2018-11-30T00:00:00 215,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com complementação de 0,5 diária + transporte urbano em viagem ocorrida de 26 a 29.11 para Brasília para participar da 86ª Reunião Ordinária da ABEMA e 131ª Reunião Ordinária do CONAMA - Processo Digital nº 029.014. 2018NE00510 2018NE00510 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820341 33830 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 179,5000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diárias + transporte urbano em viagem a Brasília, dia 08.03 - Processo Digital nº 011.054 - Mar/18. 2018OB00127 2018NE00079 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820342 33831 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária + transporte urbano, dia 20.03 em viagem a Brasília - Processo Digital nº 011.683 - Mar/18. 2018OB00148 2018NE00091 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820343 33832 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -646,2000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00028 2018NE00208 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820344 33833 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 1077,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,5 diárias, de 29 a 31.10 em viagem a Brasília para participar da 85ª Reunião Ordinária da ABEMA e 58ª Reunião Extraordinária do CONAMA - Processo Digital nº 029.009. 2018NL00607 2018NE00487 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820345 33834 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 561,6000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias + transporte urbano em viagem a São Paulo de 05 a 06.03 para participar de reunião na CETESB - Processo Digital nº 009.841. 2018NL00084 2018NE00070 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820346 33835 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 179,5000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diárias + transporte urbano em viagem a Brasília, dia 08.03 para participar de reunião com o Ministro do Meio Ambiente - Processo Digital nº 011.054. 2018NL00098 2018NE00079 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820347 33836 2018 2018-03-08T00:00:00 459,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias + transporte urbano de 07 a 08.08 em viagem à Brasília para participar de reunião sobre a Resolução 1390 - Processo digital nº 020.285. 2018NE00290 2018NE00290 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820348 33837 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 624,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,5 diárias + transporte urbano de 19 a 21.02 em viagem a Extrema/MG para participar de reunião sobre oportunidades de restauração florestal na América Latina - Processo Digital nº 009.839. 2018NL00085 2018NE00071 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820349 33838 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária + transporte urbano, dia 29.06 em viagem a Belo Horizonte para realizar Visita Técnica à EMBRAMA/MG - Processo Digital nº 017.794. 2018NL00327 2018NE00253 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820350 33839 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 1077,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,5 diárias + transporte urbano, de 11 a 13.06 em viagem a Brasília para participar da 82ª Reunião da ABEMA e da 129ª Reunião Ordinária do CONAMA - Processo Digital nº 016.668. 2018NL00286 2018NE00208 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820351 33840 2018 2018-03-05T00:00:00 215,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com complementação de 0,5 diária + transporte urbano em viagem à Brasília originalmente programada para o período de 25 a 26.04 pois o retorno ocorreu somente no dia 27.04.2018 - Processo Digital nº 013.242. 2018NE00145 2018NE00126 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820352 33841 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -374,4000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de 1,0 diária + transporte urbano relativo a viagem à São Paulo, programada para o período de 05 a 06.03, cujo o retorno foi antecipado - Processo Digital nº 009.841. 2018GD00002 2018NE00070 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820353 33842 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 374,4000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,0 diária + transporte urbano de 24 a 25.05 em viagem a Belo Horizonte para participar da 26ª Reunião do Comitê Interfederativo - CIF - Processo Digital nº 015.306. 2018NL00222 2018NE00160 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820354 33843 2018 2018-10-18T00:00:00 215,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária + transporte urbano, dia 22.10 em viagem a Brasília para realizar palestra no Seminário do IPHAN A Consulta ao IPHAN no Licenciamento Ambiental - Processo Digital nº 026.702. 2018NE00424 2018NE00424 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820355 33844 2018 2018-11-29T00:00:00 12410,2100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 8,5 diárias + transporte urbano, de 07 a 15.12 em viagem a Polônia para participar da Conferência das Partes na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP24. 2018NE00499 2018NE00499 84024216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820356 33845 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 12410,2100 0,0000 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 8,5 diárias + transporte urbano, de 07 a 15.12 em viagem a Polônia para participar da Conferência das Partes na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP24. 2018NL00620 2018NE00499 84024216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820357 33846 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 12410,2100 0,0000 ###.948.907-## 1 "" ALADIM FERNANDO CERQUEIRA 8335178 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 8,5 diárias + transporte urbano, de 07 a 15.12 em viagem a Polônia para participar da Conferência das Partes na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP24 - Nov/18. 2018OB00849 2018NE00499 84024216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2785749 337820358 33847 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.812.057-## 1 "" KARINA GARCIA DE CASTRO 8335188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05/09 EM AFONSO CLÁUDIO, ATENDER AS DEMANDAS DO GEDSIA 2018OB03398 2018NE02116 80986811 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937956 337820359 33848 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.812.057-## 1 "" KARINA GARCIA DE CASTRO 8335188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA REALIZAR SACRIFÍCIO SANITÁRIA EM EQUINO, NO DIA 07/02/2018 EM DOMINGOS MARTINS. 2018OB00372 2018NE00260 80986811 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937956 337820360 33849 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.812.057-## 1 "" KARINA GARCIA DE CASTRO 8335188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05/09 EM AFONSO CLÁUDIO, ATENDER AS DEMANDAS DO GEDSIA 2018NL02653 2018NE02116 80986811 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937956 337820361 33850 2018 2018-06-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.812.057-## 1 "" KARINA GARCIA DE CASTRO 8335188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA REALIZAR SACRIFÍCIO SANITÁRIA EM EQUINO, NO DIA 07/02/2018 EM DOMINGOS MARTINS. 2018NE00260 2018NE00260 80986811 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937956 337820362 33851 2018 2018-03-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.812.057-## 1 "" KARINA GARCIA DE CASTRO 8335188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05/09 EM AFONSO CLÁUDIO, ATENDER AS DEMANDAS DO GEDSIA 2018NE02116 2018NE02116 80986811 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2937956 337820363 33852 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.812.057-## 1 "" KARINA GARCIA DE CASTRO 8335188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA REALIZAR SACRIFÍCIO SANITÁRIA EM EQUINO, NO DIA 07/02/2018 EM DOMINGOS MARTINS. 2018NL00267 2018NE00260 80986811 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937956 337820364 33853 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.197.097-## 1 "" HERIVELTON AMARAL RODRIGUES 8335198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATÉ A CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR, CONFORME CI/PMES/DCS/ Nº 263/2018. 2018OB05358 2018NE02563 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 866857 337820365 33854 2018 2018-11-27T00:00:00 477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.197.097-## 1 "" HERIVELTON AMARAL RODRIGUES 8335198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE TEOFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DA TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. CONFORME CI/DCS/ Nº 263/2018. 2018NE02563 2018NE02563 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 866857 337820366 33855 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.197.097-## 1 "" HERIVELTON AMARAL RODRIGUES 8335198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATÉ A CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR, CONFORME CI/PMES/DCS/ Nº 263/2018. 2018NL03533 2018NE02563 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 866857 337820367 33856 2018 2018-12-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM 1 DIÁRIAS e 1/2 PARA ALEGRE E APIACA NOS DIAS 13 E 14/12/2018. 2018NE00516 2018NE00516 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820368 33857 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PONTO BELO, CONCEIÇÃO DA BARRA, ITARANA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 28 A 30/06/2018, 02/07/2018 E 25 A 26/06/2018, RESPECTIVAMENTE. 2018OB00584 2018NE00256 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820369 33858 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA STA MARIA DE JETIBA NO DIA 12/09, MUQUI, MARATAIZES E PIUMA NOS DIAS 13 E 14/09/2018 2018OB00818 2018NE00372 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820370 33859 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00109 2018NE00244 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820371 33860 2018 2018-06-26T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COLATINA, BAIXO GUANDU, AGUIA BRANCA E BARRA DE SÃO FRANCISCO EM 28 A 30/06/2018. 2018NE00244 2018NE00244 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820372 33861 2018 2018-12-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM 1 DIÁRIAS e 1/2 PARA LINHARES NOS DIAS 20 E 21/12/2018. 2018NE00522 2018NE00522 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820373 33862 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA MARILÂNDIA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO, (SAÍDA AS 17:30H) 2018NL00107 2018NE00084 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820374 33863 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ANCHIETA, SNT LEOPOLDINA, SNT MARIA DE JETIBÁ E DOMINGOS MARTINS EM 05, 06, 07, 08 E 09/06/2018. 2018NL00346 2018NE00227 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820375 33864 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 70,5000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA AIMORÉS NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2018 - COMPLEMENTO A 2018NL00535 2018NL00538 2018NE00341 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820376 33865 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM 1 DIÁRIAS e 1/2 PARA LINHARES NOS DIAS 20 E 21/12/2018. 2018NL00759 2018NE00522 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820377 33866 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA IÚNA E ICONHA NOS DIAS 31 E 01 DE FEVEREIRO, E VARGEM ALTA NO DIA 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2018 (SAÍDA AS 17h) 2018NL00084 2018NE00067 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820378 33867 2018 2018-11-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA APIACÁ, RIO NOVO DO SUL E PINHEIROS NOS DIAS 22 DE FEV, 19, 30 E 31 DE MAR 2018, RESPECTIVAMENTE. 2018NE00132 2018NE00132 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820379 33868 2018 2018-10-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ARACRUZ NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2018 2018NE00407 2018NE00407 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820380 33869 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ICONHA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2018 2018NL00722 2018NE00489 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820381 33870 2018 2018-11-23T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS anulação cumprindo o decreto de encerramento. 2018NE00437 2018NE00268 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820382 33871 2018 2018-06-19T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ANCHIETA, SNT LEOPOLDINA, SNT MARIA DE JETIBÁ E DOMINGOS MARTINS EM 05, 06, 07, 08 E 09/06/2018. 2018NE00227 2018NE00227 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820383 33872 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MUNIZ FREIRE DIA 26/12/2017, PEDRO CANARIO, CONCEIÇÃO DA BARRA, SOORETAMA E VENDA NOVA NOS DIAS 03/01 A 05/01/2018, DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO NO DIA 03/01/2018, MANTENÓPOLIS NO DIA 15/12/2017, DIVINO SÃO LOURENÇO NO DIA 28/12/2017, VENDA NOVA NO DIA 21/12/2017, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E PIÚMA NO DIA 27/12/2017, ARACRUZ NO DIA 16/12/2017, BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 09/01/2018 E CASTELO NO DIA 22/12/2017. 2018NL00009 2018NE00008 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820384 33873 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA STª LEOPOLDINA, STª TEREZA E SÃO MATEUS NOS DIAS 04 A 06 DE ABRIL DE 2018, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 E PARA BAIXO GUANDU NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2018 2018NL00220 2018NE00140 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820385 33874 2018 2018-06-06T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ICONHA, LINHARES ARACRUZ, ANCHIETA E PEDRO CANARIO NOS DIAS 18, 17,16, 24,24 E 28 A 29 DE MAIO DE 2018 2018NE00203 2018NE00203 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820386 33875 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CASTELO MARECHAL FLORIANO E DOM. MARTINS NOS DIAS 24 A 25/09/2018 2018OB00842 2018NE00392 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820387 33876 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 896,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONCEIÇÃO DA BARRA E LINHARES, COLATINA E SÃO GABRIEL DA PALHA, ATILIO VIVACQUA E MUQUI, AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 29 A 30/05/2018, 19 A 20/04/2018 E 13 A 14/04/2018 RESPECTIVAMENTE. 2018OB00386 2018NE00159 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820388 33877 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA APIACÁ, RIO NOVO DO SUL E PINHEIROS NOS DIAS 22 DE FEV, 19, 30 E 31 DE MAR 2018, RESPECTIVAMENTE. 2018OB00311 2018NE00132 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820389 33878 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ARACRUZ NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2018 2018OB00908 2018NE00407 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820390 33879 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM 1 DIÁRIAS e 1/2 PARA IBATIBA NOS DIAS 05 E 06/12/2018. 2018OB01080 2018NE00502 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820391 33880 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA IBIRAÇU E ARACRUZ NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DE 2018 2018OB00207 2018NE00093 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820392 33881 2018 2018-05-21T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ÁGUA DOCE DO NORTE E JAGUARÉ NOS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2018 2018NE00187 2018NE00187 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820393 33882 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2018 2018NL00574 2018NE00384 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820394 33883 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA APIACÁ, RIO NOVO DO SUL E PINHEIROS NOS DIAS 22 DE FEV, 19, 30 E 31 DE MAR 2018, RESPECTIVAMENTE. 2018NL00210 2018NE00132 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820395 33884 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COLATINA, BAIXO GUANDU, AGUIA BRANCA E BARRA DE SÃO FRANCISCO EM 28 A 30/06/2018. 2018NL00371 2018NE00244 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820396 33885 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA RIO NOVO DO SUL, ALEGRE, ALEGRE, JERONIMO MONTEIRO, ITAPEMIRIM, PRESIDENTE KENEDY, COLATINA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, E MUNIZ FREIRE NOS DIAS 20/11/2018, 20 A 21/11/2018, 08 E 09/11/2018, 04/11/2018, 01/11/2018, 05/10/2018, 29/10/2018 E 10 A 11/102018. 2018OB00995 2018NE00466 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820397 33886 2018 2018-06-07T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PONTO BELO, CONCEIÇÃO DA BARRA, ITARANA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 28 A 30/06/2018, 02/07/2018 E 25 A 26/06/2018, RESPECTIVAMENTE. 2018NE00256 2018NE00256 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820398 33887 2018 2018-02-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA VILA PAVÃO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018 2018NE00317 2018NE00317 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820399 33888 2018 2018-03-14T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA APIACÁ, SÃO JOSE DOS CALÇADOS, ATÍLIO VIVACQUA, SÃO GABRIEL DA PALHA, NOVA VENÉCIA E JOÃO NEIVA NOS DIAS 15 A 18 DE MARÇO DE 2018 2018NE00103 2018NE00103 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820400 33889 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA ALFEDRO CHAVES, SÃO GABRIEL DA PALHA, ITAPEMIRIM, ARACRUZ, PRESIDENTE KENEDY, MIMOSO DO SUL E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 21,24,27,29,30 E 28 DE AGOSTO DE 2018 2018OB00807 2018NE00361 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820401 33890 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ÁGUA DOCE DO NORTE E JAGUARÉ NOS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2018 2018NL00288 2018NE00187 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820402 33891 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SÃO MATEUS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ARACRUZ NOS DIAS 05 E 06/07/2018, E 04/07/2018, RESPECTIVAMENTE. 2018OB00597 2018NE00268 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820403 33892 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA DOMINGOS MARTINS, SNT TEREZA, S MATEUS, MIMOSO DO SUL, VILA VALERIO, RIO BANANAL EM 12, 13, 14, 15, 20, 23/06/2018. 2018OB00548 2018NE00243 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820404 33893 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA IUNA, AFONSO CLAUDIO NO DIA 11 JAN 2018 2018OB00051 2018NE00022 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820405 33894 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA DOMINGOS MARTINS, SNT TEREZA, S MATEUS, MIMOSO DO SUL, VILA VALERIO, RIO BANANAL EM 12, 13, 14, 15, 20, 23/06/2018. 2018NL00365 2018NE00243 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820406 33895 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CASTELO MARECHAL FLORIANO E DOM. MARTINS NOS DIAS 24 A 25/09/2018 2018NL00582 2018NE00392 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820407 33896 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM 1 DIÁRIAS e 1/2 PARA IBATIBA NOS DIAS 05 E 06/12/2018. 2018NL00738 2018NE00502 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820408 33897 2018 2018-05-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA AIMORÉS NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2018 2018NE00337 2018NE00337 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820409 33898 2018 2018-05-09T00:00:00 70,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA AIMORÉS NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2018 - COMPLEMENTO A 2018NE00337 2018NE00341 2018NE00341 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820410 33899 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PEDRA AZUL NO DIA 28 DE JULHO DE 2018 2018NL00453 2018NE00297 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820411 33900 2018 2018-11-01T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MUNIZ FREIRE DIA 26/12/2017, PEDRO CANARIO, CONCEIÇÃO DA BARRA, SOORETAMA E VENDA NOVA NOS DIAS 03/01 A 05/01/2018, DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO NO DIA 03/01/2018, MANTENÓPOLIS NO DIA 15/12/2017, DIVINO SÃO LOURENÇO NO DIA 28/12/2017, VENDA NOVA NO DIA 21/12/2017, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E PIÚMA NO DIA 27/12/2017, ARACRUZ NO DIA 16/12/2017, BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 09/01/2018 E CASTELO NO DIA 22/12/2017. 2018NE00008 2018NE00008 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820412 33901 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA VILA PAVÃO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018 2018OB00714 2018NE00317 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820413 33902 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA ALFEDRO CHAVES, SÃO GABRIEL DA PALHA, ITAPEMIRIM, ARACRUZ, PRESIDENTE KENEDY, MIMOSO DO SUL E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 21,24,27,29,30 E 28 DE AGOSTO DE 2018 2018NL00547 2018NE00361 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820414 33903 2018 2018-09-19T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA STA MARIA DE JETIBA NO DIA 12/09, MUQUI, MARATAIZES E PIUMA NOS DIAS 13 E 14/09/2018 2018NE00372 2018NE00372 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820415 33904 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA RIO NOVO DO SUL, ALEGRE, ALEGRE, JERONIMO MONTEIRO, ITAPEMIRIM, PRESIDENTE KENEDY, COLATINA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, E MUNIZ FREIRE NOS DIAS 20/11/2018, 20 A 21/11/2018, 08 E 09/11/2018, 04/11/2018, 01/11/2018, 05/10/2018, 29/10/2018 E 10 A 11/102018. 2018NL00677 2018NE00466 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820416 33905 2018 2018-09-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CASTELO MARECHAL FLORIANO E DOM. MARTINS NOS DIAS 24 A 25/09/2018 2018NE00392 2018NE00392 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820417 33906 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA NOVA VENECIA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E IBITIRAMA NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2018 E PARA MANTENÓPOLIS NOS DIAS 03 A 04 DE OUTUBRO DE 2018 2018NL00603 2018NE00399 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820418 33907 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SÃO MATEUS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ARACRUZ NOS DIAS 05 E 06/07/2018, E 04/07/2018, RESPECTIVAMENTE. 2018NL00401 2018NE00268 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820419 33908 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PEDRA AZUL NO DIA 28 DE JULHO DE 2018 2018OB00674 2018NE00297 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820420 33909 2018 2018-11-23T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS anulação cumprindo o decreto de encerramento. 2018NE00435 2018NE00244 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820421 33910 2018 2018-12-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM 1 DIÁRIAS e 1/2 PARA IBATIBA NOS DIAS 05 E 06/12/2018. 2018NE00502 2018NE00502 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820422 33911 2018 2018-06-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA MARILÂNDIA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO, (SAÍDA AS 17:30H) 2018NE00084 2018NE00084 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820423 33912 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM 1 DIÁRIAS e 1/2 PARA ALEGRE E APIACA NOS DIAS 13 E 14/12/2018. 2018NL00752 2018NE00516 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820424 33913 2018 2018-09-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2018 2018NE00384 2018NE00384 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820425 33914 2018 2018-06-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA IBIRAÇU E ARACRUZ NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DE 2018 2018NE00093 2018NE00093 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820426 33915 2018 2018-12-09T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA ALFEDRO CHAVES, SÃO GABRIEL DA PALHA, ITAPEMIRIM, ARACRUZ, PRESIDENTE KENEDY, MIMOSO DO SUL E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 21,24,27,29,30 E 28 DE AGOSTO DE 2018 2018NE00361 2018NE00361 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820427 33916 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ARACRUZ NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2018 2018NL00617 2018NE00407 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820428 33917 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA APIACÁ, SÃO JOSE DOS CALÇADOS, ATÍLIO VIVACQUA, SÃO GABRIEL DA PALHA, NOVA VENÉCIA E JOÃO NEIVA NOS DIAS 15 A 18 DE MARÇO DE 2018 2018NL00160 2018NE00103 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820429 33918 2018 2018-06-02T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA IÚNA E ICONHA NOS DIAS 31 E 01 DE FEVEREIRO, E VARGEM ALTA NO DIA 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2018 (SAÍDA AS 17h) 2018NE00067 2018NE00067 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820430 33919 2018 2018-01-29T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA NOVA VENECIA, SÃO MATEUS E CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2018 2018NE00042 2018NE00042 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820431 33920 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA IBIRAÇU E ARACRUZ NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DE 2018 2018NL00144 2018NE00093 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820432 33921 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PONTO BELO, CONCEIÇÃO DA BARRA, ITARANA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 28 A 30/06/2018, 02/07/2018 E 25 A 26/06/2018, RESPECTIVAMENTE. 2018NL00389 2018NE00256 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820433 33922 2018 2018-06-26T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA DOMINGOS MARTINS, SNT TEREZA, S MATEUS, MIMOSO DO SUL, VILA VALERIO, RIO BANANAL EM 12, 13, 14, 15, 20, 23/06/2018. 2018NE00243 2018NE00243 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820434 33923 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2018 2018NL00695 2018NE00476 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820435 33924 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA AIMORÉS NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2018 2018OB00794 2018NE00337 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820436 33925 2018 2018-11-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA IUNA, AFONSO CLAUDIO NO DIA 11 JAN 2018 2018NE00022 2018NE00022 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820437 33926 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ICONHA, LINHARES ARACRUZ, ANCHIETA E PEDRO CANARIO NOS DIAS 18, 17,16, 24,24 E 28 A 29 DE MAIO DE 2018 2018NL00321 2018NE00203 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820438 33927 2018 2018-07-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ICONHA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2018 2018NE00489 2018NE00489 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820439 33928 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA NOVA VENECIA, SÃO MATEUS E CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2018 2018NL00060 2018NE00042 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820440 33929 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA IUNA, AFONSO CLAUDIO NO DIA 11 JAN 2018 2018NL00041 2018NE00022 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820441 33930 2018 2018-04-18T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA STª LEOPOLDINA, STª TEREZA E SÃO MATEUS NOS DIAS 04 A 06 DE ABRIL DE 2018, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 E PARA BAIXO GUANDU NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2018 2018NE00140 2018NE00140 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820442 33931 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM 1 DIÁRIAS e 1/2 PARA LINHARES NOS DIAS 20 E 21/12/2018. 2018OB01144 2018NE00522 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820443 33932 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ICONHA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2018 2018OB01059 2018NE00489 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820444 33933 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA NOVA VENECIA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E IBITIRAMA NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2018 E PARA MANTENÓPOLIS NOS DIAS 03 A 04 DE OUTUBRO DE 2018 2018OB00881 2018NE00399 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820445 33934 2018 2018-05-10T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA NOVA VENECIA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E IBITIRAMA NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2018 E PARA MANTENÓPOLIS NOS DIAS 03 A 04 DE OUTUBRO DE 2018 2018NE00399 2018NE00399 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820446 33935 2018 2018-02-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PEDRA AZUL NO DIA 28 DE JULHO DE 2018 2018NE00297 2018NE00297 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820447 33936 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA VILA PAVÃO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018 2018NL00484 2018NE00317 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820448 33937 2018 2018-09-05T00:00:00 896,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONCEIÇÃO DA BARRA E LINHARES, COLATINA E SÃO GABRIEL DA PALHA, ATILIO VIVACQUA E MUQUI, AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 29 A 30/05/2018, 19 A 20/04/2018 E 13 A 14/04/2018 RESPECTIVAMENTE. 2018NE00159 2018NE00159 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820449 33938 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 896,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONCEIÇÃO DA BARRA E LINHARES, COLATINA E SÃO GABRIEL DA PALHA, ATILIO VIVACQUA E MUQUI, AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 29 A 30/05/2018, 19 A 20/04/2018 E 13 A 14/04/2018 RESPECTIVAMENTE. 2018NL00259 2018NE00159 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820450 33939 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM 1 DIÁRIAS e 1/2 PARA ALEGRE E APIACA NOS DIAS 13 E 14/12/2018. 2018OB01094 2018NE00516 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820451 33940 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA AIMORÉS NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2018 2018NL00535 2018NE00337 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820452 33941 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA STª LEOPOLDINA, STª TEREZA E SÃO MATEUS NOS DIAS 04 A 06 DE ABRIL DE 2018, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 E PARA BAIXO GUANDU NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2018 2018OB00324 2018NE00140 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820453 33942 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ÁGUA DOCE DO NORTE E JAGUARÉ NOS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2018 2018OB00434 2018NE00187 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820454 33943 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ICONHA, LINHARES ARACRUZ, ANCHIETA E PEDRO CANARIO NOS DIAS 18, 17,16, 24,24 E 28 A 29 DE MAIO DE 2018 2018OB00486 2018NE00203 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820455 33944 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA MARILÂNDIA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO, (SAÍDA AS 17:30H) 2018OB00151 2018NE00084 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820456 33945 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA IÚNA E ICONHA NOS DIAS 31 E 01 DE FEVEREIRO, E VARGEM ALTA NO DIA 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2018 (SAÍDA AS 17h) 2018OB00130 2018NE00067 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820457 33946 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MUNIZ FREIRE DIA 26/12/2017, PEDRO CANARIO, CONCEIÇÃO DA BARRA, SOORETAMA E VENDA NOVA NOS DIAS 03/01 A 05/01/2018, DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO NO DIA 03/01/2018, MANTENÓPOLIS NO DIA 15/12/2017, DIVINO SÃO LOURENÇO NO DIA 28/12/2017, VENDA NOVA NO DIA 21/12/2017, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E PIÚMA NO DIA 27/12/2017, ARACRUZ NO DIA 16/12/2017, BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 09/01/2018 E CASTELO NO DIA 22/12/2017. 2018OB00023 2018NE00008 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820458 33947 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2018 2018OB00834 2018NE00384 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820459 33948 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2018 2018OB01018 2018NE00476 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820460 33949 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 70,5000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA AIMORÉS NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2018 - COMPLEMENTO A 2018NLPD00782 2018OB00795 2018NE00341 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820461 33950 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ANCHIETA, SNT LEOPOLDINA, SNT MARIA DE JETIBÁ E DOMINGOS MARTINS EM 05, 06, 07, 08 E 09/06/2018. 2018OB00525 2018NE00227 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820462 33951 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA APIACÁ, SÃO JOSE DOS CALÇADOS, ATÍLIO VIVACQUA, SÃO GABRIEL DA PALHA, NOVA VENÉCIA E JOÃO NEIVA NOS DIAS 15 A 18 DE MARÇO DE 2018 2018OB00237 2018NE00103 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820463 33952 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA NOVA VENECIA, SÃO MATEUS E CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2018 2018OB00087 2018NE00042 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820464 33953 2018 2018-11-26T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA RIO NOVO DO SUL, ALEGRE, ALEGRE, JERONIMO MONTEIRO, ITAPEMIRIM, PRESIDENTE KENEDY, COLATINA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, E MUNIZ FREIRE NOS DIAS 20/11/2018, 20 A 21/11/2018, 08 E 09/11/2018, 04/11/2018, 01/11/2018, 05/10/2018, 29/10/2018 E 10 A 11/102018. 2018NE00466 2018NE00466 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820465 33954 2018 2018-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2018 2018NE00476 2018NE00476 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820466 33955 2018 2018-06-07T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SÃO MATEUS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ARACRUZ NOS DIAS 05 E 06/07/2018, E 04/07/2018, RESPECTIVAMENTE. 2018NE00268 2018NE00268 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820467 33956 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA STA MARIA DE JETIBA NO DIA 12/09, MUQUI, MARATAIZES E PIUMA NOS DIAS 13 E 14/09/2018 2018NL00556 2018NE00372 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2789140 337820468 33957 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 1904,0000 0,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR IZAIAS ALBINO DA ROCHA, COM VIAGENS PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 18 A 22/06 E NOVA VENECIA NOS DIAS 01 A 13/07, CONF. REQ. DE DIARIA 260 E 275. 2018NL06436 2018NE01056 80756999 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337820469 33958 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR IZAIAS ALBINO DA ROCHA, COM VIAGENS PARA VILA PAVÃO NOS DIAS 06 A 11/08, CONF. REQ. DE DIARIA 373. 2018OB25102 2018NE01056 80756999 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337820470 33959 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS ALBINO DA ROCHA, COM VIAGEM PARA ITAGUAÇU NOS DIAS 04 À 07/06/2018, CONF. REQ. Nº 213/18. 2018NL04879 2018NE01056 80756999 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337820471 33960 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR IZAIAS ALBINO DA ROCHA, COM VIAGENS PARA BAIXA GUANDU NOS DIAS 11 A 14/06, CONF. REQ. DE DIARIA 229 2018NL05709 2018NE01056 80756999 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337820472 33961 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR IZAIAS ALBINO DA ROCHA, COM VIAGENS PARA B.GUANDO NOS DIAS 30/07 A 03/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 329. 2018NL08154 2018NE01056 80756999 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337820473 33962 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS ALBINO DA ROCHA, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 01 A 04/10/2018, CONF. REQ. Nº 510/18. 2018NL10959 2018NE01056 80756999 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337820474 33963 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1904,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR IZAIAS ALBINO DA ROCHA, COM VIAGENS PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 18 A 22/06 E NOVA VENECIA NOS DIAS 01 A 13/07, CONF. REQ. DE DIARIA 260 E 275. 2018OB17209 2018NE01056 80756999 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337820475 33964 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS ALBINO DA ROCHA, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 01 A 04/10/2018, CONF. REQ. Nº 510/18. 2018OB27296 2018NE01056 80756999 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337820476 33965 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS ALBINO DA ROCHA, COM VIAGEM PARA ITAGUAÇU NOS DIAS 04 À 07/06/2018, CONF. REQ. Nº 213/18. 2018OB13728 2018NE01056 80756999 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337820477 33966 2018 2018-01-29T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR IZAIAS ALBINO DA ROCHA, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SEFVIÇO DA SESA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 2018NE01056 2018NE01056 80756999 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337820478 33967 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR IZAIAS ALBINO DA ROCHA, COM VIAGENS PARA BAIXA GUANDU NOS DIAS 11 A 14/06, CONF. REQ. DE DIARIA 229 2018OB15437 2018NE01056 80756999 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337820479 33968 2018 2018-07-08T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE IZAIAS ALBINO DA ROCHA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARAS COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO. 2018NE05570 2018NE01056 80756999 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337820480 33969 2018 2018-12-13T00:00:00 -300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 97 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 98. 2018NE09015 2018NE01056 80756999 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337820481 33970 2018 2018-11-10T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE07263 2018NE01056 80756999 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337820482 33971 2018 2018-04-07T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE IZAIAS ALBINO DA ROCHA, A SERVIÇO DA SESA. 2018NE04669 2018NE01056 80756999 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337820483 33972 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR IZAIAS ALBINO DA ROCHA, COM VIAGENS PARA B.GUANDO NOS DIAS 30/07 A 03/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 329. 2018OB20780 2018NE01056 80756999 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337820484 33973 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR IZAIAS ALBINO DA ROCHA, COM VIAGENS PARA VILA PAVÃO NOS DIAS 06 A 11/08, CONF. REQ. DE DIARIA 373. 2018NL09957 2018NE01056 80756999 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337820485 33974 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1008,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS ALBINO DA ROCHA, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 11 À 15 E 16 À 22/12/2017, CONF. REQ. Nº 548 E 548-A/17. 2018OB00780 2017NE09775 76675912 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337820486 33975 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.566.517-## 1 "" FAGNER DE ARAUJO TABOSA 8335301 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ME PARA REALIZAR O TAT EM LINHARES CF CI 8ª CIA IND/P-3 Nº 113/2018 2018OB05386 2018NE02597 83898565 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NOS DIAS 13/11, 20/11 E 27/11/18;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2914247 337820487 33976 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.517-## 1 "" FAGNER DE ARAUJO TABOSA 8335301 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ME PARA REALIZAR O TAT EM LINHARES CF CI 8ª CIA IND/P-3 Nº 113/2018 2018NL03564 2018NE02597 83898565 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NOS DIAS 13/11, 20/11 E 27/11/18;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2914247 337820488 33977 2018 2018-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.566.517-## 1 "" FAGNER DE ARAUJO TABOSA 8335301 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ME PARA REALIZAR O TAT EM LINHARES CF CI 8ª CIA IND/P-3 Nº 113/2018 2018NE02597 2018NE02597 83898565 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NOS DIAS 13/11, 20/11 E 27/11/18;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2914247 337820489 33978 2018 2018-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.566.517-## 1 "" FAGNER DE ARAUJO TABOSA 8335301 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA FORÇA TÁTICA DO 6º BPM QUE FORAM EMPENHADOS EM CARÁTER URGENTE E EXCEPCIONAL NA OPERAÇÃO GREVE DOS CAMINHONEIROS PARA ATUAREM EM POLICIAMENTO DE ESCOLTA, NO DIA 29/05 NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDÚ. CONFORME CI 218/2018- CPOM. 2018NE01350 2018NE01350 82595550 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS MILITARES QUE FORAM EMPENHADOS NA OPERAÇÃO ""GREVE DOS CAMINHONEIROS""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2914247 337820490 33979 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.517-## 1 "" FAGNER DE ARAUJO TABOSA 8335301 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA FORÇA TÁTICA DO 6º BPM QUE FORAM EMPENHADOS EM CARÁTER URGENTE E EXCEPCIONAL NA OPERAÇÃO GREVE DOS CAMINHONEIROS PARA ATUAREM EM POLICIAMENTO DE ESCOLTA, NO DIA 29/05 NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDÚ. CONFORME CI 218/2018- CPOM. 2018NL01908 2018NE01350 82595550 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS MILITARES QUE FORAM EMPENHADOS NA OPERAÇÃO ""GREVE DOS CAMINHONEIROS""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2914247 337820491 33980 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.566.517-## 1 "" FAGNER DE ARAUJO TABOSA 8335301 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA FORÇA TÁTICA DO 6º BPM QUE FORAM EMPENHADOS EM CARÁTER URGENTE E EXCEPCIONAL NA OPERAÇÃO GREVE DOS CAMINHONEIROS PARA ATUAREM EM POLICIAMENTO DE ESCOLTA, NO DIA 29/05 NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDÚ. CONFORME CI 218/2018- CPOM. 2018OB02911 2018NE01350 82595550 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS MILITARES QUE FORAM EMPENHADOS NA OPERAÇÃO ""GREVE DOS CAMINHONEIROS""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2914247 337820492 33981 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.885.082-## 1 "" ANDREY LUIS MOZZER 8335314 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDREY LUIS MOZZER, COM VIAGEM PARA ANCHIETA NOS DIAS 16 A 17/10/2018, CONF. REQ. Nº 033/18. 2018OB27504 2018NE07284 83605940 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1552783 337820493 33982 2018 2018-10-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.885.082-## 1 "" ANDREY LUIS MOZZER 8335314 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDREY LUIS MOZZER, COM VIAGEM PARA ANCHIETA NOS DIAS 16 A 17/10/2018, CONF. REQ. Nº 033/18. 2018NE07284 2018NE07284 83605940 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1552783 337820494 33983 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.885.082-## 1 "" ANDREY LUIS MOZZER 8335314 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDREY LUIS MOZZER, COM VIAGEM PARA ANCHIETA NOS DIAS 16 A 17/10/2018, CONF. REQ. Nº 033/18. 2018NL11017 2018NE07284 83605940 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1552783 337820495 33984 2018 2018-11-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.885.082-## 1 "" ANDREY LUIS MOZZER 8335314 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDREY LUIS MOZZER, COM VIAGEM PARA ANCHIETA NO DIA 09/06/2018 CONF. REQ. 012/2018. 2018NE03939 2018NE03939 82334951 PARA ANCHIETA, DIA 09/06/2018 A PEDIDO DO NUEDRH. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1552783 337820496 33985 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.885.082-## 1 "" ANDREY LUIS MOZZER 8335314 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDREY LUIS MOZZER, COM VIAGEM PARA ANCHIETA NO DIA 09/06/2018 CONF. REQ. 012/2018. 2018NL05542 2018NE03939 82334951 PARA ANCHIETA, DIA 09/06/2018 A PEDIDO DO NUEDRH. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1552783 337820497 33986 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.885.082-## 1 "" ANDREY LUIS MOZZER 8335314 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDREY LUIS MOZZER, COM VIAGEM PARA ANCHIETA NO DIA 09/06/2018 CONF. REQ. 012/2018. 2018OB14798 2018NE03939 82334951 PARA ANCHIETA, DIA 09/06/2018 A PEDIDO DO NUEDRH. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1552783 337820498 33987 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 806,4000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR SEIS DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2018 COTA FEV/2018 E SETEMBRO DE 2018, 2018OB01285 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820499 33988 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 369,6000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA PARA CONDUZIR PACIENTES ELIANE, MARLUCIA, ALCIONE,MIGUEL, E BUSCAR SANGUE DESTINO COLATINA, SÃO MATEUS, VITORIA COTA SETEMBRO DE 2018 2018OB01698 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820500 33989 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 5 DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018 2018NL00395 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820501 33990 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 604,8000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pg de despesa referente cobrir quatro diárias e meia referente a segunda quinzena de outubro de 2018 para conduzir os pacientes Antonio,Yasmim,Sebastião,Enilson, Jennefer para São Mateus, Colatina e Vitória cota setembro 2018. 2018OB01421 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820502 33991 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 604,8000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018 PARA CONDUZIR OS PACIENTES IANDRA, RONALD, ADILSON, HENRIQUE PARA VITÓRIA E SÃO MATEUS COTA SETEMBRO DE 2018. 2018OB01359 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820503 33992 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 963,2000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM OITO DIÁRIAS RELATIVO A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 COTA FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00239 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820504 33993 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 683,2000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MAR/2018 COTA FEV/2018 2018OB00355 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820505 33994 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 806,4000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR SEIS DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2018, 2018NL01000 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820506 33995 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 5 DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018 2018NL00396 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820507 33996 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 683,2000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MAR/2018 2018NL00235 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820508 33997 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00096 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820509 33998 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 -806,4000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00171 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820510 33999 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 795,2000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 6 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE JULHO DE 2018 2018NL00694 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820511 34000 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 3 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 2018NL00824 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820512 34001 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 1086,4000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 8 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018 2018NL00194 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820513 34002 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 683,2000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 5 DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2018 2018NL00482 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820514 34003 2018 2018-02-28T00:00:00 9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00034, DEVIDO SALDO INSUFICIENTE PARA COBRIR A REFERIDA DESPESA. 2018NE00148 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820515 34004 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 3 DIÁRIA E MEIA NO MÊS DE JANEIRO 2018 COTA JANEIRO DE 2018 2018OB00119 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820516 34005 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 COTA FEV/2018 2018OB01083 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820517 34006 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 369,6000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS REL. A 2 QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PACIENTES ADENIR, ADALTO,RAFAEL, NILZA QUERING DESTINO VITORIA, SÃO MATEUS COTA SETEMBRO DE 2018. 2018OB01583 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820518 34007 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 716,8000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 4 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE JULHO DE 2018 2018NL00750 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820519 34008 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG REFERENTE COBRIR DESPESA COM 5 DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018 COTA FEV/2018 2018OB00545 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820520 34009 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 795,2000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A 1 QUINZENA DO MÊS DE NOV/18 PARA TRANSPORTAR PACIENTES JOSE ANTONIO,MARIA CRISTINA,BARBARA,VINICIUS,POLIANE,MARGARIDA,RUTE,MARCOS,JOANA E SAMUEL.COLATINA,VILA VELHA,VITORIA,SÃO MATEUS COTA SETEMBRO DE 2018 2018OB01509 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820521 34010 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1013,6000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 08 DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 COTA FEV/2018. 2018OB00173 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820522 34011 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 425,6000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2018 COTA FEV/2018 2018OB00798 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820523 34012 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 604,8000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018 PARA CONDUZIR OS PACIENTES IANDRA, RONALD, ADILSON, HENRIQUE PARA VITÓRIA E SÃO MATEUS. 2018NL01064 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820524 34013 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 548,8000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2018 COTA FEV/2018 2018OB01154 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820525 34014 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 369,6000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 3 DIÁRIAS REL. A 2 QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PACIENTES ADENIR, ADALTO,RAFAEL, NILZA QUERING DESTINO VITORIA, SÃO MATEUS 2018NL01267 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820526 34015 2018 2018-01-31T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS. 2018NE00070 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820527 34016 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 2018NL00958 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820528 34017 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 761,6000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 6 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 2018NL00328 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820529 34018 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 515,2000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2018 2018NL00445 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820530 34019 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 683,2000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MAR/2018 2018NL00231 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820531 34020 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 806,4000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR SEIS DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2018, 2018NL00999 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820532 34021 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 -683,2000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00041 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820533 34022 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 604,8000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa referente cobrir quatro diárias e meia referente a segunda quinzena de outubro de 2018 para conduzir os pacientes Antonio,Yasmim,Sebastião,Enilson, Jennefer para São Mateus, Colatina e Vitória. 2018NL01117 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820534 34023 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 3 DIÁRIA E MEIA NO MÊS DE JANEIRO 2018 2018NL00028 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820535 34024 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 1013,6000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 8 DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 2018NL00068 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820536 34025 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 761,6000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 6 DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2018 COTA FEV/2018 2018OB00479 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820537 34026 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 515,2000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2018 COTA FEV/2018 2018OB00617 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820538 34027 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 705,6000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 6 DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018 2018NL00613 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820539 34028 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 425,6000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 3 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018 2018NL00579 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820540 34029 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 795,2000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A 1 QUINZENA DO MÊS DE NOV/18 PARA TRANSPORTAR PACIENTES JOSE ANTONIO,MARIA CRISTINA,BARBARA,VINICIUS,POLIANE,MARGARIDA,RUTE,MARCOS,JOANA E SAMUEL.COLATINA,VILA VELHA,VITORIA,SÃO MATEUS 2018NL01199 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820541 34030 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 369,6000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 3 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA PARA CONDUZIR PACIENTES ELIANE,MARLUCIA,ALCIONE,MIGUEL, E BUSCAR SANGUE DESTINO COLATINA, SÃO MATEUS, VITORIA 2018NL01370 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820542 34031 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 716,8000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2018 COTA FEV/2018 2018OB00973 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820543 34032 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2018 COTA FEV/2018 2018OB01241 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820544 34033 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1086,4000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 8 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018 COTA FEV/2018 2018OB00324 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820545 34034 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 548,8000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 4 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 2018NL00886 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820546 34035 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 963,2000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM OITO DIÁRIAS RELATIVO A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00123 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820547 34036 2018 2018-12-27T00:00:00 -647,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação total do empenho 2018NE00070 devido o servidor estar de férias e não utilizará o saldo orçamentário e conforme o decreto n°.4330 art.7° de 20 de Dezembro de 2018... 2018NE00855 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820548 34037 2018 2018-09-28T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2018N00070 PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE DIÁRIAS RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO. 2018NE00615 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820549 34038 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 795,2000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR SEIS DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2018 COTA FEV/2018. 2018OB00929 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820550 34039 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 705,6000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR SEIS DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2018 COTA FEV/2018. 2018OB00835 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820551 34040 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 683,2000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2018 COTA FEV/2018 2018OB00681 2018NE00070 80802745 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ORLANDO FERREIRA JUNIOR PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337820552 34041 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.028.967-## 1 "" ALEXANDRE GONCALVES FURTADO 8335339 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2665 - SAÍDA 22/10/2018 E RETORNO 26/10/2018, DE VIX P/ CIDADES DO INTERIOR COM A FINALIDADE DE EXECUTAR O INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10106 2018NE03786 83271376 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES - CI 071/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786478 337820553 34042 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.028.967-## 1 "" ALEXANDRE GONCALVES FURTADO 8335339 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2644 - SAÍDA 17/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, DE VIX P/ MUNICÍPIOS DO INTERIOR COM FINALIDADE DE EXECUTAR O INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08788 2018NE03786 83271376 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES - CI 071/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786478 337820554 34043 2018 2018-11-13T00:00:00 -200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.028.967-## 1 "" ALEXANDRE GONCALVES FURTADO 8335339 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO 2018NE04326 2018NE03786 83271376 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES - CI 071/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786478 337820555 34044 2018 2018-12-27T00:00:00 -232,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.028.967-## 1 "" ALEXANDRE GONCALVES FURTADO 8335339 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05217 2018NE03786 83271376 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES - CI 071/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786478 337820556 34045 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.028.967-## 1 "" ALEXANDRE GONCALVES FURTADO 8335339 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3303 - SAÍDA 31/10/2018 E RETORNO 01/11/2018, DE VIX P/ GUARAPARI, ANCHIETA, ITAPEMIRIM, MARATAIZES E VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR INVENTÁRIO PATRIMONIAL - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13119 2018NE03786 83271376 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES - CI 071/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786478 337820557 34046 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.028.967-## 1 "" ALEXANDRE GONCALVES FURTADO 8335339 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2665 - SAÍDA 22/10/2018 E RETORNO 26/10/2018, DE VIX P/ CIDADES DO INTERIOR COM A FINALIDADE DE EXECUTAR O INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12522 2018NE03786 83271376 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES - CI 071/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786478 337820558 34047 2018 2018-10-09T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.028.967-## 1 "" ALEXANDRE GONCALVES FURTADO 8335339 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REALIZADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA VIÁGENS COM FINALIDADE DE EXECUTAR O INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS. 2018NE03786 2018NE03786 83271376 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES - CI 071/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786478 337820559 34048 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.028.967-## 1 "" ALEXANDRE GONCALVES FURTADO 8335339 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3303 - SAÍDA 31/10/2018 E RETORNO 01/11/2018, DE VIX P/ GUARAPARI, ANCHIETA, ITAPEMIRIM, MARATAIZES E VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR INVENTÁRIO PATRIMONIAL - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10625 2018NE03786 83271376 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES - CI 071/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786478 337820560 34049 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.028.967-## 1 "" ALEXANDRE GONCALVES FURTADO 8335339 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2645 - SAÍDA 08/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE VIX P/ MUNICÍPIOS DO INTERIOR, COM A FINALIDADE DE REALIZAR INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS - 3 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11847 2018NE03786 83271376 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES - CI 071/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786478 337820561 34050 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.028.967-## 1 "" ALEXANDRE GONCALVES FURTADO 8335339 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2644 - SAÍDA 17/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, DE VIX P/ MUNICÍPIOS DO INTERIOR COM FINALIDADE DE EXECUTAR O INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10921 2018NE03786 83271376 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES - CI 071/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786478 337820562 34051 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.028.967-## 1 "" ALEXANDRE GONCALVES FURTADO 8335339 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2645 - SAÍDA 08/10/2018 E RETORNO 11/08/2018, DE VIX P/ MUNICÍPIOS DO INTERIOR, COM A FINALIDADE DE REALIZAR INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS - 3 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09630 2018NE03786 83271376 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS SERVIDORES - CI 071/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786478 337820563 34052 2018 2018-09-07T00:00:00 -800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.028.967-## 1 "" ALEXANDRE GONCALVES FURTADO 8335339 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS remanejamento de saldo 2018NE02920 2018NE00444 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786478 337820564 34053 2018 2018-12-27T00:00:00 -200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.028.967-## 1 "" ALEXANDRE GONCALVES FURTADO 8335339 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05356 2018NE00444 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786478 337820565 34054 2018 2018-05-02T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.028.967-## 1 "" ALEXANDRE GONCALVES FURTADO 8335339 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00854 2018NE00444 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR# 2786478 337820566 34055 2018 2018-08-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.028.967-## 1 "" ALEXANDRE GONCALVES FURTADO 8335339 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00444 2018NE00444 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR# 2786478 337820567 34056 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.471.617-## 1 "" EDIMAR CELIN 8335340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Edimar Celin - ELDR Castelo, conforme extrato bancário do dia 13/06/2018. 2018GD00066 2018NE00640 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816202 337820568 34057 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.471.617-## 1 "" EDIMAR CELIN 8335340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00066 2018NE00640 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816202 337820569 34058 2018 2018-06-14T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.471.617-## 1 "" EDIMAR CELIN 8335340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de anulação do empenho 2018NE00640 relativo a devolução de diária pelo servidor Edimar Celin - ELDR Castelo, conforme extrato bancário do dia 13/06/2018. 2018NE00896 2018NE00640 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816202 337820570 34059 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.471.617-## 1 "" EDIMAR CELIN 8335340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar do curso de análise sensorial de café arábica em 08 a 10/05/2018 em Brejetuba-ES. 2018NL00701 2018NE00640 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816202 337820571 34060 2018 2018-08-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.471.617-## 1 "" EDIMAR CELIN 8335340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar do curso de análise sensorial de café arábica em 08 a 10/05/2018 em Brejetuba-ES. 2018NE00640 2018NE00640 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816202 337820572 34061 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.471.617-## 1 "" EDIMAR CELIN 8335340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do curso de análise sensorial de café arábica em 08 a 10/05/2018 em Brejetuba-ES. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB01006 2018NE00640 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816202 337820573 34062 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.471.617-## 1 "" EDIMAR CELIN 8335340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Edimar Celin, conforme extrato bancário do dia 03/12/2018. 2018GD00243 2018NE01780 2018020473425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816202 337820574 34063 2018 2018-10-19T00:00:00 851,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.471.617-## 1 "" EDIMAR CELIN 8335340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira, em Franca-SP, dias 22 a 27/10. 2018NE01780 2018NE01780 2018020473425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816202 337820575 34064 2018 2018-12-13T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.471.617-## 1 "" EDIMAR CELIN 8335340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno do 2018NE01780 tendo em vista a devolução da diária pelo servidor. 2018NE02261 2018NE01780 2018020473425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816202 337820576 34065 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.471.617-## 1 "" EDIMAR CELIN 8335340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00243 2018NE01780 2018020473425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816202 337820577 34066 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 851,0000 0,0000 ###.471.617-## 1 "" EDIMAR CELIN 8335340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para Participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira, em Franca-SP, dias 22 a 27/10. Convenio 834383/2016. Siconv - Obtv. 2018OB02690 2018NE01780 2018020473425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816202 337820578 34067 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 851,0000 0,0000 0,0000 ###.471.617-## 1 "" EDIMAR CELIN 8335340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira, em Franca-SP, dias 22 a 27/10. 2018NL02064 2018NE01780 2018020473425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2816202 337820579 34068 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.696.337-## 1 "" GECIMAR LIMA LEAL 8335359 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 22/11 PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO EM PATRULHA MARIA PENHA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 630/2018. 2018OB06283 2018NE02933 84035951 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MILITARES PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PATRULHA MARIA DA PENHA A SER REALIZADO NA FACCACI ( FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ) DIA 22/11/2018 DE 08:30 ÁS 17:00. AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875603 337820580 34069 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.696.337-## 1 "" GECIMAR LIMA LEAL 8335359 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 22/11 PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO EM PATRULHA MARIA PENHA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 630/2018. 2018NL04207 2018NE02933 84035951 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MILITARES PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PATRULHA MARIA DA PENHA A SER REALIZADO NA FACCACI ( FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ) DIA 22/11/2018 DE 08:30 ÁS 17:00. AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875603 337820581 34070 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.696.337-## 1 "" GECIMAR LIMA LEAL 8335359 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 22/11 PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO EM PATRULHA MARIA PENHA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 630/2018. 2018NE02933 2018NE02933 84035951 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MILITARES PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PATRULHA MARIA DA PENHA A SER REALIZADO NA FACCACI ( FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ) DIA 22/11/2018 DE 08:30 ÁS 17:00. AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875603 337820582 34071 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO DE CICLISMO DO PROJETO ARENA SESPORT DE VERÃO EM ANCHIETA NO DIA 25/02. 2018OB00274 2018NE00197 80675298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337820583 34072 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO DE CICLISMO DO PROJETO ARENA SESPORT DE VERÃO EM ANCHIETA NO DIA 25/02. 2018NL00358 2018NE00197 80675298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2996588 337820584 34073 2018 2018-02-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO DE CICLISMO DO PROJETO ARENA SESPORT DE VERÃO EM ANCHIETA NO DIA 25/02. 2018NE00197 2018NE00197 80675298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2996588 337820585 34074 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE IRÁ FISCALIZAR A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE VOLEIBOL DA ARENA SESPORT DE VERÃO NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES DIA 03/02 E ANCHIETA DIA 17/02. 2018OB00188 2018NE00158 80675298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2996588 337820586 34075 2018 2018-06-13T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 08 a 09.06 em viagem à Iúna para participar da organização de evento relativo à Semana de Meio Ambiente - Processo Digital nº 016.712. 2018NE00215 2018NE00215 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337820587 34076 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 07 a 08.04 em viagem a Castelo - Processo Digital nº 012.498 - Abr/18. 2018OB00230 2018NE00136 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337820588 34077 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 08 a 09.06 em viagem à Iúna para participar da organização de evento relativo à Semana de Meio Ambiente - Processo Digital nº 016.712. 2018NL00284 2018NE00215 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337820589 34078 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,0 diárias, de 08 a 10.10 em viagem a Alegre - Processo Digital nº 026.231 - Out/18. 2018OB00736 2018NE00415 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337820590 34079 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 16 a 17.10 em viagem a Alegre para participar da realização de Oficina de Elaboração de roteiro e produção do Projeto Nós na Trilha - Processo Digital nº 026.236 - Out/18. 2018NL00529 2018NE00416 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337820591 34080 2018 2018-04-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 07 a 08.04 em viagem a Castelo para acompanhar a gravação de vídeo institucional no Parque Estadual Forno Grande - Processo Digital nº 012.498. 2018NE00136 2018NE00136 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337820592 34081 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 08 a 09.06 em viagem à Iúna - Processo Digital nº 016.712 - Jun/18. 2018OB00356 2018NE00215 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337820593 34082 2018 2018-02-02T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE IRÁ FISCALIZAR A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE VOLEIBOL DA ARENA SESPORT DE VERÃO NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES DIA 03/02 E ANCHIETA DIA 17/02. 2018NE00158 2018NE00158 80675298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2996588 337820594 34083 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,0 diárias, de 08 a 10.10 em viagem a Alegre para participar da realização de Oficina de Elaboração de roteiro e produção do Projeto Nós na Trilha - Processo Digital nº 026.231 - Out/18. 2018NL00528 2018NE00415 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337820595 34084 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 02 a 03.08 em viagem a Alegre - Processo Digital nº 020.402 - Ago/18. 2018OB00552 2018NE00286 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337820596 34085 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 16 a 17.10 em viagem a Alegre - Processo Digital nº 026.236 - Out/18. 2018OB00737 2018NE00416 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337820597 34086 2018 2018-10-16T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2,0 diárias, de 08 a 10.10 em viagem a Alegre para participar da realização de Oficina de Elaboração de roteiro e produção do Projeto Nós na Trilha - Processo Digital nº 026.231. 2018NE00415 2018NE00415 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337820598 34087 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 07 a 08.04 em viagem a Castelo para acompanhar a gravação de vídeo institucional no Parque Estadual Forno Grande - Processo Digital nº 012.498. 2018NL00186 2018NE00136 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337820599 34088 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 02 a 03.08 em viagem a Alegre para participar de reunião de articulação para o desenvolvimento de ações de Educação Ambiental - Processo Digital nº 020.402. 2018NL00374 2018NE00286 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337820600 34089 2018 2018-03-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 02 a 03.08 em viagem a Alegre para participar de reunião de articulação para o desenvolvimento de ações de Educação Ambiental - Processo Digital nº 020.402. 2018NE00286 2018NE00286 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337820601 34090 2018 2018-10-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 16 a 17.10 em viagem a Alegre para participar da realização de Oficina de Elaboração de roteiro e produção do Projeto Nós na Trilha - Processo Digital nº 026.236. 2018NE00416 2018NE00416 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337820602 34091 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE IRÁ FISCALIZAR A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE VOLEIBOL DA ARENA SESPORT DE VERÃO NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES DIA 03/02 E ANCHIETA DIA 17/02. 2018NL00211 2018NE00158 80675298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2996588 337820603 34092 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 3932,4000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAR DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERVIDORES QUE FORAM DESIGNADOS PARA INTEGRAR A DELEGAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - FASE NACIONAL EM NATAL/RN ENTRE OS DIAS 12 E 27/11 E AS PARALIMPÍADAS ESCOLARES 2018 EM SÃO PAULO/SP ENTRE OS DIAS 18 E 24/11. 2018NL01448 2018NE00854 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337820604 34093 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + 20% DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA SERVIDOR DESIGNADO COMO FOTÓGRAFO DA DELEGAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - FASE REGINAL 3, EM JOINVILLE/SC ENTRE OS DIAS 26/09 E 01/10. 2018NL01318 2018NE00777 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337820605 34094 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + 20% DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA SERVIDOR DESIGNADO COMO FOTÓGRAFO DA DELEGAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - FASE REGINAL 3, EM JOINVILLE/SC ENTRE OS DIAS 26/09 E 01/10. 2018OB01575 2018NE00777 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337820606 34095 2018 2018-09-25T00:00:00 858,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + 20% DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA SERVIDOR DESIGNADO COMO FOTÓGRAFO DA DELEGAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - FASE REGINAL 3, EM JOINVILLE/SC ENTRE OS DIAS 26/09 E 01/10, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00777 2018NE00777 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337820607 34096 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3932,4000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERVIDORES QUE FORAM DESIGNADOS PARA INTEGRAR A DELEGAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - FASE NACIONAL EM NATAL/RN ENTRE OS DIAS 12 E 27/11 E AS PARALIMPÍADAS ESCOLARES 2018 EM SÃO PAULO/SP ENTRE OS DIAS 18 E 24/11. 2018OB01807 2018NE00854 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337820608 34097 2018 2018-01-11T00:00:00 3932,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERVIDORES QUE FORAM DESIGNADOS PARA INTEGRAR A DELEGAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - FASE NACIONAL EM NATAL/RN ENTRE OS DIAS 12 E 27/11 E AS PARALIMPÍADAS ESCOLARES 2018 EM SÃO PAULO/SP ENTRE OS DIAS 18 E 24/11. 2018NE00854 2018NE00854 80675727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337820609 34098 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 13056 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: São Mateus x Vitoria x São Mateus. 2018NL08455 2018NE06536 2018008827078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 315609 337820610 34099 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12390 - Agenda Programa Jovem do Futuro e Reunião Proposta pela equipe COPAES - Município: São Mateus x Vitoria x São Mateus - Data: 11 e 12/09/2018. 2018OB06575 2018NE04668 83339175 VALOR R$ 201,60 (SAO MATEUS) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 315609 337820611 34100 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12390 - Agenda Programa Jovem do Futuro e Reunião Proposta pela equipe COPAES - Município: São Mateus x Vitoria x São Mateus - Data: 11 e 12/09/2018. 2018NL05785 2018NE04668 83339175 VALOR R$ 201,60 (SAO MATEUS) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 315609 337820612 34101 2018 2018-09-14T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12390 - Agenda Programa Jovem do Futuro e Reunião Proposta pela equipe COPAES - Município: São Mateus x Vitoria x São Mateus - Data: 11 e 12/09/2018. 2018NE04668 2018NE04668 83339175 VALOR R$ 201,60 (SAO MATEUS) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 315609 337820613 34102 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12510 - Apresentação da Proposta da Política de Formação de Professores do ES. Data: 20 e 21/09/2018. Destino: São Mateus x Vitoria x São Mateus. 2018OB06723 2018NE04853 83409378 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº666/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 315609 337820614 34103 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12510 - Apresentação da Proposta da Política de Formação de Professores do ES. Data: 20 e 21/09/2018. Destino: São Mateus x Vitoria x São Mateus. 2018NL06043 2018NE04853 83409378 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº666/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 315609 337820615 34104 2018 2018-09-24T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12510 - Apresentação da Proposta da Política de Formação de Professores do ES. Data: 20 e 21/09/2018. Destino: São Mateus x Vitoria x São Mateus. 2018NE04853 2018NE04853 83409378 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº666/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 315609 337820616 34105 2018 2018-12-20T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13056 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: São Mateus x Vitoria x São Mateus. 2018NE06536 2018NE06536 2018008827078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 315609 337820617 34106 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13056 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: São Mateus x Vitoria x São Mateus. 2018OB09868 2018NE06536 2018008827078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 315609 337820618 34107 2018 2018-11-05T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIO) DIÁRIA PARA OS SERVIDORES DESTE PROCON/ES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE PIUMA, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE MAIO/2018. 2018NE00256 2018NE00256 82062161 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE PIÚMA." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820619 34108 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA NOS DIAS 08 A 13 DE 2018. 2018NL00403 2018NE00281 82607427 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE COLATINA." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820620 34109 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS VISANDO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUIA BRANCA, GOVERNADOR LINDEMBERG. 06 A 10 DE AGOSTO DE 2018. 2018NL00458 2018NE00281 82937117 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUIA BRANCA E GOVERNADOR LINDENBERG." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820621 34110 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DESTE PROCON/ES ATUAREM NO PROJETO PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 02/12 A 07/12. 2018OB00783 2018NE00493 83752471 "CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820622 34111 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, EM STA TEREZA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 18 A 22 DE JUNHO/18 2018OB00377 2018NE00281 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820623 34112 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NOS MUNICÍPIOS DE MANTENÓPOLIS E VILA PAVÃO. 2018OB00520 2018NE00281 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820624 34113 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE MONTANHA 16 A 21 DE SETEMBRO. 2018OB00593 2018NE00281 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820625 34114 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 15/04/2018 A 20/04/2018. 2018OB00201 2018NE00184 81659253 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820626 34115 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO PROCON NA ESTRADA NO MUNICÍPIO DE GUAÇUI. 2018NL00149 2018NE00160 81464959 "CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"" NO MUNICÍPIO DE GUAÇUI." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820627 34116 2018 2018-11-22T00:00:00 1232,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO VISANDO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 2018NE00493 2018NE00493 83752471 "CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820628 34117 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DESTE PROCON/ES PARTICIPAR DO PROJETO PROCON/ES NA ESTRADA A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018 NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS 2018OB00144 2018NE00145 81401426 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"" NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820629 34118 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DESTE PROCON/ES PARTICIPAR DO PROJETO PROCON/ES NA ESTRADA A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018 NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS 2018NL00126 2018NE00145 81401426 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"" NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820630 34119 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DESTE PROCON/ES PARTICIPAR DO PROJETO PROCON/ES NA ESTRADA A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 05 E 09 DE MARÇO DE 2018 NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO. 2018OB00109 2018NE00116 81255489 CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES: DIONIZIO GOMES TEIXEIRA, RONALDO MOREIRA DE AQUINO, BERNARDO RANGEL ROCHA, ALBERTO CARLOS DE OLIVEIRA, EILDA CHRISTIANE PATROCÍNIO CYPRESTE, MARCOS ANDRÉ CARDOSO SOUZA, HUDSON MENDES SILVA, VANDERLEI FERREIRA E MARCOS ROBERTO SCHUENG SOARES AO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820631 34120 2018 2018-05-30T00:00:00 7392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO VISANDO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 2018NE00281 2018NE00281 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820632 34121 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES ATENDEREM AO PROJETO PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU, COM SAÍDA NO DIA 25/11 E RETORNO NO DIA 30/11. 2018NL00716 2018NE00493 2018023163333 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820633 34122 2018 2018-02-03T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DESTE PROCON/ES PARTICIPAR DO PROJETO PROCON/ES NA ESTRADA A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 05 E 09 DE MARÇO DE 2018 NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO. 2018NE00116 2018NE00116 81255489 CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES: DIONIZIO GOMES TEIXEIRA, RONALDO MOREIRA DE AQUINO, BERNARDO RANGEL ROCHA, ALBERTO CARLOS DE OLIVEIRA, EILDA CHRISTIANE PATROCÍNIO CYPRESTE, MARCOS ANDRÉ CARDOSO SOUZA, HUDSON MENDES SILVA, VANDERLEI FERREIRA E MARCOS ROBERTO SCHUENG SOARES AO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820634 34123 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO PERÍODO DE 20 A 24 DE AGOSTO DE 2018. 2018OB00534 2018NE00281 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820635 34124 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE MUQUI EM VIRTUDE DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NOS DIAS 01 E 04 DE MAIO/2018. 2018NL00226 2018NE00229 81846665 "CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE MUQUI EM VIRTUDE DO PROJETO ""PROCON NA ESTRADA""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820636 34125 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 5,5(CINCO E MEIO) DIÁRIAS P/ VIAGEM NO PERÍODO 10 A 15 DE JUN2018 PARA ATUAR NO PROJETO PROCON NA ESTRADA, EM STA TEREZA. 2018OB00360 2018NE00281 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820637 34126 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NOS MUNICÍPIOS DE MANTENÓPOLIS E VILA PAVÃO. 2018NL00488 2018NE00281 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820638 34127 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES ATENDEREM AO PROJETO PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU, COM SAÍDA NO DIA 25/11 E RETORNO NO DIA 30/11. 2018OB00765 2018NE00493 83752471 "CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820639 34128 2018 2018-12-26T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO, CONFORME DECRETO Nº 4330-R/2018. 2018NE00571 2018NE00493 83752471 "CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820640 34129 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, NOS DIAS 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. 2018NL00659 2018NE00281 83752471 "CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820641 34130 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIO) DIÁRIA PARA OS SERVIDORES DESTE PROCON/ES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE PIUMA, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE MAIO/2018. 2018NL00279 2018NE00256 82062161 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE PIÚMA." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820642 34131 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO 5,5 DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE NO DIA 21 A 26/10/2018. 2018NL00623 2018NE00281 83642838 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820643 34132 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA NOS DIAS 04 A 08 DE JUNHO DE 2018. 2018OB00341 2018NE00281 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820644 34133 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPA DO PROJETO PROCON/ES NA ESTRADA NOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA, DORES DO RIO PRETO E ITAPEMIRIM, NOS DIAS 09 A 13/2018. 2018NL00169 2018NE00173 81589093 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA E DORES DO RIO PRETO." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820645 34134 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO PERÍODO DE 20 A 24 DE AGOSTO DE 2018. 2018NL00502 2018NE00281 83012141 "CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820646 34135 2018 2018-04-04T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPA DO PROJETO PROCON/ES NA ESTRADA NOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA, DORES DO RIO PRETO E ITAPEMIRIM, NOS DIAS 09 A 13/2018. 2018NE00173 2018NE00173 81589093 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA E DORES DO RIO PRETO." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820647 34136 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPA DO PROJETO PROCON/ES NA ESTRADA NOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA, DORES DO RIO PRETO E ITAPEMIRIM, NOS DIAS 09 A 13/2018. 2018OB00184 2018NE00173 81589093 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA E DORES DO RIO PRETO." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820648 34137 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS 5,5 PARA O SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 14 A 19/10/2018. 2018NL00615 2018NE00281 83642951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820649 34138 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO PROJETO PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁQUA NOS DIAS 06 A 11 DE MAIO/2018. 2018NL00257 2018NE00243 81903146 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁQUA." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820650 34139 2018 2018-03-15T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DESTE PROCON/ES PARTICIPAR DO PROJETO PROCON/ES NA ESTRADA A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018 NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS 2018NE00145 2018NE00145 81401426 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"" NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820651 34140 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS VISANDO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUIA BRANCA, GOVERNADOR LINDEMBERG. 06 A 10 DE AGOSTO DE 2018. 2018OB00490 2018NE00281 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820652 34141 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA NOS DIAS 04 A 08 DE JUNHO DE 2018. 2018NL00321 2018NE00281 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820653 34142 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 5.5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA NOS DIAS 01 A 06 DE JULHO DE 2018. 2018NL00386 2018NE00281 82511187 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820654 34143 2018 2018-03-26T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO PROCON NA ESTRADA NO MUNICÍPIO DE GUAÇUI. 2018NE00160 2018NE00160 81464959 "CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"" NO MUNICÍPIO DE GUAÇUI." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820655 34144 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO PROCON NA ESTRADA NO MUNICÍPIO DE GUAÇUI. 2018OB00157 2018NE00160 81464959 "CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"" NO MUNICÍPIO DE GUAÇUI." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820656 34145 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, EM STA TEREZA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 18 A 22 DE JUNHO/18 2018NL00353 2018NE00281 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820657 34146 2018 2018-11-04T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 15/04/2018 A 20/04/2018. 2018NE00184 2018NE00184 81659253 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820658 34147 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 15/04/2018 A 20/04/2018. 2018NL00185 2018NE00184 81659253 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820659 34148 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE MUQUI EM VIRTUDE DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NOS DIAS 01 E 04 DE MAIO/2018. 2018OB00242 2018NE00229 81846665 "CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE MUQUI EM VIRTUDE DO PROJETO ""PROCON NA ESTRADA""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820660 34149 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE MONTANHA 16 A 21 DE SETEMBRO. 2018NL00547 2018NE00281 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820661 34150 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIO) DIÁRIA PARA OS SERVIDORES DESTE PROCON/ES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE PIUMA, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE MAIO/2018. 2018OB00301 2018NE00256 82062161 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE PIÚMA." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820662 34151 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 5.5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA NOS DIAS 01 A 06 DE JULHO DE 2018. 2018OB00408 2018NE00281 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820663 34152 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA NOS DIAS 08 A 13 DE 2018. 2018OB00429 2018NE00281 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820664 34153 2018 2018-04-30T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO PROJETO PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁQUA NOS DIAS 06 A 11 DE MAIO/2018. 2018NE00243 2018NE00243 81903146 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁQUA." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820665 34154 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA 23 A 28/09/2018. 2018NL00560 2018NE00281 83328858 "CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820666 34155 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS 5,5 PARA O SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 14 A 19/10/2018. 2018OB00672 2018NE00281 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820667 34156 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA 23 A 28/09/2018. 2018OB00622 2018NE00281 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820668 34157 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, NOS DIAS 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB00706 2018NE00281 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820669 34158 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO 5,5 DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE NO DIA 21 A 26/10/2018. 2018OB00684 2018NE00281 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820670 34159 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO PROJETO PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁQUA NOS DIAS 06 A 11 DE MAIO/2018. 2018OB00270 2018NE00243 81903146 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁQUA." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820671 34160 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DESTE PROCON/ES ATUAREM NO PROJETO PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 02/12 A 07/12. 2018NL00730 2018NE00493 2018016158737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820672 34161 2018 2018-04-27T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE MUQUI EM VIRTUDE DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NOS DIAS 01 E 04 DE MAIO/2018. 2018NE00229 2018NE00229 81846665 "CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE MUQUI EM VIRTUDE DO PROJETO ""PROCON NA ESTRADA""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820673 34162 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DESTE PROCON/ES PARTICIPAR DO PROJETO PROCON/ES NA ESTRADA A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 05 E 09 DE MARÇO DE 2018 NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO. 2018NL00095 2018NE00116 81255489 CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES: DIONIZIO GOMES TEIXEIRA, RONALDO MOREIRA DE AQUINO, BERNARDO RANGEL ROCHA, ALBERTO CARLOS DE OLIVEIRA, EILDA CHRISTIANE PATROCÍNIO CYPRESTE, MARCOS ANDRÉ CARDOSO SOUZA, HUDSON MENDES SILVA, VANDERLEI FERREIRA E MARCOS ROBERTO SCHUENG SOARES AO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820674 34163 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 5,5(CINCO E MEIO) DIÁRIAS P/ VIAGEM NO PERÍODO 10 A 15 DE JUN2018 PARA ATUAR NO PROJETO PROCON NA ESTRADA, EM STA TEREZA. 2018NL00345 2018NE00281 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820675 34164 2018 2018-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.167-## 1 "" HUDSON MENDES DA SILVA 8335389 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO VISANDO CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO PROJETO PROCON NA ESTRADA. 2018NE00421 2018NE00281 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 786333 337820676 34165 2018 2018-11-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.384.267-## 1 "" LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANA 8335415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO A REALIZAR PARA O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00026 2018NE00026 80691021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#TECNICO DE PLANEJAMENTO# 2816393 337820677 34166 2018 2018-12-27T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.384.267-## 1 "" LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANA 8335415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO A SERVIDORA LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVE VIANNA, CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018, ART. 7º § 3º, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO: 80691021. 2018NE00334 2018NE00026 80691021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#TECNICO DE PLANEJAMENTO# 2816393 337820678 34167 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 142,8000 0,0000 0,0000 ###.384.267-## 1 "" LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANA 8335415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA A SUBSECRETARIA REPRESENTAR O SECRETÁRIO NA REUNIÃO COM A EMPRESA BYD, EM CAMPINAS, NO DIA 12/04/2018 COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA .PROCESSO:80691021. 2018NL00208 2018NE00027 80691021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#TECNICO DE PLANEJAMENTO# 2816393 337820679 34168 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 176,4000 0,0000 ###.384.267-## 1 "" LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANA 8335415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA FORA DO ESTADO MAIS AJUDA TRANSPORTE, PARA A SERVIDORA LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANNA, CPF: 421.384.267-34, REPRESENTAR O SENHOR SECRETÁRIO, NO SEMINÁRIO FINANCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E TRANSFORMAÇÃO URBANA ATRAVÉS DE MECANISMOS DE CAPTURA DE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA QUE REALIZAR-SE-Á EM BRASÍLIA-DF, NO DIA 31/07/2018 DAS 14 AS 18:00. SAÍDA AS 09:30 COM RETORNO AS 19:00 DO MESMO DIA. PROCESSO: 80691021. 2018OB00608 2018NE00027 80691021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#TECNICO DE PLANEJAMENTO# 2816393 337820680 34169 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.384.267-## 1 "" LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANA 8335415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA A SUBSECRETARIA REPRESENTAR O SECRETÁRIO NA REUNIÃO COM A EMPRESA BYD, EM CAMPINAS, NO DIA 12/04/2018 COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA . PROCESSO:80691021. 2018OB00312 2018NE00027 80691021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#TECNICO DE PLANEJAMENTO# 2816393 337820681 34170 2018 2018-12-27T00:00:00 -2680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.384.267-## 1 "" LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANA 8335415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO A SERVIDORA LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVE VIANNA, CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018, ART. 7º § 3º, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO: 80691021. 2018NE00335 2018NE00027 80691021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#TECNICO DE PLANEJAMENTO# 2816393 337820682 34171 2018 2018-11-01T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.384.267-## 1 "" LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANA 8335415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO A REALIZAR PARA O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00027 2018NE00027 80691021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#TECNICO DE PLANEJAMENTO# 2816393 337820683 34172 2018 2018-12-28T00:00:00 -0,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.384.267-## 1 "" LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANA 8335415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO A SERVIDORA LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVE VIANNA, CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018, ART. 7º § 3º, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO: 80691021. 2018NE00362 2018NE00027 80691021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#TECNICO DE PLANEJAMENTO# 2816393 337820684 34173 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 176,4000 0,0000 0,0000 ###.384.267-## 1 "" LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANA 8335415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA FORA DO ESTADO MAIS AJUDA TRANSPORTE, PARA A SERVIDORA LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANNA, CPF: 421.384.267-34, REPRESENTAR O SENHOR SECRETÁRIO, NO SEMINÁRIO FINANCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E TRANSFORMAÇÃO URBANA ATRAVÉS DE MECANISMOS DE CAPTURA DE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA QUE REALIZAR-SE-Á EM BRASÍLIA-DF, NO DIA 31/07/2018 DAS 14 AS 18:00. SAÍDA AS 09:30 COM RETORNO AS 19:00 DO MESMO DIA. PROCESSO: 80691021. 2018NL00445 2018NE00027 80691021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#TECNICO DE PLANEJAMENTO# 2816393 337820685 34174 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.861.747-## 1 "" MARCOS CAVALCANTE DE MORAES 8335433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU NO DIA 11/10/2018 ATE A CIDADE DE LINHARES/ES PARA PARCIPAR DO TESTE DE APITIDÃO DE TIRO - TAT. CONFORME CI/CPOSERRANO/8ªCIAIND/ Nº 094/2018. 2018NL03066 2018NE02104 83604952 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA 8ª CIA IND QUE PARTICIPARÃO DO CURSO TAT A SER REALIZADO EM LINHARES/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967456 337820686 34175 2018 2018-10-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.861.747-## 1 "" MARCOS CAVALCANTE DE MORAES 8335433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU NO DIA 11/10/2018 ATE A CIDADE DE LINHARES/ES PARA PARCIPAR DO TESTE DE APITIDÃO DE TIRO - TAT. CONFORME CI/CPOSERRANO/8ªCIAIND/ Nº 094/2018. 2018NE02104 2018NE02104 83604952 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA 8ª CIA IND QUE PARTICIPARÃO DO CURSO TAT A SER REALIZADO EM LINHARES/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967456 337820687 34176 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.861.747-## 1 "" MARCOS CAVALCANTE DE MORAES 8335433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU NO DIA 11/10/2018 ATE A CIDADE DE LINHARES/ES PARA PARCIPAR DO TESTE DE APITIDÃO DE TIRO - TAT. CONFORME CI/CPOSERRANO/8ªCIAIND/ Nº 094/2018. 2018OB04625 2018NE02104 83604952 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA 8ª CIA IND QUE PARTICIPARÃO DO CURSO TAT A SER REALIZADO EM LINHARES/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967456 337820688 34177 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.942.937-## 1 "" MARCIO NASCIMENTO RODRIGUES 8335437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00091 2018NE00084 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#COMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 901730 337820689 34178 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.942.937-## 1 "" MARCIO NASCIMENTO RODRIGUES 8335437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00101 2018NE00084 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#COMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 901730 337820690 34179 2018 2018-01-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.942.937-## 1 "" MARCIO NASCIMENTO RODRIGUES 8335437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00084 2018NE00084 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#COMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 901730 337820691 34180 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.424.707-## 1 "" MARCOS LUCIANO DEMATTE POSSATTI 8335456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 62 (RD Nº 090/2018). 2018NL07125 2018NE03618 81267266 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2475944 337820692 34181 2018 2018-09-25T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.424.707-## 1 "" MARCOS LUCIANO DEMATTE POSSATTI 8335456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03618 2018NE03618 81267266 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2475944 337820693 34182 2018 2018-12-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.424.707-## 1 "" MARCOS LUCIANO DEMATTE POSSATTI 8335456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 06/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 012/2018). 2018NE01202 2018NE01202 81267266 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2475944 337820694 34183 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.424.707-## 1 "" MARCOS LUCIANO DEMATTE POSSATTI 8335456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 04/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 44 (RD Nº 065/2018). 2018OB07287 2018NE01998 81267266 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2475944 337820695 34184 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.424.707-## 1 "" MARCOS LUCIANO DEMATTE POSSATTI 8335456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 25 À 27/11 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E MANUSEIO DE CÂMERAS EM VIANA RD N°143. 2018NL09375 2018NE04925 81267266 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2475944 337820696 34185 2018 2018-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.424.707-## 1 "" MARCOS LUCIANO DEMATTE POSSATTI 8335456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04192 2018NE04192 81267266 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2475944 337820697 34186 2018 2018-03-12T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.424.707-## 1 "" MARCOS LUCIANO DEMATTE POSSATTI 8335456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 2018NE04925 2018NE04925 81267266 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2475944 337820698 34187 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.424.707-## 1 "" MARCOS LUCIANO DEMATTE POSSATTI 8335456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 30 E 31/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITOS HUMANOS E SUA APLICAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 73(RD Nº 116/2018). 2018OB09353 2018NE04192 81267266 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2475944 337820699 34188 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.424.707-## 1 "" MARCOS LUCIANO DEMATTE POSSATTI 8335456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 12/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 48 (RD Nº 084/2018). 2018OB07881 2018NE01998 81267266 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2475944 337820700 34189 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.424.707-## 1 "" MARCOS LUCIANO DEMATTE POSSATTI 8335456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/06/2018, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE ALUSIVA AO DIA DO INSPETOR PENITENCIÁRIO , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 32 (RD Nº 045/2018). 2018OB05166 2018NE01998 81267266 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2475944 337820701 34190 2018 2018-05-17T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.424.707-## 1 "" MARCOS LUCIANO DEMATTE POSSATTI 8335456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01998 2018NE01998 81267266 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2475944 337820702 34191 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.424.707-## 1 "" MARCOS LUCIANO DEMATTE POSSATTI 8335456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 11/05/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 032/2018). 2018NL03355 2018NE01998 81267266 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2475944 337820703 34192 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.424.707-## 1 "" MARCOS LUCIANO DEMATTE POSSATTI 8335456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 11/05/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 032/2018). 2018OB03938 2018NE01998 81267266 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2475944 337820704 34193 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.424.707-## 1 "" MARCOS LUCIANO DEMATTE POSSATTI 8335456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 25 À 27/11 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E MANUSEIO DE CÂMERAS EM VIANA RD N°143. 2018OB10684 2018NE04925 81267266 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2475944 337820705 34194 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.424.707-## 1 "" MARCOS LUCIANO DEMATTE POSSATTI 8335456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 62 (RD Nº 090/2018). 2018OB08224 2018NE03618 81267266 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2475944 337820706 34195 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.424.707-## 1 "" MARCOS LUCIANO DEMATTE POSSATTI 8335456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 30 E 31/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITOS HUMANOS E SUA APLICAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 73(RD Nº 116/2018). 2018NL08173 2018NE04192 81267266 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2475944 337820707 34196 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.424.707-## 1 "" MARCOS LUCIANO DEMATTE POSSATTI 8335456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 04/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 44 (RD Nº 065/2018). 2018NL05997 2018NE01998 81267266 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2475944 337820708 34197 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.424.707-## 1 "" MARCOS LUCIANO DEMATTE POSSATTI 8335456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 16/10 PARA CURSO DE LEI QUE DEFINE CRIMES DE TORTURA EM VIANA RD N°105. 2018OB08861 2018NE03618 81267266 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2475944 337820709 34198 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.424.707-## 1 "" MARCOS LUCIANO DEMATTE POSSATTI 8335456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 06/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 012/2018). 2018OB01783 2018NE01202 81267266 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2475944 337820710 34199 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.424.707-## 1 "" MARCOS LUCIANO DEMATTE POSSATTI 8335456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/06/2018, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE ALUSIVA AO DIA DO INSPETOR PENITENCIÁRIO , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 32 (RD Nº 045/2018). 2018NL04429 2018NE01998 81267266 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2475944 337820711 34200 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.424.707-## 1 "" MARCOS LUCIANO DEMATTE POSSATTI 8335456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 06/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 012/2018). 2018NL01471 2018NE01202 81267266 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2475944 337820712 34201 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.424.707-## 1 "" MARCOS LUCIANO DEMATTE POSSATTI 8335456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 12/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 48 (RD Nº 084/2018). 2018NL06776 2018NE01998 81267266 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2475944 337820713 34202 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.424.707-## 1 "" MARCOS LUCIANO DEMATTE POSSATTI 8335456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 16/10 PARA CURSO DE LEI QUE DEFINE CRIMES DE TORTURA EM VIANA RD N°105. 2018NL07686 2018NE03618 81267266 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2475944 337820714 34203 2018 2018-12-21T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.909.367-## 1 "" ANA MARIA CARVALHO LAUFF 8335502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME PORTARIA Nº. 003-R DE 12/02/2015 E DECRETO Nº. 4330-R DE 19/11/2018 E PUBLICADO NO DIO DO DIA 20/11/2018 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 08 DO PROCESSO Nº. 84286857. 2018NE09571 2018NE00258 80740642 VALOR R$ 500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO GS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 155941 337820715 34204 2018 2018-10-18T00:00:00 -125,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.909.367-## 1 "" ANA MARIA CARVALHO LAUFF 8335502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONSIDERANDO A PROXIMIDADE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO, ESTAMOS PROVIDENCIANDO O AJUSTE CONTÁBIL DOS SALDOS DE EMPENHOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS, READEQUANDO AS NECESSIDADES ORÇAMENTÁRIAS. 2018NE07435 2018NE00258 80740642 VALOR R$ 500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO GS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 155941 337820716 34205 2018 2018-10-01T00:00:00 225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.909.367-## 1 "" ANA MARIA CARVALHO LAUFF 8335502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00258 2018NE00258 80740642 VALOR R$ 500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO GS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 155941 337820717 34206 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.909.367-## 1 "" ANA MARIA CARVALHO LAUFF 8335502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA MARIA CARVALHO LAUFF, COM VIAGEM PARA GOIÂNIA/GO NOS DIAS 22 À 23/03/2018, CONF. REQ. Nº 012/18. 2018OB06485 2018NE01771 81243197 PARA GOIÂNIA, PERÍODO 22 E 23/03/2018, A PEDIDO DO GS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 155941 337820718 34207 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -327,6000 0,0000 ###.909.367-## 1 "" ANA MARIA CARVALHO LAUFF 8335502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 01 + 20% DIÁRIA RECEBIDA POR ANA MARIA CARVALHO LAUFF, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA BRASILIA/DF NO DIA 29/11/2018, DEPOSITADO NO DIA 10/12/2018 DEP. ID.06206080, CONF. EXTRATO AS FLS 084. 2018GD00510 2018NE07560 81243197 PARA GOIÂNIA, PERÍODO 22 E 23/03/2018, A PEDIDO DO GS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 155941 337820719 34208 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.909.367-## 1 "" ANA MARIA CARVALHO LAUFF 8335502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA MARIA CARVALHO LAUFF, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 26 A 29/11/2018, CONF. REQ. Nº 038/18. 2018NL12034 2018NE07560 81243197 PARA GOIÂNIA, PERÍODO 22 E 23/03/2018, A PEDIDO DO GS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 155941 337820720 34209 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 -327,6000 0,0000 0,0000 ###.909.367-## 1 "" ANA MARIA CARVALHO LAUFF 8335502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00510 2018NE07560 81243197 PARA GOIÂNIA, PERÍODO 22 E 23/03/2018, A PEDIDO DO GS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 155941 337820721 34210 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.909.367-## 1 "" ANA MARIA CARVALHO LAUFF 8335502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA MARIA CARVALHO LAUFF, COM VIAGEM PARA GOIÂNIA/GO NOS DIAS 22 À 23/03/2018, CONF. REQ. Nº 012/18. 2018NL01292 2018NE01771 81243197 PARA GOIÂNIA, PERÍODO 22 E 23/03/2018, A PEDIDO DO GS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 155941 337820722 34211 2018 2018-12-21T00:00:00 -327,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.909.367-## 1 "" ANA MARIA CARVALHO LAUFF 8335502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME PORTARIA Nº. 003-R DE 12/02/2015 E DECRETO Nº. 4330-R DE 19/11/2018 E PUBLICADO NO DIO DO DIA 20/11/2018 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 08 DO PROCESSO Nº. 84286857. 2018NE09572 2018NE07560 81243197 PARA GOIÂNIA, PERÍODO 22 E 23/03/2018, A PEDIDO DO GS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 155941 337820723 34212 2018 2018-10-23T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.909.367-## 1 "" ANA MARIA CARVALHO LAUFF 8335502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA MARIA CARVALHO LAUFF, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 26 A 29/11/2018, CONF. REQ. Nº 038/18. 2018NE07560 2018NE07560 81243197 PARA GOIÂNIA, PERÍODO 22 E 23/03/2018, A PEDIDO DO GS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 155941 337820724 34213 2018 2018-05-03T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.909.367-## 1 "" ANA MARIA CARVALHO LAUFF 8335502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA MARIA CARVALHO LAUFF, COM VIAGEM PARA GOIÂNIA/GO NOS DIAS 22 À 23/03/2018, CONF. REQ. Nº 012/18. 2018NE01771 2018NE01771 81243197 PARA GOIÂNIA, PERÍODO 22 E 23/03/2018, A PEDIDO DO GS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 155941 337820725 34214 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.909.367-## 1 "" ANA MARIA CARVALHO LAUFF 8335502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA MARIA CARVALHO LAUFF, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 26 A 29/11/2018, CONF. REQ. Nº 038/18. 2018OB31396 2018NE07560 81243197 PARA GOIÂNIA, PERÍODO 22 E 23/03/2018, A PEDIDO DO GS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 155941 337820726 34215 2018 2018-10-24T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.916.837-## 1 "" LEIDERVAM BARTH 8335520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE04125 2018NE04125 82463840 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2760932 337820727 34216 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.916.837-## 1 "" LEIDERVAM BARTH 8335520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 07/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 42 (RD Nº 0210/2018). 2018OB09649 2018NE04125 82463840 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2760932 337820728 34217 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.916.837-## 1 "" LEIDERVAM BARTH 8335520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 077/2018). 2018NL04460 2018NE02366 82463840 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2760932 337820729 34218 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.916.837-## 1 "" LEIDERVAM BARTH 8335520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 23/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CHEFES DE EQUIPES NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40 (RD Nº 0199/2018). 2018OB09050 2018NE03702 82463840 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2760932 337820730 34219 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.916.837-## 1 "" LEIDERVAM BARTH 8335520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 04/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 30 (RD Nº 0182/2018). 2018OB08475 2018NE03702 82463840 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2760932 337820731 34220 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.916.837-## 1 "" LEIDERVAM BARTH 8335520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 077/2018). 2018OB05195 2018NE02366 82463840 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2760932 337820732 34221 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.916.837-## 1 "" LEIDERVAM BARTH 8335520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 04/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18(RD Nº 0143/2018). 2018NL06000 2018NE02366 82463840 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2760932 337820733 34222 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.916.837-## 1 "" LEIDERVAM BARTH 8335520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 07/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 42 (RD Nº 0210/2018). 2018NL08100 2018NE04125 82463840 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2760932 337820734 34223 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.916.837-## 1 "" LEIDERVAM BARTH 8335520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/11/2018, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.56 ( RD Nº 0231/2018). 2018NL09072 2018NE04125 82463840 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2760932 337820735 34224 2018 2018-02-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.916.837-## 1 "" LEIDERVAM BARTH 8335520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03702 2018NE03702 82463840 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2760932 337820736 34225 2018 2018-06-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.916.837-## 1 "" LEIDERVAM BARTH 8335520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02366 2018NE02366 82463840 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2760932 337820737 34226 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.916.837-## 1 "" LEIDERVAM BARTH 8335520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 04/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18(RD Nº 0143/2018). 2018OB07333 2018NE02366 82463840 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2760932 337820738 34227 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.916.837-## 1 "" LEIDERVAM BARTH 8335520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/11/2018, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.56 ( RD Nº 0231/2018). 2018OB10388 2018NE04125 82463840 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2760932 337820739 34228 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.916.837-## 1 "" LEIDERVAM BARTH 8335520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 04/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 30 (RD Nº 0182/2018). 2018NL07341 2018NE03702 82463840 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2760932 337820740 34229 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.916.837-## 1 "" LEIDERVAM BARTH 8335520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 23/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CHEFES DE EQUIPES NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40 (RD Nº 0199/2018). 2018NL07845 2018NE03702 82463840 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2760932 337820741 34230 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.008.007-## 1 "" POLIANO PARANHOS POLESI 8335539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES, NOS DIAS 11 À 12/09/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CHEFES DE EQUIPES DAS UPs NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.68RD N° 145/2018. 2018OB07781 2018NE01577 81224702 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2993686 337820742 34231 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.008.007-## 1 "" POLIANO PARANHOS POLESI 8335539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 101 (RD Nº 224/2018). 2018NL09237 2018NE04792 81224702 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2993686 337820743 34232 2018 2018-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.008.007-## 1 "" POLIANO PARANHOS POLESI 8335539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 101 (RD Nº 224/2018). 2018NE04792 2018NE04792 81224702 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2993686 337820744 34233 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.008.007-## 1 "" POLIANO PARANHOS POLESI 8335539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40 (RD Nº 095/2018). 2018NL04153 2018NE01577 81224702 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2993686 337820745 34234 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.008.007-## 1 "" POLIANO PARANHOS POLESI 8335539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C no dia 11/06/2018 no valor de R$56,00 (cinquenta e seis reais) do servidor(a) Poliano Paranhos Polesi, tendo em vista que a viagem do dia 25/05 para Viana RD N°81 não foi realizada devido ao falta de combustível e o pagamento efetuado no dia 23/05, 2018OB04090. 2018GD00131 2018NE01577 81224702 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2993686 337820746 34235 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.008.007-## 1 "" POLIANO PARANHOS POLESI 8335539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES, NOS DIAS 27 À 28/08/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TÉCNICAS DE REVISTAS E EXPLOSIVOS NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.65 RD N° 133/2018. 2018OB07780 2018NE01577 81224702 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2993686 337820747 34236 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.008.007-## 1 "" POLIANO PARANHOS POLESI 8335539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40 (RD Nº 095/2018). 2018OB04986 2018NE01577 81224702 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2993686 337820748 34237 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.008.007-## 1 "" POLIANO PARANHOS POLESI 8335539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 12/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 030/2018). 2018OB01584 2018NE01039 81224702 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2993686 337820749 34238 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.008.007-## 1 "" POLIANO PARANHOS POLESI 8335539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES, NOS DIAS 27 À 28/08/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TÉCNICAS DE REVISTAS E EXPLOSIVOS NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.65 RD N° 133/2018. 2018NL06663 2018NE01577 81224702 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2993686 337820750 34239 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.008.007-## 1 "" POLIANO PARANHOS POLESI 8335539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 12/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 030/2018). 2018NL01208 2018NE01039 81224702 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2993686 337820751 34240 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.008.007-## 1 "" POLIANO PARANHOS POLESI 8335539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES, NOS DIAS 03 À 04/10/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINAR NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.67 RD N°151/2018. 2018OB08375 2018NE01577 81224702 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2993686 337820752 34241 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.008.007-## 1 "" POLIANO PARANHOS POLESI 8335539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 18/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 045/2018). 2018OB02805 2018NE01577 81224702 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2993686 337820753 34242 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.008.007-## 1 "" POLIANO PARANHOS POLESI 8335539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CHEFIA NO DIA 25/05 PARA VIANA RD N°081. 2018OB04090 2018NE01577 81224702 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2993686 337820754 34243 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.008.007-## 1 "" POLIANO PARANHOS POLESI 8335539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 22 E 23/10/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CHEFES DE EQUIPES (LEI QUE DEFINE OS CRIMES DE TORTURA), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.80 (RD 178/2018) 2018NL07528 2018NE03786 81224702 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2993686 337820755 34244 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.008.007-## 1 "" POLIANO PARANHOS POLESI 8335539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 06 E 07/11/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CHEFES DE EQUIPES(DIREITOS HUMANOS E SUA APLICAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.79 (RD 177/2018) 2018OB09564 2018NE03786 81224702 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2993686 337820756 34245 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.008.007-## 1 "" POLIANO PARANHOS POLESI 8335539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/06/2018, PARA RECEBER PREMIAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO INSPETOR PENITENCIÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 50 (RD Nº 102/2018). 2018OB05065 2018NE01577 81224702 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2993686 337820757 34246 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.008.007-## 1 "" POLIANO PARANHOS POLESI 8335539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 101 (RD Nº 224/2018). 2018OB10534 2018NE04792 81224702 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2993686 337820758 34247 2018 2018-08-10T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.008.007-## 1 "" POLIANO PARANHOS POLESI 8335539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03786 2018NE03786 81224702 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2993686 337820759 34248 2018 2018-12-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.008.007-## 1 "" POLIANO PARANHOS POLESI 8335539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03390 2018NE01577 81224702 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2993686 337820760 34249 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.008.007-## 1 "" POLIANO PARANHOS POLESI 8335539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO(VIANA) NO DIA 14/06/2018, PARA CURSO DE CHEFIA E LIDERANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL. 32 (RD Nº 094/2018). 2018NL03932 2018NE01577 81224702 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2993686 337820761 34250 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.008.007-## 1 "" POLIANO PARANHOS POLESI 8335539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES, NOS DIAS 03 À 04/10/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINAR NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.67 RD N°151/2018. 2018NL06665 2018NE01577 81224702 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2993686 337820762 34251 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.008.007-## 1 "" POLIANO PARANHOS POLESI 8335539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 25-26/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 92 (RD Nº 217/2018). 2018OB10226 2018NE04471 81224702 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2993686 337820763 34252 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.008.007-## 1 "" POLIANO PARANHOS POLESI 8335539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 22 E 23/10/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CHEFES DE EQUIPES (LEI QUE DEFINE OS CRIMES DE TORTURA), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.80 (RD 178/2018) 2018OB09005 2018NE03786 81224702 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2993686 337820764 34253 2018 2018-05-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.008.007-## 1 "" POLIANO PARANHOS POLESI 8335539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 12/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 030/2018). 2018NE01039 2018NE01039 81224702 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2993686 337820765 34254 2018 2018-12-04T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.008.007-## 1 "" POLIANO PARANHOS POLESI 8335539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01577 2018NE01577 81224702 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2993686 337820766 34255 2018 2018-11-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.008.007-## 1 "" POLIANO PARANHOS POLESI 8335539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 25-26/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 92 (RD Nº 217/2018). 2018NE04471 2018NE04471 81224702 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2993686 337820767 34256 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.008.007-## 1 "" POLIANO PARANHOS POLESI 8335539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/06/2018, PARA RECEBER PREMIAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO INSPETOR PENITENCIÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 50 (RD Nº 102/2018). 2018NL04317 2018NE01577 81224702 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2993686 337820768 34257 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.008.007-## 1 "" POLIANO PARANHOS POLESI 8335539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 06 E 07/11/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CHEFES DE EQUIPES(DIREITOS HUMANOS E SUA APLICAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.79 (RD 177/2018) 2018NL07527 2018NE03786 81224702 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2993686 337820769 34258 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.008.007-## 1 "" POLIANO PARANHOS POLESI 8335539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES, NOS DIAS 11 À 12/09/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CHEFES DE EQUIPES DAS UPs NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.68RD N° 145/2018. 2018NL06666 2018NE01577 81224702 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2993686 337820770 34259 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.008.007-## 1 "" POLIANO PARANHOS POLESI 8335539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00131 2018NE01577 81224702 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2993686 337820771 34260 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.008.007-## 1 "" POLIANO PARANHOS POLESI 8335539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CHEFIA NO DIA 25/05 PARA VIANA RD N°081. 2018NL03236 2018NE01577 81224702 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2993686 337820772 34261 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.008.007-## 1 "" POLIANO PARANHOS POLESI 8335539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 18/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 045/2018). 2018NL02352 2018NE01577 81224702 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2993686 337820773 34262 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.008.007-## 1 "" POLIANO PARANHOS POLESI 8335539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 25-26/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 92 (RD Nº 217/2018). 2018NL08744 2018NE04471 81224702 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2993686 337820774 34263 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.008.007-## 1 "" POLIANO PARANHOS POLESI 8335539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00730 2018NE01577 81224702 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2993686 337820775 34264 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.305.897-## 1 "" ROBERTO PEREIRA PINTO 8335549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar em Vitória-ES nos eventos que ocorrerão no Palácio Anchieta e na Assembleia Legislativa no dia 11 de Dezembro de 2018. 2018NL02597 2018NE02302 2018024169042 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2820315 337820776 34265 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.305.897-## 1 "" ROBERTO PEREIRA PINTO 8335549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar da capacitação para operacionalização da ferramenta de diagnósticos e monitoramento de ATER? em 10/05/2018 em Iuna-ES. 2018NL00718 2018NE00657 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2820315 337820777 34266 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.305.897-## 1 "" ROBERTO PEREIRA PINTO 8335549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar da capacitação para operacionalização da ferramenta de diagnósticos e monitoramento de ATER? em 10/05/2018 em Iuna-ES. Convenio 851931/2017. Siconv - Obtv. 2018OB01019 2018NE00657 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2820315 337820778 34267 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.305.897-## 1 "" ROBERTO PEREIRA PINTO 8335549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar em Vitória-ES nos eventos que ocorrerão no Palácio Anchieta e na Assembleia Legislativa no dia 11 de Dezembro de 2018. 2018OB03345 2018NE02302 2018024169042 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2820315 337820779 34268 2018 2018-12-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.305.897-## 1 "" ROBERTO PEREIRA PINTO 8335549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar em Vitória-ES nos eventos que ocorrerão no Palácio Anchieta e na Assembleia Legislativa no dia 11 de Dezembro de 2018. 2018NE02302 2018NE02302 2018024169042 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2820315 337820780 34269 2018 2018-08-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.305.897-## 1 "" ROBERTO PEREIRA PINTO 8335549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar da capacitação para operacionalização da ferramenta de diagnósticos e monitoramento de ATER? em 10/05/2018 em Iuna-ES. 2018NE00657 2018NE00657 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2820315 337820781 34270 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.542.448-## 1 "" MARLI DE LARA 8335570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A COLATINA/ES EM 16/04/2018 (RD Nº 39/2018). 2018OB02733 2018NE01568 81580533 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3014223 337820782 34271 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.542.448-## 1 "" MARLI DE LARA 8335570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A COLATINA/ES EM 16/04/2018 (RD Nº 39/2018). 2018NL02318 2018NE01568 81580533 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3014223 337820783 34272 2018 2018-11-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.448-## 1 "" MARLI DE LARA 8335570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01568 2018NE01568 81580533 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3014223 337820784 34273 2018 2018-04-25T00:00:00 -225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.179-## 1 "" JOSENEY RODRIGUES MORO 8335578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/04 A 06/04 EM ALEGRE, ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL - Estorno. 2018NE00870 2018NE00658 81567782 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2830825 337820785 34274 2018 2018-08-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.179-## 1 "" JOSENEY RODRIGUES MORO 8335578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/05 A 11/05 EM ALEGRE, ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL. 2018NE00966 2018NE00966 81567782 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2830825 337820786 34275 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.810.179-## 1 "" JOSENEY RODRIGUES MORO 8335578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/04 A 06/04 EM ALEGRE, ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL. 2018OB01118 2018NE00658 81567782 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2830825 337820787 34276 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.810.179-## 1 "" JOSENEY RODRIGUES MORO 8335578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/04 A 06/04 EM ALEGRE, ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL. 2018NL00844 2018NE00658 81567782 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2830825 337820788 34277 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.179-## 1 "" JOSENEY RODRIGUES MORO 8335578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/05 A 11/05 EM ALEGRE, ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL. 2018NL01218 2018NE00966 81567782 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2830825 337820789 34278 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.810.179-## 1 "" JOSENEY RODRIGUES MORO 8335578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/07 EM PIÚMA, ATENDIMENTO AO PROCESSO 75575405. 2018OB02371 2018NE01490 81567782 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2830825 337820790 34279 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.810.179-## 1 "" JOSENEY RODRIGUES MORO 8335578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Atendimento ao processo 75411083 e 71218904 - Convênio de Cooperação Técnica nº003/2016 - entre Prefeitura Municipal de Linharese Associação dos Moradores de Regência, e IDAF. 2018-X2DPQ. 2018NL02618 2018NE02100 2018022745452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2830825 337820791 34280 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.810.179-## 1 "" JOSENEY RODRIGUES MORO 8335578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Atendimento ao processo 75411083 e 71218904 - Convênio de Cooperação Técnica nº003/2016 - entre Prefeitura Municipal de Linharese Associação dos Moradores de Regência, e IDAF. 2018-X2DPQ. 2018OB03355 2018NE02100 2018022745452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2830825 337820792 34281 2018 2018-08-31T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.179-## 1 "" JOSENEY RODRIGUES MORO 8335578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Atendimento ao processo 75411083 e 71218904 - Convênio de Cooperação Técnica nº003/2016 - entre Prefeitura Municipal de Linharese Associação dos Moradores de Regência, e IDAF. 2018-X2DPQ. 2018NE02100 2018NE02100 2018022745452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2830825 337820793 34282 2018 2018-03-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.179-## 1 "" JOSENEY RODRIGUES MORO 8335578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/07 EM PIÚMA, ATENDIMENTO AO PROCESSO 75575405. 2018NE01490 2018NE01490 81567782 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2830825 337820794 34283 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.810.179-## 1 "" JOSENEY RODRIGUES MORO 8335578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/07 EM PIÚMA, ATENDIMENTO AO PROCESSO 75575405. 2018NL01843 2018NE01490 81567782 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2830825 337820795 34284 2018 2018-05-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.179-## 1 "" JOSENEY RODRIGUES MORO 8335578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/04 A 06/04 EM ALEGRE, ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL. 2018NE00658 2018NE00658 81567782 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2830825 337820796 34285 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -225,0000 0,0000 ###.810.179-## 1 "" JOSENEY RODRIGUES MORO 8335578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS EM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM 11/04/2018. 2018GD00051 2018NE00658 81567782 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2830825 337820797 34286 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.179-## 1 "" JOSENEY RODRIGUES MORO 8335578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/05 A 11/05 EM ALEGRE, ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL. 2018OB01556 2018NE00966 81567782 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2830825 337820798 34287 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 -225,0000 0,0000 0,0000 ###.810.179-## 1 "" JOSENEY RODRIGUES MORO 8335578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00051 2018NE00658 81567782 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2830825 337820799 34288 2018 2018-08-23T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.615.217-## 1 "" TEREZINHA CORREIA PITOL 8335580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018 2018NE00412 2018NE00412 81022492 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 156910 337820800 34289 2018 2018-05-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.615.217-## 1 "" TEREZINHA CORREIA PITOL 8335580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 NOS DIAS 24 A 25/07/2018, DESTINO BAIXO GUANDÚ - ES, REALIZAR TESTE DE HABILIDADE, CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDÚ - ES. DEVIDO O JOGO DO BRASIL REALIZADO EM 02/07/2018, A REFERIDA AGENDA FOI TRANSFERIDA PARA OS DIAS 24/07/2018 E 25/07/2018. " 2018NE00331 2018NE00331 81022492 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 156910 337820801 34290 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.615.217-## 1 "" TEREZINHA CORREIA PITOL 8335580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04/09/2018 PARA REALIZAR TESTE DE HABILIDADE NO MUNICIO DE DOMINGOS MARTINS - ES 2018OB01295 2018NE00412 81022492 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 156910 337820802 34291 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.615.217-## 1 "" TEREZINHA CORREIA PITOL 8335580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 NOS DIAS 24 A 25/07/2018, DESTINO BAIXO GUANDÚ - ES, REALIZAR TESTE DE HABILIDADE, CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDÚ - ES. DEVIDO O JOGO DO BRASIL REALIZADO EM 02/07/2018, A REFERIDA AGENDA FOI TRANSFERIDA PARA OS DIAS 24/07/2018 E 25/07/2018. " 2018OB00989 2018NE00331 81022492 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 156910 337820803 34292 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.217-## 1 "" TEREZINHA CORREIA PITOL 8335580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04/09/2018 PARA REALIZAR TESTE DE HABILIDADE NO MUNICIO DE DOMINGOS MARTINS - ES 2018NL01086 2018NE00412 81022492 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 156910 337820804 34293 2018 2018-09-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.615.217-## 1 "" TEREZINHA CORREIA PITOL 8335580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 05/03/2018, DESTINO SÃO MATEUS/ES, PARA REALIZAR TESTE DE HABILIDADE, CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA NO MUNICÍPIO. " 2018NE00110 2018NE00110 81022492 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 156910 337820805 34294 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.615.217-## 1 "" TEREZINHA CORREIA PITOL 8335580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 05/03/2018, DESTINO SÃO MATEUS/ES, PARA REALIZAR TESTE DE HABILIDADE, CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA NO MUNICÍPIO. " 2018OB00178 2018NE00110 81022492 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 156910 337820806 34295 2018 2018-12-28T00:00:00 -896,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.615.217-## 1 "" TEREZINHA CORREIA PITOL 8335580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADO NO ANO DE 2018 2018NE00795 2018NE00412 81022492 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 156910 337820807 34296 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.615.217-## 1 "" TEREZINHA CORREIA PITOL 8335580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 09/05/2018, DESTINO LINHARES/ES, PARA REALIZAR TESTE DE HABILIDADE, CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA. 2018OB00591 2018NE00110 81022492 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 156910 337820808 34297 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.217-## 1 "" TEREZINHA CORREIA PITOL 8335580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 09/05/2018, DESTINO LINHARES/ES, PARA REALIZAR TESTE DE HABILIDADE, CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA. 2018NL00520 2018NE00110 81022492 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 156910 337820809 34298 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.217-## 1 "" TEREZINHA CORREIA PITOL 8335580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00004 2018NE00110 81022492 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 156910 337820810 34299 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.217-## 1 "" TEREZINHA CORREIA PITOL 8335580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 05/03/2018, DESTINO SÃO MATEUS/ES, PARA REALIZAR TESTE DE HABILIDADE, CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA NO MUNICÍPIO. " 2018NL00127 2018NE00110 81022492 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 156910 337820811 34300 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.615.217-## 1 "" TEREZINHA CORREIA PITOL 8335580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 NOS DIAS 24 A 25/07/2018, DESTINO BAIXO GUANDÚ - ES, REALIZAR TESTE DE HABILIDADE, CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDÚ - ES. DEVIDO O JOGO DO BRASIL REALIZADO EM 02/07/2018, A REFERIDA AGENDA FOI TRANSFERIDA PARA OS DIAS 24/07/2018 E 25/07/2018. " 2018NL00848 2018NE00331 81022492 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 156910 337820812 34301 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.615.217-## 1 "" TEREZINHA CORREIA PITOL 8335580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A DIÁRIA NÃO REALIZADA. 2018GD00004 2018NE00110 81022492 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2861 FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 156910 337820813 34302 2018 2018-01-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.227-## 1 "" GISLEINE ROSSONI LIBARDI 8335623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 02/02/2018, para o município de AracruzProcesso digital 008926 2018NE00241 2018NE00241 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941503 337820814 34303 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.689.227-## 1 "" GISLEINE ROSSONI LIBARDI 8335623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 13/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANOPROCESSO DIGITAL 11145 2018OB00711 2018NE00525 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941503 337820815 34304 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.689.227-## 1 "" GISLEINE ROSSONI LIBARDI 8335623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 31/01/2018 para o município de São MateusProcesso digital 008927 2018OB00270 2018NE00247 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941503 337820816 34305 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.689.227-## 1 "" GISLEINE ROSSONI LIBARDI 8335623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 02/02/2018, para o município de AracruzProcesso digital 008926 2018OB00257 2018NE00241 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941503 337820817 34306 2018 2018-02-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.227-## 1 "" GISLEINE ROSSONI LIBARDI 8335623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 31/01/2018 para o município de São MateusProcesso digital 008927 2018NE00247 2018NE00247 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941503 337820818 34307 2018 2018-12-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.227-## 1 "" GISLEINE ROSSONI LIBARDI 8335623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 13/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANOPROCESSO DIGITAL 11145 2018NE00525 2018NE00525 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941503 337820819 34308 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.689.227-## 1 "" GISLEINE ROSSONI LIBARDI 8335623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 27/02/2018 para o município de Bom Jesus do NorteProcesso digital 10190 2018OB00542 2018NE00416 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941503 337820820 34309 2018 2018-01-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.227-## 1 "" GISLEINE ROSSONI LIBARDI 8335623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 27/02/2018 para o município de Bom Jesus do NorteProcesso digital 10190 2018NE00416 2018NE00416 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941503 337820821 34310 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.689.227-## 1 "" GISLEINE ROSSONI LIBARDI 8335623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 27/02/2018 para o município de Bom Jesus do NorteProcesso digital 10190 2018NL00422 2018NE00416 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941503 337820822 34311 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.689.227-## 1 "" GISLEINE ROSSONI LIBARDI 8335623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 31/01/2018 para o município de São MateusProcesso digital 008927 2018NL00199 2018NE00247 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941503 337820823 34312 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.689.227-## 1 "" GISLEINE ROSSONI LIBARDI 8335623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 02/02/2018, para o município de AracruzProcesso digital 008926 2018NL00189 2018NE00241 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941503 337820824 34313 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.689.227-## 1 "" GISLEINE ROSSONI LIBARDI 8335623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 13/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANOPROCESSO DIGITAL 11145 2018NL00560 2018NE00525 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941503 337820825 34314 2018 2018-10-01T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.737-## 1 "" CARLOS HENRIQUE GOMES 8335636 DISPENSA DE LICITAÇÃO DIÁRIA 2018- CARLOS HENRIQUE GOMES.REF PCD 64/2017 2018NE00021 2018NE00021 80747930 DIÁRIA 2018- CARLOS HENRIQUE GOMES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO OPERACIONAL# 2859734 337820826 34315 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.787.737-## 1 "" CARLOS HENRIQUE GOMES 8335636 DISPENSA DE LICITAÇÃO DIÁRIA 2018- CARLOS HENRIQUE GOMES.REF PCD 64/2017 2018OB00021 2018NE00021 80747930 DIÁRIA 2018- CARLOS HENRIQUE GOMES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO OPERACIONAL# 2859734 337820827 34316 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.787.737-## 1 "" CARLOS HENRIQUE GOMES 8335636 DISPENSA DE LICITAÇÃO DIÁRIA 2018- CARLOS HENRIQUE GOMES.REF PCD 64/2017 2018NL00021 2018NE00021 80747930 DIÁRIA 2018- CARLOS HENRIQUE GOMES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO OPERACIONAL# 2859734 337820828 34317 2018 2018-03-21T00:00:00 714,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.737-## 1 "" CARLOS HENRIQUE GOMES 8335636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DIÁRIA 2018- CARLOS HENRIQUE GOMES.REF PCD 008/2018 2018NE00196 2018NE00196 80747930 DIÁRIA 2018- CARLOS HENRIQUE GOMES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO OPERACIONAL# 2859734 337820829 34318 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 882,0000 0,0000 ###.787.737-## 1 "" CARLOS HENRIQUE GOMES 8335636 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 3 DIÁRIAS EM FAVOR DE CARLOS HENRIQUE GOMES, REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2018. 2018OB00445 2018NE00350 80747930 DIÁRIA 2018- CARLOS HENRIQUE GOMES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO OPERACIONAL# 2859734 337820830 34319 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 882,0000 0,0000 0,0000 ###.787.737-## 1 "" CARLOS HENRIQUE GOMES 8335636 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 3 DIÁRIAS EM FAVOR DE CARLOS HENRIQUE GOMES, REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2018. 2018NL00393 2018NE00350 80747930 DIÁRIA 2018- CARLOS HENRIQUE GOMES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO OPERACIONAL# 2859734 337820831 34320 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 714,0000 0,0000 ###.787.737-## 1 "" CARLOS HENRIQUE GOMES 8335636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DIÁRIA 2018- CARLOS HENRIQUE GOMES.REF PCD 008/2018 2018OB00172 2018NE00196 80747930 DIÁRIA 2018- CARLOS HENRIQUE GOMES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO OPERACIONAL# 2859734 337820832 34321 2018 2018-05-30T00:00:00 714,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.737-## 1 "" CARLOS HENRIQUE GOMES 8335636 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESA COM 3 DIÁRIAS EM FAVOR DE CARLOS HENRIQUE GOMES, REFERENTE A VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JUNHO DE 2018. 2018NE00351 2018NE00351 80747930 DIÁRIA 2018- CARLOS HENRIQUE GOMES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO OPERACIONAL# 2859734 337820833 34322 2018 2018-05-30T00:00:00 882,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.737-## 1 "" CARLOS HENRIQUE GOMES 8335636 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESA COM 3 DIÁRIAS EM FAVOR DE CARLOS HENRIQUE GOMES, REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2018. 2018NE00350 2018NE00350 80747930 DIÁRIA 2018- CARLOS HENRIQUE GOMES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO OPERACIONAL# 2859734 337820834 34323 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 714,0000 0,0000 0,0000 ###.787.737-## 1 "" CARLOS HENRIQUE GOMES 8335636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DIÁRIA 2018- CARLOS HENRIQUE GOMES.REF PCD 008/2018 2018NL00178 2018NE00196 80747930 DIÁRIA 2018- CARLOS HENRIQUE GOMES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO OPERACIONAL# 2859734 337820835 34324 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 714,0000 0,0000 ###.787.737-## 1 "" CARLOS HENRIQUE GOMES 8335636 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 3 DIÁRIAS EM FAVOR DE CARLOS HENRIQUE GOMES, REFERENTE A VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JUNHO DE 2018. 2018OB00446 2018NE00351 80747930 DIÁRIA 2018- CARLOS HENRIQUE GOMES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO OPERACIONAL# 2859734 337820836 34325 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 714,0000 0,0000 0,0000 ###.787.737-## 1 "" CARLOS HENRIQUE GOMES 8335636 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 3 DIÁRIAS EM FAVOR DE CARLOS HENRIQUE GOMES, REFERENTE A VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JUNHO DE 2018. 2018NL00394 2018NE00351 80747930 DIÁRIA 2018- CARLOS HENRIQUE GOMES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31203 "" "" "" "" "" "" |CEASA/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO OPERACIONAL# 2859734 337820837 34326 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 10/12 PROSSEGUIU PARA OS MUNICIPIOS DE AFONSO CLAUDIO, IBATIBA E CONCEIÇÃO DO CASTELO. CONFORME CI/ DINT/Nº 678. 2018NL03937 2018NE03037 84174196 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT EM VIAGEM PARA DIVERSOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337820838 34327 2018 2018-12-19T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 10/12 PROSSEGUIU PARA OS MUNICIPIOS DE AFONSO CLAUDIO, IBATIBA E CONCEIÇÃO DO CASTELO. CONFORME CI/ DINT/Nº 678. 2018NE03037 2018NE03037 84174196 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT EM VIAGEM PARA DIVERSOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337820839 34328 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 10/12 PROSSEGUIU PARA OS MUNICIPIOS DE AFONSO CLAUDIO, IBATIBA E CONCEIÇÃO DO CASTELO. CONFORME CI/ DINT/Nº 678. 2018OB06006 2018NE03037 84174196 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT EM VIAGEM PARA DIVERSOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337820840 34329 2018 2018-08-03T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA QUE VIAJARÃO EM OBJETO DE SERVIÇO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E DOMINGOS MARTINS, NO PERÍODO DE 12 A 16/03. CONFORME CI Nº 122/2018- DINT. 2018NE00491 2018NE00491 81225202 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA DINT, IRÃO VIAJAR EM OBJETO DE SERVIÇO COM DESTINO A AFONSO CLÁUDIO/VENDA NOVA DO IMIGRANTE E DOMINGOS MARTINS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337820841 34330 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA QUE VIAJARÃO EM OBJETO DE SERVIÇO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E DOMINGOS MARTINS, NO PERÍODO DE 12 A 16/03. CONFORME CI Nº 122/2018- DINT. 2018NL00593 2018NE00491 81225202 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA DINT, IRÃO VIAJAR EM OBJETO DE SERVIÇO COM DESTINO A AFONSO CLÁUDIO/VENDA NOVA DO IMIGRANTE E DOMINGOS MARTINS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337820842 34331 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 4,5 DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA QUE VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E DOMINGOS MARTINS, NO PERÍODO DE 12 A 16/03. CONFORME CI Nº 122/2018- DINT. 2018OB00875 2018NE00491 81225202 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA DINT, IRÃO VIAJAR EM OBJETO DE SERVIÇO COM DESTINO A AFONSO CLÁUDIO/VENDA NOVA DO IMIGRANTE E DOMINGOS MARTINS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337820843 34332 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA MILITAR DA DINT QUE VIAJOU PARA OS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE E CASTELO, EM OBJETO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 06 A 10/08. CONFORME CI Nº 399/2018- DINT. 2018NL02210 2018NE01485 82843546 DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT REFERENTE À VIAGEM EM OBJETO DE SERVIÇO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337820844 34333 2018 2018-08-08T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA MILITAR DA DINT QUE VIAJOU PARA OS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE E CASTELO, EM OBJETO DE SERVIÇO. CONFORME CI Nº 399/2018- DINT. 2018NE01485 2018NE01485 82843546 DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT REFERENTE À VIAGEM EM OBJETO DE SERVIÇO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337820845 34334 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA MILITAR DA DINT QUE VIAJOU PARA OS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE E CASTELO, EM OBJETO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 06 A 10/08. CONFORME CI Nº 399/2018- DINT. 2018OB03347 2018NE01485 82843546 DIÁRIAS PARA MILITARES DA DINT REFERENTE À VIAGEM EM OBJETO DE SERVIÇO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337820846 34335 2018 2018-08-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULÇÃO TOTAL DA NE 1621/18, POR TER SIDO LANÇADO EM DUPLICIDADE. 2018NE01625 2018NE01621 82762449 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA MILITARES E ENGENHEIRO CIVIL CONTRATADO PELA SESP PARA ATUAR NA PMES, EM VIAGEM PARA IBATIBA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2912287 337820847 34336 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL CONTRATADO PELA SESP, PARA ATUAR NA PMES, LOTADO NA DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE IBATIBA-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO DE ANALISAR A VIABILIDADE TÉCNICA DA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE JÁ ESTÁ OCUPADO PELA PMES, NO DIA 24 DE JULHO DE 2018. CONFORME CI Nº 165/2018-DAL/2. 2018NE01621 2018NE01621 82762449 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA MILITARES E ENGENHEIRO CIVIL CONTRATADO PELA SESP PARA ATUAR NA PMES, EM VIAGEM PARA IBATIBA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2912287 337820848 34337 2018 2018-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA COM MILITAR QUE DESLOCOU-SE PARA SEDE DA 8ª CIA IND NO DIA 05/09/18 COM O OBJETIVO DE ANALISAR A EXISTENCIA DE RISCO ESTRUTURAL DA EDIFICAÇÃO. CONFORME CI /DAL/DAL-2/EPEAO Nº 198/2018. 2018NE01775 2018NE01775 83137874 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ME E ENGENHEIRO CIVIL CONTRATADO PELA SESP - DESLOCAMENTO À SEDE DA 8º CIA IND PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2912287 337820849 34338 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE SE DESLOCOU PARA A SEDE DA 8ª CIA IND NO DIA 05/09/18, COM O OBJETIVO DE ANALISAR A EXISTÊNCIA DE RISCO ESTRUTURAL DA EDIFICAÇÃO, CONFORME CI /DAL/DAL-2/EPEAO Nº 198/2018. 2018NL02609 2018NE01775 83137874 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ME E ENGENHEIRO CIVIL CONTRATADO PELA SESP - DESLOCAMENTO À SEDE DA 8º CIA IND PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2912287 337820850 34339 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE SE DESLOCOU PARA A SEDE DA 8ª CIA IND NO DIA 05/09/18, COM O OBJETIVO DE ANALISAR A EXISTÊNCIA DE RISCO ESTRUTURAL DA EDIFICAÇÃO, CONFORME CI /DAL/DAL-2/EPEAO Nº 198/2018. 2018OB03951 2018NE01775 83137874 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ME E ENGENHEIRO CIVIL CONTRATADO PELA SESP - DESLOCAMENTO À SEDE DA 8º CIA IND PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2912287 337820851 34340 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DA DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE IBATIBA-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO DE ANALISAR A VIABILIDADE TÉCNICA DA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE JÁ ESTÁ OCUPADO PELA PMES, NO DIA 24 DE JULHO DE 2018. CONFORME CI Nº 165/2018-DAL/2. 2018NE01620 2018NE01620 82762449 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA MILITARES E ENGENHEIRO CIVIL CONTRATADO PELA SESP PARA ATUAR NA PMES, EM VIAGEM PARA IBATIBA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2912287 337820852 34341 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DA DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE IBATIBA-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO DE ANALISAR A VIABILIDADE TÉCNICA DA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE JÁ ESTÁ OCUPADO PELA PMES, NO DIA 24 DE JULHO DE 2018. CONFORME CI Nº 165/2018-DAL/2. 2018NL02363 2018NE01620 82762449 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA MILITARES E ENGENHEIRO CIVIL CONTRATADO PELA SESP PARA ATUAR NA PMES, EM VIAGEM PARA IBATIBA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2912287 337820853 34342 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DA DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE IBATIBA-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO DE ANALISAR A VIABILIDADE TÉCNICA DA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE JÁ ESTÁ OCUPADO PELA PMES, NO DIA 24 DE JULHO DE 2018. CONFORME CI Nº 165/2018-DAL/2. 2018OB03517 2018NE01620 82762449 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA MILITARES E ENGENHEIRO CIVIL CONTRATADO PELA SESP PARA ATUAR NA PMES, EM VIAGEM PARA IBATIBA/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2912287 337820854 34343 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.964.677-## 1 "" LINCOLN MOREIRA MOZER 8335667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00700 2018NE01165 82502455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O COMANDANTE GERAL E DEMAIS MILITARES QUE TAMBÉM IRÃO PARTICIPAR DE UMA OPERAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2645033 337820855 34344 2018 2018-06-08T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.677-## 1 "" LINCOLN MOREIRA MOZER 8335667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA NE 1163/18, DEVIDO O CANCELAMENTO DA VIAGEM. 2018NE01458 2018NE01165 82502455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O COMANDANTE GERAL E DEMAIS MILITARES QUE TAMBÉM IRÃO PARTICIPAR DE UMA OPERAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2645033 337820856 34345 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.964.677-## 1 "" LINCOLN MOREIRA MOZER 8335667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS EM SERVIÇO PARA O CB LINCOLN MOREIRA MOZER QUE IRÁ ACOMPANHAR O COMANDANTE GERAL QUE PARTICIPARÁ DE UMA OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR E DA REUNIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA 02 (RISP-02) NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, NO PERÍODO DE 28 A 29/06/2018. CI Nº 058/2018- GCG. 2018NL01651 2018NE01165 82502455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O COMANDANTE GERAL E DEMAIS MILITARES QUE TAMBÉM IRÃO PARTICIPAR DE UMA OPERAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2645033 337820857 34346 2018 2018-06-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.677-## 1 "" LINCOLN MOREIRA MOZER 8335667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS EM SERVIÇO PARA O CB LINCOLN MOREIRA MOZER QUE IRÁ ACOMPANHAR O COMANDANTE GERAL QUE PARTICIPARÁ DE UMA OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR E DA REUNIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA 02 (RISP-02) NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, NO PERÍODO DE 28 A 29/06/2018. CI Nº 058/2018- GCG. 2018NE01165 2018NE01165 82502455 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O COMANDANTE GERAL E DEMAIS MILITARES QUE TAMBÉM IRÃO PARTICIPAR DE UMA OPERAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2645033 337820858 34347 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.964.677-## 1 "" LINCOLN MOREIRA MOZER 8335667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES, A FIM PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PUBLICA- 05 (RISP-05) NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CI PMES/GCG/ Nº 080/2018. 2018NL02512 2018NE01705 83123490 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR CEL ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO - SANTA MARIA DE JETIBÁ PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2645033 337820859 34348 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.964.677-## 1 "" LINCOLN MOREIRA MOZER 8335667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES, A FIM PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PUBLICA- 05 (RISP-05) NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CI PMES/GCG/ Nº 080/2018. 2018OB03702 2018NE01705 83123490 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR CEL ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO - SANTA MARIA DE JETIBÁ PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2645033 337820860 34349 2018 2018-03-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.677-## 1 "" LINCOLN MOREIRA MOZER 8335667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES, A FIM PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PUBLICA- 05 (RISP-05) NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CI PMES/GCG/ Nº 080/2018. 2018NE01705 2018NE01705 83123490 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR CEL ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO - SANTA MARIA DE JETIBÁ PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2645033 337820861 34350 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.964.677-## 1 "" LINCOLN MOREIRA MOZER 8335667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AS DIARIA EM SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS PARA O COMANDANTE GERAL E DEMAIS ACOMPANHANTES, EM VIRTUDE DE OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR QUE ACONTECEU NO DIA 26/07 E REUNIÃO DA REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PUBLICA 02 (RISP-02) QUE ACONTECEU NO DIA 27/02. CI Nº 070/2018/GCG. 2018OB03248 2018NE01442 82835225 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O COMANDANTE GERAL, AJUDANTE DE ORDENS E DEMAIS ACOMPANHANTES, EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2645033 337820862 34351 2018 2018-02-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.677-## 1 "" LINCOLN MOREIRA MOZER 8335667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA PARA O COMANDANTE GERAL, AJUDANTE DE ORDENS E DEMAIS ACOMPANHANTES, EM VIRTUDE DE OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR QUE ACONTECEU NO DIA 26/07 E REUNIÃO DA REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PUBLICA 02 (RISP-02) QUE ACONTECEU NO DIA 27/02. CI Nº 070/2018/GCG. 2018NE01442 2018NE01442 82835225 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O COMANDANTE GERAL, AJUDANTE DE ORDENS E DEMAIS ACOMPANHANTES, EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2645033 337820863 34352 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.964.677-## 1 "" LINCOLN MOREIRA MOZER 8335667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA O MILITAR QUE SE DESLOCARÁ ATE O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM- ES, PARA PARTICIPAR DE UMA OPERAÇÕ POLICIAL MILITAR E DA REUNIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PUBLICA- 03 (RISP-03), NO PERÍODO DE 09 A 10/08. CONFORME CI/PMES/GCG/Nº 074/2018. 2018OB03345 2018NE01490 82956324 DIÁRIA - CEL ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2645033 337820864 34353 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.964.677-## 1 "" LINCOLN MOREIRA MOZER 8335667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA O MILITAR QUE SE DESLOCARÁ ATE O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM- ES, PARA PARTICIPAR DE UMA OPERAÇÕ POLICIAL MILITAR E DA REUNIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PUBLICA- 03 (RISP-03), NO PERÍODO DE 09 A 10/08. CONFORME CI/PMES/GCG/Nº 074/2018. 2018NL02208 2018NE01490 82956324 DIÁRIA - CEL ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2645033 337820865 34354 2018 2018-08-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.677-## 1 "" LINCOLN MOREIRA MOZER 8335667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA O MILITAR QUE SE DESLOCARÁ ATE O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM- ES, PARA PARTICIPAR DE UMA OPERAÇÕ POLICIAL MILITAR E DA REUNIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PUBLICA- 03 (RISP-03) CONFORME CI/PMES/GCG/Nº 074/2018. 2018NE01490 2018NE01490 82956324 DIÁRIA - CEL ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2645033 337820866 34355 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.964.677-## 1 "" LINCOLN MOREIRA MOZER 8335667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIARIA EM SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS PARA O COMANDANTE GERAL E DEMAIS ACOMPANHANTES, EM VIRTUDE DE OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR QUE ACONTECEU NO DIA 26/07 E REUNIÃO DA REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PUBLICA 02 (RISP-02) QUE ACONTECEU NO DIA 27/02. CI Nº 070/2018/GCG. 2018NL02121 2018NE01442 82835225 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O COMANDANTE GERAL, AJUDANTE DE ORDENS E DEMAIS ACOMPANHANTES, EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2645033 337820867 34356 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.765.046-## 1 "" FABIANA GOMES DA SILVA 8335670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL 010831 2018NL00528 2018NE00502 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791439 337820868 34357 2018 2018-11-21T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.765.046-## 1 "" FABIANA GOMES DA SILVA 8335670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 26 A 28/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 29045 2018NE02198 2018NE02198 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791439 337820869 34358 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.765.046-## 1 "" FABIANA GOMES DA SILVA 8335670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 26 A 28/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 29045 2018NL02675 2018NE02198 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791439 337820870 34359 2018 2018-07-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.765.046-## 1 "" FABIANA GOMES DA SILVA 8335670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL 010831 2018NE00502 2018NE00502 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791439 337820871 34360 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.765.046-## 1 "" FABIANA GOMES DA SILVA 8335670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 24 a 25/01/2018, para o município de AlegreProcesso digital 008373 2018NL00168 2018NE00220 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791439 337820872 34361 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.765.046-## 1 "" FABIANA GOMES DA SILVA 8335670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 24 a 25/01/2018, para o município de AlegreProcesso digital 008373 2018OB00236 2018NE00220 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791439 337820873 34362 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.765.046-## 1 "" FABIANA GOMES DA SILVA 8335670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 17914 2018NL01547 2018NE01314 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791439 337820874 34363 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.765.046-## 1 "" FABIANA GOMES DA SILVA 8335670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 a 19/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 18862 2018NL01658 2018NE01409 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791439 337820875 34364 2018 2018-10-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.765.046-## 1 "" FABIANA GOMES DA SILVA 8335670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 a 19/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 18862 2018NE01409 2018NE01409 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791439 337820876 34365 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.765.046-## 1 "" FABIANA GOMES DA SILVA 8335670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 17914 2018OB01971 2018NE01314 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791439 337820877 34366 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.765.046-## 1 "" FABIANA GOMES DA SILVA 8335670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL 010831 2018OB00661 2018NE00502 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791439 337820878 34367 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.765.046-## 1 "" FABIANA GOMES DA SILVA 8335670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - FABIANA 2018GD00090 2018NE01409 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791439 337820879 34368 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.765.046-## 1 "" FABIANA GOMES DA SILVA 8335670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 26 A 28/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 29045 2018OB03485 2018NE02198 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791439 337820880 34369 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.765.046-## 1 "" FABIANA GOMES DA SILVA 8335670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 a 19/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 18862 2018OB02145 2018NE01409 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791439 337820881 34370 2018 2018-01-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.765.046-## 1 "" FABIANA GOMES DA SILVA 8335670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 24 a 25/01/2018, para o município de AlegreProcesso digital 008373 2018NE00220 2018NE00220 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791439 337820882 34371 2018 2018-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.765.046-## 1 "" FABIANA GOMES DA SILVA 8335670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 17914 2018NE01314 2018NE01314 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791439 337820883 34372 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.774.157-## 1 "" IVANILDO DA CONCEIçãO SOUTO 8335701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 218,40 2018OB00762 2018NE00607 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 903714 337820884 34373 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.774.157-## 1 "" IVANILDO DA CONCEIçãO SOUTO 8335701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 218,40 2018NL00624 2018NE00607 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 903714 337820885 34374 2018 2018-11-10T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.774.157-## 1 "" IVANILDO DA CONCEIçãO SOUTO 8335701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 218,40 2018NE00607 2018NE00607 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 903714 337820886 34375 2018 2018-01-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.435.406-## 1 "" GILTON LUIZ ALMADA 8335727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR GILTON LUIZ ALMADA, REF. A VIAGEM PARA MARILANDIA NOS DIAS 27 A 28/12/2017, REF, REQ.001. 2018NE00922 2018NE00922 80795560 PARA MARILÂNDIA E COLATINA, NOS DIAS 27/12/2017 A 28/12/2017, A PEDIDO DA GEVS/CIEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO VETERINARIO - QES# 1561596 337820887 34376 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.435.406-## 1 "" GILTON LUIZ ALMADA 8335727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR GILTON LUIZ ALMADA, REF. A VIAGEM PARA MARILANDIA NOS DIAS 27 A 28/12/2017, REF, REQ.001. 2018NL00181 2018NE00922 80795560 PARA MARILÂNDIA E COLATINA, NOS DIAS 27/12/2017 A 28/12/2017, A PEDIDO DA GEVS/CIEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO VETERINARIO - QES# 1561596 337820888 34377 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.435.406-## 1 "" GILTON LUIZ ALMADA 8335727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR GILTON LUIZ ALMADA, REF. A VIAGEM PARA MARILANDIA NOS DIAS 27 A 28/12/2017, REF, REQ.001. 2018OB02276 2018NE00922 80795560 PARA MARILÂNDIA E COLATINA, NOS DIAS 27/12/2017 A 28/12/2017, A PEDIDO DA GEVS/CIEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO VETERINARIO - QES# 1561596 337820889 34378 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.435.406-## 1 "" GILTON LUIZ ALMADA 8335727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR GILTON LUI ALMADA, COM VIAGENS PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 09 A 13/07, CONF. REQ. DE DIARIA 007. 2018OB18463 2018NE01271 80878890 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO VETERINARIO - QES# 1561596 337820890 34379 2018 2018-12-26T00:00:00 -221,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.435.406-## 1 "" GILTON LUIZ ALMADA 8335727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME PORTARIA Nº. 003-R DE 12/02/2015 E DECRETO Nº. 4330-R DE 19/11/2018 E PUBLICADO NO DIO DO DIA 20/11/2018 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 08 DO PROCESSO Nº. 84286857. 2018NE09710 2018NE01271 80878890 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO VETERINARIO - QES# 1561596 337820891 34380 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.435.406-## 1 "" GILTON LUIZ ALMADA 8335727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR GILTON LUI ALMADA, COM VIAGENS PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 09 A 13/07, CONF. REQ. DE DIARIA 007. 2018NL07038 2018NE01271 80878890 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO VETERINARIO - QES# 1561596 337820892 34381 2018 2018-07-13T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.435.406-## 1 "" GILTON LUIZ ALMADA 8335727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE GILTON LUIZ ALMADA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS. 2018NE04947 2018NE01271 80878890 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO VETERINARIO - QES# 1561596 337820893 34382 2018 2018-05-02T00:00:00 225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.435.406-## 1 "" GILTON LUIZ ALMADA 8335727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR GILTON LUI ALMADA, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SEFVIÇO DA SESA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 2018NE01271 2018NE01271 80878890 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO VETERINARIO - QES# 1561596 337820894 34383 2018 2018-06-28T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.435.406-## 1 "" GILTON LUIZ ALMADA 8335727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR GILTON LUIZ ALMADA, COM VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 29/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 001. 2018NE04487 2018NE04487 82504849 VITÓRIA PARA O RIO DE JANEIRO PARA VITÓRIA, COM SAÍDA NO DIA 25/06 E RETORNO DIA 29/06/2018 A PEDIDO DO CIEVS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO VETERINARIO - QES# 1561596 337820895 34384 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.435.406-## 1 "" GILTON LUIZ ALMADA 8335727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR GILTON LUIZ ALMADA, COM VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 29/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 001. 2018NL06248 2018NE04487 82504849 VITÓRIA PARA O RIO DE JANEIRO PARA VITÓRIA, COM SAÍDA NO DIA 25/06 E RETORNO DIA 29/06/2018 A PEDIDO DO CIEVS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO VETERINARIO - QES# 1561596 337820896 34385 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.435.406-## 1 "" GILTON LUIZ ALMADA 8335727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR GILTON LUIZ ALMADA, COM VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 A 29/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 001. 2018OB19057 2018NE04487 82504849 VITÓRIA PARA O RIO DE JANEIRO PARA VITÓRIA, COM SAÍDA NO DIA 25/06 E RETORNO DIA 29/06/2018 A PEDIDO DO CIEVS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO VETERINARIO - QES# 1561596 337820897 34386 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.038-## 1 "" JOSE DE AQUINO MACHADO JUNIOR 8335734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 16.05 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 014.990 - Mai/18. 2018OB00299 2018NE00183 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2984717 337820898 34387 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.038-## 1 "" JOSE DE AQUINO MACHADO JUNIOR 8335734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diárias, dia 08.08 em viagem a São Roque do Canaã - Processo Digital nº 020.586 - Ago/18. 2018OB00564 2018NE00297 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2984717 337820899 34388 2018 2018-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.038-## 1 "" JOSE DE AQUINO MACHADO JUNIOR 8335734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 19.04 em viagem a Itaguaçu para realizar vistoria técnica em propriedades participantes do Programa Reflorestar - Processo Digital nº 013.470. 2018NE00135 2018NE00135 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2984717 337820900 34389 2018 2018-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.038-## 1 "" JOSE DE AQUINO MACHADO JUNIOR 8335734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 30.10 em viagem a São Roque do Canaã para realizar vistorias de monitoramento em propriedades atendidas pelo programa Reflorestar - Processo Digital nº 027.418. 2018NE00446 2018NE00446 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2984717 337820901 34390 2018 2018-09-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.038-## 1 "" JOSE DE AQUINO MACHADO JUNIOR 8335734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diárias, dia 08.08 em viagem a São Roque do Canaã para realizar vistorias em propriedades atendidas pelo Programa Reflorestar - Processo Digital nº 020.586. 2018NE00297 2018NE00297 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2984717 337820902 34391 2018 2018-05-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.038-## 1 "" JOSE DE AQUINO MACHADO JUNIOR 8335734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 01 a 02.03 em viagem a Afonso Cláudio para realizar vistorias em propriedades atendidas pelo Programa Reflorestar - Processo Digital nº 010.302. 2018NE00055 2018NE00055 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2984717 337820903 34392 2018 2018-02-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.038-## 1 "" JOSE DE AQUINO MACHADO JUNIOR 8335734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,0 diária, de 04 a 05.10 em viagem a Conceição do Castelo para realizar vistorias em propriedades atendidas pelo Programa Reflorestar - Processo Digital nº 025.208. 2018NE00387 2018NE00387 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2984717 337820904 34393 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.038-## 1 "" JOSE DE AQUINO MACHADO JUNIOR 8335734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 30.10 em viagem a São Roque do Canaã para realizar vistorias de monitoramento em propriedades atendidas pelo programa Reflorestar - Processo Digital nº 027.418 - Out/18. 2018NL00564 2018NE00446 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2984717 337820905 34394 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.751.038-## 1 "" JOSE DE AQUINO MACHADO JUNIOR 8335734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,0 diária, de 19 a 20.09 em viagem a Castelo para realizar reunião com proprietários rurais e BANDES sobre adesão ao Programa Reflorestar - Processo Digital nº 023.262 - Set/18. 2018NL00449 2018NE00347 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2984717 337820906 34395 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.751.038-## 1 "" JOSE DE AQUINO MACHADO JUNIOR 8335734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,0 diária, de 19 a 20.09 em viagem a Castelo - Processo Digital nº 023.262 - Set/18. 2018OB00643 2018NE00347 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2984717 337820907 34396 2018 2018-10-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.038-## 1 "" JOSE DE AQUINO MACHADO JUNIOR 8335734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 10.10 em viagem a Afonso Cláudio para participar de reunião do Grupo de Gerenciamento do Projeto Cultivar - Processo Digital nº 026.098. 2018NE00412 2018NE00412 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2984717 337820908 34397 2018 2018-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.038-## 1 "" JOSE DE AQUINO MACHADO JUNIOR 8335734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 31.10 em viagem a Afonso Cláudio para realizar vistorias de monitoramento em propriedades atendidas pelo programa Reflorestar - Processo Digital nº 027.420. 2018NE00447 2018NE00447 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2984717 337820909 34398 2018 2018-12-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.038-## 1 "" JOSE DE AQUINO MACHADO JUNIOR 8335734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,0 diária, de 19 a 20.09 em viagem a Castelo para realizar reunião com proprietários rurais e BANDES sobre adesão ao Programa Reflorestar - Processo Digital nº 023.262. 2018NE00347 2018NE00347 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2984717 337820910 34399 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.038-## 1 "" JOSE DE AQUINO MACHADO JUNIOR 8335734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 19.04 em viagem a Itaguaçu - Processo Digital nº 013.470 - Abr/18. 2018OB00229 2018NE00135 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2984717 337820911 34400 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.751.038-## 1 "" JOSE DE AQUINO MACHADO JUNIOR 8335734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 01 a 02.03 em viagem a Afonso Cláudio - Processo Digital nº 010.302 - Mar/18. 2018OB00095 2018NE00055 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2984717 337820912 34401 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.751.038-## 1 "" JOSE DE AQUINO MACHADO JUNIOR 8335734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,0 diária, de 04 a 05.10 em viagem a Conceição do Castelo para realizar vistorias em propriedades atendidas pelo Programa Reflorestar - Processo Digital nº 025.208 - Out/18. 2018NL00496 2018NE00387 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2984717 337820913 34402 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.038-## 1 "" JOSE DE AQUINO MACHADO JUNIOR 8335734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 10.10 em viagem a Afonso Cláudio para participar de reunião do Grupo de Gerenciamento do Projeto Cultivar - Processo Digital nº 026.098 - Out/18. 2018NL00525 2018NE00412 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2984717 337820914 34403 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.038-## 1 "" JOSE DE AQUINO MACHADO JUNIOR 8335734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diárias, dia 08.08 em viagem a São Roque do Canaã para realizar vistorias em propriedades atendidas pelo Programa Reflorestar - Processo Digital nº 020.586. 2018NL00384 2018NE00297 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2984717 337820915 34404 2018 2018-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.038-## 1 "" JOSE DE AQUINO MACHADO JUNIOR 8335734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 16.05 em viagem a Aracruz para acompanhar o fornecimento de insumos para implantação de projetos do Programa Reflorestar em aldeias indígenas - Processo Digital nº 014.990. 2018NE00183 2018NE00183 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2984717 337820916 34405 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.038-## 1 "" JOSE DE AQUINO MACHADO JUNIOR 8335734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 30.10 em viagem a São Roque do Canaã - Processo Digital nº 027.418 - Out/18. 2018OB00782 2018NE00446 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2984717 337820917 34406 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.751.038-## 1 "" JOSE DE AQUINO MACHADO JUNIOR 8335734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,0 diária, de 04 a 05.10 em viagem a Conceição do Castelo - Processo Digital nº 025.208 - Out/18. 2018OB00695 2018NE00387 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2984717 337820918 34407 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.038-## 1 "" JOSE DE AQUINO MACHADO JUNIOR 8335734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 31.10 em viagem a Afonso Cláudio para realizar vistorias de monitoramento em propriedades atendidas pelo programa Reflorestar - Processo Digital nº 027.420 - Out/18. 2018NL00565 2018NE00447 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2984717 337820919 34408 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.751.038-## 1 "" JOSE DE AQUINO MACHADO JUNIOR 8335734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro da devolução de 1,5 diárias tendo em vista que a viagem programada para o período de 01 a 02.03 não foi realizada. 2018GD00001 2018NE00055 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2984717 337820920 34409 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.038-## 1 "" JOSE DE AQUINO MACHADO JUNIOR 8335734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 31.10 em viagem a Afonso Cláudio - Processo Digital nº 027.420 - Out/18. 2018OB00783 2018NE00447 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2984717 337820921 34410 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.038-## 1 "" JOSE DE AQUINO MACHADO JUNIOR 8335734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 10.10 em viagem a Afonso Cláudio - Processo Digital nº 026.098 - Out/18. 2018OB00733 2018NE00412 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2984717 337820922 34411 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.751.038-## 1 "" JOSE DE AQUINO MACHADO JUNIOR 8335734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00001 2018NE00055 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2984717 337820923 34412 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.038-## 1 "" JOSE DE AQUINO MACHADO JUNIOR 8335734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 16.05 em viagem a Aracruz para acompanhar o fornecimento de insumos para implantação de projetos do Programa Reflorestar em aldeias indígenas - Processo Digital nº 014.990. 2018NL00248 2018NE00183 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2984717 337820924 34413 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.038-## 1 "" JOSE DE AQUINO MACHADO JUNIOR 8335734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 19.04 em viagem a Itaguaçu para realizar vistoria técnica em propriedades participantes do Programa Reflorestar - Processo Digital nº 013.470. 2018NL00185 2018NE00135 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2984717 337820925 34414 2018 2018-12-21T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.038-## 1 "" JOSE DE AQUINO MACHADO JUNIOR 8335734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Saldo de empenho anulado tendo em vista que a viagem n]ao foi realizada. 2018NE00558 2018NE00055 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2984717 337820926 34415 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.751.038-## 1 "" JOSE DE AQUINO MACHADO JUNIOR 8335734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 01 a 02.03 em viagem a Afonso Cláudio para realizar vistorias em propriedades atendidas pelo Programa Reflorestar - Processo Digital nº 010.302. 2018NL00069 2018NE00055 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2984717 337820927 34416 2018 2018-10-25T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.361.467-## 1 "" LEUDES MARCO ALVES 8335778 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.39. 2018NE04162 2018NE03190 81100248 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2706300 337820928 34417 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.361.467-## 1 "" LEUDES MARCO ALVES 8335778 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES NO DIA 09/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 30 (RD Nº 1328/2018). 2018OB07301 2018NE03190 81100248 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2706300 337820929 34418 2018 2018-08-29T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.361.467-## 1 "" LEUDES MARCO ALVES 8335778 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE03190 2018NE03190 81100248 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2706300 337820930 34419 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.361.467-## 1 "" LEUDES MARCO ALVES 8335778 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES NO DIA 09/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 30 (RD Nº 1328/2018). 2018NL06244 2018NE03190 81100248 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2706300 337820931 34420 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.361.467-## 1 "" LEUDES MARCO ALVES 8335778 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 31/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 102/2018). 2018NL01151 2018NE00997 81100248 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2706300 337820932 34421 2018 2018-02-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.361.467-## 1 "" LEUDES MARCO ALVES 8335778 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 31/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 102/2018). 2018NE00997 2018NE00997 81100248 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2706300 337820933 34422 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.361.467-## 1 "" LEUDES MARCO ALVES 8335778 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 31/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 102/2018). 2018OB01414 2018NE00997 81100248 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2706300 337820934 34423 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.361.467-## 1 "" LEUDES MARCO ALVES 8335778 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E RIO BANANAL/ES NO DIA 04/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 44 (RD Nº 1811/2018). 2018NL08874 2018NE03190 81100248 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2706300 337820935 34424 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.361.467-## 1 "" LEUDES MARCO ALVES 8335778 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E RIO BANANAL/ES NO DIA 04/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 44 (RD Nº 1811/2018). 2018OB10199 2018NE03190 81100248 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2706300 337820936 34425 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.361.467-## 1 "" LEUDES MARCO ALVES 8335778 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 FORA DO ES, NOS DIAS 17 à 18/05 PARA RECIFE/PE RD N°769. 2018OB03829 2018NE01967 81100248 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2706300 337820937 34426 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.361.467-## 1 "" LEUDES MARCO ALVES 8335778 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 FORA DO ES, NOS DIAS 17 à 18/05 PARA RECIFE/PE RD N°769. 2018NL03264 2018NE01967 81100248 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2706300 337820938 34427 2018 2018-05-15T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.361.467-## 1 "" LEUDES MARCO ALVES 8335778 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 FORA DO ES. 2018NE01967 2018NE01967 81100248 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2706300 337820939 34428 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.222.107-## 1 "" LORENA SARMENTO REZENDE 8335794 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 286,20 2018NL00664 2018NE00651 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 904068 337820940 34429 2018 2018-05-12T00:00:00 5424,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.222.107-## 1 "" LORENA SARMENTO REZENDE 8335794 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 5.424,00 2018NE00771 2018NE00771 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 904068 337820941 34430 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5424,0000 0,0000 ###.222.107-## 1 "" LORENA SARMENTO REZENDE 8335794 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 5.424,00 2018OB00917 2018NE00771 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 904068 337820942 34431 2018 2018-10-30T00:00:00 286,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.222.107-## 1 "" LORENA SARMENTO REZENDE 8335794 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 286,20 2018NE00651 2018NE00651 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 904068 337820943 34432 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 ###.222.107-## 1 "" LORENA SARMENTO REZENDE 8335794 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 286,20 2018OB00806 2018NE00651 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 904068 337820944 34433 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 5424,0000 0,0000 0,0000 ###.222.107-## 1 "" LORENA SARMENTO REZENDE 8335794 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 5.424,00 2018NL00756 2018NE00771 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 904068 337820945 34434 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.222.107-## 1 "" LORENA SARMENTO REZENDE 8335794 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00051 2018NE00044 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 904068 337820946 34435 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.222.107-## 1 "" LORENA SARMENTO REZENDE 8335794 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00061 2018NE00044 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 904068 337820947 34436 2018 2018-01-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.222.107-## 1 "" LORENA SARMENTO REZENDE 8335794 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00044 2018NE00044 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 904068 337820948 34437 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 306,0000 0,0000 ###.694.197-## 1 "" EDILSON BARBOZA 8335852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS. 2018OB01662 2018NE01025 56252018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 413619 337820949 34438 2018 2018-09-07T00:00:00 918,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.694.197-## 1 "" EDILSON BARBOZA 8335852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 8ª SEMANA DO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNIA - JURIS/18 - POLO V - COLATINA - 25 A 28/07/17 2018NE00969 2018NE00969 59592018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 413619 337820950 34439 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 1683,0000 0,0000 0,0000 ###.694.197-## 1 "" EDILSON BARBOZA 8335852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁIRAS PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA - JURIS/18 - ALEGRE - 03 A 08/06/18 2018NL00985 2018NE00731 45912018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 413619 337820951 34440 2018 2018-05-06T00:00:00 1683,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.694.197-## 1 "" EDILSON BARBOZA 8335852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁIRAS PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA - JURIS/18 - ALEGRE - 03 A 08/06/18 2018NE00731 2018NE00731 45912018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 413619 337820952 34441 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1683,0000 0,0000 ###.694.197-## 1 "" EDILSON BARBOZA 8335852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁIRAS PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA - JURIS/18 - ALEGRE - 03 A 08/06/18 2018OB01214 2018NE00731 45912018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 413619 337820953 34442 2018 2018-04-09T00:00:00 1071,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.694.197-## 1 "" EDILSON BARBOZA 8335852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR NA EXECUÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA - JURIS 2018, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, NOS DIAS 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2018. 2018NE01306 2018NE01306 71882018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 413619 337820954 34443 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 918,0000 0,0000 ###.694.197-## 1 "" EDILSON BARBOZA 8335852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 6ª SEMANA DO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNIA - JURIS/18 - POLO VENDA NOVA O IMIGRANTE - 18 A 21/07/18 2018OB01629 2018NE00940 56252018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 413619 337820955 34444 2018 2018-06-28T00:00:00 918,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.694.197-## 1 "" EDILSON BARBOZA 8335852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA - JURIS/18 - POLLO III - 5ª SEMANA - SANTA TERESA - 03 A 06/07/18. 2018NE00881 2018NE00881 56212018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 413619 337820956 34445 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 918,0000 0,0000 ###.694.197-## 1 "" EDILSON BARBOZA 8335852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 8ª SEMANA DO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNIA - JURIS/18 - POLO V - COLATINA - 25 A 28/07/17 2018OB01677 2018NE00969 59592018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 413619 337820957 34446 2018 2018-01-08T00:00:00 765,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.694.197-## 1 "" EDILSON BARBOZA 8335852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTCIPAR NO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA - JURIS/18 - MONTANHA - 13 A 15/08/18 2018NE01121 2018NE01121 62182018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 413619 337820958 34447 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1071,0000 0,0000 ###.694.197-## 1 "" EDILSON BARBOZA 8335852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR NA EXECUÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA - JURIS 2018, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, NOS DIAS 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB02146 2018NE01306 71882018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR NA EXECUÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA - JURIS 2018, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, NOS DIAS 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2018. 2018NL01708 2018NE01306 71882018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 413619 337820966 34455 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 765,0000 0,0000 0,0000 ###.694.197-## 1 "" EDILSON BARBOZA 8335852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTCIPAR NO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA - JURIS/18 - MONTANHA - 13 A 15/08/18 2018NL01432 2018NE01121 62182018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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5ª SEMANA - SANTA TERESA - 03 A 06/07/18. 2018OB01483 2018NE00881 56212018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 413619 337820974 34463 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 918,0000 0,0000 0,0000 ###.694.197-## 1 "" EDILSON BARBOZA 8335852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 8ª SEMANA DO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNIA - JURIS/18 - POLO V - COLATINA - 25 A 28/07/17 2018NL01360 2018NE00969 59592018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 413619 337820975 34464 2018 2018-05-07T00:00:00 918,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.694.197-## 1 "" EDILSON BARBOZA 8335852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 6ª SEMANA DO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNIA - JURIS/18 - POLO VENDA NOVA O IMIGRANTE - 18 A 21/07/18 2018NE00940 2018NE00940 56252018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 413619 337820976 34465 2018 2018-07-23T00:00:00 1844,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.694.197-## 1 "" EDILSON BARBOZA 8335852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NACIONAL DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS NO SETOR PÚBLICO - BRASÍLIA - 31/07 A 03/08/18. 2018NE01061 2018NE01061 61712018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 413619 337820977 34466 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1844,5000 0,0000 ###.694.197-## 1 "" EDILSON BARBOZA 8335852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NACIONAL DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS NO SETOR PÚBLICO - BRASÍLIA/DF - 31/07 A 03/08/18. 2018OB01789 2018NE01061 61712018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 413619 337820978 34467 2018 2018-12-11T00:00:00 2635,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.694.197-## 1 "" EDILSON BARBOZA 8335852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO ISO/IEC 3101 - AVALIAÇÃO DE RISCOS - SELEÇÃO DE FERRAMENTAS TÉCNICAS DE RISK ASSENSSMENT - SÃO PAULO - 09 A 14/12/18 2018NE01763 2018NE01763 86502018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 413619 337820979 34468 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 1844,5000 0,0000 0,0000 ###.694.197-## 1 "" EDILSON BARBOZA 8335852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NACIONAL DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS NO SETOR PÚBLICO - BRASÍLIA/DF - 31/07 A 03/08/18. 2018NL01378 2018NE01061 61712018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 413619 337820980 34469 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2635,0000 0,0000 ###.694.197-## 1 "" EDILSON BARBOZA 8335852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO ISO/IEC 3101 - AVALIAÇÃO DE RISCOS - SELEÇÃO DE FERRAMENTAS TÉCNICAS DE RISK ASSENSSMENT - SÃO PAULO - 09 A 14/12/18 2018OB03129 2018NE01763 86502018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 413619 337820981 34470 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 -2635,0000 0,0000 0,0000 ###.694.197-## 1 "" EDILSON BARBOZA 8335852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00593 2018NE01763 86502018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 413619 337820982 34471 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 2635,0000 0,0000 0,0000 ###.694.197-## 1 "" EDILSON BARBOZA 8335852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO ISO/IEC 3101 - AVALIAÇÃO DE RISCOS - SELEÇÃO DE FERRAMENTAS TÉCNICAS DE RISK ASSENSSMENT - SÃO PAULO - 09 A 14/12/18 2018NL02286 2018NE01763 86502018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 413619 337820983 34472 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 2635,0000 0,0000 0,0000 ###.694.197-## 1 "" EDILSON BARBOZA 8335852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO ISO/IEC 3101 - AVALIAÇÃO DE RISCOS - SELEÇÃO DE FERRAMENTAS TÉCNICAS DE RISK ASSENSSMENT - SÃO PAULO - 09 A 14/12/18 2018NL02427 2018NE01763 86502018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 413619 337820984 34473 2018 2018-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.277.867-## 1 "" EDMAR DIAS DO VALE 8335867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018NE00749 2018NE00749 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 897994 337820985 34474 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.277.867-## 1 "" EDMAR DIAS DO VALE 8335867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018NL00734 2018NE00749 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 897994 337820986 34475 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.277.867-## 1 "" EDMAR DIAS DO VALE 8335867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018OB00878 2018NE00749 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 897994 337820987 34476 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.978.107-## 1 "" FRANCE ENDRIGO COIMBRA ELIZEU 8335886 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATÉ A CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR, CONFORME CI/PMES/DCS/ Nº 263/2018. 2018OB05366 2018NE02573 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA E ESQUADRAO FGPM# 883302 337820988 34477 2018 2018-11-27T00:00:00 477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.978.107-## 1 "" FRANCE ENDRIGO COIMBRA ELIZEU 8335886 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE TEOFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DA TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. CONFORME CI/DCS/ Nº 263/2018. 2018NE02573 2018NE02573 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA E ESQUADRAO FGPM# 883302 337820989 34478 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.978.107-## 1 "" FRANCE ENDRIGO COIMBRA ELIZEU 8335886 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATÉ A CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR, CONFORME CI/PMES/DCS/ Nº 263/2018. 2018NL03541 2018NE02573 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA E ESQUADRAO FGPM# 883302 337820990 34479 2018 2018-02-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.807-## 1 "" MARIA BERNADETE CHRIST 8335899 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10494 - Realizar audiências com alunos e servidores para apuração do processo administrativo disciplinar n.º 79790623. Data: 28/02 a 02/03/2018. Destino: Vitória x Venda Nova do Imigrante x Vitória. 2018NE00604 2018NE00604 81034792 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/CORREG/Nº002/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 311458 337820991 34480 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.355.807-## 1 "" MARIA BERNADETE CHRIST 8335899 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da diária n. 10494 - Realizar audiências com alunos e servidores para apuração do processo administrativo disciplinar n.º 79790623. Data: 28/02 a 02/03/2018. Destino: Vitória x Venda Nova do Imigrante x Vitória. 2018NL00362 2018NE00604 81034792 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/CORREG/Nº002/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 311458 337820992 34481 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.355.807-## 1 "" MARIA BERNADETE CHRIST 8335899 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da diária n. 10494 - Realizar audiências com alunos e servidores para apuração do processo administrativo disciplinar n.º 79790623. Data: 28/02 a 02/03/2018. Destino: Vitória x Venda Nova do Imigrante x Vitória. 2018OB00757 2018NE00604 81034792 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/CORREG/Nº002/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 311458 337820993 34482 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.910.847-## 1 "" CAMILA VERANE DELBONI TELLES 8335900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA CAMILA VERANE DELBONI TELLES, COM VIAGENS PARA C.ITAPEMIRIM NOS DIAS 19 A 20/07, GUAÇUI NO DIA 09/07 E N.VENECIA NOS DIAS 11 A 13/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 173, 182 E 182-A. 2018OB20236 2018NE05408 82655685 PARA DIARIAS NO VALOR DE R$1.000,00, COM DESPESAS DE VIAGENS NO ANO DE 2018. A PEDIDO DO GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 2722020 337820994 34483 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.910.847-## 1 "" CAMILA VERANE DELBONI TELLES 8335900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA CAMILA VERANE DELBONI TELLES, COM VIAGENS PARA LINHARES, NOS DIAS 12 A 13/12, CONF. REQ. DE DIARIAS 312. 2018NL13862 2018NE05408 82655685 PARA DIARIAS NO VALOR DE R$1.000,00, COM DESPESAS DE VIAGENS NO ANO DE 2018. A PEDIDO DO GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 2722020 337820995 34484 2018 2018-10-19T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.847-## 1 "" CAMILA VERANE DELBONI TELLES 8335900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE07484 2018NE05408 82655685 PARA DIARIAS NO VALOR DE R$1.000,00, COM DESPESAS DE VIAGENS NO ANO DE 2018. A PEDIDO DO GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 2722020 337820996 34485 2018 2018-07-31T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.847-## 1 "" CAMILA VERANE DELBONI TELLES 8335900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA CAMILA VERANE DELBONI TELLES, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO. " 2018NE05408 2018NE05408 82655685 PARA DIARIAS NO VALOR DE R$1.000,00, COM DESPESAS DE VIAGENS NO ANO DE 2018. A PEDIDO DO GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 2722020 337820997 34486 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.910.847-## 1 "" CAMILA VERANE DELBONI TELLES 8335900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CAMILA VERAME DELBONI TELLES, COM VIAGEM PARA STª TERSA NOS DIAS 22 Á 24/08/2018, CONF. REQ. Nº 233/18. 2018NL09492 2018NE05408 82655685 PARA DIARIAS NO VALOR DE R$1.000,00, COM DESPESAS DE VIAGENS NO ANO DE 2018. A PEDIDO DO GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 2722020 337820998 34487 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.910.847-## 1 "" CAMILA VERANE DELBONI TELLES 8335900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA CAMILA VERANE DELBONI TELLES, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 24 A 26/07, E N.VENECIA NOS DIAS 06 A 09/06, CONF. REQ. DE DIARIAS 186, E 182. 2018OB22084 2018NE05408 82655685 PARA DIARIAS NO VALOR DE R$1.000,00, COM DESPESAS DE VIAGENS NO ANO DE 2018. A PEDIDO DO GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 2722020 337820999 34488 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.910.847-## 1 "" CAMILA VERANE DELBONI TELLES 8335900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA CAMILA VERANE DELBONI TELLES, COM VIAGENS PARA LINHARES, NOS DIAS 12 A 13/12, CONF. REQ. DE DIARIAS 312. 2018OB34311 2018NE05408 82655685 PARA DIARIAS NO VALOR DE R$1.000,00, COM DESPESAS DE VIAGENS NO ANO DE 2018. A PEDIDO DO GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 2722020 337821000 34489 2018 2018-12-21T00:00:00 -92,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.847-## 1 "" CAMILA VERANE DELBONI TELLES 8335900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME PORTARIA Nº. 003-R DE 12/02/2015 E DECRETO Nº. 4330-R DE 19/11/2018 E PUBLICADO NO DIO DO DIA 20/11/2018 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 08 DO PROCESSO Nº. 84286857. 2018NE09577 2018NE05408 82655685 PARA DIARIAS NO VALOR DE R$1.000,00, COM DESPESAS DE VIAGENS NO ANO DE 2018. A PEDIDO DO GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 2722020 337821001 34490 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.910.847-## 1 "" CAMILA VERANE DELBONI TELLES 8335900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CAMILA VERAME DELBONI TELLES, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 17 A 20/09/2018, CONF. REQ. Nº 269/18. 2018OB26228 2018NE05408 82655685 PARA DIARIAS NO VALOR DE R$1.000,00, COM DESPESAS DE VIAGENS NO ANO DE 2018. A PEDIDO DO GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 2722020 337821002 34491 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.910.847-## 1 "" CAMILA VERANE DELBONI TELLES 8335900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CAMILA VERAME DELBONI TELLES, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 22 A 25/10/2018, CONF. REQ. Nº 280/18. 2018NL11365 2018NE05408 82655685 PARA DIARIAS NO VALOR DE R$1.000,00, COM DESPESAS DE VIAGENS NO ANO DE 2018. A PEDIDO DO GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 2722020 337821003 34492 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.910.847-## 1 "" CAMILA VERANE DELBONI TELLES 8335900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CAMILA VERAME DELBONI TELLES, COM VIAGEM PARA STª TERSA NOS DIAS 22 Á 24/08/2018, CONF. REQ. Nº 233/18. 2018OB24012 2018NE05408 82655685 PARA DIARIAS NO VALOR DE R$1.000,00, COM DESPESAS DE VIAGENS NO ANO DE 2018. A PEDIDO DO GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 2722020 337821004 34493 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.910.847-## 1 "" CAMILA VERANE DELBONI TELLES 8335900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CAMILA VERAME DELBONI TELLES, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 22 A 25/10/2018, CONF. REQ. Nº 280/18. 2018OB28087 2018NE05408 82655685 PARA DIARIAS NO VALOR DE R$1.000,00, COM DESPESAS DE VIAGENS NO ANO DE 2018. A PEDIDO DO GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 2722020 337821005 34494 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.910.847-## 1 "" CAMILA VERANE DELBONI TELLES 8335900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA CAMILA VERANE DELBONI TELLES, COM VIAGENS PARA C.ITAPEMIRIM NOS DIAS 19 A 20/07, GUAÇUI NO DIA 09/07 E N.VENECIA NOS DIAS 11 A 13/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 173, 182 E 182-A. 2018NL07691 2018NE05408 82655685 PARA DIARIAS NO VALOR DE R$1.000,00, COM DESPESAS DE VIAGENS NO ANO DE 2018. A PEDIDO DO GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 2722020 337821006 34495 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.910.847-## 1 "" CAMILA VERANE DELBONI TELLES 8335900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA CAMILA VERANE DELBONI TELLES, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 24 A 26/07, E N.VENECIA NOS DIAS 06 A 09/06, CONF. REQ. DE DIARIAS 186, E 182. 2018NL08676 2018NE05408 82655685 PARA DIARIAS NO VALOR DE R$1.000,00, COM DESPESAS DE VIAGENS NO ANO DE 2018. A PEDIDO DO GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 2722020 337821007 34496 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.910.847-## 1 "" CAMILA VERANE DELBONI TELLES 8335900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CAMILA VERAME DELBONI TELLES, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 17 A 20/09/2018, CONF. REQ. Nº 269/18. 2018NL10413 2018NE05408 82655685 PARA DIARIAS NO VALOR DE R$1.000,00, COM DESPESAS DE VIAGENS NO ANO DE 2018. A PEDIDO DO GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 2722020 337821008 34497 2018 2018-08-17T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.847-## 1 "" CAMILA VERANE DELBONI TELLES 8335900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE CAMILA VERANE BELBONI TELLES, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA. 2018NE05821 2018NE05408 82655685 PARA DIARIAS NO VALOR DE R$1.000,00, COM DESPESAS DE VIAGENS NO ANO DE 2018. A PEDIDO DO GROSS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 2722020 337821009 34498 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.910.847-## 1 "" CAMILA VERANE DELBONI TELLES 8335900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM VIAGEM EM FAVOR DE CAMILA VERANE DELBONI TELLES, COM VIAGEM PARA S.PAULO NOS DIAS 25 A 27/09, CONF. REQ. DE DIARIAS 203. 2018NL08421 2018NE05682 82951756 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 2722020 337821010 34499 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 -397,5000 0,0000 0,0000 ###.910.847-## 1 "" CAMILA VERANE DELBONI TELLES 8335900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00417 2018NE07775 82951756 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 2722020 337821011 34500 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 397,5000 0,0000 0,0000 ###.910.847-## 1 "" CAMILA VERANE DELBONI TELLES 8335900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CAMILA VERAME DELBONI TELLES, COM VIAGEM PARA UBERLANDIA NOS DIAS 20 A 22/11/2018, CONF. REQ. Nº 030/18. 2018NL11839 2018NE07775 82951756 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 2722020 337821012 34501 2018 2018-10-18T00:00:00 -678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.847-## 1 "" CAMILA VERANE DELBONI TELLES 8335900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 021(VERSO) E AUTORIZAÇÃO AS FLS 022. 2018NE07447 2018NE05682 82951756 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 2722020 337821013 34502 2018 2018-10-31T00:00:00 397,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.847-## 1 "" CAMILA VERANE DELBONI TELLES 8335900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CAMILA VERAME DELBONI TELLES, COM VIAGEM PARA UBERLANDIA NOS DIAS 20 A 22/11/2018, CONF. REQ. Nº 030/18. 2018NE07775 2018NE07775 82951756 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 2722020 337821014 34503 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -397,5000 0,0000 ###.910.847-## 1 "" CAMILA VERANE DELBONI TELLES 8335900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 2,5 DIÁRIA RECEBIDA POR CAMILA VERAME DELBONI TELLES, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA UBERLANDIA NOS DIAS 20 A 22/11/2018, DEPOSITADO NO DIA 23/11/2018 DEP. ID.01939347, CONF. EXTRATO AS FLS 033. 2018GD00417 2018NE07775 82951756 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 2722020 337821015 34504 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -678,0000 0,0000 ###.910.847-## 1 "" CAMILA VERANE DELBONI TELLES 8335900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 2,5 DIÁRIA RECEBIDA POR CAMILA VERAME DELBONI TELLES, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA SÃO PAULO/SP NOS DIAS 25 A 27/09/2018, DEPOSITADO NO DIA 17/10/2018 DEP. ID.01939347, CONF. EXTRATO AS FLS 020. 2018GD00327 2018NE05682 82951756 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 2722020 337821016 34505 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.910.847-## 1 "" CAMILA VERANE DELBONI TELLES 8335900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM VIAGEM EM FAVOR DE CAMILA VERANE DELBONI TELLES, COM VIAGEM PARA S.PAULO NOS DIAS 25 A 27/09, CONF. REQ. DE DIARIAS 203. 2018OB25085 2018NE05682 82951756 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 2722020 337821017 34506 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 397,5000 0,0000 ###.910.847-## 1 "" CAMILA VERANE DELBONI TELLES 8335900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CAMILA VERAME DELBONI TELLES, COM VIAGEM PARA UBERLANDIA NOS DIAS 20 A 22/11/2018, CONF. REQ. Nº 030/18. 2018OB30730 2018NE07775 82951756 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 2722020 337821018 34507 2018 2018-11-30T00:00:00 -397,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.847-## 1 "" CAMILA VERANE DELBONI TELLES 8335900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 34 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 35. 2018NE08595 2018NE07775 82951756 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 2722020 337821019 34508 2018 2018-08-13T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.847-## 1 "" CAMILA VERANE DELBONI TELLES 8335900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM EM FAVOR DE CAMILA VERANE DELBONI TELLES, COM VIAGEM PARA S.PAULO NOS DIAS 25 A 27/09, CONF. REQ. DE DIARIAS 203. 2018NE05682 2018NE05682 82951756 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 2722020 337821020 34509 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 -678,0000 0,0000 0,0000 ###.910.847-## 1 "" CAMILA VERANE DELBONI TELLES 8335900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00327 2018NE05682 82951756 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 2722020 337821021 34510 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 65,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTº PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO A REALIZAR O SECRETARIO A PARTICIPAR DE EVENTO DE INICIO DE OBRAS DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DA ES-185 ES-493. PROCESSO 76721752 2018OB00071 2017NE00061 76721752 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821022 34511 2018 2018-12-27T00:00:00 -285,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO AO SERVIDOR PAULO RUY VALIM CARNELLI, CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018, ART. 7º § 3º, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO: 80689132. 2018NE00341 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821023 34512 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO 2019, NO EVENTO DE ENCONTRO PRESENCIAL EM SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES (MICRORREGIÕES CENTRAL SERRANA E SUDOESTE SERRANA) NO DIA 28/06/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80689132. 2018NL00368 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821024 34513 2018 2018-11-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO A REALIZAR PARA O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00022 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821025 34514 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE INTEGRAL A SAÚDE-REDE CUIDAR, EM GUAÇUÍ. NO DIA 03/08/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. REQUISIÇÃO DIÁRIA Nº 032/2018. PROCESSO 80689132. 2018OB00648 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821026 34515 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO 2019, NO EVENTO DE ENCONTRO PRESENCIAL EM SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES (MICRORREGIÕES CENTRAL SERRANA E SUDOESTE SERRANA) NO DIA 28/06/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80689132. 2018OB00501 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821027 34516 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO. PARA O SECRETARIO PARTICIPAR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, PARA CONDUZIR O SENHOR SECRETARIO PARA VISITAR AS OBRAS NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA. DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80689132. 2018NL00279 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821028 34517 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00099 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821029 34518 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA A DUPLICAÇÃO DA ES 482 - CACHOEIRO- COUTINHO) E INAUGURAÇÃO DO POSTO RODOVIÁRIO. NO DIA 06/07/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80689132. 2018NL00397 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821030 34519 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARTICIPAR DE COMPOSIÇÃO DE MESA DE DEBATES, NO EVENTO DE ENCONTRO PRESENCIAIS EM LINHARES/ES NO DIA 15/06/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80689132. 2018NL00348 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821031 34520 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DA ORDEM DE SERVIÇO DA ESTRADA DE PONTO BELO A COTAXE E ORDEM DE SERVIÇO DA ESTRADA DE CONCEIÇÃO DA BARRA A ITAÚNAS NO DIA 29/06/2018 COM RETORNO NO DIA 30/06/2018. PROCESSO 80689132. 2018NL00372 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821032 34521 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO. PARA O SECRETARIO PARTICIPAR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, PARA AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DOS TRECHOS DA ES436 ENTRE SAPUCAIA (MARILÂNDIA), GRAÇA ARANHA (COLATINA), NOVO BRASIL (GOVERNADOR LINDENBERG) E DE ACESSO A COMUNIDADE RANCHO FUNDO (SÃO DOMINGOS DO NORTE). DIA 27/04/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80689132. 2018NL00235 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821033 34522 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO. PARA O SECRETARIO VISITAR AS OBRAS NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA. DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80689132. 2018NL00280 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821034 34523 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO. PARA O SENHOR SECRETARIO PARTICIPAR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DO ENTROCAMENTO DA BR 315 COM A BR 101 - BAIRRO LITORÂNEO - SÃO MATEUS, NO DIA 06/04/2018 COM SAÍDA ÀS 06:00 E RETORNO ÀS 18:00. PROCESSO: 80689132. 2018NL00191 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821035 34524 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE INTEGRAL A SAÚDE-REDE CUIDAR, EM GUAÇUÍ. NO DIA 03/08/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. REQUISIÇÃO DIÁRIA Nº 032/2018. PROCESSO 80689132. 2018NL00468 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821036 34525 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00067 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821037 34526 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO. PARA O SECRETARIO PARTICIPAR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, PARA AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DOS TRECHOS DA ES436 ENTRE SAPUCAIA (MARILÂNDIA), GRAÇA ARANHA (COLATINA), NOVO BRASIL (GOVERNADOR LINDENBERG) E DE ACESSO A COMUNIDADE RANCHO FUNDO (SÃO DOMINGOS DO NORTE). DIA 27/04/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80689132. 2018OB00348 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821038 34527 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARTICIPAR DE COMPOSIÇÃO DE MESA DE DEBATES, NO EVENTO DE ENCONTRO PRESENCIAIS EM LINHARES/ES NO DIA 15/06/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80689132. 2018OB00484 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821039 34528 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTº. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA A DUPLICAÇÃO DA ES 482 - CACHOEIRO- COUTINHO) E INAUGURAÇÃO DO POSTO RODOVIÁRIO. NO DIA 06/07/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. REQUISIÇÃO DIÁRIA Nº 028/2018. PROCESSO 80689132. 2018OB00552 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821040 34529 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO. PARA O SECRETARIO PARTICIPAR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, PARA INÍCIO DAS OBRAS DE MELHORIA E PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE APIACÁ. DIA 15/03/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80689132. 2018NL00134 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821041 34530 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO. PARA O SECRETARIO PARTICIPAR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, PARA INÍCIO DAS OBRAS DE MELHORIA E PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE APIACÁ. DIA 15/03/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80689132. 2018OB00212 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821042 34531 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARTICIPAR DE COMPOSIÇÃO DE MESA DE DEBATES, NO EVENTO DE ENCONTRO PRESENCIAIS EM COLATINA/ES NO DIA 14/06/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80689132. 2018OB00483 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821043 34532 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARTICIPAR DE COMPOSIÇÃO DE MESA DE DEBATES, NO EVENTO DE ENCONTRO PRESENCIAIS EM COLATINA/ES NO DIA 14/06/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80689132. 2018NL00347 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821044 34533 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DA ORDEM DE SERVIÇO DA ESTRADA DE PONTO BELO A COTAXE E ORDEM DE SERVIÇO DA ESTRADA DE CONCEIÇÃO DA BARRA A ITAÚNAS NO DIA 29/06/2018 COM RETORNO NO DIA 30/06/2018. PROCESSO 80689132. 2018OB00519 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821045 34534 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA A DUPLICAÇÃO DA ES 482 - CACHOEIRO- COUTINHO) E INAUGURAÇÃO DO POSTO RODOVIÁRIO. NO DIA 06/07/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. REQUISIÇÃO DIÁRIA Nº 028/2018. PROCESSO 80689132. 2018NL00400 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821046 34535 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO. PARA O SECRETARIO PARTICIPAR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO NOVO AEROPORTO DE LINHARES. DIA 30/04/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80689132. 2018NL00236 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821047 34536 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00046 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821048 34537 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO. PARA O SECRETARIO VISITAR AS OBRAS NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA. DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80689132. 2018OB00402 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821049 34538 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO. PARA O SECRETARIO PARTICIPAR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO NOVO AEROPORTO DE LINHARES. DIA 30/04/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80689132. 2018OB00347 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821050 34539 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 -187,2000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00004 2018NE00023 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821051 34540 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA FORA DO ESTADO PARA O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO BNDES NO RIO DE JANEIRO. NO DIA 28/09/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. REQUISIÇÃO DIÁRIA Nº 035/2018. PROCESSO 80689132. 2018OB00776 2018NE00023 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821052 34541 2018 2018-11-01T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO A REALIZAR PARA O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00023 2018NE00023 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821053 34542 2018 2018-12-27T00:00:00 -2597,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO SERVIDOR PAULO RUY VALIM CARNELLI, CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018, ART. 7º § 3º, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO: 80689132. 2018NE00342 2018NE00023 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821054 34543 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA FORA DO ESTADO PARA O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO BNDES EM BRASÍLIA. NO DIA 19/09/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. REQUISIÇÃO DIÁRIA Nº 034/2018. PROCESSO 80689132. 2018NL00555 2018NE00023 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821055 34544 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA FORA DO ESTADO, PARA O SENHOR SECRETÁRIO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EMPRESA BYD, NA CIDADE DE CAMPINAS - SÃO PAULO, NO DIA 12/04/2018 COM SAÍDA ÀS 06:00 E RETORNO ÀS 19:55. PROCESSO: 80689132. 2018OB00281 2018NE00023 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821056 34545 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA FORA DO ESTADO PARA O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO BNDES EM BRASÍLIA. NO DIA 19/09/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. REQUISIÇÃO DIÁRIA Nº 034/2018. PROCESSO 80689132. 2018OB00769 2018NE00023 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821057 34546 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -187,2000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE DIÁRIA FORA DO ESTADO AO SR SECRETÁRIO, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA VIAGEM À CAMPINAS-SP EM VIRTUDE DE AGENDAS EM VITÓRIA-ES. 2018GD00004 2018NE00023 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821058 34547 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA FORA DO ESTADO PARA O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO BNDES NO RIO DE JANEIRO. NO DIA 28/09/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. REQUISIÇÃO DIÁRIA Nº 035/2018. PROCESSO 80689132. 2018NL00562 2018NE00023 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821059 34548 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA FORA DO ESTADO, PARA O SENHOR SECRETÁRIO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EMPRESA BYD, NA CIDADE DE CAMPINAS - SÃO PAULO, NO DIA 12/04/2018 COM SAÍDA ÀS 06:00 E RETORNO ÀS 19:55. PROCESSO: 80689132. 2018NL00192 2018NE00023 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2962810 337821060 34549 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.147-## 1 "" JORGE LUIZ DE SOUZA NASCIMENTO 8335950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 01/03 em montanha, legitimação de terras. 2018NL00450 2018NE00385 81228635 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2788764 337821061 34550 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.147-## 1 "" JORGE LUIZ DE SOUZA NASCIMENTO 8335950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 01/03 em montanha, legitimação de terras. 2018OB00755 2018NE00385 81228635 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2788764 337821062 34551 2018 2018-02-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.147-## 1 "" JORGE LUIZ DE SOUZA NASCIMENTO 8335950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 01/03 em montanha, legitimação de terras. 2018NE00385 2018NE00385 81228635 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2788764 337821063 34552 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.221.477-## 1 "" MARLON GOMES MARQUES 8335957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO E SÃO D. DO NORTE/ES NOS DIAS 25-26/2018, PARA VISITA TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE ALIMENTAÇÃO E LAVANDERIA DA PRBSF E CDPSDN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 (RD Nº 002/2018). 2018OB09302 2018NE04130 83181881 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#FUNCAO GRATIFICADA FISCALIZACAO E AVAL GESTAO PENITENCIARIA# 3056767 337821064 34553 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.221.477-## 1 "" MARLON GOMES MARQUES 8335957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 16 À 17/08 PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE ALIMENTAÇÃO E LAVANDERIA EM SÃO MATEUS E LINHARES RD N°01. 2018NL07493 2018NE03774 83181881 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#FUNCAO GRATIFICADA FISCALIZACAO E AVAL GESTAO PENITENCIARIA# 3056767 337821065 34554 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.221.477-## 1 "" MARLON GOMES MARQUES 8335957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO E SÃO D. DO NORTE/ES NOS DIAS 25-26/2018, PARA VISITA TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE ALIMENTAÇÃO E LAVANDERIA DA PRBSF E CDPSDN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 (RD Nº 002/2018). 2018NL08107 2018NE04130 83181881 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#FUNCAO GRATIFICADA FISCALIZACAO E AVAL GESTAO PENITENCIARIA# 3056767 337821066 34555 2018 2018-10-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.221.477-## 1 "" MARLON GOMES MARQUES 8335957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO E SÃO D. DO NORTE/ES NOS DIAS 25-26/2018, PARA VISITA TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE ALIMENTAÇÃO E LAVANDERIA DA PRBSF E CDPSDN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 (RD Nº 002/2018). 2018NE04130 2018NE04130 83181881 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#FUNCAO GRATIFICADA FISCALIZACAO E AVAL GESTAO PENITENCIARIA# 3056767 337821067 34556 2018 2018-05-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.221.477-## 1 "" MARLON GOMES MARQUES 8335957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 2018NE03774 2018NE03774 83181881 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#FUNCAO GRATIFICADA FISCALIZACAO E AVAL GESTAO PENITENCIARIA# 3056767 337821068 34557 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.221.477-## 1 "" MARLON GOMES MARQUES 8335957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 16 À 17/08 PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE ALIMENTAÇÃO E LAVANDERIA EM SÃO MATEUS E LINHARES RD N°01. 2018OB08627 2018NE03774 83181881 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#FUNCAO GRATIFICADA FISCALIZACAO E AVAL GESTAO PENITENCIARIA# 3056767 337821069 34558 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 11/04/2018, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DO 14ºENIF/ES . SUFIS-NO 2018OB01001 2018NE00633 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2704110 337821070 34559 2018 2018-05-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS C/DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, PERÍODO 12/1/2018, ATENDIMENTO AO PAF 00048/2018. 2018NE00019 2018NE00019 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2704110 337821071 34560 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 14/06/2018, REUNIÃO PARA ADEQUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AO REDESENHO DE PROCESSOS. SUFIS-NO 2018OB01869 2018NE00985 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2704110 337821072 34561 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS C/DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, PERÍODO 12/1/2018, ATENDIMENTO AO PAF 00048/2018. 2018OB00011 2018NE00019 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2704110 337821073 34562 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 25/04/2018, REUNIÃO SOBRE REDESENHO DOS PROJETOS E OTIMIZAÇÃO DE RECEITA - SUBSER. SUFIS-NO. 2018NL00821 2018NE00701 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2704110 337821074 34563 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 14/06/2018, REUNIÃO PARA ADEQUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AO REDESENHO DE PROCESSOS. SUFIS-NO 2018NL01377 2018NE00985 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2704110 337821075 34564 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIAS 03 A 07/12/2018, PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO DE AUDITORIA - SAS GUIDE. SUIFS-NO. 2018NL02741 2018NE01641 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2704110 337821076 34565 2018 2018-03-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 05/04/2018, REUNIÃO COM SUBSECRETÁRIO E GERÊNCIA FISCAL. SUFIS-NO. 2018NE00625 2018NE00625 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2704110 337821077 34566 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIAS 03 A 07/12/2018, PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO DE AUDITORIA - SAS GUIDE. SUIFS-NO. 2018OB03796 2018NE01641 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2704110 337821078 34567 2018 2018-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 25/04/2018, REUNIÃO SOBRE REDESENHO DOS PROJETOS E OTIMIZAÇÃO DE RECEITA - SUBSER. SUFIS-NO. 2018NE00701 2018NE00701 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2704110 337821079 34568 2018 2018-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 09/05/2028, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PRÉVIA OPERAÇÃO CONJUNTA COMBUSTÍVEIS. SUFIS-NO. 2018NE00787 2018NE00787 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2704110 337821080 34569 2018 2018-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 14/06/2018, REUNIÃO PARA ADEQUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AO REDESENHO DE PROCESSOS. SUFIS-NO 2018NE00985 2018NE00985 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2704110 337821081 34570 2018 2018-04-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 11/04/2018, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DO 14ºENIF/ES . SUFIS-NO 2018NE00633 2018NE00633 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2704110 337821082 34571 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 05/04/2018, REUNIÃO COM SUBSECRETÁRIO E GERÊNCIA FISCAL. SUFIS-NO. 2018NL00700 2018NE00625 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2704110 337821083 34572 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, PERÍODO 12/1/2018, ATENDIMENTO AO PAF 00048/2018. 2018NL00010 2018NE00019 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2704110 337821084 34573 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 11/04/2018, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DO 14ºENIF/ES . SUFIS-NO 2018NL00716 2018NE00633 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2704110 337821085 34574 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 25/04/2018, REUNIÃO SOBRE REDESENHO DOS PROJETOS E OTIMIZAÇÃO DE RECEITA - SUBSER. SUFIS-NO. 2018OB01171 2018NE00701 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2704110 337821086 34575 2018 2018-11-22T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIAS 03 A 07/12/2018, PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO DE AUDITORIA - SAS GUIDE. SUIFS-NO. 2018NE01641 2018NE01641 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2704110 337821087 34576 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 09/05/2028, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PRÉVIA OPERAÇÃO CONJUNTA COMBUSTÍVEIS. SUFIS-NO. 2018NL00996 2018NE00787 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2704110 337821088 34577 2018 2018-05-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 07/06/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DA OPERAÇÃO CIBUS. SUFIS-NO. 2018NE00928 2018NE00928 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2704110 337821089 34578 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 07/06/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DA OPERAÇÃO CIBUS. SUFIS-NO. 2018NL01302 2018NE00928 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2704110 337821090 34579 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 07/06/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DA OPERAÇÃO CIBUS. SUFIS-NO. 2018OB01763 2018NE00928 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2704110 337821091 34580 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 09/05/2028, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PRÉVIA OPERAÇÃO CONJUNTA COMBUSTÍVEIS. SUFIS-NO. 2018OB01338 2018NE00787 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2704110 337821092 34581 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 05/04/2018, REUNIÃO COM SUBSECRETÁRIO E GERÊNCIA FISCAL. SUFIS-NO. 2018OB00992 2018NE00625 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 2704110 337821093 34582 2018 2018-08-06T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.337-## 1 "" IVONETE RIBEIRO DE OLIVEIRA PEREIRA 8336003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11429- 2º Workshop - Pauta Longa Ciclo (Escola Viva). Município: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São FranciscoData 20/05 a 25/05/2018. 2018NE02973 2018NE02973 82088519 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (OF/SREBSF/Nº161/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 328227 337821094 34583 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.751.337-## 1 "" IVONETE RIBEIRO DE OLIVEIRA PEREIRA 8336003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11429- 2º Workshop - Pauta Longa Ciclo (Escola Viva). Município: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São FranciscoData 20/05 a 25/05/2018. 2018NL02813 2018NE02973 82088519 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (OF/SREBSF/Nº161/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 328227 337821095 34584 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.751.337-## 1 "" IVONETE RIBEIRO DE OLIVEIRA PEREIRA 8336003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11429- 2º Workshop - Pauta Longa Ciclo (Escola Viva). Município: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São FranciscoData 20/05 a 25/05/2018. 2018OB03392 2018NE02973 82088519 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (OF/SREBSF/Nº161/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 328227 337821096 34585 2018 2018-05-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.594.705-## 1 "" ALEX FABIAN RABELO TEIXEIRA 8336011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para colher café de experimento para avaliar o comportamento dos cafeeiros associados as especies arboreas e quantificar sua produção, em Vila Valério-ES, no dia 29 e 30/05/2018. 2018NE00827 2018NE00827 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814544 337821097 34586 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.594.705-## 1 "" ALEX FABIAN RABELO TEIXEIRA 8336011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para colher café de experimento para avaliar o comportamento dos cafeeiros associados as especies arboreas e quantificar sua produção, em Vila Valério-ES, no dia 29 e 30/05/2018.Convenio 793706/2013. Siconv -Obtv. 2018OB01324 2018NE00827 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814544 337821098 34587 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.594.705-## 1 "" ALEX FABIAN RABELO TEIXEIRA 8336011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para colher café de experimento para avaliar o comportamento dos cafeeiros associados as especies arboreas e quantificar sua produção, em Vila Valério-ES, no dia 29 e 30/05/2018. 2018NL00933 2018NE00827 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814544 337821099 34588 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 715,5000 0,0000 0,0000 ###.594.705-## 1 "" ALEX FABIAN RABELO TEIXEIRA 8336011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar de XII Congresso de Sociedade Brasileira de Sistema de Produção 2018 em Viçosa-MG no periodo de 03 a 07/09/2018. 2018NL01652 2018NE01427 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814544 337821100 34589 2018 2018-08-30T00:00:00 715,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.594.705-## 1 "" ALEX FABIAN RABELO TEIXEIRA 8336011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar de XII Congresso de Sociedade Brasileira de Sistema de Produção 2018 em Viçosa-MG no periodo de 03 a 07/09/2018. 2018NE01427 2018NE01427 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814544 337821101 34590 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 715,5000 0,0000 ###.594.705-## 1 "" ALEX FABIAN RABELO TEIXEIRA 8336011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar de XII Congresso de Sociedade Brasileira de Sistema de Produção 2018 em Viçosa-MG no periodo de 03 a 07/09/2018. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB02170 2018NE01427 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814544 337821102 34591 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.926.677-## 1 "" ALGEMIRO SCHULTZ 8336016 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA . JAN/ 2018. 2018NL00094 2018NE00042 80703259 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1529528 337821103 34592 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.926.677-## 1 "" ALGEMIRO SCHULTZ 8336016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA 2018NL01119 2018NE01033 80703259 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1529528 337821104 34593 2018 2018-08-21T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.926.677-## 1 "" ALGEMIRO SCHULTZ 8336016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA 2018NE01033 2018NE01033 80703259 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1529528 337821105 34594 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.926.677-## 1 "" ALGEMIRO SCHULTZ 8336016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA, NO MÊS DE AGO/18 2018OB01484 2018NE01033 80703259 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1529528 337821106 34595 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.926.677-## 1 "" ALGEMIRO SCHULTZ 8336016 INEXIGÍVEL PAGTO DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA . FEV/ 2018. 2018OB00344 2018NE00042 80703259 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1529528 337821107 34596 2018 2018-01-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.926.677-## 1 "" ALGEMIRO SCHULTZ 8336016 INEXIGÍVEL DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00042 2018NE00042 80703259 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1529528 337821108 34597 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP, para Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico, em complementação a RD-0295/2018 que inicialmente o retorno estava previsto para o da 18/10, todavia, uma pane na aeronave fez com que o voo fosse cancelado, fizeram necessário que o respectivo militar permanecesse na cidade até o dia 19/10/2018. RD-0300/2018/CM - NOTAer 2018NL02194 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821109 34598 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 17 a 18 de outubro, a fim de revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-0295/2018 - NOTAer 2018NL02126 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821110 34599 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 572,4000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE COMPLEMENTAÇÃO DE 03 DIÁRIA E 20% PARA IPEÚNA-MG, NO DIA 08 A 11 DE AGOSTO DE 2018, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO PRATICO DE VÕO DE INSTRUMENTO (IFR) NA SCODA. RD-0195/NOTAER - 2018. 2018NL01593 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821111 34600 2018 2018-07-06T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00965 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821112 34601 2018 2018-10-22T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2018NE01803 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821113 34602 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 3 e 1/5 diárias + 20% para a cidade Belo Horizonte-MG no dia 11 a 14 de junho, afim de participar do encontro nacional de aviação de segurança pública e defesa civil - ENAvSEG. RD-0132/2018/CM - NOTAer 2018NL01121 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821114 34603 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE 1/2 DIARIA E 20% PARA SÃO PAULO-SP, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2018 OM RETORNO PARA O MESMO DIA, A FIM DE SUBMETER-SE A REALIZAÇÃO DE PROVA TEÓRICA JUNTO A ANAC. RD-255/NOTAER - 2018. 2018NL01951 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821115 34604 2018 2018-10-25T00:00:00 724,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01818 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821116 34605 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 724,8000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 e 1/2 diária + 20% para as cidades de Taubaté e São Paulo-SP nos dias 04 a 10 de novembro(A aeronáutica disponibilizou ao referido piloto hospedagem e alimentação no período de 05 a 09/11, sendo devido apenas o auxílio transporte nesses dias. Todavia o militar faz jus às diárias - também com auxílio transporte, no dia 04/11(pernoite em Taubaté) e 10/11(pernoite em São Paulo), a fim de participar de Treinamento de Manobras de Emergência junto a Força Aérea Brasileira. RD-0302/2018 - NOTAer 2018OB02540 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821117 34606 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 1431,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 07 diárias e 1/2 + 20% para a cidade de Ipeúna-SP, no dia 01 a 08 de agosto, complementação de RD-0183/2018 onde por circunstâncias externas acarretaram o prolongamento do treinamento, tornando necessário que o respectivo oficial permanecesse no interior paulista com nova previsão de retorno para o dia 08/08 ás 15h, para o Curso Prático de Vôo de Instrumento (IFR) na SCODA. RD-0189/2018/CM - NOTAer 2018NL01540 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821118 34607 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAG.DE 1/2 DIARIA E 20% PARA SÃO PAULO-SP, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2018 OM RETORNO PARA O MESMO DIA, A FIM DE SUBMETER-SE A REALIZAÇÃO DE PROVA TEÓRICA JUNTO A ANAC. RD-255/NOTAER - 2018. 2018OB02240 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821119 34608 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1801,8000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 5 e 1/2 diárias + 20% para a cidade de Brasilia-DF, no dia 24 a 29 de junho, para participar de evento pela ANAC/SENASP. RD-0142/2018/CM - NOTAer 2018OB01379 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821120 34609 2018 2018-06-13T00:00:00 1801,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01024 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821121 34610 2018 2018-01-08T00:00:00 1431,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01276 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821122 34611 2018 2018-10-08T00:00:00 572,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01318 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821123 34612 2018 2018-09-10T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01744 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821124 34613 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 2862,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 15 diárias + 20% para a cidade de Ipeúna-SP, no dia 16 a 31 de julho, para o Curso prático de Vôo de Instrumento (IFR) na SCODA. RD-0183/2018/CM - NOTAer 2018NL01442 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821125 34614 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 1801,8000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 5 e 1/2 diárias + 20% para a cidade de Brasilia-DF, no dia 24 a 29 de junho, para participar de evento pela ANAC/SENASP. RD-0142/2018/CM - NOTAer 2018NL01199 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821126 34615 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 17 a 18 de outubro, a fim de revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-0295/2018 - NOTAer 2018OB02454 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821127 34616 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP, para Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico, em complementação a RD-0295/2018 que inicialmente o retorno estava previsto para o da 18/10, todavia, uma pane na aeronave fez com que o voo fosse cancelado, fizeram necessário que o respectivo militar permanecesse na cidade até o dia 19/10/2018. RD-0300/2018/CM - NOTAer 2018OB02506 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821128 34617 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 572,4000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAG.DE COMPLEMENTAÇÃO DE 03 DIÁRIA E 20% PARA IPEÚNA-MG, NO DIA 08 A 11 DE AGOSTO DE 2018, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO PRATICO DE VÕO DE INSTRUMENTO (IFR) NA SCODA. RD-0195/NOTAER - 2018. 2018OB01855 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821129 34618 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 724,8000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2 e 1/2 diária + 20% para as cidades de Taubaté e São Paulo-SP nos dias 04 a 10 de novembro(A aeronáutica disponibilizou ao referido piloto hospedagem e alimentação o período de 05 a 09/11, sendo devido apenas o auxílio transporte nesses dias. Todavia o militar faz jus às diárias - também com auxílio transporte, no dia 04/11(pernoite em Taubaté) e 10/11(pernoite em São Paulo) , a fim de participar de Treinamento de Manobras de Emergência junto a Força Aérea Brasileira. RD-0302/2018 - NOTAer 2018NL02211 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821130 34619 2018 2018-09-21T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO. 2018NE01600 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821131 34620 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 3 e 1/5 diárias + 20% para a cidade Belo Horizonte-MG no dia 11 a 14 de junho, afim de participar do encontro nacional de aviação de segurança pública e defesa civil - ENAvSEG. RD-0132/2018/CM - NOTAer 2018OB01310 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821132 34621 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2862,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 15 diárias + 20% para a cidade de Ipeúna-SP, no dia 16 a 31 de julho, para o Curso prático de Vôo de Instrumento (IFR) na SCODA. RD-0183/2018/CM - NOTAer 2018OB01677 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821133 34622 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1431,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 07 diárias e 1/2 + 20% para a cidade de Ipeúna-SP, no dia 01 a 08 de agosto, complementação de RD-0183/2018 onde por circunstâncias externas acarretaram o prolongamento do treinamento, tornando necessário que o respectivo oficial permanecesse no interior paulista com nova previsão de retorno para o dia 08/08 ás 15h, para o Curso Prático de Vôo de Instrumento (IFR) na SCODA. RD-0189/2018/CM - NOTAer 2018OB01784 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821134 34623 2018 2018-12-07T00:00:00 2862,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01203 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821135 34624 2018 2018-03-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00445 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821136 34625 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA Venda Nova do Imigrante-ES, NO DIA 05 DE janeiro DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR MISSÃO GOVERNAMENTAL. CI-066/NOTAER - 2018. 2018NL00057 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821137 34626 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Apiacá e Mimoso do Sul-ES, a fim de realizar missão institucional. A ida será dia 15 de MARÇO e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 031/2018/CM/NOTAer 2018NL00485 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821138 34627 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Água Doce do Norte-ES no dia 11 de maio com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0091/2018/CM - NOTAer 2018NL00924 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821139 34628 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02147 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821140 34629 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Baixo Guandu e Governador Lindemberg-ES no dia 28 de setembro com retorno para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional. RD-0277/2018/CM - NOTAer 2018NL02050 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821141 34630 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Pinheiros, Montanha e São Mateus-ES no dia 19 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional em 19/01. CI-093/2018 - NOTAer 2018NL00146 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821142 34631 2018 2018-06-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01083 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821143 34632 2018 2018-01-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE00203 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821144 34633 2018 2018-09-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01678 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821145 34634 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de São José do Calçado, Ibitirama e Alegre-ES no dia 27 de setembro com retorno para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional. RD-0274/2018/CM - NOTAer 2018NL02039 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821146 34635 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Jerônimo Monteiro-ES no dia 21 de junho com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0159/2018/CM - NOTAer 2018OB01459 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821147 34636 2018 2018-01-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE00178 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821148 34637 2018 2018-09-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01681 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821149 34638 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária para o município de Afonso Claudio-ES no dia 16 a 17 de maio, em Missão Policial. RD-0096/2018/CM - NOTAer 2018OB01116 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821150 34639 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Baixo Guandu e Governador Lindemberg-ES no dia 28 de setembro com retorno para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional. RD-0277/2018/CM - NOTAer 2018OB02343 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821151 34640 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Conceição da Barra-ES no dia 14 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional em 14/01/18. CI-0082/2018 NOTAer 2018OB00143 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821152 34641 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAG.DE 1/2 DIARIA PARA Venda Nova do Imigrante-ES, NO DIA 05 DE janeiro DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR MISSÃO GOVERNAMENTAL. CI-066/NOTAER - 2018. 2018OB00055 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821153 34642 2018 2018-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00826 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821154 34643 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Conceição da Barra-ES no dia 14 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional em 14/01/18. CI-0082/2018 NOTAer 2018NL00115 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821155 34644 2018 2018-11-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00798 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821156 34645 2018 2018-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00825 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821157 34646 2018 2018-08-01T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00102 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821158 34647 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Pinheiros, Montanha e São Mateus-ES no dia 19 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional em 19/01. CI-093/2018 - NOTAer 2018OB00183 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821159 34648 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de São José do Calçado, Ibitirama e Alegre-ES no dia 27 de setembro com retorno para a mesma data, a fim de cumprir missão institucional. RD-0274/2018/CM - NOTAer 2018OB02332 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821160 34649 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pg. de 1/2 diaria para o municipio de Apiacá e Mimoso do Sul-ES, a fim de realizar missão institucional. A ida será dia 15 de MARÇO e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 031/2018/CM/NOTAer 2018OB00571 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821161 34650 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Água Doce do Norte e Linhares-ES no dia 11 de maio com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0091/2018/CM - NOTAer 2018OB01079 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821162 34651 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária para o município de Afonso Claudio-ES no dia 16 a 17 de maio, em Missão Policial. RD-0096/2018/CM - NOTAer 2018NL00958 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821163 34652 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Jerônimo Monteiro-ES no dia 21 de junho com retorno para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0159/2018/CM - NOTAer 2018NL01276 2018NE00102 80698379 NO VALOR DE R$ 60,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 866845 337821164 34653 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.422.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE DE SOUZA CAMANHO 8336040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 16/01/2018, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DO ACCESS POINTS QUE ENCONTRA-SE COM DEFEITO. CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS Nº 90412. 2018NL00021 2018NE00034 80744176 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#AGENTE INFORMATICA QCE-05# 2683083 337821165 34654 2018 2018-01-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE DE SOUZA CAMANHO 8336040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 19/01/2018, EFETUAR MANUTENÇÃO NA REDE SEM FIO, POIS ESTÁ IMPEDINDO OS FUNCIONÁRIOS ACESSAREM A REDE SEFAZ, CONFORME SOLICITAÇÃO CSS 91392. 2018NE00148 2018NE00148 80744176 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#AGENTE INFORMATICA QCE-05# 2683083 337821166 34655 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.422.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE DE SOUZA CAMANHO 8336040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 19/01/2018, EFETUAR MANUTENÇÃO NA REDE SEM FIO, POIS ESTÁ IMPEDINDO OS FUNCIONÁRIOS ACESSAREM A REDE SEFAZ, CONFORME SOLICITAÇÃO CSS 91392. 2018NL00078 2018NE00148 80744176 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#AGENTE INFORMATICA QCE-05# 2683083 337821167 34656 2018 2018-02-16T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE DE SOUZA CAMANHO 8336040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, PERÍODO 20 À 23/0218, INSTALAR MICROCOMPUTADORES NOVOS E ACCESS POINTS DA REDE SEM FIO NOVOS, NA LOCALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS 93014. SERVIDOR LUIZ HENRIQUE DE SOUZA CAMANHO. 2018NE00382 2018NE00382 80744176 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#AGENTE INFORMATICA QCE-05# 2683083 337821168 34657 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.422.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE DE SOUZA CAMANHO 8336040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E B. S. FRANCISCO, PERÍODO 26 À 02/03/18, INSTALAR MICROCOMPUTADORES NOVOS E ACCESS POINTS DA REDE SEM FIO NOVOS, NA LOCALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS 93050. 2018OB00442 2018NE00376 80744176 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#AGENTE INFORMATICA QCE-05# 2683083 337821169 34658 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.422.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE DE SOUZA CAMANHO 8336040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 16/01/2018, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DO ACCESS POINTS QUE ENCONTRA-SE COM DEFEITO. CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS Nº 90412. 2018OB00019 2018NE00034 80744176 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#AGENTE INFORMATICA QCE-05# 2683083 337821170 34659 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.422.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE DE SOUZA CAMANHO 8336040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 19/01/2018, EFETUAR MANUTENÇÃO NA REDE SEM FIO, POIS ESTÁ IMPEDINDO OS FUNCIONÁRIOS ACESSAREM A REDE SEFAZ, CONFORME SOLICITAÇÃO CSS 91392. 2018OB00116 2018NE00148 80744176 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#AGENTE INFORMATICA QCE-05# 2683083 337821171 34660 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.422.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE DE SOUZA CAMANHO 8336040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, PERÍODO 20 À 23/0218, INSTALAR MICROCOMPUTADORES NOVOS E ACCESS POINTS DA REDE SEM FIO NOVOS, NA LOCALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS 93014. SERVIDOR LUIZ HENRIQUE DE SOUZA CAMANHO. 2018OB00421 2018NE00382 80744176 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#AGENTE INFORMATICA QCE-05# 2683083 337821172 34661 2018 2018-09-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE DE SOUZA CAMANHO 8336040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 16/01/2018, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DO ACCESS POINTS QUE ENCONTRA-SE COM DEFEITO. CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS Nº 90412. 2018NE00034 2018NE00034 80744176 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#AGENTE INFORMATICA QCE-05# 2683083 337821173 34662 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.422.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE DE SOUZA CAMANHO 8336040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E B. S. FRANCISCO, PERÍODO 26 À 02/03/18, INSTALAR MICROCOMPUTADORES NOVOS E ACCESS POINTS DA REDE SEM FIO NOVOS, NA LOCALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS 93050. 2018NL00274 2018NE00376 80744176 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#AGENTE INFORMATICA QCE-05# 2683083 337821174 34663 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.422.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE DE SOUZA CAMANHO 8336040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, PERÍODO 20 À 23/0218, INSTALAR MICROCOMPUTADORES NOVOS E ACCESS POINTS DA REDE SEM FIO NOVOS, NA LOCALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS 93014. SERVIDOR LUIZ HENRIQUE DE SOUZA CAMANHO. 2018NL00278 2018NE00382 80744176 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#AGENTE INFORMATICA QCE-05# 2683083 337821175 34664 2018 2018-02-16T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE DE SOUZA CAMANHO 8336040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E B. S. FRANCISCO, PERÍODO 26 À 02/03/18, INSTALAR MICROCOMPUTADORES NOVOS E ACCESS POINTS DA REDE SEM FIO NOVOS, NA LOCALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS 93050. 2018NE00376 2018NE00376 80744176 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#COMISSIONADO/#AGENTE INFORMATICA QCE-05# 2683083 337821176 34665 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NO DIA 21/12 PARA VIANA RD N°78. 2018OB00200 2017NE03034 76723372 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337821177 34666 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A VIANA DIA 26/11/2018 CONFORME RD Nº 196/2018. 2018NL09929 2018NE02189 81665636 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍDO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337821178 34667 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 23/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 48 (RD Nº 058/2018). 2018NL03921 2018NE02189 81665636 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍDO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337821179 34668 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 03/12/2018 CONFORME RD Nº 197/2018. 2018NL09930 2018NE02189 81665636 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍDO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337821180 34669 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 30/08/2018, PARA ESCOLTAR O INTERNO LEONARDO POSSATO BENTO PARA PROCEDIMENTO MÉDICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 92 (RD Nº 095/2018). 2018NL06602 2018NE02189 81665636 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍDO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337821181 34670 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E CARIACICA/ES NOS DIAS 20 E 25/07/2018, PARA ESCOLTA DO INTERNO MARCIO PEREIRA LIMA PARA EXAMES NO HOSPITAL MERIDIONAL E CONDUZIR ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO DA PSMECOL PARA CURSO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71 E 74(RD Nº 068 E 071/2018). 2018OB06352 2018NE02189 81665636 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍDO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337821182 34671 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 09 E 10/04/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E ESCOLTA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 11 (RD Nº 032 E 035/2018) 2018NL02735 2018NE01748 81665636 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍDO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337821183 34672 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A CARIACICA/ES EM 05/07/2018 (RD Nº 066/2018). 2018NL04752 2018NE02189 81665636 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍDO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337821184 34673 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 10 à 14/09 e 17/09 para curso de capacitação e aperfeiçoamento em Viana RD N°96. 2018NL06522 2018NE03279 81665636 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍDO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337821185 34674 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 17 E 24/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108 E 110 (RD'S Nº 138 E 143/2018). 2018NL08923 2018NE03279 81665636 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍDO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337821186 34675 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 07/11/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 119 (RD Nº 174/2018). 2018OB10952 2018NE03279 81665636 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍDO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337821187 34676 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 24/04 para Viana RD N°45. 2018OB03820 2018NE01955 81665636 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍDO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337821188 34677 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 23/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 48 (RD Nº 058/2018). 2018OB04617 2018NE02189 81665636 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍDO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337821189 34678 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 24/04 para Viana RD N°45. 2018NL03254 2018NE01955 81665636 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍDO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337821190 34679 2018 2018-05-09T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE03279 2018NE03279 81665636 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍDO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337821191 34680 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 07/11/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 119 (RD Nº 174/2018). 2018NL09573 2018NE03279 81665636 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍDO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337821192 34681 2018 2018-05-14T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE01955 2018NE01955 81665636 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍDO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337821193 34682 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 16/05 para Vitória RD N°53. 2018NL03255 2018NE01955 81665636 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍDO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337821194 34683 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 10 à 14/09 e 17/09 para curso de capacitação e aperfeiçoamento em Viana RD N°96. 2018OB07613 2018NE03279 81665636 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍDO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337821195 34684 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 30/08/2018, PARA ESCOLTAR O INTERNO LEONARDO POSSATO BENTO PARA PROCEDIMENTO MÉDICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 92 (RD Nº 095/2018). 2018OB07734 2018NE02189 81665636 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍDO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337821196 34685 2018 2018-12-14T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço do empenho para cobrir despesa com viagens conforme RD Nº 196 E 197/2018. 2018NE05213 2018NE02189 81665636 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍDO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337821197 34686 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 27/09/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 100 (RD Nº 120/2018). 2018NL07537 2018NE03279 81665636 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍDO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337821198 34687 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 09 E 10/04/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E ESCOLTA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 11 (RD Nº 032 E 035/2018) 2018OB03251 2018NE01748 81665636 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍDO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337821199 34688 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 27/09/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 100 (RD Nº 120/2018). 2018OB08686 2018NE03279 81665636 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍDO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337821200 34689 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 17 E 24/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108 E 110 (RD'S Nº 138 E 143/2018). 2018OB10233 2018NE03279 81665636 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍDO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337821201 34690 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E CARIACICA/ES NOS DIAS 20 E 25/07/2018, PARA ESCOLTA DO INTERNO MARCIO PEREIRA LIMA PARA EXAMES NO HOSPITAL MERIDIONAL E CONDUZIR ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO DA PSMECOL PARA CURSO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71 E 74(RD Nº 068 E 071/2018). 2018NL05399 2018NE02189 81665636 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍDO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337821202 34691 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 16/05 para Vitória RD N°53. 2018OB03821 2018NE01955 81665636 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍDO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337821203 34692 2018 2018-06-06T00:00:00 344,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02189 2018NE02189 81665636 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍDO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337821204 34693 2018 2018-04-24T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS ANO 2018. 2018NE01748 2018NE01748 81665636 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍDO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337821205 34694 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A CARIACICA/ES EM 05/07/2018 (RD Nº 066/2018). 2018OB05593 2018NE02189 81665636 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍDO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337821206 34695 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 03/12/2018 CONFORME RD Nº 197/2018. 2018OB11271 2018NE02189 81665636 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍDO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337821207 34696 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A VIANA DIA 26/11/2018 CONFORME RD Nº 196/2018. 2018OB11270 2018NE02189 81665636 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍDO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337821208 34697 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 25/05/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA E LIDERANÇA QUE SERÁ REALIZADO NO EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 32(RD Nº 065/2018) 2018OB04055 2018NE01484 81230923 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989255 337821209 34698 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 46 (RD Nº 088/2018). 2018OB05906 2018NE01484 81230923 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989255 337821210 34699 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA NOS DIAS 24 E 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11 (RD Nº 048/2018). 2018OB02928 2018NE01484 81230923 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989255 337821211 34700 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 06/03 para Viana RD N°18. 2018OB01422 2018NE01006 81230923 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989255 337821212 34701 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 06/03 para Viana RD N°18. 2018NL01159 2018NE01006 81230923 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989255 337821213 34702 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 31/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:LEIS DE EXECUÇÕES PENAIS E DIREITOS HUMANOS E SUA APLICAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 80 (RD Nº 198/2018). 2018NL09318 2018NE01484 81230923 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989255 337821214 34703 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 23/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74 (RD Nº 174/2018). 2018NL07526 2018NE01484 81230923 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989255 337821215 34704 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MANUSEIO DE CÂMERAS, PROGRAMAÇÃO E ARMAZENAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 83 (RD Nº 218/2018). 2018NL09322 2018NE01484 81230923 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989255 337821216 34705 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 25/05/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA E LIDERANÇA QUE SERÁ REALIZADO NO EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 32(RD Nº 065/2018) 2018NL03461 2018NE01484 81230923 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989255 337821217 34706 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 28/08 PARA CURSO DE EXPLOSIVOS E TÉCNICAS DE REVISTAS EM VIANA RD N°128. 2018NL06792 2018NE01484 81230923 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989255 337821218 34707 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 46 (RD Nº 088/2018). 2018NL04980 2018NE01484 81230923 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989255 337821219 34708 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 18/07/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA FOLHA 51 RD 109/2018. 2018NL05460 2018NE01484 81230923 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989255 337821220 34709 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C no dia 08/06/2018 no valor de R$56,00 (cinquenta e seis reais) do servidor(a) Valdine Dias da Rocha, tendo em vista que a viagem do dia 25/05 para Viana RD N°65 foi cancelada devido a falta de combustível e o pagamento efetuado no dia 22/05, 2018OB04055. 2018GD00117 2018NE01484 81230923 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989255 337821221 34710 2018 2018-03-04T00:00:00 1064,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01484 2018NE01484 81230923 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989255 337821222 34711 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00117 2018NE01484 81230923 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989255 337821223 34712 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 14/11/2018, PARA CURSO:LEI QUE DEFINE OS CRIMES DE TORTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.90 RD Nº 210/2018. 2018NL10102 2018NE01484 81230923 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989255 337821224 34713 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 31/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:LEIS DE EXECUÇÕES PENAIS E DIREITOS HUMANOS E SUA APLICAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 80 (RD Nº 198/2018). 2018OB10643 2018NE01484 81230923 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989255 337821225 34714 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA NOS DIAS 24 E 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11 (RD Nº 048/2018). 2018NL02106 2018NE01484 81230923 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989255 337821226 34715 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 18/07/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA FOLHA 51 RD 109/2018. 2018OB06451 2018NE01484 81230923 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989255 337821227 34716 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MANUSEIO DE CÂMERAS, PROGRAMAÇÃO E ARMAZENAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 83 (RD Nº 218/2018). 2018OB10647 2018NE01484 81230923 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989255 337821228 34717 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 28/08 PARA CURSO DE EXPLOSIVOS E TÉCNICAS DE REVISTAS EM VIANA RD N°128. 2018OB07888 2018NE01484 81230923 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989255 337821229 34718 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 23/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74 (RD Nº 174/2018). 2018OB09045 2018NE01484 81230923 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989255 337821230 34719 2018 2018-02-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE01006 2018NE01006 81230923 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989255 337821231 34720 2018 2018-12-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.058-## 1 "" FERNANDO CORLETO 8336137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS *** ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7.º, §3.º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N.º 4.330-R/2018.*** 2018NE02504 2018NE00335 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791730 337821232 34721 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.058-## 1 "" FERNANDO CORLETO 8336137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 17918 2018NL01546 2018NE01313 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791730 337821233 34722 2018 2018-08-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.058-## 1 "" FERNANDO CORLETO 8336137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 14523 2018NE00951 2018NE00951 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791730 337821234 34723 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.058-## 1 "" FERNANDO CORLETO 8336137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 05/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL Nº 15908 2018NL01315 2018NE01102 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791730 337821235 34724 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.389.058-## 1 "" FERNANDO CORLETO 8336137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 28127 2018OB03454 2018NE02176 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791730 337821236 34725 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.389.058-## 1 "" FERNANDO CORLETO 8336137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 05/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL Nº 15908 2018OB01685 2018NE01102 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791730 337821237 34726 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.389.058-## 1 "" FERNANDO CORLETO 8336137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - Fernando 2018GD00005 2018NE00335 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791730 337821238 34727 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.058-## 1 "" FERNANDO CORLETO 8336137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 21/02/2018 para o município de AracruzProcesso digital 009523 2018NL00326 2018NE00337 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791730 337821239 34728 2018 2018-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.058-## 1 "" FERNANDO CORLETO 8336137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 28/02/2018 para o município de AracruzProcesso digital 009783 2018NE00335 2018NE00335 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791730 337821240 34729 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.389.058-## 1 "" FERNANDO CORLETO 8336137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 28127 2018OB03400 2018NE02136 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791730 337821241 34730 2018 2018-12-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.058-## 1 "" FERNANDO CORLETO 8336137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 20/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 11037 2018NE00515 2018NE00515 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791730 337821242 34731 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.058-## 1 "" FERNANDO CORLETO 8336137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00005 2018NE00335 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791730 337821243 34732 2018 2018-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.058-## 1 "" FERNANDO CORLETO 8336137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 28127 2018NE02136 2018NE02136 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791730 337821260 34749 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.058-## 1 "" FERNANDO CORLETO 8336137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 28127 2018NL02654 2018NE02176 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791730 337821261 34750 2018 2018-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.058-## 1 "" FERNANDO CORLETO 8336137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 17918 2018NE01313 2018NE01313 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791730 337821262 34751 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.058-## 1 "" FERNANDO CORLETO 8336137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 28/02/2018 para o município de AracruzProcesso digital 009783 2018NL00324 2018NE00335 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791730 337821263 34752 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.058-## 1 "" FERNANDO CORLETO 8336137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 20/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 11037 2018NL00550 2018NE00515 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791730 337821264 34753 2018 2018-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.058-## 1 "" FERNANDO CORLETO 8336137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 28127 2018NE02176 2018NE02176 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791730 337821265 34754 2018 2018-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.058-## 1 "" FERNANDO CORLETO 8336137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 21/02/2018 para o município de AracruzProcesso digital 009523 2018NE00337 2018NE00337 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791730 337821266 34755 2018 2018-01-31T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.077-## 1 "" VIRGíNIA VENTURIM SILVA 8336148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR VIRGINIA VENTURIM SILVA, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 2018NE01130 2018NE01130 80841147 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#QUIMICO# 2869640 337821267 34756 2018 2018-07-26T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.077-## 1 "" VIRGíNIA VENTURIM SILVA 8336148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "ÃNULAÇÃO DE EMPENHO POR SOLICITAÇÃO DO SETOR CONSIDERANDO A SERVIDORA NÃO ESTAR MAIS TRABALHANDO NA REDE. " 2018NE05235 2018NE01130 80841147 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 2869640 337821268 34757 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 26.04 em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de materiais visando a implantação do Programa Reflorestar em áreas indígenas - Processo Digital nº 013.545. 2018NL00184 2018NE00134 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821269 34758 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,5 diárias, de 28 a 30.08 em viagem a Baixo Guandu - Processo Digital nº 021.622 - Ago/18. 2018OB00592 2018NE00317 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821270 34759 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 22.08 em viagem a Aracruz para participar de reunião com lideranças indígenas e FUNAI sobre a implantação do Programa Reflorestar - Processo Digital nº 021.353 - Ago/18. 2018NL00400 2018NE00311 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821271 34760 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 02.05 em viagem a Aracruz para fiscalizar recebimento de material para implantação do Programa Reflorestar em aldeias indígenas - Processo Digital nº 014.149. 2018NL00208 2018NE00152 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821272 34761 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diárias, dia 13.04 em viagem a Aracruz para realizar vistoria técnica - Processo Digital nº 012.865. 2018NL00143 2018NE00108 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821273 34762 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 25.05 em viagem a Aracruz para participar de reunião de gestão do ACT SEAMA x FUNAI com lideranças indígenas para ajustes de projetos do Programa Reflorestar - Processo Digital nº 015.535. 2018NL00224 2018NE00157 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821274 34763 2018 2018-05-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 25.05 em viagem a Aracruz para participar de reunião de gestão do ACT SEAMA x FUNAI com lideranças indígenas para ajustes de projetos do Programa Reflorestar - Processo Digital nº 015.535. 2018NE00157 2018NE00157 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821275 34764 2018 2018-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária dia 15.05 em viagem a Aracruz para acompanhar recebimento de insumos para implantação de projetos do programa Reflorestar - Processo Digital nº 015.002. 2018NE00171 2018NE00171 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821276 34765 2018 2018-06-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 28.06 em viagem a Aracruz para realizar capacitação de indígenas sobre a implantação dos projetos do Programa Reflorestar - Processo Digital nº 017.940. 2018NE00246 2018NE00246 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821277 34766 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 02.08 em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de materiais para implantação do Programa Reflorestar em Terras Indígenas - Processo Digital nº 020.018 - Jul/18. 2018NL00362 2018NE00276 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821278 34767 2018 2018-08-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 22.08 em viagem a Aracruz para participar de reunião com lideranças indígenas e FUNAI sobre a implantação do Programa Reflorestar - Processo Digital nº 021.353. 2018NE00311 2018NE00311 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821279 34768 2018 2018-09-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com complementação de 1,0 diária, dia 12.04 em viagem a Aracruz para fiscalizar recebimento de material para implantação do Programa Reflorestar em aldeias indígenas tendo em vista que o retorno ocorreu somente no dia 13.04 - Processo Digital nº 012.864. 2018NE00154 2018NE00154 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821280 34769 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 28.06 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 017.940 - Jun/18. 2018OB00385 2018NE00246 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821281 34770 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 26.04 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 013.545 - Abr/18. 2018OB00228 2018NE00134 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821282 34771 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,5 diárias, de 03 a 05.04, em viagem a Montanha - Processo Digital nº 012.137 - Abr/18. 2018OB00209 2018NE00122 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821283 34772 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,5 diárias, de 16 a 18.10 em viagem a Montanha - Processo Digital nº 026.097 - Out/18. 2018OB00732 2018NE00411 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821284 34773 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,5 diária, de 05 a 07.03 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 010.491 - Mar/18. 2018OB00136 2018NE00088 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821285 34774 2018 2018-04-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2,5 diárias, de 03 a 05.04, em viagem a Montanha para realizar monitoramento da execução de Contratos de PSA - Processo Digital nº 012.137. 2018NE00122 2018NE00122 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821286 34775 2018 2018-05-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 24.05 em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de insumos para implantação de projetos do Programa Reflorestar em aldeias indígenas - Processo Digital nº 015.324. 2018NE00159 2018NE00159 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821287 34776 2018 2018-12-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 12 a 13.09 em viagem a Aracruz para realizar reformulações em projetos do Programa Reflorestar em áreas de terras indígenas - Processo Digital nº 023.337. 2018NE00356 2018NE00356 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821288 34777 2018 2018-06-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diária, de 25 a 26.06 em viagem a Aracruz para realizar capacitação de indígenas sobre a implantação dos projetos do Programa Reflorestar - Processo Digital nº 017.939. 2018NE00247 2018NE00247 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821289 34778 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diárias no dia 18.07 para viagem a Aracruz - Processo Digital nº 018.831, referente Recebimento de material comprado para implantação de projetos do REFLORESTAR no âmbito do ACT nº 004/2017, entre SEAMA e FUNAI. 2018OB00521 2018NE00267 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821290 34779 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 15.08 em viagem a Marechal Floriano - Processo Digital nº 020.890 - Ago/18. 2018OB00571 2018NE00303 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821291 34780 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 09.03 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 010.490 - Mar/18. 2018OB00157 2018NE00101 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821292 34781 2018 2018-07-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias no dia 24 a 25.07 para viagem a Afonso Claudio - Processo Digital nº 018.865, referente vistoria de monitoramento/acompanhamento da execução de 6 (seis) contratos de PSA, no âmbito do Programa Reflorestar. 2018NE00268 2018NE00268 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821293 34782 2018 2018-07-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diárias no dia 18.07 para viagem a Aracruz - Processo Digital nº 018.831, referente Recebimento de material comprado para implantação de projetos do REFLORESTAR no âmbito do ACT nº 004/2017, entre SEAMA e FUNAI. 2018NE00267 2018NE00267 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821294 34783 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 09.03 em viagem a Aracruz para fiscalizar a entrega de insumos em aldeias indígenas relativo ao Programa Reflorestar - Processo Digital nº 010.490. 2018NL00126 2018NE00101 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821295 34784 2018 2018-03-19T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2,5 diária, de 05 a 07.03 em viagem a Aracruz fiscalizar a entrega de materiais de cerca e marcação de área de quintais familiares na comunidade indígena relativo ao Programa Reflorestar - Processo Digital nº 010.491. 2018NE00088 2018NE00088 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821296 34785 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 15.08 em viagem a Marechal Floriano para realizar monitoramento em propriedades atendidas pelo Programa Reflorestar - Processo Digital nº 020.890 - Ago/18. 2018NL00391 2018NE00303 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821297 34786 2018 2018-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diárias, dia 13.04 em viagem a Aracruz para realizar vistoria técnica - Processo Digital nº 012.865. 2018NE00108 2018NE00108 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821298 34787 2018 2018-09-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 04.10 em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de materiais adquiridos para implantação do Programa Reflorestar em terras indígenas - Processo Digital nº 025.496. 2018NE00395 2018NE00395 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821299 34788 2018 2018-09-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 19.09 em viagem a Aracruz para realizar reformulações em projetos técnicos em áreas indígenas para implantação do Programa Reflorestar - Processo Digital nº 023.929. 2018NE00374 2018NE00374 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821300 34789 2018 2018-06-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 19 a 20.06 em viagem a Afonso Cláudio para realizar vistoria em contratos do Programa Reflorestar - Processo Digital nº 017.485. 2018NE00231 2018NE00231 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821301 34790 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 05.07 em viagem à Aracruz para realizar vistoria técnica e organização de insumos para distribuição - Processo Digital nº 018.570. 2018NL00335 2018NE00259 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821302 34791 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diárias no dia 18.07 para viagem a Aracruz - Processo Digital nº 018.831, referente Recebimento de material comprado para implantação de projetos do REFLORESTAR no âmbito do ACT nº 004/2017, entre SEAMA e FUNAI. 2018NL00350 2018NE00267 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821303 34792 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 27.11 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 029.504 - Nov/18. 2018OB00841 2018NE00495 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821304 34793 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 14.11 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 28.801 - Nov/18. 2018OB00821 2018NE00475 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821305 34794 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 22.08 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 021.353 - Ago/18. 2018OB00584 2018NE00311 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821306 34795 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diária, de 25 a 26.06 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 017.939 - Jun/18. 2018OB00386 2018NE00247 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821307 34796 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 02.05 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 014.149 - Mai/18. 2018OB00266 2018NE00152 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821308 34797 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 22 a 23.03, em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 011.821 - Abr/18. 2018OB00203 2018NE00116 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821309 34798 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária dia 09.03 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 011.028 - Mar/18. 2018OB00155 2018NE00098 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821310 34799 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diária, de 25 a 26.06 em viagem a Aracruz para realizar capacitação de indígenas sobre a implantação dos projetos do Programa Reflorestar - Processo Digital nº 017.939. 2018NL00321 2018NE00247 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821311 34800 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 19 a 20.06 em viagem a Afonso Cláudio para realizar vistoria em contratos do Programa Reflorestar - Processo Digital nº 017.485. 2018NL00301 2018NE00231 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821312 34801 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 27.03, em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de materiais para implantação do Programa Reflorestar em aldeias indígenas - Processo Digital nº 012.127. 2018NL00160 2018NE00121 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821313 34802 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 01.08 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 020.193 - Ago/18. 2018OB00557 2018NE00291 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821314 34803 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária dia 15.05 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 015.002 - Mai/18. 2018OB00288 2018NE00171 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821315 34804 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 20.02 em viagem a Aracruz - Processo digital nº 009.862 - Mar/18. 2018OB00105 2018NE00065 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821316 34805 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 27.03, em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 012.127 - Abr/18. 2018OB00208 2018NE00121 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821317 34806 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,5 diárias, de 16 a 18.10 em viagem a Montanha para realizar vistorias de acompanhamento em contratos de PSA - Processo Digital nº 026.097 - Out/18. 2018NL00524 2018NE00411 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821318 34807 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias no dia 24 a 25.07 para viagem a Afonso Claudio - Processo Digital nº 018.865, referente vistoria de monitoramento/acompanhamento da execução de 6 (seis) contratos de PSA, no âmbito do Programa Reflorestar. 2018NL00349 2018NE00268 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821319 34808 2018 2018-04-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 22 a 23.03, em viagem a Aracruz para acompanhar recebimento de material para a implantação do Programa Reflorestar em aldeias indígenas - Processo Digital nº 011.821. 2018NE00116 2018NE00116 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821320 34809 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 02.08 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 020.018 - Jul/18. 2018OB00532 2018NE00276 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821321 34810 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária dia 08.05 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 014.507 - Mai/18. 2018OB00289 2018NE00172 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821322 34811 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 04.10 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 025.496 - Out/18. 2018OB00713 2018NE00395 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821323 34812 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias no dia 24 a 25.07 para viagem a Afonso Claudio - Processo Digital nº 018.865, referente vistoria de monitoramento/acompanhamento da execução de 6 (seis) contratos de PSA, no âmbito do Programa Reflorestar. 2018OB00520 2018NE00268 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821324 34813 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,5 diária, de 05 a 07.03 em viagem a Aracruz fiscalizar a entrega de materiais de cerca e marcação de área de quintais familiares na comunidade indígena relativo ao Programa Reflorestar - Processo Digital nº 010.491. 2018NL00107 2018NE00088 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821325 34814 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 27.04 em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de materiais visando a implantação do Programa Reflorestar em áreas indígenas - Processo Digital nº 013.548. 2018NL00183 2018NE00133 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821326 34815 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 29.11 em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de materiais para implantação do Programa Reflorestar em terras indígenas - Processo Digital nº 029.505. 2018NL00617 2018NE00496 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821327 34816 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 19.09 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 023.929 - Set/18. 2018OB00672 2018NE00374 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821328 34817 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 12 a 13.09 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 023.337 - Set/18. 2018OB00652 2018NE00356 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821329 34818 2018 2018-08-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 15.08 em viagem a Marechal Floriano para realizar monitoramento em propriedades atendidas pelo Programa Reflorestar - Processo Digital nº 020.890. 2018NE00303 2018NE00303 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821330 34819 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 28.06 em viagem a Aracruz para realizar capacitação de indígenas sobre a implantação dos projetos do Programa Reflorestar - Processo Digital nº 017.940. 2018NL00320 2018NE00246 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821331 34820 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 04.10 em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de materiais adquiridos para implantação do Programa Reflorestar em terras indígenas - Processo Digital nº 025.496 - Out/18. 2018NL00508 2018NE00395 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821332 34821 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 29.05 em viagem a Cachoeiro de Itapemirim para realizar vistoria técnica em viveiros de mudas para implantação de projetos do Programa Reflorestar em aldeias indígenas - Processo Digital nº 015.876. 2018NL00257 2018NE00194 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821333 34822 2018 2018-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 27.03, em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de materiais para implantação do Programa Reflorestar em aldeias indígenas - Processo Digital nº 012.127. 2018NE00121 2018NE00121 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821334 34823 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 19 a 20.06 em viagem a Afonso Cláudio - Processo Digital nº 017.485 - Jun/18. 2018OB00375 2018NE00231 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821335 34824 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 15 a 16.03 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 011.051 - Mar/18. 2018OB00153 2018NE00096 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821336 34825 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 14.11 em viagem a Aracruz para acompanhar recebimento de material para implantação do Programa Reflorestar em terras indígenas - Processo Digital nº 28.801. 2018NL00592 2018NE00475 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821337 34826 2018 2018-05-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 29.05 em viagem a Cachoeiro de Itapemirim para realizar vistoria técnica em viveiros de mudas para implantação de projetos do Programa Reflorestar em aldeias indígenas - Processo Digital nº 015.876. 2018NE00194 2018NE00194 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821338 34827 2018 2018-08-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 14.08 em viagem a Aracruz para acompanhar e orientar na execução dos projetos do Programa reflorestar em terras indígenas - Processo Digital nº 020.889. 2018NE00304 2018NE00304 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821339 34828 2018 2018-03-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas 1,5 diárias, de 15 a 16.03 em viagem a Aracruz para fiscalizar a entrega de insumos em aldeias indígenas relativo ao Programa Reflorestar - Processo Digital nº 011.051. 2018NE00096 2018NE00096 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821340 34829 2018 2018-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 27.04 em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de materiais visando a implantação do Programa Reflorestar em áreas indígenas - Processo Digital nº 013.548. 2018NE00133 2018NE00133 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821341 34830 2018 2018-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 29.11 em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de materiais para implantação do Programa Reflorestar em terras indígenas - Processo Digital nº 029.505. 2018NE00496 2018NE00496 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821342 34831 2018 2018-10-16T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2,5 diárias, de 16 a 18.10 em viagem a Montanha para realizar vistorias de acompanhamento em contratos de PSA - Processo Digital nº 026.097. 2018NE00411 2018NE00411 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821343 34832 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diárias, dia 12.04 em viagem a Aracruz para realizar vistoria técnica - Processo Digital nº 012.864. 2018NL00144 2018NE00109 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821344 34833 2018 2018-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 26.04 em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de materiais visando a implantação do Programa Reflorestar em áreas indígenas - Processo Digital nº 013.545. 2018NE00134 2018NE00134 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821345 34834 2018 2018-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 14.11 em viagem a Aracruz para acompanhar recebimento de material para implantação do Programa Reflorestar em terras indígenas - Processo Digital nº 28.801. 2018NE00475 2018NE00475 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821346 34835 2018 2018-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diárias, dia 12.04 em viagem a Aracruz para realizar vistoria técnica - Processo Digital nº 012.864. 2018NE00109 2018NE00109 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821347 34836 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 20.02 em viagem a Aracruz para participar de reunião com técnicos da FUNAI - Processo digital nº 009.862. 2018NL00079 2018NE00065 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821348 34837 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,5 diárias, de 28 a 30.08 em viagem a Baixo Guandu para realizar vistoria em contratos atendidos pelo Programa Reflorestar - Processo Digital nº 021.622 - Ago/18. 2018NL00414 2018NE00317 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821349 34838 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 24.05 em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de insumos para implantação de projetos do Programa Reflorestar em aldeias indígenas - Processo Digital nº 015.324. 2018NL00226 2018NE00159 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821350 34839 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 15 a 16.03 em viagem a Aracruz para fiscalizar a entrega de insumos em aldeias indígenas relativo ao Programa Reflorestar - Processo Digital nº 011.051. 2018NL00122 2018NE00096 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821351 34840 2018 2018-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 27.11 em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de materiais para implantação do Programa Reflorestar em terras indígenas - Processo Digital nº 029.504. 2018NE00495 2018NE00495 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821352 34841 2018 2018-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária dia 17.05 em viagem a Aracruz para acompanhar recebimento de insumos para implantação de projetos do programa Reflorestar - Processo Digital nº 015.005. 2018NE00170 2018NE00170 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821353 34842 2018 2018-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária dia 08.05 em viagem a Aracruz para acompanhar recebimento de insumos para implantação de projetos do programa Reflorestar - Processo Digital nº 014.507. 2018NE00172 2018NE00172 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821354 34843 2018 2018-03-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 01.08 em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de materiais adquiridos para a implantação do Programa Reflorestar em terras indígenas - Processo Digital nº 020.193. 2018NE00291 2018NE00291 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821355 34844 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária dia 09.03 em viagem a Aracruz para fiscalizar a entrega de insumos em aldeias indígenas relativo ao Programa Reflorestar - Processo Digital nº 011.028. 2018NL00124 2018NE00098 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821356 34845 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 23.02 em viagem a Aracruz para participar de reunião em terras indígenas sobre participação no Programa reflorestar - Processo Digital nº 009.835. 2018NL00087 2018NE00074 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821357 34846 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 14.08 em viagem a Aracruz para acompanhar e orientar na execução dos projetos do Programa reflorestar em terras indígenas - Processo Digital nº 020.889 - Ago/18. 2018NL00392 2018NE00304 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821358 34847 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 27.11 em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de materiais para implantação do Programa Reflorestar em terras indígenas - Processo Digital nº 029.504. 2018NL00616 2018NE00495 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821359 34848 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 05.07 em viagem à Aracruz - Processo Digital nº 018.570 - Jun/18. 2018OB00507 2018NE00259 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821360 34849 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária dia 17.05 em viagem a Aracruz para acompanhar recebimento de insumos para implantação de projetos do programa Reflorestar - Processo Digital nº 015.005. 2018NL00236 2018NE00170 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821361 34850 2018 2018-10-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 05.07 em viagem à Aracruz para realizar vistoria técnica e organização de insumos para distribuição - Processo Digital nº 018.570. 2018NE00259 2018NE00259 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821362 34851 2018 2018-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária dia 09.03 em viagem a Aracruz para fiscalizar a entrega de insumos em aldeias indígenas relativo ao Programa Reflorestar - Processo Digital nº 011.028. 2018NE00098 2018NE00098 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821363 34852 2018 2018-08-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2,5 diárias, de 28 a 30.08 em viagem a Baixo Guandu para realizar vistoria em contratos atendidos pelo Programa Reflorestar - Processo Digital nº 021.622. 2018NE00317 2018NE00317 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821364 34853 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diárias, dia 12.04 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 012.864 - Abr/18. 2018OB00184 2018NE00109 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821365 34854 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diárias, dia 13.04 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 012.865 - Abr/18. 2018OB00183 2018NE00108 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821366 34855 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária dia 15.05 em viagem a Aracruz para acompanhar recebimento de insumos para implantação de projetos do programa Reflorestar - Processo Digital nº 015.002. 2018NL00237 2018NE00171 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821367 34856 2018 2018-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 23.02 em viagem a Aracruz para participar de reunião em terras indígenas sobre participação no Programa reflorestar - Processo Digital nº 009.835. 2018NE00074 2018NE00074 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821368 34857 2018 2018-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 09.03 em viagem a Aracruz para fiscalizar a entrega de insumos em aldeias indígenas relativo ao Programa Reflorestar - Processo Digital nº 010.490. 2018NE00101 2018NE00101 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821369 34858 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,5 diárias, de 03 a 05.04, em viagem a Montanha para realizar monitoramento da execução de Contratos de PSA - Processo Digital nº 012.137. 2018NL00161 2018NE00122 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821370 34859 2018 2018-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 02.05 em viagem a Aracruz para fiscalizar recebimento de material para implantação do Programa Reflorestar em aldeias indígenas - Processo Digital nº 014.149. 2018NE00152 2018NE00152 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821371 34860 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 22 a 23.03, em viagem a Aracruz para acompanhar recebimento de material para a implantação do Programa Reflorestar em aldeias indígenas - Processo Digital nº 011.821. 2018NL00155 2018NE00116 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821372 34861 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto complementação de 1,0 diária, dia 12.04 em viagem a Aracruz tendo em vista que o retorno ocorreu somente no dia 13.04 - Processo Digital nº 012.864 - Mai/18. 2018OB00268 2018NE00154 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821373 34862 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 29.11 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 029.505 - Nov/18. 2018OB00842 2018NE00496 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821374 34863 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 14.08 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 020.889 - Ago/18. 2018OB00572 2018NE00304 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821375 34864 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 25.05 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 015.535 - Mai/18. 2018OB00275 2018NE00157 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821376 34865 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 24.05 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 015.324 - Mai/18. 2018OB00277 2018NE00159 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821377 34866 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 12 a 13.09 em viagem a Aracruz para realizar reformulações em projetos do Programa Reflorestar em áreas de terras indígenas - Processo Digital nº 023.337 - Set/18. 2018NL00458 2018NE00356 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821378 34867 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. complementação de 1,0 diária, dia 12.04 em viagem a Aracruz para fiscalizar recebimento de material para implantação do Programa Reflorestar em aldeias indígenas tendo em vista que o retorno ocorreu somente no dia 13.04 - Processo Digital nº 012.864. 2018NL00210 2018NE00154 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821379 34868 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 29.05 em viagem a Cachoeiro de Itapemirim - Processo Digital nº 015.876 - Mai/18. 2018OB00318 2018NE00194 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821380 34869 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária dia 17.05 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 015.005 - Mai/18. 2018OB00287 2018NE00170 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821381 34870 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 27.04 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 013.548 - Abr/18. 2018OB00227 2018NE00133 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821382 34871 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 23.02 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 009.835 - Mar/18. 2018OB00113 2018NE00074 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821383 34872 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 19.09 em viagem a Aracruz para realizar reformulações em projetos técnicos em áreas indígenas para implantação do Programa Reflorestar - Processo Digital nº 023.929 - Set/18. 2018NL00481 2018NE00374 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821384 34873 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária dia 08.05 em viagem a Aracruz para acompanhar recebimento de insumos para implantação de projetos do programa Reflorestar - Processo Digital nº 014.507. 2018NL00238 2018NE00172 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821385 34874 2018 2018-07-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 02.08 em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de materiais para implantação do Programa Reflorestar em Terras Indígenas - Processo Digital nº 020.018. 2018NE00276 2018NE00276 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821386 34875 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 01.08 em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de materiais adquiridos para a implantação do Programa Reflorestar em terras indígenas - Processo Digital nº 020.193. 2018NL00379 2018NE00291 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821387 34876 2018 2018-05-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 20.02 em viagem a Aracruz para participar de reunião com técnicos da FUNAI - Processo digital nº 009.862. 2018NE00065 2018NE00065 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2943697 337821388 34877 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.056.997-## 1 "" ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO 8336188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO E COLATINA NOS DIAS 14 À 15 E 16/03/2018, CONF. REQ. Nº 05 E 06/18. 2018OB05848 2018NE01240 80702554 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2885336 337821389 34878 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.056.997-## 1 "" ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO 8336188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 1,5 DIÁRIA RECEBIDA POR ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA SÃO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 14 À 15/03/2018, DEPOSITADO NO DIA 22/03/2018 DEP. ID.223.194.000.801.818, CONF. EXTRATO AS FLS 018, PROC. Nº 80702554. 2018GD00058 2018NE01240 80702554 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2885336 337821390 34879 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.056.997-## 1 "" ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO 8336188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 23/10/2018, CONF. REQ. Nº 025/18. 2018NL11326 2018NE01240 80702554 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2885336 337821391 34880 2018 2018-09-25T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.056.997-## 1 "" ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO 8336188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE06609 2018NE01240 80702554 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2885336 337821392 34881 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.056.997-## 1 "" ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO 8336188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E CACHOEIRO NOS DIAS 11 A 12/07 E 26/09/2018, CONF. REQ. Nº 008 E 013/18. 2018NL10153 2018NE01240 80702554 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2885336 337821393 34882 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.056.997-## 1 "" ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO 8336188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO, COM VIAGEM PARA MUCURICI NOS DIAS 08 A 10/10/2018, CONF. REQ. Nº 024/18. 2018NL10404 2018NE01240 80702554 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2885336 337821394 34883 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.056.997-## 1 "" ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO 8336188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 15/05/2018, CONF. REQ. Nº 013/18. 2018OB11759 2018NE01240 80702554 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2885336 337821395 34884 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.056.997-## 1 "" ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO 8336188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO, COM VIAGEM PARA MUCURICI NOS DIAS 08 A 10/10/2018, CONF. REQ. Nº 024/18. 2018OB26241 2018NE01240 80702554 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2885336 337821396 34885 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.056.997-## 1 "" ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO 8336188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO E COLATINA NOS DIAS 14 À 15 E 16/03/2018, CONF. REQ. Nº 05 E 06/18. 2018NL01660 2018NE01240 80702554 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2885336 337821397 34886 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.056.997-## 1 "" ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO 8336188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00058 2018NE01240 80702554 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2885336 337821398 34887 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.056.997-## 1 "" ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO 8336188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO, COM VIAGEM PARA COLATINA E PEDRO CANARIO NOS DIAS 20 E 26 A 227/11/2018, CONF. REQ. Nº 026 E 030/18. 2018NL12432 2018NE01240 80702554 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2885336 337821399 34888 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.056.997-## 1 "" ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO 8336188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 18 À 19/04/2018, CONF. REQ. Nº 08/18. 2018NL03224 2018NE01240 80702554 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2885336 337821400 34889 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.056.997-## 1 "" ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO 8336188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 23/10/2018, CONF. REQ. Nº 025/18. 2018OB28093 2018NE01240 80702554 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2885336 337821401 34890 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.056.997-## 1 "" ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO 8336188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 18 À 19/04/2018, CONF. REQ. Nº 08/18. 2018OB09641 2018NE01240 80702554 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2885336 337821402 34891 2018 2018-11-12T00:00:00 -104,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.056.997-## 1 "" ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO 8336188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 97. 2018NE08873 2018NE01240 80702554 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2885336 337821403 34892 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.056.997-## 1 "" ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO 8336188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E CACHOEIRO NOS DIAS 11 A 12/07 E 26/09/2018, CONF. REQ. Nº 008 E 013/18. 2018OB26239 2018NE01240 80702554 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2885336 337821404 34893 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.056.997-## 1 "" ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO 8336188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO, COM VIAGEM PARA COLATINA E PEDRO CANARIO NOS DIAS 20 E 26 A 227/11/2018, CONF. REQ. Nº 026 E 030/18. 2018OB31194 2018NE01240 80702554 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2885336 337821405 34894 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.056.997-## 1 "" ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO 8336188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 15/05/2018, CONF. REQ. Nº 013/18. 2018NL04204 2018NE01240 80702554 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2885336 337821406 34895 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.056.997-## 1 "" ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO 8336188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E CACHOEIRO NOS DIAS 11 A 12/07 E 26/09/2018, CONF. REQ. Nº 008 E 013/18. 2018NL10362 2018NE01240 80702554 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2885336 337821407 34896 2018 2018-02-02T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.056.997-## 1 "" ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO 8336188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO, A SERVIÇO DA SESA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 2018NE01240 2018NE01240 80702554 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2885336 337821408 34897 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.056.997-## 1 "" ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO 8336188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO, COM VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 26 À 29/07/2018, CONF. REQ. Nº 008/18. 2018OB19059 2018NE03371 81708890 VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA COM SAÍDA DIA 26/04/2018 COM RETORNO DIA 27/04/2018, A PEDIDO GPEDI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2885336 337821409 34898 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.056.997-## 1 "" ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO 8336188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 22 A 23/11/2018, CONF. REQ. Nº 032/18. 2018OB31406 2018NE08150 81708890 VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA COM SAÍDA DIA 26/04/2018 COM RETORNO DIA 27/04/2018, A PEDIDO GPEDI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2885336 337821410 34899 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.056.997-## 1 "" ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO 8336188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 26 À 27/04/2018, CONF. REQ. Nº 009/18. 2018OB09767 2018NE02698 81708890 VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA COM SAÍDA DIA 26/04/2018 COM RETORNO DIA 27/04/2018, A PEDIDO GPEDI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2885336 337821411 34900 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.056.997-## 1 "" ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO 8336188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO, COM VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 26 À 29/07/2018, CONF. REQ. Nº 008/18. 2018NL04534 2018NE03371 81708890 VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA COM SAÍDA DIA 26/04/2018 COM RETORNO DIA 27/04/2018, A PEDIDO GPEDI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2885336 337821412 34901 2018 2018-11-20T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.056.997-## 1 "" ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO 8336188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 22 A 23/11/2018, CONF. REQ. Nº 032/18. 2018NE08150 2018NE08150 81708890 VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA COM SAÍDA DIA 26/04/2018 COM RETORNO DIA 27/04/2018, A PEDIDO GPEDI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2885336 337821413 34902 2018 2018-05-17T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.056.997-## 1 "" ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO 8336188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO, COM VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 26 À 29/07/2018, CONF. REQ. Nº 008/18. 2018NE03371 2018NE03371 81708890 VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA COM SAÍDA DIA 26/04/2018 COM RETORNO DIA 27/04/2018, A PEDIDO GPEDI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2885336 337821414 34903 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.056.997-## 1 "" ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO 8336188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 22 A 23/11/2018, CONF. REQ. Nº 032/18. 2018NL12536 2018NE08150 81708890 VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA COM SAÍDA DIA 26/04/2018 COM RETORNO DIA 27/04/2018, A PEDIDO GPEDI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2885336 337821415 34904 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.056.997-## 1 "" ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO 8336188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 26 À 27/04/2018, CONF. REQ. Nº 009/18. 2018NL03225 2018NE02698 81708890 VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA COM SAÍDA DIA 26/04/2018 COM RETORNO DIA 27/04/2018, A PEDIDO GPEDI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2885336 337821416 34905 2018 2018-04-17T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.056.997-## 1 "" ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO 8336188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 26 À 27/04/2018, CONF. REQ. Nº 009/18. 2018NE02698 2018NE02698 81708890 VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA COM SAÍDA DIA 26/04/2018 COM RETORNO DIA 27/04/2018, A PEDIDO GPEDI. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2885336 337821417 34906 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.056.997-## 1 "" ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO 8336188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS AS FLS. 069 PARA A SERVIDORA ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 23 A 24/11/2018, CONF. REQ. Nº 036/18. 2018OB33843 2018NE08619 80702554 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2885336 337821418 34907 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.056.997-## 1 "" ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO 8336188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS AS FLS. 069 PARA A SERVIDORA ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 23 A 24/11/2018, CONF. REQ. Nº 036/18. 2018NL13685 2018NE08619 80702554 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2885336 337821419 34908 2018 2018-05-12T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.056.997-## 1 "" ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO 8336188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS AS FLS. 069 PARA A SERVIDORA ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 23 A 24/11/2018, CONF. REQ. Nº 036/18. 2018NE08619 2018NE08619 80702554 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2885336 337821420 34909 2018 2018-07-31T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2018NR00100 ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE DIÁRIAS. 2018NE00473 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821421 34910 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 554,4000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 4 DIÁRIAS E MEIA RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO DE 2018 2018NL00072 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821422 34911 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 425,6000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2018 COTA MARÇO/2018. 2018OB00800 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821423 34912 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES IANDRA, JAQUELINE, RONALD,RAYANE,HENRIQUE,THEL PARA VITÓRIA COTA OUTUBRO DE 2018. 2018OB01381 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821424 34913 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 604,8000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE DÉBORA ANTONIO ALVES, YASMIN, SEBASTIÃO, SAMUEL, JENNIFER, PARA VITÓRIA E COLATINA, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018 COTA OUTUBRO DE 2018. 2018OB01440 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821425 34914 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 257,6000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 2 DIÁRIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 2018NL00873 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821426 34915 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 515,2000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE DIÁRIAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 2018NL00711 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821427 34916 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 795,2000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 16 DIÁRIAS E MEIA RELATIVO NA 1 QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2018 REL. A ACOMPANHAR PACIENTES LORENA,JOSE ANTONIO,MARIA CRISTINA,CRISTIANO, POLIANE, SILVANE, ALINE, MARCOS, JOANA E SAMUEL DESTINO COLATINA,VITORIA,SÃO MATEUS 2018NL01227 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821428 34917 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 -257,6000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00159 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821429 34918 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVO A 2 QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2018 PARA CONDUZIR PACIENTES VALDETE,JOSE CARLOS,ALESSANDRA,E BUSCAR SANGUE DESTINO SÃO MATEUS,VITORIA,COLATINA 2018NL01280 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821430 34919 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 2 DIÁRIAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 2018NL00472 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821431 34920 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 851,2000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 7 DIÁRIAS RELATIVO AO MES MARÇO DE 2018 2018NL00186 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821432 34921 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 369,6000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE DIÁRIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 2018NL00829 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821433 34922 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 481,6000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 4 DIÁRIAS RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2018 2018NL00614 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821434 34923 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 795,2000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 6 DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A 2 QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2018 REL. ACOMPANHAR PACIENTES LORENA,JOSE,MARIA CRISTINA,CRISTIANO, POLIANE,SILVANE,ALINE,MARCOS, JOANA E SAMUEL DESTINO COLATINA,VITORIA,SÃO MATEUS. 2018NL01240 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821435 34924 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 -795,2000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 16 DIÁRIAS E MEIA RELATIVO NA 1 QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2018 REL. A ACOMPANHAR PACIENTES LORENA,JOSE ANTONIO,MARIA CRISTINA,CRISTIANO, POLIANE, SILVANE, ALINE, MARCOS, JOANA E SAMUEL DESTINO COLATINA,VITORIA,SÃO MATEUS 2018NL01230 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821436 34925 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 481,6000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2018 COTA MAR/2018. 2018OB00836 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821437 34926 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 425,6000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS E MEIA RELATIVO REL A PRIMEIRA SEMANA DE DEZEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR PACIENTES ELIANE,PEDRO,MARLUCIA,GENI,ALCIONE,LEVY DESTINO COLATINA,S. MATEUS, VITORIA COTA NOVEMBRO DE 2018. 2018OB01679 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821438 34927 2018 2018-02-19T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE DIÁRIAS RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2018NE00100 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821439 34928 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 425,6000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2018. 2018NL00467 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821440 34929 2018 2018-03-16T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00100, DEVIDO SALDO INSUFICIENTE PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00168 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821441 34930 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 604,8000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE DÉBORA ANTONIO ALVES, YASMIN, SEBASTIÃO, SAMUEL, JENNIFER, PARA VITÓRIA E COLATINA, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018. 2018NL01125 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821442 34931 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 4 DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR PACIENTES WILSON,RITA,GESSICA,FABIO,IVANIRA, E JOSE JESSICA, BRUNO DESTINO COLATINA,VITORIA, S. MATEUS. 2018NL01414 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821443 34932 2018 2018-12-28T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00100, DEVIDO SALDO INSUFICIENTE PARA COBRIR A REFERIDA DESPESA NO PERÍODO DE 24 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00865 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821444 34933 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 660,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE DIÁRIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 2018NL00826 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821445 34934 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 537,6000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 3 DIÁRIAS E MEIA RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2018 2018NL00316 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821446 34935 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 974,4000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 7 DIÁRIAS E MEIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 2018NL00740 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821447 34936 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2018 COTA MAR/2018 2018OB00676 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821448 34937 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 795,2000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 6 DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A 2 QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2018 REL. ACOMPANHAR PACIENTES LORENA,JOSE,MARIA CRISTINA,CRISTIANO, POLIANE,SILVANE,ALINE,MARCOS, JOANA E SAMUEL DESTINO COLATINA,VITORIA,SÃO MATEUS COTA OUTUBRO DE 2018. 2018OB01575 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821449 34938 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 554,4000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR DESPESA 4 DIÁRIAS E MEIA RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO DE 2018 COTA FEV/2018 2018OB00177 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821450 34939 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 537,6000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2018 COTA MAR/2018. 2018OB00470 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821451 34940 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 660,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 ESTIMATIVO DE DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2018 COTA MARÇO DE 2018. 2018OB00667 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821452 34941 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS RELATIVO SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2018 COTA MAR/2018. 2018OB00519 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821453 34942 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 280,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIAS E MEIA ESTIMATIVAS NO EXERCÍCIO DE 2017 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 COTA DEZEMBRO DE 2017 2018OB00048 2017NE00069 76602184 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821454 34943 2018 2018-10-22T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00100, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00666 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821455 34944 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 425,6000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE DIÁRIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 2018NL00580 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821456 34945 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 425,6000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2018 COTA MARÇO DE 2018 2018OB00666 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821457 34946 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 5 DIÁRIAS RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2018 2018NL00956 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821458 34947 2018 2018-12-31T00:00:00 -1481,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00100, DEVIDO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4330 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE00924 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821459 34948 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 660,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 5 ESTIMATIVO DE DIÁRIAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 2018NL00468 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821460 34949 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES IANDRA, JAQUELINE, RONALD,RAYANE,HENRIQUE,THEL PARA VITÓRIA. 2018NL01088 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821461 34950 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 515,2000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2018 COTA MARÇO/2018 2018OB00949 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821462 34951 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 403,2000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS RELATIVO A 2 QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR PACIENTES MARIA DA SILVA,ADALTO,RAFAEL,JENADIR DESTINO VITORIA,COLATINA COTA NOVEMBRO DE 2018. 2018OB01590 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821463 34952 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE DIÁRIAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 2018NL00366 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821464 34953 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 425,6000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 3 DIÁRIAS E MEIA RELATIVO REL A PRIMEIRA SEMANA DE DEZEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR PACIENTES ELIANE,PEDRO,MARLUCIA,GENI,ALCIONE,LEVY DESTINO COLATINA,S. MATEUS, VITORIA 2018NL01337 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821465 34954 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 403,2000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES. 2018NL01016 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821466 34955 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 571,2000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE DIÁRIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 2018NL00940 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821467 34956 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 851,2000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 7 DIÁRIAS RELATIVO AO MES MARÇO DE 2018 COTA MAR/2018 2018OB00322 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821468 34957 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 974,4000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE DIÁRIAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 2018NL00749 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821469 34958 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 974,4000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 7 DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2018 COTA AGO/2018 2018OB00991 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821470 34959 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 571,2000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS E MEIA RELATIVO PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2018 COTA AGOSTO/2018 2018OB01213 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821471 34960 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 COTA FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00241 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821472 34961 2018 2018-11-30T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00100, DEVIDO SALDO INSUFICIENTE PARA A COBRIR A REFERIDA DESPESA. 2018NE00767 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821473 34962 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00127 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821474 34963 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00197 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821475 34964 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 -974,4000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00147 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821476 34965 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 403,2000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE 3 DIÁRIAS RELATIVO A 2 QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR PACIENTES MARIA DA SILVA,ADALTO,RAFAEL,JENADIR DESTINO VITORIA,COLATINA 2018NL01281 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821477 34966 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 -660,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00151 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821478 34967 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2018 COTA FEV/2018 2018OB01234 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821479 34968 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 369,6000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 COTA AGO/2018 2018OB01091 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821480 34969 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 403,2000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES COTA AGOSTO/2018. 2018OB01306 2018NE00100 81089457 PAGAMENTO DE DIARIAS DE ZILHA MARTINS DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337821481 34970 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE IBATIBAPROCESSO DIGITAL Nº 28517 2018OB03448 2018NE02170 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337821482 34971 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE IBATIBAPROCESSO DIGITAL Nº 28517 2018NL02648 2018NE02170 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337821483 34972 2018 2018-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE IBATIBAPROCESSO DIGITAL Nº 28517 2018NE02170 2018NE02170 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337821484 34973 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13061 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina 2018NL08009 2018NE06346 2018022980270 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337821485 34974 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 10668 - Formação Programa Escola Viva. Data: 01 e 02/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina 2018OB00770 2018NE00705 81143974 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337821486 34975 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10769 - Formação: Indicadores, Plano de Ação, Programa de Ação - Aprofundamento em protagonismo e estudo orientado do Programa Escola Viva. Data 19 a 23/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018OB01625 2018NE01274 81305982 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337821487 34976 2018 2018-03-23T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10768 - Formação: Rotinas pedagógicas, liderança servidora e rotina de diretor da Escola Viva. Data 12 a 16/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NE01272 2018NE01272 81305982 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337821488 34977 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação - 12860 - Participar de Formação Inicial dos Supervisores Escolares Turmas 2018/2 - Data: 04 à 09/11/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina 2018NL07139 2018NE05554 2018013048589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337821489 34978 2018 2018-11-19T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12860 - Participar de Formação Incial dos Supervisores Escolares Turmas 2018/2 - Data: 04 à 09/11/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina 2018NE05554 2018NE05554 2018013048589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337821490 34979 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10768 - Formação: Rotinas pedagógicas, liderança servidora e rotina de diretor da Escola Viva. Data 12 a 16/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NL01211 2018NE01272 81305982 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337821491 34980 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10769 - Formação: Indicadores, Plano de Ação, Programa de Ação - Aprofundamento em protagonismo e estudo orientado do Programa Escola Viva. Data 19 a 23/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NL01213 2018NE01274 81305982 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337821492 34981 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10768 - Formação: Rotinas pedagógicas, liderança servidora e rotina de diretor da Escola Viva. Data 12 a 16/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018OB01623 2018NE01272 81305982 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337821493 34982 2018 2018-03-23T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10769 - Formação: Indicadores, Plano de Ação, Programa de Ação - Aprofundamento em protagonismo e estudo orientado do Programa Escola Viva. Data 19 a 23/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NE01274 2018NE01274 81305982 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337821494 34983 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da diária n 11462- Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 24 e 25/05/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NL02388 2018NE02095 82118493 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRECOL/Nº215/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337821495 34984 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da diária n 11461- Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 21 e 22/05/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NL02387 2018NE02094 82118493 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRECOL/Nº215/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337821496 34985 2018 2018-05-22T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11461- Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 21 e 22/05/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NE02094 2018NE02094 82118493 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRECOL/Nº215/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337821497 34986 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11250 - Formação MMP da Escola Viva. Data 16 e 17/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. Pagamento emitido nesta data considerando que o processo chegou a GEOFI após o período do evento. 2018NL01829 2018NE01730 81757875 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRE/COL/Nº168/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337821498 34987 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11250 - Formação MMP da Escola Viva. Data 16 e 17/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018OB02410 2018NE01730 81757875 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRE/COL/Nº168/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337821499 34988 2018 2018-04-24T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11250 - Formação MMP da Escola Viva. Data 16 e 17/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. Pagamento emitido nesta data considerando que o processo chegou a GEOFI após o período do evento. 2018NE01730 2018NE01730 81757875 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRE/COL/Nº168/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337821500 34989 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da diária n 11462- Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 24 e 25/05/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018OB02987 2018NE02095 82118493 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRECOL/Nº215/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337821501 34990 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da diária n 11461- Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 21 e 22/05/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018OB02986 2018NE02094 82118493 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRECOL/Nº215/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337821502 34991 2018 2018-05-22T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11462- Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 24 e 25/05/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NE02095 2018NE02095 82118493 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRECOL/Nº215/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337821503 34992 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias nº 12860 - Participar de Formação Inicial dos Supervisores Escolares Turmas 2018/2 - Data: 04 à 09/11/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina 2018OB08059 2018NE05554 2018013048589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337821504 34993 2018 2018-12-12T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13061 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina 2018NE06346 2018NE06346 2018022980270 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337821505 34994 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13061 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina 2018OB09192 2018NE06346 2018022980270 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337821506 34995 2018 2018-02-26T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10668 - Formação Programa Escola Viva. Data: 01 e 02/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina 2018NE00705 2018NE00705 81143974 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337821507 34996 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 10668 - Formação Programa Escola Viva. Data: 01 e 02/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina 2018NL00462 2018NE00705 81143974 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337821508 34997 2018 2018-01-29T00:00:00 -728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.218-## 1 "" MARIVONE DOS SANTOS DA NATIVIDADE 8336239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS anulação do saldo conforme autorização as fls. 25 dos autos. 2018NE00070 2018NE00027 80767583 NO VALOR DE R$ 1.120,00 -EQUIVALENTE A 10 DIARIAS DENTRO DO ESTADO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2883457 337821509 34998 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.958.218-## 1 "" MARIVONE DOS SANTOS DA NATIVIDADE 8336239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO da despesa no valor de 3 e ½ diárias de viagens a ocorrerem dentro do estado conforme requisição de nº 001/2018 de 18 a 21/01/2018 à CONCEIÇÃO DA BARRA/ES. 2018NL00013 2018NE00027 80767583 NO VALOR DE R$ 1.120,00 -EQUIVALENTE A 10 DIARIAS DENTRO DO ESTADO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2883457 337821510 34999 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.958.218-## 1 "" MARIVONE DOS SANTOS DA NATIVIDADE 8336239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO da despesa no valor de 3 e ½ diárias de viagens a ocorrerem dentro do estado conforme requisição de nº 001/2018 de 18 a 21/01/2018 à CONCEIÇÃO DA BARRA/ES. 2018NL00014 2018NE00027 80767583 NO VALOR DE R$ 1.120,00 -EQUIVALENTE A 10 DIARIAS DENTRO DO ESTADO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2883457 337821511 35000 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.958.218-## 1 "" MARIVONE DOS SANTOS DA NATIVIDADE 8336239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO da despesa no valor de 3 e ½ diárias de viagens a ocorrerem dentro do estado conforme requisição de nº 001/2018 de 18 a 21/01/2018 à CONCEIÇÃO DA BARRA/ES. 2018OB00018 2018NE00027 80767583 NO VALOR DE R$ 1.120,00 -EQUIVALENTE A 10 DIARIAS DENTRO DO ESTADO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2883457 337821512 35001 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.958.218-## 1 "" MARIVONE DOS SANTOS DA NATIVIDADE 8336239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00009 2018NE00027 80767583 NO VALOR DE R$ 1.120,00 -EQUIVALENTE A 10 DIARIAS DENTRO DO ESTADO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2883457 337821513 35002 2018 2018-11-01T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.218-## 1 "" MARIVONE DOS SANTOS DA NATIVIDADE 8336239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO visando cobrir despesas com 10 diárias de viagens a ocorrerem dentro do estado conforme agendas da SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2018. 2018NE00027 2018NE00027 80767583 NO VALOR DE R$ 1.120,00 -EQUIVALENTE A 10 DIARIAS DENTRO DO ESTADO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2883457 337821514 35003 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.958.218-## 1 "" MARIVONE DOS SANTOS DA NATIVIDADE 8336239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 13 e 14/01/2018 á CONCEIÇÃO DA BARRA/ES para cumprir agenda. 2018OB00025 2018NE00042 80807402 VIAGEM A CONCEIÇAO DA BARRA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2883457 337821515 35004 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.958.218-## 1 "" MARIVONE DOS SANTOS DA NATIVIDADE 8336239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 13 e 14/01/2018 á CONCEIÇÃO DA BARRA/ES para cumprir agenda. 2018NL00020 2018NE00042 80807402 VIAGEM A CONCEIÇAO DA BARRA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2883457 337821516 35005 2018 2018-01-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.218-## 1 "" MARIVONE DOS SANTOS DA NATIVIDADE 8336239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 13 e 14/01/2018 á CONCEIÇÃO DA BARRA/ES para cumprir agenda. 2018NE00042 2018NE00042 80807402 VIAGEM A CONCEIÇAO DA BARRA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2883457 337821517 35006 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.958.218-## 1 "" MARIVONE DOS SANTOS DA NATIVIDADE 8336239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de Pagamento, visando cobrir despesas com 0,5 diárias em favor da servidora Marivone dos Santos, em viagem a Santa Maria de Jetibá/ES em 17/08/2018. 2018OB00526 2018NE00267 83009400 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883457 337821518 35007 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.218-## 1 "" MARIVONE DOS SANTOS DA NATIVIDADE 8336239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de Nota de Empenho, visando cobrir despesas com 0,5 diárias em favor da servidora Marivone dos Santos, em viagem a Santa Maria de Jetibá/ES em 17/08/2018. 2018NE00267 2018NE00267 83009400 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883457 337821519 35008 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.958.218-## 1 "" MARIVONE DOS SANTOS DA NATIVIDADE 8336239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de Nota de Liquidação, visando cobrir despesas com 0,5 diárias em favor da servidora Marivone dos Santos, em viagem a Santa Maria de Jetibá/ES em 17/08/2018. 2018NL00425 2018NE00267 83009400 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2883457 337821520 35009 2018 2018-03-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.747-## 1 "" HELDO SIQUEIRA DA SILVA JUNIOR 8336262 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 15/03 em domingos martins, realizar oitivas e outros procedimentos. 2018NE00494 2018NE00494 81371810 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2923840 337821521 35010 2018 2018-05-29T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.747-## 1 "" HELDO SIQUEIRA DA SILVA JUNIOR 8336262 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA NOVA VENÉCIA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, PANCAS E COLATINA EM 04/06 A 06/06/2018 PARA REALIZAÇÃO DE OITIVAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA CPSIN 2. 2018NE01156 2018NE01156 81371810 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2923840 337821522 35011 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.860.747-## 1 "" HELDO SIQUEIRA DA SILVA JUNIOR 8336262 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA NOVA VENÉCIA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, PANCAS E COLATINA EM 04/06 A 06/06/2018 PARA REALIZAÇÃO DE OITIVAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA CPSIN 2. 2018NL01443 2018NE01156 81371810 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2923840 337821523 35012 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.860.747-## 1 "" HELDO SIQUEIRA DA SILVA JUNIOR 8336262 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 15/03 em domingos martins, realizar oitivas e outros procedimentos. 2018OB00828 2018NE00494 81371810 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2923840 337821524 35013 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.860.747-## 1 "" HELDO SIQUEIRA DA SILVA JUNIOR 8336262 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA NOVA VENÉCIA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, PANCAS E COLATINA EM 04/06 A 06/06/2018 PARA REALIZAÇÃO DE OITIVAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA CPSIN 2. 2018OB01848 2018NE01156 81371810 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2923840 337821525 35014 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.860.747-## 1 "" HELDO SIQUEIRA DA SILVA JUNIOR 8336262 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 15/03 em domingos martins, realizar oitivas e outros procedimentos. 2018NL00599 2018NE00494 81371810 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2923840 337821526 35015 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.860.747-## 1 "" HELDO SIQUEIRA DA SILVA JUNIOR 8336262 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 22/05 A 24/05 EM BRASÍLIA, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO BRASIL MAIS SIMPLES 2018, ORGANIZADO PELO SEBRAE. 2018OB01745 2018NE01079 81371810 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2923840 337821527 35016 2018 2018-08-08T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.747-## 1 "" HELDO SIQUEIRA DA SILVA JUNIOR 8336262 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 14/08 A 15/08 EM BRASILIA, REALIZAÇÃO DE ANÁLISE E AJUSTE NO CONVENIO. 2018NE01831 2018NE01831 81371810 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2923840 337821528 35017 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.860.747-## 1 "" HELDO SIQUEIRA DA SILVA JUNIOR 8336262 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 14/08 A 15/08 EM BRASILIA, REALIZAÇÃO DE ANÁLISE E AJUSTE NO CONVENIO. 2018OB02962 2018NE01831 81371810 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2923840 337821529 35018 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.860.747-## 1 "" HELDO SIQUEIRA DA SILVA JUNIOR 8336262 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 14/08 A 15/08 EM BRASILIA, REALIZAÇÃO DE ANÁLISE E AJUSTE NO CONVENIO. 2018NL02310 2018NE01831 81371810 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2923840 337821530 35019 2018 2018-05-21T00:00:00 655,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.747-## 1 "" HELDO SIQUEIRA DA SILVA JUNIOR 8336262 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 22/05 A 24/05 EM BRASÍLIA, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO BRASIL MAIS SIMPLES 2018, ORGANIZADO PELO SEBRAE. 2018NE01079 2018NE01079 81371810 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2923840 337821531 35020 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 655,2000 0,0000 0,0000 ###.860.747-## 1 "" HELDO SIQUEIRA DA SILVA JUNIOR 8336262 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 22/05 A 24/05 EM BRASÍLIA, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO BRASIL MAIS SIMPLES 2018, ORGANIZADO PELO SEBRAE. 2018NL01364 2018NE01079 81371810 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2923840 337821532 35021 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.665.237-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS REIS VALIATTI PASSAMAE 8336270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NE00576 2018NE00576 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2479532 337821533 35022 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.665.237-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS REIS VALIATTI PASSAMAE 8336270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NL01017 2018NE00576 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2479532 337821534 35023 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.665.237-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS REIS VALIATTI PASSAMAE 8336270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018OB01546 2018NE00576 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2479532 337821535 35024 2018 2018-02-15T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.940.007-## 1 "" IZAAC MARQUES 8336284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01416 2018NE01416 80977251 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS# 1525255 337821536 35025 2018 2018-05-12T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.940.007-## 1 "" IZAAC MARQUES 8336284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 13 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 14. 2018NE08590 2018NE01416 80977251 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS# 1525255 337821537 35026 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.905.637-## 1 "" WAGNER DE JESUS NASCIMENTO 8336292 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1 DIARIA PARA APRESENTAR-SE JUNTO A OSES E O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO NA REALIZAÇÃO DA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS. NO PERIODO DE 29 A 30/04/2018 2018NL00602 2018NE00331 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#CONTRATO TEMPORARIO/#MUSICO ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR - DT#|FAMES/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR ASSISTENTE# 3004112 337821538 35027 2018 2018-04-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.637-## 1 "" WAGNER DE JESUS NASCIMENTO 8336292 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 DIARIA PARA APRESENTAR-SE JUNTO A OSES E O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO NA REALIZAÇÃO DA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS. NO PERIODO DE 29 A 30/04/2018 2018NE00331 2018NE00331 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#CONTRATO TEMPORARIO/#MUSICO ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR - DT#|FAMES/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR ASSISTENTE# 3004112 337821539 35028 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.905.637-## 1 "" WAGNER DE JESUS NASCIMENTO 8336292 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESAS COM 1 DIARIA PARA APRESENTAR-SE JUNTO A OSES E O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO NA REALIZAÇÃO DA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS. NO PERIODO DE 29 A 30/04/2018 2018OB00939 2018NE00331 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#CONTRATO TEMPORARIO/#MUSICO ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR - DT#|FAMES/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR ASSISTENTE# 3004112 337821540 35029 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.623.337-## 1 "" RONE PEIXOTO PINTO 8336296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NL00624 2018NE00508 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882784 337821541 35030 2018 2018-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.337-## 1 "" RONE PEIXOTO PINTO 8336296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NE02256 2018NE02256 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882784 337821542 35031 2018 2018-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.337-## 1 "" RONE PEIXOTO PINTO 8336296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NE00696 2018NE00696 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882784 337821543 35032 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.623.337-## 1 "" RONE PEIXOTO PINTO 8336296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NL03102 2018NE02127 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882784 337821544 35033 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.623.337-## 1 "" RONE PEIXOTO PINTO 8336296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018OB06015 2018NE02999 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882784 337821545 35034 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.337-## 1 "" RONE PEIXOTO PINTO 8336296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NE02999 2018NE02999 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882784 337821546 35035 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.623.337-## 1 "" RONE PEIXOTO PINTO 8336296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00023 2018NE00082 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882784 337821547 35036 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.623.337-## 1 "" RONE PEIXOTO PINTO 8336296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NL03271 2018NE02256 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882784 337821548 35037 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.623.337-## 1 "" RONE PEIXOTO PINTO 8336296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NL03983 2018NE02964 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882784 337821549 35038 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.623.337-## 1 "" RONE PEIXOTO PINTO 8336296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018OB05057 2018NE02256 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882784 337821550 35039 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.623.337-## 1 "" RONE PEIXOTO PINTO 8336296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBPLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018OB00907 2018NE00508 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882784 337821551 35040 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.623.337-## 1 "" RONE PEIXOTO PINTO 8336296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018OB01280 2018NE00696 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882784 337821552 35041 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.623.337-## 1 "" RONE PEIXOTO PINTO 8336296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE- ES, COM A FINALIDADE DE APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, CORFORME CI Nº 068/2018/CMUS. 2018OB02664 2018NE01196 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882784 337821553 35042 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.623.337-## 1 "" RONE PEIXOTO PINTO 8336296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIARIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE- ES, COM A FINALIDADE DE APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, CORFORME CI Nº 068/2018/CMUS. 2018NL01718 2018NE01196 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882784 337821554 35043 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.623.337-## 1 "" RONE PEIXOTO PINTO 8336296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. . 2018NL00891 2018NE00696 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882784 337821555 35044 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.337-## 1 "" RONE PEIXOTO PINTO 8336296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NE02964 2018NE02964 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882784 337821556 35045 2018 2018-05-01T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.337-## 1 "" RONE PEIXOTO PINTO 8336296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00082 2018NE00082 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882784 337821557 35046 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.623.337-## 1 "" RONE PEIXOTO PINTO 8336296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00025 2018NE00082 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882784 337821558 35047 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.337-## 1 "" RONE PEIXOTO PINTO 8336296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NE00508 2018NE00508 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882784 337821559 35048 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.623.337-## 1 "" RONE PEIXOTO PINTO 8336296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NL03383 2018NE02320 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882784 337821560 35049 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.623.337-## 1 "" RONE PEIXOTO PINTO 8336296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00891 2018NE02127 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882784 337821561 35050 2018 2018-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.337-## 1 "" RONE PEIXOTO PINTO 8336296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NE02127 2018NE02127 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882784 337821562 35051 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.623.337-## 1 "" RONE PEIXOTO PINTO 8336296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018OB04682 2018NE02127 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882784 337821563 35052 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.623.337-## 1 "" RONE PEIXOTO PINTO 8336296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018OB04898 2018NE02127 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882784 337821564 35053 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.623.337-## 1 "" RONE PEIXOTO PINTO 8336296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018OB05160 2018NE02320 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882784 337821565 35054 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.337-## 1 "" RONE PEIXOTO PINTO 8336296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIARIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE- ES, COM A FINALIDADE DE APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, CORFORME CI Nº 068/2018/CMUS. 2018NE01196 2018NE01196 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882784 337821566 35055 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.623.337-## 1 "" RONE PEIXOTO PINTO 8336296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018OB06061 2018NE02964 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882784 337821567 35056 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.337-## 1 "" RONE PEIXOTO PINTO 8336296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENET A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NE02320 2018NE02320 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882784 337821568 35057 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.623.337-## 1 "" RONE PEIXOTO PINTO 8336296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NL03946 2018NE02999 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 882784 337821569 35058 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.911.407-## 1 "" MIQUEIAS ALVES SILVA 8336301 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 06/06 a 07/06 em nova venécia, participar dos treinamentos :in barragens e retificação do CAR 2018NL01468 2018NE01172 81720866 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2710021 337821570 35059 2018 2018-11-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.407-## 1 "" MIQUEIAS ALVES SILVA 8336301 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA27/11//2018 07:30 27/11//2018 17:00 Nova Venécia,Participar da palestra Inteligência Emocional a ser realizada na Esesp.PRC, 2018-247rk. 2018NE02800 2018NE02800 2018001735007 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2710021 337821571 35060 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 694,4000 0,0000 0,0000 ###.911.407-## 1 "" MIQUEIAS ALVES SILVA 8336301 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/10/2018 07:30 16/10/2018 EM Nova Venécia,Vitória,Particcipar da reunião da pré-etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa de novembro/2018.Curso de Identificação de Madeira e Carvão.2018-247RK 2018NL03101 2018NE02461 20188001735007 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2710021 337821572 35061 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 694,4000 0,0000 ###.911.407-## 1 "" MIQUEIAS ALVES SILVA 8336301 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/10/2018 07:30 16/10/2018 EM Nova Venécia,Vitória,Particcipar da reunião da pré-etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa de novembro/2018.Curso de Identificação de Madeira e Carvão.2018-247RK 2018OB04047 2018NE02461 20188001735007 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2710021 337821573 35062 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.911.407-## 1 "" MIQUEIAS ALVES SILVA 8336301 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA27/11//2018 07:30 27/11//2018 17:00 Nova Venécia,Participar da palestra Inteligência Emocional a ser realizada na Esesp.PRC, 2018-247rk. 2018NL03505 2018NE02800 2018001735007 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2710021 337821574 35063 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.911.407-## 1 "" MIQUEIAS ALVES SILVA 8336301 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/11 EM NOVA VENÉCIA,Participar da reunião sobre a Nova Instrução nº 010/2018 que normatiza o procedimento de regularização de fundiária de terras devolutas. PROC: 2018- 247RK. 2018NL03337 2018NE02645 2018001735007 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2710021 337821575 35064 2018 2018-05-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.407-## 1 "" MIQUEIAS ALVES SILVA 8336301 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/11 EM NOVA VENÉCIA,Participar da reunião sobre a Nova Instrução nº 010/2018 que normatiza o procedimento de regularização de fundiária de terras devolutas. PROC: 2018- 247RK. 2018NE02645 2018NE02645 2018001735007 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2710021 337821576 35065 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.911.407-## 1 "" MIQUEIAS ALVES SILVA 8336301 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA27/11//2018 07:30 27/11//2018 17:00 Nova Venécia,Participar da palestra Inteligência Emocional a ser realizada na Esesp.PRC, 2018-247rk. 2018OB04494 2018NE02800 2018001735007 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2710021 337821577 35066 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.911.407-## 1 "" MIQUEIAS ALVES SILVA 8336301 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/11 EM NOVA VENÉCIA,Participar da reunião sobre a Nova Instrução nº 010/2018 que normatiza o procedimento de regularização de fundiária de terras devolutas. PROC: 2018- 247RK. 2018OB04237 2018NE02645 2018001735007 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2710021 337821578 35067 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.911.407-## 1 "" MIQUEIAS ALVES SILVA 8336301 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 06/06 a 07/06 em nova venécia, participar dos treinamentos :in barragens e retificação do CAR 2018OB01881 2018NE01172 81720866 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2710021 337821579 35068 2018 2018-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.407-## 1 "" MIQUEIAS ALVES SILVA 8336301 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 17/04 EM Nova VENÉCIA, CONVOCAÇÃO REUNIÃO AFTOSA ETAPA MAIO /18. 2018NE00757 2018NE00757 81720866 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2710021 337821580 35069 2018 2018-04-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.407-## 1 "" MIQUEIAS ALVES SILVA 8336301 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 06/06 a 07/06 em nova venécia, participar dos treinamentos :in barragens e retificação do CAR 2018NE01172 2018NE01172 81720866 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2710021 337821581 35070 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.911.407-## 1 "" MIQUEIAS ALVES SILVA 8336301 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 17/04 EM Nova VENÉCIA, CONVOCAÇÃO REUNIÃO AFTOSA ETAPA MAIO /18. 2018OB01256 2018NE00757 81720866 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2710021 337821582 35071 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.911.407-## 1 "" MIQUEIAS ALVES SILVA 8336301 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 17/04 EM Nova VENÉCIA, CONVOCAÇÃO REUNIÃO AFTOSA ETAPA MAIO /18. 2018NL00956 2018NE00757 81720866 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2710021 337821583 35072 2018 2018-10-10T00:00:00 694,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.407-## 1 "" MIQUEIAS ALVES SILVA 8336301 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/10/2018 07:30 16/10/2018 EM Nova Venécia,Vitória,Particcipar da reunião da pré-etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa de novembro/2018.Curso de Identificação de Madeira e Carvão.2018-247RK 2018NE02461 2018NE02461 20188001735007 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2710021 337821584 35073 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 1501,5000 0,0000 0,0000 ###.921.537-## 1 "" MARCIO DE VARGAS BISPO 8336302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DIÁRIAS PARA O MILITAR MÁRCIO DE VARGAS BISPO, DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE SEGUIU PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA REALIZAR O RESGATE DOS MATERIAIS (FUZIS, PISTOLAS, CAPACETES E BALÍSTICOS) DOADOS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO PERÍODO DE 04 A 09/07/2018. CI Nº 345/2018-CPO-E - PMES. 2018NL02139 2018NE01453 82766754 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CPO-E EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA BRASÍLIA/DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 879438 337821585 35074 2018 2018-06-08T00:00:00 1501,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.537-## 1 "" MARCIO DE VARGAS BISPO 8336302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE SEGUIRAM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA REALIZAR O RESGATE DOS MATERIAIS (FUZIS, PISTOLAS, CAPACETES E BALÍSTICOS) DOADOS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO PERÍODO DE 04 A 09/07/2018. CI Nº 345/2018-CPO-E. 2018NE01453 2018NE01453 82766754 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CPO-E EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA BRASÍLIA/DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 879438 337821586 35075 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1501,5000 0,0000 ###.921.537-## 1 "" MARCIO DE VARGAS BISPO 8336302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE ÀS DIÁRIAS PARA O MILITAR MÁRCIO DE VARGAS BISPO, DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE SEGUIU PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA REALIZAR O RESGATE DOS MATERIAIS (FUZIS, PISTOLAS, CAPACETES E BALÍSTICOS) DOADOS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO PERÍODO DE 04 A 09/07/2018. CI Nº 345/2018-CPO-E - PMES. 2018OB03283 2018NE01453 82766754 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CPO-E EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA BRASÍLIA/DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 879438 337821587 35076 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2938,0000 0,0000 ###.921.537-## 1 "" MARCIO DE VARGAS BISPO 8336302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DA CIMESP QUE REALIZOU VISITA TECNICA NO CURSO DE CONTROLE DE DISTURBIOS CIVIS NO BPCHOQUE DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS, CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 460/2018. 2018OB03972 2018NE01790 83177213 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA AO CURSO DE CDC BPCHOQUE DA PMMG NO PERÍODO 02/09 A 15/09/2018. VISITA TECNICA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 879438 337821588 35077 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 339,0000 0,0000 0,0000 ###.921.537-## 1 "" MARCIO DE VARGAS BISPO 8336302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018NL01504 2018NE01045 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 879438 337821589 35078 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 ###.921.537-## 1 "" MARCIO DE VARGAS BISPO 8336302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 1,5 DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018OB02329 2018NE01045 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 879438 337821590 35079 2018 2018-06-14T00:00:00 339,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.537-## 1 "" MARCIO DE VARGAS BISPO 8336302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018NE01045 2018NE01045 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 879438 337821591 35080 2018 2018-09-18T00:00:00 2938,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.537-## 1 "" MARCIO DE VARGAS BISPO 8336302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DA CIMESP QUE REALIZARAM VISITA TECNICA NO CURSO DE CONTROLE DE DISTURBIOS CIVIS NO BPCHOQUE DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS. CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 460/2018. 2018NE01790 2018NE01790 83177213 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA AO CURSO DE CDC BPCHOQUE DA PMMG NO PERÍODO 02/09 A 15/09/2018. VISITA TECNICA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 879438 337821592 35081 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 2938,0000 0,0000 0,0000 ###.921.537-## 1 "" MARCIO DE VARGAS BISPO 8336302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DA CIMESP QUE REALIZOU VISITA TECNICA NO CURSO DE CONTROLE DE DISTURBIOS CIVIS NO BPCHOQUE DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS, CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 460/2018. 2018NL02631 2018NE01790 83177213 SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA AO CURSO DE CDC BPCHOQUE DA PMMG NO PERÍODO 02/09 A 15/09/2018. VISITA TECNICA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 879438 337821593 35082 2018 2018-07-16T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO 2018NE03089 2018NE00613 79772048 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LIGADOS À BIOMETRIA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821594 35083 2018 2018-12-28T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05485 2018NE00613 79772048 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LIGADOS À BIOMETRIA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821595 35084 2018 2018-09-19T00:00:00 -400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULADO DEVIDO A FALTA DE MOVIMENTAÇÃO. 2018NE03890 2018NE00613 79772048 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LIGADOS À BIOMETRIA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821596 35085 2018 2018-01-19T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS P/ SERVIDORES DO RENACH EFETUAR VISTORIAS DO SISTEMA BIOMÉTRICO INSTALADOS NOS CFC's E CLÍNICAS CREDENCIADAS NO EXERC. 2018. 2018NE00613 2018NE00613 79772048 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LIGADOS À BIOMETRIA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821597 35086 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 982,8000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2899 - SAÍDA 09/10/2018 E RETORNO 12/10/2018, DE VIX P/ BRASÍLIA - DF, COM FINALIDAD DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESTUDOS DE CONDIÇÕES TÉCNICAS PARA IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - 3 DIÁRIAS + 20 %. 2018NL09442 2018NE03947 83381244 2ª REUNIÃO NACIONAL DE 2018 DOS COORDENADORES E ANALISTAS DOS SISTEMAS RENACH AUTORIZACAO PARA EVENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821598 35087 2018 2018-09-26T00:00:00 982,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2899 - SAÍDA 09/10/2018 E RETORNO 12/10/2018, DE VIX P/ BRASÍLIA - DF, COM FINALIDAD DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESTUDOS DE CONDIÇÕES TÉCNICAS PARA IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - 3 DIÁRIAS + 20 %. 2018NE03947 2018NE03947 83381244 2ª REUNIÃO NACIONAL DE 2018 DOS COORDENADORES E ANALISTAS DOS SISTEMAS RENACH AUTORIZACAO PARA EVENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821599 35088 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 982,8000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2899 - SAÍDA 09/10/2018 E RETORNO 12/10/2018, DE VIX P/ BRASÍLIA - DF, COM FINALIDAD DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESTUDOS DE CONDIÇÕES TÉCNICAS PARA IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - 3 DIÁRIAS + 20 %. 2018OB11625 2018NE03947 83381244 2ª REUNIÃO NACIONAL DE 2018 DOS COORDENADORES E ANALISTAS DOS SISTEMAS RENACH AUTORIZACAO PARA EVENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821600 35089 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 1474,2000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3503 - SAÍDA 09/12/2018 E RETORNO 13/12/2018, DE VIX P/ BRASÍLIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DE 2018 DO ESTUDO DE CONDIÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - 4 E 1/2 DIÁRIAS + 20%. 2018NL11581 2018NE04868 84044454 3ª REUNIÃO NACIONAL DE 2018 DOS COORDENADORES E ANALISTAS DOS SISTEMAS RENAINF, RENAVAM E RENACH - OF 436/2018 ANALISE DE DOCUMENTOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821601 35090 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1474,2000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3503 - SAÍDA 09/12/2018 E RETORNO 13/12/2018, DE VIX P/ BRASÍLIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DE 2018 DO ESTUDO DE CONDIÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - 4 E 1/2 DIÁRIAS + 20%. 2018OB14304 2018NE04868 84044454 3ª REUNIÃO NACIONAL DE 2018 DOS COORDENADORES E ANALISTAS DOS SISTEMAS RENAINF, RENAVAM E RENACH - OF 436/2018 ANALISE DE DOCUMENTOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821602 35091 2018 2018-11-29T00:00:00 1474,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3503 - SAÍDA 09/12/2018 E RETORNO 13/12/2018, DE VIX P/ BRASÍLIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DE 2018 DO ESTUDO DE CONDIÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - 4 E 1/2 DIÁRIAS + 20%. 2018NE04868 2018NE04868 84044454 3ª REUNIÃO NACIONAL DE 2018 DOS COORDENADORES E ANALISTAS DOS SISTEMAS RENAINF, RENAVAM E RENACH - OF 436/2018 ANALISE DE DOCUMENTOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821603 35092 2018 2018-02-19T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 509 ? 13 A 16/03/2018 - VITÓRIA P/ JOÃO PESSOA - PB - PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE 2018 DOS COORDENADORES E ANALISTAS DO SISTEMAS RENASCH - 03 E 1/2 DIÁRIAS ACRESCIDOS DE 20%. 2018NE01086 2018NE01086 80983103 AUTORIZAÇÃO PARA A 1ª REUNIÃO NACIONAL DE 2018 DOS COORDENADORES E ANALISTAS DO SISTEMA RENACH SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821604 35093 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 509 ? 13 A 16/03/2018 - VITÓRIA P/ JOÃO PESSOA - PB - PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE 2018 DOS COORDENADORES E ANALISTAS DO SISTEMAS RENASCH - 03 E 1/2 DIÁRIAS ACRESCIDOS DE 20%. 2018NL01303 2018NE01086 80983103 AUTORIZAÇÃO PARA A 1ª REUNIÃO NACIONAL DE 2018 DOS COORDENADORES E ANALISTAS DO SISTEMA RENACH SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821605 35094 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 509 ? 13 A 16/03/2018 - VITÓRIA P/ JOÃO PESSOA - PB - PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE 2018 DOS COORDENADORES E ANALISTAS DO SISTEMAS RENASCH - 03 E 1/2 DIÁRIAS ACRESCIDOS DE 20%. 2018OB02546 2018NE01086 80983103 AUTORIZAÇÃO PARA A 1ª REUNIÃO NACIONAL DE 2018 DOS COORDENADORES E ANALISTAS DO SISTEMA RENACH SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821606 35095 2018 2018-09-07T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2039 - DIAS 11 E 12/07/2018 - DE VIX P/BRASÍLIA - COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DE 2018 DE ESTUDOS DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS NECESSÁRIAS À IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA NACIONAL, DAS ALTERAÇÕES IMPOSTAS PELA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 726 - 01 E 1/2 DIÁRIAS + 20%. 2018NE02900 2018NE02900 82585865 2ª REUNIÃO RENACH DE 2018 - SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821607 35096 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2039 - DIAS 11 E 12/07/2018 - DE VIX P/BRASÍLIA - COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DE 2018 DE ESTUDOS DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS NECESSÁRIAS À IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA NACIONAL, DAS ALTERAÇÕES IMPOSTAS PELA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 726 - 01 E 1/2 DIÁRIAS + 20%. 2018NL06322 2018NE02900 82585865 2ª REUNIÃO RENACH DE 2018 - SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821608 35097 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2039 - DIAS 11 E 12/07/2018 - DE VIX P/BRASÍLIA - COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DE 2018 DE ESTUDOS DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS NECESSÁRIAS À IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA NACIONAL, DAS ALTERAÇÕES IMPOSTAS PELA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 726 - 01 E 1/2 DIÁRIAS + 20%. 2018OB07853 2018NE02900 82585865 2ª REUNIÃO RENACH DE 2018 - SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821609 35098 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 991 - 11 A 13/04/2018 - VIX PARA BRASILIA - PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO P/ ESTUDO DA RES.726/18 - 02 E 1/2 DIÁRIAS+20%. 2018OB03605 2018NE01651 81563116 AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA REUNIÃO DO DENATRAN - PORTARIA N 56 DOU. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821610 35099 2018 2018-04-04T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 991 - 11 A 13/04/2018 - VIX PARA BRASILIA - PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO P/ ESTUDO DA RES.726/18 - 02 E 1/2 DIÁRIAS+20%. 2018NE01651 2018NE01651 81563116 AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA REUNIÃO DO DENATRAN - PORTARIA N 56 DOU. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821611 35100 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 991 - 11 A 13/04/2018 - VIX PARA BRASILIA - PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO P/ ESTUDO DA RES.726/18 - 02 E 1/2 DIÁRIAS+20%. 2018NL02857 2018NE01651 81563116 AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA REUNIÃO DO DENATRAN - PORTARIA N 56 DOU. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821612 35101 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3539 - SAÍDA 17/12/2018 E RETORNO 17/12/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12241 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821613 35102 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 45 - 15 A 16/01/2018 - VIXA PARA COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00101 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821614 35103 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3350 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11057 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821615 35104 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3168 - DIA 01/11/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10381 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821616 35105 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 180 - 29 A 30/01/2018 - VIX P/CACHOEIRO ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA 2018NL00539 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821617 35106 2018 2018-09-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00261 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821618 35107 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 124 - 22 E 23/01/2018 - VIX PARA ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2018NL00237 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821619 35108 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2571 - SAÍDA 05/09/2018 E RETORNO DIA 05/09/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08383 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821620 35109 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 34 - 10/01/2018 - VIX PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00037 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821621 35110 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 395 - DIA 19, 20, 21/02/2018- DE VIX P/ C. ITAPEMIRIM E CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01585 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821622 35111 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 491 - 28/02 A 01/03/2018 - VIX P/SÃO MATEUS - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/02 DIÁRIA. 2018NL01489 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821623 35112 2018 2018-03-13T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01426 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821624 35113 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 34 - 10/01/2018 - VIX PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00040 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821625 35114 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1990 - 12 E 13/07/2018 - VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06350 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821626 35115 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3350 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13820 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821627 35116 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 200 - DIA 31/01/, 01/1 A 02/02/2018 - DE VIX P/MARATAÍZES/GUARAPARI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01011 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821628 35117 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2571 - SAÍDA 05/09/2018 E RETORNO DIA 05/09/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10286 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821629 35118 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2716 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 20/09/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11083 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821630 35119 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 29/10/2018 REF. A IS 0124/2018. 2018GD00469 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821631 35120 2018 2018-01-16T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A EXAMINADOR DA SEDE. 2018NE00487 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821632 35121 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 585 - DIA 07/03/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01682 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821633 35122 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 200 - DIA 31/01/, 01/1 A 02/02/2018 - DE VIX P/MARATAÍZES/GUARAPARI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00712 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821634 35123 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1400 - 28 E 29/05/2018 - VIX P/CACHOEIRO ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04390 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821635 35124 2018 2018-01-31T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIA A EXAMINADOR DA SEDE. 2018NE00804 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821636 35125 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2716 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 20/09/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08951 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821637 35126 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1088 - DIA 23 E 24/04/2018 - DE VIX P/IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04300 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821638 35127 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2153, DIAS 30/07 E 31/07 DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018OB08515 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821639 35128 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 57 - 18/01/2018 - VIX P/ARACRUZ - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018NL00168 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821640 35129 2018 2018-05-22T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias a examinadores 2018NE02406 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821641 35130 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1088 - DIA 23 E 24/04/2018 - DE VIX P/IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03356 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821642 35131 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00470 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821643 35132 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 278 - DIA 05, 06 E 07/02/2018 - DE VIX P/JAGUARÉ E LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00854 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821644 35133 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2998 - SAÍDA 15/10/2018 E RETORNO 15/10/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09855 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821645 35134 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 3168 - DIA 01/11/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12839 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821646 35135 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 183 - DIA 31/01/2018 - DE VIX P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00589 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821647 35136 2018 2018-12-27T00:00:00 -512,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05393 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821648 35137 2018 2018-11-20T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04441 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821649 35138 2018 2018-11-13T00:00:00 -800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO. 2018NE04341 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821650 35139 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 57 - 18/01/2018 - VIX P/ARACRUZ - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018OB00282 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821651 35140 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2425- SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07832 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821652 35141 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1400 - 28 E 29/05/2018 - VIX P/CACHOEIRO ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05760 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821653 35142 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 491 - 28/02 A 01/03/2018 - VIX P/SÃO MATEUS - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/02 DIÁRIA. 2018OB01960 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821654 35143 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 585 - DIA 07/03/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02193 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821655 35144 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 29/10/2018 REF. A IS 2571/2018. 2018GD00470 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821656 35145 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2998 - SAÍDA 15/10/2018 E RETORNO 15/10/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12198 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821657 35146 2018 2018-04-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01760 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821658 35147 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00851 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821659 35148 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00469 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821660 35149 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 125 - 24/01/2018 - VIX PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00254 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821661 35150 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1766 - DIAS 25 E 26/06/2018 - DE VIX P/ IUNA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05555 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821662 35151 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1027 - DIAS 16 E 17/04/2018 - DE VIX P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03103 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821663 35152 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 278 - DIA 05, 06 E 07/02/2018 - DE VIX P/JAGUARÉ E LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01282 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821664 35153 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1027 - DIAS 16 E 17/04/2018 - DE VIX P/ C. DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03988 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821665 35154 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1766 - DIAS 25 E 26/06/2018 - DE VIX P/ IUNA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06929 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821666 35155 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 125 - 24/01/2018 - VIX PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00404 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821667 35156 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 124 - 22 E 23/01/2018 - VIX PARA ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIARIA 2018OB00361 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821668 35157 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 183 - DIA 31/01/2018 - DE VIX P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00726 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821669 35158 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 180 - 29 A 30/01/2018 - VIX P/CACHOEIRO ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA 2018OB00679 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821670 35159 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3539 - SAÍDA 17/12/2018 E RETORNO 17/12/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB15105 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821671 35160 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2153, DIAS 30/07 E 31/07 DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018NL06900 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821672 35161 2018 2018-08-30T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03663 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821673 35162 2018 2018-06-02T00:00:00 676,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00948 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821674 35163 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 45 - 15 A 16/01/2018 - VIXA PARA COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00151 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821675 35164 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2425- SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11537 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821676 35165 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 395 - DIA 19, 20, 21/02/2018- DE VIX P/ C. ITAPEMIRIM E CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01097 2018NE00261 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337821677 35166 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.016.947-## 1 "" MARCELLO DALA BERNARDINA 8336316 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCELLO DALA BERNARDINA DALLA, COM VIAGEM PARA ANCHIETA NOS DIAS 16 A 17/10/2018, CONF. REQ. Nº 034/18. 2018OB27505 2018NE07285 83605940 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 1583514 337821678 35167 2018 2018-10-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.947-## 1 "" MARCELLO DALA BERNARDINA 8336316 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCELLO DALA BERNARDINA DALLA, COM VIAGEM PARA ANCHIETA NOS DIAS 16 A 17/10/2018, CONF. REQ. Nº 034/18. 2018NE07285 2018NE07285 83605940 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 1583514 337821679 35168 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.016.947-## 1 "" MARCELLO DALA BERNARDINA 8336316 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCELLO DALA BERNARDINA DALLA, COM VIAGEM PARA ANCHIETA NOS DIAS 16 A 17/10/2018, CONF. REQ. Nº 034/18. 2018NL11018 2018NE07285 83605940 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 1583514 337821680 35169 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 168,0000 ###.016.947-## 1 "" MARCELLO DALA BERNARDINA 8336316 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCELO DALA BERNADINA DALLA, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 11 À 12/12/2017, CONF. REQ. Nº 022/17. 2018OB00771 2017NE09900 80463711 PARA COLATINA, NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2017, A PEDIDO DO NUEDRH. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 1583514 337821681 35170 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.947-## 1 "" MARCELLO DALA BERNARDINA 8336316 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM ATENDIMENTO VIAGEM DE MARCELLO DALA BERNADINA DALLA, NOS DIAS 23 E 24/207/2018, PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDEMBEG. 2018NL07308 2018NE05152 82752257 TRECHO VITORIA X GOVERNADOR LINDENBERG X VITORIA DIAS 23/07/2018 A 24/07/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 1583514 337821682 35171 2018 2018-07-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.947-## 1 "" MARCELLO DALA BERNARDINA 8336316 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM ATENDIMENTO VIAGEM DE MARCELLO DALA BERNADINA DALLA, NOS DIAS 23 E 24/207/2018, PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDEMBEG. 2018NE05152 2018NE05152 82752257 TRECHO VITORIA X GOVERNADOR LINDENBERG X VITORIA DIAS 23/07/2018 A 24/07/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 1583514 337821683 35172 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.016.947-## 1 "" MARCELLO DALA BERNARDINA 8336316 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM ATENDIMENTO VIAGEM DE MARCELLO DALA BERNADINA DALLA, NOS DIAS 23 E 24/207/2018, PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDEMBEG. REQ. 14/2018. FL 002. 2018OB19346 2018NE05152 82752257 TRECHO VITORIA X GOVERNADOR LINDENBERG X VITORIA DIAS 23/07/2018 A 24/07/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 1583514 337821684 35173 2018 2018-12-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.469.147-## 1 "" KLEBER FERREIRA DANIEL 8336321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 05/12 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NE03210 2018NE03210 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 847450 337821685 35174 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.469.147-## 1 "" KLEBER FERREIRA DANIEL 8336321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 05/12 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NL04179 2018NE03210 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 847450 337821686 35175 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.469.147-## 1 "" KLEBER FERREIRA DANIEL 8336321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 05/12 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018OB06255 2018NE03210 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 847450 337821687 35176 2018 2018-01-25T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00241 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 853190 337821688 35177 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 14 de setembro com retorno para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0711/2018/CM - NOE 2018NL01886 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821689 35178 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 01 de novembro com retorno para a mesma data, a fim de realizar atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0874/2018/CM - NOE 2018NL02283 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821690 35179 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 07 de dezembro com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0940/2018/CM - NOE 2018NL02475 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821691 35180 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Muqui-ES no dia 12 a 13 de fevereiro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD - 0064/2018/CM/NOE 2018NL00276 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821692 35181 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 25 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Governador em exercício. RD - 0029/2018/CM/NOE 2018OB00228 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 853190 337821693 35182 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Muqui-ES no dia 12 a 13 de fevereiro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD - 0064/2018/CM/NOE 2018OB00331 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821694 35183 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 21 de abril com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0254/2018/CM - NOE 2018OB00882 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821695 35184 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 14 de setembro com retorno para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0711/2018/CM - NOE 2018OB02180 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821696 35185 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 4 e 1/2 diária para o município de Nova Venécia e São Gabriel da Palha-ES no dia 04 a 08 de, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0679/2018/CM - NOE 2018NL01808 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821697 35186 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 06 de maio com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0306/2018/CM - NOE 2018NL00872 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821698 35187 2018 2018-07-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE02013 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821699 35188 2018 2018-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE00756 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821700 35189 2018 2018-05-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01858 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821701 35190 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 20 de agosto com retorno para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0614/2018/CM - NOE 2018NL01666 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821702 35191 2018 2018-07-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE01261 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821703 35192 2018 2018-09-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01549 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821704 35193 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 3 e 1/2 diária para o município de Lindemberg-ES no dia 12 a 15 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0451/2018/CM - NOE 2018OB01416 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821705 35194 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins no dia 07 a 08 de abril, a fim de realizar serviços de interesse da Casa Militar. RD-00218//2018 - NOE 2018NL00678 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821706 35195 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 21 de abril com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0254/2018/CM - NOE 2018NL00757 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821707 35196 2018 2018-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01773 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821708 35197 2018 2018-02-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00365 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821709 35198 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 3 e 1/2 diária para o município de Lindemberg-ES no dia 12 a 15 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0451/2018/CM - NOE 2018NL01221 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821710 35199 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Santa Maria de jetiba-ES, a fim de organizar evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. a ida será dia 24 de março com retorno no mesmo dia. Conf.RD - 161/2018/CM/NOE 2018NL00571 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821711 35200 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 27 a 28 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Vice Governador. RD-0089/2018/CM/NOE 2018NL00365 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821712 35201 2018 2018-04-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Diárias Militar para dentro do Estado. 2018NE00683 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821713 35202 2018 2018-10-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01815 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821714 35203 2018 2018-10-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00607 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821715 35204 2018 2018-06-14T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE01038 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821716 35205 2018 2018-06-09T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE01496 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821717 35206 2018 2018-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Diárias Militar para dentro do Estado. 2018NE00514 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821718 35207 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 01 de novembro com retorno para a mesma data, a fim de realizar atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0874/2018/CM - NOE 2018OB02627 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821719 35208 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 27 de julho com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0568/2018/CM - NOE 2018NL01515 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821720 35209 2018 2018-08-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE01385 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821721 35210 2018 2018-06-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01498 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821722 35211 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02174 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821723 35212 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 25 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Governador em exercício. RD - 0029/2018/CM/NOE 2018NL00203 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 853190 337821724 35213 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 27 a 28 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Vice Governador. RD-0089/2018/CM/NOE 2018OB00418 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821725 35214 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 06 de maio com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0306/2018/CM - NOE 2018OB01006 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821726 35215 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 07 de dezembro com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0940/2018/CM - NOE 2018OB02865 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821727 35216 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 20 de agosto com retorno para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0614/2018/CM - NOE 2018OB01923 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821728 35217 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Piúma-ES no dia 16 de outubro com retorno para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0835/2018/CM - NOE 2018OB02481 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821729 35218 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 21 de outubro com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0845/2018/CM - NOE 2018OB02519 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821730 35219 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Piúma-ES no dia 16 de outubro com retorno para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0835/2018/CM - NOE 2018NL02162 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821731 35220 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 21 de outubro com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0845/2018/CM - NOE 2018NL02206 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821732 35221 2018 2018-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00290 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821733 35222 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 27 de julho com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0568/2018/CM - NOE 2018OB01753 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821734 35223 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins no dia 07 a 08 de abril, a fim de realizar serviços de interesse da Casa Militar. RD-00218//2018 - NOE 2018OB00824 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821735 35224 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 4 e 1/2 diária para o município de Nova Venécia e São Gabriel da Palha-ES no dia 04 a 08 de, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0679/2018/CM - NOE 2018OB02172 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821736 35225 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 1/2 diaria para o municipio de Santa Maria de jetiba-ES, a fim de organizar evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. a ida será dia 24 de março com retorno no mesmo dia. Conf.RD - 161/2018/CM/NOE 2018OB00640 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 853190 337821737 35226 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 22/03/2018, CONF. REQ. Nº 053/18. 2018OB06493 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821738 35227 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 16/05/2018, CONF. REQ. Nº 100/18. 2018OB12146 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821739 35228 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 0,5 DIÁRIA RECEBIDA POR JOSE PANCIERI, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA COLATINA NO DIA 28/09/2018, DEPOSITADO NO DIA 07/11/2018 DEP. ID.06505471, CONF. EXTRATO AS FLS 305. 2018GD00394 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821740 35229 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ PANCIERI,COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 21/06/2018 CONF. REQ. Nº. 131/2018. 2018OB15530 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821741 35230 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE JOSE PANCIERI COM VIAGENS PARA GUAÇUI NO DIS 08/08, ANCHIETA NO DIS 15/08, ARACRUZ NO DIA 17/08 E IBATIBA NO DIA 14/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 190, 194, 196 E 201. 2018OB21444 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821742 35231 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA CASTELO NO DIA 20/04/2018, CONF. REQ. Nº 076/18. 2018NL03168 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821743 35232 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 16/05/2018, CONF. REQ. Nº 100/18. 2018NL04267 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821744 35233 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00394 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821745 35234 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 08/05/2018, CONF. REQ. Nº 098/18. 2018OB11756 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821746 35235 2018 2018-08-13T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE JOSE PANCIERI, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO COM VIAGENS A SERVIÇO DA SESA. " 2018NE05705 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821747 35236 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 0,5 DIÁRIA RECEBIDA POR JOSE PANCIERI, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA CASTELO NO DIA 20/04/2018, DEPOSITADO NO DIA 30/04/2018 DEP. ID.06506471, CONF. EXTRATO AS FLS 115, PROC. Nº 80689450. 2018GD00097 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821748 35237 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS,EM FAVOR DE JOSE PANCIERI, REF, A VIAGEM PARA MARATAIZES NO DIA 09/07, CONF. REQ. DE DIARIA 145 2018OB17205 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821749 35238 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA JERONIMO MONTEIRO E STª TERESA NOS DIAS 10 E 16/04/2018, CONF. REQ. Nº 067 E 072/18. 2018NL03030 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821750 35239 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA S.MARIA DE JETIBA NO DIA 31/01 - CONF. REQ. DE DIARIA 08 2018NL00217 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821751 35240 2018 2018-12-21T00:00:00 -716,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME PORTARIA Nº. 003-R DE 12/02/2015 E DECRETO Nº. 4330-R DE 19/11/2018 E PUBLICADO NO DIO DO DIA 20/11/2018 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 08 DO PROCESSO Nº. 84286857. 2018NE09637 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821752 35241 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 27/02/2018, CONF. REQ. Nº 030/18. 2018OB04269 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821753 35242 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA MUQUI NO DIS 01/08, CONF. REQ. DE DIARIA 170. 2018NL07610 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821754 35243 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 22/02/2018, CONF. REQ. Nº 023/18. 2018NL00756 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821755 35244 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 22/03/2018, CONF. REQ. Nº 053/18. 2018NL01941 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821756 35245 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS,EM FAVOR DE JOSE PANCIERI, REF, A VIAGEM PARA MARATAIZES NO DIA 09/07, CONF. REQ. DE DIARIA 145 2018NL06452 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821757 35246 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00246 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821758 35247 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 25/05/2018, CONF. REQ. Nº 114/18. 2018NL04649 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821759 35248 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA NO DIA 04/04/2018, CONF. REQ. Nº 059/18. 2018NL02475 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821760 35249 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 22/02/2018, CONF. REQ. Nº 023/18. 2018OB03666 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821761 35250 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, PARA A CIDADE DE C.ITAPEMIRIM NO DIA 14/03/, CONF. REQ. DE DIARIAS 42. 2018OB05631 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821762 35251 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA CASTELO NO DIA 20/04/2018, CONF. REQ. Nº 076/18. 2018OB09633 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821763 35252 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA NO DIA 04/04/2018, CONF. REQ. Nº 059/18. 2018OB07626 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821764 35253 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 11/05/2018, CONF. REQ. Nº 097/18. 2018OB11416 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821765 35254 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 23/04/2018, CONF. REQ. Nº 079/18. 2018NL03337 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821766 35255 2018 2018-07-30T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE JOSE PANCIERI, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO. 2018NE05306 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821767 35256 2018 2018-08-05T00:00:00 270,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03122 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821768 35257 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE JOSE PANCIERI COM VIAGENS PARA GUAÇUI NO DIS 08/08, ANCHIETA NO DIS 15/08, ARACRUZ NO DIA 17/08 E IBATIBA NO DIA 14/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 190, 194, 196 E 201. 2018NL08443 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821769 35258 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, PARA A CIDADE DE C.ITAPEMIRIM NO DIA 14/03/, CONF. REQ. DE DIARIAS 42. 2018NL01578 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821770 35259 2018 2018-03-16T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02129 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821771 35260 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ PANCIERI,COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 21/06/2018 CONF. REQ. Nº. 131/2018. 2018NL05738 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821772 35261 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 52,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NO DIA 21/09/2018, CONF. REQ. Nº 250/18. 2018NL09702 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821773 35262 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 08/05/2018, CONF. REQ. Nº 098/18. 2018NL04072 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821774 35263 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 25/05/2018, CONF. REQ. Nº 114/18. 2018OB13159 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821775 35264 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 52,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NO DIA 21/09/2018, CONF. REQ. Nº 250/18. 2018OB24719 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821776 35265 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 27/02/2018, CONF. REQ. Nº 030/18. 2018NL01050 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821777 35266 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA COLATINA E CACHOEIRO NOS DIAS 18 E 28/09/2018, CONF. REQ. Nº 261 E 264/18. 2018NL10036 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821778 35267 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 11/05/2018, CONF. REQ. Nº 097/18. 2018NL03961 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821779 35268 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00097 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821780 35269 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE JOSE PANCIERI COM VIAGENS PARA S.MATEUS NO DIA 27/08 E B.GUANDU NO DIA 30/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 209 E 210. 2018NL08826 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821781 35270 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00071 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821782 35271 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 10/09/2018, CONF. REQ. Nº 238/18. 2018NL09476 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821783 35272 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA JERONIMO MONTEIRO E STª TERESA NOS DIAS 10 E 16/04/2018, CONF. REQ. Nº 067 E 072/18. 2018OB09112 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821784 35273 2018 2018-04-01T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00052 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821785 35274 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA S.MARIA DE JETIBA NO DIA 31/01 - CONF. REQ. DE DIARIA 08 2018OB02338 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821786 35275 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA COLATINA E CACHOEIRO NOS DIAS 18 E 28/09/2018, CONF. REQ. Nº 261 E 264/18. 2018OB25367 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821787 35276 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 10/09/2018, CONF. REQ. Nº 238/18. 2018OB24010 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821788 35277 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 23/04/2018, CONF. REQ. Nº 079/18. 2018OB10108 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821789 35278 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA MUQUI NO DIS 01/08, CONF. REQ. DE DIARIA 170. 2018OB19989 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821790 35279 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE JOSE PANCIERI COM VIAGENS PARA S.MATEUS NO DIA 27/08 E B.GUANDU NO DIA 30/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 209 E 210. 2018OB22510 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821791 35280 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA POR VIAGEM NÃO REALIZADA PELO SERVIDOR JOSÉ PANCIERI PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, DIA 10/04/2018 - CREDITO TEF 06506471. 2018GD00071 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821792 35281 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM NÃO REALIZADA PELO SERVIDOR JOSE PANCIERI PARA ARACRUZ NO PERIODO PREVISTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, DIA 23/08/2018 - CREDITO TEF 06506471. 2018GD00246 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533487 337821793 35282 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.383.207-## 1 "" LUIZ CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA 8336378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 19 À 20/04/2018, CONF. REQ. Nº 005/18. 2018OB09251 2018NE02085 81370032 PERÍODO 19 A 20/04/2018, A PEDIDO DA GERH/NUIDRH. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 367154 337821794 35283 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.383.207-## 1 "" LUIZ CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA 8336378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 19 À 20/04/2018, CONF. REQ. Nº 005/18. 2018NL01946 2018NE02085 81370032 PERÍODO 19 A 20/04/2018, A PEDIDO DA GERH/NUIDRH. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 367154 337821795 35284 2018 2018-03-15T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.207-## 1 "" LUIZ CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA 8336378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 19 À 20/04/2018, CONF. REQ. Nº 005/18. 2018NE02085 2018NE02085 81370032 PERÍODO 19 A 20/04/2018, A PEDIDO DA GERH/NUIDRH. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 367154 337821796 35285 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.888.397-## 1 "" JOÃO LUIS THEODORO BARBOZA 8336408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 03/05/2018. MAIO/2018. 2018OB00391 2018NE00011 80834116 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO LUÍS THEODORO BARBOZA, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM CONTABILIDADE# 1551370 337821797 35286 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.888.397-## 1 "" JOÃO LUIS THEODORO BARBOZA 8336408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR, , NOS DIAS: 08 E 10/01/2018. 2018NL00002 2018NE00011 80834116 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO LUÍS THEODORO BARBOZA, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM CONTABILIDADE# 1551370 337821798 35287 2018 2018-03-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.888.397-## 1 "" JOÃO LUIS THEODORO BARBOZA 8336408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 04/10/2018,DO SERVIDOR JOÃO LUÍS THEODORO BARBOZA, ESTIMATIVO 2018. 2018NE00570 2018NE00011 80834116 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO LUÍS THEODORO BARBOZA, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM CONTABILIDADE# 1551370 337821799 35288 2018 2018-12-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.888.397-## 1 "" JOÃO LUIS THEODORO BARBOZA 8336408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE. 2018NE00889 2018NE00011 80834116 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO LUÍS THEODORO BARBOZA, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM CONTABILIDADE# 1551370 337821800 35289 2018 2018-01-17T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.888.397-## 1 "" JOÃO LUIS THEODORO BARBOZA 8336408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO LUÍS THEODORO BARBOZA, ESTIMATIVO 2018 2018NE00011 2018NE00011 80834116 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO LUÍS THEODORO BARBOZA, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM CONTABILIDADE# 1551370 337821801 35290 2018 2018-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.888.397-## 1 "" JOÃO LUIS THEODORO BARBOZA 8336408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 03/05/2018. 2018NE00237 2018NE00011 80834116 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO LUÍS THEODORO BARBOZA, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM CONTABILIDADE# 1551370 337821802 35291 2018 2018-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.888.397-## 1 "" JOÃO LUIS THEODORO BARBOZA 8336408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA 29/11/2018. 2018NE00740 2018NE00011 80834116 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO LUÍS THEODORO BARBOZA, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM CONTABILIDADE# 1551370 337821803 35292 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.888.397-## 1 "" JOÃO LUIS THEODORO BARBOZA 8336408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 03/05/2018. MAIO/2018. 2018NL00278 2018NE00011 80834116 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO LUÍS THEODORO BARBOZA, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM CONTABILIDADE# 1551370 337821804 35293 2018 2018-01-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.888.397-## 1 "" JOÃO LUIS THEODORO BARBOZA 8336408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 25/01/2018. 2018NE00032 2018NE00011 80834116 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO LUÍS THEODORO BARBOZA, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM CONTABILIDADE# 1551370 337821805 35294 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.888.397-## 1 "" JOÃO LUIS THEODORO BARBOZA 8336408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 25/01/2018. 2018NL00009 2018NE00011 80834116 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO LUÍS THEODORO BARBOZA, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM CONTABILIDADE# 1551370 337821806 35295 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.888.397-## 1 "" JOÃO LUIS THEODORO BARBOZA 8336408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA 29/11/2018. 2018NL00865 2018NE00011 80834116 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO LUÍS THEODORO BARBOZA, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM CONTABILIDADE# 1551370 337821807 35296 2018 2018-07-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.888.397-## 1 "" JOÃO LUIS THEODORO BARBOZA 8336408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA 09/02/2018. 2018NE00075 2018NE00011 80834116 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO LUÍS THEODORO BARBOZA, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM CONTABILIDADE# 1551370 337821808 35297 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.888.397-## 1 "" JOÃO LUIS THEODORO BARBOZA 8336408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA 29/11/2018. 2018OB01102 2018NE00011 80834116 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO LUÍS THEODORO BARBOZA, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM CONTABILIDADE# 1551370 337821809 35298 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.888.397-## 1 "" JOÃO LUIS THEODORO BARBOZA 8336408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR, , NOS DIAS: 08 E 10/01/2018. 2018OB00028 2018NE00011 80834116 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO LUÍS THEODORO BARBOZA, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM CONTABILIDADE# 1551370 337821810 35299 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.888.397-## 1 "" JOÃO LUIS THEODORO BARBOZA 8336408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA 09/02/2018. 2018OB00103 2018NE00011 80834116 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO LUÍS THEODORO BARBOZA, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM CONTABILIDADE# 1551370 337821811 35300 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.888.397-## 1 "" JOÃO LUIS THEODORO BARBOZA 8336408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO RE.:PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 04/10/2018,DO SERVIDOR JOÃO LUÍS THEODORO BARBOZA, ESTIMATIVO 2018. 2018NL00676 2018NE00011 80834116 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO LUÍS THEODORO BARBOZA, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM CONTABILIDADE# 1551370 337821812 35301 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.888.397-## 1 "" JOÃO LUIS THEODORO BARBOZA 8336408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PAGAMENTO RE.:PGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 04/10/2018,DO SERVIDOR JOÃO LUÍS THEODORO BARBOZA, ESTIMATIVO 2018. 2018OB00892 2018NE00011 80834116 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO LUÍS THEODORO BARBOZA, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM CONTABILIDADE# 1551370 337821813 35302 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.888.397-## 1 "" JOÃO LUIS THEODORO BARBOZA 8336408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA 09/02/2018. 2018NL00060 2018NE00011 80834116 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO LUÍS THEODORO BARBOZA, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM CONTABILIDADE# 1551370 337821814 35303 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.888.397-## 1 "" JOÃO LUIS THEODORO BARBOZA 8336408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 25/01/2018. 2018OB00065 2018NE00011 80834116 PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO LUÍS THEODORO BARBOZA, ESTIMATIVO 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM CONTABILIDADE# 1551370 337821815 35304 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.884.977-## 1 "" SIMONE LEMOS VIEIRA 8336412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, EM 28/06/2018. 2018OB00513 2018NE00276 82445192 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, EM 28/06/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2875616 337821816 35305 2018 2018-06-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.884.977-## 1 "" SIMONE LEMOS VIEIRA 8336412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação devido viagem cancelada. 2018NE00280 2018NE00276 82445192 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, EM 28/06/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2875616 337821817 35306 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.884.977-## 1 "" SIMONE LEMOS VIEIRA 8336412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, EM 28/06/2018. 2018NL00395 2018NE00276 82445192 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, EM 28/06/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2875616 337821818 35307 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.884.977-## 1 "" SIMONE LEMOS VIEIRA 8336412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00082 2018NE00276 82445192 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, EM 28/06/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2875616 337821819 35308 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.884.977-## 1 "" SIMONE LEMOS VIEIRA 8336412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00088 2018NE00276 82445192 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, EM 28/06/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2875616 337821820 35309 2018 2018-06-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.884.977-## 1 "" SIMONE LEMOS VIEIRA 8336412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, EM 28/06/2018. 2018NE00276 2018NE00276 82445192 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, EM 28/06/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2875616 337821821 35310 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.884.977-## 1 "" SIMONE LEMOS VIEIRA 8336412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2,5 diárias com destino a São Paulo, participar do II Fórum Exame de PPPS e Concessões, de 08 a 10/04/2018. 2018OB00257 2018NE00149 81518595 PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM EXAME DE PPPS E CONCESSÕES, NO DIA 08/04/2018 EM SÃO PAULO/SP. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2875616 337821822 35311 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.884.977-## 1 "" SIMONE LEMOS VIEIRA 8336412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente 2,5 diárias com destino a São Paulo, participar do II Fórum Exame de PPPS e Concessões, de 08 a 10/04/2018. 2018NL00187 2018NE00149 81518595 PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM EXAME DE PPPS E CONCESSÕES, NO DIA 08/04/2018 EM SÃO PAULO/SP. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2875616 337821823 35312 2018 2018-03-27T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.884.977-## 1 "" SIMONE LEMOS VIEIRA 8336412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente 2,5 diárias com destino a São Paulo, participar do II Fórum Exame de PPPS e Concessões, no dia 08/04/2018. 2018NE00149 2018NE00149 81518595 PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM EXAME DE PPPS E CONCESSÕES, NO DIA 08/04/2018 EM SÃO PAULO/SP. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE QCE-03# 2875616 337821824 35313 2018 2018-12-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de capacitação para os técnicos do Incaper, auxiliares rurais, para implantação e condução de uma lavoura de milho, em Venda Nova do Imigrante, dias 04 e 05/12. 2018NE02270 2018NE02270 2018011290379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821825 35314 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para realizar avaliações dos campos de produção de sementes de milho, bem como passar as instruções para o manejo da cultura e tratos culturais como a adubação, em Linhares e Sooretama, dias 10 e 11/10. 2018OB02735 2018NE01834 2018002291540 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821826 35315 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar nos dias 17, 18, 19 e 20/09/2018, estaremos implantando um campo de produção de sementes de milho crioulo no Assentamento Sezinio, em Linhares-ES. 2018OB02263 2018NE01494 2018005487188 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821827 35316 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para realizar avaliações dos campos de produção de sementes de milho, bem como passar as instruções para o manejo da cultura e tratos culturais como a adubação, em Linhares e Sooretama, dias 10 e 11/10. 2018NL02111 2018NE01834 2018002291540 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821828 35317 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar e auxiliar na organização do evento de lançamento da variedade de milho do Incaper ES-204 Imperador, em Domingos Martins, dias 17 e 18/12. 2018NL02669 2018NE02372 2018021624774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821829 35318 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar e auxiliar na organização do evento de lançamento da variedade de milho do Incaper ES-204 Imperador, em Domingos Martins, dias 17 e 18/12. 2018OB03461 2018NE02372 2018021624774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821830 35319 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião a respeito do evento Noroeste Conilon, em Santa Teresa, dia 24/04 e de reunião com o coordenador da FE Marilândia para ajustes, em Marilândia, dia 27/04. CONVENIO SICONV 793706/2013. 2018NL00582 2018NE00548 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821831 35320 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar juntamente com o coordenador de cafeicultura na organização do Dia de Campo Sobre Tecnologias para Produção de Café Arábica, em Venda Nova do Imigrante, dias 01 a 03/10. onvenio 793706/2013. Siconv -Obtv. 2018OB02511 2018NE01602 201802326717226 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821832 35321 2018 2018-11-13T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para realizar uma reunião na Escola Família Agrícola de Belo Monte, município de Mimoso do Sul, para implantação de um campo de produção de sementes de milho e implementar um campo de produção de milho no município de Mucurici, dias 12 a 14/11. 2018NE01976 2018NE01976 2018001215330 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821833 35322 2018 2018-04-23T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião a respeito do evento Noroeste Conilon, em Santa Teresa, dia 24/04 e de reunião com o coordenador da FE Marilândia para ajustes, em Marilândia, dia 27/04. CONVENIO SICONV 793706/2013. 2018NE00548 2018NE00548 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821834 35323 2018 2018-12-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar e auxiliar na organização do evento de lançamento da variedade de milho do Incaper ES-204 Imperador, em Domingos Martins, dias 17 e 18/12. 2018NE02372 2018NE02372 2018021624774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821835 35324 2018 2018-10-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para realizar avaliações dos campos de produção de sementes de milho, bem como passar as instruções para o manejo da cultura e tratos culturais como a adubação, em Linhares e Sooretama, dias 10 e 11/10. 2018NE01834 2018NE01834 2018002291540 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821836 35325 2018 2018-06-29T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para auxiliar na organização do Evento de Café e Inauguração do Laboratório de Venda Nova do Imigrante, dias 28 a 30/06. 2018NE00989 2018NE00989 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821837 35326 2018 2018-05-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para organizar e participar do 10 Noroeste Café Conilon e 11 Ano da Campanha da Melhoria da qualidade e inicio da colheita do café no ES, em Santa Teresa, dias 17 e 18/05. 2018NE00736 2018NE00736 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821838 35327 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para organizar e participar do 10 Noroeste Café Conilon e 11 Ano da Campanha da Melhoria da qualidade e inicio da colheita do café no ES, em Santa Teresa, dias 17 e 18/05. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB01092 2018NE00736 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821839 35328 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para auxiliar na organização do Evento de Café e Inauguração do Laboratório de Venda Nova do Imigrante, dias 28 a 30/06. 2018NL01134 2018NE00989 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821840 35329 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar juntamente com o coordenador de cafeicultura na organização do Dia de Campo Sobre Tecnologias para Produção de Café Arábica, em Venda Nova do Imigrante, dias 01 a 03/10. 2018NL01875 2018NE01602 201802326717226 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821841 35330 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para auxiliar na organização do Evento de Café e Inauguração do Laboratório de Venda Nova do Imigrante, dias 28 a 30/06. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB01480 2018NE00989 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821842 35331 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reunião a respeito do evento Noroeste Conilon, em Santa Teresa, dia 24/04 e de reunião com o coordenador da FE Marilândia para ajustes, em Marilândia, dia 27/04. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB00860 2018NE00548 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821843 35332 2018 2018-09-28T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar juntamente com o coordenador de cafeicultura na organização do Dia de Campo Sobre Tecnologias para Produção de Café Arábica, em Venda Nova do Imigrante, dias 01 a 03/10. 2018NE01602 2018NE01602 201802326717226 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821844 35333 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para realizar uma reunião na Escola Família Agrícola de Belo Monte, município de Mimoso do Sul, para implantação de um campo de produção de sementes de milho e implementar um campo de produção de milho no município de Mucurici, dias 12 a 14/11. 2018OB02911 2018NE01976 2018001215330 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821845 35334 2018 2018-09-13T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar nos dias 17, 18, 19 e 20/09/2018, estaremos implantando um campo de produção de sementes de milho crioulo no Assentamento Sezinio, em Linhares-ES. 2018NE01494 2018NE01494 2018005487188 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821846 35335 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar nos dias 17, 18, 19 e 20/09/2018, estaremos implantando um campo de produção de sementes de milho crioulo no Assentamento Sezinio, em Linhares-ES. 2018NL01732 2018NE01494 2018005487188 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821847 35336 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para realizar uma reunião na Escola Família Agrícola de Belo Monte, município de Mimoso do Sul, para implantação de um campo de produção de sementes de milho e implementar um campo de produção de milho no município de Mucurici, dias 12 a 14/11. 2018NL02259 2018NE01976 2018001215330 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821848 35337 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para organizar e participar do 10 Noroeste Café Conilon e 11 Ano da Campanha da Melhoria da qualidade e inicio da colheita do café no ES, em Santa Teresa, dias 17 e 18/05. 2018NL00815 2018NE00736 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821849 35338 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de capacitação para os técnicos do Incaper, auxiliares rurais, para implantação e condução de uma lavoura de milho, em Venda Nova do Imigrante, dias 04 e 05/12. 2018NL02564 2018NE02270 2018011290379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821850 35339 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de capacitação para os técnicos do Incaper, auxiliares rurais, para implantação e condução de uma lavoura de milho, em Venda Nova do Imigrante, dias 04 e 05/12. 2018OB03254 2018NE02270 2018011290379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821851 35340 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar da Semana Internacional do Café - SIC, em Belo Horizonte, dias 06 a 09/11. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB02887 2018NE01880 2018000529052 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821852 35341 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 874,5000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira em Franca-SP, dias 21 a 27/10. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB02625 2018NE01670 2018009270666 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821853 35342 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar da Semana Internacional do Café - SIC, em Belo Horizonte, dias 06 a 09/11. 2018NL02162 2018NE01880 2018000529052 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821854 35343 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 874,5000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira em Franca-SP, dias 21 a 27/10. 2018NL01951 2018NE01670 2018009270666 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821855 35344 2018 2018-10-31T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar da Semana Internacional do Café - SIC, em Belo Horizonte, dias 06 a 09/11. 2018NE01880 2018NE01880 2018000529052 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821856 35345 2018 2018-11-21T00:00:00 -79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno do 2018NE01670 tendo em vista a devolução de diária pela servidora SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE. 2018NE02025 2018NE01670 2018009270666 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821857 35346 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 -79,5000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00215 2018NE01670 2018009270666 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821858 35347 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -79,5000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução parcial de diária pela servidora SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE, conforme extrato bancário do dia 19/11/2018. 2018GD00215 2018NE01670 2018009270666 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821859 35348 2018 2018-08-10T00:00:00 874,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira em Franca-SP, dias 21 a 27/10. 2018NE01670 2018NE01670 2018009270666 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2907992 337821860 35349 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.557.487-## 1 "" DIONYS ZANOTELLI 8336451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 01 DIÁRIA PARA MILITAR DO RPMONT QUE PROSSEGUI PARA O MUNICÍPIO DE PIÚMA PARA REALIZAR TRABALHO DE FERRAGEAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUINOS À DISPOSIÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO, NO PERÍODO DE 28 A 29/01/18. CI 070/2018- CPO-E. 2018OB01004 2018NE00559 81216440 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DAS UNIDADES E SUBUNIDADES OPERACIONAIS SUBORDINADAS AO CPO-E. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2912732 337821861 35350 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.557.487-## 1 "" DIONYS ZANOTELLI 8336451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITAR DO RPMONT QUE PROSSEGUI PARA O MUNICÍPIO DE PIÚMA PARA REALIZAR TRABALHO DE FERRAGEAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUINOS À DISPOSIÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO, NO PERÍODO DE 28 A 29/01/18. CI 070/2018- CPO-E. 2018NL00701 2018NE00559 81216440 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DAS UNIDADES E SUBUNIDADES OPERACIONAIS SUBORDINADAS AO CPO-E. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2912732 337821862 35351 2018 2018-03-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.557.487-## 1 "" DIONYS ZANOTELLI 8336451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITAR DO RPMONT QUE PROSSEGUI PARA O MUNICÍPIO DE PIÚMA PARA REALIZAR TRABALHO DE FERRAGEAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUINOS À DISPOSIÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO, NO PERÍODO DE 28 A 29/01/18. CI 070/2018- CPO-E. 2018NE00559 2018NE00559 81216440 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DAS UNIDADES E SUBUNIDADES OPERACIONAIS SUBORDINADAS AO CPO-E. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2912732 337821863 35352 2018 2018-03-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 11087 2018NE00642 2018NE00642 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337821864 35353 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 11087 2018NL00728 2018NE00642 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337821865 35354 2018 2018-06-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL Nº 17866 2018NE01331 2018NE01331 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337821866 35355 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVESPROCESSO DIGITAL Nº 20016 2018OB02387 2018NE01518 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337821867 35356 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 10/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 24670 2018OB02930 2018NE01872 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337821868 35357 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 14/03/2018 para o município de AracruzProcesso digital 10222 2018OB00812 2018NE00414 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337821869 35358 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 14/03/2018 para o município de AracruzProcesso digital 10222 2018OB00540 2018NE00414 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337821870 35359 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 10/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 24670 2018NL02259 2018NE01872 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337821871 35360 2018 2018-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIREPROCESSO DIGITAL Nº 18326 2018NE01351 2018NE01351 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337821872 35361 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00141 2018NE00414 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337821873 35362 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIREPROCESSO DIGITAL Nº 18326 2018OB02051 2018NE01351 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337821874 35363 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIREPROCESSO DIGITAL Nº 18326 2018NL01587 2018NE01351 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337821875 35364 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 14/03/2018 para o município de AracruzProcesso digital 10222 2018NL00420 2018NE00414 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337821876 35365 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVESPROCESSO DIGITAL Nº 20016 2018NL01829 2018NE01518 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337821877 35366 2018 2018-01-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 14/03/2018 para o município de AracruzProcesso digital 10222 2018NE00414 2018NE00414 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337821878 35367 2018 2018-01-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVESPROCESSO DIGITAL Nº 20016 2018NE01518 2018NE01518 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337821879 35368 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL Nº 17866 2018OB01988 2018NE01331 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337821880 35369 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL Nº 17866 2018NL01568 2018NE01331 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337821881 35370 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 11087 2018OB00916 2018NE00642 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337821882 35371 2018 2018-09-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 10/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 24670 2018NE01872 2018NE01872 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337821883 35372 2018 2018-11-10T00:00:00 -120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.258.837-## 1 "" VERA LUCIA TAMARA RIBEIRO 8336476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA 2018NE00090 DEVIDO A REMANEJAMENTO DE SALDO DE DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA OS SERVIDORES JULIANO NOGUEIRA E LUCIANO ANDRADE. 2018NE00383 2018NE00090 80766757 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA VERA LÚCIA TAMARA RIBEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETUR/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2625350 337821884 35373 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.258.837-## 1 "" VERA LUCIA TAMARA RIBEIRO 8336476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA VERA LÚCIA TAMARA RIBEIRO ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DA SEGER, DAYSE LEMOS, NA VISITA TÉCNICA AO FAÇA FÁCIL COLATINA, NO DIA 09/03/2018, EM COLATINA. CI 006/2018, PROCESSO 80766757. 2018OB00158 2018NE00090 80766757 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA VERA LÚCIA TAMARA RIBEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETUR/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2625350 337821885 35374 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.258.837-## 1 "" VERA LUCIA TAMARA RIBEIRO 8336476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE À 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO MONUMENTO NATURAL ESTADUAL SERRA DAS TORRES, A SER REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MIMOSO DO SUL, MUQUI E ATÍLIO VIVACQUA. 2018NL00248 2018NE00090 80766757 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA VERA LÚCIA TAMARA RIBEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETUR/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2625350 337821886 35375 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.258.837-## 1 "" VERA LUCIA TAMARA RIBEIRO 8336476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA VERA LUCIA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO MONUMENTO NATURAL ESTADUAL SERRA DAS TORRES, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018, EM MUQUI. PROCESSO 80766757 2018NL00067 2018NE00090 80766757 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA VERA LÚCIA TAMARA RIBEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETUR/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2625350 337821887 35376 2018 2018-02-20T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.258.837-## 1 "" VERA LUCIA TAMARA RIBEIRO 8336476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA A SERVIDORA VERA LÚCIA TAMARA RIBEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00090 2018NE00090 80766757 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA VERA LÚCIA TAMARA RIBEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETUR/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2625350 337821888 35377 2018 2018-09-20T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.258.837-## 1 "" VERA LUCIA TAMARA RIBEIRO 8336476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE PARTE DA 2018NE00090 PARA TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR LUCIANO DOS SANTOS ANDRADE. 2018NE00352 2018NE00090 80766757 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA VERA LÚCIA TAMARA RIBEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETUR/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2625350 337821889 35378 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.258.837-## 1 "" VERA LUCIA TAMARA RIBEIRO 8336476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA VERA LUCIA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO MONUMENTO NATURAL ESTADUAL SERRA DAS TORRES, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018, EM MUQUI. PROCESSO 80766757 2018OB00107 2018NE00090 80766757 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA VERA LÚCIA TAMARA RIBEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETUR/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2625350 337821890 35379 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.258.837-## 1 "" VERA LUCIA TAMARA RIBEIRO 8336476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE À 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO MONUMENTO NATURAL ESTADUAL SERRA DAS TORRES, A SER REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MIMOSO DO SUL, MUQUI E ATÍLIO VIVACQUA. 2018OB00331 2018NE00090 80766757 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA VERA LÚCIA TAMARA RIBEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETUR/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2625350 337821891 35380 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.258.837-## 1 "" VERA LUCIA TAMARA RIBEIRO 8336476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA VERA LÚCIA TAMARA RIBEIRO ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DA SEGER, DAYSE LEMOS, NA VISITA TÉCNICA AO FAÇA FÁCIL COLATINA, NO DIA 09/03/2018, EM COLATINA. CI 006/2018, PROCESSO 80766757. 2018NL00115 2018NE00090 80766757 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA VERA LÚCIA TAMARA RIBEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETUR/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2625350 337821892 35381 2018 2018-01-17T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.258.837-## 1 "" VERA LUCIA TAMARA RIBEIRO 8336476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA A SERVIDORA VERA LÚCIA TAMARA RIBEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00047 2018NE00047 80767427 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA ROBERTA PONZO VACCARI PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETUR/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2625350 337821893 35382 2018 2018-02-20T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.258.837-## 1 "" VERA LUCIA TAMARA RIBEIRO 8336476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA A SERVIDORA VERA LÚCIA TAMARA RIBEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00089 2018NE00047 80767427 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA ROBERTA PONZO VACCARI PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETUR/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2625350 337821894 35383 2018 2018-02-20T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.258.837-## 1 "" VERA LUCIA TAMARA RIBEIRO 8336476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA A SERVIDORA VERA LÚCIA TAMARA RIBEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00090 2018NE00090 80766757 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA VERA LÚCIA TAMARA RIBEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETUR/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2625350 337821895 35384 2018 2018-09-20T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.258.837-## 1 "" VERA LUCIA TAMARA RIBEIRO 8336476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE PARTE DA 2018NE00090 PARA TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR LUCIANO DOS SANTOS ANDRADE. 2018NE00351 2018NE00090 80766757 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA VERA LÚCIA TAMARA RIBEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETUR/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2625350 337821896 35385 2018 2018-01-17T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.258.837-## 1 "" VERA LUCIA TAMARA RIBEIRO 8336476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA A SERVIDORA VERA LÚCIA TAMARA RIBEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00047 2018NE00047 80767427 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA ROBERTA PONZO VACCARI PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETUR/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2625350 337821897 35386 2018 2018-02-20T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.258.837-## 1 "" VERA LUCIA TAMARA RIBEIRO 8336476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA A SERVIDORA VERA LÚCIA TAMARA RIBEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00089 2018NE00047 80767427 DIÁRIA ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA ROBERTA PONZO VACCARI PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|SETUR/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2625350 337821898 35387 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.764.327-## 1 "" CLAUDINEY DA CUNHA 8336479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 25/06/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA PRBSF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 0057/2018). 2018NL04625 2018NE02483 80845401 NO VALOR DE 1.008,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748533 337821899 35388 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.764.327-## 1 "" CLAUDINEY DA CUNHA 8336479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 25/06/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA PRBSF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 0057/2018). 2018NE02483 2018NE02483 80845401 NO VALOR DE 1.008,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748533 337821900 35389 2018 2018-11-10T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.764.327-## 1 "" CLAUDINEY DA CUNHA 8336479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE03879 2018NE03879 80845401 NO VALOR DE 1.008,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748533 337821901 35390 2018 2018-01-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.764.327-## 1 "" CLAUDINEY DA CUNHA 8336479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 05/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 002/2018). 2018NE00397 2018NE00397 80845401 NO VALOR DE 1.008,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748533 337821902 35391 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.764.327-## 1 "" CLAUDINEY DA CUNHA 8336479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 05/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 002/2018). 2018NL00423 2018NE00397 80845401 NO VALOR DE 1.008,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748533 337821903 35392 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.764.327-## 1 "" CLAUDINEY DA CUNHA 8336479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 15 à 19/10 e 22/10 para curso de veículo de emergência em Viana RD N°96. 2018NL07696 2018NE03879 80845401 NO VALOR DE 1.008,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748533 337821904 35393 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.764.327-## 1 "" CLAUDINEY DA CUNHA 8336479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 15 à 19/10 e 22/10 para curso de veículo de emergência em Viana RD N°96. 2018OB08868 2018NE03879 80845401 NO VALOR DE 1.008,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748533 337821905 35394 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.764.327-## 1 "" CLAUDINEY DA CUNHA 8336479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 25/06/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA PRBSF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 0057/2018). 2018OB05477 2018NE02483 80845401 NO VALOR DE 1.008,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748533 337821906 35395 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.764.327-## 1 "" CLAUDINEY DA CUNHA 8336479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 05/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 002/2018). 2018OB00591 2018NE00397 80845401 NO VALOR DE 1.008,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748533 337821907 35396 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00003 2018NE00288 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821908 35397 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES NO DIA 22/02 2018NL00404 2018NE00288 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821909 35398 2018 2018-08-13T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 02,03,17,23 E 24/08/2018 - ARACRUZ, ANCHIETA, VILA PAVÃO E BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2018NE01033 2018NE01033 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821910 35399 2018 2018-04-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 08/05/2018 - ITARANA - LARANJA DA TERRA - ES 2018NE00599 2018NE00599 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821911 35400 2018 2018-04-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 25/04/2018 - SÃO MATEUS - ES 2018NE00569 2018NE00569 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821912 35401 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 03 e 04/10/2018 - CONCEIÇÃO DO CASTELO, IÚNA E IRUPI - ES 2018OB03068 2018NE01268 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821913 35402 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTORNO DA 2018OB02931 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS 2018GD00071 2018NE01166 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821914 35403 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 12 e 13/07/2018 - NOVA VENÉCIA, VILA PAVÃO E BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2018OB02038 2018NE00880 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821915 35404 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 31/07/2018 - ARACRUZ - ES 2018OB02327 2018NE00996 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821916 35405 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 17,24 E 25/05/2018 - DOMINGOS MARTINS, AFONSO CLAUDIO E BOM JESUS DO NORTE E APIACÁ - ES 2018OB01417 2018NE00645 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821917 35406 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 27 E 28/11/2018 - APIACÁ, MARATAÍZES E ITAPEMIRIM - ES 2018OB03824 2018NE01561 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821918 35407 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 21 E 22/11/2018 - PIÚMA, MARATAÍZES,ITAPEMIRIM E PRESIDENTE KENNEDY - ES 2018OB03790 2018NE01536 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821919 35408 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 01/11/2018 - ITARANA - ES 2018OB03616 2018NE01453 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821920 35409 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 08/11/2018 - CASTELO - ES 2018OB03695 2018NE01494 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821921 35410 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 16/10/2018 - SANTA TERESA 2018OB03370 2018NE01379 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821922 35411 2018 2018-05-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 26 E 27/06/2018 - DOMINGOS MARTINS, AFONSO CLÁUDIO,LARANJA DA TERRA E ITARANA - ES 2018NE00742 2018NE00742 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821923 35412 2018 2018-08-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 30 E 31/08/2018 - ARACRUZ E SÃO MATEUS - ES 2018NE01078 2018NE01078 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821924 35413 2018 2018-06-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 21/06/2018 - COLATINA - ES 2018NE00780 2018NE00780 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821925 35414 2018 2018-08-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 22/08/2018 - COLATINA - ES 2018NE01056 2018NE01056 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821926 35415 2018 2018-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 01/11/2018 - ITARANA - ES 2018NE01453 2018NE01453 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821927 35416 2018 2018-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 08/11/2018 - CASTELO - ES 2018NE01494 2018NE01494 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821928 35417 2018 2018-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 06/04/2018 - LINHARES - ES 2018NE00525 2018NE00525 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821929 35418 2018 2018-10-10T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 17,18 E 23/10/2018AFONSO CLAUDIO, DOMINGOS MARTINS E LINHARES - ES 2018NE01371 2018NE01371 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821930 35419 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 30 e 31/10/2018 - ITAÚNAS E CONCEIÇÃO DA BARRA - ES 2018OB03539 2018NE01445 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821931 35420 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 11/09/2018 - CASTELO - ES 2018OB02939 2018NE01177 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821932 35421 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE DIÁRIAS 2018GD00035 2018NE00880 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821933 35422 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 27/07/2018 - FUNDÃO E PIÚMA - ES 2018OB02263 2018NE00960 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821934 35423 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 02,03,17,23 E 24/08/2018 - ARACRUZ, ANCHIETA, VILA PAVÃO E BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2018OB02540 2018NE01033 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821935 35424 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 21/06/2018 - COLATINA - ES 2018OB01795 2018NE00780 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821936 35425 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIAS 19 E 20/03/2018 - BARRA DE SÃO FRANCISCO E MANTENÓPOLIS - ES 2018OB00744 2018NE00405 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821937 35426 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 25/04/2018 - SÃO MATEUS - ES 2018OB01194 2018NE00569 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821938 35427 2018 2018-12-31T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "ANULAÇÃO DO 2018NE00288 - DIÁRIA NÃO UTILIZADA " 2018NE01832 2018NE00288 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821939 35428 2018 2018-12-31T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "ANULAÇÃO DO 2018NE00773 - DIÁRIA NÃO UTILIZADA " 2018NE01830 2018NE00773 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821940 35429 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 21/06/2018 - COLATINA - ES 2018NL01146 2018NE00773 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821941 35430 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 21 E 22/11/2018 - PIÚMA, MARATAÍZES,ITAPEMIRIM E PRESIDENTE KENNEDY - ES 2018NL02426 2018NE01536 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821942 35431 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 12/06/2018 - COLATINA - ES 2018OB01750 2018NE00763 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821943 35432 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 18/12/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, AFONSO CLAUDIO E DOMINGOS MARTINS - ES 2018OB04164 2018NE01726 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821944 35433 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 12 A 14/11/2018 - LINHARES, SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E COLATINA - ES 2018OB03701 2018NE01500 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821945 35434 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 17,18 E 23/10/2018AFONSO CLAUDIO, DOMINGOS MARTINS E LINHARES - ES 2018OB03360 2018NE01371 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821946 35435 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 10/08/2018 - ANCHIETA - ES 2018NL01573 2018NE01015 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821947 35436 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 25 E 26/07/2018 - ALTO RIO NOVO - ES 2018NL01419 2018NE00940 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821948 35437 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 12 e 13/07/2018 - NOVA VENÉCIA, VILA PAVÃO E BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2018NL01326 2018NE00880 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821949 35438 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 23/02/2018 - APIACÁ - ES 2018NL00288 2018NE00252 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821950 35439 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIAS 19 E 20/03/2018 - BARRA DE SÃO FRANCISCO E MANTENÓPOLIS - ES 2018NL00522 2018NE00405 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821951 35440 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 08/11/2018 - CASTELO - ES 2018NL02357 2018NE01494 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821952 35441 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 16/10/2018 - SANTA TERESA 2018NL02169 2018NE01379 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821953 35442 2018 2018-07-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 10 A 11/05/2018 - DORES DO RIO PRETO E MUNIZ FREIRE - ES 2018NE00605 2018NE00605 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821954 35443 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIAS 07,08,09,13,14/03/2018, ANCHIETA VENDA NOVA, VARGEM ALTA, MUNIZ FREIRE E ITARANA - ES 2018NL00507 2018NE00391 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821955 35444 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 01/11/2018 - ITARANA - ES 2018NL02293 2018NE01453 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821956 35445 2018 2018-10-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 30 e 31/10/2018 - ITAÚNAS E CONCEIÇÃO DA BARRA - ES 2018NE01445 2018NE01445 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821957 35446 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 12 A 14/11/2018 - LINHARES, SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E COLATINA - ES 2018NL02351 2018NE01500 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821958 35447 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 17,18 E 23/10/2018AFONSO CLAUDIO, DOMINGOS MARTINS E LINHARES - ES 2018NL02153 2018NE01371 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821959 35448 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 30 E 31/08/2018 - ARACRUZ E SÃO MATEUS - ES 2018NL01692 2018NE01078 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821960 35449 2018 2018-03-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIAS 19 E 20/03/2018 - BARRA DE SÃO FRANCISCO E MANTENÓPOLIS - ES 2018NE00405 2018NE00405 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821961 35450 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00071 2018NE01166 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821962 35451 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 31/07/2018 - ARACRUZ - ES 2018NL01498 2018NE00996 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821963 35452 2018 2018-09-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 24 E 25/09/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NE01223 2018NE01223 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821964 35453 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 11/09/2018 - CASTELO - ES 2018NL01858 2018NE01166 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821965 35454 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 27/09/2018 - ALFREDO CHAVES - ES 2018NL01968 2018NE01250 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821966 35455 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 17,24 E 25/05/2018 - DOMINGOS MARTINS, AFONSO CLAUDIO E BOM JESUS DO NORTE E APIACÁ - ES 2018NL00925 2018NE00645 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821967 35456 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 12 E 13/12/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, AFONSO CLAUDIO E DOMINGOS MARTINS - ES 2018OB04140 2018NE01715 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821968 35457 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 30 E 31/08/2018 - ARACRUZ E SÃO MATEUS - ES 2018OB02642 2018NE01078 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821969 35458 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 10 A 11/05/2018 - DORES DO RIO PRETO E MUNIZ FREIRE - ES 2018OB01302 2018NE00605 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821970 35459 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES NO DIA 22/02 2018OB00547 2018NE00288 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821971 35460 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 06/04/2018 - ATÍLIO VIVACQUA E PRESIDENTE KENNEDY - ES 2018OB01087 2018NE00546 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821972 35461 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 23/02/2018 - APIACÁ - ES 2018OB00407 2018NE00252 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821973 35462 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIAS 07,08,09,13,14/03/2018, ANCHIETA VENDA NOVA, VARGEM ALTA, MUNIZ FREIRE E ITARANA - ES 2018OB00716 2018NE00391 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821974 35463 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTORNO PARCIAL DA 2018OB00548 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS 2018GD00003 2018NE00288 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821975 35464 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 22/08/2018 - COLATINA - ES 2018OB02583 2018NE01056 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821976 35465 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 10/08/2018 - ANCHIETA - ES 2018OB02486 2018NE01015 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821977 35466 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 19 E 20/072018 - ARACRUZ - ES 2018OB02056 2018NE00904 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821978 35467 2018 2018-11-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 21 E 22/11/2018 - PIÚMA, MARATAÍZES,ITAPEMIRIM E PRESIDENTE KENNEDY - ES 2018NE01536 2018NE01536 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821979 35468 2018 2018-09-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 27/09/2018 - ALFREDO CHAVES - ES 2018NE01250 2018NE01250 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821980 35469 2018 2018-10-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 19 E 20/072018 - ARACRUZ - ES 2018NE00904 2018NE00904 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821981 35470 2018 2018-08-11T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 12 A 14/11/2018 - LINHARES, SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E COLATINA - ES 2018NE01500 2018NE01500 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821982 35471 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 29/10/2018 - ARACRUZ - ES 2018NL02154 2018NE01372 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821983 35472 2018 2018-10-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 12 E 13/12/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, AFONSO CLAUDIO E DOMINGOS MARTINS - ES 2018NE01715 2018NE01715 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821984 35473 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 06/04/2018 - LINHARES - ES 2018NL00669 2018NE00525 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821985 35474 2018 2018-07-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 25 E 26/07/2018 - ALTO RIO NOVO - ES 2018NE00940 2018NE00940 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821986 35475 2018 2018-10-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 29/10/2018 - ARACRUZ - ES 2018NE01372 2018NE01372 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821987 35476 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 24 E 25/09/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NL01923 2018NE01223 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821988 35477 2018 2018-12-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 12/06/2018 - COLATINA - ES 2018NE00763 2018NE00763 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821989 35478 2018 2018-09-11T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO 2018NE01166 - DEVOLUÇÃO DE DÁRIAS. 2018NE01513 2018NE01166 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821990 35479 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 02 E 05/05/2018 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE E ITAÚNAS - ES 2018NL00408 2018NE00288 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821991 35480 2018 2018-03-28T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIAS 29,30 E 10/04/2018 - VARGEM ALTA E PIÚMA - ES 2018NE00465 2018NE00465 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821992 35481 2018 2018-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 23/02/2018 - APIACÁ - ES 2018NE00252 2018NE00252 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821993 35482 2018 2018-11-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 27 E 28/11/2018 - APIACÁ, MARATAÍZES E ITAPEMIRIM - ES 2018NE01561 2018NE01561 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821994 35483 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 27/07/2018 - FUNDÃO E PIÚMA - ES 2018NL01475 2018NE00960 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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VARGEM ALTA E PIÚMA - ES 2018OB00863 2018NE00465 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821997 35486 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 08/05/2018 - ITARANA - LARANJA DA TERRA - ES 2018OB01285 2018NE00599 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821998 35487 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 24 E 25/09/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018OB03019 2018NE01223 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337821999 35488 2018 2018-11-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 18/12/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, AFONSO CLAUDIO E DOMINGOS MARTINS - ES 2018NE01726 2018NE01726 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822000 35489 2018 2018-12-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 21/06/2018 - COLATINA - ES 2018NE00773 2018NE00773 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822001 35490 2018 2018-08-13T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 02,03,17,23 E 24/08/2018 - ARACRUZ, ANCHIETA, VILA PAVÃO E BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2018NE01031 2018NE01031 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822002 35491 2018 2018-08-13T00:00:00 -392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO 2018NE01031 - CLASSIFICAÇÃO INCORRETA 2018NE01032 2018NE01031 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822003 35492 2018 2018-09-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 03 e 04/10/2018 - CONCEIÇÃO DO CASTELO, IÚNA E IRUPI - ES 2018NE01268 2018NE01268 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822004 35493 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 02,03,17,23 E 24/08/2018 - ARACRUZ, ANCHIETA, VILA PAVÃO E BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2018NL01623 2018NE01033 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822005 35494 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 10 A 11/05/2018 - DORES DO RIO PRETO E MUNIZ FREIRE - ES 2018NL00880 2018NE00605 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822006 35495 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 08/05/2018 - ITARANA - LARANJA DA TERRA - ES 2018NL00864 2018NE00599 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822007 35496 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 21/06/2018 - COLATINA - ES 2018NL01154 2018NE00773 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822008 35497 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 30 e 31/10/2018 - ITAÚNAS E CONCEIÇÃO DA BARRA - ES 2018NL02280 2018NE01445 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822009 35498 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 19/06/2018 - MUQUI E JERÔNIMO MONTEIRO - ES 2018NL01192 2018NE00801 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822010 35499 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 27/09/2018 - ALFREDO CHAVES - ES 2018OB03050 2018NE01250 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822011 35500 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 26 E 27/06/2018 - DOMINGOS MARTINS, AFONSO CLÁUDIO,LARANJA DA TERRA E ITARANA - ES 2018OB01696 2018NE00742 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822012 35501 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 06/04/2018 - LINHARES - ES 2018OB00998 2018NE00525 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822013 35502 2018 2018-07-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 31/07/2018 - ARACRUZ - ES 2018NE00996 2018NE00996 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822014 35503 2018 2018-06-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 12 e 13/07/2018 - NOVA VENÉCIA, VILA PAVÃO E BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2018NE00880 2018NE00880 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822015 35504 2018 2018-06-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 19/06/2018 - MUQUI E JERÔNIMO MONTEIRO - ES 2018NE00801 2018NE00801 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 11/09/2018 - CASTELO - ES 2018NE01177 2018NE01177 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822018 35507 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 02,03,17,23 E 24/08/2018 - ARACRUZ, ANCHIETA, VILA PAVÃO E BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2018NL01622 2018NE01031 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822019 35508 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 02 E 05/05/2018 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE E ITAÚNAS - ES 2018OB00548 2018NE00288 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822020 35509 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 26/02/2018 - SANTA LEOPOLDINA E SANTA TERÇA - ES 2018OB00455 2018NE00288 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822021 35510 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 11/09/2018 - CASTELO - ES 2018OB02931 2018NE01166 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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ARACRUZ - ES 2018OB03361 2018NE01372 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822024 35513 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 19/06/2018 - MUQUI E JERÔNIMO MONTEIRO - ES 2018OB01815 2018NE00801 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822025 35514 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 25 E 26/07/2018 - ALTO RIO NOVO - ES 2018OB02178 2018NE00940 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822026 35515 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 27 E 28/11/2018 - APIACÁ, MARATAÍZES E ITAPEMIRIM - ES 2018NL02460 2018NE01561 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822027 35516 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00462 2018NE01031 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822028 35517 2018 2018-08-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 10/08/2018 - ANCHIETA - ES 2018NE01015 2018NE01015 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822029 35518 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00035 2018NE00880 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822030 35519 2018 2018-07-23T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS ESTORNO DO 2018NE00880 2018NE00948 2018NE00880 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822031 35520 2018 2018-12-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 06/04/2018 - ATÍLIO VIVACQUA E PRESIDENTE KENNEDY - ES 2018NE00546 2018NE00546 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822032 35521 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 25/04/2018 - SÃO MATEUS - ES 2018NL00772 2018NE00569 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822033 35522 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 26 E 27/06/2018 - DOMINGOS MARTINS, AFONSO CLÁUDIO,LARANJA DA TERRA E ITARANA - ES 2018NL01102 2018NE00742 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822034 35523 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 10 E 25/10/2018 LINHARES E VARGEM ALTA - ES 2018NL02116 2018NE01354 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822035 35524 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 22/08/2018 - COLATINA - ES 2018NL01653 2018NE01056 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DOMINGOS MARTINS, AFONSO CLAUDIO E BOM JESUS DO NORTE E APIACÁ - ES 2018NE00645 2018NE00645 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822038 35527 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 21/06/2018 - COLATINA - ES 2018NL01175 2018NE00780 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822039 35528 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIAS 29,30 E 10/04/2018 - VARGEM ALTA E PIÚMA - ES 2018NL00610 2018NE00465 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822040 35529 2018 2018-02-23T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 26/02/2018 - SANTA LEOPOLDINA E SANTA TERÇA - ES 2018NE00288 2018NE00288 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822041 35530 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 11/09/2018 - CASTELO - ES 2018NL01872 2018NE01177 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822042 35531 2018 2018-07-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 27/07/2018 - FUNDÃO E PIÚMA - ES 2018NE00960 2018NE00960 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822043 35532 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 03 e 04/10/2018 - CONCEIÇÃO DO CASTELO, IÚNA E IRUPI - ES 2018NL01985 2018NE01268 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822044 35533 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 12 E 13/12/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, AFONSO CLAUDIO E DOMINGOS MARTINS - ES 2018NL02669 2018NE01715 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822045 35534 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 18/12/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, AFONSO CLAUDIO E DOMINGOS MARTINS - ES 2018NL02691 2018NE01726 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822046 35535 2018 2018-08-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 10 E 25/10/2018 LINHARES E VARGEM ALTA - ES 2018NE01354 2018NE01354 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822047 35536 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 06/04/2018 - ATÍLIO VIVACQUA E PRESIDENTE KENNEDY - ES 2018NL00711 2018NE00546 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822048 35537 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 12/06/2018 - COLATINA - ES 2018NL01135 2018NE00763 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822049 35538 2018 2018-11-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 11/09/2018 - CASTELO - ES 2018NE01166 2018NE01166 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822050 35539 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.987-## 1 "" JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA 8336518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 26/02/2018 - SANTA LEOPOLDINA E SANTA TERÇA - ES 2018NL00339 2018NE00288 81106904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE DIRETORIA# 2797593 337822051 35540 2018 2018-09-21T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.425.797-## 1 "" CRISTIANA ALICE PONTES ESTEVÃO 8336519 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12419 - Participar da Formação IQE - Programa Escola Viva - Município: Vitoria x Cachoeiro x Vitoria - Data: 24 e 25/09/2018. 2018NE04770 2018NE04770 83390359 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/354/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 2450372 337822052 35541 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.425.797-## 1 "" CRISTIANA ALICE PONTES ESTEVÃO 8336519 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12419 - Participar da Formação IQE - Programa Escola Viva - Município: Vitoria x Cachoeiro x Vitoria - Data: 24 e 25/09/2018. 2018NL06048 2018NE04770 83390359 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/354/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 2450372 337822053 35542 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.425.797-## 1 "" CRISTIANA ALICE PONTES ESTEVÃO 8336519 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária nº 12419 - Participar da Formação IQE - Programa Escola Viva - Município: Vitoria x Cachoeiro x Vitoria - Data: 24 e 25/09/2018. 2018OB06846 2018NE04770 83390359 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/354/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 2450372 337822054 35543 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.649.927-## 1 "" THIAGO WOTIKOSKI LOURENCO 8336535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA E AJUDA DE TRANSPORTE (20%), PARA PARTICIPAÇÃO DE ANALISTA NO TREINAMENTO DO MANUAL MERCOSUL QUE OCORRERÁ NO SERPRO, EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 04/05/2018. PROCESSO 81683316 2018NL00291 2018NE00160 81683316 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA THIAGO WOTIKOSKI LOURENÇO PARA PARTICIPAR EM SÃO PAULO DO TREINAMENTO DO MANUAL MERCOSUL AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#SUBGERENTE# 2984440 337822055 35544 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.649.927-## 1 "" THIAGO WOTIKOSKI LOURENCO 8336535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM 3,5 DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE (20%), PARA PARTICIPAÇÃO DE ANALISTAS PRODEST NA 1ª REUNIÃO NACIONAL DENATRAN 2018, EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 11 A 14/03/2018. PROCESSO 81010656 2018OB00357 2018NE00099 81010656 PARA PARTICIPAÇÃO DE ANALISTAS PRODEST NA 1ª REUNIÃO NACIONAL DENATRAN 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#SUBGERENTE# 2984440 337822056 35545 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.649.927-## 1 "" THIAGO WOTIKOSKI LOURENCO 8336535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE (20%), PARA PARTICIPAÇÃO DE ANALISTAS PRODEST NA 1ª REUNIÃO NACIONAL DENATRAN 2018, EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 11 A 14/03/2018. PROCESSO 81010656 2018NL00131 2018NE00099 81010656 PARA PARTICIPAÇÃO DE ANALISTAS PRODEST NA 1ª REUNIÃO NACIONAL DENATRAN 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#SUBGERENTE# 2984440 337822057 35546 2018 2018-02-19T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.927-## 1 "" THIAGO WOTIKOSKI LOURENCO 8336535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE (20%), PARA PARTICIPAÇÃO DE ANALISTAS PRODEST NA 1ª REUNIÃO NACIONAL DENATRAN 2018, EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 11 A 14/03/2018. PROCESSO 81010656 2018NE00099 2018NE00099 81010656 PARA PARTICIPAÇÃO DE ANALISTAS PRODEST NA 1ª REUNIÃO NACIONAL DENATRAN 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#SUBGERENTE# 2984440 337822058 35547 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.649.927-## 1 "" THIAGO WOTIKOSKI LOURENCO 8336535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM 1,5 DIÁRIAS E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DO ANALISTA DE TI NA 3ª REUNIÃO NACIONAL DE COORDENADORES E ANALISTAS DOS SISTEMAS RENAVAN, EM BRASÍLIA/DF, NO PERIODO DE 13 E 14/12/2018. PROCESSO 2018-DSVD5, PROTOCOLO 2018010391765 2018OB01747 2018NE00378 2018010391765 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#SUBGERENTE# 2984440 337822059 35548 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.649.927-## 1 "" THIAGO WOTIKOSKI LOURENCO 8336535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM 2,5 DIÁRIAS E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DE ANALISTA DE TI NA 2ª REUNIÃO NACIONAL 2018 - COORDENADORES E ANALISTAS DO SISTEMA RENAVAM, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 08 A 10/10/2018. PROCESSO 2018010410310 2018OB01392 2018NE00291 2018010410310 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#SUBGERENTE# 2984440 337822060 35549 2018 2018-03-10T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.927-## 1 "" THIAGO WOTIKOSKI LOURENCO 8336535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DE ANALISTA DE TI NA 2ª REUNIÃO NACIONAL 2018 - COORDENADORES E ANALISTAS DO SISTEMA RENAVAM, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 08 A 10/10/2018. PROCESSO 2018010410310 2018NE00291 2018NE00291 2018010410310 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#SUBGERENTE# 2984440 337822061 35550 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.649.927-## 1 "" THIAGO WOTIKOSKI LOURENCO 8336535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO COM 1,5 DIÁRIAS E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DO ANALISTA DE TI NA 3ª REUNIÃO NACIONAL DE COORDENADORES E ANALISTAS DOS SISTEMAS RENAVAN, EM BRASÍLIA/DF, NO PERIODO DE 13 E 14/12/2018. PROCESSO 2018-DSVD5, PROTOCOLO 2018010391765 2018NL00943 2018NE00378 2018010391765 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#SUBGERENTE# 2984440 337822062 35551 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.649.927-## 1 "" THIAGO WOTIKOSKI LOURENCO 8336535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS E MEIA E AJUDA DE TRANSPORTE (20%), PARA PARTICIPAÇÃO DE ANALISTA DO PRODEST NA REUNIÃO DE COORDENADORES E ANALISTAS DOS SISTEMAS RENAVAN - PLACA MERCOSUL, COM CONVOCAÇÃO DO RENATRAN, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 19 A 21/06/2018. PROCESSO 82413800 2018OB00872 2018NE00201 82413800 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#SUBGERENTE# 2984440 337822063 35552 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.649.927-## 1 "" THIAGO WOTIKOSKI LOURENCO 8336535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE (20%), PARA PARTICIPAÇÃO DE ANALISTA DO PRODEST NA REUNIÃO DE COORDENADORES E ANALISTAS DOS SISTEMAS RENAVAN - PLACA MERCOSUL, COM CONVOCAÇÃO DO RENATRAN, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 19 A 21/06/2018. PROCESSO 82413800 2018NL00455 2018NE00201 82413800 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#SUBGERENTE# 2984440 337822064 35553 2018 2018-06-18T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.927-## 1 "" THIAGO WOTIKOSKI LOURENCO 8336535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE (20%), PARA PARTICIPAÇÃO DE ANALISTA DO PRODEST NA REUNIÃO DE COORDENADORES E ANALISTAS DOS SISTEMAS RENAVAN - PLACA MERCOSUL, COM CONVOCAÇÃO DO RENATRAN, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 19 A 21/06/2018. PROCESSO 82413800 2018NE00201 2018NE00201 82413800 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#SUBGERENTE# 2984440 337822065 35554 2018 2018-04-17T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.927-## 1 "" THIAGO WOTIKOSKI LOURENCO 8336535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA E AJUDA DE TRANSPORTE (20%), PARA PARTICIPAÇÃO DE ANALISTA NO TREINAMENTO DO MANUAL MERCOSUL QUE OCORRERÁ NO SERPRO, EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 04/05/2018. PROCESSO 81683316 2018NE00160 2018NE00160 81683316 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA THIAGO WOTIKOSKI LOURENÇO PARA PARTICIPAR EM SÃO PAULO DO TREINAMENTO DO MANUAL MERCOSUL AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#SUBGERENTE# 2984440 337822066 35555 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.649.927-## 1 "" THIAGO WOTIKOSKI LOURENCO 8336535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM 1,5 DIÁRIA E AJUDA DE TRANSPORTE (20%), PARA PARTICIPAÇÃO DE ANALISTA NO TREINAMENTO DO MANUAL MERCOSUL QUE OCORRERÁ NO SERPRO, EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 04/05/2018. PROCESSO 81683316 2018OB00606 2018NE00160 81683316 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA THIAGO WOTIKOSKI LOURENÇO PARA PARTICIPAR EM SÃO PAULO DO TREINAMENTO DO MANUAL MERCOSUL AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#SUBGERENTE# 2984440 337822067 35556 2018 2018-11-29T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.927-## 1 "" THIAGO WOTIKOSKI LOURENCO 8336535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DO ANALISTA DE TI NA 3ª REUNIÃO NACIONAL DE COORDENADORES E ANALISTAS DOS SISTEMAS RENAVAN, EM BRASÍLIA/DF, NO PERIODO DE 13 E 14/12/2018. PROCESSO 2018-DSVD5, PROTOCOLO 2018010391765 2018NE00378 2018NE00378 2018010391765 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#SUBGERENTE# 2984440 337822068 35557 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.649.927-## 1 "" THIAGO WOTIKOSKI LOURENCO 8336535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO COM 2,5 DIÁRIAS E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DE ANALISTA DE TI NA 2ª REUNIÃO NACIONAL 2018 - COORDENADORES E ANALISTAS DO SISTEMA RENAVAM, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 08 A 10/10/2018. PROCESSO 2018010410310 2018NL00763 2018NE00291 2018010410310 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#SUBGERENTE# 2984440 337822069 35558 2018 2018-11-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018NE00689 2018NE00689 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 901742 337822070 35559 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018NL00778 2018NE00779 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 901742 337822071 35560 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00015 2018NE00006 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 901742 337822072 35561 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018NL00698 2018NE00689 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 901742 337822073 35562 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018OB00849 2018NE00689 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 901742 337822074 35563 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018NL00606 2018NE00590 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 901742 337822075 35564 2018 2018-01-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00006 2018NE00006 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 901742 337822076 35565 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00024 2018NE00006 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 901742 337822077 35566 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018OB00942 2018NE00779 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 901742 337822078 35567 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018OB00737 2018NE00590 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 901742 337822079 35568 2018 2018-09-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018NE00590 2018NE00590 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 901742 337822080 35569 2018 2018-11-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018NE00779 2018NE00779 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 901742 337822081 35570 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.213.187-## 1 "" MARTINHO DE FREITAS SALOMAO 8336542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA RIO DE JANEIRO, DIAS 03 A 04/12/2018, FÓRUM BLOCKCHAINGOV - CONTRIBUIÇÕES DA BLOCKCHAIN PARA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS GOVERNOS. 2018NL02768 2018NE01667 201817692462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2941422 337822082 35571 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.213.187-## 1 "" MARTINHO DE FREITAS SALOMAO 8336542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA RIO DE JANEIRO, DIAS 03 A 04/12/2018, FÓRUM BLOCKCHAINGOV - CONTRIBUIÇÕES DA BLOCKCHAIN PARA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS GOVERNOS. 2018OB03820 2018NE01667 201817692462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2941422 337822083 35572 2018 2018-11-28T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.213.187-## 1 "" MARTINHO DE FREITAS SALOMAO 8336542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA RIO DE JANEIRO, DIAS 03 A 04/12/2018, FÓRUM BLOCKCHAINGOV - CONTRIBUIÇÕES DA BLOCKCHAIN PARA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS GOVERNOS. 2018NE01667 2018NE01667 201817692462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2941422 337822084 35573 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, LINHARES, RIO BANANAL /ES NOS DIAS 28 E 29/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.135 (RD Nº 2206/2018). 2018NL10433 2018NE01427 81496338 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822085 35574 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 03/07/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM OITIVA NO GAECO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 68 (RD Nº 1091/2018). 2018NL05139 2018NE01427 81496338 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822086 35575 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA E LINHARES/ES, NO DIA 14/09/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.110 RD N° 1589/2018. 2018NL07687 2018NE01427 81496338 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822087 35576 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES NO DIA 09/11/2018, PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 131(RD Nº 2078/2018). 2018NL09795 2018NE01427 81496338 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822088 35577 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA E LINHARES/ES, NO DIA 14/09/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.110 RD N° 1589/2018. 2018OB08862 2018NE01427 81496338 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822089 35578 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS /ES NO DIA 03/08/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 88(RD Nº 1297/2018). 2018NL06113 2018NE01427 81496338 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822090 35579 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 09/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 542/2018). 2018NL02613 2018NE01427 81496338 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822091 35580 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA/ES NOS DIAS 27 E 30/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 35 (RD Nº 707/2018). 2018NL03434 2018NE01427 81496338 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822092 35581 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA, SÃO MATEUS E COLATINA/ES NOS DIAS 19, 21 E 26/12/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 143 E 145 (RD'S Nº 2356 E 2377/2018). 2018NL10669 2018NE01427 81496338 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822093 35582 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, RESSARCIMENTO NO DIA 23/05 PARA TRANSFERÊNCIA RD N°865. 2018NL04024 2018NE01427 81496338 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822094 35583 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 09/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 542/2018). 2018OB03069 2018NE01427 81496338 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822095 35584 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES NO DIA 09/11/2018, PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 131(RD Nº 2078/2018). 2018OB11184 2018NE01427 81496338 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822096 35585 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS /ES NO DIA 03/08/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 88(RD Nº 1297/2018). 2018OB07143 2018NE01427 81496338 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822097 35586 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA/ES NOS DIAS 27 E 30/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 35 (RD Nº 707/2018). 2018OB04011 2018NE01427 81496338 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822098 35587 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, LINHARES, RIO BANANAL /ES NOS DIAS 28 E 29/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.135 (RD Nº 2206/2018). 2018OB11908 2018NE01427 81496338 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822099 35588 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, RESSARCIMENTO NO DIA 23/05 PARA TRANSFERÊNCIA RD N°865. 2018OB04722 2018NE01427 81496338 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822100 35589 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 03/07/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM OITIVA NO GAECO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 68 (RD Nº 1091/2018). 2018OB06082 2018NE01427 81496338 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822101 35590 2018 2018-10-18T00:00:00 -221,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de empenho autorizado pelo ordenador de despesas fls.123. 2018NE04022 2018NE01427 81496338 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822102 35591 2018 2018-03-27T00:00:00 1341,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01427 2018NE01427 81496338 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822103 35592 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 19 à 20/07 realizar recambiamento de preso em Goiânia/GO RD N°1043. 2018NL04834 2018NE02564 81496338 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822104 35593 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 E 28/03/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 412/2018). 2018OB02267 2018NE01411 81496338 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822105 35594 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 19 à 20/07 realizar recambiamento de preso em Goiânia/GO RD N°1043. 2018OB05724 2018NE02564 81496338 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822106 35595 2018 2018-12-19T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ITAPERUNA/RJ NO DIA 20/12/2018, PARA RECAMBIAMENTO DE CUSTODIADO CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS RD 2234 PROCESSO 2018-HHJQF. 2018NE05340 2018NE05340 2018012570073 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822107 35596 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ITAPERUNA/RJ NO DIA 20/12/2018, PARA RECAMBIAMENTO DE CUSTODIADO CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS RD 2234 PROCESSO 2018-HHJQF. 2018OB11578 2018NE05340 2018012570073 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822108 35597 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ITAPERUNA/RJ NO DIA 20/12/2018, PARA RECAMBIAMENTO DE CUSTODIADO CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS RD 2234 PROCESSO 2018-HHJQF. 2018NL10194 2018NE05340 2018012570073 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822109 35598 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 339,0000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 E 28/03/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 412/2018). 2018NL01928 2018NE01411 81496338 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822110 35599 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA E CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 11/05/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 24 (RD Nº 721/2018). 2018NL03161 2018NE01936 81496338 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822111 35600 2018 2018-02-10T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA NOS DIAS 27-28/09/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 98 (RD Nº 1656/2018). 2018NE03719 2018NE03719 81496338 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822112 35601 2018 2018-09-05T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA E CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 11/05/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 24 (RD Nº 721/2018). 2018NE01936 2018NE01936 81496338 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822113 35602 2018 2018-08-15T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 fora do Es. 2018NE02960 2018NE02960 81496338 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822114 35603 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 fora do Es, no dia 17/08 para recambiamento de preso em Manhuaçu/MG RD N°1357. 2018OB06875 2018NE02960 81496338 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822115 35604 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA NOS DIAS 27-28/09/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 98 (RD Nº 1656/2018). 2018NL07356 2018NE03719 81496338 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822116 35605 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 fora do Es, no dia 17/08 para recambiamento de preso em Manhuaçu/MG RD N°1357. 2018NL05859 2018NE02960 81496338 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822117 35606 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA E CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 11/05/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 24 (RD Nº 721/2018). 2018OB03756 2018NE01936 81496338 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822118 35607 2018 2018-07-13T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE02564 2018NE02564 81496338 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822119 35608 2018 2018-03-26T00:00:00 339,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 E 28/03/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 412/2018). 2018NE01411 2018NE01411 81496338 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822120 35609 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA NOS DIAS 27-28/09/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 98 (RD Nº 1656/2018). 2018OB08489 2018NE03719 81496338 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337822121 35610 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.769.687-## 1 "" LEONARDO RODRIGUES PEREIRA 8336589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR LEONARDO RODRIGUES PEREIRA, DIA 15/10/2018 , CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÁS FLS: 04 ANEXO. 2018NL01922 2018NE01987 83620699 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DT# 2799200 337822122 35611 2018 2018-11-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.769.687-## 1 "" LEONARDO RODRIGUES PEREIRA 8336589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR LEONARDO RODRIGUES PEREIRA, DIA 15/10/2018 , CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÁS FLS: 04 ANEXO. 2018NE01987 2018NE01987 83620699 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DT# 2799200 337822123 35612 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.769.687-## 1 "" LEONARDO RODRIGUES PEREIRA 8336589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR LEONARDO RODRIGUES PEREIRA, DIA 15/10/2018 , CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÁS FLS: 04 ANEXO. 2018OB02243 2018NE01987 83620699 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DT# 2799200 337822124 35613 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.359.877-## 1 "" LUIS OTAVIO LOPES MONTEIRO 8336590 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IRUPI, DIA 04/07/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO PAF 00883/2018. SUFIS-S. 2018NL01552 2018NE01091 82592993 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 274917 337822125 35614 2018 2018-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.359.877-## 1 "" LUIS OTAVIO LOPES MONTEIRO 8336590 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IRUPI, DIA 04/07/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO PAF 00883/2018. SUFIS-S. 2018NE01091 2018NE01091 82592993 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 274917 337822126 35615 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.877-## 1 "" LUIS OTAVIO LOPES MONTEIRO 8336590 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IRUPI, DIA 04/07/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO PAF 00883/2018. SUFIS-S. 2018OB02135 2018NE01091 82592993 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 274917 337822127 35616 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 176,4000 0,0000 ###.326.217-## 1 "" GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE CASTRO 8336592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA + 20% AJUDA DE CUSTO PARA BRASILIA/DF NO DIA 15/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA. 2018OB00453 2018NE00280 80911447 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 338130 337822128 35617 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.326.217-## 1 "" GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE CASTRO 8336592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 19/01/2018 PARA REUNIÃO SOBRE A EXTENSÃO AS VISITAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA. 2018OB00114 2018NE00155 80911447 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 338130 337822129 35618 2018 2018-01-26T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.217-## 1 "" GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE CASTRO 8336592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 19/01/2018 PARA REUNIÃO SOBRE A EXTENSÃO AS VISITAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA. 2018NE00155 2018NE00155 80911447 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 338130 337822130 35619 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.326.217-## 1 "" GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE CASTRO 8336592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 19/01/2018 PARA REUNIÃO SOBRE A EXTENSÃO AS VISITAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA. 2018NL00102 2018NE00155 80911447 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 338130 337822131 35620 2018 2018-03-15T00:00:00 176,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.217-## 1 "" GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE CASTRO 8336592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA + 20% AJUDA DE CUSTO PARA BRASILIA/DF NO DIA 15/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NE00280 2018NE00280 80911447 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 338130 337822132 35621 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 176,4000 0,0000 0,0000 ###.326.217-## 1 "" GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE CASTRO 8336592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA + 20% AJUDA DE CUSTO PARA BRASILIA/DF NO DIA 15/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NL00328 2018NE00280 80911447 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 338130 337822133 35622 2018 2018-10-22T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.217-## 1 "" GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE CASTRO 8336592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SUBSECRETÁRIA GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE CASTRO GAVIONO, A SÃO MATEUS NOS DIAS 25/10 A 26/10/2018. 2018NE00347 2018NE00347 83370471 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 338130 337822134 35623 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.326.217-## 1 "" GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE CASTRO 8336592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SUBSECRETÁRIA GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE CASTRO GAVIONO, A SÃO MATEUS NOS DIAS 25/10 A 26/10/2018. 2018NL00731 2018NE00347 83370471 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 338130 337822135 35624 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.326.217-## 1 "" GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE CASTRO 8336592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SUBSECRETÁRIA GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE CASTRO GAVIONO, A SÃO MATEUS NOS DIAS 25/10 A 26/10/2018. 2018OB00845 2018NE00347 83370471 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 338130 337822136 35625 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 428,4000 0,0000 0,0000 ###.326.217-## 1 "" GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE CASTRO 8336592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SUBSECRETÁRIA GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE C. GAVIORNO, A SÃO PAULO (CAPITAL) NOS DIAS 20/09/2018 A 21/09/2018 - NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA OCUPAÇÃO SOCIAL NO PRÊMIO PROJETO DO ANO 2018. 2018NL00631 2018NE00286 83370471 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 338130 337822137 35626 2018 2018-09-19T00:00:00 428,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.217-## 1 "" GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE CASTRO 8336592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SUBSECRETÁRIA GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE C. GAVIORNO, A SÃO PAULO (CAPITAL) NOS DIAS 20/09/2018 A 21/09/2018 - NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA OCUPAÇÃO SOCIAL NO PRÊMIO PROJETO DO ANO 2018. 2018NE00286 2018NE00286 83370471 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 338130 337822138 35627 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 428,4000 0,0000 ###.326.217-## 1 "" GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE CASTRO 8336592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SUBSECRETÁRIA GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE C. GAVIORNO, A SÃO PAULO (CAPITAL) NOS DIAS 20/09/2018 A 21/09/2018 - NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA OCUPAÇÃO SOCIAL NO PRÊMIO PROJETO DO ANO 2018. 2018OB00745 2018NE00286 83370471 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 338130 337822139 35628 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.873.497-## 1 "" MARCIA GARDENIA EDUARDO SILVA COSTA 8336617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 11967- Formações para as Escolas Vivas.Município: Montanha x Vitória x MontanhaData 23 e 24/07/2018. 2018NL04179 2018NE03817 82682178 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº351/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 486490 337822140 35629 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.873.497-## 1 "" MARCIA GARDENIA EDUARDO SILVA COSTA 8336617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11228 - Formações MMP e Reunião de Gestores da Escola Viva. Data 15 a 18/04/2018. Destino: Montanha x Vitória x Montanha. 2018NL01702 2018NE01658 81685033 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELCIONADOS (OF/SRE/NOVA VENECIA/Nº179/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 486490 337822141 35630 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.873.497-## 1 "" MARCIA GARDENIA EDUARDO SILVA COSTA 8336617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 10997 - Nivelamento IQE para as Escolas Vivas - Data 01 a 02/04/2018. Destino: Montanha x Vitória x Montanha. 2018OB01779 2018NE01332 81483449 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 486490 337822142 35631 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.873.497-## 1 "" MARCIA GARDENIA EDUARDO SILVA COSTA 8336617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 10997 - Nivelamento IQE para as Escolas Vivas - Data 01 a 02/04/2018. Destino: Montanha x Vitória x Montanha. 2018NL01276 2018NE01332 81483449 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 486490 337822143 35632 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.873.497-## 1 "" MARCIA GARDENIA EDUARDO SILVA COSTA 8336617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação - Solicitação de diária nº 10520 - Formação para novos gestores do programa Escola Viva. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NL00037 2018NE00170 80784119 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 486490 337822144 35633 2018 2018-06-13T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.497-## 1 "" MARCIA GARDENIA EDUARDO SILVA COSTA 8336617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11665- Formação para as Escolas Vivas. Município: Montanha x Vitória x MontanhaData 05 a 07/06/2018. 2018NE03314 2018NE03314 82270031 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº263/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 486490 337822145 35634 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.873.497-## 1 "" MARCIA GARDENIA EDUARDO SILVA COSTA 8336617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento - Solicitação de diária nº 10520 - Formação para novos gestores do programa Escola Viva. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018OB00052 2018NE00170 80784119 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 486490 337822146 35635 2018 2018-05-14T00:00:00 -291,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.497-## 1 "" MARCIA GARDENIA EDUARDO SILVA COSTA 8336617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por MARCIA GARDENIA EDUARDO SILVA COSTA. Data do depósito: 14/05/2018. 2018NE02694 2018NE01658 81685033 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELCIONADOS (OF/SRE/NOVA VENECIA/Nº179/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 486490 337822147 35636 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -291,2000 0,0000 ###.873.497-## 1 "" MARCIA GARDENIA EDUARDO SILVA COSTA 8336617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por MARCIA GARDENIA EDUARDO SILVA COSTA. Data do depósito: 14/05/2018. 2018GD00073 2018NE01658 81685033 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELCIONADOS (OF/SRE/NOVA VENECIA/Nº179/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 486490 337822148 35637 2018 2018-04-17T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.497-## 1 "" MARCIA GARDENIA EDUARDO SILVA COSTA 8336617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11228 - Formações MMP e Reunião de Gestores da Escola Viva. Data 15 a 18/04/2018. Destino: Montanha x Vitória x Montanha. 2018NE01658 2018NE01658 81685033 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELCIONADOS (OF/SRE/NOVA VENECIA/Nº179/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 486490 337822149 35638 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.873.497-## 1 "" MARCIA GARDENIA EDUARDO SILVA COSTA 8336617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação da diária 10822 - Liderança servidora e rotina de diretor Escola Viva. Data: 14 a 16/03/2018. Destino: Montanha x Vitória x Montanha. 2018NL00737 2018NE00922 81295499 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 486490 337822150 35639 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.873.497-## 1 "" MARCIA GARDENIA EDUARDO SILVA COSTA 8336617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11228 - Formações MMP e Reunião de Gestores da Escola Viva. Data 15 a 18/04/2018. Destino: Montanha x Vitória x Montanha. 2018OB02273 2018NE01658 81685033 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELCIONADOS (OF/SRE/NOVA VENECIA/Nº179/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 486490 337822151 35640 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 -291,2000 0,0000 0,0000 ###.873.497-## 1 "" MARCIA GARDENIA EDUARDO SILVA COSTA 8336617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00073 2018NE01658 81685033 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELCIONADOS (OF/SRE/NOVA VENECIA/Nº179/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 486490 337822152 35641 2018 2018-03-27T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.497-## 1 "" MARCIA GARDENIA EDUARDO SILVA COSTA 8336617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10997 - Nivelamento IQE para as Escolas Vivas - Data 01 a 02/04/2018. Destino: Montanha x Vitória x Montanha. 2018NE01332 2018NE01332 81483449 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 486490 337822153 35642 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.873.497-## 1 "" MARCIA GARDENIA EDUARDO SILVA COSTA 8336617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 11967- Formações para as Escolas Vivas.Município: Montanha x Vitória x MontanhaData 23 e 24/07/2018. 2018OB04869 2018NE03817 82682178 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº351/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 486490 337822154 35643 2018 2018-07-17T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.497-## 1 "" MARCIA GARDENIA EDUARDO SILVA COSTA 8336617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11967- Formações para as Escolas Vivas.Município: Montanha x Vitória x MontanhaData 23 e 24/07/2018. 2018NE03817 2018NE03817 82682178 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº351/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 486490 337822155 35644 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.873.497-## 1 "" MARCIA GARDENIA EDUARDO SILVA COSTA 8336617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11665- Formação para as Escolas Vivas. Município: Montanha x Vitória x MontanhaData 05 a 07/06/2018. 2018NL02901 2018NE03314 82270031 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº263/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 486490 337822156 35645 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.873.497-## 1 "" MARCIA GARDENIA EDUARDO SILVA COSTA 8336617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diária Online nº 11665- Formação para as Escolas Vivas. Município: Montanha x Vitória x MontanhaData 05 a 07/06/2018. 2018OB03566 2018NE03314 82270031 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº263/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 486490 337822157 35646 2018 2018-01-15T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.497-## 1 "" MARCIA GARDENIA EDUARDO SILVA COSTA 8336617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10520 - Formação para novos gestores do programa Escola Viva. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NE00170 2018NE00170 80784119 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 486490 337822158 35647 2018 2018-08-03T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.497-## 1 "" MARCIA GARDENIA EDUARDO SILVA COSTA 8336617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10822 - Liderança servidora e rotina de diretor Escola Viva. Data: 14 a 16/03/2018. Destino: Montanha x Vitória x Montanha. 2018NE00922 2018NE00922 81295499 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 486490 337822159 35648 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.873.497-## 1 "" MARCIA GARDENIA EDUARDO SILVA COSTA 8336617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 10822 - Liderança servidora e rotina de diretor Escola Viva. Data: 14 a 16/03/2018. Destino: Montanha x Vitória x Montanha. 2018OB01352 2018NE00922 81295499 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 486490 337822160 35649 2018 2018-12-31T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.117-## 1 "" ESTHER ANDRADE NOGUEIRA 8336620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO REMANESCENTE CONSIDERANDO O DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018 (4330-R, 19/11/2018) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS 2018NE00491 2018NE00239 81200382 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337822161 35650 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.389.117-## 1 "" ESTHER ANDRADE NOGUEIRA 8336620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA ESTHER ANDRADE NOGUEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE MUCURICI NOS DIAS 13 Á 14/08/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018OB00624 2018NE00239 81200382 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337822162 35651 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.389.117-## 1 "" ESTHER ANDRADE NOGUEIRA 8336620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - NOS DIAS 27 A 28/03/2018, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA VIAGEM POR PARTE DO SOLICITANTE. 2018GD00008 2018NE00070 81200382 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337822163 35652 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.389.117-## 1 "" ESTHER ANDRADE NOGUEIRA 8336620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1, 1/2 DIARIA A FAVOR DA CONSELHEIRA CEDDIPI ESTHER ANDRADE NOGUEIRA, EM VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 20 A 21/09/2018, PARA REUNIÃO ORDINARIA PERMANENTE. 2018OB00729 2018NE00278 81200382 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337822164 35653 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.389.117-## 1 "" ESTHER ANDRADE NOGUEIRA 8336620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CONCEIÇÃO DO CASTELO DIA 07/03/2018 - CONSELHEIRA ESTHER DE ANDRADE NOGUEIRA. 2018OB00108 2018NE00070 81200382 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337822165 35654 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.389.117-## 1 "" ESTHER ANDRADE NOGUEIRA 8336620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA ESTHER ANDRADE NOGUEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE NO DIA 27/03 A 28/03 DE 2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA. 2018NL00126 2018NE00070 81200382 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337822166 35655 2018 2018-05-03T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.117-## 1 "" ESTHER ANDRADE NOGUEIRA 8336620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO PAGAMENTO DE DIARIA DA CONSELHEIRA ESTHER DE ANDRADE NOGUEIRA - EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00070 2018NE00070 81200382 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337822167 35656 2018 2018-07-08T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.117-## 1 "" ESTHER ANDRADE NOGUEIRA 8336620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 02 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA ESTHER ANDRADE NOGUEIRA EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE MUCURICI - 13 Á 14/08/2018 E ALFREDO CHAVES - 31/08/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018NE00239 2018NE00239 81200382 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337822168 35657 2018 2018-10-30T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.117-## 1 "" ESTHER ANDRADE NOGUEIRA 8336620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 02 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA DO CEDDIPI ESTHER DE ANDRADE NOGUEIRA EM ATIVIDADE NO EXERCÍCIO DE 2018/SEDH. 2018NE00364 2018NE00364 81200382 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337822169 35658 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.117-## 1 "" ESTHER ANDRADE NOGUEIRA 8336620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CONCEIÇÃO DO CASTELO DIA 07/03/2018 - CONSELHEIRA ESTHER DE ANDRADE NOGUEIRA. 2018NL00088 2018NE00070 81200382 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337822170 35659 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.389.117-## 1 "" ESTHER ANDRADE NOGUEIRA 8336620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00008 2018NE00070 81200382 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337822171 35660 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.389.117-## 1 "" ESTHER ANDRADE NOGUEIRA 8336620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 02 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA DO CEDDIPI ESTHER DE ANDRADE NOGUEIRA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E MIMOSO DO SUL, NOS DIAS 20 A 22/11/2018, AFIM DE COORDENAR E PROFERIR PALESTRAS NAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018NL00772 2018NE00364 81200382 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337822172 35661 2018 2018-08-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.117-## 1 "" ESTHER ANDRADE NOGUEIRA 8336620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1, 1/2 DIARIA A FAVOR DA CONSELHEIRA CEDDIPI ESTHER ANDRADE NOGUEIRA, EM VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 20 A 21/09/2018, PARA REUNIÃO ORDINARIA PERMANENTE. 2018NE00278 2018NE00278 81200382 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337822173 35662 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.389.117-## 1 "" ESTHER ANDRADE NOGUEIRA 8336620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA ESTHER ANDRADE NOGUEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE MUCURICI NOS DIAS 13 Á 14/08/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018NL00517 2018NE00239 81200382 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337822174 35663 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.389.117-## 1 "" ESTHER ANDRADE NOGUEIRA 8336620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 1/2 DIÁRIA DA CONSELHEIRA ESTHER DE ANDRADE NOGUEIRA NOS DIAS 19/04 A 20/04/2018 A MUQUI/ES PARA COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DA MICRORREGIÃO CENTRAL DE SUL, MUNICÍPIO DE MUQUI/ES. 2018NL00207 2018NE00070 81200382 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337822175 35664 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.389.117-## 1 "" ESTHER ANDRADE NOGUEIRA 8336620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA ESTHER ANDRADE NOGUEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE NO DIA 27/03 A 28/03 DE 2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA. 2018OB00156 2018NE00070 81200382 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337822176 35665 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.389.117-## 1 "" ESTHER ANDRADE NOGUEIRA 8336620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 02 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA DO CEDDIPI ESTHER DE ANDRADE NOGUEIRA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E MIMOSO DO SUL, NOS DIAS 20 A 22/11/2018, AFIM DE COORDENAR E PROFERIR PALESTRAS NAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018OB00946 2018NE00364 81200382 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337822177 35666 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.389.117-## 1 "" ESTHER ANDRADE NOGUEIRA 8336620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIA DA CONSELHEIRA ESTHER DE ANDRADE NOGUEIRA NOS DIAS 19/04 A 20/04/2018 A MUQUI/ES PARA COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DA MICRORREGIÃO CENTRAL DE SUL, MUNICÍPIO DE MUQUI/ES. 2018OB00252 2018NE00070 81200382 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337822178 35667 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.389.117-## 1 "" ESTHER ANDRADE NOGUEIRA 8336620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1, 1/2 DIARIA A FAVOR DA CONSELHEIRA CEDDIPI ESTHER ANDRADE NOGUEIRA, EM VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 20 A 21/09/2018, PARA REUNIÃO ORDINARIA PERMANENTE. 2018NL00590 2018NE00278 81200382 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337822179 35668 2018 2018-04-06T00:00:00 136,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.967-## 1 "" PAULO CESAR POSSATO ARAGãO 8336646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11553- 1ª Reunião de preparação para divulgação e resultados do SAEB 2017, a realizar nos dias 23 e 24/05/2018. Vitória x Brasília x Vitória 2018NE02547 2018NE02547 82148465 VALOR R$ 136,50 (REP/GEIA/N 09/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2929376 337822180 35669 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 136,5000 0,0000 0,0000 ###.715.967-## 1 "" PAULO CESAR POSSATO ARAGãO 8336646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diária n. 11553- 1ª Reunião de preparação para divulgação e resultados do SAEB 2017, a realizar nos dias 23 e 24/05/2018. Vitória x Brasília x Vitória 2018NL02505 2018NE02547 82148465 VALOR R$ 136,50 (REP/GEIA/N 09/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2929376 337822181 35670 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 136,5000 0,0000 ###.715.967-## 1 "" PAULO CESAR POSSATO ARAGãO 8336646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária n. 11553- 1ª Reunião de preparação para divulgação e resultados do SAEB 2017, a realizar nos dias 23 e 24/05/2018. Vitória x Brasília x Vitória. 2018OB03136 2018NE02547 82148465 VALOR R$ 136,50 (REP/GEIA/N 09/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2929376 337822182 35671 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 26/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 13557 2018NL00987 2018NE00843 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822183 35672 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 3,5 diárias, de 08 a 11.10 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 025.725 - Out/18. 2018OB00720 2018NE00398 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822184 35673 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diárias, dia 10.08, em viagem a Aracruz - Ago/18. 2018OB00597 2018NE00322 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822185 35674 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diárias, dia 13.08, em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de materiais para implantação de projetos do Programa Reflorestar em aldeias indígenas - Ago/18. 2018NL00420 2018NE00323 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822186 35675 2018 2018-06-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/06/2018 PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ PROCESSO DIGITAL Nº 17484. 2018NE01268 2018NE01268 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822187 35676 2018 2018-08-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diárias, dia 10.08, em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de materiais para implantação de projetos do Programa Reflorestar em aldeias indígenas. 2018NE00322 2018NE00322 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822188 35677 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIAPROCESSO DIGITAL 10530 2018NL00596 2018NE00553 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822189 35678 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 29/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE C. ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 15888 2018NL01316 2018NE01103 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822190 35679 2018 2018-08-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diárias, dia 13.08, em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de materiais para implantação de projetos do Programa Reflorestar em aldeias indígenas. 2018NE00323 2018NE00323 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822191 35680 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - FREDERICO 2018GD00048 2018NE00843 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822192 35681 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12 a 13/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 12772 2018NL00835 2018NE00736 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822193 35682 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 18442 2018NL01604 2018NE01367 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822194 35683 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00045 2018NE01031 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822195 35684 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20 Á 21/03/18 NO MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 11632. 2018NL00678 2018NE00603 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822196 35685 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 13/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 011057 2018NL00545 2018NE00510 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822197 35686 2018 2018-05-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃOPROCESSO DIGITAL Nº 14359. 2018NE01133 2018NE01133 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822198 35687 2018 2018-09-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 19 a 20.09 em viagem a São Mateus para participar de reunião de mobilização dos produtores rurais para participação no Programa Reflorestar - Processo Digital nº 024.036. 2018NE00378 2018NE00378 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822199 35688 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRAPROCESSO DIGITAL Nº 15.119. 2018NL01218 2018NE01031 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822200 35689 2018 2018-05-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 07 a 08/03/18 para o município de AracruzProcesso digital nº 10531 2018NE00452 2018NE00452 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822201 35690 2018 2018-08-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 04 a 05.09 em viagem a Barra de São Francisco para realizar vistorias de monitoramento em propriedades atendidas pelo Programa Reflorestar - Processo Digital nº 022.120. 2018NE00328 2018NE00328 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822202 35691 2018 2018-11-13T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 4,5 diárias, de 26 a 30.11 em viagem a Itaguaçu para realizar vistorias de monitoramento em propriedades atendidas pelo Programa Reflorestar - Processo Digital nº 028.766. 2018NE00474 2018NE00474 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822203 35692 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -392,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro da devolução de 3,5 diárias tendo em vista que a viagem programada para o período de 08 a 11.10 à Aracruz não foi realizada - Processo Digital nº 025.725. 2018GD00013 2018NE00398 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822204 35693 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diárias, dia 13.08, em viagem a Aracruz - Ago/18. 2018OB00598 2018NE00323 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822205 35694 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 04 a 05.09 em viagem a Barra de São Francisco - Processo Digital nº 022.120 - Ago/18. 2018OB00609 2018NE00328 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822206 35695 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 22 a 23.10 em viagem a Laranja da Terra para realizar vistorias de monitoramento em propriedades atendidas pelo Programa Reflorestar - Processo Digital nº 027.334 - Out/18. 2018NL00563 2018NE00445 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822207 35696 2018 2018-10-10T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 3,5 diárias, de 08 a 11.10 em viagem a Aracruz para realizar a marcação de áreas coletivas que serão atendidas pelo Programa Reflorestar - Processo Digital nº 025.725. 2018NE00398 2018NE00398 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822208 35697 2018 2018-08-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 17 a 18.07, em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de insumos para implantação de projetos do Programa Reflorestar em aldeias indígenas. 2018NE00319 2018NE00319 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822209 35698 2018 2018-03-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 18442 2018NE01367 2018NE01367 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822210 35699 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00315 2018NE01133 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822211 35700 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃOPROCESSO DIGITAL Nº 14359. 2018OB01743 2018NE01133 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822212 35701 2018 2018-06-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 20/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRAPROCESSO DIGITAL Nº 17540. 2018NE01267 2018NE01267 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822213 35702 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00017 2018NE00474 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822214 35703 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 24 a 25.07, em viagem a Itaguaçu para realizar vistoria em propriedades atendidas pelo Programa Reflorestar - Ago/18. 2018NL00417 2018NE00320 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822215 35704 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diárias, dia 10.08, em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de materiais para implantação de projetos do Programa Reflorestar em aldeias indígenas - Ago/18. 2018NL00419 2018NE00322 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822216 35705 2018 2018-12-27T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS *** ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7.º, §3.º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N.º 4.330-R/2018.*** 2018NE02519 2018NE01031 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822217 35706 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00013 2018NE00398 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822218 35707 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 26/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 17482. 2018NL01493 2018NE01269 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822219 35708 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 3,5 diárias, de 08 a 11.10 em viagem a Aracruz para realizar a marcação de áreas coletivas que serão atendidas pelo Programa Reflorestar - Processo Digital nº 025.725 - Out/18. 2018NL00511 2018NE00398 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822220 35709 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 20/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRAPROCESSO DIGITAL Nº 17540. 2018OB01925 2018NE01267 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822221 35710 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diárias, dia 07.08, em viagem a Itaguaçu para colher assinatura e realizar entrega de Termos Aditivos relativo a Contratos do Programa Reflorestar - Ago/18. 2018NL00418 2018NE00321 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822222 35711 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃOPROCESSO DIGITAL Nº 14359. 2018NL01343 2018NE01133 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822223 35712 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 4,5 diárias, de 26 a 30.11 em viagem a Itaguaçu para realizar vistorias de monitoramento em propriedades atendidas pelo Programa Reflorestar - Processo Digital nº 028.766. 2018NL00588 2018NE00474 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822224 35713 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 29.08 em viagem a Aracruz para realizar reunião com comunidade indígena para capacitação no preparo de áreas para implantação de projetos do Programa Reflorestar - Processo Digital nº 021.921 - Ago/18. 2018NL00422 2018NE00325 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822225 35714 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 17 a 18.07, em viagem a Aracruz - Ago/18. 2018OB00594 2018NE00319 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822226 35715 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 24 a 25.07, em viagem a Itaguaçu - Ago/18. 2018OB00595 2018NE00320 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822227 35716 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 3,5 diárias, de 25 a 28.09 em viagem a Afonso Cláudio para realizar vistorias de monitoramento em contratos atendidos pelo programa Reflorestar - Processo Digital nº 023.631 - Set/18. 2018NL00466 2018NE00364 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822228 35717 2018 2018-05-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 23 A 25/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRAPROCESSO DIGITAL Nº 16378 2018NE01151 2018NE01151 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822229 35718 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 11/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 14359 2018NL01083 2018NE00931 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822230 35719 2018 2018-03-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26 A 27/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 12092 2018NE00635 2018NE00635 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822231 35720 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - Frederico 2018GD00006 2018NE00452 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822232 35721 2018 2018-05-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 01/03/18 para o município de AracruzProcesso digital nº 10530 2018NE00451 2018NE00451 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822233 35722 2018 2018-12-21T00:00:00 -392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Saldo de empenho anulado tendo em vista que a viagem não foi realizada. 2018NE00569 2018NE00398 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822234 35723 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26 A 27/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 12092 2018NL00721 2018NE00635 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822235 35724 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 22 a 23.10 em viagem a Laranja da Terra - Processo Digital nº 027.334 - Out/18. 2018OB00781 2018NE00445 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822236 35725 2018 2018-08-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 24 a 25.07, em viagem a Itaguaçu para realizar vistoria em propriedades atendidas pelo Programa Reflorestar. 2018NE00320 2018NE00320 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822237 35726 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/06/2018 PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ PROCESSO DIGITAL Nº 17484. 2018NL01492 2018NE01268 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822238 35727 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 12373 2018NL00793 2018NE00694 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822239 35728 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 26/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 17482. 2018OB01927 2018NE01269 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822240 35729 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - FREDERICO 2018GD00045 2018NE01031 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822241 35730 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 07 a 08/03/18 para o município de AracruzProcesso digital nº 10531 2018OB02660 2018NE00452 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822242 35731 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 07 a 08/03/18 para o município de AracruzProcesso digital nº 10531 2018NL00463 2018NE00452 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822243 35732 2018 2018-09-20T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 3,5 diárias, de 25 a 28.09 em viagem a Afonso Cláudio para realizar vistorias de monitoramento em contratos atendidos pelo programa Reflorestar - Processo Digital nº 023.631. 2018NE00364 2018NE00364 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822244 35733 2018 2018-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 12373 2018NE00694 2018NE00694 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822245 35734 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/06/2018 PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ PROCESSO DIGITAL Nº 17484. 2018OB01926 2018NE01268 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822246 35735 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 23 A 25/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRAPROCESSO DIGITAL Nº 16378 2018OB01753 2018NE01151 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822247 35736 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRAPROCESSO DIGITAL Nº 15.119. 2018OB01567 2018NE01031 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822248 35737 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIAPROCESSO DIGITAL 10530 2018OB00767 2018NE00553 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822249 35738 2018 2018-05-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 02/03/18 para o município de AracruzProcesso digital nº 10454 2018NE00458 2018NE00458 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822250 35739 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 01/03/18 para o município de AracruzProcesso digital nº 10530 2018NL00462 2018NE00451 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822251 35740 2018 2018-05-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRAPROCESSO DIGITAL Nº 15.119. 2018NE01031 2018NE01031 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822252 35741 2018 2018-06-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 26/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 17482. 2018NE01269 2018NE01269 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822253 35742 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 23 A 25/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRAPROCESSO DIGITAL Nº 16378 2018NL01362 2018NE01151 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822254 35743 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 13/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 011057 2018OB00695 2018NE00510 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822255 35744 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 04 a 05.09 em viagem a Barra de São Francisco para realizar vistorias de monitoramento em propriedades atendidas pelo Programa Reflorestar - Processo Digital nº 022.120 - Ago/18. 2018NL00426 2018NE00328 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822256 35745 2018 2018-04-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 26/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 13557 2018NE00843 2018NE00843 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822257 35746 2018 2018-12-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 13/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 011057 2018NE00510 2018NE00510 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822258 35747 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 20/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRAPROCESSO DIGITAL Nº 17540. 2018NL01491 2018NE01267 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822259 35748 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 18442 2018OB02069 2018NE01367 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822260 35749 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 29/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE C. ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 15888 2018OB01699 2018NE01103 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822261 35750 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 26/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 13557 2018OB01267 2018NE00843 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822262 35751 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 12373 2018OB01026 2018NE00694 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822263 35752 2018 2018-10-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 22 a 23.10 em viagem a Laranja da Terra para realizar vistorias de monitoramento em propriedades atendidas pelo Programa Reflorestar - Processo Digital nº 027.334. 2018NE00445 2018NE00445 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822264 35753 2018 2018-08-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 29.08 em viagem a Aracruz para realizar reunião com comunidade indígena para capacitação no preparo de áreas para implantação de projetos do Programa Reflorestar - Processo Digital nº 021.921. 2018NE00325 2018NE00325 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822265 35754 2018 2018-08-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diárias, dia 07.08, em viagem a Itaguaçu para colher assinatura e realizar entrega de Termos Aditivos relativo a Contratos do Programa Reflorestar. 2018NE00321 2018NE00321 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822266 35755 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20 Á 21/03/18 NO MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 11632. 2018OB00825 2018NE00603 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822267 35756 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12 a 13/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 12772 2018OB01079 2018NE00736 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822268 35757 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 02/03/18 para o município de AracruzProcesso digital nº 10454 2018OB00605 2018NE00458 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822269 35758 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26 A 27/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 12092 2018OB00909 2018NE00635 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822270 35759 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 07 a 08/03/18 para o município de AracruzProcesso digital nº 10531 2018OB00591 2018NE00452 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822271 35760 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 01/03/18 para o município de AracruzProcesso digital nº 10530 2018OB02659 2018NE00451 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822272 35761 2018 2018-05-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 29/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE C. ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 15888 2018NE01103 2018NE01103 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822273 35762 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃOPROCESSO DIGITAL Nº 14359. 2018OB01716 2018NE01133 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822274 35763 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 11/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 14359 2018OB01354 2018NE00931 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822275 35764 2018 2018-10-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12 a 13/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 12772 2018NE00736 2018NE00736 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822276 35765 2018 2018-03-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20 Á 21/03/18 NO MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 11632. 2018NE00603 2018NE00603 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822277 35766 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 19 a 20.09 em viagem a São Mateus para participar de reunião de mobilização dos produtores rurais para participação no Programa Reflorestar - Processo Digital nº 024.036 - Set/18. 2018NL00485 2018NE00378 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822278 35767 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 19 a 20.09 em viagem a São Mateus - Processo Digital nº 024.036 - Set/18. 2018OB00676 2018NE00378 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822279 35768 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 29.08 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 021.921 - Ago/18. 2018OB00605 2018NE00325 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822280 35769 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diárias, dia 07.08, em viagem a Itaguaçu - Ago/18. 2018OB00596 2018NE00321 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822281 35770 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -504,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro da devolução de 4,5 diária tendo em vista que a viagem programada para o período de 26 a 30.11 não foi realizada - Processo Digital nº 028.766. 2018GD00017 2018NE00474 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822282 35771 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 17 a 18.07, em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de insumos para implantação de projetos do Programa Reflorestar em aldeias indígenas - Ago/18. 2018NL00416 2018NE00319 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822283 35772 2018 2018-12-21T00:00:00 -504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Saldo de empenho anulado tendo em vista que a viagem não foi realizada. 2018NE00571 2018NE00474 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822284 35773 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 4,5 diárias, de 26 a 30.11 em viagem a Itaguaçu - Processo Digital nº 028.766 - Nov/18. 2018OB00820 2018NE00474 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822285 35774 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 3,5 diárias, de 25 a 28.09 em viagem a Afonso Cláudio - Processo Digital nº 023.631 - Set/18. 2018OB00663 2018NE00364 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822286 35775 2018 2018-03-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIAPROCESSO DIGITAL 10530 2018NE00553 2018NE00553 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822287 35776 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 02/03/18 para o município de AracruzProcesso digital nº 10454 2018NL00471 2018NE00458 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822288 35777 2018 2018-04-05T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 11/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 14359 2018NE00931 2018NE00931 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822289 35778 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 169,5000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00042 2018NE00397 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822290 35779 2018 2018-12-21T00:00:00 -169,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Saldo de empenho anulado tendo em vista que a viagem não foi realizada. 2018NE00568 2018NE00397 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822291 35780 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 169,5000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 19 a 20.11 em viagem a Belo Horizonte para participar de reunião do Grupo Técnico de Indicadores da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água - CT FLOR - Processo Digital nº 028.765. 2018NL00584 2018NE00473 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822292 35781 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/05/2018, PARA BRASILIAPROCESSO DIGITAL Nº 14354 2018OB01444 2018NE00967 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822293 35782 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 169,5000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 19 a 20.11 em viagem a Belo Horizonte - Processo Digital nº 028.765 - Nov/18. 2018OB00816 2018NE00473 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822294 35783 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 -169,5000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00012 2018NE00397 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822295 35784 2018 2018-11-13T00:00:00 169,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 19 a 20.11 em viagem a Belo Horizonte para participar de reunião do Grupo Técnico de Indicadores da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água - CT FLOR - Processo Digital nº 028.765. 2018NE00473 2018NE00473 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822296 35785 2018 2018-09-05T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/05/2018, PARA BRASILIAPROCESSO DIGITAL Nº 14354 2018NE00967 2018NE00967 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822297 35786 2018 2018-10-18T00:00:00 169,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 25 a 26.10 em viagem a Belo Horizonte para participar de reunião do Grupo Técnico de Indicadores, inserido na Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água, no âmbito do acompanhamento e fiscalização das ações da Fundação Renova referente ao rompimento da barragem de Fundão/MG (parte da despesa será custeado pela Fundação Renova) - Processo Digital nº 026.599. 2018NE00421 2018NE00421 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822298 35787 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 169,5000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diária + transporte urbano, de 15 a 17.10 em viagem a Belo Horizonte para participar de reunião do Grupo de Trabalho da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água, referente ao rompimento da barragem de Mariana - Processo Digital nº 025.662 - Out/18. 2018NL00510 2018NE00397 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822299 35788 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 169,5000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 25 a 26.10 em viagem a Belo Horizonte para participar de reunião do Grupo Técnico de Indicadores, inserido na Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água, no âmbito do acompanhamento e fiscalização das ações da Fundação Renova referente ao rompimento da barragem de Fundão/MG (parte da despesa será custeado pela Fundação Renova) - Processo Digital nº 026.599 - Out/18. 2018NL00532 2018NE00421 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822300 35789 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 169,5000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 25 a 26.10 em viagem a Belo Horizonte - Processo Digital nº 026.599 - Out/18. 2018OB00742 2018NE00421 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822301 35790 2018 2018-10-10T00:00:00 169,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diária + transporte urbano, de 15 a 17.10 em viagem a Belo Horizonte para participar de reunião do Grupo de Trabalho da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água, referente ao rompimento da barragem de Mariana - Processo Digital nº 025.662. 2018NE00397 2018NE00397 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822302 35791 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/05/2018, PARA BRASILIAPROCESSO DIGITAL Nº 14354 2018NL01140 2018NE00967 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822303 35792 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -169,5000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro da devolução de 1,5 diárias + transporte urbano tendo em vista que a viagem programada para o período de 15 a 17.10 à Belo Horizonte não foi realizada - Processo Digital nº 025.662. 2018GD00011 2018NE00397 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822304 35793 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -169,5000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro da devolução de 1,5 diárias + transporte urbano tendo em vista que a viagem programada para o período de 15 a 17.10 à Belo Horizonte não foi realizada - Processo Digital nº 025.662. 2018GD00012 2018NE00397 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822305 35794 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 169,5000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diária + transporte urbano, de 15 a 17.10 em viagem a Belo Horizonte - Processo Digital nº 025.662 - Out/18. 2018OB00719 2018NE00397 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337822306 35795 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.856.027-## 1 "" CHRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA 8336664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018OB03487 2018NE01523 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882838 337822307 35796 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.856.027-## 1 "" CHRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA 8336664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018NE01638 2018NE01638 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882838 337822308 35797 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.856.027-## 1 "" CHRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA 8336664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018NL02478 2018NE01638 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882838 337822309 35798 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.856.027-## 1 "" CHRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA 8336664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018NL02370 2018NE01587 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882838 337822310 35799 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.856.027-## 1 "" CHRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA 8336664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018NL02324 2018NE01523 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882838 337822311 35800 2018 2018-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.856.027-## 1 "" CHRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA 8336664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NE02153 2018NE02153 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882838 337822312 35801 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.856.027-## 1 "" CHRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA 8336664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018OB03638 2018NE01638 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882838 337822313 35802 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.856.027-## 1 "" CHRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA 8336664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018NE01523 2018NE01523 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882838 337822314 35803 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.856.027-## 1 "" CHRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA 8336664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018OB04680 2018NE02153 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882838 337822315 35804 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.856.027-## 1 "" CHRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA 8336664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018OB03524 2018NE01587 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882838 337822316 35805 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.856.027-## 1 "" CHRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA 8336664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018NE01587 2018NE01587 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882838 337822317 35806 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.856.027-## 1 "" CHRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA 8336664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NL03132 2018NE02153 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882838 337822318 35807 2018 2018-12-17T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.864.197-## 1 "" GASTAO DOS SANTOS ALVES JUNIOR 8336677 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 17/12 PROSSEGUIU ATE A CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA. CONFORME CI/ CORREGEDORIA/ Nº 0378/2018. 2018NE02892 2018NE02892 84206136 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OFICIAIS DA CORREGEDORIA EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE DIVISAO CORPORATIVA FGPM# 860491 337822319 35808 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.864.197-## 1 "" GASTAO DOS SANTOS ALVES JUNIOR 8336677 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 17/12 PROSSEGUIU ATE A CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA. CONFORME CI/ CORREGEDORIA/ Nº 0378/2018. 2018OB06472 2018NE02892 84206136 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OFICIAIS DA CORREGEDORIA EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE DIVISAO CORPORATIVA FGPM# 860491 337822320 35809 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.864.197-## 1 "" GASTAO DOS SANTOS ALVES JUNIOR 8336677 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 17/12 PROSSEGUIU ATE A CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA. CONFORME CI/ CORREGEDORIA/ Nº 0378/2018. 2018NL04279 2018NE02892 84206136 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OFICIAIS DA CORREGEDORIA EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE DIVISAO CORPORATIVA FGPM# 860491 337822321 35810 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.730.847-## 1 "" AUGUSTO LIEVORE FILHO 8336683 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA DO VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA REF MAR/18. 2018NL00241 2018NE00283 81253338 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1527169 337822322 35811 2018 2018-12-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.847-## 1 "" AUGUSTO LIEVORE FILHO 8336683 DISPENSA DE LICITAÇÃO DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA DO VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. 2018NE00283 2018NE00283 81253338 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1527169 337822323 35812 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.730.847-## 1 "" AUGUSTO LIEVORE FILHO 8336683 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA DO VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA REF MAR/18. 2018OB00434 2018NE00283 81253338 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1527169 337822324 35813 2018 2018-08-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.162.947-## 1 "" POLLYANNA CAMATTA 8336684 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA LINHARES NO DIA 03/09/2018 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NO SERVIÇO MÉDICO LEGAL. 2018NE00890 2018NE00890 83219099 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2910721 337822325 35814 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.162.947-## 1 "" POLLYANNA CAMATTA 8336684 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA LINHARES NO DIA 03/09/2018 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NO SERVIÇO MÉDICO LEGAL. 2018NL01305 2018NE00890 83219099 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2910721 337822326 35815 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.162.947-## 1 "" POLLYANNA CAMATTA 8336684 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA LINHARES NO DIA 03/09/2018 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NO SERVIÇO MÉDICO LEGAL. 2018OB01730 2018NE00890 83219099 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2910721 337822327 35816 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.257-## 1 "" SEBASTIAO ROBERTO DE SA BARBOSA 8336690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC -, CONFORME BOLETIM EM ANEXO. 2018OB00474 2018NE00194 80907008 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553780 337822328 35817 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 -672,0000 0,0000 0,0000 ###.093.257-## 1 "" SEBASTIAO ROBERTO DE SA BARBOSA 8336690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00071 2018NE00194 80907008 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553780 337822329 35818 2018 2018-01-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.257-## 1 "" SEBASTIAO ROBERTO DE SA BARBOSA 8336690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC - 2018NE00066 2018NE00066 80907008 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553780 337822330 35819 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.093.257-## 1 "" SEBASTIAO ROBERTO DE SA BARBOSA 8336690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC -, CONFORME BOLETIM EM ANEXO. 2018NL00206 2018NE00194 80907008 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553780 337822331 35820 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.093.257-## 1 "" SEBASTIAO ROBERTO DE SA BARBOSA 8336690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC -NOS DIAS 28/05/2018 E 03/07/2018. 2018OB00655 2018NE00194 80907008 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553780 337822332 35821 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.093.257-## 1 "" SEBASTIAO ROBERTO DE SA BARBOSA 8336690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC -NOS DIAS 28/05/2018 E 03/07/2018. 2018OB00624 2018NE00194 80907008 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553780 337822333 35822 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.257-## 1 "" SEBASTIAO ROBERTO DE SA BARBOSA 8336690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC - 2018OB00116 2018NE00066 80907008 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553780 337822334 35823 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.257-## 1 "" SEBASTIAO ROBERTO DE SA BARBOSA 8336690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC -, CONFORME BOLETIM EM ANEXO. 2018NL00330 2018NE00194 80907008 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553780 337822335 35824 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.257-## 1 "" SEBASTIAO ROBERTO DE SA BARBOSA 8336690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC -, CONFORME BOLETIM EM ANEXO. 2018OB00330 2018NE00194 80907008 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553780 337822336 35825 2018 2018-06-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.257-## 1 "" SEBASTIAO ROBERTO DE SA BARBOSA 8336690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC - 2018NE00123 2018NE00123 80907008 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553780 337822337 35826 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.093.257-## 1 "" SEBASTIAO ROBERTO DE SA BARBOSA 8336690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC -, CONFORME BOLETINS EM ANEXO. 2018OB00441 2018NE00194 80907008 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553780 337822338 35827 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.093.257-## 1 "" SEBASTIAO ROBERTO DE SA BARBOSA 8336690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00164 2018NE00194 80907008 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553780 337822339 35828 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.093.257-## 1 "" SEBASTIAO ROBERTO DE SA BARBOSA 8336690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC -NOS DIAS 24/10/2018 E 08,21/11/2018. 2018OB01250 2018NE00194 80907008 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553780 337822340 35829 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.257-## 1 "" SEBASTIAO ROBERTO DE SA BARBOSA 8336690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA . P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC -, CONFORME BOLETIM EM ANEXO. 2018NL00101 2018NE00123 80907008 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553780 337822341 35830 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.257-## 1 "" SEBASTIAO ROBERTO DE SA BARBOSA 8336690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC - 2018NL00014 2018NE00066 80907008 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553780 337822342 35831 2018 2018-12-31T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.257-## 1 "" SEBASTIAO ROBERTO DE SA BARBOSA 8336690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DEVIDO SOBRA DE SALDO. 2018NE00876 2018NE00194 80907008 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553780 337822343 35832 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.257-## 1 "" SEBASTIAO ROBERTO DE SA BARBOSA 8336690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC -, CONFORME BOLETIM EM ANEXO. 2018OB00459 2018NE00194 80907008 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553780 337822344 35833 2018 2018-04-23T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.257-## 1 "" SEBASTIAO ROBERTO DE SA BARBOSA 8336690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC - 2018NE00194 2018NE00194 80907008 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553780 337822345 35834 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.093.257-## 1 "" SEBASTIAO ROBERTO DE SA BARBOSA 8336690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC -NOS DIAS 28/05/2018 E 03/07/2018. 2018NL00473 2018NE00194 80907008 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553780 337822346 35835 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.093.257-## 1 "" SEBASTIAO ROBERTO DE SA BARBOSA 8336690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00105 2018NE00194 80907008 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553780 337822347 35836 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.257-## 1 "" SEBASTIAO ROBERTO DE SA BARBOSA 8336690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA . P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC -, CONFORME BOLETIM EM ANEXO. 2018OB00200 2018NE00123 80907008 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553780 337822348 35837 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.093.257-## 1 "" SEBASTIAO ROBERTO DE SA BARBOSA 8336690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC -, CONFORME BOLETINS EM ANEXO. 2018NL00307 2018NE00194 80907008 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553780 337822349 35838 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.093.257-## 1 "" SEBASTIAO ROBERTO DE SA BARBOSA 8336690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC -NOS DIAS 24/10/2018 E 08,21/11/2018. 2018NL00959 2018NE00194 80907008 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553780 337822350 35839 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.257-## 1 "" SEBASTIAO ROBERTO DE SA BARBOSA 8336690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC -, CONFORME BOLETIM EM ANEXO. 2018NL00207 2018NE00194 80907008 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO DE SÁ BARBOSA - HSJC - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1553780 337822351 35840 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00002 2018NE00078 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822352 35841 2018 2018-12-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 18/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DO SÃO MATEUS, VISTORIAS TÉCNICAS NA BACIA DO CÓRREGO FRIGÉRIO E REUNIÃO COM PRODUTORES DO CÓRREGO FRIGÉRIO. 2018NE00657 2018NE00657 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822353 35842 2018 2018-03-23T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE 1 (UMA) DIÁRIA NOS DIAS 21 A 22/03/2018 EM VIAGEM REALIZADA AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA PARA MINISTRAR PALESTRA NO 1° SEMINÁRIO SOBRE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO. 2018NE00175 2018NE00175 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822354 35843 2018 2018-05-11T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 (UMA ) DIÁRIA NOS DIAS 31/10 A 01/11/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-ITAPEMIRIM NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018NE00561 2018NE00561 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822355 35844 2018 2018-05-30T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 16 A 20/04/2018 TEVE DURAÇAO MENOR QUE A PREVISTA. 2018NE00280 2018NE00214 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822356 35845 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 27 A 29/11/2018 PARA OS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA A MICROBACIA DO CÓRREGO FARIAS E REUNIÃO E APRESENTAÇÃO DO PIRH. 2018NL00857 2018NE00603 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822357 35846 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 03/04/2018 PARA O MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CBH BENEVENTE COM OBJETIVO DE LEVAR AO CONHECIMENTO PÚBLICO AS ATRIBUIÇÕES LEGAIS DO COMITÊ E INFORMAR O ANDAMENTO DOS TRABALHOS, VOLTADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO BENEVENTE, ENGLOBANDO OS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES. 2018NL00215 2018NE00196 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822358 35847 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00073 2018NE00559 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822359 35848 2018 2018-04-17T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 20/04/2018 PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM USUÁRIOS DA BACIA DO CÓRREGO FRIGÉRIO SOBRE AS OUTORGAS. 2018NE00214 2018NE00214 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822360 35849 2018 2018-11-26T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 27 A 29/11/2018 PARA OS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA A MICROBACIA DO CÓRREGO FARIAS E REUNIÃO E APRESENTAÇÃO DO PIRH. 2018NE00603 2018NE00603 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822361 35850 2018 2018-06-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 26/06/2018 PARA VISTORIAS CONJUNTA COM O EQUIPE TÉCNICA DA GGER PARA MEDIÇÃO DE VAZÕES NOS PONTOS DE CONTROLE DA MICROBACIA DO CÓRREGO FRIGÉRIO-NOVA VENÉCIA/ES 2018NE00308 2018NE00308 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822362 35851 2018 2018-01-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/01/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO ACORDO DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DO CÓRREGO JUNDIÁ EM JAGAURÉ E REUNIÃO DO COMITÊ DE BACIA DO BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE EM SOORETAMA. 2018NE00078 2018NE00078 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822363 35852 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/01/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO ACORDO DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DO CÓRREGO JUNDIÁ EM JAGAURÉ E REUNIÃO DO COMITÊ DE BACIA DO BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE EM SOORETAMA. 2018OB00073 2018NE00078 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822364 35853 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPÓSITO NA CONTA C REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA VIAGEM NOS DIAS 24 A 25/01/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DO CÓRREGO JUNDIÁ EM JAGAURÉ E REUNIÃO DO COMITÊ DE BACIA DO BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE EM SOORETAMA. 2018GD00002 2018NE00078 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822365 35854 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 18/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DO SÃO MATEUS, VISTORIAS TÉCNICAS NA BACIA DO CÓRREGO FRIGÉRIO E REUNIÃO COM PRODUTORES DO CÓRREGO FRIGÉRIO. 2018OB01391 2018NE00657 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822366 35855 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 31/10 A 01/11/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-ITAPEMIRIM NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018OB01236 2018NE00559 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822367 35856 2018 2018-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 21/09/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PRODUTORES RURAIS DA MICROBACIA DO CÓRREGO FARIAS PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO DE ANÁLISE COLETIVA DE OUTORGA E ACORDO DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DA REGIÃO, NO MUNICÍPIO DE LINHARES. 2018NE00483 2018NE00483 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822368 35857 2018 2018-01-02T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA VIAGEM NOS DIAS 24 A 25/01/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DO CÓRREGO JUNDIÁ EM JAGAURÉ E REUNIÃO DO COMITÊ DE BACIA DO BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE EM SOORETAMA. 2018NE00099 2018NE00078 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822369 35858 2018 2018-06-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 12 A 13/09/2018 PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO AO CBH-BARRA SECA DOS RESULTADOS DA ?ANÁLISE COLETIVA E PACTUADA/NEGOCIADA DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA MICROBACIA DO CÓRREGO FRIGÉRIO, MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, REGIÃO HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO MATEUS?. 2018NE00456 2018NE00456 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822370 35859 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 26/06/2018 PARA VISTORIAS CONJUNTA COM O EQUIPE TÉCNICA DA GGER PARA MEDIÇÃO DE VAZÕES NOS PONTOS DE CONTROLE DA MICROBACIA DO CÓRREGO FRIGÉRIO-NOVA VENÉCIA/ES 2018OB00672 2018NE00308 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822371 35860 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 12 A 13/09/2018 PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO AO CBH-BARRA SECA DOS RESULTADOS DA ?ANÁLISE COLETIVA E PACTUADA/NEGOCIADA DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA MICROBACIA DO CÓRREGO FRIGÉRIO, MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, REGIÃO HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO MATEUS?. 2018NL00642 2018NE00456 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822372 35861 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE 1 (UMA) DIÁRIA NOS DIAS 21 A 22/03/2018 EM VIAGEM REALIZADA AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA PARA MINISTRAR PALESTRA NO 1° SEMINÁRIO SOBRE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO. 2018NL00193 2018NE00175 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822373 35862 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 (UMA ) DIÁRIA NOS DIAS 31/10 A 01/11/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-ITAPEMIRIM NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018NL00801 2018NE00561 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822374 35863 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 18/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DO SÃO MATEUS, VISTORIAS TÉCNICAS NA BACIA DO CÓRREGO FRIGÉRIO E REUNIÃO COM PRODUTORES DO CÓRREGO FRIGÉRIO. 2018NL00930 2018NE00657 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822375 35864 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 27 A 29/11/2018 PARA OS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA A MICROBACIA DO CÓRREGO FARIAS E REUNIÃO E APRESENTAÇÃO DO PIRH. 2018OB01308 2018NE00603 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822376 35865 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTORNO DE PAGAMENTO TENDO EM VISTA TER SIDO FEITO COM VALOR INCORRETO. 2018GD00073 2018NE00559 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822377 35866 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 (UMA ) DIÁRIA NOS DIAS 31/10 A 01/11/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-ITAPEMIRIM NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018OB01241 2018NE00561 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822378 35867 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE 1 (UMA) DIÁRIA NOS DIAS 21 A 22/03/2018 EM VIAGEM REALIZADA AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA PARA MINISTRAR PALESTRA NO 1° SEMINÁRIO SOBRE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO. 2018OB00298 2018NE00175 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822379 35868 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 15 A 16/08/2018 PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ENTREGA DAS PORTARIAS DE OUTORGA DA MICROBACIA DO CÓRREGO FRIGÉRIO E VISTORIA NESTA MESMA MICROBACIA. 2018OB00887 2018NE00390 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822380 35869 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 20/04/2018 PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM USUÁRIOS DA BACIA DO CÓRREGO FRIGÉRIO SOBRE AS OUTORGAS. 2018OB00410 2018NE00214 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822381 35870 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 15/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE E MEDIAÇÃO DE ACC DO CÓRREGO JUNDIÁ NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ. 2018OB00281 2018NE00168 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822382 35871 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 21/09/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PRODUTORES RURAIS DA MICROBACIA DO CÓRREGO FARIAS PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO DE ANÁLISE COLETIVA DE OUTORGA E ACORDO DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DA REGIÃO, NO MUNICÍPIO DE LINHARES. 2018OB01039 2018NE00483 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822383 35872 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/01/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO ACORDO DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DO CÓRREGO JUNDIÁ EM JAGAURÉ E REUNIÃO DO COMITÊ DE BACIA DO BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE EM SOORETAMA. 2018NL00036 2018NE00078 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822384 35873 2018 2018-10-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 31/10 A 01/11/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-ITAPEMIRIM NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018NE00559 2018NE00559 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822385 35874 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 20/04/2018 PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM USUÁRIOS DA BACIA DO CÓRREGO FRIGÉRIO SOBRE AS OUTORGAS. 2018NL00245 2018NE00214 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822386 35875 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 31/10 A 01/11/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-ITAPEMIRIM NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018NL00797 2018NE00559 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822387 35876 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 21/09/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PRODUTORES RURAIS DA MICROBACIA DO CÓRREGO FARIAS PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO DE ANÁLISE COLETIVA DE OUTORGA E ACORDO DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DA REGIÃO, NO MUNICÍPIO DE LINHARES. 2018NL00680 2018NE00483 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822388 35877 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00031 2018NE00214 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822389 35878 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 05 A 06/02/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM JAGUARÉ PARA ELABORAÇÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CÓRREGO JUNDIÁ. 2018NL00074 2018NE00108 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822390 35879 2018 2018-09-08T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 15 A 16/08/2018 PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ENTREGA DAS PORTARIAS DE OUTORGA DA MICROBACIA DO CÓRREGO FRIGÉRIO E VISTORIA NESTA MESMA MICROBACIA.PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 29/08/2018 PARA O MUNICÍPIO DE ANCHIETA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH BENEVENTE. 2018NE00390 2018NE00390 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822391 35880 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 29/08/2018 PARA O MUNICÍPIO DE ANCHIETA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH BENEVENTE. 2018OB00888 2018NE00390 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822392 35881 2018 2018-07-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 05 A 06/02/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM JAGUARÉ PARA ELABORAÇÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CÓRREGO JUNDIÁ. 2018NE00108 2018NE00108 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822393 35882 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 12 A 13/09/2018 PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO AO CBH-BARRA SECA DOS RESULTADOS DA ?ANÁLISE COLETIVA E PACTUADA/NEGOCIADA DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA MICROBACIA DO CÓRREGO FRIGÉRIO, MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, REGIÃO HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO MATEUS?. 2018OB00994 2018NE00456 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822394 35883 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 03/04/2018 PARA O MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CBH BENEVENTE COM OBJETIVO DE LEVAR AO CONHECIMENTO PÚBLICO AS ATRIBUIÇÕES LEGAIS DO COMITÊ E INFORMAR O ANDAMENTO DOS TRABALHOS, VOLTADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO BENEVENTE, ENGLOBANDO OS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES. 2018OB00345 2018NE00196 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822395 35884 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 15/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE E MEDIAÇÃO DE ACC DO CÓRREGO JUNDIÁ NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ. 2018NL00185 2018NE00168 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822396 35885 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 05 A 06/02/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM JAGUARÉ PARA ELABORAÇÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CÓRREGO JUNDIÁ. 2018OB00147 2018NE00108 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822397 35886 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPÓSITO NA CONTA C REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 16 A 20/04/2018 TEVE DURAÇAO MENOR QUE A PREVISTA. 2018GD00031 2018NE00214 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822398 35887 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 15 A 16/08/2018 PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ENTREGA DAS PORTARIAS DE OUTORGA DA MICROBACIA DO CÓRREGO FRIGÉRIO E VISTORIA NESTA MESMA MICROBACIA.PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 29/08/2018 PARA O MUNICÍPIO DE ANCHIETA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH BENEVENTE. 2018NL00568 2018NE00390 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822399 35888 2018 2018-05-11T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO POR TER SIDO FEITO COM VALOR INCORRETO. 2018NE00560 2018NE00559 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822400 35889 2018 2018-03-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 03/04/2018 PARA O MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CBH BENEVENTE COM OBJETIVO DE LEVAR AO CONHECIMENTO PÚBLICO AS ATRIBUIÇÕES LEGAIS DO COMITÊ E INFORMAR O ANDAMENTO DOS TRABALHOS, VOLTADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO BENEVENTE, ENGLOBANDO OS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES. 2018NE00196 2018NE00196 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822401 35890 2018 2018-03-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 15/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE E MEDIAÇÃO DE ACC DO CÓRREGO JUNDIÁ NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ. 2018NE00168 2018NE00168 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822402 35891 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 26/06/2018 PARA VISTORIAS CONJUNTA COM O EQUIPE TÉCNICA DA GGER PARA MEDIÇÃO DE VAZÕES NOS PONTOS DE CONTROLE DA MICROBACIA DO CÓRREGO FRIGÉRIO-NOVA VENÉCIA/ES 2018NL00431 2018NE00308 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822403 35892 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% EM VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS/SC NOS DIAS 19 A 23/08/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - ENCOB. 2018OB00925 2018NE00420 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822404 35893 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% EM VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS/SC NOS DIAS 19 A 23/08/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - ENCOB. 2018NL00599 2018NE00420 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822405 35894 2018 2018-08-17T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% EM VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS/SC NOS DIAS 19 A 23/08/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - ENCOB. 2018NE00420 2018NE00420 80855458 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2889382 337822406 35895 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.278.917-## 1 "" JUNIA LINS GRUVIRA DOS SANTOS 8336699 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018OB01538 2018NE00567 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A#/#CHEFE NAIPE# 390840 337822407 35896 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.278.917-## 1 "" JUNIA LINS GRUVIRA DOS SANTOS 8336699 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1 DIARIA EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA, PARA APRESENTAR-SE JUNTO A OSES E O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO NA REALIZAÇÃO DA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS. NO PERIODO DE 29 A 30/04/2018 2018NL00589 2018NE00279 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A#/#CHEFE NAIPE# 390840 337822408 35897 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.278.917-## 1 "" JUNIA LINS GRUVIRA DOS SANTOS 8336699 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NL01009 2018NE00567 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A#/#CHEFE NAIPE# 390840 337822409 35898 2018 2018-04-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.278.917-## 1 "" JUNIA LINS GRUVIRA DOS SANTOS 8336699 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 DIARIA EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA, PARA APRESENTAR-SE JUNTO A OSES E O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO NA REALIZAÇÃO DA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS. NO PERIODO DE 29 A 30/04/2018 2018NE00279 2018NE00279 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A#/#CHEFE NAIPE# 390840 337822410 35899 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.278.917-## 1 "" JUNIA LINS GRUVIRA DOS SANTOS 8336699 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESAS COM 1 DIARIA EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA, PARA APRESENTAR-SE JUNTO A OSES E O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO NA REALIZAÇÃO DA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS. NO PERIODO DE 29 A 30/04/2018 2018OB00927 2018NE00279 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A#/#CHEFE NAIPE# 390840 337822411 35900 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.278.917-## 1 "" JUNIA LINS GRUVIRA DOS SANTOS 8336699 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NE00567 2018NE00567 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A#/#CHEFE NAIPE# 390840 337822412 35901 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3236 - SAÍDA 05/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE VIX P/ JAGUARÉ E LINHARES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10487 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822413 35902 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 420 - DIA 22, 23, 24/02/2018 - DE VIX P/ECOPORANGA E B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01673 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822414 35903 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3007 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 20/10/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12179 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822415 35904 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2848 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE VIX P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11323 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822416 35905 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1280 - 14 E 15/05/2018 - VIX P/PINHEIROS - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04099 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822417 35906 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1171 - DIAS 07 E 08/05/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03620 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822418 35907 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 592 - DIA 08 E 09/03/2018 - DE VIX P/ GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01691 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822419 35908 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1026 - DIAS 16 E 17/04/2018 - DE VIX P/ PINHEIROS - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. (complementar à 1025) 2018NL03097 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822420 35909 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3007 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 20/10/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09836 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822421 35910 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1280 - 14 E 15/05/2018 - VIX P/PINHEIROS - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05186 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822422 35911 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2574 - SAÍDA 06/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10360 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822423 35912 2018 2018-06-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A EXAMINADOR DA SEDE. 2018NE02890 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822424 35913 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1500 - DIAS 07 E 08/06/2018 - DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05060 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822425 35914 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1594 - DIA 13 E 14/06/2018 - DE VIX P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05130 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822426 35915 2018 2018-11-20T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04410 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822427 35916 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1395 - 21 E 22/05/2018 - VIX P/COLATINA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA 2018NL04424 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822428 35917 2018 2018-08-29T00:00:00 480,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03593 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822429 35918 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 60 - 18 E 19/01/2018 - VIX P/MONTANHA - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA.. 2018OB00301 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822430 35919 2018 2018-09-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02983 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822431 35920 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00138 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822432 35921 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2717 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08935 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822433 35922 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 38 - 11/01/18 A 12/01/18 - VIX PARA BSF - BANCA EXMINADORA - 01 E 1/2 2018OB00083 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822434 35923 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 656 - 15 E 16/03/2018 - DE VIX P/ALEGRE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02498 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822435 35924 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 592 - DIA 08 E 09/03/2018 - DE VIX P/ GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02196 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822436 35925 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1395 - 21 E 22/05/2018 - VIX P/COLATINA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA 2018OB05526 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822437 35926 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1901 - DIA 09 E 10/07/2018 - DE VIX P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07789 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822438 35927 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3349 - SAÍDA 20/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10999 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822439 35928 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3421 - SAÍDA 29/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11170 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822440 35929 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1770 - DIAS 26 E 27/06/2018 - DE VIX P/ ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05574 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822441 35930 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1862 - DIAS 03 E 04/07/2018 - DE VIX P/ AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05893 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822442 35931 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 420 - DIA 22, 23, 24/02/2018 - DE VIX P/ECOPORANGA E B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01155 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822443 35932 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 682 - DIA 20 e 21/03/2018 - DE VIX P/ IUNA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02152 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822444 35933 2018 2018-12-27T00:00:00 -552,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05257 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822445 35934 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 182- DIA 30 E 31/01/2018 - DE VIX P/S. GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00575 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822446 35935 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3236 - SAÍDA 05/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE VIX P/ JAGUARÉ E LINHARES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12994 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822447 35936 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3454 - SAÍDA 06/12/2018 E RETORNO 07/12/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11928 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822448 35937 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2990 - SAÍDA 10/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE VIX P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09747 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822449 35938 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00149 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822450 35939 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3116 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 26/10/2018, DE VIX P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10042 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822451 35940 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1171 - DIAS 07 E 08/05/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04579 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822452 35941 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1400 - 28 E 29/05/2018 - VIX P/CACHOEIRO ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05756 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822453 35942 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1698 - DIAS 19 A 21/06/2018 - DE VIX P/ LINHARES E RIO BANANAL - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA 2018OB06661 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822454 35943 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1594 - DIA 13 E 14/06/2018 - DE VIX P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06282 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822455 35944 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3116 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 26/10/2018, DE VIX P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12480 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822456 35945 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3349 - SAÍDA 20/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13740 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822457 35946 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2586, DESLOCAMENTO DE VIX P/ BARRA DE S.FRANCISCO COMPOR BANCA EXAMINADORA SAÍDA NO DIA 13/09 E RETORNO 14/09 ÀS 18:00HS. 2018OB10825 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822458 35947 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2850 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09171 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822459 35948 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2513 - SAÍDA 29/08/2018 E RETORNO DIA 30/08/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10080 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822460 35949 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2717 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11067 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822461 35950 2018 2018-08-10T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04011 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822462 35951 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1770 - DIAS 26 E 27/06/2018 - DE VIX P/ ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06942 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822463 35952 2018 2018-10-25T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04182 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822464 35953 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 288 - DIA 06 E 07/02/2018 - DE VIX P/A.CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 1/2 DIÁRIA. 2018NL00935 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822465 35954 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 129 - 25/01/2018 - VIX PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00414 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822466 35955 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 182- DIA 30 E 31/01/2018 - DE VIX P/S. GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB00808 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822467 35956 2018 2018-07-03T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01352 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822468 35957 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 201 - DIA 01/02/2018 - DE VIX P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00986 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822469 35958 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1026 - DIAS 16 E 17/04/2018 - DE VIX P/ PINHEIROS - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. (complementar à 1025) 2018OB03981 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822470 35959 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 27/02/2018 REF. A IS 420/2018 CONFORME EXTRATO 2018GD00138 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822471 35960 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2574 - SAÍDA 06/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08431 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822472 35961 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2513 - SAÍDA 29/08/2018 E RETORNO DIA 30/08/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08113 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822473 35962 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 682 - DIA 20 e 21/03/2018 - DE VIX P/ IUNA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02841 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822474 35963 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1090 - DIAS 24, 25 E 26/04/2018 - DE VIX P/ B. JESUS DO NORTE E GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04325 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822475 35964 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1500 - DIAS 07 E 08/06/2018 - DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06228 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822476 35965 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS01252 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822477 35966 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2848 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE VIX P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09154 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822478 35967 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2910 - SAÍDA 04/10/2018 E RETORNO 04/10/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09405 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822479 35968 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 129 - 25/01/2018 - VIX PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00264 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822480 35969 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2428- SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE VIX P/ PINHEIROS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07846 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822481 35970 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2850 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11539 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822482 35971 2018 2018-07-05T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de diárias de Examinador. 2018NE02147 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822483 35972 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01430 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822484 35973 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2586, DESLOCAMENTO DE VIX P/ BARRA DE S.FRANCISCO COMPOR BANCA EXAMINADORA SAÍDA NO DIA 13/09 E RETORNO 14/09 ÀS 18:00HS. 2018NL08691 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822485 35974 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1400 - 28 E 29/05/2018 - VIX P/CACHOEIRO ITAPEMIRIM - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04386 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822486 35975 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 288 - DIA 06 E 07/02/2018 - DE VIX P/A.CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 1/2 DIÁRIA. 2018OB01368 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822487 35976 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 862- DIA 04 E 05/04/2018 - DE VIX P/AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03538 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822488 35977 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 656 - 15 E 16/03/2018 - DE VIX P/ALEGRE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01874 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822489 35978 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3421 - SAÍDA 29/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB14168 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822490 35979 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1901 - DIA 09 E 10/07/2018 - DE VIX P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06268 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822491 35980 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1698 - DIAS 19 A 21/06/2018 - DE VIX P/ LINHARES E RIO BANANAL - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA 2018NL05359 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822492 35981 2018 2018-05-02T00:00:00 984,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00859 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822493 35982 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3283 - SAÍDA 20/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE VIX P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10996 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822494 35983 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 38 - 11/01/18 A 12/01/18 - VIX PARA BSF - BANCA EXMINADORA - 01 E 1/2 2018NL00030 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822495 35984 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 60 - 18 E 19/01/2018 - VIX P/MONTANHA - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA.. 2018NL00187 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822496 35985 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1090 - DIAS 24, 25 E 26/04/2018 - DE VIX P/ B. JESUS DO NORTE E GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03384 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822497 35986 2018 2018-04-04T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01661 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822498 35987 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2910 - SAÍDA 04/10/2018 E RETORNO 04/10/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11617 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822499 35988 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2850 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11338 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822500 35989 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 201 - DIA 01/02/2018 - DE VIX P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00679 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822501 35990 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 862- DIA 04 E 05/04/2018 - DE VIX P/AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02758 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822502 35991 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1862 - DIAS 03 E 04/07/2018 - DE VIX P/ AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07181 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822503 35992 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2428- SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE VIX P/ PINHEIROS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09743 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822504 35993 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3454 - SAÍDA 06/12/2018 E RETORNO 07/12/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11969 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822505 35994 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2990 - SAÍDA 10/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE VIX P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12043 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822506 35995 2018 2018-06-19T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.527-## 1 "" ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE 8336701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02724 2018NE00149 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2789558 337822507 35996 2018 2018-06-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 02 A 03/07/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: SÃO MATEUS, BOA ESPERANÇA E NOVA VENÉCIA. 2018NE00318 2018NE00318 82489297 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA, NÚMERO FUNCIONAL 2843625, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337822508 35997 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 02 A 03/07/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: SÃO MATEUS, BOA ESPERANÇA E NOVA VENÉCIA. 2018OB00689 2018NE00318 82489297 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA, NÚMERO FUNCIONAL 2843625, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337822509 35998 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 02 A 03/07/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: SÃO MATEUS, BOA ESPERANÇA E NOVA VENÉCIA. 2018NL00439 2018NE00318 82489297 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA, NÚMERO FUNCIONAL 2843625, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337822510 35999 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.860.557-## 1 "" DANIEL XAVIER MOULIN 8336725 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 26606 2018OB03186 2018NE02013 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2789949 337822511 36000 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.860.557-## 1 "" DANIEL XAVIER MOULIN 8336725 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DOS DIAS 21 Á 23/03/18 MUNICIPIO 2018OB00796 2018NE00575 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2789949 337822512 36001 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.860.557-## 1 "" DANIEL XAVIER MOULIN 8336725 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DOS DIAS 21 Á 23/03/18 MUNICIPIO 2018OB00772 2018NE00575 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2789949 337822513 36002 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.860.557-## 1 "" DANIEL XAVIER MOULIN 8336725 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 26606 2018NL02458 2018NE02013 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2789949 337822514 36003 2018 2018-03-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.557-## 1 "" DANIEL XAVIER MOULIN 8336725 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DOS DIAS 21 Á 23/03/18 MUNICIPIO 2018NE00575 2018NE00575 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2789949 337822515 36004 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.860.557-## 1 "" DANIEL XAVIER MOULIN 8336725 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DOS DIAS 21 Á 23/03/18 MUNICIPIO 2018NL00626 2018NE00575 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2789949 337822516 36005 2018 2018-10-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.557-## 1 "" DANIEL XAVIER MOULIN 8336725 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 26606 2018NE02013 2018NE02013 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2789949 337822517 36006 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.860.557-## 1 "" DANIEL XAVIER MOULIN 8336725 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00165 2018NE00575 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2789949 337822518 36007 2018 2018-09-26T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.401.227-## 1 "" CESAR LUIZ ANDRADE 8336741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS anulação tendo em vista sub-item da despesa feito de forma incorreta 2018NE01652 2018NE00391 80697364 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 852639 337822519 36008 2018 2018-07-03T00:00:00 -407,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.401.227-## 1 "" CESAR LUIZ ANDRADE 8336741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA LANÇAMENTO EM PROCESSO INDEVIDO 2018NE00390 2018NE00389 80694756 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 852639 337822520 36009 2018 2018-07-03T00:00:00 407,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.401.227-## 1 "" CESAR LUIZ ANDRADE 8336741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00391 2018NE00391 80697364 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 852639 337822521 36010 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.401.227-## 1 "" CESAR LUIZ ANDRADE 8336741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02189 2018NE00391 80697364 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 852639 337822522 36011 2018 2018-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.401.227-## 1 "" CESAR LUIZ ANDRADE 8336741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01633 2018NE00391 80697364 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 852639 337822523 36012 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.401.227-## 1 "" CESAR LUIZ ANDRADE 8336741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 14 a 15 de março , a fim de revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-0025/2018/CM - NOTAer 2018NL00417 2018NE00391 80697364 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 852639 337822524 36013 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.401.227-## 1 "" CESAR LUIZ ANDRADE 8336741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 14 a 15 de março , a fim de revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-0025/2018/CM - NOTAer 2018OB00509 2018NE00391 80697364 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 852639 337822525 36014 2018 2018-07-03T00:00:00 407,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.401.227-## 1 "" CESAR LUIZ ANDRADE 8336741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00389 2018NE00389 80694756 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 852639 337822526 36015 2018 2018-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.401.227-## 1 "" CESAR LUIZ ANDRADE 8336741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01653 2018NE00391 80697364 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 852639 337822527 36016 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.401.227-## 1 "" CESAR LUIZ ANDRADE 8336741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NL02058 2018NE00391 80697364 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 852639 337822528 36017 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.401.227-## 1 "" CESAR LUIZ ANDRADE 8336741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 25 de setembro com retorno previsto para a mesma data, em Missão de busca. RD-0266/2018/CM - NOTAer 2018NL01993 2018NE00391 80697364 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 852639 337822529 36018 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.401.227-## 1 "" CESAR LUIZ ANDRADE 8336741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 25 de setembro com retorno previsto para a mesma data, em Missão de busca. RD-0266/2018/CM - NOTAer 2018OB02292 2018NE00391 80697364 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 852639 337822530 36019 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.401.227-## 1 "" CESAR LUIZ ANDRADE 8336741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00248 2018NE00391 80697364 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 852639 337822531 36020 2018 2018-02-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.401.227-## 1 "" CESAR LUIZ ANDRADE 8336741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01687 2018NE00391 80697364 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 852639 337822532 36021 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.401.227-## 1 "" CESAR LUIZ ANDRADE 8336741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 23 de setembro com retorno previsto para a mesma data, em missão de busca. RD-0281/2018/CM - NOTAer 2018OB02354 2018NE00391 80697364 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 852639 337822533 36022 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.401.227-## 1 "" CESAR LUIZ ANDRADE 8336741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 23 de setembro com retorno previsto para a mesma data, em missão de busca. RD-0281/2018/CM - NOTAer 2018NL02059 2018NE00391 80697364 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 852639 337822534 36023 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 556,5000 0,0000 ###.583.457-## 1 "" PEDRO MARCIO ARAUJO DA SILVA 8336742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATÉ A CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR, CONFORME CI/PMES/DCS/ Nº 263/2018. 2018OB05375 2018NE02582 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 845908 337822535 36024 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 556,5000 0,0000 0,0000 ###.583.457-## 1 "" PEDRO MARCIO ARAUJO DA SILVA 8336742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATÉ A CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR, CONFORME CI/PMES/DCS/ Nº 263/2018. 2018NL03553 2018NE02582 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 845908 337822536 36025 2018 2018-11-27T00:00:00 556,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.583.457-## 1 "" PEDRO MARCIO ARAUJO DA SILVA 8336742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE TEOFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DA TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. CONFORME CI/DCS/ Nº 263/2018. 2018NE02582 2018NE02582 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 845908 337822537 36026 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E COLATINA/ES NO DIA 26/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58 (RD Nº 1930/2018). 2018NL09355 2018NE01421 81496273 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337822538 36027 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SÃO MATEUS, COLATINA/ES NOS DIAS 15 E 23/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63(RD Nº 2115/2018). 2018OB11078 2018NE01421 81496273 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337822539 36028 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E COLATINA/ES NO DIA 26/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58 (RD Nº 1930/2018). 2018OB10673 2018NE01421 81496273 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337822540 36029 2018 2018-10-18T00:00:00 -445,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de empenho autorizado pelo ordenador de despesas fls.53. 2018NE04010 2018NE01421 81496273 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337822541 36030 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 21/12/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76 (RD Nº 2379/2018). 2018NL10655 2018NE01421 81496273 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337822542 36031 2018 2018-03-26T00:00:00 1341,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01421 2018NE01421 81496273 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337822543 36032 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SÃO MATEUS, COLATINA/ES NOS DIAS 15 E 23/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63(RD Nº 2115/2018). 2018NL09693 2018NE01421 81496273 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337822544 36033 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SÃO D. DO NORTE E COLATINA/ES NO DIA 09/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 538/2018). 2018OB03085 2018NE01421 81496273 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337822545 36034 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA E ARACRUZ/ES NO DIA 06/07/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 44(RD Nº 1162/2018).. 2018NL05338 2018NE01421 81496273 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337822546 36035 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA E ARACRUZ/ES NO DIA 06/07/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 44(RD Nº 1162/2018).. 2018OB06283 2018NE01421 81496273 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337822547 36036 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SÃO D. DO NORTE E COLATINA/ES NO DIA 09/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 538/2018). 2018NL02637 2018NE01421 81496273 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337822548 36037 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 12/06/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 27 (RD Nº 933/2018). 2018OB04860 2018NE02250 81496273 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337822549 36038 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 339,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 E 28/03/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 411/2018). 2018NL01942 2018NE01422 81496273 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337822550 36039 2018 2018-03-26T00:00:00 339,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 E 28/03/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 411/2018). 2018NE01422 2018NE01422 81496273 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337822551 36040 2018 2018-06-14T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 12/06/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 27 (RD Nº 933/2018). 2018NE02250 2018NE02250 81496273 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337822552 36041 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 12/06/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 27 (RD Nº 933/2018). 2018NL04129 2018NE02250 81496273 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337822553 36042 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 E 28/03/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 411/2018). 2018OB02273 2018NE01422 81496273 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337822554 36043 2018 2018-01-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.553.687-## 1 "" JOSE ULIANA 8336838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00077 2018NE00077 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 903118 337822555 36044 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.553.687-## 1 "" JOSE ULIANA 8336838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00092 2018NE00077 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 903118 337822556 36045 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.553.687-## 1 "" JOSE ULIANA 8336838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00084 2018NE00077 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 903118 337822557 36046 2018 2018-11-10T00:00:00 1350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.167.837-## 1 "" VOLME JOSE DE ALMEIDA 8336927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DA 2018NE00263 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 DO DEFENSOR PÚBLICO VOLME JOSÉ DE ALMEIDA, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER DESTA DEFENSORIA PÚBLICA CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 30. " 2018NE00506 2018NE00263 82421234 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#SUBMETIDO RJU/#DEFENSOR PUBLICO# 2474107 337822558 36047 2018 2018-12-27T00:00:00 -1351,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.167.837-## 1 "" VOLME JOSE DE ALMEIDA 8336927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00769 2018NE00263 82421234 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#DEFENSOR PUBLICO# 2474107 337822559 36048 2018 2018-06-15T00:00:00 1350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.167.837-## 1 "" VOLME JOSE DE ALMEIDA 8336927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 DO DEFENSOR PÚBLICO VOLME JOSÉ DE ALMEIDA, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER DESTA DEFENSORIA PÚBLICA CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. 2018NE00263 2018NE00263 82421234 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#SUBMETIDO RJU/#DEFENSOR PUBLICO# 2474107 337822560 36049 2018 2018-08-14T00:00:00 -1124,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.167.837-## 1 "" VOLME JOSE DE ALMEIDA 8336927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO TENDO EM VISTA A NÃO NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DO SALDO ATÉ O FIM DO PRESENTE EXERCÍCIO. 2018NE00370 2018NE00263 82421234 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#SUBMETIDO RJU/#DEFENSOR PUBLICO# 2474107 337822561 36050 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 225,0000 0,0000 0,0000 ###.167.837-## 1 "" VOLME JOSE DE ALMEIDA 8336927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIAS PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL NESTA DATA DE 13/06/2018 PARA COMPARECIMENTO REUNIÃO DOSCOORDENADORES DE NUCLEO. NO DIA 15/06/2018. 2018NL00590 2018NE00263 82421234 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#SUBMETIDO RJU/#DEFENSOR PUBLICO# 2474107 337822562 36051 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.167.837-## 1 "" VOLME JOSE DE ALMEIDA 8336927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL NESTA DATA DE 13/06/2018 PARA COMPARECIMENTO REUNIÃO DOSCOORDENADORES DE NUCLEO. NO DIA 15/06/2018. 2018OB00736 2018NE00263 82421234 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#SUBMETIDO RJU/#DEFENSOR PUBLICO# 2474107 337822563 36052 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 1501,5000 0,0000 0,0000 ###.039.607-## 1 "" MARCOS REBULI DA ROCHA. 8336952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DIÁRIAS PARA O MILITAR MARCOS REBULI DA ROCHA, DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE SEGUIU PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA REALIZAR O RESGATE DOS MATERIAIS (FUZIS, PISTOLAS, CAPACETES E BALÍSTICOS) DOADOS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO PERÍODO DE 04 A 09/07/2018, CONFORME CI Nº 345/2018-CPO-E/PMES. 2018NL02135 2018NE01449 82766754 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CPO-E EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA BRASÍLIA/DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 830700 337822564 36053 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1501,5000 0,0000 ###.039.607-## 1 "" MARCOS REBULI DA ROCHA. 8336952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE ÀS DIÁRIAS PARA O MILITAR MARCOS REBULI DA ROCHA, DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE SEGUIU PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA REALIZAR O RESGATE DOS MATERIAIS (FUZIS, PISTOLAS, CAPACETES E BALÍSTICOS) DOADOS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO PERÍODO DE 04 A 09/07/2018, CONFORME CI Nº 345/2018-CPO-E/PMES. 2018OB03279 2018NE01449 82766754 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CPO-E EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA BRASÍLIA/DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 830700 337822565 36054 2018 2018-06-08T00:00:00 1501,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.039.607-## 1 "" MARCOS REBULI DA ROCHA. 8336952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE SEGUIRAM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA REALIZAR O RESGATE DOS MATERIAIS (FUZIS, PISTOLAS, CAPACETES E BALÍSTICOS) DOADOS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO PERÍODO DE 04 A 09/07/2018. CI Nº 345/2018-CPO-E. 2018NE01449 2018NE01449 82766754 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CPO-E EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA BRASÍLIA/DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 830700 337822566 36055 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.260.967-## 1 "" FABRICIO DUTRA CORREA 8336966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE NO DIA 06/11 SE DESLOCOU ATE O MUNICÍPIO DE ALEGRE PARA MINISTRAR O TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT. CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 646/2018. 2018NL04026 2018NE02849 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DE 4a SECAO DE BATALHAO FGPM# 866808 337822567 36056 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.260.967-## 1 "" FABRICIO DUTRA CORREA 8336966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE NO DIA 20/11 SE DESLOCOU ATE O MUNICÍPIO DE ALEGRE PARA MINISTRAR O TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT. CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 646/2018. 2018NL04039 2018NE02862 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DE 4a SECAO DE BATALHAO FGPM# 866808 337822568 36057 2018 2018-12-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.260.967-## 1 "" FABRICIO DUTRA CORREA 8336966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE NO DIA 06/11 SE DESLOCOU ATE O MUNICÍPIO DE ALEGRE PARA MINISTRAR O TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT. CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 646/2018. 2018NE02849 2018NE02849 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DE 4a SECAO DE BATALHAO FGPM# 866808 337822569 36058 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.260.967-## 1 "" FABRICIO DUTRA CORREA 8336966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE NO DIA 06/11 SE DESLOCOU ATE O MUNICÍPIO DE ALEGRE PARA MINISTRAR O TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT. CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 646/2018. 2018OB06102 2018NE02849 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DE 4a SECAO DE BATALHAO FGPM# 866808 337822570 36059 2018 2018-12-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.260.967-## 1 "" FABRICIO DUTRA CORREA 8336966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE NO DIA 20/11 SE DESLOCOU ATE O MUNICÍPIO DE ALEGRE PARA MINISTRAR O TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT. CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 646/2018. 2018NE02862 2018NE02862 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DE 4a SECAO DE BATALHAO FGPM# 866808 337822571 36060 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.260.967-## 1 "" FABRICIO DUTRA CORREA 8336966 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE NO DIA 20/11 SE DESLOCOU ATE O MUNICÍPIO DE ALEGRE PARA MINISTRAR O TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT. CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 646/2018. 2018OB06115 2018NE02862 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DE 4a SECAO DE BATALHAO FGPM# 866808 337822572 36061 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.000.007-## 1 "" MIRELA MARCARINI CAVALCANTI 8336973 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de meia diária para acompanhar o Secretário em evento em Iúna com saída em 30/05/2018. 2018OB00477 2018NE00343 81839510 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2680777 337822573 36062 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.000.007-## 1 "" MIRELA MARCARINI CAVALCANTI 8336973 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de meia diária para acompanhar o Secretario e participar de evento de assinatura de convenio da SEDURB com o município de Anchieta com saída em 25/05/2018. 2018NL00413 2018NE00321 81839510 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2680777 337822574 36063 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.000.007-## 1 "" MIRELA MARCARINI CAVALCANTI 8336973 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de meia diária para acompanhar o Secretario e participar de evento de assinatura de convenio da SEDURB com o município de Colatina com saída em 27/04/2018. 2018OB00373 2018NE00270 81839510 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2680777 337822575 36064 2018 2018-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.000.007-## 1 "" MIRELA MARCARINI CAVALCANTI 8336973 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de meia diária para acompanhar o Secretario e participar de evento de assinatura de convenio da SEDURB com o município de Colatina com saída em 27/04/2018. 2018NE00270 2018NE00270 81839510 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2680777 337822576 36065 2018 2018-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.000.007-## 1 "" MIRELA MARCARINI CAVALCANTI 8336973 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de meia diária para acompanhar o Secretario em evento em Iúna com saída em 30/05/2018. 2018NE00343 2018NE00343 81839510 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2680777 337822577 36066 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.000.007-## 1 "" MIRELA MARCARINI CAVALCANTI 8336973 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de meia diária para acompanhar o Secretario e participar de evento de assinatura de convenio da SEDURB com o município de Colatina com saída em 27/04/2018. 2018NL00333 2018NE00270 81839510 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2680777 337822578 36067 2018 2018-05-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.000.007-## 1 "" MIRELA MARCARINI CAVALCANTI 8336973 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de meia diária para acompanhar o Secretario e participar de evento de assinatura de convenio da SEDURB com o município de Anchieta com saída em 25/05/2018. 2018NE00321 2018NE00321 81839510 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2680777 337822579 36068 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.000.007-## 1 "" MIRELA MARCARINI CAVALCANTI 8336973 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de meia diária para acompanhar o Secretario em evento em Iúna com saída em 30/05/2018. 2018NL00427 2018NE00343 81839510 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2680777 337822580 36069 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.000.007-## 1 "" MIRELA MARCARINI CAVALCANTI 8336973 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de meia diária para acompanhar o Secretario e participar de evento de assinatura de convenio da SEDURB com o município de Anchieta com saída em 25/05/2018. 2018OB00453 2018NE00321 81839510 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2680777 337822581 36070 2018 2018-01-17T00:00:00 -1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.512.387-## 1 "" MARIA DO CARMO LOPES DINIZ HATAB 8336981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO considerando a Portaria nº 09 - R, 11 de janeiro de 2018, publicado no Diário Oficial, conforme anexo ás fls. 20. 2018NE00038 2018NE00025 80713645 NO VALOR DE R$ 1.120,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#|VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 202670 337822582 36071 2018 2018-11-01T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.512.387-## 1 "" MARIA DO CARMO LOPES DINIZ HATAB 8336981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO visando cobrir despesas com 10 diárias de viagens a ocorrerem dentro do estado conforme agendas da SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2018. 2018NE00025 2018NE00025 80713645 NO VALOR DE R$ 1.120,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#|VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 202670 337822583 36072 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.512.387-## 1 "" MARIA DO CARMO LOPES DINIZ HATAB 8336981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 2 e ½ diárias + adicional de 20% nos dias 16 a 18/04/2018 á BELO HORIZONTE /MG para participar da 15ª Reunião da câmara Técnica de comunicação, Participação, Dialogo e Controle Social - CICDPCS do comitê Interfederativo do Rio Doce. 2018NL00179 2018NE00125 81595557 VIAGEM NOS DIAS 16, 17 E 18 DE ABRIL DE 2018 - 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#|VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 202670 337822584 36073 2018 2018-06-04T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.512.387-## 1 "" MARIA DO CARMO LOPES DINIZ HATAB 8336981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO para cobrir despesas com 2 e ½ diárias + adicional de 20% nos dias 16 a 18/04/2018 para participar da 15ª Reunião da câmara Técnica de comunicação, Participação, Dialogo e Controle Social - CICDPCS do comitê Interfederativo do Rio Doce. 2018NE00125 2018NE00125 81595557 VIAGEM NOS DIAS 16, 17 E 18 DE ABRIL DE 2018 - 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#|VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 202670 337822585 36074 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.512.387-## 1 "" MARIA DO CARMO LOPES DINIZ HATAB 8336981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO para cobrir despesas com 2 e ½ diárias + adicional de 20% nos dias 16 a 18/04/2018 á BELO HORIZONTE /MG para participar da 15ª Reunião da câmara Técnica de comunicação, Participação, Dialogo e Controle Social - CICDPCS do comitê Interfederativo do Rio Doce. 2018OB00204 2018NE00125 81595557 VIAGEM NOS DIAS 16, 17 E 18 DE ABRIL DE 2018 - 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#|VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 202670 337822586 36075 2018 2018-01-26T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.512.387-## 1 "" MARIA DO CARMO LOPES DINIZ HATAB 8336981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho do valor de 1 e 1/2 diárias + auxílio-transporte para viagem a Belo Horizonte/MG de 01 à 02/02/2018, visando participar da reunião da Câmara Técnica de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social - CTCDPCS. 2018NE00067 2018NE00067 80927904 DA NOTA RESERVA NO VALOR DE R$ 406,80 ( DIARIAS ) EMISSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#|VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 202670 337822587 36076 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.512.387-## 1 "" MARIA DO CARMO LOPES DINIZ HATAB 8336981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO da despesa no valor de 1 e 1/2 diárias + auxílio-transporte para viagem a Belo Horizonte/MG de 01 à 02/02/2018, visando participar da reunião da Câmara Técnica de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social - CTCDPCS. 2018NL00058 2018NE00067 80927904 DA NOTA RESERVA NO VALOR DE R$ 406,80 ( DIARIAS ) EMISSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#|VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 202670 337822588 36077 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.512.387-## 1 "" MARIA DO CARMO LOPES DINIZ HATAB 8336981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO da despesa no valor de 1 e 1/2 diárias + auxílio-transporte para viagem a Belo Horizonte/MG de 01 à 02/02/2018, visando participar da reunião da Câmara Técnica de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social - CTCDPCS. 2018OB00051 2018NE00067 80927904 DA NOTA RESERVA NO VALOR DE R$ 406,80 ( DIARIAS ) EMISSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#|VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 202670 337822589 36078 2018 2018-04-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião convocada pela diretoria, em Vitória, dia 20/04. 2018NE00533 2018NE00533 79473008 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ABRAÃO CARLOS VERDIN FILHO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822590 36079 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reunião técnica sobre instrução normativa para o café conilon MAPA, em Vitória, dia 06/06/2018. 2018OB01312 2018NE00858 79473008 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ABRAÃO CARLOS VERDIN FILHO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822591 36080 2018 2018-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para fazer visita técnica na FEVNI, no sentido de definir o evento de manejo de plantio, qualidade de cafés especiais e inauguração do laboratório de pos colheita para o dia 30/06/2018 em Venda Nova do Imigrante-ES 2018NE00857 2018NE00857 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822592 36081 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00167 2018NE00125 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822593 36082 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar e ministrar curso de manejo de plantio de café arábica na capacitação técnica em cafeicultura (Venda Nova do Imigrante), dias 01 a 03/10, e participar e ministrar palestra técnica e prática de campo sobre manejo de plantas em café arábica (Afonso Cláudio), dia 04/10. 2018NL02698 2018NE02403 2018004128241 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822594 36083 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar e ministrar curso de manejo de plantio de café arábica na capacitação técnica em cafeicultura (Venda Nova do Imigrante), dias 01 a 03/10, e participar e ministrar palestra técnica e prática de campo sobre manejo de plantas em café arábica (Afonso Cláudio), dia 04/10. Convenio 793607/2013. Siconv - Obtv. 2018OB03451 2018NE02403 2018004128241 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822595 36084 2018 2018-10-16T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno parcial do empenho 2018NE00125, relativo a devolução de diária pelo servidor Abraão Carlos Verdin Filho - FE Marilãndia, conforme extrato bancário do dia 11/10/2018. 2018NE01736 2018NE00125 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822596 36085 2018 2018-02-20T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com viagem para fazer acompanhamento técnico, recomendações, preparo de planilhas e avaliação em experimentos de café conilon e arábica nos municípios de Dores do Rio Preto, Iuna, Brejetuba e Fazenda Experimental de Venda Nova do Imigrante, nos dias 26 a 28/02 e 01 e 02/03/2018. 2018NE00125 2018NE00125 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814188 337822597 36086 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamneto de Diária para participar de reunião técnica para propostas de reintegração da equipe do Edital Consorcio Embrapa 2018, em Venda Nova do Imigrante, dia 28/05. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB01236 2018NE00818 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822598 36087 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para fazer visita técnica na FEVNI, no sentido de definir o evento de manejo de plantio, qualidade de cafés especiais e inauguração do laboratório de pos colheita para o dia 30/06/2018 em Venda Nova do Imigrante-ES 2018NL00970 2018NE00857 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822599 36088 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com viagem para fazer acompanhamento técnico, recomendações, preparo de planilhas e avaliação em experimentos de café conilon e arábica nos municípios de Dores do Rio Preto, Iuna, Brejetuba e Fazenda Experimental de Venda Nova do Imigrante, nos dias 26 a 28/02 e 01 e 02/03/2018. 2018NL00143 2018NE00125 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814188 337822600 36089 2018 2018-06-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar de avaliações e recomendações técnicas aos experimentos de café arábica e avaliações de colheita em Cachoeiro de Itapemirim, Dores do Rio Preto e Iúna nos dias 20, 21 e 22/06/2018. 2018NE00917 2018NE00917 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822601 36090 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião técnica para propostas de reintegração da equipe do Edital Consorcio Embrapa 2018, em Venda Nova do Imigrante, dia 28/05. 2018NL00922 2018NE00818 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822602 36091 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para realizar acompanhamento técnico e avaliações de colheita de experimento de café arábica, colheita de dados e preenchimento de planilhas de campo na FE de Venda Nova do Imigrante, dias 01 e 02/08. 2018NL01346 2018NE01157 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822603 36092 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para realizar acompanhamento técnico e avaliações de colheita de experimento de café arábica, colheita de dados e preenchimento de planilhas de campo na FE de Venda Nova do Imigrante, dias 01 e 02/08. Convênio 793706/2013. Siconv -Obtv. 2018OB01816 2018NE01157 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822604 36093 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para fazer acompanhamento técnico, recomendações, preparo de planilhas e avaliação em experimentos de café conilon e arábica nos municípios de Dores do Rio Preto, Iuna, Brejetuba e Fazenda Experimental de Venda Nova do Imigrante, nos dias 26 a 28/02 e 01 e 02/03/2018.Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB00237 2018NE00125 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814188 337822605 36094 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar de avaliações e recomendações técnicas aos experimentos de café arábica e avaliações de colheita em Cachoeiro de Itapemirim, Dores do Rio Preto e Iúna nos dias 20, 21 e 22/06/2018. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB01455 2018NE00917 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822606 36095 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Abraão Carlos Verdin Filho - FE Marilãndia, conforme extrato bancário do dia 11/10/2018. 2018GD00167 2018NE00125 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822607 36096 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar de avaliações e recomendações técnicas aos experimentos de café arábica e avaliações de colheita em Cachoeiro de Itapemirim, Dores do Rio Preto e Iúna nos dias 20, 21 e 22/06/2018. 2018NL01033 2018NE00917 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822608 36097 2018 2018-12-21T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para acompanhamento técnico, participação de treinamento técnico e organização/ministração de palestra, em Venda Nova do Imigrante, dias 03-05/12 e 13-14/12. 2018NE02404 2018NE02404 2018019868335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822609 36098 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para fazer visita técnica na FEVNI, no sentido de definir o evento de manejo de plantio, qualidade de cafés especiais e inauguração do laboratório de pos colheita para o dia 05/06 em Venda Nova do Imigrante. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB01334 2018NE00857 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822610 36099 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagametno de diárias para acompanhamento técnico, participação de treinamento técnico e organização/ministração de palestra, em Venda Nova do Imigrante, dias 03-05/12 e 13-14/12. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB03450 2018NE02404 2018019868335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822611 36100 2018 2018-07-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para realizar acompanhamento técnico e avaliações de colheita de experimento de café arábica, colheita de dados e preenchimento de planilhas de campo na FE de Venda Nova do Imigrante, dias 01 e 02/08. 2018NE01157 2018NE01157 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822612 36101 2018 2018-05-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião técnica para propostas de reintegração da equipe do Edital Consorcio Embrapa 2018, em Venda Nova do Imigrante, dia 28/05. 2018NE00818 2018NE00818 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822613 36102 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para acompanhamento técnico, participação de treinamento técnico e organização/ministração de palestra, em Venda Nova do Imigrante, dias 03-05/12 e 13-14/12. 2018NL02699 2018NE02404 2018019868335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822614 36103 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento diarias viagem Vitória para reunião Plano de ação. 2018OB00702 2018NE00466 79473008 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ABRAÃO CARLOS VERDIN FILHO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822615 36104 2018 2018-04-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho diarias viagem Vitória para reunião Plano de ação. 2018NE00466 2018NE00466 79473008 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ABRAÃO CARLOS VERDIN FILHO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822616 36105 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião técnica sobre instrução normativa para o café conilon MAPA, em Vitória, dia 06/06/2018. 2018NL00971 2018NE00858 79473008 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ABRAÃO CARLOS VERDIN FILHO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822617 36106 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião convocada pela diretoria, em Vitória, dia 20/04. 2018NL00577 2018NE00533 79473008 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ABRAÃO CARLOS VERDIN FILHO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822618 36107 2018 2018-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião técnica sobre instrução normativa para o café conilon MAPA, em Vitória, dia 06/06/2018. 2018NE00858 2018NE00858 79473008 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ABRAÃO CARLOS VERDIN FILHO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822619 36108 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidaçao diarias viagem Vitória para reunião Plano de ação. 2018NL00501 2018NE00466 79473008 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ABRAÃO CARLOS VERDIN FILHO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822620 36109 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reunião convocada pela diretoria, em Vitória, dia 20/04. 2018OB00763 2018NE00533 79473008 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ABRAÃO CARLOS VERDIN FILHO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822621 36110 2018 2018-12-21T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar e ministrar curso de manejo de plantio de café arábica na capacitação técnica em cafeicultura (Venda Nova do Imigrante), dias 01 a 03/10, e participar e ministrar palestra técnica e prática de campo sobre manejo de plantas em café arábica (Afonso Cláudio), dia 04/10. 2018NE02403 2018NE02403 2018004128241 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822622 36111 2018 2018-12-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno do 2018NE01671 tendo em vista a devolução parcial de diária pelo servidor. 2018NE02366 2018NE01671 2018007548676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822623 36112 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução parcial de diária pelo servidor Abraão Carlos Verdim Filho, conforme extrato bancário do dia 20/12/2018. 2018GD00258 2018NE01671 2018007548676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822624 36113 2018 2018-05-17T00:00:00 715,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do evento Missão Técnica ao Cerrado Mineiro, em Patrocínio - MG, dias 22 a 26/05. 2018NE00731 2018NE00731 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822625 36114 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1049,4000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diárias para participar do Missão Robustas Amazonicos, em Cacoal e Rolim de Moura/RO, dias 13 a 18/03. 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB00420 2018NE00259 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814188 337822626 36115 2018 2018-09-03T00:00:00 1049,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diárias para participar do Missão Robustas Amazonicos, em Cacoal e Rolim de Moura/RO, dias 13 a 18/03. 2018NE00259 2018NE00259 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814188 337822627 36116 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 -23,5000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00227 2018NE01671 2018007548676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822628 36117 2018 2018-08-10T00:00:00 874,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira em Franca-SP, dias 21 a 27/10. 2018NE01671 2018NE01671 2018007548676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822629 36118 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 715,5000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do evento Missão Técnica ao Cerrado Mineiro, em Patrocínio - MG, dias 22 a 26/05. Convenio 793706/2013. 2018OB01091 2018NE00731 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822630 36119 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -159,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Abraão Carlos Verdin Filho - FE Marilãndia, conforme extrato bancário do dia 11/10/2018. 2018GD00166 2018NE00731 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822631 36120 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 874,5000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira em Franca-SP, dias 21 a 27/10. Convenio 793706/2013. Siconv -Obtv. 2018OB02626 2018NE01671 2018007548676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822632 36121 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 -159,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00166 2018NE00731 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822633 36122 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 1049,4000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diárias para participar do Missão Robustas Amazonicos, em Cacoal e Rolim de Moura/RO, dias 13 a 18/03. 2018NL00272 2018NE00259 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2814188 337822634 36123 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00258 2018NE01671 2018007548676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822635 36124 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 715,5000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do evento Missão Técnica ao Cerrado Mineiro, em Patrocínio - MG, dias 22 a 26/05. 2018NL00811 2018NE00731 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822636 36125 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 874,5000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira em Franca-SP, dias 21 a 27/10. 2018NL01952 2018NE01671 2018007548676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822637 36126 2018 2018-11-26T00:00:00 -23,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno do 2018NE01671 tendo em vista a não utilização integral da diária pelo servidor. 2018NE02075 2018NE01671 2018007548676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822638 36127 2018 2018-10-15T00:00:00 -159,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de anulação parcial do empenho 2018NE00731, relativo a devolução de diária pelo servidor Abraão Carlos Verdin Filho - FE Marilãndia, conforme extrato bancário do dia 11/10/2018. 2018NE01734 2018NE00731 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822639 36128 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -23,5000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução parcial de diária pelo servidor Abraao Carlos Verdim Filho, conforme extrato bancário do dia 21/11/2018. 2018GD00227 2018NE01671 2018007548676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337822640 36129 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.713.767-## 1 "" ALESSANDRO MARIM 8337001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE NO DIA 12/12 SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE VITORIA POR CONVOCAÇÃO DO SUB CMT GERAL CEL BRESINSKI, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DAS VIATURAS. CONFORME CI/CPOS/ Nº 141/2018. DESPACHO 3911/2018 - Aj Geral. 2018NL04289 2018NE03042 84173785 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE VITÓRIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 855150 337822641 36130 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.713.767-## 1 "" ALESSANDRO MARIM 8337001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA PGTO DE DIÁRIA AO CEL MARIM COM DESTINO A VITÓRIA-ES REF A CI Nº 100/2018 CPO SUL CF DECRETO 3328-R 2018NL03243 2018NE02227 83736476 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 855150 337822642 36131 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.713.767-## 1 "" ALESSANDRO MARIM 8337001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO PARA ATENDER CI /PMES/DIV OP/CPOS/N 142/2018 CONVOCAÇÃO FEITA PELO SR CMT GERAL, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE ALUSIVA A OUTORGA DE MEDALHA MÉRITO DA INTELIGENCIA POLICIAL MILITAR EM 13/DEZ/2018 NO AUDITÓRIO DO HPM. 2018NL04284 2018NE03038 84173904 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE VITÓRIA POR CONVOCAÇÃO DO COMADANTE GERAL PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 855150 337822643 36132 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.713.767-## 1 "" ALESSANDRO MARIM 8337001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER CI /PMES/DIV OP/CPOS/N 142/2018 CONVOCAÇÃO FEITA PELO SR CMT GERAL, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE ALUSIVA A OUTORGA DE MEDALHA MÉRITO DA INTELIGENCIA POLICIAL MILITAR EM 13/DEZ/2018 NO AUDITÓRIO DO HPM. 2018NE03038 2018NE03038 84173904 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE VITÓRIA POR CONVOCAÇÃO DO COMADANTE GERAL PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 855150 337822644 36133 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.713.767-## 1 "" ALESSANDRO MARIM 8337001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO PARA ATENDER CI /PMES/DIV OP/CPOS/N 142/2018 CONVOCAÇÃO FEITA PELO SR CMT GERAL, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE ALUSIVA A OUTORGA DE MEDALHA MÉRITO DA INTELIGENCIA POLICIAL MILITAR EM 13/DEZ/2018 NO AUDITÓRIO DO HPM. 2018OB06481 2018NE03038 84173904 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE VITÓRIA POR CONVOCAÇÃO DO COMADANTE GERAL PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 855150 337822645 36134 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.713.767-## 1 "" ALESSANDRO MARIM 8337001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA PGTO DE DIÁRIA AO CEL MARIM COM DESTINO A VITÓRIA-ES REF A CI Nº 100/2018 CPO SUL CF DECRETO 3328-R 2018OB05007 2018NE02227 83736476 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 855150 337822646 36135 2018 2018-12-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.713.767-## 1 "" ALESSANDRO MARIM 8337001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA PGTO DE DIÁRIA AO CEL MARIM COM DESTINO A VITÓRIA-ES REF A CI Nº 100/2018 CPO SUL CF DECRETO 3328-R 2018NE02227 2018NE02227 83736476 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 855150 337822647 36136 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.713.767-## 1 "" ALESSANDRO MARIM 8337001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE NO DIA 12/12 SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE VITORIA POR CONVOCAÇÃO DO SUB CMT GERAL CEL BRESINSKI, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DAS VIATURAS. CONFORME CI/CPOS/ Nº 141/2018. DESPACHO 3911/2018 - Aj Geral. 2018OB06487 2018NE03042 84173785 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE VITÓRIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 855150 337822648 36137 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.713.767-## 1 "" ALESSANDRO MARIM 8337001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 12/12 SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE VITORIA POR CONVOCAÇÃO DO SUB CMT GERAL CEL BRESINSKI, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DAS VIATURAS. CONFORME CI/CPOS/ Nº 141/2018. 2018NE03042 2018NE03042 84173785 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE VITÓRIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 855150 337822649 36138 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.941.477-## 1 "" GRACIELE PETARLI VENTUROTI 8337023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 21923 2018NL02017 2018NE01672 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#DIRETOR TECNICO# 2792656 337822650 36139 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.941.477-## 1 "" GRACIELE PETARLI VENTUROTI 8337023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 26733 2018OB03174 2018NE02001 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#DIRETOR TECNICO# 2792656 337822651 36140 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.941.477-## 1 "" GRACIELE PETARLI VENTUROTI 8337023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 26733 2018NL02446 2018NE02001 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#DIRETOR TECNICO# 2792656 337822652 36141 2018 2018-10-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.941.477-## 1 "" GRACIELE PETARLI VENTUROTI 8337023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 26733 2018NE02001 2018NE02001 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#DIRETOR TECNICO# 2792656 337822653 36142 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.941.477-## 1 "" GRACIELE PETARLI VENTUROTI 8337023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 21923 2018OB02623 2018NE01672 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#DIRETOR TECNICO# 2792656 337822654 36143 2018 2018-08-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.941.477-## 1 "" GRACIELE PETARLI VENTUROTI 8337023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 21923 2018NE01672 2018NE01672 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#DIRETOR TECNICO# 2792656 337822655 36144 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 854,7000 0,0000 ###.941.477-## 1 "" GRACIELE PETARLI VENTUROTI 8337023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO URBANO NOS DIAS 05 A 10/11/2018 PARA ARGENTINA -visita técnica realizada ao empreendimento Planta de Dessalinização de Puerto Deseado, de acordo com parecer da PGE, às fls 21 e 22, bem como autorização da SEG. 2018OB03563 2018NE02254 83690034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#DIRETOR TECNICO# 2792656 337822656 36145 2018 2018-11-27T00:00:00 854,7000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.941.477-## 1 "" GRACIELE PETARLI VENTUROTI 8337023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO URBANO NOS DIAS 05 A 10/11/2018 PARA ARGENTINA 2018NE02254 2018NE02254 83690034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#DIRETOR TECNICO# 2792656 337822657 36146 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 854,7000 0,0000 0,0000 ###.941.477-## 1 "" GRACIELE PETARLI VENTUROTI 8337023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO URBANO NOS DIAS 05 A 10/11/2018 PARA ARGENTINA -visita técnica realizada ao empreendimento Planta de Dessalinização de Puerto Deseado, de acordo com parecer da PGE, às fls 21 e 22, bem como autorização da SEG. 2018NL02734 2018NE02254 83690034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#DIRETOR TECNICO# 2792656 337822658 36147 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.759.517-## 1 "" MARISTELA CARNEIRO LUPPI 8337031 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VAGENS A SERVIÇO DO HMSA.DEZ/18. 2018OB02422 2018NE01654 84292679 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 1526715 337822659 36148 2018 2018-12-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.759.517-## 1 "" MARISTELA CARNEIRO LUPPI 8337031 DISPENSA DE LICITAÇÃO DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VAGENS A SERVIÇO DO HMSA. 2018NE01681 2018NE01681 84292679 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 1526715 337822660 36149 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.759.517-## 1 "" MARISTELA CARNEIRO LUPPI 8337031 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VAGENS A SERVIÇO DO HMSA.DEZ/18. 2018NL01986 2018NE01654 84292679 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 1526715 337822661 36150 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.759.517-## 1 "" MARISTELA CARNEIRO LUPPI 8337031 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA DEZ/18. 2018NL02006 2018NE01681 84292679 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 1526715 337822662 36151 2018 2018-12-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.759.517-## 1 "" MARISTELA CARNEIRO LUPPI 8337031 DISPENSA DE LICITAÇÃO DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VAGENS A SERVIÇO DO HMSA. 2018NE01654 2018NE01654 84292679 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 1526715 337822663 36152 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.595.487-## 1 "" HENRIQUE ROCHA FRAGA 8337035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/PEP/Nº05/2018 - COM 03 DIARIAS E MEIA PARA O DR.HENRIQUE ROCHA FRAGA VITÓRIA X MACEÓ/AL ,PARA APARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DA GEFIN ,NOS DIAS 21 A 23/03/2018 . 2018OB00280 2018NE00160 81344970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2709465 337822664 36153 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.595.487-## 1 "" HENRIQUE ROCHA FRAGA 8337035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE/PEP/Nº05/2018 - COM 03 DIARIAS E MEIA PARA O DR.HENRIQUE ROCHA FRAGA VITÓRIA X MACEÓ/AL ,PARA APARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DA GEFIN ,NOS DIAS 21 A 23/03/2018 . 2018NL00226 2018NE00160 81344970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2709465 337822665 36154 2018 2018-03-16T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.595.487-## 1 "" HENRIQUE ROCHA FRAGA 8337035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI.PGE/PEP/Nº05/2018 - COM 03 DIARIAS E MEIA PARA O DR.HENRIQUE ROCHA FRAGA VITÓRIA X MACEÓ/AL ,PARA APARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DA GEFIN ,NOS DIAS 21 A 23/03/2018 . 2018NE00160 2018NE00160 81344970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2709465 337822666 36155 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 982,8000 0,0000 0,0000 ###.595.487-## 1 "" HENRIQUE ROCHA FRAGA 8337035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 03 DIARIAS ,REFERENTE A VIAGEM DO PROCURADOR HENRIQUE ROCHA FRAGA ONDE IRA PARTICIPAR DA 56 REUNIÃO ORDINARIA EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/05/2018 A 30/05/2018. 2018NL00511 2018NE00259 82161976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2709465 337822667 36156 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 982,8000 0,0000 ###.595.487-## 1 "" HENRIQUE ROCHA FRAGA 8337035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM 03 DIARIAS ,REFERENTE A VIAGEM DO PROCURADOR HENRIQUE ROCHA FRAGA ONDE IRA PARTICIPAR DA 56 REUNIÃO ORDINARIA EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/05/2018 A 30/05/2018. 2018OB00623 2018NE00259 82161976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2709465 337822668 36157 2018 2018-05-23T00:00:00 982,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.595.487-## 1 "" HENRIQUE ROCHA FRAGA 8337035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM 03 DIARIAS ,REFERENTE A VIAGEM DO PROCURADOR HENRIQUE ROCHA FRAGA ONDE IRA PARTICIPAR DA 56 REUNIÃO ORDINARIA EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/05/2018 A 30/05/2018. 2018NE00259 2018NE00259 82161976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2709465 337822669 36158 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 -982,8000 0,0000 0,0000 ###.595.487-## 1 "" HENRIQUE ROCHA FRAGA 8337035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00022 2018NE00259 82161976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2709465 337822670 36159 2018 2018-04-06T00:00:00 -982,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.595.487-## 1 "" HENRIQUE ROCHA FRAGA 8337035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO POR NAO TER SIDO EFETUADA A REFERIDA VIAGEM, DEVIDO A GREVE DOS CAMINHONEIROS. 2018NE00269 2018NE00259 82161976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2709465 337822671 36160 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -982,8000 0,0000 ###.595.487-## 1 "" HENRIQUE ROCHA FRAGA 8337035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL DE 03 DIÁRIAS PARA DRº HENRIQUE ROCHA FRAGA EM DECORRÊNCIA QUE O PROCURADOR CANCELOU SUA IDA NO EVENTO AO QUAL PARTICIPARIA EM BRASÍLIA, POR MOTIVO DA GREVE DOS CAMINHONEIROS QUE CAUSOU DESABASTECIMENTO EM VÁRIOS AEROPORTOS. CONFORME E-MAIL ANEXO. 2018GD00022 2018NE00259 82161976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2709465 337822672 36161 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.830.197-## 1 "" MARIA LUCIA DAS DORES 8337061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12699 - Treinamento no Sistema de Diárias, Capacitação sobre o sistema GRF e utilização do ONE DRIVE Data: 09 e 10/10/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018OB07446 2018NE05133 83598030 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SREGUA/Nº819/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 344002 337822673 36162 2018 2018-10-10T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.197-## 1 "" MARIA LUCIA DAS DORES 8337061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12699 - Treinamento no Sistema de Diárias, Capacitação sobre o sistema GRF e utilização do ONE DRIVE Data: 09 e 10/10/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018NE05133 2018NE05133 83598030 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SREGUA/Nº819/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 344002 337822674 36163 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.830.197-## 1 "" MARIA LUCIA DAS DORES 8337061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12699 - Treinamento no Sistema de Diárias, Capacitação sobre o sistema GRF e utilização do ONE DRIVE Data: 09 e 10/10/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018NL06474 2018NE05133 83598030 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SREGUA/Nº819/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 344002 337822675 36164 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.875.136-## 1 "" ERICO JOSE VIEIRA DE SOUSA LOPES 8337063 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA , REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 27/11/2018 COM RETORNO NO DIA 28/11/2018, PARA VITORIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA GERENCIA DE AUDITORIA EM SAÚDE NA SESA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EAS/08/2018 ANEXA A FOLHA 28. 2018OB04408 2018NE01442 82385190 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 3059758 337822676 36165 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.875.136-## 1 "" ERICO JOSE VIEIRA DE SOUSA LOPES 8337063 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, NOS DIAS 19/06/2018 A 20/06/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA GERÊNCIA EM SAÚDE NO AUDITÓRIO DA SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO EAS/SRSC Nº 01/2018 À FOLHA 002. 2018NL01802 2018NE01442 82385190 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 3059758 337822677 36166 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.875.136-## 1 "" ERICO JOSE VIEIRA DE SOUSA LOPES 8337063 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIAS 04/09/2018 A 05/09/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA GERÊNCIA DE AUDITORIA EM SAÚDE NA SESA EM VITÓRIA-ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO EAS/SRSC Nº 06/2018 À FOLHA 021. 2018NL02767 2018NE01442 82385190 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 3059758 337822678 36167 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.136-## 1 "" ERICO JOSE VIEIRA DE SOUSA LOPES 8337063 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A SÃO MATEUS/ES, DIA 03/08/2018, REALIZAR AUDITORIA NA UTRS DE SÃO MATEUS - RENALCLIN, EM SÃO MATEUS/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO EAS/SRSC Nº 04/2018 NA FOLHA 011. 2018NL02325 2018NE01442 82385190 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 3059758 337822679 36168 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.875.136-## 1 "" ERICO JOSE VIEIRA DE SOUSA LOPES 8337063 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIAS 04/09/2018 A 05/09/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA GERÊNCIA DE AUDITORIA EM SAÚDE NA SESA EM VITÓRIA-ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO EAS/SRSC Nº 06/2018 À FOLHA 021. 2018OB03125 2018NE01442 82385190 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 3059758 337822680 36169 2018 2018-06-14T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.136-## 1 "" ERICO JOSE VIEIRA DE SOUSA LOPES 8337063 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS CIVIL, PARA O SERVIDOR ÉRICO JOSÉ VIEIRA DE SOUZA LOPES, CPF Nº 026.875.136-60, MATRÍCULA Nº 1543121, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM MEMORANDO Nº 15/2018 - EAS/SRSC À FOLHA 001. 2018NE01442 2018NE01442 82385190 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 3059758 337822681 36170 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.136-## 1 "" ERICO JOSE VIEIRA DE SOUSA LOPES 8337063 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, EM 17/08/2018, REALIZAR AUDITORIA NO HOSPITAL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE SANTA RITA EM SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO EAS/SRSC Nº 05/2018 À FOLHA 016. 2018NL02568 2018NE01442 82385190 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 3059758 337822682 36171 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.875.136-## 1 "" ERICO JOSE VIEIRA DE SOUSA LOPES 8337063 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA , REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 27/11/2018 COM RETORNO NO DIA 28/11/2018, PARA VITORIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA GERENCIA DE AUDITORIA EM SAÚDE NA SESA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EAS/08/2018 ANEXA A FOLHA 28. 2018NL03952 2018NE01442 82385190 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 3059758 337822683 36172 2018 2018-12-14T00:00:00 -732,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.136-## 1 "" ERICO JOSE VIEIRA DE SOUSA LOPES 8337063 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 35. 2018NE03110 2018NE01442 82385190 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 3059758 337822684 36173 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.875.136-## 1 "" ERICO JOSE VIEIRA DE SOUSA LOPES 8337063 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A SÃO MATEUS/ES, DIA 03/08/2018, REALIZAR AUDITORIA NA UTRS DE SÃO MATEUS - RENALCLIN, EM SÃO MATEUS/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO EAS/SRSC Nº 04/2018 NA FOLHA 011. 2018OB02630 2018NE01442 82385190 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 3059758 337822685 36174 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.875.136-## 1 "" ERICO JOSE VIEIRA DE SOUSA LOPES 8337063 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, NOS DIAS 19/06/2018 A 20/06/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA GERÊNCIA EM SAÚDE NO AUDITÓRIO DA SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO EAS/SRSC Nº 01/2018 À FOLHA 002. 2018OB02011 2018NE01442 82385190 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 3059758 337822686 36175 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.875.136-## 1 "" ERICO JOSE VIEIRA DE SOUSA LOPES 8337063 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, EM 17/08/2018, REALIZAR AUDITORIA NO HOSPITAL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE SANTA RITA EM SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO EAS/SRSC Nº 05/2018 À FOLHA 016. 2018OB02880 2018NE01442 82385190 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 3059758 337822687 36176 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.353.057-## 1 "" FABIO ALCANTARA COLATTO 8337083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES NO DIA 04/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 83 (RD Nº 2517/2017). 2018OB00367 2017NE03031 78625084 NO VALOR DE 1.960,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 460671 337822688 36177 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.353.057-## 1 "" FABIO ALCANTARA COLATTO 8337083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 22/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58 (RD Nº 1064/2018). 2018OB06142 2018NE01267 80940625 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 460671 337822689 36178 2018 2018-03-19T00:00:00 1600,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.353.057-## 1 "" FABIO ALCANTARA COLATTO 8337083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01267 2018NE01267 80940625 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 460671 337822690 36179 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.353.057-## 1 "" FABIO ALCANTARA COLATTO 8337083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A ARACRUZ/ES E IBIRAÇU/ES EM 07/03/2018 (RD Nº 311/2018). 2018NL01807 2018NE01267 80940625 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 460671 337822691 36180 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.353.057-## 1 "" FABIO ALCANTARA COLATTO 8337083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 28/02/2018, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA ONDE SERÁ REALIZADO DE TIRO E PORTE VELADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 13 (RD Nº 001/2018). 2018NL01624 2018NE01267 80940625 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 460671 337822692 36181 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.353.057-## 1 "" FABIO ALCANTARA COLATTO 8337083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NOS DIAS 21 À 26/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ARMAMENTO E TIRO E CAPACITAÇÃO NA CTT.40, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76 (RD Nº 032/2018). 2018NL07844 2018NE01267 80940625 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 460671 337822693 36182 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.353.057-## 1 "" FABIO ALCANTARA COLATTO 8337083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO DIA 31/08/2018 PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.67 RD 1468/2018. 2018NL06965 2018NE01267 80940625 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 460671 337822694 36183 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.353.057-## 1 "" FABIO ALCANTARA COLATTO 8337083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO DIA 30/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 41 (RD Nº 434/2018). 2018NL02424 2018NE01267 80940625 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 460671 337822695 36184 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.353.057-## 1 "" FABIO ALCANTARA COLATTO 8337083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIO DE COLATINA E SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 19/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 031/2018). 2018NL00663 2018NE00630 80940625 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 460671 337822696 36185 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.353.057-## 1 "" FABIO ALCANTARA COLATTO 8337083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 22/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58 (RD Nº 1064/2018). 2018NL05222 2018NE01267 80940625 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 460671 337822697 36186 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.353.057-## 1 "" FABIO ALCANTARA COLATTO 8337083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 05/04/2018, PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 47(RD Nº 511/2018). 2018NL02596 2018NE01267 80940625 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 460671 337822698 36187 2018 2018-08-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.353.057-## 1 "" FABIO ALCANTARA COLATTO 8337083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIO DE COLATINA E SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 19/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 031/2018). 2018NE00630 2018NE00630 80940625 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 460671 337822699 36188 2018 2018-10-22T00:00:00 -536,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.353.057-## 1 "" FABIO ALCANTARA COLATTO 8337083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de empenho autorizado pelo ordenador de despesas fls.77. 2018NE04100 2018NE01267 80940625 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 460671 337822700 36189 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.353.057-## 1 "" FABIO ALCANTARA COLATTO 8337083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 05/04/2018, PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 47(RD Nº 511/2018). 2018OB03046 2018NE01267 80940625 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 460671 337822701 36190 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.353.057-## 1 "" FABIO ALCANTARA COLATTO 8337083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO DIA 31/08/2018 PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.67 RD 1468/2018. 2018OB08112 2018NE01267 80940625 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 460671 337822702 36191 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.353.057-## 1 "" FABIO ALCANTARA COLATTO 8337083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NOS DIAS 21 À 26/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ARMAMENTO E TIRO E CAPACITAÇÃO NA CTT.40, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76 (RD Nº 032/2018). 2018OB09027 2018NE01267 80940625 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 460671 337822703 36192 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.353.057-## 1 "" FABIO ALCANTARA COLATTO 8337083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 28/02/2018, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA ONDE SERÁ REALIZADO DE TIRO E PORTE VELADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 13 (RD Nº 001/2018). 2018OB01965 2018NE01267 80940625 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 460671 337822704 36193 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.353.057-## 1 "" FABIO ALCANTARA COLATTO 8337083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO DIA 30/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 41 (RD Nº 434/2018). 2018OB02822 2018NE01267 80940625 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 460671 337822705 36194 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.353.057-## 1 "" FABIO ALCANTARA COLATTO 8337083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A ARACRUZ/ES E IBIRAÇU/ES EM 07/03/2018 (RD Nº 311/2018). 2018OB02177 2018NE01267 80940625 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 460671 337822706 36195 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.353.057-## 1 "" FABIO ALCANTARA COLATTO 8337083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIO DE COLATINA E SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 19/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 031/2018). 2018OB00945 2018NE00630 80940625 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 460671 337822707 36196 2018 2018-03-19T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.353.057-## 1 "" FABIO ALCANTARA COLATTO 8337083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG NO DIA 16/03/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 296/2018). 2018NE01268 2018NE01268 80940625 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 460671 337822708 36197 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.353.057-## 1 "" FABIO ALCANTARA COLATTO 8337083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG NO DIA 16/03/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 296/2018). 2018NL01625 2018NE01268 80940625 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 460671 337822709 36198 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.353.057-## 1 "" FABIO ALCANTARA COLATTO 8337083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG NO DIA 16/03/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 296/2018). 2018OB01966 2018NE01268 80940625 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 460671 337822710 36199 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 154 - 25, 26 E 27/01/2018 - COLATINA PARA B.SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB00467 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822711 36200 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 759 - DIA 20 E 21/03/2018 - DE COLATINA P/NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03058 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822712 36201 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 945 - DIAS 05 E 06/04/2018- DE COLATINA P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB03551 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822713 36202 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1966 ? 11/07/2018 - COLATINA P/ S. GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07787 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822714 36203 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2358 - SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE COLATINA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09672 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822715 36204 2018 2018-02-02T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00827 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822716 36205 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1237 - DIA 09/05/2018 - DE COLATINA P/ S. GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03992 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822717 36206 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 615 - DIA 06 E 07/03/2018 - DE COLATINA P/NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO- 01 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01756 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822718 36207 2018 2018-04-04T00:00:00 940,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01706 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822719 36208 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1722 - DIA 21 E 22/06/2018 - DE COLATINA P/ ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06745 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822720 36209 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00847 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822721 36210 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 615 - DIA 06 E 07/03/2018 - DE COLATINA P/NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO- 01 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02365 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822722 36211 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 20 - 11/01/2018 - COLATINA PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00084 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822723 36212 2018 2018-07-05T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO 2018NE02085 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822724 36213 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 154 - 25, 26 E 27/01/2018 - COLATINA PARA B.SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00320 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822725 36214 2018 2018-02-04T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01635 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822726 36215 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 414 - DIA 22/02/2018 - DE COLATINA P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01852 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822727 36216 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA IS 1482 - DIA 30/05/2018 - DE COLATINA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018OB05805 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822728 36217 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS Nº 1580, DATADA DE 24/05/2018, COLATINA P/ BARRA DE SAO FRANCISCO EM 14/06/2018 - FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIARIA E 1/2. 2018OB06541 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822729 36218 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 134 ? 18 A 19/01/2018 - COLATINA P/ ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00434 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822730 36219 2018 2018-06-28T00:00:00 896,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço diarias 2018NE02837 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822731 36220 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 134 ? 18 A 19/01/2018 - COLATINA P/ ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00293 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822732 36221 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 759 - DIA 20 E 21/03/2018 - DE COLATINA P/NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02327 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822733 36222 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1722 - DIA 21 E 22/06/2018 - DE COLATINA P/ ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05409 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822734 36223 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1482 - DIA 30/05/2018 - DE COLATINA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04676 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822735 36224 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1263 - DIA 17 E 18/05/2018 - DE COLATINA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04253 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822736 36225 2018 2018-12-27T00:00:00 -1056,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05347 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" 2803224 337822737 36226 2018 2018-08-29T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03558 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" 2803224 337822738 36227 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1237 - DIA 09/05/2018 - DE COLATINA P/ S. GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04929 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822739 36228 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1882 - DIA 05/07/2018 - DE COLATINA P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07393 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822740 36229 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1805 1805 - 28 E 29/06/2018 - COLATINA P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07148 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822741 36230 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 671 - DIA 14/03/2018 - DE COLATINA P/ S. GABRIEL D. PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02021 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822742 36231 2018 2018-03-19T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A EXAMINADOR DE TRANSITO DO INTERIOR (COLATINA). 2018NE01493 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822743 36232 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1580, DATADA DE 24/05/2018, COLATINA P/ BARRA DE SAO FRANCISCO EM 14/06/2018 - FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIARIA E 1/2. 2018NL04976 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822744 36233 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 187 - 31/01/2018 - COLATINA P/SÃO GABRIEL DA PALHA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL00550 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822745 36234 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1882 - DIA 05/07/2018 - DE COLATINA P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06032 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822746 36235 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1263 - DIA 17 E 18/05/2018 - DE COLATINA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05400 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822747 36236 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1000 - DIAS 12 E 13/04/2018 - DE COLATINA P/ B. FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03896 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822748 36237 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1161 - 26 A 28/04/2018 - COLATINA P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA 2018OB04494 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822749 36238 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1394- DIA 24 E 25 /05/2018 - DE COLATINA P/ ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05689 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822750 36239 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1874 - DIAS 03 E 04/07/2018 - DE COLATINA P/ NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06014 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822751 36240 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1076 - DIA 19 E 20/04/2018 - DE COLATINA P/ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03221 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822752 36241 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 928 - DIAS 03 E 04/04/2018 - DE COLATINA P/ N. VENECIA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02680 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822753 36242 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1805 1805 - 28 E 29/06/2018 - COLATINA P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05805 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822754 36243 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 945 - DIAS 05 E 06/04/2018- DE COLATINA P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL02766 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822755 36244 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 825 - 22 E 23/03/2018 - COLATINA P/ECOPORANGA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02334 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822756 36245 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 449 - DIA 23 E 24/02/2018 - DE COLATINA P/B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01427 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822757 36246 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1000 - DIAS 12 E 13/04/2018 - DE COLATINA P/ B. FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03001 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822758 36247 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1966 ? 11/07/2018 - COLATINA P/ S. GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06275 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822759 36248 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 414 - DIA 22/02/2018 - DE COLATINA P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01421 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822760 36249 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1161 - 26 A 28/04/2018 - COLATINA P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA 2018NL03521 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822761 36250 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OS EXAMINADORES DO INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00030 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822762 36251 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 671 - DIA 14/03/2018 - DE COLATINA P/ S. GABRIEL D. PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02698 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822763 36252 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 590 - 01 A 02/03/2018 - COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02155 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822764 36253 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 825 - 22 E 23/03/2018 - COLATINA P/ECOPORANGA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03063 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822765 36254 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1966 ? 11/07/2018 - COLATINA P/ S. GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11542 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" 2803224 337822766 36255 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1874 - DIAS 03 E 04/07/2018 - DE COLATINA P/ NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07379 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822767 36256 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1394- DIA 24 E 25 /05/2018 - DE COLATINA P/ ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04523 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822768 36257 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2290/2018 - SAÍDA 16/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE COLATINA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL07452 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822769 36258 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 20 - 11/01/2018 - COLATINA PARA ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00078 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822770 36259 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 187 - 31/01/2018 - COLATINA P/SÃO GABRIEL DA PALHA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB00686 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822771 36260 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 312 - DIAS 08 E 09/02/2018 - DE COLATINA P/ B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01354 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822772 36261 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 928 - DIAS 03 E 04/04/2018 - DE COLATINA P/ N. VENECIA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03452 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822773 36262 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2290/2018 - SAÍDA 16/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE COLATINA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB09303 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822774 36263 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 449 - DIA 23 E 24/02/2018 - DE COLATINA P/B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01857 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822775 36264 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 852 - DIA 29/03/2018 - DE COLATINA P/ ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03170 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822776 36265 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2356 - SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 22/08/2018, DE COLATINA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09669 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822777 36266 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 210 - DIA 01 e 02/02/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00727 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822778 36267 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2356 - SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 22/08/2018, DE COLATINA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07751 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822779 36268 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 852 - DIA 29/03/2018 - DE COLATINA P/ ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02466 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822780 36269 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 590 - 01 A 02/03/2018 - COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01622 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822781 36270 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 312 - DIAS 08 E 09/02/2018 - DE COLATINA P/ B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00923 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822782 36271 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1076 - DIA 19 E 20/04/2018 - DE COLATINA P/ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04193 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822783 36272 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 210 - DIA 01 e 02/02/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01019 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822784 36273 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.352.327-## 1 "" RONALDO JOSE BOLZANI 8337087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2358 - SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE COLATINA P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07754 2018NE00030 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803224 337822785 36274 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 23153 2018OB02768 2018NE01760 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337822786 36275 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 15 A 16/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VILA PAVÃOPROCESSO DIGITAL Nº 14259. 2018NL01063 2018NE00915 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337822787 36276 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13 A 14/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇAPROCESSO DIGITAL Nº 31053 2018NL02868 2018NE02375 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337822788 36277 2018 2018-04-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 15 A 16/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VILA PAVÃOPROCESSO DIGITAL Nº 14259. 2018NE00915 2018NE00915 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337822789 36278 2018 2018-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 12/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 31437 2018NE02398 2018NE02398 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337822790 36279 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28 A 29/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 21549. 2018OB02585 2018NE01652 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337822791 36280 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 a 12/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE são roque do canaãPROCESSO DIGITAL 12587 2018OB01090 2018NE00747 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337822792 36281 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 15 A 16/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VILA PAVÃOPROCESSO DIGITAL Nº 14259. 2018OB01367 2018NE00915 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337822793 36282 2018 2018-08-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28 A 29/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 21549. 2018NE01652 2018NE01652 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337822794 36283 2018 2018-10-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 a 12/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE são roque do canaãPROCESSO DIGITAL 12587 2018NE00747 2018NE00747 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337822795 36284 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 30 A 31/10/2018 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUIPROCESSO DIGITAL Nº 27098 2018OB03246 2018NE02044 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337822799 36288 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00715 2018NE02286 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337822800 36289 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13 A 14/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇAPROCESSO DIGITAL Nº 31053 2018OB03739 2018NE02375 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337822804 36293 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28 A 29/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 21549. 2018NL01990 2018NE01652 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337822805 36294 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 a 12/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE são roque do canaãPROCESSO DIGITAL 12587 2018NL00846 2018NE00747 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337822806 36295 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 12/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 31437 2018NL02918 2018NE02398 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337822807 36296 2018 2018-10-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13 A 14/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇAPROCESSO DIGITAL Nº 31053 2018NE02375 2018NE02375 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337822808 36297 2018 2018-11-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO, DEVIDO CANCELAMENTO DA DIÁRIA PELO SERVIDOR 2018NE02294 2018NE02286 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337822809 36298 2018 2018-11-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 23153 2018NE01760 2018NE01760 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337822810 36299 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.867.977-## 1 "" MARLI PEREIRA BARRETO 8337101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10941 - Aprofundamento em protagonismo, estudo orientado. Data 21 a 23/03/2018. Destino: Montanha x Vitória x Montanha. 2018OB01536 2018NE01158 81376707 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 256046 337822811 36300 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.867.977-## 1 "" MARLI PEREIRA BARRETO 8337101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10941 - Aprofundamento em protagonismo, estudo orientado. Data 21 a 23/03/2018. Destino: Montanha x Vitória x Montanha. 2018NL01029 2018NE01158 81376707 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 256046 337822812 36301 2018 2018-03-16T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.867.977-## 1 "" MARLI PEREIRA BARRETO 8337101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10941 - Aprofundamento em protagonismo, estudo orientado. Data 21 a 23/03/2018. Destino: Montanha x Vitória x Montanha. 2018NE01158 2018NE01158 81376707 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 256046 337822813 36302 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.407.787-## 1 "" ANA PAULA CARDOSO DA CRUZ 8337102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES. no dia 08/12 para Marataízes RD N°87. 2018OB00140 2017NE02694 76621251 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3039927 337822814 36303 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.407.787-## 1 "" ANA PAULA CARDOSO DA CRUZ 8337102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 16/07/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA FOLHA 40 RD 61/2018. 2018OB06473 2018NE02825 81345496 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3039927 337822815 36304 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.407.787-## 1 "" ANA PAULA CARDOSO DA CRUZ 8337102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00145 2018NE01237 81345496 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3039927 337822816 36305 2018 2018-02-08T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.407.787-## 1 "" ANA PAULA CARDOSO DA CRUZ 8337102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02825 2018NE02825 81345496 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3039927 337822817 36306 2018 2018-03-14T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.407.787-## 1 "" ANA PAULA CARDOSO DA CRUZ 8337102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE01237 2018NE01237 81345496 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3039927 337822818 36307 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.407.787-## 1 "" ANA PAULA CARDOSO DA CRUZ 8337102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 16/07/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA FOLHA 40 RD 61/2018. 2018NL05482 2018NE02825 81345496 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3039927 337822819 36308 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.407.787-## 1 "" ANA PAULA CARDOSO DA CRUZ 8337102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 06/03 para São Mateus RD N°29 e 19/03 para Aracruz RD N°30. 2018NL01538 2018NE01237 81345496 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3039927 337822820 36309 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.407.787-## 1 "" ANA PAULA CARDOSO DA CRUZ 8337102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NO DIA 29/06/2018, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CDPSDN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 (RD Nº 51/2018). 2018NL04658 2018NE01237 81345496 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3039927 337822821 36310 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.407.787-## 1 "" ANA PAULA CARDOSO DA CRUZ 8337102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 06/03 para São Mateus RD N°29 e 19/03 para Aracruz RD N°30. 2018OB01895 2018NE01237 81345496 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3039927 337822822 36311 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.407.787-## 1 "" ANA PAULA CARDOSO DA CRUZ 8337102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de depósito efetuado na conta tipo C da sejus no dia 03/07/2018, pela servidora ANA PAULA CARDOSO DA CRUZ, tendo em vista que a mesma não apresentou a prestação de contas. Diante disso, a servidora efetuou a devolução no valor de 56,00. (RD 30/2018). 2018GD00145 2018NE01237 81345496 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3039927 337822823 36312 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.407.787-## 1 "" ANA PAULA CARDOSO DA CRUZ 8337102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NO DIA 29/06/2018, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CDPSDN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 (RD Nº 51/2018). 2018OB05493 2018NE01237 81345496 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3039927 337822824 36313 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com diárias referente a viagem a São Mateus no dia 12/07/2018 conforme RD 041/2018 2018OB06052 2018NE01728 81507810 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822825 36314 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ,COLATINA(05/07) CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (10/07) , PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA VOLUNTÁRIOS RELIGIOSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 89,94 (RD'S Nº36,37/2018). 2018OB05891 2018NE01728 81507810 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822826 36315 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 27/08/2018, PARA REALIZAR SUPERVISÃO DO GINTER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 123 (RD Nº 047/2018). 2018NL06007 2018NE01728 81507810 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822827 36316 2018 2018-03-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01455 2018NE01455 81507810 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822828 36317 2018 2018-04-24T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS ANO 2018. 2018NE01728 2018NE01728 81507810 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822829 36318 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES E COLATINA /ES NOS DIAS 28/04 E 02/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 E 15 (RD Nº 18 E 19/2018). 2018OB04056 2018NE01728 81507810 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822830 36319 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A MARATAÍZES/ES EM 20/06/2018 (RD Nº 33/2018). 2018OB05513 2018NE01728 81507810 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822831 36320 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 04/04/2018, PARA REALIZAR REUNIÃO COM VOLUNTÁRIOS RELIGIOSOS NA PSMECOL E PSMCOL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 14/2018). 2018OB04871 2018NE01455 81507810 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822832 36321 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 168,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diária referente ao processo de sindicância nº 69312150. exercícios anteriores (2014) nos dias 11/11 para vitória, 13/11 para Vitória e 03/12 para Vila Velha. 2018OB03420 2015NE03769 65165276 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822833 36322 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com Diária referente ao processo de sindicância nº 69312150. exercícios anteriores (2014), no dia 10/12 para Vitória. 2018OB05050 2015NE03769 65165276 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822834 36323 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO D. DO NORTE NO DIA 18/04/2018, PARA REALIZAR REUNIÃO COM VOLUNTÁRIOS RELIGIOSOS NO CDPSDN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11 (RD Nº 15/2018). 2018OB04872 2018NE01455 81507810 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822835 36324 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 12/09/2018, PARA REALIZAR REUNIÃO TRIMESTRAL ENTRE A DIREÇÃO DA UNIDADE E COORDENADORES DE GRUPOS RELIGIOSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 133 (RD Nº 049/2018). 2018NL06590 2018NE01728 81507810 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822836 36325 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A MARATAÍZES/ES EM 20/06/2018 (RD Nº 33/2018). 2018NL04671 2018NE01728 81507810 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822837 36326 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 04/04/2018, PARA REALIZAR REUNIÃO COM VOLUNTÁRIOS RELIGIOSOS NA PSMECOL E PSMCOL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 14/2018). 2018NL02029 2018NE01455 81507810 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822838 36327 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 11/09/2018, PARA REALIZAR REUNIÃO TRIMESTRAL ENTRE A DIREÇÃO DA UNIDADE E COORDENADORES DE GRUPOS RELIGIOSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 132 (RD Nº 048/2018). 2018NL06589 2018NE01728 81507810 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822839 36328 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO(CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E BARRA DE SÃO FRANCISCO) NOS DIAS 11 E 12/06/2018, PARA REALIZAR REUNIÃO TRIMESTRAL ENTRE UNIDADE PRISIONAL E VOLUNTÁRIOS RELIGIOSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 48 E 49(RD Nº 27 E 29/2018). 2018OB04625 2018NE01728 81507810 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822840 36329 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 18/09/2018, PARA REALIZAR REUNIÃO TRIMESTRAL ENTRE A DIREÇÃO DA UNIDADE E COORDENADORES DE GRUPOS RELIGIOSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 135 (RD Nº 052/2018). 2018NL06592 2018NE01728 81507810 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822841 36330 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 22/08/2018, PARA REALIZAR SUPERVISÃO DO GINTER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 122 (RD Nº 045/2018). 2018OB07049 2018NE01728 81507810 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822842 36331 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00659 2018NE01728 81507810 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822843 36332 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NOS DIAS 23/06/2018, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA VOLUNTÁRIOS RELIGIOSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59 (RD Nº 31/2018). 2018NL04152 2018NE01728 81507810 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822844 36333 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 17/09/2018, PARA REALIZAR REUNIÃO TRIMESTRAL ENTRE A DIREÇÃO DA UNIDADE E COORDENADORES DE GRUPOS RELIGIOSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 134 (RD Nº 051/2018). 2018NL06591 2018NE01728 81507810 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822845 36334 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução efetuada na conta tipo C no dia 16/10/2018, pelo servidor SEBASTIÃO NOGUEIRA DA GAMA, tendo em vista que a viagem do dia 22/08/2018 para Marataízes foi cancelada. (RD Nº 45 fls. 122). 2018GD00373 2018NE01728 81507810 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822846 36335 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NOS DIAS 23/06/2018, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA VOLUNTÁRIOS RELIGIOSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59 (RD Nº 31/2018). 2018OB04904 2018NE01728 81507810 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822847 36336 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 27/08/2018, PARA REALIZAR SUPERVISÃO DO GINTER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 123 (RD Nº 047/2018). 2018OB07050 2018NE01728 81507810 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822848 36337 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES E COLATINA /ES NOS DIAS 28/04 E 02/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 E 15 (RD Nº 18 E 19/2018). 2018OB04251 2018NE01728 81507810 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822849 36338 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00373 2018NE01728 81507810 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822850 36339 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 168,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA NO DIA 29/03/2016, PARA REALIZA ESCOLTA DE PRESO E VITÓRIA NOS DIAS 12/05 E 28/07/2016, PARA CONDUZIR O DIRETOR DA UNIDADE PARA A REUNIÃO MENSAL DE DIRETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 08, 10 E 11. 2018OB03762 2016NE04401 73005690 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822851 36340 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 168,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 03 E 04/03/2016 - DENTRO DO ESTADO. 2018OB03761 2016NE01480 73005690 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822852 36341 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO D. DO NORTE NO DIA 18/04/2018, PARA REALIZAR REUNIÃO COM VOLUNTÁRIOS RELIGIOSOS NO CDPSDN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11 (RD Nº 15/2018). 2018NL02478 2018NE01455 81507810 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822853 36342 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS ANO 2018, PARA REUNIÃO TRIMESTRAL NOS DIAS 04/10 EM COLATINA RD N°53, 09/10 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°54, 19/12 EM BARRA DE SÃO FRANCISCO RD N°58. 2018NL10535 2018NE01728 81507810 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822854 36343 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação para cobrir despesa com diárias referente a viagem a São Mateus no dia 12/07/2018 conforme RD 041/2018 2018NL05128 2018NE01728 81507810 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822855 36344 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO(CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E BARRA DE SÃO FRANCISCO) NOS DIAS 11 E 12/06/2018, PARA REALIZAR REUNIÃO TRIMESTRAL ENTRE UNIDADE PRISIONAL E VOLUNTÁRIOS RELIGIOSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 48 E 48(RD Nº 27 E 29/2018). 2018NL03929 2018NE01728 81507810 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822856 36345 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01758 2018NE01728 81507810 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822857 36346 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES E COLATINA /ES NOS DIAS 28/04 E 02/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 E 15 (RD Nº 18 E 19/2018). 2018NL02699 2018NE01728 81507810 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822858 36347 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 26/05/2018, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA VOLUNTÁRIOS RELIGIOSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 30(RD Nº 23/2018) 2018NL03463 2018NE01728 81507810 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822859 36348 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ,COLATINA(05/07) CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (10/07) CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (28/07), PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA VOLUNTÁRIOS RELIGIOSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 89,94,99 (RD'S Nº36,37,39/2018). 2018NL04961 2018NE01728 81507810 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822860 36349 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 22/08/2018, PARA REALIZAR SUPERVISÃO DO GINTER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 122 (RD Nº 045/2018). 2018NL06005 2018NE01728 81507810 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822861 36350 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (28/07), PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA VOLUNTÁRIOS RELIGIOSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 99 (RD Nº39/2018). 2018OB06078 2018NE01728 81507810 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337822862 36351 2018 2018-05-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.079.547-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA VALORY 8337145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES, COM OBJETIVO REALIZAR SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, INTERLIGAÇÃO DA 3ª CIA DO 12º BPM À REDE PMES, NO PERIODO DE 10 A 11/05/2018. CONFORME CI Nº 039/2018- DTIC. 2018NE00891 2018NE00891 82098000 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE SEGUIRAM EM OBJETO DE SERVIÇO A ÀREA DO 12ºBPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 873369 337822863 36352 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.079.547-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA VALORY 8337145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 1,5 DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES, COM OBJETIVO REALIZAR SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, INTERLIGAÇÃO DA 3ª CIA DO 12º BPM À REDE PMES, NO PERIODO DE 10 A 11/05/2018. CONFORME CI Nº 039/2018- DTIC. 2018OB01981 2018NE00891 82098000 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE SEGUIRAM EM OBJETO DE SERVIÇO A ÀREA DO 12ºBPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 873369 337822864 36353 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.079.547-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA VALORY 8337145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES, COM OBJETIVO REALIZAR SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, INTERLIGAÇÃO DA 3ª CIA DO 12º BPM À REDE PMES, NO PERIODO DE 10 A 11/05/2018. CONFORME CI Nº 039/2018- DTIC. 2018NL01273 2018NE00891 82098000 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE SEGUIRAM EM OBJETO DE SERVIÇO A ÀREA DO 12ºBPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 873369 337822865 36354 2018 2018-11-28T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.867-## 1 "" JOSELIO CHAVES TIRADENTES 8337152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE04793 2018NE04793 83754393 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2959607 337822866 36355 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.867-## 1 "" JOSELIO CHAVES TIRADENTES 8337152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 06/11/2018, PARA REALIZAR IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO AO EGRESSO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 04 (RD Nº 67/2018). 2018NL08233 2018NE04226 83754393 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2959607 337822867 36356 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.867-## 1 "" JOSELIO CHAVES TIRADENTES 8337152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 06/11/2018, PARA REALIZAR IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO AO EGRESSO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 04 (RD Nº 67/2018). 2018OB09571 2018NE04226 83754393 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2959607 337822868 36357 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.208.867-## 1 "" JOSELIO CHAVES TIRADENTES 8337152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 01, 08, 22 E 28/11/2018, PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A EGRESSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20, 25, 26 E 27 (RD'S Nº 66, 74, 80, 81 E /2018). 2018NL09239 2018NE04793 83754393 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2959607 337822869 36358 2018 2018-10-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.867-## 1 "" JOSELIO CHAVES TIRADENTES 8337152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACH. DE ITAPEMIRIM E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 31/10 E 06/11/2018, PARA REALIZAR REUNIÃO COM A CHEFE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EGRESSO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO AO EGRESSO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 04 (RD'S Nº 65 E 67/2018). 2018NE04226 2018NE04226 83754393 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2959607 337822870 36359 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.867-## 1 "" JOSELIO CHAVES TIRADENTES 8337152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 31/10/2018, PARA REALIZAR REUNIÃO COM A CHEFE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EGRESSO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 65/2018). 2018OB09430 2018NE04226 83754393 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2959607 337822871 36360 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.208.867-## 1 "" JOSELIO CHAVES TIRADENTES 8337152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 01, 08, 22 E 28/11/2018, PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A EGRESSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20, 25, 26 E 27 (RD'S Nº 66, 74, 80, 81 E /2018). 2018OB10536 2018NE04793 83754393 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2959607 337822872 36361 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.867-## 1 "" JOSELIO CHAVES TIRADENTES 8337152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 31/10/2018, PARA REALIZAR REUNIÃO COM A CHEFE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EGRESSO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 65/2018). 2018NL08231 2018NE04226 83754393 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2959607 337822873 36362 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 896,0000 0,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/04 A 27/06 EM SÃO GABRIEL DA PALHA/MARILÃNDIA, S.TERESA/IBATIBA/M.FLOR.,S.M,JET/M.FREIRE E OUTROS. 2018NL00817 2018NE00632 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822874 36363 2018 2018-11-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 29 E 30/11/2018, VISTORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS SÃO JORGE DE OLIVEIRA.PROCESSO: 2018-W25M9 2018NE02799 2018NE02799 2018021929079 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822875 36364 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 29 E 30/11/2018, VISTORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS SÃO JORGE DE OLIVEIRA.PROCESSO: 2018-W25M9 2018OB04496 2018NE02799 2018021929079 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822876 36365 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06 A 29/06 EM SÃO MATEUS, JAGUARÉ, IBATIBA, SANTA TERESA E OUTROS, NOTIFICAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DO PNCF. 2018OB01962 2018NE01200 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822877 36366 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 28/03 EM LINHARES, PROTOCOLAR PROPOSTAS DO PNCF. 2018OB00997 2018NE00593 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822878 36367 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 29 E 30/11/2018, VISTORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS SÃO JORGE DE OLIVEIRA.PROCESSO: 2018-W25M9 2018NL03503 2018NE02799 2018021929079 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822879 36368 2018 2018-09-01T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para vistoria e recolhimento de termo e ata de aplicação de projetos SIC/PNFC, nos dias 11/01 e 12/01 em Rio Bananal e Marilândia, nos dias 18/01 e 19/01 em Nova Venécia e São Mateus e nos dias 25/01 e 26/01 em Muniz Freire. 2018NE00014 2018NE00014 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822880 36369 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS EM 31/08/2018 2018GD00170 2018NE01753 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822881 36370 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -896,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00212 2018NE00632 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822882 36371 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 896,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/04 A 27/06 EM SÃO GABRIEL DA PALHA/MARILÃNDIA, S.TERESA/IBATIBA/M.FLOR.,S.M,JET/M.FREIRE E OUTROS. 2018OB01170 2018NE00632 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822883 36372 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 01/03 e 02/03 para recolhimento de termo e ata de aplicação de SIC/PNCF em Rio Bananal e Marilândia. Diárias entre os dias 08/03 E 09/03 PARA apurar possíveis irregularidades em Ibatiba e Muniz Freire. DIÁRIAS entre os dias 15/03 E 16/03 PARA recolhimento de termo e ata de aplicação de SIC/PNCF EM Apiaca e diárias entre os dias 22/03 E 23/03 para recolhimento de termo e ata de aplicação de SIC/PNCF em Mimoso do Sul e Muniz Freire. 2018OB00539 2018NE00365 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822884 36373 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para vistoria e recolhimento de termo e ata de aplicação de projetos SIC/PNFC, nos dias 11/01 e 12/01 em Rio Bananal e Marilândia, nos dias 18/01 e 19/01 em Nova Venécia e São Mateus e nos dias 25/01 e 26/01 em Muniz Freire. 2018OB00003 2018NE00014 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822885 36374 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/07 A 20/07 EM SÃO GABRIEL DA PALHA, SANTA LEOPOLDINA, MARECHAL FLORIANO E OUTROS, NOTIFICAÇÃO A ASSOCIAÇÕES DO PNCF. 2018OB02445 2018NE01543 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822886 36375 2018 2018-03-20T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL Diárias entre os dias 01/03 e 02/03 para recolhimento de termo e ata de aplicação de SIC/PNCF em Rio Bananal e Marilândia. Diárias entre os dias 08/03 E 09/03 PARA apurar possíveis irregularidades em Ibatiba e Muniz Freire. DIÁRIAS entre os dias 15/03 E 16/03 PARA recolhimento de termo e ata de aplicação de SIC/PNCF EM Apiaca e diárias entre os dias 22/03 E 23/03 para recolhimento de termo e ata de aplicação de SIC/PNCF em Mimoso do Sul e Muniz Freire. 2018NE00539 2018NE00365 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822887 36376 2018 2018-04-04T00:00:00 896,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/04 A 27/06 EM SÃO GABRIEL DA PALHA/MARILÃNDIA, S.TERESA/IBATIBA/M.FLOR.,S.M,JET/M.FREIRE E OUTROS. 2018NE00632 2018NE00632 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822888 36377 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00087 2018NE01011 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822889 36378 2018 2018-03-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 28/03 EM LINHARES, PROTOCOLAR PROPOSTAS DO PNCF. 2018NE00593 2018NE00593 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822890 36379 2018 2018-05-06T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE RECURSOS PARA DIÁRIAS NÃO UTILIZADOS. 2018NE01206 2018NE01011 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822891 36380 2018 2018-07-31T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 01/08 A 30/08 EM BREJETUBA/AF CLÁUDIO/M.FLORIANO, REUNIÃO COM ASSOCIAÇÃO AGR.FAM UNIÃO DO PNCF. 2018NE01753 2018NE01753 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822892 36381 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A DIÁRIAS, DEVOLVIDO EM 19/03/2018. 2018GD00028 2018NE00365 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822893 36382 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 01/03 e 02/03 para recolhimento de termo e ata de aplicação de SIC/PNCF em Rio Bananal e Marilândia. Diárias entre os dias 08/03 E 09/03 PARA apurar possíveis irregularidades em Ibatiba e Muniz Freire. DIÁRIAS entre os dias 15/03 E 16/03 PARA recolhimento de termo e ata de aplicação de SIC/PNCF EM Apiaca e diárias entre os dias 22/03 E 23/03 para recolhimento de termo e ata de aplicação de SIC/PNCF em Mimoso do Sul e Muniz Freire. 2018NL00413 2018NE00365 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822894 36383 2018 2018-01-29T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Vistoria para recolhimento de termo e ata de projetos em Rio bananal, Montanha, Domingos Martins e outros entre 01/02 e 23/02 2018NE00190 2018NE00190 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822895 36384 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00170 2018NE01753 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822896 36385 2018 2018-02-26T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 01/03 e 02/03 para recolhimento de termo e ata de aplicação de SIC/PNCF em Rio Bananal e Marilândia. Diárias entre os dias 08/03 E 09/03 PARA apurar possíveis irregularidades em Ibatiba e Muniz Freire. DIÁRIAS entre os dias 15/03 E 16/03 PARA recolhimento de termo e ata de aplicação de SIC/PNCF EM Apiaca e diárias entre os dias 22/03 E 23/03 para recolhimento de termo e ata de aplicação de SIC/PNCF em Mimoso do Sul e Muniz Freire. 2018NE00365 2018NE00365 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822897 36386 2018 2018-10-09T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO APOS DEVOLUÇÃO DE VALOR 2018NE02196 2018NE01753 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822898 36387 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 01/08 A 30/08 EM BREJETUBA/AF CLÁUDIO/M.FLORIANO, REUNIÃO COM ASSOCIAÇÃO AGR.FAM UNIÃO DO PNCF. 2018NL02177 2018NE01753 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822899 36388 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00028 2018NE00365 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822900 36389 2018 2018-05-06T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06 A 29/06 EM SÃO MATEUS, JAGUARÉ, IBATIBA, SANTA TERESA E OUTROS, NOTIFICAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DO PNCF. 2018NE01200 2018NE01200 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822901 36390 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/07 A 20/07 EM SÃO GABRIEL DA PALHA, SANTA LEOPOLDINA, MARECHAL FLORIANO E OUTROS, NOTIFICAÇÃO A ASSOCIAÇÕES DO PNCF. 2018NL01930 2018NE01543 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822902 36391 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 28/03 EM LINHARES, PROTOCOLAR PROPOSTAS DO PNCF. 2018NL00743 2018NE00593 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822903 36392 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para vistoria e recolhimento de termo e ata de aplicação de projetos SIC/PNFC, nos dias 11/01 e 12/01 em Rio Bananal e Marilândia, nos dias 18/01 e 19/01 em Nova Venécia e São Mateus e nos dias 25/01 e 26/01 em Muniz Freire. 2018NL00001 2018NE00014 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822904 36393 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Vistoria para recolhimento de termo e ata de projetos em Rio bananal, Montanha, Domingos Martins e outros entre 01/02 e 23/02 2018NL00182 2018NE00190 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822905 36394 2018 2018-10-05T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 17/05 a 30/05 em são gabriel da palha, marilandia, ibatiba, iúna e outros, recolhimento de termo ata, vistoria e reunião, reunião no str. 2018NE01011 2018NE01011 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822906 36395 2018 2018-09-07T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/07 A 20/07 EM SÃO GABRIEL DA PALHA, SANTA LEOPOLDINA, MARECHAL FLORIANO E OUTROS, NOTIFICAÇÃO A ASSOCIAÇÕES DO PNCF. 2018NE01543 2018NE01543 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822907 36396 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 896,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/04 A 27/06 EM SÃO GABRIEL DA PALHA/MARILÃNDIA, S.TERESA/IBATIBA/M.FLOR.,S.M,JET/M.FREIRE E OUTROS. 2018OB01067 2018NE00632 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822908 36397 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Vistoria para recolhimento de termo e ata de projetos em Rio bananal, Montanha, Domingos Martins e outros entre 01/02 e 23/02 2018OB00270 2018NE00190 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822909 36398 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS EM 04/06/2018 2018GD00087 2018NE01011 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822910 36399 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 01/08 A 30/08 EM BREJETUBA/AF CLÁUDIO/M.FLORIANO, REUNIÃO COM ASSOCIAÇÃO AGR.FAM UNIÃO DO PNCF. 2018OB02828 2018NE01753 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822911 36400 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06 A 29/06 EM SÃO MATEUS, JAGUARÉ, IBATIBA, SANTA TERESA E OUTROS, NOTIFICAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DO PNCF. 2018NL01504 2018NE01200 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822912 36401 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 17/05 a 30/05 em são gabriel da palha, marilandia, ibatiba, iúna e outros, recolhimento de termo ata, vistoria e reunião, reunião no str. 2018NL01264 2018NE01011 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822913 36402 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.559.767-## 1 "" CLAUDIO MARINO CASSA 8337181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 17/05 a 30/05 em são gabriel da palha, marilandia, ibatiba, iúna e outros, recolhimento de termo ata, vistoria e reunião, reunião no str. 2018OB01616 2018NE01011 80741630 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2784076 337822914 36403 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.250.967-## 1 "" EDILSON DOS SANTOS BORGES 8337184 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS BORGES 2018OB00766 2018NE00040 61075990 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS BORGES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558153 337822915 36404 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.250.967-## 1 "" EDILSON DOS SANTOS BORGES 8337184 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS BORGES NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL CENTRAL DE VITÓRIA/ES 2018OB00014 2018NE00040 61075990 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS BORGES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558153 337822916 36405 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.250.967-## 1 "" EDILSON DOS SANTOS BORGES 8337184 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS BORGES NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS - HPM- VITÓRIA/ES 2018NL00315 2018NE00294 61075990 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS BORGES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558153 337822917 36406 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.250.967-## 1 "" EDILSON DOS SANTOS BORGES 8337184 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS BORGES 2018NL00548 2018NE00040 61075990 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS BORGES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558153 337822918 36407 2018 2018-06-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.250.967-## 1 "" EDILSON DOS SANTOS BORGES 8337184 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS BORGES 2018NE00294 2018NE00294 61075990 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS BORGES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558153 337822919 36408 2018 2018-04-09T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.250.967-## 1 "" EDILSON DOS SANTOS BORGES 8337184 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR EDILSON SANTOS BORGES 2018NE00482 2018NE00040 61075990 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS BORGES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558153 337822920 36409 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.250.967-## 1 "" EDILSON DOS SANTOS BORGES 8337184 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS BORGES NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS - HPM- VITÓRIA/ES 2018OB00495 2018NE00294 61075990 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS BORGES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558153 337822921 36410 2018 2018-01-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.250.967-## 1 "" EDILSON DOS SANTOS BORGES 8337184 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS BORGES 2018NE00040 2018NE00040 61075990 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS BORGES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558153 337822922 36411 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.250.967-## 1 "" EDILSON DOS SANTOS BORGES 8337184 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS BORGES NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL CENTRAL DE VITÓRIA/ES 2018NL00004 2018NE00040 61075990 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS BORGES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558153 337822923 36412 2018 2018-12-31T00:00:00 -113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.250.967-## 1 "" EDILSON DOS SANTOS BORGES 8337184 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4330-R, DE 20/11/2018, ART. 7º, INCISOS I E II E § 1º E 2º (CANCELAMENTO ATÉ 08/01/2019). 2018NE00996 2018NE00040 61075990 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS BORGES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558153 337822924 36413 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 201,6000 ###.511.807-## 1 "" ZILDA LUZIA DIAS BARLEZ 8337234 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 10452 - Encontro de alinhamento do Plano de Ação SEDU 2018. Data: 26 e 27/12/2018 - Itinerário: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018OB00034 2017NE07681 80597610 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRENV/Nº738/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 383196 337822925 36414 2018 2018-02-05T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.287-## 1 "" TEOPHILO ANDRE MARETTO EFFGEN 8337241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 23/04 a 25/04 em laranja da terra, realizar operação de fiscalização do uso abusivo e incorreto de agrotóxicos - Estorno. 2018NE00918 2018NE00800 80882668 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2838230 337822926 36415 2018 2018-01-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.287-## 1 "" TEOPHILO ANDRE MARETTO EFFGEN 8337241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 05/03 em vitória, buscar o veículo para el. castelo. 2018NE00399 2018NE00399 80882668 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2838230 337822927 36416 2018 2018-01-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.287-## 1 "" TEOPHILO ANDRE MARETTO EFFGEN 8337241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Levar computadores para manutenção e trazer equipamentos para o Escritório de Castelo em Vitória em 24/1 2018NE00141 2018NE00141 80882668 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2838230 337822928 36417 2018 2018-04-19T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.287-## 1 "" TEOPHILO ANDRE MARETTO EFFGEN 8337241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 23/04 a 25/04 em laranja da terra, realizar operação de fiscalização do uso abusivo e incorreto de agrotóxicos. 2018NE00800 2018NE00800 80882668 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2838230 337822929 36418 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.287-## 1 "" TEOPHILO ANDRE MARETTO EFFGEN 8337241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00056 2018NE00800 80882668 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2838230 337822930 36419 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.776.287-## 1 "" TEOPHILO ANDRE MARETTO EFFGEN 8337241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO EM DIARIAS, DEPOSITO EM 25/04/2018 2018GD00056 2018NE00800 80882668 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2838230 337822931 36420 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.776.287-## 1 "" TEOPHILO ANDRE MARETTO EFFGEN 8337241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO EM DIARIAS, DEPOSITO EM 25/04/2018 2018GD00055 2018NE00800 80882668 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2838230 337822932 36421 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.287-## 1 "" TEOPHILO ANDRE MARETTO EFFGEN 8337241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 05/03 em vitória, buscar o veículo para el. castelo. 2018NL00476 2018NE00399 80882668 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2838230 337822933 36422 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.287-## 1 "" TEOPHILO ANDRE MARETTO EFFGEN 8337241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00055 2018NE00800 80882668 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2838230 337822934 36423 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.287-## 1 "" TEOPHILO ANDRE MARETTO EFFGEN 8337241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00270 2018NE00800 80882668 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2838230 337822935 36424 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.776.287-## 1 "" TEOPHILO ANDRE MARETTO EFFGEN 8337241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 23/04 a 25/04 em laranja da terra, realizar operação de fiscalização do uso abusivo e incorreto de agrotóxicos. 2018NL00996 2018NE00800 80882668 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2838230 337822936 36425 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.287-## 1 "" TEOPHILO ANDRE MARETTO EFFGEN 8337241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Levar computadores para manutenção e trazer equipamentos para o Escritório de Castelo em Vitória em 24/1 2018OB00202 2018NE00141 80882668 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2838230 337822937 36426 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.776.287-## 1 "" TEOPHILO ANDRE MARETTO EFFGEN 8337241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 23/04 a 25/04 em laranja da terra, realizar operação de fiscalização do uso abusivo e incorreto de agrotóxicos. 2018OB01310 2018NE00800 80882668 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2838230 337822938 36427 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.287-## 1 "" TEOPHILO ANDRE MARETTO EFFGEN 8337241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Levar computadores para manutenção e trazer equipamentos para o Escritório de Castelo em Vitória em 24/1 2018NL00113 2018NE00141 80882668 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2838230 337822939 36428 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.287-## 1 "" TEOPHILO ANDRE MARETTO EFFGEN 8337241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00270 2018NE00800 80882668 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2838230 337822940 36429 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.287-## 1 "" TEOPHILO ANDRE MARETTO EFFGEN 8337241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 05/03 em vitória, buscar o veículo para el. castelo. 2018OB00702 2018NE00399 80882668 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2838230 337822941 36430 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.046.397-## 1 "" JOCIANO ALMEIDA LIMA 8337242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 14/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NL04092 2018NE03088 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967804 337822942 36431 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.046.397-## 1 "" JOCIANO ALMEIDA LIMA 8337242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 14/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018OB06168 2018NE03088 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967804 337822943 36432 2018 2018-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.046.397-## 1 "" JOCIANO ALMEIDA LIMA 8337242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 14/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NE03088 2018NE03088 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967804 337822944 36433 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 1501,5000 0,0000 0,0000 ###.175.407-## 1 "" LUCIO DE JESUS 8337245 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DIÁRIAS PARA O MILITAR LÚCIO DE JESUS, DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE SEGUIU PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA REALIZAR O RESGATE DOS MATERIAIS (FUZIS, PISTOLAS, CAPACETES E BALÍSTICOS) DOADOS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO PERÍODO DE 04 A 09/07/2018. CI Nº 345/2018-CPO-E - PMES. 2018NL02140 2018NE01454 82766754 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CPO-E EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA BRASÍLIA/DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 373129 337822945 36434 2018 2018-06-08T00:00:00 1501,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.175.407-## 1 "" LUCIO DE JESUS 8337245 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE SEGUIRAM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA REALIZAR O RESGATE DOS MATERIAIS (FUZIS, PISTOLAS, CAPACETES E BALÍSTICOS) DOADOS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO PERÍODO DE 04 A 09/07/2018. CI Nº 345/2018-CPO-E. 2018NE01454 2018NE01454 82766754 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CPO-E EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA BRASÍLIA/DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 373129 337822946 36435 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 ###.175.407-## 1 "" LUCIO DE JESUS 8337245 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 1,5 DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018OB02332 2018NE01048 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 373129 337822947 36436 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1501,5000 0,0000 ###.175.407-## 1 "" LUCIO DE JESUS 8337245 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE ÀS DIÁRIAS PARA O MILITAR LÚCIO DE JESUS, DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE SEGUIU PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA REALIZAR O RESGATE DOS MATERIAIS (FUZIS, PISTOLAS, CAPACETES E BALÍSTICOS) DOADOS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO PERÍODO DE 04 A 09/07/2018. CI Nº 345/2018-CPO-E - PMES. 2018OB03284 2018NE01454 82766754 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO CPO-E EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA BRASÍLIA/DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 373129 337822948 36437 2018 2018-06-14T00:00:00 339,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.175.407-## 1 "" LUCIO DE JESUS 8337245 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018NE01048 2018NE01048 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 373129 337822949 36438 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 339,0000 0,0000 0,0000 ###.175.407-## 1 "" LUCIO DE JESUS 8337245 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018NL01507 2018NE01048 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 373129 337822950 36439 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12753 - Ações Culturais - Arte em Cena - Data: 17 e 18/10/2018 - Destino: Nova Venécia x Montanha x Nova Venécia 2018NL06626 2018NE05296 83656260 EM FAVOR DE GEICIELE DIAS HENKERT E REGINA MARIA ADEODATO SANTOS BORTOLOTI (NOVA VENECIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337822951 36440 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária nº 12753 - Ações Culturais - Arte em Cena - Data: 17 e 18/10/2018 - Destino: Nova Venécia x Montanha x Nova Venécia 2018OB07462 2018NE05296 83656260 EM FAVOR DE GEICIELE DIAS HENKERT E REGINA MARIA ADEODATO SANTOS BORTOLOTI (NOVA VENECIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337822952 36441 2018 2018-10-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12753 - Ações Culturais - Arte em Cena - Data: 17 e 18/10/2018 - Destino: Nova Venécia x Montanha x Nova Venécia 2018NE05296 2018NE05296 83656260 EM FAVOR DE GEICIELE DIAS HENKERT E REGINA MARIA ADEODATO SANTOS BORTOLOTI (NOVA VENECIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337822953 36442 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" VIVIANE DA SILVA PAES 8337258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - Viviane 2018GD00027 2018NE00593 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798484 337822954 36443 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" VIVIANE DA SILVA PAES 8337258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PROCESSO DIGITAL Nº 15570 2018OB02077 2018NE01375 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798484 337822955 36444 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" VIVIANE DA SILVA PAES 8337258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 26/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE MUQUIPROCESSO DIGITAL Nº 24154 2018NL02213 2018NE01842 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798484 337822956 36445 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" VIVIANE DA SILVA PAES 8337258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 06 a 09/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA TERESAPROCESSO DIGITAL Nº 15570 2018NL01336 2018NE01125 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798484 337822957 36446 2018 2018-12-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" VIVIANE DA SILVA PAES 8337258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7º §3º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO Nº 4330-R/2018 2018NE02501 2018NE00593 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798484 337822958 36447 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" VIVIANE DA SILVA PAES 8337258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 11 a 13/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA TERESAPROCESSO DIGITAL Nº 17005 2018OB01809 2018NE01199 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798484 337822959 36448 2018 2018-11-06T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" VIVIANE DA SILVA PAES 8337258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 11 a 13/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA TERESAPROCESSO DIGITAL Nº 17005 2018NE01199 2018NE01199 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798484 337822960 36449 2018 2018-05-28T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" VIVIANE DA SILVA PAES 8337258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 06 a 09/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA TERESAPROCESSO DIGITAL Nº 15570 2018NE01125 2018NE01125 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798484 337822961 36450 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" VIVIANE DA SILVA PAES 8337258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANOPROCESSO DIGITAL 11700. 2018NL00667 2018NE00593 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798484 337822962 36451 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" VIVIANE DA SILVA PAES 8337258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PROCESSO DIGITAL Nº 15570 2018NL01612 2018NE01375 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798484 337822963 36452 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" VIVIANE DA SILVA PAES 8337258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANOPROCESSO DIGITAL 11700. 2018OB00813 2018NE00593 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798484 337822964 36453 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" VIVIANE DA SILVA PAES 8337258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00027 2018NE00593 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798484 337822965 36454 2018 2018-09-21T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" VIVIANE DA SILVA PAES 8337258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 26/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE MUQUIPROCESSO DIGITAL Nº 24154 2018NE01842 2018NE01842 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798484 337822966 36455 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" VIVIANE DA SILVA PAES 8337258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 11 a 13/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA TERESAPROCESSO DIGITAL Nº 17005 2018NL01418 2018NE01199 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798484 337822967 36456 2018 2018-03-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" VIVIANE DA SILVA PAES 8337258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PROCESSO DIGITAL Nº 15570 2018NE01375 2018NE01375 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798484 337822968 36457 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" VIVIANE DA SILVA PAES 8337258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 26/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE MUQUIPROCESSO DIGITAL Nº 24154 2018OB02876 2018NE01842 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798484 337822969 36458 2018 2018-03-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" VIVIANE DA SILVA PAES 8337258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANOPROCESSO DIGITAL 11700. 2018NE00593 2018NE00593 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798484 337822970 36459 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" VIVIANE DA SILVA PAES 8337258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 06 a 09/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA TERESAPROCESSO DIGITAL Nº 15570 2018OB01707 2018NE01125 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798484 337822971 36460 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.270.477-## 1 "" RAFAELA CALMON DE OLIVEIRA 8337368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/09 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO REGIONAL. 2018OB03457 2018NE02140 83250824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#|IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2941015 337822972 36461 2018 2018-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.270.477-## 1 "" RAFAELA CALMON DE OLIVEIRA 8337368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/09 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO REGIONAL. 2018NE02140 2018NE02140 83250824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#|IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2941015 337822973 36462 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.270.477-## 1 "" RAFAELA CALMON DE OLIVEIRA 8337368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/09 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO REGIONAL. 2018NL02684 2018NE02140 83250824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#|IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2941015 337822974 36463 2018 2018-05-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 13/11 A 14/11 EM AFONSO CLÁUDIO, REALIZAR VISTORIA EM ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE/IDAF NO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO. PROC: 2018- lqhk9 2018NE02646 2018NE02646 2018015188019 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812347 337822975 36464 2018 2018-11-04T00:00:00 313,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 12/04 a 25/04 em pinheiros,pedro canário, vitória, vistoria em propriedades, vitoria no posto de divisa, reunião mensal dos chefes regionais 2018NE00706 2018NE00706 81109105 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812347 337822976 36465 2018 2018-11-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/04 A 25/04 EM AFONSO CLÁUDIO, INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE/IDAF E VISTORIA DE TERRENO. 2018NE00705 2018NE00705 81342314 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812347 337822977 36466 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 24/05 EM BREJETUBA, VISTORIA FINAL DE ESTABELECIMENTO SOLICITANTE DE REGISTRO JUNTO AO SIE/IDAF. 2018OB01746 2018NE01080 81342314 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812347 337822978 36467 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/04 A 25/04 EM AFONSO CLÁUDIO, INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE/IDAF E VISTORIA DE TERRENO. 2018OB01180 2018NE00705 81342314 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812347 337822979 36468 2018 2018-09-14T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/09 A 28/09,em Afonso Claudio, Alfredo Chaves e Santa M. de Jetibá para realização de vistorias referente a SIE/Idaf em estabelecimento registrado e que solicita registro e para atendimento de denúncia. 2018NE02227 2018NE02227 81342314 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812347 337822980 36469 2018 2018-06-08T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 09/08 a 15/08 em afonso cláudio, marechal floriano, vistoria em estabelecimentos registrados junto ao sie/idaf 2018NE01810 2018NE01810 81342314 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812347 337822981 36470 2018 2018-05-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 24/05 EM BREJETUBA, VISTORIA FINAL DE ESTABELECIMENTO SOLICITANTE DE REGISTRO JUNTO AO SIE/IDAF. 2018NE01080 2018NE01080 81342314 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812347 337822982 36471 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/09 A 28/09,em Afonso Claudio, Alfredo Chaves e Santa M. de Jetibá para realização de vistorias referente a SIE/Idaf em estabelecimento registrado e que solicita registro e para atendimento de denúncia. 2018NL02797 2018NE02227 81342314 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812347 337822983 36472 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/03 A 16/03 EM AFONSO CLÁUDIO, INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE/IDAF. 2018OB00818 2018NE00482 81342314 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812347 337822984 36473 2018 2018-11-04T00:00:00 -313,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 12/04 a 25/04 em pinheiros,pedro canário, vitória, vistoria em propriedades, vitoria no posto de divisa, reunião mensal dos chefes regionais - Estorno. 2018NE00708 2018NE00706 81109105 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812347 337822985 36474 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 13/11 A 14/11 EM AFONSO CLÁUDIO, REALIZAR VISTORIA EM ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE/IDAF NO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO. PROC: 2018- lqhk9 2018NL03340 2018NE02646 2018015188019 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812347 337822986 36475 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/09 A 28/09,em Afonso Claudio, Alfredo Chaves e Santa M. de Jetibá para realização de vistorias referente a SIE/Idaf em estabelecimento registrado e que solicita registro e para atendimento de denúncia. 2018OB03566 2018NE02227 81342314 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812347 337822987 36476 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIARIAS EM 28/09/2018 2018GD00193 2018NE02227 81342314 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812347 337822988 36477 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/04 A 25/04 EM AFONSO CLÁUDIO, INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE/IDAF E VISTORIA DE TERRENO. 2018NL00898 2018NE00705 81342314 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812347 337822989 36478 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/03 A 16/03 EM AFONSO CLÁUDIO, INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE/IDAF. 2018NL00587 2018NE00482 81342314 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812347 337822990 36479 2018 2018-03-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/03 A 16/03 EM AFONSO CLÁUDIO, INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE/IDAF. 2018NE00482 2018NE00482 81342314 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812347 337822991 36480 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00193 2018NE02227 81342314 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812347 337822992 36481 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 24/05 EM BREJETUBA, VISTORIA FINAL DE ESTABELECIMENTO SOLICITANTE DE REGISTRO JUNTO AO SIE/IDAF. 2018NL01365 2018NE01080 81342314 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812347 337822993 36482 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 14/06 a 15/6 em afonso cláudio, vistorias estabelecimento registrados junto ao sie/idaf. 2018NL01593 2018NE01274 81342314 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812347 337822994 36483 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 09/08 a 15/08 em afonso cláudio, marechal floriano, vistoria em estabelecimentos registrados junto ao sie/idaf 2018NL02277 2018NE01810 81342314 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812347 337822995 36484 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 13/11 A 14/11 EM AFONSO CLÁUDIO, REALIZAR VISTORIA EM ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE/IDAF NO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO. PROC: 2018- lqhk9 2018OB04238 2018NE02646 2018015188019 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812347 337822996 36485 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 29/08 A 29/08 EM BREJETUBA, VISTORIA FINAL DE ESTABELECIMENTO. 2018OB03243 2018NE02026 81342314 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812347 337822997 36486 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 09/08 a 15/08 em afonso cláudio, marechal floriano, vistoria em estabelecimentos registrados junto ao sie/idaf 2018OB02939 2018NE01810 81342314 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812347 337822998 36487 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 14/06 a 15/6 em afonso cláudio, vistorias estabelecimento registrados junto ao sie/idaf. 2018OB02034 2018NE01274 81342314 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812347 337822999 36488 2018 2018-03-10T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAR APOS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS 2018NE02401 2018NE02227 81342314 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812347 337823000 36489 2018 2018-08-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 29/08 A 29/08 EM BREJETUBA, VISTORIA FINAL DE ESTABELECIMENTO. 2018NE02026 2018NE02026 81342314 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812347 337823001 36490 2018 2018-11-06T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 14/06 a 15/6 em afonso cláudio, vistorias estabelecimento registrados junto ao sie/idaf. 2018NE01274 2018NE01274 81342314 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812347 337823002 36491 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 29/08 A 29/08 EM BREJETUBA, VISTORIA FINAL DE ESTABELECIMENTO. 2018NL02540 2018NE02026 81342314 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812347 337823003 36492 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/08 EM FUNDÃO, MONITORAMENTO DE ABRIGOS E CAPTURA DE MORCEGOS HEMATÓFAGOS NO MUNICÍPIO. 2018NL02495 2018NE01988 82164789 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337823004 36493 2018 2018-06-08T00:00:00 291,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06 A 08/08/2018 EM VITÓRIA, PARA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DE CONTROLE DE MORCEGOS HEMATÓFOGOS. 2018NE01789 2018NE01789 82164789 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337823005 36494 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/08 EM FUNDÃO, MONITORAMENTO DE ABRIGOS E CAPTURA DE MORCEGOS HEMATÓFAGOS NO MUNICÍPIO. 2018NE01988 2018NE01988 82164789 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337823006 36495 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/08 EM FUNDÃO, MONITORAMENTO DE ABRIGOS E CAPTURA DE MORCEGOS HEMATÓFAGOS NO MUNICÍPIO. 2018OB03193 2018NE01988 82164789 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337823007 36496 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS A 25/05 EM Itarana, monitoramento de abrigos e captura de morcegos hematófagos. 2018OB01777 2018NE01103 82164789 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337823008 36497 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 291,2000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06 A 08/08/2018 EM VITÓRIA, PARA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DE CONTROLE DE MORCEGOS HEMATÓFOGOS. 2018OB02927 2018NE01789 82164789 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337823009 36498 2018 2018-05-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS A 25/05 EM Itarana, monitoramento de abrigos e captura de morcegos hematófagos. 2018NE01103 2018NE01103 82164789 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337823010 36499 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS A 25/05 EM Itarana, monitoramento de abrigos e captura de morcegos hematófagos. 2018NL01393 2018NE01103 82164789 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337823011 36500 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06 A 08/08/2018 EM VITÓRIA, PARA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DE CONTROLE DE MORCEGOS HEMATÓFOGOS. 2018NL02256 2018NE01789 82164789 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337823012 36501 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 721 - DIA 15/03/2018 - DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P/ MARATAIZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02133 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2797437 337823013 36502 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 383- 08/02/2018 - CACHOEIRO ITAPEMIRIM P/MARATAIZES - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01444 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2797437 337823014 36503 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2442 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 30/08/2018, DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM P/ MARATAIZES COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10003 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797437 337823015 36504 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2592 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P/ MARATAÍZES COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10864 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797437 337823016 36505 2018 2018-08-29T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03577 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797437 337823017 36506 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OS EXAMINADORES DO INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00048 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2797437 337823018 36507 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2086 - DIAS 26/07/2018 - DE C. ITAPEMIRIM P/MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06760 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797437 337823019 36508 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2175 - DIA 09/08/2018 - DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM P/ MARATAIZES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07243 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797437 337823020 36509 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 460 ? 22/02/2018 - CACH. DE ITAPEMIRIM P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01746 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2797437 337823021 36510 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2943 - SAÍDA 11/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12071 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797437 337823022 36511 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1975 - 12/07/2018 - CCHOEIRO DE ITAPEMIRIM P/MARATAIZES - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06334 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797437 337823023 36512 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 383- 08/02/2018 - CACHOEIRO ITAPEMIRIM P/MARATAIZES - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00990 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2797437 337823024 36513 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1801 - 28/06/2018 - CACHOEIRO ITAPEMIRIM P/MARATAIZES - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07156 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797437 337823025 36514 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2677 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 20/09/2018, DE CACHOEIRO DO ITAMEMIRIM P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08955 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797437 337823026 36515 2018 2018-12-27T00:00:00 -376,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05302 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797437 337823027 36516 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 650 - 08/03/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02564 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2797437 337823028 36517 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1801 - 28/06/2018 - CACHOEIRO ITAPEMIRIM P/MARATAIZES - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05818 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797437 337823029 36518 2018 2018-11-21T00:00:00 -400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO. 2018NE04477 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797437 337823030 36519 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 269 - DIA 01/02/2018 - DE C. DE ITAPEMIRIM P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01210 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2797437 337823031 36520 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1240 - DIA 10/05/2018 - DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P/ MARATAIZES- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04953 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797437 337823032 36521 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1975 - 12/07/2018 - CCHOEIRO DE ITAPEMIRIM P/MARATAIZES - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07860 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797437 337823033 36522 2018 2018-04-04T00:00:00 648,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01695 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797437 337823034 36523 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1240 - DIA 10/05/2018 - DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P/ MARATAIZES- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04015 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797437 337823035 36524 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 269 - DIA 01 e 02/02/2018 - DE C. DE ITAPEMIRIM P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00777 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2797437 337823036 36525 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1037 - DIA 19/04/2018 - DE C. DE ITAPEMIRIM P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03204 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797437 337823037 36526 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3384 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 22/11/2018, DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11305 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797437 337823038 36527 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2592 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P/ MARATAÍZES COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08729 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797437 337823039 36528 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2943 - SAÍDA 11/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09774 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797437 337823040 36529 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 650 - 08/03/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01934 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2797437 337823041 36530 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 739 - DIA 21/03/2018 - DE C. DE ITAPEMIRIM P/ M. DO SUL - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02199 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2797437 337823042 36531 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 936- DIA 05/04/2018 - DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P/ MARATAIZES- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02757 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797437 337823043 36532 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 739 - DIA 21/03/2018 - DE C. DE ITAPEMIRIM P/ M. DO SUL - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02931 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2797437 337823044 36533 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1037 - DIA 19/04/2018 - DE C. DE ITAPEMIRIM P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04207 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797437 337823045 36534 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3384 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 22/11/2018, DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13971 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797437 337823046 36535 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 460 ? 22/02/2018 - CACH. DE ITAPEMIRIM P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01327 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2797437 337823047 36536 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1279 - DIA 17/05/2018 - DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04238 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797437 337823048 36537 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 721 - DIA 15/03/2018 - DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P/ MARATAIZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02805 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2797437 337823049 36538 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 936- DIA 05/04/2018 - DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P/ MARATAIZES- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03537 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797437 337823050 36539 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1279 - DIA 17/05/2018 - DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05385 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797437 337823051 36540 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2086 - DIAS 26/07/2018 - DE C. ITAPEMIRIM P/MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08381 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797437 337823052 36541 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2175 - DIA 09/08/2018 - DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM P/ MARATAIZES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08931 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797437 337823053 36542 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 851- DIA 29/03/2018 - DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P/ MARATAIZES- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02464 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2797437 337823054 36543 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2442 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 30/08/2018, DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM P/ MARATAIZES COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08154 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797437 337823055 36544 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2677 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 20/09/2018, DE CACHOEIRO DO ITAMEMIRIM P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11087 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2797437 337823056 36545 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.449.536-## 1 "" JOSE CARLOS CAMARA LOPES 8337492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 851- DIA 29/03/2018 - DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P/ MARATAIZES- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03168 2018NE00048 80357792 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2797437 337823057 36546 2018 2018-08-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.519.617-## 1 "" ELISANDRA CHAMON DE SOUZA 8337500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias da servidora Elisandra Chamon de Souza, referente ao dia 13/04/2018,, conforme requisição autorizada às folhas 03 em anexo. 2018NE00852 2018NE00852 81451172 PARTICIPAR DE CURSOS, REUNIÕES E EVENTOS DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR# 1553216 337823058 36547 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.519.617-## 1 "" ELISANDRA CHAMON DE SOUZA 8337500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com diárias da servidora Elisandra Chamon de Souza, referente ao dia 13/04/2018, conforme requisição autorizada às folhas 03 em anexo. 2018NL00775 2018NE00852 81451172 PARTICIPAR DE CURSOS, REUNIÕES E EVENTOS DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR# 1553216 337823059 36548 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.519.617-## 1 "" ELISANDRA CHAMON DE SOUZA 8337500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com diárias da servidora Elisandra Chamon de Souza, referente ao dia 13/04/2018, conforme requisição autorizada às folhas 03 em anexo. 2018OB00934 2018NE00852 81451172 PARTICIPAR DE CURSOS, REUNIÕES E EVENTOS DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ADMINISTRADOR# 1553216 337823060 36549 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.016.667-## 1 "" CRISTIANO ROCHA DO CARMO 8337507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO NA ÁREA DO 9º BPM NO MUNICÍPIO DE CASTELO, NO DIA 28/02/2018, PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE RISCO PRÉVIO, A FIM DE SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO DE FUTURA OPERAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME CI 099/2018- CIMESP. 2018OB01927 2018NE00852 81712022 SOLCITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MME QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM SERVIÇO NA ÁREA DO 9ºBPM. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968843 337823061 36550 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.667-## 1 "" CRISTIANO ROCHA DO CARMO 8337507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO NA ÁREA DO 9º BPM NO MUNICÍPIO DE CASTELO, NO DIA 28/02/2018, PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE RISCO PRÉVIO, A FIM DE SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO DE FUTURA OPERAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME CI 099/2018- CIMESP. 2018NL01228 2018NE00852 81712022 SOLCITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MME QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM SERVIÇO NA ÁREA DO 9ºBPM. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968843 337823062 36551 2018 2018-05-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.667-## 1 "" CRISTIANO ROCHA DO CARMO 8337507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO NA ÁREA DO 9º BPM NO MUNICÍPIO DE CASTELO, NO DIA 28/02/2018, PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE RISCO PRÉVIO, A FIM DE SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO DE FUTURA OPERAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME CI 099/2018- CIMESP. 2018NE00852 2018NE00852 81712022 SOLCITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MME QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM SERVIÇO NA ÁREA DO 9ºBPM. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968843 337823063 36552 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI PEIXOTO 8337536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 11981 - Formação IQE - Escola Viva - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 24 e 25/09/2018. 2018OB06678 2018NE04728 83384464 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 258778 337823064 36553 2018 2018-09-19T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI PEIXOTO 8337536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11981 - Formação IQE - Escola Viva - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 24 e 25/09/2018. 2018NE04728 2018NE04728 83384464 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 258778 337823065 36554 2018 2018-01-03T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI PEIXOTO 8337536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10625 - Formação aprofundamento em Projeto de Vida - Escola Viva. Data: 01 e 02/03/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NE00748 2018NE00748 81162707 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 258778 337823066 36555 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI PEIXOTO 8337536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 10625 - Formação aprofundamento em Projeto de Vida - Escola Viva. Data: 01 e 02/03/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018OB00855 2018NE00748 81162707 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 258778 337823067 36556 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI PEIXOTO 8337536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação da diária 10966 - Formação de Nivelamento de IQE - Escola Viva. Data 02 a 04/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018OB01673 2018NE01299 81453469 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 258778 337823068 36557 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI PEIXOTO 8337536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10911 - Formação aprofundamento em protagonismo e estudo orientado da Escola Viva. Data 22 e 23/03/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018OB01554 2018NE01202 81370105 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 258778 337823069 36558 2018 2018-03-26T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI PEIXOTO 8337536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10966 - Formação de Nivelamento de IQE - Escola Viva. Data 02 a 04/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NE01299 2018NE01299 81453469 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 258778 337823070 36559 2018 2018-03-19T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI PEIXOTO 8337536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10911 - Formação aprofundamento em protagonismo e estudo orientado da Escola Viva. Data 22 e 23/03/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NE01202 2018NE01202 81370105 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 258778 337823071 36560 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI PEIXOTO 8337536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação da diária 10966 - Formação de Nivelamento de IQE - Escola Viva. Data 02 a 04/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NL01236 2018NE01299 81453469 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 258778 337823072 36561 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI PEIXOTO 8337536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diárias nº 11981 - Formação IQE - Escola Viva - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 24 e 25/09/2018. 2018NL05857 2018NE04728 83384464 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 258778 337823073 36562 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI PEIXOTO 8337536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10911 - Formação aprofundamento em protagonismo e estudo orientado da Escola Viva. Data 22 e 23/03/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NL01084 2018NE01202 81370105 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 258778 337823074 36563 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI PEIXOTO 8337536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da Solicitação de Diárias 10625 - Formação aprofundamento em Projeto de Vida - Escola Viva. Data: 01 e 02/03/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NL00547 2018NE00748 81162707 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 258778 337823075 36564 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI PEIXOTO 8337536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11622- Reunião - DREAMSHAPER e Comunidade de Aprendizagem - Escola Viva. Município: Guaçuí x Vitória x GuaçuíData 05 e 06/06/2018. 2018OB03396 2018NE02932 82237450 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº417/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 258778 337823076 36565 2018 2018-08-06T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI PEIXOTO 8337536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11622- Reunião - DREAMSHAPER e Comunidade de Aprendizagem - Escola Viva. Município: Guaçuí x Vitória x GuaçuíData 05 e 06/06/2018. 2018NE02932 2018NE02932 82237450 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº417/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 258778 337823077 36566 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI PEIXOTO 8337536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11622- Reunião - DREAMSHAPER e Comunidade de Aprendizagem - Escola Viva. Município: Guaçuí x Vitória x GuaçuíData 05 e 06/06/2018. 2018NL02817 2018NE02932 82237450 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº417/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 258778 337823078 36567 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO EGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00349 2018NE05562 2018023809070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 264936 337823079 36568 2018 2018-11-20T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO EGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12901 - Participar da Sistemática de Monitoramento e Avaliação de Resultados - SMAR N3 - Programa de Jovem do Futuro e Reunião do dia das Superintendências na SEDU - Data: 20 e 21/11/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina 2018NE05562 2018NE05562 2018023809070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 264936 337823080 36569 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO EGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 12901 - Participar da Sistemática de Monitoramento e Avaliação de Resultados - SMAR N3 - Programa de Jovem do Futuro e Reunião do dia das Superintendências na SEDU - Data: 20 e 21/11/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina 2018NL07148 2018NE05562 2018023809070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 264936 337823081 36570 2018 2018-03-15T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO EGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10944 - Dia das Superintendências na SEDU e Reunião como Secretário para identificação das escolas vivas para o exercício de 2019. Data 13 e 14/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NE01133 2018NE01133 81376588 NO VALOR DE R$ 201,60 (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 264936 337823082 36571 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO EGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10944 - Dia das Superintendências na SEDU e Reunião como Secretário para identificação das escolas vivas para o exercício de 2019. Data 13 e 14/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NL01002 2018NE01133 81376588 NO VALOR DE R$ 201,60 (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 264936 337823083 36572 2018 2018-12-20T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO EGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13099 - Dia das Superintendência na Sedu e Cerimonia Estadual de Premiação dos Estudantes Medalhistas Capixabas na 13ª Olimpíada de Matemática - Data: 19 à 20/12/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina. 2018NE06542 2018NE06542 2018007769416 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 264936 337823084 36573 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO EGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12901 - Participar da Sistemática de Monitoramento e Avaliação de Resultados - SMAR N3 - Programa de Jovem do Futuro e Reunião do dia das Superintendências na SEDU - Data: 20 e 21/11/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina 2018OB08154 2018NE05562 2018023809070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 264936 337823085 36574 2018 2018-04-17T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO EGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11220 - Participar do Dia do Superintendente e Workshop de Organização das Redes Estaduais e Municipais. Data 11 e 12/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018NE01621 2018NE01621 81652879 VALOR R$ 201,60 (REP/PAES/N 10/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 264936 337823086 36575 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO EGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11220 - Participar do Dia do Superintendente e Workshop de Organização das Redes Estaduais e Municipais. Data 11 e 12/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018NL01677 2018NE01621 81652879 VALOR R$ 201,60 (REP/PAES/N 10/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 264936 337823087 36576 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO EGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11220 - Participar do Dia do Superintendente e Workshop de Organização das Redes Estaduais e Municipais. Data 11 e 12/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018OB02216 2018NE01621 81652879 VALOR R$ 201,60 (REP/PAES/N 10/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 264936 337823088 36577 2018 2018-02-05T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO EGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11317 - Lançamento Atlas Mata Atlântica, solenidade de liberação dos recursos do PAES e todos pelo Rio Doce. Data 25 e 26/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NE01848 2018NE01848 81818041 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRE/COL/Nº177/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 264936 337823089 36578 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO EGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10944 - Dia das Superintendências na SEDU e Reunião como Secretário para identificação das escolas vivas para o exercício de 2019. Data 13 e 14/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018OB01441 2018NE01133 81376588 NO VALOR DE R$ 201,60 (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 264936 337823090 36579 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO EGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13099 - Dia das Superintendência na Sedu e Cerimonia Estadual de Premiação dos Estudantes Medalhistas Capixabas na 13ª Olimpíada de Matemática - Data: 19 à 20/12/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina. 2018OB09871 2018NE06542 2018007769416 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 264936 337823091 36580 2018 2018-07-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO EGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Maricelis Caetano Engelhardt. Data do depósito: 07/12/2018. 2018NE06602 2018NE05562 2018023809070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 264936 337823092 36581 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO EGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 13099 - Dia das Superintendência na Sedu e Cerimonia Estadual de Premiação dos Estudantes Medalhistas Capixabas na 13ª Olimpíada de Matemática - Data: 19 à 20/12/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina. 2018NL08459 2018NE06542 2018007769416 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 264936 337823093 36582 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -201,6000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO EGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Maricelis Caetano Engelhardt. Data do depósito: 07/12/2018. 2018GD00349 2018NE05562 2018023809070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 264936 337823094 36583 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO EGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11317 - Lançamento Atlas Mata Atlântica, solenidade de liberação dos recursos do PAES e todos pelo Rio Doce. Data 25 e 26/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NL01975 2018NE01848 81818041 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRE/COL/Nº177/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 264936 337823095 36584 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO EGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11317 - Lançamento Atlas Mata Atlântica, solenidade de liberação dos recursos do PAES e todos pelo Rio Doce. Data 25 e 26/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018OB02521 2018NE01848 81818041 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRE/COL/Nº177/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 264936 337823096 36585 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.481.607-## 1 "" ARISTODEMOS DE PAIVA HASSEM 8337551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar do lançamento da nova variedade de milho para a agricultura orgânica e familiar(Milho ES 204 Imperador) na Fazenda Experimental Mendes da Fonseca, dia 18/12. 2018NL02585 2018NE02289 2018005816828 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 594500 337823097 36586 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.481.607-## 1 "" ARISTODEMOS DE PAIVA HASSEM 8337551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar do curso de análise sensorial de café arábica em 08/05/2018 em Brejetuba-ES. 2018NL00709 2018NE00648 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 594500 337823098 36587 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.481.607-## 1 "" ARISTODEMOS DE PAIVA HASSEM 8337551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar de Treinamento em Cafeicultura - Projeto Transferencia de Tecnologia (café arábica) na Fazenda Experimental de Venda Nova, dias 01 a 03/10. Convenio 834383/2016. Siconv - Obtv. 2018OB02464 2018NE01608 2018016794500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 594500 337823099 36588 2018 2018-08-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.481.607-## 1 "" ARISTODEMOS DE PAIVA HASSEM 8337551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar do curso de análise sensorial de café arábica em 08/05/2018 em Brejetuba-ES. 2018NE00648 2018NE00648 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 594500 337823100 36589 2018 2018-12-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.481.607-## 1 "" ARISTODEMOS DE PAIVA HASSEM 8337551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participação no Curso para Extensionistas no período de 19 e 20/12/2018 em Piúma. 2018NE02388 2018NE02388 2018002956417 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 594500 337823101 36590 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.481.607-## 1 "" ARISTODEMOS DE PAIVA HASSEM 8337551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do curso de análise sensorial de café arábica em 08/05/2018 em Brejetuba-ES. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB01011 2018NE00648 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 594500 337823102 36591 2018 2018-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.481.607-## 1 "" ARISTODEMOS DE PAIVA HASSEM 8337551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Reunião Técnica sobre realinhamento das Metas do Projeto Transferência de Tecnologias para a Sustentabilidade da Cafeicultura no Estado do ES, em Brejetuba, dia 17/08. 2018NE01327 2018NE01327 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 594500 337823103 36592 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.481.607-## 1 "" ARISTODEMOS DE PAIVA HASSEM 8337551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar do lançamento da nova variedade de milho para a agricultura orgânica e familiar (Milho ES 204 Imperador) na Fazenda Experimental Mendes da Fonseca, dia 18/12. 2018OB03353 2018NE02289 2018005816828 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 594500 337823104 36593 2018 2018-12-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.481.607-## 1 "" ARISTODEMOS DE PAIVA HASSEM 8337551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar do lançamento da nova variedade de milho para a agricultura orgânica e familiar(Milho ES 204 Imperador) na Fazenda Experimental Mendes da Fonseca, dia 18/12. 2018NE02289 2018NE02289 2018005816828 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 594500 337823105 36594 2018 2018-09-28T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.481.607-## 1 "" ARISTODEMOS DE PAIVA HASSEM 8337551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Treinamento em Cafeicultura - Projeto Transferencia de Tecnologia (café arábica) naFazenda Experimental de Venda Nova, dias 01 a 03/10. 2018NE01608 2018NE01608 2018016794500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 594500 337823106 36595 2018 2018-07-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.481.607-## 1 "" ARISTODEMOS DE PAIVA HASSEM 8337551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Treinamento Previsão de Safra, em Domingos Martins, dia 02/08. 2018NE01170 2018NE01170 77868188 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ARISTODEMOS DE PAIVA HASSEM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 594500 337823107 36596 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.481.607-## 1 "" ARISTODEMOS DE PAIVA HASSEM 8337551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do Treinamento Previsão de Safra, em Domingos Martins, dia 02/08. 2018OB01775 2018NE01170 77868188 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ARISTODEMOS DE PAIVA HASSEM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 594500 337823108 36597 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.481.607-## 1 "" ARISTODEMOS DE PAIVA HASSEM 8337551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do Treinamento Previsão de Safra, em Domingos Martins, dia 02/08. 2018NL01365 2018NE01170 77868188 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ARISTODEMOS DE PAIVA HASSEM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 594500 337823109 36598 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.481.607-## 1 "" ARISTODEMOS DE PAIVA HASSEM 8337551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de Reunião Técnica sobre realinhamento das Metas do Projeto Transferência de Tecnologias para a Sustentabilidade da Cafeicultura no Estado do ES, em Brejetuba, dia 17/08. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB02024 2018NE01327 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 594500 337823110 36599 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.481.607-## 1 "" ARISTODEMOS DE PAIVA HASSEM 8337551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Treinamento em Cafeicultura - Projeto Transferencia de Tecnologia (café arábica) naFazenda Experimental de Venda Nova, dias 01 a 03/10. 2018NL01880 2018NE01608 2018016794500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 594500 337823111 36600 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.481.607-## 1 "" ARISTODEMOS DE PAIVA HASSEM 8337551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Reunião Técnica sobre realinhamento das Metas do Projeto Transferência de Tecnologias para a Sustentabilidade da Cafeicultura no Estado do ES, em Brejetuba, dia 17/08. 2018NL01536 2018NE01327 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 594500 337823112 36601 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.481.607-## 1 "" ARISTODEMOS DE PAIVA HASSEM 8337551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participação no Curso para Extensionistas no período de 19 e 20/12/2018 em Piúma. 2018OB03475 2018NE02388 2018002956417 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 594500 337823113 36602 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.481.607-## 1 "" ARISTODEMOS DE PAIVA HASSEM 8337551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participação no Curso para Extensionistas no período de 19 e 20/12/2018 em Piúma. 2018NL02684 2018NE02388 2018002956417 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 594500 337823114 36603 2018 2018-06-26T00:00:00 274,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.437-## 1 "" JOSE FERNANDO FERREIRA BASTOS 8337555 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE FERNANDO FERREIRA BASTOS, DOS DIAS 11/06, 19 A 20/06/2018, CONFORME REQUISIÇÕES AUTORIZADAS FLS. 16,20 EM ANEXO. 2018NE01147 2018NE01147 81153589 "PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS E REALIZAR AUDITORIA ""IN LOCO"", DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR# 1550241 337823115 36604 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 274,2000 0,0000 ###.910.437-## 1 "" JOSE FERNANDO FERREIRA BASTOS 8337555 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE FERNANDO FERREIRA BASTOS, DOS DIAS 11/06, 19 A 20/06/2018, CONFORME REQUISIÇÕES AUTORIZADAS FLS. 16,20 EM ANEXO. 2018OB01253 2018NE01147 81153589 "PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS E REALIZAR AUDITORIA ""IN LOCO"", DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR# 1550241 337823116 36605 2018 2018-09-18T00:00:00 274,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.437-## 1 "" JOSE FERNANDO FERREIRA BASTOS 8337555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias do Servidor : Jose Fernando Ferreira Bastos , dos dias 17/07, 04 a 05/09/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 30, 34 em anexo. 2018NE01797 2018NE01797 81153589 "PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS E REALIZAR AUDITORIA ""IN LOCO"", DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR# 1550241 337823117 36606 2018 2018-02-22T00:00:00 711,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.437-## 1 "" JOSE FERNANDO FERREIRA BASTOS 8337555 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa com diárias do servidor Jose Fernando Ferreira Bastos, dos dias 20/02, 26/02 e 02/03, conforme requisições autorizadas em anexo. 2018NE00373 2018NE00373 81153589 "PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS E REALIZAR AUDITORIA ""IN LOCO"", DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR# 1550241 337823118 36607 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 274,2000 0,0000 0,0000 ###.910.437-## 1 "" JOSE FERNANDO FERREIRA BASTOS 8337555 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE FERNANDO FERREIRA BASTOS, DOS DIAS 11/06, 19 A 20/06/2018, CONFORME REQUISIÇÕES AUTORIZADAS FLS. 16,20 EM ANEXO. 2018NL01059 2018NE01147 81153589 "PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS E REALIZAR AUDITORIA ""IN LOCO"", DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR# 1550241 337823119 36608 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 274,4000 0,0000 0,0000 ###.910.437-## 1 "" JOSE FERNANDO FERREIRA BASTOS 8337555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias do Servidor : Jose Fernando Ferreira Bastos , dos dias 17/07, 04 a 05/09/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 30, 34 em anexo. 2018NL01724 2018NE01797 81153589 "PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS E REALIZAR AUDITORIA ""IN LOCO"", DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR# 1550241 337823120 36609 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 711,2000 0,0000 0,0000 ###.910.437-## 1 "" JOSE FERNANDO FERREIRA BASTOS 8337555 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com diárias do servidor Jose Fernando Ferreira Bastos, dos dias 20/02, 26/02 e 02/03, conforme requisições autorizadas em anexo. 2018NL00275 2018NE00373 81153589 "PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS E REALIZAR AUDITORIA ""IN LOCO"", DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR# 1550241 337823121 36610 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 274,4000 0,0000 ###.910.437-## 1 "" JOSE FERNANDO FERREIRA BASTOS 8337555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias do Servidor : Jose Fernando Ferreira Bastos , dos dias 17/07, 04 a 05/09/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 30, 34 em anexo. 2018OB01989 2018NE01797 81153589 "PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS E REALIZAR AUDITORIA ""IN LOCO"", DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR# 1550241 337823122 36611 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 711,2000 0,0000 ###.910.437-## 1 "" JOSE FERNANDO FERREIRA BASTOS 8337555 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com diárias do servidor Jose Fernando Ferreira Bastos, dos dias 20/02, 26/02 e 02/03, conforme requisições autorizadas em anexo. 2018OB00347 2018NE00373 81153589 "PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS E REALIZAR AUDITORIA ""IN LOCO"", DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CONTADOR# 1550241 337823123 36612 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.447.977-## 1 "" BRUNO CARDOSO PORTELA 8337566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A 1 DIÁRIA E 1/2 MAIS 20 % DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 27/02/2018 COM RETORNO NO DIA 28/02/2018 PARA ASSESSORAR O SECRETÁRIO EM REUNIÃO COM O MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E SECRETÁRIOS DO ESTADO DO RJ, SP E MG. 2018NL00227 2018NE00233 81219229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA FGPM# 2859319 337823124 36613 2018 2018-02-27T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.447.977-## 1 "" BRUNO CARDOSO PORTELA 8337566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A 1 DIÁRIA E 1/2 MAIS 20 % DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 27/02/2018 COM RETORNO NO DIA 28/02/2018 PARA ASSESSORAR O SECRETÁRIO EM REUNIÃO COM O MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E SECRETÁRIOS DO ESTADO DO RJ, SP E MG. 2018NE00233 2018NE00233 81219229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA FGPM# 2859319 337823125 36614 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.447.977-## 1 "" BRUNO CARDOSO PORTELA 8337566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 DIÁRIA E MEIA PARA SÃO MATEUS NO DIA 26-27/07/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO SESP NA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DA SEGURANÇA PÚBLICA (RISP 2). 2018NL01094 2018NE00749 81219229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA FGPM# 2859319 337823126 36615 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.447.977-## 1 "" BRUNO CARDOSO PORTELA 8337566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA E MEIA PARA SÃO MATEUS NO DIA 26-27/07/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO SESP NA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DA SEGURANÇA PÚBLICA (RISP 2). 2018OB01498 2018NE00749 81219229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA FGPM# 2859319 337823127 36616 2018 2018-02-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.447.977-## 1 "" BRUNO CARDOSO PORTELA 8337566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 01 DIÁRIA E MEIA PARA SÃO MATEUS NO DIA 26-27/07/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO SESP NA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DA SEGURANÇA PÚBLICA (RISP 2). 2018NE00749 2018NE00749 81219229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA FGPM# 2859319 337823128 36617 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.447.977-## 1 "" BRUNO CARDOSO PORTELA 8337566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A 1 DIÁRIA E 1/2 MAIS 20 % DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 27/02/2018 COM RETORNO NO DIA 28/02/2018 PARA ASSESSORAR O SECRETÁRIO EM REUNIÃO COM O MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E SECRETÁRIOS DO ESTADO DO RJ, SP E MG. 2018OB00298 2018NE00233 81219229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA FGPM# 2859319 337823129 36618 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.447.977-## 1 "" BRUNO CARDOSO PORTELA 8337566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A 01 DIÁRIA E MEIA PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 23-24/08/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO SESP NA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DA SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NL01290 2018NE00875 81219229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA FGPM# 2859319 337823130 36619 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.447.977-## 1 "" BRUNO CARDOSO PORTELA 8337566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 DIÁRIA E MEIA PARA COLATINA NO DIA 16-17/08/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO SESP NA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DA SEGURANÇA PÚBLICA (RISP 2). 2018NL01252 2018NE00854 81219229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA FGPM# 2859319 337823131 36620 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.447.977-## 1 "" BRUNO CARDOSO PORTELA 8337566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARACRUZ NO PERÍODO DE 18 A 19/10/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA RISP 02. 2018NL01555 2018NE01024 81219229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA FGPM# 2859319 337823132 36621 2018 2018-08-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.447.977-## 1 "" BRUNO CARDOSO PORTELA 8337566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 01 DIÁRIA E MEIA PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 23-24/08/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO SESP NA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DA SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NE00875 2018NE00875 81219229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA FGPM# 2859319 337823133 36622 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.447.977-## 1 "" BRUNO CARDOSO PORTELA 8337566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARACRUZ NO PERÍODO DE 18 A 19/10/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA RISP 02. 2018OB02124 2018NE01024 81219229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA FGPM# 2859319 337823134 36623 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.447.977-## 1 "" BRUNO CARDOSO PORTELA 8337566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA SÃO MATEUS NO DIA 05/07/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO SESP NA PARTICIPAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL E DELEGACIA DE PLATÃO. 2018OB01304 2018NE00672 81219229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA FGPM# 2859319 337823135 36624 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.447.977-## 1 "" BRUNO CARDOSO PORTELA 8337566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM E IUNA NOS DIA 01-03/03/2018 ACOMPANHAR O SECRETÁRIO. 2018NL00247 2018NE00242 81219229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA FGPM# 2859319 337823136 36625 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.447.977-## 1 "" BRUNO CARDOSO PORTELA 8337566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 13 A 14/03/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO SESP EM AGENDA NOS MUNICÍPIOS. 2018NL00376 2018NE00310 81219229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA FGPM# 2859319 337823137 36626 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.447.977-## 1 "" BRUNO CARDOSO PORTELA 8337566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIADAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA SÃO MATEUS NO DIA 05/07/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO SESP NA PARTICIPAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL E DELEGACIA DE PLATÃO. 2018NL00968 2018NE00672 81219229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA FGPM# 2859319 337823138 36627 2018 2018-01-03T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.447.977-## 1 "" BRUNO CARDOSO PORTELA 8337566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM E IUNA NOS DIA 01-03/03/2018 ACOMPANHAR O SECRETÁRIO. 2018NE00242 2018NE00242 81219229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA FGPM# 2859319 337823139 36628 2018 2018-08-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.447.977-## 1 "" BRUNO CARDOSO PORTELA 8337566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 01 DIÁRIA E MEIA PARA COLATINA NO DIA 16-17/08/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO SESP NA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DA SEGURANÇA PÚBLICA (RISP 2). 2018NE00854 2018NE00854 81219229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA FGPM# 2859319 337823140 36629 2018 2018-10-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.447.977-## 1 "" BRUNO CARDOSO PORTELA 8337566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARACRUZ NO PERÍODO DE 18 A 19/10/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA RISP 02. 2018NE01024 2018NE01024 81219229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA FGPM# 2859319 337823141 36630 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.447.977-## 1 "" BRUNO CARDOSO PORTELA 8337566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA E MEIA PARA COLATINA NO DIA 16-17/08/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO SESP NA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DA SEGURANÇA PÚBLICA (RISP 2). 2018OB01659 2018NE00854 81219229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA FGPM# 2859319 337823142 36631 2018 2018-03-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.447.977-## 1 "" BRUNO CARDOSO PORTELA 8337566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 13 A 14/03/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO SESP EM AGENDA NOS MUNICÍPIOS. 2018NE00310 2018NE00310 81219229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA FGPM# 2859319 337823143 36632 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.447.977-## 1 "" BRUNO CARDOSO PORTELA 8337566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A 01 DIÁRIA E MEIA PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 23-24/08/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO SESP NA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DA SEGURANÇA PÚBLICA. 2018OB01708 2018NE00875 81219229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA FGPM# 2859319 337823144 36633 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.447.977-## 1 "" BRUNO CARDOSO PORTELA 8337566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM E IUNA NOS DIA 01-03/03/2018 ACOMPANHAR O SECRETÁRIO. 2018OB00325 2018NE00242 81219229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA FGPM# 2859319 337823145 36634 2018 2018-10-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.447.977-## 1 "" BRUNO CARDOSO PORTELA 8337566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1/2 DIÁRIA PARA SÃO MATEUS NO DIA 05/07/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO SESP NA PARTICIPAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL E DELEGACIA DE PLATÃO. 2018NE00672 2018NE00672 81219229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA FGPM# 2859319 337823146 36635 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.447.977-## 1 "" BRUNO CARDOSO PORTELA 8337566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 13 A 14/03/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO SESP EM AGENDA NOS MUNICÍPIOS. 2018OB00484 2018NE00310 81219229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#AJUDANTE DE ORDENS DO SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA FGPM# 2859319 337823147 36636 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.134.232-## 1 "" OLANDINA WERNECK DO ESPIRITO SANTO 8337567 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA - NOV/18. 2018OB02075 2018NE01442 83881816 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - DT# 2961806 337823148 36637 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.134.232-## 1 "" OLANDINA WERNECK DO ESPIRITO SANTO 8337567 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NS00172 2018NE01442 83881816 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - DT# 2961806 337823149 36638 2018 2018-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.134.232-## 1 "" OLANDINA WERNECK DO ESPIRITO SANTO 8337567 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DEDIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA - NOV/18. 2018NL01647 2018NE01442 83881816 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - DT# 2961806 337823150 36639 2018 2018-11-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.134.232-## 1 "" OLANDINA WERNECK DO ESPIRITO SANTO 8337567 DISPENSA DE LICITAÇÃO DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA - NOV/18. 2018NE01442 2018NE01442 83881816 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - DT# 2961806 337823151 36640 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.134.232-## 1 "" OLANDINA WERNECK DO ESPIRITO SANTO 8337567 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA - NOV/18. 2018OB02117 2018NE01442 83881816 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - DT# 2961806 337823152 36641 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.134.232-## 1 "" OLANDINA WERNECK DO ESPIRITO SANTO 8337567 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NS00170 2018NE01442 83881816 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - DT# 2961806 337823153 36642 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.134.232-## 1 "" OLANDINA WERNECK DO ESPIRITO SANTO 8337567 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA - DEZ/18. 2018OB02227 2018NE01442 83881816 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - DT# 2961806 337823154 36643 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -201,6000 0,0000 ###.824.537-## 1 "" FERNANDA DALMASIO 8337569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por FERNANDA DALMASIO MALACARNE. Data do depósito: 28/03/2018. 2018GD00036 2018NE00944 81295499 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL#/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO EEEFM EM TURNO UNICO# 3045684 337823155 36644 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.824.537-## 1 "" FERNANDA DALMASIO 8337569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 10835 - Formação da Escola Viva - Liderança servidora e Rotina de diretor. Data: 15 e 16/03/2018. Destino: São Gabriel da Palha x Vitória x São Gabriel da Palha. 2018OB01363 2018NE00944 81295499 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL#/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO EEEFM EM TURNO UNICO# 3045684 337823156 36645 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.824.537-## 1 "" FERNANDA DALMASIO 8337569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00036 2018NE00944 81295499 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL#/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO EEEFM EM TURNO UNICO# 3045684 337823157 36646 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.824.537-## 1 "" FERNANDA DALMASIO 8337569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11230 - Rotina de CAF e coordenação de secretaria Data 19 e 20/04/2018. Destino: São Gabriel da Palha x Vitória x São Gabriel da Palha. 2018OB02275 2018NE01660 81685033 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELCIONADOS (OF/SRE/NOVA VENECIA/Nº179/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL#/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO EEEFM EM TURNO UNICO# 3045684 337823158 36647 2018 2018-08-03T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.824.537-## 1 "" FERNANDA DALMASIO 8337569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10835 - Formação da Escola Viva - Liderança servidora e Rotina de diretor. Data: 15 e 16/03/2018. Destino: São Gabriel da Palha x Vitória x São Gabriel da Palha. 2018NE00944 2018NE00944 81295499 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL#/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO EEEFM EM TURNO UNICO# 3045684 337823159 36648 2018 2018-04-17T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.824.537-## 1 "" FERNANDA DALMASIO 8337569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11230 - Rotina de CAF e coordenação de secretaria Data 19 e 20/04/2018. Destino: São Gabriel da Palha x Vitória x São Gabriel da Palha. 2018NE01660 2018NE01660 81685033 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELCIONADOS (OF/SRE/NOVA VENECIA/Nº179/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL#/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO EEEFM EM TURNO UNICO# 3045684 337823160 36649 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.824.537-## 1 "" FERNANDA DALMASIO 8337569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11230 - Rotina de CAF e coordenação de secretaria Data 19 e 20/04/2018. Destino: São Gabriel da Palha x Vitória x São Gabriel da Palha. 2018NL01704 2018NE01660 81685033 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELCIONADOS (OF/SRE/NOVA VENECIA/Nº179/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL#/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO EEEFM EM TURNO UNICO# 3045684 337823161 36650 2018 2018-04-19T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.824.537-## 1 "" FERNANDA DALMASIO 8337569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por FERNANDA DALMASIO MALACARNE. Data do depósito: 28/03/2018. 2018NE01699 2018NE00944 81295499 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL#/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO EEEFM EM TURNO UNICO# 3045684 337823162 36651 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.824.537-## 1 "" FERNANDA DALMASIO 8337569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação da diária 10835 - Formação da Escola Viva - Liderança servidora e Rotina de diretor. Data: 15 e 16/03/2018. Destino: São Gabriel da Palha x Vitória x São Gabriel da Palha. 2018NL00749 2018NE00944 81295499 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL#/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO EEEFM EM TURNO UNICO# 3045684 337823163 36652 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCILEIA ROSA ELLER, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA, STª TERES NOS DIAS 23/03, 02 E 09 À 13/04/2018, CONF. REQ. Nº 101, 110 E 115/18. 2018OB08739 2018NE01641 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2658348 337823164 36653 2018 2018-09-10T00:00:00 -268,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 193 E AUTORIZAÇÃO AS FLS 194. 2018NE07064 2018NE01641 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 2658348 337823165 36654 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA LUCILEIA ROSA ELLER, REF, A VIAGEM PARA N.VENECIA NOS DIAS 17 A 18/01/2018, CONF. REQ. DE DIARIA 35. 2018OB02788 2018NE01184 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2658348 337823166 36655 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCILEIA ROSA ELLER, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 26 À 28/03/2018, CONF. REQ. Nº 082/18. 2018OB06544 2018NE01641 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2658348 337823167 36656 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE LUCILEIA ROSA ELLER, COM VIAGEM PARA S.TERESA NOS DIAS 22 A 24/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 227. 2018OB22743 2018NE01641 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2658348 337823168 36657 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE LUCILEIA ROSA ELLER, COM VIAGENS PARA GUAÇUI NOS DIAS 24 A 26/07 E GUAÇUI NO DIA 03/08, CONF. REQ. DE DIARIA 187 E 195 2018NL08250 2018NE01641 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2658348 337823169 36658 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE LUCILEIA ROSA ELLER, COM VIAGENS PARA GUAÇUI NOS DOAS 09/07 E 24 A 26/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 181 E 187. 2018NL07828 2018NE01641 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2658348 337823170 36659 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCILEIA ROSA ELLER, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA, STª TERESA NOS DIAS 15 À 16, 19 À 20 E 22/02/2018, CONF. REQ. Nº 055, 056 E 057/18. 2018OB04219 2018NE01641 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2658348 337823171 36660 2018 2018-03-19T00:00:00 432,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02168 2018NE01641 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2658348 337823172 36661 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA LUCILEIA ROSA ELLER COM VIAGEM PARA GUAÇUI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 16 A 18 E 19 A 20/07/2018 CONF. REQ. NºS. 165 E 166/2018. 2018NL06900 2018NE01641 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2658348 337823173 36662 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCILEIA ROSA ELLER, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 17 A 20/09/2018, CONF. REQ. Nº 262/18. 2018NL10217 2018NE01641 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 2658348 337823174 36663 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00320 2018NE01641 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 2658348 337823175 36664 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE LUCILEIA ROSA ELLER, COM VIAGENS PARA GUAÇUI NOS DIAS 24 A 26/07 E GUAÇUI NO DIA 03/08, CONF. REQ. DE DIARIA 187 E 195 2018OB21019 2018NE01641 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2658348 337823176 36665 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA LUCILEIA ROSA ELLER COM VIAGEM PARA GUAÇUI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 16 A 18 E 19 A 20/07/2018 CONF. REQ. NºS. 165 E 166/2018. 2018OB17974 2018NE01641 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2658348 337823177 36666 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE LUCILEIA ROSA ELLER, COM VIAGEM PARA S.TERESA NOS DIAS 22 A 24/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 227. 2018NL08952 2018NE01641 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2658348 337823178 36667 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCILEIA ROSA ELLER, COM VIAGEM PARA STª TERESA NOS DIAS 27/04 E 14 À 18/05/2018, CONF. REQ. Nº 127 E 129/18. 2018OB12361 2018NE01641 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2658348 337823179 36668 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCILEIA ROSA ELLER, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 17 A 20/09/2018, CONF. REQ. Nº 262/18. 2018OB25773 2018NE01641 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 2658348 337823180 36669 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE LUCILEIA ROSA ELLER, COM VIAGENS PARA GUAÇUI NOS DIAS 24 A 26/07 E GUAÇUI NO DIA 03/08, CONF. REQ. DE DIARIA 187 E 195 2018NL08251 2018NE01641 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2658348 337823181 36670 2018 2018-11-04T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02582 2018NE01641 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2658348 337823182 36671 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS02539 2018NE01641 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2658348 337823183 36672 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA LUCILEIA ROSA ELLER, REF, A VIAGEM PARA N.VENECIA NOS DIAS 17 A 18/01/2018, CONF. REQ. DE DIARIA 35. 2018NL00335 2018NE01184 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2658348 337823184 36673 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 -500,0000 0,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01584 2018NE01641 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2658348 337823185 36674 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCILEIA ROSA ELLER, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA, STª TERESA NOS DIAS 15 À 16, 19 À 20 E 22/02/2018, CONF. REQ. Nº 055, 056 E 057/18. 2018NL00908 2018NE01641 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2658348 337823186 36675 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE LUCILEIA ROSA ELLER, COM VIAGENS PARA GUAÇUI NOS DOAS 09/07 E 24 A 26/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 181 E 187. 2018OB20336 2018NE01641 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2658348 337823187 36676 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE LUCILEIA ROSA ELLER, COM VIAGEM PARA N.VENECIA NOS DIAS 18 A 21/06, CONF. REQ. DE DIARIA 159. 2018NL05893 2018NE01641 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2658348 337823188 36677 2018 2018-10-07T00:00:00 668,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO NA NE 2018NE01641 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS COM EMPENHO ESTIMATIVO PARA A SERVIDORA LUCILEIA ROSA ELLER PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE04851 2018NE01641 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2658348 337823189 36678 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCILEIA ROSA ELLER, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA, STª TERES NOS DIAS 23/03, 02 E 09 À 13/04/2018, CONF. REQ. Nº 101, 110 E 115/18. 2018NL02972 2018NE01641 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2658348 337823190 36679 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCILEIA ROSA ELLER, COM VIAGEM PARA STª TERESA NOS DIAS 27/04 E 14 À 18/05/2018, CONF. REQ. Nº 127 E 129/18. 2018NL04385 2018NE01641 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2658348 337823191 36680 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE LUCILEIA ROSA ELLER, COM VIAGEM PARA N.VENECIA NOS DIAS 18 A 21/06, CONF. REQ. DE DIARIA 159. 2018OB16058 2018NE01641 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2658348 337823192 36681 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 01 DIÁRIA RECEBIDA POR LUCILEIA ROSA ELLER, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA GUAÇUI NO DIA 09/08/2018, DEPOSITADO NO DIA 14/09/2018 DEP. ID.073.744.717-69, CONF. EXTRATO AS FLS 183. 2018GD00320 2018NE01641 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 2658348 337823193 36682 2018 2018-05-14T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03287 2018NE01641 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2658348 337823194 36683 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCILEIA ROSA ELLER, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 26 À 28/03/2018, CONF. REQ. Nº 082/18. 2018NL01976 2018NE01641 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2658348 337823195 36684 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 500,0000 0,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL04384 2018NE01641 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2658348 337823196 36685 2018 2018-01-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA LUCILEIA ROSA ELLER, REF, A VIAGEM PARA N.VENECIA NOS DIAS 17 A 18/01/2018, CONF. REQ. DE DIARIA 35. 2018NE01184 2018NE01184 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2658348 337823197 36686 2018 2018-01-08T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE LUCILEIA ROSA ELLER , PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO. " 2018NE05468 2018NE01641 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2658348 337823198 36687 2018 2018-08-27T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE LUCILEIA ROSA ELLER, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA. 2018NE05951 2018NE01641 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2658348 337823199 36688 2018 2018-02-26T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01641 2018NE01641 80873596 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2658348 337823200 36689 2018 2018-08-13T00:00:00 1169,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE LUCILEIA ROSA ELLER, COM VIAGENS PARA S.PAULO NOS DIAS 25 A 27/09 E BRASLIA NOS DIAS 16 A 17/08, CONF.REQ. DE DIARIAS 200 E 217. 2018NE05707 2018NE05707 82952000 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2658348 337823201 36690 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE LUCILEIA ROSA ELLER, COM VIAGENS PARA S.PAULO NOS DIAS 25 A 27/09 E BRASLIA NOS DIAS 16 A 17/08, CONF.REQ. DE DIARIAS 200 E 217. 2018OB21445 2018NE05707 82952000 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2658348 337823202 36691 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCILEIA ROSA ELLER, COM VIAGEM PARA CURITIBA/PR NOS DIAS 03 À 04/04/2018, CONF. REQ. Nº 093/18. 2018OB07070 2018NE02329 81429878 PARA PARANÁ, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2018, A PEDIDO DO GROSS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2658348 337823203 36692 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 339,0000 0,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCILEIA ROSA ELLER, COM VIAGEM PARA CURITIBA/PR NOS DIAS 03 À 04/04/2018, CONF. REQ. Nº 093/18. 2018NL02160 2018NE02329 81429878 PARA PARANÁ, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2018, A PEDIDO DO GROSS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2658348 337823204 36693 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 1169,4000 0,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE LUCILEIA ROSA ELLER, COM VIAGENS PARA S.PAULO NOS DIAS 25 A 27/09 E BRASLIA NOS DIAS 16 A 17/08, CONF.REQ. DE DIARIAS 200 E 217. 2018NL08445 2018NE05707 82952000 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2658348 337823205 36694 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 -678,0000 0,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00325 2018NE05707 82952000 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 2658348 337823206 36695 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE LUCILEIA ROSA ELLER, COM VIAGENS PARA S.PAULO NOS DIAS 25 A 27/09 E BRASLIA NOS DIAS 16 A 17/08, CONF.REQ. DE DIARIAS 200 E 217. 2018OB25086 2018NE05707 82952000 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2658348 337823207 36696 2018 2018-09-10T00:00:00 -678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 032 E AUTORIZAÇÃO AS FLS 033. 2018NE07067 2018NE05707 82952000 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 2658348 337823208 36697 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -678,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 2,5 + 20% DIÁRIA RECEBIDA POR LUCILEIA ROSA ELLER, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA SÃO PAULO/SP NOS DIAS 25 A 27/09/2018, DEPOSITADO NO DIA 02/10/2018 DEP. ID. 073.744.717-69, CONF. EXTRATO AS FLS 034. 2018GD00325 2018NE05707 82952000 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 2658348 337823209 36698 2018 2018-03-23T00:00:00 339,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.744.717-## 1 "" LUCILEIA ROSA ELLER 8337616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCILEIA ROSA ELLER, COM VIAGEM PARA CURITIBA/PR NOS DIAS 03 À 04/04/2018, CONF. REQ. Nº 093/18. 2018NE02329 2018NE02329 81429878 PARA PARANÁ, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2018, A PEDIDO DO GROSS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2658348 337823210 36699 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 09/04,11/04 E 16/04/2018 CONF. RD N.°619/2018, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.34/VERSO 2018OB03508 2018NE01512 81056788 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337823211 36700 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E PEDRO CANÁRIO/ES NO DIA 26/07/2018 PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 82ATRAVÉS DA RD N° 1262/2018. 2018NL05757 2018NE01512 81056788 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337823212 36701 2018 2018-10-18T00:00:00 -448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de empenho autorizado pelo ordenador de despesas fls.96. 2018NE03979 2018NE01512 81056788 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337823213 36702 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM ARACRUZ NO DIA 30/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 26 (RD Nº 473/2018). 2018OB02837 2018NE01512 81056788 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337823214 36703 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 22/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 61 (RD Nº 1096/2018). 2018OB06090 2018NE01512 81056788 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337823215 36704 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E PEDRO CANÁRIO/ES NO DIA 26/07/2018 PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 82ATRAVÉS DA RD N° 1262/2018. 2018OB06788 2018NE01512 81056788 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337823216 36705 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 21/09/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLSL. 105 (RD Nº 1694/2018). 2018OB09474 2018NE01512 81056788 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337823217 36706 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ/ES NO DIA 12/10/2018 PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 110 (RD 1778/2018). 2018OB10099 2018NE01512 81056788 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337823218 36707 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 22/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 61 (RD Nº 1096/2018). 2018NL05150 2018NE01512 81056788 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337823219 36708 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ/ES NO DIA 12/10/2018 PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 110 (RD 1778/2018). 2018NL08792 2018NE01512 81056788 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337823220 36709 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU/ES NO DIA 19/07/2018 PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.77 RD N°1216/2018. 2018NL05604 2018NE01512 81056788 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337823221 36710 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 09/04,11/04 E 16/04/2018 CONF. RD N.°619/2018 2018NL02997 2018NE01512 81056788 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337823222 36711 2018 2018-04-04T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01512 2018NE01512 81056788 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337823223 36712 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU/ES NO DIA 19/07/2018 PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.77 RD N°1216/2018. 2018OB06599 2018NE01512 81056788 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337823224 36713 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM ARACRUZ NO DIA 30/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 26 (RD Nº 473/2018). 2018NL02442 2018NE01512 81056788 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337823225 36714 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 21/09/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLSL. 105 (RD Nº 1694/2018). 2018NL08279 2018NE01512 81056788 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337823226 36715 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 16/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 397/2018). 2018NL02182 2018NE01512 81056788 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337823227 36716 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 21/12/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 120 (RD Nº 2382/2018). 2018NL10656 2018NE01512 81056788 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337823228 36717 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 16/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 397/2018). 2018OB02526 2018NE01512 81056788 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337823229 36718 2018 2018-10-07T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MANHUAÇU E PONTE NOVA/MG NO DIA 06/07/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 44 (RD Nº 1009/2018). 2018NE02524 2018NE02524 81056788 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337823230 36719 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MANHUAÇU E PONTE NOVA/MG NO DIA 06/07/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 44 (RD Nº 1009/2018). 2018OB05562 2018NE02524 81056788 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337823231 36720 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 fora do ES, nos dias 16 à 17/08 para recambiamento de preso em Foz do Iguaçu/PR RD N°1273. 2018NL05524 2018NE02856 81056788 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337823232 36721 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamentopara cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 fora do ES, nos dias 16 à 17/08 para recambiamento de preso em Foz do Iguaçu/PR RD N°1273. 2018OB06743 2018NE02856 81056788 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337823233 36722 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 fora do ES, no dia 16/02 para Teixeira de Freitas/BA RD N°129. 2018OB00989 2018NE00678 81056788 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337823234 36723 2018 2018-07-08T00:00:00 286,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 fora do ES. 2018NE02856 2018NE02856 81056788 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337823235 36724 2018 2018-09-02T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 fora do ES. 2018NE00678 2018NE00678 81056788 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337823236 36725 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 fora do ES, no dia 16/02 para Teixeira de Freitas/BA RD N°129. 2018NL00706 2018NE00678 81056788 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337823237 36726 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MANHUAÇU E PONTE NOVA/MG NO DIA 06/07/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 44 (RD Nº 1009/2018). 2018NL04718 2018NE02524 81056788 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337823238 36727 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 085, 89, 95 E 98/2018(DIAS 29/11, 14/12, 19/12 E 28/12/18 TRANSPORTAR SERVIDORES PARA VIAGENS A VITORIA -ES) . 2018NL00447 2018NE00398 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823239 36728 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA CONF. REQ. 036/2018(DIA 20/06/2018 - TRANSPORTAR DIRETORAS P/ COMEMORAÇÃO DE 30 ANOS DO SUS- CONVOCAÇÃO SESA- LOCAL GRAND HALL VITORIA ES). 2018NL00151 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823240 36729 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA CONF. REQ. 009/2018 (DIA 07/02/2018 -TRANSPORTAR DIRETORAS P/ REUNIÃO JUDICIALIZAÇÃO DO SUS DECRETO 4008-R/2016 LOCAL AUDITÓRIO DA SESA). 2018NL00029 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823241 36730 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 014/2018 ( DIA 15/3/2018 - Buscar materiais pendentes do processo de lavanderia e outros - local - Serra). 2018NL00058 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823242 36731 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 76/2018 (DIA 08/11/2018 -TRANSPORTAR SERVIDORES PARA REUNIÃO DAS REFERENCIAS DO E-DOCS NA PRODEST VITÓRIA). 2018OB00420 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823243 36732 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 013/2018 ( DIA 20/02/18 - TRANSPORTAR SERVIDORES P/ PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE ELABORAÇÃO DO RELUCI - UECI LOCAL AUDITÓRIO DA SESA - VITORIA). 2018OB00052 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823244 36733 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 062/2018 ( DIA 02/10/2018 - TRANSPORTAR SERVIDORES P/ CURSO DE INTRODUÇÃO DO SISTEMA E-DOCS - VITORIA). 2018OB00356 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823245 36734 2018 2018-12-28T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA VIAGEM ANTERIOR, QUE ESTAVA RETIDA PELO FES ATRAVÉS DO COMUNICA 45291 DE 23/11/2018 AGORA AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DA GERENTE DO FUNDO ESTADUAL. 2018NE00398 2018NE00398 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823246 36735 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA CONF. REQ. 017/2018(DIA 16/03/2018 - TRANSPORTAR DIRETORAS P/ CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA LOCAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES). 2018OB00086 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823247 36736 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 063/2018 ( DIA 15/10/2018 - TRANSPORTAR SERVIDORES P/ CURSOS DE INTRODUÇÃO DO SISTEMA E-DOCS - VITORIA E- SOCIAL E OUTRAS TAREFAS). 2018OB00384 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823248 36737 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DESPESA COM DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 006/2017(DIA 05/02/2017 - TRANSPORTAR SERVIDORES P/ ENCONTRO DE RH LOCAL AUDITÓRIO DA SEGER). 2018OB00035 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823249 36738 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 003/2018 ( DIA 25 - PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO DE PATRIMÔNIO SOBRE DEPRECIAÇÃO LOCAL ED. FÁBIO RUSCHI - VITORIA). 2018OB00021 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823250 36739 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 027/2018(CONDUZIR SERVIDORAS PARA DIA 16/05/2018 - reunião COREN - es local COREN Vitória - ES E REUNIÃO DE RH.) 2018NL00120 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823251 36740 2018 2018-01-22T00:00:00 169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE00033 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823252 36741 2018 2018-04-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE00086 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823253 36742 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA CONF. REQ. 009/2018 (DIA 07/02/2018 -TRANSPORTAR DIRETORAS P/ REUNIÃO JUDICIALIZAÇÃO DO SUS DECRETO 4008-R/2016 LOCAL AUDITÓRIO DA SESA). 2018OB00042 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823254 36743 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA CONF. REQ. 036/2018(DIA 20/06/2018 - TRANSPORTAR DIRETORAS P/ COMEMORAÇÃO DE 30 ANOS DO SUS- CONVOCAÇÃO SESA- LOCAL GRAND HALL VITORIA ES). 2018OB00198 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823255 36744 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 274,4000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQS. 044 E 45/2018(DIA 16 A 17/07/2018 - TRANSPORTE DE SERVIDORAS P/ CURSO SIARHES NA ESESP E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SECRETÁRIO DA SAÚDE NA ASSEMBLEIA E 18/07 BUSCAR DIRETORAS DE OFICINA MAPA ESTRATÉGICO LOCAL VITORIA). 2018OB00235 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823256 36745 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 082/2018 (DIA 23/11/2018 - TRANSPORTAR DIRETORA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º SEMESTRE DA SECRETARIA DE SAÚDE). 2018OB00456 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823257 36746 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 033/2018(DIA 18/05/2018 - CONDUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE I SIMPÓSIO DE URGÊNCIA PSIQUIÁTRICA NO HEAC .) 2018NL00128 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823258 36747 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 022/2018 ( DIA 03/05/18 -CONDUZIR SERVIDORES P/ ENCONTRO TÉCNICO PATRIMÔNIO NO SIGA - VITORIA). 2018NL00088 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823259 36748 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 082/2018 (DIA 23/11/2018 - TRANSPORTAR DIRETORA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º SEMESTRE DA SECRETARIA DE SAÚDE). 2018NL00366 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823260 36749 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 062/2018 ( DIA 02/10/2018 - TRANSPORTAR SERVIDORES P/ CURSO DE INTRODUÇÃO DO SISTEMA E-DOCS - VITORIA). 2018NL00281 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823261 36750 2018 2018-07-13T00:00:00 498,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE00146 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823262 36751 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 014/2018 ( DIA 15/3/2018 - Buscar materiais pendentes do processo de lavanderia e outros - local - Serra). 2018OB00081 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823263 36752 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA CONF. REQ. 039/2018(DIA 04/07/2018 - TRANSPORTAR DIRETORAS P/ REUNIÃO S/ CONTRATO EMERGENCIAL DE MÉDICO PSIQUIATRA LOCAL SESA). 2018OB00214 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823264 36753 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 057/2018(DIA 05/09/2018 - TRANSPORTAR SERVIDORA P/ APRESENTAÇÃO DO SISTEMA E-DOCS LOCAL SESA VITORIA). 2018OB00320 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823265 36754 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 003/2018 ( DIA 25 - PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO DE PATRIMÔNIO SOBRE DEPRECIAÇÃO LOCAL ED. FÁBIO RUSCHI - VITORIA). 2018NL00008 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823266 36755 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 063/2018 ( DIA 15/10/2018 - TRANSPORTAR SERVIDORES P/ CURSOS DE INTRODUÇÃO DO SISTEMA E-DOCS - VITORIA E- SOCIAL E OUTRAS TAREFAS). 2018NL00301 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823267 36756 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 76/2018 (DIA 08/11/2018 -TRANSPORTAR SERVIDORES PARA REUNIÃO DAS REFERENCIAS DO E-DOCS NA PRODEST VITÓRIA). 2018NL00338 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823268 36757 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 274,4000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQS. 044 E 45/2018(DIA 16 A 17/07/2018 - TRANSPORTE DE SERVIDORAS P/ CURSO SIARHES NA ESESP E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SECRETÁRIO DA SAÚDE NA ASSEMBLEIA E 18/07 BUSCAR DIRETORAS DE OFICINA MAPA ESTRATÉGICO LOCAL VITORIA). 2018NL00181 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823269 36758 2018 2018-10-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE00242 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823270 36759 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 057/2018(DIA 05/09/2018 - TRANSPORTAR SERVIDORA P/ APRESENTAÇÃO DO SISTEMA E-DOCS LOCAL SESA VITORIA). 2018NL00252 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823271 36760 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 063/2018 (TRANSPORTAR SERVIDORES P/ CURSOS DO SISTEMA E-DOCS (DIA 31/10)- E- SOCIAL NO SIARHES (DIA 30/10). 2018NL00315 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823272 36761 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 006/2017(DIA 05/02/2017 - TRANSPORTAR SERVIDORES P/ ENCONTRO DE RH LOCAL AUDITÓRIO DA SEGER). 2018NL00023 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823273 36762 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA CONF. REQ. 039/2018(DIA 04/07/2018 - TRANSPORTAR DIRETORAS P/ REUNIÃO S/ CONTRATO EMERGENCIAL DE MÉDICO PSIQUIATRA LOCAL SESA). 2018NL00164 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823274 36763 2018 2018-02-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE00043 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823275 36764 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 013/2018 ( DIA 20/02/18 - TRANSPORTAR SERVIDORES P/ PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE ELABORAÇÃO DO RELUCI - UECI LOCAL AUDITÓRIO DA SESA - VITORIA). 2018NL00033 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823276 36765 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA CONF. REQ. 017/2018(DIA 16/03/2018 - TRANSPORTAR DIRETORAS P/ CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA LOCAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES). 2018NL00061 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823277 36766 2018 2018-12-27T00:00:00 -113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE00390 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823278 36767 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 022/2018 ( DIA 03/05/18 -CONDUZIR SERVIDORES P/ ENCONTRO TÉCNICO PATRIMÔNIO NO SIGA - VITORIA). 2018OB00125 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823279 36768 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 033/2018(DIA 18/05/2018 - CONDUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE I SIMPÓSIO DE URGÊNCIA PSIQUIÁTRICA NO HEAC .) 2018OB00166 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823280 36769 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 027/2018(CONDUZIR SERVIDORAS PARA DIA 16/05/2018 - reunião COREN - es local COREN Vitória - ES E REUNIÃO DE RH.) 2018OB00156 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823281 36770 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 70 E 73/2018 (TRANSPORTAR SERVIDORES P/ CURSOS DO SISTEMA E-DOCS (DIA 31/10)- E- SOCIAL NO SIARHES (DIA 30/10). 2018OB00402 2018NE00033 80871321 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337823282 36771 2018 2018-11-05T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.736-## 1 "" JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 8337631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro estorno parcial do empenho 2018NE00409 relativo a devolução de diária pelo servidor José Geraldo Ferreira da Silva - DOT, conforme extrato bancário do dia 09/05/2018. 2018NE00685 2018NE00409 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2819660 337823283 36772 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.319.736-## 1 "" JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 8337631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar de reunião com representação dos produtores rurais para discutir o Plano Estadual de Recursos Hídricos, em Pinheiros, dias 07 e 08/06. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB01335 2018NE00863 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2819660 337823284 36773 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.319.736-## 1 "" JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 8337631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00041 2018NE00409 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2819660 337823285 36774 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.319.736-## 1 "" JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 8337631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para realizar a avaliação de experimento instalado no município de Sooretama e participar de reunião a fim de discutir meteorologia de estimativa em Linhares, dias 17 e 18/07. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB01633 2018NE01058 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2819660 337823286 36775 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.319.736-## 1 "" JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 8337631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diárias para preparar, coletar dados e participar como instrutor no dia de campo, em Boa Esperança (dias 03, 04, 10 e 11/04), visita técnica em sistema de irrigação com alta tecnologia, em Pinheiros e Linhares (dias 04 e 10/04), vistoria em experimento de monitoramento fenológico e fitosanit., em Venda Nova, Cachoeiro e Marilândia (dias 03, 17 e 18/04), discutir parceria para eralização de um curso sobre manejo de irrigação no CCA UFES, em Alegre (dias 17 e 18/04). Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB00848 2018NE00409 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2819660 337823287 36776 2018 2018-02-21T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.736-## 1 "" JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 8337631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho diarias para viagem periodo 23/02/2018 a 02/03/2018 nos municipios de Sooretama, Santa Teresa, para avaliação e vistoria de experimento de monitoramento fenológico pragas e doenças e participar ministração curso em manejo café conilon, referente convenio 793706/2013. 2018NE00153 2018NE00153 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2819660 337823288 36777 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.319.736-## 1 "" JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 8337631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para realizar avaliação dos experimentos instalados nos municípios de Sooretama, Marilândia, Venda Nova do Imigrante e Cachoeiro de Itapemirim, dias 20, 21 e 28 e 29 de junho. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB01411 2018NE00907 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2819660 337823289 36778 2018 2018-06-15T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.736-## 1 "" JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 8337631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para realizar avaliação dos experimentos instalados nos municípios de Sooretama, Marilândia, Venda Nova do Imigrante e Cachoeiro de Itapemirim, dias 20, 21 e 28 e 29 de junho. 2018NE00907 2018NE00907 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2819660 337823290 36779 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.319.736-## 1 "" JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 8337631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação diarias para viagem periodo 23/02/2018 a 02/03/2018 nos municipios de Sooretama, Santa Teresa, para avaliação e vistoria de experimento de monitoramento fenológico pragas e doenças e participar ministração curso em manejo café conilon, referente convenio 793706/2013. 2018NL00176 2018NE00153 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2819660 337823291 36780 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.319.736-## 1 "" JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 8337631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para realizar avaliação dos experimentos instalados nos municípios de Sooretama, Marilândia, Venda Nova do Imigrante e Cachoeiro de Itapemirim, dias 20, 21 e 28 e 29 de junho. 2018NL01023 2018NE00907 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2819660 337823292 36781 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.319.736-## 1 "" JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 8337631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para auxiliar na avaliação de experimento instalado no município de Sooretama e participar de reunião a fim de discutir meteorologia de estimativa em Linhares, dias 17 e 18/07. 2018NL01228 2018NE01058 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2819660 337823293 36782 2018 2018-07-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.736-## 1 "" JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 8337631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para auxiliar na avaliação de experimento instalado no município de Sooretama e participar de reunião a fim de discutir meteorologia de estimativa em Linhares, dias 17 e 18/07. 2018NE01058 2018NE01058 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2819660 337823294 36783 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.319.736-## 1 "" JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 8337631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diárias para preparar, coletar dados e participar como instrutor no dia de campo, em Boa Esperança (dias 03, 04, 10 e 11/04), visita técnica em sistema de irrigação com alta tecnologia, em Pinheiros e Linhares (dias 04 e 10/04), vistoria em experimento de monitoramento fenológico e fitosanit., em Venda Nova, Cachoeiro e Marilândia (dias 03, 17 e 18/04), discutir parceria para eralização de um curso sobre manejo de irrigação no CCA UFES, em Alegre (dias 17 e 18/04). 2018NL00452 2018NE00409 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2819660 337823295 36784 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.319.736-## 1 "" JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 8337631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diarias para viagem periodo 23/02/2018 a 02/03/2018 nos municipios de Sooretama, Santa Teresa, para avaliação e vistoria de experimento de monitoramento fenológico pragas e doenças e participar ministração curso em manejo café conilon, referente convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB00238 2018NE00153 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2819660 337823296 36785 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.319.736-## 1 "" JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 8337631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor José Geraldo Ferreira da Silva - DOT, conforme extrato bancário do dia 09/05/2018. 2018GD00041 2018NE00409 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2819660 337823297 36786 2018 2018-08-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.736-## 1 "" JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 8337631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião com representação dos produtores rurais para discutir o Plano Estadual de Recursos Hídricos, em Pinheiros, dias 07 e 08/06. 2018NE00863 2018NE00863 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2819660 337823298 36787 2018 2018-10-04T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.736-## 1 "" JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 8337631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diárias para preparar, coletar dados e participar como instrutor no dia de campo, em Boa Esperança (dias 03, 04, 10 e 11/04), visita técnica em sistema de irrigação com alta tecnologia, em Pinheiros e Linhares (dias 04 e 10/04), vistoria em experimento de monitoramento fenológico e fitosanit., em Venda Nova, Cachoeiro e Marilândia (dias 03, 17 e 18/04), discutir parceria para eralização de um curso sobre manejo de irrigação no CCA UFES, em Alegre (dias 17 e 18/04). 2018NE00409 2018NE00409 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2819660 337823299 36788 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.319.736-## 1 "" JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 8337631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião com representação dos produtores rurais para discutir o Plano Estadual de Recursos Hídricos, em Pinheiros, dias 07 e 08/06. 2018NL00976 2018NE00863 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2819660 337823300 36789 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.512.347-## 1 "" ROSINALVA ALMEIDA DOS SANTOS 8337646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a solicitação de diária nº 12088 - Realizar visita técnica na ESFA - Escola São Francisco de Assis referente ao Processo que tratam da Autorização de Recursos. Destino: Vitória x Santa Tereza x Vitória/ES - Data: 06/08/2018. 2018OB05440 2018NE03986 82934428 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº781/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 302202 337823301 36790 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.512.347-## 1 "" ROSINALVA ALMEIDA DOS SANTOS 8337646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº 12088 - Realizar visita técnica na ESFA - Escola São Francisco de Assis referente ao Processo que tratam da Autorização de Recursos. Destino: Vitória x Santa Tereza x Vitória/ES - Data: 06/08/2018. 2018NL04671 2018NE03986 82934428 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº781/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 302202 337823302 36791 2018 2018-06-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.512.347-## 1 "" ROSINALVA ALMEIDA DOS SANTOS 8337646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12088 - Realizar visita técnica na ESFA - Escola São Francisco de Assis referente ao Processo que tratam da Autorização de Recursos. Destino: Vitória x Santa Tereza x Vitória/ES - Data: 06/08/2018. 2018NE03986 2018NE03986 82934428 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº781/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 302202 337823303 36792 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.512.347-## 1 "" ROSINALVA ALMEIDA DOS SANTOS 8337646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº 12067 - Realizar visita técnica ao Instituto Educacional João e Maria, referente ao Processo 408/2017 que trata da renovação credenciamento e aprovação do PAI E PDI. Destino: Vitória x Rio Novo do Sul x Vitória/ES - Data: 10/08/2018. 2018NL04679 2018NE03991 82928614 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 302202 337823304 36793 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.512.347-## 1 "" ROSINALVA ALMEIDA DOS SANTOS 8337646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a solicitação de diária nº 12067 - Realizar visita técnica ao Instituto Educacional João e Maria, referente ao Processo 408/2017 que trata da renovação credenciamento e aprovação do PAI E PDI. Destino: Vitória x Rio Novo do Sul x Vitória/ES - Data: 10/08/2018. 2018OB05433 2018NE03991 82928614 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 302202 337823305 36794 2018 2018-06-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.512.347-## 1 "" ROSINALVA ALMEIDA DOS SANTOS 8337646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12085 - Realizar visita técnica no Centro Educacional de Aracruz, referente aos Processos que tratam da Renovação e Autorização de Cursos. Destino: Vitória x Aracruz x Vitória/ES - Data: 20/08/2018. 2018NE03997 2018NE03997 82928746 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº779/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 302202 337823306 36795 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.512.347-## 1 "" ROSINALVA ALMEIDA DOS SANTOS 8337646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº 12085 - Realizar visita técnica no Centro Educacional de Aracruz, referente aos Processos que tratam da Renovação e Autorização de Cursos. Destino: Vitória x Aracruz x Vitória/ES - Data: 20/08/2018. 2018NL04706 2018NE03997 82928746 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº779/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 302202 337823307 36796 2018 2018-06-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.512.347-## 1 "" ROSINALVA ALMEIDA DOS SANTOS 8337646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12067 - Realizar visita técnica ao Instituto Educacional João e Maria, referente ao Processo 408/2017 que trata da renovação credenciamento e aprovação do PAI E PDI. Destino: Vitória x Rio Novo do Sul x Vitória/ES - Data: 10/08/2018. 2018NE03991 2018NE03991 82928614 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 302202 337823308 36797 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.512.347-## 1 "" ROSINALVA ALMEIDA DOS SANTOS 8337646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11897 - Realizar visita técnica no Centro Educacional Castelinho Encantado referente ao Processo que trata da Autorização da instituição. Destino: Vitória x São Mateus x Vitória/ES - Data: 11/07/2018. 2018NL03860 2018NE03710 82635218 NOP VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº648/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 302202 337823309 36798 2018 2018-10-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.512.347-## 1 "" ROSINALVA ALMEIDA DOS SANTOS 8337646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11897 - Realizar visita técnica no Centro Educacional Castelinho Encantado referente ao Processo que trata da Autorização da instituição. Destino: Vitória x São Mateus x Vitória/ES - Data: 11/07/2018. 2018NE03710 2018NE03710 82635218 NOP VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº648/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 302202 337823310 36799 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.512.347-## 1 "" ROSINALVA ALMEIDA DOS SANTOS 8337646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a solicitação de diária nº 12085 - Realizar visita técnica no Centro Educacional de Aracruz, referente aos Processos que tratam da Renovação e Autorização de Cursos. Destino: Vitória x Aracruz x Vitória/ES - Data: 20/08/2018. 2018OB05664 2018NE03997 82928746 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº779/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 302202 337823311 36800 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.512.347-## 1 "" ROSINALVA ALMEIDA DOS SANTOS 8337646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11897 - Realizar visita técnica no Centro Educacional Castelinho Encantado referente ao Processo que trata da Autorização da instituição. Destino: Vitória x São Mateus x Vitória/ES - Data: 11/07/2018. 2018OB04633 2018NE03710 82635218 NOP VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº648/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 302202 337823312 36801 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.512.347-## 1 "" ROSINALVA ALMEIDA DOS SANTOS 8337646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento da solicitação de diária nº 11320 - Realizar visita técnica na Fundação Castelo Branco, ref. ao Proc. CEE n.º 392/2017, que trata da renovação do Curso Técnico em enfermagem. Itinerário: Vitória x Colatina x Vitória/ES - Data: 21/05/2018 2018OB02854 2018NE02000 81825986 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº370/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 302202 337823313 36802 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.512.347-## 1 "" ROSINALVA ALMEIDA DOS SANTOS 8337646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação da solicitação de diária nº 11320 - Realizar visita técnica na Fundação Castelo Branco, ref. ao Proc. CEE n.º 392/2017, que trata da renovação do Curso Técnico em enfermagem. Itinerário: Vitória x Colatina x Vitória/ES - Data: 21/05/2018 2018NL02211 2018NE02000 81825986 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº370/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 302202 337823314 36803 2018 2018-05-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.512.347-## 1 "" ROSINALVA ALMEIDA DOS SANTOS 8337646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11320 - Realizar visita técnica na Fundação Castelo Branco, ref. ao Proc. CEE n.º 392/2017, que trata da renovação do Curso Técnico em enfermagem. Itinerário: Vitória x Colatina x Vitória/ES - Data: 21/05/2018 2018NE02000 2018NE02000 81825986 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº370/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 302202 337823315 36804 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.512.347-## 1 "" ROSINALVA ALMEIDA DOS SANTOS 8337646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária online nº 11321 - Realizar visita técnica no Centro Educacional Apogeu, ref. ao Proc. CEE n.º 255/2017, que trata da renovação da Autorização do Curso de Especialização Técnica de nível médio em Enfermagem do trabalho. Itinerário: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória/ES - Data: 25/05/2018. 2018OB02903 2018NE02034 81825994 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº371/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 302202 337823316 36805 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.512.347-## 1 "" ROSINALVA ALMEIDA DOS SANTOS 8337646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da diária 11321 - Realizar visita técnica no Centro Educacional Apogeu, ref. ao Proc. CEE n.º 255/2017, que trata da renovação da Autorização do Curso de Especialização Técnica de nível médio em Enfermagem do trabalho. Itinerário: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória/ES - Data: 25/05/2018. 2018NL02272 2018NE02034 81825994 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº371/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 302202 337823317 36806 2018 2018-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.512.347-## 1 "" ROSINALVA ALMEIDA DOS SANTOS 8337646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11321 - Realizar visita técnica no Centro Educacional Apogeu, ref. ao Proc. CEE n.º 255/2017, que trata da renovação da Autorização do Curso de Especialização Técnica de nível médio em Enfermagem do trabalho. Itinerário: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória/ES - Data: 25/05/2018. 2018NE02034 2018NE02034 81825994 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº371/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 302202 337823318 36807 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES NO DIA 19/12/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 89 (RD Nº 2352/2018). 2018NL10642 2018NE01148 81056800 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337823319 36808 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 09 E 13/04 RD N°611. 2018NL02969 2018NE01148 81056800 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337823320 36809 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO E COLATINA/ES NO DIA 11/05/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 41 (RD Nº 808/2018). 2018NL03831 2018NE01148 81056800 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337823321 36810 2018 2018-09-03T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES NO DIA 08/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 169/2018). 2018NE01146 2018NE01146 81056800 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337823322 36811 2018 2018-09-03T00:00:00 -1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO EM RAZÃO DE TER SIDO EMITIDO INCORRETAMENTE. 2018NE01147 2018NE01146 81056800 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337823323 36812 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 17/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 73 (RD Nº 1395/2018). 2018OB07460 2018NE01148 81056800 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337823324 36813 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES NO DIA 08/02/20148, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 169/2018). 2018OB01725 2018NE01148 81056800 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337823325 36814 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 26/11 RD N°2273 2018NL10547 2018NE01148 81056800 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337823326 36815 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 17/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 73 (RD Nº 1395/2018). 2018NL06399 2018NE01148 81056800 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337823327 36816 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES NO DIA 08/02/20148, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 169/2018). 2018NL01389 2018NE01148 81056800 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337823328 36817 2018 2018-09-03T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01148 2018NE01148 81056800 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337823329 36818 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO E COLATINA/ES NO DIA 11/05/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 41 (RD Nº 808/2018). 2018OB04429 2018NE01148 81056800 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337823330 36819 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA E LINHARES/ES NO DIA 03/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 68 (RD Nº 1336/2018). 2018OB07314 2018NE01148 81056800 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337823331 36820 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA E LINHARES/ES NO DIA 03/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 68 (RD Nº 1336/2018). 2018NL06257 2018NE01148 81056800 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337823332 36821 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 09 E 13/04 RD N°611. 2018OB03495 2018NE01148 81056800 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337823333 36822 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 20/12/2017, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 56 (RD Nº 2553/2017). 2018NL00205 2018NE00185 76774228 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337823334 36823 2018 2018-01-18T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 20/12/2017, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 56 (RD Nº 2553/2017). 2018NE00185 2018NE00185 76774228 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337823335 36824 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 12/06/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 50 (RD Nº 932/2018). 2018OB04797 2018NE02247 81056800 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337823336 36825 2018 2018-09-02T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 fora do ES. 2018NE00677 2018NE00677 81056800 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337823337 36826 2018 2018-06-13T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 12/06/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 50 (RD Nº 932/2018). 2018NE02247 2018NE02247 81056800 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337823338 36827 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 fora do ES, no dia 16/02 para Teixeira de Freitas/BA RD N°128. 2018NL00705 2018NE00677 81056800 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337823339 36828 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 12/06/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 50 (RD Nº 932/2018). 2018NL04112 2018NE02247 81056800 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337823340 36829 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 fora do ES, no dia 16/02 para Teixeira de Freitas/BA RD N°128. 2018OB00988 2018NE00677 81056800 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337823341 36830 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 20/12/2017, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 56 (RD Nº 2553/2017). 2018OB00399 2018NE00185 76774228 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337823342 36831 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.851-## 1 "" CHARLES DIAS DE ALMEIDA 8337666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 26/01 para Mimoso do Sul RD N°01. 2018NL00353 2018NE00356 80910599 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3008347 337823343 36832 2018 2018-01-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.851-## 1 "" CHARLES DIAS DE ALMEIDA 8337666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00356 2018NE00356 80910599 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3008347 337823344 36833 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.851-## 1 "" CHARLES DIAS DE ALMEIDA 8337666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 26/01 para Mimoso do Sul RD N°01. 2018OB00555 2018NE00356 80910599 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3008347 337823345 36834 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28 A 29/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL 12033 2018NL00724 2018NE00638 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337823346 36835 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 15 a 16/01/2018, para o município de AlegreProcesso digital 007945 2018NL00071 2018NE00075 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337823347 36836 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 24/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 17479. 2018OB01929 2018NE01271 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337823348 36837 2018 2018-03-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28 A 29/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL 12033 2018NE00638 2018NE00638 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337823349 36838 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 23/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 14634 2018OB01598 2018NE01060 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943000 337823350 36839 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00008 2018NE00638 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337823351 36840 2018 2018-12-27T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS *** ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7.º, §3.º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N.º 4.330-R/2018.*** 2018NE02531 2018NE00638 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337823352 36841 2018 2018-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 23/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 14634 2018NE01060 2018NE01060 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943000 337823353 36842 2018 2018-08-15T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 A 23/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 20580 2018NE01591 2018NE01591 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943000 337823354 36843 2018 2018-01-18T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 12 a 14/01/2018, para o município de Conceição da BarraProcesso digital 007943 2018NE00074 2018NE00074 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337823355 36844 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - TERENCE 2018GD00008 2018NE00638 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337823356 36845 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 05 a 07/02/2018 para o município de Conceição da BarraProcesso digital 008952 2018OB00273 2018NE00250 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337823357 36846 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018-TERENCE 2018GD00002 2018NE00075 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337823358 36847 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PROCESSO DIGITAL Nº 18561 2018OB02279 2018NE01460 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337823359 36848 2018 2018-08-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 A 12/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 20587 2018NE01562 2018NE01562 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943000 337823360 36849 2018 2018-02-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 05 a 07/02/2018 para o município de Conceição da BarraProcesso digital 008952 2018NE00250 2018NE00250 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337823361 36850 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 A 23/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 20580 2018OB02505 2018NE01591 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943000 337823362 36851 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 04/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 13839 2018OB01294 2018NE00869 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337823363 36852 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 15 a 16/01/2018, para o município de AlegreProcesso digital 007945 2018OB00089 2018NE00075 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337823364 36853 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 12 a 14/01/2018, para o município de Conceição da BarraProcesso digital 007943 2018OB00088 2018NE00074 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337823365 36854 2018 2018-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PROCESSO DIGITAL Nº 18561 2018NE01460 2018NE01460 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337823366 36855 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 12/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 18561 2018NL01615 2018NE01376 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337823367 36856 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 12/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 18561 2018OB02091 2018NE01376 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337823368 36857 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28 A 29/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL 12033 2018NL00816 2018NE00638 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337823369 36858 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19 A 22/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 25470 2018NL02367 2018NE01952 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337823370 36859 2018 2018-01-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 15 a 16/01/2018, para o município de AlegreProcesso digital 007945 2018NE00075 2018NE00075 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337823371 36860 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 23/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 14634 2018NL01248 2018NE01060 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943000 337823372 36861 2018 2018-04-26T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 04/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 13839 2018NE00869 2018NE00869 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337823373 36862 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 A 12/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 20587 2018NL01879 2018NE01562 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943000 337823374 36863 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PROCESSO DIGITAL Nº 18561 2018NL01728 2018NE01460 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337823375 36864 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20 A 23/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 20580 2018NL01927 2018NE01591 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943000 337823376 36865 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 07 A 08/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 16202 2018NL01347 2018NE01137 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943000 337823377 36866 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 07 A 08/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 16202 2018OB01722 2018NE01137 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337823378 36867 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - TERENCE 2018GD00082 2018NE01271 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943000 337823379 36868 2018 2018-06-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DA DIÁRIA NO DIA 22 A 24/06/2018, PARA ATILIO VIVACQUA, PROCESSO DIGITAL 17479 2018NE01277 2018NE01271 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337823380 36869 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 13/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 14635. 2018NL01195 2018NE01008 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943000 337823381 36870 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 24/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 17479. 2018NL01495 2018NE01271 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337823382 36871 2018 2018-05-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 13/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 14635. 2018NE01008 2018NE01008 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943000 337823383 36872 2018 2018-09-10T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19 A 22/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 25470 2018NE01952 2018NE01952 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337823384 36873 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00222 2018NE00638 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337823385 36874 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 12 a 14/01/2018, para o município de Conceição da BarraProcesso digital 007943 2018NL00070 2018NE00074 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337823386 36875 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19 A 22/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 25470 2018OB03065 2018NE01952 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337823387 36876 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 A 12/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 20587 2018OB02452 2018NE01562 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943000 337823388 36877 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28 A 29/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL 12033 2018OB00912 2018NE00638 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337823389 36878 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 04/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 13839 2018NL01014 2018NE00869 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337823390 36879 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - TERENCE 2018GD00093 2018NE01591 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943000 337823391 36880 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 13/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 14635. 2018OB01497 2018NE01008 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943000 337823392 36881 2018 2018-05-30T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 07 A 08/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 16202 2018NE01137 2018NE01137 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943000 337823393 36882 2018 2018-04-07T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 12/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 18561 2018NE01376 2018NE01376 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337823394 36883 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 05 a 07/02/2018 para o município de Conceição da BarraProcesso digital 008952 2018NL00202 2018NE00250 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337823395 36884 2018 2018-06-19T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 24/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 17479. 2018NE01271 2018NE01271 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337823396 36885 2018 2018-01-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.930.157-## 1 "" MARCOS ARAUJO DA SILVA 8337680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS A MILITAR ESTADUAL EM ALTO CAXIXE NA FESTA DO TOMATE CONFORME C.I. 016/2018 CPOSerrano DE ACORDO COM O DECRETO 3328-R. 2018NE00293 2018NE00293 80819990 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES COM DESTINO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA O REFORÇO DO POLICIAMENTO NA 32ª FESTA DO TOMATE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 861471 337823397 36886 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.930.157-## 1 "" MARCOS ARAUJO DA SILVA 8337680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MILITAR ESTADUAL EM ALTO CAXIXE NA FESTA DO TOMATE CONFORME C.I. 016/2018 CPOSerrano DE ACORDO COM O DECRETO 3328-R. 2018OB00238 2018NE00293 80819990 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES COM DESTINO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA O REFORÇO DO POLICIAMENTO NA 32ª FESTA DO TOMATE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 861471 337823398 36887 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.930.157-## 1 "" MARCOS ARAUJO DA SILVA 8337680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS A MILITAR ESTADUAL EM ALTO CAXIXE NA FESTA DO TOMATE CONFORME C.I. 016/2018 CPOSerrano DE ACORDO COM O DECRETO 3328-R. 2018NL00204 2018NE00293 80819990 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES COM DESTINO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA O REFORÇO DO POLICIAMENTO NA 32ª FESTA DO TOMATE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 861471 337823399 36888 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dia 06/11 a 07/11 em vitóeia, Reunião com GEDSIV, onde serão tratados assuntos: a) Atualização das exigências para o trânsito de vegetal no ES, b) RevisãoLegislação, c) Relatório da auditoria do MAPA. proc: 2018- 6cbvh. 2018NL03300 2018NE02632 2018005166795 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823400 36889 2018 2018-10-31T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dia 06/11 a 07/11 em vitóeia, Reunião com GEDSIV, onde serão tratados assuntos: a) Atualização das exigências para o trânsito de vegetal no ES, b) RevisãoLegislação, c) Relatório da auditoria do MAPA. proc: 2018- 6cbvh. 2018NE02632 2018NE02632 2018005166795 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823401 36890 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/11/2018 27/11/2018 07:30 27/11/2018 20:00 Vitória,28/11/2018 07:30 28/11/2018 16:00 Vila Valério,Paricipação na palestra Inteligencia Emocional, convocação da diretoria,Atender a demanda de inspeções em area de mamão, visando controle de viroses.PROCESSO 2018-6CBVH. 2018OB04517 2018NE02835 2018005166795 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823402 36891 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00184 2018NE02244 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823403 36892 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/11/2018 27/11/2018 07:30 27/11/2018 20:00 Vitória,28/11/2018 07:30 28/11/2018 16:00 Vila Valério,Paricipação na palestra Inteligencia Emocional, convocação da diretoria,Atender a demanda de inspeções em area de mamão, visando controle de viroses.PROCESSO 2018-6CBVH. 2018NL03531 2018NE02835 2018005166795 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823404 36893 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/08 A 17/08 EM VILA VALÉRIO, VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS CONVOCADO PELO DIPRE DENÚNCIA DE USO INDEVIDO EM ÁREA DE MAMÃO. 2018NL02574 2018NE02060 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823405 36894 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/05 EM VITÓRIA, ENTREGA DE AMOSTRA PARA ANÁLISES FITOPATOLÓGICAS E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO 2018NL01297 2018NE01031 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823406 36895 2018 2018-09-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 18/09, EM pedro canário, acompanhar auditória do mapa na barreira e equipe volante. 2018NE02244 2018NE02244 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823407 36896 2018 2018-08-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/08 A 17/08 EM VILA VALÉRIO, VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS CONVOCADO PELO DIPRE DENÚNCIA DE USO INDEVIDO EM ÁREA DE MAMÃO. 2018NE02060 2018NE02060 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823408 36897 2018 2018-03-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/03 A 21/03 EM VILA VALÉRIO,VITÓRIA, COLETA DE AMOSTRA DE AGROTOXICOS. 2018NE00510 2018NE00510 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823409 36898 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 694,4000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 15/08 A 25/08 EM JAGUARÉ, VITÓRIA, ATENDIMENTO E DENÚNCIA DE USO INDEVIDO DE AGROTÓXICOS, PARTICIPAÇÃO NO IV SIMPÓSIO PAPAYA BRASIL. 2018NL02317 2018NE01837 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823410 36899 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05/07 EM PEDRO CANÁRIO, INSPEÇÃO DE LAVOURA DE MAMÃO. 2018NL01877 2018NE01504 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823411 36900 2018 2018-02-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dias 22/02 para atendimento a denuncias em área de mamão em Pedro Canário e DIÁRIA DIAS 26/02 PARA reunião com seção de agrotóxicoem Vitória. 2018NE00359 2018NE00359 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823412 36901 2018 2018-05-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/05 EM VITÓRIA, ENTREGA DE AMOSTRA PARA ANÁLISES FITOPATOLÓGICAS E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO 2018NE01031 2018NE01031 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823413 36902 2018 2018-09-08T00:00:00 694,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 15/08 A 25/08 EM JAGUARÉ, VITÓRIA, ATENDIMENTO E DENÚNCIA DE USO INDEVIDO DE AGROTÓXICOS, PARTICIPAÇÃO NO IV SIMPÓSIO PAPAYA BRASIL. 2018NE01837 2018NE01837 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823414 36903 2018 2018-02-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 05/03 a 07/03 em vitória,vila valério 2018NE00393 2018NE00393 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823415 36904 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/03 A 21/03 EM VILA VALÉRIO,VITÓRIA, COLETA DE AMOSTRA DE AGROTOXICOS. 2018NL00655 2018NE00510 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823416 36905 2018 2018-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05/07 EM PEDRO CANÁRIO, INSPEÇÃO DE LAVOURA DE MAMÃO. 2018NE01504 2018NE01504 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823417 36906 2018 2018-11-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 12/04 para recolhimento de agrotóxico em Pinheiros. 2018NE00710 2018NE00710 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823418 36907 2018 2018-06-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 28/06 EM MONTANHA, REALIZAÇÃO DE CORTE COMPULSÓRIO DE LAVOURA DE MAMÃO. 2018NE01400 2018NE01400 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823419 36908 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05/07 EM PEDRO CANÁRIO, INSPEÇÃO DE LAVOURA DE MAMÃO. 2018OB02385 2018NE01504 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823420 36909 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS EM 29/06/2018 2018GD00103 2018NE01400 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823421 36910 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/03 A 21/03 EM VILA VALÉRIO,VITÓRIA, COLETA DE AMOSTRA DE AGROTOXICOS. 2018OB00861 2018NE00510 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823422 36911 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 28/06 EM MONTANHA, REALIZAÇÃO DE CORTE COMPULSÓRIO DE LAVOURA DE MAMÃO. 2018NL01723 2018NE01400 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823423 36912 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 05/03 a 07/03 em vitória,vila valério 2018NL00456 2018NE00393 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823424 36913 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 18/09, EM pedro canário, acompanhar auditória do mapa na barreira e equipe volante. 2018NL02819 2018NE02244 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823425 36914 2018 2018-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/05 EM MONTANHA, INSPEÇÃO EM ARE DE MAMÃO DENUNCIADA 2018NE00944 2018NE00944 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823426 36915 2018 2018-09-25T00:00:00 694,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/09 A 05/10 EM VITÓRIA, ENTREGA DE AMOSTRA E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DOS REGIONAIS, PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. 2018NE02320 2018NE02320 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823427 36916 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 694,4000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/09 A 05/10 EM VITÓRIA, ENTREGA DE AMOSTRA E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DOS REGIONAIS, PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. 2018NL02918 2018NE02320 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823428 36917 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dias 22/02 para atendimento a denuncias em área de mamão em Pedro Canário e DIÁRIA DIAS 26/02 PARA reunião com seção de agrotóxicoem Vitória. 2018NL00403 2018NE00359 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823429 36918 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00103 2018NE01400 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823430 36919 2018 2018-03-10T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS APÓS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS. 2018NE02388 2018NE02244 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823431 36920 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/08 A 17/08 EM VILA VALÉRIO, VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS CONVOCADO PELO DIPRE DENÚNCIA DE USO INDEVIDO EM ÁREA DE MAMÃO. 2018OB03308 2018NE02060 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823432 36921 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dia 06/11 a 07/11 em vitóeia, Reunião com GEDSIV, onde serão tratados assuntos: a) Atualização das exigências para o trânsito de vegetal no ES, b) RevisãoLegislação, c) Relatório da auditoria do MAPA. proc: 2018- 6cbvh. 2018OB04202 2018NE02632 2018005166795 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823433 36922 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 28/06 EM MONTANHA, REALIZAÇÃO DE CORTE COMPULSÓRIO DE LAVOURA DE MAMÃO. 2018OB02181 2018NE01400 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823434 36923 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIARIAS EM 19/09/2018 2018GD00184 2018NE02244 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823435 36924 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 18/09, EM pedro canário, acompanhar auditória do mapa na barreira e equipe volante. 2018OB03595 2018NE02244 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823436 36925 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dias 22/02 para atendimento a denuncias em área de mamão em Pedro Canário e DIÁRIA DIAS 26/02 PARA reunião com seção de agrotóxicoem Vitória. 2018OB00533 2018NE00359 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823437 36926 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/05 EM MONTANHA, INSPEÇÃO EM ARE DE MAMÃO DENUNCIADA 2018OB01509 2018NE00944 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823438 36927 2018 2018-11-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/11/2018 27/11/2018 07:30 27/11/2018 20:00 Vitória,28/11/2018 07:30 28/11/2018 16:00 Vila Valério,Paricipação na palestra Inteligencia Emocional, convocação da diretoria,Atender a demanda de inspeções em area de mamão, visando controle de viroses.PROCESSO 2018-6CBVH. 2018NE02835 2018NE02835 2018005166795 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823439 36928 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 694,4000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 15/08 A 25/08 EM JAGUARÉ, VITÓRIA, ATENDIMENTO E DENÚNCIA DE USO INDEVIDO DE AGROTÓXICOS, PARTICIPAÇÃO NO IV SIMPÓSIO PAPAYA BRASIL. 2018OB02966 2018NE01837 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823440 36929 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/05 EM VITÓRIA, ENTREGA DE AMOSTRA PARA ANÁLISES FITOPATOLÓGICAS E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO 2018OB01633 2018NE01031 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823441 36930 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 12/04 para recolhimento de agrotóxico em Pinheiros. 2018OB01182 2018NE00710 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823442 36931 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 12/04 para recolhimento de agrotóxico em Pinheiros. 2018NL00901 2018NE00710 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823443 36932 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/05 EM MONTANHA, INSPEÇÃO EM ARE DE MAMÃO DENUNCIADA 2018NL01193 2018NE00944 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823444 36933 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 05/03 a 07/03 em vitória,vila valério 2018OB00596 2018NE00393 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823445 36934 2018 2018-07-18T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APOS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS POR NÃO UTLIZAÇÃO 2018NE01653 2018NE01400 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823446 36935 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 694,4000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/09 A 05/10 EM VITÓRIA, ENTREGA DE AMOSTRA E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DOS REGIONAIS, PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. 2018OB03675 2018NE02320 81181450 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2852586 337823447 36936 2018 2018-05-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.437-## 1 "" LUCIANO VARGAS MOTTA 8337709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 24/05 EM BREJETUBA, ACOMPANHAMENTO DE VISTORIA FINAL DE ESTABELECIMENTO COM ADESÃO AO SIE-ES. 2018NE01081 2018NE01081 82137986 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937875 337823448 36937 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.437-## 1 "" LUCIANO VARGAS MOTTA 8337709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 24/05 EM BREJETUBA, ACOMPANHAMENTO DE VISTORIA FINAL DE ESTABELECIMENTO COM ADESÃO AO SIE-ES. 2018OB01747 2018NE01081 82137986 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937875 337823449 36938 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.437-## 1 "" LUCIANO VARGAS MOTTA 8337709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 24/05 EM BREJETUBA, ACOMPANHAMENTO DE VISTORIA FINAL DE ESTABELECIMENTO COM ADESÃO AO SIE-ES. 2018NL01366 2018NE01081 82137986 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937875 337823450 36939 2018 2018-04-10T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.524.287-## 1 "" HUDSON SOUZA FELISBERTO 8337726 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE NO DIA 25/08 COM RETORNO NO DIA 26/08, COM A FINALIDADE DO POLICIAMENTO NA FESTA DO GALO COM MACARRÃO. 2018NE01944 2018NE01944 83444416 PAGAMENTO DE DIÁRIA CPO SERRANO EM AGOSTO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967030 337823451 36940 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.524.287-## 1 "" HUDSON SOUZA FELISBERTO 8337726 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE NO DIA 25/08 COM RETORNO NO DIA 26/08, COM A FINALIDADE DO POLICIAMENTO NA FESTA DO GALO COM MACARRÃO. 2018OB04381 2018NE01944 83444416 PAGAMENTO DE DIÁRIA CPO SERRANO EM AGOSTO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967030 337823452 36941 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.524.287-## 1 "" HUDSON SOUZA FELISBERTO 8337726 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE NO DIA 25/08 COM RETORNO NO DIA 26/08, COM A FINALIDADE DO POLICIAMENTO NA FESTA DO GALO COM MACARRÃO. 2018NL02860 2018NE01944 83444416 PAGAMENTO DE DIÁRIA CPO SERRANO EM AGOSTO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967030 337823453 36942 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.524.287-## 1 "" HUDSON SOUZA FELISBERTO 8337726 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DIARIA DE ME PARA REALIZAR O CURSO DE PILOTO RP CF CI DEIP Nº 585/2018 2018OB05393 2018NE02604 83897062 "CURSO DE PILOTO DE AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA, PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA ESPECIALIZADO DA PMES; CONSIDERANDO QUE CURSO POSSUI UM MÓDULO TEÓRICO NO PERÍODO DE 05/11 A 09/11/2018 E UM MÓDULO PRÁTICO DE 12/11 A 14/11/2018, AMBOS DAS 07:00H ÀS 19:00H;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967030 337823454 36943 2018 2018-11-28T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.524.287-## 1 "" HUDSON SOUZA FELISBERTO 8337726 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE ME PARA REALIZAR O CURSO DE PILOTO RP CF CI DEIP Nº 585/2018 2018NE02604 2018NE02604 83897062 "CURSO DE PILOTO DE AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA, PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA ESPECIALIZADO DA PMES; CONSIDERANDO QUE CURSO POSSUI UM MÓDULO TEÓRICO NO PERÍODO DE 05/11 A 09/11/2018 E UM MÓDULO PRÁTICO DE 12/11 A 14/11/2018, AMBOS DAS 07:00H ÀS 19:00H;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967030 337823455 36944 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.524.287-## 1 "" HUDSON SOUZA FELISBERTO 8337726 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIARIA DE ME PARA REALIZAR O CURSO DE PILOTO RP CF CI DEIP Nº 585/2018 2018NL03571 2018NE02604 83897062 "CURSO DE PILOTO DE AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA, PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA ESPECIALIZADO DA PMES; CONSIDERANDO QUE CURSO POSSUI UM MÓDULO TEÓRICO NO PERÍODO DE 05/11 A 09/11/2018 E UM MÓDULO PRÁTICO DE 12/11 A 14/11/2018, AMBOS DAS 07:00H ÀS 19:00H;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967030 337823456 36945 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.223.627-## 1 "" BRUNA GUZZO DE OLIVEIRA DE SOUZA 8337764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 18/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 29648 2018OB03575 2018NE02267 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2644711 337823457 36946 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.223.627-## 1 "" BRUNA GUZZO DE OLIVEIRA DE SOUZA 8337764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 12/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 27605 2018OB03319 2018NE02085 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2644711 337823458 36947 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.627-## 1 "" BRUNA GUZZO DE OLIVEIRA DE SOUZA 8337764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 30/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 27924 2018NE02193 2018NE02193 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2644711 337823459 36948 2018 2018-03-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.627-## 1 "" BRUNA GUZZO DE OLIVEIRA DE SOUZA 8337764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O DIA 20/03/2018 NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ 2018NE00579 2018NE00579 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2644711 337823460 36949 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.223.627-## 1 "" BRUNA GUZZO DE OLIVEIRA DE SOUZA 8337764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 12/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 27605 2018NL02550 2018NE02085 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2644711 337823461 36950 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.223.627-## 1 "" BRUNA GUZZO DE OLIVEIRA DE SOUZA 8337764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 18/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 29648 2018NL02747 2018NE02267 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2644711 337823462 36951 2018 2018-11-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.627-## 1 "" BRUNA GUZZO DE OLIVEIRA DE SOUZA 8337764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 18/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 29648 2018NE02267 2018NE02267 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2644711 337823463 36952 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.223.627-## 1 "" BRUNA GUZZO DE OLIVEIRA DE SOUZA 8337764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 30/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 27924 2018NL02672 2018NE02193 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2644711 337823464 36953 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.223.627-## 1 "" BRUNA GUZZO DE OLIVEIRA DE SOUZA 8337764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 07/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 29646 2018NL02748 2018NE02268 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2644711 337823465 36954 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.223.627-## 1 "" BRUNA GUZZO DE OLIVEIRA DE SOUZA 8337764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 30/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 27924 2018OB03487 2018NE02193 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2644711 337823466 36955 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.223.627-## 1 "" BRUNA GUZZO DE OLIVEIRA DE SOUZA 8337764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL 12533 2018OB01035 2018NE00704 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2644711 337823467 36956 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.223.627-## 1 "" BRUNA GUZZO DE OLIVEIRA DE SOUZA 8337764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL 12533 2018NL00802 2018NE00704 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2644711 337823468 36957 2018 2018-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.627-## 1 "" BRUNA GUZZO DE OLIVEIRA DE SOUZA 8337764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 12/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 27605 2018NE02085 2018NE02085 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2644711 337823469 36958 2018 2018-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.627-## 1 "" BRUNA GUZZO DE OLIVEIRA DE SOUZA 8337764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL 12533 2018NE00704 2018NE00704 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2644711 337823470 36959 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.223.627-## 1 "" BRUNA GUZZO DE OLIVEIRA DE SOUZA 8337764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O DIA 20/03/2018 NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ 2018OB00773 2018NE00579 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2644711 337823471 36960 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.223.627-## 1 "" BRUNA GUZZO DE OLIVEIRA DE SOUZA 8337764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00166 2018NE00579 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2644711 337823472 36961 2018 2018-11-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.627-## 1 "" BRUNA GUZZO DE OLIVEIRA DE SOUZA 8337764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 07/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 29646 2018NE02268 2018NE02268 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2644711 337823473 36962 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.223.627-## 1 "" BRUNA GUZZO DE OLIVEIRA DE SOUZA 8337764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O DIA 20/03/2018 NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ 2018OB00798 2018NE00579 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2644711 337823474 36963 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.223.627-## 1 "" BRUNA GUZZO DE OLIVEIRA DE SOUZA 8337764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 07/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 29646 2018OB03576 2018NE02268 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2644711 337823475 36964 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.223.627-## 1 "" BRUNA GUZZO DE OLIVEIRA DE SOUZA 8337764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O DIA 20/03/2018 NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ 2018NL00628 2018NE00579 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2644711 337823476 36965 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.237.397-## 1 "" IVANILDA DE FREITAS GOTTARDI 8337768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO PERÍODO 04/07 A 05/07/2018 2018OB01458 2018NE01194 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1520814 337823477 36966 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.237.397-## 1 "" IVANILDA DE FREITAS GOTTARDI 8337768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO PERÍODO 04/07 A 05/07/2018 2018NL01247 2018NE01194 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1520814 337823478 36967 2018 2018-06-25T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.237.397-## 1 "" IVANILDA DE FREITAS GOTTARDI 8337768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO PERÍODO 04/07 A 05/07/2018 2018NE01194 2018NE01194 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1520814 337823479 36968 2018 2018-12-13T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.397-## 1 "" CARLOS ROBERTO BERTO 8337774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTORNO DA 2018NE00525, VIAGEM NÃO REALIZADA. 2018NE01071 2018NE00525 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2475847 337823480 36969 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.892.397-## 1 "" CARLOS ROBERTO BERTO 8337774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NL00965 2018NE00525 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2475847 337823481 36970 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.397-## 1 "" CARLOS ROBERTO BERTO 8337774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NE00525 2018NE00525 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2475847 337823482 36971 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.892.397-## 1 "" CARLOS ROBERTO BERTO 8337774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00058 2018NE00525 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2475847 337823483 36972 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.892.397-## 1 "" CARLOS ROBERTO BERTO 8337774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS. 2018GD00058 2018NE00525 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2475847 337823484 36973 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.892.397-## 1 "" CARLOS ROBERTO BERTO 8337774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018OB01494 2018NE00525 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2475847 337823485 36974 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.379.887-## 1 "" WAGNER BATISTA DE SOUZA 8337795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATÉ A CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR, CONFORME CI/PMES/DCS/ Nº 263/2018. 2018OB05362 2018NE02569 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA E ESQUADRAO FGPM# 875081 337823486 36975 2018 2018-11-27T00:00:00 477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.379.887-## 1 "" WAGNER BATISTA DE SOUZA 8337795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE TEOFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DA TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. CONFORME CI/DCS/ Nº 263/2018. 2018NE02569 2018NE02569 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA E ESQUADRAO FGPM# 875081 337823487 36976 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.379.887-## 1 "" WAGNER BATISTA DE SOUZA 8337795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATÉ A CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR, CONFORME CI/PMES/DCS/ Nº 263/2018. 2018NL03537 2018NE02569 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA E ESQUADRAO FGPM# 875081 337823488 36977 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.616.697-## 1 "" ANDERSON GOMES DA SILVA 8337798 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIAS NO DIA 22/03/2017 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CIRCUITO DAS ÁGUAS POMERANAS A PEDIDO DA DIRETORIA PRESIDENTE PARA EXPOSIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO DE USOS DE ÁGUA SUBTERRÂNEA 2018OB00316 2018NE00184 81533799 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDERSON GOMES DA SILVA NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2950626 337823489 36978 2018 2018-04-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.697-## 1 "" ANDERSON GOMES DA SILVA 8337798 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 09/10/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM USUÁRIOS DAS BACIA DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA DE LINHARES. 2018NE00517 2018NE00517 81533799 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDERSON GOMES DA SILVA NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2950626 337823490 36979 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.616.697-## 1 "" ANDERSON GOMES DA SILVA 8337798 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 09/10/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM USUÁRIOS DAS BACIA DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA DE LINHARES. 2018NL00731 2018NE00517 81533799 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDERSON GOMES DA SILVA NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2950626 337823491 36980 2018 2018-03-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.697-## 1 "" ANDERSON GOMES DA SILVA 8337798 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIAS NO DIA 22/03/2017 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CIRCUITO DAS ÁGUAS POMERANAS A PEDIDO DA DIRETORIA PRESIDENTE PARA EXPOSIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO DE USOS DE ÁGUA SUBTERRÂNEA 2018NE00184 2018NE00184 81533799 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDERSON GOMES DA SILVA NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2950626 337823492 36981 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.616.697-## 1 "" ANDERSON GOMES DA SILVA 8337798 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIAS NO DIA 22/03/2017 PARA O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CIRCUITO DAS ÁGUAS POMERANAS A PEDIDO DA DIRETORIA PRESIDENTE PARA EXPOSIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO DE USOS DE ÁGUA SUBTERRÂNEA 2018NL00199 2018NE00184 81533799 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDERSON GOMES DA SILVA NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2950626 337823493 36982 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.616.697-## 1 "" ANDERSON GOMES DA SILVA 8337798 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 09/10/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM USUÁRIOS DAS BACIA DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA DE LINHARES. 2018OB01115 2018NE00517 81533799 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDERSON GOMES DA SILVA NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2950626 337823494 36983 2018 2018-11-13T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.843.397-## 1 "" NATALIA AGUIAR DE OLIVEIRA 8337842 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04417 2018NE04417 83874127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056678 337823495 36984 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.843.397-## 1 "" NATALIA AGUIAR DE OLIVEIRA 8337842 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 19 À 23/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 117/2018). 2018NL08655 2018NE04417 83874127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056678 337823496 36985 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.843.397-## 1 "" NATALIA AGUIAR DE OLIVEIRA 8337842 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 19 À 23/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 117/2018). 2018OB09932 2018NE04417 83874127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056678 337823497 36986 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.095.627-## 1 "" FABRICIO BATISTA JOSE 8337861 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 17/08/2018 - ANCHIETA - ES 2018NE01043 2018NE01043 82983488 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3081168 337823498 36987 2018 2018-11-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.095.627-## 1 "" FABRICIO BATISTA JOSE 8337861 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 20/09/2018 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES 2018NE01174 2018NE01174 82983488 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3081168 337823499 36988 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.095.627-## 1 "" FABRICIO BATISTA JOSE 8337861 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 20/09/2018 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES 2018NL01875 2018NE01174 82983488 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3081168 337823500 36989 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.095.627-## 1 "" FABRICIO BATISTA JOSE 8337861 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 17/08/2018 - ANCHIETA - ES 2018OB02556 2018NE01043 82983488 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3081168 337823501 36990 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.095.627-## 1 "" FABRICIO BATISTA JOSE 8337861 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 17/08/2018 - ANCHIETA - ES 2018NL01627 2018NE01043 82983488 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3081168 337823502 36991 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.095.627-## 1 "" FABRICIO BATISTA JOSE 8337861 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 20/09/2018 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES 2018OB02936 2018NE01174 82983488 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3081168 337823503 36992 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.615.027-## 1 "" JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR 8337870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR, COM VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 12/12/2017, CONF. REQ. Nº 139/17. 2018OB00769 2017NE09860 76613909 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS# 2658569 337823504 36993 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.615.027-## 1 "" JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR 8337870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESTITUIÇÃO TOTAL, REFERENTE 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PAGA AO SERVIDOR JOSÉ CARLOS TOSATO JUNIOR, CPF Nº 075.615.027-29, MATRÍCULA 2658569, CONFORME 2018OB02352, REFERENTE A REQUISIÇÃO HEMOCENTRO DE COLATINA/SRSC Nº 08/2018, EM DECORRÊNCIA DA IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DE PALESTRAS SOBRE HEMOTERAPIA NO HEMOES/VITÓRIA, POR MOTIVO DE SAÚDE, CONFORME INFORMAÇÃO NA FOLHA 009. DEPÓSITO DIA 30/07/2018 (56,00). 2018GD00154 2018NE01615 82644241 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS# 2658569 337823505 36994 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.027-## 1 "" JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR 8337870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00154 2018NE01615 82644241 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS# 2658569 337823506 36995 2018 2018-12-21T00:00:00 -300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.615.027-## 1 "" JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR 8337870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 12. 2018NE03215 2018NE01615 82644241 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS# 2658569 337823507 36996 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.615.027-## 1 "" JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR 8337870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 13/07/2018, PARTICIPAR DE PALESTRAS SOBRE TEMAS IMPORTANTES NA HEMOTERAPIA NO HEMOES/VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/ 08/2018 NA FOLHA 002. 2018OB02352 2018NE01615 82644241 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS# 2658569 337823508 36997 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.027-## 1 "" JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR 8337870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 13/07/2018, PARTICIPAR DE PALESTRAS SOBRE TEMAS IMPORTANTES NA HEMOTERAPIA NO HEMOES/VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/ 08/2018 NA FOLHA 002. 2018NL02098 2018NE01615 82644241 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS# 2658569 337823509 36998 2018 2018-12-07T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.615.027-## 1 "" JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR 8337870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR JOSÉ CARLOS TOSATO JUNIOR, FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO, CPF Nº 075.615.027-29, N° FUNCIONAL 2658569, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM MEMORANDO Nº 08/2018 - HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA À FOLHA 001. 2018NE01615 2018NE01615 82644241 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS# 2658569 337823510 36999 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 916 - DIAS 02 E 03/04/2018 - DE VIX P/ J. NEIVA, LINHARES E SOORETAMA - FINALIDADE INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE SWITCH NAS AGENCIAS- 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB03356 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823511 37000 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 914 - 26 A 27/03/2018 - VIX PARA MIMOSO DO SUL - SUBSTITUIÇÃO DE SWITCH DE REDE DE DADOS E MANUTENÇÃO EM PONTO DE REDE DA IMPRESSORA - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL02527 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823512 37001 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2186 - DIA 01/08/2018 E RETORNO DIA 02/08/2018 DE VIX P/ VARGEM ALTA E CONCEIÇÃO DO CASTELO COM A FINALIDADE DE FAZER MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES - 1 e 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08875 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823513 37002 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2664 - SAÍDA DIA 10/08/2018 E RETORNO DIA 11/08/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E APIACÁ COM A FINALIDADE DE CONFIGURAÇÃO NA REDE DA MÁQUINA CRV EM CACHOEIRO E MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES EM APIACÁ - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10725 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823514 37003 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2815 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 14/09/2018, DE VIX P/ BAIXO GUANDU E ITAGUAÇU, COM A FINALIDADE DE REALIZAR INSTALAÇÕES DE INFORMÁTICA - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10980 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823515 37004 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 574 - 07 A 08/03/2018 - VIX PARA DOMINGOS MARTINS - INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E SUBSTITUIÇÃO DE SWITCH DE REDE DE DADOS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02568 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823516 37005 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 914 - 26 A 27/03/2018 - VIX PARA MIMOSO DO SUL - SUBSTITUIÇÃO DE SWITCH DE REDE DE DADOS E MANUTENÇÃO EM PONTO DE REDE DA IMPRESSORA - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB03262 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823517 37006 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1821 - DIA 15/06/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - FINALIDADE REPARO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE REDE E INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05379 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823518 37007 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 578 - DIA 19/03/2018 - DE VIX P/ ANCHIETA E GUARAPARI - FINALIDADE SUBSTITUIÇÃO DE SWITCH DE REDE DE DADOS E SUBSTITUIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02255 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823519 37008 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3473 - SAÍDA 20/11/2018, E RETORNO 21/11/2018, DE VIX P/ COLATINA E SÃO ROQUE DO CANAÃ, COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11220 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823520 37009 2018 2018-01-15T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR DA GTI NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00479 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2807769 337823521 37010 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 251- 23 E 24/01/2018 - DE VIX P/MANTENOPOLIS - MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MICRO DEFEITUOSO - 1 E 1/2 DIARIA. 2018OB00617 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823522 37011 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1605 - DIAS 28 E 30/05/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05941 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823523 37012 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1822 - DIA 19/06/2018 - DE VIX P/ SANTA MARIA DE JETIBÁ - FINALIDADE REPARO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE REDE E INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06716 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823524 37013 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 436 - 07 E 08/02/2018 - VIX P/COLATINA - FINALIDADE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01462 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823525 37014 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2184 - DIA 18/07/2018 - DE VIX P/ALFREDO CHAVES E GUARAPARI - COM FINALIDADE DE INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MICROS E IMPRESSORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08388 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823526 37015 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2547 - SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ CONCEIÇÃO DA BARRA COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09968 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823527 37016 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3312 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 08/11/2018, DE VIX P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR MICROCOMPUTARES DO PAV, DESATIVAÇÃO DO FIREWALL E INSTALAÇÃO DE SWITCH - 1 DIÁRIA. 2018OB13449 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823528 37017 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 510 - VIX P/ SAO MATEUS - 20 A 21/02/2018. 2018NL01234 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823529 37018 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1821 - DIA 15/06/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - FINALIDADE REPARO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE REDE E INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06715 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823530 37019 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2186 - DIA 01/08/2018 E RETORNO DIA 02/08/2018 DE VIX P/ VARGEM ALTA E CONCEIÇÃO DO CASTELO COM A FINALIDADE DE FAZER MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES - 1 e 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07162 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823531 37020 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2188 - SAÍDA 13/08/2018 E RETORNO NO DIA 14/08/2018, DE VIX P/ MARATAÍZES E MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE FINALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07596 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823532 37021 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2547 - SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ CONCEIÇÃO DA BARRA COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08043 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823533 37022 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 510 - VIX P/ SAO MATEUS - 20 A 21/02/2018. 2018OB01698 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823534 37023 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2458 - SAÍDA 15/08/2018 E RETORNO 15/08/2018, DE VIX P/ COLATINA COM A FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DE UM NOVO PONTO DE REDE - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09661 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823535 37024 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1605 - DIAS 28 E 30/05/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04737 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823536 37025 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 250 ? 18/01/2018 - VITÓRIA P/ JOÃO NEIVA - FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DEFEITUOSO - 1/2 DIÁRIA... 2018NL00363 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2807769 337823537 37026 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2465 - SAÍDA 04/09/2018 E RETORNO DIA 05/09/2018, DE VIX P/ LINHARES E SÃO MATEUS COM A FINALIDADE DE TROCA DE SWITCHES E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE REDE - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08521 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823538 37027 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2116 - 13/07/2018 - VIX P/SANTA TERESA - FINALIDADE REPARO E MANUTENÇÃO PONTE DE REDE DA CRT - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06575 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823539 37028 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1822 - DIA 19/06/2018 - DE VIX P/ SANTA MARIA DE JETIBÁ - FINALIDADE REPARO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE REDE E INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05380 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823540 37029 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2815 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 14/09/2018, DE VIX P/ BAIXO GUANDU E ITAGUAÇU, COM A FINALIDADE DE REALIZAR INSTALAÇÕES DE INFORMÁTICA - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08831 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823541 37030 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2664 - SAÍDA DIA 10/08/2018 E RETORNO DIA 11/08/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E APIACÁ COM A FINALIDADE DE CONFIGURAÇÃO NA REDE DA MÁQUINA CRV EM CACHOEIRO E MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES EM APIACÁ - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08627 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823542 37031 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2116 - 13/07/2018 - VIX P/SANTA TERESA - FINALIDADE REPARO E MANUTENÇÃO PONTE DE REDE DA CRT - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08140 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823543 37032 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2188 - SAÍDA 13/08/2018 E RETORNO NO DIA 14/08/2018, DE VIX P/ MARATAÍZES E MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE FINALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09475 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823544 37033 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 578 - DIA 19/03/2018 - DE VIX P/ ANCHIETA E GUARAPARI - FINALIDADE SUBSTITUIÇÃO DE SWITCH DE REDE DE DADOS E SUBSTITUIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03012 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823545 37034 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 251- 23 E 24/01/2018 - DE VIX P/MANTENOPOLIS - MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MICRO DEFEITUOSO - 1 E 1/2 DIARIA. 2018NL00489 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823546 37035 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 250 ? 18/01/2018 - VITÓRIA P/ JOÃO NEIVA - FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DEFEITUOSO - 1/2 DIÁRIA... 2018OB00526 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2807769 337823547 37036 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2465 - SAÍDA 04/09/2018 E RETORNO DIA 05/09/2018, DE VIX P/ LINHARES E SÃO MATEUS COM A FINALIDADE DE TROCA DE SWITCHES E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE REDE - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10486 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823548 37037 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3310 - SAÍDA 30/10/2018 E RETORNO 31/10/2018, DE VIX P/ COLATINA E FUNDÃO, COIM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO EM REDE E SUBSTITUIÇÃO DE NOBREAK E COMPUTADOR - 1 DIÁRIA. 2018NL10650 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823549 37038 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 2319 - DIA 06/08/2018 E RETORNO DIA 07/08/2018, DE VIX P/ MIMOSO DO SUL E MARATAÍZES COM A FINALIDADE DE TROCA DE SWITCH E VALIDAÇÃO DO CIRCUITO REDUNDANTE DE INTERNET EM MIMOSO DO SUL E, ESTRUTURAR A REDE DE COMPUTADORES NO NOVO IMÓVEL DA CIRETRAN DE MARATAIZES REFERENTE AOS CHAMADOS 653 E 1006 - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07353 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823550 37039 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2118, DIA 17/07/2018 - DE VIX P/ARACRUZ E JOÃO NEIVA - COM FINALIDADE DE INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DA CRT DE ARACRUZ E MANUTENÇÃO DE MICRO E REDE DE DADOS PAV JOÃO NEIVA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06729 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823551 37040 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1820 - DIA 13/06/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO - FINALIDADE MANUTENÇÃO DE PONTO DE REDE - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06714 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823552 37041 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 10/08/2018 REF. A IS 9162018 2018GD00309 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823553 37042 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3310 - SAÍDA 30/10/2018 E RETORNO 31/10/2018, DE VIX P/ COLATINA E FUNDÃO, COIM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO EM REDE E SUBSTITUIÇÃO DE NOBREAK E COMPUTADOR - 1 DIÁRIA. 2018OB13160 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823554 37043 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3473 - SAÍDA 20/11/2018, E RETORNO 21/11/2018, DE VIX P/ COLATINA E SÃO ROQUE DO CANAÃ, COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13857 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823555 37044 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2184 - DIA 18/07/2018 - DE VIX P/ALFREDO CHAVES E GUARAPARI - COM FINALIDADE DE INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MICROS E IMPRESSORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06775 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823556 37045 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3312 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 08/11/2018, DE VIX P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR MICROCOMPUTARES DO PAV, DESATIVAÇÃO DO FIREWALL E INSTALAÇÃO DE SWITCH - 1 DIÁRIA. 2018NL10899 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823557 37046 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2653 - SAÍDA 03/09/2018 E RETORNO DIA 03/09/2018, DE VIX P/ MARATAÍZES COM A FINALIDADE DE FINALIZAR AS INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE TI - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08523 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823558 37047 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2458 - SAÍDA 15/08/2018 E RETORNO 15/08/2018, DE VIX P/ COLATINA COM A FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DE UM NOVO PONTO DE REDE - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07741 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823559 37048 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 574 - 07 A 08/03/2018 - VIX PARA DOMINGOS MARTINS - INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E SUBSTITUIÇÃO DE SWITCH DE REDE DE DADOS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01929 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823560 37049 2018 2018-09-20T00:00:00 -3500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULADO DEVIDO A FALTA DE MOVIMENTAÇÃO. 2018NE03919 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823561 37050 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS - 2319 - DIA 06/08/2018 E RETORNO DIA 07/08/2018, DE VIX P/ MIMOSO DO SUL E MARATAÍZES COM A FINALIDADE DE TROCA DE SWITCH E VALIDAÇÃO DO CIRCUITO REDUNDANTE DE INTERNET EM MIMOSO DO SUL E, ESTRUTURAR A REDE DE COMPUTADORES NO NOVO IMÓVEL DA CIRETRAN DE MARATAIZES REFERENTE AOS CHAMADOS 653 E 1006 - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09073 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823562 37051 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3043 - SAÍDA 03/10/2018 E RETORNO 03/10/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTAR E MANUTENÇÃO DE REDE - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09672 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823563 37052 2018 2018-12-26T00:00:00 -196,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05130 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823564 37053 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 436 - 07 E 08/02/2018 - VIX P/COLATINA - FINALIDADE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01031 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823565 37054 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2118, DIA 17/07/2018 - DE VIX P/ARACRUZ E JOÃO NEIVA - COM FINALIDADE DE INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DA CRT DE ARACRUZ E MANUTENÇÃO DE MICRO E REDE DE DADOS PAV JOÃO NEIVA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08305 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823566 37055 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2653 - SAÍDA 03/09/2018 E RETORNO DIA 03/09/2018, DE VIX P/ MARATAÍZES COM A FINALIDADE DE FINALIZAR AS INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE TI - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10485 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823567 37056 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00309 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823568 37057 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1820 - DIA 13/06/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO - FINALIDADE MANUTENÇÃO DE PONTO DE REDE - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05378 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823569 37058 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 916 - DIAS 02 E 03/04/2018 - DE VIX P/ J. NEIVA, LINHARES E SOORETAMA - FINALIDADE INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE SWITCH NAS AGENCIAS- 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL02611 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823570 37059 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.207-## 1 "" GERFISON DUARTE REIS 8337877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3043 - SAÍDA 03/10/2018 E RETORNO 03/10/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTAR E MANUTENÇÃO DE REDE - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11852 2018NE00479 80735789 EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR - EXERCICIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2807769 337823571 37060 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00554 2018NE01765 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337823572 37061 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13 A 14/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 23175 2018OB02960 2018NE01765 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337823573 37062 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 15383. 2018OB02038 2018NE01085 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337823574 37063 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 18/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 29635 2018OB03581 2018NE02272 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337823575 37064 2018 2018-11-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 07/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 29631 2018NE02275 2018NE02275 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337823576 37065 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13 A 14/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 23175 2018OB03039 2018NE01765 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337823577 37066 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 15383. 2018OB01658 2018NE01085 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337823578 37067 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 15383. 2018OB01805 2018NE01085 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337823579 37068 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00304 2018NE01085 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337823580 37069 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00590 2018NE01765 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337823581 37070 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 12/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 27489 2018OB03321 2018NE02087 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337823582 37071 2018 2018-12-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS *** ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7.º, §3.º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N.º 4.330-R/2018.*** 2018NE02512 2018NE02087 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337823583 37072 2018 2018-11-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 18/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 29635 2018NE02272 2018NE02272 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337823584 37073 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 18/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 29635 2018NL02753 2018NE02272 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337823585 37074 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 31/01 a 02/02/2018, para o município de Afonso ClaudioProcesso digital 008617 2018OB00243 2018NE00227 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337823586 37075 2018 2018-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 12/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 27489 2018NE02087 2018NE02087 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337823587 37076 2018 2018-01-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 31/01 a 02/02/2018, para o município de Afonso ClaudioProcesso digital 008617 2018NE00227 2018NE00227 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337823588 37077 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 15383. 2018NL01298 2018NE01085 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337823589 37078 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 31/01 a 02/02/2018, para o município de Afonso ClaudioProcesso digital 008617 2018NL00175 2018NE00227 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337823590 37079 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13 A 14/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 23175 2018OB02773 2018NE01765 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337823591 37080 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00332 2018NE01085 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337823592 37081 2018 2018-05-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 15383. 2018NE01085 2018NE01085 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337823593 37082 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 30/10/2018 PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 27493 2018NL02551 2018NE02086 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337823594 37083 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13 A 14/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 23175 2018NL02129 2018NE01765 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337823595 37084 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 12/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 27489 2018NL02552 2018NE02087 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337823596 37085 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00115 2018NE02087 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337823597 37086 2018 2018-11-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13 A 14/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 23175 2018NE01765 2018NE01765 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337823598 37087 2018 2018-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 30/10/2018 PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 27493 2018NE02086 2018NE02086 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337823599 37088 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00088 2018NE00227 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337823600 37089 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 31/01 a 02/02/2018, para o município de Afonso ClaudioProcesso digital 008617 2018OB00531 2018NE00227 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337823601 37090 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 07/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 29631 2018OB03584 2018NE02275 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337823602 37091 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - IVANA 2018GD00115 2018NE02087 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337823603 37092 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 30/10/2018 PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 27493 2018OB03320 2018NE02086 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337823604 37093 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 07/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 29631 2018NL02756 2018NE02275 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337823605 37094 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.352.767-## 1 "" JOSE LUIZ BIANCHI 8337914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018OB05255 2018NE02415 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 838035 337823606 37095 2018 2018-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.767-## 1 "" JOSE LUIZ BIANCHI 8337914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018NE02415 2018NE02415 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 838035 337823607 37096 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.352.767-## 1 "" JOSE LUIZ BIANCHI 8337914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018OB05634 2018NE02415 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 838035 337823608 37097 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.352.767-## 1 "" JOSE LUIZ BIANCHI 8337914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL PARA ACERTAR A CONTA DO MILITAR E REFAZER O PAGAMENTO. 2018GD00208 2018NE02415 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 838035 337823609 37098 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.352.767-## 1 "" JOSE LUIZ BIANCHI 8337914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018NL03460 2018NE02415 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 838035 337823610 37099 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 813,6000 0,0000 ###.094.287-## 1 "" WELDER KERR DE ARAúJO 8337934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 813,60 2018OB00939 2018NE00776 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM# 2777274 337823611 37100 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 813,6000 0,0000 ###.094.287-## 1 "" WELDER KERR DE ARAúJO 8337934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 813,60 (Pd refeita para acertar a conta de destino) 2018OB00958 2018NE00776 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM# 2777274 337823612 37101 2018 2018-11-12T00:00:00 813,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.287-## 1 "" WELDER KERR DE ARAúJO 8337934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 813,60 2018NE00776 2018NE00776 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM# 2777274 337823613 37102 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 813,6000 0,0000 0,0000 ###.094.287-## 1 "" WELDER KERR DE ARAúJO 8337934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 813,60 2018NL00775 2018NE00776 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM# 2777274 337823614 37103 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -813,6000 0,0000 ###.094.287-## 1 "" WELDER KERR DE ARAúJO 8337934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00357 2018NE00776 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM# 2777274 337823615 37104 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.411.407-## 1 "" DEUSENI RODRIGUES DE OLIVEIRA 8337936 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS NA ESESP NO MES DE OUTUBRO DE 2018 COTA OUTUBRO DE 2018. 2018OB01367 2018NE00551 83336885 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443414 337823616 37105 2018 2018-12-18T00:00:00 -232,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.411.407-## 1 "" DEUSENI RODRIGUES DE OLIVEIRA 8337936 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00551, DEVIDO O DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO Nº 4330 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE00819 2018NE00551 83336885 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443414 337823617 37106 2018 2018-09-18T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.411.407-## 1 "" DEUSENI RODRIGUES DE OLIVEIRA 8337936 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS. 2018NE00551 2018NE00551 83336885 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443414 337823618 37107 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.407-## 1 "" DEUSENI RODRIGUES DE OLIVEIRA 8337936 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 2018NL01020 2018NE00551 83336885 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443414 337823619 37108 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 655,2000 0,0000 0,0000 ###.411.407-## 1 "" DEUSENI RODRIGUES DE OLIVEIRA 8337936 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS NA ESESP NO MES DE OUTUBRO DE 2018. 2018NL01073 2018NE00551 83336885 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443414 337823620 37109 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.411.407-## 1 "" DEUSENI RODRIGUES DE OLIVEIRA 8337936 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO INTRODUÇÃO AO SISTEMA E-DOCS COTA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018 2018OB01309 2018NE00551 83336885 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443414 337823621 37110 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.407-## 1 "" DEUSENI RODRIGUES DE OLIVEIRA 8337936 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 2018NL00954 2018NE00551 83336885 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443414 337823622 37111 2018 2018-10-19T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.411.407-## 1 "" DEUSENI RODRIGUES DE OLIVEIRA 8337936 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2018NE00551 PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ESESP. 2018NE00648 2018NE00551 83336885 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443414 337823623 37112 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.411.407-## 1 "" DEUSENI RODRIGUES DE OLIVEIRA 8337936 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA NO MES DE SETEMBRO DE 2018 COTA SET/2018 2018OB01236 2018NE00551 83336885 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443414 337823624 37113 2018 2018-02-15T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.243.447-## 1 "" CLAUDETY ALTOé DE OLIVEIRA 8337971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10535 - Treinamento módulo situação do aluno - 2017 do Censo Escolar da Educação Básica. Data: 06 e 07/02/2018. Destino: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. 2018NE00544 2018NE00544 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 386446 337823625 37114 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 33,6000 0,0000 ###.243.447-## 1 "" CLAUDETY ALTOé DE OLIVEIRA 8337971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11447- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Cachoeiro e Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim.Data 24 e 25/05/2018. 2018OB03351 2018NE02780 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 386446 337823626 37115 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -34,0000 0,0000 0,0000 ###.243.447-## 1 "" CLAUDETY ALTOé DE OLIVEIRA 8337971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00226 2018NE00544 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 386446 337823627 37116 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.243.447-## 1 "" CLAUDETY ALTOé DE OLIVEIRA 8337971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11447- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Cachoeiro e Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim.Data 24 e 25/05/2018. 2018NL02733 2018NE02761 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 386446 337823628 37117 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.243.447-## 1 "" CLAUDETY ALTOé DE OLIVEIRA 8337971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da Solicitação de Diárias 10535 - Treinamento módulo situação do aluno - 2017 do Censo Escolar da Educação Básica. Data: 06 e 07/02/2018. Destino: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. 2018NL00320 2018NE00544 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 386446 337823629 37118 2018 2018-07-06T00:00:00 33,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.243.447-## 1 "" CLAUDETY ALTOé DE OLIVEIRA 8337971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11447- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Cachoeiro e Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim.Data 24 e 25/05/2018. 2018NE02780 2018NE02780 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 386446 337823630 37119 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 33,6000 0,0000 0,0000 ###.243.447-## 1 "" CLAUDETY ALTOé DE OLIVEIRA 8337971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11447- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Cachoeiro e Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim.Data 24 e 25/05/2018. 2018NL02734 2018NE02780 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 386446 337823631 37120 2018 2018-10-23T00:00:00 -34,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.243.447-## 1 "" CLAUDETY ALTOé DE OLIVEIRA 8337971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno de empenho após devolução parcial de diária. 2018NE05384 2018NE00544 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 386446 337823632 37121 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -34,0000 0,0000 ###.243.447-## 1 "" CLAUDETY ALTOé DE OLIVEIRA 8337971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária recebida a maior por Claudety Altoé de Oliveira. Data do depósito: 23/10/2018. 2018GD00226 2018NE00544 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 386446 337823633 37122 2018 2018-07-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.243.447-## 1 "" CLAUDETY ALTOé DE OLIVEIRA 8337971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11447- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Cachoeiro e Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim.Data 24 e 25/05/2018. 2018NE02761 2018NE02761 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 386446 337823634 37123 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.243.447-## 1 "" CLAUDETY ALTOé DE OLIVEIRA 8337971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11447- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Cachoeiro e Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim.Data 24 e 25/05/2018. 2018OB03371 2018NE02761 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 386446 337823635 37124 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.243.447-## 1 "" CLAUDETY ALTOé DE OLIVEIRA 8337971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento da Solicitação de Diárias 10535 - Treinamento módulo situação do aluno - 2017 do Censo Escolar da Educação Básica. Data: 06 e 07/02/2018. Destino: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. 2018OB00673 2018NE00544 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 386446 337823636 37125 2018 2018-04-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA RIO NOVO DO SUL, PERÍODO 25 À 27/04/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO , OPERAÇÃO ESPECIAL CONJUNTA - TIJOLO/VEÍCULO, TANQUE/CRONOTACÓGRAFO. 2018NE00681 2018NE00681 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823637 37126 2018 2018-02-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, DIA 02/08/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (DILIGENCIA FISCAL) . 2018NE01240 2018NE01240 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823638 37127 2018 2018-08-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA, BREJETUBA E URUPI, DIAS 04 À 05/09/2018, A SOLICITAÇÃO SE TORNOU NECESSÁRIA EM VIRTUDE DOS MUNICÍPIOS DE TRABALHOS FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 04 E 05/09/2018, SEREM BEM PRÓXIMOS E DISTANTE SUFIS/S E DESTA FORMA ECONOMIZAR TAMBÉM O GASTO COM COMBUSTÍVEL. 2018NE01380 2018NE01380 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823639 37128 2018 2018-08-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA, BREJETUBA E URUPI, DIAS 04 4 05/09/2018, COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO O PAF 528, 612, 613, 529, 606 E 607/2018. SUFIS-S. 2018NE01362 2018NE01362 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823640 37129 2018 2018-06-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MARATAÍZES, DIA 12/07/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO PAF 943/2018. SUFIS-S. 2018NE01119 2018NE01119 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823641 37130 2018 2018-03-08T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULADO 2018NE01247 POR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE. POR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE. 2018NE01249 2018NE01247 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823642 37131 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA, DIAS 06, 08 E 10/08/2018, VIAGEM NA RODOVIA BR 262, NO POSTO DE FISCALIZAÇÃO DO IDAF, PARTICIPANDO DE OPERAÇÃO. SUFIS-S. 2018NL01883 2018NE01247 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823643 37132 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, DIA 02/08/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (DILIGENCIA FISCAL) . 2018OB02555 2018NE01240 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823644 37133 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, PERÍODO 23 À 24/04/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO , OPERAÇÃO ESPECIAL CONJUNTA - TIJOLO/VEÍCULO, TANQUE/CRONOTACÓGRAFO. 2018OB01101 2018NE00680 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823645 37134 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA BOM JESUS DO NORTE, DIA 09/10/2018, SERVIÇO DE DILIGÊNCIA FISCAL PARA OS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DO NORTE. 2018OB03225 2018NE01489 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823646 37135 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA RIO NOVO DO SUL, DIAS 05, 06, 07 E 08/06/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, OPERAÇÃO ESPECIAL CONJUNTA - TIJOLO/VEÍCULO, TANQUE/CRONOTACÓGRAFO. SUFIS-S. 2018NL01293 2018NE00922 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823647 37136 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA RIO NOVO DO SUL, DIAS 20, 21 E 22/11/2018,COM OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. SUFIS-S. 2018NL02641 2018NE01599 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823648 37137 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00093 2018NE01250 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823649 37138 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA RIO NOVO DO SUL, PERÍODO 25 À 27/04/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO , OPERAÇÃO ESPECIAL CONJUNTA - TIJOLO/VEÍCULO, TANQUE/CRONOTACÓGRAFO. 2018OB01102 2018NE00681 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823650 37139 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MARATAÍZES, DIA 12/07/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO PAF 943/2018. SUFIS-S. 2018NL01597 2018NE01119 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823651 37140 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, PERÍODO 23 À 24/04/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO , OPERAÇÃO ESPECIAL CONJUNTA - TIJOLO/VEÍCULO, TANQUE/CRONOTACÓGRAFO.TIJOLO/VEÍCULO, TANQUE/CRONOTACÓGRAFO. 2018NL00788 2018NE00680 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823652 37141 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA, DIAS 07 E 09/08/2018, VIAGEM NA RODOVIA BR 262, NO POSTO DE FISCALIZAÇÃO DO IDAF, PARTICIPANDO DE OPERAÇÃO. SUFIS-S. 2018NL01884 2018NE01250 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823653 37142 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA BOM JESUS DO NORTE, DIA 09/10/2018, SERVIÇO DE DILIGÊNCIA FISCAL PARA OS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DO NORTE. 2018NL02363 2018NE01489 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823654 37143 2018 2018-02-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA BOM JESUS DO NORTE, DIA 09/10/2018, SERVIÇO DE DILIGÊNCIA FISCAL PARA OS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DO NORTE. 2018NE01489 2018NE01489 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823655 37144 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA 2018GD00093 2018NE01250 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823656 37145 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, PERÍODO 18/07/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AUDITORIA FISCAL, PF Nº 980/2018. 2018OB02250 2018NE01140 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823657 37146 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, DIA 18/09/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (DILIGÊNCIA), ATENDENDO PAF 01596/2018. SUFIS-S. 2018OB03007 2018NE01427 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823658 37147 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA, DIAS 07 E 09/08/2018, VIAGEM NA RODOVIA BR 262, NO POSTO DE FISCALIZAÇÃO DO IDAF, PARTICIPANDO DE OPERAÇÃO. SUFIS-S. 2018OB02562 2018NE01250 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823659 37148 2018 2018-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, PERÍODO 18/07/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AUDITORIA FISCAL, PF Nº 980/2018. 2018NE01140 2018NE01140 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823660 37149 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, DIA 02/08/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (DILIGENCIA FISCAL) . 2018NL01877 2018NE01240 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823661 37150 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA RIO NOVO DO SUL, DIAS 20, 21 E 22/11/2018,COM OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. SUFIS-S. 2018OB03650 2018NE01599 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823662 37151 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA, BREJETUBA E IRUPI, DIAS 04 À 05/09/2018, A SOLICITAÇÃO SE TORNOU NECESSÁRIA EM VIRTUDE DOS MUNICÍPIOS DE TRABALHOS FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 04 E 05/09/2018, SEREM BEM PRÓXIMOS E DISTANTE SUFIS/S E DESTA FORMA ECONOMIZAR TAMBÉM O GASTO COM COMBUSTÍVEL. 2018OB02837 2018NE01380 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823663 37152 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MARATAÍZES, DIA 12/07/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO PAF 943/2018. SUFIS-S. 2018OB02184 2018NE01119 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823664 37153 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA, BREJETUBA E URUPI, DIAS 04 4 05/09/2018, COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO O PAF 528, 612, 613, 529, 606 E 607/2018. SUFIS-S. 2018NL02086 2018NE01362 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823665 37154 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, DIA 18/09/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (DILIGÊNCIA), ATENDENDO PAF 01596/2018. SUFIS-S. 2018NL02186 2018NE01427 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823666 37155 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, PERÍODO 18/07/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AUDITORIA FISCAL, PF Nº 980/2018. 2018NL01664 2018NE01140 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823667 37156 2018 2018-03-08T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA, DIAS 06, 08 E 10/08/2018, VIAGEM NA RODOVIA BR 262, NO POSTO DE FISCALIZAÇÃO DO IDAF, PARTICIPANDO DE OPERAÇÃO. SUFIS-S. 2018NE01247 2018NE01247 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823668 37157 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA RIO NOVO DO SUL, DIAS 05, 06, 07 E 08/06/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, OPERAÇÃO ESPECIAL CONJUNTA - TIJOLO/VEÍCULO, TANQUE/CRONOTACÓGRAFO. SUFIS-S. 2018OB01757 2018NE00922 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823669 37158 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00253 2018NE01247 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823670 37159 2018 2018-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, DIA 18/09/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (DILIGÊNCIA), ATENDENDO PAF 01596/2018. SUFIS-S. 2018NE01427 2018NE01427 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823671 37160 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA, BREJETUBA E URUPI, DIAS 04 À 05/09/2018, A SOLICITAÇÃO SE TORNOU NECESSÁRIA EM VIRTUDE DOS MUNICÍPIOS DE TRABALHOS FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 04 E 05/09/2018, SEREM BEM PRÓXIMOS E DISTANTE SUFIS/S E DESTA FORMA ECONOMIZAR TAMBÉM O GASTO COM COMBUSTÍVEL. 2018NL02109 2018NE01380 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823672 37161 2018 2018-03-08T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA, DIAS 07 E 09/08/2018, VIAGEM NA RODOVIA BR 262, NO POSTO DE FISCALIZAÇÃO DO IDAF, PARTICIPANDO DE OPERAÇÃO. SUFIS-S. 2018NE01250 2018NE01250 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823673 37162 2018 2018-05-06T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA RIO NOVO DO SUL, DIAS 05, 06, 07 E 08/06/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, OPERAÇÃO ESPECIAL CONJUNTA - TIJOLO/VEÍCULO, TANQUE/CRONOTACÓGRAFO. SUFIS-S. 2018NE00922 2018NE00922 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823674 37163 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA RIO NOVO DO SUL, PERÍODO 25 À 27/04/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO , OPERAÇÃO ESPECIAL CONJUNTA - TIJOLO/VEÍCULO, TANQUE/CRONOTACÓGRAFO. 2018NL00789 2018NE00681 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823675 37164 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA, BREJETUBA E URUPI, DIAS 04 4 05/09/2018, COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO O PAF 528, 612, 613, 529, 606 E 607/2018. SUFIS-S. 2018OB02819 2018NE01362 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823676 37165 2018 2018-08-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA RIO NOVO DO SUL, DIAS 20, 21 E 22/11/2018,COM OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. SUFIS-S. 2018NE01599 2018NE01599 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823677 37166 2018 2018-08-20T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA. 2018NE01326 2018NE01250 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823678 37167 2018 2018-04-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.767-## 1 "" MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE 8337984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, PERÍODO 23 À 24/04/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO , OPERAÇÃO ESPECIAL CONJUNTA - TIJOLO/VEÍCULO, TANQUE/CRONOTACÓGRAFO.TIJOLO/VEÍCULO, TANQUE/CRONOTACÓGRAFO. 2018NE00680 2018NE00680 81700261 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239942 337823679 37168 2018 2018-12-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.572.867-## 1 "" WANDERSON PIMENTEL LIMA 8337996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE NO DIA 20/11 SE DESLOCOU ATE O MUNICÍPIO DE ALEGRE PARA MINISTRAR O TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT. CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 646/2018. 2018NE02865 2018NE02865 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 862773 337823680 37169 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.572.867-## 1 "" WANDERSON PIMENTEL LIMA 8337996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE NO DIA 04/12 SE DESLOCOU ATE O MUNICÍPIO DE ALEGRE PARA MINISTRAR O TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT. CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 646/2018. 2018NL04052 2018NE02878 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 862773 337823681 37170 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.572.867-## 1 "" WANDERSON PIMENTEL LIMA 8337996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE NO DIA 06/11 SE DESLOCOU ATE O MUNICÍPIO DE ALEGRE PARA MINISTRAR O TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT. CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 646/2018. 2018NL04030 2018NE02853 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 862773 337823682 37171 2018 2018-12-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.572.867-## 1 "" WANDERSON PIMENTEL LIMA 8337996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE NO DIA 27/11 SE DESLOCOU ATE O MUNICÍPIO DE ALEGRE PARA MINISTRAR O TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT. CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 646/2018. 2018NE02870 2018NE02870 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 862773 337823683 37172 2018 2018-12-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.572.867-## 1 "" WANDERSON PIMENTEL LIMA 8337996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE NO DIA 04/12 SE DESLOCOU ATE O MUNICÍPIO DE ALEGRE PARA MINISTRAR O TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT. CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 646/2018. 2018NE02878 2018NE02878 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 862773 337823684 37173 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.572.867-## 1 "" WANDERSON PIMENTEL LIMA 8337996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE NO DIA 27/11 SE DESLOCOU ATE O MUNICÍPIO DE ALEGRE PARA MINISTRAR O TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT. CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 646/2018. 2018OB06123 2018NE02870 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 862773 337823685 37174 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.572.867-## 1 "" WANDERSON PIMENTEL LIMA 8337996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE NO DIA 20/11 SE DESLOCOU ATE O MUNICÍPIO DE ALEGRE PARA MINISTRAR O TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT. CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 646/2018. 2018NL04042 2018NE02865 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 862773 337823686 37175 2018 2018-12-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.572.867-## 1 "" WANDERSON PIMENTEL LIMA 8337996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE NO DIA 06/11 SE DESLOCOU ATE O MUNICÍPIO DE ALEGRE PARA MINISTRAR O TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT. CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 646/2018. 2018NE02853 2018NE02853 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 862773 337823687 37176 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.572.867-## 1 "" WANDERSON PIMENTEL LIMA 8337996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE NO DIA 20/11 SE DESLOCOU ATE O MUNICÍPIO DE ALEGRE PARA MINISTRAR O TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT. CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 646/2018. 2018OB06118 2018NE02865 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 862773 337823688 37177 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.572.867-## 1 "" WANDERSON PIMENTEL LIMA 8337996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE NO DIA 06/11 SE DESLOCOU ATE O MUNICÍPIO DE ALEGRE PARA MINISTRAR O TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT. CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 646/2018. 2018OB06106 2018NE02853 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 862773 337823689 37178 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.572.867-## 1 "" WANDERSON PIMENTEL LIMA 8337996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE NO DIA 27/11 SE DESLOCOU ATE O MUNICÍPIO DE ALEGRE PARA MINISTRAR O TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT. CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 646/2018. 2018NL04047 2018NE02870 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 862773 337823690 37179 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.572.867-## 1 "" WANDERSON PIMENTEL LIMA 8337996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE NO DIA 04/12 SE DESLOCOU ATE O MUNICÍPIO DE ALEGRE PARA MINISTRAR O TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT. CONFORME CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 646/2018. 2018OB06128 2018NE02878 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 862773 337823691 37180 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 25/09/2018 - COLATINA - ES 2018OB03052 2018NE01252 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823692 37181 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIAS 15 E 16/05/2018 - PINHEIROS - ES 2018NL00900 2018NE00618 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823693 37182 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 25/09/2018 - COLATINA - ES 2018NL01966 2018NE01252 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823694 37183 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES NO DIA 22/02 2018OB00549 2018NE00327 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823695 37184 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A APIACÁ - ES NO DIA 23/02 2018NL00293 2018NE00246 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823696 37185 2018 2018-06-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 19/06/2018 - MUQUI - ES 2018NE00800 2018NE00800 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823697 37186 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 19/06/2018 - MUQUI - ES 2018OB01814 2018NE00800 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823698 37187 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM COLATINA E ITARANA - ES 03 E 08/05/2018 2018OB01315 2018NE00610 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823699 37188 2018 2018-08-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 23/08/2018 - COLATINA - ES 2018NE01094 2018NE01094 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823700 37189 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 23/08/2018 - COLATINA - ES 2018NL01737 2018NE01099 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823701 37190 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 23/08/2018 - COLATINA - ES 2018NL01726 2018NE01094 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823702 37191 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A PRES. KENNEDY DIA 31/01/2018. 2018NL00182 2018NE00151 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823703 37192 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIAS 15 E 16/05/2018 - PINHEIROS - ES 2018OB01374 2018NE00618 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823704 37193 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A PRES. KENNEDY DIA 31/01/2018. 2018OB00213 2018NE00151 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823705 37194 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM SANTA TERESA - ES DIA 05/04/2018 2018NL00817 2018NE00585 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823706 37195 2018 2018-08-24T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO 2018NE01094 - CLASSIFICAÇÃO INCORRETA 2018NE01095 2018NE01094 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823707 37196 2018 2018-09-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 25/09/2018 - COLATINA - ES 2018NE01252 2018NE01252 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823708 37197 2018 2018-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES NO DIA 22/02 2018NE00327 2018NE00327 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823709 37198 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM COLATINA E ITARANA - ES 03 E 08/05/2018 2018NL00881 2018NE00610 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823710 37199 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00483 2018NE01094 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823711 37200 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY - ES 2018OB00607 2018NE00340 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823712 37201 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 23/08/2018 - COLATINA - ES 2018OB02677 2018NE01099 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823713 37202 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A APIACÁ - ES NO DIA 23/02 2018OB00402 2018NE00246 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823714 37203 2018 2018-08-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM COLATINA E ITARANA - ES 03 E 08/05/2018 2018NE00610 2018NE00610 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823715 37204 2018 2018-08-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 23/08/2018 - COLATINA - ES 2018NE01099 2018NE01099 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823716 37205 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM SANTA TERESA - ES DIA 05/04/2018 2018OB01214 2018NE00585 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823717 37206 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIA 19/06/2018 - MUQUI - ES 2018NL01193 2018NE00800 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823718 37207 2018 2018-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A APIACÁ - ES NO DIA 23/02 2018NE00246 2018NE00246 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823719 37208 2018 2018-01-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A PRES. KENNEDY DIA 31/01/2018. 2018NE00151 2018NE00151 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823720 37209 2018 2018-05-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY - ES 2018NE00340 2018NE00340 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823721 37210 2018 2018-04-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM SANTA TERESA - ES DIA 05/04/2018 2018NE00585 2018NE00585 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823722 37211 2018 2018-09-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIAS 15 E 16/05/2018 - PINHEIROS - ES 2018NE00618 2018NE00618 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823723 37212 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES NO DIA 22/02 2018NL00403 2018NE00327 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823724 37213 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY - ES 2018NL00427 2018NE00340 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823725 37214 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 271,2000 0,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 25 E 26/10/2018 - RIO DE JANEIRO 2018NL02246 2018NE01432 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823726 37215 2018 2018-10-25T00:00:00 271,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 25 E 26/10/2018 - RIO DE JANEIRO 2018NE01432 2018NE01432 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823727 37216 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 271,2000 0,0000 ###.748.957-## 1 "" GUILHERME JOSE CUNHA GOMES 8337998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 25 E 26/10/2018 - RIO DE JANEIRO 2018OB03493 2018NE01432 80995993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE PROJETOS E ORCAMENTOS# 2800543 337823728 37217 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.645.297-## 1 "" MARIA GORETTI ALVES GODINHO 8337999 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária em viagem ao município de Cachoeiro de Itapemirim -ES no dia 27/09/2018 para visita técnica em atendimento à OSA nº 026/2018. Processo 2018-WZM03. Cargo Auditor do Estado 2018OB00827 2018NE00219 2018022670103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 331196 337823729 37218 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.645.297-## 1 "" MARIA GORETTI ALVES GODINHO 8337999 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária em viagem ao município de Cachoeiro de Itapemirim -ES no dia 27/09/2018 para visita técnica em atendimento à OSA nº 026/2018. Processo 2018-WZM03. Cargo Auditor do Estado 2018NL00551 2018NE00219 2018022670103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 331196 337823730 37219 2018 2018-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.645.297-## 1 "" MARIA GORETTI ALVES GODINHO 8337999 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária em viagem ao município de Cachoeiro de Itapemirim -ES no dia 27/09/2018 para visita técnica em atendimento à OSA nº 026/2018. Processo 2018-WZM03. Cargo Auditor do Estado 2018NE00219 2018NE00219 2018022670103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 331196 337823731 37220 2018 2018-07-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.952.977-## 1 "" ENILSON PEREIRA LEITE 8338007 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA IÚNA NO PERÍODO DE 24 A 26/07/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITAS PELA SESP. 2018NE00716 2018NE00716 82781109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 273317 337823732 37221 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.952.977-## 1 "" ENILSON PEREIRA LEITE 8338007 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA IÚNA NO PERÍODO DE 24 A 26/07/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITAS PELA SESP. 2018NL01057 2018NE00716 82781109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 273317 337823733 37222 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.952.977-## 1 "" ENILSON PEREIRA LEITE 8338007 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA IÚNA NO PERÍODO DE 24 A 26/07/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITAS PELA SESP. 2018OB01406 2018NE00716 82781109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 273317 337823734 37223 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.433.957-## 1 "" MARIA APARECIDA COSVOSK 8338022 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A PARTICIPAR DO CURSO INTRODUÇÃO AO SISTEMA E-DOCS. 2018NL02285 2018NE01630 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 625337 337823735 37224 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.433.957-## 1 "" MARIA APARECIDA COSVOSK 8338022 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A PARTICIPAR DO CURSO INTRODUÇÃO AO SISTEMA E-DOCS. 2018OB03313 2018NE01630 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 625337 337823736 37225 2018 2018-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.433.957-## 1 "" MARIA APARECIDA COSVOSK 8338022 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE01630 2018NE01630 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 625337 337823737 37226 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.765.797-## 1 "" MAURICIO BALBINO DA SILVA 8338070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 26/11/2018 08:30 30/11/2018 15:30 Afonso Claudio/Brejetuba,Processos a serem atendidos: Jocione Ribeiro Dias - Proc.: 74321870 - 3ha, Zione Siqueira Pereira - Proc.: 68902972 - 8ha, JoãoBatista da Silva - Proc.: 73243132 - 5ha, Policia Militar do ES - Proc.: 64894568 - 0,2ha. OBS: Algumas dessas áreas ficam entre adivisa de Afonso Claudio com Brejtuba.PROC: 2018-TGOK9. 2018OB04388 2018NE02737 2018020628519 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO I# 2790920 337823738 37227 2018 2018-10-25T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.765.797-## 1 "" MAURICIO BALBINO DA SILVA 8338070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/10 A 09/10 EM Alfredo Chaves,Afonso Cláudio,Medição topográfica. Proc.: Fabio Soares da Silva -71070893, Jean Antonio Paquiela - Proc.: 71070737,Medição topográfica: Maria da Penha - Proc.: 38859670,PROC:2018-TGOK9. 2018NE02604 2018NE02604 2018020628519 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO I# 2790920 337823739 37228 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.765.797-## 1 "" MAURICIO BALBINO DA SILVA 8338070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/10 A 20/10 EM ALFREDO CHAVES,AF. CLÁUDIO, BREJETUBA,Medição topográfica. Proc.: Fabio Soares da Silva -71070893, Jean Antonio Paquiela - Proc.: 71070737,: Medição topográfica: Delmir Littig - Proc.: 76994058,Medição topográfica: Maria da Penha - Proc.: 38859670. 2018NL03054 2018NE02420 2018020628519 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO I# 2790920 337823740 37229 2018 2018-09-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.765.797-## 1 "" MAURICIO BALBINO DA SILVA 8338070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/09 A 20/09,em Santa Tereza para Realização de medição para regularização fundiária do Processo Simlam 10023/18 em nome de José Maria Ribeiro. Processo 2018-TG0K9 2018NE02218 2018NE02218 2018020628519 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO I# 2790920 337823741 37230 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.765.797-## 1 "" MAURICIO BALBINO DA SILVA 8338070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 28/05 A 30/05 EM SANTA MARIA DE JETIBÁ, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA DE ÁREA ATUAL DA EEEFM. 2018OB01652 2018NE01039 82071560 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO I# 2790920 337823742 37231 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.765.797-## 1 "" MAURICIO BALBINO DA SILVA 8338070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 28/05 A 30/05 EM SANTA MARIA DE JETIBÁ, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA DE ÁREA ATUAL DA EEEFM. 2018NL01305 2018NE01039 82071560 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO I# 2790920 337823743 37232 2018 2018-05-15T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.765.797-## 1 "" MAURICIO BALBINO DA SILVA 8338070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 28/05 A 30/05 EM SANTA MARIA DE JETIBÁ, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA DE ÁREA ATUAL DA EEEFM. 2018NE01039 2018NE01039 82071560 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO I# 2790920 337823744 37233 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.765.797-## 1 "" MAURICIO BALBINO DA SILVA 8338070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/10 A 20/10 EM ALFREDO CHAVES,AF. CLÁUDIO, BREJETUBA,Medição topográfica. Proc.: Fabio Soares da Silva -71070893, Jean Antonio Paquiela - Proc.: 71070737,: Medição topográfica: Delmir Littig - Proc.: 76994058,Medição topográfica: Maria da Penha - Proc.: 38859670. 2018OB03881 2018NE02420 2018020628519 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO I# 2790920 337823745 37234 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.765.797-## 1 "" MAURICIO BALBINO DA SILVA 8338070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00202 2018NE02420 2018020628519 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO I# 2790920 337823746 37235 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.765.797-## 1 "" MAURICIO BALBINO DA SILVA 8338070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/09 A 20/09,em Santa Tereza para Realização de medição para regularização fundiária do Processo Simlam 10023/18 em nome de José Maria Ribeiro. Processo 2018-TG0K9 2018NL02784 2018NE02218 2018020628519 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO I# 2790920 337823747 37236 2018 2018-10-19T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.765.797-## 1 "" MAURICIO BALBINO DA SILVA 8338070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO APOS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS 2018NE02554 2018NE02420 2018020628519 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO I# 2790920 337823748 37237 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.765.797-## 1 "" MAURICIO BALBINO DA SILVA 8338070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 26/11/2018 08:30 30/11/2018 15:30 Afonso Claudio/Brejetuba,Processos a serem atendidos: Jocione Ribeiro Dias - Proc.: 74321870 - 3ha, Zione Siqueira Pereira - Proc.: 68902972 - 8ha, JoãoBatista da Silva - Proc.: 73243132 - 5ha, Policia Militar do ES - Proc.: 64894568 - 0,2ha. OBS: Algumas dessas áreas ficam entre adivisa de Afonso Claudio com Brejtuba.PROC: 2018-TGOK9. 2018NL03451 2018NE02737 2018020628519 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO I# 2790920 337823749 37238 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.765.797-## 1 "" MAURICIO BALBINO DA SILVA 8338070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/10 A 09/10 EM Alfredo Chaves,Afonso Cláudio,Medição topográfica. Proc.: Fabio Soares da Silva -71070893, Jean Antonio Paquiela - Proc.: 71070737,Medição topográfica: Maria da Penha - Proc.: 38859670,PROC:2018-TGOK9. 2018NL03246 2018NE02604 2018020628519 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO I# 2790920 337823750 37239 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.765.797-## 1 "" MAURICIO BALBINO DA SILVA 8338070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/10 A 09/10 EM Alfredo Chaves,Afonso Cláudio,Medição topográfica. Proc.: Fabio Soares da Silva -71070893, Jean Antonio Paquiela - Proc.: 71070737,Medição topográfica: Maria da Penha - Proc.: 38859670,PROC:2018-TGOK9. 2018OB04093 2018NE02604 2018020628519 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO I# 2790920 337823751 37240 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.765.797-## 1 "" MAURICIO BALBINO DA SILVA 8338070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIARIAS EM 16/10/2018 2018GD00202 2018NE02420 2018020628519 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO I# 2790920 337823752 37241 2018 2018-09-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.765.797-## 1 "" MAURICIO BALBINO DA SILVA 8338070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/10 A 20/10 EM ALFREDO CHAVES,AF. CLÁUDIO, BREJETUBA,Medição topográfica. Proc.: Fabio Soares da Silva -71070893, Jean Antonio Paquiela - Proc.: 71070737,: Medição topográfica: Delmir Littig - Proc.: 76994058,Medição topográfica: Maria da Penha - Proc.: 38859670. 2018NE02420 2018NE02420 2018020628519 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO I# 2790920 337823753 37242 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.765.797-## 1 "" MAURICIO BALBINO DA SILVA 8338070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/09 A 20/09,em Santa Tereza para Realização de medição para regularização fundiária do Processo Simlam 10023/18 em nome de José Maria Ribeiro. Processo 2018-TG0K9 2018OB03598 2018NE02218 2018020628519 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO I# 2790920 337823754 37243 2018 2018-11-19T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.765.797-## 1 "" MAURICIO BALBINO DA SILVA 8338070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 26/11/2018 08:30 30/11/2018 15:30 Afonso Claudio/Brejetuba,Processos a serem atendidos: Jocione Ribeiro Dias - Proc.: 74321870 - 3ha, Zione Siqueira Pereira - Proc.: 68902972 - 8ha, JoãoBatista da Silva - Proc.: 73243132 - 5ha, Policia Militar do ES - Proc.: 64894568 - 0,2ha. OBS: Algumas dessas áreas ficam entre adivisa de Afonso Claudio com Brejtuba.PROC: 2018-TGOK9. 2018NE02737 2018NE02737 2018020628519 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO I# 2790920 337823755 37244 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.662.577-## 1 "" JANDIRA MARIA SILVA DE VASCONCELOS 8338096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação despesa 12807 - Visita a unidade operacional laboratórios e salas de aula do Senai e conhecer o projeto conecte, visita a DOT e a Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina - Data: 24 a 26/10/2018 - Destino: Vitoria x Florianópolis x Vitoria 2018NL06762 2018NE05355 2018004561133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 287596 337823756 37245 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.662.577-## 1 "" JANDIRA MARIA SILVA DE VASCONCELOS 8338096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12418 - Visita Técnica para Acompanhamento das presenças e faltas dos alunos, Alinhamentos Administrativo e Pedagógica do Programa Pronatec/Mediotec - Município: Vitoria x Ecoporanga x Vitoria - Data: 17 e 18/09/2018. 2018OB06620 2018NE04692 83348174 EM FAVOR DE ROSIMERE DIAS DE ANDRADE E JANDIRA MARIA DA SILVA DE VASCONCELOS (REP/SEEB/N 20/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 287596 337823757 37246 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.662.577-## 1 "" JANDIRA MARIA SILVA DE VASCONCELOS 8338096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12418 - Visita Técnica para Acompanhamento das presenças e faltas dos alunos, Alinhamentos Administrativo e Pedagógica do Programa Pronatec/Mediotec - Município: Vitoria x Ecoporanga x Vitoria - Data: 17 e 18/09/2018. 2018NL05840 2018NE04692 83348174 EM FAVOR DE ROSIMERE DIAS DE ANDRADE E JANDIRA MARIA DA SILVA DE VASCONCELOS (REP/SEEB/N 20/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 287596 337823758 37247 2018 2018-09-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.577-## 1 "" JANDIRA MARIA SILVA DE VASCONCELOS 8338096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12418 - Visita Técnica para Acompanhamento das presenças e faltas dos alunos, Alinhamentos Administrativo e Pedagógica do Programa Pronatec/Mediotec - Município: Vitoria x Ecoporanga x Vitoria - Data: 17 e 18/09/2018. 2018NE04692 2018NE04692 83348174 EM FAVOR DE ROSIMERE DIAS DE ANDRADE E JANDIRA MARIA DA SILVA DE VASCONCELOS (REP/SEEB/N 20/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 287596 337823759 37248 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.662.577-## 1 "" JANDIRA MARIA SILVA DE VASCONCELOS 8338096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa, solicitação de diária nº 11950- Reunião de alinhamento de ações GEP 2019 junto a SRE.Município: Vitória x São Mateus x Vitória - Data 16 e 17/07/2018. 2018OB04890 2018NE03769 82655758 NO VALOR DE R$ 112,00 (REP/SEDU/SEEB/Nº18/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 287596 337823760 37249 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.662.577-## 1 "" JANDIRA MARIA SILVA DE VASCONCELOS 8338096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa, solicitação de diária nº 11950- Reunião de alinhamento de ações GEP 2019 junto a SRE.Município: Vitória x São Mateus x Vitória - Data 16 e 17/07/2018. 2018NL04114 2018NE03769 82655758 NO VALOR DE R$ 112,00 (REP/SEDU/SEEB/Nº18/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 287596 337823761 37250 2018 2018-07-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.577-## 1 "" JANDIRA MARIA SILVA DE VASCONCELOS 8338096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11950- Reunião de alinhamento de ações GEP 2019 junto a SRE.Município: Vitória x São Mateus x Vitória - Data 16 e 17/07/2018. 2018NE03769 2018NE03769 82655758 NO VALOR DE R$ 112,00 (REP/SEDU/SEEB/Nº18/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 287596 337823762 37251 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.662.577-## 1 "" JANDIRA MARIA SILVA DE VASCONCELOS 8338096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12807 - Visita a unidade operacional laboratórios e salas de aula do Senai e conhecer o projeto conecte, visita a DOT e a Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina - Data: 24 a 26/10/2018 - Destino: Vitoria x Florianópolis x Vitoria. 2018OB07592 2018NE05355 2018004561133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 287596 337823763 37252 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.662.577-## 1 "" JANDIRA MARIA SILVA DE VASCONCELOS 8338096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diárias nº 12464 - Visita Técnica a Escola EEEM Emir de Macedo Gomes para Assessoria Pedagógica - Município: Vitoria x Linhares x Vitoria - Data: 02 e 03/10/2018. 2018OB06738 2018NE04741 83370668 EM FAVOR DE JANDIRA MARIA DA SILVA DE VASCONCELOS E DORVAL MOREIRA COELHO NETO (REP/SEEB/N 29/;2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 287596 337823764 37253 2018 2018-09-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.577-## 1 "" JANDIRA MARIA SILVA DE VASCONCELOS 8338096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12464 - Visita Técnica a Escola EEEM Emir de Macedo Gomes para Assessoria Pedagógica - Município: Vitoria x Linhares x Vitoria - Data: 02 e 03/10/2018. 2018NE04741 2018NE04741 83370668 EM FAVOR DE JANDIRA MARIA DA SILVA DE VASCONCELOS E DORVAL MOREIRA COELHO NETO (REP/SEEB/N 29/;2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 287596 337823765 37254 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.662.577-## 1 "" JANDIRA MARIA SILVA DE VASCONCELOS 8338096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diárias nº 12464 - Visita Técnica a Escola EEEM Emir de Macedo Gomes para Assessoria Pedagógica - Município: Vitoria x Linhares x Vitoria - Data: 02 e 03/10/2018. 2018NL05872 2018NE04741 83370668 EM FAVOR DE JANDIRA MARIA DA SILVA DE VASCONCELOS E DORVAL MOREIRA COELHO NETO (REP/SEEB/N 29/;2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 287596 337823766 37255 2018 2018-10-26T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.577-## 1 "" JANDIRA MARIA SILVA DE VASCONCELOS 8338096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12807 - Visita a unidade operacional laboratórios e salas de aula do Senai e conhecer o projeto conecte, visita a DOT e a Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina - Data: 24 a 26/10/2018 - Destino: Vitoria x Florianópolis x Vitoria 2018NE05355 2018NE05355 2018004561133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 287596 337823767 37256 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -406,8000 0,0000 ###.662.577-## 1 "" JANDIRA MARIA SILVA DE VASCONCELOS 8338096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por JANDIRA MARIA SILVA DE VASCONCELOS. Data do depósito: 05/04/2018. 2018GD00030 2018NE01221 81401671 DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SEDU/GS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 287596 337823768 37257 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.662.577-## 1 "" JANDIRA MARIA SILVA DE VASCONCELOS 8338096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10956 - Reunião do Movimento Santa Catarina pela Educação - Reunião do Movimento com intuito de conhecer esta mobilização que está acontecendo no estado de Santa Catarina. Data: 26 e 27/03/2018. Destino: Vitória/ES x Florianópolis/SC x Vitória/ES. 2018NL01117 2018NE01221 81401671 DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SEDU/GS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 287596 337823769 37258 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.662.577-## 1 "" JANDIRA MARIA SILVA DE VASCONCELOS 8338096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00030 2018NE01221 81401671 DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SEDU/GS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 287596 337823770 37259 2018 2018-03-19T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.577-## 1 "" JANDIRA MARIA SILVA DE VASCONCELOS 8338096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10956 - Reunião do Movimento Santa Catarina pela Educação - Reunião do Movimento com intuito de conhecer esta mobilização que está acontecendo no estado de Santa Catarina. Data: 26 e 27/03/2018. Destino: Vitória/ES x Florianópolis/SC x Vitória/ES. 2018NE01221 2018NE01221 81401671 DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SEDU/GS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 287596 337823771 37260 2018 2018-05-04T00:00:00 -406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.577-## 1 "" JANDIRA MARIA SILVA DE VASCONCELOS 8338096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por JANDIRA MARIA SILVA DE VASCONCELOS. Data do depósito: 05/04/2018. 2018NE01593 2018NE01221 81401671 DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SEDU/GS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 287596 337823772 37261 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.662.577-## 1 "" JANDIRA MARIA SILVA DE VASCONCELOS 8338096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10956 - Reunião do Movimento Santa Catarina pela Educação - Reunião do Movimento com intuito de conhecer esta mobilização que está acontecendo no estado de Santa Catarina. Data: 26 e 27/03/2018. Destino: Vitória/ES x Florianópolis/SC x Vitória/ES. 2018OB01557 2018NE01221 81401671 DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SEDU/GS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 287596 337823773 37262 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11084 - Participar da Formação MMP - Escola Viva. Data 16 a 18/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018NL01619 2018NE01580 81562225 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 626639 337823774 37263 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11084 - Participar da Formação MMP - Escola Viva. Data 16 a 18/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018OB02156 2018NE01580 81562225 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 626639 337823775 37264 2018 2018-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -347,2000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por MARIO GOMES DE SOUZA. Data do depósito: 30/04/2018. 2018GD00068 2018NE01580 81562225 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 626639 337823776 37265 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12566 - Reunião Resultados IDEB - Agenda com o Governador - Reunião Gestores da Escola Viva - Data: 27 e 28/09/2018. Destino: Iúna x Vitoria x Iúna. 2018NL06152 2018NE04915 83460837 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 626639 337823777 37266 2018 2018-09-27T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12566 - Reunião Resultados IDEB - Agenda com o Governador - Reunião Gestores da Escola Viva - Data: 27 e 28/09/2018. Destino: Iúna x Vitoria x Iúna. 2018NE04915 2018NE04915 83460837 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 626639 337823778 37267 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12566 - Reunião Resultados IDEB - Agenda com o Governador - Reunião Gestores da Escola Viva - Data: 27 e 28/09/2018. Destino: Iúna x Vitoria x Iúna. 2018OB06937 2018NE04915 83460837 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 626639 337823779 37268 2018 2018-11-28T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12962 - Formação Comunidade de Aprendizagem Escola Viva - Data: 27 e 28/11/2018 - Destino: Iúna x Vitoria x Iúna 2018NE05893 2018NE05893 2018015224495 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 626639 337823780 37269 2018 2018-08-06T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11629- Comunidade de Aprendizagem e Reunião com os Diretores da Escola Viva. Município: Iúna x Vitória x IúnaData 06 e 07/06/2018. 2018NE02959 2018NE02959 82237417 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº414/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 626639 337823781 37270 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12962 - Formação Comunidade de Aprendizagem Escola Viva - Data: 27 e 28/11/2018 - Destino: Iúna x Vitoria x Iúna 2018OB08426 2018NE05893 2018015224495 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 626639 337823782 37271 2018 2018-05-31T00:00:00 0,0000 -347,2000 0,0000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00068 2018NE01580 81562225 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 626639 337823783 37272 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12962 - Formação Comunidade de Aprendizagem Escola Viva - Data: 27 e 28/11/2018 - Destino: Iúna x Vitoria x Iúna 2018NL07314 2018NE05893 2018015224495 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 626639 337823784 37273 2018 2018-05-31T00:00:00 -347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por MARIO GOMES DE SOUZA. Data do depósito: 30/04/2018. 2018NE02638 2018NE01580 81562225 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 626639 337823785 37274 2018 2018-12-04T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11084 - Participar da Formação MMP - Escola Viva. Data 16 a 18/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. Pagamento efetuado nesta data pois foi necessário aguardar liberação de cota orçamentária pela SEP. 2018NE01580 2018NE01580 81562225 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 626639 337823786 37275 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11629- Comunidade de Aprendizagem e Reunião com os Diretores da Escola Viva. Município: Iúna x Vitória x IúnaData 06 e 07/06/2018. 2018NL02818 2018NE02959 82237417 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº414/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 626639 337823787 37276 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11629- Comunidade de Aprendizagem e Reunião com os Diretores da Escola Viva. Município: Iúna x Vitória x IúnaData 06 e 07/06/2018. 2018OB03386 2018NE02959 82237417 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº414/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 626639 337823788 37277 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 368 - 09 A 10/03/2018 - VIX PARA ARACRUZ - VISTORIAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA EMPRESA CONTREMP LTDA - ME - 01 E 1/2 DIÁRIA. . 2018OB02396 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 262551 337823789 37278 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1150 - DIA 26, 27 E 28/04/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO E LINHARES - VISTORIAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CESFA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03569 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 262551 337823790 37279 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00543 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 262551 337823791 37280 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1152 - VIX PARA LINHARES - 10 E 11/05/2018. 2018OB05237 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 262551 337823792 37281 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1609 - 08 A 09/06/2018 - VIX P/COLATINA - FINALIDADE VISTORIAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CREDENCIADA SEST SENAT - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06273 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823793 37282 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento IS 2018 - DIA 02 A 04/08/2018 - DE VIX P/ IBATIBA E GUAÇUI - VISTORIAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS INSTITUIÇÕES - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08808 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823794 37283 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2017 - DIA 23 E 24/07/2018 - DE VIX P/COLATINA - COM FINALIDADE DE VISTORIAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO (CURSO) PLENOTEL - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08464 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823795 37284 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3147 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 14/11/2018, DE VIX P/ LINHARES, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR CURSOS NAS CREDENCIADAS MONTEVERDE E IPROTEC - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13602 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823796 37285 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1608 - DATADA DE 24/05/2018 - VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA - FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS MINISTRADOS PELA CREDENCIADA MENEGUSSE CURSOS. 2018NL04796 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 262551 337823797 37286 2018 2018-11-06T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02670 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823798 37287 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 365 - DIA 05 E 06/02/2017 - DE VIX P/COLATINA - COM FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS E M ANDAMENTO DO SEST SENAT- 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00879 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 262551 337823799 37288 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 96 - DIA 26 E 27/01/2018 - DE VIX P/LINHARES - COM FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00813 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 262551 337823800 37289 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 804 - DIAS 12 E 13/04/2018 - DE VIX P/ MARATAÍZES E ICONHA - FINALIDADE VISTORIA EM COLÉGIO E EMPRESA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03972 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 262551 337823801 37290 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2019 - SAÍDA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE VISTORIAR AS INSTALAÇÕES FISICAS DA EMPRESA MENEGUSSE CURSOS LTDA - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07619 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823802 37291 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 366 - DIA 23 E 24/02/2018 - DE VIX P/ NOVA VENÉCIA - COM FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01376 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 262551 337823803 37292 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2017 - DIA 23 E 24/07/2018 - DE VIX P/COLATINA - COM FINALIDADE DE VISTORIAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO (CURSO) PLENOTEL - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06803 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823804 37293 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2018 - DIA 02 A 04/08/2018 - DE VIX P/ IBATIBA E GUAÇUI - VISTORIAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS INSTITUIÇÕES - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL07115 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823805 37294 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2567 - SAÍDA 08/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE VISTORIAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CREDENCIADA MENEGUSSE CURSOS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09879 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823806 37295 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 804 - DIAS 12 E 13/04/2018 - DE VIX P/ MARATAÍZES E ICONHA - FINALIDADE VISTORIA EM COLÉGIO E EMPRESA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03083 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 262551 337823807 37296 2018 2018-10-08T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03323 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823808 37297 2018 2018-01-31T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS COM SERVIDOR DA COPED. 2018NE00810 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 262551 337823809 37298 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2455 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE VIX P/ ALEGRE COM A FINALIDADE DE VISTORIAR AS INSTALAÇÕES FISICAS DO COLPEGIO INOVADOR - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07709 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823810 37299 2018 2018-11-07T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço 2018NE03015 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823811 37300 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1154 - 24 A 26/05/2018 -VIX P/SÃO MATEUS/BARRA DE SÃO FRANCISCO E ARACRUZ - FINALIDADDE SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO PELAS INSTITUIÇÕES SEST, SENAT, SERRA TREINAMENTOS E DESTAK - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04698 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 262551 337823812 37301 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 367 - 02 A 03/03/2018 - VIX PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ - VISTORIAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA COOPE-TRANSERRANA-ES - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01528 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 262551 337823813 37302 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 366 - DIA 23 E 24/02/2018 - DE VIX P/ NOVA VENÉCIA - COM FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01783 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 262551 337823814 37303 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 97 - DIA 02 E 03/02/2018 - DE VIX P/ MARATAÍZES - COM FINALIDADE DE VISTORIAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SANT ANA LTDA ME - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01303 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 262551 337823815 37304 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de 2 1/2 ref. a IS 2015, de Vix para B. S. Francisco, N. Venecia e Aracruz para realizar vistorias nos dias 12/07 a 14/07. 02 E 1/2 DIARIA. 2018OB07984 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823816 37305 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2019 - SAÍDA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE VISTORIAR AS INSTALAÇÕES FISICAS DA EMPRESA MENEGUSSE CURSOS LTDA - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09477 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823817 37306 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3146 - SAÍDA 09/11/2018 E RETORNO 10/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE VISTORIAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA DESTAK - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13441 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823818 37307 2018 2018-02-10T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03982 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823819 37308 2018 2018-08-14T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03339 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823820 37309 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA COPED DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL00875 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 262551 337823821 37310 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 803 - DIAS 06 E 07/04/2018 - DE VIX P/ C. DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE VISTORIAR INSTALAÇÕES FÍSICAS DO SENATRAN - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02899 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 262551 337823822 37311 2018 2018-07-30T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE03191 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823823 37312 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1608 - DIA 28/05/2018 - DE VIX P/ NOVA VENÉCIA E SÃO GABRIEL DA PALHA - FINALIDADE SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06004 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 262551 337823824 37313 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de 2 1/2 ref. a IS 2015, de Vix para B. S. Francisco, N. Venecia e Aracruz para realizar vistorias nos dias 12/07 a 14/07. 2018NL06417 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823825 37314 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2563 - DIA 20 E 21/09/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUARAPARI - SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO EM CREDENCIADAS - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL08612 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823826 37315 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 802- DIA 28, 29 E 30/03/2018 - DE VITORIA P/ B. SÃO FRANCISCO E S. GABRIEL DA PALHA - VISTORIAR INSTALAÇÕES DO CESFA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02344 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 262551 337823827 37316 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 367 - 09 A 10/03/2018 - VIX PARA ARACRUZ - VISTORIAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA EMPRESA CONTREMP LTDA - ME - 01 E 1/2 DIÁRIA. . 2018NL01531 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 262551 337823828 37317 2018 2018-04-20T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01902 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 262551 337823829 37318 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2566 - SAÍDA 04/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE VIX P/ LINHARES, COM A FINALIDADE DE VISTORIAR E FISCALIZAR CREDENCIADAS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09651 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823830 37319 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00146 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 262551 337823831 37320 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 95 - 15 A 16/01/2018 - VIX P/IUNA - VISTORIAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CETESC- 1 E 1/2 DIÁRIA 2018OB00147 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 262551 337823832 37321 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 367 - 02 A 03/03/2018 - VIX PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ - VISTORIAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA COOPE-TRANSERRANA-ES - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01994 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 262551 337823833 37322 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1610 - DIAS 14 E 15/06/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE VISTORIAR INSTALAÇÕES FÍSICAS DO SEST SENAT - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06601 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823834 37323 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2455 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE VIX P/ ALEGRE COM A FINALIDADE DE VISTORIAR AS INSTALAÇÕES FISICAS DO COLPEGIO INOVADOR - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10118 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823835 37324 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1153 - 17 A 19/05/2018 - VIX P/IBATIBA E GUAÇUI - FINALIDADE SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04496 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 262551 337823836 37325 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 94 - 12 A 13/01/2018 - VIX P/MARATAIZES - VISTORIAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO COLEGIO PADRE OTÁVIO MOREIRA A PEDIDO DA CREDENCIADA SULTRÂNSITO- 1 E 1/2 DIÁRIA 2018NL00099 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 262551 337823837 37326 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1151 - DIA 02 E 03/05/2018 - DE VIX P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUARAPARI - SUPERVISIONAR CURSOS E VISTORIAR AS INSTALAÇÕES FISICAS DA VITORINO FORMAÇÕES- 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04810 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 262551 337823838 37327 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1154 - 24 A 26/05/2018 -VIX P/SÃO MATEUS/BARRA DE SÃO FRANCISCO E ARACRUZ - FINALIDADDE SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO PELAS INSTITUIÇÕES SEST, SENAT, SERRA TREINAMENTOS E DESTAK - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05816 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 262551 337823839 37328 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3146 - SAÍDA 09/11/2018 E RETORNO 10/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE VISTORIAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA DESTAK - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10852 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823840 37329 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1609 - 08 A 09/06/2018 - VIX P/COLATINA - FINALIDADE VISTORIAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CREDENCIADA SEST SENAT - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05112 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823841 37330 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01213 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823842 37331 2018 2018-09-11T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04259 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823843 37332 2018 2018-02-26T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR DA COPED. 2018NE01215 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 262551 337823844 37333 2018 2018-11-01T00:00:00 640,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA COPED DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00360 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 262551 337823845 37334 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 94 - 12 A 13/01/2018 - VIX P/MARATAIZES - VISTORIAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO COLEGIO PADRE OTÁVIO MOREIRA A PEDIDO DA CREDENCIADA SULTRÂNSITO- 1 E 1/2 DIÁRIA 2018OB00149 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 262551 337823846 37335 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 802- DIA 28, 29 E 30/03/2018 - DE VITORIA P/ B. SÃO FRANCISCO E S. GABRIEL DA PALHA - VISTORIAR INSTALAÇÕES DO CESFA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03073 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 262551 337823847 37336 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 803 - DIAS 06 E 07/04/2018 - DE VIX P/ C. DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE VISTORIAR INSTALAÇÕES FÍSICAS DO SENATRAN - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03608 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 262551 337823848 37337 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1153 - 17 A 19/05/2018 - VIX P/IBATIBA E GUAÇUI - FINALIDADE SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05693 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 262551 337823849 37338 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2567 - SAÍDA 08/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE VISTORIAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CREDENCIADA MENEGUSSE CURSOS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12218 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823850 37339 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 365 - DIA 05 E 06/02/2017 - DE VIX P/COLATINA - COM FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS E M ANDAMENTO DO SEST SENAT- 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB01306 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 262551 337823851 37340 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1151 - DIA 02 E 03/05/2018 - DE VIX P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUARAPARI - SUPERVISIONAR CURSOS E VISTORIAR AS INSTALAÇÕES FISICAS DA VITORINO FORMAÇÕES- 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03909 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 262551 337823852 37341 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 95 - 15 A 16/01/2018 - VIX P/IUNA - VISTORIAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CETESC- 1 E 1/2 DIÁRIA 2018NL00097 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 262551 337823853 37342 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 97 - DIA 02 E 03/02/2018 - DE VIX P/ MARATAÍZES - COM FINALIDADE DE VISTORIAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SANT ANA LTDA ME - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00876 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 262551 337823854 37343 2018 2018-04-30T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01975 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 262551 337823855 37344 2018 2018-08-05T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DIARIAS 2018NE02241 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 262551 337823856 37345 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 96 - DIA 26 E 27/01/2018 - DE VIX P/LINHARES - COM FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00593 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 262551 337823857 37346 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2566 - SAÍDA 04/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE VIX P/ LINHARES, COM A FINALIDADE DE VISTORIAR E FISCALIZAR CREDENCIADAS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11851 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823858 37347 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1150 - DIA 26, 27 E 28/04/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO E LINHARES - VISTORIAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CESFA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04543 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 262551 337823859 37348 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2564 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM E GUARAPARI, COM A FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11121 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823860 37349 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2563 - SAÍDA DIA 14/09/2018 E RETORNO DIA 15/09/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM E MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS DE CREDENCIADAS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10960 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823861 37350 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1610 - DIAS 14 E 15/06/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE VISTORIAR INSTALAÇÕES FÍSICAS DO SEST SENAT - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05280 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823862 37351 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2564 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM E GUARAPARI, COM A FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09021 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823863 37352 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3147 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 14/11/2018, DE VIX P/ LINHARES, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR CURSOS NAS CREDENCIADAS MONTEVERDE E IPROTEC - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10952 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823864 37353 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00626 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 262551 337823865 37354 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1151 - DIA 02 E 03/05/2018 - DE VIX P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03904 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 262551 337823866 37355 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1152 - VIX PARA LINHARES - 10 E 11/05/2018. 2018NL04161 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 262551 337823867 37356 2018 2018-12-27T00:00:00 -428,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05211 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823868 37357 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1153 - 17 A 19/05/2018 - VIX P/IBATIBA E GUAÇUI - FINALIDADE SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04525 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 262551 337823869 37358 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2563 - SAÍDA DIA 14/09/2018 E RETORNO DIA 15/09/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM E MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS DE CREDENCIADAS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08816 2018NE00360 80539092 DE EMPENHO POR ESTIMATIVO AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823870 37359 2018 2018-12-27T00:00:00 -160,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05307 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823871 37360 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2842 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 25/09/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09107 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823872 37361 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2541 - SAÍDA 03/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE VIX P/ JAGUARÉ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08357 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823873 37362 2018 2018-08-30T00:00:00 868,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03696 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823874 37363 2018 2018-06-28T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS anulação de itens 2018NE02849 2018NE00307 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823875 37364 2018 2018-07-02T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01009 2018NE00307 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 262551 337823876 37365 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2434- SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07899 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823877 37366 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1768 - DIAS 25 E 26/06/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05567 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823878 37367 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1898 - DIA 09 E 10/07/2018 - DE VIX P/C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07775 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823879 37368 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3241 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 08/11/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10522 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823880 37369 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3533 - SAÍDA 15/12/2018 E RETORNO 16/12/2018, DE VIX P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB15653 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823881 37370 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3553 - SAÍDA 20/12/2018 E RETORNO 21/12/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB15652 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823882 37371 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3517 - SAÍDA 05/12/2018 E RETORNO 06/12/2018, DE VIX P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB14679 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823883 37372 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2276 - DIA 06/08/2018 E RETORNO DIA 07/08/2018 - DE VIX P/ COLATINA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07310 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823884 37373 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2842 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 25/09/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11253 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823885 37374 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 08/10/2018 REF. A IS 2434/2018 2018GD00420 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823886 37375 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2053 - 19 E 20/07/2018 - VIX P/ECOPORANGA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06563 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823887 37376 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2541 - SAÍDA 03/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE VIX P/ JAGUARÉ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10263 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823888 37377 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3553 - SAÍDA 20/12/2018 E RETORNO 21/12/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL12632 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823889 37378 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2710 - SAÍDA 17/09/2018 E RETORNO DIA 18/09/2018, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08908 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823890 37379 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1768 - DIAS 25 E 26/06/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06946 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823891 37380 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2078 - 26 E 27/07/2018 - VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06694 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823892 37381 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1858 - DIAS 02 E 03/07/2018 - DE VIX P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07176 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823893 37382 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2078 - 26 E 27/07/2018 - VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08295 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823894 37383 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2276 - DIA 06/08/2018 E RETORNO DIA 07/08/2018 - DE VIX P/ COLATINA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08951 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823895 37384 2018 2018-02-08T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03233 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823896 37385 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3517 - SAÍDA 05/12/2018 E RETORNO 06/12/2018, DE VIX P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL11818 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823897 37386 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3533 - SAÍDA 15/12/2018 E RETORNO 16/12/2018, DE VIX P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL12630 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823898 37387 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00421 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823899 37388 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 08/10/2018 REF. A IS 2582/2018 2018GD00421 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823900 37389 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2582, DESLOCAMENTO DE VIX P/ IUNA, COMPOR BANCA EXAMINADORA, SAIDA 12/09 E RETORNO DIA 13/09 ÀS 17:00HS. 2018OB10784 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823901 37390 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2508 - SAÍDA 28/08/2018 E RETORNO DIA 29/08/2018, DE VIX P/ IBATIBA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB10075 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823902 37391 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1898 - DIA 09 E 10/07/2018 - DE VIX P/C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06255 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823903 37392 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1858 - DIAS 02 E 03/07/2018 - DE VIX P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05866 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823904 37393 2018 2018-10-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00307 2018NE00307 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 262551 337823905 37394 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE IS 2434- SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09785 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823906 37395 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00574 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823907 37396 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2990 - SAÍDA 10/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE VIX P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12048 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823908 37397 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2346 - SAÍDA 17/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07579 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823909 37398 2018 2018-02-04T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS A EXAMINADORES 2018NE01626 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 262551 337823910 37399 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2710 - SAÍDA 17/09/2018 E RETORNO DIA 18/09/2018, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11049 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823911 37400 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2582, DESLOCAMENTO DE VIX P/ IUNA, COMPOR BANCA EXAMINADORA, SAIDA 12/09 E RETORNO DIA 13/09 ÀS 17:00HS. 2018NL08685 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823912 37401 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA IS 3517 2018GD00574 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823913 37402 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2053 - 19 E 20/07/2018 - VIX P/ECOPORANGA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08129 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823914 37403 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2346 - SAÍDA 17/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09411 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823915 37404 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3241 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 08/11/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13024 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823916 37405 2018 2018-08-16T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03388 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823917 37406 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2990 - SAÍDA 10/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE VIX P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09752 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823918 37407 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00420 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823919 37408 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2508 - SAÍDA 28/08/2018 E RETORNO DIA 29/08/2018, DE VIX P/ IBATIBA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL08097 2018NE01626 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 262551 337823920 37409 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.666.107-## 1 "" MARIA LúCIA DOS SANTOS MARIANO 8338140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE MARIA LUCIA DOS SANTOS MARIANO, COM VIAGEM PARA S.J.CALÇADO NOS DIAS 02 A 03/08, CONF. REQ. DE DIARIA 082. 2018NL08679 2018NE00097 80588603 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337823921 37410 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.666.107-## 1 "" MARIA LúCIA DOS SANTOS MARIANO 8338140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA LUCIA DOS SANTOS MARIANO, COM VIAGEM PARA BAIXO GUANDU NOS DIAS 14 À 15/05/2018, CONF. REQ. Nº 032/18. 2018NL04344 2018NE00097 80588603 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337823922 37411 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.666.107-## 1 "" MARIA LúCIA DOS SANTOS MARIANO 8338140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA LUCIA SANTOS MARIANO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 19 À 23/03/2018, CONF. REQ. Nº 015/18. 2018NL01989 2018NE00097 80588603 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337823923 37412 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.666.107-## 1 "" MARIA LúCIA DOS SANTOS MARIANO 8338140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE MARIA LUCIA DOS SANTOS MARIANO, COM VIAJEM PARA LINHARES NO DIA 20/07/2018, CONFORME REQ. DE DIÁRIA 074, 2018NL07064 2018NE00097 80588603 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337823924 37413 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.666.107-## 1 "" MARIA LúCIA DOS SANTOS MARIANO 8338140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01577 2018NE00097 80588603 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337823925 37414 2018 2018-05-01T00:00:00 225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.666.107-## 1 "" MARIA LúCIA DOS SANTOS MARIANO 8338140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00097 2018NE00097 80588603 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337823926 37415 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.666.107-## 1 "" MARIA LúCIA DOS SANTOS MARIANO 8338140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA LUCIA DOS SANTOS MARIANO, COM VIAGEM PARA BAIXO GUANDU E COLATINA NOS DIAS 14 À 15 E 21 À 22/05/2018, CONF. REQ. Nº 032 E 033/18. 2018NL04347 2018NE00097 80588603 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337823927 37416 2018 2018-08-17T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.666.107-## 1 "" MARIA LúCIA DOS SANTOS MARIANO 8338140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE MARIA LUCIA DOS SANTOS MARIANO, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA. 2018NE05824 2018NE00097 80588603 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337823928 37417 2018 2018-09-20T00:00:00 -436,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.666.107-## 1 "" MARIA LúCIA DOS SANTOS MARIANO 8338140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 065 E AUTORIZAÇÃO AS FLS 066. 2018NE06501 2018NE00097 80588603 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337823929 37418 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.666.107-## 1 "" MARIA LúCIA DOS SANTOS MARIANO 8338140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA LUCIA DOS SANTOS MARIANO, COM VIAGEM PARA BAIXO GUANDU E COLATINA NOS DIAS 14 À 15 E 21 À 22/05/2018, CONF. REQ. Nº 032 E 033/18. 2018OB12235 2018NE00097 80588603 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337823930 37419 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.666.107-## 1 "" MARIA LúCIA DOS SANTOS MARIANO 8338140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA LUCIA SANTOS MARIANO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 19 À 23/03/2018, CONF. REQ. Nº 015/18. 2018OB06548 2018NE00097 80588603 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337823931 37420 2018 2018-03-19T00:00:00 775,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.666.107-## 1 "" MARIA LúCIA DOS SANTOS MARIANO 8338140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02192 2018NE00097 80588603 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337823932 37421 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.666.107-## 1 "" MARIA LúCIA DOS SANTOS MARIANO 8338140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE MARIA LUCIA DOS SANTOS MARIANO, COM VIAJEM PARA LINHARES NO DIA 20/07/2018, CONFORME REQ. DE DIÁRIA 074, 2018OB18602 2018NE00097 80588603 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337823933 37422 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.666.107-## 1 "" MARIA LúCIA DOS SANTOS MARIANO 8338140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE MARIA LUCIA DOS SANTOS MARIANO, COM VIAGEM PARA S.J.CALÇADO NOS DIAS 02 A 03/08, CONF. REQ. DE DIARIA 082. 2018OB22086 2018NE00097 80588603 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337823934 37423 2018 2018-03-23T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.666.107-## 1 "" MARIA LúCIA DOS SANTOS MARIANO 8338140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA LUCIA DOS SANTOS MARIANO, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 03 À 05/04/2018, CONF. REQ. Nº 020/18. 2018NE02332 2018NE02332 81470347 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 03 A 05/04/2018 A PEDIDO DO CES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337823935 37424 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.666.107-## 1 "" MARIA LúCIA DOS SANTOS MARIANO 8338140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA LUCIA DOS SANTOS MARIANO, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 03 À 05/04/2018, CONF. REQ. Nº 020/18. 2018OB07155 2018NE02332 81470347 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 03 A 05/04/2018 A PEDIDO DO CES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337823936 37425 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.666.107-## 1 "" MARIA LúCIA DOS SANTOS MARIANO 8338140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA LUCIA DOS SANTOS MARIANO, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 03 À 05/04/2018, CONF. REQ. Nº 020/18. 2018NL02173 2018NE02332 81470347 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 03 A 05/04/2018 A PEDIDO DO CES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337823937 37426 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.384.717-## 1 "" MARIA DE LOURDES SOARES 8338143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA SERVIDORA MARIA DE LOURDES SOARES, REF, A VIAGEM PARA BRASILIA NO DIA 18/01/2018, CONF. DUARIA 006 - FL.02 2018NL00023 2018NE00354 80768318 PARA BRASÍLIA, DIA 18 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA GPEDI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR I#/#GERENTE DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE QCE-03# 2512190 337823938 37427 2018 2018-11-01T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.384.717-## 1 "" MARIA DE LOURDES SOARES 8338143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA SERVIDORA MARIA DE LOURDES SOARES, REF, A VIAGEM PARA BRASILIA NO DIA 18/01/2018, CONF. DUARIA 006 - FL.02 2018NE00354 2018NE00354 80768318 PARA BRASÍLIA, DIA 18 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA GPEDI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR I#/#GERENTE DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE QCE-03# 2512190 337823939 37428 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.384.717-## 1 "" MARIA DE LOURDES SOARES 8338143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA SERVIDORA MARIA DE LOURDES SOARES, REF, A VIAGEM PARA BRASILIA NO DIA 18/01/2018, CONF. DUARIA 006 - FL.02 2018OB00548 2018NE00354 80768318 PARA BRASÍLIA, DIA 18 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA GPEDI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR I#/#GERENTE DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE QCE-03# 2512190 337823940 37429 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com concessão de meia diária para servidora em visita técnica para celebração de convenio no município de Anchieta com saída em 01/03/2018. 2018OB00179 2018NE00173 80941770 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2918498 337823941 37430 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de meia diária para realizar visita técnica no município de Aracruz com saída em 26/04/2018. 2018OB00370 2018NE00267 80941770 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2918498 337823942 37431 2018 2018-02-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com concessão de meia diária para servidora em visita técnica para celebração de convenio no município de Anchieta com saída em 01/03/2018. 2018NE00173 2018NE00173 80941770 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2918498 337823943 37432 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a Empenho referente a Concessão de meia diária para servidora em visita técnica no município de Laranja da Terra, com saída em 04/01/2017. 2018OB00016 2017NE00688 77035011 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2918498 337823944 37433 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de meia diária para realizar visita técnica ao município de São Gabriel da Palha, referente ao Convênio 004/2016, com saída em 11/05/2018. 2018OB00413 2018NE00286 80941770 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2918498 337823945 37434 2018 2018-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de meia diária para realizar visita técnica ao município de São Gabriel da Palha, referente ao Convênio 004/2016, com saída em 11/05/2018. 2018NE00286 2018NE00286 80941770 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2918498 337823946 37435 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de meia diária para acompanhar o Secretario em exercício em visita técnica com Prefeito do município de Rio Novo do Sul com saída em 27/03/2018. 2018OB00275 2018NE00216 80941770 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2918498 337823947 37436 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de meia diária para realizar visita técnica ao município de São Gabriel da Palha, referente ao Convênio 004/2016, com saída em 11/05/2018. 2018NL00369 2018NE00286 80941770 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2918498 337823948 37437 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de meia diária para acompanhar o Secretario em exercício em visita técnica com Prefeito do município de Rio Novo do Sul com saída em 27/03/2018. 2018NL00244 2018NE00216 80941770 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2918498 337823949 37438 2018 2018-01-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a concessão de meia diária para realização de visitas técnicas nos municípios de Divino São Lourenço (ponte) e Alegre (pavimentação), com saída em 30/01/2018. 2018NE00113 2018NE00113 80941770 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2918498 337823950 37439 2018 2018-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de meia diária para realizar visita técnica no município de Aracruz com saída em 26/04/2018. 2018NE00267 2018NE00267 80941770 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2918498 337823951 37440 2018 2018-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de meia diária para acompanhar o Secretario em exercício em visita técnica com Prefeito do município de Rio Novo do Sul com saída em 27/03/2018. 2018NE00216 2018NE00216 80941770 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2918498 337823952 37441 2018 2018-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com concessão de meia diária para servidora em visita técnica para celebração de convenio no município de Montanha com saída em 14/03/2018. 2018NE00182 2018NE00182 80941770 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2918498 337823953 37442 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com concessão de meia diária para servidora em visita técnica para celebração de convenio no município de Montanha com saída em 14/03/2018. 2018OB00225 2018NE00182 80941770 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2918498 337823954 37443 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com concessão de meia diária para servidora em visita técnica para celebração de convenio no município de Montanha com saída em 14/03/2018. 2018NL00193 2018NE00182 80941770 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2918498 337823955 37444 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com concessão de meia diária para servidora em visita técnica para celebração de convenio no município de Anchieta com saída em 01/03/2018. 2018NL00156 2018NE00173 80941770 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2918498 337823956 37445 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de meia diária para realizar visita técnica no município de Aracruz com saída em 26/04/2018. 2018NL00330 2018NE00267 80941770 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2918498 337823957 37446 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para concessão de meia diária para realização de visita técnica ao municípios de Linhares com saída em 21/02/2018. 2018NL00127 2018NE00147 80941770 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2918498 337823958 37447 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para concessão de meia diária para realização de visita técnica ao municípios de Linhares com saída em 21/02/2018. 2018OB00152 2018NE00147 80941770 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2918498 337823959 37448 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de meia diária para realização de visitas técnicas nos municípios de Divino São Lourenço (ponte) e Alegre (pavimentação), com saída em 30/01/2018. 2018OB00098 2018NE00113 80941770 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2918498 337823960 37449 2018 2018-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS concessão de meia diária para realização de visita técnica ao municípios de Linhares com saída em 21/02/2018. 2018NE00147 2018NE00147 80941770 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2918498 337823961 37450 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a concessão de meia diária para realização de visitas técnicas nos municípios de Divino São Lourenço (ponte) e Alegre (pavimentação), com saída em 30/01/2018. 2018NL00084 2018NE00113 80941770 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2918498 337823962 37451 2018 2018-06-07T00:00:00 -1856,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.487.557-## 1 "" PAULO HENRIQUE AVIDOS PELISSARI 8338200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTORNO DO EMPENHO TENDO EM VISTA QUE O SERVIDOR NÃO COMPARECERÁ AO EVENTO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS. 2018NE00263 2018NE00181 82110530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#PROGRAMADOR#|SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO#|FAMES/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL# 2709848 337823963 37452 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 1856,4000 0,0000 0,0000 ###.487.557-## 1 "" PAULO HENRIQUE AVIDOS PELISSARI 8338200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "DESPESAS COM DIARIAS PARA SERVIDOR NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC NO EVENTO TUM SOUND FESTIVAL ENTRE OS DIAS 16/07 A 22/07. " 2018NL00331 2018NE00181 82110530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#PROGRAMADOR#|SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO#|FAMES/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL# 2709848 337823964 37453 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 -1856,4000 0,0000 0,0000 ###.487.557-## 1 "" PAULO HENRIQUE AVIDOS PELISSARI 8338200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00137 2018NE00181 82110530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#PROGRAMADOR#|SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO#|FAMES/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL# 2709848 337823965 37454 2018 2018-05-21T00:00:00 1856,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.487.557-## 1 "" PAULO HENRIQUE AVIDOS PELISSARI 8338200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "DESPESAS COM DIARIAS PARA SERVIDOR NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC NO EVENTO TUM SOUND FESTIVAL ENTRE OS DIAS 16/07 A 22/07. " 2018NE00181 2018NE00181 82110530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#PROGRAMADOR#|SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO#|FAMES/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL# 2709848 337823966 37455 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 571,2000 0,0000 ###.487.557-## 1 "" PAULO HENRIQUE AVIDOS PELISSARI 8338200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O DIRETOR NA CIDADE DE CAMPINAS/SP NO PERIODO DE 18 A 20 DE JUNHO EM UMA VISITA TECNICA. 2018OB00470 2018NE00217 82387516 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#PROGRAMADOR#|SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO#|FAMES/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL# 2709848 337823967 37456 2018 2018-06-13T00:00:00 571,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.487.557-## 1 "" PAULO HENRIQUE AVIDOS PELISSARI 8338200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O DIRETOR NA CIDADE DE CAMPINAS/SP NO PERIODO DE 18 A 20 DE JUNHO EM UMA VISITA TECNICA. 2018NE00217 2018NE00217 82387516 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#PROGRAMADOR#|SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO#|FAMES/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL# 2709848 337823968 37457 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 571,2000 0,0000 0,0000 ###.487.557-## 1 "" PAULO HENRIQUE AVIDOS PELISSARI 8338200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O DIRETOR NA CIDADE DE CAMPINAS/SP NO PERIODO DE 18 A 20 DE JUNHO EM UMA VISITA TECNICA. 2018NL00334 2018NE00217 82387516 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#PROGRAMADOR#|SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO#|FAMES/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL# 2709848 337823969 37458 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 -400,0000 0,0000 0,0000 ###.487.557-## 1 "" PAULO HENRIQUE AVIDOS PELISSARI 8338200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00231 2018NE00511 83662790 VIAGEM SÃO PAULO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#PROGRAMADOR#|SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO#|FAMES/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL# 2709848 337823970 37459 2018 2018-11-14T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.487.557-## 1 "" PAULO HENRIQUE AVIDOS PELISSARI 8338200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O DIRETOR NA CIDADE DE SAO PAULO/SP NO PERIODO DE 08 A 12 DE DEZEMBROCOM PARTICIPAÇÃO NA SEMANA INTERNACIONAL DE MUSICA DE SAO PAULO. 2018NE00511 2018NE00511 83662790 VIAGEM SÃO PAULO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#PROGRAMADOR#|SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO#|FAMES/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL# 2709848 337823971 37460 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 ###.487.557-## 1 "" PAULO HENRIQUE AVIDOS PELISSARI 8338200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O DIRETOR NA CIDADE DE SAO PAULO/SP NO PERIODO DE 08 A 12 DE DEZEMBROCOM PARTICIPAÇÃO NA SEMANA INTERNACIONAL DE MUSICA DE SAO PAULO. 2018OB01494 2018NE00511 83662790 VIAGEM SÃO PAULO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#PROGRAMADOR#|SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO#|FAMES/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL# 2709848 337823972 37461 2018 2018-11-29T00:00:00 -400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.487.557-## 1 "" PAULO HENRIQUE AVIDOS PELISSARI 8338200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SERVIDOR SOLICITOU FÉRIAS PARA O MES DE DEZEMBRO E NÃO IRÁ VIAJAR A SERVIÇO DA FAMES. 2018NE00606 2018NE00511 83662790 VIAGEM SÃO PAULO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#PROGRAMADOR#|SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO#|FAMES/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL# 2709848 337823973 37462 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 400,0000 0,0000 0,0000 ###.487.557-## 1 "" PAULO HENRIQUE AVIDOS PELISSARI 8338200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O DIRETOR NA CIDADE DE SAO PAULO/SP NO PERIODO DE 08 A 12 DE DEZEMBROCOM PARTICIPAÇÃO NA SEMANA INTERNACIONAL DE MUSICA DE SAO PAULO. 2018NL00903 2018NE00511 83662790 VIAGEM SÃO PAULO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#PROGRAMADOR#|SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO#|FAMES/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL# 2709848 337823974 37463 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -400,0000 0,0000 ###.487.557-## 1 "" PAULO HENRIQUE AVIDOS PELISSARI 8338200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00227 2018NE00511 83662790 VIAGEM SÃO PAULO. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#PROGRAMADOR#|SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO#|FAMES/#REQUISITADO/#DIRETOR GERAL# 2709848 337823975 37464 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.408.147-## 1 "" PAULO VINICIUS DE SOUZA MOREIRA 8338208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TREINAMENTO NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 03/09/2018. 2018OB01222 2018NE00313 83200711 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1046 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2920310 337823976 37465 2018 2018-04-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.408.147-## 1 "" PAULO VINICIUS DE SOUZA MOREIRA 8338208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TREINAMENTO NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 03/09/2018. 2018NE00313 2018NE00313 83200711 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1046 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2920310 337823977 37466 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.408.147-## 1 "" PAULO VINICIUS DE SOUZA MOREIRA 8338208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES, VILMA MARCELINO DE LIMA FELIPE GOMES GONÇALVES, PAULO VINÍCIUS SE S. MOREIRA, EBER GONÇALVES CORDEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO NOVO INTEGRADOR DE REGISTRO MERCANTIL. 2018OB00240 2018NE00109 81006080 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES, VILMA MARCELINO DE LIMA FELIPE GOMES GONÇALVES, PAULO VINÍCIUS SE S. MOREIRA, EBER GONÇALVES CORDEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO NOVO INTEGRADOR DE REGISTRO MERCANTIL." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2920310 337823978 37467 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.408.147-## 1 "" PAULO VINICIUS DE SOUZA MOREIRA 8338208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TREINAMENTO NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 03/09/2018. 2018NL00885 2018NE00313 83200711 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1046 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2920310 337823979 37468 2018 2018-07-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.408.147-## 1 "" PAULO VINICIUS DE SOUZA MOREIRA 8338208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05, 06, 07 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRADOR DE REGISTRO MERCANTIL. 2018NE00088 2018NE00088 80963846 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDORES FELIPE GOMES GONÇALVES E PAULO VINÍCIUS DE S. MOREIRA PARA OS DIAS 05, 06, 07 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRADOR DE REGISTRO MERCANTIL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1046 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2920310 337823980 37469 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.408.147-## 1 "" PAULO VINICIUS DE SOUZA MOREIRA 8338208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. DIÁRIA PARA TESTE E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NOS POSTOS DE ATENDIMENTO NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA E GUARAPARI PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DENTRO DO SISTEMA DO SIGFÁCIL. 2018NL00844 2018NE00297 83108696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1046 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2920310 337823981 37470 2018 2018-08-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.408.147-## 1 "" PAULO VINICIUS DE SOUZA MOREIRA 8338208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. DIÁRIA PARA TESTE E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NOS POSTOS DE ATENDIMENTO NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA E GUARAPARI PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DENTRO DO SISTEMA DO SIGFÁCIL. 2018NE00297 2018NE00297 83108696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1046 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2920310 337823982 37471 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.408.147-## 1 "" PAULO VINICIUS DE SOUZA MOREIRA 8338208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. DIÁRIA PARA TESTE E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NOS POSTOS DE ATENDIMENTO NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA E GUARAPARI PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DENTRO DO SISTEMA DO SIGFÁCIL. 2018OB01170 2018NE00297 83108696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1046 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2920310 337823983 37472 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.408.147-## 1 "" PAULO VINICIUS DE SOUZA MOREIRA 8338208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05, 06, 07 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRADOR DE REGISTRO MERCANTIL. 2018NL00113 2018NE00088 80963846 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDORES FELIPE GOMES GONÇALVES E PAULO VINÍCIUS DE S. MOREIRA PARA OS DIAS 05, 06, 07 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRADOR DE REGISTRO MERCANTIL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1046 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2920310 337823984 37473 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.408.147-## 1 "" PAULO VINICIUS DE SOUZA MOREIRA 8338208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS DIAS 05, 06, 07 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRADOR DE REGISTRO MERCANTIL. 2018OB00171 2018NE00088 80963846 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDORES FELIPE GOMES GONÇALVES E PAULO VINÍCIUS DE S. MOREIRA PARA OS DIAS 05, 06, 07 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRADOR DE REGISTRO MERCANTIL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1046 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2920310 337823985 37474 2018 2018-02-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.408.147-## 1 "" PAULO VINICIUS DE SOUZA MOREIRA 8338208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES, VILMA MARCELINO DE LIMA FELIPE GOMES GONÇALVES, PAULO VINÍCIUS SE S. MOREIRA, EBER GONÇALVES CORDEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO NOVO INTEGRADOR DE REGISTRO MERCANTIL. 2018NE00109 2018NE00109 81006080 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES, VILMA MARCELINO DE LIMA FELIPE GOMES GONÇALVES, PAULO VINÍCIUS SE S. MOREIRA, EBER GONÇALVES CORDEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO NOVO INTEGRADOR DE REGISTRO MERCANTIL." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2920310 337823986 37475 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.408.147-## 1 "" PAULO VINICIUS DE SOUZA MOREIRA 8338208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES, VILMA MARCELINO DE LIMA FELIPE GOMES GONÇALVES, PAULO VINÍCIUS SE S. MOREIRA, EBER GONÇALVES CORDEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO NOVO INTEGRADOR DE REGISTRO MERCANTIL. 2018NL00162 2018NE00109 81006080 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES, VILMA MARCELINO DE LIMA FELIPE GOMES GONÇALVES, PAULO VINÍCIUS SE S. MOREIRA, EBER GONÇALVES CORDEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO NOVO INTEGRADOR DE REGISTRO MERCANTIL." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2920310 337823987 37476 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, NO DIA DIA 16/03 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REUNIÃO E APRESENTAÇÃO DO PROJETO MAPA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-MEP. 2018OB00177 2018NE00112 81320957 DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES: CHARLES SOARES, DABERTEMOTEO BARBOSA, GABRIELA LACERDA E LETÍCIA FURTADO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA# 2525623 337823988 37477 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA DIA 03/09/18 PARA CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE QUE PALESTRARÁ NA II JORNADA DE NEGÓCIOS DA FACULDADE CASTELO BRANCO: POTENCIALIDADES REGIONAIS 2018NL00410 2018NE00207 83216057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA# 2525623 337823989 37478 2018 2018-09-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, NO DIA DIA 16/03 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REUNIÃO E APRESENTAÇÃO DO PROJETO MAPA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-MEP. 2018NE00112 2018NE00112 81320957 DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES: CHARLES SOARES, DABERTEMOTEO BARBOSA, GABRIELA LACERDA E LETÍCIA FURTADO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA# 2525623 337823990 37479 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, NO DIA DIA 16/03 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REUNIÃO E APRESENTAÇÃO DO PROJETO MAPA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-MEP. 2018NL00131 2018NE00112 81320957 DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES: CHARLES SOARES, DABERTEMOTEO BARBOSA, GABRIELA LACERDA E LETÍCIA FURTADO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA# 2525623 337823991 37480 2018 2018-08-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2018NE00207 2018NE00207 83216057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA# 2525623 337823992 37481 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA DIA 03/09/18 PARA CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE QUE PALESTRARÁ NA II JORNADA DE NEGÓCIOS DA FACULDADE CASTELO BRANCO: POTENCIALIDADES REGIONAIS 2018OB00634 2018NE00207 83216057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMISSIONADO/#MOTORISTA# 2525623 337823993 37482 2018 2018-04-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.797-## 1 "" SERGIO CALHAU VERVLOET 8338249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PROCESSO DIGITAL Nº 5896 2018NE00882 2018NE00882 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2906317 337823994 37483 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.640.797-## 1 "" SERGIO CALHAU VERVLOET 8338249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00255 2018NE00882 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2906317 337823995 37484 2018 2018-06-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.797-## 1 "" SERGIO CALHAU VERVLOET 8338249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 14 a 15/12/2017 para o município de Baixo GuanduProcesso digital 005891 2018NE00301 2018NE00301 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2906317 337823996 37485 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.640.797-## 1 "" SERGIO CALHAU VERVLOET 8338249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PROCESSO DIGITAL Nº 5896 2018NL01026 2018NE00882 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2906317 337823997 37486 2018 2018-03-08T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.797-## 1 "" SERGIO CALHAU VERVLOET 8338249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06 A 10/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE IBATIBAPROCESSO DIGITAL Nº 20283 2018NE01532 2018NE01532 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2906317 337823998 37487 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.797-## 1 "" SERGIO CALHAU VERVLOET 8338249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PROCESSO DIGITAL Nº 5896 2018NL01027 2018NE00882 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2906317 337823999 37488 2018 2018-04-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.797-## 1 "" SERGIO CALHAU VERVLOET 8338249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAPROCESSO DIGITAL 005896 2018NE00883 2018NE00882 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2906317 337824000 37489 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.640.797-## 1 "" SERGIO CALHAU VERVLOET 8338249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PROCESSO DIGITAL Nº 5896 2018OB01309 2018NE00882 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2906317 337824001 37490 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.797-## 1 "" SERGIO CALHAU VERVLOET 8338249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 14 a 15/12/2017 para o município de Baixo GuanduProcesso digital 005891 2018NL00263 2018NE00301 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2906317 337824002 37491 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.640.797-## 1 "" SERGIO CALHAU VERVLOET 8338249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06 A 10/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE IBATIBAPROCESSO DIGITAL Nº 20283 2018NL01851 2018NE01532 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2906317 337824003 37492 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.640.797-## 1 "" SERGIO CALHAU VERVLOET 8338249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06 A 10/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE IBATIBAPROCESSO DIGITAL Nº 20283 2018OB02414 2018NE01532 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2906317 337824004 37493 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.640.797-## 1 "" SERGIO CALHAU VERVLOET 8338249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 14 a 15/12/2017 para o município de Baixo GuanduProcesso digital 005891 2018OB00329 2018NE00301 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2906317 337824005 37494 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.656.447-## 1 "" MARCIA HELOISA COSTALONGA 8338284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 001/2018 ( DIA 25 - PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO DE PATRIMÔNIO SOBRE DEPRECIAÇÃO LOCAL ED. FÁBIO RUSCHI - VITORIA). 2018NL00006 2018NE00027 80845150 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS#/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1522825 337824006 37495 2018 2018-12-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.447-## 1 "" MARCIA HELOISA COSTALONGA 8338284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA VIAGEM ANTERIOR, QUE ESTAVA RETIDA PELO FES ATRAVÉS DO COMUNICA 45291 DE 23/11/2018 AGORA AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DA GERENTE DO FUNDO ESTADUAL. 2018NE00396 2018NE00396 80845150 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS#/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1522825 337824007 37496 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.656.447-## 1 "" MARCIA HELOISA COSTALONGA 8338284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 020/2018 ( DIA 03/05/18 - ENCONTRO TÉCNICO PATRIMÔNIO NO SIGA - VITORIA). 2018NL00086 2018NE00027 80845150 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS#/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1522825 337824008 37497 2018 2018-12-20T00:00:00 -113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.447-## 1 "" MARCIA HELOISA COSTALONGA 8338284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE DIÁRIA CONF. DECR 4330-R (19/11/18). 2018NE00361 2018NE00027 80845150 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS#/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1522825 337824009 37498 2018 2018-04-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.447-## 1 "" MARCIA HELOISA COSTALONGA 8338284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE00084 2018NE00027 80845150 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS#/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1522825 337824010 37499 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.656.447-## 1 "" MARCIA HELOISA COSTALONGA 8338284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 001/2018 ( DIA 25 - PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO DE PATRIMÔNIO SOBRE DEPRECIAÇÃO LOCAL ED. FÁBIO RUSCHI - VITORIA). 2018OB00019 2018NE00027 80845150 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS#/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1522825 337824011 37500 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.656.447-## 1 "" MARCIA HELOISA COSTALONGA 8338284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 010/2018 ( DIA 20/02/18 - PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE ELABORAÇÃO DO RELUCI - UECI LOCAL AUDITÓRIO DA SESA - VITORIA). 2018NL00030 2018NE00027 80845150 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS#/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1522825 337824012 37501 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.656.447-## 1 "" MARCIA HELOISA COSTALONGA 8338284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 083/2018 ( DIA 29/11/18 - AUDIÊNCIA PUBLICA SOBRE SISTEMA CIDAD-ES PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ORDENADOR - LOCAL TCES VITORIA). 2018NL00445 2018NE00396 80845150 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS#/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1522825 337824013 37502 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.656.447-## 1 "" MARCIA HELOISA COSTALONGA 8338284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 010/2018 ( DIA 20/02/18 - PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE ELABORAÇÃO DO RELUCI - UECI LOCAL AUDITÓRIO DA SESA - VITORIA). 2018OB00049 2018NE00027 80845150 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS#/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1522825 337824014 37503 2018 2018-01-18T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.447-## 1 "" MARCIA HELOISA COSTALONGA 8338284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE00027 2018NE00027 80845150 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS#/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1522825 337824015 37504 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.656.447-## 1 "" MARCIA HELOISA COSTALONGA 8338284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 020/2018 ( DIA 03/05/18 - ENCONTRO TÉCNICO PATRIMÔNIO NO SIGA - VITORIA). 2018OB00123 2018NE00027 80845150 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS#/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1522825 337824016 37505 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº 12054 - Auditoria Alimentação Escolar.Município: Vitória x Colatina x Barra de São Francisco x Nova Venécia x São Mateus x Linhares x VitóriaData: 07 a 09/08/2018. 2018NL04644 2018NE03950 82897883 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SESE/N 55/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 572436 337824017 37506 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00891 2018NE04157 83046895 PARA OS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GAE/Nº58/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 572436 337824018 37507 2018 2018-08-29T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de Emprenho conforme REP. 2018NE04439 2018NE04157 83046895 PARA OS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GAE/Nº58/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 572436 337824019 37508 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 12222 - Auditoria TCE Alimentação Escolar - Município: Vitoria x Afonso Claudio x Guaçuí x Cachoeiro de Itapemirim x Vitoria - Data 22 e 23/08/2018. 2018NL05042 2018NE04157 83046895 PARA OS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GAE/Nº58/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 572436 337824020 37509 2018 2018-08-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12222 - Auditoria TCE Alimentação Escolar - Município: Vitoria x Afonso Claudio x Guaçuí x Cachoeiro de Itapemirim x Vitoria - Data 22 e 23/08/2018. 2018NE04157 2018NE04157 83046895 PARA OS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GAE/Nº58/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 572436 337824021 37510 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a solicitação de diária nº 12054 - Auditoria Alimentação Escolar.Município: Vitória x Colatina x Barra de São Francisco x Nova Venécia x São Mateus x Linhares x VitóriaData: 07 a 09/08/2018. 2018OB05423 2018NE03950 82897883 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SESE/N 55/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 572436 337824022 37511 2018 2018-08-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12324 - Auditoria TCE Alimentação Escolar - Município: Vitoria x Afonso Claudio x Guaçuí x Cachoeiro de Itapemirim x Vitoria - Data 04 e 05/09/2018. 2018NE04519 2018NE04519 83192891 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/Nº06/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 572436 337824023 37512 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12324 - Auditoria TCE Alimentação Escolar - Município: Vitoria x Afonso Claudio x Guaçuí x Cachoeiro de Itapemirim x Vitoria - Data 04 e 05/09/2018. 2018OB06348 2018NE04519 83192891 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/Nº06/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 572436 337824024 37513 2018 2018-03-08T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12054 - Auditoria Alimentação Escolar.Município: Vitória x Colatina x Barra de São Francisco x Nova Venécia x São Mateus x Linhares x VitóriaData: 07 a 09/08/2018. 2018NE03950 2018NE03950 82897883 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SESE/N 55/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 572436 337824025 37514 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n. 12324 - Auditoria TCE Alimentação Escolar - Município: Vitoria x Afonso Claudio x Guaçuí x Cachoeiro de Itapemirim x Vitoria - Data 04 e 05/09/2018. 2018NL05528 2018NE04519 83192891 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/Nº06/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 572436 337824026 37515 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.199.027-## 1 "" ROSIVALDO TONETTO 8338308 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento diarias 18 e 19/04/18 viagem a Vitória, para participar 4ª reunião do GT Aroeira 2018OB00704 2018NE00468 77188179 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ROSIVALDO TONETTO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3192334 337824027 37516 2018 2018-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.027-## 1 "" ROSIVALDO TONETTO 8338308 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com o servidor para participar de reunião de fortalecimento das ações conjuntas entre Setades e Incaper - Projeto Dom Helder Câmara, no dia 27/03/2018 em Colatina-ES. 2018NE00384 2018NE00384 77188179 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ROSIVALDO TONETTO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3192334 337824028 37517 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.027-## 1 "" ROSIVALDO TONETTO 8338308 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidaçãoo de viagem com o servidor para participar de reunião de fortalecimento das ações conjuntas entre Setades e Incaper - Projeto Dom Helder Câmara, no dia 27/03/2018 em Colatina-ES. 2018NL00388 2018NE00384 77188179 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ROSIVALDO TONETTO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3192334 337824029 37518 2018 2018-04-17T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.027-## 1 "" ROSIVALDO TONETTO 8338308 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho diarias 18 e 19/04/18 viagem a Vitória, para participar 4ª rfeunioão do GT Aroeira 2018NE00468 2018NE00468 77188179 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ROSIVALDO TONETTO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3192334 337824030 37519 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.027-## 1 "" ROSIVALDO TONETTO 8338308 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com o servidor para participar de reunião de fortalecimento das ações conjuntas entre Setades e Incaper - Projeto Dom Helder Câmara, no dia 27/03/2018 em Colatina-ES. 2018OB00531 2018NE00384 77188179 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ROSIVALDO TONETTO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3192334 337824031 37520 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.199.027-## 1 "" ROSIVALDO TONETTO 8338308 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação diarias 18 e 19/04/18 viagem a Vitória, para participar 4ª reunião do GT Aroeira 2018NL00503 2018NE00468 77188179 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR ROSIVALDO TONETTO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3192334 337824032 37521 2018 2018-01-03T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 28/02 em Aracruz, participação no evento - Anulação. 2018NE00397 2018NE00366 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR TECNICO# 271217 337824033 37522 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 14/05/2018 EM LINHARES PARA REUNIÃO TÉCNICA - BRAPEX. 2018NL01249 2018NE00998 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR TECNICO# 271217 337824034 37523 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00018 2018NE00366 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR TECNICO# 271217 337824035 37524 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/05 A 18/05 EM MONTANHA, PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DA ORDEM DE SERVIÇO DA BARRAGEM DE MONTANHA 2018NL01359 2018NE01075 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR TECNICO# 271217 337824036 37525 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Evento da AGERH com comitê de bacia e Seag sobre gestão de barragens dia 26/01 em Linhares 2018NL00152 2018NE00166 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR PRESIDENTE# 271217 337824037 37526 2018 2018-05-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/05 A 18/05 EM MONTANHA, PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DA ORDEM DE SERVIÇO DA BARRAGEM DE MONTANHA 2018NE01075 2018NE01075 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR TECNICO# 271217 337824038 37527 2018 2018-06-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/06 A 22/06 EM IBITIRAMA, VISITA TÉCNICA AOS ESCRITÓRIOS DE GUAÇUI E CASTELO, PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO SOBRE TUBERCULOSE EM IBITIRAMA. 2018NE01352 2018NE01352 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR TECNICO# 271217 337824039 37528 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/06 A 22/06 EM IBITIRAMA, VISITA TÉCNICA AOS ESCRITÓRIOS DE GUAÇUI E CASTELO, PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO SOBRE TUBERCULOSE EM IBITIRAMA. 2018NL01677 2018NE01352 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR TECNICO# 271217 337824040 37529 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 06/04 para visita técnica em Aracruz. Diária dia 11/04 para participar da Exposul em Cachoeiro de Itapemirim e diária dia 13/04 para visitatécnica em Bom Jesus do Norte. 2018NL00878 2018NE00678 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR TECNICO# 271217 337824041 37530 2018 2018-10-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 06/04 para visita técnica em Aracruz. Diária dia 11/04 para participar da Exposul em Cachoeiro de Itapemirim e diária dia 13/04 para visitatécnica em Bom Jesus do Norte. 2018NE00678 2018NE00678 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR TECNICO# 271217 337824042 37531 2018 2018-02-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 28/02 em Aracruz, participação no evento. 2018NE00366 2018NE00366 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR TECNICO# 271217 337824043 37532 2018 2018-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/0 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, VISITA TÉCNICA AO LATÍCINIO MONTE CIELO. 2018NE00436 2018NE00436 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR TECNICO# 271217 337824044 37533 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00367 2018NE01352 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR TECNICO# 271217 337824045 37534 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 28/02 em Aracruz, participação no evento. 2018OB00540 2018NE00366 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR TECNICO# 271217 337824046 37535 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A DIÁRIAS, DEVOLVIDO EM 28/02/2018. 2018GD00018 2018NE00366 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR TECNICO# 271217 337824047 37536 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Evento da AGERH com comitê de bacia e Seag sobre gestão de barragens dia 26/01 em Linhares 2018OB00250 2018NE00166 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR TECNICO# 271217 337824048 37537 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/11/2018 SANTA TERESA-PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE VITICULTURA E SUSAF (SANTA TERESA E DOMINGOS MARTINS).DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/12/2018 SAO MATEUS - AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUALDIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 12/12/2018 GUAÇUI - VISITA TÉCNICA AOS ESCRITÓRIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUAÇUI E CASTELO.PROCESSO 2018-4DWGP 2018OB04511 2018NE02823 2018003588741 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 271217 337824049 37538 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO EM DIÁRIAS, DEPOSITO EM 12/11/2018. 2018GD00221 2018NE02677 2018003588741 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 271217 337824050 37539 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/11/2018 SANTA TERESA-PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE VITICULTURA E SUSAF (SANTA TERESA E DOMINGOS MARTINS).DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/12/2018 SAO MATEUS - AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUALDIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 12/12/2018 GUAÇUI - VISITA TÉCNICA AOS ESCRITÓRIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUAÇUI E CASTELO.PROCESSO 2018-4DWGP 2018NL03522 2018NE02823 2018003588741 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 271217 337824051 37540 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/11 A 09/11 EM Marechal Floriano,Reailizar visita técnica nas unidades do Idaf e reunião com produtores a autoridades locais.PROCESSO 2018-4DWGP. 2018OB04282 2018NE02677 2018003588741 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 271217 337824052 37541 2018 2018-12-21T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS anulação apos devolução de recursos 2018NE03037 2018NE02823 2018003588741 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 271217 337824053 37542 2018 2018-11-21T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS devolução de recursos 2018NE02763 2018NE02677 2018003588741 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 271217 337824054 37543 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00271 2018NE02823 2018003588741 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 271217 337824055 37544 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/06 A 22/06 EM IBITIRAMA, VISITA TÉCNICA AOS ESCRITÓRIOS DE GUAÇUI E CASTELO, PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO SOBRE TUBERCULOSE EM IBITIRAMA. 2018NL01664 2018NE01352 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR TECNICO# 271217 337824056 37545 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 03/04 EM MARECHAL FLORIANO,REGISTRO DE GRANJAS. 2018NL00752 2018NE00602 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR TECNICO# 271217 337824057 37546 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/0 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, VISITA TÉCNICA AO LATÍCINIO MONTE CIELO. 2018NL00526 2018NE00436 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR TECNICO# 271217 337824058 37547 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/0 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, VISITA TÉCNICA AO LATÍCINIO MONTE CIELO. 2018OB00757 2018NE00436 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR TECNICO# 271217 337824059 37548 2018 2018-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 03/04 EM MARECHAL FLORIANO,REGISTRO DE GRANJAS. 2018NE00602 2018NE00602 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR TECNICO# 271217 337824060 37549 2018 2018-01-25T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Evento da AGERH com comitê de bacia e Seag sobre gestão de barragens dia 26/01 em Linhares 2018NE00166 2018NE00166 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR PRESIDENTE# 271217 337824061 37550 2018 2018-06-19T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/06 A 22/06 EM IBITIRAMA, VISITA TÉCNICA AOS ESCRITÓRIOS DE GUAÇUI E CASTELO, PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO SOBRE TUBERCULOSE EM IBITIRAMA. 2018NE01366 2018NE01352 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR TECNICO# 271217 337824062 37551 2018 2018-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 14/05/2018 EM LINHARES PARA REUNIÃO TÉCNICA - BRAPEX. 2018NE00998 2018NE00998 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR TECNICO# 271217 337824063 37552 2018 2018-07-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/11 A 09/11 EM Marechal Floriano,Reailizar visita técnica nas unidades do Idaf e reunião com produtores a autoridades locais.PROCESSO 2018-4DWGP. 2018NE02677 2018NE02677 2018003588741 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 271217 337824064 37553 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00221 2018NE02677 2018003588741 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 271217 337824065 37554 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 28/02 em Aracruz, participação no evento. 2018NL00414 2018NE00366 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR TECNICO# 271217 337824066 37555 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 14/05/2018 EM LINHARES PARA REUNIÃO TÉCNICA - BRAPEX. 2018OB01603 2018NE00998 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR TECNICO# 271217 337824067 37556 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 06/04 para visita técnica em Aracruz. Diária dia 11/04 para participar da Exposul em Cachoeiro de Itapemirim e diária dia 13/04 para visitatécnica em Bom Jesus do Norte. 2018OB01148 2018NE00678 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR TECNICO# 271217 337824068 37557 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/06 A 22/06 EM IBITIRAMA, VISITA TÉCNICA AOS ESCRITÓRIOS DE GUAÇUI E CASTELO, PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO SOBRE TUBERCULOSE EM IBITIRAMA. 2018OB02139 2018NE01352 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR TECNICO# 271217 337824069 37558 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/05 A 18/05 EM MONTANHA, PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DA ORDEM DE SERVIÇO DA BARRAGEM DE MONTANHA 2018OB01742 2018NE01075 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR TECNICO# 271217 337824070 37559 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 03/04 EM MARECHAL FLORIANO,REGISTRO DE GRANJAS. 2018OB01021 2018NE00602 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR TECNICO# 271217 337824071 37560 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIARIAS EM 20/12/2018 2018GD00271 2018NE02823 2018003588741 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 271217 337824072 37561 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/11 A 09/11 EM Marechal Floriano,Reailizar visita técnica nas unidades do Idaf e reunião com produtores a autoridades locais.PROCESSO 2018-4DWGP. 2018NL03366 2018NE02677 2018003588741 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 271217 337824073 37562 2018 2018-11-26T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/11/2018 SANTA TERESA-PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE VITICULTURA E SUSAF (SANTA TERESA E DOMINGOS MARTINS).DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/12/2018 SAO MATEUS - AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUALDIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 12/12/2018 GUAÇUI - VISITA TÉCNICA AOS ESCRITÓRIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUAÇUI E CASTELO.PROCESSO 2018-4DWGP 2018NE02823 2018NE02823 2018003588741 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 271217 337824074 37563 2018 2018-09-03T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 16/03 e 16/03 para participar de reunião na Subsecretaria de Reordenamento Agrário (SRA) para tratar de convênios firmadosentre o MDA x IDAF e reunião no Ministério de Agricultura para tratar dos sistemas SISBI e SIGSIF em Brasilia. 2018NE00439 2018NE00439 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR TECNICO# 271217 337824075 37564 2018 2018-08-24T00:00:00 428,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/08 A 27/08 EM PORTO ALEGRE, PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA. 2018NE02027 2018NE02027 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR PRESIDENTE# 271217 337824076 37565 2018 2018-11-26T00:00:00 397,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04 E 06/12/2018, PORTO SEGURO/BA - REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA EMPRESA SYMBIOSIS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. DESCONSIDERADO O VALOR DE 20% REFERENTE À LOCOMOÇÃO URBANA NO PEDIDO PARA FORA DO ESTADO, TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM SERÁ REALIZADA EM VEÍCULO OFICIAL.Processo 2018-4DWGP 2018NE02821 2018NE02821 2018003588741 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 271217 337824077 37566 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 428,4000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/08 A 27/08 EM PORTO ALEGRE, PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA. 2018NL02541 2018NE02027 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR PRESIDENTE# 271217 337824078 37567 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 16/03 e 16/03 para participar de reunião na Subsecretaria de Reordenamento Agrário (SRA) para tratar de convênios firmadosentre o MDA x IDAF e reunião no Ministério de Agricultura para tratar dos sistemas SISBI e SIGSIF em Brasilia. 2018OB00760 2018NE00439 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR TECNICO# 271217 337824079 37568 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -163,8000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A DIÁRIAS, DEVOLVIDO EM 23/03/2018. 2018GD00030 2018NE00439 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR TECNICO# 271217 337824080 37569 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 16/03 e 16/03 para participar de reunião na Subsecretaria de Reordenamento Agrário (SRA) para tratar de convênios firmadosentre o MDA x IDAF e reunião no Ministério de Agricultura para tratar dos sistemas SISBI e SIGSIF em Brasilia. 2018NL00539 2018NE00439 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR TECNICO# 271217 337824081 37570 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 428,4000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/08 A 27/08 EM PORTO ALEGRE, PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA. 2018OB03244 2018NE02027 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR PRESIDENTE# 271217 337824082 37571 2018 2018-03-23T00:00:00 -163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 16/03 e 16/03 para participar de reunião na Subsecretaria de Reordenamento Agrário (SRA) para tratar de convênios firmadosentre o MDA x IDAF e reunião no Ministério de Agricultura para tratar dos sistemas SISBI e SIGSIF em Brasilia - Estorno Parcial 2018NE00571 2018NE00439 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR TECNICO# 271217 337824083 37572 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 397,5000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04 E 06/12/2018, PORTO SEGURO/BA - REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA EMPRESA SYMBIOSIS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. DESCONSIDERADO O VALOR DE 20% REFERENTE À LOCOMOÇÃO URBANA NO PEDIDO PARA FORA DO ESTADO, TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM SERÁ REALIZADA EM VEÍCULO OFICIAL.Processo 2018-4DWGP 2018OB04509 2018NE02821 2018003588741 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 271217 337824084 37573 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 397,5000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04 E 06/12/2018, PORTO SEGURO/BA - REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA EMPRESA SYMBIOSIS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. DESCONSIDERADO O VALOR DE 20% REFERENTE À LOCOMOÇÃO URBANA NO PEDIDO PARA FORA DO ESTADO, TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM SERÁ REALIZADA EM VEÍCULO OFICIAL.Processo 2018-4DWGP 2018NL03520 2018NE02821 2018003588741 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 271217 337824085 37574 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 -163,8000 0,0000 0,0000 ###.542.867-## 1 "" EZRON LEITE THOMPSON 8338311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00030 2018NE00439 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#DIRETOR TECNICO# 271217 337824086 37575 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.043.097-## 1 "" JOAO DOS SANTOS PIRES FILHO 8338317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação - Solicitação de diária nº 10504 - Falar para os 80 Ensinas Brasil que irão atuar no Espírito Santo. Data: 29 e 30/01/2018. Destino: Vitória/ES x São Paulo/SP x Vitória/ES. 2018NL00061 2018NE00225 80763944 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2876655 337824087 37576 2018 2018-01-16T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.043.097-## 1 "" JOAO DOS SANTOS PIRES FILHO 8338317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10504 - Falar para os 80 Ensinas Brasil que irão atuar no Espírito Santo. Data: 29 e 30/01/2018. Destino: Vitória/ES x São Paulo/SP x Vitória/ES. 2018NE00225 2018NE00225 80763944 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2876655 337824088 37577 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.043.097-## 1 "" JOAO DOS SANTOS PIRES FILHO 8338317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento - Solicitação de diária nº 10504 - Falar para os 80 Ensinas Brasil que irão atuar no Espírito Santo. Data: 29 e 30/01/2018. Destino: Vitória/ES x São Paulo/SP x Vitória/ES. 2018OB00188 2018NE00225 80763944 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2876655 337824089 37578 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 655,2000 0,0000 0,0000 ###.318.037-## 1 "" PATRICIA RIBEIRO DA SILVA 8338340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018, NOS DIAS 15 À 19/10 PARA CURSO DE ORATÓRIA NA ESESP EM VITÓRIA RD N°176. 2018NL07650 2018NE03860 83358331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3064069 337824090 37579 2018 2018-08-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.318.037-## 1 "" PATRICIA RIBEIRO DA SILVA 8338340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS empenho para cobrir despesas com diárias no ano de 2018. 2018NE03804 2018NE03804 83358331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3064069 337824091 37580 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.318.037-## 1 "" PATRICIA RIBEIRO DA SILVA 8338340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 17/10/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO SISTEMA E-DOCS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.12 (RD 167/2018) 2018NL07562 2018NE03804 83358331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3064069 337824092 37581 2018 2018-09-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.318.037-## 1 "" PATRICIA RIBEIRO DA SILVA 8338340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE03479 2018NE03479 83358331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3064069 337824093 37582 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.318.037-## 1 "" PATRICIA RIBEIRO DA SILVA 8338340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA TREINAMENTO INTRODUÇÃO AO NOVO SISTEMA E-DOCS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 39 (RD Nº 224/2018). 2018NL09315 2018NE03804 83358331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3064069 337824094 37583 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.318.037-## 1 "" PATRICIA RIBEIRO DA SILVA 8338340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018, NOS DIAS 15 À 19/10 PARA CURSO DE ORATÓRIA NA ESESP EM VITÓRIA RD N°176. 2018OB08836 2018NE03860 83358331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3064069 337824095 37584 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.318.037-## 1 "" PATRICIA RIBEIRO DA SILVA 8338340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução na conta C da SEJUS no dia 01/11/2018, efetuada pelo servidor PATRICIA RIBEIRO DA SILVA referente a devolução da RD. Nº 176/2018. 2018GD00287 2018NE03804 83358331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3064069 337824096 37585 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.318.037-## 1 "" PATRICIA RIBEIRO DA SILVA 8338340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 17/09 para curso de novas funcionalidades do SEP na ESESP em Vitória RD N°149. 2018NL06861 2018NE03479 83358331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3064069 337824097 37586 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.318.037-## 1 "" PATRICIA RIBEIRO DA SILVA 8338340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00287 2018NE03804 83358331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3064069 337824098 37587 2018 2018-11-10T00:00:00 655,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.318.037-## 1 "" PATRICIA RIBEIRO DA SILVA 8338340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03860 2018NE03860 83358331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3064069 337824099 37588 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.318.037-## 1 "" PATRICIA RIBEIRO DA SILVA 8338340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 17/10/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO SISTEMA E-DOCS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.12 (RD 167/2018) 2018OB08823 2018NE03804 83358331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3064069 337824100 37589 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.318.037-## 1 "" PATRICIA RIBEIRO DA SILVA 8338340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA TREINAMENTO INTRODUÇÃO AO NOVO SISTEMA E-DOCS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 39 (RD Nº 224/2018). 2018OB10641 2018NE03804 83358331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3064069 337824101 37590 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.318.037-## 1 "" PATRICIA RIBEIRO DA SILVA 8338340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 17/09 para curso de novas funcionalidades do SEP na ESESP em Vitória RD N°149. 2018OB07959 2018NE03479 83358331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3064069 337824102 37591 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.225.487-## 1 "" EVANDRO ZAGOTTO 8338348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA /ES NO DIA 13/08/2018, PARA ESCOLTA DE DETENTO PARA CONSULTA NO HCTP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 (RD Nº 109/2018). 2018OB07126 2018NE03075 81331681 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998726 337824103 37592 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.225.487-## 1 "" EVANDRO ZAGOTTO 8338348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 02/03/2018 DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITÓRIA PARA BUSCAR VIATURA NO SETOR DE TRANSPORTE DA SEJUS , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS Á FL.03 RD 018/2018. 2018OB02159 2018NE01365 81331681 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998726 337824104 37593 2018 2018-08-24T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.225.487-## 1 "" EVANDRO ZAGOTTO 8338348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03075 2018NE03075 81331681 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998726 337824105 37594 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.225.487-## 1 "" EVANDRO ZAGOTTO 8338348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 02/03/2018 DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITÓRIA PARA BUSCAR VIATURA NO SETOR DE TRANSPORTE DA SEJUS , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS Á FL.03 RD 018/2018. 2018NL01791 2018NE01365 81331681 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998726 337824106 37595 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.225.487-## 1 "" EVANDRO ZAGOTTO 8338348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 19 A 23/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40 (RD Nº 226/2018). 2018OB09971 2018NE03075 81331681 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998726 337824107 37596 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.225.487-## 1 "" EVANDRO ZAGOTTO 8338348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 21/08/2018 PARA ESCOLTAR PRESA PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.15 RD N°101/2018. 2018OB06905 2018NE01365 81331681 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998726 337824108 37597 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.225.487-## 1 "" EVANDRO ZAGOTTO 8338348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 19 A 23/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40 (RD Nº 226/2018). 2018NL08710 2018NE03075 81331681 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998726 337824109 37598 2018 2018-03-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.225.487-## 1 "" EVANDRO ZAGOTTO 8338348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM 2018. 2018NE01365 2018NE01365 81331681 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998726 337824110 37599 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.225.487-## 1 "" EVANDRO ZAGOTTO 8338348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA /ES NO DIA 13/08/2018, PARA ESCOLTA DE DETENTO PARA CONSULTA NO HCTP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 (RD Nº 109/2018). 2018NL06096 2018NE03075 81331681 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998726 337824111 37600 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.225.487-## 1 "" EVANDRO ZAGOTTO 8338348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 21/08/2018 PARA ESCOLTAR PRESA PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.15 RD N°101/2018. 2018NL05631 2018NE01365 81331681 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998726 337824112 37601 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.798.037-## 1 "" KAYTH KOBE DOS SANTOS COMARELA 8338366 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para oitiva em processo administrativo em São Gabriel da Palha. 2018OB01306 2018NE00795 81738854 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2961350 337824113 37602 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.798.037-## 1 "" KAYTH KOBE DOS SANTOS COMARELA 8338366 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para oitiva em processo administrativo em São Gabriel da Palha. 2018NL00991 2018NE00795 81738854 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2961350 337824114 37603 2018 2018-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.037-## 1 "" KAYTH KOBE DOS SANTOS COMARELA 8338366 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para oitiva em processo administrativo em São Gabriel da Palha. 2018NE00795 2018NE00795 81738854 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2961350 337824115 37604 2018 2018-01-31T00:00:00 225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO LUIZ CARPANEDO, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. " 2018NE01135 2018NE01135 80796370 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538083 337824116 37605 2018 2018-11-30T00:00:00 -225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 011 E AUTORIZAÇÃO AS FLS 012. 2018NE08475 2018NE01135 80796370 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538083 337824117 37606 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 17/10/2018, DESTINO LINHARES - ES. PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO MUNICIPAL INTERSETORIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 2018OB01431 2018NE01039 81302622 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538083 337824118 37607 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 13 A 14/03/2018, DESTINO SANTA TEREZA/ES, PARA SEMINÁRIO MUNICIPAL INTERSETORIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. " 2018OB00336 2018NE00167 81302622 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538083 337824119 37608 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00433 2018NE01039 81302622 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538083 337824120 37609 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇAO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 17/10/2018, DESTINO LINHARES - ES. PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO MUNICIPAL INTERSETORIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 2018NL01102 2018NE01039 81302622 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538083 337824121 37610 2018 2018-12-28T00:00:00 -504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADO NO ANO DE 2018 2018NE01204 2018NE01039 81302622 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538083 337824122 37611 2018 2018-09-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 13 A 14/03/2018, DESTINO SANTA TEREZA/ES, PARA SEMINÁRIO MUNICIPAL INTERSETORIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. " 2018NE00167 2018NE00167 81302622 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538083 337824123 37612 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 13 A 14/03/2018, DESTINO SANTA TEREZA/ES, PARA SEMINÁRIO MUNICIPAL INTERSETORIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. " 2018NL00274 2018NE00167 81302622 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538083 337824124 37613 2018 2018-05-10T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01039 2018NE01039 81302622 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538083 337824125 37614 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 17/10/2018, DESTINO LINHARES - ES. PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO MUNICIPAL INTERSETORIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 2018OB01376 2018NE01039 81302622 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538083 337824126 37615 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1474,2000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NOS DIAS 05 A 09/11/2018, DESTINOS CUIABÁ - MT. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL E INTERSETORIAL DE COORDENADORES/AS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. 2018OB01406 2018NE01041 81507585 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538083 337824127 37616 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 03 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 07 A 10/05/2018, DESTINO BRASILIA/DF, XV ENCONTRO NACIONAL DA REDE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO SUS E REUNIÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE. " 2018OB00369 2018NE00293 81507585 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538083 337824128 37617 2018 2018-10-10T00:00:00 1474,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01041 2018NE01041 81507585 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538083 337824129 37618 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 03 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 07 A 10/05/2018, DESTINO BRASILIA/DF, XV ENCONTRO NACIONAL DA REDE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO SUS E REUNIÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE. " 2018NL00326 2018NE00293 81507585 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538083 337824130 37619 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 -253,8000 0,0000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00051 2018NE01041 81507585 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538083 337824131 37620 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA, DESTINO BRASÍLIA - DF NOS DIAS 07 A 08/08/2018. PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO NOVO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SAÚDE. 2018NL00719 2018NE00668 81507585 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538083 337824132 37621 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -253,8000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIA. 2018GD00051 2018NE01041 81507585 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538083 337824133 37622 2018 2018-12-28T00:00:00 -253,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADO NO ANO DE 2018 2018NE01205 2018NE01041 81507585 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538083 337824134 37623 2018 2018-11-07T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00668 2018NE00668 81507585 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538083 337824135 37624 2018 2018-03-27T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 03 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 07 A 10/05/2018, DESTINO BRASILIA/DF, XV ENCONTRO NACIONAL DA REDE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO SUS E REUNIÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE. " 2018NE00293 2018NE00293 81507585 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538083 337824136 37625 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA, DESTINO BRASÍLIA - DF NOS DIAS 07 A 08/08/2018. PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO NOVO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SAÚDE. 2018OB00805 2018NE00668 81507585 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538083 337824137 37626 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 1474,2000 0,0000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NOS DIAS 05 A 09/11/2018, DESTINOS CUIABÁ - MT. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL E INTERSETORIAL DE COORDENADORES/AS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. 2018NL01130 2018NE01041 81507585 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538083 337824138 37627 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.157.407-## 1 "" ANDERSON PEREIRA AGUILAR 8338397 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da despesa com 0,5 diária para viagem dia 06.12.2018, no município de Cachoeiro de Itapemirim, conduzindo a Secretaria/SECOM, que companhará evento na Escola Presidente Getúlio Vargas. 2018OB00942 2018NE00320 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2799383 337824139 37628 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.157.407-## 1 "" ANDERSON PEREIRA AGUILAR 8338397 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento com 0,5 diária para viagem a Anchieta em 25.05.2018, para acompanhar agenda do Governador do Estado. 2018OB00426 2018NE00108 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2799383 337824140 37629 2018 2018-05-12T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.157.407-## 1 "" ANDERSON PEREIRA AGUILAR 8338397 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para atender despesa com diárias em 2018, dentro do Estado. 2018NE00320 2018NE00320 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2799383 337824141 37630 2018 2018-05-23T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.157.407-## 1 "" ANDERSON PEREIRA AGUILAR 8338397 DISPENSA DE LICITAÇÃO Reforço de empenho para atender despesa com diárias em 2018, dentro do Estado. 2018NE00171 2018NE00108 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2799383 337824142 37631 2018 2018-12-31T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.157.407-## 1 "" ANDERSON PEREIRA AGUILAR 8338397 DISPENSA DE LICITAÇÃO Anulação do empenho para cobrir despesa com diárias do servidor, em atendimento ao Decreto N° 4330 - R de 19/11/2018. 2018NE00371 2018NE00320 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2799383 337824143 37632 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.157.407-## 1 "" ANDERSON PEREIRA AGUILAR 8338397 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2018NS00105 2018NE00108 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2799383 337824144 37633 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.157.407-## 1 "" ANDERSON PEREIRA AGUILAR 8338397 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa com 0,5 diária para viagem dia 06.12.2018, no município de Cachoeiro de Itapemirim, conduzindo a Secretaria/SECOM, que companhará evento na Escola Presidente Getúlio Vargas. 2018NL00755 2018NE00320 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2799383 337824145 37634 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.157.407-## 1 "" ANDERSON PEREIRA AGUILAR 8338397 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento de com 0,5 diária para viagem a Pinheiros e Boa Esperança, para acompanhar agenda do Governo do Estado nos dias 31.03.2018. 2018OB00252 2018NE00108 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2799383 337824146 37635 2018 2018-03-28T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.157.407-## 1 "" ANDERSON PEREIRA AGUILAR 8338397 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para atender despesa com diárias em 2018. 2018NE00108 2018NE00108 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2799383 337824147 37636 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.157.407-## 1 "" ANDERSON PEREIRA AGUILAR 8338397 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa com 0,5 diária para viagem a Anchieta , para acompanhar agenda do Governo do Estado nos dias 25.05.2018. 2018NL00351 2018NE00108 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2799383 337824148 37637 2018 2018-09-13T00:00:00 -300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.157.407-## 1 "" ANDERSON PEREIRA AGUILAR 8338397 DISPENSA DE LICITAÇÃO Anular o empenho do servidor referente a diárias em 2018, dentro do Estado, pouca utilização de diária. 2018NE00231 2018NE00108 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2799383 337824149 37638 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.157.407-## 1 "" ANDERSON PEREIRA AGUILAR 8338397 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NS00102 2018NE00108 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2799383 337824150 37639 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.157.407-## 1 "" ANDERSON PEREIRA AGUILAR 8338397 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa com 0,5 diária para viagem a Pinheiros e Boa Esperança, para acompanhar agenda do Governo do Estado nos dias 31.03.2018. 2018NL00188 2018NE00108 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2799383 337824151 37640 2018 2018-03-10T00:00:00 -244,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.157.407-## 1 "" ANDERSON PEREIRA AGUILAR 8338397 DISPENSA DE LICITAÇÃO Anulação de empenho , devido a não utilização pelo servidor. 2018NE00253 2018NE00108 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2799383 337824152 37641 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.515.301-## 1 "" REISSALO ROMERO DO NASCIMENTO 8338403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA ALFREDO CHAVES, NO DIA 17/02/2018, PARA PROCEDER LEVANTAMENTO SIGILOSO INTERESSE DA SEI/SESP. 2018OB00290 2018NE00227 81180225 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 871245 337824153 37642 2018 2018-02-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.515.301-## 1 "" REISSALO ROMERO DO NASCIMENTO 8338403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA ALFREDO CHAVES, NO DIA 17/02/2018, PARA PROCEDER LEVANTAMENTO SIGILOSO INTERESSE DA SEI/SESP. 2018NE00227 2018NE00227 81180225 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 871245 337824154 37643 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.515.301-## 1 "" REISSALO ROMERO DO NASCIMENTO 8338403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA ALFREDO CHAVES, NO DIA 17/02/2018, PARA PROCEDER LEVANTAMENTO SIGILOSO INTERESSE DA SEI/SESP. 2018NL00218 2018NE00227 81180225 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 871245 337824155 37644 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.769.117-## 1 "" MARIA AUXILLIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA 8338405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA AUXILIADORA F. FREITAS LIMA, COM VIAGEM PARA MUCURICI NOS DIAS 08 A 10/10/2018, CONF. REQ. Nº 053/18. 2018NL10401 2018NE01237 80702520 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL - DT# 2840430 337824156 37645 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.769.117-## 1 "" MARIA AUXILLIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA 8338405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA AUXILIADORA F. FREITAS LIMA, COM VIAGEM PARA MUCURICI NOS DIAS 08 A 10/10/2018, CONF. REQ. Nº 053/18. 2018OB26240 2018NE01237 80702520 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL - DT# 2840430 337824157 37646 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.769.117-## 1 "" MARIA AUXILLIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA 8338405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS03653 2018NE01237 80702520 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL - DT# 2840430 337824158 37647 2018 2018-11-20T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.769.117-## 1 "" MARIA AUXILLIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA 8338405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE MARIA AUXILIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA. " 2018NE08151 2018NE01237 80702520 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL - DT# 2840430 337824159 37648 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.769.117-## 1 "" MARIA AUXILLIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA 8338405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA AUXILIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 20/11/2018, CONF. REQ. Nº 027/18. 2018NL12395 2018NE01237 80702520 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL - DT# 2840430 337824160 37649 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.769.117-## 1 "" MARIA AUXILLIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA 8338405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA AUXILIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 20/11/2018, CONF. REQ. Nº 027/18. 2018OB31154 2018NE01237 80702520 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL - DT# 2840430 337824161 37650 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.769.117-## 1 "" MARIA AUXILLIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA 8338405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA AUXILIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA, COM VIAGENS PARA PEDRO CANARIO EM 26 A 27/11, CONF. REQ. DE DIARIAS 029 2018OB33429 2018NE01237 80702520 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL - DT# 2840430 337824162 37651 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.769.117-## 1 "" MARIA AUXILLIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA 8338405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA AUXILIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 16/03/2018, CONF. REQ. Nº 007/18. 2018NL01666 2018NE01237 80702520 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL - DT# 2840430 337824163 37652 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.769.117-## 1 "" MARIA AUXILLIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA 8338405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA AUXILIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 23/10/2018, CONF. REQ. Nº 058/18. 2018NL11401 2018NE01237 80702520 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL - DT# 2840430 337824164 37653 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.769.117-## 1 "" MARIA AUXILLIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA 8338405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA AUXILIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 16/03/2018, CONF. REQ. Nº 007/18. 2018OB05849 2018NE01237 80702520 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL - DT# 2840430 337824165 37654 2018 2018-12-13T00:00:00 -134,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.769.117-## 1 "" MARIA AUXILLIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA 8338405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME, AUTORIZAÇÃO AS FLS. 57. 2018NE09033 2018NE01237 80702520 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL - DT# 2840430 337824166 37655 2018 2018-02-02T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.769.117-## 1 "" MARIA AUXILLIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA 8338405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA AUXILIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO, A SERVIÇO DA SESA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 2018NE01237 2018NE01237 80702520 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL - DT# 2840430 337824167 37656 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.769.117-## 1 "" MARIA AUXILLIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA 8338405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA AUXILIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA, COM VIAGENS PARA PEDRO CANARIO EM 26 A 27/11, CONF. REQ. DE DIARIAS 029 2018NL12540 2018NE01237 80702520 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL - DT# 2840430 337824168 37657 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.769.117-## 1 "" MARIA AUXILLIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA 8338405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA AUXILIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 23/10/2018, CONF. REQ. Nº 058/18. 2018OB28348 2018NE01237 80702520 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL - DT# 2840430 337824169 37658 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.769.117-## 1 "" MARIA AUXILLIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA 8338405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA AUXILIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA, COM VIAGENS PARA PEDRO CANARIO EM 26 A 27/11, CONF. REQ. DE DIARIAS 029 2018OB31466 2018NE01237 80702520 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL - DT# 2840430 337824170 37659 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.769.117-## 1 "" MARIA AUXILLIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA 8338405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA AUXILIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA, COM VIAGEM PARA BRASILIA NO DIA 18/01/2018, CONFORME DIARIA 006 - FL. 03 2018NL00022 2018NE00353 80768318 PARA BRASÍLIA, DIA 18 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA GPEDI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL - DT# 2840430 337824171 37660 2018 2018-11-01T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.769.117-## 1 "" MARIA AUXILLIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA 8338405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA AUXILIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA, COM VIAGEM PARA BRASILIA NO DIA 18/01/2018, CONFORME DIARIA 006 - FL. 03 2018NE00353 2018NE00353 80768318 PARA BRASÍLIA, DIA 18 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA GPEDI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL - DT# 2840430 337824172 37661 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.769.117-## 1 "" MARIA AUXILLIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA 8338405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA AUXILIADORA FUNDÃO FREITAS LIMA, COM VIAGEM PARA BRASILIA NO DIA 18/01/2018, CONFORME DIARIA 006 - FL. 03 2018OB00547 2018NE00353 80768318 PARA BRASÍLIA, DIA 18 DE JANEIRO DE 2018, A PEDIDO DA GPEDI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL - DT# 2840430 337824173 37662 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.816.747-## 1 "" ODIMAR RIBEIRO DE SOUZA 8338413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 08/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS PARA CDPA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 128/2018) 2018OB10891 2018NE04983 83933980 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766299 337824174 37663 2018 2018-07-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.816.747-## 1 "" ODIMAR RIBEIRO DE SOUZA 8338413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04983 2018NE04983 83933980 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766299 337824175 37664 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.816.747-## 1 "" ODIMAR RIBEIRO DE SOUZA 8338413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 08/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS PARA CDPA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 128/2018) 2018NL09558 2018NE04983 83933980 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766299 337824176 37665 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -201,6000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Mauricio José Fornazier - CRDR Centro Serrano, conforme extrato bancário do dia 07/05/2018. 2018GD00039 2018NE00490 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824177 37666 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar de reunião técnica sobre realinhamento das mestas do Projeto Transferência de tecnologia para a sustentabilidade da cafeicultura do Estado do ES, no dia 17/08/2018 em Domingos Martins-ES. 2018NE01304 2018NE01304 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824178 37667 2018 2018-04-18T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para alinhamento de metas e organização da cartilha e folder de boas práticas agricolas, em Vitória, dias 18 e 19/04. 2018NE00490 2018NE00490 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824179 37668 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de para participar de reunião sobre cafeicultura sustentável em Vitória no dia 23/02/2018.Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB00269 2018NE00172 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824180 37669 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para alinhamento de metas e organização da cartilha e folder de boas práticas agricolas, em Vitória, dias 18 e 19/04. 2018NL00527 2018NE00490 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824181 37670 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar de reunião de fitossanidade a fim de avaliar os resultados parciais do projeto Manejo Fitossanitário de Café Conilon, em Vitória, dia 23/07. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB01710 2018NE01097 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824182 37671 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar da reunião do Edital Consórcio Pesquisa Café com o chefe geral da Embrapa-Café, em Vitória, dia 30/05. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB01288 2018NE00832 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824183 37672 2018 2018-03-19T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião para alinhamento de metas e organização da cartilha e folder de Boas Práticas Agrícolas, com a coordenação do Plano de Ação. 2018NE00310 2018NE00310 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824184 37673 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar da reunião do Edital Consórcio Pesquisa Café com o chefe geral da Embrapa-Café, em Vitória, dia 30/05. 2018NL00939 2018NE00832 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824185 37674 2018 2018-02-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com viagem para participar de reunião sobre cafeicultura sustentável em Vitória no dia 23/02/2018. 2018NE00172 2018NE00172 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824186 37675 2018 2018-12-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar em Vitória-ES nos eventos que ocorrerão no Palácio Anchieta e na Assembleia Legislativa no dia 11 de Dezembro de 2018. 2018NE02324 2018NE02324 2018005771593 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824187 37676 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do curso sobre Classificação e Degustação de Café, em Brejetuba, dias 08 a 10/05. 2018NL00656 2018NE00596 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824188 37677 2018 2018-09-05T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de anulação do empenho 2018NE00490 relativo a diária não utilizada pelo servidor Mauricio José Fornazier - CRDR Centro Serrano, conforme extrato bancário do dia 07/05/2018. 2018NE00673 2018NE00490 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824189 37678 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diárias para participar de reunião para alinhamento de metas e organização da cartilha e folder de Boas Práticas Agrícolas, com a coordenação do Plano de Ação. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB00480 2018NE00310 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824190 37679 2018 2018-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar da reunião do Edital Consórcio Pesquisa Café com o chefe geral da Embrapa-Café, em Vitória, dia 30/05. 2018NE00832 2018NE00832 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824191 37680 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com o servidor para atender convocação do Diretor Técnico para participar de reunião com a Diretoria do Incaper, Gerencia de Pesquisa e CETCAF, sobre mosca dos estabulos e cochonilha da roseta, em Domingos Martins no dia 28/06/2018. 2018OB01458 2018NE00973 77523393 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAURÍCIO JOSÉ FORNAZIER DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824192 37681 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar de reunião com a diretoria do Incaper para apresentação do programa de cafeicultura sustentável em Vitória-ES, no dia 29/05/2018. 2018OB01223 2018NE00822 77523393 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAURÍCIO JOSÉ FORNAZIER DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824193 37682 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar de reunião com a diretoria do Incaper para apresentação do programa de cafeicultura sustentável em Vitória-ES, no dia 29/05/2018. 2018NL00928 2018NE00822 77523393 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAURÍCIO JOSÉ FORNAZIER DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824194 37683 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar de reunião do Comitê Editorial do Incaper em revista no dia 03/05/2018. em Vitória-ES. 2018NL00636 2018NE00574 77523393 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAURÍCIO JOSÉ FORNAZIER DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824195 37684 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com o servidor para ministrar Palestra Dia de Campo de Laranja em Jerônimo Monteiro-ES, no dia 27/03/2018. 2018NL00358 2018NE00331 77523393 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAURÍCIO JOSÉ FORNAZIER DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824196 37685 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com o servidor para atender convocação do Diretor Técnico para participar de reunião com a Diretoria do Incaper, Gerencia de Pesquisa e CETCAF, sobre mosca dos estabulos e cochonilha da roseta, em Domingos Martins no dia 28/06/2018. 2018NL01113 2018NE00973 77523393 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAURÍCIO JOSÉ FORNAZIER DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824197 37686 2018 2018-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar de reunião do Comitê Editorial do Incaper em revista no dia 03/05/2018. em Vitória-ES. 2018NE00574 2018NE00574 77523393 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAURÍCIO JOSÉ FORNAZIER DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824198 37687 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -347,2000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00292 2018NE01358 76607224 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONTRATO DE REPASSE Nº 764608/2011-BB/SA - INOVAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824199 37688 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00039 2018NE00490 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824200 37689 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião de fitossanidade a fim de avaliar os resultados parciais do projeto Manejo Fitossanitário de Café Conilon, em Vitória, dia 23/07. 2018NL01277 2018NE01097 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824201 37690 2018 2018-04-30T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do curso sobre Classificação e Degustação de Café, em Brejetuba, dias 08 a 10/05. 2018NE00596 2018NE00596 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824202 37691 2018 2018-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com o servidor para atender convocação do Diretor Técnico para participar de reunião com a Diretoria do Incaper, Gerencia de Pesquisa e CETCAF, sobre mosca dos estabulos e cochonilha da roseta, em Domingos Martins no dia 28/06/2018. 2018NE00973 2018NE00973 77523393 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAURÍCIO JOSÉ FORNAZIER DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824203 37692 2018 2018-05-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar de reunião com a diretoria do Incaper para apresentação do programa de cafeicultura sustentável em Vitória-ES, no dia 29/05/2018. 2018NE00822 2018NE00822 77523393 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAURÍCIO JOSÉ FORNAZIER DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824204 37693 2018 2018-03-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com o servidor para ministrar Palestra Dia de Campo de Laranja em Jerônimo Monteiro-ES, no dia 27/03/2018. 2018NE00331 2018NE00331 77523393 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAURÍCIO JOSÉ FORNAZIER DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824205 37694 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com viagem para participar de reunião sobre cafeicultura sustentável em Vitória no dia 23/02/2018. 2018NL00207 2018NE00172 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824206 37695 2018 2018-08-22T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do VII Simpósio do Papaya Brasileiro, em Vitória/ES, dias 22 a 25/08. 2018NE01358 2018NE01358 76607224 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONTRATO DE REPASSE Nº 764608/2011-BB/SA - INOVAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824207 37696 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do VII Simpósio do Papaya Brasileiro, em Vitória/ES, dias 22 a 25/08. 2018NL01587 2018NE01358 76607224 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONTRATO DE REPASSE Nº 764608/2011-BB/SA - INOVAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824208 37697 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar de reunião do Comitê Editorial do Incaper em revista no dia 03/05/2018. em Vitória-ES. 2018OB00817 2018NE00574 77523393 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAURÍCIO JOSÉ FORNAZIER DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824209 37698 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar em Vitória-ES nos eventos que ocorrerão no Palácio Anchieta e na Assembleia Legislativa no dia 11 de Dezembro de 2018. 2018OB03369 2018NE02324 2018005771593 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824210 37699 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com o servidor para ministrar Palestra Dia de Campo de Laranja em Jerônimo Monteiro-ES, no dia 27/03/2018. 2018OB00469 2018NE00331 77523393 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MAURÍCIO JOSÉ FORNAZIER DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824211 37700 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do VII Simpósio do Papaya Brasileiro, em Vitória/ES, dias 22 a 25/08. 2018OB02141 2018NE01358 76607224 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONTRATO DE REPASSE Nº 764608/2011-BB/SA - INOVAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824212 37701 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do VII Simpósio do Papaya Brasileiro, em Vitória/ES, dias 22 a 25/08. 2018OB02040 2018NE01358 76607224 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONTRATO DE REPASSE Nº 764608/2011-BB/SA - INOVAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824213 37702 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião para alinhamento de metas e organização da cartilha e folder de Boas Práticas Agrícolas, com a coordenação do Plano de Ação. 2018NL00338 2018NE00310 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824214 37703 2018 2018-07-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião de fitossanidade a fim de avaliar os resultados parciais do projeto Manejo Fitossanitário de Café Conilon, em Vitória, dia 23/07. 2018NE01097 2018NE01097 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824215 37704 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para alinhamento de metas e organização da cartilha e folder de boas práticas agricolas, em Vitória, dias 18 e 19/04. onvenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB00894 2018NE00490 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824216 37705 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar em Vitória-ES nos eventos que ocorrerão no Palácio Anchieta e na Assembleia Legislativa no dia 11 de Dezembro de 2018. 2018NL02623 2018NE02324 2018005771593 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824217 37706 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diárias para participar do curso sobre Classificação e Degustação de Café, em Brejetuba, dias 08 a 10/05. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB01002 2018NE00596 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824218 37707 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar de reunião técnica sobre realinhamento das mestas do Projeto Transferência de tecnologia para a sustentabilidade da cafeicultura do Estado do ES, no dia 17/08/2018 em Brejetuba. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB01986 2018NE01304 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824219 37708 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar de reunião técnica sobre realinhamento das mestas do Projeto Transferência de tecnologia para a sustentabilidade da cafeicultura do Estado do ES, no dia 17/08/2018 em Domingos Martins-ES. 2018NL01497 2018NE01304 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824220 37709 2018 2018-09-19T00:00:00 -45,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de anulação parcial do empenho 2018NE01418 relativo a devolução de diária pelo servidor Mauricio José Fornazier, conforme extrato bancário do dia 17/09/2018. 2018NE01518 2018NE01418 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824221 37710 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1099,6000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do XXXVII Congresso Brasileiro de Entomologia em Gramado-RS no periodo de 02 a 06/09/2018. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB02149 2018NE01418 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824222 37711 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 874,5000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira em Franca-SP, dias 22 a 27/10. Convenio 793706/2013. Siconv -Obtv. 2018OB02630 2018NE01678 2018013622962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824223 37712 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -145,6000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Mauricio José Fornazier - CPDI Serrano, conforme extrato bancário do dia 10/10/2018. 2018GD00165 2018NE01418 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824224 37713 2018 2018-08-10T00:00:00 874,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira em Franca-SP, dias 22 a 27/10. 2018NE01678 2018NE01678 2018013622962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824225 37714 2018 2018-10-15T00:00:00 -145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de anulação parcial do empenho 2018NE01418 relativo a devolução de diária pelo servidor Mauricio José Fornazier. 2018NE01732 2018NE01418 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824226 37715 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 1099,6000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar do XXXVII Congresso Brasileiro de Entomologia em Gramado-RS no periodo de 02 a 06/09/2018. 2018NL01644 2018NE01418 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824227 37716 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 874,5000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira em Franca-SP, dias 22 a 27/10. 2018NL01959 2018NE01678 2018013622962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824228 37717 2018 2018-07-11T00:00:00 -79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno do 2018NE01678 tendo e vista a devolução parcial de diária pelo servidor MAURICIO JOSE FORNAZIER, conforme extrato bancário do dia 07/11/2018 (Processo eDOCS 2018-JSJLQ). 2018NE01935 2018NE01678 2018013622962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824229 37718 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00165 2018NE01418 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824230 37719 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -45,2000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Mauricio José Fornazier, conforme extrato bancário do dia 17/09/2018. 2018GD00147 2018NE01418 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824231 37720 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -79,5000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução parcial de diária pelo servidor MAURICIO JOSE FORNAZIER, conforme extrato bancário do dia 07/11/2018 (Processo eDOCS 2018-JSJLQ). 2018GD00197 2018NE01678 2018013622962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824232 37721 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 -79,5000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00197 2018NE01678 2018013622962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824233 37722 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 -45,2000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00147 2018NE01418 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824234 37723 2018 2018-08-29T00:00:00 1099,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar do XXXVII Congresso Brasileiro de Entomologia em Gramado-RS no periodo de 02 a 06/09/2018. 2018NE01418 2018NE01418 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337824235 37724 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00277 2018NE00771 2018008406310 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824236 37725 2018 2018-11-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de diária para servidora a visita técnica para liberação de parcela de convenio no município de Conceição do Castelo, com saída em 13/11/2018. 2018NE00884 2018NE00884 2018010518251 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824237 37726 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com Concessão de despesa com meia diária para servidora em visita técnica no município de Alegre com saída em 21/03/2018. 2018OB00258 2018NE00193 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824238 37727 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente concessão de uma diária e meia para servidora em visita técnica nos municípios de Montanha , Pinheiros e João Neiva, com saída em 01/03/2018 e retorno em 02/03/2018. 2018OB00156 2018NE00152 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824239 37728 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de meia diária para servidora a visita técnica no município Irupi, com saída em 04/10/2018. 2018OB00980 2018NE00678 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824240 37729 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com Concessão de despesa com meia diária para servidora em visita técnica no municípios de São José dp Calçado com saída em 16/03/2018. 2018OB00234 2018NE00186 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824241 37730 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a Concessão de uma diária e meia para servidora em visita técnica nos municípios Ecoporanga e Nova Venécia, com saída em 18 e retorno 19/01/2018. 2018OB00008 2018NE00036 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824242 37731 2018 2018-02-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Concessão de uma diária e meia para servidora em visita técnica nos municípios de Montanha , Pinheiros e João Neiva, com saída em 01/03/2018 e retorno em 02/03/2018. 2018NE00152 2018NE00152 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824243 37732 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de meia diária para servidora a visita técnica no município Irupi, com saída em 04/10/2018. 2018NL00872 2018NE00678 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824244 37733 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidção referente a Concessão de uma diária e meia para servidora em visita técnica nos municípios Ecoporanga e Nova Venécia, com saída em 18 e retorno 19/01/2018. 2018NL00015 2018NE00036 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824245 37734 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de diária para servidora a visita técnica nos municípios de Marilândia e Vila Valério para prestação de contas de convenio, com saída em 19/11/2018. 2018OB01131 2018NE00816 2018007330652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824246 37735 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com concessão de meia diária para servidora em visita técnica no município de Jeronimo Monteiro, com saída em 21/08/2018. 2018NL00705 2018NE00544 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824247 37736 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com concessão de meia diária servidora em visita técnica ao município de São Roque do Canaã com saída em 06/07/2018. 2018NL00534 2018NE00427 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824248 37737 2018 2018-03-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com Concessão de despesa com meia diária para servidora em visita técnica no município de Alegre com saída em 21/03/2018. 2018NE00193 2018NE00193 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824249 37738 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com concessão de meia diária servidora em visita técnica ao município de São Roque do Canaã com saída em 06/07/2018. 2018NE00427 2018NE00427 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824250 37739 2018 2018-10-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de meia diária para servidora a visita técnica no município Castelo, com saída em 14/09/2018. 2018NE00633 2018NE00633 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824251 37740 2018 2018-12-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a Concessão de uma diária e meia para servidora em visita técnica nos municípios Ecoporanga e Nova Venécia, com saída em 18 e retorno 19/01/2018. 2018NE00036 2018NE00036 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824252 37741 2018 2018-08-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de meia diária para servidora a visita técnica no município Iconha e Vargem Alta, com saída em 05/09/2018. 2018NE00614 2018NE00614 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824253 37742 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a concessão de meia diária para servidora em visita técnica no município de Vargem Alta, referente solicitação de Convênio, processo 80780814. Com saída em 24/01/2018. 2018NL00030 2018NE00069 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824254 37743 2018 2018-10-30T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cancelamento 2018NE00774 2018NE00771 2018008406310 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824255 37744 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária para servidora realizar visita técnica ao município de Mimoso do Sul, com saída em 21/06/2018 . 2018OB00519 2018NE00368 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824256 37745 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de meia diária para servidora a visita técnica no município Castelo, com saída em 14/09/2018. 2018OB00911 2018NE00633 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824257 37746 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de meia diária para servidora a visita técnica no município Iconha e Vargem Alta, com saída em 05/09/2018. 2018OB00876 2018NE00614 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824258 37747 2018 2018-08-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com concessão de uma diária e meia para servidora em visita técnica no município de Ecoporanga, referente aos convênios 02/04 e 08/2017, com saída em 16 e retorno 17/08/2018. 2018NE00533 2018NE00533 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824259 37748 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de meia diária para servidora a visita técnica no município Castelo, com saída em 14/09/2018. 2018NL00797 2018NE00633 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824260 37749 2018 2018-09-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS mpenho de despesa com concessão de meia diária para servidora a visita técnica no município Irupi, com saída em 04/10/2018. 2018NE00678 2018NE00678 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824261 37750 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com Concessão de despesa com meia diária para servidora em visita técnica no município de Ibitirama com saída em 28/03/2018. 2018NL00237 2018NE00208 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824262 37751 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária para servidora em visita técnica ao município de Conceição do Castelo, com saída em 28/06/2018. 2018OB00532 2018NE00384 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824263 37752 2018 2018-10-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de diária para servidora a visita técnica nos municípios de Dores do Rio Preto/Jerônimo Monteiro e Ibitirama, com saída em 31/10 e retorno 01/11/2018. 2018NE00771 2018NE00771 2018008406310 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824264 37753 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de diária para servidora a visita técnica nos municípios de Dores do Rio Preto/Jerônimo Monteiro e Ibitirama, com saída em 31/10 e retorno 01/11/2018. 2018NL00949 2018NE00776 2018008406310 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824265 37754 2018 2018-01-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho Concessão de meia diária para servidora em visita técnica no município de Vargem Alta, referente solicitação de Convênio, processo 805503810. Com saída em 01/02/2018. 2018NE00107 2018NE00107 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824266 37755 2018 2018-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com concessão de meia diária para servidora em visita técnica no município de Jeronimo Monteiro, com saída em 21/08/2018. 2018NE00544 2018NE00544 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824267 37756 2018 2018-06-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Concessão de meia diária para servidora em visita técnica ao município de Mimoso do Sul, com saída em 21/06/2018 . 2018NE00368 2018NE00368 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824268 37757 2018 2018-01-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho Concessão de meia diária para servidora em visita técnica no município de Vargem Alta, referente solicitação de Convênio, processo 80780814. Com saída em 24/01/2018. 2018NE00069 2018NE00069 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824269 37758 2018 2018-11-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de diária para servidora a visita técnica nos municípios de Ecoporanga e Boa Esperança, com saída em 22 e retorno em 23/11/2018. 2018NE00818 2018NE00818 2018023122806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824270 37759 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Guia de devolução visando o cancelamento da ordem bancária 2018OB01131 devido ao fato da servidora não ter viajado. 2018GD00006 2018NE00816 2018007330652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824271 37760 2018 2018-10-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de diária para servidora a visita técnica nos municípios de Dores do Rio Preto/Jerônimo Monteiro e Ibitirama, com saída em 31/10 e retorno 01/11/2018. 2018NE00776 2018NE00776 2018008406310 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824272 37761 2018 2018-08-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com concessão de meia diária para servidora em visita técnica no município de Guaçuí, referente aos processos 8311280 e 83112669, com saída em 28/08/2018. 2018NE00584 2018NE00584 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824273 37762 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária para servidora em visita técnica ao município de Conceição do Castelo, com saída em 28/06/2018. 2018NL00468 2018NE00384 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824274 37763 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com Concessão de despesa com meia diária para servidora em visita técnica no município de Alegre com saída em 21/03/2018. 2018NL00220 2018NE00193 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824275 37764 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de diária para servidora a visita técnica nos municípios de Marilândia e Vila Valério para prestação de contas de convenio, com saída em 19/11/2018. Em substituição a 2018NL01000 cancelada indevidamente. 2018NL01071 2018NE00816 2018007330652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824276 37765 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de diária para servidora a visita técnica para liberação de parcela de convenio no município de Conceição do Castelo, com saída em 13/11/2018. 2018NL01125 2018NE00884 2018010518251 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824277 37766 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de diária para servidora a visita técnica para liberação de parcela de convenio no município de Pinheiros, com saída em 20/12/2018. 2018NL01208 2018NE00931 2018004028562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824278 37767 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00006 2018NE00816 2018007330652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824279 37768 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de diária para servidora a visita técnica nos municípios de Dores do Rio Preto/Jerônimo Monteiro e Ibitirama, com saída em 31/10 e retorno 01/11/2018. 2018NL00946 2018NE00771 2018008406310 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824280 37769 2018 2018-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de diária para servidora a visita técnica nos municípios de Marilândia e Vila Valério para prestação de contas de convenio, com saída em 19/11/2018. 2018NE00816 2018NE00816 2018007330652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824281 37770 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00007 2018NE00818 2018023122806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824282 37771 2018 2018-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de diária para servidora a visita técnica para liberação de parcela de convenio no município de Pinheiros, com saída em 20/12/2018. 2018NE00931 2018NE00931 2018004028562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824283 37772 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente concessão de meia diária para servidora em visita técnica no município de Itaguaçú , referente solicitação de Convênio, processo 805503810. Com saída em 01/02/2018. 2018OB00096 2018NE00107 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824284 37773 2018 2018-09-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com concessão de meia diária para servidora a visita técnica preliminar no município Itaguaçu, com saída em 09/10/2018. 2018NE00682 2018NE00682 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824285 37774 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de meia diária para servidora a visita técnica no município Iconha e Vargem Alta, com saída em 05/09/2018. 2018NL00773 2018NE00614 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824286 37775 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária para servidora em visita técnica ao município de Mimoso do Sul, com saída em 21/06/2018 . 2018NL00451 2018NE00368 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824287 37776 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com Concessão de despesa com meia diária para servidora em visita técnica no municípios de São José dp Calçado com saída em 16/03/2018. 2018NE00186 2018NE00186 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824288 37777 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com Concessão de uma diária e meia para servidora em visita técnica nos municípios de Dores do Rio Preto, Jeronimo Monteiro e Muqui, com saída em 05/02/2018 e retorno em 06/02/2018. 2018NL00093 2018NE00124 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824289 37778 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com concessão de meia diária para servidora em visita técnica no município de Guaçuí, referente aos processos 8311280 e 83112669, com saída em 28/08/2018. 2018OB00847 2018NE00584 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824290 37779 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com concessão de meia diária para servidora em visita técnica no município de Jeronimo Monteiro, com saída em 21/08/2018. 2018OB00810 2018NE00544 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824291 37780 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagmento de despesa com concessão de diária para servidora a visita técnica para liberação de parcela de convenio no município de Pinheiros, com saída em 20/12/2018. 2018OB01352 2018NE00931 2018004028562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824292 37781 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente concessão de meia diária para servidora em visita técnica no município de Vargem Alta, referente solicitação de Convênio, processo 805503810. Com saída em 01/02/2018. 2018NL00077 2018NE00107 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824293 37782 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de meia diária para servidora a visita técnica preliminar no município Itaguaçu, com saída em 09/10/2018. 2018NL00873 2018NE00682 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824294 37783 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com concessão de uma diária e meia para servidora em visita técnica no município de Ecoporanga, referente aos convênios 02/04 e 08/2017, com saída em 16 e retorno 17/08/2018. 2018NL00690 2018NE00533 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824295 37784 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de diária para servidora a visita técnica nos municípios de Ecoporanga e Boa Esperança, com saída em 22 e retorno em 23/11/2018. 2018NL01002 2018NE00818 2018023122806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824296 37785 2018 2018-01-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com Concessão de uma diária e meia para servidora em visita técnica nos municípios de Dores do Rio Preto, Jeronimo Monteiro e Muqui, com saída em 05/02/2018 e retorno em 06/02/2018. 2018NE00124 2018NE00124 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824297 37786 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com concessão de diária para servidora a visita técnica nos municípios de Marilândia e Vila Valério para prestação de contas de convenio, com saída em 19/11/2018. 2018NL01000 2018NE00816 2018007330652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824298 37787 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de diária para servidora a visita técnica nos municípios de Ecoporanga e Boa Esperança, com saída em 22 e retorno em 23/11/2018. 2018OB01133 2018NE00818 2018023122806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824299 37788 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com Concessão de despesa com meia diária para servidora em visita técnica no municípios de São José dp Calçado com saída em 16/03/2018. 2018NL00204 2018NE00186 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824300 37789 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente concessão de uma diária e meia para servidora em visita técnica nos municípios de Montanha , Pinheiros e João Neiva, com saída em 01/03/2018 e retorno em 02/03/2018. 2018NL00132 2018NE00152 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824301 37790 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com concessão de meia diária para servidora em visita técnica no município de Guaçuí, referente aos processos 8311280 e 83112669, com saída em 28/08/2018. 2018NL00747 2018NE00584 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824302 37791 2018 2018-03-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com Concessão de despesa com meia diária para servidora em visita técnica no município de Ibitirama com saída em 28/03/2018. 2018NE00208 2018NE00208 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824303 37792 2018 2018-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Concessão de meia diária para servidora em visita técnica ao município de Conceição do Castelo, com saída em 28/06/2018. 2018NE00384 2018NE00384 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824304 37793 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com concessão de meia diária servidora em visita técnica ao município de São Roque do Canaã com saída em 06/07/2018. 2018OB00615 2018NE00427 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824305 37794 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com concessão de uma diária e meia para servidora em visita técnica no município de Ecoporanga, referente aos convênios 02/04 e 08/2017, com saída em 16 e retorno 17/08/2018. 2018OB00793 2018NE00533 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824306 37795 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com Concessão de despesa com meia diária para servidora em visita técnica no município de Ibitirama com saída em 28/03/2018. 2018OB00268 2018NE00208 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824307 37796 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com Concessão de uma diária e meia para servidora em visita técnica nos municípios de Dores do Rio Preto, Jeronimo Monteiro e Muqui, com saída em 05/02/2018 e retorno em 06/02/2018. 2018OB00110 2018NE00124 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824308 37797 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de diária para servidora a visita técnica para liberação de parcela de convenio no município de Conceição do Castelo, com saída em 13/11/2018. 2018OB01258 2018NE00884 2018010518251 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824309 37798 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de diária para servidora a visita técnica nos municípios de Marilândia e Vila Valério para prestação de contas de convenio, com saída em 19/11/2018. Em substituição a 2018PD01160 cancelada indevidamente. 2018OB01203 2018NE00816 2018007330652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824310 37799 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de meia diária para servidora a visita técnica preliminar no município Itaguaçu, com saída em 09/10/2018. 2018OB00981 2018NE00682 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824311 37800 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de meia diária para servidora em visita técnica no município de Vargem Alta, referente solicitação de Convênio, processo 80780814. Com saída em 24/01/2018. 2018OB00049 2018NE00069 80789285 SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824312 37801 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Guia de devolução visando o cancelamento da ordem bancária 2018OB01133 devido ao fato da servidora não ter viajado. 2018GD00007 2018NE00818 2018023122806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824313 37802 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com concessão de diária para servidora a visita técnica nos municípios de Dores do Rio Preto/Jerônimo Monteiro e Ibitirama, com saída em 31/10 e retorno 01/11/2018. 2018OB01070 2018NE00776 2018008406310 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337824314 37803 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.020.397-## 1 "" CHARLES MATTOS GUIMARAES 8338504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 18/01/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 003/2018). 2018NL00654 2018NE00623 80957595 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990091 337824315 37804 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.020.397-## 1 "" CHARLES MATTOS GUIMARAES 8338504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRM/ES NO DIA 24/11/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 56 (RD Nº 251/2018). 2018NL09914 2018NE01328 80957595 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990091 337824316 37805 2018 2018-03-21T00:00:00 1288,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.020.397-## 1 "" CHARLES MATTOS GUIMARAES 8338504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01328 2018NE01328 80957595 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990091 337824317 37806 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.020.397-## 1 "" CHARLES MATTOS GUIMARAES 8338504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 14-15/10/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 50 (RD Nº 225/2018). 2018OB10667 2018NE01328 80957595 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990091 337824318 37807 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.020.397-## 1 "" CHARLES MATTOS GUIMARAES 8338504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 18/01/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 003/2018). 2018OB00938 2018NE00623 80957595 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990091 337824319 37808 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.020.397-## 1 "" CHARLES MATTOS GUIMARAES 8338504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 11/04/2018, PARA CONTENÇÃO DE REVISTA NA UNIDADE PRCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL. 30 (RD Nº 121/2018). 2018NL02787 2018NE01328 80957595 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990091 337824320 37809 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.020.397-## 1 "" CHARLES MATTOS GUIMARAES 8338504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 07/03/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 072/2018). 2018OB02059 2018NE01328 80957595 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990091 337824321 37810 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.020.397-## 1 "" CHARLES MATTOS GUIMARAES 8338504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRM/ES NO DIA 24/11/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 56 (RD Nº 251/2018). 2018OB11268 2018NE01328 80957595 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990091 337824322 37811 2018 2018-08-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.020.397-## 1 "" CHARLES MATTOS GUIMARAES 8338504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 18/01/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 003/2018). 2018NE00623 2018NE00623 80957595 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990091 337824323 37812 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.020.397-## 1 "" CHARLES MATTOS GUIMARAES 8338504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 07/03/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 072/2018). 2018NL01726 2018NE01328 80957595 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990091 337824324 37813 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.020.397-## 1 "" CHARLES MATTOS GUIMARAES 8338504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 11-12/07/2018, PARA REALIZAR MISSÃO EM APOIO À POLÍCIA CIVIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40 (RD Nº 169/2018). 2018NL05255 2018NE01328 80957595 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990091 337824325 37814 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.020.397-## 1 "" CHARLES MATTOS GUIMARAES 8338504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 11/04/2018, PARA CONTENÇÃO DE REVISTA NA UNIDADE PRCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL. 30 (RD Nº 121/2018). 2018OB03255 2018NE01328 80957595 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990091 337824326 37815 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.020.397-## 1 "" CHARLES MATTOS GUIMARAES 8338504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. COMPLEMENTAR DA RD Nº 277 ÀS FLS. 51, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES NOS DIAS 20 E 21/12/2017, PARA REALIZAR OPERAÇÃO CONJUNTA COM A POLÍCIA CIVIL. 2018OB00417 2018NE00219 76827992 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990091 337824327 37816 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 112,0000 ###.020.397-## 1 "" CHARLES MATTOS GUIMARAES 8338504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARCIAL DA RD Nº 277 ÀS FLS. 51 REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES NOS DIAS 20 A 21/12/2017, PARA REALIZAR OPERAÇÃO CONJUNTA COM A POLÍCIA CIVIL. 2018OB00838 2017NE04470 76827992 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990091 337824328 37817 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.020.397-## 1 "" CHARLES MATTOS GUIMARAES 8338504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR DA RD Nº 277 ÀS FLS. 51, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES NOS DIAS 20 E 21/12/2017, PARA REALIZAR OPERAÇÃO CONJUNTA COM A POLÍCIA CIVIL. 2018NL00222 2018NE00219 76827992 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990091 337824329 37818 2018 2018-01-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.020.397-## 1 "" CHARLES MATTOS GUIMARAES 8338504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGTO. DA RD Nº 277 ÀS FLS. 51, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES NOS DIAS 20 E 21/12/2017, PARA REALIZAR OPERAÇÃO CONJUNTA COM A POLÍCIA CIVIL. 2018NE00219 2018NE00219 76827992 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990091 337824330 37819 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.020.397-## 1 "" CHARLES MATTOS GUIMARAES 8338504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 11-12/07/2018, PARA REALIZAR MISSÃO EM APOIO À POLÍCIA CIVIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40 (RD Nº 169/2018). 2018OB06164 2018NE01328 80957595 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990091 337824331 37820 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.020.397-## 1 "" CHARLES MATTOS GUIMARAES 8338504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 14-15/10/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 50 (RD Nº 225/2018). 2018NL09349 2018NE01328 80957595 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990091 337824332 37821 2018 2018-09-19T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.017-## 1 "" LUZITANO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 8338507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12402 - Formação IQE/Nivelamento - Município: Barra de São Francisco x Vitoria x Barra de São Francisco - Data: 23 a 25/09/2018. 2018NE04733 2018NE04733 83384766 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SÃO FRANCISCO) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR B - DT# 3329380 337824333 37822 2018 2018-08-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.017-## 1 "" LUZITANO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 8338507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12125 - Participar do Workshop STEM Brasil- Município: Barra de São Francisco x São Gabriel da Palha x Barra de São Francisco - Data 23 e 24/08/2018. 2018NE04105 2018NE04105 82981000 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREBSF/Nº267/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR B - DT# 3329380 337824334 37823 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.782.017-## 1 "" LUZITANO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 8338507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diárias nº 12402 - Formação IQE/Nivelamento - Município: Barra de São Francisco x Vitoria x Barra de São Francisco - Data: 23 a 25/09/2018. 2018NL05862 2018NE04733 83384766 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SÃO FRANCISCO) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR B - DT# 3329380 337824335 37824 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.782.017-## 1 "" LUZITANO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 8338507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11634 - Pagamento de diária para participar da Formação STEM BRASIL .Município: Barra de São Francisco x São Gabriel da Palha x Barra de São FranciscoData 04 e 05/06/2018. 2018OB03588 2018NE03298 82270074 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREBSF/Nº176/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR B - DT# 3329380 337824336 37825 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.782.017-## 1 "" LUZITANO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 8338507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11634 - Participar da Formação STEM BRASIL .Município: Barra de São Francisco x São Gabriel da Palha x Barra de São FranciscoData 04 e 05/06/2018. 2018NL02909 2018NE03298 82270074 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREBSF/Nº176/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR B - DT# 3329380 337824337 37826 2018 2018-09-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.017-## 1 "" LUZITANO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 8338507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12591 - Participar da 3ª Formação em Práticas Experimentais - Stem Brasil - Data: 04 e 05/10/2018. Destino: Barra de São Francisco x São Gabriel da Palha x Barra de São Francisco 2018NE05001 2018NE05001 83486542 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR B - DT# 3329380 337824338 37827 2018 2018-03-15T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.017-## 1 "" LUZITANO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 8338507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10932 - Formação: Indicadores, Plano de Ação, Programa de Ação - Programa Escola Viva. Data 19 a 21/03/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018NE01142 2018NE01142 81377754 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR B - DT# 3329380 337824339 37828 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.782.017-## 1 "" LUZITANO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 8338507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 10932 - Formação: Indicadores, Plano de Ação, Programa de Ação - Programa Escola Viva. Data 19 a 21/03/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018NL01014 2018NE01142 81377754 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR B - DT# 3329380 337824340 37829 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.782.017-## 1 "" LUZITANO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 8338507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 10932 - Formação: Indicadores, Plano de Ação, Programa de Ação - Programa Escola Viva. Data 19 a 21/03/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018OB01511 2018NE01142 81377754 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR B - DT# 3329380 337824341 37830 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.782.017-## 1 "" LUZITANO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 8338507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da Solicitação de Diárias 10802 - Formação de rotina pedagógica. Data 12 a 14/03/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018NL00931 2018NE01093 81295448 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR B - DT# 3329380 337824342 37831 2018 2018-06-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.017-## 1 "" LUZITANO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 8338507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11634 - Participar da Formação STEM BRASIL .Município: Barra de São Francisco x São Gabriel da Palha x Barra de São FranciscoData 04 e 05/06/2018. 2018NE03298 2018NE03298 82270074 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREBSF/Nº176/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR B - DT# 3329380 337824343 37832 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.782.017-## 1 "" LUZITANO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 8338507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11045 - Formação IQE para as Escolas Vivas - Data 02 a 04/04/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018NL01353 2018NE01393 81531265 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR B - DT# 3329380 337824344 37833 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.782.017-## 1 "" LUZITANO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 8338507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12402 - Formação IQE/Nivelamento - Município: Barra de São Francisco x Vitoria x Barra de São Francisco - Data: 23 a 25/09/2018. 2018OB06684 2018NE04733 83384766 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SÃO FRANCISCO) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR B - DT# 3329380 337824345 37834 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.782.017-## 1 "" LUZITANO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 8338507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento da solicitação de diárias online nº 12125 - Participar do Workshop STEM Brasil- Município: Barra de São Francisco x São Gabriel da Palha x Barra de São Francisco - Data 23 e 24/08/2018. 2018OB05869 2018NE04105 82981000 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREBSF/Nº267/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR B - DT# 3329380 337824346 37835 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.782.017-## 1 "" LUZITANO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 8338507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 10802 - Formação de rotina pedagógica. Data 12 a 14/03/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018OB01512 2018NE01093 81295448 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR B - DT# 3329380 337824347 37836 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.782.017-## 1 "" LUZITANO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 8338507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12591 - Participar da 3ª Formação em Práticas Experimentais - Stem Brasil - Data: 04 e 05/10/2018. Destino: Barra de São Francisco x São Gabriel da Palha x Barra de São Francisco 2018OB07114 2018NE05001 83486542 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR B - DT# 3329380 337824348 37837 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.782.017-## 1 "" LUZITANO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 8338507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12591 - Participar da 3ª Formação em Práticas Experimentais - Stem Brasil - Data: 04 e 05/10/2018. Destino: Barra de São Francisco x São Gabriel da Palha x Barra de São Francisco 2018NL06233 2018NE05001 83486542 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR B - DT# 3329380 337824349 37838 2018 2018-03-13T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.017-## 1 "" LUZITANO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 8338507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10802 - Formação de rotina pedagógica. Data 12 a 14/03/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018NE01093 2018NE01093 81295448 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR B - DT# 3329380 337824350 37839 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.782.017-## 1 "" LUZITANO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 8338507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 12125 - Participar do Workshop STEM Brasil- Município: Barra de São Francisco x São Gabriel da Palha x Barra de São Francisco - Data 23 e 24/08/2018. 2018NL04982 2018NE04105 82981000 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREBSF/Nº267/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR B - DT# 3329380 337824351 37840 2018 2018-03-04T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.017-## 1 "" LUZITANO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 8338507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11045 - Formação IQE para as Escolas Vivas - Data 02 a 04/04/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018NE01393 2018NE01393 81531265 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR B - DT# 3329380 337824352 37841 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.782.017-## 1 "" LUZITANO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 8338507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11045 - Formação IQE para as Escolas Vivas - Data 02 a 04/04/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018OB01846 2018NE01393 81531265 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR B - DT# 3329380 337824353 37842 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.306.051-## 1 "" FERNANDO FERREIRA 8338571 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018OB01508 2018NE00539 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2782979 337824354 37843 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.306.051-## 1 "" FERNANDO FERREIRA 8338571 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NE00539 2018NE00539 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2782979 337824355 37844 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.306.051-## 1 "" FERNANDO FERREIRA 8338571 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NL00982 2018NE00539 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2782979 337824356 37845 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1850 - DIAS 23 E 24/07/2018 - DE VIX P/ NOVA VENÉCIA - FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS REFERENTES A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08183 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824357 37846 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2395 - SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ AFONSO CLÁUDIO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIAS TPECNICAS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07820 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824358 37847 2018 2018-03-27T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01587 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824359 37848 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2395 - SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ AFONSO CLÁUDIO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIAS TPECNICAS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09830 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824360 37849 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 912 - 18/04/2018 - VIX P/DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO - FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04136 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824361 37850 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 105 - 26 E 27/02/2018 - VIX P/LINHARES E SÃO MATEUS - FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS REF AO PROC. ADM 76435695/75661268 - 1 E 1/2 DIÁRIA.. 2018OB01780 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824362 37851 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 912 - 18/04/2018 - VIX P/DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO - FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02546 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824363 37852 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2483 - SAIDA 17/09/2018 E RETORNO DIA 18/09/2018, DE VIX P/ GUAÇUI COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10822 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824364 37853 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 103 - 20/02/2018 - VIX P/SANTA LEOPOLDINA - FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA REF PROC. ADM 76427110 - 1/2 DIÁRIA 2018OB01664 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824365 37854 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1851 - DIAS 12 E 13/07/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS REFERENTES A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07541 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824366 37855 2018 2018-09-20T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03905 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824367 37856 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 917 - 27/03/2018 - VIX P/MIMOSO DO SUL E MARATAIZES - FINALIDADE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA REF A IS 25 - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03271 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824368 37857 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1134 - 23 A 24/04/2018 - VIX P/IÚNA - FINALIDADE REALIZAR VISTÓRIAS TÉCNICAS REF A IS 25 DE 24 DE JANEIRO DE 2018 - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04345 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824369 37858 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 102 - 15 A 16/02/2018 - FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA REF PROC. ADM 74387936 - 1 E 1/2 DIÁRIA 2018OB01264 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824370 37859 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 102 - 15 A 16/02/2018 - FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA REF PROC. ADM 74387936 - 1 E 1/2 DIÁRIA 2018NL00611 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824371 37860 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 105 - 26 E 27/02/2018 - VIX P/LINHARES E SÃO MATEUS - FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS REF AO PROC. ADM 76435695/75661268 - 1 E 1/2 DIÁRIA.. 2018NL00833 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824372 37861 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 506 - VIX P/ GUARAPARI E ICONHA - FISCALIZAR CIRETRANS. 2018NL01244 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824373 37862 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2104 - 19 E 20/07/2018 - VIX P/ARACRUZ/SANTA TERESA E SANTA MARIA JETIBA - FINALIDADE REALIZAR VISTORIA TECNICA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06728 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824374 37863 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2104 - 19 E 20/07/2018 - VIX P/ARACRUZ/SANTA TERESA E SANTA MARIA JETIBA - FINALIDADE REALIZAR VISTORIA TECNICA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08304 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824375 37864 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2482 - SAIDA 03/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIAS TÉCNICAS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10195 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824376 37865 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2247 - SAÍDA 27/08/2018 E RETORNO DIA 28/08/2018, DE VIX P/ LINHARES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS REFERENTE A PROCESSO ADMINISTRATIVO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09964 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824377 37866 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2485 - SAÍDA 22/10/2018 E RETRORNO DIA 23/10/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12355 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824378 37867 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 506 - VIX P/ GUARAPARI E ICONHA - FISCALIZAR CIRETRANS. 2018OB01712 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824379 37868 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 247 - 01 E 02/03/2018 - VIX P/AFONSO CLAUDIO- FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS REF AO PROC. ADM 76586618 - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01925 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824380 37869 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DIA 15/02/2018 REF. A IS 102/2018 2018GD00023 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824381 37870 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 103 - 20/02/2018 - VIX P/SANTA LEOPOLDINA - FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA REF PROC. ADM 76427110 - 1/2 DIÁRIA 2018NL00618 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824382 37871 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2484 - SAÍDA 15/10/2018 E RETRORNO DIA 16/10/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09272 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824383 37872 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 568 - DIA 12 E 13/03/2018 - DE VIX P/BOM JESUS DO NORTE - CM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS REF. AO PROC. ADMINIST. Nº 74387936 - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01731 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824384 37873 2018 2018-01-02T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00797 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824385 37874 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00023 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824386 37875 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1851 - DIAS 12 E 13/07/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS REFERENTES A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05851 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824387 37876 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2484 - SAÍDA 15/10/2018 E RETRORNO DIA 16/10/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12103 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824388 37877 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 502 - 22/02/2018 - VIX P/GUARAPARI E ALFREDO CHAVES - FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA REF AO PROC. ADM 79131743 - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01195 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824389 37878 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1134 - 23 A 24/04/2018 - VIX P/IÚNA - FINALIDADE REALIZAR VISTÓRIAS TÉCNICAS REF A IS 25 DE 24 DE JANEIRO DE 2018 - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03411 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824390 37879 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 247 - 01 E 02/03/2018 - VIX P/AFONSO CLAUDIO- FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS REF AO PROC. ADM 76586618 - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00838 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824391 37880 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2482 - SAIDA 03/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIAS TÉCNICAS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08170 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824392 37881 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1850 - DIAS 23 E 24/07/2018 - DE VIX P/ NOVA VENÉCIA - FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS REFERENTES A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05856 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824393 37882 2018 2018-06-26T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02798 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824394 37883 2018 2018-11-01T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00370 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824395 37884 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2247 - SAÍDA 27/08/2018 E RETORNO DIA 28/08/2018, DE VIX P/ LINHARES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS REFERENTE A PROCESSO ADMINISTRATIVO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07484 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824396 37885 2018 2018-07-16T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03099 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824397 37886 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 568 - DIA 12 E 13/03/2018 - DE VIX P/BOM JESUS DO NORTE - CM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS REF. AO PROC. ADMINIST. Nº 74387936 - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02340 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824398 37887 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 917 - 27/03/2018 - VIX P/MIMOSO DO SUL E MARATAIZES - FINALIDADE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA REF A IS 25 - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02533 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824399 37888 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 104 - 22 E 23/02/2018 - VIX P/GUARAPARI, ALFREDO CHAVES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS REF AO PROC. ADM 79131743 - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00828 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824400 37889 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 502 - 22/02/2018 - VIX P/GUARAPARI E ALFREDO CHAVES - FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA REF AO PROC. ADM 79131743 - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01708 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824401 37890 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2483 - SAIDA 17/09/2018 E RETORNO DIA 18/09/2018, DE VIX P/ GUAÇUI COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08175 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824402 37891 2018 2018-12-28T00:00:00 -190,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05467 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786788 337824403 37892 2018 2018-08-16T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03371 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824404 37893 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00195 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824405 37894 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.677-## 1 "" CARLA MATOS SANTOS 8338599 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2485 - SAÍDA 22/10/2018 E RETRORNO DIA 23/10/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09277 2018NE00370 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2786788 337824406 37895 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.167-## 1 "" JORGE LUIZ PEIXOTO 8338610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 11/10/2018, PARA REALIZAR PERNOITE E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 258/2018). 2018NL08594 2018NE04390 81109776 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027929 337824407 37896 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.167-## 1 "" JORGE LUIZ PEIXOTO 8338610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NO DIA 02/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 23/2018). 2018NL01084 2018NE00924 81109776 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027929 337824408 37897 2018 2018-01-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.167-## 1 "" JORGE LUIZ PEIXOTO 8338610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NO DIA 02/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 23/2018). 2018NE00924 2018NE00924 81109776 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027929 337824409 37898 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.167-## 1 "" JORGE LUIZ PEIXOTO 8338610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NO DIA 02/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 23/2018). 2018OB01382 2018NE00924 81109776 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027929 337824410 37899 2018 2018-12-11T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.167-## 1 "" JORGE LUIZ PEIXOTO 8338610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE04390 2018NE04390 81109776 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027929 337824411 37900 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.167-## 1 "" JORGE LUIZ PEIXOTO 8338610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 11/10/2018, PARA REALIZAR PERNOITE E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 258/2018). 2018OB09890 2018NE04390 81109776 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027929 337824412 37901 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.459.447-## 1 "" JESUS VANILDO DA COSTA 8338618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 16/12/2017 2018NL00013 2018NE00012 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE ADMINISTRATIVO#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2785960 337824413 37902 2018 2018-11-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.447-## 1 "" JESUS VANILDO DA COSTA 8338618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 16/12/2017 2018NE00012 2018NE00012 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE ADMINISTRATIVO#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2785960 337824414 37903 2018 2018-01-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.447-## 1 "" JESUS VANILDO DA COSTA 8338618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA ANCHIETA E GUARAPARI NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 2018NE00047 2018NE00047 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE ADMINISTRATIVO#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2785960 337824415 37904 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.459.447-## 1 "" JESUS VANILDO DA COSTA 8338618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA ANCHIETA E GUARAPARI NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 2018NL00059 2018NE00047 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE ADMINISTRATIVO#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2785960 337824416 37905 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.459.447-## 1 "" JESUS VANILDO DA COSTA 8338618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA ANCHIETA E GUARAPARI NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 2018OB00092 2018NE00047 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE ADMINISTRATIVO#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2785960 337824417 37906 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.459.447-## 1 "" JESUS VANILDO DA COSTA 8338618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 16/12/2017 2018OB00027 2018NE00012 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE ADMINISTRATIVO#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2785960 337824418 37907 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 7051,2000 0,0000 0,0000 ###.175.417-## 1 "" HILTON GOMES FILHO 8338650 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DIÁRIAS PARA MILITAR LOTADO NA CORREGEDORIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO CEP-POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR II/18, NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 20/08 A 14/09/2018, CONFORME CI Nº 055/2018- DEIP. AS DIÁRIAS ESTÃO SENDO FEITAS NESTA DATA POR CONTA DO RETORNO DO PROCESSO PARA PAGAMENTO TER CHEGADO APÓS AUTORIZAÇÃO DA SESP TER OCORRIDA NO DIA 17/08 E POSTERIOR PROSSEGUIMENTO DOS TRÂMITES NORMAIS DA INSTITUIÇÃO. 2018NL02387 2018NE01662 82816638 SOLICITA A VOSSA EXCELÊNCIA AUTORIZAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS NO CURSO CEP - POLICIA JUDICIÁRIA MILITAR. CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO-QCG FGPM# 883363 337824419 37908 2018 2018-08-22T00:00:00 7051,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.175.417-## 1 "" HILTON GOMES FILHO 8338650 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITAR LOTADO NA CORREGEDORIA PARTICIPAR DO CURSO CEP-POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR II/18, NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 20/08 A 14/09/2018, CONFORME CI Nº 055/2018- DEIP. ESTÁ SENDO FEITO NESTA DATA DEVIDO O RETORNO DO PROCESSO PARA PAGAMENTO ÁPOS AUTORIZAÇÃO DO SESP OCORREU NO DIA 17/08 E SEGUI OS TRÂMITES NORMAIS QUE É DE PRAXE DA INSTITUIÇÃO. 2018NE01662 2018NE01662 82816638 SOLICITA A VOSSA EXCELÊNCIA AUTORIZAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS NO CURSO CEP - POLICIA JUDICIÁRIA MILITAR. CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO-QCG FGPM# 883363 337824420 37909 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3525,6000 0,0000 ###.175.417-## 1 "" HILTON GOMES FILHO 8338650 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE ÀS DIÁRIAS PARA MILITAR LOTADO NA CORREGEDORIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO CEP-POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR II/18, NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 20/08 A 14/09/2018, CONFORME CI Nº 055/2018- DEIP. AS DIÁRIAS ESTÃO SENDO FEITAS NESTA DATA POR CONTA DO RETORNO DO PROCESSO PARA PAGAMENTO TER CHEGADO APÓS AUTORIZAÇÃO DA SESP TER OCORRIDA NO DIA 17/08 E POSTERIOR PROSSEGUIMENTO DOS TRÂMITES NORMAIS DA INSTITUIÇÃO. 2018OB03676 2018NE01662 82816638 SOLICITA A VOSSA EXCELÊNCIA AUTORIZAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS NO CURSO CEP - POLICIA JUDICIÁRIA MILITAR. CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO-QCG FGPM# 883363 337824421 37910 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3525,6000 0,0000 ###.175.417-## 1 "" HILTON GOMES FILHO 8338650 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE ÀS DIÁRIAS PARA MILITAR LOTADO NA CORREGEDORIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO CEP-POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR II/18, NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 20/08 A 14/09/2018, CONFORME CI Nº 055/2018- DEIP. AS DIÁRIAS ESTÃO SENDO FEITAS NESTA DATA POR CONTA DO RETORNO DO PROCESSO PARA PAGAMENTO TER CHEGADO APÓS AUTORIZAÇÃO DA SESP TER OCORRIDA NO DIA 17/08 E POSTERIOR PROSSEGUIMENTO DOS TRÂMITES NORMAIS DA INSTITUIÇÃO. 2018OB03540 2018NE01662 82816638 SOLICITA A VOSSA EXCELÊNCIA AUTORIZAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS NO CURSO CEP - POLICIA JUDICIÁRIA MILITAR. CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO-QCG FGPM# 883363 337824422 37911 2018 2018-03-14T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.847-## 1 "" BARBARA MOREIRA DE AZEVEDO SILVA 8338694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA + 20% AJUDA DE CUSTO PARA BRASILIA/DF NO DIA 15/03/2018 PARA ACOMPANHAR SUBSECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL EM REUNIÃO DO MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NE00275 2018NE00275 81385781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GESTOR PROGRAMAS E PROJETOS FG-PROG# 2949180 337824423 37912 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.915.847-## 1 "" BARBARA MOREIRA DE AZEVEDO SILVA 8338694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA + 20% AJUDA DE CUSTO PARA BRASILIA/DF NO DIA 15/03/2018 PARA ACOMPANHAR SUBSECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL EM REUNIÃO DO MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA. 2018OB00449 2018NE00275 81385781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GESTOR PROGRAMAS E PROJETOS FG-PROG# 2949180 337824424 37913 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.915.847-## 1 "" BARBARA MOREIRA DE AZEVEDO SILVA 8338694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA + 20% AJUDA DE CUSTO PARA BRASILIA/DF NO DIA 15/03/2018 PARA ACOMPANHAR SUBSECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL EM REUNIÃO DO MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NL00314 2018NE00275 81385781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GESTOR PROGRAMAS E PROJETOS FG-PROG# 2949180 337824425 37914 2018 2018-10-19T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.541.467-## 1 "" THIAGO FARIAS DA SILVA 8338703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 22/10 A 24/10 EM Afonso Cláudio,Realização do Projeto Idaf na ESCOLA, incluindo as escolas Rurais de Afonso Cláudio, Laranja da Terra e Brejetuba. PROC:VLFKL. 2018NE02544 2018NE02544 2018021558228 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937883 337824426 37915 2018 2018-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.541.467-## 1 "" THIAGO FARIAS DA SILVA 8338703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/05/2018 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE LEGISLAÇÃO E QUALIDADE DO LEITE. 2018NE00989 2018NE00989 81950063 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937883 337824427 37916 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.541.467-## 1 "" THIAGO FARIAS DA SILVA 8338703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/05/2018 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE LEGISLAÇÃO E QUALIDADE DO LEITE. 2018NL01239 2018NE00989 81950063 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937883 337824428 37917 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.541.467-## 1 "" THIAGO FARIAS DA SILVA 8338703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/05/2018 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE LEGISLAÇÃO E QUALIDADE DO LEITE. 2018OB01568 2018NE00989 81950063 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937883 337824429 37918 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.541.467-## 1 "" THIAGO FARIAS DA SILVA 8338703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 22/10 A 24/10 EM Afonso Cláudio,Realização do Projeto Idaf na ESCOLA, incluindo as escolas Rurais de Afonso Cláudio, Laranja da Terra e Brejetuba. PROC:VLFKL. 2018NL03186 2018NE02544 2018021558228 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937883 337824430 37919 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.541.467-## 1 "" THIAGO FARIAS DA SILVA 8338703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 22/10 A 24/10 EM Afonso Cláudio,Realização do Projeto Idaf na ESCOLA, incluindo as escolas Rurais de Afonso Cláudio, Laranja da Terra e Brejetuba. PROC:VLFKL. 2018OB04044 2018NE02544 2018021558228 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937883 337824431 37920 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.677-## 1 "" ALINE CHRIST DALMASIO 8338757 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 17/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 29653, CONFORME SOLICITADO PELA SERVIDORA NO DIA 27/11/2018, ALTERAMOS O PERÍODO DA VIAGEM, BEM COMO O VALOR DA DIÁRIA. 2018NL02750 2018NE02265 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2931230 337824432 37921 2018 2018-11-27T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.677-## 1 "" ALINE CHRIST DALMASIO 8338757 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO FEITO A MAIOR. 2018NE02289 2018NE02265 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2931230 337824433 37922 2018 2018-10-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.677-## 1 "" ALINE CHRIST DALMASIO 8338757 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 01 A 02/10/2018 PARA O MUNICIPIO DE APIACÁPROCESSO DIGITAL Nº 24785 2018NE02036 2018NE02036 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2931230 337824434 37923 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.677-## 1 "" ALINE CHRIST DALMASIO 8338757 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 26677 2018NL02456 2018NE02011 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2931230 337824435 37924 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.677-## 1 "" ALINE CHRIST DALMASIO 8338757 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 17/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 29653, CONFORME SOLICITADO PELA SERVIDORA NO DIA 27/11/2018, ALTERAMOS O PERÍODO DA VIAGEM, BEM COMO O VALOR DA DIÁRIA. 2018OB03578 2018NE02265 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2931230 337824438 37927 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.677-## 1 "" ALINE CHRIST DALMASIO 8338757 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 26677 2018OB03184 2018NE02011 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2931230 337824439 37928 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.945.677-## 1 "" ALINE CHRIST DALMASIO 8338757 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 17 a 18/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 29653 2018NL02745 2018NE02265 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2931230 337824444 37933 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.945.677-## 1 "" ALINE CHRIST DALMASIO 8338757 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00712 2018NE02265 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2931230 337824445 37934 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.945.677-## 1 "" ALINE CHRIST DALMASIO 8338757 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 01 A 02/10/2018 PARA O MUNICIPIO DE APIACÁPROCESSO DIGITAL Nº 24785 2018NL02493 2018NE02036 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2931230 337824446 37935 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/11 EM ÁGUIA BRANCA,Atendimento à Diretoria Técnica. PROC: 2018- G70GF. 2018NL03369 2018NE02678 2018011529433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2803674 337824447 37936 2018 2018-11-23T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/11/2018 08:00 29/11/2018 18:00 Santa Teresa,Atendimento à diretoria ( Santa Teresa e Domingos Martins).PROCESSO 2018-G7DGF 2018NE02796 2018NE02796 2018011529433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2803674 337824448 37937 2018 2018-12-21T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS anulação apos devolução de recursos 2018NE03038 2018NE02796 2018011529433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2803674 337824449 37938 2018 2018-07-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/11 EM ÁGUIA BRANCA,Atendimento à Diretoria Técnica. PROC: 2018- G70GF. 2018NE02678 2018NE02678 2018011529433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2803674 337824450 37939 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/11/2018 08:00 29/11/2018 18:00 Santa Teresa,Atendimento à diretoria ( Santa Teresa e Domingos Martins).PROCESSO 2018-G7DGF 2018NL03501 2018NE02796 2018011529433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2803674 337824451 37940 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIARIAS EM 20/12/2018 2018GD00270 2018NE02796 2018011529433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2803674 337824452 37941 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/11/2018 08:00 29/11/2018 18:00 Santa Teresa,Atendimento à diretoria ( Santa Teresa e Domingos Martins).PROCESSO 2018-G7DGF 2018OB04475 2018NE02796 2018011529433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2803674 337824453 37942 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00270 2018NE02796 2018011529433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2803674 337824454 37943 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/11 EM ÁGUIA BRANCA,Atendimento à Diretoria Técnica. PROC: 2018- G70GF. 2018OB04283 2018NE02678 2018011529433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2803674 337824455 37944 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.492.327-## 1 "" LUZINETE DONATO DE ALMEIDA 8338775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11198 - Formação Escola Viva. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018NL01675 2018NE01619 81649908 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRE/LIN/Nº128/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 308113 337824456 37945 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.492.327-## 1 "" LUZINETE DONATO DE ALMEIDA 8338775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11198 - Formação Escola Viva. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018OB02213 2018NE01619 81649908 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRE/LIN/Nº128/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 308113 337824457 37946 2018 2018-04-17T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.492.327-## 1 "" LUZINETE DONATO DE ALMEIDA 8338775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11198 - Formação Escola Viva. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo só deu entrada na GEOFI após a data do evento. 2018NE01619 2018NE01619 81649908 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRE/LIN/Nº128/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 308113 337824458 37947 2018 2018-09-13T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE ME A CIDADE DE RIO DE JANEIRO RJ CF CI/PMES/EMG/ Nº 146/2018 2018NE01759 2018NE01759 83207368 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO EMG E DINT - DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#DIRETOR FGPM# 841009 337824459 37948 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DE ME A CIDADE DE RIO DE JANEIRO RJ CF CI/PMES/EMG/ Nº 146/2018 2018OB03923 2018NE01759 83207368 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO EMG E DINT - DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#DIRETOR FGPM# 841009 337824460 37949 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DE ME A CIDADE DE RIO DE JANEIRO RJ CF CI/PMES/EMG/ Nº 146/2018 2018NL02599 2018NE01759 83207368 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO EMG E DINT - DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#DIRETOR FGPM# 841009 337824461 37950 2018 2018-03-19T00:00:00 407,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00442 2018NE00442 81376600 NO VALOR DE R$ 60,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#DIRETOR FGPM# 841009 337824462 37951 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 20% PARA SÃO PAULO-SP, NO DIA 20 A 21 DE MARÇO DE 2018, A FIM DE REVALIDAR CERTIFICADO MEDICO AERONAUTICO. CI-042/NOTAER - 2018. 2018OB00570 2018NE00442 81376600 NO VALOR DE R$ 60,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#DIRETOR FGPM# 841009 337824463 37952 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -565,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DA OB 1979/2018, DEVIDO O MILITAR TER RETORNADO ANTES DO PRAZO PREVISTO DA VIAGEM. 2018GD00065 2018NE00897 82125660 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E MME QUE SEGUIRÁ EM VISITA TÉCNICA AO ESTADO DE MINAS GERAIS NA POLÍCIA MILITAR/DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#DIRETOR FGPM# 841009 337824464 37953 2018 2018-12-06T00:00:00 -565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 897/2018, DEVIDO O MILITAR TER RETORNADO ANTES DO PRAZO PREVISTO DA VIAGEM. CONFORME CI Nº 281/2018- DINT. 2018NE01026 2018NE00897 82125660 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E MME QUE SEGUIRÁ EM VISITA TÉCNICA AO ESTADO DE MINAS GERAIS NA POLÍCIA MILITAR/DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#DIRETOR FGPM# 841009 337824465 37954 2018 2018-05-18T00:00:00 1243,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O DIRETOR DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA EM VIAGEM PARA A POLICIA MILITAR DE DE MINAS GERAIS PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA, NO PERIODO DE 20 A 25/05/2018. CONFORME CI Nº 243/2018- DINT. 2018NE00897 2018NE00897 82125660 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E MME QUE SEGUIRÁ EM VISITA TÉCNICA AO ESTADO DE MINAS GERAIS NA POLÍCIA MILITAR/DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#DIRETOR FGPM# 841009 337824466 37955 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1243,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 5,5 DIÁRIAS PARA O DIRETOR DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA EM VIAGEM PARA A POLICIA MILITAR DE DE MINAS GERAIS PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA, NO PERIODO DE 20 A 25/05/2018. CONFORME CI Nº 243/2018- DINT. 2018OB01979 2018NE00897 82125660 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E MME QUE SEGUIRÁ EM VISITA TÉCNICA AO ESTADO DE MINAS GERAIS NA POLÍCIA MILITAR/DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#DIRETOR FGPM# 841009 337824467 37956 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 -565,0000 0,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00065 2018NE00897 82125660 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E MME QUE SEGUIRÁ EM VISITA TÉCNICA AO ESTADO DE MINAS GERAIS NA POLÍCIA MILITAR/DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#DIRETOR FGPM# 841009 337824468 37957 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 1243,0000 0,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O DIRETOR DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA EM VIAGEM PARA A POLICIA MILITAR DE DE MINAS GERAIS PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA, NO PERIODO DE 20 A 25/05/2018. CONFORME CI Nº 243/2018- DINT. 2018NL01270 2018NE00897 82125660 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E MME QUE SEGUIRÁ EM VISITA TÉCNICA AO ESTADO DE MINAS GERAIS NA POLÍCIA MILITAR/DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#DIRETOR FGPM# 841009 337824469 37958 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA E 20% PARA SÃO PAULO-SP, NO DIA 20 A 21 DE MARÇO DE 2018, A FIM DE REVALIDAR CERTIFICADO MEDICO AERONAUTICO. CI-042/NOTAER - 2018. 2018NL00484 2018NE00442 81376600 NO VALOR DE R$ 60,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#DIRETOR FGPM# 841009 337824470 37959 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02198 2018NE00442 81376600 NO VALOR DE R$ 60,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#DIRETOR FGPM# 841009 337824471 37960 2018 2018-08-05T00:00:00 -949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA NE 680/18. DEVIDO O MILITAR TER RECEBIDO AS DIÁRIAS PELA SENASP. 2018NE00828 2018NE00680 81541570 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE IRÃO PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRA. DO CONSELHO NAC. DE COMANDANTES GERAIS DAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS - CNCG-PM/CBM. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#DIRETOR FGPM# 841009 337824472 37961 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS EM OBJETO DE SERVIÇO PARA MILITAR PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE COMANDANTES GERAIS DAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS - CNCG-PM/CBM, A SER REALIZADA NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 09 A 12/04/2018. CONFORME CI 025/2018- GABINETE DO COMANDO GERAL (GCG). 2018NL00872 2018NE00680 81541570 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE IRÃO PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRA. DO CONSELHO NAC. DE COMANDANTES GERAIS DAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS - CNCG-PM/CBM. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#DIRETOR FGPM# 841009 337824473 37962 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 -949,2000 0,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00496 2018NE00680 81541570 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE IRÃO PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRA. DO CONSELHO NAC. DE COMANDANTES GERAIS DAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS - CNCG-PM/CBM. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#DIRETOR FGPM# 841009 337824474 37963 2018 2018-04-04T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS EM OBJETO DE SERVIÇO PARA MILITAR PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE COMANDANTES GERAIS DAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS - CNCG-PM/CBM, A SER REALIZADA NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 09 A 12/04/2018. CONFORME CI 025/2018- GABINETE DO COMANDO GERAL (GCG). 2018NE00680 2018NE00680 81541570 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE IRÃO PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRA. DO CONSELHO NAC. DE COMANDANTES GERAIS DAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS - CNCG-PM/CBM. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#DIRETOR FGPM# 841009 337824475 37964 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 3,5 DIÁRIAS EM OBJETO DE SERVIÇO PARA MILITAR PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE COMANDANTES GERAIS DAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS - CNCG-PM/CBM, A SER REALIZADA NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 09 A 12/04/2018. CONFORME CI 025/2018- GABINETE DO COMANDO GERAL (GCG). 2018OB01191 2018NE00680 81541570 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE IRÃO PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRA. DO CONSELHO NAC. DE COMANDANTES GERAIS DAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS - CNCG-PM/CBM. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#DIRETOR FGPM# 841009 337824476 37965 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -949,2000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00238 2018NE00680 81541570 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE IRÃO PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRA. DO CONSELHO NAC. DE COMANDANTES GERAIS DAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS - CNCG-PM/CBM. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#DIRETOR FGPM# 841009 337824477 37966 2018 2018-05-30T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02139 2018NE02139 81224460 NO VALOR DE 5.600,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337824478 37967 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018. 2018NE01222 2018NE01222 81224460 NO VALOR DE 5.600,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337824479 37968 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REALIZADA NO DIA 21/02/2018 CONFORME RD 032. 2018NL01501 2018NE01222 81224460 NO VALOR DE 5.600,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337824480 37969 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E VIANA/ES NO DIA 16/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 124 (RD Nº 124/2018). 2018NL03814 2018NE02139 81224460 NO VALOR DE 5.600,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337824481 37970 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E VIANA/ES NO DIA 16/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 124 (RD Nº 124/2018). 2018OB04415 2018NE02139 81224460 NO VALOR DE 5.600,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337824482 37971 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REALIZADA NO DIA 21/02/2018 CONFORME RD 032. 2018OB01809 2018NE01222 81224460 NO VALOR DE 5.600,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337824483 37972 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 24/10/2018, CONF. REQ. Nº 048/18. 2018OB29095 2018NE07485 81524412 PARA LINHARES, DIA 27/03/2018, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337824484 37973 2018 2018-09-14T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 14 A 15 E 16/09/2018, CONF. REQ. Nº 139 E 140/18. 2018NE06434 2018NE06434 81524412 PARA LINHARES, DIA 27/03/2018, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337824485 37974 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 14 A 15 E 16/09/2018, CONF. REQ. Nº 139 E 140/18. 2018NL09916 2018NE06434 81524412 PARA LINHARES, DIA 27/03/2018, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337824486 37975 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 27/03, CONF. .REQ. DE DIARIA 028. 2018NL03275 2018NE02730 81524412 PARA LINHARES, DIA 27/03/2018, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337824487 37976 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA S.MATEUS NO DIA 24/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 047. 2018NL07804 2018NE05463 81524412 PARA LINHARES, DIA 27/03/2018, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337824488 37977 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ISAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA MIMOSO DO SUL, ARACRUZ E SÃO MATEUS NOS DIAS 05, 09 A 10 E 27 A 28/11/2018, CONF. REQ. Nº 048, 183 E 184/18. 2018OB30877 2018NE07485 81524412 PARA LINHARES, DIA 27/03/2018, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337824489 37978 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA S.MATEUS NO DIA 25/05, CONF REQ. DE DIARIA 062, AUTORIZADO INDENIZATORIA CONF. FL.36 2018OB14716 2018NE03911 81524412 PARA LINHARES, DIA 27/03/2018, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337824490 37979 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVORIA DO SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, PARA S.MATEUS NOS DIAS 02 A 03/04, CONF. REQ. DE DIARIA 023. 2018OB07570 2018NE02452 81524412 PARA LINHARES, DIA 27/03/2018, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337824491 37980 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVORIA DO SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, PARA S.MATEUS NOS DIAS 02 A 03/04, CONF. REQ. DE DIARIA 023. 2018NL02417 2018NE02452 81524412 PARA LINHARES, DIA 27/03/2018, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337824492 37981 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ISAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA MIMOSO DO SUL, ARACRUZ E SÃO MATEUS NOS DIAS 05, 09 A 10 E 27 A 28/11/2018, CONF. REQ. Nº 048, 183 E 184/18. 2018NL12383 2018NE07485 81524412 PARA LINHARES, DIA 27/03/2018, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337824493 37982 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA S.MATEUS NO DIA 24/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 047. 2018OB20334 2018NE05463 81524412 PARA LINHARES, DIA 27/03/2018, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337824494 37983 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO EM FAVOR DO SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 04/07/2018 CONF. REQ. DE DIÁRIA Nº. 086/2018. 2018OB17968 2018NE04832 81524412 PARA LINHARES, DIA 27/03/2018, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337824495 37984 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 14 A 15 E 16/09/2018, CONF. REQ. Nº 139 E 140/18. 2018OB25033 2018NE06434 81524412 PARA LINHARES, DIA 27/03/2018, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337824496 37985 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA ICONHA NOS DIAS 26 A 27/10/2018, CONF. REQ. Nº 168/18. 2018NL11366 2018NE07485 81524412 PARA LINHARES, DIA 27/03/2018, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337824497 37986 2018 2018-10-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO EM FAVOR DO SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 04/07/2018 CONF. REQ. DE DIÁRIA Nº. 086/2018. 2018NE04832 2018NE04832 81524412 PARA LINHARES, DIA 27/03/2018, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337824498 37987 2018 2018-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 27/03, CONF. .REQ. DE DIARIA 028. 2018NE02730 2018NE02730 81524412 PARA LINHARES, DIA 27/03/2018, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337824499 37988 2018 2018-10-19T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE07485 2018NE07485 81524412 PARA LINHARES, DIA 27/03/2018, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337824500 37989 2018 2018-12-28T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 160(VERSO) E AUTORIZAÇÃO AS FLS 161. 2018NE09940 2018NE07485 81524412 PARA LINHARES, DIA 27/03/2018, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337824501 37990 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 24/10/2018, CONF. REQ. Nº 048/18. 2018NL11700 2018NE07485 81524412 PARA LINHARES, DIA 27/03/2018, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337824502 37991 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO EM FAVOR DO SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 04/07/2018 CONF. REQ. DE DIÁRIA Nº. 086/2018. 2018NL06857 2018NE04832 81524412 PARA LINHARES, DIA 27/03/2018, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337824503 37992 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 27/03, CONF. .REQ. DE DIARIA 028. 2018OB09771 2018NE02730 81524412 PARA LINHARES, DIA 27/03/2018, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337824504 37993 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA ICONHA NOS DIAS 26 A 27/10/2018, CONF. REQ. Nº 168/18. 2018OB28088 2018NE07485 81524412 PARA LINHARES, DIA 27/03/2018, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337824505 37994 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 1,5 DIÁRIAS RECEBIDA POR IZAIAS LUCAS DA SILVA, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA ARACRUZ NOS DIAS 27 A 28/11/2018, DEPOSITADO NO DIA 28/12/2018 DEP. ID.14464044, CONF. EXTRATO AS FLS 164. 2018GD00528 2018NE07485 81524412 PARA LINHARES, DIA 27/03/2018, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337824506 37995 2018 2018-01-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA S.MATEUS NO DIA 24/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 047. 2018NE05463 2018NE05463 81524412 PARA LINHARES, DIA 27/03/2018, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337824507 37996 2018 2018-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA S.MATEUS NO DIA 25/05, CONF REQ. DE DIARIA 062, AUTORIZADO INDENIZATORIA CONF. FL.36 2018NE03911 2018NE03911 81524412 PARA LINHARES, DIA 27/03/2018, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337824508 37997 2018 2018-09-19T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 14 A 15 E 16/09/2018, CONF. REQ. Nº 139 E 140/18. 2018NE06428 2018NE06428 81524412 PARA LINHARES, DIA 27/03/2018, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337824509 37998 2018 2018-11-13T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE08037 2018NE07485 81524412 PARA LINHARES, DIA 27/03/2018, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337824510 37999 2018 2018-02-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVORIA DO SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, PARA S.MATEUS NOS DIAS 02 A 03/04, CONF. REQ. DE DIARIA 023. 2018NE02452 2018NE02452 81524412 PARA LINHARES, DIA 27/03/2018, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337824511 38000 2018 2018-09-19T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE ANULADO POR TER DATA INCORRETA 2018NE06433 2018NE06428 81524412 PARA LINHARES, DIA 27/03/2018, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337824512 38001 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00528 2018NE07485 81524412 PARA LINHARES, DIA 27/03/2018, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337824513 38002 2018 2018-12-21T00:00:00 -134,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME PORTARIA Nº. 003-R DE 12/02/2015 E DECRETO Nº. 4330-R DE 19/11/2018 E PUBLICADO NO DIO DO DIA 20/11/2018 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 08 DO PROCESSO Nº. 84286857. 2018NE09645 2018NE07485 81524412 PARA LINHARES, DIA 27/03/2018, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337824514 38003 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA S.MATEUS NO DIA 25/05, CONF REQ. DE DIARIA 062, AUTORIZADO INDENIZATORIA CONF. FL.36 2018NL05503 2018NE03911 81524412 PARA LINHARES, DIA 27/03/2018, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337824515 38004 2018 2018-09-19T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 10 A 16/09/2018, CONF. REQ. Nº 141/18. 2018NE06426 2018NE06426 81524412 PARA LINHARES, DIA 27/03/2018, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337824516 38005 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 10 A 16/09/2018, CONF. REQ. Nº 141/18. 2018NL09915 2018NE06426 81524412 PARA LINHARES, DIA 27/03/2018, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337824517 38006 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUT. AS FLS. 081 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 10 A 16/09/2018, CONF. REQ. Nº 141/18. 2018OB25031 2018NE06426 81524412 PARA LINHARES, DIA 27/03/2018, A PEDIDO DO HEMOES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337824518 38007 2018 2018-12-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.955.847-## 1 "" JOVANY RITA SOARES 8338836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participação no Curso para Extensionistas no período de 19 e 20/12/2018 em Piúma. 2018NE02409 2018NE02409 2018012646997 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2817578 337824519 38008 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.955.847-## 1 "" JOVANY RITA SOARES 8338836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participação no Curso para Extensionistas no período de 19 e 20/12/2018 em Piúma. 2018NL02704 2018NE02409 2018012646997 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2817578 337824520 38009 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.955.847-## 1 "" JOVANY RITA SOARES 8338836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participação no Curso para Extensionistas no período de 19 e 20/12/2018 em Piúma. 2018OB03492 2018NE02409 2018012646997 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2817578 337824521 38010 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.955.847-## 1 "" JOVANY RITA SOARES 8338836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diaria para participar de treinamento em café conilon em Marilândia-ES no período de 23 a 26/09/2018. CONVENIO 834383/2018. 2018OB02444 2018NE01567 2018015672078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2817578 337824522 38011 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.955.847-## 1 "" JOVANY RITA SOARES 8338836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação de viagem com servidor para participar de treinamento em café conilon em Marilândia-ES no período de 23 a 26/09/2018 2018NL01828 2018NE01567 2018015672078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2817578 337824523 38012 2018 2018-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.955.847-## 1 "" JOVANY RITA SOARES 8338836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar do II Simpósio de Solos e Déficit Hídrico, em Alegre-ES, dia 26/10. 2018NE01887 2018NE01887 2018018928709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2817578 337824524 38013 2018 2018-09-24T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.955.847-## 1 "" JOVANY RITA SOARES 8338836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar de treinamento em café conilon em Marilândia-ES no período de 23 a 26/09/2018 2018NE01567 2018NE01567 2018015672078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2817578 337824525 38014 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.955.847-## 1 "" JOVANY RITA SOARES 8338836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar do II Simpósio de Solos e Déficit Hídrico, em Alegre-ES, dia 26/10. 2018NL02168 2018NE01887 2018018928709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2817578 337824526 38015 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.955.847-## 1 "" JOVANY RITA SOARES 8338836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar do II Simpósio de Solos e Déficit Hídrico, em Alegre-ES, dia 26/10. 2018OB02847 2018NE01887 2018018928709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2817578 337824527 38016 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 17/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL Nº 29633 2018NL02755 2018NE02274 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2942313 337824528 38017 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 05 a 06/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 27815 2018NL02536 2018NE02070 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785234 337824542 38031 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.182.487-## 1 "" LINCOLN CHAGAS BERNARDINO ALVES 8338870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 08 a 09/03/2018 para o município de São MateusProcesso digital 9590 2018NL00434 2018NE00425 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785234 337824543 38032 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.182.487-## 1 "" LINCOLN CHAGAS BERNARDINO ALVES 8338870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00313 2018NE01132 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785234 337824545 38034 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.182.487-## 1 "" LINCOLN CHAGAS BERNARDINO ALVES 8338870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 10/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 25233 2018OB03020 2018NE01933 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785234 337824546 38035 2018 2018-05-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.182.487-## 1 "" LINCOLN CHAGAS BERNARDINO ALVES 8338870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 21/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 15365. 2018NE01132 2018NE01132 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785234 337824547 38036 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.182.487-## 1 "" LINCOLN CHAGAS BERNARDINO ALVES 8338870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 24168 2018NL02198 2018NE01827 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785234 337824548 38037 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.182.487-## 1 "" LINCOLN CHAGAS BERNARDINO ALVES 8338870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 08 a 09/03/2018 para o município de São MateusProcesso digital 9590 2018OB00557 2018NE00425 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785234 337824549 38038 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.182.487-## 1 "" LINCOLN CHAGAS BERNARDINO ALVES 8338870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIAPROCESSO DIGITAL Nº 15750 2018NL01326 2018NE01114 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785234 337824550 38039 2018 2018-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.182.487-## 1 "" LINCOLN CHAGAS BERNARDINO ALVES 8338870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 24168 2018NE01827 2018NE01827 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785234 337824551 38040 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.182.487-## 1 "" LINCOLN CHAGAS BERNARDINO ALVES 8338870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE SOORETAMAPROCESSO DIGITAL Nº 25228 2018OB03019 2018NE01932 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785234 337824552 38041 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.182.487-## 1 "" LINCOLN CHAGAS BERNARDINO ALVES 8338870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIAPROCESSO DIGITAL Nº 15750 2018OB01681 2018NE01114 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785234 337824553 38042 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.182.487-## 1 "" LINCOLN CHAGAS BERNARDINO ALVES 8338870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 10/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 25233 2018NL02329 2018NE01933 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785234 337824554 38043 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.182.487-## 1 "" LINCOLN CHAGAS BERNARDINO ALVES 8338870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL 11262. 2018NE00543 2018NE00543 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785234 337824556 38045 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.182.487-## 1 "" LINCOLN CHAGAS BERNARDINO ALVES 8338870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 21/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 15365. 2018OB01715 2018NE01132 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785234 337824557 38046 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.182.487-## 1 "" LINCOLN CHAGAS BERNARDINO ALVES 8338870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 21/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 15365. 2018OB01742 2018NE01132 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785234 337824558 38047 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.182.487-## 1 "" LINCOLN CHAGAS BERNARDINO ALVES 8338870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23/08/2018, PARA LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 21437 2018NL01981 2018NE01647 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785234 337824559 38048 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.182.487-## 1 "" LINCOLN CHAGAS BERNARDINO ALVES 8338870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 24168 2018OB02863 2018NE01827 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785234 337824560 38049 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.182.487-## 1 "" LINCOLN CHAGAS BERNARDINO ALVES 8338870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL 11262. 2018OB00728 2018NE00543 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785234 337824561 38050 2018 2018-02-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.182.487-## 1 "" LINCOLN CHAGAS BERNARDINO ALVES 8338870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 08 a 09/03/2018 para o município de São MateusProcesso digital 9590 2018NE00425 2018NE00425 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785234 337824562 38051 2018 2018-03-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.182.487-## 1 "" LINCOLN CHAGAS BERNARDINO ALVES 8338870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 04/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHAPROCESSO DIGITAL Nº 25227 2018NE01931 2018NE01931 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785234 337824563 38052 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.182.487-## 1 "" LINCOLN CHAGAS BERNARDINO ALVES 8338870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 21/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 15365. 2018NL01342 2018NE01132 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785234 337824564 38053 2018 2018-05-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.182.487-## 1 "" LINCOLN CHAGAS BERNARDINO ALVES 8338870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIAPROCESSO DIGITAL Nº 15750 2018NE01114 2018NE01114 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785234 337824565 38054 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.182.487-## 1 "" LINCOLN CHAGAS BERNARDINO ALVES 8338870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23/08/2018, PARA LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 21437 2018NE01647 2018NE01647 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785234 337824566 38055 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.182.487-## 1 "" LINCOLN CHAGAS BERNARDINO ALVES 8338870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 04/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHAPROCESSO DIGITAL Nº 25227 2018NL02327 2018NE01931 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785234 337824567 38056 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.182.487-## 1 "" LINCOLN CHAGAS BERNARDINO ALVES 8338870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE SOORETAMAPROCESSO DIGITAL Nº 25228 2018NL02328 2018NE01932 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785234 337824568 38057 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.182.487-## 1 "" LINCOLN CHAGAS BERNARDINO ALVES 8338870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 05/12/2018 PARA CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJPROCESSO DIGITAL Nº 30606 2018OB03674 2018NE02331 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785234 337824569 38058 2018 2018-06-12T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.182.487-## 1 "" LINCOLN CHAGAS BERNARDINO ALVES 8338870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 05/12/2018 PARA CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJPROCESSO DIGITAL Nº 30606 2018NE02331 2018NE02331 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785234 337824570 38059 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.182.487-## 1 "" LINCOLN CHAGAS BERNARDINO ALVES 8338870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 05/12/2018 PARA CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJPROCESSO DIGITAL Nº 30606 2018NL02826 2018NE02331 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785234 337824571 38060 2018 2018-05-25T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.405.507-## 1 "" RENATO DE ALMEIDA FERRAZ 8338871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E E AJUDA DE TRANSPORTE (20%) PARA PARTICIPAÇÃO NA 104ª REUNIÃO DO FÓRUM DE DAF'S - ABEP, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 06 A 08/06/2018. PROCESSO 82176671 2018NE00187 2018NE00187 82176671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2829630 337824572 38061 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.405.507-## 1 "" RENATO DE ALMEIDA FERRAZ 8338871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM 2,5 DIÁRIAS E E AJUDA DE TRANSPORTE (20%) PARA PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR ESPECIAL NA 119ª REUNIÃO DO FÓRUM DE DIRETORES TÉCNICOS ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TIC - ABEP, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 06 A 08/06/2018. PROCESSO 82176671 2018OB00788 2018NE00189 82176671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2829630 337824573 38062 2018 2018-05-25T00:00:00 -819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.405.507-## 1 "" RENATO DE ALMEIDA FERRAZ 8338871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA 2018NE00187, VISTO INCORREÇÕES 2018NE00188 2018NE00187 82176671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2829630 337824574 38063 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.405.507-## 1 "" RENATO DE ALMEIDA FERRAZ 8338871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E E AJUDA DE TRANSPORTE (20%) PARA PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR ESPECIAL NA 119ª REUNIÃO DO FÓRUM DE DIRETORES TÉCNICOS ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TIC - ABEP, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 06 A 08/06/2018. PROCESSO 82176671 2018NL00400 2018NE00189 82176671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2829630 337824575 38064 2018 2018-05-25T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.405.507-## 1 "" RENATO DE ALMEIDA FERRAZ 8338871 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E E AJUDA DE TRANSPORTE (20%) PARA PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR ESPECIAL NA 119ª REUNIÃO DO FÓRUM DE DIRETORES TÉCNICOS ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TIC - ABEP, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 06 A 08/06/2018. PROCESSO 82176671 2018NE00189 2018NE00189 82176671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2829630 337824576 38065 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.253.607-## 1 "" FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA 8338874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 29 A 30/10/2018, CONF. REQ. Nº 059/18. 2018NL11615 2018NE00222 80702570 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO#/#GERENTE QCE-03# 2602210 337824577 38066 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.253.607-## 1 "" FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA 8338874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 28/09/2018, CONF. REQ. Nº 051/18. 2018NL10416 2018NE00222 80702570 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO#/#GERENTE QCE-03# 2602210 337824578 38067 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.253.607-## 1 "" FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA 8338874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 07 À 08/03/2018, CONF. REQ. Nº 016/18. 2018OB05024 2018NE00222 80702570 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO#/#GERENTE QCE-03# 2602210 337824579 38068 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.253.607-## 1 "" FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA 8338874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 29 A 30/10/2018, CONF. REQ. Nº 059/18. 2018OB28765 2018NE00222 80702570 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO#/#GERENTE QCE-03# 2602210 337824580 38069 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.253.607-## 1 "" FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA 8338874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA, PARA S.TERESA NO DIA 10/08, CONF. REQ. DE DIARIA 031. 2018OB21447 2018NE00222 80702570 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO#/#GERENTE QCE-03# 2602210 337824581 38070 2018 2018-02-10T00:00:00 225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.253.607-## 1 "" FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA 8338874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE06805 2018NE00222 80702570 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO#/#GERENTE QCE-03# 2602210 337824582 38071 2018 2018-08-01T00:00:00 225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.253.607-## 1 "" FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA 8338874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA, PARA O INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 2018NE00222 2018NE00222 80702570 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO#/#GERENTE QCE-03# 2602210 337824583 38072 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.253.607-## 1 "" FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA 8338874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 07 À 08/03/2018, CONF. REQ. Nº 016/18. 2018NL01289 2018NE00222 80702570 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO#/#GERENTE QCE-03# 2602210 337824584 38073 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.253.607-## 1 "" FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA 8338874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA, PARA S.TERESA NO DIA 10/08, CONF. REQ. DE DIARIA 031. 2018NL08455 2018NE00222 80702570 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO#/#GERENTE QCE-03# 2602210 337824585 38074 2018 2018-11-30T00:00:00 -2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.253.607-## 1 "" FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA 8338874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 53 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 53. 2018NE08692 2018NE00222 80702570 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO#/#GERENTE QCE-03# 2602210 337824586 38075 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.253.607-## 1 "" FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA 8338874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 28/09/2018, CONF. REQ. Nº 051/18. 2018OB26229 2018NE00222 80702570 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO#/#GERENTE QCE-03# 2602210 337824587 38076 2018 2018-02-10T00:00:00 136,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.253.607-## 1 "" FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA 8338874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NO DIA 10/10/2018, CONF. REQ. Nº 052/18. 2018NE06837 2018NE06837 83515623 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO#/#GERENTE QCE-03# 2602210 337824588 38077 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 136,5000 0,0000 ###.253.607-## 1 "" FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA 8338874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NO DIA 10/10/2018, CONF. REQ. Nº 052/18. 2018OB26465 2018NE06837 83515623 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO#/#GERENTE QCE-03# 2602210 337824589 38078 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 136,5000 0,0000 0,0000 ###.253.607-## 1 "" FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA 8338874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NO DIA 10/10/2018, CONF. REQ. Nº 052/18. 2018NL10448 2018NE06837 83515623 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO#/#GERENTE QCE-03# 2602210 337824590 38079 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,50 (duas e meia) diárias aos municípios de Ecoporanga e Água Doce do Norte, para emissão de Parecer Técnico para atendimento a Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da SEAG. Processos 81474750, 81377550, 81401299, 81722486, 81722605, 81275650, 81273991 e 81459297, nos períodos de 02 à 04/05/2018. Solicitação nº 0256/2018. Processo nº 80752470. 2018OB01261 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824591 38080 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Parte restante da liquidação referente a 2,5 (duas e meia) diárias no período de 15 a 17/08/2018, com destino aos municípios de Pancas, Alto Rio Novo e Montanha, objetivando emissão de Parecer Técnico de atendimento a Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da Seag, em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0507/2018. 2018NL02196 2018NE01022 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824592 38081 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,5 (uma e meia) diária no período de 31/10/2018 a 01/11/2018, com destino aos municípios de Linhares e São Mateus-ES, para emissão de Parecer Técnico a emenda parlamentar estadual (Processos: 83480358, 83646809), em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0673/2018. 2018NL02834 2018NE01361 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824593 38082 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 (uma e meia) diária no período de 31/10/2018 a 01/11/2018, com destino aos municípios de Linhares e São Mateus-ES, para emissão de Parecer Técnico a emenda parlamentar estadual (Processos: 83480358, 83646809), em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0673/2018. 2018OB03416 2018NE01361 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824594 38083 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, MARILÂNDIA, PANCAS, ALTO RIO NOVO, MANTENÓPOLIS, BARRA DE SÃO FRANCISCO E NOVA VENÉCIA, PARA EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO PARA ATENDIMENTO A CONVÊNIOS FEDERAIS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DA SEAG E O MAPA/MDS. PROCESSOS Nºs. 78555108, 81284217, 81273665, 81273835, 81285604, 81298510, 81137729, 81139197, 81224044, 81137133 E 81303173. NO PERÍODO DE 12 À 16/03/2018. SOLICITAÇÃO Nº 164/2018. PROCESSO Nº 80752470. 2018OB00777 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824595 38084 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS COM DESTINO À NOVA VENÉCIA E VILA PAVÃO NO PERÍODO DE 16/05/2018 A 18/05/2018, COM OBJETIVO DE VISITA AOS MUNICÍPIOS CITADOS PARA EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO NO ATENDIMENTO A CONVÊNIO FEDERAL PACTUADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEAG. PROCESSOS 81743319, 81444222, 81444044, 81497385, 81655029 81704572, 81564341, 81406363, 81627432, 81405286. SOLICITAÇÃO Nº 0295/2018. 2018OB01493 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824596 38085 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 (duas e meia) diárias no período de 29 a 31/08/2018, com destino aos municípios de Marilândia, Governador Lindemberg, Pinheiros e Vila Pavão-ES, para emissão de Parecer Técnico de atendimento a Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da Seag, em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº. 0524/2018 2018OB02715 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824597 38086 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 (duas e meia) diárias no período de 12 a 14/09/2018, com destino aos municípios de Itarana, Marilândia, Alto Rio Novo, Águia Branca, Jaguaré-ES, para emissão de parecer técnico de atendimento a convênio federal pactuado entre o Governo do Estado através da SEAG (Processos: 80376312, 83163689, 83218432, 83081593, 83120726, 83195459, 83128786), em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0558/2018. 2018OB02897 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824598 38087 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias no período de 05 a 07/12/2018, com destino aos municípios de Águia Branca, Ecoporanga e Montanha-Es, para emissão de parecer técnico de Emenda Estadual Parlamentar (Processos nºs: 83823409, 83823980, 84010207, 83984895), em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0731/2018. 2018OB03815 2018NE01361 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824599 38088 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias no período de 07 a 09/11/2018, com destino aos municípios de Montanha, Mucurici e Ponto Belo-ES, para visita de Emissão de Parecer Técnico de Emenda Parlamentar Estadual e Atendimento à Convênio nº 0120/2009 pactuado entre a SEAG/PMPB (Processos: 83258051, 83671676,46184406), em nome do servidor: José Luis Miottto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0688/2018. 2018OB03532 2018NE01361 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824600 38089 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Parte restante da pagamento referente a 2,5 (duas e meia) diárias no período de 15 a 17/08/2018, com destino aos municípios de Pancas, Alto Rio Novo e Montanha, objetivando emissão de Parecer Técnico de atendimento a Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da Seag, em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0507/2018. 2018OB02654 2018NE01022 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824601 38090 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento 4,5 diárias, para visita aos municípios de Linhares/ES, Sooretama/ES, Jaguaré/ES, São Mateus/ES, Pinheiros/ES, Ponto Belo/ES, Vila Pavão/ES, Nova Venécia/ES, para emissão de Parecer Técnico para atendimento a Convênio Federal pactuado com o Governo do Estado, através da SEAG, dos processos 81287836, 81284810, 81350767, 81411642, 81290527, 81303262, 81327048, 81220995, 81303246, 81386257, 81497733, 81291590, 81405740, 814063693, 81497385 - Período: 02 a 06/04/2018 - Processo 80752470. 2018OB01111 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824602 38091 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,50 (uma e meia) diárias aos municípios de Marilândia e São Domingos do Norte, para emissão de Parecer Técnico para atendimento a Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da SEAG. Processos: 81506384, 81655568, 80653910, 81506635, 81488017 e 81576749, no período de 19 à 20/04/2018. Solicitação nº 0237/2018. Processo nº 80752470. 2018OB01216 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824603 38092 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,5 (uma e meia) diária no período de 18 a 19/10/2018, com destino aos municípios de São Roque do Canaã, Alto Rio Novo e Pancas-ES, para emissão de Parecer Técnico de emenda parlamentar estadual (Processos nºs: 81385668, 83307206 e 83476148, em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0638/2018. 2018NL02726 2018NE01361 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824604 38093 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUIA BRANCA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, ÁGUA DOCE DO NORTE E ECOPORANGA, VISITA OBJETIVANDO A EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO PARA ATENDIMENTO A CONVENIO FEDERAL PACTUANDO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEAG E O MAPA /MDS. PROCESSOS: 79224091, 80817904, 80871569 E 80174728. PERÍODO 21 A 23/02/2018. SOLIC. 118/2018. 2018OB00546 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824605 38094 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2,5 (duas e meia) diárias no período de 05 a 07/12/2018, com destino aos municípios de Águia Branca, Ecoporanga e Montanha-Es, para emissão de parecer técnico de Emenda Estadual Parlamentar (Processos nºs: 83823409, 83823980, 84010207, 83984895), em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0731/2018. 2018NL03104 2018NE01361 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824606 38095 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA COM DESTINO À GOVERNADOR LINDEMBERG, BOA ESPERANÇA, PINHEIROS, NO PERÍODO DE 10/05/2018 A 11/05/2018, PARA VISITA AOS MUNICÍPIOS CITADOS, COM OBJETIVO DE PARECER TÉCNICO PARA ATENDIMENTO A CONVÊNIO FEDERAL PACTUADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEAG, PROCESSOS: 81729510, 81654839, 81810571, 81808020. SOLICITAÇÃO Nº 0280/2018. 2018OB01492 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824607 38096 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SOORETAMA, MONTANHA E MUCURICI PARA VISITA AOS MUNICÍPIOS DISCRIMINADOS OBJETIVANDO A EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO PARA ATENDIMENTO A CONVENIO FEDERAL PACTUANDO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEAG E O MAPA /MDS. PROCESSOS: 80342663, 80333656, 80565123, 80052231. PERÍODO 24 A 26/01/2018. SOLIC. 040/2018. 2018OB00184 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824608 38097 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE GOVERNADOR LINDENBERG, SÃO DOMINGOS DO NORTE, SÃO GABRIEL DA PALHA, ÁGUIA BRANCA, VILA PAVÃO E BOA ESPERANÇA PARA A EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO PARA ATENDIMENTO A CONVENIO FEDERAL PACTUADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEAG E O MAPA/MDS. PROCESSOS: 81338090, 81267436,81304277, 81221797, 81223870, 81207239, 81291590. PERÍODO 21 A 23/03/2018. SOLIC. 0169/2018. 2018OB00839 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824609 38098 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2,5 (duas e meia) diárias no período de 02 a 04/06/2018, com destino aos municípios de Pancas, Alto Rio Novo, Mantenópolis, Barra de São Francisco, Ecoporanga e Pinheiros, para Visita aos municípios objetivando a emissão de Parecer Técnico de atendimento ao Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da Seag, em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470 . Requisição de Diárias nº 0398/2018. 2018NL01608 2018NE01022 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824610 38099 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 (duas e meia) diárias no período de 27 a 29/06/2018, com destino aos municípios de Vila Pavão, Linhares, Sooretama, Rio Bananal e São Mateus, para emissão de parecer técnico de atendimento ao Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da Seag, em favor do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de Diárias nº 0397/2018. 2018OB01977 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824611 38100 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 (meia) diária no período de 06/09/2018, com destino ao município de São Mateus-ES, para Visita objetivando emissão de Parecer Técnico de atendimento a Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da SEAG. Processos nºs: 83221026, 83220780, 78343534, Em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0551/2018. 2018OB02874 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824612 38101 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento restante de 1,5 (uma e meia) diária no período de 24 a 25/09/2018, com destino aos municípios de Fundão e Boa Esperança-ES, para emissão de Parecer Técnico de atendimento a Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da SEAG, em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0589/2018. 2018OB03068 2018NE01361 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824613 38102 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 (duas e meia) diárias no período de 22 a 24/10/2018, com destino aos municípios de Itarana, Marilândia, Barra de São Francisco, Pinheiros-ES, em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0645/2018. 2018OB03303 2018NE01361 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824614 38103 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 (duas e meia) diárias no período de 02 a 04/06/2018, com destino aos municípios de Pancas, Alto Rio Novo, Mantenópolis, Barra de São Francisco, Ecoporanga e Pinheiros, para Visita aos municípios objetivando a emissão de Parecer Técnico de atendimento ao Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da Seag, em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470 . Requisição de Diárias nº 0398/2018. 2018OB01930 2018NE01022 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824615 38104 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 23/05/2018 À 25/05/2018, PARA OS MUNICÍPIOS DE ITAGUAÇÚ, ÁGUIA BRANCA, SÃO MATEUS, COM VISITA E PARECER TÉCNICO NO ATENDIMENTO A CONVÊNIO FEDERAL PACTUADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEAG. PROCESSOS NºS: 79224091, 79119808, 81290527, 81654014. SOLICITAÇÃO Nº 0308/2018. 2018OB01540 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824616 38105 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 (duas e meia) diárias no período de 19 a 21/09/2018, com destino aos municípios de Ecoporanga e Barra de São Francisco-ES, para emissão de Parecer Técnico de atendimento a Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da SEAG, em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 565/2018. 2018OB02926 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824617 38106 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,50 (uma e meia) diárias aos municípios de Marilândia e São Domingos do Norte, para emissão de Parecer Técnico para atendimento a Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da SEAG. Processos: 81506384, 81655568, 80653910, 81506635, 81488017 e 81576749, no período de 19 à 20/04/2018. Solicitação nº 0237/2018. Processo nº 80752470. 2018NL00946 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824618 38107 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,5 (uma e meia) diária no período de 04 a 05/10/2018, com destino aos municípios de Linhares e Pedro Canário-ES, para emissão de parecer técnico a Emenda Parlamentar Estadual processo nº 83480358 e atendimento a Convênio nº 006/2010 pactuado entre a SEAG/PMPC -processo nº 47362618, em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0629/2018. 2018NL02652 2018NE01361 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824619 38108 2018 2018-10-31T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para custear despesas com viagens à trabalho, em nome do servidor: José Luis Miotto - CPF: 687.434.917-15 , durante o Exercício de 2018. 2018NE01518 2018NE01361 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824620 38109 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1,5 (uma e meia) diária no período de 04 a 05/10/2018, com destino aos municípios de Linhares e Pedro Canário-ES, para emissão de parecer técnico a Emenda Parlamentar Estadual processo nº 83480358 e atendimento a Convênio nº 006/2010 pactuado entre a SEAG/PMPC -processo nº 47362618, Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0629/2018. 2018OB03165 2018NE01361 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824621 38110 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 (duas e meia) diárias no período de 20 a 22/11/2018, com destino aos municípios de Itarana, Linhares e São Mateus-ES, para emissão de Parecer Técnico de Emenda Parlamentar Estadual (Processos: 83884548, 80929044, 83877762), em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0708/2018. 2018OB03637 2018NE01361 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824622 38111 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de parte de 1,5 (uma e meia) diária no período de 24 a 25/2018, com destino aos municípios de Fundão e Boa Esperança-ES, para Emissão de Parecer Técnico de atendimento a Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da SEAG, em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0589/2018. 2018OB03067 2018NE01022 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824623 38112 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,50 (duas e meia) diárias aos municípios de Mantenópolis, Alto Rio Novo, Ecoporanga, Vila Valério, Rio Bananal e Jaguaré para emissão de Parecer Técnico para atendimento a Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da SEAG. Processos: 81566603, 81578717, 81577982, 81528353, 81612796, 81474750, 81377550 e 81401299, no período de 27 à 27/04/2018. Solicitação nº 0239/2018. Processo nº 80752470.. 2018OB01152 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824624 38113 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1,5 (uma e meia) diária no período de 13 a 14/12/2018, com destino aos municípios de Itaguaçu e São Gabriel da Palha-ES, para emissão de Parecer Técnico de Emenda Parlamentar Estadual e Convênio 031/2017 entre Seag / PMI , em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo n° 80752470. Requisição de diárias nº 0759/2018. 2018OB03942 2018NE01361 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824625 38114 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias no período de 08 a 10/08/2018, com destino aos municípios de Mantenópolis e Barra de São Francisco, objetivando emissão de Parecer Técnico para atendimento a Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da Seag, Processos: 82827761, 82396779, 82524580, 82527326, 82526770, 82524920, em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0486/2018. 2018OB02520 2018NE01022 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824626 38115 2018 2018-02-27T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço da 2018NE00077- Destinado a atender despesas com diárias relativas a trabalho em atendimento às demandas desta SEAG, em nome do servidor JOSE LUIZ MIOTTO , durante o exercício de 2018. 2018NE00247 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824627 38116 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE MARILÂNDIA, SÃO GABRIEL DA PALHA, PEDRO CANÁRIO E SÃO MATEUS, OBJETIVANDO A EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS PARA ATENDIMENTO A CONVÊNIOS FEDERAIS PACTUADOS ENTRE A SEAG E O MAPA/MDS, PROCESSOS NºS 80702040, 80817637, 80634206, 80997333 E 76684199, NO PERÍODO DE 28/02 À 02/03/2018, SOLICITAÇÃO Nº 130/2018. PROCESSO Nº 80752470. 2018NL00549 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824628 38117 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2,5 (duas e meia) diárias no período de 27 a 29/06/2018, com destino aos municípios de Vila Pavão, Linhares, Sooretama, Rio Bananal e São Mateus, para emissãod e parecer técnico de atendimento ao Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da Seag, em favor do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de Diárias nº 0397/2018. 2018NL01602 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824629 38118 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2,5 (duas e meia) diárias no período de 22 a 24/08/2018, com destino aos municípios de João Neiva, São Mateus e Boa Esperança-Es, para emissão de Parecer Técnico de Atendimento a Convênio Federal pactuado entre o Goverdo do Estado através da SEAG, em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0521/2018. 2018NL02256 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824630 38119 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE GOVERNADOR LINDENBERG, SÃO DOMINGOS DO NORTE, SÃO GABRIEL DA PALHA, ÁGUIA BRANCA, VILA PAVÃO E BOA ESPERANÇA PARA A EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO PARA ATENDIMENTO A CONVENIO FEDERAL PACTUADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEAG E O MAPA/MDS. PROCESSOS: 81338090, 81267436,81304277, 81221797, 81223870, 81207239, 81291590. PERÍODO 21 A 23/03/2018. SOLIC. 0169/2018. 2018NL00680 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824631 38120 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARTE DA LIQUIDAÇÃO de 2,5 (duas e meia) diárias no período de 19 a 21/09/2018, com destino aos municípios de Ecoporanga e Barra de São Francisco-ES, para emissão de Parecer Técnico de atendimento a Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da SEAG, em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 565/2018. 2018NL02442 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824632 38121 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,5 (uma e meia) diária no período de 13 a 14/12/2018, com destino aos municípios de Itaguaçú e São Gabriel da Palha-Es, para emissão de Parecer Técnico de Emenda Parlamentar Estadual e Convênio 031/2017 entre Seag / PMI , em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo n° 80752470. Requisição de diárias nº 0759/2018. 2018NL03206 2018NE01361 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824633 38122 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, ÁGUIA BRANCA E BOA ESPERANÇA, VISITA AOS MUNICÍPIOS ABAIXO DISCRIMINADOS OBJETIVANDO A EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO PARA ATENDIMENTO A CONVENIO FEDERAL PACTUADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEAG E O MAPA/MDS. PROCESSOS 80895190, 80704336, 80854532. PERÍODO 01 A 02/02/2018. SOLIC. 080/2018. 2018NL00345 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 293456 337824634 38123 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE JOÃO NEIVA, BAIXO GUANDU, COLATINA, ALTO RIO NOVO, BARRA DE SÃO FRANCISCO, VISITA AOS MUNICÍPIOS DISCRIMINADOS OBJETIVANDO A EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO PARA ATENDIMENTO A CONVENIO FEDERAL PACTUADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEAG E O MAPA/MDS. PROCESSOS: 80414346, 80608736, 80634133, 80564852, 80107362, 80699790. PERÍODO 17 A 19/01/2018. SOLIC. 036/2018. 2018NL00134 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824635 38124 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,5 (uma e meia) diária no período de 26 a 27/07/2018, com destino aos municípios de Pinheiros e Boa Esperança-ES, objetivando a emissão de Parecer Técnico para atendimento a Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da Seag (Processos 82727864, 82439710, 82613591, 82599990, 76684377), em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0476/2018. 2018NL01986 2018NE01022 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824636 38125 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2,5 (duas e meia) diárias no período de 12 a 14/09/2018, com destino aos municípios de Itarana, Marilândia, Alto Rio Novo, Águia Branca, Jaguaré-ES, para emissão de parecer técnico de atendimento a convênio federal pactuado entre o Governo do Estado através da SEAG (Processos: 80376312, 83163689, 83218432, 83081593, 83120726, 83195459, 83128786), em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0558/2018. 2018NL02423 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824637 38126 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARTE DA LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (uma e meia) diária no período de 24 a 25/2018, com destino aos municípios de Fundão e Boa Esperança-ES, para Emissão de Parecer Técnico de atendimento a Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da SEAG, em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0589/2018. 2018NL02591 2018NE01022 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824638 38127 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 0,5 (meia) diária no período de 06/09/2018, com destino ao município de São Mateus-ES, para Visita objetivando emissão de Parecer Técnico de atendimento a Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da SEAG. Processos nºs: 83221026, 83220780, 78343534, Em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0551/2018. 2018NL02407 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824639 38128 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE JOÃO NEIVA, BAIXO GUANDU, COLATINA, ALTO RIO NOVO, BARRA DE SÃO FRANCISCO, VISITA AOS MUNICÍPIOS DISCRIMINADOS OBJETIVANDO A EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO PARA ATENDIMENTO A CONVENIO FEDERAL PACTUADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEAG E O MAPA/MDS. PROCESSOS: 80414346, 80608736, 80634133, 80564852, 80107362, 80699790. PERÍODO 17 A 19/01/2018. SOLIC. 036/2018. 2018OB00069 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824640 38129 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias no período de 22 a 24/08/2018, com destino aos municípios de João Neiva, São Mateus e Boa Esperança-Es, para emissão de Parecer Técnico de Atendimento a Convênio Federal pactuado entre o Goverdo do Estado através da SEAG, em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0521/2018. 2018OB02705 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824641 38130 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, ÁGUIA BRANCA E BOA ESPERANÇA, VISITA AOS MUNICÍPIOS ABAIXO DISCRIMINADOS OBJETIVANDO A EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO PARA ATENDIMENTO A CONVENIO FEDERAL PACTUADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEAG E O MAPA/MDS. PROCESSOS 80895190, 80704336, 80854532. PERÍODO 01 A 02/02/2018. SOLIC. 080/2018. 2018OB00429 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 293456 337824642 38131 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,50 (duas e meia) diárias aos municípios de Ecoporanga e Água Doce do Norte, para emissão de Parecer Técnico para atendimento a Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da SEAG. Processos 81474750, 81377550, 81401299, 81722486, 81722605, 81275650, 81273991 e 81459297, nos períodos de 02 à 04/05/2018. Solicitação nº 0256/2018. Processo nº 80752470. 2018NL01011 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824643 38132 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Parte do pagamento referente a 2,5 (duas e meia) diárias no período de 15 a 17/08/2018, com destino aos municípios de Pancas, Alto Rio Novo e Montanha, objetivando a emissão de Parecer Técnico de atendimento a Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da Seag, em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0507/2018. 2018OB02652 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824644 38133 2018 2018-11-01T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Destinado a atender despesas com diárias relativas a trabalho em atendimento às demandas desta SEAG, em nome do servidor JOSE LUIZ MIOTTO , durante o exercício de 2018. 2018NE00077 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824645 38134 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,50 (duas e meia) diárias aos municípios de Mantenópolis, Alto Rio Novo, Ecoporanga, Vila Valério, Rio Bananal e Jaguaré para emissão de Parecer Técnico para atendimento a Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da SEAG. Processos: 81566603, 81578717, 81577982, 81528353, 81612796, 81474750, 81377550 e 81401299, no período de 27 à 27/04/2018. Solicitação nº 0239/2018. Processo nº 80752470.. 2018NL00947 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824646 38135 2018 2018-09-25T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para custear despesas com viagens à trabalho (Dentro do Estado), em nome do servidor: José Luis Miotto - CPF: 687.434.917-15, durante o Exercício de 2018. Processo nº 80752470. 2018NE01361 2018NE01361 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824647 38136 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,5 (uma e meia) diária no período de 02 a 03/08/2018, com destino aos municípios de São Domingos do Norte, Águia Branca e Nova Venécia, para emissão de Parecer Técnico de atendimento a Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da Seag (Processos 82786712, 82596158, 82664641), em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0479/2018. 2018NL01992 2018NE01022 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824648 38137 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2,5 (duas e meia) diárias no período de 07 a 09/11/2018, com destino aos municípios de Montanha, Mucurici e Ponto Belo-ES, para visita de Emissão de Parecer Técnico de Emenda Parlamentar Estadual e Atendimento à Convênio nº 0120/2009 pactuado entre a SEAG/PMPB (Processos: 83258051, 83671676,46184406), em nome do servidor: José Luis Miottto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0688/2018. 2018NL02888 2018NE01361 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824649 38138 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2,5 (duas e meia) diárias no período de 08 a 10/08/2018, com destino aos municípios de Mantenópolis e Barra de São Francisco, objetivando emissão de Parecer Técnico para atendimento a Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da Seag, em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0486/2018. 2018NL02063 2018NE01022 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824650 38139 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA COM DESTINO À GOVERNADOR LINDEMBERG, BOA ESPERANÇA, PINHEIROS, NO PERÍODO DE 10/05/2018 A 11/05/2018, PARA VISITA AOS MUNICÍPIOS CITADOS, COM OBJETIVO DE PARECER TÉCNICO PARA ATENDIMENTO A CONVÊNIO FEDERAL PACTUADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEAG, PROCESSOS: 81729510, 81654839, 81810571, 81808020. SOLICITAÇÃO Nº 0280/2018. 2018NL01256 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824651 38140 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARTE RESTANTE DA LIQUIDAÇÃO de 1,5 (uma e meia) diária no período de 24 a 25/09/2018, com destino aos municípios de Fundão e Boa Esperança-ES, para emissão de Parecer Técnico de atendimento a Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da SEAG, em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0589/2018. 2018NL02592 2018NE01361 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824652 38141 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS COM DESTINO À NOVA VENÉCIA E VILA PAVÃO NO PERÍODO DE 16/05/2018 A 18/05/2018, COM OBJETIVO DE VISITA AOS MUNICÍPIOS CITADOS PARA EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO NO ATENDIMENTO A CONVÊNIO FEDERAL PACTUADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEAG. PROCESSOS 81743319, 81444222, 81444044, 81497385, 81655029 81704572, 81564341, 81406363, 81627432, 81405286. SOLICITAÇÃO Nº 0295/2018. 2018NL01257 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824653 38142 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1,5 (uma e meia) diária no período de 18 a 19/10/2018, com destino aos municípios de São Roque do Canaã, Alto Rio Novo e Pancas-ES, para emissão de Parecer Técnico de emenda parlamentar estadual (Processos nºs: 81385668, 83307206 e 83476148, em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0638/2018. 2018OB03284 2018NE01361 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824654 38143 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARTE RESTANTE DA LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (duas e meia) diárias no período de 19 a 21/09/2018, com destino aos municípios de Ecoporanga e Barra de São Francisco-ES, para emissão de Parecer Técnico de atendimento a Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da SEAG, em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0565/2018. 2018NL02443 2018NE01022 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824655 38144 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Parte da liquidação referente a 2,5 (duas e meia) diárias no período de 15 a 17/08/2018, com destino aos municípios de Pancas, Alto Rio Novo e Montanha, objetivando a emissão de Parecer Técnico de atendimento a Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da Seag, em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0507/2018. 2018NL02195 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824656 38145 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, MARILÂNDIA, PANCAS, ALTO RIO NOVO, MANTENÓPOLIS, BARRA DE SÃO FRANCISCO E NOVA VENÉCIA, PARA EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO PARA ATENDIMENTO A CONVÊNIOS FEDERAIS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DA SEAG E O MAPA/MDS. PROCESSOS Nºs. 78555108, 81284217, 81273665, 81273835, 81285604, 81298510, 81137729, 81139197, 81224044, 81137133 E 81303173. NO PERÍODO DE 12 À 16/03/2018. SOLICITAÇÃO Nº 164/2018. PROCESSO Nº 80752470. 2018NL00612 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824657 38146 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2,5 (duas e meia) diárias no período de 22 a 24/10/2018, com destino aos municípios de Itarana, Marilândia, Barra de São Francisco, Pinheiros-ES, em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0645/2018. 2018NL02740 2018NE01361 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824658 38147 2018 2018-06-26T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para custear despesas com viagens a trabalho em favor do servidor: José Luis Miotto - CPF: 687.434.917-15, durante o Exercício de 2018. 2018NE01022 2018NE01022 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824659 38148 2018 2018-12-26T00:00:00 -336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE01361 em nome do servidor: José Luis Miotto, por autorização do Subsecretário para Assuntos Administrativos-SEAG. Processo nº 80752470. 2018NE02038 2018NE01361 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824660 38149 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1,5 (uma e meia) diária no período de 02 a 03/08/2018, com destino aos municípios de São Domingos do Norte, Águia Branca e Nova Venécia, para emissão de Parecer Técnico de atendimento a Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da Seag (Processos 82786712, 82596158, 82664641), em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0479/2018. 2018OB02404 2018NE01022 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824661 38150 2018 2018-10-05T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO A 2018NE00077 - DESPESAS COM DIÁRIAS DE TRABALHO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DESTA SEAG, EM NOME DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ MIOTTO DURANTE O EXERCÍCIO 2018. 2018NE00498 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824662 38151 2018 2018-08-16T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO A 2018NE00077 - DESPESAS COM DIÁRIAS DE TRABALHO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DESTA SEAG, EM NOME DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ MIOTTO DURANTE O EXERCÍCIO 2018. 2018NE01211 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824663 38152 2018 2018-10-04T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO A 2018NE00077 - DESPESAS COM DIÁRIAS DE TRABALHO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DESTA SEAG, EM NOME DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ MIOTTO DURANTE O EXERCÍCIO 2018. 2018NE00345 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824664 38153 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 23/05/2018 À 25/05/2018, PARA OS MUNICÍPIOS DE ITAGUAÇÚ, ÁGUIA BRANCA, SÃO MATEUS, COM VISITA E PARECER TÉCNICO NO ATENDIMENTO A CONVÊNIO FEDERAL PACTUADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEAG. PROCESSOS NºS: 79224091, 79119808, 81290527, 81654014. SOLICITAÇÃO Nº 0308/2018. 2018NL01298 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824665 38154 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1,5 (uma e meia) diária no período de 26 a 27/07/2018, com destino aos municípios de Pinheiros e Boa Esperança-ES, objetivando a emissão de Parecer Técnico para atendimento a Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da Seag (Processos 82727864, 82439710, 82613591, 82529990, 76684377), em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0476/2018. 2018OB02403 2018NE01022 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824666 38155 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento restante das 2,5 (duas e meia) diárias no período de 19 a 21/09/2018, com destino aos municípios de Ecoporanga e Barra de São Francisco-ES, para emissão de Parecer Técnico de atendimento a Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da SEAG, em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0565/2018. 2018OB02930 2018NE01022 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824667 38156 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE MARILÂNDIA, SÃO GABRIEL DA PALHA, PEDRO CANÁRIO E SÃO MATEUS, OBJETIVANDO A EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS PARA ATENDIMENTO A CONVÊNIOS FEDERAIS PACTUADOS ENTRE A SEAG E O MAPA/MDS, PROCESSOS NºS 80702040, 80817637, 80634206, 80997333 E 76684199, NO PERÍODO DE 28/02 À 02/03/2018, SOLICITAÇÃO Nº 130/2018. PROCESSO Nº 80752470. 2018OB00646 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824668 38157 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação 4,5 diárias, para visita aos municípios de Linhares/ES, Sooretama/ES, Jaguaré/ES, São Mateus/ES, Pinheiros/ES, Ponto Belo/ES, Vila Pavão/ES, Nova Venécia/ES, para emissão de Parecer Técnico para atendimento a Convênio Federal pactuado com o Governo do Estado, através da SEAG, dos processos 81287836, 81284810, 81350767, 81411642, 81290527, 81303262, 81327048, 81220995, 81303246, 81386257, 81497733, 81291590, 81405740, 814063693, 81497385 - Período: 02 a 06/04/2018 - Processo 80752470. 2018NL00918 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824669 38158 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2,5 (duas e meia) diárias no período de 29 a 31/08/2018, com destino aos municípios de Marilândia, Governador Lindemberg, Pinheiros e Vila Pavão-ES, para emissão de Parecer Técnico de atendimento a Convênio Federal pactuado entre o Governo do Estado através da Seag, em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº. 0524/2018 2018NL02272 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824670 38159 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SOORETAMA, MONTANHA E MUCURICI PARA VISITA AOS MUNICÍPIOS DISCRIMINADOS OBJETIVANDO A EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO PARA ATENDIMENTO A CONVENIO FEDERAL PACTUANDO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEAG E O MAPA /MDS. PROCESSOS: 80342663, 80333656, 80565123, 80052231. PERÍODO 24 A 26/01/2018. SOLIC. 040/2018. 2018NL00150 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824671 38160 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUIA BRANCA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, ÁGUA DOCE DO NORTE E ECOPORANGA, VISITA OBJETIVANDO A EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO PARA ATENDIMENTO A CONVENIO FEDERAL PACTUANDO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEAG E O MAPA /MDS. PROCESSOS: 79224091, 80817904, 80871569 E 80174728. PERÍODO 21 A 23/02/2018. SOLIC. 118/2018. 2018NL00436 2018NE00077 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824672 38161 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.434.917-## 1 "" JOSE LUIZ MIOTTO 8338883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2,5 (duas e meia) diárias no período de 20 a 22/11/2018, com destino aos municípios de Itarana, Linhares e São Mateus-ES, para emissão de Parecer Técnico de Emenda Parlamentar Estadual (Processos: 83884548, 80929044, 83877762), em nome do servidor: José Luis Miotto. Processo nº 80752470. Requisição de diárias nº 0708/2018. 2018NL02975 2018NE01361 80752470 NO VALOR DE R$ 1.120,00 (HUM MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM DE TRABALHO. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 293456 337824673 38162 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.954.987-## 1 "" SAULO BEZERRA SOARES 8338905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 04/05/2018, PARA FAZER TRANSFERÊNCIA DE PRESOS PARA PSVV, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.21 (RD Nº 108/2018). 2018OB04023 2018NE01806 81764960 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2715961 337824674 38163 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.954.987-## 1 "" SAULO BEZERRA SOARES 8338905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA E SERRA/ES NOS DIAS 19 E 25/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM PERÍCIA E CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 34 E 40 (RD'S Nº 127 E 132/2018). 2018OB05548 2018NE01806 81764960 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2715961 337824675 38164 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.954.987-## 1 "" SAULO BEZERRA SOARES 8338905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E VITÓRIA/ES NOS DIAS 06/04 E 19/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO PSVV E ENTREGAR DOCUMENTOS E ATENDER INTIMAÇÃO DA CORREGEDORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 03 E 07 (RD Nº 80 E 81/2018). 2018OB03343 2018NE01806 81764960 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2715961 337824676 38165 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.954.987-## 1 "" SAULO BEZERRA SOARES 8338905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 19/07/2018,PARA PERÍCIA MÉDICA PSIQUIÁTRICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 56 RD 153/2018. 2018OB06523 2018NE01806 81764960 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2715961 337824677 38166 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.954.987-## 1 "" SAULO BEZERRA SOARES 8338905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.66 RD Nº 309/2018. 2018OB11396 2018NE01806 81764960 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2715961 337824678 38167 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.954.987-## 1 "" SAULO BEZERRA SOARES 8338905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 04/05/2018, PARA FAZER TRANSFERÊNCIA DE PRESOS PARA PSVV, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.21 (RD Nº 108/2018). 2018NL03448 2018NE01806 81764960 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2715961 337824679 38168 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.954.987-## 1 "" SAULO BEZERRA SOARES 8338905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.66 RD Nº 309/2018. 2018NL10061 2018NE01806 81764960 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2715961 337824680 38169 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.954.987-## 1 "" SAULO BEZERRA SOARES 8338905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E VITÓRIA/ES NOS DIAS 06/04 E 19/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO PSVV E ENTREGAR DOCUMENTOS E ATENDER INTIMAÇÃO DA CORREGEDORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 03 E 07 (RD Nº 80 E 81/2018). 2018NL02878 2018NE01806 81764960 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2715961 337824681 38170 2018 2018-09-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.987-## 1 "" SAULO BEZERRA SOARES 8338905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02517 2018NE01806 81764960 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2715961 337824682 38171 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.954.987-## 1 "" SAULO BEZERRA SOARES 8338905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA E SERRA/ES NOS DIAS 19 E 25/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM PERÍCIA E CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 34 E 40 (RD'S Nº 127 E 132/2018). 2018NL04708 2018NE01806 81764960 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2715961 337824683 38172 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.954.987-## 1 "" SAULO BEZERRA SOARES 8338905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 19/07/2018,PARA PERÍCIA MÉDICA PSIQUIÁTRICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 56 RD 153/2018. 2018NL05522 2018NE01806 81764960 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2715961 337824684 38173 2018 2018-04-27T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.987-## 1 "" SAULO BEZERRA SOARES 8338905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE01806 2018NE01806 81764960 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2715961 337824685 38174 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 880 - DIA 23/03/2018 - DE VIX P/ JOAO NEIVA - FINALIDADE VERIFICAR IN COLO DEMANDAS REFERENTES A SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02365 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824686 38175 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 3601 - SAÍDA 17/12/2018 E RETORNO 21/12/2018, DE VIX P/ PINHEIROS E BOA ESPERANÇA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÕES REFERENTE ÀS ORDENS DE SERVIÇO 061 E 085/2018 - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB14890 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824687 38176 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 1614 - DIAS 04 A 07/06/2018 - DE VIX P/ MONTANHA - REALIZAR LEVANTAMENTO DE DADOS - 03 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04763 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824688 38177 2018 2018-02-28T00:00:00 944,4400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR DA GEET. 2018NE01322 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824689 38178 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 3215 - SAÍDA 29/10/2018 E RETORNO 01/11/2018, DE VIX P/ VILA VALÉRIO E JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÃO SE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 3 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10394 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824690 38179 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 1332 - 07 A 11/05/2018 - VIX P/MONTANHA - FINALIDADE FISXALIZAR E REALIZAR 1ª MEDIÇÃO RELATIVA AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03910 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824691 38180 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 1848 - DIAS 02 A 06/07/2018 - DE VIX P/ PEDRO CANÁRIO - FINALIDADE 1° MEDIÇÃO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO N° 031/2018 - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL05776 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824692 38181 2018 2018-08-24T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO 2018NE03478 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824693 38182 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 2555 - SAÍDA 03/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE VIX P/ PONTO BELO COM A FINALIDADE DE REALIZAR A MEDIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 3 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08221 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824694 38183 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 702 - DIA 13, 14 E 15/03/2018 - DE VIX P/SÃO MATEUS - COM FINALIDADE DE REALIZAR 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 02 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02580 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824695 38184 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 1055 - DIAS 17, 18 19/04/2018 - DE VIX P/ALTO RIO NOVO - COM FINALIDADE DE EXECUTAR A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 02 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB03916 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824696 38185 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IS 1614 - DIAS 04 A 07/06/2018 - DE VIX P/ MONTANHA - REALIZAR LEVANTAMENTO DE DADOS - 03 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05968 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824697 38186 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 1332 - 07 A 11/05/2018 - VIX P/MONTANHA - FINALIDADE FISXALIZAR E REALIZAR 1ª MEDIÇÃO RELATIVA AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04809 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824698 38187 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS Nº 1617 - DATADO DE 24/05/2018 - VIX P/ SOORETAMA EM 11/06/2018 - FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA REVISÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIARIA DO MUNICÍPIO - 4 1/2 DIARIAS. 2018OB06180 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824699 38188 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 2729 - SAÍDA DIA 11/09/2018 E RETORNO DIA 11/09/2018, DE VIX P/ PIÚMA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10957 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824700 38189 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IS 880 - DIA 23/03/2018 - DE VIX P/ JOAO NEIVA - FINALIDADE VERIFICAR IN COLO DEMANDAS REFERENTES A SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03078 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824701 38190 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 2555 - SAÍDA 03/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE VIX P/ PONTO BELO COM A FINALIDADE DE REALIZAR A MEDIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 3 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10122 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824702 38191 2018 2018-02-21T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR DA GEET. 2018NE01170 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824703 38192 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 228 - 29, 30 E 31/01/2018 - VIX PARA SANTA TERESA - COM FINALIDADE DE REALIZAR 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA - 02 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB00472 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824704 38193 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 559 - DIA 27, 28, 01/03/2018 - DE VIX P /IBATIBA - COM FINALIDADE DE REALIZAR 1ª MEDIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO - 03 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01888 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824705 38194 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IS 875- DIA 02 A 06/04/2018 - DE VITORIA P/S. GABRIEL DA PALHA E S. DOMINGOS DO NORTE- REALIZAR MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 04 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03312 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824706 38195 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 3215 - SAÍDA 29/10/2018 E RETORNO 01/11/2018, DE VIX P/ VILA VALÉRIO E JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÃO SE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 3 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12847 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824707 38196 2018 2018-12-26T00:00:00 -36,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05154 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824708 38197 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 236 - DIA 15 E 16/02/2018 - DE VIX P/PIÚMA - COM FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA- 1 E 1/2 DIARIAS. 2018NL00599 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824709 38198 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 2729 - SAÍDA DIA 11/09/2018 E RETORNO DIA 11/09/2018, DE VIX P/ PIÚMA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08817 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824710 38199 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 2477 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNNO DIA 31/08/2018, DE VIX P/ BOA ESPERANÇA COM A FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB10000 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824711 38200 2018 2018-06-25T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO. 2018NE02778 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824712 38201 2018 2018-01-16T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR DA GEET. 2018NE00507 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824713 38202 2018 2018-01-25T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIARIA A SERVIDOR DA CET. 2018NE00745 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824714 38203 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 2824 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 28/02/2018, DE VIX P/ JERÔNIMO MONTEIRO, COM A FINALIDADE DE MEDIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09261 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824715 38204 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 1432 - DIAS 28 A 30/05/2018 - DE VIX P/ ALTO RIO NOVO - FINALIDADE REALIZAR 4° MEDIÇÃO NO MUNICÍPIO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL04609 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824716 38205 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 2824 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 28/09/2018, DE VIX P/ JERÔNIMO MONTEIRO, COM A FINALIDADE DE MEDIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11412 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824717 38206 2018 2018-10-12T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO. 2018NE04978 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824718 38207 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 2477 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNNO DIA 31/08/2018, DE VIX P/ BOA ESPERANÇA COM A FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL08002 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824719 38208 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 1055 - DIAS 17, 18 19/04/2018 - DE VIX P/ALTO RIO NOVO - COM FINALIDADE DE EXECUTAR A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 02 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL02967 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824720 38209 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 1216 - DIAS 02 A 04/05/2018 - DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA E SÃO DOMINGOS DO NORTE - FINALIDADE REALIZAR 5a MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL03458 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824721 38210 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 3469 - SAÍDA 26/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE VIX P/ SÃO JOSÉ DO CALÇADO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 3 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13905 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824722 38211 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 3601 - SAÍDA 17/12/2018 E RETORNO 21/12/2018, DE VIX P/ PINHEIROS E BOA ESPERANÇA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÕES REFERENTE ÀS ORDENS DE SERVIÇO 061 E 085/2018 - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL12039 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824723 38212 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 559 - DIA 27, 28, 01/03/2018 - DE VIX P /IBATIBA - COM FINALIDADE DE REALIZAR 1ª MEDIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO - 03 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01460 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824724 38213 2018 2018-09-20T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO 2018NE03899 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824725 38214 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 875- DIA 02 A 06/04/2018 - DE VITORIA P/S. GABRIEL DA PALHA E S. DOMINGOS DO NORTE- REALIZAR MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 04 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02555 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824726 38215 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 231 - 01 E 02/02/2018 - VIX PARA JERONIMO - COM FINALIDADE DE REALIZAR 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA - 02 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00333 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824727 38216 2018 2018-10-22T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO. 2018NE04152 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824728 38217 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 231 - 01 E 02/02/2018 - VIX PARA JERONIMO - COM FINALIDADE DE REALIZAR 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA - 02 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB00475 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824729 38218 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 225 - 15 E 16/01/2018 - VITÓRIA P/MARILÂNDIA - FINALIDADE DE REALIZAR ESTUDOS PARA REVISÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00249 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824730 38219 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 235 - DIA 05,06,07,08 E 09/02/2018 - DE VIX P/ S.GABRIEL DA PALHA E SÃO DOMINGOS DO NORTE - COM FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA- 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB00901 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824731 38220 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IS 1216 - DIAS 02 A 04/05/2018 - DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA E SÃO DOMINGOS DO NORTE - FINALIDADE REALIZAR 5a MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB04440 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824732 38221 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IS 1848 - DIAS 02 A 06/07/2018 - DE VIX P/ PEDRO CANÁRIO - FINALIDADE 1° MEDIÇÃO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO N° 031/2018 - 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB07125 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824733 38222 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 2203, 08/08/2018 A 10/08/2018 DE VIX P/ BOA ESPERANÇA REALIZAR 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NO MUNICIPIO OS Nº 040/2018. 2018OB08802 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824734 38223 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO IS 1432 - DIAS 28 A 30/05/2018 - DE VIX P/ ALTO RIO NOVO - FINALIDADE REALIZAR 4° MEDIÇÃO NO MUNICÍPIO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB05764 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824735 38224 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 235 - DIA 05,06,07,08 E 09/02/2018 - DE VIX P/ S.GABRIEL DA PALHA E SÃO DOMINGOS DO NORTE - COM FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA- 4 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00630 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824736 38225 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 228 - 29, 30 E 31/01/2018 - VIX PARA SANTA TERESA - COM FINALIDADE DE REALIZAR 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA - 02 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00329 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824737 38226 2018 2018-11-01T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com viagens servidores da GEET - fiscalização e mediações de serviços de sinalização. 2018NE00396 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824738 38227 2018 2018-07-30T00:00:00 452,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO 2018NE03188 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824739 38228 2018 2018-06-04T00:00:00 1655,5600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDOR DO SETOR GEET. 2018NE01812 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824740 38229 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS Nº 1617 - DATADO DE 24/05/2018 - VIX P/ SOORETAMA EM 11/06/2018 - FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA REVISÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIARIA DO MUNICÍPIO - 4 1/2 DIARIAS. 2018NL05012 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824741 38230 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS: 225 - 15 E 16/01/2018 - VITÓRIA P/MARILÂNDIA - FINALIDADE DE REALIZAR ESTUDOS PARA REVISÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00133 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824742 38231 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 236 - DIA 15 E 16/02/2018 - DE VIX P/PIÚMA - COM FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA- 1 E 1/2 DIARIAS. 2018OB01261 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824743 38232 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 3469 - SAÍDA 26/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE VIX P/ SÃO JOSÉ DO CALÇADO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 3 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11222 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824744 38233 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 702 - DIA 13, 14 E 15/03/2018 - DE VIX P/SÃO MATEUS - COM FINALIDADE DE REALIZAR 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 02 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01969 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824745 38234 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IS 2203, 08/08/2018 A 10/08/2018 DE VIX P/ BOA ESPERANÇA REALIZAR 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NO MUNICIPIO OS Nº 040/2018. 2018NL07107 2018NE00396 80357199 EMISSÃO DE EMPENHO REF AO EXERCICIO 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337824746 38235 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.779.957-## 1 "" JORGE ANTONIO ALEXANDRE MONTEIRO JUNIOR 8338914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 07/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018OB06135 2018NE03053 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2633167 337824747 38236 2018 2018-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.957-## 1 "" JORGE ANTONIO ALEXANDRE MONTEIRO JUNIOR 8338914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 07/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NE03053 2018NE03053 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2633167 337824748 38237 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.957-## 1 "" JORGE ANTONIO ALEXANDRE MONTEIRO JUNIOR 8338914 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 07/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NL04059 2018NE03053 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2633167 337824749 38238 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.343.827-## 1 "" ANTONIEL RODRIGUES 8338924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar de Reunião Técnica sobre realinhamento das Metas do Projeto Transferência de Tecnologias para a Sustentabilidade da Cafeicultura no Estado do ES, em Brejetuba, dia 17/08. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB02029 2018NE01331 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 522299 337824750 38239 2018 2018-09-28T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.343.827-## 1 "" ANTONIEL RODRIGUES 8338924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Treinamento em Cafeicultura - Projeto Transferencia de Tecnologia (café arábica) naFazenda Experimental de Venda Nova, dias 01 a 03/10. 2018NE01607 2018NE01607 2018007870575 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 522299 337824751 38240 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.343.827-## 1 "" ANTONIEL RODRIGUES 8338924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Reunião Técnica sobre realinhamento das Metas do Projeto Transferência de Tecnologias para a Sustentabilidade da Cafeicultura no Estado do ES, em Brejetuba, dia 17/08. 2018NL01541 2018NE01331 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 522299 337824752 38241 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.343.827-## 1 "" ANTONIEL RODRIGUES 8338924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do Seminário Indicações Geográficas, em Vitória, dia 25/07. 2018OB01712 2018NE01129 79839550 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 522299 337824753 38242 2018 2018-07-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.343.827-## 1 "" ANTONIEL RODRIGUES 8338924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Treinamento Previsão de Safra, em Domingos Martins, dia 02/08. 2018NE01168 2018NE01168 79839550 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 522299 337824754 38243 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.343.827-## 1 "" ANTONIEL RODRIGUES 8338924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do Treinamento Previsão de Safra, em Domingos Martins, dia 02/08. 2018OB01773 2018NE01168 79839550 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 522299 337824755 38244 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.343.827-## 1 "" ANTONIEL RODRIGUES 8338924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do Treinamento Previsão de Safra, em Domingos Martins, dia 02/08. 2018NL01363 2018NE01168 79839550 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 522299 337824756 38245 2018 2018-07-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.343.827-## 1 "" ANTONIEL RODRIGUES 8338924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Seminário Indicações Geográficas, em Vitória, dia 25/07. 2018NE01129 2018NE01129 79839550 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 522299 337824757 38246 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.343.827-## 1 "" ANTONIEL RODRIGUES 8338924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do Seminário Indicações Geográficas, em Vitória, dia 25/07. 2018NL01321 2018NE01129 79839550 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 522299 337824758 38247 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.343.827-## 1 "" ANTONIEL RODRIGUES 8338924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar de Treinamento em Cafeicultura - Projeto Transferencia de Tecnologia (café arábica) na Fazenda Experimental de Venda Nova, dias 01 a 03/10. Convenio 834383/2016. Siconv - Obtv. 2018OB02463 2018NE01607 2018007870575 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 522299 337824759 38248 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.343.827-## 1 "" ANTONIEL RODRIGUES 8338924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para atender Demanda da Diretoria para participação dos extensionistas dos municípios de Dores do Rio Preto, Iúna e Muqui, para levar os produtores vencedores da SIC para a Cerimônia com o Governador do Estado no Palácio Anchieta, em Vitória - ES, dia 19/11. 2018NL02369 2018NE02111 2018019876988 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 522299 337824760 38249 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.343.827-## 1 "" ANTONIEL RODRIGUES 8338924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar da reunião da Comissão da Semana Internacional do Café, em Vitória, dia 16/07. 2018NL01232 2018NE01065 77296486 DESPESAS COM DIARIAS - SERVIDOR MARCOS ANDRÉ DE SOUZA UCHOA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 522299 337824761 38250 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.343.827-## 1 "" ANTONIEL RODRIGUES 8338924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar da reunião da Comissão da Semana Internacional do Café, em Vitória, dia 16/07. 2018OB01623 2018NE01065 77296486 DESPESAS COM DIARIAS - SERVIDOR MARCOS ANDRÉ DE SOUZA UCHOA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 522299 337824762 38251 2018 2018-07-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.343.827-## 1 "" ANTONIEL RODRIGUES 8338924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar da reunião da Comissão da Semana Internacional do Café, em Vitória, dia 16/07. 2018NE01065 2018NE01065 77296486 DESPESAS COM DIARIAS - SERVIDOR MARCOS ANDRÉ DE SOUZA UCHOA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 522299 337824763 38252 2018 2018-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.343.827-## 1 "" ANTONIEL RODRIGUES 8338924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Reunião Técnica sobre realinhamento das Metas do Projeto Transferência de Tecnologias para a Sustentabilidade da Cafeicultura no Estado do ES, em Brejetuba, dia 17/08. 2018NE01331 2018NE01331 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 522299 337824764 38253 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.343.827-## 1 "" ANTONIEL RODRIGUES 8338924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para atender Demanda da Diretoria para participação dos extensionistas dos municípios de Dores do Rio Preto, Iúna e Muqui, para levar os produtores vencedores da SIC para a Cerimônia com o Governador do Estado no Palácio Anchieta, em Vitória - ES, dia 19/11. 2018OB03036 2018NE02111 2018019876988 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 522299 337824765 38254 2018 2018-11-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.343.827-## 1 "" ANTONIEL RODRIGUES 8338924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para atender Demanda da Diretoria para participação dos extensionistas dos municípios de Dores do Rio Preto, Iúna e Muqui, para levar os produtores vencedores da SIC para a Cerimônia com o Governador do Estado no Palácio Anchieta, em Vitória - ES, dia 19/11. 2018NE02111 2018NE02111 2018019876988 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 522299 337824766 38255 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.343.827-## 1 "" ANTONIEL RODRIGUES 8338924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Treinamento em Cafeicultura - Projeto Transferencia de Tecnologia (café arábica) naFazenda Experimental de Venda Nova, dias 01 a 03/10. 2018NL01879 2018NE01607 2018007870575 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 522299 337824767 38256 2018 2018-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR DA SEP ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A LINHARES/ES NO DIA 20 DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018 - CONDUÇÃO DO SECRETÁRIO DA SEP QUE ACOMPANHARÁ O EXMO. SR. GOVERNADOR A VISITAS ÀS OBRAS DO AEROPORTO DA CIDADE E À REDE CUIDAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NE00336 2018NE00336 83402543 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2889714 337824768 38257 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR DA SEP ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A LINHARES/ES NO DIA 20 DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018 - CONDUÇÃO DO SECRETÁRIO DA SEP QUE ACOMPANHARÁ O EXMO. SR. GOVERNADOR A VISITAS ÀS OBRAS DO AEROPORTO DA CIDADE E À REDE CUIDAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NL00519 2018NE00336 83402543 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2889714 337824769 38258 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR DA SEP ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A LINHARES/ES NO DIA 20 DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018 - CONDUÇÃO DO SECRETÁRIO DA SEP QUE ACOMPANHARÁ O EXMO. SR. GOVERNADOR A VISITAS ÀS OBRAS DO AEROPORTO DA CIDADE E À REDE CUIDAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS À FL. 01 DOS AUTOS. 2018OB00753 2018NE00336 83402543 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2889714 337824770 38259 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA - MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR A SERVIDORA DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REDE CUIDAR NO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ, NO DIA 03 DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2018 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.01. 2018NL00433 2018NE00293 82919798 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2889714 337824771 38260 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA - MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR A SERVIDORA DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REDE CUIDAR NO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ, NO DIA 03 DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2018 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.01. 2018OB00637 2018NE00293 82919798 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2889714 337824772 38261 2018 2018-02-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA - MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR A SERVIDORA DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REDE CUIDAR NO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ, NO DIA 03 DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2018 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.01, 2018NE00293 2018NE00293 82919798 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2889714 337824773 38262 2018 2018-03-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1/5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA-MOTORISTA, PARA CONDUZIR O EXMO.SENHOR SECRETÁRIO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE DE GOVERNANÇA DE PEDRA AZUL, NO MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL NO DIA 04/04/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA(FL.01). 2018NE00112 2018NE00112 81588780 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2889714 337824774 38263 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA À COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 13 A 15 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - CONDUZIR OS SERVIDORES DA SEP NA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. 2018NL00277 2018NE00192 82238812 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2889714 337824775 38264 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR COM CONCESSÃO DE 1/5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA - MOTORISTA, PARA CONDUZIR O EXMO SENHOR SECRETÁRIO DA SEP, QUE IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REDE CUIDAR, EVENTO DA SESA, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 05/04/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (FL.01). 2018NL00153 2018NE00113 81588992 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2889714 337824776 38265 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR COM CONCESSÃO DE 1/5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA - MOTORISTA, PARA CONDUZIR O EXMO SENHOR SECRETÁRIO DA SEP, QUE IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REDE CUIDAR, EVENTO DA SESA, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 05/04/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (FL.01). 2018OB00237 2018NE00113 81588992 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2889714 337824777 38266 2018 2018-04-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR COM CONCESSÃO DE 1/5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA - MOTORISTA, PARA CONDUZIR O EXMO SENHOR SECRETÁRIO DA SEP, QUE IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REDE CUIDAR, EVENTO DA SESA, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 05/04/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (FL.01). 2018NE00113 2018NE00113 81588992 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2889714 337824778 38267 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1/5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA-MOTORISTA, PARA CONDUZIR O EXMO.SENHOR SECRETÁRIO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE DE GOVERNANÇA DE PEDRA AZUL, NO MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL NO DIA 04/04/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA(FL.01). 2018NL00152 2018NE00112 81588780 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2889714 337824779 38268 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1/5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA-MOTORISTA, PARA CONDUZIR O EXMO.SENHOR SECRETÁRIO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE DE GOVERNANÇA DE PEDRA AZUL, NO MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL NO DIA 04/04/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA(FL.01). 2018OB00236 2018NE00112 81588780 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2889714 337824780 38269 2018 2018-05-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA À COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 13 A 15 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - CONDUZIR OS SERVIDORES DA SEP NA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NE00192 2018NE00192 82238812 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2889714 337824781 38270 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA À COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 13 A 15 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - CONDUZIR OS SERVIDORES DA SEP NA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. 2018OB00422 2018NE00192 82238812 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2889714 337824782 38271 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA - MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES DESTA SEP QUE IRÃO VIAJAR NO DIA ANTERIOR ÀS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2019, PARA ORGANIZAÇÃO E FECHAMENTO DOS AJUSTES DA INFRAESTRUTURA LOCAL DO EVENTO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO EXERCÍCIOS DE 2018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (FL.01) DOS AUTOS. 2018OB00507 2018NE00256 82460124 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2889714 337824783 38272 2018 2018-06-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA - MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES DESTA SEP QUE IRÃO VIAJAR NO DIA ANTERIOR ÀS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2019, PARA ORGANIZAÇÃO E FECHAMENTO DOS AJUSTES DA INFRAESTRUTURA LOCAL DO EVENTO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO EXERCÍCIOS DE 2018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (FL.01) DOS AUTOS. 2018NE00256 2018NE00256 82460124 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2889714 337824784 38273 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA - MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES DESTA SEP QUE IRÃO VIAJAR NO DIA ANTERIOR ÀS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2019, PARA ORGANIZAÇÃO E FECHAMENTO DOS AJUSTES DA INFRAESTRUTURA LOCAL DO EVENTO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO EXERCÍCIOS DE 2018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (FL.01) DOS AUTOS. 2018NL00350 2018NE00256 82460124 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2889714 337824785 38274 2018 2018-12-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA ÀCACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - CONDUZIR OS SERVIDORES DA SEP NA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NE00227 2018NE00227 82376492 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2889714 337824786 38275 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA ÀCACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - CONDUZIR OS SERVIDORES DA SEP NA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NL00309 2018NE00227 82376492 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2889714 337824787 38276 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - CONDUZIR OS SERVIDORES DA SEP NA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018OB00460 2018NE00227 82376492 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2889714 337824788 38277 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONTABILIZAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO NA CONTA C DA SEP (ART. 16, § 3°, DEC. 3.328-R/2013), REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA, NO VALOR DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, TENDO EM VISTA QUE QUANDO, POR QUALQUER MOTIVO, A VIAGEM NÃO FOR REALIZADA (ART. 16, INC. I, DEC. 3.328-R/2013), CONFORME JUSTIFICATIVA À FLS. 12 E COMPROVANTE BANCÁRIO DE DEVOLUÇÃO À FLS. 11 DOS AUTOS. 2018GD00006 2018NE00112 81588780 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2889714 337824789 38278 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1/5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA-MOTORISTA, PARA CONDUZIR O EXMO.SENHOR SECRETÁRIO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE DE GOVERNANÇA DE PEDRA AZUL, NO MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL NO DIA 04/04/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA(FL.01). 2018NL00292 2018NE00112 81588780 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2889714 337824790 38279 2018 2018-11-06T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2018NL00112 (FLS. 05), REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA, NO VALOR DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, TENDO EM VISTA QUE QUANDO, POR QUALQUER MOTIVO, A VIAGEM NÃO FOR REALIZADA (ART. 16, INC. I, DEC. 3.328-R/2013), CONFORME JUSTIFICATIVA À FLS. 12 E COMPROVANTE BANCÁRIO DE DEVOLUÇÃO À FLS. 11 DOS AUTOS. 2018NE00211 2018NE00112 81588780 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2889714 337824791 38280 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.492.637-## 1 "" RAFAEL BONI 8338959 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 06/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 28126 2018NL02576 2018NE02116 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2941473 337824792 38281 2018 2018-05-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.492.637-## 1 "" RAFAEL BONI 8338959 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 06/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 28126 2018NE02116 2018NE02116 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2941473 337824793 38282 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.492.637-## 1 "" RAFAEL BONI 8338959 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 06/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 28126 2018OB03350 2018NE02116 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2941473 337824794 38283 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.676.757-## 1 "" MARLENE DOS SANTOS BALBINO 8338982 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 566 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE CONCEIÇÃO DA BARRA P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01602 2018NE01287 81221037 DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES - IS 566/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 528332 337824795 38284 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.676.757-## 1 "" MARLENE DOS SANTOS BALBINO 8338982 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 566 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE CONCEIÇÃO DA BARRA P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02115 2018NE01287 81221037 DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES - IS 566/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 528332 337824796 38285 2018 2018-02-27T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.676.757-## 1 "" MARLENE DOS SANTOS BALBINO 8338982 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 566 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE CONCEIÇÃO DA BARRA P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NE01287 2018NE01287 81221037 DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES - IS 566/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 528332 337824797 38286 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 262 - 20 e 21/02/2018 - VIX P/LINHARES E ARACRUZ - FINALIDADE CUMPRIR DILIGÊNCIA REF PROC. ADM 80056458 - 1 E 1/2 DIÁRIA 2018OB01669 2018NE00373 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2788624 337824798 38287 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2227 - DIAS 06 E 07/08/2018 - DE VIX P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - COM FINALIDADE DE CUMPRIR DILIGENCIA REF. AO PROCESSO ADMIN. 69744475/82088012 - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07073 2018NE00373 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2788624 337824799 38288 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2227 - DIAS 06 E 07/08/2018 - DE VIX P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - COM FINALIDADE DE CUMPRIR DILIGENCIA REF. AO PROCESSO ADMIN. 69744475/82088012 - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08738 2018NE00373 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2788624 337824800 38289 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 698- DIA 04 E 05/04/2018 - DE VIX P/SÃO MATEUS - CUMPRIR DILIGÊNCIA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03505 2018NE00373 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2788624 337824801 38290 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1339 - DIA 21 E 22/05/2018 - DE VIX P/ VARGEM ALTA E IUNA - CUMPRIR DILIGENCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº 80885900 - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05200 2018NE00373 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2788624 337824802 38291 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1671 - DIA 05 E 06/07/2018 - DE VIX P/ VARGEM ALTA E GUAÇUI - CUMPRIR DILIGENCIA REFERENTE A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07195 2018NE00373 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2788624 337824803 38292 2018 2018-12-28T00:00:00 -164,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05472 2018NE00373 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2788624 337824804 38293 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação ref. IS 2099, deslocamento do servidor de Vix x guacuí e Cachoeiro de Itapemirim, saída no dia 02/08 e retorno no dia 03/08 às 18:00. 2018OB08683 2018NE00373 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2788624 337824805 38294 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1672 - DIA 16 E 17/07/2018 - DE VIX P/ DOMINGOS MARTINS - CUMPRIR DILIGENCIA REFERENTE A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05877 2018NE00373 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2788624 337824806 38295 2018 2018-04-06T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE02575 2018NE00373 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2788624 337824807 38296 2018 2018-08-05T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02219 2018NE00373 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2788624 337824808 38297 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 917 - 27/03/2018 - VIX P/MIMOSO DO SUL E MARATAIZES - FINALIDADE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA REF A IS 25 - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03272 2018NE00373 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2788624 337824809 38298 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1951 - DIA 20/07/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - FINALIDADE CUMPRIR DILIGÊNCIA REFERENTE À PROCESSO ADMINISTRATIVO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06004 2018NE00373 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2788624 337824810 38299 2018 2018-03-28T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01604 2018NE00373 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2788624 337824811 38300 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 699 - DIAS 11 E 12/04/2018 - DE VIX P/ LINHARES - FINALIDADE CUMPRIR DILIGÊNCIA REFERENTE A PROCESSO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03572 2018NE00373 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2788624 337824812 38301 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1672 - DIA 16 E 17/07/2018 - DE VIX P/ DOMINGOS MARTINS - CUMPRIR DILIGENCIA REFERENTE A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07200 2018NE00373 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2788624 337824813 38302 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1671 - DIA 05 E 06/07/2018 - DE VIX P/ VARGEM ALTA E GUAÇUI - CUMPRIR DILIGENCIA REFERENTE A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05871 2018NE00373 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2788624 337824814 38303 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1339 - DIA 21 E 22/05/2018 - DE VIX P/ VARGEM ALTA E IUNA - CUMPRIR DILIGENCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº 80885900 - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04114 2018NE00373 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2788624 337824815 38304 2018 2018-07-18T00:00:00 438,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço 2018NE03127 2018NE00373 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2788624 337824816 38305 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 699 - DIAS 11 E 12/04/2018 - DE VIX P/ LINHARES - FINALIDADE CUMPRIR DILIGÊNCIA REFERENTE A PROCESSO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02788 2018NE00373 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2788624 337824817 38306 2018 2018-02-04T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01646 2018NE00373 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2788624 337824818 38307 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 698- DIA 04 E 05/04/2018 - DE VIX P/SÃO MATEUS - CUMPRIR DILIGÊNCIA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02708 2018NE00373 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2788624 337824819 38308 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL02787 2018NE00373 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2788624 337824820 38309 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1525 - DIAS 07 E 08/06/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - FINALIDADE CUMPRIR DILIGÊNCIA REFERENTES A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05069 2018NE00373 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2788624 337824821 38310 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação ref. IS 2099, deslocamento do servidor de Vix x guacuí e Cachoeiro de Itapemirim, saída no dia 02/08 e retorno no dia 03/08 às 18:00. 2018NL06654 2018NE00373 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2788624 337824822 38311 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 917 - 27/03/2018 - VIX P/MIMOSO DO SUL E MARATAIZES - FINALIDADE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA REF A IS 25 - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02534 2018NE00373 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2788624 337824823 38312 2018 2018-06-26T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02805 2018NE00373 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2788624 337824824 38313 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 -200,0000 0,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00329 2018NE00373 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2788624 337824825 38314 2018 2018-11-01T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00373 2018NE00373 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2788624 337824826 38315 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 262 - 20 e 21/02/2018 - VIX P/LINHARES E ARACRUZ - FINALIDADE CUMPRIR DILIGÊNCIA REF PROC. ADM 80056458 - 1 E 1/2 DIÁRIA 2018NL00623 2018NE00373 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2788624 337824827 38316 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1525 - DIAS 07 E 08/06/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - FINALIDADE CUMPRIR DILIGÊNCIA REFERENTES A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06237 2018NE00373 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2788624 337824828 38317 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.105.967-## 1 "" ISAIAS DO ROSARIO 8338989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1951 - DIA 20/07/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - FINALIDADE CUMPRIR DILIGÊNCIA REFERENTE À PROCESSO ADMINISTRATIVO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08056 2018NE00373 80506356 EMPENHO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#MEMBRO DE COMISSAO PROCESSANTE# 2788624 337824829 38318 2018 2018-09-28T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.288-## 1 "" CARLA SARACENI DE ALMEIDA GODINHO 8339001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/10 A 04/10 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO DO DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE OUTUBRO DE 2018 NOAUDITÓRIO DO CREA-ES, EM VITÓRIA. PROCESSO 2018-4S2V4. 2018NE02355 2018NE02355 2018003890584 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2838869 337824830 38319 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.999.288-## 1 "" CARLA SARACENI DE ALMEIDA GODINHO 8339001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/10 A 04/10 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO DO DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE OUTUBRO DE 2018 NOAUDITÓRIO DO CREA-ES, EM VITÓRIA. PROCESSO 2018-4S2V4. 2018NL02954 2018NE02355 2018003890584 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2838869 337824831 38320 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.999.288-## 1 "" CARLA SARACENI DE ALMEIDA GODINHO 8339001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/10 A 04/10 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO DO DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE OUTUBRO DE 2018 NOAUDITÓRIO DO CREA-ES, EM VITÓRIA. PROCESSO 2018-4S2V4. 2018OB03759 2018NE02355 2018003890584 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2838869 337824832 38321 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BOM JESUS DO NORTE, PERÍODO 29 À 30/05/2018, SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - DIA 29/05/2018 ÀS 13HS. 2018NL01125 2018NE00847 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824833 38322 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E BOM JESUS DO NORTE, 27, 28 E 29/06/2018 , DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA DA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA - NFA-e E SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2018NL01447 2018NE01034 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824834 38323 2018 2018-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA IBATIBA , DIA 13/09/2018, SEMINÁRIO MUNICIPAL DE ANDRADE. 2018NE01416 2018NE01416 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824835 38324 2018 2018-06-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ITAGUAÇU, DIAS 04 E 05/07/2018, SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2018NE01071 2018NE01071 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824836 38325 2018 2018-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ALEGRE, DIA 06/06/2018, PALESTRAS IFES ALEGRE - A IMPORTÂNCIA DO PRODUTOR RURAL NAS ECONOMIAS MUNICIPAIS. 2018NE00906 2018NE00906 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824837 38326 2018 2018-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA JERONIMO MONTEIRO, DIA 05/09/2018, PALESTRA SOBRE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA - NFA-e PARA PRODUTORES RURAIS NO 1º SIMPÓSIO MUNICIPAL DE PRÁTICA TRIBUTÁRIA RURAL. 2018NE01367 2018NE01367 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824838 38327 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SANTA LEOPOLDINA, DIAS 25 A 26/10/2018, PALESTRA. A IMPORTÂNCIA DA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA - NFA-e E DA NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL - NFP PARA PRODUTORES DA COMUNIDADE RURAL DE CARAMURU. 2018OB03354 2018NE01527 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824839 38328 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, DIAS 11 À 13/07/2018, CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2018OB02163 2018NE01111 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824840 38329 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ÁGUA DOCE DO NORTE, BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO GABRIEL DA PALHA E COLATINA, DIAS 27 À 29/03/2018, SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2018OB00767 2018NE00544 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824841 38330 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA DOMINGOS MARTINS, DIA 16/03/2018, REUNIÃO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRODUTOR RURAL. 2018OB00768 2018NE00545 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824842 38331 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA IBATIBA , DIA 13/09/2018, SEMINÁRIO MUNICIPAL DE ANDRADE. 2018OB02976 2018NE01416 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824843 38332 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ITAGUAÇU, DIA 07/06/20187, PALESTRA E TREINAMENTO EMISSÃO NFA-E PARA PRODUTORES RURAIS. 2018OB01735 2018NE00910 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824844 38333 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SOORETAMA, DIA 15/05/2018, TREINAMENTO NFA-E E IPM COM NAC DE SOORETAMA. 2018OB01327 2018NE00771 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824845 38334 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, DIAS 22 E 23/08/2108, PALESTRA EDUCAÇÃO TRIBUTARIA NA CÂMARA MUNICIPAL. 2018NL01983 2018NE01325 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824846 38335 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA DOMINGOS MARTINS, DIA 16/03/2018, REUNIÃO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRODUTOR RURAL. 2018NL00571 2018NE00545 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824847 38336 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA JOÃO NEIVA, DIA 10/09/2018, APRESENTAÇÃO DA OFICINA PEDAGÓGICA CAPIXABA. 2018NL02152 2018NE01405 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824848 38337 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIA 10/04/2018, PALESTRA PARA PRODUTORES RURAIS NO 1º SIMPÓSIO DO CAFÉ CONILON. SUFIS-NE. 2018NL00645 2018NE00594 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824849 38338 2018 2018-02-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIA 10/04/2018, PALESTRA PARA PRODUTORES RURAIS NO 1º SIMPÓSIO DO CAFÉ CONILON. SUFIS-NE. 2018NE00594 2018NE00594 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824850 38339 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE VITORIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ICONHA, DIA 29/08/2018, AVALIAÇÃO DE TRABALHOS DE EDUCAÇÃO FISCAL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO PRÊMIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, MEDIANTE CONVITE DA ASSOCIAÇÃO DE AUDITORES FISCAIS DE TRIBUTOS DO ESPIRITO SANTO. 2018OB02797 2018NE01360 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824851 38340 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BOM JESUS DO NORTE, PERÍODO 29 À 30/05/2018, SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - DIA 29/05/2018 ÀS 13HS. 2018OB01556 2018NE00847 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824852 38341 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 18 Á 20/06/2018, PALESTRA NOS EVENTOS : 19/06/2018 - 1º SEMINÁRIO DE PESCA MARÍTIMA DE SÃO MATEUS, DAS 09 ÀS 16HS.20/06/2018: PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA NO LITORAL NORTE DO ES DAS 09 ÀS 13H. 2018OB01940 2018NE01021 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824853 38342 2018 2018-06-18T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E BOM JESUS DO NORTE, 27, 28 E 29/06/2018 , DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA DA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA - NFA-e E SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2018NE01034 2018NE01034 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824854 38343 2018 2018-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA JOÃO NEIVA, DIA 10/09/2018, APRESENTAÇÃO DA OFICINA PEDAGÓGICA CAPIXABA. 2018NE01405 2018NE01405 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824855 38344 2018 2018-01-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SOORETAMA, DIA 10/10/2018, PALESTRA E TREINAMENTO EM EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA EM PARCERIA COM A CGU - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. 2018NE01487 2018NE01487 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824856 38345 2018 2018-09-14T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, DIAS 19 À 21/09/2018, REALIZAÇÃO DO PROJETO VENDINHA CAPIXABA NA ESCOLA COM ALUNOS E PROFESSORES DA EMEF BERTOLO MALACARNE. 2018NE01434 2018NE01434 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824857 38346 2018 2018-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ANCHIETA, DIA 13/06/2018, CURSO PARA AUDITORES FISCAIS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE ANCHIETA. 2018NE00956 2018NE00956 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824858 38347 2018 2018-08-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, DIAS 22 E 23/08/2108, PALESTRA EDUCAÇÃO TRIBUTARIA NA CÂMARA MUNICIPAL. 2018NE01325 2018NE01325 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824859 38348 2018 2018-10-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA PIÚMA, DIA 31/10/2018, PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA NO FÓRUM DA PESCA E DO PESCADOR. 2018NE01526 2018NE01526 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824860 38349 2018 2018-08-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE VITORIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ICONHA, DIA 29/08/2018, AVALIAÇÃO DE TRABALHOS DE EDUCAÇÃO FISCAL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO PRÊMIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, MEDIANTE CONVITE DA ASSOCIAÇÃO DE AUDITORES FISCAIS DE TRIBUTOS DO ESPIRITO SANTO. 2018NE01360 2018NE01360 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824861 38350 2018 2018-04-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA DORES DO RIO PRETO, DIAS 25 E 26/04/2018, SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2018NE00712 2018NE00712 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824862 38351 2018 2018-10-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SANTA LEOPOLDINA, DIAS 25 A 26/10/2018, PALESTRA. A IMPORTÂNCIA DA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA - NFA-e E DA NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL - NFP PARA PRODUTORES DA COMUNIDADE RURAL DE CARAMURU. 2018NE01527 2018NE01527 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824863 38352 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ICONHA, DIA 21/06/2018, SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIAS. SUFIS-S. 2018OB01945 2018NE01022 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824864 38353 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, DIAS 06 E 07/12/2018, ENCERRAMENTOS DOS PROJETOS ANUAIS E DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA NA EMEF - BERTOLO MALACARNE. 2018OB03835 2018NE01663 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824865 38354 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA JERONIMO MONTEIRO, DIA 05/09/2018, PALESTRA SOBRE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA - NFA-e PARA PRODUTORES RURAIS NO 1º SIMPÓSIO MUNICIPAL DE PRÁTICA TRIBUTÁRIA RURAL. 2018OB02827 2018NE01367 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824866 38355 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ANCHIETA, DIA 13/06/2018, CURSO PARA AUDITORES FISCAIS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE ANCHIETA. 2018OB01826 2018NE00956 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824867 38356 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ITAGUAÇU, DIAS 04 E 05/07/2018, SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2018OB02070 2018NE01071 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824868 38357 2018 2018-03-15T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ÁGUA DOCE DO NORTE, BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO GABRIEL DA PALHA E COLATINA, DIAS 27 À 29/03/2018, SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2018NE00544 2018NE00544 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824869 38358 2018 2018-06-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR P/ COBRIR DESPESA DIÁRIA DE VITÓRIA P/ DOMINGOS MARTINS, PERÍODO 03/07/2018, REUNIÃO NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, NAC, DOMINGOS MARTINS, SOBRE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA - NFA-E . 2018NE01061 2018NE01061 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824870 38359 2018 2018-06-15T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 18 Á 20/06/2018, PALESTRA NOS EVENTOS : 19/06/2018 - 1º SEMINÁRIO DE PESCA MARÍTIMA DE SÃO MATEUS, DAS 09 ÀS 16HS.20/06/2018: PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA NO LITORAL NORTE DO ES DAS 09 ÀS 13H. 2018NE01021 2018NE01021 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824871 38360 2018 2018-09-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA PIÚMA, DIA 13/03/2018, SEMINÁRIO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PESQUEIRA DO SUL DO ESTADO. 2018NE00530 2018NE00530 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824872 38361 2018 2018-05-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BOM JESUS DO NORTE, PERÍODO 29 À 30/05/2018, SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - DIA 29/05/2018 ÀS 13HS. 2018NE00847 2018NE00847 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824873 38362 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SANTA LEOPOLDINA, DIAS 25 A 26/10/2018, PALESTRA. A IMPORTÂNCIA DA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA - NFA-e E DA NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL - NFP PARA PRODUTORES DA COMUNIDADE RURAL DE CARAMURU. 2018NL02442 2018NE01527 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824874 38363 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, DIAS 11 À 13/07/2018, CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2018NL01591 2018NE01111 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824875 38364 2018 2018-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA MUQUI, DIAS 13/11/218, SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTARIA . 2018NE01596 2018NE01596 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824876 38365 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ITAGUAÇU, DIA 07/06/20187, PALESTRA E TREINAMENTO EMISSÃO NFA-E PARA PRODUTORES RURAIS. 2018NL01278 2018NE00910 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824877 38366 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DIÁRIA DE VITÓRIA P/ DOMINGOS MARTINS, PERÍODO 03/07/2018, REUNIÃO NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, NAC, DOMINGOS MARTINS, SOBRE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA - NFA-E . 2018NL01509 2018NE01061 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824878 38367 2018 2018-06-06T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA 2018NE00945 2018NE00847 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824879 38368 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00058 2018NE00847 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824880 38369 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA MUQUI, DIAS 13/11/218, SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTARIA . 2018NL02638 2018NE01596 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824881 38370 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SOORETAMA, DIA 15/05/2018, TREINAMENTO NFA-E E IPM COM NAC DE SOORETAMA. 2018NL00970 2018NE00771 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824882 38371 2018 2018-05-07T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, DIAS 11 À 13/07/2018, CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2018NE01111 2018NE01111 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824883 38372 2018 2018-04-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA P/ ITAPEMIRIM, MARATAÍZES E PIÚMA DIA 18 A 19/04/2018, REUNIÃO COM SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, EDUCAÇÃO E FINANÇAS(GEACO/SEFAZ). 2018NE00687 2018NE00687 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824884 38373 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA MUQUI, 18 À 19/10/2018, INSTRUÇÃO NOTA FISCAL DO PRODUTOR (NFP) E NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO PRODUTOR (NFA-E) 2018NL02409 2018NE01511 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824885 38374 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, DIAS 06 E 07/12/2018, ENCERRAMENTOS DOS PROJETOS ANUAIS E DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA NA EMEF - BERTOLO MALACARNE. 2018NL02757 2018NE01663 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824886 38375 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ICONHA, DIA 21/06/2018, SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIAS. SUFIS-S. 2018NL01435 2018NE01022 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824887 38376 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA PIÚMA, DIA 31/10/2018, PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA NO FÓRUM DA PESCA E DO PESCADOR. 2018NL02440 2018NE01526 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824888 38377 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA JERONIMO MONTEIRO, DIA 05/09/2018, PALESTRA SOBRE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA - NFA-e PARA PRODUTORES RURAIS NO 1º SIMPÓSIO MUNICIPAL DE PRÁTICA TRIBUTÁRIA RURAL. 2018NL02091 2018NE01367 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824889 38378 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA PIÚMA, DIA 13/03/2018, SEMINÁRIO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PESQUEIRA DO SUL DO ESTADO. 2018NL00499 2018NE00530 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824890 38379 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA C/ DIÁRIAS DE VITÓRIA P/ ITAPEMIRIM, MARATAÍZES E PIÚMA DIA 18 A 19/04/2018, REUNIÃO COM SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, EDUCAÇÃO E FINANÇAS(GEACO/SEFAZ). 2018NL00795 2018NE00687 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824891 38380 2018 2018-10-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA MUQUI, 18 À 19/10/2018, INSTRUÇÃO NOTA FISCAL DO PRODUTOR (NFP) E NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO PRODUTOR (NFA-E) 2018NE01511 2018NE01511 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824892 38381 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ÁGUA DOCE DO NORTE, BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO GABRIEL DA PALHA E COLATINA, DIAS 27 À 29/03/2018, SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2018NL00570 2018NE00544 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824893 38382 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ALEGRE, DIA 06/06/2018, PALESTRAS IFES ALEGRE - A IMPORTÂNCIA DO PRODUTOR RURAL NAS ECONOMIAS MUNICIPAIS. 2018NL01240 2018NE00906 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824894 38383 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA IBATIBA , DIA 13/09/2018, SEMINÁRIO MUNICIPAL DE ANDRADE. 2018NL02165 2018NE01416 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824895 38384 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA JOÃO NEIVA, 17/10/2018, OFICINA PEDAGÓGICA VENDINHA CAPIXABA - EMEF PROFª MARIA OLÍRIA SARCINELLI CAMPAGNARO - JOÃO NEIVA. 2018NL02408 2018NE01510 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824896 38385 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, DIAS 19 À 21/09/2018, REALIZAÇÃO DO PROJETO VENDINHA CAPIXABA NA ESCOLA COM ALUNOS E PROFESSORES DA EMEF BERTOLO MALACARNE. 2018OB03025 2018NE01434 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824897 38386 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA JOÃO NEIVA, DIA 10/09/2018, APRESENTAÇÃO DA OFICINA PEDAGÓGICA CAPIXABA. 2018OB02946 2018NE01405 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824898 38387 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIA 10/04/2018, PALESTRA PARA PRODUTORES RURAIS NO 1º SIMPÓSIO DO CAFÉ CONILON. SUFIS-NE. 2018OB00936 2018NE00594 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824899 38388 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 03 E 04/04/2018, PALESTRA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA. 2018OB00935 2018NE00587 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824900 38389 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ALEGRE, DIA 06/06/2018, PALESTRAS IFES ALEGRE - A IMPORTÂNCIA DO PRODUTOR RURAL NAS ECONOMIAS MUNICIPAIS. 2018OB01720 2018NE00906 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824901 38390 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SOORETAMA, DIA 10/10/2018, PALESTRA E TREINAMENTO EM EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA EM PARCERIA COM A CGU - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. 2018OB03217 2018NE01487 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824902 38391 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA MUQUI, 18 À 19/10/2018, INSTRUÇÃO NOTA FISCAL DO PRODUTOR (NFP) E NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO PRODUTOR (NFA-E) 2018OB03315 2018NE01511 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824903 38392 2018 2018-10-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA JOÃO NEIVA, 17/10/2018, OFICINA PEDAGÓGICA VENDINHA CAPIXABA - EMEF PROFª MARIA OLÍRIA SARCINELLI CAMPAGNARO - JOÃO NEIVA. 2018NE01510 2018NE01510 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824904 38393 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA MUQUI, DIAS 13/11/218, SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTARIA . 2018OB03647 2018NE01596 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824905 38394 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, DIAS 19 À 21/09/2018, REALIZAÇÃO DO PROJETO VENDINHA CAPIXABA NA ESCOLA COM ALUNOS E PROFESSORES DA EMEF BERTOLO MALACARNE. 2018NL02191 2018NE01434 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824906 38395 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, DIAS 22 E 23/08/2108, PALESTRA EDUCAÇÃO TRIBUTARIA NA CÂMARA MUNICIPAL. 2018OB02686 2018NE01325 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824907 38396 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA DIÁRIA DE VITÓRIA P/ DOMINGOS MARTINS, PERÍODO 03/07/2018, REUNIÃO NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, NAC, DOMINGOS MARTINS, SOBRE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA - NFA-E . 2018OB02049 2018NE01061 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824908 38397 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SANTA LEOPOLDINA , DIA 25/09/2018, PALESTRA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA - NFA-e E PARA PRODUTORES RURAIS. 2018OB03054 2018NE01437 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824909 38398 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ITAGUAÇU, DIAS 04 E 05/07/2018, SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2018NL01516 2018NE01071 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824910 38399 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ANCHIETA, DIA 13/06/2018, CURSO PARA AUDITORES FISCAIS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE ANCHIETA. 2018NL01330 2018NE00956 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824911 38400 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA C/ DIÁRIAS DE VITÓRIA P/ ITAPEMIRIM, MARATAÍZES E PIÚMA DIA 18 A 19/04/2018, REUNIÃO COM SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, EDUCAÇÃO E FINANÇAS(GEACO/SEFAZ). 2018OB01108 2018NE00687 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824912 38401 2018 2018-06-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ICONHA, DIA 21/06/2018, SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIAS. SUFIS-S. 2018NE01022 2018NE01022 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824913 38402 2018 2018-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SANTA LEOPOLDINA , DIA 25/09/2018, PALESTRA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA - NFA-e E PARA PRODUTORES RURAIS. 2018NE01437 2018NE01437 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824914 38403 2018 2018-03-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA DOMINGOS MARTINS, DIA 16/03/2018, REUNIÃO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRODUTOR RURAL. 2018NE00545 2018NE00545 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824915 38404 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA 2018GD00058 2018NE00847 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824916 38405 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA PIÚMA, DIA 31/10/2018, PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA NO FÓRUM DA PESCA E DO PESCADOR. 2018OB03390 2018NE01526 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824917 38406 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA PIÚMA, DIA 13/03/2018, SEMINÁRIO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PESQUEIRA DO SUL DO ESTADO. 2018OB00714 2018NE00530 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824918 38407 2018 2018-11-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, DIAS 06 E 07/12/2018, ENCERRAMENTOS DOS PROJETOS ANUAIS E DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA NA EMEF - BERTOLO MALACARNE. 2018NE01663 2018NE01663 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824919 38408 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SOORETAMA, DIA 10/10/2018, PALESTRA E TREINAMENTO EM EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA EM PARCERIA COM A CGU - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. 2018NL02361 2018NE01487 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824920 38409 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE VITORIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ICONHA, DIA 29/08/2018, AVALIAÇÃO DE TRABALHOS DE EDUCAÇÃO FISCAL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO PRÊMIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, MEDIANTE CONVITE DA ASSOCIAÇÃO DE AUDITORES FISCAIS DE TRIBUTOS DO ESPIRITO SANTO. 2018NL02083 2018NE01360 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824921 38410 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 03 E 04/04/2018, PALESTRA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA. 2018NL00639 2018NE00587 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824922 38411 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA DORES DO RIO PRETO, DIAS 25 E 26/04/2018, SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2018NL00837 2018NE00712 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824923 38412 2018 2018-04-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ITAGUAÇU, DIA 07/06/20187, PALESTRA E TREINAMENTO EMISSÃO NFA-E PARA PRODUTORES RURAIS. 2018NE00910 2018NE00910 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824924 38413 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 18 Á 20/06/2018, PALESTRA NOS EVENTOS : 19/06/2018 - 1º SEMINÁRIO DE PESCA MARÍTIMA DE SÃO MATEUS, DAS 09 ÀS 16HS.20/06/2018: PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA NO LITORAL NORTE DO ES DAS 09 ÀS 13H. 2018NL01434 2018NE01021 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824925 38414 2018 2018-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SOORETAMA, DIA 15/05/2018, TREINAMENTO NFA-E E IPM COM NAC DE SOORETAMA. 2018NE00771 2018NE00771 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824926 38415 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SANTA LEOPOLDINA , DIA 25/09/2018, PALESTRA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA - NFA-e E PARA PRODUTORES RURAIS. 2018NL02194 2018NE01437 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824927 38416 2018 2018-03-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 03 E 04/04/2018, PALESTRA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA. 2018NE00587 2018NE00587 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824928 38417 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA JOÃO NEIVA, 17/10/2018, OFICINA PEDAGÓGICA VENDINHA CAPIXABA - EMEF PROFª MARIA OLÍRIA SARCINELLI CAMPAGNARO - JOÃO NEIVA. 2018OB03314 2018NE01510 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824929 38418 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E BOM JESUS DO NORTE, 27, 28 E 29/06/2018 , DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA DA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA - NFA-e E SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2018OB01981 2018NE01034 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824930 38419 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA DORES DO RIO PRETO, DIAS 25 E 26/04/2018, SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2018OB01184 2018NE00712 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824931 38420 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 -678,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00086 2018NE00496 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824932 38421 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 27/11 A 02/12/2018, PARTICIPAR DA 68ª REUNIÃO DE EDUCAÇÃO FISCAL - GEF, NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF. 2018NL02710 2018NE01629 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824933 38422 2018 2018-04-05T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BELO HORIZONTE, DAS 22 À 27/05/2018, 66ª REUNIÃO DO GRUPO DOS REPRESENTANTES ESTADUAIS DO GRUPO DE EDUCAÇÃO FISCAL - GEF. 2018NE00770 2018NE00770 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824934 38423 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DO RIO DE JANEIRO PARA BRASÍLIA, DIAS 04 A 07/11/2018, PARTICIPAR DA COMISSÃO JULGADORA DO PRÊMIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL - FEBRAFITE. 2018NL02580 2018NE01570 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824935 38424 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 21 À 23/3/2018, 66ª REUNIÃO DO GRUPO D EDUCAÇÃO FISCAL - GF - BH. 2018NL00424 2018NE00496 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824936 38425 2018 2018-10-30T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO RIO DE JANEIRO PARA BRASÍLIA, DIAS 04 A 07/11/2018, PARTICIPAR DA COMISSÃO JULGADORA DO PRÊMIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL - FEBRAFITE. 2018NE01570 2018NE01570 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824937 38426 2018 2018-11-20T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 27/11 A 02/12/2018, PARTICIPAR DA 68ª REUNIÃO DE EDUCAÇÃO FISCAL - GEF, NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF. 2018NE01629 2018NE01629 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824938 38427 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 27/11 A 02/12/2018, PARTICIPAR DA 68ª REUNIÃO DE EDUCAÇÃO FISCAL - GEF, NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF. 2018OB03739 2018NE01629 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824939 38428 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DO RIO DE JANEIRO PARA BRASÍLIA, DIAS 04 A 07/11/2018, PARTICIPAR DA COMISSÃO JULGADORA DO PRÊMIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL - FEBRAFITE. 2018OB03541 2018NE01570 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824940 38429 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BELO HORIZONTE, DAS 22 À 27/05/2018, 66ª REUNIÃO DO GRUPO DOS REPRESENTANTES ESTADUAIS DO GRUPO DE EDUCAÇÃO FISCAL - GEF. 2018OB01468 2018NE00770 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824941 38430 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BELO HORIZONTE, DAS 22 À 27/05/2018, 66ª REUNIÃO DO GRUPO DOS REPRESENTANTES ESTADUAIS DO GRUPO DE EDUCAÇÃO FISCAL - GEF. 2018NL00968 2018NE00770 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824942 38431 2018 2018-02-03T00:00:00 -678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE DIÁRIA CONFORME SOLICITAÇÃO POR E-MAIL DO SERVIDOR. 2018NE00502 2018NE00496 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824943 38432 2018 2018-01-03T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.097-## 1 "" FRANCISCO COSTA DE ANDRADE 8339025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 21 À 23/3/2018, 66ª REUNIÃO DO GRUPO D EDUCAÇÃO FISCAL - GF - BH. 2018NE00496 2018NE00496 81159129 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR EDUCACAO TRIBUTARIA QC-04# 237982 337824944 38433 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, LINHARES E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 08 E 16/05/2018, PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO NAS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 3 E 154 (RD'S Nº 010 E 011/2018). 2018NL03432 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824945 38434 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 30/01 para Marataízes e Cachoeiro de Itapemirim RD N°02, 01/02 para Linhares e São Mateus RD N°03, 05/02 para Colatina RD N°04. 2018NL00218 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824946 38435 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C no dia 14/06/2018 no valor de R$168,00 (cento e sessenta e oito reais) transferência bancária protocolo N°003522452 realizada pela servidora Brigida Helena Simões de Lima em favor do servidor Brasiliano Francisco Klabunde, tendo em vista que a viagem dos dias 18 à 19/06 para Linhares e São Mateus RD N°16 foi cancelada e o pagamento efetuado no dia 08/06, 2018OB04646. 2018GD00126 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824947 38436 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/MARATAÍZES NO DIA 08/10/2018 CONFORME RD 021/2018. 2018OB08498 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824948 38437 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ-LINHARES/ES NO DIA 11/05/2018, PARA REALIZAR TRABALHOS DE COMPETÊNCIA DA SUB GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.117 (RD Nº 012/2018). 2018OB03538 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824949 38438 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C no dia 04/06/2018 no valor de R$56,00 (cinquenta e seis reais) transferência bancária protocolo N°003041514 realizada pela servidora Brigida Helena Simões de Lima em favor do servidor Brasiliano Francisco Klabunde, tendo em vista que a viagem do dia 29/05 para Linhares e São Mateus RD N°13 foi cancelada e o pagamento efetuado no dia 24/05, 2018OB04175. 2018GD00092 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824950 38439 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES/ES NOS DIAS 04 E 05/06/2018, PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DA SUBGERENCIA DE ALMOXARIFADO E FAZER CONTAGEM DE MATERIAIS NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO E MARATAIZES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 172(RD Nº 014/2018). 2018OB04319 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824951 38440 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 14/08 para entregar material nas unidades de Colatina RD N°18 2018OB06631 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824952 38441 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 30/01 para Marataízes e Cachoeiro de Itapemirim RD N°02. 2018OB00562 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824953 38442 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 28/02 para Cachoeiro de Itapemirim RD N°06. 2018OB01242 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824954 38443 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SÃO MATEUS/ES NO DIA 13/04/2018, PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO NAS UP'S, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 87 (RD Nº 007/2018). 2018NL01991 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824955 38444 2018 2018-05-28T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02110 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824956 38445 2018 2018-05-28T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02108 2018NE02108 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824957 38446 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 28/02 para Cachoeiro de Itapemirim RD N°06. 2018NL00949 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824958 38447 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/MARATAÍZES NO DIA 08/10/2018 CONFORME RD 021/2018. 2018NL07366 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824959 38448 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00092 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824960 38449 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00126 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824961 38450 2018 2018-05-28T00:00:00 -1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO EM RAZÃO DE TER SIDO EMITIDO INDEVIDAMENTE. 2018NE02109 2018NE02108 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824962 38451 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 15 à 16/01 para São Domingos do Norte, Barra de São Francisco, São Mateus e Linhares RD N°01. 2018NL00015 2018NE00100 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824963 38452 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM A COLATINA NO DIA 15/10/2018 CONFORME RD 022/2018. 2018NL07367 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824964 38453 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 08/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA FOLHA 228 RD 017/2018. 2018NL05455 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824965 38454 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 19 À 20/02 E 21 À 23/02 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MARATAÍZES, GUARAPARI E ARACRUZ, COLATINA, SÃO DOMINGOS, BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO MATEUS E LINHARES RD N°05. 2018OB00983 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824966 38455 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 03/05/2018, PARA ENTREGA DE MATERIAL DA SUB-GERENCIA DE ALMOXARIFADO P/ ATENDIMENTO ÀS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 100 (RD Nº 009/2018). 2018OB03107 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824967 38456 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 13/11 para entrega de matérias em Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes RD N°27. 2018NL09600 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824968 38457 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 03/05/2018, PARA ENTREGA DE MATERIAL DA SUB-GERENCIA DE ALMOXARIFADO P/ ATENDIMENTO ÀS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 100 (RD Nº 009/2018). 2018NL02560 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824969 38458 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 08/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA FOLHA 228 RD 017/2018. 2018OB06481 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824970 38459 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 16/08 para entregar material nas unidades de Linhares e São Mateus RD N°19. 2018OB06744 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824971 38460 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 21/11 para realizar entrega de matérias em Linhares e São Mateus RD N°28. 2018NL08910 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824972 38461 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 14/08 para entregar material nas unidades de Colatina RD N°18 e 16/08 em Linhares e São Mateus RD N°19. 2018NL05570 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824973 38462 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES/ES NOS DIAS 04 E 05/06/2018, PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DA SUBGERENCIA DE ALMOXARIFADO E FAZER CONTAGEM DE MATERIAIS NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO E MARATAIZES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 172(RD Nº 014/2018). 2018NL03721 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824974 38463 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 05/02 para Colatina RD N°04. 2018OB00712 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824975 38464 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA DESPESAS EM VIAGEM QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 23,24,25,26, E 27/04/2018, PARA REALIZAR TRABALHOS DE COMPETÊNCIA DA SUB GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.108 (RD Nº008/2018). 2018OB03075 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824976 38465 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 29/05 para Linhares e são Mateus RD N°13. 2018OB04175 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824977 38466 2018 2018-11-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00100 2018NE00100 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824978 38467 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ-LINHARES/ES NO DIA 11/05/2018, PARA REALIZAR TRABALHOS DE COMPETÊNCIA DA SUB GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.117 (RD Nº 012/2018). 2018NL03026 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824979 38468 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, COLATINA, SÃO DOMINGOS DO NORTE, BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO MATEUS, LINHARES, MARATAÍZES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 28,29,31/08/2018, PARA REALIZAR TRABALHOS DE COMPETÊNCIA DA SUB GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.262 (RD Nº 020/2018). 2018OB07069 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824980 38469 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, LINHARES E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 08 E 16/05/2018, PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO NAS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 3 E 154 (RD'S Nº 010 E 011/2018). 2018OB04010 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824981 38470 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 15 à 16/01 para São Domingos do Norte, Barra de São Francisco, São Mateus e Linhares RD N°01. 2018OB00020 2018NE00100 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824982 38471 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 25 A 28/09 E 26/10/2018, PARA REALIZAR TRABALHOS DE COMPETÊNCIA DA SUBGERÊNCIA DE PATRIMÔNIO/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 321 E 328 (RD'S Nº 024 E 025/2018). 2018NL08443 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824983 38472 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, COLATINA, SÃO DOMINGOS DO NORTE, BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO MATEUS, LINHARES, MARATAÍZES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 28,29,31/08/2018, PARA REALIZAR TRABALHOS DE COMPETÊNCIA DA SUB GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.262 (RD Nº 020/2018). 2018NL06018 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824984 38473 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM A LINHARES E SÃO MATEUS NO DIA 17/10/2018 CONFORME RD 023/2018. 2018NL07368 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824985 38474 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 29/05 para Linhares e são Mateus RD N°13. 2018NL03653 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824986 38475 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 19 À 20/02 E 21 À 23/02 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MARATAÍZES, GUARAPARI E ARACRUZ, COLATINA, SÃO DOMINGOS, BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO MATEUS E LINHARES RD N°05. 2018NL00697 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824987 38476 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA DESPESAS EM VIAGEM QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 23,24,25,26, E 27/04/2018, PARA REALIZAR TRABALHOS DE COMPETÊNCIA DA SUB GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.108 (RD Nº008/2018). 2018NL02619 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824988 38477 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, SÃO MATEUS E LINHARES/ES NOS DIAS 12 E 18-19/06/2018, PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO PARA AS UP'S, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 179 E 180 (RD'S Nº 15 E 016/2018). 2018NL03734 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824989 38478 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, SÃO MATEUS E LINHARES/ES NOS DIAS 12 E 18-19/06/2018, PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO PARA AS UP'S, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 179 E 180 (RD'S Nº 15 E 016/2018). 2018OB04646 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824990 38479 2018 2018-01-18T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00209 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824991 38480 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SÃO MATEUS/ES NO DIA 13/04/2018, PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO NAS UP'S, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 87 (RD Nº 007/2018). 2018OB02692 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824992 38481 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM A COLATINA NO DIA 15/10/2018 CONFORME RD 022/2018. 2018OB08499 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824993 38482 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM A LINHARES E SÃO MATEUS NO DIA 17/10/2018 CONFORME RD 023/2018. 2018OB08500 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824994 38483 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 25 A 28/09 E 26/10/2018, PARA REALIZAR TRABALHOS DE COMPETÊNCIA DA SUBGERÊNCIA DE PATRIMÔNIO/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 321 E 328 (RD'S Nº 024 E 025/2018). 2018OB09705 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824995 38484 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 01/02 para Linhares e São Mateus RD N°03 2018OB00643 2018NE00209 80684190 NO VALOR DE 3.360,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2557312 337824996 38485 2018 2018-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/07 EM VITÓRIA, ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO CENTRAL GERÊNCIA- GEDSIA. 2018NE01466 2018NE01466 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2939754 337824997 38486 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17 /08/2018, EM VITÓRIA, ATENDIMENTO A CONVOCAÇÃO DO DIPRE PARA REUNIÃO COM PAUTA: ENTREGA DE VEÍCULOS E TABLETS. 2018NL02414 2018NE01908 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2939754 337824998 38487 2018 2018-08-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17 /08/2018, EM VITÓRIA, ATENDIMENTO A CONVOCAÇÃO DO DIPRE PARA REUNIÃO COM PAUTA: ENTREGA DE VEÍCULOS E TABLETS. 2018NE01908 2018NE01908 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2939754 337824999 38488 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 12 A 15/06 PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO FLORESTAL AMERICANO - CONFLAT, EM VITÓRIA. 2018NL01556 2018NE01243 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2939754 337825000 38489 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 29/08 em vitória, participar de treinamento de investigação de surtos -sesa-idaf 2018NL02528 2018NE02020 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2939754 337825001 38490 2018 2018-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/05 EM VITÓRIA,ATENDER A CONVOCAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE. 2018NE01055 2018NE01055 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2939754 337825002 38491 2018 2018-08-06T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 12 A 15/06 PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO FLORESTAL AMERICANO - CONFLAT, EM VITÓRIA. 2018NE01243 2018NE01243 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2939754 337825003 38492 2018 2018-04-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 25/04 em vitória, participar do laçamento do atlas da mata atlântica do es. 2018NE00861 2018NE00861 81425783 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2939754 337825004 38493 2018 2018-04-25T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 25/04 em vitória, participar do laçamento do atlas da mata atlântica do es - Estorno. 2018NE00864 2018NE00861 81425783 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2939754 337825005 38494 2018 2018-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/08 EM VITÓRIA,atender a convocação para reunião com o gedsia. 2018NE01859 2018NE01859 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2939754 337825006 38495 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/07 EM VITÓRIA, ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO CENTRAL GERÊNCIA- GEDSIA. 2018OB02319 2018NE01466 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2939754 337825007 38496 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 29/08 em vitória, participar de treinamento de investigação de surtos -sesa-idaf 2018OB03222 2018NE02020 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2939754 337825008 38497 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/02 A 08/02 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, REUNIÃO TÉCNICA. 2018OB00409 2018NE00276 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2939754 337825009 38498 2018 2018-06-02T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM NOS DIAS 31/01 A 01/02 PARA TREINAMENTO SIMLAM MÓDULO FISCALIZAÇÃO EM VITÓRIA. 2018NE00258 2018NE00258 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2939754 337825010 38499 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM NOS DIAS 31/01 A 01/02 PARA TREINAMENTO SIMLAM MÓDULO FISCALIZAÇÃO EM VITÓRIA. 2018NL00266 2018NE00258 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2939754 337825011 38500 2018 2018-06-28T00:00:00 -492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DIÁRIA PARA OS DIAS 12 A 15/06 PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO FLORESTAL AMERICANO - CONFLAT, EM VITÓRIA. 2018NE01459 2018NE01243 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2939754 337825012 38501 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 28/09 em vitória, atender o convite da equipe psicossocial do idaf, comemoração do dia do estagiário. 2018NL02844 2018NE02259 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2939754 337825013 38502 2018 2018-08-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 29/08 em vitória, participar de treinamento de investigação de surtos -sesa-idaf 2018NE02020 2018NE02020 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2939754 337825014 38503 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 25/04 EM VITÓRIA, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO ATLAS DA MATA ATLÂNTICA DO ES. 2018NL01075 2018NE00860 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2939754 337825015 38504 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/02 A 08/02 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, REUNIÃO TÉCNICA. 2018NL00285 2018NE00276 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2939754 337825016 38505 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17 /08/2018, EM VITÓRIA, ATENDIMENTO A CONVOCAÇÃO DO DIPRE PARA REUNIÃO COM PAUTA: ENTREGA DE VEÍCULOS E TABLETS. 2018OB03079 2018NE01908 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2939754 337825017 38506 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 25/04 EM VITÓRIA, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO ATLAS DA MATA ATLÂNTICA DO ES. 2018OB01349 2018NE00860 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2939754 337825018 38507 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/05 EM VITÓRIA,ATENDER A CONVOCAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE. 2018OB01734 2018NE01055 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2939754 337825019 38508 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM NOS DIAS 31/01 A 01/02 PARA TREINAMENTO SIMLAM MÓDULO FISCALIZAÇÃO EM VITÓRIA. 2018OB00371 2018NE00258 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2939754 337825020 38509 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para participar do 7º Encontro Anual de Orientação ao Estágio em Vitória. 2018OB01504 2018NE00937 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2939754 337825021 38510 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 28/09 em vitória, atender o convite da equipe psicossocial do idaf, comemoração do dia do estagiário. 2018OB03604 2018NE02259 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2939754 337825022 38511 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -492,8000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS EM 25/06/2018 2018GD00099 2018NE01243 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2939754 337825023 38512 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 12 A 15/06 PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO FLORESTAL AMERICANO - CONFLAT, EM VITÓRIA. 2018OB02006 2018NE01243 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2939754 337825024 38513 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/08 EM VITÓRIA,atender a convocação para reunião com o gedsia. 2018OB02999 2018NE01859 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2939754 337825025 38514 2018 2018-04-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 25/04 EM VITÓRIA, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO ATLAS DA MATA ATLÂNTICA DO ES. 2018NE00860 2018NE00860 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2939754 337825026 38515 2018 2018-09-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 28/09 em vitória, atender o convite da equipe psicossocial do idaf, comemoração do dia do estagiário. 2018NE02259 2018NE02259 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2939754 337825027 38516 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/05 EM VITÓRIA,ATENDER A CONVOCAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE. 2018NL01344 2018NE01055 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2939754 337825028 38517 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 -492,8000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00099 2018NE01243 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2939754 337825029 38518 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/08 EM VITÓRIA,atender a convocação para reunião com o gedsia. 2018NL02343 2018NE01859 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2939754 337825030 38519 2018 2018-08-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/02 A 08/02 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, REUNIÃO TÉCNICA. 2018NE00276 2018NE00276 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2939754 337825031 38520 2018 2018-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para participar do 7º Encontro Anual de Orientação ao Estágio em Vitória. 2018NE00937 2018NE00937 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2939754 337825032 38521 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/07 EM VITÓRIA, ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO CENTRAL GERÊNCIA- GEDSIA. 2018NL01808 2018NE01466 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2939754 337825033 38522 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para participar do 7º Encontro Anual de Orientação ao Estágio em Vitória. 2018NL01176 2018NE00937 80987176 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2939754 337825034 38523 2018 2018-05-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11482- Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica- CEB e das sessões plenárias deste CEE.Município: Domingos Martins x Vitória x Domingos MartinsData 29/05/2018. 2018NE02368 2018NE02368 82126070 VALOR R$ 112.00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825035 38524 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias n. 11481- Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica- CEB e das sessões plenárias deste CEE.Município: Domingos Martins x Vitória x Domingos MartinsData 22/05/2018. 2018OB03109 2018NE02367 82126070 VALOR R$ 112.00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825036 38525 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diárias n. 11481- Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica- CEB e das sessões plenárias deste CEE.Município: Domingos Martins x Vitória x Domingos MartinsData 22/05/2018. 2018NL02468 2018NE02367 82126070 VALOR R$ 112.00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825037 38526 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias n. 11482- Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica- CEB e das sessões plenárias deste CEE.Município: Domingos Martins x Vitória x Domingos MartinsData 29/05/2018. 2018OB03110 2018NE02368 82126070 VALOR R$ 112.00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825038 38527 2018 2018-05-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11481- Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica- CEB e das sessões plenárias deste CEE.Município: Domingos Martins x Vitória x Domingos MartinsData 22/05/2018. 2018NE02367 2018NE02367 82126070 VALOR R$ 112.00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825039 38528 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diárias n. 11482- Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica- CEB e das sessões plenárias deste CEE.Município: Domingos Martins x Vitória x Domingos MartinsData 29/05/2018. 2018NL02469 2018NE02368 82126070 VALOR R$ 112.00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825040 38529 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS MEIA DIÁRIA DE VIAGEM A DOMINGOS MARTINS PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. 2018NE03648 2018NE03648 82428417 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº547/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3641 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825041 38530 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DE VIAGEM A DOMINGOS MARTINS PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. 2018NL03675 2018NE03648 82428417 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº547/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3641 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825042 38531 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11782 - MEIA DIÁRIA DE VIAGEM A DOMINGOS MARTINS PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-CEB E DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CEE. 2018OB04181 2018NE03649 82428417 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº547/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3641 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825043 38532 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11781 - MEIA DIÁRIA DE VIAGEM A DOMINGOS MARTINS PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. 2018OB04180 2018NE03648 82428417 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº547/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3641 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825044 38533 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DE VIAGEM A DOMINGOS MARTINS PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-CEB E DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CEE. 2018NL03676 2018NE03649 82428417 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº547/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3641 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825045 38534 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS MEIA DIÁRIA DE VIAGEM A DOMINGOS MARTINS PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-CEB E DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CEE. 2018NE03649 2018NE03649 82428417 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº547/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3641 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825046 38535 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12532 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 02/10/2018. 2018OB07057 2018NE04978 83506560 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825047 38536 2018 2018-09-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12532 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 02/10/2018. 2018NE04978 2018NE04978 83506560 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825048 38537 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12532 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 02/10/2018. 2018NL06281 2018NE04978 83506560 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825049 38538 2018 2018-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12274 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 25/09/2018. 2018NE04773 2018NE04773 83390723 NO VALOR DE R$56,00 (OF/CEE/Nº953/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825050 38539 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12274 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 25/09/2018. 2018NL06047 2018NE04773 83390723 NO VALOR DE R$56,00 (OF/CEE/Nº953/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825051 38540 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12274 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 25/09/2018. 2018OB06762 2018NE04773 83390723 NO VALOR DE R$56,00 (OF/CEE/Nº953/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825052 38541 2018 2018-12-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12537 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 30/10/2018. 2018NE06294 2018NE06294 2018003574866 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825053 38542 2018 2018-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11059 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 10/04/2018 2018NE01506 2018NE01506 81556071 NO VALOR DE R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825054 38543 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11059 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 10/04/2018 2018OB01995 2018NE01506 81556071 NO VALOR DE R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825055 38544 2018 2018-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11058 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 03/04/2018 2018NE01505 2018NE01505 81556071 NO VALOR DE R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825056 38545 2018 2018-06-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12076 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Destino: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 07/08/2018 2018NE03987 2018NE03987 82928380 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825057 38546 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº 12076 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Destino: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 07/08/2018 2018NL04675 2018NE03987 82928380 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825058 38547 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a solicitação de diária nº 12076 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Destino: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 07/08/2018. 2018OB05437 2018NE03987 82928380 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825059 38548 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12270 - Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data 04/09/2018. 2018OB06351 2018NE04487 83182683 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº872/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825060 38549 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11705 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 12/06/2018 2018OB03418 2018NE03053 82263868 VALOR R$ 112,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825061 38550 2018 2018-11-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11704 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 12/06/2018 2018NE03053 2018NE03053 82263868 VALOR R$ 112,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825062 38551 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11705 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 12/06/2018 2018NL02785 2018NE03053 82263868 VALOR R$ 112,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825063 38552 2018 2018-11-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11704 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 05/06/2018 2018NE03052 2018NE03052 82263868 VALOR R$ 112,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825064 38553 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº11704 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 05/06/2018 2018OB03417 2018NE03052 82263868 VALOR R$ 112,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825065 38554 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº11704 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 05/06/2018 2018NL02784 2018NE03052 82263868 VALOR R$ 112,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825066 38555 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n.12270 - Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data 04/09/2018. 2018NL05542 2018NE04487 83182683 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº872/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825067 38556 2018 2018-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12270 - Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data 04/09/2018. 2018NE04487 2018NE04487 83182683 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº872/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825068 38557 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12824 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 27/11/2018. 2018NL07929 2018NE06297 2018003574866 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825069 38558 2018 2018-12-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13002 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 11/12/2018. 2018NE06342 2018NE06342 2018006463797 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825070 38559 2018 2018-11-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13001 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 04/12/2018. 2018NE06167 2018NE06167 2018005437065 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825071 38560 2018 2018-09-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12273 - Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 18/09/2018. 2018NE04653 2018NE04653 83327134 VALOR R$ 56,00 (VITÓRIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825072 38561 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12273 - Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 18/09/2018. 2018NL05767 2018NE04653 83327134 VALOR R$ 56,00 (VITÓRIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825073 38562 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12273 - Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 18/09/2018. 2018OB06532 2018NE04653 83327134 VALOR R$ 56,00 (VITÓRIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825074 38563 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13096 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 04/01/2019. 2018OB09813 2018NE06419 2018003894929 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825075 38564 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12535 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 16/10/2018. 2018OB07372 2018NE05199 83620842 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº1079/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825076 38565 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13001 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 04/12/2018. 2018NL07923 2018NE06167 2018005437065 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825077 38566 2018 2018-03-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11347 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 15/05/2018 2018NE01884 2018NE01884 81866747 VALOR R$ 112,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825078 38567 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº 11346 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 08/05/2018 2018NL02024 2018NE01883 81866747 VALOR R$ 112,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825079 38568 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13002 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 11/12/2018. 2018NL07955 2018NE06342 2018006463797 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825080 38569 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº 12079 - Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data 28/08/2018. 2018NL05195 2018NE04281 83119400 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº858/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825081 38570 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a solicitação de diária nº 12079 - Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data 28/08/2018. 2018OB05993 2018NE04281 83119400 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº858/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825082 38571 2018 2018-08-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12079 - Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data 28/08/2018. 2018NE04281 2018NE04281 83119400 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº858/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825083 38572 2018 2018-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13003 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 18/12/2018. 2018NE06413 2018NE06413 2018022263057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825084 38573 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária n.13001 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 04/12/2018. 2018OB09055 2018NE06167 2018005437065 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825085 38574 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13002 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 11/12/2018. 2018OB09177 2018NE06342 2018006463797 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825086 38575 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12537 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 30/10/2018. 2018NL07924 2018NE06294 2018003574866 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825087 38576 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11058 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 03/04/2018 2018OB01994 2018NE01505 81556071 NO VALOR DE R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825088 38577 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11059 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 10/04/2018 2018NL01504 2018NE01506 81556071 NO VALOR DE R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825089 38578 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11058 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 03/04/2018 2018NL01503 2018NE01505 81556071 NO VALOR DE R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825090 38579 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 12078 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias, deste CEE. Destino: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins - Data: 21/08/2018 2018NL04963 2018NE04095 82990360 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº805/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825091 38580 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12534 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 09/10/2018. 2018NL06410 2018NE05087 83567755 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº1057/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825092 38581 2018 2018-08-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12534 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 09/10/2018. 2018NE05087 2018NE05087 83567755 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº1057/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825093 38582 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12534 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 09/10/2018. 2018OB07257 2018NE05087 83567755 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº1057/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825094 38583 2018 2018-12-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12821 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 06/11/2018. 2018NE06295 2018NE06295 2018003574866 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825095 38584 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12821 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 06/11/2018. 2018NL07926 2018NE06295 2018003574866 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825096 38585 2018 2018-05-15T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por ADENILDE STEIN SILVA. Data do depósito: 15/05/2018. 2018NE02047 2018NE01638 81680228 VALOR R$ 116,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825097 38586 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11218 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 17/04/2018 2018NL01664 2018NE01638 81680228 VALOR R$ 116,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825098 38587 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00057 2018NE01638 81680228 VALOR R$ 116,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825099 38588 2018 2018-04-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11218 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 17/04/2018 2018NE01638 2018NE01638 81680228 VALOR R$ 116,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825100 38589 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11219 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 17/04/2018 2018OB02252 2018NE01639 81680228 VALOR R$ 116,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825101 38590 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária n.12537 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 30/10/2018. 2018OB09056 2018NE06294 2018003574866 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825102 38591 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13003 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 18/12/2018. 2018OB09163 2018NE06413 2018022263057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825103 38592 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária n. 12272 - Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 11/09/2018. 2018NL05741 2018NE04605 83289313 VALOR R$ 56,00 (VITÓRIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825104 38593 2018 2018-11-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12272 - Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 11/09/2018. 2018NE04605 2018NE04605 83289313 VALOR R$ 56,00 (VITÓRIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825105 38594 2018 2018-04-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11219 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 17/04/2018 2018NE01639 2018NE01639 81680228 VALOR R$ 116,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825106 38595 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11218 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 17/04/2018 2018OB02251 2018NE01638 81680228 VALOR R$ 116,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825107 38596 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11219 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 17/04/2018 2018NL01665 2018NE01639 81680228 VALOR R$ 116,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825108 38597 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por ADENILDE STEIN SILVA. Data do depósito: 15/05/2018. 2018GD00057 2018NE01638 81680228 VALOR R$ 116,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825109 38598 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13003 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 18/12/2018. 2018NL08068 2018NE06413 2018022263057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825110 38599 2018 2018-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13096 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 04/01/2019. 2018NE06419 2018NE06419 2018003894929 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825111 38600 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária n.12821 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 06/11/2018. 2018OB09446 2018NE06295 2018003574866 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825112 38601 2018 2018-12-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12822 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 13/11/2018. 2018NE06296 2018NE06296 2018003574866 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825113 38602 2018 2018-12-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12824 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 27/11/2018. 2018NE06297 2018NE06297 2018003574866 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825114 38603 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº 11792 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Destino: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 31/07/2018 2018NL04640 2018NE03963 82561842 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº549/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825115 38604 2018 2018-03-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11790 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Destino: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 17/07/2018 2018NE03962 2018NE03962 82561842 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº549/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825116 38605 2018 2018-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11789 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Destino: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 10/07/2018 2018NE03736 2018NE03736 82561842 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº549/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825117 38606 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias Online nº 11788 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Destino: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 03/07/2018 2018OB04354 2018NE03735 82561842 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº549/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825118 38607 2018 2018-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11790 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Destino: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 17/07/2018 2018NE03737 2018NE03737 82561842 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº549/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825119 38608 2018 2018-03-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11792 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Destino: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 31/07/2018 2018NE03963 2018NE03963 82561842 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº549/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825120 38609 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº 11347 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 15/05/2018 2018NL02025 2018NE01884 81866747 VALOR R$ 112,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825121 38610 2018 2018-03-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11346 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 08/05/2018 2018NE01883 2018NE01883 81866747 VALOR R$ 112,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825122 38611 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 11347 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 15/05/2018 2018OB02673 2018NE01884 81866747 VALOR R$ 112,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825123 38612 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária n.12824 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 27/11/2018. 2018OB09447 2018NE06297 2018003574866 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825124 38613 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12272 - Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 11/09/2018. 2018OB06432 2018NE04605 83289313 VALOR R$ 56,00 (VITÓRIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825125 38614 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária n.12822 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 13/11/2018. 2018OB09445 2018NE06296 2018003574866 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825126 38615 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12822 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 13/11/2018. 2018NL07928 2018NE06296 2018003574866 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825127 38616 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da Solicitação de Diárias Online nº 11789 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Destino: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 10/07/2018 2018NL03943 2018NE03736 82561842 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº549/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825128 38617 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a solicitação de diária nº 11790 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Destino: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 17/07/2018 2018OB05429 2018NE03962 82561842 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº549/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825129 38618 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias Online nº 11790 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Destino: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 17/07/2018 2018OB04356 2018NE03737 82561842 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº549/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825130 38619 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 12078 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias, deste CEE. Destino: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins - Data: 21/08/2018 2018OB05793 2018NE04095 82990360 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº805/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825131 38620 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12078 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias, deste CEE. Destino: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins - Data: 21/08/2018 2018NE04095 2018NE04095 82990360 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº805/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825132 38621 2018 2018-10-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12535 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 16/10/2018. 2018NE05199 2018NE05199 83620842 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº1079/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825133 38622 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12535 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 16/10/2018. 2018NL06545 2018NE05199 83620842 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº1079/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825134 38623 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13096 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias deste CEE - Município: Domingos Martins x Vitoria x Domingos Martins - Data: 04/01/2019. 2018NL08077 2018NE06419 2018003894929 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825135 38624 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a solicitação de diária nº 11792 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Destino: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 31/07/2018 2018OB05430 2018NE03963 82561842 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº549/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825136 38625 2018 2018-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11788 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Destino: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 03/07/2018 2018NE03735 2018NE03735 82561842 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº549/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825137 38626 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias Online nº 11789 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Destino: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 10/07/2018 2018OB04355 2018NE03736 82561842 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº549/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825138 38627 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº 11790 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Destino: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 17/07/2018 2018NL04639 2018NE03962 82561842 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº549/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825139 38628 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da Solicitação de Diárias Online nº 11788 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Destino: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 03/07/2018 2018NL03942 2018NE03735 82561842 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº549/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825140 38629 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da Solicitação de Diárias Online nº 11790 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Destino: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 17/07/2018 2018NL03944 2018NE03737 82561842 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº549/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825141 38630 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.507-## 1 "" ADENILDE STEIN SILVA 8339043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 11346 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Domingos Martins x Vitória x Domingos Martins/ES - Data: 08/05/2018 2018OB02529 2018NE01883 81866747 VALOR R$ 112,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" "" 437235 337825142 38631 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2886 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 28/09/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB11409 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825143 38632 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 306 - DIA 09/02/2018 - DE S. DOMINGOS DO NORTE P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01413 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825144 38633 2018 2018-11-21T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04480 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825145 38634 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 614 - DIA 07/03/2018 - DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO- 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02341 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825146 38635 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1006 - DIA 16/04/2018 - DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03924 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825147 38636 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 937- DIA 04/04/2018 - DE S. DOMINGOS DO NORTE P/ NOVA VENECIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03568 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825148 38637 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1198 - DIA 04/05/2018 - DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04744 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825149 38638 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1808 - 29/06/2018 - SÃO DOMINGOS DO NORTE P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05797 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825150 38639 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2419- SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 20/08/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09708 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825151 38640 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2420- SAÍDA DIA 24/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09709 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825152 38641 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2704 - SAÍDA 21/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11105 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825153 38642 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OS EXAMINADORES DO INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL02332 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825154 38643 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3246 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13345 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825155 38644 2018 2018-09-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02968 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825156 38645 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 614 - DIA 07/03/2018 - DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO- 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01758 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825157 38646 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 725 - DIA 19/03/2018 - DE S. DOMINGOS DO NORTE P/ B. DE SAO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02173 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825158 38647 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00154 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825159 38648 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 270 - DIA 01 e 02/02/2018 - DE S. DOMINGO DO NORTE P/ NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00783 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825160 38649 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1079- DIA 19 E 20/04/2018 - DE S. DOMINGOS DO NORTE P/ ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018NL03230 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825161 38650 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2933 - SAÍDA 05/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2018OB11680 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825162 38651 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2669 - SAÍDA 14/09/2018 E RETORNO DIA 14/09/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10903 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825163 38652 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1266 - DIA 18/05/2018 - DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05417 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825164 38653 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2932 - SAÍDA 03/10/2018 E RETORNO 03/10/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09457 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825165 38654 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 948 - DIAS 06/04/2018- DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ B.SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL02768 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825166 38655 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1003 - DIA 13/04/2018 - DE S. D. DO NORTE P/ B. FRANCISCO- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03007 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825167 38656 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OS EXAMINADORES DO INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00041 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825168 38657 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 662 - 09/03/2018 - SÃO DOMINGOS DO NORTE PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01940 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825169 38658 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1555 - DATADA DE 22/05/2018 - SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO EM 08/06/2018 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04963 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825170 38659 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 746 - DIA 21/03/2018 - DE S. D. DO NORTE P/ N. VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02252 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825171 38660 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2669 - SAÍDA 14/09/2018 E RETORNO DIA 14/09/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08768 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825172 38661 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2273 - DIA 10/08/2018 - DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07255 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825173 38662 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 286- DIA 29/01/2017 - DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/B.SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA- 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00881 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825174 38663 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2420- SAÍDA DIA 24/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07809 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825175 38664 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3076 - SAÍDA 19/10/2018 E RETORNO 19/10/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09914 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825176 38665 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1403 - DIA 24 E 25/05/2018 - DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018NL04520 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825177 38666 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3398 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 24/11/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 DIÁRIAS. 2018NL11324 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825178 38667 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2703 - SAÍDA 19/09/2018 E RETORNO DIA 19/09/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08918 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825179 38668 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 937- DIA 04/04/2018 - DE S. DOMINGOS DO NORTE P/ NOVA VENECIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02785 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825180 38669 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 745 - DIA 16/03/2018 - DE S. D. DO NORTE P/ B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02247 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825181 38670 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1259 - DIA 16/05/2018 - DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05297 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825182 38671 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2334/2018 - SAÍDA DIA 15/08/2018 E RETORNO DIA 15/08/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ NOVA VENÉCIA COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018OB09283 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825183 38672 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2932 - SAÍDA 03/10/2018 E RETORNO 03/10/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11667 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825184 38673 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3247- SAÍDA 09/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13375 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825185 38674 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2064 - 19 E 20/07/2018 - SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ECOPORANGA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA.. 2018OB08082 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825186 38675 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 662 - 09/03/2018 - SÃO DOMINGOS DO NORTE PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02557 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825187 38676 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 593 - 02/03/2018 - SÃO DOMINGOS DO NORTE PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02160 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825188 38677 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OS EXAMINADORES DO INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018OB03061 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825189 38678 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 923 - DIA 02/04/2018 - DE S.. DO NORTE P/ B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03441 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825190 38679 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1006 - DIA 16/04/2018 - DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03048 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825191 38680 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2151 - DIA 27/07/2018 - DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06790 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825192 38681 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1581 - DATADA DE 24/05/2018 - SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO EM 15/06/2118 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04996 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825193 38682 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1518 - DIA 06/06/2018 - DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ NOVA VENECIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04901 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825194 38683 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2703 - SAÍDA 19/09/2018 E RETORNO DIA 19/09/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11059 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825195 38684 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3076 - SAÍDA 19/10/2018 E RETORNO 19/10/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12297 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825196 38685 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3444 - SAÍDA 30/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14119 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825197 38686 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 725 - DIA 19/03/2018 - DE S. DOMINGOS DO NORTE P/ B. DE SAO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02857 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825198 38687 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1875 - DIA 04/07/2018 - DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07385 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825199 38688 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 948 - DIAS 06/04/2018- DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ B.SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB03553 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825200 38689 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1725 - DIA 21 E 22/06/2018 - DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018OB06748 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825201 38690 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1980- DIA 13/07/2018 - DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07863 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825202 38691 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2273 - DIA 10/08/2018 - DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08943 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825203 38692 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1518 - DIA 06/06/2018 - DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ NOVA VENECIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06069 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825204 38693 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3105 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 26/10/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB12624 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825205 38694 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3246 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10754 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825206 38695 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 593 - 02/03/2018 - SÃO DOMINGOS DO NORTE PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01628 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825207 38696 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 185 - 26/01/2018 - SÃO DOMINGOS DO NORTE P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB00684 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825208 38697 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 664 - DIA 12/03/2018 - DE S. DOMINGOS DO NORTE P/ B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02681 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825209 38698 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 745 - DIA 16/03/2018 - DE S. D. DO NORTE P/ B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03004 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825210 38699 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1079- DIA 19 E 20/04/2018 - DE S. DOMINGOS DO NORTE P/ ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018OB04223 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825211 38700 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1003 - DIA 13/04/2018 - DE S. D. DO NORTE P/ B. FRANCISCO- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03907 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825212 38701 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3398 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 24/11/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 DIÁRIAS. 2018OB13987 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825213 38702 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3077 - SAÍDA 20/10/2018 E RETORNO 20/10/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12298 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825214 38703 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2335/2018 - SAÍDA 17/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07458 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825215 38704 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 287 - DIA 02/02/2017 - DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/B.SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA- 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00880 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825216 38705 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 269 - DIA 01 e 02/02/2018 - DE S. DOMINGO DO NORTE P/ NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00782 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825217 38706 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2419- SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 20/08/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07808 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825218 38707 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2334/2018 - SAÍDA DIA 15/08/2018 E RETORNO DIA 15/08/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ NOVA VENÉCIA COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018NL07428 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825219 38708 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1980- DIA 13/07/2018 - DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06330 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825220 38709 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3444 - SAÍDA 30/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11377 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825221 38710 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 185 - 26/01/2018 - SÃO DOMINGOS DO NORTE P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL00546 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825222 38711 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 270 - DIA 01/02/2018 - DE S. DOMINGO DO NORTE P/ NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01208 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825223 38712 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 22/03/2018 REF. A IS 662/2018 2018GD00056 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825224 38713 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 746 - DIA 21/03/2018 - DE S. D. DO NORTE P/ N. VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03009 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825225 38714 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1185 - DIA 02/05/2018 - DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ N. VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04599 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825226 38715 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1403 - DIA 24 E 25/05/2018 - DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018OB05686 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825227 38716 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2160, DESLOCAMENTO DO SRVIDOR DE S. DOMINGOS DO NORTE P/ NOVA VENECIA NO DIA 01/08, PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA. RETORNO NO MESMO DIA. 2018OB08668 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825228 38717 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2014 - 18/07/2018 - SÃO DOMINGOS DO NORTE P/NOVA VENECIA - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08070 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825229 38718 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2537 - SAÍDA 05/09/2018 E RETORNO DIA 05/09/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ NOVA VENÉCIA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10382 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825230 38719 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3075 - SAÍDA 17/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12296 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825231 38720 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3375 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13958 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825232 38721 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2537 - SAÍDA 05/09/2018 E RETORNO DIA 05/09/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ NOVA VENÉCIA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08456 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825233 38722 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1875 - DIA 04/07/2018 - DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06022 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825234 38723 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 664 - DIA 12/03/2018 - DE S. DOMINGOS DO NORTE P/ B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02008 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825235 38724 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3375 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11291 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825236 38725 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3077 - SAÍDA 20/10/2018 E RETORNO 20/10/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09915 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825237 38726 2018 2018-12-27T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05443 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825238 38727 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00135 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825239 38728 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1198 - DIA 04/05/2018 - DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03763 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825240 38729 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1711 - DIA 20/06/2018 - DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ NOVA VENECIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05333 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825241 38730 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3105 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 26/10/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL10169 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825242 38731 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1259 - DIA 16/05/2018 - DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04180 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825243 38732 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2933 - SAÍDA 05/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2018NL09475 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825244 38733 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1555 - DATADA DE 22/05/2018 - SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO EM 08/06/2018 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018OB06163 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825245 38734 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2335/2018 - SAÍDA 17/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09316 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825246 38735 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2064 - 19 E 20/07/2018 - SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ECOPORANGA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA.. 2018NL06480 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825247 38736 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 923 - DIA 02/04/2018 - DE S.. DO NORTE P/ B. DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02651 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825248 38737 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1020 - DIA 18/04/2018 - DE S. D. DO NORTE P/ N. VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03130 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825249 38738 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2704 - SAÍDA 21/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08981 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825250 38739 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3075 - SAÍDA 17/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09913 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825251 38740 2018 2018-08-29T00:00:00 788,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03569 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825252 38741 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1711 - DIA 20/06/2018 - DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ NOVA VENECIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06662 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825253 38742 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1022 - DIA 18/04/2018 - DE S. D. DO NORTE P/ N. VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04009 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825254 38743 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS Nº 1581 - DATADA DE 24/05/2018 - SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO EM 15/06/2118 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018OB06545 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825255 38744 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1808 - 29/06/2018 - SÃO DOMINGOS DO NORTE P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07140 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825256 38745 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2151 - DIA 27/07/2018 - DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08450 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825257 38746 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 404 - DIA 21/02/2018 - DE S. DOMINGOS DO NORTE P/ N. VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01272 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825258 38747 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00056 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825259 38748 2018 2018-04-04T00:00:00 816,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01746 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825260 38749 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2014 - 18/07/2018 - SÃO DOMINGOS DO NORTE P/NOVA VENECIA - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06501 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825261 38750 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 269 - DIA 01/02/2018 - DE S. DOMINGO DO NORTE P/ NOVA VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00786 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825262 38751 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3247- SAÍDA 09/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10786 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825263 38752 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2160, DESLOCAMENTO DO SRVIDOR DE S. DOMINGOS DO NORTE P/ NOVA VENECIA NO DIA 01/08, PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA. RETORNO NO MESMO DIA. 2018NL07010 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825264 38753 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1266 - DIA 18/05/2018 - DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04261 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825265 38754 2018 2018-02-20T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01127 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825266 38755 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 306 - DIA 09/02/2018 - DE S. DOMINGOS DO NORTE P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01010 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825267 38756 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 404 - DIA 21/02/2018 - DE S. DOMINGOS DO NORTE P/ N. VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01723 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825268 38757 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 287 - DIA 02/02/2017 - DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/B.SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA- 1/2 DIÁRIAS. 2018OB01307 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825269 38758 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 286- DIA 29/01/2017 - DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/B.SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA- 1/2 DIÁRIAS. 2018OB01308 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825270 38759 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2886 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 28/09/2018, DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL09256 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825271 38760 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1185 - DIA 02/05/2018 - DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ N. VENÉCIA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03642 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825272 38761 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1725 - DIA 21 E 22/06/2018 - DE SÃO DOMINGOS DO NORTE P/ ECOPORANGA - BANCA EXAMINADORA - 01 DIÁRIA. 2018NL05412 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825273 38762 2018 2018-08-05T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.034.417-## 1 "" DIOGO MAURO PIRES ZORZANELLI 8339057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS A EXAMINADOR 2018NE02214 2018NE00041 80359981 "MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PAV SÃO DOMINGOS DO NORTE NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2791889 337825274 38763 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.434.397-## 1 "" DANIEL DA SILVA SODRE 8339082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 21 A 23/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCOPROCESSO DIGITAL Nº 28439 2018OB03482 2018NE02192 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2966654 337825275 38764 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.434.397-## 1 "" DANIEL DA SILVA SODRE 8339082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29 A 31/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE IRUPIPROCESSO DIGITAL Nº 21443 2018OB02626 2018NE01675 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2966654 337825276 38765 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.434.397-## 1 "" DANIEL DA SILVA SODRE 8339082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 11/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHAPROCESSO DIGITAL Nº 14342 2018NL01086 2018NE00933 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2966654 337825277 38766 2018 2018-08-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.434.397-## 1 "" DANIEL DA SILVA SODRE 8339082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29 A 31/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE IRUPIPROCESSO DIGITAL Nº 21443 2018NE01675 2018NE01675 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2966654 337825278 38767 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.434.397-## 1 "" DANIEL DA SILVA SODRE 8339082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 11/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHAPROCESSO DIGITAL Nº 14342 2018OB01360 2018NE00933 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2966654 337825279 38768 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.434.397-## 1 "" DANIEL DA SILVA SODRE 8339082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 21 A 23/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCOPROCESSO DIGITAL Nº 28439 2018NL02671 2018NE02192 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2966654 337825280 38769 2018 2018-04-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.434.397-## 1 "" DANIEL DA SILVA SODRE 8339082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 11/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHAPROCESSO DIGITAL Nº 14342 2018NE00933 2018NE00933 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2966654 337825281 38770 2018 2018-11-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.434.397-## 1 "" DANIEL DA SILVA SODRE 8339082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 21 A 23/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCOPROCESSO DIGITAL Nº 28439 2018NE02192 2018NE02192 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2966654 337825282 38771 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.434.397-## 1 "" DANIEL DA SILVA SODRE 8339082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29 A 31/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE IRUPIPROCESSO DIGITAL Nº 21443 2018NL02020 2018NE01675 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2966654 337825283 38772 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.151.407-## 1 "" ELIANE MOREIRA DA COSTA 8339083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ELIANE MOREIRA DA COSTA, COM VIAGIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA., CONF. REQ. DE DIARIAS 018. 2018OB19594 2018NE05213 82790930 TRECHO VITORIA X COLATINA VITORIA, DIA 26/07/2018. ENTREVISTA DE SELEÇÃO DE TUTORES NO CURSO DE EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE. A PEDIDO DA GRH/NUEDRH. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1567985 337825284 38773 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.407-## 1 "" ELIANE MOREIRA DA COSTA 8339083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ELIANE MOREIRA DA COSTA, COM VIAGIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA., CONF. REQ. DE DIARIAS 018. 2018NL07437 2018NE05213 82790930 TRECHO VITORIA X COLATINA VITORIA, DIA 26/07/2018. ENTREVISTA DE SELEÇÃO DE TUTORES NO CURSO DE EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE. A PEDIDO DA GRH/NUEDRH. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1567985 337825285 38774 2018 2018-07-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.407-## 1 "" ELIANE MOREIRA DA COSTA 8339083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ELIANE MOREIRA DA COSTA, COM VIAGIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA., CONF. REQ. DE DIARIAS 018. 2018NE05213 2018NE05213 82790930 TRECHO VITORIA X COLATINA VITORIA, DIA 26/07/2018. ENTREVISTA DE SELEÇÃO DE TUTORES NO CURSO DE EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE. A PEDIDO DA GRH/NUEDRH. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1567985 337825286 38775 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.387.122-## 1 "" ANA EMILIA GAZEL JORGE 8339084 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/2 DIÁRIAS E AJUDA TRANSPORTE EM FAVOR DA SERVIDORA ANA EMILIA GAZEL JORGE Á PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 26/08 A 28/08/2018 - CONVIDADA PARA CONHECER E ACOMPANHAR OS AVANÇOS DO PROGRAMA DE OPORTUNIDADES E DIREITOS. 2018NL00567 2018NE00274 83125191 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2623390 337825287 38776 2018 2018-08-23T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.122-## 1 "" ANA EMILIA GAZEL JORGE 8339084 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/2 DIÁRIAS E AJUDA TRANSPORTE EM FAVOR DA SERVIDORA ANA EMILIA GAZEL JORGE Á PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 26/08 A 28/08/2018 - CONVIDADA PARA CONHECER E ACOMPANHAR OS AVANÇOS DO PROGRAMA DE OPORTUNIDADES E DIREITOS. 2018NE00274 2018NE00274 83125191 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2623390 337825288 38777 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.387.122-## 1 "" ANA EMILIA GAZEL JORGE 8339084 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/2 DIÁRIAS E AJUDA TRANSPORTE EM FAVOR DA SERVIDORA ANA EMILIA GAZEL JORGE Á PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 26/08 A 28/08/2018 - CONVIDADA PARA CONHECER E ACOMPANHAR OS AVANÇOS DO PROGRAMA DE OPORTUNIDADES E DIREITOS. 2018OB00663 2018NE00274 83125191 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 2623390 337825289 38778 2018 2018-07-12T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.357-## 1 "" ELPIDIO ERNESTO LEMPE DE AGUILAR 8339085 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04981 2018NE04981 83993088 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2621770 337825290 38779 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.859.357-## 1 "" ELPIDIO ERNESTO LEMPE DE AGUILAR 8339085 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 18 À 23/11/2018, PARA CURSO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 100/2018) 2018NL09556 2018NE04981 83993088 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2621770 337825291 38780 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.859.357-## 1 "" ELPIDIO ERNESTO LEMPE DE AGUILAR 8339085 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 18 À 23/11/2018, PARA CURSO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 100/2018) 2018OB10890 2018NE04981 83993088 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2621770 337825292 38781 2018 2018-11-13T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.975.067-## 1 "" HELBERT ALVES SILVA 8339093 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 19 A 23/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0118/2018). 2018NE04426 2018NE04426 83874224 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034844 337825293 38782 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.975.067-## 1 "" HELBERT ALVES SILVA 8339093 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01471 2018NE04426 83874224 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034844 337825294 38783 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.975.067-## 1 "" HELBERT ALVES SILVA 8339093 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 19 A 23/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0118/2018). 2018NL08664 2018NE04426 83874224 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034844 337825295 38784 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12582 - Atendimento as Escolas Descritas na REP/SEDU/SESE/GTI/Nº 056/2018 - Data: 01 e 05/10/2018. Destino: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x São Domingos do Norte x Boa Esperança x Barra de São Francisco x Ecoporanga x Pedro Canário x Mantenópolis x Vitoria. 2018NL06141 2018NE04910 83472843 VALOR R$ 504,00 (REP/GTI/N 56/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825296 38785 2018 2018-09-27T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12582 - Atendimento as Escolas Descritas na REP/SEDU/SESE/GTI/Nº 056/2018 - Data: 01 e 05/10/2018. Destino: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x São Domingos do Norte x Boa Esperança x Barra de São Francisco x Ecoporanga x Pedro Canário x Mantenópolis x Vitoria. 2018NE04910 2018NE04910 83472843 VALOR R$ 504,00 (REP/GTI/N 56/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825297 38786 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12582 - Atendimento as Escolas Descritas na REP/SEDU/SESE/GTI/Nº 056/2018 - Data: 01 e 05/10/2018. Destino: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x São Domingos do Norte x Boa Esperança x Barra de São Francisco x Ecoporanga x Pedro Canário x Mantenópolis x Vitoria. 2018OB06891 2018NE04910 83472843 VALOR R$ 504,00 (REP/GTI/N 56/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825298 38787 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11420 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI n.º 029/2018. Data: 21 a 24/04/2018. Destino: Vitória x São Mateus x Colatina x Afonso Claudio x Alegre x Vitória. 2018OB02899 2018NE02051 82053189 VALOR R$ 392,00 (REP/GTI/N 29/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825299 38788 2018 2018-05-21T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11420 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI n.º 029/2018. Data: 21 a 24/04/2018. Destino: Vitória x São Mateus x Colatina x Afonso Claudio x Alegre x Vitória. 2018NE02051 2018NE02051 82053189 VALOR R$ 392,00 (REP/GTI/N 29/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825300 38789 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12602 - Atendimento as Escolas Descritas na REP/SEDU/SESE/GTI/Nº 057/2018 - Data: 22 a 26/10/2018. Destino: Vitoria x Itarana x Mantenópolis x Santa Maria de Jetibá x Aracruz x Pancas x Rio Bananal x Laranja da Terra x Vitoria. 2018OB07352 2018NE04913 83472908 VALOR R$ 504,00 (REP/GTI/N 57/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825301 38790 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12602 - Atendimento as Escolas Descritas na REP/SEDU/SESE/GTI/Nº 057/2018 - Data: 22 a 26/10/2018. Destino: Vitoria x Itarana x Mantenópolis x Santa Maria de Jetibá x Aracruz x Pancas x Rio Bananal x Laranja da Terra x Vitoria. 2018NL06144 2018NE04913 83472908 VALOR R$ 504,00 (REP/GTI/N 57/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825302 38791 2018 2018-10-10T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12704 - Atendimento as Escolas Descritas na REP/SEDU/SESE/GTI/Nº 058/2018 - Data:05 e 09/11/2018 - Destino: Vitoria x Domingos Martins x Ibatiba x Ibitirama x Iúna x Brejetuba x Alfredo Chaves x Anchieta x Afonso Claudio x Vitoria 2018NE05148 2018NE05148 83591192 VALOR R$ 504,00 (REP/GTI/N 58/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825303 38792 2018 2018-09-27T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12602 - Atendimento as Escolas Descritas na REP/SEDU/SESE/GTI/Nº 057/2018 - Data: 22 a 26/10/2018. Destino: Vitoria x Itarana x Mantenópolis x Santa Maria de Jetibá x Aracruz x Pancas x Rio Bananal x Laranja da Terra x Vitoria. 2018NE04913 2018NE04913 83472908 VALOR R$ 504,00 (REP/GTI/N 57/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825304 38793 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a solicitação de diária nº 12092 - Atendimento às Escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI Nº 46/2018 - Município: Vitória x Aracruz x Piúma x Itapemirim x Marataízes x Jeronimo Monteiro x Atílio Vivacqua x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória - Data 20 à 24/08/2018. 2018OB05663 2018NE03998 82934193 NO VALOR DE R$ 504,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº046/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825305 38794 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº 12092 - Atendimento às Escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI Nº 46/2018 - Município: Vitória x Aracruz x Piúma x Itapemirim x Marataízes x Jeronimo Monteiro x Atílio Vivacqua x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória - Data 20 à 24/08/2018. 2018NL04707 2018NE03998 82934193 NO VALOR DE R$ 504,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº046/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825306 38795 2018 2018-06-08T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12092 - Atendimento às Escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI Nº 46/2018 - Município: Vitória x Aracruz x Piúma x Itapemirim x Marataízes x Jeronimo Monteiro x Atílio Vivacqua x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória - Data 20 à 24/08/2018. 2018NE03998 2018NE03998 82934193 NO VALOR DE R$ 504,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº046/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825307 38796 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10988 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SESE/GTI n.º 020/2018. Data: 26 a 28/03/2018. Destino: Vitória x Castelo x Atílio Vivacqua x Itapemirim x Marataízes x Presidente Kenedy x Rio Novo do Sul x Vitória. 2018NL01225 2018NE01287 81468750 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº020/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825308 38797 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10988 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SESE/GTI n.º 020/2018. Data: 26 a 28/03/2018. Destino: Vitória x Castelo x Atílio Vivacqua x Itapemirim x Marataízes x Presidente Kenedy x Rio Novo do Sul x Vitória. 2018OB01630 2018NE01287 81468750 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº020/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825309 38798 2018 2018-03-26T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10988 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SESE/GTI n.º 020/2018. Data: 26 a 28/03/2018. Destino: Vitória x Castelo x Atílio Vivacqua x Itapemirim x Marataízes x Presidente Kenedy x Rio Novo do Sul x Vitória. 2018NE01287 2018NE01287 81468750 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº020/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825310 38799 2018 2018-08-15T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12197 - Atendimento às Escolas descritas na REP/SEDU/SESE/GTI/Nº 048 - Município: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x São Jose do calçado x Divino São Lourenço x Dores do Rio Preto x Marechal Floriano x Conceição do Castelo x Vitoria - Data 10 a 14/09/2018. 2018NE04124 2018NE04124 83015868 VALOR R$ 504,00 (REP/GTI/N 48/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825311 38800 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a solicitação de diária n. 12197 - Atendimento às Escolas descritas na REP/SEDU/SESE/GTI/Nº 048 - Município: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x São Jose do calçado x Divino São Lourenço x Dores do Rio Preto x Marechal Floriano x Conceição do Castelo x Vitoria - Data 10 a 14/09/2018. 2018OB06127 2018NE04124 83015868 VALOR R$ 504,00 (REP/GTI/N 48/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825312 38801 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11236 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI n.º 023/2018. Data: 16 a 18/04/2018. Destino: Vitória x Guaçui x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. 2018OB02246 2018NE01626 81678924 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº023/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825313 38802 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11236 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI n.º 023/2018. Data: 16 a 18/04/2018. Destino: Vitória x Guaçui x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. 2018NL01680 2018NE01626 81678924 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº023/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825314 38803 2018 2018-04-17T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11236 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI n.º 023/2018. Data: 16 a 18/04/2018. Destino: Vitória x Guaçui x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. 2018NE01626 2018NE01626 81678924 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº023/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825315 38804 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento - Solicitação de Diárias Online nº 10511 - Atendimento às escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI n.º 005/2018. Data: 15 a 19/01/2018. Destino: Vitória x Alegre x Mimoso do Sul x Itapemirim x Vitória. 2018OB00021 2018NE00130 80759530 EM FAVOR DE GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA E MAYKEL FUSRTADO LACERDA BATISTA (REP/GTI/N 05/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825316 38805 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias Online nº 11874 - Atendimento as Escolas relacionadas na REP SEDU/SESE/GTI nº 036/2018. Destino: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Apiacá x São José do Calçado x Vitória. Data 09 a 13/07/2018. 2018OB04626 2018NE03715 82557365 NO VALOR DE R$ 504,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº36/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825317 38806 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da Solicitação de Diárias Online nº 11874 - Atendimento as Escolas relacionadas na REP SEDU/SESE/GTI nº 036/2018. Destino: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Apiacá x São José do Calçado x Vitória. Data 09 a 13/07/2018 2018NL03924 2018NE03715 82557365 NO VALOR DE R$ 504,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº36/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825318 38807 2018 2018-12-01T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10511 - Atendimento às escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI n.º 005/2018. Data: 15 a 19/01/2018. Destino: Vitória x Alegre x Mimoso do Sul x Itapemirim x Vitória. 2018NE00130 2018NE00130 80759530 EM FAVOR DE GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA E MAYKEL FUSRTADO LACERDA BATISTA (REP/GTI/N 05/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825319 38808 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com a Solicitação de Diárias Online nº 10511 - Atendimento às escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI n.º 005/2018. Data: 15 a 19/01/2018. Destino: Vitória x Alegre x Mimoso do Sul x Itapemirim x Vitória. 2018NL00025 2018NE00130 80759530 EM FAVOR DE GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA E MAYKEL FUSRTADO LACERDA BATISTA (REP/GTI/N 05/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825320 38809 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento - Solicitação de diária nº 10513 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SESE/GTI n.º 06/2018. Data: 22 a 25/01/2018. Destino: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. 2018OB00063 2018NE00182 80759629 EM FAVOR DE GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA E MAYKEL FUSRTADO LACERDA BATISTA (REP/GTI/N 06/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825321 38810 2018 2018-01-15T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10513 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SESE/GTI n.º 06/2018. Data: 22 a 25/01/2018. Destino: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. 2018NE00182 2018NE00182 80759629 EM FAVOR DE GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA E MAYKEL FUSRTADO LACERDA BATISTA (REP/GTI/N 06/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825322 38811 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação - Solicitação de diária nº 10513 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SESE/GTI n.º 06/2018. Data: 22 a 25/01/2018. Destino: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. 2018NL00034 2018NE00182 80759629 EM FAVOR DE GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA E MAYKEL FUSRTADO LACERDA BATISTA (REP/GTI/N 06/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825323 38812 2018 2018-06-13T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11710 - Atendimento às Escolas descritas na REP/SEDU/SESE/GTI Nº 032. Município: Vitória x Iúna x Mimoso do Sul x Muniz Freire x Cachoeiro de Itapemirim x vitória Data 11 a 15/06/2018. 2018NE03342 2018NE03342 82286310 VALOR R$ 504,00 (REP/GTI/N 32/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825324 38813 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11710 - Atendimento às Escolas descritas na REP/SEDU/SESE/GTI Nº 032. Município: Vitória x Iúna x Mimoso do Sul x Muniz Freire x Cachoeiro de Itapemirim x vitória Data 11 a 15/06/2018. 2018NL02927 2018NE03342 82286310 VALOR R$ 504,00 (REP/GTI/N 32/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825325 38814 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a Solicitação de Diárias Online nº 11710 - Atendimento às Escolas descritas na REP/SEDU/SESE/GTI Nº 032. Município: Vitória x Iúna x Mimoso do Sul x Muniz Freire x Cachoeiro de Itapemirim x vitória Data 11 a 15/06/2018. 2018OB03560 2018NE03342 82286310 VALOR R$ 504,00 (REP/GTI/N 32/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825326 38815 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a solicitação de diária nº 12091 - Atendimento às Escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI Nº 45/2018 - Município: Vitória x Venda Nova do Imigrante x Irupi x Iúna x Guaçuí x Castelo x Apiacá x Vitória - Data 13 à 17/08/2018. 2018OB05464 2018NE03993 82933847 NO VALOR DE R$ 504,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº045/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825327 38816 2018 2018-06-08T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12091 - Atendimento às Escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI Nº 45/2018 - Município: Vitória x Venda Nova do Imigrante x Irupi x Iúna x Guaçuí x Castelo x Apiacá x Vitória - Data 13 à 17/08/2018. 2018NE03993 2018NE03993 82933847 NO VALOR DE R$ 504,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº045/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825328 38817 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº 12091 - Atendimento às Escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI Nº 45/2018 - Município: Vitória x Venda Nova do Imigrante x Irupi x Iúna x Guaçuí x Castelo x Apiacá x Vitória - Data 13 à 17/08/2018. 2018NL04702 2018NE03993 82933847 NO VALOR DE R$ 504,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº045/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825329 38818 2018 2018-11-07T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11874 - Atendimento as Escolas relacionadas na REP SEDU/SESE/GTI nº 036/2018. Destino: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Apiacá x São José do Calçado x Vitória. Data 09 a 13/07/2018 2018NE03715 2018NE03715 82557365 NO VALOR DE R$ 504,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº36/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825330 38819 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias Online nº 11875 - Atendimento as Escolas relacionadas na REP SEDU/SESE/GTI nº 037/2018. Destino: Vitória x Marechal Floriano x Iúna x Guaçui x Jerônimo Monteiro x Marataízes x Iconha x Vitória. Data 16 a 20/07/2018. 2018OB04625 2018NE03716 82557390 NO VALOR DE R$ 504,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº37/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825331 38820 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da Solicitação de Diárias Online nº 11875 - Atendimento as Escolas relacionadas na REP SEDU/SESE/GTI nº 037/2018. Destino: Vitória x Marechal Floriano x Iúna x Guaçui x Jerônimo Monteiro x Marataízes x Iconha x Vitória. Data 16 a 20/07/2018 2018NL03925 2018NE03716 82557390 NO VALOR DE R$ 504,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº37/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825332 38821 2018 2018-11-07T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11875 - Atendimento as Escolas relacionadas na REP SEDU/SESE/GTI nº 037/2018. Destino: Vitória x Marechal Floriano x Iúna x Guaçui x Jerônimo Monteiro x Marataízes x Iconha x Vitória. Data 16 a 20/07/2018 2018NE03716 2018NE03716 82557390 NO VALOR DE R$ 504,00 (REP/SEDU/SESE/GTI/Nº37/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825333 38822 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12704 - Atendimento as Escolas Descritas na REP/SEDU/SESE/GTI/Nº 058/2018 - Data:05 e 09/11/2018 - Destino: Vitoria x Domingos Martins x Ibatiba x Ibitirama x Iúna x Brejetuba x Alfredo Chaves x Anchieta x Afonso Claudio x Vitoria 2018NL06467 2018NE05148 83591192 VALOR R$ 504,00 (REP/GTI/N 58/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825334 38823 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12704 - Atendimento as Escolas Descritas na REP/SEDU/SESE/GTI/Nº 058/2018 - Data:05 e 09/11/2018 - Destino: Vitoria x Domingos Martins x Ibatiba x Ibitirama x Iúna x Brejetuba x Alfredo Chaves x Anchieta x Afonso Claudio x Vitoria. 2018OB07587 2018NE05148 83591192 VALOR R$ 504,00 (REP/GTI/N 58/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825335 38824 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11420 - Atendimento as escolas relacionadas na REP/SEDU/SESE/GTI n.º 029/2018. Data: 21 a 24/04/2018. Destino: Vitória x São Mateus x Colatina x Afonso Claudio x Alegre x Vitória. 2018NL02297 2018NE02051 82053189 VALOR R$ 392,00 (REP/GTI/N 29/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825336 38825 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 12733 - Atendimento as Escolas descritas na REP/SEDU/SESE/GTI/Nº060/2018 - Data: 26 a 30/11/2018 - Destino: Vitoria x Mimoso do Sul x Muqui x Muniz Freire x Alegre x Vargem Alta x Vitoria. 2018OB07973 2018NE05267 83632174 VALOR R$ 504,00 (REP/GTI/N 60/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825337 38826 2018 2018-10-22T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12733 - Atendimento as Escolas descritas na REP/SEDU/SESE/GTI/Nº060/2018 - Data: 26 a 30/11/2018 - Destino: Vitoria x Mimoso do Sul x Muqui x Muniz Freire x Alegre x Vargem Alta x Vitoria 2018NE05267 2018NE05267 83632174 VALOR R$ 504,00 (REP/GTI/N 60/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825338 38827 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12733 - Atendimento as Escolas descritas na REP/SEDU/SESE/GTI/Nº060/2018 - Data: 26 a 30/11/2018 - Destino: Vitoria x Mimoso do Sul x Muqui x Muniz Freire x Alegre x Vargem Alta x Vitoria 2018NL06632 2018NE05267 83632174 VALOR R$ 504,00 (REP/GTI/N 60/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825339 38828 2018 2018-10-22T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12732 - Atendimento as Escolas descritas na REP/SEDU/SESE/GTI/Nº059/2018 - Data: 19 a 23/11/2018 - Destino: Vitoria x Conceição da Barra x Aguá Doce do Norte x Pancas x Pinheiros x São Mateus x Sooretama x Vila Valério x Vitoria 2018NE05291 2018NE05291 83632298 VALOR R$ 504,00 (REP/GTI/N 59/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825340 38829 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº12732 - Atendimento as Escolas descritas na REP/SEDU/SESE/GTI/Nº059/2018 - Data: 19 a 23/11/2018 - Destino: Vitoria x Conceição da Barra x Aguá Doce do Norte x Pancas x Pinheiros x São Mateus x Sooretama x Vila Valério x Vitoria 2018NL06627 2018NE05291 83632298 VALOR R$ 504,00 (REP/GTI/N 59/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825341 38830 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12732 - Atendimento as Escolas descritas na REP/SEDU/SESE/GTI/Nº 059/2018 - Data: 19 a 23/11/2018 - Destino: Vitoria x Conceição da Barra x Aguá Doce do Norte x Pancas x Pinheiros x São Mateus x Sooretama x Vila Valério x Vitoria. 2018OB07889 2018NE05291 83632298 VALOR R$ 504,00 (REP/GTI/N 59/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825342 38831 2018 2018-08-14T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12196 - Atendimento às Escolas descritas na REP/SEDU/SESE/GTI/Nº 047 - Município: Vitoria x Montanha x Mucurici x Conceição da Barra x Ponto Belo x Marilândia x Pancas x Vitoria - Data 03 a 06/09/2018. 2018NE04120 2018NE04120 83015809 VALOR R$ 392,00 (REP/GTI/N 47/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825343 38832 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a solicitação de diária n. 12196 - Atendimento às Escolas descritas na REP/SEDU/SESE/GTI/Nº 047 - Município: Vitoria x Montanha x Mucurici x Conceição da Barra x Ponto Belo x Marilândia x Pancas x Vitoria - Data 03 a 06/09/2018. 2018OB06103 2018NE04120 83015809 VALOR R$ 392,00 (REP/GTI/N 47/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825344 38833 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária n. 12196 - Atendimento às Escolas descritas na REP/SEDU/SESE/GTI/Nº 047 - Município: Vitoria x Montanha x Mucurici x Conceição da Barra x Ponto Belo x Marilândia x Pancas x Vitoria - Data 03 a 06/09/2018. 2018NL04996 2018NE04120 83015809 VALOR R$ 392,00 (REP/GTI/N 47/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825345 38834 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA 8339109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária n. 12197 - Atendimento às Escolas descritas na REP/SEDU/SESE/GTI/Nº 048 - Município: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x São Jose do calçado x Divino São Lourenço x Dores do Rio Preto x Marechal Floriano x Conceição do Castelo x Vitoria - Data 10 a 14/09/2018. 2018NL04995 2018NE04124 83015868 VALOR R$ 504,00 (REP/GTI/N 48/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 338051 337825346 38835 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.227-## 1 "" EDUARDO DE SOUZA PIMENTEL 8339151 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 14/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018OB06165 2018NE03085 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 857777 337825347 38836 2018 2018-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.227-## 1 "" EDUARDO DE SOUZA PIMENTEL 8339151 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 14/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NE03085 2018NE03085 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 857777 337825348 38837 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.227-## 1 "" EDUARDO DE SOUZA PIMENTEL 8339151 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 14/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NL04089 2018NE03085 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 857777 337825349 38838 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.374.756-## 1 "" ROMARIO GAVA FERRAO 8339171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para fazer acompanhamento tecnico, avaliação de experimentos e trabalho de campo de pesquisa de projetos com café conilon nas fazendas de Bananal do Norte, Marilândia e Sooretama-ES, nos dias 12, 13, 19, 20, 27 e 28/07/2018. 2018NL01182 2018NE01028 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#VOLUNTARIO/#VOLUNTARIO# 2820781 337825350 38839 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -504,0000 0,0000 ###.374.756-## 1 "" ROMARIO GAVA FERRAO 8339171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Romário gava Ferrão - GPDI conforme extrato bancário do dia 19/10/2018. 2018GD00175 2018NE01028 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#VOLUNTARIO/#VOLUNTARIO# 2820781 337825351 38840 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.374.756-## 1 "" ROMARIO GAVA FERRAO 8339171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárais para fazer acompanhamento tecnico, avaliação de experimentos e trabalho de campo de pesquisa de projetos com café conilon nas fazendas de Bananal do Norte, Marilândia e Sooretama-ES, nos dias 12, 13, 19, 20, 27 e 28/07/2018. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB01592 2018NE01028 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#VOLUNTARIO/#VOLUNTARIO# 2820781 337825352 38841 2018 2018-10-23T00:00:00 -504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.374.756-## 1 "" ROMARIO GAVA FERRAO 8339171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de anulação do empenho 2018NE01028 relativo a não utilização de diária pelo servidor Romário Gava Ferrão. 2018NE01820 2018NE01028 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#VOLUNTARIO/#VOLUNTARIO# 2820781 337825353 38842 2018 2018-10-07T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.374.756-## 1 "" ROMARIO GAVA FERRAO 8339171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para fazer acompanhamento tecnico, avaliação de experimentos e trabalho de campo de pesquisa de projetos com café conilon nas fazendas de Bananal do Norte, Marilândia e Sooretama-ES, nos dias 12, 13, 19, 20, 27 e 28/07/2018. 2018NE01028 2018NE01028 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#VOLUNTARIO/#VOLUNTARIO# 2820781 337825354 38843 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.374.756-## 1 "" ROMARIO GAVA FERRAO 8339171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00175 2018NE01028 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#VOLUNTARIO/#VOLUNTARIO# 2820781 337825355 38844 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.374.756-## 1 "" ROMARIO GAVA FERRAO 8339171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar da Semana Internacional do Café - SIC, em Belo Horizonte, dias 07 a 09/11. 2018NL02150 2018NE01865 2018007181173 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#VOLUNTARIO/#VOLUNTARIO# 2820781 337825356 38845 2018 2018-10-31T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.374.756-## 1 "" ROMARIO GAVA FERRAO 8339171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar da Semana Internacional do Café - SIC, em Belo Horizonte, dias 07 a 09/11. 2018NE01865 2018NE01865 2018007181173 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#VOLUNTARIO/#VOLUNTARIO# 2820781 337825357 38846 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.374.756-## 1 "" ROMARIO GAVA FERRAO 8339171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar da Semana Internacional do Café - SIC, em Belo Horizonte, dias 07 a 09/11. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB02888 2018NE01865 2018007181173 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#VOLUNTARIO/#VOLUNTARIO# 2820781 337825358 38847 2018 2018-03-26T00:00:00 -18577,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.157.177-## 1 "" MAYCOL RODRIGUES DE ALBUQUERQUE 8339172 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA NE 410/18 EM VIRTUDE DO CB PM MAYCOL RODRIGUES DE ALBUQUERQUE TER SIDO DESLIGADO DO CURSO DE OPERAÇÕES POLICIAIS ESPECIAIS (COPES) EM RECIFE/PE POR MOTIVO DE LESÕES. CONFORME CI Nº 087/2018- CIMESP. 2018NE00662 2018NE00410 80984231 SOLICITAÇÃO DE CURSO DE OPERAÇÕES POLICIAIS ESPECIAIS (COPES), A SER REALIZADO EM RECIFE/PE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968118 337825359 38848 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3254,4000 0,0000 ###.157.177-## 1 "" MAYCOL RODRIGUES DE ALBUQUERQUE 8339172 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 12 DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDENPEDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE OPERAÇÕES POLICIAIS ESPECIAIS (COPES), A SER REALIZADO EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 17/02 A 07/07/18. CONFORME OFÍCIO 005/2018-DEIP. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. 2018OB00540 2018NE00410 80984231 SOLICITAÇÃO DE CURSO DE OPERAÇÕES POLICIAIS ESPECIAIS (COPES), A SER REALIZADO EM RECIFE/PE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968118 337825360 38849 2018 2018-02-20T00:00:00 -3254,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.157.177-## 1 "" MAYCOL RODRIGUES DE ALBUQUERQUE 8339172 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL POR TER SIDO LANÇADO NA AÇÃO INCORRETA. 2018NE00405 2018NE00393 80984231 SOLICITAÇÃO DE CURSO DE OPERAÇÕES POLICIAIS ESPECIAIS (COPES), A SER REALIZADO EM RECIFE/PE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968118 337825361 38850 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -18577,2000 0,0000 0,0000 ###.157.177-## 1 "" MAYCOL RODRIGUES DE ALBUQUERQUE 8339172 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDENPEDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE OPERAÇÕES POLICIAIS ESPECIAIS (COPES), A SER REALIZADO EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 17/02 A 07/07. CONFORME OFÍCIO 005/2018-DEIP. 2018NL00821 2018NE00410 80984231 SOLICITAÇÃO DE CURSO DE OPERAÇÕES POLICIAIS ESPECIAIS (COPES), A SER REALIZADO EM RECIFE/PE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968118 337825362 38851 2018 2018-02-16T00:00:00 3254,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.157.177-## 1 "" MAYCOL RODRIGUES DE ALBUQUERQUE 8339172 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDENPEDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE OPERAÇÕES POLICIAIS ESPECIAIS (COPES), A SER REALIZADO EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 17/02 A 07/07. CONFORME OFÍCIO 005/2018-DEIP. 2018NE00393 2018NE00393 80984231 SOLICITAÇÃO DE CURSO DE OPERAÇÕES POLICIAIS ESPECIAIS (COPES), A SER REALIZADO EM RECIFE/PE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968118 337825363 38852 2018 2018-02-20T00:00:00 21831,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.157.177-## 1 "" MAYCOL RODRIGUES DE ALBUQUERQUE 8339172 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDENPEDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE OPERAÇÕES POLICIAIS ESPECIAIS (COPES), A SER REALIZADO EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 17/02 A 07/07. CONFORME OFÍCIO 005/2018-DEIP. 2018NE00410 2018NE00410 80984231 SOLICITAÇÃO DE CURSO DE OPERAÇÕES POLICIAIS ESPECIAIS (COPES), A SER REALIZADO EM RECIFE/PE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968118 337825364 38853 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 21831,6000 0,0000 0,0000 ###.157.177-## 1 "" MAYCOL RODRIGUES DE ALBUQUERQUE 8339172 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDENPEDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE OPERAÇÕES POLICIAIS ESPECIAIS (COPES), A SER REALIZADO EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 17/02 A 07/07. CONFORME OFÍCIO 005/2018-DEIP. 2018NL00376 2018NE00410 80984231 SOLICITAÇÃO DE CURSO DE OPERAÇÕES POLICIAIS ESPECIAIS (COPES), A SER REALIZADO EM RECIFE/PE. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968118 337825365 38854 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.730.657-## 1 "" ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA 8339189 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.:PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 28/09/2018, DO SERVIDOR ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA, ESTIMATIVO 2018. 2018NL00669 2018NE00458 83198628 PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA, ESTIMATIVO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562096 337825366 38855 2018 2018-03-09T00:00:00 60,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.657-## 1 "" ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA 8339189 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR DO SERVIDOR ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA, ESTIMATIVO 2018 2018NE00458 2018NE00458 83198628 PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA, ESTIMATIVO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562096 337825367 38856 2018 2018-12-27T00:00:00 -4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.657-## 1 "" ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA 8339189 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE. 2018NE00876 2018NE00458 83198628 PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA, ESTIMATIVO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562096 337825368 38857 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.730.657-## 1 "" ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA 8339189 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.: A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR NO DIA 17/08/2018, DO SERVIDOR ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA, ESTIMATIVO 2018 2018OB00773 2018NE00458 83198628 PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA, ESTIMATIVO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562096 337825369 38858 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.730.657-## 1 "" ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA 8339189 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR DO SERVIDOR ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA, ESTIMATIVO 2018 2018NL00791 2018NE00458 83198628 PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA, ESTIMATIVO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562096 337825370 38859 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.730.657-## 1 "" ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA 8339189 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR DO SERVIDOR ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA, ESTIMATIVO 2018 2018OB01011 2018NE00458 83198628 PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA, ESTIMATIVO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562096 337825371 38860 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.730.657-## 1 "" ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA 8339189 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR NO DIA 17/08/2018, DO SERVIDOR ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA, ESTIMATIVO 2018 2018NL00572 2018NE00458 83198628 PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA, ESTIMATIVO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562096 337825372 38861 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.730.657-## 1 "" ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA 8339189 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.:PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 28/09/2018, DO SERVIDOR ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA, ESTIMATIVO 2018. 2018OB00888 2018NE00458 83198628 PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA, ESTIMATIVO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562096 337825373 38862 2018 2018-09-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.657-## 1 "" ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA 8339189 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA, ESTIMATIVO 2018 2018NE00660 2018NE00458 83198628 PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA, ESTIMATIVO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562096 337825374 38863 2018 2018-03-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.657-## 1 "" ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA 8339189 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 28/09/2018, DO SERVIDOR ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA, ESTIMATIVO 2018. 2018NE00566 2018NE00458 83198628 PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA, ESTIMATIVO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562096 337825375 38864 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.247-## 1 "" JOSEMAR SACRAMENTO DOS SANTOS 8339223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 13 A 14/03/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO SESP EM AGENDA NOS MUNICÍPIOS. 2018NL00375 2018NE00307 81496010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 843390 337825376 38865 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.247-## 1 "" JOSEMAR SACRAMENTO DOS SANTOS 8339223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 01 DIÁRIA E MEIA VIAGEM PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NOS DIAS 09-10/08/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ITINERANTE DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA NA REGIÃO SUL. 2018NL01164 2018NE00785 81496010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 843390 337825377 38866 2018 2018-03-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.247-## 1 "" JOSEMAR SACRAMENTO DOS SANTOS 8339223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 13 A 14/03/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO SESP EM AGENDA NOS MUNICÍPIOS. 2018NE00307 2018NE00307 81496010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 843390 337825378 38867 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.247-## 1 "" JOSEMAR SACRAMENTO DOS SANTOS 8339223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 01 DIÁRIA E MEIA VIAGEM PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NOS DIAS 09-10/08/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ITINERANTE DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA NA REGIÃO SUL. 2018OB01574 2018NE00785 81496010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 843390 337825379 38868 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.247-## 1 "" JOSEMAR SACRAMENTO DOS SANTOS 8339223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 13 A 14/03/2018 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO SESP EM AGENDA NOS MUNICÍPIOS. 2018OB00483 2018NE00307 81496010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 843390 337825380 38869 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.247-## 1 "" JOSEMAR SACRAMENTO DOS SANTOS 8339223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ANCHIETA NO PERÍODO DE 31/10 A 01/11/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA RISP 03. 2018-MLH69 2018NL01625 2018NE01079 2018015889689 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 843390 337825381 38870 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.247-## 1 "" JOSEMAR SACRAMENTO DOS SANTOS 8339223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ANCHIETA NO PERÍODO DE 31/10 A 01/11/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA RISP 03. 2018-MLH69 2018OB02241 2018NE01079 2018015889689 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 843390 337825382 38871 2018 2018-09-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.247-## 1 "" JOSEMAR SACRAMENTO DOS SANTOS 8339223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 01 DIÁRIA E MEIA VIAGEM PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NOS DIAS 09-10/08/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ITINERANTE DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA NA REGIÃO SUL. 2018NE00785 2018NE00785 81496010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 843390 337825383 38872 2018 2018-10-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.247-## 1 "" JOSEMAR SACRAMENTO DOS SANTOS 8339223 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ANCHIETA NO PERÍODO DE 31/10 A 01/11/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA RISP 03. 2018-MLH69 2018NE01079 2018NE01079 2018015889689 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 843390 337825384 38873 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA REUNIÃO COM A DIREÇÃO DA PSMCOL E O CONSELHO DA COMUNIDADE DE COLATINA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 103 (RD Nº 103/2018). 2018OB10831 2018NE01466 81313268 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337825385 38874 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 19/04/2018, PARA REALIZAR REUNIÃO NA PRSM COM O DIRETOR E A EMPRESA NICOPAK, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 35 (RD Nº 43/2018). 2018OB04003 2018NE01466 81313268 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337825386 38875 2018 2018-02-04T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01466 2018NE01466 81313268 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337825387 38876 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 11/09/2018, PARA REUNIÃO COM O PSICOSSOCIAL DAS UNIDADES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 77(RD Nº 086/2018). 2018OB07865 2018NE01466 81313268 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337825388 38877 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 19/12/2018, PARA PARTICIPAR DA FORMATURA DA INSTITUIÇÃO FEDERAL DO ESP. SANTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 97 (RD Nº 108/2018). 2018OB11224 2018NE01466 81313268 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337825389 38878 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 16/03 para Colatina RD N°29. 2018NL01395 2018NE01151 81313268 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337825390 38879 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 19/04/2018, PARA REALIZAR REUNIÃO NA PRSM COM O DIRETOR E A EMPRESA NICOPAK, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 35 (RD Nº 43/2018). 2018NL03419 2018NE01466 81313268 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337825391 38880 2018 2018-09-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE01151 2018NE01151 81313268 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337825392 38881 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 24/10 PARA REUNIÃO COM SOS TÉCNICOS DO PSICOSSOCIAL EM SÃO DOMINGOS DO NORTE RD N°94. 2018OB09227 2018NE01466 81313268 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337825393 38882 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 14/05 PARA COLATINA RD N°49. 2018OB03766 2018NE01466 81313268 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337825394 38883 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO(LINHARES E COLATINA) NOS DIAS 18 E 19/06/2018, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 53 (RD Nº 53 /2018). 2018OB04758 2018NE01466 81313268 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337825395 38884 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 21/09/2018, PARA REUNIÃO COM O PSICOSSOCIAL DAS UNIDADES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 78(RD Nº 087/2018). 2018OB07977 2018NE01466 81313268 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337825396 38885 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00078 2018NE01466 81313268 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337825397 38886 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA REUNIÃO COM A DIREÇÃO DA PSMCOL E O CONSELHO DA COMUNIDADE DE COLATINA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 103 (RD Nº 103/2018). 2018NL09471 2018NE01466 81313268 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337825398 38887 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 24/10 PARA REUNIÃO COM SOS TÉCNICOS DO PSICOSSOCIAL EM SÃO DOMINGOS DO NORTE RD N°94. 2018NL08057 2018NE01466 81313268 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337825399 38888 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 06/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRSM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 36/2018). 2018NL02067 2018NE01466 81313268 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337825400 38889 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 04/09/2018, PARA FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.70(RD Nº 80/2018). 2018OB07404 2018NE01466 81313268 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337825401 38890 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO(LINHARES ) NO DIA 12/06/2018, PARA FISCALIZAR AS FABRICAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 54(RD Nº 58/2018). 2018OB04651 2018NE01466 81313268 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337825402 38891 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 06/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRSM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 36/2018). 2018OB02462 2018NE01466 81313268 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337825403 38892 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C realizada nos dias 04/05/2018 no valor de R$56,00 do servidor(a) Regiane Kieper Nascimento tendo em vista que a viagem do dia 06/04 para São Mateus RD N°36 não foi realizada, pagamento efetuado no dia 04/04, 2018OB02462. 2018GD00078 2018NE01466 81313268 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337825404 38893 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 11/09/2018, PARA REUNIÃO COM O PSICOSSOCIAL DAS UNIDADES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 77(RD Nº 086/2018). 2018NL06751 2018NE01466 81313268 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337825405 38894 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 19/12/2018, PARA PARTICIPAR DA FORMATURA DA INSTITUIÇÃO FEDERAL DO ESP. SANTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 97 (RD Nº 108/2018). 2018NL09470 2018NE01466 81313268 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337825406 38895 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO(LINHARES E COLATINA) NOS DIAS 12,18 E 19/06/2018, PARA FISCALIZAR AS FABRICAS E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 53 E 54(RD Nº 53 E 58/2018). 2018NL03963 2018NE01466 81313268 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337825407 38896 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 16/03 para Colatina RD N°29. 2018OB01790 2018NE01151 81313268 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337825408 38897 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01149 2018NE01466 81313268 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337825409 38898 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E LINHARES/ES NOS DIAS 11 E 21/09/2018, PARA REUNIÃO COM O PSICOSSOCIAL DAS UNIDADES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 77 E 78(RD Nº 086 E 087/2018). 2018NL06750 2018NE01466 81313268 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337825410 38899 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 14/05 PARA COLATINA RD N°49. 2018NL03184 2018NE01466 81313268 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337825411 38900 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 21/09/2018, PARA REUNIÃO COM O PSICOSSOCIAL DAS UNIDADES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 78(RD Nº 087/2018). 2018NL06752 2018NE01466 81313268 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337825412 38901 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 04/09/2018, PARA FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.70(RD Nº 80/2018). 2018NL06351 2018NE01466 81313268 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337825413 38902 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.477-## 1 "" JAIR ANTONIO TOSO 8339255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião com a diretoria do Incaper, em Nova Venécia, dia 04/05. 2018NL00669 2018NE00608 81904061 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2841134 337825414 38903 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.477-## 1 "" JAIR ANTONIO TOSO 8339255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reunião com a diretoria do Incaper, em Nova Venécia, dia 04/05. 2018OB00910 2018NE00608 81904061 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2841134 337825415 38904 2018 2018-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.477-## 1 "" JAIR ANTONIO TOSO 8339255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião com a diretoria do Incaper, em Nova Venécia, dia 04/05. 2018NE00608 2018NE00608 81904061 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2841134 337825416 38905 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.110.197-## 1 "" PAULO CESAR DE MELO 8339279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 15 à 19/10 para curso de veículo de emergência em Viana RD N°249. 2018OB08865 2018NE03877 83599690 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3027090 337825417 38906 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.110.197-## 1 "" PAULO CESAR DE MELO 8339279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 15 à 19/10 para curso de veículo de emergência em Viana RD N°249. 2018NL07693 2018NE03877 83599690 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3027090 337825418 38907 2018 2018-11-10T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.197-## 1 "" PAULO CESAR DE MELO 8339279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE03877 2018NE03877 83599690 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3027090 337825419 38908 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.110.197-## 1 "" PAULO CESAR DE MELO 8339279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 22/10 para curso de emergência em Viana RD N°250. 2018OB08866 2018NE03877 83599690 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3027090 337825420 38909 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.197-## 1 "" PAULO CESAR DE MELO 8339279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 22/10 para curso de emergência em Viana RD N°250. 2018NL07694 2018NE03877 83599690 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3027090 337825421 38910 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.409.127-## 1 "" THEMISTOCLES SILVA BARROS 8339309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA IÚNA NO PERÍODO DE 24 A 26/07/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITAS PELA SESP. 2018NL01059 2018NE00718 82782091 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 294503 337825422 38911 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.409.127-## 1 "" THEMISTOCLES SILVA BARROS 8339309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA IÚNA NO PERÍODO DE 24 A 26/07/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITAS PELA SESP. 2018OB01408 2018NE00718 82782091 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 294503 337825423 38912 2018 2018-07-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.409.127-## 1 "" THEMISTOCLES SILVA BARROS 8339309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA IÚNA NO PERÍODO DE 24 A 26/07/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITAS PELA SESP. 2018NE00718 2018NE00718 82782091 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 294503 337825424 38913 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 21,6000 0,0000 ###.589.697-## 1 "" MANOEL GAMBARTI JUNIOR 8339314 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATÉ A CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR, CONFORME CI/PMES/DCS/ Nº 263/2018. 2018OB05377 2018NE02584 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DE 4a SECAO DE BATALHAO FGPM# 880260 337825425 38914 2018 2018-11-27T00:00:00 21,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.589.697-## 1 "" MANOEL GAMBARTI JUNIOR 8339314 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE TEOFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DA TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. CONFORME CI/DCS/ Nº 263/2018. O VALOR RESTANTE DA NR 1216 DEVIDO FALTA DE SALDO DA MESMA. 2018NE02584 2018NE02584 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DE 4a SECAO DE BATALHAO FGPM# 880260 337825426 38915 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 455,4000 0,0000 0,0000 ###.589.697-## 1 "" MANOEL GAMBARTI JUNIOR 8339314 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATÉ A CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR, CONFORME CI/PMESDCS/ Nº 263/2018. 2018NL03555 2018NE02583 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DE 4a SECAO DE BATALHAO FGPM# 880260 337825427 38916 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 455,4000 0,0000 ###.589.697-## 1 "" MANOEL GAMBARTI JUNIOR 8339314 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATÉ A CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR, CONFORME CI/PMESDCS/ Nº 263/2018. 2018OB05376 2018NE02583 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DE 4a SECAO DE BATALHAO FGPM# 880260 337825428 38917 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 21,6000 0,0000 0,0000 ###.589.697-## 1 "" MANOEL GAMBARTI JUNIOR 8339314 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATÉ A CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR, CONFORME CI/PMES/DCS/ Nº 263/2018. 2018NL03558 2018NE02584 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DE 4a SECAO DE BATALHAO FGPM# 880260 337825429 38918 2018 2018-11-27T00:00:00 455,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.589.697-## 1 "" MANOEL GAMBARTI JUNIOR 8339314 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE TEOFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DA TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. CONFORME CI/DCS/ Nº 263/2018. O VALOR RESTANTA DE 21,60 SERA FEITO NA NR 1215. 2018NE02583 2018NE02583 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DE 4a SECAO DE BATALHAO FGPM# 880260 337825430 38919 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.589.697-## 1 "" MANOEL GAMBARTI JUNIOR 8339314 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL PARA ACERTAR A CONTA DO MILITAR E REFAZER O PAGAMENTO. 2018GD00210 2018NE02418 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DE 4a SECAO DE BATALHAO FGPM# 880260 337825431 38920 2018 2018-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.589.697-## 1 "" MANOEL GAMBARTI JUNIOR 8339314 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018NE02418 2018NE02418 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DE 4a SECAO DE BATALHAO FGPM# 880260 337825432 38921 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.589.697-## 1 "" MANOEL GAMBARTI JUNIOR 8339314 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018NL03462 2018NE02418 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DE 4a SECAO DE BATALHAO FGPM# 880260 337825433 38922 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.589.697-## 1 "" MANOEL GAMBARTI JUNIOR 8339314 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018OB05257 2018NE02418 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DE 4a SECAO DE BATALHAO FGPM# 880260 337825434 38923 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.589.697-## 1 "" MANOEL GAMBARTI JUNIOR 8339314 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018OB05606 2018NE02418 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DE 4a SECAO DE BATALHAO FGPM# 880260 337825435 38924 2018 2018-03-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.456.827-## 1 "" MERCIA MONICO COMERIO DE HOLANDA 8339316 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA DO VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. 2018NE00348 2018NE00348 81146663 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ADMINISTRADOR#/#DIRETOR ADMINISTRATIVA HOSPITAIS A QCE-02# 1525760 337825436 38925 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.456.827-## 1 "" MERCIA MONICO COMERIO DE HOLANDA 8339316 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA DO VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. 2018NL00266 2018NE00348 81146663 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ADMINISTRADOR#/#DIRETOR ADMINISTRATIVA HOSPITAIS A QCE-02# 1525760 337825437 38926 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.456.827-## 1 "" MERCIA MONICO COMERIO DE HOLANDA 8339316 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de Diárias para cobrir despesa com viagens a serviço do HMSA. 2018NL00431 2018NE00431 81146663 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ADMINISTRADOR#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS A QCE-01# 1525760 337825438 38927 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.456.827-## 1 "" MERCIA MONICO COMERIO DE HOLANDA 8339316 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagto de Diárias para cobrir despesa com viagens a serviço do HMSA.Abr/18 2018OB00663 2018NE00431 81146663 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ADMINISTRADOR#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS A QCE-01# 1525760 337825439 38928 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.456.827-## 1 "" MERCIA MONICO COMERIO DE HOLANDA 8339316 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA DO VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. MAR/18 2018OB00452 2018NE00348 81146663 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ADMINISTRADOR#/#DIRETOR ADMINISTRATIVA HOSPITAIS A QCE-02# 1525760 337825440 38929 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 386,4000 0,0000 ###.456.827-## 1 "" MERCIA MONICO COMERIO DE HOLANDA 8339316 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DIÁRIA A SERVIÇO DO HMSA. DEZ/18 2018OB02418 2018NE01647 81146663 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ADMINISTRADOR#/#DIRETOR ADMINISTRATIVA HOSPITAIS A QCE-02# 1525760 337825441 38930 2018 2018-04-18T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.456.827-## 1 "" MERCIA MONICO COMERIO DE HOLANDA 8339316 DISPENSA DE LICITAÇÃO Diárias para cobrir despesa com viagens a serviço do HMSA. 2018NE00431 2018NE00431 81146663 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ADMINISTRADOR#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS A QCE-01# 1525760 337825442 38931 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 442,4000 ###.456.827-## 1 "" MERCIA MONICO COMERIO DE HOLANDA 8339316 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DE DÍARIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. DEZ/17 2018OB00104 2017NE01519 76885089 DIARIA PAR COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DO HMSA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ADMINISTRADOR#/#DIRETOR ADMINISTRATIVA HOSPITAIS A QCE-02# 1525760 337825443 38932 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 386,4000 0,0000 0,0000 ###.456.827-## 1 "" MERCIA MONICO COMERIO DE HOLANDA 8339316 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DIÁRIA A SERVIÇO DO HMSA. 2018NL01952 2018NE01647 81146663 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ADMINISTRADOR#/#DIRETOR ADMINISTRATIVA HOSPITAIS A QCE-02# 1525760 337825444 38933 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.456.827-## 1 "" MERCIA MONICO COMERIO DE HOLANDA 8339316 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA 2018NL01123 2018NE01037 81146663 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ADMINISTRADOR#/#DIRETOR ADMINISTRATIVA HOSPITAIS A QCE-02# 1525760 337825445 38934 2018 2018-08-21T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.456.827-## 1 "" MERCIA MONICO COMERIO DE HOLANDA 8339316 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA 2018NE01037 2018NE01037 81146663 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ADMINISTRADOR#/#DIRETOR ADMINISTRATIVA HOSPITAIS A QCE-02# 1525760 337825446 38935 2018 2018-12-21T00:00:00 386,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.456.827-## 1 "" MERCIA MONICO COMERIO DE HOLANDA 8339316 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA A SERVIÇO DO HMSA. 2018NE01647 2018NE01647 81146663 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ADMINISTRADOR#/#DIRETOR ADMINISTRATIVA HOSPITAIS A QCE-02# 1525760 337825447 38936 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.456.827-## 1 "" MERCIA MONICO COMERIO DE HOLANDA 8339316 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA, NO MÊS DE AGO/18 2018OB01488 2018NE01037 81146663 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ADMINISTRADOR#/#DIRETOR ADMINISTRATIVA HOSPITAIS A QCE-02# 1525760 337825448 38937 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.228.417-## 1 "" RODRIGO SILVA TAQUINI 8339329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00281 2018NE00298 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903313 337825449 38938 2018 2018-06-04T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.228.417-## 1 "" RODRIGO SILVA TAQUINI 8339329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00360 2018NE00360 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903313 337825450 38939 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.228.417-## 1 "" RODRIGO SILVA TAQUINI 8339329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00310 2018NE00298 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903313 337825451 38940 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.228.417-## 1 "" RODRIGO SILVA TAQUINI 8339329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00341 2018NE00360 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903313 337825452 38941 2018 2018-12-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.228.417-## 1 "" RODRIGO SILVA TAQUINI 8339329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00298 2018NE00298 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903313 337825453 38942 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.228.417-## 1 "" RODRIGO SILVA TAQUINI 8339329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00384 2018NE00360 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903313 337825454 38943 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE CUNHA SALLES, PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 11/05/2018 - VISITA E VISTORIA AOS LOCAIS QUE PODERÃO SEDIAR O EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO (EXERCÍCIO 2019), CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.01 DOS AUTOS. 2018OB00315 2018NE00147 81913460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2943794 337825455 38944 2018 2018-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE CUNHA SALLES, QUE IRA VISITAR O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, QUE PODERÁ SEDIAR AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018, PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO (EXERCÍCIO 2019), NO DIA 11/05/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.01. 2018NE00147 2018NE00147 81913460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2943794 337825456 38945 2018 2018-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE CUNHA SALLES, QUE IRÁ PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES QUE PODERÃO SEDIAR AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018, NO DIA 08/05/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.01. 2018NE00145 2018NE00145 81913028 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2943794 337825457 38946 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE CUNHA SALLES, PARA VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES NO DIA 08/05/2018 - VISITA E VISTORIA AOS LOCAIS QUE PODERÃO SEDIAR O EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO (EXERCÍCIO 2019), CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.01 DOS AUTOS. 2018OB00313 2018NE00145 81913028 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2943794 337825458 38947 2018 2018-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE CUNHA SALLES, QUE IRA VISITAR O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM QUE PODERÁ SEDIAR AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018, PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO (EXERCÍCIO 2019), NO DIA 10/05/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.01. 2018NE00146 2018NE00146 81913273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2943794 337825459 38948 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE CUNHA SALLES, QUE IRA VISITAR O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM QUE PODERÁ SEDIAR AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018, PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO (EXERCÍCIO 2019), NO DIA 10/05/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.01. 2018NL00205 2018NE00146 81913273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2943794 337825460 38949 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE CUNHA SALLES, PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 10/05/2018 - VISITA E VISTORIA AOS LOCAIS QUE PODERÃO SEDIAR O EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO (EXERCÍCIO 2019), CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.01 DOS AUTOS. 2018OB00314 2018NE00146 81913273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2943794 337825461 38950 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP FELIPE CUNHA SALLES ÀCACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NL00306 2018NE00224 82376018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2943794 337825462 38951 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP FELIPE CUNHA SALLES À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018OB00457 2018NE00224 82376018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2943794 337825463 38952 2018 2018-12-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP FELIPE CUNHA SALLES ÀCACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NE00224 2018NE00224 82376018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2943794 337825464 38953 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP FELIPE CUNHA SALLES À COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. 2018OB00420 2018NE00190 82247080 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2943794 337825465 38954 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP FELIPE CUNHA SALLES À COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. 2018NL00275 2018NE00190 82247080 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2943794 337825466 38955 2018 2018-05-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA SEP FELIPE CUNHA SALLES À COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NE00190 2018NE00190 82247080 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2943794 337825467 38956 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE CUNHA SALLES QUE IRÁ PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2018 PARA ELABORAÇÃO DA LOA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ EM 28 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (FL.01) DOS AUTOS. 2018OB00500 2018NE00249 82459517 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2943794 337825468 38957 2018 2018-06-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE CUNHA SALLES QUE IRÁ PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2018 PARA ELABORAÇÃO DA LOA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ EM 28 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (FL.01) DOS AUTOS. 2018NE00249 2018NE00249 82459517 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2943794 337825469 38958 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE CUNHA SALLES QUE IRÁ PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2018 PARA ELABORAÇÃO DA LOA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ EM 28 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (FL.01) DOS AUTOS. 2018NL00343 2018NE00249 82459517 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2943794 337825470 38959 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE CUNHA SALLES, QUE IRÁ VISITAR OS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES QUE PODERÃO SEDIAR AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018, PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO (EXERCÍCIO 2019) NO DIA 08/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.01. 2018NL00203 2018NE00145 81913028 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2943794 337825471 38960 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE CUNHA SALLES, QUE IRA VISITAR O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, QUE PODERÁ SEDIAR AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018, PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO (EXERCÍCIO 2019), NO DIA 11/05/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.01. 2018NL00206 2018NE00147 81913460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2943794 337825472 38961 2018 2018-10-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01197 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825473 38962 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 05 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0404/2018/CM - NOE 2018NL01103 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825474 38963 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 09 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0429/2018/CM - NOE 2018NL01158 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825475 38964 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Afonso Claudio-ES no dia 24 de junho com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD-0476/2018/CM - NOE 2018NL01288 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825476 38965 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Rio Bananal e Linhares-ES no dia 09 a 10 de julho, local que contou com a presença do Exmo Sr. Vice Governador. RD-0544/2018/CM - NOE 2018NL01417 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825477 38966 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 22 de julho com retorno previsto para a mesma data, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0565/CM/2018 - NOE 2018NL01507 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825478 38967 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 22 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0018/2018/CM/NOE 2018NL00181 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825479 38968 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 3 e 1/2 diária para os municípios de Bom Jesus do Norte, Presidente Kennedy, Cachoeiro de Itapemirim, Piúma, Vargem Alta e Domingos Martins-ES no dia 26 a 29 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0494/2018/CM - NOE 2018OB01516 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825480 38969 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 09 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0429/2018/CM - NOE 2018OB01341 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825481 38970 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 22 de julho com retorno previsto para a mesma data, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0565/CM/2018 - NOE 2018OB01751 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825482 38971 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Rio Bananal e Linhares-ES no dia 09 a 10 de julho, local que contou com a presença do Exmo Sr. Vice Governador. RD-0544/2018/CM - NOE 2018OB01652 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825483 38972 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Guaçuí-ES no dia 05 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD - 0053/2018/CM/NOE 2018OB00288 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825484 38973 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Piúma-ES no dia 26 de abril com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0259/2018/CM - NOE 2018OB00925 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825485 38974 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2 e 1/2 diária para o município de Aracruz e Pedro Canário, São Mateus e Jaguaré-ES no dia 10 a 12 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0332/2018/CM - NOE 2018NL00918 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825486 38975 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02168 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825487 38976 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Guaçuí-ES no dia 05 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD - 0053/2018/CM/NOE 2018NL00243 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825488 38977 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 02 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0400/2018/CM - NOE 2018NL01086 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825489 38978 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 02 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0400/2018/CM - NOE 2018OB01250 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825490 38979 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 05 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0404/2018/CM - NOE 2018OB01266 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825491 38980 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 e 1/2 diária para o município de Aracruz e Pedro Canário, São Mateus e Jaguaré-ES no dia 10 a 12 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0332/2018/CM - NOE 2018OB01073 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825492 38981 2018 2018-07-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01257 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825493 38982 2018 2018-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00692 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825494 38983 2018 2018-04-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE00937 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825495 38984 2018 2018-02-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00275 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825496 38985 2018 2018-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00284 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825497 38986 2018 2018-06-26T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE01122 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825498 38987 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 22 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0018/2018/CM/NOE 2018OB00192 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825499 38988 2018 2018-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01098 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825500 38989 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 09 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD - 0058/2018/CM/NOE 2018OB00325 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825501 38990 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Piúma-ES no dia 26 de abril com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0259/2018/CM - NOE 2018NL00794 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825502 38991 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 3 e 1/2 diária para os municípios de Bom Jesus do Norte, Presidente Kennedy, Cachoeiro de Itapemirim, Piúma, Vargem Alta e Domingos Martins-ES no dia 26 a 29 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0494/2018/CM - NOE 2018NL01320 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825503 38992 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 09 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD - 0058/2018/CM/NOE 2018NL00270 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825504 38993 2018 2018-01-23T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00218 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825505 38994 2018 2018-05-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00947 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825506 38995 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Afonso Claudio-ES no dia 24 de junho com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD-0476/2018/CM - NOE 2018OB01471 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825507 38996 2018 2018-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00994 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825508 38997 2018 2018-10-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00791 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 874763 337825509 38998 2018 2018-02-27T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 566 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE MARILANDIA P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NE01277 2018NE01277 81221037 DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES - IS 566/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337825510 38999 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 566 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE MARILANDIA P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01592 2018NE01277 81221037 DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES - IS 566/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337825511 39000 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 566 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE MARILANDIA P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02129 2018NE01277 81221037 DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES - IS 566/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337825512 39001 2018 2018-02-20T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01112 2018NE00032 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337825513 39002 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 186 - 30 A 31/01/2018 - MARILÂNDIA P/SÃO GABRIEL DA PALHA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA 2018NL00547 2018NE00032 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337825514 39003 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 616 - DIA 08/03/2018 - DE MARILÂNDIA P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO- 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01760 2018NE00032 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337825515 39004 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 854- DIA 29/03/2018 - DE MARILÂNDIA P/ ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02468 2018NE00032 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337825516 39005 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2408- SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 23/08/2018, DE MARILÂNDIA P/ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09721 2018NE00032 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337825517 39006 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 854- DIA 29/03/2018 - DE MARILÂNDIA P/ ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03172 2018NE00032 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337825518 39007 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2350 - SAÍDA 17/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE MARILANDIA P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09572 2018NE00032 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337825519 39008 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1120 - 24 E 25/04/2018 - MARILÂNDIA P/SÃO GABRIEL DA PALHA - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04448 2018NE00032 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337825520 39009 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 137 ? 16 A 17/01/2018 - MARILÂNDIA P/ S. GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA.. 2018NL00307 2018NE00032 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337825521 39010 2018 2018-12-27T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05351 2018NE00032 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337825522 39011 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2136 - DIA 26/07/2018 - DE MARILÂNDIA P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08443 2018NE00032 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337825523 39012 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2408- SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 23/08/2018, DE MARILÂNDIA P/ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07793 2018NE00032 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337825524 39013 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2407- SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 22/08/2018, DE MARILÂNDIA P/SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07792 2018NE00032 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337825525 39014 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2350 - SAÍDA 17/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE MARILANDIA P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07690 2018NE00032 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337825526 39015 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2136 - DIA 26/07/2018 - DE MARILÂNDIA P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06783 2018NE00032 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337825527 39016 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OS EXAMINADORES DO INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00032 2018NE00032 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337825528 39017 2018 2018-04-04T00:00:00 312,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01710 2018NE00032 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337825529 39018 2018 2018-08-29T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03560 2018NE00032 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337825530 39019 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1890 - DIA 27/06/2018 - DE MARILÂNDIA P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07368 2018NE00032 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337825531 39020 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 137 ? 16 A 17/01/2018 - MARILÂNDIA P/ S. GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA.. 2018OB00441 2018NE00032 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337825532 39021 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2409- SAÍDA DIA 24/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE MARILÂNDIA P/SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07794 2018NE00032 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337825533 39022 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 616 - DIA 08/03/2018 - DE MARILÂNDIA P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO- 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02360 2018NE00032 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337825534 39023 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1890 - DIA 27/06/2018 - DE MARILÂNDIA P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05980 2018NE00032 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337825535 39024 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2407- SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 22/08/2018, DE MARILÂNDIA P/SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09698 2018NE00032 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337825536 39025 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 186 - 30 A 31/01/2018 - MARILÂNDIA P/SÃO GABRIEL DA PALHA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA 2018OB00685 2018NE00032 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337825537 39026 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2409- SAÍDA DIA 24/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE MARILÂNDIA P/SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09807 2018NE00032 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337825538 39027 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1120 - 24 E 25/04/2018 - MARILÂNDIA P/SÃO GABRIEL DA PALHA - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03469 2018NE00032 80357946 MUNICÍPIO DE COLATINA - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337825539 39028 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018NL02348 2018NE01580 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825540 39029 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018OB03502 2018NE01580 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825541 39030 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018NL02475 2018NE01635 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825542 39031 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NL03273 2018NE02258 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825543 39032 2018 2018-08-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018NE01580 2018NE01580 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825544 39033 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00027 2018NE00084 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825545 39034 2018 2018-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NE02258 2018NE02258 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825546 39035 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018OB05059 2018NE02258 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825547 39036 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00746 2018NE01584 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825548 39037 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018OB03521 2018NE01584 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825549 39038 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018OB03965 2018NE01584 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825550 39039 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00025 2018NE00084 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825551 39040 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00056 2018NE00129 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825552 39041 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018OB06017 2018NE03001 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825553 39042 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NL03948 2018NE03001 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825554 39043 2018 2018-05-01T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00084 2018NE00084 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825555 39044 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018OB03635 2018NE01635 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825556 39045 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018OB01281 2018NE00697 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825557 39046 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00437 2018NE00697 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825558 39047 2018 2018-08-01T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00129 2018NE00129 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825559 39048 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00107 2018NE00129 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825560 39049 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018OB05162 2018NE02322 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825561 39050 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018OB02666 2018NE01198 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825562 39051 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018NL01720 2018NE01198 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825563 39052 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018NE01198 2018NE01198 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825564 39053 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018OB01549 2018NE00697 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825565 39054 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENET A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NE02322 2018NE02322 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825566 39055 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018NE01635 2018NE01635 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825567 39056 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018OB04161 2018NE01635 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825568 39057 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NE03001 2018NE03001 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825569 39058 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018NL02367 2018NE01584 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825570 39059 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NL00892 2018NE00697 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825571 39060 2018 2018-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NE00697 2018NE00697 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825572 39061 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NL03385 2018NE02322 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825573 39062 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NL03985 2018NE02966 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825574 39063 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018NE01584 2018NE01584 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825575 39064 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NL03104 2018NE02129 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825576 39065 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018OB04656 2018NE02129 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825577 39066 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018OB06063 2018NE02966 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825578 39067 2018 2018-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NE02129 2018NE02129 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825579 39068 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00777 2018NE01635 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825580 39069 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NE02966 2018NE02966 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882851 337825581 39070 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 22/03/2018, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO AUDITÓRIO DA PGE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 21 (RD Nº 61/2018). 2018NL02116 2018NE01426 81057261 NO VALOR DE 1.232,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337825582 39071 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 22/03/2018, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO AUDITÓRIO DA PGE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 21 (RD Nº 61/2018). 2018OB02931 2018NE01426 81057261 NO VALOR DE 1.232,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337825583 39072 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 23/04/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 2ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 27 (RD Nº 83/2018). 2018OB02932 2018NE01426 81057261 NO VALOR DE 1.232,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337825584 39073 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 27/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 53 (RD Nº 93/2018). 2018OB03826 2018NE01426 81057261 NO VALOR DE 1.232,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337825585 39074 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 30/01/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 28/2018). 2018OB01203 2018NE00847 81057261 NO VALOR DE 1.232,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337825586 39075 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 05/11/2018, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA:DIREITO PENAL, SISTEMA PRISIONAL E TORTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59(RD Nº 265/2018). 2018NL08334 2018NE01426 81057261 NO VALOR DE 1.232,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337825587 39076 2018 2018-03-26T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE01426 2018NE01426 81057261 NO VALOR DE 1.232,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337825588 39077 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 05/11/2018, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA:DIREITO PENAL, SISTEMA PRISIONAL E TORTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59(RD Nº 265/2018). 2018OB09588 2018NE01426 81057261 NO VALOR DE 1.232,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337825589 39078 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 14 à 15/03 para Vitória RD N°57. 2018OB02278 2018NE01426 81057261 NO VALOR DE 1.232,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337825590 39079 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 30/01/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 28/2018). 2018NL00909 2018NE00847 81057261 NO VALOR DE 1.232,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337825591 39080 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 21 À 23/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:'LIDERANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 68 (RD Nº 282/2018). 2018NL09309 2018NE01426 81057261 NO VALOR DE 1.232,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337825592 39081 2018 2018-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 30/01/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 28/2018). 2018NE00847 2018NE00847 81057261 NO VALOR DE 1.232,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337825593 39082 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/11/2018, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA MANUSEIO DAS CÂMERAS, PROGRAMAÇÃO E ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71(RD Nº 285/2018). 2018NL09310 2018NE01426 81057261 NO VALOR DE 1.232,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337825594 39083 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 14 à 15/03 para Vitória RD N°57. 2018NL01955 2018NE01426 81057261 NO VALOR DE 1.232,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337825595 39084 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 23/04/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 2ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 27 (RD Nº 83/2018). 2018NL02484 2018NE01426 81057261 NO VALOR DE 1.232,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337825596 39085 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 27/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 53 (RD Nº 93/2018). 2018NL03262 2018NE01426 81057261 NO VALOR DE 1.232,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337825597 39086 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/11/2018, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA MANUSEIO DAS CÂMERAS, PROGRAMAÇÃO E ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71(RD Nº 285/2018). 2018OB10637 2018NE01426 81057261 NO VALOR DE 1.232,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337825598 39087 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 21 À 23/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:'LIDERANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 68 (RD Nº 282/2018). 2018OB10636 2018NE01426 81057261 NO VALOR DE 1.232,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337825599 39088 2018 2018-11-30T00:00:00 386,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04879 2018NE01426 81057261 NO VALOR DE 1.232,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337825600 39089 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 397,5000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG NOS DIAS 17 À 19/10/2018, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À APAC DE CARATINGA/MG, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.62 (RD Nº 20/2018). 2018OB10634 2018NE04878 81057261 NO VALOR DE 1.232,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337825601 39090 2018 2018-11-30T00:00:00 397,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04878 2018NE04878 81057261 NO VALOR DE 1.232,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337825602 39091 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 397,5000 0,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG NOS DIAS 17 À 19/10/2018, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À APAC DE CARATINGA/MG, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.62 (RD Nº 20/2018). 2018NL09307 2018NE04878 81057261 NO VALOR DE 1.232,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337825603 39092 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.038.988-## 1 "" MARIO FELIX DOS SANTOS 8339431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 16/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO LEIS QUE DEFINEM OS CRIMES DE TORTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 60 (RD Nº 172/2018) 2018NL07586 2018NE01543 81231377 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989786 337825604 39093 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.038.988-## 1 "" MARIO FELIX DOS SANTOS 8339431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 12 E 27/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSOS NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 64 E 68 (RD'S Nº 161 E 171/2018). 2018OB08898 2018NE01543 81231377 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989786 337825605 39094 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.038.988-## 1 "" MARIO FELIX DOS SANTOS 8339431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTOS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 18/07/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 41(RD Nº 108/2018). 2018OB06384 2018NE01543 81231377 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989786 337825606 39095 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.038.988-## 1 "" MARIO FELIX DOS SANTOS 8339431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 26 Á 27/11 PARA CURSO DE LEI QUE DEFINE CRIMES DE TORTURA E MANUSEIO DE CÂMARAS EM VIANA RD N°208. 2018OB10422 2018NE01543 81231377 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989786 337825607 39096 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.038.988-## 1 "" MARIO FELIX DOS SANTOS 8339431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 12/03 para Viana RD N°17. 2018OB01705 2018NE01138 81231377 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989786 337825608 39097 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.038.988-## 1 "" MARIO FELIX DOS SANTOS 8339431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 24 E 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18 (RD Nº 047/2018). 2018NL02254 2018NE01543 81231377 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989786 337825609 39098 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.038.988-## 1 "" MARIO FELIX DOS SANTOS 8339431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 11/05/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 29 (RD Nº 063/2018). 2018OB03885 2018NE01543 81231377 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989786 337825610 39099 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.038.988-## 1 "" MARIO FELIX DOS SANTOS 8339431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 26 Á 27/11 PARA CURSO DE LEI QUE DEFINE CRIMES DE TORTURA E MANUSEIO DE CÂMARAS EM VIANA RD N°208. 2018NL09120 2018NE01543 81231377 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989786 337825611 39100 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.038.988-## 1 "" MARIO FELIX DOS SANTOS 8339431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 04/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 51 (RD Nº 130/2018). 2018NL06880 2018NE01543 81231377 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989786 337825612 39101 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.038.988-## 1 "" MARIO FELIX DOS SANTOS 8339431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 12/03 para Viana RD N°17. 2018NL01376 2018NE01138 81231377 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989786 337825613 39102 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.038.988-## 1 "" MARIO FELIX DOS SANTOS 8339431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 12 E 27/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSOS NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 64 E 68 (RD'S Nº 161 E 171/2018). 2018NL07711 2018NE01543 81231377 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989786 337825614 39103 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.038.988-## 1 "" MARIO FELIX DOS SANTOS 8339431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VIANA/ES NOS DIAS 05 E 07/11/2018, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO AUDITÓRIO DA SEGER E CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 77 E 78 (RD'S Nº 196 E 202/2018). 2018OB09956 2018NE01543 81231377 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989786 337825615 39104 2018 2018-06-04T00:00:00 1064,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.988-## 1 "" MARIO FELIX DOS SANTOS 8339431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01543 2018NE01543 81231377 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989786 337825616 39105 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.038.988-## 1 "" MARIO FELIX DOS SANTOS 8339431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 11/05/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 29 (RD Nº 063/2018). 2018NL03328 2018NE01543 81231377 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989786 337825617 39106 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.038.988-## 1 "" MARIO FELIX DOS SANTOS 8339431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VIANA/ES NOS DIAS 05 E 07/11/2018, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO AUDITÓRIO DA SEGER E CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 77 E 78 (RD'S Nº 196 E 202/2018). 2018NL08685 2018NE01543 81231377 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989786 337825618 39107 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.038.988-## 1 "" MARIO FELIX DOS SANTOS 8339431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 18/07/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 41(RD Nº 108/2018). 2018NL05431 2018NE01543 81231377 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989786 337825619 39108 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.038.988-## 1 "" MARIO FELIX DOS SANTOS 8339431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 16/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO LEIS QUE DEFINEM OS CRIMES DE TORTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 60 (RD Nº 172/2018) 2018OB08797 2018NE01543 81231377 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989786 337825620 39109 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.038.988-## 1 "" MARIO FELIX DOS SANTOS 8339431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 04/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 51 (RD Nº 130/2018). 2018OB07990 2018NE01543 81231377 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989786 337825621 39110 2018 2018-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.988-## 1 "" MARIO FELIX DOS SANTOS 8339431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE01138 2018NE01138 81231377 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989786 337825622 39111 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.038.988-## 1 "" MARIO FELIX DOS SANTOS 8339431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 24 E 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18 (RD Nº 047/2018). 2018OB02975 2018NE01543 81231377 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE PLANTAO# 2989786 337825623 39112 2018 2018-11-27T00:00:00 715,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.241.047-## 1 "" RENATO PEREIRA LEOPOLDO 8339447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 24/11 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE TEOFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DA TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. CONFORME CI/DCS/ Nº 263/2018. 2018NE02559 2018NE02559 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 863455 337825624 39113 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 715,5000 0,0000 0,0000 ###.241.047-## 1 "" RENATO PEREIRA LEOPOLDO 8339447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 24/11 PROSSEGUIU ATÉ A CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR, CONFORME CI/PMES/DCS/ Nº 263/2018. 2018NL03529 2018NE02559 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 863455 337825625 39114 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 715,5000 0,0000 ###.241.047-## 1 "" RENATO PEREIRA LEOPOLDO 8339447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 24/11 PROSSEGUIU ATÉ A CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR, CONFORME CI/PMES/DCS/ Nº 263/2018. 2018OB05354 2018NE02559 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 863455 337825626 39115 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 339,0000 0,0000 0,0000 ###.459.987-## 1 "" UBIRATAN MARTINS CASTRO 8339453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018NL01500 2018NE01041 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 871324 337825627 39116 2018 2018-06-14T00:00:00 339,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.987-## 1 "" UBIRATAN MARTINS CASTRO 8339453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018NE01041 2018NE01041 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 871324 337825628 39117 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 ###.459.987-## 1 "" UBIRATAN MARTINS CASTRO 8339453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 1,5 DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018OB02325 2018NE01041 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 871324 337825629 39118 2018 2018-12-17T00:00:00 565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.987-## 1 "" UBIRATAN MARTINS CASTRO 8339453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MILITAR QUE NO DIA 04/12 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO BPCHOQUE DA PMERJ. CONFORME CI/CPOE/ Nº 637/2018. 2018NE02838 2018NE02838 84020156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 871324 337825630 39119 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.459.987-## 1 "" UBIRATAN MARTINS CASTRO 8339453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REFERENTE A DESPESAS COM MILITAR QUE NO DIA 04/12 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO BPCHOQUE DA PMERJ. CONFORME CI/CPOE/ Nº 637/2018. 2018NL03856 2018NE02838 84020156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 871324 337825631 39120 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.459.987-## 1 "" UBIRATAN MARTINS CASTRO 8339453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REFERENTE A DESPESAS COM MILITAR QUE NO DIA 04/12 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO BPCHOQUE DA PMERJ. CONFORME CI/CPOE/ Nº 637/2018. 2018OB05847 2018NE02838 84020156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 871324 337825632 39121 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.459.987-## 1 "" UBIRATAN MARTINS CASTRO 8339453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE IRÁ REALIZAR TREINAMENTO DE MANUTENÇÃO EM PRIMEIRO ESCALÃO, BEM COMO EMPREGAREM TECNICAMENTE A CARABINA MODELO M4, CAL 5,56MM, PARA AS FORÇAS TATICAS DA UNIDADES DO INTERIOR, NO PERIODO DE 27 A 31 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CI/PMES/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 376/2018. 2018OB03577 2018NE01677 82980284 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MMEE DA CIMESP - INSTRUÇÕES DE ARMAMENTO - CARABINA M4, CAL.5,56MM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 871324 337825633 39122 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.459.987-## 1 "" UBIRATAN MARTINS CASTRO 8339453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE IRÁ REALIZAR TREINAMENTO DE MANUTENÇÃO EM PRIMEIRO ESCALÃO, BEM COMO EMPREGAREM TECNICAMENTE A CARABINA MODELO M4, CAL 5,56MM, PARA AS FORÇAS TATICAS DA UNIDADES DO INTERIOR, NO PERIODO DE 27 A 31 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CI/PMES/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 376/2018. 2018NL02454 2018NE01677 82980284 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MMEE DA CIMESP - INSTRUÇÕES DE ARMAMENTO - CARABINA M4, CAL.5,56MM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 871324 337825634 39123 2018 2018-06-21T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.987-## 1 "" UBIRATAN MARTINS CASTRO 8339453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA E LINHARES PARA MINISTRAREM TREINAMENTO PARA AS FORÇAS TÁTICAS DESSAS UNIDADES COMO REALIZAREM A MANUTENÇÃO EM PRIMEIRO ESCALÃO, BEM COMO O EMPREGO TÉCNICO DAS CARABINAS ADQUIRIDAS PELA PMES, NO PERÍODO DE 17 A 22/06/2018. CONFORME CI Nº 233/2018- DEIP. 2018NE01120 2018NE01120 82207658 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A MILITARES QUE SEGUIRÃO PARA O NORTE E SUL DO ESTADO EM OBJETO DE SERVIÇO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 871324 337825635 39124 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.459.987-## 1 "" UBIRATAN MARTINS CASTRO 8339453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA E LINHARES PARA MINISTRAREM TREINAMENTO PARA AS FORÇAS TÁTICAS DESSAS UNIDADES COMO REALIZAREM A MANUTENÇÃO EM PRIMEIRO ESCALÃO, BEM COMO O EMPREGO TÉCNICO DAS CARABINAS ADQUIRIDAS PELA PMES, NO PERÍODO DE 17 A 22/06/2018. CONFORME CI Nº 233/2018- DEIP. 2018OB02398 2018NE01120 82207658 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A MILITARES QUE SEGUIRÃO PARA O NORTE E SUL DO ESTADO EM OBJETO DE SERVIÇO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 871324 337825636 39125 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 -616,0000 0,0000 0,0000 ###.459.987-## 1 "" UBIRATAN MARTINS CASTRO 8339453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00111 2018NE01120 82207658 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A MILITARES QUE SEGUIRÃO PARA O NORTE E SUL DO ESTADO EM OBJETO DE SERVIÇO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 871324 337825637 39126 2018 2018-12-09T00:00:00 -616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.987-## 1 "" UBIRATAN MARTINS CASTRO 8339453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA DIARIA QUE FOI PAGA AO MILITAR E O MESMO NÃO VIAJOU DEVIDO A AUTORIZAÇÃO DA DEIP TER OCORRIDO APÓS O PERIODO NA NOTA DE INSTRUÇÃO. CONFORME CI/CPO-E/CIMEsp/P3/ Nº 375/2018. 2018NE01738 2018NE01120 82207658 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A MILITARES QUE SEGUIRÃO PARA O NORTE E SUL DO ESTADO EM OBJETO DE SERVIÇO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 871324 337825638 39127 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.459.987-## 1 "" UBIRATAN MARTINS CASTRO 8339453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA E LINHARES PARA MINISTRAREM TREINAMENTO PARA AS FORÇAS TÁTICAS DESSAS UNIDADES COMO REALIZAREM A MANUTENÇÃO EM PRIMEIRO ESCALÃO, BEM COMO O EMPREGO TÉCNICO DAS CARABINAS ADQUIRIDAS PELA PMES, NO PERÍODO DE 17 A 22/06/2018. CONFORME CI Nº 233/2018- DEIP. 2018NL01574 2018NE01120 82207658 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A MILITARES QUE SEGUIRÃO PARA O NORTE E SUL DO ESTADO EM OBJETO DE SERVIÇO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 871324 337825639 39128 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -616,0000 0,0000 ###.459.987-## 1 "" UBIRATAN MARTINS CASTRO 8339453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL DA DIARIA, POIS O MILITAR NÃO VIAJOU, DEVIDO A AUTORIZAÇÃO DA DEIP TER OCORRIDO APÓS O PERIODO NA NOTA DE INSTRUÇÃO. CONFORME CI/CPO-E/CIMEsp/P3/ Nº 375/2018. 2018GD00111 2018NE01120 82207658 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A MILITARES QUE SEGUIRÃO PARA O NORTE E SUL DO ESTADO EM OBJETO DE SERVIÇO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 871324 337825640 39129 2018 2018-08-27T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.987-## 1 "" UBIRATAN MARTINS CASTRO 8339453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE IRÁ REALIZAR TREINAMENTO DE MANUTENÇÃO EM PRIMEIRO ESCALÃO, BEM COMO EMPREGAREM TECNICAMENTE A CARABINA MODELO M4, CAL 5,56MM, PARA AS FORÇAS TATICAS DA UNIDADES DO INTERIOR, NO PERIODO DE 27 A 31 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CI/PMES/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 376/2018. 2018NE01677 2018NE01677 82980284 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MMEE DA CIMESP - INSTRUÇÕES DE ARMAMENTO - CARABINA M4, CAL.5,56MM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 871324 337825641 39130 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.792.816-## 1 "" WALTER BRUNO SCHUHMACHER DIETRICH 8339499 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06 A 08/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 18759 2018OB02135 2018NE01396 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2943816 337825642 39131 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.792.816-## 1 "" WALTER BRUNO SCHUHMACHER DIETRICH 8339499 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06 A 08/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 18759 2018NL01646 2018NE01396 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2943816 337825643 39132 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.792.816-## 1 "" WALTER BRUNO SCHUHMACHER DIETRICH 8339499 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 21 A 22/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 29386 2018NL02731 2018NE02233 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2943816 337825644 39133 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.792.816-## 1 "" WALTER BRUNO SCHUHMACHER DIETRICH 8339499 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 12 A 14/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 28469 2018OB03449 2018NE02171 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2943816 337825645 39134 2018 2018-10-19T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.816-## 1 "" WALTER BRUNO SCHUHMACHER DIETRICH 8339499 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 A 19/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 26580 2018NE02006 2018NE02006 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2943816 337825646 39135 2018 2018-11-14T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.816-## 1 "" WALTER BRUNO SCHUHMACHER DIETRICH 8339499 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 12 A 14/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 28469 2018NE02171 2018NE02171 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2943816 337825647 39136 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.792.816-## 1 "" WALTER BRUNO SCHUHMACHER DIETRICH 8339499 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 12 A 14/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 28469 2018NL02649 2018NE02171 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2943816 337825648 39137 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.792.816-## 1 "" WALTER BRUNO SCHUHMACHER DIETRICH 8339499 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 14201. 2018NL01054 2018NE00906 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2943816 337825649 39138 2018 2018-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.816-## 1 "" WALTER BRUNO SCHUHMACHER DIETRICH 8339499 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 14201. 2018NE00906 2018NE00906 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2943816 337825650 39139 2018 2018-11-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.816-## 1 "" WALTER BRUNO SCHUHMACHER DIETRICH 8339499 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 21 A 22/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 29386 2018NE02233 2018NE02233 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2943816 337825651 39140 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.792.816-## 1 "" WALTER BRUNO SCHUHMACHER DIETRICH 8339499 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 21 A 22/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 29386 2018OB03557 2018NE02233 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2943816 337825652 39141 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.792.816-## 1 "" WALTER BRUNO SCHUHMACHER DIETRICH 8339499 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 A 19/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 26580 2018OB03179 2018NE02006 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2943816 337825653 39142 2018 2018-10-07T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.816-## 1 "" WALTER BRUNO SCHUHMACHER DIETRICH 8339499 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06 A 08/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 18759 2018NE01396 2018NE01396 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2943816 337825654 39143 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.792.816-## 1 "" WALTER BRUNO SCHUHMACHER DIETRICH 8339499 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 14201. 2018OB01355 2018NE00906 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2943816 337825655 39144 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.792.816-## 1 "" WALTER BRUNO SCHUHMACHER DIETRICH 8339499 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 A 19/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 26580 2018NL02451 2018NE02006 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2943816 337825656 39145 2018 2018-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.816-## 1 "" WALTER BRUNO SCHUHMACHER DIETRICH 8339499 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 17925 2018NE01311 2018NE01311 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2943816 337825657 39146 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.792.816-## 1 "" WALTER BRUNO SCHUHMACHER DIETRICH 8339499 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 17925 2018NL01544 2018NE01311 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2943816 337825658 39147 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.792.816-## 1 "" WALTER BRUNO SCHUHMACHER DIETRICH 8339499 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 17925 2018OB01968 2018NE01311 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2943816 337825659 39148 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.554.797-## 1 "" RODRIGO ANTONIO GIACOMELLI 8339510 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO ATÉ NOVA VENÉCIA DO ADVOGADO DO IPAJM, RODRIGO ANTONIO GIACOMELI, NO DIA 14/06/2018 - PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA REF. PROCESSO JUDICIAL 0005838-15.2017.8.08.0038. 2018NL00598 2018NE00271 82338833 REQUER DIÁRIA EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO ATÉ NOVA VENÉCIA NO DIA 14/06/2018 - PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA REF. PROCESSO JUDICIAL 0005838-15.2017.8.08.0038. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#EFETIVO/#ADVOGADO# 2860945 337825660 39149 2018 2018-12-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.554.797-## 1 "" RODRIGO ANTONIO GIACOMELLI 8339510 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO ATÉ NOVA VENÉCIA DO ADVOGADO DO IPAJM, RODRIGO ANTONIO GIACOMELI, NO DIA 14/06/2018 - PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA REF. PROCESSO JUDICIAL 0005838-15.2017.8.08.0038. 2018NE00271 2018NE00271 82338833 REQUER DIÁRIA EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO ATÉ NOVA VENÉCIA NO DIA 14/06/2018 - PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA REF. PROCESSO JUDICIAL 0005838-15.2017.8.08.0038. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#EFETIVO/#ADVOGADO# 2860945 337825661 39150 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.554.797-## 1 "" RODRIGO ANTONIO GIACOMELLI 8339510 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00130 2018NE00271 82338833 REQUER DIÁRIA EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO ATÉ NOVA VENÉCIA NO DIA 14/06/2018 - PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA REF. PROCESSO JUDICIAL 0005838-15.2017.8.08.0038. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#EFETIVO/#ADVOGADO# 2860945 337825662 39151 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.554.797-## 1 "" RODRIGO ANTONIO GIACOMELLI 8339510 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.REF.A 1/2 (MEIA) DIÁRIA P/VIAGEM A NOVA VENÉCIA/ES NO DIA 14/06/18, P/PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0005838-15.2017.8.08.0038. 2018OB00827 2018NE00273 82338833 REQUER DIÁRIA EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO ATÉ NOVA VENÉCIA NO DIA 14/06/2018 - PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA REF. PROCESSO JUDICIAL 0005838-15.2017.8.08.0038. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#EFETIVO/#ADVOGADO# 2860945 337825663 39152 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.554.797-## 1 "" RODRIGO ANTONIO GIACOMELLI 8339510 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO ATÉ NOVA VENÉCIA DO ADVOGADO DO IPAJM, RODRIGO ANTONIO GIACOMELI, NO DIA 14/06/2018 - PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA REF. PROCESSO JUDICIAL 0005838-15.2017.8.08.0038. 2018NL00611 2018NE00273 82338833 REQUER DIÁRIA EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO ATÉ NOVA VENÉCIA NO DIA 14/06/2018 - PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA REF. PROCESSO JUDICIAL 0005838-15.2017.8.08.0038. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#EFETIVO/#ADVOGADO# 2860945 337825664 39153 2018 2018-12-06T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.554.797-## 1 "" RODRIGO ANTONIO GIACOMELLI 8339510 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DO ADVOGADO DO IPAJM, RODRIGO ANTONIO GIACOMELLI, ATÉ NOVA VENÉCIA NO DIA 14/06/2018 - PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA REF. PROCESSO JUDICIAL 0005838-15.2017.8.08.0038. 2018NE00272 2018NE00271 82338833 REQUER DIÁRIA EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO ATÉ NOVA VENÉCIA NO DIA 14/06/2018 - PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA REF. PROCESSO JUDICIAL 0005838-15.2017.8.08.0038. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#EFETIVO/#ADVOGADO# 2860945 337825665 39154 2018 2018-12-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.554.797-## 1 "" RODRIGO ANTONIO GIACOMELLI 8339510 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO ATÉ NOVA VENÉCIA DO ADVOGADO DO IPAJM, RODRIGO ANTONIO GIACOMELI, NO DIA 14/06/2018 - PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA REF. PROCESSO JUDICIAL 0005838-15.2017.8.08.0038. 2018NE00273 2018NE00273 82338833 REQUER DIÁRIA EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO ATÉ NOVA VENÉCIA NO DIA 14/06/2018 - PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA REF. PROCESSO JUDICIAL 0005838-15.2017.8.08.0038. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#EFETIVO/#ADVOGADO# 2860945 337825666 39155 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.554.797-## 1 "" RODRIGO ANTONIO GIACOMELLI 8339510 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.DESP.,REF.À 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, NO DIA 11/04/2018, PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 0014392-15.2016.808.0024. 2018OB00496 2018NE00214 81620454 "REQUER DIÁRIA PARA COMPARECER EM UMA AUDIÊNCIA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES PROC. 0014392-15.2016.8.08.0024. NO DIA 11/06/2018." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#EFETIVO/#ADVOGADO# 2860945 337825667 39156 2018 2018-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.554.797-## 1 "" RODRIGO ANTONIO GIACOMELLI 8339510 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, NO DIA 11/04/2018, PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 0014392-15.2016.808.0024. 2018NE00214 2018NE00214 81620454 "REQUER DIÁRIA PARA COMPARECER EM UMA AUDIÊNCIA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES PROC. 0014392-15.2016.8.08.0024. NO DIA 11/06/2018." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#EFETIVO/#ADVOGADO# 2860945 337825668 39157 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.554.797-## 1 "" RODRIGO ANTONIO GIACOMELLI 8339510 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, REFERENTE À 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, NO DIA 11/04/2018, PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 0014392-15.2016.808.0024. 2018NL00367 2018NE00214 81620454 "REQUER DIÁRIA PARA COMPARECER EM UMA AUDIÊNCIA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES PROC. 0014392-15.2016.8.08.0024. NO DIA 11/06/2018." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#EFETIVO/#ADVOGADO# 2860945 337825669 39158 2018 2018-12-31T00:00:00 -57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4330-R, DE 20/11/2018, ART. 7º, INCISOS I E II E § 1º E 2º (CANCELAMENTO ATÉ 08/01/2019). 2018NE00990 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825670 39159 2018 2018-08-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NE00579 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825671 39160 2018 2018-07-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO - PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. 2018NE00702 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. 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DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825676 39165 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018OB00706 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. 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DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825680 39169 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA (02, 03 e 04/05/2018) PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN PARA CONDUZIR SERVIDORES NOS CURSOS NA ESESP E SEGER EM VITÓRIA/ES 2018NL00209 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. 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DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825682 39171 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA (05/09/2018 e 09/09/2018) PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018OB00782 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825683 39172 2018 2018-12-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. 2018NE00942 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. 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DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825685 39174 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA (20/03/2048) PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN REFERENTE À VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES EM REUNIÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SESA EM VITÓRIA 2018OB00250 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825686 39175 2018 2018-06-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NE00156 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825687 39176 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018OB00970 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825688 39177 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NL00389 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825689 39178 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NL00913 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825690 39179 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NL00019 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825691 39180 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN (08/06/2018) PARA CONDUZIR A DIRETORA MÁRCIA CRAVO MACHADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2018 EM VITÓRIA. 2018NL00292 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825692 39181 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIAS 17/10/2018 E 18/10/2018 - PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN/ 2018NL00674 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825693 39182 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA (01/08/18) PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN PARA CONDUZIR SERVIDORA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO IPAJM E SERVIDORA NA SEGER. 2018NL00444 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825694 39183 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NL00859 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825695 39184 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS 30/10/2018 E 01/11/2018 PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NL00725 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825696 39185 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN (15/06/2018) PARA CONDUZIR A DIRETORA GERAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E DIMENSIONAMENTO DO RH E SSAS SOBRE RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EMENDA PARLAMENTAR E DO FUNDO ESTADUAL SOBRE NOTIFICAÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS EM VITÓRIA/ES. 2018NL00324 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825697 39186 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NL00839 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825698 39187 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018OB00418 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825699 39188 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018OB00902 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825700 39189 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NL00934 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825701 39190 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NL00736 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825702 39191 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00210 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825703 39192 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NL00664 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825704 39193 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NL00639 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825705 39194 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NL00001 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825706 39195 2018 2018-03-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NE00109 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825707 39196 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018OB00913 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825708 39197 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS 30/10/2018 E 01/11/2018 PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018OB00950 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825709 39198 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018OB01174 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825710 39199 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN (08/06/2018) PARA CONDUZIR A DIRETORA MÁRCIA CRAVO MACHADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2018 EM VITÓRIA. 2018OB00475 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825711 39200 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018OB00571 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825712 39201 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018OB00161 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825713 39202 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN (15/06/2018) PARA CONDUZIR A DIRETORA GERAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E DIMENSIONAMENTO DO RH E SSAS SOBRE RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EMENDA PARLAMENTAR E DO FUNDO ESTADUAL SOBRE NOTIFICAÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS EM VITÓRIA/ES. 2018OB00499 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825714 39203 2018 2018-09-02T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO 2018NE00018 REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NE00067 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825715 39204 2018 2018-03-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NE00127 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825716 39205 2018 2018-06-06T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NE00282 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825717 39206 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018OB00296 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825718 39207 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. 2018OB00769 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825719 39208 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018OB01140 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825720 39209 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN REFERENTE À VIAGEM PARA CONDUZIR A DIRETORA GERAL EM REUNIÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIMESTRE/2017 EM VITÓRIA 2018OB00245 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825721 39210 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018OB00864 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825722 39211 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018OB01085 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825723 39212 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NL00687 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825724 39213 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NL00249 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825725 39214 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN REFERENTE A VIAGEM DA SERVIDORA MARCELA MARTINS LIMA DAN PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEGER EM VITÓRIA/ES 2018OB00136 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825726 39215 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA (02, 03 e 04/05/2018) PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN PARA CONDUZIR SERVIDORES NOS CURSOS NA ESESP E SEGER EM VITÓRIA/ES 2018OB00370 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825727 39216 2018 2018-03-08T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NE00429 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825728 39217 2018 2018-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. 2018NE00856 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825729 39218 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN REFERENTE À VIAGEM PARA CONDUZIR A DIRETORA GERAL EM REUNIÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIMESTRE/2017 EM VITÓRIA 2018NL00108 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825730 39219 2018 2018-09-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NL00159 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825731 39220 2018 2018-05-12T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. 2018NE00781 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825732 39221 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. 2018NL00552 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825733 39222 2018 2018-10-09T00:00:00 167,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. 2018NE00498 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825734 39223 2018 2018-10-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO - PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. 2018NE00646 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825735 39224 2018 2018-05-14T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NE00233 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825736 39225 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018OB00583 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825737 39226 2018 2018-04-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NE00207 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825738 39227 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN REFERENTE A VIAGEM DA SERVIDORA MARCELA MARTINS LIMA DAN PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEGER EM VITÓRIA/ES 2018NL00033 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825739 39228 2018 2018-07-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. 2018NE00371 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825740 39229 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NL00513 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825741 39230 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NL00399 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825742 39231 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NL00599 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825743 39232 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA (05/09/2018 e 09/09/2018) PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NL00565 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825744 39233 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NL00663 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825745 39234 2018 2018-12-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NE00018 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825746 39235 2018 2018-09-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NE00547 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825747 39236 2018 2018-10-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO - PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. 2018NE00661 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825748 39237 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NL00144 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825749 39238 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NL00048 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825750 39239 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NL00675 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825751 39240 2018 2018-05-02T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO 2018NE00018 REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NE00062 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825752 39241 2018 2018-09-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NE00162 2018NE00018 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337825753 39242 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00105 2018NE00127 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825754 39243 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018NE01633 2018NE01633 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825755 39244 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018NE01518 2018NE01518 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825756 39245 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018NL02314 2018NE01518 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825757 39246 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DA CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018OB03386 2018NE01494 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825758 39247 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DA CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018NL02228 2018NE01494 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825759 39248 2018 2018-08-01T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00127 2018NE00127 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825760 39249 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00023 2018NE00080 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825761 39250 2018 2018-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DA CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018NE01494 2018NE01494 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825762 39251 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NE02996 2018NE02996 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825763 39252 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018OB03519 2018NE01582 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825764 39253 2018 2018-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NE00693 2018NE00693 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825765 39254 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NL03943 2018NE02996 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825766 39255 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENET A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NE02316 2018NE02316 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825767 39256 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NL03980 2018NE02961 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825768 39257 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NL03269 2018NE02254 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825769 39258 2018 2018-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NE02254 2018NE02254 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825770 39259 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018OB06058 2018NE02961 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825771 39260 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018OB03483 2018NE01518 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825772 39261 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIARIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE- ES, COM A FINALIDADE DE APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, CORFORME CI Nº 068/2018/CMUS. 2018NE01194 2018NE01194 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825773 39262 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIARIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE- ES, COM A FINALIDADE DE APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, CORFORME CI Nº 068/2018/CMUS. 2018NL01716 2018NE01194 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825774 39263 2018 2018-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NE02124 2018NE02124 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825775 39264 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018OB05055 2018NE02254 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825776 39265 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NL00889 2018NE00693 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825777 39266 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018OB06012 2018NE02996 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825778 39267 2018 2018-08-29T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS O militar em questão não viajou, tendo sido substituído, conforme descrito na CI/PMES/CMUS Nº 0108/2018. 2018NE01688 2018NE01633 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825779 39268 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NL03378 2018NE02316 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825780 39269 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE- ES, COM A FINALIDADE DE APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, CORFORME CI Nº 068/2018/CMUS. 2018OB02662 2018NE01194 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825781 39270 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018OB01278 2018NE00693 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825782 39271 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NE02961 2018NE02961 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825783 39272 2018 2018-05-01T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00080 2018NE00080 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825784 39273 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018NL02365 2018NE01582 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825785 39274 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NL03099 2018NE02124 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825786 39275 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00021 2018NE00080 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825787 39276 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018OB05156 2018NE02316 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825788 39277 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018OB04654 2018NE02124 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825789 39278 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00054 2018NE00127 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825790 39279 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.937-## 1 "" MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 8339530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018NE01582 2018NE01582 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 855306 337825791 39280 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" FERNANDA RABELLO DE SOUSA 8339531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 08.03 em viagem a Santa Tereza para participar de vento de abertura dos trabalhas do INMA - Processo Digital nº 010.930. 2018NL00125 2018NE00100 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2682664 337825792 39281 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" FERNANDA RABELLO DE SOUSA 8339531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA REFERENTE A 1,0 DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA FERNANDA RABELLO DE SOUZA - EM EXERCÍCIO, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VENDA NOVA E CASTELO, NO PERÍODO 05/01/2018, E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO EM 03/01/2018. 2018OB00008 2018NE00010 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2682664 337825793 39282 2018 2018-03-28T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" FERNANDA RABELLO DE SOUSA 8339531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 08.03 em viagem a Santa Tereza para participar de vento de abertura dos trabalhas do INMA - Processo Digital nº 010.930. 2018NE00100 2018NE00100 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2682664 337825794 39283 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" FERNANDA RABELLO DE SOUSA 8339531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 08.03 em viagem a Santa Tereza - Processo Digital nº 010.930 - Mar/18. 2018OB00156 2018NE00100 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2682664 337825795 39284 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" FERNANDA RABELLO DE SOUSA 8339531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA REFERENTE A 1,0 DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA FERNANDA RABELLO DE SOUZA - EM EXERCÍCIO, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VENDA NOVA E CASTELO, NO PERÍODO 05/01/2018, E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO EM 03/01/2018. 2018NL00005 2018NE00010 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2682664 337825796 39285 2018 2018-11-01T00:00:00 130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" FERNANDA RABELLO DE SOUSA 8339531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE DE 1,0 DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA FERNANDA RABELLO DE SOUZA - EM EXERCÍCIO, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VENDA NOVA E CASTELO, NO PERÍODO 05/01/2018, E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO EM 03/01/2018. 2018NE00010 2018NE00010 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2682664 337825797 39286 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1570,8000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" FERNANDA RABELLO DE SOUSA 8339531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 5,5 diárias + transporte urbano, de 03 a 08.06 em viagem a Fortaleza - Processo Digital nº 015.714 - Mai/18. 2018OB00296 2018NE00180 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2682664 337825798 39287 2018 2018-09-11T00:00:00 428,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" FERNANDA RABELLO DE SOUSA 8339531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias + transporte urbano, de 29 a 30.10 em viagem a Belo Horizonte para representar a SEAMA no Seminário 3 anos do Desastre de Mariana/Grade Permanente Eixo Defesa do Meio Ambiente - Processo Digital nº 027.955. 2018NE00461 2018NE00461 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2682664 337825799 39288 2018 2018-08-17T00:00:00 714,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" FERNANDA RABELLO DE SOUSA 8339531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2,5 diárias + transporte urbano de 15 a 17.08 em viagem a Belo Horizonte para participar da Oficina de Participação, Comunicação, Diálogos e Controle Social, visando construir nivelamento de concepção sobre participação e controle entre as 11 Câmaras Técnicas e o Comitê Interfederativo - CIF, considerando o TAC Governança - Processo Digital nº 021.171. 2018NE00312 2018NE00312 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2682664 337825800 39289 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 428,4000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" FERNANDA RABELLO DE SOUSA 8339531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias + transporte urbano, de 04 a 05.09 em viagem a Belo Horizonte - Processo Digital nº 022.694. 2018OB00630 2018NE00337 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2682664 337825801 39290 2018 2018-03-28T00:00:00 428,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" FERNANDA RABELLO DE SOUSA 8339531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias + transporte urbano, de 13 a 14.03 em viagem a Belo Horizonte para participar de reunião da Câmara Técnica de Economia e Inovação - Processo Digital nº 010.934. 2018NE00099 2018NE00099 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2682664 337825802 39291 2018 2018-05-22T00:00:00 1570,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" FERNANDA RABELLO DE SOUSA 8339531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 5,5 diárias + transporte urbano, de 03 a 08.06 em viagem a Fortaleza para participar de Treinamento do Banco Mundial sobre o programa Águas e Paisagens - Processo Digital nº 015.714. 2018NE00180 2018NE00180 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2682664 337825803 39292 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 428,4000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" FERNANDA RABELLO DE SOUSA 8339531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias + transporte urbano, de 29 a 30.10 em viagem a Belo Horizonte - Processo Digital nº 027.955 - Nov/18. 2018OB00802 2018NE00461 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2682664 337825804 39293 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 428,4000 0,0000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" FERNANDA RABELLO DE SOUSA 8339531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias + transporte urbano, de 29 a 30.10 em viagem a Belo Horizonte para representar a SEAMA no Seminário 3 anos do Desastre de Mariana/Grade Permanente Eixo Defesa do Meio Ambiente - Processo Digital nº 027.955. 2018NL00579 2018NE00461 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2682664 337825805 39294 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 428,4000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" FERNANDA RABELLO DE SOUSA 8339531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS REFERENTE DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA SUBSECRETÁRIA FERNANDA RABELLO DE SOUZA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO 16/01/2018 A 17/01/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA - DESASTRE AMBIENTAL SAMARCO. PROCESSO DIGITAL 007.831. 2018OB00007 2018NE00009 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2682664 337825806 39295 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 714,0000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" FERNANDA RABELLO DE SOUSA 8339531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,5 diárias + transporte urbano de 15 a 17.08 em viagem a Belo Horizonte - Processo Digital nº 021.171 - Ago/18. 2018OB00585 2018NE00312 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2682664 337825807 39296 2018 2018-06-19T00:00:00 428,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" FERNANDA RABELLO DE SOUSA 8339531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias + transporte urbano, de 12 a 13.06 em viagem a Belo Horizonte para participar da 20ª Reunião da CTEI - Processo Digital nº 017.017. 2018NE00227 2018NE00227 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2682664 337825808 39297 2018 2018-05-09T00:00:00 428,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" FERNANDA RABELLO DE SOUSA 8339531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias + transporte urbano, de 04 a 05.09 em viagem a Belo Horizonte para participar de reunião sobre a retomada das atividades agropecuárias no Território 2 - Processo Digital nº 022.694. 2018NE00337 2018NE00337 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2682664 337825809 39298 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 428,4000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" FERNANDA RABELLO DE SOUSA 8339531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias + transporte urbano, de 13 a 14.03 em viagem a Belo Horizonte - Processo Digital nº 010.934 - Mar/18. 2018OB00159 2018NE00099 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2682664 337825810 39299 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 714,0000 0,0000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" FERNANDA RABELLO DE SOUSA 8339531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,5 diárias + transporte urbano de 15 a 17.08 em viagem a Belo Horizonte para participar da Oficina de Participação, Comunicação, Diálogos e Controle Social, visando construir nivelamento de concepção sobre participação e controle entre as 11 Câmaras Técnicas e o Comitê Interfederativo - CIF, considerando o TAC Governança - Processo Digital nº 021.171 - Ago/18. 2018NL00401 2018NE00312 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2682664 337825811 39300 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 1570,8000 0,0000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" FERNANDA RABELLO DE SOUSA 8339531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 5,5 diárias + transporte urbano, de 03 a 08.06 em viagem a Fortaleza para participar de Treinamento do Banco Mundial sobre o programa Águas e Paisagens - Processo Digital nº 015.714. 2018NL00245 2018NE00180 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2682664 337825812 39301 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 428,4000 0,0000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" FERNANDA RABELLO DE SOUSA 8339531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS REFERENTE DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA SUBSECRETÁRIA FERNANDA RABELLO DE SOUZA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO 16/01/2018 A 17/01/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA - DESASTRE AMBIENTAL SAMARCO. 2018NL00004 2018NE00009 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2682664 337825813 39302 2018 2018-05-22T00:00:00 428,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" FERNANDA RABELLO DE SOUSA 8339531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias + transporte urbano de 08 a 09.05 em viagem a Belo Horizonte para realizar diversas atividades relativo ao desastre ambiental de Mariana/MG - Processo Digital nº 014.448. 2018NE00179 2018NE00179 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2682664 337825814 39303 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 428,4000 0,0000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" FERNANDA RABELLO DE SOUSA 8339531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias + transporte urbano de 08 a 09.05 em viagem a Belo Horizonte para realizar diversas atividades relativo ao desastre ambiental de Mariana/MG - Processo Digital nº 014.448. 2018NL00234 2018NE00179 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2682664 337825815 39304 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 428,4000 0,0000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" FERNANDA RABELLO DE SOUSA 8339531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias + transporte urbano, de 12 a 13.06 em viagem a Belo Horizonte para participar da 20ª Reunião da CTEI - Processo Digital nº 017.017. 2018NL00295 2018NE00227 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2682664 337825816 39305 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 428,4000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" FERNANDA RABELLO DE SOUSA 8339531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias + transporte urbano, de 12 a 13.06 em viagem a Belo Horizonte - Processo Digital nº 017.017 - Jun/18. 2018OB00369 2018NE00227 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2682664 337825817 39306 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 428,4000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" FERNANDA RABELLO DE SOUSA 8339531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias + transporte urbano de 08 a 09.05 em viagem a Belo Horizonte - Processo Digital nº 014.448 - Mai/18. 2018OB00285 2018NE00179 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2682664 337825818 39307 2018 2018-10-01T00:00:00 428,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" FERNANDA RABELLO DE SOUSA 8339531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA SUBSECRETÁRIA FERNANDA RABELLO DE SOUZA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO 16/01/2018 A 17/01/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA - DESASTRE AMBIENTAL SAMARCO. 2018NE00009 2018NE00009 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2682664 337825819 39308 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 428,4000 0,0000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" FERNANDA RABELLO DE SOUSA 8339531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias + transporte urbano, de 13 a 14.03 em viagem a Belo Horizonte para participar de reunião da Câmara Técnica de Economia e Inovação - Processo Digital nº 010.934. 2018NL00128 2018NE00099 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2682664 337825820 39309 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 428,4000 0,0000 0,0000 ###.580.377-## 1 "" FERNANDA RABELLO DE SOUSA 8339531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias + transporte urbano, de 04 a 05.09 em viagem a Belo Horizonte para participar de reunião sobre a retomada das atividades agropecuárias no Território 2 - Processo Digital nº 022.694. 2018NL00436 2018NE00337 80748481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEAMA/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2682664 337825821 39310 2018 2018-11-01T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00141 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825822 39311 2018 2018-01-15T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00180 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825823 39312 2018 2018-08-30T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01451 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825824 39313 2018 2018-08-28T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01422 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825825 39314 2018 2018-07-06T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00972 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825826 39315 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 07 a 08 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0411/2018/CM - NOE 2018NL01128 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825827 39316 2018 2018-12-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00162 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825828 39317 2018 2018-04-17T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00649 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825829 39318 2018 2018-08-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01320 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825830 39319 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Pedro Canário-ES no dia 16 a 17 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0340/2018/CM - NOE 2018OB01093 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825831 39320 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de Domingos Martins e São José dos Calçados ES no dia 11 a 13 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0435/2018/CM - NOE 2018OB01345 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825832 39321 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Aracruz-ES no dia 04 a 05 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0401/2018/CM - NOE 2018OB01263 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825833 39322 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diaria + 50% para o município de Mimoso do Sul-ES no dia 16 a 17 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador em exercício. RD - 002/2018/CM/NOE 2018OB00146 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825834 39323 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Piúma-ES o dia 25 a 26 de abril, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0256/2018/CM - NOE 2018OB00922 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825835 39324 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de Domingos Martins e São José dos Calçados ES no dia 11 a 13 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0435/2018/CM - NOE 2018NL01162 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825836 39325 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Pedro Canário-ES no dia 16 a 17 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0340/2018/CM - NOE 2018NL00944 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825837 39326 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 04 a 05 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-00060/2018/CM/NOE 2018NL00030 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825838 39327 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 27 a 28 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0633/2018/CM - NOE 2018NL01708 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825839 39328 2018 2018-03-21T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00485 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825840 39329 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Aracruz-ES no dia 04 a 05 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0401/2018/CM - NOE 2018NL01100 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825841 39330 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Jerônimo Monteiro-ES no dia 23 a 24 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0624/2018/CM - NOE 2018OB01936 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825842 39331 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Alegre-ES no dia 08 a 09 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0886/2018/CM - NOE 2018OB02646 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825843 39332 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Marilândia-ES no dia 15 a 16 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD-0071/2018/CM/NOE 2018OB00338 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825844 39333 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Castelo-ES no dia 30 a 31 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0653/2018/CM - NOE 2018NL01741 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825845 39334 2018 2018-08-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01383 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825846 39335 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Aracruz-ES no dia 27 a 28 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Vice Governador. RD-0088/2018/CM/NOE 2018NL00364 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825847 39336 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de São Mateus-ES no dia 27 a 28 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0972/2018/CM - NOE 2018NL02585 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825848 39337 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 21 a 22 de julho, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0566/CM/2018 - NOE 2018NL01508 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825849 39338 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Anchieta-ES no dia 24 a 25 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0376/2018/CM - NOE 2018NL01023 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825850 39339 2018 2018-08-01T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE00083 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825851 39340 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 253,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de APIACÁ-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 14 e retorno dia 15 de MARÇO de 2018. Conf.RD - 127/2018/CM/NOE 2018NL00470 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825852 39341 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 diária + 50% para o município de Muqui-ES o dia 19 a 20 de abril, COMPLEMENTAÇÃO em referência a RD-0242 de 17 de abril de 2018, por necessidade do serviço, a viagem se estenderá até o dia 20 de abril de 2018, indo até o município de Muqui-ES. RD-0246/2018/CM - NOE 2018NL00739 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825853 39342 2018 2018-07-30T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01268 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825854 39343 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Atílio Vivácqua-ES o dia 18 a 19 de abril, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0242/2018/CM - NOE 2018NL00721 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825855 39344 2018 2018-05-06T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00944 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825856 39345 2018 2018-02-04T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00543 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825857 39346 2018 2018-06-25T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01099 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825858 39347 2018 2018-02-16T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00297 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825859 39348 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02121 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825860 39349 2018 2018-02-05T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00731 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825861 39350 2018 2018-05-23T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00882 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825862 39351 2018 2018-06-20T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01067 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825863 39352 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Vargem alta-ES no dia 01 a 02 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0042/2018/CM/NOE 2018OB00249 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825864 39353 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pg. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de APIACÁ-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 14 e retorno dia 15 de MARÇO de 2018. Conf.RD - 127/2018/CM/NOE 2018OB00557 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825865 39354 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Atílio Vivácqua-ES o dia 18 a 19 de abril, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0242/2018/CM - NOE 2018OB00846 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825866 39355 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Afonso Cláudio-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Vice Governador. A ida será dia 02 e retorno dia 03 de abril de 2018. Conf.RD - 181/2018/CM/NOE 2018OB00698 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825867 39356 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Venda Nova do Imigrante-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. A ida será dia 22 e retorno dia 23 de março de 2018. Conf.RD - 148/2018/CM/NOE 2018NL00544 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825868 39357 2018 2018-05-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE00855 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825869 39358 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Santa Teresa-ES, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. A ida será dia 04 e retorno dia 05 de abril de 2018. Conf.RD - 192/2018/CM/NOE 2018NL00629 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825870 39359 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Piúma-ES o dia 25 a 26 de abril, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0256/2018/CM - NOE 2018NL00791 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825871 39360 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Vargem alta-ES no dia 01 a 02 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0042/2018/CM/NOE 2018NL00221 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825872 39361 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 25 a 26 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0477/2018/CM - NOE 2018NL01289 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825873 39362 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Domingos Martins-ES no dia 29 a 30 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0026/2018/CM/NOE 2018NL00200 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825874 39363 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Domingos Martins -ES no dia 27 a 28 de julho, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0575/2018/CM - NOE 2018NL01522 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825875 39364 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Domingos Martins e Marechal Floriano-ES no dia 02 a 03 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0042/2018/CM/NOE 2018NL00008 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825876 39365 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Rio Novo do Sul-ES o dia 02 a 03 de maio, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0290/2018/CM - NOE 2018OB00973 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825877 39366 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 27 a 28 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0633/2018/CM - NOE 2018OB01969 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825878 39367 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Venda Nova do Imigrante-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. A ida será dia 22 e retorno dia 23 de março de 2018. Conf.RD - 148/2018/CM/NOE 2018OB00606 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825879 39368 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Iuna-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 11 e retorno dia 12 de janeiro de 2018. Conf.CI - 081/2018/CM/NOE 2018OB00099 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825880 39369 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq.de complementação referente a CI-081 de 01 diaria para o municipio de Iuna-ES. A viagem estendeu-se até dia 13 de janeiro de 2018. Conf.CI - 0089/2018/CM/NOE 2018NL00087 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825881 39370 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de Barra de São Francisco-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 08 e o retorno dia 09 de janeiro de 2018. Conf.CI - 075/2018/CM/NOE 2018NL00040 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825882 39371 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de Barra de São Francisco-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 08 e o retorno dia 09 de janeiro de 2018. Conf.CI - 075/2018/CM/NOE 2018OB00040 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825883 39372 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 21 a 22 de julho, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0566/CM/2018 - NOE 2018OB01730 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825884 39373 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Domingos Martins -ES no dia 27 a 28 de julho, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0575/2018/CM - NOE 2018OB01760 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825885 39374 2018 2018-01-29T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00245 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825886 39375 2018 2018-01-31T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00261 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825887 39376 2018 2018-08-11T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01879 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825888 39377 2018 2018-08-22T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01403 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825889 39378 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de São Mateus-ES no dia 27 a 28 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0972/2018/CM - NOE 2018OB03002 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825890 39379 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Anchieta-ES no dia 24 a 25 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0376/2018/CM - NOE 2018OB01174 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825891 39380 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Castelo-ES no dia 30 a 31 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0653/2018/CM - NOE 2018OB02005 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825892 39381 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 e 1/2 diárias para o município de Colatina-ES no dia 20 a 22 de agosto, afim de realizar atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0612/2018/CM - NOE 2018OB01921 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825893 39382 2018 2018-02-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01279 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825894 39383 2018 2018-04-04T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00565 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825895 39384 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de Piúma e Jerônimo Monteiro-ES no dia 19 a 21 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0455/2018/CM - NOE 2018NL01258 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825896 39385 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 e 1/2 diárias para o município de Colatina-ES no dia 20 a 22 de agosto, afim de realizar atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0612/2018/CM - NOE 2018NL01664 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825897 39386 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Marilândia-ES no dia 15 a 16 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD-0071/2018/CM/NOE 2018NL00283 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825898 39387 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 diária + 50% para o município de Santa Teresa-ES no dia 17 a 18 de maio em complementação da RD-0340/2018, onde por necessidade do serviço, a viagem se estenderá até o dia 18 de maio, indo também ao município de Santa Teresa , local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0355/2018/CM - NOE 2018NL00987 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825899 39388 2018 2018-04-26T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00690 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825900 39389 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Jerônimo Monteiro-ES no dia 31/10 a 01/11, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0863/2018/CM - NOE 2018NL02262 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825901 39390 2018 2018-02-27T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00364 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825902 39391 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Linhares-ES no dia 20 a 21 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0965/2018/CM - NOE 2018NL02578 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825903 39392 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Alegre-ES no dia 08 a 09 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0886/2018/CM - NOE 2018NL02304 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825904 39393 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de APIACÁ-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 14 e retorno dia 15 de MARÇO de 2018. Conf.RD - 127/2018/CM/NOE 2018NL00471 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825905 39394 2018 2018-04-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE00662 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825906 39395 2018 2018-07-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01258 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825907 39396 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Jerônimo Monteiro-ES no dia 23 a 24 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0624/2018/CM - NOE 2018NL01682 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825908 39397 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Rio Novo do Sul-ES o dia 02 a 03 de maio, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0290/2018/CM - NOE 2018NL00837 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825909 39398 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diaria + 50% para o município de Mimoso do Sul-ES no dia 16 a 17 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador em exercício. RD - 002/2018/CM/NOE 2018NL00118 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825910 39399 2018 2018-04-01T00:00:00 253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE00020 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825911 39400 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 -253,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00081 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825912 39401 2018 2018-03-14T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00429 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825913 39402 2018 2018-12-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE02105 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825914 39403 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag.de complementação referente a CI-081 de 01 diaria para o municipio de Iuna-ES. A viagem estendeu-se até dia 13 de janeiro de 2018. Conf.CI - 0089/2018/CM/NOE 2018OB00118 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825915 39404 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pag. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Santa Teresa-ES, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. A ida será dia 04 e retorno dia 05 de abril de 2018. Conf.RD - 192/2018/CM/NOE 2018OB00720 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825916 39405 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 diária + 50% para o município de Muqui-ES o dia 19 a 20 de abril, COMPLEMENTAÇÃO em referência a RD-0242 de 17 de abril de 2018, por necessidade do serviço, a viagem se estenderá até o dia 20 de abril de 2018, indo até o município de Muqui-ES. RD-0246/2018/CM - NOE 2018OB00873 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825917 39406 2018 2018-05-16T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00812 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825918 39407 2018 2018-12-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE02098 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825919 39408 2018 2018-05-01T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE00043 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825920 39409 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Jerônimo Monteiro-ES no dia 31/10 a 01/11, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0863/2018/CM - NOE 2018OB02613 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825921 39410 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diárias para o município de Colatina-ES no dia 01 a 02 de agosto, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0579/CM/2018 - NOE 2018NL01546 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825922 39411 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Afonso Cláudio-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Vice Governador. A ida será dia 02 e retorno dia 03 de abril de 2018. Conf.RD - 181/2018/CM/NOE 2018NL00609 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825923 39412 2018 2018-11-06T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00999 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825924 39413 2018 2018-10-31T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01844 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825925 39414 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 10 a 11 de agosto, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0593/CM/2018 - NOE 2018NL01594 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825926 39415 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Aracruz-ES no dia 27 a 28 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Vice Governador. RD-0088/2018/CM/NOE 2018OB00415 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825927 39416 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 25 a 26 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0477/2018/CM - NOE 2018OB01472 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825928 39417 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diárias para o município de Colatina-ES no dia 01 a 02 de agosto, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0579/CM/2018 - NOE 2018OB01811 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825929 39418 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 10 a 11 de agosto, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0593/CM/2018 - NOE 2018OB01860 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825930 39419 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 04 a 05 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-00060/2018/CM/NOE 2018OB00030 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825931 39420 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Domingos Martins e Marechal Floriano-ES no dia 02 a 03 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0042/2018/CM/NOE 2018OB00009 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825932 39421 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Domingos Martins-ES no dia 29 a 30 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0026/2018/CM/NOE 2018OB00225 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825933 39422 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 diária + 50% para o município de Santa Teresa-ES no dia 17 a 18 de maio em complementação da RD-0341/2018, onde por necessidade do serviço, a viagem se estenderá até o dia 18 de maio, indo também ao município de Santa Teresa , local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0355/2018/CM - NOE 2018OB01144 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825934 39423 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de Piúma e Jerônimo Monteiro-ES no dia 19 a 21 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0455/2018/CM - NOE 2018OB01432 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825935 39424 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 07 a 08 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0411/2018/CM - NOE 2018OB01317 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825936 39425 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Linhares-ES no dia 20 a 21 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0965/2018/CM - NOE 2018OB02995 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825937 39426 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.326.767-## 1 "" OVIDIO MOREIRA MATOS 8339535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Iuna-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 11 e retorno dia 12 de janeiro de 2018. Conf.CI - 081/2018/CM/NOE 2018NL00073 2018NE00020 80682880 R$ 60,00 P/ PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833037 337825938 39427 2018 2018-08-01T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00138 2018NE00138 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337825939 39428 2018 2018-05-01T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00096 2018NE00096 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337825940 39429 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00114 2018NE00138 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337825941 39430 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00063 2018NE00138 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337825942 39431 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00032 2018NE00096 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337825943 39432 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00034 2018NE00096 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337825944 39433 2018 2018-04-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.857-## 1 "" ED CARLO KIEPPER 8339567 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 DIARIA PARA APRESENTAR-SE JUNTO A OSES E O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO NA REALIZAÇÃO DA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS. NO PERIODO DE 29 A 30/04/2018 2018NE00252 2018NE00252 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370189 337825945 39434 2018 2018-04-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.857-## 1 "" ED CARLO KIEPPER 8339567 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 DIARIA PARA APRESENTAR-SE JUNTO A OSES E O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO NA REALIZAÇÃO DA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS. NO PERIODO DE 29 A 30/04/2018 2018NE00303 2018NE00303 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370189 337825946 39435 2018 2018-04-19T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.857-## 1 "" ED CARLO KIEPPER 8339567 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2018NE00252 FEITO COM MODALIDADE INCORRETA. 2018NE00280 2018NE00252 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370189 337825947 39436 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.106.857-## 1 "" ED CARLO KIEPPER 8339567 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESAS COM 1 DIARIA EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA PARA APRESENTAR-SE JUNTO A OSES E O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO NA REALIZAÇÃO DA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS. NO PERIODO DE 29 A 30/04/2018 2018OB00905 2018NE00303 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370189 337825948 39437 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.106.857-## 1 "" ED CARLO KIEPPER 8339567 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1 DIARIA EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA PARA APRESENTAR-SE JUNTO A OSES E O GRUPO TICUMBI DE SÃO BENEDITO NA REALIZAÇÃO DA SERIE CONCERTOS ESPECIAIS. NO PERIODO DE 29 A 30/04/2018 2018NL00567 2018NE00303 81733240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370189 337825949 39438 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.857-## 1 "" ED CARLO KIEPPER 8339567 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NE00532 2018NE00532 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370189 337825950 39439 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.857-## 1 "" ED CARLO KIEPPER 8339567 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NL00975 2018NE00532 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370189 337825951 39440 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.857-## 1 "" ED CARLO KIEPPER 8339567 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018OB01501 2018NE00532 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370189 337825952 39441 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12884 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 06/11/2018. 2018NL08059 2018NE06409 2018005050837 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825953 39442 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 13004 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 04/12/2018. 2018OB08530 2018NE05973 2018017003075 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825954 39443 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11075 - Workshop para realização dos ciclos de acompanhamento nas Escolas Vivas. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NL01495 2018NE01493 81562322 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825955 39444 2018 2018-06-04T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11075 - Workshop para realização dos ciclos de acompanhamento nas Escolas Vivas. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NE01493 2018NE01493 81562322 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825956 39445 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11075 - Workshop para realização dos ciclos de acompanhamento nas Escolas Vivas. Data 10 a 13/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018OB01971 2018NE01493 81562322 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825957 39446 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13093 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 04/01/2019. 2018NL08074 2018NE06416 2018015006618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825958 39447 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13006 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 18/12/2018. 2018NL08073 2018NE06415 2018005749606 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825959 39448 2018 2018-07-16T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11954 - A disposição da Assessoria de Gestão/ Reunião Dia do Superintendente/ Reunião SMAR N 3 - Programa Jovem de Futuro.Município: Guaçuí x Vitória x GuaçuíData 11 a 13/07/2018. 2018NE03779 2018NE03779 82663173 NO VALOR DE R$ 347,20 (OF/SREGUA/Nº565/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825960 39449 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa, solicitação de diária nº 11954 - A disposição da Assessoria de Gestão/ Reunião Dia do Superintendente/ Reunião SMAR N 3 - Programa Jovem de Futuro.Município: Guaçuí x Vitória x GuaçuíData 11 a 13/07/2018. 2018NL04120 2018NE03779 82663173 NO VALOR DE R$ 347,20 (OF/SREGUA/Nº565/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825961 39450 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa, solicitação de diária nº 11954 - A disposição da Assessoria de Gestão/ Reunião Dia do Superintendente/ Reunião SMAR N 3 - Programa Jovem de Futuro.Município: Guaçuí x Vitória x GuaçuíData 11 a 13/07/2018. 2018OB04863 2018NE03779 82663173 NO VALOR DE R$ 347,20 (OF/SREGUA/Nº565/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825962 39451 2018 2018-06-20T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11744 - Processo Seletivo Supervisão Escolar para SRE's. Município: Guaçuí x Vitória x GuaçuíData 13 e 14/06/2018. 2018NE03515 2018NE03515 82324310 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SREGUA/Nº450/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825963 39452 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11744 - Processo Seletivo Supervisão Escolar para SRE's. Município: Guaçuí x Vitória x GuaçuíData 13 e 14/06/2018. 2018NL03066 2018NE03515 82324310 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SREGUA/Nº450/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825964 39453 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 11744 - Processo Seletivo Supervisão Escolar para SRE's. Município: Guaçuí x Vitória x GuaçuíData 13 e 14/06/2018. 2018OB03725 2018NE03515 82324310 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SREGUA/Nº450/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825965 39454 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13005 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 11/12/2018. 2018NL07958 2018NE06345 2018014087908 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825966 39455 2018 2018-05-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12995 - Entrega de Premiação Boas Praticas e Reunião de Consolidação dos Ciclos de Acompanhamento Escola Viva - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 05 e 06/12/2018. 2018NE05974 2018NE05974 2018023776317 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825967 39456 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diárias n. 11437- Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica- CEB e das sessões plenárias deste CEE.Município:Guaçuí x Vitória x Guaçuí Data 29/05/2018. 2018NL02467 2018NE02366 82126038 VALOR R$ 112,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825968 39457 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diárias n. 11436- Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica- CEB e das sessões plenárias deste CEE.Município:Guaçuí x Vitória x Guaçuí Data 22/05/2018. 2018NL02466 2018NE02365 82126038 VALOR R$ 112,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825969 39458 2018 2018-05-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11436- Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica- CEB e das sessões plenárias deste CEE.Município:Guaçuí x Vitória x Guaçuí Data 22/05/2018. 2018NE02365 2018NE02365 82126038 VALOR R$ 112,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825970 39459 2018 2018-05-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11437- Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica- CEB e das sessões plenárias deste CEE.Município:Guaçuí x Vitória x Guaçuí Data 29/05/2018. 2018NE02366 2018NE02366 82126038 VALOR R$ 112,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825971 39460 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias n. 11436- Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica- CEB e das sessões plenárias deste CEE.Município:Guaçuí x Vitória x Guaçuí Data 22/05/2018. 2018OB03107 2018NE02365 82126038 VALOR R$ 112,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825972 39461 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias n. 11437- Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica- CEB e das sessões plenárias deste CEE.Município:Guaçuí x Vitória x Guaçuí Data 29/05/2018. 2018OB03108 2018NE02366 82126038 VALOR R$ 112,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825973 39462 2018 2018-03-28T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11040 - Formação Nivelamento IQE para as Escolas Vivas - Data 02 e 03/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NE01385 2018NE01385 81531176 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825974 39463 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11040 - Formação Nivelamento IQE para as Escolas Vivas - Data 02 e 03/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018OB01805 2018NE01385 81531176 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825975 39464 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária n.13005 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 11/12/2018. 2018OB09157 2018NE06345 2018014087908 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825976 39465 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diária nº 12949 - Entrega de Premiação, 1º Encontro Estadual dos Supervisores Escolares e Dia do Superintendente - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 28 a 30/11/2018. 2018OB08408 2018NE05888 2018011410535 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825977 39466 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diárias nº 12448 - Reunião de Consolidação dos Ciclos de Acompanhamento - Escola Viva - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 26 a 28/09/2018. 2018OB06659 2018NE04753 83384553 VALOR R$ 347,20 (GUACUI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825978 39467 2018 2018-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12884 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 06/11/2018. 2018NE06409 2018NE06409 2018005050837 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825979 39468 2018 2018-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12623 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 23/10/2018. 2018NE06407 2018NE06407 2018005050837 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825980 39469 2018 2018-10-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12622 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 16/10/2018. 2018NE05352 2018NE05352 83620923 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº1076/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825981 39470 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12622 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 16/10/2018. 2018NL06753 2018NE05352 83620923 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº1076/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825982 39471 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 12622 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 16/10/2018. 2018OB07595 2018NE05352 83620923 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº1076/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825983 39472 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12885 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 13/11/2018. 2018NL08060 2018NE06410 2018005050837 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825984 39473 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n. 12302 - Seminário Regime de Colaboração - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data 30 e 31/08/2018. 2018NL05322 2018NE04428 83136746 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/696/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825985 39474 2018 2018-08-28T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12302 - Seminário Regime de Colaboração - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data 30 e 31/08/2018. 2018NE04428 2018NE04428 83136746 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/696/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825986 39475 2018 2018-10-17T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2018NE04428, considerando devolução de diária por SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL. Data do depósito: 10/09/2018. 2018NE05208 2018NE04428 83136746 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/696/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825987 39476 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00218 2018NE04428 83136746 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/696/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825988 39477 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -89,6000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL. Data do depósito: 18/10/2018. 2018GD00280 2018NE04753 83384553 VALOR R$ 347,20 (GUACUI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825989 39478 2018 2018-01-11T00:00:00 -89,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL. Data do depósito: 18/10/2018. 2018NE05982 2018NE04753 83384553 VALOR R$ 347,20 (GUACUI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825990 39479 2018 2018-09-19T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12448 - Reunião de Consolidação dos Ciclos de Acompanhamento - Escola Viva - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 26 a 28/09/2018. 2018NE04753 2018NE04753 83384553 VALOR R$ 347,20 (GUACUI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825991 39480 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diárias nº 12448 - Reunião de Consolidação dos Ciclos de Acompanhamento - Escola Viva - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 26 a 28/09/2018. 2018NL05864 2018NE04753 83384553 VALOR R$ 347,20 (GUACUI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825992 39481 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 -89,6000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00280 2018NE04753 83384553 VALOR R$ 347,20 (GUACUI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825993 39482 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13006 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 18/12/2018. 2018OB09161 2018NE06415 2018005749606 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825994 39483 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 12885 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 13/11/2018. 2018OB09166 2018NE06410 2018005050837 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825995 39484 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13053 - Dia da Superintendência e Cerimonia Estadual de Premiação da 13º OBMEP - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 19 e 20/12/2018. 2018NL07982 2018NE06361 2018020543190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825996 39485 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária n. 12302 - Seminário Regime de Colaboração - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data 30 e 31/08/2018. 2018OB06087 2018NE04428 83136746 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/696/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825997 39486 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -201,6000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução total de diária por SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL. Data do depósito: 10/09/2018. 2018GD00218 2018NE04428 83136746 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/696/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825998 39487 2018 2018-11-29T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12949 - Entrega de Premiação, 1º Encontro Estadual dos Supervisores Escolares e Dia do Superintendente - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 28 a 30/11/2018. 2018NE05888 2018NE05888 2018011410535 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337825999 39488 2018 2018-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12886 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 20/11/2018. 2018NE06411 2018NE06411 2018005050837 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826000 39489 2018 2018-12-13T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13053 - Dia da Superintendência e Cerimonia Estadual de Premiação da 13º OBMEP - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 19 e 20/12/2018. 2018NE06361 2018NE06361 2018020543190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826001 39490 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 10818 - Dia do Superintendente - Agenda com o Secretário - Formação Escola Viva - Liderança servidora e Rotina do diretor. Data: 13 a 16/03/2018. Destino: Giuaçui x Vitória x Guaçui. 2018OB01342 2018NE00947 81296495 NO VALOR DE R$ 492,80 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826002 39491 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12995 - Entrega de Premiação Boas Praticas e Reunião de Consolidação dos Ciclos de Acompanhamento Escola Viva - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 05 e 06/12/2018. 2018OB08531 2018NE05974 2018023776317 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826003 39492 2018 2018-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13006 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 18/12/2018. 2018NE06415 2018NE06415 2018005749606 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826004 39493 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12886 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 20/11/2018. 2018NL08063 2018NE06411 2018005050837 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826005 39494 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 12624 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 30/10/2018. 2018OB09169 2018NE06408 2018005050837 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826006 39495 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 12884 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 06/11/2018. 2018OB09165 2018NE06409 2018005050837 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826007 39496 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 12623 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 23/10/2018. 2018OB09164 2018NE06407 2018005050837 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826008 39497 2018 2018-05-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13004 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 04/12/2018. 2018NE05973 2018NE05973 2018017003075 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826009 39498 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12949 - Entrega de Premiação, 1º Encontro Estadual dos Supervisores Escolares e Dia do Superintendente - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 28 a 30/11/2018. 2018NL07307 2018NE05888 2018011410535 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826010 39499 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13093 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 04/01/2019. 2018OB09853 2018NE06416 2018015006618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826011 39500 2018 2018-08-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12621 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 09/10/2018. 2018NE05090 2018NE05090 83567747 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº1054/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826012 39501 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12621 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 09/10/2018. 2018NL06413 2018NE05090 83567747 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº1054/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826013 39502 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12621 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 09/10/2018. 2018OB07450 2018NE05090 83567747 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº1054/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826014 39503 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 12887 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 27/11/2018. 2018OB09168 2018NE06412 2018005050837 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826015 39504 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13053 - Dia da Superintendência e Cerimonia Estadual de Premiação da 13º OBMEP - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 19 e 20/12/2018. 2018OB09176 2018NE06361 2018020543190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826016 39505 2018 2018-08-03T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10818 - Dia do Superintendente - Agenda com o Secretário - Formação Escola Viva - Liderança servidora e Rotina do diretor. Data: 13 a 16/03/2018. Destino: Giuaçui x Vitória x Guaçui. 2018NE00947 2018NE00947 81296495 NO VALOR DE R$ 492,80 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826017 39506 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação da diária 10818 - Dia do Superintendente - Agenda com o Secretário - Formação Escola Viva - Liderança servidora e Rotina do diretor. Data: 13 a 16/03/2018. Destino: Giuaçui x Vitória x Guaçui. 2018NL00727 2018NE00947 81296495 NO VALOR DE R$ 492,80 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826018 39507 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 12995 - Entrega de Premiação Boas Praticas e Reunião de Consolidação dos Ciclos de Acompanhamento Escola Viva - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 05 e 06/12/2018. 2018NL07507 2018NE05974 2018023776317 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826019 39508 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11040 - Formação Nivelamento IQE para as Escolas Vivas - Data 02 e 03/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NL01308 2018NE01385 81531176 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826020 39509 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 12886 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 20/11/2018. 2018OB09167 2018NE06411 2018005050837 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826021 39510 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a solicitação de diária nº 11810 - Reuniões da comissão de Educação Básica - CEB - E da Sessões Plenárias. Deste CEE - Dia: 24/07/2018 - Município: Guaçui x Vitoria x Guaçui. 2018OB05419 2018NE03970 82562105 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº558/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826022 39511 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº 11810 - Reuniões da comissão de Educação Básica - CEB - E da Sessões Plenárias. Deste CEE - Dia: 24/07/2018 - Município: Gaçui x Vitoria x Guaçui 2018NL04634 2018NE03970 82562105 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº558/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826023 39512 2018 2018-03-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11806 - Reuniões da comissão de Educação Básica - CEB - E da Sessões Plenárias. Deste CEE - Dia: 24/07/2018 - Município: Gaçui x Vitoria x Guaçui 2018NE03969 2018NE03969 82562105 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº558/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826024 39513 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº 11806 - Reuniões da comissão de Educação Básica - CEB - E da Sessões Plenárias. Deste CEE - Dia: 24/07/2018 - Município: Gaçui x Vitoria x Guaçui 2018NL04633 2018NE03969 82562105 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº558/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826025 39514 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12887 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 27/11/2018. 2018NL08065 2018NE06412 2018005050837 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826026 39515 2018 2018-12-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13005 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 11/12/2018. 2018NE06345 2018NE06345 2018014087908 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826027 39516 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 13004 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 04/12/2018. 2018NL07506 2018NE05973 2018017003075 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826028 39517 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a solicitação de diária nº 11806 - Reuniões da comissão de Educação Básica - CEB - E da Sessões Plenárias. Deste CEE - Dia: 24/07/2018 - Município: Gaçui x Vitoria x Guaçui. 2018OB05418 2018NE03969 82562105 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº558/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826029 39518 2018 2018-03-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11810 - Reuniões da comissão de Educação Básica - CEB - E da Sessões Plenárias. Deste CEE - Dia: 24/07/2018 - Município: Gaçui x Vitoria x Guaçui 2018NE03970 2018NE03970 82562105 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº558/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826030 39519 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12624 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 30/10/2018. 2018NL08058 2018NE06408 2018005050837 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826031 39520 2018 2018-06-20T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11693 - Reunião da GERFE e Reunião de Gestores - Programa ESCOLA VIVA. Município: Guaçuí x Vitória x GuaçuíData 06 e 07/06/2018. 2018NE03513 2018NE03513 82263990 VALOR R$ 347,20 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826032 39521 2018 2018-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12885 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 13/11/2018. 2018NE06410 2018NE06410 2018005050837 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826033 39522 2018 2018-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13093 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 04/01/2019. 2018NE06416 2018NE06416 2018015006618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826034 39523 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11693 - Reunião da GERFE e Reunião de Gestores - Programa ESCOLA VIVA. Município: Guaçuí x Vitória x GuaçuíData 06 e 07/06/2018. 2018NL03076 2018NE03513 82263990 VALOR R$ 347,20 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826035 39524 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 11693 - Reunião da GERFE e Reunião de Gestores - Programa ESCOLA VIVA. Município: Guaçuí x Vitória x GuaçuíData 06 e 07/06/2018. 2018OB03650 2018NE03513 82263990 VALOR R$ 347,20 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826036 39525 2018 2018-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12887 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 27/11/2018. 2018NE06412 2018NE06412 2018005050837 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826037 39526 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12623 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 23/10/2018. 2018NL08055 2018NE06407 2018005050837 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826038 39527 2018 2018-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12624 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 30/10/2018. 2018NE06408 2018NE06408 2018005050837 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826039 39528 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária n. 12276 - Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 11/09/2018. 2018NL05737 2018NE04609 83289100 VALOR R$ 56,00 (VITÓRIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826040 39529 2018 2018-03-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11349 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Guaçui x Vitória x Guaçui/ES - Data: 08/05/2018 2018NE01887 2018NE01887 81866690 VALOR R$ 112,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826041 39530 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 11349 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Guaçui x Vitória x Guaçui/ES - Data: 08/05/2018 2018OB02528 2018NE01887 81866690 VALOR R$ 112,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826042 39531 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 11350 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Guaçui x Vitória x Guaçui/ES - Data: 15/05/2018 2018OB02672 2018NE01888 81866690 VALOR R$ 112,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826043 39532 2018 2018-11-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12276 - Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 11/09/2018. 2018NE04609 2018NE04609 83289100 VALOR R$ 56,00 (VITÓRIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826044 39533 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12276 - Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 11/09/2018. 2018OB06433 2018NE04609 83289100 VALOR R$ 56,00 (VITÓRIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826045 39534 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesas com a diária 12150- Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data 28/08/2018. 2018NL05227 2018NE04324 83119337 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº856/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826046 39535 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com a diária 12150- Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data 28/08/2018. 2018OB06033 2018NE04324 83119337 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº856/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826047 39536 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11800 - Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - E das sessões plenárias, deste CEE. Município: Guaçuí x Vitória x Guaçuí - Data 26/06/2018. 2018NL03341 2018NE03603 82441260 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº556/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826048 39537 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11237 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Guaçui x Vitória x Guaçui/ES - Data: 24/04/2018 2018OB02262 2018NE01695 81694954 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826049 39538 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12278 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 25/09/2018. 2018OB06685 2018NE04774 83391061 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº956/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826050 39539 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução parcial de diária por Sayonara Toledo da Silva Gil. Data do depósito: 08/10/2018. 2018GD00407 2018NE04540 83216227 NO VALOR DE R$ 168,00 (OF/CEE/Nº870/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826051 39540 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00407 2018NE04540 83216227 NO VALOR DE R$ 168,00 (OF/CEE/Nº870/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826052 39541 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n. 12275 - Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE e Participar da Cerimônia de Posse do CACS/FUNDEB no Auditório da SEDU - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data 04 e 05/09/2018. 2018NL05519 2018NE04540 83216227 NO VALOR DE R$ 168,00 (OF/CEE/Nº870/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826053 39542 2018 2018-09-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12277 - Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 18/09/2018. 2018NE04652 2018NE04652 83327827 VALOR R$ 56,00 (VITÓRIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826054 39543 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12277 - Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 18/09/2018. 2018NL05765 2018NE04652 83327827 VALOR R$ 56,00 (VITÓRIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826055 39544 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12277 - Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 18/09/2018. 2018OB06533 2018NE04652 83327827 VALOR R$ 56,00 (VITÓRIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826056 39545 2018 2018-02-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12620 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 02/10/2018. 2018NE05016 2018NE05016 83506730 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826057 39546 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias nº 11708 - Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - e das sessões plenárias, deste CEE. Município: Guaçuí x Vitória x Guaçuí - Data 12/06/2018. 2018OB03744 2018NE03559 82278954 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº502/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826058 39547 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 12148 - Participar da Palestra Educando para boas escolhas online. Destino: Guaçuí x Vitória x Guaçuí - Data: 13/08/2018 2018OB05729 2018NE04092 82990000 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº799/20180 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826059 39548 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 12148 - Participar da Palestra Educando para boas escolhas online. Destino: Guaçuí x Vitória x Guaçuí - Data: 13/08/2018 2018NL04960 2018NE04092 82990000 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº799/20180 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826060 39549 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12148 - Participar da Palestra Educando para boas escolhas online. Destino: Guaçuí x Vitória x Guaçuí - Data: 13/08/2018 2018NE04092 2018NE04092 82990000 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº799/20180 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826061 39550 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12278 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 25/09/2018. 2018NL05959 2018NE04774 83391061 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº956/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826062 39551 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12149 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias, deste CEE. Destino: Guaçuí x Vitória x Guaçuí - Data: 21/08/2018 2018NE04093 2018NE04093 82990417 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº800/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826063 39552 2018 2018-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11237 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Guaçui x Vitória x Guaçui/ES - Data: 24/04/2018 2018NE01695 2018NE01695 81694954 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826064 39553 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12275 - Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE e Participar da Cerimônia de Posse do CACS/FUNDEB no Auditório da SEDU - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data 04 e 05/09/2018. 2018OB06342 2018NE04540 83216227 NO VALOR DE R$ 168,00 (OF/CEE/Nº870/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826065 39554 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 12149 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias, deste CEE. Destino: Guaçuí x Vitória x Guaçuí - Data: 21/08/2018 2018NL04961 2018NE04093 82990417 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº800/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826066 39555 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 12149 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das Sessões Plenárias, deste CEE. Destino: Guaçuí x Vitória x Guaçuí - Data: 21/08/2018 2018OB05797 2018NE04093 82990417 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº800/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826067 39556 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12620 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 02/10/2018. 2018OB07032 2018NE05016 83506730 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826068 39557 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12620 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 02/10/2018. 2018NL06237 2018NE05016 83506730 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826069 39558 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11800 - Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - E das sessões plenárias, deste CEE. Município: Guaçuí x Vitória x Guaçuí - Data 26/06/2018. 2018OB03964 2018NE03603 82441260 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº556/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826070 39559 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias Online nº 11808 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Guaçui x Vitória x Guaçui /ES - Data: 17/07/2018 2018OB04353 2018NE03722 82562105 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº558/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826071 39560 2018 2018-08-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12150- Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data 28/08/2018. 2018NE04324 2018NE04324 83119337 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº856/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826072 39561 2018 2018-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11806 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Guaçui x Vitória x Guaçui /ES - Data: 03/07/2018 2018NE03720 2018NE03720 82562105 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº558/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826073 39562 2018 2018-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11708 - Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - e das sessões plenárias, deste CEE. Município: Guaçuí x Vitória x Guaçuí - Data 12/06/2018. 2018NE03559 2018NE03559 82278954 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº502/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826074 39563 2018 2018-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11709 - Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - E das sessões plenárias, deste CEE. Município: Guaçuí x Vitória x Guaçuí - Data 19/06/2018. 2018NE03560 2018NE03560 82278954 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº502/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826075 39564 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11709 - Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - E das sessões plenárias, deste CEE. Município: Guaçuí x Vitória x Guaçuí - Data 19/06/2018. 2018NL03196 2018NE03560 82278954 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº502/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826076 39565 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias nº 11709 - Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - E das sessões plenárias, deste CEE. Município: Guaçuí x Vitória x Guaçuí - Data 19/06/2018. 2018OB03745 2018NE03560 82278954 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº502/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826077 39566 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11708 - Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - e das sessões plenárias, deste CEE. Município: Guaçuí x Vitória x Guaçuí - Data 12/06/2018. 2018NL03195 2018NE03559 82278954 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº502/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826078 39567 2018 2018-12-28T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução parcial de diária por Sayonara Toledo da Silva Gil. Data do depósito: 08/10/2018. 2018NE06985 2018NE04540 83216227 NO VALOR DE R$ 168,00 (OF/CEE/Nº870/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826079 39568 2018 2018-03-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12275 - Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE e Participar da Cerimônia de Posse do CACS/FUNDEB no Auditório da SEDU - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data 04 e 05/09/2018. 2018NE04540 2018NE04540 83216227 NO VALOR DE R$ 168,00 (OF/CEE/Nº870/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826080 39569 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da Solicitação de Diárias Online nº 11808 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Guaçui x Vitória x Guaçui /ES - Data: 17/07/2018 2018NL03941 2018NE03722 82562105 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº558/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826081 39570 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias Online nº 11806 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Guaçui x Vitória x Guaçui /ES - Data: 03/07/2018 2018OB04351 2018NE03720 82562105 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº558/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826082 39571 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da Solicitação de Diárias Online nº 11806 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Guaçui x Vitória x Guaçui /ES - Data: 03/07/2018 2018NL03939 2018NE03720 82562105 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº558/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826083 39572 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº11247 - Reunião do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação - Região Nordeste. Data 17 a 20/04/2018. Destino: Vitória/ES x Campo Grande/MS x Vitória/ES. 2018NL01659 2018NE01685 81695055 EM FAVOR DE SONIA PEDROZA AZEVEDO E SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826084 39573 2018 2018-04-18T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11247 - Reunião do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação - Região Nordeste. Data 17 a 20/04/2018. Destino: Vitória/ES x Campo Grande/MS x Vitória/ES. 2018NE01685 2018NE01685 81695055 EM FAVOR DE SONIA PEDROZA AZEVEDO E SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826085 39574 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS ONLINE Nº11247 - Reunião do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação - Região Nordeste. Data 17 a 20/04/2018. Destino: Vitória/ES x Campo Grande/MS x Vitória/ES. 2018OB02254 2018NE01685 81695055 EM FAVOR DE SONIA PEDROZA AZEVEDO E SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826086 39575 2018 2018-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12278 - Participar das Reuniões da Comissão de Educação Básica - CEB - E das sessões plenárias deste CEE - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 25/09/2018. 2018NE04774 2018NE04774 83391061 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº956/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826087 39576 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11340 - Realizar visita técnica na EMEI Emilinha e na EMEF Pessanha Póvoa, ambas no município de Santa Tereza. Itinerário: Vitória x Santa Tereza x Vitória/ES - Data: 11/05/2018 2018NL02031 2018NE01889 81844417 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826088 39577 2018 2018-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11340 - Realizar visita técnica na EMEI Emilinha e na EMEF Pessanha Póvoa, ambas no município de Santa Tereza. Itinerário: Vitória x Santa Tereza x Vitória/ES - Data: 11/05/2018 2018NE01889 2018NE01889 81844417 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826089 39578 2018 2018-07-05T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2018NE01889 por ter sido emitido em nome de outro servidor, sendo substituído pela 2018NE01898. 2018NE01899 2018NE01889 81844417 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826090 39579 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da Solicitação de Diárias Online nº 11807 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Guaçui x Vitória x Guaçui /ES - Data: 10/07/2018 2018NL03940 2018NE03721 82562105 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº558/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826091 39580 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11237 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Guaçui x Vitória x Guaçui/ES - Data: 24/04/2018 2018NL01743 2018NE01695 81694954 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826092 39581 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias Online nº 11807 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Guaçui x Vitória x Guaçui /ES - Data: 10/07/2018 2018OB04352 2018NE03721 82562105 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº558/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826093 39582 2018 2018-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11808 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Guaçui x Vitória x Guaçui /ES - Data: 17/07/2018 2018NE03722 2018NE03722 82562105 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº558/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826094 39583 2018 2018-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11807 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Guaçui x Vitória x Guaçui /ES - Data: 10/07/2018 2018NE03721 2018NE03721 82562105 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº558/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826095 39584 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº 11350 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Guaçui x Vitória x Guaçui/ES - Data: 15/05/2018 2018NL02027 2018NE01888 81866690 VALOR R$ 112,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826096 39585 2018 2018-03-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11350 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Guaçui x Vitória x Guaçui/ES - Data: 15/05/2018 2018NE01888 2018NE01888 81866690 VALOR R$ 112,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826097 39586 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº 11349 - Participar das reuniões da comissão de Educação Básica - CEB e das sessões plenárias deste CEE. Itinerário: Guaçui x Vitória x Guaçui/ES - Data: 08/05/2018 2018NL02026 2018NE01887 81866690 VALOR R$ 112,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826098 39587 2018 2018-06-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11800 - Participar das reuniões da comissão de educação básica - CEB - E das sessões plenárias, deste CEE. Município: Guaçuí x Vitória x Guaçuí - Data 26/06/2018. 2018NE03603 2018NE03603 82441260 NO VALOR DE R$ 56,00 (OF/CEE/Nº556/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826099 39588 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.996-## 1 "" SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 8339574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00358 2018NE01889 81844417 VALOR R$ 56,00 (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2486172 337826100 39589 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.305.417-## 1 "" ARMANDO GONCALVES FILHO 8339584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MOVEIS - BCM. CONFORME CI/DDHPC/ Nº 288/2018. 2018OB05832 2018NE02750 84022167 CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MÓVEIS-BCM, NA APM/ES, MUNICÍPIO DE CARIACICA, NOS DIAS 07, 08, 09, 12, 13 E 14/11/2018, DE 07H30MIN ÀS 18H20MIN AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 861999 337826101 39590 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.305.417-## 1 "" ARMANDO GONCALVES FILHO 8339584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MOVEIS - BCM. CONFORME CI/DDHPC/ Nº 288/2018. 2018NL03837 2018NE02750 84022167 CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MÓVEIS-BCM, NA APM/ES, MUNICÍPIO DE CARIACICA, NOS DIAS 07, 08, 09, 12, 13 E 14/11/2018, DE 07H30MIN ÀS 18H20MIN AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 861999 337826102 39591 2018 2018-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.305.417-## 1 "" ARMANDO GONCALVES FILHO 8339584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MOVEIS - BCM. CONFORME CI/DDHPC/ Nº 288/2018. 2018NE02750 2018NE02750 84022167 CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MÓVEIS-BCM, NA APM/ES, MUNICÍPIO DE CARIACICA, NOS DIAS 07, 08, 09, 12, 13 E 14/11/2018, DE 07H30MIN ÀS 18H20MIN AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 861999 337826103 39592 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.918.207-## 1 "" PAULO SERGIO JANUARIO AZEVEDO 8339591 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MOVEIS - BCM. CONFORME CI/DDHPC/ Nº 288/2018. 2018NL03839 2018NE02752 84022167 CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MÓVEIS-BCM, NA APM/ES, MUNICÍPIO DE CARIACICA, NOS DIAS 07, 08, 09, 12, 13 E 14/11/2018, DE 07H30MIN ÀS 18H20MIN AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 879499 337826104 39593 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.918.207-## 1 "" PAULO SERGIO JANUARIO AZEVEDO 8339591 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MOVEIS - BCM. CONFORME CI/DDHPC/ Nº 288/2018. 2018OB05834 2018NE02752 84022167 CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MÓVEIS-BCM, NA APM/ES, MUNICÍPIO DE CARIACICA, NOS DIAS 07, 08, 09, 12, 13 E 14/11/2018, DE 07H30MIN ÀS 18H20MIN AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 879499 337826105 39594 2018 2018-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.207-## 1 "" PAULO SERGIO JANUARIO AZEVEDO 8339591 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MOVEIS - BCM. CONFORME CI/DDHPC/ Nº 288/2018. 2018NE02752 2018NE02752 84022167 CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MÓVEIS-BCM, NA APM/ES, MUNICÍPIO DE CARIACICA, NOS DIAS 07, 08, 09, 12, 13 E 14/11/2018, DE 07H30MIN ÀS 18H20MIN AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 879499 337826106 39595 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 27/11 E 07/12 RD N°2216 2018NL10573 2018NE01623 81099320 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337826107 39596 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 30/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 119/2018). 2018NL01221 2018NE01048 81099320 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337826108 39597 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 11/05/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 36(RD Nº 819/2018). 2018NL03797 2018NE01623 81099320 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337826109 39598 2018 2018-05-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 30/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 119/2018). 2018NE01048 2018NE01048 81099320 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337826110 39599 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, ARACRUZ E LINHARES/ES NOS DIAS 05 E 19/10/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 45 E 48 (RD'S Nº 1735 E 1828/2018). 2018NL08830 2018NE01623 81099320 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337826111 39600 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 29/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 479/2018). 2018NL02474 2018NE01623 81099320 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337826112 39601 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 30/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 119/2018). 2018OB01505 2018NE01048 81099320 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337826113 39602 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00270 2018NE01048 81099320 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337826114 39603 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NO DIA 02/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25 (RD Nº 550/2018). 2018OB03071 2018NE01623 81099320 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337826115 39604 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NO DIA 02/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25 (RD Nº 550/2018). 2018NL02615 2018NE01623 81099320 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337826116 39605 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 29/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 479/2018). 2018OB02906 2018NE01623 81099320 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337826117 39606 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, ARACRUZ E LINHARES/ES NOS DIAS 05 E 19/10/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 45 E 48 (RD'S Nº 1735 E 1828/2018). 2018OB10130 2018NE01623 81099320 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337826118 39607 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 30/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 119/2018). 2018OB01697 2018NE01048 81099320 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337826119 39608 2018 2018-04-17T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01623 2018NE01623 81099320 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337826120 39609 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 11/05/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 36(RD Nº 819/2018). 2018OB04355 2018NE01623 81099320 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337826121 39610 2018 2018-08-23T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.485-## 1 "" RUI DE MACEDO CHAVES FILHO 8339601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/08 A 15/08 em vitória, capacitação para atualização de procedimentos e fluxo de atendimento 2018NE02022 2018NE02022 82890633 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839830 337826122 39611 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.337.485-## 1 "" RUI DE MACEDO CHAVES FILHO 8339601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/08 A 15/08 em vitória, capacitação para atualização de procedimentos e fluxo de atendimento 2018NL02530 2018NE02022 82890633 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839830 337826123 39612 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.337.485-## 1 "" RUI DE MACEDO CHAVES FILHO 8339601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/08 A 29/08 EM VITÓRIA, TREINAMENTO INVESTIGAÇÃO DE SURTOS- SESA/IDAF 2018NL02565 2018NE02056 82890633 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839830 337826124 39613 2018 2018-01-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.485-## 1 "" RUI DE MACEDO CHAVES FILHO 8339601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 03/08 EM LINHARES, LEVAR MATERIAL SUSPEITO DE SINDROME NERVOSA AO IBEES. 2018NE01765 2018NE01765 82890633 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839830 337826125 39614 2018 2018-08-27T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.485-## 1 "" RUI DE MACEDO CHAVES FILHO 8339601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/08 A 29/08 EM VITÓRIA, TREINAMENTO INVESTIGAÇÃO DE SURTOS- SESA/IDAF 2018NE02056 2018NE02056 82890633 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839830 337826126 39615 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.337.485-## 1 "" RUI DE MACEDO CHAVES FILHO 8339601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/08 A 29/08 EM VITÓRIA, TREINAMENTO INVESTIGAÇÃO DE SURTOS- SESA/IDAF 2018OB03298 2018NE02056 82890633 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839830 337826127 39616 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.485-## 1 "" RUI DE MACEDO CHAVES FILHO 8339601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 03/08 EM LINHARES, LEVAR MATERIAL SUSPEITO DE SINDROME NERVOSA AO IBEES. 2018NL02209 2018NE01765 82890633 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839830 337826128 39617 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.337.485-## 1 "" RUI DE MACEDO CHAVES FILHO 8339601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/08 A 15/08 em vitória, capacitação para atualização de procedimentos e fluxo de atendimento 2018OB03224 2018NE02022 82890633 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839830 337826129 39618 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.485-## 1 "" RUI DE MACEDO CHAVES FILHO 8339601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 03/08 EM LINHARES, LEVAR MATERIAL SUSPEITO DE SINDROME NERVOSA AO IBEES. 2018OB02871 2018NE01765 82890633 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839830 337826130 39619 2018 2018-06-14T00:00:00 339,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.770.837-## 1 "" JORGE RODRIGUES 8339603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018NE01033 2018NE01033 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 835253 337826131 39620 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 339,0000 0,0000 0,0000 ###.770.837-## 1 "" JORGE RODRIGUES 8339603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018NL01492 2018NE01033 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 835253 337826132 39621 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 ###.770.837-## 1 "" JORGE RODRIGUES 8339603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 1,5 DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018OB02317 2018NE01033 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 835253 337826133 39622 2018 2018-04-30T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.409.407-## 1 "" CARLOS ALBERTO ARAUJO SILVA 8339606 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 03/05, 09/05,16/05, 24/05,29/05 EM DOMINGOS MARTINS, APOIO TÉCNICO AO ELDM 2018NE00910 2018NE00910 81721951 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2803828 337826134 39623 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.409.407-## 1 "" CARLOS ALBERTO ARAUJO SILVA 8339606 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 18/04 em domingos martins, por solicitação do chefe do erca. 2018NL00957 2018NE00758 81721951 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2803828 337826135 39624 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.409.407-## 1 "" CARLOS ALBERTO ARAUJO SILVA 8339606 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 03/05, 09/05,16/05, 24/05,29/05 EM DOMINGOS MARTINS, APOIO TÉCNICO AO ELDM 2018NL01130 2018NE00910 81721951 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2803828 337826136 39625 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.409.407-## 1 "" CARLOS ALBERTO ARAUJO SILVA 8339606 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 03/05, 09/05,16/05, 24/05,29/05 EM DOMINGOS MARTINS, APOIO TÉCNICO AO ELDM 2018OB01452 2018NE00910 81721951 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2803828 337826137 39626 2018 2018-04-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.409.407-## 1 "" CARLOS ALBERTO ARAUJO SILVA 8339606 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 18/04 em domingos martins, por solicitação do chefe do erca. 2018NE00758 2018NE00758 81721951 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2803828 337826138 39627 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.409.407-## 1 "" CARLOS ALBERTO ARAUJO SILVA 8339606 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 18/04 em domingos martins, por solicitação do chefe do erca. 2018OB01257 2018NE00758 81721951 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2803828 337826139 39628 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 566 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE ITARANA P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02116 2018NE01268 81221037 DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES - IS 566/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826140 39629 2018 2018-02-27T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 566 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE ITARANA P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NE01268 2018NE01268 81221037 DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES - IS 566/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826141 39630 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 566 - DIA 01 E 02/03/2018 - DE ITARANA P/VIX - PARA REUNIÃO DE CHEFES DE PAV'S E CRT'S - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01582 2018NE01268 81221037 DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES - IS 566/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826142 39631 2018 2018-08-29T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03563 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826143 39632 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2297/2018 - SAÍDA DIA 16/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE ITARANA P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09296 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826144 39633 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 835 - DIA 27/03/2018 - ITARANA P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03099 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826145 39634 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 835 - DIA 27/03/2018 - ITARANA P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02385 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826146 39635 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 617 - DIA 06/03/2018 - DE ITARANA P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02383 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826147 39636 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 23/10/2018 REF. A IS 818/2018. 2018GD00460 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826148 39637 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 52 - 15 E 16/01/2018 - ITARANA P/COLATINA -COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00246 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826149 39638 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1764 - DIA 14 E 15/06/2018 - DE ITARANA P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06733 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826150 39639 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2256 - DIA 08/08/2018 E RETORNO DIA 09/08/2018 - DE ITARANA P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08945 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826151 39640 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 23/10/2018 REF. A IS 23/2018. 2018GD00457 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826152 39641 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1879 - DIAS 04 E 05/07/2018 - DE ITARANA P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07389 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826153 39642 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 23/10/2018 REF. A IS 732/2018. 2018GD00459 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826154 39643 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2256 - DIA 08/08/2018 E RETORNO DIA 09/08/2018 - DE ITARANA P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07320 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826155 39644 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OS EXAMINADORES DO INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00035 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826156 39645 2018 2018-02-20T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01124 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826157 39646 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 665 - DIA 12 e 13/03/2018 - DE iITARANA P/ M. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02038 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826158 39647 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 2277 - DIA 06/08/2018 E RETORNO DIA 08/08/2018, DE VIX P/ JAGUARÉ E LINHARES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07369 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826159 39648 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 617 - DIA 06/03/2018 - DE ITARANA P/ COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01754 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826160 39649 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 23/10/2018 REF. A IS 835/2018. 2018GD00461 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826161 39650 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00457 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826162 39651 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00461 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826163 39652 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1985 ? 12 E 13/07/2018 - ITARANA P/ MAL. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06310 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826164 39653 2018 2018-04-04T00:00:00 592,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01741 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826165 39654 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1985 ? 12 E 13/07/2018 - ITARANA P/ MAL. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07840 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826166 39655 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 23/10/2018 REF. A IS 617/2018. 2018GD00458 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826167 39656 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 23 - 11 A 12/01/2018 - ITARANA PARA MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00081 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826168 39657 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2297/2018 - SAÍDA DIA 16/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE ITARANA P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07441 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826169 39658 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01026 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826170 39659 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 23 - 11 A 12/01/2018 - ITARANA PARA MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00086 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826171 39660 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 18 - 08 A 09/01/2018 - ITARANA PARA COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00087 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826172 39661 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 732 - DIA 20/03/2018 - DE ITARANA P/COLATINA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02947 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826173 39662 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00460 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826174 39663 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1764 - DIA 14 E 15/06/2018 - DE ITARANA P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05407 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826175 39664 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1879 - DIAS 04 E 05/07/2018 - DE ITARANA P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06026 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826176 39665 2018 2018-12-27T00:00:00 -1392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05441 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826177 39666 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 732 - DIA 20/03/2018 - DE ITARANA P/COLATINA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02204 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826178 39667 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00458 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826179 39668 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 18 - 08 A 09/01/2018 - ITARANA PARA COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00088 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826180 39669 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 665 - DIA 12 e 13/03/2018 - DE iITARANA P/ M. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02729 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826181 39670 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 818 - 22/03/2018 - ITARANA PARA COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03076 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826182 39671 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 818 - 22/03/2018 - ITARANA PARA COLATINA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02346 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826183 39672 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 52 - 15 E 16/01/2018 - ITARANA P/COLATINA -COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00134 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826184 39673 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.598.297-## 1 "" MARCELO FARDIN DE AGUIAR 8339627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00459 2018NE00035 80359876 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - PAV DE ITARANA - PAV DE ITAGUAÇU NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2800152 337826185 39674 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.322.107-## 1 "" ANTONIO SERGIO BOECHER PEREIRA 8339657 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 05/03/2018, PARA CONDUZIR DO CORREGEDOR EM VISITA ÀS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 003/2018). 2018NL01304 2018NE01102 81019599 NO VALOR DE 3.360,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2572990 337826186 39675 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.322.107-## 1 "" ANTONIO SERGIO BOECHER PEREIRA 8339657 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 26 À 27/04 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES RD N°05. 2018NL02674 2018NE01102 81019599 NO VALOR DE 3.360,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2572990 337826187 39676 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.322.107-## 1 "" ANTONIO SERGIO BOECHER PEREIRA 8339657 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 12/07/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DO PRESIDENTE E MEMBROS DA 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 62 (RD Nº 06/2018). 2018NL04348 2018NE01102 81019599 NO VALOR DE 3.360,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2572990 337826188 39677 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.322.107-## 1 "" ANTONIO SERGIO BOECHER PEREIRA 8339657 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 05 E 06/02/2018, PARA CONDUZIR O CORREGEDOR EM VISITA ÀS UP'S DA SÃO MATEUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 002/2018). 2018NL00814 2018NE00792 81019599 NO VALOR DE 3.360,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2572990 337826189 39678 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.322.107-## 1 "" ANTONIO SERGIO BOECHER PEREIRA 8339657 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 03 à 04/10 PARA ACOMPANHAR CORREGEDOR NA UNIDADE PRISIONAL EM SÃO MATEUS RD N°06. 2018OB08541 2018NE01102 81019599 NO VALOR DE 3.360,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2572990 337826190 39679 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.322.107-## 1 "" ANTONIO SERGIO BOECHER PEREIRA 8339657 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A SÃO MATEUS EM 27/03/2018 A 28/03/2018 (RD Nº 004/2018). 2018NL02003 2018NE01102 81019599 NO VALOR DE 3.360,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2572990 337826191 39680 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.322.107-## 1 "" ANTONIO SERGIO BOECHER PEREIRA 8339657 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 05/03/2018, PARA CONDUZIR DO CORREGEDOR EM VISITA ÀS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 003/2018). 2018OB01596 2018NE01102 81019599 NO VALOR DE 3.360,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2572990 337826192 39681 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.322.107-## 1 "" ANTONIO SERGIO BOECHER PEREIRA 8339657 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A SÃO MATEUS EM 27/03/2018 A 28/03/2018 (RD Nº 004/2018). 2018OB02339 2018NE01102 81019599 NO VALOR DE 3.360,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2572990 337826193 39682 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.322.107-## 1 "" ANTONIO SERGIO BOECHER PEREIRA 8339657 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 12/07/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DO PRESIDENTE E MEMBROS DA 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 62 (RD Nº 06/2018). 2018OB05537 2018NE01102 81019599 NO VALOR DE 3.360,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2572990 337826194 39683 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.322.107-## 1 "" ANTONIO SERGIO BOECHER PEREIRA 8339657 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 03 à 04/10 PARA ACOMPANHAR CORREGEDOR NA UNIDADE PRISIONAL EM SÃO MATEUS RD N°06. 2018NL07398 2018NE01102 81019599 NO VALOR DE 3.360,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2572990 337826195 39684 2018 2018-02-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.107-## 1 "" ANTONIO SERGIO BOECHER PEREIRA 8339657 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 05 E 06/02/2018, PARA CONDUZIR O CORREGEDOR EM VISITA ÀS UP'S DA SÃO MATEUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 002/2018). 2018NE00792 2018NE00792 81019599 NO VALOR DE 3.360,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2572990 337826196 39685 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.322.107-## 1 "" ANTONIO SERGIO BOECHER PEREIRA 8339657 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 26 À 27/04 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES RD N°05. 2018OB03211 2018NE01102 81019599 NO VALOR DE 3.360,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2572990 337826197 39686 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.322.107-## 1 "" ANTONIO SERGIO BOECHER PEREIRA 8339657 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 05 E 06/02/2018, PARA CONDUZIR O CORREGEDOR EM VISITA ÀS UP'S DA SÃO MATEUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 002/2018). 2018OB01097 2018NE00792 81019599 NO VALOR DE 3.360,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2572990 337826198 39687 2018 2018-07-03T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.107-## 1 "" ANTONIO SERGIO BOECHER PEREIRA 8339657 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01102 2018NE01102 81019599 NO VALOR DE 3.360,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2572990 337826199 39688 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.622.796-## 1 "" URIAS OTAVIANO VAZ 8339664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA FLORIANÓPOLIS, DIAS 16 A 19/10/2018, ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DA APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF. 2018NL02354 2018NE01486 81890346 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2698676 337826200 39689 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.622.796-## 1 "" URIAS OTAVIANO VAZ 8339664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA FORTALEZA , DIAS 14 À 16/05/2018, CONHECER SISTEMA DE APURAÇÃO DO IPM DO ESTADO DO CEARÁ, QUE É PIONEIRO EM EXTRAIR AS INFORMAÇÕES PARA CÁLCULO DO VAF ATRAVÉS DA EFD. 2018OB01321 2018NE00765 81890346 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2698676 337826201 39690 2018 2018-03-05T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.622.796-## 1 "" URIAS OTAVIANO VAZ 8339664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA FORTALEZA , DIAS 14 À 16/05/2018, CONHECER SISTEMA DE APURAÇÃO DO IPM DO ESTADO DO CEARÁ, QUE É PIONEIRO EM EXTRAIR AS INFORMAÇÕES PARA CÁLCULO DO VAF ATRAVÉS DA EFD. 2018NE00765 2018NE00765 81890346 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2698676 337826202 39691 2018 2018-01-10T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.622.796-## 1 "" URIAS OTAVIANO VAZ 8339664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA FLORIANÓPOLIS, DIAS 16 A 19/10/2018, ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DA APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF. 2018NE01486 2018NE01486 81890346 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2698676 337826203 39692 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.622.796-## 1 "" URIAS OTAVIANO VAZ 8339664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA FORTALEZA , DIAS 14 À 16/05/2018, CONHECER SISTEMA DE APURAÇÃO DO IPM DO ESTADO DO CEARÁ, QUE É PIONEIRO EM EXTRAIR AS INFORMAÇÕES PARA CÁLCULO DO VAF ATRAVÉS DA EFD. 2018NL00964 2018NE00765 81890346 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2698676 337826204 39693 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.622.796-## 1 "" URIAS OTAVIANO VAZ 8339664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA FLORIANÓPOLIS, DIAS 16 A 19/10/2018, ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DA APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF. 2018OB03281 2018NE01486 81890346 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 2698676 337826205 39694 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 26,27,29 e 30/11/2018 - FUNDÃO,ARACRUZ,SANTA TERESA,ITARANA E ITAGUAÇU - ES 2018NL02497 2018NE01604 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826206 39695 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 07 E 08/06/2018 APIACÁ - ES 2018NL01079 2018NE00739 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826207 39696 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 10,11,13 E 14/09/2018 - FUNDÃO E ARACRUZ, ITARANA,LARANJA DA TERRA E AFONSO CLAUDIO - ES 2018NL01863 2018NE01163 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826208 39697 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 25,26,28 E 29/06/2018 - FUNDÃO,ARACRUZ,SANTA MARIA DE JETIBÁ E DOMINGOS MARTINS - ES 2018OB01869 2018NE00836 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826209 39698 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 12 E 13/11/2018 - CARIACICA, GUARAPARI,ANCHIETA E PIÚMA - ES 2018NL02372 2018NE01506 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826210 39699 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 19,20,22 e 23/11/2018 - FUNDÃO, SANTA TERESA, ITARANA E ITAGUAÇU, SANTA LEOPOLDINA, SANTA MARIA DE JETIBÁ E DOMINGOS MARTINS. 2018NL02436 2018NE01540 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826211 39700 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 23,24,26 E 27/06/2018 - SANTA LEOPOLDINA,SANTA MARIA DE JETIBÁ, DOMINGOS MARTINS E AFONSO CLAUDIO - ES 2018NL01473 2018NE00962 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826212 39701 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 11,12,14 e 15/06/2018 - VARGEM ALTA E AFONSO CLÁUDIO - ES 2018NL01140 2018NE00759 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826213 39702 2018 2018-09-17T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 17,18,20, E 21/09/2018 - GUARAPARI,ANCHIETA,PIÚMA E SANTA LEOPOLDINA - ES 2018NE01193 2018NE01193 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826214 39703 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 30 E 31/05/2018 - SANTA LEOPOLDINA, SANTA MARIA DE JETIBÁ E DOMINGOS MARTINS - ES 2018NL01020 2018NE00714 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826215 39704 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 16,17,18,19,20/07 E 13,14,16,18/08 - APIACÁ. BOM JESUS DO NORTE, MIMOSO DO SUL, ITARANA,LARANJA DA TERRA, ITAGUAÇU - ES 2018NL01739 2018NE01102 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826216 39705 2018 2018-01-25T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A STA LEOPOLDINA, STA TERESA, COLATINA E NOVA VENÉCA DE 02 A 06/02/2018. 2018NE00161 2018NE00161 80752195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826217 39706 2018 2018-01-15T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2018NE00025, FONTE INFORMADA ERRADA. 2018NE00037 2018NE00035 80752195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826218 39707 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO, ATÍLIO VIVACQUA E CASTELO DE 24 A 26/01/2018. 2018NL00121 2018NE00101 80752195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826219 39708 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00011 2018NE00035 80752195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826220 39709 2018 2018-01-02T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPARI, PIÚMA, MARATAÍZES, ITAPEMIRIM E PRES. KENNEDY DE 09 A 12/02/2018. 2018NE00210 2018NE00210 80752195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826221 39710 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A STA LEOPOLDINA, STA TERESA, COLATINA E NOVA VENÉCIA DE 02 A 06/02/2018. 2018OB00235 2018NE00161 80752195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826222 39711 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 03,94,05,06/09/2018 - SANTA LEOPOLDINA,SANTA MARIA DE JETIBÁ, DOMINGOS MARTINS, GUARAPARI,ANCHIETA,PIÚMA - ES 2018NL01835 2018NE01147 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826223 39712 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 01,02,04 e 05/10/2018 - FUNDÃO, SANTA TERESA, ITARANA E ITAGUAÇU, ANCHIETA, PÍUMA 2018NL02043 2018NE01306 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826224 39713 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 17,18,20, E 21/09/2018 - GUARAPARI,ANCHIETA,PIÚMA E SANTA LEOPOLDINA - ES 2018NL01909 2018NE01193 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826225 39714 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 05,06,12,13 e 14/12/2018 - SANTA MARIA DE JETIBÁ E ANCHIETA E CASTELO - ES 2018NL02673 2018NE01710 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826226 39715 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 16,17,18,19,20/07 E 13,14,16,18/08 - APIACÁ. BOM JESUS DO NORTE, MIMOSO DO SUL, ITARANA,LARANJA DA TERRA, ITAGUAÇU - ES 2018NL01697 2018NE01083 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826227 39716 2018 2018-11-09T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 10,11,13 E 14/09/2018 - FUNDÃO E ARACRUZ, ITARANA,LARANJA DA TERRA E AFONSO CLAUDIO - ES 2018NE01163 2018NE01163 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826228 39717 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 16 E 17/05/2018 - FUNDÃO, SANTA TERESA, ITARANA E ITAGUAÇU - ES 2018NL00948 2018NE00661 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826229 39718 2018 2018-11-19T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 19,20,22 e 23/11/2018 - FUNDÃO, SANTA TERESA, ITARANA E ITAGUAÇU, SANTA LEOPOLDINA, SANTA MARIA DE JETIBÁ E DOMINGOS MARTINS. 2018NE01540 2018NE01540 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826230 39719 2018 2018-08-22T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 16,17,18,19,20/07 E 13,14,16,18/08 - APIACÁ. BOM JESUS DO NORTE, MIMOSO DO SUL, ITARANA,LARANJA DA TERRA, ITAGUAÇU - ES 2018NE01083 2018NE01083 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826231 39720 2018 2018-06-15T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 18,19,20 e 21/06/2018 - ATÍLIO VIVÁCQUA , LARANJA DA TERRA, BREJETUBA,ALFREDO CHAVES E MARECHAL FLORIANO - ES 2018NE00787 2018NE00787 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826232 39721 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 952,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPSESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 10,11,12,13,15,17, E 18/07/2018 - AFONSO CLAUDIO, CASTELO,VARGEM ALTA, AFONSO CLAUDIO,CASTELO ES 2018OB02294 2018NE00980 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826233 39722 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A REGIÕES SERRANAS, NOROESTE E NORTE DE 15 A 17/01/2018. 2018NL00023 2018NE00039 80752195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826234 39723 2018 2018-09-01T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A REGIÕES SERRANAS, NOROESTE E NORTE DIAS 15 A 17/01/2018. 2018NE00035 2018NE00035 80752195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826235 39724 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A REGIÕES SERRANAS, NOROESTE E NORTE DIAS 15 A 17/01/2018. 2018NL00021 2018NE00035 80752195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826236 39725 2018 2018-01-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VARGEM A CACHOEIRO, ATÍLIO VIVACQUA E CASTELO DE 24 A 26/01/2018. 2018NE00101 2018NE00101 80752195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826237 39726 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO, ATÍLIO VIVACQUA E CASTELO DE 24 A 26/01/2018. 2018OB00139 2018NE00101 80752195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826238 39727 2018 2018-06-25T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 25,26,28 E 29/06/2018 - FUNDÃO,ARACRUZ,SANTA MARIA DE JETIBÁ E DOMINGOS MARTINS - ES 2018NE00836 2018NE00836 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826239 39728 2018 2018-09-28T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 01,02,04 e 05/10/2018 - FUNDÃO, SANTA TERESA, ITARANA E ITAGUAÇU, ANCHIETA, PÍUMA 2018NE01306 2018NE01306 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826240 39729 2018 2018-05-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 16 E 17/05/2018 - FUNDÃO, SANTA TERESA, ITARANA E ITAGUAÇU - ES 2018NE00661 2018NE00661 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826241 39730 2018 2018-07-25T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 23,24,26 E 27/06/2018 - SANTA LEOPOLDINA,SANTA MARIA DE JETIBÁ, DOMINGOS MARTINS E AFONSO CLAUDIO - ES 2018NE00962 2018NE00962 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826242 39731 2018 2018-05-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 30 E 31/05/2018 - SANTA LEOPOLDINA, SANTA MARIA DE JETIBÁ E DOMINGOS MARTINS - ES 2018NE00714 2018NE00714 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826243 39732 2018 2018-05-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 07 E 08/06/2018 APIACÁ - ES 2018NE00739 2018NE00739 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826244 39733 2018 2018-05-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 21 E 22/05/2018 - ITARANA,LARANJA DA TERRA E AFONSO CLÁUDIO - ES 2018NE00700 2018NE00700 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826245 39734 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 09 E 10/05/2018 - FUNDÃO E ARACRUZ - ES 2018NL00933 2018NE00652 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826246 39735 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 08 a 10/10/2018 - SANTA LEOPOLDINA, SANTA MARIA DE JETIBÁ, DOMINGOS MARTINS E SANTA TERESA - ES 2018NL02051 2018NE01323 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826247 39736 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 18,19,20 e 21/06/2018 - ATÍLIO VIVÁCQUA , LARANJA DA TERRA, BREJETUBA,ALFREDO CHAVES E MARECHAL FLORIANO - ES 2018NL01171 2018NE00787 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826248 39737 2018 2018-09-01T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A REGIÕES SERRANAS, NOROESTE E NORTE DIAS 15 A 17/01/2018. 2018NE00039 2018NE00039 80752195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826249 39738 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A STA LEOPOLDINA, STA TERESA, COLATINA E NOVA VENÉCIA DE 02 A 06/02/2018. 2018NL00194 2018NE00161 80752195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826250 39739 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPARI, PIÚMA, MARATAÍZES, ITAPEMIRIM E PRES. KENNEDY DE 09 A 12/02/2018. 2018NL00259 2018NE00210 80752195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826251 39740 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 25,26,28 E 29/06/2018 - FUNDÃO,ARACRUZ,SANTA MARIA DE JETIBÁ E DOMINGOS MARTINS - ES 2018NL01234 2018NE00836 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826252 39741 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 21 E 22/05/2018 - ITARANA,LARANJA DA TERRA E AFONSO CLÁUDIO - ES 2018OB01520 2018NE00700 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826253 39742 2018 2018-07-27T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPSESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 10,11,12,13,15,17, E 18/07/2018 - AFONSO CLAUDIO, CASTELO,VARGEM ALTA, AFONSO CLAUDIO,CASTELO ES 2018NE00980 2018NE00980 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826254 39743 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 21 E 22/05/2018 - ITARANA,LARANJA DA TERRA E AFONSO CLÁUDIO - ES 2018NL01001 2018NE00700 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826255 39744 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 26,27,29 e 30/11/2018 - FUNDÃO,ARACRUZ,SANTA TERESA,ITARANA E ITAGUAÇU - ES 2018OB03900 2018NE01604 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826256 39745 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 20,21,23 E 24/08/2018 - SERRA FUNDÃO E ARACRUZ,SANTA TERESA, ITARANA E ITAGUAÇU - ES 2018OB02639 2018NE01075 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826257 39746 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 23,24,26 E 27/06/2018 - SANTA LEOPOLDINA,SANTA MARIA DE JETIBÁ, DOMINGOS MARTINS E AFONSO CLAUDIO - ES 2018OB02265 2018NE00962 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826258 39747 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 07 E 08/06/2018 APIACÁ - ES 2018OB01631 2018NE00739 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826259 39748 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 29,30,31 e 01/11/2018 - BREJETUBA, MARECHAL FLORIANO.AFONSO CLAUDIO, CARIACICA,GUARAPARI,ANCHIETA,PIÚMA - ES 2018NL02278 2018NE01444 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826260 39749 2018 2018-11-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 09 E 10/05/2018 - FUNDÃO E ARACRUZ - ES 2018NE00652 2018NE00652 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826261 39750 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A REGIÕES SERRANAS, NOROESTE E NORTE DE 15 A 17/01/2018. 2018OB00029 2018NE00039 80752195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826262 39751 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPARI, PIÚMA, MARATAÍZES, ITAPEMIRIM E PRES. KENNEDY DE 09 A 12/02/2018. 2018OB00373 2018NE00210 80752195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826263 39752 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 20,21,23 E 24/08/2018 - SERRA FUNDÃO E ARACRUZ,SANTA TERESA, ITARANA E ITAGUAÇU - ES 2018NL01695 2018NE01075 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826264 39753 2018 2018-10-12T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 05,06,12,13 e 14/12/2018 - SANTA MARIA DE JETIBÁ E ANCHIETA E CASTELO - ES 2018NE01710 2018NE01710 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826265 39754 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 24 E 25/09/2018 - SANTA TERESA - ES 2018NL01929 2018NE01232 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826266 39755 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 952,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPSESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 10,11,12,13,15,17, E 18/07/2018 - AFONSO CLAUDIO, CASTELO,VARGEM ALTA, AFONSO CLAUDIO,CASTELO ES 2018NL01484 2018NE00980 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826267 39756 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 18,19,20 e 21/06/2018 - ATÍLIO VIVÁCQUA , LARANJA DA TERRA, BREJETUBA,ALFREDO CHAVES E MARECHAL FLORIANO - ES 2018OB01799 2018NE00787 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826268 39757 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 16 E 17/05/2018 - FUNDÃO, SANTA TERESA, ITARANA E ITAGUAÇU - ES 2018OB01438 2018NE00661 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826269 39758 2018 2018-09-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 24 E 25/09/2018 - SANTA TERESA - ES 2018NE01232 2018NE01232 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826270 39759 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 12 E 13/11/2018 - CARIACICA, GUARAPARI,ANCHIETA E PIÚMA - ES 2018OB03716 2018NE01506 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826271 39760 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 17,18,20, E 21/09/2018 - GUARAPARI,ANCHIETA,PIÚMA E SANTA LEOPOLDINA - ES 2018OB02985 2018NE01193 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826272 39761 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 10,11,13 E 14/09/2018 - FUNDÃO E ARACRUZ, ITARANA,LARANJA DA TERRA E AFONSO CLAUDIO - ES 2018OB02928 2018NE01163 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826273 39762 2018 2018-08-27T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 16,17,18,19,20/07 E 13,14,16,18/08 - APIACÁ. BOM JESUS DO NORTE, MIMOSO DO SUL, ITARANA,LARANJA DA TERRA, ITAGUAÇU - ES 2018NE01102 2018NE01102 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826274 39763 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 11,12,14 e 15/06/2018 - VARGEM ALTA E AFONSO CLÁUDIO - ES 2018OB01748 2018NE00759 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826275 39764 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 30 E 31/05/2018 - SANTA LEOPOLDINA, SANTA MARIA DE JETIBÁ E DOMINGOS MARTINS - ES 2018OB01542 2018NE00714 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826276 39765 2018 2018-12-06T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 11,12,14 e 15/06/2018 - VARGEM ALTA E AFONSO CLÁUDIO - ES 2018NE00759 2018NE00759 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826277 39766 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 01,02,04 e 05/10/2018 - FUNDÃO, SANTA TERESA, ITARANA E ITAGUAÇU, ANCHIETA, PÍUMA 2018OB03155 2018NE01306 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826278 39767 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 24 E 25/09/2018 - SANTA TERESA - ES 2018OB03022 2018NE01232 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826279 39768 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 16,17,18,19,20/07 E 13,14,16,18/08 - APIACÁ. BOM JESUS DO NORTE, MIMOSO DO SUL, ITARANA,LARANJA DA TERRA, ITAGUAÇU - ES 2018OB02681 2018NE01102 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826280 39769 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 03,94,05,06/09/2018 - SANTA LEOPOLDINA,SANTA MARIA DE JETIBÁ, DOMINGOS MARTINS, GUARAPARI,ANCHIETA,PIÚMA - ES 2018OB02890 2018NE01147 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826281 39770 2018 2018-08-31T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 03,94,05,06/09/2018 - SANTA LEOPOLDINA,SANTA MARIA DE JETIBÁ, DOMINGOS MARTINS, GUARAPARI,ANCHIETA,PIÚMA - ES 2018NE01147 2018NE01147 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826282 39771 2018 2018-11-26T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 26,27,29 e 30/11/2018 - FUNDÃO,ARACRUZ,SANTA TERESA,ITARANA E ITAGUAÇU - ES 2018NE01604 2018NE01604 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826283 39772 2018 2018-09-28T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 08 a 10/10/2018 - SANTA LEOPOLDINA, SANTA MARIA DE JETIBÁ, DOMINGOS MARTINS E SANTA TERESA - ES 2018NE01323 2018NE01323 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826284 39773 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 08 a 10/10/2018 - SANTA LEOPOLDINA, SANTA MARIA DE JETIBÁ, DOMINGOS MARTINS E SANTA TERESA - ES 2018OB03186 2018NE01323 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826285 39774 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 16,17,18,19,20/07 E 13,14,16,18/08 - APIACÁ. BOM JESUS DO NORTE, MIMOSO DO SUL, ITARANA,LARANJA DA TERRA, ITAGUAÇU - ES 2018OB02651 2018NE01083 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826286 39775 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 09 E 10/05/2018 - FUNDÃO E ARACRUZ - ES 2018OB01424 2018NE00652 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 19,20,22 e 23/11/2018 - FUNDÃO, SANTA TERESA, ITARANA E ITAGUAÇU, SANTA LEOPOLDINA, SANTA MARIA DE JETIBÁ E DOMINGOS MARTINS. 2018OB03805 2018NE01540 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826289 39778 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 05,06,12,13 e 14/12/2018 - SANTA MARIA DE JETIBÁ E ANCHIETA E CASTELO - ES 2018OB04136 2018NE01710 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826290 39779 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 21 A 24/02/2018 - ARACRUZ, SANTA LEOPOLDINA E SANTA TERESA - ES 2018OB00410 2018NE00257 80780520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826291 39780 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 21 A 24/02/2018 - ARACRUZ, SANTA LEOPOLDINA E SANTA TERESA - ES 2018NL00303 2018NE00257 80780520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826292 39781 2018 2018-04-18T00:00:00 -608,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO 2018NE00257 - DIÁRIAS 2018NE00556 2018NE00257 80780520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826293 39782 2018 2018-02-20T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00257 2018NE00257 80780520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826294 39783 2018 2018-08-21T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 20,21,23 E 24/08/2018 - SERRA FUNDÃO E ARACRUZ,SANTA TERESA, ITARANA E ITAGUAÇU - ES 2018NE01075 2018NE01075 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826295 39784 2018 2018-10-29T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 29,30,31 e 01/11/2018 - BREJETUBA, MARECHAL FLORIANO.AFONSO CLAUDIO, CARIACICA,GUARAPARI,ANCHIETA,PIÚMA - ES 2018NE01444 2018NE01444 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826296 39785 2018 2018-09-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.494.747-## 1 "" JOAO CARLOS DA SILVA 8339676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 12 E 13/11/2018 - CARIACICA, GUARAPARI,ANCHIETA E PIÚMA - ES 2018NE01506 2018NE01506 81939485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL II# 2809125 337826297 39786 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 21/02/2018 para o município de AracruzProcesso digital 009623 2018OB00434 2018NE00336 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2939649 337826298 39787 2018 2018-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 28128 2018NE02135 2018NE02135 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2939649 337826299 39788 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - Elias 2018GD00143 2018NE02135 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2939649 337826300 39789 2018 2018-01-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 20180 2018NE01523 2018NE01523 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2939649 337826301 39790 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 28128 2018NL02614 2018NE02135 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2939649 337826302 39791 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 20180 2018OB02392 2018NE01523 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2939649 337826303 39792 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 28/02/2018 para o município de Aracruz 2018OB00491 2018NE00390 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2939649 337826304 39793 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 20/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 11100 2018NL00566 2018NE00531 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2939649 337826305 39794 2018 2018-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 21/02/2018 para o município de AracruzProcesso digital 009623 2018NE00336 2018NE00336 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2939649 337826306 39795 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL Nº 30511 2018NL02856 2018NE02364 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2939649 337826307 39796 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28 A 29/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 17148 2018NL01473 2018NE01254 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2939649 337826308 39797 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 20180 2018NL01834 2018NE01523 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2939649 337826309 39798 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 21/02/2018 para o município de AracruzProcesso digital 009623 2018NL00325 2018NE00336 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2939649 337826313 39802 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 28128 2018OB03399 2018NE02135 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2939649 337826314 39803 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28 A 29/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 17148 2018OB01882 2018NE01254 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2939649 337826315 39804 2018 2018-12-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS *** ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7.º, §3.º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N.º 4.330-R/2018.*** 2018NE02530 2018NE02135 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2939649 337826318 39807 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 20/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 11100 2018OB00717 2018NE00531 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2939649 337826327 39816 2018 2018-05-04T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 26/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE brasiliaPROCESSO DIGITAL 12611 2018NE00720 2018NE00720 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2939649 337826328 39817 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 26/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE brasiliaPROCESSO DIGITAL 12611 2018OB01065 2018NE00720 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2939649 337826329 39818 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 26/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE brasiliaPROCESSO DIGITAL 12611 2018NL00818 2018NE00720 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2939649 337826330 39819 2018 2018-11-27T00:00:00 854,7000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO URBANO NOS DIAS 05 A 10/11/2018 PARA ARGENTINA 2018NE02255 2018NE02255 83690034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2939649 337826331 39820 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 854,7000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO URBANO NOS DIAS 05 A 10/11/2018 PARA ARGENTINA -visita técnica realizada ao empreendimento Planta de Dessalinização de Puerto Deseado, de acordo com parecer da PGE, às fls 21 e 22, bem como autorização da SEG. 2018OB03565 2018NE02255 83690034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2939649 337826332 39821 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 854,7000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO URBANO NOS DIAS 05 A 10/11/2018 PARA ARGENTINA -visita técnica realizada ao empreendimento Planta de Dessalinização de Puerto Deseado, de acordo com parecer da PGE, às fls 21 e 22, bem como autorização da SEG. 2018NL02735 2018NE02255 83690034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2939649 337826333 39822 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.452.447-## 1 "" SAMUEL NOGUEIRA ALMEIDA 8339721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento - Solicitação de diária nº 10499 - Formação para novos gestores do programa Escola Viva. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018OB00047 2018NE00178 80779220 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 478626 337826334 39823 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.452.447-## 1 "" SAMUEL NOGUEIRA ALMEIDA 8339721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12569 - Solenidade de Comemoração dos Resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e Reunião dos Gestores Escola Viva - Data: 27 e 28/09/2018. Destino: Linhares x Vitoria x Linhares. 2018OB06901 2018NE04909 83464786 EM FAVOR DOS SERVIDORES ALESSANDRA CLAUDIA RIZZO BOINA E SAMUEL NOGUEIRA DE ALMEIDA (OF/SRELIN/Nº421/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 478626 337826335 39824 2018 2018-09-27T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.452.447-## 1 "" SAMUEL NOGUEIRA ALMEIDA 8339721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12569 - Solenidade de Comemoração dos Resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e Reunião dos Gestores Escola Viva - Data: 27 e 28/09/2018. Destino: Linhares x Vitoria x Linhares. 2018NE04909 2018NE04909 83464786 EM FAVOR DOS SERVIDORES ALESSANDRA CLAUDIA RIZZO BOINA E SAMUEL NOGUEIRA DE ALMEIDA (OF/SRELIN/Nº421/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 478626 337826336 39825 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.452.447-## 1 "" SAMUEL NOGUEIRA ALMEIDA 8339721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12569 - Solenidade de Comemoração dos Resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e Reunião dos Gestores Escola Viva - Data: 27 e 28/09/2018. Destino: Linhares x Vitoria x Linhares. 2018NL06140 2018NE04909 83464786 EM FAVOR DOS SERVIDORES ALESSANDRA CLAUDIA RIZZO BOINA E SAMUEL NOGUEIRA DE ALMEIDA (OF/SRELIN/Nº421/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 478626 337826337 39826 2018 2018-10-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.452.447-## 1 "" SAMUEL NOGUEIRA ALMEIDA 8339721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11177 - Formação das escolas implantadas em 2018. Data 15 e 16/03/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Pagamento efetuado nesta data, considerando que por equívoco da SRE Linhares, não foi solicitado diária para o servidor no processo anterior juntamente com os outros servidores. 2018NE01522 2018NE01522 81622090 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRELIN/Nº127/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 478626 337826338 39827 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.452.447-## 1 "" SAMUEL NOGUEIRA ALMEIDA 8339721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11177 - Formação das escolas implantadas em 2018. Data 15 e 16/03/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Pagamento efetuado nesta data, considerando que por equívoco da SRE Linhares, não foi solicitado diária para o servidor no processo anterior juntamente com os outros servidores. 2018NL01549 2018NE01522 81622090 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRELIN/Nº127/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 478626 337826339 39828 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.452.447-## 1 "" SAMUEL NOGUEIRA ALMEIDA 8339721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº11682- Reunião - DREAMSHAPER e Comunidade de Aprendizagem - Escola Viva. Município: Linhares x Vitória x LinharesData 06 e 07/06/2018. 2018NL02801 2018NE02958 82233500 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº204/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 478626 337826340 39829 2018 2018-08-06T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.452.447-## 1 "" SAMUEL NOGUEIRA ALMEIDA 8339721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11682- Reunião - DREAMSHAPER e Comunidade de Aprendizagem - Escola Viva. Município: Linhares x Vitória x LinharesData 06 e 07/06/2018. 2018NE02958 2018NE02958 82233500 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº204/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 478626 337826341 39830 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.452.447-## 1 "" SAMUEL NOGUEIRA ALMEIDA 8339721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº11682- Reunião - DREAMSHAPER e Comunidade de Aprendizagem - Escola Viva. Município: Linhares x Vitória x LinharesData 06 e 07/06/2018. 2018OB03426 2018NE02958 82233500 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRELIN/Nº204/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 478626 337826342 39831 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.452.447-## 1 "" SAMUEL NOGUEIRA ALMEIDA 8339721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11226 - Formação Escola Viva - Data: 16 e 17/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo não chegou a GEOFI em tempo para pagamento antes da data do evento. 2018OB02256 2018NE01629 81684967 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRE/LIN/Nº138/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 478626 337826343 39832 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.452.447-## 1 "" SAMUEL NOGUEIRA ALMEIDA 8339721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11226 - Formação Escola Viva - Data: 16 e 17/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo não chegou a GEOFI em tempo para pagamento antes da data do evento. 2018NL01682 2018NE01629 81684967 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRE/LIN/Nº138/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 478626 337826344 39833 2018 2018-01-15T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.452.447-## 1 "" SAMUEL NOGUEIRA ALMEIDA 8339721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10499 - Formação para novos gestores do programa Escola Viva. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NE00178 2018NE00178 80779220 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 478626 337826345 39834 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.452.447-## 1 "" SAMUEL NOGUEIRA ALMEIDA 8339721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11178 - Formação das escolas implantadas em 2018. Data 19 a 21/03/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Pagamento efetuado nesta data, considerando que por equívoco da SRE Linhares, não foi solicitado diária para o servidor no processo anterior juntamente com os outros servidores. 2018NL01550 2018NE01523 81622090 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRELIN/Nº127/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 478626 337826346 39835 2018 2018-10-04T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.452.447-## 1 "" SAMUEL NOGUEIRA ALMEIDA 8339721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11178 - Formação das escolas implantadas em 2018. Data 19 a 21/03/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Pagamento efetuado nesta data, considerando que por equívoco da SRE Linhares, não foi solicitado diária para o servidor no processo anterior juntamente com os outros servidores. 2018NE01523 2018NE01523 81622090 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRELIN/Nº127/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 478626 337826347 39836 2018 2018-04-17T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.452.447-## 1 "" SAMUEL NOGUEIRA ALMEIDA 8339721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11226 - Formação Escola Viva - Data: 16 e 17/04/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Pagamento efetuado nesta data, tendo em vista que o processo não chegou a GEOFI em tempo para pagamento antes da data do evento. 2018NE01629 2018NE01629 81684967 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRE/LIN/Nº138/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 478626 337826348 39837 2018 2018-04-05T00:00:00 -347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.452.447-## 1 "" SAMUEL NOGUEIRA ALMEIDA 8339721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por SAMUEL NOGUEIRA ALMEIDA. Data do depósito: 04/05/2018. 2018NE01953 2018NE01629 81684967 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRE/LIN/Nº138/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 478626 337826349 39838 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -347,2000 0,0000 ###.452.447-## 1 "" SAMUEL NOGUEIRA ALMEIDA 8339721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por SAMUEL NOGUEIRA ALMEIDA. Data do depósito: 04/05/2018. 2018GD00051 2018NE01629 81684967 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRE/LIN/Nº138/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 478626 337826350 39839 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 -347,2000 0,0000 0,0000 ###.452.447-## 1 "" SAMUEL NOGUEIRA ALMEIDA 8339721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00051 2018NE01629 81684967 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRE/LIN/Nº138/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 478626 337826351 39840 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.452.447-## 1 "" SAMUEL NOGUEIRA ALMEIDA 8339721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11177 - Formação das escolas implantadas em 2018. Data 15 e 16/03/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Pagamento efetuado nesta data, considerando que por equívoco da SRE Linhares, não havia solicitado diária para o servidor no processo anterior juntamente com os outros servidores. 2018OB02022 2018NE01522 81622090 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRELIN/Nº127/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 478626 337826352 39841 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.452.447-## 1 "" SAMUEL NOGUEIRA ALMEIDA 8339721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11178 - Formação das escolas implantadas em 2018. Data 19 a 21/03/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. Pagamento efetuado nesta data, considerando que por equívoco da SRE Linhares, não havia solicitado diária para o servidor no processo anterior juntamente com os outros servidores. 2018OB02023 2018NE01523 81622090 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRELIN/Nº127/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 478626 337826353 39842 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.452.447-## 1 "" SAMUEL NOGUEIRA ALMEIDA 8339721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação - Solicitação de diária nº 10499 - Formação para novos gestores do programa Escola Viva. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NL00029 2018NE00178 80779220 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 478626 337826354 39843 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.443.827-## 1 "" HUGO GUIMARAES DE CASTRO 8339722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 04/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 30344 2018OB03744 2018NE02380 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3012271 337826355 39844 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.443.827-## 1 "" HUGO GUIMARAES DE CASTRO 8339722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 29 A 01/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 14071. 2018OB01336 2018NE00903 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3012271 337826356 39845 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.443.827-## 1 "" HUGO GUIMARAES DE CASTRO 8339722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 04/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 30344 2018NL02873 2018NE02380 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3012271 337826357 39846 2018 2018-10-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.443.827-## 1 "" HUGO GUIMARAES DE CASTRO 8339722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 04/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 30344 2018NE02380 2018NE02380 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3012271 337826358 39847 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.443.827-## 1 "" HUGO GUIMARAES DE CASTRO 8339722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 29 A 01/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 14071. 2018NL01047 2018NE00903 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3012271 337826359 39848 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.443.827-## 1 "" HUGO GUIMARAES DE CASTRO 8339722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 30/10 a 02/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 27351 2018OB03254 2018NE02050 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3012271 337826360 39849 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.443.827-## 1 "" HUGO GUIMARAES DE CASTRO 8339722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 30/10 a 02/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 27351 2018NL02509 2018NE02050 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3012271 337826361 39850 2018 2018-03-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.443.827-## 1 "" HUGO GUIMARAES DE CASTRO 8339722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 29 A 01/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 14071. 2018NE00903 2018NE00903 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3012271 337826362 39851 2018 2018-10-26T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.443.827-## 1 "" HUGO GUIMARAES DE CASTRO 8339722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 30/10 a 02/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINSPROCESSO DIGITAL Nº 27351 2018NE02050 2018NE02050 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3012271 337826363 39852 2018 2018-12-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar de capacitação dos extensionistas, voltada para às ferramentas de Ater, em Marilândia, dias 19 e 20/12. 2018NE02376 2018NE02376 2018022245943 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826364 39853 2018 2018-10-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com viagem do servidor para participar do segundo módulo do curso PDD 2018 ministrado pela Fundação Dom Cabral, nos dias 03 e 04/04/2018 em Vitória-ES. 2018NE00427 2018NE00427 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826365 39854 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar da reunião com a diretoria e gerente de ATER nos dias 09 e 10 de julho, na SEDE - Vitória. 2018NL01165 2018NE01012 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826366 39855 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião administrativa para acompanhamento e monitoramento de ações de Ater com a equipe de Vila Valério, em Vila Valério, dia 30/07. 2018NL01314 2018NE01128 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826367 39856 2018 2018-03-10T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do curso Programa Desenvolvimento de Dirigentes PDD 2018 - 6º Módulo com o tema Gestão de Pessoas, em Vitória, dia 08/10. 2018NE01629 2018NE01629 2018008016173 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826368 39857 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião sobre Balanço de Gestão Institucional no dia 03/07 e do 4º Módulo do curso Programa de Desenvolvimento de Dirigentes, nos dias 04 e 05/07, em Vitória. 2018NL01162 2018NE00997 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826369 39858 2018 2018-09-08T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar da reunião de integração e gestão as ações de ATER, em Vitória, dias 07 e 08/08. 2018NE01283 2018NE01283 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826370 39859 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com viagem do servidor para participar do segundo módulo do curso PDD 2018 ministrado pela Fundação Dom Cabral, nos dias 03 e 04/04/2018 em Vitória-ES. 2018NL00454 2018NE00427 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826371 39860 2018 2018-07-31T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno do 2018NE01128 tendo em vista a devolução de diária pelo servidor Nilson Araújo Barbosa, conforme extrato do dia 31/07/2018. 2018NE01236 2018NE01128 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826372 39861 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação diarias 20/04/18 Vitória, reunião Diretora Presidente do Incaper 2018NL00542 2018NE00502 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826373 39862 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar da reunião de integração e gestão as ações de ATER, em Vitória, dias 07 e 08/08. 2018NL01476 2018NE01283 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826374 39863 2018 2018-09-07T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Dária para participar da reunião com a diretoria e gerente de ATER nos dias 09 e 10 de julho, na SEDE - Vitória. 2018NE01012 2018NE01012 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826375 39864 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00106 2018NE01128 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826376 39865 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -145,6000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Nilson Araújo Barbosa - ELDR Barra de São Francisco, conforme extrato bancário do dia 18/07/2018. 2018GD00098 2018NE00997 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826377 39866 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar da reunião com a diretoria e gerente de ATER nos dias 09 e 10 de julho, na SEDE - Vitória. 2018OB01552 2018NE01012 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826378 39867 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento diarias 20/04/18 Vitória, reunião Diretora Presidente do Incaper 2018OB00753 2018NE00502 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826379 39868 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reunião administrativa para acompanhamento e monitoramento de ações de Ater com a equipe de Vila Valério, em Vila Valério, dia 30/07. 2018OB01707 2018NE01128 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826380 39869 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com viagem do servidor para participar do segundo módulo do curso PDD 2018 ministrado pela Fundação Dom Cabral, nos dias 03 e 04/04/2018 em Vitória-ES. 2018OB00666 2018NE00427 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826381 39870 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar 3º módulo do curso programa de desenvolvimento de dirigentes (PPD), programa de gestão avançada das cooperativas agropecuárias do Espirito Santo, que acontecerá em Vitória-ES, no dia 07 a 08/06/2018. 2018OB01600 2018NE01037 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826382 39871 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar de reunião com a Gerencia de ATER para discutir o planejamento das ações de ATER para 2019, em Vitória, dias 11 e 12/09. 2018NL01697 2018NE01464 2018013189991 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826383 39872 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Reunião de Integração e monitoramento de ações de ATER, em Vitória, dias 09 e 10/10. 2018NL01971 2018NE01685 2018012183881 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826384 39873 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do curso Programa Desenvolvimento de Dirigentes PDD 2018 - 6º Módulo com o tema Gestão de Pessoas, em Vitória, dia 08/10. 2018NL01905 2018NE01629 2018008016173 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826385 39874 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de Reunião com a Gerência de Ater para planejamento das ações de Ater para o ano de 2019 e Alinhamento de informações/execuções Projeto Dom Helder Camara, em Vitória, dia 06 e 07/11. 2018OB02877 2018NE01922 2018014290715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826386 39875 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00331 2018NE01470 2018020499422 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826387 39876 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar de reunião com a Gerencia de ATER para discutir o planejamento das ações de ATER para 2019 em Vitória-ES nos dias 11 e 12/09/2018. 2018OB02256 2018NE01487 2018020499422 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826388 39877 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do curso Programa Desenvolvimento de Dirigentes PDD 2018 - 6º Módulo com o tema Gestão de Pessoas, em Vitória, dia 08/10. 2018OB02474 2018NE01629 2018008016173 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826389 39878 2018 2018-09-10T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Reunião de Integração e monitoramento de ações de ATER, em Vitória, dias 09 e 10/10. 2018NE01685 2018NE01685 2018012183881 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826390 39879 2018 2018-07-11T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Reunião com a Gerência de Ater para planejamento das ações de Ater para o ano de 2019 e Alinhamento de informações/execuções Projeto Dom Helder Camara, em Vitória, dia 06 e 07/11. 2018NE01922 2018NE01922 2018014290715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826391 39880 2018 2018-11-09T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar de reunião com a Gerencia de ATER para discutir planejamento das ações de ATER para 2019, em Vitória, dias 11 e 12/09. 2018NE01470 2018NE01470 2018020499422 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826392 39881 2018 2018-09-28T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de anulação do empenho 2018NE01487 relativo a devolução de diária pelo servidor Nilson Araújo Barbosa - CRDR Noroeste, conforme extrato bancário do dia 24/09/2018. 2018NE01606 2018NE01487 2018020499422 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826393 39882 2018 2018-07-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar da reunião de planejamento 2019 com a Gater e os chefes regionais na sede do Instituto em Vitória, dias 11 e 12/12. 2018NE02191 2018NE02191 2018007548033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826394 39883 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar da reunião de planejamento 2019 com a Gater e os chefes regionais na sede do Instituto em Vitória, dias 11 e 12/12. 2018OB03200 2018NE02191 2018007548033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826395 39884 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -201,6000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Nilson Araújo Barbosa - CRDR Noroeste, conforme extrato bancário do dia 24/09/2018. 2018GD00156 2018NE01487 2018020499422 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826396 39885 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar de reunião com a Gerencia de ATER para discutir o planejamento das ações de ATER para 2019 em Vitória-ES nos dias 11 e 12/09/2018. 2018NL01722 2018NE01487 2018020499422 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826397 39886 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reunião sobre Balanço de Gestão Institucional no dia 03/07 e do 4º Módulo do curso Programa de Desenvolvimento de Dirigentes, nos dias 04 e 05/07, em Vitória. 2018OB01578 2018NE00997 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826398 39887 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00098 2018NE00997 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826399 39888 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar de capacitação dos extensionistas, voltada para às ferramentas de Ater, em Marilândia, dias 19 e 20/12. 2018NL02673 2018NE02376 2018022245943 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826400 39889 2018 2018-10-09T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar de reunião com a Gerencia de ATER para discutir o planejamento das ações de ATER para 2019, em Vitória, dias 11 e 12/09. 2018NE01464 2018NE01464 2018013189991 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826401 39890 2018 2018-12-09T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar de reunião com a Gerencia de ATER para discutir o planejamento das ações de ATER para 2019 em Vitória-ES nos dias 11 e 12/09/2018. 2018NE01487 2018NE01487 2018020499422 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826402 39891 2018 2018-12-09T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de diária em duplicidade. 2018NE01484 2018NE01470 2018020499422 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826403 39892 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar de reunião com a Gerencia de ATER para discutir planejamento das ações de ATER para 2019, em Vitória, dias 11 e 12/09. 2018NL01707 2018NE01470 2018020499422 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826404 39893 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar da reunião de planejamento 2019 com a Gater e os chefes regionais na sede do Instituto em Vitória, dias 11 e 12/12. 2018NL02467 2018NE02191 2018007548033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826405 39894 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar da reunião de integração e gestão as ações de ATER, em Vitória, dias 07 e 08/08. 2018OB01935 2018NE01283 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826406 39895 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Nilson Araújo Barbosa, conforme extrato do dia 31/07/2018. 2018GD00106 2018NE01128 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826407 39896 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do Programa Desenvolvimento de Dirigentes PDD 2018, em Vitória, dias 31/07 e 01/08. 2018OB01718 2018NE01142 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826408 39897 2018 2018-07-23T00:00:00 -145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de anulação parcial do empenho 2018NE00997 relativo a devolução de diária pelo servidor Nilson Araújo Barbosa - ELDR Barra de São Francisco, conforme extrato bancário do dia 18/07/2018. 2018NE01117 2018NE00997 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826409 39898 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de Reunião de Integração e monitoramento de ações de ATER, em Vitória, dias 09 e 10/10. 2018OB02554 2018NE01685 2018012183881 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826410 39899 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar de capacitação dos extensionistas, voltada para às ferramentas de Ater, em Marilândia, dias 19 e 20/12. 2018OB03465 2018NE02376 2018022245943 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826411 39900 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar de reunião com a Gerencia de ATER para discutir o planejamento das ações de ATER para 2019, em Vitória, dias 11 e 12/09. 2018OB02233 2018NE01464 2018013189991 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826412 39901 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Reunião com a Gerência de Ater para planejamento das ações de Ater para o ano de 2019 e Alinhamento de informações/execuções Projeto Dom Helder Camara, em Vitória, dia 06 e 07/11. 2018NL02213 2018NE01922 2018014290715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826413 39902 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar 3º módulo do curso programa de desenvolvimento de dirigentes (PPD), programa de gestão avançada das cooperativas agropecuárias do Espirito Santo, que acontecerá em Vitória-ES, no dia 07 a 08/06/2018. 2018NL01208 2018NE01037 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826414 39903 2018 2018-09-07T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião sobre Balanço de Gestão Institucional no dia 03/07 e do 4º Módulo do curso Programa de Desenvolvimento de Dirigentes, nos dias 04 e 05/07, em Vitória. 2018NE00997 2018NE00997 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826415 39904 2018 2018-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho diarias 20/04/18 Vitória, reunião Diretora Presidente do Incaper 2018NE00502 2018NE00502 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826416 39905 2018 2018-07-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião administrativa para acompanhamento e monitoramento de ações de Ater com a equipe de Vila Valério, em Vila Valério, dia 30/07. 2018NE01128 2018NE01128 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826417 39906 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do Programa Desenvolvimento de Dirigentes PDD 2018, em Vitória, dias 31/07 e 01/08. 2018NL01332 2018NE01142 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826418 39907 2018 2018-07-13T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar 3º módulo do curso programa de desenvolvimento de dirigentes (PPD), programa de gestão avançada das cooperativas agropecuárias do Espirito Santo, que acontecerá em Vitória-ES, no dia 07 a 08/06/2018. 2018NE01037 2018NE01037 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826419 39908 2018 2018-07-26T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Programa Desenvolvimento de Dirigentes PDD 2018, em Vitória, dias 31/07 e 01/08. 2018NE01142 2018NE01142 76861651 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR NILSON ARAÚJO BARBOSA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826420 39909 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00156 2018NE01487 2018020499422 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826421 39910 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 927,2000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira em Franca-SP, dias 21 a 27/10. Convenio 834383/2016. Siconv - Obtv. 2018OB02635 2018NE01662 2018022839854 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826422 39911 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -76,2000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução parcial de diária pelo servidor NILSON ARAÚJO BARBOSA, conforme extrato bancário do dia 08/11/2018. 2018GD00210 2018NE01662 2018022839854 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826423 39912 2018 2018-08-10T00:00:00 927,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira em Franca-SP, dias 21 a 27/10. 2018NE01662 2018NE01662 2018022839854 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826424 39913 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 927,2000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do 44º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira em Franca-SP, dias 21 a 27/10. 2018NL01943 2018NE01662 2018022839854 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826425 39914 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 -76,2000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00210 2018NE01662 2018022839854 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826426 39915 2018 2018-11-19T00:00:00 -76,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno do 2018NE01662 tendo em vista a não utilização da diária pelo servidor. 2018NE02011 2018NE01662 2018022839854 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 583320 337826427 39916 2018 2018-04-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.407-## 1 "" FABIO MUNIZ DE FREITAS 8339753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 03/05/2018 - VITÓRIA - ES 2018NE00595 2018NE00595 81451806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE SERVICOS AOS USUARIOS# 2795965 337826428 39917 2018 2018-03-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.407-## 1 "" FABIO MUNIZ DE FREITAS 8339753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 26/03/2018 - COLATINA - ES 2018NE00450 2018NE00450 81451806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE SERVICOS AOS USUARIOS# 2795965 337826429 39918 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.705.407-## 1 "" FABIO MUNIZ DE FREITAS 8339753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 26/03/2018 - COLATINA - ES 2018OB00800 2018NE00450 81451806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE SERVICOS AOS USUARIOS# 2795965 337826430 39919 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.407-## 1 "" FABIO MUNIZ DE FREITAS 8339753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 26/03/2018 - COLATINA - ES 2018NL00571 2018NE00450 81451806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE SERVICOS AOS USUARIOS# 2795965 337826431 39920 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.407-## 1 "" FABIO MUNIZ DE FREITAS 8339753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 03/05/2018 - VITÓRIA - ES 2018NL00857 2018NE00595 81451806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE SERVICOS AOS USUARIOS# 2795965 337826432 39921 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.705.407-## 1 "" FABIO MUNIZ DE FREITAS 8339753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 03/05/2018 - VITÓRIA - ES 2018OB01275 2018NE00595 81451806 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE SERVICOS AOS USUARIOS# 2795965 337826433 39922 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 28 A 29/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE BARRA S. FRANCISCOPROCESSO DIGITAL Nº 15476. 2018NL01307 2018NE01094 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826434 39923 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 20844. 2018NL01944 2018NE01601 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826435 39924 2018 2018-03-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 10/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 25237 2018NE01937 2018NE01937 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826436 39925 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE VARGEM ALTAPROCESSO DIGITAL 12698 2018OB01037 2018NE00707 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826437 39926 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 21/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 56,00. 2018NL01251 2018NE01063 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826438 39927 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23/08/2018, PARA LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 21439 2018NE01648 2018NE01648 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826439 39928 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - Renata 2018GD00007 2018NE00257 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826440 39929 2018 2018-12-27T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS *** ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7.º, §3.º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N.º 4.330-R/2018.*** 2018NE02526 2018NE01934 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826441 39930 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 10/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 25237 2018OB03028 2018NE01937 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826442 39931 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26/09/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 24530 2018OB02897 2018NE01852 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826443 39932 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE VARGEM ALTAPROCESSO DIGITAL 12698 2018NL00804 2018NE00707 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826444 39933 2018 2018-03-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE SOORETAMAPROCESSO DIGITAL Nº 25237 2018NE01935 2018NE01935 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826447 39936 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 31082 2018NL02864 2018NE02371 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826448 39937 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26/09/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 24530 2018NL02225 2018NE01852 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826449 39938 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 22 A 23/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHAPROCESSO DIGITAL Nº 27059 2018NL02633 2018NE02154 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826450 39939 2018 2018-12-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 22 A 23/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHAPROCESSO DIGITAL Nº 27059 2018NE02154 2018NE02154 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826451 39940 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 08 a 09/03/2018 para o município de São MateusProcesso digital 9620 2018NL00431 2018NE00424 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826452 39941 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 07 08/02/2018 para o município de IbitiramaProcesso digital 009069 2018NL00209 2018NE00257 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826453 39942 2018 2018-10-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 31082 2018NE02371 2018NE02371 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826454 39943 2018 2018-03-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 04/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHAPROCESSO DIGITAL Nº 25234 2018NE01934 2018NE01934 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826455 39944 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 04/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHAPROCESSO DIGITAL Nº 25234 2018OB03021 2018NE01934 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826456 39945 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 22 A 23/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHAPROCESSO DIGITAL Nº 27059 2018OB03418 2018NE02154 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826457 39946 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 28 A 29/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE BARRA S. FRANCISCOPROCESSO DIGITAL Nº 15476. 2018OB01667 2018NE01094 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826458 39947 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - RENATA 2018GD00119 2018NE01934 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826459 39948 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23/08/2018, PARA LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 21439 2018OB02574 2018NE01648 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826460 39949 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS egistro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - RENATA PINHEIRO 2018GD00080 2018NE01094 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826461 39950 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE SOORETAMAPROCESSO DIGITAL Nº 25237 2018OB03026 2018NE01935 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826462 39951 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 04/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHAPROCESSO DIGITAL Nº 25234 2018NL02330 2018NE01934 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826463 39952 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 13/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL 11260. 2018NL00568 2018NE00533 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826464 39953 2018 2018-02-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 08 a 09/03/2018 para o município de São MateusProcesso digital 9620 2018NE00424 2018NE00424 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826465 39954 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 20844. 2018OB02514 2018NE01601 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826466 39955 2018 2018-12-27T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS *** ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7.º, §3.º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N.º 4.330-R/2018.*** 2018NE02522 2018NE01094 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826467 39956 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00119 2018NE01934 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826468 39957 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE SOORETAMAPROCESSO DIGITAL Nº 25237 2018NL02335 2018NE01935 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826469 39958 2018 2018-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 21/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 56,00. 2018NE01063 2018NE01063 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826470 39959 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 21/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 56,00. 2018OB01601 2018NE01063 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826471 39960 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 07 08/02/2018 para o município de IbitiramaProcesso digital 009069 2018OB00280 2018NE00257 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826472 39961 2018 2018-05-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 28 A 29/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE BARRA S. FRANCISCOPROCESSO DIGITAL Nº 15476. 2018NE01094 2018NE01094 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826473 39962 2018 2018-08-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 20844. 2018NE01601 2018NE01601 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826474 39963 2018 2018-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE VARGEM ALTAPROCESSO DIGITAL 12698 2018NE00707 2018NE00707 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826475 39964 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 10/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 25237 2018NL02337 2018NE01937 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826476 39965 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23/08/2018, PARA LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 21439 2018NL01982 2018NE01648 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826477 39966 2018 2018-02-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 07 08/02/2018 para o município de IbitiramaProcesso digital 009069 2018NE00257 2018NE00257 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826478 39967 2018 2018-09-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26/09/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 24530 2018NE01852 2018NE01852 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826479 39968 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 31082 2018OB03735 2018NE02371 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826480 39969 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 08 a 09/03/2018 para o município de São MateusProcesso digital 9620 2018OB00555 2018NE00424 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826481 39970 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 13/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL 11260. 2018OB00719 2018NE00533 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2595613 337826482 39971 2018 2018-04-04T00:00:00 -347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.853.057-## 1 "" JUCENILDA SESANA RANGEL 8339770 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por JUCENILDA SESANA RANGEL. Data do depósito: 04/04/2018. 2018NE01524 2018NE00661 81143451 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258845 337826483 39972 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 -347,2000 0,0000 0,0000 ###.853.057-## 1 "" JUCENILDA SESANA RANGEL 8339770 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00027 2018NE00661 81143451 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258845 337826484 39973 2018 2018-02-23T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.853.057-## 1 "" JUCENILDA SESANA RANGEL 8339770 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10643 - Formação para escolas implantadas em 2018. Data: 26/02 a 28/02/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NE00661 2018NE00661 81143451 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258845 337826485 39974 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -347,2000 0,0000 ###.853.057-## 1 "" JUCENILDA SESANA RANGEL 8339770 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por JUCENILDA SESANA RANGEL. Data do depósito: 04/04/2018. 2018GD00027 2018NE00661 81143451 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258845 337826486 39975 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.853.057-## 1 "" JUCENILDA SESANA RANGEL 8339770 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 10643 - Formação para escolas implantadas em 2018. Data: 26/02 a 28/02/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018OB00788 2018NE00661 81143451 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258845 337826487 39976 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.853.057-## 1 "" JUCENILDA SESANA RANGEL 8339770 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 10643 - Formação para escolas implantadas em 2018. Data: 26/02 a 28/02/2018. Destino: Linhares x Vitória x Linhares. 2018NL00414 2018NE00661 81143451 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (LINHARES) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258845 337826488 39977 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.543.287-## 1 "" GETULIO DARCY CURTY PIRES 8339775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/09 A 19/09 EM MONTANHA,Visita para acompanhar condições de instalações e acompanhar realização de trabalho.2018 - 2VOTC 2018NL02793 2018NE02223 2018002322761 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3132358 337826489 39978 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.543.287-## 1 "" GETULIO DARCY CURTY PIRES 8339775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/10 A 12/10 EM OUTROS,Visita às Gerências Regionais do IDAF para verificação de instalações. 2018OB03803 2018NE02370 2018002322761 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3132358 337826490 39979 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.543.287-## 1 "" GETULIO DARCY CURTY PIRES 8339775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/10 A 12/10 EM OUTROS,Visita às Gerências Regionais do IDAF para verificação de instalações. 2018NL02982 2018NE02370 2018002322761 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3132358 337826491 39980 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.543.287-## 1 "" GETULIO DARCY CURTY PIRES 8339775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/09 A 19/09 EM MONTANHA,Visita para acompanhar condições de instalações e acompanhar realização de trabalho.2018 - 2VOTC 2018OB03562 2018NE02223 2018002322761 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3132358 337826492 39981 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.543.287-## 1 "" GETULIO DARCY CURTY PIRES 8339775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 10/04 e 15/04 para participação no evento Expo Sul Rural em Cachoeiro de Itapemirim. 2018OB01129 2018NE00657 81208790 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3132358 337826493 39982 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.543.287-## 1 "" GETULIO DARCY CURTY PIRES 8339775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00098 2018NE00367 81208790 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3132358 337826494 39983 2018 2018-03-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.543.287-## 1 "" GETULIO DARCY CURTY PIRES 8339775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 31/09 em cachoeiro de itapemirim, demanda administrativa 2018NE02118 2018NE02118 81208790 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3132358 337826495 39984 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.543.287-## 1 "" GETULIO DARCY CURTY PIRES 8339775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 07/08 EM ITARANA, ALINHAR ASSUNTOS SOBRE O NOVO ESPAÇO DE ESC. LOCAL DE ITARANA JUNTO AO PREFEITO, APÓS ESC. LOCAL DE SANTA TERESA . 2018OB03400 2018NE01847 81208790 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3132358 337826496 39985 2018 2018-09-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.543.287-## 1 "" GETULIO DARCY CURTY PIRES 8339775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 07/08 EM ITARANA, ALINHAR ASSUNTOS SOBRE O NOVO ESPAÇO DE ESC. LOCAL DE ITARANA JUNTO AO PREFEITO, APÓS ESC. LOCAL DE SANTA TERESA . 2018NE01847 2018NE01847 81208790 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3132358 337826497 39986 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.543.287-## 1 "" GETULIO DARCY CURTY PIRES 8339775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 07/08 EM ITARANA, ALINHAR ASSUNTOS SOBRE O NOVO ESPAÇO DE ESC. LOCAL DE ITARANA JUNTO AO PREFEITO, APÓS ESC. LOCAL DE SANTA TERESA . 2018NL02329 2018NE01847 81208790 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3132358 337826498 39987 2018 2018-05-04T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.543.287-## 1 "" GETULIO DARCY CURTY PIRES 8339775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 10/04 e 15/04 para participação no evento Expo Sul Rural em Cachoeiro de Itapemirim. 2018NE00657 2018NE00657 81208790 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3132358 337826499 39988 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.543.287-## 1 "" GETULIO DARCY CURTY PIRES 8339775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 27/02 a 28/02 em Aracruz, reunião com o prefeito, participação no evento. 2018NL00834 2018NE00367 81208790 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3132358 337826500 39989 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.543.287-## 1 "" GETULIO DARCY CURTY PIRES 8339775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias entre os dias 10/04 e 15/04 para participação no evento Expo Sul Rural em Cachoeiro de Itapemirim. 2018NL00843 2018NE00657 81208790 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3132358 337826501 39990 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.543.287-## 1 "" GETULIO DARCY CURTY PIRES 8339775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 31/09 em cachoeiro de itapemirim, demanda administrativa 2018NL02659 2018NE02118 81208790 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3132358 337826502 39991 2018 2018-01-10T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.543.287-## 1 "" GETULIO DARCY CURTY PIRES 8339775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/10 A 12/10 EM OUTROS,Visita às Gerências Regionais do IDAF para verificação de instalações. 2018NE02370 2018NE02370 2018002322761 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3132358 337826503 39992 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.543.287-## 1 "" GETULIO DARCY CURTY PIRES 8339775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 27/02 a 28/02 em Aracruz, reunião com o prefeito, participação no evento. 2018NL00416 2018NE00367 81208790 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3132358 337826504 39993 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.543.287-## 1 "" GETULIO DARCY CURTY PIRES 8339775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 31/09 em cachoeiro de itapemirim, demanda administrativa 2018OB03401 2018NE02118 81208790 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3132358 337826505 39994 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.543.287-## 1 "" GETULIO DARCY CURTY PIRES 8339775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ERRO NO BANCO DE DESTINO 2018GD00181 2018NE02223 2018002322761 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3132358 337826506 39995 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.543.287-## 1 "" GETULIO DARCY CURTY PIRES 8339775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/09 A 19/09 EM MONTANHA,Visita para acompanhar condições de instalações e acompanhar realização de trabalho.2018 - 2VOTC 2018NL03203 2018NE02223 2018002322761 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3132358 337826507 39996 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.543.287-## 1 "" GETULIO DARCY CURTY PIRES 8339775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/06 A 21/06 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, APRESENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE A NOVA LEI DA AGROINDÚSTRIA, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. 2018NL01668 2018NE01358 81208790 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3132358 337826508 39997 2018 2018-06-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.543.287-## 1 "" GETULIO DARCY CURTY PIRES 8339775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/06 A 21/06 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, APRESENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE A NOVA LEI DA AGROINDÚSTRIA, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. 2018NE01358 2018NE01358 81208790 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3132358 337826509 39998 2018 2018-02-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.543.287-## 1 "" GETULIO DARCY CURTY PIRES 8339775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 27/02 a 28/02 em Aracruz, reunião com o prefeito, participação no evento. 2018NE00367 2018NE00367 81208790 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3132358 337826510 39999 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.543.287-## 1 "" GETULIO DARCY CURTY PIRES 8339775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 07/08 EM ITARANA, ALINHAR ASSUNTOS SOBRE O NOVO ESPAÇO DE ESC. LOCAL DE ITARANA JUNTO AO PREFEITO, APÓS ESC. LOCAL DE SANTA TERESA . 2018OB02972 2018NE01847 81208790 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3132358 337826511 40000 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.543.287-## 1 "" GETULIO DARCY CURTY PIRES 8339775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/06 A 21/06 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, APRESENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE A NOVA LEI DA AGROINDÚSTRIA, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. 2018OB02146 2018NE01358 81208790 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3132358 337826512 40001 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.543.287-## 1 "" GETULIO DARCY CURTY PIRES 8339775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00493 2018NE01847 81208790 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3132358 337826513 40002 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.543.287-## 1 "" GETULIO DARCY CURTY PIRES 8339775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 27/02 a 28/02 em Aracruz, reunião com o prefeito, participação no evento. 2018OB00578 2018NE00367 81208790 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3132358 337826514 40003 2018 2018-05-04T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.543.287-## 1 "" GETULIO DARCY CURTY PIRES 8339775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DA VIAGEM 2018NE00648 2018NE00367 81208790 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3132358 337826515 40004 2018 2018-09-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.543.287-## 1 "" GETULIO DARCY CURTY PIRES 8339775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/09 A 19/09 EM MONTANHA,Visita para acompanhar condições de instalações e acompanhar realização de trabalho.2018 - 2VOTC 2018NE02223 2018NE02223 2018002322761 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3132358 337826516 40005 2018 2018-10-22T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.543.287-## 1 "" GETULIO DARCY CURTY PIRES 8339775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO APOS DESISTENCIA DA VIAGEM 2018NE02565 2018NE02223 2018002322761 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3132358 337826517 40006 2018 2018-12-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.636.417-## 1 "" SANDRA MARA MAGEVSKI 8339780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SERVIDORA DA SEP SANDRA MARA MAGEVSKI À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NE00226 2018NE00226 82376395 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ECONOMISTA#/#GERENTE QCE-03# 247021 337826518 40007 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.636.417-## 1 "" SANDRA MARA MAGEVSKI 8339780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SERVIDORA DA SEP SANDRA MARA MAGEVSKI À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018OB00459 2018NE00226 82376395 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ECONOMISTA#/#GERENTE QCE-03# 247021 337826519 40008 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.636.417-## 1 "" SANDRA MARA MAGEVSKI 8339780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SERVIDORA DA SEP SANDRA MARA MAGEVSKI À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NL00308 2018NE00226 82376395 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ECONOMISTA#/#GERENTE QCE-03# 247021 337826520 40009 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.636.417-## 1 "" SANDRA MARA MAGEVSKI 8339780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SERVIDORA DA SEP SANDRA MARA MAGEVSKI À COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 13 A 15 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. 2018OB00416 2018NE00186 82238332 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ECONOMISTA#/#GERENTE QCE-03# 247021 337826521 40010 2018 2018-05-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.636.417-## 1 "" SANDRA MARA MAGEVSKI 8339780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SERVIDORA DA SEP SANDRA MARA MAGEVSKI À COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 13 A 15 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS. 2018NE00186 2018NE00186 82238332 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ECONOMISTA#/#GERENTE QCE-03# 247021 337826522 40011 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.636.417-## 1 "" SANDRA MARA MAGEVSKI 8339780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SERVIDORA DA SEP SANDRA MARA MAGEVSKI À COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 13 A 15 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 - ELABORAÇÃO LOA 2019, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ACOSTADA À FL. 01 DOS AUTOS E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. 2018NL00271 2018NE00186 82238332 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ECONOMISTA#/#GERENTE QCE-03# 247021 337826523 40012 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.636.417-## 1 "" SANDRA MARA MAGEVSKI 8339780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SANDRA MARA MAGEVSKI QUE IRÁ PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2019, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, PARA ORGANIZAÇÃO E FECHAMENTO DOS AJUSTES DA INFRAESTRUTURA LOCAL DE TODO EVENTO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS Á FL.01 NOS AUTOS. 2018OB00508 2018NE00257 82459991 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ECONOMISTA#/#GERENTE QCE-03# 247021 337826524 40013 2018 2018-06-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.636.417-## 1 "" SANDRA MARA MAGEVSKI 8339780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SANDRA MARA MAGEVSKI QUE IRÁ PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2019, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, PARA ORGANIZAÇÃO E FECHAMENTO DOS AJUSTES DA INFRAESTRUTURA LOCAL DE TODO EVENTO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS Á FL.01 NOS AUTOS. 2018NE00257 2018NE00257 82459991 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ECONOMISTA#/#GERENTE QCE-03# 247021 337826525 40014 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.636.417-## 1 "" SANDRA MARA MAGEVSKI 8339780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SANDRA MARA MAGEVSKI QUE IRÁ PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2018 PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2019, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, PARA ORGANIZAÇÃO E FECHAMENTO DOS AJUSTES DA INFRAESTRUTURA LOCAL DE TODO EVENTO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS Á FL.01 NOS AUTOS. 2018NL00351 2018NE00257 82459991 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ECONOMISTA#/#GERENTE QCE-03# 247021 337826526 40015 2018 2018-11-22T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.636.417-## 1 "" SANDRA MARA MAGEVSKI 8339780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, MAIS 20% (VINTE POR CENTO) DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA DA SEP SANDRA MARA MAGEVSKI, PARA VIAGEM À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018 - ACOMPANHAR O EXMO. SR. SECRETÁRIO DA SEP NO LXXIII FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIO ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO - CONJUNTO CONSAD / CONSEPLAN / COMSEFAZ, CONFORME DADOS DO FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS À PEÇA #2 2018-HC92P2 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À PEÇA #8 2018-F6LJ1K APENSADA AO PROCESSO E-DOCS 2018-KCSX9. 2018NE00371 2018NE00371 2018014089449 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ECONOMISTA#/#GERENTE QCE-03# 247021 337826527 40016 2018 2018-08-24T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.636.417-## 1 "" SANDRA MARA MAGEVSKI 8339780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO DE 20% EM FAVOR DA SERVIDORA SANDRA MARA MAGEVSKI QUE IRÁ ACOMPANHAR O EXMO SENHOR SECRETÁRIO DA SEP NO LXXIV FORUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO, QUE TERÁ AGENDA CONJUNTA CONSAD E CONSEPLAN QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 3O/08/2018 A 01/09/2018, EM MACEIÓ/ALAGOAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS Á FL.01 NOS AUTOS. 2018NE00318 2018NE00318 83148779 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ECONOMISTA#/#GERENTE QCE-03# 247021 337826528 40017 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.636.417-## 1 "" SANDRA MARA MAGEVSKI 8339780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANCAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO DE 20% EM FAVOR DA SERVIDORA SANDRA MARA MAGEVSKI QUE IRÁ ACOMPANHAR O EXMO SENHOR SECRETÁRIO DA SEP NO LXXIV FORUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO, QUE TERÁ AGENDA CONJUNTA CONSAD E CONSEPLAN QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 3O/08/2018 A 01/09/2018, EM MACEIÓ/ALAGOAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS Á FL.01 NOS AUTOS. 2018NL00479 2018NE00318 83148779 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ECONOMISTA#/#GERENTE QCE-03# 247021 337826529 40018 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.636.417-## 1 "" SANDRA MARA MAGEVSKI 8339780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS E 20% (VINTE POR CENTO) COM AJUDA DE CUSTO, EM FAVOR DA SERVIDORA SANDRA MARA MAGEVSKI, QUE IRÁ PARTICIPAR DO LXXII FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS DO PLANEJAMENTO CONSAD/CONSEPLAN, NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DE 2018, EM FLORIANÓPOLIS/SC CONFORME INICIAL E AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE CONTROLE DE GASTOS (FL.08) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS(FL.03) 2018NL00087 2018NE00080 81172583 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ECONOMISTA#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 247021 337826530 40019 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.636.417-## 1 "" SANDRA MARA MAGEVSKI 8339780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS E 20% (VINTE POR CENTO) COM AJUDA DE CUSTO, EM FAVOR DA SERVIDORA SANDRA MARA MAGEVSKI, QUE IRÁ PARTICIPAR DO LXXII FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS DO PLANEJAMENTO CONSAD/CONSEPLAN, NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DE 2018, EM FLORIANÓPOLIS/SC CONFORME INICIAL E AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE CONTROLE DE GASTOS (FL.08) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS(FL.03) 2018OB00144 2018NE00080 81172583 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ECONOMISTA#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 247021 337826531 40020 2018 2018-02-27T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.636.417-## 1 "" SANDRA MARA MAGEVSKI 8339780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS E 20% (VINTE POR CENTO) COM AJUDA DE CUSTO, EM FAVOR DA SERVIDORA SANDRA MARA MAGEVSKI, QUE IRÁ PARTICIPAR DO LXXII FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS DO PLANEJAMENTO CONSAD/CONSEPLAN, NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DE 2018, EM FLORIANÓPOLIS/SC CONFORME INICIAL E AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE CONTROLE DE GASTOS (FL.08) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS(FL.03) 2018NE00080 2018NE00080 81172583 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ECONOMISTA#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 247021 337826532 40021 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.636.417-## 1 "" SANDRA MARA MAGEVSKI 8339780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO DE 20% EM FAVOR DA SERVIDORA SANDRA MARA MAGEVSKI QUE IRÁ ACOMPANHAR O EXMO SENHOR SECRETÁRIO DA SEP NO LXXIV FORUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO, QUE TERÁ AGENDA CONJUNTA CONSAD E CONSEPLAN QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 3O/08/2018 A 01/09/2018, EM MACEIÓ/ALAGOAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS Á FL.06 NOS AUTOS. 2018OB00684 2018NE00318 83148779 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ECONOMISTA#/#GERENTE QCE-03# 247021 337826533 40022 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.636.417-## 1 "" SANDRA MARA MAGEVSKI 8339780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, MAIS 20% (VINTE POR CENTO) DE AJUDA DE CUSTO, EM FAVOR DA SERVIDORA DA SEP SANDRA MARA MAGEVSKI PARA VIAGEM A SÃO LUIZ/MA NOS DIAS 07 A 09 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - ACOMPANHAR O SR SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, NO LXXIII FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO, QUE TERÁ AGENDA CONJUNTA CONSAD E CONSEPLAN, CONFORME FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO DE CONCESSÃO CONTIDO NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS À FL. 02, E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. 2018OB00388 2018NE00180 82230366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ECONOMISTA#/#GERENTE QCE-03# 247021 337826534 40023 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.636.417-## 1 "" SANDRA MARA MAGEVSKI 8339780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, MAIS 20% (VINTE POR CENTO) DE AJUDA DE CUSTO, EM FAVOR DA SERVIDORA DA SEP SANDRA MARA MAGEVSKI PARA VIAGEM A SÃO LUIZ/MA NOS DIAS 07 A 09 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - ACOMPANHAR O SR SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, NO LXXIII FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO, QUE TERÁ AGENDA CONJUNTA CONSAD E CONSEPLAN, CONFORME FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO DE CONCESSÃO CONTIDO NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS À FL. 02, E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. 2018NL00257 2018NE00180 82230366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ECONOMISTA#/#GERENTE QCE-03# 247021 337826535 40024 2018 2018-05-29T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.636.417-## 1 "" SANDRA MARA MAGEVSKI 8339780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, MAIS 20% (VINTE POR CENTO) DE AJUDA DE CUSTO, EM FAVOR DA SERVIDORA DA SEP SANDRA MARA MAGEVSKI PARA VIAGEM A SÃO LUIZ/MA NOS DIAS 07 A 09 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018 - ACOMPANHAR O SR SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, NO LXXIII FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO, QUE TERÁ AGENDA CONJUNTA CONSAD E CONSEPLAN, CONFORME FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO DE CONCESSÃO CONTIDO NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS À FL. 02, E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. 2018NE00180 2018NE00180 82230366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ECONOMISTA#/#GERENTE QCE-03# 247021 337826536 40025 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.636.417-## 1 "" SANDRA MARA MAGEVSKI 8339780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO DESTINADO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, MAIS 20% (VINTE POR CENTO) DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA DA SEP SANDRA MARA MAGEVSKI, PARA VIAGEM À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018 - ACOMPANHAR O EXMO. SR. SECRETÁRIO DA SEP NO LXXIII FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIO ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO - CONJUNTO CONSAD / CONSEPLAN / COMSEFAZ, CONFORME DADOS DO FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS À PEÇA #2 2018-HC92P2 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À PEÇA #8 2018-F6LJ1K APENSADA AO PROCESSO E-DOCS 2018-KCSX9. 2018NL00617 2018NE00371 2018014089449 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ECONOMISTA#/#GERENTE QCE-03# 247021 337826537 40026 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.636.417-## 1 "" SANDRA MARA MAGEVSKI 8339780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, MAIS 20% (VINTE POR CENTO) DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA DA SEP SANDRA MARA MAGEVSKI, PARA VIAGEM À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018 - ACOMPANHAR O EXMO. SR. SECRETÁRIO DA SEP NO LXXIII FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIO ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO - CONJUNTO CONSAD / CONSEPLAN / COMSEFAZ, CONFORME DADOS DO FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS À PEÇA #2 2018-HC92P2 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À PEÇA #8 2018-F6LJ1K APENSADA AO PROCESSO E-DOCS 2018-KCSX9. 2018OB00898 2018NE00371 2018014089449 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2152 ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEP/#EFETIVO/#ECONOMISTA#/#GERENTE QCE-03# 247021 337826538 40027 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI: 063/2018. 2018NL00385 2018NE00399 81104189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337826539 40028 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A VITÓRIA, CONFORME CI 215/2018- UNIP SUL/IASES. 2018NL01002 2018NE00761 81104189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337826540 40029 2018 2018-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A CARIACICA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESPAÇO PEDAGÓGICO, CONF. CI 0145/2018- UNIP SUL/IASES. 2018NE00682 2018NE00682 81104189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337826541 40030 2018 2018-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A VITÓRIA, CONF. CI 652/2018, UNIP SUL. 2018NE01894 2018NE01894 81104189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337826542 40031 2018 2018-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:085/2018 2018NE00494 2018NE00494 81104189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337826543 40032 2018 2018-02-08T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho visando cobrir despesa(s) com diária(s) referente a viagem ao(s) município(s) de Cachoeiro x Vitória, conforme CI's 253 e 296/2018, UNIP SUL. 2018NE01546 2018NE01546 81104189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337826544 40033 2018 2018-07-06T00:00:00 403,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS MAIS 30% DE ACRÉSCIMO PARA PERNOITE REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A VITÓRIA, CONFORME CI'S 329 E 354/2018- UNIP SUL/IASES. 2018NE01139 2018NE01139 81104189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337826545 40034 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:132/2018. 2018NL00704 2018NE00603 81104189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337826546 40035 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI: 063/2018. 2018OB00445 2018NE00399 81104189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337826547 40036 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:085/2018 2018NL00569 2018NE00494 81104189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337826548 40037 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A VITÓRIA, CONF. CI 652/2018, UNIP SUL. 2018NL02767 2018NE01894 81104189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337826549 40038 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS § 1º DO ARTIGO 11 DO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018 LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A VV., CONFORME CI 959/2018 - UNIDADE DE INTERN. PROVIS. SUL. 2018NL04162 2018NE02861 81104189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337826550 40039 2018 2018-03-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:132/2018. 2018NE00603 2018NE00603 81104189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337826551 40040 2018 2018-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI: 063/2018. 2018NE00399 2018NE00399 81104189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337826552 40041 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A VITÓRIA, CONFORME CI'S 767 E 884/2018 - UNIP SUL/IASES. 2018NL03871 2018NE02698 81104189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337826553 40042 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A VITÓRIA, CONFORME CI 215/2018- UNIP SUL/IASES. 2018OB01140 2018NE00761 81104189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337826554 40043 2018 2018-12-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A VITÓRIA, CONFORME CI 379/2018- UNIP SUL/IASES. 2018NE01167 2018NE01167 81104189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337826555 40044 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS § 1º DO ARTIGO 11 DO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A VV., CONFORME CI 959/2018 - UNIDADE DE INTERN. PROVIS. SUL. 2018OB04490 2018NE02861 81104189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337826556 40045 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:085/2018 2018OB00669 2018NE00494 81104189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337826557 40046 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:132/2018. 2018OB00825 2018NE00603 81104189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337826558 40047 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A VITÓRIA, CONFORME CI'S 767 E 884/2018 - UNIP SUL/IASES. 2018OB04177 2018NE02698 81104189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337826559 40048 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A CARIACICA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESPAÇO PEDAGÓGICO, CONF. CI 0145/2018- UNIP SUL/IASES. 2018OB01013 2018NE00682 81104189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337826560 40049 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pgto de despesa(s) com diária(s) referente a viagem ao(s) município(s) de Cachoeiro x Vitória, conforme CI's 253 e 296/2018, UNIP SUL. 2018OB02522 2018NE01546 81104189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337826561 40050 2018 2018-07-12T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A VITÓRIA, CONFORME CI'S 767 E 884/2018 - UNIP SUL/IASES. 2018NE02698 2018NE02698 81104189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337826562 40051 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A VITÓRIA, CONF. CI 652/2018, UNIP SUL. 2018OB02976 2018NE01894 81104189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337826563 40052 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR - CACHOEIRO X VITÓRIA, CONFORME CI 379/2018- UNIP SUL/IASES. REUNIÃO COLEGIADO GESTOR. 2018OB01816 2018NE01167 81104189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337826564 40053 2018 2018-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIARIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A VITÓRIA, CONFORME CI 215/2018- UNIP SUL/IASES. 2018NE00761 2018NE00761 81104189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337826565 40054 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 403,2000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS MAIS 30% DE ACRÉSCIMO PARA PERNOITE REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A VITÓRIA, CONFORME CI'S 329 E 354/2018- UNIP SUL/IASES. 2018OB01798 2018NE01139 81104189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337826566 40055 2018 2018-12-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS § 1º DO ARTIGO 11 DO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018 EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A VV., CONFORME CI 959/2018 - UNIDADE DE INTERN. PROVIS. SUL. 2018NE02861 2018NE02861 81104189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337826567 40056 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A CARIACICA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESPAÇO PEDAGÓGICO, CONF. CI 0145/2018- UNIP SUL/IASES. 2018NL00881 2018NE00682 81104189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337826568 40057 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 403,2000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS DE DIÁRIAS MAIS 30% DE ACRÉSCIMO PARA PERNOITE REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A VITÓRIA, CONFORME CI'S 329 E 354/2018- UNIP SUL/IASES. 2018NL01594 2018NE01139 81104189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337826569 40058 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR - CACHOEIRO X VITÓRIA, CONFORME CI 379/2018- UNIP SUL/IASES. REUNIÃO COLEGIADO GESTOR. 2018NL01613 2018NE01167 81104189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337826570 40059 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa(s) com diária(s) referente a viagem ao(s) município(s) de Cachoeiro x Vitória, conforme CI's 253 e 296/2018, UNIP SUL. 2018NL02325 2018NE01546 81104189 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337826571 40060 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.457-## 1 "" BERNADETE BALTAZAR 8339782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 12 E 13 /11/2018 - CONCEIÇÃO DA BARRA E ITAÚNAS - ES 2018NL02430 2018NE01538 2018018220869 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3034836 337826572 40061 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.045.457-## 1 "" BERNADETE BALTAZAR 8339782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 12 E 13 /11/2018 - CONCEIÇÃO DA BARRA E ITAÚNAS - ES 2018OB03791 2018NE01538 2018018220869 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3034836 337826573 40062 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.457-## 1 "" BERNADETE BALTAZAR 8339782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 12 E 13 /11/2018 - CONCEIÇÃO DA BARRA E ITAÚNAS - ES 2018NL02412 2018NE01523 2018018220869 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3034836 337826574 40063 2018 2018-11-19T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.045.457-## 1 "" BERNADETE BALTAZAR 8339782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO 2018NE01523 - DATA E VALOR INCORRETO 2018NE01537 2018NE01523 2018018220869 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3034836 337826575 40064 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.457-## 1 "" BERNADETE BALTAZAR 8339782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 12 E 13 /11/2018 - CONCEIÇÃO DA BARRA E ITAÚNAS - ES 2018NL02429 2018NE01523 2018018220869 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3034836 337826576 40065 2018 2018-08-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.045.457-## 1 "" BERNADETE BALTAZAR 8339782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 12 E 13 /11/2018 - CONCEIÇÃO DA BARRA E ITAÚNAS - ES 2018NE01538 2018NE01538 2018018220869 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3034836 337826577 40066 2018 2018-11-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.045.457-## 1 "" BERNADETE BALTAZAR 8339782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 12 E 13 /11/2018 - CONCEIÇÃO DA BARRA E ITAÚNAS - ES 2018NE01523 2018NE01523 2018018220869 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3034836 337826578 40067 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA MONTANHA - DIA 19/07/2018. 2018NL01508 2018NE01411 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1529897 337826579 40068 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA PEDRO CANÁRIO - DIA 10/05/2018. 2018OB00989 2018NE00822 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1529897 337826580 40069 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA PEDRO CANÁRIO - DIA 09/10/2018. 2018NL02333 2018NE02110 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1529897 337826581 40070 2018 2018-10-23T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM P/ PEDRO CANÁRIO NO DIA 30/10/2018 e VIAGEM PARA MONTANHA DIA 01/11/2018. 2018NE02158 2018NE02158 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1529897 337826582 40071 2018 2018-02-28T00:00:00 364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Desp. c/ diária servidora REGINA CLÁUDIA DA SILVA TOREZANI , EM 26/02 A 28/02/2018 2018NE00331 2018NE00331 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1529897 337826583 40072 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Desp. c/ diária servidora REGINA CLÁUDIA DA SILVA TOREZANI , EM 26/02 A 28/02/2018 2018NL00307 2018NE00331 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1529897 337826584 40073 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA PEDRO CANÁRIO - NO DIA 11/05/2018. 2018NL00848 2018NE00823 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1529897 337826585 40074 2018 2018-08-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - DIA 28/08/2018. 2018NE01658 2018NE01658 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1529897 337826586 40075 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA PEDRO CANÁRIO - DIA 09/10/2018. 2018OB02645 2018NE02110 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1529897 337826587 40076 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO DIA 20/11/2018 E ECOPORANGA DIA 21/11/2018. 2018OB02822 2018NE02260 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1529897 337826588 40077 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA PEDRO CANÁRIO - DIA 21/08/2018. 2018OB02031 2018NE01604 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1529897 337826589 40078 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA PEDRO CANÁRIO - NO DIA 11/05/2018. 2018OB00990 2018NE00823 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1529897 337826590 40079 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA PEDRO CANÁRIO - DIA 21/08/2018. 2018NL01762 2018NE01604 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1529897 337826591 40080 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - DIA 28/08/2018. 2018OB02107 2018NE01658 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1529897 337826592 40081 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA MONTANHA - DIA 19/07/2018. 2018OB01724 2018NE01411 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1529897 337826593 40082 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO DIA 20/11/2018 E ECOPORANGA DIA 21/11/2018. 2018NL02530 2018NE02260 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1529897 337826594 40083 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM P/ PEDRO CANÁRIO NO DIA 30/10/2018 e VIAGEM PARA MONTANHA DIA 01/11/2018. 2018OB02697 2018NE02158 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1529897 337826595 40084 2018 2018-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA MONTANHA - DIA 19/07/2018. 2018NE01411 2018NE01411 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1529897 337826596 40085 2018 2018-08-11T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO DIA 20/11/2018 E ECOPORANGA DIA 21/11/2018. 2018NE02260 2018NE02260 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1529897 337826597 40086 2018 2018-08-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA PEDRO CANÁRIO - DIA 21/08/2018. 2018NE01604 2018NE01604 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1529897 337826598 40087 2018 2018-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA PEDRO CANÁRIO - NO DIA 11/05/2018. 2018NE00823 2018NE00823 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1529897 337826599 40088 2018 2018-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA PEDRO CANÁRIO - DIA 10/05/2018. 2018NE00822 2018NE00822 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1529897 337826600 40089 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Desp. c/ diária servidora REGINA CLÁUDIA DA SILVA TOREZANI , EM 26/02 A 28/02/2018 2018OB00391 2018NE00331 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1529897 337826601 40090 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA PEDRO CANÁRIO - DIA 10/05/2018. 2018NL00847 2018NE00822 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1529897 337826602 40091 2018 2018-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA PEDRO CANÁRIO - DIA 09/10/2018. 2018NE02110 2018NE02110 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1529897 337826603 40092 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - DIA 28/08/2018. 2018NL01819 2018NE01658 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1529897 337826604 40093 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM P/ PEDRO CANÁRIO NO DIA 30/10/2018 e VIAGEM PARA MONTANHA DIA 01/11/2018. 2018NL02388 2018NE02158 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1529897 337826605 40094 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO - VIAGEM PROGRAMADA PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO NO DIA 04/07/2018 - CANCELAMENTO DA VIAGEM POR PARTE DO SOLICITANTE. 2018GD00033 2018NE00128 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826606 40095 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 01 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA DO CEDDIPI MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE MONTANHA NOS DIAS 13 À 14/11/2018 - COORDENAR E PROFERIR A PALESTRA NA CONFERÊNCIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018OB00911 2018NE00363 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826607 40096 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO A RIO BANANAL E CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 09/05 A 10/05/2018 PARA COORDENAR PALESTRA. 2018NL00264 2018NE00128 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826608 40097 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE IÚNA NO DIA 16 A 18/07/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018NL00454 2018NE00128 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826609 40098 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 01 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA DO CEDDIPI MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE MONTANHA NOS DIAS 13 À 14/11/2018 - COORDENAR E PROFERIR A PALESTRA NA CONFERÊNCIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018NL00754 2018NE00363 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826610 40099 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE MUCURICI NO DIA 13 Á 14/08/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018NL00518 2018NE00240 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826611 40100 2018 2018-04-26T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 03 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00128 2018NE00128 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826612 40101 2018 2018-06-04T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 03 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM ATIVIDADE NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00114 2018NE00114 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826613 40102 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DUAS 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AGENDADAS NOS DIAS 29/08 A GOVERNADOR LIMDENBERG E 31/08/2018 A ALFREDO CHAVES - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018NL00544 2018NE00240 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826614 40103 2018 2018-10-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM ATIVIDADE NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00203 2018NE00128 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826615 40104 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DUAS 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AGENDADAS NOS DIAS 29/08 A GOVERNADOR LIMDENBERG E 31/08/2018 A ALFREDO CHAVES - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018NL00532 2018NE00240 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826616 40105 2018 2018-03-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO A JAGUARÉ/ES NOS DIAS 25/07 A 26/07/2018. 2018NE00232 2018NE00232 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826617 40106 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE E ECOPORANGA NOS DIAS 12 A 13/04/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITAS DA PESSOA IDOSA DA MICRORREGIÃO CENTRO OESTE E NOROESTE. 2018OB00247 2018NE00114 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826618 40107 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA NO DIA 21/06/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DA MICRORREGIÃO CENTRAL SERRANA. 2018OB00446 2018NE00128 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826619 40108 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA DO CEDDIPI MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 29 À 30/11/2018 - COORDENAR E PROFERIR A PALESTRA NA CONFERÊNCIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018NL00822 2018NE00363 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826620 40109 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA DO CEDDIPI MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL E AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 27 À 28/11/2018 - COORDENAR E PROFERIR A PALESTRA NA CONFERÊNCIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018NL00821 2018NE00363 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826621 40110 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA NOS DIAS 07 A 08/06/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DA MICRORREGIÃO NOROESTE. 2018NL00363 2018NE00128 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826622 40111 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA DO CEDDIPI MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL NO DIA 06/12/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA. 2018NL00877 2018NE00422 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826623 40112 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE MIMOSO SUL NO DIA 20/07/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018NL00462 2018NE00212 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826624 40113 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 01 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE CASTELO NO DIA 04 À 05/10/2018 - PROFERIR A PALESTRA MAGNA E COORDENAR GRUPOS DE TRABALHO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL. 2018OB00778 2018NE00240 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826625 40114 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE MIMOSO SUL NO DIA 20/07/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018OB00556 2018NE00212 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826626 40115 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00144 2018NE00240 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826627 40116 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DA MICRO-REGIÃO DE RIO DOCE. 2018OB00136 2018NE00068 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826628 40117 2018 2018-09-28T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 03 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM ATIVIDADE NO EXERCÍCIO DE 2018/SEDH. 2018NE00310 2018NE00240 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826629 40118 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 01 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE CASTELO NO DIA 04 À 05/10/2018 - PROFERIR A PALESTRA MAGNA E COORDENAR GRUPOS DE TRABALHO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL. 2018NL00676 2018NE00240 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826630 40119 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 02 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA DO CEDDIPI MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA, ITARANA E SANTA TEREZA NOS DIAS 06 À 08/11/2018 - COORDENAR E PROFERIR A PALESTRA NA CONFERÊNCIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018NL00753 2018NE00363 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826631 40120 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA NO DIA 21/06/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DA MICRORREGIÃO CENTRAL SERRANA. 2018NL00365 2018NE00128 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826632 40121 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018NL00115 2018NE00068 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826633 40122 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E SOORETAMA NOS DIAS 10 A 12/07/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018OB00522 2018NE00128 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826634 40123 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA DO CEDDIPI MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL NO DIA 06/12/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA. 2018OB01040 2018NE00422 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826635 40124 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 DIARIAS A FAVOR DA CONSELHEIRA CEDDIPI MARTA NUNES, EM VIAGENS À LINHARES NO DIA 19/09/18, E AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 20 A 21/09/18 PARA REUNIÃO ORDINARIA PERMANENTE. 2018OB00730 2018NE00279 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826636 40125 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AGENDADAS NO DIA 29/08 A GOVERNADOR LIMDENBERG COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018OB00655 2018NE00240 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826637 40126 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00015 2018NE00128 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826638 40127 2018 2018-10-29T00:00:00 1064,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 9 1/2 DIÁRIAS DA CONSELHEIRA MARTA NUNES NO MÊS DE NOV/18. 2018NE00363 2018NE00363 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826639 40128 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO A MARECHAL FLORIANO NO DIA 04/07/2018 EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE DIREITO DA PESSOA IDOSA. 2018NL00434 2018NE00128 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826640 40129 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE E ECOPORANGA NOS DIAS 12 A 13/04/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITAS DA PESSOA IDOSA DA MICRORREGIÃO CENTRO OESTE E NOROESTE. 2018NL00203 2018NE00114 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826641 40130 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA DO CEDDIPI MARTA NUNES DO NASCIMENTO, EM VIAGEM À ITARANA NO PERÍODO DE 17 À 18/10/2018, AFIM DE PALESTRAR NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL00698 2018NE00328 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826642 40131 2018 2018-08-30T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 2, 1/2 DIARIA A FAVOR DA CONSELHEIRA CEDDIPI MARTA NUNES, EM VIAGENS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, PARA REUNIÃO ORDINARIA PERMANENTE. 2018NE00279 2018NE00279 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826643 40132 2018 2018-10-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA DO CEDDIPI MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL NO DIA 06/12/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA. 2018NE00422 2018NE00422 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826644 40133 2018 2018-07-08T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 03 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AGENDADAS NO MÊS DE AGOSTO/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018NE00240 2018NE00240 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826645 40134 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CONCEIÇÃO DO CASTELO DIA 07/03/2018 - CONSELHEIRA MARTA NUNES NASCIMENTO 2018NL00087 2018NE00068 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826646 40135 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E SOORETAMA NOS DIAS 10 A 12/07/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018NL00443 2018NE00128 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826647 40136 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO A PRESIDENTE KENNEDY/ES NO DIA 06/06/2018 PARA COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018NL00355 2018NE00128 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826648 40137 2018 2018-05-06T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 05 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM ATIVIDADE NO EXERCÍCIO DE 2018 - SEDH. 2018NE00177 2018NE00128 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826649 40138 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO A SÃO JOSÉ DO calçado NOS DIAS 14/05 A 15/05/2018 PARA COORDENAR PALESTRA. 2018NL00265 2018NE00128 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826650 40139 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00033 2018NE00128 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826651 40140 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU E COLATINA NOS DIAS 26 À 28/09/2018 - PROFERIR A PALESTRA MAGNA E COORDENAR GRUPOS DE TRABALHO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL. 2018NL00675 2018NE00240 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826652 40141 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA DO CEDDIPI MARTA NUNES DO NASCIMENTO, EM VIAGEM À ITARANA NO PERÍODO DE 17 À 18/10/2018, AFIM DE PALESTRAR NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018OB00823 2018NE00328 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826653 40142 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AGENDADAS NOS DIAS 22/08 A IBIRAÇÚ E JOÃO NEIVA E 23/08/2018 A ITAGUAÇÚ - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 2018OB00640 2018NE00240 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826654 40143 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE MUCURICI NO DIA 13 Á 14/08/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018OB00625 2018NE00240 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826655 40144 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU E COLATINA NOS DIAS 26 À 28/09/2018 - PROFERIR A PALESTRA MAGNA E COORDENAR GRUPOS DE TRABALHO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL. 2018OB00777 2018NE00240 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826656 40145 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO A BREJETUBA/ES NO DIA 02/05/2018 NO FÓRUM DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018OB00294 2018NE00128 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826657 40146 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO A MARECHAL FLORIANO NO DIA 04/07/2018 EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE DIREITO DA PESSOA IDOSA. 2018OB00520 2018NE00128 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826658 40147 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NOS DIAS 28 A 29/06/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DA MICRORREGIÃO NORDESTE. 2018NL00366 2018NE00128 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826659 40148 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO A JAGUARÉ/ES NOS DIAS 25/07 A 26/07/2018. 2018NL00498 2018NE00232 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826660 40149 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DA MICRO-REGIÃO DE RIO DOCE. 2018NL00114 2018NE00068 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826661 40150 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 02 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA DO CEDDIPI MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 20 À 22/11/2018 - COORDENAR E PROFERIR A PALESTRA NA CONFERÊNCIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018NL00755 2018NE00363 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826662 40151 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO A BREJETUBA/ES NO DIA 02/05/2018 NO FÓRUM DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018NL00247 2018NE00128 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826663 40152 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU NOS DIAS 18 A 19/06/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DA MICRORREGIÃO CENTRAL SERRANA. 2018NL00364 2018NE00128 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826664 40153 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 2, 1/2 DIARIA A FAVOR DA CONSELHEIRA CEDDIPI MARTA NUNES, EM VIAGENS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, PARA REUNIÃO ORDINARIA PERMANENTE. 2018NL00591 2018NE00279 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826665 40154 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ NOS DIAS 09 A 10/04/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITAS DA PESSOA IDOSA DA MICRORREGIÃO NORDESTE. 2018NL00195 2018NE00114 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826666 40155 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DUAS 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AGENDADAS NOS DIAS 22/08 A IBIRAÇÚ E JOÃO NEIVA E 23/08/2018 A ITAGUAÇÚ - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 2018NL00531 2018NE00240 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826667 40156 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00029 2018NE00128 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826668 40157 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DUAS 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AGENDADAS NOS DIAS 29/08 A GOVERNADOR LIMDENBERG E 31/08/2018 A ALFREDO CHAVES - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018NL00556 2018NE00240 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826669 40158 2018 2018-05-03T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO VISANDO PAGAMENTO DE DIARIA DA CONSELHEIRA MARTA NUNES NASCIMENTO - EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00068 2018NE00068 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826670 40159 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO A JAGUARÉ/ES NOS DIAS 25/07 A 26/07/2018. 2018OB00609 2018NE00232 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826671 40160 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE 01 DIÁRIA DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO - VIAGEM PROGRAMADA PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA NO DIA 10/05/2018, DEVIDO O CANCELAMENTO DA VIAGEM POR PARTE DO SOLICITANTE. 2018GD00015 2018NE00128 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826672 40161 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE IÚNA NO DIA 16 A 18/07/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018OB00544 2018NE00128 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826673 40162 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA DO CEDDIPI MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 29 À 30/11/2018 - COORDENAR E PROFERIR A PALESTRA NA CONFERÊNCIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018OB00975 2018NE00363 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826674 40163 2018 2018-07-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE MIMOSO SUL NO DIA 20/07/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018NE00212 2018NE00212 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826675 40164 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA DO CEDDIPI MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL E AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 27 À 28/11/2018 - COORDENAR E PROFERIR A PALESTRA NA CONFERÊNCIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018OB00974 2018NE00363 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826676 40165 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 02 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA DO CEDDIPI MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 20 À 22/11/2018 - COORDENAR E PROFERIR A PALESTRA NA CONFERÊNCIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018OB00930 2018NE00363 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826677 40166 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM 1/2 DIARIA A FAVOR DA CONSELHEIRA CEDDIPI MARTA NUNES, EM VIAGEM À VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 12/09/2018, PARA REUNIÃO ORDINARIA PERMANENTE. 2018OB00695 2018NE00279 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826678 40167 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO A SÃO JOSÉ DO calçado NOS DIAS 14/05 A 15/05/2018 PARA COORDENAR PALESTRA. 2018OB00336 2018NE00128 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826679 40168 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO A RIO BANANAL E CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 09/05 A 10/05/2018 PARA COORDENAR PALESTRA. 2018OB00314 2018NE00128 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826680 40169 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA NOS DIAS 07 A 08/06/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DA MICRORREGIÃO NOROESTE. 2018OB00425 2018NE00128 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826681 40170 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018OB00143 2018NE00068 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826682 40171 2018 2018-09-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA DO CEDDIPI MARTA NUNES DO NASCIMENTO A ITARANA NOS DIAS 17 E 18/10/2018. 2018NE00328 2018NE00328 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826683 40172 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 02 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA DO CEDDIPI MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA, ITARANA E SANTA TEREZA NOS DIAS 06 À 08/11/2018 - COORDENAR E PROFERIR A PALESTRA NA CONFERÊNCIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018OB00888 2018NE00363 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826684 40173 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO A PRESIDENTE KENNEDY/ES NO DIA 06/06/2018 PARA COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018OB00414 2018NE00128 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826685 40174 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CONCEIÇÃO DO CASTELO DIA 07/03/2018 - CONSELHEIRA MARTA NUNES NASCIMENTO 2018OB00107 2018NE00068 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826686 40175 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE 01 DIÁRIA DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO - VIAGEM PROGRAMADA PARA O MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA NO DIA 07/06/2018 - CANCELAMENTO. 2018GD00029 2018NE00128 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826687 40176 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ NOS DIAS 09 A 10/04/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITAS DA PESSOA IDOSA DA MICRORREGIÃO NORDESTE. 2018OB00246 2018NE00114 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826688 40177 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NOS DIAS 28 A 29/06/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DA MICRORREGIÃO NORDESTE. 2018OB00456 2018NE00128 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826689 40178 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU NOS DIAS 18 A 19/06/2018 - COORDENAR E PROFERIR PALESTRA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DA MICRORREGIÃO CENTRAL SERRANA. 2018OB00435 2018NE00128 81200463 CEDDIPI/ES DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337826690 40179 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.338.076-## 1 "" LEONARDO PEREIRA LARA 8339849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/06 A 14/06 EM VITÓRIA, 1º REUNIÃO DO BLOCO IV PARA RETIRADA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA 2018NL01603 2018NE01287 81020589 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2939762 337826691 40180 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.338.076-## 1 "" LEONARDO PEREIRA LARA 8339849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 23/03 EM ALEGRE,REUNIÃO COM A (AESAM) 2018NL00685 2018NE00531 81020589 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2939762 337826692 40181 2018 2018-07-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.076-## 1 "" LEONARDO PEREIRA LARA 8339849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM NOS DIAS 06/02 A 08/02 EM CASTELO, REUNIÃO TÉCNICA SOBRE REGISTRO DE GRANJA. 2018NE00272 2018NE00272 81020589 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2939762 337826693 40182 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 257,6000 0,0000 0,0000 ###.338.076-## 1 "" LEONARDO PEREIRA LARA 8339849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 02/08 a 14/08 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VITÓRIA,REUNIÃO COM MÉDICO VETERINÁRIOS NO GERCI, CAPACITAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DOS PRECEDIMENTOS A NOTIFICAÇÕES. 2018NL02200 2018NE01755 81020589 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2939762 337826694 40183 2018 2018-08-24T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.076-## 1 "" LEONARDO PEREIRA LARA 8339849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 28 A 29/08/2018, EM VIAGEM A VITÓRIA, PARA TREINAMENTO SOBRE INVESTIGAÇÃO DE SURTOS - SESA/IDAF. 2018NE02030 2018NE02030 81020589 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2939762 337826695 40184 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 257,6000 0,0000 ###.338.076-## 1 "" LEONARDO PEREIRA LARA 8339849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 02/08 a 14/08 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VITÓRIA,REUNIÃO COM MÉDICO VETERINÁRIOS NO GERCI, CAPACITAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DOS PRECEDIMENTOS A NOTIFICAÇÕES. 2018OB02837 2018NE01755 81020589 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2939762 337826696 40185 2018 2018-07-31T00:00:00 257,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.076-## 1 "" LEONARDO PEREIRA LARA 8339849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 02/08 a 14/08 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VITÓRIA,REUNIÃO COM MÉDICO VETERINÁRIOS NO GERCI, CAPACITAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DOS PRECEDIMENTOS A NOTIFICAÇÕES. 2018NE01755 2018NE01755 81020589 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2939762 337826697 40186 2018 2018-09-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.076-## 1 "" LEONARDO PEREIRA LARA 8339849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 18/10, em Cachoeiro de Itapemirim,*Reunião da pré campanha de vacinação contra a febre aftosa ref. mes de nov./2018.processo: 2018-5L3WR 2018NE02443 2018NE02443 2018004539533 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2939762 337826698 40187 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.338.076-## 1 "" LEONARDO PEREIRA LARA 8339849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 18/10, em Cachoeiro de Itapemirim,*Reunião da pré campanha de vacinação contra a febre aftosa ref. mes de nov./2018.processo: 2018-5L3WR 2018NL03077 2018NE02443 2018004539533 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2939762 337826699 40188 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.338.076-## 1 "" LEONARDO PEREIRA LARA 8339849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 19/04 para participar de reunião de pré-campanha de vacinação contra febre aftosa em Cachoeiro de Itapemirim. 2018OB01239 2018NE00739 81020589 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2939762 337826700 40189 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.338.076-## 1 "" LEONARDO PEREIRA LARA 8339849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 23/03 EM ALEGRE,REUNIÃO COM A (AESAM) 2018OB00876 2018NE00531 81020589 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2939762 337826701 40190 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.338.076-## 1 "" LEONARDO PEREIRA LARA 8339849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM NOS DIAS 06/02 A 08/02 EM CASTELO, REUNIÃO TÉCNICA SOBRE REGISTRO DE GRANJA. 2018OB00382 2018NE00272 81020589 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2939762 337826702 40191 2018 2018-11-06T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.076-## 1 "" LEONARDO PEREIRA LARA 8339849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/06 A 14/06 EM VITÓRIA, 1º REUNIÃO DO BLOCO IV PARA RETIRADA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA 2018NE01287 2018NE01287 81020589 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2939762 337826703 40192 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.338.076-## 1 "" LEONARDO PEREIRA LARA 8339849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 18/10, em Cachoeiro de Itapemirim,*Reunião da pré campanha de vacinação contra a febre aftosa ref. mes de nov./2018.processo: 2018-5L3WR 2018OB03900 2018NE02443 2018004539533 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2939762 337826704 40193 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.338.076-## 1 "" LEONARDO PEREIRA LARA 8339849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 28 A 29/08/2018, EM VIAGEM A VITÓRIA, PARA TREINAMENTO SOBRE INVESTIGAÇÃO DE SURTOS - SESA/IDAF. 2018OB03247 2018NE02030 81020589 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2939762 337826705 40194 2018 2018-04-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.076-## 1 "" LEONARDO PEREIRA LARA 8339849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 19/04 para participar de reunião de pré-campanha de vacinação contra febre aftosa em Cachoeiro de Itapemirim. 2018NE00739 2018NE00739 81020589 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2939762 337826706 40195 2018 2018-03-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.076-## 1 "" LEONARDO PEREIRA LARA 8339849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 23/03 EM ALEGRE,REUNIÃO COM A (AESAM) 2018NE00531 2018NE00531 81020589 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2939762 337826707 40196 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.338.076-## 1 "" LEONARDO PEREIRA LARA 8339849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 28 A 29/08/2018, EM VIAGEM A VITÓRIA, PARA TREINAMENTO SOBRE INVESTIGAÇÃO DE SURTOS - SESA/IDAF. 2018NL02544 2018NE02030 81020589 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2939762 337826708 40197 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.338.076-## 1 "" LEONARDO PEREIRA LARA 8339849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/06 A 14/06 EM VITÓRIA, 1º REUNIÃO DO BLOCO IV PARA RETIRADA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA 2018OB02041 2018NE01287 81020589 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2939762 337826709 40198 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.338.076-## 1 "" LEONARDO PEREIRA LARA 8339849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM NOS DIAS 06/02 A 08/02 EM CASTELO, REUNIÃO TÉCNICA SOBRE REGISTRO DE GRANJA. 2018NL00281 2018NE00272 81020589 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2939762 337826710 40199 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.338.076-## 1 "" LEONARDO PEREIRA LARA 8339849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 19/04 para participar de reunião de pré-campanha de vacinação contra febre aftosa em Cachoeiro de Itapemirim. 2018NL00938 2018NE00739 81020589 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2939762 337826711 40200 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.272.617-## 1 "" MARCO AURELIO DE OLIVEIRA 8339880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018OB04899 2018NE02125 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882772 337826712 40201 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.272.617-## 1 "" MARCO AURELIO DE OLIVEIRA 8339880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NL03944 2018NE02997 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882772 337826713 40202 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.272.617-## 1 "" MARCO AURELIO DE OLIVEIRA 8339880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NL03981 2018NE02962 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882772 337826714 40203 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.272.617-## 1 "" MARCO AURELIO DE OLIVEIRA 8339880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NE02962 2018NE02962 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882772 337826715 40204 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.272.617-## 1 "" MARCO AURELIO DE OLIVEIRA 8339880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018OB06013 2018NE02997 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882772 337826716 40205 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.272.617-## 1 "" MARCO AURELIO DE OLIVEIRA 8339880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NL03380 2018NE02317 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882772 337826717 40206 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.272.617-## 1 "" MARCO AURELIO DE OLIVEIRA 8339880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENET A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NE02317 2018NE02317 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882772 337826718 40207 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.272.617-## 1 "" MARCO AURELIO DE OLIVEIRA 8339880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NE02997 2018NE02997 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882772 337826719 40208 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.272.617-## 1 "" MARCO AURELIO DE OLIVEIRA 8339880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00893 2018NE02125 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882772 337826720 40209 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.272.617-## 1 "" MARCO AURELIO DE OLIVEIRA 8339880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018OB04681 2018NE02125 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882772 337826721 40210 2018 2018-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.272.617-## 1 "" MARCO AURELIO DE OLIVEIRA 8339880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NE02125 2018NE02125 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882772 337826722 40211 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.272.617-## 1 "" MARCO AURELIO DE OLIVEIRA 8339880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NL03100 2018NE02125 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882772 337826723 40212 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.272.617-## 1 "" MARCO AURELIO DE OLIVEIRA 8339880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018OB05157 2018NE02317 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882772 337826724 40213 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.272.617-## 1 "" MARCO AURELIO DE OLIVEIRA 8339880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018OB06059 2018NE02962 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882772 337826725 40214 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 20414 2018OB02442 2018NE01544 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2590379 337826726 40215 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 A 13/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADOPROCESSO DIGITAL 12324 2018OB01057 2018NE00651 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2590379 337826727 40216 2018 2018-08-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 21162. 2018NE01615 2018NE01615 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2590379 337826728 40217 2018 2018-06-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 20414 2018NE01544 2018NE01544 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2590379 337826729 40218 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26 A 28/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 22934 2018NL02148 2018NE01775 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2590379 337826730 40219 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00208 2018NE00651 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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" 2018NE00272 2018NE00272 82150001 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" |FAMES/#COMISSIONADO/#CHEFE DE NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO# 2835118 337826747 40236 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1064,0000 0,0000 ###.692.137-## 1 "" ALESSANDRO MORETO BERTASO 8339926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "DESPESAS COM DIARIAS PARA SERVIDORES NO XXV FESTIVAL INTERNACIONAL DE INVERNO NA CIDADE DE DOMINGOS MARTINS ENTRE OS DIAS 13/07 E 22/07. " 2018OB00598 2018NE00272 82150001 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" "" "" |FAMES/#COMISSIONADO/#CHEFE DE NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO# 2835118 337826748 40237 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.282.687-## 1 "" SEBASTIAO ROBERTO GOMES 8339927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DESPESA P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO GOMES -Ano 2018" 2018OB00155 2018NE00097 81152914 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO GOMES - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 601394 337826749 40238 2018 2018-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.282.687-## 1 "" SEBASTIAO ROBERTO GOMES 8339927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO GOMES -Ano 2018" 2018NE00097 2018NE00097 81152914 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO GOMES - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 601394 337826750 40239 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.282.687-## 1 "" SEBASTIAO ROBERTO GOMES 8339927 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "APROPRIAÇÃO DE DESPESA P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO GOMES -Ano 2018" 2018NL00067 2018NE00097 81152914 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A DIÁRIA DO SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBERTO GOMES - PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 601394 337826751 40240 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 -33,6000 0,0000 0,0000 ###.114.377-## 1 "" HERIKA FERREIRA PARAISO 8339932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00224 2018NE00552 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 3004821 337826752 40241 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -33,6000 0,0000 ###.114.377-## 1 "" HERIKA FERREIRA PARAISO 8339932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária recebida a maior por Herika Ferreira Paraiso de Paula. Data do depósito: 22/10/2018. 2018GD00224 2018NE00552 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 3004821 337826753 40242 2018 2018-10-22T00:00:00 -33,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.114.377-## 1 "" HERIKA FERREIRA PARAISO 8339932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno de empenho após devolução parcial de diária. 2018NE05382 2018NE00552 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 3004821 337826754 40243 2018 2018-02-15T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.114.377-## 1 "" HERIKA FERREIRA PARAISO 8339932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10537 - Treinamento módulo situação do aluno - 2017 do Censo Escolar da Educação Básica. Data: 06 e 07/02/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NE00552 2018NE00552 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#AUXILIAR SECRETARIA ESCOLAR - DT# 3004821 337826755 40244 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.114.377-## 1 "" HERIKA FERREIRA PARAISO 8339932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 10537 - Treinamento módulo situação do aluno - 2017 do Censo Escolar da Educação Básica. Data: 06 e 07/02/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018OB00679 2018NE00552 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#AUXILIAR SECRETARIA ESCOLAR - DT# 3004821 337826756 40245 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.114.377-## 1 "" HERIKA FERREIRA PARAISO 8339932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da Solicitação de Diárias 10537 - Treinamento módulo situação do aluno - 2017 do Censo Escolar da Educação Básica. Data: 06 e 07/02/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NL00326 2018NE00552 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#AUXILIAR SECRETARIA ESCOLAR - DT# 3004821 337826757 40246 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR ELIANE LORDELLO, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO SÍTIO HISTÓRICO DE ITAPINA (COLATINA) E AS EDIFICAÇÕES QUE GANHARAM EDITAL 017/2017 DE PATRIMÔNIO, DIA 28/08/18. 2018OB01931 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826758 40247 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR IBERÊ SASSI E YNGERDOLAINE SANTANA DE SOUZA, PARA REALIZAREM VISITA TÉCNICA AO MONUMENTO NATURAL IBATIBA, LOCALIZADA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE INSTRUIR PROCESSO, DIA 05/09/2018. 2018OB02010 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826759 40248 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR HERIALDO MARCOS ROSÁRIO E PAULA NUNES, PARA PARTICIPAREM DO ENCERRAMENTO DO PROJETO PONTO DE MEMÓRIA YWU PORA, DO PROPONENTE ROBERTO CARLOS WHERÁ SILVEIRA, NA ALDEIA INDÍGENA ALHO D'AGUA, EM ARACRUZ, DIA 22/09/18. 2018OB02106 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826760 40249 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR ELIANE LORDELLO, AOS MUNICIPIOS DE SÃO MATEUS E CONCEIÇÃO DA BARRA PARA VISTORIA DE BENS TOMBADOS E REUNIÃO NO INSTITUTO VALE DO CRICARÉ , DIAS 16 A 17/10/18. 2018OB02271 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826761 40250 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR FABIANA CANIÇALI, PARA ACOMPANHAR, SUPERVISIONAR, ORIENTAR E FISCALIZAR O ANDAMENTO DAS OBRAS DOS IMÓVEIS PREMIADOS NO EDITAL 017/2017 - PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO EM SÃO PEDRO DO ITABAPOANA. E REALIZAR VISITA E PRESTAR CONSULTORIA TÉCNICA AOS MORADORES DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA E DO SITIO HISTÓRICO DE MUQUI, DIAS 22 A 23/10/18. 2018OB02283 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826762 40251 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00068 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826763 40252 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00222 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826764 40253 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR A SERVIDORA PAULA NUNES COSTA, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO PONTO DE MEMÓRIA MARIA ISABEL VICENTE, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 005/2017 - CRIAÇÃO DE MEMÓRIA E INTEGRANTE DA REDE DE PONTOS DE MEMORIA DO ESPIRITO SANTO, DIA 28/01/2018. 2018NL00121 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826765 40254 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR A SERVIDORA ELIANE LORDELLO AO DISTRITO DE ITAPINA (COLATINA) PARA VISITA TÉCNICA AO SÍTIO HISTÓRICO TOMBADO PELO CEC E REUNIÃO COM MORADORES. ALÉM DE REUNIÕES COM TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, DIA 26/02/18. 2018NL00252 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826766 40255 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR RODRIGO ZOTELLI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS - CONPEI Nº 001/2018. E REALIZAR VISITA TÉCNICA AO SÍTIO HISTÓRICO DO PORTO DE SÃO MATEUS, DIAS 28 A 29/03/18. 2018NL00451 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826767 40256 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR FABIANA CANIÇALI, PARA ACOMPANHAR, SUPERVISIONAR, ORIENTAR E FISCALIZAR O ANDAMENTO DAS OBRAS DOS IMÓVEIS PREMIADOS NO EDITAL 017/2017 - PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO EM SÃO PEDRO DO ITABAPOANA. E REALIZAR VISITA E PRESTAR CONSULTORIA TÉCNICA AOS MORADORES DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA E DO SITIO HISTÓRICO DE MUQUI, DIAS 22 A 23/10/18. 2018NL01486 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826768 40257 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR ELIANE LORDELLO , PARA FAZER VISITA TÉCNICA AO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO MATEUS E MINISTRAR UMA PALESTRA PARA O CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO INSTITUTO VALER CRICARÉ, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS, DIAS 22 A 23/05/2018. 2018NL00747 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826769 40258 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR Á SÃO PEDRO DO ITABAPOANA (MIMOSO DO SUL) O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CULTURA JOÃO GUALBERTO, NA VISITA À OBRA DA CASA DA CORUJA, PROJETO CONTEMPLADO NO EDITAL 017/2016 - PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO, E NA MISSA EM HOMENAGEM A ESCRITORA MARIA ANTONIETA, ALÉM DISSO REALIZAR VISITA E PRESTAR CONSULTORIA TÉCNICA AOS MORADORES DO SÍTIO HISTÓRICO. NO MUNICIPIO DE MUQUI, REALIZAR VISITA TÉCNICA A OBRA DA ESCOLA MARCONDES DE SOUZA, ALÉM DE REALIZAR VISITA E PRESTAR CONSULTORIA AOS MORADORES DO SÍTIO, DIAS 13 A 14/03/18. 2018OB00593 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826770 40259 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00114 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826771 40260 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOCOM 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DESTA SECULT E OS CONSELHEIROS DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA PARA REABERTURA DO MUSEU DO COLONO, DIA 04/04/18. 2018OB00776 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826772 40261 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR PAULA NUNES, SÉRGIO, ATÍLIO COLNAGO E PAULO BARROS, PARA ACOMPANHAREM O TRANSPORTE DO ACERVO RESTAURADO E MONTAGEM DA EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO COLONO, NO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA, DIA 29/03/18. 2018OB00765 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826773 40262 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR LUIZ HENRIQUE AO CENTRO DE VIVÊNCIAS DE IDADE EM SANTA MARIA DE JETIBÁ, AO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA EM SANTA TERESA E AO COMPLEXO ROQUE EM IBIRAÇU, PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DOS EDITAIS 2018, NOS DIAS 30 A 31/07/18. 2018OB01645 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826774 40263 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR LUANA FIGUEIREDO E IAGO SOARES PARA REALIZAÇÃO DE MONTAGEM DE INSTRUMENTO E EQUIPAMENTOS DA OSES PARA A REALIZAÇÃO DO CONCERTO DE ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018OB01564 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826775 40264 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR RENAN CUNHA ARAÚJO PARA ACOMPANHAR O EDITAL Nº 025/17 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA CIRCOS DE LONA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO MUNICIPIO DE ITACIBA, DIA 14/05/18. 2018NL00715 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826776 40265 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR PAULA NUNES, SÉRGIO, ATÍLIO COLNAGO E PAULO BARROS, PARA ACOMPANHAREM O TRANSPORTE DO ACERVO RESTAURADO E MONTAGEM DA EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO COLONO, NO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA, DIA 29/03/18. 2018NL00467 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826777 40266 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DESTA SECULT E OS CONSELHEIROS DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA PARA REABERTURA DO MUSEU DO COLONO, DIA 04/04/18. 2018NL00488 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826778 40267 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR RODRIGO ZOTELLI E MARIA ANGELICA TULLI PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO SOBRE O ASFALTAMENTO DA ESTRADA DE ITAUNAS, E REALIZAR VISITA TÉCNICA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REVEGETAÇÃO DAS DUNAS, NO PARQUE ESTADUAL DE ITAUNAS, CONCEIÇÃO DA BARRA, DIA 06/02/18. 2018OB00314 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826779 40268 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR RODRIGO ZOTELLI, AO MUSEU DO COLONO EM SANTA LEOPOLDINA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DOS EDITAIS 2018. DIA 18/07/2018. 2018OB01609 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826780 40269 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR LUIZ HENRIQUE E LUCIANO VENTORIM, PARA ACOMPANHAR, SUPERVISIONAR, ORIENTAR E FISCALIZAR AS ACOES RELATIVAS A EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 006/2016, RELATIVO AO 68º ENCONTRO NACIONAL DE FOLIAS DE REIS , NO MUNICIPIO DE MUQUI, DIAS 28 A 18/08/18. 2018OB01860 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826781 40270 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR LUANA FIGUEIREDO E IAGO SOARES PARA REALIZAÇÃO DE MONTAGEM DE INSTRUMENTO E EQUIPAMENTOS DA OSES PARA A REALIZAÇÃO DO CONCERTO DE ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NL01044 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826782 40271 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS. 2018GD00019 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826783 40272 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR ELIANE LORDELLO, AO DISTRITO DE ITAPINA PARA VISITA TÉCNICA AO SÍTIO HISTÓRICO DE ITAPINA PARA VISTORIA GERAL E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL DE PATRIMÔNIO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA, DIA 29/06/18. 2018OB01329 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826784 40273 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS. 2018GD00034 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826785 40274 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO 1 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS MESTRES DAS COMUNIDADES QUILOMBOLA PARA PARTICIPAREM DO 3º COLÓQUIO SOBRE O CONGO DO ESPÍRITO SANTO, NOS MUNICIPIOS DE IBIRAÇU E ARACRUZ, DIAS 02 A 03/10/2018. 2018OB02160 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826786 40275 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL DA 2018OB02572, RECURSO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS 2018GD00068 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826787 40276 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00009 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826788 40277 2018 2018-07-19T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2018NE00013, DESPESAS ESTIMADA COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 2018NE00619 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826789 40278 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 DIÁRIAS PARA BUSCAR D. MARIA LAURINDA E O GRUPO CAXAMBU SANTA CRUZ, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE MONTE ALEGRE, MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, QUE SERÁ HOMENAGEADA COM A COMENDA RUBEM BRAGA, APÕES O EVENTO, RETORNAR COM O GRUPO PARA A COMUNIDADE DE MONTE ALEGRE, DIAS 20 A 21/12/2018. 2018NL01891 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826790 40279 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 1/2 DIÁRIAS PARA O CONDUZIR LUIZ HENRIQUE E LUCIANO VENTORIM, PARA PARTICIPAR DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE INDÍGENAS E DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS (CTP - PCT), NOS DIAS 07 E 08 NA ALDEIA INDÍGENAS DE CAEIRAS VELHAS COM OS REPRESENTANTES INDÍGENAS. NO DIA 09 DE AGOSTO REUNIÃO AMPLIADA COM OS INDÍGENAS, FAISQUEIROS, QUILOMBOLAS E REPRESENTANTES DA RENOVA, NOA ALDEIA PAU BRASIL, NO MUNICIPIO DE ARACRUZ. 2018NL01177 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826791 40280 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1 CONDUZIR OS MESTRES DAS COMUNIDADES QUILOMBOLA PARA PARTICIPAREM DO 3º COLÓQUIO SOBRE O CONGO DO ESPÍRITO SANTO, NOS MUNICIPIOS DE IBIRAÇU E ARACRUZ, DIAS 02 A 03/10/2018. 2018NL01406 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826792 40281 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR HERIALDO PLOTEGHER E PAULA NUNES, AO PONTO DE MEMÓRIA MARIA ISABEL VICENTE, DA ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE E QUILOMBOLA DE SÃO PEDRO E REGIÃO, EM IBIRAÇU, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA, DIA 01/11/2018 2018OB02431 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826793 40282 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR A SERVIDORA ELIANE LORDELLO AO DISTRITO DE ITAPINA (COLATINA) PARA VISITA TÉCNICA AO SÍTIO HISTÓRICO TOMBADO PELO CEC E REUNIÃO COM MORADORES. ALÉM DE REUNIÕES COM TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, DIA 26/02/18. 2018OB00473 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826794 40283 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR ELIANE LORDELLO, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO SITIO HISTÓRICO DE ITAPINA, PARA REALIZAR VISTORIAR OBRAS EM CURSO E AS EDIFICAÇÕES QUE GANHARAM EDITAL 017/2017 DE PATRIMÔNIO, DIA 05/09/18. 2018OB01984 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826795 40284 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1 DIÁRIAS PARA BUSCAR D. MARIA LAURINDA E O GRUPO CAXAMBU SANTA CRUZ, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE MONTE ALEGRE, MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, QUE SERÁ HOMENAGEADA COM A COMENDA RUBEM BRAGA, APÕES O EVENTO, RETORNAR COM O GRUPO PARA A COMUNIDADE DE MONTE ALEGRE, DIAS 20 A 21/12/2018. 2018OB02887 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826796 40285 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR A EQUIPE DE TV EDUCATIVA DO ESPIRITO SANTO GUILHERME KLAUS E MARCOS NASCIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA REPORTAGEM PARA TV EDUCATIVA DO ESPIRITO SANTO, NO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS, DIA 17/05/2018 2018OB01131 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826797 40286 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00118 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826798 40287 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR A SERVIDORA MARIANA MIRANDA PARA REALIZAR VISITA E CONSULTORIA TÉCNICA AO SÍTIO HISTÓRICO DE SANTA LEOPOLDINA, DIA 06/06/18. 2018NL00798 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826799 40288 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR MARCELO FERREIRA E JACKELANNE ALVES AO TEATRO FERNANDO TORRES, EM GUAÇUI, AO ESPAÇO ELIAS SIMÃO, EM ALEGRE, À CASA DA CULTURA EM IÚNA E CENTRO CULTURAL E TURISMO DE CASTELO, PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DOS EDITAIS 2018, DIAS 25 A 27/07/18. 2018NL01095 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826800 40289 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR IBERÊ SASSI E YNGERDOLAINE SANTANA DE SOUZA, PARA REALIZAREM VISITA TÉCNICA AO MONUMENTO NATURAL IBATIBA, LOCALIZADA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE INSTRUIR PROCESSO, DIA 05/09/2018. 2018NL01299 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826801 40290 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR RENAN CUNHA ARAÚJO PARA ACOMPANHAR O EDITAL 026-ARTISTAS E ESPETÁCULOS CIRCENSES NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, DIAS 09 A 10/06/10. 2018OB01271 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826802 40291 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 2 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR MARCELO FERREIRA E JACKELANNE ALVES AO TEATRO FERNANDO TORRES, EM GUAÇUI, AO ESPAÇO ELIAS SIMÃO, EM ALEGRE, À CASA DA CULTURA EM IÚNA E CENTRO CULTURAL E TURISMO DE CASTELO, PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DOS EDITAIS 2018, DIAS 25 A 27/07/18. 2018OB01629 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826803 40292 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR RENATO LUIZ DE MORAIS, EM VISTA TÉCNICA IN FOCO PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATADAS POR MEIO DO TERMO DE FOMENTO 006/2017, CELEBRADO ENTRE ESTA SECULT E A SOCIEDADE MUSICAL LIRA MATEENSE, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS, QUE PREVÊ A REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO MUSICAL.ALE DE CONFERIR AS AQUISIÇÕES PREVISTA NO TERMO DE CONVÊNIO 002/2017, CELEBRADO ENTRE A SECULT E O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, DIAS 31/08 A 01/09/2018. 2018NL01251 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826804 40293 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR ELIANE LORDELLO, AO DISTRITO DE ITAPINA PARA VISITA TÉCNICA AO SÍTIO HISTÓRICO DE ITAPINA PARA VISTORIA GERAL E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL DE PATRIMÔNIO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA, DIA 29/06/18. 2018NL00879 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826805 40294 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR Á SÃO PEDRO DO ITABAPOANA (MIMOSO DO SUL) O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CULTURA JOÃO GUALBERTO, NA VISITA À OBRA DA CASA DA CORUJA, PROJETO CONTEMPLADO NO EDITAL 017/2016 - PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO, E NA MISSA EM HOMENAGEM A ESCRITORA MARIA ANTONIETA, ALÉM DISSO REALIZAR VISITA E PRESTAR CONSULTORIA TÉCNICA AOS MORADORES DO SÍTIO HISTÓRICO. NO MUNICIPIO DE MUQUI, REALIZAR VISITA TÉCNICA A OBRA DA ESCOLA MARCONDES DE SOUZA, ALÉM DE REALIZAR VISITA E PRESTAR CONSULTORIA AOS MORADORES DO SÍTIO, DIAS 13 A 14/03/18. 2018NL00364 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826806 40295 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 2 1/2 DIÁRIAS PARA O CONDUZIR LUIZ HENRIQUE E LUCIANO VENTORIM, PARA PARTICIPAR DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE INDÍGENAS E DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS (CTP - PCT), NOS DIAS 07 E 08 NA ALDEIA INDÍGENAS DE CAEIRAS VELHAS COM OS REPRESENTANTES INDÍGENAS. NO DIA 09 DE AGOSTO REUNIÃO AMPLIADA COM OS INDÍGENAS, FAISQUEIROS, QUILOMBOLAS E REPRESENTANTES DA RENOVA, NOA ALDEIA PAU BRASIL, NO MUNICIPIO DE ARACRUZ. 2018OB01864 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826807 40296 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00272 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826808 40297 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00046 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826809 40298 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR RODRIGO ZOTELLI, AO MUSEU DO COLONO EM SANTA LEOPOLDINA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DOS EDITAIS 2018. DIA 18/07/2018. 2018NL01079 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826810 40299 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS MORADORES DA CHAPADA DO A E OS SERVIDORES HERIALDO E PAULA NUNES PARA PARTICIPAREM DO INTERCÂMBIO SOBRE A CERAMICA INDIGENA ENTRE AS COMUNIDADES INDIGENAS E PONTOS DE MEMORIA TUPINIQUIM R GUARANI, NOS MUNICIPIO DE ANCHIETA, ARACRUZ, DIAS 19 A 20/10/18. 2018OB02299 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826811 40300 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 DIÁRIAS PARA CONDUZIR LUIZ HENRIQUE PARA REALIZAR PALESTRA E REPRESENTAR ESTA SECULT, NO LANÇAMENTO DO COLETIVO ESPIRITOSANTENSE JONGO/CAXAMBU/CAPOEIRA, NO DIA 04 DE AGOSTO, NO GINÁSIO DE ESPORTES VALDIR ALVES, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 04 A 05/08/18. 2018NL01148 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826812 40301 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR OS CONSELHEIROS LEANDRO TERRÃO E VIVIANE PIMENTEL E O GERENTE DE MEMÓRIA E PATRIMÔNIO DA SECULT, RODRIGO ZOTELLI, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO BEM TOMBADO PELO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA, IGREJA NOSSA SENHORA DAS NEVES E PARTICIPAR DE REUNIÃO , COM REPRESENTANTES DA DIOCESES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, A FIM DE VERIFICAR POSSÍVEIS IMPACTOS PARA PATRIMÔNIO TOMBADO , COM A IMPLANTAÇÃO DO PORTO CENTRAL, PRESIDENTE KENNEDY, DIA 25/06/18. 2018NL00866 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826813 40302 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DA 2018OB00586, TENDO EM VISTA QUE O RETORNO DA VIAGEM FOI ANTECIPADO. 2018GD00009 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826814 40303 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR ELIANE LORDELLO , PARA FAZER VISITA TÉCNICA AO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO MATEUS E MINISTRAR UMA PALESTRA PARA O CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO INSTITUTO VALER CRICARÉ, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS, DIAS 22 A 23/05/2018. 2018OB01148 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826815 40304 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR LUIZ HENRIQUE RODRIGUES, PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE E PALESTRANTE DESTA SECULT, DA CERIMÔNIA DE RECONHECIMENTO E CERTIFICADO COMO MESTRE DO JONGUEIRO VELHO DO SR. DERMIVAL, DURANTE A I NOITE CULTURAL DO JONGO MESTRE BENTO NO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM EM 15/06/18, E PARTICIPAR DA FESTA DE SANTO ANTÔNIO DO CAXAMBU DO HORIZONTE, A QUAL COMEMORARÁ O ANIVERSÁRIO DE 90 ANOS DO MESTRE PAI ANTONIO, ACOMPANHANDO A APRESENTAÇÃO DO TICUMBI DE SÃO BENEDITO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, GRUPO CONTEMPLADO NO EDITAL 010 DE CIRCULAÇÃO DE GRUPOS DA CULTURA POPULAR, ALEGRE, DIA 17/06/19. 2018OB01306 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826816 40305 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR FABIANA CANIÇALI BRAGA, PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MONA SERRA DAS TORRES, EM MUQUI, ACOMPANHAR, SUPERVISIONAR, ORIENTAR E FISCALIZAR O ANDAMENTO DAS OBRAS IMÓVEIS PREMIADOS NO EDITAL 017/2017 - PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO EM SÃO PEDRO DO ITABAPOANA. E REALIZAR VISITA E PRESTAR CONSULTORIA TÉCNICA AOS MORADORES DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA E DO SÍTIO HISTÓRICO DE MUQUI, DIAS 13 A 14/11/18. 2018NL01597 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826817 40306 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR RODRIGO ZOTELLI E MARIA ANGELICA TULLI PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO SOBRE O ASFALTAMENTO DA ESTRADA DE ITAUNAS, E REALIZAR VISITA TÉCNICA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REVEGETAÇÃO DAS DUNAS, NO PARQUE ESTADUAL DE ITAUNAS, CONCEIÇÃO DA BARRA, DIA 06/02/18. 2018NL00170 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826818 40307 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR ELIANE LORDELLO, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO SÍTIO HISTÓRICO DE ITAPINA E AS EDIFICAÇÕES QUE GANHARAM EDITAL 017/2017 DE PATRIMÓNIO, DIA 28/08/18. 2018NL01249 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826819 40308 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 01 1/2 DIÁRIAS, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 06/12 A 07/12/2018 PARA CUNDUZIR A SERVIDORA ELIANE LORDELLO. 2018NL01678 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826820 40309 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR HERIALDO MARCOS ROSÁRIO E PAULA NUNES, PARA PARTICIPAREM DO ENCERRAMENTO DO PROJETO PONTO DE MEMÓRIA YWU PORA, DO PROPONENTE ROBERTO CARLOS WHERÁ SILVEIRA, NA ALDEIA INDÍGENA ALHO D'AGUA, EM ARACRUZ, DIA 22/09/18. 2018NL01347 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826821 40310 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR RENATO LUIZ DE MORAIS, EM VISTA TÉCNICA IN FOCO PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATADAS POR MEIO DO TERMO DE FOMENTO 006/2017, CELEBRADO ENTRE ESTA SECULT E A SOCIEDADE MUSICAL LIRA MATEENSE, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS, QUE PREVÊ A REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO MUSICAL.ALE DE CONFERIR AS AQUISIÇÕES PREVISTA NO TERMO DE CONVÊNIO 002/2017, CELEBRADO ENTRE A SECULT E O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, DIAS 31/08 A 01/09/2018. 2018OB01932 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826822 40311 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAENTO COM 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR O SERVIDOR HERIALDO MARCOS ROSÁRIO, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO DO CONVÊNIO SECULT Nº 013/2011 DO PONTO DE CULTURA FILHOS DA PRINCESA DO SUL: REALIZAR REUNIÃO COM O PONTO E MEMÓRIA MENINA BORDADEIRAS DE BURARAMA: E REALIZAR REUNIÃO COM O GRUPO CAXAMBU ALEGRIA DE VIVER, EM VARGEM ALEGRE, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 20/09/18. 2018OB02100 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826823 40312 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR A SERVIDORA DESTA GMP, FABIANA CANIÇALI, PARA PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA DE RECONHECIMENTO DO TERRITÓRIO DO MONA SERRA DAS TORRES, JUNTAMENTE COM O CONSELHO GESTOR, VISANDO A ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO. EM SÃO PEDRO DO ITABAPOANA FISCALIZAR A CONCLUSÃO DA OBRA DA CASA DA CORUJA, PROJETO CONTEMPLADO NO EDITAL 017/2016 - PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO, REALIZAR VISITA E PRESTAR CONSULTORIA TÉCNICA AOS MORADORES DO SÍTIO HISTÓRICO. NO MUNICIPIO DE MUQUI REALIZAR E PRESTAR CONSULTORIA TÉCNICA AOS MORADORES DO SÍTIO HISTÓRICO, DIAS 05 A 06/04/18. 2018NL00489 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826824 40313 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1 DIÁRIAS PARA CONDUZIR LUIZ HENRIQUE PARA REALIZAR PALESTRA E REPRESENTAR ESTA SECULT, NO LANÇAMENTO DO COLETIVO ESPIRITOSANTENSE JONGO/CAXAMBU/CAPOEIRA, NO DIA 04 DE AGOSTO, NO GINÁSIO DE ESPORTES VALDIR ALVES, NO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM, DIAS 04 A 05/08/18. 2018OB01794 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826825 40314 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR RENAN CUNHA ARAUJO, PARA ACOMPANHAR O EDITAL Nº 019/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NO MUNICIPIO DE ARACRUZ, DIA 29/09 A 30/09/18. 2018OB02161 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826826 40315 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS. 2018GD00046 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826827 40316 2018 2018-05-16T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00397 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826828 40317 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR RENAN CUNHA ARAUJO, PARA ACOMPANHAR O EDITAL Nº 019/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NO MUNICIPIO DE ARACRUZ, DIA 29/09 A 30/09/18. 2018NL01405 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826829 40318 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR ELIANE LORDELLO, AO MUNICIPIO DE MARATAIZES PARA VISITA TÉCNICA AO MONUMENTO TRAPICHE, BEM TOMBADO PELO CEC, NO DIA 18/01/18. 2018NL00018 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826830 40319 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR ELZA HELOISA FILGUEIRAS EM VISITA IN FOCO PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATADAS POR MEIO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/18, CELEBRADO ENTRE ESTA SECULT E A PREFEITURA DO MINICIPIO DE MARILÂNDIA, QUE PREVÊ A REALIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 20 TENDAS A FIM DE PROMOVER E AMPLIAR A CULTURA LOCAL, , DIA 11/12/18. 2018NL01753 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826831 40320 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS MORADORES DA CHAPADA DO A E OS SERVIDORES HERIALDO E PAULA NUNES PARA PARTICIPAREM DO INTERCÂMBIO SOBRE A CERAMICA INDIGENA ENTRE AS COMUNIDADES INDIGENAS E PONTOS DE MEMORIA TUPINIQUIM R GUARANI, NOS MUNICIPIO DE ANCHIETA, ARACRUZ, DIAS 19 A 20/10/18. 2018NL01493 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826832 40321 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR A SERVIDORA PAULA NUNES COSTA, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO PONTO DE MEMÓRIA MARIA ISABEL VICENTE, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 005/2017 - CRIAÇÃO DE PONTOS DE MEMÓRIA E INTEGRANTE DA REDE DE PONTOS DE MEMORIA DO ESPIRITO SANTO, NO MUNICIPIO DE IBIRAÇU, DIA 28/01/2018. 2018OB00175 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826833 40322 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR FABIANA CANIÇALI QUE IRÁ FINALIZAR EM MIMOSO DO SUL A OBRA DO PROJETO CONTEMPLADO NO EDITAL 017/2016 - PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO, REALIZAR VISTORIA AOS IMÓVEIS TOMBADOS DO MUSEU SÍTIO HISTÓRICO, NO MUNICIPIO DE MUQUI REALIZAR VISTORIA AOS IMÓVEIS TOMBADOS DO MUSEU DR. DIRCEU CARDOSO COM OBJETIVO DE AVERIGUAR E RELATAR A SITUAÇÃO DOS MESMO, ALÉM DE PRESTAR CONSULTORIA TÉCNICA AOS MORADORES DO SÍTIO HISTÓRICO, DIAS 31/01 A 01/02/18. 2018OB00211 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826834 40323 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR OS CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA CÂMARA DE PATRIMÔNIO ECOLÓGICO, NATURAL E PAISAGÍSTICO DE CEC, SEBASTIÃO RIBEIRO , IBERÊ SASSI E YNGERDOLAINE SANTANA, PARA REALIZAREM VISITA TÉCNICA À PEDRO EMA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BURARAMA/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE INSTRUIR PROCESSO DE PEDIDO DE TOMBAMENTO DO REFERIDO MONUMENTO COMO PATRIMÔNIO NATURAL DO ESTADO, DIA 19/02/18. 2018OB00433 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826835 40324 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR MARCELO FERREIRA AO CLUBE RECREATIVO SÃO PEDRO, EM SÃO PEDRO DO ITABAPOANA E AO AUDITÓRIO WOLFANGO FERREIRA EM MUQUI, PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DOS EDITAIS 2018, APÓS O TÉRMINO DA OFICINA, DIAS 16/07 A 17/07/18. 2018OB01569 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826836 40325 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 01 1/2 DIÁRIAS, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA NO DIA 28/11 A 29/11/2018, CONDUZIR OS SERVIDORAS DA SECULT. 2018OB02539 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826837 40326 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOCOM 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR RENAN CUNHA ARAÚJO PARA ACOMPANHAR O EDITAL Nº 025/17 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA CIRCOS DE LONA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO MUNICIPIO DE ITACIBA, DIA 14/05/18. 2018OB01114 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826838 40327 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR JOÃO ADRIANO DALLAPICOLA, PARA REALIZAR VISITA VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO E FECHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROJETO FOLIA DE REIS ESTRELA DO MAR OCUPAÇÃO SOCIAL, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 14/08/18. 2018OB01857 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826839 40328 2018 2018-07-11T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2018NE00013, PARA ATENDER DIÁRIAS ESTIMADA PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. 2018NE00925 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826840 40329 2018 2018-12-31T00:00:00 -840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO REMANESCENTE DA 2018NE00013. 2018NE01147 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826841 40330 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR MARCELO FERREIRA AO CLUBE RECREATIVO SÃO PEDRO, EM SÃO PEDRO DO ITABAPOANA E AO AUDITÓRIO WOLFANGO FERREIRA EM MUQUI, PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DOS EDITAIS 2018, APÓS O TÉRMINO DA OFICINA, DIAS 16/07 A 17/07/18. 2018NL01056 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826842 40331 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00178 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826843 40332 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR OS CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA CÂMARA DE PATRIMÔNIO ECOLÓGICO, NATURAL E PAISAGÍSTICO DE CEC, SEBASTIÃO RIBEIRO , IBERÊ SASSI E YNGERDOLAINE SANTANA, PARA REALIZAREM VISITA TÉCNICA À PEDRO EMA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BURARAMA/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE INSTRUIR PROCESSO DE PEDIDO DE TOMBAMENTO DO REFERIDO MONUMENTO COMO PATRIMÔNIO NATURAL DO ESTADO, DIA 19/02/18. 2018NL00231 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826844 40333 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR FABIANA CANIÇALI BRAGA, PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MONA SERRA DAS TORRES, EM MUQUI, ACOMPANHAR, SUPERVISIONAR, ORIENTAR E FISCALIZAR O ANDAMENTO DAS OBRAS IMÓVEIS PREMIADOS NO EDITAL 017/2017 - PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO EM SÃO PEDRO DO ITABAPOANA. E REALIZAR VISITA E PRESTAR CONSULTORIA TÉCNICA AOS MORADORES DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA E DO SÍTIO HISTÓRICO DE MUQUI, DIAS 13 A 14/11/18. 2018OB02476 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826845 40334 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR ELZA HELOISA FILGUEIRAS EM VISITA IN FOCO PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATADAS POR MEIO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/18, CELEBRADO ENTRE ESTA SECULT E A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARILÂNDIA, QUE PREVÊ A REALIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 20 TENDAS A FIM DE PROMOVER E AMPLIAR A CULTURA LOCAL, DIA 11/12/18. 2018OB02681 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826846 40335 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR ELIANE LORDELLO, AO MUNICIPIO DE MARATAIZES PARA VISITA TÉCNICA AO MONUMENTO TRAPICHE, BEM TOMBADO PELO CEC, NO DIA 18/01/18. 2018OB00098 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826847 40336 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1 DIÁRIAS PARA CONDUZIR O SERVIDOR HERIALDO MARCOS E HELDER TREFZGER A CONCEIÇÃO DA BARRA PARA REALIZAR O ENSAIO DO TICUMBI DE SÃO BENEDITO COM O MAESTRO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESPIRITO SANTO, COM OBJETIVO DE REALIZAR O CONCERTO DO GRUPO COM O OSES EM MARÇO DE 2018, VIAGEM PREVISTA NO DIA 10/03/18. 2018OB00586 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826848 40337 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR RODRIGO ZOTELLI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS - CONPEI Nº 001/2018. E REALIZAR VISITA TÉCNICA AO SÍTIO HISTÓRICO DO PORTO DE SÃO MATEUS, DIAS 28 A 29/03/18. 2018OB00728 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826849 40338 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR A SERVIDORA DESTA GMP, FABIANA CANIÇALI, PARA PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA DE RECONHECIMENTO DO TERRITÓRIO DO MONA SERRA DAS TORRES, JUNTAMENTE COM O CONSELHO GESTOR, VISANDO A ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO. EM SÃO PEDRO DO ITABAPOANA FISCALIZAR A CONCLUSÃO DA OBRA DA CASA DA CORUJA, PROJETO CONTEMPLADO NO EDITAL 017/2016 - PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO, REALIZAR VISITA E PRESTAR CONSULTORIA TÉCNICA AOS MORADORES DO SÍTIO HISTÓRICO. NO MUNICIPIO DE MUQUI REALIZAR E PRESTAR CONSULTORIA TÉCNICA AOS MORADORES DO SÍTIO HISTÓRICO, DIAS 05 A 06/04/18. 2018OB00777 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826850 40339 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00123 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826851 40340 2018 2018-08-17T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2018NE00013 - ESTIMADA PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/18. 2018NE00686 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826852 40341 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00019 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826853 40342 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR CAMILA KAROLINA E MARCELO FERREIRA, PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES QUE SERÃO REALIZADAS AO PROJETO ''XXV FESTIVAL INTERNACIONAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS - CONVÊNIO 0007/2018 CELEBRADO ENTRE SECULT E O MUNICIPIO D DOMINGOS MARTINS, DIA 20/07/2018 2018NL01080 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826854 40343 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR JOÃO ADRIANO DALLAPICOLA, PARA REALIZAR VISITA VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO E FECHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROJETO FOLIA DE REIS ESTRELA DO MAR OCUPAÇÃO SOCIAL, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 14/08/18. 2018NL01171 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826855 40344 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR OS CONSELHEIROS LEANDRO TERRÃO E VIVIANE PIMENTEL E O GERENTE DE MEMÓRIA E PATRIMÔNIO DA SECULT, RODRIGO ZOTELLI, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO BEM TOMBADO PELO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA, IGREJA NOSSA SENHORA DAS NEVES E PARTICIPAR DE REUNIÃO , COM REPRESENTANTES DA DIOCESES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, A FIM DE VERIFICAR POSSÍVEIS IMPACTOS PARA PATRIMÔNIO TOMBADO COM A IMPLANTAÇÃO DO PORTO CENTRAL, PRESIDENTE KENNEDY, DIA 25/06/18. 2018OB01318 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826856 40345 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR A EQUIPE DE TV EDUCATIVA DO ESPIRITO SANTO GUILHERME KLAUS E MARCOS NASCIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA REPORTAGEM PARA TV EDUCATIVA DO ESPIRITO SANTO, NO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS, DIA 17/05/2018 2018NL00739 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826857 40346 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR ELIANE LORDELLO, AOS MUNICIPIOS DE SÃO MATEUS E CONCEIÇÃO DA BARRA PARA VISTORIA DE BENS TOMBADOS E REUNIÃO NO INSTITUTO VALE DO CRICARÉ , DIAS 16 A 17/10/18. 2018NL01468 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826858 40347 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 01 1/2 DIÁRIAS, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA NO DIA 28/11 A 29/11/2018, CONDUZIR OS SERVIDORAS DA SECULT. 2018NL01663 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826859 40348 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR RENAN CUNHA ARAÚJO PARA ACOMPANHAR O EDITAL 026-ARTISTAS E ESPETÁCULOS CIRCENSES NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, DIAS 09 A 10/06/10. 2018NL00820 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826860 40349 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 01 1/2 DIÁRIAS, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 06/12 A 07/12/2018 PARA CUNDUZIR A SERVIDORA ELIANE LORDELLO. 2018OB02572 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826861 40350 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR A SERVIDORA MARIANA MIRANDA PARA REALIZAR VISITA E CONSULTORIA TÉCNICA AO SÍTIO HISTÓRICO DE SANTA LEOPOLDINA, DIA 06/06/18. 2018OB01194 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826862 40351 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 DIÁRIAS PARA CONDUZIR O SERVIDOR HERIALDO MARCOS E HELDER TREFZGER A CONCEIÇÃO DA BARRA PARA REALIZAR O ENSAIO DO TICUMBI DE SÃO BENEDITO COM O MAESTRO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESPIRITO SANTO, COM OBJETIVO DE REALIZAR O CONCERTO DO GRUPO COM O OSES EM MARÇO DE 2018, VIAGEM PREVISTA NO DIA 10/03/18. 2018NL00333 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826863 40352 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR LUIZ HENRIQUE RODRIGUES, PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE E PALESTRANTE DESTA SECULT, DA CERIMÔNIA DE RECONHECIMENTO E CERTIFICADO COMO MESTRE DO JONGUEIRO VELHO DO SR. DERMIVAL, DURANTE A I NOITE CULTURAL DO JONGO MESTRE BENTO NO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM EM 15/06/18, E PARTICIPAR DA FESTA DE SANTO ANTÔNIO DO CAXAMBU DO HORIZONTE, A QUAL COMEMORARÁ O ANIVERSÁRIO DE 90 ANOS DO MESTRE PAI ANTONIO, ACOMPANHANDO A APRESENTAÇÃO DO TICUMBI DE SÃO BENEDITO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, GRUPO CONTEMPLADO NO EDITAL 010 DE CIRCULAÇÃO DE GRUPOS DA CULTURA POPULAR, ALEGRE, DIA 17/06/19. 2018NL00854 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826864 40353 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR LUIZ HENRIQUE AO CENTRO DE VIVÊNCIAS DE IDADE EM SANTA MARIA DE JETIBÁ, AO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA EM SANTA TERESA E AO COMPLEXO ROQUE EM IBIRAÇU, PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DOS EDITAIS 2018, NOS DIAS 30 A 31/07/18. 2018NL01114 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826865 40354 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00034 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826866 40355 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR LUIZ HENRIQUE RODRIGUES PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA CÂMARA TÉCNICA INDÍGENA E POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE DEGREDO, NO DIA 07 DE JULHO, EM LINHARES E NA SEDE DA RENOVA COM LIDERANÇA QUILOMBOLAS , FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES E TÉCNICA DA FUNDAÇÃO RENOVA, DOA 08 DE JULHO. 2018OB01481 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826867 40356 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR CAMILA KAROLINA E MARCELO FERREIRA, PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES QUE SERÃO REALIZADAS AO PROJETO ''XXV FESTIVAL INTERNACIONAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS - CONVÊNIO 0007/2018 CELEBRADO ENTRE SECULT E O MUNICIPIO D DOMINGOS MARTINS, DIA 20/07/2018 2018OB01612 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826868 40357 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR LUIZ HENRIQUE RODRIGUES PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA CÂMARA TÉCNICA INDÍGENA E POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE DEGREDO, NO DIA 07 DE JULHO, EM LINHARES E NA SEDE DA RENOVA COM LIDERANÇA QUILOMBOLAS , FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES E TÉCNICA DA FUNDAÇÃO RENOVA, DOA 08 DE JULHO. 2018NL00969 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826869 40358 2018 2018-10-01T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIAS, PARA SEREM UTILIZADOS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00013 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826870 40359 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR ELIANE LORDELLO, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO SITIO HISTÓRICO DE ITAPINA, PARA REALIZAR VISTORIAR OBRAS EM CURSO E AS EDIFICAÇÕES QUE GANHARAM EDITAL 017/2017 DE PATRIMÔNIO, DIA 05/09/18. 2018NL01288 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826871 40360 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR O SERVIDOR HERIALDO MARCOS ROSÁRIO, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO DO CONVÊNIO SECULT Nº 013/2011 DO PONTO DE CULTURA FILHOS DA PRINCESA DO SUL: REALIZAR REUNIÃO COM O PONTO E MEMÓRIA MENINA BORDADEIRAS DE BURARAMA: E REALIZAR REUNIÃO COM O GRUPO CAXAMBU ALEGRIA DE VIVER, EM VARGEM ALEGRE, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 20/09/18. 2018NL01341 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826872 40361 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR LUIZ HENRIQUE E LUCIANO VENTORIM, PARA ACOMPANHAR, SUPERVISIONAR, ORIENTAR E FISCALIZAR AS ACOES RELATIVAS A EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 006/2016, RELATIVO AO 68º ENCONTRO NACIONAL DE FOLIAS DE REIS , NO MUNICIPIO DE MUQUI, DIAS 28 A 18/08/18. 2018NL01174 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826873 40362 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR FABIANA CANIÇALI QUE IRÁ FINALIZAR EM MIMOSO DO SUL A OBRA DO PROJETO CONTEMPLADO NO EDITAL 017/2016 - PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO, REALIZAR VISTORIA AOS IMÓVEIS TOMBADOS DO MUSEU SÍTIO HISTÓRICO, NO MUNICIPIO DE MUQUI REALIZAR VISTORIA AOS IMÓVEIS TOMBADOS DO MUSEU DR. DIRCEU CARDOSO COM OBJETIVO DE AVERIGUAR E RELATAR A SITUAÇÃO DOS MESMO, ALÉM DE PRESTAR CONSULTORIA TÉCNICA AOS MORADORES DO SÍTIO HISTÓRICO, DIAS 31/01 A 01/02/18. 2018NL00132 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826874 40363 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR HERIALDO PLOTEGHER E PAULA NUNES, AO PONTO DE MEMÓRIA MARIA ISABEL VICENTE, DA ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE E QUILOMBOLA DE SÃO PEDRO E REGIÃO, EM IBIRAÇU, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA, DIA 01/11/2018 2018NL01562 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826875 40364 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00274 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826876 40365 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE /12 DIÁRIA PARA CONDUZIR LUIZ HENRIQUE RODRIGUES PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA CÂMARA TÉCNICA INDIGENA E POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE DEGREDO, NO DIA 07 JULHO E NA SEDE DA RENOVA COM LIDERANÇA QUILOMBOLAS FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES E TÉCNICA DA FUNDAÇÃO RENOVA, NO MUNICIPIO DE LINHARES (DEGREDO), DIAS 07 A 08/07/18 2018NL00968 2018NE00013 80751768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2929139 337826877 40366 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.923.425-## 1 "" JOSE MARIO DOS ANJOS MATOS 8339950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP, afim de Realizar o Exame Inicial do Certificado Médico Aeronáutico. RD-0087/2018/CM - NOTAer 2018NL00920 2018NE00793 81739591 NO VALOR DE R$ 60.00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 864666 337826878 40367 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.923.425-## 1 "" JOSE MARIO DOS ANJOS MATOS 8339950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02217 2018NE00793 81739591 NO VALOR DE R$ 60.00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 864666 337826879 40368 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.923.425-## 1 "" JOSE MARIO DOS ANJOS MATOS 8339950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 16 a 17 de maio, afim de Realizar o Exame Inicial do Certificado Médico Aeronáutico. RD-0087/2018/CM - NOTAer 2018OB01075 2018NE00793 81739591 NO VALOR DE R$ 60.00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 864666 337826880 40369 2018 2018-10-05T00:00:00 407,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.923.425-## 1 "" JOSE MARIO DOS ANJOS MATOS 8339950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00793 2018NE00793 81739591 NO VALOR DE R$ 60.00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 864666 337826881 40370 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.923.425-## 1 "" JOSE MARIO DOS ANJOS MATOS 8339950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Presidente Kennedy-ES, no dia 26 de maio com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar missão policial. RD-0119/2018/CM - NOTAer 2018OB01208 2018NE00793 81739591 NO VALOR DE R$ 60.00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 864666 337826882 40371 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.923.425-## 1 "" JOSE MARIO DOS ANJOS MATOS 8339950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 05 de junho com retorno previsto para a mesma data, a fim de ser integrante de equipe de solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. RD-0130/2018/CM - NOTAer 2018OB01298 2018NE00793 81739591 NO VALOR DE R$ 60.00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 864666 337826883 40372 2018 2018-05-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.923.425-## 1 "" JOSE MARIO DOS ANJOS MATOS 8339950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE00909 2018NE00793 81739591 NO VALOR DE R$ 60.00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 864666 337826884 40373 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.923.425-## 1 "" JOSE MARIO DOS ANJOS MATOS 8339950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 05 de junho com retorno previsto para a mesma data, a fim de ser integrante de equipe de solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. RD-0130/2018/CM - NOTAer 2018NL01115 2018NE00793 81739591 NO VALOR DE R$ 60.00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 864666 337826885 40374 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.923.425-## 1 "" JOSE MARIO DOS ANJOS MATOS 8339950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Presidente Kennedy-ES, no dia 26 de maio com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar missão policial. RD-0119/2018/CM - NOTAer 2018NL01050 2018NE00793 81739591 NO VALOR DE R$ 60.00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 864666 337826886 40375 2018 2018-05-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.923.425-## 1 "" JOSE MARIO DOS ANJOS MATOS 8339950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00962 2018NE00793 81739591 NO VALOR DE R$ 60.00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 864666 337826887 40376 2018 2018-05-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.868.947-## 1 "" JONATAS DE OLIVEIRA MELO 8339965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02037 2018NE02037 82061580 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990857 337826888 40377 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.947-## 1 "" JONATAS DE OLIVEIRA MELO 8339965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 23/10/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 37 (RD Nº 278/2018). 2018NL09893 2018NE02732 82061580 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990857 337826889 40378 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.947-## 1 "" JONATAS DE OLIVEIRA MELO 8339965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 28/04 PARA GUARAPARI RD N°84. 2018NL03485 2018NE02037 82061580 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990857 337826890 40379 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.947-## 1 "" JONATAS DE OLIVEIRA MELO 8339965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 10/05 PARA CARIACICA RD N°100. 2018NL03630 2018NE02037 82061580 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990857 337826891 40380 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.947-## 1 "" JONATAS DE OLIVEIRA MELO 8339965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018, NO DIA 19/09 PARA CONSULTA MÉDICA DE INTERNO EM VIANA RD N°251. 2018NL08491 2018NE02732 82061580 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990857 337826892 40381 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.947-## 1 "" JONATAS DE OLIVEIRA MELO 8339965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 13/07/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL23RD N º 144/2018. 2018NL05326 2018NE02732 82061580 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990857 337826893 40382 2018 2018-07-26T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.868.947-## 1 "" JONATAS DE OLIVEIRA MELO 8339965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02732 2018NE02732 82061580 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990857 337826894 40383 2018 2018-09-26T00:00:00 582,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 a 05/10, EM VIAGEM A VITÓRIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. Processo 2018-BSMDN 2018NE02332 2018NE02332 2018008765480 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2838486 337826895 40384 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 582,4000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 a 05/10, EM VIAGEM A VITÓRIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. Processo 2018-BSMDN 2018OB03704 2018NE02332 2018008765480 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2838486 337826896 40385 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 582,4000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 a 05/10, EM VIAGEM A VITÓRIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. Processo 2018-BSMDN 2018NL02930 2018NE02332 2018008765480 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2838486 337826897 40386 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 06/07/2018, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO COPEN EM INSPENÇÃO NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA MARATÍZES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 90(RD Nº 010/2018). 2018OB05261 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826898 40387 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 23 E 24/08/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DOS SERVIDORES DA COPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 207(RD Nº 018/2018). 2018OB07023 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826899 40388 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 27/07/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 102 (RD Nº 013/2018). 2018OB06011 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826900 40389 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO E SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 16/04/2018, PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO NAS UP'S, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 42 (RD Nº 004/2018). 2018OB02724 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826901 40390 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C no dia 06/07/2018 no valor de R$56,00 (cinquenta e seis reais) do servidor(a) Hudson Passos Lima, tendo em vista que a viagem do dia 06/07 para Marataízes RD N°10 foi cancelada e o pagamento efetuado no dia 04/07, 2018OB05261. 2018GD00150 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826902 40391 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NOS DIAS 12/07/2018, PARA ENTREGA DE MATERIAL DA SUB GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 85 (RD Nº009/2018). 2018OB05509 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826903 40392 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO E SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 13/03/2018, PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO NAS UP'S, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 27 (RD Nº 003/2018). 2018OB01674 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826904 40393 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C realizada nos dias 05/03/2018 no valor de R$56,00 da servidora Hudson Passos Lima tendo em vista que a viagem do dia 27/02 para Linhares RD N°02 foi cancelada via CI/SEJUS/GELOG/TRANSP/N°0277/2018 e o pagamento efetuado no dia 01/03, 2018OB01330. 2018GD00022 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826905 40394 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A LINHARES/ES EM 31/07/2018 (RD Nº 014/2018). 2018OB06177 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826906 40395 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 05/07/2018, PARA REALIZAR TRANSLADO DE SERVIDORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 80 (RD Nº 007/2018). 2018OB05216 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826907 40396 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 25/01 para Barra de São Francisco e São Domingos do Norte RD N°01. 2018NL00215 2018NE00205 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826908 40397 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 25/09/2018, PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO NAS UP'S, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 191 (RD Nº 019/2018). 2018NL07048 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826909 40398 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 23 E 24/08/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DOS SERVIDORES DA COPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 207(RD Nº 018/2018). 2018NL05970 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826910 40399 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00022 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826911 40400 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 22/08/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DOS SERVIDORES DO DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 189(RD Nº 016/2018). 2018NL05854 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826912 40401 2018 2018-01-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00205 2018NE00205 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826913 40402 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 27/08/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DAS SERVIDORAS DO GET. , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 194 (RD Nº 017/2018). 2018NL05891 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826914 40403 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 06/07/2018, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO COPEN EM INSPENÇÃO NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA MARATÍZES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 90(RD Nº 010/2018). 2018NL04555 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826915 40404 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 07/12/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 210 (RD Nº 023/2018). 2018NL09304 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826916 40405 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 27/02/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS DA UCAP/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 002/2018). 2018OB01330 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826917 40406 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NO DIA 13/06/2018, PARA ENTREGA DE MATERIAIS DA SUB GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 65 (RD Nº 006/2018). 2018NL03760 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826918 40407 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 27/02/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS DA UCAP/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 002/2018). 2018NL01048 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826919 40408 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NO DIA 15/05/2018, PARA ENTREGA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 57 (RD Nº 005/2018). 2018OB03973 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826920 40409 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 25/01 para Barra de São Francisco e São Domingos do Norte RD N°01. 2018OB00444 2018NE00205 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826921 40410 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA /ES NO DIA 18/07/2018 PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA DIGEA , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 97 (RD Nº 11 /2018). 2018OB05705 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826922 40411 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTOO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 23/07/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA GET, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 98(RD Nº12/2018). 2018OB05843 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826923 40412 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NO DIA 13/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA FOLHA 174 RD 015/2018. 2018OB06590 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826924 40413 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 10/10 PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL EM BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO DOMINGOS DO NORTE RD N°20. 2018OB09792 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826925 40414 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO E SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 16/04/2018, PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO NAS UP'S, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 42 (RD Nº 004/2018). 2018NL01988 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826926 40415 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00150 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826927 40416 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A LINHARES/ES EM 31/07/2018 (RD Nº 014/2018). 2018NL04746 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826928 40417 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/COLATINA/BARRA DE SÃO FRANCISCO/SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NOS DIAS 05,10,12/07/2018, PARA REALIZAR TRANSLADO DE SERVIDORES E ENTREGA DE MATERIAL DA SUB GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 80,84,85 (RD Nº 007,008,009/2018). 2018NL04474 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826929 40418 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 18/07 E 23/07/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA DIGEA E GET, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 97 E 98(RD Nº 11 E 12/2018). 2018NL04698 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826930 40419 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 27/07/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 102 (RD Nº 013/2018). 2018NL04706 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826931 40420 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NO DIA 15/05/2018, PARA ENTREGA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 57 (RD Nº 005/2018). 2018NL03402 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826932 40421 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO E SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 13/03/2018, PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO NAS UP'S, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 27 (RD Nº 003/2018). 2018NL01111 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826933 40422 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 10/10 PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL EM BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO DOMINGOS DO NORTE RD N°20. 2018NL07502 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826934 40423 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01013 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826935 40424 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NO DIA 13/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA FOLHA 174 RD 015/2018. 2018NL05456 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826936 40425 2018 2018-02-28T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00909 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826937 40426 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NO DIA 13/06/2018, PARA ENTREGA DE MATERIAIS DA SUB GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 65 (RD Nº 006/2018). 2018OB04661 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826938 40427 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 27/08/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DAS SERVIDORAS DO GET. , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 194 (RD Nº 017/2018). 2018OB07034 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826939 40428 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 25/09/2018, PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO NAS UP'S, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 191 (RD Nº 019/2018). 2018OB09791 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826940 40429 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 07/12/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 210 (RD Nº 023/2018). 2018OB10776 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826941 40430 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA/ES NO DIA 10/2018, PARA REALIZAR TRANSLADO DE SERVIDORES , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 84 (RD Nº 008/2018). 2018OB05234 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 379995 337826942 40431 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.531.017-## 1 "" EVA PIRES DUTRA 8339981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI/PGE/PCJ/Nº26/2018 - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA DR.EVA PIRES DUTRA, REF.: AUDIÊNCIA NA COMARCA DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 14/03/2018. 2018NL00295 2018NE00174 81535058 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 364074 337826943 40432 2018 2018-02-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.531.017-## 1 "" EVA PIRES DUTRA 8339981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI/PGE/PCJ/Nº26/2018 - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA DR.EVA PIRES DUTRA, REF.: AUDIÊNCIA NA COMARCA DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 14/03/2018. 2018NE00174 2018NE00174 81535058 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 364074 337826944 40433 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.531.017-## 1 "" EVA PIRES DUTRA 8339981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI/PGE/PCJ/Nº26/2018 - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA DR.EVA PIRES DUTRA, REF.: AUDIÊNCIA NA COMARCA DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 14/03/2018. 2018OB00362 2018NE00174 81535058 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 364074 337826945 40434 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.531.017-## 1 "" EVA PIRES DUTRA 8339981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI/PSA/PGE/Nº08/2018 -1/2 DIÁRIA PARA DRª EVA PIRES DUTRA EM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE MARILÂNDIA DIA 23/07/2018. 2018OB00943 2018NE00325 82893900 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 364074 337826946 40435 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.531.017-## 1 "" EVA PIRES DUTRA 8339981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI/PSA/PGE/Nº08/2018 -1/2 DIÁRIA PARA DRª EVA PIRES DUTRA EM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE MARILÂNDIA DIA 23/07/2018. 2018NL00754 2018NE00325 82893900 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 364074 337826947 40436 2018 2018-01-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.531.017-## 1 "" EVA PIRES DUTRA 8339981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI/PSA/PGE/Nº08/2018 -1/2 DIÁRIA PARA DRª EVA PIRES DUTRA EM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE MARILÂNDIA DIA 23/07/2018. 2018NE00325 2018NE00325 82893900 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 364074 337826948 40437 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.531.017-## 1 "" EVA PIRES DUTRA 8339981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI/PGE/PCJ/Nº028/2018 - PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA DRª EVA PIRES DUTRA REF.: AUDIÊNCIA DIA 15/03/2018 NA COMARCA DE MARATAÍZES . 2018OB00366 2018NE00181 81537387 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 364074 337826949 40438 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.531.017-## 1 "" EVA PIRES DUTRA 8339981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDEDR A CI.PGE/PCJ/Nº027/2018 - REFERENTER A 1/2 DIÁRIA PARA DRª EVA PIRES DUTRA, COM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE IBITIRANA DIA 21/03/2018 2018OB00417 2018NE00195 81539045 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 364074 337826950 40439 2018 2018-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.531.017-## 1 "" EVA PIRES DUTRA 8339981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDEDR A CI.PGE/PCJ/Nº027/2018 - REFERENTER A 1/2 DIÁRIA PARA DRª EVA PIRES DUTRA, COM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE IBITIRANA DIA 21/03/2018 2018NE00195 2018NE00195 81539045 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 364074 337826951 40440 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.531.017-## 1 "" EVA PIRES DUTRA 8339981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDEDR A CI.PGE/PCJ/Nº027/2018 - REFERENTER A 1/2 DIÁRIA PARA DRª EVA PIRES DUTRA, COM AUDIÊNCIA NA COMARCA DE IBITIRANA DIA 21/03/2018 2018NL00331 2018NE00195 81539045 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 364074 337826952 40441 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.531.017-## 1 "" EVA PIRES DUTRA 8339981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI/PGE/PCJ/Nº028/2018 - PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA DRª EVA PIRES DUTRA REF.: AUDIÊNCIA DIA 15/03/2018 NA COMARCA DE MARATAÍZES . 2018NL00301 2018NE00181 81537387 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 364074 337826953 40442 2018 2018-02-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.531.017-## 1 "" EVA PIRES DUTRA 8339981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI/PGE/PCJ/Nº028/2018 - PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA DRª EVA PIRES DUTRA REF.: AUDIÊNCIA DIA 15/03/2018 NA COMARCA DE MARATAÍZES . 2018NE00181 2018NE00181 81537387 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 364074 337826954 40443 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 112,0100 0,0000 0,0000 ###.351.507-## 1 "" CRISTINA MARQUES DA SILVA 8339996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA CRISTINA MARQUES DA SILVA NO EXERCICIO DE 2018. 2018NL00775 2018NE00605 83599576 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA CRISTINA MARQUES DA SILVA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - DT# 3044700 337826955 40444 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.351.507-## 1 "" CRISTINA MARQUES DA SILVA 8339996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA CRISTINA MARQUES DA SILVA NO EXERCICIO DE 2018. 2018NL00777 2018NE00605 83599576 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA CRISTINA MARQUES DA SILVA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - DT# 3044700 337826956 40445 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.351.507-## 1 "" CRISTINA MARQUES DA SILVA 8339996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA CRISTINA MARQUES DA SILVA NO EXERCICIO DE 2018. 2018OB00999 2018NE00605 83599576 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA CRISTINA MARQUES DA SILVA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - DT# 3044700 337826957 40446 2018 2018-12-31T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.507-## 1 "" CRISTINA MARQUES DA SILVA 8339996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DEVIDO SOBRA DE SALDO. 2018NE00891 2018NE00605 83599576 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA CRISTINA MARQUES DA SILVA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - DT# 3044700 337826958 40447 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 -112,0100 0,0000 0,0000 ###.351.507-## 1 "" CRISTINA MARQUES DA SILVA 8339996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00258 2018NE00605 83599576 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA CRISTINA MARQUES DA SILVA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - DT# 3044700 337826959 40448 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 112,0100 0,0000 0,0000 ###.351.507-## 1 "" CRISTINA MARQUES DA SILVA 8339996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA CRISTINA MARQUES DA SILVA NO EXERCICIO DE 2018. 2018NL00776 2018NE00605 83599576 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA CRISTINA MARQUES DA SILVA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - DT# 3044700 337826960 40449 2018 2018-10-22T00:00:00 112,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.507-## 1 "" CRISTINA MARQUES DA SILVA 8339996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA CRISTINA MARQUES DA SILVA NO EXERCICIO DE 2018. 2018NE00605 2018NE00605 83599576 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA CRISTINA MARQUES DA SILVA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - DT# 3044700 337826961 40450 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 -112,0100 0,0000 0,0000 ###.351.507-## 1 "" CRISTINA MARQUES DA SILVA 8339996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00259 2018NE00605 83599576 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA CRISTINA MARQUES DA SILVA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - DT# 3044700 337826962 40451 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.171.147-## 1 "" ANA PAULA PINHEIRO ROCHA 8340005 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME CI 209/2018- SUSA/IASES. 2018OB01770 2018NE01111 82243271 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 2789280 337826963 40452 2018 2018-05-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.171.147-## 1 "" ANA PAULA PINHEIRO ROCHA 8340005 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME CI 209/2018- SUSA/IASES. 2018NE01111 2018NE01111 82243271 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 2789280 337826964 40453 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.171.147-## 1 "" ANA PAULA PINHEIRO ROCHA 8340005 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME CI 209/2018- SUSA/IASES. 2018NL01568 2018NE01111 82243271 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 2789280 337826965 40454 2018 2018-12-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.407.757-## 1 "" MOIZES MARRE 8340010 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar do Curso de Capacitação dos Extensionistas em Marilândia, dias 19 e 20/12. 2018NE02363 2018NE02363 2018019415412 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2958023 337826966 40455 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.407.757-## 1 "" MOIZES MARRE 8340010 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de uma reunião do projeto Don Helder Camara, em Linhares, dia 16/05. 2018OB01069 2018NE00719 82102619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2958023 337826967 40456 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.407.757-## 1 "" MOIZES MARRE 8340010 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de uma reunião do projeto Don Helder Camara, em Linhares, dia 16/05. 2018NL00799 2018NE00719 82102619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2958023 337826968 40457 2018 2018-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.407.757-## 1 "" MOIZES MARRE 8340010 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de uma reunião do projeto Don Helder Camara, em Linhares, dia 16/05. 2018NE00719 2018NE00719 82102619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2958023 337826969 40458 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.407.757-## 1 "" MOIZES MARRE 8340010 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar do Curso de Capacitação dos Extensionistas em Marilândia, dias 19 e 20/12. 2018OB03443 2018NE02363 2018019415412 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2958023 337826970 40459 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.407.757-## 1 "" MOIZES MARRE 8340010 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar do Curso de Capacitação dos Extensionistas em Marilândia, dias 19 e 20/12. 2018NL02663 2018NE02363 2018019415412 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2958023 337826971 40460 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.352.747-## 1 "" ADEILSON PADILHA PAINS 8340014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018OB05610 2018NE02426 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 851337 337826972 40461 2018 2018-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.747-## 1 "" ADEILSON PADILHA PAINS 8340014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018NE02426 2018NE02426 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 851337 337826973 40462 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.352.747-## 1 "" ADEILSON PADILHA PAINS 8340014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL PARA ACERTAR A CONTA DO MILITAR E REFAZER O PAGAMENTO. 2018GD00185 2018NE02426 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 851337 337826974 40463 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.352.747-## 1 "" ADEILSON PADILHA PAINS 8340014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018OB05262 2018NE02426 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 851337 337826975 40464 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.352.747-## 1 "" ADEILSON PADILHA PAINS 8340014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018NL03467 2018NE02426 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 851337 337826976 40465 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1581,0000 0,0000 ###.620.547-## 1 "" GUSTAVO RUBERT RODRIGUES 8340017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP, NO TCU, REFERENTE DISCUSSÃO QUANTO À ESTRUTURA DA FISCALIZAÇÃO DA ORIENTAÇÃO CENTRALIZADA (FOC) SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR - BRASÍLIA - 16 A 19/10/18. 2018OB02544 2018NE01595 83922018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337826977 40466 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 1581,0000 0,0000 0,0000 ###.620.547-## 1 "" GUSTAVO RUBERT RODRIGUES 8340017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP, NO TCU, REFERENTE DISCUSSÃO QUANTO À ESTRUTURA DA FISCALIZAÇÃO DA ORIENTAÇÃO CENTRALIZADA (FOC) SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR - BRASÍLIA - 16 A 19/10/18. 2018NL02026 2018NE01595 83922018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337826978 40467 2018 2018-10-16T00:00:00 1581,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.547-## 1 "" GUSTAVO RUBERT RODRIGUES 8340017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP, NO TCU, REFERENTE DISCUSSÃO QUANTO À ESTRUTURA DA FISCALIZAÇÃO DA ORIENTAÇÃO CENTRALIZADA (FOC) SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR - BRASÍLIA - 16 A 19/10/18. 2018NE01595 2018NE01595 83922018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337826979 40468 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.677.777-## 1 "" FELIPE SILVA FERREIRA 8340065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00010 2018NE00012 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM# 903325 337826980 40469 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.677.777-## 1 "" FELIPE SILVA FERREIRA 8340065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00034 2018NE00074 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM# 903325 337826981 40470 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.677.777-## 1 "" FELIPE SILVA FERREIRA 8340065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00014 2018NE00035 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM# 903325 337826982 40471 2018 2018-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.777-## 1 "" FELIPE SILVA FERREIRA 8340065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00030 2018NE00030 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM# 903325 337826983 40472 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.677.777-## 1 "" FELIPE SILVA FERREIRA 8340065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00035 2018NE00035 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM# 903325 337826984 40473 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.677.777-## 1 "" FELIPE SILVA FERREIRA 8340065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00084 2018NE00074 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM# 903325 337826985 40474 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.677.777-## 1 "" FELIPE SILVA FERREIRA 8340065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de Diárias CEPDEC 2018GD00002 2018NE00074 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM# 903325 337826986 40475 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.677.777-## 1 "" FELIPE SILVA FERREIRA 8340065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00033 2018NE00035 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM# 903325 337826987 40476 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.677.777-## 1 "" FELIPE SILVA FERREIRA 8340065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00041 2018NE00035 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM# 903325 337826988 40477 2018 2018-08-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.777-## 1 "" FELIPE SILVA FERREIRA 8340065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00074 2018NE00074 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM# 903325 337826989 40478 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.677.777-## 1 "" FELIPE SILVA FERREIRA 8340065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00. 2018NL00079 2018NE00088 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM# 903325 337826990 40479 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.677.777-## 1 "" FELIPE SILVA FERREIRA 8340065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00. 2018OB00106 2018NE00088 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM# 903325 337826991 40480 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.677.777-## 1 "" FELIPE SILVA FERREIRA 8340065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00065 2018NE00074 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM# 903325 337826992 40481 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.677.777-## 1 "" FELIPE SILVA FERREIRA 8340065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00028 2018NE00030 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM# 903325 337826993 40482 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.677.777-## 1 "" FELIPE SILVA FERREIRA 8340065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00009 2018NE00012 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM# 903325 337826994 40483 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.677.777-## 1 "" FELIPE SILVA FERREIRA 8340065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00002 2018NE00074 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM# 903325 337826995 40484 2018 2018-02-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.777-## 1 "" FELIPE SILVA FERREIRA 8340065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00035 2018NE00035 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM# 903325 337826996 40485 2018 2018-01-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.777-## 1 "" FELIPE SILVA FERREIRA 8340065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00012 2018NE00012 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM# 903325 337826997 40486 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.677.777-## 1 "" FELIPE SILVA FERREIRA 8340065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00030 2018NE00030 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM# 903325 337826998 40487 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.677.777-## 1 "" FELIPE SILVA FERREIRA 8340065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00074 2018NE00074 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM# 903325 337826999 40488 2018 2018-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.777-## 1 "" FELIPE SILVA FERREIRA 8340065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00. 2018NE00088 2018NE00088 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM# 903325 337827000 40489 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.412.757-## 1 "" MARCIO DE AZEVEDO PAIVA 8340095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP, afim de Realizar o Exame Inicial do Certificado Médico Aeronáutico. RD-0088/2018/CM - NOTAer 2018NL00921 2018NE00794 81739478 NO VALOR DE R$ 60.00 PARA DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 864782 337827001 40490 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.412.757-## 1 "" MARCIO DE AZEVEDO PAIVA 8340095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 16 a 17 de maio, afim de Realizar o Exame Inicial do Certificado Médico Aeronáutico. RD-0088/2018/CM - NOTAer 2018OB01076 2018NE00794 81739478 NO VALOR DE R$ 60.00 PARA DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 864782 337827002 40491 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.757-## 1 "" MARCIO DE AZEVEDO PAIVA 8340095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02218 2018NE00794 81739478 NO VALOR DE R$ 60.00 PARA DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 864782 337827003 40492 2018 2018-10-05T00:00:00 407,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.757-## 1 "" MARCIO DE AZEVEDO PAIVA 8340095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00794 2018NE00794 81739478 NO VALOR DE R$ 60.00 PARA DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 864782 337827004 40493 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ NO DIA 22/06/2018 PARA ATENDIMENTO A PROMOTORIA DE ARACRUZ PROCESSO 82181233.PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE COLATINA NO DIA 21/06/2018 PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO MPES DE COLATINA PARA VISTORIAS EM DIVERSOS PONTOS DE CAPITAÇÃO NA MICRO BACIA DO CÓRREGO MIRACEMA. 2018NL00409 2018NE00300 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827005 40494 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00037 2018NE00289 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827006 40495 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA OS MUNICIPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA VALERIO NOS DIAS 20 A 21/08/2018 PARA ATENDIMENTO A OFÍCIOS DO PODER JUDICIÁRIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA VALÉRIO PROC. 78272289/78930391. 2018OB00916 2018NE00406 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827007 40496 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEPÓSITO NA CONTA C REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR RICARDO DA FONSECA TENDO EM VISTA RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 07 A 08/06/2018 PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA. 2018GD00037 2018NE00289 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827008 40497 2018 2018-06-21T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR RICARDO DA FONSECA TENDO EM VISTA RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 07 A 08/06/2018 PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA. 2018NE00313 2018NE00289 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827009 40498 2018 2018-05-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL PARA FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO MPE EM LINHARES, SOORETAMA E RIO BANANAL EM ATENDIMENTO AOS PROCESSOS 79535046, 81030070, 81255330. 2018NE00258 2018NE00258 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827010 40499 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL PARA FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO MPE EM LINHARES, SOORETAMA E RIO BANANAL EM ATENDIMENTO AOS PROCESSOS 79535046, 81030070, 81255330. 2018NL00334 2018NE00258 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827011 40500 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE MUQUI NO DIA 29/01/2018 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO PODER JUDICIÁRIO - PROC. AGERH 77618882 2018OB00110 2018NE00085 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827012 40501 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPÓSITO NA CONTA C REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR RICARDO DA FONSECA TENDO EM VISTA RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 30 E 31/01/2018 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA. 2018GD00003 2018NE00085 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827013 40502 2018 2018-01-24T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE MUQUI NO DIA 29/01/2018 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO PODER JUDICIÁRIO - PROC. AGERH 77618882PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIA 30 A 31/01/2018 PARA ATENDIMENTO AOS PROCESSOS 78929237/78929768 - PROT. 450/17/792/16 2018NE00085 2018NE00085 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827014 40503 2018 2018-05-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA NOS DIAS 21 A 22/05/2018 PARA REALIZAR VISTORIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO MPE DE NOVA VENÉCIA, PROCESSOS 80024653,73369039,74407554. 2018NE00257 2018NE00257 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827015 40504 2018 2018-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 18/09/2018 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO DIRETOR TÉCNICO PARA AÇÃO CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL E MEIO AMBIENTE DE SÃO ROQUE E POLÍCIA AMBIENTAL EM INTERFERÊNCIA EM CURSO HÍDRICO PELA CONSTRUÇÃO DE UM BARRAMENTO. 2018NE00552 2018NE00552 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827016 40505 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA NOS DIAS 21 A 22/05/2018 PARA REALIZAR VISTORIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO MPE DE NOVA VENÉCIA, PROCESSOS 80024653,73369039,74407554. 2018OB00534 2018NE00257 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827017 40506 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPÓSITO NA CONTA C REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR RICARDO DA FONSECA TENDO EM VISTA ALTERAÇÕES NA VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 20 A 21/08/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA. 2018GD00055 2018NE00406 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827018 40507 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ NO DIA 22/06/2018 PARA ATENDIMENTO A PROMOTORIA DE ARACRUZ PROCESSO 82181233. 2018OB00654 2018NE00300 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827019 40508 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 18/09/2018 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO DIRETOR TÉCNICO PARA AÇÃO CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL E MEIO AMBIENTE DE SÃO ROQUE E POLÍCIA AMBIENTAL EM INTERFERÊNCIA EM CURSO HÍDRICO PELA CONSTRUÇÃO DE UM BARRAMENTO. 2018NL00790 2018NE00552 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827020 40509 2018 2018-04-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE COLATINA NOS DIAS 07 A 08/06/2018 PARA REALIZAR VISTORIA NA LOCALIDADE DO CÓRREGO MIRACEMA PARA ATENDIMENTO AO MPE PROC. 73031267. 2018NE00289 2018NE00289 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827021 40510 2018 2018-10-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 25/10/2018 PARA REALIZAR ENTREGA DE OFÍCIO A USUÁRIOS CADASTRADOS PARA RENOVAÇÃO DE OUTORGAS. 2018NE00542 2018NE00542 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827022 40511 2018 2018-02-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 03 A 04/01/2018 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS DENUNCIAS N. 27976/PROC. 80170269-79847323-80119883. 2018NE00001 2018NE00001 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827023 40512 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE COLATINA NO DIA 21/06/2018 PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO MPES DE COLATINA PARA VISTORIAS EM DIVERSOS PONTOS DE CAPITAÇÃO NA MICRO BACIA DO CÓRREGO MIRACEMA. 2018OB00655 2018NE00300 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827024 40513 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SOORETAMA E RIO BANANAL PARA FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO MPE, EM ATENDIMENTO AOS PROCESSOS 79535046, 81030070, 81255330. 2018OB00535 2018NE00258 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827025 40514 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIA 30 A 31/01/2018 PARA ATENDIMENTO AOS PROCESSOS 78929237/78929768 - PROT. 450/17/792/16 2018OB00109 2018NE00085 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827026 40515 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 03 A 04/01/2018 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS DENUNCIAS N. 27976/PROC. 80170269-79847323-80119883. 2018OB00003 2018NE00001 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827027 40516 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 18/09/2018 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO DIRETOR TÉCNICO PARA AÇÃO CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL E MEIO AMBIENTE DE SÃO ROQUE E POLÍCIA AMBIENTAL EM INTERFERÊNCIA EM CURSO HÍDRICO PELA CONSTRUÇÃO DE UM BARRAMENTO. 2018OB01211 2018NE00552 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827028 40517 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE JAGUARÉ NO DIA 16/10/2018 PARA REALIZAR ATENDIMENTO A DEMANDA DO DPH. BO 27957246/28859196/28860240. 2018OB01148 2018NE00531 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827029 40518 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE JAGUARÉ NO DIA 16/10/2018 PARA REALIZAR ATENDIMENTO A DEMANDA DO DPH. BO 27957246/28859196/28860240. 2018NL00758 2018NE00531 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827030 40519 2018 2018-06-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ NO DIA 22/06/2018 PARA ATENDIMENTO A PROMOTORIA DE ARACRUZ PROCESSO 82181233.PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE COLATINA NO DIA 21/06/2018 PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO MPES DE COLATINA PARA VISTORIAS EM DIVERSOS PONTOS DE CAPITAÇÃO NA MICRO BACIA DO CÓRREGO MIRACEMA. 2018NE00300 2018NE00300 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827031 40520 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00003 2018NE00085 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827032 40521 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE MUQUI NO DIA 29/01/2018 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO PODER JUDICIÁRIO - PROC. AGERH 77618882PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIA 30 A 31/01/2018 PARA ATENDIMENTO AOS PROCESSOS 78929237/78929768 - PROT. 450/17/792/16 2018NL00048 2018NE00085 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827033 40522 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 25/10/2018 PARA REALIZAR ENTREGA DE OFÍCIO A USUÁRIOS CADASTRADOS PARA RENOVAÇÃO DE OUTORGAS. 2018NL00778 2018NE00542 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827034 40523 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE COLATINA NOS DIAS 07 A 08/06/2018 PARA REALIZAR VISTORIA NA LOCALIDADE DO CÓRREGO MIRACEMA PARA ATENDIMENTO AO MPE PROC. 73031267. 2018NL00374 2018NE00289 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827035 40524 2018 2018-08-31T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR RICARDO DA FONSECA TENDO EM VISTA ALTERAÇÕES NA VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 20 A 21/08/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA. 2018NE00442 2018NE00406 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827036 40525 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA NOS DIAS 21 A 22/05/2018 PARA REALIZAR VISTORIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO MPE DE NOVA VENÉCIA, PROCESSOS 80024653,73369039,74407554. 2018NL00333 2018NE00257 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827037 40526 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA OS MUNICIPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA VALERIO NOS DIAS 20 A 21/08/2018 PARA ATENDIMENTO A OFÍCIOS DO PODER JUDICIÁRIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA VALÉRIO PROC. 78272289/78930391. 2018NL00585 2018NE00406 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827038 40527 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00055 2018NE00406 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827039 40528 2018 2018-08-02T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR RICARDO DA FONSECA TENDO EM VISTA RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 30 E 31/01/2018 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA. 2018NE00109 2018NE00085 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827040 40529 2018 2018-08-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA OS MUNICIPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA VALERIO NOS DIAS 20 A 21/08/2018 PARA ATENDIMENTO A OFÍCIOS DO PODER JUDICIÁRIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA VALÉRIO PROC. 78272289/78930391. 2018NE00406 2018NE00406 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827041 40530 2018 2018-10-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE JAGUARÉ NO DIA 16/10/2018 PARA REALIZAR ATENDIMENTO A DEMANDA DO DPH. BO 27957246/28859196/28860240. 2018NE00531 2018NE00531 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827042 40531 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 03 A 04/01/2018 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS DENUNCIAS N. 27976/PROC. 80170269-79847323-80119883. 2018NL00002 2018NE00001 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827043 40532 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE COLATINA NOS DIAS 07 A 08/06/2018 PARA REALIZAR VISTORIA NA LOCALIDADE DO CÓRREGO MIRACEMA PARA ATENDIMENTO AO MPE PROC. 73031267. 2018OB00603 2018NE00289 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827044 40533 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 25/10/2018 PARA REALIZAR ENTREGA DE OFÍCIO A USUÁRIOS CADASTRADOS PARA RENOVAÇÃO DE OUTORGAS. 2018OB01177 2018NE00542 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 403808 337827045 40534 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.002.487-## 1 "" MARLON FABIANO VIANNA DE LACERDA 8340116 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02224 2018NE00979 80697151 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM#|CBMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 871154 337827046 40535 2018 2018-07-06T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.002.487-## 1 "" MARLON FABIANO VIANNA DE LACERDA 8340116 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE00979 2018NE00979 80697151 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM#|CBMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 871154 337827047 40536 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.002.487-## 1 "" MARLON FABIANO VIANNA DE LACERDA 8340116 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Leopoldina-ES no dia 06 de junho com retorno para a mesma data, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0140/2018/CM - NOTAer 2018OB01326 2018NE00979 80697151 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM#|CBMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 871154 337827048 40537 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.002.487-## 1 "" MARLON FABIANO VIANNA DE LACERDA 8340116 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Leopoldina-ES no dia 06 de junho com retorno para a mesma data, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0140/2018/CM - NOTAer 2018NL01137 2018NE00979 80697151 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM#|CBMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 871154 337827049 40538 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.002.487-## 1 "" MARLON FABIANO VIANNA DE LACERDA 8340116 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 04 de julho com retorno para a mesma data, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0176/2018/CM - NOTAer 2018NL01385 2018NE00979 80697151 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM#|CBMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 871154 337827050 40539 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.002.487-## 1 "" MARLON FABIANO VIANNA DE LACERDA 8340116 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01175 2018NE00979 80697151 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM#|CBMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 871154 337827051 40540 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.002.487-## 1 "" MARLON FABIANO VIANNA DE LACERDA 8340116 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 04 de julho com retorno para a mesma data, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0176/2018/CM - NOTAer 2018OB01616 2018NE00979 80697151 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM#|CBMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 871154 337827052 40541 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 05 A 08/06, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA 183, - ESTA DIARIA FOI PAGA A MENOR, CONSIDERANDO O DESCONTO DE R$12,00 REF. A DIARIA AS FLS. 172, A QUAL FOI PAGA OS DIAS 17 A 23, E O SERVIDOIR RETORNOU NO DIA 22, PARA NÃO SER NECESSARIO FAZER DEVOLUÇÃO DESTE VALOR, ABATEU-SE NESTA DIARIA. 2018OB17210 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827053 40542 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 1120,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, GUAÇUI E VILA PAVÃO NOS DIAS 15 A19, 23, 24 A 26 E 29 A 31/10/2018, CONF. REQ. Nº 349, 355, 362 E 364/18. 2018NL11633 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827054 40543 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, STª TERESA, NOVA VENECIA, STª MARIA DE JETIBA E NOVA VENECIA NOS DIAS 19, 20, 23 À 24, 25 E 26 À 27/04/2018, CONF. REQ. Nº 105, 112, 113, 116 E 125/18. 2018NL03978 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827055 40544 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA,REF. AS VIAGENS PARA C.ITAPEMIRIM NOS DIAS 22 A 23/02 E COLATINA NOS DIAS 28/02 A 01/03, CONF. REQ. DE DIARIAS 031 E 034. 2018OB04744 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827056 40545 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 02 E 05 À 08/02/2018, CONF. REQ. Nº 027 E 028/18. 2018NL00688 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827057 40546 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 2072,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA:IBA NOS DIAS 03 A 04/05, S.MATEUS NO DIA 07/05, S.M.JETIBA NO DIA 08/05, B.GUANDU NO DIA 09/05, S.MATEUS NO DIA 10/05, B.GUANDU NO DIA 11/05, B.JESUS DO NORTE NOS DIAS 15 A 16/05, C.ITAPEMIRIM NO DIA 17/05, COLATINA NO DIA 18/05, A.CLAUDIO NOS DIAS 28 A 29/05, IBITIRAMO NOS DIAS 11 A 15/06, COLATINA NOS DIAS 17 A 23/05, CONF. REQ. DE DIARIAS 127, 141, 128, 150, 142, 143, 143-A, 157, 160, 161, 115 E 172. 2018NL05113 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827058 40547 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, COM VIAGENS PARA OS DIAS 14 A 19/12/2018 PARA ECOPORANGA E 22/01 PARA S.MATEUS, CONF. REQ. DE DIÁRIAS 07 E 08. 2018NL00054 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827059 40548 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 20 À 26/05/2018, CONF. REQ. Nº 120/18. 2018NL04268 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827060 40549 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA COLATINA, STª MARIA DE JETIBA, SÃO MATEUS, COLATINA, ARACRUZ E CACHOEIRO NOS DIAS 15 Á 16/03, 02, 03, 06 À 07, 10, 16 E 17/04/2018, CONF. REQ. Nº 075, 081, 084, 085, 086, 090 E 091/18. 2018NL02935 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827061 40550 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, COM VIAGENS PARA COLATINA, DIA 23/01, C.ITAPEMIRIM DIA 24/01, S.MATEUS DIA 25/01, D.MARTINS DIA 01/02, MAL.FLORIANO DIA 16/02 E MAL.FLORIANO DIA 19/02, CONF.REQ. DE DIARIAS 19, 20, 21, 25, 23 E 24. 2018OB03371 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827062 40551 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 516,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, COM VIAGENS PARA n.vENECIA (SALDO DE R$124,00, TENDO EM VISTA NÃO TINHA SALDO PARA LIQUIDAÇÃO NA NL ANTERIOR, SENDO PAGO APENAS 1.500,00) S.MATEUS NO DIA 16/07, COLATINA NO DIA 17/07 E LINHARES NOS DIAS 18 A 20/07, CONF. REQ. DE DIARIASA 216, 232, 233, E 229. 2018OB19596 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827063 40552 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, GUAÇUI E VILA PAVÃO NOS DIAS 15 A19, 23, 24 A 26 E 29 A 31/10/2018, CONF. REQ. Nº 349, 355, 362 E 364/18. 2018OB29723 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827064 40553 2018 2018-10-26T00:00:00 155,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE EDMILSO VIEIRA DA HORA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA. 2018NE07684 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827065 40554 2018 2018-04-07T00:00:00 1800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGENS PARA O INTERIOR A SERVIÇO DA SESA. " 2018NE04675 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827066 40555 2018 2018-05-30T00:00:00 1570,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE WDMILSO VIEIRA DA HORA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS, COM VIAGENS PAA O INTERIOR DO ESTADO. 2018NE03819 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827067 40556 2018 2018-07-03T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPSESAS COM REFORÇO DE EMEPNHO PARA EDMILSO VIEIRA DA HORA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO. 2018NE01851 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827068 40557 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 1064,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA,COM VIAGENS PARA: C.ITAPEMIRIM NO DIA 09/02, COLATINA DIA 21/01, COLATINA DIA 02/03, COLATINA DIA 06 A 07/03, S.MATEUS DIA 08/03, S.M.JETIBA DIA 13/03, E LINHARES NOS DIAS 18 A 23/03, CONF. REQ. DE DIARIAS 28, 39, 47, 61, 60, 57 E 58. 2018NL01549 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827069 40558 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, C.ITAPEMIRIM NOS DIAS 24 A 27/07, J.MONTEIRO NO DIA 31/07, ITAPEMIRIM NO DIA01/08, VPAVÃO NO DI 02/08 E C.ITAPEMIRIM NO DIA06/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 255, 251, 256, 258 E 254. . 2018NL08371 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827070 40559 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA,REF. AS VIAGENS PARA C.ITAPEMIRIM NOS DIAS 22 A 23/02 E COLATINA NOS DIAS 28/02 A 01/03, CONF. REQ. DE DIARIAS 031 E 034. 2018NL01176 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827071 40560 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00265 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827072 40561 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA A.D.NORTE NOS DIAS 24 E 25/09, CONF. REQ. DE DIARIAS 313 2018NL11637 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827073 40562 2018 2018-01-16T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 2018NE00525 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827074 40563 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA A.D.NORTE NOS DIAS 24 E 25/09, CONF. REQ. DE DIARIAS 313 2018OB28935 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827075 40564 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA,COM VIAGENS PARA: C.ITAPEMIRIM NO DIA 09/02, COLATINA DIA 21/01, COLATINA DIA 02/03, COLATINA DIA 06 A 07/03, S.MATEUS DIA 08/03, S.M.JETIBA DIA 13/03, E LINHARES NOS DIAS 18 A 23/03, CONF. REQ. DE DIARIAS 28, 39, 47, 61, 60, 57 E 58. 2018OB05960 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827076 40565 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA COLATINA, STª MARIA DE JETIBA, SÃO MATEUS, COLATINA, ARACRUZ E CACHOEIRO NOS DIAS 15 Á 16/03, 02, 03, 06 À 07, 10, 16 E 17/04/2018, CONF. REQ. Nº 075, 081, 084, 085, 086, 090 E 091/18. 2018OB08506 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827077 40566 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1176,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA:IBA NOS DIAS 03 A 04/05, S.MATEUS NO DIA 07/05, S.M.JETIBA NO DIA 08/05, B.GUANDU NO DIA 09/05, S.MATEUS NO DIA 10/05, B.GUANDU NO DIA 11/05, B.JESUS DO NORTE NOS DIAS 15 A 16/05, C.ITAPEMIRIM NO DIA 17/05, COLATINA NO DIA 18/05, A.CLAUDIO NOS DIAS 28 A 29/05, IBITIRAMO NOS DIAS 11 A 15/06, COLATINA NOS DIAS 17 A 23/05, CONF. REQ. DE DIARIAS 127, 141, 128, 150, 142, 143, 143-A, 157, 160, 161, 115 E 172. 2018OB14324 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827078 40567 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00106 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827079 40568 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 -448,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00266 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827080 40569 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, COM VIAGENS PARA COLATINA, DIA 23/01, C.ITAPEMIRIM DIA 24/01, S.MATEUS DIA 25/01, D.MARTINS DIA 01/02, MAL.FLORIANO DIA 16/02 E MAL.FLORIANO DIA 19/02, CONF.REQ. DE DIARIAS 19, 20, 21, 25, 23 E 24. 2018NL00327 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827081 40570 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, COM VIAGENS PARA OS DIAS 14 A 19/12/2018 PARA ECOPORANGA E 22/01 PARA S.MATEUS, CONF. REQ. DE DIÁRIAS 07 E 08. 2018OB01214 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827082 40571 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 0,5 DIÁRIA RECEBIDA POR EDMILSO VIEIRA DA HORA, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA COLATINA NO DIA 17/04/2018, DEPOSITADO NO DIA 02/05/2018 DEP. ID.78.161.608.900.205, CONF. EXTRATO AS FLS 221, PROC. Nº 80722997. 2018GD00106 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827083 40572 2018 2018-09-26T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE EDMILSO VIEIRA DA HORA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA. 2018NE06631 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827084 40573 2018 2018-07-25T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE EDMILSO VIEIRA DA HORA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO. " 2018NE05202 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827085 40574 2018 2018-01-31T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE EDMILSON VIEIRA DA HORA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO, A PEDIDO DO GEVS 2018NE01166 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827086 40575 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1288,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO, COLATINA, SÃO MATEUS E MONTANHA NOS DIAS 21, 27 A 30/08, 04 A 05, 11 A 13 E 20 A 21/09/2018, CONF. REQ. Nº 288, 289, 293, 299 E 308/18. 2018OB25156 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827087 40576 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, GUAÇUI E VILA PAVÃO NOS DIAS 15 A19, 23, 24 A 26 E 29 A 31/10/2018, CONF. REQ. Nº 349, 355, 362 E 364/18. 2018OB28936 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827088 40577 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1064,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, COM VIAGNES PARA: R.N.SUL NOS DIAS 17 A 18/09, COLATINA NO DIA 19/09, S.MATEUS NOS DIAS 26 A 28/09, V.PAVAO NO DIA 01/10, COLATINA NO DIA 02/10, B.S.FRANCISCO NOS DIAS 03 A 04/10, S.MATEUS NO DIA 05/10, S.MATEUS NOS DIA 08/10, IBATIBA NOS DIAS 09 A 10/10, CONF. REQ. DE DIARIAS 300, 318, 337, 338, 332, 330, 339, 333 E 341. 2018OB26903 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827089 40578 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 1288,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO, COLATINA, SÃO MATEUS E MONTANHA NOS DIAS 21, 27 A 30/08, 04 A 05, 11 A 13 E 20 A 21/09/2018, CONF. REQ. Nº 288, 289, 293, 299 E 308/18. 2018NL09967 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827090 40579 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 30/06 A 14/07, CONF. REQ. DE DIARIA 216. - PAGTO. PARCIAL, RESTA A PAGAR R$ 124,OO. 2018OB17552 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827091 40580 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, COM VIAGENS PARA COLATINA, DIA 23/01, C.ITAPEMIRIM DIA 24/01, S.MATEUS DIA 25/01, D.MARTINS DIA 01/02, MAL.FLORIANO DIA 16/02 E MAL.FLORIANO DIA 19/02, CONF.REQ. DE DIARIAS 19, 20, 21, 25, 23 E 24. 2018OB02792 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827092 40581 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA,COM VIAGENS PARA: C.ITAPEMIRIM NO DIA 09/02, COLATINA DIA 21/01, COLATINA DIA 02/03, COLATINA DIA 06 A 07/03, S.MATEUS DIA 08/03, S.M.JETIBA DIA 13/03, E LINHARES NOS DIAS 18 A 23/03, CONF. REQ. DE DIARIAS 28, 39, 47, 61, 60, 57 E 58. 2018OB05476 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827093 40582 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 516,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, COM VIAGENS PARA n.vENECIA (SALDO DE R$124,00, TENDO EM VISTA NÃO TINHA SALDO PARA LIQUIDAÇÃO NA NL ANTERIOR, SENDO PAGO APENAS 1.500,00) S.MATEUS NO DIA 16/07, COLATINA NO DIA 17/07 E LINHARES NOS DIAS 18 A 20/07, CONF. REQ. DE DIARIASA 216, 232, 233, E 229. 2018NL07432 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827094 40583 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA o SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO, SÃO MATEUS E CACHOEIRO NOS DIAS 07, 08, 14 À 15, 16 E 23 À 24/08/2018, CONF. REQ. Nº 263, 264, 269, 272 E 281/18. 2018NL09211 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827095 40584 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 1064,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, COM VIAGNES PARA: R.N.SUL NOS DIAS 17 A 18/09, COLATINA NO DIA 19/09, S.MATEUS NOS DIAS 26 A 28/09, V.PAVAO NO DIA 01/10, COLATINA NO DIA 02/10, B.S.FRANCISCO NOS DIAS 03 A 04/10, S.MATEUS NO DIA 05/10, S.MATEUS NOS DIA 08/10, IBATIBA NOS DIAS 09 A 10/10, CONF. REQ. DE DIARIAS 300, 318, 337, 338, 332, 330, 339, 333 E 341. 2018NL10831 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827096 40585 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 30/06 A 14/07, CONF. REQ. DE DIARIA 216. - PAGTO. PARCIAL, RESTA A PAGAR R$ 124,OO. 2018NL06727 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827097 40586 2018 2018-09-08T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO, A SERVIÇO DA SESA. " 2018NE05647 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827098 40587 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 05 A 08/06, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA 183, - ESTA DIARIA FOI PAGA A MENOR, CONSIDERANDO O DESCONTO DE R$12,00 REF. A DIARIA AS FLS. 172, A QUAL FOI PAGA OS DIAS 17 A 23, E O SERVIDOIR RETORNOU NO DIA 22, PARA NÃO SER NECESSARIO FAZER DEVOLUÇÃO DESTE VALOR, ABATEU-SE NESTA DIARIA. 2018NL06444 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827099 40588 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 02 E 05 À 08/02/2018, CONF. REQ. Nº 027 E 028/18. 2018OB03524 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827100 40589 2018 2018-08-05T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03121 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827101 40590 2018 2018-10-04T00:00:00 602,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02556 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827102 40591 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 20 À 26/05/2018, CONF. REQ. Nº 120/18. 2018OB12152 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827103 40592 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 896,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA:IBA NOS DIAS 03 A 04/05, S.MATEUS NO DIA 07/05, S.M.JETIBA NO DIA 08/05, B.GUANDU NO DIA 09/05, S.MATEUS NO DIA 10/05, B.GUANDU NO DIA 11/05, B.JESUS DO NORTE NOS DIAS 15 A 16/05, C.ITAPEMIRIM NO DIA 17/05, COLATINA NO DIA 18/05, A.CLAUDIO NOS DIAS 28 A 29/05, IBITIRAMO NOS DIAS 11 A 15/06, COLATINA NOS DIAS 17 A 23/05, CONF. REQ. DE DIARIAS 127, 141, 128, 150, 142, 143, 143-A, 157, 160, 161, 115 E 172. 2018OB14268 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827104 40593 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA o SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO, SÃO MATEUS E CACHOEIRO NOS DIAS 07, 08, 14 À 15, 16 E 23 À 24/08/2018, CONF. REQ. Nº 263, 264, 269, 272 E 281/18. 2018OB23568 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827105 40594 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -448,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 0,4 DIÁRIAS RECEBIDA POR EDMILSO VIEIRA DA HORA, POR TER ULTRAPASSADO O LIMITE DE 15 DIÁRIAS AO MÊS, CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO AS FLS 417 E EXTRATO AS FLS. 420. 2018GD00266 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827106 40595 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 0,2 DIÁRIAS RECEBIDA POR EDMILSO VIEIRA DA HORA, POR TER ULTRAPASSADO O LIMITE DE 15 DIÁRIAS AO MÊS, CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO AS FLS 417 E EXTRATO AS FLS. 420. 2018GD00265 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827107 40596 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, C.ITAPEMIRIM NOS DIAS 24 A 27/07, J.MONTEIRO NO DIA 31/07, ITAPEMIRIM NO DIA01/08, VPAVÃO NO DI 02/08 E C.ITAPEMIRIM NO DIA06/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 255, 251, 256, 258 E 254. . 2018OB21129 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827108 40597 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, STª TERESA, NOVA VENECIA, STª MARIA DE JETIBA E NOVA VENECIA NOS DIAS 19, 20, 23 À 24, 25 E 26 À 27/04/2018, CONF. REQ. Nº 105, 112, 113, 116 E 125/18. 2018OB11418 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827109 40598 2018 2018-09-20T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE06469 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827110 40599 2018 2018-10-26T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE07682 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827111 40600 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 339,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPESAS EM FAVOR DE EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGENS PARA O RIO DE JANEIRO NO DIA 12 A 13/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 183 2018NL08699 2018NE05757 82998698 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827112 40601 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPESAS EM FAVOR DE EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGENS PARA O RIO DE JANEIRO NO DIA 12 A 13/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 183 2018OB22119 2018NE05757 82998698 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827113 40602 2018 2018-08-15T00:00:00 339,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO EM FAVOR DE EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGENS PARA FORA DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA. " 2018NE05757 2018NE05757 82998698 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827114 40603 2018 2018-10-04T00:00:00 397,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02556 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827115 40604 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 397,5000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA CONTAGEM/MG NOS DIAS 26 À 28/03/2018, CONF. REQ. Nº 075/18. 2018OB08507 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827116 40605 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 397,5000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA CONTAGEM/MG NOS DIAS 26 À 28/03/2018, CONF. REQ. Nº 075/18. 2018NL02933 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827117 40606 2018 2018-04-04T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 04 À 05/04/2018, CONF. REQ. Nº 088/18. 2018NE02476 2018NE02476 81571569 PARA O RIO DE JANEIRO. PERÍODO 04 E 05/04/2018 A PEDIDO DA GEVS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827118 40607 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 04 À 05/04/2018, CONF. REQ. Nº 088/18. 2018NL02545 2018NE02476 81571569 PARA O RIO DE JANEIRO. PERÍODO 04 E 05/04/2018 A PEDIDO DA GEVS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827119 40608 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 04 À 05/04/2018, CONF. REQ. Nº 088/18. 2018OB07662 2018NE02476 81571569 PARA O RIO DE JANEIRO. PERÍODO 04 E 05/04/2018 A PEDIDO DA GEVS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337827120 40609 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 -177,0000 0,0000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00005 2018NE00138 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2505983 337827121 40610 2018 2018-10-12T00:00:00 -0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo por não ter sido utilizado. 2018NE00843 2018NE00659 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2505983 337827122 40611 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -796,5000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial de saldo de diária não utilizada, PCD nº. 109.45/2018. 2018GD00070 2018NE00659 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2505983 337827123 40612 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 531,0000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 20.2 e 5/2018. 2018OB00128 2018NE00138 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 2505983 337827124 40613 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 88,5000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 68.40/2018. 2018OB00637 2018NE00138 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2505983 337827125 40614 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 796,5000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 76.46/2018. 2018OB00791 2018NE00138 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2505983 337827126 40615 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 796,5000 0,0000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 76.46/2018. 2018NL00628 2018NE00138 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2505983 337827127 40616 2018 2018-07-11T00:00:00 -796,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial de saldo de diária não utilizada, PCD nº. 109.45/2018. 2018NE00755 2018NE00659 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2505983 337827128 40617 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 796,5000 0,0000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 44.1/2018. 2018NL00303 2018NE00138 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2505983 337827129 40618 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 531,0000 0,0000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 20.2 e 5/2018. 2018NL00116 2018NE00138 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 2505983 337827130 40619 2018 2018-03-28T00:00:00 796,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 44.1/2018. 2018NE00258 2018NE00138 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2505983 337827131 40620 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 796,5000 0,0000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 96.37/2018. 2018NL00757 2018NE00138 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2505983 337827132 40621 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 88,5000 0,0000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 105.2/2018. 2018NL00791 2018NE00138 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 68.40/2018. 2018NL00499 2018NE00138 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2505983 337827135 40624 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 796,5000 0,0000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 22.1/2018. 2018NL00137 2018NE00138 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 2505983 337827136 40625 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 796,5000 0,0000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 120.3/2018. 2018NL00966 2018NE00659 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2505983 337827137 40626 2018 2018-12-14T00:00:00 -531,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial de saldo de diária não utilizada, PCD nº. 120.3/2018. 2018NE00901 2018NE00659 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2505983 337827138 40627 2018 2018-06-18T00:00:00 88,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 68.40/2018. 2018NE00394 2018NE00138 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2505983 337827139 40628 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 796,5000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 22.1/2018. 2018OB00166 2018NE00138 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 2505983 337827140 40629 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -531,0000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial de saldo de diária não utilizada, PCD nº. 120.3/2018. 2018GD00075 2018NE00659 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2505983 337827141 40630 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 796,5000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 44.1/2018. 2018OB00365 2018NE00138 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2505983 337827142 40631 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -531,0000 0,0000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2505983 337827144 40633 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -177,0000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução de saldo de diária não utilizada, PCD nº. 22.1/2018. 2018GD00005 2018NE00138 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2505983 337827145 40634 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 88,5000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 105.2/2018. 2018OB00992 2018NE00138 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2505983 337827146 40635 2018 2018-08-21T00:00:00 796,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 96.37/2018. 2018NE00589 2018NE00138 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2505983 337827147 40636 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 442,5000 0,0000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 90.1/2018. 2018NL00702 2018NE00138 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2505983 337827148 40637 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 796,5000 0,0000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 109.45/2018. 2018NL00863 2018NE00659 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2505983 337827149 40638 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 -796,5000 0,0000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00070 2018NE00659 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2505983 337827150 40639 2018 2018-10-12T00:00:00 -0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo por não ter sido utilizado. 2018NE00842 2018NE00138 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2505983 337827151 40640 2018 2018-08-31T00:00:00 88,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 105.2/2018. 2018NE00617 2018NE00138 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2505983 337827152 40641 2018 2018-07-08T00:00:00 442,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 90.1/2018. 2018NE00547 2018NE00138 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2505983 337827153 40642 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 796,5000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 109.45/2018. 2018OB01121 2018NE00659 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2505983 337827154 40643 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 442,5000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 90.1/2018. 2018OB00883 2018NE00138 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2505983 337827155 40644 2018 2018-01-23T00:00:00 531,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 20.2 e 5/2018. 2018NE00138 2018NE00138 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#DIRETOR TECNICO# 2505983 337827156 40645 2018 2018-07-16T00:00:00 796,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 76.46/2018. 2018NE00505 2018NE00138 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2505983 337827157 40646 2018 2018-09-26T00:00:00 796,5500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 109.45/2018. 2018NE00659 2018NE00659 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2505983 337827158 40647 2018 2018-10-31T00:00:00 796,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 120.3/2018. 2018NE00749 2018NE00659 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2505983 337827159 40648 2018 2018-03-28T00:00:00 -177,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução de saldo de diárias, conforme PCD nº 22.1/2018. 2018NE00261 2018NE00138 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2505983 337827160 40649 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 796,5000 0,0000 ###.551.097-## 1 "" CINTIA PEREIRA BRUZADELLI 8340142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 96.37/2018. 2018OB00986 2018NE00138 1172018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2505983 337827161 40650 2018 2018-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.133.567-## 1 "" RENATO HOFFMAN 8340146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00324 2018NE00324 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 2778262 337827162 40651 2018 2018-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.133.567-## 1 "" RENATO HOFFMAN 8340146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00329 2018NE00329 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 2778262 337827163 40652 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.133.567-## 1 "" RENATO HOFFMAN 8340146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00314 2018NE00324 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 2778262 337827164 40653 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.133.567-## 1 "" RENATO HOFFMAN 8340146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00318 2018NE00329 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 2778262 337827165 40654 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.133.567-## 1 "" RENATO HOFFMAN 8340146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00347 2018NE00324 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 2778262 337827166 40655 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.133.567-## 1 "" RENATO HOFFMAN 8340146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00351 2018NE00329 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 2778262 337827167 40656 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.954.407-## 1 "" NILTON GONCALVES DE OLIVEIRA 8340185 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 29/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 16 (RD Nº 052/2018). 2018OB04621 2018NE02193 81270330 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391788 337827168 40657 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.954.407-## 1 "" NILTON GONCALVES DE OLIVEIRA 8340185 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 02/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 015/2018). 2018OB01776 2018NE01198 81270330 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391788 337827169 40658 2018 2018-12-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.407-## 1 "" NILTON GONCALVES DE OLIVEIRA 8340185 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 02/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 015/2018). 2018NE01198 2018NE01198 81270330 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391788 337827170 40659 2018 2018-06-06T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.407-## 1 "" NILTON GONCALVES DE OLIVEIRA 8340185 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02193 2018NE02193 81270330 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391788 337827171 40660 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.954.407-## 1 "" NILTON GONCALVES DE OLIVEIRA 8340185 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 02/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 015/2018). 2018NL01464 2018NE01198 81270330 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391788 337827172 40661 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.954.407-## 1 "" NILTON GONCALVES DE OLIVEIRA 8340185 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 29/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 16 (RD Nº 052/2018). 2018NL03925 2018NE02193 81270330 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391788 337827173 40662 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 24 e 25/03/2018 á AFONSO CLAUDIO/ES e LARANJA DA TERRA/ES para visitar os municípios. 2018OB00182 2018NE00120 81449089 VIAGEM AOS MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO E LARANJA DA TERRA NOS DIAS 24 A 25 DE MARÇO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827174 40663 2018 2018-02-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 24 e 25/03/2018 á AFONSO CLAUDIO/ES e LARANJA DA TERRA/ES para visitar os municípios. 2018NE00120 2018NE00120 81449089 VIAGEM AOS MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO E LARANJA DA TERRA NOS DIAS 24 A 25 DE MARÇO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827175 40664 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa no valor de 5 e 1/2 diárias para viagem aos municípios de Rio Bananal, Linhares, Aracruz, João Neiva, Ibiraçu, Fundão, Jaguaré, Boa Esperança, Vila Pavão, Ecoporanga, Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Águia Branca e Itaguaçu de 09 à 14/07/2018 visando acompanhar o Exmo. Senhor Vice-Governador em agendas diversas. 2018OB00449 2018NE00237 82607168 VIAGEM A ARACRUZ, JOAO NEIVA , IBIRAÇU, FUNDAO, JAGUARE, BOA ESPERNÇA, VILA PAVAO ECOPORANGA, AGUA DOCE DO NORTE , BARRA DE SAO FRANCISCO, AGUIA BRANCA E ITAGUAÇU DO DIA 09 A 14 DE JULHO/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827176 40665 2018 2018-08-14T00:00:00 -448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulado por motivo de não ter realizado todas as viagens. 2018NE00269 2018NE00237 82607168 VIAGEM A ARACRUZ, JOAO NEIVA , IBIRAÇU, FUNDAO, JAGUARE, BOA ESPERNÇA, VILA PAVAO ECOPORANGA, AGUA DOCE DO NORTE , BARRA DE SAO FRANCISCO, AGUIA BRANCA E ITAGUAÇU DO DIA 09 A 14 DE JULHO/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827177 40666 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação no valor de 2 e 1/2 diárias para viagens a ocorrerem de 28 à 30/06/2018 aos municípios de Sooretama, Jaguaré, Boa Esperança, Vila Pavão, Ecoporanga, Água Doce do Norte, Barra de São Francisco e Águia Branca, visando representar o Exmo. Vice-Governador em agendas com a finalidade de cumprir demandas nos municípios citados. 2018NL00351 2018NE00225 82490040 NO VALOR DE R$ 605,00, REF. VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SOORETAMA, JAGUARÉ, BOA ESPERANÇA, VILA PAVÃO, ECOPORANGA, AGUA DOCE DO NORTE, BARRA DE SÃO FRANCISCO E ÁGUIA BRANCA DE 28 A 30/06/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827178 40667 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO no valor de 2 e 1/2 diárias para viagem aos municípios de Brejetuba/Es, Venda Nova do Imigrante/Es e Afonso Claudio/Es de 02 à 04/08/2018 visando acompanhar o Exmo. Senhor Vice-Governador em agendas diversas. 2018NL00408 2018NE00257 82861935 VIAGENS AOS MUNICÍPIO ABAIXO RELACIONADOS NOS DIAS 02/08 A 04/08/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827179 40668 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO no valor de 2 e 1/2 diárias para viagem aos municípios de Brejetuba/Es, Venda Nova do Imigrante/Es e Afonso Claudio/Es de 02 à 04/08/2018 visando acompanhar o Exmo. Senhor Vice-Governador em agendas diversas. 2018OB00498 2018NE00257 82861935 VIAGENS AOS MUNICÍPIO ABAIXO RELACIONADOS NOS DIAS 02/08 A 04/08/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827180 40669 2018 2018-07-31T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho no valor de 2 e 1/2 diárias para viagem aos municípios de Brejetuba/Es, Venda Nova do Imigrante/Es e Afonso Claudio/Es de 02 à 04/08/2018 visando acompanhar o Exmo. Senhor Vice-Governador em agendas diversas. 2018NE00257 2018NE00257 82861935 VIAGENS AOS MUNICÍPIO ABAIXO RELACIONADOS NOS DIAS 02/08 A 04/08/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827181 40670 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento do valor de 2 e 1/2 diárias para viagens a ocorrerem de 28 à 30/06/2018 aos municípios de Sooretama, Jaguaré, Boa Esperança, Vila Pavão, Ecoporanga, Água Doce do Norte, Barra de São Francisco e Águia Branca, visando representar o Exmo. Vice-Governador em agendas com a finalidade de cumprir demandas nos municípios citados. 2018OB00410 2018NE00225 82490040 NO VALOR DE R$ 605,00, REF. VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SOORETAMA, JAGUARÉ, BOA ESPERANÇA, VILA PAVÃO, ECOPORANGA, AGUA DOCE DO NORTE, BARRA DE SÃO FRANCISCO E ÁGUIA BRANCA DE 28 A 30/06/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827182 40671 2018 2018-01-17T00:00:00 -1064,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO considerando a Portaria nº 09 - R, 11 de janeiro de 2018, publicado no Diário Oficial, conforme anexo ás fls. 19. 2018NE00039 2018NE00021 80713580 NO VALOR R$ 1.120,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827183 40672 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00008 2018NE00021 80713580 NO VALOR R$ 1.120,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827184 40673 2018 2018-11-01T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO visando cobrir despesas com 10 diárias de viagens a ocorrerem dentro do estado conforme agendas da SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2018. 2018NE00021 2018NE00021 80713580 NO VALOR R$ 1.120,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827185 40674 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO no valor de ½ diária de viagens a ocorrerem dentro do estado conforme requisição de nº 005/2018 no dia 12/01/2018 á AFONSO CLAUDIO/ DISTRITO DE PONTÕES/ES. 2018NL00010 2018NE00021 80713580 NO VALOR R$ 1.120,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827186 40675 2018 2018-08-13T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de Nota de Empenho, visando cobrir despesas com 2,5 diárias, em favor do servidor Eraldo Fernandes Leal, em viagens oficiais a municípios do interior do Estado, entre os dias 16 e 18 de Agosto/2018. 2018NE00265 2018NE00265 82988439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827187 40676 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de Nota de Liquidação, visando cobrir despesas com 2,5 diárias, em favor do servidor Eraldo Fernandes Leal, em viagens oficiais a municípios do interior do Estado, entre os dias 16 e 18 de Agosto/2018. 2018NL00423 2018NE00265 82988439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827188 40677 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO no valor de ½ diária de viagens a ocorrerem dentro do estado conforme requisição de nº 005/2018 no dia 12/01/2018 á AFONSO CLAUDIO/ DISTRITO DE PONTÕES/ES. 2018OB00014 2018NE00021 80713580 NO VALOR R$ 1.120,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827189 40678 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO visando cobrir despesas com ½ diárias de viagens a ocorrerem dentro do estado conforme agendas da SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2018 , requisição de nº 005/2018 no dia 12/01/2018 á AFONSO CLAUDIO/ DISTRITO DE PONTÕES/ES. 2018NL00009 2018NE00021 80713580 NO VALOR R$ 1.120,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827190 40679 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -448,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO a conta C por motivo de não ter realizado todas as viagens. 2018GD00046 2018NE00237 82607168 VIAGEM A ARACRUZ, JOAO NEIVA , IBIRAÇU, FUNDAO, JAGUARE, BOA ESPERNÇA, VILA PAVAO ECOPORANGA, AGUA DOCE DO NORTE , BARRA DE SAO FRANCISCO, AGUIA BRANCA E ITAGUAÇU DO DIA 09 A 14 DE JULHO/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827191 40680 2018 2018-05-07T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho no valor de 5 e 1/2 diárias para viagem aos municípios de Rio Bananal, Linhares, Aracruz, João Neiva, Ibiraçu, Fundão, Jaguaré, Boa Esperança, Vila Pavão, Ecoporanga, Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Águia Branca e Itaguaçu de 09 à 14/07/2018 visando acompanhar o Exmo. Senhor Vice-Governador em agendas diversas. 2018NE00237 2018NE00237 82607168 VIAGEM A ARACRUZ, JOAO NEIVA , IBIRAÇU, FUNDAO, JAGUARE, BOA ESPERNÇA, VILA PAVAO ECOPORANGA, AGUA DOCE DO NORTE , BARRA DE SAO FRANCISCO, AGUIA BRANCA E ITAGUAÇU DO DIA 09 A 14 DE JULHO/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827192 40681 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa no valor de 5 e 1/2 diárias para viagem aos municípios de Rio Bananal, Linhares, Aracruz, João Neiva, Ibiraçu, Fundão, Jaguaré, Boa Esperança, Vila Pavão, Ecoporanga, Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Águia Branca e Itaguaçu de 09 à 14/07/2018 visando acompanhar o Exmo. Senhor Vice-Governador em agendas diversas. 2018NL00372 2018NE00237 82607168 VIAGEM A ARACRUZ, JOAO NEIVA , IBIRAÇU, FUNDAO, JAGUARE, BOA ESPERNÇA, VILA PAVAO ECOPORANGA, AGUA DOCE DO NORTE , BARRA DE SAO FRANCISCO, AGUIA BRANCA E ITAGUAÇU DO DIA 09 A 14 DE JULHO/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827193 40682 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 -448,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00046 2018NE00237 82607168 VIAGEM A ARACRUZ, JOAO NEIVA , IBIRAÇU, FUNDAO, JAGUARE, BOA ESPERNÇA, VILA PAVAO ECOPORANGA, AGUA DOCE DO NORTE , BARRA DE SAO FRANCISCO, AGUIA BRANCA E ITAGUAÇU DO DIA 09 A 14 DE JULHO/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827194 40683 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 3 e ½ diárias em viagem aos municípios diversos para participar visitar as obras. 2018NL00300 2018NE00196 82263655 VIAGEM A VARIOS MUNICIPIOS DO ES - DO DIA 05 A 08/06/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827195 40684 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO para cobrir despesas com 3 e ½ diárias em viagem aos municípios diversos para participar visitar as obras. 2018OB00354 2018NE00196 82263655 VIAGEM A VARIOS MUNICIPIOS DO ES - DO DIA 05 A 08/06/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827196 40685 2018 2018-04-06T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO para cobrir despesas com 3 e ½ diárias em viagem aos municípios diversos para participar visitar as obras. 2018NE00196 2018NE00196 82263655 VIAGEM A VARIOS MUNICIPIOS DO ES - DO DIA 05 A 08/06/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827197 40686 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de PD orçamentária visando cobrir despesas com uma e meia diárias, em favor dos servidores Henrique Meneguel e Eraldo Leal, em viagens oficiais à municípios do interior do Estado. 2018OB00318 2018NE00173 82146985 NO VALOR DE R$ 336,00, REF VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU, ITAGUAÇU, ITARANA, SÃO ROQUE DO CANAÃ E SANTA TERESA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827198 40687 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de Nota de liquidação visando cobrir despesas com uma e meia diária, em favor dos servidores Henrique Meneguel e Eraldo Leal, em viagens oficiais à municípios do interior do Estado. 2018NL00270 2018NE00173 82146985 NO VALOR DE R$ 336,00, REF VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU, ITAGUAÇU, ITARANA, SÃO ROQUE DO CANAÃ E SANTA TERESA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827199 40688 2018 2018-05-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de Nota de empenho visando cobrir despesas com uma e meia diária, em favor dos servidores Henrique Meneguel e Eraldo Leal, em viagens oficiais à municípios do interior do Estado. 2018NE00173 2018NE00173 82146985 NO VALOR DE R$ 336,00, REF VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU, ITAGUAÇU, ITARANA, SÃO ROQUE DO CANAÃ E SANTA TERESA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827200 40689 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de pagamento, visando cobrir despesas com três e meia diárias em favor do servidor Eraldo Fernandes Leal, em viagem oficial a municípios do interior do estado do ES, de 09 a 12/05/2018. 2018OB00275 2018NE00158 81914296 VIAGEM A VARIOS MUNICIPIOS DE 09 A 12/05/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827201 40690 2018 2018-07-05T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de empenho, visando cobrir despesas com três e meia diárias em favor do servidor Eraldo Fernandes Leal, em viagem oficial a municípios do interior do estado do ES, de 09 a 12/05/2018. 2018NE00158 2018NE00158 81914296 VIAGEM A VARIOS MUNICIPIOS DE 09 A 12/05/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827202 40691 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de liquidação, visando cobrir despesas com três e meia diárias em favor do servidor Eraldo Fernandes Leal, em viagem oficial a municípios do interior do estado do ES, de 09 a 12/05/2018. 2018NL00249 2018NE00158 81914296 VIAGEM A VARIOS MUNICIPIOS DE 09 A 12/05/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827203 40692 2018 2018-06-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesas no valor de 2 e 1/2 diárias para viagens a ocorrerem de 28 à 30/06/2018 aos municípios de Sooretama, Jaguaré, Boa Esperança, Vila Pavão, Ecoporanga, Água Doce do Norte, Barra de São Francisco e Águia Branca, visando representar o Exmo. Vice-Governador em agendas com a finalidade de cumprir demandas nos municípios citados. 2018NE00225 2018NE00225 82490040 NO VALOR DE R$ 605,00, REF. VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SOORETAMA, JAGUARÉ, BOA ESPERANÇA, VILA PAVÃO, ECOPORANGA, AGUA DOCE DO NORTE, BARRA DE SÃO FRANCISCO E ÁGUIA BRANCA DE 28 A 30/06/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827204 40693 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de Pagamento, visando cobrir despesas com 2,5 diárias, em favor do servidor Eraldo Fernandes Leal, em viagens oficiais a municípios do interior do Estado, entre os dias 16 e 18 de Agosto/2018. 2018OB00520 2018NE00265 82988439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827205 40694 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 21 e 22/02/2018 á PINHEIRO/ES, MONTANHA/ES, ÁGUIA BRANCA/ES, AGUÁ DOCE DO NORTE/ES, VILA PAVÃO e BOA ESPERANÇA/ES para visitar os municípios. 2018OB00085 2018NE00081 81133928 VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE PINHEIRO, MONTANHA, AGUIA BRANCA, AGUA DOCE DO NORTE, VILA PAVAO E BOA ESPERANÇA NOS DIAS 21 E 22/02/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827206 40695 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 28 a 01/03/2018 á IBIRAÇU/ES, JOÃO NEIVA/ES, SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES, SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES e SANTA LEOPOLDINA/ES para visitar os municípios. 2018OB00087 2018NE00083 81133960 VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE IBIRAÇU, JOAO NEIVA, RIO BANANAL, VILA VALERIO, BAIXO GUANDU, SAO ROQUE DO CANAA, SANTA MARIA DE JETIBA E SANTA LEOPOLDINA NOS DIAS 28/02/18 E 01/03/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827207 40696 2018 2018-02-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 28 a 01/03/2018 á IBIRAÇU/ES, JOÃO NEIVA/ES, SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES, SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES e SANTA LEOPOLDINA/ES para visitar os municípios. 2018NE00083 2018NE00083 81133960 VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE IBIRAÇU, JOAO NEIVA, RIO BANANAL, VILA VALERIO, BAIXO GUANDU, SAO ROQUE DO CANAA, SANTA MARIA DE JETIBA E SANTA LEOPOLDINA NOS DIAS 28/02/18 E 01/03/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827208 40697 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 28 a 01/03/2018 á IBIRAÇU/ES, JOÃO NEIVA/ES, SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES, SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES e SANTA LEOPOLDINA/ES para visitar os municípios. 2018NL00078 2018NE00083 81133960 VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE IBIRAÇU, JOAO NEIVA, RIO BANANAL, VILA VALERIO, BAIXO GUANDU, SAO ROQUE DO CANAA, SANTA MARIA DE JETIBA E SANTA LEOPOLDINA NOS DIAS 28/02/18 E 01/03/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827209 40698 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO para cobrir despesas com 3 e ½ diárias nos dias 18 e 21/01/2018 á NOVA VENECIA/ES, MONTANHA/ES e CONCEIÇÃO DA BARRA/ES para cumprir agenda. 2018OB00031 2018NE00047 80840108 VIAGEM A LINHARES, MONTANHA, SAO MATEUS E CONCEIÇAO DE BARRA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827210 40699 2018 2018-01-18T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO para cobrir despesas com 3 e ½ diárias nos dias 18 e 21/01/2018 á NOVA VENECIA/ES, MONTANHA/ES e CONCEIÇÃO DA BARRA/ES para cumprir agenda. 2018NE00047 2018NE00047 80840108 VIAGEM A LINHARES, MONTANHA, SAO MATEUS E CONCEIÇAO DE BARRA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827211 40700 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 3 e ½ diárias nos dias 18 e 21/01/2018 á NOVA VENECIA/ES, MONTANHA/ES e CONCEIÇÃO DA BARRA/ES para cumprir agenda. 2018NL00025 2018NE00047 80840108 VIAGEM A LINHARES, MONTANHA, SAO MATEUS E CONCEIÇAO DE BARRA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827212 40701 2018 2018-08-06T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS anulação por motivo de credor incorreto. 2018NE00208 2018NE00207 82281432 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO VALOR DE R$ 168,00 NO DIA 09/06/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827213 40702 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 1 e ½ diárias em viagem ao municípios de Afonso Claudio/Es para participar visitar as obras. 2018NL00317 2018NE00209 82281432 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO VALOR DE R$ 168,00 NO DIA 09/06/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827214 40703 2018 2018-08-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO para cobrir despesas com 1 e ½ diárias em viagem ao municípios de Afonso Claudio/Es para participar visitar as obras. 2018NE00209 2018NE00209 82281432 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO VALOR DE R$ 168,00 NO DIA 09/06/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827215 40704 2018 2018-08-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO para cobrir despesas com 1 e ½ diárias em viagem ao municípios de Afonso Claudio/Es para participar visitar as obras. 2018NE00207 2018NE00207 82281432 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO VALOR DE R$ 168,00 NO DIA 09/06/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827216 40705 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto para cobrir despesas com 1 e ½ diárias em viagem ao municípios de Afonso Claudio/Es para participar visitar as obras. 2018OB00376 2018NE00209 82281432 VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO VALOR DE R$ 168,00 NO DIA 09/06/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827217 40706 2018 2018-08-06T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO para cobrir despesas com 4 e ½ diárias em viagens aos municípios diversos para participar das agendas com a finalidade de cumprir as demandas dos municipios. 2018NE00210 2018NE00210 82282196 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JAGUARÉ, PONTO BELO, MUCURICI, MONTANHA, PINHEIRO, BOA ESPERANÇA, NOVA VENÉCIA, SÃO GABRIEL DA PALHA, VILA VALERIO E OUTROS NOS DIAS 11 A 15/06/18 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827218 40707 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 24 e 25/03/2018 á AFONSO CLAUDIO/ES e LARANJA DA TERRA/ES para visitar os municípios. 2018NL00169 2018NE00120 81449089 VIAGEM AOS MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO E LARANJA DA TERRA NOS DIAS 24 A 25 DE MARÇO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827219 40708 2018 2018-02-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 21 e 22/02/2018 á PINHEIRO/ES, MONTANHA/ES, ÁGUIA BRANCA/ES, AGUÁ DOCE DO NORTE/ES, VILA PAVÃO e BOA ESPERANÇA/ES para visitar os municípios. 2018NE00081 2018NE00081 81133928 VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE PINHEIRO, MONTANHA, AGUIA BRANCA, AGUA DOCE DO NORTE, VILA PAVAO E BOA ESPERANÇA NOS DIAS 21 E 22/02/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827220 40709 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 4 e ½ diárias em viagens aos municípios diversos para participar das agendas com a finalidade de cumprir as demandas dos municípios. 2018NL00318 2018NE00210 82282196 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JAGUARÉ, PONTO BELO, MUCURICI, MONTANHA, PINHEIRO, BOA ESPERANÇA, NOVA VENÉCIA, SÃO GABRIEL DA PALHA, VILA VALERIO E OUTROS NOS DIAS 11 A 15/06/18 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827221 40710 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto para cobrir despesas com 4 e ½ diárias em viagens aos municípios diversos para participar das agendas com a finalidade de cumprir as demandas dos municípios. 2018OB00377 2018NE00210 82282196 VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JAGUARÉ, PONTO BELO, MUCURICI, MONTANHA, PINHEIRO, BOA ESPERANÇA, NOVA VENÉCIA, SÃO GABRIEL DA PALHA, VILA VALERIO E OUTROS NOS DIAS 11 A 15/06/18 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827222 40711 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 1 e ½ diárias nos dias 21 e 22/02/2018 á PINHEIRO/ES, MONTANHA/ES, ÁGUIA BRANCA/ES, AGUÁ DOCE DO NORTE/ES, VILA PAVÃO e BOA ESPERANÇA/ES para visitar os municípios. 2018NL00076 2018NE00081 81133928 VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE PINHEIRO, MONTANHA, AGUIA BRANCA, AGUA DOCE DO NORTE, VILA PAVAO E BOA ESPERANÇA NOS DIAS 21 E 22/02/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |VG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2894386 337827223 40712 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.507-## 1 "" RITA DE CASSIA FEITOSA RODRIGUES 8340248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIAS PARA FISCALIZAR O PROJETO FORNO MENTAL HIP HOP 2018 DO EDITAL 003/2017, NO MUNICIPIO DE ARACRUZ, DIA 24/09/18. 2018NL01357 2018NE00748 83393900 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO ADMINISTRATIVO IV#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2480921 337827224 40713 2018 2018-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.507-## 1 "" RITA DE CASSIA FEITOSA RODRIGUES 8340248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS PARA FISCALIZAR O PROJETO FORNO MENTAL HIP HOP 2018 DO EDITAL 003/2017, NO MUNICIPIO DE ARACRUZ, DIA 24/09/18. 2018NE00748 2018NE00748 83393900 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO ADMINISTRATIVO IV#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2480921 337827225 40714 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.507-## 1 "" RITA DE CASSIA FEITOSA RODRIGUES 8340248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIAS PARA FISCALIZAR O PROJETO FORNO MENTAL HIP HOP 2018 DO EDITAL 003/2017, NO MUNICIPIO DE ARACRUZ, DIA 24/09/18. 2018OB02114 2018NE00748 83393900 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO ADMINISTRATIVO IV#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2480921 337827226 40715 2018 2018-05-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3594 - SAÍDA 06/12/2018 E RETORNO 07/12/2018, DE IUNA P/ VIX, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE HABILITAÇÃO - 1 DIÁRIA + 30% MAIS 1/2 DIÁRIA. 2018NE04959 2018NE04959 2018004114917 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827227 40716 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3594 - SAÍDA 06/12/2018 E RETORNO 07/12/2018, DE IUNA P/ VIX, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE HABILITAÇÃO - 1 DIÁRIA + 30% MAIS 1/2 DIÁRIA. 2018OB14732 2018NE04959 2018004114917 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827228 40717 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3594 - SAÍDA 06/12/2018 E RETORNO 07/12/2018, DE IUNA P/ VIX, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE HABILITAÇÃO - 1 DIÁRIA + 30% MAIS 1/2 DIÁRIA. 2018NL11906 2018NE04959 2018004114917 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827229 40718 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 864 - DIA 03/04/2018 - DE IUNA P/ V. N. DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02671 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827230 40719 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1885 - DIA 06/07/2018 - DE IUNA P/ GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06036 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827231 40720 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2937 - SAÍDA 04/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE IUNA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09494 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827232 40721 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2524 - SAÍDA 05/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE IÚNA P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB10353 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827233 40722 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2371 - SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 20/08/2018, DE IÚNAI P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09688 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827234 40723 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2691 - SAÍDA 19/09/2018 E RETORNO DIA 19/09/2018, DE IÚNA P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11063 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827235 40724 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3448 - SAÍDA 30/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14123 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827236 40725 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 12/11/2018 REF. A IS 3162/2018. 2018GD00496 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827237 40726 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3368 - SAÍDA 20/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE IÚNA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13948 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827238 40727 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 293 - IUNA A VENDA NOVA DO IMIGRANTE - 06/02/2018 2018OB01369 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827239 40728 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 607 - DIA 09/03/2018 - DE IÚNA P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO- 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02376 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827240 40729 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 939 - DIA 04 E 05/04/2018 - DE IÚNA P/AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03527 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827241 40730 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3188 - SAÍDA 06/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE IÚNA P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10745 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827242 40731 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00300 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827243 40732 2018 2018-06-28T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço de diarias 2018NE02852 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827244 40733 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 295 - DIA 09/02/2018 - DE IUNA P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00980 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827245 40734 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 606 - DIA 08/03/2018 - DE IÚNA P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO- 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01761 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827246 40735 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3093 - SAÍDA 22/10/2018 E RETORNO 22/10/2018, DE IUNA P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10128 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827247 40736 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2867 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE IÚNA P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09240 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827248 40737 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1382 - DIA 21/05/2018 - DE IUNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05560 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827249 40738 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1855 - 28 E 29/06/2018 - IUNA P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07121 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827250 40739 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1716 - DIA 21/06/2018 - DE IÚNA P/ BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06737 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827251 40740 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2170 - DIA 30/07/2018 - DE IÚNA P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08746 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827252 40741 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1996 - 16/07/2018 - IÚNA P/CONCEIÇÃO DO CASTELO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018OB07928 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827253 40742 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OS EXAMINADORES DO INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00008 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827254 40743 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1790 - 27/06/2018 - IUNA P/ALEGRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05755 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827255 40744 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2371 - SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 20/08/2018, DE IÚNAI P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07771 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827256 40745 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 674 - DIA 15/03/2018 - DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02028 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827257 40746 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1411 - DIA 24 E 25/05/2018 - DE IÚNA P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04516 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827258 40747 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1192 - DIA 04/05/2018 - DE IUNA P/ V. N. DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03753 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827259 40748 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2936 - SAÍDA 02/10/2018 E RETORNO 03/10/2018, DE IÚNA P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09455 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827260 40749 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1042 - DIAS 18 E 19/04/2018 - DE IUNA P/ M. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03201 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827261 40750 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 43 - 09 E 10/01/2018 - IÚNAE P/AFONSO CLAUDIO -COMPOR BANCA EXAMINADORA -1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00125 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827262 40751 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2300/2018 - SAÍDA DIA 15/08/2018 E RETORNO DIA 15/08/2018, DE IÚNA P/ GUAÇUI COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018NL07426 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827263 40752 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3022 - SAÍDA 17/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE IÚNA P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09937 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827264 40753 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1480 - DIA 28/05/2018 - DE IUNA P/ BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04632 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827265 40754 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 294 - DIA 07 E 08/02/2018 - DE IUNA P/B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00978 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827266 40755 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2298/2018 - SAÍDA DIA 13/08/2018 E RETORNO DIA 13/08/2018, DE IÚNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018NL07413 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827267 40756 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2523 - SAÍDA 03/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE IÚNA P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL08325 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827268 40757 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1551 - DIA 06 E 07/06/2018 - DE IÚNA P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04925 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827269 40758 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00496 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827270 40759 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1681 - DIA 18/06/2018 - DE IÚNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL05381 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827271 40760 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1762 - DIA 22/06/2018 - DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05420 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827272 40761 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 307 - 06 A 07/02/2018 - IÚNA PARA AFONSO CLÁUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00931 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827273 40762 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00270 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827274 40763 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1103 - DIA 23/04/2018 - DE IÚNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03334 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827275 40764 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 995- DIA 11 E 12/04/2018 - DE IUNA P /MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03011 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827276 40765 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1896 - DIA 10/07/2018 - DE IÚNA P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06291 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827277 40766 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3368 - SAÍDA 20/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE IÚNA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11279 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827278 40767 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 666 - DIA 12 e 13/03/2018 - DE IÚNA P/ M. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02009 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827279 40768 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1247 - DIA 11/05/2018 - DE IUNA P/ GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04928 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827280 40769 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1507 - DIA 05/06/2018 - DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06074 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827281 40770 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1568 - DATADA DE 23/05/2018 - IUNA P/ GUAÇUI EM 12/06/2118 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04993 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827282 40771 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 674 - DIA 16/03/2018 - DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02030 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827283 40772 2018 2018-05-02T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM EXAMINADOR DO INTERIOR (IÚNA). 2018NE00839 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827284 40773 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3448 - SAÍDA 30/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11381 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827285 40774 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1716 - DIA 21/06/2018 - DE IÚNA P/ BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05400 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827286 40775 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00512 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827287 40776 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2301/2018 - SAÍDA DIA 16/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE IUNA P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07438 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827288 40777 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3271 - SAÍDA 14/11/2018 E RETORNO 14/11/2018, DE IUNA P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPRO BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10947 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827289 40778 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01332 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827290 40779 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2274 - DIA 08/08/2018 E RETORNO DIA 09/08/2018 - DE IÚNA P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08934 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827291 40780 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2299/2018 - SAÍDA DIA 14/08/2018 E RETORNO DIA 14/08/2018, DE IÚNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018OB09277 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827292 40781 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3022 - SAÍDA 17/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE IÚNA P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12319 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827293 40782 2018 2018-02-04T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01629 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827294 40783 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1014 - DIA 17/04/2018 - DE IUNA P/ V. N. DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03060 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827295 40784 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1885 - DIA 06/07/2018 - DE IUNA P/ GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07400 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827296 40785 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2300/2018 - SAÍDA DIA 15/08/2018 E RETORNO DIA 15/08/2018, DE IÚNA P/ GUAÇUI COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018OB09281 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827297 40786 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1192 - DIA 04/05/2018 - DE IUNA P/ V. N. DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04738 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827298 40787 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2865 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 24/09/2018, DE IÚNA P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO- 1/2 DIÁRIA. 2018OB11357 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827299 40788 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2866 - SAÍDA 25/09/2018 E RETORNO 25/09/2018, DE IÚNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11366 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827300 40789 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2868 - SAÍDA 28/09/2018 E RETORNO 28/09/2018, DE IÚNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11393 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827301 40790 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2604 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 14/09/2018, DE IÚNA P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10880 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827302 40791 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3427 - SAÍDA 26/11/2018 E RETORNO 26/11/2018, DE IÚNA P/ CONCEIÇÃO DE CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13997 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827303 40792 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3188 - SAÍDA 06/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE IÚNA P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13336 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827304 40793 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 427 ? 22/02/2018 - IÚNA P/ BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01739 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827305 40794 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 591 - 02/03/2018 - IÚNA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02157 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827306 40795 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 864 - DIA 03/04/2018 - DE IUNA P/ V. N. DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03446 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827307 40796 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 53 - 16/01/2018 - IUNA P/CONCEIÇÃO DO CASTELO -COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018NL00136 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827308 40797 2018 2018-04-05T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DIARIAS 2018NE02074 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827309 40798 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2372 - SAÍDA DIA 21/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE IÚNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07773 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827310 40799 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 591 - 02/03/2018 - IÚNA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01625 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827311 40800 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1855 - 28 E 29/06/2018 - IUNA P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05783 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827312 40801 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1125 - 26/04/2018 - IUNA P/GUAÇUI - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03503 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827313 40802 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3163 - SAÍDA 30/10/2018 E RETORNO 30/10/2018, DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10417 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827314 40803 2018 2018-08-28T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03514 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827315 40804 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2301/2018 - SAÍDA DIA 16/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE IUNA P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09293 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827316 40805 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3023 - SAÍDA 19/10/2018 E RETORNO 19/10/2018, DE IÚNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12321 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827317 40806 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3093 - SAÍDA 22/10/2018 E RETORNO 22/10/2018, DE IUNA P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12526 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827318 40807 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2132 - DIAS 24/07/2018 - DE IÚNA P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06770 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827319 40808 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1996 - 16/07/2018 - IÚNA P/CONCEIÇÃO DO CASTELO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018NL06388 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827320 40809 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3427 - SAÍDA 26/11/2018 E RETORNO 26/11/2018, DE IÚNA P/ CONCEIÇÃO DE CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11345 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827321 40810 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 01/10/2018 REF. A IS 2523/2018 2018GD00435 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827322 40811 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1585, DATADA DE 24/05/2018, IÚNA P/ MARECHAL FLORIANO EM 14/06/2018 - FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIARIA E 1/2. 2018NL04977 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827323 40812 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 43 - 09 E 10/01/2018 - IÚNAE P/AFONSO CLAUDIO -COMPOR BANCA EXAMINADORA -1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00239 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827324 40813 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 295 - DIA 09/02/2018 - DE IUNA P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01448 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827325 40814 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 673 - DIA 15/03/2018 - DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02699 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827326 40815 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1880 - DIAS 04 E 05/07/2018 - DE IÚNA P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07396 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827327 40816 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1205 - DIA 07 E 08/05/2018 - DE IÚNA P/B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03791 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827328 40817 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 140 ? 17/01/2018 - IÚNA P/ VENDA NOVA DO IMIG. BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018NL00323 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827329 40818 2018 2018-05-22T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diarias a examinadores 2018NE02407 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827330 40819 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2447 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE IUNA P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10008 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827331 40820 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2690 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 18/09/2018, DE IÚNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11052 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827332 40821 2018 2018-03-28T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01597 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827333 40822 2018 2018-04-04T00:00:00 864,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01722 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827334 40823 2018 2018-02-20T00:00:00 508,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01116 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827335 40824 2018 2018-02-10T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE03975 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827336 40825 2018 2018-09-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02961 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827337 40826 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2867 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE IÚNA P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11391 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827338 40827 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3094- SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE IÚNA P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12633 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827339 40828 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 466 - DIA 26/02/2018 - DE IÚNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01858 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827340 40829 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 605 - DIA 05 e 06/03/2018 - DE IÚNA P/ A. CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02374 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827341 40830 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1103 - DIA 23/04/2018 - DE IÚNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04240 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827342 40831 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1247 - DIA 11/05/2018 - DE IUNA P/ GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03984 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827343 40832 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 4466 - DIA 26/02/2018 - DE IÚNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01428 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827344 40833 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3023 - SAÍDA 19/10/2018 E RETORNO 19/10/2018, DE IÚNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09940 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827345 40834 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação ref. a IS 2055, deslocamento do servidor de Iúna x Brejetuba no dia 19/07/18, para paraticipar de banca examinadora. 1/2 DIARIA. 2018OB07985 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827346 40835 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1270 - DIA 17 E 18/05/2018 - DE IÚNA P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05396 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827347 40836 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1480 - DIA 28/05/2018 - DE IUNA P/ BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05778 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827348 40837 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 03/08/2018 REF. A IS 2055/2018 2018GD00299 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827349 40838 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2952 - SAÍDA 08/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE IÚNA P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12004 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827350 40839 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1880 - DIAS 04 E 05/07/2018 - DE IÚNA P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06027 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827351 40840 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1160 - 27/04/2018 - IÚNA P/ALEGRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03526 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827352 40841 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 605 - DIA 05 e 06/03/2018 - DE IÚNA P/ A. CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01747 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827353 40842 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2524 - SAÍDA 05/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE IÚNA P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL08327 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827354 40843 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3094- SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE IÚNA P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10187 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827355 40844 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2170 - DIA 30/07/2018 - DE IÚNA P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07086 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827356 40845 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00435 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827357 40846 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 954 - DIAS 11/04/2018- DE IÚNA P/GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02779 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827358 40847 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2299/2018 - SAÍDA DIA 14/08/2018 E RETORNO DIA 14/08/2018, DE IÚNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018NL07421 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827359 40848 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 727 - DIA 19/03/2018 - DE IÚNA P/BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02918 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827360 40849 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1014 - DIA 17/04/2018 - DE IUNA P/ V. N. DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03936 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827361 40850 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 954 - DIAS 11/04/2018- DE IÚNA P/GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03563 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827362 40851 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1411 - DIA 24 E 25/05/2018 - DE IÚNA P/ B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05683 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827363 40852 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 27/07/2018 REF. A IS 1996/2018 2018GD00300 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827364 40853 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 307 - 06 A 07/02/2018 - IÚNA PARA AFONSO CLÁUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01359 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827365 40854 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 666 - DIA 12 e 13/03/2018 - DE IÚNA P/ M. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02684 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827366 40855 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 820 - 23/03/2018 - IÚNA PARA ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03080 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827367 40856 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2865 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 24/09/2018, DE IÚNA P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO- 1/2 DIÁRIA. 2018NL09202 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827368 40857 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2936 - SAÍDA 02/10/2018 E RETORNO 03/10/2018, DE IÚNA P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11665 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827369 40858 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 427 ? 22/02/2018 - IÚNA P/ BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01297 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827370 40859 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3162 - SAÍDA 29/10/2018 E RETORNO 29/10/2018, DE IUNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12872 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827371 40860 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS Nº 1585, DATADA DE 24/05/2018, IÚNA P/ MARECHAL FLORIANO EM 14/06/2018 - FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIARIA E 1/2. 2018OB06543 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827372 40861 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2068 - 20/07/2018 - IUNA P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08087 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827373 40862 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2274 - DIA 08/08/2018 E RETORNO DIA 09/08/2018 - DE IÚNA P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07246 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827374 40863 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1790 - 27/06/2018 - IUNA P/ALEGRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07101 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827375 40864 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1681 - DIA 18/06/2018 - DE IÚNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB06717 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827376 40865 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 53 - 16/01/2018 - IUNA P/CONCEIÇÃO DO CASTELO -COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018OB00247 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827377 40866 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1205 - DIA 07 E 08/05/2018 - DE IÚNA P/B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04757 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827378 40867 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1568 - DIA 12/06/2018 - DE IÚNA P/ GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06151 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827379 40868 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2952 - SAÍDA 08/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE IÚNA P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09707 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827380 40869 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2133 - DIA 25/07/2018 - DE IÚNA P/ALEGRE - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06777 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827381 40870 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3022 - SAÍDA 19/10/2018 E RETORNO 19/10/2018, DE IÚNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09939 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827382 40871 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00299 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827383 40872 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 673 - DIA 15/03/2018 - DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02023 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827384 40873 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 16- 05/01/2018 - GUAÇUI PARA IRUPI - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00015 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827385 40874 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 674 - DIA 16/03/2018 - DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02704 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827386 40875 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 606 - DIA 08/03/2018 - DE IÚNA P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO- 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02375 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827387 40876 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1042 - DIAS 18 E 19/04/2018 - DE IUNA P/ M. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04212 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827388 40877 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 727 - DIA 19/03/2018 - DE IÚNA P/BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02187 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827389 40878 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1986 ? 12 E 13/07/2018 - IÚNA P/ MAL. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06296 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827390 40879 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 995- DIA 11 E 12/04/2018 - DE IUNA P /MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03890 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827391 40880 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1125 - 26/04/2018 - IUNA P/GUAÇUI - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04480 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827392 40881 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2132 - DIAS 24/07/2018 - DE IÚNA P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08432 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827393 40882 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2133 - DIA 25/07/2018 - DE IÚNA P/ALEGRE - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08437 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827394 40883 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2298/2018 - SAÍDA DIA 13/08/2018 E RETORNO DIA 13/08/2018, DE IÚNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018OB09269 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827395 40884 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2523 - SAÍDA 03/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE IÚNA P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB10235 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827396 40885 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2372 - SAÍDA DIA 21/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE IÚNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09690 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827397 40886 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2937 - SAÍDA 04/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE IUNA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11696 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827398 40887 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2373- SAÍDA DIA 24/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE IÚNA P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07776 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827399 40888 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 293 - IUNA A VENDA NOVA DO IMIGRANTE - 06/02/2018 2018NL00945 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827400 40889 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 939 - DIA 04 E 05/04/2018 - DE IÚNA P/AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02747 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827401 40890 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 820 - 23/03/2018 - IÚNA PARA ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02349 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827402 40891 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2447 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE IUNA P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08160 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827403 40892 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1204 - DIA 07 E 08/05/2018 - DE IÚNA P/B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03789 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827404 40893 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3270 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 13/11/2018, DE IÚNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10959 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827405 40894 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2068 - 20/07/2018 - IUNA P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06486 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827406 40895 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2690 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 18/09/2018, DE IÚNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08911 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827407 40896 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1762 - DIA 22/06/2018 - DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06756 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827408 40897 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1896 - DIA 10/07/2018 - DE IÚNA P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07824 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827409 40898 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2866 - SAÍDA 25/09/2018 E RETORNO 25/09/2018, DE IÚNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09213 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827410 40899 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3270 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 13/11/2018, DE IÚNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13609 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827411 40900 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 44 - 11 E 12/01/2018 - IUNA P/MARECHAL FLORIANO -COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00240 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827412 40901 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 140 ? 17/01/2018 - IÚNA P/ VENDA NOVA DO IMIG. BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018OB00446 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827413 40902 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 607 - DIA 09/03/2018 - DE IÚNA P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO- 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01771 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827414 40903 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 16- 05/01/2018 - GUAÇUI PARA IRUPI - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00009 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827415 40904 2018 2018-07-08T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03275 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827416 40905 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 294 - DIA 07 E 08/02/2018 - DE IUNA P/B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01447 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827417 40906 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3391 - SAÍDA 23/11/2018 E RETORNO 23/11/2018, DE IUNA P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13978 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827418 40907 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 44 - 11 E 12/01/2018 - IUNA P/MARECHAL FLORIANO -COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00126 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827419 40908 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2604 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 14/09/2018, DE IÚNA P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08745 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827420 40909 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1382 - DIA 21/05/2018 - DE IUNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04442 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827421 40910 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3391 - SAÍDA 23/11/2018 E RETORNO 23/11/2018, DE IUNA P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11312 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827422 40911 2018 2018-08-29T00:00:00 788,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO. 2018NE03536 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827423 40912 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3163 - SAÍDA 30/10/2018 E RETORNO 30/10/2018, DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12874 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827424 40913 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3271 - SAÍDA 14/11/2018 E RETORNO 14/11/2018, DE IUNA P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13598 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827425 40914 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação ref. a IS 2055, deslocamento do servidor de Iúna x Brejetuba no dia 19/07/18, para paraticipar de banca examinadora. 2018NL06420 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827426 40915 2018 2018-12-27T00:00:00 -264,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05421 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827427 40916 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2691 - SAÍDA 19/09/2018 E RETORNO DIA 19/09/2018, DE IÚNA P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08922 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827428 40917 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1507 - DIA 05/06/2018 - DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04870 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827429 40918 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2868 - SAÍDA 28/09/2018 E RETORNO 28/09/2018, DE IÚNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09242 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827430 40919 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1270 - DIA 17 E 18/05/2018 - DE IÚNA P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04249 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827431 40920 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3162 - SAÍDA 29/10/2018 E RETORNO 29/10/2018, DE IUNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10415 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827432 40921 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1160 - 27/04/2018 - IÚNA P/ALEGRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04499 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827433 40922 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1551 - DIA 06 E 07/06/2018 - DE IÚNA P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06108 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827434 40923 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1986 ? 12 E 13/07/2018 - IÚNA P/ MAL. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07804 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827435 40924 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.877-## 1 "" JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS 8340253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2373- SAÍDA DIA 24/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE IÚNA P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09692 2018NE00008 80358454 "MUNICÍPIO DE ÍUNA - PAV DE IRUPI - PAV DE IBITIRAMA NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018" SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797852 337827436 40925 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.797-## 1 "" HEZER GALLETTI 8340273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL 12334 2018OB00939 2018NE00649 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2944120 337827437 40926 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.797-## 1 "" HEZER GALLETTI 8340273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 20960 2018OB02497 2018NE01582 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2944120 337827438 40927 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.797-## 1 "" HEZER GALLETTI 8340273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 22/01/2018, para o município de Rio Novo Do SulProcesso digital 008649 2018OB00171 2018NE00201 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2944120 337827439 40928 2018 2018-08-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.047.797-## 1 "" HEZER GALLETTI 8340273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 21103 2018NE01627 2018NE01627 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2944120 337827440 40929 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.797-## 1 "" HEZER GALLETTI 8340273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL 12334 2018NL00736 2018NE00649 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2944120 337827441 40930 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.797-## 1 "" HEZER GALLETTI 8340273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 22/01/2018, para o município de Rio Novo Do SulProcesso digital 008649 2018NL00146 2018NE00201 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2944120 337827442 40931 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.797-## 1 "" HEZER GALLETTI 8340273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE C. ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 19521 2018OB02319 2018NE01494 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2944120 337827443 40932 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.797-## 1 "" HEZER GALLETTI 8340273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL 12334 2018OB01055 2018NE00649 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2944120 337827444 40933 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.047.797-## 1 "" HEZER GALLETTI 8340273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00204 2018NE00649 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2944120 337827445 40934 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.797-## 1 "" HEZER GALLETTI 8340273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 21103 2018NL01966 2018NE01627 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2944120 337827446 40935 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.797-## 1 "" HEZER GALLETTI 8340273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 21103 2018OB02547 2018NE01627 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2944120 337827447 40936 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.797-## 1 "" HEZER GALLETTI 8340273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE C. ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 19521 2018NL01790 2018NE01494 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2944120 337827448 40937 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.797-## 1 "" HEZER GALLETTI 8340273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 20960 2018NL01916 2018NE01582 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2944120 337827449 40938 2018 2018-02-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.047.797-## 1 "" HEZER GALLETTI 8340273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL 12334 2018NE00649 2018NE00649 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2944120 337827450 40939 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.047.797-## 1 "" HEZER GALLETTI 8340273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29 A 31/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 19603 2018OB02317 2018NE01492 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2944120 337827451 40940 2018 2018-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.047.797-## 1 "" HEZER GALLETTI 8340273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 20960 2018NE01582 2018NE01582 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2944120 337827452 40941 2018 2018-07-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.047.797-## 1 "" HEZER GALLETTI 8340273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 20/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE C. ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 19521 2018NE01494 2018NE01494 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2944120 337827453 40942 2018 2018-01-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.047.797-## 1 "" HEZER GALLETTI 8340273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 22/01/2018, para o município de Rio Novo Do SulProcesso digital 008649 2018NE00201 2018NE00201 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2944120 337827454 40943 2018 2018-07-25T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.047.797-## 1 "" HEZER GALLETTI 8340273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29 A 31/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 19603 2018NE01492 2018NE01492 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2944120 337827455 40944 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.047.797-## 1 "" HEZER GALLETTI 8340273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29 A 31/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 19603 2018NL01788 2018NE01492 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2944120 337827456 40945 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.830.307-## 1 "" CLAUDIO SOUZA ALVES 8340280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 15/09/2018. 2018NL02017 2018NE01817 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 2837994 337827457 40946 2018 2018-09-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.307-## 1 "" CLAUDIO SOUZA ALVES 8340280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 15/09/2018. 2018NE01817 2018NE01817 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 2837994 337827458 40947 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.830.307-## 1 "" CLAUDIO SOUZA ALVES 8340280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 15/09/2018. 2018OB02214 2018NE01817 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 2837994 337827459 40948 2018 2018-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.037.527-## 1 "" JOSEMAR ROSA 8340281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/03 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ATENDIMENTO Á DITEC. 2018NE00437 2018NE00437 80758517 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2795590 337827460 40949 2018 2018-02-28T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.037.527-## 1 "" JOSEMAR ROSA 8340281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 28/02 em Aracruz, atendimento ao ditec - Estorno. 2018NE00392 2018NE00363 80758517 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2795590 337827461 40950 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.037.527-## 1 "" JOSEMAR ROSA 8340281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias dia 26/01 para Linhares para antedimento ao Diretor Presidente. 2018OB00208 2018NE00148 80758517 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2795590 337827462 40951 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.037.527-## 1 "" JOSEMAR ROSA 8340281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/03 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ATENDIMENTO Á DITEC. 2018OB00758 2018NE00437 80758517 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2795590 337827463 40952 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.037.527-## 1 "" JOSEMAR ROSA 8340281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 28/02 em Aracruz, atendimento ao ditec. 2018OB00537 2018NE00363 80758517 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2795590 337827464 40953 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.037.527-## 1 "" JOSEMAR ROSA 8340281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para o dia 11/01 para atender a Assessoria de Comunicação. 2018OB00008 2018NE00030 80758517 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2795590 337827465 40954 2018 2018-01-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.037.527-## 1 "" JOSEMAR ROSA 8340281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Viagem para entrega de bens permanentes em Colatina, Nova Venécia, São Gabriel da Palha e Jaguaré entre 01/02 e 02/02 2018NE00213 2018NE00213 80758517 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2795590 337827466 40955 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.037.527-## 1 "" JOSEMAR ROSA 8340281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Viagem para entrega de bens permanentes em Colatina, Nova Venécia, São Gabriel da Palha e Jaguaré entre 01/02 e 02/02 2018OB00308 2018NE00213 80758517 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2795590 337827467 40956 2018 2018-02-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.037.527-## 1 "" JOSEMAR ROSA 8340281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 28/02 em Aracruz, atendimento ao ditec. 2018NE00363 2018NE00363 80758517 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2795590 337827468 40957 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.037.527-## 1 "" JOSEMAR ROSA 8340281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias dia 26/01 para Linhares para antedimento ao Diretor Presidente. 2018NL00132 2018NE00148 80758517 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2795590 337827469 40958 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.037.527-## 1 "" JOSEMAR ROSA 8340281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 28/02 em Aracruz, atendimento ao ditec. 2018NL00411 2018NE00363 80758517 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2795590 337827470 40959 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.037.527-## 1 "" JOSEMAR ROSA 8340281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Viagem para entrega de bens permanentes em Colatina, Nova Venécia, São Gabriel da Palha e Jaguaré entre 01/02 e 02/02 2018NL00196 2018NE00213 80758517 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2795590 337827471 40960 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.037.527-## 1 "" JOSEMAR ROSA 8340281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/03 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ATENDIMENTO Á DITEC. 2018NL00527 2018NE00437 80758517 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2795590 337827472 40961 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.037.527-## 1 "" JOSEMAR ROSA 8340281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00016 2018NE00363 80758517 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2795590 337827473 40962 2018 2018-10-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.037.527-## 1 "" JOSEMAR ROSA 8340281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para o dia 11/01 para atender a Assessoria de Comunicação. 2018NE00030 2018NE00030 80758517 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2795590 337827474 40963 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.037.527-## 1 "" JOSEMAR ROSA 8340281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para o dia 11/01 para atender a Assessoria de Comunicação. 2018NL00016 2018NE00030 80758517 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2795590 337827475 40964 2018 2018-01-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.037.527-## 1 "" JOSEMAR ROSA 8340281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias dia 26/01 para Linhares para antedimento ao Diretor Presidente. 2018NE00148 2018NE00148 80758517 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2795590 337827476 40965 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.037.527-## 1 "" JOSEMAR ROSA 8340281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A DIÁRIAS, DEVOLVIDO EM 28/02/2018. 2018GD00016 2018NE00363 80758517 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#/#MOTORISTA DA DIRETORIA# 2795590 337827477 40966 2018 2018-10-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 15/10/018 EM VITÓRIA, Participar da reunião pré-etapa de novembro de 2018 de vacinação contra Febre Aftosa.2018-NVJBO. 2018NE02473 2018NE02473 2018016916700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2942895 337827478 40967 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 12 A 14/06 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO BLOCO IV PARA RETIRADA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA EM VITÓRIA. 2018NL01570 2018NE01257 80934544 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2942895 337827479 40968 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00190 2018NE02295 80934544 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2942895 337827480 40969 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/05 EM VITÓRIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE SANÇÃO DA LEI DA AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE. 2018OB01657 2018NE01047 80934544 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2942895 337827481 40970 2018 2018-07-30T00:00:00 291,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/08 A 16/08 EM VITÓRIA, CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTOS A NOTIFICAÇÕES. 2018NE01748 2018NE01748 80934544 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2942895 337827482 40971 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 291,2000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/08 A 16/08 EM VITÓRIA, CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTOS A NOTIFICAÇÕES. 2018OB02826 2018NE01748 80934544 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2942895 337827483 40972 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 12 A 14/06 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO BLOCO IV PARA RETIRADA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA EM VITÓRIA. 2018OB02020 2018NE01257 80934544 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2942895 337827484 40973 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 25/09 A 26/09 em Afonso Cláudio, ATENDIMENTO Á G.L DE AFONSO CLÁUDIO: VISTORIA DE RECINTO DE EVENTO AGROPECUÁRIA EM BREJETUBA. 2018NL02885 2018NE02295 80934544 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2942895 337827485 40974 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/08/2018 A 31/08 EM VIAGEM A VITÓRIA, PARA TREINAMENTO SOBRE INVESTIGAÇÃO DE SURTOS - SESA/IDAF. 2018NL02549 2018NE02035 80934544 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2942895 337827486 40975 2018 2018-09-24T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 25/09 A 26/09 em Afonso Cláudio, ATENDIMENTO Á G.L DE AFONSO CLÁUDIO: VISTORIA DE RECINTO DE EVENTO AGROPECUÁRIA EM BREJETUBA. 2018NE02295 2018NE02295 80934544 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2942895 337827487 40976 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 15/10/018 EM VITÓRIA, Participar da reunião pré-etapa de novembro de 2018 de vacinação contra Febre Aftosa.2018-NVJBO. 2018OB03931 2018NE02473 2018016916700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2942895 337827488 40977 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/05 EM VITÓRIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE SANÇÃO DA LEI DA AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE. 2018NL01321 2018NE01047 80934544 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2942895 337827489 40978 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 -89,6000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00011 2018NE00200 80934544 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2942895 337827490 40979 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/04 E 19/04 EM VITÓRIA, REUNIÃO PRÉ-ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA E REUNIÃO PERIÓDICA AVICULTURA. 2018OB01263 2018NE00764 80934544 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2942895 337827491 40980 2018 2018-04-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/04 E 19/04 EM VITÓRIA, REUNIÃO PRÉ-ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA E REUNIÃO PERIÓDICA AVICULTURA. 2018NE00764 2018NE00764 80934544 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2942895 337827492 40981 2018 2018-01-29T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias de 01/02 a 02/02 para Vitória para treinamento do Simlam. Diária dia 06/02 para reunião no ERCA. 2018NE00200 2018NE00200 80934544 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2942895 337827493 40982 2018 2018-02-16T00:00:00 -89,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS anulação parcial de Diárias de 01/02 a 02/02 para Vitória para treinamento do Simlam. Diária dia 06/02 para reunião no ERCA. 2018NE00315 2018NE00200 80934544 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2942895 337827494 40983 2018 2018-08-24T00:00:00 291,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/08/2018 A 31/08 EM VIAGEM A VITÓRIA, PARA TREINAMENTO SOBRE INVESTIGAÇÃO DE SURTOS - SESA/IDAF. 2018NE02035 2018NE02035 80934544 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2942895 337827495 40984 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/08 A 16/08 EM VITÓRIA, CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTOS A NOTIFICAÇÕES. 2018NL02168 2018NE01748 80934544 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2942895 337827496 40985 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/04 E 19/04 EM VITÓRIA, REUNIÃO PRÉ-ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA E REUNIÃO PERIÓDICA AVICULTURA. 2018NL00963 2018NE00764 80934544 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2942895 337827497 40986 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias de 01/02 a 02/02 para Vitória para treinamento do Simlam. Diária dia 06/02 para reunião no ERCA. 2018NL00188 2018NE00200 80934544 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2942895 337827498 40987 2018 2018-03-10T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO DE DIÁRIAS APÓS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS. 2018NE02390 2018NE02295 80934544 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2942895 337827499 40988 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias de 01/02 a 02/02 para Vitória para treinamento do Simlam. Diária dia 06/02 para reunião no ERCA. 2018OB00274 2018NE00200 80934544 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2942895 337827500 40989 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -89,6000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A DIÁRIAS, DEVOLVIDO EM 02/02/2018. 2018GD00011 2018NE00200 80934544 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2942895 337827501 40990 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIARIAS EM 28/09/2018 2018GD00190 2018NE02295 80934544 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2942895 337827502 40991 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 291,2000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/08/2018 A 31/08 EM VIAGEM A VITÓRIA, PARA TREINAMENTO SOBRE INVESTIGAÇÃO DE SURTOS - SESA/IDAF. 2018OB03252 2018NE02035 80934544 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2942895 337827503 40992 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 25/09 A 26/09 em Afonso Cláudio, ATENDIMENTO Á G.L DE AFONSO CLÁUDIO: VISTORIA DE RECINTO DE EVENTO AGROPECUÁRIA EM BREJETUBA. 2018OB03654 2018NE02295 80934544 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2942895 337827504 40993 2018 2018-08-06T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 12 A 14/06 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO BLOCO IV PARA RETIRADA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA EM VITÓRIA. 2018NE01257 2018NE01257 80934544 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2942895 337827505 40994 2018 2018-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/05 EM VITÓRIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE SANÇÃO DA LEI DA AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE. 2018NE01047 2018NE01047 80934544 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2942895 337827506 40995 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 15/10/018 EM VITÓRIA, Participar da reunião pré-etapa de novembro de 2018 de vacinação contra Febre Aftosa.2018-NVJBO. 2018NL03111 2018NE02473 2018016916700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2942895 337827507 40996 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.748.517-## 1 "" DANIELLA SIQUEIRA TORRES 8340315 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO PAULO, DIAS 24 À 25/04/2018, EVENTO SOBRE A TECNOLOGIA BLOCKCHAIN E A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2018NL00818 2018NE00698 81746563 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO ANO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUPERVISOR AREA FAZENDARIA# 2984237 337827508 40997 2018 2018-04-19T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.517-## 1 "" DANIELLA SIQUEIRA TORRES 8340315 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO PAULO, DIAS 24 À 25/04/2018, EVENTO SOBRE A TECNOLOGIA BLOCKCHAIN E A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2018NE00698 2018NE00698 81746563 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO ANO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUPERVISOR AREA FAZENDARIA# 2984237 337827509 40998 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.748.517-## 1 "" DANIELLA SIQUEIRA TORRES 8340315 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO PAULO, DIAS 24 À 25/04/2018, EVENTO SOBRE A TECNOLOGIA BLOCKCHAIN E A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2018OB01168 2018NE00698 81746563 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO ANO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUPERVISOR AREA FAZENDARIA# 2984237 337827510 40999 2018 2018-10-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.837-## 1 "" EDVILSON DE MENESSES 8340334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU AO MUNICIPIO DE SANTA TERESA NO DIA 13/07 PARA APOIO A CUMPRIMENTO DE MBA. CONFORME CI 054/2018/ CPOE/CIOC. 2018NE02025 2018NE02025 83378022 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DA CIOC EM DECORRÊNCIA DE OPERAÇÃO REALIZADA NA ÁREA DO 8ª CIA IND NOS DIAS 17 E 23 DE AGOSTO DE 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 881688 337827511 41000 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.837-## 1 "" EDVILSON DE MENESSES 8340334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU AO MUNICIPIO DE SANTA TERESA NO DIA 13/07 PARA APOIO A CUMPRIMENTO DE MBA. CONFORME CI 054/2018/ CPOE/CIOC. 2018NL02935 2018NE02025 83378022 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DA CIOC EM DECORRÊNCIA DE OPERAÇÃO REALIZADA NA ÁREA DO 8ª CIA IND NOS DIAS 17 E 23 DE AGOSTO DE 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 881688 337827512 41001 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.837-## 1 "" EDVILSON DE MENESSES 8340334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU AO MUNICIPIO DE SANTA TERESA NO DIA 13/07 PARA APOIO A CUMPRIMENTO DE MBA. CONFORME CI 054/2018/ CPOE/CIOC. 2018OB04464 2018NE02025 83378022 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DA CIOC EM DECORRÊNCIA DE OPERAÇÃO REALIZADA NA ÁREA DO 8ª CIA IND NOS DIAS 17 E 23 DE AGOSTO DE 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 881688 337827513 41002 2018 2018-11-06T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.926.487-## 1 "" MARINALDA MENDONçA MELLO 8340335 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPRS, SIPA/PCES n. 02-4547/2018. 2018NE00647 2018NE00647 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 3026604 337827514 41003 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.926.487-## 1 "" MARINALDA MENDONçA MELLO 8340335 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPRS, SIPA/PCES n. 02-4547/2018. 2018NL01987 2018NE00647 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 3026604 337827515 41004 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.926.487-## 1 "" MARINALDA MENDONçA MELLO 8340335 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPRS, SIPA/PCES n. 02-4547/2018. 2018OB02164 2018NE00647 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 3026604 337827516 41005 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.526.147-## 1 "" EDUARDO TOREZANI 8340337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018NL00610 2018NE00593 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 2777932 337827517 41006 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.526.147-## 1 "" EDUARDO TOREZANI 8340337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018OB00741 2018NE00593 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 2777932 337827518 41007 2018 2018-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.526.147-## 1 "" EDUARDO TOREZANI 8340337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018NE00640 2018NE00640 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 2777932 337827519 41008 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.526.147-## 1 "" EDUARDO TOREZANI 8340337 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NL00516 2018NE00504 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 2777932 337827520 41009 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.526.147-## 1 "" EDUARDO TOREZANI 8340337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018OB00869 2018NE00713 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 2777932 337827521 41010 2018 2018-11-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.526.147-## 1 "" EDUARDO TOREZANI 8340337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018NE00604 2018NE00604 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 2777932 337827522 41011 2018 2018-07-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.526.147-## 1 "" EDUARDO TOREZANI 8340337 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NE00504 2018NE00504 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 2777932 337827523 41012 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.526.147-## 1 "" EDUARDO TOREZANI 8340337 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018OB00614 2018NE00504 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 2777932 337827524 41013 2018 2018-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.526.147-## 1 "" EDUARDO TOREZANI 8340337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018NE00713 2018NE00713 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 2777932 337827525 41014 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.526.147-## 1 "" EDUARDO TOREZANI 8340337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018NL00719 2018NE00713 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 2777932 337827526 41015 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.526.147-## 1 "" EDUARDO TOREZANI 8340337 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NL00553 2018NE00539 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 2777932 337827527 41016 2018 2018-08-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.526.147-## 1 "" EDUARDO TOREZANI 8340337 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NE00539 2018NE00539 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 2777932 337827528 41017 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.526.147-## 1 "" EDUARDO TOREZANI 8340337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018NL00654 2018NE00640 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 2777932 337827529 41018 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.526.147-## 1 "" EDUARDO TOREZANI 8340337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018OB00797 2018NE00640 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 2777932 337827530 41019 2018 2018-09-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.526.147-## 1 "" EDUARDO TOREZANI 8340337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018NE00593 2018NE00593 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 2777932 337827531 41020 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.526.147-## 1 "" EDUARDO TOREZANI 8340337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018OB00759 2018NE00604 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 2777932 337827532 41021 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.526.147-## 1 "" EDUARDO TOREZANI 8340337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 56,00 2018NL00621 2018NE00604 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 2777932 337827533 41022 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.526.147-## 1 "" EDUARDO TOREZANI 8340337 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018OB00675 2018NE00539 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 2777932 337827534 41023 2018 2018-01-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.067-## 1 "" WANDER JOSE PORTUGAL SANTOS 8340342 INEXIGÍVEL DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA EXERCÍCIO 2018. 2018NE00044 2018NE00044 80703372 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1529510 337827535 41024 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.730.067-## 1 "" WANDER JOSE PORTUGAL SANTOS 8340342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DIÁRIA A SERVIÇO DO HMSA. 2018NL01947 2018NE01641 80703372 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1529510 337827536 41025 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.730.067-## 1 "" WANDER JOSE PORTUGAL SANTOS 8340342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DIÁRIA A SERVIÇO DO HMSA. DEZ/18 2018OB02414 2018NE01641 80703372 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1529510 337827537 41026 2018 2018-12-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.067-## 1 "" WANDER JOSE PORTUGAL SANTOS 8340342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA A SERVIÇO DO HMSA. 2018NE01641 2018NE01641 80703372 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1529510 337827538 41027 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.730.067-## 1 "" WANDER JOSE PORTUGAL SANTOS 8340342 INEXIGÍVEL PAGTO DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. FEV/ 2018. 2018OB00342 2018NE00044 80703372 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1529510 337827539 41028 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.730.067-## 1 "" WANDER JOSE PORTUGAL SANTOS 8340342 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. JAN/ 2018. 2018NL00096 2018NE00044 80703372 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1529510 337827540 41029 2018 2018-11-30T00:00:00 -444,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.072.397-## 1 "" CELIA MARCIA BICLER 8340359 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 24 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 25. 2018NE08571 2018NE02762 81570724 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2702835 337827541 41030 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.072.397-## 1 "" CELIA MARCIA BICLER 8340359 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CELIA MARCIA BIRCHLER, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 17/04/2018, CONF. REQ. Nº 039/18. 2018OB10115 2018NE02762 81570724 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2702835 337827542 41031 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.072.397-## 1 "" CELIA MARCIA BICLER 8340359 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CELIA MARCIA BIRCHLER, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 17/04/2018, CONF. REQ. Nº 039/18. 2018NL03346 2018NE02762 81570724 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2702835 337827543 41032 2018 2018-11-04T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.072.397-## 1 "" CELIA MARCIA BICLER 8340359 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02762 2018NE02762 81570724 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2702835 337827544 41033 2018 2018-11-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO EMPENHO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC . 2018NE00742 2018NE00247 81601280 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC - DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337827545 41034 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC NOS DIAS 27/05/2018 E 07/07/2018. 2018OB00684 2018NE00247 81601280 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC - DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337827546 41035 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC -NOS DIAS 05,17/08/2018. 2018OB00825 2018NE00247 81601280 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC - DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337827547 41036 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC -, CONFORME BOLETIM EM ANEXO.Ano 2018" 2018OB00334 2018NE00199 81601280 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC - DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337827548 41037 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC - NOS DIAS 20,26/10/2018 E 04,19/11/2018. 2018NL00960 2018NE00247 81601280 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC - DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337827549 41038 2018 2018-08-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO EMPENHO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC . 2018NE00536 2018NE00247 81601280 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC - DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337827550 41039 2018 2018-04-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC -Ano 2018" 2018NE00199 2018NE00199 81601280 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC - DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337827551 41040 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC NOS DIAS 27/05/2018 E 07/07/2018. 2018NL00532 2018NE00247 81601280 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC - DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337827552 41041 2018 2018-10-09T00:00:00 112,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFORÇO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC. 2018NE00470 2018NE00247 81601280 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC - DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337827553 41042 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC - NOS DIAS 20,26/10/2018 E 04,19/11/2018. 2018OB01247 2018NE00247 81601280 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC - DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337827554 41043 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC NO DIA 21/04/2018 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS. 2018NL00353 2018NE00247 81601280 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC - DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337827555 41044 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC -, CONFORME BOLETIM EM ANEXO.Ano 2018" 2018NL00211 2018NE00199 81601280 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC - DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337827556 41045 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA / INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC -, CONFORME BOLETIM EM ANEXO. 2018NL00187 2018NE00185 81601280 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC - DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337827557 41046 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC -NOS DIAS 27,31/08/2018. 2018NL00721 2018NE00247 81601280 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC - DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337827558 41047 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC -, CONFORME BOLETIM EM ANEXO.Ano 2018" 2018OB00457 2018NE00247 81601280 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC - DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337827559 41048 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC -, CONFORME BOLETIM EM ANEXO. 2018OB00475 2018NE00247 81601280 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC - DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337827560 41049 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC -NOS DIAS 27,31/08/2018. 2018OB00925 2018NE00247 81601280 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC - DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337827561 41050 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC - NOS DIAS 04,11,17,24/06/2018 E 02/07/2018. 2018OB00600 2018NE00247 81601280 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC - DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337827562 41051 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC - NOS DIAS 04,11,17,24/06/2018 E 02/07/2018. 2018NL00452 2018NE00247 81601280 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC - DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337827563 41052 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC -NOS DIAS 05,17/08/2018. 2018NL00638 2018NE00247 81601280 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC - DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337827564 41053 2018 2018-12-28T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DEVIDO SOBRA DE SALDO. 2018NE00873 2018NE00247 81601280 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC - DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337827565 41054 2018 2018-05-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC -Ano 2018" 2018NE00246 2018NE00246 81601280 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC - DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337827566 41055 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC -, CONFORME BOLETIM EM ANEXO.Ano 2018" 2018NL00310 2018NE00246 81601280 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC - DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337827567 41056 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC -, CONFORME BOLETIM EM ANEXO.Ano 2018" 2018NL00328 2018NE00247 81601280 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC - DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337827568 41057 2018 2018-05-23T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC -Ano 2018" 2018NE00247 2018NE00247 81601280 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC - DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337827569 41058 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA / INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC -, CONFORME BOLETIM EM ANEXO. 2018OB00310 2018NE00185 81601280 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC - DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337827570 41059 2018 2018-04-13T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHOP/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC - 2018NE00185 2018NE00185 81601280 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC - DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337827571 41060 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC -, CONFORME BOLETIM EM ANEXO.Ano 2018" 2018OB00444 2018NE00246 81601280 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC - DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337827572 41061 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC NO DIA 21/04/2018 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS. 2018OB00476 2018NE00247 81601280 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC - DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337827573 41062 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00101 2018NE00247 81601280 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA - HSJC - DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337827574 41063 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE NO DIA 09/12 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE OPERAÇÕES CHOQUE. CONFORME CI/ CPO-E/ CIMEsp/ Nº 389/2018. DESPACHO 3883/2018 - Aj. Geral. 2018NL04282 2018NE02905 84171634 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#DIRETOR FGPM# 855136 337827575 41064 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE NO DIA 09/12 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE OPERAÇÕES CHOQUE. CONFORME CI/ CPO-E/ CIMEsp/ Nº 389/2018. DESPACHO 3883/2018 - Aj. Geral. 2018OB06475 2018NE02905 84171634 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#DIRETOR FGPM# 855136 337827576 41065 2018 2018-12-18T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 09/12 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE OPERAÇÕES CHOQUE. CONFORME CI/ CPO-E/ CIMEsp/ Nº 389/2018. 2018NE02905 2018NE02905 84171634 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#DIRETOR FGPM# 855136 337827577 41066 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.174.934-## 1 "" MARCELINO SILVA DE MELO 8340395 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de capacitação em cafeicultura, em Marilândia, dia 24/09. 2018NL01961 2018NE01680 2018006289553 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2820277 337827578 41067 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.174.934-## 1 "" MARCELINO SILVA DE MELO 8340395 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar em Vitória-ES nos eventos que ocorrerão no Palácio Anchieta e na Assembleia Legislativa no dia 11 de Dezembro de 2018. 2018NL02627 2018NE02328 2018003982548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2820277 337827579 41068 2018 2018-12-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.174.934-## 1 "" MARCELINO SILVA DE MELO 8340395 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar em Vitória-ES nos eventos que ocorrerão no Palácio Anchieta e na Assembleia Legislativa no dia 11 de Dezembro de 2018. 2018NE02328 2018NE02328 2018003982548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2820277 337827580 41069 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.174.934-## 1 "" MARCELINO SILVA DE MELO 8340395 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar de capacitação em cafeicultura, em Marilândia, dias 24 a 26/09. Convenio 834383/2016. 2018OB02568 2018NE01680 2018006289553 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2820277 337827581 41070 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.174.934-## 1 "" MARCELINO SILVA DE MELO 8340395 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do Treinamento Previsão de Safra, em Domingos Martins, dia 02/08. 2018OB01782 2018NE01178 77124138 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARCELINO SILVA DE MELO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2820277 337827582 41071 2018 2018-08-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.174.934-## 1 "" MARCELINO SILVA DE MELO 8340395 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar de Seminário do cultivo da Banana em São Roque do Canaã-ES em 09/08/2018 2018NE01269 2018NE01269 77124138 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARCELINO SILVA DE MELO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2820277 337827583 41072 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.174.934-## 1 "" MARCELINO SILVA DE MELO 8340395 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do Treinamento Previsão de Safra, em Domingos Martins, dia 02/08. 2018NL01372 2018NE01178 77124138 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARCELINO SILVA DE MELO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2820277 337827584 41073 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.174.934-## 1 "" MARCELINO SILVA DE MELO 8340395 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Capacitar agricultores, técnicos e estudantes, nas tecnologias e inovações geradas pelo Incaper, em Vitória, dias 19 e 20/12. 2018NL02679 2018NE02382 2018010334060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2820277 337827585 41074 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.174.934-## 1 "" MARCELINO SILVA DE MELO 8340395 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar de Seminário do cultivo da Banana em São Roque do Canaã-ES em 09/08/2018 2018OB01928 2018NE01269 77124138 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARCELINO SILVA DE MELO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2820277 337827586 41075 2018 2018-08-10T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.174.934-## 1 "" MARCELINO SILVA DE MELO 8340395 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de capacitação em cafeicultura, em Marilândia, dia 24/09. 2018NE01680 2018NE01680 2018006289553 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2820277 337827587 41076 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.174.934-## 1 "" MARCELINO SILVA DE MELO 8340395 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Capacitar agricultores, técnicos e estudantes, nas tecnologias e inovações geradas pelo Incaper, em Vitória, dias 19 e 20/12. 2018OB03471 2018NE02382 2018010334060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2820277 337827588 41077 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.174.934-## 1 "" MARCELINO SILVA DE MELO 8340395 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar em Vitória-ES nos eventos que ocorrerão no Palácio Anchieta e na Assembleia Legislativa no dia 11 de Dezembro de 2018. 2018OB03377 2018NE02328 2018003982548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2820277 337827589 41078 2018 2018-07-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.174.934-## 1 "" MARCELINO SILVA DE MELO 8340395 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Treinamento Previsão de Safra, em Domingos Martins, dia 02/08. 2018NE01178 2018NE01178 77124138 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARCELINO SILVA DE MELO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2820277 337827590 41079 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.174.934-## 1 "" MARCELINO SILVA DE MELO 8340395 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar de Seminário do cultivo da Banana em São Roque do Canaã-ES em 09/08/2018 2018NL01463 2018NE01269 77124138 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR MARCELINO SILVA DE MELO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2820277 337827591 41080 2018 2018-12-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.174.934-## 1 "" MARCELINO SILVA DE MELO 8340395 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Capacitar agricultores, técnicos e estudantes, nas tecnologias e inovações geradas pelo Incaper, em Vitória, dias 19 e 20/12. 2018NE02382 2018NE02382 2018010334060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2820277 337827592 41081 2018 2018-09-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10464 - Formação intensiva GEPRA - Etapa regional Norte - SRE Colatina. Data: 10 e 11/01/2018. Destino: Vitória x Colatina x Vitória. 2018NE00008 2018NE00008 80682642 EM FAVOR DE SIMONE CHAGAS SIQUEIRA PACHITO E VALDIRENE DE CARVALHO RUBIN (REP/GEPED/N 13/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337827593 41082 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento - Solicitação de Diárias Online nº 10464 - Formação intensiva GEPRA - Etapa regional Norte - SRE Colatina. Data: 10 e 11/01/2018. Destino: Vitória x Colatina x Vitória. 2018OB00004 2018NE00008 80682642 EM FAVOR DE SIMONE CHAGAS SIQUEIRA PACHITO E VALDIRENE DE CARVALHO RUBIN (REP/GEPED/N 13/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337827594 41083 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com a Solicitação de Diárias Online nº 10464 - Formação intensiva GEPRA - Etapa regional Norte - SRE Colatina. Data: 10 e 11/01/2018. Destino: Vitória x Colatina x Vitória. 2018NL00003 2018NE00008 80682642 EM FAVOR DE SIMONE CHAGAS SIQUEIRA PACHITO E VALDIRENE DE CARVALHO RUBIN (REP/GEPED/N 13/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337827595 41084 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.881.057-## 1 "" RONALDO DE SA FRUCTUOSO 8340420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 011/2018 ( DIA 20/02/18 - PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE ELABORAÇÃO DO RELUCI - UECI LOCAL AUDITÓRIO DA SESA - VITORIA). 2018NL00031 2018NE00028 80847200 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570773 337827596 41085 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.881.057-## 1 "" RONALDO DE SA FRUCTUOSO 8340420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 021/2018 ( DIA 03/05/18 - ENCONTRO TÉCNICO PATRIMÔNIO NO SIGA - VITORIA). 2018OB00124 2018NE00028 80847200 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570773 337827597 41086 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.881.057-## 1 "" RONALDO DE SA FRUCTUOSO 8340420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 072/2018 ( DIA 31/10/2018 - CURSO CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SISTEMA E-DOCS - VITORIA). 2018OB00403 2018NE00028 80847200 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570773 337827598 41087 2018 2018-12-20T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.881.057-## 1 "" RONALDO DE SA FRUCTUOSO 8340420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE DIÁRIA CONF. DECR 4330-R (19/11/18). 2018NE00363 2018NE00028 80847200 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570773 337827599 41088 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.881.057-## 1 "" RONALDO DE SA FRUCTUOSO 8340420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 060/2018 ( DIA 02/10/2018 - CURSO DE INTRODUÇÃO DO SISTEMA E-DOCS - VITORIA). 2018NL00279 2018NE00028 80847200 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570773 337827600 41089 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.881.057-## 1 "" RONALDO DE SA FRUCTUOSO 8340420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 060/2018 ( DIA 02/10/2018 - CURSO DE INTRODUÇÃO DO SISTEMA E-DOCS - VITORIA). 2018OB00354 2018NE00028 80847200 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570773 337827601 41090 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.881.057-## 1 "" RONALDO DE SA FRUCTUOSO 8340420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 002/2018 ( DIA 25 - PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO DE PATRIMÔNIO SOBRE DEPRECIAÇÃO LOCAL ED. FÁBIO RUSCHI - VITORIA). 2018NL00007 2018NE00028 80847200 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570773 337827602 41091 2018 2018-04-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.881.057-## 1 "" RONALDO DE SA FRUCTUOSO 8340420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE00085 2018NE00028 80847200 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570773 337827603 41092 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.881.057-## 1 "" RONALDO DE SA FRUCTUOSO 8340420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 072/2018 ( DIA 31/10/2018 - CURSO CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SISTEMA E-DOCS - VITORIA). 2018NL00316 2018NE00028 80847200 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570773 337827604 41093 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.881.057-## 1 "" RONALDO DE SA FRUCTUOSO 8340420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 002/2018 ( DIA 25 - PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO DE PATRIMÔNIO SOBRE DEPRECIAÇÃO LOCAL ED. FÁBIO RUSCHI - VITORIA). 2018OB00020 2018NE00028 80847200 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570773 337827605 41094 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.881.057-## 1 "" RONALDO DE SA FRUCTUOSO 8340420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 011/2018 ( DIA 20/02/18 - PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE ELABORAÇÃO DO RELUCI - UECI LOCAL AUDITÓRIO DA SESA - VITORIA). 2018OB00050 2018NE00028 80847200 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570773 337827606 41095 2018 2018-01-18T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.881.057-## 1 "" RONALDO DE SA FRUCTUOSO 8340420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE00028 2018NE00028 80847200 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570773 337827607 41096 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.881.057-## 1 "" RONALDO DE SA FRUCTUOSO 8340420 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 021/2018 ( DIA 03/05/18 - ENCONTRO TÉCNICO PATRIMÔNIO NO SIGA - VITORIA). 2018NL00087 2018NE00028 80847200 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570773 337827608 41097 2018 2018-11-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.090.626-## 1 "" CESAR SANTOS CARVALHO 8340424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Visitar o projeto experimental de Manga Ubá na Fazenda de Sooretama, para realização de um minicurso de poda de formação e produção com objetivo de transferencia de tecnologia de poda, no município de Sooretama, dia 14/11. 2018NE02112 2018NE02112 2018011850391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2785277 337827609 41098 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.090.626-## 1 "" CESAR SANTOS CARVALHO 8340424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para visitar o projeto experimental de Manga Ubá na FE de Sooretama a fim de orientações sobre condução da poda de formação, dia 21/06. 2018OB01383 2018NE00913 77761030 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CÉSAR SANTOS CARVALHO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2785277 337827610 41099 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.090.626-## 1 "" CESAR SANTOS CARVALHO 8340424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com viagem do servidor para participar de reunião com a Diretoria do Incaper, em Nova Venécia no 04/05/2018. 2018OB00912 2018NE00609 77761030 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CÉSAR SANTOS CARVALHO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2785277 337827611 41100 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.090.626-## 1 "" CESAR SANTOS CARVALHO 8340424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Visitar o projeto experimental de Manga Ubá na Fazenda de Sooretama, para realização de um minicurso de poda de formação e produção com objetivo de transferencia de tecnologia de poda, no município de Sooretama, dia 14/11. 2018NL02370 2018NE02112 2018011850391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2785277 337827612 41101 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.090.626-## 1 "" CESAR SANTOS CARVALHO 8340424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Visitar o projeto experimental de Manga Ubá na Fazenda de Sooretama, para realização de um minicurso de poda de formação e produção com objetivo de transferencia de tecnologia de poda, no município de Sooretama, dia 14/11. 2018OB03040 2018NE02112 2018011850391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2785277 337827613 41102 2018 2018-06-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.090.626-## 1 "" CESAR SANTOS CARVALHO 8340424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para visitar o projeto experimental de Manga Ubá na FE de Sooretama a fim de orientações sobre condução da poda de formação, dia 21/06. 2018NE00913 2018NE00913 77761030 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CÉSAR SANTOS CARVALHO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2785277 337827614 41103 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.090.626-## 1 "" CESAR SANTOS CARVALHO 8340424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento diarias para participar reunião entre Incaper e Renova em 06/04/2018 em Vitória 2018OB00661 2018NE00420 77761030 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CÉSAR SANTOS CARVALHO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2785277 337827615 41104 2018 2018-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.090.626-## 1 "" CESAR SANTOS CARVALHO 8340424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com viagem do servidor para participar de reunião com a Diretoria do Incaper, em Nova Venécia no 04/05/2018. 2018NE00609 2018NE00609 77761030 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CÉSAR SANTOS CARVALHO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2785277 337827616 41105 2018 2018-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.090.626-## 1 "" CESAR SANTOS CARVALHO 8340424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho diarias para participar reunião entre Incaper e Renova em 06/04/2018 em Vitória 2018NE00420 2018NE00420 77761030 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CÉSAR SANTOS CARVALHO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2785277 337827617 41106 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.090.626-## 1 "" CESAR SANTOS CARVALHO 8340424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação empenho diarias para participar reunião entre Incaper e Renova em 06/04/2018 em Vitória 2018NL00446 2018NE00420 77761030 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CÉSAR SANTOS CARVALHO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2785277 337827618 41107 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.090.626-## 1 "" CESAR SANTOS CARVALHO 8340424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para visitar o projeto experimental de Manga Ubá na FE de Sooretama a fim de orientações sobre condução da poda de formação, dia 21/06. 2018NL01029 2018NE00913 77761030 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CÉSAR SANTOS CARVALHO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2785277 337827619 41108 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.090.626-## 1 "" CESAR SANTOS CARVALHO 8340424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com viagem do servidor para participar de reunião com a Diretoria do Incaper, em Nova Venécia no 04/05/2018. 2018NL00670 2018NE00609 77761030 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR CÉSAR SANTOS CARVALHO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#|INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2785277 337827620 41109 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.656.437-## 1 "" LUCIA FILOMENA BOTANI 8340455 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 19 E 20/11/2018. DESTINO A CASTELO PARA REALIZAR OFICINA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE O ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA PARA OS TÉCNICOS DOS MUNICÍPIOS DE CASTELO, BREJETUBA, CONCEIÇÃO DO CASTELO E MUNIZ FREIRE. 2018OB01481 2018NE01007 81507194 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2961490 337827621 41110 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.656.437-## 1 "" LUCIA FILOMENA BOTANI 8340455 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 18/04/2018, DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, PARA REALIZAR OFICINA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE O ACOMPANHAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA PARA TÉCNICOS DAS MICRORREGIÕES CENTRO OESTE E RIO DOCE. 2018NL00325 2018NE00292 81507194 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2961490 337827622 41111 2018 2018-03-27T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.437-## 1 "" LUCIA FILOMENA BOTANI 8340455 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PROGRAMADAS PARA SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00292 2018NE00292 81507194 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2961490 337827623 41112 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.437-## 1 "" LUCIA FILOMENA BOTANI 8340455 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PROGRAMADAS NO ANO DE 2018. 2018NE00890 2018NE00890 81507194 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2961490 337827624 41113 2018 2018-09-18T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.437-## 1 "" LUCIA FILOMENA BOTANI 8340455 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PROGRAMADA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01007 2018NE01007 81507194 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2961490 337827625 41114 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.656.437-## 1 "" LUCIA FILOMENA BOTANI 8340455 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 19 E 20/11/2018. DESTINO A CASTELO PARA REALIZAR OFICINA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE O ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA PARA OS TÉCNICOS DOS MUNICÍPIOS DE CASTELO, BREJETUBA, CONCEIÇÃO DO CASTELO E MUNIZ FREIRE. 2018NL01197 2018NE01007 81507194 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2961490 337827626 41115 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.656.437-## 1 "" LUCIA FILOMENA BOTANI 8340455 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIAS,DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 24 A 26/09/2018. PARA REALIZAR O SEMINÁRIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA PARA O GRUPO GESTOR E TÉCNICOS DAS MICRORREGIÕES CENTRO SUL E LITORAL SUL (CACHOEIRO DE ITAP.) E CAPARAÓ E SUDOESTE SERRANA (V. N. DO IMIGRANTE), VISANDO A ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL E INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA. 2018NL01065 2018NE01007 81507194 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2961490 337827627 41116 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.656.437-## 1 "" LUCIA FILOMENA BOTANI 8340455 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA COLATINA/CONCEIÇÃO DA BARRA NO PERIODO DE 11 A 13/09/2018. REALIZAR A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA. 2018NL00995 2018NE00292 81507194 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2961490 337827628 41117 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.656.437-## 1 "" LUCIA FILOMENA BOTANI 8340455 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 02 A 03/04/2018, DESTINO MONTANHA/ES, PARA REALIZAR OFICINA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE O ACOMPANHAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA PARA TÉCNICOS DAS MICRORREGIÕES NORDESTE E NOROESTE. 2018NL00323 2018NE00292 81507194 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2961490 337827629 41118 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.656.437-## 1 "" LUCIA FILOMENA BOTANI 8340455 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 02 A 03/04/2018, DESTINO MONTANHA/ES, PARA REALIZAR OFICINA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE O ACOMPANHAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA PARA TÉCNICOS DAS MICRORREGIÕES NORDESTE E NOROESTE. 2018OB00366 2018NE00292 81507194 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2961490 337827630 41119 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.656.437-## 1 "" LUCIA FILOMENA BOTANI 8340455 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA STª MARIA DE JETIBÁ NO DIA 30/08/2018. PARA O PLANO ESTADUAL DE MONITORAMENTO AO MUNICÍPIO, PARA APERFEIÇOAR O PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS. 2018NL00844 2018NE00890 81507194 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2961490 337827631 41120 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.656.437-## 1 "" LUCIA FILOMENA BOTANI 8340455 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA STª MARIA DE JETIBÁ NO DIA 30/08/2018. PARA O PLANO ESTADUAL DE MONITORAMENTO AO MUNICÍPIO, PARA APERFEIÇOAR O PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS. 2018OB00976 2018NE00890 81507194 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2961490 337827632 41121 2018 2018-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.437-## 1 "" LUCIA FILOMENA BOTANI 8340455 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS 2018NE00875 2018NE00292 81507194 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2961490 337827633 41122 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.656.437-## 1 "" LUCIA FILOMENA BOTANI 8340455 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO O PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM A ARACRUZ NO DIA 22/08/2018 PARA PARTICIPAR MONITORAMENTO DA GESTÃO SUAS 2018OB00929 2018NE00292 81507194 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2961490 337827634 41123 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.656.437-## 1 "" LUCIA FILOMENA BOTANI 8340455 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA COLATINA/CONCEIÇÃO DA BARRA NO PERIODO DE 11 A 13/09/2018. REALIZAR A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA. 2018OB01194 2018NE00292 81507194 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2961490 337827635 41124 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.656.437-## 1 "" LUCIA FILOMENA BOTANI 8340455 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 10/04/2018, DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, PARA REALIZAR OFICINA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE O ACOMPANHAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA PARA TÉCNICOS DAS MICRORREGIÕES CENTRO SUL E CAPARAÓ. 2018OB00367 2018NE00292 81507194 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2961490 337827636 41125 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.656.437-## 1 "" LUCIA FILOMENA BOTANI 8340455 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 18/04/2018, DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, PARA REALIZAR OFICINA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE O ACOMPANHAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA PARA TÉCNICOS DAS MICRORREGIÕES CENTRO OESTE E RIO DOCE. 2018OB00368 2018NE00292 81507194 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2961490 337827637 41126 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.656.437-## 1 "" LUCIA FILOMENA BOTANI 8340455 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO O PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM A ARACRUZ NO DIA 22/08/2018 PARA PARTICIPAR MONITORAMENTO DA GESTÃO SUAS 2018NL00815 2018NE00292 81507194 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2961490 337827638 41127 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.656.437-## 1 "" LUCIA FILOMENA BOTANI 8340455 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 10/04/2018, DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, PARA REALIZAR OFICINA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE O ACOMPANHAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA PARA TÉCNICOS DAS MICRORREGIÕES CENTRO SUL E CAPARAÓ. 2018NL00324 2018NE00292 81507194 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2961490 337827639 41128 2018 2018-12-28T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.437-## 1 "" LUCIA FILOMENA BOTANI 8340455 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADO NO ANO DE 2018 2018NE01200 2018NE01007 81507194 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2961490 337827640 41129 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.656.437-## 1 "" LUCIA FILOMENA BOTANI 8340455 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIAS,DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 24 A 26/09/2018. PARA REALIZAR O SEMINÁRIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA PARA O GRUPO GESTOR E TÉCNICOS DAS MICRORREGIÕES CENTRO SUL E LITORAL SUL (CACHOEIRO DE ITAP.) E CAPARAÓ E SUDOESTE SERRANA (V. N. DO IMIGRANTE), VISANDO A ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL E INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA. 2018OB01330 2018NE01007 81507194 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2961490 337827641 41130 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 ###.590.707-## 1 "" LUCIANO RIBEIRO CORREA 8340458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 1,5 DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018OB02320 2018NE01036 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 836166 337827642 41131 2018 2018-06-14T00:00:00 339,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.590.707-## 1 "" LUCIANO RIBEIRO CORREA 8340458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018NE01036 2018NE01036 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 836166 337827643 41132 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 339,0000 0,0000 0,0000 ###.590.707-## 1 "" LUCIANO RIBEIRO CORREA 8340458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLTA DE ARMAS (CARABINAS) ADQUIRIDAS PELA PMES, DO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018NL01495 2018NE01036 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 836166 337827644 41133 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.287-## 1 "" OSMAR PEREIRA SANDES 8340471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MOVEIS - BCM. CONFORME CI/DDHPC/ Nº 288/2018. 2018NL03793 2018NE02708 84022167 CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MÓVEIS-BCM, NA APM/ES, MUNICÍPIO DE CARIACICA, NOS DIAS 07, 08, 09, 12, 13 E 14/11/2018, DE 07H30MIN ÀS 18H20MIN AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848030 337827645 41134 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.287-## 1 "" OSMAR PEREIRA SANDES 8340471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MOVEIS - BCM. CONFORME CI/DDHPC/ Nº 288/2018. 2018OB05791 2018NE02708 84022167 CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MÓVEIS-BCM, NA APM/ES, MUNICÍPIO DE CARIACICA, NOS DIAS 07, 08, 09, 12, 13 E 14/11/2018, DE 07H30MIN ÀS 18H20MIN AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848030 337827646 41135 2018 2018-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.287-## 1 "" OSMAR PEREIRA SANDES 8340471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MOVEIS - BCM. CONFORME CI/DDHPC/ Nº 288/2018. 2018NE02708 2018NE02708 84022167 CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MÓVEIS-BCM, NA APM/ES, MUNICÍPIO DE CARIACICA, NOS DIAS 07, 08, 09, 12, 13 E 14/11/2018, DE 07H30MIN ÀS 18H20MIN AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 848030 337827647 41136 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.960.897-## 1 "" DYLEAN FERREIRA 8340489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 06/02 para Vitória RD N°02 e 20/02 para Viana RD N°03. 2018NL00714 2018NE00683 81031246 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ASSISTENTE DIRECAO# 3031195 337827648 41137 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.960.897-## 1 "" DYLEAN FERREIRA 8340489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 11/05/2018, PARA RETIRADA DE MATERIAL QUIMÍCO NA DSP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 32(RD Nº 046/2018). 2018OB04006 2018NE01383 81031246 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ASSISTENTE DIRECAO# 3031195 337827649 41138 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.960.897-## 1 "" DYLEAN FERREIRA 8340489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 22/03/2018, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO AUDITÓRIO DA PGE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 021/2018). 2018OB02194 2018NE01383 81031246 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ASSISTENTE DIRECAO# 3031195 337827650 41139 2018 2018-03-23T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.897-## 1 "" DYLEAN FERREIRA 8340489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 22/03/2018, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO AUDITÓRIO DA PGE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 021/2018). 2018NE01381 2018NE01381 81031246 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ASSISTENTE DIRECAO# 3031195 337827651 41140 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.960.897-## 1 "" DYLEAN FERREIRA 8340489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 22/03/2018, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO AUDITÓRIO DA PGE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 021/2018). 2018NL01820 2018NE01383 81031246 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ASSISTENTE DIRECAO# 3031195 337827652 41141 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.960.897-## 1 "" DYLEAN FERREIRA 8340489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 06/02 para Vitória RD N°02 e 20/02 para Viana RD N°03. 2018OB00995 2018NE00683 81031246 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ASSISTENTE DIRECAO# 3031195 337827653 41142 2018 2018-09-02T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.897-## 1 "" DYLEAN FERREIRA 8340489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00683 2018NE00683 81031246 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ASSISTENTE DIRECAO# 3031195 337827654 41143 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.960.897-## 1 "" DYLEAN FERREIRA 8340489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 11/05/2018, PARA RETIRADA DE MATERIAL QUIMÍCO NA DSP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 32(RD Nº 046/2018). 2018NL03422 2018NE01383 81031246 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ASSISTENTE DIRECAO# 3031195 337827655 41144 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.960.897-## 1 "" DYLEAN FERREIRA 8340489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/09/2018, PARA COMPARECIMENTO A GELOG PARA REALIZAR TROCA DE VEÍCULO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 41(RD Nº 141/2018) 2018OB08348 2018NE01383 81031246 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ASSISTENTE DIRECAO# 3031195 337827656 41145 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.960.897-## 1 "" DYLEAN FERREIRA 8340489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/09/2018, PARA COMPARECIMENTO A GELOG PARA REALIZAR TROCA DE VEÍCULO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 41(RD Nº 141/2018) 2018NL07237 2018NE01383 81031246 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ASSISTENTE DIRECAO# 3031195 337827657 41146 2018 2018-03-23T00:00:00 -1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.897-## 1 "" DYLEAN FERREIRA 8340489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO EM RAZÃO DE TER SIDO EMITIDO INCORRETAMENTE. 2018NE01382 2018NE01381 81031246 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ASSISTENTE DIRECAO# 3031195 337827658 41147 2018 2018-03-23T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.897-## 1 "" DYLEAN FERREIRA 8340489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01383 2018NE01383 81031246 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ASSISTENTE DIRECAO# 3031195 337827659 41148 2018 2018-01-15T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.367-## 1 "" ANDRESSA LOSS GUIMARAES 8340519 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10478 - Formação de Diretores dos Centros Estaduais de Ensino em Tempo Integral. Data: 17 e 18/01/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018NE00186 2018NE00186 80779123 EM FAVOR DE GEANNE DARC DE VETE ALVES E ANDRESSA LOSS GUIMARAES (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 556972 337827660 41149 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.616.367-## 1 "" ANDRESSA LOSS GUIMARAES 8340519 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 11673 - Formação DREAMSHAPER - 05/06/2018 e Formação Comunidades de Aprendizagem- 06/06/2018. Município: Ecoporanga x Vitória x EcoporangaData: 04 a 06/06/2018. 2018NL02966 2018NE03440 82269793 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREBSF/Nº181/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 556972 337827661 41150 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.616.367-## 1 "" ANDRESSA LOSS GUIMARAES 8340519 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11047 - Formação em Nivelamento IQE para as Escolas Vivas - Data 03 e 04/04/2018. Destino: Ecoporanga x Vitória x Ecoporanga. 2018NL01297 2018NE01373 81531249 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 556972 337827662 41151 2018 2018-03-28T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.367-## 1 "" ANDRESSA LOSS GUIMARAES 8340519 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11047 - Formação em Nivelamento IQE para as Escolas Vivas - Data 03 e 04/04/2018. Destino: Ecoporanga x Vitória x Ecoporanga. 2018NE01373 2018NE01373 81531249 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 556972 337827663 41152 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.616.367-## 1 "" ANDRESSA LOSS GUIMARAES 8340519 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11047 - Formação em Nivelamento IQE para as Escolas Vivas - Data 03 e 04/04/2018. Destino: Ecoporanga x Vitória x Ecoporanga. 2018OB01800 2018NE01373 81531249 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 556972 337827664 41153 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.616.367-## 1 "" ANDRESSA LOSS GUIMARAES 8340519 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 11673 - Formação DREAMSHAPER - 05/06/2018 e Formação Comunidades de Aprendizagem- 06/06/2018. Município: Ecoporanga x Vitória x EcoporangaData: 04 a 06/06/2018. 2018OB03632 2018NE03440 82269793 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREBSF/Nº181/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 556972 337827665 41154 2018 2018-06-18T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.367-## 1 "" ANDRESSA LOSS GUIMARAES 8340519 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11673 - Formação DREAMSHAPER - 05/06/2018 e Formação Comunidades de Aprendizagem- 06/06/2018. Município: Ecoporanga x Vitória x EcoporangaData: 04 a 06/06/2018. 2018NE03440 2018NE03440 82269793 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREBSF/Nº181/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 556972 337827666 41155 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.616.367-## 1 "" ANDRESSA LOSS GUIMARAES 8340519 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação - Solicitação de diária nº 10478 - Formação de Diretores dos Centros Estaduais de Ensino em Tempo Integral. Data: 17 e 18/01/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018NL00041 2018NE00186 80779123 EM FAVOR DE GEANNE DARC DE VETE ALVES E ANDRESSA LOSS GUIMARAES (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 556972 337827667 41156 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.616.367-## 1 "" ANDRESSA LOSS GUIMARAES 8340519 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento - Solicitação de diária nº 10478 - Formação de Diretores dos Centros Estaduais de Ensino em Tempo Integral. Data: 17 e 18/01/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018OB00056 2018NE00186 80779123 EM FAVOR DE GEANNE DARC DE VETE ALVES E ANDRESSA LOSS GUIMARAES (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 556972 337827668 41157 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO MOREIRA E RODRIGO ZOTELLI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E VISITA TÉCNICA AO PROJETO CASA VERDE, NOS MUNICIPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MIMOSO DO SUL E OUTROS, DIAS 31/08 A 01/09/18. 2018NL01274 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827669 41158 2018 2018-11-26T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2018NE00008 PARA ATENDER DIÀRIA EM FAVOR DO MOTORISTA ALEXANDER VIEIRA GUIMARÃES PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. 2018NE00997 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827670 41159 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO JOÃO GUALBERTO PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA XXI SOMMERFEST, NO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS, DIA 25/01/18. 2018NL00090 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827671 41160 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIAS PARA PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO JOÃO GUALBERTO, PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS NATALINOS, EM DOMINGOS MARTINS, DIA 22/12/2018. 2018NL01907 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827672 41161 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO MOREIRA, PARA EM BAIXO GUANDU REALIZAR VISITA TÉCNICA AO CINE ALBA E EM ITAPINA PARTICIPAR DA ENREGA DE DOIS IMÓVEIS RESTAURADOS COM RECURSOS DO FUNCULTURA, DIA 26/12/18. 2018OB02900 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827673 41162 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO JOÃO GUALBERTO E GERENTE DE MEMÓRIA E PATRIMÔNIO RODRIGO ZOTELLI, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA!, PELO IPHAN, NO MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL. DIAS 08 A 09/06/18. 2018NL00819 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827674 41163 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 01 1/2 DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA NO DIA 28/04 A 29/04/2018, CONDUZIR O SECRETARIO DA SECULT. 2018NL00654 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827675 41164 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO MOREIRA VASCONCELLOS, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CULTURA E TURISMO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, DIAS 07 A 09/12/18. 2018NL01752 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827676 41165 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 DIÁRIAS PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO MOREIRA VASCONCELLOS, O GERENTE CIDADANIA E DIVERSIDADE CULTURAL HERIALDO PLOTEGHER E O MAESTRO TITULAR DA OSES, HELDER TREFZGER PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO DVD DO TICUMBI DE SÃO BENEDITO E ORQUESTRA SINFONICA DO ESPIRITO SANTO, DIAS 13 A 14/10/18, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA. 2018NL01465 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827677 41166 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO JOÃO GUALBERTO MOREIRA VASCONCELLOS, AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ONDE ASSINARÁ O TERMO DE FOMENTO PARA REPASSE DE RECURSOS COM VISTAS À REALIZAÇÃO DO BIENAL DE CACHOEIRO, DIA 12/04/18. 2018NL00531 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827678 41167 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 DIÁRIA PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO VASCONCELOS PARA ACOMPANHAR O FESTIVAL MUQUIENSE DO BOI PINTADINHO, QUE CANTARÁ COM APOIO DA SECULT, NO MUNICIPIO DE MUQUI, DIAS 12 A 13/02/18. 2018OB00313 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827679 41168 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 2 1/2 DIÁRIAS CONDUZIR O SECRETÁRIO JOÃO GUALBERTO PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS. E NO MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL PARA PARTICIPAR DA POSSE DA ACADEMIA SÃO-PEDRENSE DE LETRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, DIAS 13 A 15/07//18. 2018OB01573 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827680 41169 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM COMPLEMENTO DE 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR O JOÃO GUALBERTO, HERIALDO PLOTEGHER E HELDER TREFZGER PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO DVD DO TICUMBI DE SÃO BENEDITO E ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESPIRITO SANTO, DIAS 13 A 14/1018, CONCEIÇÃO DA BARRA. 2018NL01466 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827681 41170 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO M. VASCONCELLOS, HERIALDO PLOTEGHER E MARCELO SIQUEIRA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO 'FORMAÇÃO À CAPACITAÇÃO EM ATIVIDADES CULTURAIS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - REALIZAÇÃO DE 77 OFICINAS NAS REGIOES E NORDESTE DO ESTADO NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS, DIA 07/05/18. 2018NL00691 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827682 41171 2018 2018-08-01T00:00:00 -300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA 2017NE00006, FEITA INDEVIDAMENTE 2018NE00007 2018NE00006 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827683 41172 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00047 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827684 41173 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA O DIA 18/04/2018 AO MUNICIPIO DE COLATINA E ITAPINA, CONDUZIR O SECRETARIO JOÃO GUALBERTO MOREIRA VASCONELLOS E GERENTE DE MEMORIA E PATRIMONIO, RODRIGO ZOTELLI E DR. PEDRO ANTONIO. 2018OB00872 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827685 41174 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO M. VASCONCELLOS, DANILO FERRAZ E HERIALDO PLOTEGHER, PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª BIENAL RUBEM BRAGA, DIA 15/05/18. 2018OB01115 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827686 41175 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR O SECRETÁRIA JOÃO GUALBERTO E O GERENTE DE PATRIMÔNIO RODRIGO ZOTELLI PARA PARTICIPAREM DAS REUNIÃO COM SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REUNIÃO COM PREFEITO E REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA, NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS, DIA 22/05/18. 2018OB01153 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827687 41176 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO MOREIRA VASCONCELLOS A BIENAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM O GOVERNADOR, DIA 18/05/18. 2018OB01147 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827688 41177 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO JOÃO GUALBERTO E GERENTE DE MEMÓRIA E PATRIMÔNIO RODRIGO ZOTELLI, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, PELO IPHAN, NO MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL. DIAS 08 A 09/06/18. 2018OB01270 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827689 41178 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO MOREIRA E HERIALDO PLOTEGHER, PARA PARTICIPAREM DO CONCERTO DE FINAL DE ANO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA VERDE, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 21/12/18. 2018OB02898 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827690 41179 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 3 DIÁRIAS PARA CONDUZIR RICARDO PANDOLFI, PARA PARA PARTICIPAR DO 1º FESTIVAL DE CINEMA DE SANTA TERESA, EM MUQUI PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE FOLIA DE REIS, DIAS 16 A 19/08/18. 2018NL01203 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827691 41180 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO MOREIRA E HERIALDO PLOTEGHER, PARA PARTICIPAREM DO TICUMBI DE SÃO BENEDITO, EM CONCEIÇÃO DA BARRA/ITAUNAS, DIAS 30 A 31/12/18. 2018NL01909 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827692 41181 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 3 DIÁRIAS PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO E SÃO BENEDITO, DIAS 19 A 22/01/18, AO MUNICIPIO E CONCEIÇÃO DA BARRA. 2018NL00006 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827693 41182 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO JOÃO GUALBERTO PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL SANTA TERESA JAZZ E BOSSA, NO MUNICIPIO DE SANTA TERESA, NO DIA 26/05/18. 2018NL00775 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827694 41183 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM COMPLEMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO, HERIALDO PLOTEGHER E HELDER TREFZGER PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO DVD DO TICUMBI DE SÃO BENEDITO E ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESPIRITO SANTO, EM CONCEIÇÃO DA BARRA, DIAS 13 A 14/10/18. 2018OB02270 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827695 41184 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DA 2018OB0008, TENDO EM VISTA RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM. 2018GD00003 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827696 41185 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO JOÃO GUALBERTO PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA XXI SOMMERFEST, NO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS, DIA 25/01/18. 2018OB00154 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827697 41186 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO M. VASCONCELLOS E HERIALDO PLOTEGHER PARA PARTICIPAREM DAS COMEMORAÇÕES AO 13 DE MAIO/RAIAR DA LIBERDADE, DISTRITO DE SÃO VICENTE, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 05/05/18. 2018OB01034 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827698 41187 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO JOÃO GUALBERTO PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL SANTA TERESA JAZZ E BOSSA, NO MUNICIPIO DE SANTA TERESA, NO DIA 26/05/18. 2018OB01164 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827699 41188 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO M. VASCONCELLOS, HERIALDO PLOTEGHER E MARCELO SIQUEIRA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO 'FORMAÇÃO À CAPACITAÇÃO EM ATIVIDADES CULTURAIS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - REALIZAÇÃO DE 77 OFICINAS NAS REGIOES E NORDESTE DO ESTADO NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS, DIA 07/05/18. 2018OB01035 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827700 41189 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO MOREIRA E RODRIGO ZOTELLI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E VISITA TÉCNICA AO PROJETO CASA VERDE, NOS MUNICIPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MIMOSO DO SUL E OUTROS, DIAS 31/08 A 01/09/18. 2018OB01970 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827701 41190 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO MOREIRA E HERIALDO PLOTEGHER, PARA PARTICIPAREM DO TICUMBI DE SÃO BENEDITO, EM CONCEIÇÃO DA BARRA/ITAUNAS, DIAS 30 A 31/12/18. 2018OB02901 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827702 41191 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM COMPLEMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO, HERIALDO PLOTEGHER E HELDER TREFZGER PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO DVD DO TICUMBI DE SÃO BENEDITO E ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESPIRITO SANTO, EM CONCEIÇÃO DA BARRA, DIAS 13 A 14/10/18. 2018NL01467 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827703 41192 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO E SÃO BENEDITO, DIAS 19 A 22/01/18, AO MUNICIPIO E CONCEIÇÃO DA BARRA. 2018OB00008 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827704 41193 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 01 1/2 DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA NO DIA 28/04 A 29/04/2018, CONDUZIR O SECRETARIO DA SECULT. 2018OB00981 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827705 41194 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO JOÃO GUALBERTO MOREIRA VASCONCELLOS, AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ONDE ASSINARÁ O TERMO DE FOMENTO PARA REPASSE DE RECURSOS COM VISTAS À REALIZAÇÃO DO BIENAL DE CACHOEIRO, DIA 12/04/18. 2018OB00870 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827706 41195 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE GUAÇUI, DIAS 30 A 31/05/18. 2018OB01165 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827707 41196 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1 DIÁRIAS PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO MOREIRA VASCONCELLOS, O GERENTE CIDADANIA E DIVERSIDADE CULTURAL HERIALDO PLOTEGHER E O MAESTRO TITULAR DA OSES, HELDER TREFZGER PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO DVD DO TICUMBI DE SÃO BENEDITO E ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESPIRITO SANTO, REALIZADA DIAS 13 A 14/10/18, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA.ORDEM BANCÁRIA CANCELADA PELA CONCILIAÇÃO. 2018OB02294 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827708 41197 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1 DIÁRIAS PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO MOREIRA VASCONCELLOS, O GERENTE CIDADANIA E DIVERSIDADE CULTURAL HERIALDO PLOTEGHER E O MAESTRO TITULAR DA OSES, HELDER TREFZGER PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO DVD DO TICUMBI DE SÃO BENEDITO E ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESPIRITO SANTO, DIAS 13 A 14/10/18, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA. 2018OB02267 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827709 41198 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO JOÃO GUALBERTO MOREIRA VASCONCELLOS, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO IMÓVEL CASA DE D. NADIR LOPES DE PROPRIEDADE DA SRª MARIA DE GLÓRIA RESTAURADO COM RECURSOS DO FUNCULTURA, PROJETO PREMIADO NO EDITAL Nº 017/2017. EM MIMOSO DO SUL (SÃO PEDRO DO ITABAPOANA), PARTICIPAR DA ABERTURA DA OFICINA DE FOTOGRAFIA DIAS 09 A 10/11/18, NOS MUNICIPIOS DE MUQUI E MIMOSO DO SUL (SÃO PEDRO DO ITABAPOANA). 2018OB02462 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827710 41199 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO MOREIRA VASCONCELLOS, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CULTURA E TURISMO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, DIAS 07 A 09/12/18. 2018OB02680 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827711 41200 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 DIÁRIAS PARA CONDUZIR LUIZ HENRIQUE RODRIGUES, PARA REALIZAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL, PARA REALIZAÇÃO DO 21º FESTIVAL DE INVERNO DE SANFONA E VIOLA E VIOLA DE SÃO PEDRO DE ITABAPOANA, DIAS 26 A 27/07/2018. 2018NL01097 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827712 41201 2018 2018-08-01T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM ESTIMATIVO DE DIÁRIAS PARA ATENDER MOTORISTA NO EXERCICIO DE 2018 2018NE00008 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827713 41202 2018 2018-12-28T00:00:00 -672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE00008, SALDO REMANESCENTES NÃO UTILIZADOS. 2018NE01144 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827714 41203 2018 2018-08-01T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA ESTIMADA COM DIÁRIAS PARA ATENDER MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00006 2018NE00006 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827715 41204 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR O SECRETA´RIO JOÃO GUALBERTO MOREIRA VASCONCELLOS, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO IMÓVEL CASA DE D. NADIR LOPES DE PROPRIEDADE DA SRª MARIA DE GLÓRIA RESTAURADO COM RECURSOS DO FUNCULTURA, PROJETO PREMIADO NO EDITAL Nº 017/2017. EM MIMOSO DO SUL (SÃO PEDRO DO ITABAPOANA), PARTICIPAR DA ABERTURA DA OFICINA DE FOTOGRAFIA DIAS 09 A 10/11/18, NOS MUNICIPIOS DE MUQUI E MIMOSO DO SUL (SÃO PEDRO DO ITABAPOANA). 2018NL01589 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827716 41205 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00003 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827717 41206 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO M. VASCONCELLOS, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO PROJETO PONTO DE MEMÓRIA YWU PORÂ, NA ALDEIA INDÍGENA OLHO D'AGUA, EM ARACRUZ, DIA 22/09/18. 2018OB02119 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827718 41207 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 DIÁRIA JOÃO GUALBERTO VASCONCELLOS, PARA ACOMPANHAR O FESTIVAL MUQUIENSE DO BOI PINTADINHO, QUE CONTARA COM APOIO DA SECULT, NO MUNICIPIO DE MUQUI, DIAS 12 E 13/02/18. 2018NL00172 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827719 41208 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00343 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827720 41209 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1 DIÁRIAS PARA CONDUZIR LUIZ HENRIQUE RODRIGUES, PARA REALIZAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL, PARA REALIZAÇÃO DO 21º FESTIVAL DE INVERNO DE SANFONA E VIOLA E VIOLA DE SÃO PEDRO DE ITABAPOANA, DIAS 26 A 27/07/2018. 2018OB01631 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827721 41210 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS. 2018GD00044 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827722 41211 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO M. VASCONCELLOS , PARA MINISTRAR UMA PALESTRA NA EEEF ROTARY, DENTRO DO PROJETO ACADEMIA VAI À ESCOLA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,, DIA 11/09/2018. 2018OB02070 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827723 41212 2018 2018-05-24T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2018NE00008, DESPESA ESTIMADA COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00433 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827724 41213 2018 2018-09-01T00:00:00 260,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2018NE00008, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00009 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827725 41214 2018 2018-02-21T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2018NE00008, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCICIO 2018. 2018NE00140 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827726 41215 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE GUAÇUI, DIAS 30 A 31/05/18. 2018NL00776 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827727 41216 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 DIÁRIA PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO VASCONCELOS PARA ACOMPANHAR O FESTIVAL MUQUIENSE DO BOI PINTADINHO, QUE CANTARÁ COM APOIO DA SECULT, NO MUNICIPIO DE MUQUI, DIAS 12 A 13/02/18. 2018NL00173 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827728 41217 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO M. VASCONCELLOS, DANILO FERRAZ E HERIALDO PLOTEGHER, PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª BIENAL RUBEM BRAGA, DIA 15/05/18. 2018NL00716 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827729 41218 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO M. VASCONCELLOS E HERIALDO PLOTEGHER PARA PARTICIPAREM DAS COMEMORAÇÕES AO 13 DE MAIO/RAIAR DA LIBERDADE, DISTRITO DE SÃO VICENTE, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 05/05/18. 2018NL00690 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827730 41219 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO MOREIRA E HERIALDO PLOTEGHER, PARA PARTICIPAREM DO CONCERTO DE FINAL DE ANO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA VERDE, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 21/12/18. 2018NL01906 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827731 41220 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO MOREIRA, PARA EM BAIXO GUANDU REALIZAR VISITA TÉCNICA AO CINE ALBA E EM ITAPINA PARTICIPAR DA ENREGA DE DOIS IMÓVEIS RESTAURADOS COM RECURSOS DO FUNCULTURA, DIA 26/12/18. 2018NL01908 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827732 41221 2018 2018-08-23T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2018NE00008 - ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2018. 2018NE00701 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827733 41222 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 2 1/2 DIÁRIAS CONDUZIR O SECRETÁRIO JOÃO GUALBERTO PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS. E NO MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL PARA PARTICIPAR DA POSSE DA ACADEMIA SÃO-PEDRENSE DE LETRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, DIAS 13 A 15/07//18. 2018NL01060 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827734 41223 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO M. VASCONCELLOS, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO PROJETO PONTO DE MEMÓRIA YWU PORÂ, NA ALDEIA INDÍGENA OLHO D'AGUA, EM ARACRUZ, DIA 22/09/18. 2018NL01362 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827735 41224 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO MOREIRA VASCONCELLOS A BIENAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM O GOVERNADOR, DIA 18/05/18. 2018NL00746 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827736 41225 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00044 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827737 41226 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 3 DIÁRIAS PARA CONDUZIR RICARDO PANDOLFI, PARA PARA PARTICIPAR DO 1º FESTIVAL DE CINEMA DE SANTA TERESA, EM MUQUI PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE FOLIA DE REIS, DIAS 16 A 19/08/18. 2018OB01892 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827738 41227 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00347 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827739 41228 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIAS PARA PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO JOÃO GUALBERTO, PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS NATALINOS, EM DOMINGOS MARTINS, DIA 22/12/2018. 2018OB02899 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827740 41229 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUZIR JOÃO GUALBERTO M. VASCONCELLOS , PARA MINISTRAR UMA PALESTRA NA EEEF ROTARY, DENTRO DO PROJETO ACADEMIA VAI À ESCOLA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,, DIA 11/09/2018. 2018NL01320 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827741 41230 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA O DIA 18/04/2018 AO MUNICIPIO DE COLATINA E ITAPINA, CONDUZIR O SECRETARIO JOÃO GUALBERTO MOREIRA VASCONELLOS E GERENTE DE MEMORIA E PATRIMONIO, RODRIGO ZOTELLI E DR. PEDRO ANTONIO. 2018NL00546 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827742 41231 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR O SECRETÁRIA JOÃO GUALBERTO E O GERENTE DE PATRIMÔNIO RODRIGO ZOTELLI PARA PARTICIPAREM DAS REUNIÃO COM SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REUNIÃO COM PREFEITO E REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA, NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS, DIA 22/05/18. 2018NL00759 2018NE00008 80729568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2911426 337827743 41232 2018 2018-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" JOSE VALERIO PINA PEREIRA 8340555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SUTIC, SIPA/PCES n.08-191/2018. 2018NE01393 2018NE01393 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL# 332589 337827744 41233 2018 2018-12-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" JOSE VALERIO PINA PEREIRA 8340555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DITEL, SIPA/PCES n. 08-52/2018. 2018NE00365 2018NE00365 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL# 332589 337827745 41234 2018 2018-04-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" JOSE VALERIO PINA PEREIRA 8340555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SUTIC, SIPA/PCES n. 08.67/2018. 2018NE00402 2018NE00402 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL# 332589 337827746 41235 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" JOSE VALERIO PINA PEREIRA 8340555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com diárias, visando a verificação da torre de rádio/PCES, no município de Colatina/ES, no dia 22/01/2018, conforme solicitação CI/SESP/PC/SUTIC/DITEL/ Nº 04/2018. SIPA/PCES n. 08-14/2018. 2018NL00155 2018NE00100 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE SERVICO FP# 332589 337827747 41236 2018 2018-01-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" JOSE VALERIO PINA PEREIRA 8340555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, visando a verificação da torre de rádio/PCES, no município de Colatina/ES, no dia 22/01/2018, conforme solicitação CI/SESP/PC/SUTIC/DITEL/ Nº 04/2018. SIPA/PCES n. 08-14/2018. 2018NE00100 2018NE00100 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE SERVICO FP# 332589 337827748 41237 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" JOSE VALERIO PINA PEREIRA 8340555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SUTIC, SIPA/PCES n.08-191/2018. 2018NL04052 2018NE01393 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL# 332589 337827749 41238 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" JOSE VALERIO PINA PEREIRA 8340555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SUTIC, SIPA/PCES n. 08.67/2018. 2018NL01131 2018NE00402 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL# 332589 337827750 41239 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" JOSE VALERIO PINA PEREIRA 8340555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SUTIC, SIPA/PCES n. 08.67/2018. 2018OB01314 2018NE00402 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL# 332589 337827751 41240 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" JOSE VALERIO PINA PEREIRA 8340555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DITEL, SIPA/PCES n. 08-52/2018. 2018NL00988 2018NE00365 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL# 332589 337827752 41241 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" JOSE VALERIO PINA PEREIRA 8340555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SUTIC, SIPA/PCES n.08-191/2018. 2018OB04939 2018NE01393 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL# 332589 337827753 41242 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" JOSE VALERIO PINA PEREIRA 8340555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com diárias, visando a verificação da torre de rádio/PCES, no município de Colatina/ES, no dia 22/01/2018, conforme solicitação CI/SESP/PC/SUTIC/DITEL/ Nº 04/2018. SIPA/PCES n. 08-14/2018. 2018OB00111 2018NE00100 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE SERVICO FP# 332589 337827754 41243 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" JOSE VALERIO PINA PEREIRA 8340555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DITEL, SIPA/PCES n. 08-52/2018. 2018OB01247 2018NE00365 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL# 332589 337827755 41244 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.138.247-## 1 "" ILBERTO KIEPPER 8340570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NE00553 2018NE00553 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370141 337827756 41245 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.138.247-## 1 "" ILBERTO KIEPPER 8340570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018OB01524 2018NE00553 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370141 337827757 41246 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.138.247-## 1 "" ILBERTO KIEPPER 8340570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NL00995 2018NE00553 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370141 337827758 41247 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 190,8000 0,0000 ###.813.727-## 1 "" FABIANA GOMES RUAS PAVAN 8340577 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do evento Desafios para o desenvolvimento da Agricultura Sustentável: Bioma Mata Atlantica, em Campinas/SP, dias 24 a 26/05. 2018OB01093 2018NE00793 82130833 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2859467 337827759 41248 2018 2018-05-22T00:00:00 190,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.813.727-## 1 "" FABIANA GOMES RUAS PAVAN 8340577 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do evento Desafios para o desenvolvimento da Agricultura Sustentável: Bioma Mata Atlantica, em Campinas/SP, dias 24 a 26/05. 2018NE00793 2018NE00793 82130833 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2859467 337827760 41249 2018 2018-09-08T00:00:00 -190,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.813.727-## 1 "" FABIANA GOMES RUAS PAVAN 8340577 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de Estorno do 2018NE00793 tendo em vista a devolução de diária pela servidora Fabiana Gomes Ruas, conforme extrato bancário do dia 08/08/2018. 2018NE01286 2018NE00793 82130833 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2859467 337827761 41250 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 -190,8000 0,0000 0,0000 ###.813.727-## 1 "" FABIANA GOMES RUAS PAVAN 8340577 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00117 2018NE00793 82130833 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2859467 337827762 41251 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 190,8000 0,0000 0,0000 ###.813.727-## 1 "" FABIANA GOMES RUAS PAVAN 8340577 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do evento Desafios para o desenvolvimento da Agricultura Sustentável: Bioma Mata Atlantica, em Campinas/SP, dias 24 a 26/05. 2018NL00882 2018NE00793 82130833 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2859467 337827763 41252 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -190,8000 0,0000 ###.813.727-## 1 "" FABIANA GOMES RUAS PAVAN 8340577 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pela servidora Fabiana Gomes Ruas, conforme extrato bancário do dia 08/08/2018. 2018GD00117 2018NE00793 82130833 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2859467 337827764 41253 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.745.117-## 1 "" ALBERTINA MARIA SALOMAO ROCHA 8340596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALBERTINA MARIA SALOMÃO ROCHA, COM VIAGENS PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 27 A 30/08 E ITAGUAÇU NOS DIAS 16 A 17/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 403 E 404 2018OB22121 2018NE01093 80795889 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QES#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 343812 337827765 41254 2018 2018-12-18T00:00:00 76,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.117-## 1 "" ALBERTINA MARIA SALOMAO ROCHA 8340596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE ALBERTINA MARIA SALOMÃO ROCHA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA. " 2018NE09387 2018NE01093 80795889 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QES#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 343812 337827766 41255 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.745.117-## 1 "" ALBERTINA MARIA SALOMAO ROCHA 8340596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR ALBERTINA MARIA SALOMÃO ROCHA, COM VIAGENS PARA S.MARIA DE JETIBÁ NPS DIAS 16 A 19/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 315. 2018NL07164 2018NE01093 80795889 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QES#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 343812 337827767 41256 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 76,0000 0,0000 0,0000 ###.745.117-## 1 "" ALBERTINA MARIA SALOMAO ROCHA 8340596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR ALBERTINA MARIA SALOMÃO ROCHA, COM VIAGENS PARA C.DE CASTELO NOS DIAS 26 A 30/11, CONF. REQ. DE DIARIAS 573. 2018NL14184 2018NE01093 80795889 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QES#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 343812 337827768 41257 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.745.117-## 1 "" ALBERTINA MARIA SALOMAO ROCHA 8340596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALBERTINA MARIA SALOMÃO ROCHA, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA NOS DIAS 05 À 08/02/2018, CONF. REQ. Nº 058/18. 2018OB03525 2018NE01093 80795889 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QES#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO# 343812 337827769 41258 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.745.117-## 1 "" ALBERTINA MARIA SALOMAO ROCHA 8340596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR ALBERTINA MARIA SALOMÃO ROCHA, COM VIAGENS PARA S.MARIA DE JETIBA, NOS DIAS 13 A 14/11, CONF. REQ. DE DIARIAS 562. 2018OB32980 2018NE01093 80795889 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QES#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 343812 337827770 41259 2018 2018-01-29T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.117-## 1 "" ALBERTINA MARIA SALOMAO ROCHA 8340596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR ALBERTINA MARIA SALOMÃO ROCHA, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 2018NE01093 2018NE01093 80795889 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QES#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO# 343812 337827771 41260 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.745.117-## 1 "" ALBERTINA MARIA SALOMAO ROCHA 8340596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA, POR VIAGEM NÃO REALIZADA PELA SERVIDORA ALBERTINA MARIA SALOMÃO ROCHA PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, DIA 17/04/2018 - 870 Transferência recebida. 2018GD00085 2018NE01093 80795889 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QES#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO# 343812 337827772 41261 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.745.117-## 1 "" ALBERTINA MARIA SALOMAO ROCHA 8340596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALBERTINA MARIA SALOMÃO ROCHA, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA NOS DIAS 02 À 06/04/2018, CONF. REQ. Nº 141/18. 2018NL02587 2018NE01093 80795889 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QES#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO# 343812 337827773 41262 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.745.117-## 1 "" ALBERTINA MARIA SALOMAO ROCHA 8340596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALBERTINA MARIA SALOMÃO ROCHA, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA NOS DIAS 05 À 08/02/2018, CONF. REQ. Nº 058/18. 2018NL00690 2018NE01093 80795889 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QES#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO# 343812 337827774 41263 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.745.117-## 1 "" ALBERTINA MARIA SALOMAO ROCHA 8340596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00085 2018NE01093 80795889 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QES#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO# 343812 337827775 41264 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.745.117-## 1 "" ALBERTINA MARIA SALOMAO ROCHA 8340596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALBERTINA MARIA SALOMÃO ROCHA, COM VIAGENS PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 27 A 30/08 E ITAGUAÇU NOS DIAS 16 A 17/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 403 E 404 2018NL08724 2018NE01093 80795889 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QES#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 343812 337827776 41265 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.745.117-## 1 "" ALBERTINA MARIA SALOMAO ROCHA 8340596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR ALBERTINA MARIA SALOMÃO ROCHA, COM VIAGENS PARA S.MARIA DE JETIBA, NOS DIAS 13 A 14/11, CONF. REQ. DE DIARIAS 562. 2018NL13152 2018NE01093 80795889 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QES#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 343812 337827777 41266 2018 2018-04-04T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.117-## 1 "" ALBERTINA MARIA SALOMAO ROCHA 8340596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02480 2018NE01093 80795889 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QES#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO# 343812 337827778 41267 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.745.117-## 1 "" ALBERTINA MARIA SALOMAO ROCHA 8340596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR ALBERTINA MARIA SALOMÃO ROCHA, COM VIAGENS PARA S.MARIA DE JETIBÁ NPS DIAS 16 A 19/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 315. 2018OB18712 2018NE01093 80795889 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QES#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 343812 337827779 41268 2018 2018-08-20T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.117-## 1 "" ALBERTINA MARIA SALOMAO ROCHA 8340596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE ALBERTINA MARIA SALOMÃO ROCHA, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO, A SERVIÇO DA SESA. " 2018NE05849 2018NE01093 80795889 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QES#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 343812 337827780 41269 2018 2018-07-17T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.117-## 1 "" ALBERTINA MARIA SALOMAO ROCHA 8340596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE ALBERTINA MARIA SALOMÃO ROCHA, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA. 2018NE05044 2018NE01093 80795889 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QES#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 343812 337827781 41270 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.745.117-## 1 "" ALBERTINA MARIA SALOMAO ROCHA 8340596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR ALBERTINA MARIA SALOMÃO ROCHA, COM VIAGENS PARA S.MARIA DE JETIBA, NOS DIAS 15 A 18/01/2018 CONF. REQ, 017. 2018OB02505 2018NE01093 80795889 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QES#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO# 343812 337827782 41271 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.745.117-## 1 "" ALBERTINA MARIA SALOMAO ROCHA 8340596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALBERTINA MARIA SALOMÃO ROCHA, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA NOS DIAS 02 À 06/04/2018, CONF. REQ. Nº 141/18. 2018OB07664 2018NE01093 80795889 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QES#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO# 343812 337827783 41272 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 204,0000 0,0000 ###.745.117-## 1 "" ALBERTINA MARIA SALOMAO ROCHA 8340596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALBERTINA MARIA SALOMÃO ROCHA, COM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 28 A 30/11/2018, CONF. REQ. Nº 573/18. 2018OB35345 2018NE01093 80795889 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QES#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 343812 337827784 41273 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 76,0000 0,0000 ###.745.117-## 1 "" ALBERTINA MARIA SALOMAO ROCHA 8340596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR ALBERTINA MARIA SALOMÃO ROCHA, COM VIAGENS PARA C.DE CASTELO NOS DIAS 26 A 30/11, CONF. REQ. DE DIARIAS 573. 2018OB35075 2018NE01093 80795889 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QES#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 343812 337827785 41274 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.745.117-## 1 "" ALBERTINA MARIA SALOMAO ROCHA 8340596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR ALBERTINA MARIA SALOMÃO ROCHA, COM VIAGENS PARA S.MARIA DE JETIBA, NOS DIAS 15 A 18/01/2018 CONF. REQ, 017. 2018NL00254 2018NE01093 80795889 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QES#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO# 343812 337827786 41275 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 204,0000 0,0000 0,0000 ###.745.117-## 1 "" ALBERTINA MARIA SALOMAO ROCHA 8340596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALBERTINA MARIA SALOMÃO ROCHA, COM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 28 A 30/11/2018, CONF. REQ. Nº 573/18. 2018NL14214 2018NE01093 80795889 NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QES#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 343812 337827787 41276 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 197,8700 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 21 A 22/6 PARA ATIVIAÇÃO DA REDE DO NOVO FORUM CONFORME PORTARIA 367 2018OB02790 2018NE01475 7002189032018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337827788 41277 2018 2018-07-17T00:00:00 207,9500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1 DIARIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A ECOPORANGA, BARRA DE SAO FRANCISCO E AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 23 A 27/7 PARA INVENTARIO CONFORME PORTARIA 412/18 2018NE01744 2018NE01744 7002521672018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337827789 41278 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 827,6000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ECOPORANGA, BARRA DE SAO FRANCISCO E AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 23/07 A 27/07 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 404 2018OB03149 2018NE01677 7002521672018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337827790 41279 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -183,9100 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEV. DE DIÁRIA - GUIA Nº 180098272 - PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 2018GD00192 2018NE01559 7002283482018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337827791 41280 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 207,9500 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1 DIARIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A ECOPORANGA, BARRA DE SAO FRANCISCO E AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 23 A 27/7 PARA INVENTARIO CONFORME PORTARIA 412/18 2018NL02558 2018NE01744 7002521672018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337827792 41281 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 1035,5500 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUCURICI, MONTANHA, PINHEIROS E BOA ESPERANÇA NOS DIAS 06/08 A 11/08 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 431/18 2018NL02729 2018NE01904 7003049042018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337827793 41282 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 1035,5500 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 02/07 A 07/07 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 381 2018NL02307 2018NE01559 7002283482018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337827794 41283 2018 2018-07-31T00:00:00 1035,5500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUCURICI, MONTANHA, PINHEIROS E BOA ESPERANÇA NOS DIAS 06/08 A 11/08 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 431/18 2018NE01904 2018NE01904 7003049042018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337827795 41284 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 197,8700 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 21 A 22/6 PARA ATIVIAÇÃO DA REDE DO NOVO FORUM CONFORME PORTARIA 367 2018NL02163 2018NE01475 7002189032018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337827796 41285 2018 2018-10-07T00:00:00 -183,9100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO CONFORME GUIA DE DEVOLUÇÃO 2018GD000192 2018NE01679 2018NE01559 7002283482018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337827797 41286 2018 2018-06-20T00:00:00 197,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 21 A 22/6 PARA ATIVIAÇÃO DA REDE DO NOVO FORUM CONFORME PORTARIA 367 2018NE01475 2018NE01475 7002189032018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337827798 41287 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 -183,9100 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00192 2018NE01559 7002283482018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337827799 41288 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1035,5500 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 02/07 A 07/07 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 381 2018OB02905 2018NE01559 7002283482018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337827800 41289 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 207,9500 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1 DIARIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A ECOPORANGA, BARRA DE SAO FRANCISCO E AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 23 A 27/7 PARA INVENTARIO CONFORME PORTARIA 412/18 2018OB03254 2018NE01744 7002521672018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337827801 41290 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 827,6000 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ECOPORANGA, BARRA DE SAO FRANCISCO E AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 23/07 A 27/07 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 404 2018NL02462 2018NE01677 7002521672018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337827802 41291 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1035,5500 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUCURICI, MONTANHA, PINHEIROS E BOA ESPERANÇA NOS DIAS 06/08 A 11/08 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 431/18 2018OB03505 2018NE01904 7003049042018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337827803 41292 2018 2018-10-07T00:00:00 827,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ECOPORANGA, BARRA DE SAO FRANCISCO E AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 23/07 A 27/07 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 404 2018NE01677 2018NE01677 7002521672018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337827804 41293 2018 2018-06-29T00:00:00 1035,5500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 02/07 A 07/07 PARA INVENTARIO DOS BENS MOVEIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 381 2018NE01559 2018NE01559 7002283482018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337827805 41294 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.267.597-## 1 "" MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO 8340622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDOR MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO NO EXERCICIO DE 2018.PROTOCOLO 2018-55G0L.NO DIA 19/11/2018 A 20/11/2018. 2018NL00970 2018NE00768 2018004197618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO - DT# 3005291 337827806 41295 2018 2018-07-12T00:00:00 -56,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.597-## 1 "" MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO 8340622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DEVIDO ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO Nº PROCESSO. 2018NE00767 2018NE00762 2018004197618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO - DT# 3005291 337827807 41296 2018 2018-07-12T00:00:00 56,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.597-## 1 "" MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO 8340622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDOR MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO NO EXERCICIO DE 2018.PROTOCOLO 2018-55G0L. 2018NE00768 2018NE00768 2018004197618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO - DT# 3005291 337827808 41297 2018 2018-12-28T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.597-## 1 "" MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO 8340622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DEVIDO SALDO NÃO UTILIZADO. 2018NE00874 2018NE00768 2018004197618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO - DT# 3005291 337827809 41298 2018 2018-07-12T00:00:00 56,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.597-## 1 "" MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO 8340622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDOR MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO NO EXERCICIO DE 2018.PROTOCOLO 2018-55G0L. 2018NE00762 2018NE00762 2018004197618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO - DT# 3005291 337827810 41299 2018 2018-07-12T00:00:00 162,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.597-## 1 "" MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO 8340622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO EMPENHO Solicitação de diária do servidor Marcos Luiz Garcia Santiago. 2018NE00769 2018NE00768 2018004197618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO - DT# 3005291 337827811 41300 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.267.597-## 1 "" MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO 8340622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDOR MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO NO EXERCICIO DE 2018.PROTOCOLO 2018-55G0L.NO DIA 19/11/2018 A 20/11/2018. 2018OB01155 2018NE00768 2018004197618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO - DT# 3005291 337827812 41301 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3593 - SAÍDA 07/12/2018 E RETORNO 07/12/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ VIX, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14708 2018NE04936 2018002118476 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827813 41302 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3593 - SAÍDA 07/12/2018 E RETORNO 07/12/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ VIX, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11869 2018NE04936 2018002118476 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827814 41303 2018 2018-05-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3593 - SAÍDA 07/12/2018 E RETORNO 07/12/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ VIX, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO - 1/2 DIÁRIA. 2018NE04936 2018NE04936 2018002118476 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827815 41304 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1255 - DIA 16/05/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04175 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827816 41305 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1511 - DIAS 05 E 06/06/2018 - DE MARECHAL CAMPOS P/ AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04917 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827817 41306 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2684 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08963 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827818 41307 2018 2018-12-19T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE05093 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827819 41308 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2920 - SAÍDA 03/10/2018 E RETORNO 03/10/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11677 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827820 41309 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2684 - SAÍDA 20/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11095 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827821 41310 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3428 - SAÍDA 26/11/2018 E RETORNO 26/11/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ CONCEIÇÃO DE CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13999 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827822 41311 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 3523 - SAÍDA 10/12/2018 E RETORNO 11/12/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB14896 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827823 41312 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3556 - SAÍDA 17/12/2018 E RETORNO 18/12/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB15511 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827824 41313 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3191 - SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ IÚNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13368 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827825 41314 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3543 - SAÍDA 18/12/2018 E RETORNO DIA 19/12/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1 DIÁRIA. 2018OB15544 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827826 41315 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3543 - SAÍDA 18/12/2018 E RETORNO 19/12/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB15233 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827827 41316 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1390 - DIA 22/05/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05558 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827828 41317 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 30/07/2018 REF. A IS 2056/2018 2018GD00288 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827829 41318 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2404- SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 20/08/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09696 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS IS 2871 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 24/09/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11416 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827832 41321 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2499 - SAIDA 28/08/2018 E RETORNO DIA 29/08/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ IBATIBA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08168 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827833 41322 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3095 - SAÍDA 22/10/2018 E RETORNO 23/10/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10132 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827834 41323 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1383 - DIA 22/05/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04441 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827835 41324 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2260 - DIA 09/08/2018 E RETORNO DIA 10/08/2018 DE MARECHAL FLORIANO P/ IÚNA COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 e 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07229 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827836 41325 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 118 - 18 E 19/01/2018 - M.FLORIANO P/IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00145 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827837 41326 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1872 - DIA 04/07/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/ AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06018 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827838 41327 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2259 - DIA 08/08/2018 E RETORNO DIA 08/08/2018 DE MARECHAL FLORIANO P/ AFONSO CLÁUDIO COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07219 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827839 41328 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1187 - DIA 03/04/2018 - DE M. FLORIANO P/ AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03636 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827840 41329 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1999 - DIA 16 A 17/07/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/ IÚNA- BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06385 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827841 41330 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 847 - DIA 28 e 29/03/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/CARIACICA, IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02462 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827842 41331 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 493 - DIA 01/03/2018 - DE M. FLORIANO P/ CARIACICA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02137 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827843 41332 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1501 - DIAS 23 E 24/05/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05813 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827844 41333 2018 2018-06-13T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02687 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827845 41334 2018 2018-07-05T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO 2018NE02081 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827846 41335 2018 2018-10-16T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04086 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827847 41336 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3024 - SAÍDA 17/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12323 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827848 41337 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 118 - 18 E 19/01/2018 - M.FLORIANO P/IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00259 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827849 41338 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1708 - DIA 19 E 20/06/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06623 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827850 41339 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2069 - 20/07/2018 - MARECHAL P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08089 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827851 41340 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2135 - DIAS 25 E 26/07/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/IBATIBA - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08439 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827852 41341 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 459 - 20,21 E 22/02/2018 - MARECHAL FLORIANO P/IÚNA E BREJETUBA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01372 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827853 41342 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 493 - DIA 01/03/2018 - DE M. FLORIANO P/ CARIACICA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01618 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827854 41343 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3025 - SAÍDA 19/10/2018 E RETORNO 19/10/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09943 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827855 41344 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3556 - SAÍDA 17/12/2018 E RETORNO 18/12/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL12477 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827856 41345 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1015 - DIA 17/04/2018 - DE IM. FLORIANO P/ V. N. DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03062 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827857 41346 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3537 - SAÍDA 14/12/2018 E RETORNO 15/12/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL12134 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827858 41347 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1502 - DIA 28/05/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/ CARIACICA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05814 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827859 41348 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2872 - SAÍDA 25/09/2018 E RETORNO 25/09/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11365 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827860 41349 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3095 - SAÍDA 22/10/2018 E RETORNO 23/10/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12528 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827861 41350 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3449 - SAÍDA 30/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11383 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827862 41351 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 940 - DIA 05/04/2018 - DE M. FLORIANO P/ AFONSO CLAUDIO- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03529 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827863 41352 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1187 - DIA 03/04/2018 - DE M. FLORIANO P/ AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04590 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827864 41353 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1511 - DIA 06/06/2018 - DE MARECHAL CAMPOS P/ AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06106 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827865 41354 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 720- DIA 15/03/2018 - DE M. FLORIANO P/ V. NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02814 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827866 41355 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1180 - 27/04/2018 - MAL. FLORIANO PARA BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04553 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827867 41356 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1509 - DIA 05/06/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04873 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827868 41357 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 866 - DIA 03/04/2018 - DE M. FLORIANO P/ V. N. DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02657 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827869 41358 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1502 - DIA 28/05/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/ CARIACICA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04686 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS IS 3449 - SAÍDA 30/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14125 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827872 41361 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3543 - SAÍDA 18/12/2018 E RETORNO 19/12/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL12344 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827873 41362 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3024 - SAÍDA 17/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09942 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827874 41363 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1109 - DIAS 23 E 24/04/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/ IUNA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03363 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827875 41364 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1793 - 27/06/2018 - MARECHAL FLORIANO P/CASTELO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05752 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827876 41365 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00515 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2018GD00508 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827879 41368 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2608 - SAÍDA 12/09/2018 E RETORNO DIA 12/09/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08750 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827880 41369 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2302/2018 - SAÍDA DIA 14/08/2018 E RETORNO DIA 14/08/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018NL07423 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827881 41370 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação ref. a IS 2056, deslocamento da servidora de Marechal Floriano x Brejetuba no dia 19/07/18, participar de Banca examinadora. 2018NL06419 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827882 41371 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 833- DIA 26/03/2018 - DE M. FLORIANO P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02397 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827883 41372 2018 2018-04-04T00:00:00 928,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01731 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827884 41373 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 737 - DIA 19/03/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02916 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827885 41374 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2871 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 24/09/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09265 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827886 41375 2018 2018-08-29T00:00:00 620,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03552 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827887 41376 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 113- 16/01/2018 - M.FLORIANO P/CONCEIÇÃO DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00147 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827888 41377 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1501 - DIAS 23 E 24/05/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04685 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827889 41378 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1682 - DIA 18/06/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05283 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827890 41379 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1118 - 25/04/2018 - MARECHAL FLORIANO P/CASTELO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL03486 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827891 41380 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2406- SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 22/08/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07791 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827892 41381 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1763 - DIA 22/06/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05422 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827893 41382 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1717 - DIA 21/06/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/ BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05402 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827894 41383 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 468 - DIA 26/02/2018 - DE M. FLORIANO P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01430 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827895 41384 2018 2018-08-23T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03462 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827896 41385 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1195 - DIA 04/05/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/ V. N. DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03758 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827897 41386 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1897 ? 10/07/2018 - MARECHAL FLORIANO P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06240 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827898 41387 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3523 - SAÍDA 10/12/2018 E RETORNO 11/12/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL12050 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827899 41388 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1872 - DIA 04/07/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/ AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07383 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827900 41389 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1717 - DIA 21/06/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/ BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06739 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827901 41390 2018 2018-12-27T00:00:00 -252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05433 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827902 41391 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1015 - DIA 17/04/2018 - DE IM. FLORIANO P/ V. N. DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03940 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827903 41392 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2873 - SAÍDA 28/09/2018 E RETORNO 28/09/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09245 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827904 41393 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1763 - DIA 22/06/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06758 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827905 41394 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1999 - DIA 16 A 17/07/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/ IÚNA- BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07925 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827906 41395 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2302/2018 - SAÍDA DIA 14/08/2018 E RETORNO DIA 14/08/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018OB09279 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827907 41396 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2526 - SAÍDA 05/09/2018 E RETORNO DIA 05/09/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ AFONSO CLÁUDIO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10387 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827908 41397 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2953 - SAÍDA 10/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ IÚNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12055 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827909 41398 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO. Apropriação ref. a IS 2056, deslocamento da servidora de Marechal Floriano x Brejetuba no dia 19/07/18, participar de Banca examinadora. 1/2 DIARIA. 2018OB07981 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827910 41399 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2694 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 18/09/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11055 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827911 41400 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2608 - SAÍDA 12/09/2018 E RETORNO DIA 12/09/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10885 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827912 41401 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1195 - DIA 04/05/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/ V. N. DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04743 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827913 41402 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1488 - DIA 28/05/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/ IUNA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05780 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827914 41403 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00288 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827915 41404 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 737 - DIA 19/03/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02185 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827916 41405 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1897 ? 10/07/2018 - MARECHAL FLORIANO P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07803 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827917 41406 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3537 - SAÍDA 14/12/2018 E RETORNO 15/12/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB14956 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827918 41407 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2404- SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 20/08/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07789 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827919 41408 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00571 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827920 41409 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1390 - DIA 22/05/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04439 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827921 41410 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1390 - DIA 22/05/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04440 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827922 41411 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00507 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827923 41412 2018 2018-11-21T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04467 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827924 41413 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1085 - DIAS 19 E 20/04/2018 - DE M. FLORIANO P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03209 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827925 41414 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2872 - SAÍDA 25/09/2018 E RETORNO 25/09/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09212 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827926 41415 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1794 - 25/06/2018 - MARECHAL FLORIANO P/CARIACICA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05751 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827927 41416 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 958 - DIA 11/04/2018 - DE M. FLORIANO P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02934 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827928 41417 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 113- 16/01/2018 - M.FLORIANO P/CONCEIÇÃO DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00261 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827929 41418 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 468 - DIA 26/02/2018 - DE M. FLORIANO P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01860 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827930 41419 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 494 - DIA 02/03/2018 - DE M. FLORIANO P/ V. N. DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01620 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827931 41420 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3380 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 22/11/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11299 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827932 41421 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3191 - SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ IÚNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10778 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827933 41422 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 940 - DIA 05/04/2018 - DE M. FLORIANO P/ AFONSO CLAUDIO- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02749 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827934 41423 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 958 - DIA 11/04/2018 - DE M. FLORIANO P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03832 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827935 41424 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 866 - DIA 03/04/2018 - DE M. FLORIANO P/ V. N. DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03443 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827936 41425 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1109 - DIAS 23 E 24/04/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/ IUNA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04307 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827937 41426 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1509 - DIA 05/06/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06078 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827938 41427 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2920 - SAÍDA 03/10/2018 E RETORNO 03/10/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09467 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827939 41428 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1180 - 27/04/2018 - MAL. FLORIANO PARA BREJETUBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03586 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827940 41429 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 459 - 20,21 E 22/02/2018 - MARECHAL FLORIANO P/IÚNA E BREJETUBA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01771 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827941 41430 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 847 - DIA 28 e 29/03/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/CARIACICA, IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03166 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827942 41431 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2259 - DIA 08/08/2018 E RETORNO DIA 08/08/2018 DE MARECHAL FLORIANO P/ AFONSO CLÁUDIO COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08921 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827943 41432 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2406- SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 22/08/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09720 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827944 41433 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3025 - SAÍDA 19/10/2018 E RETORNO 19/10/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12324 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827945 41434 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 833- DIA 26/03/2018 - DE M. FLORIANO P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03105 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827946 41435 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1085 - DIAS 19 E 20/04/2018 - DE M. FLORIANO P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04214 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827947 41436 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1383 - DIA 21/05/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05559 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827948 41437 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1793 - 27/06/2018 - MARECHAL FLORIANO P/CASTELO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07098 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827949 41438 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2260 - DIA 09/08/2018 E RETORNO DIA 10/08/2018 DE MARECHAL FLORIANO P/ IÚNA COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 e 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08928 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827950 41439 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2499 - SAIDA 28/08/2018 E RETORNO DIA 29/08/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ IBATIBA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10018 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827951 41440 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2873 - SAÍDA 28/09/2018 E RETORNO 28/09/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11398 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827952 41441 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 08/11/2018 REF. A IS 3190/2018. 2018GD00507 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827953 41442 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2526 - SAÍDA 05/09/2018 E RETORNO DIA 05/09/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ AFONSO CLÁUDIO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08461 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827954 41443 2018 2018-06-28T00:00:00 920,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço diarias 2018NE02841 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827955 41444 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 600 - 03/03/2018 - MARECHAL FLORIANO P/AFONSO CLAUDIO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01766 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827956 41445 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3165 - SAÍDA 30/10/2018 E RETORNO 30/10/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10419 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827957 41446 2018 2018-02-20T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01119 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827958 41447 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2694 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 18/09/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08914 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827959 41448 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1708 - DIA 19 E 20/06/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05315 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827960 41449 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3165 - SAÍDA 30/10/2018 E RETORNO 30/10/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12877 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827961 41450 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 08/11/2018 REF. A IS 3191/2018. 2018GD00508 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827962 41451 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3380 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 22/11/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13965 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827963 41452 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3190 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13347 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827964 41453 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OS EXAMINADORES DO INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00024 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827965 41454 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 114- 17/01/2018 - M.FLORIANO P/V. NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00146 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827966 41455 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2069 - 20/07/2018 - MARECHAL P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06488 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827967 41456 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 27/11/2018 REF. A IS 3164/2018. 2018GD00515 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827968 41457 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA, REF. IS 3543 2018GD00571 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827969 41458 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 29 - 10/01/2018 - MAL. FLORIANO PARA AF. CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00052 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827970 41459 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1682 - DIA 18/06/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06604 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827971 41460 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2953 - SAÍDA 10/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ IÚNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09759 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827972 41461 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1480 - DIA 28/05/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/ IUNA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04634 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827973 41462 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 720- DIA 15/03/2018 - DE M. FLORIANO P/ V. NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02135 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827974 41463 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 114- 17/01/2018 - M.FLORIANO P/V. NOVA DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00260 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827975 41464 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 494 - DIA 02/03/2018 - DE M. FLORIANO P/ V. N. DO IMIGRANTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02138 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827976 41465 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 846 - DIA 27/03/2018 - DE M. FLORIANO P/ CARIACICA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03153 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827977 41466 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1118 - 25/04/2018 - MARECHAL FLORIANO P/CASTELO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB04464 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827978 41467 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1255 - DIA 16/05/2018 - DE MARECHAL FLORIANO P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05292 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827979 41468 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3164 - SAÍDA 29/10/2018 E RETORNO 29/10/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12876 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827980 41469 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 600 - 03/03/2018 - MARECHAL FLORIANO P/AFONSO CLAUDIO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02361 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827981 41470 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1794 - 25/06/2018 - MARECHAL FLORIANO P/CARIACICA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07097 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827982 41471 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2405- SAÍDA DIA 21/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07790 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827983 41472 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3543 - SAÍDA 18/12/2018 E RETORNO DIA 19/12/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1 DIÁRIA. 2018NL12514 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827984 41473 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3164 - SAÍDA 29/10/2018 E RETORNO 29/10/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10418 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827985 41474 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3190 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10756 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827986 41475 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3428 - SAÍDA 26/11/2018 E RETORNO 26/11/2018, DE MARECHAL FLORIANO P/ CONCEIÇÃO DE CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11347 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827987 41476 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 846 - DIA 27/03/2018 - DE M. FLORIANO P/ CARIACICA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02440 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827988 41477 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 29 - 10/01/2018 - MAL. FLORIANO PARA AF. CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00055 2018NE00024 80359671 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337827989 41478 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 12.12 em viagem a Aracruz para participar de reunião com representantes da FUNAI sobre implantação do Programa Reflorestar em áreas indígenas - Processo Digital nº 031.455. 2018NE00553 2018NE00553 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337827990 41479 2018 2018-09-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 19.09 em viagem a Aracruz para realizar vistoria em áreas indígenas atendidas pelo Programa Reflorestar - Processo Digital nº 023.774. 2018NE00362 2018NE00362 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337827991 41480 2018 2018-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 27.11 em viagem a Aracruz para realizar planejamento e vistoria em ações do Reflorestar em Terras Indígenas - Processo Digital nº 029.726. 2018NE00505 2018NE00505 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337827992 41481 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 20.02 em viagem a Aracruz para participar de reunião com membros da FUNAI - Processo Digital nº 009.859. 2018NL00083 2018NE00069 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337827993 41482 2018 2018-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária dia 09.05 em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de insumos para implantação de projetos do programa Reflorestar - Processo Digital nº 014.538. 2018NE00176 2018NE00176 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337827994 41483 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 04.10 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 025.533 - Out/18. 2018OB00714 2018NE00396 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337827995 41484 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diárias no dia 05.07 para viagem a Aracruz - Processo Digital nº 019.009, referente organização das mudas recebidas por projeto técnico a ser executado nas aldeias indígenas no âmbito do Programa Reflorestar. 2018OB00518 2018NE00269 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337827996 41485 2018 2018-07-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diárias no dia 18.07 para viagem a Aracruz - Processo Digital nº 019.228, referente recebimento de mudas adquiridas para plantio nas áreas indígenas contempladas pelo Programa Reflorestar. 2018NE00270 2018NE00270 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337827997 41486 2018 2018-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 05.06 em viagem à Aracruz para participar de evento de comemoração do Dia do Meio Ambiente - Processo Digital nº 016.263. 2018NE00221 2018NE00221 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337827998 41487 2018 2018-09-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 04.10 em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de materiais adquiridos para implantação do Programa Reflorestar em terras indígenas - Processo Digital nº 025.533. 2018NE00396 2018NE00396 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337827999 41488 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 27.11 em viagem a Aracruz para realizar planejamento e vistoria em ações do Reflorestar em Terras Indígenas - Processo Digital nº 029.726. 2018NL00630 2018NE00505 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828000 41489 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diária, de 25 a 26.06 em viagem a Aracruz para realizar capacitação de indígenas sobre a implantação dos projetos do Programa Reflorestar - Processo Digital nº 017.946. 2018NL00318 2018NE00244 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828001 41490 2018 2018-06-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 07.06 em viagem à Aracruz para fiscalizar o recebimento de materiais adquiridos para a implantação do Programa Reflorestar nas áreas indígenas - Processo Digital nº 017.195. 2018NE00225 2018NE00225 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828002 41491 2018 2018-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária dia 03.05 em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de insumos para implantação de projetos do programa Reflorestar - Processo Digital nº 014.196. 2018NE00177 2018NE00177 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828003 41492 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 15.03 em viagem a Aracruz para fiscalizar a entrega de insumos para o Programa Reflorestar - Processo Digital nº 011.108. 2018NL00121 2018NE00095 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828004 41493 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 04.10 em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de materiais adquiridos para implantação do Programa Reflorestar em terras indígenas - Processo Digital nº 025.533 - Out/18. 2018NL00509 2018NE00396 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828005 41494 2018 2018-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 20.02 em viagem a Aracruz para participar de reunião com membros da FUNAI - Processo Digital nº 009.859. 2018NE00069 2018NE00069 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828006 41495 2018 2018-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 29.11 em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de mudas para implantação de projetos do Programa Reflorestar em Terras Indígenas - Processo Digital nº 029.806. 2018NE00506 2018NE00506 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828008 41497 2018 2018-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diárias, dia 27.03 em viagem a Aracruz para fiscalizar a entrega de materiais para implantação de projeto do Programa Reflorestar em aldeias indígenas - Processo Digital nº 012.080. 2018NE00119 2018NE00119 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828009 41498 2018 2018-03-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 07.03 em viagem a Aracruz fiscalizar a entrega de materiais de cerca e marcação de área de quintais familiares na comunidade indígena relativo ao Programa Reflorestar - Processo Digital nº 010.492. 2018NE00087 2018NE00087 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828010 41499 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diárias no dia 18.07 para viagem a Aracruz - Processo Digital nº 019.228, referente recebimento de mudas adquiridas para plantio nas áreas indígenas contempladas pelo Programa Reflorestar. 2018NL00348 2018NE00270 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828011 41500 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 22 a 23.08 em viagem a Aracruz para acompanhar a implantação do Programa Reflorestar em terras indígenas - Processo Digital nº 021.553 - Ago/18. 2018NL00405 2018NE00315 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828012 41501 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 22.08, em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 023.770 - Set/18. 2018OB00667 2018NE00369 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828013 41502 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 06.06 em viagem à Aracruz - Processo Digital nº 017.194 - Jun/18. 2018OB00371 2018NE00226 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828014 41503 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 09.03 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 010.525 - Mar/18. 2018OB00134 2018NE00086 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828015 41504 2018 2018-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 15.03 em viagem a Aracruz para fiscalizar a entrega de insumos para o Programa Reflorestar - Processo Digital nº 011.108. 2018NE00095 2018NE00095 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828016 41505 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 05.09, em viagem a Aracruz para realizar visitas nas áreas das aldeias indígenas de implementação do Programa Reflorestar - Processo Digital nº 023.773 - Set/18. 2018NL00477 2018NE00370 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828017 41506 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 26.04 em viagem a Aracruz para fiscalizar a entrega de materiais para implantação do Programa Reflorestar em áreas indígenas - Processo Digital nº 013.808. 2018NL00181 2018NE00131 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828018 41507 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 06.06 em viagem à Aracruz para fiscalizar o recebimento de materiais adquiridos para a implantação do Programa Reflorestar nas áreas indígenas - Processo Digital nº 017.194. 2018NL00297 2018NE00226 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828019 41508 2018 2018-10-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 17.10 em viagem a Aracruz para realizar mapeamento de novas áreas indígenas a serem atendidas pelo Programa Reflorestar - Processo Digital nº 026.101. 2018NE00413 2018NE00413 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828020 41509 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 07.03 em viagem a Aracruz fiscalizar a entrega de materiais de cerca e marcação de área de quintais familiares na comunidade indígena relativo ao Programa Reflorestar - Processo Digital nº 010.492. 2018NL00106 2018NE00087 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828021 41510 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 23.02 em viagem a Aracruz para participar de reunião em terras indígenas sobre participação no Programa reflorestar - Processo Digital nº 009.834. 2018NL00086 2018NE00073 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828022 41511 2018 2018-09-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 05.09, em viagem a Aracruz para realizar visitas nas áreas das aldeias indígenas de implementação do Programa Reflorestar - Processo Digital nº 023.773. 2018NE00370 2018NE00370 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828023 41512 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 18.10 em viagem a Aracruz para realizar mapeamento de novas áreas indígenas a serem atendidas pelo Programa Reflorestar - Processo Digital nº 026.102 - Out/18. 2018NL00527 2018NE00414 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828024 41513 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 09.03 em viagem a Aracruz fiscalizar a entrega de materiais de cerca e marcação de área de quintais familiares na comunidade indígena relativo ao Programa Reflorestar - Processo Digital nº 010.525. 2018NL00105 2018NE00086 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828025 41514 2018 2018-08-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 29.08 em viagem a Aracruz para realizar reunião sobre implantação de projetos do Programa Reflorestar em aldeias indígenas - Processo Digital nº 022.061. 2018NE00326 2018NE00326 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828026 41515 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diária, de 25 a 26.06 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 017.946 - Jun/18. 2018OB00383 2018NE00244 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828027 41516 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 21.06 em viagem a Aracruz para acompanhar a entrega de mudas para o plantio em áreas indígenas atendidas pelo Programa Reflorestar - Processo Digital nº 017.664. 2018NL00300 2018NE00230 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828028 41517 2018 2018-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 26.05 em viagem a Aracruz para acompanhar o fornecimento de insumos para implantação de projetos do Programa Reflorestar em aldeias indígenas - Processo Digital nº 014.674. 2018NE00184 2018NE00184 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828029 41518 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 25.05 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 015.683 - Mai/18. 2018OB00297 2018NE00181 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828030 41519 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 05.06 em viagem à Aracruz para participar de evento de comemoração do Dia do Meio Ambiente - Processo Digital nº 016.263. 2018NL00289 2018NE00221 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828031 41520 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 05.04 em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de materiais para a implantação do Programa Reflorestar em áreas indígenas - Processo Digital nº 012.378. 2018NL00187 2018NE00137 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828032 41521 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 05.04 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 012.378 - Abr/18. 2018OB00231 2018NE00137 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828033 41522 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diárias, de 01.03 em viagem a Aracruz para realizar marcação de área em terras indígenas para implantação do Programa Reflorestar - Processo Digital nº 010.015. 2018NL00075 2018NE00061 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828034 41523 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 07.06 em viagem à Aracruz para fiscalizar o recebimento de materiais adquiridos para a implantação do Programa Reflorestar nas áreas indígenas - Processo Digital nº 017.195. 2018NL00296 2018NE00225 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828035 41524 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 19.09 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 023.774 - Set/18. 2018OB00661 2018NE00362 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828036 41525 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 05.09, em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 023.773 - Set/18. 2018OB00668 2018NE00370 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828037 41526 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 07.06 em viagem à Aracruz - Processo Digital nº 017.195 - Jun/18. 2018OB00370 2018NE00225 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828038 41527 2018 2018-05-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diárias, de 01.03 em viagem a Aracruz para realizar marcação de área em terras indígenas para implantação do Programa Reflorestar - Processo Digital nº 010.015. 2018NE00061 2018NE00061 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828039 41528 2018 2018-05-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diárias, de 27.02 em viagem a Aracruz para realizar marcação de área em terras indígenas para implantação do Programa Reflorestar - Processo Digital nº 010.014. 2018NE00062 2018NE00062 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828040 41529 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 24.05 em viagem a Aracruz para acompanhar o fornecimento de insumos para implantação de projetos do Programa Reflorestar em aldeias indígenas - Processo Digital nº 015.682. 2018NL00247 2018NE00182 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828041 41530 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 22.08, em viagem a Aracruz para realizar visitas nas áreas de implementação do Programa Reflorestar - Processo Digital nº 023.770 - Set/18. 2018NL00476 2018NE00369 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828042 41531 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 02.04 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 012.376 - Abr/18. 2018OB00233 2018NE00139 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828043 41532 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 07.03 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 010.492 - Mar/18. 2018OB00135 2018NE00087 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828044 41533 2018 2018-08-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 22 a 23.08 em viagem a Aracruz para acompanhar a implantação do Programa Reflorestar em terras indígenas - Processo Digital nº 021.553. 2018NE00315 2018NE00315 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828045 41534 2018 2018-07-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diárias no dia 05.07 para viagem a Aracruz - Processo Digital nº 019.009, referente organização das mudas recebidas por projeto técnico a ser executado nas aldeias indígenas no âmbito do Programa Reflorestar. 2018NE00269 2018NE00269 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828046 41535 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 12.12 em viagem a Aracruz para participar de reunião com representantes da FUNAI sobre implantação do Programa Reflorestar em áreas indígenas - Processo Digital nº 031.455 - Dez/18. 2018NL00679 2018NE00553 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828047 41536 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 02.04 em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de materiais para a implantação do Programa Reflorestar em áreas indígenas - Processo Digital nº 012.376. 2018NL00189 2018NE00139 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828048 41537 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 04.04 em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de materiais para a implantação do Programa Reflorestar em áreas indígenas - Processo Digital nº 012.377. 2018NL00188 2018NE00138 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828049 41538 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 26.05 em viagem a Aracruz para acompanhar o fornecimento de insumos para implantação de projetos do Programa Reflorestar em aldeias indígenas - Processo Digital nº 014.674. 2018NL00249 2018NE00184 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828050 41539 2018 2018-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 02.04 em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de materiais para a implantação do Programa Reflorestar em áreas indígenas - Processo Digital nº 012.376. 2018NE00139 2018NE00139 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828051 41540 2018 2018-07-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 26.07 em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de materiais para implantação do Programa Reflorestar em Terras Indígenas - Processo Digital nº 019.660. 2018NE00282 2018NE00282 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828052 41541 2018 2018-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 23.02 em viagem a Aracruz para participar de reunião em terras indígenas sobre participação no Programa reflorestar - Processo Digital nº 009.834. 2018NE00073 2018NE00073 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828053 41542 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 17.10 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 026.101 - Out/18. 2018OB00734 2018NE00413 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828054 41543 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 22 a 23.08 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 021.553 - Ago/18. 2018OB00589 2018NE00315 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828055 41544 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diárias no dia 18.07 para viagem a Aracruz - Processo Digital nº 019.228, referente recebimento de mudas adquiridas para plantio nas áreas indígenas contempladas pelo Programa Reflorestar. 2018OB00519 2018NE00270 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828056 41545 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 28.06 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 017.947 - Jun/18. 2018OB00382 2018NE00243 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828057 41546 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 18.10 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 026.102 - Out/18. 2018OB00735 2018NE00414 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828058 41547 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 29.08 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 022.061 - Ago/18. 2018OB00607 2018NE00326 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828059 41548 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 26.07 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 019.660 - Jul/18. 2018OB00536 2018NE00282 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS Pgto 0,5 diária dia 09.05 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 014.538 - Mai/18. 2018OB00293 2018NE00176 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828062 41551 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diárias, de 01.03 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 010.015 - Mar/18. 2018OB00101 2018NE00061 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828063 41552 2018 2018-06-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 28.06 em viagem a Aracruz para realizar capacitação de indígenas sobre a implantação dos projetos do Programa Reflorestar - Processo Digital nº 017.947. 2018NE00243 2018NE00243 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828064 41553 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diárias, de 27.02 em viagem a Aracruz para realizar marcação de área em terras indígenas para implantação do Programa Reflorestar - Processo Digital nº 010.014. 2018NL00076 2018NE00062 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828065 41554 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária dia 03.05 em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de insumos para implantação de projetos do programa Reflorestar - Processo Digital nº 014.196. 2018NL00243 2018NE00177 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828066 41555 2018 2018-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 24.05 em viagem a Aracruz para acompanhar o fornecimento de insumos para implantação de projetos do Programa Reflorestar em aldeias indígenas - Processo Digital nº 015.682. 2018NE00182 2018NE00182 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828067 41556 2018 2018-06-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 06.06 em viagem à Aracruz para fiscalizar o recebimento de materiais adquiridos para a implantação do Programa Reflorestar nas áreas indígenas - Processo Digital nº 017.194. 2018NE00226 2018NE00226 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828068 41557 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 26.04 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 013.808 - Abr/18. 2018OB00225 2018NE00131 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828069 41558 2018 2018-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 21.06 em viagem a Aracruz para acompanhar a entrega de mudas para o plantio em áreas indígenas atendidas pelo Programa Reflorestar - Processo Digital nº 017.664. 2018NE00230 2018NE00230 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828070 41559 2018 2018-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 25.05 em viagem a Aracruz para participar de reunião com a FUNAI sobre as próximas etapas para implantação do Programa Reflorestar nas aldeias indígenas - Processo Digital nº 015.683. 2018NE00181 2018NE00181 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828071 41560 2018 2018-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 04.04 em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de materiais para a implantação do Programa Reflorestar em áreas indígenas - Processo Digital nº 012.377. 2018NE00138 2018NE00138 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828072 41561 2018 2018-06-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diária, de 25 a 26.06 em viagem a Aracruz para realizar capacitação de indígenas sobre a implantação dos projetos do Programa Reflorestar - Processo Digital nº 017.946. 2018NE00244 2018NE00244 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828073 41562 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 12.12 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 031.455 - Dez/18. 2018OB00923 2018NE00553 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828074 41563 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 05.06 em viagem à Aracruz - Processo Digital nº 016.263 - Jun/18. 2018OB00361 2018NE00221 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828075 41564 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diárias, dia 27.03 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 012.080 - Abr/18. 2018OB00206 2018NE00119 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 23.02 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 009.834 - Mar/18. 2018OB00112 2018NE00073 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828078 41567 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 17.10 em viagem a Aracruz para realizar mapeamento de novas áreas indígenas a serem atendidas pelo Programa Reflorestar - Processo Digital nº 026.101 - Out/18. 2018NL00526 2018NE00413 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828079 41568 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 29.11 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 029.806 - Nov/18. 2018OB00858 2018NE00506 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828080 41569 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 27.11 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 029.726 - Nov/18. 2018OB00857 2018NE00505 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828081 41570 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 24.05 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 015.682 - Mai/18. 2018OB00298 2018NE00182 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828082 41571 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diárias, de 27.02 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 010.014 - Mar/18. 2018OB00102 2018NE00062 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828083 41572 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 20.02 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 009.859 - Mar/18. 2018OB00109 2018NE00069 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828084 41573 2018 2018-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 26.04 em viagem a Aracruz para fiscalizar a entrega de materiais para implantação do Programa Reflorestar em áreas indígenas - Processo Digital nº 013.808. 2018NE00131 2018NE00131 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828085 41574 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 21.06 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 017.664 - Jun/18. 2018OB00374 2018NE00230 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828086 41575 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 26.05 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 014.674 - Mai/18. 2018OB00300 2018NE00184 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828087 41576 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 04.04 em viagem a Aracruz - Processo Digital nº 012.377 - Abr/18. 2018OB00232 2018NE00138 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828088 41577 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 26.07 em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de materiais para implantação do Programa Reflorestar em Terras Indígenas - Processo Digital nº 019.660 - Jul/18. 2018NL00366 2018NE00282 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828089 41578 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 25.05 em viagem a Aracruz para participar de reunião com a FUNAI sobre as próximas etapas para implantação do Programa Reflorestar nas aldeias indígenas - Processo Digital nº 015.683. 2018NL00246 2018NE00181 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828090 41579 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 29.11 em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de mudas para implantação de projetos do Programa Reflorestar em Terras Indígenas - Processo Digital nº 029.806. 2018NL00631 2018NE00506 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828091 41580 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diárias, dia 27.03 em viagem a Aracruz para fiscalizar a entrega de materiais para implantação de projeto do Programa Reflorestar em aldeias indígenas - Processo Digital nº 012.080. 2018NL00158 2018NE00119 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828092 41581 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 28.06 em viagem a Aracruz para realizar capacitação de indígenas sobre a implantação dos projetos do Programa Reflorestar - Processo Digital nº 017.947. 2018NL00317 2018NE00243 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828093 41582 2018 2018-10-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 18.10 em viagem a Aracruz para realizar mapeamento de novas áreas indígenas a serem atendidas pelo Programa Reflorestar - Processo Digital nº 026.102. 2018NE00414 2018NE00414 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828094 41583 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 19.09 em viagem a Aracruz para realizar vistoria em áreas indígenas atendidas pelo Programa Reflorestar - Processo Digital nº 023.774 - Set/18. 2018NL00464 2018NE00362 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828095 41584 2018 2018-09-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 22.08, em viagem a Aracruz para realizar visitas nas áreas de implementação do Programa Reflorestar - Processo Digital nº 023.770. 2018NE00369 2018NE00369 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828096 41585 2018 2018-03-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 09.03 em viagem a Aracruz fiscalizar a entrega de materiais de cerca e marcação de área de quintais familiares na comunidade indígena relativo ao Programa Reflorestar - Processo Digital nº 010.525. 2018NE00086 2018NE00086 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828097 41586 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diárias no dia 05.07 para viagem a Aracruz - Processo Digital nº 019.009, referente organização das mudas recebidas por projeto técnico a ser executado nas aldeias indígenas no âmbito do Programa Reflorestar. 2018NL00347 2018NE00269 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828098 41587 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária dia 09.05 em viagem a Aracruz para acompanhar o recebimento de insumos para implantação de projetos do programa Reflorestar - Processo Digital nº 014.538. 2018NL00242 2018NE00176 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828099 41588 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 29.08 em viagem a Aracruz para realizar reunião sobre implantação de projetos do Programa Reflorestar em aldeias indígenas - Processo Digital nº 022.061 - Ago/18. 2018NL00424 2018NE00326 80748619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3004716 337828100 41589 2018 2018-07-17T00:00:00 -210,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO 2018NE03112 2018NE00351 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337828101 41590 2018 2018-12-26T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05149 2018NE00351 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337828102 41591 2018 2018-11-01T00:00:00 410,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SGV DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00351 2018NE00351 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337828103 41592 2018 2018-09-20T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULADO DEVIDO A FALTA DE MOVIMENTAÇÃO. 2018NE03918 2018NE00351 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337828104 41593 2018 2018-08-30T00:00:00 424,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03634 2018NE00227 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337828105 41594 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1700 - DIA 21/06/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06726 2018NE00227 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337828106 41595 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3352 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 22/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13785 2018NE00227 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337828107 41596 2018 2018-06-02T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00902 2018NE00227 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337828108 41597 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3352 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 22/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11004 2018NE00227 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337828109 41598 2018 2018-09-07T00:00:00 -700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS remanejamento de saldo 2018NE02930 2018NE00227 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337828110 41599 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3006 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 18/10/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09870 2018NE00227 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337828111 41600 2018 2018-11-20T00:00:00 -600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO 2018NE04417 2018NE00227 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337828112 41601 2018 2018-12-27T00:00:00 -232,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05305 2018NE00227 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337828113 41602 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2571 - SAÍDA 05/09/2018 E RETORNO DIA 05/09/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10281 2018NE00227 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337828114 41603 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1989 - 12/07/2018 - VIX P/ARACRUZ - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB07817 2018NE00227 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337828115 41604 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3532 - SAÍDA 13/12/2018 E RETORNO 13/12/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14934 2018NE00227 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337828116 41605 2018 2018-09-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02949 2018NE00227 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337828117 41606 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3532 - SAÍDA 13/12/2018 E RETORNO 13/12/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12100 2018NE00227 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337828118 41607 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1276 - VIX PARA ARACRUZ - 17/05/2018. 2018NL04150 2018NE00227 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337828119 41608 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1276 - VIX PARA ARACRUZ - 17/05/2018. 2018OB05231 2018NE00227 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337828120 41609 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3006 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 18/10/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12211 2018NE00227 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337828121 41610 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1989 - 12/07/2018 - VIX P/ARACRUZ - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL06297 2018NE00227 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337828122 41611 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1700 - DIA 21/06/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05390 2018NE00227 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337828123 41612 2018 2018-09-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00227 2018NE00227 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337828124 41613 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2571 - SAÍDA 05/09/2018 E RETORNO DIA 05/09/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08378 2018NE00227 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337828125 41614 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 05/04 para realização de vistoria na divisa de Alto Mutum em Baixo Guandu. 2018NL00775 2018NE00611 81094825 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2712989 337828126 41615 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 13/06 EM SANTA TERESA, PARTICIPAR DE SOLENIDADE DO GOVERNO PARA SANCIONAR A LEI ESTADUAL. 2018NL01637 2018NE01323 81094825 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2712989 337828127 41616 2018 2018-06-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 13/06 EM SANTA TERESA, PARTICIPAR DE SOLENIDADE DO GOVERNO PARA SANCIONAR A LEI ESTADUAL. 2018NE01323 2018NE01323 81094825 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2712989 337828128 41617 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/05 A 09/05 EM ITARANA, EFETUAR OITIVA COM SERVIDORA E REALIZAR VISTORIA EM CAMPO. 2018OB01514 2018NE00949 81094825 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2712989 337828129 41618 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 25/04 a 27/04 em nova venécia , proceder oitivas e vistoria de campo. 2018OB01346 2018NE00813 81094825 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2712989 337828130 41619 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1. DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/10 A 03/10 EM MARILÂNDIA-COLETAR DADOS DE CAMPO PARA SUBISIDIAR ESTUDOS DE DIVISAS DOS MUNCÍPIOS DE MARILÂNDIA X LINHARES E GOVERNADOR LINDENBERG X LINHARES, PROCESSOS SEP Nº 82198233 E 81819153.PROCESSO 2018-906H5. 2018NL02941 2018NE02345 2018007295855 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2712989 337828131 41620 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 13/03 EM BARRA DE SÃO FRANCISCO, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONVÊNIO MDA/IDAF 2018OB00759 2018NE00438 81094825 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE SECAO# 2712989 337828132 41621 2018 2018-02-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias dia 16/02 para Santa Leopoldina para participação de reunião com a diretoria do Idaf e a prefeitura municipal 2018NE00321 2018NE00321 81094825 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE SECAO# 2712989 337828133 41622 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 27/02 para Linhares para participar de reunião com servidores da Prefeitura Municipal de Linhares, referente ao convênio de cooperaçãotécnica 003/2016. 2018OB00472 2018NE00340 81094825 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE SECAO# 2712989 337828134 41623 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 05/04 para realização de vistoria na divisa de Alto Mutum em Baixo Guandu. 2018OB01026 2018NE00611 81094825 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2712989 337828135 41624 2018 2018-04-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 25/04 a 27/04 em nova venécia , proceder oitivas e vistoria de campo. 2018NE00813 2018NE00813 81094825 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2712989 337828136 41625 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias dia 16/02 para Santa Leopoldina para participação de reunião com a diretoria do Idaf e a prefeitura municipal 2018NL00329 2018NE00321 81094825 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE SECAO# 2712989 337828137 41626 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 25/04 a 27/04 em nova venécia , proceder oitivas e vistoria de campo. 2018NL01021 2018NE00813 81094825 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2712989 337828138 41627 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 27/02 para Linhares para participar de reunião com servidores da Prefeitura Municipal de Linhares, referente ao convênio de cooperaçãotécnica 003/2016. 2018NL00374 2018NE00340 81094825 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE SECAO# 2712989 337828139 41628 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 20/03 para atender solicitação da Estação biológica de Santa Lúcia em Santa Teresa. 2018NL00704 2018NE00556 81094825 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE SECAO# 2712989 337828140 41629 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os DIAS 21/nov 08:00 21/nov 16:00 Santa Teresa,Participar de reunião com a prefeitura para tratar proposta projeto de lei municipal da nova divisão administrativa de Santa Teresa -processo Sep 78905001. PROC, 2018-906h5. 2018NE02750 2018NE02750 2018007295855 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2712989 337828141 41630 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/10 A 31/10 EM SANTA TERESA,Coletar dados de campo (topônimos e pontos de GPS) para subisidiar a demarcação de divisas interdistritais e elaboração de propostaprojeto de lei municipal para nova divisão administrativa de Santa Teresa - processo Sep 78905001. PROC: 2018- 906H5. 2018OB04051 2018NE02560 2018007295855 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2712989 337828142 41631 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os DIAS 21/nov 08:00 21/nov 16:00 Santa Teresa,Participar de reunião com a prefeitura para tratar proposta projeto de lei municipal da nova divisão administrativa de Santa Teresa -processo Sep 78905001. PROC, 2018-906h5. 2018OB04393 2018NE02750 2018007295855 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2712989 337828143 41632 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/10 A 31/10 EM SANTA TERESA,Coletar dados de campo (topônimos e pontos de GPS) para subisidiar a demarcação de divisas interdistritais e elaboração de propostaprojeto de lei municipal para nova divisão administrativa de Santa Teresa - processo Sep 78905001. PROC: 2018- 906H5. 2018NL03192 2018NE02560 2018007295855 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2712989 337828144 41633 2018 2018-09-26T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1. DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/10 A 03/10 EM MARILÂNDIA-COLETAR DADOS DE CAMPO PARA SUBISIDIAR ESTUDOS DE DIVISAS DOS MUNCÍPIOS DE MARILÂNDIA X LINHARES E GOVERNADOR LINDENBERG X LINHARES, PROCESSOS SEP Nº 82198233 E 81819153.PROCESSO 2018-906H5. 2018NE02345 2018NE02345 2018007295855 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2712989 337828145 41634 2018 2018-02-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 05/04 para realização de vistoria na divisa de Alto Mutum em Baixo Guandu. 2018NE00611 2018NE00611 81094825 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2712989 337828146 41635 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/05 A 09/05 EM ITARANA, EFETUAR OITIVA COM SERVIDORA E REALIZAR VISTORIA EM CAMPO. 2018NL01198 2018NE00949 81094825 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2712989 337828147 41636 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 20/03 para atender solicitação da Estação biológica de Santa Lúcia em Santa Teresa. 2018OB00938 2018NE00556 81094825 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE SECAO# 2712989 337828148 41637 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 13/03 EM BARRA DE SÃO FRANCISCO, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONVÊNIO MDA/IDAF 2018NL00538 2018NE00438 81094825 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE SECAO# 2712989 337828149 41638 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA NO PERIODO DE 05/06 A 07/06/2018 COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO A META 1 DO CONVENIO 850264/2017 2018NL01759 2018NE01417 82266468 DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO SRA/IDAF Nº850264/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2712989 337828150 41639 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/11 A 09/11 EM NOVA VENÉCIA, GEOCADASTRO E DISCRIMINAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. META- 2 DO CONVENIO 850264/2017 2018NL03407 2018NE02711 82266468 DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO SRA/IDAF Nº850264/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2712989 337828151 41640 2018 2018-07-08T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 10/08/2018 COM DESTINO A AGUIA ABRANCA COM OBJETIVO DE ATENDER A META 1 DO CONVENIO 850264/2017. 2018NE01790 2018NE01790 82266468 DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO SRA/IDAF Nº850264/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2712989 337828152 41641 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 10/08/2018 COM DESTINO A AGUIA ABRANCA COM OBJETIVO DE ATENDER A META 1 DO CONVENIO 850264/2017. 2018NL02294 2018NE01790 82266468 DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO SRA/IDAF Nº850264/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2712989 337828153 41642 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/11 A 09/11 EM NOVA VENÉCIA, GEOCADASTRO E DISCRIMINAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. META- 2 DO CONVENIO 850264/2017 2018OB04311 2018NE02711 82266468 DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO SRA/IDAF Nº850264/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2712989 337828154 41643 2018 2018-11-13T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/11 A 09/11 EM NOVA VENÉCIA, GEOCADASTRO E DISCRIMINAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. META- 2 DO CONVENIO 850264/2017 2018NE02711 2018NE02711 82266468 DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO SRA/IDAF Nº850264/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2712989 337828155 41644 2018 2018-06-25T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA NO PERIODO DE 05/06 A 07/06/2018 COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO A META 1 DO CONVENIO 850264/2017 2018NE01417 2018NE01417 82266468 DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO SRA/IDAF Nº850264/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2712989 337828156 41645 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 10/08/2018 COM DESTINO A AGUIA ABRANCA COM OBJETIVO DE ATENDER A META 1 DO CONVENIO 850264/2017. 2018OB02918 2018NE01790 82266468 DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO SRA/IDAF Nº850264/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2712989 337828157 41646 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA NO PERIODO DE 05/06 A 07/06/2018 COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO A META 1 DO CONVENIO 850264/2017 2018OB02174 2018NE01417 82266468 DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO SRA/IDAF Nº850264/2017 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2712989 337828158 41647 2018 2018-10-19T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/10 A 31/10 EM SANTA TERESA,Coletar dados de campo (topônimos e pontos de GPS) para subisidiar a demarcação de divisas interdistritais e elaboração de propostaprojeto de lei municipal para nova divisão administrativa de Santa Teresa - processo Sep 78905001. PROC: 2018- 906H5. 2018NE02560 2018NE02560 2018007295855 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2712989 337828159 41648 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1. DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/10 A 03/10 EM MARILÂNDIA-COLETAR DADOS DE CAMPO PARA SUBISIDIAR ESTUDOS DE DIVISAS DOS MUNCÍPIOS DE MARILÂNDIA X LINHARES E GOVERNADOR LINDENBERG X LINHARES, PROCESSOS SEP Nº 82198233 E 81819153.PROCESSO 2018-906H5. 2018OB03714 2018NE02345 2018007295855 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2712989 337828160 41649 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os DIAS 21/nov 08:00 21/nov 16:00 Santa Teresa,Participar de reunião com a prefeitura para tratar proposta projeto de lei municipal da nova divisão administrativa de Santa Teresa -processo Sep 78905001. PROC, 2018-906h5. 2018NL03472 2018NE02750 2018007295855 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2712989 337828161 41650 2018 2018-07-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/05 A 09/05 EM ITARANA, EFETUAR OITIVA COM SERVIDORA E REALIZAR VISTORIA EM CAMPO. 2018NE00949 2018NE00949 81094825 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2712989 337828162 41651 2018 2018-09-03T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 13/03 EM BARRA DE SÃO FRANCISCO, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONVÊNIO MDA/IDAF 2018NE00438 2018NE00438 81094825 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE SECAO# 2712989 337828163 41652 2018 2018-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 20/03 para atender solicitação da Estação biológica de Santa Lúcia em Santa Teresa. 2018NE00556 2018NE00556 81094825 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE SECAO# 2712989 337828164 41653 2018 2018-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 27/02 para Linhares para participar de reunião com servidores da Prefeitura Municipal de Linhares, referente ao convênio de cooperaçãotécnica 003/2016. 2018NE00340 2018NE00340 81094825 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE SECAO# 2712989 337828165 41654 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 13/06 EM SANTA TERESA, PARTICIPAR DE SOLENIDADE DO GOVERNO PARA SANCIONAR A LEI ESTADUAL. 2018OB02121 2018NE01323 81094825 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2712989 337828166 41655 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias dia 16/02 para Santa Leopoldina para participação de reunião com a diretoria do Idaf e a prefeitura municipal 2018OB00438 2018NE00321 81094825 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE SECAO# 2712989 337828167 41656 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/05 A 17/05 EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DE OFICINA TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL-POA. 2018NL01287 2018NE01022 81094825 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2712989 337828168 41657 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/05 A 17/05 EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DE OFICINA TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL-POA. 2018OB01625 2018NE01022 81094825 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2712989 337828169 41658 2018 2018-05-14T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/05 A 17/05 EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DE OFICINA TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL-POA. 2018NE01022 2018NE01022 81094825 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2712989 337828170 41659 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 06 A 07/08/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: VARGEM ALTA, DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO. 2018OB00773 2018NE00314 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828171 41660 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 09 A 10/05/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIAGUA E ÁGUAS INTERIORES NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUIA BRANCA, SÃO GABRIEL DA PALHA E SÃO DOMINGOS DO NORTE. 2018OB00441 2018NE00221 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828172 41661 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA NOS DIAS 08 A 09/01/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00008 2018NE00003 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828173 41662 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 26/04/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES, NOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, RIO NOVO DO SUL, ANCHIETA, DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO. 2018OB00336 2018NE00176 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828174 41663 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E COLATINA NOS DIAS 22 A 23/01/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00026 2018NE00003 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828175 41664 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 01 A 02/08/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ITAPEMIRIM. 2018OB00772 2018NE00314 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828176 41665 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 10 A 11/04/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA 2018OB00301 2018NE00176 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828177 41666 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 04 A 05/04/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES, NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA E PEDRO CANÁRIO. 2018OB00300 2018NE00176 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828178 41667 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, GUARAPARI, ANCHIETA, DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 29 A 30/01/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00114 2018NE00092 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828179 41668 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA E PEDRO CANÁRIO NOS DIAS 04 A 05/01/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00007 2018NE00003 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828180 41669 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 08 A 09/08/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: ÁGUIA BRANCA, SÃO GABRIEL DA PALHA, SÃO DOMINGOS DO NORTE. 2018OB00774 2018NE00314 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828181 41670 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 13/04/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES, NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DO NORTE E MIMOSO DO SUL 2018OB00302 2018NE00176 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828182 41671 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 03/04/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE AGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIAGUA E AGUAS INTERIORES NOS MUNICIPIOS DE NOVA VENECIA, BOA ESPERANÇA E SÃO MATEUS. 2018OB00299 2018NE00176 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828183 41672 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA, JOÃO NEIVA E IBIRAÇU NOS DIAS 17 A 18/01/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00025 2018NE00003 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828184 41673 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ALFREDO CHAVES E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 24 A 25/01/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00027 2018NE00003 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828185 41674 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 25 A 26/07/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: ALFREDO CHAVES, GUARAPARI, ANCHIETA, DOMINGOS MARTINS E VIANA. 2018OB00770 2018NE00314 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828186 41675 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 30/01/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00029 2018NE00003 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828187 41676 2018 2018-04-25T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA NO MÊS DE MAIO/2018 2018NE00221 2018NE00221 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828188 41677 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 1904,0000 0,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018 2018NL00436 2018NE00314 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828189 41678 2018 2018-03-23T00:00:00 1400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA NO MÊS DE ABRIL/2018 2018NE00176 2018NE00176 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828190 41679 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, GUARAPARI, ANCHIETA, DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 29 A 30/01/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018NL00052 2018NE00092 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828191 41680 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 1568,0000 0,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGENS PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00005 2018NE00003 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828192 41681 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 18 A 19/04/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA, IBIRAÇU E JOÃO NEIVA 2018OB00334 2018NE00176 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828193 41682 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE AGUIA BRANCA, SAO GABRIEL DA PALHA E SÃO DOMINGOS DO NORTE NOS DIAS 07 A 08/02/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA 2018OB00089 2018NE00074 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828194 41683 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IUNA, IRUPI E IBITIRAMA NOS DIAS 19 A 20/02/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00126 2018NE00074 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828195 41684 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BOA ESPERANÇA, SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA NOS DIAS 02 A 03/01/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00006 2018NE00003 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828196 41685 2018 2018-01-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, GUARAPARI, ANCHIETA, DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 29 A 30/01/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018NE00092 2018NE00092 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828197 41686 2018 2018-01-23T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGENS PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NE00074 2018NE00074 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828198 41687 2018 2018-03-01T00:00:00 1568,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGENS PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NE00003 2018NE00003 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828199 41688 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 03 A 04/05/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIAGUA E ÁGUAS INTERIORES NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ITAPEMIRIM 2018OB00439 2018NE00221 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828200 41689 2018 2018-06-25T00:00:00 2072,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018 2018NE00314 2018NE00314 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828201 41690 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 18 A 19/07/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: SANTA TERESA, JOÃO NEIVA, IBIRAÇU E FUNDÃO. 2018OB00685 2018NE00314 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828202 41691 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 04 A 05/07/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: PEDRO CANÁRIO E CONCEIÇÃO DA BARRA (ITAÚNAS). 2018OB00681 2018NE00314 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828203 41692 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 23 A 24/07/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: BAIXO GUANDU E COLATINA. 2018OB00686 2018NE00314 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828204 41693 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 11 A 12/07/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: BOM JESUS DO NORTE E MIMOSO DO SUL. 2018OB00683 2018NE00314 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828205 41694 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 23 A 24/04/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E BAIXO GUANDU. 2018OB00335 2018NE00176 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828206 41695 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 15/05/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIAGUA E ÁGUAS INTERIORES NOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA E IUNA 2018OB00442 2018NE00221 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828207 41696 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, MARILÂNDIA E COLATINA NOS DIAS 15 A 16/01/2017 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00010 2018NE00003 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828208 41697 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 13 A 14/08/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: IBITIRAMA E IÚNA 2018OB00775 2018NE00314 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828209 41698 2018 2018-06-26T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DE VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 03 A 04/07/2018. 2018NE00317 2018NE00314 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828210 41699 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 07 A 08/05/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIAGUA E ÁGUAS INTERIORES NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO. 2018OB00440 2018NE00221 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828211 41700 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 31/07/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: SANTA M DE JETIBÁ, SANTA LEOPOLDINA E SERRA. 2018OB00771 2018NE00314 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828212 41701 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA NO MÊS DE MAIO/2018 2018NL00273 2018NE00221 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828213 41702 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGENS PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00035 2018NE00074 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828214 41703 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 1400,0000 0,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA NO MÊS DE ABRIL/2018 2018NL00194 2018NE00176 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828215 41704 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 09 A 10/07/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: RIO NOVO DO SUL, PIÚMA E ITAPEMIRIM. 2018OB00682 2018NE00314 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828216 41705 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, MIMOSO DO SUL E BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 10 A 11/01/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00009 2018NE00003 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828217 41706 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 16 A 17/07/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: LINHARES, MARILÂNDIA E COLATINA. 2018OB00684 2018NE00314 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828218 41707 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17/04/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, MARILÂNDIA E LINHARES 2018OB00333 2018NE00176 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828219 41708 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 27/04/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBA, SANTA LEOPOLDINA 2018OB00337 2018NE00176 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828220 41709 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 05 A 06/02/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00088 2018NE00074 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828221 41710 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 31/01 A 01/02/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00031 2018NE00003 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2477726 337828222 41711 2018 2018-01-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.857-## 1 "" ALEXANDER LOUREIRO DE SOUZA 8340654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00047 2018NE00047 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCHEFE CENTRO FGBM# 903052 337828223 41712 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.943.857-## 1 "" ALEXANDER LOUREIRO DE SOUZA 8340654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00064 2018NE00047 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCHEFE CENTRO FGBM# 903052 337828224 41713 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.943.857-## 1 "" ALEXANDER LOUREIRO DE SOUZA 8340654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00054 2018NE00047 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCHEFE CENTRO FGBM# 903052 337828225 41714 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.650.227-## 1 "" LUCIENE TRUGILHO FERRARI 8340666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ALTO RIO NOVO, DIA 03/09/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 01509/2018, PROCESSO 83203524. SUFIS-NO. 2018NL02105 2018NE01376 81298226 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2704099 337828226 41715 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.650.227-## 1 "" LUCIENE TRUGILHO FERRARI 8340666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ITARANA, DIA 05/06/2018, EM ATENDIMENTO AO P A F 00709/2018. SUFIS-NO. 2018NL01286 2018NE00918 81298226 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2704099 337828227 41716 2018 2018-04-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.650.227-## 1 "" LUCIENE TRUGILHO FERRARI 8340666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ITARANA, DIA 05/06/2018, EM ATENDIMENTO AO P A F 00709/2018. SUFIS-NO. 2018NE00918 2018NE00918 81298226 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2704099 337828228 41717 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.650.227-## 1 "" LUCIENE TRUGILHO FERRARI 8340666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ALTO RIO NOVO, DIA 03/09/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 01509/2018, PROCESSO 83203524. SUFIS-NO. 2018OB02833 2018NE01376 81298226 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2704099 337828229 41718 2018 2018-06-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.650.227-## 1 "" LUCIENE TRUGILHO FERRARI 8340666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VILA VELHA, DIA 14/03/2018, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DA GEACO . SUFIS-NO. 2018NE00514 2018NE00514 81298226 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2704099 337828230 41719 2018 2018-05-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.650.227-## 1 "" LUCIENE TRUGILHO FERRARI 8340666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ALTO RIO NOVO, DIA 25/05/2018, EM ATENDIMENTO AO P A F 00639/2018, SUFIS-NO. 2018NE00876 2018NE00876 81298226 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2704099 337828231 41720 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.650.227-## 1 "" LUCIENE TRUGILHO FERRARI 8340666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ALTO RIO NOVO, DIA 25/05/2018, EM ATENDIMENTO AO P A F 00639/2018, SUFIS-NO. 2018NL01175 2018NE00876 81298226 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2704099 337828232 41721 2018 2018-08-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.650.227-## 1 "" LUCIENE TRUGILHO FERRARI 8340666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ALTO RIO NOVO, DIA 03/09/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 01509/2018, PROCESSO 83203524. SUFIS-NO. 2018NE01376 2018NE01376 81298226 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2704099 337828233 41722 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.650.227-## 1 "" LUCIENE TRUGILHO FERRARI 8340666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIA 02/08/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 0107/2018, PROCESSO 82740887. SUFIS-NO. 2018NL01872 2018NE01235 81298226 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2704099 337828234 41723 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.650.227-## 1 "" LUCIENE TRUGILHO FERRARI 8340666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VILA VELHA, DIA 14/03/2018, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DA GEACO . SUFIS-NO. 2018NL00461 2018NE00514 81298226 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2704099 337828235 41724 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.650.227-## 1 "" LUCIENE TRUGILHO FERRARI 8340666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ALTO RIO NOVO, DIA 25/05/2018, EM ATENDIMENTO AO P A F 00639/2018, SUFIS-NO. 2018OB01594 2018NE00876 81298226 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2704099 337828236 41725 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.650.227-## 1 "" LUCIENE TRUGILHO FERRARI 8340666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIA 02/08/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 0107/2018, PROCESSO 82740887. SUFIS-NO. 2018OB02511 2018NE01235 81298226 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2704099 337828237 41726 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.650.227-## 1 "" LUCIENE TRUGILHO FERRARI 8340666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ITARANA, DIA 05/06/2018, EM ATENDIMENTO AO P A F 00709/2018. SUFIS-NO. 2018OB01742 2018NE00918 81298226 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2704099 337828238 41727 2018 2018-01-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.650.227-## 1 "" LUCIENE TRUGILHO FERRARI 8340666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIA 02/08/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 0107/2018, PROCESSO 82740887. SUFIS-NO. 2018NE01235 2018NE01235 81298226 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2704099 337828239 41728 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.650.227-## 1 "" LUCIENE TRUGILHO FERRARI 8340666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VILA VELHA, DIA 14/03/2018, PARA COMPARECIMENTO A SEDE DA GEACO . SUFIS-NO. 2018OB00660 2018NE00514 81298226 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2704099 337828240 41729 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.401.777-## 1 "" MERIANI CESCONETI 8340668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 03/09/2018, PARA PERNOITE , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 1483/2018). 2018OB08159 2018NE03562 83341676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2767449 337828241 41730 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.401.777-## 1 "" MERIANI CESCONETI 8340668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES, NO DIA 22/10/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE INTERNO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.15 RD Nº 1926/2018. 2018NL10006 2018NE05254 83341676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2767449 337828242 41731 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.401.777-## 1 "" MERIANI CESCONETI 8340668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES, NO DIA 22/10/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE INTERNO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.15 RD Nº 1926/2018. 2018OB11361 2018NE05254 83341676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2767449 337828243 41732 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.401.777-## 1 "" MERIANI CESCONETI 8340668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 03/09/2018, PARA PERNOITE , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 1483/2018). 2018NL07021 2018NE03562 83341676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2767449 337828244 41733 2018 2018-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.401.777-## 1 "" MERIANI CESCONETI 8340668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03562 2018NE03562 83341676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2767449 337828245 41734 2018 2018-12-17T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.401.777-## 1 "" MERIANI CESCONETI 8340668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE05254 2018NE05254 83341676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2767449 337828246 41735 2018 2018-08-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.759.156-## 1 "" FABRIZIO RAGGI ABDALLAH 8340669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar da capacitação para operacionalização da ferramenta de diagnósticos e monitoramento de ATER? em 09/05/2018 em Iuna-ES. 2018NE00654 2018NE00654 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2604760 337828247 41736 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.759.156-## 1 "" FABRIZIO RAGGI ABDALLAH 8340669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar da capacitação para operacionalização da ferramenta de diagnósticos e monitoramento de ATER? em 09/05/2018 em Iuna-ES. 2018NL00715 2018NE00654 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2604760 337828248 41737 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.759.156-## 1 "" FABRIZIO RAGGI ABDALLAH 8340669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária participar da capacitação para operacionalização da ferramenta de diagnósticos e monitoramento de ATER? em 10/05/2018 em Iuna-ES. Convenio 851931/2017. Siconv - Obtv. 2018OB00992 2018NE00654 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2604760 337828249 41738 2018 2018-04-05T00:00:00 632,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.382.367-## 1 "" FAUSTO DE FREITAS CORRADI 8340680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM ATENDIMENTODO PAF 2018 - TERMO DE DESIGNAÇÃO 32/18-4 - AFONSO CLÁUDIO - 02 A 04/05 2018NE00579 2018NE00579 37002018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337828250 41739 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 632,5000 0,0000 0,0000 ###.382.367-## 1 "" FAUSTO DE FREITAS CORRADI 8340680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM ATENDIMENTODO PAF 2018 - TERMO DE DESIGNAÇÃO 32/18-4 - AFONSO CLÁUDIO - 02 A 04/05 2018NL00778 2018NE00579 37002018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337828251 41740 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 632,5000 0,0000 ###.382.367-## 1 "" FAUSTO DE FREITAS CORRADI 8340680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM ATENDIMENTODO PAF 2018 - TERMO DE DESIGNAÇÃO 32/18-4 - AFONSO CLÁUDIO - 02 A 04/05 2018OB00950 2018NE00579 37002018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337828252 41741 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.382.367-## 1 "" FAUSTO DE FREITAS CORRADI 8340680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR EM AUDITORIA - ÁGUIA BRANCA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, MANTENÓPOLIS E MARILÂNDIA/ES - 09 A 13/07/18 2018OB01543 2018NE00943 59632018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337828253 41742 2018 2018-06-15T00:00:00 885,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.382.367-## 1 "" FAUSTO DE FREITAS CORRADI 8340680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA NO MUNICÍPIO EM ALTO RIO NOVO - 19 A 22/06/18 2018NE00803 2018NE00803 54442018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337828254 41743 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 885,5000 0,0000 0,0000 ###.382.367-## 1 "" FAUSTO DE FREITAS CORRADI 8340680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA NO MUNICÍPIO EM ALTO RIO NOVO - 19 A 22/06/18 2018NL01082 2018NE00803 54442018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337828255 41744 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 885,5000 0,0000 ###.382.367-## 1 "" FAUSTO DE FREITAS CORRADI 8340680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA NO MUNICÍPIO EM ALTO RIO NOVO - 19 A 22/06/18 2018OB01335 2018NE00803 54442018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337828256 41745 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.382.367-## 1 "" FAUSTO DE FREITAS CORRADI 8340680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR EM AUDITORIA - ÁGUIA BRANCA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, MANTENÓPOLIS E MARILÂNDIA/ES - 09 A 13/07/18 2018NL01221 2018NE00943 59632018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337828257 41746 2018 2018-07-06T00:00:00 1138,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.382.367-## 1 "" FAUSTO DE FREITAS CORRADI 8340680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA EM RIO BANANAL - 11 A 15/06/18. 2018NE00761 2018NE00761 48562018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337828258 41747 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.382.367-## 1 "" FAUSTO DE FREITAS CORRADI 8340680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA EM RIO BANANAL - 11 A 15/06/18. 2018OB01264 2018NE00761 48562018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337828259 41748 2018 2018-06-20T00:00:00 885,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.382.367-## 1 "" FAUSTO DE FREITAS CORRADI 8340680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA - PEDRO CANÁRIO - 26 A 29/06/18 2018NE00852 2018NE00852 55592018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337828260 41749 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 885,5000 0,0000 0,0000 ###.382.367-## 1 "" FAUSTO DE FREITAS CORRADI 8340680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA - PEDRO CANÁRIO - 26 A 29/06/18 2018NL01139 2018NE00852 55592018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337828261 41750 2018 2018-05-07T00:00:00 1138,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.382.367-## 1 "" FAUSTO DE FREITAS CORRADI 8340680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA - ÁGUIA BRANCA,BARRA DE SÃO FRANCISCO,MANTENÓPOLIS E MARILÂNDIA - 09 A 13/07/18 2018NE00943 2018NE00943 59632018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337828262 41751 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.382.367-## 1 "" FAUSTO DE FREITAS CORRADI 8340680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA - GUAÇUÍ - 02 A 06/07/2018 2018NL01172 2018NE00886 57512018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337828263 41752 2018 2018-06-28T00:00:00 1138,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.382.367-## 1 "" FAUSTO DE FREITAS CORRADI 8340680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA - GUAÇUÍ - 02 A 06/07/2018 2018NE00886 2018NE00886 57512018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337828264 41753 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.382.367-## 1 "" FAUSTO DE FREITAS CORRADI 8340680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA - GUAÇUÍ - 02 A 06/07/2018 2018OB01473 2018NE00886 57512018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337828265 41754 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 885,5000 0,0000 ###.382.367-## 1 "" FAUSTO DE FREITAS CORRADI 8340680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA - PEDRO CANÁRIO - 26 A 29/06/18 2018OB01423 2018NE00852 55592018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337828266 41755 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.382.367-## 1 "" FAUSTO DE FREITAS CORRADI 8340680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA NO MUNICÍPIO DE APIACÁ - 23 A 27/04. 2018OB00858 2018NE00498 34972018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337828267 41756 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.382.367-## 1 "" FAUSTO DE FREITAS CORRADI 8340680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA NO MUNICÍPIO DE APIACÁ - 23 A 27/04. 2018NL00698 2018NE00498 34972018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337828268 41757 2018 2018-04-25T00:00:00 1138,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.382.367-## 1 "" FAUSTO DE FREITAS CORRADI 8340680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA NO MUNICÍPIO DE APIACÁ - 23 A 27/04. 2018NE00498 2018NE00498 34972018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337828269 41758 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.382.367-## 1 "" FAUSTO DE FREITAS CORRADI 8340680 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA EM RIO BANANAL - 11 A 15/06/18. 2018NL01020 2018NE00761 48562018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337828270 41759 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.894.187-## 1 "" RENATO GERALDO DA SILVA 8340710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR RENATO GERALDO DA SILVA, REFERENTE DIA 02/02/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 25 EM ANEXO. 2018OB00223 2018NE00223 80670814 CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS, DO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO ES, A SERVIÇO DA SRSCI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552813 337828271 41760 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.894.187-## 1 "" RENATO GERALDO DA SILVA 8340710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR RENATO GERALDO DA SILVA NOS DIAS 04/01/2018 E 12/01/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FL. 03 E 05 EM ANEXO. 2018OB00031 2018NE00011 80670814 CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS, DO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO ES, A SERVIÇO DA SRSCI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552813 337828272 41761 2018 2018-01-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.894.187-## 1 "" RENATO GERALDO DA SILVA 8340710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR RENATO GERALDO DA SILVA NOS DIAS 24/01/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FL. 15 EM ANEXO. 2018NE00125 2018NE00125 80670814 CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS, DO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO ES, A SERVIÇO DA SRSCI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552813 337828273 41762 2018 2018-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.894.187-## 1 "" RENATO GERALDO DA SILVA 8340710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR RENATO GERALDO DA SILVA, REFERENTE DIA 08/02/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 32 EM ANEXO. 2018NE00320 2018NE00320 80670814 CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS, DO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO ES, A SERVIÇO DA SRSCI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552813 337828274 41763 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.894.187-## 1 "" RENATO GERALDO DA SILVA 8340710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR RENATO GERALDO DA SILVA, REFERENTE DIA 08/02/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 32 EM ANEXO. 2018NL00232 2018NE00320 80670814 CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS, DO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO ES, A SERVIÇO DA SRSCI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552813 337828275 41764 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.894.187-## 1 "" RENATO GERALDO DA SILVA 8340710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR RENATO GERALDO DA SILVA, REFERENTE DIA 08/02/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 32 EM ANEXO. 2018OB00318 2018NE00320 80670814 CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS, DO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO ES, A SERVIÇO DA SRSCI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552813 337828276 41765 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.894.187-## 1 "" RENATO GERALDO DA SILVA 8340710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR RENATO GERALDO DA SILVA NOS DIAS 24/01/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FL. 15 EM ANEXO. 2018OB00172 2018NE00125 80670814 CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS, DO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO ES, A SERVIÇO DA SRSCI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552813 337828277 41766 2018 2018-10-01T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.894.187-## 1 "" RENATO GERALDO DA SILVA 8340710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR RENATO GERALDO DA SILVA NOS DIAS 04/01/2018 E 12/01/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FL. 03 E 05 EM ANEXO. 2018NE00011 2018NE00011 80670814 CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS, DO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO ES, A SERVIÇO DA SRSCI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552813 337828278 41767 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.894.187-## 1 "" RENATO GERALDO DA SILVA 8340710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR RENATO GERALDO DA SILVA NOS DIAS 04/01/2018 E 12/01/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FL. 03 E 05 EM ANEXO. 2018NL00001 2018NE00011 80670814 CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS, DO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO ES, A SERVIÇO DA SRSCI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552813 337828279 41768 2018 2018-02-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.894.187-## 1 "" RENATO GERALDO DA SILVA 8340710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR RENATO GERALDO DA SILVA, REFERENTE DIA 02/02/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 25 EM ANEXO. 2018NE00223 2018NE00223 80670814 CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS, DO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO ES, A SERVIÇO DA SRSCI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552813 337828280 41769 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.894.187-## 1 "" RENATO GERALDO DA SILVA 8340710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR RENATO GERALDO DA SILVA NOS DIAS 24/01/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FL. 15 EM ANEXO. 2018NL00095 2018NE00125 80670814 CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS, DO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO ES, A SERVIÇO DA SRSCI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552813 337828281 41770 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.894.187-## 1 "" RENATO GERALDO DA SILVA 8340710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR RENATO GERALDO DA SILVA, REFERENTE DIA 02/02/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 25 EM ANEXO. 2018NL00147 2018NE00223 80670814 CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS, DO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO ES, A SERVIÇO DA SRSCI. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552813 337828282 41771 2018 2018-07-17T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.975.387-## 1 "" KATIA ELISE BATISTA DA SILVA 8340739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11904 - Participar como monitora da Formação inicial de Supervisão Escolar: Turma 2018.Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de ItapemirimData 16 a 20/07/2018. 2018NE03789 2018NE03789 82651019 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº276/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 264328 337828283 41772 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.975.387-## 1 "" KATIA ELISE BATISTA DA SILVA 8340739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa, solicitação de diária nº 11904 - Participar como monitora da Formação inicial de Supervisão Escolar: Turma 2018.Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de ItapemirimData 16 a 20/07/2018. 2018OB04832 2018NE03789 82651019 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº276/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 264328 337828284 41773 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.975.387-## 1 "" KATIA ELISE BATISTA DA SILVA 8340739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 12186 - Participar do III workshop Pauta Longa Ciclo - Escola Viva - Município: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro - Data 13 a 17/08/2018. 2018OB05874 2018NE04155 83030921 PARA OS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº322/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 264328 337828285 41774 2018 2018-10-10T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.975.387-## 1 "" KATIA ELISE BATISTA DA SILVA 8340739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12641 - Participar do Woskshop - Pauta Longa - Programa Escola Viva - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro 2018NE05154 2018NE05154 83560238 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECCAC/Nº370/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 264328 337828286 41775 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.975.387-## 1 "" KATIA ELISE BATISTA DA SILVA 8340739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12641 - Participar do Woskshop - Pauta Longa - Programa Escola Viva - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro 2018NL06475 2018NE05154 83560238 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECCAC/Nº370/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 264328 337828287 41776 2018 2018-08-17T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.975.387-## 1 "" KATIA ELISE BATISTA DA SILVA 8340739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12186 - Participar do III workshop Pauta Longa Ciclo - Escola Viva - Município: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro - Data 13 a 17/08/2018. 2018NE04155 2018NE04155 83030921 PARA OS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº322/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 264328 337828288 41777 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.975.387-## 1 "" KATIA ELISE BATISTA DA SILVA 8340739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 12186 - Participar do III workshop Pauta Longa Ciclo - Escola Viva - Município: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro - Data 13 a 17/08/2018. 2018NL05040 2018NE04155 83030921 PARA OS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº322/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 264328 337828289 41778 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.975.387-## 1 "" KATIA ELISE BATISTA DA SILVA 8340739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa, solicitação de diária nº 11904 - Participar como monitora da Formação inicial de Supervisão Escolar: Turma 2018.Município: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de ItapemirimData 16 a 20/07/2018. 2018NL04138 2018NE03789 82651019 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº276/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 264328 337828290 41779 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.975.387-## 1 "" KATIA ELISE BATISTA DA SILVA 8340739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13076 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018OB09640 2018NE06459 2018008063356 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 264328 337828291 41780 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.975.387-## 1 "" KATIA ELISE BATISTA DA SILVA 8340739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 13076 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018NL08329 2018NE06459 2018008063356 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 264328 337828292 41781 2018 2018-12-17T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.975.387-## 1 "" KATIA ELISE BATISTA DA SILVA 8340739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13076 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018NE06459 2018NE06459 2018008063356 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 264328 337828293 41782 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.975.387-## 1 "" KATIA ELISE BATISTA DA SILVA 8340739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária nº 12641 - Participar do Woskshop - Pauta Longa - Programa Escola Viva - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro 2018OB07266 2018NE05154 83560238 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECCAC/Nº370/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 264328 337828294 41783 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1668 - 05/06/2018 - VIX PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE E BOM JESUS DO NORTE - REALIZAR VISITA TÉCNICA A AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DO DETRAN/ES NAS RESPECTIVAS LOCALIDADES - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05023 2018NE02509 82262934 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 1668/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828295 41784 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1668 - 05/06/2018 - VIX PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE E BOM JESUS DO NORTE - REALIZAR VISITA TÉCNICA A AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DO DETRAN/ES NAS RESPECTIVAS LOCALIDADES - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06187 2018NE02509 82262934 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 1668/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828296 41785 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2893 - SAÍDA 20/10/2018 E RETRORNO DIA 21/10/2018, DE VIX P/ BAIXO GUANDÚ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A INAUGURAÇÃO DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11419 2018NE03909 83401288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828297 41786 2018 2018-09-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2893 - SAÍDA 20/10/2018 E RETRORNO DIA 21/10/2018, DE VIX P/ BAIXO GUANDÚ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A INAUGURAÇÃO DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NE03909 2018NE03909 83401288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828298 41787 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2893 - SAÍDA 20/10/2018 E RETRORNO DIA 21/10/2018, DE VIX P/ BAIXO GUANDÚ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A INAUGURAÇÃO DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09281 2018NE03909 83401288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828299 41788 2018 2018-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1668 - 05/06/2018 - VIX PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE E BOM JESUS DO NORTE - REALIZAR VISITA TÉCNICA A AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DO DETRAN/ES NAS RESPECTIVAS LOCALIDADES - 1/2 DIÁRIA. 2018NE02509 2018NE02509 82262934 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 1668/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828300 41789 2018 2018-07-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2386/2018 - SAÍDA 24/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ SANTA MARIA DE JETIBA - ES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA - 1/2 DIÁRIA. 2018NE03292 2018NE03292 82952418 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2386/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828301 41790 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2386/2018 - SAÍDA 24/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ SANTA MARIA DE JETIBA - ES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09307 2018NE03292 82952418 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2386/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828302 41791 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2386/2018 - SAÍDA 24/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ SANTA MARIA DE JETIBA - ES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07472 2018NE03292 82952418 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2386/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828303 41792 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3150 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 18/10/2018 - DE VIX P/ CACHUEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIRETRAN DO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10212 2018NE04098 83670815 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3150/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828304 41793 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2754 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE VIX P/ MARATAÍZES E MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08824 2018NE03795 83324976 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 2754/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828305 41794 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3150 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 18/10/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIRETRAN DO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12644 2018NE04098 83670815 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3150/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828306 41795 2018 2018-11-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3504 - SAÍDA 27/11/2018 E RETORNO 27/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS AGENCIAS DOS MUNICÍPIOS - 1/2 DIÁRIA. 2018NE04859 2018NE04859 84039590 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3504/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828307 41796 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3504 - SAÍDA 27/11/2018 E RETORNO 27/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS AGENCIAS DOS MUNICÍPIOS - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11498 2018NE04859 84039590 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3504/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828308 41797 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3504 - SAÍDA 27/11/2018 E RETORNO 27/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS AGENCIAS DOS MUNICÍPIOS - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14262 2018NE04859 84039590 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3504/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828309 41798 2018 2018-07-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2119 - DIA 27/07/2018 - DE VIX P/ SÃO MATEUS - REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA - 1/2 DIÁRIA. 2018NE03169 2018NE03169 82709475 DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828310 41799 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2119 - DIA 19/07/2018 - DE VIX P/SÃO DOMINGOS DO NORTE - FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM PREFEITO DO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08300 2018NE03082 82709475 DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828311 41800 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3151 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 25/10/2018 - DE VIX P/ LINHARES E COLATINA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS AGENCIAS DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12646 2018NE04100 83670793 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3151/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828312 41801 2018 2018-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3151 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 25/10/2018 - DE VIX P/ LINHARES E COLATINA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS AGENCIAS DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018NE04100 2018NE04100 83670793 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3151/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828313 41802 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3151 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 25/10/2018 - DE VIX P/ LINHARES E COLATINA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS AGENCIAS DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10218 2018NE04100 83670793 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3151/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828314 41803 2018 2018-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3205 - SAÍDA 19/10/2018 E RETORNO 19/10/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ E BARRA DO RIACHO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA - 1/2 DIÁRIA. 2018NE04102 2018NE04102 83673997 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3205/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828315 41804 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3205 - SAÍDA 19/10/2018 E RETORNO 19/10/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ E BARRA DO RIACHO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10226 2018NE04102 83673997 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3205/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828316 41805 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3205 - SAÍDA 19/10/2018 E RETORNO 19/10/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ E BARRA DO RIACHO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12648 2018NE04102 83673997 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3205/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828317 41806 2018 2018-05-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1607 - DIA 30/05/2018 - DE VIX P/ BAIXO GUANDU, COLATINA E LINHARES - FINALIDADE REALIZAR VISITA TECNICA E REFORMA DE IMÓVEIS E VISITA A ÁREA DE EXAMES - 1/2 DIÁRIA. 2018NE02466 2018NE02466 82200920 VIAGEM PARA BAIXO GUANDU,COLATINA E LINHARES NO DIA 30/05/2018, IS. P Nº 1607 DE 23 DE MAIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828318 41807 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1607 - DIA 30/05/2018 - DE VIX P/ BAIXO GUANDU, COLATINA E LINHARES - FINALIDADE REALIZAR VISITA TECNICA E REFORMA DE IMÓVEIS E VISITA A ÁREA DE EXAMES - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04734 2018NE02466 82200920 VIAGEM PARA BAIXO GUANDU,COLATINA E LINHARES NO DIA 30/05/2018, IS. P Nº 1607 DE 23 DE MAIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828319 41808 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1607 - DIA 30/05/2018 - DE VIX P/ BAIXO GUANDU, COLATINA E LINHARES - FINALIDADE REALIZAR VISITA TECNICA E REFORMA DE IMÓVEIS E VISITA A ÁREA DE EXAMES - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05942 2018NE02466 82200920 VIAGEM PARA BAIXO GUANDU,COLATINA E LINHARES NO DIA 30/05/2018, IS. P Nº 1607 DE 23 DE MAIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828320 41809 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1757 - DIA 14/06/2018 - DE VIX P/ BAIXO GUANDU E COLATINA - FINALIDADE REALIZAR VISITA TECNICA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06712 2018NE02680 82382948 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 1757/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828321 41810 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1757 - DIA 14/06/2018 - DE VIX P/ BAIXO GUANDU E COLATINA - FINALIDADE REALIZAR VISITA TECNICA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05376 2018NE02680 82382948 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 1757/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828322 41811 2018 2018-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1757 - DIA 14/06/2018 - DE VIX P/ BAIXO GUANDU E COLATINA - FINALIDADE REALIZAR VISITA TECNICA - 1/2 DIÁRIA. 2018NE02680 2018NE02680 82382948 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 1757/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828323 41812 2018 2018-07-26T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. 2018NE03171 2018NE03169 82709475 DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828324 41813 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2119 - DIA 19/07/2018 - DE VIX P/SÃO DOMINGOS DO NORTE - FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM PREFEITO DO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06724 2018NE03082 82709475 DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828325 41814 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00988 2018NE03169 82709475 DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828326 41815 2018 2018-07-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2119 - DIA 19/07/2018 - DE VIX P/SÃO DOMINGOS DO NORTE - FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM PREFEITO DO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018NE03082 2018NE03082 82709475 DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828327 41816 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3328 - SAÍDA 01/01/2018 E RETORNO 01/01/2018, DE VIX P/ ANCHIETA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10707 2018NE04226 83801812 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3328/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828328 41817 2018 2018-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3328 - SAÍDA 01/01/2018 E RETORNO 01/01/2018, DE VIX P/ ANCHIETA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA - 1/2 DIÁRIA. 2018NE04226 2018NE04226 83801812 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3328/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828329 41818 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3328 - SAÍDA 01/01/2018 E RETORNO 01/01/2018, DE VIX P/ ANCHIETA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13281 2018NE04226 83801812 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3328/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828330 41819 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 62 - 05/01/2018- VIX PARA BOM JESUS DO NORTE E GUAÇUI - FINALIDADE VISITA TECNICA - 1/2 DIÁRIA .. 2018NL00112 2018NE00441 80679463 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES IS 62/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828331 41820 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 62 - 05/01/2018- VIX PARA BOM JESUS DO NORTE E GUAÇUI - FINALIDADE VISITA TECNICA - 1/2 DIÁRIA .. 2018OB00162 2018NE00441 80679463 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES IS 62/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828332 41821 2018 2018-11-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 62 - 05/01/2018- VIX PARA BOM JESUS DO NORTE E GUAÇUI - FINALIDADE VISITA TECNICA - 1/2 DIÁRIA .. 2018NE00441 2018NE00441 80679463 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES IS 62/2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828333 41822 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3645 - DIA 19/12/2018 - DE VIX P/ MARATAÍZES - PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA AGENCIA DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12428 2018NE05057 84214805 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 3645/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828334 41823 2018 2018-12-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3645 - DIA 19/12/2018 - DE VIX P/ MARATAÍZES - PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA AGENCIA DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018NE05057 2018NE05057 84214805 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 3645/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828335 41824 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 3645 - DIA 19/12/2018 - DE VIX P/ MARATAÍZES - PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA AGENCIA DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB15363 2018NE05057 84214805 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 3645/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828336 41825 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3644- DIA 18/12/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ- PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA AGENCIA DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12431 2018NE05059 84214821 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 3644/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828337 41826 2018 2018-12-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3644- DIA 18/12/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ- PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA AGENCIA DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018NE05059 2018NE05059 84214821 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 3644/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828338 41827 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 3644- DIA 18/12/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ- PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA AGENCIA DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB15365 2018NE05059 84214821 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 3644/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828339 41828 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3505 - SAÍDA 30/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE VIX P/ GUARAPARI E MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS AGENCIAS DOS MUNICÍPIOS - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14264 2018NE04857 84039612 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 3505/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828340 41829 2018 2018-11-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3505 - SAÍDA 30/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE VIX P/ GUARAPARI E MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS AGENCIAS DOS MUNICÍPIOS - 1/2 DIÁRIA. 2018NE04857 2018NE04857 84039612 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 3505/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828341 41830 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 643 - DIA 09/03/2018 - DE VIX P/DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO - COM FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA AS AGENCIAS DO DETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02576 2018NE01358 81302959 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 643/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828342 41831 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3482 - SAÍDA 23/11/2018 E RETORNO 23/11/2018, DE VIX P/ DOMINGOS MARTINS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14001 2018NE04515 83983864 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3482/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828343 41832 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2375/2018 - SAÍDA 10/08/2018 E RETORNO DIA 10/08/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09304 2018NE03289 82952248 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2375/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828344 41833 2018 2018-07-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2293/2018 - SAÍDA 10/08/2018 E RETORNO DIA 10/08/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA - 1/2 DIÁRIA. 2018NE03289 2018NE03289 82952248 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2375/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828345 41834 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2293/2018 - SAÍDA 10/08/2018 E RETORNO DIA 10/08/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07460 2018NE03289 82952248 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2375/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828346 41835 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2385/2018 - SAÍDA 17/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE VIX P/ COLATINA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09305 2018NE03290 82952400 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2385/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828347 41836 2018 2018-07-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2385/2018 - SAÍDA 17/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE VIX P/ COLATINA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA - 1/2 DIÁRIA. 2018NE03290 2018NE03290 82952400 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2385/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828348 41837 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2385/2018 - SAÍDA 17/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE VIX P/ COLATINA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07461 2018NE03290 82952400 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2385/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828349 41838 2018 2018-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2754 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE VIX P/ MARATAÍZES E MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO - 1/2 DIÁRIA. 2018NE03795 2018NE03795 83324976 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 2754/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828350 41839 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2754 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE VIX P/ MARATAÍZES E MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10977 2018NE03795 83324976 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 2754/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828351 41840 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 645 - DIA 07/03/2018 - DE VIX P/ARACRUZ - COM FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA A CRT - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02573 2018NE01355 81302975 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 645/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828352 41841 2018 2018-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 645 - DIA 07/03/2018 - DE VIX P/ARACRUZ - COM FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA A CRT - 1/2 DIÁRIA. 2018NE01355 2018NE01355 81302975 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 645/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828353 41842 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 645 - DIA 07/03/2018 - DE VIX P/ARACRUZ - COM FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA A CRT - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01961 2018NE01355 81302975 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 645/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828354 41843 2018 2018-06-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3345 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE VIX P/ SANTA LEOPOLDINA E COLATINA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS - 1/2 DIÁRIAS. 2018NE04241 2018NE04241 83840494 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3345/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828355 41844 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3345 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE VIX P/ SANTA LEOPOLDINA E COLATINA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10862 2018NE04241 83840494 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3345/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828356 41845 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3345 - SAÍDA 07/11/2018 E RETORNO 07/11/2018, DE VIX P/ SANTA LEOPOLDINA E COLATINA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13445 2018NE04241 83840494 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3345/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828357 41846 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3482 - SAÍDA 23/11/2018 E RETORNO 23/11/2018, DE VIX P/ DOMINGOS MARTINS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11352 2018NE04515 83983864 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3482/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828358 41847 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3505 - SAÍDA 30/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE VIX P/ GUARAPARI E MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS AGENCIAS DOS MUNICÍPIOS - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11496 2018NE04857 84039612 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 3505/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828359 41848 2018 2018-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3482 - SAÍDA 23/11/2018 E RETORNO 23/11/2018, DE VIX P/ DOMINGOS MARTINS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA - 1/2 DIÁRIA. 2018NE04515 2018NE04515 83983864 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3482/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828360 41849 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2119 - DIA 27/07/2018 - DE VIX P/ SÃO MATEUS - REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07049 2018NE03169 82709475 DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828361 41850 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 643 - DIA 09/03/2018 - DE VIX P/DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO - COM FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA AS AGENCIAS DO DETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01963 2018NE01358 81302959 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 643/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828362 41851 2018 2018-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 643 - DIA 09/03/2018 - DE VIX P/DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO - COM FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA AS AGENCIAS DO DETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2018NE01358 2018NE01358 81302959 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - IS 643/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828363 41852 2018 2018-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3150 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 18/10/2018 - DE VIX P/ CACHUEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIRETRAN DO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018NE04098 2018NE04098 83670815 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3150/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828364 41853 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 976 - DIA 04/04/2018 - DE VIX P/ AFONSO CLAÚDIO - FINALIDADE REALIZAR VISITA TÉCNICA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02722 2018NE01611 81557779 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828365 41854 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 976 - DIA 04/04/2018 - DE VIX P/ AFONSO CLAÚDIO - FINALIDADE REALIZAR VISITA TÉCNICA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03518 2018NE01611 81557779 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828366 41855 2018 2018-02-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 976 - DIA 04/04/2018 - DE VIX P/ AFONSO CLAÚDIO - FINALIDADE REALIZAR VISITA TÉCNICA - 1/2 DIÁRIA. 2018NE01611 2018NE01611 81557779 DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828367 41856 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2376/2018 - SAÍDA 29/08/2018 E RETORNO DIA 02/09/2018, DE VIX P/ SÃO PAULO-SP COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ENTIDADES DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09306 2018NE03291 82952337 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2376/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828368 41857 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2376/2018 - SAÍDA 29/08/2018 E RETORNO DIA 02/09/2018, DE VIX P/ SÃO PAULO-SP COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ENTIDADES DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07466 2018NE03291 82952337 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2376/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828369 41858 2018 2018-07-08T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2376/2018 - SAÍDA 29/08/2018 E RETORNO DIA 02/09/2018, DE VIX P/ SÃO PAULO-SP COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ENTIDADES DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NE03291 2018NE03291 82952337 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2376/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828370 41859 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 1762,8000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 496 ? 11 A 17/03/2018 - VITÓRIA P/ JOÃO PESSOA - PB - PARTICIPAR DA 60º ENCONTRO NACIONAL DOS DETRAN's JUNTO A ADN E REUNIÃO DOS COORD. E ANALISTAS DE SIST. RENAVAM, RENACH E RENAINF - 06 E 1/2 DIÁRIAS ACRESCIDOS DE 20%. 2018NL01306 2018NE01087 81115164 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 496/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828371 41860 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1762,8000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 496 ? 11 A 17/03/2018 - VITÓRIA P/ JOÃO PESSOA - PB - PARTICIPAR DA 60º ENCONTRO NACIONAL DOS DETRAN's JUNTO A ADN E REUNIÃO DOS COORD. E ANALISTAS DE SIST. RENAVAM, RENACH E RENAINF - 06 E 1/2 DIÁRIAS ACRESCIDOS DE 20%. 2018OB02547 2018NE01087 81115164 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 496/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828372 41861 2018 2018-02-19T00:00:00 1762,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 496 ? 11 A 17/03/2018 - VITÓRIA P/ JOÃO PESSOA - PB - PARTICIPAR DA 60º ENCONTRO NACIONAL DOS DETRAN's JUNTO A ADN E REUNIÃO DOS COORD. E ANALISTAS DE SIST. RENAVAM, RENACH E RENAINF - 06 E 1/2 DIÁRIAS ACRESCIDOS DE 20%. 2018NE01087 2018NE01087 81115164 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 496/2018 VIAGEM 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828373 41862 2018 2018-01-10T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2979 - SAÍDA 08/10//2018 E RETORNO 11/10/2018, DE VIX P/ BRASÍLIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS COORDENADORES E ANALISTAS DDOS SISTEMAS RENAVAM E RENACH - 3 E 1/2 DIÁRIAS + 20%. 2018NE03963 2018NE03963 83499520 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2979/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828374 41863 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2979 - SAÍDA 08/10//2018 E RETORNO 11/10/2018, DE VIX P/ BRASÍLIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS COORDENADORES E ANALISTAS DDOS SISTEMAS RENAVAM E RENACH - 3 E 1/2 DIÁRIAS + 20%. 2018OB11795 2018NE03963 83499520 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2979/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828375 41864 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2979 - SAÍDA 08/10//2018 E RETORNO 11/10/2018, DE VIX P/ BRASÍLIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS COORDENADORES E ANALISTAS DDOS SISTEMAS RENAVAM E RENACH - 3 E 1/2 DIÁRIAS + 20%. 2018NL09564 2018NE03963 83499520 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 2979/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828376 41865 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3295 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 14/11/2018, DE VIX P/ BRASILIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA JUNTO A AND - 1 E 1/2 DIÁRIAS + 20%. 2018NL10634 2018NE04214 83763724 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3295/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828377 41866 2018 2018-10-29T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3295 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 14/11/2018, DE VIX P/ BRASILIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA JUNTO A AND - 1 E 1/2 DIÁRIAS + 20%. 2018NE04214 2018NE04214 83763724 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3295/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828378 41867 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3295 - SAÍDA 13/11/2018 E RETORNO 14/11/2018, DE VIX P/ BRASILIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA JUNTO A AND - 1 E 1/2 DIÁRIAS + 20%. 2018OB13326 2018NE04214 83763724 DESLOCAMENTO DE SERVIDOR - IS 3295/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#/#DIRETOR# 2916479 337828379 41868 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.774.017-## 1 "" ODAIR BRAIDO 8340759 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Treinamento de Safra de Café a partir da metodologia e Sistema Conab, em Marilândia, dia 03/08. 2018NL01391 2018NE01200 82872627 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2819562 337828380 41869 2018 2018-07-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.774.017-## 1 "" ODAIR BRAIDO 8340759 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Treinamento de Safra de Café a partir da metodologia e Sistema Conab, em Marilândia, dia 03/08. 2018NE01200 2018NE01200 82872627 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2819562 337828381 41870 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.774.017-## 1 "" ODAIR BRAIDO 8340759 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de Treinamento de Safra de Café a partir da metodologia e Sistema Conab, em Marilândia, dia 03/08. 2018OB01838 2018NE01200 82872627 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2819562 337828382 41871 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.110.857-## 1 "" NAIHAMAR SOUZA MACEDO 8340760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 19 à 21/02 para São Mateus, Linhares, Colatina, Barra de São Francisco e São Domingos do Norte RD N°01. 2018NL00681 2018NE00663 81057903 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2891727 337828383 41872 2018 2018-09-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.857-## 1 "" NAIHAMAR SOUZA MACEDO 8340760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00663 2018NE00663 81057903 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2891727 337828384 41873 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.110.857-## 1 "" NAIHAMAR SOUZA MACEDO 8340760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 19 à 21/02 para São Mateus, Linhares, Colatina, Barra de São Francisco e São Domingos do Norte RD N°01. 2018OB00973 2018NE00663 81057903 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2891727 337828385 41874 2018 2018-10-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.920.017-## 1 "" DOMINGOS DE JESUS 8340767 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Treinamento de técnicas no Seminário Estadual de Agroecologia, visando conhecimento em tecnologia em agroecologia para posterior implementação e divulgação, em Vitória, dia 10/10. 2018NE01713 2018NE01713 2018023237463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2958147 337828386 41875 2018 2018-08-22T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.920.017-## 1 "" DOMINGOS DE JESUS 8340767 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação por solicitação do servidor. 2018NE01353 2018NE01345 80330860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2958147 337828387 41876 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.920.017-## 1 "" DOMINGOS DE JESUS 8340767 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar de uma excursão técnica para conhecer o cultivo de café conilon no sistema agroflorestal, acompanhando o secretário de agricultura do município e 02 agricultores familiares em Domingos Martins-ES, no dia 24/08/2018. 2018NL01577 2018NE01345 80330860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2958147 337828388 41877 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.920.017-## 1 "" DOMINGOS DE JESUS 8340767 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar do concurso de qualidade do café conilon, juntamente com 18 agricultores familiares de Jaguaré, no dia 18/08/2018 em Marilândia-ES. 2018NL01498 2018NE01305 80330860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2958147 337828389 41878 2018 2018-08-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.920.017-## 1 "" DOMINGOS DE JESUS 8340767 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar de uma excursão técnica para conhecer o cultivo de café conilon no sistema agroflorestal, acompanhando o secretário de agricultura do município e 02 agricultores familiares em Domingos Martins-ES, no dia 24/08/2018. 2018NE01345 2018NE01345 80330860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2958147 337828390 41879 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.920.017-## 1 "" DOMINGOS DE JESUS 8340767 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Treinamento de técnicas no Seminário Estadual de Agroecologia, visando conhecimento em tecnologia em agroecologia para posterior implementação e divulgação, em Vitória, dia 10/10. 2018NL01998 2018NE01713 2018023237463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2958147 337828391 41880 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.920.017-## 1 "" DOMINGOS DE JESUS 8340767 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de Treinamento de técnicas no Seminário Estadual de Agroecologia, visando conhecimento em tecnologia em agroecologia para posterior implementação e divulgação, em Vitória, dia 10/10. 2018OB02590 2018NE01713 2018023237463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2958147 337828392 41881 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.920.017-## 1 "" DOMINGOS DE JESUS 8340767 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar do concurso de qualidade do café conilon, juntamente com 18 agricultores familiares de Jaguaré, no dia 18/08/2018 em Marilândia-ES. 2018NE01305 2018NE01305 80330860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2958147 337828393 41882 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.920.017-## 1 "" DOMINGOS DE JESUS 8340767 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00284 2018NE01345 80330860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2958147 337828394 41883 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.920.017-## 1 "" DOMINGOS DE JESUS 8340767 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar de uma excursão técnica para conhecer o cultivo de café conilon no sistema agroflorestal, acompanhando o secretário de agricultura do município e 02 agricultores familiares em Domingos Martins-ES, no dia 24/08/2018. 2018OB02013 2018NE01345 80330860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2958147 337828395 41884 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.920.017-## 1 "" DOMINGOS DE JESUS 8340767 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00282 2018NE01345 80330860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2958147 337828396 41885 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.920.017-## 1 "" DOMINGOS DE JESUS 8340767 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar do concurso de qualidade do café conilon, juntamente com 18 agricultores familiares de Jaguaré, no dia 18/08/2018 em Marilândia-ES. 2018OB01965 2018NE01305 80330860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2958147 337828397 41886 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS PARA COBRIR DIARIA EM FAVOR DE DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, REF. A VIAGEM PARA S.MATEUS NOS DIAS 26 A 28/02, CONF. REQ. DE DIARIA 48 2018NL00899 2018NE00528 80712061 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337828398 41887 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 20/03/2018, CONF. REQ. Nº 055/18. 2018NL02586 2018NE00528 80712061 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337828399 41888 2018 2018-05-10T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA. " 2018NE06946 2018NE00528 80712061 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337828400 41889 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, REF. A VIAGEM PARA S.MATEUS NOS DIAS 08 A 10 DE JANEIRO CONF. REQ. DE DIARIA 037. 2018OB01215 2018NE00528 80712061 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337828401 41890 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, COM VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO, LINHARES E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 12, 18/04 E 10/05/2018, CONF. REQ. Nº 074, 075 E 093/18. 2018OB10613 2018NE00528 80712061 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337828402 41891 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, COM VIAGEM PARA LINHARES, MARECHAL FLORIANO E LINHARES NOS DIAS 28, 30/08, 19, 21, 24, 28/09, 24/10 E 09/11/2018, CONF. REQ. Nº 210, 211, 212, 213, 221, 238, 240 E 244/18. 2018OB29871 2018NE00528 80712061 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337828403 41892 2018 2018-01-16T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, A SERVIÇO DA VIGILANCIA DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 2018NE00528 2018NE00528 80712061 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337828404 41893 2018 2018-09-07T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORIA DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA. " 2018NE04800 2018NE00528 80712061 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337828405 41894 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, COM VIAGENS PARA LINHARES NO DIA 12/07, S.MATEUS NOS DIAS 16 A 17/07, S.JOSE CALÇADO NOS DIAS 18 A 20/07, DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 26 A 27/07 E MAL. FLORIANO NOS DIAS 30 A 31/07,2018, CONF. REQ. DE DIARIAS 147, 148,149, 150 E 151. 2018OB17668 2018NE00528 80712061 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337828406 41895 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, REF. A VIAGEM PARA D.MARTINS NOS DIAS 19 A 23/02, CONF. REQ. DE DIARIA 47 2018OB03623 2018NE00528 80712061 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337828407 41896 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, COM VIAGEM PARA LINHARES, MARECHAL FLORIANO E LINHARES NOS DIAS 28, 30/08, 19, 21, 24, 28/09, 24/10 E 09/11/2018, CONF. REQ. Nº 210, 211, 212, 213, 221, 238, 240 E 244/18. 2018NL11942 2018NE00528 80712061 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337828408 41897 2018 2018-02-23T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO. 2018NE01630 2018NE00528 80712061 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337828409 41898 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, COM VIAGENS PARA LINHARES NO DIA 01/08, LINHARES NO DIA 10/08 E LINHARES NO DIA 13/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 174, 175 E176. 2018NL08583 2018NE00528 80712061 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337828410 41899 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, COM VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO, LINHARES E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 12, 18/04 E 10/05/2018, CONF. REQ. Nº 074, 075 E 093/18. 2018NL03607 2018NE00528 80712061 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337828411 41900 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, COM VIAGENS PARA LINHARES NO DIA 12/07, S.MATEUS NOS DIAS 16 A 17/07, S.JOSE CALÇADO NOS DIAS 18 A 20/07, DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 26 A 27/07 E MAL. FLORIANO NOS DIAS 30 A 31/07,2018, CONF. REQ. DE DIARIAS 147, 148,149, 150 E 151. 2018NL06766 2018NE00528 80712061 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337828412 41901 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, COM VIAGENS PARA, LINHARES NOS DIAS 11 A 12/06, D.MARTINS NO DIA 25/05, LINHARES NO DIA 21/06 , CONF. REQ. DE DIARIA: 111, 121 E 112. 2018NL05528 2018NE00528 80712061 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337828413 41902 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, COM VIAGENS PARA LINHARES NO DIA 01/08, LINHARES NO DIA 10/08 E LINHARES NO DIA 13/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 174, 175 E176. 2018OB21811 2018NE00528 80712061 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337828414 41903 2018 2018-02-16T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA. 2018NE01432 2018NE00528 80712061 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337828415 41904 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, REF. A VIAGEM PARA S.MATEUS NOS DIAS 08 A 10 DE JANEIRO CONF. REQ. DE DIARIA 037. 2018NL00055 2018NE00528 80712061 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337828416 41905 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 05/12, CONF. REQ. DE DIARIAS 268. 2018NL14169 2018NE00528 80712061 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337828417 41906 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, REF. A VIAGEM PARA D.MARTINS NOS DIAS 19 A 23/02, CONF. REQ. DE DIARIA 47 2018NL00713 2018NE00528 80712061 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337828418 41907 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 20/03/2018, CONF. REQ. Nº 055/18. 2018OB10611 2018NE00528 80712061 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337828419 41908 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, COM VIAGENS PARA LINHARES NO DIA 12/07, S.MATEUS NOS DIAS 16 A 17/07, S.JOSE CALÇADO NOS DIAS 18 A 20/07, DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 26 A 27/07 E MAL. FLORIANO NOS DIAS 30 A 31/07,2018, CONF. REQ. DE DIARIAS 147, 148,149, 150 E 151. 2018OB19176 2018NE00528 80712061 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337828420 41909 2018 2018-08-06T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR VIAGEM COM DIARIAS EM FAVOR DE DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA. 2018NE03930 2018NE00528 80712061 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337828421 41910 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 05/12, CONF. REQ. DE DIARIAS 268. 2018OB35073 2018NE00528 80712061 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337828422 41911 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS PARA COBRIR DIARIA EM FAVOR DE DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, REF. A VIAGEM PARA S.MATEUS NOS DIAS 26 A 28/02, CONF. REQ. DE DIARIA 48 2018OB04119 2018NE00528 80712061 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337828423 41912 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, COM VIAGENS PARA, LINHARES NOS DIAS 11 A 12/06, D.MARTINS NO DIA 25/05, LINHARES NO DIA 21/06 , CONF. REQ. DE DIARIA: 111, 121 E 112. 2018OB14754 2018NE00528 80712061 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337828424 41913 2018 2018-12-20T00:00:00 -420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 258v E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 259. 2018NE09486 2018NE00528 80712061 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337828425 41914 2018 2018-08-21T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO EM FAVOR DE DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS COM VIAGEM PARA NATAL, NOS DIAS 03 A 07/09, CONF. REQ. DE DIARIAS 165. 2018NE05860 2018NE05860 82962030 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337828426 41915 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS COM VIAGEM PARA NATAL, NOS DIAS 03 A 07/09, CONF. REQ. DE DIARIAS 165. 2018OB22749 2018NE05860 82962030 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337828427 41916 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS COM VIAGEM PARA NATAL, NOS DIAS 03 A 07/09, CONF. REQ. DE DIARIAS 165. 2018NL08737 2018NE05860 82962030 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337828428 41917 2018 2018-04-19T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.768.487-## 1 "" TALITA DE CARVALHO FONSECA 8340791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para os dias 24/04 a 27/04 em Afonso Cláudio, realizar atividades de defesa sanitária animal. 2018NE00797 2018NE00797 80805744 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937964 337828429 41918 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.768.487-## 1 "" TALITA DE CARVALHO FONSECA 8340791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/05 EM AFONSO CLÁUDIO, ATENDIMENTO PARA ADOTAR MEDIDAS DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. 2018NL01196 2018NE00947 80805744 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937964 337828430 41919 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.768.487-## 1 "" TALITA DE CARVALHO FONSECA 8340791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para os dias 24/04 a 27/04 em Afonso Cláudio, realizar atividades de defesa sanitária animal. 2018NL00993 2018NE00797 80805744 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937964 337828431 41920 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.768.487-## 1 "" TALITA DE CARVALHO FONSECA 8340791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 20/02 a 23/02 em Afonso Cláudia, realizar atividades de defesa sanitária nos municípios referente ao E.L. 2018NL00385 2018NE00348 80805744 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937964 337828432 41921 2018 2018-11-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.768.487-## 1 "" TALITA DE CARVALHO FONSECA 8340791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 14/06 a 15/06 em afonso cláudio, realização de atividades de defesa sanitária animal. 2018NE01275 2018NE01275 80805744 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937964 337828433 41922 2018 2018-02-22T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.768.487-## 1 "" TALITA DE CARVALHO FONSECA 8340791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 20/02 a 23/02 em Afonso Cláudia, realizar atividades de defesa sanitária nos municípios referente ao E.L. 2018NE00348 2018NE00348 80805744 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937964 337828434 41923 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.768.487-## 1 "" TALITA DE CARVALHO FONSECA 8340791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 14/06 a 15/06 em afonso cláudio, realização de atividades de defesa sanitária animal. 2018NL01594 2018NE01275 80805744 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937964 337828435 41924 2018 2018-01-17T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.768.487-## 1 "" TALITA DE CARVALHO FONSECA 8340791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS substituição das atividades de defesa sanitária animal do veterinário em Afonso Cláudio entre 16/1/18 e 19/1/18 2018NE00056 2018NE00056 80805744 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937964 337828436 41925 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.768.487-## 1 "" TALITA DE CARVALHO FONSECA 8340791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS substituição das atividades de defesa sanitária animal do veterinário em Afonso Cláudio entre 16/1/18 e 19/1/18 2018OB00166 2018NE00056 80805744 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937964 337828437 41926 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.768.487-## 1 "" TALITA DE CARVALHO FONSECA 8340791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 20/02 a 23/02 em Afonso Cláudia, realizar atividades de defesa sanitária nos municípios referente ao E.L. 2018OB00528 2018NE00348 80805744 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937964 337828438 41927 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.768.487-## 1 "" TALITA DE CARVALHO FONSECA 8340791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 17/0518/05 EM AFONSO CLÁUDIO, REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. 2018OB01636 2018NE01035 80805744 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937964 337828439 41928 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.768.487-## 1 "" TALITA DE CARVALHO FONSECA 8340791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 17/0518/05 EM AFONSO CLÁUDIO, REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. 2018NL01301 2018NE01035 80805744 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937964 337828440 41929 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.768.487-## 1 "" TALITA DE CARVALHO FONSECA 8340791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 14/06 a 15/06 em afonso cláudio, realização de atividades de defesa sanitária animal. 2018OB02035 2018NE01275 80805744 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937964 337828441 41930 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.768.487-## 1 "" TALITA DE CARVALHO FONSECA 8340791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para os dias 24/04 a 27/04 em Afonso Cláudio, realizar atividades de defesa sanitária animal. 2018OB01307 2018NE00797 80805744 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937964 337828442 41931 2018 2018-07-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.768.487-## 1 "" TALITA DE CARVALHO FONSECA 8340791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/05 EM AFONSO CLÁUDIO, ATENDIMENTO PARA ADOTAR MEDIDAS DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. 2018NE00947 2018NE00947 80805744 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937964 337828443 41932 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.768.487-## 1 "" TALITA DE CARVALHO FONSECA 8340791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS substituição das atividades de defesa sanitária animal do veterinário em Afonso Cláudio entre 16/1/18 e 19/1/18 2018NL00056 2018NE00056 80805744 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937964 337828444 41933 2018 2018-05-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.768.487-## 1 "" TALITA DE CARVALHO FONSECA 8340791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 17/0518/05 EM AFONSO CLÁUDIO, REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. 2018NE01035 2018NE01035 80805744 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937964 337828445 41934 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.768.487-## 1 "" TALITA DE CARVALHO FONSECA 8340791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/05 EM AFONSO CLÁUDIO, ATENDIMENTO PARA ADOTAR MEDIDAS DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. 2018OB01512 2018NE00947 80805744 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937964 337828446 41935 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00113 2018NE01536 80934668 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812207 337828447 41936 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 12/07 EM VITÓRIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELA GEAPP. 2018NL01918 2018NE01536 80934668 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812207 337828448 41937 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 16/08 EM VITÓRIA, ATUALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO. 2018OB02971 2018NE01842 850726727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812207 337828449 41938 2018 2018-09-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 16/08 EM VITÓRIA, ATUALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO. 2018NE01842 2018NE01842 850726727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812207 337828450 41939 2018 2018-07-18T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APOS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS POR NÃO UTLIZAÇÃO 2018NE01646 2018NE01536 80934668 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812207 337828451 41940 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS EM 06/07/2018 2018GD00113 2018NE01536 80934668 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812207 337828452 41941 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 291,2000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/08 a 08/08 EM VITÓRIA, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DE CONTROLE DE DESMODUS ROTUNDUS. 2018OB02697 2018NE01714 82348685 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812207 337828453 41942 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 1206 A 14/06 EM VITÓRIA, 1º REUNIÃO DO BLOCO IV PARA RETIRADA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. 2018NL01585 2018NE01268 82348685 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812207 337828454 41943 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 1206 A 14/06 EM VITÓRIA, 1º REUNIÃO DO BLOCO IV PARA RETIRADA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. 2018OB02029 2018NE01268 82348685 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812207 337828455 41944 2018 2018-11-06T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 1206 A 14/06 EM VITÓRIA, 1º REUNIÃO DO BLOCO IV PARA RETIRADA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. 2018NE01268 2018NE01268 82348685 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812207 337828456 41945 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 30/08 em vitória, treinamento sobre mudanças do siapec-3 2018NL02529 2018NE02021 82348685 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812207 337828457 41946 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/08 a 08/08 EM VITÓRIA, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DE CONTROLE DE DESMODUS ROTUNDUS. 2018NL02137 2018NE01714 82348685 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812207 337828458 41947 2018 2018-07-25T00:00:00 291,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/08 a 08/08 EM VITÓRIA, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DE CONTROLE DE DESMODUS ROTUNDUS. 2018NE01714 2018NE01714 82348685 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812207 337828459 41948 2018 2018-08-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 30/08 em vitória, treinamento sobre mudanças do siapec-3 2018NE02021 2018NE02021 82348685 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812207 337828460 41949 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 30/08 em vitória, treinamento sobre mudanças do siapec-3 2018OB03223 2018NE02021 82348685 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812207 337828461 41950 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 16/08 EM VITÓRIA, ATUALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO. 2018NL02323 2018NE01842 850726727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812207 337828462 41951 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 12/07 EM VITÓRIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELA GEAPP. 2018OB02438 2018NE01536 80934668 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812207 337828463 41952 2018 2018-06-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 12/07 EM VITÓRIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELA GEAPP. 2018NE01536 2018NE01536 80934668 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2812207 337828464 41953 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 19213 2018OB02251 2018NE01437 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828465 41954 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18 a 19/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 24289 2018NL02206 2018NE01833 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828466 41955 2018 2018-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ICONHAPROCESSO DIGITAL Nº 14968. 2018NE01044 2018NE01044 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828467 41956 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 09/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL 11073. 2018OB00722 2018NE00536 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2828251 337828471 41960 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 09/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL 11073. 2018NE00536 2018NE00536 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828472 41961 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 01 A 02/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIOPROCESSO DIGITAL Nº 16406 2018OB01745 2018NE01164 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828473 41962 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 08/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 16428. 2018OB01918 2018NE01258 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828474 41963 2018 2018-07-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 19213 2018NE01437 2018NE01437 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828475 41964 2018 2018-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE JAGUARÉPROCESSO DIGITAL Nº 14969. 2018NE01037 2018NE01037 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828476 41965 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 19214 2018NL01702 2018NE01436 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828477 41966 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL Nº 20368 2018OB02428 2018NE01545 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828478 41967 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 24/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL 13572 2018OB01266 2018NE00842 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828480 41969 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 11/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 31401 2018NL02966 2018NE02440 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828481 41970 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 24/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL 13572 2018NL00986 2018NE00842 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828482 41971 2018 2018-06-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL Nº 20521 2018NE01546 2018NE01546 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828483 41972 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 14967. 2018NL01221 2018NE01036 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828484 41973 2018 2018-05-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 03/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVAPROCESSO DIGITAL Nº 16407 2018NE01163 2018NE01163 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828485 41974 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 08/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL 11070. 2018NL00569 2018NE00534 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828486 41975 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 08/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL 11070. 2018NE00534 2018NE00534 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828487 41976 2018 2018-04-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 24/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL 13572 2018NE00842 2018NE00842 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828488 41977 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02 a 04/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 14494 2018OB01434 2018NE00957 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828489 41978 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 23/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL 11282 2018OB00791 2018NE00574 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828490 41979 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 07/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL 10919. 2018OB00721 2018NE00535 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828491 41980 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 15 a 19/01/2018, para o município de São MateusProcesso digital 007761 2018OB00086 2018NE00072 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828492 41981 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 06/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 21937 2018OB02666 2018NE01696 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828493 41982 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 15 A 16/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHAPROCESSO DIGITAL 11281. 2018NL00576 2018NE00542 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828494 41983 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE JAGUARÉPROCESSO DIGITAL Nº 14969. 2018NL01229 2018NE01037 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828495 41984 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 17 A 21/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE JAGUARÉPROCESSO DIGITAL Nº 30778 2018NL02853 2018NE02361 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828496 41985 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13 a 17/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 20196 2018NL01832 2018NE01521 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828497 41986 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL 12693 2018NL00872 2018NE00776 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828498 41987 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18 A 20/072018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 18474 2018NL01602 2018NE01365 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828501 41990 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 19/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁPROCESSO DIGITAL Nº 29203 2018OB03512 2018NE02208 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828504 41993 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE JAGUARÉPROCESSO DIGITAL Nº 14969. 2018OB01578 2018NE01037 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828505 41994 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 05 a 07/02/2018 para o município de São MateusProcesso digital 009221 2018OB00311 2018NE00276 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2828251 337828506 41995 2018 2018-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 14967. 2018NE01036 2018NE01036 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828507 41996 2018 2018-06-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL Nº 20368 2018NE01545 2018NE01545 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828516 42005 2018 2018-12-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 11/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 31401 2018NE02440 2018NE02440 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828518 42007 2018 2018-11-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL 12693 2018NE00776 2018NE00776 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828519 42008 2018 2018-03-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18 A 20/072018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 18474 2018NE01365 2018NE01365 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828520 42009 2018 2018-06-19T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 08/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 16428. 2018NE01258 2018NE01258 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828521 42010 2018 2018-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 24/10/2018 PARA O MUNICIPIO DE ICONHAPROCESSO DIGITAL Nº 27336 2018NE02066 2018NE02066 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828522 42011 2018 2018-09-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18 a 19/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 24289 2018NE01833 2018NE01833 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828523 42012 2018 2018-01-08T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13 a 17/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 20196 2018NE01521 2018NE01521 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828524 42013 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL Nº 20521 2018NL01870 2018NE01546 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828525 42014 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 01 A 02/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIOPROCESSO DIGITAL Nº 16406 2018NL01375 2018NE01164 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828526 42015 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 24/01/2018, para o município de Marechal FlorianoProcesso digital 008650 2018NL00145 2018NE00200 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828527 42016 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 06/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 21937 2018NL02050 2018NE01696 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828528 42017 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ICONHAPROCESSO DIGITAL Nº 14968. 2018NL01225 2018NE01044 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828529 42018 2018 2018-03-16T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 23/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL 11282 2018NE00574 2018NE00574 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828530 42019 2018 2018-11-22T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 27 A 30/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 28405 2018NE02216 2018NE02216 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828531 42020 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL Nº 20368 2018NL01860 2018NE01545 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828532 42021 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 19214 2018OB02250 2018NE01436 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828533 42022 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 11/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 31401 2018OB03985 2018NE02440 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828535 42024 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 18 A 20/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 16430 2018NL01368 2018NE01157 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828538 42027 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 27 A 30/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 28405 2018NL02710 2018NE02216 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828539 42028 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 24/10/2018 PARA O MUNICIPIO DE ICONHAPROCESSO DIGITAL Nº 27336 2018OB03281 2018NE02066 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828540 42029 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 19298 2018NL01697 2018NE01431 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828542 42031 2018 2018-01-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 24/01/2018, para o município de Marechal FlorianoProcesso digital 008650 2018NE00200 2018NE00200 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828543 42032 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10 a 13/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL 12694 2018NL00871 2018NE00775 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828550 42039 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDYPROCESSO DIGITAL Nº 20521 2018OB02438 2018NE01546 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828551 42040 2018 2018-03-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 A 05/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 18477 2018NE01364 2018NE01364 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828552 42041 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 18 A 20/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 16430 2018OB01759 2018NE01157 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828553 42042 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 15 A 16/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHAPROCESSO DIGITAL 11281. 2018OB00727 2018NE00542 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828554 42043 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 08/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL 11070. 2018OB00720 2018NE00534 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828555 42044 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 29/01/2018, para o município de Marechal FlorianoProcesso digital 008912 2018NL00188 2018NE00240 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2828251 337828556 42045 2018 2018-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 14/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBAPROCESSO DIGITAL Nº 28984 2018NE02199 2018NE02199 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828557 42046 2018 2018-05-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 05 a 07/02/2018 para o município de São MateusProcesso digital 009221 2018NE00276 2018NE00276 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2828251 337828558 42047 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMPROCESSO DIGITAL Nº 19298 2018OB02245 2018NE01431 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828559 42048 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 03/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVAPROCESSO DIGITAL Nº 16407 2018OB01744 2018NE01163 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828560 42049 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 14967. 2018OB01570 2018NE01036 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828561 42050 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 07/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL 10919. 2018NL00570 2018NE00535 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828562 42051 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 29/01/2018, para o município de Marechal FlorianoProcesso digital 008912 2018OB00256 2018NE00240 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2828251 337828563 42052 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 14/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBAPROCESSO DIGITAL Nº 28984 2018OB03486 2018NE02199 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828564 42053 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 27 A 30/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 28405 2018OB03520 2018NE02216 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828565 42054 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18 A 20/072018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 18474 2018OB02067 2018NE01365 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828566 42055 2018 2018-05-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 18 A 20/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 16430 2018NE01157 2018NE01157 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828567 42056 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 14/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBAPROCESSO DIGITAL Nº 28984 2018NL02676 2018NE02199 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828568 42057 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 19213 2018NL01703 2018NE01437 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828569 42058 2018 2018-09-21T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16 a 19/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 24299 2018NE01832 2018NE01832 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828570 42059 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02 a 04/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 14494 2018NL01130 2018NE00957 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828571 42060 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 15 a 19/01/2018, para o município de São MateusProcesso digital 007761 2018NL00068 2018NE00072 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828572 42061 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16 a 19/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 24299 2018NL02205 2018NE01832 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828573 42062 2018 2018-05-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 01 A 02/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIOPROCESSO DIGITAL Nº 16406 2018NE01164 2018NE01164 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828574 42063 2018 2018-08-28T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 06/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 21937 2018NE01696 2018NE01696 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337828575 42064 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.472.857-## 1 "" MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA 8340816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 36/2018). 2018OB03016 2018NE01672 81239661 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991543 337828576 42065 2018 2018-04-20T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.472.857-## 1 "" MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA 8340816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01672 2018NE01672 81239661 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991543 337828577 42066 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.472.857-## 1 "" MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA 8340816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 12/09/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:USO DIFERENCIADO DA FORÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 53(RD Nº 168/2018) 2018OB08350 2018NE01672 81239661 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991543 337828578 42067 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.472.857-## 1 "" MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA 8340816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução na conta C da SEJUS no dia 29/11/2018, efetuada pelo servidor MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA referente a devolução da RD. Nº 224/2018. 2018GD00310 2018NE01672 81239661 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991543 337828579 42068 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.472.857-## 1 "" MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA 8340816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 31/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 41 (RD Nº 158/2018). 2018OB09369 2018NE01672 81239661 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991543 337828580 42069 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.472.857-## 1 "" MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA 8340816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 23/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40 (RD Nº 157/2018). 2018OB09040 2018NE01672 81239661 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991543 337828581 42070 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.472.857-## 1 "" MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA 8340816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 26 E 27/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CHEFES DE EQUIPES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 76 (RD Nº 0224/2018). 2018OB10407 2018NE01672 81239661 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991543 337828582 42071 2018 2018-09-14T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.472.857-## 1 "" MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA 8340816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03426 2018NE01672 81239661 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991543 337828583 42072 2018 2018-05-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.472.857-## 1 "" MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA 8340816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE01026 2018NE01026 81239661 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991543 337828584 42073 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.472.857-## 1 "" MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA 8340816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 06/03 para Viana RD N°13. 2018NL01182 2018NE01026 81239661 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991543 337828585 42074 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.472.857-## 1 "" MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA 8340816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00310 2018NE01672 81239661 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991543 337828586 42075 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.472.857-## 1 "" MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA 8340816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 23/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40 (RD Nº 157/2018). 2018NL06726 2018NE01672 81239661 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991543 337828587 42076 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.472.857-## 1 "" MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA 8340816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 04/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 39 (RD Nº 156/2018). 2018NL06725 2018NE01672 81239661 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991543 337828588 42077 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.472.857-## 1 "" MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA 8340816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 26 E 27/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CHEFES DE EQUIPES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 76 (RD Nº 0224/2018). 2018NL09106 2018NE01672 81239661 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991543 337828589 42078 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.472.857-## 1 "" MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA 8340816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 05/11/2018, PARA PARTICIPAR DA PALESTRADIREITO PENAL, SISTEMA PRISIONAL E TORTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 64(RD Nº 210/2018). 2018NL08260 2018NE01672 81239661 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991543 337828590 42079 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.472.857-## 1 "" MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA 8340816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 36/2018). 2018NL02559 2018NE01672 81239661 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991543 337828591 42080 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.472.857-## 1 "" MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA 8340816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 11/05/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO CHEFIA E LIDERANÇA E PROCEDIMENTO CENTRAL DE ALVARÁS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 28 (RD Nº 43/2018). 2018NL03404 2018NE01672 81239661 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991543 337828592 42081 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.472.857-## 1 "" MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA 8340816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 05/11/2018, PARA PARTICIPAR DA PALESTRADIREITO PENAL, SISTEMA PRISIONAL E TORTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 64(RD Nº 210/2018). 2018OB09464 2018NE01672 81239661 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991543 337828593 42082 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.472.857-## 1 "" MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA 8340816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 31/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 41 (RD Nº 158/2018). 2018NL06727 2018NE01672 81239661 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991543 337828594 42083 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.472.857-## 1 "" MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA 8340816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 12/09/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:USO DIFERENCIADO DA FORÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 53(RD Nº 168/2018) 2018NL07239 2018NE01672 81239661 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991543 337828595 42084 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.472.857-## 1 "" MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA 8340816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 11/05/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO CHEFIA E LIDERANÇA E PROCEDIMENTO CENTRAL DE ALVARÁS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 28 (RD Nº 43/2018). 2018OB03975 2018NE01672 81239661 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991543 337828596 42085 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.472.857-## 1 "" MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA 8340816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 04/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 39 (RD Nº 156/2018). 2018OB08418 2018NE01672 81239661 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991543 337828597 42086 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.472.857-## 1 "" MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA 8340816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 06/03 para Viana RD N°13. 2018OB01493 2018NE01026 81239661 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991543 337828598 42087 2018 2018-11-07T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENESIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM CONCESSÃO DE 7.0 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE COLATINA NOS DIAS 16 A 20 DE JULHO DE 2018. 2018NE00088 2018NE00088 82656380 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO 12 MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV02# 362363 337828599 42088 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENESIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM CONCESSÃO DE 7.0 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE COLATINA NOS DIAS 16 A 20 DE JULHO DE 2018. 2018OB00086 2018NE00088 82656380 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO 12 MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV02# 362363 337828600 42089 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENESIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM CONDUZINDO SERVIDOR PARA INSTALAÇÃO DO SINDEC NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, ECOPORANGA, NOVA VENÉCIA E SOORETAMA. 2018NL00408 2018NE00309 82508178 CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO E LIBERAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO SINDEC NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, ECOPORANGA, NOVA VENÉCIA E SOORETAMA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV02# 362363 337828601 42090 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENESIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM CONDUZINDO SERVIDOR PARA INSTALAÇÃO DO SINDEC NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, ECOPORANGA, NOVA VENÉCIA E SOORETAMA. 2018NL00376 2018NE00309 82508178 CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO E LIBERAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO SINDEC NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, ECOPORANGA, NOVA VENÉCIA E SOORETAMA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV02# 362363 337828602 42091 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENESIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM CONDUZINDO SERVIDOR PARA INSTALAÇÃO DO SINDEC NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, ECOPORANGA, NOVA VENÉCIA E SOORETAMA. 2018OB00393 2018NE00309 82508178 CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO E LIBERAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO SINDEC NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, ECOPORANGA, NOVA VENÉCIA E SOORETAMA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV02# 362363 337828603 42092 2018 2018-06-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENESIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM CONDUZINDO SERVIDOR PARA INSTALAÇÃO DO SINDEC NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, ECOPORANGA, NOVA VENÉCIA E SOORETAMA. 2018NE00309 2018NE00309 82508178 CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO E LIBERAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO SINDEC NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, ECOPORANGA, NOVA VENÉCIA E SOORETAMA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV02# 362363 337828604 42093 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENESIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00109 2018NE00309 82508178 CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO E LIBERAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO SINDEC NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, ECOPORANGA, NOVA VENÉCIA E SOORETAMA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV02# 362363 337828605 42094 2018 2018-09-07T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENESIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DEVIDO VIAGEM NÃO REALIZADA. 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM CONDUZINDO SERVIDOR PARA INSTALAÇÃO DO SINDEC NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, ECOPORANGA, NOVA VENÉCIA E SOORETAMA. 2018NE00314 2018NE00309 82508178 CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO E LIBERAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO SINDEC NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, ECOPORANGA, NOVA VENÉCIA E SOORETAMA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV02# 362363 337828606 42095 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENESIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM CONCESSÃO DE 7.0 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE COLATINA NOS DIAS 16 A 20 DE JULHO DE 2018. 2018NL00082 2018NE00088 82656380 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO 12 MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV02# 362363 337828607 42096 2018 2018-11-13T00:00:00 1130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENESIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ A EQUIPE TITANIC F7 PARA REPRESENTAR O ESPÍRITO SANTO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL 7 QUE ACONTECERÁ EM BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 14 E 19 DE NOVEMBRO. 2018NE00889 2018NE00889 83880518 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV02# 362363 337828608 42097 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 1130,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENESIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ A EQUIPE TITANIC F7 PARA REPRESENTAR O ESPÍRITO SANTO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL 7 QUE ACONTECERÁ EM BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 14 E 19 DE NOVEMBRO. 2018NL01492 2018NE00889 83880518 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV02# 362363 337828609 42098 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1130,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENESIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ A EQUIPE TITANIC F7 PARA REPRESENTAR O ESPÍRITO SANTO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL 7 QUE ACONTECERÁ EM BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 14 E 19 DE NOVEMBRO. 2018OB01848 2018NE00889 83880518 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV02# 362363 337828610 42099 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA MARCIA PORTUGAL SIQUEIRA COM VIAGNES PARA COLATINA NO DIA 29/10, E C.ITAPEMIRIM NO DIA 13/11, CONF. REQ. DE DIARIAS 064 E 061. 2018NL13861 2018NE00935 80808913 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 252594 337828611 42100 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE MARCIA PORTUGAL SIQUEIRA COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 03/07, CONF. REQ. DE DIARIA 038. 2018NL06259 2018NE00935 80808913 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 252594 337828612 42101 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA MARCIA PORTUGAL SIQUEIRA COM VIAGNES PARA C.ITAPIMIRIM NO DIA 02/02 REQ. DE DIARIA 010 E 15 A 16/02 - REQ. DE DIÁRIA 011. 2018OB02503 2018NE00935 80808913 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 252594 337828613 42102 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCIA PORTUGAL SIQUEIRA, COM VIAGEM PARA COLATINA E SÃO MATEUS NOS DIAS 01 À 02 E 06 À 08/03/2018, CONF. REQ. Nº 021 E 022/18. 2018OB04116 2018NE00935 80808913 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 252594 337828614 42103 2018 2018-02-22T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01541 2018NE00935 80808913 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 252594 337828615 42104 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE MARCIA PORTUGAL SIQUEIRA, COM VIAGEM PARA COLATINA DIA 11/07/2018, CONFORME REQ. DE DIÁRIA 042, 2018NL07066 2018NE00935 80808913 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 252594 337828616 42105 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE MARCIA PORTUGAL SIQUEIRA COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 03/07, CONF. REQ. DE DIARIA 038. 2018OB16928 2018NE00935 80808913 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 252594 337828617 42106 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCIA PORTUGAL SIQUEIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 16, 30/08 E 17/10/2018, CONF. REQ. Nº 050, 050-A E 056/18. 2018OB29097 2018NE00935 80808913 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 252594 337828618 42107 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCIA PORTUGAL SIQUEIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 21 À 22/02/2018, CONF. REQ. Nº 020/18. " 2018OB04073 2018NE00935 80808913 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 252594 337828619 42108 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA MARCIA PORTUGAL SIQUEIRA COM VIAGNES PARA C.ITAPIMIRIM NO DIA 02/02 REQ. DE DIARIA 010 E 15 A 16/02 - REQ. DE DIÁRIA 011. 2018NL00201 2018NE00935 80808913 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 252594 337828620 42109 2018 2018-12-21T00:00:00 -268,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME PORTARIA Nº. 003-R DE 12/02/2015 E DECRETO Nº. 4330-R DE 19/11/2018 E PUBLICADO NO DIO DO DIA 20/11/2018 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 08 DO PROCESSO Nº. 84286857. 2018NE09641 2018NE00935 80808913 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 252594 337828621 42110 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCIA PORTUGAL SIQUEIRA, COM VIAGEM PARA COLATINA E SÃO MATEUS NOS DIAS 01 À 02 E 06 À 08/03/2018, CONF. REQ. Nº 021 E 022/18. 2018NL00874 2018NE00935 80808913 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 252594 337828622 42111 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00084 2018NE00935 80808913 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 252594 337828623 42112 2018 2018-01-24T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA MARCIAPORTUGAL SIQUEIRA PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.. " 2018NE00935 2018NE00935 80808913 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 252594 337828624 42113 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCIA PORTUGAL SIQUEIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 22 E 27 À 28/03/2018, CONF. REQ. Nº 027 E 031/18. 2018NL03602 2018NE00935 80808913 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 252594 337828625 42114 2018 2018-10-29T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE07710 2018NE00935 80808913 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 252594 337828626 42115 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00083 2018NE00935 80808913 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 252594 337828627 42116 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCIA PORTUGAL SIQUEIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 21 À 22/02/2018, CONF. REQ. Nº 020/18. " 2018NL00849 2018NE00935 80808913 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 252594 337828628 42117 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCIA PORTUGAL SIQUEIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 16, 30/08 E 17/10/2018, CONF. REQ. Nº 050, 050-A E 056/18. 2018NL11718 2018NE00935 80808913 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 252594 337828629 42118 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCIA PORTUGAL SIQUEIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 22 E 27 À 28/03/2018, CONF. REQ. Nº 027 E 031/18. 2018OB10591 2018NE00935 80808913 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 252594 337828630 42119 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA, POR VIAGEM NÃO REALIZADA PELA SERVIDORA MARCIA PORTUGAL SIQUEIRA PARA CACHOEIRO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, DIA 02/04/2018 - CREDITO TEF 01503929. 2018GD00083 2018NE00935 80808913 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 252594 337828631 42120 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA MARCIA PORTUGAL SIQUEIRA COM VIAGNES PARA COLATINA NO DIA 29/10, E C.ITAPEMIRIM NO DIA 13/11, CONF. REQ. DE DIARIAS 064 E 061. 2018OB34310 2018NE00935 80808913 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 252594 337828632 42121 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA MARCIA PORTUGAL SIQUEIRA COM VIAGNES PARA C.ITAPIMIRIM NO DIA 02/02 REQ. DE DIARIA 010 E 15 A 16/02 - REQ. DE DIÁRIA 011. 2018OB03225 2018NE00935 80808913 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 252594 337828633 42122 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA, POR VIAGEM NÃO REALIZADA PELA SERVIDORA MARCIA PORTUGAL SIQUEIRA PARA SÃO MATEUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, DIA 02/04/2018 - CREDITO TEF 01503929. 2018GD00084 2018NE00935 80808913 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 252594 337828634 42123 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE MARCIA PORTUGAL SIQUEIRA, COM VIAGEM PARA COLATINA DIA 11/07/2018, CONFORME REQ. DE DIÁRIA 042, 2018OB18603 2018NE00935 80808913 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 252594 337828635 42124 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 1084,8000 0,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MARCIA PORTUGAL SIQUEIRA, COM VIAGEM PARA BELEM NO S DIAS 24 A 28/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 039. 2018NL06440 2018NE04673 82561494 REFERENTE XXXIV CONGRESSO DO COLEGIADO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE-CONASEMS. A PEDIDO DA SSAROAS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 252594 337828636 42125 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1084,8000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MARCIA PORTUGAL SIQUEIRA, COM VIAGEM PARA BELEM NO S DIAS 24 A 28/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 039. 2018OB18879 2018NE04673 82561494 REFERENTE XXXIV CONGRESSO DO COLEGIADO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE-CONASEMS. A PEDIDO DA SSAROAS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 252594 337828637 42126 2018 2018-04-07T00:00:00 1084,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MARCIA PORTUGAL SIQUEIRA, COM VIAGEM PARA BELEM NO S DIAS 24 A 28/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 039. 2018NE04673 2018NE04673 82561494 REFERENTE XXXIV CONGRESSO DO COLEGIADO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE-CONASEMS. A PEDIDO DA SSAROAS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 252594 337828638 42127 2018 2018-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.676-## 1 "" PATRíCIA CARLA CASTELO DE VIANA 8340830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 05/12/2018. 2018NE02546 2018NE02546 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DT# 3070620 337828639 42128 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.676-## 1 "" PATRíCIA CARLA CASTELO DE VIANA 8340830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 08/11/2018. 2018NL02412 2018NE02188 80864643 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DT# 3070620 337828640 42129 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.676-## 1 "" PATRíCIA CARLA CASTELO DE VIANA 8340830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 05/12/2018. 2018NL02850 2018NE02546 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DT# 3070620 337828641 42130 2018 2018-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.676-## 1 "" PATRíCIA CARLA CASTELO DE VIANA 8340830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 30/11/2018. 2018NE02356 2018NE02356 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DT# 3070620 337828642 42131 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.110.676-## 1 "" PATRíCIA CARLA CASTELO DE VIANA 8340830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 05/12/2018. 2018OB03215 2018NE02546 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DT# 3070620 337828643 42132 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.676-## 1 "" PATRíCIA CARLA CASTELO DE VIANA 8340830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 30/11/2018. 2018NL02631 2018NE02356 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DT# 3070620 337828644 42133 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.110.676-## 1 "" PATRíCIA CARLA CASTELO DE VIANA 8340830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 30/11/2018. 2018OB02971 2018NE02356 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DT# 3070620 337828645 42134 2018 2018-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.676-## 1 "" PATRíCIA CARLA CASTELO DE VIANA 8340830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 08/11/2018. 2018NE02188 2018NE02188 80864643 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DT# 3070620 337828646 42135 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.110.676-## 1 "" PATRíCIA CARLA CASTELO DE VIANA 8340830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 08/11/2018. 2018OB02738 2018NE02188 80864643 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DT# 3070620 337828647 42136 2018 2018-03-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.258.677-## 1 "" LUISI PESSOA DE OLIVEIRA MANCHADO 8340839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA LUISI PESSOA DE ALMEIDA, SÃO GABRIEL DA PALHA DIA 27/03/2018. 2018NE00115 2018NE00115 81518803 DIÁRIA EM NOME DE LUISI PESSÔA DE OLIVEIRA MACHADO DE ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2722534 337828648 42137 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.258.677-## 1 "" LUISI PESSOA DE OLIVEIRA MANCHADO 8340839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA LUISI PESSOA DE ALMEIDA, SÃO GABRIEL DA PALHA DIA 27/03/2018. 2018OB00217 2018NE00115 81518803 DIÁRIA EM NOME DE LUISI PESSÔA DE OLIVEIRA MACHADO DE ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2722534 337828649 42138 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.258.677-## 1 "" LUISI PESSOA DE OLIVEIRA MANCHADO 8340839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA LUISI PESSOA DE ALMEIDA, SÃO GABRIEL DA PALHA DIA 27/03/2018. 2018NL00158 2018NE00115 81518803 DIÁRIA EM NOME DE LUISI PESSÔA DE OLIVEIRA MACHADO DE ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 28 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30207 "" "" "" "" "" "" |ARSP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2722534 337828650 42139 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n.11377 - Participar das Oficinas de Formação para os profissionais da SEDU e SREs - Parceria SEDU x Itaú Social - CIEDS. Data 09 e 10/05/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NL02134 2018NE01950 81936168 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (OF/SREGUA/Nº381/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337828651 42140 2018 2018-09-05T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11377 - Participar das Oficinas de Formação para os profissionais da SEDU e SREs - Parceria SEDU x Itaú Social - CIEDS. Data 09 e 10/05/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NE01950 2018NE01950 81936168 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (OF/SREGUA/Nº381/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337828652 42141 2018 2018-06-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11081 - Participar da Formação de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - CAED 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NE01485 2018NE01485 81562543 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337828653 42142 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11081 - Participar da Formação de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - CAED 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018OB01977 2018NE01485 81562543 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337828654 42143 2018 2018-08-22T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12235 - Formação dos Protocolos do Circuito Gestão do Programa Jovem de Futuro. - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data 03 a 06/09/2018. 2018NE04237 2018NE04237 83102930 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº681/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337828655 42144 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa da solicitação de diária n. 12235 - Formação dos Protocolos do Circuito Gestão do Programa Jovem de Futuro. - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data 03 a 06/09/2018. 2018NL05151 2018NE04237 83102930 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº681/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337828656 42145 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa da solicitação de diária n. 12235 - Formação dos Protocolos do Circuito Gestão do Programa Jovem de Futuro. - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data 03 a 06/09/2018. 2018OB06029 2018NE04237 83102930 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº681/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337828657 42146 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n.11377 - Participar das Oficinas de Formação para os profissionais da SEDU e SREs - Parceria SEDU x Itaú Social - CIEDS. Data 09 e 10/05/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018OB02766 2018NE01950 81936168 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (OF/SREGUA/Nº381/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337828658 42147 2018 2018-04-18T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11210 - Formação Comunidades de Aprendizagem - Rotinas de CAF e Coordenação de Secretaria. Data 19 e 20/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NE01666 2018NE01666 81679653 VALOR R$ 201,60 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337828659 42148 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11210 - Formação Comunidades de Aprendizagem - Rotinas de CAF e Coordenação de Secretaria. Data 19 e 20/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NL01685 2018NE01666 81679653 VALOR R$ 201,60 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337828660 42149 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11210 - Formação Comunidades de Aprendizagem - Rotinas de CAF e Coordenação de Secretaria. Data 19 e 20/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018OB02218 2018NE01666 81679653 VALOR R$ 201,60 (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337828661 42150 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11081 - Participar da Formação de desenvolvimento profissional de gestores do Estado do Espírito Santo - CAED 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Guaçui x Vitória x Guaçui. 2018NL01487 2018NE01485 81562543 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337828662 42151 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13030 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018NL07985 2018NE06365 2018016127573 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337828663 42152 2018 2018-12-13T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13030 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018NE06365 2018NE06365 2018016127573 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337828664 42153 2018 2018-04-06T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11556 - Eixo 2 - Estratégias de Acompanhamento da Escola com meio de apoiar aprendizagem dos estudantes. Data 07 e 08/06/2018. Destino: Guaçuí x Vitória x Guaçuí. 2018NE02549 2018NE02549 82189315 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº407/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337828665 42154 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diária n. 11556 - Eixo 2 - Estratégias de Acompanhamento da Escola com meio de apoiar aprendizagem dos estudantes. Data 07 e 08/06/2018. Destino: Guaçuí x Vitória x Guaçuí. 2018NL02504 2018NE02549 82189315 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº407/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337828666 42155 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária n. 11556 - Eixo 2 - Estratégias de Acompanhamento da Escola com meio de apoiar aprendizagem dos estudantes. Data 07 e 08/06/2018. Destino: Guaçuí x Vitória x Guaçuí. 2018OB03138 2018NE02549 82189315 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº407/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337828667 42156 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13030 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018OB09185 2018NE06365 2018016127573 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337828668 42157 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA CONF. REQ. 025/2018(DIA 15/05/2018 - CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO COM LUIZ CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA - GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS/SESA). 2018NL00115 2018NE00039 81040717 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337828669 42158 2018 2018-08-23T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE00180 2018NE00039 81040717 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337828670 42159 2018 2018-12-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA VIAGEM ANTERIOR, QUE ESTAVA RETIDA PELO FES ATRAVÉS DO COMUNICA 45291 DE 23/11/2018 AGORA AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DA GERENTE DO FUNDO ESTADUAL. 2018NE00404 2018NE00404 81040717 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337828671 42160 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA CONF. REQ. 035/2018(DIA 20/06/2018 - COMEMORAÇÃO DE 30 ANOS DO SUS- CONVOCAÇÃO SESA- LOCAL GRAND HALL VITORIA ES). 2018OB00197 2018NE00039 81040717 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337828672 42161 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 047/2018(DIA 02/08/2018 - PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REDE CUIDAR EM GUAÇUÍ ES). 2018OB00250 2018NE00039 81040717 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337828673 42162 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 042/2018(DIA 16 A 18/07/2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE E OFICINA MAPA ESTRATÉGICO P/ AS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE PRIORIZADA LOCAL VITORIA). 2018NL00179 2018NE00039 81040717 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337828674 42163 2018 2018-07-02T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE00039 2018NE00039 81040717 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337828675 42164 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 078/2018 (DIA 08/11/2018 - ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO NEA E DA EMENDA PARLAMENTAR). 2018OB00434 2018NE00039 81040717 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337828676 42165 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA CONF. REQ. 038/2018(DIA 04/07/2018 - REUNIÃO S/ CONTRATO EMERGENCIAL DE MÉDICO PSIQUIATRA LOCAL SESA). 2018OB00213 2018NE00039 81040717 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337828677 42166 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 053/2018 (DIA 23/08/2018 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O RH/SESA. 2018OB00289 2018NE00039 81040717 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337828678 42167 2018 2018-07-13T00:00:00 364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE00144 2018NE00039 81040717 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337828679 42168 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA CONF. REQ. 035/2018(DIA 20/06/2018 - COMEMORAÇÃO DE 30 ANOS DO SUS- CONVOCAÇÃO SESA- LOCAL GRAND HALL VITORIA ES). 2018NL00150 2018NE00039 81040717 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337828680 42169 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 042/2018(DIA 16 A 18/07/2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE E OFICINA MAPA ESTRATÉGICO P/ AS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE PRIORIZADA LOCAL VITORIA). 2018OB00233 2018NE00039 81040717 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337828681 42170 2018 2018-12-27T00:00:00 -169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE00391 2018NE00039 81040717 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337828682 42171 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA CONF. REQ. 015/2018(DIA 16/03/2018 - CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA LOCAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES). 2018OB00084 2018NE00039 81040717 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337828683 42172 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA CONF. REQ. 025/2018(DIA 15/05/2018 - CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO COM LUIZ CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA - GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS/SESA). 2018OB00151 2018NE00039 81040717 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337828684 42173 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 078/2018 (DIA 08/11/2018 - ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO NEA E DA EMENDA PARLAMENTAR). 2018NL00348 2018NE00039 81040717 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337828685 42174 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQS. 094 E 97/2018 ( DIAS 19 E 28/12/18 - REUNIÃO ENCERRAMENTO O EXERCÍCIO COM SECRETARIO DE SAÚDE E RECEBIMENTO DE AMBULÂNCIA PARA O CAPAAC- LOCAL VITORIA). 2018NL00453 2018NE00404 81040717 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337828686 42175 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA CONF. REQ. 015/2018(DIA 16/03/2018 - CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA LOCAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES). 2018NL00059 2018NE00039 81040717 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337828687 42176 2018 2018-05-15T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE00100 2018NE00039 81040717 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337828688 42177 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA CONF. REQ. 007/2018(DIA 07/02/2018 - REUNIÃO JUDICIALIZAÇÃO DO SUS DECRETO 4008-R/2016 LOCAL AUDITÓRIO DA SESA). 2018OB00040 2018NE00039 81040717 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337828689 42178 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 066/2018 (DIA 19/10/2018 - PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE REPASSE DE RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA UNIDADES HOSPITALARES). 2018OB00392 2018NE00039 81040717 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337828690 42179 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 053/2018 (DIA 23/08/2018 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O RH/SESA. 2018NL00228 2018NE00039 81040717 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337828691 42180 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 047/2018(DIA 02/08/2018 - PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REDE CUIDAR EM GUAÇUÍ ES). 2018NL00202 2018NE00039 81040717 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337828692 42181 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA CONF. REQ. 038/2018(DIA 04/07/2018 - REUNIÃO S/ CONTRATO EMERGENCIAL DE MÉDICO PSIQUIATRA LOCAL SESA). 2018NL00163 2018NE00039 81040717 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337828693 42182 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA CONF. REQ. 007/2018(DIA 07/02/2018 - REUNIÃO JUDICIALIZAÇÃO DO SUS DECRETO 4008-R/2016 LOCAL AUDITÓRIO DA SESA). 2018NL00027 2018NE00039 81040717 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337828694 42183 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQ. 066/2018 (DIA 19/10/2018 - PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE REPASSE DE RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA UNIDADES HOSPITALARES). 2018NL00310 2018NE00039 81040717 PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO PARA SERVIDORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337828695 42184 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR VITÓRIA X LINHARES, CONFORME CI 110/2018- SUPAT/IASES - ACOMPANHAR VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS. 2018OB01783 2018NE01123 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828696 42185 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR - CARIACICA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e CARIACICA X LINHARES, CONFORME CI'S 079 E 081/2018- SUPAT/IASES - PROCESSO 80843549. 2018OB01362 2018NE00881 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828697 42186 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME CI 072/2018- SUPAT/IASES. 2018OB01137 2018NE00755 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828698 42187 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E LINHARES, CONF. CI'S 214 E 215/2018 - SUPAT/IASES. 2018OB03423 2018NE02120 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828699 42188 2018 2018-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO/ES - CI Nº 157/2018-SUPAT/GERAD/DAF/IASES. 2018NE01423 2018NE01423 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828700 42189 2018 2018-06-13T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI'S 112 E 124/2018- SUPAT/IASES. 2018NE01176 2018NE01176 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828701 42190 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A DUAS VIAGENS DO SERVIDOR - VITÓRIA X LINHARES, CONFORME CI'S 112 E 124/2018- SUPAT/IASES. 2018NL01673 2018NE01176 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828702 42191 2018 2018-01-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI:013/2018. 2018NE00167 2018NE00167 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828703 42192 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI: 0136/2018. 2018NL01838 2018NE01253 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828704 42193 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI:013/2018. 2018OB00140 2018NE00167 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828705 42194 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME A CI 271/2018 - SUBGERENCIA DE PATRIMÔNIO/IASES. 2018OB04288 2018NE02718 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828706 42195 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO/ES - CI Nº 157/2018-SUPAT/GERAD/DAF/IASES. 2018OB02270 2018NE01423 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828707 42196 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI: 0136/2018. 2018OB02065 2018NE01253 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828708 42197 2018 2018-08-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 158/2018, SUPAT/IASES. 2018NE01572 2018NE01572 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2900971 337828709 42198 2018 2018-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 110/2018- SUPAT/IASES. 2018NE01123 2018NE01123 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828710 42199 2018 2018-02-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CONF, CI: 025/2018. 2018NE00432 2018NE00432 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828711 42200 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E LINHARES, CONF. CI'S 214 E 215/2018 - SUPAT/IASES. 2018NL03195 2018NE02120 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828712 42201 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 101/2018- SUPAT/IASES. 2018OB01509 2018NE01008 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828713 42202 2018 2018-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIARIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME CI 072/2018- SUPAT/IASES. 2018NE00755 2018NE00755 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828714 42203 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO/ES - CI Nº 157/2018-SUPAT/GERAD/DAF/IASES. 2018NL02113 2018NE01423 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828715 42204 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME CI 072/2018- SUPAT/IASES. 2018NL00999 2018NE00755 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828716 42205 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI:013/2018. 2018NL00124 2018NE00167 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828717 42206 2018 2018-05-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 101/2018- SUPAT/IASES. 2018NE01008 2018NE01008 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828718 42207 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A DUAS VIAGENS DO SERVIDOR - VITÓRIA X LINHARES, CONFORME CI'S 112 E 124/2018- SUPAT/IASES. 2018OB01876 2018NE01176 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828719 42208 2018 2018-12-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME A CI 271/2018 - SUBGERENCIA DE PATRIMÔNIO/IASES. 2018NE02718 2018NE02718 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828720 42209 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CONF, CI: 025/2018. 2018OB00524 2018NE00432 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828721 42210 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 101/2018- SUPAT/IASES. 2018NL01355 2018NE01008 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828722 42211 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR VITÓRIA X LINHARES, CONFORME CI 110/2018- SUPAT/IASES - ACOMPANHAR VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS. 2018NL01577 2018NE01123 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828723 42212 2018 2018-11-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E LINHARES, CONF. CI'S 214 E 215/2018 - SUPAT/IASES. 2018NE02120 2018NE02120 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828724 42213 2018 2018-04-07T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DEVIDO CANCELAMENTO DA DIÁRIA. 2018NE01299 2018NE01253 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828725 42214 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME A CI 271/2018 - SUBGERENCIA DE PATRIMÔNIO/IASES. 2018NL03958 2018NE02718 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828726 42215 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 158/2018, SUPAT/IASES. 2018OB02553 2018NE01572 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2900971 337828727 42216 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00370 2018NE01253 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828728 42217 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR - CARIACICA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e CARIACICA X LINHARES, CONFORME CI'S 079 E 081/2018- SUPAT/IASES - PROCESSO 80843549. 2018NL01202 2018NE00881 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828729 42218 2018 2018-04-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGENS DO SERVIDOR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E LINHARES, CONFORME CI'S 079 E 081/2018- SUPAT/IASES. 2018NE00881 2018NE00881 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828730 42219 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 158/2018, SUPAT/IASES. 2018NL02361 2018NE01572 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2900971 337828731 42220 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CONF, CI: 025/2018. 2018NL00434 2018NE00432 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828732 42221 2018 2018-06-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI: 0136/2018. 2018NE01253 2018NE01253 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828733 42222 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI: 0136/2018. 2018NL01884 2018NE01253 80843549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337828734 42223 2018 2018-12-18T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE CASCAVEL-PR NO DIA 12/12 PARA FINS DE PRIMEIRA VISTA DE INSPEÇÃO DA MONTAGEM DO VEICULO. CONFORME CI/ CPO-E/ Nº 650/2018. 2018NE02916 2018NE02916 84173637 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CASCAVÉL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337828735 42224 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE CASCAVEL-PR NO DIA 12/12 PARA FINS DE PRIMEIRA VISTA DE INSPEÇÃO DA MONTAGEM DO VEICULO. CONFORME CI/ CPO-E/ Nº 650/2018. 2018OB06099 2018NE02916 84173637 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CASCAVÉL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337828736 42225 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE CASCAVEL-PR NO DIA 12/12 PARA FINS DE PRIMEIRA VISTA DE INSPEÇÃO DA MONTAGEM DO VEICULO. CONFORME CI/ CPO-E/ Nº 650/2018. 2018NL04023 2018NE02916 84173637 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CASCAVÉL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337828737 42226 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.049.157-## 1 "" JAIRO MENDES PECANHA 8340965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 24 DE MARÇO DE 2018 2018OB00250 2018NE00118 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2795086 337828738 42227 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.049.157-## 1 "" JAIRO MENDES PECANHA 8340965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 24 DE MARÇO DE 2018 2018NL00182 2018NE00118 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2795086 337828739 42228 2018 2018-03-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.049.157-## 1 "" JAIRO MENDES PECANHA 8340965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 18 DE MARÇO DE 2018 2018NE00105 2018NE00105 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2795086 337828740 42229 2018 2018-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.049.157-## 1 "" JAIRO MENDES PECANHA 8340965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA CASTELO NO DIA 20 DE MAIO DE 2018 2018NE00177 2018NE00177 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2795086 337828741 42230 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.049.157-## 1 "" JAIRO MENDES PECANHA 8340965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 18 DE MARÇO DE 2018 2018NL00162 2018NE00105 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2795086 337828742 42231 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.049.157-## 1 "" JAIRO MENDES PECANHA 8340965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA CASTELO NO DIA 20 DE MAIO DE 2018 2018OB00413 2018NE00177 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2795086 337828743 42232 2018 2018-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.049.157-## 1 "" JAIRO MENDES PECANHA 8340965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DESPESAS COM DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 24 DE MARÇO DE 2018 2018NE00118 2018NE00118 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2795086 337828744 42233 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.049.157-## 1 "" JAIRO MENDES PECANHA 8340965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 18 DE MARÇO DE 2018 2018OB00239 2018NE00105 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2795086 337828745 42234 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.049.157-## 1 "" JAIRO MENDES PECANHA 8340965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA CASTELO NO DIA 20 DE MAIO DE 2018 2018NL00280 2018NE00177 76558762 EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$70.000,00 RTV/ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" |RTV/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2795086 337828746 42235 2018 2018-11-04T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.756.477-## 1 "" JONAS LOURENCO 8341001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02581 2018NE01258 80911110 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610969 337828747 42236 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 1792,0000 0,0000 0,0000 ###.756.477-## 1 "" JONAS LOURENCO 8341001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JONAS LOURENÇO, COM VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, IBIRAÇU, SÃO DOMINGOS DO NORTE E PANCAS NOS DIAS 05 a 09, 12 a 14, 19 a 23 e 26 a 30/11/2018, CONF. REQ. Nº 238, 239, 240 E 241/18. 2018NL11879 2018NE01258 80911110 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610969 337828748 42237 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,0000 0,0000 ###.756.477-## 1 "" JONAS LOURENCO 8341001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JONAS LOURENÇO, COM VIAGENS PARA LINHARES NOS DIAS 23 A 27/07, COLATINA NOS DIAS 30/07 A 03/08, PANCAS NOS DIAS 06 A 10/08, V.VALERIO NOS DIAS 13 A 17/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 0176, 0177, 0178 E 0179. 2018OB19819 2018NE01258 80911110 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610969 337828749 42238 2018 2018-06-13T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.756.477-## 1 "" JONAS LOURENCO 8341001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE JONAS LOURENÇO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO, A SERVIÇO DE SESA. 2018NE04024 2018NE01258 80911110 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610969 337828750 42239 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 2016,0000 0,0000 0,0000 ###.756.477-## 1 "" JONAS LOURENCO 8341001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JONAS LOURENÇO, COM VIAGENS PARA LINHARES NOS DIAS 23 A 27/07, COLATINA NOS DIAS 30/07 A 03/08, PANCAS NOS DIAS 06 A 10/08, V.VALERIO NOS DIAS 13 A 17/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 0176, 0177, 0178 E 0179. 2018NL07572 2018NE01258 80911110 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610969 337828751 42240 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.756.477-## 1 "" JONAS LOURENCO 8341001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JONAS LOURENÇO, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 05 À 09 E 12 À 16/03/2018, CONF. REQ. Nº 031 E 032/18. " 2018OB05030 2018NE01258 80911110 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610969 337828752 42241 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,0000 0,0000 ###.756.477-## 1 "" JONAS LOURENCO 8341001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JONAS LOURENÇO, COM VIAGENS PARA S.GABRIEL PALHA EM 04 A 08/06, S.GABRIEL DA PALHA EM 11 A 15/06 E IBIRAÇU EM 18 A 22/06, CONF. REQ. DE DIARIA 144, 145 E 146. 2018OB15434 2018NE01258 80911110 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610969 337828753 42242 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 2016,0000 0,0000 0,0000 ###.756.477-## 1 "" JONAS LOURENCO 8341001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JONAS LORENÇO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E PIUMA NOS DIAS 02 À 06, 09 À 13, 16 À 20 E 23 À 27/04/2018, CONF. REQ. Nº 067, 068, 069 E 070/18. 2018NL03336 2018NE01258 80911110 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610969 337828754 42243 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,0000 0,0000 ###.756.477-## 1 "" JONAS LOURENCO 8341001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JONAS LOURENÇO, COM VIAGEM PARA PIÚMA E SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 07 À 11, 14 À 18 E 21 À 25/05/2018, CONF. REQ. Nº 117, 118 E 119/18. 2018OB12872 2018NE01258 80911110 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610969 337828755 42244 2018 2018-06-14T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.756.477-## 1 "" JONAS LOURENCO 8341001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE JONAS LOURENÇO, PARA COBRIR VIAGENS PARA O INTERIOR A SERVIÇO DA SESA. " 2018NE04075 2018NE01258 80911110 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610969 337828756 42245 2018 2018-12-19T00:00:00 -140,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.756.477-## 1 "" JONAS LOURENCO 8341001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 266 E AUTORIZAÇÃO AS FLS 268. 2018NE09417 2018NE01258 80911110 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610969 337828757 42246 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 1512,0000 0,0000 0,0000 ###.756.477-## 1 "" JONAS LOURENCO 8341001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JONAS LOURENÇO, COM VIAGEM PARA PIÚMA E SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 07 À 11, 14 À 18 E 21 À 25/05/2018, CONF. REQ. Nº 117, 118 E 119/18. 2018NL04582 2018NE01258 80911110 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610969 337828758 42247 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.756.477-## 1 "" JONAS LOURENCO 8341001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JONAS LOURENÇO, COM VIAGEM PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE E PANCAS NOS DIAS 19 A 23 E 26 A 30/11/2018, CONF. REQ. Nº 240 E 241/18. 2018OB30737 2018NE01258 80911110 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610969 337828759 42248 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.756.477-## 1 "" JONAS LOURENCO 8341001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JONAS LOURENÇO, COM VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA E IBIRAÇU NOS DIAS 05 A 09 E 12 A 14/11/2018, CONF. REQ. Nº 238 E 239/18. 2018OB29722 2018NE01258 80911110 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610969 337828760 42249 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2016,0000 0,0000 ###.756.477-## 1 "" JONAS LOURENCO 8341001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JONAS LORENÇO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E PIUMA NOS DIAS 02 À 06, 09 À 13, 16 À 20 E 23 À 27/04/2018, CONF. REQ. Nº 067, 068, 069 E 070/18. 2018OB10112 2018NE01258 80911110 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610969 337828761 42250 2018 2018-10-05T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.756.477-## 1 "" JONAS LOURENCO 8341001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03227 2018NE01258 80911110 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610969 337828762 42251 2018 2018-10-31T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.756.477-## 1 "" JONAS LOURENCO 8341001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE07816 2018NE01258 80911110 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610969 337828763 42252 2018 2018-07-27T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.756.477-## 1 "" JONAS LOURENCO 8341001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE JONAS LOURENÇO, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SEREVIÇO DA SESA. " 2018NE05286 2018NE01258 80911110 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610969 337828764 42253 2018 2018-05-03T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.756.477-## 1 "" JONAS LOURENCO 8341001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCICIO DE 2018. 2018NE01775 2018NE01258 80911110 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610969 337828765 42254 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.756.477-## 1 "" JONAS LOURENCO 8341001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JONAS LOURENÇO, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 19 À 23/03/2018, CONF. REQ. Nº 033/18. " 2018OB05843 2018NE01258 80911110 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610969 337828766 42255 2018 2018-05-02T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.756.477-## 1 "" JONAS LOURENCO 8341001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JONAS LOURENÇO, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SEFVIÇO DA SESA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 2018NE01258 2018NE01258 80911110 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610969 337828767 42256 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.756.477-## 1 "" JONAS LOURENCO 8341001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JONAS LOURENÇO, COM VIAGENS PARA LINHARES NOS DIAS 23 A 27/07, COLATINA NOS DIAS 30/07 A 03/08, PANCAS NOS DIAS 06 A 10/08, V.VALERIO NOS DIAS 13 A 17/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 0176, 0177, 0178 E 0179. 2018OB20774 2018NE01258 80911110 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610969 337828768 42257 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 1512,0000 0,0000 0,0000 ###.756.477-## 1 "" JONAS LOURENCO 8341001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JONAS LOURENÇO, COM VIAGENS PARA S.GABRIEL PALHA EM 04 A 08/06, S.GABRIEL DA PALHA EM 11 A 15/06 E IBIRAÇU EM 18 A 22/06, CONF. REQ. DE DIARIA 144, 145 E 146. 2018NL05705 2018NE01258 80911110 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610969 337828769 42258 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 1512,0000 0,0000 0,0000 ###.756.477-## 1 "" JONAS LOURENCO 8341001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JONAS LOURENÇO, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 05 À 09, 12 À 16 E 19 À 23/03/2018, CONF. REQ. Nº 031, 032 E 033/18. " 2018NL01297 2018NE01258 80911110 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610969 337828770 42259 2018 2018-12-28T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADO NO ANO DE 2018 2018NE00759 2018NE00162 81274637 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828771 42260 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 3 E 1/2 DIÁRIA,DESTINO COLATINA, SÃO GABRIEL DA PALHA,B. SÃO FRANCISCO E BAIXO GUANDU -ES NOS DIAS 25 A 28/09/2018.PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO AOS MUNICÍPIOS QUE FAZEM PARTE DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA UNIDADE DE INTERAÇÃO REGIONAL NORTE,CONSIDERANDO O HABBEAS CORPUS PROFERIDO PELO STF,BEM COMO A EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS. 2018OB01282 2018NE01003 81274637 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828772 42261 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 28/06/2018, DESTINO COLATINA-ES. PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA A SER REALIZADA PELA FUNDAÇÃO RENOVA, COM AS EQUIPES DE CRAS E CREAS DO MUNICÍPIO. 2018OB00914 2018NE00162 81274637 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828773 42262 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTOPARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM PROGRAMADA PARA LINHARES - ES NO DIA 06/09/2018.PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EM VIRTUDE DA DECISÃO DO STF, MINISTRO EDSON FACHIN, QUANTO AO HABBEAS CORPUS COLETIVO Nº 143988, IMPETRADO PELA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO, PARA UNIDADE DE INTERNAÇÃO REGIONAL NORTE DE LINHARES- ES, ONDE HÁ EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. 2018OB01350 2018NE00162 81274637 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828774 42263 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA. 2018GD00037 2018NE00162 81274637 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828775 42264 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 3 E 1/2 DIÁRIA,DESTINO COLATINA, SÃO GABRIEL DA PALHA,B. SÃO FRANCISCO E BAIXO GUANDU -ES NOS DIAS 25 A 28/09/2018.PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO AOS MUNICÍPIOS QUE FAZEM PARTE DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA UNIDADE DE INTERAÇÃO REGIONAL NORTE,CONSIDERANDO O HABBEAS CORPUS PROFERIDO PELO STF,BEM COMO A EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS. 2018NL01050 2018NE01003 81274637 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828776 42265 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NOS DIAS 17 À 19/10/2018, DESTINO IRUPI E IÚNA - ES. PARA VISITA AO CENTRO ASSISTENCIAL MARIA JEOVANNINA GALLOTTE (SAMAG) IRUPI, EM IUNA VERIFICAÇÃO DO ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DO CREAS NO MUNICIPIO. 2018NL01132 2018NE01043 81274637 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828777 42266 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM 1 e 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM A MONTANHA NO DIA 26/03/2018 A 28/03/2018 PARA PARTICIPAR DE VISITA PARA ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE EQUIPES DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E DE IDOSO 2018OB00379 2018NE00162 81274637 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828778 42267 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM A MUNIZ FREIRE E AFONSO CLAUDIO - ES NOS DIAS 20 A 22/08/2018 PARA MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO SISTEMA CAD UNICO 2018OB00932 2018NE00878 81274637 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828779 42268 2018 2018-10-10T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01043 2018NE01043 81274637 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828780 42269 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 1 e 1/2 DIÁRIAS EM VIAGEM A MONTANHA NO DIA 26/03/2018 A 28/03/2018 PARA PARTICIPAR DE VISITA PARA ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE EQUIPES DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E DE IDOSO 2018NL00266 2018NE00162 81274637 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828781 42270 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 28/06/2018, DESTINO COLATINA-ES. PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA A SER REALIZADA PELA FUNDAÇÃO RENOVA, COM AS EQUIPES DE CRAS E CREAS DO MUNICÍPIO. 2018NL00785 2018NE00162 81274637 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828782 42271 2018 2018-08-16T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00878 2018NE00878 81274637 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828783 42272 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIA NOS DIAS 11 A 13/04/2018, DESTINO ALEGRE E GAUÇUI/ES, PARA VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO TERMOS DE FOMENTO 2018OB00477 2018NE00162 81274637 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828784 42273 2018 2018-12-28T00:00:00 -448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADO NO ANO DE 2018 2018NE01207 2018NE01043 81274637 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828785 42274 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA, DESTINO LINHARES NO DIA 06/08/2018. PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO NO MUNICÍPIO. 2018OB01125 2018NE00162 81274637 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828786 42275 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E 1/2 DIÁRIA NO DIAS 20 À 23/11/2018, DESTINOS SÃO MATEUS E JAGUARÉ - ES. PARA FORMAÇÃO INICIAL E INTRODUTÓRIA PARA OS SERVIÇOS E PROGRAMAS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO ( EM SÃO MATEUS). VISITA DE MONITORAMENTO DO TERMO DE FOMENTO N° 9066/2017, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 79333532 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE JAGUARÉ. VISITA DE MONITORAMENTO DO TERMO DE FOMENTO N° 9055/2017, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 78949823 - ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS DE JAGUARÉ - ADVJ - UNICEJ. 2018OB01482 2018NE01043 81274637 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828787 42276 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 13 E 14/11/2018. DESTINO A SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES PARA VISITA DE MONITORAMENTO DO TERMO DE FOMENTO N° 9024/2017 REFERENTE AO PROCESSO DE N° 78296862, APRESENTADO PELA FUNDAÇÃO RECANTO CARLOS JOSÉ NUNES. 2018NL01173 2018NE01003 81274637 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828788 42277 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 19/03/2018, DESTINO RIO NOVO DO SUL/ES, PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES JUNTO AOS GESTORES, DEVIDO A URGÊNCIA DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO. 2018NL00305 2018NE00162 81274637 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828789 42278 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA, DESTINO LINHARES NO DIA 06/08/2018. PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO NO MUNICÍPIO. 2018NL00958 2018NE00162 81274637 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828790 42279 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM PROGRAMADA PARA LINHARES - ES NO DIA 06/09/2018.PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EM VIRTUDE DA DECISÃO DO STF, MINISTRO EDSON FACHIN, QUANTO AO HABBEAS CORPUS COLETIVO Nº 143988, IMPETRADO PELA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO, PARA UNIDADE DE INTERNAÇÃO REGIONAL NORTE DE LINHARES- ES, ONDE HÁ EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. 2018NL01149 2018NE00162 81274637 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828791 42280 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM A MUNIZ FREIRE E AFONSO CLAUDIO - ES NOS DIAS 20 A 22/08/2018 PARA MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO SISTEMA CAD UNICO 2018NL00818 2018NE00878 81274637 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828792 42281 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 28/05/2018, DESTINO LINHARES/ES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO- DO MUNICÍPIO, QUE SERÁ DISCUTIDO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. 2018NL00618 2018NE00162 81274637 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828793 42282 2018 2018-12-11T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01085 2018NE01043 81274637 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828794 42283 2018 2018-09-14T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01003 2018NE01003 81274637 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828795 42284 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 13 E 14/11/2018. DESTINO A SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES PARA VISITA DE MONITORAMENTO DO TERMO DE FOMENTO N° 9024/2017 REFERENTE AO PROCESSO DE N° 78296862, APRESENTADO PELA FUNDAÇÃO RECANTO CARLOS JOSÉ NUNES. 2018OB01459 2018NE01003 81274637 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828796 42285 2018 2018-09-03T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018 2018NE00162 2018NE00162 81274637 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828797 42286 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 28/05/2018, DESTINO LINHARES/ES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO- DO MUNICÍPIO, QUE SERÁ DISCUTIDO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. 2018OB00700 2018NE00162 81274637 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828798 42287 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NOS DIAS 17 À 19/10/2018, DESTINO IRUPI E IÚNA - ES. PARA VISITA AO CENTRO ASSISTENCIAL MARIA JEOVANNINA GALLOTTE (SAMAG) IRUPI, EM IUNA VERIFICAÇÃO DO ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DO CREAS NO MUNICIPIO. 2018OB01404 2018NE01043 81274637 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828799 42288 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E 1/2 DIÁRIA NO DIAS 20 À 23/11/2018, DESTINOS SÃO MATEUS E JAGUARÉ - ES. PARA FORMAÇÃO INICIAL E INTRODUTÓRIA PARA OS SERVIÇOS E PROGRAMAS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO ( EM SÃO MATEUS). VISITA DE MONITORAMENTO DO TERMO DE FOMENTO N° 9066/2017, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 79333532 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE JAGUARÉ. VISITA DE MONITORAMENTO DO TERMO DE FOMENTO N° 9055/2017, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 78949823 - ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS DE JAGUARÉ - ADVJ - UNICEJ. 2018NL01201 2018NE01043 81274637 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828800 42289 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 19/03/2018, DESTINO RIO NOVO DO SUL/ES, PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES JUNTO AOS GESTORES, DEVIDO A URGÊNCIA DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO. 2018OB00374 2018NE00162 81274637 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828801 42290 2018 2018-02-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM NO ANO DE 2018 2018NE00203 2018NE00162 81274637 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828802 42291 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00037 2018NE00162 81274637 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828803 42292 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIA NOS DIAS 11 A 13/04/2018, DESTINO ALEGRE E GAUÇUI/ES, PARA VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO TERMOS DE FOMENTO 2018NL00392 2018NE00162 81274637 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828804 42293 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E 1/2 DIÁRIAS, DESTINO BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 29/07/2018 A 01/08/2018. PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS (COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). 2018NL00742 2018NE00694 82742375 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828805 42294 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E 1/2 DIÁRIAS, DESTINO BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 29/07/2018 A 01/08/2018. PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS (COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). 2018OB00834 2018NE00694 82742375 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828806 42295 2018 2018-07-19T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.257-## 1 "" GLICERIA DE SOUZA MENDES 8341006 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00694 2018NE00694 82742375 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2898780 337828807 42296 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.349.157-## 1 "" RONALDO COELHO VELLO 8341024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 07/06 para Cachoeiro de Itapemirim RD N°06 2018OB04449 2018NE00024 80634320 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894726 337828808 42297 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.349.157-## 1 "" RONALDO COELHO VELLO 8341024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 17/05/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 34 (RD Nº 003/2018). 2018OB03812 2018NE00024 80634320 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894726 337828809 42298 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.349.157-## 1 "" RONALDO COELHO VELLO 8341024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 07 E 08/03/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 001/2018). 2018OB02061 2018NE00024 80634320 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894726 337828810 42299 2018 2018-02-03T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.349.157-## 1 "" RONALDO COELHO VELLO 8341024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00974 2018NE00024 80634320 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894726 337828811 42300 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.349.157-## 1 "" RONALDO COELHO VELLO 8341024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO NO 10º MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO/2018. 2018NL00040 2018NE00048 81348150 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO 10 MUTIRÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894726 337828812 42301 2018 2018-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.349.157-## 1 "" RONALDO COELHO VELLO 8341024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO NO 10º MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO/2018. 2018NE00048 2018NE00048 81348150 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO 10 MUTIRÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894726 337828813 42302 2018 2018-08-01T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.349.157-## 1 "" RONALDO COELHO VELLO 8341024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00024 2018NE00024 80634320 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894726 337828814 42303 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.349.157-## 1 "" RONALDO COELHO VELLO 8341024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 24 à 25/05 para Marataízes e Cachoeiro de Itapemirim RD N°02. 2018OB04249 2018NE00024 80634320 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894726 337828815 42304 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.349.157-## 1 "" RONALDO COELHO VELLO 8341024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00028 2018NE00024 80634320 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894726 337828816 42305 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.349.157-## 1 "" RONALDO COELHO VELLO 8341024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00159 2018NE00024 80634320 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894726 337828817 42306 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.349.157-## 1 "" RONALDO COELHO VELLO 8341024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 24 à 25/05 para Marataízes e Cachoeiro de Itapemirim RD N°02. 2018NL03702 2018NE00024 80634320 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894726 337828818 42307 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.349.157-## 1 "" RONALDO COELHO VELLO 8341024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 14/05/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA GET, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 39 (RD Nº 004/2018). 2018OB03465 2018NE00024 80634320 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894726 337828819 42308 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.349.157-## 1 "" RONALDO COELHO VELLO 8341024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 21/06 para Cachoeiro de Itapemirim RD N°07. 2018OB04882 2018NE00024 80634320 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894726 337828820 42309 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.349.157-## 1 "" RONALDO COELHO VELLO 8341024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 04/01 para Colatina RD N°09T. 2018NL00007 2018NE00024 80634320 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894726 337828821 42310 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.349.157-## 1 "" RONALDO COELHO VELLO 8341024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 12/07/2018, PARA REALIZAR TRANSLADO DOS SERVIDORES DA GINTER PARA REUNIÃO TRIMESTRAL DA ASSISTÊNCIA RELIGIOSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 81 (RD Nº 008/2018). 2018NL04278 2018NE00024 80634320 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894726 337828822 42311 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.349.157-## 1 "" RONALDO COELHO VELLO 8341024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 07 E 08/03/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 001/2018). 2018NL01120 2018NE00024 80634320 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894726 337828823 42312 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.349.157-## 1 "" RONALDO COELHO VELLO 8341024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 14/05/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA GET, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 39 (RD Nº 004/2018). 2018NL02947 2018NE00024 80634320 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894726 337828824 42313 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.349.157-## 1 "" RONALDO COELHO VELLO 8341024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 17/05/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 34 (RD Nº 003/2018). 2018NL02818 2018NE00024 80634320 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894726 337828825 42314 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.349.157-## 1 "" RONALDO COELHO VELLO 8341024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 27/11/2018, PARA TRASLADO DE SERVIDORA DA GET, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 99 (RD Nº 009/2018). 2018NL09269 2018NE00024 80634320 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894726 337828826 42315 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.349.157-## 1 "" RONALDO COELHO VELLO 8341024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C realizada nos dias 16/03/2018 no valor de R$56,00 do servidor(a) Ronaldo Coelho Vello tendo em vista que a viagem do dia 04/01 para Colatina RD N°09T não foi realizada via CI/SEJUS/GELOG/TRANSP/N°305/2018, pagamento efetuado no dia 09/01, 2018OB00011. 2018GD00028 2018NE00024 80634320 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894726 337828827 42316 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.349.157-## 1 "" RONALDO COELHO VELLO 8341024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEJUS QUE EFETUOU O TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA QUE ATENDERAM AO 10º MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO DIA 23/03/2018, SÃO MATEUS X VITÓRIA. 2018OB00040 2018NE00048 81348150 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO 10 MUTIRÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894726 337828828 42317 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.349.157-## 1 "" RONALDO COELHO VELLO 8341024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução conforme depósito efetuado na conta C no dia 13/07/2018 no valor de R$56,00 do servidor RONALDO COELHO VELLO tendo em vista que a viagem do dia 12/07/2018 RD N°008/2018 foi cancelada. 2018GD00159 2018NE00024 80634320 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894726 337828829 42318 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.349.157-## 1 "" RONALDO COELHO VELLO 8341024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 27/11/2018, PARA TRASLADO DE SERVIDORA DA GET, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 99 (RD Nº 009/2018). 2018OB10579 2018NE00024 80634320 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894726 337828830 42319 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.349.157-## 1 "" RONALDO COELHO VELLO 8341024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 04/06 para Colatina RD N°05, 07/06 para Cachoeiro de Itapemirim RD N°06 e 21/06 para Cachoeiro de Itapemirim RD N°07. 2018NL03703 2018NE00024 80634320 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894726 337828831 42320 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.349.157-## 1 "" RONALDO COELHO VELLO 8341024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 04/06 para Colatina RD N°05 2018OB04318 2018NE00024 80634320 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894726 337828832 42321 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.349.157-## 1 "" RONALDO COELHO VELLO 8341024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 12/07/2018, PARA REALIZAR TRANSLADO DOS SERVIDORES DA GINTER PARA REUNIÃO TRIMESTRAL DA ASSISTÊNCIA RELIGIOSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 81 (RD Nº 008/2018). 2018OB05536 2018NE00024 80634320 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894726 337828833 42322 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.349.157-## 1 "" RONALDO COELHO VELLO 8341024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 04/01 para Colatina RD N°09T. 2018OB00011 2018NE00024 80634320 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2894726 337828834 42323 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.798.187-## 1 "" VANIR MARIA ZANOTTI 8341041 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 05/10/2018 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES PARA PARTICIPAR DO CURSO DO SISTEMA E-DOCS NA ESESP, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/COMPRAS/001/2018 ANEXO A FOLHA 02. 2018NL03262 2018NE02361 83550640 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 326528 337828835 42324 2018 2018-12-28T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.187-## 1 "" VANIR MARIA ZANOTTI 8341041 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO. 2018NE03337 2018NE02361 83550640 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 326528 337828836 42325 2018 2018-09-28T00:00:00 56,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.187-## 1 "" VANIR MARIA ZANOTTI 8341041 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 PARA A SERVIDORA VANIR MARIA ZANOTTI, CPF: 034.798.187-90, NÚMERO FUNCIONAL 326528 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 01. 2018NE02361 2018NE02361 83550640 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 326528 337828837 42326 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.798.187-## 1 "" VANIR MARIA ZANOTTI 8341041 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 05/10/2018 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES PARA PARTICIPAR DO CURSO DO SISTEMA E-DOCS NA ESESP, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/COMPRAS/001/2018 ANEXO A FOLHA 02. 2018OB03637 2018NE02361 83550640 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 326528 337828838 42327 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00138 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828839 42328 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DIÁRIAS REFERENTE AOS DIAS 17/10/2018 E 18/10/2018 PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018NL00676 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828840 42329 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018OB00090 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828841 42330 2018 2018-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018NE00129 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828842 42331 2018 2018-09-02T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018NE00070 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828843 42332 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA (08/06/2018) PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2018 EM VITÓRIA. 2018OB00474 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828844 42333 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018OB00293 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828845 42334 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018OB00768 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828846 42335 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018NL00020 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828847 42336 2018 2018-09-02T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018NE00068 2018NE00068 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828848 42337 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018NL00323 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828849 42338 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA (16/03/2018) PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIMESTRE/2017 EM VITÓRIA 2018NL00107 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828850 42339 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018NL00840 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828851 42340 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O RELUCI NO FES/SESA EM VITÓRIA/ES 2018NL00090 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828852 42341 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O RELUCI NO FES/SESA EM VITÓRIA/ES 2018OB00212 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828853 42342 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018NL00391 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828854 42343 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018NL00933 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828855 42344 2018 2018-12-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO - PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018NE00951 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828856 42345 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018OB00573 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828857 42346 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DIÁRIAS REFERENTE AOS DIAS 17/10/2018 E 18/10/2018 PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018OB00903 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828858 42347 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA (16/03/2018) PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIMESTRE/2017 EM VITÓRIA 2018OB00244 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828859 42348 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018OB00572 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828860 42349 2018 2018-12-01T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018NE00022 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828861 42350 2018 2018-03-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018NE00108 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828862 42351 2018 2018-10-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018NE00647 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828863 42352 2018 2018-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018NE00157 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828864 42353 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018NL00724 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828865 42354 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018NL00390 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828866 42355 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018OB00707 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828867 42356 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018NL00145 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828868 42357 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018OB01066 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828869 42358 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018OB00208 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828870 42359 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA (08/03/2018) PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017 NO FES/SESA EM VITÓRIA 2018OB00257 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828871 42360 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA 18/06/2018) PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E DIMENSIONAMENTO DO RH E SSAS SOBRE RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EMENDA PARLAMENTAR E DO FUNDO ESTADUAL SOBRE NOTIFICAÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS EM VITÓRIA/ES. 2018OB00498 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828872 42361 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018OB00162 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828873 42362 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018NL00514 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828874 42363 2018 2018-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018NE00281 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828875 42364 2018 2018-06-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018NE00491 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828876 42365 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018NL00291 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828877 42366 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018NL00050 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828878 42367 2018 2018-01-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018NE00091 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828879 42368 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018OB00955 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828880 42369 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018OB01173 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828881 42370 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018NL00551 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828882 42371 2018 2018-09-02T00:00:00 -57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ERRO NA EMISSÃO DO EMPENHO POIS EXISTE UM EMPENHO PARA ESTE DESPESA 2018NE00069 2018NE00068 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828883 42372 2018 2018-03-12T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018NE00777 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828884 42373 2018 2018-12-01T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NE00021 2018NE00019 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828885 42374 2018 2018-12-01T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2018NE00019 2018NE00019 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828886 42375 2018 2018-11-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018NE00356 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828887 42376 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018NL00086 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828888 42377 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018NL00322 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828889 42378 2018 2018-11-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO 2018NE00169 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828890 42379 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA (08/03/2018) PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017 NO FES/SESA EM VITÓRIA 2018NL00115 2018NE00022 61075906 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337828891 42380 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 298 - DIA 08/02/2018 - DE MUQUI P/MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01438 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828892 42381 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 658 - 08/03/2018 - MUQUI PARA GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02561 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828893 42382 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1039 - DIA 19/04/2018 - DE MUQUI P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04197 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828894 42383 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1242 - DIA 10/05/2018 - DE MUQUI P/ MARATAIZES- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04962 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828895 42384 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1803 - 28/06/2018 - MUQUI P/MARATAIZES - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07151 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828896 42385 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 26/09/2018 REF. A IS 2878/2018 2018GD00409 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828897 42386 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1249 - DIA 11/05/2018 - DE MUQUI P/ GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB04934 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828898 42387 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1257 - DIA 16/05/2018 - DE MUQUI P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05295 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828899 42388 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1413 - DIA 25/05/2018 - DE MUQUI P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05706 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828900 42389 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1791 - 27/06/2018 - MUQUI P/ALEGRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07100 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828901 42390 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 12/07/2018 REF. A IS 1973/2018 2018GD00253 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828902 42391 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1973 - 12/07/2018 - MUQUI P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07854 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828903 42392 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2925 - SAÍDA 05/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE MUQUI P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2018NL09478 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828904 42393 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1039 - DIA 19/04/2018 - DE MUQUI P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03208 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828905 42394 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1366 - DIA 17/05/2018 - DE MUQUI P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04242 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828906 42395 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1249 - DIA 11/05/2018 - DE MUQUI P/ GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL03988 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828907 42396 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2879 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE MUQUI P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09249 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828908 42397 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1257 - DIA 16/05/2018 - DE MUQUI P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04178 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828909 42398 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1242 - DIA 10/05/2018 - DE MUQUI P/ MARATAIZES- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04022 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828910 42399 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1515 - DIA 06/06/2018 - DE MUQUI P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06065 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828911 42400 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1856 - 29/06/2018 - MUQUI P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07119 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828912 42401 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2144 - DIA 26/07/2018 - DE MUQUI P/MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08444 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828913 42402 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2145 - DIA 27/07/2018 - DE MUQUI P/BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08455 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828914 42403 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2328/2018 - SAÍDA DIA 15/08/2018 E RETORNO DIA 15/08/2018, DE MUQUI P/ GUAÇUI COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018OB09285 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828915 42404 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2501 - SAÍDA DIA 27/08/2018 E RETORNO DIA 27/08/2018, DE MUQUI P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09979 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828916 42405 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2925 - SAÍDA 05/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE MUQUI P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2018OB11683 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828917 42406 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 719 - DIA 16/03/2018 - DE MUQUI P/ ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02783 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS IS 1780 - 25/06/2018 - MUQUI P/BOM JESUS DO NORTE - FINALLIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07159 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828920 42409 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1548 - DIA 07/06/2018 - DE MUQUI P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06219 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828921 42410 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2616 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE MUQUI P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08762 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828922 42411 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 448 - DIAS 21 E 22/02/2018 - DE MUQUI P/ CASTELO E GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA PARA CADA DIA. 2018NL01274 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828923 42412 2018 2018-05-22T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias a examinadores 2018NE02401 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828924 42413 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3100 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE MUQUI P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10174 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828925 42414 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2878 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 24/09/2018, DE MUQUI P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO- 1/2 DIÁRIA. 2018OB11354 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828926 42415 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2616 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE MUQUI P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10897 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828927 42416 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2415- SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 22/08/2018, DE MUQUI P/CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09702 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828928 42417 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 849- DIA 28/03/2018 - DE MUQUI P/ B. JESUS DO NORTE- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03155 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828929 42418 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 934- DIA 04/04/2018 - DE MUQUI P/ B. JESUS DO NORTE- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03522 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828930 42419 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2005 - 18/07/2018 - MUQUI P/CASTELO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08059 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828931 42420 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2502 - SAIDA 31/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE MUQUI P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10016 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828932 42421 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2416- SAÍDA DIA 24/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE MUQUI P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09704 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828933 42422 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2615 - SAÍDA 12/09/2018 E RETORNO DIA 12/09/2018, DE MUQUI P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10896 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828934 42423 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 718 - DIA 15/03/2018 - DE MUQUI P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02771 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828935 42424 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMWNTO IS 999 - DIA 13/04/2018 - DE MUQUI P/ ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03905 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828936 42425 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1155 - 26/04/2018 - MUQUI P/GUAÇUI - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04485 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828937 42426 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1366 - DIA 17/05/2018 - DE MUQUI P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05389 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828938 42427 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1515 - DIA 06/06/2018 - DE MUQUI P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04896 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828939 42428 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 943- DIA 05/04/2018 - DE MUQUI P/ MARATAIZES- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02755 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828940 42429 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 949 - DIAS 10/04/2018- DE MARATAÍZES P/C. ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02775 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828941 42430 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2507 - SAÍDA DIA 27/08/2018 E RETORNO DIA 27/08/2018, DE MUQUI P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08071 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828942 42431 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1155 - 26/04/2018 - MUQUI P/GUAÇUI - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03507 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828943 42432 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2615 - SAÍDA 12/09/2018 E RETORNO DIA 12/09/2018, DE MUQUI P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08761 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828944 42433 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 934- DIA 04/04/2018 - DE MUQUI P/ B. JESUS DO NORTE- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02742 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828945 42434 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2143 - DIA 25/07/2018 - DE MUQUI P/ALEGRE - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO- 1/2 DIÁRIA. 2018OB08435 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828946 42435 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 08/06/2018 REF. A IS 1515/2018 2018GD00251 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828947 42436 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2329/2018 - SAÍDA DIA 16/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018, DE MUQUI P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018OB09287 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828948 42437 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2879 - SAÍDA 27/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE MUQUI P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11402 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828949 42438 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3100 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE MUQUI P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12628 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828950 42439 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 659 - 09/03/2018 - MUQUI PARA GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02554 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828951 42440 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 717 - DIA 14/03/2018 - DE MUQUI P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02768 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828952 42441 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 943- DIA 05/04/2018 - DE MUQUI P/ MARATAIZES- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03532 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828953 42442 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3161 - SAÍDA 31/10/2018 E RETORNO 31/10/2018, DE MUQUI P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10412 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828954 42443 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2699 - SAÍDA 19/09/2018 E RETORNO DIA 19/09/2018, DE MUQUI P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08920 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828955 42444 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00253 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828956 42445 2018 2018-12-27T00:00:00 -328,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05436 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828957 42446 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2144 - DIA 26/07/2018 - DE MUQUI P/MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06784 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828958 42447 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 837 - DIA 27/03/2018 - MUQUI P/ GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02389 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828959 42448 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 950 - DIAS 11/04/2018- DE MUQUI P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02783 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828960 42449 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 298 - DIA 08/02/2018 - DE MUQUI P/MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01006 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828961 42450 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1780 - 25/06/2018 - MUQUI P/BOM JESUS DO NORTE - FINALLIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05821 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828962 42451 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2145 - DIA 27/07/2018 - DE MUQUI P/BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06795 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828963 42452 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 658 - 08/03/2018 - MUQUI PARA GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01936 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828964 42453 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 13/04/2018 REF. A IS 999/2018 2018GD00086 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828965 42454 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2699 - SAÍDA 19/09/2018 E RETORNO DIA 19/09/2018, DE MUQUI P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11061 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828966 42455 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3369 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE MUQUI P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13950 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828967 42456 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3198 - SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 08/11/2018, DE MUQUI P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13369 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828968 42457 2018 2018-03-04T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A EXAMINADOR DO INTERIOR (MUQUI). 2018NE01643 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828969 42458 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 719 - DIA 16/03/2018 - DE MUQUI P/ ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02094 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828970 42459 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3198 - SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 08/11/2018, DE MUQUI P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10779 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828971 42460 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00409 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828972 42461 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00327 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828973 42462 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2266 - DIA 09/08/2018 E RETORNO DIA 09/08/2018 DE MUQUI P/ MARATAIZES COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07224 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828974 42463 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 659 - 09/03/2018 - MUQUI PARA GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01943 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828975 42464 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00086 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828976 42465 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 717 - DIA 14/03/2018 - DE MUQUI P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02073 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828977 42466 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1478 - DIA 28/05/2018 - DE MUQUI P/ ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05776 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828978 42467 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2266 - DIA 09/08/2018 E RETORNO DIA 09/08/2018 DE MUQUI P/ MARATAIZES COM A FINALIDADE DE COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08926 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828979 42468 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 300 - DIA 09/02/2018 - DE MUQUI P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01439 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828980 42469 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3386 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 22/11/2018, DE MUQUI P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13974 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828981 42470 2018 2018-08-29T00:00:00 508,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03567 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828982 42471 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3160 - SAÍDA 29/10/2018 E RETORNO 29/10/2018, DE MUQUI P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12868 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828983 42472 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3161 - SAÍDA 31/10/2018 E RETORNO 31/10/2018, DE MUQUI P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12869 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828984 42473 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 716 - DIA 13/03/2018 - DE MUQUI P/B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02764 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828985 42474 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2992 - SAÍDA 11/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE MUQUI P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12077 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828986 42475 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2328/2018 - SAÍDA DIA 15/08/2018 E RETORNO DIA 15/08/2018, DE MUQUI P/ GUAÇUI COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018NL07430 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828987 42476 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2415- SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 22/08/2018, DE MUQUI P/CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07803 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828988 42477 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1856 - 29/06/2018 - MUQUI P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05782 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828989 42478 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1803 - 28/06/2018 - MUQUI P/MARATAIZES - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05811 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828990 42479 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1548 - DIA 07/06/2018 - DE MUQUI P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05050 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828991 42480 2018 2018-08-23T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03461 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828992 42481 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 837 - DIA 27/03/2018 - MUQUI P/ GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03101 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828993 42482 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 950 - DIAS 11/04/2018- DE MUQUI P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03567 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828994 42483 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1116 - DIA 25/04/2018 - DE MUQUI P/B.JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04478 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828995 42484 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1574 - DIA 13/06/2018 - MUQUI P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06264 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828996 42485 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1116 - DIA 25/04/2018 - DE MUQUI P/B.JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03500 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828997 42486 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1478 - DIA 28/05/2018 - DE MUQUI P/ ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04630 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828998 42487 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 448 - DIAS 21 E 22/02/2018 - DE MUQUI P/ CASTELO E GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA PARA CADA DIA. 2018OB01725 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337828999 42488 2018 2018-04-04T00:00:00 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01736 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337829000 42489 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3386 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 22/11/2018, DE MUQUI P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11308 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337829001 42490 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OS EXAMINADORES DO INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00039 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337829002 42491 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2329/2018 - SAÍDA DIA 16/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018, DE MUQUI P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO, 1/2 DIÁRIA. 2018NL07432 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337829003 42492 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 999 - DIA 13/04/2018 - DE MUQUI P/ ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03006 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337829004 42493 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1791 - 27/06/2018 - MUQUI P/ALEGRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05754 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337829005 42494 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 716 - DIA 13/03/2018 - DE MUQUI P/B. JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02069 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337829006 42495 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 849- DIA 28/03/2018 - DE MUQUI P/ B. JESUS DO NORTE- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02458 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337829007 42496 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00251 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337829008 42497 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2416- SAÍDA DIA 24/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE MUQUI P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07804 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337829009 42498 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1413 - DIA 25/05/2018 - DE MUQUI P/ BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04546 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337829010 42499 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2992 - SAÍDA 11/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE MUQUI P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09780 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337829011 42500 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3369 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE MUQUI P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11282 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337829012 42501 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2143 - DIA 25/07/2018 - DE MUQUI P/ALEGRE - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO- 1/2 DIÁRIA. 2018NL06773 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337829013 42502 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2005 - 18/07/2018 - MUQUI P/CASTELO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06518 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337829014 42503 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3160 - SAÍDA 29/10/2018 E RETORNO 29/10/2018, DE MUQUI P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10411 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337829015 42504 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 300 - DIA 09/02/2018 - DE MUQUI P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01008 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337829016 42505 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2502 - SAIDA 31/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE MUQUI P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08167 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337829017 42506 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 718 - DIA 15/03/2018 - DE MUQUI P/ MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02076 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337829018 42507 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2878 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 24/09/2018, DE MUQUI P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO- 1/2 DIÁRIA. 2018NL09199 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337829019 42508 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1973 - 12/07/2018 - MUQUI P/BOM JESUS DO NORTE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06331 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337829020 42509 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1887 - DIA 06/07/2018 - DE MUQUI P/ GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06040 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337829021 42510 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.757-## 1 "" LAERTE MOZELLI VARGAS 8341068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1574 - DATADA DE 23/05/2018 - MUQUI P/ BOM JESUS DO NORTE EM 13/06/2118 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04990 2018NE00039 80359736 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - PAV DE MUQUI - NOTA DE EMPENHO/DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337829022 42511 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.147-## 1 "" JADIR FRANCA CHRISTO 8341143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 05/12/2018, PARA OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 87 (RD Nº 289/2018). 2018OB11617 2018NE00818 80959105 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2817837 337829023 42512 2018 2018-02-20T00:00:00 1344,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.147-## 1 "" JADIR FRANCA CHRISTO 8341143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00818 2018NE00818 80959105 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2817837 337829024 42513 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.706.147-## 1 "" JADIR FRANCA CHRISTO 8341143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 26/09/2018 PARA OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.70 RD N° 192/2018. 2018NL07688 2018NE00818 80959105 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2817837 337829025 42514 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.706.147-## 1 "" JADIR FRANCA CHRISTO 8341143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES EM 29/08/2018 (RD Nº 177/2018). 2018NL07376 2018NE00818 80959105 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2817837 337829026 42515 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.706.147-## 1 "" JADIR FRANCA CHRISTO 8341143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 05/12/2018, PARA OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 87 (RD Nº 289/2018). 2018NL10250 2018NE00818 80959105 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2817837 337829027 42516 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.706.147-## 1 "" JADIR FRANCA CHRISTO 8341143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE MARATAÍZES E COLATINA/ES NOS DIAS 18 E 31/01/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 09 (RD'S Nº 25 E 036/2018). 2018NL00845 2018NE00818 80959105 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2817837 337829028 42517 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.706.147-## 1 "" JADIR FRANCA CHRISTO 8341143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF.A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 22/02/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 (RD Nº 060/2018). 2018NL01292 2018NE00818 80959105 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2817837 337829029 42518 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.706.147-## 1 "" JADIR FRANCA CHRISTO 8341143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 11/04/2018, PARA CONTENÇÃO DE REVISTA NA UNIDADE PRCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL.53 (RD Nº 136/2018). 2018NL02813 2018NE00818 80959105 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2817837 337829030 42519 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.147-## 1 "" JADIR FRANCA CHRISTO 8341143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF.A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 22/02/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 (RD Nº 060/2018). 2018OB01541 2018NE00818 80959105 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2817837 337829031 42520 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.147-## 1 "" JADIR FRANCA CHRISTO 8341143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES EM 29/08/2018 (RD Nº 177/2018). 2018OB08508 2018NE00818 80959105 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2817837 337829032 42521 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.706.147-## 1 "" JADIR FRANCA CHRISTO 8341143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 27/11/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 82 (RD Nº 267/2018). 2018NL10003 2018NE00818 80959105 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2817837 337829033 42522 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.147-## 1 "" JADIR FRANCA CHRISTO 8341143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 26/09/2018 PARA OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.70 RD N° 192/2018. 2018OB08863 2018NE00818 80959105 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2817837 337829034 42523 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.147-## 1 "" JADIR FRANCA CHRISTO 8341143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 27/11/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 82 (RD Nº 267/2018). 2018OB11359 2018NE00818 80959105 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2817837 337829035 42524 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.147-## 1 "" JADIR FRANCA CHRISTO 8341143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 11/04/2018, PARA CONTENÇÃO DE REVISTA NA UNIDADE PRCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL.53 (RD Nº 136/2018). 2018OB03281 2018NE00818 80959105 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2817837 337829036 42525 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.706.147-## 1 "" JADIR FRANCA CHRISTO 8341143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 07/03/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 30 (RD Nº 091/2018). 2018NL01761 2018NE00818 80959105 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2817837 337829037 42526 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.706.147-## 1 "" JADIR FRANCA CHRISTO 8341143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM EM 14/03/2018 PARA OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.49 (RD 102/2018). 2018NL01912 2018NE00818 80959105 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2817837 337829038 42527 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.147-## 1 "" JADIR FRANCA CHRISTO 8341143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 07/03/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 30 (RD Nº 091/2018). 2018OB02086 2018NE00818 80959105 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2817837 337829039 42528 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.147-## 1 "" JADIR FRANCA CHRISTO 8341143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM EM 14/03/2018 PARA OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.49 (RD 102/2018). 2018OB02254 2018NE00818 80959105 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2817837 337829040 42529 2018 2018-01-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.147-## 1 "" JADIR FRANCA CHRISTO 8341143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 22/12/2017, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL NA PRCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 89 (RD Nº 282/2017). 2018NE00202 2018NE00202 76825884 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2817837 337829041 42530 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.147-## 1 "" JADIR FRANCA CHRISTO 8341143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 22/12/2017, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL NA PRCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 89 (RD Nº 282/2017). 2018OB00407 2018NE00202 76825884 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2817837 337829042 42531 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.706.147-## 1 "" JADIR FRANCA CHRISTO 8341143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 22/12/2017, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL NA PRCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 89 (RD Nº 282/2017). 2018NL00212 2018NE00202 76825884 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2817837 337829043 42532 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.706.147-## 1 "" JADIR FRANCA CHRISTO 8341143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE MARATAÍZES E COLATINA/ES NOS DIAS 18 E 31/01/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE REVISTA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 09 (RD'S Nº 25 E 036/2018). 2018OB01121 2018NE00818 80959105 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2817837 337829044 42533 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 -226,0000 0,0000 0,0000 ###.758.367-## 1 "" CARLOS MARCELO D'ISEP COSTA 8341162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00003 2018NE00263 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COMANDANTE GERAL BM# 899310 337829045 42534 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.758.367-## 1 "" CARLOS MARCELO D'ISEP COSTA 8341162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00440 2018NE00443 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COMANDANTE GERAL BM# 899310 337829046 42535 2018 2018-01-03T00:00:00 904,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.758.367-## 1 "" CARLOS MARCELO D'ISEP COSTA 8341162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00263 2018NE00263 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COMANDANTE GERAL BM# 899310 337829047 42536 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -226,0000 0,0000 ###.758.367-## 1 "" CARLOS MARCELO D'ISEP COSTA 8341162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de Diárias 2018GD00003 2018NE00263 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COMANDANTE GERAL BM# 899310 337829048 42537 2018 2018-06-06T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.758.367-## 1 "" CARLOS MARCELO D'ISEP COSTA 8341162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00443 2018NE00443 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COMANDANTE GERAL BM# 899310 337829049 42538 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.758.367-## 1 "" CARLOS MARCELO D'ISEP COSTA 8341162 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NL00544 2018NE00532 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COMANDANTE GERAL BM# 899310 337829050 42539 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 904,0000 0,0000 0,0000 ###.758.367-## 1 "" CARLOS MARCELO D'ISEP COSTA 8341162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00244 2018NE00263 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COMANDANTE GERAL BM# 899310 337829051 42540 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.758.367-## 1 "" CARLOS MARCELO D'ISEP COSTA 8341162 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018OB00664 2018NE00532 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COMANDANTE GERAL BM# 899310 337829052 42541 2018 2018-08-14T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.758.367-## 1 "" CARLOS MARCELO D'ISEP COSTA 8341162 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NE00532 2018NE00532 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COMANDANTE GERAL BM# 899310 337829053 42542 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 904,0000 0,0000 ###.758.367-## 1 "" CARLOS MARCELO D'ISEP COSTA 8341162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00276 2018NE00263 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COMANDANTE GERAL BM# 899310 337829054 42543 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.758.367-## 1 "" CARLOS MARCELO D'ISEP COSTA 8341162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00523 2018NE00443 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COMANDANTE GERAL BM# 899310 337829055 42544 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.758.367-## 1 "" CARLOS MARCELO D'ISEP COSTA 8341162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00045 2018NE00037 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COMANDANTE GERAL BM# 899310 337829056 42545 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.758.367-## 1 "" CARLOS MARCELO D'ISEP COSTA 8341162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00054 2018NE00037 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COMANDANTE GERAL BM# 899310 337829057 42546 2018 2018-01-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.758.367-## 1 "" CARLOS MARCELO D'ISEP COSTA 8341162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00037 2018NE00037 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COMANDANTE GERAL BM# 899310 337829058 42547 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.222.897-## 1 "" PAULO ROBERTO CAMPOS FREITA 8341198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE SE DESLOCOU DO 14º BPM ATE O QUARTEL DO COMANDO GERAL NO DIA 19/12, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A SPAJM, JUNTO A CORREGEDORIA. CONFORME CI/ 14ºBPM/ Nº 169/2018. 2018OB06010 2018NE03036 84206497 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO 14º BPM - IBATIBA/ES - EM VIAGEM PARA A CAPITAL VITÓRIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 831790 337829059 42548 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.222.897-## 1 "" PAULO ROBERTO CAMPOS FREITA 8341198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE SE DESLOCOU DO 14º BPM ATE O QUARTEL DO COMANDO GERAL NO DIA 19/12, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A SPAJM, JUNTO A CORREGEDORIA. CONFORME CI/ 14ºBPM/ Nº 169/2018. 2018NE03036 2018NE03036 84206497 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO 14º BPM - IBATIBA/ES - EM VIAGEM PARA A CAPITAL VITÓRIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 831790 337829060 42549 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.222.897-## 1 "" PAULO ROBERTO CAMPOS FREITA 8341198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE SE DESLOCOU DO 14º BPM ATE O QUARTEL DO COMANDO GERAL NO DIA 19/12, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A SPAJM, JUNTO A CORREGEDORIA. CONFORME CI/ 14ºBPM/ Nº 169/2018. 2018NL03941 2018NE03036 84206497 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO 14º BPM - IBATIBA/ES - EM VIAGEM PARA A CAPITAL VITÓRIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 831790 337829061 42550 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00032 2018NE00094 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-M PM# 882905 337829062 42551 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018NL02479 2018NE01640 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337829063 42552 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NL03108 2018NE02133 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337829064 42553 2018 2018-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NE02133 2018NE02133 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337829065 42554 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NL03279 2018NE02264 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337829066 42555 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018OB05065 2018NE02264 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337829067 42556 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018NE01589 2018NE01589 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337829068 42557 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NL03955 2018NE03010 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337829069 42558 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018OB06070 2018NE02973 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337829070 42559 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NE02973 2018NE02973 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337829071 42560 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NE00513 2018NE00513 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-M PM# 882905 337829072 42561 2018 2018-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NE02264 2018NE02264 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337829073 42562 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NL00897 2018NE00702 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-M PM# 882905 337829074 42563 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018OB05168 2018NE02329 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337829075 42564 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENET A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NE02329 2018NE02329 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337829076 42565 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018NL01727 2018NE01203 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337829077 42566 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018NE01203 2018NE01203 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337829078 42567 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018OB02671 2018NE01203 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337829079 42568 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NL03391 2018NE02329 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337829080 42569 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018OB03639 2018NE01640 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337829081 42570 2018 2018-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NE00702 2018NE00702 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-M PM# 882905 337829082 42571 2018 2018-08-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA NE 1589/18, POR TER SIDO LANÇADO INCORRETO. 2018NE01593 2018NE01589 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337829083 42572 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018OB00912 2018NE00513 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-M PM# 882905 337829084 42573 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00030 2018NE00094 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-M PM# 882905 337829085 42574 2018 2018-05-01T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00094 2018NE00094 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-M PM# 882905 337829086 42575 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018OB06024 2018NE03010 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337829087 42576 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018OB01286 2018NE00702 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337829088 42577 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NL00629 2018NE00513 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-M PM# 882905 337829089 42578 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018OB04660 2018NE02133 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337829090 42579 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018NE01640 2018NE01640 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337829091 42580 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NL03992 2018NE02973 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337829092 42581 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NE03010 2018NE03010 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337829093 42582 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.689.027-## 1 "" RODRIGO MAIA DOS SANTOS 8341202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 04 a 05 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-00061/2018/CM/NOE 2018OB00031 2018NE00039 80683037 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 882632 337829094 42583 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.689.027-## 1 "" RODRIGO MAIA DOS SANTOS 8341202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 25 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador . RD-0770/2018/CM - NOE 2018OB02309 2018NE00039 80683037 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 882632 337829095 42584 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.689.027-## 1 "" RODRIGO MAIA DOS SANTOS 8341202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 20 de dezembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador . RD-0958/2018/CM - NOE 2018NL02568 2018NE00039 80683037 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 882632 337829096 42585 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.689.027-## 1 "" RODRIGO MAIA DOS SANTOS 8341202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 20 de dezembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador . RD-0958/2018/CM - NOE 2018OB02976 2018NE00039 80683037 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 882632 337829097 42586 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.689.027-## 1 "" RODRIGO MAIA DOS SANTOS 8341202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 12 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador . RD-0693/2018/CM - NOE 2018NL01851 2018NE00039 80683037 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 882632 337829098 42587 2018 2018-08-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.027-## 1 "" RODRIGO MAIA DOS SANTOS 8341202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE01458 2018NE00039 80683037 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 882632 337829099 42588 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.689.027-## 1 "" RODRIGO MAIA DOS SANTOS 8341202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 11 de abril com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador . CI-0227/2018/CM/NOE 2018NL00697 2018NE00039 80683037 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 882632 337829100 42589 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.689.027-## 1 "" RODRIGO MAIA DOS SANTOS 8341202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 04 a 05 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-00061/2018/CM/NOE 2018NL00031 2018NE00039 80683037 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 882632 337829101 42590 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.689.027-## 1 "" RODRIGO MAIA DOS SANTOS 8341202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 31 de agosto com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador . RD-0656/2018/CM - NOE 2018NL01747 2018NE00039 80683037 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 882632 337829102 42591 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.027-## 1 "" RODRIGO MAIA DOS SANTOS 8341202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE02091 2018NE00039 80683037 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 882632 337829103 42592 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.027-## 1 "" RODRIGO MAIA DOS SANTOS 8341202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02134 2018NE00039 80683037 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 882632 337829104 42593 2018 2018-12-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.027-## 1 "" RODRIGO MAIA DOS SANTOS 8341202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE00623 2018NE00039 80683037 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 882632 337829105 42594 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.689.027-## 1 "" RODRIGO MAIA DOS SANTOS 8341202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 28 de dezembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0974/2018/CM - NOE 2018OB03004 2018NE00039 80683037 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 882632 337829106 42595 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.689.027-## 1 "" RODRIGO MAIA DOS SANTOS 8341202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 25 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador . RD-0770/2018/CM - NOE 2018NL02010 2018NE00039 80683037 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 882632 337829107 42596 2018 2018-09-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.027-## 1 "" RODRIGO MAIA DOS SANTOS 8341202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE01518 2018NE00039 80683037 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 882632 337829108 42597 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.689.027-## 1 "" RODRIGO MAIA DOS SANTOS 8341202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 11 de abril com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador . CI-0227/2018/CM/NOE 2018OB00833 2018NE00039 80683037 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 882632 337829109 42598 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.689.027-## 1 "" RODRIGO MAIA DOS SANTOS 8341202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 31 de agosto com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador . RD-0656/2018/CM - NOE 2018OB02011 2018NE00039 80683037 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 882632 337829110 42599 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.689.027-## 1 "" RODRIGO MAIA DOS SANTOS 8341202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 12 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador . RD-0693/2018/CM - NOE 2018OB02139 2018NE00039 80683037 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 882632 337829111 42600 2018 2018-05-01T00:00:00 169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.027-## 1 "" RODRIGO MAIA DOS SANTOS 8341202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE00039 2018NE00039 80683037 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 882632 337829112 42601 2018 2018-12-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.027-## 1 "" RODRIGO MAIA DOS SANTOS 8341202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE02107 2018NE00039 80683037 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 882632 337829113 42602 2018 2018-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.027-## 1 "" RODRIGO MAIA DOS SANTOS 8341202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE01650 2018NE00039 80683037 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 882632 337829114 42603 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.689.027-## 1 "" RODRIGO MAIA DOS SANTOS 8341202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 28 de dezembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0974/2018/CM - NOE 2018NL02587 2018NE00039 80683037 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 882632 337829115 42604 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1583 - DATADA DE 24/05/2018 - AFONSO CLAUDIO P/ MARECHAL FLORIANO EM 15/06/2018 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL05007 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829116 42605 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3009 - SAÍDA 17/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09920 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829117 42606 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1566, DATADA DE 23/05/2018, AFONSO CLAUDIO P/ GUAÇUI EM 11/06/2018 - FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIARIA E 1/2. 2018OB06171 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829118 42607 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 956 - DIA 11/04/2018 - DE A. CLAUDIO P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03623 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829119 42608 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 925 - DIAS 03 E 04/04/2018 - DE A. CLAUDIO P/ S. TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03449 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829120 42609 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1586 -DATADA DE 25/05/18 - AFONSO CLAUDIO P/ ALEGRE, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BANCA EXAMINADORA - 1 1/2 DIARIAS. 2018OB06000 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829121 42610 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1983 - DIAS 13/07/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/ M FLORIANO - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB07859 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829122 42611 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 27/08/2018 REF. A IS 2.006/2018. 2018GD00332 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829123 42612 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2588 - SAÍDA 12/09/2018 E RETORNO DIA 12/09/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ CASTELO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08721 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829124 42613 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1080 - DIA 20/04/2018 - DE A. CLAUDIO P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03211 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829125 42614 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1254 - DIA 16/05/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04174 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829126 42615 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1704 - DIA 20/06/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05329 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829127 42616 2018 2018-02-20T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01109 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829128 42617 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2006 - 18/07/2018 - AFONSO CLAUDIO P/MUNIZ FREIRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11543 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829129 42618 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2080 - DIAS 23 E 24/07/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08374 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829130 42619 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 648 - 07 A 08/03/2018 - AFONSO CLAUDIO PARA GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02571 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829131 42620 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2587 - SAÍDA 10/09/2018 E RETORNO DIA 11/09/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08719 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829132 42621 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3372 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11288 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829133 42622 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00183 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829134 42623 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1878 - DIA 05/07/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06030 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829135 42624 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2674 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 19/09/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ GUAÇUÍ E BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08874 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829136 42625 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2006 - 18/07/2018 - AFONSO CLAUDIO P/MUNIZ FREIRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06516 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829137 42626 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3262 - SAÍDA 12/11/2018 E RETORNO 12/11/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10936 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829138 42627 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00406 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829139 42628 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2437 - SAÍDA 29/08/2018 E RETORNO DIA 29/08/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ IBATIBA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08120 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829140 42629 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2589 - SAÍDA 14/09/2018 E RETORNO DIA 14/09/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08723 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829141 42630 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2287/2018 - SAÍDA 17/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07456 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829142 42631 2018 2018-07-05T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIARIAS 2018NE02089 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829143 42632 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2939 - SAÍDA 09/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE AFONSO CLAUDIO P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12022 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829144 42633 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2940 - SAÍDA 10/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12050 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829145 42634 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2081 - DIAS 26/07/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/IBATIBA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08377 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829146 42635 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2171 - DIA 09/08/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08933 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829147 42636 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2446 - SAÍDA 06/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10381 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829148 42637 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2587 - SAÍDA 10/09/2018 E RETORNO DIA 11/09/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10854 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829149 42638 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OS EXAMINADORES DO INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00043 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829150 42639 2018 2018-10-16T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04088 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829151 42640 2018 2018-04-04T00:00:00 946,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01688 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829152 42641 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 750 - DIAS 15 e 16/03/2018 - DE A. CLAUDIO P/ ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 01 e 1/2 DIÁRIA. 2018OB03003 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829153 42642 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 997 - DIAS 12 E 13/04/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/ ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02999 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829154 42643 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2708 - SAÍDA 21/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08977 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829155 42644 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2171 - DIA 09/08/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07245 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829156 42645 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3434 - SAÍDA 27/11/2018 E RETORNO 27/11/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11364 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829157 42646 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 648 - 07 A 08/03/2018 - AFONSO CLAUDIO PARA GUAÇUÍ - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01927 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829158 42647 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1784 - 25 A 26/06/2018 - AFONSO CLAUDIO P/IUNA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 12 DIÁRIA. 2018NL05764 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829159 42648 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1105 - DIA 23 E 24/04/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/ IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03337 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829160 42649 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 740 - DIA 20 E 21/03/2018 - DE A. CLAUDIO P/ M. FREIRE E IÚNA- BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02933 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829161 42650 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1105 - DIA 23 E 24/04/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/ IÚNA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04243 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829162 42651 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00408 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829163 42652 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1268 - DIA 18/05/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04264 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829164 42653 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1040 - DIA 19/04/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03217 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829165 42654 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3538 - SAÍDA 14/12/2018 E RETORNO 15/12/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL12133 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829166 42655 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2081 - DIAS 26/07/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/IBATIBA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06755 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829167 42656 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1549 - DIA 07/06/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05052 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829168 42657 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1686 - DIA 19/06/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/ MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL05348 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829169 42658 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3560 - SAÍDA 20/12/2018 E RETORNO 21/12/2018, DE VIX P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL12554 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829170 42659 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 467 26 E 27/02/2018 - AFONSO CLAUDIO P/IBATIBA - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA. 2018OB01869 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829171 42660 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 668 - DIA 13/03/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/ M. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02689 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829172 42661 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1080 - DIA 20/04/2018 - DE A. CLAUDIO P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04199 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829173 42662 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2006 - 18/07/2018 - AFONSO CLAUDIO P/MUNIZ FREIRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08060 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829174 42663 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2437 - SAÍDA 29/08/2018 E RETORNO DIA 29/08/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ IBATIBA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10056 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829175 42664 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2940 - SAÍDA 10/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09754 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829176 42665 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 750 - DIAS 15 e 16/03/2018 - DE A. CLAUDIO P/ ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 01 e 1/2 DIÁRIA. 2018NL02246 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829177 42666 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 668 - DIA 13/03/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/ M. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02013 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829178 42667 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 740 - DIA 20 E 21/03/2018 - DE A. CLAUDIO P/ M. FREIRE E IÚNA- BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02201 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829179 42668 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3383 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 22/11/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11303 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829180 42669 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2446 - SAÍDA 06/09/2018 E RETORNO DIA 06/09/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08455 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829181 42670 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1040 - DIA 19/04/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04196 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829182 42671 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 05/06/2018 REF. A IS 997/2018 2018GD00183 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829183 42672 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3079 - SAÍDA 23/10/2018 E RETORNO 23/10/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12531 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829184 42673 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3262 - SAÍDA 12/11/2018 E RETORNO 12/11/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13578 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829185 42674 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 409 - DE AFONSO CLAUDIO PARA MARECHAL - 19/02 - BANCA. 2018OB01715 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829186 42675 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1367 - DIA 17/05/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/ MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05394 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829187 42676 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1254 - DIA 16/05/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05291 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829188 42677 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1784 - 25 A 26/06/2018 - AFONSO CLAUDIO P/IUNA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 12 DIÁRIA. 2018OB07109 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829189 42678 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 289 - DIA 08 E 09/02/2018 - DE A.CLAUDIO P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 1/2 DIÁRIA. 2018NL00975 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829190 42679 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1007 - DIA 16/04/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/ MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03926 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829191 42680 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 997 - DIAS 12 E 13/04/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/ ALEGRE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03893 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829192 42681 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3361 - SAÍDA 20/11/2018 E RETORNO 20/11/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14207 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829193 42682 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3174 - SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ IÚNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13354 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829194 42683 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1268 - DIA 18/05/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05419 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829195 42684 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2708 - SAÍDA 21/09/2018 E RETORNO DIA 21/09/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB11103 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829196 42685 2018 2018-03-28T00:00:00 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01600 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829197 42686 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 467 26 E 27/02/2018 - AFONSO CLAUDIO P/IBATIBA - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA. 2018NL01440 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829198 42687 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1485 - DIA 24/05/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04506 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829199 42688 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00850 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829200 42689 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 956 - DIA 11/04/2018 - DE A. CLAUDIO P/ CASTELO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02922 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829201 42690 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1983 - DIAS 13/07/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/ M FLORIANO - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL06326 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829202 42691 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1686 - DIA 19/06/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/ MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB06650 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829203 42692 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1549 - DIA 07/06/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06221 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829204 42693 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2839 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11374 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829205 42694 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3009 - SAÍDA 17/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12302 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829206 42695 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3383 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 22/11/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13969 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829207 42696 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3434 - SAÍDA 27/11/2018 E RETORNO 27/11/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14022 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829208 42697 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3538 - SAÍDA 14/12/2018 E RETORNO 15/12/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB14955 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829209 42698 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1367 - DIA 17/05/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/ MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04247 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829210 42699 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2839 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09223 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829211 42700 2018 2018-12-27T00:00:00 -76,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05253 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829212 42701 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1243 - DIA 10/05/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/ MARECHAL FLORIANO- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04024 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829213 42702 2018 2018-08-29T00:00:00 568,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03572 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829214 42703 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3174 - SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 09/11/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ IÚNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10763 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829215 42704 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 30 - 12/01/2018 - AF. CLAUDIO PARA MAL. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00032 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829216 42705 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1243 - DIA 10/05/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/ MARECHAL FLORIANO- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04961 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829217 42706 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1485 - DIA 24/05/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05694 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829218 42707 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2287/2018 - SAÍDA 17/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09314 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829219 42708 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2492 - SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ ALEGRE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09973 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829220 42709 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2674 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 19/09/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ GUAÇUÍ E BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11023 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829221 42710 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 01/10/2018 REF. A IS 2674/2018 2018GD00406 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829222 42711 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3372 - SAÍDA 21/11/2018 E RETORNO 21/11/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13955 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829223 42712 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3560 - SAÍDA 20/12/2018 E RETORNO 21/12/2018, DE VIX P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB15597 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829224 42713 2018 2018-09-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS COM EXAMINADOR DO INTERIOR (AFONSO CLAUDIO). 2018NE02902 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829225 42714 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2352 - SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 22/08/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07745 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829226 42715 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2352 - SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 22/08/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09663 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829227 42716 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2588 - SAÍDA 12/09/2018 E RETORNO DIA 12/09/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ CASTELO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10856 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829228 42717 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3008 - SAÍDA 15/10/2018 E RETORNO 15/10/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12300 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829229 42718 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 409 - DE VITORIA PARA MARECHAL - 19/02 - BANCA. 2018NL01255 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829230 42719 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2939 - SAÍDA 09/10/2018 E RETORNO 09/10/2018, DE AFONSO CLAUDIO P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09725 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829231 42720 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1586 -DATADA DE 25/05/18 - AFONSO CLAUDIO P/ ALEGRE, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BANCA EXAMINADORA - 1 1/2 DIARIAS. 2018NL04830 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829232 42721 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 669 - DIA 13/03/2018 - DE A. CLAUDIO P/ M. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02696 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829233 42722 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1878 - DIA 05/07/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07391 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829234 42723 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS Nº 1583 - DATADA DE 24/05/2018 - AFONSO CLAUDIO P/ MARECHAL FLORIANO EM 15/06/2018 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018OB06548 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829235 42724 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 385 - 15 E 16/02/2018 - AFONSO CLAUDIO P/MUNIZ FREIRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01443 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829236 42725 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 289 - DIA 08 E 09/02/2018 - DE A.CLAUDIO P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 1/2 DIÁRIA. 2018OB01442 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829237 42726 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1704 - DIA 20/06/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06653 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829238 42727 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2589 - SAÍDA 14/09/2018 E RETORNO DIA 14/09/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10858 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829239 42728 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3010 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 18/10/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12304 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829240 42729 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1007 - DIA 16/04/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/ MUNIZ FREIRE - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03050 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829241 42730 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01348 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829242 42731 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3361 - SAÍDA 20/11/2018 E RETORNO 20/11/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11470 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829243 42732 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3008 - SAÍDA 15/10/2018 E RETORNO 15/10/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09917 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829244 42733 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 385 - 15 E 16/02/2018 - AFONSO CLAUDIO P/MUNIZ FREIRE - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00987 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829245 42734 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3079 - SAÍDA 23/10/2018 E RETORNO 23/10/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10138 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829246 42735 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 669 - DIA 13/03/2018 - DE A. CLAUDIO P/ M. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02019 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829247 42736 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3079 - SAÍDA 23/10/2018 E RETORNO 23/10/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10137 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829248 42737 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1566, DATADA DE 23/05/2018, AFONSO CLAUDIO P/ GUAÇUI EM 11/06/2018 - FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIARIA E 1/2. 2018NL04973 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829249 42738 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3524 - SAÍDA 10/12/2018 E RETORNO 11/12/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018NL12051 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829250 42739 2018 2018-08-22T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03445 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829251 42740 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1983 - DIAS 13/07/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/ M FLORIANO - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL06328 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829252 42741 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 01/10/2018 REF. A IS 2839/2018 2018GD00408 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829253 42742 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 3524 - SAÍDA 10/12/2018 E RETORNO 11/12/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2018OB14897 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829254 42743 2018 2018-11-12T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE05002 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829255 42744 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2592 - SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ ALEGRE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08065 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829256 42745 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 30 - 12/01/2018 - AF. CLAUDIO PARA MAL. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00035 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829257 42746 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3010 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 18/10/2018, DE AFONSO CLÁUDIO P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09922 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829258 42747 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 925 - DIAS 03 E 04/04/2018 - DE A. CLAUDIO P/ S. TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02676 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829259 42748 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2080 - DIAS 23 E 24/07/2018 - DE AFONSO CLAUDIO P/GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06752 2018NE00043 80357105 AFONSO CLÁUDIO-NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337829260 42749 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.361.307-## 1 "" ROBSON FORTES BORTOLINI 8341206 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIARIAS E MEIA PARA O PROC.PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO TRABALHO, EM SÃO PAULO NOS DIAS 18 A 20/06/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PROC.GERAL. 2018OB00712 2018NE00274 81811632 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 373981 337829261 42750 2018 2018-07-06T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.361.307-## 1 "" ROBSON FORTES BORTOLINI 8341206 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIARIAS E MEIA PARA O PROC.PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO TRABALHO, EM SÃO PAULO NOS DIAS 18 A 20/06/2018. CONFORMR AUTORIZAÇÃO DO PROC.GERAL. 2018NE00274 2018NE00274 81811632 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 373981 337829262 42751 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.361.307-## 1 "" ROBSON FORTES BORTOLINI 8341206 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIARIAS E MEIA PARA O PROC.PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO TRABALHO, EM SÃO PAULO NOS DIAS 18 A 20/06/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PROC.GERAL. 2018NL00555 2018NE00274 81811632 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 373981 337829263 42752 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -1285,2000 0,0000 ###.462.507-## 1 "" REGINA CURITIBA DA SILVA 8341221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS01003 2018NE04850 83401296 EM FAVOR DE ANDREA PAOLIELLO DE FREITAS E EDUARDO MALINI (REP/COPAES/N 26/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 284443 337829264 42753 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 1285,2000 0,0000 0,0000 ###.462.507-## 1 "" REGINA CURITIBA DA SILVA 8341221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12548 - Visita Técnica ao Programa de Apoio as Reformas Sociais do Ceará. Consulta do BID, destinada ao Financiamento do Programa de Cobertura e melhoria da Aprendizagem dos Alunos da Educação Publica - PROARES II - Município: Vitoria x Fortaleza x Rio de Janeiro x Vitoria - Data: 24 a 28/09/2018. 2018NL06014 2018NE04850 83401296 EM FAVOR DE ANDREA PAOLIELLO DE FREITAS E EDUARDO MALINI (REP/COPAES/N 26/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 284443 337829265 42754 2018 2018-09-24T00:00:00 1285,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.462.507-## 1 "" REGINA CURITIBA DA SILVA 8341221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12548 - Visita Técnica ao Programa de Apoio as Reformas Sociais do Ceará. Consulta do BID, destinada ao Financiamento do Programa de Cobertura e melhoria da Aprendizagem dos Alunos da Educação Publica - PROARES II - Município: Vitoria x Fortaleza x Rio de Janeiro x Vitoria - Data: 24 a 28/09/2018. 2018NE04850 2018NE04850 83401296 EM FAVOR DE ANDREA PAOLIELLO DE FREITAS E EDUARDO MALINI (REP/COPAES/N 26/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 284443 337829266 42755 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1285,2000 0,0000 ###.462.507-## 1 "" REGINA CURITIBA DA SILVA 8341221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12548 - Visita Técnica ao Programa de Apoio as Reformas Sociais do Ceará. Consulta do BID, destinada ao Financiamento do Programa de Cobertura e melhoria da Aprendizagem dos Alunos da Educação Publica - PROARES II - Município: Vitoria x Fortaleza x Rio de Janeiro x Vitoria - Data: 24 a 28/09/2018. 2018OB06766 2018NE04850 83401296 EM FAVOR DE ANDREA PAOLIELLO DE FREITAS E EDUARDO MALINI (REP/COPAES/N 26/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 284443 337829267 42756 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1285,2000 0,0000 ###.462.507-## 1 "" REGINA CURITIBA DA SILVA 8341221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12548 - Visita Técnica ao Programa de Apoio as Reformas Sociais do Ceará. Consulta do BID, destinada ao Financiamento do Programa de Cobertura e melhoria da Aprendizagem dos Alunos da Educação Publica - PROARES II - Município: Vitoria x Fortaleza x Rio de Janeiro x Vitoria - Data: 24 a 28/09/2018. 2018OB06875 2018NE04850 83401296 EM FAVOR DE ANDREA PAOLIELLO DE FREITAS E EDUARDO MALINI (REP/COPAES/N 26/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 284443 337829268 42757 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 529,2000 0,0000 ###.462.507-## 1 "" REGINA CURITIBA DA SILVA 8341221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIÁRIA, EM VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE REVISÃO DE CARTEIRAS, COM REPRESENTANTES DO PROJETO BID. SEAIN E STN, CONFORME REQUISIÇÃO 92. 2018OB00510 2018NE00235 81605030 E PASSAGENS AÉREAS PARA BRASÍLIA DIAS 09 E 10/04/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 284443 337829269 42758 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 529,2000 0,0000 0,0000 ###.462.507-## 1 "" REGINA CURITIBA DA SILVA 8341221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIÁRIA, EM VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE REVISÃO DE CARTEIRAS, COM REPRESENTANTES DO PROJETO BID. SEAIN E STN, CONFORME REQUISIÇÃO 92. 2018NL00406 2018NE00235 81605030 E PASSAGENS AÉREAS PARA BRASÍLIA DIAS 09 E 10/04/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 284443 337829270 42759 2018 2018-06-04T00:00:00 529,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.462.507-## 1 "" REGINA CURITIBA DA SILVA 8341221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA REGINA CURITIBA DA SILVA, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIÁRIA, EM VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE REVISÃO DE CARTEIRAS, COM REPRESENTANTES DO PROJETO BID. SEAIN E STN, CONFORME REQUISIÇÃO 92. 2018NE00235 2018NE00235 81605030 E PASSAGENS AÉREAS PARA BRASÍLIA DIAS 09 E 10/04/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 284443 337829271 42760 2018 2018-06-26T00:00:00 428,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.462.507-## 1 "" REGINA CURITIBA DA SILVA 8341221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA RIO DE JANEIRO/RJ EM FAVOR DA SERVIDORA REGINA CURITIBA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO BNDES. 2018NE00328 2018NE00328 82497389 E PASSAGENS AÉREAS PARA BRASÍLIA NOS DIAS DE 02 A 04 DE JULHO/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 284443 337829272 42761 2018 2018-03-22T00:00:00 176,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.462.507-## 1 "" REGINA CURITIBA DA SILVA 8341221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA REGINA CURITIBA DA SILVA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM PARA BRASÍLIA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2018. 2018NE00209 2018NE00209 81458142 VIAGEM A BRASILIA NO DIA 28/03/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 284443 337829273 42762 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 176,4000 0,0000 0,0000 ###.462.507-## 1 "" REGINA CURITIBA DA SILVA 8341221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 28 DE MARÇO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM BANCO MUNDIAL E SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 70. 2018NL00342 2018NE00209 81458142 VIAGEM A BRASILIA NO DIA 28/03/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 284443 337829274 42763 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 176,4000 0,0000 ###.462.507-## 1 "" REGINA CURITIBA DA SILVA 8341221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 28 DE MARÇO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM BANCO MUNDIAL E SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 70. 2018OB00409 2018NE00209 81458142 VIAGEM A BRASILIA NO DIA 28/03/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 284443 337829275 42764 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 142,8000 0,0000 0,0000 ###.462.507-## 1 "" REGINA CURITIBA DA SILVA 8341221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO BNDES COM IJSN PARA TRATATIVAS DE ENCAMINHAMENTOS RELACIONADOS AO CONTRATO DE CONCESSÃO DE COLABORAÇÃO FINANCEIRA NÃO REEMBOLSÁVEL, FIRMADO ENTRE O ESTADO E O BNDES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº155. 2018NL00593 2018NE00300 82005427 E PASSAGEM AÉREA, REF VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 16/05, PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM IJSN, NA SEDE DO BNDES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 284443 337829276 42765 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 882,0000 0,0000 0,0000 ###.462.507-## 1 "" REGINA CURITIBA DA SILVA 8341221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS, PARA BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR WORKSHOP NACIONAL SOBRE ACORDO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS REVISADO DA OMC, CONFORME REQUISIÇÃO 113. 2018NL00502 2018NE00267 81854986 E PASSAGENS AÉREAS, PARA PARTICIPAR NO WORKSHOP NACIONAL SOBRE O ACORDO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DA OMC, NOS DIAS 02 A 04/05/18 EM BRASÍLIA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 284443 337829277 42766 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 882,0000 0,0000 ###.462.507-## 1 "" REGINA CURITIBA DA SILVA 8341221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS, PARA BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR WORKSHOP NACIONAL SOBRE ACORDO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS REVISADO DA OMC, CONFORME REQUISIÇÃO 113. 2018OB00624 2018NE00267 81854986 E PASSAGENS AÉREAS, PARA PARTICIPAR NO WORKSHOP NACIONAL SOBRE O ACORDO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DA OMC, NOS DIAS 02 A 04/05/18 EM BRASÍLIA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 284443 337829278 42767 2018 2018-04-30T00:00:00 882,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.462.507-## 1 "" REGINA CURITIBA DA SILVA 8341221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/2 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS, PARA BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR WORKSHOP NACIONAL SOBRE ACORDO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS REVISADO DA OMC, CONFORME REQUISIÇÃO 113. 2018NE00267 2018NE00267 81854986 E PASSAGENS AÉREAS, PARA PARTICIPAR NO WORKSHOP NACIONAL SOBRE O ACORDO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DA OMC, NOS DIAS 02 A 04/05/18 EM BRASÍLIA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 284443 337829279 42768 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.462.507-## 1 "" REGINA CURITIBA DA SILVA 8341221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO BNDES COM IJSN PARA TRATATIVAS DE ENCAMINHAMENTOS RELACIONADOS AO CONTRATO DE CONCESSÃO DE COLABORAÇÃO FINANCEIRA NÃO REEMBOLSÁVEL, FIRMADO ENTRE O ESTADO E O BNDES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº155. 2018OB00717 2018NE00300 82005427 E PASSAGEM AÉREA, REF VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 16/05, PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM IJSN, NA SEDE DO BNDES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 284443 337829280 42769 2018 2018-05-14T00:00:00 142,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.462.507-## 1 "" REGINA CURITIBA DA SILVA 8341221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA REGINA CURITIBA VISANDO ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO BNDES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº155. 2018NE00300 2018NE00300 82005427 E PASSAGEM AÉREA, REF VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 16/05, PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM IJSN, NA SEDE DO BNDES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 284443 337829281 42770 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 176,4000 0,0000 ###.462.507-## 1 "" REGINA CURITIBA DA SILVA 8341221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA BRASÍLIA/DF, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018, COM OBJ. DE APRESENTAR AO GRUPO DE TÉCNICOS DA COFIEX (GTEC) O PROGRAMA EFICIÊNCIA LOGÍSTICA DO ESPÍRITO SANTO I, JUNTO AO DER-ES E SETOP, CONFORME REQUISIÇÃO 278. 2018OB01363 2018NE00405 83328947 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 284443 337829282 42771 2018 2018-09-14T00:00:00 176,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.462.507-## 1 "" REGINA CURITIBA DA SILVA 8341221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA BRASÍLIA/DF, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018, COM OBJ. DE APRESENTAR AO GRUPO DE TÉCNICOS DA COFIEX (GTEC) O PROGRAMA EFICIÊNCIA LOGÍSTICA DO ESPÍRITO SANTO I, JUNTO AO DER-ES E SETOP, CONFORME REQUISIÇÃO 278. 2018NE00405 2018NE00405 83328947 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 284443 337829283 42772 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 176,4000 0,0000 0,0000 ###.462.507-## 1 "" REGINA CURITIBA DA SILVA 8341221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA BRASÍLIA/DF, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018, COM OBJ. DE APRESENTAR AO GRUPO DE TÉCNICOS DA COFIEX (GTEC) O PROGRAMA EFICIÊNCIA LOGÍSTICA DO ESPÍRITO SANTO I, JUNTO AO DER-ES E SETOP, CONFORME REQUISIÇÃO 278. 2018NL01101 2018NE00405 83328947 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 284443 337829284 42773 2018 2018-03-01T00:00:00 142,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.462.507-## 1 "" REGINA CURITIBA DA SILVA 8341221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO DIA 09/01/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO BNDES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº13. 2018NE00025 2018NE00025 80675654 VIAGEM AO RJ NO DIA 09/01/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 284443 337829285 42774 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 142,8000 0,0000 0,0000 ###.462.507-## 1 "" REGINA CURITIBA DA SILVA 8341221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO DIA 09/01/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO BNDES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº13. 2018NL00010 2018NE00025 80675654 VIAGEM AO RJ NO DIA 09/01/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 284443 337829286 42775 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.462.507-## 1 "" REGINA CURITIBA DA SILVA 8341221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO DIA 09/01/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO BNDES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº13. 2018OB00009 2018NE00025 80675654 VIAGEM AO RJ NO DIA 09/01/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 284443 337829287 42776 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 428,4000 0,0000 0,0000 ###.462.507-## 1 "" REGINA CURITIBA DA SILVA 8341221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1, (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO BNDES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 214. 2018NL00774 2018NE00328 82497389 E PASSAGENS AÉREAS PARA BRASÍLIA NOS DIAS DE 02 A 04 DE JULHO/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 284443 337829288 42777 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 428,4000 0,0000 ###.462.507-## 1 "" REGINA CURITIBA DA SILVA 8341221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO BNDES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 214. 2018OB00939 2018NE00328 82497389 E PASSAGENS AÉREAS PARA BRASÍLIA NOS DIAS DE 02 A 04 DE JULHO/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 284443 337829289 42778 2018 2018-12-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.755.687-## 1 "" LEIDEMAR VIEIRA CHIEPPE 8341224 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. 2018NE01599 2018NE01599 81253117 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552520 337829290 42779 2018 2018-12-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.755.687-## 1 "" LEIDEMAR VIEIRA CHIEPPE 8341224 DISPENSA DE LICITAÇÃO DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. 2018NE00282 2018NE00282 81253117 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552520 337829291 42780 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.755.687-## 1 "" LEIDEMAR VIEIRA CHIEPPE 8341224 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. 2018NL01876 2018NE01599 81253117 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552520 337829292 42781 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.755.687-## 1 "" LEIDEMAR VIEIRA CHIEPPE 8341224 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. MAR/18 2018OB00433 2018NE00282 81253117 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552520 337829293 42782 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.755.687-## 1 "" LEIDEMAR VIEIRA CHIEPPE 8341224 DISPENSA DE LICITAÇÃO DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. 2018NL00240 2018NE00282 81253117 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552520 337829294 42783 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.755.687-## 1 "" LEIDEMAR VIEIRA CHIEPPE 8341224 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA, NO MÊS DE DEZ/18. 2018OB02295 2018NE01599 81253117 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552520 337829295 42784 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 23/11/2018, REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18 (RD Nº 126/2018). 2018NL10031 2018NE05261 83566473 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337829296 42785 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 14 À 19/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 74/2018) 2018OB08799 2018NE03829 83566473 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337829297 42786 2018 2018-12-17T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05261 2018NE05261 83566473 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337829298 42787 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 23/11/2018, REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18 (RD Nº 126/2018). 2018OB11376 2018NE05261 83566473 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337829299 42788 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. COMPLEMENTAR REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIOS DE VIANA/ES NOS DIAS 14 A 19/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 10 (RD Nº 74/2018). 2018OB09684 2018NE04319 83566473 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337829300 42789 2018 2018-09-10T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03829 2018NE03829 83566473 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337829301 42790 2018 2018-01-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE04319 2018NE04319 83566473 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337829302 42791 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIOS DE VIANA/ES NOS DIAS 14 A 19/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 10 (RD Nº 74/2018). 2018NL08435 2018NE04319 83566473 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337829303 42792 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 14 À 19/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 74/2018) 2018NL07590 2018NE03829 83566473 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337829304 42793 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1 1/2 diárias, atender a quatro empresas inscritas no Programa de Qualificação para Exportação PEIEX no dia 14/03/2018 no município de Linhares-ES, juntamente com o técnico extencionista Marcos, e participar de visita organizada pelo Sindicato das Indústrias da Madeira e do Mobiliário de Linhares e região norte do ES a empresa Placas do Brasil no dia 15/03/2018 pela manhã. 2018NL00143 2018NE00122 81358598 PARA PARTICIPAR DE ATENDIMENTO Á QUATRO EMPRESAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PARA EXPORTAÇÃO PEIEX NO DIA 14/03/2018 NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES JUNTAMENTE COM O TÉCNICO EXTENCIONISTA MARCOS, E PARA PARTICIPAR DE VISITA ORGANIZADA PELO SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA MADEIRA E DO MOBILIÁRIO DE LINHARES E REGIÃO NORTE DO ES A EMPRESA PLACAS DO BRASIL NO DIA 15/03/2018 PELA MANHÃ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829305 42794 2018 2018-03-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 1 1/2 diárias, atender a quatro empresas inscritas no Programa de Qualificação para Exportação PEIEX no dia 14/03/2018 no município de Linhares-ES, juntamente com o técnico extencionista marcos, e participar de visita organizada pelo Sindicato das Indústrias da Madeira e do Mobiliário de Linhares e região norte do ES a empresa Placas do Brasil no dia 15/03/2018 pela manhã. 2018NE00122 2018NE00122 81358598 PARA PARTICIPAR DE ATENDIMENTO Á QUATRO EMPRESAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PARA EXPORTAÇÃO PEIEX NO DIA 14/03/2018 NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES JUNTAMENTE COM O TÉCNICO EXTENCIONISTA MARCOS, E PARA PARTICIPAR DE VISITA ORGANIZADA PELO SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA MADEIRA E DO MOBILIÁRIO DE LINHARES E REGIÃO NORTE DO ES A EMPRESA PLACAS DO BRASIL NO DIA 15/03/2018 PELA MANHÃ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829306 42795 2018 2018-09-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1/2 diárias com destino a São Mateus/ES, acompanhar visita do Governador a empresa Marcopolo no dia 20/09/2018. 2018NE00381 2018NE00381 83403884 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829307 42796 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 1/2 diárias, atender a quatro empresas inscritas no Programa de Qualificação para Exportação PEIEX no dia 14/03/2018 no município de Linhares-ES, juntamente com o técnico extencionista Marcos, e participar de visita organizada pelo Sindicato das Indústrias da Madeira e do Mobiliário de Linhares e região norte do ES a empresa Placas do Brasil no dia 15/03/2018 pela manhã. 2018OB00196 2018NE00122 81358598 PARA PARTICIPAR DE ATENDIMENTO Á QUATRO EMPRESAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PARA EXPORTAÇÃO PEIEX NO DIA 14/03/2018 NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES JUNTAMENTE COM O TÉCNICO EXTENCIONISTA MARCOS, E PARA PARTICIPAR DE VISITA ORGANIZADA PELO SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA MADEIRA E DO MOBILIÁRIO DE LINHARES E REGIÃO NORTE DO ES A EMPRESA PLACAS DO BRASIL NO DIA 15/03/2018 PELA MANHÃ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829308 42797 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diárias com destino a São Mateus/ES, acompanhar visita do Governador a empresa Marcopolo no dia 20/09/2018. 2018NL00603 2018NE00381 83403884 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829309 42798 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 1/2 diárias com destino a São Mateus/ES, acompanhar visita do Governador a empresa Marcopolo no dia 20/09/2018. 2018OB00828 2018NE00381 83403884 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829310 42799 2018 2018-08-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de 1 ½ diária com destino a Cachoeiro de Itapemirim/ES, participar de reunião no Centro Tecnológico Mineral, no dia 28/08/2018, ás 13h e, em seguida, participar da abertura oficial de Cachoeiro Stone fair ás 17h, e no dia 29/08/2018 participar de uma reunião no Sebrae de Cachoeiro de Itapemirim/ES. 2018NE00359 2018NE00359 83152865 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829311 42800 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 ½ diária com destino a Cachoeiro de Itapemirim/ES, participar de reunião no Centro Tecnológico Mineral, no dia 28/08/2018, ás 13h e, em seguida, participar da abertura oficial de Cachoeiro Stone fair ás 17h, e no dia 29/08/2018 participar de uma reunião no Sebrae de Cachoeiro de Itapemirim/ES. 2018OB00710 2018NE00359 83152865 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829312 42801 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1 ½ diária com destino a Cachoeiro de Itapemirim/ES, participar de reunião no Centro Tecnológico Mineral, no dia 28/08/2018, ás 13h e, em seguida, participar da abertura oficial de Cachoeiro Stone fair ás 17h, e no dia 29/08/2018 participar de uma reunião no Sebrae de Cachoeiro de Itapemirim/ES. 2018NL00553 2018NE00359 83152865 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829313 42802 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária com destino a São Mateus, visita técnica à empresa TAF BRASIL LTDA para constatação do Investimento Parcialmente, no dia 16/10/2018. 2018NL00671 2018NE00410 83633944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829314 42803 2018 2018-10-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de 1/2 diária com destino a São Mateus, visita técnica à empresa TAF BRASIL LTDA para constatação do Investimento Parcialmente, no dia 16/10/2018. 2018NE00410 2018NE00410 83633944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829315 42804 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária com destino a São Mateus, visita técnica à empresa TAF BRASIL LTDA para constatação do Investimento Parcialmente, no dia 16/10/2018. 2018OB00886 2018NE00410 83633944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829316 42805 2018 2018-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho da despesa referente a 1/2 diária com destino a Linhares/ES, participar da Cerimônia oficial de inauguração da fábrica de Torres Metálicas Monotubulares, no dia 11/05/2018. 2018NE00218 2018NE00218 81995350 PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA OFICIAL DE INAUGURAÇÃO DA FÁBRICA DE TORRES METÁLICAS MONOTUBULARES, NO DIA 11/05/2018 EM LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829317 42806 2018 2018-06-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho da despesa referente a 1/2 diária com destino a Cachoeiro de Itapemirim/ES, participar de Audiência Pública do Orçamento de 2018, dia 21/06. 2018NE00272 2018NE00272 82440840 PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO 2019, NO DIA 21/06/2018 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829318 42807 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária com destino a Cachoeiro de Itapemirim/ES, participar de Audiência Pública do Orçamento de 2018, dia 21/06. 2018NL00391 2018NE00272 82440840 PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO 2019, NO DIA 21/06/2018 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829319 42808 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 1/2 diária com destino a Cachoeiro de Itapemirim/ES, participar de Audiência Pública do Orçamento de 2018, dia 21/06. 2018OB00509 2018NE00272 82440840 PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO 2019, NO DIA 21/06/2018 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829320 42809 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a ½ diária com destino a Linhares/ES,participar da assinatura da Ordem de Serviço das Obras do aeroporto de Linhares, no dia 30/04/2018. 2018NL00279 2018NE00210 81849281 PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO, ATENDER A IMPRENSA E FAZER COBERTURA JORNALÍSTICA, DO INÍCIO DAS OBRAS DO AEROPORTO DE LINHARES, NO DIA 30/04/2018 EM LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829321 42810 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de ½ diária com destino a Linhares/ES,participar da assinatura da Ordem de Serviço das Obras do aeroporto de Linhares, no dia 30/04/2018. 2018OB00369 2018NE00210 81849281 PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO, ATENDER A IMPRENSA E FAZER COBERTURA JORNALÍSTICA, DO INÍCIO DAS OBRAS DO AEROPORTO DE LINHARES, NO DIA 30/04/2018 EM LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829322 42811 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária com destino a Linhares/ES, participar da Cerimônia oficial de inauguração da fábrica de Torres Metálicas Monotubulares, no dia 11/05/2018. 2018OB00410 2018NE00218 81995350 PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA OFICIAL DE INAUGURAÇÃO DA FÁBRICA DE TORRES METÁLICAS MONOTUBULARES, NO DIA 11/05/2018 EM LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829323 42812 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1/2 diária com destino a Linhares/ES, participar da Cerimônia oficial de inauguração da fábrica de Torres Metálicas Monotubulares, no dia 11/05/2018. 2018NL00302 2018NE00218 81995350 PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA OFICIAL DE INAUGURAÇÃO DA FÁBRICA DE TORRES METÁLICAS MONOTUBULARES, NO DIA 11/05/2018 EM LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829324 42813 2018 2018-04-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a ½ diária com destino a Linhares/ES,participar da assinatura da Ordem de Serviço das Obras do aeroporto de Linhares, no dia 30/04/2018. 2018NE00210 2018NE00210 81849281 PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO, ATENDER A IMPRENSA E FAZER COBERTURA JORNALÍSTICA, DO INÍCIO DAS OBRAS DO AEROPORTO DE LINHARES, NO DIA 30/04/2018 EM LINHARES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829325 42814 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a 1/2 diária com destino a Baixo Guando/ES, participar de inauguração da empresa PW Brasil, maior indústria do setor de confeccionista do Estado, dia 10/04/18. 2018NL00230 2018NE00183 81635168 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA EMPRESA PW BRASIL, MAIOR INDÚSTRIA DO SETOR CONFECCIONISTA DO ESTADO, NO DIA 10/04/2018 EM BAIXO GUANDU/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829326 42815 2018 2018-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a 1/2 diária com destino a Baixo Guando/ES, participar de inauguração da empresa PW Brasil, maior indústria do setor de confeccionista do Estado, dia 10/04/18. 2018NE00183 2018NE00183 81635168 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA EMPRESA PW BRASIL, MAIOR INDÚSTRIA DO SETOR CONFECCIONISTA DO ESTADO, NO DIA 10/04/2018 EM BAIXO GUANDU/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829327 42816 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a 1/2 diária com destino a Baixo Guando/ES, participar de inauguração da empresa PW Brasil, maior indústria do setor de confeccionista do Estado, dia 10/04/18. 2018OB00300 2018NE00183 81635168 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA EMPRESA PW BRASIL, MAIOR INDÚSTRIA DO SETOR CONFECCIONISTA DO ESTADO, NO DIA 10/04/2018 EM BAIXO GUANDU/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829328 42817 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente a 1 1/2 diária com destino a Brasilia, para Participar da 2ª Reunião Plenária do GTP APL e Núcleos Estaduais e para o Seminário Brasil Mais Produtivo ? Avaliação de Políticas Públicas, com saída às 10:55 horas do dia 11 e retorno às 21:00 horas do dia 12 de dezembro de 2018. 2018NL00779 2018NE00490 2018001593199 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2157 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829329 42818 2018 2018-11-27T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho da despesa referente a 1 1/2 diária com destino a Brasilia, para Participar da 2ª Reunião Plenária do GTP APL e Núcleos Estaduais e para o Seminário Brasil Mais Produtivo ? Avaliação de Políticas Públicas, com saída às 10:55 horas do dia 11 e retorno às 21:00 horas do dia 12 de dezembro de 2018. 2018NE00490 2018NE00490 2018001593199 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2157 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829330 42819 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 2 1/2 DIÁRIAS COM DESTINO A SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE COORDENADORES PEIEX, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2018, ENTRETANTO A LIBERAÇÃO FOI CONCEDIDA PRA IR UM DIA ANTES 27/02/2018, POR CONTA DA LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE SÃO PAULO. 2018NL00072 2018NE00088 81054580 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE COORDENADORES PEIEX, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2018, ENTRETANTO A LIBERAÇÃO FOI CONCEDIDA PRA IR UM DIA ANTES 27/02/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829331 42820 2018 2018-08-02T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 2 1/2 DIÁRIAS COM DESTINO A SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE COORDENADORES PEIEX, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2018, ENTRETANTO A LIBERAÇÃO FOI CONCEDIDA PRA IR UM DIA ANTES 27/02/2018, POR CONTA DA LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE SÃO PAULO. 2018NE00088 2018NE00088 81054580 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE COORDENADORES PEIEX, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2018, ENTRETANTO A LIBERAÇÃO FOI CONCEDIDA PRA IR UM DIA ANTES 27/02/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829332 42821 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 1/2 diária com destino a Brasilia, para Participar da 2ª Reunião Plenária do GTP APL e Núcleos Estaduais e para o Seminário Brasil Mais Produtivo ? Avaliação de Políticas Públicas, com saída às 10:55 horas do dia 11 e retorno às 21:00 horas do dia 12 de dezembro de 2018. 2018OB01036 2018NE00490 2018001593199 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2157 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829333 42822 2018 2018-05-30T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A 1 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO PLENÁRIA DOS NÚCLEOS ESTADUAIS COM O GTP APL, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 04 E 05/06/2018. 2018NE00253 2018NE00253 82232679 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO PLENÁRIA DOS NÚCLEOS ESTADUAIS COM O GTP APL, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 04 E 05/06/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829334 42823 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 1 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO PLENÁRIA DOS NÚCLEOS ESTADUAIS COM O GTP APL, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 04 E 05/06/2018. 2018NL00346 2018NE00253 82232679 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO PLENÁRIA DOS NÚCLEOS ESTADUAIS COM O GTP APL, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 04 E 05/06/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829335 42824 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO PLENÁRIA DOS NÚCLEOS ESTADUAIS COM O GTP APL, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 04 E 05/06/2018. 2018OB00449 2018NE00253 82232679 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO PLENÁRIA DOS NÚCLEOS ESTADUAIS COM O GTP APL, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 04 E 05/06/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829336 42825 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO A BRASILIA/DF, ACOMPANHAR O SECRETÁRIO EM REUNIÃO COM O DIRETOR PRESIDENTE DA APEX BRASIL, SR. ROBERTO JAGUARIBE E A SRA. MÁRCIA NEJAIM, DIRETORA DE NEGÓCIOS, NO DIA 07/02/2018. 2018OB00079 2018NE00081 80970907 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM BRASILIA/DF, NO DIA 07/02/2018, COM O DIRETOR PRESIDENTE DA APEX BRASIL, SR. ROBERTO JAGUARIBE E A SRA. MÁRCIA NEJAIM, DIRETORA DE NEGÓCIOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829337 42826 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 1/2 DIÁRIAS COM DESTINO A SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE COORDENADORES PEIEX, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2018, ENTRETANTO A LIBERAÇÃO FOI CONCEDIDA PRA IR UM DIA ANTES 27/02/2018, POR CONTA DA LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE SÃO PAULO. 2018OB00119 2018NE00088 81054580 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE COORDENADORES PEIEX, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2018, ENTRETANTO A LIBERAÇÃO FOI CONCEDIDA PRA IR UM DIA ANTES 27/02/2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829338 42827 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO A BRASILIA/DF, ACOMPANHAR O SECRETÁRIO EM REUNIÃO COM O DIRETOR PRESIDENTE DA APEX BRASIL, SR. ROBERTO JAGUARIBE E A SRA. MÁRCIA NEJAIM, DIRETORA DE NEGÓCIOS, NO DIA 07/02/2018. 2018NL00047 2018NE00081 80970907 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM BRASILIA/DF, NO DIA 07/02/2018, COM O DIRETOR PRESIDENTE DA APEX BRASIL, SR. ROBERTO JAGUARIBE E A SRA. MÁRCIA NEJAIM, DIRETORA DE NEGÓCIOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829339 42828 2018 2018-01-31T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.361.977-## 1 "" FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES 8341273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DA DESPESA REFERENTE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO A BRASILIA/DF, ACOMPANHAR O SECRETÁRIO EM REUNIÃO COM O DIRETOR PRESIDENTE DA APEX BRASIL, SR. ROBERTO JAGUARIBE E A SRA. MÁRCIA NEJAIM, DIRETORA DE NEGÓCIOS, NO DIA 07/02/2018. 2018NE00081 2018NE00081 80970907 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM BRASILIA/DF, NO DIA 07/02/2018, COM O DIRETOR PRESIDENTE DA APEX BRASIL, SR. ROBERTO JAGUARIBE E A SRA. MÁRCIA NEJAIM, DIRETORA DE NEGÓCIOS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2759519 337829340 42829 2018 2018-08-22T00:00:00 1356,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.377-## 1 "" PRISCILA FIRMINO ANDRADE 8341287 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/08 A 30/08 EM SÃO PAULO, PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO (INTERPRETAÇÃO E AUDITÓRIA). 2018NE01998 2018NE01998 83071148 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2839563 337829341 42830 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 1356,0000 0,0000 0,0000 ###.821.377-## 1 "" PRISCILA FIRMINO ANDRADE 8341287 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/08 A 30/08 EM SÃO PAULO, PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO (INTERPRETAÇÃO E AUDITÓRIA). 2018NL02508 2018NE01998 83071148 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2839563 337829342 42831 2018 2018-03-10T00:00:00 -1356,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.377-## 1 "" PRISCILA FIRMINO ANDRADE 8341287 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS APÓS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS. 2018NE02386 2018NE01998 83071148 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2839563 337829343 42832 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 -1356,0000 0,0000 0,0000 ###.821.377-## 1 "" PRISCILA FIRMINO ANDRADE 8341287 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00176 2018NE01998 83071148 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2839563 337829344 42833 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1356,0000 0,0000 ###.821.377-## 1 "" PRISCILA FIRMINO ANDRADE 8341287 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/08 A 30/08 EM SÃO PAULO, PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO (INTERPRETAÇÃO E AUDITÓRIA). 2018OB03218 2018NE01998 83071148 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2839563 337829345 42834 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -1356,0000 0,0000 ###.821.377-## 1 "" PRISCILA FIRMINO ANDRADE 8341287 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS EM 03/09/2018 2018GD00176 2018NE01998 83071148 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2839563 337829346 42835 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.222.277-## 1 "" MARCO ANTONIO QUEIROZ 8341291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 07/07/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 130/2017). 2018OB06990 2017NE03859 78818486 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997711 337829347 42836 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 112,0000 ###.222.277-## 1 "" MARCO ANTONIO QUEIROZ 8341291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015, NO DIA 25/08 PARA O MUNICÍPIO DE VILA VELHA E NO DIA 17/09 PARA CARIACICA. 2018OB06989 2017NE05120 72046392 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA,VIANA E VILA VELHA NO DIA 17/09/2015. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997711 337829348 42837 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.222.277-## 1 "" MARCO ANTONIO QUEIROZ 8341291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 11/10/2018, PARA PERNOITE E TRANSFERÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 31(RD Nº 2592018 2018NL08234 2018NE04228 81907397 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997711 337829349 42838 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.222.277-## 1 "" MARCO ANTONIO QUEIROZ 8341291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 03/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25 (RD Nº 223/2018). 2018NL07968 2018NE01963 81907397 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997711 337829350 42839 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.222.277-## 1 "" MARCO ANTONIO QUEIROZ 8341291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 11/10/2018, PARA PERNOITE E TRANSFERÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 31(RD Nº 2592018 2018OB09431 2018NE04228 81907397 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997711 337829351 42840 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.222.277-## 1 "" MARCO ANTONIO QUEIROZ 8341291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 08/11/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 45 (RD Nº 300/2018). 2018NL09428 2018NE04228 81907397 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997711 337829352 42841 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.222.277-## 1 "" MARCO ANTONIO QUEIROZ 8341291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA/ES NOS DIAS 02/03 E 13/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 08 (RD'S Nº 34 E 72/2018). 2018OB06991 2018NE01963 81907397 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997711 337829353 42842 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.222.277-## 1 "" MARCO ANTONIO QUEIROZ 8341291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA/ES NOS DIAS 02/03 E 13/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 08 (RD'S Nº 34 E 72/2018). 2018NL03258 2018NE01963 81907397 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997711 337829354 42843 2018 2018-10-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.222.277-## 1 "" MARCO ANTONIO QUEIROZ 8341291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04228 2018NE04228 81907397 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997711 337829355 42844 2018 2018-05-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.222.277-## 1 "" MARCO ANTONIO QUEIROZ 8341291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01963 2018NE01963 81907397 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997711 337829356 42845 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.222.277-## 1 "" MARCO ANTONIO QUEIROZ 8341291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 03/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25 (RD Nº 223/2018). 2018OB09113 2018NE01963 81907397 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997711 337829357 42846 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.222.277-## 1 "" MARCO ANTONIO QUEIROZ 8341291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 08/11/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 45 (RD Nº 300/2018). 2018OB10779 2018NE04228 81907397 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997711 337829358 42847 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DAGe, SIPA/PCES n. 02-2676/2018. 2018NL00793 2018NE00311 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374407 337829359 42848 2018 2018-04-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DAGe, SIPA/PCES n. 02-2992/2018. 2018NE00335 2018NE00335 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829360 42849 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DAGe, SIPA/PCES n. 02-2544/2018. 2018NL00791 2018NE00312 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374407 337829361 42850 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DAGe, SIPA/PCES n. 02-701/2018. 2018OB00389 2018NE00134 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374407 337829362 42851 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DAGe, SIPA/PCES n. 02-2676/2018. 2018OB00940 2018NE00311 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374407 337829363 42852 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1817/2018. 2018NL03330 2018NE01104 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829364 42853 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1193/2018. 2018OB03631 2018NE01044 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829365 42854 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-2631/18. 2018NL03653 2018NE01193 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829366 42855 2018 2018-08-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SALE, SIPA/PCES n.17.755/2018. 2018NE00913 2018NE00913 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829367 42856 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-2632/18. 2018NL03655 2018NE01196 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829368 42857 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DAGe, SIPA/PCES n. 02-853/2018. 2018NL00300 2018NE00133 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374407 337829369 42858 2018 2018-03-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DAGe, SIPA/PCES n. 02-2676/2018. 2018NE00311 2018NE00311 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374407 337829370 42859 2018 2018-06-15T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SALE, SIPA/PCES n.17-118/2018. 2018NE00684 2018NE00684 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829371 42860 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-2629/18. 2018NL03654 2018NE01192 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829372 42861 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SALE, SIPA/PCES n 17-30/2018. 2018OB01736 2018NE00522 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829373 42862 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DAGe, SIPA/PCES n. 02-2544/2018. 2018OB00941 2018NE00312 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374407 337829374 42863 2018 2018-12-06T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SALE, SIPA/PCES n.17-102/2018. 2018NE00662 2018NE00662 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829375 42864 2018 2018-08-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17.237/2018. 2018NE00896 2018NE00896 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829376 42865 2018 2018-05-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SALE, SIPA/PCES n.17-63/2018. 2018NE00614 2018NE00614 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829377 42866 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SALE, SIPA/PCES n.17-118/2018. 2018NL02047 2018NE00684 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829378 42867 2018 2018-07-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-2629/18. 2018NE01192 2018NE01192 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829379 42868 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-2196/2018. 2018NL03510 2018NE01147 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829380 42869 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com diária, visando a viagem ao SML/Cachoeiro de Itapemirim/PCES, no dia 15/01/2018, conforme solicitação CI/SESP/PC/DAGE/Nº007/2018. SIPA/PCES n. 02-184/2018. 2018NL00077 2018NE00050 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374407 337829381 42870 2018 2018-10-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-2196/2018. 2018NE01147 2018NE01147 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829382 42871 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17.237/2018. 2018NL02776 2018NE00896 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829383 42872 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cancelamento devido equivoco na Conta de Destino. 2018GD00019 2018NE00337 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829384 42873 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com diária, visando a viagem ao SML/Cachoeiro de Itapemirim/PCES, no dia 15/01/2018, conforme solicitação CI/SESP/PC/DAGE/Nº007/2018. SIPA/PCES n. 02-184/2018. 2018OB00083 2018NE00050 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374407 337829385 42874 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-2182/2018. 2018OB04037 2018NE01139 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829386 42875 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-2182/2018. 2018NL03499 2018NE01139 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829387 42876 2018 2018-07-11T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-2631/18. 2018NE01193 2018NE01193 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829388 42877 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SALE, SIPA/PCES n 17-30/2018. 2018NL01666 2018NE00522 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829389 42878 2018 2018-05-09T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-9532018. 2018NE00960 2018NE00960 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829390 42879 2018 2018-04-04T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS anulação tendo em vista o valor digitado equivocadamente 2018NE00336 2018NE00335 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829391 42880 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DAGe, SIPA/PCES n. 02-3434/2018. 2018NL01010 2018NE00380 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829392 42881 2018 2018-08-02T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DAGe, SIPA/PCES n. 02-701/2018. 2018NE00134 2018NE00134 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374407 337829393 42882 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DAGe, SIPA/PCES n. 02-2992/2018. 2018NL00930 2018NE00337 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829394 42883 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SALE, SIPA/PCES n.17-102/2018. 2018NL02016 2018NE00662 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829395 42884 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-2631/18. 2018OB04363 2018NE01193 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829396 42885 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SALE, SIPA/PCES n.17-102/2018. 2018OB02161 2018NE00662 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829397 42886 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SALE, SIPA/PCES n.17-118/2018. 2018OB02226 2018NE00684 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829398 42887 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-2196/2018. 2018OB04134 2018NE01147 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829399 42888 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17.237/2018. 2018OB03232 2018NE00896 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829400 42889 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SALE, SIPA/PCES n.17-63/2018. 2018OB02051 2018NE00614 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829401 42890 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DAGe, SIPA/PCES n. 02-853/2018. 2018OB00388 2018NE00133 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374407 337829402 42891 2018 2018-12-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SALE, SIPA/PCES n.17-3534/2018. 2018NE01416 2018NE01416 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829403 42892 2018 2018-05-15T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SALE, SIPA/PCES n 17-30/2018. 2018NE00522 2018NE00522 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829404 42893 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DAGe, SIPA/PCES n. 02-701/2018. 2018NL00299 2018NE00134 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374407 337829405 42894 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-2629/18. 2018OB04364 2018NE01192 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829406 42895 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-953/2018. 2018OB03598 2018NE00960 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829407 42896 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-9532018. 2018OB03558 2018NE00960 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829408 42897 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SALE, SIPA/PCES n.17-3534/2018. 2018NL04152 2018NE01416 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829409 42898 2018 2018-08-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DAGe, SIPA/PCES n. 02-853/2018. 2018NE00133 2018NE00133 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374407 337829410 42899 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SALE, SIPA/PCES n.17-3534/2018. 2018OB04992 2018NE01416 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829411 42900 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1817/2018. 2018OB03906 2018NE01104 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829412 42901 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17.237/2018. 2018OB03230 2018NE00896 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829413 42902 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SALE, SIPA/PCES n.17.755/2018. 2018OB03345 2018NE00913 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829414 42903 2018 2018-10-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1817/2018. 2018NE01104 2018NE01104 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829415 42904 2018 2018-10-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DAGe, SIPA/PCES n. 02-3089/2018. 2018NE00347 2018NE00347 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829416 42905 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1193/2018. 2018NL03114 2018NE01044 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829417 42906 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com diárias, visando a viagem a Delegacia de Bom Jesus do Norte/PCES, nos dias 11/01 a 13/01/2018, conforme solicitação CI/SESP/PC/DAGE/Nº006/2018. SIPA/PCES n. 02-185/2018. 2018OB00084 2018NE00051 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374407 337829418 42907 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SALE, SIPA/PCES n.17-63/2018. 2018NL01923 2018NE00614 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829419 42908 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com diárias, visando a viagem a Delegacia de Bom Jesus do Norte/PCES, nos dias 11/01 a 13/01/2018, conforme solicitação CI/SESP/PC/DAGE/Nº006/2018. SIPA/PCES n. 02-185/2018. 2018NL00078 2018NE00051 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374407 337829420 42909 2018 2018-09-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-1193/2018. 2018NE01044 2018NE01044 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829421 42910 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-2632/18. 2018OB04362 2018NE01196 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829422 42911 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DAGe, SIPA/PCES n. 02-3089/2018. 2018OB01210 2018NE00347 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829423 42912 2018 2018-04-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DAGe, SIPA/PCES n. 02-2992/2018. 2018NE00337 2018NE00337 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829424 42913 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DAGe, SIPA/PCES n. 02-2992/2018. 2018OB01111 2018NE00337 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829425 42914 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DAGe, SIPA/PCES n. 02-3434/2018. 2018OB01270 2018NE00380 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829426 42915 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DAGe, SIPA/PCES n. 02-2992/2018. 2018OB01198 2018NE00337 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829427 42916 2018 2018-01-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, visando a viagem ao SML/Cachoeiro de Itapemirim, no dia 15/01/2018, conforme solicitação CI/SESP/PC/DAGE/Nº007/2017. SIPA/PCES n. 02-184/2018. 2018NE00050 2018NE00050 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374407 337829428 42917 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-9532018. 2018NL02966 2018NE00960 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829429 42918 2018 2018-04-18T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DAGe, SIPA/PCES n. 02-3434/2018. 2018NE00380 2018NE00380 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829430 42919 2018 2018-07-11T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-2632/18. 2018NE01196 2018NE01196 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829431 42920 2018 2018-10-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-2182/2018. 2018NE01139 2018NE01139 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829432 42921 2018 2018-03-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DAGe, SIPA/PCES n. 02-2544/2018. 2018NE00312 2018NE00312 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374407 337829433 42922 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-2450/18. 2018OB04198 2018NE01151 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829434 42923 2018 2018-01-19T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, visando a viagem a Delegacia de Bom Jesus do Norte/PCES, nos dias 11 a 13/01/2018, conforme solicitação CI/SESP/PC/DAGE/Nº006/2017. SIPA/PCES n. 02-185/2018. 2018NE00051 2018NE00051 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374407 337829435 42924 2018 2018-10-29T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-2450/18. 2018NE01151 2018NE01151 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829436 42925 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SALE, SIPA/PCES n.17.755/2018. 2018NL02888 2018NE00913 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829437 42926 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DEMP, SIPA/PCES n.17-2450/18. 2018NL03568 2018NE01151 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829438 42927 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DAGe, SIPA/PCES n. 02-3089/2018. 2018NL00954 2018NE00347 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 374407 337829439 42928 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" ARILSON RODRIGUES DA SILVEIRA 8341320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A APIACÁ E VITÓRIA, CONFORME CI'S 926 E 928/2018 - UNIP SUL/IASES. 2018OB04159 2018NE02708 82730288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3027708 337829440 42929 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" ARILSON RODRIGUES DA SILVEIRA 8341320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A IBATIBA CONF. CI 670/2018, UNIP SUL. 2018OB03303 2018NE02042 82730288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3027708 337829441 42930 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" ARILSON RODRIGUES DA SILVEIRA 8341320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A IBATIBA, CONFORME CI 411/2018, UNIP SUL. 2018OB02300 2018NE01436 82730288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3027708 337829442 42931 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" ARILSON RODRIGUES DA SILVEIRA 8341320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A IBATIBA, CONFORME CI 411/2018, UNIP SUL. 2018NL02151 2018NE01436 82730288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3027708 337829443 42932 2018 2018-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" ARILSON RODRIGUES DA SILVEIRA 8341320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A IBATIBA, CONFORME CI 411/2018, UNIP SUL. 2018NE01436 2018NE01436 82730288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3027708 337829444 42933 2018 2018-07-12T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" ARILSON RODRIGUES DA SILVEIRA 8341320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A APIACÁ E VITÓRIA, CONFORME CI'S 926 E 928/2018 - UNIP SUL/IASES. 2018NE02708 2018NE02708 82730288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3027708 337829445 42934 2018 2018-04-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" ARILSON RODRIGUES DA SILVEIRA 8341320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A IBATIBA CONF. CI 670/2018, UNIP SUL. 2018NE02042 2018NE02042 82730288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3027708 337829446 42935 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" ARILSON RODRIGUES DA SILVEIRA 8341320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A IBATIBA CONF. CI 670/2018, UNIP SUL. 2018NL03030 2018NE02042 82730288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3027708 337829447 42936 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" ARILSON RODRIGUES DA SILVEIRA 8341320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A APIACÁ E VITÓRIA, CONFORME CI'S 926 E 928/2018 - UNIP SUL/IASES. 2018NL03884 2018NE02708 82730288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3027708 337829448 42937 2018 2018-01-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 15/02/2018, para o município de AracruzProcesso digital 008592 2018NE00203 2018NE00203 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2789299 337829449 42938 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 08/03/2018, para o município de LinharesProcesso digital 008660 2018OB00168 2018NE00198 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2789299 337829450 42939 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 08/03/2018, para o município de LinharesProcesso digital 008660 2018NL00143 2018NE00198 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2789299 337829451 42940 2018 2018-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 14991. 2018NE01034 2018NE01034 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2789299 337829452 42941 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 15/02/2018, para o município de AracruzProcesso digital 008592 2018OB00173 2018NE00203 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2789299 337829453 42942 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 14991. 2018OB01569 2018NE01034 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2789299 337829454 42943 2018 2018-06-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 21/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 17437. 2018NE01273 2018NE01273 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2789299 337829455 42944 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 21/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 17437. 2018NL01497 2018NE01273 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2789299 337829456 42945 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 14991. 2018NL01220 2018NE01034 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2789299 337829457 42946 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL 12960 2018NL00856 2018NE00754 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2789299 337829458 42947 2018 2018-01-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 08/03/2018, para o município de LinharesProcesso digital 008660 2018NE00198 2018NE00198 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2789299 337829459 42948 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 15/02/2018, para o município de AracruzProcesso digital 008592 2018NL00148 2018NE00203 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2789299 337829460 42949 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 21/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 17437. 2018OB01931 2018NE01273 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2789299 337829461 42950 2018 2018-11-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL 12960 2018NE00754 2018NE00754 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2789299 337829462 42951 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARATAIZESPROCESSO DIGITAL 12960 2018OB01099 2018NE00754 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2789299 337829463 42952 2018 2018-01-10T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26/09/2018, PARA SÃO PAULOPROCESSO DIGITAL Nº 24337 2018NE01915 2018NE01915 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2789299 337829464 42953 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26/09/2018, PARA SÃO PAULOPROCESSO DIGITAL Nº 24337 2018NL02313 2018NE01915 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2789299 337829465 42954 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26/09/2018, PARA SÃO PAULOPROCESSO DIGITAL Nº 24337 2018OB02987 2018NE01915 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2789299 337829466 42955 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.244.317-## 1 "" LEONARDO RUDIO AFFONSO CHRISTO 8341351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES, COM OBJETIVO REALIZAR SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, INTERLIGAÇÃO DA 3ª CIA DO 12º BPM À REDE PMES, NO PERIODO DE 10 A 11/05/2018. CONFORME CI Nº 039/2018- DTIC. 2018NL01275 2018NE00893 82098000 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE SEGUIRAM EM OBJETO DE SERVIÇO A ÀREA DO 12ºBPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 875226 337829467 42956 2018 2018-05-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.244.317-## 1 "" LEONARDO RUDIO AFFONSO CHRISTO 8341351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES, COM OBJETIVO REALIZAR SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, INTERLIGAÇÃO DA 3ª CIA DO 12º BPM À REDE PMES, NO PERIODO DE 10 A 11/05/2018. CONFORME CI Nº 039/2018- DTIC. 2018NE00893 2018NE00893 82098000 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE SEGUIRAM EM OBJETO DE SERVIÇO A ÀREA DO 12ºBPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 875226 337829468 42957 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.244.317-## 1 "" LEONARDO RUDIO AFFONSO CHRISTO 8341351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 1,5 DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES, COM OBJETIVO REALIZAR SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, INTERLIGAÇÃO DA 3ª CIA DO 12º BPM À REDE PMES, NO PERIODO DE 10 A 11/05/2018. CONFORME CI Nº 039/2018- DTIC. 2018OB01983 2018NE00893 82098000 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE SEGUIRAM EM OBJETO DE SERVIÇO A ÀREA DO 12ºBPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 875226 337829469 42958 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.796.237-## 1 "" JOAO PAULO GUSMAO DOS SANTOS 8341371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA IBIRAÇU NO DIA 09/03/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA A IMPORTÂNCIA DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO ÁS MULHERES PARA PREVENÇÃO DO FEMINICÍDIO 2018OB00411 2018NE00262 81326920 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM#/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2758717 337829470 42959 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.796.237-## 1 "" JOAO PAULO GUSMAO DOS SANTOS 8341371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA IBIRAÇU NO DIA 09/03/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA A IMPORTÂNCIA DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO ÁS MULHERES PARA PREVENÇÃO DO FEMINICÍDIO 2018NL00292 2018NE00262 81326920 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM#/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2758717 337829471 42960 2018 2018-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.796.237-## 1 "" JOAO PAULO GUSMAO DOS SANTOS 8341371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA IBIRAÇU NO DIA 09/03/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA A IMPORTÂNCIA DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO ÁS MULHERES PARA PREVENÇÃO DO FEMINICÍDIO 2018NE00262 2018NE00262 81326920 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM#/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2758717 337829472 42961 2018 2018-08-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.796.237-## 1 "" JOAO PAULO GUSMAO DOS SANTOS 8341371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA O MILITAR QUE SE DESLOCARÁ ATE O MUNICIPIO DE COLATINA- ES, PARA PARTICIPAR DE UMA OPERAÇÕ POLICIAL MILITAR NO DIA 16/08/2018 E DA REUNIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PUBLICA- 04 (RISP-04) NO DIA 17/08/2018 CONFORME CI/PMES/GCG/Nº 077/2018. 2018NE01550 2018NE01550 83028862 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. CEL ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO - COLATINA -ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2758717 337829473 42962 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.796.237-## 1 "" JOAO PAULO GUSMAO DOS SANTOS 8341371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS EM SERVIÇO PARA O COMANDANTE GERAL E ACOMPANHANTES PARA O MUNICIPIO DE COLATINA- ES, PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PUBLICA- 04 (RISP-04) NO PERÍODO DE 16 A 17/08/2018, CONFORME CI/PMES/GCG/Nº 077/2018. 2018NL02292 2018NE01550 83028862 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. CEL ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO - COLATINA -ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2758717 337829474 42963 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.796.237-## 1 "" JOAO PAULO GUSMAO DOS SANTOS 8341371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A 1,5 DIARIAS EM SERVIÇO PARA O COMANDANTE GERAL E ACOMPANHANTES PARA O MUNICIPIO DE COLATINA- ES, PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PUBLICA- 04 (RISP-04) NO PERÍODO DE 16 A 17/08/2018, CONFORME CI/PMES/GCG/Nº 077/2018. 2018OB03481 2018NE01550 83028862 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. CEL ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO - COLATINA -ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2758717 337829475 42964 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.250.017-## 1 "" PAULO SERGIO MARION GUIO 8341373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do Treinamento de Safra de Café em Domingos Martins, dia 02/08. 2018NL01380 2018NE01187 77640489 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR PAULO SERGIO MARION GUIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822717 337829476 42965 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.250.017-## 1 "" PAULO SERGIO MARION GUIO 8341373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do Treinamento de Safra de Café em Domingos Martins, dia 02/08. 2018OB01765 2018NE01187 77640489 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR PAULO SERGIO MARION GUIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822717 337829477 42966 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.250.017-## 1 "" PAULO SERGIO MARION GUIO 8341373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar da reunião trimestral do GT Aroeira para discurtir sua cadeia produtiva no ES, que acontecerá em Vitória-ES, no dia 12/06/2018. 2018NL01209 2018NE01038 77640489 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR PAULO SERGIO MARION GUIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822717 337829478 42967 2018 2018-07-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.250.017-## 1 "" PAULO SERGIO MARION GUIO 8341373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Treinamento de Safra de Café em Domingos Martins, dia 02/08. 2018NE01187 2018NE01187 77640489 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR PAULO SERGIO MARION GUIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822717 337829479 42968 2018 2018-07-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.250.017-## 1 "" PAULO SERGIO MARION GUIO 8341373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar da reunião trimestral do GT Aroeira para discurtir sua cadeia produtiva no ES, que acontecerá em Vitória-ES, no dia 12/06/2018. 2018NE01038 2018NE01038 77640489 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR PAULO SERGIO MARION GUIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822717 337829480 42969 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.250.017-## 1 "" PAULO SERGIO MARION GUIO 8341373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar da reunião trimestral do GT Aroeira para discurtir sua cadeia produtiva no ES, que acontecerá em Vitória-ES, no dia 12/06/2018. 2018OB01601 2018NE01038 77640489 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR PAULO SERGIO MARION GUIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822717 337829481 42970 2018 2018-08-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.707-## 1 "" DARCI DE SOUZA ALVES 8341404 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/09 A 05/09 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA, TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO QGIS E TABLETS. 2018NE02071 2018NE02071 82717028 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2904578 337829482 42971 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.346.707-## 1 "" DARCI DE SOUZA ALVES 8341404 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/09 A 05/09 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA, TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO QGIS E TABLETS. 2018NL02585 2018NE02071 82717028 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2904578 337829483 42972 2018 2018-07-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.707-## 1 "" DARCI DE SOUZA ALVES 8341404 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 16 E 17/07/2018, PARA VIAGEM A ALEGRE PARA TREINAMENTO NO REGIONAL SUL DAS IN BARRAGENS E REFITICAÇÃO CAR. 2018NE01635 2018NE01635 82717028 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2904578 337829484 42973 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.707-## 1 "" DARCI DE SOUZA ALVES 8341404 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 16 E 17/07/2018, PARA VIAGEM A ALEGRE PARA TREINAMENTO NO REGIONAL SUL DAS IN BARRAGENS E REFITICAÇÃO CAR. 2018NL02040 2018NE01635 82717028 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2904578 337829485 42974 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.346.707-## 1 "" DARCI DE SOUZA ALVES 8341404 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/09 A 05/09 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA, TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO QGIS E TABLETS. 2018OB03325 2018NE02071 82717028 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2904578 337829486 42975 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.346.707-## 1 "" DARCI DE SOUZA ALVES 8341404 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 16 E 17/07/2018, PARA VIAGEM A ALEGRE PARA TREINAMENTO NO REGIONAL SUL DAS IN BARRAGENS E REFITICAÇÃO CAR. 2018OB02592 2018NE01635 82717028 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2904578 337829487 42976 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.104.287-## 1 "" RIVALDO WEBSTER DE MERGAR 8341405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E AFONSO CLAUDIO, DIAS 11 E 12/01/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO ITCMD. SUFIS-S. 2018OB00018 2018NE00033 80745199 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 237738 337829488 42977 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.104.287-## 1 "" RIVALDO WEBSTER DE MERGAR 8341405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONCEIÇÃO DE O CASTELO E AFONSO CLAUDIO, DIAS 25 E 26/01/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO ITCMD. SUFIS-S 2018OB00041 2018NE00117 80745199 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 237738 337829489 42978 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.104.287-## 1 "" RIVALDO WEBSTER DE MERGAR 8341405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IUNA, PERÍODO 26 /7/18, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO ITCMD. 2018NL01761 2018NE01179 80745199 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237738 337829490 42979 2018 2018-01-02T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.287-## 1 "" RIVALDO WEBSTER DE MERGAR 8341405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E AFONSO CLAUDIO, DIAS 07 E 08/02/2018, PARA SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ITCMD. SUFIS-S. 2018NE00260 2018NE00260 80745199 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 237738 337829491 42980 2018 2018-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.287-## 1 "" RIVALDO WEBSTER DE MERGAR 8341405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 11/04/2018, PARTICIPAR DO 14º ENIF. SUFIS-S. 2018NE00655 2018NE00655 80745199 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237738 337829492 42981 2018 2018-07-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.287-## 1 "" RIVALDO WEBSTER DE MERGAR 8341405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA BOM JESUS DO NORTE, PERÍODO 02/8/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO ITCMD. 2018NE01209 2018NE01209 80745199 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237738 337829493 42982 2018 2018-01-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.287-## 1 "" RIVALDO WEBSTER DE MERGAR 8341405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COPBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONCEIÇÃO DE O CASTELO E AFONSO CLAUDIO, DIAS 25 E 26/01/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO ITCMD. SUFIS-S 2018NE00117 2018NE00117 80745199 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 237738 337829494 42983 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.104.287-## 1 "" RIVALDO WEBSTER DE MERGAR 8341405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 11/04/2018, PARTICIPAR DO 14º ENIF. SUFIS-S. 2018NL00758 2018NE00655 80745199 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237738 337829495 42984 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.104.287-## 1 "" RIVALDO WEBSTER DE MERGAR 8341405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONCEIÇÃO DE O CASTELO E AFONSO CLAUDIO, DIAS 25 E 26/01/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO ITCMD. SUFIS-S 2018NL00038 2018NE00117 80745199 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 237738 337829496 42985 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.104.287-## 1 "" RIVALDO WEBSTER DE MERGAR 8341405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E AFONSO CLAUDIO, DIAS 07 E 08/02/2018, PARA SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ITCMD. SUFIS-S. 2018NL00170 2018NE00260 80745199 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 237738 337829497 42986 2018 2018-09-01T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.287-## 1 "" RIVALDO WEBSTER DE MERGAR 8341405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E AFONSO CLAUDIO, DIAS 11 E 12/01/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO ITCMD. SUFIS-S. 2018NE00033 2018NE00033 80745199 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 237738 337829498 42987 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.104.287-## 1 "" RIVALDO WEBSTER DE MERGAR 8341405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E AFONSO CLAUDIO, DIAS 11 E 12/01/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO ITCMD. SUFIS-S. 2018NL00020 2018NE00033 80745199 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 237738 337829499 42988 2018 2018-07-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.287-## 1 "" RIVALDO WEBSTER DE MERGAR 8341405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IUNA, PERÍODO 26 /7/18, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO ITCMD. 2018NE01179 2018NE01179 80745199 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237738 337829500 42989 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.104.287-## 1 "" RIVALDO WEBSTER DE MERGAR 8341405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA BOM JESUS DO NORTE, PERÍODO 02/8/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO ITCMD. 2018NL01816 2018NE01209 80745199 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237738 337829501 42990 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.104.287-## 1 "" RIVALDO WEBSTER DE MERGAR 8341405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IUNA, PERÍODO 26 /7/18, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO ITCMD. 2018OB02355 2018NE01179 80745199 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237738 337829502 42991 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.104.287-## 1 "" RIVALDO WEBSTER DE MERGAR 8341405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA BOM JESUS DO NORTE, PERÍODO 02/8/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO ITCMD. 2018OB02436 2018NE01209 80745199 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237738 337829503 42992 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.104.287-## 1 "" RIVALDO WEBSTER DE MERGAR 8341405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 11/04/2018, PARTICIPAR DO 14º ENIF. SUFIS-S. 2018OB01071 2018NE00655 80745199 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237738 337829504 42993 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.104.287-## 1 "" RIVALDO WEBSTER DE MERGAR 8341405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E AFONSO CLAUDIO, DIAS 07 E 08/02/2018, PARA SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ITCMD. SUFIS-S. 2018OB00249 2018NE00260 80745199 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 237738 337829505 42994 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.104.287-## 1 "" RIVALDO WEBSTER DE MERGAR 8341405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00230 2018NE01178 80745199 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237738 337829506 42995 2018 2018-07-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.287-## 1 "" RIVALDO WEBSTER DE MERGAR 8341405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IUNA, PERÍODO 26 /7/18, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO ITCMD. 2018NE01178 2018NE01178 80745199 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237738 337829507 42996 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.104.287-## 1 "" RIVALDO WEBSTER DE MERGAR 8341405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IUNA, PERÍODO 26 /7/18, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO ITCMD. 2018NL01760 2018NE01178 80745199 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237738 337829508 42997 2018 2018-07-23T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.287-## 1 "" RIVALDO WEBSTER DE MERGAR 8341405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO. 2018NE01180 2018NE01178 80745199 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237738 337829509 42998 2018 2018-05-15T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIOPROCESSO DIGITAL Nº 14721. 2018NE01016 2018NE01016 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829510 42999 2018 2018-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVAPROCESSO DIGITAL 12356 2018NE00700 2018NE00700 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829511 43000 2018 2018-10-09T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10 A 14/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 22245 2018NE01749 2018NE01749 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829512 43001 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 25/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 23077 2018NL02155 2018NE01782 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829513 43002 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29 a 31/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 25397 2018NL02386 2018NE01958 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829514 43003 2018 2018-03-15T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19 A 23/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL 10775 2018NE00552 2018NE00552 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829515 43004 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 19 A 20/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL Nº 28206 2018OB03410 2018NE02146 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829516 43005 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18 A 19/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇAPROCESSO DIGITAL Nº 25393 2018OB03002 2018NE01917 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829517 43006 2018 2018-06-11T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 07 a 09/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUIPROCESSO DIGITAL Nº 28195 2018NE02125 2018NE02125 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829518 43007 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVAPROCESSO DIGITAL 12356 2018OB01031 2018NE00700 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829519 43008 2018 2018-02-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 25395 2018NE01916 2018NE01916 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829520 43009 2018 2018-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 21/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 23076 2018NE01773 2018NE01773 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829521 43010 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10 A 14/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 22245 2018OB02757 2018NE01749 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829522 43011 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIOPROCESSO DIGITAL Nº 14721. 2018OB01505 2018NE01016 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829523 43012 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23 A 27/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL 12361 2018OB00985 2018NE00679 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829524 43013 2018 2018-12-11T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 19 A 20/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL Nº 28206 2018NE02146 2018NE02146 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829525 43014 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18 A 19/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇAPROCESSO DIGITAL Nº 25393 2018NL02318 2018NE01917 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829526 43015 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária nos dias 03/01/2018, para o município de MarataizesProcessos digitais 7511 2018OB00481 2018NE00376 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829527 43016 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 25395 2018OB03001 2018NE01916 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829529 43018 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVAPROCESSO DIGITAL 12356 2018NL00798 2018NE00700 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829530 43019 2018 2018-09-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 25/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 23077 2018NE01782 2018NE01782 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829531 43020 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19 A 23/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL 10775 2018NL00595 2018NE00552 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829535 43024 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVAPROCESSO DIGITAL Nº 14528. 2018OB01363 2018NE00911 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829537 43026 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 25/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 23077 2018OB02807 2018NE01782 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829538 43027 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 26-28/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE MANTENÓPOLISPROCESSO DIGITAL Nº 31251 2018OB03845 2018NE02399 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829539 43028 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 07 a 09/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUIPROCESSO DIGITAL Nº 28195 2018OB03363 2018NE02125 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829540 43029 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVAPROCESSO DIGITAL Nº 14528. 2018NL01059 2018NE00911 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829541 43030 2018 2018-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária nos dias 03/01/2018, para o município de MarataizesProcessos digitais 7511 2018NE00376 2018NE00376 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829542 43031 2018 2018-03-04T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23 A 27/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL 12361 2018NE00679 2018NE00679 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829543 43032 2018 2018-02-19T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diária nos dias 21 a 23/02/2018 em viagem para o município de Jerônimo Monteiro - Processo digital 009875. 2018NE00352 2018NE00352 74783610 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2016. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829544 43033 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27 A 28/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 23078 2018NL02154 2018NE01781 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829545 43034 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27 A 28/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 23078 2018OB02806 2018NE01781 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829546 43035 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 21/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 23076 2018NL02146 2018NE01773 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829547 43036 2018 2018-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVAPROCESSO DIGITAL Nº 14528. 2018NE00911 2018NE00911 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829549 43038 2018 2018-09-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27 A 28/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 23078 2018NE01781 2018NE01781 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829550 43039 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 21/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 23076 2018OB02798 2018NE01773 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829551 43040 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIOPROCESSO DIGITAL Nº 14721. 2018NL01203 2018NE01016 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829552 43041 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 19 A 20/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL Nº 28206 2018NL02625 2018NE02146 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829553 43042 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 25395 2018NL02317 2018NE01916 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829554 43043 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23 A 27/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL 12361 2018NL00780 2018NE00679 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829555 43044 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diária nos dias 21 a 23/02/2018 em viagem para o município de Jerônimo Monteiro - Processo digital 009875. 2018NL00333 2018NE00352 74783610 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2016. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829556 43045 2018 2018-02-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diária no dia 28/02/2018 para o município de PIUMA - Processo digital 009877. 2018NE00351 2018NE00351 74783610 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2016. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829557 43046 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diária nos dias 21 a 23/02/2018 em viagem para o município de Jerônimo Monteiro - Processo digital 009875. 2018OB00440 2018NE00352 74783610 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2016. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829558 43047 2018 2018-12-13T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 26-28/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE MANTENÓPOLISPROCESSO DIGITAL Nº 31251 2018NE02399 2018NE02399 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829559 43048 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diária no dia 28/02/2018 para o município de PIUMA - Processo digital 009877. 2018NL00332 2018NE00351 74783610 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2016. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829560 43049 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diária no dia 28/02/2018 para o município de PIUMA - Processo digital 009877. 2018OB00439 2018NE00351 74783610 ENCAMINHA PLANO DE DIÁRIA PARA O ANO DE 2016. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829561 43050 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10 A 14/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 22245 2018NL02113 2018NE01749 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829562 43051 2018 2018-02-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18 A 19/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇAPROCESSO DIGITAL Nº 25393 2018NE01917 2018NE01917 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337829563 43052 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir as despesas com diárias para militar que se deslocará a São Paulo em objeto de serviço para acompanhar a fase final do protótipo de viatura tipo Van - Base Comunitária, referente ao exercício de 2018. 2018NL03229 2018NE02217 83752374 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE DESLOCARÃO DA CIDADE DE VITÓRIA A SÃO PAULO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA ACOMPANHAREM A FASE FINAL DO PROTÓTIPO -BASE COMUNITÁRIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337829564 43053 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTEA DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU PARA A CIDADE DE SÃO JOSE DOS PINHAS/PR, PARA FISCALIZAR ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011 - 2018 - TOYOTA DO BRASIL LTDA (FILIAL), NO DIA 23/09/18. CONFORME CI/DAF/SECRETARIA/Nº 201/2018. 2018OB04122 2018NE01863 83423508 SOLICITA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MAJOR DÓRIA EM VIAGEM À SERVIÇO PARA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337829565 43054 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTEA DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU PARA A CIDADE DE SÃO JOSE DOS PINHAS/PR, PARA FISCALIZAR ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011 - 2018 - TOYOTA DO BRASIL LTDA (FILIAL), NO DIA 23/09/18. CONFORME CI/DAF/SECRETARIA/Nº 201/2018. 2018NL02762 2018NE01863 83423508 SOLICITA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MAJOR DÓRIA EM VIAGEM À SERVIÇO PARA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337829566 43055 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto para cobrir as despesas com diárias para militar que se deslocará a São Paulo em objeto de serviço para acompanhar a fase final do protótipo de viatura tipo Van - Base Comunitária, referente ao exercício de 2018. 2018OB05001 2018NE02217 83752374 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE DESLOCARÃO DA CIDADE DE VITÓRIA A SÃO PAULO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA ACOMPANHAREM A FASE FINAL DO PROTÓTIPO -BASE COMUNITÁRIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337829567 43056 2018 2018-09-20T00:00:00 381,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MILITAR MAJ QOC PM IRIO DORIA JUNIOR, RG 17.207-7/NF 866778, PARA TATUI-SP À EMPRESA RONTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA, COM INTUITO DE VERIFICAR O 1º PROTÓTIPO DE VIATURA TIPO VAN(IVECO), BASE COMUNITÁRIA MÓVEL DA PMES 2018NE01816 2018NE01816 83295232 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DO MAJ QOC PM IRIO DORIA JUNIOR E DO MAJ QOC PM ADRIANO LOVATT POLETTI. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337829568 43057 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 381,6000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MILITAR MAJ QOC PM IRIO DORIA JUNIOR, RG 17.207-7/NF 866778, PARA TATUI-SP À EMPRESA RONTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA, COM INTUITO DE VERIFICAR O 1º PROTÓTIPO DE VIATURA TIPO VAN(IVECO), BASE COMUNITÁRIA MÓVEL DA PMES 2018NL02679 2018NE01816 83295232 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DO MAJ QOC PM IRIO DORIA JUNIOR E DO MAJ QOC PM ADRIANO LOVATT POLETTI. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337829569 43058 2018 2018-09-10T00:00:00 95,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE CONTAGEM-MG NO DIA 04/10/2018 PARA 2ª VERIFICAÇÃO DE PROTOTIPO DE VIATURA TIPO VAN (MERCEDES SPRINTER) DA CIMESP DA PMES. CI/ DAF/ SECRETARIA/ Nº 209/2018. 2018NE01987 2018NE01987 83497455 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITAR EM VIAGEM AO ESTADO DE MINAS GERAIS. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337829570 43059 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 95,4000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE CONTAGEM-MG NO DIA 04/10/2018 PARA 2ª VERIFICAÇÃO DE PROTOTIPO DE VIATURA TIPO VAN (MERCEDES SPRINTER) DA CIMESP DA PMES. CI/ DAF/ SECRETARIA/ Nº 209/2018. 2018NL02898 2018NE01987 83497455 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITAR EM VIAGEM AO ESTADO DE MINAS GERAIS. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337829571 43060 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA EM OBJETO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR PROTÓTIPO DE VIATURA MINIVAN/ STATIONWAGON/MINI SUV (RENANULT DUSTER) DA PMES, EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 16/07 A 18/07/20018. CONFORME CI Nº 127/2018- DAF. 2018NL01867 2018NE01313 82647259 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA ME QUE SEGUIRÁ EM OBJETO DE SERVIÇO AO ESTADO DE SÃO PAULO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337829572 43061 2018 2018-07-17T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA EM OBJETO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR PROTÓTIPO DE VIATURA MINIVAN/ STATIONWAGON/MINI SUV (RENANULT DUSTER) DA PMES, EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 16/07 A 18/07/20018. CONFORME CI Nº 127/2018- DAF. 2018NE01313 2018NE01313 82647259 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA ME QUE SEGUIRÁ EM OBJETO DE SERVIÇO AO ESTADO DE SÃO PAULO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337829573 43062 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA EM OBJETO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR PROTÓTIPO DE VIATURA MINIVAN/ STATIONWAGON/MINI SUV (RENANULT DUSTER) DA PMES, EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 16/07 A 18/07/20018. CONFORME CI Nº 127/2018- DAF. 2018OB02875 2018NE01313 82647259 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA ME QUE SEGUIRÁ EM OBJETO DE SERVIÇO AO ESTADO DE SÃO PAULO. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337829574 43063 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 381,6000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MILITAR MAJ QOC PM IRIO DORIA JUNIOR, RG 17.207-7/NF 866778, PARA TATUI-SP À EMPRESA RONTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA, COM INTUITO DE VERIFICAR O 1º PROTÓTIPO DE VIATURA TIPO VAN(IVECO), BASE COMUNITÁRIA MÓVEL DA PMES 2018OB03997 2018NE01816 83295232 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DO MAJ QOC PM IRIO DORIA JUNIOR E DO MAJ QOC PM ADRIANO LOVATT POLETTI. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337829575 43064 2018 2018-09-28T00:00:00 286,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTEA DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU PARA A CIDADE DE SÃO JOSE DOS PINHAS/PR, PARA FISCALIZAR ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011 - 2018 - TOYOTA DO BRASIL LTDA (FILIAL), NO DIA 23/09/18. CONFORME CI/DAF/SECRETARIA/Nº 201/2018. 2018NE01863 2018NE01863 83423508 SOLICITA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MAJOR DÓRIA EM VIAGEM À SERVIÇO PARA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337829576 43065 2018 2018-12-19T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 13/12 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE CASCAVEL/PR, PARA VERIFICAR PROTOTIPO DE VIATURA TIPO ONIBUS. CONFORME CI/DAF/ Nº 280/2018. 2018NE03045 2018NE03045 84206330 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OFICIAIS DA DAF EM VIAGEM PARA CASCAVEL - PR. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337829577 43066 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 13/12 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE CASCAVEL/PR, PARA VERIFICAR PROTOTIPO DE VIATURA TIPO ONIBUS. CONFORME CI/DAF/ Nº 280/2018. CI/PMES/DAF/SECRETARIA 281/2018 - RELATÓRIO DE VIAGEM. 2018OB06482 2018NE03045 84206330 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OFICIAIS DA DAF EM VIAGEM PARA CASCAVEL - PR. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337829578 43067 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 13/12 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE CASCAVEL/PR, PARA VERIFICAR PROTOTIPO DE VIATURA TIPO ONIBUS. CONFORME CI/DAF/ Nº 280/2018. CI/PMES/DAF/SECRETARIA 281/2018 - RELATÓRIO DE VIAGEM. 2018NL04285 2018NE03045 84206330 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OFICIAIS DA DAF EM VIAGEM PARA CASCAVEL - PR. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337829579 43068 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 06/11 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE SOROCABA/SP COM A FINALIDADE DE VERIFICAR A FINALIZAÇÃO DO 1º PROTOTIPO DE VIATURA TIPO SEDAN DESCARACTERIZADO ( LOGAN RENAUT), DA DINT DA PMES. CONFORME CI/ DAF Nº 252/2018 2018NL03301 2018NE02248 83855602 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337829580 43069 2018 2018-11-14T00:00:00 286,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 06/11 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE SOROCABA/SP COM A FINALIDADE DE VERIFICAR A FINALIZAÇÃO DO 1º PROTOTIPO DE VIATURA TIPO SEDAN DESCARACTERIZADO ( LOGAN RENAUT), DA DINT DA PMES. CONFORME CI/ DAF Nº 252/2018 2018NE02248 2018NE02248 83855602 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337829581 43070 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 06/11 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE SOROCABA/SP COM A FINALIDADE DE VERIFICAR A FINALIZAÇÃO DO 1º PROTOTIPO DE VIATURA TIPO SEDAN DESCARACTERIZADO ( LOGAN RENAUT), DA DINT DA PMES. CONFORME CI/ DAF Nº 252/2018 2018OB05076 2018NE02248 83855602 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337829582 43071 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 95,4000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O MILITAR MAJ QOC PM IRIO DORIA JUNIOR, RG 17.207-7/NF 866778, TENDO EM VISTA QUE O MILITAR VIAJOU EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE CONTAGEM-MG, PARA VERIFICAR UM PROTOTIPO DE VIATURA TIPO VAN (MERCEDES SPRINTER), DA CIMEsp DA PMES NA EMPRESA UNIVIDAS IMPLEMENTOS, NO DIA 06/08/18. CONFORME CI Nº 146/2018/DAF/SECRETARIA. 2018OB03346 2018NE01480 82896313 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO MAJ QOC PM IRIO DORIA JUNIOR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337829583 43072 2018 2018-08-08T00:00:00 95,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O MILITAR MAJ QOC PM IRIO DORIA JUNIOR, RG 17.207-7/NF 866778, TENDO EM VISTA QUE O MILITAR VIAJOU EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE CONTAGEM-MG, PARA VERIFICAR UM PROTOTIPO DE VIATURA TIPO VAN (MERCEDES SPRINTER), DA CIMEsp DA PMES NA EMPRESA UNIVIDAS IMPLEMENTOS. CONFORME CI Nº 146/2018/DAF/SECRETARIA. 2018NE01480 2018NE01480 82896313 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO MAJ QOC PM IRIO DORIA JUNIOR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337829584 43073 2018 2018-12-11T00:00:00 286,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir as despesas com diárias para militar que se deslocará a São Paulo em objeto de serviço para acompanhar a fase final do protótipo de viatura tipo Van - Base Comunitária, referente ao exercício de 2018. 2018NE02217 2018NE02217 83752374 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE DESLOCARÃO DA CIDADE DE VITÓRIA A SÃO PAULO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA ACOMPANHAREM A FASE FINAL DO PROTÓTIPO -BASE COMUNITÁRIA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337829585 43074 2018 2018-12-18T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA PMES QUE NO DIA 19/12 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE SOROCABA-SP COM A FINALIDADE DE VERIFICAR PROTÓTIPO DE VIATURA POLICIAL GM S10. CONFORME CI/DAF/ Nº 277/2018. 2018NE02920 2018NE02920 84150572 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A ME QUE SEGUIRÁ EM OBJETO DE SERVIÇO DE VITÓRIA-ES A SOROCABA-SP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337829586 43075 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA PMES QUE NO DIA 19/12 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE SOROCABA-SP COM A FINALIDADE DE VERIFICAR PROTÓTIPO DE VIATURA POLICIAL GM S10. CONFORME CI/DAF/ Nº 277/2018. 2018OB06093 2018NE02920 84150572 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A ME QUE SEGUIRÁ EM OBJETO DE SERVIÇO DE VITÓRIA-ES A SOROCABA-SP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337829587 43076 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA PMES QUE NO DIA 19/12 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE SOROCABA-SP COM A FINALIDADE DE VERIFICAR PROTÓTIPO DE VIATURA POLICIAL GM S10. CONFORME CI/DAF/ Nº 277/2018. 2018NL04017 2018NE02920 84150572 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A ME QUE SEGUIRÁ EM OBJETO DE SERVIÇO DE VITÓRIA-ES A SOROCABA-SP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337829588 43077 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 95,4000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE CONTAGEM-MG NO DIA 04/10/2018 PARA 2ª VERIFICAÇÃO DE PROTOTIPO DE VIATURA TIPO VAN (MERCEDES SPRINTER) DA CIMESP DA PMES. CI/ DAF/ SECRETARIA/ Nº 209/2018. 2018OB04411 2018NE01987 83497455 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITAR EM VIAGEM AO ESTADO DE MINAS GERAIS. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337829589 43078 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 95,4000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O MILITAR MAJ QOC PM IRIO DORIA JUNIOR, RG 17.207-7/NF 866778, TENDO EM VISTA QUE O MILITAR VIAJOU EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE CONTAGEM-MG, PARA VERIFICAR UM PROTOTIPO DE VIATURA TIPO VAN (MERCEDES SPRINTER), DA CIMEsp DA PMES NA EMPRESA UNIVIDAS IMPLEMENTOS, NO DIA 06/08/18. CONFORME CI Nº 146/2018/DAF/SECRETARIA. 2018NL02209 2018NE01480 82896313 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO MAJ QOC PM IRIO DORIA JUNIOR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337829590 43079 2018 2018-06-06T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA EM OBJETO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR PROTÓTIPO DE VIATURA PICK-UP (HILUX) DA PMES, EM CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 05/06 A 07/06/20018. CONFORME CI 090/2018- DAF. 2018NE00960 2018NE00960 82276269 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MILITAR ESTADUAL, COM DESTINO A CURITIBA/PR PARA VERIFICAR PROTÓTIPO DE VIATURA PICK-UP (HILUX) DA PMES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337829591 43080 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA EM OBJETO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR PROTÓTIPO DE VIATURA PICK-UP (HILUX) DA PMES, EM CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 05/06 A 07/06/20018. CONFORME CI 090/2018- DAF. 2018NL01429 2018NE00960 82276269 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MILITAR ESTADUAL, COM DESTINO A CURITIBA/PR PARA VERIFICAR PROTÓTIPO DE VIATURA PICK-UP (HILUX) DA PMES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337829592 43081 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA EM OBJETO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR PROTÓTIPO DE VIATURA PICK-UP (HILUX) DA PMES, EM CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 05/06 A 07/06/20018. CONFORME CI 090/2018- DAF. 2018OB02225 2018NE00960 82276269 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MILITAR ESTADUAL, COM DESTINO A CURITIBA/PR PARA VERIFICAR PROTÓTIPO DE VIATURA PICK-UP (HILUX) DA PMES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337829593 43082 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.050.717-## 1 "" LORENA TEIXEIRA CHIPOLESCH 8341431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 PARA REUNIÃO REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DESTINO S. MATEUS COTA MARÇO DE 2018. 2018OB01732 2018NE00166 81393075 PAGAMENTO DE DIARIAS DE LORENA TEIXEIRA CHIPOLESCH LACERDA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 3553647 337829594 43083 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.050.717-## 1 "" LORENA TEIXEIRA CHIPOLESCH 8341431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA NA 1 QUINZENA DO MÊS DE NOV/18 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DA REDE DE UGENCIA E EMERGENCIA MICRO NORTE COTA MARÇO DE 2018 2018OB01508 2018NE00166 81393075 PAGAMENTO DE DIARIAS DE LORENA TEIXEIRA CHIPOLESCH LACERDA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 3553647 337829595 43084 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.050.717-## 1 "" LORENA TEIXEIRA CHIPOLESCH 8341431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 PARA REUNIÃO REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DESTINO S. MATEUS 2018NL01391 2018NE00166 81393075 PAGAMENTO DE DIARIAS DE LORENA TEIXEIRA CHIPOLESCH LACERDA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 3553647 337829596 43085 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.050.717-## 1 "" LORENA TEIXEIRA CHIPOLESCH 8341431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA DIÁRIA E MEIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018 COTA MAR/2018 2018OB00319 2018NE00166 81393075 PAGAMENTO DE DIARIAS DE LORENA TEIXEIRA CHIPOLESCH LACERDA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 3553647 337829597 43086 2018 2018-03-15T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.050.717-## 1 "" LORENA TEIXEIRA CHIPOLESCH 8341431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS 2018NE00166 2018NE00166 81393075 PAGAMENTO DE DIARIAS DE LORENA TEIXEIRA CHIPOLESCH LACERDA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 3553647 337829598 43087 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.050.717-## 1 "" LORENA TEIXEIRA CHIPOLESCH 8341431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018 2018NL00178 2018NE00166 81393075 PAGAMENTO DE DIARIAS DE LORENA TEIXEIRA CHIPOLESCH LACERDA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 3553647 337829599 43088 2018 2018-12-27T00:00:00 -669,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.050.717-## 1 "" LORENA TEIXEIRA CHIPOLESCH 8341431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00166, DEVIDO O DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO Nº 4330 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE00845 2018NE00166 81393075 PAGAMENTO DE DIARIAS DE LORENA TEIXEIRA CHIPOLESCH LACERDA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 3553647 337829600 43089 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.050.717-## 1 "" LORENA TEIXEIRA CHIPOLESCH 8341431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA NA 1 QUINZENA DO MÊS DE NOV/18 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DA REDE DE UGENCIA E EMERGENCIA MICRO NORTE 2018NL01200 2018NE00166 81393075 PAGAMENTO DE DIARIAS DE LORENA TEIXEIRA CHIPOLESCH LACERDA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 3553647 337829601 43090 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.855.037-## 1 "" MARIA ANGELICA TULLI NETTO 8341469 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO IPHAN, DA APRESENTAÇÃO DA DISSERTAÇÃO DA ARQUITETA SIMONE CAMPOS SOBRE A VALORIZAÇÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, ALÉM DE REALIZAR VISITA AOS IMÓVEIS PREMIADOS NO EDITAL 017/2017, E ACOMPANHAR CONSULTORIA TÉCNICA AOS MORADORES DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA (MIMOSO DO SUL), DIAS 08 A 09/06/18. 2018NL00826 2018NE00450 82295360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2609 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO# 2911825 337829602 43091 2018 2018-06-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.855.037-## 1 "" MARIA ANGELICA TULLI NETTO 8341469 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO IPHAN, DA APRESENTAÇÃO DA DISSERTAÇÃO DA ARQUITETA SIMONE CAMPOS SOBRE A VALORIZAÇÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, ALÉM DE REALIZAR VISITA AOS IMÓVEIS PREMIADOS NO EDITAL 017/2017, E ACOMPANHAR CONSULTORIA TÉCNICA AOS MORADORES DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA (MIMOSO DO SUL), DIAS 08 A 09/06/18. 2018NE00450 2018NE00450 82295360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2609 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO# 2911825 337829603 43092 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.855.037-## 1 "" MARIA ANGELICA TULLI NETTO 8341469 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR REUNIÃO JUNTAMENTE COM OS CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA CÂMARA DE PATRIMÔNIO ECOLÓGICO, NATURAL E PAISAGÍSTICO DP CEC, SOBRE O ASFALTAMENTO DA ESTRADA DE ITAÚNAS, E ACOMPANHAR VISTORIA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REVEGETAÇÃO DE PARCELA DAS DUNAS, INSERIDAS NO PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS, QUE ESTA SENDO REALIZADA PELO IEMA, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, DIA 06/02/18. 2018NL00193 2018NE00097 80991238 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO# 2911825 337829604 43093 2018 2018-05-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.855.037-## 1 "" MARIA ANGELICA TULLI NETTO 8341469 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR REUNIÃO JUNTAMENTE COM OS CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA CÂMARA DE PATRIMÔNIO ECOLÓGICO, NATURAL E PAISAGÍSTICO DP CEC, SOBRE O ASFALTAMENTO DA ESTRADA DE ITAÚNAS, E ACOMPANHAR VISTORIA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REVEGETAÇÃO DE PARCELA DAS DUNAS, INSERIDAS NO PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS, QUE ESTA SENDO REALIZADA PELO IEMA, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, DIA 06/02/18. 2018NE00097 2018NE00097 80991238 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO# 2911825 337829605 43094 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.855.037-## 1 "" MARIA ANGELICA TULLI NETTO 8341469 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO IPHAN, DA APRESENTAÇÃO DA DISSERTAÇÃO DA ARQUITETA SIMONE CAMPOS SOBRE A VALORIZAÇÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, ALÉM DE REALIZAR VISITA AOS IMÓVEIS PREMIADOS NO EDITAL 017/2017, E ACOMPANHAR CONSULTORIA TÉCNICA AOS MORADORES DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA (MIMOSO DO SUL), DIAS 08 A 09/06/18. 2018OB01274 2018NE00450 82295360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2609 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO# 2911825 337829606 43095 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.855.037-## 1 "" MARIA ANGELICA TULLI NETTO 8341469 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM UMA (01) DIARIA NOS DIAS 18/04 A 19/04/2018 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E ITAPINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PÚBLICA PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE O TOMBAMENTO DO SITIO HISTORICO DE ITAPINA NO MUNICIPIO DE COLATINA. 2018OB00874 2018NE00240 81705778 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2301 DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO# 2911825 337829607 43096 2018 2018-04-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.855.037-## 1 "" MARIA ANGELICA TULLI NETTO 8341469 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA (01) DIARIA NOS DIAS 18/04 A 19/04/2018 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E ITAPINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PÚBLICA PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE O TOMBAMENTO DO SITIO HISTORICO DE ITAPINA NO MUNICIPIO DE COLATINA. 2018NE00240 2018NE00240 81705778 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2301 DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO# 2911825 337829608 43097 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.855.037-## 1 "" MARIA ANGELICA TULLI NETTO 8341469 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR VISITA TÉCNICA AO MONUMENTO NATURAL CINCO PONTOES, LOCALIZADO NA DIVISA DOS MUNICIPIOS DE LARANJA DA TERRA , BAIXO GUANDU E ITAGUAÇU, JUNTAMENTE COM OS CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA CÂMARA DE PATRIMÔNIO ECOLÓGICO, NATURAL E PAISAGÍSTICO DO CEC, E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O REPRESENTANTES DAS PREFEITURAS E PROPRIETÁRIOS, COM A FINALIDADE DE INSTRUIR PROCESSO DE TOMBAMENTO DO REFERIDO MONUMENTO COMO PATRIMÔNIO NATURAL DO ESTADO, NOS DIA 18 A 19/05/2018. 2018OB01118 2018NE00382 82050775 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO# 2911825 337829609 43098 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.855.037-## 1 "" MARIA ANGELICA TULLI NETTO 8341469 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS lLIQUIDAÇÃO COM 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR VISITA TÉCNICA AO MONUMENTO NATURAL CINCO PONTOES, LOCALIZADO NA DIVISA DOS MUNICIPIOS DE LARANJA DA TERRA , BAIXO GUANDU E ITAGUAÇU, JUNTAMENTE COM OS CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA CÂMARA DE PATRIMÔNIO ECOLÓGICO, NATURAL E PAISAGÍSTICO DO CEC, E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O REPRESENTANTES DAS PREFEITURAS E PROPRIETÁRIOS, COM A FINALIDADE DE INSTRUIR PROCESSO DE TOMBAMENTO DO REFERIDO MONUMENTO COMO PATRIMÔNIO NATURAL DO ESTADO, NOS DIA 18 A 19/05/2018. 2018NL00721 2018NE00382 82050775 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO# 2911825 337829610 43099 2018 2018-11-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.855.037-## 1 "" MARIA ANGELICA TULLI NETTO 8341469 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR VISITA TÉCNICA AO MONUMENTO NATURAL CINCO PONTOES, LOCALIZADO NA DIVISA DOS MUNICIPIOS DE LARANJA DA TERRA , BAIXO GUANDU E ITAGUAÇU, JUNTAMENTE COM OS CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA CÂMARA DE PATRIMÔNIO ECOLÓGICO, NATURAL E PAISAGÍSTICO DO CEC, E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O REPRESENTANTES DAS PREFEITURAS E PROPRIETÁRIOS, COM A FINALIDADE DE INSTRUIR PROCESSO DE TOMBAMENTO DO REFERIDO MONUMENTO COMO PATRIMÔNIO NATURAL DO ESTADO, NOS DIA 18 A 19/05/2018. 2018NE00382 2018NE00382 82050775 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO# 2911825 337829611 43100 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.855.037-## 1 "" MARIA ANGELICA TULLI NETTO 8341469 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM UMA (01) DIARIA NOS DIAS 18/04 A 19/04/2018 PARA O MUNICIPIO DE COLATINA E ITAPINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PÚBLICA PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE O TOMBAMENTO DO SITIO HISTORICO DE ITAPINA NO MUNICIPIO DE COLATINA. 2018NL00548 2018NE00240 81705778 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2301 DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO# 2911825 337829612 43101 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.855.037-## 1 "" MARIA ANGELICA TULLI NETTO 8341469 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMETO COM 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR REUNIÃO JUNTAMENTE COM OS CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA CÂMARA DE PATRIMÔNIO ECOLÓGICO, NATURAL E PAISAGÍSTICO DP CEC, SOBRE O ASFALTAMENTO DA ESTRADA DE ITAÚNAS, E ACOMPANHAR VISTORIA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REVEGETAÇÃO DE PARCELA DAS DUNAS, INSERIDAS NO PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS, QUE ESTA SENDO REALIZADA PELO IEMA, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, DIA 06/02/18. 2018OB00350 2018NE00097 80991238 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO# 2911825 337829613 43102 2018 2018-06-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.855.037-## 1 "" MARIA ANGELICA TULLI NETTO 8341469 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR VISITA TÉCNICA A PEDRA EMA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BURARAMA/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, JUNTAMENTE COM OS CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA CÂMARA DE PATRIMÔNIO ECOLÓGICO, NATURAL E PAISAGÍSTICO DO CEC, E PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE INSTRUIR PROCESSO DE PEDIDO DE TOMBAMENTO DO REFERIDO MONUMENTO COMO PATRIMÔNIO NATURAL DO ESTADO, DIA 19/02/18. 2018NE00105 2018NE00105 80991173 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO# 2911825 337829614 43103 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.855.037-## 1 "" MARIA ANGELICA TULLI NETTO 8341469 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR VISITA TÉCNICA A PEDRA EMA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BURARAMA/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, JUNTAMENTE COM OS CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA CÂMARA DE PATRIMÔNIO ECOLÓGICO, NATURAL E PAISAGÍSTICO DO CEC, E PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE INSTRUIR PROCESSO DE PEDIDO DE TOMBAMENTO DO REFERIDO MONUMENTO COMO PATRIMÔNIO NATURAL DO ESTADO, DIA 19/02/18. 2018OB00353 2018NE00105 80991173 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO# 2911825 337829615 43104 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.855.037-## 1 "" MARIA ANGELICA TULLI NETTO 8341469 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR VISITA TÉCNICA A PEDRA EMA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BURARAMA/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, JUNTAMENTE COM OS CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA CÂMARA DE PATRIMÔNIO ECOLÓGICO, NATURAL E PAISAGÍSTICO DO CEC, E PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE INSTRUIR PROCESSO DE PEDIDO DE TOMBAMENTO DO REFERIDO MONUMENTO COMO PATRIMÔNIO NATURAL DO ESTADO, DIA 19/02/18. 2018NL00201 2018NE00105 80991173 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#SECRETARIO EXECUTIVO# 2911825 337829616 43105 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.631-## 1 "" CHRISTIANO DIAS LOPES NETO 8341568 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE/PTR/Nº006/2018 - COM 1/2 DIÁRIA PARA DR.CHISTIANO DIAS LOPES NETO , DECORRÊNCIA DE VIAGEM DIA 18/07/2018 NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018NL00735 2018NE00321 82818746 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#OFICIAL DE JUSTICA#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 373026 337829617 43106 2018 2018-07-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.631-## 1 "" CHRISTIANO DIAS LOPES NETO 8341568 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI.PGE/PTR/Nº006/2018 - COM 1/2 DIÁRIA PARA DR.CHISTIANO DIAS LOPES NETO , DECORRÊNCIA DE VIAGEM DIA 18/07/2018 NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018NE00321 2018NE00321 82818746 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#OFICIAL DE JUSTICA#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 373026 337829618 43107 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.631-## 1 "" CHRISTIANO DIAS LOPES NETO 8341568 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/PTR/Nº006/2018 - COM 1/2 DIÁRIA PARA DR.CHISTIANO DIAS LOPES NETO DECORRÊNCIA DE VIAGEM DIA 18/07/2018 NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018OB00926 2018NE00321 82818746 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#OFICIAL DE JUSTICA#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 373026 337829619 43108 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.631-## 1 "" CHRISTIANO DIAS LOPES NETO 8341568 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O PROCURADOR DO ESTADO CHRISTIANO DIAS LOPES NETO , EM DECORRÊNCIA DA VIAGEM OCORRIDA DIA 09/10/2018,A CACH.ITAPEMIRIM, TER ULTRAPASSADO A DURAÇÃO DE SEIS HORAS PARA A DEFESA PROMOVIDA EM NOME DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 2018NL00983 2018NE00404 2018020258781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#OFICIAL DE JUSTICA#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 373026 337829620 43109 2018 2018-10-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.631-## 1 "" CHRISTIANO DIAS LOPES NETO 8341568 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O PROCURADOR DO ESTADO CHRISTIANO DIAS LOPES NETO , EM DECORRÊNCIA DA VIAGEM OCORRIDA DIA 09/10/2018,A CACH.ITAPEMIRIM, TER ULTRAPASSADO A DURAÇÃO DE SEIS HORAS PARA A DEFESA PROMOVIDA EM NOME DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 2018NE00404 2018NE00404 2018020258781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#OFICIAL DE JUSTICA#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 373026 337829621 43110 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.631-## 1 "" CHRISTIANO DIAS LOPES NETO 8341568 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O PROCURADOR DO ESTADO CHRISTIANO DIAS LOPES NETO , EM DECORRÊNCIA DA VIAGEM OCORRIDA DIA 09/10/2018,A CACH.ITAPEMIRIM, TER ULTRAPASSADO A DURAÇÃO DE SEIS HORAS PARA A DEFESA PROMOVIDA EM NOME DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 2018OB01261 2018NE00404 2018020258781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#OFICIAL DE JUSTICA#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 373026 337829622 43111 2018 2018-09-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01563 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829623 43112 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de Pinheiros-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria. A ida foi dia 30 e retorno dia 31 de março de 2018. Conf.RD - 171/2018/CM/NOE 2018OB00682 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829624 43113 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária para o município de Santa Teresa e Nova Venécia-ES no dia 25 a 26 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0762/2018/CM - NOE 2018OB02303 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829625 43114 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Itapemirim e Presidente Kennedy-ES no dia 05 de outubro com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0814/2018/CM - NOE 2018OB02429 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829626 43115 2018 2018-02-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01701 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829627 43116 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de Pinheiros-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria. A ida foi dia 30 e retorno dia 31 de março de 2018. Conf.RD - 171/2018/CM/NOE 2018NL00592 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829628 43117 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Marataízes-ES no dia 14 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0705/2018/CM - NOE 2018OB02156 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829629 43118 2018 2018-04-01T00:00:00 169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE00023 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829630 43119 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 13 de julho com retorno previsto para a mesma data, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0548/CM/2018 - NOE 2018NL01456 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829631 43120 2018 2018-04-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00570 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829632 43121 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2 e 1/2 diária + 50% para o município de Água Doce do Norte e Barra de São Francisco-ES no dia 03 a 05 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0301//2018 - NOE 2018NL00867 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829633 43122 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 e 1/2 diária para o município de Água Doce do Norte e Barra de São Francisco-ES no dia 03 a 05 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0301//2018 - NOE 2018OB01001 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829634 43123 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Mantenópolis-ES no dia 17 a 18 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0723/2018/CM - NOE 2018OB02200 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829635 43124 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 03 de março com retorno para a mesma data, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD - 0100/2018/CM/NOE 2018OB00472 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829636 43125 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de São Mateus-ES, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. A ida será dia 05 e retorno dia 06 de abril de 2018. Conf.RD - 208/2018/CM/NOE 2018OB00780 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829637 43126 2018 2018-03-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00751 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829638 43127 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 25 de junho com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0483/2018/CM - NOE 2018NL01295 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829639 43128 2018 2018-05-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00585 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829640 43129 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 28 a 29 de outubro, local que contará com a presença do Exmo Sr. Governador. RD-0857/2018/CM - NOE 2018NL02244 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829641 43130 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Barra de São Francisco-ES no dia 27 a 28 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0970/2018/CM - NOE 2018NL02583 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829642 43131 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Baixo Guandu-ES no dia 09 a 010 de abril, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-00220//2018 - NOE 2018NL00682 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829643 43132 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Mantenópolis-ES no dia 29 de junho com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0506/2018/CM - NOE 2018NL01331 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829644 43133 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Águia Branca-ES no dia 02 a 03 de outubro, local que contará com a presença do Exmo Sr. Governador. RD-0796/2018/CM - NOE 2018NL02073 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829645 43134 2018 2018-10-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01835 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829646 43135 2018 2018-12-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE02103 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829647 43136 2018 2018-03-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00530 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829648 43137 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02124 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829649 43138 2018 2018-05-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01732 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829650 43139 2018 2018-03-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01709 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829651 43140 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 25 de junho com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0483/2018/CM - NOE 2018OB01477 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829652 43141 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 13 de julho com retorno previsto para a mesma data, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0548/CM/2018 - NOE 2018OB01690 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829653 43142 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Águia Branca-ES no dia 02 a 03 de outubro, local que contará com a presença do Exmo Sr. Governador. RD-0796/2018/CM - NOE 2018OB02368 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829654 43143 2018 2018-05-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00379 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829655 43144 2018 2018-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01105 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829656 43145 2018 2018-10-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00609 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829657 43146 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Santa Leopoldina-ES, afim de realizar segurança em local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. A ida será dia 04 e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 198/2018/CM/NOE 2018NL00635 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829658 43147 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Pedro Canário-ES no dia 03 a 04 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0048/2018/CM/NOE 2018NL00013 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829659 43148 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de São Mateus-ES, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. A ida será dia 05 e retorno dia 06 de abril de 2018. Conf.RD - 208/2018/CM/NOE 2018NL00658 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829660 43149 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Rio Bananal-ES, ida no dia 20 a 21 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0464/2018/CM - NOE 2018OB01452 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829661 43150 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 para o município de Montanha-ES no dia 03 a 04 de outubro em complementação à RD-0796/2018, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0805/2018/CM - NOE 2018OB02383 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829662 43151 2018 2018-09-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00093 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829663 43152 2018 2018-09-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01644 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829664 43153 2018 2018-07-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01217 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829665 43154 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 03 de março com retorno para a mesma data, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD - 0100/2018/CM/NOE 2018NL00391 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829666 43155 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Itapemirim e Presidente Kennedy-ES no dia 05 de outubro com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0814/2018/CM - NOE 2018NL02110 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829667 43156 2018 2018-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01532 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829668 43157 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 06 de janeiro de 2018 com retorno previsto para o dia 07 de janeiro de 2018, a fim de trabalhar em evento que contará com a presença do sr. Governador, conforme CI nº 073/2018/NOE. 2018NL00049 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829669 43158 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Mantenópolis-ES no dia 29 de junho com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0506/2018/CM - NOE 2018OB01532 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829670 43159 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 para o município de Montanha-ES no dia 03 a 04 de outubro em complementação à RD-0796/2018, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0805/2018/CM - NOE 2018NL02084 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829671 43160 2018 2018-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01134 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829672 43161 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Pedro Canário-ES no dia 03 a 04 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0048/2018/CM/NOE 2018OB00014 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829673 43162 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Barra de São Francisco-ES no dia 27 a 28 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0970/2018/CM - NOE 2018OB03000 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829674 43163 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Mantenópolis-ES no dia 17 a 18 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0723/2018/CM - NOE 2018NL01907 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829675 43164 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária para o município de Santa Teresa e Nova Venécia-ES no dia 25 a 26 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0762/2018/CM - NOE 2018NL02004 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829676 43165 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Marataízes-ES no dia 14 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0705/2018/CM - NOE 2018NL01866 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829677 43166 2018 2018-06-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01076 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829678 43167 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Rio Bananal-ES, ida no dia 20 a 21 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0464/2018/CM - NOE 2018NL01267 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829679 43168 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Baixo Guandu-ES no dia 09 a 010 de abril, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-00220//2018 - NOE 2018OB00828 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829680 43169 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 1/2 diaria para o municipio de Santa Leopoldina-ES, afim de realizar segurança em local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. A ida será dia 04 e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 198/2018/CM/NOE 2018OB00726 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829681 43170 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 28 a 29 de outubro, local que contará com a presença do Exmo Sr. Governador. RD-0857/2018/CM - NOE 2018OB02572 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829682 43171 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.067.137-## 1 "" LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR 8341569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 06 de janeiro de 2018 com retorno previsto para o dia 07 de janeiro de 2018, a fim de trabalhar em evento que contará com a presença do sr. Governador, conforme CI nº 073/2018/NOE. 2018OB00049 2018NE00023 80686095 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 880374 337829683 43172 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.381.337-## 1 "" CELY LEAL CORREIA 8341576 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CELY LEAL CORREIA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL NO DIA 20/07/2018 - CONDUZIR E ACOMPANHAR A PALESTRANTE NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018NL00463 2018NE00213 82765111 NO VALOR DE R$ 560,00 - REFERENTE A 5 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2909910 337829684 43173 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.381.337-## 1 "" CELY LEAL CORREIA 8341576 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CELY LEAL CORREIA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL NO DIA 20/07/2018 - CONDUZIR E ACOMPANHAR A PALESTRANTE NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018OB00557 2018NE00213 82765111 NO VALOR DE R$ 560,00 - REFERENTE A 5 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2909910 337829685 43174 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.381.337-## 1 "" CELY LEAL CORREIA 8341576 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00126 2018NE00230 82765111 NO VALOR DE R$ 560,00 - REFERENTE A 5 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2909910 337829686 43175 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.381.337-## 1 "" CELY LEAL CORREIA 8341576 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA CELY LEAL CORREIA A LINHARES/ES NO DIA 06/08/2018 CONDUZIR OS CONSELHEIROS DO CRIAD 2018OB00607 2018NE00230 82765111 NO VALOR DE R$ 560,00 - REFERENTE A 5 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2909910 337829687 43176 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.381.337-## 1 "" CELY LEAL CORREIA 8341576 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA CELY LEAL CORREIA A LINHARES/ES NO DIA 06/08/2018 CONDUZIR OS CONSELHEIROS DO CRIAD 2018NL00506 2018NE00230 82765111 NO VALOR DE R$ 560,00 - REFERENTE A 5 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2909910 337829688 43177 2018 2018-03-08T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.381.337-## 1 "" CELY LEAL CORREIA 8341576 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA CELY LEAL CORREIA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00230 2018NE00230 82765111 NO VALOR DE R$ 560,00 - REFERENTE A 5 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2909910 337829689 43178 2018 2018-07-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.381.337-## 1 "" CELY LEAL CORREIA 8341576 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CELY LEAL CORREIA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL NO DIA 20/07/2018 - CONDUZIR E ACOMPANHAR A PALESTRANTE NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 2018NE00213 2018NE00213 82765111 NO VALOR DE R$ 560,00 - REFERENTE A 5 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2909910 337829690 43179 2018 2018-10-29T00:00:00 -504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.381.337-## 1 "" CELY LEAL CORREIA 8341576 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO, CONSIDERANDO A EXONERAÇÃO DO SERVIDOR PORTARIA 052-S DE 01/10/2018 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA PÁGINA 26 DO PROCESSO 82765111. 2018NE00359 2018NE00230 82765111 NO VALOR DE R$ 560,00 - REFERENTE A 5 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 2909910 337829691 43180 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.381.337-## 1 "" CELY LEAL CORREIA 8341576 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA CELY LEAL CORREIA A LINHARES/ES NO DIA 06/08/2018 CONDUZIR OS CONSELHEIROS DO CRIAD 2018NL00496 2018NE00230 82765111 NO VALOR DE R$ 560,00 - REFERENTE A 5 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2909910 337829692 43181 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" WELINGTON FRAGA RIZO 8341621 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária n. 12353 - Apresentação do Coral no XIX Encontro de Coros In'Canto - Município: Vitoria x Jaguaré x Vitoria - Data: 22 e 23/09/2018. 2018NL05733 2018NE04621 83278842 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 128/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR A - DT# 2788462 337829693 43182 2018 2018-11-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" WELINGTON FRAGA RIZO 8341621 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12353 - Apresentação do Coral no XIX Encontro de Coros In'Canto - Município: Vitoria x Jaguaré x Vitoria - Data: 22 e 23/09/2018. 2018NE04621 2018NE04621 83278842 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 128/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR A - DT# 2788462 337829694 43183 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" WELINGTON FRAGA RIZO 8341621 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12353 - Apresentação do Coral no XIX Encontro de Coros In'Canto - Município: Vitoria x Jaguaré x Vitoria - Data: 22 e 23/09/2018. 2018OB06562 2018NE04621 83278842 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 128/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR A - DT# 2788462 337829695 43184 2018 2018-10-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" WELINGTON FRAGA RIZO 8341621 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12773 - Apresentação do Coral Viva Você - Data:20 e 21/10/2018 - Destino: Vitoria x São José do Calçado x Vitoria 2018NE05231 2018NE05231 2018009836600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR A - DT# 2788462 337829696 43185 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" WELINGTON FRAGA RIZO 8341621 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12773 - Apresentação do Coral Viva Você - Data:20 e 21/10/2018 - Destino: Vitoria x São José do Calçado x Vitoria 2018OB07421 2018NE05231 2018009836600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR A - DT# 2788462 337829697 43186 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.713.587-## 1 "" WELINGTON FRAGA RIZO 8341621 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº 12773 - Apresentação do Coral Viva Você - Data:20 e 21/10/2018 - Destino: Vitoria x São José do Calçado x Vitoria 2018NL06576 2018NE05231 2018009836600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR A - DT# 2788462 337829698 43187 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.274.837-## 1 "" IVAN DA SILVA 8341649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 16/07/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17(RD Nº 15/2018). 2018OB06445 2018NE02803 80879837 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2888610 337829699 43188 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.274.837-## 1 "" IVAN DA SILVA 8341649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 17/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 003/2018). 2018OB00583 2018NE00388 80879837 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2888610 337829700 43189 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.274.837-## 1 "" IVAN DA SILVA 8341649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 21/09/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE INTERNAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.39 (RD Nº 22/20). 2018NL07362 2018NE02803 80879837 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2888610 337829701 43190 2018 2018-01-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.274.837-## 1 "" IVAN DA SILVA 8341649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 17/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 003/2018). 2018NE00388 2018NE00388 80879837 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2888610 337829702 43191 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.274.837-## 1 "" IVAN DA SILVA 8341649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 20/07/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA FOLHA 28 RD 18/2018. 2018NL05465 2018NE02803 80879837 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2888610 337829703 43192 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.274.837-## 1 "" IVAN DA SILVA 8341649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 21/09/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE INTERNAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.39 (RD Nº 22/20). 2018OB08495 2018NE02803 80879837 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2888610 337829704 43193 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.274.837-## 1 "" IVAN DA SILVA 8341649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, SÃO MATEUS E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 04,08,16/10/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS DE PRESAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 44,47,52 (RD 26,29,31/2018). 2018NL08800 2018NE02803 80879837 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2888610 337829705 43194 2018 2018-02-08T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.274.837-## 1 "" IVAN DA SILVA 8341649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02803 2018NE02803 80879837 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2888610 337829706 43195 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.274.837-## 1 "" IVAN DA SILVA 8341649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 16/07/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17(RD Nº 15/2018). 2018NL05450 2018NE02803 80879837 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2888610 337829707 43196 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.274.837-## 1 "" IVAN DA SILVA 8341649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 20/07/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA FOLHA 28 RD 18/2018. 2018OB06456 2018NE02803 80879837 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2888610 337829708 43197 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.274.837-## 1 "" IVAN DA SILVA 8341649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 17/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 003/2018). 2018NL00409 2018NE00388 80879837 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2888610 337829709 43198 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.274.837-## 1 "" IVAN DA SILVA 8341649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, SÃO MATEUS E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 04,08,16/10/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS DE PRESAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 44,47,52 (RD 26,29,31/2018). 2018OB10104 2018NE02803 80879837 NO VALOR DE 448,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2888610 337829710 43199 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, COM VIAGENS PARA AGUA DOCE DO NORTE, NO DIA 24/07, CONF. REQ. DE DIARIA 244. 2018NL07436 2018NE00870 80841317 NO VALOR DE R$ 560,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS#/#GERENTE QCE-03# 1527207 337829711 43200 2018 2018-12-26T00:00:00 -84,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME PORTARIA Nº. 003-R DE 12/02/2015 E DECRETO Nº. 4330-R DE 19/11/2018 E PUBLICADO NO DIO DO DIA 20/11/2018 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 08 DO PROCESSO Nº. 84286857. 2018NE09722 2018NE00870 80841317 NO VALOR DE R$ 560,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 1527207 337829712 43201 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 -84,0000 0,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00513 2018NE00870 80841317 NO VALOR DE R$ 560,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 1527207 337829713 43202 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -84,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 0,5 + 50% DIÁRIA RECEBIDA POR GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, REF. AO PAGA MENTO A MAIS DAS DIARIAS AS FLS. 55 DEPOSITADO NO DIA 10/12/2018 DEP. ID.605.081.000.026.475, CONF. EXTRATO AS FLS 085 2018GD00513 2018NE00870 80841317 NO VALOR DE R$ 560,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 1527207 337829714 43203 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 29/10/2018, CONF. REQ. Nº 368/18. 2018NL11636 2018NE00870 80841317 NO VALOR DE R$ 560,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS#/#GERENTE QCE-03# 1527207 337829715 43204 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, COM VIAGENS PARA AGUA DOCE DO NORTE, NO DIA 24/07, CONF. REQ. DE DIARIA 244. 2018OB19598 2018NE00870 80841317 NO VALOR DE R$ 560,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS#/#GERENTE QCE-03# 1527207 337829716 43205 2018 2018-01-23T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 2018NE00870 2018NE00870 80841317 NO VALOR DE R$ 560,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS#/#GERENTE QCE-03# 1527207 337829717 43206 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, COM VIAGENS PARA LINHARES NO DIA 08/06/2018, CONF. REQ. DE DIARIA 192. 2018OB15039 2018NE00870 80841317 NO VALOR DE R$ 560,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS#/#GERENTE QCE-03# 1527207 337829718 43207 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, COM VIAGENS PARA LINHARES NO DIA 08/06/2018, CONF. REQ. DE DIARIA 192. 2018NL05641 2018NE00870 80841317 NO VALOR DE R$ 560,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS#/#GERENTE QCE-03# 1527207 337829719 43208 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, COM VIAGENS PARA VILA PAVÃO, NOS DIAS 20 ATE 21/08/18, CONF. REQ. DE DIÁRIAS N° 287/18. 2018NL08935 2018NE00870 80841317 NO VALOR DE R$ 560,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS#/#GERENTE QCE-03# 1527207 337829720 43209 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, COM VIAGENS PARA VILA PAVÃO, NOS DIAS 20 ATE 21/08/18, CONF. REQ. DE DIÁRIAS N° 287/18. 2018OB22753 2018NE00870 80841317 NO VALOR DE R$ 560,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS#/#GERENTE QCE-03# 1527207 337829721 43210 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 29/10/2018, CONF. REQ. Nº 368/18. 2018OB28934 2018NE00870 80841317 NO VALOR DE R$ 560,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS#/#GERENTE QCE-03# 1527207 337829722 43211 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, PARA BELO HORIZONTE-MG, REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DAS BASES MÍNIMAS PARA DEFINIÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE E 13º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE-CT-SAÚDE/CIF NOS DIAS 12 A 14/06/2018 REF. A REQ. Nº.181/2018. 2018OB14757 2018NE03923 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS#/#GERENTE QCE-03# 1527207 337829723 43212 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 477,7500 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, PARA BRASÍLIA-DF PARA 16º. REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO-CT NOS DIAS 03 A 05/09/2018, CONF. REQ. Nº. 287/18. 2018OB23348 2018NE06037 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS#/#GERENTE QCE-03# 1527207 337829724 43213 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 477,7500 0,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, PARA BRASÍLIA-DF PARA 16º. REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO-CT NOS DIAS 03 A 05/09/2018, CONF. REQ. Nº. 287/18. 2018NL09157 2018NE06037 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS#/#GERENTE QCE-03# 1527207 337829725 43214 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 445,2000 0,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 01 A 05/10/2018, CONF. REQ. Nº 322/18. 2018NL10431 2018NE06811 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS#/#GERENTE QCE-03# 1527207 337829726 43215 2018 2018-02-10T00:00:00 445,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 01 A 05/10/2018, CONF. REQ. Nº 322/18. 2018NE06811 2018NE06811 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS#/#GERENTE QCE-03# 1527207 337829727 43216 2018 2018-08-06T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, PARA BELO HORIZONTE-MG, REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DAS BASES MÍNIMAS PARA DEFINIÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE E 13º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE-CT-SAÚDE/CIF NOS DIAS 13 A 14/06/2018 REF. A REQ. Nº.181/2018. 2018NE03923 2018NE03923 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS#/#GERENTE QCE-03# 1527207 337829728 43217 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, PARA BELO HORIZONTE-MG, REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DAS BASES MÍNIMAS PARA DEFINIÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE E 13º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE-CT-SAÚDE/CIF NOS DIAS 12 A 14/06/2018 REF. A REQ. Nº.181/2018. 2018NL05524 2018NE03923 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS#/#GERENTE QCE-03# 1527207 337829729 43218 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, COM VIAGEM PARA BRASILA, NOS DIAS 15 A 17/02, CONF. REQ. DE DIARIAS 223 2018NL07180 2018NE05059 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS#/#GERENTE QCE-03# 1527207 337829730 43219 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 27 À 29/05/2018, CONF. REQ. Nº 126/18. 2018NL04379 2018NE03260 81912501 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 28/05 A 30/05/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS#/#GERENTE QCE-03# 1527207 337829731 43220 2018 2018-11-05T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 27 À 29/05/2018, CONF. REQ. Nº 126/18. 2018NE03260 2018NE03260 81912501 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 28/05 A 30/05/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS#/#GERENTE QCE-03# 1527207 337829732 43221 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 278,2500 0,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, COM VIAGEM PARA MARIANA/MG NOS DIAS 05 A 07/11/2018, CONF. REQ. Nº 388/18. 2018NL11965 2018NE07838 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 1527207 337829733 43222 2018 2018-07-18T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COMBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, COM VIAGEM PARA BRASILA, NOS DIAS 15 A 17/02, CONF. REQ. DE DIARIAS 223 2018NE05059 2018NE05059 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS#/#GERENTE QCE-03# 1527207 337829734 43223 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 445,2000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 01 A 05/10/2018, CONF. REQ. Nº 322/18. 2018OB26234 2018NE06811 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS#/#GERENTE QCE-03# 1527207 337829735 43224 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 27 À 29/05/2018, CONF. REQ. Nº 126/18. 2018OB12868 2018NE03260 81912501 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 28/05 A 30/05/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS#/#GERENTE QCE-03# 1527207 337829736 43225 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 278,2500 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, COM VIAGEM PARA MARIANA/MG NOS DIAS 05 A 07/11/2018, CONF. REQ. Nº 388/18. 2018OB29875 2018NE07838 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 1527207 337829737 43226 2018 2018-01-11T00:00:00 278,2500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, COM VIAGEM PARA MARIANA/MG NOS DIAS 05 A 07/11/2018, CONF. REQ. Nº 388/18. 2018NE07838 2018NE07838 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 1527207 337829738 43227 2018 2018-08-31T00:00:00 477,7500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, PARA BRASÍLIA-DF PARA 16º. REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO-CT NOS DIAS 03 A 05/09/2018, CONF. REQ. Nº. 287/18. 2018NE06037 2018NE06037 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS#/#GERENTE QCE-03# 1527207 337829739 43228 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, COM VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO NOS DIAS 26 À 29/07/2018, CONF. REQ. Nº 108/18. 2018NL04532 2018NE03359 81826192 PARA O RIO DE JANEIRO, PERÍODO 26 A 29/07/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS#/#GERENTE QCE-03# 1527207 337829740 43229 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, COM VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO NOS DIAS 26 À 29/07/2018, CONF. REQ. Nº 108/18. 2018OB19053 2018NE03359 81826192 PARA O RIO DE JANEIRO, PERÍODO 26 A 29/07/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS#/#GERENTE QCE-03# 1527207 337829741 43230 2018 2018-05-16T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, COM VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO NOS DIAS 26 À 29/07/2018, CONF. REQ. Nº 108/18. 2018NE03359 2018NE03359 81826192 PARA O RIO DE JANEIRO, PERÍODO 26 A 29/07/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS#/#GERENTE QCE-03# 1527207 337829742 43231 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.016.967-## 1 "" GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES 8341671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES, COM VIAGEM PARA BRASILA, NOS DIAS 15 A 17/02, CONF. REQ. DE DIARIAS 223 2018OB18892 2018NE05059 82303320 PARA BELO HORIZONTE, PERÍODO 12/06/ A 14/06/2018, A PEDIDO DA GEVS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS#/#GERENTE QCE-03# 1527207 337829743 43232 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -347,2000 0,0000 ###.687.877-## 1 "" EDNA DE SA RODRIGUES 8341683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por EDNA DE SÁ RODRIGUES BONOMO. Data do depósito: 08/05/2018. 2018GD00074 2018NE01661 81685033 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELCIONADOS (OF/SRE/NOVA VENECIA/Nº179/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 315683 337829744 43233 2018 2018-08-03T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.687.877-## 1 "" EDNA DE SA RODRIGUES 8341683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10834 - Formação da Escola Viva - Liderança/Rotina de diretor. Data: 15 e 16/03/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NE00943 2018NE00943 81295499 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 315683 337829745 43234 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.687.877-## 1 "" EDNA DE SA RODRIGUES 8341683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00037 2018NE00943 81295499 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 315683 337829746 43235 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.687.877-## 1 "" EDNA DE SA RODRIGUES 8341683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 10620 - Reunião com novos diretores das Escolas Vivas. Data: 21 e 22/02/2018. Destino: São Gabriel da Palha x Vitória x São Gabriel da Palha. 2018NL00421 2018NE00649 81111916 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 315683 337829747 43236 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.687.877-## 1 "" EDNA DE SA RODRIGUES 8341683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 10840 - Formação da Escola Viva - Indicadores / Plano de Ação / Programa Ação. Data: 19 a 21/03/2018. Destino: São Gabriel da Palha x Vitória x São Gabriel da Palha. 2018OB01368 2018NE00955 81295499 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 315683 337829748 43237 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.687.877-## 1 "" EDNA DE SA RODRIGUES 8341683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11666- Formação para as Escolas Vivas. Município: São Gabriel da Palha x Vitória x São Gabriel da PalhaData 05 a 07/06/2018. 2018NL02902 2018NE03316 82270031 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº263/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 315683 337829749 43238 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.687.877-## 1 "" EDNA DE SA RODRIGUES 8341683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 10551 - Formação dos novos diretores dos Centros Estaduais de Ensino em Tempo Integral. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018OB00176 2018NE00291 80825800 VALOR R$ 347,20 (REP/ESCOLA VIVA/N 01/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 315683 337829750 43239 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.687.877-## 1 "" EDNA DE SA RODRIGUES 8341683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 10620 - Reunião com novos diretores das Escolas Vivas. Data: 21 e 22/02/2018. Destino: São Gabriel da Palha x Vitória x São Gabriel da Palha. 2018OB00816 2018NE00649 81111916 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 315683 337829751 43240 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.687.877-## 1 "" EDNA DE SA RODRIGUES 8341683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 10834 - Formação da Escola Viva - Liderança/Rotina de diretor. Data: 15 e 16/03/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018OB01362 2018NE00943 81295499 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 315683 337829752 43241 2018 2018-10-04T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.687.877-## 1 "" EDNA DE SA RODRIGUES 8341683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por EDNA DE SA RODRIGUES BONOMO. Data do depósito: 10/04/2018. 2018NE01700 2018NE00943 81295499 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 315683 337829753 43242 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.687.877-## 1 "" EDNA DE SA RODRIGUES 8341683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação da diária 10834 - Formação da Escola Viva - Liderança/Rotina de diretor. Data: 15 e 16/03/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NL00748 2018NE00943 81295499 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 315683 337829754 43243 2018 2018-08-05T00:00:00 -347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.687.877-## 1 "" EDNA DE SA RODRIGUES 8341683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por EDNA DE SÁ RODRIGUES BONOMO. Data do depósito: 08/05/2018. 2018NE02697 2018NE01661 81685033 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELCIONADOS (OF/SRE/NOVA VENECIA/Nº179/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 315683 337829755 43244 2018 2018-04-17T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.687.877-## 1 "" EDNA DE SA RODRIGUES 8341683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11231 - Reunião de Gestores da Escola Viva - Comunidade de Aprendizagem. Data 17 a 19/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NE01661 2018NE01661 81685033 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELCIONADOS (OF/SRE/NOVA VENECIA/Nº179/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 315683 337829756 43245 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.687.877-## 1 "" EDNA DE SA RODRIGUES 8341683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11231 - Reunião de Gestores da Escola Viva - Comunidade de Aprendizagem. Data 17 a 19/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NL01705 2018NE01661 81685033 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELCIONADOS (OF/SRE/NOVA VENECIA/Nº179/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 315683 337829757 43246 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 -347,2000 0,0000 0,0000 ###.687.877-## 1 "" EDNA DE SA RODRIGUES 8341683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00074 2018NE01661 81685033 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELCIONADOS (OF/SRE/NOVA VENECIA/Nº179/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 315683 337829758 43247 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.687.877-## 1 "" EDNA DE SA RODRIGUES 8341683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11231 - Reunião de Gestores da Escola Viva - Comunidade de Aprendizagem. Data 17 a 19/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018OB02276 2018NE01661 81685033 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELCIONADOS (OF/SRE/NOVA VENECIA/Nº179/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 315683 337829759 43248 2018 2018-02-23T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.687.877-## 1 "" EDNA DE SA RODRIGUES 8341683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10620 - Reunião com novos diretores das Escolas Vivas. Data: 21 e 22/02/2018. Destino: São Gabriel da Palha x Vitória x São Gabriel da Palha. 2018NE00649 2018NE00649 81111916 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 315683 337829760 43249 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.687.877-## 1 "" EDNA DE SA RODRIGUES 8341683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação da diária 10840 - Formação da Escola Viva - Indicadores / Plano de Ação / Programa Ação. Data: 19 a 21/03/2018. Destino: São Gabriel da Palha x Vitória x São Gabriel da Palha. 2018NL00754 2018NE00955 81295499 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 315683 337829761 43250 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.687.877-## 1 "" EDNA DE SA RODRIGUES 8341683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº 10551 - Formação dos novos diretores dos Centros Estaduais de Ensino em Tempo Integral. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NL00074 2018NE00291 80825800 VALOR R$ 347,20 (REP/ESCOLA VIVA/N 01/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 315683 337829762 43251 2018 2018-01-18T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.687.877-## 1 "" EDNA DE SA RODRIGUES 8341683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10551 - Formação dos novos diretores dos Centros Estaduais de Ensino em Tempo Integral. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NE00291 2018NE00291 80825800 VALOR R$ 347,20 (REP/ESCOLA VIVA/N 01/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 315683 337829763 43252 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.687.877-## 1 "" EDNA DE SA RODRIGUES 8341683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 11968 - Formações para as Escolas Vivas.Município: Montanha x Vitória x MontanhaData 23 e 24/07/2018. 2018NL04180 2018NE03818 82682178 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº351/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 315683 337829764 43253 2018 2018-07-17T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.687.877-## 1 "" EDNA DE SA RODRIGUES 8341683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11968 - Formações para as Escolas Vivas.Município: Montanha x Vitória x MontanhaData 23 e 24/07/2018. 2018NE03818 2018NE03818 82682178 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº351/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 315683 337829765 43254 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.687.877-## 1 "" EDNA DE SA RODRIGUES 8341683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 11968 - Formações para as Escolas Vivas.Município: Montanha x Vitória x MontanhaData 23 e 24/07/2018. 2018OB04870 2018NE03818 82682178 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº351/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 315683 337829766 43255 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.687.877-## 1 "" EDNA DE SA RODRIGUES 8341683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diária Online nº 11666- Formação para as Escolas Vivas. Município: São Gabriel da Palha x Vitória x São Gabriel da PalhaData 05 a 07/06/2018. 2018OB03567 2018NE03316 82270031 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº263/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 315683 337829767 43256 2018 2018-06-13T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.687.877-## 1 "" EDNA DE SA RODRIGUES 8341683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11666- Formação para as Escolas Vivas. Município: São Gabriel da Palha x Vitória x São Gabriel da PalhaData 05 a 07/06/2018. 2018NE03316 2018NE03316 82270031 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº263/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 315683 337829768 43257 2018 2018-08-03T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.687.877-## 1 "" EDNA DE SA RODRIGUES 8341683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10840 - Formação da Escola Viva - Indicadores / Plano de Ação / Programa Ação. Data: 19 a 21/03/2018. Destino: São Gabriel da Palha x Vitória x São Gabriel da Palha. 2018NE00955 2018NE00955 81295499 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 315683 337829769 43258 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -201,6000 0,0000 ###.687.877-## 1 "" EDNA DE SA RODRIGUES 8341683 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por EDNA DE SA RODRIGUES BONOMO. Data do depósito: 10/04/2018. 2018GD00037 2018NE00943 81295499 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 315683 337829770 43259 2018 2018-04-05T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.837-## 1 "" BRUNO PIRES DIAS 8341700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 07 À 10/05/2018, 25ª REUNIÃO DO CTCONF . 2018NE00774 2018NE00774 81902255 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 3070131 337829771 43260 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.983.837-## 1 "" BRUNO PIRES DIAS 8341700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 07 À 10/05/2018, 25ª REUNIÃO DO CTCONF . 2018OB01330 2018NE00774 81902255 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 3070131 337829772 43261 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.983.837-## 1 "" BRUNO PIRES DIAS 8341700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 07 À 10/05/2018, 25ª REUNIÃO DO CTCONF . 2018NL00974 2018NE00774 81902255 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 3070131 337829773 43262 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26 a 27/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRAPROCESSO DIGITAL Nº 24366 2018OB02867 2018NE01831 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829774 43263 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 14/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 16257 2018OB01720 2018NE01135 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829775 43264 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 21/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE AGUIA BRANCAPROCESSO DIGITAL Nº 17629. 2018OB01919 2018NE01261 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829776 43265 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 20 A 22/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETOPROCESSO DIGITAL Nº 27954 2018NL02626 2018NE02147 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829777 43266 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 28 A 29/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 15589 2018NL01334 2018NE01121 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829778 43267 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26 a 27/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRAPROCESSO DIGITAL Nº 24366 2018NL02204 2018NE01831 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829779 43268 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 24 a 26/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ICONHAPROCESSO DIGITAL Nº 12494 2018NL01012 2018NE00865 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829780 43269 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 27 A 29/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 13546 2018NL00993 2018NE00849 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829781 43270 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 01/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 25308 2018NL02307 2018NE01909 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829782 43271 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 20 A 22/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETOPROCESSO DIGITAL Nº 27954 2018OB03411 2018NE02147 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829783 43272 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 A 13/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 13553 2018NL01156 2018NE00982 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829784 43273 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - MAURICIO 2018GD00085 2018NE01338 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829785 43274 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 A 13/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 13553 2018OB01459 2018NE00982 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829786 43275 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 07 a 08/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL 12358 2018OB00967 2018NE00659 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829787 43276 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 a 13/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE AGUIA BRANCAPROCESSO DIGITAL Nº 18189 2018OB02032 2018NE01338 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829788 43277 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00085 2018NE01338 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829792 43281 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 07 a 09/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL 010738 2018NL00519 2018NE00492 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829793 43282 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 A 13/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIOPROCESSO DIGITAL 12507 2018OB00956 2018NE00680 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829794 43283 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 07 a 09/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL 010738 2018OB00652 2018NE00492 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829799 43288 2018 2018-03-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 A 13/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIOPROCESSO DIGITAL 12507 2018NE00680 2018NE00680 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829807 43296 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 21/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE AGUIA BRANCAPROCESSO DIGITAL Nº 17629. 2018NL01485 2018NE01261 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829808 43297 2018 2018-01-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 01/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE IBIRAÇUPROCESSO DIGITAL Nº 25308 2018NE01909 2018NE01909 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829810 43299 2018 2018-09-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26 a 27/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRAPROCESSO DIGITAL Nº 24366 2018NE01831 2018NE01831 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829811 43300 2018 2018-06-28T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 a 13/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE AGUIA BRANCAPROCESSO DIGITAL Nº 18189 2018NE01338 2018NE01338 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829812 43301 2018 2018-04-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 27 A 29/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 13546 2018NE00849 2018NE00849 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829814 43303 2018 2018-03-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 07 a 08/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL 12358 2018NE00659 2018NE00659 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829815 43304 2018 2018-06-19T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 21/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE AGUIA BRANCAPROCESSO DIGITAL Nº 17629. 2018NE01261 2018NE01261 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829816 43305 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02 A 03/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 20378 2018OB02440 2018NE01542 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829817 43306 2018 2018-04-26T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 24 a 26/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ICONHAPROCESSO DIGITAL Nº 12494 2018NE00865 2018NE00865 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829818 43307 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 28 A 29/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 15589 2018OB01705 2018NE01121 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829819 43308 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08 A 09/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE MAURICIOPROCESSO DIGITAL Nº 25209 2018OB02984 2018NE01912 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829820 43309 2018 2018-06-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02 A 03/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 20378 2018NE01542 2018NE01542 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829821 43310 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 15 A 16/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE JAGUAREPROCESSO DIGITAL Nº 14.959. 2018NL01237 2018NE01052 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829822 43311 2018 2018-12-27T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7º §3º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO Nº 4330-R/2018 2018NE02494 2018NE01338 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829823 43312 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 14/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 16257 2018NL01345 2018NE01135 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829824 43313 2018 2018-07-03T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 07 a 09/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL 010738 2018NE00492 2018NE00492 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2533197 337829825 43314 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 09/08/2018, PARA GELOG, FABIO RUSCHI E ALMOXARIFADO , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 27 (RD Nº 128/2018). 2018OB06934 2018NE01606 80834000 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2736365 337829826 43315 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM COLATINA X VIANA NO DIA 05/04/2018 , PARA LEVAR PSICOLOGA AO CURSO DE INSTRUMENTISTA NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL 14 RD 052/2018. 2018OB02889 2018NE01606 80834000 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2736365 337829827 43316 2018 2018-01-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 04/01/2018, PARA REALIZAR RETIRADA DE MATERIAL NO SETOR DE ALMOXARIFADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 001/2018). 2018NE00405 2018NE00405 80834000 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2736365 337829828 43317 2018 2018-04-17T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE01606 2018NE01606 80834000 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2736365 337829829 43318 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM COLATINA X VIANA NO DIA 05/04/2018 , PARA LEVAR PSICOLOGA AO CURSO DE INSTRUMENTISTA NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL 14 RD 052/2018. 2018NL02454 2018NE01606 80834000 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2736365 337829830 43319 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 09/08/2018, PARA GELOG, FABIO RUSCHI E ALMOXARIFADO , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 27 (RD Nº 128/2018). 2018NL05912 2018NE01606 80834000 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2736365 337829831 43320 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 04/01/2018, PARA REALIZAR RETIRADA DE MATERIAL NO SETOR DE ALMOXARIFADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 001/2018). 2018NL00431 2018NE00405 80834000 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2736365 337829832 43321 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/09/2018, PARA RETIRAR VTR E MATERIAIS NA GELOG, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 35 (RD Nº 159/2018). 2018NL07324 2018NE01606 80834000 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2736365 337829833 43322 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 04/01/2018, PARA REALIZAR RETIRADA DE MATERIAL NO SETOR DE ALMOXARIFADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 001/2018). 2018OB00599 2018NE00405 80834000 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2736365 337829834 43323 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 19/12/20417, PARA REALIZAR TROCA DE CARTÕES DE ABASTECIMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 81 (RD Nº 148/2017). 2018OB00092 2017NE02845 76779866 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2736365 337829835 43324 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/09/2018, PARA RETIRAR VTR E MATERIAIS NA GELOG, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 35 (RD Nº 159/2018). 2018OB08452 2018NE01606 80834000 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2736365 337829836 43325 2018 2018-06-14T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 22 A 24/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 17152 2018NE01240 2018NE01240 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2583410 337829837 43326 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14 A 15/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANOPROCESSO DIGITAL Nº 20646 2018NL01894 2018NE01574 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2583410 337829838 43327 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 01 A 02/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE MUQUIPROCESSO DIGITAL Nº 29687 2018OB03657 2018NE02326 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2583410 337829839 43328 2018 2018-08-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14 A 15/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANOPROCESSO DIGITAL Nº 20646 2018NE01574 2018NE01574 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2583410 337829840 43329 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14 A 15/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANOPROCESSO DIGITAL Nº 20646 2018OB02513 2018NE01574 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2583410 337829841 43330 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 31/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 19705 2018OB02312 2018NE01487 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2583410 337829842 43331 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 22 A 24/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 17152 2018OB01869 2018NE01240 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2583410 337829843 43332 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 05/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 16099 2018NL01348 2018NE01138 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2583410 337829844 43333 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 05/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 16099 2018OB01723 2018NE01138 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2583410 337829845 43334 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 01 A 02/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE MUQUIPROCESSO DIGITAL Nº 29687 2018NL02818 2018NE02326 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2583410 337829846 43335 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 21 A 22/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIOPROCESSO DIGITAL Nº 14604 2018OB01448 2018NE00971 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2583410 337829847 43336 2018 2018-05-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 01 A 02/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE MUQUIPROCESSO DIGITAL Nº 29687 2018NE02326 2018NE02326 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2583410 337829848 43337 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 21 A 22/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIOPROCESSO DIGITAL Nº 14604 2018NL01145 2018NE00971 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2583410 337829849 43338 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 31/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 19705 2018NL01781 2018NE01487 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2583410 337829850 43339 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - SAVANA 2018GD00068 2018NE00971 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2583410 337829851 43340 2018 2018-09-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 21 A 22/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIOPROCESSO DIGITAL Nº 14604 2018NE00971 2018NE00971 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2583410 337829852 43341 2018 2018-07-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 31/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 19705 2018NE01487 2018NE01487 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2583410 337829853 43342 2018 2018-05-30T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 05/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 16099 2018NE01138 2018NE01138 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2583410 337829854 43343 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 22 A 24/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 17152 2018NL01460 2018NE01240 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2583410 337829855 43344 2018 2018-04-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.615.346-## 1 "" VINICIUS ANDRADE LOPES 8341741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 22607 2018NE01733 2018NE01733 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3080765 337829856 43345 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.346-## 1 "" VINICIUS ANDRADE LOPES 8341741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 22607 2018NL02089 2018NE01733 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3080765 337829875 43364 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.615.346-## 1 "" VINICIUS ANDRADE LOPES 8341741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13 A 15/04/2018, PARA SÃO PAULOPROCESSO DIGITAL 12557 2018NL00821 2018NE00724 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3080765 337829876 43365 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.615.346-## 1 "" VINICIUS ANDRADE LOPES 8341741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 21 A 24/05/2018, PARA SÃO PAULOPROCESSO DIGITAL Nº 15111. 2018NL01217 2018NE01028 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3080765 337829877 43366 2018 2018-06-20T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.615.346-## 1 "" VINICIUS ANDRADE LOPES 8341741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18/06/2018, PARA BELO HORIZONTEPROCESSO DIGITAL Nº 17515 2018NE01294 2018NE01294 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3080765 337829878 43367 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.615.346-## 1 "" VINICIUS ANDRADE LOPES 8341741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18/07/2018, PARA BELO HORIZONTEPROCESSO DIGITAL Nº 18821 2018NL01667 2018NE01412 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3080765 337829879 43368 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.803.387-## 1 "" ROGÉRIO ZERBONI DA CONCEIÇÃO 8341742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 86 (RD Nº 312/2018). 2018NL10282 2018NE05390 81779275 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991128 337829880 43369 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.803.387-## 1 "" ROGÉRIO ZERBONI DA CONCEIÇÃO 8341742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 07 E 14/11/2018, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CHEFES DE EQUIPES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.70 E 74 RD Nº 297 E 306/2018. 2018OB10700 2018NE04937 81779275 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991128 337829881 43370 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.803.387-## 1 "" ROGÉRIO ZERBONI DA CONCEIÇÃO 8341742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 25/05/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 98/2018). 2018OB04049 2018NE01789 81779275 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991128 337829882 43371 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.803.387-## 1 "" ROGÉRIO ZERBONI DA CONCEIÇÃO 8341742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução na conta C da SEJUS no dia 20/09/2018, efetuada pela servidora ROGERIO ZERBONI DA CONCEIÇÃO referente a devolução da RD. Nº 98/2018. 2018GD00244 2018NE01789 81779275 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991128 337829883 43372 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.803.387-## 1 "" ROGÉRIO ZERBONI DA CONCEIÇÃO 8341742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 86 (RD Nº 312/2018). 2018OB11706 2018NE05390 81779275 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991128 337829884 43373 2018 2018-09-25T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.803.387-## 1 "" ROGÉRIO ZERBONI DA CONCEIÇÃO 8341742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03614 2018NE03614 81779275 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991128 337829885 43374 2018 2018-10-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.803.387-## 1 "" ROGÉRIO ZERBONI DA CONCEIÇÃO 8341742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03837 2018NE03614 81779275 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991128 337829886 43375 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.803.387-## 1 "" ROGÉRIO ZERBONI DA CONCEIÇÃO 8341742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 06/03/2018, PARA CURSO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS PARA CHEFES DE EQUIPES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL.03 (RD Nº 36/2018). 2018NL02836 2018NE01789 81779275 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991128 337829887 43376 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.803.387-## 1 "" ROGÉRIO ZERBONI DA CONCEIÇÃO 8341742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 27 (RD Nº 133/2018). 2018NL07118 2018NE03614 81779275 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991128 337829888 43377 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.803.387-## 1 "" ROGÉRIO ZERBONI DA CONCEIÇÃO 8341742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 19 E 27/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSOS NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 44 E 47 (RD'S Nº 220 E 221/2018). 2018NL07615 2018NE03614 81779275 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991128 337829889 43378 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.803.387-## 1 "" ROGÉRIO ZERBONI DA CONCEIÇÃO 8341742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 04/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 41 (RD Nº 213/2018). 2018NL07614 2018NE01789 81779275 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991128 337829890 43379 2018 2018-12-20T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.803.387-## 1 "" ROGÉRIO ZERBONI DA CONCEIÇÃO 8341742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05390 2018NE05390 81779275 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991128 337829891 43380 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.803.387-## 1 "" ROGÉRIO ZERBONI DA CONCEIÇÃO 8341742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 17/10/2018, PARA COMPARECER A CORREGEDORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 61(RD Nº 268/2018). 2018NL08546 2018NE03614 81779275 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991128 337829892 43381 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.803.387-## 1 "" ROGÉRIO ZERBONI DA CONCEIÇÃO 8341742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 25/05/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 98/2018). 2018NL03433 2018NE01789 81779275 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991128 337829893 43382 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.803.387-## 1 "" ROGÉRIO ZERBONI DA CONCEIÇÃO 8341742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 17/10/2018, PARA COMPARECER A CORREGEDORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 61(RD Nº 268/2018). 2018OB09808 2018NE03614 81779275 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991128 337829894 43383 2018 2018-03-12T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.803.387-## 1 "" ROGÉRIO ZERBONI DA CONCEIÇÃO 8341742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04937 2018NE04937 81779275 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991128 337829895 43384 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.803.387-## 1 "" ROGÉRIO ZERBONI DA CONCEIÇÃO 8341742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 07 E 14/11/2018, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CHEFES DE EQUIPES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.70 E 74 RD Nº 297 E 306/2018. 2018NL09403 2018NE04937 81779275 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991128 337829896 43385 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.803.387-## 1 "" ROGÉRIO ZERBONI DA CONCEIÇÃO 8341742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01721 2018NE05390 81779275 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991128 337829897 43386 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.803.387-## 1 "" ROGÉRIO ZERBONI DA CONCEIÇÃO 8341742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 86 (RD Nº 312/2018). 2018NL10283 2018NE05390 81779275 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991128 337829898 43387 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.803.387-## 1 "" ROGÉRIO ZERBONI DA CONCEIÇÃO 8341742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 06/03/2018, PARA CURSO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS PARA CHEFES DE EQUIPES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL.03 (RD Nº 36/2018). 2018OB03302 2018NE01789 81779275 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991128 337829899 43388 2018 2018-04-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.803.387-## 1 "" ROGÉRIO ZERBONI DA CONCEIÇÃO 8341742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIAS NO ANO 2018. 2018NE01789 2018NE01789 81779275 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991128 337829900 43389 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.803.387-## 1 "" ROGÉRIO ZERBONI DA CONCEIÇÃO 8341742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 19 E 27/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSOS NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 44 E 47 (RD'S Nº 220 E 221/2018). 2018OB08801 2018NE03614 81779275 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991128 337829901 43390 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.803.387-## 1 "" ROGÉRIO ZERBONI DA CONCEIÇÃO 8341742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 04/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 41 (RD Nº 213/2018). 2018OB08800 2018NE01789 81779275 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991128 337829902 43391 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.803.387-## 1 "" ROGÉRIO ZERBONI DA CONCEIÇÃO 8341742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00244 2018NE01789 81779275 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991128 337829903 43392 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.803.387-## 1 "" ROGÉRIO ZERBONI DA CONCEIÇÃO 8341742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 27 (RD Nº 133/2018). 2018OB08222 2018NE03614 81779275 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2991128 337829904 43393 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.675.948-## 1 "" FABIANA MAIORAL FORESTO 8341772 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n.02-6825/2018. 2018NL02542 2018NE00819 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CORREGEDOR GERAL DE POLICIA CIVIL# 331615 337829905 43394 2018 2018-07-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.675.948-## 1 "" FABIANA MAIORAL FORESTO 8341772 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n.02-6825/2018. 2018NE00819 2018NE00819 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CORREGEDOR GERAL DE POLICIA CIVIL# 331615 337829906 43395 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.675.948-## 1 "" FABIANA MAIORAL FORESTO 8341772 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n.02-6825/2018. 2018OB02820 2018NE00819 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CORREGEDOR GERAL DE POLICIA CIVIL# 331615 337829907 43396 2018 2018-11-14T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.675.948-## 1 "" FABIANA MAIORAL FORESTO 8341772 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação GABINETE, SIPA/PCES n.01-1472/18. 2018NE01210 2018NE01210 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CORREGEDOR GERAL DE POLICIA CIVIL# 331615 337829908 43397 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.675.948-## 1 "" FABIANA MAIORAL FORESTO 8341772 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação GABINETE, SIPA/PCES n.01-1472/18. 2018OB04453 2018NE01210 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CORREGEDOR GERAL DE POLICIA CIVIL# 331615 337829909 43398 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.675.948-## 1 "" FABIANA MAIORAL FORESTO 8341772 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação GABINETE, SIPA/PCES n.01-1472/18. 2018NL03700 2018NE01210 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CORREGEDOR GERAL DE POLICIA CIVIL# 331615 337829910 43399 2018 2018-12-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.007.657-## 1 "" NELZIMAR COSTA 8341822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NOM DIA 08/11/2018, DA SERVIDORA NELZIMAR COSTA,LOTADA NESTA IH/HJSN ESTIMATIVO 2018 2018NE00664 2018NE00496 83253220 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA NELZIMAR COSTA,LOTADA NESTA IH/HJSN ESTIMATIVO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1525450 337829911 43400 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.007.657-## 1 "" NELZIMAR COSTA 8341822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NOM DIA 08/11/2018, DA SERVIDORA NELZIMAR COSTA,LOTADA NESTA IH/HJSN ESTIMATIVO 2018 2018OB01019 2018NE00496 83253220 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA NELZIMAR COSTA,LOTADA NESTA IH/HJSN ESTIMATIVO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1525450 337829912 43401 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.007.657-## 1 "" NELZIMAR COSTA 8341822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.:PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 05/09/2018, DA SERVIDORA NELZIMAR COSTA,LOTADA NESTA IH/HJSN ESTIMATIVO 2018 2018NL00599 2018NE00496 83253220 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA NELZIMAR COSTA,LOTADA NESTA IH/HJSN ESTIMATIVO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1525450 337829913 43402 2018 2018-09-13T00:00:00 -60,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.007.657-## 1 "" NELZIMAR COSTA 8341822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA NELZIMAR COSTA,LOTADA NESTA IH/HJSN ESTIMATIVO 2018 2018NE00495 2018NE00494 83253220 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA NELZIMAR COSTA,LOTADA NESTA IH/HJSN ESTIMATIVO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1525450 337829914 43403 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.007.657-## 1 "" NELZIMAR COSTA 8341822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.:PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 05/09/2018, DA SERVIDORA NELZIMAR COSTA,LOTADA NESTA IH/HJSN ESTIMATIVO 2018 2018OB00799 2018NE00496 83253220 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA NELZIMAR COSTA,LOTADA NESTA IH/HJSN ESTIMATIVO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1525450 337829915 43404 2018 2018-12-27T00:00:00 -4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.007.657-## 1 "" NELZIMAR COSTA 8341822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE. 2018NE00886 2018NE00496 83253220 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA NELZIMAR COSTA,LOTADA NESTA IH/HJSN ESTIMATIVO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1525450 337829916 43405 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.007.657-## 1 "" NELZIMAR COSTA 8341822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.:PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 04/10/2018,DA SERVIDORA NELZIMAR COSTA,LOTADA NESTA IH/HJSN ESTIMATIVO 2018. 2018NL00675 2018NE00496 83253220 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA NELZIMAR COSTA,LOTADA NESTA IH/HJSN ESTIMATIVO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1525450 337829917 43406 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.007.657-## 1 "" NELZIMAR COSTA 8341822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 01/11/2018,DA SERVIDORA NELZIMAR COSTA,LOTADA NESTA IH/HJSN ESTIMATIVO 2018. 2018NL00761 2018NE00496 83253220 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA NELZIMAR COSTA,LOTADA NESTA IH/HJSN ESTIMATIVO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1525450 337829918 43407 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.007.657-## 1 "" NELZIMAR COSTA 8341822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.:PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 01/11/2018,DA SERVIDORA NELZIMAR COSTA,LOTADA NESTA IH/HJSN ESTIMATIVO 2018. 2018OB00968 2018NE00496 83253220 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA NELZIMAR COSTA,LOTADA NESTA IH/HJSN ESTIMATIVO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1525450 337829919 43408 2018 2018-09-13T00:00:00 60,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.007.657-## 1 "" NELZIMAR COSTA 8341822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA NELZIMAR COSTA,LOTADA NESTA IH/HJSN ESTIMATIVO 2018 2018NE00496 2018NE00496 83253220 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA NELZIMAR COSTA,LOTADA NESTA IH/HJSN ESTIMATIVO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1525450 337829920 43409 2018 2018-01-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.007.657-## 1 "" NELZIMAR COSTA 8341822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 01/11/2018,DA SERVIDORA NELZIMAR COSTA,LOTADA NESTA IH/HJSN ESTIMATIVO 2018. 2018NE00644 2018NE00496 83253220 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA NELZIMAR COSTA,LOTADA NESTA IH/HJSN ESTIMATIVO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1525450 337829921 43410 2018 2018-03-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.007.657-## 1 "" NELZIMAR COSTA 8341822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 04/10/2018,DA SERVIDORA NELZIMAR COSTA,LOTADA NESTA IH/HJSN ESTIMATIVO 2018. 2018NE00569 2018NE00496 83253220 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA NELZIMAR COSTA,LOTADA NESTA IH/HJSN ESTIMATIVO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1525450 337829922 43411 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.007.657-## 1 "" NELZIMAR COSTA 8341822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NOM DIA 08/11/2018, DA SERVIDORA NELZIMAR COSTA,LOTADA NESTA IH/HJSN ESTIMATIVO 2018 2018NL00796 2018NE00496 83253220 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA NELZIMAR COSTA,LOTADA NESTA IH/HJSN ESTIMATIVO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1525450 337829923 43412 2018 2018-09-13T00:00:00 60,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.007.657-## 1 "" NELZIMAR COSTA 8341822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR DA SERVIDORA NELZIMAR COSTA, LOTADA NESTA IH/HJSN ESTIMATIVO 2018. 2018NE00494 2018NE00494 83253220 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA NELZIMAR COSTA,LOTADA NESTA IH/HJSN ESTIMATIVO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1525450 337829924 43413 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.007.657-## 1 "" NELZIMAR COSTA 8341822 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PAGAMENTO REF.:PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NO DIA 04/10/2018,DA SERVIDORA NELZIMAR COSTA,LOTADA NESTA IH/HJSN ESTIMATIVO 2018. 2018OB00891 2018NE00496 83253220 PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA NELZIMAR COSTA,LOTADA NESTA IH/HJSN ESTIMATIVO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1525450 337829925 43414 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.414.767-## 1 "" VIANES PEREIRA 8341837 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REQUISIÇÃO DE 0,5 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DAS PREFEITURAS DE RIO NOVO DO SUL E VILA VALÉRIO PARA DECIDIR SOBRE AS DOAÇÕES DOS BENS ADQUIRIDOS NO PROJETO CETCAF. COMO MEDIDA DE CONTENÇÃO DE DESPESAS PROVIDENCIARÃO O TOMBAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS PESQUISADORES DO INCAPER LINHARES. 2018OB01136 2018NE00566 2018002925055 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2624028 337829926 43415 2018 2018-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.414.767-## 1 "" VIANES PEREIRA 8341837 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO A ATENDER A REQUISIÇÃO DE 0,5 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DAS PREFEITURAS DE RIO NOVO DO SUL E VILA VALÉRIO PARA DECIDIR SOBRE AS DOAÇÕES DOS BENS ADQUIRIDOS NO PROJETO CETCAF. COMO MEDIDA DE CONTENÇÃO DE DESPESAS PROVIDENCIARÃO O TOMBAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS PESQUISADORES DO INCAPER LINHARES. 2018NE00566 2018NE00566 2018002925055 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2624028 337829927 43416 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.414.767-## 1 "" VIANES PEREIRA 8341837 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REQUISIÇÃO DE 0,5 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DAS PREFEITURAS DE RIO NOVO DO SUL E VILA VALÉRIO PARA DECIDIR SOBRE AS DOAÇÕES DOS BENS ADQUIRIDOS NO PROJETO CETCAF. COMO MEDIDA DE CONTENÇÃO DE DESPESAS PROVIDENCIARÃO O TOMBAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS PESQUISADORES DO INCAPER LINHARES. 2018NL00900 2018NE00566 2018002925055 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2624028 337829928 43417 2018 2018-03-19T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.997-## 1 "" LUDMILA FERREIRA SCHEIDEGGER MAIA 8341864 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10814 - Visita a coordenação técnica do Departamento de nutrição e alimentação do FUNDEPAR para conhecer o sistema de alimentação e chamada pública da agricultura familiar. Destino: Vitória/ES X Curitiba/SC x Vitória/ES. Data: 25 a 27/03/2018. 2018NE01217 2018NE01217 81277598 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/GECON/N 03/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM GESTAO DE PESSOAS - DT# 2752280 337829929 43418 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.728.997-## 1 "" LUDMILA FERREIRA SCHEIDEGGER MAIA 8341864 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10814 - Visita a coordenação técnica do Departamento de nutrição e alimentação do FUNDEPAR para conhecer o sistema de alimentação e chamada pública da agricultura familiar. Destino: Vitória/ES X Curitiba/SC x Vitória/ES. Data: 25 a 27/03/2018. 2018OB01534 2018NE01217 81277598 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/GECON/N 03/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM GESTAO DE PESSOAS - DT# 2752280 337829930 43419 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.728.997-## 1 "" LUDMILA FERREIRA SCHEIDEGGER MAIA 8341864 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10814 - Visita a coordenação técnica do Departamento de nutrição e alimentação do FUNDEPAR para conhecer o sistema de alimentação e chamada pública da agricultura familiar. Destino: Vitória/ES X Curitiba/SC x Vitória/ES. Data: 25 a 27/03/2018. 2018NL01110 2018NE01217 81277598 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/GECON/N 03/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM GESTAO DE PESSOAS - DT# 2752280 337829931 43420 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.728.997-## 1 "" LUDMILA FERREIRA SCHEIDEGGER MAIA 8341864 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº11214 - Capacitar os envolvidos do PNAE em aspectos básicos do Programa tais como controle social, aquisição de alimentos da agricultura familiar, alimentação, nutrição e prestação de contas do PNAE. Data: 17 e 18/04/2018. Destino: Vitória/ES x Brasília/DF x Vitória/ES. 2018OB02408 2018NE01739 81662114 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (REP/SEDU/SESE/GAE/Nº27/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM GESTAO DE PESSOAS - DT# 2752280 337829932 43421 2018 2018-04-25T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.997-## 1 "" LUDMILA FERREIRA SCHEIDEGGER MAIA 8341864 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11214 - Capacitar os envolvidos do PNAE em aspectos básicos do Programa tais como controle social, aquisição de alimentos da agricultura familiar, alimentação, nutrição e prestação de contas do PNAE. Data: 17 e 18/04/2018. Destino: Vitória/ES x Brasília/DF x Vitória/ES. Pagamento emitido nesta data, considerando que a servidora estava com pendência na prestação de contas no período da viagem. 2018NE01739 2018NE01739 81662114 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (REP/SEDU/SESE/GAE/Nº27/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM GESTAO DE PESSOAS - DT# 2752280 337829933 43422 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.728.997-## 1 "" LUDMILA FERREIRA SCHEIDEGGER MAIA 8341864 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº11214 - Capacitar os envolvidos do PNAE em aspectos básicos do Programa tais como controle social, aquisição de alimentos da agricultura familiar, alimentação, nutrição e prestação de contas do PNAE. Data: 17 e 18/04/2018. Destino: Vitória/ES x Brasília/DF x Vitória/ES. Pagamento emitido nesta data, considerando que a servidora estava com pendência na prestação de contas no período da viagem. 2018NL01842 2018NE01739 81662114 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (REP/SEDU/SESE/GAE/Nº27/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM GESTAO DE PESSOAS - DT# 2752280 337829934 43423 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.336.277-## 1 "" DENILSON NUNES DE FREITAS 8341869 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02183 2018NE00318 80697577 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 830050 337829935 43424 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.336.277-## 1 "" DENILSON NUNES DE FREITAS 8341869 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 28/02 a 01/03, a fim de Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-014/2018 - NOTAer 2018NL00303 2018NE00318 80697577 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 830050 337829936 43425 2018 2018-02-20T00:00:00 407,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.336.277-## 1 "" DENILSON NUNES DE FREITAS 8341869 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE00318 2018NE00318 80697577 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 830050 337829937 43426 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.336.277-## 1 "" DENILSON NUNES DE FREITAS 8341869 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 28/02 a 01/03, a fim de Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-014/2018 - NOTAer 2018OB00373 2018NE00318 80697577 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 830050 337829938 43427 2018 2018-10-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de oitiva na cidade de Castelo, no dia 10/10, a fim de colher informações junto a servidores relativas ao processo 83106340. 2018NE01838 2018NE01838 2018013015805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR II# 483701 337829939 43428 2018 2018-12-11T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar do II Simpósio Capixaba sobre Solos e Déficit hídrico: ciência para a redução das desigualdades, em Alegre, dias 25 a 27/10. 2018NE01953 2018NE01953 2018011322073 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR II# 483701 337829940 43429 2018 2018-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião com o coordenador de cafeicultura para alinhamento das ações em curso, em Marilândia, dia 19/04. 2018NE00491 2018NE00491 77244222 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR AGNO TADEU DA SILVA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 483701 337829941 43430 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para levantar as condições de infraestrutura e técnicas da propriedade rural escolhida para sediar os eventos Noroeste Conilon e lançamento da 11ª Campanha da Melhoria do Café, em São Roque, dia 02/04. 2018NL00417 2018NE00410 77244222 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR AGNO TADEU DA SILVA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR DE PROGRAMA ESPECIAL# 483701 337829942 43431 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento Despesas com viagem a s.m.jetibá,d.martins, período 09 a 11/01-levantamento dados mercado de imóveis para compor amostra utilizada na avaliação da fazenda do incaper. 2018OB00001 2018NE00003 77244222 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR AGNO TADEU DA SILVA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 483701 337829943 43432 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Despesas com viagem a s.m.jetibá,d.martins, período 09 a 11/01-levantamento dados mercado de imóveis para compor amostra utilizada na avaliação da fazenda do incaper. 2018NL00003 2018NE00003 77244222 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR AGNO TADEU DA SILVA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 483701 337829944 43433 2018 2018-08-01T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com viagem a s.m.jetibá,d.martins, período 09 a 11/01-levantamento dados mercado de imóveis para compor amostra utilizada na avaliação da fazenda do incaper. 2018NE00003 2018NE00003 77244222 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR AGNO TADEU DA SILVA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 483701 337829945 43434 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para levantar as condições de infraestrutura e técnicas da propriedade rural escolhida para sediar os eventos Noroeste Conilon e lançamento da 11ª Campanha da Melhoria do Café, em São Roque, dia 02/04. 2018OB00588 2018NE00410 77244222 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR AGNO TADEU DA SILVA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR DE PROGRAMA ESPECIAL# 483701 337829946 43435 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para coordenar as reuniões com os extensionistaas do Incaper para nivelamento das informações sobre a rastreabilidade de frutas e hortaliças frescas, em Colatina, Boa Esperança, Alegre e Cachoeiro de Itapemirim., dias 13, 14, 20 e 21/06. 2018OB01319 2018NE00868 77244222 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR AGNO TADEU DA SILVA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 483701 337829947 43436 2018 2018-03-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com o servidor para participar, na condição de presidente da comissão de saúde do trabalhador no Incaper, de audiência no Ministério Publico do Trabalho em Colatina-ES, juntamente com a chefe da ASJUR e o Diretor Presidente do Incaper, no dia 27/03/2018. 2018NE00329 2018NE00329 77244222 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR AGNO TADEU DA SILVA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR DE PROGRAMA ESPECIAL# 483701 337829948 43437 2018 2018-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para levantar as condições de infraestrutura e técnicas da propriedade rural escolhida para sediar os eventos Noroeste Conilon e lançamento da 11ª Campanha da Melhoria do Café, em São Roque, dia 02/04. 2018NE00410 2018NE00410 77244222 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR AGNO TADEU DA SILVA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR DE PROGRAMA ESPECIAL# 483701 337829949 43438 2018 2018-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para acompanhar as comunidades que serão beneficiadas pelo Projeto Caixas secas, em Santa Leopoldina e São Roque, dia 20/07. 2018NE01109 2018NE01109 77244222 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR AGNO TADEU DA SILVA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 483701 337829950 43439 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de oitiva na cidade de Castelo, no dia 10/10, a fim de colher informações junto a servidores relativas ao processo 83106340. 2018NL02115 2018NE01838 2018013015805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR II# 483701 337829951 43440 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de oitiva na cidade de Castelo, no dia 10/10, a fim de colher informações junto a servidores relativas ao processo 83106340. 2018OB02734 2018NE01838 2018013015805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR II# 483701 337829952 43441 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar do II Simpósio Capixaba sobre Solos e Déficit hídrico: ciência para a redução das desigualdades, em Alegre, dias 25 a 27/10. 2018NL02232 2018NE01953 2018011322073 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR II# 483701 337829953 43442 2018 2018-05-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar na coordenação das reuniões com os extensionistas do Incaper para nivelamento de informações sobre a rastreabilidade de frutas e hortaliças frescas produzidas e/ou comercializadas nos Estado do ES, conforme portaria SEAG/SESA-R nº 001/2017 no dia 16 e 17/05/2018 em Marechal Floriano e Santa Teresa-ES. 2018NE00715 2018NE00715 77244222 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR AGNO TADEU DA SILVA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 483701 337829954 43443 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reunião com o coordenador de cafeicultura para alinhamento das ações em curso, em Marilândia, dia 19/04. 2018OB00721 2018NE00491 77244222 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR AGNO TADEU DA SILVA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 483701 337829955 43444 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião com o coordenador de cafeicultura para alinhamento das ações em curso, em Marilândia, dia 19/04. 2018NL00528 2018NE00491 77244222 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR AGNO TADEU DA SILVA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 483701 337829956 43445 2018 2018-08-06T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para coordenar as reuniões com os extensionistaas do Incaper para nivelamento das informações sobre a rastreabilidade de frutas e hortaliças frescas, em Colatina, Boa Esperança, Alegre e Cachoeiro de Itapemirim., dias 13, 14, 20 e 21/06. 2018NE00868 2018NE00868 77244222 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR AGNO TADEU DA SILVA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 483701 337829957 43446 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com o servidor para participar, na condição de presidente da comissão de saúde do trabalhador no Incaper, de audiência no Ministério Publico do Trabalho em Colatina-ES, juntamente com a chefe da ASJUR e o Diretor Presidente do Incaper, no dia 27/03/2018. 2018NL00355 2018NE00329 77244222 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR AGNO TADEU DA SILVA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR DE PROGRAMA ESPECIAL# 483701 337829958 43447 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com o servidor para participar, na condição de presidente da comissão de saúde do trabalhador no Incaper, de audiência no Ministério Publico do Trabalho em Colatina-ES, juntamente com a chefe da ASJUR e o Diretor Presidente do Incaper, no dia 27/03/2018. 2018OB00467 2018NE00329 77244222 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR AGNO TADEU DA SILVA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR DE PROGRAMA ESPECIAL# 483701 337829959 43448 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar na coordenação das reuniões com os extensionistas do Incaper para nivelamento de informações sobre a rastreabilidade de frutas e hortaliças frescas produzidas e/ou comercializadas nos Estado do ES, conforme portaria SEAG/SESA-R nº 001/2017 no dia 16 e 17/05/2018 em Marechal Floriano e Santa Teresa-ES. 2018NL00795 2018NE00715 77244222 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR AGNO TADEU DA SILVA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 483701 337829960 43449 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para acompanhar as comunidades que serão beneficiadas pelo Projeto Caixas secas, em Santa Leopoldina e São Roque, dia 20/07. 2018OB01679 2018NE01109 77244222 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR AGNO TADEU DA SILVA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 483701 337829961 43450 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar na coordenação das reuniões com os extensionistas do Incaper para nivelamento de informações sobre a rastreabilidade de frutas e hortaliças frescas produzidas e/ou comercializadas nos Estado do ES, conforme portaria SEAG/SESA-R nº 001/2017 no dia 16 e 17/05/2018 em Marechal Floriano e Santa Teresa-ES. 2018OB01068 2018NE00715 77244222 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR AGNO TADEU DA SILVA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 483701 337829962 43451 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar do II Simpósio Capixaba sobre Solos e Déficit hídrico: ciência para a redução das desigualdades, em Alegre, dias 25 a 27/10. 2018OB02896 2018NE01953 2018011322073 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR II# 483701 337829963 43452 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para acompanhar as comunidades que serão beneficiadas pelo Projeto Caixas secas, em Santa Leopoldina e São Roque, dia 20/07. 2018NL01297 2018NE01109 77244222 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR AGNO TADEU DA SILVA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 483701 337829964 43453 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para coordenar as reuniões com os extensionistaas do Incaper para nivelamento das informações sobre a rastreabilidade de frutas e hortaliças frescas, em Colatina, Boa Esperança, Alegre e Cachoeiro de Itapemirim., dias 13, 14, 20 e 21/06. 2018NL00981 2018NE00868 77244222 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR AGNO TADEU DA SILVA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 483701 337829965 43454 2018 2018-11-26T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar da reunião para discussão e encaminhamentos administrativos e operacionais do Projeto Dom Helder Câmara junto à ANATER, em Brasilia/DF, dias 20 e 21/11. 2018NE02090 2018NE02090 2018019574477 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR II# 483701 337829966 43455 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 397,5000 0,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação diarias para participar reunião ente profissionais do Incaper , Emater-MG e Epanig para discutir e encaminhar um plano de trabalho a ser executado dentro do termo de cooperação técnica que foi celebrado pelas tres instituições, no periodo de 11 a 13/04/2018 em Pedra Dourada-MG. 2018NL00477 2018NE00454 77244222 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR AGNO TADEU DA SILVA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 483701 337829967 43456 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar da reunião para discussão e encaminhamentos administrativos e operacionais do Projeto Dom Helder Câmara junto à ANATER, em Brasilia/DF, dias 20 e 21/11. 2018OB03023 2018NE02090 2018019574477 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR II# 483701 337829968 43457 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar da reunião para discussão e encaminhamentos administrativos e operacionais do Projeto Dom Helder Câmara junto à ANATER, em Brasilia/DF, dias 20 e 21/11. 2018NL02353 2018NE02090 2018019574477 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 674 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR II# 483701 337829969 43458 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -70,5000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução parcial de diária não utilizada pelo servidor Agno Tadeu da Silva, conforme extrato do dia 26/04/2018. 2018GD00033 2018NE00454 77244222 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR AGNO TADEU DA SILVA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 483701 337829970 43459 2018 2018-04-30T00:00:00 -70,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno parcial do 2018NE00454 tendo em vista a devolução da diária pelo servidor. 2018NE00584 2018NE00454 77244222 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR AGNO TADEU DA SILVA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 483701 337829971 43460 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 397,5000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento diarias para participar reunião ente profissionais do Incaper , Emater-MG e Epanig para discutir e encaminhar um plano de trabalho a ser executado dentro do termo de cooperação técnica que foi celebrado pelas tres instituições, no periodo de 11 a 13/04/2018 em Pedra Dourada-MG. 2018OB00685 2018NE00454 77244222 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR AGNO TADEU DA SILVA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 483701 337829972 43461 2018 2018-11-04T00:00:00 397,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho diarias para participar reunião ente profissionais do Incaper , Emater-MG e Epanig para discutir e encaminhar um plano de trabalho a ser executado dentro do termo de cooperação técnica que foi celebrado pelas tres instituições, no periodo de 11 a 13/04/2018 em Pedra Dourada-MG. 2018NE00454 2018NE00454 77244222 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR AGNO TADEU DA SILVA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 483701 337829973 43462 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 -70,5000 0,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00033 2018NE00454 77244222 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR AGNO TADEU DA SILVA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 483701 337829974 43463 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REF. REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 28/08/2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTITULADO TRANSFORMAÇÃO PELA INOVAÇÃO E REUNIÕES DE TRABALHO SOBRE O PROJETOS ROCHAS ORNAMENTAIS, QUE OCORRERÁ NO CETEMAG. 2018OB00793 2018NE00335 83158464 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337829975 43464 2018 2018-08-27T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 28/08/2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTITULADO TRANSFORMA~]AO PELA INOVAÇÃO E REUNIÕES DE TRABALHO SOBRE O PROJETOS ROCHAS ORNAMENTAIS, QUE OCORRERÁ NO CETEMAG. 2018NE00335 2018NE00335 83158464 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337829976 43465 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA AO DIRETOR PRESIDENTE REPRESENTAR A FAPES NO PAINEL ESPECIALISTAS DO PROJETO SETORES PORTADORES DO FUTURO PARA O ES 2053. CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, 2018NL00544 2018NE00289 82821810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337829977 43466 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA AO DIRETOR PRESIDENTE REPRESENTAR A FAPES NO PAINEL ESPECIALISTAS DO PROJETO SETORES PORTADORES DO FUTURO PARA O ES 2053. CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, 2018OB00682 2018NE00289 82821810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337829978 43467 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL A PIÚMA-ES, NO DIA 26.04.2018, PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DO MOVIMENTO EDUCACIONAL PROMOCIONAL DO ES - MEPES. 2018OB00414 2018NE00180 81803788 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337829979 43468 2018 2018-08-14T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Destinado ao atendimento de despesa com requisição de 1/2 diária em viagem oficial a Santa Tereza-ES, no dia 14/08/2018, para participar de reunião com a equipe técnica do sistema de monitoramento e alerta de desastres no Espírito Santo ? SIMDES. 2018NE00326 2018NE00326 83016635 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337829980 43469 2018 2018-07-30T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA AO DIRETOR PRESIDENTE REPRESENTAR A FAPES NO PAINEL ESPECIALISTAS DO PROJETO SETORES PORTADORES DO FUTURO PARA O ES 2053. CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, 2018NE00289 2018NE00289 82821810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337829981 43470 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL A PIÚMA-ES, NO DIA 26.04.2018, PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DO MOVIMENTO EDUCACIONAL PROMOCIONAL DO ES - MEPES. 2018NL00348 2018NE00180 81803788 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337829982 43471 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com requisição de 1/2 diária em viagem oficial a Cachoeiro de Itapemirim-ES, no dia 21.06.2018,para participar das Audiências Públicas/2018, realizada pela SEP. 2018NL00461 2018NE00244 82445923 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337829983 43472 2018 2018-06-20T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Destinado a requisição de 1/2 diária em viagem oficial a Cachoeiro de Itapemirim-ES, no dia 21.06.2018,para participar das Audiências Públicas/2018, realizada pela SEP. 2018NE00244 2018NE00244 82445923 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337829984 43473 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pamento da despesa com requisição de 1/2 diária em viagem oficial a Cachoeiro de Itapemirim-ES, no dia 21.06.2018,para participar das Audiências Públicas/2018, realizada pela SEP. 2018OB00565 2018NE00244 82445923 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337829985 43474 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL A SANTA TERESA-ES, NO DIA 27/02/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM INMA E O MCTI, PARA DISCUTIREM A COLABORAÇÃO DO GOVERNO DO ES COMO O MCTI. 2018OB00123 2018NE00109 81179332 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337829986 43475 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL A SANTA TERESA-ES, NO DIA 27/02/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM INMA E O MCTI, PARA DISCUTIREM A COLABORAÇÃO DO GOVERNO DO ES COMO O MCTI. 2018NL00161 2018NE00109 81179332 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337829987 43476 2018 2018-02-26T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL A SANTA TERESA-ES, NO DIA 27/02/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM INMA E O MCTI, PARA DISCUTIREM A COLABORAÇÃO DO GOVERNO DO ES COMO O MCTI. 2018NE00109 2018NE00109 81179332 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337829988 43477 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 01 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL ALEGRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 02 E 03/03/2018, PARA APRESENTAÇÃO DOS EDITAIS FAPES 2018. 2018OB00141 2018NE00110 81205236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337829989 43478 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00014 2018NE00110 81205236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337829990 43479 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com requisição de 1/2 diária em viagem oficial a Santa Tereza-ES, no dia 14/08/2018, para participar de reunião com a equipe técnica do sistema de monitoramento e alerta de desastres no Espírito Santo ? SIMDES. 2018NL00589 2018NE00326 83016635 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337829991 43480 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com requisição de 1/2 diária em viagem oficial a Santa Tereza-ES, no dia 14/08/2018, para participar de reunião com a equipe técnica do sistema de monitoramento e alerta de desastres no Espírito Santo ? SIMDES. 2018OB00752 2018NE00326 83016635 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337829992 43481 2018 2018-10-04T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL À LINHARES-ES, NO DIA 10.04.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA WEG, COM O OBJETIVO DE ESTABELECER PARCERIA FAPES/CDMEC/WEG PARA FORNECER BOLSAS DE ESTUDOS. 2018NE00166 2018NE00166 81625537 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337829993 43482 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL À LINHARES-ES, NO DIA 10.04.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA WEG, COM O OBJETIVO DE ESTABELECER PARCERIA FAPES/CDMEC/WEG PARA FORNECER BOLSAS DE ESTUDOS. 2018NL00310 2018NE00166 81625537 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337829994 43483 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REF. REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL À LINHARES-ES, NO DIA 10.04.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA WEG, COM O OBJETIVO DE ESTABELECER PARCERIA FAPES/CDMEC/WEG PARA FORNECER BOLSAS DE ESTUDOS. 2018OB00370 2018NE00166 81625537 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337829995 43484 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REF. REQUISIÇÃO DE 0,5 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL A ANCHIETA-ES, NO DIA 20/11/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA EMPRESA SAMARCO MINERADORA S/A JUNTO À FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DOESPÍRITO SANTO ? FAPES, REALIZADA NO DIA 05.11.2018, O GERENTE-GERAL DE OPERAÇÕES DE UBU, SÉRGIO MILEIPE, CONVIDOU A DIRETORIA DA FAPES PARA UMA VISITA À MINERADORA. 2018OB01089 2018NE00501 2018011629243 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337829996 43485 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00013 2018NE00110 81205236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337829997 43486 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 01 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL ALEGRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 02 E 03/03/2018, PARA APRESENTAÇÃO DOS EDITAIS FAPES 2018. 2018NL00163 2018NE00110 81205236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337829998 43487 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00005 2018NE00110 81205236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337829999 43488 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00090 2018NE00110 81205236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830000 43489 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 01 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL ALEGRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 02 E 03/03/2018, PARA APRESENTAÇÃO DOS EDITAIS FAPES 2018. 2018OB00124 2018NE00110 81205236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830001 43490 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00066 2018NE00110 81205236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830002 43491 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -65,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA PARTE DO SALDO DO PAGAMENTO, CONSIDERANDO QUE O CÁLCULO DA DIÁRIA FOI FEITO INCORRETO. 2018GD00014 2018NE00110 81205236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830003 43492 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00066 2018NE00110 81205236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830004 43493 2018 2018-04-17T00:00:00 -65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de parte do empenho, considerando que o pagamento foi efetuado com o valor a maior, devido ao cálculo equivocado pelo G.A. 2018NE00173 2018NE00110 81205236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830005 43494 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -130,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00067 2018NE00110 81205236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830006 43495 2018 2018-04-25T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL A PIÚMA-ES, NO DIA 26.04.2018, PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DO MOVIMENTO EDUCACIONAL PROMOCIONAL DO ES - MEPES. 2018NE00180 2018NE00180 81803788 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830007 43496 2018 2018-11-22T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Requisição de 1/2 diária em viagem oficial a Alegre-ES no dia 26/11/2018, para participar da Cerimônia de ?Abertura da Incubadora Sul Capixaba? 2018NE00548 2018NE00548 2018000141815 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830008 43497 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -65,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA PARTE DO SALDO DO PAGAMENTO, CONSIDERANDO QUE O CÁLCULO DA DIÁRIA FOI FEITO INCORRETO. 2018GD00013 2018NE00110 81205236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830009 43498 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Requisição de 1/2 diária em viagem oficial a Alegre-ES no dia 26/11/2018, para participar da Cerimônia de ?Abertura da Incubadora Sul Capixaba? 2018OB01102 2018NE00548 2018000141815 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830010 43499 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -65,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA PARTE DO SALDO DO PAGAMENTO, CONSIDERANDO QUE O CÁLCULO DA DIÁRIA FOI FEITO INCORRETO. 2018GD00005 2018NE00110 81205236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830011 43500 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00090 2018NE00110 81205236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830012 43501 2018 2018-02-26T00:00:00 130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE 01 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL ALEGRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 02 E 03/03/2018, PARA APRESENTAÇÃO DOS EDITAIS FAPES 2018. 2018NE00110 2018NE00110 81205236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830013 43502 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -65,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução da diária ref. a viagem à Cachoeiro de Itapemirim-ES, que aconteceria no dia 24.05.2018, mas foi desmarcada pelas partes envolvidas. 2018GD00027 2018NE00213 82165653 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830014 43503 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00027 2018NE00213 82165653 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830015 43504 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REF. REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 12.04.2018, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP PRODUÇÃO ANIMAL, CULTURAS ALIMENTARES E FLORICULTURAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO. 2018OB00388 2018NE00169 81657544 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830016 43505 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. REQUISIÇÃO DE 0,5 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL A ANCHIETA-ES, NO DIA 20/11/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA EMPRESA SAMARCO MINERADORA S/A JUNTO À FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DOESPÍRITO SANTO ? FAPES, REALIZADA NO DIA 05.11.2018, O GERENTE-GERAL DE OPERAÇÕES DE UBU, SÉRGIO MILEIPE, CONVIDOU A DIRETORIA DA FAPES PARA UMA VISITA À MINERADORA. 2018NL00834 2018NE00501 2018011629243 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830017 43506 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REF. REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 24/05/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEDES, IFES E CETEM, PARA ENCAMINHAR OS PROJETOS NO SETOR DE ROCHAS ORNAMENTAIS E VIABILIZAR O DESENVOLVIMENTO DESSE SEGMENTO. 2018OB00479 2018NE00213 82165653 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830018 43507 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 24/05/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEDES, IFES E CETEM, PARA ENCAMINHAR OS PROJETOS NO SETOR DE ROCHAS ORNAMENTAIS E VIABILIZAR O DESENVOLVIMENTO DESSE SEGMENTO. 2018NL00405 2018NE00213 82165653 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830019 43508 2018 2018-07-25T00:00:00 -65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução da diária ref. a viagem à Cachoeiro de Itapemirim-ES, que aconteceria no dia 24.05.2018, mas foi desmarcada pelas partes envolvidas. 2018NE00279 2018NE00213 82165653 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830020 43509 2018 2018-05-22T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESA REF. REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 24/05/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEDES, IFES E CETEM, PARA ENCAMINHAR OS PROJETOS NO SETOR DE ROCHAS ORNAMENTAIS E VIABILIZAR O DESENVOLVIMENTO DESSE SEGMENTO. 2018NE00213 2018NE00213 82165653 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830021 43510 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE-ES, NO DIA 01/10/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GRUPO DE ROCHAS ORNAMENTAIS E PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ABERTURA DO VII SEQUFES. 2018NL00706 2018NE00418 83474331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830022 43511 2018 2018-09-26T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO A TENDIMENTO DE DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE-ES, NO DIA 01/10/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GRUPO DE ROCHAS ORNAMENTAIS E PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ABERTURA DO VII SEQUFES. 2018NE00418 2018NE00418 83474331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830023 43512 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE-ES, NO DIA 01/10/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GRUPO DE ROCHAS ORNAMENTAIS E PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ABERTURA DO VII SEQUFES. 2018OB00918 2018NE00418 83474331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830024 43513 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 28/08/2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTITULADO TRANSFORMA~]AO PELA INOVAÇÃO E REUNIÕES DE TRABALHO SOBRE O PROJETOS ROCHAS ORNAMENTAIS, QUE OCORRERÁ NO CETEMAG. 2018NL00615 2018NE00335 83158464 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830025 43514 2018 2018-11-04T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL À LINHARES-ES, NO DIA 10.04.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA WEG, COM O OBJETIVO DE ESTABELECER PARCERIA FAPES/CDMEC/WEG PARA FORNECER BOLSAS DE ESTUDOS. 2018NE00169 2018NE00169 81657544 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830026 43515 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 12.04.2018, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP PRODUÇÃO ANIMAL, CULTURAS ALIMENTARES E FLORICULTURAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO. 2018NL00328 2018NE00169 81657544 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830027 43516 2018 2018-11-14T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO A ATENDER A REQUISIÇÃO DE 0,5 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL A ANCHIETA-ES, NO DIA 20/11/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA EMPRESA SAMARCO MINERADORA S/A JUNTO À FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DOESPÍRITO SANTO ? FAPES, REALIZADA NO DIA 05.11.2018, O GERENTE-GERAL DE OPERAÇÕES DE UBU, SÉRGIO MILEIPE, CONVIDOU A DIRETORIA DA FAPES PARA UMA VISITA À MINERADORA. 2018NE00501 2018NE00501 2018011629243 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830028 43517 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM OFICIAL À LINHARES-ES, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE LINHARES SOBRE O EDITAL PBIC JR JUNTO COM A SUBGERENTE CAROLINA TORRES, NO DIA 21/02/2018. 2018NL00147 2018NE00102 81139942 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830029 43518 2018 2018-02-20T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM OFICIAL À LINHARES-ES, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE LINHARES SOBRE O EDITAL PBIC JR JUNTO COM A SUBGERENTE CAROLINA TORRES, NO DIA 21/02/2018. 2018NE00102 2018NE00102 81139942 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830030 43519 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM OFICIAL À LINHARES-ES, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE LINHARES SOBRE O EDITAL PBIC JR JUNTO COM A SUBGERENTE CAROLINA TORRES, NO DIA 21/02/2018. 2018OB00106 2018NE00102 81139942 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830031 43520 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Requisição de 1/2 diária em viagem oficial a Alegre-ES no dia 26/11/2018, para participar da Cerimônia de ?Abertura da Incubadora Sul Capixaba? 2018NL00872 2018NE00548 2018000141815 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830032 43521 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 714,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL A FLORIANÓPOLIS-SC, NO PERÍODO DE 28 À 30/06/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FUNDAÇÃO CERTI. 2018NL00475 2018NE00248 82515565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830033 43522 2018 2018-06-27T00:00:00 714,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL A FLORIANÓPOLIS-SC, NO PERÍODO DE 28 À 30/06/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FUNDAÇÃO CERTI. 2018NE00248 2018NE00248 82515565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830034 43523 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 176,4000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REUNIÃO SOBRE O CONVÊNIO PEIEX 2018, COM O TRECHO VIX X BRASILIA X VIX - 07/02/2018 RETORNO NO MESMO DIA. 2018OB00072 2018NE00079 80958214 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830035 43524 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 176,4000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO A DESPESA REUNIÃO SOBRE O CONVÊNIO PEIEX 2018, COM O TRECHO VIX X BRASILIA X VIX - 07/02/2018 RETORNO NO MESMO DIA. 2018NL00100 2018NE00079 80958214 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830036 43525 2018 2018-01-31T00:00:00 176,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO A DESPESA REUNIÃO SOBRE O CONVÊNIO PEIEX 2018, COM O TRECHO VIX X BRASILIA X VIX - 07/02/2018 RETORNO NO MESMO DIA. 2018NE00079 2018NE00079 80958214 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830037 43526 2018 2018-11-28T00:00:00 856,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO A ATENDER A REQUISIÇÃO DE 03 DIÁRIAS + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL A BELHO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM CONFAP/MG. 2018NE00558 2018NE00558 2018017224218 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830038 43527 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 529,2000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO DO GT CONFAP-CAPES. O PRESIDENTE DA CAPES, DR. ABÍLIO BAETACOM TODOS OS DIRETORES DA CAPES, PARA TRATAR DO PROGRAMA DE PARCERIA CAPES-FAPS, BEM COMO ESTABELECER INTERLOCUÇÃO COM AS OUTRAS DIRETORIAS E SEUS PROGRAMAS, NO PERÍODO DE 29 À 30/10/2018, À BRASÍLIA-DF. 2018NL00794 2018NE00478 2018012863598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830039 43528 2018 2018-04-13T00:00:00 714,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 , MAIS 20% DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ATENDER EM VIAGEM OFICIAL A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 19/04/2018 COM RETORNO NO DIA 22/04/2018. 2018NE00172 2018NE00172 81667434 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830040 43529 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 529,2000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 13 E 14/11/2018, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DO FUNDO NEWTON. 2018NL00828 2018NE00495 2018009266653 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830041 43530 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 714,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 , MAIS 20% DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ATENDER EM VIAGEM OFICIAL A FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA 07/03/2018 COM RETORNO 09/03/2018, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM. 2018NL00157 2018NE00107 81165820 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830042 43531 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 714,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 , MAIS 20% DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ATENDER EM VIAGEM OFICIAL A FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA 07/03/2018 COM RETORNO 09/03/2018, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM. 2018OB00139 2018NE00107 81165820 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830043 43532 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 714,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 , MAIS 20% DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ATENDER EM VIAGEM OFICIAL A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 19/04/2018 COM RETORNO NO DIA 22/04/2018, PARA VISITA A INSTITUCIONAL FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 2018OB00391 2018NE00172 81667434 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830044 43533 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 714,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 , MAIS 20% DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ATENDER EM VIAGEM OFICIAL A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 19/04/2018 COM RETORNO NO DIA 22/04/2018, PARA VISITA A INSTITUCIONAL FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 2018NL00331 2018NE00172 81667434 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830045 43534 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 142,8000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE 1 Diária E 1/2 , MAIS 20% DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ATENDER EM VIAGEM OFICIAL A belo horizonte no dia 14/03/2018, para PARTICIPAR DA 18º REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO - CT 2018NL00236 2018NE00113 81286856 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830046 43535 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 529,2000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO DO GT CONFAP-CAPES. O PRESIDENTE DA CAPES, DR. ABÍLIO BAETACOM TODOS OS DIRETORES DA CAPES, PARA TRATAR DO PROGRAMA DE PARCERIA CAPES-FAPS, BEM COMO ESTABELECER INTERLOCUÇÃO COM AS OUTRAS DIRETORIAS E SEUS PROGRAMAS, NO PERÍODO DE 29 À 30/10/2018, À BRASÍLIA-DF. 2018OB01024 2018NE00478 2018012863598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830047 43536 2018 2018-07-25T00:00:00 -285,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de parte da diária recebida em viagem oficial à Teresina-PI, no período de 06 à 08/06/2018, considerando que devido à agenda extraordinária do Diretor Presidente, ele não permaneceu naquele Estado até a data prevista (09/06/2018). 2018NE00278 2018NE00224 81980388 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830048 43537 2018 2018-05-29T00:00:00 999,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 3 E 1/2 DIÁRIAS + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL À TERESINA/PI, NO PERÍODO DE 06/06 À 09/06/2018, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM CONFAP PIAUÍ 2018. 2018NE00224 2018NE00224 81980388 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830049 43538 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 -285,6000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00026 2018NE00224 81980388 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830050 43539 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 999,6000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 3 E 1/2 DIÁRIAS + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL À TERESINA/PI, NO PERÍODO DE 06/06 À 09/06/2018, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM CONFAP PIAUÍ 2018. 2018NL00420 2018NE00224 81980388 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830051 43540 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -285,6000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro da devolução de parte do saldo da diária em viagem oficial à Teresina-PI, no período de 06 à 08/06/2018, considerando que devido à agenda extraordinária do Diretor Presidente, ele não permaneceu naquele Estado até a data prevista (09/06/2018). 2018GD00026 2018NE00224 81980388 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830052 43541 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 856,8000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REQUISIÇÃO DE 03 DIÁRIAS + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL A BELHO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM CONFAP/MG. 2018NL00894 2018NE00558 2018017224218 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830053 43542 2018 2018-01-31T00:00:00 142,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS DESTINADA A VISITA À FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,COM TRECHO VIX X MG X VIX , NO DIA 05/02/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA.1/2 MEIA DIÁRIA MAIS AUXILIO TRANSPORTE 2018NE00080 2018NE00080 80958168 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830054 43543 2018 2018-12-11T00:00:00 529,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 13 E 14/11/2018, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DO FUNDO NEWTON. 2018NE00495 2018NE00495 2018009266653 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830055 43544 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 142,8000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS DESTINADA A VISITA À FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,COM TRECHO VIX X MG X VIX , NO DIA 05/02/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA.1/2 MEIA DIÁRIA MAIS AUXILIO TRANSPORTE 2018NL00101 2018NE00080 80958168 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830056 43545 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A VISITA À FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,COM TRECHO VIX X MG X VIX , NO DIA 05/02/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA.1/2 MEIA DIÁRIA MAIS AUXILIO TRANSPORTE. 2018OB00073 2018NE00080 80958168 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830057 43546 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 529,2000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS C0M 1,5 DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ ANTONIO BOF BUFFON PARA BRASÍLIA, NO DIAS 10/12 A 12/12. 2018NL00958 2018NE00593 2018008015461 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830058 43547 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 714,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL A FLORIANÓPOLIS-SC, NO PERÍODO DE 28 À 30/06/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FUNDAÇÃO CERTI. 2018OB00585 2018NE00248 82515565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830059 43548 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 999,6000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 3 E 1/2 DIÁRIAS + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL À TERESINA/PI, NO PERÍODO DE 06/06 À 09/06/2018, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM CONFAP PIAUÍ 2018. 2018OB00513 2018NE00224 81980388 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830060 43549 2018 2018-02-26T00:00:00 714,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 , MAIS 20% DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ATENDER EM VIAGEM OFICIAL A FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA 07/03/2018 COM RETORNO 09/03/2018, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM. 2018NE00107 2018NE00107 81165820 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830061 43550 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 529,2000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE 1,5 DIÁRIA + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 13 E 14/11/2018, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DO FUNDO NEWTON. 2018OB01069 2018NE00495 2018009266653 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830062 43551 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA + 20% DE AUXILIO TRANSPORTE REF. VIAGEM OFICIAL AO RIO DE JANEIRO-RS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A VALE PARA DISCUTIR SOBRE A PARCERIA PARA A INSTALAÇÃO DO RADAR METEOROLÓGICO E COM A FINEP,TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO CONVÊNIO CPID. 2018OB00352 2018NE00150 81535120 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830063 43552 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 142,8000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA + 20% DE AUXILIO TRANSPORTE REF. VIAGEM OFICIAL AO RIO DE JANEIRO-RS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A VALE PARA DISCUTIR SOBRE A PARCERIA PARA A INSTALAÇÃO DO RADAR METEOROLÓGICO E COM A FINEP,TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO CONVÊNIO CPID. 2018NL00294 2018NE00150 81535120 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830064 43553 2018 2018-03-28T00:00:00 142,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA + 20% DE AUXILIO TRANSPORTE REF. VIAGEM OFICIAL AO RIO DE JANEIRO-RS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A VALE PARA DISCUTIR SOBRE A PARCERIA PARA A INSTALAÇÃO DO RADAR METEOROLÓGICO E COM A FINEP,TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO CONVÊNIO CPID. 2018NE00150 2018NE00150 81535120 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830065 43554 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 856,8000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REQUISIÇÃO DE 03 DIÁRIAS + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL A BELHO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM CONFAP/MG. 2018OB01132 2018NE00558 2018017224218 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830066 43555 2018 2018-10-24T00:00:00 529,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO DO GT CONFAP-CAPES. O PRESIDENTE DA CAPES, DR. ABÍLIO BAETASUGERIU A REUNIÃO NO DIA 30 DE OUTUBRO, COM TODOS OS DIRETORES DA CAPES, PARA TRATAR DO PROGRAMA DE PARCERIA CAPES-FAPS, BEM COMO ESTABELECER INTERLOCUÇÃO COM AS OUTRAS DIRETORIAS E SEUS PROGRAMAS, NO PERÍODO DE 29 À 30/10/2018, À BRASÍLIA-DF. 2018NE00478 2018NE00478 2018012863598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830067 43556 2018 2018-12-19T00:00:00 529,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS C0M 1,5 DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ ANTONIO BOF BUFFON PARA BRASÍLIA, NO DIAS 10/12 A 12/12. 2018NE00593 2018NE00593 2018008015461 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830068 43557 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 529,2000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS C0M 1,5 DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ ANTONIO BOF BUFFON PARA BRASÍLIA, NO DIAS 10/12 A 12/12. 2018OB01212 2018NE00593 2018008015461 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830069 43558 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1 Diária E 1/2 , MAIS 20% DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ATENDER EM VIAGEM OFICIAL A belo horizonte no dia 14/03/2018, para PARTICIPAR DA 18º REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO - CT 2018OB00255 2018NE00113 81286856 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830070 43559 2018 2018-06-03T00:00:00 142,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.427-## 1 "" JOSE ANTONIO BOF BUFFON 8341874 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE 1 Diária E 1/2 , MAIS 20% DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ATENDER EM VIAGEM OFICIAL A belo horizonte no dia 14/03/2018, para PARTICIPAR DA 18º REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO - CT 2018NE00113 2018NE00113 81286856 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 3672042 337830071 43560 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.552.057-## 1 "" JAQUELINE MOFFATI OZORIO DE OLIVEIRA 8341881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JAQUELINE MOFFATE OZORIO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 04/10/2018, CONF. REQ. Nº 403/18. 2018NL10763 2018NE06951 81179910 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 12/03 A 13/03/2018, A PEDIDO DA SSAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2770342 337830072 43561 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.552.057-## 1 "" JAQUELINE MOFFATI OZORIO DE OLIVEIRA 8341881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JAQUELINE MOFFATE OZORIO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 10/10/2018, CONF. REQ. Nº 421/18. 2018NL10958 2018NE07262 81179910 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 12/03 A 13/03/2018, A PEDIDO DA SSAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2770342 337830073 43562 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.552.057-## 1 "" JAQUELINE MOFFATI OZORIO DE OLIVEIRA 8341881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JAQUELINE MOFFATE OZORIO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 18/10/2018, CONF. REQ. Nº 435/18. 2018OB27644 2018NE07349 81179910 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 12/03 A 13/03/2018, A PEDIDO DA SSAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2770342 337830074 43563 2018 2018-04-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.552.057-## 1 "" JAQUELINE MOFFATI OZORIO DE OLIVEIRA 8341881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JAQUELINE MOFFATE OZORIO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 04/10/2018, CONF. REQ. Nº 403/18. 2018NE06951 2018NE06951 81179910 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 12/03 A 13/03/2018, A PEDIDO DA SSAS. 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DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2770342 337830078 43567 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.552.057-## 1 "" JAQUELINE MOFFATI OZORIO DE OLIVEIRA 8341881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONF. AUT. AS FLS. 062 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JAQUELINE MOFFATE OZORIO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 10/10/2018, CONF. REQ. Nº 421/18. 2018OB27291 2018NE07262 81179910 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 12/03 A 13/03/2018, A PEDIDO DA SSAS. 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DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2770342 337830082 43571 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 81,9000 0,0000 ###.552.057-## 1 "" JAQUELINE MOFFATI OZORIO DE OLIVEIRA 8341881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE JAQUELINE MOFFATE OZORIO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 23 A 24/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 288. " 2018OB22081 2018NE05794 81179910 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 12/03 A 13/03/2018, A PEDIDO DA SSAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2770342 337830083 43572 2018 2018-05-22T00:00:00 191,1000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.552.057-## 1 "" JAQUELINE MOFFATI OZORIO DE OLIVEIRA 8341881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JAQUELINE MOFFATE OZORIO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 22 À 25/05/2018, CONF. REQ. Nº 143/18. 2018NE03499 2018NE03499 81179910 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 12/03 A 13/03/2018, A PEDIDO DA SSAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2770342 337830084 43573 2018 2018-02-28T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.552.057-## 1 "" JAQUELINE MOFFATI OZORIO DE OLIVEIRA 8341881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JAQUELINE MOFFATE OZORIO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NO DIA 13/03/2018, CONF. REQ. Nº 033/18. 2018NE01727 2018NE01727 81179910 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 12/03 A 13/03/2018, A PEDIDO DA SSAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2770342 337830085 43574 2018 2018-08-17T00:00:00 81,9000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.552.057-## 1 "" JAQUELINE MOFFATI OZORIO DE OLIVEIRA 8341881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE JAQUELINE MOFFATE OZORIO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 23 A 24/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 288. " 2018NE05794 2018NE05794 81179910 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 12/03 A 13/03/2018, A PEDIDO DA SSAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2770342 337830086 43575 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 81,9000 0,0000 0,0000 ###.552.057-## 1 "" JAQUELINE MOFFATI OZORIO DE OLIVEIRA 8341881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE JAQUELINE MOFFATE OZORIO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 23 A 24/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 288. " 2018NL08652 2018NE05794 81179910 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 12/03 A 13/03/2018, A PEDIDO DA SSAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2770342 337830087 43576 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 191,1000 0,0000 ###.552.057-## 1 "" JAQUELINE MOFFATI OZORIO DE OLIVEIRA 8341881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JAQUELINE MOFFATE OZORIO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 22 À 25/05/2018, CONF. REQ. Nº 143/18. 2018OB13163 2018NE03499 81179910 PARA BRASÍLIA, PERÍODO 12/03 A 13/03/2018, A PEDIDO DA SSAS. 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DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG# 2770342 337830089 43578 2018 2018-02-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.787-## 1 "" FLAVIO SAITER FERREIRA 8341884 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS C/ MEIA DIÁRIA DE LINHARES P/ VITÓRIA DIA 19/02/2018, PARTICIPAÇÃO EM AVALIAÇÃO PRELIMINAR-REVISÃO DO REGULAMENTO DO ICMS/RICMS NA SEFAZ. 2018NE00387 2018NE00387 81101430 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239061 337830090 43579 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.787-## 1 "" FLAVIO SAITER FERREIRA 8341884 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DE LINHARES P/ VITÓRIA DIA 19/02/2018, PARTICIPAÇÃO EM AVALIAÇÃO PRELIMINAR-REVISÃO DO REGULAMENTO DO ICMS/RICMS NA SEFAZ. 2018OB00429 2018NE00387 81101430 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239061 337830091 43580 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.787-## 1 "" FLAVIO SAITER FERREIRA 8341884 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA DE LINHARES P/ VITÓRIA DIA 19/02/2018, PARTICIPAÇÃO EM AVALIAÇÃO PRELIMINAR-REVISÃO DO REGULAMENTO DO ICMS/RICMS NA SEFAZ. 2018NL00283 2018NE00387 81101430 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239061 337830092 43581 2018 2018-12-17T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.567-## 1 "" BRUNA WENCIONECK DE SOUZA 8341908 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13081 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018NE06457 2018NE06457 2018008063356 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658550 337830093 43582 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.563.567-## 1 "" BRUNA WENCIONECK DE SOUZA 8341908 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13081 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018OB09638 2018NE06457 2018008063356 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658550 337830094 43583 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.563.567-## 1 "" BRUNA WENCIONECK DE SOUZA 8341908 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 13081 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro. 2018NL08327 2018NE06457 2018008063356 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658550 337830095 43584 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.563.567-## 1 "" BRUNA WENCIONECK DE SOUZA 8341908 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11121 - Curso de Programa de desenvolvimento profissional de gestores - Formação CAED 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. 2018OB01982 2018NE01467 81579390 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658550 337830096 43585 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.563.567-## 1 "" BRUNA WENCIONECK DE SOUZA 8341908 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11121 - Curso de Programa de desenvolvimento profissional de gestores - Formação CAED 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. 2018NL01477 2018NE01467 81579390 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658550 337830097 43586 2018 2018-05-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.567-## 1 "" BRUNA WENCIONECK DE SOUZA 8341908 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11121 - Curso de Programa de desenvolvimento profissional de gestores - Formação CAED 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. 2018NE01467 2018NE01467 81579390 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658550 337830098 43587 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACENTES:18 C/ RET 19/05/2018 - HINSG - VITÓRIA - ANA CLARA MARIANO ZEQUINELLI. 2018NL00940 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830099 43588 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS.02/01/2018 - HINSG - VITORIA - ANA RITA DOS SANTOS PEREIRA,08/01/2018 - HPM - VITORIA - WLEKER DOS SANTOS MORAS. 2018NL00012 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830100 43589 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTES DE PACIENTES:13/03/2018 - HSRC - VITORIA - SANTO SOARES PEREIRA. 2018NL00394 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830101 43590 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS.02/01/2018 - HINSG - VITORIA - ANA RITA DOS SANTOS PEREIRA,08/01/2018 - HPM - VITORIA - WLEKER DOS SANTOS MORAS. 2018OB00221 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830102 43591 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA:07/06/2018 - HDS - VITORIA - LEVAR MEDICAÇÃO. 2018OB01772 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830103 43592 2018 2018-06-26T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE00854 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830104 43593 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERe^NCIA DE PACIENTES:04/08/2018 - HINSG - VITORIA / ES - ARTHUR MIGUEL ARAUJO DOS SANTOS. 2018NL01498 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830105 43594 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:24/04/2018 - HEC - VITORIA - SALOMÃO MONTEIRO DA SILVA. 2018NL00739 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830106 43595 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE .21/07/2018 - HMSJ - COLATINA / ES - RENATO VICENTE COLOMBI 2018OB02233 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830107 43596 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS.29/12/2017 - HDS - VITORIA - NILTON CESAR DE JESUS 2018OB00372 2018NE00061 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830108 43597 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES :14/8/2018 - HMSJ - COLATINA - ZILDA PORTO, 2018NL01615 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830109 43598 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:24/04/2018 - HEC - VITORIA - SALOMÃO MONTEIRO DA SILVA. 2018OB01367 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830110 43599 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERe^NCIA DE PACIENTES:04/08/2018 - HINSG - VITORIA / ES - ARTHUR MIGUEL ARAUJO DOS SANTOS. 2018OB02356 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830111 43600 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGENS PARA VITÓRIA NOS DIAS: 07/05 E 11/05/2018. 2018OB01577 2018NE01171 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830112 43601 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES :14/8/2018 - HMSJ - COLATINA - ZILDA PORTO, 2018OB02449 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830113 43602 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA CONDUZIR FUNICONÁRIOS.15/05/2018 - SESA - VITORIA 2018OB01409 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830114 43603 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 145,6000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO ANO DE 2017, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:26 C/ RET 27/12/2017 - HPM - VITORIA - MARIA VITORIA DOS SANTOS CALINI. 2018OB00001 2017NE00055 76560937 CONDUÇAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E REUNIOES FORA DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS) E AMBULANCIAS (TRANSFERENCIAS DE PAC., AVALIAÇOES, EXAMES) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830115 43604 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA CONDUZIR FUNICONÁRIOS.15/05/2018 - SESA - VITORIA 2018NL00790 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830116 43605 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO.05/06/2017 - VITORIA/ES 2018NL01193 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830117 43606 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTE PARA AVALIAÇÃO DA PACIENTE:19/02/2018 - HUCAM - VITORIA - LUCIMAR OLIV AIERA ALVES. 2018NL00235 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830118 43607 2018 2018-06-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NOS DIAS: 07/05 E 11/05 2018NE01171 2018NE01171 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830119 43608 2018 2018-01-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE00061 2018NE00061 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830120 43609 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:27/02/2018 - HEINSG - VITORIA - MIGUEL LEMOS ARCEU.03/03/2018 - HPM - VITORIA - RAMON CELESTINO MARTINS, 2018NL00341 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830121 43610 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGENS PARA VITÓRIA NOS DIAS: 07/05 E 11/05/2018. 2018NL01231 2018NE01171 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830122 43611 2018 2018-09-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:15/03/2018 - HPM/HING - VITORIA - ALICE CHAVES SANTOS,21/03/2018 - HPM - VITORIA - DENEVALDO LOPES DA SILVA,23/03/2018 - HEC - VITORIA - LEAVAR DIREÇÃO E PROFISSIONAIS PARA 3º SIMPOSIO 2018NL00500 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830123 43612 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTES DE PACIENTES:23/02/2018 - HOPS - DR JAYME SANTOS NEVES - JAQUELINE MARTINS GOMES,20/02/2018 - HPM - DOUGLAS DO NASCIMENTO. 2018OB00676 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830124 43613 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:27/02/2018 - HEINSG - VITORIA - MIGUEL LEMOS ARCEU.03/03/2018 - HPM - VITORIA - RAMON CELESTINO MARTINS, 2018OB00868 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830125 43614 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 03/05/2018 2018OB01504 2018NE01141 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830126 43615 2018 2018-01-17T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE00074 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830127 43616 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTES DE PACIENTES:13/03/2018 - HSRC - VITORIA - SANTO SOARES PEREIRA. 2018OB00898 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830128 43617 2018 2018-12-31T00:00:00 -267,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS devido não utilização do saldo atendendo o decreto de encerramento. 2018NE01767 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830129 43618 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PACIENTES PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:15/03/2018 - HPM/HING - VITORIA - ALICE CHAVES SANTOS,21/03/2018 - HPM - VITORIA - DENEVALDO LOPES DA SILVA,23/03/2018 - HEC - VITORIA - LEAVAR DIREÇÃO E PROFISSIONAIS PARA 3º SIMPOSIO 2018OB01071 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830130 43619 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA:07/06/2018 - HDS - VITORIA - LEVAR MEDICAÇÃO. 2018NL01041 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830131 43620 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 03/05/2018 2018NL01216 2018NE01141 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830132 43621 2018 2018-06-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 03/05/2018 2018NE01141 2018NE01141 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830133 43622 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS.29/12/2017 - HDS - VITORIA - NILTON CESAR DE JESUS 2018NL00047 2018NE00061 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830134 43623 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACENTES:18 C/ RET 19/05/2018 - HINSG - VITÓRIA - ANA CLARA MARIANO ZEQUINELLI. 2018OB01599 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830135 43624 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO.05/06/2017 - VITORIA/ES 2018OB01961 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830136 43625 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTE PARA AVALIAÇÃO DA PACIENTE:19/02/2018 - HUCAM - VITORIA - LUCIMAR OLIV AIERA ALVES. 2018OB00776 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830137 43626 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTES DE PACIENTES:23/02/2018 - HOPS - DR JAYME SANTOS NEVES - JAQUELINE MARTINS GOMES,20/02/2018 - HPM - DOUGLAS DO NASCIMENTO. 2018NL00294 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830138 43627 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE .21/07/2018 - HMSJ - COLATINA / ES - RENATO VICENTE COLOMBI 2018NL01426 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1561189 337830139 43628 2018 2018-03-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.037.707-## 1 "" JOAO GAIGHER 8341919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA, DIAS 06, 08 E 10/08/2018, VIAGEM NA RODOVIA BR 262, NO POSTO DE FISCALIZAÇÃO DO IDAF, PARTICIPANDO DE OPERAÇÃO. SUFIS-S. 2018NE01244 2018NE01244 82639337 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 238329 337830140 43629 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.037.707-## 1 "" JOAO GAIGHER 8341919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, DIA 18/09/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (DILIGÊNCIA), ATENDENDO PAF 01596/2018. SUFIS-S. 2018NL02188 2018NE01429 82639337 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 238329 337830141 43630 2018 2018-08-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.037.707-## 1 "" JOAO GAIGHER 8341919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA RIO NOVO DO SUL, DIAS 20, 21 E 22/11/2018,COM OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. SUFIS-S. 2018NE01602 2018NE01602 82639337 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 238329 337830142 43631 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.037.707-## 1 "" JOAO GAIGHER 8341919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO,PERÍODO 01/8/2018, SERVIÇO DE DILIGÊNCIA FISCAL. 2018NL01814 2018NE01207 82639337 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 238329 337830143 43632 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.037.707-## 1 "" JOAO GAIGHER 8341919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA, DIAS 06, 08 E 10/08/2018, VIAGEM NA RODOVIA BR 262, NO POSTO DE FISCALIZAÇÃO DO IDAF, PARTICIPANDO DE OPERAÇÃO. SUFIS-S. 2018NL01880 2018NE01244 82639337 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 238329 337830144 43633 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.037.707-## 1 "" JOAO GAIGHER 8341919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA, DIAS 06, 08 E 10/08/2018, VIAGEM NA RODOVIA BR 262, NO POSTO DE FISCALIZAÇÃO DO IDAF, PARTICIPANDO DE OPERAÇÃO. SUFIS-S. 2018OB02559 2018NE01244 82639337 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 238329 337830145 43634 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.037.707-## 1 "" JOAO GAIGHER 8341919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA, DIA 09/07/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO DENUNCIA. 2018OB02193 2018NE01133 82639337 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 238329 337830146 43635 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.037.707-## 1 "" JOAO GAIGHER 8341919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, DIA 18/09/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (DILIGÊNCIA), ATENDENDO PAF 01596/2018. SUFIS-S. 2018OB03009 2018NE01429 82639337 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 238329 337830147 43636 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.037.707-## 1 "" JOAO GAIGHER 8341919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA RIO NOVO DO SUL, DIAS 20, 21 E 22/11/2018,COM OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. SUFIS-S. 2018OB03653 2018NE01602 82639337 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 238329 337830148 43637 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.037.707-## 1 "" JOAO GAIGHER 8341919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO,PERÍODO 01/8/2018, SERVIÇO DE DILIGÊNCIA FISCAL. 2018OB02434 2018NE01207 82639337 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 238329 337830149 43638 2018 2018-08-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.037.707-## 1 "" JOAO GAIGHER 8341919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IÚNA, MIMOSO DO SUL, VARGEM ALTA E OUTROS, PERÍODO 04 À 05/09/2018, COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO O PAF 532, 608,609,610,611,533 E 534/2018. SUFIS-S. 2018NE01365 2018NE01365 82639337 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 238329 337830150 43639 2018 2018-07-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.037.707-## 1 "" JOAO GAIGHER 8341919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO,PERÍODO 01/8/2018, SERVIÇO DE DILIGÊNCIA FISCAL. 2018NE01207 2018NE01207 82639337 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 238329 337830151 43640 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.037.707-## 1 "" JOAO GAIGHER 8341919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IÚNA, MIMOSO DO SUL, VARGEM ALTA E OUTROS, PERÍODO 04 À 05/09/2018, COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO O PAF 532, 608,609,610,611,533 E 534/2018. SUFIS-S. 2018OB02822 2018NE01365 82639337 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 238329 337830152 43641 2018 2018-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.037.707-## 1 "" JOAO GAIGHER 8341919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA MIMOSO DO SUL, DIA 18/09/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (DILIGÊNCIA), ATENDENDO PAF 01596/2018. SUFIS-S. 2018NE01429 2018NE01429 82639337 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 238329 337830153 43642 2018 2018-09-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.037.707-## 1 "" JOAO GAIGHER 8341919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COMDIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA, DIA 09/07/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO DENUNCIA. 2018NE01133 2018NE01133 82639337 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 238329 337830154 43643 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.037.707-## 1 "" JOAO GAIGHER 8341919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IÚNA, MIMOSO DO SUL, VARGEM ALTA E OUTROS, PERÍODO 04 À 05/09/2018, COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO O PAF 532, 608,609,610,611,533 E 534/2018. SUFIS-S. 2018NL02089 2018NE01365 82639337 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 238329 337830155 43644 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.037.707-## 1 "" JOAO GAIGHER 8341919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA RIO NOVO DO SUL, DIAS 20, 21 E 22/11/2018,COM OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. SUFIS-S. 2018NL02644 2018NE01602 82639337 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 238329 337830156 43645 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.037.707-## 1 "" JOAO GAIGHER 8341919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA, DIA 09/07/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO DENUNCIA. 2018NL01630 2018NE01133 82639337 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 238329 337830157 43646 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 18/06 A 20/6 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ATENDIMENTO A DIRETORIA - PRESIDENTE. 2018OB02137 2018NE01347 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830158 43647 2018 2018-06-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO A DIRETORIA- PRESIDENTE, NOS DIAS 01/02 A 03/02/2018 EM DOMINGOS MARTINS, GUARAPARI. 2018NE00261 2018NE00261 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830159 43648 2018 2018-04-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 30/04 EM LINHARES, ATENDIMENTO AO DIRETOR PRESIDENTE. 2018NE00908 2018NE00908 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830160 43649 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 09/08 A 10/08 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ÃO ROQUE DO CANAÃ, atendimento diretor - presidente. 2018OB02961 2018NE01828 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830161 43650 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/06 A 30/06 EM JAGUARÉ, ATENDIMENTO AO DIRETOR- PRESIDENTE EM VIAGEM. 2018OB02327 2018NE01476 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830162 43651 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 06/06 a 08/06 em linhares, atendimento ao Diretor Presidente. 2018OB01879 2018NE01170 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830163 43652 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 23/06 A 25/06 EM SANTA LEOPOLDINA, MARECHAL FLORIANO,ATENDIMENTO AO DIRETOR - PRESIDENTE. 2018NL01711 2018NE01392 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830164 43653 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para o dia 03/04 em marechal floriano, atendimento ao diretor- presidente. 2018OB01060 2018NE00622 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830165 43654 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para o dia 03/04 em marechal floriano, atendimento ao diretor- presidente. 2018NL00803 2018NE00622 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830166 43655 2018 2018-07-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RIAS PARA OS DIAS 26/07 A 27/07 EM SÃO MATEUS, ATENDIMENTO AO DIRETOR PRESIDENTE.. 2018NE01710 2018NE01710 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830167 43656 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/07 EM COLATINA, ATENDIMENTO DIRETORIA-PRESIDENTE. . 2018NE01514 2018NE01514 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830168 43657 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/08 EM SANTA TERESA, ACOMPANHAR O DIRETOR- PRESIDENTE. 2018NL02458 2018NE01958 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830169 43658 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/03 A 31/03 EM PINHEIROS/BOA ESPERANÇA, ATENDIMENTO A DIRETORIA- PRESIDENTE. 2018OB00973 2018NE00579 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830170 43659 2018 2018-06-13T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 13/06 A 14/06 EM SANTA TERESA, , IBIRAÇU E JOÃO NEIVA,atendimento a diretoria presidente. 2018NE01309 2018NE01309 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830171 43660 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/03 EM SANTA MARIA DE JETIBÁ, ATENDIMENTO A DIRETORIA- PRESIDENTE. 2018NL00543 2018NE00443 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830172 43661 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 30/04 EM LINHARES, ATENDIMENTO AO DIRETOR PRESIDENTE. 2018NL01128 2018NE00908 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830173 43662 2018 2018-06-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/06 A 30/06 EM JAGUARÉ, ATENDIMENTO AO DIRETOR- PRESIDENTE EM VIAGEM. 2018NE01476 2018NE01476 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830174 43663 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/03 A 31/03 EM PINHEIROS/BOA ESPERANÇA, ATENDIMENTO A DIRETORIA- PRESIDENTE. 2018NL00728 2018NE00579 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830175 43664 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 06/06 a 08/06 em linhares, atendimento ao Diretor Presidente. 2018NL01466 2018NE01170 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830176 43665 2018 2018-02-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA ATENDIMENTO A DIRETORIA- PRESIDENTE, NO DIA 16/02 EM SANTA LEOPOLDINA. 2018NE00292 2018NE00292 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830177 43666 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/07 A 23/07 EM JOÃO NEIVA, ALFREDO CHAVES, ATENDIMENTO AO DIRETOR - PRESIDENTE. 2018NL02061 2018NE01671 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830178 43667 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 24/05 em venda nova do imigrante, atendimento ao diretor- presidente 2018NL01398 2018NE01106 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830179 43668 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 13/06 A 14/06 EM SANTA TERESA, , IBIRAÇU E JOÃO NEIVA,atendimento a diretoria presidente. 2018NL01625 2018NE01309 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830180 43669 2018 2018-03-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para o dia 03/04 em marechal floriano, atendimento ao diretor- presidente. 2018NE00622 2018NE00622 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830181 43670 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00009 2018NE00261 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830182 43671 2018 2018-05-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIAS 05/04 E 06/04 EM CASTELO E LINHARES, ATENDIMENTO A DIRETORIA-PRESIDENTE. 2018NE00654 2018NE00654 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830183 43672 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/08 EM SANTA TERESA, ACOMPANHAR O DIRETOR- PRESIDENTE. 2018OB03127 2018NE01958 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830184 43673 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO A DIRETORIA- PRESIDENTE, NOS DIAS 01/02 A 03/02/2018 EM DOMINGOS MARTINS, GUARAPARI. 2018NL00268 2018NE00261 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830185 43674 2018 2018-07-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/07 A 23/07 EM JOÃO NEIVA, ALFREDO CHAVES, ATENDIMENTO AO DIRETOR - PRESIDENTE. 2018NE01671 2018NE01671 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830186 43675 2018 2018-09-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 07/07 EM LINHARES,ATENDIMENTO DIRETOR - PRESIDENTE 2018NE01541 2018NE01541 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830187 43676 2018 2018-11-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 13/04 a 15/04 em bom jesus do norte,atendimento a diretoria-presidente. 2018NE00691 2018NE00691 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830188 43677 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 19 A 20/07/2018, PARA ATENDIMENTO A DIRETORIA PRESIDENTE. 2018NL02050 2018NE01645 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830189 43678 2018 2018-06-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 23/06 A 25/06 EM SANTA LEOPOLDINA, MARECHAL FLORIANO,ATENDIMENTO AO DIRETOR - PRESIDENTE. 2018NE01392 2018NE01392 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830190 43679 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIAS 05/04 E 06/04 EM CASTELO E LINHARES, ATENDIMENTO A DIRETORIA-PRESIDENTE. 2018NL00840 2018NE00654 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830191 43680 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RIAS PARA OS DIAS 26/07 A 27/07 EM SÃO MATEUS, ATENDIMENTO AO DIRETOR PRESIDENTE.. 2018NL02133 2018NE01710 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830192 43681 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 12/05/2018 EM JAGUARÉ EM ATENDIMENTO À DIRETORIA PRESIDENTE. 2018NL01250 2018NE00999 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830193 43682 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 27/02 em domingos martins, atendimento a diretória- presidente. 2018NL00422 2018NE00372 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830194 43683 2018 2018-06-18T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 18/06 A 20/6 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ATENDIMENTO A DIRETORIA - PRESIDENTE. 2018NE01347 2018NE01347 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830195 43684 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RIAS PARA OS DIAS 26/07 A 27/07 EM SÃO MATEUS, ATENDIMENTO AO DIRETOR PRESIDENTE.. 2018OB02694 2018NE01710 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830196 43685 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 28/06 EM SANTA MARIA DE JETIBÁ, ATENDIMENTO DIRETOR-PRESIDENTE 2018OB02263 2018NE01435 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830197 43686 2018 2018-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 12/05/2018 EM JAGUARÉ EM ATENDIMENTO À DIRETORIA PRESIDENTE. 2018NE00999 2018NE00999 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830198 43687 2018 2018-06-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 28/06 EM SANTA MARIA DE JETIBÁ, ATENDIMENTO DIRETOR-PRESIDENTE 2018NE01435 2018NE01435 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830199 43688 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 24/05 em venda nova do imigrante, atendimento ao diretor- presidente 2018OB01814 2018NE01106 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830200 43689 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 23/06 A 25/06 EM SANTA LEOPOLDINA, MARECHAL FLORIANO,ATENDIMENTO AO DIRETOR - PRESIDENTE. 2018OB02177 2018NE01392 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830201 43690 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 09/08 A 10/08 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ÃO ROQUE DO CANAÃ, atendimento diretor - presidente. 2018NL02306 2018NE01828 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830202 43691 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 28/06 EM SANTA MARIA DE JETIBÁ, ATENDIMENTO DIRETOR-PRESIDENTE 2018NL01782 2018NE01435 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830203 43692 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/07 EM COLATINA, ATENDIMENTO DIRETORIA-PRESIDENTE. . 2018NL01889 2018NE01514 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830204 43693 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 07/07 EM LINHARES,ATENDIMENTO DIRETOR - PRESIDENTE 2018OB02443 2018NE01541 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830205 43694 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA GUARAPARI REALIZADO POR ENGANO, DEVOLVIDO EM 15/02/2018. 2018GD00009 2018NE00261 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830206 43695 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 14/11 EM VIAGEM A SÃO ROQUE DO CANNÃ, PARA ATENDIMENTO À DIRETORIA PRESIDENTE. PROC. 2018-C3L5J. 2018OB04320 2018NE02716 2018009007366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830207 43696 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 13/04 a 15/04 em bom jesus do norte,atendimento a diretoria-presidente. 2018NL00892 2018NE00691 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830208 43697 2018 2018-09-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 18/09 EM LINHARES,Atendimento à Diretoria Presidente.2018- C3L5J 2018NE02229 2018NE02229 2018009007366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830209 43698 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 18/09 EM LINHARES,Atendimento à Diretoria Presidente.2018- C3L5J 2018OB03586 2018NE02229 2018009007366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830210 43699 2018 2018-03-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/03 A 31/03 EM PINHEIROS/BOA ESPERANÇA, ATENDIMENTO A DIRETORIA- PRESIDENTE. 2018NE00579 2018NE00579 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830211 43700 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/06 A 30/06 EM JAGUARÉ, ATENDIMENTO AO DIRETOR- PRESIDENTE EM VIAGEM. 2018NL01819 2018NE01476 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830212 43701 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 07/07 EM LINHARES,ATENDIMENTO DIRETOR - PRESIDENTE 2018NL01928 2018NE01541 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830213 43702 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 13/06 A 14/06 EM SANTA TERESA, , IBIRAÇU E JOÃO NEIVA,atendimento a diretoria presidente. 2018OB02072 2018NE01309 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830214 43703 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/03 EM SANTA MARIA DE JETIBÁ, ATENDIMENTO A DIRETORIA- PRESIDENTE. 2018OB00763 2018NE00443 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830215 43704 2018 2018-09-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1. DIÁRIA PARA O DIA 29/10 EM LINHARES,Atendimento à Diretoria Presidente (sábado).. 2018NE02349 2018NE02349 2018009007366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830216 43705 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 19/10 A 20/10 EM CASTELO, Atendimento à Diretoria Presidente.PROC: C3L5J 2018NL03183 2018NE02541 2018009007366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830217 43706 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/10 A 11/10 EM DOMINGOS MARTINS, MUNIZ FREIRE,Atendimento à Diretoria Presidente.2018- C3L5J. 2018NL03086 2018NE02449 20188009007366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830218 43707 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 20/09 a 22/09 em santa teresa,Atendimento à diretoria presidente. Obs: 22/09/18 (sábado) 2018NL02871 2018NE02284 2018009007366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830219 43708 2018 2018-08-08T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 09/08 A 10/08 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ÃO ROQUE DO CANAÃ, atendimento diretor - presidente. 2018NE01828 2018NE01828 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830220 43709 2018 2018-07-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 19 A 20/07/2018, PARA ATENDIMENTO A DIRETORIA PRESIDENTE. 2018NE01645 2018NE01645 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830221 43710 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/07 EM COLATINA, ATENDIMENTO DIRETORIA-PRESIDENTE. . 2018OB02421 2018NE01514 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830222 43711 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIAS 05/04 E 06/04 EM CASTELO E LINHARES, ATENDIMENTO A DIRETORIA-PRESIDENTE. 2018OB01115 2018NE00654 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830223 43712 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 27/02 em domingos martins, atendimento a diretória- presidente. 2018OB00582 2018NE00372 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830224 43713 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 30/04 EM LINHARES, ATENDIMENTO AO DIRETOR PRESIDENTE. 2018OB01450 2018NE00908 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830225 43714 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/10 A 11/10 EM DOMINGOS MARTINS, MUNIZ FREIRE,Atendimento à Diretoria Presidente.2018- C3L5J. 2018OB03921 2018NE02449 20188009007366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830226 43715 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 18/09 EM LINHARES,Atendimento à Diretoria Presidente.2018- C3L5J 2018NL02800 2018NE02229 2018009007366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830227 43716 2018 2018-10-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/10 A 11/10 EM DOMINGOS MARTINS, MUNIZ FREIRE,Atendimento à Diretoria Presidente.2018- C3L5J. 2018NE02449 2018NE02449 20188009007366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830228 43717 2018 2018-08-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/08 EM SANTA TERESA, ACOMPANHAR O DIRETOR- PRESIDENTE. 2018NE01958 2018NE01958 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830229 43718 2018 2018-05-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 24/05 em venda nova do imigrante, atendimento ao diretor- presidente 2018NE01106 2018NE01106 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830230 43719 2018 2018-09-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/03 EM SANTA MARIA DE JETIBÁ, ATENDIMENTO A DIRETORIA- PRESIDENTE. 2018NE00443 2018NE00443 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830231 43720 2018 2018-02-15T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A GUARAPARI. 2018NE00309 2018NE00261 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830232 43721 2018 2018-02-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária para o dia 27/02 em domingos martins, atendimento a diretória- presidente. 2018NE00372 2018NE00372 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830233 43722 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1. DIÁRIA PARA O DIA 29/10 EM LINHARES,Atendimento à Diretoria Presidente (sábado).. 2018OB03753 2018NE02349 2018009007366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830234 43723 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 20/09 a 22/09 em santa teresa,Atendimento à diretoria presidente. Obs: 22/09/18 (sábado) 2018OB03638 2018NE02284 2018009007366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830235 43724 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1. DIÁRIA PARA O DIA 29/10 EM LINHARES,Atendimento à Diretoria Presidente (sábado).. 2018NL02946 2018NE02349 2018009007366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830236 43725 2018 2018-11-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 14/11 EM VIAGEM A SÃO ROQUE DO CANNÃ, PARA ATENDIMENTO À DIRETORIA PRESIDENTE. PROC. 2018-C3L5J. 2018NE02716 2018NE02716 2018009007366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830237 43726 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1) DIÁRIAS PARA O DIA 28/11/18, 01/12/18, 12/12/18, 14 E 15/12/18, ATENDIMENTO AO DIRETOR PRESIDENTE.PROCESSO 2018-C3L5J 2018NL03539 2018NE02841 2018009007366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830238 43727 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 18/06 A 20/6 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ATENDIMENTO A DIRETORIA - PRESIDENTE. 2018NL01662 2018NE01347 80909361 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830239 43728 2018 2018-04-06T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 06/06 a 08/06 em linhares, atendimento ao Diretor Presidente. 2018NE01170 2018NE01170 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830240 43729 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/07 A 23/07 EM JOÃO NEIVA, ALFREDO CHAVES, ATENDIMENTO AO DIRETOR - PRESIDENTE. 2018OB02641 2018NE01671 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830241 43730 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 13/04 a 15/04 em bom jesus do norte,atendimento a diretoria-presidente. 2018OB01171 2018NE00691 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830242 43731 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA ATENDIMENTO A DIRETORIA- PRESIDENTE, NO DIA 16/02 EM SANTA LEOPOLDINA. 2018OB00421 2018NE00292 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830243 43732 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para o dia 03/04 em marechal floriano, atendimento ao diretor- presidente. 2018OB01177 2018NE00622 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830244 43733 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 12/05/2018 EM JAGUARÉ EM ATENDIMENTO À DIRETORIA PRESIDENTE. 2018OB01604 2018NE00999 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830245 43734 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 19 A 20/07/2018, PARA ATENDIMENTO A DIRETORIA PRESIDENTE. 2018OB02614 2018NE01645 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830246 43735 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 19/10 A 20/10 EM CASTELO, Atendimento à Diretoria Presidente.PROC: C3L5J 2018OB04041 2018NE02541 2018009007366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830247 43736 2018 2018-09-21T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 20/09 a 22/09 em santa teresa,Atendimento à diretoria presidente. Obs: 22/09/18 (sábado) 2018NE02284 2018NE02284 2018009007366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830248 43737 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO A DIRETORIA- PRESIDENTE, NOS DIAS 01/02 A 03/02/2018 EM DOMINGOS MARTINS, GUARAPARI. 2018OB00373 2018NE00261 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830249 43738 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA ATENDIMENTO A DIRETORIA- PRESIDENTE, NO DIA 16/02 EM SANTA LEOPOLDINA. 2018NL00311 2018NE00292 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830250 43739 2018 2018-11-27T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1) DIÁRIAS PARA O DIA 28/11/18, 01/12/18, 12/12/18, 14 E 15/12/18, ATENDIMENTO AO DIRETOR PRESIDENTE.PROCESSO 2018-C3L5J 2018NE02841 2018NE02841 2018009007366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830251 43740 2018 2018-10-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 19/10 A 20/10 EM CASTELO, Atendimento à Diretoria Presidente.PROC: C3L5J 2018NE02541 2018NE02541 2018009007366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830252 43741 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1) DIÁRIAS PARA O DIA 28/11/18, 01/12/18, 12/12/18, 14 E 15/12/18, ATENDIMENTO AO DIRETOR PRESIDENTE.PROCESSO 2018-C3L5J 2018OB04523 2018NE02841 2018009007366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830253 43742 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 14/11 EM VIAGEM A SÃO ROQUE DO CANNÃ, PARA ATENDIMENTO À DIRETORIA PRESIDENTE. PROC. 2018-C3L5J. 2018NL03414 2018NE02716 2018009007366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830254 43743 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00231 2018NE00622 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830255 43744 2018 2018-10-05T00:00:00 452,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/05 A 19/05 EM BELO HORIZONTE-MG, ATENDIMENTO A DIRETORIA- PRESIDENTE. 2018NE01010 2018NE01010 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830256 43745 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 452,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/05 A 19/05 EM BELO HORIZONTE-MG, ATENDIMENTO A DIRETORIA- PRESIDENTE. 2018NL01263 2018NE01010 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830257 43746 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 452,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/05 A 19/05 EM BELO HORIZONTE-MG, ATENDIMENTO A DIRETORIA- PRESIDENTE. 2018OB01615 2018NE01010 80999468 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830258 43747 2018 2018-01-11T00:00:00 2034,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CEDIDO PELO IDAF TRANSPORTAR TODOS OS INSUMOS/PRODUTOS QUE SERÃO DEGUSTADOS E PROMOVIDOS DURANTE O EVENTO MESA SÃO PAULO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 09 A 11 DE NOVEMBRO DE 2018, NO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA, CONFORME CI N°048/2018. 2018NE00445 2018NE00445 2018022415915 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830259 43748 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 397,5000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05 E 07/12/2018, PORTO SEGURO/BA - ATENDIMENTO AO DIRETOR PRESIDENTE.Processo 2018-C3L5J 2018NL03536 2018NE02839 2018009007366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830260 43749 2018 2018-05-12T00:00:00 2269,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL DA VIAGEM CARAVANA CAPIXABA 2018 EM CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ, JUIZ DE FORA-MG, BELO HORIZONTE-MG E GOVERNADOR VALADARES-MG, ENTRE OS DIAS 05 E 23 DE DEZEMBRO. CONFORME CI Nº 055/2018 E PROCESSO 2018-447F7. 2018NE00520 2018NE00520 2018003354697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830261 43750 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 2269,8000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL DA VIAGEM CARAVANA CAPIXABA 2018 EM CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ, JUIZ DE FORA-MG, BELO HORIZONTE-MG E GOVERNADOR VALADARES-MG, ENTRE OS DIAS 05 E 23 DE DEZEMBRO. CONFORME CI Nº 055/2018 E PROCESSO 2018-447F7. 2018NL00846 2018NE00520 2018003354697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830262 43751 2018 2018-11-27T00:00:00 397,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05 E 07/12/2018, PORTO SEGURO/BA - ATENDIMENTO AO DIRETOR PRESIDENTE.Processo 2018-C3L5J 2018NE02839 2018NE02839 2018009007366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830263 43752 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2269,8000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL DA VIAGEM CARAVANA CAPIXABA 2018 EM CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ, JUIZ DE FORA-MG, BELO HORIZONTE-MG E GOVERNADOR VALADARES-MG, ENTRE OS DIAS 05 E 23 DE DEZEMBRO. CONFORME CI Nº 055/2018 E PROCESSO 2018-447F7. 2018OB01057 2018NE00520 2018003354697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830264 43753 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 397,5000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05 E 07/12/2018, PORTO SEGURO/BA - ATENDIMENTO AO DIRETOR PRESIDENTE.Processo 2018-C3L5J 2018OB04521 2018NE02839 2018009007366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830265 43754 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2034,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CEDIDO PELO IDAF TRANSPORTAR TODOS OS INSUMOS/PRODUTOS QUE SERÃO DEGUSTADOS E PROMOVIDOS DURANTE O EVENTO MESA SÃO PAULO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 09 A 11 DE NOVEMBRO DE 2018, NO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA, CONFORME CI N°048/2018. 2018OB00948 2018NE00445 2018022415915 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830266 43755 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 2034,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CEDIDO PELO IDAF TRANSPORTAR TODOS OS INSUMOS/PRODUTOS QUE SERÃO DEGUSTADOS E PROMOVIDOS DURANTE O EVENTO MESA SÃO PAULO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 09 A 11 DE NOVEMBRO DE 2018, NO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA, CONFORME CI N°048/2018. 2018NL00760 2018NE00445 2018022415915 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#COMISSIONADO/#MOTORISTA DE GABINETE IV QC-04 DF# 2897750 337830267 43756 2018 2018-04-17T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01607 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830268 43757 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 E 28/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 66 (RD Nº 437/2018). 2018NL02455 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830269 43758 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE IBIRAÇU E LINHARES/ES NOS DIAS 01 E 02/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 94/2018). 2018NL01171 2018NE01016 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830270 43759 2018 2018-10-26T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE04198 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830271 43760 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, JAGUARÉ, COLATINA, ITAGUAÇU, IÚNA, IBIRAÇU E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NOS DIAS 23,24,25,26 E 31/07/2018 PARA AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 247 ATRAVÉS DA RD N° 1239/2018. 2018NL05763 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830272 43761 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 06/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 89 (RD Nº 514/2018). 2018NL02804 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830273 43762 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 12, 13 E 14/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 299 (RD Nº 1570/2018). 2018NL07897 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830274 43763 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 25/06, 03, 04, 05 E 06/07/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 207 (RD Nº 1066/2018). 2018OB06022 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830275 43764 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1991/2018 (PROCESSO 2018-DBQ2J). 2018OB10423 2018NE04675 2018010009876 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830276 43765 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 142 (RD Nº 788/2018). 2018NL03766 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830277 43766 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS NO DIA: 12,13,14 E 15/03/2018 CONFORME RD Nº.373/2018. 2018NL02068 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830278 43767 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 04/06/2018, 05/06/2018, 06/06/2018, 07/06/2018, 08/06/2018, 11/06/2018, 12/06/2018, 13/06/2018 E 14/06/2018 (RD Nº 953/2018). 2018NL04808 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830279 43768 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1990/2018 (PROCESSO 2018-6NCFS). 2018OB10424 2018NE04676 2018005410314 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830280 43769 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19/20/21/22/23 DE FEVEREIRO 2018 CONFORME RD 209. 2018OB01784 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830281 43770 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 26/02/2018, 27/02/2018, 28/02/2018 E 02/03/2018 (RD Nº 255/2018) E EM 05/03/2018, 06/03/2018, 07/03/2018, 08/03/2018 E 09/03/2018 (RD Nº 314/2018). 2018OB02058 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830282 43771 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 04/06/2018, 05/06/2018, 06/06/2018, 07/06/2018, 08/06/2018, 11/06/2018, 12/06/2018, 13/06/2018 E 14/06/2018 (RD Nº 953/2018). 2018OB05672 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830283 43772 2018 2018-11-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1990/2018 (PROCESSO 2018-6NCFS). 2018NE04672 2018NE04672 20180019529606 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830284 43773 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 14, 16 E 20/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 271 (RD Nº 1379/2018). 2018OB07468 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830285 43774 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 E 27/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 115 E 122 (RD'S Nº 651 E 693/2018). 2018OB03958 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830286 43775 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 29, 30/05 E 01/06 RD N°894. 2018NL04190 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830287 43776 2018 2018-05-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE IBIRAÇU E LINHARES/ES NOS DIAS 01 E 02/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 94/2018). 2018NE01016 2018NE01016 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830288 43777 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00152 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830289 43778 2018 2018-06-13T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 14, 15, 16, 17, 18, 21 E 22/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 158 (RD Nº 842/2018). 2018NE02235 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830290 43779 2018 2018-08-03T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01118 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830291 43780 2018 2018-06-13T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02237 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830292 43781 2018 2018-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NO DIA 14/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1992/2018 (PROCESSO 2018-S39JV). 2018NE04664 2018NE04664 20180019529606 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830293 43782 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01529 2018NE04671 20180019529606 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830294 43783 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1991/2018 (PROCESSO 2018-DBQ2J). 2018NL09121 2018NE04675 2018010009876 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830295 43784 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE MARATAÍZES, PIÚMA, GUARAPARI, AFONSO CLAUDIO, ARACRUZ/ES NOS DIAS 11,12,13 E 14/12/20418, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 391 (RD Nº 2252/2018). 2018NL10463 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830296 43785 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ANCHIETA, ARACRUZ, COLATINA, ALFREDO CHAVES /ES NOS DIAS 26,27,28,29,30/11 E 03,04,05,06,07/12/2018, PARA TRANSFERÊNCIA, PERNOITE E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 372 (RD Nº 2182/2018). 2018NL10388 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830297 43786 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 E 27/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 115 E 122 (RD'S Nº 651 E 693/2018). 2018NL03383 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830298 43787 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA,LINHARES, PANCAS, SÃO MATEUS E JAGUARÉ/ES NOS DIAS 09,10,12,16/07/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES, AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 227(RD Nº 1144/2018). 2018NL05452 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830299 43788 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 11, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27/09, 02, 04 E 05/10/2018/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 309, 316 E 320 (RD'S Nº 1619, 1672 E 1714/2018). 2018NL08190 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830300 43789 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 09 E 16/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 13 (RD Nº 148/2018). 2018NL01355 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830301 43790 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 25/06, 03, 04, 05 E 06/07/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 207 (RD Nº 1066/2018). 2018NL05065 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830302 43791 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19/20/21/22/23 DE FEVEREIRO 2018 CONFORME RD 209. 2018NL01472 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830303 43792 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1990/2018 (PROCESSO 2018-6NCFS). 2018NL09122 2018NE04676 2018005410314 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830304 43793 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NO DIA 14/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1992/2018 (PROCESSO 2018-S39JV). 2018NL09107 2018NE04664 20180019529606 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830305 43794 2018 2018-11-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1990/2018 (PROCESSO 2018-6NCFS). 2018NE04676 2018NE04676 2018005410314 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830306 43795 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1232,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ,PIÚMA, MARATAÍZES, LINHARES, PEDRO CANÁRIO, GUARAPARI, SANTA MARIA DE JETIBÁ, SÃO MATEUS, JAGUARÉ, SANTA TERESA, COLATINA,JOÃO NEIVA, IBIRAÇU, MIMOSO DO SUL, JAGUARÉ, ANCHIETA, JERÔNIMO MONTEIRO, /ES NOS DIAS 08,09,10,11,15,16,17,18,19,20,26,29,31/10 E 01,07,08,09,19,20,21,22,23/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS, AUDIÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 336,342,349,355,359 (RD'S Nº 1758,1805,1912,2010,2101/2018). 2018OB10969 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830307 43796 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 142 (RD Nº 788/2018). 2018OB04341 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830308 43797 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 02, 03 E 04/05 RD N°733. 2018OB04164 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830309 43798 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE IÚNA, IBIRAÇU, LINHARES, ARACRUZ,AFONSO CLÁUDIO, MARILÂNDIA, CONCEIÇÃO DE CASTELO, SANTA MARIA DE JETIBÁ /ES NO DIA 21,23,24,29/08/2018 E 03,04,05,06/09/2018, PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 284,286, 291 (RD Nº 1422,1469,1524/2018). 2018NL06986 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830310 43799 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 03/08/2018, 06/08/2018, 07/08/2018, 08/08/2018, 09/08/2018 E 10/08/2018 (RD Nº 1320/2018). 2018NL06271 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830311 43800 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 03/08/2018, 06/08/2018, 07/08/2018, 08/08/2018, 09/08/2018 E 10/08/2018 (RD Nº 1320/2018). 2018OB07326 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830312 43801 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA,LINHARES, PANCAS, SÃO MATEUS E JAGUARÉ/ES NOS DIAS 09,10,12,16/07/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES, AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 227(RD Nº 1144/2018). 2018OB06447 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830313 43802 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 11, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27/09, 02, 04 E 05/10/2018/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 309, 316 E 320 (RD'S Nº 1619, 1672 E 1714/2018). 2018OB09383 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830314 43803 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 E 28/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 66 (RD Nº 437/2018). 2018OB02890 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830315 43804 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 10/04/2018 A 13/04/2018 CONF. RD N.°589/2018, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.102/VERSO 2018OB03510 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830316 43805 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 29, 30/05 E 01/06 RD N°894. 2018OB04911 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830317 43806 2018 2018-10-12T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE05002 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830318 43807 2018 2018-06-13T00:00:00 -1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO EM RAZÃO DE TER SIDO EMITIDO INDEVIDAMENTE. 2018NE02236 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830319 43808 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C no dia 11/07/2018 no valor de R$224,00 (duzentos e vinte e quatro reais) do servidor(a) Flavio Jose Ladislau, tendo em vista pagamento efetuado á maior indevidamente, realizado no dia 20/06, 2018OB04911. 2018GD00152 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830320 43809 2018 2018-11-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1991/2018 (PROCESSO 2018-DBQ2J). 2018NE04671 2018NE04671 20180019529606 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830321 43810 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE IÚNA, IBIRAÇU, LINHARES, ARACRUZ,AFONSO CLÁUDIO, MARILÂNDIA, CONCEIÇÃO DE CASTELO, SANTA MARIA DE JETIBÁ /ES NO DIA 21,23,24,29/08/2018 E 03,04,05,06/09/2018, PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 284,286, 291 (RD Nº 1422,1469,1524/2018). 2018OB08132 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830322 43811 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 12, 13 E 14/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 299 (RD Nº 1570/2018). 2018OB09073 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830323 43812 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ANCHIETA, ARACRUZ, COLATINA, ALFREDO CHAVES /ES NOS DIAS 26,27,28,29,30/11 E 03,04,05,06,07/12/2018, PARA TRANSFERÊNCIA, PERNOITE E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 372 (RD Nº 2182/2018). 2018OB11808 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830324 43813 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO/ES NO DIA 18/07/2018 PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.239 RD N°1194/2018. 2018OB06606 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830325 43814 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS NO DIA: 12,13,14 E 15/03/2018 CONFORME RD Nº.373/2018. 2018OB02431 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830326 43815 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 14, 15, 16, 17, 18, 21 E 22/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 158 (RD Nº 842/2018). 2018OB04786 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830327 43816 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE IBIRAÇU E LINHARES/ES NOS DIAS 01 E 02/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 94/2018). 2018OB01483 2018NE01016 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830328 43817 2018 2018-02-08T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02806 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830329 43818 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 14, 16 E 20/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 271 (RD Nº 1379/2018). 2018NL06408 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830330 43819 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 14, 15, 16, 17, 18, 21 E 22/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 158 (RD Nº 842/2018). 2018NL04078 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830331 43820 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 02, 03 E 04/05 RD N°733. 2018NL03634 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830332 43821 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RD 2332/2018. 2018NL10606 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830333 43822 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 168,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017, NOS DIAS 20/12 RD N°2480, 18 E 19/12 RD N°2508. 2018OB00383 2017NE01996 76782026 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830334 43823 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 560,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14 E 15/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 448 (RD Nº 2359/2017). 2018OB00240 2017NE01996 76782026 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830335 43824 2018 2018-11-26T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO EM RAZÃO DE ESTAR COM O Nº PROCESSO E-DOCS INCORRETO. 2018NE04674 2018NE04672 20180019529606 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830336 43825 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1991/2018 (PROCESSO 2018-DBQ2J). 2018NL09119 2018NE04671 20180019529606 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830337 43826 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 1232,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ,PIÚMA, MARATAÍZES, LINHARES, PEDRO CANÁRIO, GUARAPARI, SANTA MARIA DE JETIBÁ, SÃO MATEUS, JAGUARÉ, SANTA TERESA, COLATINA,JOÃO NEIVA, IBIRAÇU, MIMOSO DO SUL, JAGUARÉ, ANCHIETA, JERÔNIMO MONTEIRO, /ES NOS DIAS 08,09,10,11,15,16,17,18,19,20,26,29,31/10 E 01,07,08,09,19,20,21,22,23/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS, AUDIÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 336,342,349,355,359 (RD'S Nº 1758,1805,1912,2010,2101/2018). 2018NL09598 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830338 43827 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO/ES NO DIA 18/07/2018 PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.239 RD N°1194/2018. 2018NL05617 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830339 43828 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 10/04/2018 A 13/04/2018 CONF. RD N.°589/2018 2018NL03000 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830340 43829 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 09 E 16/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 13 (RD Nº 148/2018). 2018OB01684 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830341 43830 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 06/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 89 (RD Nº 514/2018). 2018OB03272 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830342 43831 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, JAGUARÉ, COLATINA, ITAGUAÇU, IÚNA, IBIRAÇU E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NOS DIAS 23,24,25,26 E 31/07/2018 PARA AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 247 ATRAVÉS DA RD N° 1239/2018. 2018OB06794 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830343 43832 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE MARATAÍZES, PIÚMA, GUARAPARI, AFONSO CLAUDIO, ARACRUZ/ES NOS DIAS 11,12,13 E 14/12/20418, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 391 (RD Nº 2252/2018). 2018OB11953 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830344 43833 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 26/02/2018, 27/02/2018, 28/02/2018 E 02/03/2018 (RD Nº 255/2018) E EM 05/03/2018, 06/03/2018, 07/03/2018, 08/03/2018 E 09/03/2018 (RD Nº 314/2018). 2018NL01725 2018NE01118 81099681 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830345 43834 2018 2018-11-26T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO EM RAZÃO DE ESTAR COM O Nº DO PROCESSO E-DOCS INCORRETO. 2018NE04673 2018NE04671 20180019529606 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830346 43835 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NO DIA 14/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1992/2018 (PROCESSO 2018-S39JV). 2018OB10408 2018NE04664 20180019529606 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830347 43836 2018 2018-11-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1991/2018 (PROCESSO 2018-DBQ2J). 2018NE04675 2018NE04675 2018010009876 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337830348 43837 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.788.517-## 1 "" LEONARDO TIENNE DA COSTA 8341980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05/07 EM ANCHIETA, REALIZAÇÃO DE VISTORIA NA ÁREA DA FAZENDA SAMARCO. 2018OB02384 2018NE01503 82584591 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840456 337830349 43838 2018 2018-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.788.517-## 1 "" LEONARDO TIENNE DA COSTA 8341980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05/07 EM ANCHIETA, REALIZAÇÃO DE VISTORIA NA ÁREA DA FAZENDA SAMARCO. 2018NE01503 2018NE01503 82584591 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840456 337830350 43839 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.788.517-## 1 "" LEONARDO TIENNE DA COSTA 8341980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05/07 EM ANCHIETA, REALIZAÇÃO DE VISTORIA NA ÁREA DA FAZENDA SAMARCO. 2018NL01876 2018NE01503 82584591 PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840456 337830351 43840 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.981.567-## 1 "" LUCIOLA LOPES MORAES PEREIRA 8342011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 05/04/2018 PARA CURSO DE INSTRUMENTALIDADE ,CONFORME RD 054/2018. 2018NL02089 2018NE01475 81544456 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE PSICOLOGIA# 734746 337830352 43841 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.981.567-## 1 "" LUCIOLA LOPES MORAES PEREIRA 8342011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 25/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 27 (RD Nº 097/2018). 2018NL04523 2018NE02436 81544456 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE PSICOLOGIA# 734746 337830353 43842 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.981.567-## 1 "" LUCIOLA LOPES MORAES PEREIRA 8342011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018, NO DIA 16/05 PARA VIANA RD N°75. 2018NL03181 2018NE01475 81544456 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE PSICOLOGIA# 734746 337830354 43843 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.981.567-## 1 "" LUCIOLA LOPES MORAES PEREIRA 8342011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 15 À 16/10 PARA WORKSHOP DE COMISSÃO TÉCNICA DE CLASSIFICAÇÃO EM VIANA RD N°178. 2018NL07494 2018NE03775 81544456 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE PSICOLOGIA# 734746 337830355 43844 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.981.567-## 1 "" LUCIOLA LOPES MORAES PEREIRA 8342011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/07/2018, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO MÓDULO INFOPEN/ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 42 (RD Nº 111/2018). 2018OB06285 2018NE02436 81544456 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE PSICOLOGIA# 734746 337830356 43845 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.981.567-## 1 "" LUCIOLA LOPES MORAES PEREIRA 8342011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 05/04/2018 PARA CURSO DE INSTRUMENTALIDADE ,CONFORME RD 054/2018. 2018OB02703 2018NE01475 81544456 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE PSICOLOGIA# 734746 337830357 43846 2018 2018-05-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.567-## 1 "" LUCIOLA LOPES MORAES PEREIRA 8342011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 2018NE03775 2018NE03775 81544456 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE PSICOLOGIA# 734746 337830358 43847 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.981.567-## 1 "" LUCIOLA LOPES MORAES PEREIRA 8342011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 15 À 16/10 PARA WORKSHOP DE COMISSÃO TÉCNICA DE CLASSIFICAÇÃO EM VIANA RD N°178. 2018OB08677 2018NE03775 81544456 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE PSICOLOGIA# 734746 337830359 43848 2018 2018-03-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.567-## 1 "" LUCIOLA LOPES MORAES PEREIRA 8342011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02436 2018NE02436 81544456 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE PSICOLOGIA# 734746 337830360 43849 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.981.567-## 1 "" LUCIOLA LOPES MORAES PEREIRA 8342011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 25/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 27 (RD Nº 097/2018). 2018OB05246 2018NE02436 81544456 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE PSICOLOGIA# 734746 337830361 43850 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.981.567-## 1 "" LUCIOLA LOPES MORAES PEREIRA 8342011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018, NO DIA 16/05 PARA VIANA RD N°75. 2018OB03789 2018NE01475 81544456 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE PSICOLOGIA# 734746 337830362 43851 2018 2018-02-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.567-## 1 "" LUCIOLA LOPES MORAES PEREIRA 8342011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE01475 2018NE01475 81544456 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE PSICOLOGIA# 734746 337830363 43852 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.981.567-## 1 "" LUCIOLA LOPES MORAES PEREIRA 8342011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/07/2018, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO MÓDULO INFOPEN/ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 42 (RD Nº 111/2018). 2018NL05340 2018NE02436 81544456 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE PSICOLOGIA# 734746 337830364 43853 2018 2018-12-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Lançamento e divulgação do Milho Imperador ES-204 - Nova variedade de milho para a Agricultura Orgânica e Familiar do ES e de técnicas agroecológicas para o seu cultivo, em Domingos Martins, dia 18/12. 2018NE02399 2018NE02399 2018009143215 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830365 43854 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Gilson Tofano, conforme extrato bancário do dia 21/12/2018. 2018GD00264 2018NE02163 2018023862204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830366 43855 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar da reunião com o Coordenador Regional e Escritórios Locais, em Santa Maria de Jetibá, dia 12/11. 2018NL02263 2018NE01980 2018005747515 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830367 43856 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar do treinamento com todos os auxiliares rurais da FE da região Sul e Central do ES e Participar do treinamento com todos os auxiliares rurais da FE da região Norte do ES, dias 04 a 07/12. 2018NL02668 2018NE02371 2018016009560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830368 43857 2018 2018-01-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de curso de café sustentável em Marilândia, dias 30 e 31/07. 2018NE01230 2018NE01230 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830369 43858 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Gilson Tófano - Diretoria, conforme extrato bancário do dia 04/09/2018. 2018GD00139 2018NE01397 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830370 43859 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de Reunião da APEC, visita a FEBN (Cachoeiro de Itapemirim) e Escritório Regional Sul Caparaó e viagem para visitar a propriedade da Familia Venturim em São Domingos do Norte e reunião com a Diretoria da Cooabriel em São Gabriel da Palha, dias 11 a 13/07. 2018OB01579 2018NE01033 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830371 43860 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar de reunião tecnica sobre alinhamento das metas do projeto Transferência de sustentabilidade da cafeicultura no estado do ES em Brejetuba-ES, no dia 17/08/2018. 2018OB02055 2018NE01397 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830372 43861 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar no Dia de Campo em Café Conilon, em Alfredo Chaves, dia 08/08, e participar do 10º Simpósio Regional de Café Conilon em Vargem Alta e Cachoeiro de Itapemirim, dia 10/08. 2018OB01933 2018NE01276 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830373 43862 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do Curso de Classificação de Café, em Brejetuba, dia 10/05. 2018OB00983 2018NE00681 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830374 43863 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar do 11º ano da campanha da melhora da qualidade e inicio da colheita do café no ES, em Santa Teresa-ES, no dia 18/05/2018. 2018OB01096 2018NE00741 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830375 43864 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com viagem do servidor para participar do III Simposio do Cafe com leite em Iuna em 03/05/2018. 2018OB00911 2018NE00607 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830376 43865 2018 2018-10-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de reunião para avaliação e planejamento das ações do Instrumento Específico de Parceria 10/2017, em Vila Pavão, dias 29 e 30/10. 2018NE01897 2018NE01897 2018021312780 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830377 43866 2018 2018-11-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar da reunião com o Coordenador Regional e Escritórios Locais, em Santa Maria de Jetibá, dia 12/11. 2018NE01980 2018NE01980 2018005747515 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830378 43867 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do I Encontro dos Viticultores de Santa Teresa e participar do Encerramento do Concurso de Qualidade do Café Conilon no município de Linhares, dias 29 e 30/11. 2018NL02441 2018NE02163 2018023862204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830379 43868 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do Dia de Campo em Café Conilon em Mantenópolis e de reunião com o prefeito de Água Doce do Norte, dias 18 e 19/07. 2018OB01662 2018NE01091 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830380 43869 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento empenho diarias per 11 a 13/04/2018, para participar Exposul Rural 2018 e viusita tecnica aOS eldrs de Rio Novo Sul, Jeronimo Monteiro e Cachopeiro de Itapemirim. 2018OB00689 2018NE00459 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830381 43870 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para realizar visita à Fazenda do Incaper em Santa Maria de Jetibá a fim de tratar de parceria nas áreas do Incaper, dia 02/05. 2018NL00664 2018NE00587 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830382 43871 2018 2018-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para acompanhar as comunidades que serão beneficiadas pelo Projeto Caixas secas, em Santa Leopoldina e São Roque, dia 20/07. 2018NE01110 2018NE01110 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830383 43872 2018 2018-08-08T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar no Dia de Campo em Café Conilon, em Alfredo Chaves, dia 08/08, e participar do 10º Simpósio Regional de Café Conilon em Vargem Alta e Cachoeiro de Itapemirim, dia 10/08. 2018NE01276 2018NE01276 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830384 43873 2018 2018-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar da 15º Encontro de Produtores de Café e entrega de tratores (John Deere) no dia 26/04/2018 em Ibatiba-ES. 2018NE00565 2018NE00565 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830385 43874 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar no Dia de Campo em Café Conilon, em Alfredo Chaves, dia 08/08, e participar do 10º Simpósio Regional de Café Conilon em Vargem Alta e Cachoeiro de Itapemirim, dia 10/08. 2018NL01468 2018NE01276 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830386 43875 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Reunião da APEC, visita a FEBN (Cachoeiro de Itapemirim) e Escritório Regional Sul Caparaó e viagem para visitar a propriedade da Familia Venturim em São Domingos do Norte e reunião com a Diretoria da Cooabriel em São Gabriel da Palha, dias 11 a 13/07. 2018NL01192 2018NE01033 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830387 43876 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação empenho diarias per 11 a 13/04/2018, para participar Exposul Rural 2018 e viusita tecnica aOS eldrs de Rio Novo Sul, Jeronimo Monteiro e Cachopeiro de Itapemirim. 2018NL00482 2018NE00459 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830388 43877 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar do treinamento com todos os auxiliares rurais da FE da região Sul e Central do ES e Participar do treinamento com todos os auxiliares rurais da FE da região Norte do ES, dias 04 a 07/12. 2018OB03456 2018NE02371 2018016009560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830389 43878 2018 2018-12-26T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do empenho 2018NE02163 relativo a devolução de diária pelo servidor Gilson Tófano, conforme extrato bancário do dia 21/12/2018. 2018NE02422 2018NE02163 2018023862204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830390 43879 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do Seminário Internacional do MEPES em Anchieta, do 3º Seminário da Cafeicultura do Sul do Estado em Muqui e 4º Concurso de Qualidade do Café em Iúna, dias 16 a 18/10. 2018NL02102 2018NE01824 2018005419003 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830391 43880 2018 2018-12-21T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar do treinamento com todos os auxiliares rurais da FE da região Sul e Central do ES e Participar do treinamento com todos os auxiliares rurais da FE da região Norte do ES, dias 04 a 07/12. 2018NE02371 2018NE02371 2018016009560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830392 43881 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do Evento de Pecuária na FE Bananal do Norte, reunião com escritório, comemoração dos 8 anos da Efaci e 50 anos do MEPES, em Cachoeiro de Itapemirim, dias 18-20/04. 2018OB00719 2018NE00487 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830393 43882 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para realizar visita à Fazenda do Incaper em Santa Maria de Jetibá a fim de tratar de parceria nas áreas do Incaper, dia 02/05. 2018OB00906 2018NE00587 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830394 43883 2018 2018-11-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Reunião da APEC, visita a FEBN (Cachoeiro de Itapemirim) e Escritório Regional Sul Caparaó e viagem para visitar a propriedade da Familia Venturim em São Domingos do Norte e reunião com a Diretoria da Cooabriel em São Gabriel da Palha, dias 11 a 13/07. 2018NE01033 2018NE01033 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830395 43884 2018 2018-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para realizar visita à Fazenda do Incaper em Santa Maria de Jetibá a fim de tratar de parceria nas áreas do Incaper, dia 02/05. 2018NE00587 2018NE00587 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830396 43885 2018 2018-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Curso de Classificação de Café, em Brejetuba, dia 10/05. 2018NE00681 2018NE00681 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830397 43886 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar do 11º ano da campanha da melhora da qualidade e inicio da colheita do café no ES, em Santa Teresa-ES, no dia 18/05/2018. 2018NL00819 2018NE00741 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830398 43887 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para realizar reunião técnica com equipe de Linhares para definição de público do Projeto Dom Helder, dia 16/07. 2018NL01236 2018NE01069 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830399 43888 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar e representar a diretoria na Abertura do Coffee Quality em Venda Nova do Imigrante, dia 20/08. 2018NL01580 2018NE01350 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830400 43889 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do Dia de Campo em Café Conilon em Mantenópolis e de reunião com o prefeito de Água Doce do Norte, dias 18 e 19/07. 2018NL01271 2018NE01091 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830401 43890 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com viagem do servidor para participar do III Simposio do Cafe com leite em Iuna em 03/05/2018. 2018NL00668 2018NE00607 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830402 43891 2018 2018-11-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho diarias per 11 a 13/04/2018, para participar Exposul Rural 2018 e viusita tecnica aOS eldrs de Rio Novo Sul, Jeronimo Monteiro e Cachopeiro de Itapemirim. 2018NE00459 2018NE00459 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830403 43892 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar de reunião com o Prefeito para tratar de demandas do Incaper X Prefeitura de Pancas no dia 15/08/2018. 2018NL01616 2018NE01395 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830404 43893 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00139 2018NE01397 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830405 43894 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do Evento de Pecuária na FE Bananal do Norte, reunião com escritório, comemoração dos 8 anos da Efaci e 50 anos do MEPES, em Cachoeiro de Itapemirim, dias 18-20/04. 2018NL00524 2018NE00487 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830406 43895 2018 2018-04-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho diarias 23 a 24/04/2018, viagem Nova Venécia para participar Dia de Campo Cafe Conilon 2018NE00535 2018NE00535 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830407 43896 2018 2018-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com viagem do servidor para participar do III Simposio do Cafe com leite em Iuna em 03/05/2018. 2018NE00607 2018NE00607 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830408 43897 2018 2018-08-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar de reunião com o Prefeito para tratar de demandas do Incaper X Prefeitura de Pancas no dia 15/08/2018. 2018NE01395 2018NE01395 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830409 43898 2018 2018-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para realizar visita técnica ao projeto Semeando Liberdade na Penitenciária de São Mateus, dia 22/08. 2018NE01357 2018NE01357 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830410 43899 2018 2018-04-18T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Evento de Pecuária na FE Bananal do Norte, reunião com escritório, comemoração dos 8 anos da Efaci e 50 anos do MEPES, em Cachoeiro de Itapemirim, dias 18-20/04. 2018NE00487 2018NE00487 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830411 43900 2018 2018-08-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar e representar a diretoria na Abertura do Coffee Quality em Venda Nova do Imigrante, dia 20/08. 2018NE01350 2018NE01350 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830412 43901 2018 2018-10-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar de reunião técnica com equipe local de Cachoeiro do Itapemirim , Coordenador de Pecuária com a equipe da Selita em 03/09/2018. Obs: Diaria sendo feita hoje, por ter rolado cota. 2018NE01454 2018NE01454 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830413 43902 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para acompanhar as comunidades que serão beneficiadas pelo Projeto Caixas secas, em Santa Leopoldina e São Roque, dia 20/07. 2018OB01672 2018NE01110 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830414 43903 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação diarias 23 a 24/04/2018, viagem Nova Venécia para participar Dia de Campo Cafe Conilon 2018NL00575 2018NE00535 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830415 43904 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para realizar visita técnica ao projeto Semeando Liberdade na Penitenciária de São Mateus, dia 22/08. 2018OB02033 2018NE01357 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830416 43905 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar de reunião com o Prefeito para tratar de demandas do Incaper X Prefeitura de Pancas no dia 15/08/2018. 2018OB02053 2018NE01395 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830417 43906 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de curso de café sustentável em Marilândia, dias 30 e 31/07. 2018NL01427 2018NE01230 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830418 43907 2018 2018-07-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Dia de Campo em Café Conilon em Mantenópolis e de reunião com o prefeito de Água Doce do Norte, dias 18 e 19/07. 2018NE01091 2018NE01091 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830419 43908 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do Curso de Classificação de Café, em Brejetuba, dia 10/05. 2018NL00749 2018NE00681 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830420 43909 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do 16º Simpósio Regional de Café Arábica das Montanhas do ES, em Apiacá, dias 24 e 25/05. 2018NL00813 2018NE00733 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830421 43910 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar da 15º Encontro de Produtores de Café e entrega de tratores (John Deere) no dia 26/04/2018 em Ibatiba-ES. 2018NL00627 2018NE00565 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830422 43911 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para acompanhar as comunidades que serão beneficiadas pelo Projeto Caixas secas, em Santa Leopoldina e São Roque, dia 20/07. 2018NL01298 2018NE01110 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830423 43912 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para realizar visita técnica ao projeto Semeando Liberdade na Penitenciária de São Mateus, dia 22/08. 2018NL01586 2018NE01357 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830424 43913 2018 2018-08-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar de reunião tecnica sobre alinhamento das metas do projeto Transferência de sustentabilidade da cafeicultura no estado do ES em Brejetuba-ES, no dia 17/08/2018. 2018NE01397 2018NE01397 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830425 43914 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar de reunião técnica com equipe local de Cachoeiro do Itapemirim , Coordenador de Pecuária com a equipe da Selita em 03/09/2018. Obs: Diaria sendo feita hoje, por ter rolado cota. 2018NL01685 2018NE01454 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830426 43915 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do I Encontro dos Viticultores de Santa Teresa e participar do Encerramento do Concurso de Qualidade do Café Conilon no município de Linhares, dias 29 e 30/11. 2018OB03167 2018NE02163 2018023862204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830427 43916 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar da reunião com o Coordenador Regional e Escritórios Locais, em Santa Maria de Jetibá, dia 12/11. 2018OB02909 2018NE01980 2018005747515 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830428 43917 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00264 2018NE02163 2018023862204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830429 43918 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de reunião para avaliação e planejamento das ações do Instrumento Específico de Parceria 10/2017, em Vila Pavão, dias 29 e 30/10. 2018OB02856 2018NE01897 2018021312780 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830430 43919 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar de reunião técnica com equipe local de Cachoeiro do Itapemirim , Coordenador de Pecuária com a equipe da Selita em 03/09/2018. Obs: Diaria sendo feita hoje, por ter rolado cota. 2018OB02229 2018NE01454 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830431 43920 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento diarias 23 a 24/04/2018, viagem Nova Venécia para participar Dia de Campo Cafe Conilon 2018OB00764 2018NE00535 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830432 43921 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de reunião para avaliação e planejamento das ações do Instrumento Específico de Parceria 10/2017, em Vila Pavão, dias 29 e 30/10. 2018NL02185 2018NE01897 2018021312780 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830433 43922 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do Lançamento e divulgação do Milho Imperador ES-204 - Nova variedade de milho para a Agricultura Orgânica e Familiar do ES e de técnicas agroecológicas para o seu cultivo, em Domingos Martins, dia 18/12. 2018OB03486 2018NE02399 2018009143215 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830434 43923 2018 2018-06-12T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do I Encontro dos Viticultores de Santa Teresa e participar do Encerramento do Concurso de Qualidade do Café Conilon no município de Linhares, dias 29 e 30/11. 2018NE02163 2018NE02163 2018023862204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830435 43924 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar de reunião tecnica sobre alinhamento das metas do projeto Transferência de sustentabilidade da cafeicultura no estado do ES em Brejetuba-ES, no dia 17/08/2018. 2018NL01618 2018NE01397 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830436 43925 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para realizar reunião técnica com equipe de Linhares para definição de público do Projeto Dom Helder, dia 16/07. 2018OB01626 2018NE01069 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830437 43926 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar de curso de café sustentável em Marilândia, dias 30 e 31/07. 2018OB01866 2018NE01230 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830438 43927 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar e representar a diretoria na Abertura do Coffee Quality em Venda Nova do Imigrante, dia 20/08. 2018OB02011 2018NE01350 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830439 43928 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do 16º Simpósio Regional de Café Arábica das Montanhas do ES, em Apiacá, dias 24 e 25/05. 2018OB01072 2018NE00733 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830440 43929 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar da 15º Encontro de Produtores de Café e entrega de tratores (John Deere) no dia 26/04/2018 em Ibatiba-ES. 2018OB00866 2018NE00565 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830441 43930 2018 2018-05-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do 16º Simpósio Regional de Café Arábica das Montanhas do ES, em Apiacá, dias 24 e 25/05. 2018NE00733 2018NE00733 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830442 43931 2018 2018-05-09T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de anulação do empenho 2018NE01397 relativo a não utilização de diária pelo servidor Gilson Tófano - Diretoria, conforme extrato bancário do dia 04/09/2018. 2018NE01452 2018NE01397 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830443 43932 2018 2018-07-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para realizar reunião técnica com equipe de Linhares para definição de público do Projeto Dom Helder, dia 16/07. 2018NE01069 2018NE01069 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830444 43933 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar do Lançamento e divulgação do Milho Imperador ES-204 - Nova variedade de milho para a Agricultura Orgânica e Familiar do ES e de técnicas agroecológicas para o seu cultivo, em Domingos Martins, dia 18/12. 2018NL02695 2018NE02399 2018009143215 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830445 43934 2018 2018-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar do 11º ano da campanha da melhora da qualidade e inicio da colheita do café no ES, em Santa Teresa-ES, no dia 18/05/2018. 2018NE00741 2018NE00741 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830446 43935 2018 2018-10-23T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar do Seminário Internacional do MEPES em Anchieta, do 3º Seminário da Cafeicultura do Sul do Estado em Muqui e 4º Concurso de Qualidade do Café em Iúna, dias 16 a 18/10. 2018NE01824 2018NE01824 2018005419003 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830447 43936 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do Seminário Internacional do MEPES em Anchieta, do 3º Seminário da Cafeicultura do Sul do Estado em Muqui e 4º Concurso de Qualidade do Café em Iúna, dias 16 a 18/10. 2018OB02705 2018NE01824 2018005419003 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830448 43937 2018 2018-11-25T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Participar do Seminário Internacional do Café em Belo Horizonte/MG, dias 07 a 09/11. 2018NL02341 2018NE02065 2018007691435 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830449 43938 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para visita a Coocafé ( Cooperativa dos Cafeicultores da Região de Lajinha) e visita a feira de Negócios em Lajinha, Minas Gerais-MG em 02 e 03/08/2018. 2018OB01932 2018NE01262 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830450 43939 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar de reunião da CTEI - Câmara Técnica de Economia e Inovação em Belo Horizonte-MG em 05/09/2018. Obs: Diaria sendo feita hoje, por ter rolado cota. 2018NL01684 2018NE01453 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830451 43940 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para visita a Coocafé ( Cooperativa dos Cafeicultores da Região de Lajinha) e visita a feira de Negócios em Lajinha, Minas Gerais-MG em 02 e 03/08/2018. 2018NL01457 2018NE01262 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830452 43941 2018 2018-10-09T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar de reunião da CTEI - Câmara Técnica de Economia e Inovação em Belo Horizonte-MG em 05/09/2018. Obs: Diaria sendo feita hoje, por ter rolado cota. 2018NE01453 2018NE01453 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830453 43942 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Participar do Seminário Internacional do Café em Belo Horizonte/MG, dias 07 a 09/11. 2018OB03000 2018NE02065 2018007691435 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830454 43943 2018 2018-11-25T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Participar do Seminário Internacional do Café em Belo Horizonte/MG, dias 07 a 09/11. 2018NE02065 2018NE02065 2018007691435 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830455 43944 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar de reunião da CTEI - Câmara Técnica de Economia e Inovação em Belo Horizonte-MG em 05/09/2018. Obs: Diaria sendo feita hoje, por ter rolado cota. 2018OB02228 2018NE01453 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830456 43945 2018 2018-08-08T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.837-## 1 "" GILSON TOFANO 8342014 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para visita a Coocafé ( Cooperativa dos Cafeicultores da Região de Lajinha) e visita a feira de Negócios em Lajinha, Minas Gerais-MG em 02 e 03/08/2018. 2018NE01262 2018NE01262 76861899 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR GILSON TÓFANO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2818060 337830457 43946 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -201,6000 0,0000 ###.541.391-## 1 "" JOSE ALTINO MACHADO FILHO 8342038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00312 2018NE01400 76607224 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONTRATO DE REPASSE Nº 764608/2011-BB/SA - INOVAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2911841 337830458 43947 2018 2018-08-24T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.541.391-## 1 "" JOSE ALTINO MACHADO FILHO 8342038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar do VII Simpósio do Papaya Brasileiro no periodo de 22 a 25/08/2018 em Vitória-ES. 2018NE01400 2018NE01400 76607224 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONTRATO DE REPASSE Nº 764608/2011-BB/SA - INOVAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2911841 337830459 43948 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.541.391-## 1 "" JOSE ALTINO MACHADO FILHO 8342038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para organizar o local da realização do evento 10º Noroeste Café Conilon e 11º ano da campanha da melhora da qualidade do café em Santa Teresa-ES, nos dias 16 a 18/05/2018. 2018NL00764 2018NE00699 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2911841 337830460 43949 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.541.391-## 1 "" JOSE ALTINO MACHADO FILHO 8342038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar de Excursão Técnica sobre Café Arábica, em Venda Nova do Imigrante, dias 29 e 30/06. 2018NL01130 2018NE00983 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2911841 337830461 43950 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 ###.541.391-## 1 "" JOSE ALTINO MACHADO FILHO 8342038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar de curso R-Grander focada na avaliação da qualidade de cafés em Venda Nova do Imigrante-ES no periodo de 02 a 07/09/2018. 2018NL01647 2018NE01421 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2911841 337830462 43951 2018 2018-05-15T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.541.391-## 1 "" JOSE ALTINO MACHADO FILHO 8342038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para organizar o local da realização do evento 10º Noroeste Café Conilon e 11º ano da campanha da melhora da qualidade do café em Santa Teresa-ES, nos dias 16 a 18/05/2018. 2018NE00699 2018NE00699 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2911841 337830463 43952 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.541.391-## 1 "" JOSE ALTINO MACHADO FILHO 8342038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar do VII Simpósio do Papaya Brasileiro no periodo de 22 a 25/08/2018 em Vitória-ES. 2018OB02142 2018NE01400 76607224 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONTRATO DE REPASSE Nº 764608/2011-BB/SA - INOVAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2911841 337830464 43953 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.541.391-## 1 "" JOSE ALTINO MACHADO FILHO 8342038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar de curso R-Grader focada na avaliação da qualidade de cafés em Venda Nova do Imigrante-ES no periodo de 02 a 07/09/2018. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB02173 2018NE01421 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2911841 337830465 43954 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.541.391-## 1 "" JOSE ALTINO MACHADO FILHO 8342038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para organizar o local da realização do evento 10º Noroeste Café Conilon e 11º ano da campanha da melhora da qualidade do café em Santa Teresa-ES, nos dias 16 a 18/05/2018. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB01085 2018NE00699 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2911841 337830466 43955 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.541.391-## 1 "" JOSE ALTINO MACHADO FILHO 8342038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar do VII Simpósio do Papaya Brasileiro no periodo de 22 a 25/08/2018 em Vitória-ES. 2018NL01621 2018NE01400 76607224 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONTRATO DE REPASSE Nº 764608/2011-BB/SA - INOVAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2911841 337830467 43956 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.541.391-## 1 "" JOSE ALTINO MACHADO FILHO 8342038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de viagem com servidor para participar do VII Simpósio do Papaya Brasileiro no periodo de 22 a 25/08/2018 em Vitória-ES. 2018OB02058 2018NE01400 76607224 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONTRATO DE REPASSE Nº 764608/2011-BB/SA - INOVAÇÃO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2911841 337830468 43957 2018 2018-08-30T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.541.391-## 1 "" JOSE ALTINO MACHADO FILHO 8342038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar de curso R-Grander focada na avaliação da qualidade de cafés em Venda Nova do Imigrante-ES no periodo de 02 a 07/09/2018. 2018NE01421 2018NE01421 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2911841 337830469 43958 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.541.391-## 1 "" JOSE ALTINO MACHADO FILHO 8342038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar da Inauguração da nova estrutura do laboratório da qualidades de cafés em Venda Nova do Imigrante, dias 29 e 30/06. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB01478 2018NE00983 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2911841 337830470 43959 2018 2018-06-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.541.391-## 1 "" JOSE ALTINO MACHADO FILHO 8342038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar de Excursão Técnica sobre Café Arábica, em Venda Nova do Imigrante, dias 29 e 30/06. 2018NE00983 2018NE00983 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2911841 337830471 43960 2018 2018-07-11T00:00:00 1017,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.541.391-## 1 "" JOSE ALTINO MACHADO FILHO 8342038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar da SIC, dias 06 a 10/11, em Belo Horizonte - MG. 2018NE01904 2018NE01904 2018017005263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2911841 337830472 43961 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 1017,0000 0,0000 0,0000 ###.541.391-## 1 "" JOSE ALTINO MACHADO FILHO 8342038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar da SIC, dias 06 a 10/11, em Belo Horizonte - MG. 2018NL02196 2018NE01904 2018017005263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2911841 337830473 43962 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1017,0000 0,0000 ###.541.391-## 1 "" JOSE ALTINO MACHADO FILHO 8342038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar da SIC, dias 06 a 10/11, em Belo Horizonte - MG. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB02889 2018NE01904 2018017005263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2911841 337830474 43963 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.630.797-## 1 "" FREDMAN MARTINS FERNANDES 8342052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária em favor de militar em serviço da Banda de Música da PMES com destino aos municípios de Colatina e Linhares, conforme CI/PMES/CMUS Nº 0108/2018. 2018OB04162 2018NE01693 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882840 337830475 43964 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.797-## 1 "" FREDMAN MARTINS FERNANDES 8342052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária em favor de militar em serviço da Banda de Música da PMES com destino aos municípios de Colatina e Linhares, conforme CI/PMES/CMUS Nº 0108/2018. 2018NL02493 2018NE01693 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882840 337830476 43965 2018 2018-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.797-## 1 "" FREDMAN MARTINS FERNANDES 8342052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor de militar em serviço da Banda de Música da PMES com destino aos municípios de Colatina e Linhares, conforme CI/PMES/CMUS Nº 0108/2018. 2018NE01693 2018NE01693 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882840 337830477 43966 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.630.797-## 1 "" FREDMAN MARTINS FERNANDES 8342052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária em favor de militar em serviço da Banda de Música da PMES com destino aos municípios de Colatina e Linhares, conforme CI/PMES/CMUS Nº 0108/2018. 2018OB03666 2018NE01693 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882840 337830478 43967 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.630.797-## 1 "" FREDMAN MARTINS FERNANDES 8342052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00784 2018NE01693 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882840 337830479 43968 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00268 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830480 43969 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2428- SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE VIX P/ PINHEIROS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09745 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830481 43970 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 657 - 15 E 16/03/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02490 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830482 43971 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3558 - SAÍDA 19/12/2018 E RETORNO 20/12/2018, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL12543 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830483 43972 2018 2018-11-20T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04408 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830484 43973 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3007 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 20/10/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09840 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830485 43974 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2168, DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE VIX P/ SÃO MATEUS NOS DIAS 01/08 A 02/08, PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA, RETORNOPREVISTO AS 16:00HS. 2018NL07007 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830486 43975 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3255 - SAÍDA 05/11/2018 E RETORNO 06/11/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10821 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830487 43976 2018 2018-10-16T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04078 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830488 43977 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 456 ? 26 A 27/02/2018 - VITÓRIA P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01337 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830489 43978 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3279 - SAÍDA 19/11/2018 E RETORNO 20/11/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11037 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830490 43979 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3257 - SAÍDA 12/11/2018 E RETORNO 13/11/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13582 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830491 43980 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1493 - DIAS 05 E 06/06/2018 - DE VIX P/ AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04899 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830492 43981 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 968 - DIA 12/04/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03860 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830493 43982 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1865 - DIA 05/07/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07217 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830494 43983 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1776 - DIAS 28 E 29/06/2018 - DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06995 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830495 43984 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2168, DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE VIX P/ SÃO MATEUS NOS DIAS 01/08 A 02/08, PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA, RETORNOPREVISTO AS 16:00HS. 2018OB08672 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830496 43985 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1964 - DIA 10 E 11/07/2018 - DE VIX P/SÃO GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07797 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830497 43986 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2428- SAÍDA DIA 20/08/2018 E RETORNO DIA 21/08/2018, DE VIX P/ PINHEIROS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07848 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830498 43987 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1589 - DIA 11 E 12/06/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05165 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830499 43988 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3168 - DIA 01/11/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10380 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830500 43989 2018 2018-12-27T00:00:00 -408,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05256 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830501 43990 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 657 - 15 E 16/03/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 01 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01866 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830502 43991 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 968 - DIA 12/04/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02971 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830503 43992 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1964 - DIA 10 E 11/07/2018 - DE VIX P/SÃO GABRIEL DA PALHA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06277 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830504 43993 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2570 - SAÍDA 04/09/2018 E RETORNO DIA 05/09/2018, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08359 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830505 43994 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2715 - SAÍDA 19/09/2018 E RETORNO DIA 20/09/2018, DE VIX P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08897 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830506 43995 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 285 - DIA 08 E 09/02/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 1/2 DIÁRIA. 2018OB01440 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830507 43996 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 201 - DIA 01/02/2018 - DE VIX P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00990 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830508 43997 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2285 - DIA 09/08/2018 E RETORNO DIA 10/08/2018 - DE VIX P/ IUNA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09034 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830509 43998 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2570 - SAÍDA 04/09/2018 E RETORNO DIA 05/09/2018, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10265 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830510 43999 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2715 - SAÍDA 19/09/2018 E RETORNO DIA 20/09/2018, DE VIX P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11038 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830511 44000 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 3168 - DIA 01/11/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12838 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830512 44001 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1698 - DIAS 19 A 21/06/2018 - DE VIX P/ LINHARES E RIO BANANAL - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA 2018NL05368 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830513 44002 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 178- DIA 29 E 30/01/2018 - DE VIX P/B.JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00568 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830514 44003 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2045 - DIA 16 A 17/07/2018 - DE VIX P/ MONTANHA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06382 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830515 44004 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3007 - SAÍDA 18/10/2018 E RETORNO 20/10/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12183 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830516 44005 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1493 - DIAS 05 E 06/06/2018 - DE VIX P/ AFONSO CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06093 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830517 44006 2018 2018-09-11T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04275 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830518 44007 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 13- 08 A 09/01/2018 - VIX PARA COLATINA- BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00195 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830519 44008 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2849 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11329 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830520 44009 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3255 - SAÍDA 05/11/2018 E RETORNO 06/11/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13401 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830521 44010 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3257 - SAÍDA 12/11/2018 E RETORNO 13/11/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10941 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830522 44011 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2078 - 26 E 27/07/2018 - VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06686 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830523 44012 2018 2018-04-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01660 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830524 44013 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3116 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 26/10/2018, DE VIX P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10048 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830525 44014 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 201 - DIA 01/02/2018 - DE VIX P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00684 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830526 44015 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3279 - SAÍDA 19/11/2018 E RETORNO 20/11/2018, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13701 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830527 44016 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3558 - SAÍDA 19/12/2018 E RETORNO 20/12/2018, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB15586 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830528 44017 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00059 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830529 44018 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2911 - SAÍDA 04/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09399 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830530 44019 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2991 - SAÍDA 11/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12064 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830531 44020 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 178- DIA 29 E 30/01/2018 - DE VIX P/B.JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB00706 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830532 44021 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2991 - SAÍDA 11/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09767 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830533 44022 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 60 - 18 E 19/01/2018 - VIX P/MONTANHA - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA.. 2018NL00192 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830534 44023 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1589 - DIA 11 E 12/06/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06303 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830535 44024 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2849 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09161 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830536 44025 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 394 - DIA 19 E 20/02/2018 - DE VIX P/MONTANHA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01079 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830537 44026 2018 2018-05-02T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM EXAMINADOR DA SEDE. 2018NE00837 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830538 44027 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2285 - DIA 09/08/2018 E RETORNO DIA 10/08/2018 - DE VIX P/ IUNA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07258 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830539 44028 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 13- 08 A 09/01/2018 - VIX PARA COLATINA- BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00016 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830540 44029 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 60 - 18 E 19/01/2018 - VIX P/MONTANHA - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA.. 2018OB00306 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830541 44030 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 456 ? 26 A 27/02/2018 - VITÓRIA P/ IBATIBA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01755 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830542 44031 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 31/07/2018 REF. A IS 2045/2018 2018GD00268 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830543 44032 2018 2018-06-02T00:00:00 596,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00928 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830544 44033 2018 2018-12-03T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01400 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830545 44034 2018 2018-08-29T00:00:00 884,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03591 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830546 44035 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3116 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 26/10/2018, DE VIX P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12486 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830547 44036 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 158 - 24 E 25/01/2018 - VIX PARA GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB00456 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830548 44037 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 394 - DIA 19 E 20/02/2018 - DE VIX P/MONTANHA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB01527 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830549 44038 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2045 - DIA 16 A 17/07/2018 - DE VIX P/ MONTANHA - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07923 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830550 44039 2018 2018-06-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS A EXAMINADOR DA SEDE. 2018NE02896 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830551 44040 2018 2018-09-07T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIARIAS 2018NE02974 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830552 44041 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2584 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08779 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830553 44042 2018 2018-08-22T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03447 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830554 44043 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2507 - SAÍDA DIA 27/08/2018 E RETORNO DIA 29/08/2018, DE VIX P/ GUAÇUI COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08069 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830555 44044 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2911 - SAÍDA 04/10/2018 E RETORNO 05/10/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11611 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830556 44045 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 285 - DIA 08 E 09/02/2018 - DE VIX P/B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 01 1/2 DIÁRIA. 2018NL00963 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830557 44046 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 13 - 08 A 09A2017 -VIX PARA COLAINA - BANCA EXAMINADOR - 01 E 12 DIARIA 2018OB00010 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830558 44047 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2078 - 26 E 27/07/2018 - VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08287 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830559 44048 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 158 - 24 E 25/01/2018 - VIX PARA GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL00311 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830560 44049 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2584 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10916 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830561 44050 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 13 - 08 A 09A2017 -VIX PARA COLAINA - BANCA EXAMINADOR - 01 E 12 DIARIA 2018NL00018 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830562 44051 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2507 - SAÍDA DIA 27/08/2018 E RETORNO DIA 29/08/2018, DE VIX P/ GUAÇUI COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09977 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830563 44052 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1698 - DIAS 19 A 21/06/2018 - DE VIX P/ LINHARES E RIO BANANAL - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA 2018OB06682 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830564 44053 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1776 - DIAS 28 E 29/06/2018 - DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05617 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830565 44054 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1865 - DIA 05/07/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05910 2018NE00059 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337830566 44055 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.417-## 1 "" BENICIO FERRARI JUNIOR 8342062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00065 2018NE00058 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#GERENTE NIVEL II FGBM# 903040 337830567 44056 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.417-## 1 "" BENICIO FERRARI JUNIOR 8342062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00075 2018NE00058 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#GERENTE NIVEL II FGBM# 903040 337830568 44057 2018 2018-01-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.417-## 1 "" BENICIO FERRARI JUNIOR 8342062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00058 2018NE00058 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#GERENTE NIVEL II FGBM# 903040 337830569 44058 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.802.117-## 1 "" ELAINE CRISTINA ESQUIAVO LENGRUBER 8342076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA ESQUIAVO LENGRUBER 2018NL00052 2018NE00072 62199080 PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA ESQUIAVO LENGRUBER. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1566326 337830570 44059 2018 2018-09-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.802.117-## 1 "" ELAINE CRISTINA ESQUIAVO LENGRUBER 8342076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA ESQUIAVO LENGRUBER 2018NE00072 2018NE00072 62199080 PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA ESQUIAVO LENGRUBER. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1566326 337830571 44060 2018 2018-06-03T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.802.117-## 1 "" ELAINE CRISTINA ESQUIAVO LENGRUBER 8342076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA ESQUIAVO LENGRUBER 2018NE00099 2018NE00099 62199080 PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA ESQUIAVO LENGRUBER. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1566326 337830572 44061 2018 2018-12-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.802.117-## 1 "" ELAINE CRISTINA ESQUIAVO LENGRUBER 8342076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO - PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA ESQUIAVO LENGRUBER. 2018NE00945 2018NE00099 62199080 PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA ESQUIAVO LENGRUBER. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1566326 337830573 44062 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.802.117-## 1 "" ELAINE CRISTINA ESQUIAVO LENGRUBER 8342076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIARIA (08/03) PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA ESQUIAVO LENGRUBER PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O RELUCI NO FES/SESA EM VITÓRIA/ES 2018NL00089 2018NE00099 62199080 PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA ESQUIAVO LENGRUBER. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1566326 337830574 44063 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.802.117-## 1 "" ELAINE CRISTINA ESQUIAVO LENGRUBER 8342076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIARIA (08/03) PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA ESQUIAVO LENGRUBER PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O RELUCI NO FES/SESA EM VITÓRIA/ES 2018OB00211 2018NE00099 62199080 PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA ESQUIAVO LENGRUBER. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1566326 337830575 44064 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.802.117-## 1 "" ELAINE CRISTINA ESQUIAVO LENGRUBER 8342076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA ESQUIAVO LENGRUBER 2018OB00164 2018NE00072 62199080 PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA ESQUIAVO LENGRUBER. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1566326 337830576 44065 2018 2018-04-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA GUAÇUÍ E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 24 E 26/04/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018NE00704 2018NE00704 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830577 44066 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIA 03/05/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018OB01222 2018NE00732 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830578 44067 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIA 28/03/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018OB00822 2018NE00559 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830579 44068 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS C/ DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA AFONSO CLAUDIO E CONCEIÇÃO DO CASTELO, PERÍODO 27 E 01/03/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. 2018OB00491 2018NE00418 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830580 44069 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/ DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA AFONSO CLAUDIO E CONCEIÇÃO DO CASTELO, PERÍODO 27 E 01/03/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. 2018NL00321 2018NE00418 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830581 44070 2018 2018-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA DORES DO RIO PRETO E OUTROS, PERÍODO 24/05/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (OPERAÇÃO CAFÉ) 2018NE00853 2018NE00853 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830582 44071 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA GUAÇUÍ E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 24 E 26/04/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018NL00824 2018NE00704 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830583 44072 2018 2018-04-13T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO JOSÉ DO CALÇADO, DIAS 17 E 19/04/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018NE00673 2018NE00673 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830584 44073 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA LARANJA DA TERRA E CONCEIÇÃO DO CASTELO, DIAS 09 E 10/05/2018, COM SERVIÇO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018NL00963 2018NE00764 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830585 44074 2018 2018-03-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA BOM JESUS DO NORTE, DIA 16/03/2018, COM SERVIÇO DE DILIGÊNCIA FISCAL. SUFIS-S. 2018NE00547 2018NE00547 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830586 44075 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO JOSÉ DO CALÇADO, DIAS 17 E 19/04/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018NL00781 2018NE00673 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830587 44076 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIA 29/05/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO AVALIAÇÃO DE ITCMD.. 2018NL01165 2018NE00869 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830588 44077 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA DORES DO RIO PRETO E OUTROS, PERÍODO 24/05/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (OPERAÇÃO CAFÉ) 2018NL01131 2018NE00853 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830589 44078 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA BREJETUBA E LARANJA DA TERRA, DIAS 15 E 20/03/2018, DILIGÊNCIA FISCAL, COM AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018NL00500 2018NE00531 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830590 44079 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIA 03/05/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018NL00894 2018NE00732 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830591 44080 2018 2018-04-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIA 03/05/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018NE00732 2018NE00732 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830592 44081 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO, DIA 06/04/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018NL00704 2018NE00626 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830593 44082 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA AFONSO CLAUDIO, DIA 13/04/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018NL00759 2018NE00656 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830594 44083 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA AFONSO CLAUDIO, DIA 14/06/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO AVALIAÇÃO DE ITCMD. SERVIDOR CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA. 2018OB01847 2018NE00979 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830595 44084 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA BOM JESUS DO NORTE, DIA 16/03/2018, COM SERVIÇO DE DILIGÊNCIA FISCAL. SUFIS-S. 2018OB00770 2018NE00547 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830596 44085 2018 2018-03-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIA 28/03/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018NE00559 2018NE00559 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830597 44086 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA, DIA 07/06/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018OB01736 2018NE00911 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830598 44087 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA LARANJA DA TERRA E CONCEIÇÃO DO CASTELO, DIAS 09 E 10/05/2018, COM SERVIÇO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018OB01320 2018NE00764 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830599 44088 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA AFONSO CLAUDIO, DIA 13/04/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018OB01072 2018NE00656 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830600 44089 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA BREJETUBA E LARANJA DA TERRA, DIAS 15 E 20/03/2018, DILIGÊNCIA FISCAL, COM AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018OB00715 2018NE00531 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830601 44090 2018 2018-10-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA AFONSO CLAUDIO E GUAÇUI, DIAS 15 E 17/05/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018NE00810 2018NE00810 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830602 44091 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA, DIA 07/06/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018NL01279 2018NE00911 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830603 44092 2018 2018-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA AFONSO CLAUDIO, DIA 13/04/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018NE00656 2018NE00656 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830604 44093 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA AFONSO CLAUDIO E GUAÇUI, DIAS 15 E 17/05/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018NL01065 2018NE00810 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830605 44094 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIA 29/05/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO AVALIAÇÃO DE ITCMD.. 2018OB01583 2018NE00869 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830606 44095 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA AFONSO CLAUDIO, DIA 14/06/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO AVALIAÇÃO DE ITCMD. 2018NL01365 2018NE00979 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830607 44096 2018 2018-04-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA, DIA 07/06/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018NE00911 2018NE00911 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830608 44097 2018 2018-02-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA AFONSO CLAUDIO E CONCEIÇÃO DO CASTELO, PERÍODO 27 E 01/03/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. 2018NE00418 2018NE00418 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830609 44098 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA BOM JESUS DO NORTE, DIA 16/03/2018, COM SERVIÇO DE DILIGÊNCIA FISCAL. SUFIS-S. 2018NL00573 2018NE00547 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830610 44099 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIA 28/03/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018NL00598 2018NE00559 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830611 44100 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA DORES DO RIO PRETO E OUTROS, PERÍODO 24/05/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (OPERAÇÃO CAFÉ) 2018OB01562 2018NE00853 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830612 44101 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA AFONSO CLAUDIO E GUAÇUI, DIAS 15 E 17/05/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018OB01455 2018NE00810 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830613 44102 2018 2018-03-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO, DIA 06/04/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018NE00626 2018NE00626 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830614 44103 2018 2018-09-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA BREJETUBA E LARANJA DA TERRA, DIAS 15 E 20/03/2018, DILIGÊNCIA FISCAL, COM AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018NE00531 2018NE00531 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830615 44104 2018 2018-03-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA LARANJA DA TERRA E CONCEIÇÃO DO CASTELO, DIAS 09 E 10/05/2018, COM SERVIÇO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018NE00764 2018NE00764 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830616 44105 2018 2018-12-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA AFONSO CLAUDIO, DIA 14/06/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO AVALIAÇÃO DE ITCMD. 2018NE00979 2018NE00979 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830617 44106 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA GUAÇUÍ E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 24 E 26/04/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018OB01178 2018NE00704 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830618 44107 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO JOSÉ DO CALÇADO, DIAS 17 E 19/04/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018OB01094 2018NE00673 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830619 44108 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO, DIA 06/04/2018, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. SUFIS-S. 2018OB00993 2018NE00626 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830620 44109 2018 2018-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.387-## 1 "" CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA 8342079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIA 29/05/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO AVALIAÇÃO DE ITCMD.. 2018NE00869 2018NE00869 81158491 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240294 337830621 44110 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1747,2000 0,0000 ###.420.677-## 1 "" MAURICIO DA SILVA FRIAS RABELO. 8342084 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PARTICIPOU DO 15º CURSO DE INTELIGENCIA DA PMES NO PERIODO DE 17 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CI/DEIP/ Nº 435/2018, folha 07. 2018OB04084 2018NE01854 83368027 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 867904 337830622 44111 2018 2018-09-27T00:00:00 1747,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.420.677-## 1 "" MAURICIO DA SILVA FRIAS RABELO. 8342084 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PARTICIPOU DO 15º CURSO DE INTELIGENCIA DA PMES NO PERIODO DE 17 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CI/DEIP/ Nº 435/2018, folha 07. 2018NE01854 2018NE01854 83368027 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 867904 337830623 44112 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 1747,2000 0,0000 0,0000 ###.420.677-## 1 "" MAURICIO DA SILVA FRIAS RABELO. 8342084 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PARTICIPOU DO 15º CURSO DE INTELIGENCIA DA PMES NO PERIODO DE 17 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CI/DEIP/ Nº 435/2018, folha 07. 2018NL02745 2018NE01854 83368027 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 867904 337830624 44113 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.307-## 1 "" MARIA JOSE SENNA MARTINS DE ALMEIDA 8342108 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ACERTO DESPESAS COM DIÁRIAS FEITA NA CLASSIFICAÇÃO DESPESA 33903314 INDEVIDAMENTE. DIÁRIA REALIZADA ( 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA A SERVIDORA MARIA JOSÉ SENNA MARTINS DE ALMEIDA, PARA VISITA TÉCNICA EM LINHARES/ES COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROJETO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO NA FOZ DO RIO DOCE NO DIA 30/07/18, COM RETORNO NO MESMO DIA À TARDE). PROCESSO: 82831670 2018OB00847 2018NE00227 82831670 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 430496 337830625 44114 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.307-## 1 "" MARIA JOSE SENNA MARTINS DE ALMEIDA 8342108 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ACERTO DESPESAS COM DIÁRIAS FEITA NA CLASSIFICAÇÃO DESPESA 33903314 INDEVIDAMENTE. DIÁRIA REALIZADA ( 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA A SERVIDORA MARIA JOSÉ SENNA MARTINS DE ALMEIDA, PARA VISITA TÉCNICA EM LINHARES/ES COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROJETO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO NA FOZ DO RIO DOCE NO DIA 30/07/18, COM RETORNO NO MESMO DIA À TARDE). PROCESSO: 82831670 2018NL00624 2018NE00227 82831670 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 430496 337830626 44115 2018 2018-09-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.307-## 1 "" MARIA JOSE SENNA MARTINS DE ALMEIDA 8342108 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ACERTO DESPESAS COM DIÁRIAS FEITA COMO 33903314 INDEVIDAMENTE. DIÁRIA REALIZADA ( 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA A SERVIDORA MARIA JOSÉ SENNA MARTINS DE ALMEIDA, PARA VISITA TÉCNICA EM LINHARES/ES COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROJETO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO NA FOZ DO RIO DOCE NO DIA 30/07/18, COM RETORNO NO MESMO DIA À TARDE). PROCESSO: 82831670 2018NE00227 2018NE00227 82831670 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEMOBI/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 430496 337830627 44116 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.493.847-## 1 "" VINICIOS DOS SANTOS POLETO ALVES 8342112 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 09/11/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0140/2018). 2018OB11018 2018NE05021 83997130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2928574 337830628 44117 2018 2018-11-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.493.847-## 1 "" VINICIOS DOS SANTOS POLETO ALVES 8342112 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 09/11/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0140/2018). 2018NE05021 2018NE05021 83997130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2928574 337830629 44118 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.493.847-## 1 "" VINICIOS DOS SANTOS POLETO ALVES 8342112 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 09/11/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0140/2018). 2018NL09636 2018NE05021 83997130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2928574 337830630 44119 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2226,9200 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES ATRICON E ELEBAORAÇÃO DE RESOLUÇÕES DE DIRETRIZES - BRASÍLIA - 01 A 03/10/18. 2018OB02423 2018NE01457 76412018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830631 44120 2018 2018-09-26T00:00:00 2226,9200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES ATRICON E ELEBAORAÇÃO DE RESOLUÇÕES DE DIRETRIZES - BRASÍLIA - 01 A 03/10/18. 2018NE01457 2018NE01457 76412018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830632 44121 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 2226,9200 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES ATRICON E ELEBAORAÇÃO DE RESOLUÇÕES DE DIRETRIZES - BRASÍLIA - 01 A 03/10/18. 2018NL01900 2018NE01457 76412018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830633 44122 2018 2018-02-19T00:00:00 2226,9200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM VISITA TÉCNICA NO ENCONTRO DA REDE NACIONAL DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O CONTROLE EXTERNO - INFOCONTAS - 26 A 28/02/18 - TERESINA. 2018NE00190 2018NE00190 16112018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830634 44123 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2226,9200 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM VISITA TÉCNICA NO ENCONTRO DA REDE NACIONAL DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O CONTROLE EXTERNO - INFOCONTAS - 26 A 28/02/18 - TERESINA. 2018OB00337 2018NE00190 16112018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830635 44124 2018 2018-11-26T00:00:00 1336,1500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA POSSE DO MINISTRO JOSÉ MUCIO MONTEIRO - BRASÍLIA - 10 A 11/12/18 2018NE01863 2018NE01863 90802018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830636 44125 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1336,1500 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA POSSE DO MINISTRO JOSÉ MUCIO MONTEIRO - BRASÍLIA - 10 A 11/12/18 2018OB03126 2018NE01863 90802018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830637 44126 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3117,6900 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA ATRICON- SÃO LUIZ - 20 A 23/06/18. 2018OB01347 2018NE00816 54352018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830638 44127 2018 2018-06-18T00:00:00 3117,6900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA ATRICON- SÃO LUIZ - 20 A 23/06/18. 2018NE00816 2018NE00816 54352018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830639 44128 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 3117,6900 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA ATRICON- SÃO LUIZ - 20 A 23/06/18. 2018NL01087 2018NE00816 54352018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830640 44129 2018 2018-11-20T00:00:00 1336,1500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO VI ENCONTRO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - FLORIANÓPOLIS - 29 A 30/11/18. 2018NE01804 2018NE01804 80592018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830641 44130 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1336,1500 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO VI ENCONTRO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - FLORIANÓPOLIS - 29 A 30/11/18. 2018OB03007 2018NE01804 80592018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830642 44131 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 3117,6900 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIRO PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS REUNIÕES DA ATRICON, REDE INFOOCONTAS E DO GRUPO TEMÁTICO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO TCU, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. 2018NL01870 2018NE01379 74922018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830643 44132 2018 2018-09-14T00:00:00 3117,6900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIRO PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS REUNIÕES DA ATRICON, REDE INFOOCONTAS E DO GRUPO TEMÁTICO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO TCU, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. 2018NE01379 2018NE01379 74922018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830644 44133 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3117,6900 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIRO PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS REUNIÕES DA ATRICON, REDE INFOOCONTAS E DO GRUPO TEMÁTICO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO TCU, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. 2018OB02299 2018NE01379 74922018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830645 44134 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 1336,1500 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO VI ENCONTRO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - FLORIANÓPOLIS - 29 A 30/11/18. 2018NL02318 2018NE01804 80592018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830646 44135 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 890,7700 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO DO MMD-TC - SÃO PAULO - 12/12/18 2018OB03172 2018NE01880 909220182018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830647 44136 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 3563,0800 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO VII FORUM DE DIREITO CONSTITUICONAL& ADMIINSTRATIVO APLICADO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS -E REUNIÃO DA DIRETORIA DA ATRICON - PORTO VELHO - 15 A 19/05/18. 2018NL00696 2018NE00486 33242018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830648 44137 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 -890,7700 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00154 2018NE00486 33242018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830649 44138 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -890,7700 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA POR RETORNO ANTECIPADO. 2018GD00154 2018NE00486 33242018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830650 44139 2018 2018-04-23T00:00:00 3563,0800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO VII FORUM DE DIREITO CONSTITUICONAL& ADMIINSTRATIVO APLICADO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS -E REUNIÃO DA DIRETORIA DA ATRICON - PORTO VELHO - 15 A 19/05/18. 2018NE00486 2018NE00486 33242018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830651 44140 2018 2018-05-30T00:00:00 -890,7700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA POR RETORNO ANTECIPADO. 2018NE00713 2018NE00486 33242018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830652 44141 2018 2018-01-29T00:00:00 2226,9200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DA ATRICON E IRB E 1ª REUNIÃO DA DIRETORIA DA ATRICON - BRASÍLIA - 05 A 07/02/17. 2018NE00139 2018NE00139 9912018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830653 44142 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3117,6900 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO II CONGRESSO NACIONAL DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - CONACON - 11 A 14/11/18 - RECIFE. 2018OB02827 2018NE01667 83862018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830654 44143 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 3117,6900 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO II CONGRESSO NACIONAL DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - CONACON - 11 A 14/11/18 - RECIFE. 2018NL02209 2018NE01667 83862018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830655 44144 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3563,0800 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO VII FORUM DE DIREITO CONSTITUICONAL& ADMIINSTRATIVO APLICADO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS -E REUNIÃO DA DIRETORIA DA ATRICON - PORTO VELHO - 15 A 19/05/18. 2018OB00998 2018NE00486 33242018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830656 44145 2018 2018-10-24T00:00:00 3117,6900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO II CONGRESSO NACIONAL DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - CONACON - 11 A 14/11/18 - RECIFE. 2018NE01667 2018NE01667 83862018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830657 44146 2018 2018-08-15T00:00:00 3117,6900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NAICONAL DE CORREGEDORIA E OUVIDORIA DOS TRIBUNAIS E CONTAS DO BRASIL - 2018 - MACEIÓ - 22 A 25/08/18 2018NE01198 2018NE01198 62282018 REQUER QUE SEUS NOMES FORA DAS DIVIDAS DAS EMPRESAS MASTER WINE COMÉRCIO DE BEBIDAS S.A EM QUE FORAM APENAS SERVIDORES NO PERIODO DE 2007 A 2009. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830658 44147 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1781,5400 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA CONTAS PÚBLICAS SÃO DA NOSSA CONTAS - BRASÍLIA/DF - 23 A 25/05/18 2018OB01100 2018NE00643 40602018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830659 44148 2018 2018-05-22T00:00:00 1781,5400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA CONTAS PÚBLICAS SÃO DA NOSSA CONTAS - BRASÍLIA - 23 A 25/05/18 2018NE00643 2018NE00643 40602018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830660 44149 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 2226,9200 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DA ATRICON E IRB E 1ª REUNIÃO DA DIRETORIA DA ATRICON - BRASÍLIA - 05 A 07/02/17. 2018NL00145 2018NE00139 9912018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830661 44150 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2226,9200 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DA ATRICON E IRB E 1ª REUNIÃO DA DIRETORIA DA ATRICON - BRASÍLIA - 05 A 07/02/17. 2018OB00205 2018NE00139 9912018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830662 44151 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 2226,9200 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM VISITA TÉCNICA NO ENCONTRO DA REDE NACIONAL DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O CONTROLE EXTERNO - INFOCONTAS - 26 A 28/02/18 - TERESINA. 2018NL00236 2018NE00190 16112018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830663 44152 2018 2018-04-04T00:00:00 2226,9200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA ATRICON - 12/04 - COMITÊ CENTRAL MMD E 13/04 - REDE INFOCONTAS E TCU - BRASÍLIA 2018NE00414 2018NE00414 30112018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830664 44153 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2226,9200 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA ATRICON - 12/04 - COMITÊ CENTRAL MMD E 13/04 - REDE INFOCONTAS E TCU - BRASÍLIA 2018OB00676 2018NE00414 30112018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830665 44154 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 2226,9200 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA ATRICON - 12/04 - COMITÊ CENTRAL MMD E 13/04 - REDE INFOCONTAS E TCU - BRASÍLIA 2018NL00555 2018NE00414 30112018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830666 44155 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 890,7700 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DA ATRICON - BRASÍLIA - 05 A 06/03/2018 2018OB00409 2018NE00274 20142018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830667 44156 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 3117,6900 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NAICONAL DE CORREGEDORIA E OUVIDORIA DOS TRIBUNAIS E CONTAS DO BRASIL - 2018 - MACEIÓ - 22 A 25/08/18 2018NL01566 2018NE01198 62282018 REQUER QUE SEUS NOMES FORA DAS DIVIDAS DAS EMPRESAS MASTER WINE COMÉRCIO DE BEBIDAS S.A EM QUE FORAM APENAS SERVIDORES NO PERIODO DE 2007 A 2009. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830668 44157 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 3117,6900 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA 26ª CÂMARA TÉCNICA DE NORMAS CONTÁBEIS E DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA FEDERAÇÃO - CTCONF - 22 A 25/10/18. 2018NL02040 2018NE01612 77242018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830669 44158 2018 2018-10-17T00:00:00 3117,6900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA 26ª CÂMARA TÉCNICA DE NORMAS CONTÁBEIS E DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA FEDERAÇÃO - CTCONF - 22 A 25/10/18. 2018NE01612 2018NE01612 77242018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830670 44159 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3117,6900 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA 26ª CÂMARA TÉCNICA DE NORMAS CONTÁBEIS E DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA FEDERAÇÃO - CTCONF - 22 A 25/10/18. 2018OB02558 2018NE01612 77242018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830671 44160 2018 2018-01-03T00:00:00 890,7700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DA ATRICON - BRASÍLIA - 05 A 06/03/2018 2018NE00274 2018NE00274 20142018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830672 44161 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 890,7700 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DA ATRICON - BRASÍLIA - 05 A 06/03/2018 2018NL00329 2018NE00274 20142018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830673 44162 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2226,9200 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO N REUNIÃO DA COMISSÃO CENTRAL DO MMD-TC - BRASÍLIA - 09 A 11/05/18. 2018OB00971 2018NE00515 35412018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830674 44163 2018 2018-04-27T00:00:00 2226,9200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO N REUNIÃO DA COMISSÃO CENTRAL DO MMD-TC - BRASÍLIA - 09 A 11/05/18. 2018NE00515 2018NE00515 35412018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830675 44164 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 2226,9200 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO N REUNIÃO DA COMISSÃO CENTRAL DO MMD-TC - BRASÍLIA - 09 A 11/05/18. 2018NL00718 2018NE00515 35412018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830676 44165 2018 2018-11-27T00:00:00 890,7700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO DO MMD-TC - SÃO PAULO - 12/12/18 2018NE01880 2018NE01880 909220182018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830677 44166 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3117,6900 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NAICONAL DE CORREGEDORIA E OUVIDORIA DOS TRIBUNAIS E CONTAS DO BRASIL - 2018 - MACEIÓ - 22 A 25/08/18 2018OB01984 2018NE01198 62282018 REQUER QUE SEUS NOMES FORA DAS DIVIDAS DAS EMPRESAS MASTER WINE COMÉRCIO DE BEBIDAS S.A EM QUE FORAM APENAS SERVIDORES NO PERIODO DE 2007 A 2009. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830678 44167 2018 2018-06-11T00:00:00 2226,9200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONTRATO DE CERTIFICAÇÃO DE METODOLOGIA DO PROGRAMA QATC - MMD-TC E REUNIÃO DA ATRICON - SÃO PAULO - 07 A 09/11/18. 2018NE01737 2018NE01737 88992018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830679 44168 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 2226,9200 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONTRATO DE CERTIFICAÇÃO DE METODOLOGIA DO PROGRAMA QATC - MMD-TC E REUNIÃO DA ATRICON - SÃO PAULO/SP - 07 A 09/11/18. 2018NL02207 2018NE01737 88992018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830680 44169 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 1781,5400 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA CONTAS PÚBLICAS SÃO DA NOSSA CONTAS - BRASÍLIA/DF - 23 A 25/05/18 2018NL00906 2018NE00643 40602018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830681 44170 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 890,7700 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO DO MMD-TC - SÃO PAULO - 12/12/18 2018NL02428 2018NE01880 909220182018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830682 44171 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 1336,1500 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA POSSE DO MINISTRO JOSÉ MUCIO MONTEIRO - BRASÍLIA - 10 A 11/12/18 2018NL02426 2018NE01863 90802018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830683 44172 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2226,9200 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONTRATO DE CERTIFICAÇÃO DE METODOLOGIA DO PROGRAMA QATC - MMD-TC E REUNIÃO DA ATRICON - SÃO PAULO/SP - 07 A 09/11/18. 2018OB02783 2018NE01737 88992018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830684 44173 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8328,7600 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIRO EM VIAGEM À CIDADE DE MAPUTO/MOÇAMBIQUE, NOS DIAS 27/05 A 01/06 DE 2018 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS - DIÁRIAS CALCULADAS EM REAIS CONFORME RESOLUÇÃO 268/2014 DO TCEES, ANEXO I. 2018OB01151 2018NE00649 33652018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830685 44174 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 8328,7600 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIRO EM VIAGEM À CIDADE DE MAPUTO/MOÇAMBIQUE, NOS DIAS 27/05 A 01/06 DE 2018 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS - DIÁRIAS CALCULADAS EM REAIS CONFORME RESOLUÇÃO 268/2014 DO TCEES, ANEXO I. 2018NL00915 2018NE00649 33652018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830686 44175 2018 2018-05-25T00:00:00 8328,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIRO EM VIAGEM À CIDADE DE MAPUTO/MOÇAMBIQUE, NOS DIAS 27/05 A 01/06 DE 2018 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS - DIÁRIAS CALCULADAS EM REAIS CONFORME RESOLUÇÃO 268/2014 DO TCEES, ANEXO I. 2018NE00649 2018NE00649 33652018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830687 44176 2018 2018-06-11T00:00:00 9085,9200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO BRASIL RISING ii - UNIVERSIDADE DE OXFORD - INGLATERRA - 23 A 29/11/18 2018NE01738 2018NE01738 88372018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830688 44177 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 9085,9200 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO BRASIL RISING ii - UNIVERSIDADE DE OXFORD - INGLATERRA - 23 A 29/11/18 2018OB02975 2018NE01738 88372018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830689 44178 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 9085,9200 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO BRASIL RISING ii - UNIVERSIDADE DE OXFORD - INGLATERRA - 23 A 29/11/18 2018NL02216 2018NE01738 88372018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" "" "" "" 337830690 44179 2018 2018-11-14T00:00:00 714,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.247-## 1 "" RICARDO MONTEIRO OLIVEIRA 8342130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 2,5 (duas e meia) diárias para viagem a Campo Grande - MS, no período de 28 a 30/11/2018 para participar da 29ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de ControleInterno ? RTC/CONACI e o Seminário ?O Controle e a Administração Pública? . Cargo: Subsecretário da Transparência. 2018NE00236 2018NE00236 2018022641527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 370803 337830691 44180 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 714,0000 0,0000 0,0000 ###.876.247-## 1 "" RICARDO MONTEIRO OLIVEIRA 8342130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 2,5 (duas e meia) diárias para viagem a Campo Grande - MS, no período de 28 a 30/11/2018 para participar da 29ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de ControleInterno ? RTC/CONACI e o Seminário ?O Controle e a Administração Pública? . Cargo: Subsecretário da Transparência. Processo E-Docs 2018-WXK7K 2018NL00631 2018NE00236 2018022641527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 370803 337830692 44181 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 714,0000 0,0000 0,0000 ###.876.247-## 1 "" RICARDO MONTEIRO OLIVEIRA 8342130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 2,5(duas e meia) diárias em viagem a São Paulo -SP dia 14/05/2018 para Visita Técnica a CGM de São Paulo e dias 15 e 16/05/2018 à Goiânia -GO para participar do Seminário de Apresentação dos Estudos de Compras do Observatório da Despesa Pública nos Tribunais de Contas. Cargo: Subsecretário. 2018NL00251 2018NE00134 81794070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 370803 337830693 44182 2018 2018-04-05T00:00:00 714,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.247-## 1 "" RICARDO MONTEIRO OLIVEIRA 8342130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 2,5(duas e meia) diárias em viagem a São Paulo -SP dia 14/05/2018 para Visita Técnica a CGM de São Paulo e dias 15 e 16/05/2018 à Goiânia -GO para participar do Seminário de Apresentação dos Estudos de Compras do Observatório da Despesa Pública nos Tribunais de Contas. Cargo: Subsecretário. 2018NE00134 2018NE00134 81794070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 370803 337830694 44183 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 714,0000 0,0000 ###.876.247-## 1 "" RICARDO MONTEIRO OLIVEIRA 8342130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 2,5(duas e meia) diárias em viagem a São Paulo -SP dia 14/05/2018 para Visita Técnica a CGM de São Paulo e dias 15 e 16/05/2018 à Goiânia -GO para participar do Seminário de Apresentação dos Estudos de Compras do Observatório da Despesa Pública nos Tribunais de Contas. Cargo: Subsecretário. 2018OB00365 2018NE00134 81794070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 370803 337830695 44184 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 714,0000 0,0000 ###.876.247-## 1 "" RICARDO MONTEIRO OLIVEIRA 8342130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 2,5 (duas e meia) diárias para viagem a Campo Grande - MS, no período de 28 a 30/11/2018 para participar da 29ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de ControleInterno ? RTC/CONACI e o Seminário ?O Controle e a Administração Pública? . Cargo: Subsecretário da Transparência. Processo E-Docs 2018-WXK7K. 2018OB00980 2018NE00236 2018022641527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 370803 337830696 44185 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.062.957-## 1 "" GUILHERME CALEFFE SIMOES 8342142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 12 de abril com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. CI-0232/2018/CM/NOE 2018NL00706 2018NE00316 80683096 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 856943 337830697 44186 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.062.957-## 1 "" GUILHERME CALEFFE SIMOES 8342142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 07 de março com retorno para a mesma data, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD - 0107/2018/CM/NOE 2018NL00412 2018NE00316 80683096 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 856943 337830698 44187 2018 2018-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.062.957-## 1 "" GUILHERME CALEFFE SIMOES 8342142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00395 2018NE00316 80683096 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 856943 337830699 44188 2018 2018-04-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.062.957-## 1 "" GUILHERME CALEFFE SIMOES 8342142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE00636 2018NE00316 80683096 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 856943 337830700 44189 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.062.957-## 1 "" GUILHERME CALEFFE SIMOES 8342142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 20 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD - 0075/2018/CM/NOE 2018NL00301 2018NE00316 80683096 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 856943 337830701 44190 2018 2018-02-20T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.062.957-## 1 "" GUILHERME CALEFFE SIMOES 8342142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00316 2018NE00316 80683096 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 856943 337830702 44191 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.062.957-## 1 "" GUILHERME CALEFFE SIMOES 8342142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02181 2018NE00316 80683096 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 856943 337830703 44192 2018 2018-07-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.062.957-## 1 "" GUILHERME CALEFFE SIMOES 8342142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01300 2018NE00316 80683096 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 856943 337830704 44193 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.062.957-## 1 "" GUILHERME CALEFFE SIMOES 8342142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 20 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD - 0075/2018/CM/NOE 2018OB00348 2018NE00316 80683096 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 856943 337830705 44194 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.062.957-## 1 "" GUILHERME CALEFFE SIMOES 8342142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 12 de abril com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. CI-0232/2018/CM/NOE 2018OB00813 2018NE00316 80683096 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 856943 337830706 44195 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.062.957-## 1 "" GUILHERME CALEFFE SIMOES 8342142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 07 de março com retorno para a mesma data, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD - 0107/2018/CM/NOE 2018OB00483 2018NE00316 80683096 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 856943 337830707 44196 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.062.957-## 1 "" GUILHERME CALEFFE SIMOES 8342142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 1/2 diaria para o municipio de Guaçui-ES, afim de realizar atividades de interesse desta secretaria. A ida será dia 03/08 e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 585/2018/CM/NOE 2018OB01834 2018NE00316 80683096 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 856943 337830708 44197 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.062.957-## 1 "" GUILHERME CALEFFE SIMOES 8342142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Guaçui-ES, afim de realizar atividades de interesse desta secretaria. A ida será dia 03/08 e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 585/2018/CM/NOE 2018NL01575 2018NE00316 80683096 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 856943 337830709 44198 2018 2018-06-18T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.317-## 1 "" MONICA AMORIM GONÇALVES 8342143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 4½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 29/06/2018 PARA OS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DOMINGOS MARTINS, LINHARES E NOVA VENÉCIA PARA PARTICIPAR DE CONSULTAS PÚBLICAS DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - PERH. 2018NE00302 2018NE00302 81120362 SOLICITA ABERTURA DO PROCESSO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MONICA AMORIM GONÇALVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GERENTE DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE RESERVACAO# 510900 337830710 44199 2018 2018-02-19T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.317-## 1 "" MONICA AMORIM GONÇALVES 8342143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 3½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 27/02 A 02/03 PARA OS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO, ALEGRE, COLATINA E SÃO MATEUS PARA PARTICIPAR DE CONSULTAS PÚBLICAS DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - PERH 2018NE00116 2018NE00116 81120362 SOLICITA ABERTURA DO PROCESSO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MONICA AMORIM GONÇALVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GERENTE DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE RESERVACAO# 510900 337830711 44200 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.705.317-## 1 "" MONICA AMORIM GONÇALVES 8342143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 4½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 29/06/2018 PARA OS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DOMINGOS MARTINS, LINHARES E NOVA VENÉCIA PARA PARTICIPAR DE CONSULTAS PÚBLICAS DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - PERH. 2018NL00421 2018NE00302 81120362 SOLICITA ABERTURA DO PROCESSO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MONICA AMORIM GONÇALVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GERENTE DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE RESERVACAO# 510900 337830712 44201 2018 2018-12-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.317-## 1 "" MONICA AMORIM GONÇALVES 8342143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 18 A 19/12/2018 PARA O MUNICÍPIO DE RIO BANANAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CBH PONTÕES E LAGOAS DO RIO DOCE PARA APRESENTAÇÃO SOBRE OS PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS E ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA EM CLASSES. 2018NE00658 2018NE00658 81120362 SOLICITA ABERTURA DO PROCESSO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MONICA AMORIM GONÇALVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GESTOR DE PROJETOS# 510900 337830713 44202 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.705.317-## 1 "" MONICA AMORIM GONÇALVES 8342143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 18 A 19/12/2018 PARA O MUNICÍPIO DE RIO BANANAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CBH PONTÕES E LAGOAS DO RIO DOCE PARA APRESENTAÇÃO SOBRE OS PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS E ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA EM CLASSES. 2018NL00931 2018NE00658 81120362 SOLICITA ABERTURA DO PROCESSO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MONICA AMORIM GONÇALVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GESTOR DE PROJETOS# 510900 337830714 44203 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.705.317-## 1 "" MONICA AMORIM GONÇALVES 8342143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 3½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 27/02 A 02/03 PARA OS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO, ALEGRE, COLATINA E SÃO MATEUS PARA PARTICIPAR DE CONSULTAS PÚBLICAS DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - PERH 2018NL00091 2018NE00116 81120362 SOLICITA ABERTURA DO PROCESSO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MONICA AMORIM GONÇALVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GERENTE DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE RESERVACAO# 510900 337830715 44204 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.705.317-## 1 "" MONICA AMORIM GONÇALVES 8342143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 18 A 19/12/2018 PARA O MUNICÍPIO DE RIO BANANAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CBH PONTÕES E LAGOAS DO RIO DOCE PARA APRESENTAÇÃO SOBRE OS PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS E ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA EM CLASSES. 2018OB01392 2018NE00658 81120362 SOLICITA ABERTURA DO PROCESSO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MONICA AMORIM GONÇALVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GESTOR DE PROJETOS# 510900 337830716 44205 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.705.317-## 1 "" MONICA AMORIM GONÇALVES 8342143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 27/02 A 02/03 PARA OS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO, ALEGRE, COLATINA E SÃO MATEUS PARA PARTICIPAR DE CONSULTAS PÚBLICAS DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - PERH 2018OB00173 2018NE00116 81120362 SOLICITA ABERTURA DO PROCESSO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MONICA AMORIM GONÇALVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GERENTE DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE RESERVACAO# 510900 337830717 44206 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.705.317-## 1 "" MONICA AMORIM GONÇALVES 8342143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 4½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 29/06/2018 PARA OS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DOMINGOS MARTINS, LINHARES E NOVA VENÉCIA PARA PARTICIPAR DE CONSULTAS PÚBLICAS DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - PERH. 2018OB00665 2018NE00302 81120362 SOLICITA ABERTURA DO PROCESSO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MONICA AMORIM GONÇALVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GERENTE DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE RESERVACAO# 510900 337830718 44207 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.705.317-## 1 "" MONICA AMORIM GONÇALVES 8342143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 03 A 05/12/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO PLANO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CTPNRH DO CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CNRH, EM BRASÍLIA/DF. 2018NL00860 2018NE00612 81120362 SOLICITA ABERTURA DO PROCESSO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MONICA AMORIM GONÇALVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GESTOR DE PROJETOS# 510900 337830719 44208 2018 2018-11-29T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.317-## 1 "" MONICA AMORIM GONÇALVES 8342143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 03 A 05/12/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO PLANO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CTPNRH DO CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CNRH, EM BRASÍLIA/DF. 2018NE00612 2018NE00612 81120362 SOLICITA ABERTURA DO PROCESSO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MONICA AMORIM GONÇALVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GESTOR DE PROJETOS# 510900 337830720 44209 2018 2018-09-27T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.317-## 1 "" MONICA AMORIM GONÇALVES 8342143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 30/09 A 02/10/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO PLANO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS (CTPNRH) DO CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS (CNRH) EM BRASÍLIA/DF. 2018NE00504 2018NE00504 81120362 SOLICITA ABERTURA DO PROCESSO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MONICA AMORIM GONÇALVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GESTOR DE PROJETOS# 510900 337830721 44210 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.705.317-## 1 "" MONICA AMORIM GONÇALVES 8342143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 03 A 05/12/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO PLANO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CTPNRH DO CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CNRH, EM BRASÍLIA/DF. 2018OB01314 2018NE00612 81120362 SOLICITA ABERTURA DO PROCESSO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MONICA AMORIM GONÇALVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GESTOR DE PROJETOS# 510900 337830722 44211 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.705.317-## 1 "" MONICA AMORIM GONÇALVES 8342143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 30/09 A 02/10/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO PLANO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS (CTPNRH) DO CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS (CNRH) EM BRASÍLIA/DF. 2018NL00714 2018NE00504 81120362 SOLICITA ABERTURA DO PROCESSO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MONICA AMORIM GONÇALVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GESTOR DE PROJETOS# 510900 337830723 44212 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.705.317-## 1 "" MONICA AMORIM GONÇALVES 8342143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 30/09 A 02/10/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO PLANO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS (CTPNRH) DO CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS (CNRH) EM BRASÍLIA/DF. 2018OB01085 2018NE00504 81120362 SOLICITA ABERTURA DO PROCESSO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MONICA AMORIM GONÇALVES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GESTOR DE PROJETOS# 510900 337830724 44213 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2 e 1/2 diária + 20% para a cidade de Itajubá-MG no dia 18 a 20 de setembro, a fim de transladar a aeronave PP-ESE (Harpia 06) que passará por manutenção aeronáutica. RD-0250/2018/CM - NOTAer 2018NL01921 2018NE00105 80697615 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857303 337830725 44214 2018 2018-09-20T00:00:00 477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01573 2018NE00105 80697615 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857303 337830726 44215 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 e 1/2 diária + 20% para a cidade de Itajubá-MG no dia 18 a 20 de setembro, a fim de transladar a aeronave PP-ESE (Harpia 06) que passará por manutenção aeronáutica. RD-0250/2018/CM - NOTAer 2018OB02222 2018NE00105 80697615 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857303 337830727 44216 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ.DE 1/2 DIARIA PARA SÃO MATEUS-ES, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR MISSÃO GOVERNAMENTAL. CI-070/NOTAER - 2018. 2018NL00060 2018NE00105 80697615 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857303 337830728 44217 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Mimoso do Sul-ES no dia 17 de maio com retorno para a mesma data, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0105/2018/CM - NOTAer 2018NL00967 2018NE00105 80697615 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857303 337830729 44218 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAG.DE 1/2 DIARIA PARA SÃO MATEUS-ES, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2018 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE REALIZAR MISSÃO GOVERNAMENTAL. CI-070/NOTAER - 2018. 2018OB00058 2018NE00105 80697615 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857303 337830730 44219 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02150 2018NE00105 80697615 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857303 337830731 44220 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 05 de setembro com retorno previsto para a mesma data, como integrante de equipe de apoio em solo e abastecimento de aeronave empenhada em missão institucional. RD-0237/2018/CM - NOTAer 2018NL01788 2018NE00105 80697615 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857303 337830732 44221 2018 2018-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00835 2018NE00105 80697615 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857303 337830733 44222 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Mimoso do Sul-ES no dia 17 de maio com retorno para a mesma data, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0105/2018/CM - NOTAer 2018OB01125 2018NE00105 80697615 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857303 337830734 44223 2018 2018-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01484 2018NE00105 80697615 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857303 337830735 44224 2018 2018-08-01T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00105 2018NE00105 80697615 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857303 337830736 44225 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 05 de setembro com retorno previsto para a mesma data, como integrante de equipe de apoio em solo e abastecimento de aeronave empenhada em missão institucional. RD-0237/2018/CM - NOTAer 2018OB02085 2018NE00105 80697615 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857303 337830737 44226 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 3403,5000 0,0000 0,0000 ###.490.786-## 1 "" LUCIANO BALEEIRO PEREIRA 8342169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU PARA O ESTADO DE GOIS E DISTRITO FEDERAL NO DIA 21/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 03/11/2018. COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR E PACIFICAR A DOUTRINA DE PATRULHAMENTO TATICO MOTORIZADO NA PMES. CONFORME CI/CPO-E/CIMEsp/ Nº 396/2018. 2018NL03029 2018NE02073 83614206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874568 337830738 44227 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3403,5000 0,0000 ###.490.786-## 1 "" LUCIANO BALEEIRO PEREIRA 8342169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU PARA O ESTADO DE GOIS E DISTRITO FEDERAL NO DIA 21/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 03/11/2018. COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR E PACIFICAR A DOUTRINA DE PATRULHAMENTO TATICO MOTORIZADO NA PMES. CONFORME CI/CPO-E/CIMEsp/ Nº 396/2018. 2018OB04566 2018NE02073 83614206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874568 337830739 44228 2018 2018-10-23T00:00:00 3403,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.786-## 1 "" LUCIANO BALEEIRO PEREIRA 8342169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU PARA O ESTADO DE GOIS E DISTRITO FEDERAL NO DIA 21/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 03/11/2018. COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR E PACIFICAR A DOUTRINA DE PATRULHAMENTO TATICO MOTORIZADO NA PMES. CONFORME CI/CPO-E/CIMEsp/ Nº 396/2018. 2018NE02073 2018NE02073 83614206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874568 337830740 44229 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 28 A 31/08/2018, PARA REALIZAR TRABALHOS DE COMPETÊNCIA DA SUBGERÊNCIA DE PATRIMÔNIO/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 29 (RD Nº 026/2018). 2018NL05979 2018NE02635 82760586 NO VALOR DE 280,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337830741 44230 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 24, 25 à 26/07 para entrega de materiais nas unidades prisionais em Guarapari, Marataízes, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Colatina, São domingos do Norte e Barra de São Francisco RD N°24. 2018NL05031 2018NE02635 82760586 NO VALOR DE 280,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337830742 44231 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 24, 25 à 26/07 para entrega de materiais nas unidades prisionais em Guarapari, Marataízes, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Colatina, São domingos do Norte e Barra de São Francisco RD N°24. 2018OB05958 2018NE02635 82760586 NO VALOR DE 280,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337830743 44232 2018 2018-08-21T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03010 2018NE02635 82760586 NO VALOR DE 280,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337830744 44233 2018 2018-07-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE02635 2018NE02635 82760586 NO VALOR DE 280,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337830745 44234 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 28 A 31/08/2018, PARA REALIZAR TRABALHOS DE COMPETÊNCIA DA SUBGERÊNCIA DE PATRIMÔNIO/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 29 (RD Nº 026/2018). 2018OB07060 2018NE02635 82760586 NO VALOR DE 280,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337830746 44235 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.307.277-## 1 "" JOAO BATISTA PEREIRA ALVES 8342177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12899 - Alinhamento da Formação Itaú BBA com Professores da Base - Data: 21 e 22/11/2018 - Destino: Vitoria x Linhares x Vitoria. 2018OB08430 2018NE05869 2018017015667 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 345675 337830747 44236 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.307.277-## 1 "" JOAO BATISTA PEREIRA ALVES 8342177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa, solicitação de diária nº 11952- Reunião de alinhamento de ações GEP 2018 junto a SRE.Município: Vitória x São Mateus x Vitória Data 16 e 17/07/2018. 2018OB04858 2018NE03785 82655936 EM FAVOR DE ROSANGELA TEREZA RIZZI FERRARI E JOAO BATISTA PEREIRA ALVES (REP/GEP/N 58/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 345675 337830748 44237 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.307.277-## 1 "" JOAO BATISTA PEREIRA ALVES 8342177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12899 - Alinhamento da Formação Itaú BBA com Professores da Base - Data: 22 e 22/11/2018 - Destino: Vitoria x Linhares x Vitoria 2018NL07290 2018NE05869 2018017015667 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 345675 337830749 44238 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.307.277-## 1 "" JOAO BATISTA PEREIRA ALVES 8342177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12618 -Visita Técnica à Escola EEEM Emir Macedo Gomes, para Assessoria Pedagógica - Data: 02 e 03/10/2018. Destino: Vitoria x Linhares x Vitoria. 2018NL06282 2018NE04976 83489150 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEP/Nº72/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 345675 337830750 44239 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.307.277-## 1 "" JOAO BATISTA PEREIRA ALVES 8342177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12618 -Visita Técnica à Escola EEEM Emir Macedo Gomes, para Assessoria Pedagógica - Data: 02 e 03/10/2018. Destino: Vitoria x Linhares x Vitoria. 2018OB07059 2018NE04976 83489150 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEP/Nº72/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 345675 337830751 44240 2018 2018-09-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.307.277-## 1 "" JOAO BATISTA PEREIRA ALVES 8342177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12618 -Visita Técnica à Escola EEEM Emir Macedo Gomes, para Assessoria Pedagógica - Data: 02 e 03/10/2018. Destino: Vitoria x Linhares x Vitoria. 2018NE04976 2018NE04976 83489150 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEP/Nº72/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 345675 337830752 44241 2018 2018-07-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.307.277-## 1 "" JOAO BATISTA PEREIRA ALVES 8342177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11952- Reunião de alinhamento de ações GEP 2018 junto a SRE.Município: Vitória x São Mateus x Vitória Data 16 e 17/07/2018. 2018NE03785 2018NE03785 82655936 EM FAVOR DE ROSANGELA TEREZA RIZZI FERRARI E JOAO BATISTA PEREIRA ALVES (REP/GEP/N 58/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 345675 337830753 44242 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.307.277-## 1 "" JOAO BATISTA PEREIRA ALVES 8342177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa, solicitação de diária nº 11952- Reunião de alinhamento de ações GEP 2018 junto a SRE.Município: Vitória x São Mateus x Vitória Data 16 e 17/07/2018. 2018NL04129 2018NE03785 82655936 EM FAVOR DE ROSANGELA TEREZA RIZZI FERRARI E JOAO BATISTA PEREIRA ALVES (REP/GEP/N 58/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 345675 337830754 44243 2018 2018-11-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.307.277-## 1 "" JOAO BATISTA PEREIRA ALVES 8342177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12899 - Alinhamento da Formação Itaú BBA com Professores da Base - Data: 22 e 22/11/2018 - Destino: Vitoria x Linhares x Vitoria 2018NE05869 2018NE05869 2018017015667 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 345675 337830755 44244 2018 2018-04-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 23/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANOPROCESSO DIGITAL 13609 2018NE00835 2018NE00835 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337830756 44245 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16 A 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 14363 2018NL01080 2018NE00930 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337830757 44246 2018 2018-05-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 06 a 07/02/2018 para o município de ItaranaProcesso digital 009261 2018NE00270 2018NE00270 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337830758 44247 2018 2018-12-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE IBATIBAPROCESSO DIGITAL Nº 28375 2018NE02143 2018NE02143 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337830759 44248 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00038 2018NE00741 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337830760 44249 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 04/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERGPROCESSO DIGITAL Nº 18081 2018NL01591 2018NE01355 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337830761 44250 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16 A 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 14363 2018OB01356 2018NE00930 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337830762 44251 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16 A 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 14363 2018NL01082 2018NE00930 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337830763 44252 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - Marcio 2018GD00038 2018NE00741 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337830765 44254 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16 A 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 14363 2018OB01400 2018NE00930 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337830766 44255 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 05/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 21440 2018OB02589 2018NE01656 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337830767 44256 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 A 12/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVAPROCESSO DIGITAL 12682 2018OB01085 2018NE00742 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337830768 44257 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 05/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 21440 2018NL01994 2018NE01656 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337830769 44258 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 19 A 20/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁPROCESSO DIGITAL Nº 28473 2018NL02670 2018NE02191 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337830770 44259 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE IBATIBAPROCESSO DIGITAL Nº 28375 2018NL02622 2018NE02143 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337830771 44260 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 04/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERGPROCESSO DIGITAL Nº 18081 2018OB02055 2018NE01355 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337830772 44261 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 A 12/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVAPROCESSO DIGITAL 12682 2018NL00841 2018NE00742 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337830773 44262 2018 2018-12-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7º §3º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO Nº 4330-R/2018 2018NE02493 2018NE00741 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337830774 44263 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 23/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANOPROCESSO DIGITAL 13609 2018NL00979 2018NE00835 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337830775 44264 2018 2018-08-22T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 05/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 21440 2018NE01656 2018NE01656 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337830776 44265 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 23/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANOPROCESSO DIGITAL 13609 2018OB01259 2018NE00835 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337830777 44266 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 13/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE IBATIBAPROCESSO DIGITAL Nº 28375 2018OB03407 2018NE02143 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337830778 44267 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANOPROCESSO DIGITAL 12686 2018OB01084 2018NE00741 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337830779 44268 2018 2018-06-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 04/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERGPROCESSO DIGITAL Nº 18081 2018NE01355 2018NE01355 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337830780 44269 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 06 a 07/02/2018 para o município de ItaranaProcesso digital 009261 2018NL00231 2018NE00270 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337830781 44270 2018 2018-04-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16 A 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTEPROCESSO DIGITAL Nº 14363 2018NE00930 2018NE00930 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337830782 44271 2018 2018-10-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 A 12/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVAPROCESSO DIGITAL 12682 2018NE00742 2018NE00742 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337830783 44272 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 06 a 07/02/2018 para o município de ItaranaProcesso digital 009261 2018OB00300 2018NE00270 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337830784 44273 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 19 A 20/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁPROCESSO DIGITAL Nº 28473 2018OB03481 2018NE02191 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337830785 44274 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANOPROCESSO DIGITAL 12686 2018NL00840 2018NE00741 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337830786 44275 2018 2018-11-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 19 A 20/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁPROCESSO DIGITAL Nº 28473 2018NE02191 2018NE02191 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337830787 44276 2018 2018-12-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.878.317-## 1 "" HENRIQUE BARROS DUARTE 8342265 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor p/ cobrir despesa c/ Indenização de meia diária, viagem realizada dia 08/12/2018 p/Cachoiero de itapemirim. 2018NE01722 2018NE01722 68393725 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS, VIAGEM A VITÓRIA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240014 337830788 44277 2018 2018-12-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.878.317-## 1 "" HENRIQUE BARROS DUARTE 8342265 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE01722, PARA ACERTO DO ANO DA VIAGEM. 2018NE01727 2018NE01722 68393725 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS, VIAGEM A VITÓRIA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240014 337830789 44278 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.878.317-## 1 "" HENRIQUE BARROS DUARTE 8342265 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa c/ Indenização de meia diária, viagem realizada dia 08/12/2014 p/ Vitória. 2018NL02900 2018NE01731 68393725 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS, VIAGEM A VITÓRIA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240014 337830790 44279 2018 2018-12-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.878.317-## 1 "" HENRIQUE BARROS DUARTE 8342265 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor p/ cobrir despesa c/ Indenização de meia diária, viagem realizada dia 08/12/2014 p/ Vitória. 2018NE01731 2018NE01731 68393725 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS, VIAGEM A VITÓRIA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240014 337830791 44280 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.878.317-## 1 "" HENRIQUE BARROS DUARTE 8342265 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa c/ Indenização de meia diária, viagem realizada dia 08/12/2014 p/ Vitória. 2018OB04024 2018NE01731 68393725 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS, VIAGEM A VITÓRIA DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240014 337830792 44281 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.254.247-## 1 "" JOSE DE ANCHIETA SOUZA VANZO 8342280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n.14-960/2018. 2018NL01677 2018NE00525 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374316 337830793 44282 2018 2018-07-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.254.247-## 1 "" JOSE DE ANCHIETA SOUZA VANZO 8342280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n.02-6825/2018. 2018NE00820 2018NE00820 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374316 337830794 44283 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.254.247-## 1 "" JOSE DE ANCHIETA SOUZA VANZO 8342280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n.02-6825/2018. 2018OB02822 2018NE00820 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374316 337830795 44284 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.254.247-## 1 "" JOSE DE ANCHIETA SOUZA VANZO 8342280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n.02-6825/2018. 2018NL02544 2018NE00820 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374316 337830796 44285 2018 2018-05-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.254.247-## 1 "" JOSE DE ANCHIETA SOUZA VANZO 8342280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n.14-960/2018. 2018NE00525 2018NE00525 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374316 337830797 44286 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.254.247-## 1 "" JOSE DE ANCHIETA SOUZA VANZO 8342280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação CGPC, SIPA/PCES n.14-960/2018. 2018OB01720 2018NE00525 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374316 337830798 44287 2018 2018-11-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12350 - Apresentação do Coral no XIX Encontro de Coros In'Canto - Município: Vitoria x Jaguaré x Vitoria - Data: 22 e 23/09/2018. 2018NE04620 2018NE04620 83278842 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 128/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 367830 337830799 44288 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12350 - Apresentação do Coral no XIX Encontro de Coros In'Canto - Município: Vitoria x Jaguaré x Vitoria - Data: 22 e 23/09/2018. 2018OB06561 2018NE04620 83278842 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 128/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 367830 337830800 44289 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária n. 12350 - Apresentação do Coral no XIX Encontro de Coros In'Canto - Município: Vitoria x Jaguaré x Vitoria - Data: 22 e 23/09/2018. 2018NL05732 2018NE04620 83278842 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 128/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 367830 337830801 44290 2018 2018-04-13T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.107-## 1 "" ELIAS FRANCISCO DA SILVA 8342368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC -Ano 2018" 2018NE00183 2018NE00183 81622589 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1511718 337830802 44291 2018 2018-05-18T00:00:00 170,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.107-## 1 "" ELIAS FRANCISCO DA SILVA 8342368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA NE00200. 2018NE00244 2018NE00200 81622589 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1511718 337830803 44292 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.633.107-## 1 "" ELIAS FRANCISCO DA SILVA 8342368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC -NOS DIAS 23/11 E 26/11/2018. 2018NL01162 2018NE00945 81622589 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1511718 337830804 44293 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.633.107-## 1 "" ELIAS FRANCISCO DA SILVA 8342368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC -NOS DIAS 04,07,12/06/2018. 2018NL00421 2018NE00200 81622589 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1511718 337830805 44294 2018 2018-04-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.107-## 1 "" ELIAS FRANCISCO DA SILVA 8342368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC -Ano 2018" 2018NE00200 2018NE00200 81622589 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1511718 337830806 44295 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.107-## 1 "" ELIAS FRANCISCO DA SILVA 8342368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE EMPENHO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC -, CONFORME BOLETIM EM ANEXO. 2018OB00473 2018NE00200 81622589 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1511718 337830807 44296 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.633.107-## 1 "" ELIAS FRANCISCO DA SILVA 8342368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC - NOS DIAS 01,22,04,02/08/2018 E 30/07/2018. 2018OB00791 2018NE00200 81622589 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1511718 337830808 44297 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.633.107-## 1 "" ELIAS FRANCISCO DA SILVA 8342368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC -, CONFORME BOLETINS EM ANEXO.Ano 2018" 2018OB00308 2018NE00183 81622589 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1511718 337830809 44298 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.633.107-## 1 "" ELIAS FRANCISCO DA SILVA 8342368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC - NOS DIAS 08,13,28/06/2018 E 07,12/07/2018. 2018OB00625 2018NE00200 81622589 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1511718 337830810 44299 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.633.107-## 1 "" ELIAS FRANCISCO DA SILVA 8342368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC - NOS DIAS 08,13,28/06/2018 E 07,12/07/2018. 2018OB00668 2018NE00200 81622589 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1511718 337830811 44300 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.633.107-## 1 "" ELIAS FRANCISCO DA SILVA 8342368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC -, CONFORME BOLETIM EM ANEXO.Ano 2018" 2018OB00446 2018NE00200 81622589 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1511718 337830812 44301 2018 2018-12-28T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.107-## 1 "" ELIAS FRANCISCO DA SILVA 8342368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DEVIDO SOBRA DE SALDO. 2018NE00870 2018NE00200 81622589 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1511718 337830813 44302 2018 2018-12-31T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.107-## 1 "" ELIAS FRANCISCO DA SILVA 8342368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC - 2018NE00945 2018NE00945 81622589 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1511718 337830814 44303 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.633.107-## 1 "" ELIAS FRANCISCO DA SILVA 8342368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC -NOS DIAS 09/08/2018 E 03,18,21,15,19/09/2018 E 08,13/11/2018. 2018OB01249 2018NE00200 81622589 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1511718 337830815 44304 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.633.107-## 1 "" ELIAS FRANCISCO DA SILVA 8342368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00166 2018NE00200 81622589 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1511718 337830816 44305 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.633.107-## 1 "" ELIAS FRANCISCO DA SILVA 8342368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC -NOS DIAS 04,07,12/06/2018. 2018OB00572 2018NE00200 81622589 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1511718 337830817 44306 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.633.107-## 1 "" ELIAS FRANCISCO DA SILVA 8342368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "APROPRIAÇÃO DE DESPESA PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC -, CONFORME BOLETINS EM ANEXO.Ano 2018" 2018NL00306 2018NE00200 81622589 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1511718 337830818 44307 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.633.107-## 1 "" ELIAS FRANCISCO DA SILVA 8342368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC -NOS DIAS 09/08/2018 E 03,18,21,15,19/09/2018 E 08,13/11/2018. 2018NL00957 2018NE00200 81622589 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1511718 337830819 44308 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.633.107-## 1 "" ELIAS FRANCISCO DA SILVA 8342368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DESPESA PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC -, CONFORME BOLETINS EM ANEXO.Ano 2018" 2018OB00440 2018NE00200 81622589 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1511718 337830820 44309 2018 2018-05-23T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.107-## 1 "" ELIAS FRANCISCO DA SILVA 8342368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC -Ano 2018" 2018NE00249 2018NE00200 81622589 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1511718 337830821 44310 2018 2018-08-31T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.107-## 1 "" ELIAS FRANCISCO DA SILVA 8342368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFORÇO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC. 2018NE00451 2018NE00200 81622589 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1511718 337830822 44311 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.633.107-## 1 "" ELIAS FRANCISCO DA SILVA 8342368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC -Ano 2018" 2018NL00630 2018NE00200 81622589 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1511718 337830823 44312 2018 2018-11-30T00:00:00 447,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.107-## 1 "" ELIAS FRANCISCO DA SILVA 8342368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO EMPENHO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC. 2018NE00740 2018NE00200 81622589 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1511718 337830824 44313 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.633.107-## 1 "" ELIAS FRANCISCO DA SILVA 8342368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC -, CONFORME BOLETIM EM ANEXO.Ano 2018" 2018NL00312 2018NE00200 81622589 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1511718 337830825 44314 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.633.107-## 1 "" ELIAS FRANCISCO DA SILVA 8342368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC -, CONFORME BOLETINS EM ANEXO.Ano 2018" 2018NL00185 2018NE00183 81622589 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1511718 337830826 44315 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.633.107-## 1 "" ELIAS FRANCISCO DA SILVA 8342368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC - NOS DIAS 08,13,28/06/2018 E 07,12/07/2018. 2018NL00474 2018NE00200 81622589 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1511718 337830827 44316 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.107-## 1 "" ELIAS FRANCISCO DA SILVA 8342368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE EMPENHO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC - 2018NL00352 2018NE00200 81622589 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR: ELIAS FRANCISCO DA SILVA - HSJC - DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1511718 337830828 44317 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -900,0000 0,0000 ###.668.467-## 1 "" JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA 8342380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DA ORDEM BANCÁRIA (MOTIVO: AUSÊNCIA DE SALDO BANCÁRIO PARA PAGAMENTO) 2018GD00031 2018NE00333 81952228 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2932563 337830829 44318 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 ###.668.467-## 1 "" JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA 8342380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARCIAL DE 4,5 DIÁRIAS PARA CONTINUIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA SOLAR - PROJETO MODERNIZA DPES, JUNTAMENTE COM O COORDENADORCÍVEL NA DEFENSORIA DE COLATINA.NOS DIAS 23/07 A 27/07/2018. 2018OB00919 2018NE00333 81952228 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2932563 337830830 44319 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 ###.668.467-## 1 "" JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA 8342380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARCIAL DE 4,5 DIÁRIAS PARA CONTINUIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA SOLAR - PROJETO MODERNIZA DPES, JUNTAMENTE COM O COORDENADORCÍVEL NA DEFENSORIA DE COLATINA.NOS DIAS 23/07 A 27/07/2018. 2018OB00931 2018NE00333 81952228 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2932563 337830831 44320 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,0000 0,0000 ###.668.467-## 1 "" JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA 8342380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO JOÃO GABRIEL CORREA DA CUNHA DESIGNADO NO DIA 07/05/2018 PELO COORDENADOR CÍVEL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA ATUAR EM COOPERAÇÃO NACOMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO PERÍODO DE 09 A 11/05/2018. 2018OB00832 2018NE00240 81952228 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2932563 337830832 44321 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,0000 0,0000 ###.668.467-## 1 "" JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA 8342380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARCIAL DE 4,5 DIÁRIAS PARA CONTINUIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA SOLAR - PROJETO MODERNIZA DPES, JUNTAMENTE COM O COORDENADORCÍVEL NA DEFENSORIA DE COLATINA.NOS DIAS 23/07 A 27/07/2018. 2018OB01218 2018NE00240 81952228 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2932563 337830833 44322 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 2025,0000 0,0000 0,0000 ###.668.467-## 1 "" JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA 8342380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 4,5 DIÁRIAS PARA IMPLEMENTAR O SISTEMA SOLAR (MODERNIZA DPES) EM CONJUNTO COM O COORDENADOR CÍVEL E RESPONSÁVEL PELOPROJETO MODERNIZA DPES, NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.NOS DIAS 04/06 A 08/06/2018. 2018NL00823 2018NE00240 81952228 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2932563 337830834 44323 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 1125,0000 0,0000 0,0000 ###.668.467-## 1 "" JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA 8342380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO JOÃO GABRIEL CORREA DA CUNHA DESIGNADO NO DIA 07/05/2018 PELO COORDENADOR CÍVEL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA ATUAR EM COOPERAÇÃO NACOMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO PERÍODO DE 09 A 11/05/2018. 2018NL00696 2018NE00240 81952228 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2932563 337830835 44324 2018 2018-07-08T00:00:00 -9925,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.668.467-## 1 "" JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA 8342380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO TOTAL DO SALDO PREVISTO ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2018NE00360 2018NE00333 81952228 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 2932563 337830836 44325 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 1350,0000 0,0000 0,0000 ###.668.467-## 1 "" JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA 8342380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO JOÃO GABRIEL CORREA DA CUNHA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE FOI DESIGNADO NESTA DATA, PELO GABINETE DA EXMA SRª DEFENSORA PÚBLICA GERAL, PARA PARTICIPAR DE MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO NAS AÇÕES DE FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, CONSOANTE SOLICITAÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, FAMÍLIA, ÓRFÃO E SUCESSÕES DE ARACRUZ, NOS DIAS 20/11/2018 E 21/11/2018. " 2018NL01712 2018NE00617 81952228 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 2932563 337830837 44326 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1350,0000 0,0000 ###.668.467-## 1 "" JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA 8342380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO JOÃO GABRIEL CORREA DA CUNHA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE FOI DESIGNADO NESTA DATA, PELO GABINETE DA EXMA SRª DEFENSORA PÚBLICA GERAL, PARA PARTICIPAR DE MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO NAS AÇÕES DE FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, CONSOANTE SOLICITAÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, FAMÍLIA, ÓRFÃO E SUCESSÕES DE ARACRUZ, NOS DIAS 20/11/2018 E 21/11/2018. " 2018OB01995 2018NE00617 81952228 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 2932563 337830838 44327 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 1125,0000 0,0000 0,0000 ###.668.467-## 1 "" JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA 8342380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM PARA COLATINA COM DIA EM 18/07/18 E RETORNO 20/07/18 PARA IMPLEMENTAR O SISTEMA SOLAR EM CONJUNTO COM O COORDENADOR CÍVEL. 2018NL01034 2018NE00240 81952228 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2932563 337830839 44328 2018 2018-09-05T00:00:00 2701,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.668.467-## 1 "" JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA 8342380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO GASTO MENSAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO JOÃO GABRIEL DA CUNHA, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. 2018NE00240 2018NE00240 81952228 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2932563 337830840 44329 2018 2018-09-24T00:00:00 -4500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.668.467-## 1 "" JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA 8342380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00333, EM FAVOR DO DEFENSOR JOÃO GABRIEL CORREA DA CUNHA, CONSIDERANDO QUE O SALDO DE DIÁRIAS NO PRESENTE EXERCÍCIO, SERÁ A MAIOR DO QUE O PREVISTO PARA SUA UTILIZAÇÃO. 2018NE00437 2018NE00333 81952228 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 2932563 337830841 44330 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 1125,0000 0,0000 0,0000 ###.668.467-## 1 "" JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA 8342380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE 4,5 DIÁRIAS PARA CONTINUIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA SOLAR - PROJETO MODERNIZA DPES, JUNTAMENTE COM O COORDENADORCÍVEL NA DEFENSORIA DE COLATINA.NOS DIAS 23/07 A 27/07/2018. 2018NL01048 2018NE00240 81952228 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2932563 337830842 44331 2018 2018-11-20T00:00:00 1351,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.668.467-## 1 "" JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA 8342380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO JOÃO GABRIEL CORREA DA CUNHA, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 79. " 2018NE00617 2018NE00617 81952228 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 2932563 337830843 44332 2018 2018-12-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.668.467-## 1 "" JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA 8342380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00735 2018NE00617 81952228 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 2932563 337830844 44333 2018 2018-07-23T00:00:00 16000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.668.467-## 1 "" JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA 8342380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO REFERENTE AO GASTO DE DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO JOÃO GABRIEL CORREA DA CUNHA, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS.38. " 2018NE00333 2018NE00333 81952228 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2932563 337830845 44334 2018 2018-12-27T00:00:00 -675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.668.467-## 1 "" JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA 8342380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00734 2018NE00333 81952228 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" "" 2932563 337830846 44335 2018 2018-04-06T00:00:00 2700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.668.467-## 1 "" JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA 8342380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00240 REFERENTE AO GASTO TRIMESTRAL DE DIÁRIAS PARA O DEFENSOR PÚBLICO JOÃO GABRIEL DA CUNHA, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 19. 2018NE00264 2018NE00240 81952228 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2932563 337830847 44336 2018 2018-12-28T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.668.467-## 1 "" JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA 8342380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00571 2018NE00240 81952228 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 2932563 337830848 44337 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2025,0000 0,0000 ###.668.467-## 1 "" JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA 8342380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA IMPLEMENTAR O SISTEMA SOLAR (MODERNIZA DPES) EM CONJUNTO COM O COORDENADOR CÍVEL E RESPONSÁVEL PELOPROJETO MODERNIZA DPES, NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.NOS DIAS 04/06 A 08/06/2018. 2018OB00955 2018NE00240 81952228 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2932563 337830849 44338 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,0000 0,0000 ###.668.467-## 1 "" JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA 8342380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM PARA COLATINA COM DIA EM 18/07/18 E RETORNO 20/07/18 PARA IMPLEMENTAR O SISTEMA SOLAR EM CONJUNTO COM O COORDENADOR CÍVEL. 2018OB01202 2018NE00240 81952228 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2932563 337830850 44339 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 ###.668.467-## 1 "" JOAO GABRIEL CORREA DA CUNHA 8342380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE 4,5 DIÁRIAS PARA CONTINUIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA SOLAR - PROJETO MODERNIZA DPES, JUNTAMENTE COM O COORDENADORCÍVEL NA DEFENSORIA DE COLATINA.NOS DIAS 23/07 A 27/07/2018. 2018NL00743 2018NE00333 81952228 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2932563 337830851 44340 2018 2018-02-15T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10533 - Treinamento módulo situação do aluno - 2017 do Censo Escolar da Educação Básica. Data: 06 e 07/02/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NE00555 2018NE00555 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337830852 44341 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12432 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 24/09/2018. Destino:Nova Venécia x Montanha x Nova Venécia. 2018NL05996 2018NE04829 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337830853 44342 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12431 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 18/09/2018. Destino:Nova Venécia x Montanha x Nova Venécia. 2018NL05995 2018NE04828 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337830854 44343 2018 2018-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12430 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 14/09/2018. Destino:Nova Venécia x Montanha x Nova Venécia. 2018NE04827 2018NE04827 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337830855 44344 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12430 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 14/09/2018. Destino:Nova Venécia x Montanha x Nova Venécia. 2018NL05993 2018NE04827 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337830856 44345 2018 2018-10-23T00:00:00 -33,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno de empenho após devolução parcial de diária. 2018NE05386 2018NE00555 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337830857 44346 2018 2018-07-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11463- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData 24 e 25/05/2018. 2018NE02769 2018NE02769 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337830858 44347 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -33,6000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00228 2018NE00555 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337830859 44348 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -33,6000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária recebida a maior por Fernanda Rodrigues Lopes Alves. Data do depósito: 23/10/2018. 2018GD00228 2018NE00555 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337830860 44349 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária nº 12433 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 25/09/2018. Destino:Nova Venécia x Montanha x Nova Venécia. 2018OB06828 2018NE04830 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337830861 44350 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 33,6000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11463- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData 24 e 25/05/2018. 2018OB03359 2018NE02789 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337830862 44351 2018 2018-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12435 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 27/09/2018. Destino:Nova Venécia x Montanha x Nova Venécia. 2018NE04831 2018NE04831 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337830863 44352 2018 2018-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12433 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 25/09/2018. Destino:Nova Venécia x Montanha x Nova Venécia. 2018NE04830 2018NE04830 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337830864 44353 2018 2018-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12436 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 28/09/2018. Destino:Nova Venécia x Montanha x Nova Venécia. 2018NE04832 2018NE04832 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337830865 44354 2018 2018-07-06T00:00:00 33,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11463- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData 24 e 25/05/2018. 2018NE02789 2018NE02789 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337830866 44355 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12433 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 25/09/2018. Destino:Nova Venécia x Montanha x Nova Venécia. 2018NL05997 2018NE04830 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337830867 44356 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12436 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 28/09/2018. Destino:Nova Venécia x Montanha x Nova Venécia. 2018NL05999 2018NE04832 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337830868 44357 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária nº 12436 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 28/09/2018. Destino:Nova Venécia x Montanha x Nova Venécia. 2018OB06830 2018NE04832 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337830869 44358 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 33,6000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11463- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData 24 e 25/05/2018. 2018NL02750 2018NE02789 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337830870 44359 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12435 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 27/09/2018. Destino:Nova Venécia x Montanha x Nova Venécia. 2018NL05998 2018NE04831 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337830871 44360 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária nº 12432 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 24/09/2018. Destino:Nova Venécia x Montanha x Nova Venécia. 2018OB06827 2018NE04829 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337830872 44361 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária nº 12430 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 14/09/2018. Destino:Nova Venécia x Montanha x Nova Venécia. 2018OB06825 2018NE04827 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337830873 44362 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 10533 - Treinamento módulo situação do aluno - 2017 do Censo Escolar da Educação Básica. Data: 06 e 07/02/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018OB00683 2018NE00555 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337830874 44363 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária nº 12435 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 27/09/2018. Destino:Nova Venécia x Montanha x Nova Venécia. 2018OB06829 2018NE04831 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337830875 44364 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da Solicitação de Diárias 10533 - Treinamento módulo situação do aluno - 2017 do Censo Escolar da Educação Básica. Data: 06 e 07/02/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NL00330 2018NE00555 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337830876 44365 2018 2018-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12431 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 18/09/2018. Destino:Nova Venécia x Montanha x Nova Venécia. 2018NE04828 2018NE04828 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337830877 44366 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11463- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData 24 e 25/05/2018. 2018NL02749 2018NE02769 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337830878 44367 2018 2018-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12432 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 24/09/2018. Destino:Nova Venécia x Montanha x Nova Venécia. 2018NE04829 2018NE04829 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337830879 44368 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária nº 12431 - Verificar In Loco as Informações Prestadas pelas Escolas no Censo Escolar/18. Data: 18/09/2018. Destino:Nova Venécia x Montanha x Nova Venécia. 2018OB06826 2018NE04828 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337830880 44369 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11463- Treinamento sobre os procedimentos do Censo Escolar 2018 e Sistema de Gestão Escolar - SEGES - Migração. Obs: O pagamento da diária no valor de R$ 168,00 será com recurso oriundo do Convênio nº 850353/2017 e R$ 33,60 (30% da diária) com o recurso do Salário Educação.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData 24 e 25/05/2018. 2018OB03379 2018NE02769 79819400 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEE/N 09/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8672 CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337830881 44370 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 180,8000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12996 - Encontro Nacional do Censo Escolar da Educação Básica - 2018 - Data: 10 à 14/12/2018 - Destino: Vitoria x Belo Horizonte x Vitoria 2018NL07945 2018NE06334 2018014369532 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337830882 44371 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 180,8000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diária n.12996 - Encontro Nacional do Censo Escolar da Educação Básica - 2018 - Data: 10 à 14/12/2018 - Destino: Vitoria x Belo Horizonte x Vitoria 2018OB09065 2018NE06334 2018014369532 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337830883 44372 2018 2018-12-12T00:00:00 180,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12996 - Encontro Nacional do Censo Escolar da Educação Básica - 2018 - Data: 10 à 14/12/2018 - Destino: Vitoria x Belo Horizonte x Vitoria 2018NE06334 2018NE06334 2018014369532 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337830884 44373 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.263.827-## 1 "" JUAREZ RODRIGUES DE OLIVEIRA 8342481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 05/12 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018OB06257 2018NE03212 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 851532 337830885 44374 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.263.827-## 1 "" JUAREZ RODRIGUES DE OLIVEIRA 8342481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 05/12 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NL04181 2018NE03212 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 851532 337830886 44375 2018 2018-12-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.263.827-## 1 "" JUAREZ RODRIGUES DE OLIVEIRA 8342481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 05/12 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NE03212 2018NE03212 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 851532 337830887 44376 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 -448,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00083 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830888 44377 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 0,5 diária para viagem a Anchieta em 05.06.2018, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018NL00372 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830889 44378 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1,5 diária para cobrir agenda do Governador do ES em Colatina os dias 21 e 22.08.2018. 2018NL00555 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830890 44379 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 0,5 diária para viagem a Venda Nova do Imigrante, para acompanhar agenda do Governo do Estado em 23.03.2018. 2018NL00181 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830891 44380 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1,5 diária para viagem a Domingos Martins e Cachoeiro de Itapemirim em 25 e 26.06.18, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018NL00428 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830892 44381 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1,5 diárias para viagem a Domingos Martins, Marechal Floriano, Pedro Canário, Conceição da Barra e Sooretama, para acompanhar agenda do Governo do Estado, 03 a 04.01.2018. 2018NL00002 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830893 44382 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00125 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830894 44383 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1,5 diária para viagem a Vila Valério e Rio Bananal em 20 a 21.06.2018, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018NL00411 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830895 44384 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00111 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830896 44385 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com 1,5 diária, para viagem a Muniz Freire nos dias 10 a 11.10.2018, acompanhando equipe do Governo Estadual, cobertura fotográfica:Visita ao processo produtivo da Multinacional Olam Coffe. 2018OB00808 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830897 44386 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1,5 diária para cobrir agenda do Governador do ES em Viagem a Castelo e Domingos Martins em 30 e 31.08.2018, entrevista para a Rádio Cultura de Castelo e visita ao sistema de produção de Café em Domingos Martins. 2018OB00706 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830898 44387 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1,5 diária para cobrir agenda do Governador do ES em Colatina os dias 21 e 22.08.2018. 2018OB00686 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830899 44388 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1,5 diária para cobrir agenda do Governador do ES em Viagem a Santa Maria de Jetibá 11 e 12.09.2018. 2018OB00740 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830900 44389 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com 0,5 diária em Viagem a Santa Cruz e Aracruz em 15.09.2018, acompanhando equipe do Governo Estadual, para cobertura fotográfica do encontro de dirigentes e funcionários da Rede Sicoob , Sesc Praia Formosa, ES-010, KM 35, Santa Cruz, Aracruz. 2018OB00748 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830901 44390 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com 0,5 diária para viagem a Venda Nova do Imigrante, para acompanhar agenda do Governo do Estado em 23.03.2018. 2018OB00236 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830902 44391 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1,5 diária para cobrir agenda do Governador do ES em Viagem a Castelo e Domingos Martins em 30 e 31.08.2018, entrevista para a Rádio Cultura de Castelo e visita ao sistema de produção de Café em Domingos Martins. 2018NL00569 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830903 44392 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1,5 diária para viagem a Baixo Guandu, para acompanhar agenda do Governo do Estado em 09 a 10/04/2018. 2018NL00207 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830904 44393 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 2,5 diária, Viagem aos municípios de Alegre, Ecoporanga e Cachoeiro de Itapemirim, objetivo cobertura fotográfica dos eventos:construção novo Fórum de Alegre, Inaug. obras de duplicação da ES 482 -Trecho C. de Itapemirim e Estrada Cotache x Ecoporanga nos dias 13 a 15/12/2018. 2018NL00778 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830905 44394 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1,5 diária para viagem a Linhares em 28 e 29.05.2018, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018NL00360 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830906 44395 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 0,5 diária para viagem a Ibiraçu, para acompanhar agenda do Governo do Estado em 02.03.2018. 2018NL00141 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830907 44396 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 0,5 diária para viagem a Aracruz, para acompanhar agenda do Governo do Estado em 01.03.2018. 2018NL00138 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830908 44397 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com 1,5 diária para viagem a Vila Valério e Rio Bananal em 20 a 21.06.2018, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018OB00514 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830909 44398 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1,5 diária, Viagem ao município de Ibatiba dia 05 e 06.12.2018, objetivo é fazer a cobertura fotográfica do evento( Serviço de para pavimentação de vias do município). 2018OB00939 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830910 44399 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 0,5 diária para viagem a Anchieta em 25.05.2018, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018OB00449 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830911 44400 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a despesa com 2,5 diária para viagem a Apiacá, São Gabriel da Palha e João Neiva, para acompanhar agenda do Governo do Estado em 15 a 17.03.2018. 2018OB00228 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830912 44401 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com 0,5 diária para viagem a Linhares em 30.04, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018OB00350 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830913 44402 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1,5 diária, para viagem a Marechal Floriano no dia 24 a 25.09.2018, objetivo fazer cobertura fotográfica Inauguração da nova Escola Estadual Emílio Oscar Hulle. 2018NL00607 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830914 44403 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 0,5 diária para viagem a Domingos Martins, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018NL00389 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830915 44404 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com 1,5 diária para viagem a Rio Bananal, Linhares e Laranja da Terra em 19 e 20.05.2018, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018OB00419 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830916 44405 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com 0,5 diária para viagem a Domingos Martins, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018OB00523 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830917 44406 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com 0,5 diária para viagem a Anchieta em 05.06.2018, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018OB00478 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830918 44407 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com 3,0 diária para viagem a Santa Leopoldina, Santa Maria Jetibá e Iúna em 06 a 09.06.2018, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018OB00481 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830919 44408 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com 0,5 diárias para o servidor em viagem ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, realizar cobertura fotográfica da cerimônia de abertura da Cachoeiro Stone Fair 2018 em 28.08.18. 2018OB00693 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830920 44409 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 2 diárias em Viagem a São Mateus, Linhares,Boa Esperança e Baixo Guandu em 19 a 21.09.2018, para cobertura fotográfica Fase de Conclusão da pavimentação da ES-315, Obras do Aeroporto de Linhares e Solenidade de Inauguração do Ciretran de Baixo Guandu. 2018OB00750 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830921 44410 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com 1,5 diária em Viagem a a Muqui, acompanhando equipe do Governo Estadual, para cobertura fotográfica do início das obras caminhos do campo. Trecho: Sede x São Luís. 2018OB00744 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830922 44411 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00246 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830923 44412 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 2,5 diária, Viagem aos municípios de Alegre, Ecoporanga e Cachoeiro de Itapemirim, objetivo cobertura fotográfica dos eventos:construção novo Fórum de Alegre, Inaug. obras de duplicação da ES 482 -Trecho C. de Itapemirim e Estrada Cotache x Ecoporanga nos dias 13 a 15/12/2018. 2018OB00953 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830924 44413 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com1,5 diária, Viagem aos municípios de Barra de São Francisco, objetivo cobertura fotográfica dos eventos: Entrega de Pontes Distrito de Cristalino e Inaugurações em Guriri nos dias 27 a 28/12/2018. 2018OB01005 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830925 44414 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00248 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830926 44415 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 0,5 diária para viagem a Anchieta em 25.05.2018, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018NL00356 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830927 44416 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 2,5 diária para viagem a Santa Leopoldina, Santa teresa e São Mateus, para acompanhar agenda do Governo do Estado em 04 a 06/04/2018. 2018NL00198 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830928 44417 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com1,5 diária, Viagem aos municípios de Barra de São Francisco, objetivo cobertura fotográfica dos eventos:Entrega de Pontes Distrito de Cristalino e Inaugurações em Guriri nos dias 27 a 28/12/2018. 2018NL00800 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830929 44418 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1 diária para viagem a Pedro Canário, Montanha e Cachoeiro de Itapemirim em 17 e 18.05.2018, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018NL00312 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830930 44419 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -448,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00078 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830931 44420 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com 4 diárias para viagem a Santa Leopoldina, Marechal Floriano, Água Doce do Norte e Jaguaré em 09 a 12. 05.2018, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018OB00370 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830932 44421 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a 1,5 diárias para viagem a Barra de São Francisco, para acompanhar agenda do Governo do Estado, 08 e 09.01.2018. 2018OB00010 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830933 44422 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com 3,5 diária, para viagem a Mantenópolis, Montanha e Itapemirim em 02/10 a 05/10/2018, objetivo realizar o translado do fotografo que realizará os registros dos eventos realizados nos municípios: Visita Escola Municipal professora Adelina Lírio. (7ª Colocada no Ranking Nacional do IDEB)Praça Epaminondas de Freitas, 98, Centro, Mantenópolis, Visita Obras Caminhos do Campo - Trecho Montanha x São Cristóvão, Inauguração do Contorno de Itaipava - Entroncamento ES 487 - Itaipava até Córrego do PintoItapemirim 2018OB00794 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830934 44423 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a despesa com 2,5 diária em viagem a Iúna, Iconha e Vargem Alta nos dias 31 a 02.02.2018, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018OB00092 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830935 44424 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com 1,5 diária para viagem a Pinheiros , para acompanhar agenda do Governo do Estado nos dias 30 e 31.03.2018. 2018OB00254 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830936 44425 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 0,5 diária para viagem a Cachoeiro de Itapemirim, para acompanhar agenda do Governo do Estado em 11/04/2018. 2018OB00281 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830937 44426 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1,5 diária, para viagem a Marechal Floriano no dia 24 a 25.09.2018, objetivo fazer cobertura fotográfica Inauguração da nova Escola Estadual Emílio Oscar Hulle. 2018OB00758 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830938 44427 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com 1 diária para viagem a Pedro Canário, Montanha e Cachoeiro de Itapemirim em 17 e 18.05.2018, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018OB00405 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830939 44428 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de 1 diária devido cancelamento da agenda do dia 07/07/2018 em Linhares, retornando o servidor de viagem no dia 06/07/2018 de Cachoeiro de Itapemirim direto para Vitória. 2018GD00021 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830940 44429 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com 0,5 diárias para viagem a Aracruz em 04.07.2018, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018OB00560 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830941 44430 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1,5 diárias em Viagem a São Mateus, Linhares, Boa Esperança em 19 a 20.09.2018, para cobertura fotográfica Fase de Conclusão da pavimentação da ES-315, Obras do Aeroporto de Linhares. 2018NL00601 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830942 44431 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 2,5 diária para viagem a Apiacá, São Gabriel da Palha e João Neiva, para acompanhar agenda do Governo do Estado em 15 a 17.03.2018. 2018NL00161 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830943 44432 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 3,5 diária, para viagem a Mantenópolis, Montanha e Itapemirim em 02/10 a 05/10/2018, objetivo realizar o translado do fotografo que realizará os registros dos eventos realizados nos municípios: Visita Escola Municipal professora Adelina Lírio. (7ª Colocada no Ranking Nacional do IDEB)Praça Epaminondas de Freitas, 98, Centro, Mantenópolis, Visita Obras Caminhos do Campo - Trecho Montanha x São Cristóvão, Inauguração do Contorno de Itaipava - Entroncamento ES 487 - Itaipava até Córrego do PintoItapemirim 2018NL00644 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830944 44433 2018 2018-12-21T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do empenho por não utilização do saldo. 2018NE00354 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830945 44434 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 3,5 diária para viagem a Rio Novo do Sul, Água Doce e B.São Francisco em 02 a 05.2018, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018NL00270 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830946 44435 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a despesa com 0,5 diária para viagem a Domingos Martins, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018OB00084 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830947 44436 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com 0,5 diária para viagem a Nova Venécia, para acompanhar agenda do Governo do Estado em 27.02.2018. 2018OB00171 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830948 44437 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com 1,5 diária para viagem a Santa Teresa e Colatina em 26 e 27.04, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018OB00338 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830949 44438 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com 3,5 diária para viagem a Rio Novo do Sul, Água Doce e B.São Francisco em 02 a 05.2018, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018OB00355 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830950 44439 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com 3,5 diárias para viagem a Marechal Floriano, Água Doce do Norte e Jaguaré em 10 a 12. 05.2018, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018OB00382 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830951 44440 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com 2,5 diárias para viagem a Ponto Belo e Conceição da Barra em 28 a 30.06.18, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018OB00538 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830952 44441 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com 0,5 diária para viagem a Domingos Martins, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018OB00494 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830953 44442 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com 2,5 diárias para viagem a Cachoeiro e Linhares em 05 a 07.07.2018, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018OB00563 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830954 44443 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com 1,5 diárias em Viagem a São Mateus, Linhares, Boa Esperança em 19 a 20.09.2018, para cobertura fotográfica Fase de Conclusão da pavimentação da ES-315, Obras do Aeroporto de Linhares. 2018OB00755 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830955 44444 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1,5 diária, para viagem a Muniz Freire nos dias 10 a 11.10.2018, acompanhando equipe do Governo Estadual, cobertura fotográfica:Visita ao processo produtivo da Multinacional Olam Coffe. 2018NL00653 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830956 44445 2018 2018-09-18T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para atender despesa com diárias em 2018, dentro do Estado. 2018NE00234 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830957 44446 2018 2018-12-06T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para atender despesa com diárias em 2018, dentro do Estado. 2018NE00180 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830958 44447 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 2,5 diárias para viagem a Ponto Belo e Conceição da Barra em 28 a 30.06.18, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018NL00433 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830959 44448 2018 2018-03-10T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para atender despesa com diárias em 2018, dentro do Estado. 2018NE00255 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830960 44449 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1,5 diárias para viagem a São Mateus, para acompanhar agenda do Governo do Estado, 06 e 07.01.2018. 2018NL00006 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830961 44450 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1,5 diária para viagem a Pinheiros , para acompanhar agenda do Governo do Estado nos dias 30 e 31.03.2018. 2018NL00192 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830962 44451 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00113 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830963 44452 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00021 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830964 44453 2018 2018-03-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para atender despesa com diárias em 2018, fora do Estado. 2018NE00002 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830965 44454 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 0,5 diária para viagem a Nova Venécia, para acompanhar agenda do Governo do Estado em 27.02.2018. 2018NL00128 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830966 44455 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00159 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830967 44456 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com 0,5 diária para viagem a Aracruz em 24.05.2018, para acompanhar agenda do Governador do Estado. 2018OB00424 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830968 44457 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com 1,5 diária para viagem a Domingos Martins e Cachoeiro de Itapemirim em 25 e 26.06.18, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018OB00525 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830969 44458 2018 2018-05-17T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para atender despesa com diárias em 2018, dentro do Estado. 2018NE00157 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830970 44459 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 2,5 diária para viagem a Iúna, Iconha e Vargem Alta nos dias 31 a 02.02.2018, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018NL00067 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830971 44460 2018 2018-11-09T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para atender despesa com diárias em 2018, dentro do Estado. 2018NE00230 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830972 44461 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamentocom 1,5 diária para viagem a Laranja da Terra, para acompanhar agenda do Governo do Estado em 24 e 25.03.2018. 2018OB00238 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830973 44462 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2,5 diária para viagem a Santa Leopoldina, Santa teresa e São Mateus, para acompanhar agenda do Governo do Estado em 04 a 06/04/2018. 2018OB00272 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830974 44463 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com 2,5 diária para viagem a Pedro Canário, Pinheiros e Mimoso do Sul em 13 a 15.06.18, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018OB00500 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830975 44464 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 0,5 diária para cobrir agenda do Governador do ES no Meeting de Líderes Industriais no dia 28/07/2018 por solicitação do Gabinete do Governador. 2018OB00629 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830976 44465 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00156 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830977 44466 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 0,5 diárias para o servidor em viagem ao Itabapoana dia 29.11.18, objetivo é fazer imagens do Sítio Histórico da cidade para utilizar em campanha publicitária. 2018OB00910 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830978 44467 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1,5 diária, para viagem a Alegre nos dias 20 e 21.11.2018, acompanhando equipe do Governo Estadual, Assinatura do edital de licitação para a construção do novo Fórum de Alegre 2018OB00891 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830979 44468 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1,5 diária dias 20 e 21.12.2018, Viagem ao município de Linhares, objetivo cobertura fotográfica da Inauguração da Rede Cuidar. 2018OB00994 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830980 44469 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 4 diárias para viagem a Santa Leopoldina, Marechal Floriano, Água Doce do Norte e Jaguaré em 09 a 12. 05.2018, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018NL00285 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830981 44470 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 0,5 diária para viagem a Domingos Martins, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018NL00065 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830982 44471 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00005 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830983 44472 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 2,5 diária para viagem a Pedro Canário, Pinheiros e Mimoso do Sul em 13 a 15.06.18, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018NL00399 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830984 44473 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1,5 diária para viagem a Marilandia nos dias 15 e 16.02.2018, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018NL00094 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830985 44474 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1,5 diária, para viagem a Alegre nos dias 20 e 21.11.2018, acompanhando equipe do Governo Estadual, Assinatura do edital de licitação para a construção do novo Fórum de Alegre 2018NL00714 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830986 44475 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 0,5 diárias para viagem a Aracruz em 04.07.2018, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018NL00446 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830987 44476 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 0,5 diária em Viagem a Santa Cruz e Aracruz em 15.09.2018, acompanhando equipe do Governo Estadual, para cobertura fotográfica do encontro de dirigentes e funcionários da Rede Sicoob , Sesc Praia Formosa, ES-010, KM 35, Santa Cruz, Aracruz. 2018NL00597 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830988 44477 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 3,5 diária para viagem a Santa Leopoldina, Santa Maria Jetibá, São José dos Calçados e Iúna em 06 a 09.06.2018, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018NL00382 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830989 44478 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 3,5 diárias para viagem a Marechal Floriano, Água Doce do Norte e Jaguaré em 10 a 12. 05.2018, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018NL00290 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830990 44479 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto da despesa com 0,5 diária, Viagem ao município de Domingos Martins, Palestra no 13º Encontro de Lideranças Empresariais 2018OB00897 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830991 44480 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Restituição de diária, por motivo da necessidade de retorno do servidor, porém a viagem se fez jus a 1,5 diária . Autorização de diária n° 014/2018 - Processo 80693199. 2018GD00005 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830992 44481 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com 0,5 diária para viagem a Aracruz, para acompanhar agenda do Governo do Estado em 01.03.2018. 2018OB00184 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830993 44482 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00095 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830994 44483 2018 2018-04-05T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para atender despesa com diárias em 2018, dentro do Estado. 2018NE00146 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830995 44484 2018 2018-05-04T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para atender despesa com diárias em 2018, dentro do Estado. 2018NE00113 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830996 44485 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 0,5 diária para cobrir agenda do Governador do ES no Meeting de Líderes Industriais no dia 28/07/2018 por solicitação do Gabinete do Governado. 2018NL00507 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830997 44486 2018 2018-04-07T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para atender despesa com diárias em 2018, dentro do Estado. 2018NE00196 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830998 44487 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1,5 diária para cobrir agenda do Governador do ES em Viagem a Santa Maria de Jetibá 11 e 12.09.2018. 2018NL00590 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337830999 44488 2018 2018-06-25T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para atender despesa com diárias em 2018, dentro do Estado. 2018NE00191 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337831000 44489 2018 2018-11-23T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para atender despesa com diárias em 2018, dentro do Estado. 2018NE00308 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337831001 44490 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 0,5 diárias para o servidor em viagem ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, realizar cobertura fotográfica da cerimônia de abertura da Cachoeiro Stone Fair 2018 em 28.08.18. 2018NL00562 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337831002 44491 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 2 diárias em Viagem a São Mateus, Linhares,Boa Esperança e Baixo Guandu em 19 a 21.09.2018, para cobertura fotográfica Fase de Conclusão da pavimentação da ES-315, Obras do Aeroporto de Linhares e Solenidade de Inauguração do Ciretran de Baixo Guandu. 2018NL00599 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337831003 44492 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1,5 diária dias 20 e 21.12.2018, Viagem ao município de Linhares, objetivo cobertura fotográfica da Inauguração da Rede Cuidar. 2018NL00798 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337831004 44493 2018 2018-02-10T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para atender despesa com diárias em 2018, dentro do Estado. 2018NE00251 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337831005 44494 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a 1,5 diárias para viagem a São Mateus, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018OB00007 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337831006 44495 2018 2018-08-30T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para atender despesa com diárias em 2018, dentro do Estado. 2018NE00227 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337831007 44496 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1,5 diária para viagem a Rio Bananal, Linhares e Lranja da Terra em 19 e 20.05.2018, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018NL00329 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337831008 44497 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 0,5 diária, Viagem ao município de Domingos Martins, Palestra no 13º Encontro de Lideranças Empresariais 2018NL00730 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337831009 44498 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 0,5 diária para viagem a Domingos Martins, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018NL00425 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337831010 44499 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com 2,5 diárias para viagem a Cachoeiro e Linhares em 05 a 07.07.2018, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018NL00449 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337831011 44500 2018 2018-11-20T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para atender despesa com diárias em 2018, dentro do Estado. 2018NE00290 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337831012 44501 2018 2018-12-31T00:00:00 -192,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do empenho para cobrir despesa com diárias do servidor, em atendimento ao Decreto N° 4330 - R de 19/11/2018. 2018NE00364 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337831013 44502 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 0,5 diária para viagem a Cachoeiro de Itapemirim, para acompanhar agenda do Governo do Estado em 11/04/2018. 2018NL00211 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337831014 44503 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 0,5 diária para viagem a Linhares em 30.04, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018NL00264 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337831015 44504 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1,5 diária para viagem a Santa Teresa e Colatina em 26 e 27.04, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018NL00254 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337831016 44505 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a despesa com 0,5 diária para viagem a Ibiraçu, para acompanhar agenda do Governo do Estado em 02.03.2018. 2018OB00202 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337831017 44506 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1,5 diária para viagem a Baixo Guandu, para acompanhar agenda do Governo do Estado em 09 a 10/04/2018. 2018OB00278 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337831018 44507 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com 1,5 diária para viagem a Linhares em 28 e 29.05.2018, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018OB00452 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337831019 44508 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a despesa com 1,5 diária para viagem a Marilandia nos dias 15 e 16.02.2018, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018OB00143 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337831020 44509 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a 1,5 diárias para viagem a Domingos Martins, Marechal Floriano, Pedro Canário, Conceição da Barra e Sooretama, para acompanhar agenda do Governo do Estado, 03 a 04.01.2018. 2018OB00002 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337831021 44510 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 2,5 diária para viagem a Pedro Canário, Pinheiros e Mimoso do Sul em 13 a 15.06.18, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018NL00398 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337831022 44511 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 0,5 diária para viagem a Aracruz em 24.05.2018, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018NL00349 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337831023 44512 2018 2018-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para atender despesa com diárias em 2018, dentro do Estado. 2018NE00141 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337831024 44513 2018 2018-08-01T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para atender despesa com diárias em 2018, fora do Estado. 2018NE00020 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337831025 44514 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 2,5 diárias para viagem a Cachoeiro e Linhares em 05 a 07.07.2018, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018NL00452 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337831026 44515 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1,5 diária para viagem a Laranja da Terra, para acompanhar agenda do Governo do Estado em 24 e 25.03.2018. 2018NL00183 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337831027 44516 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1,5 diária, Viagem ao município de Ibatiba dia 05 e 06.12.2018, objetivo é fazer a cobertura fotográfica do evento( Serviço de para pavimentação de vias do município). 2018NL00752 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337831028 44517 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1,5 diárias para viagem a Barra de São Francisco, para acompanhar agenda do Governo do Estado, 08 e 09.01.2018. 2018NL00009 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337831029 44518 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 0,5 diárias para o servidor em viagem ao Itabapoana dia 29.11.18, objetivo é fazer imagens do Sítio Histórico da cidade para utilizar em campanha publicitária. 2018NL00738 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337831030 44519 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1,5 diária em Viagem a Muqui, acompanhando equipe do Governo Estadual, para cobertura fotográfica do início das obras caminhos do campo. Trecho: Sede x São Luís. 2018NL00594 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337831031 44520 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 3,5 diária para viagem a Santa Leopoldina, Santa Maria Jetibá, São José dos Calçados e Iúna em 06 a 09.06.2018, para acompanhar agenda do Governo do Estado. 2018NL00375 2018NE00002 80693199 DIARIAS E LOCOMOÇAO PARA SERVIDORES DESTA SECOM, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECOM/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 2682842 337831032 44521 2018 2018-09-05T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/05 A 09/05 EM VITÓRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE SANÇÃO DA LEI DA AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE NA FINDES. 2018NE00990 2018NE00990 81947836 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337831033 44522 2018 2018-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05/09 EM NOVA VENÉCIA PARA REUNIÃO MENSAL DOS GERENTES LOCAIS. 2018NE02145 2018NE02145 81947836 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337831034 44523 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 06/06 a 07/06 em nova venécia , participar de treinamentos das instruções normativas que tratam sobre barragens e retificação do CAR 2018NL01471 2018NE01175 81947836 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337831035 44524 2018 2018-04-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 06/06 a 07/06 em nova venécia , participar de treinamentos das instruções normativas que tratam sobre barragens e retificação do CAR 2018NE01175 2018NE01175 81947836 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337831036 44525 2018 2018-08-16T00:00:00 694,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 17/08 E 21/08 A 25/08, EM VITÓRIA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE VEÍCULOS E TABLETS NO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF E VII SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO. 2018NE01917 2018NE01917 81947836 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337831037 44526 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 06/06 a 07/06 em nova venécia , participar de treinamentos das instruções normativas que tratam sobre barragens e retificação do CAR 2018OB01884 2018NE01175 81947836 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337831038 44527 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/05 A 09/05 EM VITÓRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE SANÇÃO DA LEI DA AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE NA FINDES. 2018NL01240 2018NE00990 81947836 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337831039 44528 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 694,4000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 17/08 E 21/08 A 25/08, EM VITÓRIA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE VEÍCULOS E TABLETS NO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF E VII SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO. 2018NL02424 2018NE01917 81947836 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337831040 44529 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05/09 EM NOVA VENÉCIA PARA REUNIÃO MENSAL DOS GERENTES LOCAIS. 2018NL02699 2018NE02145 81947836 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337831041 44530 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/10 A 26/10 EM VITÓRIA, Curso de Identificação de Madeira e Carvão. PROC: 2018- ZT8KJ. 2018NL03158 2018NE02519 2018024172726 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337831042 44531 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/07 A 03/07 EM VITÓRIA, REUNIÃO DA GERÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E AS GERÊNCIAS LOCAIS E REGIONAIS. 2018OB02302 2018NE01442 81947836 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337831043 44532 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/07 A 03/07 EM VITÓRIA, REUNIÃO DA GERÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E AS GERÊNCIAS LOCAIS E REGIONAIS. 2018NL01790 2018NE01442 81947836 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337831044 44533 2018 2018-06-28T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/07 A 03/07 EM VITÓRIA, REUNIÃO DA GERÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E AS GERÊNCIAS LOCAIS E REGIONAIS. 2018NE01442 2018NE01442 81947836 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337831045 44534 2018 2018-10-17T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/10 A 26/10 EM VITÓRIA, Curso de Identificação de Madeira e Carvão. PROC: 2018- ZT8KJ. 2018NE02519 2018NE02519 2018024172726 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337831046 44535 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 257,6000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS06/11/2018 13:00 07/11/2018 15:00 Vitória,Reunião com a Seção de Defesa Vegetal,08/11/2018 07:30 08/11/2018 15:30 Nova Venécia,Reunião no Regional para tratar da Nova Instrução nº 010/2018 sobre regularização fundiária. proc: 2018- zt8kj 2018OB04239 2018NE02647 2018024172726 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337831047 44536 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/10 A 26/10 EM VITÓRIA, Curso de Identificação de Madeira e Carvão. PROC: 2018- ZT8KJ. 2018OB04014 2018NE02519 2018024172726 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337831048 44537 2018 2018-09-25T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 a 05/10, EM VIAGEM A VITÓRIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. Processo 2018-ZT8KJ 2018NE02310 2018NE02310 2018024172726 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337831049 44538 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 a 05/10, EM VIAGEM A VITÓRIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. Processo 2018-ZT8KJ 2018NL02905 2018NE02310 2018024172726 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337831050 44539 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 a 05/10, EM VIAGEM A VITÓRIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. Processo 2018-ZT8KJ 2018OB03665 2018NE02310 2018024172726 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337831051 44540 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 257,6000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS06/11/2018 13:00 07/11/2018 15:00 Vitória,Reunião com a Seção de Defesa Vegetal,08/11/2018 07:30 08/11/2018 15:30 Nova Venécia,Reunião no Regional para tratar da Nova Instrução nº 010/2018 sobre regularização fundiária. proc: 2018- zt8kj 2018NL03343 2018NE02647 2018024172726 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337831052 44541 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/05 A 09/05 EM VITÓRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE SANÇÃO DA LEI DA AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE NA FINDES. 2018OB01569 2018NE00990 81947836 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337831053 44542 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05/09 EM NOVA VENÉCIA PARA REUNIÃO MENSAL DOS GERENTES LOCAIS. 2018OB03516 2018NE02145 81947836 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337831054 44543 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 694,4000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 17/08 E 21/08 A 25/08, EM VITÓRIA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE VEÍCULOS E TABLETS NO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF E VII SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO. 2018OB03087 2018NE01917 81947836 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337831055 44544 2018 2018-05-11T00:00:00 257,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS06/11/2018 13:00 07/11/2018 15:00 Vitória,Reunião com a Seção de Defesa Vegetal,08/11/2018 07:30 08/11/2018 15:30 Nova Venécia,Reunião no Regional para tratar da Nova Instrução nº 010/2018 sobre regularização fundiária. proc: 2018- zt8kj 2018NE02647 2018NE02647 2018024172726 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337831056 44545 2018 2018-08-16T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03387 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831057 44546 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 491 - 28/02 A 01/03/2018 - VIX P/SÃO MATEUS - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/02 DIÁRIA. 2018NL01490 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831058 44547 2018 2018-08-05T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS A EXAMINADORES 2018NE02218 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831059 44548 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1776 - DIAS 28 E 29/06/2018 - DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05618 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831060 44549 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1496 - DIA 06 E 07/06/2018 - DE VIX P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04915 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831061 44550 2018 2018-03-13T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01430 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831062 44551 2018 2018-12-11T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO. 2018NE04286 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831063 44552 2018 2018-04-04T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01672 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831064 44553 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 281 - DIA 07 E 08/02/2018 - DE VIX P/MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01342 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831065 44554 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 30/10/2018 REF. A IS 2582/2018. 2018GD00471 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831066 44555 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1691 - DIAS 18 E 19/06/2018 - DE VIX P/ MONTANHA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06625 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831067 44556 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 30/10/2018 REF. A IS 2050/2018. 2018GD00474 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831068 44557 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2712 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 20/09/2018, DE VIX P/ GUAÇUÍ E BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08869 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831069 44558 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1867 - DIA 05 E 06/06/2018 - DE VIX P/ GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05924 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831070 44559 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 30/10/2018 REF. A IS 1902/2018. 2018GD00473 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831071 44560 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 491 - 28/02 A 01/03/2018 - VIX P/SÃO MATEUS - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/02 DIÁRIA. 2018OB01961 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831072 44561 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1034- DIA 19/04/2018 - DE VITORIA P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04026 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831073 44562 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00474 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831074 44563 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1691 - DIAS 18 E 19/06/2018 - DE VIX P/ MONTANHA - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05302 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831075 44564 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00473 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831076 44565 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1275 - 16/05/2018 - VIX P/SANTA TERESA - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018NL04130 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831077 44566 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2050 18 E 19/07/2018 - VIX P/SÃO MATEUS - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06541 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831078 44567 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1091 - DIAS 24 E 25/04/2018 - DE VIX P/ LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03381 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831079 44568 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1496 - DIA 06 E 07/06/2018 - DE VIX P/ SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06085 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831080 44569 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1272 - 14 E 15/05/2018 - VIX P/MONTANHA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04098 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831081 44570 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1275 - 16/05/2018 - VIX P/SANTA TERESA - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2018OB05209 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831082 44571 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00472 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831083 44572 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00471 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831084 44573 2018 2018-06-02T00:00:00 368,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00964 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831085 44574 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2515 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08124 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831086 44575 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 588 - 07 A 08/03/2018 - VIX PARA MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02182 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831087 44576 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1902 - DIA 11 E 12/07/2018 - DE VIX P/BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07770 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831088 44577 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2582, DESLOCAMENTO DE VIX P/ IUNA, COMPOR BANCA EXAMINADORA, SAIDA 12/09 E RETORNO DIA 13/09 ÀS 17:00H. 2018OB10783 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831089 44578 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2152 - DIA 30/07 E 31/07/2018 - DE VIX P/COLATINA - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08510 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831090 44579 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 30/10/2018 REF. A IS 2712/2018. 2018GD00472 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831091 44580 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2434- SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07898 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831092 44581 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2712 - SAÍDA 18/09/2018 E RETORNO DIA 20/09/2018, DE VIX P/ GUAÇUÍ E BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11019 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831093 44582 2018 2018-08-29T00:00:00 680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE DIÁRIAS DE EXAMINADORES. 2018NE03607 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831094 44583 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 588 - 07 A 08/03/2018 - VIX PARA MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01671 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831095 44584 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2075 - DIA 25/07/2018 - DE VIX P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06742 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831096 44585 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1902 - DIA 11 E 12/07/2018 - DE VIX P/BOM JESUS DO NORTE - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06237 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831097 44586 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE IS 2434- SAÍDA DIA 23/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09784 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831098 44587 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2515 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 31/08/2018, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10091 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831099 44588 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1091 - DIAS 24 E 25/04/2018 - DE VIX P/ LINHARES - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04323 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831100 44589 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1867 - DIA 05 E 06/06/2018 - DE VIX P/ GUAÇUI - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07228 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831101 44590 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00184 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831102 44591 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 281 - DIA 07 E 08/02/2018 - DE VIX P/MARATAÍZES - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00903 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831103 44592 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2050 18 E 19/07/2018 - VIX P/SÃO MATEUS - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08112 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831104 44593 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 420 - DIA 22, 23, 24/02/2018 - DE VIX P/ECOPORANGA E B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01656 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831105 44594 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2075 - DIA 25/07/2018 - DE VIX P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08341 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831106 44595 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 709 - 22 A 24/03/2018 - VIX PARA ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL02120 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831107 44596 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2582, DESLOCAMENTO DE VIX P/ IUNA, COMPOR BANCA EXAMINADORA, SAIDA 12/09 E RETORNO DIA 13/09 ÀS 17:00H. 2018NL08684 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831108 44597 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1272 - 14 E 15/05/2018 - VIX P/MONTANHA - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05185 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831109 44598 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1776 - DIAS 28 E 29/06/2018 - DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06996 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831110 44599 2018 2018-09-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02945 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831111 44600 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 709 - 22 A 24/03/2018 - VIX PARA ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB02810 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831112 44601 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 420 - DIA 22, 23, 24/02/2018 - DE VIX P/ECOPORANGA E B. SÃO FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL01162 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831113 44602 2018 2018-12-27T00:00:00 -336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05270 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831114 44603 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2152 - DIA 30/07 E 31/07/2018 - DE VIX P/COLATINA - BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06886 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831115 44604 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 392- DIA 19/02/2018 - DE VIX P/M. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB01514 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831116 44605 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 392- DIA 19/02/2018 - DE VIX P/M. FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01063 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831117 44606 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1034- DIA 19/04/2018 - DE VITORIA P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03154 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831118 44607 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2346 - SAÍDA 17/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07577 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831119 44608 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2346 - SAÍDA 17/08/2018 E RETORNO DIA 17/08/2018, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09410 2018NE00184 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337831120 44609 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.281.977-## 1 "" JACQUES PRATES DE OLIVEIRA 8342532 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NL00512 2018NE00501 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 2598140 337831121 44610 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.281.977-## 1 "" JACQUES PRATES DE OLIVEIRA 8342532 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018OB00611 2018NE00501 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 2598140 337831122 44611 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.281.977-## 1 "" JACQUES PRATES DE OLIVEIRA 8342532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00019 2018NE00010 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 2598140 337831123 44612 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.281.977-## 1 "" JACQUES PRATES DE OLIVEIRA 8342532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00317 2018NE00328 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 2598140 337831124 44613 2018 2018-07-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.281.977-## 1 "" JACQUES PRATES DE OLIVEIRA 8342532 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NE00501 2018NE00501 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 2598140 337831125 44614 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.281.977-## 1 "" JACQUES PRATES DE OLIVEIRA 8342532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00344 2018NE00321 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 2598140 337831126 44615 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.281.977-## 1 "" JACQUES PRATES DE OLIVEIRA 8342532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00350 2018NE00328 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 2598140 337831127 44616 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.281.977-## 1 "" JACQUES PRATES DE OLIVEIRA 8342532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00028 2018NE00010 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 2598140 337831128 44617 2018 2018-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.281.977-## 1 "" JACQUES PRATES DE OLIVEIRA 8342532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00328 2018NE00328 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 2598140 337831129 44618 2018 2018-01-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.281.977-## 1 "" JACQUES PRATES DE OLIVEIRA 8342532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00010 2018NE00010 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 2598140 337831130 44619 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.281.977-## 1 "" JACQUES PRATES DE OLIVEIRA 8342532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00311 2018NE00321 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 2598140 337831131 44620 2018 2018-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.281.977-## 1 "" JACQUES PRATES DE OLIVEIRA 8342532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00321 2018NE00321 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 2598140 337831132 44621 2018 2018-05-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.564.067-## 1 "" ALEX BARCELLOS VIEIRA 8342533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 29/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 15944 2018NE01099 2018NE01099 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2681250 337831133 44622 2018 2018-12-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.564.067-## 1 "" ALEX BARCELLOS VIEIRA 8342533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS *** ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7.º, §3.º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N.º 4.330-R/2018.*** 2018NE02533 2018NE00910 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2681250 337831134 44623 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.564.067-## 1 "" ALEX BARCELLOS VIEIRA 8342533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 14082. 2018NL01044 2018NE00900 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2681250 337831135 44624 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.564.067-## 1 "" ALEX BARCELLOS VIEIRA 8342533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 27 A 28/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 29610 2018OB03588 2018NE02279 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2681250 337831136 44625 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.564.067-## 1 "" ALEX BARCELLOS VIEIRA 8342533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 27 A 28/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 29610 2018NL02760 2018NE02279 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2681250 337831137 44626 2018 2018-12-27T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.564.067-## 1 "" ALEX BARCELLOS VIEIRA 8342533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS *** ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7.º, §3.º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N.º 4.330-R/2018.*** 2018NE02536 2018NE02105 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2681250 337831138 44627 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.564.067-## 1 "" ALEX BARCELLOS VIEIRA 8342533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 08 a 09/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 28061 2018OB03339 2018NE02105 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2681250 337831139 44628 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.564.067-## 1 "" ALEX BARCELLOS VIEIRA 8342533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 29/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 15944 2018OB01672 2018NE01099 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2681250 337831140 44629 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.564.067-## 1 "" ALEX BARCELLOS VIEIRA 8342533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - ALEX 2018GD00113 2018NE02105 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2681250 337831141 44630 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.564.067-## 1 "" ALEX BARCELLOS VIEIRA 8342533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 14082. 2018OB01333 2018NE00900 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2681250 337831142 44631 2018 2018-03-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.564.067-## 1 "" ALEX BARCELLOS VIEIRA 8342533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 14082. 2018NE00900 2018NE00900 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2681250 337831143 44632 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.564.067-## 1 "" ALEX BARCELLOS VIEIRA 8342533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 14261. 2018NL01058 2018NE00910 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2681250 337831144 44633 2018 2018-11-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.564.067-## 1 "" ALEX BARCELLOS VIEIRA 8342533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 27 A 28/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 29610 2018NE02279 2018NE02279 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2681250 337831149 44638 2018 2018-05-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.564.067-## 1 "" ALEX BARCELLOS VIEIRA 8342533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 08 a 09/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 28061 2018NE02105 2018NE02105 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2681250 337831150 44639 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.564.067-## 1 "" ALEX BARCELLOS VIEIRA 8342533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 29/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 15944 2018NL01312 2018NE01099 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2681250 337831153 44642 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.564.067-## 1 "" ALEX BARCELLOS VIEIRA 8342533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 26/04/2018, PARA BRASILIAPROCESSO DIGITAL 12603 2018NL00827 2018NE00730 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2681250 337831154 44643 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.564.067-## 1 "" ALEX BARCELLOS VIEIRA 8342533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 26/04/2018, PARA BRASILIAPROCESSO DIGITAL 12603 2018OB01073 2018NE00730 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2681250 337831155 44644 2018 2018-05-04T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.564.067-## 1 "" ALEX BARCELLOS VIEIRA 8342533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 26/04/2018, PARA BRASILIAPROCESSO DIGITAL 12603 2018NE00730 2018NE00730 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2681250 337831156 44645 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.266.147-## 1 "" DOUGLAS RIOS LOUGON 8342560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 15863. 2018OB01939 2018NE01280 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 3009181 337831157 44646 2018 2018-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.266.147-## 1 "" DOUGLAS RIOS LOUGON 8342560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 14171. 2018NE00919 2018NE00919 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 3009181 337831158 44647 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.266.147-## 1 "" DOUGLAS RIOS LOUGON 8342560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 14171. 2018NL01068 2018NE00919 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 3009181 337831159 44648 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.266.147-## 1 "" DOUGLAS RIOS LOUGON 8342560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 15863. 2018NL01504 2018NE01280 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 3009181 337831160 44649 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.266.147-## 1 "" DOUGLAS RIOS LOUGON 8342560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - Douglas 2018GD00052 2018NE00919 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 3009181 337831161 44650 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.266.147-## 1 "" DOUGLAS RIOS LOUGON 8342560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 08/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 14171. 2018OB01371 2018NE00919 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 3009181 337831162 44651 2018 2018-06-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.266.147-## 1 "" DOUGLAS RIOS LOUGON 8342560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 15863. 2018NE01280 2018NE01280 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 3009181 337831163 44652 2018 2018-12-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.097-## 1 "" CARLOS DO NASCIMENTO BARBOSA 8342581 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 21/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NE03124 2018NE03124 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 833219 337831164 44653 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.234.097-## 1 "" CARLOS DO NASCIMENTO BARBOSA 8342581 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 21/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018OB06196 2018NE03124 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 833219 337831165 44654 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.097-## 1 "" CARLOS DO NASCIMENTO BARBOSA 8342581 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 21/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NL04120 2018NE03124 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 833219 337831166 44655 2018 2018-03-28T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.483.167-## 1 "" CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA 8342583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, 2018NE02448 2018NE02448 80947565 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS/IMUNI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 376430 337831167 44656 2018 2018-10-12T00:00:00 640,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.483.167-## 1 "" CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA 8342583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE08817 2018NE02448 80947565 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS/IMUNI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 376430 337831168 44657 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.483.167-## 1 "" CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA 8342583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, COM VIAGEM PARA 299 E 342. 2018OB20777 2018NE02448 80947565 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS/IMUNI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 376430 337831169 44658 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.483.167-## 1 "" CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA 8342583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, COLATINA E SÃO MATEUS NOS DIAS 23, 24 E 25/10/2018, CONF. REQ. Nº 532, 533 E 534/18. 2018OB28637 2018NE02448 80947565 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS/IMUNI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 376430 337831170 44659 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.483.167-## 1 "" CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA 8342583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, COM VIAGEM PARA 299 E 342. 2018NL08103 2018NE02448 80947565 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS/IMUNI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 376430 337831171 44660 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.483.167-## 1 "" CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA 8342583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 19/04/2018, CONF. REQ. Nº 159/18. 2018NL04414 2018NE02448 80947565 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS/IMUNI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 376430 337831172 44661 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.483.167-## 1 "" CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA 8342583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 24/05/2018, CONF. REQ. Nº 226/18. 2018NL05032 2018NE02448 80947565 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS/IMUNI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 376430 337831173 44662 2018 2018-09-20T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.483.167-## 1 "" CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA 8342583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE06484 2018NE02448 80947565 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS/IMUNI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 376430 337831174 44663 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.483.167-## 1 "" CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA 8342583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 19/04/2018, CONF. REQ. Nº 159/18. 2018OB12364 2018NE02448 80947565 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS/IMUNI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 376430 337831175 44664 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.483.167-## 1 "" CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA 8342583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, COM VAGENS PARA C.ITAPEMIRIM NO DIA 03/07, COLATINA NO DIA 04/07 E S.MATEUS NO DIA 05/07, CONF. REQ. DE DIARIA 292, 293 E 294. 2018NL06453 2018NE02448 80947565 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS/IMUNI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 376430 337831176 44665 2018 2018-02-04T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.483.167-## 1 "" CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA 8342583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO, LANCAMENTO INDEVIDO. 2018NE02439 2018NE02438 80947565 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS/IMUNI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 376430 337831177 44666 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.483.167-## 1 "" CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA 8342583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, COLATINA E SÃO MATEUS NOS DIAS 23, 24 E 25/10/2018, CONF. REQ. Nº 532, 533 E 534/18. 2018NL11568 2018NE02448 80947565 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS/IMUNI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 376430 337831178 44667 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.483.167-## 1 "" CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA 8342583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, VILA PAVÃO, CACHOEIRO E SÃO MATEUS NOS DIAS 31/07, 03, 07 A 08, 17/08 E 14/09/2018, CONF. REQ. Nº 342, 402, 406, 453 E 462/18. 2018NL09995 2018NE02448 80947565 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS/IMUNI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 376430 337831179 44668 2018 2018-02-04T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.483.167-## 1 "" CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA 8342583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 2018NE02438 2018NE02438 80947565 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS/IMUNI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 376430 337831180 44669 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.483.167-## 1 "" CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA 8342583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, SÃO MATEUS, COLATINA E CACHOEIRO NOS DIAS 18, 19, 20 E 21/09/2018, CONF. REQ. Nº 473, 474, 475 E 476/18. 2018OB26472 2018NE02448 80947565 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS/IMUNI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 376430 337831181 44670 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.483.167-## 1 "" CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA 8342583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, COM VIAGENS PARA LINARES NO DIA 05/11, COLATINA NO DIA 07/11, COLATINA NO DIA 14/11, COLATINA NO DIA 21/11 , COLATINA NO DIA 26/11 E COLATINA NO DIA 27/11, CONFORME REQ. DE DIARIAS 552, 553, 554, 555, 556, 557 2018NL12532 2018NE02448 80947565 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS/IMUNI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 376430 337831182 44671 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.483.167-## 1 "" CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA 8342583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, PARA S.MATEUS NO DIA 28/03, CONF. REQ. DE DIARIA 140 2018NL02381 2018NE02448 80947565 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS/IMUNI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 376430 337831183 44672 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.483.167-## 1 "" CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA 8342583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, COM VIAGENS PARA S.MATEUS NO DIA 20/11, C.ITAPEMIRIM NO DIA 23/11, S.MATEUS NOS DIA 29/11, C.ITAPEMIRIM NO DIA 30/11, S.MATEUS NO DIA 17/12, C.ITAPEMIRIM NO DIA 18/12, COLATINA NO DIA 19/12, C.ITAPEMIRIM NO DIA 04/12, C.ITAPEMIRIM NO DIA 05/12, C.ITAPEMIRIM NO DIA 14/12, C.ITAPEMIRIM NO DIA 20/12, C.ITAPEMIRIM NO DIAS 21/12, CONF. REQ. DE DIARIAS 569, 570, 571, 576, 579, 577, 578, 591, 592, 593, 594 E 595. 2018NL13641 2018NE02448 80947565 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS/IMUNI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 376430 337831184 44673 2018 2018-11-19T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.483.167-## 1 "" CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA 8342583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA. " 2018NE08144 2018NE02448 80947565 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS/IMUNI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 376430 337831185 44674 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.483.167-## 1 "" CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA 8342583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, SÃO MATEUS, COLATINA E CACHOEIRO NOS DIAS 18, 19, 20 E 21/09/2018, CONF. REQ. Nº 473, 474, 475 E 476/18. 2018NL10604 2018NE02448 80947565 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS/IMUNI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 376430 337831186 44675 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.483.167-## 1 "" CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA 8342583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, COM VIAGENS PARA S.MATEUS NO DIA 20/11, C.ITAPEMIRIM NO DIA 23/11, S.MATEUS NOS DIA 29/11, C.ITAPEMIRIM NO DIA 30/11, S.MATEUS NO DIA 17/12, C.ITAPEMIRIM NO DIA 18/12, COLATINA NO DIA 19/12, C.ITAPEMIRIM NO DIA 04/12, C.ITAPEMIRIM NO DIA 05/12, C.ITAPEMIRIM NO DIA 14/12, C.ITAPEMIRIM NO DIA 20/12, C.ITAPEMIRIM NO DIAS 21/12, CONF. REQ. DE DIARIAS 569, 570, 571, 576, 579, 577, 578, 591, 592, 593, 594 E 595. 2018OB33723 2018NE02448 80947565 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS/IMUNI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 376430 337831187 44676 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.483.167-## 1 "" CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA 8342583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, VILA PAVÃO, CACHOEIRO E SÃO MATEUS NOS DIAS 31/07, 03, 07 A 08, 17/08 E 14/09/2018, CONF. REQ. Nº 342, 402, 406, 453 E 462/18. 2018OB25324 2018NE02448 80947565 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS/IMUNI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 376430 337831188 44677 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.483.167-## 1 "" CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA 8342583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, COM VIAGENS PARA LINARES NO DIA 05/11, COLATINA NO DIA 07/11, COLATINA NO DIA 14/11, COLATINA NO DIA 21/11 , COLATINA NO DIA 26/11 E COLATINA NO DIA 27/11, CONFORME REQ. DE DIARIAS 552, 553, 554, 555, 556, 557 2018OB31193 2018NE02448 80947565 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS/IMUNI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 376430 337831189 44678 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.483.167-## 1 "" CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA 8342583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, PARA S.MATEUS NO DIA 28/03, CONF. REQ. DE DIARIA 140 2018OB07573 2018NE02448 80947565 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS/IMUNI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 376430 337831190 44679 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.483.167-## 1 "" CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA 8342583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, COM VAGENS PARA C.ITAPEMIRIM NO DIA 03/07, COLATINA NO DIA 04/07 E S.MATEUS NO DIA 05/07, CONF. REQ. DE DIARIA 292, 293 E 294. 2018OB17211 2018NE02448 80947565 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS/IMUNI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 376430 337831191 44680 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.483.167-## 1 "" CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA 8342583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 24/05/2018, CONF. REQ. Nº 226/18. 2018OB14256 2018NE02448 80947565 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS/IMUNI. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 376430 337831192 44681 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.360.237-## 1 "" ROBSON ALVES DE ALMEIDA 8342632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar de capacitação em cafeicultura, com foco em Boas Práticas Agrícolas e Gestão da Propriedade, incluindo tecnologias para a produção sustentável de café conilon em 24, 25 e 26/09/2018 em Marilândia-ES. 2018NL01782 2018NE01541 2018000766084 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 483427 337831193 44682 2018 2018-09-21T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.360.237-## 1 "" ROBSON ALVES DE ALMEIDA 8342632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar de capacitação em cafeicultura, com foco em Boas Práticas Agrícolas e Gestão da Propriedade, incluindo tecnologias para a produção sustentável de café conilon em 24, 25 e 26/09/2018 em Marilândia-ES. 2018NE01541 2018NE01541 2018000766084 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 483427 337831194 44683 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.360.237-## 1 "" ROBSON ALVES DE ALMEIDA 8342632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diaria para participar de capacitação em cafeicultura, com foco em Boas Práticas Agrícolas e Gestão da Propriedade, incluindo tecnologias para a produção sustentável de café conilon em 24, 25 e 26/09/2018 em Marilândia-ES. CONVENIO 834383 - SICONV OBTV. 2018OB02400 2018NE01541 2018000766084 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 483427 337831195 44684 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.826.237-## 1 "" RODRIGO LOUZADA MACHADO 8342656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 28/09/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 12 (RD Nº 248/2018). 2018OB09082 2018NE04001 83409718 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998858 337831196 44685 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.826.237-## 1 "" RODRIGO LOUZADA MACHADO 8342656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, NO DIA 23/08/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS 03 RD N°196/2018. 2018NL07316 2018NE03694 83409718 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998858 337831197 44686 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.826.237-## 1 "" RODRIGO LOUZADA MACHADO 8342656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 28/09/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 12 (RD Nº 248/2018). 2018NL07907 2018NE04001 83409718 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998858 337831198 44687 2018 2018-01-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.826.237-## 1 "" RODRIGO LOUZADA MACHADO 8342656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03694 2018NE03694 83409718 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998858 337831199 44688 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.826.237-## 1 "" RODRIGO LOUZADA MACHADO 8342656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, NO DIA 23/08/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS 03 RD N°196/2018. 2018OB08444 2018NE03694 83409718 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998858 337831200 44689 2018 2018-10-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.826.237-## 1 "" RODRIGO LOUZADA MACHADO 8342656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04001 2018NE04001 83409718 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998858 337831201 44690 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.031.087-## 1 "" ANGELA MARIA SOUZA 8342670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3242 - SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 08/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10524 2018NE00208 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786672 337831202 44691 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.031.087-## 1 "" ANGELA MARIA SOUZA 8342670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2512 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 30/08/2018, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10021 2018NE00208 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786672 337831203 44692 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.031.087-## 1 "" ANGELA MARIA SOUZA 8342670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2991 - SAÍDA 11/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09764 2018NE00208 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786672 337831204 44693 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.031.087-## 1 "" ANGELA MARIA SOUZA 8342670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1168 - DIA 03/05/2018 - DE VIX P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04531 2018NE00208 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786672 337831205 44694 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.031.087-## 1 "" ANGELA MARIA SOUZA 8342670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1168 - DIA 03/05/2018 - DE VIX P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03554 2018NE00208 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786672 337831206 44695 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.031.087-## 1 "" ANGELA MARIA SOUZA 8342670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2283 - DIA 09/08/2018 E RETORNO DIA 09/08/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07277 2018NE00208 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786672 337831207 44696 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.031.087-## 1 "" ANGELA MARIA SOUZA 8342670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2512 - SAÍDA 30/08/2018 E RETORNO DIA 30/08/2018, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08144 2018NE00208 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786672 337831208 44697 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.031.087-## 1 "" ANGELA MARIA SOUZA 8342670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1472 - DIA 30/05/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04665 2018NE00208 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786672 337831209 44698 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.031.087-## 1 "" ANGELA MARIA SOUZA 8342670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2991 - SAÍDA 11/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12061 2018NE00208 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786672 337831210 44699 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.031.087-## 1 "" ANGELA MARIA SOUZA 8342670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3242 - SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 08/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13253 2018NE00208 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786672 337831211 44700 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.031.087-## 1 "" ANGELA MARIA SOUZA 8342670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3420 - SAÍDA 29/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14194 2018NE00208 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786672 337831212 44701 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.031.087-## 1 "" ANGELA MARIA SOUZA 8342670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1677 - 15/06/2018 - VIX PARA MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05191 2018NE00208 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786672 337831213 44702 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.031.087-## 1 "" ANGELA MARIA SOUZA 8342670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3420 - SAÍDA 29/11/2018 E RETORNO 29/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11156 2018NE00208 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786672 337831214 44703 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.031.087-## 1 "" ANGELA MARIA SOUZA 8342670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1677 - 15/06/2018 - VIX PARA MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06515 2018NE00208 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786672 337831215 44704 2018 2018-09-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.031.087-## 1 "" ANGELA MARIA SOUZA 8342670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00208 2018NE00208 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2786672 337831216 44705 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.031.087-## 1 "" ANGELA MARIA SOUZA 8342670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA IS 1472 - DIA 30/05/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018OB05794 2018NE00208 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786672 337831217 44706 2018 2018-04-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.031.087-## 1 "" ANGELA MARIA SOUZA 8342670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01681 2018NE00208 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786672 337831218 44707 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.031.087-## 1 "" ANGELA MARIA SOUZA 8342670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 860- DIA 04/04/2018 - DE VITORIA P/ SANTA TERESA- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02601 2018NE00208 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2786672 337831219 44708 2018 2018-12-27T00:00:00 -552,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.031.087-## 1 "" ANGELA MARIA SOUZA 8342670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05281 2018NE00208 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786672 337831220 44709 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.031.087-## 1 "" ANGELA MARIA SOUZA 8342670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 860- DIA 04/04/2018 - DE VITORIA P/ SANTA TERESA- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03351 2018NE00208 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2786672 337831221 44710 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.031.087-## 1 "" ANGELA MARIA SOUZA 8342670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2283 - DIA 09/08/2018 E RETORNO DIA 09/08/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09051 2018NE00208 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786672 337831222 44711 2018 2018-05-02T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.031.087-## 1 "" ANGELA MARIA SOUZA 8342670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00858 2018NE00208 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO# 2786672 337831223 44712 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.766.747-## 1 "" WANDERSON SANTANA SOUZA 8342671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU AO MUNICIPIO DE SANTA TERESA NO DIA 23/08 PARA APOIO A CUMPRIMENTO DE MBA. CONFORME CI 088/2018/ CPOE/CIOC. 2018NL02921 2018NE02012 83378022 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DA CIOC EM DECORRÊNCIA DE OPERAÇÃO REALIZADA NA ÁREA DO 8ª CIA IND NOS DIAS 17 E 23 DE AGOSTO DE 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 862888 337831224 44713 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.766.747-## 1 "" WANDERSON SANTANA SOUZA 8342671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU AO MUNICIPIO DE SANTA TERESA NO DIA 23/08 PARA APOIO A CUMPRIMENTO DE MBA. CONFORME CI 088/2018/ CPOE/CIOC. 2018OB04478 2018NE02012 83378022 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DA CIOC EM DECORRÊNCIA DE OPERAÇÃO REALIZADA NA ÁREA DO 8ª CIA IND NOS DIAS 17 E 23 DE AGOSTO DE 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 862888 337831225 44714 2018 2018-10-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.747-## 1 "" WANDERSON SANTANA SOUZA 8342671 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU AO MUNICIPIO DE SANTA TERESA NO DIA 23/08 PARA APOIO A CUMPRIMENTO DE MBA. CONFORME CI 088/2018/ CPOE/CIOC. 2018NE02012 2018NE02012 83378022 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DA CIOC EM DECORRÊNCIA DE OPERAÇÃO REALIZADA NA ÁREA DO 8ª CIA IND NOS DIAS 17 E 23 DE AGOSTO DE 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 862888 337831226 44715 2018 2018-12-27T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7º §3º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO Nº 4330-R/2018 2018NE02491 2018NE00825 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831227 44716 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 16992 2018NL01419 2018NE01200 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831228 44717 2018 2018-04-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 A 05/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 25311 2018NE01942 2018NE01942 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831229 44718 2018 2018-05-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 05 A 06/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 27944 2018NE02117 2018NE02117 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831230 44719 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13 a 14/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 20698 2018OB02453 2018NE01564 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831231 44720 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29 A 30/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 19594 2018OB02293 2018NE01473 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831232 44721 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 08/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 010733 2018NL00501 2018NE00484 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831233 44722 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 29 a 31/01/2018, para o município de CariacicaProcesso digital 008740 2018OB00159 2018NE00189 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831234 44723 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 08/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 010733 2018OB00636 2018NE00484 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831235 44724 2018 2018-10-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 24 A 25/10/2018 PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 27060 2018NE02055 2018NE02055 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831236 44725 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 16992 2018OB01810 2018NE01200 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831237 44726 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 07 A 08/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 14280 2018OB01384 2018NE00937 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831238 44727 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 28 A 29/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 29639 2018OB03603 2018NE02307 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831239 44728 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02 A 05/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 18384 2018OB02075 2018NE01373 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831240 44729 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 22/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 17551. 2018OB01924 2018NE01266 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831241 44730 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 22/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 17551. 2018NL01490 2018NE01266 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831242 44731 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 26/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 13671. 2018OB01228 2018NE00825 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831243 44732 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 A 06/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 22095 2018NL02046 2018NE01692 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831244 44733 2018 2018-07-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 01 a 02/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 19653 2018NE01476 2018NE01476 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831245 44734 2018 2018-07-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 07 A 08/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 14280 2018NE00937 2018NE00937 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831246 44735 2018 2018-11-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 16992 2018NE01200 2018NE01200 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831247 44736 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 09 a 10/01/2018, para o município de Cariacica.Processo digital 007709 2018NL00077 2018NE00057 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831248 44737 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - Tarciley 2018GD00050 2018NE00825 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831249 44738 2018 2018-03-07T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02 A 05/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 18384 2018NE01373 2018NE01373 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831250 44739 2018 2018-11-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 28 A 29/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 29639 2018NE02307 2018NE02307 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831251 44740 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 24 A 25/10/2018 PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 27060 2018NL02514 2018NE02055 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831252 44741 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29 A 30/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 19594 2018NL01751 2018NE01473 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831253 44742 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 07 A 08/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 14280 2018NL01091 2018NE00937 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831254 44743 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diária nos dias 20 a 22/02/2018 em viagem para o município de Vitoria - Processo digital 009846. 2018NL00337 2018NE00356 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831256 44745 2018 2018-07-23T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29 A 30/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 19594 2018NE01473 2018NE01473 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831257 44746 2018 2018-08-28T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 A 06/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 22095 2018NE01692 2018NE01692 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831258 44747 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 A 05/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 25311 2018NL02342 2018NE01942 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831261 44750 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13 a 14/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 20698 2018NL01882 2018NE01564 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831262 44751 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 01 a 02/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 19653 2018NL01754 2018NE01476 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831263 44752 2018 2018-02-19T00:00:00 364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com diária nos dias 20 a 22/02/2018 em viagem para o município de Vitoria - Processo digital 009846. 2018NE00356 2018NE00356 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831264 44753 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 A 06/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 22095 2018OB02662 2018NE01692 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831265 44754 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 05 A 06/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 27944 2018OB03351 2018NE02117 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831266 44755 2018 2018-04-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 26/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 13671. 2018NE00825 2018NE00825 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831269 44758 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 A 05/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 25311 2018OB03044 2018NE01942 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831276 44765 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02 A 05/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 18384 2018NL01610 2018NE01373 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831277 44766 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 26/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 13671. 2018NL00963 2018NE00825 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831278 44767 2018 2018-01-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 09 a 10/01/2018, para o município de Cariacica.Processo digital 007709 2018NE00057 2018NE00057 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831279 44768 2018 2018-06-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 22/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 17551. 2018NE01266 2018NE01266 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831280 44769 2018 2018-07-24T00:00:00 397,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 30/07 a 01/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 19610 2018NE01477 2018NE01477 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831281 44770 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 397,5000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 30/07 a 01/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 19610 2018OB02297 2018NE01477 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831282 44771 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 397,5000 0,0000 0,0000 ###.286.936-## 1 "" TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE 8342673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 30/07 a 01/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 19610 2018NL01755 2018NE01477 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2798280 337831283 44772 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.115.437-## 1 "" ANDREA FIGUEIREDO NASCIMENTO 8342701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA + 20% PARA O RIO DE JANEIRO-RJ NO DIA 09/01/2018, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO BNDES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROGRAMA DO FUNDO P/ O DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM RECURSOS DA DESESTATIZAÇÃO - FRD. 2018NL00003 2018NE00017 80697011 EM FAVOR DAS SERVIDORAS DESTE INSTITUTO GABRIELA GOMES DE MACEDO LACERDA E ANDREA FIGUEIREDO NASCIMENTO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 2818248 337831284 44773 2018 2018-04-01T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.115.437-## 1 "" ANDREA FIGUEIREDO NASCIMENTO 8342701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1/2(MEIA DIÁRIA) + 20% PARA O RIO DE JANEIRO-RJ NO DIA 09/01/2018, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO BNDES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROGRAMA DO FUNDO P/ O DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM RECURSOS DA DESESTATIZAÇÃO - FRD. 2018NE00017 2018NE00017 80697011 EM FAVOR DAS SERVIDORAS DESTE INSTITUTO GABRIELA GOMES DE MACEDO LACERDA E ANDREA FIGUEIREDO NASCIMENTO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 2818248 337831285 44774 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.115.437-## 1 "" ANDREA FIGUEIREDO NASCIMENTO 8342701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA + 20% PARA O RIO DE JANEIRO-RJ NO DIA 09/01/2018, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO BNDES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROGRAMA DO FUNDO P/ O DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM RECURSOS DA DESESTATIZAÇÃO - FRD. 2018OB00002 2018NE00017 80697011 EM FAVOR DAS SERVIDORAS DESTE INSTITUTO GABRIELA GOMES DE MACEDO LACERDA E ANDREA FIGUEIREDO NASCIMENTO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 2818248 337831286 44775 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.115.437-## 1 "" ANDREA FIGUEIREDO NASCIMENTO 8342701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA + 20% COMPLEMENTAÇÃO PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 16/05/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROGRAMA DO FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM RECURSOS DA DESESTATIZAÇÃO - FRD. 2018NL00233 2018NE00142 82005362 DE DIÁRIAS EM NOME DE GABRIELA GOMES DE MACEDO LACERDA E ANDREA FIGUEIREDO NASCIMENTO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 2818248 337831287 44776 2018 2018-09-05T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.115.437-## 1 "" ANDREA FIGUEIREDO NASCIMENTO 8342701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA + 20% COMPLEMENTAÇÃO PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 16/05/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROGRAMA DO FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM RECURSOS DA DESESTATIZAÇÃO - FRD. 2018NE00142 2018NE00142 82005362 DE DIÁRIAS EM NOME DE GABRIELA GOMES DE MACEDO LACERDA E ANDREA FIGUEIREDO NASCIMENTO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 2818248 337831288 44777 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.115.437-## 1 "" ANDREA FIGUEIREDO NASCIMENTO 8342701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA + 20% COMPLEMENTAÇÃO PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 16/05/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROGRAMA DO FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM RECURSOS DA DESESTATIZAÇÃO - FRD. 2018OB00347 2018NE00142 82005362 DE DIÁRIAS EM NOME DE GABRIELA GOMES DE MACEDO LACERDA E ANDREA FIGUEIREDO NASCIMENTO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 2818248 337831289 44778 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES, NO DIA 09 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO 150. 2018OB00706 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831290 44779 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGENS PARA OS MUNICÍPIOS DE ITAPEMIRIM E MONTANHA NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 157. 2018OB00721 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831291 44780 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS, PARA O MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS E CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JUNHO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DA ESTRADA DO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO E ASSINATURA DE OS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ASSESSORANDO O SR. GOVERNADOR, CONFORME REQUISIÇÃO 221. 2018OB00970 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831292 44781 2018 2018-01-10T00:00:00 5040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARÃES, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO, OBJETIVANDO ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DO CERIMONIAL DO GOVERNO. 2018NE00421 2018NE00421 2018019839186 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831293 44782 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA, PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NOS DIAS 06 E 08 DE JUNHO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DOS EVENTOS DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CESAN, NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, CONFORME REQUISIÇÕES 182 E 186. 2018NL00676 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831294 44783 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO OBJETIVANDO PREPARAÇÃO DO EVENTO DO GOVERNO EM SOLENIDADE, DIAS 08 E 09/01/2018, NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E VARGEM ALTA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 19. 2018NL00033 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831295 44784 2018 2018-06-28T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO 2018 NE 00003, PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO, NO EXERCÍCIO 2018. 2018NE00330 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831296 44785 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO OBJETIVANDO PREPARAÇÃO DO EVENTO DO GOVERNO EM SOLENIDADE, DIA 05/01/2018, NO MUNICÍPIO DE CASTELO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 11. 2018NL00005 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831297 44786 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00014 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831298 44787 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO/ES - NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL E ALEGRE NO PERÍODO DE 19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018, COM O OBJETIVO ASSESSORAR O EXMO GOVERNADOR, E ORGANIZAR AS SOLENIDADES DE ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DE ÁREA DE RISCO EM RIO NOVO DO SUL, E DE ASSINATURA DO EDITAL DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ALEGRE, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-GN2H28 DO PROCESSO E-DOCS 2018-SGRJ6. 2018NL01334 2018NE00421 2018019839186 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831299 44788 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS AO INTERIOR DO ESTADO - BAIXO GUANDU, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 95. 2018NL00435 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831300 44789 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS, PARA OS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO, ÁGUA DOCE DO NORTE, ARACRUZ, BARRA DO RIACHO E JAGUARÉ/ES, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DOS EVENTOS DE ASSINATURAS DE ORDEM DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, CONSTRUÇÃO DO TREVO DA ES 010 (BARRA DO RIACHO), AMPLIAÇÃO DO SISTEMA SANITÁRIO DA CESAN E INAUGURAÇÃO DA BARRAGEM ÁGUAS LIMPAS, CONFORME REQUISIÇÃO 151. 2018NL00571 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831301 44790 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 308,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS, PARA OS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ÁGUA DOCE DO NORTE E JACUPEMBA EM ARACRUZ/ES, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE PREPARAR E PARTICIPAR DOS EVENTOS DE ASSINATURAS DE CONVÊNIOS E ORDEM DE SERVIÇOS E ABERTURA DO 4º LEILÃO SOLIDÁRIO, ACOMPANHANDO O SR. GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÕES 138 E 141. 2018NL00546 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831302 44791 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - SANTA LEOPOLDINA, SANTA TERESA E SÃO MATEUS, NOS DIAS 04 A 06 DE ABRIL DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 88. 2018NL00413 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831303 44792 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARÃES, PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE DO SEMINÁRIO SOBRE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME REQUISIÇÃO 172. 2018NL00649 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831304 44793 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARÃES, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NO DIA 02 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE DO INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA, CONFORME REQUISIÇÃO 120. 2018NL00523 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831305 44794 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARÃES, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2018, OBJETIVANDO ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR DO ESTADO, NA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO EDITAL DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-7VZ7ZG. 2018NL01301 2018NE00421 2018019839186 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831306 44795 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 308,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - DOMINGOS MARTINS, IÚNA E ICONHA, NOS DIAS 30/01 A 01/02 DE 2018, PARA ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 31 E 32. 2018OB00146 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831307 44796 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 211. 2018OB00930 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831308 44797 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - ATÍLIO VIVÁCQUA E COLATINA, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 107. 2018NL00460 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831309 44798 2018 2018-02-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO OBJETIVANDO PREPARAÇÃO DO EVENTO DO GOVERNO EM SOLENIDADE, DIAS 03 E 04/01/2018, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 02. 2018NL00002 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831310 44799 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO/ES - MUNICÍPIOS DE COLATINA E SÃO MATEUS , NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E PREPARAR AS SOLENIDADES DO GOVERNADOR (LANÇAMENTO DO PROJETO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA?), CONFORME REQUISIÇÃO 2018-0J064T, REFERENTE PROCESSO E-DOCS 2018-SGRJ6. 2018OB01574 2018NE00421 2018019839186 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831311 44800 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARÃES, PARA OS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E ANCHIETA/ES, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DAS SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA EMPRESA JURONG E ASSINATURA DE CONVÊNIO COM A PREFEITURA M. DE ANCHIETA, CONFORME REQUISIÇÕES 170 E 171. 2018NL00646 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831312 44801 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARÃES, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES, NO DIA 09 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO 150. 2018NL00568 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831313 44802 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO OBJETIVANDO ASSESSORAR O GOVERNO EM SOLENIDADE, DIAS 18 E 19/01/2018, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SÃO MATEUS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23. 2018OB00076 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831314 44803 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIÁRIA, PARA OS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E ANCHIETA/ES, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DAS SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA EMPRESA JURONG E ASSINATURA DE CONVÊNIO COM A PREFEITURA M. DE ANCHIETA, CONFORME REQUISIÇÕES 170 E 171. 2018OB00789 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831315 44804 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 308,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - DOMINGOS MARTINS, IÚNA E ICONHA, NOS DIAS 30/01 A 01/02 DE 2018, PARA ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 31 E 32. 2018NL00129 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831316 44805 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DE 1 (UMA DIÁRIA) REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº 32, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO E PERNOITE EM VARGEM ALTA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00144 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831317 44806 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 98. 2018NL00437 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831318 44807 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DE 1 (UMA DIÁRIA) REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº 32, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO E PERNOITE EM VARGEM ALTA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00188 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831319 44808 2018 2018-02-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS AO INTERIOR DO ESTADO, EM FAVOR DA SERVIDORA SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARÃES, PARA ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DAS SOLENIDADES DO GOVERNO, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018. 2018NE00003 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831320 44809 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO OBJETIVANDO PREPARAÇÃO DO EVENTO DO GOVERNO EM SOLENIDADE, DIA 05/01/2018, NO MUNICÍPIO DE CASTELO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 11. 2018OB00005 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831321 44810 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DAS SOLENIDADES DO GOVERNO ESTADUAL, CONFORME REQUISIÇÃO 125. 2018OB00640 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831322 44811 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARÃES, PARA O MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DO 15º ENCONTRO DE PRODUTORES DE CAFÉ, CONFORME REQUISIÇÃO 123. 2018NL00519 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831323 44812 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ICONHA NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 161. 2018NL00601 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831324 44813 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGENS PARA OS MUNICÍPIOS DE ITAPEMIRIM E MONTANHA NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 157. 2018NL00599 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831325 44814 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO/ES - NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL E ALEGRE NO PERÍODO DE 19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018, COM O OBJETIVO ASSESSORAR O EXMO GOVERNADOR, E ORGANIZAR AS SOLENIDADES DE ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DE ÁREA DE RISCO EM RIO NOVO DO SUL, E DE ASSINATURA DO EDITAL DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE ALEGRE, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-GN2H28 DO PROCESSO E-DOCS 2018-SGRJ6. 2018OB01679 2018NE00421 2018019839186 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831326 44815 2018 2018-01-26T00:00:00 4040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO 2018 NE 000003, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO INTERIOR DO ESTADO/ES, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. 2018NE00141 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831327 44816 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA TENDO EM VISTA NÃO UTILIZAÇÃO REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA NO DIA 09 DE MAIO DE 2018, REQUISIÇÃO Nº 148. 2018GD00020 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831328 44817 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO/ES - MUNICÍPIOS DE COLATINA E SÃO MATEUS , NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E PREPARAR AS SOLENIDADES DO GOVERNADOR (LANÇAMENTO DO PROJETO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA?), CONFORME REQUISIÇÃO 2018-0J064T, REFERENTE PROCESSO E-DOCS 2018-SGRJ6. 2018NL01262 2018NE00421 2018019839186 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831329 44818 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO OBJETIVANDO ASSESSORAR O GOVERNO EM SOLENIDADE, DIAS 18 E 19/01/2018, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SÃO MATEUS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23. 2018NL00067 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831330 44819 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS, PARA O MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS E CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JUNHO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DA ESTRADA DO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO E ASSINATURA DE OS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ASSESSORANDO O SR. GOVERNADOR, CONFORME REQUISIÇÃO 221. 2018NL00786 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831331 44820 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00020 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831332 44821 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO - SÃO MATEUS - NOS DIAS 28 E 29/12/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-D2MBRJ DO PROCESSO E-DOCS 2018-SGRJ6. 2018NL01486 2018NE00421 2018019839186 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831333 44822 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2018, OBJETIVANDO ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR DO ESTADO, NA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO EDITAL DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-7VZ7ZG. 2018OB01638 2018NE00421 2018019839186 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831334 44823 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ICONHA NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 161. 2018OB00722 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831335 44824 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO OBJETIVANDO PREPARAÇÃO DO EVENTO DO GOVERNO EM SOLENIDADE, DIAS 03 E 04/01/2018, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 02. 2018OB00002 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831336 44825 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - MARILÂNDIA, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO PARA ORGANIZAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 41. 2018OB00213 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831337 44826 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - SANTA LEOPOLDINA, SANTA TERESA E SÃO MATEUS, NOS DIAS 04 A 06 DE ABRIL DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 88. 2018OB00514 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831338 44827 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 107. 2018OB00578 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831339 44828 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DO 15º ENCONTRO DE PRODUTORES DE CAFÉ, CONFORME REQUISIÇÃO 123. 2018OB00642 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831340 44829 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -252,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO/2018. 2018GD00037 2018NE00421 2018019839186 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831341 44830 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - IBATIBA, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA ORGANIZAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 2018-PCBR7X . 2018OB01772 2018NE00421 2018019839186 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831342 44831 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 476,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS, PARA OS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTINS, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, PINHEIROS E MIMOSO DO SUL/ES, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE JUNHO DE 2018, COM OBJ. DE ORGANIZAR E PARTICIPAR DOS EVENTOS DO GOVERNO ESTADUAL, CONFORME REQUISIÇÕES 197 E 200. 2018NL00697 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831343 44832 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 98. 2018OB00547 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831344 44833 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO, CONFORME REQUISIÇÃO 129. 2018OB00644 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831345 44834 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 211. 2018NL00768 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831346 44835 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARÃES, PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO, CONFORME REQUISIÇÃO 129. 2018NL00521 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831347 44836 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO/ES - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E PREPARAR AS SOLENIDADES DO GOVERNADOR, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-XVBWRC, REFERENTE PROCESSO E-DOCS 2018-SGRJ6. 2018OB01542 2018NE00421 2018019839186 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831348 44837 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO/ES - MUNICÍPIOS DE ÁGUIA BRANCA E PINHEIROS, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE OUTUBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E PREPARAR AS SOLENIDADES DO GOVERNADOR, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-V4X594, REFERENTE PROCESSO E-DOCS 2018-SGRJ6. 2018OB01444 2018NE00421 2018019839186 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831349 44838 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 308,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO/ES - MUNICÍPIOS DE JERONIMO MONTEIRO E BREJETUBA, SENDO NO DIA 01/11 PARA PREPARAR A SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES) E NOS DIAS 03 E 04/11, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E PREPARAR AS SOLENIDADES DO GOVERNADOR (ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO SÃO JOSÉ, NA SEDE - BREJETUBA), CONFORME REQUISIÇÃO 2018-0D58T7, REFERENTE PROCESSO E-DOCS 2018-SGRJ6. 2018OB01620 2018NE00421 2018019839186 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831350 44839 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 308,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,0 (DUAS)) DIÁRIAS EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO/ES - MUNICÍPIOS DE JERONIMO MONTEIRO E BREJETUBA, SENDO NO DIA 01/11 PARA PREPARAR A SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES) E NOS DIAS 03 E 04/11, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E PREPARAR AS SOLENIDADES DO GOVERNADOR (ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO SÃO JOSÉ, NA SEDE - BREJETUBA), CONFORME REQUISIÇÃO 2018-0D58T7, REFERENTE PROCESSO E-DOCS 2018-SGRJ6. 2018NL01275 2018NE00421 2018019839186 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831351 44840 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - IBATIBA, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA ORGANIZAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 2018-PCBR7X . 2018NL01404 2018NE00421 2018019839186 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831352 44841 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE REPASSE DE VERBA PARA OBRAS DO MUNICÍPIO, ASSESSORANDO O SR. GOVERNADOR, CONFORME REQUISIÇÃO 206. 2018OB00903 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831353 44842 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARÃES, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DAS SOLENIDADES DO GOVERNO ESTADUAL, CONFORME REQUISIÇÃO 125. 2018NL00517 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831354 44843 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 -196,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - ATÍLIO VIVÁCQUA E COLATINA, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 107. 2018NL00468 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831355 44844 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO OBJETIVANDO PREPARAÇÃO DO EVENTO DO GOVERNO EM SOLENIDADE, DIAS 08 E 09/01/2018, NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E VARGEM ALTA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 19. 2018NL00034 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831356 44845 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO/ES - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E PREPARAR AS SOLENIDADES DO GOVERNADOR, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-XVBWRC, REFERENTE PROCESSO E-DOCS 2018-SGRJ6. 2018NL01255 2018NE00421 2018019839186 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831357 44846 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, RELATIVO EXTENSÃO DO PERÍODO EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO/ES, PARA OS MUNICÍPIOS DE BOA ESPERANÇA, ITAPEMIRIM E PRESIDENTE KENNEDY, ATÉ 05 DE OUTUBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E PREPARAR AS SOLENIDADES DO GOVERNADOR, CONFORME BOLETIM 2018-9M2D75, REFERENTE PROCESSO E-DOCS 2018-SGRJ6. 2018OB01512 2018NE00421 2018019839186 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831358 44847 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - ALEGRE, CACHOEIRO E ECOPORANGA, NOS DIAS 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-96C7CM. 2018OB01826 2018NE00421 2018019839186 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831359 44848 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO - SÃO MATEUS - NOS DIAS 28 E 29/12/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-D2MBRJ DO PROCESSO E-DOCS 2018-SGRJ6. 2018OB01885 2018NE00421 2018019839186 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831360 44849 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - ALEGRE, CACHOEIRO E ECOPORANGA, NOS DIAS 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-96C7CM. 2018NL01457 2018NE00421 2018019839186 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831361 44850 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO OBJETIVANDO PREPARAÇÃO DO EVENTO DO GOVERNO EM SOLENIDADE, DIAS 08 E 09/01/2018, NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E VARGEM ALTA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 19. 2018OB00024 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831362 44851 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE REPASSE DE VERBA PARA OBRAS DO MUNICÍPIO, ASSESSORANDO O SR. GOVERNADOR, CONFORME REQUISIÇÃO 206. 2018NL00761 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831363 44852 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - MARILÂNDIA, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO PARA ORGANIZAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 41. 2018NL00174 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831364 44853 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NO DIA 02 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE DO INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA, CONFORME REQUISIÇÃO 120. 2018OB00646 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831365 44854 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIÁRIA, PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NOS DIAS 06 E 08 DE JUNHO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DOS EVENTOS DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CESAN, NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, CONFORME REQUISIÇÕES 182 E 186. 2018OB00836 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831366 44855 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 476,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS, PARA OS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTINS, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, PINHEIROS E MIMOSO DO SUL/ES, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE JUNHO DE 2018, COM OBJ. DE ORGANIZAR E PARTICIPAR DOS EVENTOS DO GOVERNO ESTADUAL, CONFORME REQUISIÇÕES 197 E 200. 2018OB00856 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831367 44856 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO/ES - MUNICÍPIOS DE ÁGUIA BRANCA E PINHEIROS, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE OUTUBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E PREPARAR AS SOLENIDADES DO GOVERNADOR, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-V4X594, REFERENTE PROCESSO E-DOCS 2018-SGRJ6. 2018NL01170 2018NE00421 2018019839186 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831368 44857 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS AO INTERIOR DO ESTADO - BAIXO GUANDU, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 95. 2018OB00546 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831369 44858 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE DO SEMINÁRIO SOBRE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME REQUISIÇÃO 172. 2018OB00791 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831370 44859 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS, PARA OS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO, ÁGUA DOCE DO NORTE, ARACRUZ, BARRA DO RIACHO E JAGUARÉ/ES, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DOS EVENTOS DE ASSINATURAS DE ORDEM DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, CONSTRUÇÃO DO TREVO DA ES 010 (BARRA DO RIACHO), AMPLIAÇÃO DO SISTEMA SANITÁRIO DA CESAN E INAUGURAÇÃO DA BARRAGEM ÁGUAS LIMPAS, CONFORME REQUISIÇÃO 151. 2018OB00709 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831371 44860 2018 2018-12-28T00:00:00 -2044,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO TENDO EM VISTA QUE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO NO EXERCÍCIO. 2018NE00592 2018NE00421 2018019839186 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831372 44861 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, RELATIVO EXTENSÃO DO PERÍODO EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO/ES, PARA OS MUNICÍPIOS DE BOA ESPERANÇA, ITAPEMIRIM E PRESIDENTE KENNEDY, ATÉ 05 DE OUTUBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E PREPARAR AS SOLENIDADES DO GOVERNADOR, CONFORME BOLETIM 2018-9M2D75, REFERENTE PROCESSO E-DOCS 2018-SGRJ6. 2018NL01206 2018NE00421 2018019839186 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831373 44862 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 308,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS, PARA OS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ÁGUA DOCE DO NORTE E JACUPEMBA EM ARACRUZ/ES, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE PREPARAR E PARTICIPAR DOS EVENTOS DE ASSINATURAS DE CONVÊNIOS E ORDEM DE SERVIÇOS E ABERTURA DO 4º LEILÃO SOLIDÁRIO, ACOMPANHANDO O SR. GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÕES 138 E 141. 2018OB00658 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831374 44863 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - LINHARES, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-VKD2X7 2018NL01484 2018NE00421 2018019839186 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831375 44864 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA FEIRA DO MÁRMORE, CONFORME REQUISIÇÃO 261. 2018OB01280 2018NE00335 82590389 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831376 44865 2018 2018-04-07T00:00:00 3360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARÃES, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO INTERIOR DO ESTADO/ES, NOS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2018. 2018NE00335 2018NE00335 82590389 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831377 44866 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA SEDE E COUTINHO, ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO O SR. GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÃO 233. 2018OB01020 2018NE00335 82590389 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831378 44867 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 476,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - CASTELO, MARECHAL FLORIANO, SANTA TERESA, ECOPORANGA E SÃO JOSÉ DO CALÇADO NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2018, PARA ACOMPANHAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 288 E 290. 2018OB01404 2018NE00335 82590389 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831379 44868 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 476,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - CASTELO, MARECHAL FLORIANO, SANTA TERESA, ECOPORANGA E SÃO JOSÉ DO CALÇADO NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2018, PARA ACOMPANHAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 288 E 290. 2018NL01140 2018NE00335 82590389 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831380 44869 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARÃES, PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA SEDE E COUTINHO, ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO O SR. GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÃO 233. 2018NL00817 2018NE00335 82590389 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831381 44870 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES - (PEDRA AZUL), NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE PRODUTIVIDADE DO CAFÉ, ACOMPANHANDO O SR. GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÃO 266. 2018OB01292 2018NE00335 82590389 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831382 44871 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARÃES, PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 253. 2018NL01019 2018NE00335 82590389 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831383 44872 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO/ES - GOVERNADOR LINDENBERG - NO DIA 28/09/2018 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA ESTRADA NOVO BRASIL A MORELO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 294. 2018NL01153 2018NE00335 82590389 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831384 44873 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - SANTA MARIA DE JETIBÁ E ITAGUAÇU, NOS DIAS 11 A 12 DE SETEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 272. 2018NL01091 2018NE00335 82590389 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831385 44874 2018 2018-09-10T00:00:00 -1652,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA QUE O MESMO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00437 2018NE00335 82590389 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831386 44875 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 308,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO/ES - MUQUI, MARATAÍZES E PIÚMA NOS DIA 13 E 14 DE SETEMBRO, ARACRUZ NO DIA 15 DE SETEMBRO - COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 275 E 276. 2018OB01362 2018NE00335 82590389 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831387 44876 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO 253. 2018OB01248 2018NE00335 82590389 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831388 44877 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO/ES - GOVERNADOR LINDENBERG - NO DIA 28/09/2018 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA ESTRADA NOVO BRASIL A MORELO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 294. 2018OB01426 2018NE00335 82590389 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831389 44878 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - SANTA MARIA DE JETIBÁ E ITAGUAÇU, NOS DIAS 11 A 12 DE SETEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 272. 2018OB01353 2018NE00335 82590389 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831390 44879 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - LINHARES, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO 2018-VKD2X7. 2018OB01873 2018NE00421 2018019839186 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831391 44880 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA FEIRA DO MÁRMORE, CONFORME REQUISIÇÃO 261. 2018NL01028 2018NE00335 82590389 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831392 44881 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES - (PEDRA AZUL), NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE PRODUTIVIDADE DO CAFÉ, ACOMPANHANDO O SR. GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÃO 266. 2018NL01040 2018NE00335 82590389 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831393 44882 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 308,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO/ES - MUQUI, MARATAÍZES E PIÚMA NOS DIA 13 E 14 DE SETEMBRO, ARACRUZ NO DIA 15 DE SETEMBRO - COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 275 E 276. 2018NL01100 2018NE00335 82590389 NO VALOR DE R$ 3.360,00 - REFERENTE A 10 DIARIAS MENSAIS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831394 44883 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00037 2018NE00421 2018019839186 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 138270 337831395 44884 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.151.047-## 1 "" CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO 8342715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARATWER INDENIZATORIO CONF. AUT. AS FLS. 062 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 08/10/2018, CONF. REQ. Nº 014/18. 2018OB27507 2018NE07291 82179425 PARA SÃO MATEUS, DIA 2405/2018, A PEDIDO DA SSAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2663180 337831396 44885 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.151.047-## 1 "" CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO 8342715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 11 À 14/09/2018, CONF. REQ. Nº 008/18. 2018NL09505 2018NE06199 82179425 PARA SÃO MATEUS, DIA 2405/2018, A PEDIDO DA SSAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2663180 337831397 44886 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.151.047-## 1 "" CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO 8342715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 11 À 14/09/2018, CONF. REQ. Nº 008/18. 2018OB23988 2018NE06199 82179425 PARA SÃO MATEUS, DIA 2405/2018, A PEDIDO DA SSAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2663180 337831398 44887 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.151.047-## 1 "" CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO 8342715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA S.MATEUS NO DIA 31/07, CONF. REQ. DE DIARIA 246. " 2018OB19811 2018NE05296 82179425 PARA SÃO MATEUS, DIA 2405/2018, A PEDIDO DA SSAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2663180 337831399 44888 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.151.047-## 1 "" CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO 8342715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 02 A 03/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 07. 2018OB20292 2018NE05459 82179425 PARA SÃO MATEUS, DIA 2405/2018, A PEDIDO DA SSAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2663180 337831400 44889 2018 2018-07-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.047-## 1 "" CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO 8342715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA S.MATEUS NO DIA 31/07, CONF. REQ. DE DIARIA 246. " 2018NE05296 2018NE05296 82179425 PARA SÃO MATEUS, DIA 2405/2018, A PEDIDO DA SSAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2663180 337831401 44890 2018 2018-10-09T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.047-## 1 "" CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO 8342715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 11 À 14/09/2018, CONF. REQ. Nº 008/18. 2018NE06199 2018NE06199 82179425 PARA SÃO MATEUS, DIA 2405/2018, A PEDIDO DA SSAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2663180 337831402 44891 2018 2018-09-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.047-## 1 "" CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO 8342715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 08/10/2018, CONF. REQ. Nº 014/18. 2018NE07291 2018NE07291 82179425 PARA SÃO MATEUS, DIA 2405/2018, A PEDIDO DA SSAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2663180 337831403 44892 2018 2018-05-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.047-## 1 "" CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO 8342715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 24/05/2018, CONF. REQ. Nº 154/18. 2018NE03603 2018NE03603 82179425 PARA SÃO MATEUS, DIA 2405/2018, A PEDIDO DA SSAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2663180 337831404 44893 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.047-## 1 "" CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO 8342715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA S.MATEUS NO DIA 31/07, CONF. REQ. DE DIARIA 246. " 2018NL07599 2018NE05296 82179425 PARA SÃO MATEUS, DIA 2405/2018, A PEDIDO DA SSAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2663180 337831405 44894 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.151.047-## 1 "" CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO 8342715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 24/05/2018, CONF. REQ. Nº 154/18. 2018OB13471 2018NE03603 82179425 PARA SÃO MATEUS, DIA 2405/2018, A PEDIDO DA SSAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2663180 337831406 44895 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.047-## 1 "" CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO 8342715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 08/10/2018, CONF. REQ. Nº 014/18. 2018NL11033 2018NE07291 82179425 PARA SÃO MATEUS, DIA 2405/2018, A PEDIDO DA SSAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2663180 337831407 44896 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.047-## 1 "" CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO 8342715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 24/05/2018, CONF. REQ. Nº 154/18. 2018NL04782 2018NE03603 82179425 PARA SÃO MATEUS, DIA 2405/2018, A PEDIDO DA SSAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2663180 337831408 44897 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.151.047-## 1 "" CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO 8342715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 02 A 03/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 07. 2018NL07768 2018NE05459 82179425 PARA SÃO MATEUS, DIA 2405/2018, A PEDIDO DA SSAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2663180 337831409 44898 2018 2018-01-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.047-## 1 "" CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO 8342715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 02 A 03/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 07. 2018NE05459 2018NE05459 82179425 PARA SÃO MATEUS, DIA 2405/2018, A PEDIDO DA SSAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2663180 337831410 44899 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.849.047-## 1 "" WEMERSON DOS SANTOS RIBEIRO 8342753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 05/07/2018, REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 067/2018). 2018OB05758 2018NE02573 81084960 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENSA SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991667 337831411 44900 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.849.047-## 1 "" WEMERSON DOS SANTOS RIBEIRO 8342753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 08/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 010/2018). 2018OB01202 2018NE00846 81084960 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENSA SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991667 337831412 44901 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.849.047-## 1 "" WEMERSON DOS SANTOS RIBEIRO 8342753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 05/07/2018, REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 067/2018). 2018NL04862 2018NE02573 81084960 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENSA SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991667 337831413 44902 2018 2018-11-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.849.047-## 1 "" WEMERSON DOS SANTOS RIBEIRO 8342753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04534 2018NE04534 81084960 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENSA SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991667 337831414 44903 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.849.047-## 1 "" WEMERSON DOS SANTOS RIBEIRO 8342753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 24/10/2018, PARA ESCOLTA DE INTERNO À CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 28(RD Nº 145/2018). 2018NL08904 2018NE04534 81084960 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENSA SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991667 337831415 44904 2018 2018-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.849.047-## 1 "" WEMERSON DOS SANTOS RIBEIRO 8342753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 08/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 010/2018). 2018NE00846 2018NE00846 81084960 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENSA SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991667 337831416 44905 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.849.047-## 1 "" WEMERSON DOS SANTOS RIBEIRO 8342753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 24/10/2018, PARA ESCOLTA DE INTERNO À CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 28(RD Nº 145/2018). 2018OB10215 2018NE04534 81084960 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENSA SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991667 337831417 44906 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.849.047-## 1 "" WEMERSON DOS SANTOS RIBEIRO 8342753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 08/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 010/2018). 2018NL00907 2018NE00846 81084960 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENSA SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991667 337831418 44907 2018 2018-07-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.849.047-## 1 "" WEMERSON DOS SANTOS RIBEIRO 8342753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 05/07/2018, REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 067/2018). 2018NE02573 2018NE02573 81084960 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENSA SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991667 337831419 44908 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.297.797-## 1 "" SILVANIO FURTADO B. FILHO. 8342755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 07/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018OB06134 2018NE03052 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 874258 337831420 44909 2018 2018-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.297.797-## 1 "" SILVANIO FURTADO B. FILHO. 8342755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 07/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NE03052 2018NE03052 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 874258 337831421 44910 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.297.797-## 1 "" SILVANIO FURTADO B. FILHO. 8342755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 07/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NL04058 2018NE03052 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 874258 337831422 44911 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.271.127-## 1 "" MARINETE DE OLIVEIRA MORAES 8342764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da Solicitação de diárias online nº 12046 - Participar de Visita Técnica as EFAS (MEPES).Município: Vitória x Ibitirama x Vitória.Data: 31/07/2018. 2018NL04590 2018NE03937 82838496 EM FAVOR DE MARCOS ARREBOLA E MARINETE DE OLIVEIRA MORAES (REP/GEJUD/N 10/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 240970 337831423 44912 2018 2018-05-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.271.127-## 1 "" MARINETE DE OLIVEIRA MORAES 8342764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11404 - Realizar visita técnica as EFAS (MEPES) nos municípios de Pinheiros e Vinhático. Data: 16 e 17/05/2018. Destino: Vitória x Ecoporanga x Montanha x Ecoporanga x Vitória. 2018NE01991 2018NE01991 81981341 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 04/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 240970 337831424 44913 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.271.127-## 1 "" MARINETE DE OLIVEIRA MORAES 8342764 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIO ONLINE Nº 11837 - VIAGEM PARA IBITIRAMA PARA VISITA TÉCNICA AO MEPES. 2018OB04854 2018NE03677 82478163 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº08/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 240970 337831425 44914 2018 2018-08-16T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.271.127-## 1 "" MARINETE DE OLIVEIRA MORAES 8342764 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução de diária por MARINETE DE OLIVEIRA MORAES. Data do depósito: 25/07/2018. 2018NE04149 2018NE03677 82478163 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº08/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 240970 337831426 44915 2018 2018-06-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.271.127-## 1 "" MARINETE DE OLIVEIRA MORAES 8342764 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DIÁRIA DE VIAGEM PARA IBITIRAMA PARA VISITA TÉCNICA AO MEPES. 2018NE03677 2018NE03677 82478163 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº08/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 240970 337831427 44916 2018 2018-02-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.271.127-## 1 "" MARINETE DE OLIVEIRA MORAES 8342764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12046 - Participar de Visita Técnica as EFAS (MEPES).Município: Vitória x Ibitirama x VitóriaData: 31/07/2018. 2018NE03937 2018NE03937 82838496 EM FAVOR DE MARCOS ARREBOLA E MARINETE DE OLIVEIRA MORAES (REP/GEJUD/N 10/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 240970 337831428 44917 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.271.127-## 1 "" MARINETE DE OLIVEIRA MORAES 8342764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da Solicitação de Diária Online Nº 11834 - Realizar Visita Técnica a EFAS (MEPES) no município de Jaguaré - Município: Vitória x Jaguaré x Vitória - Data: 03/07/2018. 2018NL03233 2018NE03589 82478104 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº07/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 240970 337831429 44918 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.271.127-## 1 "" MARINETE DE OLIVEIRA MORAES 8342764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 11404 - Realizar visita técnica as EFAS (MEPES) nos municípios de Pinheiros e Vinhático. Data: 16 e 17/05/2018. Destino: Vitória x Ecoporanga x Montanha x Ecoporanga x Vitória. 2018OB02815 2018NE01991 81981341 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 04/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 240970 337831430 44919 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.271.127-## 1 "" MARINETE DE OLIVEIRA MORAES 8342764 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução de diária por MARINETE DE OLIVEIRA MORAES. Data do depósito: 25/07/2018. 2018GD00131 2018NE03677 82478163 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº08/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 240970 337831431 44920 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.271.127-## 1 "" MARINETE DE OLIVEIRA MORAES 8342764 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00131 2018NE03677 82478163 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº08/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 240970 337831432 44921 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.271.127-## 1 "" MARINETE DE OLIVEIRA MORAES 8342764 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DIÁRIA DE VIAGEM PARA IBITIRAMA PARA VISITA TÉCNICA AO MEPES. 2018NL03739 2018NE03677 82478163 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº08/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 240970 337831433 44922 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.271.127-## 1 "" MARINETE DE OLIVEIRA MORAES 8342764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº 11404 - Realizar visita técnica as EFAS (MEPES) nos municípios de Pinheiros e Vinhático. Data: 16 e 17/05/2018. Destino: Vitória x Ecoporanga x Montanha x Ecoporanga x Vitória. 2018NL02208 2018NE01991 81981341 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 04/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 240970 337831434 44923 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.271.127-## 1 "" MARINETE DE OLIVEIRA MORAES 8342764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de diárias online nº 12046 - Participar de Visita Técnica as EFAS (MEPES).Município: Vitória x Ibitirama x Vitória.Data: 31/07/2018. 2018OB05363 2018NE03937 82838496 EM FAVOR DE MARCOS ARREBOLA E MARINETE DE OLIVEIRA MORAES (REP/GEJUD/N 10/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 240970 337831435 44924 2018 2018-06-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.271.127-## 1 "" MARINETE DE OLIVEIRA MORAES 8342764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11834 - Realizar Visita Técnica a EFAS (MEPES) no município de Jaguaré - Município: Vitória x Jaguaré x Vitória - Data: 03/07/2018. 2018NE03589 2018NE03589 82478104 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº07/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 240970 337831436 44925 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.271.127-## 1 "" MARINETE DE OLIVEIRA MORAES 8342764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diária Online Nº 11834 - Realizar Visita Técnica a EFAS (MEPES) no município de Jaguaré - Município: Vitória x Jaguaré x Vitória - Data: 03/07/2018. 2018OB03926 2018NE03589 82478104 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº07/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 240970 337831437 44926 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.255.217-## 1 "" MARCIA VANIA LIMA DE SOUZA 8342766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10927 - Formação: Indicadores, Plano de Ação, Programa de Ação - Programa Escola Viva. Data 19 a 21/03/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018OB01454 2018NE01140 81377754 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 382982 337831438 44927 2018 2018-06-18T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.255.217-## 1 "" MARCIA VANIA LIMA DE SOUZA 8342766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11676 - Formação Comunidades de Aprendizagem e Reunião de Gestores da Escola Viva.Município: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São FranciscoData: 05 a 07 /06/2018. 2018NE03444 2018NE03444 82269793 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREBSF/Nº181/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 382982 337831439 44928 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.255.217-## 1 "" MARCIA VANIA LIMA DE SOUZA 8342766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da Solicitação de Diárias 10801 - Formação Escola Viva - Liderança servidora e rotina diretor. Data 15 e 16/03/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018NL00930 2018NE01092 81295448 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 382982 337831440 44929 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.255.217-## 1 "" MARCIA VANIA LIMA DE SOUZA 8342766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 10801 - Formação Escola Viva - Liderança servidora e rotina diretor. Data 15 e 16/03/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018OB01466 2018NE01092 81295448 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 382982 337831441 44930 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.255.217-## 1 "" MARCIA VANIA LIMA DE SOUZA 8342766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10927 - Formação: Indicadores, Plano de Ação, Programa de Ação - Programa Escola Viva. Data 19 a 21/03/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018NL01012 2018NE01140 81377754 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 382982 337831442 44931 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.255.217-## 1 "" MARCIA VANIA LIMA DE SOUZA 8342766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 11676 - Formação Comunidades de Aprendizagem e Reunião de Gestores da Escola Viva.Município: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São FranciscoData: 05 a 07 /06/2018. 2018OB03636 2018NE03444 82269793 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREBSF/Nº181/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 382982 337831443 44932 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.255.217-## 1 "" MARCIA VANIA LIMA DE SOUZA 8342766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 11676 - Formação Comunidades de Aprendizagem e Reunião de Gestores da Escola Viva.Município: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São FranciscoData: 05 a 07 /06/2018. 2018NL02970 2018NE03444 82269793 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREBSF/Nº181/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 382982 337831444 44933 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.255.217-## 1 "" MARCIA VANIA LIMA DE SOUZA 8342766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento - Solicitação de diária nº 10470 - Formação dos novos diretores dos Centros Estaduais de Ensino em Tempo Integral. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018OB00058 2018NE00188 80779050 EM FAVOR DE ALDAIR ANTONIO RHEIN E MARCIA VANIA LIMA DE SOUZA (BARRA DE SAO FRANCSCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 382982 337831445 44934 2018 2018-01-15T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.255.217-## 1 "" MARCIA VANIA LIMA DE SOUZA 8342766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10470 - Formação dos novos diretores dos Centros Estaduais de Ensino em Tempo Integral. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018NE00188 2018NE00188 80779050 EM FAVOR DE ALDAIR ANTONIO RHEIN E MARCIA VANIA LIMA DE SOUZA (BARRA DE SAO FRANCSCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 382982 337831446 44935 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.255.217-## 1 "" MARCIA VANIA LIMA DE SOUZA 8342766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação - Solicitação de diária nº 10470 - Formação dos novos diretores dos Centros Estaduais de Ensino em Tempo Integral. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018NL00043 2018NE00188 80779050 EM FAVOR DE ALDAIR ANTONIO RHEIN E MARCIA VANIA LIMA DE SOUZA (BARRA DE SAO FRANCSCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 382982 337831447 44936 2018 2018-03-13T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.255.217-## 1 "" MARCIA VANIA LIMA DE SOUZA 8342766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10801 - Formação Escola Viva - Liderança servidora e rotina diretor. Data 15 e 16/03/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018NE01092 2018NE01092 81295448 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 382982 337831448 44937 2018 2018-03-15T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.255.217-## 1 "" MARCIA VANIA LIMA DE SOUZA 8342766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10927 - Formação: Indicadores, Plano de Ação, Programa de Ação - Programa Escola Viva. Data 19 a 21/03/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018NE01140 2018NE01140 81377754 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 382982 337831449 44938 2018 2018-09-19T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.872.707-## 1 "" ROSANGELA PETTER AGOSTINHO LEBARCK 8342779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12463 - Formação IQE - Escola Viva - Município: Baixo Guandu x Vitoria x Baixo Guandu- Data: 24 e 25/09/2018. 2018NE04736 2018NE04736 83384405 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 473951 337831450 44939 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.872.707-## 1 "" ROSANGELA PETTER AGOSTINHO LEBARCK 8342779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11615- Participar da Reunião DREANSHAPER e Comunidade de Aprendizagem da Escola Viva.Município: Baixo Guandu x Vitória x Baixo GuanduData 05 e 06/06/2018. 2018NL02943 2018NE03421 82232989 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (OF/SRECOL/Nº221/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 473951 337831451 44940 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.872.707-## 1 "" ROSANGELA PETTER AGOSTINHO LEBARCK 8342779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 11615- Participar da Reunião DREANSHAPER e Comunidade de Aprendizagem da Escola Viva.Município: Baixo Guandu x Vitória x Baixo GuanduData 05 e 06/06/2018. 2018OB03606 2018NE03421 82232989 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (OF/SRECOL/Nº221/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 473951 337831452 44941 2018 2018-03-04T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.872.707-## 1 "" ROSANGELA PETTER AGOSTINHO LEBARCK 8342779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10755 - Formação Rotinas Pedagógicas, Liderança servidora da Escola Viva - Data 12 a 15/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. Pagamento emitido após o evento, tendo em vista que a servidora encontrava-se com pendência na prestação de contas na data do mesmo. 2018NE01397 2018NE01397 81306024 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 473951 337831453 44942 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.872.707-## 1 "" ROSANGELA PETTER AGOSTINHO LEBARCK 8342779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 10755 - Formação Rotinas Pedagógicas, Liderança servidora da Escola Viva - Data 12 a 15/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. Pagamento emitido após o evento, tendo em vista que a servidora encontrava-se com pendência na prestação de contas na data do mesmo. 2018OB01840 2018NE01397 81306024 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 473951 337831454 44943 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.872.707-## 1 "" ROSANGELA PETTER AGOSTINHO LEBARCK 8342779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com a Solicitação de Diária Online nº 10490 - Formação para novos gestores e coordenadores pedagógicos - Escola Viva. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NL00014 2018NE00112 80754287 EM FAVOR DE HELTON BRUNO DE SOUZA E ROSANGELA PETTER AGOSTINHO LEBARCK (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 473951 337831455 44944 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.872.707-## 1 "" ROSANGELA PETTER AGOSTINHO LEBARCK 8342779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n.10663 - Formação Aprofundamento em Projeto de Vida - Escola Viva. Data: 26/02 a 28/02/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018OB00783 2018NE00670 81144083 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 473951 337831456 44945 2018 2018-02-23T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.872.707-## 1 "" ROSANGELA PETTER AGOSTINHO LEBARCK 8342779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10663 - Formação Aprofundamento em Projeto de Vida - Escola Viva. Data: 26/02 a 28/02/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NE00670 2018NE00670 81144083 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 473951 337831457 44946 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.872.707-## 1 "" ROSANGELA PETTER AGOSTINHO LEBARCK 8342779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n.10663 - Formação Aprofundamento em Projeto de Vida - Escola Viva. Data: 26/02 a 28/02/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NL00409 2018NE00670 81144083 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 473951 337831458 44947 2018 2018-11-01T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.872.707-## 1 "" ROSANGELA PETTER AGOSTINHO LEBARCK 8342779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10490 - Formação para novos gestores e coordenadores pedagógicos - Escola Viva. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NE00112 2018NE00112 80754287 EM FAVOR DE HELTON BRUNO DE SOUZA E ROSANGELA PETTER AGOSTINHO LEBARCK (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 473951 337831459 44948 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.872.707-## 1 "" ROSANGELA PETTER AGOSTINHO LEBARCK 8342779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento - Solicitação de Diária Online nº 10490 - Formação para novos gestores e coordenadores pedagógicos - Escola Viva. Data: 17 a 19/01/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018OB00026 2018NE00112 80754287 EM FAVOR DE HELTON BRUNO DE SOUZA E ROSANGELA PETTER AGOSTINHO LEBARCK (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 473951 337831460 44949 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.872.707-## 1 "" ROSANGELA PETTER AGOSTINHO LEBARCK 8342779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 10756 - Formação Indicadores, Plano de Ação, Programa de Ação e aprofundamento em protagonismo da Escola Viva. Data 19 a 23/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. Pagamento emitido após o evento, tendo em vista que a servidora encontrava-se com pendência na prestação de contas na data do mesmo. 2018OB01841 2018NE01399 81306024 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 473951 337831461 44950 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.872.707-## 1 "" ROSANGELA PETTER AGOSTINHO LEBARCK 8342779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 10755 - Formação Rotinas Pedagógicas, Liderança servidora da Escola Viva - Data 12 a 15/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. Pagamento emitido após o evento, tendo em vista que a servidora encontrava-se com pendência na prestação de contas na data do mesmo. 2018NL01356 2018NE01397 81306024 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 473951 337831462 44951 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.872.707-## 1 "" ROSANGELA PETTER AGOSTINHO LEBARCK 8342779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 10756 - Formação Indicadores, Plano de Ação, Programa de Ação e aprofundamento em protagonismo da Escola Viva. Data 19 a 23/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. Pagamento emitido após o evento, tendo em vista que a servidora encontrava-se com pendência na prestação de contas na data do mesmo. 2018NL01357 2018NE01399 81306024 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 473951 337831463 44952 2018 2018-03-04T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.872.707-## 1 "" ROSANGELA PETTER AGOSTINHO LEBARCK 8342779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10755 - Formação Rotinas Pedagógicas, Liderança servidora da Escola Viva - Data 12 a 15/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NE01396 2018NE01396 81306024 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 473951 337831464 44953 2018 2018-03-04T00:00:00 -492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.872.707-## 1 "" ROSANGELA PETTER AGOSTINHO LEBARCK 8342779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2018NE01396, sendo substituído pela 2018NE01397. 2018NE01398 2018NE01396 81306024 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 473951 337831465 44954 2018 2018-03-04T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.872.707-## 1 "" ROSANGELA PETTER AGOSTINHO LEBARCK 8342779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10756 - Formação Indicadores, Plano de Ação, Programa de Ação e aprofundamento em protagonismo da Escola Viva. Data 19 a 23/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. Pagamento emitido após o evento, tendo em vista que a servidora encontrava-se com pendência na prestação de contas na data do mesmo. 2018NE01399 2018NE01399 81306024 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 473951 337831466 44955 2018 2018-06-15T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.872.707-## 1 "" ROSANGELA PETTER AGOSTINHO LEBARCK 8342779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11615- Participar da Reunião DREANSHAPER e Comunidade de Aprendizagem da Escola Viva.Município: Baixo Guandu x Vitória x Baixo GuanduData 05 e 06/06/2018. 2018NE03421 2018NE03421 82232989 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (OF/SRECOL/Nº221/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 473951 337831467 44956 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.872.707-## 1 "" ROSANGELA PETTER AGOSTINHO LEBARCK 8342779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diárias nº 12463 - Formação IQE - Escola Viva - Município: Baixo Guandu x Vitoria x Baixo Guandu- Data: 24 e 25/09/2018. 2018NL05867 2018NE04736 83384405 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 473951 337831468 44957 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.872.707-## 1 "" ROSANGELA PETTER AGOSTINHO LEBARCK 8342779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diárias nº 12463 - Formação IQE - Escola Viva - Município: Baixo Guandu x Vitoria x Baixo Guandu- Data: 24 e 25/09/2018. 2018OB06654 2018NE04736 83384405 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (COLATINA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE EEEFM EM TURNO UNICO# 473951 337831469 44958 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.928.807-## 1 "" CHANDER RIAN DE CASTRO FREITAS 8342780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16 A 17/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 26391 2018NL02418 2018NE01988 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#GERENTE# 2582996 337831470 44959 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.928.807-## 1 "" CHANDER RIAN DE CASTRO FREITAS 8342780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 a 12/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 16867. 2018NL01482 2018NE01257 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#GERENTE# 2582996 337831471 44960 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.928.807-## 1 "" CHANDER RIAN DE CASTRO FREITAS 8342780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 a 12/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 16867. 2018OB01916 2018NE01257 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#GERENTE# 2582996 337831472 44961 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.928.807-## 1 "" CHANDER RIAN DE CASTRO FREITAS 8342780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26 a 27/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 13632. 2018NL01184 2018NE00997 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#GERENTE# 2582996 337831473 44962 2018 2018-06-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.807-## 1 "" CHANDER RIAN DE CASTRO FREITAS 8342780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 a 25/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 15825. 2018NE01281 2018NE01281 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#GERENTE# 2582996 337831490 44979 2018 2018-03-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.807-## 1 "" CHANDER RIAN DE CASTRO FREITAS 8342780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 11898 2018NE00640 2018NE00640 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#GERENTE# 2582996 337831491 44980 2018 2018-05-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.807-## 1 "" CHANDER RIAN DE CASTRO FREITAS 8342780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26 a 27/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 13632. 2018NE00997 2018NE00997 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#GERENTE# 2582996 337831492 44981 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.928.807-## 1 "" CHANDER RIAN DE CASTRO FREITAS 8342780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15 A 16/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIAPROCESSO DIGITAL 11117 2018OB00784 2018NE00560 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#GERENTE# 2582996 337831493 44982 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.928.807-## 1 "" CHANDER RIAN DE CASTRO FREITAS 8342780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 11898 2018OB00914 2018NE00640 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#GERENTE# 2582996 337831494 44983 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.928.807-## 1 "" CHANDER RIAN DE CASTRO FREITAS 8342780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 26 a 27/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ALEGREPROCESSO DIGITAL Nº 13632. 2018OB01486 2018NE00997 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#GERENTE# 2582996 337831495 44984 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.928.807-## 1 "" CHANDER RIAN DE CASTRO FREITAS 8342780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 06 a 07/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETAPROCESSO DIGITAL Nº 30909 2018OB03729 2018NE02365 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#GERENTE# 2582996 337831496 44985 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.154.956-## 1 "" SILAS ANDRADE NETO 8342781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018OB01559 2018NE00589 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR#|FAMES/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR ASSISTENTE# 2782995 337831497 44986 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.154.956-## 1 "" SILAS ANDRADE NETO 8342781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NL01032 2018NE00589 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR#|FAMES/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR ASSISTENTE# 2782995 337831498 44987 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.154.956-## 1 "" SILAS ANDRADE NETO 8342781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NE00589 2018NE00589 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR#|FAMES/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR ASSISTENTE# 2782995 337831499 44988 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.702.427-## 1 "" LUCIANA MARTINELI 8342800 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06 A 07/06 EM COLATINA, TREINAMENTO E RETIFICAÇÃO DO CAR, IN DE BARRAGENS. 2018OB01999 2018NE01234 82320446 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2856875 337831500 44989 2018 2018-07-06T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.702.427-## 1 "" LUCIANA MARTINELI 8342800 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06 A 07/06 EM COLATINA, TREINAMENTO E RETIFICAÇÃO DO CAR, IN DE BARRAGENS. 2018NE01234 2018NE01234 82320446 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2856875 337831501 44990 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.702.427-## 1 "" LUCIANA MARTINELI 8342800 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06 A 07/06 EM COLATINA, TREINAMENTO E RETIFICAÇÃO DO CAR, IN DE BARRAGENS. 2018NL01541 2018NE01234 82320446 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2856875 337831502 44991 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.431.647-## 1 "" ANDREIA DO NASCIMENTO MAGALHÃES 8342833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a participação agencia nacional de vigilância sanitária.02/03/2018 - Auditorio da UNIMED em Vitoria - ES 2018NL00326 2018NE00383 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 1580116 337831503 44992 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.431.647-## 1 "" ANDREIA DO NASCIMENTO MAGALHÃES 8342833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente ao 1º Encontro de ESpecialistas em CME de Vitória-ES 2018OB01442 2018NE00686 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 1580116 337831504 44993 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.431.647-## 1 "" ANDREIA DO NASCIMENTO MAGALHÃES 8342833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente ao 1º Encontro de ESpecialistas em CME de Vitória-ES 2018NL00806 2018NE00686 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 1580116 337831505 44994 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.431.647-## 1 "" ANDREIA DO NASCIMENTO MAGALHÃES 8342833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diárias, referente a Participação no 4º Congresso Meridional da Qualidade em Saúde no Hospitall Meridional dem Vitória/ES 2018OB02308 2018NE01059 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 1580116 337831506 44995 2018 2018-05-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.431.647-## 1 "" ANDREIA DO NASCIMENTO MAGALHÃES 8342833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS para cobrir despesa com pagamento de diarias. 2018NE00686 2018NE00686 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 1580116 337831507 44996 2018 2018-08-16T00:00:00 364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.431.647-## 1 "" ANDREIA DO NASCIMENTO MAGALHÃES 8342833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS para cobrir despesa com pagamento de diarias. 2018NE01059 2018NE01059 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 1580116 337831508 44997 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.431.647-## 1 "" ANDREIA DO NASCIMENTO MAGALHÃES 8342833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a participação agencia nacional de vigilância sanitária.02/03/2018 - Auditorio da UNIMED em Vitoria - ES 2018OB00710 2018NE00383 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 1580116 337831509 44998 2018 2018-02-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.431.647-## 1 "" ANDREIA DO NASCIMENTO MAGALHÃES 8342833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS para cobrir despesa com pagamento de diarias. 2018NE00383 2018NE00383 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 1580116 337831510 44999 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.431.647-## 1 "" ANDREIA DO NASCIMENTO MAGALHÃES 8342833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diárias, referente a Participação no 4º Congresso Meridional da Qualidade em Saúde no Hospitall Meridional dem Vitória/ES 2018NL01470 2018NE01059 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 1580116 337831511 45000 2018 2018-05-03T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.037.787-## 1 "" ELIANA MARIA DA SILVA MADEIRA 8342841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10781 - Participar de Reunião do PNAIC - Data: 06 e 07/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NE00806 2018NE00806 81269536 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/COPAES/Nº006/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321890 337831512 45001 2018 2018-03-08T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.037.787-## 1 "" ELIANA MARIA DA SILVA MADEIRA 8342841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11992 - Formação de Supervisores Escolares/2018.Município: Colatina x Vitoria x ColatinaData: 16 a 20/07/2018. 2018NE03960 2018NE03960 82766142 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECOL/Nº306/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321890 337831513 45002 2018 2018-12-13T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.037.787-## 1 "" ELIANA MARIA DA SILVA MADEIRA 8342841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13045 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina 2018NE06374 2018NE06374 2018004318424 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321890 337831514 45003 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.037.787-## 1 "" ELIANA MARIA DA SILVA MADEIRA 8342841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária n. 11563- Participar de reunião sobre à Ação de Análise E Ressignificação do material estruturado do 2º Ano do Pacto pela Aprendizagem do Espírito Santo.Município: Colatina x Vitória x Colatina.Data 28/05 e 29/05/2018. 2018OB03150 2018NE02561 82168067 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/PAES/Nº13/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321890 337831515 45004 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.037.787-## 1 "" ELIANA MARIA DA SILVA MADEIRA 8342841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diária n. 11563- Participar de reunião sobre à Ação de Análise E Ressignificação do material estruturado do 2º Ano do Pacto pela Aprendizagem do Espírito Santo.Município: Colatina x Vitória x Colatina.Data 28/05 e 29/05/2018. 2018NL02493 2018NE02561 82168067 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/PAES/Nº13/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321890 337831516 45005 2018 2018-04-06T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.037.787-## 1 "" ELIANA MARIA DA SILVA MADEIRA 8342841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11563- Participar de reunião sobre à Ação de Análise E Ressignificação do material estruturado do 2º Ano do Pacto pela Aprendizagem do Espírito Santo.Município: Colatina x Vitória x Colatina.Data 28/05 e 29/05/2018. 2018NE02561 2018NE02561 82168067 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/PAES/Nº13/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321890 337831517 45006 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.037.787-## 1 "" ELIANA MARIA DA SILVA MADEIRA 8342841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13045 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina 2018NL08002 2018NE06374 2018004318424 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321890 337831518 45007 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.037.787-## 1 "" ELIANA MARIA DA SILVA MADEIRA 8342841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13045 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina 2018OB09198 2018NE06374 2018004318424 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321890 337831519 45008 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.037.787-## 1 "" ELIANA MARIA DA SILVA MADEIRA 8342841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11712 - Pagamento de diária para participar da Terceira etapa sobre à Ação de Análise e Ressignificação do material estruturado do 2º ano da Coordenação do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo. Município: Colatina x vitória x ColatinaData 07 e 08/06/2018. 2018OB03576 2018NE03340 82280207 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/PAES/N 15/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321890 337831520 45009 2018 2018-06-13T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.037.787-## 1 "" ELIANA MARIA DA SILVA MADEIRA 8342841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11712 - Participar da Terceira etapa sobre à Ação de Análise e Ressignificação do material estruturado do 2º ano da Coordenação do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo. Município: Colatina x vitória x ColatinaData 07 e 08/06/2018. 2018NE03340 2018NE03340 82280207 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/PAES/N 15/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321890 337831521 45010 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.037.787-## 1 "" ELIANA MARIA DA SILVA MADEIRA 8342841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11712 - Participar da Terceira etapa sobre à Ação de Análise e Ressignificação do material estruturado do 2º ano da Coordenação do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo. Município: Colatina x vitória x ColatinaData 07 e 08/06/2018. 2018NL02924 2018NE03340 82280207 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/PAES/N 15/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321890 337831522 45011 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.037.787-## 1 "" ELIANA MARIA DA SILVA MADEIRA 8342841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 10781 - Participar de Reunião do PNAIC - Data: 06 e 07/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018OB00987 2018NE00806 81269536 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/COPAES/Nº006/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321890 337831523 45012 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.037.787-## 1 "" ELIANA MARIA DA SILVA MADEIRA 8342841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº 11992 - Formação de Supervisores Escolares/2018.Município: Colatina x Vitoria x ColatinaData: 16 a 20/07/2018. 2018NL04649 2018NE03960 82766142 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECOL/Nº306/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321890 337831524 45013 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.037.787-## 1 "" ELIANA MARIA DA SILVA MADEIRA 8342841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a solicitação de diária nº 11992 - Formação de Supervisores Escolares/2018.Município: Colatina x Vitoria x ColatinaData: 16 a 20/07/2018. 2018OB05420 2018NE03960 82766142 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECOL/Nº306/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321890 337831525 45014 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.037.787-## 1 "" ELIANA MARIA DA SILVA MADEIRA 8342841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da diária n. 10702 - Seminário Ensino Híbrido - Reunião do PAES. Data: 27 e 28/02/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018OB00862 2018NE00732 81221045 NO VALOR DE R$ 201,60 (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321890 337831526 45015 2018 2018-02-28T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.037.787-## 1 "" ELIANA MARIA DA SILVA MADEIRA 8342841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10702 - Seminário Ensino Híbrido - Reunião do PAES. Data: 27 e 28/02/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NE00732 2018NE00732 81221045 NO VALOR DE R$ 201,60 (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321890 337831527 45016 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.037.787-## 1 "" ELIANA MARIA DA SILVA MADEIRA 8342841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da diária n. 10702 - Seminário Ensino Híbrido - Reunião do PAES. Data: 27 e 28/02/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NL00515 2018NE00732 81221045 NO VALOR DE R$ 201,60 (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321890 337831528 45017 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.037.787-## 1 "" ELIANA MARIA DA SILVA MADEIRA 8342841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 10781 - Participar de Reunião do PNAIC - Data: 06 e 07/03/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NL00615 2018NE00806 81269536 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/COPAES/Nº006/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321890 337831529 45018 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.663.007-## 1 "" SILVIA AMELIA CARDOSO SARDENBERG 8342855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Marechal Floriano nos dia 04/04/2018. 2018OB00583 2018NE00440 76679853 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798069 337831530 45019 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.007-## 1 "" SILVIA AMELIA CARDOSO SARDENBERG 8342855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Marechal Floriano nos dia 04/04/2018. 2018NL00439 2018NE00440 76679853 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798069 337831531 45020 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.007-## 1 "" SILVIA AMELIA CARDOSO SARDENBERG 8342855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00026 2018NE00440 76679853 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798069 337831532 45021 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.663.007-## 1 "" SILVIA AMELIA CARDOSO SARDENBERG 8342855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - Silvia 2018GD00026 2018NE00440 76679853 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798069 337831533 45022 2018 2018-02-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.007-## 1 "" SILVIA AMELIA CARDOSO SARDENBERG 8342855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária para Marechal Floriano nos dia 04/04/2018. 2018NE00440 2018NE00440 76679853 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798069 337831534 45023 2018 2018-12-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.007-## 1 "" SILVIA AMELIA CARDOSO SARDENBERG 8342855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS *** ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7.º, §3.º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N.º 4.330-R/2018.*** 2018NE02517 2018NE00440 76679853 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798069 337831535 45024 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.480.057-## 1 "" ANDREIA MARIA NUNES NOBRE 8342877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANDREA MARIA NUNES NOBRE, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E LINHARES NOS DIAS 22 E 29/10/2018, CONF. REQ. Nº 394 E 394-A/18. 2018OB28082 2018NE01857 81293941 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO MJ/SSAFAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL - DT# 2763869 337831536 45025 2018 2018-12-17T00:00:00 -164,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.480.057-## 1 "" ANDREIA MARIA NUNES NOBRE 8342877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 050 E AUTORIZAÇÃO AS FLS 051. 2018NE09174 2018NE01857 81293941 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO MJ/SSAFAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2763869 337831537 45026 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.480.057-## 1 "" ANDREIA MARIA NUNES NOBRE 8342877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANDREA MARIA NUNES NOBRE, COM VIAGEM PARA LIMHARES E COLATINA NOS DIAS 07 E 08/03/2018, CONF. REQ. Nº 032 E 032-A/18. 2018OB05627 2018NE01857 81293941 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO MJ/SSAFAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL - DT# 2763869 337831538 45027 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.480.057-## 1 "" ANDREIA MARIA NUNES NOBRE 8342877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANDREA MARIA NUNES NOBRE, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E LINHARES NOS DIAS 22 E 29/10/2018, CONF. REQ. Nº 394 E 394-A/18. 2018NL11246 2018NE01857 81293941 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO MJ/SSAFAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL - DT# 2763869 337831539 45028 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.480.057-## 1 "" ANDREIA MARIA NUNES NOBRE 8342877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE ANDREA MARIA NUNES NOBRE, PARA CASTELO NO DIA 21/02 E C.ITAPEMIRIM NO DIA 22/02, CONF. REQ. DE DIARIA 44 E 45 2018OB07565 2018NE01857 81293941 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO MJ/SSAFAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL - DT# 2763869 337831540 45029 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.480.057-## 1 "" ANDREIA MARIA NUNES NOBRE 8342877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANDREA MARIA NUNES NOBRE, COM VIAGEM PARA LIMHARES E COLATINA NOS DIAS 07 E 08/03/2018, CONF. REQ. Nº 032 E 032-A/18. 2018NL01556 2018NE01857 81293941 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO MJ/SSAFAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL - DT# 2763869 337831541 45030 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.480.057-## 1 "" ANDREIA MARIA NUNES NOBRE 8342877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE ANDREA MARIA NUNES NOBRE, PARA CASTELO NO DIA 21/02 E C.ITAPEMIRIM NO DIA 22/02, CONF. REQ. DE DIARIA 44 E 45 2018NL02398 2018NE01857 81293941 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO MJ/SSAFAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL - DT# 2763869 337831542 45031 2018 2018-07-03T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.480.057-## 1 "" ANDREIA MARIA NUNES NOBRE 8342877 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01857 2018NE01857 81293941 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO MJ/SSAFAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL - DT# 2763869 337831543 45032 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.170.517-## 1 "" DENIZE IZAITA PINTO 8342898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO NO 10º MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO/2018. 2018OB00036 2018NE00038 81348150 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO 10 MUTIRÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2835746 337831544 45033 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.170.517-## 1 "" DENIZE IZAITA PINTO 8342898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO NO 10º MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO/2018. 2018NL00035 2018NE00038 81348150 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO 10 MUTIRÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2835746 337831545 45034 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 260,0000 0,0000 ###.170.517-## 1 "" DENIZE IZAITA PINTO 8342898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM CONCESSÃO DE 2.0 DIÁRIAS PARA A DIRETORA PRESIDENTE PARTICIPAR DO MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE COLATINA NOS DIAS 16 A 20 DE JULHO DE 2018. 2018OB00087 2018NE00089 82656380 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO 12 MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2835746 337831546 45035 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 260,0000 0,0000 0,0000 ###.170.517-## 1 "" DENIZE IZAITA PINTO 8342898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM CONCESSÃO DE 2.0 DIÁRIAS PARA A DIRETORA PRESIDENTE PARTICIPAR DO MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE COLATINA NOS DIAS 16 A 20 DE JULHO DE 2018. 2018NL00083 2018NE00089 82656380 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO 12 MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2835746 337831547 45036 2018 2018-11-07T00:00:00 260,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.517-## 1 "" DENIZE IZAITA PINTO 8342898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM CONCESSÃO DE 2.0 DIÁRIAS PARA A DIRETORA PRESIDENTE PARTICIPAR DO MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE COLATINA NOS DIAS 16 A 20 DE JULHO DE 2018. 2018NE00089 2018NE00089 82656380 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO 12 MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2835746 337831548 45037 2018 2018-12-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.517-## 1 "" DENIZE IZAITA PINTO 8342898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO NO 10º MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO/2018. 2018NE00038 2018NE00038 81348150 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO 10 MUTIRÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2835746 337831549 45038 2018 2018-05-15T00:00:00 428,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.517-## 1 "" DENIZE IZAITA PINTO 8342898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA, MAIS 20% (TRANSPORTE) PARA PARTICIPAR DO SEMARC NACIONAL 2018 EM SÃO PAULO, A CONVITE DA FEBRABAN. 2018NE00265 2018NE00265 81897979 CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA, PARA PARTICIPAR DO SEMARC NACIONAL 2018 EM SÃO PAULO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2835746 337831550 45039 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 428,4000 0,0000 0,0000 ###.170.517-## 1 "" DENIZE IZAITA PINTO 8342898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA, MAIS 20% (TRANSPORTE) PARA PARTICIPAR DO SEMARC NACIONAL 2018 EM SÃO PAULO, A CONVITE DA FEBRABAN. 2018NL00285 2018NE00265 81897979 CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA, PARA PARTICIPAR DO SEMARC NACIONAL 2018 EM SÃO PAULO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2835746 337831551 45040 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 428,4000 0,0000 ###.170.517-## 1 "" DENIZE IZAITA PINTO 8342898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA, MAIS 20% (TRANSPORTE) PARA PARTICIPAR DO VIII FORUM DIÁLOGOS ITAU UNIBANCO NO DIA 13/06/2018 EM SÃO PAULO. 2018OB00356 2018NE00288 82327831 CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA, EM FAVOR DESTA DIRETORIA PARA PARTICIPAR DO VIII FÓRUM DIÁLOGOS ITAÚ UNIBANCO EM SÃO PAULO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2835746 337831552 45041 2018 2018-11-22T00:00:00 529,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.517-## 1 "" DENIZE IZAITA PINTO 8342898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA PRESIDENTE PARTICIPAR DA SEMARC NACIONAL BRASÍLIA 2018 NOS DIAS 26 A 27/11/2018. 2018NE00478 2018NE00478 2018002625305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2835746 337831553 45042 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 428,4000 0,0000 ###.170.517-## 1 "" DENIZE IZAITA PINTO 8342898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA, MAIS 20% (TRANSPORTE) PARA PARTICIPAR DO SEMARC NACIONAL 2018 EM SÃO PAULO, A CONVITE DA FEBRABAN. 2018OB00304 2018NE00265 81897979 CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA, PARA PARTICIPAR DO SEMARC NACIONAL 2018 EM SÃO PAULO DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2835746 337831554 45043 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 428,4000 0,0000 0,0000 ###.170.517-## 1 "" DENIZE IZAITA PINTO 8342898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA, MAIS 20% (TRANSPORTE) PARA PARTICIPAR DO VIII FORUM DIÁLOGOS ITAU UNIBANCO NO DIA 13/06/2018 EM SÃO PAULO. 2018NL00332 2018NE00288 82327831 CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA, EM FAVOR DESTA DIRETORIA PARA PARTICIPAR DO VIII FÓRUM DIÁLOGOS ITAÚ UNIBANCO EM SÃO PAULO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2835746 337831555 45044 2018 2018-07-06T00:00:00 428,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.517-## 1 "" DENIZE IZAITA PINTO 8342898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA, MAIS 20% (TRANSPORTE) PARA PARTICIPAR DO VIII FORUM DIÁLOGOS ITAU UNIBANCO NO DIA 13/06/2018 EM SÃO PAULO. 2018NE00288 2018NE00288 82327831 CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA, EM FAVOR DESTA DIRETORIA PARA PARTICIPAR DO VIII FÓRUM DIÁLOGOS ITAÚ UNIBANCO EM SÃO PAULO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2835746 337831556 45045 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 529,2000 0,0000 ###.170.517-## 1 "" DENIZE IZAITA PINTO 8342898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA PRESIDENTE PARTICIPAR DA SEMARC NACIONAL BRASÍLIA 2018 NOS DIAS 26 A 27/11/2018. 2018OB00752 2018NE00478 2018002625305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2835746 337831557 45046 2018 2018-06-19T00:00:00 176,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.517-## 1 "" DENIZE IZAITA PINTO 8342898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA DIRETORA PRESIDENTE DESTE INSTITUTO, PARTICIPAR DA REUNIÃO DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - BRASILIA 2018NE00307 2018NE00307 82443017 CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, EM FAVOR DESTA DIRETORIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR NO SALÃO NEGRO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2835746 337831558 45047 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 176,4000 0,0000 0,0000 ###.170.517-## 1 "" DENIZE IZAITA PINTO 8342898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA PARA DIRETORA PRESIDENTE DESTE INSTITUTO, PARTICIPAR DA REUNIÃO DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - BRASILIA 2018NL00373 2018NE00307 82443017 CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, EM FAVOR DESTA DIRETORIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR NO SALÃO NEGRO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2835746 337831559 45048 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 176,4000 0,0000 ###.170.517-## 1 "" DENIZE IZAITA PINTO 8342898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA PARA DIRETORA PRESIDENTE DESTE INSTITUTO, PARTICIPAR DA REUNIÃO DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - BRASILIA. 2018OB00389 2018NE00307 82443017 CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, EM FAVOR DESTA DIRETORIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR NO SALÃO NEGRO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2835746 337831560 45049 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 529,2000 0,0000 0,0000 ###.170.517-## 1 "" DENIZE IZAITA PINTO 8342898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA PRESIDENTE PARTICIPAR DA SEMARC NACIONAL BRASÍLIA 2018 NOS DIAS 26 A 27/11/2018. 2018NL00712 2018NE00478 2018002625305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2835746 337831561 45050 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 72,8000 0,0000 0,0000 ###.739.767-## 1 "" ARTHUR EMILIO COAN 8342915 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 17/10/2018 - VITÓRIA - ES 2018NL02176 2018NE01388 83627456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3068552 337831562 45051 2018 2018-10-15T00:00:00 72,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.767-## 1 "" ARTHUR EMILIO COAN 8342915 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 17/10/2018 - VITÓRIA - ES 2018NE01388 2018NE01388 83627456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3068552 337831563 45052 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 72,8000 0,0000 ###.739.767-## 1 "" ARTHUR EMILIO COAN 8342915 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 17/10/2018 - VITÓRIA - ES 2018OB03401 2018NE01388 83627456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3068552 337831564 45053 2018 2018-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.571.127-## 1 "" DEISY PEREIRA PAULO 8342920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 03/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE JOÃO NEIVAPROCESSO DIGITAL Nº 29974 2018NE02295 2018NE02295 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 2941643 337831565 45054 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.571.127-## 1 "" DEISY PEREIRA PAULO 8342920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 22 A 23/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 26756 2018OB03182 2018NE02009 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 2941643 337831566 45055 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.571.127-## 1 "" DEISY PEREIRA PAULO 8342920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 05/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 24794 2018OB03022 2018NE01927 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 2941643 337831567 45056 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.571.127-## 1 "" DEISY PEREIRA PAULO 8342920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 24793 2018NL02389 2018NE01961 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 2941643 337831568 45057 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.571.127-## 1 "" DEISY PEREIRA PAULO 8342920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE NOVA VENECIAPROCESSO DIGITAL Nº 15539 2018OB01709 2018NE01127 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 2941643 337831569 45058 2018 2018-04-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.571.127-## 1 "" DEISY PEREIRA PAULO 8342920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 25/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 13528 2018NE00845 2018NE00845 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 2941643 337831570 45059 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.571.127-## 1 "" DEISY PEREIRA PAULO 8342920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 05/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 24794 2018NL02331 2018NE01927 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 2941643 337831571 45060 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.571.127-## 1 "" DEISY PEREIRA PAULO 8342920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 29/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANOPROCESSO DIGITAL Nº 30378 2018NL02830 2018NE02335 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 2941643 337831572 45061 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.571.127-## 1 "" DEISY PEREIRA PAULO 8342920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 22 A 23/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 26756 2018NL02454 2018NE02009 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 2941643 337831573 45062 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.571.127-## 1 "" DEISY PEREIRA PAULO 8342920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 15 a 16/01/2018, para o município de Mimoso do SulProcesso digital 007988 2018NL00074 2018NE00078 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 2941643 337831574 45063 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.571.127-## 1 "" DEISY PEREIRA PAULO 8342920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 25/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 13528 2018NL00990 2018NE00845 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 2941643 337831575 45064 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.571.127-## 1 "" DEISY PEREIRA PAULO 8342920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 21010. 2018NL01951 2018NE01608 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 2941643 337831576 45065 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.571.127-## 1 "" DEISY PEREIRA PAULO 8342920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 26 A 27/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE NOVA VENECIAPROCESSO DIGITAL 13593. 2018NL00976 2018NE00832 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 2941643 337831577 45066 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.571.127-## 1 "" DEISY PEREIRA PAULO 8342920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 A 05/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 18418 2018NL01605 2018NE01368 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 2941643 337831578 45067 2018 2018-10-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.571.127-## 1 "" DEISY PEREIRA PAULO 8342920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 22 A 23/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 26756 2018NE02009 2018NE02009 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 2941643 337831582 45071 2018 2018-01-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.571.127-## 1 "" DEISY PEREIRA PAULO 8342920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 15 a 16/01/2018, para o município de Mimoso do SulProcesso digital 007988 2018NE00078 2018NE00078 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 2941643 337831584 45073 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.571.127-## 1 "" DEISY PEREIRA PAULO 8342920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 24793 2018OB03101 2018NE01961 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 2941643 337831589 45078 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.571.127-## 1 "" DEISY PEREIRA PAULO 8342920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 A 05/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 18418 2018OB02070 2018NE01368 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 2941643 337831595 45084 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.571.127-## 1 "" DEISY PEREIRA PAULO 8342920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 29/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANOPROCESSO DIGITAL Nº 30378 2018OB03678 2018NE02335 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 2941643 337831596 45085 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.571.127-## 1 "" DEISY PEREIRA PAULO 8342920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE NOVA VENECIAPROCESSO DIGITAL Nº 15539 2018NL01338 2018NE01127 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 2941643 337831597 45086 2018 2018-03-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.571.127-## 1 "" DEISY PEREIRA PAULO 8342920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 05/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 24794 2018NE01927 2018NE01927 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL# 2941643 337831598 45087 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.823.367-## 1 "" FABIANE SALVADOR 8342926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 2 DIÁRIAS PARA FABIANE SALVADOR, EM VIAGEM A SÃO MATEUS/ES, NO PERÍODO DE 29/11/2018 A 01/12/2018 PARA CAPACITAÇÃO PATRULHA MARIA DA PENHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-L4XG6 2018NL01773 2018NE01177 2018014713626 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3003060 337831599 45088 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.823.367-## 1 "" FABIANE SALVADOR 8342926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA FABIANE SALVADOR, EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 22/11/2018 PARA CAPACITAÇÃO PATRULHA MARIA DA PENHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-7B9P8 2018NL01772 2018NE01176 2018005948738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3003060 337831600 45089 2018 2018-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.367-## 1 "" FABIANE SALVADOR 8342926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA FABIANE SALVADOR, EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 22/11/2018 PARA CAPACITAÇÃO PATRULHA MARIA DA PENHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-7B9P8 2018NE01176 2018NE01176 2018005948738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3003060 337831601 45090 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.823.367-## 1 "" FABIANE SALVADOR 8342926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA MARATAÍZES NO DIA 06/06/2018 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO HOMEM QUE É HOMEM. 2018NL00808 2018NE00574 82320861 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 3003060 337831602 45091 2018 2018-11-23T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.367-## 1 "" FABIANE SALVADOR 8342926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 2 DIÁRIAS PARA FABIANE SALVADOR, EM VIAGEM A SÃO MATEUS/ES, NO PERÍODO DE 29/11/2018 A 01/12/2018 PARA CAPACITAÇÃO PATRULHA MARIA DA PENHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-L4XG6 2018NE01177 2018NE01177 2018014713626 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COLATINA NO DIA 11/12/2018 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO HOMEM QUE É HOMEM. 2018NL01950 2018NE01311 2018015809530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3003060 337831605 45094 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.823.367-## 1 "" FABIANE SALVADOR 8342926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA FABIANE SALVADOR, EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 22/11/2018 PARA CAPACITAÇÃO PATRULHA MARIA DA PENHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. 2018-7B9P8 2018OB02426 2018NE01176 2018005948738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA COLATINA NO DIA 11/12/2018 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO HOMEM QUE É HOMEM. 2018OB02678 2018NE01311 2018015809530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3003060 337831608 45097 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.823.367-## 1 "" FABIANE SALVADOR 8342926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 17/10/2018 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO HOMEM QUE É HOMEM. 2018OB02144 2018NE01043 82320861 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3003060 337831609 45098 2018 2018-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.367-## 1 "" FABIANE SALVADOR 8342926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA MARATAÍZES NO DIA 06/06/2018 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO HOMEM QUE É HOMEM. 2018NE00574 2018NE00574 82320861 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 3003060 337831610 45099 2018 2018-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.367-## 1 "" FABIANE SALVADOR 8342926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE MEIA DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 17/10/2018 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO HOMEM QUE É HOMEM. 2018NE01043 2018NE01043 82320861 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3003060 337831611 45100 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.823.367-## 1 "" FABIANE SALVADOR 8342926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MARATAÍZES NO DIA 06/06/2018 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO HOMEM QUE É HOMEM. 2018OB01096 2018NE00574 82320861 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 3003060 337831612 45101 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.823.367-## 1 "" FABIANE SALVADOR 8342926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ARACRUZ NO DIA 17/10/2018 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO HOMEM QUE É HOMEM. 2018NL01572 2018NE01043 82320861 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3003060 337831613 45102 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.657.077-## 1 "" ANTONIO VICTOR BRANDAO DE QUEIROZ 8342979 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ANÁLISE DE RISCO PRÉVIO, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, NO DIA 19/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018NL01527 2018NE01068 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2915570 337831614 45103 2018 2018-06-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.077-## 1 "" ANTONIO VICTOR BRANDAO DE QUEIROZ 8342979 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ANÁLISE DE RISCO PRÉVIO, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, NO DIA 19/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018NE01068 2018NE01068 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2915570 337831615 45104 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.657.077-## 1 "" ANTONIO VICTOR BRANDAO DE QUEIROZ 8342979 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS, QUE ESTIVERAM EM VIAGEM DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ANÁLISE DE RISCO PRÉVIO, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, NO DIA 19/04/2018. CONFORME DESPACHO 2036/2018- AJ.GERAL. 2018OB02351 2018NE01068 82218790 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MILITARES QUE REALIZARAM DESLOCAMENTO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NOVA VENÉCIA. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2915570 337831616 45105 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.996.277-## 1 "" EDUARDO PEREIRA DE CARVALHO 8342982 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, PERÍODO 21 À 23/05/2018, SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOVOS PROFISCOS NO DIAS 22 E 23 DE MAIO NO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID EM BRASÍLIA/DF. 2018NL01123 2018NE00845 82125007 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUPERVISOR AREA FAZENDARIA# 372289 337831617 45106 2018 2018-05-18T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.996.277-## 1 "" EDUARDO PEREIRA DE CARVALHO 8342982 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, PERÍODO 21 À 23/05/2018, SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOVOS PROFISCOS NO DIAS 22 E 23 DE MAIO NO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID EM BRASÍLIA/DF. 2018NE00845 2018NE00845 82125007 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUPERVISOR AREA FAZENDARIA# 372289 337831618 45107 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.996.277-## 1 "" EDUARDO PEREIRA DE CARVALHO 8342982 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, PERÍODO 21 À 23/05/2018, SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOVOS PROFISCOS NO DIAS 22 E 23 DE MAIO NO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID EM BRASÍLIA/DF. 2018OB01551 2018NE00845 82125007 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUPERVISOR AREA FAZENDARIA# 372289 337831619 45108 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.696.327-## 1 "" ALESSANDRO JOSE DE SA 8342985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE IRUPI NO DIA 25/08 E RETORNO NO DIA 26/08, COM A FINALIDADE DE POLICIAMENTO EM EVENTO QUE OCORREU NAQUELE MUNICIPIO. 2018NL02861 2018NE01945 83444416 PAGAMENTO DE DIÁRIA CPO SERRANO EM AGOSTO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 861331 337831620 45109 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.696.327-## 1 "" ALESSANDRO JOSE DE SA 8342985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE IRUPI NO DIA 25/08 E RETORNO NO DIA 26/08, COM A FINALIDADE DE POLICIAMENTO EM EVENTO QUE OCORREU NAQUELE MUNICIPIO. 2018OB04383 2018NE01945 83444416 PAGAMENTO DE DIÁRIA CPO SERRANO EM AGOSTO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 861331 337831621 45110 2018 2018-04-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.696.327-## 1 "" ALESSANDRO JOSE DE SA 8342985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE IRUPI NO DIA 25/08 E RETORNO NO DIA 26/08, COM A FINALIDADE DE POLICIAMENTO EM EVENTO QUE OCORREU NAQUELE MUNICIPIO. 2018NE01945 2018NE01945 83444416 PAGAMENTO DE DIÁRIA CPO SERRANO EM AGOSTO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 861331 337831622 45111 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.696.517-## 1 "" ARMANDO ROCHA MEDEIROS 8343045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 29 de maio com retorno para a mesma data, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0124/2018/CM - NOTAer 2018OB01217 2018NE00747 80697267 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 865166 337831623 45112 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.696.517-## 1 "" ARMANDO ROCHA MEDEIROS 8343045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Água Doce do Norte-ES no dia 04 de maio com retorno previsto para o mesmo dia, a fim de ser integrante de equipe de solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. RD-0082/2018/CM - NOTAer 2018NL00859 2018NE00747 80697267 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 865166 337831624 45113 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.696.517-## 1 "" ARMANDO ROCHA MEDEIROS 8343045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Jerônimo Monteiro-ES no dia 21 de junho com retorno para a mesma data, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0157/2018/CM - NOTAer 2018NL01272 2018NE00747 80697267 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 865166 337831625 45114 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.696.517-## 1 "" ARMANDO ROCHA MEDEIROS 8343045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02216 2018NE00747 80697267 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 865166 337831626 45115 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.696.517-## 1 "" ARMANDO ROCHA MEDEIROS 8343045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Água Doce do Norte-ES no dia 04 de maio com retorno previsto para o mesmo dia, a fim de ser integrante de equipe de solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. RD-0082/2018/CM - NOTAer 2018OB00996 2018NE00747 80697267 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 865166 337831627 45116 2018 2018-05-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.696.517-## 1 "" ARMANDO ROCHA MEDEIROS 8343045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00919 2018NE00747 80697267 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 865166 337831628 45117 2018 2018-06-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.696.517-## 1 "" ARMANDO ROCHA MEDEIROS 8343045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01081 2018NE00747 80697267 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 865166 337831629 45118 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.696.517-## 1 "" ARMANDO ROCHA MEDEIROS 8343045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Jerônimo Monteiro-ES no dia 21 de junho com retorno para a mesma data, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0157/2018/CM - NOTAer 2018OB01457 2018NE00747 80697267 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 865166 337831630 45119 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.696.517-## 1 "" ARMANDO ROCHA MEDEIROS 8343045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 29 de maio com retorno para a mesma data, como integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada na referida missão institucional. RD-0124/2018/CM - NOTAer 2018NL01062 2018NE00747 80697267 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 865166 337831631 45120 2018 2018-04-05T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.696.517-## 1 "" ARMANDO ROCHA MEDEIROS 8343045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE00747 2018NE00747 80697267 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 865166 337831632 45121 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.888.877-## 1 "" NARA FALQUETO CALIMAN 8343058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS E 20% SOBRE O VALOR DE AJUDA TRANSPORTE A SERVIDORA NARA FALQUETO CALIMAN, PARA VIAGEM AO ESTADO DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 02/07 A 06/07/2018, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO VETOR BRASIL. CONFORME PROCESSO Nº 82405840. 2018OB00769 2018NE00250 82405840 NA FORMAÇÃO PRESENCIAL VETOR BRASIL PARTICIPACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3252 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 2943654 337831633 45122 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.888.877-## 1 "" NARA FALQUETO CALIMAN 8343058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS E 20% SOBRE O VALOR DE AJUDA TRANSPORTE A SERVIDORA NARA FALQUETO CALIMAN, PARA VIAGEM AO ESTADO DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 02/07 A 06/07/2018, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO VETOR BRASIL. CONFORME PROCESSO Nº 82405840. 2018NL00623 2018NE00250 82405840 NA FORMAÇÃO PRESENCIAL VETOR BRASIL PARTICIPACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3252 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 2943654 337831634 45123 2018 2018-06-27T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.888.877-## 1 "" NARA FALQUETO CALIMAN 8343058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR DE EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS 20% SOBRE O VALOR DE AJUDA TRANSPORTE A SERVIDORA NARA FALQUETO CALIMAN, PARA VIAGEM AO ESTADO DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 02/07 A 06/07/2018, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO VETOR BRASIL. CONFORME PROCESSO Nº 82405840. 2018NE00250 2018NE00250 82405840 NA FORMAÇÃO PRESENCIAL VETOR BRASIL PARTICIPACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3252 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 2943654 337831635 45124 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 112,0000 ###.697.677-## 1 "" SILEZIA SANTOS BAUTZ 8343080 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 06/04/2016 E CARIACICA/ES NO DIA 08/04/2016, DE ACORDO COM A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 022/2016 E 024/2016 - DENTRO DO ESTADO. 2018OB00394 2016NE01838 72869585 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE ENFERMAGEM DO SISTEMA PENAL QC-04# 3045552 337831636 45125 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.697.677-## 1 "" SILEZIA SANTOS BAUTZ 8343080 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2016, NO DIA 01/08 PARA VITÓRIA RD N°45. 2018OB00404 2016NE01838 72869585 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE ENFERMAGEM DO SISTEMA PENAL QC-04# 3045552 337831637 45126 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.677-## 1 "" SILEZIA SANTOS BAUTZ 8343080 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 04/01 para Vitória RD N°03. 2018NL00101 2018NE00144 80735452 NO VALOR DE 280,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE ENFERMAGEM DO SISTEMA PENAL QC-04# 3045552 337831638 45127 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.677-## 1 "" SILEZIA SANTOS BAUTZ 8343080 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 04/01 para Vitória RD N°03. 2018OB00270 2018NE00144 80735452 NO VALOR DE 280,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE ENFERMAGEM DO SISTEMA PENAL QC-04# 3045552 337831639 45128 2018 2018-01-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.677-## 1 "" SILEZIA SANTOS BAUTZ 8343080 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00144 2018NE00144 80735452 NO VALOR DE 280,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE ENFERMAGEM DO SISTEMA PENAL QC-04# 3045552 337831640 45129 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.373.467-## 1 "" NAYLSON GOMES ADRIANO AGOSTINHO VELOSO 8343088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00051 2018NE00113 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969378 337831641 45130 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.373.467-## 1 "" NAYLSON GOMES ADRIANO AGOSTINHO VELOSO 8343088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00131 2018NE00155 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969378 337831642 45131 2018 2018-08-01T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.373.467-## 1 "" NAYLSON GOMES ADRIANO AGOSTINHO VELOSO 8343088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00155 2018NE00155 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969378 337831643 45132 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.373.467-## 1 "" NAYLSON GOMES ADRIANO AGOSTINHO VELOSO 8343088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00080 2018NE00155 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969378 337831644 45133 2018 2018-05-01T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.373.467-## 1 "" NAYLSON GOMES ADRIANO AGOSTINHO VELOSO 8343088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00113 2018NE00113 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969378 337831645 45134 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.373.467-## 1 "" NAYLSON GOMES ADRIANO AGOSTINHO VELOSO 8343088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00049 2018NE00113 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969378 337831646 45135 2018 2018-05-11T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.077-## 1 "" FABIO CURBANI DE QUEROZ 8343108 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/11 E 07/11 EM IUNA, INSPEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE COM PASSAGEM POR MUNIZ FREIRE.PROC: 2018-JN9CC 2018NE02641 2018NE02641 2018013508441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2811960 337831647 45136 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.869.077-## 1 "" FABIO CURBANI DE QUEROZ 8343108 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/11 E 07/11 EM IUNA, INSPEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE COM PASSAGEM POR MUNIZ FREIRE.PROC: 2018-JN9CC 2018OB04232 2018NE02641 2018013508441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2811960 337831648 45137 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.869.077-## 1 "" FABIO CURBANI DE QUEROZ 8343108 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/11 E 07/11 EM IUNA, INSPEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE COM PASSAGEM POR MUNIZ FREIRE.PROC: 2018-JN9CC 2018NL03326 2018NE02641 2018013508441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2811960 337831649 45138 2018 2018-04-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.642.476-## 1 "" DANIELA DA CUNHA MADEIRA 8343131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02473 2018NE02473 82558159 NO VALOR DE 4.480,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE MARÇO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR JURIDICO DO SISTEMA PENAL#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR B - DT# 2877228 337831650 45139 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.642.476-## 1 "" DANIELA DA CUNHA MADEIRA 8343131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A MARATAÍZES NO DIA 06/07/2018, CONFORME RD N.º 020/2018. 2018NL04585 2018NE02473 82558159 NO VALOR DE 4.480,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE MARÇO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR JURIDICO DO SISTEMA PENAL#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR B - DT# 2877228 337831651 45140 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.642.476-## 1 "" DANIELA DA CUNHA MADEIRA 8343131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A MARATAÍZES NO DIA 06/07/2018, CONFORME RD N.º 020/2018. 2018OB05366 2018NE02473 82558159 NO VALOR DE 4.480,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE MARÇO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR JURIDICO DO SISTEMA PENAL#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR B - DT# 2877228 337831652 45141 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.642.476-## 1 "" DANIELA DA CUNHA MADEIRA 8343131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 09/11/2018, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO CDPA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18 (RD Nº 047/2018). 2018OB09767 2018NE02473 82558159 NO VALOR DE 4.480,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE MARÇO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR JURIDICO DO SISTEMA PENAL# 2877228 337831653 45142 2018 2018-11-29T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.642.476-## 1 "" DANIELA DA CUNHA MADEIRA 8343131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NOS DIAS 28 A 30/11/2018, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO CDPCOL E PSMECOL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25 (RD Nº 055/2018). 2018NE04841 2018NE04841 82558159 NO VALOR DE 4.480,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE MARÇO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR JURIDICO DO SISTEMA PENAL# 2877228 337831654 45143 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.642.476-## 1 "" DANIELA DA CUNHA MADEIRA 8343131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NOS DIAS 28 A 30/11/2018, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO CDPCOL E PSMECOL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25 (RD Nº 055/2018). 2018OB10582 2018NE04841 82558159 NO VALOR DE 4.480,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE MARÇO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR JURIDICO DO SISTEMA PENAL# 2877228 337831655 45144 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.642.476-## 1 "" DANIELA DA CUNHA MADEIRA 8343131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 09/11/2018, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO CDPA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18 (RD Nº 047/2018). 2018NL08505 2018NE02473 82558159 NO VALOR DE 4.480,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE MARÇO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR JURIDICO DO SISTEMA PENAL# 2877228 337831656 45145 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.642.476-## 1 "" DANIELA DA CUNHA MADEIRA 8343131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NOS DIAS 28 A 30/11/2018, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO CDPCOL E PSMECOL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25 (RD Nº 055/2018). 2018NL09272 2018NE04841 82558159 NO VALOR DE 4.480,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE MARÇO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR JURIDICO DO SISTEMA PENAL# 2877228 337831657 45146 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. p/ cobrir desp. c/ diária servidora Cirlene Souza Reis, em 28/12/2017 2018OB00102 2017NE01714 76565815 DESPESAS DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017 - SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E NÚCLEO DE REGULAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831658 45147 2018 2018-09-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO PERÍODO 07/05 A 09/05/2018 2018NE00821 2018NE00821 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831659 45148 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO PERÍODO 07/05 A 09/05/2018 2018NL00845 2018NE00821 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831660 45149 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 19/10/2018. 2018OB02649 2018NE02129 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831661 45150 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 05/07/2018. 2018OB01728 2018NE01415 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831662 45151 2018 2018-05-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA - NO DIA 17/05/2018. 2018NE00910 2018NE00910 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831663 45152 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 19/11/2018. 2018OB02967 2018NE02329 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831664 45153 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 05/07/2018. 2018NL01512 2018NE01415 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831665 45154 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 274,4000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO PERÍODO 12/11 a 13/11/2018 e no dia 26/11/2018. 2018OB02826 2018NE02247 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831666 45155 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA SOORETAMA NO DIA 19/07/2018. 2018OB01870 2018NE01576 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831667 45156 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 19/10/2018. 2018NL02352 2018NE02129 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831668 45157 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA SOORETAMA NO DIA 19/07/2018. 2018NE01576 2018NE01576 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831669 45158 2018 2018-01-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS desp. c/ diária servidora CIRLENE SOUZA REIS, em 10/01/18 e 15/01/18 2018NE00043 2018NE00043 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831670 45159 2018 2018-12-12T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA MUCURICI DIA 28/11 E VITÓRIA DIA 03/12/2018. 2018NE02455 2018NE02455 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831671 45160 2018 2018-01-03T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS viagem cancelada 2018NE00368 2018NE00327 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831672 45161 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA - NO DIA 17/05/2018. 2018NL00934 2018NE00910 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO PERÍODO 07/05 A 09/05/2018 2018OB00988 2018NE00821 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831676 45165 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 04/04/2018. 2018OB00727 2018NE00648 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831677 45166 2018 2018-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 05/07/2018. 2018NE01415 2018NE01415 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831678 45167 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA MUCURICI NO DIA 17/12/2018. 2018NL02829 2018NE02519 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831679 45168 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VILA PAVÃO NO DIA 13/06/2018 // E VIAGEM PARA MONTANHA NO DIA 25/06/2018 2018NL01268 2018NE01219 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831680 45169 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Desp. c/ diária servidora CIRLENE SOUZA REIS, em 01/03/2018 2018NL00308 2018NE00327 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831681 45170 2018 2018-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 19/11/2018. 2018NE02329 2018NE02329 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831682 45171 2018 2018-07-11T00:00:00 274,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO PERÍODO 12/11 a 13/11/2018 e no dia 26/11/2018. 2018NE02247 2018NE02247 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831683 45172 2018 2018-04-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA PONTO BELO - NO DIA 03/05/2018 2018NE00709 2018NE00709 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831684 45173 2018 2018-02-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Desp. c/ diária servidora CIRLENE SOUZA REIS, em 01/03/2018 2018NE00327 2018NE00327 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831685 45174 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 03/08/2018. 2018OB01835 2018NE01500 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS VIAGEM PARA MUCURICI - NO DIA 04/07/2018. 2018NE01259 2018NE01259 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831688 45177 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 04/04/2018. 2018NL00649 2018NE00648 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831690 45179 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA PONTO BELO - NO DIA 03/05/2018 2018NL00748 2018NE00709 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831691 45180 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - 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CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831693 45182 2018 2018-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 19/10/2018. 2018NE02129 2018NE02129 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831694 45183 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 03/08/2018. 2018NL01599 2018NE01500 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831695 45184 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 19/11/2018. 2018NL02592 2018NE02329 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831696 45185 2018 2018-02-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 03/08/2018. 2018NE01500 2018NE01500 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831697 45186 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS " DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR CIRLENE REIS, DIA: 23/01/18 " 2018NL00144 2018NE00165 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831698 45187 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA MUCURICI NO DIA 17/12/2018. 2018OB03203 2018NE02519 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831699 45188 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA MUCURICI DIA 28/11 E VITÓRIA DIA 03/12/2018. 2018OB03116 2018NE02455 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831700 45189 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS desp. c/ diária servidora CIRLENE SOUZA REIS, em 10/01/18 e 15/01/18 2018NL00061 2018NE00043 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831701 45190 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA MUCURICI NO DIA 17/12/2018. 2018NE02519 2018NE02519 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831702 45191 2018 2018-06-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VILA PAVÃO NO DIA 13/06/2018 // E VIAGEM PARA MONTANHA NO DIA 25/06/2018 2018NE01219 2018NE01219 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831703 45192 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA MUCURICI - NO DIA 04/07/2018. 2018NL01310 2018NE01259 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831704 45193 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 23/11/2018. 2018OB02968 2018NE02344 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831705 45194 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VILA PAVÃO NO DIA 13/06/2018 // E VIAGEM PARA MONTANHA NO DIA 25/06/2018 2018OB01453 2018NE01219 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831706 45195 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA PONTO BELO - NO DIA 03/05/2018 2018OB00923 2018NE00709 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831707 45196 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 23/11/2018. 2018NL02612 2018NE02344 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831708 45197 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA MUCURICI - NO DIA 04/07/2018. 2018OB01493 2018NE01259 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831709 45198 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS " DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR CIRLENE REIS, DIA: 23/01/18 " 2018OB00248 2018NE00165 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831710 45199 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS desp. c/ diária servidora CIRLENE SOUZA REIS, em 10/01/18 e 15/01/18 2018OB00034 2018NE00043 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831711 45200 2018 2018-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 23/11/2018. 2018NE02344 2018NE02344 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831712 45201 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 274,4000 0,0000 0,0000 ###.905.107-## 1 "" CIRLENE SOUZA REIS 8343136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO PERÍODO 12/11 a 13/11/2018 e no dia 26/11/2018. 2018NL02519 2018NE02247 80691730 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR APS/NR ( ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE/ NÚCLEO DE REGULAÇÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1558560 337831713 45202 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.488.807-## 1 "" JOZIAS PEREIRA 8343159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A REGIÕES SERRANAS, NOROESTE E NORTE DIAS 15 A 17/01/2018. 2018NL00025 2018NE00042 80752276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL I# 2797607 337831714 45203 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.488.807-## 1 "" JOZIAS PEREIRA 8343159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 21 A 24/02/2018 - GUARAPARI, ANCHIETA E PIÚMA - ES 2018NL00310 2018NE00261 80752276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL I# 2797607 337831715 45204 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.488.807-## 1 "" JOZIAS PEREIRA 8343159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 13 a 15/03/2018 - ARACRUZ E LINHARES - ES 2018NL00512 2018NE00261 80752276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL I# 2797607 337831716 45205 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.488.807-## 1 "" JOZIAS PEREIRA 8343159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A ARACRUZ, LINHARES E NOVA VENÉCIA DE 02 A 06/02/2018. 2018OB00238 2018NE00164 80752276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL I# 2797607 337831717 45206 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.488.807-## 1 "" JOZIAS PEREIRA 8343159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO, ATÍLIO VIVACQUA E CASTELO DE 24 A 26/01/2018. 2018OB00141 2018NE00103 80752276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL I# 2797607 337831718 45207 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.488.807-## 1 "" JOZIAS PEREIRA 8343159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 21 A 24/02/2018 - GUARAPARI, ANCHIETA E PIÚMA - ES 2018OB00432 2018NE00261 80752276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL I# 2797607 337831719 45208 2018 2018-09-01T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.488.807-## 1 "" JOZIAS PEREIRA 8343159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A REGIÕES SERRANAS, NOROESTE E NORTE DIAS 15 A 17/01/2018. 2018NE00042 2018NE00042 80752276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL I# 2797607 337831720 45209 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.488.807-## 1 "" JOZIAS PEREIRA 8343159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPARI, PIÚMA, MARATAÍZES, ITAPEMIRIM E PRES. KENNEDY DE 09 A 12/02/2018. 2018NL00263 2018NE00214 80752276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL I# 2797607 337831721 45210 2018 2018-01-02T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.488.807-## 1 "" JOZIAS PEREIRA 8343159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPARI, PIÚMA, MARATAÍZES, ITAPEMIRIM E PRES. KENNEDY DE 09 A 12/02/2018. 2018NE00214 2018NE00214 80752276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL I# 2797607 337831722 45211 2018 2018-04-18T00:00:00 -48,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.488.807-## 1 "" JOZIAS PEREIRA 8343159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO 2018NE00261 - DIÁRIAS 2018NE00560 2018NE00261 80752276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL I# 2797607 337831723 45212 2018 2018-01-25T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.488.807-## 1 "" JOZIAS PEREIRA 8343159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A ARACRUZ, LINHARES E NOVA VENÉCIA DE 02 A 06/02/2018. 2018NE00164 2018NE00164 80752276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL I# 2797607 337831724 45213 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.488.807-## 1 "" JOZIAS PEREIRA 8343159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 13 a 15/03/2018 - ARACRUZ E LINHARES - ES 2018OB00726 2018NE00261 80752276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL I# 2797607 337831725 45214 2018 2018-01-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.488.807-## 1 "" JOZIAS PEREIRA 8343159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO, ATÍLIO VIVACQUA E CASTELO DE 24 A 26/01/2018. 2018NE00103 2018NE00103 80752276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL I# 2797607 337831726 45215 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.488.807-## 1 "" JOZIAS PEREIRA 8343159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 07 A 09/03/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ATÍLIO VIVÁCQUA E MUQUI - ES 2018OB00617 2018NE00261 80752276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL I# 2797607 337831727 45216 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.488.807-## 1 "" JOZIAS PEREIRA 8343159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 07 A 09/03/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ATÍLIO VIVÁCQUA E MUQUI - ES 2018NL00440 2018NE00261 80752276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL I# 2797607 337831728 45217 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.488.807-## 1 "" JOZIAS PEREIRA 8343159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A ARACRUZ, LINHARES E NOVA VENÉCIA DE 02 A 06/02/2018. 2018NL00197 2018NE00164 80752276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL I# 2797607 337831729 45218 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.488.807-## 1 "" JOZIAS PEREIRA 8343159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPARI, PIÚMA, MARATAÍZES, ITAPEMIRIM E PRES. KENNEDY DE 09 A 12/02/2018. 2018OB00377 2018NE00214 80752276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL I# 2797607 337831730 45219 2018 2018-02-21T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.488.807-## 1 "" JOZIAS PEREIRA 8343159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 21 A 24/02/2018 - GUARAPARI, ANCHIETA E PIÚMA - ES 2018NE00261 2018NE00261 80752276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL I# 2797607 337831731 45220 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.488.807-## 1 "" JOZIAS PEREIRA 8343159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A REGIÕES SERRANAS, NOROESTE E NORTE DIAS 15 A 17/01/2018. 2018OB00031 2018NE00042 80752276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL I# 2797607 337831732 45221 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.488.807-## 1 "" JOZIAS PEREIRA 8343159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO, ATÍLIO VIVACQUA E CASTELO DE 24 A 26/01/2018. 2018NL00123 2018NE00103 80752276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL I# 2797607 337831733 45222 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.176.227-## 1 "" LUCIANA FISCHER GASPAR 8343166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/08 A 03/08 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, VISTORIA DE ESTABELECIMENTO AVÍCOLA COMERCIAL PARA OBTENÇÃO DE REGISTRO. 2018OB02872 2018NE01766 81805063 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938324 337831734 45223 2018 2018-04-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.176.227-## 1 "" LUCIANA FISCHER GASPAR 8343166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 25/04 EM SANTA MARIA DE JETIBÁ, PROJETO DE BOAS PRÁTICAS DE PRODUÇÃO(BPP) DE OVOS COM A EMBRAPA. 2018NE00882 2018NE00882 81805063 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938324 337831735 45224 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.176.227-## 1 "" LUCIANA FISCHER GASPAR 8343166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 30 a 31/07/2018, EM VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE , PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA EM GRANJA AVÍCOLA PARA OBTENÇÃO DE REGISTRO. 2018OB02817 2018NE01739 81805063 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938324 337831736 45225 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.176.227-## 1 "" LUCIANA FISCHER GASPAR 8343166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 25/04 EM SANTA MARIA DE JETIBÁ, PROJETO DE BOAS PRÁTICAS DE PRODUÇÃO(BPP) DE OVOS COM A EMBRAPA. 2018OB01377 2018NE00882 81805063 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938324 337831737 45226 2018 2018-07-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.176.227-## 1 "" LUCIANA FISCHER GASPAR 8343166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 30 a 31/07/2018, EM VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE , PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA EM GRANJA AVÍCOLA PARA OBTENÇÃO DE REGISTRO. 2018NE01739 2018NE01739 81805063 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938324 337831738 45227 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.176.227-## 1 "" LUCIANA FISCHER GASPAR 8343166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/06 A 04/07 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SANTA MARIA DE JETIBÁ, VISTORIA DE ESTABELECIMENTO AVÍCOLA COMERCIAL. 2018OB02160 2018NE01381 81805063 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938324 337831739 45228 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.176.227-## 1 "" LUCIANA FISCHER GASPAR 8343166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/06 A 04/07 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SANTA MARIA DE JETIBÁ, VISTORIA DE ESTABELECIMENTO AVÍCOLA COMERCIAL. 2018NL01688 2018NE01381 81805063 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938324 337831740 45229 2018 2018-06-20T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.176.227-## 1 "" LUCIANA FISCHER GASPAR 8343166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/06 A 04/07 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SANTA MARIA DE JETIBÁ, VISTORIA DE ESTABELECIMENTO AVÍCOLA COMERCIAL. 2018NE01381 2018NE01381 81805063 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938324 337831741 45230 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.176.227-## 1 "" LUCIANA FISCHER GASPAR 8343166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/08 A 03/08 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, VISTORIA DE ESTABELECIMENTO AVÍCOLA COMERCIAL PARA OBTENÇÃO DE REGISTRO. 2018NL02210 2018NE01766 81805063 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938324 337831742 45231 2018 2018-01-08T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.176.227-## 1 "" LUCIANA FISCHER GASPAR 8343166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/08 A 03/08 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, VISTORIA DE ESTABELECIMENTO AVÍCOLA COMERCIAL PARA OBTENÇÃO DE REGISTRO. 2018NE01766 2018NE01766 81805063 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938324 337831743 45232 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.176.227-## 1 "" LUCIANA FISCHER GASPAR 8343166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 25/04 EM SANTA MARIA DE JETIBÁ, PROJETO DE BOAS PRÁTICAS DE PRODUÇÃO(BPP) DE OVOS COM A EMBRAPA. 2018NL01083 2018NE00882 81805063 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938324 337831744 45233 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.176.227-## 1 "" LUCIANA FISCHER GASPAR 8343166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 30 a 31/07/2018, EM VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE , PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA EM GRANJA AVÍCOLA PARA OBTENÇÃO DE REGISTRO. 2018NL02158 2018NE01739 81805063 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS 2018. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2938324 337831745 45234 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.873.387-## 1 "" CLAUDINEIA PERUZZO STUR 8343174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 283 - VIX A ARACRUZ - 08/02/2018 2018OB01384 2018NE00213 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2786940 337831746 45235 2018 2018-12-11T00:00:00 -700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.387-## 1 "" CLAUDINEIA PERUZZO STUR 8343174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO 2018NE04293 2018NE00213 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786940 337831747 45236 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.873.387-## 1 "" CLAUDINEIA PERUZZO STUR 8343174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00002 2018NE00213 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2786940 337831748 45237 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.873.387-## 1 "" CLAUDINEIA PERUZZO STUR 8343174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 33 - 09 A 10/01/2018 - VIX PARA AF. CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00047 2018NE00213 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2786940 337831749 45238 2018 2018-09-07T00:00:00 -800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.387-## 1 "" CLAUDINEIA PERUZZO STUR 8343174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS remanejamento de saldo 2018NE02925 2018NE00213 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786940 337831750 45239 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.873.387-## 1 "" CLAUDINEIA PERUZZO STUR 8343174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00003 2018NE00213 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2786940 337831751 45240 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.873.387-## 1 "" CLAUDINEIA PERUZZO STUR 8343174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diaria ref. is 33/2018 2018GD00003 2018NE00213 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2786940 337831752 45241 2018 2018-06-02T00:00:00 556,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.387-## 1 "" CLAUDINEIA PERUZZO STUR 8343174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00878 2018NE00213 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2786940 337831753 45242 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.873.387-## 1 "" CLAUDINEIA PERUZZO STUR 8343174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 33 - 09 A 10/01/2018 - VIX PARA AF. CLAUDIO - BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB00044 2018NE00213 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2786940 337831754 45243 2018 2018-08-30T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.387-## 1 "" CLAUDINEIA PERUZZO STUR 8343174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03622 2018NE00213 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786940 337831755 45244 2018 2018-12-27T00:00:00 -300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.387-## 1 "" CLAUDINEIA PERUZZO STUR 8343174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05288 2018NE00213 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786940 337831756 45245 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.873.387-## 1 "" CLAUDINEIA PERUZZO STUR 8343174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 283 - VIX A ARACRUZ - 08/02/2018 2018NL00956 2018NE00213 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2786940 337831757 45246 2018 2018-09-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.387-## 1 "" CLAUDINEIA PERUZZO STUR 8343174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00213 2018NE00213 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2786940 337831758 45247 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.873.387-## 1 "" CLAUDINEIA PERUZZO STUR 8343174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 57 - 18/01/2018 - VIX P/ARACRUZ - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018OB00280 2018NE00213 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2786940 337831759 45248 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.873.387-## 1 "" CLAUDINEIA PERUZZO STUR 8343174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 57 - 18/01/2018 - VIX P/ARACRUZ - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018NL00166 2018NE00213 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2786940 337831760 45249 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.873.387-## 1 "" CLAUDINEIA PERUZZO STUR 8343174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DEVOLUÇÃO DE DIARIA IS 57 - DEPOSITADO EM 23/01/2018. 2018GD00002 2018NE00213 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR# 2786940 337831761 45250 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1473,6900 0,0000 ###.892.857-## 1 "" SIMONE CALIMAN RANGEL 8343211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 15/5 A 18/5 PARA PARTICIPAÇAO NO IV FORUM DE BOAS PRATICAS DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 236 2018OB02148 2018NE01136 7001479802018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ADMINISTRACAO# 3887995 337831762 45251 2018 2018-05-17T00:00:00 1473,6900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.857-## 1 "" SIMONE CALIMAN RANGEL 8343211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 15/5 A 18/5 PARA PARTICIPAÇAO NO IV FORUM DE BOAS PRATICAS DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 236 2018NE01136 2018NE01136 7001479802018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ADMINISTRACAO# 3887995 337831763 45252 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 1473,6900 0,0000 0,0000 ###.892.857-## 1 "" SIMONE CALIMAN RANGEL 8343211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 15/5 A 18/5 PARA PARTICIPAÇAO NO IV FORUM DE BOAS PRATICAS DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 236 2018NL01647 2018NE01136 7001479802018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ADMINISTRACAO# 3887995 337831764 45253 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.908.447-## 1 "" JOSE APARECIDO DA SILVA 8343251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 18 À 23/11 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM VIANA RD N°133. 2018NL09055 2018NE04636 83932089 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3119050 337831765 45254 2018 2018-11-22T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.908.447-## 1 "" JOSE APARECIDO DA SILVA 8343251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE04636 2018NE04636 83932089 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3119050 337831766 45255 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.908.447-## 1 "" JOSE APARECIDO DA SILVA 8343251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 18 À 23/11 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM VIANA RD N°133. 2018OB10315 2018NE04636 83932089 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3119050 337831767 45256 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.924.097-## 1 "" LUCIANA CALDAS ZETUN 8343258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias dia 16/04 para Nova Venécia, dias 17/04 e 18/04 para colatina e dia 19/04 para Cachoeiro de Itapemirim para participação em reuniões sobre campanha de vacinação de febre-aftosa. 2018OB01206 2018NE00716 81676344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839440 337831768 45257 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.924.097-## 1 "" LUCIANA CALDAS ZETUN 8343258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias dia 16/04 para Nova Venécia, dias 17/04 e 18/04 para colatina e dia 19/04 para Cachoeiro de Itapemirim para participação em reuniões sobre campanha de vacinação de febre-aftosa. 2018NL00907 2018NE00716 81676344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839440 337831769 45258 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.924.097-## 1 "" LUCIANA CALDAS ZETUN 8343258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1) DIÁRIA PARA OS DIAS 15/10 E 16/10, EM NOVA VENÉCIA,2) DIÁRIA PARA OS DIAS 16/10 E 17/10, EM COLATINA,3) DIÁRIA PARA OS DIAS 18/10, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,*REUNIÃO DA PRÉ CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA REF. MES DE NOV./2018.PROCESSO: 2018-V2K7D 2018OB03891 2018NE02434 2018021129522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839440 337831770 45259 2018 2018-12-04T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.097-## 1 "" LUCIANA CALDAS ZETUN 8343258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias dia 16/04 para Nova Venécia, dias 17/04 e 18/04 para colatina e dia 19/04 para Cachoeiro de Itapemirim para participação em reuniões sobre campanha de vacinação de febre-aftosa. 2018NE00716 2018NE00716 81676344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839440 337831771 45260 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.924.097-## 1 "" LUCIANA CALDAS ZETUN 8343258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1) DIÁRIA PARA OS DIAS 15/10 E 16/10, EM NOVA VENÉCIA,2) DIÁRIA PARA OS DIAS 16/10 E 17/10, EM COLATINA,3) DIÁRIA PARA OS DIAS 18/10, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,*REUNIÃO DA PRÉ CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA REF. MES DE NOV./2018.PROCESSO: 2018-V2K7D 2018NL03067 2018NE02434 2018021129522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839440 337831772 45261 2018 2018-09-10T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.097-## 1 "" LUCIANA CALDAS ZETUN 8343258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1) DIÁRIA PARA OS DIAS 15/10 E 16/10, EM NOVA VENÉCIA,2) DIÁRIA PARA OS DIAS 16/10 E 17/10, EM COLATINA,3) DIÁRIA PARA OS DIAS 18/10, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,*REUNIÃO DA PRÉ CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA REF. MES DE NOV./2018.PROCESSO: 2018-V2K7D 2018NE02434 2018NE02434 2018021129522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839440 337831773 45262 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 1474,5000 0,0000 0,0000 ###.924.097-## 1 "" LUCIANA CALDAS ZETUN 8343258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/05 A 25/05 EM BRASÍLIA-DF, REUNIÃO COM OBJETIVO DE DISCUTIR METODOLOGIAS E FERRAMENTAS PARA ANÁLISES EPIDEMIOLÓGICAS. 2018NL01349 2018NE01059 81676344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839440 337831774 45263 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 1017,0000 0,0000 0,0000 ###.924.097-## 1 "" LUCIANA CALDAS ZETUN 8343258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/06 A 08/06 EM SALVADOR/BA, PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL E 1ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL EM DEFESA AGROPECUÁRIA. 2018NL01460 2018NE01164 81676344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839440 337831775 45264 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1474,5000 0,0000 ###.924.097-## 1 "" LUCIANA CALDAS ZETUN 8343258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/05 A 25/05 EM BRASÍLIA-DF, REUNIÃO COM OBJETIVO DE DISCUTIR METODOLOGIAS E FERRAMENTAS PARA ANÁLISES EPIDEMIOLÓGICAS. 2018OB01738 2018NE01059 81676344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839440 337831776 45265 2018 2018-05-17T00:00:00 1474,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.097-## 1 "" LUCIANA CALDAS ZETUN 8343258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/05 A 25/05 EM BRASÍLIA-DF, REUNIÃO COM OBJETIVO DE DISCUTIR METODOLOGIAS E FERRAMENTAS PARA ANÁLISES EPIDEMIOLÓGICAS. 2018NE01059 2018NE01059 81676344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839440 337831777 45266 2018 2018-05-30T00:00:00 1017,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.097-## 1 "" LUCIANA CALDAS ZETUN 8343258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/06 A 08/06 EM SALVADOR/BA, PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL E 1ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL EM DEFESA AGROPECUÁRIA. 2018NE01164 2018NE01164 81676344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839440 337831778 45267 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1017,0000 0,0000 ###.924.097-## 1 "" LUCIANA CALDAS ZETUN 8343258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/06 A 08/06 EM SALVADOR/BA, PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL E 1ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL EM DEFESA AGROPECUÁRIA. 2018OB01873 2018NE01164 81676344 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2839440 337831779 45268 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.002.627-## 1 "" ROMULO LUIZ TELLES 8343272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONF. CI 123/2018 - GETEC/IASES. 2018NL03177 2018NE02119 82228000 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#|IASES/#REQUISITADO/#GERENTE# 377883 337831780 45269 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.002.627-## 1 "" ROMULO LUIZ TELLES 8343272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR - VITÓRIA X LINHARES - CI Nº 059/2018 - REUNIÃO DE COMISSÃO INTERNACIONAL. 2018NL01694 2018NE01204 82228000 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#|IASES/#REQUISITADO/#GERENTE# 377883 337831781 45270 2018 2018-06-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.002.627-## 1 "" ROMULO LUIZ TELLES 8343272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES. 2018NE01204 2018NE01204 82228000 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#|IASES/#REQUISITADO/#GERENTE# 377883 337831782 45271 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.002.627-## 1 "" ROMULO LUIZ TELLES 8343272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONF. CI 123/2018 - GETEC/IASES. 2018OB03431 2018NE02119 82228000 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#|IASES/#REQUISITADO/#GERENTE# 377883 337831783 45272 2018 2018-08-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.002.627-## 1 "" ROMULO LUIZ TELLES 8343272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONF. CI'S 95 E 96/2018, GETEC. 2018NE01651 2018NE01651 82228000 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#|IASES/#REQUISITADO/#GERENTE# 377883 337831784 45273 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.002.627-## 1 "" ROMULO LUIZ TELLES 8343272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONF. CI'S 95 E 96/2018, GETEC. 2018NL02476 2018NE01651 82228000 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#|IASES/#REQUISITADO/#GERENTE# 377883 337831785 45274 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.002.627-## 1 "" ROMULO LUIZ TELLES 8343272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONF. CI'S 95 E 96/2018, GETEC. 2018OB02678 2018NE01651 82228000 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#|IASES/#REQUISITADO/#GERENTE# 377883 337831786 45275 2018 2018-11-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.002.627-## 1 "" ROMULO LUIZ TELLES 8343272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONF. CI 123/2018 - GETEC/IASES. 2018NE02119 2018NE02119 82228000 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#|IASES/#REQUISITADO/#GERENTE# 377883 337831787 45276 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.002.627-## 1 "" ROMULO LUIZ TELLES 8343272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR - VITÓRIA X LINHARES - CI Nº 059/2018 - REUNIÃO DE COMISSÃO INTERNACIONAL. 2018OB01900 2018NE01204 82228000 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#|IASES/#REQUISITADO/#GERENTE# 377883 337831788 45277 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM P/ VILA PAVÃO - NO DIA 25/09/2018. 2018NL02112 2018NE01926 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831789 45278 2018 2018-07-31T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO - DIAS 30/07, 31/07, 01/08 E 02/08/2018. 2018NE01466 2018NE01466 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831790 45279 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - DIA 08/08/2018. 2018OB01352 2018NE01064 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831791 45280 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA PEDRO CANÁRIO NO DIA 03/05/2018 2018OB00904 2018NE00739 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831792 45281 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESP. C/ DIÁRIAS SERVIDOR LUIZ DO ROSÁRIO, EM 23 A 26/01/2018 e 30 a 31/01/2018 2018OB00044 2018NE00053 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831793 45282 2018 2018-12-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - DIA 08/08/201/ 2018NE01064 2018NE01064 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831794 45283 2018 2018-01-11T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA ÁGUA DOCE DO NORTE DIA 30/10/2018 E ECOPORANGA DIA 31/10/2018. 2018NE02211 2018NE02211 80691617 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ( MOTORISTAS A SERVIÇO DA SRSSM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831795 45284 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VILA PAVÃO NO PERÍODO 20/06 A 21/06/2018/ / E P/ AGUA DOCE NORTE NO PERÍODO 25/06 A 27/06/2018 2018OB01473 2018NE01208 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831796 45285 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA ÁGUA DOCE DO NORTE EM 16/04/2018 E PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO PERÍODO DE 17/04 A 19/04/2018E PARA ECOPORANGA NO DIA 20/04/2018 2018OB00861 2018NE00666 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831797 45286 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO NO PERÍODO DE 06/07 A 13/07/2018. 2018NL01526 2018NE01402 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831798 45287 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA ECOPORANGA DIA 11/09 E PEDRO CANÁRIO DIA 13/09/2018. 2018NL01988 2018NE01794 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831799 45288 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 13/12. 2018NL02831 2018NE02521 80691617 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ( MOTORISTAS A SERVIÇO DA SRSSM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831800 45289 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO NO PERÍODO DE 06/07 A 13/07/2018. 2018NL01528 2018NE01402 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831801 45290 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA PONTO BELO NO PERÍODO DE 09/04 A 13/04/2018. 2018NL00647 2018NE00650 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831802 45291 2018 2018-09-13T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA MONTANHA DIA 14/09, PEDRO CANARIO DIA 17/09, ÁGUA DOCE DO NORTE DIAS 18 E 19/09, PONTO BELO DIAS 26 E 27/09/2018. 2018NE01813 2018NE01813 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831803 45292 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 26/10/2018. 2018NL02413 2018NE02191 80691617 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ( MOTORISTAS A SERVIÇO DA SRSSM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831804 45293 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VILA PAVÃO DIAS 03/12, 04/12, 10/12/2018 E ÁGUA DOCE DO NORTE PERÍODO DE 06 A 07/12/2018. 2018OB03118 2018NE02460 80691617 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ( MOTORISTAS A SERVIÇO DA SRSSM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831805 45294 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - DIA 29/10/2018. 2018OB02773 2018NE02207 80691617 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ( MOTORISTAS A SERVIÇO DA SRSSM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831806 45295 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESP. C/ DIÁRIAS SERVIDOR LUIZ DO ROSÁRIO, EM 08 A 09/01/2018 e 16 a 18/01/2018 2018NL00068 2018NE00052 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831807 45296 2018 2018-07-23T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO NO PERÍODO DE 06/07 A 13/07/2018 - LIQUIDAÇÃO FEITA A MAIOR. 2018NE01428 2018NE01402 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831808 45297 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VILA PAVÃO DIAS 03/12, 04/12, 10/12/2018 E ÁGUA DOCE DO NORTE PERÍODO DE 06 A 07/12/2018. 2018NL02781 2018NE02460 80691617 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ( MOTORISTAS A SERVIÇO DA SRSSM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831809 45298 2018 2018-10-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO - DIA 24/10/2018. 2018NE02178 2018NE02178 80691617 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ( MOTORISTAS A SERVIÇO DA SRSSM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831810 45299 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VITÓRIA DIA 17/10/2018 E VILA PAVÃO DIA 23/10/2018. 2018NL02397 2018NE02164 80691617 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ( MOTORISTAS A SERVIÇO DA SRSSM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831811 45300 2018 2018-03-20T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias LUIZ DO ROSÁRIO, á Jaguaré...Ecoporanga , 19 a 22/03/2018 2018NE00483 2018NE00483 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831812 45301 2018 2018-01-15T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESP. C/ DIÁRIAS SERVIDOR LUIZ DO ROSÁRIO, EM 23 A 26/01/2018 e 30 a 31/01/2018 2018NE00053 2018NE00053 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831813 45302 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO - DIA 24/10/2018. 2018NL02407 2018NE02178 80691617 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ( MOTORISTAS A SERVIÇO DA SRSSM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831814 45303 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA MONTANHA - NO DIA 20/09/2018. 2018OB02354 2018NE01924 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831815 45304 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESP. C/ DIÁRIAS SERVIDOR LUIZ DO ROSÁRIO, EM 23 A 26/01/2018 e 30 a 31/01/2018 2018NL00069 2018NE00053 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831816 45305 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA MONTANHA - NO DIA 20/09/2018. 2018NL02111 2018NE01924 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831817 45306 2018 2018-09-05T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - PERÍODO DE 07/05 A 11/05/2018. 2018NE00824 2018NE00824 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831818 45307 2018 2018-05-24T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VILA PAVÃO - PERIODO DE 21/05 A 25/05/2018. 2018NE00917 2018NE00917 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831819 45308 2018 2018-09-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 04/04/2018. 2018NL00624 2018NE00618 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831820 45309 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA ÁGUA DOCE DO NORTE EM 16/04/2018 E PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO PERÍODO DE 17/04 A 19/04/2018E PARA ECOPORANGA NO DIA 20/04/2018 2018NL00685 2018NE00666 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831821 45310 2018 2018-07-20T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA ÁGUA DOCE DO NORTE - PERÍODO DE - 23/07 A 27/07/2018. 2018NE01421 2018NE01421 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831822 45311 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - DIA 08/08/2018. 2018NL01099 2018NE01064 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831823 45312 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA PONTO BELO - PERÍODO DE 14/05 A 18/05/2018. 2018NL00852 2018NE00828 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831824 45313 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA MONTANHA NO PERÍODO DE 12/11 A 14/11/2018 E VITÓRIA DIA 19/11/2018. 2018OB02958 2018NE02321 80691617 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ( MOTORISTAS A SERVIÇO DA SRSSM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831825 45314 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA ÁGUA DOCE DO NORTE DIA 30/10/2018 E ECOPORANGA DIA 31/10/2018. 2018OB02776 2018NE02211 80691617 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ( MOTORISTAS A SERVIÇO DA SRSSM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831826 45315 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VITÓRIA DIA 17/10/2018 E VILA PAVÃO DIA 23/10/2018. 2018OB02725 2018NE02164 80691617 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ( MOTORISTAS A SERVIÇO DA SRSSM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831827 45316 2018 2018-04-10T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM P/ BARRA DE SÕA FRANCISCO NO PERÍODO 01/10 a 04/10/2018. 2018NE02001 2018NE02001 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831828 45317 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO - DIAS 30/07, 31/07, 01/08 E 02/08/2018. 2018NL01569 2018NE01466 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831829 45318 2018 2018-04-16T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA ÁGUA DOCE DO NORTE EM 16/04/2018 E PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO PERÍODO DE 17/04 A 19/04/2018E PARA ECOPORANGA NO DIA 20/04/2018 2018NE00666 2018NE00666 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831830 45319 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM P/ BARRA DE SÕA FRANCISCO NO PERÍODO 01/10 a 04/10/2018. 2018NL02206 2018NE02001 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831831 45320 2018 2018-12-20T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA PEDRO CANÁRIO NO DIA 21/11, VITÓRIA NO DIA 23/11, VITÓRIA NO DIA 26/11, MUCURICI NO DIA 28/11, VITÓRIA NO DIA 29/11, VITÓRIA NO DIA 11/12, BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 17/12 , VITÓRIA NO DIA 18/12 E BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 28/12. 2018NE02547 2018NE02547 80691617 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ( MOTORISTAS A SERVIÇO DA SRSSM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831832 45321 2018 2018-10-05T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA PONTO BELO - PERÍODO DE 14/05 A 18/05/2018. 2018NE00828 2018NE00828 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831833 45322 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO NO PERÍODO DE 06/07 A 13/07/2018. 2018NL01500 2018NE01402 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831834 45323 2018 2018-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA PEDRO CANÁRIO NO DIA 03/05/2018 2018NE00739 2018NE00739 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831835 45324 2018 2018-11-21T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA MONTANHA NO PERÍODO DE 12/11 A 14/11/2018 E VITÓRIA DIA 19/11/2018. 2018NE02321 2018NE02321 80691617 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ( MOTORISTAS A SERVIÇO DA SRSSM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831836 45325 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA PEDRO CANÁRIO NO DIA 21/11, VITÓRIA NO DIA 23/11, VITÓRIA NO DIA 26/11, MUCURICI NO DIA 28/11, VITÓRIA NO DIA 29/11, VITÓRIA NO DIA 11/12, BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 17/12 , VITÓRIA NO DIA 18/12 E BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 28/12. 2018NL02851 2018NE02547 80691617 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ( MOTORISTAS A SERVIÇO DA SRSSM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831837 45326 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - DIA 29/10/2018. 2018NL02442 2018NE02207 80691617 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ( MOTORISTAS A SERVIÇO DA SRSSM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831838 45327 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 13/12. 2018NE02521 2018NE02521 80691617 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ( MOTORISTAS A SERVIÇO DA SRSSM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831839 45328 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VILA PAVÃO, NO PERÍODO 29/06 A 06/07/2018. 2018NL01306 2018NE01253 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831840 45329 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VILA PAVÃO - PERÍODOS 20/08 A 24/08 E 27/08 A 31/08/2018. 2018OB02089 2018NE01645 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831841 45330 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO PERÍODO DE 23 A 27/04/2018. 2018OB00839 2018NE00693 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831842 45331 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESP. C/ DIÁRIAS SERVIDOR LUIZ DO ROSÁRIO, EM 08 A 09/01/2018 e 16 a 18/01/2018 2018OB00043 2018NE00052 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831843 45332 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VILA PAVÃO - PERÍODOS 20/08 A 24/08 E 27/08 A 31/08/2018. 2018NL01801 2018NE01645 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831844 45333 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO - DIAS 30/07, 31/07, 01/08 E 02/08/2018. 2018OB01802 2018NE01466 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831845 45334 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 04/04/2018. 2018OB00715 2018NE00618 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831846 45335 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA MONTANHA DIA 14/09, PEDRO CANARIO DIA 17/09, ÁGUA DOCE DO NORTE DIAS 18 E 19/09, PONTO BELO DIAS 26 E 27/09/2018. 2018OB02215 2018NE01813 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831847 45336 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1288,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VILA PAVÃO NO PERÍODO DE 06/08 A 17/08/2018. 2018OB01811 2018NE01520 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831848 45337 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - PERÍODO DE 07/05 A 11/05/2018. 2018OB00991 2018NE00824 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831849 45338 2018 2018-03-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO - DIA 03/09/2018. 2018NE01752 2018NE01752 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831850 45339 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO - DIA 03/09/2018. 2018NL01907 2018NE01752 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831851 45340 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO - DIA 03/09/2018. 2018OB02201 2018NE01752 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831852 45341 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA ÁGUA DOCE DO NORTE - PERÍODO DE - 23/07 A 27/07/2018. 2018OB01713 2018NE01421 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831853 45342 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VILA PAVÃO, NO PERÍODO 29/06 A 06/07/2018. 2018OB01485 2018NE01253 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831854 45343 2018 2018-09-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA MONTANHA - NO DIA 20/09/2018. 2018NE01924 2018NE01924 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831855 45344 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 1288,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VILA PAVÃO NO PERÍODO DE 06/08 A 17/08/2018. 2018NL01617 2018NE01520 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831856 45345 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA MONTANHA NO PERÍODO DE 12/11 A 14/11/2018 E VITÓRIA DIA 19/11/2018. 2018NL02596 2018NE02321 80691617 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ( MOTORISTAS A SERVIÇO DA SRSSM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831857 45346 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA PEDRO CANÁRIO NO DIA 21/11, VITÓRIA NO DIA 23/11, VITÓRIA NO DIA 26/11, MUCURICI NO DIA 28/11, VITÓRIA NO DIA 29/11, VITÓRIA NO DIA 11/12, BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 17/12 , VITÓRIA NO DIA 18/12 E BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 28/12. 2018OB03214 2018NE02547 80691617 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ( MOTORISTAS A SERVIÇO DA SRSSM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831858 45347 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VILA PAVÃO NO PERÍODO 20/06 A 21/06/2018/ / E P/ AGUA DOCE NORTE NO PERÍODO 25/06 A 27/06/2018 2018NL01259 2018NE01208 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831859 45348 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUIZ DO ROSÁRIO, PERÍODO: 05 A 08/02/2018 2018OB00193 2018NE00157 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831860 45349 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA PONTO BELO NO PERÍODO DE 11 A 15/06/2018. 2018OB01232 2018NE01028 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831861 45350 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias LUIZ DO ROSÁRIO, á Jaguaré...Ecoporanga , 19 a 22/03/2018 2018NL00466 2018NE00483 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831864 45353 2018 2018-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 04/04/2018 2018NE00618 2018NE00618 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831865 45354 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO PERÍODO DE 2018NL00722 2018NE00693 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831866 45355 2018 2018-07-20T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO NO PERÍODO DE 06/07 A 13/07/2018. 2018NE01402 2018NE01402 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831867 45356 2018 2018-08-22T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VILA PAVÃO - PERÍODOS 20/08 A 24/08 E 27/08 A 31/08/2018. 2018NE01645 2018NE01645 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831868 45357 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 13/12. 2018OB03201 2018NE02521 80691617 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ( MOTORISTAS A SERVIÇO DA SRSSM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831869 45358 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA MONTANHA DIA 14/09, PEDRO CANARIO DIA 17/09, ÁGUA DOCE DO NORTE DIAS 18 E 19/09, PONTO BELO DIAS 26 E 27/09/2018. 2018NL02013 2018NE01813 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831870 45359 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA PEDRO CANÁRIO NO DIA 03/05/2018 2018NL00740 2018NE00739 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831871 45360 2018 2018-12-12T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VILA PAVÃO DIAS 03/12, 04/12, 10/12/2018 E ÁGUA DOCE DO NORTE PERÍODO DE 06 A 07/12/2018. 2018NE02460 2018NE02460 80691617 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ( MOTORISTAS A SERVIÇO DA SRSSM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831872 45361 2018 2018-01-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - DIA 29/10/2018. 2018NE02207 2018NE02207 80691617 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ( MOTORISTAS A SERVIÇO DA SRSSM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831873 45362 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias servidor : LUIZ DO ROSÁRIO , à Barra são Francisco.. Agua Doce do Norte , 26 a 29/03/2018 2018NL00465 2018NE00509 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831874 45363 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO - PERÍODO DE 07/05 A 11/05/2018. 2018NL00849 2018NE00824 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831875 45364 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO NO PERÍODO DE 06/07 A 13/07/2018. 2018OB01715 2018NE01402 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831876 45365 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 26/10/2018. 2018OB02728 2018NE02191 80691617 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ( MOTORISTAS A SERVIÇO DA SRSSM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831877 45366 2018 2018-01-15T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESP. C/ DIÁRIAS SERVIDOR LUIZ DO ROSÁRIO, EM 08 A 09/01/2018 e 16 a 18/01/2018 2018NE00052 2018NE00052 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831878 45367 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VILA PAVÃO - PERIODO DE 21/05 A 25/05/2018. 2018NL00977 2018NE00917 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831879 45368 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA ÁGUA DOCE DO NORTE DIA 30/10/2018 E ECOPORANGA DIA 31/10/2018. 2018NL02448 2018NE02211 80691617 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ( MOTORISTAS A SERVIÇO DA SRSSM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831880 45369 2018 2018-05-06T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA PONTO BELO NO PERÍODO DE 11 A 15/06/2018. 2018NE01028 2018NE01028 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831881 45370 2018 2018-03-08T00:00:00 1288,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VILA PAVÃO NO PERÍODO DE 06/08 A 17/08/2018. 2018NE01520 2018NE01520 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831882 45371 2018 2018-07-23T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO NO PERÍODO DE 06/07 A 13/07/2018 - LIQUIDAÇÃO FEITA A MAIOR. 2018NE01429 2018NE01402 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831883 45372 2018 2018-06-28T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VILA PAVÃO, NO PERÍODO 29/06 A 06/07/2018. 2018NE01253 2018NE01253 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831884 45373 2018 2018-03-21T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias servidor : LUIZ DO ROSÁRIO , à Barra são Francisco.. Agua Doce do Norte , 26 a 29/03/2018 2018NE00509 2018NE00509 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831885 45374 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA ÁGUA DOCE DO NORTE - PERÍODO DE - 23/07 A 27/07/2018. 2018NL01518 2018NE01421 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831886 45375 2018 2018-06-25T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA VILA PAVÃO NO PERÍODO 20/06 A 21/06/2018/ / E P/ AGUA DOCE NORTE NO PERÍODO 25/06 A 27/06/2018 2018NE01208 2018NE01208 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831887 45376 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM P/ VILA PAVÃO - NO DIA 25/09/2018. 2018OB02353 2018NE01926 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831888 45377 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM P/ BARRA DE SÕA FRANCISCO NO PERÍODO 01/10 a 04/10/2018. 2018OB02464 2018NE02001 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831889 45378 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA PONTO BELO - PERÍODO DE 14/05 A 18/05/2018. 2018OB01023 2018NE00828 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831890 45379 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA PONTO BELO NO PERÍODO DE 09/04 A 13/04/2018. 2018OB00716 2018NE00650 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831891 45380 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias LUIZ DO ROSÁRIO, á Jaguaré...Ecoporanga , 19 a 22/03/2018 2018OB00581 2018NE00483 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831892 45381 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VILA PAVÃO - PERIODO DE 21/05 A 25/05/2018. 2018OB01158 2018NE00917 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831893 45382 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias servidor : LUIZ DO ROSÁRIO , à Barra são Francisco.. Agua Doce do Norte , 26 a 29/03/2018 2018OB00580 2018NE00509 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831894 45383 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA ECOPORANGA DIA 11/09 E PEDRO CANÁRIO DIA 13/09/2018. 2018OB02222 2018NE01794 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831895 45384 2018 2018-01-30T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUIZ DO ROSÁRIO, PERÍODO: 05 A 08/02/2018 2018NE00157 2018NE00157 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831896 45385 2018 2018-04-25T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO PERÍODO DE 2018NE00693 2018NE00693 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831897 45386 2018 2018-09-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM P/ VILA PAVÃO - NO DIA 25/09/2018. 2018NE01926 2018NE01926 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831898 45387 2018 2018-11-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA ECOPORANGA DIA 11/09 E PEDRO CANÁRIO DIA 13/09/2018. 2018NE01794 2018NE01794 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831899 45388 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUIZ DO ROSÁRIO, PERÍODO: 05 A 08/02/2018 2018NL00152 2018NE00157 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831900 45389 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO - DIA 24/10/2018. 2018OB02727 2018NE02178 80691617 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ( MOTORISTAS A SERVIÇO DA SRSSM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831901 45390 2018 2018-10-25T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VITÓRIA DIA 17/10/2018 E VILA PAVÃO DIA 23/10/2018. 2018NE02164 2018NE02164 80691617 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ( MOTORISTAS A SERVIÇO DA SRSSM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831902 45391 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.745.047-## 1 "" LUIZ DO ROSARIO 8343278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA PONTO BELO NO PERÍODO DE 11 A 15/06/2018. 2018NL01055 2018NE01028 80691765 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR VISA ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337831903 45392 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.580.997-## 1 "" ANDERSON DE FARIA SANTOS 8343285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 24/01/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 3ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 003/2018). 2018NL00335 2018NE00335 80888127 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3028623 337831904 45393 2018 2018-01-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.580.997-## 1 "" ANDERSON DE FARIA SANTOS 8343285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 24/01/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 3ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 003/2018). 2018NE00335 2018NE00335 80888127 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3028623 337831905 45394 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.580.997-## 1 "" ANDERSON DE FARIA SANTOS 8343285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 24/01/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 3ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 003/2018). 2018OB00540 2018NE00335 80888127 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3028623 337831906 45395 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.831.527-## 1 "" LUCIMERE BATISTA CASSINI 8343288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas cm diárias no exercício de 2015 no dia 27/01 para comparecer na corregedoria em Vitória 2018OB10863 2018NE04963 69479160 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 27/01/2015. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3180794 337831907 45396 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.831.527-## 1 "" LUCIMERE BATISTA CASSINI 8343288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA, GUAÇUÍ /ES NOS DIAS 09 E 29/08/2018, PARA COMPARECER A CORREGEDORIA DA SEJUS E ESCOLTAR DETENTA PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 E 17 (RD Nº 106 E 122/2018). 2018OB09117 2018NE03072 82818916 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3180794 337831908 45397 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.831.527-## 1 "" LUCIMERE BATISTA CASSINI 8343288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 24/07/2018, PARA CONDUZIR PRESA À CONSULTA NO HCPT, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº094/2018). 2018OB09116 2018NE02741 82818916 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3180794 337831909 45398 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.831.527-## 1 "" LUCIMERE BATISTA CASSINI 8343288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 24/07/2018, PARA CONDUZIR PRESA À CONSULTA NO HCPT, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº094/2018). 2018NL05334 2018NE02741 82818916 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3180794 337831910 45399 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.831.527-## 1 "" LUCIMERE BATISTA CASSINI 8343288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA, GUAÇUÍ /ES NOS DIAS 09 E 29/08/2018, PARA COMPARECER A CORREGEDORIA DA SEJUS E ESCOLTAR DETENTA PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 E 17 (RD Nº 106 E 122/2018). 2018NL06094 2018NE03072 82818916 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3180794 337831911 45400 2018 2018-08-24T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.831.527-## 1 "" LUCIMERE BATISTA CASSINI 8343288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03072 2018NE03072 82818916 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3180794 337831912 45401 2018 2018-07-30T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.831.527-## 1 "" LUCIMERE BATISTA CASSINI 8343288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS ANO 2018. 2018NE02741 2018NE02741 82818916 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3180794 337831913 45402 2018 2018-06-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.831.527-## 1 "" LUCIMERE BATISTA CASSINI 8343288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas cm diárias no exercício de 2015 no dia 27/01 para comparecer na corregedoria em Vitória 2018NE04963 2018NE04963 69479160 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 27/01/2015. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3180794 337831914 45403 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.831.527-## 1 "" LUCIMERE BATISTA CASSINI 8343288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas cm diárias no exercício de 2015 no dia 27/01 para comparecer na corregedoria em Vitória 2018NL09500 2018NE04963 69479160 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 27/01/2015. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3180794 337831915 45404 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 05 à 08/03 para Colatina RD N°49. 2018NL01584 2018NE00560 80364063 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 393967 337831916 45405 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 15 A 19/01/2018, PARA CONDUZIR PRESOS PARA OBRA NA DELEGACIA DE SANTA TERESA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 (RD Nº 010/2018). 2018OB01073 2018NE00560 80364063 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 393967 337831917 45406 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 19 A 23/03/2018, PARA CONDUZIR PRESOS PARA OBRA NA DELEGACIA DE SANTA TERESA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 80 (RD Nº 056/2018). 2018OB01884 2018NE00560 80364063 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 393967 337831918 45407 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DAS 10 À 13/04 PARA COLATINA RD N°83. 2018OB03490 2018NE01331 80364063 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 393967 337831919 45408 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 1064,0000 0,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 16 À 20/04 PARA COLATINA RD N°84, 23 À 27/04 PARA COLATINA RD N°85 E 30/04 PARA COLATINA RD N°91. 2018NL03164 2018NE01331 80364063 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 393967 337831920 45409 2018 2018-03-14T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01226 2018NE00560 80364063 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 393967 337831921 45410 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 05 à 08/03 para Colatina RD N°49. 2018OB01931 2018NE00560 80364063 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 393967 337831922 45411 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 22 à 26/01 para Colatina RD N°11. 2018OB00416 2018NE00240 80364063 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 393967 337831923 45412 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1064,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 16 À 20/04 PARA COLATINA RD N°84, 23 À 27/04 PARA COLATINA RD N°85 E 30/04 PARA COLATINA RD N°91. 2018OB03707 2018NE01331 80364063 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 393967 337831924 45413 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 1176,0000 0,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 15 à 16/02 para Colatina RD N°38, 19 à 23/02 para Colatina RD N°39 e 26/02 à 02/03 para Colatina RD N°48. 2018NL01519 2018NE00560 80364063 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 393967 337831925 45414 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 04/05/2018, PARA CONDUZIR INTERNOS PARA OBRA NA DELEGACIA DE SANTA TERESA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 171(RD Nº092/2018). 2018NL03403 2018NE01331 80364063 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE# 393967 337831926 45415 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 19 A 23/03/2018, PARA CONDUZIR PRESOS PARA OBRA NA DELEGACIA DE SANTA TERESA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 80 (RD Nº 056/2018). 2018NL01525 2018NE00560 80364063 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 393967 337831927 45416 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO QUE FOI REALIZADAS NOS DIAS 26 E 28/03/2018, CONFORME RD N°057/2018. 2018NL02275 2018NE01331 80364063 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 393967 337831928 45417 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 15 A 19/01/2018, PARA CONDUZIR PRESOS PARA OBRA NA DELEGACIA DE SANTA TERESA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 (RD Nº 010/2018). 2018NL00795 2018NE00560 80364063 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 393967 337831929 45418 2018 2018-03-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária no exercício de 2018. 2018NE01254 2018NE00560 80364063 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 393967 337831930 45419 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 04/05/2018, PARA CONDUZIR INTERNOS PARA OBRA NA DELEGACIA DE SANTA TERESA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 171(RD Nº092/2018). 2018OB03974 2018NE01331 80364063 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE# 393967 337831931 45420 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 12 A 16/03/2018, PARA CONDUZIR PRESOS QUE IRÃO TRABALHAR NA OBRA DA DELEGACIA DE SANTA TERESA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 54 (RD Nº 051/2018). 2018OB01601 2018NE00560 80364063 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 393967 337831932 45421 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -504,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C realizada nos dias 13/03/2018 no valor de R$504,00 do servidor(a) Raimundo Francisco Alves tendo em vista que a viagem do dia 12 à 16/03 para Colatina RD N°51 foi cancelada via CI/SEJUS/DIGEA/N°147/2018, pagamento efetuado no dia 08/03, 2018OB01601. 2018GD00027 2018NE00560 80364063 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 393967 337831933 45422 2018 2018-02-28T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00915 2018NE00560 80364063 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 393967 337831934 45423 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1176,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 15 à 16/02 para Colatina RD N°38, 19 à 23/02 para Colatina RD N°39 e 26/02 à 02/03 para Colatina RD N°48. 2018OB01883 2018NE00560 80364063 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 393967 337831935 45424 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 29/01 A 02/02, PARA CONDUZIR PRESOS PARA OBRA NA DELEGACIA DE SANTA TERESA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 39 (RD Nº 019/2018). 2018OB01335 2018NE00560 80364063 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 393967 337831936 45425 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO QUE FOI REALIZADAS NOS DIAS 26 E 28/03/2018, CONFORME RD N°057/2018. 2018OB02667 2018NE01331 80364063 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 393967 337831937 45426 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NOS DIAS 02 A 06/04/2018, PARA CONDUZIR PRESOS PARA OBRAS NA DELEGACIA DE SANTA TERESA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 130 (RD Nº 074/2018). 2018OB03276 2018NE01331 80364063 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 393967 337831938 45427 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 05 à 09/02 para Colatina RD N°31. 2018OB00841 2018NE00560 80364063 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 393967 337831939 45428 2018 2018-03-21T00:00:00 3360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01331 2018NE01331 80364063 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 393967 337831940 45429 2018 2018-05-02T00:00:00 1344,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00560 2018NE00560 80364063 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 393967 337831941 45430 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 05 à 09/02 para Colatina RD N°31. 2018NL00575 2018NE00560 80364063 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 393967 337831942 45431 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00027 2018NE00560 80364063 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 393967 337831943 45432 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DAS 10 À 13/04 PARA COLATINA RD N°83. 2018NL02965 2018NE01331 80364063 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 393967 337831944 45433 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 29/01 A 02/02, PARA CONDUZIR PRESOS PARA OBRA NA DELEGACIA DE SANTA TERESA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 39 (RD Nº 019/2018). 2018NL01059 2018NE00560 80364063 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 393967 337831945 45434 2018 2018-11-06T00:00:00 -840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação autorizado pelo ordenador de despesas conforme fls.187, devido a exoneração do servidor no dia 09/05. 2018NE02208 2018NE01331 80364063 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE# 393967 337831946 45435 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 12 A 16/03/2018, PARA CONDUZIR PRESOS QUE IRÃO TRABALHAR NA OBRA DA DELEGACIA DE SANTA TERESA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 54 (RD Nº 051/2018). 2018NL01313 2018NE00560 80364063 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 393967 337831947 45436 2018 2018-01-19T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00240 2018NE00240 80364063 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 393967 337831948 45437 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 22 à 26/01 para Colatina RD N°11. 2018NL00246 2018NE00240 80364063 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 393967 337831949 45438 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.859.037-## 1 "" RAIMUNDO FRANCISCO ALVES 8343295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NOS DIAS 02 A 06/04/2018, PARA CONDUZIR PRESOS PARA OBRAS NA DELEGACIA DE SANTA TERESA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 130 (RD Nº 074/2018). 2018NL02808 2018NE01331 80364063 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE#|SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 393967 337831950 45439 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.360.957-## 1 "" DELIELSON ARAUJO GRACILIANO 8343308 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018OB03571 2018NE01628 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 861318 337831951 45440 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.360.957-## 1 "" DELIELSON ARAUJO GRACILIANO 8343308 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018NL02440 2018NE01628 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 861318 337831952 45441 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.360.957-## 1 "" DELIELSON ARAUJO GRACILIANO 8343308 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018NE01628 2018NE01628 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 861318 337831953 45442 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.657.757-## 1 "" RAMON SANTOS ROSA 8343321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 11/04/2018, PARA COMPARECER NO SETOR DE TRANSPORTES/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 84/2018). 2018NL02853 2018NE01794 81778317 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158080 337831954 45443 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.657.757-## 1 "" RAMON SANTOS ROSA 8343321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 11/04/2018, PARA COMPARECER NO SETOR DE TRANSPORTES/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 84/2018). 2018OB03321 2018NE01794 81778317 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158080 337831955 45444 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.657.757-## 1 "" RAMON SANTOS ROSA 8343321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A VILA VELHA/ES EM 21/06/2018 (RD Nº 137/2018). 2018NL04682 2018NE01794 81778317 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158080 337831956 45445 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.657.757-## 1 "" RAMON SANTOS ROSA 8343321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A VILA VELHA/ES EM 21/06/2018 (RD Nº 137/2018). 2018OB05522 2018NE01794 81778317 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158080 337831957 45446 2018 2018-04-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.757-## 1 "" RAMON SANTOS ROSA 8343321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01794 2018NE01794 81778317 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158080 337831958 45447 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.399.061-## 1 "" DIONNE SANTOS STEFANELLI 8343322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SERRA,VIANA, VITÓRIA /ES NO DIA 06/08/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS E COMPARECER A SEJUS SEDE ADMINISTRATIVAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 119/2018). 2018OB07105 2018NE03069 83029583 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3100600 337831959 45448 2018 2018-01-11T00:00:00 1288,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.399.061-## 1 "" DIONNE SANTOS STEFANELLI 8343322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE04316 2018NE04316 83029583 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3100600 337831960 45449 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1288,0000 0,0000 ###.399.061-## 1 "" DIONNE SANTOS STEFANELLI 8343322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 28/10 à 01/11, 04 à 09/11, 11 à 12/11 para curso de formação de DT em Viana RD N°187. 2018OB09676 2018NE04316 83029583 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3100600 337831961 45450 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 1288,0000 0,0000 0,0000 ###.399.061-## 1 "" DIONNE SANTOS STEFANELLI 8343322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 28/10 à 01/11, 04 à 09/11, 11 à 12/11 para curso de formação de DT em Viana RD N°187. 2018NL08420 2018NE04316 83029583 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3100600 337831962 45451 2018 2018-08-23T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.399.061-## 1 "" DIONNE SANTOS STEFANELLI 8343322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03069 2018NE03069 83029583 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3100600 337831963 45452 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.399.061-## 1 "" DIONNE SANTOS STEFANELLI 8343322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SERRA,VIANA, VITÓRIA /ES NO DIA 06/08/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS E COMPARECER A SEJUS SEDE ADMINISTRATIVAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 119/2018). 2018NL06091 2018NE03069 83029583 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3100600 337831964 45453 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.168.207-## 1 "" VANDER PEREIRA DIAS 8343337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 27/04/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018OB01150 2018NE00572 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073513 337831965 45454 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.168.207-## 1 "" VANDER PEREIRA DIAS 8343337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 26/03/2018 - COLATINA - ES 2018NL00541 2018NE00421 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073513 337831966 45455 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.168.207-## 1 "" VANDER PEREIRA DIAS 8343337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 26/03/2018 - COLATINA - ES 2018OB00756 2018NE00421 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073513 337831967 45456 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.168.207-## 1 "" VANDER PEREIRA DIAS 8343337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 27/04/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NL00784 2018NE00572 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073513 337831968 45457 2018 2018-04-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.168.207-## 1 "" VANDER PEREIRA DIAS 8343337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 27/04/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NE00572 2018NE00572 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073513 337831969 45458 2018 2018-03-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.168.207-## 1 "" VANDER PEREIRA DIAS 8343337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 26/03/2018 - COLATINA - ES 2018NE00421 2018NE00421 81451768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3073513 337831970 45459 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.221.267-## 1 "" GIULIANO LOPES VIEIRA AMORIM 8343338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MOVEIS - BCM. CONFORME CI/DDHPC/ Nº 288/2018. 2018OB05801 2018NE02718 84022167 CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MÓVEIS-BCM, NA APM/ES, MUNICÍPIO DE CARIACICA, NOS DIAS 07, 08, 09, 12, 13 E 14/11/2018, DE 07H30MIN ÀS 18H20MIN AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOC PM# 2983770 337831971 45460 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.221.267-## 1 "" GIULIANO LOPES VIEIRA AMORIM 8343338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MOVEIS - BCM. CONFORME CI/DDHPC/ Nº 288/2018. 2018NL03803 2018NE02718 84022167 CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MÓVEIS-BCM, NA APM/ES, MUNICÍPIO DE CARIACICA, NOS DIAS 07, 08, 09, 12, 13 E 14/11/2018, DE 07H30MIN ÀS 18H20MIN AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOC PM# 2983770 337831972 45461 2018 2018-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.221.267-## 1 "" GIULIANO LOPES VIEIRA AMORIM 8343338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MOVEIS - BCM. CONFORME CI/DDHPC/ Nº 288/2018. 2018NE02718 2018NE02718 84022167 CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MÓVEIS-BCM, NA APM/ES, MUNICÍPIO DE CARIACICA, NOS DIAS 07, 08, 09, 12, 13 E 14/11/2018, DE 07H30MIN ÀS 18H20MIN AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOC PM# 2983770 337831973 45462 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.677.917-## 1 "" KARINA MIRANDA MARINHO 8343347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 11/04 a 12/04 em Cachoeiro de Itapemirim, participação no estande do Idaf na exposul. 2018NL00863 2018NE00675 81631669 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840189 337831974 45463 2018 2018-10-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.917-## 1 "" KARINA MIRANDA MARINHO 8343347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 11/04 a 12/04 em Cachoeiro de Itapemirim, participação no estande do Idaf na exposul. 2018NE00675 2018NE00675 81631669 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840189 337831975 45464 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.677.917-## 1 "" KARINA MIRANDA MARINHO 8343347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 11/04 a 12/04 em Cachoeiro de Itapemirim, participação no estande do Idaf na exposul. 2018OB01145 2018NE00675 81631669 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2840189 337831976 45465 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.790.147-## 1 "" ALLAN PAULO LIMA BOLZAM 8343356 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS EM CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 022/2018). 2018OB02816 2018NE01487 81448350 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2795809 337831977 45466 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.790.147-## 1 "" ALLAN PAULO LIMA BOLZAM 8343356 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIAS 15 À 19/10 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM VIANA RD N°101. 2018OB08678 2018NE01487 81448350 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2795809 337831978 45467 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.790.147-## 1 "" ALLAN PAULO LIMA BOLZAM 8343356 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00406 2018NE01487 81448350 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2795809 337831979 45468 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.790.147-## 1 "" ALLAN PAULO LIMA BOLZAM 8343356 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS EM CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 022/2018). 2018OB02521 2018NE01487 81448350 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2795809 337831980 45469 2018 2018-03-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.790.147-## 1 "" ALLAN PAULO LIMA BOLZAM 8343356 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01487 2018NE01487 81448350 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2795809 337831981 45470 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.790.147-## 1 "" ALLAN PAULO LIMA BOLZAM 8343356 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS EM CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 022/2018). 2018NL02141 2018NE01487 81448350 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2795809 337831982 45471 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.790.147-## 1 "" ALLAN PAULO LIMA BOLZAM 8343356 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIAS 15 À 19/10 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM VIANA RD N°101. 2018NL07498 2018NE01487 81448350 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2795809 337831983 45472 2018 2018-05-10T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.790.147-## 1 "" ALLAN PAULO LIMA BOLZAM 8343356 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 2018NE03777 2018NE01487 81448350 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2795809 337831984 45473 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.012.977-## 1 "" RICHARD DE SOUZA TANCREDO 8343358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 04 E 05/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES DE UNIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 027/2018). 2018NL01577 2018NE01251 81000790 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3179257 337831985 45474 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.012.977-## 1 "" RICHARD DE SOUZA TANCREDO 8343358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 26 E 27/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE TRATATIVAS PERTINENTES AO SISTEMA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 36 (RD Nº42/2018). 2018NL02694 2018NE01251 81000790 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3179257 337831986 45475 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.012.977-## 1 "" RICHARD DE SOUZA TANCREDO 8343358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 28 à 29/11 para comparecer a corregedoria em Vitória RD N°189. 2018NL09263 2018NE04834 81000790 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3179257 337831987 45476 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 565,6000 0,0000 0,0000 ###.012.977-## 1 "" RICHARD DE SOUZA TANCREDO 8343358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 07 À 10/08 E 14/08 ATENDER A NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAR AS INSTRUÇÕES PROCESSUAIS RD N°79. 2018NL05473 2018NE01251 81000790 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3179257 337831988 45477 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 498,4000 0,0000 ###.012.977-## 1 "" RICHARD DE SOUZA TANCREDO 8343358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 26-27/11, 03, 04, 05-06 E 07/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 98, 101, 105, 107 E 110 (RD'S Nº 194, 201, 198, 200 E 203/2018). 2018OB11424 2018NE04834 81000790 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3179257 337831989 45478 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 565,6000 0,0000 ###.012.977-## 1 "" RICHARD DE SOUZA TANCREDO 8343358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 07 À 10/08 E 14/08 ATENDER A NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAR AS INSTRUÇÕES PROCESSUAIS RD N°79. 2018OB06464 2018NE01251 81000790 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3179257 337831990 45479 2018 2018-11-28T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.977-## 1 "" RICHARD DE SOUZA TANCREDO 8343358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE04834 2018NE04834 81000790 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3179257 337831991 45480 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.012.977-## 1 "" RICHARD DE SOUZA TANCREDO 8343358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 19 E 20/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 13 (RD Nº 012/2018). 2018OB01918 2018NE01251 81000790 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3179257 337831992 45481 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.012.977-## 1 "" RICHARD DE SOUZA TANCREDO 8343358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 25/09/2018 (RD Nº 113/2018). 2018OB08103 2018NE03524 81000790 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3179257 337831993 45482 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.012.977-## 1 "" RICHARD DE SOUZA TANCREDO 8343358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 26 E 27/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE TRATATIVAS PERTINENTES AO SISTEMA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 36 (RD Nº42/2018). 2018OB03154 2018NE01251 81000790 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3179257 337831994 45483 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.012.977-## 1 "" RICHARD DE SOUZA TANCREDO 8343358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 26/11 para manuseio de câmeras em Viana RD N°180. 2018NL09264 2018NE04834 81000790 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3179257 337831995 45484 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.012.977-## 1 "" RICHARD DE SOUZA TANCREDO 8343358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 29/08/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 3ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 62 (RD Nº 083/2018). 2018NL06039 2018NE03039 81000790 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3179257 337831996 45485 2018 2018-03-15T00:00:00 1064,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.977-## 1 "" RICHARD DE SOUZA TANCREDO 8343358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01251 2018NE01251 81000790 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3179257 337831997 45486 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.012.977-## 1 "" RICHARD DE SOUZA TANCREDO 8343358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 04 E 05/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES DE UNIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 027/2018). 2018OB02386 2018NE01251 81000790 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3179257 337831998 45487 2018 2018-12-18T00:00:00 330,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.977-## 1 "" RICHARD DE SOUZA TANCREDO 8343358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05305 2018NE04834 81000790 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3179257 337831999 45488 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.012.977-## 1 "" RICHARD DE SOUZA TANCREDO 8343358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 28 à 29/11 para comparecer a corregedoria em Vitória RD N°189. 2018OB10549 2018NE04834 81000790 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3179257 337832000 45489 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.012.977-## 1 "" RICHARD DE SOUZA TANCREDO 8343358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 29/08/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 3ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 62 (RD Nº 083/2018). 2018OB07124 2018NE03039 81000790 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3179257 337832001 45490 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.012.977-## 1 "" RICHARD DE SOUZA TANCREDO 8343358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 30/01/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 005/2018). 2018OB01139 2018NE00829 81000790 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3179257 337832002 45491 2018 2018-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.977-## 1 "" RICHARD DE SOUZA TANCREDO 8343358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 30/01/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 005/2018). 2018NE00829 2018NE00829 81000790 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3179257 337832003 45492 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 498,4000 0,0000 0,0000 ###.012.977-## 1 "" RICHARD DE SOUZA TANCREDO 8343358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 26-27/11, 03, 04, 05-06 E 07/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 98, 101, 105, 107 E 110 (RD'S Nº 194, 201, 198, 200 E 203/2018). 2018NL10115 2018NE04834 81000790 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3179257 337832004 45493 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.012.977-## 1 "" RICHARD DE SOUZA TANCREDO 8343358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 30/01/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 005/2018). 2018NL00873 2018NE00829 81000790 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3179257 337832005 45494 2018 2018-08-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.977-## 1 "" RICHARD DE SOUZA TANCREDO 8343358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 29/08/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 3ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 62 (RD Nº 083/2018). 2018NE03039 2018NE03039 81000790 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3179257 337832006 45495 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.012.977-## 1 "" RICHARD DE SOUZA TANCREDO 8343358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 26/11 para manuseio de câmeras em Viana RD N°180. 2018OB10550 2018NE04834 81000790 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3179257 337832007 45496 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.012.977-## 1 "" RICHARD DE SOUZA TANCREDO 8343358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 19 E 20/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 13 (RD Nº 012/2018). 2018NL01576 2018NE01251 81000790 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3179257 337832008 45497 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.012.977-## 1 "" RICHARD DE SOUZA TANCREDO 8343358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 25/09/2018 (RD Nº 113/2018). 2018NL06954 2018NE03524 81000790 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3179257 337832009 45498 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.012.977-## 1 "" RICHARD DE SOUZA TANCREDO 8343358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 14 E 15/03/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25 (RD Nº 026/2018). 2018NL01593 2018NE01251 81000790 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3179257 337832010 45499 2018 2018-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.977-## 1 "" RICHARD DE SOUZA TANCREDO 8343358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03524 2018NE03524 81000790 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3179257 337832011 45500 2018 2018-02-08T00:00:00 324,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.977-## 1 "" RICHARD DE SOUZA TANCREDO 8343358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE02817 2018NE01251 81000790 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3179257 337832012 45501 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.012.977-## 1 "" RICHARD DE SOUZA TANCREDO 8343358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 14 E 15/03/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25 (RD Nº 026/2018). 2018OB01941 2018NE01251 81000790 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3179257 337832013 45502 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.012.977-## 1 "" RICHARD DE SOUZA TANCREDO 8343358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01588 2018NE04834 81000790 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3179257 337832014 45503 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.012.977-## 1 "" RICHARD DE SOUZA TANCREDO 8343358 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS01586 2018NE04834 81000790 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3179257 337832015 45504 2018 2018-11-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.239.519-## 1 "" WAGNER XAVIER RIBEIRO DE SOUZA 8343370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 09/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0205/2018). 2018NE04435 2018NE04435 83695060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3158675 337832016 45505 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.519-## 1 "" WAGNER XAVIER RIBEIRO DE SOUZA 8343370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 09/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0205/2018). 2018NL08676 2018NE04435 83695060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3158675 337832017 45506 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.755.677-## 1 "" CLEUDO ALDO MIRANDA DA SILVA 8343376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 01 à 05/10 para curso de capacitação e aperfeiçoamento de efetivos em Viana RD N°92. 2018OB08432 2018NE03684 83488596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186474 337832018 45507 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.755.677-## 1 "" CLEUDO ALDO MIRANDA DA SILVA 8343376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 01 à 05/10 para curso de capacitação e aperfeiçoamento de efetivos em Viana RD N°92. 2018NL07300 2018NE03684 83488596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186474 337832019 45508 2018 2018-01-10T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.755.677-## 1 "" CLEUDO ALDO MIRANDA DA SILVA 8343376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE03684 2018NE03684 83488596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186474 337832020 45509 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.698.507-## 1 "" ANTONIO CARLOS PEREIRA LOBO 8343377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/06/2018, PARA RETIRAR CARIMBOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 138/2018). 2018OB05512 2018NE02507 81791828 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3226204 337832021 45510 2018 2018-04-27T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.698.507-## 1 "" ANTONIO CARLOS PEREIRA LOBO 8343377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE01817 2018NE01817 81791828 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3226204 337832022 45511 2018 2018-06-07T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.698.507-## 1 "" ANTONIO CARLOS PEREIRA LOBO 8343377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02507 2018NE02507 81791828 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3226204 337832023 45512 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.698.507-## 1 "" ANTONIO CARLOS PEREIRA LOBO 8343377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/06/2018, PARA RETIRAR CARIMBOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 138/2018). 2018NL04670 2018NE02507 81791828 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3226204 337832024 45513 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.698.507-## 1 "" ANTONIO CARLOS PEREIRA LOBO 8343377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 11 E 13/04/2018, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 03 (RD Nº 086/2018). 2018NL02894 2018NE01817 81791828 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3226204 337832025 45514 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.698.507-## 1 "" ANTONIO CARLOS PEREIRA LOBO 8343377 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 11 E 13/04/2018, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 03 (RD Nº 086/2018). 2018OB03357 2018NE01817 81791828 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3226204 337832026 45515 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.946.827-## 1 "" MUARA OLIVEIRA LIMA 8343382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NL04167 2018NE03171 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-C PM# 3086518 337832027 45516 2018 2018-12-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.946.827-## 1 "" MUARA OLIVEIRA LIMA 8343382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NE03171 2018NE03171 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-C PM# 3086518 337832028 45517 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.946.827-## 1 "" MUARA OLIVEIRA LIMA 8343382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018OB06243 2018NE03171 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-C PM# 3086518 337832029 45518 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.928.507-## 1 "" SANDRA ZUQUETO BEILKE 8343391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n. 12259 - Formação dos Protocolos do Circuito de Gestão - Município: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia - Data 03 a 06/09/2018. 2018NL05552 2018NE04506 83176942 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº437/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2439336 337832030 45519 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.928.507-## 1 "" SANDRA ZUQUETO BEILKE 8343391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária n. 12259 - Formação dos Protocolos do Circuito de Gestão - Município: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia - Data 03 a 06/09/2018. 2018OB06319 2018NE04506 83176942 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº437/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2439336 337832031 45520 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.928.507-## 1 "" SANDRA ZUQUETO BEILKE 8343391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 13069 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia. 2018NL08322 2018NE06452 2018009883370 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2439336 337832032 45521 2018 2018-05-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.507-## 1 "" SANDRA ZUQUETO BEILKE 8343391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11098 - Desenvolvimento profissional para apropriação de resultados EAD do PAEBES 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NE01450 2018NE01450 81579349 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2439336 337832033 45522 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 201,6000 ###.928.507-## 1 "" SANDRA ZUQUETO BEILKE 8343391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 10453 - Encontro de alinhamento do Plano de Ação SEDU 2018. Data: 26 e 27/12/2018 - Itinerário: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018OB00035 2017NE07682 80597610 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRENV/Nº738/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2439336 337832034 45523 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.928.507-## 1 "" SANDRA ZUQUETO BEILKE 8343391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária online nº 11411 - I Encontro do Macrocentro Norte e Extremo Norte. Data 16 e 17/05/2018. Destino: Nova Venécia x Ecoporanga x Nova Venécia. 2018OB02927 2018NE02065 82045089 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2439336 337832035 45524 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.928.507-## 1 "" SANDRA ZUQUETO BEILKE 8343391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11098 - Desenvolvimento profissional para apropriação de resultados EAD do PAEBES 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018OB01961 2018NE01450 81579349 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2439336 337832036 45525 2018 2018-05-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.507-## 1 "" SANDRA ZUQUETO BEILKE 8343391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11411 - I Encontro do Macrocentro Norte e Extremo Norte. Data 16 e 17/05/2018. Destino: Nova Venécia x Ecoporanga x Nova Venécia. 2018NE02065 2018NE02065 82045089 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2439336 337832037 45526 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.928.507-## 1 "" SANDRA ZUQUETO BEILKE 8343391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13069 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia. 2018OB09635 2018NE06452 2018009883370 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2439336 337832038 45527 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.928.507-## 1 "" SANDRA ZUQUETO BEILKE 8343391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 11929- Formação do CAED.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData 23 e 24/07/2018. 2018NL04160 2018NE03808 82682313 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº349/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2439336 337832039 45528 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.928.507-## 1 "" SANDRA ZUQUETO BEILKE 8343391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11411 - I Encontro do Macrocentro Norte e Extremo Norte. Data 16 e 17/05/2018. Destino: Nova Venécia x Ecoporanga x Nova Venécia. 2018NL02330 2018NE02065 82045089 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2439336 337832040 45529 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.928.507-## 1 "" SANDRA ZUQUETO BEILKE 8343391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 11929- Formação do CAED.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData 23 e 24/07/2018. 2018OB04878 2018NE03808 82682313 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº349/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2439336 337832041 45530 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.928.507-## 1 "" SANDRA ZUQUETO BEILKE 8343391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11098 - Desenvolvimento profissional para apropriação de resultados EAD do PAEBES 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NL01432 2018NE01450 81579349 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2439336 337832042 45531 2018 2018-12-17T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.507-## 1 "" SANDRA ZUQUETO BEILKE 8343391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13069 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia. 2018NE06452 2018NE06452 2018009883370 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2439336 337832043 45532 2018 2018-07-17T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.507-## 1 "" SANDRA ZUQUETO BEILKE 8343391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11929- Formação do CAED.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData 23 e 24/07/2018. 2018NE03808 2018NE03808 82682313 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº349/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2439336 337832044 45533 2018 2018-08-31T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.507-## 1 "" SANDRA ZUQUETO BEILKE 8343391 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12259 - Formação dos Protocolos do Circuito de Gestão - Município: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia - Data 03 a 06/09/2018. 2018NE04506 2018NE04506 83176942 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº437/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2439336 337832045 45534 2018 2018-11-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.528.937-## 1 "" TWANY BERNADES MIRANDA 8343395 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 23/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 24 (RD Nº 0227/2018). 2018NE04533 2018NE04533 83511130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178480 337832046 45535 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.528.937-## 1 "" TWANY BERNADES MIRANDA 8343395 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018, NOS DIAS 30/09 À 05/10 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM VIANA RD N°193. 2018OB08549 2018NE03752 83511130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178480 337832047 45536 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.528.937-## 1 "" TWANY BERNADES MIRANDA 8343395 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO ARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018, NOS DIAS 30/09 À 05/10 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM VIANA RD N°193. 2018NL07412 2018NE03752 83511130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178480 337832048 45537 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.528.937-## 1 "" TWANY BERNADES MIRANDA 8343395 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 17/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 12 (RD Nº 0207/2018). 2018NL08457 2018NE04324 83511130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178480 337832049 45538 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.528.937-## 1 "" TWANY BERNADES MIRANDA 8343395 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 17/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 12 (RD Nº 0207/2018). 2018OB09713 2018NE04324 83511130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178480 337832050 45539 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.528.937-## 1 "" TWANY BERNADES MIRANDA 8343395 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 23/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 24 (RD Nº 0227/2018). 2018NL08902 2018NE04533 83511130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178480 337832051 45540 2018 2018-03-10T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.528.937-## 1 "" TWANY BERNADES MIRANDA 8343395 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03752 2018NE03752 83511130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178480 337832052 45541 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.528.937-## 1 "" TWANY BERNADES MIRANDA 8343395 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 23/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 24 (RD Nº 0227/2018). 2018OB10214 2018NE04533 83511130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178480 337832053 45542 2018 2018-05-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.528.937-## 1 "" TWANY BERNADES MIRANDA 8343395 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 17/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 12 (RD Nº 0207/2018). 2018NE04324 2018NE04324 83511130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178480 337832054 45543 2018 2018-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.343.487-## 1 "" DOUGLAS MARQUES BRANDÃO 8343402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 02/06 A 03/06/2018 EM MIMOSO DO SUL, PARA FISCALIZAÇÃO NO POSTO DE DIVISA JOSÉ DO CARMO. 2018NE01163 2018NE01163 81296614 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3124851 337832055 45544 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.343.487-## 1 "" DOUGLAS MARQUES BRANDÃO 8343402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 28/07 A 29/07 MIMOSO DO SUL, FISCALIZAÇÃO NO POSTO DE DIVISA. 2018NL02136 2018NE01712 81296614 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3124851 337832056 45545 2018 2018-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.343.487-## 1 "" DOUGLAS MARQUES BRANDÃO 8343402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 25/05 EM VITÓRIA, FISCALIZAÇÃO NO POSTO DE DIVISA SÃO JOSÉ DO CARMO . 2018NE01057 2018NE01057 81296614 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3124851 337832057 45546 2018 2018-07-03T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.343.487-## 1 "" DOUGLAS MARQUES BRANDÃO 8343402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/03 A 23/03 EM ALEGRE, PARTICIPAÇÃO NA EQUIPE DE CAPTURA DE MORCEGO. 2018NE00427 2018NE00427 81296614 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3124851 337832058 45547 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.343.487-## 1 "" DOUGLAS MARQUES BRANDÃO 8343402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/06 A 15/06 EM VITÓRIA, PARTICIPAR DO IV CONGRESSO FLORESTAL LATINO AMERICANO- CONFLAT. 2018OB02128 2018NE01332 81296614 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3124851 337832059 45548 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.343.487-## 1 "" DOUGLAS MARQUES BRANDÃO 8343402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/03 A 23/03 EM ALEGRE, PARTICIPAÇÃO NA EQUIPE DE CAPTURA DE MORCEGO. 2018NL00517 2018NE00427 81296614 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3124851 337832060 45549 2018 2018-06-14T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.343.487-## 1 "" DOUGLAS MARQUES BRANDÃO 8343402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/06 A 15/06 EM VITÓRIA, PARTICIPAR DO IV CONGRESSO FLORESTAL LATINO AMERICANO- CONFLAT. 2018NE01332 2018NE01332 81296614 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3124851 337832061 45550 2018 2018-07-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.343.487-## 1 "" DOUGLAS MARQUES BRANDÃO 8343402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 28/07 A 29/07 MIMOSO DO SUL, FISCALIZAÇÃO NO POSTO DE DIVISA. 2018NE01712 2018NE01712 81296614 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3124851 337832062 45551 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.343.487-## 1 "" DOUGLAS MARQUES BRANDÃO 8343402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 02/06 A 03/06/2018 EM MIMOSO DO SUL, PARA FISCALIZAÇÃO NO POSTO DE DIVISA JOSÉ DO CARMO. 2018NL01458 2018NE01163 81296614 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3124851 337832063 45552 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.343.487-## 1 "" DOUGLAS MARQUES BRANDÃO 8343402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/06 A 15/06 EM VITÓRIA, PARTICIPAR DO IV CONGRESSO FLORESTAL LATINO AMERICANO- CONFLAT. 2018NL01646 2018NE01332 81296614 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3124851 337832064 45553 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.343.487-## 1 "" DOUGLAS MARQUES BRANDÃO 8343402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 28/07 A 29/07 MIMOSO DO SUL, FISCALIZAÇÃO NO POSTO DE DIVISA. 2018OB02696 2018NE01712 81296614 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3124851 337832065 45554 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.343.487-## 1 "" DOUGLAS MARQUES BRANDÃO 8343402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/03 A 23/03 EM ALEGRE, PARTICIPAÇÃO NA EQUIPE DE CAPTURA DE MORCEGO. 2018OB00714 2018NE00427 81296614 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3124851 337832066 45555 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.343.487-## 1 "" DOUGLAS MARQUES BRANDÃO 8343402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 25/05 EM VITÓRIA, FISCALIZAÇÃO NO POSTO DE DIVISA SÃO JOSÉ DO CARMO . 2018NL01346 2018NE01057 81296614 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3124851 337832067 45556 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.343.487-## 1 "" DOUGLAS MARQUES BRANDÃO 8343402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 02/06 A 03/06/2018 EM MIMOSO DO SUL, PARA FISCALIZAÇÃO NO POSTO DE DIVISA JOSÉ DO CARMO. 2018OB01872 2018NE01163 81296614 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3124851 337832068 45557 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.343.487-## 1 "" DOUGLAS MARQUES BRANDÃO 8343402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 25/05 EM VITÓRIA, FISCALIZAÇÃO NO POSTO DE DIVISA SÃO JOSÉ DO CARMO . 2018OB01736 2018NE01057 81296614 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3124851 337832069 45558 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.497.367-## 1 "" IVANETE BATISTA DA SILVA 8343403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para participar em Vitória-ES nos eventos que ocorrerão no Palácio Anchieta e na Assembleia Legislativa no dia 11 de Dezembro de 2018. 2018NL02624 2018NE02325 201800577159320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816156 337832070 45559 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.497.367-## 1 "" IVANETE BATISTA DA SILVA 8343403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar em Vitória-ES nos eventos que ocorrerão no Palácio Anchieta e na Assembleia Legislativa no dia 11 de Dezembro de 2018. 2018OB03374 2018NE02325 201800577159320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816156 337832071 45560 2018 2018-12-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.497.367-## 1 "" IVANETE BATISTA DA SILVA 8343403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para participar em Vitória-ES nos eventos que ocorrerão no Palácio Anchieta e na Assembleia Legislativa no dia 11 de Dezembro de 2018. 2018NE02325 2018NE02325 201800577159320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816156 337832072 45561 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.313.457-## 1 "" CHRISTIANE GONÇALVES MADEIRA 8343408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA C/ DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, PERÍODO 02 À 04/12/2018, SEMINÁRIO NACIONAL DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DA FAZENDA PÚBLICA - ESAF. 2018NL02779 2018NE01676 2018016949576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR AREA FAZENDARIA# 3157164 337832073 45562 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.313.457-## 1 "" CHRISTIANE GONÇALVES MADEIRA 8343408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 07 À 08/05/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GT-50 - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS. 2018NL00916 2018NE00741 81817185 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR AREA FAZENDARIA# 3157164 337832074 45563 2018 2018-04-25T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.313.457-## 1 "" CHRISTIANE GONÇALVES MADEIRA 8343408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 07 À 08/05/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GT-50 - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS. 2018NE00741 2018NE00741 81817185 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR AREA FAZENDARIA# 3157164 337832075 45564 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.313.457-## 1 "" CHRISTIANE GONÇALVES MADEIRA 8343408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 07 À 08/05/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GT-50 - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS. 2018OB01265 2018NE00741 81817185 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR AREA FAZENDARIA# 3157164 337832076 45565 2018 2018-11-29T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.313.457-## 1 "" CHRISTIANE GONÇALVES MADEIRA 8343408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, PERÍODO 02 À 04/12/2018, SEMINÁRIO NACIONAL DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DA FAZENDA PÚBLICA - ESAF. 2018NE01676 2018NE01676 2018016949576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR AREA FAZENDARIA# 3157164 337832077 45566 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.313.457-## 1 "" CHRISTIANE GONÇALVES MADEIRA 8343408 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA C/ DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, PERÍODO 02 À 04/12/2018, SEMINÁRIO NACIONAL DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DA FAZENDA PÚBLICA - ESAF. 2018OB03825 2018NE01676 2018016949576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR AREA FAZENDARIA# 3157164 337832078 45567 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.620.697-## 1 "" PEDRO CABRAL DE OLIVEIRA 8343411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 02/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11 (RD Nº 274/2018). 2018OB01995 2018NE01306 81240449 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179311 337832079 45568 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.620.697-## 1 "" PEDRO CABRAL DE OLIVEIRA 8343411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NO DIA 03/08/2018 CONFORME RD 1341/2018. 2018OB07342 2018NE01306 81240449 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179311 337832080 45569 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.620.697-## 1 "" PEDRO CABRAL DE OLIVEIRA 8343411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 17/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 57 (RD Nº 1398/2018). 2018OB07494 2018NE01306 81240449 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179311 337832081 45570 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.620.697-## 1 "" PEDRO CABRAL DE OLIVEIRA 8343411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE S. FRANCISCO E COLATINA/ES NO DIA 11/05/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 42 (RD Nº 811/2018). 2018OB04427 2018NE01306 81240449 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179311 337832082 45571 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.620.697-## 1 "" PEDRO CABRAL DE OLIVEIRA 8343411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 02/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11 (RD Nº 274/2018). 2018NL01672 2018NE01306 81240449 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179311 337832083 45572 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.620.697-## 1 "" PEDRO CABRAL DE OLIVEIRA 8343411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 30/03/2018 PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITE CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL. 24 RD 467/2018. 2018NL02408 2018NE01306 81240449 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179311 337832084 45573 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.620.697-## 1 "" PEDRO CABRAL DE OLIVEIRA 8343411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 09/04 e 13/04/2018 CONF. RD N.°614/2018 2018NL02996 2018NE01306 81240449 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179311 337832085 45574 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.620.697-## 1 "" PEDRO CABRAL DE OLIVEIRA 8343411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 09/04 e 13/04/2018 CONF. RD N.°614/2018, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.32 2018OB03507 2018NE01306 81240449 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179311 337832086 45575 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.620.697-## 1 "" PEDRO CABRAL DE OLIVEIRA 8343411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS/ES NO DIA 18/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 110 (RD Nº 2485/2017). 2018OB00375 2017NE01811 76776646 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179311 337832087 45576 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.620.697-## 1 "" PEDRO CABRAL DE OLIVEIRA 8343411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONFORME RD 173 08/02/2018. 2018OB01800 2018NE01215 81240449 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179311 337832088 45577 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.620.697-## 1 "" PEDRO CABRAL DE OLIVEIRA 8343411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE S. FRANCISCO E COLATINA/ES NO DIA 11/05/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 42 (RD Nº 811/2018). 2018NL03829 2018NE01306 81240449 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179311 337832089 45578 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.620.697-## 1 "" PEDRO CABRAL DE OLIVEIRA 8343411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 17/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 57 (RD Nº 1398/2018). 2018NL06424 2018NE01306 81240449 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179311 337832090 45579 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.697-## 1 "" PEDRO CABRAL DE OLIVEIRA 8343411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO NO ANO 2018. 2018NE01215 2018NE01215 81240449 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179311 337832091 45580 2018 2018-10-25T00:00:00 -448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.697-## 1 "" PEDRO CABRAL DE OLIVEIRA 8343411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.69. 2018NE04159 2018NE01306 81240449 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179311 337832092 45581 2018 2018-03-20T00:00:00 1624,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.697-## 1 "" PEDRO CABRAL DE OLIVEIRA 8343411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01306 2018NE01306 81240449 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179311 337832093 45582 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.620.697-## 1 "" PEDRO CABRAL DE OLIVEIRA 8343411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONFORME RD 173 08/02/2018. 2018NL01491 2018NE01215 81240449 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179311 337832094 45583 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.620.697-## 1 "" PEDRO CABRAL DE OLIVEIRA 8343411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 30/03/2018 PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITE CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL. 24 RD 467/2018. 2018OB02810 2018NE01306 81240449 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179311 337832095 45584 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.620.697-## 1 "" PEDRO CABRAL DE OLIVEIRA 8343411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NO DIA 03/08/2018 CONFORME RD 1341/2018. 2018NL06279 2018NE01306 81240449 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179311 337832096 45585 2018 2018-05-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.567-## 1 "" AGNALDO PIMENTEL 8343413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11487- Treinamento com Diretores das SRE's para orientar a utilização do Sistema de Gestão de Recursos Financeiros - GRFData 21 e 22/05/2018.Destino: Vitória x Guacuí x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. 2018NE02118 2018NE02118 82134235 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEOFI/Nº02/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 531185 337832097 45586 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.567-## 1 "" AGNALDO PIMENTEL 8343413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação da solicitação de diária n 11486- Treinamento com Diretores das SRE's para orientar a utilização do Sistema de Gestão de Recursos Financeiros - GRFData 17 e 18 05/2018.Destino: Vitória x Barra de São Francisco x Vitória. 2018NL02368 2018NE02113 82134235 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEOFI/Nº02/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 531185 337832098 45587 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.170.567-## 1 "" AGNALDO PIMENTEL 8343413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 12891 - Ministrar Treinamento GRF E ONEDRIVE - Data: 13 e 14/11/2018 - Destino: Cariacica x Nova Venécia x Cariacica. 2018OB09862 2018NE06546 2018010481432 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 531185 337832099 45588 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.567-## 1 "" AGNALDO PIMENTEL 8343413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 12999 - Ministrar Treinamento GRF E ONEDRIVE - Data: 30/11/2018 - Destino: Vitoria x Guaçuí x Vitoria. 2018OB09861 2018NE06547 2018018964207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 531185 337832100 45589 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.567-## 1 "" AGNALDO PIMENTEL 8343413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 12894 - Ministrar Treinamento GRF E ONEDRIVE - Data: 14/11/2018 - Destino: Vitoria x São Mateus x Vitoria. 2018OB09863 2018NE06545 2018021270754 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 531185 337832101 45590 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.170.567-## 1 "" AGNALDO PIMENTEL 8343413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 12891 - Ministrar Treinamento GRF E ONEDRIVE - Data: 13 e 14/11/2018 - Destino: Cariacica x Nova Venécia x Cariacica. 2018NL08463 2018NE06546 2018010481432 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 531185 337832102 45591 2018 2018-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.567-## 1 "" AGNALDO PIMENTEL 8343413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12863 - Ministrar Treinamento GRF E ONEDRIVE - Data: 05/11/2018 - Destino: Cariacica x Cachoeiro de Itapemirim x Cariacica. 2018NE06548 2018NE06548 2018023262368 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 531185 337832103 45592 2018 2018-05-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.567-## 1 "" AGNALDO PIMENTEL 8343413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12863 - Treinamento GRF e ONEDRIVE - Data: 05/11/2018 - Destino: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Vitoria 2018NE05966 2018NE05966 2018023262368 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 531185 337832104 45593 2018 2018-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.567-## 1 "" AGNALDO PIMENTEL 8343413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12894 - Ministrar Treinamento GRF E ONEDRIVE - Data: 14/11/2018 - Destino: Vitoria x São Mateus x Vitoria. 2018NE06545 2018NE06545 2018021270754 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 531185 337832105 45594 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.567-## 1 "" AGNALDO PIMENTEL 8343413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação da solicitação de diária n 11490- Treinamento com Diretores das SRE's para orientar a utilização do Sistema de Gestão de Recursos Financeiros - GRFData 24/05/2018.Destino: Vitória x Colatina x Vitória. 2018NL02372 2018NE02119 82134235 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEOFI/Nº02/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 531185 337832106 45595 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.567-## 1 "" AGNALDO PIMENTEL 8343413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação da solicitação de diária n 11487- Treinamento com Diretores das SRE's para orientar a utilização do Sistema de Gestão de Recursos Financeiros - GRFData 21 e 22/05/2018.Destino: Vitória x Guacuí x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. 2018NL02369 2018NE02118 82134235 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEOFI/Nº02/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 531185 337832107 45596 2018 2018-05-23T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.567-## 1 "" AGNALDO PIMENTEL 8343413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cancelamento da 2018NE02114, tendo em vista dados incorretos na observação. 2018NE02117 2018NE02114 82134235 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEOFI/Nº02/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 531185 337832108 45597 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.567-## 1 "" AGNALDO PIMENTEL 8343413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n 11490- Treinamento com Diretores das SRE's para orientar a utilização do Sistema de Gestão de Recursos Financeiros - GRFData 24/05/2018.Destino: Vitória x Colatina x Vitória. 2018OB03155 2018NE02119 82134235 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEOFI/Nº02/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 531185 337832109 45598 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.567-## 1 "" AGNALDO PIMENTEL 8343413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n 11487- Treinamento com Diretores das SRE's para orientar a utilização do Sistema de Gestão de Recursos Financeiros - GRFData 21 e 22/05/2018.Destino: Vitória x Guacuí x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. 2018OB03154 2018NE02118 82134235 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEOFI/Nº02/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 531185 337832110 45599 2018 2018-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.567-## 1 "" AGNALDO PIMENTEL 8343413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12999 - Ministrar Treinamento GRF E ONEDRIVE - Data: 30/11/2018 - Destino: Vitoria x Guaçuí x Vitoria. 2018NE06547 2018NE06547 2018018964207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 531185 337832111 45600 2018 2018-05-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.567-## 1 "" AGNALDO PIMENTEL 8343413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11487- Treinamento com Diretores das SRE's para orientar a utilização do Sistema de Gestão de Recursos Financeiros - GRFData 17 e 18 05/2018.Destino: Vitória x Guaçuí x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. 2018NE02114 2018NE02114 82134235 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEOFI/Nº02/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 531185 337832112 45601 2018 2018-05-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.567-## 1 "" AGNALDO PIMENTEL 8343413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11490- Treinamento com Diretores das SRE's para orientar a utilização do Sistema de Gestão de Recursos Financeiros - GRFData 24/05/2018.Destino: Vitória x Colatina x Vitória. 2018NE02119 2018NE02119 82134235 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEOFI/Nº02/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 531185 337832113 45602 2018 2018-05-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.567-## 1 "" AGNALDO PIMENTEL 8343413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11486- Treinamento com Diretores das SRE's para orientar a utilização do Sistema de Gestão de Recursos Financeiros - GRFData 17 e 18 05/2018.Destino: Vitória x Barra de São Francisco x Vitória. 2018NE02113 2018NE02113 82134235 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEOFI/Nº02/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 531185 337832114 45603 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.567-## 1 "" AGNALDO PIMENTEL 8343413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 12863 - Ministrar Treinamento GRF E ONEDRIVE - Data: 05/11/2018 - Destino: Cariacica x Cachoeiro de Itapemirim x Cariacica. 2018NL08465 2018NE06548 2018023262368 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 531185 337832115 45604 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.567-## 1 "" AGNALDO PIMENTEL 8343413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 12863 - Ministrar Treinamento GRF E ONEDRIVE - Data: 05/11/2018 - Destino: Cariacica x Cachoeiro de Itapemirim x Cariacica. 2018OB09860 2018NE06548 2018023262368 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 531185 337832116 45605 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.170.567-## 1 "" AGNALDO PIMENTEL 8343413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12891 - Treinamento GRF e ONEDRIVE - Data: 13 e 14/11/2018 - Destino: Vitoria x Nova Venécia x Vitoria. 2018OB08529 2018NE05967 2018010481432 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 531185 337832117 45606 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.170.567-## 1 "" AGNALDO PIMENTEL 8343413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 12891 - Treinamento GRF e ONEDRIVE - Data: 13 e 14/11/2018 - Destino: Vitoria x Nova Venécia x Vitoria 2018NL07505 2018NE05967 2018010481432 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 531185 337832118 45607 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.567-## 1 "" AGNALDO PIMENTEL 8343413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n 11486- Treinamento com Diretores das SRE's para orientar a utilização do Sistema de Gestão de Recursos Financeiros - GRFData 17 e 18 05/2018.Destino: Vitória x Barra de São Francisco x Vitória. 2018OB03153 2018NE02113 82134235 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEOFI/Nº02/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 531185 337832119 45608 2018 2018-12-28T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.567-## 1 "" AGNALDO PIMENTEL 8343413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2018NE05966 por ter sido emitido equivocadamente em duplicidade. 2018NE07091 2018NE05966 2018023262368 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 531185 337832120 45609 2018 2018-12-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.567-## 1 "" AGNALDO PIMENTEL 8343413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12891 - Ministrar Treinamento GRF E ONEDRIVE - Data: 13 e 14/11/2018 - Destino: Cariacica x Nova Venécia x Cariacica. 2018NE06546 2018NE06546 2018010481432 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 531185 337832121 45610 2018 2018-05-12T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.567-## 1 "" AGNALDO PIMENTEL 8343413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12891 - Treinamento GRF e ONEDRIVE - Data: 13 e 14/11/2018 - Destino: Vitoria x Nova Venécia x Vitoria 2018NE05967 2018NE05967 2018010481432 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 531185 337832122 45611 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.567-## 1 "" AGNALDO PIMENTEL 8343413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 12999 - Ministrar Treinamento GRF E ONEDRIVE - Data: 30/11/2018 - Destino: Vitoria x Guaçuí x Vitoria. 2018NL08464 2018NE06547 2018018964207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 531185 337832123 45612 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.567-## 1 "" AGNALDO PIMENTEL 8343413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 12894 - Ministrar Treinamento GRF E ONEDRIVE - Data: 14/11/2018 - Destino: Vitoria x São Mateus x Vitoria. 2018NL08462 2018NE06545 2018021270754 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 531185 337832124 45613 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.234.397-## 1 "" RODRIGO ALVES 8343415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 01/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67 (RD Nº 919/2018). 2018OB04967 2018NE00775 80940862 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187357 337832125 45614 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.234.397-## 1 "" RODRIGO ALVES 8343415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES NO DIA 24/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 10 (RD Nº 77/2018). 2018OB01079 2018NE00775 80940862 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187357 337832126 45615 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.397-## 1 "" RODRIGO ALVES 8343415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES NO DIA 24/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 10 (RD Nº 77/2018). 2018NL00802 2018NE00775 80940862 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187357 337832127 45616 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.397-## 1 "" RODRIGO ALVES 8343415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES NO DIA 01/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 21 (RD'S Nº 114/2018). 2018NL00918 2018NE00775 80940862 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187357 337832128 45617 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.234.397-## 1 "" RODRIGO ALVES 8343415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE: SÃO MATEUS/ES NO DIA 24/08/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 94 (RD Nº 1443/2018). 2018OB08253 2018NE00775 80940862 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187357 337832129 45618 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.234.397-## 1 "" RODRIGO ALVES 8343415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES NO DIA 06/12/20418, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 113 (RD Nº 2210/2018). 2018OB11912 2018NE00775 80940862 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187357 337832130 45619 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.234.397-## 1 "" RODRIGO ALVES 8343415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A IBIRAÇU/ES EM 01/03/2018 (RD Nº 278/2018). 2018OB02056 2018NE00775 80940862 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187357 337832131 45620 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.234.397-## 1 "" RODRIGO ALVES 8343415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 16/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 046/2018). 2018OB00935 2018NE00612 80940862 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187357 337832132 45621 2018 2018-08-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.397-## 1 "" RODRIGO ALVES 8343415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 16/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 046/2018). 2018NE00612 2018NE00612 80940862 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187357 337832133 45622 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.397-## 1 "" RODRIGO ALVES 8343415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 01/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67 (RD Nº 919/2018). 2018NL04244 2018NE00775 80940862 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187357 337832134 45623 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.397-## 1 "" RODRIGO ALVES 8343415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A IBIRAÇU/ES EM 01/03/2018 (RD Nº 278/2018). 2018NL01723 2018NE00775 80940862 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187357 337832135 45624 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.397-## 1 "" RODRIGO ALVES 8343415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 27/07/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 85 ATRAVÉS DA RD N° 1263/2018. 2018NL05733 2018NE00775 80940862 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187357 337832136 45625 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.234.397-## 1 "" RODRIGO ALVES 8343415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE IÚNA E CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 21/06 E 03/07/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIA E OITIVA NO GAECO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76 (RD Nº 1097/2018). 2018OB06085 2018NE00775 80940862 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187357 337832137 45626 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.397-## 1 "" RODRIGO ALVES 8343415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 16/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 046/2018). 2018NL00647 2018NE00612 80940862 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187357 337832138 45627 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.397-## 1 "" RODRIGO ALVES 8343415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE: SÃO MATEUS/ES NO DIA 24/08/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 94 (RD Nº 1443/2018). 2018NL07171 2018NE00775 80940862 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187357 337832139 45628 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.234.397-## 1 "" RODRIGO ALVES 8343415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 02 E 07/04/2018, PARA AUDIÊNCIA, RETORNO E ALTA HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.40 (RD Nº 545/2018). 2018NL02577 2018NE00775 80940862 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187357 337832140 45629 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.234.397-## 1 "" RODRIGO ALVES 8343415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE IÚNA E CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 21/06 E 03/07/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIA E OITIVA NO GAECO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76 (RD Nº 1097/2018). 2018NL05144 2018NE00775 80940862 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187357 337832141 45630 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.234.397-## 1 "" RODRIGO ALVES 8343415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES NO DIA 01/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 21 (RD'S Nº 114/2018). 2018OB01209 2018NE00775 80940862 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187357 337832142 45631 2018 2018-02-16T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.397-## 1 "" RODRIGO ALVES 8343415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00775 2018NE00775 80940862 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187357 337832143 45632 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.234.397-## 1 "" RODRIGO ALVES 8343415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 27/07/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 85 ATRAVÉS DA RD N° 1263/2018. 2018OB06764 2018NE00775 80940862 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187357 337832144 45633 2018 2018-10-19T00:00:00 -392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.397-## 1 "" RODRIGO ALVES 8343415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de empenho autorizado pelo ordenador de despesas fls.100. 2018NE04035 2018NE00775 80940862 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187357 337832145 45634 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.397-## 1 "" RODRIGO ALVES 8343415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES NO DIA 06/12/20418, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 113 (RD Nº 2210/2018). 2018NL10439 2018NE00775 80940862 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187357 337832146 45635 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.234.397-## 1 "" RODRIGO ALVES 8343415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 19 E 27/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 107 (RD Nº 1870/2018). 2018NL09894 2018NE00775 80940862 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187357 337832147 45636 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.234.397-## 1 "" RODRIGO ALVES 8343415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 19 E 27/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 107 (RD Nº 1870/2018). 2018OB11260 2018NE00775 80940862 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187357 337832148 45637 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.234.397-## 1 "" RODRIGO ALVES 8343415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 02 E 07/04/2018, PARA AUDIÊNCIA, RETORNO E ALTA HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.40 (RD Nº 545/2018). 2018OB03030 2018NE00775 80940862 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187357 337832149 45638 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.234.397-## 1 "" RODRIGO ALVES 8343415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO NOS DIAS 28 A 30/05/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 50 (RD Nº 775/2018). 2018OB04155 2018NE01974 80940862 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187357 337832150 45639 2018 2018-05-15T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.397-## 1 "" RODRIGO ALVES 8343415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO NOS DIAS 28 A 30/05/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 50 (RD Nº 775/2018). 2018NE01974 2018NE01974 80940862 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187357 337832151 45640 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.234.397-## 1 "" RODRIGO ALVES 8343415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO NOS DIAS 28 A 30/05/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 50 (RD Nº 775/2018). 2018NL03282 2018NE01974 80940862 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187357 337832152 45641 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.494.627-## 1 "" MARQUES MAURO VICENTE SANTOS 8343417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 06/08/2018 PARA TRANSFERÊNCIA DO INTERNO BENEDITO DA CONCEIÇÃO , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.03 RD N°001/2018. 2018NL05677 2018NE02896 82955093 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2804883 337832153 45642 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.494.627-## 1 "" MARQUES MAURO VICENTE SANTOS 8343417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 06/08/2018 PARA TRANSFERÊNCIA DO INTERNO BENEDITO DA CONCEIÇÃO , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.03 RD N°001/2018. 2018OB06679 2018NE02896 82955093 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2804883 337832154 45643 2018 2018-10-08T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.494.627-## 1 "" MARQUES MAURO VICENTE SANTOS 8343417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS ANO 2018. 2018NE02896 2018NE02896 82955093 NO VALOR DE 336,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2804883 337832155 45644 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.378.357-## 1 "" VIVIAN TEIXEIRA 8343422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2014, no dia 22/08 para transferência de internos em Colatina. 2018NL06528 2018NE03281 68402287 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE COLATINA NO DIA 22/08/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173445 337832156 45645 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.378.357-## 1 "" VIVIAN TEIXEIRA 8343422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2014, no dia 22/08 para transferência de internos em Colatina. 2018OB07648 2018NE03281 68402287 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE COLATINA NO DIA 22/08/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173445 337832157 45646 2018 2018-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.378.357-## 1 "" VIVIAN TEIXEIRA 8343422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2015. 2018NE03281 2018NE03281 68402287 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE COLATINA NO DIA 22/08/2014. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173445 337832158 45647 2018 2018-10-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, 17/10/2018, COMPARECIMENTO EM VITÓRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. 2018NE01512 2018NE01512 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832159 45648 2018 2018-04-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITORIA, 11/12/2018, COMPARECIMENTO EM VITORIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL 2018NE01699 2018NE01699 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832160 45649 2018 2018-11-04T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO COM DIÁRIA NÃO UTILIZADA 2018NE00664 2018NE00555 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832161 45650 2018 2018-10-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 23/10/2018, COMPARECIMENTO EM VITÓRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. 2018NE01530 2018NE01530 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832162 45651 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00050 2018NE00832 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832163 45652 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, PERÍODO 26 /7/18, COMPARECIMENTO EM VITÓRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. 2018NL01759 2018NE01177 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832164 45653 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 19/04/2018, REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018NL00782 2018NE00674 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832165 45654 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 04/12/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018NL02765 2018NE01666 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832166 45655 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 31/10/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018OB03449 2018NE01551 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832167 45656 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 27/09/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018OB03094 2018NE01454 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832168 45657 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 26/04/2018, REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018OB01180 2018NE00706 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832169 45658 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 31/01/2018, REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS. SUFI-S. 2018OB00163 2018NE00218 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832170 45659 2018 2018-01-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA , 24/01/2018, PARTICIPAR DAS REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO DE GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS. 2018NE00133 2018NE00133 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832171 45660 2018 2018-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018PD01373 2018NE00782 2018NE00782 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832172 45661 2018 2018-05-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, PERÍODO 11/1/2018, COMPARECIMENTO NMA GERÊNCIA FISCAL PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO DE GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 124-S, DE 05 DE DEZEMBRO/2016. 2018NE00016 2018NE00016 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832173 45662 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 30/08/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018NL02037 2018NE01340 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832174 45663 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 09/08/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018NL01887 2018NE01253 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832175 45664 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 22/03/2018, PARTICIPAR DE REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁVEIS E NÃO TRIBUTÁVEIS. SUFIS-S. 2018NL00577 2018NE00551 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832176 45665 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, 17/10/2018, COMPARECIMENTO EM VITÓRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. 2018OB03316 2018NE01512 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832177 45666 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 23/08/2018, REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018OB02678 2018NE01316 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832178 45667 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 30/08/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018OB02735 2018NE01340 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832179 45668 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 16/08/2018, COMPARECIMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO. SUFIS-S. 2018OB02624 2018NE01267 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832180 45669 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 14/06/2018, REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018OB01803 2018NE00933 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832181 45670 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMEBNTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 19/04/2018, REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018OB01095 2018NE00674 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832182 45671 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 27/09/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018NL02244 2018NE01454 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832183 45672 2018 2018-05-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA , PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018NE00832 2018NE00832 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832184 45673 2018 2018-05-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 25/05/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO REDESENHO. SUFIS-S. 2018NE00880 2018NE00880 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832185 45674 2018 2018-07-24T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO. 2018NE01185 2018NE01183 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832186 45675 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 21/03/2018, COMPARECIMENTO NA GERÊNCIA FISCAL (GEFIS), PARA PARTICIPAR REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS. SUFIS-S. 2018NL00582 2018NE00553 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832187 45676 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 20/06/2018, REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018NL01361 2018NE00976 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832188 45677 2018 2018-04-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P/ VITÓRIA DIA 13/09/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SISTEMA DE COOPERAÇÃO FISCAL. 2018NE01395 2018NE01395 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832189 45678 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 08/02/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS. SUFIS-S. 2018NL00169 2018NE00259 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832190 45679 2018 2018-11-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 20/09/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018NE01426 2018NE01426 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832191 45680 2018 2018-11-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 04/12/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018NE01666 2018NE01666 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832192 45681 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 07/06/2018, REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018NL01242 2018NE00907 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832193 45682 2018 2018-07-05T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE 2018NE00782, DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, POR TER SIDO EMITIDO INDEVIDAMENTE. 2018NE00783 2018NE00782 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832194 45683 2018 2018-01-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 08/02/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS. SUFIS-S. 2018NE00259 2018NE00259 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832195 45684 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 16 E 19/01/2018, PARTICIPAR DAS REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS. SUFIS-S. 2018NL00019 2018NE00032 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832196 45685 2018 2018-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 14/06/2018, REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018NE00933 2018NE00933 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832197 45686 2018 2018-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018NE01571 2018NE01571 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832198 45687 2018 2018-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 16/08/2018, COMPARECIMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO. SUFIS-S. 2018NE01267 2018NE01267 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832199 45688 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00025 2018NE00555 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832200 45689 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, 17/10/2018, COMPARECIMENTO EM VITÓRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. 2018NL02410 2018NE01512 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832201 45690 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 21/03/2018, COMPARECIMENTO NA GERÊNCIA FISCAL (GEFIS), PARA PARTICIPAR REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS. SUFIS-S. 2018NL00584 2018NE00555 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832202 45691 2018 2018-03-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 09/08/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018NE01253 2018NE01253 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832203 45692 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 10/10/2018, COMPARECIMENTO EM VITÓRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. 2018OB03227 2018NE01491 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832204 45693 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 25/05/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO REDESENHO. SUFIS-S. 2018OB01610 2018NE00880 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832205 45694 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA , PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018OB01479 2018NE00832 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832206 45695 2018 2018-07-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, PERÍODO 02/8/2018, COMPARECIMENTO EM VITÓRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. 2018NE01192 2018NE01192 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832207 45696 2018 2018-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 07/06/2018, REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018NE00907 2018NE00907 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832208 45697 2018 2018-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 28/03/2018, COMPARECIMENTO NA GERÊNCIA FISCAL (GEFIS), PARA PARTICIPAR REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS. SUFIS-S. 2018NE00556 2018NE00556 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832209 45698 2018 2018-02-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 10/10/2018, COMPARECIMENTO EM VITÓRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. 2018NE01491 2018NE01491 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832210 45699 2018 2018-04-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 19/04/2018, REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018NE00674 2018NE00674 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832211 45700 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 04/12/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018OB03816 2018NE01666 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832212 45701 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 11/04/2018, PARTICIPAR DO 14º ENIF - ENCONTRO NACIONAL DE INTELIGÊNCIA FISCAL. SUFIS-S 2018OB01004 2018NE00636 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832213 45702 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 28/03/2018, COMPARECIMENTO NA GERÊNCIA FISCAL (GEFIS), PARA PARTICIPAR REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS. SUFIS-S. 2018OB00802 2018NE00556 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832214 45703 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPOSITO REFERENTE RESTITUIÇÃO COM DIÁRIA NÃO UTILIZADA 2018GD00025 2018NE00555 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832215 45704 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 09/08/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018OB02565 2018NE01253 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832216 45705 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 14/06/2018, REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018NL01308 2018NE00933 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832217 45706 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 25/05/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO REDESENHO. SUFIS-S. 2018NL01184 2018NE00880 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832218 45707 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 28/03/2018, COMPARECIMENTO NA GERÊNCIA FISCAL (GEFIS), PARA PARTICIPAR REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS. SUFIS-S. 2018NL00585 2018NE00556 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832219 45708 2018 2018-12-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 20/06/2018, REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018NE00976 2018NE00976 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832220 45709 2018 2018-01-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 04/10/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018NE01485 2018NE01485 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832221 45710 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 23/10/2018, COMPARECIMENTO EM VITÓRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. 2018OB03357 2018NE01530 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832222 45711 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 04/10/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018OB03216 2018NE01485 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832223 45712 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA 2018GD00125 2018NE01571 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832224 45713 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 23/10/2018, COMPARECIMENTO EM VITÓRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. 2018NL02446 2018NE01530 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832225 45714 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 16/08/2018, COMPARECIMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO. SUFIS-S. 2018NL01930 2018NE01267 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832226 45715 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 26/04/2018, REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018NL00826 2018NE00706 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832227 45716 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00100 2018NE00553 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832228 45717 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 10/05/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018NL00988 2018NE00784 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832229 45718 2018 2018-03-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 05/04/2018, REUNIÃO DE SUPERVISORES E SUBGERENTES . SUFIS-S. 2018NE00620 2018NE00620 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832230 45719 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/ DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, PERÍODO 11/1/2018, COMPARECIMENTO NMA GERÊNCIA FISCAL PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO DE GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 124-S, DE 05 DE DEZEMBRO/2016. 2018NL00006 2018NE00016 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832231 45720 2018 2018-10-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 31/10/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018NE01551 2018NE01551 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832232 45721 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITORIA, 11/12/2018, COMPARECIMENTO EM VITORIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL 2018OB03916 2018NE01699 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832233 45722 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P/ VITÓRIA DIA 13/09/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SISTEMA DE COOPERAÇÃO FISCAL. 2018OB02863 2018NE01395 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832234 45723 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, PERÍODO 26 /7/18, COMPARECIMENTO EM VITÓRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. 2018OB02354 2018NE01177 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832235 45724 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 20/06/2018, REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018OB01846 2018NE00976 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832236 45725 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 15/03/2018, PARTICIPAR DAS REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS. SUFIS-S. 2018OB00716 2018NE00532 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832237 45726 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA , PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018NL01089 2018NE00832 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832238 45727 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITORIA, 11/12/2018, COMPARECIMENTO EM VITORIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL 2018NL02826 2018NE01699 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832239 45728 2018 2018-01-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 31/01/2018, REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS. SUFI-S. 2018NE00218 2018NE00218 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832240 45729 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 20/09/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018NL02175 2018NE01426 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832241 45730 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 04/10/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018NL02352 2018NE01485 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832242 45731 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P/ VITÓRIA DIA 13/09/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SISTEMA DE COOPERAÇÃO FISCAL. 2018NL02125 2018NE01395 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832243 45732 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 05/04/2018, REUNIÃO DE SUPERVISORES E SUBGERENTES . SUFIS-S. 2018NL00685 2018NE00620 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832244 45733 2018 2018-09-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 15/03/2018, PARTICIPAR DAS REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS. SUFIS-S. 2018NE00532 2018NE00532 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832245 45734 2018 2018-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 21/03/2018, COMPARECIMENTO NA GERÊNCIA FISCAL (GEFIS), PARA PARTICIPAR REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS. SUFIS-S. 2018NE00553 2018NE00553 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832246 45735 2018 2018-04-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 11/04/2018, PARTICIPAR DO 14º ENIF - ENCONTRO NACIONAL DE INTELIGÊNCIA FISCAL. SUFIS-S 2018NE00636 2018NE00636 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832247 45736 2018 2018-03-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 21/03/2018, COMPARECIMENTO NA GERÊNCIA FISCAL (GEFIS), PARA PARTICIPAR REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS. SUFIS-S. 2018NE00554 2018NE00553 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832248 45737 2018 2018-07-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, PERÍODO 26 /7/18, COMPARECIMENTO EM VITÓRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. 2018NE01177 2018NE01177 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832249 45738 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 07/11/2018, REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018OB03542 2018NE01571 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832250 45739 2018 2018-08-01T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 16 E 19/01/2018, PARTICIPAR DAS REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS. SUFIS-S. 2018NE00032 2018NE00032 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832251 45740 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA , 24/01/2018, PARTICIPAR DAS REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO DE GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS. 2018NL00075 2018NE00133 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832252 45741 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, PERÍODO 02/8/2018, COMPARECIMENTO EM VITÓRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. 2018OB02395 2018NE01192 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832253 45742 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA 2018GD00050 2018NE00832 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832254 45743 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00231 2018NE01183 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832255 45744 2018 2018-07-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA, PERÍODO 27 /7/18, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. 2018NE01183 2018NE01183 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832256 45745 2018 2018-05-29T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA 2018NE00902 2018NE00832 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832257 45746 2018 2018-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 26/04/2018, REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018NE00706 2018NE00706 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832258 45747 2018 2018-03-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 22/03/2018, PARTICIPAR DE REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁVEIS E NÃO TRIBUTÁVEIS. SUFIS-S. 2018NE00551 2018NE00551 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832259 45748 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 31/10/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018NL02531 2018NE01551 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832260 45749 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS C/ DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, PERÍODO 11/1/2018, COMPARECIMENTO NMA GERÊNCIA FISCAL PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO DE GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 124-S, DE 05 DE DEZEMBRO/2016. 2018OB00009 2018NE00016 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832261 45750 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00125 2018NE01571 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832262 45751 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 10/10/2018, COMPARECIMENTO EM VITÓRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. 2018NL02365 2018NE01491 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832263 45752 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, PERÍODO 02/8/2018, COMPARECIMENTO EM VITÓRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. 2018NL01791 2018NE01192 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832264 45753 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 31/01/2018, REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS. SUFI-S. 2018NL00133 2018NE00218 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832265 45754 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 23/08/2018, REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018NL01974 2018NE01316 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832266 45755 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA, PERÍODO 27 /7/18, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ITCMD. 2018NL01785 2018NE01183 82529604 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832267 45756 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018NL02581 2018NE01571 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832268 45757 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 07/06/2018, REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018OB01721 2018NE00907 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832269 45758 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 10/05/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018OB01336 2018NE00784 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832270 45759 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 05/04/2018, REUNIÃO DE SUPERVISORES E SUBGERENTES . SUFIS-S. 2018OB00987 2018NE00620 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832271 45760 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 22/03/2018, PARTICIPAR DE REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁVEIS E NÃO TRIBUTÁVEIS. SUFIS-S. 2018OB00780 2018NE00551 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832272 45761 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA , 24/01/2018, PARTICIPAR DAS REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO DE GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS. 2018OB00110 2018NE00133 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832273 45762 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 11/04/2018, PARTICIPAR DO 14º ENIF - ENCONTRO NACIONAL DE INTELIGÊNCIA FISCAL. SUFIS-S 2018NL00723 2018NE00636 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832274 45763 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 21/03/2018, COMPARECIMENTO NA GERÊNCIA FISCAL (GEFIS), PARA PARTICIPAR REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS. SUFIS-S. 2018OB00801 2018NE00555 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832275 45764 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 08/02/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS. SUFIS-S. 2018OB00248 2018NE00259 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832276 45765 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 15/03/2018, PARTICIPAR DAS REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS. SUFIS-S. 2018NL00501 2018NE00532 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832277 45766 2018 2018-11-26T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "ANULAÇÃO EMPENHO CONFORME DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA " 2018NE01646 2018NE01571 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832278 45767 2018 2018-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 10/05/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018NE00784 2018NE00784 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832279 45768 2018 2018-08-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 23/08/2018, REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018NE01316 2018NE01316 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832280 45769 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 20/09/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018OB02993 2018NE01426 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832281 45770 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 16 E 19/01/2018, PARTICIPAR DAS REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS. SUFIS-S. 2018OB00017 2018NE00032 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832282 45771 2018 2018-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 21/03/2018, COMPARECIMENTO NA GERÊNCIA FISCAL (GEFIS), PARA PARTICIPAR REUNIÕES RELACIONADAS AO PROJETO GESTÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS. SUFIS-S. 2018NE00555 2018NE00555 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832283 45772 2018 2018-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 30/08/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018NE01340 2018NE01340 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832284 45773 2018 2018-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.397-## 1 "" RENATO ROVETTA PASSAMANI 8343426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 27/09/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. SUFIS-S. 2018NE01454 2018NE01454 80712231 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3156680 337832285 45774 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.943.367-## 1 "" GEILSON CATEIN DE MELO 8343446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES NOS DIAS 26-27/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 12 (RD Nº 326/2018). 2018OB11426 2018NE05311 83898115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186814 337832286 45775 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.367-## 1 "" GEILSON CATEIN DE MELO 8343446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 17/10/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 3ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 283/2018). 2018NL09560 2018NE04986 83898115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186814 337832287 45776 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.943.367-## 1 "" GEILSON CATEIN DE MELO 8343446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 17/10/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 3ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 283/2018). 2018OB10893 2018NE04986 83898115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186814 337832288 45777 2018 2018-12-18T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.367-## 1 "" GEILSON CATEIN DE MELO 8343446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05311 2018NE05311 83898115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186814 337832289 45778 2018 2018-07-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.367-## 1 "" GEILSON CATEIN DE MELO 8343446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 17/10/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 3ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 283/2018). 2018NE04986 2018NE04986 83898115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186814 337832290 45779 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.943.367-## 1 "" GEILSON CATEIN DE MELO 8343446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES NOS DIAS 26-27/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 12 (RD Nº 326/2018). 2018NL10118 2018NE05311 83898115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186814 337832291 45780 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 A 06/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 22646 2018NL02086 2018NE01730 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832292 45781 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 05/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL Nº 20297 2018NL01850 2018NE01531 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832293 45782 2018 2018-03-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06 A 07/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 20300 2018NE01530 2018NE01530 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832294 45783 2018 2018-01-25T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com complementação de diária no dia 04 a 08/12/2017, para o município de CariacicaProcesso digital 005542 2018NE00136 2018NE00136 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832295 45784 2018 2018-11-09T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14 A 17/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 23101 2018NE01758 2018NE01758 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832296 45785 2018 2018-10-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23 A 24/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 26725 2018NE02025 2018NE02025 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832297 45786 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/09 A 01/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL Nº 24197 2018NL02209 2018NE01836 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832298 45787 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14 A 17/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 23101 2018NL02122 2018NE01758 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832299 45788 2018 2018-09-21T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 27/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 24190 2018NE01837 2018NE01837 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832300 45789 2018 2018-02-02T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com Complementação de diária no dia 04 a 06/12/2017, para o município de CariacicaProcesso digital 005542 2018NE00243 2018NE00243 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832301 45790 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 27 S 30/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MUQUIPROCESSO DIGITAL Nº 29297 2018NL02793 2018NE02311 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832302 45791 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 15 A 17/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 14909. 2018OB01587 2018NE01047 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832303 45792 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 26 a 27/02/2018 para o município de VitóriaProcesso digital 10250 2018OB00541 2018NE00411 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832304 45793 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00218 2018NE00656 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832305 45794 2018 2018-10-15T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12 A 15/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL Nº 26048 2018NE01967 2018NE01967 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832306 45795 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 04 a 06/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE CariacicaPROCESSO DIGITAL Nº 30331 2018NL02875 2018NE02382 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832307 45796 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 26 a 27/01/2018, para o município de IbitiramaProcesso digital 008630 2018OB00172 2018NE00202 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832308 45797 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 13200. 2018OB01172 2018NE00807 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832309 45798 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02 A 03/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL 12363 2018OB01032 2018NE00701 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832310 45799 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 09 a 11/01/2018, para o município de Cariacica.Processo digital 005553 2018OB00074 2018NE00060 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832311 45800 2018 2018-12-03T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 19/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL 11105 2018NE00528 2018NE00528 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832312 45801 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 28/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL Nº 15598 2018OB01704 2018NE01120 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832313 45802 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 19 a 22/01/2018, para o município de IbitiramaProcesso digital 005554 2018NL00028 2018NE00061 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832314 45803 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 03 a 05/01/2018, para o município de Cariacica.Processo digital 005549 2018NL00026 2018NE00059 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832315 45804 2018 2018-06-14T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 18 a 21/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE VARGEM ALTAPROCESSO DIGITAL Nº 17090 2018NE01219 2018NE01219 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832316 45805 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06 A 07/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 20300 2018OB02412 2018NE01530 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832317 45806 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 20 a 23/02/2018, para o município de CARIACICA 2018OB00493 2018NE00393 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832318 45807 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com complementação de diária no dia 04 a 08/12/2017, para o município de CariacicaProcesso digital 005542 2018OB00134 2018NE00136 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832319 45808 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 05 a 07/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 27981 2018OB03401 2018NE02137 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832320 45809 2018 2018-01-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 09 a 11/01/2018, para o município de Cariacica.Processo digital 005553 2018NE00060 2018NE00060 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832321 45810 2018 2018-09-21T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/09 A 01/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL Nº 24197 2018NE01836 2018NE01836 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832322 45811 2018 2018-06-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14 A 15/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE GUARAPARIPROCESSO DIGITAL Nº 17179 2018NE01238 2018NE01238 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832323 45812 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAPROCESSO DIGITAL Nº 20300 2018OB02593 2018NE01660 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832324 45813 2018 2018-05-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02 A 03/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL 12363 2018NE00696 2018NE00696 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832325 45814 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14 A 17/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 23101 2018OB02766 2018NE01758 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832326 45815 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 A 06/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 22646 2018OB02721 2018NE01730 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832327 45816 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27 A 31/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 19595 2018OB02292 2018NE01472 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832328 45817 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12 a 13/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIAPROCESSO DIGITAL Nº 19011 2018OB02272 2018NE01453 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832329 45818 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19 A 23/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 19201 2018OB02267 2018NE01441 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832330 45819 2018 2018-05-03T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 05 a 08/03/18 para o município de CariacicaProcesso digital nº 10549 2018NE00449 2018NE00449 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832331 45820 2018 2018-01-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 03 a 05/01/2018, para o município de Cariacica.Processo digital 005549 2018NE00059 2018NE00059 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832332 45821 2018 2018-10-12T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 04 a 06/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE CariacicaPROCESSO DIGITAL Nº 30331 2018NE02382 2018NE02382 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832333 45822 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23 A 26/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL 11797 2018NL00692 2018NE00611 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832334 45823 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 05 a 08/03/18 para o município de CariacicaProcesso digital nº 10549 2018OB00589 2018NE00449 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832335 45824 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 a 06/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 12285 2018OB01062 2018NE00656 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832336 45825 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com Complementação de diária no dia 04 a 06/12/2017, para o município de CariacicaProcesso digital 005542 2018OB00266 2018NE00243 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832337 45826 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 09 a 11/01/2018, para o município de Cariacica.Processo digital 005553 2018NL00027 2018NE00060 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832338 45827 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02 A 05/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 25172 2018NL02333 2018NE01929 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832339 45828 2018 2018-03-22T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23 A 26/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL 11797 2018NE00611 2018NE00611 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832340 45829 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 19/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL 11105 2018NL00563 2018NE00528 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832341 45830 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAPROCESSO DIGITAL Nº 20300 2018NL01999 2018NE01660 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832342 45831 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 29 A 30/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VITÓRIAPROCESSO DIGITAL Nº 15856 2018NL01319 2018NE01106 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832343 45832 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19 A 23/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 19201 2018NL01715 2018NE01441 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832344 45833 2018 2018-06-02T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 09 a 13/02/2018 para o município de IbitiramaProcesso digital 009089 2018NE00291 2018NE00291 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832345 45834 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12 A 15/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL Nº 26048 2018OB03107 2018NE01967 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832346 45835 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 05 A 07/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 16400 2018OB01752 2018NE01150 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832347 45836 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 15 A 17/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 14909. 2018NL01238 2018NE01047 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832348 45837 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 27/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 24190 2018NL02210 2018NE01837 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832349 45838 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 05 a 07/02/2018 para o município de CariacicaProcesso digital 009074 2018NL00212 2018NE00260 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832350 45839 2018 2018-07-20T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12 a 13/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIAPROCESSO DIGITAL Nº 19011 2018NE01453 2018NE01453 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832351 45840 2018 2018-05-17T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 15 A 17/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 14909. 2018NE01047 2018NE01047 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832352 45841 2018 2018-05-25T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 29 A 30/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VITÓRIAPROCESSO DIGITAL Nº 15856 2018NE01106 2018NE01106 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832353 45842 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 28/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL Nº 15598 2018NL01333 2018NE01120 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832354 45843 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 13200. 2018NL00924 2018NE00807 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832355 45844 2018 2018-02-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 a 06/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 12285 2018NE00656 2018NE00656 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832356 45845 2018 2018-07-19T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19 A 23/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 19201 2018NE01441 2018NE01441 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832357 45846 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 20 a 23/02/2018, para o município de CARIACICA 2018NL00374 2018NE00393 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832358 45847 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 05 A 07/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 16400 2018NL01361 2018NE01150 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832359 45848 2018 2018-06-28T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02 a 04/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 18223 2018NE01334 2018NE01334 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832360 45849 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com complementação de diária Processo digital 9074 2018NL00428 2018NE00422 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832361 45850 2018 2018-03-10T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02 A 05/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 25172 2018NE01929 2018NE01929 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832362 45851 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 26 a 27/02/2018 para o município de VitóriaProcesso digital 10250 2018NL00417 2018NE00411 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832364 45853 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 19/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL 11105 2018OB00714 2018NE00528 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832365 45854 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 07 A 09/05/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 14384 2018OB01351 2018NE00927 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832366 45855 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 a 06/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 12285 2018OB00946 2018NE00656 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832367 45856 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 03 a 05/01/2018, para o município de Cariacica.Processo digital 005549. 2018OB00073 2018NE00059 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832368 45857 2018 2018-12-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 12 A 13/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 31133 2018NE02408 2018NE02408 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832369 45858 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12 a 13/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIAPROCESSO DIGITAL Nº 19011 2018NL01721 2018NE01453 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832370 45859 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 12 A 13/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 31133 2018NL02940 2018NE02408 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832371 45860 2018 2018-03-08T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 05/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL Nº 20297 2018NE01531 2018NE01531 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832372 45861 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 05 a 08/03/18 para o município de CariacicaProcesso digital nº 10549 2018NL00460 2018NE00449 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832373 45862 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27 A 31/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 19595 2018NL01750 2018NE01472 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832374 45863 2018 2018-07-23T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 27 A 31/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 19595 2018NE01472 2018NE01472 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832375 45864 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 09 a 13/02/2018 para o município de IbitiramaProcesso digital 009089 2018NL00253 2018NE00291 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832376 45865 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 26 a 27/01/2018, para o município de IbitiramaProcesso digital 008630 2018NL00147 2018NE00202 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832377 45866 2018 2018-05-28T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 28/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL Nº 15598 2018NE01120 2018NE01120 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832378 45867 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 a 06/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 12285 2018NL00743 2018NE00656 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832379 45868 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 12 A 15/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL Nº 26048 2018NL02395 2018NE01967 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832380 45869 2018 2018-04-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 07 A 09/05/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 14384 2018NE00927 2018NE00927 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832381 45870 2018 2018-02-22T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 20 a 23/02/2018, para o município de CARIACICA 2018NE00393 2018NE00393 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832382 45871 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com Complementação de diária no dia 04 a 06/12/2017, para o município de CariacicaProcesso digital 005542 2018NL00195 2018NE00243 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832383 45872 2018 2018-05-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02 A 03/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL 12363 2018NE00701 2018NE00701 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832384 45873 2018 2018-02-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 05 a 07/02/2018 para o município de CariacicaProcesso digital 009074 2018NE00260 2018NE00260 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832385 45874 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 05 a 07/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 27981 2018NL02616 2018NE02137 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832386 45875 2018 2018-05-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 05 A 07/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 16400 2018NE01150 2018NE01150 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832387 45876 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 06 A 07/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 20300 2018NL01849 2018NE01530 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832388 45877 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 18 a 21/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE VARGEM ALTAPROCESSO DIGITAL Nº 17090 2018NL01442 2018NE01219 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832389 45878 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 04 a 06/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE CariacicaPROCESSO DIGITAL Nº 30331 2018OB03746 2018NE02382 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832390 45879 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 12 A 13/12/2018 PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 31133 2018OB03931 2018NE02408 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832391 45880 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23 A 24/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 26725 2018OB03215 2018NE02025 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832392 45881 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 28/09 A 01/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL Nº 24197 2018OB02872 2018NE01836 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832393 45882 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02 A 05/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 25172 2018OB03024 2018NE01929 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832394 45883 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14 A 15/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE GUARAPARIPROCESSO DIGITAL Nº 17179 2018OB01867 2018NE01238 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832395 45884 2018 2018-04-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL 13200. 2018NE00807 2018NE00807 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832397 45886 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 03 A 05/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL Nº 20297 2018OB02413 2018NE01531 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832398 45887 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 07 A 09/05/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 14384 2018NL01077 2018NE00927 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832399 45888 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com complementação de diária Processo digital 9074 2018OB00553 2018NE00422 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832400 45889 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 27 S 30/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MUQUIPROCESSO DIGITAL Nº 29297 2018OB03621 2018NE02311 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832401 45890 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 24 A 27/09/2018, PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 24190 2018OB02873 2018NE01837 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832402 45891 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 29 A 30/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VITÓRIAPROCESSO DIGITAL Nº 15856 2018OB01674 2018NE01106 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832403 45892 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 09 a 13/02/2018 para o município de IbitiramaProcesso digital 009089 2018OB00319 2018NE00291 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832404 45893 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 05 a 07/02/2018 para o município de CariacicaProcesso digital 009074 2018OB00283 2018NE00260 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832405 45894 2018 2018-05-04T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS anulação de empenho em duplicidade. 2018NE00705 2018NE00696 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832406 45895 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 19 a 22/01/2018, para o município de IbitiramaProcesso digital 005554 2018OB00075 2018NE00061 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832407 45896 2018 2018-12-11T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 05 a 07/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 27981 2018NE02137 2018NE02137 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832408 45897 2018 2018-01-18T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 19 a 22/01/2018, para o município de IbitiramaProcesso digital 005554 2018NE00061 2018NE00061 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832409 45898 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23 A 24/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 26725 2018NL02469 2018NE02025 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832410 45899 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 14 A 15/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE GUARAPARIPROCESSO DIGITAL Nº 17179 2018NL01458 2018NE01238 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832411 45900 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02 A 03/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL 12363 2018NL00799 2018NE00701 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832412 45901 2018 2018-04-09T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 A 06/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 22646 2018NE01730 2018NE01730 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832413 45902 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 18 a 21/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE VARGEM ALTAPROCESSO DIGITAL Nº 17090 2018OB01851 2018NE01219 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832414 45903 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 02 a 04/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE CARIACICAPROCESSO DIGITAL Nº 18223 2018OB02028 2018NE01334 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832415 45904 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com complementação de diária no dia 04 a 08/12/2017, para o município de CariacicaProcesso digital 005542 2018NL00116 2018NE00136 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832416 45905 2018 2018-02-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com complementação de diária Processo digital 9074 2018NE00422 2018NE00422 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832417 45906 2018 2018-11-29T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 27 S 30/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE MUQUIPROCESSO DIGITAL Nº 29297 2018NE02311 2018NE02311 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832418 45907 2018 2018-01-03T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 26 a 27/02/2018 para o município de VitóriaProcesso digital 10250 2018NE00411 2018NE00411 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832419 45908 2018 2018-08-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAPROCESSO DIGITAL Nº 20300 2018NE01660 2018NE01660 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832420 45909 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.103.487-## 1 "" MARCELO NASCIMENTO DA SILVA 8343447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 23 A 26/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE IBITIRAMAPROCESSO DIGITAL 11797 2018OB00865 2018NE00611 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I# 2813653 337832421 45910 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 130 (RD Nº 1807/2018). 2018NL08858 2018NE00813 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832422 45911 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 19/03/2018 DENTRO DO ESTADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE ORDENADOR DE DESPESAS FL 61 RD 378/2018. 2018NL02107 2018NE00813 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832423 45912 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A COLATINA/ES EM 03/03/2018 (RD Nº 259/2018). 2018NL01690 2018NE00813 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832424 45913 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 23/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76 (RD Nº 444/2018). 2018OB02866 2018NE00813 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832425 45914 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E SÃO MATEUS/ES NO DIA 20/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 102 (RD Nº 657/2018). 2018OB03956 2018NE00813 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832426 45915 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 02/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 134 (RD Nº 1918/2018). 2018OB10963 2018NE00813 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832427 45916 2018 2018-08-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 18/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 035/2018). 2018NE00624 2018NE00624 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832428 45917 2018 2018-10-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE03299 2018NE00813 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832429 45918 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E SÃO MATEUS/ES NO DIA 20/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 102 (RD Nº 657/2018). 2018NL03381 2018NE00813 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832430 45919 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 02/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 134 (RD Nº 1918/2018). 2018NL09589 2018NE00813 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832431 45920 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 18/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 035/2018). 2018NL00655 2018NE00624 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832432 45921 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 04/04/2018, PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.85 (RD Nº 520/2018). 2018OB03011 2018NE00813 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832433 45922 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 18/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 035/2018). 2018OB00939 2018NE00624 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832434 45923 2018 2018-02-20T00:00:00 1064,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00813 2018NE00813 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832435 45924 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO CONFORME RD 154-09/02/2018. 2018OB01731 2018NE00813 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832436 45925 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 130 (RD Nº 1807/2018). 2018OB10183 2018NE00813 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832437 45926 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE: BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES NO DIA 07/09/2018, PARA PERNOITES E TRANSFERÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 121(RD Nº 1528/2018). 2018NL07174 2018NE00813 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832438 45927 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 18/05/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 111 (RD Nº 848/2018). 2018NL04031 2018NE00813 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832439 45928 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 23/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76 (RD Nº 444/2018). 2018NL02378 2018NE00813 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832440 45929 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM EM 07/03/2018 PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.51 (RD 319/2018). 2018OB02248 2018NE00813 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832441 45930 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO EM 26/02/2018 CONFORME RD 213 . 2018OB01756 2018NE00813 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832442 45931 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE: BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES NO DIA 07/09/2018, PARA PERNOITES E TRANSFERÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 121(RD Nº 1528/2018). 2018OB08256 2018NE00813 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832443 45932 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 18/05/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 111 (RD Nº 848/2018). 2018OB04729 2018NE00813 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832444 45933 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO CONFORME RD 154-09/02/2018. 2018NL01399 2018NE00813 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832445 45934 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 04/04/2018, PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.85 (RD Nº 520/2018). 2018NL02551 2018NE00813 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832446 45935 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A COLATINA/ES EM 03/03/2018 (RD Nº 259/2018). 2018OB02013 2018NE00813 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832447 45936 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO/ES NO DIA 12/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 137 (RD Nº 2391/2017). 2018OB00120 2017NE01997 76775160 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832448 45937 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO EM 26/02/2018 CONFORME RD 213 . 2018NL01432 2018NE00813 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832449 45938 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM EM 07/03/2018 PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.51 (RD 319/2018). 2018NL01898 2018NE00813 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832450 45939 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E LINHARES/ES NO DIA 26/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 10 (RD Nº 63/2018). 2018NL00838 2018NE00813 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832451 45940 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E LINHARES/ES NO DIA 26/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 10 (RD Nº 63/2018). 2018OB01115 2018NE00813 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832452 45941 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 19/03/2018 DENTRO DO ESTADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE ORDENADOR DE DESPESAS FL 61 RD 378/2018. 2018OB02467 2018NE00813 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832453 45942 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP NO DIA 23/02/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 13 (RD Nº 131/2018). 2018NL00839 2018NE00814 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832454 45943 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO NOS DIAS 12 E 13/04/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 414/2018). 2018NL02252 2018NE01542 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832455 45944 2018 2018-06-04T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO NOS DIAS 12 E 13/04/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 414/2018). 2018NE01542 2018NE01542 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832456 45945 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP NO DIA 23/02/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 13 (RD Nº 131/2018). 2018OB01116 2018NE00814 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832457 45946 2018 2018-02-20T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP NO DIA 23/02/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 13 (RD Nº 131/2018). 2018NE00814 2018NE00814 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832458 45947 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.253.687-## 1 "" ISAIAS SILVA PEREIRA 8343494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO NOS DIAS 12 E 13/04/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 414/2018). 2018OB02654 2018NE01542 80940730 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3153398 337832459 45948 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.482.667-## 1 "" MARCO ANTONIO CESAR VELOSO POLLI 8343503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SERRA, VIANA E VITORIA/ES NO DIA 06/08/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 88(RD Nº 118/2018). 2018NL05875 2018NE01459 81298714 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3128784 337832460 45949 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.482.667-## 1 "" MARCO ANTONIO CESAR VELOSO POLLI 8343503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 12/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58 (RD Nº 092/2018). 2018NL04253 2018NE01459 81298714 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3128784 337832461 45950 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.482.667-## 1 "" MARCO ANTONIO CESAR VELOSO POLLI 8343503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 07/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 32 (RD Nº 025/2018). 2018OB02695 2018NE01367 81298714 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3128784 337832462 45951 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.482.667-## 1 "" MARCO ANTONIO CESAR VELOSO POLLI 8343503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A COLATINA/ES EM 01/03/2018 (RD Nº 019/2018). 2018OB02164 2018NE01367 81298714 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3128784 337832463 45952 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.482.667-## 1 "" MARCO ANTONIO CESAR VELOSO POLLI 8343503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, NO DIA 01/10/2018 PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.132 RD N°178/2018. 2018NL07639 2018NE03853 81298714 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3128784 337832464 45953 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.482.667-## 1 "" MARCO ANTONIO CESAR VELOSO POLLI 8343503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 13/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 35 (RD Nº 029/2018). 2018OB02696 2018NE01459 81298714 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3128784 337832465 45954 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.482.667-## 1 "" MARCO ANTONIO CESAR VELOSO POLLI 8343503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018, NO DIA 05/07 PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA EM VILA VELHA RD N°104. 2018OB06186 2018NE01459 81298714 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3128784 337832466 45955 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.482.667-## 1 "" MARCO ANTONIO CESAR VELOSO POLLI 8343503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SERRA/ES NO DIA 30/07/2018 PARA TRANSFERÊNCIA DO PRESO GABRIEL LUCAS CORREIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 81 ATRAVÉS DA RD N° 114/2018. 2018OB06772 2018NE01459 81298714 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3128784 337832467 45956 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.482.667-## 1 "" MARCO ANTONIO CESAR VELOSO POLLI 8343503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SERRA, VIANA E VITORIA/ES NO DIA 06/08/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 88(RD Nº 118/2018). 2018OB06891 2018NE01459 81298714 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3128784 337832468 45957 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.482.667-## 1 "" MARCO ANTONIO CESAR VELOSO POLLI 8343503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM CARIACICA, VIANA E VILA VELHA/ES NO DIA 30/08//2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 114 (RD Nº 138/2018). 2018OB07817 2018NE01459 81298714 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3128784 337832469 45958 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.482.667-## 1 "" MARCO ANTONIO CESAR VELOSO POLLI 8343503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 22/12/2017, PARA BUSCAR LENÇÓIS E UNIFORMES NA PSMECOL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 31 (RD Nº 185/2017). 2018OB00121 2017NE05170 76662896 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3128784 337832470 45959 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.482.667-## 1 "" MARCO ANTONIO CESAR VELOSO POLLI 8343503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, NO DIA 01/10/2018 PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.132 RD N°178/2018. 2018OB08828 2018NE03853 81298714 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3128784 337832471 45960 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.482.667-## 1 "" MARCO ANTONIO CESAR VELOSO POLLI 8343503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS NO DIAS 19/03 E 21/03/2018,SÃO MATEUS X B. SÃO FRANCISCO X COLATINA CONFORME RD'S 038 E 041/2018. 2018OB02410 2018NE01459 81298714 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3128784 337832472 45961 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.482.667-## 1 "" MARCO ANTONIO CESAR VELOSO POLLI 8343503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 12/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58 (RD Nº 092/2018). 2018OB04971 2018NE01459 81298714 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3128784 337832473 45962 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.482.667-## 1 "" MARCO ANTONIO CESAR VELOSO POLLI 8343503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA /ES NOS DIAS 09 E 14/08/2018, PARA CONSULTA E TRANSFERÊNCIA DE DETENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 99 E 103 (RD Nº 119 E 123/2018). 2018OB07101 2018NE01459 81298714 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3128784 337832474 45963 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.482.667-## 1 "" MARCO ANTONIO CESAR VELOSO POLLI 8343503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 05 E 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 14 A 19/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 121 (RD Nº 169/2018). 2018OB08792 2018NE01459 81298714 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3128784 337832475 45964 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.482.667-## 1 "" MARCO ANTONIO CESAR VELOSO POLLI 8343503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 22, 31/10 E 01/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 142, 145 E 149 (RD'S Nº 193, 203 E 206/2018). 2018NL09319 2018NE04885 81298714 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3128784 337832476 45965 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.482.667-## 1 "" MARCO ANTONIO CESAR VELOSO POLLI 8343503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 07/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 32 (RD Nº 025/2018). 2018NL02287 2018NE01367 81298714 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3128784 337832477 45966 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.482.667-## 1 "" MARCO ANTONIO CESAR VELOSO POLLI 8343503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM CARIACICA, VIANA E VILA VELHA/ES NO DIA 30/08//2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 114 (RD Nº 138/2018). 2018NL06692 2018NE01459 81298714 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3128784 337832478 45967 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.482.667-## 1 "" MARCO ANTONIO CESAR VELOSO POLLI 8343503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A COLATINA/ES EM 01/03/2018 (RD Nº 019/2018). 2018NL01793 2018NE01367 81298714 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3128784 337832479 45968 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.482.667-## 1 "" MARCO ANTONIO CESAR VELOSO POLLI 8343503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS NO DIAS 19/03 E 21/03/2018,SÃO MATEUS X B. SÃO FRANCISCO X COLATINA CONFORME RD'S 038 E 041/2018. 2018NL02043 2018NE01459 81298714 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3128784 337832480 45969 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.482.667-## 1 "" MARCO ANTONIO CESAR VELOSO POLLI 8343503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SERRA/ES NO DIA 30/07/2018 PARA TRANSFERÊNCIA DO PRESO GABRIEL LUCAS CORREIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 81 ATRAVÉS DA RD N° 114/2018. 2018NL05742 2018NE01459 81298714 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3128784 337832481 45970 2018 2018-11-30T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.482.667-## 1 "" MARCO ANTONIO CESAR VELOSO POLLI 8343503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE04885 2018NE04885 81298714 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3128784 337832482 45971 2018 2018-03-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.482.667-## 1 "" MARCO ANTONIO CESAR VELOSO POLLI 8343503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01367 2018NE01367 81298714 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3128784 337832483 45972 2018 2018-11-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.482.667-## 1 "" MARCO ANTONIO CESAR VELOSO POLLI 8343503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03853 2018NE03853 81298714 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3128784 337832484 45973 2018 2018-03-28T00:00:00 1064,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.482.667-## 1 "" MARCO ANTONIO CESAR VELOSO POLLI 8343503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018. 2018NE01459 2018NE01459 81298714 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3128784 337832485 45974 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.482.667-## 1 "" MARCO ANTONIO CESAR VELOSO POLLI 8343503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA /ES NOS DIAS 09 E 14/08/2018, PARA CONSULTA E TRANSFERÊNCIA DE DETENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 99 E 103 (RD Nº 119 E 123/2018). 2018NL06087 2018NE01459 81298714 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3128784 337832486 45975 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.482.667-## 1 "" MARCO ANTONIO CESAR VELOSO POLLI 8343503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018, NO DIA 05/07 PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA EM VILA VELHA RD N°104. 2018NL05207 2018NE01459 81298714 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3128784 337832487 45976 2018 2018-08-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.482.667-## 1 "" MARCO ANTONIO CESAR VELOSO POLLI 8343503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03805 2018NE01459 81298714 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3128784 337832488 45977 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.482.667-## 1 "" MARCO ANTONIO CESAR VELOSO POLLI 8343503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018, NO DIA 14/05 PARA CARIACICA RD N°82. 2018NL03601 2018NE01459 81298714 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3128784 337832489 45978 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.482.667-## 1 "" MARCO ANTONIO CESAR VELOSO POLLI 8343503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018, NO DIA 14/05 PARA CARIACICA RD N°82. 2018OB04132 2018NE01459 81298714 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3128784 337832490 45979 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.482.667-## 1 "" MARCO ANTONIO CESAR VELOSO POLLI 8343503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 13/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 35 (RD Nº 029/2018). 2018NL02288 2018NE01459 81298714 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3128784 337832491 45980 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.482.667-## 1 "" MARCO ANTONIO CESAR VELOSO POLLI 8343503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 05 E 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 14 A 19/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 121 (RD Nº 169/2018). 2018NL07561 2018NE01459 81298714 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3128784 337832492 45981 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.550.075-## 1 "" LUIZ FERNANDO PITANGA FARIAS 8343528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00296 2018NE01715 81654405 NO VALOR DE R$168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 3100847 337832493 45982 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.550.075-## 1 "" LUIZ FERNANDO PITANGA FARIAS 8343528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NOS DIAS 28 E 29/06/2018, PARA PROMOVER DILIGÊNCIAS NOS PROCESSOS DE SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 065 (RD Nº 006/2018). 2018NL04368 2018NE01715 81654405 NO VALOR DE R$168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 3100847 337832494 45983 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.550.075-## 1 "" LUIZ FERNANDO PITANGA FARIAS 8343528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACH. DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES NOS DIAS 26 E 27/04/2018, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E OITIVAS DE PRESOS E SERVIDORES DAS UP'S, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25 (RD Nº 002/2018). 2018NL02716 2018NE01715 81654405 NO VALOR DE R$168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SECRETARIO COMISSAO PROCESSANTE# 3100847 337832495 45984 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.075-## 1 "" LUIZ FERNANDO PITANGA FARIAS 8343528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E LINHARES/ES NO DIA 19/06/2018, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS NOS PROCESSO DE SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 54 (RD Nº 005/2018). 2018OB04969 2018NE01715 81654405 NO VALOR DE R$168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 3100847 337832496 45985 2018 2018-04-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.075-## 1 "" LUIZ FERNANDO PITANGA FARIAS 8343528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA EM VIAGEM CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. 2018NE01602 2018NE01602 81654405 NO VALOR DE R$168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SECRETARIO COMISSAO PROCESSANTE# 3100847 337832497 45986 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.075-## 1 "" LUIZ FERNANDO PITANGA FARIAS 8343528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 14/06 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°04. 2018NL04125 2018NE01715 81654405 NO VALOR DE R$168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SECRETARIO COMISSAO PROCESSANTE# 3100847 337832498 45987 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.550.075-## 1 "" LUIZ FERNANDO PITANGA FARIAS 8343528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NOS DIAS 28 E 29/06/2018, PARA PROMOVER DILIGÊNCIAS NOS PROCESSOS DE SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 065 (RD Nº 006/2018). 2018OB05087 2018NE01715 81654405 NO VALOR DE R$168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 3100847 337832499 45988 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.075-## 1 "" LUIZ FERNANDO PITANGA FARIAS 8343528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 14/06 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°04. 2018OB04800 2018NE01715 81654405 NO VALOR DE R$168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SECRETARIO COMISSAO PROCESSANTE# 3100847 337832500 45989 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.075-## 1 "" LUIZ FERNANDO PITANGA FARIAS 8343528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 10/12 PARA OITIVA DE EX-SERVIDORES EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°08. 2018OB10834 2018NE01715 81654405 NO VALOR DE R$168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 3100847 337832501 45990 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.550.075-## 1 "" LUIZ FERNANDO PITANGA FARIAS 8343528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACH. DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES NOS DIAS 26 E 27/04/2018, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E OITIVAS DE PRESOS E SERVIDORES DAS UP'S, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25 (RD Nº 002/2018). 2018OB03146 2018NE01715 81654405 NO VALOR DE R$168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SECRETARIO COMISSAO PROCESSANTE# 3100847 337832502 45991 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.075-## 1 "" LUIZ FERNANDO PITANGA FARIAS 8343528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 10/12 PARA OITIVA DE EX-SERVIDORES EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°08. 2018NL09474 2018NE01715 81654405 NO VALOR DE R$168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 3100847 337832503 45992 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.550.075-## 1 "" LUIZ FERNANDO PITANGA FARIAS 8343528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução na conta C da SEJUS no dia 21/11/2018, efetuada pelo servidor LUIZ FERNANDO PITANGA FARIAS referente a devolução da RD. Nº 07/2018. 2018GD00296 2018NE01715 81654405 NO VALOR DE R$168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 3100847 337832504 45993 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.550.075-## 1 "" LUIZ FERNANDO PITANGA FARIAS 8343528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM NOS DIAS 10 E 11/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.02 REF. (RD Nº 001/2018). 2018OB02879 2018NE01602 81654405 NO VALOR DE R$168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SECRETARIO COMISSAO PROCESSANTE# 3100847 337832505 45994 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.550.075-## 1 "" LUIZ FERNANDO PITANGA FARIAS 8343528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 22-23/11/2018, PARA REALIZAR OITIVAS DE SERVIDORES E PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 89 (RD Nº 07/2018). 2018NL08497 2018NE01715 81654405 NO VALOR DE R$168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 3100847 337832506 45995 2018 2018-04-24T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.075-## 1 "" LUIZ FERNANDO PITANGA FARIAS 8343528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01715 2018NE01715 81654405 NO VALOR DE R$168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SECRETARIO COMISSAO PROCESSANTE# 3100847 337832507 45996 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.550.075-## 1 "" LUIZ FERNANDO PITANGA FARIAS 8343528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM NOS DIAS 10 E 11/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.02 REF. (RD Nº 001/2018) 2018NL02452 2018NE01602 81654405 NO VALOR DE R$168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SECRETARIO COMISSAO PROCESSANTE# 3100847 337832508 45997 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.075-## 1 "" LUIZ FERNANDO PITANGA FARIAS 8343528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E LINHARES/ES NO DIA 19/06/2018, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS NOS PROCESSO DE SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 54 (RD Nº 005/2018). 2018NL04251 2018NE01715 81654405 NO VALOR DE R$168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 3100847 337832509 45998 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.550.075-## 1 "" LUIZ FERNANDO PITANGA FARIAS 8343528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 22-23/11/2018, PARA REALIZAR OITIVAS DE SERVIDORES E PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 89 (RD Nº 07/2018). 2018OB10075 2018NE01715 81654405 NO VALOR DE R$168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 3100847 337832510 45999 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.041.867-## 1 "" VICTOR CASTRO DA COSTA 8343535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 04/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 35 (RD Nº 241/2018). 2018NL08453 2018NE03510 82073660 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175979 337832511 46000 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.041.867-## 1 "" VICTOR CASTRO DA COSTA 8343535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 17/05/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 107/2018). 2018NL06186 2018NE02071 82073660 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175979 337832512 46001 2018 2018-09-19T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.041.867-## 1 "" VICTOR CASTRO DA COSTA 8343535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03510 2018NE03510 82073660 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175979 337832513 46002 2018 2018-05-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.041.867-## 1 "" VICTOR CASTRO DA COSTA 8343535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02071 2018NE02071 82073660 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175979 337832514 46003 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.041.867-## 1 "" VICTOR CASTRO DA COSTA 8343535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 11/05/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 92/2018). 2018NL03582 2018NE02071 82073660 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175979 337832515 46004 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.041.867-## 1 "" VICTOR CASTRO DA COSTA 8343535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM O MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 28/08/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 24 (RD Nº 191/2018). 2018NL06935 2018NE03510 82073660 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175979 337832516 46005 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.041.867-## 1 "" VICTOR CASTRO DA COSTA 8343535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA E VITÓRIA/ES NOS DIAS 19/09, 16/10 E 05/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSOS NA EPEN E PALESTRA NO AUDITÓRIO DA SEGER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40, 43 E 46 (RD'S Nº 261, 262 E 292/2018). 2018NL08945 2018NE03510 82073660 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175979 337832517 46006 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.041.867-## 1 "" VICTOR CASTRO DA COSTA 8343535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 17/05/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 107/2018). 2018OB07209 2018NE02071 82073660 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175979 337832518 46007 2018 2018-11-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.041.867-## 1 "" VICTOR CASTRO DA COSTA 8343535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE04558 2018NE03510 82073660 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175979 337832519 46008 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.041.867-## 1 "" VICTOR CASTRO DA COSTA 8343535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM O MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 28/08/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 24 (RD Nº 191/2018). 2018OB08078 2018NE03510 82073660 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175979 337832520 46009 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.041.867-## 1 "" VICTOR CASTRO DA COSTA 8343535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA E VITÓRIA/ES NOS DIAS 19/09, 16/10 E 05/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSOS NA EPEN E PALESTRA NO AUDITÓRIO DA SEGER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40, 43 E 46 (RD'S Nº 261, 262 E 292/2018). 2018OB10248 2018NE03510 82073660 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175979 337832521 46010 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.041.867-## 1 "" VICTOR CASTRO DA COSTA 8343535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 11/05/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 92/2018). 2018OB04121 2018NE02071 82073660 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175979 337832522 46011 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.041.867-## 1 "" VICTOR CASTRO DA COSTA 8343535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 04/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 35 (RD Nº 241/2018). 2018OB09710 2018NE03510 82073660 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175979 337832523 46012 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.806.287-## 1 "" EMERSON CAMPOS CANAL 8343536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 28 A 29/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE BARRA S. FRANCISCOPROCESSO DIGITAL Nº 15479. 2018NL01309 2018NE01096 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3188361 337832524 46013 2018 2018-08-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.806.287-## 1 "" EMERSON CAMPOS CANAL 8343536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 15/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SULPROCESSO DIGITAL Nº 20843. 2018NE01602 2018NE01602 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3188361 337832525 46014 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.806.287-## 1 "" EMERSON CAMPOS CANAL 8343536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 10 A 11/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL 12513 2018NL00800 2018NE00702 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3188361 337832526 46015 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.806.287-## 1 "" EMERSON CAMPOS CANAL 8343536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 12939 2018NL00851 2018NE00749 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3188361 337832533 46022 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.806.287-## 1 "" EMERSON CAMPOS CANAL 8343536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2018 - emerson 2018GD00004 2018NE00258 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3188361 337832540 46029 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.806.287-## 1 "" EMERSON CAMPOS CANAL 8343536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 A 05/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº 18415 2018NL01606 2018NE01369 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3188361 337832543 46032 2018 2018-02-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.806.287-## 1 "" EMERSON CAMPOS CANAL 8343536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 07 08/02/2018 para o município de IbitiramaProcesso digital 009070 2018NE00258 2018NE00258 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3188361 337832544 46033 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.806.287-## 1 "" EMERSON CAMPOS CANAL 8343536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE VARGEM ALTAPROCESSO DIGITAL 12709 2018NL00837 2018NE00738 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3188361 337832545 46034 2018 2018-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.806.287-## 1 "" EMERSON CAMPOS CANAL 8343536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE VARGEM ALTAPROCESSO DIGITAL 12709 2018NE00738 2018NE00738 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3188361 337832546 46035 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.806.287-## 1 "" EMERSON CAMPOS CANAL 8343536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 20846 2018OB02508 2018NE01595 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3188361 337832547 46036 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.806.287-## 1 "" EMERSON CAMPOS CANAL 8343536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 12939 2018OB01094 2018NE00749 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3188361 337832548 46037 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.806.287-## 1 "" EMERSON CAMPOS CANAL 8343536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/08/2018, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 20846 2018NL01938 2018NE01595 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3188361 337832549 46038 2018 2018-02-21T00:00:00 -672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DEVIDO O MILITAR NÃO TER VIAJADO, POR APRESENTAR ATESTADO MÉDICO. 2018NE00428 2018NE00151 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832550 46039 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DA CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018OB03402 2018NE01510 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832551 46040 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018NE01535 2018NE01535 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832552 46041 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018NL02336 2018NE01535 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832553 46042 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018OB03497 2018NE01535 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832554 46043 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018NL02247 2018NE01510 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832555 46044 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018OB05080 2018NE02275 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832556 46045 2018 2018-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018NE01510 2018NE01510 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832557 46046 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018OB06037 2018NE03023 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832558 46047 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NE02986 2018NE02986 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832559 46048 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NE03023 2018NE03023 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832560 46049 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00127 2018NE00151 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832561 46050 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NL03290 2018NE02275 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832562 46051 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018NE01214 2018NE01214 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832563 46052 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NL04006 2018NE02986 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832564 46053 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018NL02490 2018NE01657 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832565 46054 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00076 2018NE00151 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832566 46055 2018 2018-05-01T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00109 2018NE00109 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832567 46056 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018NL01739 2018NE01214 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832568 46057 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL DEVIDO O MILITAR NÃO TER REALIZADO A VIAGEM. 2018GD00229 2018NE02344 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832569 46058 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018OB03650 2018NE01657 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832570 46059 2018 2018-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NE02275 2018NE02275 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832571 46060 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NL03968 2018NE03023 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832572 46061 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018OB03535 2018NE01605 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832573 46062 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018NL02381 2018NE01605 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832574 46063 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NL00909 2018NE00714 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832575 46064 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NL03121 2018NE02144 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832576 46065 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -672,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE ME REFERENTE A OP DE CIA DE MÚSICAS 2018GD00002 2018NE00151 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832577 46066 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00047 2018NE00109 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832578 46067 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018OB01298 2018NE00714 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832579 46068 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018OB05183 2018NE02344 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832580 46069 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018OB02682 2018NE01214 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832581 46070 2018 2018-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NE00714 2018NE00714 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832582 46071 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018OB06082 2018NE02986 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832583 46072 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018NE01605 2018NE01605 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832584 46073 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018OB04671 2018NE02144 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832585 46074 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00229 2018NE02344 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832586 46075 2018 2018-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NE02144 2018NE02144 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832587 46076 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENET A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NE02344 2018NE02344 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832588 46077 2018 2018-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018NE01657 2018NE01657 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832589 46078 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 -672,0000 0,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00002 2018NE00151 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832590 46079 2018 2018-08-01T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00151 2018NE00151 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832591 46080 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL.. 2018NL00045 2018NE00109 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832592 46081 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NL03406 2018NE02344 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832593 46082 2018 2018-12-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.154.087-## 1 "" RAFAEL FURTADO DE SOUZA 8343549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO DEVIDO O MILITAR NÃO TER REALIZADO A VIAGEM. 2018NE02649 2018NE02344 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089649 337832594 46083 2018 2018-01-25T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A ANCHIETA, ITAPEMIRIM, MARATAÍZES E PIÚMA DE 01 A 05/02/2018. 2018NE00159 2018NE00159 80780547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2830736 337832595 46084 2018 2018-01-02T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A ARACRUZ, LINHARES E STA LEOPOLDINA DE 09 A 12/02/2018. 2018NE00193 2018NE00193 80780547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2830736 337832596 46085 2018 2018-02-21T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00267 2018NE00267 80780547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2830736 337832597 46086 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 07 A 09/03/2018 - MONTANHA, MUCURICI E PONTO BELO - ES 2018OB00615 2018NE00267 80780547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2830736 337832598 46087 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 13 A 15/03/2018 - GUARAPARI, ANCHIETA, PIÚMA E MARATAÍZES - ES 2018OB00676 2018NE00267 80780547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2830736 337832599 46088 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VENDA NOVA, C. DO CASTELO E CASTELO DE 24 A 26/01/2018. 2018NL00118 2018NE00098 80780547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2830736 337832600 46089 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 13 A 15/03/2018 - GUARAPARI, ANCHIETA, PIÚMA E MARATAÍZES - ES 2018NL00484 2018NE00267 80780547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2830736 337832601 46090 2018 2018-11-01T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO, MARATAÍZES E PIÚMA DE 17 A 19/01/2018. 2018NE00046 2018NE00046 80780547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2830736 337832602 46091 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 21 A 24/02/2018 - MARATAÍZES, ITAPEMIRIM E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NL00323 2018NE00267 80780547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2830736 337832603 46092 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A ARACRUZ, LINHARES E STA LEOPOLDINA DE 09 A 12/02/2018. 2018NL00244 2018NE00193 80780547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2830736 337832604 46093 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 07 A 09/03/2018 - MONTANHA, MUCURICI E PONTO BELO - ES 2018NL00442 2018NE00267 80780547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2830736 337832605 46094 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VENDA NOVA, C. DO CASTELO E CASTELO DE 24 A 26/01/2018. 2018OB00136 2018NE00098 80780547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2830736 337832606 46095 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO, MARATAÍZES E PIÚMA DE 17 A 19/01/2018. 2018OB00034 2018NE00046 80780547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2830736 337832607 46096 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A ANCHIETA, ITAPEMIRIM, MARATAÍZES E PIÚMA DE 01 A 05/02/2018. 2018OB00233 2018NE00159 80780547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2830736 337832608 46097 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO, MARATAÍZES E PIÚMA DE 17 A 19/01/2018. 2018NL00028 2018NE00046 80780547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2830736 337832609 46098 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A ARACRUZ, LINHARES E STA LEOPOLDINA DE 09 A 12/02/2018. 2018OB00355 2018NE00193 80780547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2830736 337832610 46099 2018 2018-01-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VENDA NOVA, C. DO CASTELO E CASTELO DE 24 A 26/01/2018. 2018NE00098 2018NE00098 80780547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2830736 337832611 46100 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A ANCHIETA, ITAPEMIRIM, MARATAÍZES E PIÚMA DE 01 A 05/02/2018. 2018NL00192 2018NE00159 80780547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2830736 337832612 46101 2018 2018-04-18T00:00:00 -48,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO 2018NE00267 - DIÁRIAS 2018NE00561 2018NE00267 80780547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2830736 337832613 46102 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.069.277-## 1 "" CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS 8343563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 21 A 24/02/2018 - MARATAÍZES, ITAPEMIRIM E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018OB00437 2018NE00267 80780547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2830736 337832614 46103 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.808.416-## 1 "" YANDER DE OLIVEIRA SANTOS 8343564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS01585 2018NE00727 81085982 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3175308 337832615 46104 2018 2018-11-13T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.808.416-## 1 "" YANDER DE OLIVEIRA SANTOS 8343564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE04462 2018NE00727 81085982 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3175308 337832616 46105 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.808.416-## 1 "" YANDER DE OLIVEIRA SANTOS 8343564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 41 (RD Nº 222/2018). 2018NL10219 2018NE00727 81085982 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3175308 337832617 46106 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.808.416-## 1 "" YANDER DE OLIVEIRA SANTOS 8343564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 18 A 21/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 178/2018). 2018OB09987 2018NE00727 81085982 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3175308 337832618 46107 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.808.416-## 1 "" YANDER DE OLIVEIRA SANTOS 8343564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 18 A 21/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 178/2018). 2018NL08730 2018NE00727 81085982 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3175308 337832619 46108 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.808.416-## 1 "" YANDER DE OLIVEIRA SANTOS 8343564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00301 2018NE00727 81085982 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3175308 337832620 46109 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.808.416-## 1 "" YANDER DE OLIVEIRA SANTOS 8343564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 20/02 para Viana RD N°09. 2018NL00751 2018NE00727 81085982 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3175308 337832621 46110 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.808.416-## 1 "" YANDER DE OLIVEIRA SANTOS 8343564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 41 (RD Nº 222/2018). 2018OB11602 2018NE00727 81085982 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3175308 337832622 46111 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.808.416-## 1 "" YANDER DE OLIVEIRA SANTOS 8343564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 20/02 para Viana RD N°09. 2018OB01032 2018NE00727 81085982 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3175308 337832623 46112 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -392,0000 0,0000 ###.808.416-## 1 "" YANDER DE OLIVEIRA SANTOS 8343564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução na conta C da SEJUS no dia 28/11/2018, efetuada pelo servidor YANDER DE OLIVEIRA SANTOS referente a devolução da RD. Nº 179/2018.Total do depósito: 492,00 2018GD00300 2018NE00727 81085982 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3175308 337832624 46113 2018 2018-02-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.808.416-## 1 "" YANDER DE OLIVEIRA SANTOS 8343564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00727 2018NE00727 81085982 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3175308 337832625 46114 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.808.416-## 1 "" YANDER DE OLIVEIRA SANTOS 8343564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01585 2018NE00727 81085982 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3175308 337832626 46115 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.808.416-## 1 "" YANDER DE OLIVEIRA SANTOS 8343564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00300 2018NE00727 81085982 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3175308 337832627 46116 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.808.416-## 1 "" YANDER DE OLIVEIRA SANTOS 8343564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 27 A 30/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 179/2018). 2018NL08731 2018NE00727 81085982 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3175308 337832628 46117 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -392,0000 0,0000 ###.808.416-## 1 "" YANDER DE OLIVEIRA SANTOS 8343564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução na conta C da SEJUS no dia 28/11/2018, efetuada pelo servidor YANDER DE OLIVEIRA SANTOS referente a devolução da RD. Nº 179/2018.Total do depósito: 492,00 2018GD00301 2018NE00727 81085982 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3175308 337832629 46118 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.808.416-## 1 "" YANDER DE OLIVEIRA SANTOS 8343564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 27 A 30/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 179/2018). 2018OB10264 2018NE00727 81085982 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3175308 337832630 46119 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -271,2000 0,0000 ###.306.307-## 1 "" JOSE AMERICO CARVALHO 8343587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 01 DIÁRIA RECEBIDA POR JOSE AMERICO CARVALHO, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA FORTALEZA/CE NO DIA 16/08/2018, DEPOSITADO NO DIA 12/09/2018 DEP. ID.16.022.600.106., CONF. EXTRATO AS FLS 044, PROC. Nº 82200700. 2018GD00291 2018NE05289 82200700 VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA, COM SAÍDA DIA 12/06 E RETORNO DIA 13/06/2018, A PEDIDO DO DST/AIDS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO# 1521950 337832631 46120 2018 2018-05-06T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.306.307-## 1 "" JOSE AMERICO CARVALHO 8343587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS PARA COBRIR DIÁRIAS COM VIAGENS PARA BRASÍLIA-DF NOS DIAS 12 A 13/06/2018 EM FAVOR DE JOSÉ AMÉRICO CARVALHOI, CONF. REQ. Nº. 207/2018. 2018NE03842 2018NE03842 82200700 VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA, COM SAÍDA DIA 12/06 E RETORNO DIA 13/06/2018, A PEDIDO DO DST/AIDS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO# 1521950 337832632 46121 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.306.307-## 1 "" JOSE AMERICO CARVALHO 8343587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESAS PARA COBRIR DIÁRIAS COM VIAGENS PARA BRASÍLIA-DF NOS DIAS 12 A 13/06/2018 EM FAVOR DE JOSÉ AMÉRICO CARVALHOI, CONF. REQ. Nº. 207/2018. 2018NL05269 2018NE03842 82200700 VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA, COM SAÍDA DIA 12/06 E RETORNO DIA 13/06/2018, A PEDIDO DO DST/AIDS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO# 1521950 337832633 46122 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 -271,2000 0,0000 0,0000 ###.306.307-## 1 "" JOSE AMERICO CARVALHO 8343587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00291 2018NE05289 82200700 VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA, COM SAÍDA DIA 12/06 E RETORNO DIA 13/06/2018, A PEDIDO DO DST/AIDS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO# 1521950 337832634 46123 2018 2018-11-30T00:00:00 -271,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.306.307-## 1 "" JOSE AMERICO CARVALHO 8343587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 51 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 52. 2018NE08584 2018NE05289 82200700 VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA, COM SAÍDA DIA 12/06 E RETORNO DIA 13/06/2018, A PEDIDO DO DST/AIDS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO# 1521950 337832635 46124 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.306.307-## 1 "" JOSE AMERICO CARVALHO 8343587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A DESPESAS PARA COBRIR DIÁRIAS COM VIAGENS PARA BRASÍLIA-DF NOS DIAS 12 A 13/06/2018 EM FAVOR DE JOSÉ AMÉRICO CARVALHOI, CONF. REQ. Nº. 207/2018. 2018OB14326 2018NE03842 82200700 VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA, COM SAÍDA DIA 12/06 E RETORNO DIA 13/06/2018, A PEDIDO DO DST/AIDS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO# 1521950 337832636 46125 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 813,6000 0,0000 0,0000 ###.306.307-## 1 "" JOSE AMERICO CARVALHO 8343587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE JOSE AMERICO CARVALHO, COM VIAGEM PARA FORTALEZA, NOS DIAS 13 A 16/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 338 " 2018NL07584 2018NE05289 82200700 VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA, COM SAÍDA DIA 12/06 E RETORNO DIA 13/06/2018, A PEDIDO DO DST/AIDS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO# 1521950 337832637 46126 2018 2018-07-27T00:00:00 813,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.306.307-## 1 "" JOSE AMERICO CARVALHO 8343587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE JOSE AMERICO CARVALHO, COM VIAGEM PARA FORTALEZA, NOS DIAS 13 A 16/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 338 " 2018NE05289 2018NE05289 82200700 VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA, COM SAÍDA DIA 12/06 E RETORNO DIA 13/06/2018, A PEDIDO DO DST/AIDS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO# 1521950 337832638 46127 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 813,6000 0,0000 ###.306.307-## 1 "" JOSE AMERICO CARVALHO 8343587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE JOSE AMERICO CARVALHO, COM VIAGEM PARA FORTALEZA, NOS DIAS 13 A 16/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 338 " 2018OB20775 2018NE05289 82200700 VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA, COM SAÍDA DIA 12/06 E RETORNO DIA 13/06/2018, A PEDIDO DO DST/AIDS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO# 1521950 337832639 46128 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.148.497-## 1 "" CARLOS CEZAR CAMILATO BESSA 8343588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO NO DIA 07/12/2017, PARA AUDIÊNCIA NO FÓRUM DE ITAGUAÇU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 42 (RD Nº 2400/2017). 2018OB00160 2017NE02332 76777022 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187691 337832640 46129 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.148.497-## 1 "" CARLOS CEZAR CAMILATO BESSA 8343588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES NO DIA 29/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11 (RD Nº 2172/2018). 2018NL10529 2018NE05507 83850112 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187691 337832641 46130 2018 2018-12-27T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.148.497-## 1 "" CARLOS CEZAR CAMILATO BESSA 8343588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05507 2018NE05507 83850112 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187691 337832642 46131 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.148.497-## 1 "" CARLOS CEZAR CAMILATO BESSA 8343588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 27/10/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 1848/2018) 2018NL09566 2018NE04987 83850112 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187691 337832643 46132 2018 2018-07-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.148.497-## 1 "" CARLOS CEZAR CAMILATO BESSA 8343588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04987 2018NE04987 83850112 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187691 337832644 46133 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.148.497-## 1 "" CARLOS CEZAR CAMILATO BESSA 8343588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 27/10/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 1848/2018) 2018OB10897 2018NE04987 83850112 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187691 337832645 46134 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.624.817-## 1 "" JOSE LUIZ TAVARES JUNIOR 8343595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A VILA VELHA/ES EM 02/02/2018 (RD Nº 026/2018). 2018OB02166 2018NE01369 81312903 NO VALOR DE 224,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3180549 337832646 46135 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.624.817-## 1 "" JOSE LUIZ TAVARES JUNIOR 8343595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A VILA VELHA/ES EM 02/02/2018 (RD Nº 026/2018). 2018NL01795 2018NE01369 81312903 NO VALOR DE 224,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3180549 337832647 46136 2018 2018-03-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.624.817-## 1 "" JOSE LUIZ TAVARES JUNIOR 8343595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01369 2018NE01369 81312903 NO VALOR DE 224,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3180549 337832648 46137 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.706.197-## 1 "" JOSIANE MAGEVSKI 8343609 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 24 À 28/09 PARA CURSO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS EM VIANA RD N°129. 2018NL06989 2018NE03551 83390073 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3106578 337832649 46138 2018 2018-09-21T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.197-## 1 "" JOSIANE MAGEVSKI 8343609 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03551 2018NE03551 83390073 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3106578 337832650 46139 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.706.197-## 1 "" JOSIANE MAGEVSKI 8343609 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 24 À 28/09 PARA CURSO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS EM VIANA RD N°129. 2018OB08134 2018NE03551 83390073 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3106578 337832651 46140 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.661.747-## 1 "" DEMISCLEDSON DO ROSARIO 8343611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 27/09/2018, PARA REALIZAR LEVANTAMENTOS EM APOIO Á OPERAÇÃO DO ROUBO AO CAIXA ELETRONICO DO BANCO SICOOB, OCORRIDO NA REGIÃO DE CARAMURU. CI Nº 539 E 565/2018 - DINT 2018NL03054 2018NE02082 83614850 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967065 337832652 46141 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.661.747-## 1 "" DEMISCLEDSON DO ROSARIO 8343611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 26/09/2018, PARA REALIZAR LEVANTAMENTOS EM APOIO Á OPERAÇÃO DO ROUBO AO CAIXA ELETRONICO DO BANCO SICOOB, OCORRIDO NA REGIÃO DE CARAMURU. CI Nº 538 E 563/2018 - DINT 2018OB04619 2018NE02087 83614850 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967065 337832653 46142 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.661.747-## 1 "" DEMISCLEDSON DO ROSARIO 8343611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 27/09/2018, PARA REALIZAR LEVANTAMENTOS EM APOIO Á OPERAÇÃO DO ROUBO AO CAIXA ELETRONICO DO BANCO SICOOB, OCORRIDO NA REGIÃO DE CARAMURU. CI Nº 539 E 565/2018 - DINT 2018OB04614 2018NE02082 83614850 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967065 337832654 46143 2018 2018-10-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.661.747-## 1 "" DEMISCLEDSON DO ROSARIO 8343611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 26/09/2018, PARA REALIZAR LEVANTAMENTOS EM APOIO Á OPERAÇÃO DO ROUBO AO CAIXA ELETRONICO DO BANCO SICOOB, OCORRIDO NA REGIÃO DE CARAMURU. CI Nº 538 E 563/2018 - DINT 2018NE02087 2018NE02087 83614850 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967065 337832655 46144 2018 2018-10-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.661.747-## 1 "" DEMISCLEDSON DO ROSARIO 8343611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 27/09/2018, PARA REALIZAR LEVANTAMENTOS EM APOIO Á OPERAÇÃO DO ROUBO AO CAIXA ELETRONICO DO BANCO SICOOB, OCORRIDO NA REGIÃO DE CARAMURU. CI Nº 539 E 565/2018 - DINT 2018NE02082 2018NE02082 83614850 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967065 337832656 46145 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.661.747-## 1 "" DEMISCLEDSON DO ROSARIO 8343611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 26/09/2018, PARA REALIZAR LEVANTAMENTOS EM APOIO Á OPERAÇÃO DO ROUBO AO CAIXA ELETRONICO DO BANCO SICOOB, OCORRIDO NA REGIÃO DE CARAMURU. CI Nº 538 E 563/2018 - DINT 2018NL03059 2018NE02087 83614850 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967065 337832657 46146 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1951/2018 (PROCESSO 2018-ZS488). 2018NL09132 2018NE04688 2018024141848 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832658 46147 2018 2018-07-17T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02598 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832659 46148 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 16, 19, 20, 21 E 22/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59 (RD Nº 224/2018). 2018OB01763 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832660 46149 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 11, 14, 16 E 17/05/2018, PARA ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 176 (RD Nº 858/2018). 2018OB04726 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832661 46150 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IBATIBA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ATÍLIO VIVACQUA, PIÚMA /ES NOS DIAS 30,31/07 E 01,02/08/2018, PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 287(RD Nº 1293/2018). 2018OB07200 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832662 46151 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS NOS DIAS 14, 17, 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME RD 2349/2018. 2018NL10629 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832663 46152 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 06, 10 11 E 12/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 126 (RD Nº 609/2018). 2018NL02953 2018NE01458 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832664 46153 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 03/08/2018, 06/08/2018, 07/08/2018, 08/08/2018 E 09/08/2018 (RD Nº 1334/2018). 2018NL06338 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832665 46154 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 11, 14, 16 E 17/05/2018, PARA ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 176 (RD Nº 858/2018). 2018NL04029 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832666 46155 2018 2018-11-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1951/2018 (PROCESSO 2018-ZS488). 2018NE04688 2018NE04688 2018024141848 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832667 46156 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACH. DE ITAPEMIRIM E ICONHA/ES NOS DIAS 10 E 13/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 312 (RD Nº 1392/2018). 2018NL06640 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832668 46157 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 -672,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00524 2018NE01458 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832669 46158 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 12, 15, 16, 17 E18/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 041/2018). 2018NL00740 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832670 46159 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS NO DIAS 02,05,06,07,13 E 14/03/2018, CONFORME RD 388/2018. 2018OB02409 2018NE01458 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832671 46160 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI,CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,CASTELO,ALEGRE/ES NOS DIAS 17,18,20,23,24,25 E 26/04/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 141 E 144 (RD Nº 667 E 703/2018). 2018OB04004 2018NE01458 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832672 46161 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1951/2018 (PROCESSO 2018-ZS488). 2018OB10433 2018NE04688 2018024141848 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832673 46162 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 14/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1973/2018 (PROCESSO 2018-4R70L). 2018NL09137 2018NE04690 2018003867318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832674 46163 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CASTELO/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE/ES NO DIA 27/04 E 02,03/05/2018 , PARA TRANSFERÊNCIA,PERNOITE E AUDIÊNCIAS , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL. 153 (RD Nº 749/2018) 2018OB04247 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832675 46164 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 25 A 27/07/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 245 (RD Nº 1129/2018). 2018OB06195 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832676 46165 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 21, 24, 25, 26 E 27/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 359 (RD Nº 1686/2018). 2018OB09346 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832677 46166 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23, 26, 27, 28/02 E 01/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71 (RD Nº 268/2018). 2018OB01984 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832678 46167 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 E 14/06 PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS NO INTERIOR DO ES RD N°972. 2018OB05733 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832679 46168 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 115, 19, 20, 21, 22, 25, 26 E 28/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 218 (RD Nº 1025/2018). 2018OB05806 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832680 46169 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 03/08/2018, 06/08/2018, 07/08/2018, 08/08/2018 E 09/08/2018 (RD Nº 1334/2018). 2018OB07384 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832681 46170 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 20, 23/07 RD N°1253. 2018OB06717 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832682 46171 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUAÇUI, VIANA, GUARAPARI,/ES NOS DIAS 13,16,18,19/07/2018 PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.260 RD N°1207/2018. 2018OB06692 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832683 46172 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 30, 31/08, 03 04 E 05/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 318 (RD Nº 1536/2018). 2018OB08232 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832684 46173 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/GUARAPARI/SÃO JOSE DOS CALÇADOS/ALEGRE/ES NOS DIAS 18,21,22,29,30/05/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 191 (RD Nº 909/2018). 2018OB05042 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832685 46174 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 04, 07, 08, 09 E 10/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 166 (RD Nº 806/2018). 2018OB04353 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832686 46175 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 06, 10 11 E 12/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 126 (RD Nº 609/2018). 2018OB03468 2018NE01458 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832687 46176 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 06, 11, 12 E 13/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 330 (RD Nº 1583/2018). 2018NL07826 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832688 46177 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 16, 19, 20, 21 E 22/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59 (RD Nº 224/2018). 2018NL01444 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832689 46178 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19, 22, 23, 24 E 25/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 28 (RD Nº 71/2018). 2018NL00932 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832690 46179 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS NO DIAS 02,05,06,07,13 E 14/03/2018, CONFORME RD 388/2018. 2018NL02042 2018NE01458 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832691 46180 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 115, 19, 20, 21, 22, 25, 26 E 28/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 218 (RD Nº 1025/2018). 2018NL04909 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832692 46181 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 06, 11, 12 E 13/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 330 (RD Nº 1583/2018). 2018OB09018 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832693 46182 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEMS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23, 26, 27, 28/03, 02, 03 E 04/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 111 (RD Nº 534/2018). 2018OB03061 2018NE01458 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832694 46183 2018 2018-05-23T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018. 2018NE02090 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832695 46184 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 04, 26, 29, 30, 31/01, 01, 06, 07 E 08/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 42 (RD Nº 167/2018). 2018OB01611 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832696 46185 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 03, 04 E 05/07/2018, CONFORME RD 1084/2018. 2018OB06041 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832697 46186 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEMS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23, 26, 27, 28/03, 02, 03 E 04/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 111 (RD Nº 534/2018). 2018NL02605 2018NE01458 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832698 46187 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23, 26, 27, 28/02 E 01/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71 (RD Nº 268/2018). 2018NL01656 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832699 46188 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 448,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18 E 19/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 412 (RD Nº 2428/2017). 2018OB00188 2017NE03556 76773833 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832700 46189 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 224,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 04, 05, 06 E 07/12/20417, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 405 (RD Nº 2358/2017). 2018OB00187 2017NE03556 76773833 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832701 46190 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 20/12/2017, PARA ENCAMINHAR PRESO PARA PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 422 (RD Nº 2433/2017). 2018OB00189 2017NE03556 76773833 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832702 46191 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 112,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 21 E 26/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 427 (RD Nº 2525/2017). 2018OB00233 2017NE03556 76773833 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832703 46192 2018 2018-08-30T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO Nº 2018NE00709 PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03207 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832704 46193 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS lIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PIÚMA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, MIMOSO DO SUL, GUAÇUÍ, VILA VELHA/ES NOS DIAS 14,17,18, 19, 20/09 E 01, 02 E 04/10/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS, AUDIÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 341 E 352 (RD'S Nº 1634 E 1725/2018). 2018NL08051 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832705 46194 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI,CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,CASTELO,ALEGRE/ES NOS DIAS 17,18,20,23,24,25 E 26/04/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 141 E 144 (RD Nº 667 E 703/2018). 2018NL03420 2018NE01458 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832706 46195 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 1624,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diárias - RD´s 1770 (08 a 11/10/2018), RD 1863 (19/10, 22/10, 23/10, 24/10,25/10), RD 2022 (01/11, 05/11, 06/11, 07/11,08/11), RD 211 (20 a 22/11) e RD 2149 (23/11, 26/11 a 30/11). 2018NL09757 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832707 46196 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1959/2018 (PROCESSO 2018-CHS23). 2018OB10396 2018NE04653 2018005286663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832708 46197 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 12, 15, 16, 17 E18/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 041/2018). 2018OB01024 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832709 46198 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 03, 04 E 05/07/2018, CONFORME RD 1084/2018. 2018NL05088 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832710 46199 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IBATIBA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ATÍLIO VIVACQUA, PIÚMA /ES NOS DIAS 30,31/07 E 01,02/08/2018, PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 287(RD Nº 1293/2018). 2018NL06176 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832711 46200 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 21, 24, 25, 26 E 27/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 359 (RD Nº 1686/2018). 2018NL08160 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832712 46201 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CASTELO/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE/ES NO DIA 27/04 E 02,03/05/2018 , PARA TRANSFERÊNCIA,PERNOITE E AUDIÊNCIAS , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL. 153 (RD Nº 749/2018) 2018NL03688 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832713 46202 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUAÇUI, VIANA, GUARAPARI,/ES NOS DIAS 13,16,18,19/07/2018 PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.260 RD N°1207/2018. 2018NL05613 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832714 46203 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PIÚMA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, MIMOSO DO SUL, GUAÇUÍ, VILA VELHA/ES NOS DIAS 14,17,18, 19, 20/09 E 01, 02 E 04/10/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS, AUDIÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 341 E 352 (RD'S Nº 1634 E 1725/2018). 2018OB09221 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832715 46204 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 08, 09 E 10/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 014/2018). 2018OB00655 2018NE00430 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832716 46205 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 04, 07, 08, 09 E 10/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 166 (RD Nº 806/2018). 2018NL03791 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832717 46206 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA, MUQUI,GUAÇUÍ, MIMOSO DO SUL, ATÍLIO VIVACQUA/ES NOS DIAS 06,09,10,11,12/07/2018, PARA PERNOITE,TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 251(RD Nº 1159/2018). 2018OB06386 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832718 46207 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 04, 26, 29, 30, 31/01, 01, 06, 07 E 08/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 42 (RD Nº 167/2018). 2018NL01334 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832719 46208 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 30, 31/08, 03 04 E 05/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 318 (RD Nº 1536/2018). 2018NL07137 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832720 46209 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1624,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diárias - RD´s 1770 (08 a 11/10/2018), RD 1863 (19/10, 22/10, 23/10, 24/10,25/10), RD 2022 (01/11, 05/11, 06/11, 07/11,08/11), RD 211 (20 a 22/11) e RD 2149 (23/11, 26/11 a 30/11). 2018OB11119 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832721 46210 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, CASTELO, GUARAPARI, /ES NOS DIAS 03,04,05,06/12/2018, PARA TRANSFERÊNCIA, PERNOITE E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 413 (RD Nº 2199/2018). 2018OB11805 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832722 46211 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 14/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1973/2018 (PROCESSO 2018-4R70L). 2018OB10437 2018NE04690 2018003867318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832723 46212 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, CASTELO, GUARAPARI, /ES NOS DIAS 03,04,05,06/12/2018, PARA TRANSFERÊNCIA, PERNOITE E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 413 (RD Nº 2199/2018). 2018NL10385 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832724 46213 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 08, 09 E 10/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 014/2018). 2018NL00453 2018NE00430 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832725 46214 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/GUARAPARI/SÃO JOSE DOS CALÇADOS/ALEGRE/ES NOS DIAS 18,21,22,29,30/05/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 191 (RD Nº 909/2018). 2018NL04292 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832726 46215 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, PIÚMA/ES NOS DIAS 11,12,13/12/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 424(RD Nº 2270/2018). 2018NL10521 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832727 46216 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 16,19,20,21,22/03/2018 PARA AUDIÊNCIA, TRANSFERÊNCIA E PERNOITE CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL102 RD 461/2018.. 2018NL02391 2018NE01458 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832728 46217 2018 2018-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1959/2018 (PROCESSO 2018-CHS23). 2018NE04653 2018NE04653 2018005286663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832729 46218 2018 2018-02-15T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00709 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832730 46219 2018 2018-12-12T00:00:00 2632,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com diárias no exercicio de 2018. 2018NE05093 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832731 46220 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 16,19,20,21,22/03/2018 PARA AUDIÊNCIA, TRANSFERÊNCIA E PERNOITE CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL102 RD 461/2018.. 2018OB02859 2018NE01458 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832732 46221 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19, 22, 23, 24 E 25/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 28 (RD Nº 71/2018). 2018OB01225 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832733 46222 2018 2018-11-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 14/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1973/2018 (PROCESSO 2018-4R70L). 2018NE04690 2018NE04690 2018003867318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832734 46223 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA, MUQUI,GUAÇUÍ, MIMOSO DO SUL, ATÍLIO VIVACQUA/ES NOS DIAS 06,09,10,11,12/07/2018, PARA PERNOITE,TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 251(RD Nº 1159/2018). 2018NL05435 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832735 46224 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 E 14/06 PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS NO INTERIOR DO ES RD N°972. 2018NL04849 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832736 46225 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 20, 23/07 RD N°1253. 2018NL05717 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832737 46226 2018 2018-01-29T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 08, 09 E 10/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 014/2018). 2018NE00430 2018NE00430 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832738 46227 2018 2018-03-28T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01458 2018NE01458 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832739 46228 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1959/2018 (PROCESSO 2018-CHS23). 2018NL09089 2018NE04653 2018005286663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832740 46229 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 25 A 27/07/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 245 (RD Nº 1129/2018). 2018NL05303 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832741 46230 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 06, 10 11 E 12/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 126 (RD Nº 609/2018). 2018NL02954 2018NE01458 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832742 46231 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.916.257-## 1 "" MAYCON FELIPE GOMES ALVES 8343620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACH. DE ITAPEMIRIM E ICONHA/ES NOS DIAS 10 E 13/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 312 (RD Nº 1392/2018). 2018OB07766 2018NE00709 80881629 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177106 337832743 46232 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 168,0000 ###.530.067-## 1 "" MARCELO HENRIQUE DOS REIS 8343626 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NOS DIAS 09 À 10/11/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO ATENDENDO CONVOCAÇÃO DA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0190/2017). 2018OB00963 2017NE04319 80045588 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179435 337832744 46233 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.803.577-## 1 "" RYAN SOUZA FLORENTINO BRITTO 8343629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, NO DIA 20/06/2018 PARA COMPARECER A CORREGEDORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.15RD N° 0164/2018. 2018OB08020 2018NE03086 83074414 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2891417 337832745 46234 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.803.577-## 1 "" RYAN SOUZA FLORENTINO BRITTO 8343629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA /ES NO DIA 14/08/2018, PARA COMPARECER A CORREGEDORIA DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0137/2018). 2018OB07135 2018NE03086 83074414 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2891417 337832746 46235 2018 2018-08-24T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.803.577-## 1 "" RYAN SOUZA FLORENTINO BRITTO 8343629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03086 2018NE03086 83074414 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2891417 337832747 46236 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.803.577-## 1 "" RYAN SOUZA FLORENTINO BRITTO 8343629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, NO DIA 20/06/2018 PARA COMPARECER A CORREGEDORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.15RD N° 0164/2018. 2018NL06923 2018NE03086 83074414 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2891417 337832748 46237 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.803.577-## 1 "" RYAN SOUZA FLORENTINO BRITTO 8343629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA /ES NO DIA 14/08/2018, PARA COMPARECER A CORREGEDORIA DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0137/2018). 2018NL06105 2018NE03086 83074414 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2891417 337832749 46238 2018 2018-02-08T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02801 2018NE02801 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832750 46239 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 21/22/23/26 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB01751 2018NE00712 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832751 46240 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 21,22,23,26,27,28/03/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL122 RD 471/2018.. 2018OB02857 2018NE00712 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832752 46241 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 17, 18, 19, 20 E 24/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 154 (RD Nº 709/2018). 2018OB03957 2018NE00712 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832753 46242 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 22, 24, 29, 30/05 E 04/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 210 (RD Nº 916/2018). 2018OB04966 2018NE00712 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832754 46243 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IBATIBA-PANCAS E COLATINA/ES NOS DIAS 11 E 12/07/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 248(RD Nº 1165/2018). 2018NL05448 2018NE02801 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832755 46244 2018 2018-06-06T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02192 2018NE00712 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832756 46245 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 25, 26, 27, 30/04 E 02/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 163 (RD Nº 755/2018). 2018NL03584 2018NE00712 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832757 46246 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 05, 09, 10, 11, 12/01 RD N°17. 2018NL00490 2018NE00458 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832758 46247 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 10, 11, 13 E 16/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 136 (RD Nº 617/2018). 2018NL03083 2018NE00712 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832759 46248 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 21,22,23,26,27,28/03/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL122 RD 471/2018.. 2018NL02393 2018NE00712 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832760 46249 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 16, 18 E 19/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 (RD Nº 044/2018). 2018NL00742 2018NE00712 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832761 46250 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, RESSARCIMENTO NOS DIAS 14, 15, 16, 17, 21/05 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS RD N°867. 2018NL03993 2018NE00712 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832762 46251 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU, SÃO MATEUS, COLATINA, MARATAÍZES, ITAPEMIRIM, CONCEIÇÃO DA BARRA E LINHARES/ES NOS DIAS 16,17,18,19,20/07/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.260 RD N°1214/2018. 2018NL05633 2018NE02801 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832763 46252 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 05/03/2018, 06/03/2018, 07/03/2018, 08/03/2018, 09/03/2018 E 12/03/2018 (RD Nº 340/2018). 2018OB02311 2018NE00712 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832764 46253 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 13, 14, 15, 19 E 20/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 103 (RD Nº 395/2018). 2018OB02576 2018NE00712 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832765 46254 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 10, 11, 13 E 16/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 136 (RD Nº 617/2018). 2018OB03571 2018NE00712 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832766 46255 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 05/03/2018, 06/03/2018, 07/03/2018, 08/03/2018, 09/03/2018 E 12/03/2018 (RD Nº 340/2018). 2018NL01967 2018NE00712 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832767 46256 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 21/22/23/26 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL01428 2018NE00712 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832768 46257 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, IBATIBA, LINHARES, RIO BANANAL/ES NOS DIAS 09,13,14/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 303,306 (RD Nº 2028,2081/2018). 2018NL09799 2018NE02801 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832769 46258 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 16, 18 E 19/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 (RD Nº 044/2018). 2018OB01025 2018NE00712 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832770 46259 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REF. A RESSARCIMENTO EM VIAGEM PARA AS UNIDADES PRISIONAIS E FÓRUNS NOS DIAS 25, E 26/07/2018 PARA TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL.272 ATRAVÉS DA RD N°1261/2018 2018OB06709 2018NE02801 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832771 46260 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IBATIBA-PANCAS E COLATINA/ES NOS DIAS 11 E 12/07/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 248(RD Nº 1165/2018). 2018OB06443 2018NE02801 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832772 46261 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU, SÃO MATEUS, COLATINA, MARATAÍZES, ITAPEMIRIM, CONCEIÇÃO DA BARRA E LINHARES/ES NOS DIAS 16,17,18,19,20/07/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.260 RD N°1214/2018. 2018OB06633 2018NE02801 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832773 46262 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 16/02/20148, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59 (RD Nº 175/2018). 2018OB01732 2018NE00712 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832774 46263 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 25, 26, 27, 30/04 E 02/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 163 (RD Nº 755/2018). 2018OB04123 2018NE00712 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832775 46264 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, RESSARCIMENTO NOS DIAS 14, 15, 16, 17, 21/05 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS RD N°867. 2018OB04700 2018NE00712 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832776 46265 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23/04, 03, 04, 07, 08, 09, 10 E 11/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 176 (RD Nº 814/2018). 2018OB04620 2018NE00712 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832777 46266 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 22, 24, 29, 30/05 E 04/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 210 (RD Nº 916/2018). 2018NL04243 2018NE00712 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832778 46267 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, IBATIBA, LINHARES, RIO BANANAL/ES NOS DIAS 09,13,14/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 303,306 (RD Nº 2028,2081/2018). 2018OB11186 2018NE02801 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832779 46268 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 19, 25, 26 E 28 DE JUNHO DE 2018, 04 E 05 DE JULHO DE 2018, CONFORME RD 1093/2018. 2018OB06042 2018NE00712 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832780 46269 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES/ES NO DIA 31/07/2018, PARA PERNOITE, TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 281 (RD Nº 1299/2018). 2018OB06929 2018NE02801 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832781 46270 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 05, 09, 10, 11, 12/01 RD N°17. 2018OB00677 2018NE00458 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832782 46271 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA REF. A RESSARCIMENTO EM VIAGEM PARA AS UNIDADES PRISIONAIS E FÓRUNS NOS DIAS 25, E 26/07/2018 PARA TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL.272 ATRAVÉS DA RD N°1261/2018 2018NL05706 2018NE02801 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832783 46272 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 E 14/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 222 (RD Nº 980/2018). 2018NL04928 2018NE00712 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832784 46273 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 27/02/2018, 28/02/2018 E 02/03/2018 (RD Nº 276/2018). 2018OB02006 2018NE00712 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832785 46274 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 E 14/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 222 (RD Nº 980/2018). 2018OB05850 2018NE00712 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832786 46275 2018 2018-01-30T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE00458 2018NE00458 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832787 46276 2018 2018-05-04T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01513 2018NE00712 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832788 46277 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23, 24, 25, 29, 30, 31/01, 01 E 05/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 35 E 41 (RD'S Nº 111 E 75/2018). 2018OB01212 2018NE00712 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832789 46278 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES/ES NO DIA 31/07/2018, PARA PERNOITE, TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 281 (RD Nº 1299/2018). 2018NL05905 2018NE02801 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832790 46279 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018, NOS DIAS 13, 17/12 RD N°2280 2018NL10557 2018NE02801 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832791 46280 2018 2018-02-15T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00712 2018NE00712 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832792 46281 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 27/02/2018, 28/02/2018 E 02/03/2018 (RD Nº 276/2018). 2018NL01682 2018NE00712 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832793 46282 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23, 24, 25, 29, 30, 31/01, 01 E 05/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 35 E 41 (RD'S Nº 111 E 75/2018). 2018NL00924 2018NE00712 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832794 46283 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23/04, 03, 04, 07, 08, 09, 10 E 11/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 176 (RD Nº 814/2018). 2018NL03924 2018NE00712 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832795 46284 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 112,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NOS DIAS 27 E 28/11 RD N°2316. 2018OB00139 2017NE03906 76780520 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832796 46285 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 13, 14, 15, 19 E 20/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 103 (RD Nº 395/2018). 2018NL02192 2018NE00712 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832797 46286 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 17, 18, 19, 20 E 24/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 154 (RD Nº 709/2018). 2018NL03382 2018NE00712 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832798 46287 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 19, 25, 26 E 28 DE JUNHO DE 2018, 04 E 05 DE JULHO DE 2018, CONFORME RD 1093/2018. 2018NL05090 2018NE00712 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832799 46288 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 16/02/20148, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59 (RD Nº 175/2018). 2018NL01400 2018NE00712 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832800 46289 2018 2018-01-31T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 FORA DO ES. 2018NE00482 2018NE00482 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832801 46290 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 95,4000 0,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINAS/SP EM 19/09/2018 (RD Nº 1554/2018) 2018NL06862 2018NE03480 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832802 46291 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 FORA DO ES, NO DIA 02/02 PARA MANHUMIRIM/MG RD N°54. 2018OB00736 2018NE00482 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832803 46292 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 FORA DO ES, NO DIA 02/02 PARA MANHUMIRIM/MG RD N°54. 2018NL00521 2018NE00482 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832804 46293 2018 2018-09-17T00:00:00 95,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03480 2018NE03480 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832805 46294 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 95,4000 0,0000 ###.524.327-## 1 "" RAFAEL HANTHEQUESTE SILVA FREITAS 8343635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINAS/SP EM 19/09/2018 (RD Nº 1554/2018) 2018OB07960 2018NE03480 80881718 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173976 337832806 46295 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.033.727-## 1 "" YVESLEI SIPOLATTI OLIVEIRA 8343654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO NO DIA 07/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 54 (RD Nº 2383/2017). 2018OB00167 2017NE02083 76769127 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177351 337832807 46296 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.033.727-## 1 "" YVESLEI SIPOLATTI OLIVEIRA 8343654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018, NO DIA 14/12 RD N°2297 2018NL10574 2018NE02089 80940927 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177351 337832808 46297 2018 2018-10-18T00:00:00 -784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.033.727-## 1 "" YVESLEI SIPOLATTI OLIVEIRA 8343654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de empenho autorizado pelo ordenador de despesas fls.52. 2018NE03982 2018NE02089 80940927 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177351 337832809 46298 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.033.727-## 1 "" YVESLEI SIPOLATTI OLIVEIRA 8343654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NO DIA 18/12/2018 CONFORME RD 2371/2018. 2018NL10627 2018NE02089 80940927 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177351 337832810 46299 2018 2018-05-23T00:00:00 1624,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.033.727-## 1 "" YVESLEI SIPOLATTI OLIVEIRA 8343654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02089 2018NE02089 80940927 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177351 337832811 46300 2018 2018-08-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.033.727-## 1 "" YVESLEI SIPOLATTI OLIVEIRA 8343654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 16/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 052/2018). 2018NE00610 2018NE00610 80940927 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177351 337832812 46301 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.033.727-## 1 "" YVESLEI SIPOLATTI OLIVEIRA 8343654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 16/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 052/2018). 2018NL00644 2018NE00610 80940927 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177351 337832813 46302 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.033.727-## 1 "" YVESLEI SIPOLATTI OLIVEIRA 8343654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SERRA E VIANA/ES NO DIA 30/04 , PARA TRANSFERÊNCIA E RECAMBIAMENTO , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL. 13 (RD Nº 768/2018) 2018NL03679 2018NE02089 80940927 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177351 337832814 46303 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.033.727-## 1 "" YVESLEI SIPOLATTI OLIVEIRA 8343654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 16/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 052/2018). 2018OB00933 2018NE00610 80940927 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177351 337832815 46304 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.033.727-## 1 "" YVESLEI SIPOLATTI OLIVEIRA 8343654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SERRA E VIANA/ES NO DIA 30/04 , PARA TRANSFERÊNCIA E RECAMBIAMENTO , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL. 13 (RD Nº 768/2018) 2018OB04189 2018NE02089 80940927 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177351 337832816 46305 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.033.727-## 1 "" YVESLEI SIPOLATTI OLIVEIRA 8343654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 21-22/06/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 24 (RD Nº 936/2018). 2018NL04130 2018NE02251 80940927 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177351 337832817 46306 2018 2018-06-14T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.033.727-## 1 "" YVESLEI SIPOLATTI OLIVEIRA 8343654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 21-22/06/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 24 (RD Nº 936/2018). 2018NE02251 2018NE02251 80940927 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177351 337832818 46307 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.033.727-## 1 "" YVESLEI SIPOLATTI OLIVEIRA 8343654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA E CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 21/09/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 39 (RD Nº 1609/2018). 2018OB08307 2018NE03629 80940927 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177351 337832819 46308 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.033.727-## 1 "" YVESLEI SIPOLATTI OLIVEIRA 8343654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA E CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 21/09/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 39 (RD Nº 1609/2018). 2018NL07191 2018NE03629 80940927 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177351 337832820 46309 2018 2018-09-26T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.033.727-## 1 "" YVESLEI SIPOLATTI OLIVEIRA 8343654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA E CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 21/09/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 39 (RD Nº 1609/2018). 2018NE03629 2018NE03629 80940927 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177351 337832821 46310 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.033.727-## 1 "" YVESLEI SIPOLATTI OLIVEIRA 8343654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 21-22/06/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 24 (RD Nº 936/2018). 2018OB04885 2018NE02251 80940927 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177351 337832822 46311 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.405.107-## 1 "" GUILHERMINA MARIA PINHEIRO GAMA 8343656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 26/09/2018 - Brasília 2018NL01977 2018NE01260 83442405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE MANUTENCAO RODOVIARIA# 2809095 337832823 46312 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.405.107-## 1 "" GUILHERMINA MARIA PINHEIRO GAMA 8343656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 26/09/2018 - Brasília 2018OB03057 2018NE01260 83442405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE MANUTENCAO RODOVIARIA# 2809095 337832824 46313 2018 2018-09-24T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.405.107-## 1 "" GUILHERMINA MARIA PINHEIRO GAMA 8343656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 26/09/2018 - Brasília 2018NE01260 2018NE01260 83442405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE MANUTENCAO RODOVIARIA# 2809095 337832825 46314 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.301.597-## 1 "" ROGER PEREIRA FERREIRA 8343665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 03 A 05/12/2018, NEGOCIAÇÃO DAS MINUTAS CONTRATUAIS DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PROFISCO II-ES. 2018OB03854 2018NE01686 84101792 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2956683 337832826 46315 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.301.597-## 1 "" ROGER PEREIRA FERREIRA 8343665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 03 A 05/12/2018, NEGOCIAÇÃO DAS MINUTAS CONTRATUAIS DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PROFISCO II-ES. 2018NL02816 2018NE01686 84101792 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2956683 337832827 46316 2018 2018-03-12T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.301.597-## 1 "" ROGER PEREIRA FERREIRA 8343665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 03 A 05/12/2018, NEGOCIAÇÃO DAS MINUTAS CONTRATUAIS DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PROFISCO II-ES. 2018NE01686 2018NE01686 84101792 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2956683 337832828 46317 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.160.078-## 1 "" AMAZILES ANTº BERGONZINE D. DE CARVALHO 8343669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE SÃO MATEUS PARA VITÓRIA, DIA 06/06/2018, REUNIÃO GEACO. SUFIS-NE. 2018NL01195 2018NE00890 82170169 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE AGENCIA DA RECEITA II# 3156702 337832829 46318 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.160.078-## 1 "" AMAZILES ANTº BERGONZINE D. DE CARVALHO 8343669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE SÃO MATEUS PARA VITÓRIA, DIA 06/06/2018, REUNIÃO GEACO. SUFIS-NE. 2018OB01628 2018NE00890 82170169 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE AGENCIA DA RECEITA II# 3156702 337832830 46319 2018 2018-05-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.160.078-## 1 "" AMAZILES ANTº BERGONZINE D. DE CARVALHO 8343669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE SÃO MATEUS PARA VITÓRIA, DIA 06/06/2018, REUNIÃO GEACO. SUFIS-NE. 2018NE00890 2018NE00890 82170169 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE AGENCIA DA RECEITA II# 3156702 337832831 46320 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.942.767-## 1 "" EDUARDO INTRA PEDROTI 8343696 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 03/05/2018, PARA PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO 77440943 NA CORREGEDORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL.03 (RD Nº 094/2018). 2018OB03694 2018NE01783 81803656 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS À SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178692 337832832 46321 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.942.767-## 1 "" EDUARDO INTRA PEDROTI 8343696 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00597 2018NE01783 81803656 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS À SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178692 337832833 46322 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.942.767-## 1 "" EDUARDO INTRA PEDROTI 8343696 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 03/05/2018, PARA PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO 77440943 NA CORREGEDORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL.03 (RD Nº 094/2018). 2018NL02832 2018NE01783 81803656 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS À SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178692 337832834 46323 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.942.767-## 1 "" EDUARDO INTRA PEDROTI 8343696 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 03/05/2018, PARA PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO 77440943 NA CORREGEDORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL.03 (RD Nº 094/2018). 2018OB04336 2018NE01783 81803656 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS À SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178692 337832835 46324 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.942.767-## 1 "" EDUARDO INTRA PEDROTI 8343696 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00518 2018NE01783 81803656 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS À SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178692 337832836 46325 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.942.767-## 1 "" EDUARDO INTRA PEDROTI 8343696 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 03/05/2018, PARA PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO 77440943 NA CORREGEDORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL.03 (RD Nº 094/2018). 2018OB03298 2018NE01783 81803656 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS À SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178692 337832837 46326 2018 2018-04-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.942.767-## 1 "" EDUARDO INTRA PEDROTI 8343696 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE01783 2018NE01783 81803656 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS À SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178692 337832838 46327 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 -616,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00269 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832839 46328 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00376 2018NE00621 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2129 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832840 46329 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 28/03/2018, DESTINO JOÃO NEIVA/ES, PARA REALIZAR OFICINA MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E PLANO DE AÇÃO. 2018NL00293 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832841 46330 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 13 A 14/09/2018, DESTINO COLATINA, BAIXO GUANDU, SANTA TERESA, JOÃO NEIVA E IBIRAÇU/ES, PARA REALIZAR VISITA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO AOS MUNICÍPIOS. 2018NL01040 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832842 46331 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA. 2018GD00015 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832843 46332 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 10 A 11/05/2018, DESTINO MUCURICI/ES, PARA OFICINA DE APROFUNDAMENTO REVISANDO OS FORMULÁRIOS DO PCFC. 2018OB00660 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832844 46333 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA,DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 13 A 14/12/2018. PARA VISITA DE MONITORAMENTO. 2018OB02003 2018NE00621 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2129 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832845 46334 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA,DESTINO JOÃO NEIVA NO DIA 25/10/2018. PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA. 2018OB01664 2018NE00515 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832846 46335 2018 2018-10-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00528 2018NE00528 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832847 46336 2018 2018-11-26T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00621 2018NE00621 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2129 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832848 46337 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00014 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832849 46338 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 5 E 1/2 DIÁRIAS PARA GUAÇUÍ -ES NOS 26 A 31/08/2018. PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO DO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR. 2018NL00946 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832850 46339 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA. 2018GD00199 2018NE00621 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2129 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832851 46340 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 25/05/2018, DESTINO GUAÇUI/ES, PARA PARTICIPA SEMINÁRIO DE SENSIBILIDADE E MOBILIZAÇÃO 2018OB00674 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832852 46341 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 13/11/2018, DESTINO NOVA VENÉCIA - ES. PARA APOIAR AS AÇÕES DA FUNDAÇÃO ABRINQ NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA JUNTO AOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS PARTICIPANTES, EM ESPECIAL NESTA OCASIÃO DISSEMINADO A METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTES (OCA), QUE TERÁ DE SER INSERIDA N PLATAFORMA DA ABRINQ, QUE FICARÁ ABERTA PARA INCLUSÃO DOS DADOS ATE 31 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB01824 2018NE00551 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2129 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832853 46342 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA NOS DIAS 24 E 25/10/2018, DESTINO IBIRAÇU - ES. PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO. 2018OB01690 2018NE00528 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832854 46343 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA 2018GD00170 2018NE00528 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832855 46344 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 20 E 21/12/2018, DESTINO MARATAÍZES - ES. PARA VISITA DE MONITORAMENTO PRESENCIAL. 2018NL01690 2018NE00667 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832856 46345 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 20 E 21/12/2018, DESTINO MARATAÍZES - ES. PARA VISITA DE MONITORAMENTO PRESENCIAL. 2018OB02035 2018NE00667 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832857 46346 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00099 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832858 46347 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 03 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 15 A 18/05/2018, DESTINO SANTA TEREZA/ES, PARA CAPACITAÇÃO DO CDC - CUIDADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 2018NL00611 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832859 46348 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 26/02/2018, DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, PARA REALIZAR REUNIÃO DE APROFUNDAMENTO REVISANDO OS FORMULÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA, COM A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE PFCF DE MIMOSO DO SUL. 2018NL00269 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832860 46349 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 22/05/2018, DESTINO CASTELO/ES, PARA PARTICIPA DA OFICINA MUNICIPAL DE ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO E PLANO DE AÇÃO 2018NL00613 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832861 46350 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA 2018GD00013 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832862 46351 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00003 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832863 46352 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00199 2018NE00621 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2129 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832864 46353 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 12/11/2018, DESTINO DOMINGOS MARTINS - ES. PARA APOIAR AS AÇÕES DA FUNDAÇÃO ABRINQ NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA JUNTO AOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS PARTICIPANTES, EM ESPECIAL NESTA OCASIÃO DISSEMINADO A METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTES (OCA), QUE TERÁ DE SER INSERIDA N PLATAFORMA DA ABRINQ, QUE FICARÁ ABERTA PARA INCLUSÃO DOS DADOS ATE 31 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NL01491 2018NE00551 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2129 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832865 46354 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 26/03/2018, DESTINO MIMOSO DO SUL/ES, PARA REALIZAR OFICINA DE APROFUNDAMENTO REVISANDO OS FORMULÁRIO PCFC. 2018NL00292 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832866 46355 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 25/05/2018, DESTINO GUAÇUI/ES, PARA PARTICIPA SEMINÁRIO DE SENSIBILIDADE E MOBILIZAÇÃO 2018NL00614 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832867 46356 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 E 1/2 DIÁRIAS, DESTINO MUCURICI E MANTENÓPOLIS - ES NOS DIAS 27 A 31/08/2018. REALIZAR OFICINA MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO E PLANO DE AÇÃO. 2018NL00764 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832868 46357 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00013 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832869 46358 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA,DESTINO JOÃO NEIVA NO DIA 25/10/2018. PARA O LANÇAMENTO DO CRIANÇA FELIZ CAPIXABA. 2018NL01381 2018NE00515 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832870 46359 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 17/04/2018, DESTINO SOORETAMA/ES, PARA SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SENSIBILIDADE E MOBILIZAÇÃO. 2018NL00345 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832871 46360 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA,DESTINO COLATINA/ES NOS DIAS 17 A 19/12/2018. PARA VISITA DE MONITORAMENTO. 2018NL01663 2018NE00621 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2129 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832872 46361 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DE DIÁRIA NO DIA 19/06/2018. DESTINO PEDRO CANÁRIO-ES. PARA REALIZAR O SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO PARA ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA. 2018NL00675 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832873 46362 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 28/02/2018, DESTINO APIACÁ/ES, PARA REALIZAR SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO. 2018NL00273 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832874 46363 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E 1/2 NOS DIAS 16 A 18/07/2018, DESTINO BRASILIA - ES, REALIZAR NOS DIAS 16 A 18 DE JULHO O l SEMINÁRIO NACIONAL DE ALINHAMENTO CONCEITUAL SOBRE POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIAS BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E OFICINA PARA ESTIMULAÇÃO DE CRIANÇAS COM ALTERAÇÕES NO DESENVOLVIMENTO NO AMBIENTE DOMICILIAR E ESCOLAR. 2018NL00709 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832875 46364 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 E 1/2 DIÁRIAS, DESTINO ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 13 A 17/08/2018. PARA A CAPACITAÇÃO CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - CDC. 2018NL00763 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832876 46365 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 E 1/2 DIÁRIAS, DESTINO ITAPEMIRIM - ES NOS DIAS 13 A 17/08/2018. PARA A CAPACITAÇÃO CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - CDC. 2018OB00866 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832877 46366 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 5 E 1/2 DIÁRIAS,DESTINO COLATINA-ES NOS DIAS 23 A 28/09/2018. PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO DO CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA, EM PARCERIA COM MULTIPLICADORES DO MDS. 2018OB01338 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832878 46367 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIA,DESTINO COLATINA/ES NOS DIAS 17 A 19/12/2018. PARA VISITA DE MONITORAMENTO. 2018OB02004 2018NE00621 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2129 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832879 46368 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS OB NÃO CUMPRIDA PELO BANCO, POIS O CONTRATO DE OBN DO FEAS ESTAVA NO MODO TESTE NO SISTEMA DO BANCO DO BRASIL. 2018GD00022 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832880 46369 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DE DIÁRIA NO DIA 19/06/2018. DESTINO PEDRO CANÁRIO-ES. PARA REALIZAR O SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO PARA ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA. 2018OB00744 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832881 46370 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 5 E 1/2 DIÁRIAS,DESTINO COLATINA-ES NOS DIAS 23 A 28/09/2018. PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO DO CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA, EM PARCERIA COM MULTIPLICADORES DO MDS. 2018NL01069 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832882 46371 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA,DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 13 A 14/12/2018. PARA VISITA DE MONITORAMENTO. 2018NL01662 2018NE00621 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2129 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832883 46372 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00015 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832884 46373 2018 2018-07-31T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PROGRAMADAS PARA SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00729 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832885 46374 2018 2018-12-28T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADO NO ANO DE 2018 2018NE00808 2018NE00528 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832886 46375 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 02/03/2018, DESTINO CASTELO/ES, PARA REALIZAR SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SENSIBILIDADE E MOBILIZAÇÃO. 2018NL00270 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832887 46376 2018 2018-02-21T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DIÁRIAS PROGRAMADAS PARA SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00247 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832888 46377 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 5 E 1/2 DIÁRIAS PARA GUAÇUÍ -ES. PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO DO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR. 2018NL00945 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832889 46378 2018 2018-10-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00515 2018NE00515 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832890 46379 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 26/02/2018, DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, PARA REALIZAR REUNIÃO DE APROFUNDAMENTO REVISANDO OS FORMULÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA, COM A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE PFCF DE MIMOSO DO SUL. 2018OB00308 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832891 46380 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 5 E 1/2 DIÁRIAS PARA GUAÇUÍ -ES NOS 26 A 31/08/2018. PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO DO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR. 2018OB00990 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832892 46381 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 12/11/2018, DESTINO DOMINGOS MARTINS - ES. PARA APOIAR AS AÇÕES DA FUNDAÇÃO ABRINQ NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA JUNTO AOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS PARTICIPANTES, EM ESPECIAL NESTA OCASIÃO DISSEMINADO A METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTES (OCA), QUE TERÁ DE SER INSERIDA N PLATAFORMA DA ABRINQ, QUE FICARÁ ABERTA PARA INCLUSÃO DOS DADOS ATE 31 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB01823 2018NE00551 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2129 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832893 46382 2018 2018-08-11T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00551 2018NE00551 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2129 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832894 46383 2018 2018-11-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00667 2018NE00667 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832895 46384 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 10 A 11/05/2018, DESTINO MUCURICI/ES, PARA OFICINA DE APROFUNDAMENTO REVISANDO OS FORMULÁRIOS DO PCFC. 2018NL00603 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832896 46385 2018 2018-12-28T00:00:00 -840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADO NO ANO DE 2018 2018NE00816 2018NE00621 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2129 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832897 46386 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 -784,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00141 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832898 46387 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 22/05/2018, DESTINO CASTELO/ES, PARA PARTICIPA DA OFICINA MUNICIPAL DE ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO E PLANO DE AÇÃO 2018OB00673 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832899 46388 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 13 A 14/09/2018, DESTINO COLATINA, BAIXO GUANDU, SANTA TERESA, JOÃO NEIVA E IBIRAÇU/ES, PARA REALIZAR VISITA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO AOS MUNICÍPIOS. 2018OB01264 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832900 46389 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 26/03/2018, DESTINO MIMOSO DO SUL/ES, PARA REALIZAR OFICINA DE APROFUNDAMENTO REVISANDO OS FORMULÁRIO PCFC. 2018OB00335 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832901 46390 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 17/04/2018, DESTINO SOORETAMA/ES, PARA SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SENSIBILIDADE E MOBILIZAÇÃO. 2018OB00390 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832902 46391 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA 2018GD00014 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832903 46392 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DE DIÁRIA NO DIA 19/06/2018. DESTINO PEDRO CANÁRIO-ES. PARA REALIZAR O SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO PARA ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA. 2018OB00711 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832904 46393 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00179 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832905 46394 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 E 1/2 DIÁRIAS, DESTINO MUCURICI E MANTENÓPOLIS - ES NOS DIAS 13 A 17/08/2018.PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - CDC. 2018NL00762 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832906 46395 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00170 2018NE00528 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832907 46396 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00191 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832908 46397 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 13/11/2018, DESTINO NOVA VENÉCIA - ES. PARA APOIAR AS AÇÕES DA FUNDAÇÃO ABRINQ NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA JUNTO AOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS PARTICIPANTES, EM ESPECIAL NESTA OCASIÃO DISSEMINADO A METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTES (OCA), QUE TERÁ DE SER INSERIDA N PLATAFORMA DA ABRINQ, QUE FICARÁ ABERTA PARA INCLUSÃO DOS DADOS ATE 31 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NL01492 2018NE00551 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2129 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832909 46398 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA NOS DIAS 24 E 25/10/2018, DESTINO IBIRAÇU - ES. PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO. 2018NL01404 2018NE00528 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832910 46399 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIA,DESTINO COLATINA/ES NOS DIAS 17 A 19/12/2018. PARA VISITA DE MONITORAMENTO. 2018NL01664 2018NE00621 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2129 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832911 46400 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 28/02/2018, DESTINO APIACÁ/ES, PARA REALIZAR SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO. 2018OB00311 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832912 46401 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 02/03/2018, DESTINO CASTELO/ES, PARA REALIZAR SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SENSIBILIDADE E MOBILIZAÇÃO. 2018OB00309 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832913 46402 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 28/03/2018, DESTINO JOÃO NEIVA/ES, PARA REALIZAR OFICINA MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E PLANO DE AÇÃO. 2018OB00336 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832914 46403 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA. 2018GD00003 2018NE00247 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832915 46404 2018 2018-12-28T00:00:00 -915,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADO NO ANO DE 2018 2018NE01178 2018NE00261 81337566 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832916 46405 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 -1898,4000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00031 2018NE00261 81337566 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832917 46406 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 -1491,6000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00012 2018NE00301 81337566 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832918 46407 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 3 E 1/2 DIÁRIAS, DESTINO BRASÍLIA/DF NOS DIAS 03 A 06/12/2018. O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL POR MEIO DA SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, E II ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E MULTIPLICADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 2018NL01596 2018NE00599 81337566 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2129 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832919 46408 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM BRASÍLIA - DF NO DIA 21 E 22/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MDS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 2018NL00287 2018NE00261 81337566 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832920 46409 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018 2018NL00710 2018NE00261 81337566 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832921 46410 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 1491,6000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 12 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 24/06/2018 A 06/07/2018, DESTINO FORTALEZA- CE , PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES ESTADUAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA. " 2018NL00683 2018NE00301 81337566 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832922 46411 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E 1/2 NOS DIAS 16 A 18/07/2018, DESTINO BRASILIA - ES, REALIZAR NOS DIAS 16 A 18 DE JULHO O l SEMINÁRIO NACIONAL DE ALINHAMENTO CONCEITUAL SOBRE POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIAS BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E OFICINA PARA ESTIMULAÇÃO DE CRIANÇAS COM ALTERAÇÕES NO DESENVOLVIMENTO NO AMBIENTE DOMICILIAR E ESCOLAR. 2018NL00711 2018NE00261 81337566 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832923 46412 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 30/11/2018. DESTINO A MARATAÍZES/ES PARA VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO PRESENCIAL AOS MUNICÍPIOS JUNTAMENTE COM A SERVIDORA SRª KELLY CRISTINA ALVES MDS/UNESCO. 2018NL01220 2018NE00261 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832924 46413 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA NOS DIAS 30 E 31/10/2018 ,DESTINO MARATAÍZES - ES. PARA VISITA DE MONITORAMENTO AO MUNICÍPIO EM ANEXO. 2018NL01361 2018NE00504 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832925 46414 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00169 2018NE00504 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832926 46415 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 27 A 29/11/2018. DESTINO A CASTELO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONCEIÇÃO DE CASTELO, IRUPI E GUAÇUI/ES PARA VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO PRESENCIAL AOS MUNICÍPIOS JUNTAMENTE COM A SRª KELLY CRISTINA ALVES MDS/UNESCO. 2018NL01219 2018NE00261 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832927 46416 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA NOS DIAS 05 E 06/11/2018, DESTINO COLATINA - ES. PARA VISITA DE MONITORAMENTO EM ANEXO. 2018NL01362 2018NE00504 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832928 46417 2018 2018-04-13T00:00:00 1491,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 05 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 27/04/2018, DESTINO BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA. " 2018NE00301 2018NE00301 81337566 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832929 46418 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 27 A 29/11/2018. DESTINO A CASTELO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONCEIÇÃO DE CASTELO, IRUPI E GUAÇUI/ES PARA VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO PRESENCIAL AOS MUNICÍPIOS JUNTAMENTE COM A SRª KELLY CRISTINA ALVES MDS/UNESCO. 2018OB01503 2018NE00261 81337566 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832930 46419 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1491,6000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 05 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 27/04/2018, DESTINO BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA. " 2018OB00391 2018NE00301 81337566 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832931 46420 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1491,6000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 12 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 24/06/2018 A 06/07/2018, DESTINO FORTALEZA- CE , PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES ESTADUAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA. " 2018OB00754 2018NE00301 81337566 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832932 46421 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA 2018GD00169 2018NE00504 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832933 46422 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26/11/2018. DESTINO A MIMOSO DO SUL E MUQUI PARA VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO PRESENCIAL AOS MUNICÍPIOS JUNTAMENTE COM A CONSULTORA SRª KELLY CRISTINA ALVES MDS/UNESCO. 2018OB01504 2018NE00261 81337566 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832934 46423 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM BRASÍLIA - DF NO DIA 21 E 22/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MDS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 2018OB00332 2018NE00261 81337566 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832935 46424 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26/11/2018. DESTINO A MIMOSO DO SUL E MUQUI PARA VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO PRESENCIAL AOS MUNICÍPIOS JUNTAMENTE COM A CONSULTORA SRª KELLY CRISTINA ALVES MDS/UNESCO. 2018NL01218 2018NE00261 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832936 46425 2018 2018-10-10T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00504 2018NE00504 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832937 46426 2018 2018-12-28T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADO NO ANO DE 2018 2018NE00803 2018NE00504 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832938 46427 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA NOS DIAS 30 E 31/10/2018 ,DESTINO MARATAÍZES - ES. PARA VISITA DE MONITORAMENTO AO MUNICÍPIO EM ANEXO. 2018OB01632 2018NE00504 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832939 46428 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA NOS DIAS 05 E 06/11/2018, DESTINO COLATINA - ES. PARA VISITA DE MONITORAMENTO EM ANEXO. 2018OB01633 2018NE00504 81152442 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2133 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832940 46429 2018 2018-11-23T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00599 2018NE00599 81337566 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2129 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832941 46430 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 -819,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00142 2018NE00261 81337566 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832942 46431 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 1898,4000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 12 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 24/06/2018 A 06/07/2018, DESTINO FORTALEZA- CE , PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES ESTADUAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA. " 2018NL00684 2018NE00261 81337566 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832943 46432 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E 1/2 NOS DIAS 16 A 18/07/2018, DESTINO BRASILIA - ES, REALIZAR NOS DIAS 16 A 18 DE JULHO O l SEMINÁRIO NACIONAL DE ALINHAMENTO CONCEITUAL SOBRE POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIAS BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E OFICINA PARA ESTIMULAÇÃO DE CRIANÇAS COM ALTERAÇÕES NO DESENVOLVIMENTO NO AMBIENTE DOMICILIAR E ESCOLAR. 2018OB00793 2018NE00261 81337566 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832944 46433 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -1898,4000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA. 2018GD00031 2018NE00261 81337566 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832945 46434 2018 2018-09-03T00:00:00 2730,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018 2018NE00261 2018NE00261 81337566 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832946 46435 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA NO DIA 30/11/2018. DESTINO A MARATAÍZES/ES PARA VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO PRESENCIAL AOS MUNICÍPIOS JUNTAMENTE COM A SERVIDORA SRª KELLY CRISTINA ALVES MDS/UNESCO. 2018OB01505 2018NE00261 81337566 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832947 46436 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 3 E 1/2 DIÁRIAS, DESTINO BRASÍLIA/DF NOS DIAS 03 A 06/12/2018. O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL POR MEIO DA SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, E II ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E MULTIPLICADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 2018OB01915 2018NE00599 81337566 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 25 SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2129 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832948 46437 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1898,4000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 12 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 24/06/2018 A 06/07/2018, DESTINO FORTALEZA- CE , PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES ESTADUAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA. " 2018OB00755 2018NE00261 81337566 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832949 46438 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -1491,6000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM NÃO REALIZADA. 2018GD00012 2018NE00301 81337566 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832950 46439 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 1491,6000 0,0000 0,0000 ###.822.177-## 1 "" DAISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI 8343719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 05 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 27/04/2018, DESTINO BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA. " 2018NL00346 2018NE00301 81337566 PARA SEREM UTILIZADAS MEDIANTE A PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DE VIAGENS A SERVIÇO DA SETADES, FORA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2660547 337832951 46440 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.631.607-## 1 "" AUREO BUZATTO 8343726 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00079 2018NE00072 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#COMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 901249 337832952 46441 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.631.607-## 1 "" AUREO BUZATTO 8343726 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00093 2018NE00072 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#COMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 901249 337832953 46442 2018 2018-01-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.631.607-## 1 "" AUREO BUZATTO 8343726 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00072 2018NE00072 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#COMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 901249 337832954 46443 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.296.697-## 1 "" JOSÉ DIOENIS MATIELLO 8343735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 27/11/2018 09:00 27/11/2018 17:00 Vitória,Participar da Palestra - Inteligência Emocional, conforme convocação realizada pelo DIPRE,PROC,2018-1T7QC. 2018NL03498 2018NE02792 2018001491971 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2918315 337832955 46444 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.296.697-## 1 "" JOSÉ DIOENIS MATIELLO 8343735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 17/08/2018, EM VITÓRIA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE VEÍCULOS E TABLETS NO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF. 2018OB03085 2018NE01915 81094752 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2918315 337832956 46445 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.296.697-## 1 "" JOSÉ DIOENIS MATIELLO 8343735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/05 EM VITÓRIA, CONVOCAÇÃO PARA A SOLENIDADE DA SANÇÃO DA LEI AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE. 2018OB01638 2018NE01037 81094752 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2918315 337832957 46446 2018 2018-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.296.697-## 1 "" JOSÉ DIOENIS MATIELLO 8343735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 27/11/2018 09:00 27/11/2018 17:00 Vitória,Participar da Palestra - Inteligência Emocional, conforme convocação realizada pelo DIPRE,PROC,2018-1T7QC. 2018NE02792 2018NE02792 2018001491971 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2918315 337832958 46447 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.296.697-## 1 "" JOSÉ DIOENIS MATIELLO 8343735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias dia 20/02 para Vitória para participar de reunião sobre procedimentos e execução referente ao convênio com a Sejus. 2018NL00330 2018NE00322 81094752 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2918315 337832959 46448 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.296.697-## 1 "" JOSÉ DIOENIS MATIELLO 8343735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 13/09 EM SÃO GABRIEL DA PALHA, PARTICIPAÇÃO NA 19º RO DO CBH- BARRA SECA. 2018NL02726 2018NE02173 81094752 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2918315 337832960 46449 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.296.697-## 1 "" JOSÉ DIOENIS MATIELLO 8343735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 02/07 a 05/07 em vitória e vila valério, reunião com as gerências locais pela gedsia e reunião ordinário do CBH. 2018NL01795 2018NE01447 81094752 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2918315 337832961 46450 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.296.697-## 1 "" JOSÉ DIOENIS MATIELLO 8343735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/05 EM VITÓRIA, CONVOCAÇÃO PARA A SOLENIDADE DA SANÇÃO DA LEI AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE. 2018NL01303 2018NE01037 81094752 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2918315 337832962 46451 2018 2018-05-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.296.697-## 1 "" JOSÉ DIOENIS MATIELLO 8343735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/05 EM VITÓRIA, CONVOCAÇÃO PARA A SOLENIDADE DA SANÇÃO DA LEI AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE. 2018NE01037 2018NE01037 81094752 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2918315 337832963 46452 2018 2018-10-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.296.697-## 1 "" JOSÉ DIOENIS MATIELLO 8343735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 13/09 EM SÃO GABRIEL DA PALHA, PARTICIPAÇÃO NA 19º RO DO CBH- BARRA SECA. 2018NE02173 2018NE02173 81094752 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2918315 337832964 46453 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.296.697-## 1 "" JOSÉ DIOENIS MATIELLO 8343735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 03/05 EM NOVA VENÉCIA PARTICIPAR DA 17º RO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE E 10/05 EM VITÓRIA 7º ENCONTRO DOS ESTAGIÁRIOS. 2018OB01455 2018NE00913 81094752 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2918315 337832965 46454 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.296.697-## 1 "" JOSÉ DIOENIS MATIELLO 8343735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias dia 20/02 para Vitória para participar de reunião sobre procedimentos e execução referente ao convênio com a Sejus. 2018OB00439 2018NE00322 81094752 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2918315 337832966 46455 2018 2018-02-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.296.697-## 1 "" JOSÉ DIOENIS MATIELLO 8343735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 03/05 EM NOVA VENÉCIA PARTICIPAR DA 17º RO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE E 10/05 EM VITÓRIA 7º ENCONTRO DOS ESTAGIÁRIOS. 2018NE00913 2018NE00913 81094752 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2918315 337832967 46456 2018 2018-02-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.296.697-## 1 "" JOSÉ DIOENIS MATIELLO 8343735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias dia 20/02 para Vitória para participar de reunião sobre procedimentos e execução referente ao convênio com a Sejus. 2018NE00322 2018NE00322 81094752 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#CHEFE DE ESCRITORIO LOCAL# 2918315 337832968 46457 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.296.697-## 1 "" JOSÉ DIOENIS MATIELLO 8343735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 27/11/2018 09:00 27/11/2018 17:00 Vitória,Participar da Palestra - Inteligência Emocional, conforme convocação realizada pelo DIPRE,PROC,2018-1T7QC. 2018OB04473 2018NE02792 2018001491971 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2918315 337832969 46458 2018 2018-08-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.296.697-## 1 "" JOSÉ DIOENIS MATIELLO 8343735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 17/08/2018, EM VITÓRIA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE VEÍCULOS E TABLETS NO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF. 2018NE01915 2018NE01915 81094752 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2918315 337832970 46459 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.296.697-## 1 "" JOSÉ DIOENIS MATIELLO 8343735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 03/05 EM NOVA VENÉCIA PARTICIPAR DA 17º RO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE E 10/05 EM VITÓRIA 7º ENCONTRO DOS ESTAGIÁRIOS. 2018NL01146 2018NE00913 81094752 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2918315 337832971 46460 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.296.697-## 1 "" JOSÉ DIOENIS MATIELLO 8343735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 17/08/2018, EM VITÓRIA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE VEÍCULOS E TABLETS NO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF. 2018NL02422 2018NE01915 81094752 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2918315 337832972 46461 2018 2018-06-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.296.697-## 1 "" JOSÉ DIOENIS MATIELLO 8343735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 02/07 a 05/07 em vitória e vila valério, reunião com as gerências locais pela gedsia e reunião ordinário do CBH. 2018NE01447 2018NE01447 81094752 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2918315 337832973 46462 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.296.697-## 1 "" JOSÉ DIOENIS MATIELLO 8343735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 13/09 EM SÃO GABRIEL DA PALHA, PARTICIPAÇÃO NA 19º RO DO CBH- BARRA SECA. 2018OB03519 2018NE02173 81094752 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2918315 337832974 46463 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.296.697-## 1 "" JOSÉ DIOENIS MATIELLO 8343735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 02/07 a 05/07 em vitória e vila valério, reunião com as gerências locais pela gedsia e reunião ordinário do CBH. 2018OB02307 2018NE01447 81094752 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2918315 337832975 46464 2018 2018-05-16T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.587-## 1 "" DARLETE GOMES NASCIMENTO 8343742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11355 - Interiorização do SIARHES. Data 21 a 24/05/2018. Destino: Vitória x Colatina x Linhares x Vitória. 2018NE02012 2018NE02012 81897308 VALOR R$ 392,00 (REP/GEPRO/N 09/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3324842 337832976 46465 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.664.587-## 1 "" DARLETE GOMES NASCIMENTO 8343742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12762 - Apresentação do Coral Viva Você - Data:20 e 21/10/2018 - Destino: Vitoria x São José dos Calçados x Vitoria 2018OB07411 2018NE05222 2018009836600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3324842 337832977 46466 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.664.587-## 1 "" DARLETE GOMES NASCIMENTO 8343742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 10692 - Interiorização do SIARHES. Data: 28/02 a 02/03/2018. Destino: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. 2018NL00459 2018NE00692 81173580 EM FAVOR DE ANGELA MERICIA CAVATI E DARLETE GOMES NASCIMENTO (REP/GEPRO/N 02/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3324842 337832978 46467 2018 2018-02-26T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.587-## 1 "" DARLETE GOMES NASCIMENTO 8343742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10692 - Interiorização do SIARHES. Data: 28/02 a 02/03/2018. Destino: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. 2018NE00692 2018NE00692 81173580 EM FAVOR DE ANGELA MERICIA CAVATI E DARLETE GOMES NASCIMENTO (REP/GEPRO/N 02/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3324842 337832979 46468 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.664.587-## 1 "" DARLETE GOMES NASCIMENTO 8343742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº11355 - Interiorização do SIARHES. Data 21 a 24/05/2018. Destino: Vitória x Colatina x Linhares x Vitória. 2018NL02248 2018NE02012 81897308 VALOR R$ 392,00 (REP/GEPRO/N 09/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3324842 337832980 46469 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.664.587-## 1 "" DARLETE GOMES NASCIMENTO 8343742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº11355 - Interiorização do SIARHES. Data 21 a 24/05/2018. Destino: Vitória x Colatina x Linhares x Vitória. 2018OB02857 2018NE02012 81897308 VALOR R$ 392,00 (REP/GEPRO/N 09/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3324842 337832981 46470 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.664.587-## 1 "" DARLETE GOMES NASCIMENTO 8343742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 10692 - Interiorização do SIARHES. Data: 28/02 a 02/03/2018. Destino: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. 2018OB00774 2018NE00692 81173580 EM FAVOR DE ANGELA MERICIA CAVATI E DARLETE GOMES NASCIMENTO (REP/GEPRO/N 02/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3324842 337832982 46471 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.664.587-## 1 "" DARLETE GOMES NASCIMENTO 8343742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº 12762 - Apresentação do Coral Viva Você - Data:20 e 21/10/2018 - Destino: Vitoria x São José dos Calçados x Vitoria 2018NL06566 2018NE05222 2018009836600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3324842 337832983 46472 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.587-## 1 "" DARLETE GOMES NASCIMENTO 8343742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11194 - Formação Interiorização SIARHES. Data: 25 e 26/04/2018. Destino: Vitória x Colatina x Linhares x Vitória. 2018OB02224 2018NE01674 81631995 VALOR R$ 168,00 (REP/GEPRO/N 07/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3324842 337832984 46473 2018 2018-04-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.587-## 1 "" DARLETE GOMES NASCIMENTO 8343742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11194 - Formação Interiorização SIARHES. Data: 25 e 26/04/2018. Destino: Vitória x Colatina x Linhares x Vitória. 2018NE01674 2018NE01674 81631995 VALOR R$ 168,00 (REP/GEPRO/N 07/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3324842 337832985 46474 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.587-## 1 "" DARLETE GOMES NASCIMENTO 8343742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da diária n. 10592 - Formação Interiorização do SIARHES. Data: 21 e 22/02/2018. Destino: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Guaçui x Vitória. 2018OB00663 2018NE00569 81083394 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEPLA/GEPRO/Nº001/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3324842 337832986 46475 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.587-## 1 "" DARLETE GOMES NASCIMENTO 8343742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11194 - Formação Interiorização SIARHES. Data: 25 e 26/04/2018. Destino: Vitória x Colatina x Linhares x Vitória. 2018NL01693 2018NE01674 81631995 VALOR R$ 168,00 (REP/GEPRO/N 07/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3324842 337832987 46476 2018 2018-10-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.587-## 1 "" DARLETE GOMES NASCIMENTO 8343742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12762 - Apresentação do Coral Viva Você - Data:20 e 21/10/2018 - Destino: Vitoria x São José dos Calçados x Vitoria 2018NE05222 2018NE05222 2018009836600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3324842 337832988 46477 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.587-## 1 "" DARLETE GOMES NASCIMENTO 8343742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária online nº 11392 - Treinamento no sistema Gestão de Recursos Financeiros. Data 28 e 29/05/2018. Destino: Vitória x Nova Venécia x Vitória. 2018OB02905 2018NE02042 81936273 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/CEFOPE/GEPRO/Nº10/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3324842 337832989 46478 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.587-## 1 "" DARLETE GOMES NASCIMENTO 8343742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento da diária n. 10592 - Formação Interiorização do SIARHES. Data: 21 e 22/02/2018. Destino: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Guaçui x Vitória. 2018NL00334 2018NE00569 81083394 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEPLA/GEPRO/Nº001/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3324842 337832990 46479 2018 2018-02-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.587-## 1 "" DARLETE GOMES NASCIMENTO 8343742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10592 - Formação Interiorização do SIARHES. Data: 21 e 22/02/2018. Destino: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Guaçui x Vitória. 2018NE00569 2018NE00569 81083394 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEPLA/GEPRO/Nº001/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3324842 337832991 46480 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.587-## 1 "" DARLETE GOMES NASCIMENTO 8343742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da diária n 11392 - Treinamento no sistema Gestão de Recursos Financeiros. Data 28 e 29/05/2018. Destino: Vitória x Nova Venécia x Vitória. 2018NL02292 2018NE02042 81936273 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/CEFOPE/GEPRO/Nº10/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3324842 337832992 46481 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.587-## 1 "" DARLETE GOMES NASCIMENTO 8343742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da diária n 11391 - treinamento no sistema Gestão de Recursos Financeiros. Data 17 e 18/05/2018. Destino: Vitória x Barra de São Francisco x Vitória. 2018NL02291 2018NE02041 81936273 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/CEFOPE/GEPRO/Nº10/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3324842 337832993 46482 2018 2018-05-25T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.587-## 1 "" DARLETE GOMES NASCIMENTO 8343742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por DARLETE GOMES NASCIMENTO. Data do depósito: 25/05/2018. 2018NE02783 2018NE02041 81936273 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/CEFOPE/GEPRO/Nº10/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3324842 337832994 46483 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.587-## 1 "" DARLETE GOMES NASCIMENTO 8343742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária online nº 11391 - treinamento no sistema Gestão de Recursos Financeiros. Data 17 e 18/05/2018. Destino: Vitória x Barra de São Francisco x Vitória. 2018OB02904 2018NE02041 81936273 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/CEFOPE/GEPRO/Nº10/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3324842 337832995 46484 2018 2018-05-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.587-## 1 "" DARLETE GOMES NASCIMENTO 8343742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11392 - Treinamento no sistema Gestão de Recursos Financeiros. Data 28 e 29/05/2018. Destino: Vitória x Nova Venécia x Vitória. 2018NE02042 2018NE02042 81936273 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/CEFOPE/GEPRO/Nº10/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3324842 337832996 46485 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.587-## 1 "" DARLETE GOMES NASCIMENTO 8343742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00076 2018NE02041 81936273 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/CEFOPE/GEPRO/Nº10/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3324842 337832997 46486 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.664.587-## 1 "" DARLETE GOMES NASCIMENTO 8343742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por DARLETE GOMES NASCIMENTO. Data do depósito: 25/05/2018. 2018GD00076 2018NE02041 81936273 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/CEFOPE/GEPRO/Nº10/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3324842 337832998 46487 2018 2018-05-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.587-## 1 "" DARLETE GOMES NASCIMENTO 8343742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11391 - treinamento no sistema Gestão de Recursos Financeiros. Data 17 e 18/05/2018. Destino: Vitória x Barra de São Francisco x Vitória. 2018NE02041 2018NE02041 81936273 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/CEFOPE/GEPRO/Nº10/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3324842 337832999 46488 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.115.747-## 1 "" MICHEL TESCH SIMON 8343755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/08 A 24/08 EM MUCURICI E OUTROS, VISTORIA NOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO FLORESTAL DA FAZENDA, VISTORIAS. 2018OB03121 2018NE01950 80987079 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3147703 337833000 46489 2018 2018-03-13T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.115.747-## 1 "" MICHEL TESCH SIMON 8343755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/03 A 23/03 EM CONCEIÇÃO DA BARRA, PEDRO CANÁRIO, MONTANHA, VISTORIA DO PROCESSO DA FAZENDAUNIÃO, VISTORIA DOS PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO FLORESTAL. 2018NE00489 2018NE00489 80987079 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3147703 337833001 46490 2018 2018-08-17T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.115.747-## 1 "" MICHEL TESCH SIMON 8343755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/08 A 24/08 EM MUCURICI E OUTROS, VISTORIA NOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO FLORESTAL DA FAZENDA, VISTORIAS. 2018NE01950 2018NE01950 80987079 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3147703 337833002 46491 2018 2018-10-23T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.115.747-## 1 "" MICHEL TESCH SIMON 8343755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1) DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/10/2018 A 30/10/2018 EM PEDRO CANÁRIO, VISTORIA DE MONITORAMENTO DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL NA FAZ. PANORAMA (MONTANHA-ES) LICENCIADA PARA A EMPRESA SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.. VISTORIA DE LICENCIAMENTO FLORESTAL NOS PROCESSOS 20915/2018 - FIBRIA CELULOSE S.A., 20977/2018 - JOÃO GUILHERME PASSAMANI E 1415/2017- ARISVANIA BRUNELLI LIMA E OUTROS.2) DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/10/2018 A 31/10/2018 EM SAO MATEUS, VISTORIA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (OF 512/2018) NAS FAZENDAS CONTENDA, NOVA VISTA E SANTANA I E VISTORIA PARA LICENCIAMENTO FLORESTAL DO PROCESSO 18714/208 - FIBRIA CELULOSE S.A.3) DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/10/2018 A 01/11/2018 EM NOVA VENECIA, VISTORIA PARA LICENCIAMENTO FLORESTAL DO PROCESSO 20377/2018 - LUNICI CUNHA CURRY, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. VISTORIA PARA LICENCIAMENTO FLORESTAL DO PROCESSO 17522/2018 - DIRCEU JOSÉ BREDA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ.PROCESSO: 2018-SHPF9. 2018NE02582 2018NE02582 2018019864299 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3147703 337833003 46492 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.115.747-## 1 "" MICHEL TESCH SIMON 8343755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1) DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/10/2018 A 30/10/2018 EM PEDRO CANÁRIO, VISTORIA DE MONITORAMENTO DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL NA FAZ. PANORAMA (MONTANHA-ES) LICENCIADA PARA A EMPRESA SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.. VISTORIA DE LICENCIAMENTO FLORESTAL NOS PROCESSOS 20915/2018 - FIBRIA CELULOSE S.A., 20977/2018 - JOÃO GUILHERME PASSAMANI E 1415/2017- ARISVANIA BRUNELLI LIMA E OUTROS.2) DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/10/2018 A 31/10/2018 EM SAO MATEUS, VISTORIA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (OF 512/2018) NAS FAZENDAS CONTENDA, NOVA VISTA E SANTANA I E VISTORIA PARA LICENCIAMENTO FLORESTAL DO PROCESSO 18714/208 - FIBRIA CELULOSE S.A.3) DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/10/2018 A 01/11/2018 EM NOVA VENECIA, VISTORIA PARA LICENCIAMENTO FLORESTAL DO PROCESSO 20377/2018 - LUNICI CUNHA CURRY, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. VISTORIA PARA LICENCIAMENTO FLORESTAL DO PROCESSO 17522/2018 - DIRCEU JOSÉ BREDA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ.PROCESSO: 2018-SHPF9. 2018NL03212 2018NE02582 2018019864299 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3147703 337833004 46493 2018 2018-11-26T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.115.747-## 1 "" MICHEL TESCH SIMON 8343755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/11/2018 A 28/11/2018 BOA ESPERANÇA, VISTORIA DE LICENCIAMENTO FLORESTAL NO PROCESSO 20912/2018 - FIBRIA CELULOSE S.A. NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA.DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/11/2018 E 29/11/2018 SAO MATEUS, VISTORIA PARA LICENCIAMENTO FLORESTAL DO PROCESSO 20908/2018 - FIBRIA CELULOSE S.A., NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIROS E PONTO BELO.PROCESSO 2018-SHPF9 2018NE02817 2018NE02817 2018019864299 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3147703 337833005 46494 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.115.747-## 1 "" MICHEL TESCH SIMON 8343755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/11/2018 A 28/11/2018 BOA ESPERANÇA, VISTORIA DE LICENCIAMENTO FLORESTAL NO PROCESSO 20912/2018 - FIBRIA CELULOSE S.A. NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA.DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/11/2018 E 29/11/2018 SAO MATEUS, VISTORIA PARA LICENCIAMENTO FLORESTAL DO PROCESSO 20908/2018 - FIBRIA CELULOSE S.A., NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIROS E PONTO BELO.PROCESSO 2018-SHPF9 2018NL03519 2018NE02817 2018019864299 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3147703 337833006 46495 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.115.747-## 1 "" MICHEL TESCH SIMON 8343755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/07 A 03/08/2018, EM VIAGEM A SÃO MATEUS, PARA VISTORIA DO PROCESSO SOBRE EMPREENDIMENTO DA SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A. 2018OB02758 2018NE01737 80987079 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3147703 337833007 46496 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.115.747-## 1 "" MICHEL TESCH SIMON 8343755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/08 A 24/08 EM MUCURICI E OUTROS, VISTORIA NOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO FLORESTAL DA FAZENDA, VISTORIAS. 2018NL02450 2018NE01950 80987079 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3147703 337833008 46497 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.115.747-## 1 "" MICHEL TESCH SIMON 8343755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/03 A 23/03 EM CONCEIÇÃO DA BARRA, PEDRO CANÁRIO, MONTANHA, VISTORIA DO PROCESSO DA FAZENDAUNIÃO, VISTORIA DOS PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO FLORESTAL. 2018OB00824 2018NE00489 80987079 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3147703 337833009 46498 2018 2018-07-27T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.115.747-## 1 "" MICHEL TESCH SIMON 8343755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/07 A 03/08/2018, EM VIAGEM A SÃO MATEUS, PARA VISTORIA DO PROCESSO SOBRE EMPREENDIMENTO DA SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A. 2018NE01737 2018NE01737 80987079 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3147703 337833010 46499 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.115.747-## 1 "" MICHEL TESCH SIMON 8343755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/07 A 03/08/2018, EM VIAGEM A SÃO MATEUS, PARA VISTORIA DO PROCESSO SOBRE EMPREENDIMENTO DA SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A. 2018NL02156 2018NE01737 80987079 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3147703 337833011 46500 2018 2018-02-05T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.115.747-## 1 "" MICHEL TESCH SIMON 8343755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/05 A 10/05 EM ARACRUZ, PINHEIROS, NOVA VENÉCIA, VISTORIA DO PROCESSO LICENCIAMENTO FLORESTAL. 2018NE00914 2018NE00914 80987079 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3147703 337833012 46501 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.115.747-## 1 "" MICHEL TESCH SIMON 8343755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/05 A 10/05 EM ARACRUZ, PINHEIROS, NOVA VENÉCIA, VISTORIA DO PROCESSO LICENCIAMENTO FLORESTAL. 2018OB01456 2018NE00914 80987079 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3147703 337833013 46502 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.115.747-## 1 "" MICHEL TESCH SIMON 8343755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/03 A 23/03 EM CONCEIÇÃO DA BARRA, PEDRO CANÁRIO, MONTANHA, VISTORIA DO PROCESSO DA FAZENDAUNIÃO, VISTORIA DOS PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO FLORESTAL. 2018NL00593 2018NE00489 80987079 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3147703 337833014 46503 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.115.747-## 1 "" MICHEL TESCH SIMON 8343755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/11/2018 A 28/11/2018 BOA ESPERANÇA, VISTORIA DE LICENCIAMENTO FLORESTAL NO PROCESSO 20912/2018 - FIBRIA CELULOSE S.A. NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA.DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/11/2018 E 29/11/2018 SAO MATEUS, VISTORIA PARA LICENCIAMENTO FLORESTAL DO PROCESSO 20908/2018 - FIBRIA CELULOSE S.A., NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIROS E PONTO BELO.PROCESSO 2018-SHPF9 2018OB04508 2018NE02817 2018019864299 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3147703 337833015 46504 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.115.747-## 1 "" MICHEL TESCH SIMON 8343755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1) DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/10/2018 A 30/10/2018 EM PEDRO CANÁRIO, VISTORIA DE MONITORAMENTO DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL NA FAZ. PANORAMA (MONTANHA-ES) LICENCIADA PARA A EMPRESA SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.. VISTORIA DE LICENCIAMENTO FLORESTAL NOS PROCESSOS 20915/2018 - FIBRIA CELULOSE S.A., 20977/2018 - JOÃO GUILHERME PASSAMANI E 1415/2017- ARISVANIA BRUNELLI LIMA E OUTROS.2) DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/10/2018 A 31/10/2018 EM SAO MATEUS, VISTORIA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (OF 512/2018) NAS FAZENDAS CONTENDA, NOVA VISTA E SANTANA I E VISTORIA PARA LICENCIAMENTO FLORESTAL DO PROCESSO 18714/208 - FIBRIA CELULOSE S.A.3) DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/10/2018 A 01/11/2018 EM NOVA VENECIA, VISTORIA PARA LICENCIAMENTO FLORESTAL DO PROCESSO 20377/2018 - LUNICI CUNHA CURRY, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. VISTORIA PARA LICENCIAMENTO FLORESTAL DO PROCESSO 17522/2018 - DIRCEU JOSÉ BREDA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ.PROCESSO: 2018-SHPF9. 2018OB04067 2018NE02582 2018019864299 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3147703 337833016 46505 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.115.747-## 1 "" MICHEL TESCH SIMON 8343755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/05 A 10/05 EM ARACRUZ, PINHEIROS, NOVA VENÉCIA, VISTORIA DO PROCESSO LICENCIAMENTO FLORESTAL. 2018NL01147 2018NE00914 80987079 DIARIAS PARA O EXERCICIO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3147703 337833017 46506 2018 2018-11-26T00:00:00 397,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.115.747-## 1 "" MICHEL TESCH SIMON 8343755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04 E 06/12/2018, PORTO SEGURO/BA - REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA EMPRESA SYMBIOSIS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. DESCONSIDERADO O VALOR DE 20% REFERENTE À LOCOMOÇÃO URBANA NO PEDIDO PARA FORA DO ESTADO, TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM SERÁ REALIZADA EM VEÍCULO OFICIAL.Processo 2018-SHPF9 2018NE02816 2018NE02816 2018019864299 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3147703 337833018 46507 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 397,5000 0,0000 ###.115.747-## 1 "" MICHEL TESCH SIMON 8343755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04 E 06/12/2018, PORTO SEGURO/BA - REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA EMPRESA SYMBIOSIS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. DESCONSIDERADO O VALOR DE 20% REFERENTE À LOCOMOÇÃO URBANA NO PEDIDO PARA FORA DO ESTADO, TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM SERÁ REALIZADA EM VEÍCULO OFICIAL.Processo 2018-SHPF9 2018OB04506 2018NE02816 2018019864299 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3147703 337833019 46508 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 397,5000 0,0000 0,0000 ###.115.747-## 1 "" MICHEL TESCH SIMON 8343755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04 E 06/12/2018, PORTO SEGURO/BA - REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA EMPRESA SYMBIOSIS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. DESCONSIDERADO O VALOR DE 20% REFERENTE À LOCOMOÇÃO URBANA NO PEDIDO PARA FORA DO ESTADO, TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM SERÁ REALIZADA EM VEÍCULO OFICIAL.Processo 2018-SHPF9 2018NL03517 2018NE02816 2018019864299 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3147703 337833020 46509 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.146.567-## 1 "" CLEUZA FERNANDES PASSOS 8343760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 12/03/2018. 2018NL00796 2018NE00769 80864643 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DT# 678032 337833021 46510 2018 2018-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.567-## 1 "" CLEUZA FERNANDES PASSOS 8343760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 12/03/2018. 2018NE00769 2018NE00769 80864643 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DT# 678032 337833022 46511 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.146.567-## 1 "" CLEUZA FERNANDES PASSOS 8343760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 15/05/2018 2018NL01205 2018NE01160 80864643 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 678032 337833023 46512 2018 2018-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.567-## 1 "" CLEUZA FERNANDES PASSOS 8343760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 15/05/2018 2018NE01160 2018NE01160 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 678032 337833024 46513 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.146.567-## 1 "" CLEUZA FERNANDES PASSOS 8343760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 12/03/2018. 2018OB00943 2018NE00769 80864643 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOES-SM. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DT# 678032 337833025 46514 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.146.567-## 1 "" CLEUZA FERNANDES PASSOS 8343760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 15/05/2018 2018OB01499 2018NE01160 81014350 PARA VITÓRIA NO ANO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 678032 337833026 46515 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.915.537-## 1 "" ADRIANA DA SILVA MORGADO 8343762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação da diária 10974 - Formação de Nivelamento de IQE - Escola Viva. Data 02 a 04/04/2018. Destino: Muniz Freire x Vitória x Muniz Freire. 2018NL01235 2018NE01298 81453469 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2554615 337833027 46516 2018 2018-03-26T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.537-## 1 "" ADRIANA DA SILVA MORGADO 8343762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10974 - Formação de Nivelamento de IQE - Escola Viva. Data 02 a 04/04/2018. Destino: Muniz Freire x Vitória x Muniz Freire. 2018NE01298 2018NE01298 81453469 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2554615 337833028 46517 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.915.537-## 1 "" ADRIANA DA SILVA MORGADO 8343762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação da diária 10974 - Formação de Nivelamento de IQE - Escola Viva. Data 02 a 04/04/2018. Destino: Muniz Freire x Vitória x Muniz Freire. 2018OB01672 2018NE01298 81453469 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2554615 337833029 46518 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.283.697-## 1 "" RAPHAEL RAMOS CORREA LUIZ 8343773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA + 20% AJUDA DE CUSTO PARA RIO DE JANEIRO/RJ NO PERÍODO DE 12 A 13/06/2018 PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. " 2018OB01104 2018NE00579 82346917 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#GERENTE QCE-03# 379582 337833030 46519 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.283.697-## 1 "" RAPHAEL RAMOS CORREA LUIZ 8343773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA + 20% AJUDA DE CUSTO PARA RIO DE JANEIRO/RJ NO PERÍODO DE 12 A 13/06/2018 PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. " 2018NL00813 2018NE00579 82346917 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#GERENTE QCE-03# 379582 337833031 46520 2018 2018-11-06T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.283.697-## 1 "" RAPHAEL RAMOS CORREA LUIZ 8343773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA + 20% AJUDA DE CUSTO PARA RIO DE JANEIRO/RJ NO PERÍODO DE 12 A 13/06/2018 PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. " 2018NE00579 2018NE00579 82346917 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#GERENTE QCE-03# 379582 337833032 46521 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.230.057-## 1 "" CHEIBER O MEIRELES 8343788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 16/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL 12945 2018NL00852 2018NE00750 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2614049 337833049 46538 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.230.057-## 1 "" CHEIBER O MEIRELES 8343788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 05/10/2018, PARA O MUNICÍPIO DE COLATINAPROCESSO DIGITAL Nº 24800 2018OB03023 2018NE01928 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2614049 337833050 46539 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.230.057-## 1 "" CHEIBER O MEIRELES 8343788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 A 05/07/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO MATEUSPROCESSO DIGITAL Nº18377 2018OB02062 2018NE01360 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2614049 337833051 46540 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.230.057-## 1 "" CHEIBER O MEIRELES 8343788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 13 A 15/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE ARACRUZPROCESSO DIGITAL Nº 17003 2018OB01877 2018NE01248 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2614049 337833052 46541 2018 2018-10-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.230.057-## 1 "" CHEIBER O MEIRELES 8343788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA31/10 A 01/11/2018, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRAPROCESSO DIGITAL Nº 25710 2018NE01972 2018NE01972 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2614049 337833053 46542 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.887-## 1 "" VINICIUS BONIFACIO ALVES 8343799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 27/04/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 4ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 02/2018). 2018NL03562 2018NE02060 82098298 NO VALOR DE 500,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174735 337833054 46543 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.105.887-## 1 "" VINICIUS BONIFACIO ALVES 8343799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 27/04/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 4ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 02/2018). 2018OB04109 2018NE02060 82098298 NO VALOR DE 500,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174735 337833055 46544 2018 2018-05-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.887-## 1 "" VINICIUS BONIFACIO ALVES 8343799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02060 2018NE02060 82098298 NO VALOR DE 500,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174735 337833056 46545 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.445.097-## 1 "" JOSMAR DA SILVA ARAUJO 8343800 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 20/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 0123/2018). 2018OB05484 2018NE02385 82362793 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179826 337833057 46546 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.445.097-## 1 "" JOSMAR DA SILVA ARAUJO 8343800 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A VILA VELHA/ES NO DIA 04/06/2018 RD N.º 0119/2018. 2018OB05219 2018NE02385 82362793 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179826 337833058 46547 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.445.097-## 1 "" JOSMAR DA SILVA ARAUJO 8343800 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A VILA VELHA/ES NO DIA 04/06/2018 RD N.º 0119/2018. 2018NL04478 2018NE02385 82362793 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179826 337833059 46548 2018 2018-06-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.445.097-## 1 "" JOSMAR DA SILVA ARAUJO 8343800 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02385 2018NE02385 82362793 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179826 337833060 46549 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.445.097-## 1 "" JOSMAR DA SILVA ARAUJO 8343800 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 20/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 0123/2018). 2018NL04634 2018NE02385 82362793 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179826 337833061 46550 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.445.097-## 1 "" JOSMAR DA SILVA ARAUJO 8343800 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 12/01/2017 (RD 003/2017). 2018OB02446 2017NE01744 76564100 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179826 337833062 46551 2018 2018-08-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.161.987-## 1 "" RACHEL LACOURT COSTA 8343810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL, COM VIAGEM PARA MAL.FLORIANO NOS DIAS 20 A 21/09, CONF. REQ. DE DIARIAS 127. " 2018NE05973 2018NE05973 80955061 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1571370 337833063 46552 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.161.987-## 1 "" RACHEL LACOURT COSTA 8343810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RACHEL LACOURT COSTA, COM VIAGEM PARA ICONHA NOS DIAS 26 A 27/10/2018, CONF. REQ. Nº 178/18. 2018NL12179 2018NE07871 80955061 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1571370 337833064 46553 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.161.987-## 1 "" RACHEL LACOURT COSTA 8343810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E COLATINA NOS DIAS 02 À 03 E 06/04/2018, CONF. REQ. Nº 022 E 026/18. 2018OB07625 2018NE02464 80955061 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04#|SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 1571370 337833065 46554 2018 2018-01-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.161.987-## 1 "" RACHEL LACOURT COSTA 8343810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL, COM VIAGEM PARA D.MARTINS EM 06 A 08/02. 2018NE01157 2018NE01157 80955061 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04#|SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 1571370 337833066 46555 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.161.987-## 1 "" RACHEL LACOURT COSTA 8343810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E COLATINA NOS DIAS 02 À 03 E 06/04/2018, CONF. REQ. Nº 022 E 026/18. 2018NL02474 2018NE02464 80955061 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04#|SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 1571370 337833067 46556 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.161.987-## 1 "" RACHEL LACOURT COSTA 8343810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL, COM VIAGEM PARA MAL.FLORIANO NOS DIAS 20 A 21/09, CONF. REQ. DE DIARIAS 127. " 2018NL09002 2018NE05973 80955061 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1571370 337833068 46557 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.161.987-## 1 "" RACHEL LACOURT COSTA 8343810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL, COM VIAGEM PARA D.MARTINS EM 06 A 08/02. CONF. REQ. 014. 2018NL00297 2018NE01157 80955061 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04#|SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 1571370 337833069 46558 2018 2018-07-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.161.987-## 1 "" RACHEL LACOURT COSTA 8343810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RACHEL LACOURT COSTA, COM VIAGEM PARA ICONHA NOS DIAS 26 A 27/10/2018, CONF. REQ. Nº 178/18. 2018NE07871 2018NE07871 80955061 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1571370 337833070 46559 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.161.987-## 1 "" RACHEL LACOURT COSTA 8343810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL, COM VIAGEM PARA MAL.FLORIANO NOS DIAS 20 A 21/09, CONF. REQ. DE DIARIAS 127. " 2018OB22894 2018NE05973 80955061 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1571370 337833071 46560 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.161.987-## 1 "" RACHEL LACOURT COSTA 8343810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00382 2018NE01157 80955061 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04#|SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 1571370 337833072 46561 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.161.987-## 1 "" RACHEL LACOURT COSTA 8343810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL, COM VIAGEM PARA D.MARTINS EM 06 A 08/02. CONF. REQ. 014. 2018OB02853 2018NE01157 80955061 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04#|SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 1571370 337833073 46562 2018 2018-03-28T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.161.987-## 1 "" RACHEL LACOURT COSTA 8343810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E COLATINA NOS DIAS 02 À 03 E 06/04/2018, CONF. REQ. Nº 022 E 026/18. 2018NE02464 2018NE02464 80955061 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04#|SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 1571370 337833074 46563 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.161.987-## 1 "" RACHEL LACOURT COSTA 8343810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL, COM VIAGEM PARA D.MARTINS EM 06 A 08/02. CONF. REQ. 014. 2018OB04183 2018NE01157 80955061 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04#|SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 1571370 337833075 46564 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.161.987-## 1 "" RACHEL LACOURT COSTA 8343810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARATER INDENIZATORIO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RACHEL LACOURT COSTA, COM VIAGEM PARA ICONHA NOS DIAS 26 A 27/10/2018, CONF. REQ. Nº 178/18. 2018OB30239 2018NE07871 80955061 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1571370 337833076 46565 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 08, 11, 12 E 13/09/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E ESCOLTA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 307 (RD Nº 1587/2018). 2018NL07725 2018NE03894 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833077 46566 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ATÍLIO VIVACQUA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE,SERRA, JERONIMO MONTEIRO/ES NOS DIAS 03,04,05,06,07,10/12/2018, PARA TRANSFERÊNCIA, PERNOITE E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 403 (RD Nº 2205/2018). 2018OB11806 2018NE04211 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833078 46567 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 08, 11, 12 E 13/09/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E ESCOLTA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 307 (RD Nº 1587/2018). 2018OB08909 2018NE03894 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833079 46568 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1953/2018 (PROCESSO 2018-9Z5MB). 2018NL09181 2018NE04745 2018008078080 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833080 46569 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 E 28/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 185 (RD Nº 1027/2018). 2018NL04927 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833081 46570 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA, ANCHIETA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MIMOSO DO SUL, IBATIBA, ATILIO VIVACQUA, PIÚMA, VILA VELHA/ES NOS DIAS 14,17,18,19,20,24,25,26,27/09 E 01,02,03,04/10/2018, PARA AUDIÊNCIAS, PERNOITES E TRANSFERÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 323,329,334(RD Nº 1639,1691,1728/2018). 2018OB09423 2018NE04211 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833082 46571 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 30 E 36 (RD'S Nº 110 E 74/2018). 2018OB01211 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833083 46572 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 16, 19, 20, 21 E 22/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 109 (RD Nº 466/2018). 2018OB02838 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833084 46573 2018 2018-12-07T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02554 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833085 46574 2018 2018-02-04T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01463 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833086 46575 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 08, 09, 10, 11, 16 E 17/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 346 E 352 (RD'S Nº 1774 E 1819/2018). 2018OB10113 2018NE04211 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833087 46576 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS NO DIAS 09, 12 E 14/03/2018 CONFORME RD 393/2018. 2018OB02421 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833088 46577 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA E MUQUI/ES NOS DIAS 05 E 06/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 50 (RD Nº 172/2018). 2018OB01610 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833089 46578 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 13, 16, 17, 20, 23, 24 ,25 E 26/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 142 E 146 (RD'S Nº 669 E 705/2018). 2018OB03859 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833090 46579 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12 E 14/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 168 (RD Nº 978/2018). 2018OB05677 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833091 46580 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE,VILA VELHA,MUQUI,ALEGRE,JERONIMO MONTEIRO,CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 06,09,10,11,12/07/2018, PARA PERNOITE,TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 216(RD Nº 1163/2018). 2018OB06349 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833092 46581 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1064,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 E 30/10, 01, 05, 06, 07, 08, 14, 19, 20, 21, 22 E 23/11/2018, REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 362, 367, 371, 378 E 381 (RD'S Nº 1866, 1931, 2025, 2077 E 2116/2018). 2018OB11367 2018NE04211 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833093 46582 2018 2018-01-29T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 02, 05, 08 E 09/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 016/2018). 2018NE00431 2018NE00431 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175650 337833094 46583 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA, JERÔNIMO MONTEIRO, IBATIBA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE /ES NOS DIAS 27,30,31/07 E 01,02/08/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS, AUDIÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 254 (RD Nº 1295/2018). 2018NL06153 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833095 46584 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23, 26, 27 E 28/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 70 (RD Nº 273/2018). 2018NL01619 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833096 46585 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA, ANCHIETA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MIMOSO DO SUL, IBATIBA, ATILIO VIVACQUA, PIÚMA, VILA VELHA/ES NOS DIAS 14,17,18,19,20,24,25,26,27/09 E 01,02,03,04/10/2018, PARA AUDIÊNCIAS, PERNOITES E TRANSFERÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 323,329,334(RD Nº 1639,1691,1728/2018). 2018NL08215 2018NE04211 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833097 46586 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 10, 13, 14, 15 E 16/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E ESCOLTAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 273 (RD Nº 1397/2018). 2018NL06418 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833098 46587 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 30 E 36 (RD'S Nº 110 E 74/2018). 2018NL00921 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833099 46588 2018 2018-02-15T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00699 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833100 46589 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 10, 13, 14, 15 E 16/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E ESCOLTAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 273 (RD Nº 1397/2018). 2018OB07476 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833101 46590 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1953/2018 (PROCESSO 2018-9Z5MB). 2018OB10493 2018NE04745 2018008078080 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833102 46591 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 16, 19, 20, 21 E 22/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 109 (RD Nº 466/2018). 2018NL02443 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833103 46592 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,IBITIRAMA,MIMOSO DO SUL, ALEGRE, CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, GUARAPARI/ES NOS DIAS 17,20,21,22,23,24,27,28,30,/08 E 03,04,05/09/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 289,295,300 (RD Nº 1439,1486,1540/2018). 2018NL07169 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833104 46593 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 05, 06, 10, 11 E 12/04 RD N°613. 2018NL02971 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833105 46594 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 15, 17 E 18/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 043/2018). 2018NL00730 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833106 46595 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO DIA 27/04/2018, PARA AUDIÊNCIA, PERNOITE E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 160(RD Nº 8632018). 2018OB04749 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833107 46596 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1961/2018 (PROCESSO 2018-ZW6XH). 2018OB10461 2018NE04709 2018024225255 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833108 46597 2018 2018-11-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1961/2018 (PROCESSO 2018-ZW6XH). 2018NE04709 2018NE04709 2018024225255 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833109 46598 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 15, 17 E 18/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 043/2018). 2018OB01015 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833110 46599 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 02, 05, 06, 07 E 08/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 82 (RD Nº 338/2018). 2018OB02223 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833111 46600 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NO DIA 29/06/2018, 03, 04 E 05/07/2018, CONFORME RD 1090/2018. 2018OB06045 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833112 46601 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 395 (RD Nº 2151/2018). 2018OB11594 2018NE04211 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833113 46602 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 03, 06, 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME RD N.º 1340/2018. 2018OB07347 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833114 46603 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 E 28/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 185 (RD Nº 1027/2018). 2018OB05849 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833115 46604 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 26,27,28/03/2018 E 02,03,04/04/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES E AUDIÊNCIAS , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 115 (RD Nº 540/2018). 2018OB03028 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833116 46605 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CASTELO, MIMOSO DO SUL/ES NO DIA 13,16,18,19/07/2018,PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 225 (RD 1212/2018). 2018OB06550 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833117 46606 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,IBITIRAMA,MIMOSO DO SUL, ALEGRE, CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, GUARAPARI/ES NOS DIAS 17,20,21,22,23,24,27,28,30,/08 E 03,04,05/09/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 289,295,300 (RD Nº 1439,1486,1540/2018). 2018OB08251 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833118 46607 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 280,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 12, 13, 14, 18 E 19/12/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 428/429 (RD Nº 2420/2017). 2018OB00285 2017NE01930 76776638 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175650 337833119 46608 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA, JERÔNIMO MONTEIRO, IBATIBA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE /ES NOS DIAS 27,30,31/07 E 01,02/08/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS, AUDIÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 254 (RD Nº 1295/2018). 2018OB07187 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833120 46609 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23, 26, 27 E 28/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 70 (RD Nº 273/2018). 2018OB01961 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833121 46610 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 05, 06, 10, 11 E 12/04 RD N°613. 2018OB03497 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833122 46611 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1961/2018 (PROCESSO 2018-ZW6XH). 2018NL09165 2018NE04709 2018024225255 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833123 46612 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ATÍLIO VIVACQUA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE,SERRA, JERONIMO MONTEIRO/ES NOS DIAS 03,04,05,06,07,10/12/2018, PARA TRANSFERÊNCIA, PERNOITE E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 403 (RD Nº 2205/2018). 2018NL10386 2018NE04211 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833124 46613 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NO DIA 29/06/2018, 03, 04 E 05/07/2018, CONFORME RD 1090/2018. 2018NL05106 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833125 46614 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CASTELO, MIMOSO DO SUL/ES NO DIA 13,16,18,19/07/2018,PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 225 (RD 1212/2018). 2018NL05582 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833126 46615 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE,VILA VELHA,MUQUI,ALEGRE,JERONIMO MONTEIRO,CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 06,09,10,11,12/07/2018, PARA PERNOITE,TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 216(RD Nº 1163/2018). 2018NL05396 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833127 46616 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 02, 05, 06, 07 E 08/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 82 (RD Nº 338/2018). 2018NL01855 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833128 46617 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 13, 16, 17, 20, 23, 24 ,25 E 26/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 142 E 146 (RD'S Nº 669 E 705/2018). 2018NL03293 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833129 46618 2018 2018-10-15T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 08, 11, 12 E 13/09/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E ESCOLTA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 307 (RD Nº 1587/2018). 2018NE03894 2018NE03894 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833130 46619 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO DIA 20, 21 E 26/12/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E ESCOLTA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 435 E 439 (RD'S Nº 2431 E 2527/2017). 2018NL00204 2018NE00184 76776638 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175650 337833131 46620 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO DIA 20, 21 E 26/12/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E ESCOLTA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 435 E 439 (RD'S Nº 2431 E 2527/2017). 2018OB00398 2018NE00184 76776638 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175650 337833132 46621 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 02, 05, 08 E 09/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 016/2018). 2018NL00454 2018NE00431 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175650 337833133 46622 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 02,09,16,19,20,21,22 DE FEVEREIRO 2018 CONFORME RD 229. 2018NL01488 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833134 46623 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, DORES DO RIO PRETO, PIÚMA/ES NOS DIAS 11,12,13/12/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 416 (RD Nº 2278/2018). 2018NL10532 2018NE04211 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833135 46624 2018 2018-12-17T00:00:00 2184,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05257 2018NE04211 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833136 46625 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS NOS DIAS 14, 17, 18 E 20 DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME RD 2355/2018. 2018NL10620 2018NE04211 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833137 46626 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12 E 14/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 168 (RD Nº 978/2018). 2018NL04814 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833138 46627 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 395 (RD Nº 2151/2018). 2018NL10210 2018NE04211 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833139 46628 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 08, 09, 10, 11, 16 E 17/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 346 E 352 (RD'S Nº 1774 E 1819/2018). 2018NL08812 2018NE04211 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833140 46629 2018 2018-08-13T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02923 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833141 46630 2018 2018-10-29T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04211 2018NE04211 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833142 46631 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01483 2018NE04211 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833143 46632 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 03, 06, 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME RD N.º 1340/2018. 2018NL06287 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833144 46633 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA E MUQUI/ES NOS DIAS 05 E 06/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 50 (RD Nº 172/2018). 2018NL01332 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833145 46634 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS NO DIAS 09, 12 E 14/03/2018 CONFORME RD 393/2018. 2018NL02045 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833146 46635 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 02,09,16,19,20,21,22 DE FEVEREIRO 2018 CONFORME RD 229. 2018OB01798 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833147 46636 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE/ES NOS DIAS 20,24,25,26/07/2018 PARA AUDIÊNCIAS, PERNOITES E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL.237 ATRAVÉS DA RD N°1257/2018 2018OB06749 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833148 46637 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 02, 05, 08 E 09/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 016/2018). 2018OB00656 2018NE00431 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175650 337833149 46638 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE/ES NOS DIAS 20,24,25,26/07/2018 PARA AUDIÊNCIAS, PERNOITES E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL.237 ATRAVÉS DA RD N°1257/2018 2018NL05718 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833150 46639 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 19/12/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 433 (RD Nº 2389/2018). 2018NL10670 2018NE04211 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833151 46640 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 26,27,28/03/2018 E 02,03,04/04/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES E AUDIÊNCIAS , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 115 (RD Nº 540/2018). 2018NL02575 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833152 46641 2018 2018-01-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO DIA 20, 21 E 26/12/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E ESCOLTA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 435 E 439 (RD'S Nº 2431 E 2527/2017). 2018NE00184 2018NE00184 76776638 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175650 337833153 46642 2018 2018-11-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1953/2018 (PROCESSO 2018-9Z5MB). 2018NE04745 2018NE04745 2018008078080 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833154 46643 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 08, 09, 10, 11, 16 E 17/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 346 E 352 (RD'S Nº 1774 E 1819/2018). 2018NL08811 2018NE04211 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833155 46644 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO DIA 27/04/2018, PARA AUDIÊNCIA, PERNOITE E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 160(RD Nº 8632018). 2018NL04053 2018NE00699 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833156 46645 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 1064,0000 0,0000 0,0000 ###.076.127-## 1 "" PEDRO BORGES DOS SANTOS JUNIOR 8343815 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 E 30/10, 01, 05, 06, 07, 08, 14, 19, 20, 21, 22 E 23/11/2018, REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 362, 367, 371, 378 E 381 (RD'S Nº 1866, 1931, 2025, 2077 E 2116/2018). 2018NL10017 2018NE04211 80881688 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175650 337833157 46646 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.087.227-## 1 "" MARIA OLIVIA GHISOLFI SILVA 8343817 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 19/02 para Vitória RD N°07. 2018NL00761 2018NE00741 81049560 NO VALOR DE 500,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174786 337833158 46647 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.087.227-## 1 "" MARIA OLIVIA GHISOLFI SILVA 8343817 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 11/07/2018 (RD Nº 42/2018). 2018OB05588 2018NE00741 81049560 NO VALOR DE 500,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174786 337833159 46648 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.087.227-## 1 "" MARIA OLIVIA GHISOLFI SILVA 8343817 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 11/07/2018 (RD Nº 42/2018). 2018NL04742 2018NE00741 81049560 NO VALOR DE 500,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174786 337833160 46649 2018 2018-02-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.087.227-## 1 "" MARIA OLIVIA GHISOLFI SILVA 8343817 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00741 2018NE00741 81049560 NO VALOR DE 500,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174786 337833161 46650 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.087.227-## 1 "" MARIA OLIVIA GHISOLFI SILVA 8343817 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 19/02 para Vitória RD N°07. 2018OB01039 2018NE00741 81049560 NO VALOR DE 500,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174786 337833162 46651 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 04/10 A 05/10/2018. 2018OB01573 2018NE00466 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833163 46652 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO MICHELL DAIBES DE OLIVEIRA PARA ATUAR POR EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 13/09/2018 A 14/09/2018. 2018OB01353 2018NE00392 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833164 46653 2018 2018-08-11T00:00:00 5424,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO GASTO DE DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO MICHELL DAIBES DE OLIVEIRA, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2018NE00588 2018NE00588 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833165 46654 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA DO DEFENSOR PÚBLICO MICHELL DAIBES DE OLIVEIRA PARA EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 06/12/2018 E 07/12/2018. 2018OB02122 2018NE00588 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833166 46655 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 25/10 A 26/10/2018. 2018OB01769 2018NE00466 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833167 46656 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 10/10 A 11/10/2018. 2018OB01648 2018NE00466 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833168 46657 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARCIAL DE 1,5 DIÁRIA DO DEFENSOR PÚBLICO MICHELL DAIBES DE OLIVEIRA PARA EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 08/11/2018 E 09/11/2018. 2018OB01917 2018NE00588 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833169 46658 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 27/09 A 28/09/2018. 2018OB01499 2018NE00466 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833170 46659 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,,5 DIÁRIA EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 01/11 A 01/11/2018. 2018OB01838 2018NE00466 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833171 46660 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 30/08 A 31/08/2018. 2018OB01238 2018NE00392 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833172 46661 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO MICHELL DAIBES DE OLIVEIRA PARA ATUAR POR EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 20/09/2018 A 21/09/2018. 2018OB01433 2018NE00392 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833173 46662 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA DO DEFENSOR PÚBLICO MICHELL DAIBES DE OLIVEIRA PARA EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 29/11/2018 E 30/11/2018. 2018OB02084 2018NE00588 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833174 46663 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA DO DEFENSOR PÚBLICO MICHELL DAIBES DE OLIVEIRA PARA EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 22/11/2018 E 23/11/2018. 2018OB02012 2018NE00588 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833175 46664 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATENDER O EXERCÍCIO EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 16/08 A 17/08/2018 2018OB01120 2018NE00351 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833176 46665 2018 2018-12-27T00:00:00 -3174,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00746 2018NE00588 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833177 46666 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 06/09/2018. 2018OB01323 2018NE00392 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833178 46667 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATENDER O EXERCÍCIO EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 02/08 A 03/08/2018. 2018OB00984 2018NE00351 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833179 46668 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA EM VIAGEM PARA ATUAR COMO CUMULAÇÃO NA CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, IDA 23/08 E RETORNO 24/08/18. 2018OB01184 2018NE00351 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833180 46669 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATENDER O EXERCÍCIO EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 09/08 A 10/08/2018. 2018OB01046 2018NE00351 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833181 46670 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATENDER O EXERCÍCIO EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 02/08 A 03/08/2018. 2018NL00802 2018NE00351 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833182 46671 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO MICHELL DAIBES DE OLIVEIRA PARA ATUAR POR EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 20/09/2018 A 21/09/2018. 2018NL01200 2018NE00392 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833183 46672 2018 2018-02-08T00:00:00 2700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO GASTO DE DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO MICHELL DAIBES DE OLIVEIRA, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 02. 2018NE00351 2018NE00351 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833184 46673 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA DO DEFENSOR PÚBLICO MICHELL DAIBES DE OLIVEIRA PARA EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 22/11/2018 E 23/11/2018. 2018NL01729 2018NE00588 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833185 46674 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 27/09 A 28/09/2018. 2018NL01258 2018NE00466 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833186 46675 2018 2018-10-25T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DA 2018NE00466 REFERENTE AO GASTO DE DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO MICHELL DAIBES DE OLIVEIRA, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. " 2018NE00545 2018NE00466 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833187 46676 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 225,0000 0,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE 1,5 DIÁRIA DO DEFENSOR PÚBLICO MICHELL DAIBES DE OLIVEIRA PARA EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 08/11/2018 E 09/11/2018. 2018NL01635 2018NE00588 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833188 46677 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATENDER O EXERCÍCIO EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 09/08 A 10/08/2018. 2018NL00856 2018NE00351 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833189 46678 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARCIAL DE 1,5 DIÁRIA DO DEFENSOR PÚBLICO MICHELL DAIBES DE OLIVEIRA PARA EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 08/11/2018 E 09/11/2018. 2018OB01916 2018NE00466 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833190 46679 2018 2018-09-26T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00392 REFERENTE AO GASTO DE DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO MICHELL DAIBES DE OLIVEIRA, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 59. " 2018NE00450 2018NE00392 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833191 46680 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 225,0000 0,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 06/09/2018. 2018NL01097 2018NE00392 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833192 46681 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATENDER O EXERCÍCIO EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 16/08 A 17/08/2018 2018NL00921 2018NE00351 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833193 46682 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA DO DEFENSOR PÚBLICO MICHELL DAIBES DE OLIVEIRA PARA EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 29/11/2018 E 30/11/2018. 2018NL01798 2018NE00588 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833194 46683 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 04/10 A 05/10/2018. 2018NL01337 2018NE00466 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833195 46684 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 10/10 A 11/10/2018. 2018NL01391 2018NE00466 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833196 46685 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA DO DEFENSOR PÚBLICO MICHELL DAIBES DE OLIVEIRA PARA EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 06/12/2018 E 07/12/2018. 2018NL01835 2018NE00588 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833197 46686 2018 2018-12-27T00:00:00 -650,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00744 2018NE00392 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833198 46687 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 18/10 A 19/10/2018. 2018OB01715 2018NE00466 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833199 46688 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 18/10 A 19/10/2018. 2018NL01455 2018NE00466 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833200 46689 2018 2018-09-27T00:00:00 2700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO REFERENTE AO GASTO DE DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO MICHELL DAIBES DE OLIVEIRA, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA CONFORME ÀS FLS.60. " 2018NE00466 2018NE00466 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833201 46690 2018 2018-12-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00745 2018NE00466 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833202 46691 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 30/08 A 31/08/2018. 2018NL01030 2018NE00392 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833203 46692 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 225,0000 0,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,,5 DIÁRIA EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 01/11 A 01/11/2018. 2018NL01567 2018NE00466 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833204 46693 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 450,0000 0,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA DO DEFENSOR PÚBLICO MICHELL DAIBES DE OLIVEIRA PARA EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 08/11/2018 E 09/11/2018. 2018NL01634 2018NE00466 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833205 46694 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO MICHELL DAIBES DE OLIVEIRA PARA ATUAR POR EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 13/09/2018 A 14/09/2018. 2018NL01123 2018NE00392 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833206 46695 2018 2018-08-23T00:00:00 2700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO GASTO DE DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO MICHELL DAIBES DE OLIVEIRA, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 23. 2018NE00392 2018NE00392 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833207 46696 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA EXTENSÃO 2ª DEFENSORIA CÍVEL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 25/10 A 26/10/2018. 2018NL01508 2018NE00466 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833208 46697 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA EM VIAGEM PARA ATUAR COMO CUMULAÇÃO NA CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, IDA 23/08 E RETORNO 24/08/18. 2018NL00981 2018NE00351 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833209 46698 2018 2018-10-18T00:00:00 676,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.272.957-## 1 "" MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA 8343818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DA 2018NE00466 REFERENTE AO GASTO DE DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO MICHELL DAIBES DE OLIVEIRA, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. " 2018NE00528 2018NE00466 82914877 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 3142477 337833210 46699 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.574.377-## 1 "" DIOGO COSTA NUNES 8343819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 21/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NL04128 2018NE03132 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967146 337833211 46700 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.574.377-## 1 "" DIOGO COSTA NUNES 8343819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 21/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018OB06204 2018NE03132 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967146 337833212 46701 2018 2018-12-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.574.377-## 1 "" DIOGO COSTA NUNES 8343819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 21/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NE03132 2018NE03132 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967146 337833213 46702 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.347-## 1 "" ANTONIO CARLOS CRUZ 8343838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 22/08/2018, PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE AVISO DE COBRANÇA . SUFIS-S. 2018NL02027 2018NE01332 82318158 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE AGENCIA DA RECEITA I# 237866 337833214 46703 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.347-## 1 "" ANTONIO CARLOS CRUZ 8343838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 13/06/2018, PARTICIPAR REUNIÃO POR CONVOCAÇÃO DA GEACO. SUFIS-S. 2018OB01824 2018NE00954 82318158 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE AGENCIA DA RECEITA I# 237866 337833215 46704 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.347-## 1 "" ANTONIO CARLOS CRUZ 8343838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 22/08/2018, PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE AVISO DE COBRANÇA . SUFIS-S. 2018NE01332 2018NE01332 82318158 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE AGENCIA DA RECEITA I# 237866 337833216 46705 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.347-## 1 "" ANTONIO CARLOS CRUZ 8343838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 13/06/2018, PARTICIPAR REUNIÃO POR CONVOCAÇÃO DA GEACO. SUFIS-S. 2018NL01328 2018NE00954 82318158 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE AGENCIA DA RECEITA I# 237866 337833217 46706 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.347-## 1 "" ANTONIO CARLOS CRUZ 8343838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 22/08/2018, PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE AVISO DE COBRANÇA . SUFIS-S. 2018OB02731 2018NE01332 82318158 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE AGENCIA DA RECEITA I# 237866 337833218 46707 2018 2018-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.347-## 1 "" ANTONIO CARLOS CRUZ 8343838 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 13/06/2018, PARTICIPAR REUNIÃO POR CONVOCAÇÃO DA GEACO. SUFIS-S. 2018NE00954 2018NE00954 82318158 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE AGENCIA DA RECEITA I# 237866 337833219 46708 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.127-## 1 "" LEONI OLIVEIRA RENOLDI DOS SANTOS 8343843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 08/02/2018, PARA REALIZAR INSPEÇÃO EM VIATURA E GUINCHAR OUTRA PARA VITÓRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 (RD Nº 001/2018). 2018OB01011 2018NE00692 80741215 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173356 337833220 46709 2018 2018-12-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.359.127-## 1 "" LEONI OLIVEIRA RENOLDI DOS SANTOS 8343843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00109 2018NE00109 80741215 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173356 337833221 46710 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.359.127-## 1 "" LEONI OLIVEIRA RENOLDI DOS SANTOS 8343843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 15 à 16/01 para São Domingos do Norte, Barra de São Francisco, São Mateus e Linhares RD N°09. 2018OB00044 2018NE00109 80741215 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173356 337833222 46711 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.359.127-## 1 "" LEONI OLIVEIRA RENOLDI DOS SANTOS 8343843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 15 à 16/01 para São Domingos do Norte, Barra de São Francisco, São Mateus e Linhares RD N°09. 2018NL00023 2018NE00109 80741215 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173356 337833223 46712 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.359.127-## 1 "" LEONI OLIVEIRA RENOLDI DOS SANTOS 8343843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 08/02/2018, PARA REALIZAR INSPEÇÃO EM VIATURA E GUINCHAR OUTRA PARA VITÓRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 (RD Nº 001/2018). 2018NL00724 2018NE00692 80741215 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173356 337833224 46713 2018 2018-02-15T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.359.127-## 1 "" LEONI OLIVEIRA RENOLDI DOS SANTOS 8343843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00692 2018NE00692 80741215 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173356 337833225 46714 2018 2018-05-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.417-## 1 "" ROBENILDA DALFOR GONCALVES BERTOLANE 8343845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROBENILDA DALFOR GONÇALVES BERTOLANE, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 24/05/2018, CONF. REQ. Nº 153/18. 2018NE03604 2018NE03604 82179565 PARA SÃO MATEUS, DIA 24/05/2018, A PEDIDO DA SSAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1580710 337833226 46715 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.417-## 1 "" ROBENILDA DALFOR GONCALVES BERTOLANE 8343845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE ROBENILDA DALFOR GONÇALVES BERTOLANE, COM VIAGEM PARA B.GUANDU NO DIA 20/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 295. 2018NL08736 2018NE05859 82179565 PARA SÃO MATEUS, DIA 24/05/2018, A PEDIDO DA SSAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1580710 337833227 46716 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.417-## 1 "" ROBENILDA DALFOR GONCALVES BERTOLANE 8343845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO EM FAVOR DE ROBENILDA DALFOR GONÇALVES BERTOLANE, COM VIAGEM PARA B.GUANDU NO DIA 20/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 295. 2018NE05859 2018NE05859 82179565 PARA SÃO MATEUS, DIA 24/05/2018, A PEDIDO DA SSAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1580710 337833228 46717 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.705.417-## 1 "" ROBENILDA DALFOR GONCALVES BERTOLANE 8343845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROBENILDA DALFOR G. BERTOLANE, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 11 À 14/09/2018, CONF. REQ. Nº 010/18. 2018OB23987 2018NE06198 82179565 PARA SÃO MATEUS, DIA 24/05/2018, A PEDIDO DA SSAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1580710 337833229 46718 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.417-## 1 "" ROBENILDA DALFOR GONCALVES BERTOLANE 8343845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROBENILDA DALFOR GONÇALVES BERTOLANE, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 24/05/2018, CONF. REQ. Nº 153/18. 2018NL04783 2018NE03604 82179565 PARA SÃO MATEUS, DIA 24/05/2018, A PEDIDO DA SSAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1580710 337833230 46719 2018 2018-07-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.417-## 1 "" ROBENILDA DALFOR GONCALVES BERTOLANE 8343845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE ROBENILDA DALFOR GONÇALVES BERTOLANE, COM VIAGEM PARA S.MATEUS NO DIA 31/07, CONF. REQ. DE DIARIA 245. " 2018NE05297 2018NE05297 82179565 PARA SÃO MATEUS, DIA 24/05/2018, A PEDIDO DA SSAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1580710 337833231 46720 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.705.417-## 1 "" ROBENILDA DALFOR GONCALVES BERTOLANE 8343845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE ROBENILDA DALFOR GONÇALVES BERTOLANE, COM VIAGEM PARA B.GUANDU NO DIA 20/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 295. 2018OB22382 2018NE05859 82179565 PARA SÃO MATEUS, DIA 24/05/2018, A PEDIDO DA SSAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1580710 337833232 46721 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.417-## 1 "" ROBENILDA DALFOR GONCALVES BERTOLANE 8343845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE ROBENILDA DALFOR GONÇALVES BERTOLANE, COM VIAGEM PARA S.MATEUS NO DIA 31/07, CONF. REQ. DE DIARIA 245. " 2018NL07601 2018NE05297 82179565 PARA SÃO MATEUS, DIA 24/05/2018, A PEDIDO DA SSAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1580710 337833233 46722 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.705.417-## 1 "" ROBENILDA DALFOR GONCALVES BERTOLANE 8343845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROBENILDA DALFOR G. BERTOLANE, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 11 À 14/09/2018, CONF. REQ. Nº 010/18. 2018NL09503 2018NE06198 82179565 PARA SÃO MATEUS, DIA 24/05/2018, A PEDIDO DA SSAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1580710 337833234 46723 2018 2018-10-09T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.417-## 1 "" ROBENILDA DALFOR GONCALVES BERTOLANE 8343845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROBENILDA DALFOR G. BERTOLANE, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 11 À 14/09/2018, CONF. REQ. Nº 010/18. 2018NE06198 2018NE06198 82179565 PARA SÃO MATEUS, DIA 24/05/2018, A PEDIDO DA SSAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1580710 337833235 46724 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.705.417-## 1 "" ROBENILDA DALFOR GONCALVES BERTOLANE 8343845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE ROBENILDA DALFOR GONÇALVES BERTOLANE, COM VIAGEM PARA S.MATEUS NO DIA 31/07, CONF. REQ. DE DIARIA 245. " 2018OB19812 2018NE05297 82179565 PARA SÃO MATEUS, DIA 24/05/2018, A PEDIDO DA SSAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1580710 337833236 46725 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.705.417-## 1 "" ROBENILDA DALFOR GONCALVES BERTOLANE 8343845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROBENILDA DALFOR GONÇALVES BERTOLANE, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 24/05/2018, CONF. REQ. Nº 153/18. 2018OB13472 2018NE03604 82179565 PARA SÃO MATEUS, DIA 24/05/2018, A PEDIDO DA SSAS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1580710 337833237 46726 2018 2018-04-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.503.077-## 1 "" HUGO MENEGUITI DE ANDRADE 8343846 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00375 2018NE00375 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM# 3037010 337833238 46727 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.503.077-## 1 "" HUGO MENEGUITI DE ANDRADE 8343846 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00362 2018NE00375 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM# 3037010 337833239 46728 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.503.077-## 1 "" HUGO MENEGUITI DE ANDRADE 8343846 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00416 2018NE00375 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM# 3037010 337833240 46729 2018 2018-07-20T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.727-## 1 "" LUCIANE ALVES MARINHO 8343869 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA LUCIANE ALVES MARINHO NO EXERCÍCIO 2018. 2018NE05138 2018NE05138 82752869 NO VALOR DE R$ 1.000,00 PARA CUSTEAR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR ACIMA, A PEDIDO DA GTI EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ANALISTA DE SISTEMAS# 2727234 337833241 46730 2018 2018-12-21T00:00:00 -8,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.727-## 1 "" LUCIANE ALVES MARINHO 8343869 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME PORTARIA Nº. 003-R DE 12/02/2015 E DECRETO Nº. 4330-R DE 19/11/2018 E PUBLICADO NO DIO DO DIA 20/11/2018 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 08 DO PROCESSO Nº. 84286857. 2018NE09581 2018NE05138 82752869 NO VALOR DE R$ 1.000,00 PARA CUSTEAR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR ACIMA, A PEDIDO DA GTI EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ANALISTA DE SISTEMAS# 2727234 337833242 46731 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.983.727-## 1 "" LUCIANE ALVES MARINHO 8343869 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA LUCIANE ALVES MARINHO DIA DE PARTIDA DE VITÓRIA/ES 31/07/2018 ( TERÇA) DIA DE SAÍDA DE BRASILIA/DF 01/08/2018 (QUARTA) DIA DE CHEGADA EM VITÓRIA/ES 01/08/2018 (QUARTA) PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM VISTAS A PREPARAÇÃO DOS ESTADOS PARA O PROCESSO DE INSTALAÇÃO DO SOFTWARE S-CODES. 2018NL07289 2018NE05138 82752869 NO VALOR DE R$ 1.000,00 PARA CUSTEAR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR ACIMA, A PEDIDO DA GTI EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ANALISTA DE SISTEMAS# 2727234 337833243 46732 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.983.727-## 1 "" LUCIANE ALVES MARINHO 8343869 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA LUCIANE ALVES MARINHO DIA DE PARTIDA DE VITÓRIA/ES 31/07/2018 ( TERÇA) DIA DE SAÍDA DE BRASILIA/DF 01/08/2018 (QUARTA) DIA DE CHEGADA EM VITÓRIA/ES 01/08/2018 (QUARTA) PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM VISTAS A PREPARAÇÃO DOS ESTADOS PARA O PROCESSO DE INSTALAÇÃO DO SOFTWARE S-CODES. 2018OB19676 2018NE05138 82752869 NO VALOR DE R$ 1.000,00 PARA CUSTEAR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR ACIMA, A PEDIDO DA GTI EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ANALISTA DE SISTEMAS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 2727234 337833244 46733 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.863.607-## 1 "" JANILSON CAETANO 8343883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA FORÇA TÁTICA DO 1º BPM QUE FORAM EMPENHADOS EM CARÁTER URGENTE E EXCEPCIONAL NA OPERAÇÃO GREVE DOS CAMINHONEIROS PARA ATUAREM EM POLICIAMENTO DE ESCOLTA, NO DIA 24/05 NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL. CONFORME CI 218/2018- CPOM. 2018NL01851 2018NE01272 82595550 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS MILITARES QUE FORAM EMPENHADOS NA OPERAÇÃO ""GREVE DOS CAMINHONEIROS""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 837985 337833245 46734 2018 2018-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.863.607-## 1 "" JANILSON CAETANO 8343883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA FORÇA TÁTICA DO 1º BPM QUE FORAM EMPENHADOS EM CARÁTER URGENTE E EXCEPCIONAL NA OPERAÇÃO GREVE DOS CAMINHONEIROS PARA ATUAREM EM POLICIAMENTO DE ESCOLTA, NO DIA 24/05 NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL. CONFORME CI 218/2018- CPOM. 2018NE01272 2018NE01272 82595550 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS MILITARES QUE FORAM EMPENHADOS NA OPERAÇÃO ""GREVE DOS CAMINHONEIROS""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 837985 337833246 46735 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.863.607-## 1 "" JANILSON CAETANO 8343883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA FORÇA TÁTICA DO 1º BPM QUE FORAM EMPENHADOS EM CARÁTER URGENTE E EXCEPCIONAL NA OPERAÇÃO GREVE DOS CAMINHONEIROS PARA ATUAREM EM POLICIAMENTO DE ESCOLTA, NO DIA 24/05 NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL. CONFORME CI 218/2018- CPOM. 2018OB02859 2018NE01272 82595550 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS MILITARES QUE FORAM EMPENHADOS NA OPERAÇÃO ""GREVE DOS CAMINHONEIROS""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 837985 337833247 46736 2018 2018-12-13T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.002.027-## 1 "" ELIZABETE MARIA DAS NEVES LIMA 8343884 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13052 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina 2018NE06376 2018NE06376 2018004318424 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 509143 337833248 46737 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.002.027-## 1 "" ELIZABETE MARIA DAS NEVES LIMA 8343884 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n. 12202 - Formação de Superiores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito de Gestão - Município: Colatina x Vitoria x Colatina - Data 03 a 06/09/2018. 2018NL05559 2018NE04474 83119639 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECOL/Nº382/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 509143 337833249 46738 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.002.027-## 1 "" ELIZABETE MARIA DAS NEVES LIMA 8343884 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária n. 12202 - Formação de Superiores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito de Gestão - Município: Colatina x Vitoria x Colatina - Data 03 a 06/09/2018. 2018OB06323 2018NE04474 83119639 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECOL/Nº382/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 509143 337833250 46739 2018 2018-08-29T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.002.027-## 1 "" ELIZABETE MARIA DAS NEVES LIMA 8343884 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12202 - Formação de Superiores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito de Gestão - Município: Colatina x Vitoria x Colatina - Data 03 a 06/09/2018. 2018NE04474 2018NE04474 83119639 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECOL/Nº382/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 509143 337833251 46740 2018 2018-05-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.002.027-## 1 "" ELIZABETE MARIA DAS NEVES LIMA 8343884 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11119 - Curso de Programa de desenvolvimento profissional de gestores - Apropriação de resultados da avaliação - modalidade presencial. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NE01461 2018NE01461 81579438 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 509143 337833252 46741 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.002.027-## 1 "" ELIZABETE MARIA DAS NEVES LIMA 8343884 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11119 - Curso de Programa de desenvolvimento profissional de gestores - Apropriação de resultados da avaliação - modalidade presencial. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018NL01443 2018NE01461 81579438 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 509143 337833253 46742 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.002.027-## 1 "" ELIZABETE MARIA DAS NEVES LIMA 8343884 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13052 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina 2018NL08003 2018NE06376 2018004318424 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 509143 337833254 46743 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.002.027-## 1 "" ELIZABETE MARIA DAS NEVES LIMA 8343884 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13052 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Colatina x Vitoria x Colatina 2018OB09197 2018NE06376 2018004318424 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 509143 337833255 46744 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.002.027-## 1 "" ELIZABETE MARIA DAS NEVES LIMA 8343884 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11119 - Curso de Programa de desenvolvimento profissional de gestores - Apropriação de resultados da avaliação - modalidade presencial. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Colatina x Vitória x Colatina. 2018OB01943 2018NE01461 81579438 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (COLATINA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 509143 337833256 46745 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.305.977-## 1 "" MONICA TAMANINI 8343885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM PARA AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 16/08/2018,PARA ACOMPANHAR A VISITA DOS REPRESENTANTES DA FBAC PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DE REFORMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 17 RD 60/2018. 2018NL05519 2018NE02851 81256876 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2736047 337833257 46746 2018 2018-06-08T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.305.977-## 1 "" MONICA TAMANINI 8343885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02851 2018NE02851 81256876 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2736047 337833258 46747 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.305.977-## 1 "" MONICA TAMANINI 8343885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 07 à 08/03 para Cachoeiro de Itapemirim RD N°24. 2018NL01176 2018NE01020 81256876 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2736047 337833259 46748 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.305.977-## 1 "" MONICA TAMANINI 8343885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 07 à 08/03 para Cachoeiro de Itapemirim RD N°24. 2018OB01487 2018NE01020 81256876 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2736047 337833260 46749 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.305.977-## 1 "" MONICA TAMANINI 8343885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM PARA AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 16/08/2018,PARA ACOMPANHAR A VISITA DOS REPRESENTANTES DA FBAC PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DE REFORMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 17 RD 60/2018. 2018OB06741 2018NE02851 81256876 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2736047 337833261 46750 2018 2018-05-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.305.977-## 1 "" MONICA TAMANINI 8343885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE01020 2018NE01020 81256876 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2736047 337833262 46751 2018 2018-11-13T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.517-## 1 "" OZANO ALVES LIMA 8343890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE04422 2018NE00413 80879250 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3176550 337833263 46752 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.155.517-## 1 "" OZANO ALVES LIMA 8343890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 19 A 21 E 28 À 30/11/2018, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CHEFE DE SEGURANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 121 (RD Nº 226/2018). 2018NL08692 2018NE00413 80879250 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3176550 337833264 46753 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.155.517-## 1 "" OZANO ALVES LIMA 8343890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NOS DIAS 15 E 23/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 10 (RD'S Nº 001 E 004/2018). 2018NL00438 2018NE00413 80879250 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3176550 337833265 46754 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.517-## 1 "" OZANO ALVES LIMA 8343890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 10/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 32 (RD Nº 040/2018). 2018NL02766 2018NE00413 80879250 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3176550 337833266 46755 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.517-## 1 "" OZANO ALVES LIMA 8343890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 20/07/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESO EM REGIME FECHADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71(RD Nº 105/2018). 2018NL05339 2018NE00413 80879250 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3176550 337833267 46756 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.155.517-## 1 "" OZANO ALVES LIMA 8343890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA /ES NO DIA 15/08/2018, PARA ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.80 (RD Nº 0138/2018). 2018OB07189 2018NE00413 80879250 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3176550 337833268 46757 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.155.517-## 1 "" OZANO ALVES LIMA 8343890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA/ES NOS DIAS 29/08 E 06/09/2018, PARA REALIZAR TROCA DE MATERIAL NA DSP E TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 92 E 94 (RD'S Nº 0156 E 0166/2018). 2018OB08086 2018NE00413 80879250 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3176550 337833269 46758 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.155.517-## 1 "" OZANO ALVES LIMA 8343890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 25/04 PARA VITÓRIA RD N°56 E 11/05 PARA VILA VELHA RD N°66. 2018OB04168 2018NE00413 80879250 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3176550 337833270 46759 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.155.517-## 1 "" OZANO ALVES LIMA 8343890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 16/10/2018, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 100 (RD Nº 0194/2018). 2018OB08785 2018NE00413 80879250 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3176550 337833271 46760 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.155.517-## 1 "" OZANO ALVES LIMA 8343890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NOS DIAS 15 E 23/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 10 (RD'S Nº 001 E 004/2018). 2018OB00606 2018NE00413 80879250 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3176550 337833272 46761 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.155.517-## 1 "" OZANO ALVES LIMA 8343890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 15/10 PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESO EM GUARAPARI RD N°204, 23/10 PARA ESCOLTA DE PRESO EM VILA VELHA RD N°216, 24/10 PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESO EM VIANA RD N/218, 05/11 PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM VITÓRIA RD N°220. 2018NL08661 2018NE00413 80879250 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3176550 337833273 46762 2018 2018-01-26T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.517-## 1 "" OZANO ALVES LIMA 8343890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00413 2018NE00413 80879250 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3176550 337833274 46763 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.155.517-## 1 "" OZANO ALVES LIMA 8343890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA/ES NOS DIAS 29/08 E 06/09/2018, PARA REALIZAR TROCA DE MATERIAL NA DSP E TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 92 E 94 (RD'S Nº 0156 E 0166/2018). 2018NL06942 2018NE00413 80879250 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3176550 337833275 46764 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.517-## 1 "" OZANO ALVES LIMA 8343890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 16/10/2018, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 100 (RD Nº 0194/2018). 2018NL07469 2018NE00413 80879250 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3176550 337833276 46765 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.517-## 1 "" OZANO ALVES LIMA 8343890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA /ES NO DIA 15/08/2018, PARA ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.80 (RD Nº 0138/2018). 2018NL06163 2018NE00413 80879250 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3176550 337833277 46766 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.517-## 1 "" OZANO ALVES LIMA 8343890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA E VILA VELHA/ES NO DIA 26/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 22 (RD Nº 032/2018). 2018NL02291 2018NE00413 80879250 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3176550 337833278 46767 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.517-## 1 "" OZANO ALVES LIMA 8343890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 26/11 para curso de capacitação em Viana RD N°229. 2018NL09007 2018NE04609 80879250 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3176550 337833279 46768 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.155.517-## 1 "" OZANO ALVES LIMA 8343890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 26/11 para curso de capacitação em Viana RD N°229. 2018OB10288 2018NE04609 80879250 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3176550 337833280 46769 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.155.517-## 1 "" OZANO ALVES LIMA 8343890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA E VILA VELHA/ES NO DIA 26/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 22 (RD Nº 032/2018). 2018OB02699 2018NE00413 80879250 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3176550 337833281 46770 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.155.517-## 1 "" OZANO ALVES LIMA 8343890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 19 A 21 E 28 À 30/11/2018, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CHEFE DE SEGURANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 121 (RD Nº 226/2018). 2018OB09961 2018NE00413 80879250 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3176550 337833282 46771 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.155.517-## 1 "" OZANO ALVES LIMA 8343890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 10/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 32 (RD Nº 040/2018). 2018OB03199 2018NE00413 80879250 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3176550 337833283 46772 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.517-## 1 "" OZANO ALVES LIMA 8343890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 23/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM PROCEDIMENTO MÉDICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 47 (RD Nº 051/2018). 2018NL03080 2018NE00413 80879250 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3176550 337833284 46773 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.155.517-## 1 "" OZANO ALVES LIMA 8343890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 25/04 PARA VITÓRIA RD N°56 E 11/05 PARA VILA VELHA RD N°66. 2018NL03639 2018NE00413 80879250 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3176550 337833285 46774 2018 2018-11-22T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.517-## 1 "" OZANO ALVES LIMA 8343890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE04609 2018NE04609 80879250 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3176550 337833286 46775 2018 2018-11-13T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.517-## 1 "" OZANO ALVES LIMA 8343890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04441 2018NE00413 80879250 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3176550 337833287 46776 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.155.517-## 1 "" OZANO ALVES LIMA 8343890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 23/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM PROCEDIMENTO MÉDICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 47 (RD Nº 051/2018). 2018OB03568 2018NE00413 80879250 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3176550 337833288 46777 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.155.517-## 1 "" OZANO ALVES LIMA 8343890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 20/07/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESO EM REGIME FECHADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71(RD Nº 105/2018). 2018OB06284 2018NE00413 80879250 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3176550 337833289 46778 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.155.517-## 1 "" OZANO ALVES LIMA 8343890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 15/10 PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESO EM GUARAPARI RD N°204, 23/10 PARA ESCOLTA DE PRESO EM VILA VELHA RD N°216, 24/10 PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESO EM VIANA RD N/218, 05/11 PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM VITÓRIA RD N°220. 2018OB09939 2018NE00413 80879250 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3176550 337833290 46779 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.813.697-## 1 "" JANAINA CABRAL AVELAR 8343897 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da Solicitação de Diárias 10902 - Aprofundamento em Protagonismo e estudo orientado - Programa Escola Viva. Data 22 e 23/03/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018NL00951 2018NE01114 81333390 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 541506 337833291 46780 2018 2018-03-13T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.813.697-## 1 "" JANAINA CABRAL AVELAR 8343897 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10902 - Aprofundamento em Protagonismo e estudo orientado - Programa Escola Viva. Data 22 e 23/03/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018NE01114 2018NE01114 81333390 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 541506 337833292 46781 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.813.697-## 1 "" JANAINA CABRAL AVELAR 8343897 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 10902 - Aprofundamento em Protagonismo e estudo orientado - Programa Escola Viva. Data 22 e 23/03/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018OB01428 2018NE01114 81333390 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 541506 337833293 46782 2018 2018-08-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.697-## 1 "" DANIEL GOMES SILVA 8343898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MONTANHA NOS DIAS 28 A 29/08/2018 PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINAS DE PLANO DE AÇÕES E ENQUADRAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO ITAÚNAS. 2018NE00438 2018NE00438 80672868 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL GOMES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3168093 337833294 46783 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.919.697-## 1 "" DANIEL GOMES SILVA 8343898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS NOS DIAS 17 A 18/12/2018 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CBH ITAÚNAS NO MUNÍCIPIO DE PINHEIROS. 2018OB01346 2018NE00625 80672868 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL GOMES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3168093 337833295 46784 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.919.697-## 1 "" DANIEL GOMES SILVA 8343898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS NOS DIAS 06 A 07/11/2018 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CBH ITAÚNAS SOBRE O PLANO DE AÇÕES DA BACIA, NO MUNÍCIPIO DE PINHEIROS. 2018NL00806 2018NE00562 80672868 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL GOMES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3168093 337833296 46785 2018 2018-04-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.697-## 1 "" DANIEL GOMES SILVA 8343898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS NOS DIAS 17 A 18/12/2018 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CBH ITAÚNAS NO MUNÍCIPIO DE PINHEIROS. 2018NE00625 2018NE00625 80672868 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL GOMES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3168093 337833297 46786 2018 2018-03-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.697-## 1 "" DANIEL GOMES SILVA 8343898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 03 A 04/01/2018 PARA REALIZAR TREINAMENTO DE AGENTES DIRETOS E INDIRETOS ENVOLVIDOS NO PROJETO DE CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO GUANDU, EM AFONSO CLÁUDIO, E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS DOS POSTOS DE CADASTRAMENTO. 2018NE00004 2018NE00004 80672868 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL GOMES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3168093 337833298 46787 2018 2018-06-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.697-## 1 "" DANIEL GOMES SILVA 8343898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS NOS DIAS 06 A 07/11/2018 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CBH ITAÚNAS SOBRE O PLANO DE AÇÕES DA BACIA, NO MUNÍCIPIO DE PINHEIROS. 2018NE00562 2018NE00562 80672868 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL GOMES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3168093 337833299 46788 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.919.697-## 1 "" DANIEL GOMES SILVA 8343898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS NOS DIAS 01 A 02/08/2018 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH ITAÚNAS. 2018NL00527 2018NE00367 80672868 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL GOMES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3168093 337833300 46789 2018 2018-07-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.697-## 1 "" DANIEL GOMES SILVA 8343898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS NOS DIAS 01 A 02/08/2018 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH ITAÚNAS. 2018NE00367 2018NE00367 80672868 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL GOMES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3168093 337833301 46790 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.919.697-## 1 "" DANIEL GOMES SILVA 8343898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS NOS DIAS 17 A 18/12/2018 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CBH ITAÚNAS NO MUNÍCIPIO DE PINHEIROS. 2018NL00879 2018NE00625 80672868 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL GOMES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3168093 337833302 46791 2018 2018-01-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.697-## 1 "" DANIEL GOMES SILVA 8343898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 23 A 24/01/2018 PARA REALIZAR SEGUNDA FASE DO TREINAMENTO DE AGENTES DIRETOS E INDIRETOS ENVOLVIDOS NO PROJETO DE CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO GUANDU 2018NE00079 2018NE00079 80672868 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL GOMES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3168093 337833303 46792 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.919.697-## 1 "" DANIEL GOMES SILVA 8343898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS NOS DIAS 01 A 02/08/2018 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH ITAÚNAS. 2018OB00839 2018NE00367 80672868 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL GOMES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3168093 337833304 46793 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.919.697-## 1 "" DANIEL GOMES SILVA 8343898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 03 A 04/01/2018 PARA REALIZAR TREINAMENTO DE AGENTES DIRETOS E INDIRETOS ENVOLVIDOS NO PROJETO DE CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO GUANDU, EM AFONSO CLÁUDIO, E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS DOS POSTOS DE CADASTRAMENTO. 2018OB00001 2018NE00004 80672868 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL GOMES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3168093 337833305 46794 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.919.697-## 1 "" DANIEL GOMES SILVA 8343898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA NOS DIAS 21 A 22/05/2018 PARA REPRESENTAÇÃO DA AGERH EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH ITAÚNAS (9H) E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PERH - ASSIPES (13H30MIN). " 2018NL00332 2018NE00256 80672868 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL GOMES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3168093 337833306 46795 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.919.697-## 1 "" DANIEL GOMES SILVA 8343898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 23 A 24/01/2018 PARA REALIZAR SEGUNDA FASE DO TREINAMENTO DE AGENTES DIRETOS E INDIRETOS ENVOLVIDOS NO PROJETO DE CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO GUANDU 2018NL00037 2018NE00079 80672868 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL GOMES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3168093 337833307 46796 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.919.697-## 1 "" DANIEL GOMES SILVA 8343898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS NOS DIAS 06 A 07/11/2018 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CBH ITAÚNAS SOBRE O PLANO DE AÇÕES DA BACIA, NO MUNÍCIPIO DE PINHEIROS. 2018OB01243 2018NE00562 80672868 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL GOMES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3168093 337833308 46797 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.919.697-## 1 "" DANIEL GOMES SILVA 8343898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MONTANHA NOS DIAS 28 A 29/08/2018 PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINAS DE PLANO DE AÇÕES E ENQUADRAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO ITAÚNAS. 2018OB00960 2018NE00438 80672868 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL GOMES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3168093 337833309 46798 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.919.697-## 1 "" DANIEL GOMES SILVA 8343898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA NOS DIAS 21 A 22/05/2018 PARA REPRESENTAÇÃO DA AGERH EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH ITAÚNAS (9H) E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PERH - ASSIPES (13H30MIN). " 2018OB00533 2018NE00256 80672868 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL GOMES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3168093 337833310 46799 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.919.697-## 1 "" DANIEL GOMES SILVA 8343898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 23 A 24/01/2018 PARA REALIZAR SEGUNDA FASE DO TREINAMENTO DE AGENTES DIRETOS E INDIRETOS ENVOLVIDOS NO PROJETO DE CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO GUANDU 2018OB00074 2018NE00079 80672868 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL GOMES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3168093 337833311 46800 2018 2018-05-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.697-## 1 "" DANIEL GOMES SILVA 8343898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA NOS DIAS 21 A 22/05/2018 PARA REPRESENTAÇÃO DA AGERH EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH ITAÚNAS (9H) E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PERH - ASSIPES (13H30MIN). " 2018NE00256 2018NE00256 80672868 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL GOMES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3168093 337833312 46801 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.919.697-## 1 "" DANIEL GOMES SILVA 8343898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 03 A 04/01/2018 PARA REALIZAR TREINAMENTO DE AGENTES DIRETOS E INDIRETOS ENVOLVIDOS NO PROJETO DE CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO GUANDU, EM AFONSO CLÁUDIO, E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS DOS POSTOS DE CADASTRAMENTO. 2018NL00003 2018NE00004 80672868 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL GOMES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3168093 337833313 46802 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.919.697-## 1 "" DANIEL GOMES SILVA 8343898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MONTANHA NOS DIAS 28 A 29/08/2018 PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINAS DE PLANO DE AÇÕES E ENQUADRAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO ITAÚNAS. 2018NL00621 2018NE00438 80672868 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL GOMES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3168093 337833314 46803 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 1801,8000 0,0000 0,0000 ###.919.697-## 1 "" DANIEL GOMES SILVA 8343898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 5½ (CINCO E MEIA) + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% PARA PARTICIPAÇÃO NO 8° FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 18 E 23 DE MARÇO DE 2018 EM BRASÍLIA - DF. 2018NL00161 2018NE00161 80672868 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL GOMES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3168093 337833315 46804 2018 2018-03-13T00:00:00 1801,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.697-## 1 "" DANIEL GOMES SILVA 8343898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 5½ (CINCO E MEIA) + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% PARA PARTICIPAÇÃO NO 8° FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 18 E 23 DE MARÇO DE 2018 EM BRASÍLIA - DF. 2018NE00161 2018NE00161 80672868 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL GOMES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3168093 337833316 46805 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.919.697-## 1 "" DANIEL GOMES SILVA 8343898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% EM VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS/SC NOS DIAS 19 A 23/08/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - ENCOB. 2018NL00598 2018NE00419 80672868 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL GOMES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3168093 337833317 46806 2018 2018-08-17T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.697-## 1 "" DANIEL GOMES SILVA 8343898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% EM VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS/SC NOS DIAS 19 A 23/08/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - ENCOB. 2018NE00419 2018NE00419 80672868 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL GOMES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3168093 337833318 46807 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.919.697-## 1 "" DANIEL GOMES SILVA 8343898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% EM VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS/SC NOS DIAS 19 A 23/08/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - ENCOB. 2018OB00924 2018NE00419 80672868 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL GOMES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3168093 337833319 46808 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1801,8000 0,0000 ###.919.697-## 1 "" DANIEL GOMES SILVA 8343898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 5½ (CINCO E MEIA) + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% PARA PARTICIPAÇÃO NO 8° FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 18 E 23 DE MARÇO DE 2018 EM BRASÍLIA - DF. 2018OB00255 2018NE00161 80672868 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL GOMES DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3168093 337833320 46809 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.497.576-## 1 "" HUDSON DA SILVA FRANCA 8343899 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 12/04/2018, PARA CONDUZIR DIRETOR DA UP NA SOLENIDADE DO PRÊMIO HUMANIZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 031/2018). 2018NL02350 2018NE01575 81265425 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179176 337833321 46810 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.497.576-## 1 "" HUDSON DA SILVA FRANCA 8343899 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO COM DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 17/05/2018, PARA LEVAR VIATURA RENAULT PARA MANUTENÇÃO EM AUTORIZADA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 29 (RD Nº 050/2018). 2018NL03722 2018NE01575 81265425 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179176 337833322 46811 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.497.576-## 1 "" HUDSON DA SILVA FRANCA 8343899 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A VILA VELHA/ES EM 02/07/2018 (RD Nº 069/2018). 2018NL04690 2018NE01575 81265425 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179176 337833323 46812 2018 2018-12-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.497.576-## 1 "" HUDSON DA SILVA FRANCA 8343899 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 02/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 014/2018). 2018NE01201 2018NE01201 81265425 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179176 337833324 46813 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.497.576-## 1 "" HUDSON DA SILVA FRANCA 8343899 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO COM DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 17/05/2018, PARA LEVAR VIATURA RENAULT PARA MANUTENÇÃO EM AUTORIZADA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 29 (RD Nº 050/2018). 2018OB04261 2018NE01575 81265425 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179176 337833325 46814 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.497.576-## 1 "" HUDSON DA SILVA FRANCA 8343899 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A VILA VELHA/ES EM 02/07/2018 (RD Nº 069/2018). 2018OB05530 2018NE01575 81265425 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179176 337833326 46815 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.497.576-## 1 "" HUDSON DA SILVA FRANCA 8343899 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 12/04/2018, PARA CONDUZIR DIRETOR DA UP NA SOLENIDADE DO PRÊMIO HUMANIZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 031/2018). 2018OB02865 2018NE01575 81265425 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179176 337833327 46816 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.497.576-## 1 "" HUDSON DA SILVA FRANCA 8343899 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 25/07/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DO DIRETOR DA PRL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 49 (RD Nº 075/2018). 2018OB06190 2018NE01575 81265425 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179176 337833328 46817 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.497.576-## 1 "" HUDSON DA SILVA FRANCA 8343899 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 02/08 PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESO EM VIANA RD N°76. 2018OB06790 2018NE01575 81265425 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179176 337833329 46818 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.497.576-## 1 "" HUDSON DA SILVA FRANCA 8343899 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 02/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 014/2018). 2018OB01781 2018NE01201 81265425 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179176 337833330 46819 2018 2018-12-04T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.497.576-## 1 "" HUDSON DA SILVA FRANCA 8343899 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01575 2018NE01575 81265425 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179176 337833331 46820 2018 2018-08-10T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.497.576-## 1 "" HUDSON DA SILVA FRANCA 8343899 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03803 2018NE01575 81265425 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179176 337833332 46821 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.497.576-## 1 "" HUDSON DA SILVA FRANCA 8343899 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 05 E 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 14 A 19/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 66 (RD Nº 146/2018). 2018NL07560 2018NE01575 81265425 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179176 337833333 46822 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.497.576-## 1 "" HUDSON DA SILVA FRANCA 8343899 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 02/08 PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESO EM VIANA RD N°76. 2018NL05759 2018NE01575 81265425 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179176 337833334 46823 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.497.576-## 1 "" HUDSON DA SILVA FRANCA 8343899 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 05 E 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 14 A 19/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 66 (RD Nº 146/2018). 2018OB08691 2018NE01575 81265425 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179176 337833335 46824 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.497.576-## 1 "" HUDSON DA SILVA FRANCA 8343899 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 02/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 014/2018). 2018NL01469 2018NE01201 81265425 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179176 337833336 46825 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.497.576-## 1 "" HUDSON DA SILVA FRANCA 8343899 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 25/07/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DO DIRETOR DA PRL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 49 (RD Nº 075/2018). 2018NL05293 2018NE01575 81265425 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179176 337833337 46826 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.497.576-## 1 "" HUDSON DA SILVA FRANCA 8343899 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 21/12/2017, PARA REALIZAR RETIRADA DE UMA BOMBA D'ÁGUA NA DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 38 (RD Nº 128/2017). 2018OB00179 2017NE04736 76806014 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179176 337833338 46827 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.476.117-## 1 "" THIAGO FARIA FREITAS 8343907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 23/11/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40 (RD Nº 304/2018). 2018NL10046 2018NE04838 81326564 NO VALOR DE 1.232,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3178030 337833339 46828 2018 2018-11-13T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.117-## 1 "" THIAGO FARIA FREITAS 8343907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE04464 2018NE04464 81326564 NO VALOR DE 1.232,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3178030 337833340 46829 2018 2018-03-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.117-## 1 "" THIAGO FARIA FREITAS 8343907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01371 2018NE01371 81326564 NO VALOR DE 1.232,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3178030 337833341 46830 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.476.117-## 1 "" THIAGO FARIA FREITAS 8343907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A VIANA/ES EM 20/02/2018 (RD Nº 037/2018). 2018OB02168 2018NE01371 81326564 NO VALOR DE 1.232,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3178030 337833342 46831 2018 2018-11-29T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.117-## 1 "" THIAGO FARIA FREITAS 8343907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE04838 2018NE04838 81326564 NO VALOR DE 1.232,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3178030 337833343 46832 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.476.117-## 1 "" THIAGO FARIA FREITAS 8343907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITORIA/ES NO DIA 27/07/2018, PARA COMPARECER A CORREGEDORIA DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 16(RD Nº 166/2018). 2018NL05879 2018NE01371 81326564 NO VALOR DE 1.232,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3178030 337833344 46833 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.476.117-## 1 "" THIAGO FARIA FREITAS 8343907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 33 (RD Nº 288/2018). 2018NL09266 2018NE04838 81326564 NO VALOR DE 1.232,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3178030 337833345 46834 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.476.117-## 1 "" THIAGO FARIA FREITAS 8343907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 33 (RD Nº 288/2018). 2018OB10576 2018NE04838 81326564 NO VALOR DE 1.232,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3178030 337833346 46835 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.476.117-## 1 "" THIAGO FARIA FREITAS 8343907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITORIA/ES NO DIA 27/07/2018, PARA COMPARECER A CORREGEDORIA DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 16(RD Nº 166/2018). 2018OB06911 2018NE01371 81326564 NO VALOR DE 1.232,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3178030 337833347 46836 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.476.117-## 1 "" THIAGO FARIA FREITAS 8343907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 19 À 21/11 E 28 À 30/11 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM VIANA RD N°275. 2018OB09988 2018NE04464 81326564 NO VALOR DE 1.232,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3178030 337833348 46837 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.476.117-## 1 "" THIAGO FARIA FREITAS 8343907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A VIANA/ES EM 20/02/2018 (RD Nº 037/2018). 2018NL01797 2018NE01371 81326564 NO VALOR DE 1.232,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3178030 337833349 46838 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.476.117-## 1 "" THIAGO FARIA FREITAS 8343907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 19 À 21/11 E 28 À 30/11 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM VIANA RD N°275. 2018NL08732 2018NE04464 81326564 NO VALOR DE 1.232,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3178030 337833350 46839 2018 2018-09-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.081.847-## 1 "" TIAGO BARONE NASCIMENTO 8343923 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 05(meia) diária em viagem ao município de Vargem Alta-ES dia 10/01/2018 para Inspeção em obra da SEAG, Programas Caminho do Campo, Contrato 004/2014- Ordem de Serviço de Inspeção Nº 006/2017- Cargo: Auditor do Estado 2018NE00006 2018NE00006 80726780 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER À ORDEM DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO N°006/2017- SEAG,PARA CUMPRIR INSPEÇÃO EM OBRA DA SEAG, PROGRAMAS CAMINHOS DO CAMPO, CONTRATO N° 004/2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 3144828 337833351 46840 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.081.847-## 1 "" TIAGO BARONE NASCIMENTO 8343923 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 05(meia) diária em viagem ao município de Vargem Alta-ES dia 10/01/2018 para Inspeção em obra da SEAG, Programas Caminho do Campo, Contrato 004/2014- Ordem de Serviço de Inspeção Nº 006/2017- Cargo: Auditor do Estado 2018NL00006 2018NE00006 80726780 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER À ORDEM DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO N°006/2017- SEAG,PARA CUMPRIR INSPEÇÃO EM OBRA DA SEAG, PROGRAMAS CAMINHOS DO CAMPO, CONTRATO N° 004/2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 3144828 337833352 46841 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.081.847-## 1 "" TIAGO BARONE NASCIMENTO 8343923 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 05(meia) diária em viagem ao município de Vargem Alta-ES dia 10/01/2018 para Inspeção em obra da SEAG, Programas Caminho do Campo, Contrato 004/2014- Ordem de Serviço de Inspeção Nº 006/2017- Cargo: Auditor do Estado 2018OB00006 2018NE00006 80726780 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER À ORDEM DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO N°006/2017- SEAG,PARA CUMPRIR INSPEÇÃO EM OBRA DA SEAG, PROGRAMAS CAMINHOS DO CAMPO, CONTRATO N° 004/2014. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 3144828 337833353 46842 2018 2018-10-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.457-## 1 "" SIMONE DIIRR PAULO 8343938 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03919 2018NE03919 83599711 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181197 337833354 46843 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.457-## 1 "" SIMONE DIIRR PAULO 8343938 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 16/10/2018, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE COMISSÃO TÉCNICA DE CLASSIFICAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.03 (RD Nº 241/2018). 2018NL07749 2018NE03919 83599711 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181197 337833355 46844 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.457-## 1 "" SIMONE DIIRR PAULO 8343938 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 16/10/2018, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE COMISSÃO TÉCNICA DE CLASSIFICAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.03 (RD Nº 241/2018). 2018OB08937 2018NE03919 83599711 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181197 337833356 46845 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES NO DIA 07/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 30 (RD Nº 321/2018). 2018OB02317 2018NE01229 81100264 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833357 46846 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 26/07 RD N°1245. 2018OB06714 2018NE01229 81100264 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833358 46847 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES NO DIA 07/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 30 (RD Nº 321/2018). 2018NL01971 2018NE01229 81100264 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833359 46848 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 22/03/2018 PARA AUDIÊNCIA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL44 RD 446/2018. 2018OB02848 2018NE01229 81100264 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833360 46849 2018 2018-03-14T00:00:00 1600,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01229 2018NE01229 81100264 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833361 46850 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 26/07 RD N°1245. 2018NL05715 2018NE01229 81100264 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833362 46851 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES NO DIA 31/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 98/2018). 2018NL01072 2018NE00922 81100264 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833363 46852 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES NO DIA 22/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11 (RD Nº 215/2018). 2018NL01530 2018NE01229 81100264 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833364 46853 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA, MARATAÍZES, LINHARES, RIO BANANAL, ARACRUZ/ES NOS DIAS 12,13,17/12/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.106 (RD Nº 2259/2018). 2018NL10513 2018NE01229 81100264 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833365 46854 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES NO DIA 03/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65 (RD Nº 795/2018). 2018NL03859 2018NE01229 81100264 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833366 46855 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017, NO DIA 13/12 RD N°2510. 2018OB00724 2017NE01990 76775240 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833367 46856 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA/ES NO DIA 18/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 138 (RD Nº 2385/2017). 2018OB00125 2017NE01990 76775240 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833368 46857 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO AFONSO CLÁUDIO E GUARAPARI/ES NO DIA 03/04/2018, PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 49 (RD Nº 522/2018). 2018NL02762 2018NE01229 81100264 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833369 46858 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 03/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 87(RD Nº 1475/2018). 2018NL07156 2018NE01229 81100264 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833370 46859 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 09/04 E 10/04 CONF. RD N.°596/2018 2018NL02961 2018NE01229 81100264 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833371 46860 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 03/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 87(RD Nº 1475/2018). 2018OB08243 2018NE01229 81100264 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833372 46861 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES NO DIA 31/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 98/2018). 2018OB01345 2018NE00922 81100264 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833373 46862 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 22/03/2018 PARA AUDIÊNCIA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL44 RD 446/2018. 2018NL02402 2018NE01229 81100264 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833374 46863 2018 2018-02-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES NO DIA 31/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 98/2018). 2018NE00922 2018NE00922 81100264 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833375 46864 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 09/04 E 10/04 CONF. RD N.°596/2018, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.54 2018OB03488 2018NE01229 81100264 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833376 46865 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO AFONSO CLÁUDIO E GUARAPARI/ES NO DIA 03/04/2018, PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 49 (RD Nº 522/2018). 2018OB03164 2018NE01229 81100264 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833377 46866 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU/ES NO DIA 19/12/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 112 (RD Nº 2338/2018). 2018NL10645 2018NE01229 81100264 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833378 46867 2018 2018-10-18T00:00:00 -368,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de empenho autorizado pelo ordenador de despesas fls.99. 2018NE03989 2018NE01229 81100264 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833379 46868 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES NO DIA 03/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65 (RD Nº 795/2018). 2018OB04463 2018NE01229 81100264 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833380 46869 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES NO DIA 22/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11 (RD Nº 215/2018). 2018OB01887 2018NE01229 81100264 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833381 46870 2018 2018-01-31T00:00:00 -79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação para realizar registro de sem suporte orçamentário. 2018NE00470 2018NE00227 76775240 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833382 46871 2018 2018-01-19T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 20/12/2017, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 151 (RD Nº 2552/2017). 2018NE00227 2018NE00227 76775240 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833383 46872 2018 2018-01-31T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 20/12/2017, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 151 (RD Nº 2552/2017). 2018NE00471 2018NE00471 76775240 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833384 46873 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 20/12/2017, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 151 (RD Nº 2552/2017). 2018OB00723 2018NE00471 76775240 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833385 46874 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 20/12/2017, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 151 (RD Nº 2552/2017). 2018NL00508 2018NE00471 76775240 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833386 46875 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 -79,5000 0,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00121 2018NE00227 76775240 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833387 46876 2018 2018-03-14T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG NO DIA 16/03/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 13 (RD Nº 292/2018). 2018NE01230 2018NE01230 81100264 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833388 46877 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG NO DIA 16/03/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 13 (RD Nº 292/2018). 2018OB01890 2018NE01230 81100264 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833389 46878 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG NO DIA 16/03/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 13 (RD Nº 292/2018). 2018NL01531 2018NE01230 81100264 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833390 46879 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A SÃO PAULO/ES EM 20/09/2018 (RD Nº 1553/2018). 2018NL06857 2018NE03476 81100264 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833391 46880 2018 2018-09-17T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03476 2018NE03476 81100264 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833392 46881 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A SÃO PAULO/SP EM 20/09/2018 (RD Nº 1553/2018). 2018OB07955 2018NE03476 81100264 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833393 46882 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.338.027-## 1 "" JEAN CALIXTO DIAS ROQUE 8343946 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 20/12/2017, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 151 (RD Nº 2552/2017). 2018NL00231 2018NE00227 76775240 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3727220 337833394 46883 2018 2018-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.864.477-## 1 "" LIANE MARA G. SANTANA 8343948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA DO IPAJM, LIANE MARA SANTANA DA SILVA, PARA APRESENTAR UMA PALESTRA SOBRE O PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA/PPA - GERAÇÃO ATIVA, EM 25/09/2018 ÁS 08:30HS. 2018NE00404 2018NE00404 83421904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#GERENTE# 272556 337833395 46884 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.864.477-## 1 "" LIANE MARA G. SANTANA 8343948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA DO IPAJM, LIANE MARA SANTANA DA SILVA, PARA APRESENTAR UMA PALESTRA SOBRE O PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA/PPA - GERAÇÃO ATIVA, EM 25/09/2018 ÁS 08:30HS. 2018NL01064 2018NE00404 83421904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#GERENTE# 272556 337833396 46885 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.864.477-## 1 "" LIANE MARA G. SANTANA 8343948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.REF. À 1/2 MEIA DIÁRIA ,EM FAVOR DA SERVIDORA DO IPAJM, P/ APRESENTAR UMA PALESTRA SOBRE O PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA/PPA - GERAÇÃO ATIVA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DIA 27/09/2018. 2018OB01444 2018NE00405 83422234 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#GERENTE# 272556 337833397 46886 2018 2018-09-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.864.477-## 1 "" LIANE MARA G. SANTANA 8343948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA DO IPAJM, LIANE MARA SANTANA DA SILVA, PARA APRESENTAR UMA PALESTRA SOBRE O PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA/PPA - GERAÇÃO ATIVA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 27/09/2018. 2018NE00405 2018NE00405 83422234 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#GERENTE# 272556 337833398 46887 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.864.477-## 1 "" LIANE MARA G. SANTANA 8343948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.REF. À 1/2 MEIA DIÁRIA ,EM FAVOR DA SERVIDORA DO IPAJM, P/ APRESENTAR UMA PALESTRA SOBRE O PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA/PPA - GERAÇÃO ATIVA, EM LINHARES/ES DIA 25/09/2018. 2018OB01434 2018NE00404 83421904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#GERENTE# 272556 337833399 46888 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.864.477-## 1 "" LIANE MARA G. SANTANA 8343948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA DO IPAJM, LIANE MARA SANTANA DA SILVA, PARA APRESENTAR UMA PALESTRA SOBRE O PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA/PPA - GERAÇÃO ATIVA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 27/09/2018. 2018NL01065 2018NE00405 83422234 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#COMISSIONADO/#GERENTE# 272556 337833400 46889 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.762.437-## 1 "" FABIANO CEZAR NEVES DE OLIVEIRA 8343958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPTC, SIPA/PCES n.07-3372/2018. 2018OB02462 2018NE00732 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374330 337833401 46890 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.762.437-## 1 "" FABIANO CEZAR NEVES DE OLIVEIRA 8343958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPTC, SIPA/PCES n. 07.1075/2018. 2018NL00601 2018NE00221 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374330 337833402 46891 2018 2018-06-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.437-## 1 "" FABIANO CEZAR NEVES DE OLIVEIRA 8343958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPTC, SIPA/PCES n.07-3372/2018. 2018NE00732 2018NE00732 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374330 337833403 46892 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.437-## 1 "" FABIANO CEZAR NEVES DE OLIVEIRA 8343958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPTC, SIPA/PCES n. 07-2618/2018. 2018OB01878 2018NE00560 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374330 337833404 46893 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.762.437-## 1 "" FABIANO CEZAR NEVES DE OLIVEIRA 8343958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPTC, SIPA/PCES n. 07.1075/2018. 2018OB00697 2018NE00221 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374330 337833405 46894 2018 2018-05-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.437-## 1 "" FABIANO CEZAR NEVES DE OLIVEIRA 8343958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPTC, SIPA/PCES n. 07-2618/2018. 2018NE00560 2018NE00560 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374330 337833406 46895 2018 2018-01-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.437-## 1 "" FABIANO CEZAR NEVES DE OLIVEIRA 8343958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPTC, SIPA/PCES n. 07.1075/2018. 2018NE00221 2018NE00221 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374330 337833407 46896 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.437-## 1 "" FABIANO CEZAR NEVES DE OLIVEIRA 8343958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPTC, SIPA/PCES n. 07-2618/2018. 2018NL01780 2018NE00560 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374330 337833408 46897 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.762.437-## 1 "" FABIANO CEZAR NEVES DE OLIVEIRA 8343958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPTC, SIPA/PCES n.07-3372/2018. 2018NL02222 2018NE00732 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 374330 337833409 46898 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.808.107-## 1 "" VANDERLI SILVEIRA BARBOSA 8343979 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE A DIÁRIAS A MILITAR ESTADUAL EM ALTO CAXIXE NA FESTA DO TOMATE CONFORME C.I. 016/2018 CPOSerrano DE ACORDO COM O DECRETO 3328-R. 2018OB00215 2018NE00281 80819990 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES COM DESTINO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA O REFORÇO DO POLICIAMENTO NA 32ª FESTA DO TOMATE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 831922 337833410 46899 2018 2018-01-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.808.107-## 1 "" VANDERLI SILVEIRA BARBOSA 8343979 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS A MILITAR ESTADUAL EM ALTO CAXIXE NA FESTA DO TOMATE CONFORME C.I. 016/2018 CPOSerrano DE ACORDO COM O DECRETO 3328-R. 2018NE00281 2018NE00281 80819990 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES COM DESTINO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA O REFORÇO DO POLICIAMENTO NA 32ª FESTA DO TOMATE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 831922 337833411 46900 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.808.107-## 1 "" VANDERLI SILVEIRA BARBOSA 8343979 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE A DIÁRIAS A MILITAR ESTADUAL EM ALTO CAXIXE NA FESTA DO TOMATE CONFORME C.I. 016/2018 CPOSerrano DE ACORDO COM O DECRETO 3328-R. 2018NL00192 2018NE00281 80819990 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES COM DESTINO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA O REFORÇO DO POLICIAMENTO NA 32ª FESTA DO TOMATE. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 831922 337833412 46901 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -63,6000 0,0000 ###.889.037-## 1 "" ANA PAULA NOVAES DA SILVA 8343982 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00131 2018NE00790 81201869 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/COPAES/N 04/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 3188566 337833413 46902 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 813,6000 0,0000 ###.889.037-## 1 "" ANA PAULA NOVAES DA SILVA 8343982 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11358 - Acompanhar a pedido do Secretário Haroldo e do coordenador do PAES, o processo de formação do Programa pela Alfabetização na Idade Certa - PAIC. Data 07 a 10/05/2018. Destino: Vitória/ES x Fortaleza/CE x Vitória/ES 2018OB02777 2018NE01918 81875738 EM FAVOR DE VERONICA MARIA JUSTE E ANA PAULA NOVAES DA SILVA (REP/PAES/N 11/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 3188566 337833414 46903 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 813,6000 0,0000 0,0000 ###.889.037-## 1 "" ANA PAULA NOVAES DA SILVA 8343982 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11358 - Acompanhar a pedido do Secretário Haroldo e do coordenador do PAES, o processo de formação do Programa pela Alfabetização na Idade Certa - PAIC. Data 07 a 10/05/2018. Destino: Vitória/ES x Fortaleza/CE x Vitória/ES 2018NL02097 2018NE01918 81875738 EM FAVOR DE VERONICA MARIA JUSTE E ANA PAULA NOVAES DA SILVA (REP/PAES/N 11/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 3188566 337833415 46904 2018 2018-08-05T00:00:00 813,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.037-## 1 "" ANA PAULA NOVAES DA SILVA 8343982 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11358 - Acompanhar a pedido do Secretário Haroldo e do coordenador do PAES, o processo de formação do Programa pela Alfabetização na Idade Certa - PAIC. Data 07 a 10/05/2018. Destino: Vitória/ES x Fortaleza/CE x Vitória/ES 2018NE01918 2018NE01918 81875738 EM FAVOR DE VERONICA MARIA JUSTE E ANA PAULA NOVAES DA SILVA (REP/PAES/N 11/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 3188566 337833416 46905 2018 2018-02-03T00:00:00 63,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.037-## 1 "" ANA PAULA NOVAES DA SILVA 8343982 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10701 - Participação na Reunião com equipe do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAED), sobre a implantação do Sistema de Gestão Escolar do PAEBES (SISPAES). Data: 27/02 a 01/03/2018. Destino: Vitória/ES x Juiz de Fora/MG x Vitória/ES. 2018NE00790 2018NE00790 81201869 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/COPAES/N 04/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 3188566 337833417 46906 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 63,6000 0,0000 ###.889.037-## 1 "" ANA PAULA NOVAES DA SILVA 8343982 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da diária n .10701 - Participação na Reunião com equipe do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAED), sobre a implantação do Sistema de Gestão Escolar do PAEBES (SISPAES). Data: 27/02 a 01/03/2018. Destino: Vitória/ES x Juiz de Fora/MG x Vitória/ES. 2018OB01155 2018NE00790 81201869 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/COPAES/N 04/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 3188566 337833418 46907 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 63,6000 0,0000 ###.889.037-## 1 "" ANA PAULA NOVAES DA SILVA 8343982 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da diária n .10701 - Participação na Reunião com equipe do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAED), sobre a implantação do Sistema de Gestão Escolar do PAEBES (SISPAES). Data: 27/02 a 01/03/2018. Destino: Vitória/ES x Juiz de Fora/MG x Vitória/ES. 2018OB00980 2018NE00790 81201869 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/COPAES/N 04/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 3188566 337833419 46908 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 63,6000 0,0000 0,0000 ###.889.037-## 1 "" ANA PAULA NOVAES DA SILVA 8343982 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da diária n .10701 - Participação na Reunião com equipe do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAED), sobre a implantação do Sistema de Gestão Escolar do PAEBES (SISPAES). Data: 27/02 a 01/03/2018. Destino: Vitória/ES x Juiz de Fora/MG x Vitória/ES. 2018NL00593 2018NE00790 81201869 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/COPAES/N 04/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 3188566 337833420 46909 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.161.247-## 1 "" HEKSSANDRO VASSOLER 8343983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00011 2018NE00014 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR-ADJUNTO EST DE PROTECAO E DEFESA CIVIL FGBM# 901717 337833421 46910 2018 2018-01-02T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.161.247-## 1 "" HEKSSANDRO VASSOLER 8343983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00014 2018NE00014 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR-ADJUNTO EST DE PROTECAO E DEFESA CIVIL FGBM# 901717 337833422 46911 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.161.247-## 1 "" HEKSSANDRO VASSOLER 8343983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00012 2018NE00014 80734260 PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA - CEPDEC - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES NO EXERCÍCIO DE 2018 RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR-ADJUNTO EST DE PROTECAO E DEFESA CIVIL FGBM# 901717 337833423 46912 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.161.247-## 1 "" HEKSSANDRO VASSOLER 8343983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00062 2018NE00055 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR-ADJUNTO EST DE PROTECAO E DEFESA CIVIL FGBM# 901717 337833424 46913 2018 2018-11-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.161.247-## 1 "" HEKSSANDRO VASSOLER 8343983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 168,00. 2018NE00096 2018NE00096 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR-ADJUNTO EST DE PROTECAO E DEFESA CIVIL FGBM# 901717 337833425 46914 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.161.247-## 1 "" HEKSSANDRO VASSOLER 8343983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 168,00. 2018NL00087 2018NE00096 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR-ADJUNTO EST DE PROTECAO E DEFESA CIVIL FGBM# 901717 337833426 46915 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.161.247-## 1 "" HEKSSANDRO VASSOLER 8343983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 168,00. 2018OB00117 2018NE00096 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR-ADJUNTO EST DE PROTECAO E DEFESA CIVIL FGBM# 901717 337833427 46916 2018 2018-01-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.161.247-## 1 "" HEKSSANDRO VASSOLER 8343983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00055 2018NE00055 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR-ADJUNTO EST DE PROTECAO E DEFESA CIVIL FGBM# 901717 337833428 46917 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.161.247-## 1 "" HEKSSANDRO VASSOLER 8343983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00072 2018NE00055 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR-ADJUNTO EST DE PROTECAO E DEFESA CIVIL FGBM# 901717 337833429 46918 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 65,9600 0,0000 0,0000 ###.371.257-## 1 "" HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS 8343985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NO DIA 15/6 PARA VISTORIA CONFORME PORTARIA 325/18 2018NL02025 2018NE01394 7001975122018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ENGENHARIA CIVIL# 3157679 337833430 46919 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 197,8700 0,0000 ###.371.257-## 1 "" HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS 8343985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AGUIA BRANCA E PEDRO CANARIO NOS DIAS 04 A 05/6 PARA VISTORIA PARA O RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS MANUTENÇAO PREDIAL CONFORME PORTARIA 287/18 2018OB02417 2018NE01290 7001769952018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ENGENHARIA CIVIL# 3157679 337833431 46920 2018 2018-11-06T00:00:00 65,9600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.257-## 1 "" HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS 8343985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NO DIA 15/6 PARA VISTORIA CONFORME PORTARIA 325/18 2018NE01394 2018NE01394 7001975122018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ENGENHARIA CIVIL# 3157679 337833432 46921 2018 2018-12-03T00:00:00 65,9600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.257-## 1 "" HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS 8343985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NO DIA 19/03 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CONFORME PORTARIA 65 2018NE00567 2018NE00567 7000553022018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ENGENHARIA CIVIL# 3157679 337833433 46922 2018 2018-04-06T00:00:00 197,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.257-## 1 "" HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS 8343985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AGUIA BRANCA E PEDRO CANARIO NOS DIAS 04 A 05/6 PARA VISTORIA PARA O RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS MANUTENÇAO PREDIAL CONFORME PORTARIA 287/18 2018NE01290 2018NE01290 7001769952018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ENGENHARIA CIVIL# 3157679 337833434 46923 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 65,9600 0,0000 0,0000 ###.371.257-## 1 "" HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS 8343985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NO DIA 19/03 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CONFORME PORTARIA 65 2018NL00804 2018NE00567 7000553022018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ENGENHARIA CIVIL# 3157679 337833435 46924 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 197,8700 0,0000 ###.371.257-## 1 "" HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS 8343985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS NOS DIAS 10/10 A 11/10 PARA VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL NO FORUM DE SAO MATEUS CONFORME PORTARIA 581 2018OB04807 2018NE02489 7004098802018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ENGENHARIA CIVIL# 3157679 337833436 46925 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 65,9600 0,0000 ###.371.257-## 1 "" HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS 8343985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NO DIA 19/03 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CONFORME PORTARIA 65 2018OB01060 2018NE00567 7000553022018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ENGENHARIA CIVIL# 3157679 337833437 46926 2018 2018-03-10T00:00:00 197,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.257-## 1 "" HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS 8343985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS NOS DIAS 10/10 A 11/10 PARA VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL NO FORUM DE SAO MATEUS CONFORME PORTARIA 581 2018NE02489 2018NE02489 7004098802018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ENGENHARIA CIVIL# 3157679 337833438 46927 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 65,9600 0,0000 ###.371.257-## 1 "" HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS 8343985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NO DIA 15/6 PARA VISTORIA CONFORME PORTARIA 325/18 2018OB02637 2018NE01394 7001975122018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ENGENHARIA CIVIL# 3157679 337833439 46928 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 197,8700 0,0000 0,0000 ###.371.257-## 1 "" HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS 8343985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AGUIA BRANCA E PEDRO CANARIO NOS DIAS 04 A 05/6 PARA VISTORIA PARA O RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS MANUTENÇAO PREDIAL CONFORME PORTARIA 287/18 2018NL01860 2018NE01290 7001769952018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ENGENHARIA CIVIL# 3157679 337833440 46929 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 197,8700 0,0000 0,0000 ###.371.257-## 1 "" HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS 8343985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS NOS DIAS 10/10 A 11/10 PARA VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL NO FORUM DE SAO MATEUS CONFORME PORTARIA 581 2018NL03712 2018NE02489 7004098802018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ENGENHARIA CIVIL# 3157679 337833441 46930 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.065.107-## 1 "" CIRO DE AVILA BERTOQUE 8343986 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 10754 - Emplaquetamento de bens móveis. Data 19 a 21/03/2018. Destino: Vitória x Domingos Martins x Castelo x Alegre x Ibatiba x São José do Calçado x Dores do Rio Preto x Piúma x Vitória. 2018OB01411 2018NE01097 81275811 VALOR R$ 280,00 (CI/SPATR/N 14/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ALMOXARIFE 01.4.5# 204800 337833442 46931 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.065.107-## 1 "" CIRO DE AVILA BERTOQUE 8343986 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por Ciro de Avila Bertoque. Data do depósito: 22/03/2018. 2018GD00016 2018NE01097 81275811 VALOR R$ 280,00 (CI/SPATR/N 14/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ALMOXARIFE 01.4.5# 204800 337833443 46932 2018 2018-03-13T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.107-## 1 "" CIRO DE AVILA BERTOQUE 8343986 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10754 - Emplaquetamento de bens móveis. Data 19 a 21/03/2018. Destino: Vitória x Domingos Martins x Castelo x Alegre x Ibatiba x São José do Calçado x Dores do Rio Preto x Piúma x Vitória. 2018NE01097 2018NE01097 81275811 VALOR R$ 280,00 (CI/SPATR/N 14/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ALMOXARIFE 01.4.5# 204800 337833444 46933 2018 2018-03-22T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.107-## 1 "" CIRO DE AVILA BERTOQUE 8343986 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária não utilizada por Ciro de Avila Bertoque. Data do depósito: 22/03/2018. 2018NE01316 2018NE01097 81275811 VALOR R$ 280,00 (CI/SPATR/N 14/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ALMOXARIFE 01.4.5# 204800 337833445 46934 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.065.107-## 1 "" CIRO DE AVILA BERTOQUE 8343986 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00016 2018NE01097 81275811 VALOR R$ 280,00 (CI/SPATR/N 14/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ALMOXARIFE 01.4.5# 204800 337833446 46935 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.065.107-## 1 "" CIRO DE AVILA BERTOQUE 8343986 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da Solicitação de Diárias 10754 - Emplaquetamento de bens móveis. Data 19 a 21/03/2018. Destino: Vitória x Domingos Martins x Castelo x Alegre x Ibatiba x São José do Calçado x Dores do Rio Preto x Piúma x Vitória. 2018NL00922 2018NE01097 81275811 VALOR R$ 280,00 (CI/SPATR/N 14/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ALMOXARIFE 01.4.5# 204800 337833447 46936 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.065.107-## 1 "" CIRO DE AVILA BERTOQUE 8343986 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12533 - Emplaquetamento de Bens nas Escolas - Data: 10 e 11/10/2018. Destino: Vitoria x Guarapari x Itapemirim x Mimoso do Sul x Cachoeiro de Itapemirim x Castelo x Brejetuba x Vitoria. 2018OB07029 2018NE04912 83458077 VALOR R$ 168,00 (CI/STRAN/N 93/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ALMOXARIFE 01.4.5# 204800 337833448 46937 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.065.107-## 1 "" CIRO DE AVILA BERTOQUE 8343986 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12533 - Emplaquetamento de Bens nas Escolas - Data: 10 e 11/10/2018. Destino: Vitoria x Guarapari x Itapemirim x Mimoso do Sul x Cachoeiro de Itapemirim x Castelo x Brejetuba x Vitoria. 2018NL06143 2018NE04912 83458077 VALOR R$ 168,00 (CI/STRAN/N 93/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ALMOXARIFE 01.4.5# 204800 337833449 46938 2018 2018-09-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.107-## 1 "" CIRO DE AVILA BERTOQUE 8343986 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12533 - Emplaquetamento de Bens nas Escolas - Data: 10 e 11/10/2018. Destino: Vitoria x Guarapari x Itapemirim x Mimoso do Sul x Cachoeiro de Itapemirim x Castelo x Brejetuba x Vitoria. 2018NE04912 2018NE04912 83458077 VALOR R$ 168,00 (CI/STRAN/N 93/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ALMOXARIFE 01.4.5# 204800 337833450 46939 2018 2018-04-06T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.838.205-## 1 "" LUCIANA REGO DE FREITAS 8343996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA , DIAS 18 À 19/06/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT-38 - SIMPLES NACIONAL. 2018NE00915 2018NE00915 82251533 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 3140652 337833451 46940 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.838.205-## 1 "" LUCIANA REGO DE FREITAS 8343996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 21 À 24/08/2018, PARTICIPAR DA 286ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COTEPE/ICMS. 2018OB02642 2018NE01260 82251533 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 3140652 337833452 46941 2018 2018-06-08T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.838.205-## 1 "" LUCIANA REGO DE FREITAS 8343996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 21 À 24/08/2018, PARTICIPAR DA 286ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COTEPE/ICMS. 2018NE01260 2018NE01260 82251533 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 3140652 337833453 46942 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.838.205-## 1 "" LUCIANA REGO DE FREITAS 8343996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 21 À 24/08/2018, PARTICIPAR DA 286ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COTEPE/ICMS. 2018NL01894 2018NE01260 82251533 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 3140652 337833454 46943 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.838.205-## 1 "" LUCIANA REGO DE FREITAS 8343996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA , DIAS 18 À 19/06/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT-38 - SIMPLES NACIONAL. 2018NL01284 2018NE00915 82251533 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 3140652 337833455 46944 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.838.205-## 1 "" LUCIANA REGO DE FREITAS 8343996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA , DIAS 18 À 19/06/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT-38 - SIMPLES NACIONAL. 2018OB01740 2018NE00915 82251533 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE EQUIPE DE FISCALIZACAO QC-05# 3140652 337833456 46945 2018 2018-10-08T00:00:00 -492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.774.997-## 1 "" MARIA HELENA ZOTELE AZEREDO 8343998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2018NE03819, considerando devolução de diária por MARIA HELENA ZOTELE AZEREDO. Data do depósito: 10/08/2018. 2018NE04586 2018NE03819 82682178 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº351/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 346096 337833457 46946 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.774.997-## 1 "" MARIA HELENA ZOTELE AZEREDO 8343998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 11973 - Formações para as Escolas Vivas.Município: São Gabriel da Palha x Vitória x São Gabriel da PalhaData: 24 a 27/07/2018. 2018OB04871 2018NE03819 82682178 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº351/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 346096 337833458 46947 2018 2018-07-17T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.774.997-## 1 "" MARIA HELENA ZOTELE AZEREDO 8343998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11973 - Formações para as Escolas Vivas.Município: São Gabriel da Palha x Vitória x São Gabriel da PalhaData: 24 a 27/07/2018. 2018NE03819 2018NE03819 82682178 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº351/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 346096 337833459 46948 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.774.997-## 1 "" MARIA HELENA ZOTELE AZEREDO 8343998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária nº 12469 - Formação de Nivelamento para Escolas Vivas - Município: São Gabriel da Palha x Vitoria x São Gabriel da Palha - Data: 24 e 25/09/2018. 2018OB06632 2018NE04744 83380310 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 346096 337833460 46949 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.774.997-## 1 "" MARIA HELENA ZOTELE AZEREDO 8343998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 10998 - Nivelamento IQE para as Escolas Vivas - Data 01 a 02/04/2018. Destino: São Gabriel da Palha x Vitória x São Gabriel da Palha. 2018OB01780 2018NE01335 81483449 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 346096 337833461 46950 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 -492,8000 0,0000 0,0000 ###.774.997-## 1 "" MARIA HELENA ZOTELE AZEREDO 8343998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00157 2018NE03819 82682178 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº351/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 346096 337833462 46951 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -492,8000 0,0000 ###.774.997-## 1 "" MARIA HELENA ZOTELE AZEREDO 8343998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução total de diária por MARIA HELENA ZOTELE AZEREDO. Data do depósito: 10/08/2018. 2018GD00157 2018NE03819 82682178 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº351/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 346096 337833463 46952 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.774.997-## 1 "" MARIA HELENA ZOTELE AZEREDO 8343998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 11973 - Formações para as Escolas Vivas.Município: São Gabriel da Palha x Vitória x São Gabriel da PalhaData: 24 a 27/07/2018. 2018NL04181 2018NE03819 82682178 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº351/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 346096 337833464 46953 2018 2018-03-27T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.774.997-## 1 "" MARIA HELENA ZOTELE AZEREDO 8343998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10998 - Nivelamento IQE para as Escolas Vivas - Data 01 a 02/04/2018. Destino: São Gabriel da Palha x Vitória x São Gabriel da Palha. 2018NE01335 2018NE01335 81483449 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 346096 337833465 46954 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.774.997-## 1 "" MARIA HELENA ZOTELE AZEREDO 8343998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 10998 - Nivelamento IQE para as Escolas Vivas - Data 01 a 02/04/2018. Destino: São Gabriel da Palha x Vitória x São Gabriel da Palha. 2018NL01277 2018NE01335 81483449 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 346096 337833466 46955 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.774.997-## 1 "" MARIA HELENA ZOTELE AZEREDO 8343998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12469 - Formação de Nivelamento para Escolas Vivas - Município: São Gabriel da Palha x Vitoria x São Gabriel da Palha - Data: 24 e 25/09/2018. 2018NL05881 2018NE04744 83380310 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 346096 337833467 46956 2018 2018-09-19T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.774.997-## 1 "" MARIA HELENA ZOTELE AZEREDO 8343998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12469 - Formação de Nivelamento para Escolas Vivas - Município: São Gabriel da Palha x Vitoria x São Gabriel da Palha - Data: 24 e 25/09/2018. 2018NE04744 2018NE04744 83380310 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 346096 337833468 46957 2018 2018-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.211.317-## 1 "" KELLY CAMPOS RAMOS NOIA 8344021 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04193 2018NE04193 83050140 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2431408 337833469 46958 2018 2018-08-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.211.317-## 1 "" KELLY CAMPOS RAMOS NOIA 8344021 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03137 2018NE03137 83050140 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2431408 337833470 46959 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.211.317-## 1 "" KELLY CAMPOS RAMOS NOIA 8344021 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES NO DIA 22/08/2018, PARA REUNIÃO COM DIRETORES E PROFESSORES DA PRCI E CPFCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 03(RD Nº 74/2018). 2018OB07194 2018NE03137 83050140 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2431408 337833471 46960 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.211.317-## 1 "" KELLY CAMPOS RAMOS NOIA 8344021 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 29/10/2018, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE EDUCAÇÃO FORMAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 29(RD Nº 96/2018). 2018OB09354 2018NE04193 83050140 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2431408 337833472 46961 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.211.317-## 1 "" KELLY CAMPOS RAMOS NOIA 8344021 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 29/10/2018, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE EDUCAÇÃO FORMAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 29(RD Nº 96/2018). 2018NL08174 2018NE04193 83050140 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2431408 337833473 46962 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.211.317-## 1 "" KELLY CAMPOS RAMOS NOIA 8344021 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES NO DIA 04/09/2018, PARA REUNIÃO COM E DIRETORES E PROFESSORES DA PRCI E CPFCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.13(RD Nº83/2018). 2018NL06379 2018NE03137 83050140 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2431408 337833474 46963 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.211.317-## 1 "" KELLY CAMPOS RAMOS NOIA 8344021 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES NO DIA 04/09/2018, PARA REUNIÃO COM E DIRETORES E PROFESSORES DA PRCI E CPFCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.13(RD Nº83/2018). 2018OB07421 2018NE03137 83050140 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2431408 337833475 46964 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.211.317-## 1 "" KELLY CAMPOS RAMOS NOIA 8344021 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES NO DIA 22/08/2018, PARA REUNIÃO COM DIRETORES E PROFESSORES DA PRCI E CPFCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 03(RD Nº 74/2018). 2018NL06169 2018NE03137 83050140 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2431408 337833476 46965 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/11, EM FUNDAO, INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTO DE ABATE REGISTRADO NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE 183).PROCESSO 2018-X2KQC 2018NL03363 2018NE02675 2018022749971 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833477 46966 2018 2018-09-18T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 25/09 A 27/09 EM FUNDÃO, INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTO COM INSPEÇÃO PERMANENTE, SIE-183, INSPEÇÃO PERIÓDICA, SIE 025. 2018NE02260 2018NE02260 81181493 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833478 46967 2018 2018-06-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 10/08 EM FUNDÃO, VISTORIA EM ESTABELECIMENTO QUE PRETENDE ADERIR AO SIE/IDAF. 2018NE01786 2018NE01786 81181493 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833479 46968 2018 2018-08-16T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 /08/2018 a 30/08/2018 em fundão, vistoria em estabelecimentos registrados no sie. 2018NE01906 2018NE01906 81181493 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833480 46969 2018 2018-11-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 15/06 EM FUNDÃO, SUPERVISÃO EM ESTABELECIMENTO COM INSPEÇÃO PERIÓDICA, SIE 025. 2018NE01262 2018NE01262 81181493 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833481 46970 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 15/06 EM FUNDÃO, SUPERVISÃO EM ESTABELECIMENTO COM INSPEÇÃO PERIÓDICA, SIE 025. 2018NL01580 2018NE01262 81181493 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833482 46971 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 25/09 A 27/09 EM FUNDÃO, INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTO COM INSPEÇÃO PERMANENTE, SIE-183, INSPEÇÃO PERIÓDICA, SIE 025. 2018NL02845 2018NE02260 81181493 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833483 46972 2018 2018-02-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 23/02 para realização de inspeção periódica ao SIE 025 em Fundão. 2018NE00358 2018NE00358 81181493 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833484 46973 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 10/08 EM FUNDÃO, VISTORIA EM ESTABELECIMENTO QUE PRETENDE ADERIR AO SIE/IDAF. 2018NL02253 2018NE01786 81181493 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833485 46974 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/07 EM FUNDÃO, VISTORIA FINAL EM ESTABELECIMENTO QUE PRETENDE ADERIR AO SISBI/SE. 2018NL02087 2018NE01688 81181493 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833486 46975 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 20/07 EM FUNDÃO, INSPEÇÃO PERIÓDICA EM ESTABELECIMENTO DE MANIPULAÇÃO DE LÁCTEOS. 2018NL01998 2018NE01603 81181493 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833487 46976 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 /08/2018 a 30/08/2018 em fundão, vistoria em estabelecimentos registrados no sie. 2018NL02412 2018NE01906 81181493 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833488 46977 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/07 EM FUNDÃO, VISTORIA FINAL EM ESTABELECIMENTO QUE PRETENDE ADERIR AO SISBI/SE. 2018OB02668 2018NE01688 81181493 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833489 46978 2018 2018-07-23T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/07 EM FUNDÃO, VISTORIA FINAL EM ESTABELECIMENTO QUE PRETENDE ADERIR AO SISBI/SE. 2018NE01688 2018NE01688 81181493 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833490 46979 2018 2018-06-09T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/09 a 14/09 em vitória, reunião ddsia, fiscalização em estabelecimento com inspeção permanente sie 183 2018NE02160 2018NE02160 81181493 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833491 46980 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/09 a 14/09 em vitória, reunião ddsia, fiscalização em estabelecimento com inspeção permanente sie 183 2018OB03474 2018NE02160 81181493 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833492 46981 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 25/09 A 27/09 EM FUNDÃO, INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTO COM INSPEÇÃO PERMANENTE, SIE-183, INSPEÇÃO PERIÓDICA, SIE 025. 2018OB03605 2018NE02260 81181493 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833493 46982 2018 2018-10-09T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO APOS DEVOLUÇÃO DE VALOR 2018NE02190 2018NE01906 81181493 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833494 46983 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 10/08 EM FUNDÃO, VISTORIA EM ESTABELECIMENTO QUE PRETENDE ADERIR AO SIE/IDAF. 2018OB02924 2018NE01786 81181493 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833495 46984 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 20/07 EM FUNDÃO, INSPEÇÃO PERIÓDICA EM ESTABELECIMENTO DE MANIPULAÇÃO DE LÁCTEOS. 2018OB02559 2018NE01603 81181493 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833496 46985 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 15/06 EM FUNDÃO, SUPERVISÃO EM ESTABELECIMENTO COM INSPEÇÃO PERIÓDICA, SIE 025. 2018OB02025 2018NE01262 81181493 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833497 46986 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/11, EM FUNDAO, INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTO DE ABATE REGISTRADO NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE 183).PROCESSO 2018-X2KQC 2018OB04281 2018NE02675 2018022749971 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833498 46987 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/10 A 11/10 EM Fiscalização em estabelecimento de abate, frigorífico Forte Boi Ltda - SIE 183. 2018 -X2KQC. 2018OB03879 2018NE02418 2018022749971 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833499 46988 2018 2018-08-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/10 A 11/10 EM Fiscalização em estabelecimento de abate, frigorífico Forte Boi Ltda - SIE 183. 2018 -X2KQC. 2018NE02418 2018NE02418 2018022749971 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833500 46989 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/10 A 11/10 EM Fiscalização em estabelecimento de abate, frigorífico Forte Boi Ltda - SIE 183. 2018 -X2KQC. 2018NL03043 2018NE02418 2018022749971 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833501 46990 2018 2018-10-19T00:00:00 459,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 23/10 A 30/10 EM VITÓRIA E FUNDÃO,Treinamento SIE em análise de projeto de reforma e ampliação,Inspeção periódica em estabelecimento registrado no SIE (Laticínios Sunny Day).Fiscalização em estabelecimento de abate de bovinos (SIE 183).PROC:2018- X2KQC. 2018NE02547 2018NE02547 2018022749971 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833502 46991 2018 2018-07-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/11, EM FUNDAO, INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTO DE ABATE REGISTRADO NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE 183).PROCESSO 2018-X2KQC 2018NE02675 2018NE02675 2018022749971 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833503 46992 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 459,2000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 23/10 A 30/10 EM VITÓRIA E FUNDÃO,Treinamento SIE em análise de projeto de reforma e ampliação,Inspeção periódica em estabelecimento registrado no SIE (Laticínios Sunny Day).Fiscalização em estabelecimento de abate de bovinos (SIE 183).PROC:2018- X2KQC. 2018NL03188 2018NE02547 2018022749971 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833504 46993 2018 2018-06-12T00:00:00 403,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diáriaS PARA OS DIAS 11/12/2018 15:00 13/12/2018 17:00 Vitória,Treinamento para registro de produtos no SIE. PROC: 2018-X2KQC 2018NE02945 2018NE02945 2018022749971 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833505 46994 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 459,2000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 23/10 A 30/10 EM VITÓRIA E FUNDÃO,Treinamento SIE em análise de projeto de reforma e ampliação,Inspeção periódica em estabelecimento registrado no SIE (Laticínios Sunny Day).Fiscalização em estabelecimento de abate de bovinos (SIE 183).PROC:2018- X2KQC. 2018OB04046 2018NE02547 2018022749971 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833506 46995 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/09 a 14/09 em vitória, reunião ddsia, fiscalização em estabelecimento com inspeção permanente sie 183 2018NL02712 2018NE02160 81181493 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833507 46996 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 23/02 para realização de inspeção periódica ao SIE 025 em Fundão. 2018NL00402 2018NE00358 81181493 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833508 46997 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00173 2018NE01906 81181493 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833509 46998 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 /08/2018 a 30/08/2018 em fundão, vistoria em estabelecimentos registrados no sie. 2018OB03077 2018NE01906 81181493 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833510 46999 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS EM 03/09/2018 2018GD00173 2018NE01906 81181493 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833511 47000 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 403,2000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diáriaS PARA OS DIAS 11/12/2018 15:00 13/12/2018 17:00 Vitória,Treinamento para registro de produtos no SIE. PROC: 2018-X2KQC 2018NL03673 2018NE02945 2018022749971 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833512 47001 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 23/02 para realização de inspeção periódica ao SIE 025 em Fundão. 2018OB00532 2018NE00358 81181493 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833513 47002 2018 2018-07-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 20/07 EM FUNDÃO, INSPEÇÃO PERIÓDICA EM ESTABELECIMENTO DE MANIPULAÇÃO DE LÁCTEOS. 2018NE01603 2018NE01603 81181493 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833514 47003 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 403,2000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" GUSTAVO ROQUE COLNAGO 8344040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diáriaS PARA OS DIAS 11/12/2018 15:00 13/12/2018 17:00 Vitória,Treinamento para registro de produtos no SIE. PROC: 2018-X2KQC 2018OB04650 2018NE02945 2018022749971 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2937786 337833515 47004 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.577.626-## 1 "" RODRIGO SILVA SANTOS 8344058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 16/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 007/2018). 2018OB00584 2018NE00389 80879551 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178455 337833516 47005 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.577.626-## 1 "" RODRIGO SILVA SANTOS 8344058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 16/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 007/2018). 2018NL00411 2018NE00389 80879551 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178455 337833517 47006 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.577.626-## 1 "" RODRIGO SILVA SANTOS 8344058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 17/07/2018, PARA BUSCAR MATERIAIS NA U.P NA DIRETORIA GERAL E LEVAR INTERNO PARA CONSULTA NO HOSPITAL JAYME SANTOS NEVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL15 RD N º 118/2018. 2018OB06211 2018NE02727 80879551 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178455 337833518 47007 2018 2018-01-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.577.626-## 1 "" RODRIGO SILVA SANTOS 8344058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 16/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 007/2018). 2018NE00389 2018NE00389 80879551 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178455 337833519 47008 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.577.626-## 1 "" RODRIGO SILVA SANTOS 8344058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 17/07/2018, PARA BUSCAR MATERIAIS NA U.P NA DIRETORIA GERAL E LEVAR INTERNO PARA CONSULTA NO HOSPITAL JAYME SANTOS NEVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL15 RD N º 118/2018. 2018NL05322 2018NE02727 80879551 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178455 337833520 47009 2018 2018-07-26T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.577.626-## 1 "" RODRIGO SILVA SANTOS 8344058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 17/07/2018, PARA BUSCAR MATERIAIS NA U.P NA DIRETORIA GERAL E LEVAR INTERNO PARA CONSULTA NO HOSPITAL JAYME SANTOS NEVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL15 RD N º 118/2018. 2018NE02727 2018NE02727 80879551 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178455 337833521 47010 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.964.007-## 1 "" RENILSON JOSE MENEZES DA VEIGA 8344060 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com Diárias no exercício de 2017 dentro do ES. No dia 09/03 para Vila Velha (RD N°031). 2018OB05716 2017NE01692 77168313 NO VALOR DE 5.600,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186857 337833522 47011 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.964.007-## 1 "" RENILSON JOSE MENEZES DA VEIGA 8344060 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, REFERENTE À VIAGEM PARA VIANA NO DIA 08/05/2017 (RD 066/2017). 2018OB05717 2017NE02163 77168313 NO VALOR DE 5.600,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186857 337833523 47012 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.964.007-## 1 "" RENILSON JOSE MENEZES DA VEIGA 8344060 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2016, NO DIA 02/06 PARA O MUNICÍPIO DE VIANA/ES 2018OB05718 2017NE05135 72913967 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DO ANO DE 2016. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186857 337833524 47013 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.964.007-## 1 "" RENILSON JOSE MENEZES DA VEIGA 8344060 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 02 à 04/04 para Cachoeiro de Itapemirim RD N°80. 2018OB05579 2018NE01932 81862687 NO VALOR DE 5.600,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186857 337833525 47014 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.007-## 1 "" RENILSON JOSE MENEZES DA VEIGA 8344060 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 30/07/2018, PARA BUSCAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO PARA O CDP. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 17(RD 167/2018). 2018NL05561 2018NE02866 81862687 NO VALOR DE 5.600,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186857 337833526 47015 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.007-## 1 "" RENILSON JOSE MENEZES DA VEIGA 8344060 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 30/07/2018, PARA BUSCAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO PARA O CDP. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 17(RD 167/2018). 2018OB06543 2018NE02866 81862687 NO VALOR DE 5.600,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186857 337833527 47016 2018 2018-09-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.007-## 1 "" RENILSON JOSE MENEZES DA VEIGA 8344060 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE01932 2018NE01932 81862687 NO VALOR DE 5.600,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186857 337833528 47017 2018 2018-07-08T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.007-## 1 "" RENILSON JOSE MENEZES DA VEIGA 8344060 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PRA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02866 2018NE02866 81862687 NO VALOR DE 5.600,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186857 337833529 47018 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.964.007-## 1 "" RENILSON JOSE MENEZES DA VEIGA 8344060 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 02 à 04/04 para Cachoeiro de Itapemirim RD N°80. 2018NL03152 2018NE01932 81862687 NO VALOR DE 5.600,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186857 337833530 47019 2018 2018-12-14T00:00:00 325,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A DUAS DIÁRIAS E MEIA DO SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER FÁBIO LUIZ DE JESUS MAGALHÃES QUE REPRESENTARÁ A SESPORT NA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO/OCUPAÇÃO SOCIAL EM COLATINA, LINHARES, SÃO MATEUS, PINHEIROS E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ENTRE OS DIAS 15 E 18/12. 2018NE01138 2018NE01138 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833531 47020 2018 2018-05-30T00:00:00 260,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS DO SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER FÁBIO LUIZ DE JESUS MAGALHÃES QUE REPRESENTARÁ A SESPORT NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SELEÇÕES DE VÔLEI EM DOMINGOS MARTINS E NO FÓRUM DO ESPORTE E LAZER EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 30/05 E 03/06. 2018NE00491 2018NE00491 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833532 47021 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE REPRESENTARÁ A SESPORT NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM ANCHIETA DIA 02/03. 2018NL00382 2018NE00206 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833533 47022 2018 2018-11-22T00:00:00 130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS REFERENTE A 1,0(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ COMO PALESTRANTE DA 7ª SIPAT - RECICLE SUAS IDEIAS E EVITE ACIDENTES, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 22 E 23/11, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE01027 2018NE01027 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833534 47023 2018 2018-02-16T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE REPRESENTARÁ A SESPORT NOS EVENTOS PROJETO SESPORT VERÃO DE VOLEIBOL EM ANCHIETA DIA 17/02 E SESPORT VERÃO DE AQUATHLON DIA 18/02 EM GUARAPARI 2018NE00179 2018NE00179 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833535 47024 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1,0(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ COMO PALESTRANTE DA 7ª SIPAT - RECICLE SUAS IDEIAS E EVITE ACIDENTES, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 22 E 23/11. 2018OB01900 2018NE01027 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833536 47025 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE REPRESENTARÁ A SESPORT NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM ANCHIETA DIA 02/03. 2018OB00407 2018NE00206 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833537 47026 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 260,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 2,0(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REPRESENTARÁ A SESPORT NA 1ª COPA ES DE VOLEIBOL EM ITAPEMIRIM E RIO NOVO DO SUL ENTRE OS DIAS 29/09 E 01/10. 2018OB01613 2018NE00792 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833538 47027 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 260,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS DO SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER FÁBIO LUIZ DE JESUS MAGALHÃES QUE REPRESENTARÁ A SESPORT NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SELEÇÕES DE VÔLEI EM DOMINGOS MARTINS E NO FÓRUM DO ESPORTE E LAZER EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 30/05 E 03/06. 2018OB01027 2018NE00491 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833539 47028 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE REPRESENTARÁ A SESPORT NO JOGO ENTRE ATLÉTICO ITAPEMIRIM E REMO/PA NO DIA 07/02 EM ITAPEMIRIM. 2018OB00206 2018NE00168 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833540 47029 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEIA DIÁRIA DE SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DA 1° ETAPA DO CIRCUITO DE VÔLEI DE PRAIA E DESAFIO DE BEACH SOCCER NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES NO DIA 03/02/2018. 2018OB00200 2018NE00159 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833541 47030 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 1,0(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ COMO PALESTRANTE DA 7ª SIPAT - RECICLE SUAS IDEIAS E EVITE ACIDENTES, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 22 E 23/11. 2018NL01602 2018NE01027 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833542 47031 2018 2018-08-17T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 0,5(MEIA) DIÁRIA DO SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER QUE REPRESENTARÁ A SESPORT NA FASE ESTADUAL INFANTIL DOS JOGOS ESCOLARES NO DIA 18/08 EM GUARAPARI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00676 2018NE00676 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833543 47032 2018 2018-02-02T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DA 1° ETAPA DO CIRCUITO DE VÔLEI DE PRAIA E DESAFIO DE BEACH SOCCER NOS MUNICÍPIOS DE FUNDÃO E MARATAÍZES ENTRE OS DIAS 03 E 04/02/2018. 2018NE00159 2018NE00159 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833544 47033 2018 2018-12-09T00:00:00 260,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A DUAS DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE REPRESENTARÁ A SESPORT NA 1ª COPA ES DE VOLEIBOL NOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E CONCEIÇÃO DO CASTELO ENTRE OS DIAS 15 E 17/09. 2018NE00728 2018NE00728 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833545 47034 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 -130,0000 0,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DA 1° ETAPA DO CIRCUITO DE VÔLEI DE PRAIA E DESAFIO DE BEACH SOCCER NOS MUNICÍPIOS DE FUNDÃO E MARATAÍZES ENTRE OS DIAS 03 E 04/02/2018. 2018NL00215 2018NE00159 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833546 47035 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 0,5(MEIA) DIÁRIA DO SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER QUE REPRESENTARÁ A SESPORT NA FASE ESTADUAL INFANTIL DOS JOGOS ESCOLARES NO DIA 18/08 EM GUARAPARI. 2018NL01181 2018NE00676 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833547 47036 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 325,0000 0,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidar despesa de 2,5 diárias para atender o servidor que representará a secretaria de estado de esportes e lazer na solenidade de abertura do campeonato capixaba de motocross - speed way segunda e terceira etapa e no campeonato rural de futebol amador 2018 nos municípios de Marataízes e Cachoeiro de Itapemirim entre os dias 29/03 e 01/04. 2018NL00568 2018NE00292 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833548 47037 2018 2018-02-26T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária de servidor que representará a Sesport no evento de Ciclismo do Projeto Arena de Verão em Anchieta dia 25/02/18. 2018NE00196 2018NE00196 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833549 47038 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com diária de servidor que representará a Sesport no evento de Ciclismo do Projeto Arena de Verão em Anchieta dia 25/02/18. 2018NL00357 2018NE00196 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833550 47039 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 325,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A DUAS DIÁRIAS E MEIA DO SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER FÁBIO LUIZ DE JESUS MAGALHÃES QUE REPRESENTARÁ A SESPORT NA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO/OCUPAÇÃO SOCIAL EM COLATINA, LINHARES, SÃO MATEUS, PINHEIROS E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ENTRE OS DIAS 15 E 18/12. 2018OB02154 2018NE01138 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833551 47040 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 325,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento de despesas de 2,5 diárias para atender o servidor que representará a secretaria de estado de esportes e lazer na solenidade de abertura do campeonato capixaba de motocross - speed way segunda e terceira etapa e no campeonato rural de futebol amador 2018 nos municípios de Marataízes e Cachoeiro de Itapemirim entre os dias 29/03 e 01/04. 2018OB00602 2018NE00292 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833552 47041 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM SOORETAMA ENTRE OS DIAS 09 E 10/03. 2018OB00422 2018NE00230 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833553 47042 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE REPRESENTARÁ A SESPORT NO JOGO ENTRE ATLÉTICO ITAPEMIRIM E REMO/PA NO DIA 07/02 EM ITAPEMIRIM. 2018NL00217 2018NE00168 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833554 47043 2018 2018-03-13T00:00:00 130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM SOORETAMA ENTRE OS DIAS 09 E 10/03. 2018NE00230 2018NE00230 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833555 47044 2018 2018-05-03T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE REPRESENTARÁ A SESPORT NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM ANCHIETA DIA 02/03. 2018NE00206 2018NE00206 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833556 47045 2018 2018-02-26T00:00:00 -65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de despesa com diária de servidor tendo em vista que o mesmo não comparecerá ao evento Projeto Arena verão em Anchieta. 2018NE00199 2018NE00196 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833557 47046 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00130 2018NE00196 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833558 47047 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 260,0000 0,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS DO SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER FÁBIO LUIZ DE JESUS MAGALHÃES QUE REPRESENTARÁ A SESPORT NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SELEÇÕES DE VÔLEI EM DOMINGOS MARTINS E NO FÓRUM DO ESPORTE E LAZER EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 30/05 E 03/06. 2018NL00911 2018NE00491 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833559 47048 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM SOORETAMA ENTRE OS DIAS 09 E 10/03. 2018NL00416 2018NE00230 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833560 47049 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS DE 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 14/05. 2018OB00935 2018NE00431 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833561 47050 2018 2018-09-28T00:00:00 260,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS REFERENTE A 2,0(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REPRESENTARÁ A SESPORT NA 1ª COPA ES DE VOLEIBOL EM ITAPEMIRIM E RIO NOVO DO SUL ENTRE OS DIAS 29/09 E 01/10,CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00792 2018NE00792 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833562 47051 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 1,0(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE REPRESENTARÁ A SESPORT NA 1ª COPA ES DE VOLEIBOL EM GUARAPARI NOS DIAS 24 E 25/11. 2018NL01614 2018NE01036 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833563 47052 2018 2018-11-23T00:00:00 130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS REFERENTE A 1,0(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE REPRESENTARÁ A SESPORT NA 1ª COPA ES DE VOLEIBOL EM GUARAPARI NOS DIAS 24 E 25/11, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE01036 2018NE01036 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833564 47053 2018 2018-05-14T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS DE 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 14/05, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00431 2018NE00431 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833565 47054 2018 2018-06-02T00:00:00 -130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA DE SERVIDOR QUE NÃO PODE PARTICIPAR DO EVENTO DE MOTOCROSS EM FUNDÃO NO DIA 04/02/18. 2018NE00166 2018NE00159 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833566 47055 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 260,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A DUAS DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE REPRESENTARÁ A SESPORT NA 1ª COPA ES DE VOLEIBOL NOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E CONCEIÇÃO DO CASTELO ENTRE OS DIAS 15 E 17/09. 2018OB01496 2018NE00728 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833567 47056 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE REPRESENTARÁ A SESPORT NOS EVENTOS PROJETO SESPORT VERÃO DE VOLEIBOL EM ANCHIETA DIA 17/02 E SESPORT VERÃO DE AQUATHLON DIA 18/02 EM GUARAPARI 2018NL00241 2018NE00179 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833568 47057 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 14/05. 2018NL00838 2018NE00431 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833569 47058 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 260,0000 0,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 2,0(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REPRESENTARÁ A SESPORT NA 1ª COPA ES DE VOLEIBOL EM ITAPEMIRIM E RIO NOVO DO SUL ENTRE OS DIAS 29/09 E 01/10. 2018NL01331 2018NE00792 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833570 47059 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 260,0000 0,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A DUAS DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE REPRESENTARÁ A SESPORT NA 1ª COPA ES DE VOLEIBOL NOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E CONCEIÇÃO DO CASTELO ENTRE OS DIAS 15 E 17/09. 2018NL01255 2018NE00728 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833571 47060 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 0,5(MEIA) DIÁRIA DO SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER QUE REPRESENTARÁ A SESPORT NA FASE ESTADUAL INFANTIL DOS JOGOS ESCOLARES NO DIA 18/08 EM GUARAPARI. 2018OB01398 2018NE00676 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833572 47061 2018 2018-02-04T00:00:00 325,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cobrir despesas de 2,5 diárias para atender o servidor que representará a secretaria de estado de esportes e lazer na solenidade de abertura do campeonato capixaba de motocross - speed way segunda e terceira etapa e no campeonato rural de futebol amador 2018 nos municípios de Marataízes e Cachoeiro de Itapemirim entre os dias 29/03 e 01/04. 2018NE00292 2018NE00292 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833573 47062 2018 2018-07-02T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE REPRESENTARÁ A SESPORT NO JOGO ENTRE ATLÉTICO ITAPEMIRIM E REMO/PA NO DIA 07/02 EM ITAPEMIRIM. 2018NE00168 2018NE00168 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833574 47063 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1,0(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE REPRESENTARÁ A SESPORT NA 1ª COPA ES DE VOLEIBOL EM GUARAPARI NOS DIAS 24 E 25/11. 2018OB01922 2018NE01036 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833575 47064 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE REPRESENTARÁ A SESPORT NOS EVENTOS PROJETO SESPORT VERÃO DE VOLEIBOL EM ANCHIETA DIA 17/02 E SESPORT VERÃO DE AQUATHLON DIA 18/02 EM GUARAPARI 2018OB00230 2018NE00179 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833576 47065 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DA 1° ETAPA DO CIRCUITO DE VÔLEI DE PRAIA E DESAFIO DE BEACH SOCCER NOS MUNICÍPIOS DE FUNDÃO E MARATAÍZES ENTRE OS DIAS 03 E 04/02/2018. 2018NL00212 2018NE00159 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833577 47066 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 325,0000 0,0000 0,0000 ###.445.337-## 1 "" FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES 8344065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESPESAS REFERENTES A DUAS DIÁRIAS E MEIA DO SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER FÁBIO LUIZ DE JESUS MAGALHÃES QUE REPRESENTARÁ A SESPORT NA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO/OCUPAÇÃO SOCIAL EM COLATINA, LINHARES, SÃO MATEUS, PINHEIROS E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ENTRE OS DIAS 15 E 18/12. 2018NL01868 2018NE01138 80675190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3696448 337833578 47067 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.717.917-## 1 "" KATIMA SANGALI AURICH 8344109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA/ES NO DIA 28/06 /2018, PARA COMPARECER A CORREGEDORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 03 (RD Nº 43/2018). 2018NL04734 2018NE02535 82627053 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178129 337833579 47068 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.717.917-## 1 "" KATIMA SANGALI AURICH 8344109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA/ES NO DIA 28/06 /2018, PARA COMPARECER A CORREGEDORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 03 (RD Nº 43/2018). 2018OB05577 2018NE02535 82627053 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178129 337833580 47069 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.717.917-## 1 "" KATIMA SANGALI AURICH 8344109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 25/07/2018,PARA COMPARECIMENTO PERANTE A CORREGEDORIA DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 16 RD 47/2018. 2018NL05542 2018NE02535 82627053 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178129 337833581 47070 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.717.917-## 1 "" KATIMA SANGALI AURICH 8344109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 25/07/2018,PARA COMPARECIMENTO PERANTE A CORREGEDORIA DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 16 RD 47/2018. 2018OB06536 2018NE02535 82627053 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178129 337833582 47071 2018 2018-10-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.717.917-## 1 "" KATIMA SANGALI AURICH 8344109 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02535 2018NE02535 82627053 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178129 337833583 47072 2018 2018-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.258.527-## 1 "" HENRIQUE SILVA RIBEIRO 8344116 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A IBATIBA, CONFORME CI 215/2018- UNIS SUL/IASES. 2018NE00983 2018NE00983 82097259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 3168727 337833584 47073 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.258.527-## 1 "" HENRIQUE SILVA RIBEIRO 8344116 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A IBATIBA, CONFORME CI 215/2018- UNIS SUL/IASES. 2018NL01343 2018NE00983 82097259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 3168727 337833585 47074 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.258.527-## 1 "" HENRIQUE SILVA RIBEIRO 8344116 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A IBATIBA, CONFORME CI 215/2018- UNIS SUL/IASES. 2018OB01502 2018NE00983 82097259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 3168727 337833586 47075 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.582.657-## 1 "" LUIZ COLNAGO NETO 8344133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 DIARIA PARA O PROC. LUIZ COLNAGO NETO EM AUDIENCIA A COMARCA DE COLATINA DIA 31/10/2018.E-DOCS 2018-LMKTB. 2018NL01079 2018NE00440 2018015109060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3157652 337833587 47076 2018 2018-07-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.582.657-## 1 "" LUIZ COLNAGO NETO 8344133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 DIARIA PARA O PROC. LUIZ COLNAGO NETO EM AUDIENCIA A COMARCA DE COLATINA DIA 31/10/2018.E-DOCS 2018-LMKTB. 2018NE00440 2018NE00440 2018015109060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3157652 337833588 47077 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.582.657-## 1 "" LUIZ COLNAGO NETO 8344133 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 DIARIA PARA O PROC. LUIZ COLNAGO NETO EM AUDIENCIA A COMARCA DE COLATINA DIA 31/10/2018.E-DOCS 2018-LMKTB. 2018OB01375 2018NE00440 2018015109060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3157652 337833589 47078 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.144.456-## 1 "" WESLEI SILVA PEREIRA 8344137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITAR DA CORREGEDORIA QUE SEGUIU EM VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, EM ATIVIDADE DE SERVIÇO RESERVADO NO DIA 08/02/18, CONFORME CI 088/2018- CORREGEDORIA. 2018OB00598 2018NE00449 81113218 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO A NOVA VENÉCIA/ES PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2513498 337833590 47079 2018 2018-02-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.144.456-## 1 "" WESLEI SILVA PEREIRA 8344137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA CORREGEDORIA QUE SEGUIRAM EM VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, EM ATIVIDADE DE SERVIÇO RESERVADO NO DIA 08/02/18, CONFORME CI 088/2018- CORREGEDORIA. 2018NE00449 2018NE00449 81113218 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO A NOVA VENÉCIA/ES PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2513498 337833591 47080 2018 2018-12-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.144.456-## 1 "" WESLEI SILVA PEREIRA 8344137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 12/12 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE MUQUI-ES EM ATIVIDADE RESERVADA DA PMES. CONFORME CI/CORREGEDORIA/C2 0621/2018. 2018NE02925 2018NE02925 84174358 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA DA PMES EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MUQUI/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2513498 337833592 47081 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.144.456-## 1 "" WESLEI SILVA PEREIRA 8344137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 12/12 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE MUQUI-ES EM ATIVIDADE RESERVADA DA PMES. CONFORME CI/CORREGEDORIA/C2 0621/2018. 2018NL03933 2018NE02925 84174358 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA DA PMES EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MUQUI/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2513498 337833593 47082 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.144.456-## 1 "" WESLEI SILVA PEREIRA 8344137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 12/12 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE MUQUI-ES EM ATIVIDADE RESERVADA DA PMES. CONFORME CI/CORREGEDORIA/C2 0621/2018. 2018OB06002 2018NE02925 84174358 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA DA PMES EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MUQUI/ES. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2513498 337833594 47083 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.144.456-## 1 "" WESLEI SILVA PEREIRA 8344137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DA CORREGEDORIA QUE SEGUIRAM EM VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, EM ATIVIDADE DE SERVIÇO RESERVADO NO DIA 08/02/18, CONFORME CI 088/2018- CORREGEDORIA. 2018NL00464 2018NE00449 81113218 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO A NOVA VENÉCIA/ES PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2513498 337833595 47084 2018 2018-02-15T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.097-## 1 "" AGNES LOPES LIMA 8344168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01442 2018NE01442 80995756 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR TECNICO II# 1532316 337833596 47085 2018 2018-10-04T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.097-## 1 "" AGNES LOPES LIMA 8344168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02567 2018NE01442 80995756 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR TECNICO II# 1532316 337833597 47086 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 896,0000 0,0000 ###.716.097-## 1 "" AGNES LOPES LIMA 8344168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA AGNES LOPÉS LIMA, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 10 À 12 E 15 À 20/04/2018, CONF. REQ. Nº 109 E 110/18. 2018OB08512 2018NE01442 80995756 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR TECNICO II# 1532316 337833598 47087 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 952,0000 0,0000 ###.716.097-## 1 "" AGNES LOPES LIMA 8344168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE AGNES LOPES LIMA, COM VIAGENS PARA COLATINA NOS DIAS 12 A 14 E COLATINA NOS DIAS 17 A 23/06, CONF. REQ. DE DIARIAS 112 E 113 2018OB15040 2018NE01442 80995756 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR TECNICO II# 1532316 337833599 47088 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 952,0000 0,0000 0,0000 ###.716.097-## 1 "" AGNES LOPES LIMA 8344168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE AGNES LOPES LIMA, COM VIAGENS PARA COLATINA NOS DIAS 12 A 14 E COLATINA NOS DIAS 17 A 23/06, CONF. REQ. DE DIARIAS 112 E 113 2018NL05647 2018NE01442 80995756 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR TECNICO II# 1532316 337833600 47089 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.716.097-## 1 "" AGNES LOPES LIMA 8344168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE AGNES LOPES LIMA COM VIAGEM PARA COLATINA-ES NOS DIAS 15 A 21/07, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 114/2018. 2018OB18609 2018NE01442 80995756 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR TECNICO II# 1532316 337833601 47090 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.716.097-## 1 "" AGNES LOPES LIMA 8344168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA AGNES LOPES LIMA, COM VIAGEM PARA SÃO DOMINGO DO NORTE E COLATINA NOS DIAS 14 A 18 E 23 A 24/10/2018, CONF. REQ. Nº 522 E 523/18. 2018OB27656 2018NE01442 80995756 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR TECNICO II# 1532316 337833602 47091 2018 2018-11-30T00:00:00 -552,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.097-## 1 "" AGNES LOPES LIMA 8344168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 135 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 136. 2018NE08696 2018NE01442 80995756 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR TECNICO II# 1532316 337833603 47092 2018 2018-07-16T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.097-## 1 "" AGNES LOPES LIMA 8344168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE AGNES LOPES LIMA, PARA COBRIR VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO. " 2018NE04982 2018NE01442 80995756 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR TECNICO II# 1532316 337833604 47093 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.716.097-## 1 "" AGNES LOPES LIMA 8344168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONF. AUT. AS FLS. 019 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA AGNES LOPES LIMA, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 06 À 07/02/2018, CONF. REQ. Nº 052/18. 2018OB04746 2018NE01442 80995756 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR TECNICO II# 1532316 337833605 47094 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.716.097-## 1 "" AGNES LOPES LIMA 8344168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA AGNES LOPES LIMA, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 20 Á 26/05/2018, CONF. REQ. Nº 111/18. 2018OB12244 2018NE01442 80995756 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR TECNICO II# 1532316 337833606 47095 2018 2018-03-13T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.097-## 1 "" AGNES LOPES LIMA 8344168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01990 2018NE01442 80995756 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR TECNICO II# 1532316 337833607 47096 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.716.097-## 1 "" AGNES LOPES LIMA 8344168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA AGNES LOPES LIMA, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 18 À 23/02/2018, CONF. REQ. Nº 053/18. 2018OB04747 2018NE01442 80995756 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR TECNICO II# 1532316 337833608 47097 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 896,0000 0,0000 0,0000 ###.716.097-## 1 "" AGNES LOPES LIMA 8344168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA AGNES LOPES LIMA, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 13 À 15 E 18 À 23/03/2018, CONF. REQ. Nº 007 E 008/18. 2018NL01789 2018NE01442 80995756 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR TECNICO II# 1532316 337833609 47098 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 896,0000 0,0000 ###.716.097-## 1 "" AGNES LOPES LIMA 8344168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA AGNES LOPES LIMA, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 13 À 15 E 18 À 23/03/2018, CONF. REQ. Nº 007 E 008/18. 2018OB05962 2018NE01442 80995756 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR TECNICO II# 1532316 337833610 47099 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.097-## 1 "" AGNES LOPES LIMA 8344168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS,EM FAVOR DE AGNES LOPES LIMA, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 24 A 26/09, CONF. REQ. DE DIARIAS 182. 2018NL09684 2018NE01442 80995756 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR TECNICO II# 1532316 337833611 47100 2018 2018-08-13T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.097-## 1 "" AGNES LOPES LIMA 8344168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE AGNES LOPES LIMA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA. 2018NE05683 2018NE01442 80995756 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR TECNICO II# 1532316 337833612 47101 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.716.097-## 1 "" AGNES LOPES LIMA 8344168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE AGNES LOPES LIMA COM VIAGEM PARA COLATINA-ES NOS DIAS 15 A 21/07, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 114/2018. 2018NL07069 2018NE01442 80995756 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR TECNICO II# 1532316 337833613 47102 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 952,0000 0,0000 0,0000 ###.716.097-## 1 "" AGNES LOPES LIMA 8344168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE AGNES LOPES LIMA, COM VIAGENS PARA COLATINA NOS DIAS 22 A 24/08 E 26/08 A 01/09, CONF. REQ. DE DIARIAS 180 E 181. 2018NL08422 2018NE01442 80995756 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR TECNICO II# 1532316 337833614 47103 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.716.097-## 1 "" AGNES LOPES LIMA 8344168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA AGNES LOPES LIMA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 06 À 07 E 18 À 23/02/2018, CONF. REQ. Nº 052 E 053/18. 2018NL01140 2018NE01442 80995756 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR TECNICO II# 1532316 337833615 47104 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.716.097-## 1 "" AGNES LOPES LIMA 8344168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE AGNES LOPES LIMA, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 30/09 A 06/10, C0NF. REQ. DE DIARIA 183. 2018OB25777 2018NE01442 80995756 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR TECNICO II# 1532316 337833616 47105 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.716.097-## 1 "" AGNES LOPES LIMA 8344168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA AGNES LOPES LIMA, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 20 Á 26/05/2018, CONF. REQ. Nº 111/18. 2018NL04362 2018NE01442 80995756 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR TECNICO II# 1532316 337833617 47106 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.716.097-## 1 "" AGNES LOPES LIMA 8344168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA AGNES LOPES LIMA, COM VIAGEM PARA SÃO DOMINGO DO NORTE E COLATINA NOS DIAS 14 A 18 E 23 A 24/10/2018, CONF. REQ. Nº 522 E 523/18. 2018NL11136 2018NE01442 80995756 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR TECNICO II# 1532316 337833618 47107 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 896,0000 0,0000 0,0000 ###.716.097-## 1 "" AGNES LOPES LIMA 8344168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA AGNES LOPÉS LIMA, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 10 À 12 E 15 À 20/04/2018, CONF. REQ. Nº 109 E 110/18. 2018NL02949 2018NE01442 80995756 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR TECNICO II# 1532316 337833619 47108 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.716.097-## 1 "" AGNES LOPES LIMA 8344168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS,EM FAVOR DE AGNES LOPES LIMA, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 24 A 26/09, CONF. REQ. DE DIARIAS 182. 2018OB24727 2018NE01442 80995756 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR TECNICO II# 1532316 337833620 47109 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 952,0000 0,0000 ###.716.097-## 1 "" AGNES LOPES LIMA 8344168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE AGNES LOPES LIMA, COM VIAGENS PARA COLATINA NOS DIAS 22 A 24/08 E 26/08 A 01/09, CONF. REQ. DE DIARIAS 180 E 181. 2018OB21866 2018NE01442 80995756 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR TECNICO II# 1532316 337833621 47110 2018 2018-09-26T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.097-## 1 "" AGNES LOPES LIMA 8344168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE06648 2018NE01442 80995756 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR TECNICO II# 1532316 337833622 47111 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.716.097-## 1 "" AGNES LOPES LIMA 8344168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE AGNES LOPES LIMA, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 30/09 A 06/10, C0NF. REQ. DE DIARIA 183. 2018NL10229 2018NE01442 80995756 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR TECNICO II# 1532316 337833623 47112 2018 2018-10-16T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.097-## 1 "" AGNES LOPES LIMA 8344168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE07356 2018NE01442 80995756 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR TECNICO II# 1532316 337833624 47113 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.228.097-## 1 "" RODRIGO DE SOUZA TRINDADE 8344216 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária referente viagem do servidor a Cachoeiro de Itapemirim, conforme CI 653/2018- Cse/Iases. 2018OB02175 2018NE01307 82600430 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2422778 337833625 47114 2018 2018-09-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.228.097-## 1 "" RODRIGO DE SOUZA TRINDADE 8344216 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com diária referente viagem do servidor a Cachoeiro de Itapemirim, conforme CI 653/2018- Cse/Iases. 2018NE01307 2018NE01307 82600430 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2422778 337833626 47115 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.228.097-## 1 "" RODRIGO DE SOUZA TRINDADE 8344216 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária referente viagem do servidor a Cachoeiro de Itapemirim, conforme CI 653/2018- Cse/Iases. 2018NL01920 2018NE01307 82600430 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2422778 337833627 47116 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.121.037-## 1 "" LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA 8344218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIMAR DE SOUSA BARROS LESSA, COM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO E ITARANA NOS DIAS 26/04 E 03/05/2018, CONF. REQ. Nº 089 E 090/18. 2018NL03798 2018NE00638 80712266 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 1527355 337833628 47117 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.121.037-## 1 "" LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA 8344218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIMAR DE SOUSA BARROS LESSA, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA E STª MARIA DE JETIBA NOS DIAS 15 E 22/05/2018, CONF. REQ. Nº 104 E 105/18. 2018OB12417 2018NE00638 80712266 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 1527355 337833629 47118 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.121.037-## 1 "" LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA 8344218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS AS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA, COM VIAGEM PARA S.TERESA, NO DIA 13/06, CONF. REQ. DE DIARIA 133.. 2018OB14627 2018NE00638 80712266 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 1527355 337833630 47119 2018 2018-12-17T00:00:00 -246,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.121.037-## 1 "" LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA 8344218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 117 E AUTORIZAÇÃO AS FLS 118. 2018NE09178 2018NE00638 80712266 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 1527355 337833631 47120 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.121.037-## 1 "" LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA 8344218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 27/09/2018, CONF. REQ. Nº 216/18. 2018OB25584 2018NE00638 80712266 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 1527355 337833632 47121 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.121.037-## 1 "" LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA 8344218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIMAR DE SOUSA BARROS LESSA, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 27 E 29/11/2018, CONF. REQ. Nº 250 E 251/18. 2018OB31403 2018NE00638 80712266 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 1527355 337833633 47122 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.121.037-## 1 "" LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA 8344218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS AS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA, COM VIAGEM PARA S.TERESA, NO DIA 13/06, CONF. REQ. DE DIARIA 133.. 2018NL05344 2018NE00638 80712266 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 1527355 337833634 47123 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.121.037-## 1 "" LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA 8344218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA, COM VIAGENS PARA V.N.IMIGRANTES NO DIA 07/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 163. 2018OB21030 2018NE00638 80712266 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 1527355 337833635 47124 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.121.037-## 1 "" LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA 8344218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIMAR DE SOUSA BARROS LESSA, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 27 E 29/11/2018, CONF. REQ. Nº 250 E 251/18. 2018NL12546 2018NE00638 80712266 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 1527355 337833636 47125 2018 2018-11-20T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.121.037-## 1 "" LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA 8344218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE08158 2018NE00638 80712266 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 1527355 337833637 47126 2018 2018-01-17T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.121.037-## 1 "" LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA 8344218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIS DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018 - COM VIAGENS A SERVIÇO DA SESA PARA O INTERIOR DO ESTADO. 2018NE00638 2018NE00638 80712266 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 1527355 337833638 47127 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.121.037-## 1 "" LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA 8344218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIMAR DE SOUSA BARROS LESSA, COM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO E ITARANA NOS DIAS 26/04 E 03/05/2018, CONF. REQ. Nº 089 E 090/18. 2018OB11284 2018NE00638 80712266 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 1527355 337833639 47128 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.121.037-## 1 "" LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA 8344218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 27/09/2018, CONF. REQ. Nº 216/18. 2018NL10088 2018NE00638 80712266 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 1527355 337833640 47129 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.121.037-## 1 "" LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA 8344218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA, COM VIAGENS PARA V.N.IMIGRANTES NO DIA 07/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 163. 2018NL08284 2018NE00638 80712266 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 1527355 337833641 47130 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.121.037-## 1 "" LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA 8344218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIMAR DE SOUSA BARROS LESSA, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA E STª MARIA DE JETIBA NOS DIAS 15 E 22/05/2018, CONF. REQ. Nº 104 E 105/18. 2018NL04486 2018NE00638 80712266 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ENFERMEIRO - QSS# 1527355 337833642 47131 2018 2018-07-16T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.010.687-## 1 "" ANDERSON RODRIGUES DAMACENO 8344221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO QUE VIAJARÁ PARA OS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, EM OBJETO DE SERVIÇO DE REALIZAR INSTAÇÃO E CONSERTOS DIVERSOS NA ÁREA DE TELEFONIA DAS UNIDADES QUE ATENDE O 2º BPM, 8º BPM E 11º BPM, NO PERÍODO DE 17 A 20/07/18. CONFORME CI Nº 197/2018- DTIC. 2018NE01263 2018NE01263 82613940 SOLICTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE SÃO FRANCISCO 11ºBPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 841368 337833643 47132 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.010.687-## 1 "" ANDERSON RODRIGUES DAMACENO 8344221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO QUE VIAJARÁ PARA OS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, EM OBJETO DE SERVIÇO DE REALIZAR INSTAÇÃO E CONSERTOS DIVERSOS NA ÁREA DE TELEFONIA DAS UNIDADES QUE ATENDE O 2º BPM, 8º BPM E 11º BPM, NO PERÍODO DE 17 A 20/07/18. CONFORME CI Nº 197/2018- DTIC. 2018OB02831 2018NE01263 82613940 SOLICTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE SÃO FRANCISCO 11ºBPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 841368 337833644 47133 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.010.687-## 1 "" ANDERSON RODRIGUES DAMACENO 8344221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO QUE VIAJARÁ PARA OS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, EM OBJETO DE SERVIÇO DE REALIZAR INSTAÇÃO E CONSERTOS DIVERSOS NA ÁREA DE TELEFONIA DAS UNIDADES QUE ATENDE O 2º BPM, 8º BPM E 11º BPM, NO PERÍODO DE 17 A 20/07/18. CONFORME CI Nº 197/2018- DTIC. 2018NL01839 2018NE01263 82613940 SOLICTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE SÃO FRANCISCO 11ºBPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 841368 337833645 47134 2018 2018-10-23T00:00:00 3403,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.392.017-## 1 "" JULIANA MENDES SANTANA 8344225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU PARA O ESTADO DE GOIS E DISTRITO FEDERAL NO DIA 21/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 03/11/2018. COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR E PACIFICAR A DOUTRINA DE PATRULHAMENTO TATICO MOTORIZADO NA PMES. CONFORME CI/CPO-E/CIMEsp/ Nº 396/2018. 2018NE02074 2018NE02074 83614206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2673401 337833646 47135 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 3403,5000 0,0000 0,0000 ###.392.017-## 1 "" JULIANA MENDES SANTANA 8344225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU PARA O ESTADO DE GOIS E DISTRITO FEDERAL NO DIA 21/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 03/11/2018. COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR E PACIFICAR A DOUTRINA DE PATRULHAMENTO TATICO MOTORIZADO NA PMES. CONFORME CI/CPO-E/CIMEsp/ Nº 396/2018. 2018NL03031 2018NE02074 83614206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2673401 337833647 47136 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3403,5000 0,0000 ###.392.017-## 1 "" JULIANA MENDES SANTANA 8344225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU PARA O ESTADO DE GOIS E DISTRITO FEDERAL NO DIA 21/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 03/11/2018. COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR E PACIFICAR A DOUTRINA DE PATRULHAMENTO TATICO MOTORIZADO NA PMES. CONFORME CI/CPO-E/CIMEsp/ Nº 396/2018. 2018OB04563 2018NE02074 83614206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2673401 337833648 47137 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 1456,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 13 (TREZE) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SERVIDOR RODOLFO AUGUSTO DOS SANTOS MAGESTE QUE REALIZARÁ A COBERTURA DA ASSINATURA DE CONVÊNIO DA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ NILZO DE VARGAS LIMA EM SANTA TEREZA NO DIA 13/06 E TRANSPORTAR O REFERIDO SERVIDOR ASSIM COMO DAS EQUIPES DE ARBITRAGEM E DE COORDENAÇÃO DA SESPORT PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES EM NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA ENTRE OS DIAS 17 E 30/06. 2018NL00961 2018NE00521 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833649 47138 2018 2018-02-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO DE CICLISMO DO PROJETO ARENA SESPORT DE VERÃO EM ANCHIETA NO DIA 25/02. 2018NE00194 2018NE00194 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833650 47139 2018 2018-05-30T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA DO MOTORISTA DE GABINETE GEILDE DIAS NASCIMENTO QUE TRANSPORTARÁ A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM CONCEIÇÃO DA BARRA ENTRE OS DIAS 03 E 09/06. 2018NE00493 2018NE00493 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833651 47140 2018 2018-04-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTA EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM COLATINA, MARILÂNDIA, BARRA DE SÃO FRANCISCO E ANCHIETA NOS DIAS 05 E 06/05, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00387 2018NE00387 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833652 47141 2018 2018-12-04T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 8,5(OITO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PARA A SUBIDA E O RESGATE DOS PILOTOS CAPIXABAS INSCRITOS NA PRIMEIRA ETAPA DO CIRCUITO MUNDIAL DE PARAPENTE EM BAIXO GUANDU ENTRE OS DIAS 13 E 21/04, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00333 2018NE00333 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833653 47142 2018 2018-06-13T00:00:00 1456,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 13 (TREZE) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SERVIDOR RODOLFO AUGUSTO DOS SANTOS MAGESTE QUE REALIZARÁ A COBERTURA DA ASSINATURA DE CONVÊNIO DA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ NILZO DE VARGAS LIMA EM SANTA TEREZA NO DIA 13/06 E TRANSPORTAR O REFERIDO SERVIDOR ASSIM COMO DAS EQUIPES DE ARBITRAGEM E DE COORDENAÇÃO DA SESPORT PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES EM NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA ENTRE OS DIAS 17 E 30/06, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO 2018NE00521 2018NE00521 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833654 47143 2018 2018-05-30T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS DO MOTORISTA DE GABINETE GEILDE DIAS NASCIMENTO QUE TRANSPORTARÁ O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA REPRESENTAR A SESPORT NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SELEÇÕES DE VÔLEI EM DOMINGOS MARTINS E NO FÓRUM DO ESPORTE E LAZER EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 30/05 E 03/06. 2018NE00494 2018NE00494 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833655 47144 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O TIME FEMININO GAROTAS DE ARACRUZ FUTEBOL CLUBE - GAFC PARA PARTICIPAR DA COPA FEMININA DA LIGA DE DESPORTOS DA SERRA - LDS NO DIA 15/07. 2018NL01059 2018NE00596 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833656 47145 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 2(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES 2018, NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI, ALFREDO CHAVES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MIMOSO DE SUL, APIACÁ, IBIRAÇU, JOÃO NEIVA, LINHARES, JAGUARÉ E SÃO MATEUS, ENTRE OS DIAS 28 E 30/04. 2018NL00709 2018NE00371 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833657 47146 2018 2018-05-21T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 5,5(CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR ATENDER AOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM LINHARES ENTRE OS DIAS 21 E 26/05, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00453 2018NE00453 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833658 47147 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR OS ATLETAS DA SELEÇÃO CAPIXABA DE BEACH SOCCER PARA O ENCONTRO DOS CAMPEÕES DO PROJETO SESPORT VERÃO EM MARATAÍZES NO DIA 27/01. 2018NL00063 2018NE00101 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833659 47148 2018 2018-06-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, BOM JESUS DO NORTE E SÃO JOSÉ DO CALÇADO NO DIA 16/06, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO 2018NE00544 2018NE00544 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833660 47149 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA MONITORAMENTO DO EVENTO ARENA SESPORT DE VERÃO CICLISMO (2ª ETAPA) EM PIÚMA NO DIA 11/03. 2018OB00424 2018NE00232 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833661 47150 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ O SUBSECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM ANCHIETA DIA 02/03. 2018OB00408 2018NE00207 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833662 47151 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ OS SERVIDORES QUE FISCALIZARÃO A ETAPA DO CAMPEONATO CAPIXABA DE SPEED WAY DE MOTOCROSS E SUPERCROSS EM FUNDÃO NO DIA 04/02/18. 2018OB00185 2018NE00155 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833663 47152 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM E DOS STAFFS PARA REALIZAREM O EVENTO DESAFIO DE CICLISMO SÃO JOSÉ DE ANCHIETA EM ANCHIETA ENTRE OS DIAS 10 E 11/06. 2018OB01070 2018NE00510 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833664 47153 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTA EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM COLATINA, MARILÂNDIA, BARRA DE SÃO FRANCISCO E ANCHIETA NOS DIAS 05 E 06/05. 2018OB00871 2018NE00387 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833665 47154 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 168,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS E UNIFORMES ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO NOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA E IÚNA NA DATA DE 02 A 03/01/2018. 2018OB00024 2017NE01085 77356551 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESPORT NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833666 47155 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 952,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 8,5(OITO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PARA A SUBIDA E O RESGATE DOS PILOTOS CAPIXABAS INSCRITOS NA PRIMEIRA ETAPA DO CIRCUITO MUNDIAL DE PARAPENTE EM BAIXO GUANDU ENTRE OS DIAS 13 E 21/04. 2018NL00629 2018NE00333 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833667 47156 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA DO MOTORISTA DE GABINETE GEILDE DIAS NASCIMENTO QUE TRANSPORTARÁ A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM CONCEIÇÃO DA BARRA ENTRE OS DIAS 03 E 09/06. 2018NL00913 2018NE00493 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833668 47157 2018 2018-03-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEILDE NASCIMENTO, DESIGNADO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE IRÃO ATUAR NO 1º CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018, NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA, SERRA, IBIRAÇU, COLATINA, BAIXO GUANDU, PANCAS E ALTO RIO NOVO E A EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE ATUARÁ NA II ETAPA DO CIRCUITO CAPIXABA DE ÁGUAS ABERTAS 2018 NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, NOS DIAS 24 E 25.03.2018. 2018NE00268 2018NE00268 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833669 47158 2018 2018-07-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTARÁ O TIME FEMININO GAROTAS DE ARACRUZ FUTEBOL CLUBE - GAFC PARA PARTICIPAR DA COPA FEMININA DA LIGA DE DESPORTOS DA SERRA - LDS NO DIA 15/07, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO 2018NE00596 2018NE00596 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833670 47159 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1288,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 11,5(ONZE E MEIA) DIÁRIAS PARA MOTORISTA TRANSPORTAR A EQUIPE DA SESPORT E OS ÁRBITROS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ESCOLARES 2018 QUE SERÃO REALIZADOS NO SESC DE GUARAPARI ENTRE OS DIAS 13 E 18/08 (INFANTIL) E 26/08 E 01/09 (JUVENIL). 2018OB01344 2018NE00643 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833671 47160 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O TIME FEMININO GAROTAS DE ARACRUZ FUTEBOL CLUBE - GAFC PARA PARTICIPAR DA COPA FEMININA DA LIGA DE DESPORTOS DA SERRA - LDS NO DIA 15/07. 2018OB01234 2018NE00596 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833672 47161 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE CONDUZIRÁ OS SERVIDORES QUE FISCALIZARÃO O EVENTO PROJETO SESPORT VERÃO DE AQUATLHON DIA 18/02 EM GUARAPARI. 2018OB00228 2018NE00177 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833673 47162 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1456,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 13 (TREZE) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SERVIDOR RODOLFO AUGUSTO DOS SANTOS MAGESTE QUE REALIZARÁ A COBERTURA DA ASSINATURA DE CONVÊNIO DA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ NILZO DE VARGAS LIMA EM SANTA TEREZA NO DIA 13/06 E TRANSPORTAR O REFERIDO SERVIDOR ASSIM COMO DAS EQUIPES DE ARBITRAGEM E DE COORDENAÇÃO DA SESPORT PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES EM NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA ENTRE OS DIAS 17 E 30/06. 2018OB01084 2018NE00521 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833674 47163 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEILDE NASCIMENTO, DESIGNADO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE IRÃO ATUAR NO 1º CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018, NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA, SERRA, IBIRAÇU, COLATINA, BAIXO GUANDU, PANCAS E ALTO RIO NOVO E A EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE ATUARÁ NA II ETAPA DO CIRCUITO CAPIXABA DE ÁGUAS ABERTAS 2018 NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, NOS DIAS 24 E 25.03.2018. 2018NL00525 2018NE00268 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833675 47164 2018 2018-07-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ O SUBSECRETÁRIO QUE REPRESENTARÁ A SESPORT NA PARTIDA ENTRE ATLÉTICO ITAPEMIRIM E REMO/PA PELA COPA DO BRASIL NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 07/02 2018NE00167 2018NE00167 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833676 47165 2018 2018-05-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ O SUBSECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM ANCHIETA DIA 02/03. 2018NE00207 2018NE00207 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833677 47166 2018 2018-07-08T00:00:00 1288,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS REFERENTES A 11,5(ONZE E MEIA) DIÁRIAS PARA MOTORISTA TRANSPORTAR A EQUIPE DA SESPORT E OS ÁRBITROS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ESCOLARES 2018 QUE SERÃO REALIZADOS NO SESC DE GUARAPARI ENTRE OS DIAS 13 E 18/08 (INFANTIL) E 26/08 E 01/09 (JUVENIL), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00643 2018NE00643 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833678 47167 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA MONITORAMENTO DO EVENTO ARENA SESPORT DE VERÃO CICLISMO (2ª ETAPA) EM PIÚMA NO DIA 11/03. 2018NL00418 2018NE00232 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833679 47168 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ O SUBSECRETÁRIO QUE REPRESENTARÁ A SESPORT NA PARTIDA ENTRE ATLÉTICO ITAPEMIRIM E REMO/PA PELA COPA DO BRASIL NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 07/02/18. 2018NL00216 2018NE00167 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833680 47169 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ OS ATLETAS DA SELEÇÃO CAPIXABA DE BEACH SOCCER PARA O ENCONTRO DOS CAMPEÕES DO PROJETO ARENA SESPORT DE VERÃO NO DIA 03/02, E OS ATLETAS E ÁRBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CIRCUITO ESTADUAL DE VÔLEI DE PRAIA ADULTO MASCULINO E FEMININO EM ANCHIETA DIA 17/02. 2018NL00204 2018NE00153 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833681 47170 2018 2018-03-08T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA QUE TRANSPORTARÁ O TIME FEMININO GAROTAS DE ARACRUZ FUTEBOL CLUBE - GAFC PARA PARTICIPAR DA COPA FEMININA DA LIGA DE DESPORTOS DA SERRA - LDS EM ARACRUZ NOS DIAS 05 E 06/08. 2018NE00632 2018NE00632 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833682 47171 2018 2018-10-05T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 8,5(OITO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O RESPONSÁVEL POR INICIAR O PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTES PARAOLÍMPICOS, A EQUIPE DE ARBITRAGEM E A EQUIPE TÉCNICA PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO E PARA OS JOGOS ESCOLARES 2018 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, IBIRAÇU, COLATINA, PANCAS, ECOPORANGA, GUARAPARI E VENDA NOVA DO IMIGRANTE ENTRE OS DIAS 10 E 19/05, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00403 2018NE00403 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833683 47172 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESPESAS COM 5,5(CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR ATENDER AOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM LINHARES ENTRE OS DIAS 21 E 26/05. 2018OB00968 2018NE00453 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833684 47173 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 3(TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA ATUAREM NO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018 E TRANSPORTAR SERVIDORES PARA O MONITORAMENTO DO CAMPEONATO CAPIXABA UNIFICADO DE SPEED WAY DE MOTOCROSS NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI, ITAPEMIRIM, PRESIDENTE KENNEDY, MARECHAL FLORIANO, IBITIRAMA E MARATAÍZES ENTRE OS DIAS 29/03 E 02/04. 2018OB00598 2018NE00287 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833685 47174 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES 2018, NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI, ALFREDO CHAVES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MIMOSO DE SUL, APIACÁ, IBIRAÇU, JOÃO NEIVA, LINHARES, JAGUARÉ E SÃO MATEUS, ENTRE OS DIAS 28 E 30/04. 2018OB00769 2018NE00371 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833686 47175 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEILDE NASCIMENTO, DESIGNADO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE IRÃO ATUAR NO 1º CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018, NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA, SERRA, IBIRAÇU, COLATINA, BAIXO GUANDU, PANCAS E ALTO RIO NOVO E A EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE ATUARÁ NA II ETAPA DO CIRCUITO CAPIXABA DE ÁGUAS ABERTAS 2018 NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, NOS DIAS 24 E 25.03.2018. 2018OB00471 2018NE00268 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833687 47176 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO NAS MODALIDADES FUTEBOL DE CAMPO, TAEKWONDO, BASQUETE, XADREZ E VOLEIBOL EM JOÃO NEIVA E ARACRUZ NO DIA 09/03. 2018OB00447 2018NE00239 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833688 47177 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 952,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 8,5(OITO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PARA A SUBIDA E O RESGATE DOS PILOTOS CAPIXABAS INSCRITOS NA PRIMEIRA ETAPA DO CIRCUITO MUNDIAL DE PARAPENTE EM BAIXO GUANDU ENTRE OS DIAS 13 E 21/04. 2018OB00667 2018NE00333 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833689 47178 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR OS ATLETAS DA SELEÇÃO CAPIXABA DE BEACH SOCCER PARA O ENCONTRO DOS CAMPEÕES DO PROJETO SESPORT VERÃO EM MARATAÍZES NO DIA 27/01. 2018OB00062 2018NE00101 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833690 47179 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ OS SERVIDORES QUE FISCALIZARÃO A ETAPA DO CAMPEONATO CAPIXABA DE SPEED WAY DE MOTOCROSS E SUPERCROSS EM FUNDÃO NO DIA 04/02/18. 2018NL00208 2018NE00155 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833691 47180 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 3(TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA ATUAREM NO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018 E TRANSPORTAR SERVIDORES PARA O MONITORAMENTO DO CAMPEONATO CAPIXABA UNIFICADO DE SPEED WAY DE MOTOCROSS NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI, ITAPEMIRIM, PRESIDENTE KENNEDY, MARECHAL FLORIANO, IBITIRAMA E MARATAÍZES ENTRE OS DIAS 29/03 E 02/04. 2018NL00564 2018NE00287 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833692 47181 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS DO MOTORISTA DE GABINETE GEILDE DIAS NASCIMENTO QUE TRANSPORTARÁ O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA REPRESENTAR A SESPORT NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SELEÇÕES DE VÔLEI EM DOMINGOS MARTINS E NO FÓRUM DO ESPORTE E LAZER EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 30/05 E 03/06. 2018NL00914 2018NE00494 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833693 47182 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTA EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM COLATINA, MARILÂNDIA, BARRA DE SÃO FRANCISCO E ANCHIETA NOS DIAS 05 E 06/05. 2018NL00789 2018NE00387 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833694 47183 2018 2018-03-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO NAS MODALIDADES FUTEBOL DE CAMPO, TAEKWONDO, BASQUETE, XADREZ E VOLEIBOL EM JOÃO NEIVA E ARACRUZ NO DIA 09/03. 2018NE00239 2018NE00239 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833695 47184 2018 2018-02-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ OS SERVIDORES QUE FISCALIZARÃO A ETAPA DO CAMPEONATO CAPIXABA DE SPEED WAY DE MOTOCROSS E SUPERCROSS EM FUNDÃO NO DIA 04/02/18. 2018NE00155 2018NE00155 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833696 47185 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ O SUBSECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM ANCHIETA DIA 02/03. 2018NL00383 2018NE00207 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833697 47186 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM 5,5(CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR ATENDER AOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM LINHARES ENTRE OS DIAS 21 E 26/05. 2018NL00873 2018NE00453 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833698 47187 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, BOM JESUS DO NORTE E SÃO JOSÉ DO CALÇADO NO DIA 16/06. 2018NL00974 2018NE00544 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833699 47188 2018 2018-03-28T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 3(TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA ATUAREM NO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018 E TRANSPORTAR SERVIDORES PARA O MONITORAMENTO DO CAMPEONATO CAPIXABA UNIFICADO DE SPEED WAY DE MOTOCROSS NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI, ITAPEMIRIM, PRESIDENTE KENNEDY, MARECHAL FLORIANO, IBITIRAMA E MARATAÍZES ENTRE OS DIAS 29/03 E 02/04. 2018NE00287 2018NE00287 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833700 47189 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA MONITORAMENTO DO EVENTO ARENA SESPORT DE VERÃO CICLISMO (2ª ETAPA) EM PIÚMA NO DIA 11/03. 2018NE00232 2018NE00232 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833701 47190 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2,5(DUAS E MEIAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA AS PARTIDAS DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES 2018 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, ÁGUIA BRANCA, COLATINA, LINHARES, RIO BANANAL E SÃO GABRIEL DA PALHA ENTRE OS DIAS 06 E 08/04. 2018OB00641 2018NE00317 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833702 47191 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO DE CICLISMO DO PROJETO ARENA SESPORT DE VERÃO EM ANCHIETA NO DIA 25/02. 2018OB00272 2018NE00194 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833703 47192 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS DO MOTORISTA DE GABINETE GEILDE DIAS NASCIMENTO QUE TRANSPORTARÁ O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA REPRESENTAR A SESPORT NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SELEÇÕES DE VÔLEI EM DOMINGOS MARTINS E NO FÓRUM DO ESPORTE E LAZER EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 30/05 E 03/06. 2018OB01030 2018NE00494 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833704 47193 2018 2018-05-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 2,5(DUAS E MEIAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA AS PARTIDAS DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES 2018 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, ÁGUIA BRANCA, COLATINA, LINHARES, RIO BANANAL E SÃO GABRIEL DA PALHA ENTRE OS DIAS 06 E 08/04, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00317 2018NE00317 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833705 47194 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ OS ATLETAS DA SELEÇÃO CAPIXABA DE BEACH SOCCER PARA O ENCONTRO DOS CAMPEÕES DO PROJETO ARENA SESPORT DE VERÃO NO DIA 03/02, E OS ATLETAS E ÁRBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CIRCUITO ESTADUAL DE VÔLEI DE PRAIA ADULTO MASCULINO E FEMININO EM ANCHIETA DIA 17/02. 2018OB00178 2018NE00153 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833706 47195 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA DO MOTORISTA DE GABINETE GEILDE DIAS NASCIMENTO QUE TRANSPORTARÁ A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM CONCEIÇÃO DA BARRA ENTRE OS DIAS 03 E 09/06. 2018OB01029 2018NE00493 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833707 47196 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ O SUBSECRETÁRIO QUE REPRESENTARÁ A SESPORT NA PARTIDA ENTRE ATLÉTICO ITAPEMIRIM E REMO/PA PELA COPA DO BRASIL NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 07/02/18. 2018OB00205 2018NE00167 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833708 47197 2018 2018-01-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR OS ATLETAS DA SELEÇÃO CAPIXABA DE BEACH SOCCER PARA O ENCONTRO DOS CAMPEÕES DO PROJETO SESPORT VERÃO EM MARATAÍZES NO DIA 27/01, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00101 2018NE00101 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833709 47198 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, BOM JESUS DO NORTE E SÃO JOSÉ DO CALÇADO NO DIA 16/06. 2018OB01118 2018NE00544 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833710 47199 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 952,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 8,5(OITO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O RESPONSÁVEL POR INICIAR O PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTES PARAOLÍMPICOS, A EQUIPE DE ARBITRAGEM E A EQUIPE TÉCNICA PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO E PARA OS JOGOS ESCOLARES 2018 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, IBIRAÇU, COLATINA, PANCAS, ECOPORANGA, GUARAPARI E VENDA NOVA DO IMIGRANTE ENTRE OS DIAS 10 E 19/05. 2018OB00913 2018NE00403 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833711 47200 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 1288,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 11,5(ONZE E MEIA) DIÁRIAS PARA MOTORISTA TRANSPORTAR A EQUIPE DA SESPORT E OS ÁRBITROS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ESCOLARES 2018 QUE SERÃO REALIZADOS NO SESC DE GUARAPARI ENTRE OS DIAS 13 E 18/08 (INFANTIL) E 26/08 E 01/09 (JUVENIL). 2018NL01139 2018NE00643 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833712 47201 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO DE CICLISMO DO PROJETO ARENA SESPORT DE VERÃO EM ANCHIETA NO DIA 25/02. 2018NL00355 2018NE00194 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833713 47202 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 952,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 8,5(OITO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O RESPONSÁVEL POR INICIAR O PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTES PARAOLÍMPICOS, A EQUIPE DE ARBITRAGEM E A EQUIPE TÉCNICA PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO E PARA OS JOGOS ESCOLARES 2018 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, IBIRAÇU, COLATINA, PANCAS, ECOPORANGA, GUARAPARI E VENDA NOVA DO IMIGRANTE ENTRE OS DIAS 10 E 19/05. 2018NL00816 2018NE00403 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833714 47203 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM E DOS STAFFS PARA REALIZAREM O EVENTO DESAFIO DE CICLISMO SÃO JOSÉ DE ANCHIETA EM ANCHIETA ENTRE OS DIAS 10 E 11/06. 2018NL00943 2018NE00510 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833715 47204 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE CONDUZIRÁ OS SERVIDORES QUE FISCALIZARÃO O EVENTO PROJETO SESPORT VERÃO DE AQUATLHON DIA 18/02 EM GUARAPARI. 2018NL00239 2018NE00177 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833716 47205 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO NAS MODALIDADES FUTEBOL DE CAMPO, TAEKWONDO, BASQUETE, XADREZ E VOLEIBOL EM JOÃO NEIVA E ARACRUZ NO DIA 09/03. 2018NL00427 2018NE00239 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833717 47206 2018 2018-08-06T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM E DOS STAFFS PARA REALIZAREM O EVENTO DESAFIO DE CICLISMO SÃO JOSÉ DE ANCHIETA EM ANCHIETA ENTRE OS DIAS 10 E 11/06. 2018NE00510 2018NE00510 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833718 47207 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA QUE TRANSPORTARÁ O TIME FEMININO GAROTAS DE ARACRUZ FUTEBOL CLUBE - GAFC PARA PARTICIPAR DA COPA FEMININA DA LIGA DE DESPORTOS DA SERRA - LDS EM ARACRUZ NOS DIAS 05 E 06/08. 2018NL01125 2018NE00632 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833719 47208 2018 2018-01-02T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ OS ATLETAS DA SELEÇÃO CAPIXABA DE BEACH SOCCER PARA O ENCONTRO DOS CAMPEÕES DO PROJETO ARENA SESPORT DE VERÃO NO DIA 03/02, E OS ATLETAS E ÁRBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CIRCUITO ESTADUAL DE VÔLEI DE PRAIA ADULTO MASCULINO E FEMININO EM ANCHIETA DIA 17/02. 2018NE00153 2018NE00153 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833720 47209 2018 2018-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE CONDUZIRÁ OS SERVIDORES QUE FISCALIZARÃO O EVENTO PROJETO SESPORT VERÃO DE AQUATLHON DIA 18/02 EM GUARAPARI. 2018NE00177 2018NE00177 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833721 47210 2018 2018-04-25T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 2(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES 2018, NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI, ALFREDO CHAVES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MIMOSO DE SUL, APIACÁ, IBIRAÇU, JOÃO NEIVA, LINHARES, JAGUARÉ E SÃO MATEUS, ENTRE OS DIAS 28 E 30/04, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00371 2018NE00371 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833722 47211 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA QUE TRANSPORTARÁ O TIME FEMININO GAROTAS DE ARACRUZ FUTEBOL CLUBE - GAFC PARA PARTICIPAR DA COPA FEMININA DA LIGA DE DESPORTOS DA SERRA - LDS EM ARACRUZ NOS DIAS 05 E 06/08. 2018OB01330 2018NE00632 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833723 47212 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 2,5(DUAS E MEIAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA AS PARTIDAS DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES 2018 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, ÁGUIA BRANCA, COLATINA, LINHARES, RIO BANANAL E SÃO GABRIEL DA PALHA ENTRE OS DIAS 06 E 08/04. 2018NL00605 2018NE00317 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833724 47213 2018 2018-09-01T00:00:00 874,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR ATLETAS E TÉCNICOS CAPIXABAS PARA O CAMPEONATO SULAMERICANO DE VÔLEI DE PRAIA EM NOVA VIÇOSA/BA, ENTRE OS DIAS 16 E 21/01/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00005 2018NE00005 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833725 47214 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 318,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR OS ATLETAS DE BASQUETEBOL EM CADEIRAS DE RODAS PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO QUE SERÁ REALIZADO EM COMEMORAÇÃO À FESTA DO SANTÍSSIMO SALVADOR EM CAMPOS DO GOYTACAZES/RJ ENTRE OS DIAS 28 E 30/07. 2018OB01276 2018NE00619 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833726 47215 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 318,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR OS ATLETAS DE BASQUETEBOL EM CADEIRAS DE RODAS PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO QUE SERÁ REALIZADO EM COMEMORAÇÃO À FESTA DO SANTÍSSIMO SALVADOR EM CAMPOS DO GOYTACAZES/RJ ENTRE OS DIAS 28 E 30/07. 2018NL01104 2018NE00619 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833727 47216 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 874,5000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR ATLETAS E TÉCNICOS CAPIXABAS PARA O CAMPEONATO SULAMERICANO DE VÔLEI DE PRAIA EM NOVA VIÇOSA/BA, ENTRE OS DIAS 16 E 21/01/2018. 2018NL00004 2018NE00005 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833728 47217 2018 2018-07-25T00:00:00 318,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR OS ATLETAS DE BASQUETEBOL EM CADEIRAS DE RODAS PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO QUE SERÁ REALIZADO EM COMEMORAÇÃO À FESTA DO SANTÍSSIMO SALVADOR EM CAMPOS DO GOYTACAZES/RJ ENTRE OS DIAS 28 E 30/07, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO 2018NE00619 2018NE00619 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833729 47218 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇAO DE DESPESAS REFERENTES A 3,0(TRÊS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA TRANSPORTAR AS EQUIPES MASCULINA E FEMININA DE TAKWONDO QUE REPRESENTARÃO O ESPÍRITO SANTO NO CAMPEONATO BRASILEIRO 2018 NA BARRA DA TIJUCA/RJ, ENTRE OS DIAS 10 E 13/08. 2018NL01141 2018NE00644 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833730 47219 2018 2018-07-08T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS REFERENTES A 3,0(TRÊS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA TRANSPORTAR AS EQUIPES MASCULINA E FEMININA DE TAKWONDO QUE REPRESENTARÃO O ESPÍRITO SANTO NO CAMPEONATO BRASILEIRO 2018 NA BARRA DA TIJUCA/RJ, ENTRE OS DIAS 10 E 13/08, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00644 2018NE00644 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833731 47220 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 3,0(TRÊS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA TRANSPORTAR AS EQUIPES MASCULINA E FEMININA DE TAKWONDO QUE REPRESENTARÃO O ESPÍRITO SANTO NO CAMPEONATO BRASILEIRO 2018 NA BARRA DA TIJUCA/RJ, ENTRE OS DIAS 10 E 13/08. 2018OB01345 2018NE00644 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833732 47221 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 874,5000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR ATLETAS E TÉCNICOS CAPIXABAS PARA O CAMPEONATO SULAMERICANO DE VÔLEI DE PRAIA EM NOVA VIÇOSA/BA, ENTRE OS DIAS 16 E 21/01/2018. 2018OB00005 2018NE00005 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE II QC-06# 3169430 337833733 47222 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 274,4000 0,0000 ###.955.397-## 1 "" LUCIA DE SOUZA GOMES 8344232 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA, NO MÊS DE NOV/18. 2018OB02072 2018NE01439 83882138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1563041 337833734 47223 2018 2018-11-16T00:00:00 274,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.955.397-## 1 "" LUCIA DE SOUZA GOMES 8344232 DISPENSA DE LICITAÇÃO DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA. 2018NE01439 2018NE01439 83882138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1563041 337833735 47224 2018 2018-11-16T00:00:00 0,0000 274,4000 0,0000 0,0000 ###.955.397-## 1 "" LUCIA DE SOUZA GOMES 8344232 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA NOV/18. 2018NL01644 2018NE01439 83882138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1563041 337833736 47225 2018 2018-06-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.787-## 1 "" KLEBER VICENTE BORGES 8344236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA OS MUNICÍPIOS DE MARATAÍZES (9ª CIA IND), VARGEM ALTA E IBATIBA (3º PELOTÃO DA 3ª CIA , COM OBJETIVO REALIZAR SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONSERTOS DIVERSOS NA ÁREA DE TELEFONIA DESSAS UNIDADES, NO PERIODO DE 19 A 20/06/2018. CONFORME CI Nº 173/2018- DTIC. 2018NE01127 2018NE01127 82385920 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MILITAR DA DTIC QUE FARÁ VIAGEM DE SERVIÇO À MARATAÍZES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 847462 337833737 47226 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.338.787-## 1 "" KLEBER VICENTE BORGES 8344236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA OS MUNICÍPIOS DE MARATAÍZES (9ª CIA IND), VARGEM ALTA E IBATIBA (3º PELOTÃO DA 3ª CIA , COM OBJETIVO REALIZAR SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONSERTOS DIVERSOS NA ÁREA DE TELEFONIA DESSAS UNIDADES, NO PERIODO DE 19 A 20/06/2018. CONFORME CI Nº 173/2018- DTIC. 2018NL01588 2018NE01127 82385920 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MILITAR DA DTIC QUE FARÁ VIAGEM DE SERVIÇO À MARATAÍZES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 847462 337833738 47227 2018 2018-05-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.787-## 1 "" KLEBER VICENTE BORGES 8344236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES, COM OBJETIVO REALIZAR SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, INTERLIGAÇÃO DA 3ª CIA DO 12º BPM À REDE PMES, NO PERIODO DE 10 A 11/05/2018. CONFORME CI Nº 039/2018- DTIC. 2018NE00890 2018NE00890 82098000 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE SEGUIRAM EM OBJETO DE SERVIÇO A ÀREA DO 12ºBPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 847462 337833739 47228 2018 2018-07-16T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.787-## 1 "" KLEBER VICENTE BORGES 8344236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO QUE VIAJARÁ PARA OS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, EM OBJETO DE SERVIÇO DE REALIZAR INSTAÇÃO E CONSERTOS DIVERSOS NA ÁREA DE TELEFONIA DAS UNIDADES QUE ATENDE O 2º BPM, 8º BPM E 11º BPM, NO PERÍODO DE 17 A 20/07/18. CONFORME CI Nº 197/2018- DTIC. 2018NE01260 2018NE01260 82613940 SOLICTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE SÃO FRANCISCO 11ºBPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 847462 337833740 47229 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.338.787-## 1 "" KLEBER VICENTE BORGES 8344236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO QUE VIAJARÁ PARA OS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, EM OBJETO DE SERVIÇO DE REALIZAR INSTAÇÃO E CONSERTOS DIVERSOS NA ÁREA DE TELEFONIA DAS UNIDADES QUE ATENDE O 2º BPM, 8º BPM E 11º BPM, NO PERÍODO DE 17 A 20/07/18. CONFORME CI Nº 197/2018- DTIC. 2018NL01837 2018NE01260 82613940 SOLICTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE SÃO FRANCISCO 11ºBPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 847462 337833741 47230 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.338.787-## 1 "" KLEBER VICENTE BORGES 8344236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO QUE VIAJARÁ PARA OS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, EM OBJETO DE SERVIÇO DE REALIZAR INSTAÇÃO E CONSERTOS DIVERSOS NA ÁREA DE TELEFONIA DAS UNIDADES QUE ATENDE O 2º BPM, 8º BPM E 11º BPM, NO PERÍODO DE 17 A 20/07/18. CONFORME CI Nº 197/2018- DTIC. 2018OB02829 2018NE01260 82613940 SOLICTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE SÃO FRANCISCO 11ºBPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 847462 337833742 47231 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -504,0000 0,0000 ###.338.787-## 1 "" KLEBER VICENTE BORGES 8344236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR DEVOLVIDO REFERENTE AO SERVIÇO NÃO REALIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO EXPOSTO EM PROCESSO 80930875 CONFORME CI 028/2018 DA DTIC 2018GD00010 2018NE00352 80930875 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÁ EM SERVIÇO EM SÃO DOMINGOS DO NORTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 847462 337833743 47232 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.338.787-## 1 "" KLEBER VICENTE BORGES 8344236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00010 2018NE00352 80930875 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÁ EM SERVIÇO EM SÃO DOMINGOS DO NORTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 847462 337833744 47233 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.338.787-## 1 "" KLEBER VICENTE BORGES 8344236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA MILITAR DA DTIC CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DA CI/PMES/DTIC/SECRETARIA Nº 022/2018, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVAÇÃO E CORREÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO 8º BPM. 2018NL00242 2018NE00352 80930875 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÁ EM SERVIÇO EM SÃO DOMINGOS DO NORTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 847462 337833745 47234 2018 2018-01-29T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.787-## 1 "" KLEBER VICENTE BORGES 8344236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA MILITAR DA DTIC CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DA CI/PMES/DTIC/SECRETARIA Nº 022/2018, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVAÇÃO E CORREÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO 8º BPM. 2018NE00352 2018NE00352 80930875 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÁ EM SERVIÇO EM SÃO DOMINGOS DO NORTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 847462 337833746 47235 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.338.787-## 1 "" KLEBER VICENTE BORGES 8344236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES, COM OBJETIVO REALIZAR SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, INTERLIGAÇÃO DA 3ª CIA DO 12º BPM À REDE PMES, NO PERIODO DE 10 A 11/05/2018. CONFORME CI Nº 039/2018- DTIC. 2018NL01271 2018NE00890 82098000 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE SEGUIRAM EM OBJETO DE SERVIÇO A ÀREA DO 12ºBPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 847462 337833747 47236 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.338.787-## 1 "" KLEBER VICENTE BORGES 8344236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 1,5 DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES, COM OBJETIVO REALIZAR SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, INTERLIGAÇÃO DA 3ª CIA DO 12º BPM À REDE PMES, NO PERIODO DE 10 A 11/05/2018. CONFORME CI Nº 039/2018- DTIC. 2018OB01980 2018NE00890 82098000 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE SEGUIRAM EM OBJETO DE SERVIÇO A ÀREA DO 12ºBPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 847462 337833748 47237 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.338.787-## 1 "" KLEBER VICENTE BORGES 8344236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESEMBOLSO REFERENTE A DIÁRIAS PARA MILITAR DA DTIC CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DA CI/PMES/DTIC/SECRETARIA Nº 022/2018, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVAÇÃO E CORREÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO 8º BPM. 2018OB00293 2018NE00352 80930875 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÁ EM SERVIÇO EM SÃO DOMINGOS DO NORTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 847462 337833749 47238 2018 2018-08-02T00:00:00 -504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.787-## 1 "" KLEBER VICENTE BORGES 8344236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE NE REFERENTE A QTA NO SERVIÇO CONFORME CI 028/2018 DA DTIC 2018NE00382 2018NE00352 80930875 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÁ EM SERVIÇO EM SÃO DOMINGOS DO NORTE. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 847462 337833750 47239 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.338.787-## 1 "" KLEBER VICENTE BORGES 8344236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA MILITAR DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA OS MUNICÍPIOS DE MARATAÍZES (9ª CIA IND), VARGEM ALTA E IBATIBA (3º PELOTÃO DA 3ª CIA , COM OBJETIVO REALIZAR SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONSERTOS DIVERSOS NA ÁREA DE TELEFONIA DESSAS UNIDADES, NO PERIODO DE 19 A 20/06/2018. CONFORME CI Nº 173/2018- DTIC. ME KLEBER VICENTE BORGES 2018OB02405 2018NE01127 82385920 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MILITAR DA DTIC QUE FARÁ VIAGEM DE SERVIÇO À MARATAÍZES/ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 847462 337833751 47240 2018 2018-03-19T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.767.627-## 1 "" KLAUSS RODRIGO DIORIO 8344239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10810 - Visita a coordenação técnica do Departamento de nutrição e alimentação do FUNDEPAR para conhecer o sistema de alimentação e chamada pública da agricultura familiar. Destino: Vitória/ES X Curitiba/SC x Vitória/ES. Data: 25 a 27/03/2018. 2018NE01218 2018NE01218 81277598 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/GECON/N 03/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#ESPECIALISTA EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENT - DT# 3164918 337833752 47241 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.767.627-## 1 "" KLAUSS RODRIGO DIORIO 8344239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10810 - Visita a coordenação técnica do Departamento de nutrição e alimentação do FUNDEPAR para conhecer o sistema de alimentação e chamada pública da agricultura familiar. Destino: Vitória/ES X Curitiba/SC x Vitória/ES. Data: 25 a 27/03/2018. 2018OB01535 2018NE01218 81277598 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/GECON/N 03/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#ESPECIALISTA EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENT - DT# 3164918 337833753 47242 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.767.627-## 1 "" KLAUSS RODRIGO DIORIO 8344239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10810 - Visita a coordenação técnica do Departamento de nutrição e alimentação do FUNDEPAR para conhecer o sistema de alimentação e chamada pública da agricultura familiar. Destino: Vitória/ES X Curitiba/SC x Vitória/ES. Data: 25 a 27/03/2018. 2018NL01112 2018NE01218 81277598 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/GECON/N 03/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#ESPECIALISTA EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENT - DT# 3164918 337833754 47243 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.762.627-## 1 "" EDUARDO LOYOLA DIAS 8344243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIA REFERENTE ½ (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 08/05/2018 PARA PARTICIPAR EM EVENTO DE LANÇAMENTO DE CADASTRO DE USUÁRIO. 2018OB00536 2018NE00259 77681231 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3096033 337833755 47244 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.762.627-## 1 "" EDUARDO LOYOLA DIAS 8344243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 04/05/2018 EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO PARA REALIZAR BUSCA E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS. 2018OB00482 2018NE00237 77681231 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3096033 337833756 47245 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.762.627-## 1 "" EDUARDO LOYOLA DIAS 8344243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 30/07/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS NA BACIA DO RIO PIRAQUÊ-AÇÚ. 2018NL00536 2018NE00376 77681231 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3096033 337833757 47246 2018 2018-07-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.627-## 1 "" EDUARDO LOYOLA DIAS 8344243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 30/07/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS NA BACIA DO RIO PIRAQUÊ-AÇÚ. 2018NE00376 2018NE00376 77681231 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3096033 337833758 47247 2018 2018-04-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.627-## 1 "" EDUARDO LOYOLA DIAS 8344243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 04/05/2018 EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO PARA REALIZAR BUSCA E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS. 2018NE00237 2018NE00237 77681231 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3096033 337833759 47248 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.762.627-## 1 "" EDUARDO LOYOLA DIAS 8344243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIA REFERENTE ½ (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 08/05/2018 PARA PARTICIPAR EM EVENTO DE LANÇAMENTO DE CADASTRO DE USUÁRIO. 2018NL00335 2018NE00259 77681231 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3096033 337833760 47249 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.762.627-## 1 "" EDUARDO LOYOLA DIAS 8344243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 04/05/2018 EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO PARA REALIZAR BUSCA E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS. 2018NL00300 2018NE00237 77681231 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3096033 337833761 47250 2018 2018-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.627-## 1 "" EDUARDO LOYOLA DIAS 8344243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIA REFERENTE ½ (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 08/05/2018 PARA PARTICIPAR EM EVENTO DE LANÇAMENTO DE CADASTRO DE USUÁRIO. 2018NE00259 2018NE00259 77681231 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3096033 337833762 47251 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.762.627-## 1 "" EDUARDO LOYOLA DIAS 8344243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 30/07/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS NA BACIA DO RIO PIRAQUÊ-AÇÚ. 2018OB00869 2018NE00376 77681231 PLANO ANUAL DE DIÁRIAS EXERCÍCIO 2017. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3096033 337833763 47252 2018 2018-10-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.627-## 1 "" EDUARDO LOYOLA DIAS 8344243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NOS DIAS 11 A 12/07/2018 PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA DE CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS. 2018NE00337 2018NE00337 82513279 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDUARDO LOYOLA DIAS REFERENTE AO ANO DE 2018. OUTORGA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3096033 337833764 47253 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.627-## 1 "" EDUARDO LOYOLA DIAS 8344243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS NOS DIAS 02 A 08/02/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CBH ITAÚNAS 2018OB00874 2018NE00383 82513279 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDUARDO LOYOLA DIAS REFERENTE AO ANO DE 2018. OUTORGA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3096033 337833765 47254 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.762.627-## 1 "" EDUARDO LOYOLA DIAS 8344243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 03/09/2018 EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ PARA BUSCAR OS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CADASTRO DE USUÁRIO NA BACIA DO RIO PIRAQUÊ-AÇÚ. 2018OB00972 2018NE00446 82513279 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDUARDO LOYOLA DIAS REFERENTE AO ANO DE 2018. OUTORGA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3096033 337833766 47255 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.627-## 1 "" EDUARDO LOYOLA DIAS 8344243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NOS DIAS 16 A 17/08/2018 PARA VISTORIA DE CAMPO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CADASTRO DE USUÁRIOS DA BACIA DO RIO PIRAQUÊ-AÇÚ. 2018OB00913 2018NE00407 82513279 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDUARDO LOYOLA DIAS REFERENTE AO ANO DE 2018. OUTORGA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3096033 337833767 47256 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.627-## 1 "" EDUARDO LOYOLA DIAS 8344243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NOS DIAS 16 A 17/08/2018 PARA VISTORIA DE CAMPO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CADASTRO DE USUÁRIOS DA BACIA DO RIO PIRAQUÊ-AÇÚ. 2018NL00581 2018NE00407 82513279 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDUARDO LOYOLA DIAS REFERENTE AO ANO DE 2018. OUTORGA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3096033 337833768 47257 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.762.627-## 1 "" EDUARDO LOYOLA DIAS 8344243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 03/09/2018 EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ PARA BUSCAR OS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CADASTRO DE USUÁRIO NA BACIA DO RIO PIRAQUÊ-AÇÚ. 2018NL00628 2018NE00446 82513279 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDUARDO LOYOLA DIAS REFERENTE AO ANO DE 2018. OUTORGA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3096033 337833769 47258 2018 2018-03-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.627-## 1 "" EDUARDO LOYOLA DIAS 8344243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 03/09/2018 EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ PARA BUSCAR OS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CADASTRO DE USUÁRIO NA BACIA DO RIO PIRAQUÊ-AÇÚ. 2018NE00446 2018NE00446 82513279 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDUARDO LOYOLA DIAS REFERENTE AO ANO DE 2018. OUTORGA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3096033 337833770 47259 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.627-## 1 "" EDUARDO LOYOLA DIAS 8344243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NOS DIAS 11 A 12/07/2018 PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA DE CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS. 2018NL00473 2018NE00337 82513279 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDUARDO LOYOLA DIAS REFERENTE AO ANO DE 2018. OUTORGA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3096033 337833771 47260 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.627-## 1 "" EDUARDO LOYOLA DIAS 8344243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS NOS DIAS 02 A 08/02/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CBH ITAÚNAS 2018NL00554 2018NE00383 82513279 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDUARDO LOYOLA DIAS REFERENTE AO ANO DE 2018. OUTORGA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3096033 337833772 47261 2018 2018-08-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.627-## 1 "" EDUARDO LOYOLA DIAS 8344243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NOS DIAS 16 A 17/08/2018 PARA VISTORIA DE CAMPO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CADASTRO DE USUÁRIOS DA BACIA DO RIO PIRAQUÊ-AÇÚ. 2018NE00407 2018NE00407 82513279 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDUARDO LOYOLA DIAS REFERENTE AO ANO DE 2018. OUTORGA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3096033 337833773 47262 2018 2018-02-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.627-## 1 "" EDUARDO LOYOLA DIAS 8344243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS NOS DIAS 02 A 08/02/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CBH ITAÚNAS 2018NE00383 2018NE00383 82513279 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDUARDO LOYOLA DIAS REFERENTE AO ANO DE 2018. OUTORGA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3096033 337833774 47263 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.627-## 1 "" EDUARDO LOYOLA DIAS 8344243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NOS DIAS 11 A 12/07/2018 PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA DE CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS. 2018OB00761 2018NE00337 82513279 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDUARDO LOYOLA DIAS REFERENTE AO ANO DE 2018. OUTORGA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3096033 337833775 47264 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.762.627-## 1 "" EDUARDO LOYOLA DIAS 8344243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% EM VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS/SC NOS DIAS 19 A 23/08/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - ENCOB. 2018OB00926 2018NE00421 82513279 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDUARDO LOYOLA DIAS REFERENTE AO ANO DE 2018. OUTORGA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3096033 337833776 47265 2018 2018-08-17T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.627-## 1 "" EDUARDO LOYOLA DIAS 8344243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% EM VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS/SC NOS DIAS 19 A 23/08/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - ENCOB. 2018NE00421 2018NE00421 82513279 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDUARDO LOYOLA DIAS REFERENTE AO ANO DE 2018. OUTORGA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3096033 337833777 47266 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.762.627-## 1 "" EDUARDO LOYOLA DIAS 8344243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% EM VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS/SC NOS DIAS 19 A 23/08/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - ENCOB. 2018NL00600 2018NE00421 82513279 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDUARDO LOYOLA DIAS REFERENTE AO ANO DE 2018. OUTORGA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3096033 337833778 47267 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 06/04/2018, PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11(RD Nº 499/2018). 2018NL02601 2018NE01619 81647565 NO VALOR DE R$1.680 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178099 337833779 47268 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2018, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR Á FL.03 2018NL02469 2018NE01619 81647565 NO VALOR DE R$1.680 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178099 337833780 47269 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 05/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 96 (RD Nº 1751/2018). 2018NL08835 2018NE01968 81647565 NO VALOR DE R$1.680 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178099 337833781 47270 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES NO DIA 15/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58 (RD Nº 1045/2018). 2018NL05226 2018NE01968 81647565 NO VALOR DE R$1.680 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178099 337833782 47271 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE S. FRANCISCO E COLATINA/ES NO DIA 20/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 22 (RD Nº 637/2018). 2018NL03265 2018NE01968 81647565 NO VALOR DE R$1.680 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178099 337833783 47272 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 16/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.111 RD Nº 2052/2018. 2018OB11402 2018NE01968 81647565 NO VALOR DE R$1.680 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178099 337833784 47273 2018 2018-04-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2018, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR Á FL.03 2018NE01619 2018NE01619 81647565 NO VALOR DE R$1.680 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178099 337833785 47274 2018 2018-05-15T00:00:00 1568,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01968 2018NE01968 81647565 NO VALOR DE R$1.680 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178099 337833786 47275 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 02/11/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 101 (RD Nº 2002/2018). 2018NL09429 2018NE01968 81647565 NO VALOR DE R$1.680 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178099 337833787 47276 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 07/09/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 79 (RD Nº 1556/2018). 2018NL07887 2018NE01968 81647565 NO VALOR DE R$1.680 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178099 337833788 47277 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES NO DIA 15/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58 (RD Nº 1045/2018). 2018OB06145 2018NE01968 81647565 NO VALOR DE R$1.680 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178099 337833789 47278 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 05/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 96 (RD Nº 1751/2018). 2018OB10134 2018NE01968 81647565 NO VALOR DE R$1.680 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178099 337833790 47279 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 07/09/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 79 (RD Nº 1556/2018). 2018OB09059 2018NE01968 81647565 NO VALOR DE R$1.680 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178099 337833791 47280 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 04/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 32 (RD Nº 722/2018). 2018OB04099 2018NE01968 81647565 NO VALOR DE R$1.680 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178099 337833792 47281 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 02/11/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 101 (RD Nº 2002/2018). 2018OB10780 2018NE01968 81647565 NO VALOR DE R$1.680 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178099 337833793 47282 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 23/03/2018 CONF. RD Nº.415/2018 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR Á FL.03 2018OB02902 2018NE01619 81647565 NO VALOR DE R$1.680 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178099 337833794 47283 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE S. FRANCISCO E COLATINA/ES NO DIA 20/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 22 (RD Nº 637/2018). 2018OB03833 2018NE01968 81647565 NO VALOR DE R$1.680 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178099 337833795 47284 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 04/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 32 (RD Nº 722/2018). 2018NL03543 2018NE01968 81647565 NO VALOR DE R$1.680 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178099 337833796 47285 2018 2018-10-18T00:00:00 -616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de empenho autorizado pelo ordenador de despesas fls.82. 2018NE04006 2018NE01968 81647565 NO VALOR DE R$1.680 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178099 337833797 47286 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 18 E 20 DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME RD 2318/2018. 2018NL10622 2018NE01968 81647565 NO VALOR DE R$1.680 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178099 337833798 47287 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 16/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.111 RD Nº 2052/2018. 2018NL10069 2018NE01968 81647565 NO VALOR DE R$1.680 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178099 337833799 47288 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 06/04/2018, PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11(RD Nº 499/2018). 2018OB03051 2018NE01619 81647565 NO VALOR DE R$1.680 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178099 337833800 47289 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG NO DIA 10/12/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, DE ACORDO COM A RD Nº 2161 (PROCESSO 2018-465X9). 2018OB11818 2018NE05463 2018003407349 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178099 337833801 47290 2018 2018-05-06T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 fora do ES. 2018NE02177 2018NE02177 81647565 NO VALOR DE R$1.680 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178099 337833802 47291 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA E CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, NO DIA 24/08/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 66 (RD Nº 1360/2018). 2018NL06203 2018NE03163 81647565 NO VALOR DE R$1.680 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178099 337833803 47292 2018 2018-12-21T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG NO DIA 10/12/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, DE ACORDO COM A RD Nº 2161 (PROCESSO 2018-465X9). 2018NE05463 2018NE05463 2018003407349 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178099 337833804 47293 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG NO DIA 10/12/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, DE ACORDO COM A RD Nº 2161 (PROCESSO 2018-465X9). 2018NL10398 2018NE05463 2018003407349 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178099 337833805 47294 2018 2018-08-28T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA E CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, NO DIA 24/08/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 66 (RD Nº 1360/2018). 2018NE03163 2018NE03163 81647565 NO VALOR DE R$1.680 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178099 337833806 47295 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA E CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, NO DIA 24/08/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 66 (RD Nº 1360/2018). 2018OB07242 2018NE03163 81647565 NO VALOR DE R$1.680 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178099 337833807 47296 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 fora do ES, nos dias 07 à 08/06 para Brasilia/DF RD N°883. 2018NL03906 2018NE02177 81647565 NO VALOR DE R$1.680 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178099 337833808 47297 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.316.217-## 1 "" AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE 8344244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 fora do ES, nos dias 07 à 08/06 para Brasilia/DF RD N°883. 2018OB04497 2018NE02177 81647565 NO VALOR DE R$1.680 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178099 337833809 47298 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.254.877-## 1 "" BRUNO EDUARDO RANGEL 8344254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 25/09/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 230/2018). 2018OB08854 2018NE03874 83574379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174328 337833810 47299 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.254.877-## 1 "" BRUNO EDUARDO RANGEL 8344254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 25/09/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 230/2018). 2018NL07678 2018NE03874 83574379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174328 337833811 47300 2018 2018-11-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.254.877-## 1 "" BRUNO EDUARDO RANGEL 8344254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03874 2018NE03874 83574379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174328 337833812 47301 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.254.877-## 1 "" BRUNO EDUARDO RANGEL 8344254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 11/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 254/2018). 2018NL09421 2018NE03874 83574379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174328 337833813 47302 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.254.877-## 1 "" BRUNO EDUARDO RANGEL 8344254 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 11/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 254/2018). 2018OB10710 2018NE03874 83574379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174328 337833814 47303 2018 2018-07-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.294.397-## 1 "" MICHELE GIROLLO DA SILVA 8344275 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02579 2018NE02579 82482365 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173879 337833815 47304 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.294.397-## 1 "" MICHELE GIROLLO DA SILVA 8344275 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NO DIA 21/12/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 271/2018). 2018OB11786 2018NE02579 82482365 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173879 337833816 47305 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.294.397-## 1 "" MICHELE GIROLLO DA SILVA 8344275 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO ANTECIPAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NO DIA 21/12/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 271/2018). 2018NL10355 2018NE02579 82482365 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173879 337833817 47306 2018 2018-12-21T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.294.397-## 1 "" MICHELE GIROLLO DA SILVA 8344275 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE05447 2018NE02579 82482365 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173879 337833818 47307 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.294.397-## 1 "" MICHELE GIROLLO DA SILVA 8344275 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO NO DIA 28/06/2018, PARA ESCOLTAR PRESA DO CPFCI PARA CONSULTA MÉDICA NO CRE METROPOLITANO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 03(RD Nº 069/2018). 2018OB05767 2018NE02579 82482365 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173879 337833819 47308 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.294.397-## 1 "" MICHELE GIROLLO DA SILVA 8344275 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO NO DIA 28/06/2018, PARA ESCOLTAR PRESA DO CPFCI PARA CONSULTA MÉDICA NO CRE METROPOLITANO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 03(RD Nº 069/2018). 2018NL04876 2018NE02579 82482365 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173879 337833820 47309 2018 2018-09-14T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.587-## 1 "" IGOR GUIMARAES MARCHESI 8344279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03457 2018NE00747 81068069 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3178730 337833821 47310 2018 2018-02-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.587-## 1 "" IGOR GUIMARAES MARCHESI 8344279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00747 2018NE00747 81068069 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3178730 337833822 47311 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.766.587-## 1 "" IGOR GUIMARAES MARCHESI 8344279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 10 À 14/09/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 16(RD Nº 079/2018). 2018NL06815 2018NE00747 81068069 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3178730 337833823 47312 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.766.587-## 1 "" IGOR GUIMARAES MARCHESI 8344279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 20/02 para Viana RD N°10. 2018NL00767 2018NE00747 81068069 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3178730 337833824 47313 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.766.587-## 1 "" IGOR GUIMARAES MARCHESI 8344279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 07/12/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 26 (RD Nº 0162/2018). 2018NL10351 2018NE05443 81068069 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3178730 337833825 47314 2018 2018-12-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.587-## 1 "" IGOR GUIMARAES MARCHESI 8344279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE05443 2018NE05443 81068069 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3178730 337833826 47315 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.766.587-## 1 "" IGOR GUIMARAES MARCHESI 8344279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 20/02 para Viana RD N°10. 2018OB01044 2018NE00747 81068069 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3178730 337833827 47316 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.766.587-## 1 "" IGOR GUIMARAES MARCHESI 8344279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 10 À 14/09/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 16(RD Nº 079/2018). 2018OB07899 2018NE00747 81068069 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3178730 337833828 47317 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.766.587-## 1 "" IGOR GUIMARAES MARCHESI 8344279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 07/12/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 26 (RD Nº 0162/2018). 2018OB11783 2018NE05443 81068069 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3178730 337833829 47318 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diárias para viagem ao município de Alfredo Chaves - Data 16/06/2018 - RD 974/2018. 2018NL04785 2018NE01159 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833830 47319 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NO DIA 20/12/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 186 (RD Nº 2353/2018). 2018NL10659 2018NE01159 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833831 47320 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 01/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108 (RD Nº 912/2018). 2018OB05169 2018NE01159 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833832 47321 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, RESSARCIMENTO NOS DIAS 18 E 20/05 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS RD N°861. 2018OB04734 2018NE01159 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833833 47322 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diárias para viagem ao município de Alfredo Chaves - Data 16/06/2018 - RD 974/2018. 2018OB05652 2018NE01159 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833834 47323 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 28/11/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 181 (RD Nº 2462/2017). 2018OB00269 2017NE01868 76776506 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833835 47324 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2017 DENTRO DO ESTADO, NO DIA 15/12 RD N°2513. 2018OB00204 2017NE01868 76776506 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833836 47325 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO NO DIA 08/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 161 (RD Nº 2395/2017). 2018OB00136 2017NE01868 76776506 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833837 47326 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 02/05 RD N°752. 2018OB04129 2018NE01159 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833838 47327 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 13/04 E 16/04 CONF. RD N.°612/2018, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.64 2018OB03500 2018NE01159 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833839 47328 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diária - RD 2113/2018 - 23/11/2018. 2018OB11238 2018NE01159 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833840 47329 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 10/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 145(RD Nº 1337/2018 2018OB07352 2018NE01159 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833841 47330 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A IBATIBA/ES EM 14/03/2018 (RD Nº 391/2018). 2018OB02400 2018NE01159 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833842 47331 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 09 E 16/02/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 170 (RD Nº 170/2018). 2018NL01413 2018NE01159 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833843 47332 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 12/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 164 (RD Nº 1772/2018). 2018NL08862 2018NE01159 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833844 47333 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, RESSARCIMENTO NOS DIAS 18 E 20/05 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS RD N°861. 2018NL04036 2018NE01159 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833845 47334 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 26/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 72/2018). 2018NL00869 2018NE00827 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833846 47335 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diária - RD 2113/2018 - 23/11/2018. 2018NL09866 2018NE01159 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833847 47336 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A CARIACICA/ES E VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES EM 27/02/2018 (RD Nº 271/2018). 2018NL01740 2018NE01159 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833848 47337 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 06/04/2018 VIANA X SANTA MARIA DE JETIBÁ, PARA AUDIÊNCIA DE PRESO , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.56 RD N° 537/2018 . 2018NL02543 2018NE01159 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833849 47338 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 26/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 72/2018). 2018OB01136 2018NE00827 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833850 47339 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE MUNIZ FREIRE E CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 01 E 02/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11 (RD Nº 108/2018). 2018OB01137 2018NE00828 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833851 47340 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A IBATIBA/ES EM 14/03/2018 (RD Nº 391/2018). 2018NL02025 2018NE01159 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833852 47341 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 09 E 16/02/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 170 (RD Nº 170/2018). 2018OB01742 2018NE01159 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833853 47342 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO/ES NO DIA 18/07/2018 PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.128 RD N°1209/2018. 2018NL05658 2018NE01159 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833854 47343 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO NO DIA 07/05/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 79(RD Nº 809/2018). 2018NL03839 2018NE01159 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833855 47344 2018 2018-09-03T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01159 2018NE01159 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833856 47345 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 10/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 145(RD Nº 1337/2018 2018NL06294 2018NE01159 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833857 47346 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO/ES NO DIA 18/07/2018 PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.128 RD N°1209/2018. 2018OB06663 2018NE01159 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833858 47347 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 17/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 160 (RD Nº 1637/2018). 2018NL08054 2018NE01159 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833859 47348 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 06/04/2018 VIANA X SANTA MARIA DE JETIBÁ, PARA AUDIÊNCIA DE PRESO , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.56 RD N° 537/2018 . 2018OB02990 2018NE01159 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833860 47349 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 17/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 160 (RD Nº 1637/2018). 2018OB09224 2018NE01159 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833861 47350 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 12/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 164 (RD Nº 1772/2018). 2018OB10187 2018NE01159 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833862 47351 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 04/12 RD N°2203, 10 E 13/12 RD N°2274 2018NL10542 2018NE01159 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833863 47352 2018 2018-02-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE MUNIZ FREIRE E CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 01 E 02/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11 (RD Nº 108/2018). 2018NE00828 2018NE00828 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833864 47353 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A CARIACICA/ES E VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES EM 27/02/2018 (RD Nº 271/2018). 2018OB02069 2018NE01159 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833865 47354 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO NO DIA 07/05/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 79(RD Nº 809/2018). 2018OB04437 2018NE01159 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833866 47355 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 02/05 RD N°752. 2018NL03597 2018NE01159 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833867 47356 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 01/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108 (RD Nº 912/2018). 2018NL04432 2018NE01159 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833868 47357 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01861 2018NE01159 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833869 47358 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 13/04 E 16/04 CONF. RD N.°612/2018 2018NL02974 2018NE01159 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833870 47359 2018 2018-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 26/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 72/2018). 2018NE00827 2018NE00827 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833871 47360 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NO DIA 20/12/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 186 (RD Nº 2353/2018). 2018NL10662 2018NE01159 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833872 47361 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE MUNIZ FREIRE E CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 01 E 02/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11 (RD Nº 108/2018). 2018NL00871 2018NE00828 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833873 47362 2018 2018-11-27T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MANHUAÇÚ/MG NO DIA 16/11/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME RD Nº 2000/2018 (PROCESSO 2018-B6DF8). 2018NE04779 2018NE04779 2018008273198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833874 47363 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA E CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, NO DIA 24/08/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 137 (RD Nº 1363/2018). 2018OB07243 2018NE03164 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833875 47364 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA E CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, NO DIA 24/08/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 137 (RD Nº 1363/2018). 2018NL06204 2018NE03164 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833876 47365 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA NO DIA 21/12/2018, PARA RECAMBIAMENTO DE CUSTODIADO CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS.PROCESSO 2018-GQPBZ. 2018NL10193 2018NE05339 2018011953229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833877 47366 2018 2018-11-27T00:00:00 -79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO EM RAZÃO DE TER SIDO EMITIDO EM NOME DE CREDOR INCORRETO. 2018NE04783 2018NE04782 2018007203197 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833878 47367 2018 2018-06-14T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 21-22/06/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 97 (RD Nº 935/2018). 2018NE02252 2018NE02252 80940927 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833879 47368 2018 2018-11-27T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MANHUAÇÚ/MG NO DIA 16/11/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME RD Nº 1999/2018 (PROCESSO 2018-8VRJK). 2018NE04782 2018NE04782 2018007203197 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833880 47369 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 21-22/06/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 97 (RD Nº 935/2018). 2018NL04131 2018NE02252 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833881 47370 2018 2018-08-28T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA E CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, NO DIA 24/08/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 137 (RD Nº 1363/2018). 2018NE03164 2018NE03164 81024908 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833882 47371 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 21-22/06/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 97 (RD Nº 935/2018). 2018OB04886 2018NE02252 80940927 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833883 47372 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MANHUAÇÚ/MG NO DIA 16/11/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME RD Nº 2000/2018 (PROCESSO 2018-B6DF8). 2018NL09216 2018NE04779 2018008273198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833884 47373 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PPAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA NO DIA 21/12/2018, PARA RECAMBIAMENTO DE CUSTODIADO CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS.PROCESSO 2018-GQPBZ. 2018OB11577 2018NE05339 2018011953229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833885 47374 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MANHUAÇÚ/MG NO DIA 16/11/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME RD Nº 2000/2018 (PROCESSO 2018-B6DF8). 2018OB10517 2018NE04779 2018008273198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833886 47375 2018 2018-12-19T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.189.767-## 1 "" PABLO JOSE BARBATO DA SILVA 8344280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE05339 2018NE05339 2018011953229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2959747 337833887 47376 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.707-## 1 "" PAULO HENRIQUE SIRTOLI 8344283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM EM 09/08/2018 (RD Nº 1339/2018). 2018NL06249 2018NE02664 82589356 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2891484 337833888 47377 2018 2018-07-24T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.707-## 1 "" PAULO HENRIQUE SIRTOLI 8344283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02664 2018NE02664 82589356 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2891484 337833889 47378 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.218.707-## 1 "" PAULO HENRIQUE SIRTOLI 8344283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 06/06/2018 E 08/06/2018 (RD Nº 976/2018). 2018NL04795 2018NE02547 82589356 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2891484 337833890 47379 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.218.707-## 1 "" PAULO HENRIQUE SIRTOLI 8344283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE VILA VELHA,SANTA TERESA/ES NO DIA 18/07/2018,PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 25 (RD 1211/2018). 2018OB06544 2018NE02664 82589356 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2891484 337833891 47380 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.218.707-## 1 "" PAULO HENRIQUE SIRTOLI 8344283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, BAIXO GUANDU, GUARAPARI, ALFREDO CHAVES/ES NOS DIAS 24 E 26/10/2018, PARA ESCOLTAR PRESOS PARA AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 52 (RD Nº 1865/2018). 2018OB10869 2018NE02664 82589356 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2891484 337833892 47381 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.218.707-## 1 "" PAULO HENRIQUE SIRTOLI 8344283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 06/06/2018 E 08/06/2018 (RD Nº 976/2018). 2018OB05661 2018NE02547 82589356 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2891484 337833893 47382 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.218.707-## 1 "" PAULO HENRIQUE SIRTOLI 8344283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 27/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 44 (RD Nº 1539/2018). 2018OB08389 2018NE02664 82589356 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2891484 337833894 47383 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.707-## 1 "" PAULO HENRIQUE SIRTOLI 8344283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 21/12/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65 (RD Nº 2380/2018). 2018NL10647 2018NE02664 82589356 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2891484 337833895 47384 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.218.707-## 1 "" PAULO HENRIQUE SIRTOLI 8344283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NOS DIAS 18 E 29/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E ESCOLTA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 1089/2018). 2018NL05151 2018NE02664 82589356 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2891484 337833896 47385 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.218.707-## 1 "" PAULO HENRIQUE SIRTOLI 8344283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM EM 09/08/2018 (RD Nº 1339/2018). 2018OB07305 2018NE02664 82589356 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2891484 337833897 47386 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.218.707-## 1 "" PAULO HENRIQUE SIRTOLI 8344283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS NA VIAGEM AOS MUNICÍPIO DE IBATIBA E ARACRUZ NOS DIAS 13 E 17/12/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 57 (RD Nº 2276). 2018NL10530 2018NE02664 82589356 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2891484 337833898 47387 2018 2018-12-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.707-## 1 "" PAULO HENRIQUE SIRTOLI 8344283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02547 2018NE02547 82589356 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2891484 337833899 47388 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.218.707-## 1 "" PAULO HENRIQUE SIRTOLI 8344283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NOS DIAS 18 E 29/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E ESCOLTA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 1089/2018). 2018OB06091 2018NE02664 82589356 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2891484 337833900 47389 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.707-## 1 "" PAULO HENRIQUE SIRTOLI 8344283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 27/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 44 (RD Nº 1539/2018). 2018NL07273 2018NE02664 82589356 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2891484 337833901 47390 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.707-## 1 "" PAULO HENRIQUE SIRTOLI 8344283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE VILA VELHA,SANTA TERESA/ES NO DIA 18/07/2018,PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 25 (RD 1211/2018). 2018NL05563 2018NE02664 82589356 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2891484 337833902 47391 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.218.707-## 1 "" PAULO HENRIQUE SIRTOLI 8344283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, BAIXO GUANDU, GUARAPARI, ALFREDO CHAVES/ES NOS DIAS 24 E 26/10/2018, PARA ESCOLTAR PRESOS PARA AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 52 (RD Nº 1865/2018). 2018NL09516 2018NE02664 82589356 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2891484 337833903 47392 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 274,4000 0,0000 0,0000 ###.958.707-## 1 "" RUI OHNESORGE 8344298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 03,04,07/12/2018, PARA REUNIÃO COM SUBSECRETÁRIO DE JUSTIÇA E PARTICIPAÇÃO NO CURSO SEEU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 104 E 109 (RD'S Nº 161 E 166/2018). 2018NL10321 2018NE01385 81395213 NO VALOR DE 840,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3152979 337833904 47393 2018 2018-03-23T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.707-## 1 "" RUI OHNESORGE 8344298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS ANO 2018. 2018NE01385 2018NE01385 81395213 NO VALOR DE 840,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3152979 337833905 47394 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 -509,6000 0,0000 0,0000 ###.958.707-## 1 "" RUI OHNESORGE 8344298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01571 2018NE01385 81395213 NO VALOR DE 840,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3152979 337833906 47395 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.958.707-## 1 "" RUI OHNESORGE 8344298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 20 À 23/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:' LIDERANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.77 (RD 0134/2018 ). 2018NL09050 2018NE01385 81395213 NO VALOR DE 840,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3152979 337833907 47396 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 509,6000 0,0000 0,0000 ###.958.707-## 1 "" RUI OHNESORGE 8344298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 04 À 07/12/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.78 (RD 0135/2018 ). 2018NL09058 2018NE01385 81395213 NO VALOR DE 840,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3152979 337833908 47397 2018 2018-11-23T00:00:00 117,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.707-## 1 "" RUI OHNESORGE 8344298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04669 2018NE04669 81395213 NO VALOR DE 840,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3152979 337833909 47398 2018 2018-03-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.707-## 1 "" RUI OHNESORGE 8344298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM EM 15/03/2018 - SÃO DOMINGOS DO NORTE X VITÓRIA PARA COMPARECER NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CONFORME RD 017/2018. 2018NE01313 2018NE01313 81395213 NO VALOR DE 840,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3152979 337833910 47399 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 509,6000 0,0000 0,0000 ###.958.707-## 1 "" RUI OHNESORGE 8344298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 16 À 19/12/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:'COACHING ORIENTADO PARA RESULTADOS , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.79 RD 136/2018 ). 2018NL09054 2018NE01385 81395213 NO VALOR DE 840,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3152979 337833911 47400 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -509,6000 0,0000 0,0000 ###.958.707-## 1 "" RUI OHNESORGE 8344298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01516 2018NE01385 81395213 NO VALOR DE 840,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3152979 337833912 47401 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.958.707-## 1 "" RUI OHNESORGE 8344298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 12/04/2018, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO HUMANIZA 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 26 (RD Nº 025/2018). 2018OB03159 2018NE01385 81395213 NO VALOR DE 840,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3152979 337833913 47402 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.958.707-## 1 "" RUI OHNESORGE 8344298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 05/04/2018 PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CONFORME RD 020/2018. 2018OB02417 2018NE01385 81395213 NO VALOR DE 840,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3152979 337833914 47403 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.958.707-## 1 "" RUI OHNESORGE 8344298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 27/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUBSECRETÁRIO PENAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 43 (RD Nº 031/2018). 2018OB03295 2018NE01385 81395213 NO VALOR DE 840,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3152979 337833915 47404 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.958.707-## 1 "" RUI OHNESORGE 8344298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 12/04/2018, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO HUMANIZA 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 26 (RD Nº 025/2018). 2018NL02757 2018NE01385 81395213 NO VALOR DE 840,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3152979 337833916 47405 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.958.707-## 1 "" RUI OHNESORGE 8344298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 27/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUBSECRETÁRIO PENAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 43 (RD Nº 031/2018). 2018NL02829 2018NE01385 81395213 NO VALOR DE 840,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3152979 337833917 47406 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.958.707-## 1 "" RUI OHNESORGE 8344298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 24/10 E 05/11/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUBSECRETÁRIO E PALESTRA TEMADIREITO PENAL,SISTEMA PRISIONAL E TORTURA , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.70 E 71 (RD 121 E 122/2018 ). 2018NL09048 2018NE01385 81395213 NO VALOR DE 840,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3152979 337833918 47407 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.958.707-## 1 "" RUI OHNESORGE 8344298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 22/03 E 05/04/2018, CONFORME RD 019 E 020/2018. 2018NL01825 2018NE01385 81395213 NO VALOR DE 840,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3152979 337833919 47408 2018 2018-11-22T00:00:00 1019,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.707-## 1 "" RUI OHNESORGE 8344298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04632 2018NE01385 81395213 NO VALOR DE 840,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3152979 337833920 47409 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.958.707-## 1 "" RUI OHNESORGE 8344298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS ANO 2018, NOS DIAS 26 À 27/11 PARA TREINAMENTO DE MANUSEIO DE CÂMERAS E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA EM VIANA RD N°151. 2018NL09353 2018NE01385 81395213 NO VALOR DE 840,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3152979 337833921 47410 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.958.707-## 1 "" RUI OHNESORGE 8344298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 24/10 E 05/11/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUBSECRETÁRIO E PALESTRA TEMADIREITO PENAL,SISTEMA PRISIONAL E TORTURA , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.70 E 71 (RD 121 E 122/2018 ). 2018OB10311 2018NE01385 81395213 NO VALOR DE 840,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3152979 337833922 47411 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.958.707-## 1 "" RUI OHNESORGE 8344298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM EM 15/03/2018 - SÃO DOMINGOS DO NORTE X VITÓRIA PARA COMPARECER NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CONFORME RD 017/2018. 2018OB02019 2018NE01313 81395213 NO VALOR DE 840,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3152979 337833923 47412 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.958.707-## 1 "" RUI OHNESORGE 8344298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA ALUSIVA AO DIA DO INSPETOR PENITENCIÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59 (RD Nº 043/2018). 2018OB05165 2018NE01385 81395213 NO VALOR DE 840,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3152979 337833924 47413 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.958.707-## 1 "" RUI OHNESORGE 8344298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 22/03/2018 SÃO DOMINGOS DO NORTE X VITÓRIA PARA PALESTRA NA PGE, CONFORME RD 019/2018. 2018OB02200 2018NE01385 81395213 NO VALOR DE 840,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3152979 337833925 47414 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.958.707-## 1 "" RUI OHNESORGE 8344298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 20 À 23/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:' LIDERANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.77 (RD 0134/2018 ). 2018OB10312 2018NE01385 81395213 NO VALOR DE 840,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3152979 337833926 47415 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 -509,6000 0,0000 0,0000 ###.958.707-## 1 "" RUI OHNESORGE 8344298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01572 2018NE01385 81395213 NO VALOR DE 840,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3152979 337833927 47416 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 117,6000 0,0000 0,0000 ###.958.707-## 1 "" RUI OHNESORGE 8344298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 20 A 23/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO ESTRATÉGICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.87(RD Nº 0134/2018). TRATA-SE DE COMPLEMENTO DO VALOR DESTA RD. 2018NL09114 2018NE04669 81395213 NO VALOR DE 840,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3152979 337833928 47417 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.958.707-## 1 "" RUI OHNESORGE 8344298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA ALUSIVA AO DIA DO INSPETOR PENITENCIÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59 (RD Nº 043/2018). 2018NL04428 2018NE01385 81395213 NO VALOR DE 840,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3152979 337833929 47418 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.958.707-## 1 "" RUI OHNESORGE 8344298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM EM 15/03/2018 - SÃO DOMINGOS DO NORTE X VITÓRIA PARA COMPARECER NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CONFORME RD 017/2018. 2018NL01702 2018NE01313 81395213 NO VALOR DE 840,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3152979 337833930 47419 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 509,6000 0,0000 0,0000 ###.958.707-## 1 "" RUI OHNESORGE 8344298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 04 À 07/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.78(RD 0135/2018 ). 2018NL09052 2018NE01385 81395213 NO VALOR DE 840,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3152979 337833931 47420 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 117,6000 0,0000 ###.958.707-## 1 "" RUI OHNESORGE 8344298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 20 A 23/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO ESTRATÉGICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.87(RD Nº 0134/2018). TRATA-SE DE COMPLEMENTO DO VALOR DESTA RD. 2018OB10412 2018NE04669 81395213 NO VALOR DE 840,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3152979 337833932 47421 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.958.707-## 1 "" RUI OHNESORGE 8344298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS ANO 2018, NOS DIAS 26 À 27/11 PARA TREINAMENTO DE MANUSEIO DE CÂMERAS E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA EM VIANA RD N°151. 2018OB10671 2018NE01385 81395213 NO VALOR DE 840,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3152979 337833933 47422 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NO DIA 02/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 34 (RD Nº 21/2018). 2018NL01088 2018NE00380 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833934 47423 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 11/10/2018, PARA REALIZAR RETORNO DE PERNOITE E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 253 (RD Nº 260/2018). 2018NL08626 2018NE03311 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833935 47424 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com diárias - RD 311/2018 para Viana - dia 27/11 e RD 318/2018 para Serra dia 20 a 21/11/2018. 2018OB11242 2018NE05171 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833936 47425 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 31/07/2018 PARA CONSULTA MÉDICA DO INTERNO ISRAEL DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.165 RD N°157/2018. 2018OB06683 2018NE02906 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833937 47426 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 10/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 83 (RD Nº 99/2018). 2018OB04174 2018NE00380 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833938 47427 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 10/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 195 (RD Nº 167/2018). 2018OB07674 2018NE03311 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833939 47428 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS/ES NO DIA 29/08/2018, PARA CONSULTA MÉDICA DO INTERNO LUANN LORRAN PIMENTEL SILVÉRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 219(RD Nº 194/2018). 2018NL06737 2018NE03311 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833940 47429 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 20/07/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA FOLHA 146 RD 154/2018. 2018NL05464 2018NE00380 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833941 47430 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA, IÚNA E SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES NOS DIAS 17, 22 E 27/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E ESCOLTAS DE PRESOS EM CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 207, 210 E 213 (RD'S Nº 175, 181 E 188/2018). 2018NL06642 2018NE03311 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833942 47431 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NOS DIAS 06 E 13/07/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 130 E 137 (RD'S Nº 139 E 143/2018). 2018NL05245 2018NE00380 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833943 47432 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 28/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 124 (RD Nº 131/2018). 2018OB05856 2018NE00380 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833944 47433 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 20/07/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA FOLHA 146 RD 154/2018. 2018OB06455 2018NE00380 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833945 47434 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS/ES NO DIA 29/08/2018, PARA CONSULTA MÉDICA DO INTERNO LUANN LORRAN PIMENTEL SILVÉRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 219(RD Nº 194/2018). 2018OB07857 2018NE03311 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833946 47435 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 31/08/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DO INTERNO FELIPE DOS SANTOS CARNEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.230 (RD Nº 205/20 2018OB08611 2018NE03311 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833947 47436 2018 2018-10-09T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03311 2018NE03311 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833948 47437 2018 2018-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02906 2018NE02906 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833949 47438 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 19/12/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 125 (RD Nº 163/2017). 2018OB00364 2017NE04152 76731448 NO VALOR DE 1.200,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833950 47439 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 168,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NOS DIAS 12 à 13/12 PARA VIANA RD N°160. 2018OB00127 2017NE04152 76731448 NO VALOR DE 1.200,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833951 47440 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 19/12/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 125 (RD Nº 163/2017). 2018OB00199 2017NE04152 76731448 NO VALOR DE 1.200,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833952 47441 2018 2018-01-25T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00380 2018NE00380 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833953 47442 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 11/10/2018, PARA REALIZAR RETORNO DE PERNOITE E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 253 (RD Nº 260/2018). 2018OB09909 2018NE03311 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833954 47443 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E VIANA/ES NOS DIAS 05 E 08/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 97 E 102 (RD Nº 11 E 116/2018). 2018OB05111 2018NE00380 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833955 47444 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NOS DIAS 06 E 13/07/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 130 E 137 (RD'S Nº 139 E 143/2018). 2018OB06155 2018NE00380 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833956 47445 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamentos de diárias - RD 355 dia 14/12 para Vila Velha, RD 351 dia 06/12 para Guarapari e RD 345 dia 11/12 para Serra/Vitória. 2018NL10466 2018NE05171 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833957 47446 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 28/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 124 (RD Nº 131/2018). 2018NL04935 2018NE00380 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833958 47447 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NO DIA 02/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 34 (RD Nº 21/2018). 2018NL01089 2018NE00380 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833959 47448 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E SERRA/ES NOS DIAS 29/01 E 01/02/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 E 26 (RD'S Nº 13 E 15/2018). 2018NL00854 2018NE00380 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833960 47449 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 19/07/2018, PARA PERÍCIA MÉDICA PSIQUIÁTRICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 155 (RD 151/2018). 2018NL05547 2018NE00380 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833961 47450 2018 2018-12-14T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com pagamentos de diárias no exercício de 2018. 2018NE05171 2018NE05171 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833962 47451 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 31/08/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DO INTERNO FELIPE DOS SANTOS CARNEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.230 (RD Nº 205/20 2018NL07345 2018NE03311 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833963 47452 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamentos de diárias - RD 355 dia 14/12 para Vila Velha, RD 351 dia 06/12 para Guarapari e RD 345 dia 11/12 para Serra/Vitória. 2018OB11958 2018NE05171 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833964 47453 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com diárias - RD 311/2018 para Viana - dia 27/11 e RD 318/2018 para Serra dia 20 a 21/11/2018. 2018NL09875 2018NE05171 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833965 47454 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 04/12/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 285 (RD Nº 338/2018). 2018OB11744 2018NE05171 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833966 47455 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA E VILA VELHA/ES NO DIA 26/10 E 01/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 263-266 (RD Nº 272-289/2018). 2018OB11021 2018NE03311 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833967 47456 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E SERRA/ES NOS DIAS 29/01 E 01/02/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 E 26 (RD'S Nº 13 E 15/2018). 2018OB01124 2018NE00380 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833968 47457 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 10/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 195 (RD Nº 167/2018). 2018NL06562 2018NE03311 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833969 47458 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA NOS DIAS 25/07 E 06/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 174 E 177 (RD'S Nº 159 E 162/2018). 2018OB06993 2018NE02983 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833970 47459 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA, IÚNA E SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES NOS DIAS 17, 22 E 27/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E ESCOLTAS DE PRESOS EM CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 207, 210 E 213 (RD'S Nº 175, 181 E 188/2018). 2018OB07768 2018NE03311 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833971 47460 2018 2018-08-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA NOS DIAS 25/07 E 06/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 174 E 177 (RD'S Nº 159 E 162/2018). 2018NE02983 2018NE02983 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833972 47461 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 245 (RD Nº 247/2018). 2018OB09065 2018NE03311 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833973 47462 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 31/07/2018 PARA CONSULTA MÉDICA DO INTERNO ISRAEL DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.165 RD N°157/2018. 2018NL05681 2018NE02906 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833974 47463 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/06/2018, PARA REALIZAR RETIRADA DE MATERIAIS NO SETOR DE ALMOXARIFADO/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 110 (RD Nº 128/2018). 2018NL04635 2018NE00380 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833975 47464 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/06/2018, PARA REALIZAR RETIRADA DE MATERIAIS NO SETOR DE ALMOXARIFADO/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 110 (RD Nº 128/2018). 2018OB05485 2018NE00380 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833976 47465 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 05/01 para Viana RD N°02 e 16/01 para Viana RD N°06. 2018NL00388 2018NE00380 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833977 47466 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 10,14,15,16,17/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA-EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 225 (RD Nº 199/2018). 2018OB07858 2018NE03311 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833978 47467 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 05/01 para Viana RD N°02 e 16/01 para Viana RD N°06. 2018OB00567 2018NE00380 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833979 47468 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 22/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 09/2018). 2018OB00580 2018NE00380 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833980 47469 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GAUÇUÍ/ES NO DIA 03/04/2018, PARA CONSULTA MÉDICA DO INTERNO LINDOMAR RIQUIERI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 48 (RD Nº 058/2018). 2018OB03203 2018NE00380 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833981 47470 2018 2018-12-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05496 2018NE05496 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833982 47471 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 04/12/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 285 (RD Nº 338/2018). 2018NL10328 2018NE05171 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833983 47472 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 25/04 para Serra RD N°79, 27/04 para Vila Velha RD N°81, 02/05 para Guaçuí RD N°87 e 08/05 para Guaçuí RD N°96. 2018NL03301 2018NE00380 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833984 47473 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 22/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 09/2018). 2018NL00403 2018NE00380 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833985 47474 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 245 (RD Nº 247/2018). 2018NL07893 2018NE03311 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833986 47475 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA E VILA VELHA/ES NO DIA 26/10 E 01/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 263-266 (RD Nº 272-289/2018). 2018NL09644 2018NE03311 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833987 47476 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E VIANA/ES NOS DIAS 05 E 08/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 97 E 102 (RD Nº 11 E 116/2018). 2018NL04417 2018NE00380 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833988 47477 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA NOS DIAS 25/07 E 06/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 174 E 177 (RD'S Nº 159 E 162/2018). 2018NL05939 2018NE02983 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833989 47478 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 25/04 para Serra RD N°79, 27/04 para Vila Velha RD N°81, 02/05 para Guaçuí RD N°87 e 08/05 para Guaçuí RD N°96. 2018OB03866 2018NE00380 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833990 47479 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 19/07/2018, PARA PERÍCIA MÉDICA PSIQUIÁTRICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 155 (RD 151/2018). 2018OB06539 2018NE00380 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833991 47480 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 10/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 83 (RD Nº 99/2018). 2018NL03652 2018NE00380 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833992 47481 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NO DIA 02/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 34 (RD Nº 21/2018). 2018OB01374 2018NE00380 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833993 47482 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GAUÇUÍ/ES NO DIA 03/04/2018, PARA CONSULTA MÉDICA DO INTERNO LINDOMAR RIQUIERI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 48 (RD Nº 058/2018). 2018NL02769 2018NE00380 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833994 47483 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 10,14,15,16,17/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA-EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 225 (RD Nº 199/2018). 2018NL06738 2018NE03311 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833995 47484 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.925.157-## 1 "" THALES MIRANDA RIBEIRO 8344305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00232 2018NE00380 80845355 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177912 337833996 47485 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.182.357-## 1 "" JORGE DE OLIVEIRA ABREU 8344306 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI:979/2018 2018NL02594 2018NE01742 83162143 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3022781 337833997 47486 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.182.357-## 1 "" JORGE DE OLIVEIRA ABREU 8344306 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI:979/2018 2018OB02802 2018NE01742 83162143 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3022781 337833998 47487 2018 2018-03-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.182.357-## 1 "" JORGE DE OLIVEIRA ABREU 8344306 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI:979/2018 2018NE01742 2018NE01742 83162143 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3022781 337833999 47488 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.157-## 1 "" RENAN BAMBINI MOREIRA 8344321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018OB03644 2018NE01651 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089339 337834000 47489 2018 2018-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.157-## 1 "" RENAN BAMBINI MOREIRA 8344321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018NE01651 2018NE01651 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089339 337834001 47490 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.157-## 1 "" RENAN BAMBINI MOREIRA 8344321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DA CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018OB03394 2018NE01502 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089339 337834002 47491 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.157-## 1 "" RENAN BAMBINI MOREIRA 8344321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018NL02237 2018NE01502 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089339 337834003 47492 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.922.157-## 1 "" RENAN BAMBINI MOREIRA 8344321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00040 2018NE00102 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089339 337834004 47493 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.922.157-## 1 "" RENAN BAMBINI MOREIRA 8344321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00120 2018NE00144 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089339 337834005 47494 2018 2018-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.157-## 1 "" RENAN BAMBINI MOREIRA 8344321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018NE01502 2018NE01502 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089339 337834006 47495 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.157-## 1 "" RENAN BAMBINI MOREIRA 8344321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018NL02484 2018NE01651 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089339 337834007 47496 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.922.157-## 1 "" RENAN BAMBINI MOREIRA 8344321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00069 2018NE00144 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089339 337834008 47497 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.922.157-## 1 "" RENAN BAMBINI MOREIRA 8344321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NL03114 2018NE02138 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089339 337834009 47498 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.922.157-## 1 "" RENAN BAMBINI MOREIRA 8344321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00038 2018NE00102 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089339 337834010 47499 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.157-## 1 "" RENAN BAMBINI MOREIRA 8344321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NE03015 2018NE03015 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089339 337834011 47500 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.157-## 1 "" RENAN BAMBINI MOREIRA 8344321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NL03997 2018NE02978 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089339 337834012 47501 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.157-## 1 "" RENAN BAMBINI MOREIRA 8344321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018OB06075 2018NE02978 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089339 337834013 47502 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.157-## 1 "" RENAN BAMBINI MOREIRA 8344321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NL03960 2018NE03015 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089339 337834014 47503 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.157-## 1 "" RENAN BAMBINI MOREIRA 8344321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NE02978 2018NE02978 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089339 337834015 47504 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.157-## 1 "" RENAN BAMBINI MOREIRA 8344321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENET A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NE02335 2018NE02335 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089339 337834016 47505 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.157-## 1 "" RENAN BAMBINI MOREIRA 8344321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018OB05174 2018NE02335 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089339 337834017 47506 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.157-## 1 "" RENAN BAMBINI MOREIRA 8344321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NL03397 2018NE02335 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089339 337834018 47507 2018 2018-05-01T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.157-## 1 "" RENAN BAMBINI MOREIRA 8344321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00102 2018NE00102 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089339 337834019 47508 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.157-## 1 "" RENAN BAMBINI MOREIRA 8344321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00231 2018NE02335 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089339 337834020 47509 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.157-## 1 "" RENAN BAMBINI MOREIRA 8344321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NL00902 2018NE00707 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089339 337834021 47510 2018 2018-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.157-## 1 "" RENAN BAMBINI MOREIRA 8344321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NE00707 2018NE00707 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089339 337834022 47511 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.922.157-## 1 "" RENAN BAMBINI MOREIRA 8344321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL DEVIDO O MILITAR NÃO TER REALIZADO A VIAGEM. 2018GD00231 2018NE02335 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089339 337834023 47512 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.157-## 1 "" RENAN BAMBINI MOREIRA 8344321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018OB01291 2018NE00707 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089339 337834024 47513 2018 2018-08-01T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.157-## 1 "" RENAN BAMBINI MOREIRA 8344321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00144 2018NE00144 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089339 337834025 47514 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.157-## 1 "" RENAN BAMBINI MOREIRA 8344321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018OB03530 2018NE01600 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089339 337834026 47515 2018 2018-12-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.157-## 1 "" RENAN BAMBINI MOREIRA 8344321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO DEVIDO O MILITAR NÃO TER REALIZADO A VIAGEM. 2018NE02651 2018NE02335 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089339 337834027 47516 2018 2018-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.157-## 1 "" RENAN BAMBINI MOREIRA 8344321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NE02138 2018NE02138 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089339 337834028 47517 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.922.157-## 1 "" RENAN BAMBINI MOREIRA 8344321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018OB04665 2018NE02138 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089339 337834029 47518 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.157-## 1 "" RENAN BAMBINI MOREIRA 8344321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018NL02376 2018NE01600 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089339 337834030 47519 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.157-## 1 "" RENAN BAMBINI MOREIRA 8344321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018NE01600 2018NE01600 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089339 337834031 47520 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.157-## 1 "" RENAN BAMBINI MOREIRA 8344321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018OB06029 2018NE03015 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089339 337834032 47521 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.883.497-## 1 "" ROMULO ALMEIDA DE AZEVEDO 8344324 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO, NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 16/05/2018, PARA FAZER TRANSFERÊNCIA DE PRESOS E LEVAR PARA CONSULTA CARDIOLOGICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 03 (RD Nº123/2018). 2018NL03808 2018NE02130 82201625 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175588 337834033 47522 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.883.497-## 1 "" ROMULO ALMEIDA DE AZEVEDO 8344324 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO, NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 16/05/2018, PARA FAZER TRANSFERÊNCIA DE PRESOS E LEVAR PARA CONSULTA CARDIOLOGICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 03 (RD Nº123/2018). 2018OB04361 2018NE02130 82201625 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175588 337834034 47523 2018 2018-05-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.883.497-## 1 "" ROMULO ALMEIDA DE AZEVEDO 8344324 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02130 2018NE02130 82201625 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175588 337834035 47524 2018 2018-11-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.402.177-## 1 "" JOCIMAR VIEIRA DE SOUZA 8344329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOCIMAR VIEIRA DE SOUZA, COM VIAGEM PARA AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 24 A 25/09/2018, CONF. REQ. Nº 464/18. 2018NE07261 2018NE07261 82998329 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337834036 47525 2018 2018-08-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.402.177-## 1 "" JOCIMAR VIEIRA DE SOUZA 8344329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE JOCIMAR VIEIRA DE SOUZA, COM VIAGEM PARA C.ITAPEMIRIM NOS DIAS 23 A 24/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 390. 2018NE05844 2018NE05844 82998329 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337834037 47526 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.402.177-## 1 "" JOCIMAR VIEIRA DE SOUZA 8344329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONF. AUT. AS FLS. 037 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOCIMAR VIEIRA DE SOUZA, COM VIAGEM PARA AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 24 A 25/09/2018, CONF. REQ. Nº 464/18. 2018OB27295 2018NE07261 82998329 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337834038 47527 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.402.177-## 1 "" JOCIMAR VIEIRA DE SOUZA 8344329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOCIMAR VIEIRA DE SOUZA, COM VIAGEM PARA RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 17 À 18/09/2018, CONF. REQ. Nº 439/18. 2018NL09662 2018NE06232 82998329 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337834039 47528 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.402.177-## 1 "" JOCIMAR VIEIRA DE SOUZA 8344329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOCIMAR VIEIRA DE SOUZA, COM VIAGEM PARA AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 24 A 25/09/2018, CONF. REQ. Nº 464/18. 2018NL10957 2018NE07261 82998329 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337834040 47529 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.402.177-## 1 "" JOCIMAR VIEIRA DE SOUZA 8344329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOCIMAR VIEIRA DE SOUZA, COM VIAGEM PARA RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 17 À 18/09/2018, CONF. REQ. Nº 439/18. 2018OB24229 2018NE06232 82998329 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337834041 47530 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.402.177-## 1 "" JOCIMAR VIEIRA DE SOUZA 8344329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE JOCIMAR VIEIRA DE SOUZA, COM VIAGEM PARA C.ITAPEMIRIM NOS DIAS 23 A 24/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 390. 2018NL08717 2018NE05844 82998329 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337834042 47531 2018 2018-12-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.402.177-## 1 "" JOCIMAR VIEIRA DE SOUZA 8344329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOCIMAR VIEIRA DE SOUZA, COM VIAGEM PARA RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 17 À 18/09/2018, CONF. REQ. Nº 439/18. 2018NE06232 2018NE06232 82998329 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337834043 47532 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.402.177-## 1 "" JOCIMAR VIEIRA DE SOUZA 8344329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE JOCIMAR VIEIRA DE SOUZA, COM VIAGEM PARA C.ITAPEMIRIM NOS DIAS 23 A 24/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 390. 2018OB22120 2018NE05844 82998329 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" 337834044 47533 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.244.427-## 1 "" FABRICIO MENDES RIBEIRO 8344330 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 07/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NL04061 2018NE03055 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3085031 337834045 47534 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.244.427-## 1 "" FABRICIO MENDES RIBEIRO 8344330 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 07/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018OB06137 2018NE03055 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3085031 337834046 47535 2018 2018-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.244.427-## 1 "" FABRICIO MENDES RIBEIRO 8344330 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 07/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NE03055 2018NE03055 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3085031 337834047 47536 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 -347,2000 0,0000 0,0000 ###.576.417-## 1 "" CARLOS RENATO NOGUEIRA DE SOUZA 8344355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00085 2018NE00964 81915373 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS DE 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785242 337834048 47537 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.576.417-## 1 "" CARLOS RENATO NOGUEIRA DE SOUZA 8344355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 10/09 EM CONCEIÇÃO DA BARRA, FISCALIZAÇÃO FLORESTAL/ AMBIENTAL. 2018NL02736 2018NE02179 81915373 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS DE 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785242 337834049 47538 2018 2018-08-05T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.417-## 1 "" CARLOS RENATO NOGUEIRA DE SOUZA 8344355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/05 A 30/05 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO NO CURSO NA ESESP. 2018NE00964 2018NE00964 81915373 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS DE 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785242 337834050 47539 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.576.417-## 1 "" CARLOS RENATO NOGUEIRA DE SOUZA 8344355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 10/09 EM CONCEIÇÃO DA BARRA, FISCALIZAÇÃO FLORESTAL/ AMBIENTAL. 2018OB03524 2018NE02179 81915373 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS DE 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785242 337834051 47540 2018 2018-05-06T00:00:00 -347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.417-## 1 "" CARLOS RENATO NOGUEIRA DE SOUZA 8344355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE RECURSOS DE DIÁRIA NÃO UTILIZADAS. 2018NE01194 2018NE00964 81915373 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS DE 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785242 337834052 47541 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.576.417-## 1 "" CARLOS RENATO NOGUEIRA DE SOUZA 8344355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/05 A 30/05 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO NO CURSO NA ESESP. 2018OB01554 2018NE00964 81915373 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS DE 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785242 337834053 47542 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.576.417-## 1 "" CARLOS RENATO NOGUEIRA DE SOUZA 8344355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/05 A 30/05 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO NO CURSO NA ESESP. 2018NL01216 2018NE00964 81915373 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS DE 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785242 337834054 47543 2018 2018-10-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.417-## 1 "" CARLOS RENATO NOGUEIRA DE SOUZA 8344355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 10/09 EM CONCEIÇÃO DA BARRA, FISCALIZAÇÃO FLORESTAL/ AMBIENTAL. 2018NE02179 2018NE02179 81915373 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS DE 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785242 337834055 47544 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -347,2000 0,0000 ###.576.417-## 1 "" CARLOS RENATO NOGUEIRA DE SOUZA 8344355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS EM 28/05/2018 2018GD00085 2018NE00964 81915373 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIOS DE 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785242 337834056 47545 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.938.817-## 1 "" FABIANA DE OLIVEIRA FERNANDES 8344371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 18-19/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 30 (RD Nº 222/2018). 2018NL07357 2018NE03628 81888600 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3191281 337834057 47546 2018 2018-02-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.938.817-## 1 "" FABIANA DE OLIVEIRA FERNANDES 8344371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03720 2018NE03628 81888600 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3191281 337834058 47547 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.938.817-## 1 "" FABIANA DE OLIVEIRA FERNANDES 8344371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 16/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:LEI QUE DEFINE OS CRIMES DE TORTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.39 (RD Nº 252/2018). 2018NL07772 2018NE03924 81888600 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3191281 337834059 47548 2018 2018-12-14T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.938.817-## 1 "" FABIANA DE OLIVEIRA FERNANDES 8344371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05177 2018NE04286 81888600 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3191281 337834060 47549 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.938.817-## 1 "" FABIANA DE OLIVEIRA FERNANDES 8344371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 11/05/2018, PARA CURSO DE ALVARÁS DE SOLTURA E CHEFIA E LIDERANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 15 (RD Nº 116/2018). 2018NL05003 2018NE01994 81888600 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3191281 337834061 47550 2018 2018-05-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.938.817-## 1 "" FABIANA DE OLIVEIRA FERNANDES 8344371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01994 2018NE01994 81888600 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3191281 337834062 47551 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.938.817-## 1 "" FABIANA DE OLIVEIRA FERNANDES 8344371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 13-14/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76 (RD Nº 297/2018). 2018OB11246 2018NE04286 81888600 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3191281 337834063 47552 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.938.817-## 1 "" FABIANA DE OLIVEIRA FERNANDES 8344371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/11/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67 (RD Nº 300/2018). 2018NL09233 2018NE04286 81888600 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3191281 337834064 47553 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.938.817-## 1 "" FABIANA DE OLIVEIRA FERNANDES 8344371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 07/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 48 (RD Nº 253/2018). 2018OB09648 2018NE03924 81888600 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3191281 337834065 47554 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.938.817-## 1 "" FABIANA DE OLIVEIRA FERNANDES 8344371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 05/11 para palestra de Direito Penal em Vitória RD N°272. 2018OB09620 2018NE04286 81888600 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3191281 337834066 47555 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.938.817-## 1 "" FABIANA DE OLIVEIRA FERNANDES 8344371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/11/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67 (RD Nº 300/2018). 2018OB10531 2018NE04286 81888600 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3191281 337834067 47556 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.938.817-## 1 "" FABIANA DE OLIVEIRA FERNANDES 8344371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 18-19/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 30 (RD Nº 222/2018). 2018OB08490 2018NE03628 81888600 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3191281 337834068 47557 2018 2018-09-26T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.938.817-## 1 "" FABIANA DE OLIVEIRA FERNANDES 8344371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03628 2018NE03628 81888600 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3191281 337834069 47558 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.938.817-## 1 "" FABIANA DE OLIVEIRA FERNANDES 8344371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 13-14/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76 (RD Nº 297/2018). 2018NL09881 2018NE04286 81888600 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3191281 337834070 47559 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.938.817-## 1 "" FABIANA DE OLIVEIRA FERNANDES 8344371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 16/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:LEI QUE DEFINE OS CRIMES DE TORTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.39 (RD Nº 252/2018). 2018OB08946 2018NE03924 81888600 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3191281 337834071 47560 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.938.817-## 1 "" FABIANA DE OLIVEIRA FERNANDES 8344371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 26-27/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 (RD Nº 217/2018). 2018OB08306 2018NE03628 81888600 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3191281 337834072 47561 2018 2018-10-31T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.938.817-## 1 "" FABIANA DE OLIVEIRA FERNANDES 8344371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE04286 2018NE04286 81888600 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3191281 337834073 47562 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.938.817-## 1 "" FABIANA DE OLIVEIRA FERNANDES 8344371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 25/04 PARA VIANA RD N°105. 2018NL03343 2018NE01994 81888600 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3191281 337834074 47563 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.938.817-## 1 "" FABIANA DE OLIVEIRA FERNANDES 8344371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01549 2018NE04286 81888600 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3191281 337834075 47564 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.938.817-## 1 "" FABIANA DE OLIVEIRA FERNANDES 8344371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 20 A 23/11/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67 (RD Nº 300/2018). 2018NL09232 2018NE04286 81888600 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3191281 337834076 47565 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.938.817-## 1 "" FABIANA DE OLIVEIRA FERNANDES 8344371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 05/11 para palestra de Direito Penal em Vitória RD N°272. 2018NL08372 2018NE04286 81888600 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3191281 337834077 47566 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.938.817-## 1 "" FABIANA DE OLIVEIRA FERNANDES 8344371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 26-27/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 (RD Nº 217/2018). 2018NL07190 2018NE03628 81888600 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3191281 337834078 47567 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.938.817-## 1 "" FABIANA DE OLIVEIRA FERNANDES 8344371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 07/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 48 (RD Nº 253/2018). 2018NL07835 2018NE03924 81888600 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3191281 337834079 47568 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.938.817-## 1 "" FABIANA DE OLIVEIRA FERNANDES 8344371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 11/05/2018, PARA CURSO DE ALVARÁS DE SOLTURA E CHEFIA E LIDERANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 15 (RD Nº 116/2018). 2018OB05943 2018NE01994 81888600 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3191281 337834080 47569 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.938.817-## 1 "" FABIANA DE OLIVEIRA FERNANDES 8344371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 25/04 PARA VIANA RD N°105. 2018OB03891 2018NE01994 81888600 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3191281 337834081 47570 2018 2018-10-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.938.817-## 1 "" FABIANA DE OLIVEIRA FERNANDES 8344371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03924 2018NE03924 81888600 NO VALOR DE 5.600,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3191281 337834082 47571 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.717.867-## 1 "" FERNANDA AGUIDA LIEVORE 8344400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 26/11 PARA MANUSEIO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA EM VIANA RD N°174. 2018OB10459 2018NE04708 81063695 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3107078 337834083 47572 2018 2018-11-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.717.867-## 1 "" FERNANDA AGUIDA LIEVORE 8344400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE04708 2018NE04708 81063695 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3107078 337834084 47573 2018 2018-10-31T00:00:00 162,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.717.867-## 1 "" FERNANDA AGUIDA LIEVORE 8344400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE04281 2018NE00746 81063695 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3107078 337834085 47574 2018 2018-02-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.717.867-## 1 "" FERNANDA AGUIDA LIEVORE 8344400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00746 2018NE00746 81063695 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3107078 337834086 47575 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.717.867-## 1 "" FERNANDA AGUIDA LIEVORE 8344400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 27 A 30/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO CONTINUADA PARA CHEFE DE SEGURANÇA NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 22(RD Nº 168/2018). 2018OB10262 2018NE04444 81063695 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3107078 337834087 47576 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.717.867-## 1 "" FERNANDA AGUIDA LIEVORE 8344400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 20/02 para Viana RD N°11. 2018NL00766 2018NE00746 81063695 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3107078 337834088 47577 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.717.867-## 1 "" FERNANDA AGUIDA LIEVORE 8344400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 27 A 30/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO CONTINUADA PARA CHEFE DE SEGURANÇA NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 22(RD Nº 168/2018). 2018NL08701 2018NE04444 81063695 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3107078 337834089 47578 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.717.867-## 1 "" FERNANDA AGUIDA LIEVORE 8344400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 04 à 05/11 para palestra de Direito Penal em Vitória RD N°151. 2018NL08365 2018NE00746 81063695 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3107078 337834090 47579 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.717.867-## 1 "" FERNANDA AGUIDA LIEVORE 8344400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 18 A 21/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO CONTINUADO PARA CHEFES DE SEGURANÇA NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 21(RD Nº 167/2018). 2018NL08700 2018NE04444 81063695 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3107078 337834091 47580 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.717.867-## 1 "" FERNANDA AGUIDA LIEVORE 8344400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 04 à 05/11 para palestra de Direito Penal em Vitória RD N°151. 2018OB09615 2018NE00746 81063695 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3107078 337834092 47581 2018 2018-11-13T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.717.867-## 1 "" FERNANDA AGUIDA LIEVORE 8344400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04444 2018NE04444 81063695 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3107078 337834093 47582 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.717.867-## 1 "" FERNANDA AGUIDA LIEVORE 8344400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 18 A 21/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO CONTINUADO PARA CHEFES DE SEGURANÇA NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 21(RD Nº 167/2018). 2018OB09965 2018NE04444 81063695 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3107078 337834094 47583 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.717.867-## 1 "" FERNANDA AGUIDA LIEVORE 8344400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 20/02 para Viana RD N°11. 2018OB01043 2018NE00746 81063695 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3107078 337834095 47584 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.717.867-## 1 "" FERNANDA AGUIDA LIEVORE 8344400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução na conta C da SEJUS no dia 29/10/2018, efetuada pela servidora FERNANDA AGUIDA LIEVORE referente a devolução da RD. Nº 11/2018. 2018GD00295 2018NE00746 81063695 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3107078 337834096 47585 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.717.867-## 1 "" FERNANDA AGUIDA LIEVORE 8344400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00295 2018NE00746 81063695 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3107078 337834097 47586 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.717.867-## 1 "" FERNANDA AGUIDA LIEVORE 8344400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 26/11 PARA MANUSEIO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA EM VIANA RD N°174. 2018NL09164 2018NE04708 81063695 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3107078 337834098 47587 2018 2018-04-09T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.196.987-## 1 "" FLAVIO DE ALCANTARA FERREIRA 8344407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03243 2018NE02552 82651825 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3172597 337834099 47588 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.196.987-## 1 "" FLAVIO DE ALCANTARA FERREIRA 8344407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 08/10 PARA ESCOLTAR PRESA PARA CONSULTA EM CARIACICA RD N°186. 2018OB08521 2018NE02552 82651825 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3172597 337834100 47589 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.196.987-## 1 "" FLAVIO DE ALCANTARA FERREIRA 8344407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 01/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESA EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 34 (RD Nº 169/2018). 2018OB08303 2018NE02552 82651825 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3172597 337834101 47590 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.196.987-## 1 "" FLAVIO DE ALCANTARA FERREIRA 8344407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DAIS 10 A 14/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 135/2018). 2018OB07587 2018NE02552 82651825 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3172597 337834102 47591 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.196.987-## 1 "" FLAVIO DE ALCANTARA FERREIRA 8344407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 28/06/2018, CONFORME RD N.º 80/2018. 2018NL04809 2018NE02552 82651825 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3172597 337834103 47592 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.196.987-## 1 "" FLAVIO DE ALCANTARA FERREIRA 8344407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 01/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESA EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 34 (RD Nº 169/2018). 2018NL07070 2018NE02552 82651825 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3172597 337834104 47593 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.196.987-## 1 "" FLAVIO DE ALCANTARA FERREIRA 8344407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IÚNA/ES NO DIA 26/12/20418, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESA EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67 (RD Nº 273/2018). 2018NL10437 2018NE02552 82651825 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3172597 337834105 47594 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.196.987-## 1 "" FLAVIO DE ALCANTARA FERREIRA 8344407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 08/10 PARA ESCOLTAR PRESA PARA CONSULTA EM CARIACICA RD N°186. 2018NL07426 2018NE02552 82651825 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3172597 337834106 47595 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.196.987-## 1 "" FLAVIO DE ALCANTARA FERREIRA 8344407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DAIS 10 A 14/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 135/2018). 2018NL06449 2018NE02552 82651825 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3172597 337834107 47596 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.196.987-## 1 "" FLAVIO DE ALCANTARA FERREIRA 8344407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 17/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 136/2018). 2018OB07752 2018NE02552 82651825 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3172597 337834108 47597 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.196.987-## 1 "" FLAVIO DE ALCANTARA FERREIRA 8344407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IÚNA/ES NO DIA 26/12/20418, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESA EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67 (RD Nº 273/2018). 2018OB11911 2018NE02552 82651825 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3172597 337834109 47598 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.196.987-## 1 "" FLAVIO DE ALCANTARA FERREIRA 8344407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 17/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 136/2018). 2018NL06450 2018NE02552 82651825 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3172597 337834110 47599 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.196.987-## 1 "" FLAVIO DE ALCANTARA FERREIRA 8344407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUI/ES NO DIA 31/10/2018, PARA ESCOLTAR INTERNA PARA CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 52(RD Nº 214/2018). 2018OB09445 2018NE02552 82651825 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3172597 337834111 47600 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.196.987-## 1 "" FLAVIO DE ALCANTARA FERREIRA 8344407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NO DIA 20/11/2018, PARA ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 57 (RD Nº 234/2018). 2018OB10872 2018NE02552 82651825 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3172597 337834112 47601 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.196.987-## 1 "" FLAVIO DE ALCANTARA FERREIRA 8344407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS/ES NO DIA 19/09/2018, PARA ESCOLTAR INTERNA PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 24 (RD Nº 146/2018). 2018OB07869 2018NE02552 82651825 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3172597 337834113 47602 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.196.987-## 1 "" FLAVIO DE ALCANTARA FERREIRA 8344407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUI/ES NO DIA 31/10/2018, PARA ESCOLTAR INTERNA PARA CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 52(RD Nº 214/2018). 2018NL08258 2018NE02552 82651825 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3172597 337834114 47603 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.196.987-## 1 "" FLAVIO DE ALCANTARA FERREIRA 8344407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 28/06/2018, CONFORME RD N.º 80/2018. 2018OB05673 2018NE02552 82651825 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3172597 337834115 47604 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.196.987-## 1 "" FLAVIO DE ALCANTARA FERREIRA 8344407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NO DIA 20/11/2018, PARA ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 57 (RD Nº 234/2018). 2018NL09519 2018NE02552 82651825 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3172597 337834116 47605 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.196.987-## 1 "" FLAVIO DE ALCANTARA FERREIRA 8344407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS/ES NO DIA 19/09/2018, PARA ESCOLTAR INTERNA PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 24 (RD Nº 146/2018). 2018NL06761 2018NE02552 82651825 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3172597 337834117 47606 2018 2018-12-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.196.987-## 1 "" FLAVIO DE ALCANTARA FERREIRA 8344407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02552 2018NE02552 82651825 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3172597 337834118 47607 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.898.777-## 1 "" MOISES JOSE DE CARVALHO 8344414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 10/08/2018 CONFORME RD 0117/2018. 2018NL07369 2018NE03729 83040358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3028046 337834119 47608 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.898.777-## 1 "" MOISES JOSE DE CARVALHO 8344414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 10/08/2018 CONFORME RD 0117/2018. 2018OB08501 2018NE03729 83040358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3028046 337834120 47609 2018 2018-02-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.898.777-## 1 "" MOISES JOSE DE CARVALHO 8344414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03729 2018NE03729 83040358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3028046 337834121 47610 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.747-## 1 "" JASSON HIBNER AMARAL 8344432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI.PGE/PSA/Nº02/2018 - 1/2 DIÁRIA PARA DR.JASSON HIBNER AMARAL REFERENTE A AUDIÊNCIA NA COMARCA DE ALEGRE-ES DIA 03/04/2018. 2018NL00345 2018NE00200 81573596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR ASSESSOR DE GABINETE# 2514010 337834122 47611 2018 2018-11-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.747-## 1 "" JASSON HIBNER AMARAL 8344432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI.PGE/PSA/Nº02/2018 - 1/2 DIÁRIA PARA DR.JASSON HIBNER AMARAL REFERENTE A AUDIÊNCIA NA COMARCA DE ALEGRE-ES DIA 03/04/2018. 2018NE00200 2018NE00200 81573596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR ASSESSOR DE GABINETE# 2514010 337834123 47612 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.747-## 1 "" JASSON HIBNER AMARAL 8344432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI.PGE/PSA/Nº02/2018 - 1/2 DIÁRIA PARA DR.JASSON HIBNER AMARAL REFERENTE A AUDIÊNCIA NA COMARCA DE ALEGRE-ES DIA 03/04/2018. 2018OB00435 2018NE00200 81573596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR ASSESSOR DE GABINETE# 2514010 337834124 47613 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 813,6000 0,0000 ###.680.747-## 1 "" JASSON HIBNER AMARAL 8344432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM 03 DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR DO ESTADO, DR. JASSON HIBNER AMARAL, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO REFERIDO PROCURADOR DO ESTADO NO EVENTO DENOMINADO PODER PÚBLICO EM JUÍZO EVFORUM NACIONAL DO PODER PUBLICO. QUE OCORRERÁ NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2018 NO RIO DE JANEIRO.PROCESSO 2018-5HB7N. 2018OB00200 2018NE00071 2018004464230 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2148 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR ASSESSOR DE GABINETE# 2514010 337834125 47614 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 813,6000 0,0000 0,0000 ###.680.747-## 1 "" JASSON HIBNER AMARAL 8344432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 03 DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR DO ESTADO, DR. JASSON HIBNER AMARAL, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO REFERIDO PROCURADOR DO ESTADO NO EVENTO DENOMINADO PODER PÚBLICO EM JUÍZO EVFORUM NACIONAL DO PODER PUBLICO. QUE OCORRERÁ NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2018 NO RIO DE JANEIRO.PROCESSO 2018-5HB7N. 2018NL00119 2018NE00071 2018004464230 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2148 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR ASSESSOR DE GABINETE# 2514010 337834126 47615 2018 2018-11-22T00:00:00 813,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.747-## 1 "" JASSON HIBNER AMARAL 8344432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM 03 DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR DO ESTADO, DR. JASSON HIBNER AMARAL, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO REFERIDO PROCURADOR DO ESTADO NO EVENTO DENOMINADO PODER PÚBLICO EM JUÍZO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2018 NO RIO DE JANEIRO.PROCESSO 2018-5HB7N. 2018NE00071 2018NE00071 2018004464230 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2148 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR ASSESSOR DE GABINETE# 2514010 337834127 47616 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.680.747-## 1 "" JASSON HIBNER AMARAL 8344432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO P/ CI/PGE/CEI/Nº001/2018 - 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA DR° JASSON HIBNER AMARAL PARA SÃO LUIZ DO MARANHÃO , ONDE PARTICIPARÁ DA 17º REUNIÃO DO FÓRUM NACIONAL DE CENTRO DE ESTUDOS E ESCOLAS DAS PGES E PGDF - FONACE E SEMINÁRIO ATUALIDADES EM DIREITO DO ESTADO DE ADVOCACIA PÚBLICA DIAS 8 E 9 DE MARÇO/2018. 2018OB00208 2018NE00134 81131143 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR ASSESSOR DE GABINETE# 2514010 337834128 47617 2018 2018-02-03T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.747-## 1 "" JASSON HIBNER AMARAL 8344432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER CI/PGE/CEI/Nº001/2018 - 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA DR° JASSON HIBNER AMARAL PARA SÃO LUIZ DO MARANHÃO , ONDE PARTICIPARÁ DA 17º REUNIÃO DO FÓRUM NACIONAL DE CENTRO DE ESTUDOS E ESCOLAS DAS PGES E PGDF - FONACE E SEMINÁRIO ATUALIDADES EM DIREITO DO ESTADO DE ADVOCACIA PÚBLICA DIAS 8 E 9 DE MARÇO/2018. 2018NE00134 2018NE00134 81131143 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR ASSESSOR DE GABINETE# 2514010 337834129 47618 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.680.747-## 1 "" JASSON HIBNER AMARAL 8344432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO P/ CI/PGE/CEI/Nº001/2018 - 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA DR° JASSON HIBNER AMARAL PARA SÃO LUIZ DO MARANHÃO , ONDE PARTICIPARÁ DA 17º REUNIÃO DO FÓRUM NACIONAL DE CENTRO DE ESTUDOS E ESCOLAS DAS PGES E PGDF - FONACE E SEMINÁRIO ATUALIDADES EM DIREITO DO ESTADO DE ADVOCACIA PÚBLICA DIAS 8 E 9 DE MARÇO/2018. 2018NL00177 2018NE00134 81131143 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR ASSESSOR DE GABINETE# 2514010 337834130 47619 2018 2018-02-08T00:00:00 542,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.747-## 1 "" JASSON HIBNER AMARAL 8344432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA O PROC.JASSON HIBNER AMARAL PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIOLNAL DE ARBITRAGEM - CBMA - RIO DE JANEIRO/RJ DE 09/08/2018 A 10/08/2018. 2018NE00329 2018NE00329 82675341 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR ASSESSOR DE GABINETE# 2514010 337834131 47620 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 542,4000 0,0000 0,0000 ###.680.747-## 1 "" JASSON HIBNER AMARAL 8344432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA O PROC.JASSON HIBNER AMARAL PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIOLNAL DE ARBITRAGEM - CBMA - RIO DE JANEIRO/RJ DE 09/08/2018 A 10/08/2018. 2018NL00763 2018NE00329 82675341 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR ASSESSOR DE GABINETE# 2514010 337834132 47621 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 542,4000 0,0000 ###.680.747-## 1 "" JASSON HIBNER AMARAL 8344432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA O PROC.JASSON HIBNER AMARAL PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIOLNAL DE ARBITRAGEM - CBMA - RIO DE JANEIRO/RJ DE 09/08/2018 A 10/08/2018. 2018OB00963 2018NE00329 82675341 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR ASSESSOR DE GABINETE# 2514010 337834133 47622 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 10938 - Formações Escola Viva - Aprofundamento em protagonismo, estudo orientado. Data 22 a 23/03/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018NL01037 2018NE01164 81377479 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834134 47623 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 10938 - Formações Escola Viva - Aprofundamento em protagonismo, estudo orientado. Data 22 a 23/03/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018OB01543 2018NE01164 81377479 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834135 47624 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12388 - Formação Nivelamento Escola Viva - Município: São Mateus x Vitoria x São Mateus - Data: 24 e 25/09/2018. 2018NL05792 2018NE04678 83339086 VALOR R$ 201,60 (SAO MATEUS) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834136 47625 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12388 - Formação Nivelamento Escola Viva - Município: São Mateus x Vitoria x São Mateus - Data: 24 e 25/09/2018. 2018OB06566 2018NE04678 83339086 VALOR R$ 201,60 (SAO MATEUS) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834137 47626 2018 2018-09-14T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12388 - Formação Nivelamento Escola Viva - Município: São Mateus x Vitoria x São Mateus - Data: 24 e 25/09/2018. 2018NE04678 2018NE04678 83339086 VALOR R$ 201,60 (SAO MATEUS) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834138 47627 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 11244 - Formação MMP - Escola Viva. Data 16 e 17/04/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018OB02524 2018NE01867 81724462 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRE/SM/Nº283/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834139 47628 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº 11244 - Formação MMP - Escola Viva. Data 16 e 17/04/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018NL02011 2018NE01867 81724462 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRE/SM/Nº283/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834140 47629 2018 2018-02-05T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11244 - Formação MMP - Escola Viva. Data 16 e 17/04/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018NE01867 2018NE01867 81724462 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRE/SM/Nº283/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834141 47630 2018 2018-10-08T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12093 - Workshop Pauta Longa - Escola Viva - Município: São Mateus x Vitoria x São Mateus - Data 13 a 17/08/2018. 2018NE04035 2018NE04035 82956197 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº582/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834142 47631 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de solicitação de diárias online nº 12093 - Workshop Pauta Longa - Escola Viva - Município: São Mateus x Vitoria x São Mateus - Data 13 a 17/08/2018. 2018NL04864 2018NE04035 82956197 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº582/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834143 47632 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11101 - Workshop - Escola Viva. Data 10 a 13/04/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018OB01910 2018NE01434 81557019 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834144 47633 2018 2018-03-16T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10938 - Formações Escola Viva - Aprofundamento em protagonismo, estudo orientado. Data 22 a 23/03/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018NE01164 2018NE01164 81377479 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834145 47634 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de solicitação de diárias online nº 12093 - Workshop Pauta Longa - Escola Viva - Município: São Mateus x Vitoria x São Mateus - Data 13 a 17/08/2018. 2018OB05571 2018NE04035 82956197 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº582/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834146 47635 2018 2018-01-06T00:00:00 -236,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Norma Lucia Moreno Souza. Data do depósito: 01/06/2018. 2018NE03597 2018NE02089 82044821 VALOR R$ 638,40 (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834147 47636 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11407- Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 21 e 25/05/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018OB02988 2018NE02089 82044821 VALOR R$ 638,40 (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834148 47637 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamentoda solicitação de diárias online nº 11920 - Nivelamento IQE.Município: São Mateus x Vitória x São Mateus Data: 25 a 27/07/2018. 2018OB04973 2018NE03829 82650721 NO VALOR DE R$ 347,20 (OF/SRESM/Nº508/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834149 47638 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 -347,2000 0,0000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00133 2018NE03829 82650721 NO VALOR DE R$ 347,20 (OF/SRESM/Nº508/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834150 47639 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamentode despesa, solicitação de diária nº 11912 - Formação Supervisores Escolares.Município: São Mateus x Vitória x São MateusData 16 a 20/07/2018. 2018OB04882 2018NE03773 82650764 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº503/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834151 47640 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa, solicitação de diária nº 11912 - Formação Supervisores Escolares.Município: São Mateus x Vitória x São MateusData 16 a 20/07/2018. 2018NL04125 2018NE03773 82650764 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº503/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834152 47641 2018 2018-07-16T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11912 - Formação Supervisores Escolares.Município: São Mateus x Vitória x São MateusData 16 a 20/07/2018. 2018NE03773 2018NE03773 82650764 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº503/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834153 47642 2018 2018-05-04T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11101 - Workshop - Escola Viva. Data 10 a 13/04/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018NE01434 2018NE01434 81557019 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834154 47643 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11101 - Workshop - Escola Viva. Data 10 a 13/04/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018NL01413 2018NE01434 81557019 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834155 47644 2018 2018-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -236,0000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por Norma Lucia Moreno Souza. Data do depósito: 01/06/2018. 2018GD00101 2018NE02089 82044821 VALOR R$ 638,40 (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834156 47645 2018 2018-05-22T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11407- Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 21 e 25/05/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018NE02089 2018NE02089 82044821 VALOR R$ 638,40 (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834157 47646 2018 2018-01-06T00:00:00 0,0000 -236,0000 0,0000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00101 2018NE02089 82044821 VALOR R$ 638,40 (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834158 47647 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 11407- Workshop - Pauta Longa Ciclo - Escola Viva. Data 21 e 25/05/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018NL02401 2018NE02089 82044821 VALOR R$ 638,40 (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834159 47648 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 10994 - Formação de Nivelamento do IQE. Data 02 a 04/04/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018NL01349 2018NE01402 81492189 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834160 47649 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 10994 - Formação de Nivelamento do IQE. Data 02 a 04/04/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018OB01842 2018NE01402 81492189 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834161 47650 2018 2018-03-04T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10994 - Formação de Nivelamento do IQE. Data 02 a 04/04/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018NE01402 2018NE01402 81492189 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834162 47651 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -347,2000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por NORMA LUCIA MORENO SOUZA. Data do depósito: 30/07/2018. 2018GD00133 2018NE03829 82650721 NO VALOR DE R$ 347,20 (OF/SRESM/Nº508/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834163 47652 2018 2018-08-16T00:00:00 -347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por NORMA LUCIA MORENO SOUZA. Data do depósito: 30/07/2018. 2018NE04151 2018NE03829 82650721 NO VALOR DE R$ 347,20 (OF/SRESM/Nº508/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834164 47653 2018 2018-07-17T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11920 - Nivelamento IQE.Município: São Mateus x Vitória x São Mateus Data: 25 a 27/07/2018. 2018NE03829 2018NE03829 82650721 NO VALOR DE R$ 347,20 (OF/SRESM/Nº508/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834165 47654 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 11920 - Nivelamento IQE.Município: São Mateus x Vitória x São Mateus Data: 25 a 27/07/2018. 2018NL04170 2018NE03829 82650721 NO VALOR DE R$ 347,20 (OF/SRESM/Nº508/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834166 47655 2018 2018-11-06T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11645 - Participar Formação DREAMSHAPER e Formação Comunidades de Aprendizagem Escola Viva. Município: São Mateus x Vitória x São MateusData 05 a 06/06/2018. 2018NE03056 2018NE03056 82265771 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRESM/Nº407/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834167 47656 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº11645 - Participar Formação DREAMSHAPER e Formação Comunidades de Aprendizagem Escola Viva. Município: São Mateus x Vitória x São MateusData 05 a 06/06/2018. 2018NL02786 2018NE03056 82265771 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRESM/Nº407/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834168 47657 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº11645 - Participar Formação DREAMSHAPER e Formação Comunidades de Aprendizagem Escola Viva. Município: São Mateus x Vitória x São MateusData 05 a 06/06/2018. 2018OB03416 2018NE03056 82265771 NO VALOR DE R$ 201,60 (OF/SRESM/Nº407/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834169 47658 2018 2018-10-10T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12675 - Participar do Woskshop - Pauta Longa Ciclo Escola Viva - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: São Mateus x Vitoria x São Mateus 2018NE05144 2018NE05144 83596950 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP PAUTA LONGA - ESCOLA VIVA(OF/SRESM/Nº700/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834170 47659 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12675 - Participar do Woskshop - Pauta Longa Ciclo Escola Viva - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: São Mateus x Vitoria x São Mateus 2018NL06491 2018NE05144 83596950 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP PAUTA LONGA - ESCOLA VIVA(OF/SRESM/Nº700/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834171 47660 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.932.588-## 1 "" NORMA LUCIA MORENO SOUZA 8344435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12675 - Participar do Woskshop - Pauta Longa Ciclo Escola Viva - Data: 15 a 19/10/2018 - Destino: São Mateus x Vitoria x São Mateus 2018OB07374 2018NE05144 83596950 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP PAUTA LONGA - ESCOLA VIVA(OF/SRESM/Nº700/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595035 337834172 47661 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.840.547-## 1 "" SANDRO CARDOSO 8344436 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR FISCALIZAR A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 EM PANCAS E SÃO MATEUS ENTRE OS DIAS 11 E 13/05. 2018NL00822 2018NE00412 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO H-4# 369898 337834173 47662 2018 2018-10-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.840.547-## 1 "" SANDRO CARDOSO 8344436 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR FISCALIZAR A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 EM PANCAS E SÃO MATEUS ENTRE OS DIAS 11 E 13/05, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00412 2018NE00412 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO H-4# 369898 337834174 47663 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.840.547-## 1 "" SANDRO CARDOSO 8344436 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR FISCALIZAR A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 EM PANCAS E SÃO MATEUS ENTRE OS DIAS 11 E 13/05. 2018OB00919 2018NE00412 81443404 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1° CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESPORT/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO H-4# 369898 337834175 47664 2018 2018-08-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.413.657-## 1 "" JAQUELINE NUNES SACHT 8344438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 18/01/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 010/2018). 2018NE00629 2018NE00629 80958958 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3125734 337834176 47665 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.413.657-## 1 "" JAQUELINE NUNES SACHT 8344438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES NO DIA 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE VELÓRIO DE AGENTE PENITENCIÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 30 (RD Nº 147/2018). 2018OB04071 2018NE01774 80958958 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3125734 337834177 47666 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.657-## 1 "" JAQUELINE NUNES SACHT 8344438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 04/07/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DO APOIO A APAC FEMININA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 43 (RD Nº 162/2018). 2018NL04975 2018NE01774 80958958 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3125734 337834178 47667 2018 2018-05-21T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.413.657-## 1 "" JAQUELINE NUNES SACHT 8344438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02030 2018NE02030 80958958 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3125734 337834179 47668 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.413.657-## 1 "" JAQUELINE NUNES SACHT 8344438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 18/01/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 010/2018). 2018OB00944 2018NE00629 80958958 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3125734 337834180 47669 2018 2018-05-21T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.413.657-## 1 "" JAQUELINE NUNES SACHT 8344438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação devido a lançamento incorreto. 2018NE02031 2018NE02030 80958958 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3125734 337834181 47670 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.413.657-## 1 "" JAQUELINE NUNES SACHT 8344438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 04/07/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DO APOIO A APAC FEMININA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 43 (RD Nº 162/2018). 2018OB05904 2018NE01774 80958958 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3125734 337834182 47671 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.657-## 1 "" JAQUELINE NUNES SACHT 8344438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES NO DIA 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE VELÓRIO DE AGENTE PENITENCIÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 30 (RD Nº 147/2018). 2018NL03479 2018NE01774 80958958 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3125734 337834183 47672 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.657-## 1 "" JAQUELINE NUNES SACHT 8344438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 11/04/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA NA PRCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 110/2018). 2018NL02791 2018NE01774 80958958 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3125734 337834184 47673 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.657-## 1 "" JAQUELINE NUNES SACHT 8344438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 18/01/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 010/2018). 2018NL00661 2018NE00629 80958958 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3125734 337834185 47674 2018 2018-04-26T00:00:00 1288,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.413.657-## 1 "" JAQUELINE NUNES SACHT 8344438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01774 2018NE01774 80958958 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3125734 337834186 47675 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.413.657-## 1 "" JAQUELINE NUNES SACHT 8344438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 11/04/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA NA PRCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 110/2018). 2018OB03262 2018NE01774 80958958 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3125734 337834187 47676 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" FILIPE FARAGE PRETTI 8344452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 27/07/2018, PARA ESCOLTAR INTERNO MARCIO PEREIRA LIMA PARA HOSPITAL MERIDIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 53(RD Nº 078/2018). 2018NL05449 2018NE01162 81086156 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3028836 337834188 47677 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" FILIPE FARAGE PRETTI 8344452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 26 à 27/11 para trinamento de Toyota em Viana RD N°195. 2018NL10058 2018NE05277 81086156 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3028836 337834189 47678 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" FILIPE FARAGE PRETTI 8344452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA, E VIANA /ES NO DIA 23/08/2018, PARA BUSCAR MATERIAIS DO DIGEA E LENÇÓIS DA PEVV I, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67 (RD Nº 093/2018) 2018NL06443 2018NE01162 81086156 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3028836 337834190 47679 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" FILIPE FARAGE PRETTI 8344452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 23/05 PARA CARIACICA RD N°60. 2018NL03870 2018NE01162 81086156 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3028836 337834191 47680 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" FILIPE FARAGE PRETTI 8344452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 11/09 PARA ESCOLTAR INTERNO PARA CONSULTA MEDICA EM VITÓRIA RD N°103. 2018NL07340 2018NE01162 81086156 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3028836 337834192 47681 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" FILIPE FARAGE PRETTI 8344452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 26/04/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 4ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 26 (RD Nº 035/2018). 2018NL02481 2018NE01162 81086156 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3028836 337834193 47682 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" FILIPE FARAGE PRETTI 8344452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 14/08/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 3ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 62 (RD Nº 084/2018). 2018OB07368 2018NE01162 81086156 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3028836 337834194 47683 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" FILIPE FARAGE PRETTI 8344452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 27/09/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 83 (RD Nº 121/2018). 2018NL07518 2018NE01162 81086156 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3028836 337834195 47684 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" FILIPE FARAGE PRETTI 8344452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00328 2018NE04483 81086156 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3028836 337834196 47685 2018 2018-09-03T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" FILIPE FARAGE PRETTI 8344452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01162 2018NE01162 81086156 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3028836 337834197 47686 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" FILIPE FARAGE PRETTI 8344452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 10/10/2018, PARA REALIZAR RETIRADA DE ARMAMENTOS E MUNIÇÕES NA DSP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 88 (RD Nº 134/2018). 2018NL08168 2018NE01162 81086156 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3028836 337834198 47687 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" FILIPE FARAGE PRETTI 8344452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 25/07/2018, PARA ESCOLTAR O INTERNO MARCIO PEREIRA LIMA PARA EXAMES NO HOSPITAL MERIDIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 46(RD Nº 073/2018). 2018NL05400 2018NE01162 81086156 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3028836 337834199 47688 2018 2018-12-17T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" FILIPE FARAGE PRETTI 8344452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 2018NE05277 2018NE05277 81086156 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3028836 337834200 47689 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" FILIPE FARAGE PRETTI 8344452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018, NOS DIAS 18 À 21/11 E 27 À 30/11 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM VIANA RD N°173. 2018OB10009 2018NE04483 81086156 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3028836 337834201 47690 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" FILIPE FARAGE PRETTI 8344452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 26/04/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 4ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 26 (RD Nº 035/2018). 2018OB03056 2018NE01162 81086156 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3028836 337834202 47691 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" FILIPE FARAGE PRETTI 8344452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 11/09 PARA ESCOLTAR INTERNO PARA CONSULTA MEDICA EM VITÓRIA RD N°103. 2018OB08476 2018NE01162 81086156 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3028836 337834203 47692 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" FILIPE FARAGE PRETTI 8344452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA, E VIANA /ES NO DIA 23/08/2018, PARA BUSCAR MATERIAIS DO DIGEA E LENÇÓIS DA PEVV I, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67 (RD Nº 093/2018) 2018OB07512 2018NE01162 81086156 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3028836 337834204 47693 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" FILIPE FARAGE PRETTI 8344452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 25/07/2018, PARA ESCOLTAR O INTERNO MARCIO PEREIRA LIMA PARA EXAMES NO HOSPITAL MERIDIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 46(RD Nº 073/2018). 2018OB06353 2018NE01162 81086156 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3028836 337834205 47694 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" FILIPE FARAGE PRETTI 8344452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 27/09/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 83 (RD Nº 121/2018). 2018OB08633 2018NE01162 81086156 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3028836 337834206 47695 2018 2018-11-13T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" FILIPE FARAGE PRETTI 8344452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04483 2018NE04483 81086156 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3028836 337834207 47696 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" FILIPE FARAGE PRETTI 8344452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 10/10/2018 PARA REALIZAR RETIRADA DE ARMAMENTOS E MUNIÇÕES NA DSP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 88 (RD Nº 134/2018). 2018OB09349 2018NE01162 81086156 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3028836 337834208 47697 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" FILIPE FARAGE PRETTI 8344452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 26 à 27/11 para trinamento de Toyota em Viana RD N°195. 2018OB11394 2018NE05277 81086156 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3028836 337834209 47698 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" FILIPE FARAGE PRETTI 8344452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 19 à 20/02 para EPEN RD N°13 2018OB01019 2018NE00703 81086156 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3028836 337834210 47699 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" FILIPE FARAGE PRETTI 8344452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 23/05 PARA CARIACICA RD N°60. 2018OB04474 2018NE01162 81086156 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3028836 337834211 47700 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" FILIPE FARAGE PRETTI 8344452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 27/07/2018, PARA ESCOLTAR INTERNO MARCIO PEREIRA LIMA PARA HOSPITAL MERIDIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 53(RD Nº 078/2018). 2018OB06444 2018NE01162 81086156 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3028836 337834212 47701 2018 2018-02-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" FILIPE FARAGE PRETTI 8344452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00703 2018NE00703 81086156 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3028836 337834213 47702 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" FILIPE FARAGE PRETTI 8344452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 21/03/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 4ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 13 (RD Nº 022/2018). 2018NL01420 2018NE01162 81086156 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3028836 337834214 47703 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" FILIPE FARAGE PRETTI 8344452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 14/08/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 3ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 62 (RD Nº 084/2018). 2018NL06316 2018NE01162 81086156 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3028836 337834215 47704 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" FILIPE FARAGE PRETTI 8344452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 19 à 20/02 para EPEN RD N°13 2018NL00734 2018NE00703 81086156 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3028836 337834216 47705 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" FILIPE FARAGE PRETTI 8344452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018, NOS DIAS 18 À 21/11 E 27 À 30/11 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM VIANA RD N°173. 2018NL08757 2018NE04483 81086156 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3028836 337834217 47706 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -392,0000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" FILIPE FARAGE PRETTI 8344452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro parcial de devolução efetuada na conta C no dia 14/12/2018, pelo servidor FILIPE FARAGE PRETTI referente a RD nº 173/2018. 2018GD00328 2018NE04483 81086156 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3028836 337834218 47707 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.902.217-## 1 "" FILIPE FARAGE PRETTI 8344452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 21/03/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 4ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 13 (RD Nº 022/2018). 2018OB01927 2018NE01162 81086156 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3028836 337834219 47708 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.602.257-## 1 "" DENIS FAUSTINO DENICOLO 8344462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 05/12/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 03/2018). 2018NL10214 2018NE05359 84220236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178811 337834220 47709 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.602.257-## 1 "" DENIS FAUSTINO DENICOLO 8344462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 05/12/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 03/2018). 2018NE05359 2018NE05359 84220236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178811 337834221 47710 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.602.257-## 1 "" DENIS FAUSTINO DENICOLO 8344462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 05/12/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 03/2018). 2018OB11598 2018NE05359 84220236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178811 337834222 47711 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.842.487-## 1 "" EMÉRITO FERREIRA DA CONCEIÇÃO 8344463 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 573/2018- UNIP II/IASES. 2018NL01395 2018NE01035 82169810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3141438 337834223 47712 2018 2018-05-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.842.487-## 1 "" EMÉRITO FERREIRA DA CONCEIÇÃO 8344463 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 573/2018- UNIP II/IASES. 2018NE01035 2018NE01035 82169810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3141438 337834224 47713 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.842.487-## 1 "" EMÉRITO FERREIRA DA CONCEIÇÃO 8344463 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 573/2018- UNIP II/IASES. 2018OB01593 2018NE01035 82169810 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3141438 337834225 47714 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.271.107-## 1 "" MARIA NAGINA PEREIRA COAN 8344477 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 10683 - Reunião para elaboração da formação continuada do Pacto pela aprendizagem no Espírito Santo - PAES. Data: 27 e 28/02/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018OB00820 2018NE00695 81151560 EM FAVOR DE MARIA NAGIMA PEREIRA COAN E ALCILENE ALVES VICENTINI VIVIANI (REP/COPAES/N 03/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 263816 337834226 47715 2018 2018-04-06T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.271.107-## 1 "" MARIA NAGINA PEREIRA COAN 8344477 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11560- Participar de reunião sobre à Ação de Análise E Ressignificação do material estruturado do 2º Ano do Pacto pela Aprendizagem do Espírito Santo.Município: São Mateus x Vitória x São Mateus.Data 28/05 e 29/05/2018. 2018NE02559 2018NE02559 82168067 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/PAES/Nº13/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 263816 337834227 47716 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.271.107-## 1 "" MARIA NAGINA PEREIRA COAN 8344477 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária n. 11560- Participar de reunião sobre à Ação de Análise E Ressignificação do material estruturado do 2º Ano do Pacto pela Aprendizagem do Espírito Santo.Município: São Mateus x Vitória x São Mateus.Data 28/05 e 29/05/2018. 2018OB03148 2018NE02559 82168067 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/PAES/Nº13/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 263816 337834228 47717 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.271.107-## 1 "" MARIA NAGINA PEREIRA COAN 8344477 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diária n. 11560- Participar de reunião sobre à Ação de Análise E Ressignificação do material estruturado do 2º Ano do Pacto pela Aprendizagem do Espírito Santo.Município: São Mateus x Vitória x São Mateus.Data 28/05 e 29/05/2018. 2018NL02491 2018NE02559 82168067 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/PAES/Nº13/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 263816 337834229 47718 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.271.107-## 1 "" MARIA NAGINA PEREIRA COAN 8344477 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 10683 - Reunião para elaboração da formação continuada do Pacto pela aprendizagem no Espírito Santo - PAES. Data: 27 e 28/02/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018NL00464 2018NE00695 81151560 EM FAVOR DE MARIA NAGIMA PEREIRA COAN E ALCILENE ALVES VICENTINI VIVIANI (REP/COPAES/N 03/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 263816 337834230 47719 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.271.107-## 1 "" MARIA NAGINA PEREIRA COAN 8344477 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11718 - Pagamento de diária para participar da Terceira etapa sobre à Ação de Análise e Ressignificação do material estruturado do 2º ano da Coordenação do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo. Município: São Mateus x vitória x São MateusData 07 e 08/06/2018. 2018OB03571 2018NE03334 82280207 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/PAES/N 15/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 263816 337834231 47720 2018 2018-06-13T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.271.107-## 1 "" MARIA NAGINA PEREIRA COAN 8344477 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11718 - Participar da Terceira etapa sobre à Ação de Análise e Ressignificação do material estruturado do 2º ano da Coordenação do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo. Município: São Mateus x vitória x São MateusData 07 e 08/06/2018. 2018NE03334 2018NE03334 82280207 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/PAES/N 15/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 263816 337834232 47721 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.271.107-## 1 "" MARIA NAGINA PEREIRA COAN 8344477 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11718 - Participar da Terceira etapa sobre à Ação de Análise e Ressignificação do material estruturado do 2º ano da Coordenação do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo. Município: São Mateus x vitória x São MateusData 07 e 08/06/2018. 2018NL02920 2018NE03334 82280207 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/PAES/N 15/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 263816 337834233 47722 2018 2018-02-26T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.271.107-## 1 "" MARIA NAGINA PEREIRA COAN 8344477 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10683 - Reunião para elaboração da formação continuada do Pacto pela aprendizagem no Espírito Santo - PAES. Data: 27 e 28/02/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018NE00695 2018NE00695 81151560 EM FAVOR DE MARIA NAGIMA PEREIRA COAN E ALCILENE ALVES VICENTINI VIVIANI (REP/COPAES/N 03/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 263816 337834234 47723 2018 2018-02-04T00:00:00 1273,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.500.537-## 1 "" ELOISA ANGELICA KAISER MACHADO 8344483 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01478 2018NE01478 81337000 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 3178846 337834235 47724 2018 2018-12-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.500.537-## 1 "" ELOISA ANGELICA KAISER MACHADO 8344483 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA VIAGEM QUE SE REALIZARÁ EM 27/03 VITORIA X COLATINA CONFORME RD 01/2018. 2018NE01183 2018NE01183 81337000 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 3178846 337834236 47725 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.500.537-## 1 "" ELOISA ANGELICA KAISER MACHADO 8344483 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM QUE SE REALIZARÁ EM 27/03 VITORIA X COLATINA CONFORME RD 01/2018. 2018NL01443 2018NE01183 81337000 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 3178846 337834237 47726 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.500.537-## 1 "" ELOISA ANGELICA KAISER MACHADO 8344483 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM QUE SE REALIZARÁ EM 27/03 VITORIA X COLATINA CONFORME RD 01/2018. 2018OB02148 2018NE01183 81337000 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 3178846 337834238 47727 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.500.537-## 1 "" ELOISA ANGELICA KAISER MACHADO 8344483 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 17 E 18/04/2018, PARA REALIZAR OITIVA DE SERVIDOR PRESO NO CDP DE PINHEIROS III, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18 (RD Nº 02/2018). 2018OB02846 2018NE01479 81337000 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 3178846 337834239 47728 2018 2018-02-04T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.500.537-## 1 "" ELOISA ANGELICA KAISER MACHADO 8344483 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 17 E 18/04/2018, PARA REALIZAR OITIVA DE SERVIDOR PRESO NO CDP DE PINHEIROS III, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18 (RD Nº 02/2018). 2018NE01479 2018NE01479 81337000 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 3178846 337834240 47729 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.500.537-## 1 "" ELOISA ANGELICA KAISER MACHADO 8344483 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 17 E 18/04/2018, PARA REALIZAR OITIVA DE SERVIDOR PRESO NO CDP DE PINHEIROS III, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18 (RD Nº 02/2018). 2018NL02091 2018NE01479 81337000 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 3178846 337834241 47730 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.280.747-## 1 "" FELIPE SILVESTRE VIEIRA 8344484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 05/07/2018, PARA REALIZAR ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA DE CUNHO RESERVADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 16(RD Nº 118/2018). 2018OB05725 2018NE02569 80743137 NO VALOR DE 112,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3179265 337834242 47731 2018 2018-07-23T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.747-## 1 "" FELIPE SILVESTRE VIEIRA 8344484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02658 2018NE02658 80743137 NO VALOR DE 112,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3179265 337834243 47732 2018 2018-07-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.747-## 1 "" FELIPE SILVESTRE VIEIRA 8344484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02569 2018NE02569 80743137 NO VALOR DE 112,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3179265 337834244 47733 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.280.747-## 1 "" FELIPE SILVESTRE VIEIRA 8344484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 05/07/2018, PARA REALIZAR ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA DE CUNHO RESERVADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 16(RD Nº 118/2018). 2018NL04838 2018NE02569 80743137 NO VALOR DE 112,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3179265 337834245 47734 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.280.747-## 1 "" FELIPE SILVESTRE VIEIRA 8344484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 30/11/2018, PARA REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 49 (RD Nº 181/2018). 2018OB11160 2018NE05035 80743137 NO VALOR DE 112,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3179265 337834246 47735 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.280.747-## 1 "" FELIPE SILVESTRE VIEIRA 8344484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 11/10/2018, PARA ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA DE CUNHO RESERVADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 42 (RD Nº 167/2018). 2018NL08293 2018NE02658 80743137 NO VALOR DE 112,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3179265 337834247 47736 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.280.747-## 1 "" FELIPE SILVESTRE VIEIRA 8344484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 25/09 PARA ATIVIDADES DE INTELIGENCIA DE CUNHO RESERVADO DA SEJUS EM ARACRUZ RD N°153. 2018NL07505 2018NE02658 80743137 NO VALOR DE 112,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3179265 337834248 47737 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.280.747-## 1 "" FELIPE SILVESTRE VIEIRA 8344484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 11/10/2018, PARA ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA DE CUNHO RESERVADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 42 (RD Nº 167/2018). 2018OB09492 2018NE02658 80743137 NO VALOR DE 112,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3179265 337834249 47738 2018 2018-12-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.747-## 1 "" FELIPE SILVESTRE VIEIRA 8344484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 30/11/2018, PARA REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 49 (RD Nº 181/2018). 2018NE05035 2018NE05035 80743137 NO VALOR DE 112,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3179265 337834250 47739 2018 2018-05-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.747-## 1 "" FELIPE SILVESTRE VIEIRA 8344484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM NO ANO 2018. 2018NE02056 2018NE02056 80743137 NO VALOR DE 112,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3179265 337834251 47740 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.280.747-## 1 "" FELIPE SILVESTRE VIEIRA 8344484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 30/11/2018, PARA REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 49 (RD Nº 181/2018). 2018NL09682 2018NE05035 80743137 NO VALOR DE 112,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3179265 337834252 47741 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.280.747-## 1 "" FELIPE SILVESTRE VIEIRA 8344484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 14 E 15/05/2018, PARA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA DE CUNHO RESERVADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.04 (RD Nº 75/2018). 2018NL03557 2018NE02056 80743137 NO VALOR DE 112,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3179265 337834253 47742 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.280.747-## 1 "" FELIPE SILVESTRE VIEIRA 8344484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 14 E 15/05/2018, PARA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA DE CUNHO RESERVADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.04 (RD Nº 75/2018). 2018OB04106 2018NE02056 80743137 NO VALOR DE 112,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3179265 337834254 47743 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.280.747-## 1 "" FELIPE SILVESTRE VIEIRA 8344484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 25/09 PARA ATIVIDADES DE INTELIGENCIA DE CUNHO RESERVADO DA SEJUS EM ARACRUZ RD N°153. 2018OB08697 2018NE02658 80743137 NO VALOR DE 112,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3179265 337834255 47744 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.551.784-## 1 "" HILTON RUBENS FILHO 8344494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 10 E 11/05/2018 - VITÓRIA - ES 2018OB01426 2018NE00654 82045437 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3095940 337834256 47745 2018 2018-11-05T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.784-## 1 "" HILTON RUBENS FILHO 8344494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 10 E 11/05/2018 - VITÓRIA - ES 2018NE00654 2018NE00654 82045437 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3095940 337834257 47746 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.551.784-## 1 "" HILTON RUBENS FILHO 8344494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 10 E 11/05/2018 - VITÓRIA - ES 2018NL00940 2018NE00654 82045437 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3095940 337834258 47747 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.872.035-## 1 "" IVAN GONCALVES GOMES 8344495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 18 À 23/11 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM VIANA RD N°214. 2018NL09053 2018NE04635 83897860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3101363 337834259 47748 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.872.035-## 1 "" IVAN GONCALVES GOMES 8344495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 18 À 23/11 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM VIANA RD N°214. 2018OB10314 2018NE04635 83897860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3101363 337834260 47749 2018 2018-11-22T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.872.035-## 1 "" IVAN GONCALVES GOMES 8344495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE04635 2018NE04635 83897860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3101363 337834261 47750 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 -95,4000 0,0000 0,0000 ###.747.257-## 1 "" DAVID DOS SANTOS MARTINS 8344496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00159 2018NE01419 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#VOLUNTARIO/#VOLUNTARIO# 2816725 337834262 47751 2018 2018-04-10T00:00:00 -95,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.747.257-## 1 "" DAVID DOS SANTOS MARTINS 8344496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno do empenho 2018NE01419 relativo a devolução de diária pelo servidor David dos Santos Martins - Sede, conforme extrato bancário do dia 02/10/2018. 2018NE01636 2018NE01419 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#VOLUNTARIO/#VOLUNTARIO# 2816725 337834263 47752 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 954,0000 0,0000 0,0000 ###.747.257-## 1 "" DAVID DOS SANTOS MARTINS 8344496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar do XXXVII Congresso Brasileiro de Entomologia em Gramado-RS no periodo de 02 a 06/09/2018. 2018NL01645 2018NE01419 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#VOLUNTARIO/#VOLUNTARIO# 2816725 337834264 47753 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -95,4000 0,0000 ###.747.257-## 1 "" DAVID DOS SANTOS MARTINS 8344496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor David dos Santos Martins - Sede, conforme extrato bancário do dia 02/10/2018. 2018GD00159 2018NE01419 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#VOLUNTARIO/#VOLUNTARIO# 2816725 337834265 47754 2018 2018-08-29T00:00:00 954,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.747.257-## 1 "" DAVID DOS SANTOS MARTINS 8344496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar do XXXVII Congresso Brasileiro de Entomologia em Gramado-RS no periodo de 02 a 06/09/2018. 2018NE01419 2018NE01419 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#VOLUNTARIO/#VOLUNTARIO# 2816725 337834266 47755 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 954,0000 0,0000 ###.747.257-## 1 "" DAVID DOS SANTOS MARTINS 8344496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do XXXVII Congresso Brasileiro de Entomologia em Gramado-RS no periodo de 02 a 06/09/2018. Convenio 793706/2013. Siconv - Obtv. 2018OB02150 2018NE01419 76607461 DESPESAS COM DIÁRIAS FONTE RECURSOS 272 - CONVÊNIO EMBRAPA Nº 793706/2013 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#VOLUNTARIO/#VOLUNTARIO# 2816725 337834267 47756 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DESTE PROCON/ES ATUAREM NO PROJETO PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 02/12 A 07/12. 2018NL00732 2018NE00278 2018016158737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834268 47757 2018 2018-03-23T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO PROCON NA ESTRADA NO MUNICÍPIO DE GUAÇUI. 2018NE00154 2018NE00154 81464959 "CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"" NO MUNICÍPIO DE GUAÇUI." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834269 47758 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, REFERENTE A TRATATIVA NOS MUNICÍPIOS DE GOVERNADOR LINDENBERG, ÁGUIA BRANCA, VILA PAVÃO, MANTENÓPOLIS E ECOPORANGA.NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 2018NL00473 2018NE00278 82969469 "CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE REALIZARÃO VISITA TÉCNICA DO PROJETO ""PROCON NA ESTRADA"", NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUIA BRANCA, GOVERNADOR LINDEMBERG, VILA PAVÃO, MANTENÓPOLIS E ECOPORANGA." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834270 47759 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NOS MUNICÍPIOS DE MANTENÓPOLIS E VILA PAVÃO. 2018OB00519 2018NE00278 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834271 47760 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS VISANDO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUIA BRANCA, GOVERNADOR LINDEMBERG. 06 A 10 DE AGOSTO DE 2018. 2018NL00457 2018NE00278 82937117 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUIA BRANCA E GOVERNADOR LINDENBERG." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834272 47761 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 5.5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA NOS DIAS 01 A 06 DE JULHO DE 2018. 2018OB00401 2018NE00278 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834273 47762 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS 5,5 PARA O SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 14 A 19/10/2018. 2018OB00670 2018NE00278 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834274 47763 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA NOS DIAS 04 A 08 DE JUNHO DE 2018. 2018OB00338 2018NE00278 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834275 47764 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS VISANDO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUIA BRANCA, GOVERNADOR LINDEMBERG. 06 A 10 DE AGOSTO DE 2018. 2018OB00489 2018NE00278 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834276 47765 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA VISANDO A CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES REALIZAR VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG E ÁGUIA BRANCA PARA TRATAR DO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA - 05/09 A 06/09. 2018OB00579 2018NE00278 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834277 47766 2018 2018-11-04T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 15/04/2018 A 20/04/2018. 2018NE00179 2018NE00179 81659253 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834278 47767 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA NOS DIAS 08 A 13 DE 2018. 2018NL00402 2018NE00278 82607427 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE COLATINA." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834279 47768 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DESTE PROCON/ES PARTICIPAR DO PROJETO PROCON/ES NA ESTRADA A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 05 E 09 DE MARÇO DE 2018 NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO. 2018NL00091 2018NE00112 81255489 CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES: DIONIZIO GOMES TEIXEIRA, RONALDO MOREIRA DE AQUINO, BERNARDO RANGEL ROCHA, ALBERTO CARLOS DE OLIVEIRA, EILDA CHRISTIANE PATROCÍNIO CYPRESTE, MARCOS ANDRÉ CARDOSO SOUZA, HUDSON MENDES SILVA, VANDERLEI FERREIRA E MARCOS ROBERTO SCHUENG SOARES AO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834280 47769 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 15/04/2018 A 20/04/2018. 2018OB00196 2018NE00179 81659253 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834281 47770 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO PROCON NA ESTRADA NO MUNICÍPIO DE GUAÇUI. 2018OB00152 2018NE00154 81464959 "CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"" NO MUNICÍPIO DE GUAÇUI." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834282 47771 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO PROCON NA ESTRADA NO MUNICÍPIO DE GUAÇUI. 2018NL00141 2018NE00154 81464959 "CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"" NO MUNICÍPIO DE GUAÇUI." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834283 47772 2018 2018-04-04T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA, DORES DO RIO PRETO E ITAPEMIRIM, QUE RECEBERAM O PROJETO PROCON NA ESTRADA. 2018NE00165 2018NE00165 81589093 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA E DORES DO RIO PRETO." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834284 47773 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1.5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE JERÔNIMO MONTEIRO, PARA TRATAR SOBRE ATENDIMENTO DO PROCON ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO. 2018OB00103 2018NE00110 81255209 CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES: DIONIZIO GOMES TEIXEIRA E MARCOS ROBERTO SCHUENG SOARES AO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834285 47774 2018 2018-04-04T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPA DO PROJETO PROCON/ES NA ESTRADA NOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA, DORES DO RIO PRETO E ITAPEMIRIM. 2018NE00167 2018NE00167 81589093 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA E DORES DO RIO PRETO." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834286 47775 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA VISANDO A CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES REALIZAR VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG E ÁGUIA BRANCA PARA TRATAR DO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA - 05/09 A 06/09. 2018NL00537 2018NE00278 83275100 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA OS SERVIDORES: DIONIZIO GOMES TEIXEIRA E MARCOS ROBERTO SCHUENG SOARES PARA O MUNICÍPIOS DE MONTANHA E BOA ESPERANÇA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834287 47776 2018 2018-04-27T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE MUQUI EM VIRTUDE DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NOS DIAS 01 E 04 DE MAIO/2018. 2018NE00223 2018NE00223 81846665 "CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE MUQUI EM VIRTUDE DO PROJETO ""PROCON NA ESTRADA""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834288 47777 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE MUQUI EM VIRTUDE DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL/2018. 2018OB00235 2018NE00221 81846665 "CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE MUQUI EM VIRTUDE DO PROJETO ""PROCON NA ESTRADA""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834289 47778 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DESTE PROCON/ES PARTICIPAR DO PROJETO PROCON/ES NA ESTRADA A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018 NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS 2018OB00140 2018NE00140 81401426 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"" NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834290 47779 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1.5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE JERÔNIMO MONTEIRO, PARA TRATAR SOBRE ATENDIMENTO DO PROCON ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO. 2018NL00089 2018NE00110 81255209 CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES: DIONIZIO GOMES TEIXEIRA E MARCOS ROBERTO SCHUENG SOARES AO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834291 47780 2018 2018-12-26T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO, CONFORME DECRETO Nº 4330-R/2018. 2018NE00565 2018NE00278 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834292 47781 2018 2018-11-22T00:00:00 -448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO VISANDO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 2018NE00475 2018NE00278 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834293 47782 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DESTE PROCON/ES ATUAREM NO PROJETO PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 02/12 A 07/12. 2018OB00785 2018NE00278 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834294 47783 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO 5,5 DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE NO DIA 21 A 26/10/2018. 2018OB00682 2018NE00278 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834295 47784 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NOS MUNICÍPIOS DE MANTENÓPOLIS E VILA PAVÃO. 2018NL00487 2018NE00278 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834296 47785 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS 5,5 PARA O SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 14 A 19/10/2018. 2018NL00613 2018NE00278 83642951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834297 47786 2018 2018-02-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1.5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE JERÔNIMO MONTEIRO, PARA TRATAR SOBRE ATENDIMENTO DO PROCON ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO. 2018NE00110 2018NE00110 81255209 CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES: DIONIZIO GOMES TEIXEIRA E MARCOS ROBERTO SCHUENG SOARES AO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834298 47787 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIO) DIÁRIA PARA OS SERVIDORES DESTE PROCON/ES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE PIUMA, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE MAIO/2018. 2018NL00274 2018NE00251 82062161 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE PIÚMA." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834299 47788 2018 2018-11-05T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIO) DIÁRIA PARA OS SERVIDORES DESTE PROCON/ES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE PIUMA, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE MAIO/2018. 2018NE00251 2018NE00251 82062161 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE PIÚMA." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834300 47789 2018 2018-11-22T00:00:00 -1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL PARA COBRIR DIARIAS DOS DEMAIS SOLICITANTES DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 2018NE00486 2018NE00278 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834301 47790 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA O SERVIDOR DIONIZIO GOMES TEIXEIRA PARA O MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ. 2018NL00139 2018NE00152 81423667 CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA O SERVIDOR DIONIZIO GOMES TEIXEIRA PARA O MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834302 47791 2018 2018-03-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA O SERVIDOR DIONIZIO GOMES TEIXEIRA PARA O MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ. 2018NE00152 2018NE00152 81423667 CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA O SERVIDOR DIONIZIO GOMES TEIXEIRA PARA O MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834303 47792 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO 5,5 DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE NO DIA 21 A 26/10/2018. 2018NL00621 2018NE00278 83642838 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834304 47793 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO PERÍODO DE 20 A 24 DE AGOSTO DE 2018. 2018NL00501 2018NE00278 83012141 "CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834305 47794 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA NOS DIAS 08 A 13 DE 2018. 2018OB00428 2018NE00278 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834306 47795 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE MUQUI EM VIRTUDE DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NOS DIAS 01 E 04 DE MAIO/2018. 2018OB00237 2018NE00223 81846665 "CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE MUQUI EM VIRTUDE DO PROJETO ""PROCON NA ESTRADA""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834307 47796 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, EM STA TEREZA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 18 A 22 DE JUNHO/18 2018NL00357 2018NE00278 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834308 47797 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPA DO PROJETO PROCON/ES NA ESTRADA NOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA, DORES DO RIO PRETO E ITAPEMIRIM. 2018OB00179 2018NE00167 81589093 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA E DORES DO RIO PRETO." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834309 47798 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA, DORES DO RIO PRETO E ITAPEMIRIM, QUE RECEBERAM O PROJETO PROCON NA ESTRADA. 2018NL00162 2018NE00165 81589093 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA E DORES DO RIO PRETO." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834310 47799 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA, DORES DO RIO PRETO E ITAPEMIRIM, QUE RECEBERAM O PROJETO PROCON NA ESTRADA. 2018OB00177 2018NE00165 81589093 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA E DORES DO RIO PRETO." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834311 47800 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPA DO PROJETO PROCON/ES NA ESTRADA NOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA, DORES DO RIO PRETO E ITAPEMIRIM. 2018NL00164 2018NE00167 81589093 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA E DORES DO RIO PRETO." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834312 47801 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO PROJETO PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁQUA NOS DIAS 06 A 11 DE MAIO/2018. 2018NL00252 2018NE00238 81903146 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁQUA." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834313 47802 2018 2018-04-30T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO PROJETO PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁQUA NOS DIAS 06 A 11 DE MAIO/2018. 2018NE00238 2018NE00238 81903146 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁQUA." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834314 47803 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA O SERVIDOR DIONIZIO GOMES TEIXEIRA PARA O MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ. 2018OB00151 2018NE00152 81423667 CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA O SERVIDOR DIONIZIO GOMES TEIXEIRA PARA O MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834315 47804 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES ATENDEREM AO PROJETO PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU, COM SAÍDA NO DIA 25/11 E RETORNO NO DIA 30/11. 2018NL00721 2018NE00278 2018023163333 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834316 47805 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE MUQUI EM VIRTUDE DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL/2018. 2018NL00219 2018NE00221 81846665 "CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE MUQUI EM VIRTUDE DO PROJETO ""PROCON NA ESTRADA""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834317 47806 2018 2018-04-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE MUQUI EM VIRTUDE DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL/2018. 2018NE00221 2018NE00221 81846665 "CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE MUQUI EM VIRTUDE DO PROJETO ""PROCON NA ESTRADA""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834318 47807 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 5.5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, EM SANTA LEOPOLDINA NOS DIAS 01 A 06 DE 2018. 2018NL00379 2018NE00278 82511187 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834319 47808 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DESTE PROCON/ES PARTICIPAR DO PROJETO PROCON/ES NA ESTRADA A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018 NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS 2018NL00122 2018NE00140 81401426 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"" NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834320 47809 2018 2018-03-15T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DESTE PROCON/ES PARTICIPAR DO PROJETO PROCON/ES NA ESTRADA A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2018 NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS 2018NE00140 2018NE00140 81401426 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"" NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834321 47810 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 5,5(CINCO E MEIO) DIÁRIAS P/ VIAGEM NO PERÍODO 10 A 15 DE JUN2018 PARA ATUAR NO PROJETO PROCON NA ESTRADA, EM STA TEREZA. 2018NL00341 2018NE00278 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834322 47811 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 15/04/2018 A 20/04/2018. 2018NL00180 2018NE00179 81659253 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834323 47812 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA NOS DIAS 04 A 08 DE JUNHO DE 2018. 2018NL00318 2018NE00278 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834324 47813 2018 2018-05-30T00:00:00 9408,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO VISANDO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 2018NE00278 2018NE00278 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834325 47814 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, EM STA TEREZA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 18 A 22 DE JUNHO/18 2018OB00381 2018NE00278 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834326 47815 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, REFERENTE A TRATATIVA NOS MUNICÍPIOS DE GOVERNADOR LINDENBERG, ÁGUIA BRANCA, VILA PAVÃO, MANTENÓPOLIS E ECOPORANGA.NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 2018OB00506 2018NE00278 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834327 47816 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES ATENDEREM AO PROJETO PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU, COM SAÍDA NO DIA 25/11 E RETORNO NO DIA 30/11. 2018OB00770 2018NE00278 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834328 47817 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIO) DIÁRIA PARA OS SERVIDORES DESTE PROCON/ES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE PIUMA, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE MAIO/2018. 2018OB00296 2018NE00251 82062161 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE PIÚMA." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834329 47818 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 5,5(CINCO E MEIO) DIÁRIAS P/ VIAGEM NO PERÍODO 10 A 15 DE JUN2018 PARA ATUAR NO PROJETO PROCON NA ESTRADA, EM STA TEREZA. 2018OB00361 2018NE00278 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834330 47819 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO PERÍODO DE 20 A 24 DE AGOSTO DE 2018. 2018OB00533 2018NE00278 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834331 47820 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO PROJETO PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁQUA NOS DIAS 06 A 11 DE MAIO/2018. 2018OB00265 2018NE00238 81903146 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁQUA." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834332 47821 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, NOS DIAS 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. 2018NL00658 2018NE00278 83752471 "CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834333 47822 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR DIONIZIO GOMES TEIXEIRA IR AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS EM VIRTUDE DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO/2018. 2018NL00117 2018NE00133 81365888 "CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DIONIZIO GOMES TEIXEIRA AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS EM VIRTUDE DO PROJETO ""PROCON NA ESTRADA""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834334 47823 2018 2018-02-03T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DESTE PROCON/ES PARTICIPAR DO PROJETO PROCON/ES NA ESTRADA A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 05 E 09 DE MARÇO DE 2018 NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO. 2018NE00112 2018NE00112 81255489 CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES: DIONIZIO GOMES TEIXEIRA, RONALDO MOREIRA DE AQUINO, BERNARDO RANGEL ROCHA, ALBERTO CARLOS DE OLIVEIRA, EILDA CHRISTIANE PATROCÍNIO CYPRESTE, MARCOS ANDRÉ CARDOSO SOUZA, HUDSON MENDES SILVA, VANDERLEI FERREIRA E MARCOS ROBERTO SCHUENG SOARES AO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834335 47824 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, NOS DIAS 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB00705 2018NE00278 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834336 47825 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR DIONIZIO GOMES TEIXEIRA IR AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS EM VIRTUDE DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO/2018. 2018OB00133 2018NE00133 81365888 "CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DIONIZIO GOMES TEIXEIRA AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS EM VIRTUDE DO PROJETO ""PROCON NA ESTRADA""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834337 47826 2018 2018-09-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR DIONIZIO GOMES TEIXEIRA IR AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS EM VIRTUDE DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO/2018. 2018NE00133 2018NE00133 81365888 "CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DIONIZIO GOMES TEIXEIRA AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS EM VIRTUDE DO PROJETO ""PROCON NA ESTRADA""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834338 47827 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE MUQUI EM VIRTUDE DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NOS DIAS 01 E 04 DE MAIO/2018. 2018NL00221 2018NE00223 81846665 "CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE MUQUI EM VIRTUDE DO PROJETO ""PROCON NA ESTRADA""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834339 47828 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.623.587-## 1 "" DIONÍZIO GOMES TEIXEIRA 8344503 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DESTE PROCON/ES PARTICIPAR DO PROJETO PROCON/ES NA ESTRADA A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 05 E 09 DE MARÇO DE 2018 NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO. 2018OB00105 2018NE00112 81255489 CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES: DIONIZIO GOMES TEIXEIRA, RONALDO MOREIRA DE AQUINO, BERNARDO RANGEL ROCHA, ALBERTO CARLOS DE OLIVEIRA, EILDA CHRISTIANE PATROCÍNIO CYPRESTE, MARCOS ANDRÉ CARDOSO SOUZA, HUDSON MENDES SILVA, VANDERLEI FERREIRA E MARCOS ROBERTO SCHUENG SOARES AO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#REQUISITADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO# 3082229 337834340 47829 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.983.087-## 1 "" WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS 8344507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO NO DIA 08/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 123 (RD Nº 2396/2017). 2018OB00171 2017NE01981 76769178 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181251 337834341 47830 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.983.087-## 1 "" WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS 8344507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA/ES NO DIA 06/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 13 (RD Nº 558/2018). 2018NL02604 2018NE01412 81490097 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181251 337834342 47831 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.983.087-## 1 "" WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS 8344507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 05/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71 (RD Nº 1787/2018). 2018NL08820 2018NE01412 81490097 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181251 337834343 47832 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.983.087-## 1 "" WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS 8344507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 13/09 PARA AUDIÊNCIA EM RIO BANANAL RD N°1653. 2018NL08141 2018NE01412 81490097 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181251 337834344 47833 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.983.087-## 1 "" WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS 8344507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES NO DIA 28/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 82 (RD Nº 2227/2018). 2018NL10375 2018NE01412 81490097 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181251 337834345 47834 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.983.087-## 1 "" WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS 8344507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL,MARATAÍZES/ES NO DIA 19/12/2018, PARA ESCOLTA DE PRESO PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 90 (RD Nº 2170/2018). 2018NL10661 2018NE01412 81490097 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181251 337834346 47835 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.983.087-## 1 "" WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS 8344507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 11/12 RD N°2296 2018NL10549 2018NE01412 81490097 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181251 337834347 47836 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.983.087-## 1 "" WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS 8344507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES NO DIA 12/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 26 (RD Nº 635/2018). 2018NL02955 2018NE01412 81490097 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181251 337834348 47837 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.983.087-## 1 "" WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS 8344507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 15/06/2018 E 03/07/2018 (RD Nº 1114/2018). 2018NL05076 2018NE01412 81490097 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181251 337834349 47838 2018 2018-10-25T00:00:00 -265,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.087-## 1 "" WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS 8344507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.62. 2018NE04158 2018NE01412 81490097 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181251 337834350 47839 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.983.087-## 1 "" WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS 8344507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES NO DIA 12/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 26 (RD Nº 635/2018). 2018OB03469 2018NE01412 81490097 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181251 337834351 47840 2018 2018-03-26T00:00:00 1273,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.087-## 1 "" WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS 8344507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01412 2018NE01412 81490097 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181251 337834352 47841 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.983.087-## 1 "" WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS 8344507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES NO DIA 28/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 82 (RD Nº 2227/2018). 2018OB11798 2018NE01412 81490097 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181251 337834353 47842 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.983.087-## 1 "" WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS 8344507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA/ES NO DIA 06/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 13 (RD Nº 558/2018). 2018OB03060 2018NE01412 81490097 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181251 337834354 47843 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.983.087-## 1 "" WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS 8344507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 15/06/2018 E 03/07/2018 (RD Nº 1114/2018). 2018OB06358 2018NE01412 81490097 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181251 337834355 47844 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.983.087-## 1 "" WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS 8344507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 13/09 PARA AUDIÊNCIA EM RIO BANANAL RD N°1653. 2018OB09334 2018NE01412 81490097 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181251 337834356 47845 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.983.087-## 1 "" WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS 8344507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 05/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71 (RD Nº 1787/2018). 2018OB10121 2018NE01412 81490097 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181251 337834357 47846 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.983.087-## 1 "" WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS 8344507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 13/07/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 37 (RD Nº 1044/2018). 2018NL04817 2018NE02556 81490097 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181251 337834358 47847 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.983.087-## 1 "" WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS 8344507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 13/07/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 37 (RD Nº 1044/2018). 2018OB05681 2018NE02556 81490097 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181251 337834359 47848 2018 2018-12-07T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.087-## 1 "" WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS 8344507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 13/07/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 37 (RD Nº 1044/2018). 2018NE02556 2018NE02556 81490097 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181251 337834360 47849 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.983.087-## 1 "" WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS 8344507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR NOS DIAS 28 E 29/03/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 409/2018). 2018OB02268 2018NE01413 81490097 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181251 337834361 47850 2018 2018-03-26T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.087-## 1 "" WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS 8344507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR NOS DIAS 28 E 29/03/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 409/2018). 2018NE01413 2018NE01413 81490097 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181251 337834362 47851 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.983.087-## 1 "" WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS 8344507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR NOS DIAS 28 E 29/03/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 409/2018). 2018NL01931 2018NE01413 81490097 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181251 337834363 47852 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.285.936-## 1 "" CELSO ANTONIO SILVA COSTA 8344508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE LINHARES PARA VITÓRIA, PERÍODO 14/12/2018, PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE FECHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES FISCAIS DE 2018, NO GABINETE DA GERÊNCIA FISCAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO SUBGERENTE FRANK GAIGHER, E APÓS AS 14H PRESENÇA NO LANÇAMENTO DO LIVRO TEMAS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. 2018NL02914 2018NE01747 81148771 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3156699 337834364 47853 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.285.936-## 1 "" CELSO ANTONIO SILVA COSTA 8344508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 11/04/2018, 14º ENCONTRO DE INTELIGÊNCIA FISCAL EM VITÓRIA, EM FRAUDES FISCAIS ESTRUTURADAS - UM DESAFIO NACIONAL. SUFIS-NE. 2018NL00751 2018NE00645 81148771 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3156699 337834365 47854 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.285.936-## 1 "" CELSO ANTONIO SILVA COSTA 8344508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE LINHARES PARA VITÓRIA, PERÍODO 14/12/2018, PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE FECHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES FISCAIS DE 2018, NO GABINETE DA GERÊNCIA FISCAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO SUBGERENTE FRANK GAIGHER, E APÓS AS 14H PRESENÇA NO LANÇAMENTO DO LIVRO TEMAS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. 2018OB04043 2018NE01747 81148771 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3156699 337834366 47855 2018 2018-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.285.936-## 1 "" CELSO ANTONIO SILVA COSTA 8344508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DIA 20.02.2018, PLANO DE AUDITORIA GERAL 136/2018, BLITZ CONJUNTO POLICIA MILITAR.SIBGERENCIA NORDESTE. 2018NE00399 2018NE00399 81148771 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3156699 337834367 47856 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.285.936-## 1 "" CELSO ANTONIO SILVA COSTA 8344508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES P/ VITÓRIA, DIA 25/04/2018, CONDUÇÃO DE VEÍCULO SUFIS-NE. 2018NL00859 2018NE00720 81148771 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3156699 337834368 47857 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.285.936-## 1 "" CELSO ANTONIO SILVA COSTA 8344508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 14/06/2018, CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO, ADEQUAÇÃO AO NOVO REDESENHO DA GERÊNCIA FISCAL, A SER REALIZADA NA SEDE DA SEFAZ. 2018OB01840 2018NE00973 81148771 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3156699 337834369 47858 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.285.936-## 1 "" CELSO ANTONIO SILVA COSTA 8344508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES P/ VITÓRIA, DIA 25/04/2018, CONDUÇÃO DE VEÍCULO SUFIS-NE. 2018OB01191 2018NE00720 81148771 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3156699 337834370 47859 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.285.936-## 1 "" CELSO ANTONIO SILVA COSTA 8344508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DIARIA DIA 20.02.2018, PLANO DE AUDITORIA GERAL 136/2018, BLITZ CONJUNTO POLICIA MILITAR.SIBGERENCIA NORDESTE. 2018OB00438 2018NE00399 81148771 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3156699 337834371 47860 2018 2018-03-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.285.936-## 1 "" CELSO ANTONIO SILVA COSTA 8344508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 05/04/2018, REUNIÃO DE SUBGERENTES REGIONAIS. SUFIS-NE. 2018NE00616 2018NE00616 81148771 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3156699 337834372 47861 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.285.936-## 1 "" CELSO ANTONIO SILVA COSTA 8344508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DIA 20.02.2018, PLANO DE AUDITORIA GERAL 136/2018, BLITZ CONJUNTO POLICIA MILITAR.SIBGERENCIA NORDESTE. 2018NL00297 2018NE00399 81148771 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3156699 337834373 47862 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.285.936-## 1 "" CELSO ANTONIO SILVA COSTA 8344508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 05/04/2018, REUNIÃO DE SUBGERENTES REGIONAIS. SUFIS-NE. 2018OB00984 2018NE00616 81148771 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3156699 337834374 47863 2018 2018-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.285.936-## 1 "" CELSO ANTONIO SILVA COSTA 8344508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE LINHARES PARA VITÓRIA, PERÍODO 14/12/2018, PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE FECHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES FISCAIS DE 2018, NO GABINETE DA GERÊNCIA FISCAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO SUBGERENTE FRANK GAIGHER, E APÓS AS 14H PRESENÇA NO LANÇAMENTO DO LIVRO TEMAS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. 2018NE01747 2018NE01747 81148771 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3156699 337834375 47864 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.285.936-## 1 "" CELSO ANTONIO SILVA COSTA 8344508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 05/04/2018, REUNIÃO DE SUBGERENTES REGIONAIS. SUFIS-NE. 2018NL00682 2018NE00616 81148771 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3156699 337834376 47865 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.285.936-## 1 "" CELSO ANTONIO SILVA COSTA 8344508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIAS 03 A 07/12/2018, PARTICIPAÇÃO DO CURSO PLANEJAMENTO DE AUDITORIA - SAS GUIDE, SUFIS-NE. 2018NL02681 2018NE01622 81148771 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3156699 337834377 47866 2018 2018-04-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.285.936-## 1 "" CELSO ANTONIO SILVA COSTA 8344508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES P/ VITÓRIA, DIA 25/04/2018, CONDUÇÃO DE VEÍCULO SUFIS-NE. 2018NE00720 2018NE00720 81148771 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3156699 337834378 47867 2018 2018-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.285.936-## 1 "" CELSO ANTONIO SILVA COSTA 8344508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 11/04/2018, 14º ENCONTRO DE INTELIGÊNCIA FISCAL EM VITÓRIA, EM FRAUDES FISCAIS ESTRUTURADAS - UM DESAFIO NACIONAL. SUFIS-NE. 2018NE00645 2018NE00645 81148771 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3156699 337834379 47868 2018 2018-11-19T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.285.936-## 1 "" CELSO ANTONIO SILVA COSTA 8344508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIAS 03 A 07/12/2018, PARTICIPAÇÃO DO CURSO PLANEJAMENTO DE AUDITORIA - SAS GUIDE, SUFIS-NE. 2018NE01622 2018NE01622 81148771 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3156699 337834380 47869 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.285.936-## 1 "" CELSO ANTONIO SILVA COSTA 8344508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 11/04/2018, 14º ENCONTRO DE INTELIGÊNCIA FISCAL EM VITÓRIA, EM FRAUDES FISCAIS ESTRUTURADAS - UM DESAFIO NACIONAL. SUFIS-NE. 2018OB01065 2018NE00645 81148771 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3156699 337834381 47870 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.285.936-## 1 "" CELSO ANTONIO SILVA COSTA 8344508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIAS 03 A 07/12/2018, PARTICIPAÇÃO DO CURSO PLANEJAMENTO DE AUDITORIA - SAS GUIDE, SUFIS-NE. 2018OB03794 2018NE01622 81148771 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3156699 337834382 47871 2018 2018-11-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.285.936-## 1 "" CELSO ANTONIO SILVA COSTA 8344508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 14/06/2018, CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO, ADEQUAÇÃO AO NOVO REDESENHO DA GERÊNCIA FISCAL, A SER REALIZADA NA SEDE DA SEFAZ. 2018NE00973 2018NE00973 81148771 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3156699 337834383 47872 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.285.936-## 1 "" CELSO ANTONIO SILVA COSTA 8344508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE LINHARES PARA VITÓRIA, DIA 14/06/2018, CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO, ADEQUAÇÃO AO NOVO REDESENHO DA GERÊNCIA FISCAL, A SER REALIZADA NA SEDE DA SEFAZ. 2018NL01344 2018NE00973 81148771 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3156699 337834384 47873 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.946.537-## 1 "" NATALINO LEPAUS 8344530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1865 - DIA 05/07/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05913 2018NE00277 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEGER/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 3325024 337834385 47874 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.946.537-## 1 "" NATALINO LEPAUS 8344530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1498 - DATADA DE 22/05/2018 - VIX P/ MARECHAL FLORIANO EM 07/06/2018 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04962 2018NE00277 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEGER/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 3325024 337834386 47875 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.946.537-## 1 "" NATALINO LEPAUS 8344530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00324 2018NE00277 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEGER/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 3325024 337834387 47876 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.946.537-## 1 "" NATALINO LEPAUS 8344530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 861 - DIA 05/04/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB04185 2018NE00277 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEGER/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 3325024 337834388 47877 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.946.537-## 1 "" NATALINO LEPAUS 8344530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2989 - SAÍDA 10/10/2018 E RETORNO 10/10/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12038 2018NE00277 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEGER/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 3325024 337834389 47878 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.946.537-## 1 "" NATALINO LEPAUS 8344530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3544 - SAÍDA 20/12/2018 E RETORNO 20/12/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB15119 2018NE00277 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEGER/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 3325024 337834390 47879 2018 2018-04-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.946.537-## 1 "" NATALINO LEPAUS 8344530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01770 2018NE00277 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEGER/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 3325024 337834391 47880 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.946.537-## 1 "" NATALINO LEPAUS 8344530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1174 - DIA 09/05/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04914 2018NE00277 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEGER/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 3325024 337834392 47881 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.946.537-## 1 "" NATALINO LEPAUS 8344530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1865 - DIA 05/07/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07219 2018NE00277 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEGER/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 3325024 337834393 47882 2018 2018-06-02T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.946.537-## 1 "" NATALINO LEPAUS 8344530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00962 2018NE00277 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|SEGER/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 3325024 337834394 47883 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.946.537-## 1 "" NATALINO LEPAUS 8344530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 861 - DIA 05/04/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB03342 2018NE00277 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|SEGER/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 3325024 337834395 47884 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.946.537-## 1 "" NATALINO LEPAUS 8344530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS Nº 1498 - DATADA DE 22/05/2018 - VIX P/ MARECHAL FLORIANO EM 07/06/2018 - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018OB06162 2018NE00277 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEGER/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 3325024 337834396 47885 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.946.537-## 1 "" NATALINO LEPAUS 8344530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3415 - SAÍDA 28/11/2018 E RETORNO 28/11/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14080 2018NE00277 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEGER/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 3325024 337834397 47886 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.946.537-## 1 "" NATALINO LEPAUS 8344530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1174 - DIA 09/05/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03965 2018NE00277 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEGER/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 3325024 337834398 47887 2018 2018-12-27T00:00:00 -264,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.946.537-## 1 "" NATALINO LEPAUS 8344530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05411 2018NE00277 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEGER/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 3325024 337834399 47888 2018 2018-10-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.946.537-## 1 "" NATALINO LEPAUS 8344530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00277 2018NE00277 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|SEGER/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 3325024 337834400 47889 2018 2018-11-21T00:00:00 -400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.946.537-## 1 "" NATALINO LEPAUS 8344530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO. 2018NE04488 2018NE00277 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEGER/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 3325024 337834401 47890 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.946.537-## 1 "" NATALINO LEPAUS 8344530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2989 - SAÍDA 10/10/2018 E RETORNO 10/10/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09742 2018NE00277 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEGER/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 3325024 337834402 47891 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.946.537-## 1 "" NATALINO LEPAUS 8344530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 861 - DIA 05/04/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL02584 2018NE00277 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO#|SEGER/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 3325024 337834403 47892 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.946.537-## 1 "" NATALINO LEPAUS 8344530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3544 - SAÍDA 20/12/2018 E RETORNO 20/12/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12257 2018NE00277 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEGER/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 3325024 337834404 47893 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.946.537-## 1 "" NATALINO LEPAUS 8344530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3415 - SAÍDA 28/11/2018 E RETORNO 28/11/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11140 2018NE00277 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEGER/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 3325024 337834405 47894 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00265 2018NE03419 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#MOTORISTA 10.2.11# 245310 337834406 47895 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00259 2018NE03419 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#MOTORISTA 10.2.11# 245310 337834407 47896 2018 2018-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 09/07/2018, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE DESLOCAMENTO DE VTR PARA MANUTENÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25 (RD Nº 003/2018). 2018NE02549 2018NE02549 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#MOTORISTA 10.2.11# 245310 337834408 47897 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 04/09 PARA DESLOCAMENTO DE VIATURA EM SÃO MATEUS RD N°04. 2018NL06721 2018NE03419 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#MOTORISTA 10.2.11# 245310 337834409 47898 2018 2018-09-13T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03419 2018NE03419 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#MOTORISTA 10.2.11# 245310 337834410 47899 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução na conta C da SEJUS no dia 01/10/2018, efetuada pelo servidor CLETO DE OLIVEIRA referente a devolução da RD. Nº 05/2018. 2018GD00259 2018NE03419 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#MOTORISTA 10.2.11# 245310 337834411 47900 2018 2018-11-01T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00089 2018NE00089 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#MOTORISTA 10.2.11# 245310 337834412 47901 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 09/01 para São Gabriel da Palha RD N°01. 2018NL00012 2018NE00089 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#MOTORISTA 10.2.11# 245310 337834413 47902 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução na conta C da SEJUS no dia 01/10/2018, efetuada pelo servidor CLETO DE OLIVEIRA referente a devolução da RD. Nº 05/2018. 2018GD00265 2018NE03419 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#MOTORISTA 10.2.11# 245310 337834414 47903 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01317 2018NE03419 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#MOTORISTA 10.2.11# 245310 337834415 47904 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 17/09 PARA BUSCAR VEICULO DOADO A SEJUS EM SÃO MATEUS RD N°05. 2018OB07834 2018NE03419 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#MOTORISTA 10.2.11# 245310 337834416 47905 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 09/07/2018, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE DESLOCAMENTO DE VTR PARA MANUTENÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25 (RD Nº 003/2018). 2018NL04800 2018NE02549 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#MOTORISTA 10.2.11# 245310 337834417 47906 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 11/01/2018, PARA RECOLHER VIATURA DA SUBGERÊNCIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 12 (RD Nº 002/2018). 2018NL00020 2018NE00089 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#MOTORISTA 10.2.11# 245310 337834418 47907 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 04/09 PARA DESLOCAMENTO DE VIATURA EM SÃO MATEUS RD N°04. 2018OB07833 2018NE03419 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#MOTORISTA 10.2.11# 245310 337834419 47908 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS01317 2018NE03419 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#MOTORISTA 10.2.11# 245310 337834420 47909 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 17/09 PARA BUSCAR VEICULO DOADO A SEJUS EM SÃO MATEUS RD N°05. 2018NL06722 2018NE03419 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#MOTORISTA 10.2.11# 245310 337834421 47910 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 09/01 para São Gabriel da Palha RD N°01. 2018OB00036 2018NE00089 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#MOTORISTA 10.2.11# 245310 337834422 47911 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 09/07/2018, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE DESLOCAMENTO DE VTR PARA MANUTENÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25 (RD Nº 003/2018). 2018OB05665 2018NE02549 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#MOTORISTA 10.2.11# 245310 337834423 47912 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 11/01/2018, PARA RECOLHER VIATURA DA SUBGERÊNCIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 12 (RD Nº 002/2018). 2018OB00038 2018NE00089 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE SEGURANCA QC-03#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#MOTORISTA 10.2.11# 245310 337834424 47913 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ PARA CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO PARA ATUAR POR EXTENSÃO DE ATRIBUIÇÃO PERANTE A 2ª VARA DA COMARCA EM MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPES Nº 579/18, NOS DIAS 27/11/2018 E 28/11/2018. 2018OB02037 2018NE00597 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834425 47914 2018 2018-11-13T00:00:00 6075,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. 2018NE00597 2018NE00597 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834426 47915 2018 2018-12-27T00:00:00 -2025,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00737 2018NE00597 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834427 47916 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ PARA CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO PARA ATUAR POR EXTENSÃO DE ATRIBUIÇÃO PERANTE A 2ª VARA DA COMARCA EM MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPES Nº 579/18, NOS DIAS 18/12/2018 E 19/12/2018. 2018OB02237 2018NE00597 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834428 47917 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA ATENDER CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPESNº 579/18.NOS DIAS 11/09 A 12/09/2018. 2018OB01341 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834429 47918 2018 2018-10-16T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA O REFORÇO DA 2018NE00257 REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ, PARA O DECORRENTE EXERCÍCIO. 2018NE00519 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834430 47919 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ PARA CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO PARA ATUAR POR EXTENSÃO DE ATRIBUIÇÃO PERANTE A 2ª VARA DA COMARCA EM MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPES Nº 579/18, NOS DIAS 13/11/2018 E 14/11/2018. 2018NL01671 2018NE00597 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834431 47920 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAÇÃO POR EXCESSO DE SERVIÇO NA COMARCA DE MIMOSO DO SUL POR DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA NOS DIAS 16/07 A 17/07/2018. 2018OB00879 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2783061 337834432 47921 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAÇÃO NA COMARCA DE MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPES Nº 579/18, NECESSITANDO PERNOITE NO LOCAL. NOS DIAS 07/08 A 08/08/2018. 2018OB01029 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834433 47922 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA ATENDER CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPESNº 579/18.NOS DIAS 11/09 A 12/09/2018. 2018NL01113 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834434 47923 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ PARA CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA ATUAR NA COMARCA DE MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPES Nº579/18, NECESSITANDO PERNOITAR NO LOCAL, NOS DIAS 21/08/2018 E 22/08/2018. 2018OB01142 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834435 47924 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA DO DEFENSOR BRUNO DANORATO CRUZ PARA ATENDER CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPESNº 579/18.NOS DIAS 25/09 A 26/09/2018. 2018OB01462 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834436 47925 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ PARA CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO PARA ATUAR POR EXTENSÃO DE ATRIBUIÇÃO PERANTE A 2ª VARA DA COMARCA EM MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPES Nº 579/18, NOS DIAS 04/12/2018 E 05/12/2018. 2018OB02098 2018NE00597 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834437 47926 2018 2018-08-24T00:00:00 2700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DA 2018NE00257 REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ, PARA O DECORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 51. " 2018NE00395 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834438 47927 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAÇÃO NA COMARCA DE MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPES Nº 579/18, NECESSITANDO PERNOITE NO LOCAL. NOS DIAS 31/07 A 01/08/2018. 2018OB00961 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2783061 337834439 47928 2018 2018-10-23T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA O REFORÇO DA 2018NE00257 REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ, PARA VIAGEM POR EXTENSÃO DE ATRIBUNA PERANTE A 2ª VARA DA COMARCA EM MIMOSO DO SUL, NOS DIAS 23/10 A 24/10/2018. 2018NE00537 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834440 47929 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA DO DEFENSOR BRUNO DANORATO CRUZ PARA ATENDER CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPES Nº 579/18.NOS DIAS 09/10 A 10/10/2018. 2018NL01369 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834441 47930 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ PARA CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA ATUAR NA COMARCA DE MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPES Nº579/18, NECESSITANDO PERNOITAR NO LOCAL, NOS DIAS 21/08/2018 E 22/08/2018. 2018NL00944 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834442 47931 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA DO DEFENSOR BRUNO DANORATO CRUZ PARA ATENDER CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPES Nº 579/18.NOS DIAS 16/10 A 17/10/2018. 2018OB01686 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834443 47932 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA DO DEFENSOR BRUNO DANORATO CRUZ PARA ATENDER CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPES Nº 579/18.NOS DIAS 23/10 A 24/10/2018. 2018OB01739 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834444 47933 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA DO DEFENSOR BRUNO DANORATO CRUZ PARA ATENDER CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPES Nº 579/18.NOS DIAS 23/10 A 24/10/2018. 2018NL01480 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834445 47934 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAÇÃO NA COMARCA DE MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPES Nº 579/18, NECESSITANDO PERNOITE NO LOCAL. NOS DIAS 31/07 A 01/08/2018. 2018NL00778 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2783061 337834446 47935 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA ATENDER CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPESNº 579/18.NOS DIAS 18/09 A 19/09/2018. 2018NL01174 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834447 47936 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ PARA CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO PARA ATUAR POR EXTENSÃO DE ATRIBUIÇÃO PERANTE A 2ª VARA DA COMARCA EM MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPES Nº 579/18, NOS DIAS 13/11/2018 E 14/11/2018. 2018OB01953 2018NE00597 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834448 47937 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ PARA CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO PARA ATUAR POR EXTENSÃO DE ATRIBUIÇÃO PERANTE A 2ª VARA DA COMARCA EM MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPES Nº 579/18, NOS DIAS 11/12/2018 E 12/12/2018. 2018OB02174 2018NE00597 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834449 47938 2018 2018-02-10T00:00:00 676,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA O REFORÇO DA 2018NE00257 REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ, PARA O DECORRENTE EXERCÍCIO. 2018NE00476 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834450 47939 2018 2018-06-14T00:00:00 2025,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ, PARA O DECORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 02. 2018NE00257 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2783061 337834451 47940 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ PARA CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA ATUAR NA COMARCA DE MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPES Nº579/18, NECESSITANDO PERNOITAR NO LOCAL, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018. 2018OB01099 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834452 47941 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA DO DEFENSOR BRUNO DANORATO CRUZ PARA ATENDER CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPES Nº 579/18.NOS DIAS 30/10 A 31/10/2018. 2018OB01812 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834453 47942 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA DO DEFENSOR BRUNO DANORATO CRUZ PARA ATENDER CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPES Nº 579/18.NOS DIAS 02/10 A 03/10/2018. 2018OB01523 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834454 47943 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA DO DEFENSOR BRUNO DANORATO CRUZ PARA ATENDER CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPES Nº 579/18.NOS DIAS 09/10 A 10/10/2018. 2018OB01626 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834455 47944 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ PARA CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA ATUAR NA COMARCA DE MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPES Nº579/18, NECESSITANDO PERNOITAR NO LOCAL, NOS DIAS 28/08/2018 E 29/08/2018. 2018OB01210 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834456 47945 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ PARA CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO PARA ATUAR POR EXTENSÃO DE ATRIBUIÇÃO PERANTE A 2ª VARA DA COMARCA EM MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPES Nº 579/18, NOS DIAS 04/12/2018 E 05/12/2018. 2018NL01811 2018NE00597 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834457 47946 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ PARA CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA ATUAR NA COMARCA DE MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPES Nº579/18, NECESSITANDO PERNOITAR NO LOCAL, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018. 2018NL00904 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834458 47947 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ PARA CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO PARA ATUAR POR EXTENSÃO DE ATRIBUIÇÃO PERANTE A 2ª VARA DA COMARCA EM MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPES Nº 579/18, NOS DIAS 11/12/2018 E 12/12/2018. 2018NL01878 2018NE00597 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834459 47948 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA ATENDER CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPESNº 579/18.NOS DIAS 04/09 A 05/09/2018. 2018OB01268 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834460 47949 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAÇÃO POR EXCESSO DE SERVIÇO NA COMARCA DE MIMOSO DO SUL POR DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA NOS DIAS 16/07 A 17/07/2018. 2018NL00711 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2783061 337834461 47950 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS ATENDIMENTO DA CONVOCAÇÃO DOS DIRETORES ADMINISTRATIVOS DE NÚCLEO COM A ADMINISTRAÇÃO SUPERIORPUBLICADA PELA PORTARIA DPES Nº 424/2018, COM INÍCIO PREVISTO PARA O PERÍODO MATUTINO DO DIA 15/06/2018 2018NL00581 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2783061 337834462 47951 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA DO DEFENSOR BRUNO DANORATO CRUZ PARA ATENDER CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPES Nº 579/18.NOS DIAS 16/10 A 17/10/2018. 2018NL01426 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834463 47952 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA DO DEFENSOR BRUNO DANORATO CRUZ PARA ATENDER CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPES Nº 579/18.NOS DIAS 30/10 A 31/10/2018. 2018NL01543 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834464 47953 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA DO DEFENSOR BRUNO DANORATO CRUZ PARA ATENDER CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPESNº 579/18.NOS DIAS 25/09 A 26/09/2018. 2018NL01225 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834465 47954 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA ATENDER CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPESNº 579/18.NOS DIAS 04/09 A 05/09/2018. 2018NL01056 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834466 47955 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA ATUAÇÃO NA COMARCA DE MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPES Nº 579/18, NECESSITANDO PERNOITE NO LOCAL. NOS DIAS 07/08 A 08/08/2018. 2018NL00839 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834467 47956 2018 2018-12-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00736 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834468 47957 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ PARA CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO PARA ATUAR POR EXTENSÃO DE ATRIBUIÇÃO PERANTE A 2ª VARA DA COMARCA EM MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPES Nº 579/18, NOS DIAS 20/11/2018 E 21/11/2018. 2018NL01689 2018NE00597 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834469 47958 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ PARA CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO PARA ATUAR POR EXTENSÃO DE ATRIBUIÇÃO PERANTE A 2ª VARA DA COMARCA EM MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPES Nº 579/18, NOS DIAS 18/12/2018 E 19/12/2018. 2018NL01938 2018NE00597 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834470 47959 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA DO DEFENSOR BRUNO DANORATO CRUZ PARA ATENDER CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPES Nº 579/18.NOS DIAS 02/10 A 03/10/2018. 2018NL01282 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834471 47960 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ PARA CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA ATUAR NA COMARCA DE MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPES Nº579/18, NECESSITANDO PERNOITAR NO LOCAL, NOS DIAS 21/08/2018 E 22/08/2018. 2018NL01006 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834472 47961 2018 2018-09-25T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2018NE00257 REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ, PARA O DECORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 79. 2018NE00441 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834473 47962 2018 2018-07-18T00:00:00 2700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2018NE00257 REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ, PARA O DECORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 23. 2018NE00323 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2783061 337834474 47963 2018 2018-10-30T00:00:00 675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA O REFORÇO DA 2018NE00257 REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ, PARA VIAGEM POR EXTENSÃO DE ATRIBUNA PERANTE A 2ª VARA DA COMARCA EM MIMOSO DO SUL, NOS DIAS 23/10 A 24/10/2018. 2018NE00556 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834475 47964 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ PARA CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO PARA ATUAR POR EXTENSÃO DE ATRIBUIÇÃO PERANTE A 2ª VARA DA COMARCA EM MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPES Nº 579/18, NOS DIAS 20/11/2018 E 21/11/2018. 2018OB01972 2018NE00597 80588093 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834476 47965 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO BRUNO DANORATO CRUZ PARA CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO PARA ATUAR POR EXTENSÃO DE ATRIBUIÇÃO PERANTE A 2ª VARA DA COMARCA EM MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPES Nº 579/18, NOS DIAS 27/11/2018 E 28/11/2018. 2018NL01755 2018NE00597 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834477 47966 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA ATENDER CUMPRIMENTO DA DESIGNAÇÃO PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE MIMOSO DO SUL, CONFORME PORTARIA DPESNº 579/18.NOS DIAS 18/09 A 19/09/2018. 2018OB01404 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2783061 337834478 47967 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.240.657-## 1 "" BRUNO DANORATO CRUZ 8344548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS ATENDIMENTO DA CONVOCAÇÃO DOS DIRETORES ADMINISTRATIVOS DE NÚCLEO COM A ADMINISTRAÇÃO SUPERIORPUBLICADA PELA PORTARIA DPES Nº 424/2018, COM INÍCIO PREVISTO PARA O PERÍODO MATUTINO DO DIA 15/06/2018 2018OB00725 2018NE00257 82404445 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL - 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2783061 337834479 47968 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 13 E 14/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 141 (RD Nº 956/2018). 2018NL04807 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834480 47969 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1946/2018 (PROCESSO 2018-HVM39). 2018NL09205 2018NE04766 2018012869199 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834481 47970 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUQUI/ES NOS DIAS 20,23,25/07/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES, AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 201 ATRAVÉS DA RD N° 1242/2018. 2018NL05752 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834482 47971 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 27/07 E 02/08/2018, PARA PERNOITE, TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.211 (RD Nº 1285/2018). 2018OB06931 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834483 47972 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUQUI/ES NOS DIAS 20,23,25/07/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES, AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 201 ATRAVÉS DA RD N° 1242/2018. 2018OB06783 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834484 47973 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES X CACHOEIRO/ES NOS DIAS 10, 11 E 13/12/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.329 (RD Nº 2256/2018) 2018OB11960 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834485 47974 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SERRA/VILA VELHA/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/MUQUI/ES NOS DIAS 27,30/04 E 02/05/2018, PARA PERNOITE, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 104 (RD Nº 736/2018) 2018OB04143 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834486 47975 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SERRA/VILA VELHA/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/MUQUI/ES NOS DIAS 27,30/04 E 02/05/2018, PARA PERNOITE, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 104 (RD Nº 736/2018) 2018NL03622 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834487 47976 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES X CACHOEIRO/ES NOS DIAS 10, 11 E 13/12/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.329 (RD Nº 2256/2018) 2018NL10467 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834488 47977 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018, PARA O DIA: 09,12,13 E 14/03/2018 CONF. RD Nº.376/2018 2018NL02137 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834489 47978 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018, NOS DIAS 06, 09, 10, 11, 12/07 PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS NO ESTADO RD N°1148. 2018NL05424 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834490 47979 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 06, 07, 08 E 09/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 217 (RD Nº 1323/2018). 2018NL06277 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834491 47980 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00686 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834492 47981 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 06, 07, 08 E 09/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 217 (RD Nº 1323/2018). 2018OB07340 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834493 47982 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 10, 15 E 16/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E ESCOLTAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 230 (RD Nº 1382/2018). 2018OB07863 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834494 47983 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 06, 12, 14, 20, 21, 26, 28/09 E 04/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 261, 264, 267 E 270 (RD'S Nº 1574, 1622, 1676 E 1717/2018). 2018OB09711 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834495 47984 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 01/02/06/08/09/16/19/21 DE FEVEREIRO 2018 CONFORME RD 153 E RD 212. 2018OB01775 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834496 47985 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018, NOS DIAS 11, 14, 15, 16 E 17/05 RD N°847. 2018OB04677 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834497 47986 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 26, 28 E 30/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 318 (RD Nº 2142/2018). 2018OB11595 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834498 47987 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19, 24, 25, 26/10, 01, 06, 07, 09, 14, 21, 22 E 23 /11/2018, REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 291, 295, 297, 302 E 305 (RD'S Nº 1855, 1917, 2013, 2063 E 2103/2018). 2018OB11375 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834499 47988 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018, PARA O DIA: 09,12,13 E 14/03/2018 CONF. RD Nº.376/2018 2018OB02487 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834500 47989 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 280,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 08, 11, 15, 18 E 20/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 419 E 425 (RD'S Nº 2419 E 2434/2017). 2018OB00104 2017NE01917 76775089 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834501 47990 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19, 24, 25, 26/10, 01, 06, 07, 09, 14, 21, 22 E 23 /11/2018, REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 291, 295, 297, 302 E 305 (RD'S Nº 1855, 1917, 2013, 2063 E 2103/2018). 2018NL10027 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834502 47991 2018 2018-07-05T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01880 2018NE01880 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834503 47992 2018 2018-09-14T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03433 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834504 47993 2018 2018-12-17T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05260 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834505 47994 2018 2018-07-05T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01882 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834506 47995 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VARGEM ALTA, VIANA/ES NOS DIAS 06,07/12/2018, PARA TRANSFERÊNCIA, PERNOITE E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 324 (RD Nº 2185/2018). 2018NL10405 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834507 47996 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1946/2018 (PROCESSO 2018-HVM39). 2018OB10508 2018NE04766 2018012869199 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834508 47997 2018 2018-11-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1946/2018 (PROCESSO 2018-HVM39). 2018NE04766 2018NE04766 2018012869199 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834509 47998 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 06, 12, 14, 20, 21, 26, 28/09 E 04/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 261, 264, 267 E 270 (RD'S Nº 1574, 1622, 1676 E 1717/2018). 2018NL08454 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834510 47999 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 16,20,21,22/03/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS, AUDIÊNCIA E PERNOITE CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL51 RD 442/2018. 2018OB02851 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834511 48000 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 17, 20, 21, 22, 24, 27, 31/08 E 04/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 244, 249 E 252 (RD'S Nº 1425, 1472 E 1527/2018). 2018NL07285 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834512 48001 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 27/07 E 02/08/2018, PARA PERNOITE, TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.211 (RD Nº 1285/2018). 2018NL05908 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834513 48002 2018 2018-12-03T00:00:00 1904,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE01196 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834514 48003 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 01/02/06/08/09/16/19/21 DE FEVEREIRO 2018 CONFORME RD 153 E RD 212. 2018NL01463 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834515 48004 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VIANA/ES NOS DIAS 14,19,20/12/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 335 (RD Nº 2335/2018). 2018NL10601 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834516 48005 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 13, 16, 17, 18, 20, 23, 24 E 25/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 90 E 95 (RD'S Nº 656 E 696/2018). 2018OB03869 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834517 48006 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23, 26, 27, 28/03, 02, 03 E 04/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59 (RD Nº 518/2018). 2018OB03065 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834518 48007 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 04, 08 E 10/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 114 (RD Nº 792/2018). 2018OB04348 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834519 48008 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SERRA/VILA VELHA/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/MUQUI/ES NOS DIAS 27,30/04 E 02/05/2018, PARA PERNOITE, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 104 (RD Nº 736/2018) 2018OB04298 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834520 48009 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018, NOS DIAS 06, 09, 10, 11, 12/07 PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS NO ESTADO RD N°1148. 2018OB06377 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834521 48010 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 10, 15 E 16/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E ESCOLTAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 230 (RD Nº 1382/2018). 2018NL06744 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834522 48011 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 23/02/2018, 26/02/2018, 27/02/2017, 28/02/2018 E 01/03/2018 (RD Nº 258/2018) E EM 02/03/2018, 05/03/2018, 06/03/2018, 07/03/2018 E 08/03/2018 (RD Nº 317/2018). 2018NL01674 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834523 48012 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VIANA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 13,18/07/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.192 RD N°1197/2018. 2018NL05655 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834524 48013 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VIANA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 13,18/07/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.192 RD N°1197/2018. 2018OB06661 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834525 48014 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 15, 18, 20, 21, 26 E 28/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 157 (RD Nº 1018/2018). 2018OB05792 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834526 48015 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 29/06/2018, 03/07/2018 E 05/07/2018 (RD Nº 1070/2018). 2018NL05189 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834527 48016 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 16,20,21,22/03/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS, AUDIÊNCIA E PERNOITE CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL51 RD 442/2018. 2018NL02398 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834528 48017 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018, NOS DIAS 11, 14, 15, 16 E 17/05 RD N°847. 2018NL03974 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834529 48018 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01777 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834530 48019 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 13 E 14/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 141 (RD Nº 956/2018). 2018OB05671 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834531 48020 2018 2018-12-07T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02551 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834532 48021 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 17, 20, 21, 22, 24, 27, 31/08 E 04/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 244, 249 E 252 (RD'S Nº 1425, 1472 E 1527/2018). 2018OB08397 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834533 48022 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 06, 09, 10, 11, 15 E 17/10/2018/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 278 E 283 (RD'S Nº 1761 E 1806/2018). 2018OB10138 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834534 48023 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 18, 22, 29 E 30/05/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E ESCOLTA DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 129 (RD Nº 897/2018). 2018OB04977 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834535 48024 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 15, 18, 20, 21, 26 E 28/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 157 (RD Nº 1018/2018). 2018NL04888 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834536 48025 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 26, 28 E 30/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 318 (RD Nº 2142/2018). 2018NL10211 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834537 48026 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23, 26, 27, 28/03, 02, 03 E 04/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59 (RD Nº 518/2018). 2018NL02609 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834538 48027 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 06, 10 E 11/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74 (RD Nº 593/2018). 2018NL03018 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834539 48028 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 18, 22, 29 E 30/05/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E ESCOLTA DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 129 (RD Nº 897/2018). 2018NL04263 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834540 48029 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 06, 10 E 11/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74 (RD Nº 593/2018). 2018OB03532 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834541 48030 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VARGEM ALTA, VIANA/ES NOS DIAS 06,07/12/2018, PARA TRANSFERÊNCIA, PERNOITE E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 324 (RD Nº 2185/2018). 2018OB11825 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834542 48031 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 06, 09, 10, 11, 15 E 17/10/2018/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 278 E 283 (RD'S Nº 1761 E 1806/2018). 2018NL08839 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834543 48032 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 13, 16, 17, 18, 20, 23, 24 E 25/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 90 E 95 (RD'S Nº 656 E 696/2018). 2018NL03306 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834544 48033 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VIANA/ES NOS DIAS 14,19,20/12/2018, PARA TRANSFERÊNCIA, PERNOITE E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 335 (RD Nº 2335/2018). 2018NL10603 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834545 48034 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 04, 08 E 10/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 114 (RD Nº 792/2018). 2018NL03777 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834546 48035 2018 2018-07-05T00:00:00 -1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO EM RAZÃO DE TER SIDO EMITIDO INDEVIDAMENTE. 2018NE01881 2018NE01880 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834547 48036 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 23/02/2018, 26/02/2018, 27/02/2017, 28/02/2018 E 01/03/2018 (RD Nº 258/2018) E EM 02/03/2018, 05/03/2018, 06/03/2018, 07/03/2018 E 08/03/2018 (RD Nº 317/2018). 2018OB01998 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834548 48037 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.476.027-## 1 "" HEROLD VALIN DE SOUZA 8344553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 29/06/2018, 03/07/2018 E 05/07/2018 (RD Nº 1070/2018). 2018OB06105 2018NE01196 81238800 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3174603 337834549 48038 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.437.977-## 1 "" FERNANDO FIENI 8344563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SUTIC, SIPA/PCES n. 08.67/2018. 2018OB01313 2018NE00401 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DIVISAO# 332607 337834550 48039 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.437.977-## 1 "" FERNANDO FIENI 8344563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com diárias, visando a verificação da torre de rádio/PCES, no município de Colatina/ES, no dia 22/01/2018, conforme solicitação CI/SESP/PC/SUTIC/DITEL/ Nº 04/2018. SIPA/PCES n. 08-14/2018. 2018NL00154 2018NE00099 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DIVISAO# 332607 337834551 48040 2018 2018-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.437.977-## 1 "" FERNANDO FIENI 8344563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SUTIC, SIPA/PCES n. 08-89/2018. 2018NE00536 2018NE00536 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DIVISAO# 332607 337834552 48041 2018 2018-01-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.437.977-## 1 "" FERNANDO FIENI 8344563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, visando a verificação da torre de rádio/PCES, no município de Colatina/ES, no dia 22/01/2018, conforme solicitação CI/SESP/PC/SUTIC/DITEL/ Nº 04/2018. SIPA/PCES n. 08-14/2018. 2018NE00099 2018NE00099 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DIVISAO# 332607 337834553 48042 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.437.977-## 1 "" FERNANDO FIENI 8344563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SUTIC, SIPA/PCES n. 08.67/2018. 2018NL01130 2018NE00401 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DIVISAO# 332607 337834554 48043 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.437.977-## 1 "" FERNANDO FIENI 8344563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SUTIC, SIPA/PCES n. 08-89/2018. 2018OB01748 2018NE00536 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DIVISAO# 332607 337834555 48044 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.437.977-## 1 "" FERNANDO FIENI 8344563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SUTIC, SIPA/PCES n. 08-89/2018. 2018NL01708 2018NE00536 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DIVISAO# 332607 337834556 48045 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.437.977-## 1 "" FERNANDO FIENI 8344563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com diárias, visando a verificação da torre de rádio/PCES, no município de Colatina/ES, no dia 22/01/2018, conforme solicitação CI/SESP/PC/SUTIC/DITEL/ Nº 04/2018. SIPA/PCES n. 08-14/2018. 2018OB00110 2018NE00099 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DIVISAO# 332607 337834557 48046 2018 2018-04-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.437.977-## 1 "" FERNANDO FIENI 8344563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SUTIC, SIPA/PCES n. 08.67/2018. 2018NE00401 2018NE00401 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DIVISAO# 332607 337834558 48047 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.316.847-## 1 "" JACQUELINE DA COSTA XAVIER DE LIMA 8344569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NL00999 2018NE00557 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#CONTRATO TEMPORARIO/#MUSICO ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR - DT# 3561887 337834559 48048 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.316.847-## 1 "" JACQUELINE DA COSTA XAVIER DE LIMA 8344569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00230 2018NE00557 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#CONTRATO TEMPORARIO/#MUSICO ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR - DT# 3561887 337834560 48049 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.316.847-## 1 "" JACQUELINE DA COSTA XAVIER DE LIMA 8344569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DODIA 13/07/18. 2018OB01641 2018NE00557 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#CONTRATO TEMPORARIO/#MUSICO ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR - DT# 3561887 337834561 48050 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.316.847-## 1 "" JACQUELINE DA COSTA XAVIER DE LIMA 8344569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018OB01528 2018NE00557 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#CONTRATO TEMPORARIO/#MUSICO ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR - DT# 3561887 337834562 48051 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.316.847-## 1 "" JACQUELINE DA COSTA XAVIER DE LIMA 8344569 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A OSES NA ABERTURA DO XXV FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, DIA 13/07/18. 2018NE00557 2018NE00557 82585458 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#CONTRATO TEMPORARIO/#MUSICO ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR - DT# 3561887 337834563 48052 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIRIA, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES NO DIA 28/05/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA NO AUDITÓRIO LACEN, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA/SRSC Nº 08/2018 NA FOLHA 015. 2018OB01753 2018NE00985 81682271 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 3158233 337834564 48053 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 15/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO AUDITÓRIO SESA (ENSEADA DO SUÁ), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA/SRSC Nº 32/2018 NA FOLHA 052. 2018OB03237 2018NE00985 81682271 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 3158233 337834565 48054 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00281 2018NE00985 81682271 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 3158233 337834566 48055 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00111 2018NE00985 81682271 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 3158233 337834567 48056 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 23/07/2018, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO AUDITÓRIO DO LACEN, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA/SRSC Nº 20/2018 À FOLHA 028. 2018NL02206 2018NE00985 81682271 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 3158233 337834568 48057 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIRIA, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES NO DIA 28/05/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA NO AUDITÓRIO LACEN, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA/SRSC Nº 08/2018 NA FOLHA 010. 2018NL01551 2018NE00985 81682271 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 3158233 337834569 48058 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESTITUIÇÃO TOTAL, REFERENTE DIÁRIAS CIVIL, PAGA A SERVIDORA LIVIA GUIDONI, CPF Nº 056.483.617-69, MATRÍCULA 3158233, CONFORME 2018OB04223, REFERENTE A REQUISIÇÃO FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA/SRSC Nº 42 E 43/2018, DEVIDO CANCELAMENTOS DAS VIAGENS PARA VITÓRIA/ES NO DIA 09/11/2018 E NO DIA 12/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES EM MEMORANDOS Nº 54 E 55/2018 FARMÁCIA CIDADÃ/SRSC NAS FOLHA 060 E 061, COMPROVANTE DE DEPÓSITO NO DIA 13/11/2018 (R$112,00) NA FOLHA 063. 2018GD00281 2018NE00985 81682271 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 3158233 337834570 48059 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES NO DIA 09/06/2018, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO FARMÁCIA CLÍNICA NO AUDITÓRIO DA SESA NOVA, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA/SRSC Nº 11/2018 NA FOLHA 016. 2018OB01887 2018NE00985 81682271 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 3158233 337834571 48060 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 24/08/2018, REUNIÃO DE CÂMARA TÉCNICA NO AUDITÓRIO SESA (SEDE NOVA), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA/SRSC Nº 30/2018 NA FOLHA 046. 2018OB02964 2018NE00985 81682271 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 3158233 337834572 48061 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 22/11/2018 PARA A CIDADE DE VITORIA/ES A FIM DE CAPACITAÇÃO SOBRE INTEGRAÇÃO DOS ESTOQUES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/FARMACIA CIDADA DECOLATINA/45/2018 ANEXA A FOLHA 66. 2018OB04564 2018NE00985 81682271 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 3158233 337834573 48062 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIAS 30/07/2018 A 01/08/2018, PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO MÉDICO E JURÍDICO, A SER REALIZADO NO ITAMARATY HALL - VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA/SRSC Nº 21/2018 NA FOLHA 029. 2018OB02586 2018NE00985 81682271 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 3158233 337834574 48063 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 18/08/2018, PARA CAPACITAÇÃO NO AUDITÓRIO DA SESA - SEDE NOVA EM VITÓRIA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA/SRSC Nº 25/2018 À FOLHA 040. 2018OB02885 2018NE00985 81682271 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 3158233 337834575 48064 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE DIÁRIA CIVIL, CONFORME COMUNICA Nº 45291 DE ORDEM DOS SUBSECRETÁRIOS DESTA SESA,COMUNICAMOS QUE ESTA SESA ATINGIU O LIMITE DOS GASTOS COM DIÁRIAS ESTABELECIDO PELO COMITE DE CONTROLE EQUALIFICAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS FICAM SUSPENSAS AS DESPESAS COM DIÁRIAS ATÉ SEGUNDA ORDEM. 2018GD00296 2018NE00985 81682271 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 3158233 337834576 48065 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIRIA - CIVIL, PELA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 14/04/2018, CAPACITAÇÃO-ESCLEROSE MÚLTIPLA NO AUDITÓRIO SESA - SEDE NOVA, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA/SRSC Nº 01/2018, ANEXA À FOLHA 02. 2018OB01191 2018NE00985 81682271 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 3158233 337834577 48066 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIRIA, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES NO DIA 05/05/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE BOMBA DE INFUSÃO, NO AUDITÓRIO SESA (ENSEADA DO SUÁ), CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA/SRSC Nº 04/2018 NA FOLHA 010. 2018OB01454 2018NE00985 81682271 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 3158233 337834578 48067 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 22/11/2018 PARA A CIDADE DE VITORIA/ES A FIM DE CAPACITAÇÃO SOBRE INTEGRAÇÃO DOS ESTOQUES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/FARMACIA CIDADA DECOLATINA/45/2018 ANEXA A FOLHA 66. 2018OB04428 2018NE00985 81682271 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 3158233 337834579 48068 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM NA DATA DE 09/11/2018 PARA VITORIA/ES PARA CAPACITAÇÃO (INTEGRAÇÃO DOS ESTOQUES) NA FARMACIA CIDADÃ DA METROPOLITANA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/FARMACIACIDADA/42/2018 ANEXA A FOLHA 57 E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 12/11/2018 PARA VITÓRIA PARA CAPACITAÇÃO NO SISTEMA EDCOS A SER REALIZADA NA ESESP ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/FARMACIACIDADA/43/2018 ANEXA A FOLHA 58. 2018OB04223 2018NE00985 81682271 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 3158233 337834580 48069 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIRIA - CIVIL, PELA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 14/04/2018, CAPACITAÇÃO-ESCLEROSE MÚLTIPLA NO AUDITÓRIO SESA - SEDE NOVA, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA/SRSC Nº 01/2018, ANEXA À FOLHA 02. 2018NL01075 2018NE00985 81682271 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 3158233 337834581 48070 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESTITUIÇÃO TOTAL, REFERENTE 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PAGA A SERVIDORA LIVIA GUIDONI, CPF Nº 056.483.617-69, MATRÍCULA 3158233, CONFORME 2018OB01753, REFERENTE A REQUISIÇÃO FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA/SRSC Nº 08/2018, TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM PARA VITÓRIA/ES NO DIA 28/05/2018 FOI CANCELADA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM MEMORANDO Nº 16/2018 FARMÁCIA CIDADÃ/SRSC NA FOLHA 012 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO NO DIA 29/05/2018 (R$56,00) NA FOLHA 013. 2018GD00111 2018NE00985 81682271 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 3158233 337834582 48071 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES NO DIA 08/06/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA NO AUDITÓRIO NO LACEN, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA/SRSC Nº 15/2018 NA FOLHA 017. 2018NL01696 2018NE00985 81682271 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 3158233 337834583 48072 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 15/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO AUDITÓRIO SESA (ENSEADA DO SUÁ), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA/SRSC Nº 32/2018 NA FOLHA 052. 2018NL02908 2018NE00985 81682271 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 3158233 337834584 48073 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES NO DIA 09/06/2018, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO FARMÁCIA CLÍNICA NO AUDITÓRIO DA SESA NOVA, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA/SRSC Nº 11/2018 NA FOLHA 016. 2018NL01695 2018NE00985 81682271 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 3158233 337834585 48074 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 24/08/2018, REUNIÃO DE CÂMARA TÉCNICA NO AUDITÓRIO SESA (SEDE NOVA), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA/SRSC Nº 30/2018 NA FOLHA 046. 2018NL02671 2018NE00985 81682271 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 3158233 337834586 48075 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM NA DATA DE 09/11/2018 PARA VITORIA/ES PARA CAPACITAÇÃO (INTEGRAÇÃO DOS ESTOQUES) NA FARMACIA CIDADÃ DA METROPOLITANA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/FARMACIACIDADA/42/2018 ANEXA A FOLHA 57 E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 12/11/2018 PARA VITÓRIA PARA CAPACITAÇÃO NO SISTEMA EDCOS A SER REALIZADA NA ESESP ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/FARMACIACIDADA/42/2018 ANEXA A FOLHA 58. 2018NL03832 2018NE00985 81682271 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 3158233 337834587 48076 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 18/08/2018, PARA CAPACITAÇÃO NO AUDITÓRIO DA SESA - SEDE NOVA EM VITÓRIA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA/SRSC Nº 25/2018 À FOLHA 040. 2018NL02571 2018NE00985 81682271 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 3158233 337834588 48077 2018 2018-04-13T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS - CIVIL, PARA A SERVIDORA LÍVIA GUIDONI, CPF Nº 056483617-69, MATRÍCULA 3158233, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM MEMORANDO FARMÁCIA CIDADÃ/SRSC Nº 08/2018 NA FOLHA 001. 2018NE00985 2018NE00985 81682271 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 3158233 337834589 48078 2018 2018-08-17T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS - CIVIL, PARA A SERVIDORA LÍVIA GUIDONI, CPF Nº 056483617-69, MATRÍCULA 3158233, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM MEMORANDO FARMÁCIA CIDADÃ/SRSC Nº 041/2018 NA FOLHA 039. 2018NE01908 2018NE00985 81682271 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 3158233 337834590 48079 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIAS 30/07/2018 A 01/08/2018, PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO MÉDICO E JURÍDICO, A SER REALIZADO NO ITAMARATY HALL - VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA/SRSC Nº 21/2018 NA FOLHA 029. 2018NL02287 2018NE00985 81682271 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 3158233 337834591 48080 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES NO DIA 08/06/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA NO AUDITÓRIO NO LACEN, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA/SRSC Nº 15/2018 NA FOLHA 017. 2018OB01888 2018NE00985 81682271 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 3158233 337834592 48081 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 23/07/2018, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO AUDITÓRIO DO LACEN, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA/SRSC Nº 20/2018 À FOLHA 028. 2018OB02483 2018NE00985 81682271 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 3158233 337834593 48082 2018 2018-12-26T00:00:00 -332,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL POR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 072. 2018NE03273 2018NE00985 81682271 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 3158233 337834594 48083 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIRIA, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES NO DIA 05/05/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE BOMBA DE INFUSÃO, NO AUDITÓRIO SESA (ENSEADA DO SUÁ), CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA/SRSC Nº 04/2018 NA FOLHA 010. 2018NL01301 2018NE00985 81682271 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 3158233 337834595 48084 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.483.617-## 1 "" LIVIA GUIDONI 8344588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 22/11/2018 PARA A CIDADE DE VITORIA/ES A FIM DE CAPACITAÇÃO SOBRE INTEGRAÇÃO DOS ESTOQUES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/FARMACIA CIDADA DECOLATINA/45/2018 ANEXA A FOLHA 66. 2018NL03975 2018NE00985 81682271 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#FARMACEUTICO - DT# 3158233 337834596 48085 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.806.857-## 1 "" LETICIA MARIA GONCALVES FURTADO 8344595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, NO DIA 20/03/18, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROJETO MAPA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL- MEP. 2018OB00197 2018NE00116 81444508 DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DABERTEMOTEO BARBOSA E LETICIA FURTADO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV# 3024687 337834597 48086 2018 2018-03-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.806.857-## 1 "" LETICIA MARIA GONCALVES FURTADO 8344595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A MEIA DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, NO DIA 20/03/18, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROJETO MAPA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL- MEP. 2018NE00116 2018NE00116 81444508 DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DABERTEMOTEO BARBOSA E LETICIA FURTADO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV# 3024687 337834598 48087 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.806.857-## 1 "" LETICIA MARIA GONCALVES FURTADO 8344595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, NO DIA 20/03/18, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROJETO MAPA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL- MEP. 2018NL00155 2018NE00116 81444508 DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DABERTEMOTEO BARBOSA E LETICIA FURTADO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV# 3024687 337834599 48088 2018 2018-09-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.806.857-## 1 "" LETICIA MARIA GONCALVES FURTADO 8344595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES (DIA 14/03) E ARACRUZ (DIA 16/03) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROJETO MAPA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-MEP. 2018NE00108 2018NE00108 81320957 DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES: CHARLES SOARES, DABERTEMOTEO BARBOSA, GABRIELA LACERDA E LETÍCIA FURTADO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV# 3024687 337834600 48089 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.806.857-## 1 "" LETICIA MARIA GONCALVES FURTADO 8344595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES (DIA 14/03) E ARACRUZ (DIA 16/03) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROJETO MAPA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-MEP. 2018OB00174 2018NE00108 81320957 DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES: CHARLES SOARES, DABERTEMOTEO BARBOSA, GABRIELA LACERDA E LETÍCIA FURTADO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV# 3024687 337834601 48090 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.806.857-## 1 "" LETICIA MARIA GONCALVES FURTADO 8344595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES (DIA 14/03) E ARACRUZ (DIA 16/03) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROJETO MAPA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-MEP. 2018NL00128 2018NE00108 81320957 DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES: CHARLES SOARES, DABERTEMOTEO BARBOSA, GABRIELA LACERDA E LETÍCIA FURTADO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" "" "" |IJSN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV# 3024687 337834602 48091 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.488.917-## 1 "" ALYNE REIS DOS SANTOS 8344602 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 18/09/2018, PARA REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 04 (RD Nº 151/2018). 2018NL07291 2018NE03677 80725457 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3176533 337834603 48092 2018 2018-09-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.488.917-## 1 "" ALYNE REIS DOS SANTOS 8344602 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03677 2018NE03677 80725457 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3176533 337834604 48093 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.488.917-## 1 "" ALYNE REIS DOS SANTOS 8344602 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 18/09/2018, PARA REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 04 (RD Nº 151/2018). 2018OB08403 2018NE03677 80725457 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3176533 337834605 48094 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM MARATAÍZES X GUAÇUÍ/ES NO DIA 13/11/2018, PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1964/2018 (PROCESSO Nº 2018-T251C). 2018OB10284 2018NE04588 2018020308541 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834606 48095 2018 2018-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM MARATAÍZES X GUAÇUÍ/ES NO DIA 13/11/2018, PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1964/2018 (PROCESSO Nº 2018-T251C). 2018NE04588 2018NE04588 2018020308541 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834607 48096 2018 2018-11-19T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04509 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834608 48097 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 02, 04, 05, 09 E 10/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 022/2018). 2018NL00532 2018NE00490 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834609 48098 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 14, 17, 18, 20/09 RD N°1652, 21, 25, 26 À 27/09 RD N°1704 PARA AUDIÊNCIAS E TRANSFERÊNCIAS NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ES. 2018OB09355 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834610 48099 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 19,20,21,22/03/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS, AUDIÊNCIA E PERNOITES CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL073 RD 488/2018. 2018OB02856 2018NE00653 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834611 48100 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13 E 14/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 57 (RD Nº 407/2018). 2018OB02478 2018NE00653 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834612 48101 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 02, 04, 05, 09 E 10/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 022/2018). 2018OB00755 2018NE00490 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834613 48102 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VIANA/CASTELO E ALEGRE/ES NOS DIAS 21,29,30/05/2018, PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 188 (RD Nº 929/2018). 2018NL04294 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834614 48103 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ATÍLIO VIVACQUA, E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 06,11,12,13/09/2018, PARA AUDIÊNCIAS, PERNOITES E TRANSFERÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 315 (RD Nº 1603/2018). 2018NL07842 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834615 48104 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22 E 26/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 198 E 207 (RD'S Nº 997 E 1038/2018). 2018NL04914 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834616 48105 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 03, 04 E 05/07/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 221 (RD Nº 1111/2018). 2018NL05063 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834617 48106 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 10, 11 E 12/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 96 (RD Nº 632/2018). 2018NL03030 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834618 48107 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25 E 26/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 112 E 117 (RD'S Nº 681 E 716/2018). 2018NL03390 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834619 48108 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 27/04, 02 E 03/05 RD N°765. 2018OB04169 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834620 48109 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018, NOS DIAS 17, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31/08 E 03/09 PARA AUDIÊNCIAS E TRANSFERÊNCIAS NAS UNIDADES PRISIONAIS RD N°1454, 1500 E 1551. 2018OB08158 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834621 48110 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO COM DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SERRA/PIÚMA/ALEGRE/GUARAPARI/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VILA VELHA/ES NOS DIAS 11,14,15 E 17/05/2018, PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.174 (RD Nº 877/2018). 2018NL04034 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834622 48111 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 14/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1976/2018 (PROCESSO 2018-3TQMC). 2018OB10432 2018NE04686 2018003125381 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834623 48112 2018 2018-11-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 14/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1976/2018 (PROCESSO 2018-3TQMC). 2018NE04686 2018NE04686 2018003125381 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834624 48113 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 03, 04 E 05/07/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 221 (RD Nº 1111/2018). 2018OB06020 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834625 48114 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22 E 26/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 198 E 207 (RD'S Nº 997 E 1038/2018). 2018OB05809 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834626 48115 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, IBATIBA/ES NOS DIAS 30,31/07/2018 E 01,02/08/2018, PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIA E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 258 (RD Nº 1308/2018). 2018OB06924 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834627 48116 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE JERONIMO MONTEIRO,CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,GAÇUI,MIMOSO DO SUL/ES NOS DIAS 09,10,11/07/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.238 (RD Nº 1178/2018) 2018OB06321 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834628 48117 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13 E 14/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 57 (RD Nº 407/2018). 2018NL02122 2018NE00653 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834629 48118 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM MARATAÍZES X GUAÇUÍ/ES NO DIA 13/11/2018, PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1964/2018 (PROCESSO Nº 2018-T251C). 2018NL09002 2018NE04588 2018020308541 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834630 48119 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM BOM JESUS DO NORTE NO DIA 06/12/20417, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 130 (RD Nº 2346/2017). 2018OB00182 2017NE03668 79425887 NO VALOR DE R$4.872,00 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834631 48120 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 672,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 24, 27, 28/11, 04, 05, 06, 08, 11, 13, 18, 19 E 20/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 134 E 136 (RD'S Nº 2414 2422/2017). 2018OB00184 2017NE03668 79425887 NO VALOR DE R$4.872,00 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834632 48121 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 30 E 31/07/2018 E 01 A 02/08/2018, CONFORME RD 1308/2018. 2018NL06307 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834633 48122 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 14/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1976/2018 (PROCESSO 2018-3TQMC). 2018NL09131 2018NE04686 2018003125381 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834634 48123 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 12, 16, 17 E 18/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 050/2018). 2018NL00677 2018NE00653 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834635 48124 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 14, 17, 18, 20/09 RD N°1652, 21, 25, 26 À 27/09 RD N°1704 PARA AUDIÊNCIAS E TRANSFERÊNCIAS NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ES. 2018NL08175 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834636 48125 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 10, 11 E 12/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 96 (RD Nº 632/2018). 2018OB03541 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834637 48126 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 03, 06, 07 E 09 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME RD 1351/2018. 2018OB07364 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834638 48127 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19, 23 E 24/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 32 (RD Nº 82/2018). 2018NL00866 2018NE00653 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834639 48128 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 07, 08 E 09/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 164 (RD Nº 826/2018). 2018OB04513 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834640 48129 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FÓRUM-CACHOEIRO E FÓRUM-CARIACICA NO DIA 20/07/2018 E 23/07/2018 PARA AUDIÊNCIA, TRANSFERÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.245 RD N°1271/2018 2018OB06704 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834641 48130 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 10, 13, 14, 15 E 16/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E ESCOLTAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 277 (RD Nº 1391/2018). 2018OB07472 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834642 48131 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19, 23 E 24/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 32 (RD Nº 82/2018). 2018OB01134 2018NE00653 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834643 48132 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 26, 29, 30 E 31/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 43 (RD Nº 188/2018). 2018OB01735 2018NE00653 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834644 48133 2018 2018-01-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 02, 04, 05, 09 E 10/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 022/2018). 2018NE00490 2018NE00490 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834645 48134 2018 2018-09-02T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00653 2018NE00653 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834646 48135 2018 2018-07-05T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01893 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834647 48136 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018, NOS DIAS 17, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31/08 E 03/09 PARA AUDIÊNCIAS E TRANSFERÊNCIAS NAS UNIDADES PRISIONAIS RD N°1454, 1500 E 1551. 2018NL07020 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834648 48137 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23, 26, 27, 28/03, 02, 03 E 04/04/2018, PARA ESCOLTAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 81 (RD'S Nº 557/2018). 2018NL02806 2018NE00653 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834649 48138 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, IBATIBA/ES NOS DIAS 30,31/07/2018 E 01,02/08/2018, PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIA E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 258 (RD Nº 1308/2018). 2018NL05898 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834650 48139 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE JERONIMO MONTEIRO,CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,GAÇUI,MIMOSO DO SUL/ES NOS DIAS 09,10,11/07/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.238 (RD Nº 1178/2018) 2018NL05360 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834651 48140 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 10, 13, 14, 15 E 16/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E ESCOLTAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 277 (RD Nº 1391/2018). 2018NL06413 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834652 48141 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 03, 06, 07 E 09 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME RD 1351/2018. 2018NL06312 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834653 48142 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FÓRUM-CACHOEIRO E FÓRUM-CARIACICA NO DIA 20/07/2018 E 23/07/2018 PARA AUDIÊNCIA, TRANSFERÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.245 RD N°1271/2018 2018NL05682 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834654 48143 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VIANA/CASTELO E ALEGRE/ES NOS DIAS 21,29,30/05/2018, PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 188 (RD Nº 929/2018). 2018OB05044 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834655 48144 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 25 A 27/07/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 234 (RD Nº 1181/2018). 2018OB06196 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834656 48145 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO, SERRA, BOM JESUS DO NORTE, RIO NOVO DO SUL, ALEGRE, JERONIMO MONTEIRO, GUARAPARI, ANCHIETA/ES NOS DIAS 19,22,24,25,29,30,31/10 E 05,06,07,08,09/11/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 357,362,366,371,373 (RD'S Nº 1877,1940,2039,2092,2131,/2018). 2018OB11280 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834657 48146 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 26, 29, 30 E 31/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 43 (RD Nº 188/2018). 2018NL01404 2018NE00653 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834658 48147 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO, SERRA, BOM JESUS DO NORTE, RIO NOVO DO SUL, ALEGRE, JERONIMO MONTEIRO, GUARAPARI, ANCHIETA/ES NOS DIAS 19,22,24,25,29,30,31/10 E 05,06,07,08,09/11/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 357,362,366,371,373 (RD'S Nº 1877,1940,2039,2092,2131,/2018). 2018NL09941 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834659 48148 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 25 A 27/07/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 234 (RD Nº 1181/2018). 2018NL05304 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834660 48149 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 19,20,21,22/03/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS, AUDIÊNCIA E PERNOITES CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL073 RD 488/2018. 2018NL02394 2018NE00653 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834661 48150 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01093 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834662 48151 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 27/04, 02 E 03/05 RD N°765. 2018NL03640 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834663 48152 2018 2018-07-17T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02602 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834664 48153 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CASTELO, MUNIZ FREIRE,VILA VELHA, MARECHAL FLORIANO, ATÍLIO VIVACQUA /ES NOS DIAS 02,04,05,08,10,15,18/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA, AUDIÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 339,345(RD Nº 1786,1831/2018). 2018NL08826 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834665 48154 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 12, 16, 17 E 18/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 050/2018). 2018OB00970 2018NE00653 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834666 48155 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CASTELO, MUNIZ FREIRE,VILA VELHA, MARECHAL FLORIANO, ATÍLIO VIVACQUA /ES NOS DIAS 02,04,05,08,10,15,18/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA, AUDIÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 339,345(RD Nº 1786,1831/2018). 2018OB10126 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834667 48156 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO COM DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SERRA/PIÚMA/ALEGRE/GUARAPARI/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VILA VELHA/ES NOS DIAS 11,14,15 E 17/05/2018, PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.174 (RD Nº 877/2018). 2018OB04733 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834668 48157 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25 E 26/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 112 E 117 (RD'S Nº 681 E 716/2018). 2018OB03965 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834669 48158 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ATÍLIO VIVACQUA, E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 06,11,12,13/09/2018, PARA AUDIÊNCIAS, PERNOITES E TRANSFERÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 315 (RD Nº 1603/2018). 2018OB09025 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834670 48159 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23, 26, 27, 28/03, 02, 03 E 04/04/2018, PARA ESCOLTAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 81 (RD'S Nº 557/2018). 2018OB03274 2018NE00653 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834671 48160 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 07, 08 E 09/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 164 (RD Nº 826/2018). 2018NL03896 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834672 48161 2018 2018-03-09T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.887.637-## 1 "" WALACE DA SILVA PIMENTEL 8344616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03233 2018NE01893 80881564 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177513 337834673 48162 2018 2018-08-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.257-## 1 "" HERBERT GABLER LARA 8344618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 19/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 033/2018). 2018NE00605 2018NE00605 80940757 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2733404 337834674 48163 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.915.257-## 1 "" HERBERT GABLER LARA 8344618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, LINHARES,ARACRUZ, GUARAPARI, ALFREDO CHAVES/ES NOS DIAS 26,22,/10 E 09/11/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.90,93,96 RD Nº 1854,1916,2062/2018. 2018NL10019 2018NE00894 80940757 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2733404 337834675 48164 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.257-## 1 "" HERBERT GABLER LARA 8344618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 31/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 62 (RD Nº 1471/2018). 2018NL07281 2018NE00894 80940757 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2733404 337834676 48165 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.257-## 1 "" HERBERT GABLER LARA 8344618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM NO DIA 19/12/2018 CONFORME RD 2334/2018. 2018NL10607 2018NE00894 80940757 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2733404 337834677 48166 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.915.257-## 1 "" HERBERT GABLER LARA 8344618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 18/12/2017, PARA ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 98 (RD Nº 2465/2017). 2018OB00271 2017NE02477 76782336 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2733404 337834678 48167 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.915.257-## 1 "" HERBERT GABLER LARA 8344618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 19/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 033/2018). 2018OB00930 2018NE00605 80940757 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2733404 337834679 48168 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.915.257-## 1 "" HERBERT GABLER LARA 8344618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 30/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11 (RD Nº 96/2018). 2018OB01307 2018NE00894 80940757 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2733404 337834680 48169 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.915.257-## 1 "" HERBERT GABLER LARA 8344618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A CARIACICA/ES, COLATINA/ES E BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES EM 16/03/2018 (RD Nº 375/2018). 2018OB02406 2018NE00894 80940757 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2733404 337834681 48170 2018 2018-10-25T00:00:00 -672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.257-## 1 "" HERBERT GABLER LARA 8344618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.76. 2018NE04172 2018NE00894 80940757 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2733404 337834682 48171 2018 2018-02-27T00:00:00 1624,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.257-## 1 "" HERBERT GABLER LARA 8344618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00894 2018NE00894 80940757 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2733404 337834683 48172 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.915.257-## 1 "" HERBERT GABLER LARA 8344618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, LINHARES,ARACRUZ, GUARAPARI, ALFREDO CHAVES/ES NOS DIAS 26,22,/10 E 09/11/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.90,93,96 RD Nº 1854,1916,2062/2018. 2018OB11368 2018NE00894 80940757 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2733404 337834684 48173 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.257-## 1 "" HERBERT GABLER LARA 8344618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 30/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11 (RD Nº 96/2018). 2018NL01019 2018NE00894 80940757 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2733404 337834685 48174 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.915.257-## 1 "" HERBERT GABLER LARA 8344618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 31/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 62 (RD Nº 1471/2018). 2018OB08396 2018NE00894 80940757 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2733404 337834686 48175 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.257-## 1 "" HERBERT GABLER LARA 8344618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 20/02/2018, PARA REALIZAR VISTORIAS E INSPEÇÕES NAS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 28 (RD Nº 211/2018). 2018NL01585 2018NE00894 80940757 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2733404 337834687 48176 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.257-## 1 "" HERBERT GABLER LARA 8344618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A CARIACICA/ES, COLATINA/ES E BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES EM 16/03/2018 (RD Nº 375/2018). 2018NL02039 2018NE00894 80940757 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2733404 337834688 48177 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.915.257-## 1 "" HERBERT GABLER LARA 8344618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 20/02/2018, PARA REALIZAR VISTORIAS E INSPEÇÕES NAS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 28 (RD Nº 211/2018). 2018OB01933 2018NE00894 80940757 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2733404 337834689 48178 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.257-## 1 "" HERBERT GABLER LARA 8344618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 19/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 033/2018). 2018NL00641 2018NE00605 80940757 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2733404 337834690 48179 2018 2018-02-10T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.257-## 1 "" HERBERT GABLER LARA 8344618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA NOS DIAS 27-28/09/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 68 (RD Nº 1658/2018). 2018NE03715 2018NE03715 80940757 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2733404 337834691 48180 2018 2018-09-05T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.257-## 1 "" HERBERT GABLER LARA 8344618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA E CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 11/05/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 45 (RD Nº 720/2018). 2018NE01929 2018NE01929 80940757 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2733404 337834692 48181 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.915.257-## 1 "" HERBERT GABLER LARA 8344618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA E CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 11/05/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 45 (RD Nº 720/2018). 2018OB03697 2018NE01929 80940757 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2733404 337834693 48182 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.915.257-## 1 "" HERBERT GABLER LARA 8344618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA NOS DIAS 27-28/09/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 68 (RD Nº 1658/2018). 2018OB08482 2018NE03715 80940757 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2733404 337834694 48183 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.915.257-## 1 "" HERBERT GABLER LARA 8344618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA E CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 11/05/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 45 (RD Nº 720/2018). 2018NL03149 2018NE01929 80940757 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2733404 337834695 48184 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.915.257-## 1 "" HERBERT GABLER LARA 8344618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA NOS DIAS 27-28/09/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 68 (RD Nº 1658/2018). 2018NL07349 2018NE03715 80940757 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2733404 337834696 48185 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FISCAL DESTE INSTITUTO PARA REALIZAR AÇÃO FISCALIZATÓRIA, OPERAÇÃO VERÃO NA REGIÃO LITORAL SUL DO ESTADO. NOS DIAS 22/01 A 26/01/2018. 2018NL00024 2018NE00026 80734995 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL II# 2884950 337834697 48186 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FISCAL DESTE INSTITUTO PARA REALIZAR AÇÃO FISCALIZATÓRIA, OPERAÇÃO VERÃO NA REGIÃO LITORAL SUL DO ESTADO. NOS DIAS 22/01 A 26/01/2018. 2018NL00001 2018NE00001 80734995 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL II# 2884950 337834698 48187 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 0,5 DIÁRIA PARA OS SERVIDORES, DESSE PROCON, COMPARECEREM NA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIA DE LINHARES PARA OITIVA. 2018OB00072 2018NE00070 82612323 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO PROCON/ES, PARA O MUNICÍPIO DA REGIÃO DO RIO DOCE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2884950 337834699 48188 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 0,5 DIÁRIA PARA OS SERVIDORES, DESSE PROCON, COMPARECEREM NA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIA DE LINHARES PARA OITIVA. 2018NL00067 2018NE00070 82612323 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO PROCON/ES, PARA O MUNICÍPIO DA REGIÃO DO RIO DOCE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2884950 337834700 48189 2018 2018-11-07T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM CONCESSÃO DE 7.5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE COLATINA NOS DIAS 16 A 20 DE JULHO DE 2018. 2018NE00077 2018NE00077 82656380 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO 12 MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2884950 337834701 48190 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FISCAL DESTE INSTITUTO PARA REALIZAR AÇÃO FISCALIZATÓRIA, OPERAÇÃO VERÃO NA REGIÃO LITORAL SUL DO ESTADO. NOS DIAS 22/01 A 26/01/2018. 2018OB00001 2018NE00001 80734995 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL II# 2884950 337834702 48191 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM CONCESSÃO DE 7.5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE COLATINA NOS DIAS 16 A 20 DE JULHO DE 2018. 2018OB00076 2018NE00077 82656380 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO 12 MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2884950 337834703 48192 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA OS SERVIDORES, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO NOROESTE NOS DIAS 12/11/18 A 14/11/18. 2018NL00104 2018NE00102 83875794 CONCESSÃO DE 2,5( DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO NOROESTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL II# 2884950 337834704 48193 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DESTE PROCON REALIZAR AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO LITORAL SUL, NO DIA 22/11/2018. 2018OB00121 2018NE00106 83973818 CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA OS SERVIDORES, COM À REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO LITORAL SUL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL II# 2884950 337834705 48194 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE INSTITUTO PARA CONDUZIR OS FISCAIS EM AÇÃO FISCALIZATÓRIA, OPERAÇÃO VERÃO NA REGIÃO NORDESTE DO ESTADO. NOS DIAS 29/01 A 02/02/2018. 2018OB00006 2018NE00006 80734790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL II# 2884950 337834706 48195 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FISCAL DESTE INSTITUTO PARA REALIZAR AÇÃO FISCALIZATÓRIA, OPERAÇÃO VERÃO NA REGIÃO NORDESTE DO ESTADO. NOS DIAS 29/01 A 02/01/2018. 2018NL00021 2018NE00023 80734790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL II# 2884950 337834707 48196 2018 2018-01-17T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FISCAL DESTE INSTITUTO PARA REALIZAR AÇÃO FISCALIZATÓRIA, OPERAÇÃO VERÃO NA REGIÃO LITORAL SUL DO ESTADO. NOS DIAS 22/01 A 26/01/2018. 2018NE00026 2018NE00026 80734790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL II# 2884950 337834708 48197 2018 2018-12-03T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO NO 10º MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO/2018. 2018NE00031 2018NE00031 81348150 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO 10 MUTIRÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL II# 2884950 337834709 48198 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO NO 10º MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO/2018. 2018OB00030 2018NE00031 81348150 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO 10 MUTIRÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL II# 2884950 337834710 48199 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO NO 10º MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO/2018. 2018NL00029 2018NE00031 81348150 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO 10 MUTIRÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL II# 2884950 337834711 48200 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE INSTITUTO PARA CONDUZIR OS FISCAIS EM AÇÃO FISCALIZATÓRIA, OPERAÇÃO VERÃO NA REGIÃO NORDESTE DO ESTADO. NOS DIAS 29/01 A 02/02/2018. 2018NL00004 2018NE00006 80734790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL II# 2884950 337834712 48201 2018 2018-01-18T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE INSTITUTO PARA CONDUZIR OS FISCAIS EM AÇÃO FISCALIZATÓRIA, OPERAÇÃO VERÃO NA REGIÃO NORDESTE DO ESTADO. NOS DIAS 29/01 A 02/01/2018. 2018NE00006 2018NE00006 80734790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL II# 2884950 337834713 48202 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA VISANDO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DESTE INSTITUTO REALIZAREM AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS QUIOSQUES, BARES E RESTAURANTES NA REGIÃO SUL DO ESTADO NOS DIAS 05 A 09/02/2018. 2018NL00012 2018NE00011 80967329 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL II# 2884950 337834714 48203 2018 2018-01-31T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DESTE INSTITUTO REALIZAREM AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS QUIOSQUES, BARES E RESTAURANTES NA REGIÃO SUL DO ESTADO NOS DIAS 05 A 09/02/2018. 2018NE00011 2018NE00011 80967329 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL II# 2884950 337834715 48204 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA OS SERVIDORES, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO NOROESTE NOS DIAS 12/11/18 A 14/11/18. 2018OB00115 2018NE00102 83875794 CONCESSÃO DE 2,5( DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO NOROESTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL II# 2884950 337834716 48205 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA VISANDO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DESTE INSTITUTO REALIZAREM AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS QUIOSQUES, BARES E RESTAURANTES NA REGIÃO SUL DO ESTADO NOS DIAS 05 A 09/02/2018. 2018OB00015 2018NE00011 80967329 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL II# 2884950 337834717 48206 2018 2018-09-11T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA OS SERVIDORES, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO NOROESTE NOS DIAS 12/11/18 A 14/11/18. 2018NE00102 2018NE00102 83875794 CONCESSÃO DE 2,5( DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO NOROESTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL II# 2884950 337834718 48207 2018 2018-01-17T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FISCAL DESTE INSTITUTO PARA REALIZAR AÇÃO FISCALIZATÓRIA, OPERAÇÃO VERÃO NA REGIÃO NORDESTE DO ESTADO. NOS DIAS 29/01 A 02/01/2018. 2018NE00023 2018NE00023 80734790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL II# 2884950 337834719 48208 2018 2018-01-18T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FISCAL DESTE INSTITUTO PARA REALIZAR AÇÃO FISCALIZATÓRIA, OPERAÇÃO VERÃO NA REGIÃO LITORAL SUL DO ESTADO. NOS DIAS 22/01 A 26/01/2018. 2018NE00001 2018NE00001 80734995 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL II# 2884950 337834720 48209 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00015 2018NE00026 80734995 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL II# 2884950 337834721 48210 2018 2018-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DESTE PROCON REALIZAR AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO LITORAL SUL, NO DIA 22/11/2018. 2018NE00106 2018NE00106 83973818 CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA OS SERVIDORES, COM À REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO LITORAL SUL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL II# 2884950 337834722 48211 2018 2018-04-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO REALIZAR AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO LITORAL SUL. 26 E 27 DE ABRIL A DE 2018. 2018NE00053 2018NE00053 81730675 CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS AOS SERVIDORES LUCIANO S. XAVIER, RÔMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA, TIAGO S. DE OLIVEIRA E LEONARDO NASCIMENTO OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL II# 2884950 337834723 48212 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO REALIZAR AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO LITORAL SUL. 26 E 27 DE ABRIL A DE 2018. 2018NL00046 2018NE00053 81730675 CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS AOS SERVIDORES LUCIANO S. XAVIER, RÔMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA, TIAGO S. DE OLIVEIRA E LEONARDO NASCIMENTO OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL II# 2884950 337834724 48213 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DESTE PROCON REALIZAR AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO LITORAL SUL, NO DIA 22/11/2018. 2018NL00109 2018NE00106 83973818 CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA OS SERVIDORES, COM À REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO LITORAL SUL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL II# 2884950 337834725 48214 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00012 2018NE00023 80734790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL II# 2884950 337834726 48215 2018 2018-01-18T00:00:00 -504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL TENDO EM VISTA LANÇAMENTOS INDEVIDOS. 2018NE00038 2018NE00023 80734790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL II# 2884950 337834727 48216 2018 2018-01-18T00:00:00 -504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL TENDO EM VISTA LANÇAMENTOS INDEVIDOS. 2018NE00037 2018NE00026 80734790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL II# 2884950 337834728 48217 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM CONCESSÃO DE 7.5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE COLATINA NOS DIAS 16 A 20 DE JULHO DE 2018. 2018NL00071 2018NE00077 82656380 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO 12 MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2884950 337834729 48218 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA VISANDO AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO SUDOESTE SERRA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018. 2018OB00545 2018NE00354 83056378 CONCESSÃO DE 0,5( MEIA) DIÁRIA PARA OS SERVIDORES, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO SUDOESTE SERRA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL II# 2884950 337834730 48219 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA VISANDO AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO SUDOESTE SERRA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018. 2018NL00508 2018NE00354 83056378 CONCESSÃO DE 0,5( MEIA) DIÁRIA PARA OS SERVIDORES, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO SUDOESTE SERRA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL II# 2884950 337834731 48220 2018 2018-08-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA VISANDO AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO SUDOESTE SERRA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018. 2018NE00354 2018NE00354 83056378 CONCESSÃO DE 0,5( MEIA) DIÁRIA PARA OS SERVIDORES, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO SUDOESTE SERRA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL II# 2884950 337834732 48221 2018 2018-05-28T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA AO MUNICÍPIO DA REGIÃO SUL NOS DIAS 28/05/18 A 30/05/18. 2018NE00067 2018NE00067 82226555 CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA AO MUNICÍPIO DA REGIÃO SUL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL II# 2884950 337834733 48222 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA AO MUNICÍPIO DA REGIÃO SUL NOS DIAS 28/05/18 A 30/05/18. 2018OB00063 2018NE00067 82226555 CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA AO MUNICÍPIO DA REGIÃO SUL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL II# 2884950 337834734 48223 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA AO MUNICÍPIO DA REGIÃO SUL NOS DIAS 28/05/18 A 30/05/18. 2018NL00059 2018NE00067 82226555 CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE AÇÃO FISCALIZATÓRIA AO MUNICÍPIO DA REGIÃO SUL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL II# 2884950 337834735 48224 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO REALIZAR AÇÃO FISCALIZATÓRIA NA REGIÃO LITORAL SUL. 26 E 27 DE ABRIL A DE 2018. 2018OB00048 2018NE00053 81730675 CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS AOS SERVIDORES LUCIANO S. XAVIER, RÔMULO DE OLIVEIRA CERQUEIRA, TIAGO S. DE OLIVEIRA E LEONARDO NASCIMENTO OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL II# 2884950 337834736 48225 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.173.197-## 1 "" LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA 8344623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 0,5 DIÁRIA PARA OS SERVIDORES, DESSE PROCON, COMPARECEREM NA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIA DE LINHARES PARA OITIVA. 2018NE00070 2018NE00070 82612323 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO PROCON/ES, PARA O MUNICÍPIO DA REGIÃO DO RIO DOCE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46904 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2884950 337834737 48226 2018 2018-04-30T00:00:00 520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.020.886-## 1 "" LUCAS MOREIRA ZAMBOM 8344659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01829 2018NE01829 80725104 NO VALOR DE 520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175871 337834738 48227 2018 2018-03-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.020.886-## 1 "" LUCAS MOREIRA ZAMBOM 8344659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 08/03/2018, PARA REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 25/2018). 2018NE01261 2018NE01261 80725104 NO VALOR DE 520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175871 337834739 48228 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.020.886-## 1 "" LUCAS MOREIRA ZAMBOM 8344659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 20-21/04/2018, PARA REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 049/2018). 2018OB03375 2018NE01829 80725104 NO VALOR DE 520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175871 337834740 48229 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.020.886-## 1 "" LUCAS MOREIRA ZAMBOM 8344659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 08/03/2018, PARA REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 25/2018). 2018OB01947 2018NE01261 80725104 NO VALOR DE 520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175871 337834741 48230 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.020.886-## 1 "" LUCAS MOREIRA ZAMBOM 8344659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 08/03/2018, PARA REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 25/2018). 2018NL01600 2018NE01261 80725104 NO VALOR DE 520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175871 337834742 48231 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.020.886-## 1 "" LUCAS MOREIRA ZAMBOM 8344659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 20-21/04/2018, PARA REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 049/2018). 2018NL02909 2018NE01829 80725104 NO VALOR DE 520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175871 337834743 48232 2018 2018-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.617-## 1 "" HERCULINA ALENCAR SILVA 8344678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 25/04/2018, REUNIÃO SOBRE REDESENHO DOS PROJETOS E OTIMIZAÇÃO DE RECEITA - SUBSER. SUFIS-NO. 2018NE00699 2018NE00699 80745121 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3140539 337834744 48233 2018 2018-02-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.617-## 1 "" HERCULINA ALENCAR SILVA 8344678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 05/04/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SR. SUBSECRETÁRIO E GERÊNCIA FISCAL. SUFIS-NO. 2018NE00595 2018NE00595 80745121 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3140539 337834745 48234 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.617-## 1 "" HERCULINA ALENCAR SILVA 8344678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 05/04/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SR. SUBSECRETÁRIO E GERÊNCIA FISCAL. SUFIS-NO. 2018NL00646 2018NE00595 80745121 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3140539 337834746 48235 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.617-## 1 "" HERCULINA ALENCAR SILVA 8344678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE COLATINA PARA VITÓRIA, PERÍODO 14/12/2018, VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA TRATAR DO FECHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES FISCAIS DE 2018. 2018NL02929 2018NE01757 80745121 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3140539 337834747 48236 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.617-## 1 "" HERCULINA ALENCAR SILVA 8344678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 14/06/2018, REUNIÃO PARA DISCUTIR ADEQUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AO REDESENHO DE PROCESSOS. SUFIS-NO. 2018OB01895 2018NE00992 80745121 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3140539 337834748 48237 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.617-## 1 "" HERCULINA ALENCAR SILVA 8344678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 05/04/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SR. SUBSECRETÁRIO E GERÊNCIA FISCAL. SUFIS-NO. 2018OB00937 2018NE00595 80745121 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3140539 337834749 48238 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.617-## 1 "" HERCULINA ALENCAR SILVA 8344678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 09/05/2028, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PRÉVIA OPERAÇÃO CONJUNTA COMBUSTÍVEIS. SUFIS-NO. 2018OB01337 2018NE00785 80745121 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3140539 337834750 48239 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.617-## 1 "" HERCULINA ALENCAR SILVA 8344678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 19/01/2018, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO LABORATÓRIO FORENSE. SUFIS-NO. 2018OB00020 2018NE00035 80745121 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3140539 337834751 48240 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.617-## 1 "" HERCULINA ALENCAR SILVA 8344678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 19/01/2018, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO LABORATÓRIO FORENSE. SUFIS-NO. 2018NL00022 2018NE00035 80745121 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3140539 337834752 48241 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.617-## 1 "" HERCULINA ALENCAR SILVA 8344678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 11/04/2018, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DO 14ºENIF/ES . SUFIS-NO 2018NL00718 2018NE00635 80745121 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3140539 337834753 48242 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.617-## 1 "" HERCULINA ALENCAR SILVA 8344678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 09/05/2028, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PRÉVIA OPERAÇÃO CONJUNTA COMBUSTÍVEIS. SUFIS-NO. 2018NL00994 2018NE00785 80745121 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3140539 337834754 48243 2018 2018-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.617-## 1 "" HERCULINA ALENCAR SILVA 8344678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE COLATINA PARA VITÓRIA, PERÍODO 14/12/2018, VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA TRATAR DO FECHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES FISCAIS DE 2018. 2018NE01757 2018NE01757 80745121 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3140539 337834755 48244 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.617-## 1 "" HERCULINA ALENCAR SILVA 8344678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 11/04/2018, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DO 14ºENIF/ES . SUFIS-NO 2018OB01003 2018NE00635 80745121 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3140539 337834756 48245 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.617-## 1 "" HERCULINA ALENCAR SILVA 8344678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA NOVA VENÉCIA, DIA 11/07/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 00986/2018. SUFIS-NO. 2018NL01623 2018NE01124 80745121 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3140539 337834757 48246 2018 2018-06-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.617-## 1 "" HERCULINA ALENCAR SILVA 8344678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 14/06/2018, REUNIÃO PARA DISCUTIR ADEQUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AO REDESENHO DE PROCESSOS. SUFIS-NO. 2018NE00992 2018NE00992 80745121 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3140539 337834758 48247 2018 2018-04-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.617-## 1 "" HERCULINA ALENCAR SILVA 8344678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 11/04/2018, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DO 14ºENIF/ES . SUFIS-NO 2018NE00635 2018NE00635 80745121 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3140539 337834759 48248 2018 2018-09-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.617-## 1 "" HERCULINA ALENCAR SILVA 8344678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 19/01/2018, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO LABORATÓRIO FORENSE. SUFIS-NO. 2018NE00035 2018NE00035 80745121 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3140539 337834760 48249 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.617-## 1 "" HERCULINA ALENCAR SILVA 8344678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA NOVA VENÉCIA, DIA 11/07/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 00986/2018. SUFIS-NO. 2018OB02214 2018NE01124 80745121 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3140539 337834761 48250 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.732.617-## 1 "" HERCULINA ALENCAR SILVA 8344678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIAS 26 A 30/11/2018, PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO DE AUDITORIA - SAS GUIDE. SUFIS-NO. 2018NL02667 2018NE01606 80745121 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3140539 337834762 48251 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.617-## 1 "" HERCULINA ALENCAR SILVA 8344678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE COLATINA PARA VITÓRIA, PERÍODO 14/12/2018, VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA TRATAR DO FECHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES FISCAIS DE 2018. 2018OB04051 2018NE01757 80745121 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3140539 337834763 48252 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.617-## 1 "" HERCULINA ALENCAR SILVA 8344678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 25/04/2018, REUNIÃO SOBRE REDESENHO DOS PROJETOS E OTIMIZAÇÃO DE RECEITA - SUBSER. SUFIS-NO. 2018OB01169 2018NE00699 80745121 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3140539 337834764 48253 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.732.617-## 1 "" HERCULINA ALENCAR SILVA 8344678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIAS 26 A 30/11/2018, PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO DE AUDITORIA - SAS GUIDE. SUFIS-NO. 2018OB03694 2018NE01606 80745121 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3140539 337834765 48254 2018 2018-09-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.617-## 1 "" HERCULINA ALENCAR SILVA 8344678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA NOVA VENÉCIA, DIA 11/07/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 00986/2018. SUFIS-NO. 2018NE01124 2018NE01124 80745121 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3140539 337834766 48255 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.617-## 1 "" HERCULINA ALENCAR SILVA 8344678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 14/06/2018, REUNIÃO PARA DISCUTIR ADEQUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AO REDESENHO DE PROCESSOS. SUFIS-NO. 2018NL01388 2018NE00992 80745121 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3140539 337834767 48256 2018 2018-12-11T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.617-## 1 "" HERCULINA ALENCAR SILVA 8344678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIAS 26 A 30/11/2018, PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO DE AUDITORIA - SAS GUIDE. SUFIS-NO. 2018NE01606 2018NE01606 80745121 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3140539 337834768 48257 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.617-## 1 "" HERCULINA ALENCAR SILVA 8344678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 25/04/2018, REUNIÃO SOBRE REDESENHO DOS PROJETOS E OTIMIZAÇÃO DE RECEITA - SUBSER. SUFIS-NO. 2018NL00819 2018NE00699 80745121 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3140539 337834769 48258 2018 2018-09-07T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.617-## 1 "" HERCULINA ALENCAR SILVA 8344678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO (2018NE01127) PARA ACERTO. 2018NE01129 2018NE01127 81523580 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3140539 337834770 48259 2018 2018-09-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.617-## 1 "" HERCULINA ALENCAR SILVA 8344678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA IBATIBA, DIA 09/07/2018, ACOMPANHAR AUDITORES FISCAL, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO. 2018NE01127 2018NE01127 81523580 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3140539 337834771 48260 2018 2018-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.617-## 1 "" HERCULINA ALENCAR SILVA 8344678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 09/05/2028, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PRÉVIA OPERAÇÃO CONJUNTA COMBUSTÍVEIS. SUFIS-NO. 2018NE00785 2018NE00785 80745121 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3140539 337834772 48261 2018 2018-08-31T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.047-## 1 "" NILSON SOUZA BORGES 8344690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03224 2018NE03224 83195602 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2778360 337834773 48262 2018 2018-11-09T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.047-## 1 "" NILSON SOUZA BORGES 8344690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03318 2018NE03318 83195602 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2778360 337834774 48263 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.047-## 1 "" NILSON SOUZA BORGES 8344690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 03/09/2018, PARA CURSO DE NR-10 ELABORADOS PELO DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 07(RD Nº 098/2018). 2018NL06353 2018NE03224 83195602 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2778360 337834775 48264 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.047-## 1 "" NILSON SOUZA BORGES 8344690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 10/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 (RD Nº 113/2018). 2018NL06570 2018NE03318 83195602 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2778360 337834776 48265 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.047-## 1 "" NILSON SOUZA BORGES 8344690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 24/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 21 (RD Nº 115/2018). 2018NL06572 2018NE03318 83195602 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2778360 337834777 48266 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.047-## 1 "" NILSON SOUZA BORGES 8344690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 17/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 22 (RD Nº 114/2018). 2018NL06571 2018NE03318 83195602 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2778360 337834778 48267 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.047-## 1 "" NILSON SOUZA BORGES 8344690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 17/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 22 (RD Nº 114/2018). 2018OB07755 2018NE03318 83195602 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2778360 337834779 48268 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.047-## 1 "" NILSON SOUZA BORGES 8344690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 24/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 21 (RD Nº 115/2018). 2018OB08065 2018NE03318 83195602 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2778360 337834780 48269 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.047-## 1 "" NILSON SOUZA BORGES 8344690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/08/2018, PARA CURSO DE NR-10 ELABORADOS PELO DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03(RD Nº 093/2018). 2018OB07405 2018NE03224 83195602 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2778360 337834781 48270 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.047-## 1 "" NILSON SOUZA BORGES 8344690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/08/2018, PARA CURSO DE NR-10 ELABORADOS PELO DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03(RD Nº 093/2018). 2018NL06352 2018NE03224 83195602 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2778360 337834782 48271 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.047-## 1 "" NILSON SOUZA BORGES 8344690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 10/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 (RD Nº 113/2018). 2018OB07719 2018NE03318 83195602 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2778360 337834783 48272 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.047-## 1 "" NILSON SOUZA BORGES 8344690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 03/09/2018, PARA CURSO DE NR-10 ELABORADOS PELO DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 07(RD Nº 098/2018). 2018OB07406 2018NE03224 83195602 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2778360 337834784 48273 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 509,6000 0,0000 ###.305.937-## 1 "" MARILENE FERREIRA DE SOUZA 8344701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO PERÍODO 24/06 A 27/06/2018 2018OB01387 2018NE01173 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1554948 337834785 48274 2018 2018-06-20T00:00:00 509,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.305.937-## 1 "" MARILENE FERREIRA DE SOUZA 8344701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO PERÍODO 24/06 A 27/06/2018 2018NE01173 2018NE01173 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1554948 337834786 48275 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 509,6000 0,0000 0,0000 ###.305.937-## 1 "" MARILENE FERREIRA DE SOUZA 8344701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO PERÍODO 24/06 A 27/06/2018 2018NL01222 2018NE01173 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1554948 337834787 48276 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.567.057-## 1 "" MARCOS ROBERTO OLIVEIRA MATOS 8344702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA. REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO - CI: 183/2018- NINT/IASES. 2018NL03743 2018NE02652 84024534 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2805251 337834788 48277 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.567.057-## 1 "" MARCOS ROBERTO OLIVEIRA MATOS 8344702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA. REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO - CI: 183/2018- NINT/IASES. 2018OB04080 2018NE02652 84024534 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2805251 337834789 48278 2018 2018-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.567.057-## 1 "" MARCOS ROBERTO OLIVEIRA MATOS 8344702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA. REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO - CI: 183/2018- NINT/IASES. 2018NE02652 2018NE02652 84024534 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2805251 337834790 48279 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.861.817-## 1 "" SEBASTIAO ALEIXO SANTOS BATISTA 8344709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATÉ A CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR, CONFORME CI/PMES/DCS/ Nº 263/2018. 2018OB05357 2018NE02562 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 855010 337834791 48280 2018 2018-06-21T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.861.817-## 1 "" SEBASTIAO ALEIXO SANTOS BATISTA 8344709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O TEN CEL SEBASTIÃO ALEIXO SANTOS BATISTA QUE VIAJOU PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA SER AGRACIADO COM A MEDADLHA AFERES TIRADENTES NA ACADEMIA DE POLICIA DE MINAS GERAIS, NO PERÍODO DE 07 A 08/06. CONFORME CI 1N º 174/2018- 2º BPM. 2018NE01118 2018NE01118 82283613 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O TEN CEL SEBASTIÃO ALEIXO SANTOS BATISTA EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - MG. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 855010 337834792 48281 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.861.817-## 1 "" SEBASTIAO ALEIXO SANTOS BATISTA 8344709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O TEN CEL SEBASTIÃO ALEIXO SANTOS BATISTA QUE VIAJOU PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA SER AGRACIADO COM A MEDALHA AFERES TIRADENTES NA ACADEMIA DE POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS, NO PERÍODO DE 07 A 08/06. CONFORME CI 1N º 174/2018- 2º BPM. 2018OB02396 2018NE01118 82283613 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O TEN CEL SEBASTIÃO ALEIXO SANTOS BATISTA EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - MG. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 855010 337834793 48282 2018 2018-11-27T00:00:00 477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.861.817-## 1 "" SEBASTIAO ALEIXO SANTOS BATISTA 8344709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATE A CIDADE DE TEOFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DA TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. CONFORME CI/DCS/ Nº 263/2018. 2018NE02562 2018NE02562 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 855010 337834794 48283 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.861.817-## 1 "" SEBASTIAO ALEIXO SANTOS BATISTA 8344709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O TEN CEL SEBASTIÃO ALEIXO SANTOS BATISTA QUE VIAJOU PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA SER AGRACIADO COM A MEDALHA AFERES TIRADENTES NA ACADEMIA DE POLICIA DE MINAS GERAIS, NO PERÍODO DE 07 A 08/06. CONFORME CI 1N º 174/2018- 2º BPM. 2018NL01572 2018NE01118 82283613 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O TEN CEL SEBASTIÃO ALEIXO SANTOS BATISTA EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - MG. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 855010 337834795 48284 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.861.817-## 1 "" SEBASTIAO ALEIXO SANTOS BATISTA 8344709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PROSSEGUIU ATÉ A CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO TECNOLOGIA APLICADA A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR, CONFORME CI/PMES/DCS/ Nº 263/2018. 2018NL03532 2018NE02562 83988726 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO EM TEÓFILO OTONI/ MG. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 855010 337834796 48285 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.803.037-## 1 "" JOSEANY TRARBACH 8344710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 19 A 20/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL 12599 2018NL00826 2018NE00729 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 610700 337834797 48286 2018 2018-05-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.803.037-## 1 "" JOSEANY TRARBACH 8344710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 23 A 24/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA TERESAPROCESSO DIGITAL Nº 15381. 2018NE01084 2018NE01084 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 610700 337834798 48287 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.803.037-## 1 "" JOSEANY TRARBACH 8344710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA12/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 18608 2018NE01386 2018NE01386 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 610700 337834815 48304 2018 2018-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.803.037-## 1 "" JOSEANY TRARBACH 8344710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 18/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUAPROCESSO DIGITAL Nº 21310 2018NE01657 2018NE01657 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 610700 337834816 48305 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.803.037-## 1 "" JOSEANY TRARBACH 8344710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA12/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE CASTELOPROCESSO DIGITAL Nº 18608 2018OB02100 2018NE01386 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 610700 337834817 48306 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.803.037-## 1 "" JOSEANY TRARBACH 8344710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 23 A 24/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA TERESAPROCESSO DIGITAL Nº 15381. 2018OB01657 2018NE01084 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 610700 337834818 48307 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.803.037-## 1 "" JOSEANY TRARBACH 8344710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 21/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE BRASILIAPROCESSO DIGITAL Nº 23656. 2018OB02826 2018NE01804 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 610700 337834819 48308 2018 2018-09-17T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.803.037-## 1 "" JOSEANY TRARBACH 8344710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 21/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE BRASILIAPROCESSO DIGITAL Nº 23656. 2018NE01804 2018NE01804 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 610700 337834820 48309 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.803.037-## 1 "" JOSEANY TRARBACH 8344710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 21/09/2018, PARA MUNICÍPIO DE BRASILIAPROCESSO DIGITAL Nº 23656. 2018NL02171 2018NE01804 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 610700 337834821 48310 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.441.837-## 1 "" ROMER LUIZ HOFMANN 8344713 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de viagem com servidor para participar da mobilização e apresentação do projeto médio produtor e operacionalização da ferramenta de diagnostico e monitoramento de Ater no dia 17/05/2018 em Nova Venecia-ES. 2018NL00802 2018NE00723 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 643637 337834822 48311 2018 2018-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.441.837-## 1 "" ROMER LUIZ HOFMANN 8344713 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de viagem com servidor para participar da mobilização e apresentação do projeto médio produtor e operacionalização da ferramenta de diagnostico e monitoramento de Ater no dia 17/05/2018 em Nova Venecia-ES. 2018NE00723 2018NE00723 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 643637 337834823 48312 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.441.837-## 1 "" ROMER LUIZ HOFMANN 8344713 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar da mobilização e apresentação do projeto médio produtor e operacionalização da ferramenta de diagnostico e monitoramento de Ater no dia 17/05/2018 em Nova Venecia. Convenio 851931/2017. Siconv - Obtv. 2018OB01129 2018NE00723 81822405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 643637 337834824 48313 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.917.291-## 1 "" MARIA HELENICE NICCHIO MENDES 8344718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA HELENICE NICCHIO MENDES EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2018 - REALIZAR PALESTRA SOBRE EMPODERAMENTO DA MULHER PARA AS FUNCIONÁRIAS E FAMILIARES DO HOTEL IBIS. 2018NL00117 2018NE00083 81070870 PARA ARTICULAÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES - GEPM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3125181 337834825 48314 2018 2018-03-13T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.917.291-## 1 "" MARIA HELENICE NICCHIO MENDES 8344718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 03 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA HELENICE NICCHIO MENDES, EM ATIVIDADE NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00083 2018NE00083 81070870 PARA ARTICULAÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES - GEPM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3125181 337834826 48315 2018 2018-12-31T00:00:00 -728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.917.291-## 1 "" MARIA HELENICE NICCHIO MENDES 8344718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO REMANESCENTE CONSIDERANDO O DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018 (4330-R, 19/11/2018) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS 2018NE00502 2018NE00291 81070870 PARA ARTICULAÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES - GEPM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3125181 337834827 48316 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.917.291-## 1 "" MARIA HELENICE NICCHIO MENDES 8344718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA HELENICE NICCHIO MENDES EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE MONTANHA E COLATINA NOS DIAS 14 A 16/06/2018 - REALIZAR A AÇÃO COM A UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO Á MULHER. 2018NL00375 2018NE00083 81070870 PARA ARTICULAÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES - GEPM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3125181 337834828 48317 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.917.291-## 1 "" MARIA HELENICE NICCHIO MENDES 8344718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA HELENICE NICCHIO MENDES, COM VIAGEM À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 25/09/2018, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BPC EM ATIVIDADE NO EXERCÍCIO DE 2018 - SEDH. 2018NL00647 2018NE00291 81070870 PARA ARTICULAÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES - GEPM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3125181 337834829 48318 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.917.291-## 1 "" MARIA HELENICE NICCHIO MENDES 8344718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA HELENICE NICCHIO MENDES, COM VIAGEM À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 25/09/2018, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BPC EM ATIVIDADE NO EXERCÍCIO DE 2018 - SEDH. 2018OB00752 2018NE00291 81070870 PARA ARTICULAÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES - GEPM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3125181 337834830 48319 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.917.291-## 1 "" MARIA HELENICE NICCHIO MENDES 8344718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA HELENICE NICCHIO MENDES EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2018 - REALIZAR PALESTRA SOBRE EMPODERAMENTO DA MULHER PARA AS FUNCIONÁRIAS E FAMILIARES DO HOTEL IBIS. 2018OB00138 2018NE00083 81070870 PARA ARTICULAÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES - GEPM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3125181 337834831 48320 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.917.291-## 1 "" MARIA HELENICE NICCHIO MENDES 8344718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 02 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA HELENICE NICCHIO MENDES EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE MONTANHA E COLATINA NOS DIAS 14 A 16/06/2018 - REALIZAR A AÇÃO COM A UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO Á MULHER. 2018OB00437 2018NE00083 81070870 PARA ARTICULAÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES - GEPM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3125181 337834832 48321 2018 2018-09-21T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.917.291-## 1 "" MARIA HELENICE NICCHIO MENDES 8344718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 07 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA HELENICE NICCHIO MENDES EM ATIVIDADE NO EXERCÍCIO DE 2018 - SEDH. 2018NE00291 2018NE00291 81070870 PARA ARTICULAÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES - GEPM DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDH/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3125181 337834833 48322 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.388.027-## 1 "" MARIA SILVA SANTANA 8344720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da Solicitação de Diárias 10712 - Interiorização do SIARHES. Data: 20 a 22/03/2018. Destino: Vitória x Iúna x Vitória. 2018NL00557 2018NE00761 81212542 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 12/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 01.3.9#/#CHEFE GRUPO RECURSOS HUMANOS QCE-05# 250500 337834834 48323 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.027-## 1 "" MARIA SILVA SANTANA 8344720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11817 - Fase 5 - Interiorização do SIARHES - Município: Vitoria x São Mateus x Vitoria - Data 16 e 17/07/2018. 2018NL03357 2018NE03618 82455040 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 38/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 01.3.9#/#CHEFE GRUPO RECURSOS HUMANOS QCE-05# 250500 337834835 48324 2018 2018-10-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.027-## 1 "" MARIA SILVA SANTANA 8344720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11312 - Interiorização do SIARHES - Fase 4. Data 15 e 16/05/2018. Destino: Vitória x Colatina x Vitória. 2018NE01957 2018NE01957 81822235 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GEGEP/SUDEPRO/Nº026/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 01.3.9#/#CHEFE GRUPO RECURSOS HUMANOS QCE-05# 250500 337834836 48325 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.027-## 1 "" MARIA SILVA SANTANA 8344720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11312 - Interiorização do SIARHES - Fase 4. Data 15 e 16/05/2018. Destino: Vitória x Colatina x Vitória. 2018NL02150 2018NE01957 81822235 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GEGEP/SUDEPRO/Nº026/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 01.3.9#/#CHEFE GRUPO RECURSOS HUMANOS QCE-05# 250500 337834837 48326 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.388.027-## 1 "" MARIA SILVA SANTANA 8344720 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIO ONLINE Nº 11818 - VIAGEM PARA NOVA VENÉCIA, PARA INTERIORIZAÇÃO DO SIARHES. 2018OB04621 2018NE03680 82455597 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 39/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 01.3.9#/#CHEFE GRUPO RECURSOS HUMANOS QCE-05# 250500 337834838 48327 2018 2018-06-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.027-## 1 "" MARIA SILVA SANTANA 8344720 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DIÁRIA DE VIAGEM PARA NOVA VENÉCIA, PARA INTERIORIZAÇÃO DO SIARHES. 2018NE03680 2018NE03680 82455597 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 39/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 01.3.9#/#CHEFE GRUPO RECURSOS HUMANOS QCE-05# 250500 337834839 48328 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.027-## 1 "" MARIA SILVA SANTANA 8344720 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DIÁRIA DE VIAGEM PARA NOVA VENÉCIA, PARA INTERIORIZAÇÃO DO SIARHES. 2018NL03729 2018NE03680 82455597 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 39/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 01.3.9#/#CHEFE GRUPO RECURSOS HUMANOS QCE-05# 250500 337834840 48329 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.388.027-## 1 "" MARIA SILVA SANTANA 8344720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11312 - Interiorização do SIARHES - Fase 4. Data 15 e 16/05/2018. Destino: Vitória x Colatina x Vitória. 2018OB02765 2018NE01957 81822235 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GEGEP/SUDEPRO/Nº026/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 01.3.9#/#CHEFE GRUPO RECURSOS HUMANOS QCE-05# 250500 337834841 48330 2018 2018-05-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.027-## 1 "" MARIA SILVA SANTANA 8344720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11315 - Interiorização do SIARHES - Fase 4. Data 23 e 24/05/2018. Destino: Vitória x Linhares x Vitória. 2018NE02002 2018NE02002 81822162 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GEGEP/SUDEPRO/Nº027/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 01.3.9#/#CHEFE GRUPO RECURSOS HUMANOS QCE-05# 250500 337834842 48331 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.388.027-## 1 "" MARIA SILVA SANTANA 8344720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 11315 - Interiorização do SIARHES - Fase 4. Data 23 e 24/05/2018. Destino: Vitória x Linhares x Vitória. 2018OB02897 2018NE02002 81822162 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GEGEP/SUDEPRO/Nº027/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 01.3.9#/#CHEFE GRUPO RECURSOS HUMANOS QCE-05# 250500 337834843 48332 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.027-## 1 "" MARIA SILVA SANTANA 8344720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação da solicitação de diária nº 11315 - Interiorização do SIARHES - Fase 4. Data 23 e 24/05/2018. Destino: Vitória x Linhares x Vitória. 2018NL02213 2018NE02002 81822162 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GEGEP/SUDEPRO/Nº027/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 01.3.9#/#CHEFE GRUPO RECURSOS HUMANOS QCE-05# 250500 337834844 48333 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.388.027-## 1 "" MARIA SILVA SANTANA 8344720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 10712 - Interiorização do SIARHES. Data: 20 a 22/03/2018. Destino: Vitória x Iúna x Vitória. 2018OB01409 2018NE00761 81212542 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 12/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 01.3.9#/#CHEFE GRUPO RECURSOS HUMANOS QCE-05# 250500 337834845 48334 2018 2018-06-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.027-## 1 "" MARIA SILVA SANTANA 8344720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11817 - Fase 5 - Interiorização do SIARHES - Município: Vitoria x São Mateus x Vitoria - Data 16 e 17/07/2018. 2018NE03618 2018NE03618 82455040 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 38/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 01.3.9#/#CHEFE GRUPO RECURSOS HUMANOS QCE-05# 250500 337834846 48335 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.388.027-## 1 "" MARIA SILVA SANTANA 8344720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11817 - Fase 5 - Interiorização do SIARHES - Município: Vitoria x São Mateus x Vitoria - Data 16 e 17/07/2018. 2018OB04124 2018NE03618 82455040 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 38/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 01.3.9#/#CHEFE GRUPO RECURSOS HUMANOS QCE-05# 250500 337834847 48336 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.388.027-## 1 "" MARIA SILVA SANTANA 8344720 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIO ONLINE Nº 11819 - VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, PARA INTERIORIZAÇÃO DO SIARHES. 2018OB05001 2018NE03673 82455473 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 40/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 01.3.9#/#CHEFE GRUPO RECURSOS HUMANOS QCE-05# 250500 337834848 48337 2018 2018-06-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.027-## 1 "" MARIA SILVA SANTANA 8344720 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DIÁRIA DE VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, PARA INTERIORIZAÇÃO DO SIARHES. 2018NE03673 2018NE03673 82455473 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 40/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 01.3.9#/#CHEFE GRUPO RECURSOS HUMANOS QCE-05# 250500 337834849 48338 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.027-## 1 "" MARIA SILVA SANTANA 8344720 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DIÁRIA DE VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, PARA INTERIORIZAÇÃO DO SIARHES. 2018NL03742 2018NE03673 82455473 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 40/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 01.3.9#/#CHEFE GRUPO RECURSOS HUMANOS QCE-05# 250500 337834850 48339 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.388.027-## 1 "" MARIA SILVA SANTANA 8344720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento de Diária 10578 - Interiorização do SIARHES. Data: 21 e 22/02/2018. Destino: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Guaçui x Vitória. 2018OB00667 2018NE00535 81020201 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (REP/SEDU/GEGEP/SUDEPRO/Nº009/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 01.3.9#/#CHEFE GRUPO RECURSOS HUMANOS QCE-05# 250500 337834851 48340 2018 2018-08-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.027-## 1 "" MARIA SILVA SANTANA 8344720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10578 - Interiorização do SIARHES. Data: 21 e 22/02/2018. Destino: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Guaçui x Vitória. 2018NE00535 2018NE00535 81020201 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (REP/SEDU/GEGEP/SUDEPRO/Nº009/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 01.3.9#/#CHEFE GRUPO RECURSOS HUMANOS QCE-05# 250500 337834852 48341 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.388.027-## 1 "" MARIA SILVA SANTANA 8344720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento de Diária 10580 - Interiorização do SIARHES. Data: 28 a 02/03/2018. Destino: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. 2018OB00721 2018NE00537 81020201 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (REP/SEDU/GEGEP/SUDEPRO/Nº009/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 01.3.9#/#CHEFE GRUPO RECURSOS HUMANOS QCE-05# 250500 337834853 48342 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.388.027-## 1 "" MARIA SILVA SANTANA 8344720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária 10580 - Interiorização do SIARHES. Data: 28 a 02/03/2018. Destino: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. 2018NL00274 2018NE00537 81020201 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (REP/SEDU/GEGEP/SUDEPRO/Nº009/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 01.3.9#/#CHEFE GRUPO RECURSOS HUMANOS QCE-05# 250500 337834854 48343 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.388.027-## 1 "" MARIA SILVA SANTANA 8344720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 10712 - Interiorização do SIARHES. Data: 20 a 22/03/2018. Destino: Vitória x Iúna x Vitória. 2018OB00902 2018NE00761 81212542 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 12/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 01.3.9#/#CHEFE GRUPO RECURSOS HUMANOS QCE-05# 250500 337834855 48344 2018 2018-01-03T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.027-## 1 "" MARIA SILVA SANTANA 8344720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10712 - Interiorização do SIARHES. Data: 20 a 22/03/2018. Destino: Vitória x Iúna x Vitória. 2018NE00761 2018NE00761 81212542 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 12/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 01.3.9#/#CHEFE GRUPO RECURSOS HUMANOS QCE-05# 250500 337834856 48345 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.388.027-## 1 "" MARIA SILVA SANTANA 8344720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00108 2018NE00761 81212542 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 12/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 01.3.9#/#CHEFE GRUPO RECURSOS HUMANOS QCE-05# 250500 337834857 48346 2018 2018-08-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.027-## 1 "" MARIA SILVA SANTANA 8344720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10580 - Interiorização do SIARHES. Data: 28 a 02/03/2018. Destino: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. 2018NE00537 2018NE00537 81020201 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (REP/SEDU/GEGEP/SUDEPRO/Nº009/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 01.3.9#/#CHEFE GRUPO RECURSOS HUMANOS QCE-05# 250500 337834858 48347 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.027-## 1 "" MARIA SILVA SANTANA 8344720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária 10578 - Interiorização do SIARHES. Data: 21 e 22/02/2018. Destino: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Guaçui x Vitória. 2018NL00269 2018NE00535 81020201 EM FAVOR DAS SERVIDORAS RELACIONADAS (REP/SEDU/GEGEP/SUDEPRO/Nº009/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 01.3.9#/#CHEFE GRUPO RECURSOS HUMANOS QCE-05# 250500 337834859 48348 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.023.187-## 1 "" JOSSANDRO MACHADO DE PAULA 8344724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento para cobrir despesa com diárias referente a viagem a viana no dia 18/04/2018, conforme RD 97/2018. 2018OB05528 2018NE01429 81417365 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3190684 337834860 48349 2018 2018-04-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.187-## 1 "" JOSSANDRO MACHADO DE PAULA 8344724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 23/04/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 2ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 31 (RD Nº 82/2018). 2018NE01648 2018NE01648 81417365 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3190684 337834861 48350 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.023.187-## 1 "" JOSSANDRO MACHADO DE PAULA 8344724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 05/04/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 2ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 66/2018). 2018OB02426 2018NE01429 81417365 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3190684 337834862 48351 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.023.187-## 1 "" JOSSANDRO MACHADO DE PAULA 8344724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS A VIANA/ES EM 06/03/2018 (RD Nº 47/2018) E A VITÓRIA/ES EM 22/02/2018 (RD Nº 54/2018). 2018NL01958 2018NE01429 81417365 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3190684 337834863 48352 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.187-## 1 "" JOSSANDRO MACHADO DE PAULA 8344724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 05/04/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 2ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 66/2018). 2018NL02051 2018NE01429 81417365 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3190684 337834864 48353 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.023.187-## 1 "" JOSSANDRO MACHADO DE PAULA 8344724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C realizada nos dias 27/04/2018 no valor de R$56,00 do servidor(a) Jossandro Machado de Paula tendo em vista que a viagem do dia 05/04 para Vitória RD N°66 foi cancelada fls.39, pagamento efetuado no dia 03/04, 2018OB02426. 2018GD00056 2018NE01429 81417365 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3190684 337834865 48354 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.187-## 1 "" JOSSANDRO MACHADO DE PAULA 8344724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 23/04/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 2ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 31 (RD Nº 82/2018). 2018NL02512 2018NE01648 81417365 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3190684 337834866 48355 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.187-## 1 "" JOSSANDRO MACHADO DE PAULA 8344724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00056 2018NE01429 81417365 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3190684 337834867 48356 2018 2018-03-27T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.187-## 1 "" JOSSANDRO MACHADO DE PAULA 8344724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01429 2018NE01429 81417365 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3190684 337834868 48357 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.187-## 1 "" JOSSANDRO MACHADO DE PAULA 8344724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação para cobrir despesa com diárias referente a viagem a viana no dia 18/04/2018, conforme RD 97/2018. 2018NL04688 2018NE01429 81417365 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3190684 337834869 48358 2018 2018-06-09T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.187-## 1 "" JOSSANDRO MACHADO DE PAULA 8344724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03291 2018NE01429 81417365 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3190684 337834870 48359 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.187-## 1 "" JOSSANDRO MACHADO DE PAULA 8344724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 22 (RD Nº 70/2018). 2018NL02243 2018NE01429 81417365 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3190684 337834871 48360 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.187-## 1 "" JOSSANDRO MACHADO DE PAULA 8344724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00147 2018NE01429 81417365 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3190684 337834872 48361 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.023.187-## 1 "" JOSSANDRO MACHADO DE PAULA 8344724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 23/04/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 2ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 31 (RD Nº 82/2018). 2018OB03382 2018NE01648 81417365 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3190684 337834873 48362 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.023.187-## 1 "" JOSSANDRO MACHADO DE PAULA 8344724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS A VIANA/ES EM 06/03/2018 (RD Nº 47/2018) E A VITÓRIA/ES EM 22/02/2018 (RD Nº 54/2018). 2018OB02306 2018NE01429 81417365 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3190684 337834874 48363 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.023.187-## 1 "" JOSSANDRO MACHADO DE PAULA 8344724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO NA CONTA TIPO C DA SEJUS NO DIA 03/07/2018, EFETUADA PELO SERVIDOR JOSSANDRO MACHA DE PAULA, UMA VEZ QUE O SERVIDOR NÃO REALIZOU A VIAGEM. (PAGO PELA 2018OB03381). 2018GD00147 2018NE01429 81417365 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3190684 337834875 48364 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.023.187-## 1 "" JOSSANDRO MACHADO DE PAULA 8344724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 22 (RD Nº 70/2018). 2018OB03381 2018NE01429 81417365 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3190684 337834876 48365 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.262.037-## 1 "" ARIANNI MAGNAGO E SILVA 8344726 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 16/07/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 17/2018). 2018OB06281 2018NE02742 82818894 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2848953 337834877 48366 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.262.037-## 1 "" ARIANNI MAGNAGO E SILVA 8344726 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 16/07/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 17/2018). 2018NL05335 2018NE02742 82818894 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2848953 337834878 48367 2018 2018-07-30T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.262.037-## 1 "" ARIANNI MAGNAGO E SILVA 8344726 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS ANO 2018. 2018NE02742 2018NE02742 82818894 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2848953 337834879 48368 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.585.257-## 1 "" DANIEL MULLER 8344731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa sem suporte orçamentário relativo à viagem para Linhares no dia 19/09/2013. 2018OB02748 2017NE04451 63825112 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A LINHARES NO DIA 19/09/2013. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175430 337834880 48369 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.585.257-## 1 "" DANIEL MULLER 8344731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa sem suporte orçamentário relativo à viagem para Linhares no dia 19/09/2013. 2018OB00395 2017NE04451 63825112 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A LINHARES NO DIA 19/09/2013. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175430 337834881 48370 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -56,0000 ###.585.257-## 1 "" DANIEL MULLER 8344731 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00075 2017NE04451 63825112 LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A LINHARES NO DIA 19/09/2013. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175430 337834882 48371 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 963,2000 0,0000 0,0000 ###.055.786-## 1 "" THIAGO DA SILVA JOSELLI 8344736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 08 (OITO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VIANA NOS DIAS 18 A 21 E 26 A 30/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSOS NA ESESP E EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 98 E 99 (RD'S 210 E 211/2018). 2018NL08768 2018NE01448 81085710 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3035344 337834883 48372 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.055.786-## 1 "" THIAGO DA SILVA JOSELLI 8344736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 09 À 14/09/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PARA EFETIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 67(RD Nº 140/2018). 2018OB07887 2018NE01448 81085710 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3035344 337834884 48373 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.055.786-## 1 "" THIAGO DA SILVA JOSELLI 8344736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 15 À 16/10 PARA WORKSHOP DE COMISSÃO TÉCNICA DE CLASSIFICAÇÃO EM VIANA RD N°181. 2018OB08805 2018NE01448 81085710 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3035344 337834885 48374 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.055.786-## 1 "" THIAGO DA SILVA JOSELLI 8344736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 02 A 06/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 (RD Nº 052/2018). 2018OB02340 2018NE01448 81085710 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3035344 337834886 48375 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -207,2000 0,0000 ###.055.786-## 1 "" THIAGO DA SILVA JOSELLI 8344736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro complementar de devolução efetuada na conta C no dia 07/12/2018, pelo servidor THIAGO DA SILVA JOSELLI referente a parte da RD nº 211/2018. 2018GD00321 2018NE01448 81085710 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3035344 337834887 48376 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 655,2000 0,0000 0,0000 ###.055.786-## 1 "" THIAGO DA SILVA JOSELLI 8344736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 09 A 13/07/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 52 (RD Nº 102/2018). 2018NL04705 2018NE01448 81085710 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3035344 337834888 48377 2018 2018-11-14T00:00:00 929,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.786-## 1 "" THIAGO DA SILVA JOSELLI 8344736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE04492 2018NE01448 81085710 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3035344 337834889 48378 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.055.786-## 1 "" THIAGO DA SILVA JOSELLI 8344736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 15 À 16/10 PARA WORKSHOP DE COMISSÃO TÉCNICA DE CLASSIFICAÇÃO EM VIANA RD N°181. 2018NL07624 2018NE01448 81085710 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3035344 337834890 48379 2018 2018-09-07T00:00:00 655,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.786-## 1 "" THIAGO DA SILVA JOSELLI 8344736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02516 2018NE01448 81085710 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3035344 337834891 48380 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.055.786-## 1 "" THIAGO DA SILVA JOSELLI 8344736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 09 À 14/09/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PARA EFETIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 67(RD Nº 140/2018). 2018NL06790 2018NE01448 81085710 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3035344 337834892 48381 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.055.786-## 1 "" THIAGO DA SILVA JOSELLI 8344736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 06 e 07/02 para Cachoeiro de Itapemirim RD N°15, 20/02 para Viana RD N°17. 2018NL00750 2018NE00726 81085710 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3035344 337834893 48382 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 655,2000 0,0000 0,0000 ###.055.786-## 1 "" THIAGO DA SILVA JOSELLI 8344736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 24 À 28/09/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO LIDER COACH MINISTRADO PELA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 71(RD Nº 147/2018). 2018NL06791 2018NE01448 81085710 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3035344 337834894 48383 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 655,2000 0,0000 0,0000 ###.055.786-## 1 "" THIAGO DA SILVA JOSELLI 8344736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 02 A 06/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 (RD Nº 052/2018). 2018NL02004 2018NE01448 81085710 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3035344 337834895 48384 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.055.786-## 1 "" THIAGO DA SILVA JOSELLI 8344736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VIANA E BARRA DE S. FRANCISCO/ES NOS DIAS 14 E 23/11/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 109 E 111 (RD'S Nº 222 E 226/2018). 2018NL09696 2018NE05040 81085710 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3035344 337834896 48385 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.786-## 1 "" THIAGO DA SILVA JOSELLI 8344736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM EM 15/03/2018 PARA BUSCAR MEDICAMENTO NA FARMÁCIA DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.18 (RD 044/2018). 2018NL01922 2018NE00726 81085710 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3035344 337834897 48386 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 -207,2000 0,0000 0,0000 ###.055.786-## 1 "" THIAGO DA SILVA JOSELLI 8344736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00321 2018NE01448 81085710 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3035344 337834898 48387 2018 2018-02-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.786-## 1 "" THIAGO DA SILVA JOSELLI 8344736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00726 2018NE00726 81085710 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3035344 337834899 48388 2018 2018-12-12T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.786-## 1 "" THIAGO DA SILVA JOSELLI 8344736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05040 2018NE05040 81085710 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3035344 337834900 48389 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.786-## 1 "" THIAGO DA SILVA JOSELLI 8344736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 25 E 26/04/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS PARA A PSMA I, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40 (RD Nº 068/2018). 2018NL03414 2018NE01448 81085710 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3035344 337834901 48390 2018 2018-03-27T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.786-## 1 "" THIAGO DA SILVA JOSELLI 8344736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01448 2018NE01448 81085710 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3035344 337834902 48391 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.055.786-## 1 "" THIAGO DA SILVA JOSELLI 8344736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VIANA E BARRA DE S. FRANCISCO/ES NOS DIAS 14 E 23/11/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 109 E 111 (RD'S Nº 222 E 226/2018). 2018OB11079 2018NE05040 81085710 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3035344 337834903 48392 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.055.786-## 1 "" THIAGO DA SILVA JOSELLI 8344736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 09 A 13/07/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 52 (RD Nº 102/2018). 2018OB05547 2018NE01448 81085710 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3035344 337834904 48393 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.055.786-## 1 "" THIAGO DA SILVA JOSELLI 8344736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM EM 15/03/2018 PARA BUSCAR MEDICAMENTO NA FARMÁCIA DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.18 (RD 044/2018). 2018OB02261 2018NE00726 81085710 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3035344 337834905 48394 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 963,2000 0,0000 ###.055.786-## 1 "" THIAGO DA SILVA JOSELLI 8344736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 08 (OITO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VIANA NOS DIAS 18 A 21 E 26 A 30/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSOS NA ESESP E EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 98 E 99 (RD'S 210 E 211/2018). 2018OB10082 2018NE01448 81085710 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3035344 337834906 48395 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.055.786-## 1 "" THIAGO DA SILVA JOSELLI 8344736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 25 E 26/04/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS PARA A PSMA I, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40 (RD Nº 068/2018). 2018OB03999 2018NE01448 81085710 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3035344 337834907 48396 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.055.786-## 1 "" THIAGO DA SILVA JOSELLI 8344736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 24 À 28/09/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO LIDER COACH MINISTRADO PELA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 71(RD Nº 147/2018). 2018OB08069 2018NE01448 81085710 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3035344 337834908 48397 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.055.786-## 1 "" THIAGO DA SILVA JOSELLI 8344736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 06 e 07/02 para Cachoeiro de Itapemirim RD N°15, 20/02 para Viana RD N°17. 2018OB01031 2018NE00726 81085710 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3035344 337834909 48398 2018 2018-09-14T00:00:00 1232,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.786-## 1 "" THIAGO DA SILVA JOSELLI 8344736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03451 2018NE01448 81085710 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE SEGURANCA QC-01# 3035344 337834910 48399 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 1176,0000 0,0000 0,0000 ###.916.067-## 1 "" ROGERIO DE CARVALHO ARAUJO 8344746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DEZ DIÁRIAS E MEIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PEDRO CANÁRIO, CONCEIÇÃO DA BARRA, JAGUARÉ, BAIXO GUANDÚ, COLATINA E ARACRUZ/ES NOS PERÍODOS DE 24 A 26/04/2018, 07 A 11/05/2018 E 22 A 25/05/2018 PARA CONFERIR EQUIPAMENTOS DO PROJETO OLHO DIGITAL. 2018NL00498 2018NE00396 81773242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2769433 337834911 48400 2018 2018-04-20T00:00:00 1176,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.916.067-## 1 "" ROGERIO DE CARVALHO ARAUJO 8344746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DEZ DIÁRIAS E MEIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PEDRO CANÁRIO, CONCEIÇÃO DA BARRA, JAGUARÉ, BAIXO GUANDÚ, COLATINA E ARACRUZ/ES NOS PERÍODOS DE 24 A 26/04/2018, 07 A 11/05/2018 E 22 A 25/05/2018 PARA CONFERIR EQUIPAMENTOS DO PROJETO OLHO DIGITAL. 2018NE00396 2018NE00396 81773242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2769433 337834912 48401 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1176,0000 0,0000 ###.916.067-## 1 "" ROGERIO DE CARVALHO ARAUJO 8344746 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DEZ DIÁRIAS E MEIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PEDRO CANÁRIO, CONCEIÇÃO DA BARRA, JAGUARÉ, BAIXO GUANDÚ, COLATINA E ARACRUZ/ES NOS PERÍODOS DE 24 A 26/04/2018, 07 A 11/05/2018 E 22 A 25/05/2018 PARA CONFERIR EQUIPAMENTOS DO PROJETO OLHO DIGITAL. 2018OB00689 2018NE00396 81773242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2769433 337834913 48402 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.606.987-## 1 "" LUIZ CLAUDIO SALIM AREIAS 8344786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1464 - 14,16,18,21,23,25,28 E 30/05/2018 - BOM JESUS DO NORTE P/GUAÇUI - FINALIDADE TREINAMENTO NA CRT DE GUAÇUI - 4 DIÁRIAS RETORNO TODOS OS DIAS RECEBENCO ASSIM 1/2 DIÁRIA POR DIA. 2018NL04367 2018NE02303 82052131 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO - P N.1464 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 3160629 337834914 48403 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.606.987-## 1 "" LUIZ CLAUDIO SALIM AREIAS 8344786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1464 - 14,16,18,21,23,25,28 E 30/05/2018 - BOM JESUS DO NORTE P/GUAÇUI - FINALIDADE TREINAMENTO NA CRT DE GUAÇUI - 4 DIÁRIAS RETORNO TODOS OS DIAS RECEBENCO ASSIM 1/2 DIÁRIA POR DIA. 2018OB05481 2018NE02303 82052131 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO - P N.1464 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 3160629 337834915 48404 2018 2018-05-14T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.987-## 1 "" LUIZ CLAUDIO SALIM AREIAS 8344786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1464 - 14,16,18,21,23,25,28 E 30/05/2018 - BOM JESUS DO NORTE P/GUAÇUI - FINALIDADE TREINAMENTO NA CRT DE GUAÇUI - 4 DIÁRIAS RETORNO TODOS OS DIAS RECEBENCO ASSIM 1/2 DIÁRIA POR DIA. 2018NE02303 2018NE02303 82052131 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO - P N.1464 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 3160629 337834916 48405 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.321.027-## 1 "" VANESCA MOULIN FERREIRA 8344806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21/08/2018, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 31(RD Nº 003/2018). 2018OB06909 2018NE02964 80157165 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#FUNCAO GRATIFICADA FISCALIZACAO E AVAL GESTAO PENITENCIARIA# 766139 337834917 48406 2018 2018-06-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.321.027-## 1 "" VANESCA MOULIN FERREIRA 8344806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01545 2018NE01545 80157165 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#FUNCAO GRATIFICADA FISCALIZACAO E AVAL GESTAO PENITENCIARIA# 766139 337834918 48407 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.321.027-## 1 "" VANESCA MOULIN FERREIRA 8344806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 12/04/2018, PARA REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALIMENTAÇÃO E LAVANDERIA DA PSMECOL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 04 (RD Nº 001/2018). 2018OB02656 2018NE01545 80157165 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#FUNCAO GRATIFICADA FISCALIZACAO E AVAL GESTAO PENITENCIARIA# 766139 337834919 48408 2018 2018-08-15T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.321.027-## 1 "" VANESCA MOULIN FERREIRA 8344806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02964 2018NE02964 80157165 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#FUNCAO GRATIFICADA FISCALIZACAO E AVAL GESTAO PENITENCIARIA# 766139 337834920 48409 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.321.027-## 1 "" VANESCA MOULIN FERREIRA 8344806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 03/05/2018, PARA REALIZAR DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE ALIMENTAÇÃO E LAVANDERIA DAS UP'S, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 002/2018). 2018NL02721 2018NE01545 80157165 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#FUNCAO GRATIFICADA FISCALIZACAO E AVAL GESTAO PENITENCIARIA# 766139 337834921 48410 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.321.027-## 1 "" VANESCA MOULIN FERREIRA 8344806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 03/05/2018, PARA REALIZAR DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE ALIMENTAÇÃO E LAVANDERIA DAS UP'S, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 002/2018). 2018OB03258 2018NE01545 80157165 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#FUNCAO GRATIFICADA FISCALIZACAO E AVAL GESTAO PENITENCIARIA# 766139 337834922 48411 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.321.027-## 1 "" VANESCA MOULIN FERREIRA 8344806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01041 2018NE02964 80157165 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#FUNCAO GRATIFICADA FISCALIZACAO E AVAL GESTAO PENITENCIARIA# 766139 337834923 48412 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.321.027-## 1 "" VANESCA MOULIN FERREIRA 8344806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21/08/2018, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 31(RD Nº 003/2018). 2018NL05864 2018NE02964 80157165 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#FUNCAO GRATIFICADA FISCALIZACAO E AVAL GESTAO PENITENCIARIA# 766139 337834924 48413 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.321.027-## 1 "" VANESCA MOULIN FERREIRA 8344806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO E SÃO D. DO NORTE NOS DIAS 30-31/08/2018, PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS E ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA DA PRSBF E CDPSDN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 39 (RD Nº 004/2018). 2018NL05986 2018NE02964 80157165 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#FUNCAO GRATIFICADA FISCALIZACAO E AVAL GESTAO PENITENCIARIA# 766139 337834925 48414 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.321.027-## 1 "" VANESCA MOULIN FERREIRA 8344806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 12/04/2018, PARA REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DOS CONTRATOS DE ALIMENTAÇÃO E LAVANDERIA DA PSMECOL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 04 (RD Nº 001/2018). 2018NL02256 2018NE01545 80157165 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#FUNCAO GRATIFICADA FISCALIZACAO E AVAL GESTAO PENITENCIARIA# 766139 337834926 48415 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.321.027-## 1 "" VANESCA MOULIN FERREIRA 8344806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO E SÃO D. DO NORTE NOS DIAS 30-31/08/2018, PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS E ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA DA PRSBF E CDPSDN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 39 (RD Nº 004/2018). 2018NL05984 2018NE02964 80157165 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#FUNCAO GRATIFICADA FISCALIZACAO E AVAL GESTAO PENITENCIARIA# 766139 337834927 48416 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.321.027-## 1 "" VANESCA MOULIN FERREIRA 8344806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018, NOS DIAS 04 À 05/10 PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE ALIMENTAÇÃO E LAVANDERIA EM COLATINA RD N°05. 2018OB08426 2018NE02964 80157165 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#FUNCAO GRATIFICADA FISCALIZACAO E AVAL GESTAO PENITENCIARIA# 766139 337834928 48417 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.321.027-## 1 "" VANESCA MOULIN FERREIRA 8344806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018, NOS DIAS 04 À 05/10 PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE ALIMENTAÇÃO E LAVANDERIA EM COLATINA RD N°05. 2018NL07274 2018NE02964 80157165 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#FUNCAO GRATIFICADA FISCALIZACAO E AVAL GESTAO PENITENCIARIA# 766139 337834929 48418 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.321.027-## 1 "" VANESCA MOULIN FERREIRA 8344806 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO E SÃO D. DO NORTE NOS DIAS 30-31/08/2018, PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS E ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA DA PRSBF E CDPSDN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 39 (RD Nº 004/2018). 2018OB07182 2018NE02964 80157165 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#FUNCAO GRATIFICADA FISCALIZACAO E AVAL GESTAO PENITENCIARIA# 766139 337834930 48419 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.407-## 1 "" MAIK LOSS GAMBERTI 8344843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA /ES NO DIA 16/08/2018, PARA COMPARECER A CORREGEDORIA DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 03 (RD Nº 082/2018). 2018OB07186 2018NE03124 83029877 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179656 337834931 48420 2018 2018-08-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.407-## 1 "" MAIK LOSS GAMBERTI 8344843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03124 2018NE03124 83029877 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179656 337834932 48421 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.407-## 1 "" MAIK LOSS GAMBERTI 8344843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA /ES NO DIA 16/08/2018, PARA COMPARECER A CORREGEDORIA DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 03 (RD Nº 082/2018). 2018NL06152 2018NE03124 83029877 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179656 337834933 48422 2018 2018-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.407-## 1 "" MAIK LOSS GAMBERTI 8344843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias do exercício de 2016. 2018NE02200 2018NE02200 74054120 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VILA VELHA NO DIA 15/04/2016 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179656 337834934 48423 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.407-## 1 "" MAIK LOSS GAMBERTI 8344843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias do exercício de 2016, no dia 15/04 para Vila Velha realizar transferência. 2018OB04682 2018NE02200 74054120 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VILA VELHA NO DIA 15/04/2016 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179656 337834935 48424 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.407-## 1 "" MAIK LOSS GAMBERTI 8344843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias do exercício de 2016, no dia 15/04 para Vila Velha realizar transferência. 2018NL03991 2018NE02200 74054120 NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A VILA VELHA NO DIA 15/04/2016 RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179656 337834936 48425 2018 2018-03-14T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE01232 2018NE01232 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03# 2602415 337834937 48426 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 22 A 24/08/2018, PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO NO CENTRO PRISIONAL FEMININO E NA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 91 (RD Nº 011/2018). 2018NL05337 2018NE01673 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03# 2602415 337834938 48427 2018 2018-04-20T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01673 2018NE01673 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03# 2602415 337834939 48428 2018 2018-07-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 09/11/2018, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO CDPA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 150 (RD Nº 050/2018). 2018NE04338 2018NE04338 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03#|SEJUS/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 2602415 337834940 48429 2018 2018-11-26T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04697 2018NE04697 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03#|SEJUS/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 2602415 337834941 48430 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 24 à 25/09 PARA VISITA TÉCNICA NAS UNIDADES PRISIONAIS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°36. 2018NL06864 2018NE01673 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03# 2602415 337834942 48431 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 23/24 E 26/04/2018, PARA ACOMPANHAR A DPU E PODER JUDICIÁRIO EM ENTREGAS DE CERTIFICADOS DE CONCURSO DE REDAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 E 18 (RD'S Nº 04 E 05/2018). 2018NL02561 2018NE01673 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03# 2602415 337834943 48432 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 06/07/2018, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 70(RD Nº 008/2018). 2018NL04473 2018NE01673 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03# 2602415 337834944 48433 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 19 à 23/03 para Aracruz, São Mateus, Linhares e São Domingos do Norte RD N°01. 2018OB01891 2018NE01232 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03# 2602415 337834945 48434 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO MATEUS, LINHARES E CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 07/08, 10 E 14/15/05/2018, PARA ACOMPANHAR A DPU E PODER JUDICIÁRIO EM ENTREGAS DE CERTIFICADOS DE CONCURSO DE REDAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19, 20 E 21 (RD'S Nº 06, 07 E 08/2018). 2018OB03415 2018NE01673 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03# 2602415 337834946 48435 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 09/11/2018, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO CDPA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 150 (RD Nº 050/2018). 2018OB09771 2018NE04338 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03#|SEJUS/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 2602415 337834947 48436 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM A LINHARES NO PERÍODO DE 09 A 11/10/2018, CONFORME RD 015/2018. 2018OB08497 2018NE01673 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03# 2602415 337834948 48437 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 06/07/2018, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 70(RD Nº 008/2018). 2018OB05215 2018NE01673 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03# 2602415 337834949 48438 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 24 à 25/09 PARA VISITA TÉCNICA NAS UNIDADES PRISIONAIS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°36. 2018OB07978 2018NE01673 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03# 2602415 337834950 48439 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO E SÃO D. DO NORTE NOS DIAS 13 A 15/06/2018, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NA PRBSF E CDPSDN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 51 (RD Nº 006*/2018). 2018NL03775 2018NE01673 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03# 2602415 337834951 48440 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS MUNICÍPIOS DE MARATAÍZES E ARACRUZ/ES NOS DIAS 19 E 21/06/2018, PARA ACOMPANHAR A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA BIOMÉTRICO NO INFOPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58 E 59(RD Nº 15 E 16/2018. 2018NL04110 2018NE01673 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03# 2602415 337834952 48441 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NOS DIAS 26 E 27/11/2018, PARA REUNIÃO COM OS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PENAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.165 (RD 058/2018). 2018NL09150 2018NE04697 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03#|SEJUS/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 2602415 337834953 48442 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 10 E 11/12/2018, PARA REUNIÃO COM OS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PENAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.166 (RD 059/2018). 2018OB10822 2018NE04697 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03#|SEJUS/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 2602415 337834954 48443 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 04 À 05/10 PARA VISITA TÉCNICA EM UNIDADES PRISIONAIS E REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PENAL EM LINHARES RD N°37. 2018OB08420 2018NE01673 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03# 2602415 337834955 48444 2018 2018-09-17T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE03482 2018NE01673 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03# 2602415 337834956 48445 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 19 à 23/03 para Aracruz, São Mateus, Linhares e São Domingos do Norte RD N°01. 2018NL01533 2018NE01232 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03# 2602415 337834957 48446 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO MATEUS, LINHARES E CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 07/08, 10 E 14/15/05/2018, PARA ACOMPANHAR A DPU E PODER JUDICIÁRIO EM ENTREGAS DE CERTIFICADOS DE CONCURSO DE REDAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19, 20 E 21 (RD'S Nº 06, 07 E 08/2018). 2018NL02563 2018NE01673 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03# 2602415 337834958 48447 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 09/11/2018, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO CDPA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 150 (RD Nº 050/2018). 2018NL08513 2018NE04338 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03#|SEJUS/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 2602415 337834959 48448 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 28 À 30/11/2018, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO CDPCOL E PSMECOL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.164 (RD 054/2018). 2018NL09146 2018NE04697 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03#|SEJUS/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 2602415 337834960 48449 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 26 À 28/09/2018,AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NA PENITENCIÁRIA SEMI ABERTA MASCULINA DE COLATINA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 102(RD Nº 013/2018). 2018NL06620 2018NE01673 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03# 2602415 337834961 48450 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS /ES NOS DIAS 24 À 26/10/2018, PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO MATEUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.138 (RD Nº 046/2018). 2018NL08009 2018NE04094 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03# 2602415 337834962 48451 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM A LINHARES NO PERÍODO DE 09 A 11/10/2018, CONFORME RD 015/2018. 2018NL07365 2018NE01673 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03# 2602415 337834963 48452 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 04 À 05/10 PARA VISITA TÉCNICA EM UNIDADES PRISIONAIS E REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PENAL EM LINHARES RD N°37. 2018NL06982 2018NE01673 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03# 2602415 337834964 48453 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 28 À 30/11/2018, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO CDPCOL E PSMECOL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.164 (RD 054/2018). 2018OB10444 2018NE04697 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03#|SEJUS/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 2602415 337834965 48454 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NOS DIAS 26 E 27/11/2018, PARA REUNIÃO COM OS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PENAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.165 (RD 058/2018). 2018OB10446 2018NE04697 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03#|SEJUS/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 2602415 337834966 48455 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 23/24 E 26/04/2018, PARA ACOMPANHAR A DPU E PODER JUDICIÁRIO EM ENTREGAS DE CERTIFICADOS DE CONCURSO DE REDAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 E 18 (RD'S Nº 04 E 05/2018). 2018OB03017 2018NE01673 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03# 2602415 337834967 48456 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO E SÃO D. DO NORTE NOS DIAS 13 A 15/06/2018, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NA PRBSF E CDPSDN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 51 (RD Nº 006*/2018). 2018OB04662 2018NE01673 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03# 2602415 337834968 48457 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS /ES NOS DIAS 24 À 26/10/2018, PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO MATEUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.138 (RD Nº 046/2018). 2018OB09181 2018NE04094 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03# 2602415 337834969 48458 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS MUNICÍPIOS DE MARATAÍZES E ARACRUZ/ES NOS DIAS 19 E 21/06/2018, PARA ACOMPANHAR A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA BIOMÉTRICO NO INFOPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58 E 59(RD Nº 15 E 16/2018. 2018OB04857 2018NE01673 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03# 2602415 337834970 48459 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 22 A 24/08/2018, PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO NO CENTRO PRISIONAL FEMININO E NA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 91 (RD Nº 011/2018). 2018OB06977 2018NE01673 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03# 2602415 337834971 48460 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 26 À 28/09/2018,AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NA PENITENCIÁRIA SEMI ABERTA MASCULINA DE COLATINA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 102(RD Nº 013/2018). 2018OB08129 2018NE01673 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03# 2602415 337834972 48461 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 10 E 11/12/2018, PARA REUNIÃO COM OS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PENAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.166 (RD 059/2018). 2018NL09151 2018NE04697 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03#|SEJUS/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 2602415 337834973 48462 2018 2018-10-22T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04094 2018NE04094 81345755 NO VALOR DE 5.00,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE ASSISTENCIA JURIDICA DO SISTEMA PENAL QCE-03# 2602415 337834974 48463 2018 2018-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.637-## 1 "" DIOGO DE MENEZES CHALFUN 8344852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES NO DIA 08/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 141/2018). 2018NE01108 2018NE01108 81239696 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3199746 337834975 48464 2018 2018-04-20T00:00:00 1624,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.637-## 1 "" DIOGO DE MENEZES CHALFUN 8344852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01684 2018NE01684 81239696 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3199746 337834976 48465 2018 2018-10-25T00:00:00 -728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.637-## 1 "" DIOGO DE MENEZES CHALFUN 8344852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.77. 2018NE04160 2018NE01684 81239696 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3199746 337834977 48466 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.459.637-## 1 "" DIOGO DE MENEZES CHALFUN 8344852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES NO DIA 08/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 141/2018). 2018OB01603 2018NE01108 81239696 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3199746 337834978 48467 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.459.637-## 1 "" DIOGO DE MENEZES CHALFUN 8344852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SÃO D. DO NORTE E COLATINA/ES NO DIA 09/04/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 508/2018). 2018OB03033 2018NE01684 81239696 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3199746 337834979 48468 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.459.637-## 1 "" DIOGO DE MENEZES CHALFUN 8344852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO D. DO NORTE E BARRA DE S. FRANCISCO NO DIA 03/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65 (RD Nº 1316/2018). 2018OB07349 2018NE01684 81239696 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3199746 337834980 48469 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.459.637-## 1 "" DIOGO DE MENEZES CHALFUN 8344852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E ARACRUZ/ES NO DIA 23/11/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 82 (RD Nº 2098/2018). 2018OB10964 2018NE01684 81239696 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3199746 337834981 48470 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.459.637-## 1 "" DIOGO DE MENEZES CHALFUN 8344852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES NO DIA 08/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 141/2018). 2018NL01317 2018NE01108 81239696 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3199746 337834982 48471 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.459.637-## 1 "" DIOGO DE MENEZES CHALFUN 8344852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E ARACRUZ/ES NO DIA 23/11/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 82 (RD Nº 2098/2018). 2018NL09591 2018NE01684 81239696 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3199746 337834983 48472 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.459.637-## 1 "" DIOGO DE MENEZES CHALFUN 8344852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO D. DO NORTE E BARRA DE S. FRANCISCO NO DIA 03/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65 (RD Nº 1316/2018). 2018NL06291 2018NE01684 81239696 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3199746 337834984 48473 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.459.637-## 1 "" DIOGO DE MENEZES CHALFUN 8344852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SÃO D. DO NORTE E COLATINA/ES NO DIA 09/04/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 508/2018). 2018NL02581 2018NE01684 81239696 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3199746 337834985 48474 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 112,0000 ###.459.637-## 1 "" DIOGO DE MENEZES CHALFUN 8344852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017, NOS DIAS 18/12 RD N°2483 E 02/12 RD N°2505. 2018OB00422 2017NE02000 76774945 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3199746 337834986 48475 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.459.637-## 1 "" DIOGO DE MENEZES CHALFUN 8344852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOV. VALADARES/MG NO DIA 13/04/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18 (RD Nº 496/2018). 2018NL02583 2018NE01685 81239696 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3199746 337834987 48476 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.459.637-## 1 "" DIOGO DE MENEZES CHALFUN 8344852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 FORA DO ES, NO DIA 07/08 PARA RECAMBIAMENTO DE PRESO EM SÃO PAULO/SP RD N°1230. 2018NL05474 2018NE02818 81239696 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3199746 337834988 48477 2018 2018-04-20T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.637-## 1 "" DIOGO DE MENEZES CHALFUN 8344852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOV. VALADARES/MG NO DIA 13/04/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18 (RD Nº 496/2018). 2018NE01685 2018NE01685 81239696 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3199746 337834989 48478 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.459.637-## 1 "" DIOGO DE MENEZES CHALFUN 8344852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 FORA DO ES, NO DIA 07/08 PARA RECAMBIAMENTO DE PRESO EM SÃO PAULO/SP RD N°1230. 2018OB06465 2018NE02818 81239696 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3199746 337834990 48479 2018 2018-02-08T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.637-## 1 "" DIOGO DE MENEZES CHALFUN 8344852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 FORA DO ES. 2018NE02818 2018NE02818 81239696 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3199746 337834991 48480 2018 2018-10-07T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.637-## 1 "" DIOGO DE MENEZES CHALFUN 8344852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MANHUAÇU E PONTE NOVA/MG NO DIA 06/07/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 36 (RD Nº 1006/2018). 2018NE02525 2018NE02525 81239696 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3199746 337834992 48481 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.459.637-## 1 "" DIOGO DE MENEZES CHALFUN 8344852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MANHUAÇU E PONTE NOVA/MG NO DIA 06/07/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 36 (RD Nº 1006/2018). 2018OB05563 2018NE02525 81239696 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3199746 337834993 48482 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.459.637-## 1 "" DIOGO DE MENEZES CHALFUN 8344852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOV. VALADARES/MG NO DIA 13/04/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18 (RD Nº 496/2018). 2018OB03034 2018NE01685 81239696 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3199746 337834994 48483 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.459.637-## 1 "" DIOGO DE MENEZES CHALFUN 8344852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MANHUAÇU E PONTE NOVA/MG NO DIA 06/07/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 36 (RD Nº 1006/2018). 2018NL04719 2018NE02525 81239696 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3199746 337834995 48484 2018 2018-01-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.937-## 1 "" ADEILTON COSTA PAVANI 8344858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00040 2018NE00040 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#ASSISTENTE DO COMANDO GERAL FGBM# 900830 337834996 48485 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.931.937-## 1 "" ADEILTON COSTA PAVANI 8344858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00047 2018NE00040 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#ASSISTENTE DO COMANDO GERAL FGBM# 900830 337834997 48486 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.931.937-## 1 "" ADEILTON COSTA PAVANI 8344858 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00057 2018NE00040 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#ASSISTENTE DO COMANDO GERAL FGBM# 900830 337834998 48487 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 112,0000 ###.551.267-## 1 "" FABRICIO FERNANDES DUTRA 8344878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias em viagens no exercício de 2017 dentro do ES, nos dias 03 e 23/11 RD N°2544. 2018OB00410 2017NE03287 76899446 NO VALOR DE 9.000,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3180352 337834999 48488 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.267-## 1 "" FABRICIO FERNANDES DUTRA 8344878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 29/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 1911/2018). 2018NL09662 2018NE05029 83898808 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3180352 337835000 48489 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.267-## 1 "" FABRICIO FERNANDES DUTRA 8344878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 29/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 1911/2018). 2018OB11035 2018NE05029 83898808 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3180352 337835001 48490 2018 2018-11-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.267-## 1 "" FABRICIO FERNANDES DUTRA 8344878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE05029 2018NE05029 83898808 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3180352 337835002 48491 2018 2018-01-19T00:00:00 271,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.267-## 1 "" FABRICIO FERNANDES DUTRA 8344878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS NOS DIAS 20 E 21/12/2017, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 80 (RD Nº 2541/2017), EM COMPLEMENTO DA RD Nº 2221/2017 ÀS FLS. 42. 2018NE00229 2018NE00229 76899446 NO VALOR DE 9.000,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3180352 337835003 48492 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 271,2000 0,0000 ###.551.267-## 1 "" FABRICIO FERNANDES DUTRA 8344878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS NOS DIAS 20 E 21/12/2017, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 80 (RD Nº 2541/2017), EM COMPLEMENTO DA RD Nº 2221/2017 ÀS FLS. 42. 2018OB00426 2018NE00229 76899446 NO VALOR DE 9.000,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3180352 337835004 48493 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 271,2000 0,0000 0,0000 ###.551.267-## 1 "" FABRICIO FERNANDES DUTRA 8344878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS NOS DIAS 20 E 21/12/2017, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 80 (RD Nº 2541/2017), EM COMPLEMENTO DA RD Nº 2221/2017 ÀS FLS. 42. 2018NL00233 2018NE00229 76899446 NO VALOR DE 9.000,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3180352 337835005 48494 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARIA LUCIA MANIKOWSKI 8344879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12172 -Visita Monitorada das SRES - Município: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Guaçuí x Vitoria - Data: 14 e 15/08/2018. 2018NL05890 2018NE04713 82979596 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS(REP/SEDU/SEPLA/GEMPRO/Nº04/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 3188485 337835006 48495 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARIA LUCIA MANIKOWSKI 8344879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12310 -Visita Monitorada à SRE - Município: Vitoria x Afonso Claudio x Vitoria - Data: 19/09/2018. 2018OB06652 2018NE04720 82979596 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS(REP/SEDU/SEPLA/GEMPRO/Nº04/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 3188485 337835007 48496 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARIA LUCIA MANIKOWSKI 8344879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12176 -Visita Monitorada das SRES - Município: Vitoria x Barra de São Francisco x Nova Venécia x Vitoria - Data: 20 e 21/08/2018. 2018OB06650 2018NE04718 82979596 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS(REP/SEDU/SEPLA/GEMPRO/Nº04/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 3188485 337835008 48497 2018 2018-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARIA LUCIA MANIKOWSKI 8344879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12310 -Visita Monitorada à SRE - Município: Vitoria x Afonso Claudio x Vitoria - Data: 19/09/2018. 2018NE04720 2018NE04720 82979596 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS(REP/SEDU/SEPLA/GEMPRO/Nº04/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 3188485 337835009 48498 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARIA LUCIA MANIKOWSKI 8344879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12176 -Visita Monitorada das SRES - Município: Vitoria x Barra de São Francisco x Nova Venécia x Vitoria - Data: 20 e 21/08/2018. 2018NL05896 2018NE04718 82979596 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS(REP/SEDU/SEPLA/GEMPRO/Nº04/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 3188485 337835010 48499 2018 2018-12-18T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARIA LUCIA MANIKOWSKI 8344879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno parcial da 2018NE04718, considerando devolução de diária por MARIA LUCIA MANIKOWSKI. Data do depósito: 24/10/2018. 2018NE06499 2018NE04718 82979596 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS(REP/SEDU/SEPLA/GEMPRO/Nº04/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 3188485 337835011 48500 2018 2018-09-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARIA LUCIA MANIKOWSKI 8344879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12172 -Visita Monitorada das SRES - Município: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Guaçuí x Vitoria - Data: 14 e 15/08/2018. 2018NE04713 2018NE04713 82979596 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS(REP/SEDU/SEPLA/GEMPRO/Nº04/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 3188485 337835012 48501 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARIA LUCIA MANIKOWSKI 8344879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12310 -Visita Monitorada à SRE - Município: Vitoria x Afonso Claudio x Vitoria - Data: 19/09/2018. 2018NL05899 2018NE04720 82979596 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS(REP/SEDU/SEPLA/GEMPRO/Nº04/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 3188485 337835013 48502 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARIA LUCIA MANIKOWSKI 8344879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00332 2018NE04718 82979596 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS(REP/SEDU/SEPLA/GEMPRO/Nº04/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 3188485 337835014 48503 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARIA LUCIA MANIKOWSKI 8344879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução parcial de diária não utilizada pela servidora Maria Lúcia Manikowski. Data do depósito: 24/10/2018. 2018GD00332 2018NE04718 82979596 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS(REP/SEDU/SEPLA/GEMPRO/Nº04/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 3188485 337835015 48504 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARIA LUCIA MANIKOWSKI 8344879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12172 -Visita Monitorada das SRES - Município: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Guaçuí x Vitoria - Data: 14 e 15/08/2018. 2018OB06649 2018NE04713 82979596 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS(REP/SEDU/SEPLA/GEMPRO/Nº04/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 3188485 337835016 48505 2018 2018-09-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARIA LUCIA MANIKOWSKI 8344879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12176 -Visita Monitorada das SRES - Município: Vitoria x Barra de São Francisco x Nova Venécia x Vitoria - Data: 20 e 21/08/2018. 2018NE04718 2018NE04718 82979596 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS(REP/SEDU/SEPLA/GEMPRO/Nº04/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 3188485 337835017 48506 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.577.477-## 1 "" SANDRO DE SOUZA LIBARDI 8344885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 24/05/2018, PARA REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 085/2018). 2018OB04354 2018NE02053 80742963 NO VALOR DE 520,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#DIRETOR INTELIGENCIA PRISIONAL QCE-03# 857649 337835018 48507 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.577.477-## 1 "" SANDRO DE SOUZA LIBARDI 8344885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 14 E 15/05/2018, PARA ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA DE CUNHO RESERVADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 03(RD Nº 079/2018). 2018NL03554 2018NE02053 80742963 NO VALOR DE 520,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#DIRETOR INTELIGENCIA PRISIONAL QCE-03# 857649 337835019 48508 2018 2018-05-22T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.577.477-## 1 "" SANDRO DE SOUZA LIBARDI 8344885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM 2018. 2018NE02053 2018NE02053 80742963 NO VALOR DE 520,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#DIRETOR INTELIGENCIA PRISIONAL QCE-03# 857649 337835020 48509 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.577.477-## 1 "" SANDRO DE SOUZA LIBARDI 8344885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 24/05/2018, PARA REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 085/2018). 2018NL03798 2018NE02053 80742963 NO VALOR DE 520,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#DIRETOR INTELIGENCIA PRISIONAL QCE-03# 857649 337835021 48510 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.577.477-## 1 "" SANDRO DE SOUZA LIBARDI 8344885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 14 E 15/05/2018, PARA ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA DE CUNHO RESERVADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 03(RD Nº 079/2018). 2018OB04103 2018NE02053 80742963 NO VALOR DE 520,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#DIRETOR INTELIGENCIA PRISIONAL QCE-03# 857649 337835022 48511 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 168,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 18, 26 E 27/12/2017/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 336 (RD Nº 2496/2017). 2018OB00228 2017NE01804 76776840 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835023 48512 2018 2018-04-17T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01610 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835024 48513 2018 2018-10-15T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 10, 11, 12, 13 E 14/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 228 (RD Nº 1559/2018). 2018NE03897 2018NE03897 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835025 48514 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM EM 10/08/2018 (RD Nº 1312/2018). 2018NL06265 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835026 48515 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19, 20, 22, 23, 26 E 28/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67 (RD Nº 420/2018). 2018NL02458 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835027 48516 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 12/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 92 (RD Nº 572/2018). 2018OB03572 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835028 48517 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, SÃO GABRIEL DE PALHA, SÃO DOMINGOS DO NORTE E NOVA VENÉCIA/ES NOS DIAS 16,17,20/07/2018 PARA PERNOITES,TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.166 RD N°1184/2018. 2018OB07041 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835029 48518 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, CONCEIÇÃO DA BARRA, RIO BANANAL, SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 23,30/07/2018 E 01,03/08/2018, PARA PERNOITE, TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 177 (RD Nº 1275/2018). 2018OB07042 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835030 48519 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 06, 07/08, 18, 19, 20, 21, 25, 27/09, 01, 04, 05, 16 E 18/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 241, 248, 251 E 255 (RD'S Nº 1612, 1661, 1752 E 1800/2018). 2018OB10213 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835031 48520 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 03, 05, 06, 10, 11, 12, 13/07 PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS EM UNIDADES PRISIONAIS NO ESTADO RD N°1132. 2018NL05419 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835032 48521 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 25 À 27/07 PARA CURSO NA EPEN EM VIANA RD N°1123. 2018OB05944 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835033 48522 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1966/2018 (PROCESSO 2018-5W71J). 2018OB10626 2018NE04868 2018004785346 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835034 48523 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 06/11 para audiência de custodiado em Águia Branca RD N°1887 (2018- CX1TT) 2018NL08516 2018NE04341 2018009667675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835035 48524 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 07/11 para condução de custodiado para audiência em Rio Bananal RD N°1888 (2018-N35H5). 2018OB09779 2018NE04339 2018016285955 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835036 48525 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM EM 10/08/2018 (RD Nº 1312/2018). 2018OB07322 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835037 48526 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 26/02/2018, 28/02/2018, 01/03/2018 E 02/03/2018 (RD Nº 248/2018) E EM 05/03/2018, 06/03/2018, 07/03/2018 E 09/03/2018 (RD Nº 300/2018). 2018OB02000 2018NE00778 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835038 48527 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 14, 16 E 21/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 100 (RD Nº 831/2018). 2018OB04736 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835039 48528 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 06, 07/08, 18, 19, 20, 21, 25, 27/09, 01, 04, 05, 16 E 18/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 241, 248, 251 E 255 (RD'S Nº 1612, 1661, 1752 E 1800/2018). 2018NL08901 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835040 48529 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 10, 11, 12, 13 E 14/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 228 (RD Nº 1559/2018). 2018NL07728 2018NE03897 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835041 48530 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, SÃO GABRIEL DE PALHA, SÃO DOMINGOS DO NORTE E NOVA VENÉCIA/ES NOS DIAS 16,17,20/07/2018 PARA PERNOITES,TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.166 RD N°1184/2018. 2018NL05612 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835042 48531 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITARANA/ES NO DIA 13/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 201 (RD Nº 1368/2018). 2018NL06683 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835043 48532 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 07/06/2018 E 08/06/2018 (RD Nº 940/2018). 2018NL04759 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835044 48533 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS NOS DIAS 03 E 04/04/2018, PARA PERNOITES, AUDIÊNCIAS E TRANSFERÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 80 (RD Nº 503/2018). 2018OB03035 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835045 48534 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 10, 11, 12, 13 E 14/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 228 (RD Nº 1559/2018). 2018OB08912 2018NE03897 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835046 48535 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31/08 E 06/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 206, 212 E 217 (RD'S Nº 1413, 1458 E 1516/2018). 2018OB08236 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835047 48536 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 12/13 E 15/03/2018 DENTRO DO ESTADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE ORDENADOR DE DESPESAS FL 53 RD 362/2018. 2018OB02468 2018NE00778 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835048 48537 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19, 20, 22, 23, 26 E 28/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67 (RD Nº 420/2018). 2018OB02893 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835049 48538 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 12, 14, 15, 19, 20, 21 E 23/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 125 (RD Nº 1010/2018). 2018OB05790 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835050 48539 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA/ES NO DIA 30/10 E 01,08/11//2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 267,271 (RD Nº 1906-2041/2018). 2018NL09703 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835051 48540 2018 2018-11-20T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE04532 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835052 48541 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 07/11 para condução de custodiado para audiência em Rio Bananal RD N°1888 (2018-N35H5). 2018NL08515 2018NE04339 2018016285955 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835053 48542 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 25 E 29/06 PARA REALIZAR PERNOITE,TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIAS, CONFORME ORDENADOR DE DESPESAS FL. 139 RD N°1049. 2018OB05963 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835054 48543 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 03, 05, 06, 10, 11, 12, 13/07 PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS EM UNIDADES PRISIONAIS NO ESTADO RD N°1132. 2018OB06373 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835055 48544 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 03, 04, 09, 10, 11, 17, 24 E 25/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 12 (RD'S Nº 28 E 58/2018). 2018NL00804 2018NE00778 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835056 48545 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO RD 134/197 DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL01369 2018NE00778 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835057 48546 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE ALTO RIO NOVO E BOA ESPERANÇA/ES NOS DIAS 15 E 22/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 111 (RD Nº 887/2018). 2018NL04413 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835058 48547 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL02108 2018NE00778 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835059 48548 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 12/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 92 (RD Nº 572/2018). 2018NL03084 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835060 48549 2018 2018-02-16T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00778 2018NE00778 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835061 48550 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 26/02/2018, 28/02/2018, 01/03/2018 E 02/03/2018 (RD Nº 248/2018) E EM 05/03/2018, 06/03/2018, 07/03/2018 E 09/03/2018 (RD Nº 300/2018). 2018NL01676 2018NE00778 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835062 48551 2018 2018-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1966/2018 (PROCESSO 2018-5W71J). 2018NE04868 2018NE04868 2018004785346 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835063 48552 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 14, 16 E 21/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 100 (RD Nº 831/2018). 2018NL04038 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835064 48553 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA/ES NO DIA 30/10 E 01/11//2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 267(RD Nº 1906/2018). 2018NL09702 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835065 48554 2018 2018-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 07/11 para condução de custodiado para audiência em Rio Bananal RD N°1888 (2018-N35H5). 2018NE04339 2018NE04339 2018016285955 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835066 48555 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES NO DIA 14/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1982/2018 (PROCESSO 2018-9NJXZ). 2018OB10595 2018NE04860 2018007845269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835067 48556 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 03, 04, 09, 10, 11, 17, 24 E 25/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 12 (RD'S Nº 28 E 58/2018). 2018OB01081 2018NE00778 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835068 48557 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 07/06/2018 E 08/06/2018 (RD Nº 940/2018). 2018OB05599 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835069 48558 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITARANA/ES NO DIA 13/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 201 (RD Nº 1368/2018). 2018OB07812 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835070 48559 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diárias - RD 2167/2018 dias 03, 04 ,05, e 07/12/2018. 2018OB11973 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835071 48560 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 20, 21, 22, 23, 27 E 29/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 278 (RD Nº 2134/2018). 2018OB11287 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835072 48561 2018 2018-07-20T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02640 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835073 48562 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, CONCEIÇÃO DA BARRA, RIO BANANAL, SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 23,30/07/2018 E 01,03/08/2018, PARA PERNOITE, TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 177 (RD Nº 1275/2018). 2018NL05920 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835074 48563 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 25 À 27/07 PARA CURSO NA EPEN EM VIANA RD N°1123. 2018NL05004 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835075 48564 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31/08 E 06/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 206, 212 E 217 (RD'S Nº 1413, 1458 E 1516/2018). 2018NL07144 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835076 48565 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01635 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835077 48566 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 25 E 29/06 PARA REALIZAR PERNOITE,TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIAS, CONFORME ORDENADOR DE DESPESAS FL. 139 RD N°1049. 2018NL05041 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835078 48567 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 20, 21, 22, 23, 27 E 29/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 278 (RD Nº 2134/2018). 2018NL09965 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835079 48568 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS NOS DIAS 03 E 04/04/2018, PARA PERNOITES, AUDIÊNCIAS E TRANSFERÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 80 (RD Nº 503/2018). 2018NL02584 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835080 48569 2018 2018-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 06/11 para audiência de custodiado em Águia Branca RD N°1887 (2018- CX1TT) 2018NE04341 2018NE04341 2018009667675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835081 48570 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1966/2018 (PROCESSO 2018-5W71J). 2018NL09299 2018NE04868 2018004785346 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835082 48571 2018 2018-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES NO DIA 14/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1982/2018 (PROCESSO 2018-9NJXZ). 2018NE04860 2018NE04860 2018007845269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835083 48572 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES NO DIA 14/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1982/2018 (PROCESSO 2018-9NJXZ). 2018NL09294 2018NE04860 2018007845269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835084 48573 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 06/11 para audiência de custodiado em Águia Branca RD N°1887 (2018- CX1TT) 2018OB09780 2018NE04341 2018009667675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835085 48574 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diárias - RD 2167/2018 dias 03, 04 ,05, e 07/12/2018. 2018NL10477 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835086 48575 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 12, 14, 15, 19, 20, 21 E 23/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 125 (RD Nº 1010/2018). 2018NL04886 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835087 48576 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA,BARRA DE SÃO FRANCISCO,LINHARES, RIO BANANAL,MANTENÓPOLIS,ARACRUZ,SÃO GABRIEL DA PALHA, NOVA VENÉCIA,CARIACICA/ES NOS DIAS 11,12,13,14,18,19,20/12/2018, PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 294 (RD Nº 2320/2018). 2018NL10673 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835088 48577 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA/ES NO DIA 30/10 E 01,08/11//2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 267,271 (RD Nº 1906-2041/2018). 2018OB11086 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835089 48578 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS RD 134/197 DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB01696 2018NE00778 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835090 48579 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE ALTO RIO NOVO E BOA ESPERANÇA/ES NOS DIAS 15 E 22/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 111 (RD Nº 887/2018). 2018OB05108 2018NE01610 80940994 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3575950 337835091 48580 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.646.367-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS FALCO 8344953 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 03/07/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE APOIO NA APAC FEMININA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 165/2018). 2018OB06200 2018NE02715 82746907 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 3177998 337835092 48581 2018 2018-07-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.367-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS FALCO 8344953 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02715 2018NE02715 82746907 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 3177998 337835093 48582 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.367-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS FALCO 8344953 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 03/07/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE APOIO NA APAC FEMININA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 165/2018). 2018NL05309 2018NE02715 82746907 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 3177998 337835094 48583 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.646.367-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS FALCO 8344953 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 14-15/10/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 222/2018). 2018NL08844 2018NE04512 83862510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 3177998 337835095 48584 2018 2018-11-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.367-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS FALCO 8344953 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 14-15/10/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 222/2018). 2018NE04512 2018NE04512 83862510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 3177998 337835096 48585 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.646.367-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS FALCO 8344953 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 14-15/10/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 222/2018). 2018OB10143 2018NE04512 83862510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 3177998 337835097 48586 2018 2018-08-05T00:00:00 813,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.453.667-## 1 "" VERONICA MARIA JUSTE 8344957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11359 - Acompanhar a pedido do Secretário Haroldo e do coordenador do PAES, o processo de formação do Programa pela Alfabetização na Idade Certa - PAIC. Data 07 a 10/05/2018. Destino: Vitória/ES x Fortaleza/CE x Vitória/ES 2018NE01917 2018NE01917 81875738 EM FAVOR DE VERONICA MARIA JUSTE E ANA PAULA NOVAES DA SILVA (REP/PAES/N 11/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 3059731 337835098 48587 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 813,6000 0,0000 ###.453.667-## 1 "" VERONICA MARIA JUSTE 8344957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11359 - Acompanhar a pedido do Secretário Haroldo e do coordenador do PAES, o processo de formação do Programa pela Alfabetização na Idade Certa - PAIC. Data 07 a 10/05/2018. Destino: Vitória/ES x Fortaleza/CE x Vitória/ES 2018OB02776 2018NE01917 81875738 EM FAVOR DE VERONICA MARIA JUSTE E ANA PAULA NOVAES DA SILVA (REP/PAES/N 11/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 3059731 337835099 48588 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 813,6000 0,0000 0,0000 ###.453.667-## 1 "" VERONICA MARIA JUSTE 8344957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11359 - Acompanhar a pedido do Secretário Haroldo e do coordenador do PAES, o processo de formação do Programa pela Alfabetização na Idade Certa - PAIC. Data 07 a 10/05/2018. Destino: Vitória/ES x Fortaleza/CE x Vitória/ES 2018NL02096 2018NE01917 81875738 EM FAVOR DE VERONICA MARIA JUSTE E ANA PAULA NOVAES DA SILVA (REP/PAES/N 11/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 3059731 337835100 48589 2018 2018-11-04T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXECÍCIO DE 2018. " 2018NE00299 2018NE00269 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835101 48590 2018 2018-08-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 05 A 06/03/2018, DESTINO SÃO MATEUS/ES, PARA REUNIÃO TÉCNICA DE APOIO PARA INCLUSÃO DE FAMÍLIAS QUILOMBOLAS NO CADASTRO ÚNICO. " 2018NE00157 2018NE00157 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835102 48591 2018 2018-02-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 e 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/03/2018, DESTINO SANTA TEREZA/ES, PARA SEMINÁRIO MUNICIPAL/ INTERSETORIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 2018NE00143 2018NE00143 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835103 48592 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 04 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 26/02 A 02/03/2018, DESTINO NOVA VENÉCIA/ES, PARA ATUAR COMO INSTRUTORA NA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 2018NL00147 2018NE00120 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835104 48593 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 10 A 11/04/2018, DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, PARA VISITA TÉCNICA PARA ESCLARECIMENTO JUNTO AOS ENTREVISTADORES, QUE ATUAM NO PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO. 2018NL00341 2018NE00269 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835105 48594 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 10 A 11/04/2018, DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, PARA VISITA TÉCNICA PARA ESCLARECIMENTO JUNTO AOS ENTREVISTADORES, QUE ATUAM NO PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO. 2018OB00387 2018NE00269 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835106 48595 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 e 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/03/2018, DESTINO SANTA TEREZA/ES, PARA SEMINÁRIO MUNICIPAL/ INTERSETORIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 2018OB00255 2018NE00143 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835107 48596 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 04 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 20/07/2018, DESTINO ICONHA/ES, PARA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 2018NL00702 2018NE00633 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835108 48597 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 04 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 09 A 13/07/2018, DESTINO COLATINA/ES, PARA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO CADASTRO ÚNICO. 2018OB00788 2018NE00633 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835109 48598 2018 2018-03-21T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PROGRAMADAS PARA SEREM EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00269 2018NE00269 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835110 48599 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 26 A 27/03/2018, DESTINO COLATINA/ES, PARA REUNIÃO TÉCNICA COM 20 MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA DOM HELDER CÂMARA EM PARCERIA COM A INCAPER. 2018OB00338 2018NE00269 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835111 48600 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS OB NÃO CUMPRIDA PELO BANCO, POIS O CONTRATO DE OBN DO FEAS ESTAVA NO MODO TESTE NO SISTEMA DO BANCO DO BRASIL. 2018GD00026 2018NE00269 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835112 48601 2018 2018-03-10T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER. 2018NE01033 2018NE00269 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" 3173348 337835113 48602 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 04 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 23 A 27/07/2018, DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, PARA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 2018NL00703 2018NE00633 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835114 48603 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 e 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/03/2018, DESTINO SANTA TEREZA/ES, PARA SEMINÁRIO MUNICIPAL/ INTERSETORIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 2018NL00217 2018NE00143 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835115 48604 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 26 A 27/03/2018, DESTINO COLATINA/ES, PARA REUNIÃO TÉCNICA COM 20 MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA DOM HELDER CÂMARA EM PARCERIA COM A INCAPER. 2018NL00297 2018NE00269 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835116 48605 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 04 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 16 A 20/04/2018, DESTINO GUAÇUI/ES, PARA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DE CADASTRO ÚNICO. 2018NL00342 2018NE00269 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835117 48606 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM NOS DIAS 19 A 20/06/2018 PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE RECICLAGEM 2018OB00746 2018NE00269 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835118 48607 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM NOS DIAS 19 A 20/06/2018 PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE RECICLAGEM 2018OB00703 2018NE00269 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835119 48608 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 04 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIA 06 A 10/08/2018, DESTINO SÃO MATEUS/ES, PARA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO CADASTRO ÚNICO. 2018OB00860 2018NE00269 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 3173348 337835120 48609 2018 2018-02-21T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 04 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 26/02 A 02/03/2018, DESTINO NOVA VENÉCIA/ES, PARA ATUAR COMO INSTRUTORA NA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 2018NE00120 2018NE00120 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835121 48610 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM NOS DIAS 19 A 20/06/2018 PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE RECICLAGEM 2018NL00647 2018NE00269 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835122 48611 2018 2018-03-10T00:00:00 -488,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER. 2018NE01032 2018NE00633 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" "" 3173348 337835123 48612 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 04 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIA 06 A 10/08/2018, DESTINO SÃO MATEUS/ES, PARA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO CADASTRO ÚNICO. 2018NL00766 2018NE00269 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 3173348 337835124 48613 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 04 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 06/04/2018, DESTINO ARACRUZ/ES, PARA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 2018NL00318 2018NE00269 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835125 48614 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 04 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 09 A 13/07/2018, DESTINO COLATINA/ES, PARA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO CADASTRO ÚNICO. 2018NL00701 2018NE00633 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835126 48615 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 05 A 06/03/2018, DESTINO SÃO MATEUS/ES, PARA REUNIÃO TÉCNICA DE APOIO PARA INCLUSÃO DE FAMÍLIAS QUILOMBOLAS NO CADASTRO ÚNICO. " 2018NL00259 2018NE00157 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835127 48616 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 04 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 20/07/2018, DESTINO ICONHA/ES, PARA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 2018OB00789 2018NE00633 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835128 48617 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 04 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 26/02 A 02/03/2018, DESTINO NOVA VENÉCIA/ES, PARA ATUAR COMO INSTRUTORA NA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 2018OB00208 2018NE00120 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835129 48618 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 04 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 06/04/2018, DESTINO ARACRUZ/ES, PARA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 2018OB00364 2018NE00269 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835130 48619 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM NOS DIAS 19 A 20/06/2018 PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE RECICLAGEM 2018OB00740 2018NE00269 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835131 48620 2018 2018-06-29T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA A SEREM REALIZADAS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00633 2018NE00633 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835132 48621 2018 2018-03-26T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00289 2018NE00269 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835133 48622 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 04 E 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 23 A 27/07/2018, DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, PARA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 2018OB00790 2018NE00633 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835134 48623 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 04 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 16 A 20/04/2018, DESTINO GUAÇUI/ES, PARA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DE CADASTRO ÚNICO. 2018OB00388 2018NE00269 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835135 48624 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARA ACERTO NO PAGAMENTO. 2018GD00020 2018NE00269 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835136 48625 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 E 1/2 DIÁRIA NOS DIAS 05 A 06/03/2018, DESTINO SÃO MATEUS/ES, PARA REUNIÃO TÉCNICA DE APOIO PARA INCLUSÃO DE FAMÍLIAS QUILOMBOLAS NO CADASTRO ÚNICO. " 2018OB00324 2018NE00157 81132441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835137 48626 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 191,1000 0,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E 1/2 DIÁRIAS, DESTINO BRASÍLIA - DF NOS DIAS 12 A 15/08/2018. PARA PARTICIPAR DA 3ª SEMANA DE FORMAÇÃO DE FACILITADORES DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA. 2018NL00720 2018NE00669 82666563 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835138 48627 2018 2018-11-07T00:00:00 191,1000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00669 2018NE00669 82666563 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835139 48628 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 191,1000 0,0000 ###.578.747-## 1 "" MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER 8344985 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E 1/2 DIÁRIAS, DESTINO BRASÍLIA - DF NOS DIAS 12 A 15/08/2018. PARA PARTICIPAR DA 3ª SEMANA DE FORMAÇÃO DE FACILITADORES DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA. 2018OB00806 2018NE00669 82666563 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" "" "" |SETADES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL# 3173348 337835140 48629 2018 2018-10-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.384.277-## 1 "" GEDERSON VARGAS DAZILIO 8345007 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11513 - Formação de STEM - Município: Afonso Claudio x Iúna x Afonso Claudio - Data 13 e 14/08/2018. 2018NE04041 2018NE04041 82190860 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº218/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2437740 337835141 48630 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.384.277-## 1 "" GEDERSON VARGAS DAZILIO 8345007 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 11513 - Formação de STEM - Município: Afonso Claudio x Iúna x Afonso Claudio - Data 13 e 14/08/2018. 2018OB05794 2018NE04041 82190860 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº218/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2437740 337835142 48631 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.384.277-## 1 "" GEDERSON VARGAS DAZILIO 8345007 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 11513 - Formação de STEM - Município: Afonso Claudio x Iúna x Afonso Claudio - Data 13 e 14/08/2018. 2018NL04950 2018NE04041 82190860 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREAC/Nº218/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2437740 337835143 48632 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.384.277-## 1 "" GEDERSON VARGAS DAZILIO 8345007 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00297 2018NE05284 83655824 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2437740 337835144 48633 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.384.277-## 1 "" GEDERSON VARGAS DAZILIO 8345007 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12746 - 2º Workshop Stem Brasil - Escola Viva - Data: 25 e 26/10/2018 - Destino: Afonso Claudio x Iúna x Afonso Claudio 2018NL06640 2018NE05284 83655824 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2437740 337835145 48634 2018 2018-07-12T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.384.277-## 1 "" GEDERSON VARGAS DAZILIO 8345007 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2018NE05284, considerando devolução de diária por GEDERSON VARGAS DAZILIO. Data do depósito: 07/11/2018. 2018NE06065 2018NE05284 83655824 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2437740 337835146 48635 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.384.277-## 1 "" GEDERSON VARGAS DAZILIO 8345007 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12746 - 2º Workshop Stem Brasil - Escola Viva - Data: 25 e 26/10/2018 - Destino: Afonso Claudio x Iúna x Afonso Claudio 2018OB07479 2018NE05284 83655824 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2437740 337835147 48636 2018 2018-10-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.384.277-## 1 "" GEDERSON VARGAS DAZILIO 8345007 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12746 - 2º Workshop Stem Brasil - Escola Viva - Data: 25 e 26/10/2018 - Destino: Afonso Claudio x Iúna x Afonso Claudio 2018NE05284 2018NE05284 83655824 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2437740 337835148 48637 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.384.277-## 1 "" GEDERSON VARGAS DAZILIO 8345007 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária por GEDERSON VARGAS DAZILIO. Data do depósito: 07/11/2018. 2018GD00297 2018NE05284 83655824 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (AFONSO CLAUDIO) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2437740 337835149 48638 2018 2018-08-29T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.887-## 1 "" CELIA EBERMANN SALES 8345017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12201 - Formação de Superiores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito de Gestão - Município: Colatna x Vitoria x Colatina - Data 03 a 06/09/2018. 2018NE04469 2018NE04469 83119639 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECOL/Nº382/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 259011 337835150 48639 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.664.887-## 1 "" CELIA EBERMANN SALES 8345017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária n. 12201 - Formação de Superiores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito de Gestão - Município: Colatna x Vitoria x Colatina - Data 03 a 06/09/2018. 2018OB06321 2018NE04469 83119639 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECOL/Nº382/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 259011 337835151 48640 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.664.887-## 1 "" CELIA EBERMANN SALES 8345017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n. 12201 - Formação de Superiores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito de Gestão - Município: Colatna x Vitoria x Colatina - Data 03 a 06/09/2018. 2018NL05557 2018NE04469 83119639 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECOL/Nº382/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 259011 337835152 48641 2018 2018-12-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.307-## 1 "" CLODOALDO DO CANDIDO DE ALMEIDA 8345029 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NE03172 2018NE03172 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-C PM# 3082873 337835153 48642 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.625.307-## 1 "" CLODOALDO DO CANDIDO DE ALMEIDA 8345029 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018OB06244 2018NE03172 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-C PM# 3082873 337835154 48643 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.307-## 1 "" CLODOALDO DO CANDIDO DE ALMEIDA 8345029 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 28/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NL04168 2018NE03172 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-C PM# 3082873 337835155 48644 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.085.427-## 1 "" VINICIUS PANDOLFI RIBEIRO 8345033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Castelo no dia 11/01, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, visita técnica à obra da EE João Bley. 2018NL00010 2018NE00014 80728839 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 3073599 337835156 48645 2018 2018-09-01T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.085.427-## 1 "" VINICIUS PANDOLFI RIBEIRO 8345033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho de diárias para viagem de servidor. 2018NE00014 2018NE00014 80728839 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 3073599 337835157 48646 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.085.427-## 1 "" VINICIUS PANDOLFI RIBEIRO 8345033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Castelo no dia 11/01, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, visita técnica à obra da EE João Bley. 2018OB00016 2018NE00014 80728839 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 3073599 337835158 48647 2018 2018-05-12T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.085.427-## 1 "" VINICIUS PANDOLFI RIBEIRO 8345033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho de diárias para viagem de servidor, para implantação do processo eletrônico de diárias - SISTEMA EDOCS. 2018NE00525 2018NE00014 80728839 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 3073599 337835159 48648 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.009.597-## 1 "" OSMAR SAMARITANO JUNIOR 8345052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 07 (SETE) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 14 A 19 E 21-22/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 04 (RD'S Nº 149 E 150/2018). 2018NL07836 2018NE03960 83617876 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3100820 337835160 48649 2018 2018-10-17T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.009.597-## 1 "" OSMAR SAMARITANO JUNIOR 8345052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 07 (SETE) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 14 A 19 E 21-22/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 04 (RD'S Nº 149 E 150/2018). 2018NE03960 2018NE03960 83617876 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3100820 337835161 48650 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.009.597-## 1 "" OSMAR SAMARITANO JUNIOR 8345052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 07 (SETE) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 14 A 19 E 21-22/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 04 (RD'S Nº 149 E 150/2018). 2018OB09022 2018NE03960 83617876 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3100820 337835162 48651 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -1911,0000 0,0000 ###.322.187-## 1 "" LAYSA FERNANDA GADIOLI 8345053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00587 2018NE01110 82405263 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO RPMONT EM VIAGEM PARA BRASILIA - DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 867035 337835163 48652 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1911,0000 0,0000 ###.322.187-## 1 "" LAYSA FERNANDA GADIOLI 8345053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 07 DIÁRIAS PARA MILITARES DO REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA PARTICIPAREM DO XXXIII CONCURSO DE SALTO CORONEL RABELO E VISITA TÉCNICA NA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, NO PERÍODO DE 27/06 A 04/07/2018. CI 290/2018- CPO-E. 2018OB02497 2018NE01110 82405263 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO RPMONT EM VIAGEM PARA BRASILIA - DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 867035 337835164 48653 2018 2018-06-20T00:00:00 1911,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.187-## 1 "" LAYSA FERNANDA GADIOLI 8345053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA PARTICIPAREM DO XXXIII CONCURSO DE SALTO CORONEL RABELO E VISITA TÉCNICA NA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, NO PERÍODO DE 27/06 A 04/07/2018. CI 290/2018- CPO-E. 2018NE01110 2018NE01110 82405263 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO RPMONT EM VIAGEM PARA BRASILIA - DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 867035 337835165 48654 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 1911,0000 0,0000 0,0000 ###.322.187-## 1 "" LAYSA FERNANDA GADIOLI 8345053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA MILITARES DO REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA PARTICIPAREM DO XXXIII CONCURSO DE SALTO CORONEL RABELO E VISITA TÉCNICA NA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, NO PERÍODO DE 27/06 A 04/07/2018. CI 290/2018- CPO-E. 2018NL01551 2018NE01110 82405263 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO RPMONT EM VIAGEM PARA BRASILIA - DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 867035 337835166 48655 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1911,0000 0,0000 ###.322.187-## 1 "" LAYSA FERNANDA GADIOLI 8345053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 07 DIÁRIAS PARA MILITARES DO REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA PARTICIPAREM DO XXXIII CONCURSO DE SALTO CORONEL RABELO E VISITA TÉCNICA NA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, NO PERÍODO DE 27/06 A 04/07/2018. CI 290/2018- CPO-E. 2018OB02380 2018NE01110 82405263 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DO RPMONT EM VIAGEM PARA BRASILIA - DF. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 867035 337835167 48656 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, PERÍODO 27 À 28/11/2018, REUNIÃO SUFIS-NE. 2018NL02755 2018NE01655 81027052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 616762 337835168 48657 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, COLATINA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DOAS 11, 12,13 E 14/07/2018, APRESENTAÇÃO NAS REGIONAIS DO PLANEJAMENTO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO, DO REDESENHO DE PROCESSOS NA GEFIS E SEUS IMPACTOS NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO. 2018OB02186 2018NE01121 81027052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 616762 337835169 48658 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, PERÍODO 27 À 28/11/2018, REUNIÃO SUFIS-NE. 2018OB03805 2018NE01655 81027052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 616762 337835170 48659 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, COLATINA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DOAS 11, 12,13 E 14/07/2018, APRESENTAÇÃO NAS REGIONAIS DO PLANEJAMENTO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO, DO REDESENHO DE PROCESSOS NA GEFIS E SEUS IMPACTOS NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO. 2018NL01601 2018NE01121 81027052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 616762 337835171 48660 2018 2018-11-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, PERÍODO 27 À 28/11/2018, REUNIÃO SUFIS-NE. 2018NE01655 2018NE01655 81027052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 616762 337835172 48661 2018 2018-06-07T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, COLATINA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DOAS 11, 12,13 E 14/07/2018, APRESENTAÇÃO NAS REGIONAIS DO PLANEJAMENTO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO, DO REDESENHO DE PROCESSOS NA GEFIS E SEUS IMPACTOS NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO. 2018NE01121 2018NE01121 81027052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 616762 337835173 48662 2018 2018-04-09T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CAMPO GRANDE/MS, DIAS 18 À 21/09/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO CT-E. 2018NE01401 2018NE01401 81027052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 616762 337835174 48663 2018 2018-01-03T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, PERÍODO 06 À 08/03/2018, 63º REUNIÃO DO ENCAT EM BRASÍLIA. 2018NE00477 2018NE00477 81027052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 616762 337835175 48664 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 813,6000 0,0000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO LUIS, DIAS 07 A 10/11/2018, 65º ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS. 2018NL02627 2018NE01586 81027052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 616762 337835176 48665 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 813,6000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA RECIFE, DIAS 10 À 13/09/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ENCAT. 2018OB02868 2018NE01402 81027052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 616762 337835177 48666 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ARACAJU, DIAS 17 À 20/07/2018, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS COORDENADORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2018OB02178 2018NE01084 81027052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 616762 337835178 48667 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA PORTO ALEGRE E MARINGA, DIAS 07 À 12/05/2018, PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM LÍDERES DE PROJETOS DE CIDADANIA FISCAL DA NFC-E. 2018NL00958 2018NE00759 81027052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 616762 337835179 48668 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 813,6000 0,0000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA RECIFE, DIAS 10 À 13/09/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ENCAT. 2018NL02130 2018NE01402 81027052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 616762 337835180 48669 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA PORTO ALEGRE E MARINGA, DIAS 07 À 12/05/2018, PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM LÍDERES DE PROJETOS DE CIDADANIA FISCAL DA NFC-E. 2018OB01311 2018NE00759 81027052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 616762 337835181 48670 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, PERÍODO 06 À 08/03/2018, 63º REUNIÃO DO ENCAT EM BRASÍLIA. 2018OB00589 2018NE00477 81027052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 616762 337835182 48671 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CAMPO GRANDE/MS, DIAS 18 À 21/09/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO CT-E. 2018OB02867 2018NE01401 81027052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 616762 337835183 48672 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 813,6000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA RECIFE, DIAS 20 A 23/11/2018, REUNIÃO TÉCNICA - NFC-e / CT-e/MDF-e/ BP-e INOVA. 2018OB03640 2018NE01587 81027052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 616762 337835184 48673 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA JOÃO PESSOA, DIAS 14 À 16/06/2018, REUNIÃO DO COMITÊ INTERINSTITUCIONAL DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. 2018NL01285 2018NE00916 81027052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 616762 337835185 48674 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CAMPO GRANDE/MS, DIAS 18 À 21/09/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO CT-E. 2018NL02129 2018NE01401 81027052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 616762 337835186 48675 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA JOÃO PESSOA, DIAS 14 À 16/06/2018, REUNIÃO DO COMITÊ INTERINSTITUCIONAL DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. 2018OB01741 2018NE00916 81027052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 616762 337835187 48676 2018 2018-04-06T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA JOÃO PESSOA, DIAS 14 À 16/06/2018, REUNIÃO DO COMITÊ INTERINSTITUCIONAL DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. 2018NE00916 2018NE00916 81027052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 616762 337835188 48677 2018 2018-07-11T00:00:00 813,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA RECIFE, DIAS 20 A 23/11/2018, REUNIÃO TÉCNICA - NFC-e / CT-e/MDF-e/ BP-e INOVA. 2018NE01587 2018NE01587 81027052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 616762 337835189 48678 2018 2018-02-05T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA PORTO ALEGRE E MARINGA, DIAS 07 À 12/05/2018, PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM LÍDERES DE PROJETOS DE CIDADANIA FISCAL DA NFC-E. 2018NE00759 2018NE00759 81027052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 616762 337835190 48679 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, PERÍODO 06 À 08/03/2018, 63º REUNIÃO DO ENCAT EM BRASÍLIA. 2018NL00407 2018NE00477 81027052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 616762 337835191 48680 2018 2018-07-11T00:00:00 813,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO LUIS, DIAS 07 A 10/11/2018, 65º ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS. 2018NE01586 2018NE01586 81027052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 616762 337835192 48681 2018 2018-04-09T00:00:00 813,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA RECIFE, DIAS 10 À 13/09/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ENCAT. 2018NE01402 2018NE01402 81027052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 616762 337835193 48682 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ARACAJU, DIAS 17 À 20/07/2018, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS COORDENADORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2018NL01534 2018NE01084 81027052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 616762 337835194 48683 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 813,6000 0,0000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA RECIFE, DIAS 20 A 23/11/2018, REUNIÃO TÉCNICA - NFC-e / CT-e/MDF-e/ BP-e INOVA. 2018NL02628 2018NE01587 81027052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 616762 337835195 48684 2018 2018-03-07T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ARACAJU, DIAS 17 À 20/07/2018, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS COORDENADORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2018NE01084 2018NE01084 81027052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 616762 337835196 48685 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 813,6000 0,0000 ###.995.447-## 1 "" BRUNO AGUILAR SOARES 8345057 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO LUIS, DIAS 07 A 10/11/2018, 65º ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS. 2018OB03636 2018NE01586 81027052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 616762 337835197 48686 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.604.227-## 1 "" PAULO EXPEDICTO AMARAL NETO 8345061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DORES DO RIO PRETO NO PERÍODO DE 18 A 19/04/2018 PARA PARTICIPAR DA POSSE DO GGIM, CONSELHO DE SEGURANÇA E PALESTRAR SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA 2018OB00653 2018NE00376 81716699 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#GERENTE QCE-03# 2968754 337835198 48687 2018 2018-04-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.604.227-## 1 "" PAULO EXPEDICTO AMARAL NETO 8345061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA PARA DORES DO RIO PRETO NO PERÍODO DE 18 A 19/04/2018 PARA PARTICIPAR DA POSSE DO GGIM, CONSELHO DE SEGURANÇA E PALESTRAR SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA 2018NE00376 2018NE00376 81716699 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#GERENTE QCE-03# 2968754 337835199 48688 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.604.227-## 1 "" PAULO EXPEDICTO AMARAL NETO 8345061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA DORES DO RIO PRETO NO PERÍODO DE 18 A 19/04/2018 PARA PARTICIPAR DA POSSE DO GGIM, CONSELHO DE SEGURANÇA E PALESTRAR SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA 2018NL00483 2018NE00376 81716699 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#GERENTE QCE-03# 2968754 337835200 48689 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DA CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018OB03397 2018NE01505 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835201 48690 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018NL02331 2018NE01531 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835202 48691 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018NE01531 2018NE01531 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835203 48692 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018OB00918 2018NE00519 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835204 48693 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018NL02240 2018NE01505 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835205 48694 2018 2018-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018NE01505 2018NE01505 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835206 48695 2018 2018-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NE00710 2018NE00710 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835207 48696 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00040 2018NE00104 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835208 48697 2018 2018-08-01T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00147 2018NE00147 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835209 48698 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NL03964 2018NE03019 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835210 48699 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NL04002 2018NE02982 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835211 48700 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018OB03647 2018NE01654 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835212 48701 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018OB05078 2018NE02272 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835213 48702 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NL03288 2018NE02272 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835214 48703 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018OB05201 2018NE02339 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835215 48704 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018NL02487 2018NE01654 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835216 48705 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018OB03493 2018NE01531 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835217 48706 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENET A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NE02339 2018NE02339 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835218 48707 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00123 2018NE00147 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835219 48708 2018 2018-05-01T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00104 2018NE00104 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835220 48709 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00072 2018NE00147 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835221 48710 2018 2018-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NE02272 2018NE02272 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835222 48711 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NE03019 2018NE03019 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835223 48712 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018NE01602 2018NE01602 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835224 48713 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NL03401 2018NE02339 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835225 48714 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NL00905 2018NE00710 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835226 48715 2018 2018-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NE02142 2018NE02142 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835227 48716 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00042 2018NE00104 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835228 48717 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NL00635 2018NE00519 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835229 48718 2018 2018-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018NE01654 2018NE01654 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835230 48719 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018OB06033 2018NE03019 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835231 48720 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018OB01294 2018NE00710 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835232 48721 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018OB04669 2018NE02142 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835233 48722 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NE02982 2018NE02982 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835234 48723 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NE00519 2018NE00519 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835235 48724 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018OB03532 2018NE01602 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835236 48725 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018NL02378 2018NE01602 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835237 48726 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.058.997-## 1 "" ALYSSON COSTA FERNANDES 8345064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NL03118 2018NE02142 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089517 337835238 48727 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.171.697-## 1 "" ANAXIMANDRO DO PRADO FERNANDES 8345072 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 12/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0017/2018). 2018OB01949 2018NE01263 81354738 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3101215 337835239 48728 2018 2018-03-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.171.697-## 1 "" ANAXIMANDRO DO PRADO FERNANDES 8345072 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01263 2018NE01263 81354738 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3101215 337835240 48729 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.171.697-## 1 "" ANAXIMANDRO DO PRADO FERNANDES 8345072 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução na conta C da SEJUS no dia 31/07/2018, efetuada pelo servidor ANAXIMANDRO DO PRADO FERNANDES, tendo em vista que o servidor não compareceu ao curso no dia 26/06/2018. 2018GD00170 2018NE01263 81354738 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3101215 337835241 48730 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.171.697-## 1 "" ANAXIMANDRO DO PRADO FERNANDES 8345072 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 26/06 PARA VIANA RD N°51. 2018NL04329 2018NE01263 81354738 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3101215 337835242 48731 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.171.697-## 1 "" ANAXIMANDRO DO PRADO FERNANDES 8345072 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 26/06 PARA VIANA RD N°51. 2018OB05073 2018NE01263 81354738 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3101215 337835243 48732 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.171.697-## 1 "" ANAXIMANDRO DO PRADO FERNANDES 8345072 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 12/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0017/2018). 2018NL01602 2018NE01263 81354738 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3101215 337835244 48733 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.171.697-## 1 "" ANAXIMANDRO DO PRADO FERNANDES 8345072 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00170 2018NE01263 81354738 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3101215 337835245 48734 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.712.387-## 1 "" LEANDRO GALDINO ALVES 8345088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 18/01/2018, PARA REALIZAR SERVIÇOS INERENTES À DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 04 (RD Nº 004/2018). 2018NL00396 2018NE00383 80724833 NO VALOR DE 520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3176738 337835246 48735 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.712.387-## 1 "" LEANDRO GALDINO ALVES 8345088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM O MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 11/09/2018, PARA REALIZAR ATIVIDADES INERENTES A DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 51 (RD Nº 146/2018). 2018NL06937 2018NE00465 80724833 NO VALOR DE 520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3176738 337835247 48736 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.712.387-## 1 "" LEANDRO GALDINO ALVES 8345088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 09/10/2018, PARA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA DE CUNHO RESERVADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 62 (RD Nº 162/2018). 2018NL07905 2018NE04000 80724833 NO VALOR DE 520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3176738 337835248 48737 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.712.387-## 1 "" LEANDRO GALDINO ALVES 8345088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 24/01/2018, PARA REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 13 (RD Nº 006/2018). 2018NL00500 2018NE00465 80724833 NO VALOR DE 520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3176738 337835249 48738 2018 2018-09-19T00:00:00 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.387-## 1 "" LEANDRO GALDINO ALVES 8345088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03512 2018NE00465 80724833 NO VALOR DE 520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3176738 337835250 48739 2018 2018-10-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.387-## 1 "" LEANDRO GALDINO ALVES 8345088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04000 2018NE04000 80724833 NO VALOR DE 520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3176738 337835251 48740 2018 2018-01-31T00:00:00 520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.387-## 1 "" LEANDRO GALDINO ALVES 8345088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00465 2018NE00465 80724833 NO VALOR DE 520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3176738 337835252 48741 2018 2018-01-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.387-## 1 "" LEANDRO GALDINO ALVES 8345088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 18/01/2018, PARA REALIZAR SERVIÇOS INERENTES À DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 04 (RD Nº 004/2018). 2018NE00383 2018NE00383 80724833 NO VALOR DE 520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3176738 337835253 48742 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.712.387-## 1 "" LEANDRO GALDINO ALVES 8345088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 14-15/05/2018, PARA REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 068 (RD Nº 068/2018). 2018NL03435 2018NE00465 80724833 NO VALOR DE 520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3176738 337835254 48743 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.712.387-## 1 "" LEANDRO GALDINO ALVES 8345088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 07/06 PARA ARACRUZ E 12/06 PARA COLATINA RD N°89. 2018NL04186 2018NE00465 80724833 NO VALOR DE 520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3176738 337835255 48744 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.712.387-## 1 "" LEANDRO GALDINO ALVES 8345088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 03/04/2018, PARA REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 32 (RD Nº 042/2018). 2018NL02360 2018NE00465 80724833 NO VALOR DE 520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3176738 337835256 48745 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.712.387-## 1 "" LEANDRO GALDINO ALVES 8345088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 20 E 22/03/2018 , CONFORME RD 031/2018. 2018NL02023 2018NE00465 80724833 NO VALOR DE 520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3176738 337835257 48746 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.906.187-## 1 "" VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO 8345100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE VITORIA CRUZ NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA C.ITAPEMIRIM NOS DIAS 23 A 27/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 001. 2018OB19351 2018NE05158 81466153 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NSMTSS, ANEXO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1556460 337835258 48747 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.906.187-## 1 "" VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO 8345100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A REUNIÃO SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE:14/02/2018 - SESA - VITORIA 2018NL00187 2018NE00281 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1556460 337835259 48748 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.906.187-## 1 "" VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO 8345100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A REUNIÃO SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE:14/02/2018 - SESA - VITORIA 2018OB00594 2018NE00281 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1556460 337835260 48749 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.906.187-## 1 "" VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO 8345100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A REUNIÃO SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 28/02/2018 C/ RET 02/03/2018 - SESA - VITORIA - ES 2018NL00329 2018NE00281 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1556460 337835261 48750 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.906.187-## 1 "" VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO 8345100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE VITORIA CRUZ NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA C.ITAPEMIRIM NOS DIAS 23 A 27/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 001. 2018NL07342 2018NE05158 81466153 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NSMTSS, ANEXO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1556460 337835262 48751 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.906.187-## 1 "" VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO 8345100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00203 2018NE02406 81466153 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NSMTSS, ANEXO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1556460 337835263 48752 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.906.187-## 1 "" VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO 8345100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DOS CALÇADO E SÃO MATEUS NOS DIAS 15 A 19 E 22 A 26/10/2018, CONF. REQ. Nº 001 E 001-A/18. 2018NL10868 2018NE07178 81466153 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NSMTSS, ANEXO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1556460 337835264 48753 2018 2018-10-10T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.906.187-## 1 "" VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO 8345100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DOS CALÇADO E SÃO MATEUS NOS DIAS 15 A 19 E 22 A 26/10/2018, CONF. REQ. Nº 001 E 001-A/18. 2018NE07178 2018NE07178 81466153 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NSMTSS, ANEXO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1556460 337835265 48754 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.906.187-## 1 "" VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO 8345100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 18 A 21/09/2018, CONF. REQ. Nº 001/18. 2018NL09861 2018NE06401 81466153 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NSMTSS, ANEXO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1556460 337835266 48755 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.906.187-## 1 "" VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO 8345100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO, COM VIAGENS PARA B.S.FRANCISCO E BAIXO GUANDU NOS DIAS 13 A 16/06 E 21 A 24/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 001-A E 001-B. " 2018NL08216 2018NE05593 81466153 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NSMTSS, ANEXO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1556460 337835267 48756 2018 2018-12-21T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.906.187-## 1 "" VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO 8345100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME PORTARIA Nº. 003-R DE 12/02/2015 E DECRETO Nº. 4330-R DE 19/11/2018 E PUBLICADO NO DIO DO DIA 20/11/2018 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 08 DO PROCESSO Nº. 84286857. 2018NE09682 2018NE02406 81466153 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NSMTSS, ANEXO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1556460 337835268 48757 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.906.187-## 1 "" VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO 8345100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA PINHEIROS NOS DIAS 16 À 20/04/2018, CONF. REQ. Nº 001-A/18. 2018OB08376 2018NE02406 81466153 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NSMTSS, ANEXO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1556460 337835269 48758 2018 2018-08-08T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.906.187-## 1 "" VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO 8345100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO, COM VIAGENS PARA B.S.FRANCISCO E BAIXO GUANDU NOS DIAS 13 A 16/06 E 21 A 24/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 001-A E 001-B. " 2018NE05593 2018NE05593 81466153 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NSMTSS, ANEXO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1556460 337835270 48759 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.906.187-## 1 "" VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO 8345100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA JERONIMO MONTEIRO E PINHEIROS NOS DIAS 02 À 06 E 16 À 20/04/2018, CONF. REQ. Nº 001 E 001-A/18. 2018NL02315 2018NE02406 81466153 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NSMTSS, ANEXO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1556460 337835271 48760 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.906.187-## 1 "" VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO 8345100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 18 A 21/09/2018, CONF. REQ. Nº 001/18. 2018OB24811 2018NE06401 81466153 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NSMTSS, ANEXO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1556460 337835272 48761 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.906.187-## 1 "" VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO 8345100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A REUNIÃO SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 28/02/2018 C/ RET 02/03/2018 - SESA - VITORIA - ES 2018OB00713 2018NE00281 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1556460 337835273 48762 2018 2018-03-28T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.906.187-## 1 "" VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO 8345100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Ne REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA JERONIMO MONTEIRO E PINHEIROS NOS DIAS 02 À 06 E 16 À 20/04/2018, CONF. REQ. Nº 001 E 001-A/18. 2018NE02406 2018NE02406 81466153 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NSMTSS, ANEXO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1556460 337835274 48763 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.906.187-## 1 "" VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO 8345100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO, COM VIAGENS PARA B.S.FRANCISCO E BAIXO GUANDU NOS DIAS 13 A 16/06 E 21 A 24/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 001-A E 001-B. " 2018OB21013 2018NE05593 81466153 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NSMTSS, ANEXO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1556460 337835275 48764 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.906.187-## 1 "" VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO 8345100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 22 A 26/10/2018, CONF. REQ. Nº 001-A/18. 2018OB27636 2018NE07178 81466153 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NSMTSS, ANEXO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1556460 337835276 48765 2018 2018-09-18T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.906.187-## 1 "" VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO 8345100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 18 A 21/09/2018, CONF. REQ. Nº 001/18. 2018NE06401 2018NE06401 81466153 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NSMTSS, ANEXO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1556460 337835277 48766 2018 2018-07-23T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.906.187-## 1 "" VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO 8345100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE VITORIA CRUZ NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA C.ITAPEMIRIM NOS DIAS 23 A 27/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 001. 2018NE05158 2018NE05158 81466153 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NSMTSS, ANEXO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1556460 337835278 48767 2018 2018-02-02T00:00:00 1456,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.906.187-## 1 "" VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO 8345100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE00281 2018NE00281 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1556460 337835279 48768 2018 2018-12-31T00:00:00 -364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.906.187-## 1 "" VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO 8345100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS devido não utilização do saldo atendendo o decreto de encerramento. 2018NE01768 2018NE00281 80694519 ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA ADMINISTRATIVA OU CURSOS, DURANTE EXERCÍCIOS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1556460 337835280 48769 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.906.187-## 1 "" VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO 8345100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA POR VIAGEM NÃO REALIZADA PELA SERVIDORA VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO PARA JERONIMO MONTEIRO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, DIA 05/07/2018 - DEP ID 055.906.187-03. 2018GD00203 2018NE02406 81466153 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NSMTSS, ANEXO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1556460 337835281 48770 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.906.187-## 1 "" VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO 8345100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 02 À 06/04/2018, CONF. REQ. Nº 001/18. 2018OB07448 2018NE02406 81466153 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NSMTSS, ANEXO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1556460 337835282 48771 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.906.187-## 1 "" VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO 8345100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DOS CALÇADO NOS DIAS 15 A 19/10/2018, CONF. REQ. Nº 001/18. 2018OB27215 2018NE07178 81466153 VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NSMTSS, ANEXO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1556460 337835283 48772 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.267-## 1 "" ALEXANDRO WERLEY TAVORA 8345102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO, NO DIA 04/04/2018. CONFORME CI 085/2018- CORREGEDORIA. 2018OB01351 2018NE00732 81593767 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO A SÃO MATEUS/ES EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 875913 337835284 48773 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.267-## 1 "" ALEXANDRO WERLEY TAVORA 8345102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO, NO DIA 04/04/2018. CONFORME CI 085/2018- CORREGEDORIA. 2018NL00936 2018NE00732 81593767 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO A SÃO MATEUS/ES EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 875913 337835285 48774 2018 2018-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.267-## 1 "" ALEXANDRO WERLEY TAVORA 8345102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO, NO DIA 04/04/2018. CONFORME CI 085/2018- CORREGEDORIA. 2018NE00732 2018NE00732 81593767 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MILITARES DA CORREGEDORIA COM DESTINO A SÃO MATEUS/ES EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 875913 337835286 48775 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.707.837-## 1 "" SILDINEY NEGRI 8345106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 13-14/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40 (RD Nº 162/2018). 2018OB09984 2018NE04459 83074880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3181090 337835287 48776 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.707.837-## 1 "" SILDINEY NEGRI 8345106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO NO DIA 19/09/2018, AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 13(RD Nº 101/2018). 2018OB07851 2018NE03043 83074880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3181090 337835288 48777 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.707.837-## 1 "" SILDINEY NEGRI 8345106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 23/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25 (RD Nº 129/2018). 2018OB09004 2018NE03591 83074880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3181090 337835289 48778 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.707.837-## 1 "" SILDINEY NEGRI 8345106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 04/09/2018, PARA CURSO DE EXPLOSIVOS E TÉCNICAS DE REVISTA NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 089/2018). 2018OB07288 2018NE03043 83074880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3181090 337835290 48779 2018 2018-11-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.707.837-## 1 "" SILDINEY NEGRI 8345106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04692 2018NE04692 83074880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3181090 337835291 48780 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.837-## 1 "" SILDINEY NEGRI 8345106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO NO DIA 19/09/2018, AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 13(RD Nº 101/2018). 2018NL06621 2018NE03043 83074880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3181090 337835292 48781 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.707.837-## 1 "" SILDINEY NEGRI 8345106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18 (RD Nº 114/2018). 2018OB08195 2018NE03591 83074880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3181090 337835293 48782 2018 2018-09-24T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.707.837-## 1 "" SILDINEY NEGRI 8345106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03591 2018NE03591 83074880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3181090 337835294 48783 2018 2018-08-23T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.707.837-## 1 "" SILDINEY NEGRI 8345106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03043 2018NE03043 83074880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3181090 337835295 48784 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.837-## 1 "" SILDINEY NEGRI 8345106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18 (RD Nº 114/2018). 2018NL07067 2018NE03591 83074880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3181090 337835296 48785 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.837-## 1 "" SILDINEY NEGRI 8345106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 23/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25 (RD Nº 129/2018). 2018NL07525 2018NE03591 83074880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3181090 337835297 48786 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.707.837-## 1 "" SILDINEY NEGRI 8345106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 30-31/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58 (RD Nº 141/2018). 2018NL09555 2018NE04980 83074880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3181090 337835298 48787 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.707.837-## 1 "" SILDINEY NEGRI 8345106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 13-14/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40 (RD Nº 162/2018). 2018NL08727 2018NE04459 83074880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3181090 337835299 48788 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.837-## 1 "" SILDINEY NEGRI 8345106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 04/09/2018, PARA CURSO DE EXPLOSIVOS E TÉCNICAS DE REVISTA NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 089/2018). 2018NL06045 2018NE03043 83074880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3181090 337835300 48789 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.707.837-## 1 "" SILDINEY NEGRI 8345106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA NO DIA 26/11/2018, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE MANUSEIO DAS CÂMERAS PROGRAMAÇÃO E ARMAZENAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.49 (RD 182/2018). 2018OB10439 2018NE04692 83074880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3181090 337835301 48790 2018 2018-11-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.707.837-## 1 "" SILDINEY NEGRI 8345106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 13-14/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40 (RD Nº 162/2018). 2018NE04459 2018NE04459 83074880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3181090 337835302 48791 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.837-## 1 "" SILDINEY NEGRI 8345106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA NO DIA 26/11/2018, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE MANUSEIO DAS CÂMERAS PROGRAMAÇÃO E ARMAZENAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.49 (RD 182/2018). 2018NL09140 2018NE04692 83074880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3181090 337835303 48792 2018 2018-07-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.707.837-## 1 "" SILDINEY NEGRI 8345106 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 30-31/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58 (RD Nº 141/2018). 2018NE04980 2018NE04980 83074880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3181090 337835304 48793 2018 2018-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.474.167-## 1 "" MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES 8345121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018NE01508 2018NE01508 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008088 337835305 48794 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.474.167-## 1 "" MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES 8345121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018NL02244 2018NE01508 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008088 337835306 48795 2018 2018-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.474.167-## 1 "" MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES 8345121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NE02274 2018NE02274 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008088 337835307 48796 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.474.167-## 1 "" MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES 8345121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018OB05079 2018NE02274 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008088 337835308 48797 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.474.167-## 1 "" MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES 8345121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DA CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018OB03400 2018NE01508 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008088 337835309 48798 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.474.167-## 1 "" MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES 8345121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00074 2018NE00149 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008088 337835310 48799 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.474.167-## 1 "" MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES 8345121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NL03967 2018NE03022 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008088 337835311 48800 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.474.167-## 1 "" MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES 8345121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NE00520 2018NE00520 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008088 337835312 48801 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.474.167-## 1 "" MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES 8345121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018OB00919 2018NE00520 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008088 337835313 48802 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.474.167-## 1 "" MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES 8345121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00045 2018NE00107 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008088 337835314 48803 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.474.167-## 1 "" MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES 8345121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENET A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NE02342 2018NE02342 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008088 337835315 48804 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.474.167-## 1 "" MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES 8345121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018NL01737 2018NE01212 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008088 337835316 48805 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.474.167-## 1 "" MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES 8345121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018NE01212 2018NE01212 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008088 337835317 48806 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.474.167-## 1 "" MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES 8345121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00043 2018NE00107 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008088 337835318 48807 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.474.167-## 1 "" MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES 8345121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NL03289 2018NE02274 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008088 337835319 48808 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.474.167-## 1 "" MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES 8345121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00125 2018NE00149 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008088 337835320 48809 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.474.167-## 1 "" MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES 8345121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018OB05181 2018NE02342 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008088 337835321 48810 2018 2018-05-01T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.474.167-## 1 "" MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES 8345121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00107 2018NE00107 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008088 337835322 48811 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.474.167-## 1 "" MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES 8345121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NL03404 2018NE02342 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008088 337835323 48812 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.474.167-## 1 "" MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES 8345121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018OB06036 2018NE03022 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008088 337835324 48813 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.474.167-## 1 "" MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES 8345121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NE03022 2018NE03022 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008088 337835325 48814 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.474.167-## 1 "" MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES 8345121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018OB02680 2018NE01212 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008088 337835326 48815 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.474.167-## 1 "" MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES 8345121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018OB06081 2018NE02985 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008088 337835327 48816 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.474.167-## 1 "" MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES 8345121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NL00636 2018NE00520 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008088 337835328 48817 2018 2018-08-01T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.474.167-## 1 "" MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES 8345121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00149 2018NE00149 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008088 337835329 48818 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.474.167-## 1 "" MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES 8345121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NE02985 2018NE02985 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008088 337835330 48819 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.474.167-## 1 "" MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES 8345121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NL04004 2018NE02985 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008088 337835331 48820 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.000.297-## 1 "" LEONARDO MIRANDA LUMBRERAS MACHADO 8345134 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018OB00582 2018NE00482 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 3038173 337835332 48821 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.000.297-## 1 "" LEONARDO MIRANDA LUMBRERAS MACHADO 8345134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00456 2018NE00387 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 3038173 337835333 48822 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.000.297-## 1 "" LEONARDO MIRANDA LUMBRERAS MACHADO 8345134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00323 2018NE00334 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 3038173 337835334 48823 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.000.297-## 1 "" LEONARDO MIRANDA LUMBRERAS MACHADO 8345134 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NL00541 2018NE00529 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 3038173 337835335 48824 2018 2018-04-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.000.297-## 1 "" LEONARDO MIRANDA LUMBRERAS MACHADO 8345134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00383 2018NE00383 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 3038173 337835336 48825 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.000.297-## 1 "" LEONARDO MIRANDA LUMBRERAS MACHADO 8345134 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NL00496 2018NE00482 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 3038173 337835337 48826 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.000.297-## 1 "" LEONARDO MIRANDA LUMBRERAS MACHADO 8345134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00333 2018NE00316 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 3038173 337835338 48827 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.000.297-## 1 "" LEONARDO MIRANDA LUMBRERAS MACHADO 8345134 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018NL00480 2018NE00473 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 3038173 337835339 48828 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.000.297-## 1 "" LEONARDO MIRANDA LUMBRERAS MACHADO 8345134 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018OB00635 2018NE00509 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00412 2018NE00371 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 3038173 337835342 48831 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.000.297-## 1 "" LEONARDO MIRANDA LUMBRERAS MACHADO 8345134 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 2018OB00661 2018NE00529 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 3038173 337835343 48832 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.000.297-## 1 "" LEONARDO MIRANDA LUMBRERAS MACHADO 8345134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00437 2018NE00383 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00216 2018NE00240 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 2778297 337835382 48871 2018 2018-05-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.549.877-## 1 "" FABRICIO SALLES 8345143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00280 2018NE00280 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 2778297 337835383 48872 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.549.877-## 1 "" FABRICIO SALLES 8345143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00242 2018NE00240 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 2778297 337835384 48873 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.549.877-## 1 "" FABRICIO SALLES 8345143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00284 2018NE00280 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 2778297 337835385 48874 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.549.877-## 1 "" FABRICIO SALLES 8345143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00329 2018NE00312 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 2778297 337835386 48875 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.549.877-## 1 "" FABRICIO SALLES 8345143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00259 2018NE00280 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 2778297 337835387 48876 2018 2018-02-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.549.877-## 1 "" FABRICIO SALLES 8345143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00240 2018NE00240 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 2778297 337835388 48877 2018 2018-03-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.549.877-## 1 "" FABRICIO SALLES 8345143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00312 2018NE00312 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 2778297 337835389 48878 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.942.437-## 1 "" THIAGO MACEDO SOARES COUTINHO DE OLIVEIRA 8345147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 23/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0076/2018). 2018NL02505 2018NE01641 81695268 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3180301 337835390 48879 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.942.437-## 1 "" THIAGO MACEDO SOARES COUTINHO DE OLIVEIRA 8345147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 30/09 A 05/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 31 (RD Nº 0192/2018). 2018OB08690 2018NE03802 81695268 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3180301 337835391 48880 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.942.437-## 1 "" THIAGO MACEDO SOARES COUTINHO DE OLIVEIRA 8345147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 23/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0076/2018). 2018OB02937 2018NE01641 81695268 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3180301 337835392 48881 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.942.437-## 1 "" THIAGO MACEDO SOARES COUTINHO DE OLIVEIRA 8345147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 21/05 PARA VILA VELHA RD N°115. 2018OB04475 2018NE01641 81695268 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3180301 337835393 48882 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.942.437-## 1 "" THIAGO MACEDO SOARES COUTINHO DE OLIVEIRA 8345147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 30/09 A 05/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 31 (RD Nº 0192/2018). 2018NL07557 2018NE03802 81695268 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3180301 337835394 48883 2018 2018-04-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.942.437-## 1 "" THIAGO MACEDO SOARES COUTINHO DE OLIVEIRA 8345147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01641 2018NE01641 81695268 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3180301 337835395 48884 2018 2018-08-10T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.942.437-## 1 "" THIAGO MACEDO SOARES COUTINHO DE OLIVEIRA 8345147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03802 2018NE03802 81695268 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3180301 337835396 48885 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.942.437-## 1 "" THIAGO MACEDO SOARES COUTINHO DE OLIVEIRA 8345147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 21/05 PARA VILA VELHA RD N°115. 2018NL03871 2018NE01641 81695268 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3180301 337835397 48886 2018 2018-06-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.077.857-## 1 "" ALAOR PINTO FERREIRA FILHO 8345153 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02339 2018NE02339 82462356 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 3180662 337835398 48887 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.077.857-## 1 "" ALAOR PINTO FERREIRA FILHO 8345153 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 12/07/2018, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS NO CPFCOL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 02 (RD Nº 01/2018). 2018OB05539 2018NE02339 82462356 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 3180662 337835399 48888 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.077.857-## 1 "" ALAOR PINTO FERREIRA FILHO 8345153 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 12/07/2018, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS NO CPFCOL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 02 (RD Nº 01/2018). 2018NL04404 2018NE02339 82462356 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 3180662 337835400 48889 2018 2018-03-22T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.409.657-## 1 "" MARCELO AMORIM GONCALVES 8345155 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de diárias para viagem de servidor. 2018NE00164 2018NE00164 81485700 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE FG# 3064000 337835401 48890 2018 2018-12-13T00:00:00 -73,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.409.657-## 1 "" MARCELO AMORIM GONCALVES 8345155 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho de diárias para viagem de servidor, para implantação do processo eletrônico de diárias - SISTEMA EDOCS. 2018NE00561 2018NE00164 81485700 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE FG# 3064000 337835402 48891 2018 2018-07-17T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.409.657-## 1 "" MARCELO AMORIM GONCALVES 8345155 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho de diárias para viagem de servidor. 2018NE00293 2018NE00164 81485700 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE FG# 3064000 337835403 48892 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.657-## 1 "" MARCELO AMORIM GONCALVES 8345155 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Castelo e Muqui no dia 23/03, saindo às 8hs e retornando às 17hs, em visita técnica a EEEFM João Bley e a EEEF Marcondes de Souza para efetuar levantamento de informações visando a finalização do orçamento das obras. 2018NL00268 2018NE00164 81485700 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE FG# 3064000 337835404 48893 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.657-## 1 "" MARCELO AMORIM GONCALVES 8345155 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Castelo e Muqui no dia 23/03, saindo às 8hs e retornando às 17hs, em visita técnica a EEEFM João Bley e a EEEF Marcondes de Souza para efetuar levantamento de informações visando a finalização do orçamento das obras. 2018OB00388 2018NE00164 81485700 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE FG# 3064000 337835405 48894 2018 2018-07-18T00:00:00 -542,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.409.657-## 1 "" MARCELO AMORIM GONCALVES 8345155 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de parte de saldo de empenho de diárias dentro do estado - subitem 14 para remanejamento para o subitem 15 - diárias fora do estado. 2018NE00296 2018NE00164 81485700 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE FG# 3064000 337835406 48895 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 542,4000 0,0000 0,0000 ###.409.657-## 1 "" MARCELO AMORIM GONCALVES 8345155 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2diárias e meia em viagem à São Paulo, com saída às 19:00 do dia 29/08 e retorno às 18:00 do dia 01/09, para participação na conferencia BIM Experience 2018, destinado a arquitetos e engenheiros que já atuam ou queiram se aprimorar em prejetos BIM para iniciativa privada ou em órgãos de Governo e Instituições de ensino. 2018NL00664 2018NE00164 81485700 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE FG# 3064000 337835407 48896 2018 2018-07-18T00:00:00 542,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.409.657-## 1 "" MARCELO AMORIM GONCALVES 8345155 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diárias Fora do Estado - Subitem 15. 2018NE00297 2018NE00164 81485700 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE FG# 3064000 337835408 48897 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 542,4000 0,0000 ###.409.657-## 1 "" MARCELO AMORIM GONCALVES 8345155 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2diárias e meia em viagem à São Paulo, com saída às 19:00 do dia 29/08 e retorno às 18:00 do dia 01/09, para participação na conferencia BIM Experience 2018, destinado a arquitetos e engenheiros que já atuam ou queiram se aprimorar em projetos BIM para iniciativa privada ou em órgãos de Governo e Instituições de ensino. 2018OB01014 2018NE00164 81485700 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ VIAGEM DO SERVIDOR À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" |IOPES/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE FG# 3064000 337835409 48898 2018 2018-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1997/2018 (PROCESSO 2018-JT0DH). 2018NE04649 2018NE04649 2018013635375 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835410 48899 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1997/2018 (PROCESSO 2018-JT0DH). 2018OB10387 2018NE04649 2018013635375 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835411 48900 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 17, 18, 19, 20, 23, 24 , 26 E 27/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 101 E 106 (RD'S Nº 643 E 685/2018). 2018NL03334 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835412 48901 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, COLATINA, AFONSO CLAUDIO/ES NOS DIAS 16,17,18 E 20/07/2018 PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.198 RD N°1187/2018. 2018OB06600 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835413 48902 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27/09, 01, 02, 03 E 04/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 278, 283 E 287 (RD'S Nº 1615, 1664 E 1708/2018). 2018OB09194 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835414 48903 2018 2018-05-16T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01986 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835415 48904 2018 2018-09-02T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro e fora do ES. 2018NE00676 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835416 48905 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS ,20,22,23,27,28/03/2018 PARA AUDIÊNCIA DE CUSTODIA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL71 RD 423/2018. 2018NL02401 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835417 48906 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, COLATINA, IBATIBA E PIÚMA/ES NOS DIAS 22,23,24,29/08 E 03,04,05/09/2018, PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 251 E 255(RD Nº 1416 E 1519/2018). 2018NL06998 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835418 48907 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LARANJA DA TERRA, ARACRUZ, COLATINA /ES NOS DIAS 30,31/07/2018 E 02/08/2018, PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 218 (RD Nº 1277/2018). 2018OB07093 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835419 48908 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NO DIA 14/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1998/2018 (PROCESSO 2018-1CWRL). 2018OB10386 2018NE04648 2018001132008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835420 48909 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 05,12,13,14,15 E 16/03/2018 PARA AUDIÊNCIAS DE CUSTODIA, CONFORME RD 366/2018. 2018OB02397 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835421 48910 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 24/07 para audiência RD N°1236. 2018NL05762 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835422 48911 2018 2018-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NO DIA 14/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1998/2018 (PROCESSO 2018-1CWRL). 2018NE04648 2018NE04648 2018001132008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835423 48912 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 18/06/2018, 25/06/2018, 26/06/2018, 03/07/2018, 04/07/2018 E 05/07/2018 (RD Nº 1052/2018). 2018NL05075 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835424 48913 2018 2018-11-12T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05006 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835425 48914 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 13, 14, 15, 17 20/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 239 (RD Nº 1371/2018). 2018NL06610 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835426 48915 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NOS DIAS 06,07,08 E 09/03/2018 PARA AUDIÊNCIA DE CUSTODIA CONFORME RD303/2018. 2018OB02222 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835427 48916 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 17, 18, 19, 20, 23, 24 , 26 E 27/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 101 E 106 (RD'S Nº 643 E 685/2018). 2018OB03889 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835428 48917 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1996/2018 (PROCESSO 2018-RRQ96). 2018NL09103 2018NE04663 2018019271076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835429 48918 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU/ES NO DIA 01/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 35 (RD Nº 251/2018). 2018NL01655 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835430 48919 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 30/04, 02, 03, 07, 08 E 11/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 121 (RD Nº 779/2018). 2018NL03908 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835431 48920 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NOS DIAS 06,07,08 E 09/03/2018 PARA AUDIÊNCIA DE CUSTODIA CONFORME RD303/2018. 2018NL01854 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835432 48921 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1996/2018 (PROCESSO 2018-RRQ96). 2018OB10404 2018NE04663 2018019271076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835433 48922 2018 2018-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1996/2018 (PROCESSO 2018-RRQ96). 2018NE04663 2018NE04663 2018019271076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835434 48923 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU/ES NO DIA 01/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 35 (RD Nº 251/2018). 2018OB01983 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835435 48924 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS NOS DIAS 02,04 E 05/04/2018, PARA AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 80 (RD Nº 506/2018). 2018OB03036 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835436 48925 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 06, 07, 08 E 10/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS E ESCOLTA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 225 (RD Nº 1315/2018). 2018OB07354 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835437 48926 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA, SANTA MARIA DE JETIBÁ,CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COLATINA/ES NOS DIAS 17,18,19,20,26/12/2018, PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 336,346 (RD Nº 2323 E 2376/2018). 2018NL10674 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835438 48927 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05 E 09/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 005/2018). 2018NL00455 2018NE00432 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835439 48928 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 14, 15 E 29/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS E OPERAÇÃO BOTA PRETA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 144 E 147 (RD'S Nº 878 E 890/2018). 2018NL04195 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835440 48929 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 11, 15, 17, 19, 23, 26/10, 05, 08, 09, 19 E 20/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 294, 301 E 305 (RD'S Nº 1847, 2006 E 2095/2018). 2018NL09606 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835441 48930 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS NOS DIAS 02,04 E 05/04/2018, PARA AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 80 (RD Nº 506/2018). 2018NL02585 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835442 48931 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 11, 13 E 15/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 157 (RD Nº 942/2018). 2018NL04899 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835443 48932 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 30/04, 02, 03, 07, 08 E 11/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 121 (RD Nº 779/2018). 2018OB04520 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835444 48933 2018 2018-10-16T00:00:00 1615,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03936 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835445 48934 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 11, 13 E 15/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 157 (RD Nº 942/2018). 2018OB05799 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835446 48935 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 10/04 A 13/04 E 16/04 CONF. RD N.°576/2018 2018NL02962 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835447 48936 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05 E 09/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 005/2018). 2018OB00657 2018NE00432 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835448 48937 2018 2018-07-31T00:00:00 1521,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02770 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835449 48938 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, COLATINA, AFONSO CLAUDIO/ES NOS DIAS 16,17,18 E 20/07/2018 PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.198 RD N°1187/2018. 2018NL05606 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835450 48939 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTOO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA/GUARAPARI/ALFREDO CHAVES/ES NOS DIAS 16,18 E 22/05/2018, PARA AUDIÊNCIAS DE CUSTODIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 131 (RD Nº 834/2018). 2018OB04737 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835451 48940 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES NO DIA 07/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 120 (RD Nº 2380/2017). 2018OB00123 2017NE02658 77860691 NO VALOR DE 9.000,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835452 48941 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO/ES NO DIA 29/11/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 124 (RD Nº 2490/2017). 2018OB00379 2017NE02658 77860691 NO VALOR DE 9.000,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835453 48942 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 02/02/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 (RD Nº 89/2018). 2018NL01043 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835454 48943 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LARANJA DA TERRA, ARACRUZ, COLATINA /ES NOS DIAS 30,31/07/2018 E 02/08/2018, PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 218 (RD Nº 1277/2018). 2018NL06075 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835455 48944 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 05,12,13,14,15 E 16/03/2018 PARA AUDIÊNCIAS DE CUSTODIA, CONFORME RD 366/2018. 2018NL02021 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835456 48945 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 09,10,11,12/07/2018 E RESSARCIMENTO PARA VIAGEM PARA FORA DO ESTADO À TEÓFILO OTONI/MG NOS DIAS 13 E 14/07/2018, DENTRO DO ESTADO A VIAGEM FOI PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA,FORA DO ESTADO PARA RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 179 E 183(RD Nº 1120 E 1135/2018). 2018OB06331 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835457 48946 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 11, 15, 17, 19, 23, 26/10, 05, 08, 09, 19 E 20/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 294, 301 E 305 (RD'S Nº 1847, 2006 E 2095/2018). 2018OB10995 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835458 48947 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 14, 15 E 29/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS E OPERAÇÃO BOTA PRETA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 144 E 147 (RD'S Nº 878 E 890/2018). 2018OB04915 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835459 48948 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES NO DIA 10/,11,13 E 14/12/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 318 E 328 (RD Nº 2169 E 2244/2018). 2018NL10493 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835460 48949 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA/GUARAPARI/ALFREDO CHAVES/ES NOS DIAS 16,18 E 22/05/2018, PARA AUDIÊNCIAS DE CUSTODIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 131 (RD Nº 834/2018). 2018NL04040 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835461 48950 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 24/07 para audiência RD N°1236. 2018OB06793 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835462 48951 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 13, 14 E 17/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 263 (RD Nº 1562/2018). 2018OB08970 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835463 48952 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 13, 14, 15, 17 20/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 239 (RD Nº 1371/2018). 2018OB07736 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835464 48953 2018 2018-01-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05 E 09/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 005/2018). 2018NE00432 2018NE00432 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835465 48954 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 13, 14 E 17/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 263 (RD Nº 1562/2018). 2018NL07806 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835466 48955 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, COLATINA, IBATIBA E PIÚMA/ES NOS DIAS 22,23,24,29/08 E 03,04,05/09/2018, PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 251 E 255(RD Nº 1416 E 1519/2018). 2018OB08143 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835467 48956 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS ,20,22,23,27,28/03/2018 PARA AUDIÊNCIA DE CUSTODIA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL71 RD 423/2018. 2018OB02849 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835468 48957 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 10/04 A 13/04 E 16/04 CONF. RD N.°576/2018, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.89/VERSO 2018OB03489 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835469 48958 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES NO DIA 10/,11,13 E 14/12/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 318 E 328 (RD Nº 2169 E 2244/2018). 2018OB11991 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835470 48959 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1997/2018 (PROCESSO 2018-JT0DH). 2018NL09071 2018NE04649 2018013635375 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835471 48960 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 18/06/2018, 25/06/2018, 26/06/2018, 03/07/2018, 04/07/2018 E 05/07/2018 (RD Nº 1052/2018). 2018OB06032 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835472 48961 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 02/02/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 (RD Nº 89/2018). 2018OB01311 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835473 48962 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NO DIA 14/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1998/2018 (PROCESSO 2018-1CWRL). 2018NL09070 2018NE04648 2018001132008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835474 48963 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 09,10,11,12/07/2018 E RESSARCIMENTO PARA VIAGEM PARA FORA DO ESTADO À TEÓFILO OTONI/MG NOS DIAS 13 E 14/07/2018, DENTRO DO ESTADO A VIAGEM FOI PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA,FORA DO ESTADO PARA RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 179 E 183(RD Nº 1120 E 1135/2018). 2018NL05385 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835475 48964 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27/09, 01, 02, 03 E 04/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 278, 283 E 287 (RD'S Nº 1615, 1664 E 1708/2018). 2018NL08037 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835476 48965 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 06, 07, 08 E 10/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS E ESCOLTA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 225 (RD Nº 1315/2018). 2018NL06297 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835477 48966 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 159,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 09,10,11,12/07/2018 E RESSARCIMENTO PARA VIAGEM PARA FORA DO ESTADO À TEÓFILO OTONI/MG NOS DIAS 13 E 14/07/2018, DENTRO DO ESTADO A VIAGEM FOI PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA,FORA DO ESTADO PARA RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 179 E 183(RD Nº 1120 E 1135/2018). 2018NL05385 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835478 48967 2018 2018-07-31T00:00:00 159,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02770 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835479 48968 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 fora do ES, no dia 16/02 para Teixeira de Freitas/BA RD N°126. 2018OB00987 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835480 48969 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 fora do ES, no dia 16/02 para Teixeira de Freitas/BA RD N°126. 2018NL00704 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835481 48970 2018 2018-09-02T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro e fora do ES. 2018NE00676 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835482 48971 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 159,0000 0,0000 ###.817.277-## 1 "" BARBARA OHANA COSTA FERREIRA 8345162 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 09,10,11,12/07/2018 E RESSARCIMENTO PARA VIAGEM PARA FORA DO ESTADO À TEÓFILO OTONI/MG NOS DIAS 13 E 14/07/2018, DENTRO DO ESTADO A VIAGEM FOI PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA,FORA DO ESTADO PARA RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 179 E 183(RD Nº 1120 E 1135/2018). 2018OB06331 2018NE00676 80882064 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3181057 337835483 48972 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 214,5000 0,0000 0,0000 ###.506.126-## 1 "" GUILHERME NUNES FERNANDES - TCEES 8345165 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR NO XXI SEMINÁRIO EM ADMINISTRAÇÃO - SEMEAD/18 - SÃO PAULO - 08 A 0811/18 2018NL02173 2018NE01717 86412018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337835484 48973 2018 2018-10-31T00:00:00 214,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.506.126-## 1 "" GUILHERME NUNES FERNANDES - TCEES 8345165 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR NO XXI SEMINÁRIO EM ADMINISTRAÇÃO - SEMEAD/18 - SÃO PAULO - 08 A 0811/18 2018NE01717 2018NE01717 86412018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337835485 48974 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1501,5000 0,0000 ###.506.126-## 1 "" GUILHERME NUNES FERNANDES - TCEES 8345165 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS - FOZ DO IGUAÇU - PR 2018OB00519 2018NE00346 25302018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337835486 48975 2018 2018-03-15T00:00:00 1501,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.506.126-## 1 "" GUILHERME NUNES FERNANDES - TCEES 8345165 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS - FOZ DO IGUAÇU - PR 2018NE00346 2018NE00346 25302018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337835487 48976 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 1501,5000 0,0000 0,0000 ###.506.126-## 1 "" GUILHERME NUNES FERNANDES - TCEES 8345165 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS - FOZ DO IGUAÇU - PR 2018NL00420 2018NE00346 25302018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337835488 48977 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 214,5000 0,0000 ###.506.126-## 1 "" GUILHERME NUNES FERNANDES - TCEES 8345165 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR NO XXI SEMINÁRIO EM ADMINISTRAÇÃO - SEMEAD/18 - SÃO PAULO - 08 A 0811/18 2018OB02754 2018NE01717 86412018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 337835489 48978 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.857.257-## 1 "" ALEX DE JESUS MICAELLA 8345168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00077 2018NE00152 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008460 337835490 48979 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.257-## 1 "" ALEX DE JESUS MICAELLA 8345168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENET A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NE02346 2018NE02346 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008460 337835491 48980 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.257-## 1 "" ALEX DE JESUS MICAELLA 8345168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018NL02248 2018NE01511 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008460 337835492 48981 2018 2018-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.257-## 1 "" ALEX DE JESUS MICAELLA 8345168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018NE01511 2018NE01511 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008460 337835493 48982 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.857.257-## 1 "" ALEX DE JESUS MICAELLA 8345168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00046 2018NE00110 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008460 337835494 48983 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.857.257-## 1 "" ALEX DE JESUS MICAELLA 8345168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DA CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018OB03403 2018NE01511 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008460 337835495 48984 2018 2018-05-01T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.257-## 1 "" ALEX DE JESUS MICAELLA 8345168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00110 2018NE00110 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008460 337835496 48985 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.257-## 1 "" ALEX DE JESUS MICAELLA 8345168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NL03970 2018NE03025 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008460 337835497 48986 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.257-## 1 "" ALEX DE JESUS MICAELLA 8345168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NE00522 2018NE00522 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008460 337835498 48987 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.857.257-## 1 "" ALEX DE JESUS MICAELLA 8345168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018OB00921 2018NE00522 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008460 337835499 48988 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.257-## 1 "" ALEX DE JESUS MICAELLA 8345168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NE02988 2018NE02988 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008460 337835500 48989 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.257-## 1 "" ALEX DE JESUS MICAELLA 8345168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NL04008 2018NE02988 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008460 337835501 48990 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.257-## 1 "" ALEX DE JESUS MICAELLA 8345168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NL00910 2018NE00715 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008460 337835502 48991 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.857.257-## 1 "" ALEX DE JESUS MICAELLA 8345168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018OB05184 2018NE02346 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008460 337835503 48992 2018 2018-08-01T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.257-## 1 "" ALEX DE JESUS MICAELLA 8345168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00152 2018NE00152 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008460 337835504 48993 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.257-## 1 "" ALEX DE JESUS MICAELLA 8345168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018NL01740 2018NE01215 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008460 337835505 48994 2018 2018-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.257-## 1 "" ALEX DE JESUS MICAELLA 8345168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NE00715 2018NE00715 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008460 337835506 48995 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.857.257-## 1 "" ALEX DE JESUS MICAELLA 8345168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018OB01299 2018NE00715 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008460 337835507 48996 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.857.257-## 1 "" ALEX DE JESUS MICAELLA 8345168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00128 2018NE00152 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008460 337835508 48997 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.857.257-## 1 "" ALEX DE JESUS MICAELLA 8345168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00048 2018NE00110 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008460 337835509 48998 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.257-## 1 "" ALEX DE JESUS MICAELLA 8345168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NL03407 2018NE02346 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008460 337835510 48999 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.257-## 1 "" ALEX DE JESUS MICAELLA 8345168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NL00638 2018NE00522 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008460 337835511 49000 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.257-## 1 "" ALEX DE JESUS MICAELLA 8345168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NE03025 2018NE03025 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008460 337835512 49001 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.857.257-## 1 "" ALEX DE JESUS MICAELLA 8345168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018OB02683 2018NE01215 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008460 337835513 49002 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.257-## 1 "" ALEX DE JESUS MICAELLA 8345168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018NE01215 2018NE01215 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008460 337835514 49003 2018 2018-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.257-## 1 "" ALEX DE JESUS MICAELLA 8345168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NE02145 2018NE02145 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008460 337835515 49004 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.257-## 1 "" ALEX DE JESUS MICAELLA 8345168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NL03122 2018NE02145 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008460 337835516 49005 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.857.257-## 1 "" ALEX DE JESUS MICAELLA 8345168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018OB06039 2018NE03025 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008460 337835517 49006 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.857.257-## 1 "" ALEX DE JESUS MICAELLA 8345168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018OB06084 2018NE02988 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008460 337835518 49007 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.857.257-## 1 "" ALEX DE JESUS MICAELLA 8345168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018OB04672 2018NE02145 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3008460 337835519 49008 2018 2018-07-31T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.660.317-## 1 "" RENATA DOS SANTOS TORQUATO MARTINS 8345197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03202 2018NE00430 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 3096432 337835520 49009 2018 2018-09-19T00:00:00 -400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.660.317-## 1 "" RENATA DOS SANTOS TORQUATO MARTINS 8345197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULADO DEVIDO A FALTA DE MOVIMENTAÇÃO. 2018NE03893 2018NE00321 79839860 QUE SEJA AUTORIZADO AO SETOR COMPETENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO - CI N° 052/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 3096432 337835521 49010 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.660.317-## 1 "" RENATA DOS SANTOS TORQUATO MARTINS 8345197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS. 2.211, VIX P/ JOÃO NEIVA EM 28/08/2018, RETORNO EM 29/08, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NA ESCOLA CEET TALMO LUIZ SILVA, 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09953 2018NE00430 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 3096432 337835522 49011 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.660.317-## 1 "" RENATA DOS SANTOS TORQUATO MARTINS 8345197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2212 - SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ IRUPI COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA - OPERAÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07959 2018NE00430 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 3096432 337835523 49012 2018 2018-07-02T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.660.317-## 1 "" RENATA DOS SANTOS TORQUATO MARTINS 8345197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE01017 2018NE00321 79839860 QUE SEJA AUTORIZADO AO SETOR COMPETENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO - CI N° 052/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 3096432 337835524 49013 2018 2018-07-18T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.660.317-## 1 "" RENATA DOS SANTOS TORQUATO MARTINS 8345197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE03131 2018NE00430 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 3096432 337835525 49014 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.660.317-## 1 "" RENATA DOS SANTOS TORQUATO MARTINS 8345197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS. 2.211, VIX P/ JOÃO NEIVA EM 28/08/2018, RETORNO EM 29/08, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NA ESCOLA CEET TALMO LUIZ SILVA, 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08008 2018NE00430 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 3096432 337835526 49015 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.660.317-## 1 "" RENATA DOS SANTOS TORQUATO MARTINS 8345197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1911 - DIA 25 A 27/07/2018 - DE VIX P/BOM JESUS DO NORTE - PARTICIPAR DA ABORDAGEM EDUCATIVA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06812 2018NE00430 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 3096432 337835527 49016 2018 2018-11-01T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.660.317-## 1 "" RENATA DOS SANTOS TORQUATO MARTINS 8345197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA GETE DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00430 2018NE00430 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 3096432 337835528 49017 2018 2018-08-20T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.660.317-## 1 "" RENATA DOS SANTOS TORQUATO MARTINS 8345197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03425 2018NE00430 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 3096432 337835529 49018 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.660.317-## 1 "" RENATA DOS SANTOS TORQUATO MARTINS 8345197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1.9023 - 06/08/2018 ATÉ 10/08/2018, VIX P/ATÍLIO VIVACQUA - FINALIDADE - PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE - 4 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07149 2018NE00430 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 3096432 337835530 49019 2018 2018-07-16T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.660.317-## 1 "" RENATA DOS SANTOS TORQUATO MARTINS 8345197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO 2018NE03092 2018NE00321 79839860 QUE SEJA AUTORIZADO AO SETOR COMPETENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO - CI N° 052/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 3096432 337835531 49020 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.660.317-## 1 "" RENATA DOS SANTOS TORQUATO MARTINS 8345197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF A IS 1304/2018 COBRIR DESPESA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE VIX X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 28 A 29/05. 2018OB05310 2018NE00430 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 3096432 337835532 49021 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.660.317-## 1 "" RENATA DOS SANTOS TORQUATO MARTINS 8345197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1909 - DIA 09 A 13/07/2018 - DE VIX P/ IBATIBA - PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07764 2018NE00430 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 3096432 337835533 49022 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.660.317-## 1 "" RENATA DOS SANTOS TORQUATO MARTINS 8345197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1.9023 - 06/08/2018 ATÉ 10/08/2018, VIX P/ATÍLIO VIVACQUA - FINALIDADE - PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE - 4 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08846 2018NE00430 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 3096432 337835534 49023 2018 2018-12-27T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.660.317-## 1 "" RENATA DOS SANTOS TORQUATO MARTINS 8345197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05198 2018NE00321 79839860 QUE SEJA AUTORIZADO AO SETOR COMPETENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO - CI N° 052/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 3096432 337835535 49024 2018 2018-11-01T00:00:00 580,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.660.317-## 1 "" RENATA DOS SANTOS TORQUATO MARTINS 8345197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR CRDV DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00321 2018NE00321 79839860 QUE SEJA AUTORIZADO AO SETOR COMPETENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE EMPENHO - CI N° 052/2017 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 3096432 337835536 49025 2018 2018-05-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.660.317-## 1 "" RENATA DOS SANTOS TORQUATO MARTINS 8345197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02879 2018NE00430 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 3096432 337835537 49026 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.660.317-## 1 "" RENATA DOS SANTOS TORQUATO MARTINS 8345197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1909 - DIA 09 A 13/07/2018 - DE VIX P/ IBATIBA - PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE NAS ESCOLAS - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06227 2018NE00430 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 3096432 337835538 49027 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.660.317-## 1 "" RENATA DOS SANTOS TORQUATO MARTINS 8345197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2212 - SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ IRUPI COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA - OPERAÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09896 2018NE00430 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 3096432 337835539 49028 2018 2018-12-27T00:00:00 -258,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.660.317-## 1 "" RENATA DOS SANTOS TORQUATO MARTINS 8345197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05236 2018NE00430 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 3096432 337835540 49029 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.660.317-## 1 "" RENATA DOS SANTOS TORQUATO MARTINS 8345197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 30/05/2018 REF. A IS 1304/2018 2018GD00161 2018NE00430 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 3096432 337835541 49030 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.660.317-## 1 "" RENATA DOS SANTOS TORQUATO MARTINS 8345197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 528 - DIA 06/05/2018 - DE VIX P/ SANTA MARIA DE JETIBÁ - FINALIDADE PARTICIPAREM DA AÇÃO EDUCATIVA MAIO AMARELO NO DESFILE CIVICO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03726 2018NE00430 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 3096432 337835542 49031 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.660.317-## 1 "" RENATA DOS SANTOS TORQUATO MARTINS 8345197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00161 2018NE00430 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 3096432 337835543 49032 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.660.317-## 1 "" RENATA DOS SANTOS TORQUATO MARTINS 8345197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 528 - DIA 06/05/2018 - DE VIX P/ SANTA MARIA DE JETIBÁ - FINALIDADE PARTICIPAREM DA AÇÃO EDUCATIVA MAIO AMARELO NO DESFILE CIVICO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04721 2018NE00430 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 3096432 337835544 49033 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.660.317-## 1 "" RENATA DOS SANTOS TORQUATO MARTINS 8345197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1911 - DIA 25 A 27/07/2018 - DE VIX P/BOM JESUS DO NORTE - PARTICIPAR DA ABORDAGEM EDUCATIVA - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08469 2018NE00430 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 3096432 337835545 49034 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.660.317-## 1 "" RENATA DOS SANTOS TORQUATO MARTINS 8345197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF A IS 1304/2018 COBRIR DESPESA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE VIX X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 28 A 29/05. 2018NL04201 2018NE00430 80328997 EMPENHO POR ESTIMATIVA. CI 009/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 3096432 337835546 49035 2018 2018-03-26T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.770.567-## 1 "" MOIZES SILVEIRA DA ROCHA FILHO 8345199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO NO ANO 2018 2018NE01404 2018NE01404 81302495 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2948753 337835547 49036 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.770.567-## 1 "" MOIZES SILVEIRA DA ROCHA FILHO 8345199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL /ES NO DIA 28/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIA, PERNOITE E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 115 (RD Nº 2202/2018). 2018OB11811 2018NE02655 81302495 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2948753 337835548 49037 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.770.567-## 1 "" MOIZES SILVEIRA DA ROCHA FILHO 8345199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 25 E 29/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59 (RD Nº 1087/2018). 2018NL05062 2018NE02655 81302495 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2948753 337835549 49038 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.770.567-## 1 "" MOIZES SILVEIRA DA ROCHA FILHO 8345199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 02/04/2018, PARA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 (RD Nº 536/2018). 2018OB03012 2018NE01404 81302495 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2948753 337835550 49039 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.770.567-## 1 "" MOIZES SILVEIRA DA ROCHA FILHO 8345199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 25/02/2018 E 09/03/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 08( RD'S 226 E 334/2018). 2018NL01883 2018NE01404 81302495 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2948753 337835551 49040 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.567-## 1 "" MOIZES SILVEIRA DA ROCHA FILHO 8345199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL /ES NO DIA 28/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIA, PERNOITE E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 115 (RD Nº 2202/2018). 2018NL10395 2018NE02655 81302495 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2948753 337835552 49041 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.567-## 1 "" MOIZES SILVEIRA DA ROCHA FILHO 8345199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 29/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 464/2018). 2018NL02370 2018NE01404 81302495 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2948753 337835553 49042 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.770.567-## 1 "" MOIZES SILVEIRA DA ROCHA FILHO 8345199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA REF. A RESSARCIMENTO EM VIAGEM PARA UNIDADES PRISIONAIS NO DIA 23/07/2018 E 27/07/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.78 RD N°1255/2018. 2018NL05691 2018NE02655 81302495 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2948753 337835554 49043 2018 2018-07-23T00:00:00 1344,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.770.567-## 1 "" MOIZES SILVEIRA DA ROCHA FILHO 8345199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02655 2018NE02655 81302495 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2948753 337835555 49044 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.770.567-## 1 "" MOIZES SILVEIRA DA ROCHA FILHO 8345199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REF. A RESSARCIMENTO EM VIAGEM PARA UNIDADES PRISIONAIS NO DIA 23/07/2018 E 27/07/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.78 RD N°1255/2018. 2018OB06693 2018NE02655 81302495 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2948753 337835556 49045 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.770.567-## 1 "" MOIZES SILVEIRA DA ROCHA FILHO 8345199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 25/02/2018 E 09/03/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 08( RD'S 226 E 334/2018). 2018OB02237 2018NE01404 81302495 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2948753 337835557 49046 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.770.567-## 1 "" MOIZES SILVEIRA DA ROCHA FILHO 8345199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 29/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 464/2018). 2018OB02875 2018NE01404 81302495 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2948753 337835558 49047 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.770.567-## 1 "" MOIZES SILVEIRA DA ROCHA FILHO 8345199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO NO ANO 2018, NO DIA 30/04 RD N°751. 2018OB04131 2018NE01404 81302495 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2948753 337835559 49048 2018 2018-10-19T00:00:00 -336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.770.567-## 1 "" MOIZES SILVEIRA DA ROCHA FILHO 8345199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de empenho autorizado pelo ordenador de despesas fls.102 2018NE04043 2018NE02655 81302495 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2948753 337835560 49049 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.770.567-## 1 "" MOIZES SILVEIRA DA ROCHA FILHO 8345199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NO DIA 16/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 110(RD Nº 2074/2018). 2018OB11185 2018NE02655 81302495 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2948753 337835561 49050 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.770.567-## 1 "" MOIZES SILVEIRA DA ROCHA FILHO 8345199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE S. FRANCISCO/ES NO DIA 01/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 42 (RD Nº 911/2018). 2018OB04925 2018NE01404 81302495 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2948753 337835562 49051 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.567-## 1 "" MOIZES SILVEIRA DA ROCHA FILHO 8345199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NO DIA 16/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 110(RD Nº 2074/2018). 2018NL09796 2018NE02655 81302495 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2948753 337835563 49052 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.567-## 1 "" MOIZES SILVEIRA DA ROCHA FILHO 8345199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO NO ANO 2018, NO DIA 30/04 RD N°751. 2018NL03599 2018NE01404 81302495 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2948753 337835564 49053 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.567-## 1 "" MOIZES SILVEIRA DA ROCHA FILHO 8345199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE S. FRANCISCO/ES NO DIA 01/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 42 (RD Nº 911/2018). 2018NL04204 2018NE01404 81302495 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2948753 337835565 49054 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.567-## 1 "" MOIZES SILVEIRA DA ROCHA FILHO 8345199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 02/04/2018, PARA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 (RD Nº 536/2018). 2018NL02552 2018NE01404 81302495 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2948753 337835566 49055 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.770.567-## 1 "" MOIZES SILVEIRA DA ROCHA FILHO 8345199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 25 E 29/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59 (RD Nº 1087/2018). 2018OB06019 2018NE02655 81302495 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2948753 337835567 49056 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.770.567-## 1 "" MOIZES SILVEIRA DA ROCHA FILHO 8345199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 19/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 156 (RD Nº 2519/2017). 2018OB00338 2017NE01849 76774090 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2948753 337835568 49057 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.770.567-## 1 "" MOIZES SILVEIRA DA ROCHA FILHO 8345199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO NOS DIAS 19 E 20/07/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 51 (RD Nº 1042/2018). 2018OB05769 2018NE02580 81302495 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2948753 337835569 49058 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.770.567-## 1 "" MOIZES SILVEIRA DA ROCHA FILHO 8345199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO NOS DIAS 19 E 20/07/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 51 (RD Nº 1042/2018). 2018NL04879 2018NE02580 81302495 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2948753 337835570 49059 2018 2018-07-16T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.770.567-## 1 "" MOIZES SILVEIRA DA ROCHA FILHO 8345199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO NOS DIAS 19 E 20/07/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 51 (RD Nº 1042/2018). 2018NE02580 2018NE02580 81302495 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2948753 337835571 49060 2018 2018-09-26T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.770.567-## 1 "" MOIZES SILVEIRA DA ROCHA FILHO 8345199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA E CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 21/09/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 89 (RD Nº 1607/2018). 2018NE03632 2018NE03632 81302495 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2948753 337835572 49061 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.770.567-## 1 "" MOIZES SILVEIRA DA ROCHA FILHO 8345199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA E CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 21/09/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 89 (RD Nº 1607/2018). 2018OB08312 2018NE03632 81302495 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2948753 337835573 49062 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.770.567-## 1 "" MOIZES SILVEIRA DA ROCHA FILHO 8345199 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA E CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 21/09/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 89 (RD Nº 1607/2018). 2018NL07197 2018NE03632 81302495 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2948753 337835574 49063 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.214-## 1 "" RODRIGO JOSE COSTA NOBREGA 8345214 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COMDIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 17/05/2018 - DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO - ES 2018NL00930 2018NE00649 81980949 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE OBRAS E QUALIDADE# 2801159 337835575 49064 2018 2018-11-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.214-## 1 "" RODRIGO JOSE COSTA NOBREGA 8345214 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COMDIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 17/05/2018 - DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO - ES 2018NE00649 2018NE00649 81980949 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE OBRAS E QUALIDADE# 2801159 337835576 49065 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.389.214-## 1 "" RODRIGO JOSE COSTA NOBREGA 8345214 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COMDIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 17/05/2018 - DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO - ES 2018OB01421 2018NE00649 81980949 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE DE OBRAS E QUALIDADE# 2801159 337835577 49066 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 16/04 RD N°590. 2018OB03514 2018NE01161 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835578 49067 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 09 E 16/02/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 12 (RD Nº 149/2018). 2018OB01744 2018NE01161 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835579 49068 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 14 E 28/09/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 143 E 145 (RD'S Nº 1571 E 1673/2018). 2018OB09579 2018NE01161 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835580 49069 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diária -RD 2183/2018 - 27/11/2018. 2018OB11833 2018NE01161 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835581 49070 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, COLATINA E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 23 E 30/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 38 (RD Nº 438/2018). 2018NL02420 2018NE01161 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835582 49071 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES/ES NO DIA 09/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 46 (RD Nº 515/2018). 2018NL02810 2018NE01161 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835583 49072 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 12/10/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 150 (RD Nº 1759/2018). 2018NL08861 2018NE01161 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835584 49073 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 06/07/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 120(RD Nº 1145/2018). 2018NL05356 2018NE01161 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835585 49074 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, COLATINA E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 23 E 30/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 38 (RD Nº 438/2018). 2018OB02818 2018NE01161 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835586 49075 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE S. FRANCISCO/ES NO DIA 02/02/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 95/2018). 2018OB01344 2018NE00921 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835587 49076 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES/ES NO DIA 09/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 46 (RD Nº 515/2018). 2018OB03278 2018NE01161 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835588 49077 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E LINHARES/ES NOS DIAS 18 E 22/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 112 (RD Nº 1067/2018). 2018OB06133 2018NE01161 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835589 49078 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 12/10/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 150 (RD Nº 1759/2018). 2018OB10186 2018NE01161 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835590 49079 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 09 E 16/02/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 12 (RD Nº 149/2018). 2018NL01415 2018NE01161 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835591 49080 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diária -RD 2183/2018 - 27/11/2018. 2018NL10414 2018NE01161 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835592 49081 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E COLATINA/ES NO DIA 26/10/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 157 (RD Nº 1913/2018). 2018OB11089 2018NE01161 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835593 49082 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES NO DIA 12/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 175 (RD'S Nº 2389/2017). 2018OB00130 2017NE02010 76782077 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835594 49083 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E COLATINA/ES NO DIA 26/10/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 157 (RD Nº 1913/2018). 2018NL09706 2018NE01161 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835595 49084 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 22/12/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 179 (RD Nº 2466/2017). 2018OB00384 2017NE02010 76782077 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835596 49085 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES NO DIA 20/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 78 (RD Nº 652/2018). 2018NL03447 2018NE01161 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835597 49086 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 14 E 28/09/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 143 E 145 (RD'S Nº 1571 E 1673/2018). 2018NL08326 2018NE01161 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835598 49087 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/SÃO DOMINGOS DO NORTE/COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 04 E 11/05/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 86(RD Nº 789/2018). 2018OB04349 2018NE01161 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835599 49088 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 16/04 RD N°590. 2018NL03003 2018NE01161 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835600 49089 2018 2018-02-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE S. FRANCISCO/ES NO DIA 02/02/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 95/2018). 2018NE00921 2018NE00921 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835601 49090 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE S. FRANCISCO/ES NO DIA 02/02/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 95/2018). 2018NL01071 2018NE00921 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835602 49091 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO DIA 23/05/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 94(RD Nº 843/2018). 2018NL04048 2018NE01161 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835603 49092 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E LINHARES/ES NOS DIAS 18 E 22/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 112 (RD Nº 1067/2018). 2018NL05212 2018NE01161 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835604 49093 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/SÃO DOMINGOS DO NORTE/COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 04 E 11/05/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 86(RD Nº 789/2018). 2018NL03779 2018NE01161 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835605 49094 2018 2018-09-03T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01161 2018NE01161 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835606 49095 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 26/12/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 169 (RD Nº 2375/2018). 2018NL10665 2018NE01161 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835607 49096 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES NO DIA 20/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 78 (RD Nº 652/2018). 2018OB04022 2018NE01161 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835608 49097 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO DIA 23/05/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 94(RD Nº 843/2018). 2018OB04744 2018NE01161 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835609 49098 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 06/07/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 120(RD Nº 1145/2018). 2018OB06299 2018NE01161 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835610 49099 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 fora do Es, no dia 17/08 para recambiamento de preso em Manhuaçu/MG RD N°1356. 2018NL05860 2018NE02961 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835611 49100 2018 2018-03-14T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG NO DIA 16/03/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 (RD Nº 291/2018). 2018NE01239 2018NE01239 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835612 49101 2018 2018-08-15T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 fora do Es. 2018NE02961 2018NE02961 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835613 49102 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 fora do Es, no dia 17/08 para recambiamento de preso em Manhuaçu/MG RD N°1356. 2018OB06876 2018NE02961 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835614 49103 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG NO DIA 16/03/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 (RD Nº 291/2018). 2018NL01541 2018NE01239 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835615 49104 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.092.387-## 1 "" GALDINO CALDAS PEREIRA NETO 8345230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG NO DIA 16/03/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 (RD Nº 291/2018). 2018OB01898 2018NE01239 81100310 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179273 337835616 49105 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.206.207-## 1 "" ANDRE LUIZ PESSANHA DA SILVA 8345235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 03/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 224/2018). 2018NL07970 2018NE02973 83005480 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178781 337835617 49106 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.206.207-## 1 "" ANDRE LUIZ PESSANHA DA SILVA 8345235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 25/07/2018 PARA TRANSFERÊNCIA DO INTERNO FABRICIO DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 160/2018). 2018NL05916 2018NE02973 83005480 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178781 337835618 49107 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.206.207-## 1 "" ANDRE LUIZ PESSANHA DA SILVA 8345235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 22/11/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25 (RD Nº 321/2018). 2018NL10095 2018NE05295 83005480 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178781 337835619 49108 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.206.207-## 1 "" ANDRE LUIZ PESSANHA DA SILVA 8345235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 25/07/2018 PARA TRANSFERÊNCIA DO INTERNO FABRICIO DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 160/2018). 2018OB06936 2018NE02973 83005480 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178781 337835620 49109 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.206.207-## 1 "" ANDRE LUIZ PESSANHA DA SILVA 8345235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 03/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 224/2018). 2018OB09115 2018NE02973 83005480 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178781 337835621 49110 2018 2018-12-17T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.206.207-## 1 "" ANDRE LUIZ PESSANHA DA SILVA 8345235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05295 2018NE05295 83005480 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178781 337835622 49111 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.206.207-## 1 "" ANDRE LUIZ PESSANHA DA SILVA 8345235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 22/11/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25 (RD Nº 321/2018). 2018OB11416 2018NE05295 83005480 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178781 337835623 49112 2018 2018-08-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.206.207-## 1 "" ANDRE LUIZ PESSANHA DA SILVA 8345235 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02973 2018NE02973 83005480 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178781 337835624 49113 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.459.647-## 1 "" MARIA INEZ DE JESUS 8345236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO SOLIC AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC ADM PARA PAGAMENTO - 2018 - REF A DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA INEZ DE JESUS SILVA - HESJC.NO DIA 27/05/2018. 2018OB00794 2018NE00453 83084096 SOLIC AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC ADM PARA PAGAMENTO - 2018 - REF A DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA INEZ DE JESUS SILVA - HESJC PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - DT# 3152545 337835625 49114 2018 2018-10-22T00:00:00 56,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.647-## 1 "" MARIA INEZ DE JESUS 8345236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO SOLIC AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC ADM PARA PAGAMENTO - 2018 - REF A DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA INEZ DE JESUS SILVA - HESJC. 2018NE00599 2018NE00599 83084096 SOLIC AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC ADM PARA PAGAMENTO - 2018 - REF A DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA INEZ DE JESUS SILVA - HESJC PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - DT# 3152545 337835626 49115 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.459.647-## 1 "" MARIA INEZ DE JESUS 8345236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO SOLIC AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC ADM PARA PAGAMENTO - 2018 - REF A DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA INEZ DE JESUS SILVA - HESJC.NO DIA 21/09/2018. 2018OB00993 2018NE00599 83084096 SOLIC AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC ADM PARA PAGAMENTO - 2018 - REF A DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA INEZ DE JESUS SILVA - HESJC PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - DT# 3152545 337835627 49116 2018 2018-08-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.647-## 1 "" MARIA INEZ DE JESUS 8345236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO SOLIC AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC ADM PARA PAGAMENTO - 2018 - REF A DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA INEZ DE JESUS SILVA - HESJC. 2018NE00453 2018NE00453 83084096 SOLIC AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC ADM PARA PAGAMENTO - 2018 - REF A DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA INEZ DE JESUS SILVA - HESJC PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - DT# 3152545 337835628 49117 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.459.647-## 1 "" MARIA INEZ DE JESUS 8345236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLIC AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC ADM PARA PAGAMENTO - 2018 - REF A DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA INEZ DE JESUS SILVA - HESJC.NO DIA21/09/2018. 2018NL00769 2018NE00599 83084096 SOLIC AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC ADM PARA PAGAMENTO - 2018 - REF A DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA INEZ DE JESUS SILVA - HESJC PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - DT# 3152545 337835629 49118 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.459.647-## 1 "" MARIA INEZ DE JESUS 8345236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLIC AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC ADM PARA PAGAMENTO - 2018 - REF A DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA INEZ DE JESUS SILVA - HESJC.NO DIA 27/05/2018. 2018NL00633 2018NE00453 83084096 SOLIC AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC ADM PARA PAGAMENTO - 2018 - REF A DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA INEZ DE JESUS SILVA - HESJC PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - DT# 3152545 337835630 49119 2018 2018-12-31T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.647-## 1 "" MARIA INEZ DE JESUS 8345236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DEVIDO SOBRA DE SALDO. 2018NE00889 2018NE00599 83084096 SOLIC AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC ADM PARA PAGAMENTO - 2018 - REF A DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA INEZ DE JESUS SILVA - HESJC PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - DT# 3152545 337835631 49120 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.347-## 1 "" ENEIAS JUSTINIANO CORREIA DA SILVA 8345242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM À VIAGEM CARIACICA/ES X COLATINA/ES NO DIA 28/03/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DA PRESA NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL. 03 (RD Nº 011/2018). 2018NL02630 2018NE01695 81721480 NO VALOR DE R$280,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178307 337835632 49121 2018 2018-04-23T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.347-## 1 "" ENEIAS JUSTINIANO CORREIA DA SILVA 8345242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE01695 2018NE01695 81721480 NO VALOR DE R$280,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178307 337835633 49122 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.347-## 1 "" ENEIAS JUSTINIANO CORREIA DA SILVA 8345242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM À VIAGEM CARIACICA/ES X COLATINA/ES NO DIA 28/03/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DA PRESA NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL. 03 (RD Nº 011/2018). 2018OB03081 2018NE01695 81721480 NO VALOR DE R$280,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178307 337835634 49123 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.711.147-## 1 "" WALDIR HERMINIO DA SILVA SALGADO 8345296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA MONTANHA/ES NO PERÍODO DE 07 A 12/05/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2018OB00755 2018NE00437 81483546 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 3123235 337835635 49124 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.711.147-## 1 "" WALDIR HERMINIO DA SILVA SALGADO 8345296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA MONTANHA/ES NO PERÍODO DE 26 A 31/03/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITA PELO NUROC . 2018NL00368 2018NE00304 81483546 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 3123235 337835636 49125 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.711.147-## 1 "" WALDIR HERMINIO DA SILVA SALGADO 8345296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA MONTANHA/ES NO PERÍODO DE 26 A 31/03/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITA PELO NUROC . 2018OB00480 2018NE00304 81483546 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 3123235 337835637 49126 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.711.147-## 1 "" WALDIR HERMINIO DA SILVA SALGADO 8345296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA MONTANHA/ES NO PERÍODO DE 07 A 12/05/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2018NL00572 2018NE00437 81483546 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 3123235 337835638 49127 2018 2018-03-22T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.711.147-## 1 "" WALDIR HERMINIO DA SILVA SALGADO 8345296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE SESI DIÁRIAS E MEIA PARA MONTANHA/ES NO PERÍODO DE 26 A 31/03/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITA PELO NUROC . 2018NE00304 2018NE00304 81483546 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 3123235 337835639 49128 2018 2018-02-05T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.711.147-## 1 "" WALDIR HERMINIO DA SILVA SALGADO 8345296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA MONTANHA/ES NO PERÍODO DE 07 A 12/05/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO NUROC. 2018NE00437 2018NE00437 81483546 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 3123235 337835640 49129 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1732,5000 0,0000 ###.711.147-## 1 "" WALDIR HERMINIO DA SILVA SALGADO 8345296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A (09 DIÁRIAS) SENDO 04 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARA NANUQUE (MG) NOS DIAS 24-28/09/2018 E 04 DIÁRIAS E 1/2 PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 01-05/10/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITA PELO NUROC . 2018OB01914 2018NE00955 81483546 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 3123235 337835641 49130 2018 2018-07-20T00:00:00 874,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.711.147-## 1 "" WALDIR HERMINIO DA SILVA SALGADO 8345296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA CAMPOS DE GOYTACAZES (rj) NO PERÍODO DE 23-28/07/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITA PELO NUROC . 2018NE00705 2018NE00705 81483546 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 3123235 337835642 49131 2018 2018-06-19T00:00:00 954,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.711.147-## 1 "" WALDIR HERMINIO DA SILVA SALGADO 8345296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A SEIS DIÁRIAS PARA TEIXEIRA DE FREITAS (BA) NO PERÍODO DE 20-22 E 26-29/06/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITA PELO NUROC . 2018NE00617 2018NE00617 81483546 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 3123235 337835643 49132 2018 2018-09-24T00:00:00 1732,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.711.147-## 1 "" WALDIR HERMINIO DA SILVA SALGADO 8345296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE (09 DIÁRIAS) SENDO 04 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARA NANUQUE (MG) NOS DIAS 24-28/09/2018 E 04 DIÁRIAS E 1/2 PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 01-05/10/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITA PELO NUROC . 2018NE00955 2018NE00955 81483546 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 3123235 337835644 49133 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 874,5000 0,0000 0,0000 ###.711.147-## 1 "" WALDIR HERMINIO DA SILVA SALGADO 8345296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA CAMPOS DE GOYTACAZES (RJ) NO PERÍODO DE 23-28/07/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITA PELO NUROC . 2018NL01042 2018NE00705 81483546 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 3123235 337835645 49134 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 954,0000 0,0000 0,0000 ###.711.147-## 1 "" WALDIR HERMINIO DA SILVA SALGADO 8345296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A SEIS DIÁRIAS PARA TEIXEIRA DE FREITAS (BA) NO PERÍODO DE 20-22 E 26-29/06/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITA PELO NUROC . 2018NL00868 2018NE00617 81483546 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 3123235 337835646 49135 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 1732,5000 0,0000 0,0000 ###.711.147-## 1 "" WALDIR HERMINIO DA SILVA SALGADO 8345296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A (09 DIÁRIAS) SENDO 04 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARA NANUQUE (MG) NOS DIAS 24-28/09/2018 E 04 DIÁRIAS E 1/2 PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 01-05/10/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITA PELO NUROC . 2018NL01430 2018NE00955 81483546 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 3123235 337835647 49136 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 874,5000 0,0000 ###.711.147-## 1 "" WALDIR HERMINIO DA SILVA SALGADO 8345296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA CAMPOS DE GOYTACAZES (RJ) NO PERÍODO DE 23-28/07/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITA PELO NUROC . 2018OB01384 2018NE00705 81483546 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 3123235 337835648 49137 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 954,0000 0,0000 ###.711.147-## 1 "" WALDIR HERMINIO DA SILVA SALGADO 8345296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A SEIS DIÁRIAS PARA TEIXEIRA DE FREITAS (BA) NO PERÍODO DE 20-22 E 26-29/06/2018 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITA PELO NUROC . 2018OB01161 2018NE00617 81483546 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 3123235 337835649 49138 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS DO DEFENSOR HUMBERTO CALOS NUNES PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PERÍODO DE 27/09/2018 A 28/09/2018. 2018OB01490 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835650 49139 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 17/01 A 18/01/2016. 2018NL00060 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835651 49140 2018 2018-03-21T00:00:00 8101,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO DE DIÁRIAS REFERENTE O PERÍODO TRIMESTRAL AO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS PARA ATENDER ESTA DPES. " 2018NE00167 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835652 49141 2018 2018-12-27T00:00:00 -1484,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00763 2018NE00628 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835653 49142 2018 2018-06-18T00:00:00 14984,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 109. 2018NE00276 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835654 49143 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 PARA ATUAR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 27/06 A 28/06/2018. 2018OB00769 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835655 49144 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 PARA ATUAR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 02/808 A 03/8/2018 2018NL00800 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835656 49145 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIA 05/09 A 06/09/2018. 2018OB01266 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835657 49146 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 2ª DEFENSORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES, NOS DIAS 26/04 a 27/04/2018. 2018NL00636 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835658 49147 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DO DEFENSOR HUMBERTO CALOS NUNES PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PERÍODO DE 27/09/2018 A 28/09/2018. 2018NL01250 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835659 49148 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 14/03 A 15/03/2018. 2018NL00378 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835660 49149 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 2ª DEFENSORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES, NOS DIAS 14/06 a 15/06/2018. 2018NL00879 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835661 49150 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIAS DE DESPESAS DO DEFENSOR HUMBERTO CALOS NUNES PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PERÍODO DE 04/10/2018 A 05/10/2018. 2018NL01326 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835662 49151 2018 2018-10-01T00:00:00 8100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO DE DIÁRIAS REFERENTE O PERÍODO TRIMESTRAL AO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS PARA ATENDER ESTA DPES. " 2018NE00007 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835663 49152 2018 2018-12-28T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00593 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835664 49153 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 27/03 A 28/03/2018. 2018NL00461 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835665 49154 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIAS DE DESPESAS DO DEFENSOR HUMBERTO CALOS NUNES PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 08/11/2018 E 09/11/2018. 2018NL01620 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835666 49155 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 PARA ATUAR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 04/07 A 05/07/2018. 2018NL00637 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835667 49156 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIA 23/08 A 24/08/2018. 2018NL00968 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835668 49157 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIAS DE DESPESAS DO DEFENSOR HUMBERTO CALOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO, NECESSIDADE DE COMPARECER EXCEPCIONALMENTE NA TERÇA E QUARTA EM RAZÃO DE COMPROMISSOS PROFISSIONAIS ASSUMIDOS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NA SEMANA, NOS DIAS 13/11/2018 E 14/11/2018. 2018NL01663 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835669 49158 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 31/01 a 01/02/2018. 2018NL00171 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835670 49159 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 08/03 A 09/03/2018. 2018NL00357 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835671 49160 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 PARA ATUAR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 26/07 A 27/07/2018 2018NL00763 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835672 49161 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 25/01 a 26/01/2018 2018OB00124 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835673 49162 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 08/03 A 09/03/2018. 2018OB00431 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835674 49163 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 2ª DEFENSORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES, NOS DIAS 17/05 a 18/05/2018. 2018OB00869 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835675 49164 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 2ª DEFENSORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES, NOS DIAS 20/06 a 21/06/2018. 2018OB01057 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835676 49165 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIA 16/08 A 17/08/2018. 2018NL00919 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835677 49166 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 2ª DEFENSORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES, NOS DIAS 04/04 a 05/04/2018. 2018NL00503 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835678 49167 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 28/02 A 01/03/2018. 2018NL00309 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835679 49168 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIAS DE DESPESAS DO DEFENSOR HUMBERTO CALOS NUNES PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 31/10/2018 E 01/11/2018. 2018NL01551 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835680 49169 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 2ª DEFENSORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES, NOS DIAS 06/06 a 07/06/2018. 2018NL00834 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835681 49170 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 28/02 A 01/03/2018. 2018OB00351 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835682 49171 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 31/01 a 01/02/2018. 2018OB00179 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835683 49172 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 22/02 A 23/02/2018. 2018OB00307 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835684 49173 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 PARA ATUAR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 26/07 A 27/07/2018 2018OB00945 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835685 49174 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 27/03 A 28/03/2018. 2018OB00518 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835686 49175 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 2ª DEFENSORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES, NOS DIAS 26/04 a 27/04/2018. 2018OB00736 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835687 49176 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 2ª DEFENSORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES, NOS DIAS 20/06 a 21/06/2018. 2018NL00902 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835688 49177 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 542,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR HUMBERTO CALOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO, NOS DIAS 29/11/2018 E 30/11/2018. 2018NL01779 2018NE00628 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835689 49178 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 2ª DEFENSORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES, NOS DIAS 03/05 a 04/05/2018. 2018NL00665 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835690 49179 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 22/02 A 23/02/2018. 2018NL00260 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835691 49180 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR HUMBERTO CALOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 17/12/2018 E 18/12/2018. 2018NL01929 2018NE00628 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835692 49181 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 2ª DEFENSORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES, NOS DIAS 12/04 a 13/04/2018. 2018NL00545 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835693 49182 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 08/02 A 09/02/2018. 2018NL00217 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835694 49183 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 21/03 A 22/03/2018. 2018NL00427 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835695 49184 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIA 30/08 A 31/08/2018. 2018NL01023 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835696 49185 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 PARA ATUAR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/07 A 20/07/2018. 2018OB00905 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835697 49186 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 PARA ATUAR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 02/808 A 03/08/2018 2018OB00983 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835698 49187 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DE DESPESAS DO DEFENSOR HUMBERTO CALOS NUNES PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PERÍODO DE 18/10/2018 A 19/10/2018. 2018OB01709 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835699 49188 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 15/02 A 16/02/2018. 2018OB00274 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835700 49189 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR HUMBERTO CALOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO, NOS DIAS 05/12/2018 E 06/12/2018. 2018NL01823 2018NE00628 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835701 49190 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 25/01 a 26/01/2018 2018NL00122 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835702 49191 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIA 09/08/2018 E 10/08/2018. 2018NL00852 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835703 49192 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIAS DE DESPESAS DO DEFENSOR HUMBERTO CALOS NUNES PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PERÍODO DE 18/10/2018 A 19/10/2018. 2018NL01450 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835704 49193 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIA 13/09 A 14/09/2018. 2018OB01356 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835705 49194 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 PARA ATUAR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 12/07 A 13/07/2018. 2018OB00867 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835706 49195 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 PARA ATUAR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 04/07 A 05/07/2018. 2018OB00790 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835707 49196 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 2ª DEFENSORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES, NOS DIAS 24/05 a 25/05/2018. 2018NL00768 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835708 49197 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 PARA ATUAR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 12/07 A 13/07/2018. 2018NL00700 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835709 49198 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIA 30/08 A 31/08/2018. 2018OB01231 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835710 49199 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1,5 DIÁRIAS DE DESPESAS DO DEFENSOR HUMBERTO CALOS NUNES PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PERÍODO DE 04/10/2018 A 05/10/2018. 2018OB01563 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835711 49200 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR HUMBERTO CALOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO, NOS DIAS 22/11/2018 E 23/11/2018. 2018OB02008 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835712 49201 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1,5 DIÁRIAS DE DESPESAS DO DEFENSOR HUMBERTO CALOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO, NECESSIDADE DE COMPARECER EXCEPCIONALMENTE NA TERÇA E QUARTA EM RAZÃO DE COMPROMISSOS PROFISSIONAIS ASSUMIDOS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NA SEMANA, NOS DIAS 13/11/2018 E 14/11/2018. 2018OB01945 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835713 49202 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 08/02 A 09/02/2018. 2018OB00259 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835714 49203 2018 2018-11-22T00:00:00 3376,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 210. " 2018NE00628 2018NE00628 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835715 49204 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 2ª DEFENSORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES, NOS DIAS 29/05 a 30/05/2018. 2018OB00933 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835716 49205 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR HUMBERTO CALOS NUNES PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 31/10/2018 E 01/11/2018. 2018OB01820 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835717 49206 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DE DESPESAS DO DEFENSOR HUMBERTO CALOS NUNES PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PERÍODO DE 25/10/2018 A 26/10/2018. 2018OB01759 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835718 49207 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO, NOS DIAS 10/01/2018 A 11/01/2018, COM RETORNO ÀS 16:00 HORAS. 2018OB00007 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835719 49208 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 2ª DEFENSORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES, NOS DIAS 24/05 a 25/05/2018. 2018OB00892 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835720 49209 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIA 16/08 A 17/08/2018. 2018OB01118 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835721 49210 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIA 09/08/2018 E 10/08/2018. 2018OB01042 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835722 49211 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS DO DEFENSOR HUMBERTO CALOS NUNES PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PERÍODO DE 20/09/2018 A 21/09/2018. 2018OB01427 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835723 49212 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 2ª DEFENSORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES, NOS DIAS 17/04 a 18/04/2018. 2018OB00673 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835724 49213 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 2ª DEFENSORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES, NOS DIAS 04/04 a 05/04/2018. 2018OB00581 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835725 49214 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 2ª DEFENSORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES, NOS DIAS 12/04 a 13/04/2018. 2018OB00653 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835726 49215 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 2ª DEFENSORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES, NOS DIAS 14/06 a 15/06/2018. 2018OB01032 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835727 49216 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 2ª DEFENSORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES, NOS DIAS 03/05 a 04/05/2018. 2018OB00777 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835728 49217 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 21/03 A 22/03/2018. 2018OB00491 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835729 49218 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIA 05/09 A 06/09/2018. 2018NL01053 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835730 49219 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR HUMBERTO CALOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 17/12/2018 E 18/12/2018. 2018OB02229 2018NE00628 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835731 49220 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR HUMBERTO CALOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO, NOS DIAS 05/12/2018 E 06/12/2018. 2018OB02110 2018NE00628 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835732 49221 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1,5 DIÁRIAS DE DESPESAS DO DEFENSOR HUMBERTO CALOS NUNES PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 08/11/2018 E 09/11/2018. 2018OB01902 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835733 49222 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 2ª DEFENSORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES, NOS DIAS 10/05 a 11/05/2018. 2018OB00839 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835734 49223 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 2ª DEFENSORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES, NOS DIAS 17/04 a 18/04/2018. 2018NL00565 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835735 49224 2018 2018-12-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00762 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835736 49225 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DO DEFENSOR HUMBERTO CALOS NUNES PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PERÍODO DE 20/09/2018 A 21/09/2018. 2018NL01194 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835737 49226 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIAS DE DESPESAS DO DEFENSOR HUMBERTO CALOS NUNES PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PERÍODO DE 10/10/2018 A 11/10/2018. 2018NL01396 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835738 49227 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 2ª DEFENSORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES, NOS DIAS 29/05 a 30/05/2018. 2018NL00804 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835739 49228 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 2ª DEFENSORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES, NOS DIAS 17/05 a 18/05/2018. 2018NL00730 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835740 49229 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 2ª DEFENSORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES, NOS DIAS 10/05 a 11/05/2018. 2018NL00702 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835741 49230 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 PARA ATUAR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/07 A 20/07/2018. 2018NL00731 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835742 49231 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 PARA ATUAR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 27/06 A 28/06/2018. 2018NL00617 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835743 49232 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 133,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR HUMBERTO CALOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO, NOS DIAS 29/11/2018 E 30/11/2018. 2018NL01778 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835744 49233 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS REFERENTE O PERÍODO TRIMESTRAL AO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS PARA ATENDER ESTA DPES. " 2018NL00001 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835745 49234 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 14/03 A 15/03/2018. 2018OB00457 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835746 49235 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 17/01 A 18/01/2016. 2018OB00067 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835747 49236 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 15/02 A 16/02/2018. 2018NL00231 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835748 49237 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 133,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARCIAL DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR HUMBERTO CALOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO, NOS DIAS 29/11/2018 E 30/11/2018. 2018OB02064 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835749 49238 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE ATUAR POR CUMULAÇÃO NA 2ª DEFENSORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES, NOS DIAS 06/06 a 07/06/2018. 2018OB00986 2018NE00007 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2935902 337835750 49239 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1,5 DIÁRIAS DE DESPESAS DO DEFENSOR HUMBERTO CALOS NUNES PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PERÍODO DE 10/10/2018 A 11/10/2018. 2018OB01653 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835751 49240 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 542,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARCIAL DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR HUMBERTO CALOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO, NOS DIAS 29/11/2018 E 30/11/2018. 2018OB02065 2018NE00628 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835752 49241 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIA 23/08 A 24/08/2018. 2018OB01171 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835753 49242 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIAS DE DESPESAS DO DEFENSOR HUMBERTO CALOS NUNES PARA ATUAR POR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PERÍODO DE 25/10/2018 A 26/10/2018. 2018NL01498 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835754 49243 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR PÚBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIA 13/09 A 14/09/2018. 2018NL01126 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835755 49244 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.320.956-## 1 "" HUMBERTO CARLOS NUNES 8345304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS DO DEFENSOR HUMBERTO CALOS NUNES PARA ATUAR CUMULAÇÃO, NOS DIAS 22/11/2018 E 23/11/2018. 2018NL01725 2018NE00276 80588026 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2935902 337835756 49245 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.956.337-## 1 "" ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO 8345306 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPRS, SIPA/PCES n. 02-4559/2018. 2018NL01994 2018NE00639 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP# 379570 337835757 49246 2018 2018-11-06T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.956.337-## 1 "" ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO 8345306 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPRS, SIPA/PCES n. 02-4556/2018. 2018NE00648 2018NE00648 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP# 379570 337835758 49247 2018 2018-11-06T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.956.337-## 1 "" ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO 8345306 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPRS, SIPA/PCES n. 02-4559/2018. 2018NE00639 2018NE00639 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP# 379570 337835759 49248 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.956.337-## 1 "" ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO 8345306 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPRS, SIPA/PCES n. 02-4559/2018. 2018OB02171 2018NE00639 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP# 379570 337835760 49249 2018 2018-06-15T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.956.337-## 1 "" ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO 8345306 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA O CPF DIGITADO ESTÁ EQUIVOCADO 2018NE00683 2018NE00648 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP# 379570 337835761 49250 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIO) DIÁRIA PARA OS SERVIDORES DESTE PROCON/ES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE PIUMA, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE MAIO/2018. 2018OB00302 2018NE00257 82062161 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE PIÚMA." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 3091201 337835762 49251 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO PROCON NA ESTRADA NO MUNICÍPIO DE GUAÇUI. 2018NL00151 2018NE00163 81464959 "CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"" NO MUNICÍPIO DE GUAÇUI." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 3091201 337835763 49252 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA NOS DIAS 08 A 13 DE 2018. 2018NL00406 2018NE00280 82607427 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE COLATINA." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 3091201 337835764 49253 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS VISANDO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUIA BRANCA, GOVERNADOR LINDEMBERG. 06 A 10 DE AGOSTO DE 2018. 2018NL00460 2018NE00280 82937117 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUIA BRANCA E GOVERNADOR LINDENBERG." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 3091201 337835765 49254 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO PROCON NA ESTRADA NO MUNICÍPIO DE GUAÇUI. 2018OB00159 2018NE00163 81464959 "CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"" NO MUNICÍPIO DE GUAÇUI." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 3091201 337835766 49255 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO PERÍODO DE 20 A 24 DE AGOSTO DE 2018. 2018OB00537 2018NE00280 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 3091201 337835767 49256 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 5,5(CINCO E MEIO) DIÁRIAS P/ VIAGEM NO PERÍODO 10 A 15 DE JUN2018 PARA ATUAR NO PROJETO PROCON NA ESTRADA, EM STA TEREZA. 2018OB00359 2018NE00280 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 3091201 337835768 49257 2018 2018-04-04T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPA DO PROJETO PROCON/ES NA ESTRADA NOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA, DORES DO RIO PRETO E ITAPEMIRIM, NOS DIAS 09 A 13/2018. 2018NE00174 2018NE00174 81589093 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA E DORES DO RIO PRETO." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 3091201 337835769 49258 2018 2018-04-27T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE MUQUI EM VIRTUDE DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NOS DIAS 01 E 04 DE MAIO/2018. 2018NE00231 2018NE00231 81846665 "CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE MUQUI EM VIRTUDE DO PROJETO ""PROCON NA ESTRADA""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 3091201 337835770 49259 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE MUQUI EM VIRTUDE DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NOS DIAS 01 E 04 DE MAIO/2018. 2018NL00227 2018NE00231 81846665 "CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE MUQUI EM VIRTUDE DO PROJETO ""PROCON NA ESTRADA""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 3091201 337835771 49260 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NOS MUNICÍPIOS DE MANTENÓPOLIS E VILA PAVÃO. 2018NL00491 2018NE00280 83041206 "CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NOS MUNICÍPIOS DE VILA PAVÃO E MANTENÓPOLIS." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 3091201 337835772 49261 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, EM STA TEREZA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 18 A 22 DE JUNHO/18 2018NL00359 2018NE00280 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 3091201 337835773 49262 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO PERÍODO DE 20 A 24 DE AGOSTO DE 2018. 2018NL00505 2018NE00280 83012141 "CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA." PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 3091201 337835774 49263 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA NOS DIAS 04 A 08 DE JUNHO DE 2018. 2018OB00340 2018NE00280 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 3091201 337835775 49264 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NOS MUNICÍPIOS DE MANTENÓPOLIS E VILA PAVÃO. 2018OB00523 2018NE00280 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 3091201 337835776 49265 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPA DO PROJETO PROCON/ES NA ESTRADA NOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA, DORES DO RIO PRETO E ITAPEMIRIM, NOS DIAS 09 A 13/2018. 2018OB00185 2018NE00174 81589093 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA E DORES DO RIO PRETO." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 3091201 337835777 49266 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPA DO PROJETO PROCON/ES NA ESTRADA NOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA, DORES DO RIO PRETO E ITAPEMIRIM, NOS DIAS 09 A 13/2018. 2018NL00170 2018NE00174 81589093 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA E DORES DO RIO PRETO." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 3091201 337835778 49267 2018 2018-04-30T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO PROJETO PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁQUA NOS DIAS 06 A 11 DE MAIO/2018. 2018NE00244 2018NE00244 81903146 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁQUA." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 3091201 337835779 49268 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 5,5(CINCO E MEIO) DIÁRIAS P/ VIAGEM NO PERÍODO 10 A 15 DE JUN2018 PARA ATUAR NO PROJETO PROCON NA ESTRADA, EM STA TEREZA. 2018NL00344 2018NE00280 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 3091201 337835780 49269 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE MUQUI EM VIRTUDE DO PROJETO PROCON NA ESTRADA NOS DIAS 01 E 04 DE MAIO/2018. 2018OB00243 2018NE00231 81846665 "CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE MUQUI EM VIRTUDE DO PROJETO ""PROCON NA ESTRADA""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 3091201 337835781 49270 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 5.5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA NOS DIAS 01 A 06 DE JULHO DE 2018. 2018NL00385 2018NE00280 82511187 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 3091201 337835782 49271 2018 2018-03-26T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO PROCON NA ESTRADA NO MUNICÍPIO DE GUAÇUI. 2018NE00163 2018NE00163 81464959 "CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"" NO MUNICÍPIO DE GUAÇUI." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 3091201 337835783 49272 2018 2018-11-09T00:00:00 -2800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO DO SERVIDOR FERNANDO ALVES TRANCOSO, TENDO EM VISTA SUA EXONERAÇÃO PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 10/09/2018. 2018NE00372 2018NE00280 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" "" 3091201 337835784 49273 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 15/04/2018 A 20/04/2018. 2018NL00186 2018NE00185 81659253 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 3091201 337835785 49274 2018 2018-11-04T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 15/04/2018 A 20/04/2018. 2018NE00185 2018NE00185 81659253 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 3091201 337835786 49275 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 15/04/2018 A 20/04/2018. 2018OB00202 2018NE00185 81659253 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 3091201 337835787 49276 2018 2018-05-30T00:00:00 7392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO VISANDO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 2018NE00280 2018NE00280 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 3091201 337835788 49277 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA NOS DIAS 04 A 08 DE JUNHO DE 2018. 2018NL00320 2018NE00280 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 3091201 337835789 49278 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIO) DIÁRIA PARA OS SERVIDORES DESTE PROCON/ES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE PIUMA, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE MAIO/2018. 2018NL00280 2018NE00257 82062161 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE PIÚMA." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 3091201 337835790 49279 2018 2018-11-05T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIO) DIÁRIA PARA OS SERVIDORES DESTE PROCON/ES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE PIUMA, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE MAIO/2018. 2018NE00257 2018NE00257 82062161 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE PIÚMA." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 3091201 337835791 49280 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO PROJETO PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁQUA NOS DIAS 06 A 11 DE MAIO/2018. 2018OB00271 2018NE00244 81903146 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁQUA." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 3091201 337835792 49281 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO PROJETO PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁQUA NOS DIAS 06 A 11 DE MAIO/2018. 2018NL00258 2018NE00244 81903146 "CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PROJETO ITINERANTE ""PROCON NA ESTRADA"", NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁQUA." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 3091201 337835793 49282 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS VISANDO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUIA BRANCA, GOVERNADOR LINDEMBERG. 06 A 10 DE AGOSTO DE 2018. 2018OB00493 2018NE00280 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 3091201 337835794 49283 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 5.5 DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA NOS DIAS 01 A 06 DE JULHO DE 2018. 2018OB00407 2018NE00280 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 3091201 337835795 49284 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, EM STA TEREZA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 18 A 22 DE JUNHO/18 2018OB00383 2018NE00280 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 3091201 337835796 49285 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.767.667-## 1 "" FERNANDO ALVES TRANCOSO 8345322 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDOR DESTE PROCON/ES ATUAR NO PROJETO ITINERANTE PROCON NA ESTRADA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA NOS DIAS 08 A 13 DE 2018. 2018OB00432 2018NE00280 82103470 "ABERTURA PROCESSUAL PARA FATURAS DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ""PROCON NA ESTRADA""." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 46202 "" "" "" "" "" "" |PROCON/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 3091201 337835797 49286 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Afonso Claudio-ES no dia 23 de agosto com retorno para a mesma data, afim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0625/2018/CM - NOE 2018OB01942 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 846044 337835798 49287 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Guaçuí-ES no dia 31/08 a 01/09, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0665/2018/CM - NOE 2018OB02019 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 846044 337835799 49288 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Itaguaçu-ES no dia 08 de setembro com retorno para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0681/2018/CM - NOE 2018OB02110 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 846044 337835800 49289 2018 2018-01-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista cancelamento da viagem. 2018NE00249 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 846044 337835801 49290 2018 2018-08-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01366 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 846044 337835802 49291 2018 2018-08-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01466 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 846044 337835803 49292 2018 2018-01-15T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00170 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 846044 337835804 49293 2018 2018-09-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01515 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 846044 337835805 49294 2018 2018-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00289 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 846044 337835806 49295 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Ibiraçú-ES no dia 21 de abril com retorno previsto para o mesmo dia, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0252/2018/CM - NOE 2018NL00751 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 846044 337835807 49296 2018 2018-05-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE00869 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 846044 337835808 49297 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 23 de novembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do exmo. Sr. Vice Governador. RD-0915/2018/CM - NOE 2018NL02409 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 846044 337835809 49298 2018 2018-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01953 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 846044 337835810 49299 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Itaguaçu-ES no dia 08 de setembro com retorno para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0681/2018/CM - NOE 2018NL01821 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 846044 337835811 49300 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 07 de maio com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0308/2018/CM - NOE 2018OB01008 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 846044 337835812 49301 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Leopoldina-ES no dia 15 de agosto com retorno para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0604/2018/CM - NOE 2018OB01909 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 846044 337835813 49302 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Muqui-ES no dia 12 a 13 de fevereiro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD - 0063/2018/CM/NOE 2018NL00275 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 846044 337835814 49303 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 07 de maio com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0308/2018/CM - NOE 2018NL00874 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 846044 337835815 49304 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Colatina-ES no dia 19 a 20 de maio, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0372/2018/CM - NOE 2018NL01004 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 846044 337835816 49305 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Iúna-ES no dia 12 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. CI-0102/2018/CM/NOE 2018NL00099 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 846044 337835817 49306 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Afonso Claudio-ES no dia 23 de agosto com retorno para a mesma data, afim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0625/2018/CM - NOE 2018NL01688 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 846044 337835818 49307 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Guaçuí-ES no dia 31/08 a 01/09, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0665/2018/CM - NOE 2018NL01756 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 846044 337835819 49308 2018 2018-10-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01501 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 846044 337835820 49309 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Ibiraçú-ES no dia 21 de abril com retorno previsto para o mesmo dia, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0252/2018/CM - NOE 2018OB00880 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 846044 337835821 49310 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02162 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 846044 337835822 49311 2018 2018-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE00758 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 846044 337835823 49312 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Iúna-ES no dia 12 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. CI-0102/2018/CM/NOE 2018OB00134 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 846044 337835824 49313 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para os municípios de Presidente Kennedy, Marataízes, Piúma e Iconha-ES no dia 12 a 13/09, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0690/2018/CM - NOE 2018NL01848 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 846044 337835825 49314 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diaria para o município de Anchieta-ES no dia 28 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD - 0031/2018/CM/NOE 2018OB00246 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 846044 337835826 49315 2018 2018-04-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00679 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 846044 337835827 49316 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para os municípios de Presidente Kennedy, Marataízes, Piúma e Iconha-ES no dia 12 a 13/09, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0690/2018/CM - NOE 2018OB02136 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 846044 337835828 49317 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Muqui-ES no dia 12 a 13 de fevereiro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD - 0063/2018/CM/NOE 2018OB00330 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 846044 337835829 49318 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 23 de novembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do exmo. Sr. Vice Governador. RD-0915/2018/CM - NOE 2018OB02767 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 846044 337835830 49319 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Leopoldina-ES no dia 15 de agosto com retorno para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0604/2018/CM - NOE 2018NL01652 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 846044 337835831 49320 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Colatina-ES no dia 19 a 20 de maio, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0372/2018/CM - NOE 2018OB01162 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 846044 337835832 49321 2018 2018-08-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01405 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 846044 337835833 49322 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.810.897-## 1 "" ROBSON MARTINS DE SOUZA 8345338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diaria para o município de Anchieta-ES no dia 28 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD - 0031/2018/CM/NOE 2018NL00206 2018NE00170 80687849 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 846044 337835834 49323 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.783.387-## 1 "" RALPH DE SOUZA COSTABEBER 8345342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, NO DIA 17/08/2018 PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA O PSVV, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.15 RD N°189/2018. 2018OB09071 2018NE02719 82780765 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189597 337835835 49324 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.783.387-## 1 "" RALPH DE SOUZA COSTABEBER 8345342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NO DIA 26/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 145/2018). 2018NL05313 2018NE02719 82780765 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189597 337835836 49325 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.783.387-## 1 "" RALPH DE SOUZA COSTABEBER 8345342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, NO DIA 17/08/2018 PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA O PSVV, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.15 RD N°189/2018. 2018NL06922 2018NE02719 82780765 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189597 337835837 49326 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.783.387-## 1 "" RALPH DE SOUZA COSTABEBER 8345342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NO DIA 26/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 145/2018). 2018OB06204 2018NE02719 82780765 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189597 337835838 49327 2018 2018-07-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.783.387-## 1 "" RALPH DE SOUZA COSTABEBER 8345342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02719 2018NE02719 82780765 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189597 337835839 49328 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.827-## 1 "" WESCLEY RODRIGUES 8345367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018NE01631 2018NE01631 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-C PM# 3083667 337835840 49329 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.827-## 1 "" WESCLEY RODRIGUES 8345367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018OB03625 2018NE01631 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3083667 337835841 49330 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.827-## 1 "" WESCLEY RODRIGUES 8345367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018NL02443 2018NE01631 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3083667 337835842 49331 2018 2018-09-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.642.707-## 1 "" JOCIMAR BOSI GOMES 8345402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/10 A 16/10 EM Realização de medição para regularização fundiária do Processo Simlam 10023/18 em nome de José Maria Ribeiro, no município deSanta Teresa. A equipe não pernoitará no local devido a impossibilidade de um dos membros, necessitando assim de três 1/2 diárias. 2018NE02425 2018NE02425 2018020194425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785463 337835843 49332 2018 2018-10-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.642.707-## 1 "" JOCIMAR BOSI GOMES 8345402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARAM OS DIAS 11/12/2018 07:30 11/12/2018 17:00 Colatina,Transporte de material. PROC: 2018-SWX7H. 2018NE02961 2018NE02961 2018020194425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785463 337835844 49333 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.642.707-## 1 "" JOCIMAR BOSI GOMES 8345402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 26/11/2018 08:30 30/11/2018 15:30 Afonso Claudio/Brejetuba,Processos a serem atendidos: Jocione Ribeiro Dias - Proc.: 74321870 - 3ha, Zione Siqueira Pereira - Proc.: 68902972 - 8ha, JoãoBatista da Silva - Proc.: 73243132 - 5ha, Policia Militar do ES - Proc.: 64894568 - 0,2ha. OBS: Algumas dessas áreas ficam entre adivisa de Afonso Claudio com Brejtuba.PROC: 2018-2018- SWX7H. 2018NL03455 2018NE02738 2018020194425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785463 337835845 49334 2018 2018-09-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.642.707-## 1 "" JOCIMAR BOSI GOMES 8345402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/09 A 20/09 EM santa teresa ,Realização de medição para regularização fundiária do Processo Simlam 10023/18 em nome de José Maria Ribeiro.2018- SWX7H. 2018NE02234 2018NE02234 2018020194425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785463 337835846 49335 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.642.707-## 1 "" JOCIMAR BOSI GOMES 8345402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/10 A 16/10 EM Realização de medição para regularização fundiária do Processo Simlam 10023/18 em nome de José Maria Ribeiro, no município deSanta Teresa. A equipe não pernoitará no local devido a impossibilidade de um dos membros, necessitando assim de três 1/2 diárias. 2018OB03882 2018NE02425 2018020194425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785463 337835847 49336 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.642.707-## 1 "" JOCIMAR BOSI GOMES 8345402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00201 2018NE02425 2018020194425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785463 337835848 49337 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.642.707-## 1 "" JOCIMAR BOSI GOMES 8345402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/10 A 09/10 EM Alfredo Chaves,Afonso Cláudio,Medição topográfica. Proc.: Fabio Soares da Silva -71070893, Jean Antonio Paquiela - Proc.: 71070737,Medição topográfica: Maria da Penha - Proc.: 38859670,PROC:2018-SWX7H. 2018NL03245 2018NE02603 2018020194425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785463 337835849 49338 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.642.707-## 1 "" JOCIMAR BOSI GOMES 8345402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 26/11/2018 08:30 30/11/2018 15:30 Afonso Claudio/Brejetuba,Processos a serem atendidos: Jocione Ribeiro Dias - Proc.: 74321870 - 3ha, Zione Siqueira Pereira - Proc.: 68902972 - 8ha, JoãoBatista da Silva - Proc.: 73243132 - 5ha, Policia Militar do ES - Proc.: 64894568 - 0,2ha. OBS: Algumas dessas áreas ficam entre adivisa de Afonso Claudio com Brejtuba.PROC: 2018-2018- SWX7H. 2018OB04389 2018NE02738 2018020194425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785463 337835850 49339 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.642.707-## 1 "" JOCIMAR BOSI GOMES 8345402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIARIAS EM 16/10/2018 2018GD00201 2018NE02425 2018020194425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785463 337835851 49340 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.642.707-## 1 "" JOCIMAR BOSI GOMES 8345402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/09 A 20/09 EM santa teresa ,Realização de medição para regularização fundiária do Processo Simlam 10023/18 em nome de José Maria Ribeiro.2018- SWX7H. 2018NL02808 2018NE02234 2018020194425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785463 337835852 49341 2018 2018-10-25T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.642.707-## 1 "" JOCIMAR BOSI GOMES 8345402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/10 A 09/10 EM Alfredo Chaves,Afonso Cláudio,Medição topográfica. Proc.: Fabio Soares da Silva -71070893, Jean Antonio Paquiela - Proc.: 71070737,Medição topográfica: Maria da Penha - Proc.: 38859670,PROC:2018-SWX7H. 2018NE02603 2018NE02603 2018020194425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785463 337835853 49342 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.642.707-## 1 "" JOCIMAR BOSI GOMES 8345402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/09 A 20/09 EM santa teresa ,Realização de medição para regularização fundiária do Processo Simlam 10023/18 em nome de José Maria Ribeiro.2018- SWX7H. 2018OB03588 2018NE02234 2018020194425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785463 337835854 49343 2018 2018-10-19T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.642.707-## 1 "" JOCIMAR BOSI GOMES 8345402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO APOS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS 2018NE02555 2018NE02425 2018020194425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785463 337835855 49344 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.642.707-## 1 "" JOCIMAR BOSI GOMES 8345402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARAM OS DIAS 11/12/2018 07:30 11/12/2018 17:00 Colatina,Transporte de material. PROC: 2018-SWX7H. 2018OB04699 2018NE02961 2018020194425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785463 337835856 49345 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.642.707-## 1 "" JOCIMAR BOSI GOMES 8345402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARAM OS DIAS 11/12/2018 07:30 11/12/2018 17:00 Colatina,Transporte de material. PROC: 2018-SWX7H. 2018NL03690 2018NE02961 2018020194425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785463 337835857 49346 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.642.707-## 1 "" JOCIMAR BOSI GOMES 8345402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/10 A 09/10 EM Alfredo Chaves,Afonso Cláudio,Medição topográfica. Proc.: Fabio Soares da Silva -71070893, Jean Antonio Paquiela - Proc.: 71070737,Medição topográfica: Maria da Penha - Proc.: 38859670,PROC:2018-SWX7H. 2018OB04092 2018NE02603 2018020194425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785463 337835858 49347 2018 2018-11-19T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.642.707-## 1 "" JOCIMAR BOSI GOMES 8345402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 26/11/2018 08:30 30/11/2018 15:30 Afonso Claudio/Brejetuba,Processos a serem atendidos: Jocione Ribeiro Dias - Proc.: 74321870 - 3ha, Zione Siqueira Pereira - Proc.: 68902972 - 8ha, JoãoBatista da Silva - Proc.: 73243132 - 5ha, Policia Militar do ES - Proc.: 64894568 - 0,2ha. OBS: Algumas dessas áreas ficam entre adivisa de Afonso Claudio com Brejtuba.PROC: 2018-2018- SWX7H. 2018NE02738 2018NE02738 2018020194425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785463 337835859 49348 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.642.707-## 1 "" JOCIMAR BOSI GOMES 8345402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/10 A 16/10 EM Realização de medição para regularização fundiária do Processo Simlam 10023/18 em nome de José Maria Ribeiro, no município deSanta Teresa. A equipe não pernoitará no local devido a impossibilidade de um dos membros, necessitando assim de três 1/2 diárias. 2018NL03055 2018NE02425 2018020194425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785463 337835860 49349 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.642.707-## 1 "" JOCIMAR BOSI GOMES 8345402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/05 A 30/05 EM SANTA MARIA DE JETIBÁ, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA DE ÁREA A SER DOADA E ÁREA ATUAL DA EEEFM. 2018OB01767 2018NE01083 82109664 PAGAMENTO DE DIARIAS - EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785463 337835861 49350 2018 2018-05-22T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.642.707-## 1 "" JOCIMAR BOSI GOMES 8345402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/05 A 30/05 EM SANTA MARIA DE JETIBÁ, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA DE ÁREA A SER DOADA E ÁREA ATUAL DA EEEFM. 2018NE01083 2018NE01083 82109664 PAGAMENTO DE DIARIAS - EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785463 337835862 49351 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.642.707-## 1 "" JOCIMAR BOSI GOMES 8345402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/05 A 30/05 EM SANTA MARIA DE JETIBÁ, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA DE ÁREA A SER DOADA E ÁREA ATUAL DA EEEFM. 2018NL01372 2018NE01083 82109664 PAGAMENTO DE DIARIAS - EXERCICIO 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785463 337835863 49352 2018 2018-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.128.327-## 1 "" JOSÉ FIORETI 8345412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para realizar a colheita de sementes de Café Conilon na FE Marilândia, dia 24/07. 2018NE01107 2018NE01107 77176995 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOSÉ FIORETI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2819252 337835864 49353 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.128.327-## 1 "" JOSÉ FIORETI 8345412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para realizar a colheita de sementes de Café Conilon na FE Marilândia, dia 24/07. 2018OB01677 2018NE01107 77176995 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOSÉ FIORETI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2819252 337835865 49354 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.128.327-## 1 "" JOSÉ FIORETI 8345412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para realizar a colheita de sementes de Café Conilon na FE Marilândia, dia 24/07. 2018NL01295 2018NE01107 77176995 DESPESAS COM DIÁRIAS - SERVIDOR JOSÉ FIORETI DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3394 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2819252 337835866 49355 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.380.297-## 1 "" RENAN CUNHA ARAUJO 8345416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EDITAL Nº 025/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA AQUISIÇÃO DE LONA DE CIRCO. NO MUNICIPIO DE MANTENÓPOLIS, DIAS 08/09/08/18 2018NL01187 2018NE00668 82960399 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3137007 337835867 49356 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.380.297-## 1 "" RENAN CUNHA ARAUJO 8345416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EDITAL Nº 019/2017 E 022/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA CIRCULAÇÃO E DANÇA DE TEATRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NOS MUNICIPIOS DE RIO NOVO DO SUL, MUNIS FREIRE E CASTELO, DIAS 24 A 26/08/18. 2018NL01228 2018NE00687 83066713 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3137007 337835868 49357 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.380.297-## 1 "" RENAN CUNHA ARAUJO 8345416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EDITAL Nº 019/2017 E 022/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA CIRCULAÇÃO E DANÇA DE TEATRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NOS MUNICIPIOS DE RIO NOVO DO SUL, MUNIZ FREIRE E CASTELO, DIAS 24 A 26/08/18. 2018OB01908 2018NE00687 83066713 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3137007 337835869 49358 2018 2018-08-17T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.380.297-## 1 "" RENAN CUNHA ARAUJO 8345416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EDITAL Nº 019/2017 E 022/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA CIRCULAÇÃO E DANÇA DE TEATRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NOS MUNICIPIOS DE RIO NOVO DO SUL, MUNIS FREIRE E CASTELO, DIAS 24 A 26/08/18. 2018NE00687 2018NE00687 83066713 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3137007 337835870 49359 2018 2018-10-31T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.380.297-## 1 "" RENAN CUNHA ARAUJO 8345416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 2 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EDITAL Nº 019/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA CIRCULAÇÃO DE TEATRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NOS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE KENNEDY E VARGEM ALTA, DIAS 08 A 10/11/18 2018NE00908 2018NE00908 2018016470780 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3137007 337835871 49360 2018 2018-07-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.380.297-## 1 "" RENAN CUNHA ARAUJO 8345416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EDITAL Nº 025/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA AQUISIÇÃO DE LONA DE CIRCO. NO MUNICIPIO DE MANTENÓPOLIS, DIAS 08/09/08/18 2018NE00668 2018NE00668 82960399 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3137007 337835872 49361 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.380.297-## 1 "" RENAN CUNHA ARAUJO 8345416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EDITAL Nº 025/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA AQUISIÇÃO DE LONA DE CIRCO. NO MUNICIPIO DE MANTENÓPOLIS, DIAS 08/09/08/18 2018OB01870 2018NE00668 82960399 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3137007 337835873 49362 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.380.297-## 1 "" RENAN CUNHA ARAUJO 8345416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 2 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EDITAL Nº 019/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA CIRCULAÇÃO DE TEATRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NOS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE KENNEDY E VARGEM ALTA, DIAS 08 A 10/11/18 2018NL01561 2018NE00908 2018016470780 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3137007 337835874 49363 2018 2018-07-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.380.297-## 1 "" RENAN CUNHA ARAUJO 8345416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EDITAL Nº 019/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE TEATRO DE ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NO MUNICIPIO DE AFONSO CLÁUDIO, DIA 21 A 22/07/18. 2018NE00607 2018NE00607 82714843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3137007 337835875 49364 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.380.297-## 1 "" RENAN CUNHA ARAUJO 8345416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EDITAL Nº 019/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE TEATRO DE ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NO MUNICIPIO DE AFONSO CLÁUDIO, DIA 21 A 22/07/18. 2018NL01081 2018NE00607 82714843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3137007 337835876 49365 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.380.297-## 1 "" RENAN CUNHA ARAUJO 8345416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EDITAL Nº 019/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE TEATRO DE ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NO MUNICIPIO DE AFONSO CLÁUDIO, DIA 21 A 22/07/18. 2018OB01610 2018NE00607 82714843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3137007 337835877 49366 2018 2018-02-08T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.380.297-## 1 "" RENAN CUNHA ARAUJO 8345416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS PARA ACOMPANHAR O EDITAL Nº 020/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA SETORIAL DE TEATRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO DE GUAÇUI, DIAS 15 A 17/08/18. 2018NE00654 2018NE00654 82715068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3137007 337835879 49368 2018 2018-04-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.380.297-## 1 "" RENAN CUNHA ARAUJO 8345416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EDITAL 026 - ARTISTAS E ESPETÁCULOS CIRCENSES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NO MUNICIPIO DE JAGUARÉ, DIAS 09 A 10/06/18. 2018NE00447 2018NE00447 82276889 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3137007 337835880 49369 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.380.297-## 1 "" RENAN CUNHA ARAUJO 8345416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EDITAL 026 - ARTISTAS E ESPETÁCULOS CIRCENSES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NO MUNICIPIO DE JAGUARÉ, DIAS 09 A 10/06/18. 2018NL00800 2018NE00447 82276889 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3137007 337835881 49370 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.380.297-## 1 "" RENAN CUNHA ARAUJO 8345416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EDITAL 026 - ARTISTAS E ESPETÁCULOS CIRCENSES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NO MUNICIPIO DE JAGUARÉ, DIAS 09 A 10/06/18. 2018OB01196 2018NE00447 82276889 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3137007 337835882 49371 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.380.297-## 1 "" RENAN CUNHA ARAUJO 8345416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EDITAL Nº 019/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA CIRCULAÇÃO DE TEATRO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NO MUNICIPIO DE ARACRUZ, DIAS 29 A 30/09/18. 2018NL01404 2018NE00768 83471375 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3137007 337835883 49372 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.380.297-## 1 "" RENAN CUNHA ARAUJO 8345416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ACOMPANHAR O EDITAL Nº 020/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA SETORIAL DE TEATRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO DE GUAÇUI, DIAS 15 A 17/08/18. 2018OB01840 2018NE00654 82715068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3137007 337835884 49373 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.380.297-## 1 "" RENAN CUNHA ARAUJO 8345416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃOPARA ACOMPANHAR O EDITAL Nº 020/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA SETORIAL DE TEATRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO DE GUAÇUI, DIAS 15 A 17/08/18. 2018NL01161 2018NE00654 82715068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3137007 337835885 49374 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.380.297-## 1 "" RENAN CUNHA ARAUJO 8345416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O EDITAL Nº 025/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA CIRCOS DE LONA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EM IBATIBA, DIA 14/05/18. 2018NL00717 2018NE00380 82050937 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3137007 337835886 49375 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.380.297-## 1 "" RENAN CUNHA ARAUJO 8345416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O EDITAL Nº 025/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA CIRCOS DE LONA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EM IBATIBA, DIA 14/05/18. 2018OB01116 2018NE00380 82050937 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3137007 337835887 49376 2018 2018-11-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.380.297-## 1 "" RENAN CUNHA ARAUJO 8345416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O EDITAL Nº 025/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA CIRCOS DE LONA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EM IBATIBA, DIA 14/05/18. 2018NE00380 2018NE00380 82050937 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3137007 337835888 49377 2018 2018-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.380.297-## 1 "" RENAN CUNHA ARAUJO 8345416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE VARGEM ALTA NO DIA 27/04/2018, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO EDITAL Nº025/2017 SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA CIRCOS DE LONGA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. 2018NE00357 2018NE00357 81822421 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3137007 337835889 49378 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.380.297-## 1 "" RENAN CUNHA ARAUJO 8345416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE VARGEM ALTA NO DIA 27/04/2018, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO EDITAL Nº025/2017 SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA CIRCOS DE LONGA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. 2018NL00655 2018NE00357 81822421 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3137007 337835890 49379 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.380.297-## 1 "" RENAN CUNHA ARAUJO 8345416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE VARGEM ALTA NO DIA 27/04/2018, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO EDITAL Nº025/2017 SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA CIRCOS DE LONGA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. 2018OB00982 2018NE00357 81822421 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3137007 337835891 49380 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.380.297-## 1 "" RENAN CUNHA ARAUJO 8345416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 1 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EDITAL Nº 019/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA CIRCULAÇÃO DE TEATRO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NO MUNICIPIO DE ARACRUZ, DIAS 29 A 30/09/18. 2018OB02159 2018NE00768 83471375 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3137007 337835892 49381 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.380.297-## 1 "" RENAN CUNHA ARAUJO 8345416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COM 2 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EDITAL Nº 019/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA CIRCULAÇÃO DE TEATRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NOS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE KENNEDY E VARGEM ALTA, DIAS 08 A 10/11/18 2018OB02430 2018NE00908 2018016470780 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SECULT/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3137007 337835893 49382 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.648.037-## 1 "" MAURO SERGIO CIMAO 8345417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 10 A 14/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 201/2018). 2018OB08085 2018NE03522 83358226 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3171990 337835894 49383 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.648.037-## 1 "" MAURO SERGIO CIMAO 8345417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 10 A 14/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 201/2018). 2018NL06941 2018NE03522 83358226 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3171990 337835895 49384 2018 2018-09-19T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.648.037-## 1 "" MAURO SERGIO CIMAO 8345417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 10 A 14/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 201/2018). 2018NE03522 2018NE03522 83358226 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3171990 337835896 49385 2018 2018-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.937.727-## 1 "" WELTON SILVA 8345424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MOVEIS - BCM. CONFORME CI/DDHPC/ Nº 288/2018. 2018NE02729 2018NE02729 84022167 CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MÓVEIS-BCM, NA APM/ES, MUNICÍPIO DE CARIACICA, NOS DIAS 07, 08, 09, 12, 13 E 14/11/2018, DE 07H30MIN ÀS 18H20MIN AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 874313 337835897 49386 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.344.277-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS FAVARATO CUTINI 8345430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM 2,5 DIÁRIAS E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DO ANALISTA DE TI NA 3ª REUNIÃO NACIONAL 2018 - COORDENADORES E ANALISTAS DO SISTEMA RENACH, EM BRASÍLIA/DF, NO PERIODO DE 11 A 13/12/2018. PROCESSO 2018-GQHK6, PROTOCOLO 2018011948016 2018OB01746 2018NE00377 2018011948016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#SUBGERENTE# 3164578 337835898 49387 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.344.277-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS FAVARATO CUTINI 8345430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM 1,5 DIÁRIAS E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DE ANALISTA DE TI NA 2ª REUNIÃO NACIONAL 2018 - COORDENADORES E ANALISTAS DO SISTEMA RENACH, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 10 A 11/10/2018. PROCESSO 2018004906979 2018OB01405 2018NE00275 2018004906979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#SUBGERENTE# 3164578 337835899 49388 2018 2018-02-19T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.277-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS FAVARATO CUTINI 8345430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE (20%), PARA PARTICIPAÇÃO DE ANALISTAS PRODEST NA 1ª REUNIÃO NACIONAL DENATRAN 2018, EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2018. PROCESSO 81010656 2018NE00100 2018NE00100 81010656 PARA PARTICIPAÇÃO DE ANALISTAS PRODEST NA 1ª REUNIÃO NACIONAL DENATRAN 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#SUBGERENTE# 3164578 337835900 49389 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.344.277-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS FAVARATO CUTINI 8345430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM 3,5 DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE (20%), PARA PARTICIPAÇÃO DE ANALISTAS PRODEST NA 1ª REUNIÃO NACIONAL DENATRAN 2018, EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2018. PROCESSO 81010656 2018OB00358 2018NE00100 81010656 PARA PARTICIPAÇÃO DE ANALISTAS PRODEST NA 1ª REUNIÃO NACIONAL DENATRAN 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#SUBGERENTE# 3164578 337835901 49390 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.344.277-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS FAVARATO CUTINI 8345430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE (20%), PARA PARTICIPAÇÃO DE ANALISTAS PRODEST NA 1ª REUNIÃO NACIONAL DENATRAN 2018, EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2018. PROCESSO 81010656 2018NL00132 2018NE00100 81010656 PARA PARTICIPAÇÃO DE ANALISTAS PRODEST NA 1ª REUNIÃO NACIONAL DENATRAN 2018 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#SUBGERENTE# 3164578 337835902 49391 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.344.277-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS FAVARATO CUTINI 8345430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DE ANALISTA DE TI NA 2ª REUNIÃO NACIONAL 2018 - COORDENADORES E ANALISTAS DO SISTEMA RENACH, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 10 A 11/10/2018. PROCESSO 2018004906979 2018NL00729 2018NE00275 2018004906979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#SUBGERENTE# 3164578 337835903 49392 2018 2018-11-29T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.277-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS FAVARATO CUTINI 8345430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DO ANALISTA DE TI NA 3ª REUNIÃO NACIONAL 2018 - COORDENADORES E ANALISTAS DO SISTEMA RENACH, EM BRASÍLIA/DF, NO PERIODO DE 11 A 13/12/2018. PROCESSO 2018-GQHK6, PROTOCOLO 2018011948016 2018NE00377 2018NE00377 2018011948016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#SUBGERENTE# 3164578 337835904 49393 2018 2018-09-27T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.277-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS FAVARATO CUTINI 8345430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DE ANALISTA DE TI NA 2ª REUNIÃO NACIONAL 2018 - COORDENADORES E ANALISTAS DO SISTEMA RENACH, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 10 A 11/10/2018. PROCESSO 2018004906979 2018NE00275 2018NE00275 2018004906979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#SUBGERENTE# 3164578 337835905 49394 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.344.277-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS FAVARATO CUTINI 8345430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO COM 2,5 DIÁRIAS E 20% DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DO ANALISTA DE TI NA 3ª REUNIÃO NACIONAL 2018 - COORDENADORES E ANALISTAS DO SISTEMA RENACH, EM BRASÍLIA/DF, NO PERIODO DE 11 A 13/12/2018. PROCESSO 2018-GQHK6, PROTOCOLO 2018011948016 2018NL00942 2018NE00377 2018011948016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" "" "" |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#SUBGERENTE# 3164578 337835906 49395 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.486-## 1 "" VILMA MARCELINO DE LIMA 8345433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DOS SERVIDORES VILMA MARCELINO DE LIMA E FELIPE GOMES GONÇALVES, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO COM SERVIDORES DESTA AUTARQUIA LOTADOS NO ESCRITÓRIO REGIONAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRADOR DE REGISTRO. 2018OB00305 2018NE00121 81141963 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM NOME DOS SERVIDORES VILMA MARCELINO DE LIMA E FELIPE GOMES GONÇALVES, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO COM SERVIDORES DESTA AUTARQUIA LOTADOS NO ESCRITÓRIO REGIONAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRADOR DE REGISTRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1046 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2710129 337835907 49396 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.486-## 1 "" VILMA MARCELINO DE LIMA 8345433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DOS SERVIDORES VILMA MARCELINO DE LIMA COM VISTAS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO COM SERVIDORES A UNIDADE JUCEES DE LINHARES, DIA 20 DE MARÇO DE 2018 2018OB00369 2018NE00144 81347499 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM NOME DOS SERVIDORES VILMA MARCELINO DE LIMA E FELIPE GOMES GONÇALVES, COM VISTAS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO COM SERVIDORES A UNIDADE JUCEES DE LINHARES, DIA 15 DE MARÇO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1046 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2710129 337835908 49397 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.486-## 1 "" VILMA MARCELINO DE LIMA 8345433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DOS SERVIDORES VILMA MARCELINO DE LIMA COM VISTAS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO COM SERVIDORES A UNIDADE JUCEES DE LINHARES, DIA 20 DE MARÇO DE 2018 2018NL00265 2018NE00144 81347499 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM NOME DOS SERVIDORES VILMA MARCELINO DE LIMA E FELIPE GOMES GONÇALVES, COM VISTAS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO COM SERVIDORES A UNIDADE JUCEES DE LINHARES, DIA 15 DE MARÇO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1046 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2710129 337835909 49398 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.486-## 1 "" VILMA MARCELINO DE LIMA 8345433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DOS SERVIDORES VILMA MARCELINO DE LIMA E FELIPE GOMES GONÇALVES, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO COM SERVIDORES DESTA AUTARQUIA LOTADOS NO ESCRITÓRIO REGIONAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRADOR DE REGISTRO. 2018NL00199 2018NE00121 81141963 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM NOME DOS SERVIDORES VILMA MARCELINO DE LIMA E FELIPE GOMES GONÇALVES, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO COM SERVIDORES DESTA AUTARQUIA LOTADOS NO ESCRITÓRIO REGIONAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRADOR DE REGISTRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1046 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2710129 337835910 49399 2018 2018-05-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.486-## 1 "" VILMA MARCELINO DE LIMA 8345433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DOS SERVIDORES VILMA MARCELINO DE LIMA E FELIPE GOMES GONÇALVES, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO COM SERVIDORES DESTA AUTARQUIA LOTADOS NO ESCRITÓRIO REGIONAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRADOR DE REGISTRO. 2018NE00121 2018NE00121 81141963 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM NOME DOS SERVIDORES VILMA MARCELINO DE LIMA E FELIPE GOMES GONÇALVES, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO COM SERVIDORES DESTA AUTARQUIA LOTADOS NO ESCRITÓRIO REGIONAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRADOR DE REGISTRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1046 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2710129 337835911 49400 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.058.486-## 1 "" VILMA MARCELINO DE LIMA 8345433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA PRO VIAGEM NÃO REALIZADA 2018GD00006 2018NE00121 81141963 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM NOME DOS SERVIDORES VILMA MARCELINO DE LIMA E FELIPE GOMES GONÇALVES, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO COM SERVIDORES DESTA AUTARQUIA LOTADOS NO ESCRITÓRIO REGIONAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRADOR DE REGISTRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1046 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2710129 337835912 49401 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.486-## 1 "" VILMA MARCELINO DE LIMA 8345433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DOS SERVIDORES VILMA MARCELINO DE LIMA E FELIPE GOMES GONÇALVES, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO COM SERVIDORES DESTA AUTARQUIA LOTADOS NO ESCRITÓRIO REGIONAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRADOR DE REGISTRO. 2018NL00312 2018NE00121 81141963 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM NOME DOS SERVIDORES VILMA MARCELINO DE LIMA E FELIPE GOMES GONÇALVES, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO COM SERVIDORES DESTA AUTARQUIA LOTADOS NO ESCRITÓRIO REGIONAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRADOR DE REGISTRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1046 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2710129 337835913 49402 2018 2018-04-04T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.486-## 1 "" VILMA MARCELINO DE LIMA 8345433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE00121 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 2018NE00150 2018NE00121 81141963 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM NOME DOS SERVIDORES VILMA MARCELINO DE LIMA E FELIPE GOMES GONÇALVES, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO COM SERVIDORES DESTA AUTARQUIA LOTADOS NO ESCRITÓRIO REGIONAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRADOR DE REGISTRO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1046 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2710129 337835914 49403 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.058.486-## 1 "" VILMA MARCELINO DE LIMA 8345433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DÍARIA PROCESSO Nº 81298340 EM 13/04/2018 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 2018GD00018 2018NE00130 81298340 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM NOME DOS SERVIDORES FELIPE GOMES GONÇALVES E VILMA MARCELINO DE LIMA COM VISTAS A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA SERVIDORES LOTADOS DO ESCRITÓRIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRADOR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1046 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2710129 337835915 49404 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.058.486-## 1 "" VILMA MARCELINO DE LIMA 8345433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DOS SERVIDORES FELIPE GOMES GONÇALVES E VILMA MARCELINO DE LIMA COM VISTAS A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA SERVIDORES LOTADOS DO ESCRITÓRIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRADOR. 2018OB00340 2018NE00130 81298340 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM NOME DOS SERVIDORES FELIPE GOMES GONÇALVES E VILMA MARCELINO DE LIMA COM VISTAS A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA SERVIDORES LOTADOS DO ESCRITÓRIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRADOR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1046 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2710129 337835916 49405 2018 2018-12-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.486-## 1 "" VILMA MARCELINO DE LIMA 8345433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DOS SERVIDORES FELIPE GOMES GONÇALVES E VILMA MARCELINO DE LIMA COM VISTAS A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA SERVIDORES LOTADOS DO ESCRITÓRIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRADOR. 2018NE00130 2018NE00130 81298340 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM NOME DOS SERVIDORES FELIPE GOMES GONÇALVES E VILMA MARCELINO DE LIMA COM VISTAS A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA SERVIDORES LOTADOS DO ESCRITÓRIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRADOR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1046 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2710129 337835917 49406 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.486-## 1 "" VILMA MARCELINO DE LIMA 8345433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00018 2018NE00130 81298340 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM NOME DOS SERVIDORES FELIPE GOMES GONÇALVES E VILMA MARCELINO DE LIMA COM VISTAS A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA SERVIDORES LOTADOS DO ESCRITÓRIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRADOR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1046 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2710129 337835918 49407 2018 2018-04-26T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.486-## 1 "" VILMA MARCELINO DE LIMA 8345433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE00130 - VIAGEM CANCELADA 2018NE00181 2018NE00130 81298340 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM NOME DOS SERVIDORES FELIPE GOMES GONÇALVES E VILMA MARCELINO DE LIMA COM VISTAS A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA SERVIDORES LOTADOS DO ESCRITÓRIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRADOR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1046 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2710129 337835919 49408 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.058.486-## 1 "" VILMA MARCELINO DE LIMA 8345433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES, VILMA MARCELINO DE LIMA FELIPE GOMES GONÇALVES, PAULO VINÍCIUS SE S. MOREIRA, EBER GONÇALVES CORDEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO NOVO INTEGRADOR DE REGISTRO MERCANTIL. 2018OB00242 2018NE00111 81006080 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES, VILMA MARCELINO DE LIMA FELIPE GOMES GONÇALVES, PAULO VINÍCIUS SE S. MOREIRA, EBER GONÇALVES CORDEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO NOVO INTEGRADOR DE REGISTRO MERCANTIL." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2710129 337835920 49409 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.058.486-## 1 "" VILMA MARCELINO DE LIMA 8345433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DOS SERVIDORES FELIPE GOMES GONÇALVES E VILMA MARCELINO DE LIMA COM VISTAS A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA SERVIDORES LOTADOS DO ESCRITÓRIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRADOR. 2018NL00228 2018NE00130 81298340 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM NOME DOS SERVIDORES FELIPE GOMES GONÇALVES E VILMA MARCELINO DE LIMA COM VISTAS A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA SERVIDORES LOTADOS DO ESCRITÓRIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRADOR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1046 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2710129 337835921 49410 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.058.486-## 1 "" VILMA MARCELINO DE LIMA 8345433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES, VILMA MARCELINO DE LIMA FELIPE GOMES GONÇALVES, PAULO VINÍCIUS SE S. MOREIRA, EBER GONÇALVES CORDEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO NOVO INTEGRADOR DE REGISTRO MERCANTIL. 2018NL00164 2018NE00111 81006080 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES, VILMA MARCELINO DE LIMA FELIPE GOMES GONÇALVES, PAULO VINÍCIUS SE S. MOREIRA, EBER GONÇALVES CORDEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO NOVO INTEGRADOR DE REGISTRO MERCANTIL." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2710129 337835922 49411 2018 2018-02-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.486-## 1 "" VILMA MARCELINO DE LIMA 8345433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES, VILMA MARCELINO DE LIMA FELIPE GOMES GONÇALVES, PAULO VINÍCIUS SE S. MOREIRA, EBER GONÇALVES CORDEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO NOVO INTEGRADOR DE REGISTRO MERCANTIL. 2018NE00111 2018NE00111 81006080 "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES, VILMA MARCELINO DE LIMA FELIPE GOMES GONÇALVES, PAULO VINÍCIUS SE S. MOREIRA, EBER GONÇALVES CORDEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO NOVO INTEGRADOR DE REGISTRO MERCANTIL." DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2710129 337835923 49412 2018 2018-03-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.486-## 1 "" VILMA MARCELINO DE LIMA 8345433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DOS SERVIDORES VILMA MARCELINO DE LIMA E FELIPE GOMES GONÇALVES, COM VISTAS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO COM SERVIDORES A UNIDADE JUCEES DE LINHARES, DIA 20 DE MARÇO DE 2018 2018NE00144 2018NE00144 81347499 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM NOME DOS SERVIDORES VILMA MARCELINO DE LIMA E FELIPE GOMES GONÇALVES, COM VISTAS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO COM SERVIDORES A UNIDADE JUCEES DE LINHARES, DIA 15 DE MARÇO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1046 SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" |JUCEES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2710129 337835924 49413 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.687.937-## 1 "" JOAO BAETA JUNIOR 8345435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2016, no dia 02/12 para Cariacica RD N°124. 2018NL02841 2018NE01790 76167259 LIB. 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE VITORIA NO DIA 23/11/2016. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3101118 337835925 49414 2018 2018-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.687.937-## 1 "" JOAO BAETA JUNIOR 8345435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2016. 2018NE01790 2018NE01790 76167259 LIB. 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE VITORIA NO DIA 23/11/2016. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3101118 337835926 49415 2018 2018-11-13T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.687.937-## 1 "" JOAO BAETA JUNIOR 8345435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE04468 2018NE04468 83898654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3101118 337835927 49416 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.687.937-## 1 "" JOAO BAETA JUNIOR 8345435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 18 À 23/11 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM VIANA RD N°252. 2018NL08740 2018NE04468 83898654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3101118 337835928 49417 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.687.937-## 1 "" JOAO BAETA JUNIOR 8345435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 18 À 23/11 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM VIANA RD N°252. 2018OB09995 2018NE04468 83898654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3101118 337835929 49418 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.687.937-## 1 "" JOAO BAETA JUNIOR 8345435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2016, no dia 02/12 para Cariacica RD N°124. 2018OB03306 2018NE01790 76167259 LIB. 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE VITORIA NO DIA 23/11/2016. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3101118 337835930 49419 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento DIÁRIAS DE colatina para mantenopolis, 11/12/2018, atendimento paf 02424/2018,sufis-no. 2018NL02824 2018NE01696 81523580 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835931 49420 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA C/ INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS - VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/12/2014 DE COLATINA P/ ECOPORANGA. 2018OB04048 2018NE01754 68688598 ATENDIMENTO DA O.S. 2014-01497. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835932 49421 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA C/ INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS - VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/12/2014 DE COLATINA P/ ECOPORANGA. 2018NL02924 2018NE01754 68688598 ATENDIMENTO DA O.S. 2014-01497. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835933 49422 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIA 16/05/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 00571/2018. SUFIS-NO. 2018OB01471 2018NE00824 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835934 49423 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, DIA 14/05/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 00591/2018. SUFIS-NO. 2018OB01474 2018NE00827 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835935 49424 2018 2018-01-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIA 02/08/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 0107/2018, PROCESSO 82740887. SUFIS-NO. 2018NE01234 2018NE01234 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835936 49425 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ITARANA, DIA 05/06/2018, EM ATENDIMENTO AO P A F 00709/2018. SUFIS-NO. 2018NL01287 2018NE00919 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835937 49426 2018 2018-07-05T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DO PERÍODO DA DIÁRIA.(2018NE00786) 2018NE00791 2018NE00786 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835938 49427 2018 2018-05-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRI DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ALTO RIO NOVO, DIA 25/05/2018, EM ATENDIMENTO AO P A F 00639/2018, SUFIS-NO. 2018NE00874 2018NE00874 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835939 49428 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIA 21/08/2018, EM ATENDIMENTO AOS P A F 01351/2018. PROCESSO 76068633. SUFIS-NO. 2018NL01981 2018NE01323 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835940 49429 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00131 2018NE00786 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835941 49430 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ALTO RIO NOVO, DIA 25/05/2018, EM ATENDIMENTO AO P A F 00639/2018, SUFIS-NO. 2018NL01173 2018NE00874 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835942 49431 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00038 2018NE00790 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835943 49432 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 09/05/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO PRÉVIA OPERAÇÃO CONJUNTA COMBUSTÍVEIS. 2018NL00999 2018NE00790 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835944 49433 2018 2018-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, DIA 23/03/2018, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. SUFIS-NO. 2018NE00570 2018NE00570 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835945 49434 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ALTO RIO NOVO, DIA 03/09/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 01509/2018, PROCESSO 83203524. SUFIS-NO. 2018NL02106 2018NE01377 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835946 49435 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIA 21/08/2018, EM ATENDIMENTO AOS P A F 01351/2018. PROCESSO 76068633. SUFIS-NO. 2018OB02681 2018NE01323 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835947 49436 2018 2018-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR P/ COBRIR DESPESA C/ INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS - VIAGEM REALIZADA NO DIA 18/12/2014 DE COLATINA P/ VILA PAVÃO. 2018NE01753 2018NE01753 68800355 DIARIA ATENDIMENTO A O.S. NUMERO 2014-01517-SEGUIMENTO ROCHAS ORNAMENTAIS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835948 49437 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA C/ INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS - VIAGEM REALIZADA NO DIA 18/12/2014 DE COLATINA P/ VILA PAVÃO. 2018OB04047 2018NE01753 68800355 DIARIA ATENDIMENTO A O.S. NUMERO 2014-01517-SEGUIMENTO ROCHAS ORNAMENTAIS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835949 49438 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA NOVA VENÉCIA E SÃO GABRIEL DA PALHA, DIA 23/08/2018, EM ATENDIMENTO AOS P A Fs 01352/2018 E 01353/2018. PROCESSO 76068633. SUFIS-NO. 2018OB02682 2018NE01324 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835950 49439 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPOSITO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADA 2018GD00038 2018NE00790 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835951 49440 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 09/05/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO PRÉVIA OPERAÇÃO CONJUNTA COMBUSTÍVEIS. 2018OB01340 2018NE00790 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835952 49441 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 12/04/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE COMBUSTÍVEIS DO SINDICOM. SUFIS-NO. 2018OB00999 2018NE00631 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835953 49442 2018 2018-05-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIA 16/05/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 00571/2018. SUFIS-NO. 2018NE00824 2018NE00824 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835954 49443 2018 2018-04-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 12/04/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE COMBUSTÍVEIS DO SINDICOM. SUFIS-NO. 2018NE00631 2018NE00631 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835955 49444 2018 2018-04-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ITARANA, DIA 05/06/2018, EM ATENDIMENTO AO P A F 00709/2018. SUFIS-NO. 2018NE00919 2018NE00919 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835956 49445 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ALTO RIO NOVO, DIA 03/09/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 01509/2018, PROCESSO 83203524. SUFIS-NO. 2018OB02834 2018NE01377 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835957 49446 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIA 02/08/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 0107/2018, PROCESSO 82740887. SUFIS-NO. 2018OB02512 2018NE01234 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835958 49447 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIA 02/08/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 0107/2018, PROCESSO 82740887. SUFIS-NO. 2018NL01871 2018NE01234 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835959 49448 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, DIA 23/03/2018, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. SUFIS-NO. 2018NL00615 2018NE00570 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835960 49449 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA NOVA VENÉCIA E SÃO GABRIEL DA PALHA, DIA 23/08/2018, EM ATENDIMENTO AOS P A Fs 01352/2018 E 01353/2018. PROCESSO 76068633. SUFIS-NO. 2018NL01982 2018NE01324 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835961 49450 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ITARANA, DIA 05/06/2018, EM ATENDIMENTO AO P A F 00709/2018. SUFIS-NO. 2018OB01743 2018NE00919 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835962 49451 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, DIA 23/03/2018, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. SUFIS-NO. 2018OB00841 2018NE00570 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835963 49452 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 09/05/2028, PARTICIPAR DE REUNIÃO PRÉVIA OPERAÇÃO CONJUNTA COMBUSTÍVEIS. 2018NL00995 2018NE00786 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835964 49453 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, DIA 14/05/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 00591/2018. SUFIS-NO. 2018NL01083 2018NE00827 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835965 49454 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA C/ INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS - VIAGEM REALIZADA NO DIA 18/12/2014 DE COLATINA P/ VILA PAVÃO. 2018NL02922 2018NE01753 68800355 DIARIA ATENDIMENTO A O.S. NUMERO 2014-01517-SEGUIMENTO ROCHAS ORNAMENTAIS DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835966 49455 2018 2018-05-15T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO 2018NE00790 SALDO NÃO UTILIZADO 2018NE00834 2018NE00790 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835967 49456 2018 2018-08-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA NOVA VENÉCIA E SÃO GABRIEL DA PALHA, DIA 23/08/2018, EM ATENDIMENTO AOS P A Fs 01352/2018 E 01353/2018. PROCESSO 76068633. SUFIS-NO. 2018NE01324 2018NE01324 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835968 49457 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 12/04/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE COMBUSTÍVEIS DO SINDICOM. SUFIS-NO. 2018NL00714 2018NE00631 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835969 49458 2018 2018-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 09/05/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO PRÉVIA OPERAÇÃO CONJUNTA COMBUSTÍVEIS. 2018NE00790 2018NE00790 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835970 49459 2018 2018-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 09/05/2028, PARTICIPAR DE REUNIÃO PRÉVIA OPERAÇÃO CONJUNTA COMBUSTÍVEIS. 2018NE00786 2018NE00786 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835971 49460 2018 2018-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA C/ INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS - VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/12/2014 DE COLATINA P/ ECOPORANGA. 2018NE01754 2018NE01754 68688598 ATENDIMENTO DA O.S. 2014-01497. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835972 49461 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento DIÁRIAS DE colatina para mantenopolis, 11/12/2018, atendimento paf 02424/2018,sufis-no. 2018OB03917 2018NE01696 81523580 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835973 49462 2018 2018-04-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE colatina para mantenopolis, 11/12/2018, atendimento paf 02424/2018,sufis-no. 2018NE01696 2018NE01696 81523580 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835974 49463 2018 2018-05-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, DIA 14/05/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF00591/2018. SUFIS-NO. 2018NE00827 2018NE00827 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835975 49464 2018 2018-08-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ALTO RIO NOVO, DIA 03/09/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 01509/2018, PROCESSO 83203524. SUFIS-NO. 2018NE01377 2018NE01377 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835976 49465 2018 2018-08-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIA 21/08/2018, EM ATENDIMENTO AOS P A F 01351/2018. PROCESSO 76068633. SUFIS-NO. 2018NE01323 2018NE01323 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835977 49466 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ALTO RIO NOVO, DIA 25/05/2018, EM ATENDIMENTO AO P A F 00639/2018, SUFIS-NO. 2018OB01593 2018NE00874 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835978 49467 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.809.896-## 1 "" GUSTAVO PIMENTEL GOULART 8345446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIA 16/05/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 00571/2018. SUFIS-NO. 2018NL01080 2018NE00824 81501404 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 3140660 337835979 49468 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A ICONHA, RIO NOVO E MARATAÍZES. DE 24 A 26/01/2018. 2018OB00137 2018NE00099 80780520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2809150 337835980 49469 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 13 A 15/03/2018 - ALEGRE, CASTELO E MUNIZ FREIRE - ES 2018OB00683 2018NE00262 80780520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2809150 337835981 49470 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA, SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA DE 07 A 09/02/2018. 2018OB00331 2018NE00191 80780520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2809150 337835982 49471 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO E ATÍLIO VIVACQUA. DE 17 A 19/01/2018. 2018NL00027 2018NE00044 80780520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2809150 337835983 49472 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 21 A 23/02/2018 - ITARANA, ITAGUAÇU E SANTA TERESA - ES 2018NL00312 2018NE00262 80780520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2809150 337835984 49473 2018 2018-01-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA, SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA DE 07 A 09/02/2018. 2018NE00191 2018NE00191 80780520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2809150 337835985 49474 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 21 A 23/02/2018 - ITARANA, ITAGUAÇU E SANTA TERESA - ES 2018OB00433 2018NE00262 80780520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2809150 337835986 49475 2018 2018-03-13T00:00:00 120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO 2018NE00262 - DIÁRIAS 2018NE00384 2018NE00262 80780520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2809150 337835987 49476 2018 2018-11-01T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO E ATÍLIO VIVACQUA. DE 17 A 19/01/2018. 2018NE00044 2018NE00044 80780520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2809150 337835988 49477 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A ARACRUZ, JOÃO NEIVA E IBIRAÇÚ DE 31/01 A 02/02/2018. 2018NL00191 2018NE00158 80780520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2809150 337835989 49478 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 07 A 09/03/2018 - PEDRO CANÁRIO, CONCEIÇÃO DA BARRA E BOA ESPERANÇA - ES 2018OB00619 2018NE00262 80780520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2809150 337835990 49479 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A ICONHA, RIO NOVO E MARATAÍZES. DE 24 A 26/01/2018. 2018NL00119 2018NE00099 80780520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2809150 337835991 49480 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA, SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA DE 07 A 09/02/2018. 2018NL00238 2018NE00191 80780520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2809150 337835992 49481 2018 2018-01-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A ARACRUZ, JOÃO NEIVA E IBIRAÇÚ DE 31/01 A 02/02/2018. 2018NE00158 2018NE00158 80780520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2809150 337835993 49482 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00059 2018NE00262 80780520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2809150 337835994 49483 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 28 A 02/03/2018 - ITARANA, ITAGUAÇU E SANTA TERESA - ES 2018NL00414 2018NE00262 80780520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2809150 337835995 49484 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 21 A 23/02/2018 - ITARANA, ITAGUAÇU E SANTA TERESA - ES 2018NL00309 2018NE00262 80780520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2809150 337835996 49485 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 28 A 02/03/2018 - ITARANA, ITAGUAÇU E SANTA TERESA - ES 2018OB00557 2018NE00262 80780520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2809150 337835997 49486 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A ARACRUZ, JOÃO NEIVA E IBIRAÇÚ DE 31/01 A 02/02/2018. 2018OB00232 2018NE00158 80780520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2809150 337835998 49487 2018 2018-02-21T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 21 A 24/02/2018 - GUARAPARI, ANCHIETA E PIÚMA - ES 2018NE00262 2018NE00262 80780520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2809150 337835999 49488 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 13 A 15/03/2018 - ALEGRE, CASTELO E MUNIZ FREIRE - ES 2018NL00497 2018NE00262 80780520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2809150 337836000 49489 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 07 A 09/03/2018 - PEDRO CANÁRIO, CONCEIÇÃO DA BARRA E BOA ESPERANÇA - ES 2018NL00436 2018NE00262 80780520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2809150 337836001 49490 2018 2018-01-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A ICONHA, RIO NOVO E MARATAÍZES. DE 24 A 26/01/2018. 2018NE00099 2018NE00099 80780520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2809150 337836002 49491 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.362.037-## 1 "" RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 8345447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO E ATÍLIO VIVACQUA. DE 17 A 19/01/2018. 2018OB00033 2018NE00044 80780520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2809150 337836003 49492 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 10, 13, 14 E 15/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E ESCOLTAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 304 (RD Nº 1375/2018). 2018NL06454 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836004 49493 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diárias: RD 1850/2018 dias 23/10, 24/10 e 25/10/2018 e RD 1910 dias 29/10 e 30/10/2018. 2018NL09903 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836005 49494 2018 2018-10-26T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04200 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836006 49495 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA, ANCHIETA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, IBATIBA /ES NOS DIAS 27,30,31/07/2018 E 01/08/2018, PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 284 (RD Nº 1280/2018). 2018NL06060 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836007 49496 2018 2018-02-15T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00698 2018NE00698 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836008 49497 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 11, 12, 13 E 14/12/20418, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 411 (RD Nº 2249/2018). 2018OB11957 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836009 49498 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE GUAÇUÍ, SÃO JOSÉ DO CALÇADO E CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 17, 18 E 19/12/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 418 E 421 (RD Nº 2327 E 2387/2018). 2018NL10666 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836010 49499 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 18, 21, 22, 29, 30/05 RD N°893. 2018NL04188 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836011 49500 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 10, 13, 14 E 15/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E ESCOLTAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 304 (RD Nº 1375/2018). 2018OB07519 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836012 49501 2018 2018-07-17T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02600 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836013 49502 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 11,14,15,16, E 17/05/2018, PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 188 (RD Nº 837/2018). 2018OB04747 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836014 49503 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA, GUARAPARI, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALFREDO CHAVES, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, MUNIZ FREIRE, VARGEM ALTA, ATÍLIO VIVACQUA/ES NOS DIAS 20,21,22,23,24,27,28,19,30,31/08 E 03,04,05/09/2018, PARA PERNOITE, TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 332 (RD Nº 1419/2018). 2018OB08156 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836015 49504 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 20, 23, 24 ,25, 26/07 RD N°1238. 2018OB06713 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836016 49505 2018 2018-05-22T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02051 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836017 49506 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA, IBITIRAMA, CARIACICA, ATILIO VIVACQUA, PIÚMA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUAÇUI/ES NOS DIAS 14,17,18,19,20,24,26,27/09/2018 E 02,03,04/10/2018, PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 354,359,364 (RD Nº 1617,1668,1711/2018). 2018OB09391 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836018 49507 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 16,19,20,21,22/03/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS, AUDIÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 107 (RD Nº 431/2018). 2018OB02831 2018NE00698 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836019 49508 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM NOS DIAS 23,26,27,28/03/2018 E 02,03,04/04/2018, PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS, E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 120(RD Nº 510/2018) 2018OB03147 2018NE00698 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836020 49509 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 02, 06, 07 E 08/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E ESCOLTAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 84 (RD Nº 308/2018). 2018NL01946 2018NE00698 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836021 49510 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 18, 21, 22, 29, 30/05 RD N°893. 2018OB04908 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836022 49511 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 02, 05, 06, 08, 16, 19, 20, 21 E 22/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 54 E 59 (RD'S Nº 144 E 204/2018). 2018NL01341 2018NE00698 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836023 49512 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACH. DE ITAPEMIRIM E PIÚMA/ES NOS DIAS 27/04 E 02/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 165 (RD Nº 729/2018). 2018NL03542 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836024 49513 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 19/12/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 421 (RD Nº 2387/2018). 2018NL10664 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836025 49514 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com diárias referente a viagem nos dias 29/06/2018, 03, 04 e 05/07/2018, conforme RD N.º 1059/2018. 2018OB06034 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836026 49515 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUARAPARI,VILA VELHA,CASTELO,MARECHAL FLORIANO,JERONIMO MONTEIRO/ES NOS DIAS 09,10,11,12/07/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.247 (RD Nº 1141/201 2018OB06325 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836027 49516 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018, PARA O DIA: 09,12,13 E 14/03/2018 CONF. RD Nº.369/2018 2018OB02488 2018NE00698 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836028 49517 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01676 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836029 49518 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 E 25/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 146 E 152 (RD'S Nº 647 E 689/2018). 2018NL03386 2018NE00698 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836030 49519 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA, ANCHIETA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, IBATIBA /ES NOS DIAS 27,30,31/07/2018 E 01/08/2018, PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 284 (RD Nº 1280/2018). 2018OB07088 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836031 49520 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31/01 E 01/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 33 E 41 (RD'S Nº 62 E 92/2018). 2018OB01293 2018NE00698 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836032 49521 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diárias: RD 1850/2018 dias 23/10, 24/10 e 25/10/2018 e RD 1910 dias 29/10 e 30/10/2018. 2018OB11265 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836033 49522 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 12, 15, 16 E 17/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 030/2018). 2018OB01014 2018NE00698 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836034 49523 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 02, 05, 06, 08, 16, 19, 20, 21 E 22/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 54 E 59 (RD'S Nº 144 E 204/2018). 2018OB01679 2018NE00698 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836035 49524 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 03, 04, 05, 08 E 09/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 007/2018). 2018OB00761 2018NE00496 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836036 49525 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 03, 06, 07, 08 E 09/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E ESCOLTA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 295 (RD Nº 1318/2018). 2018NL06275 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836037 49526 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diárias: RD 1850/2018 dias 23/10, 24/10 e 25/10/2018 e RD 29/10 e 30/10/2018. 2018NL09897 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836038 49527 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 12, 15, 16 E 17/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 030/2018). 2018NL00729 2018NE00698 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836039 49528 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA, IBITIRAMA, CARIACICA, ATILIO VIVACQUA, PIÚMA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUAÇUI/ES NOS DIAS 14,17,18,19,20,24,26,27/09/2018 E 02,03,04/10/2018, PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 354,359,364 (RD Nº 1617,1668,1711/2018). 2018NL08207 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836040 49529 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01863 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836041 49530 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 04, 05 , 06, 07, 08, 11, 12 E 14/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 213 (RD Nº 948/2018). 2018NL04857 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836042 49531 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018, PARA O DIA: 09,12,13 E 14/03/2018 CONF. RD Nº.369/2018 2018NL02138 2018NE00698 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836043 49532 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA, GUARAPARI, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALFREDO CHAVES, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, MUNIZ FREIRE, VARGEM ALTA, ATÍLIO VIVACQUA/ES NOS DIAS 20,21,22,23,24,27,28,19,30,31/08 E 03,04,05/09/2018, PARA PERNOITE, TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 332 (RD Nº 1419/2018). 2018NL07017 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836044 49533 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 04, 07, 08, 09 E 10/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 175 (RD Nº 784/2018). 2018NL03890 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836045 49534 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 16,19,20,21,22/03/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS, AUDIÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 107 (RD Nº 431/2018). 2018NL02436 2018NE00698 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836046 49535 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUARAPARI,VILA VELHA,CASTELO,MARECHAL FLORIANO,JERONIMO MONTEIRO/ES NOS DIAS 09,10,11,12/07/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.247 (RD Nº 1141/201 2018NL05378 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836047 49536 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, MARECHAL FLORIANO,VILA VELHA, DOMINGOS MARTINS, ATÍLIO VIVACQUA/ES NOS DIAS 08,09,10,15,16,17,18/10/2018, PARA PERNOITES, AUDIÊNCIAS E TRANSFERÊNCIA , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 375 E 379 (RD Nº 1757 E 1804/2018). 2018NL08850 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836048 49537 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23, 26, 27, 28/02 E 01/03/2018, ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 72 (RD Nº 253/2018). 2018NL01695 2018NE00698 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836049 49538 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM NOS DIAS 23,26,27,28/03/2018 E 02,03,04/04/2018, PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS, E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 120(RD Nº 510/2018) 2018NL02713 2018NE00698 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836050 49539 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 06, 11, 12 E 13/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 343 (RD Nº 1567/2018). 2018NL07657 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836051 49540 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31/01 E 01/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 33 E 41 (RD'S Nº 62 E 92/2018). 2018NL00988 2018NE00698 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836052 49541 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 15, 18, 19, 20, 21, 25 E 26/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 225 (RD Nº 1014/2018). 2018NL04911 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836053 49542 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 03, 04, 05, 08 E 09/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 007/2018). 2018NL00538 2018NE00496 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836054 49543 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 05/04,06/04, 10/04 E 12/04/2018 CONF. RD N.°582/2018 2018NL02988 2018NE00698 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836055 49544 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 04, 05 , 06, 07, 08, 11, 12 E 14/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 213 (RD Nº 948/2018). 2018OB05753 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836056 49545 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CASTELO,GUARAPARI/ES NOS DIAS 13,16,18,19/07/2018,PARA AUDIÊNCIA, TRANSFERÊNCIA, PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 259 RD 1192/2018 2018OB06531 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836057 49546 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23, 26, 27, 28/02 E 01/03/2018, ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 72 (RD Nº 253/2018). 2018OB02016 2018NE00698 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836058 49547 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 E 25/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 146 E 152 (RD'S Nº 647 E 689/2018). 2018OB03961 2018NE00698 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836059 49548 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE GUAÇUÍ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, ALEGRE, GUARAPARI,VIANA /ES NOS DIAS 03,04,05,06,07/12/2018, PARA TRANSFERÊNCIA, PERNOITE E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 399 (RD Nº 2179/2018). 2018NL10396 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836060 49549 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 06, 11, 12 E 13/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 343 (RD Nº 1567/2018). 2018OB08842 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836061 49550 2018 2018-04-09T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03247 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836062 49551 2018 2018-03-26T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01425 2018NE00698 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836063 49552 2018 2018-01-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 03, 04, 05, 08 E 09/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 007/2018). 2018NE00496 2018NE00496 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836064 49553 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação para cobrir despesa com diárias referente a viagem nos dias 29/06/2018, 03, 04 e 05/07/2018, conforme RD N.º 1059/2018. 2018NL05078 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836065 49554 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACH. DE ITAPEMIRIM E PIÚMA/ES NOS DIAS 27/04 E 02/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 165 (RD Nº 729/2018). 2018OB04098 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836066 49555 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 04, 07, 08, 09 E 10/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 175 (RD Nº 784/2018). 2018OB04507 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836067 49556 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 15, 18, 19, 20, 21, 25 E 26/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 225 (RD Nº 1014/2018). 2018OB05808 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836068 49557 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 03, 06, 07, 08 E 09/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E ESCOLTA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 295 (RD Nº 1318/2018). 2018OB07339 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836069 49558 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NO DIA 20/12 RD N°2436. 2018OB00288 2017NE02700 76780325 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836070 49559 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21 E 26/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 351 E 361 (RD'S Nº 2424 E 2523/2017). 2018NL00214 2018NE00204 76780325 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836071 49560 2018 2018-01-18T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21 E 26/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 351 E 361 (RD'S Nº 2424 E 2523/2017). 2018NE00204 2018NE00204 76780325 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836072 49561 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21 E 26/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 351 E 361 (RD'S Nº 2424 E 2523/2017). 2018OB00409 2018NE00204 76780325 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836073 49562 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, MARECHAL FLORIANO,VILA VELHA, DOMINGOS MARTINS, ATÍLIO VIVACQUA/ES NOS DIAS 08,09,10,15,16,17,18/10/2018, PARA PERNOITES, AUDIÊNCIAS E TRANSFERÊNCIA , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 375 E 379 (RD Nº 1757 E 1804/2018). 2018OB10146 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836074 49563 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE GUAÇUÍ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, ALEGRE, GUARAPARI,VIANA /ES NOS DIAS 03,04,05,06,07/12/2018, PARA TRANSFERÊNCIA, PERNOITE E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 399 (RD Nº 2179/2018). 2018OB11816 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836075 49564 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 02, 06, 07 E 08/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E ESCOLTAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 84 (RD Nº 308/2018). 2018OB02276 2018NE00698 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836076 49565 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 05/04,06/04, 10/04 E 12/04/2018 CONF. RD N.°582/2018, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.135/VERSO 2018OB03506 2018NE00698 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836077 49566 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CASTELO,GUARAPARI/ES NOS DIAS 13,16,18,19/07/2018,PARA AUDIÊNCIA, TRANSFERÊNCIA, PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 259 RD 1192/2018 2018NL05537 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836078 49567 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 11, 12, 13 E 14/12/20418, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 411 (RD Nº 2249/2018). 2018NL10465 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836079 49568 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 20, 23 ,25, 26/07 RD N°1238. 2018NL05713 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836080 49569 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 11,14,15,16, E 17/05/2018, PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 188 (RD Nº 837/2018). 2018NL04051 2018NE02051 80882285 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173135 337836081 49570 2018 2018-03-23T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS NO ANO 2018. 2018NE01392 2018NE01392 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836082 49571 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA/ES NOS DIAS 09 E 12/11/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 131 (RD Nº 2008/2018). 2018NL09321 2018NE01392 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836083 49572 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E MARILÂNDIA NOS DIAS 08 E 14/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 82 (RD Nº 943/2018). 2018NL04793 2018NE01392 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836084 49573 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA X VILA VELHA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA ESCOLTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.145 (RD Nº 2171/2018) 2018OB11923 2018NE01392 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836085 49574 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM NO DIA 18/12/2018 CONFORME RD 2325/2018. 2018NL10608 2018NE01392 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836086 49575 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018, NO DIA 13/04 RD N°577. 2018OB03688 2018NE01392 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836087 49576 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES NO DIA 03/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 29 (RD Nº 507/2018). 2018OB03021 2018NE01392 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836088 49577 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS NO DIA: 16/03 VIANA PARA LINHARES CONFORME RD Nº.367/2018. 2018OB02425 2018NE01392 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836089 49578 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBATIBA, JOÃO NEIVA/ES NO DIA 04,06/09/2018, PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 122(RD Nº 1521/2018). 2018OB08149 2018NE01392 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836090 49579 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES NO DIA 21/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 (RD Nº 425/2018). 2018OB02815 2018NE01392 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836091 49580 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE RIO BANANAL/LINHARES/COLATINA/ES NOS DIAS 03 E 11/05/2018, PARA AUDIÊNCIA, TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 60(RD Nº 780/2018 2018OB04423 2018NE01392 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836092 49581 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES NO DIA 21/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 (RD Nº 425/2018). 2018NL02415 2018NE01392 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836093 49582 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES NO DIA 03/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 29 (RD Nº 507/2018). 2018NL02568 2018NE01392 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836094 49583 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018, NO DIA 13/04 RD N°577. 2018NL02963 2018NE01392 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836095 49584 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 168,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 24, 28/11 E 12/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 168 (RD Nº 2377/2017). 2018OB00122 2017NE01969 76776980 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836096 49585 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NOS DIAS 06/03 E 12/03 PARA AUDIÊNCIA CONFORME FL. 03 RD 304/2018. 2018NL01836 2018NE01392 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836097 49586 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NOS DIAS 06/03 E 12/03 PARA AUDIÊNCIA CONFORME FL. 03 RD 304/2018. 2018OB02207 2018NE01392 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836098 49587 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 17/07/2018 PARA AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.101 RD N° 1189/2018. 2018OB06698 2018NE01392 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836099 49588 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA/ES NOS DIAS 09 E 12/11/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 131 (RD Nº 2008/2018). 2018OB10645 2018NE01392 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836100 49589 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE IBIRAÇU E LINHARES/ES NOS DIAS 14 E 15/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 136 (RD Nº 2096/2018). 2018OB11281 2018NE01392 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836101 49590 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A SERRA/ES E IÚNA/ES EM 21/06/2018 (RD Nº 1054/2018). 2018OB06028 2018NE01392 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836102 49591 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E MARILÂNDIA NOS DIAS 08 E 14/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 82 (RD Nº 943/2018). 2018OB05660 2018NE01392 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836103 49592 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE IBIRAÇU E LINHARES/ES NOS DIAS 14 E 15/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 136 (RD Nº 2096/2018). 2018NL09942 2018NE01392 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836104 49593 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS NO DIA: 16/03 VIANA PARA LINHARES CONFORME RD Nº.367/2018. 2018NL02050 2018NE01392 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836105 49594 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 17/07/2018 PARA AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.101 RD N° 1189/2018. 2018NL05696 2018NE01392 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836106 49595 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBATIBA, JOÃO NEIVA/ES NO DIA 04,06/09/2018, PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 122(RD Nº 1521/2018). 2018NL07009 2018NE01392 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836107 49596 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA X VILA VELHA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA ESCOLTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.145 (RD Nº 2171/2018) 2018NL10446 2018NE01392 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836108 49597 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A SERRA/ES E IÚNA/ES EM 21/06/2018 (RD Nº 1054/2018). 2018NL05071 2018NE01392 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836109 49598 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE RIO BANANAL/LINHARES/COLATINA/ES NOS DIAS 03 E 11/05/2018, PARA AUDIÊNCIA, TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 60(RD Nº 780/2018 2018NL03825 2018NE01392 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836110 49599 2018 2018-12-21T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG NO DIA 10/12/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, DE ACORDO COM A RD Nº 2162 (PROCESSO 2018-8WFM9). 2018NE05462 2018NE05462 2018007221279 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836111 49600 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAMARAJU E TEIXEIRA DE FREITAS/BA NO DIA 27/06/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 70 (RD Nº 1001/2018). 2018OB05379 2018NE02477 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836112 49601 2018 2018-04-20T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM NOS DIAS 19, 20 E 21/04/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 28 (RD Nº 563/2018). 2018NE01676 2018NE01676 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836113 49602 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG NO DIA 10/12/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, DE ACORDO COM A RD Nº 2162 (PROCESSO 2018-8WFM9). 2018OB11810 2018NE05462 2018007221279 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836114 49603 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG NO DIA 10/12/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, DE ACORDO COM A RD Nº 2162 (PROCESSO 2018-8WFM9). 2018NL10392 2018NE05462 2018007221279 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836115 49604 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM NOS DIAS 19, 20 E 21/04/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 28 (RD Nº 563/2018). 2018NL02567 2018NE01676 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836116 49605 2018 2018-08-15T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 fora do Es. 2018NE02963 2018NE02963 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836117 49606 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 fora do Es, no dia 17/08 para recambiamento de preso em Manhuaçu/MG RD N°1355. 2018NL05862 2018NE02963 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836118 49607 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 fora do Es, no dia 17/08 para recambiamento de preso em Manhuaçu/MG RD N°1355. 2018OB06877 2018NE02963 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836119 49608 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM NOS DIAS 19, 20 E 21/04/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 28 (RD Nº 563/2018). 2018OB03020 2018NE01676 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836120 49609 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAMARAJU E TEIXEIRA DE FREITAS/BA NO DIA 27/06/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 70 (RD Nº 1001/2018). 2018NL04605 2018NE02477 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836121 49610 2018 2018-04-07T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.702.257-## 1 "" CARLOS ALBERTO MATHIAS 8345496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAMARAJU E TEIXEIRA DE FREITAS/BA NO DIA 27/06/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 70 (RD Nº 1001/2018). 2018NE02477 2018NE02477 81440316 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766744 337836122 49611 2018 2018-02-22T00:00:00 711,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.577-## 1 "" TATIANA DECOTE VIANA 8345500 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa com diárias do servidor Tatiana Decotte Viana, dos dias 20/02, 26/02 E 02/03, conforme requisições autorizadas em anexo. 2018NE00374 2018NE00374 81165269 PARTICIPAR DE REUNIÕES, PALESTRAS, CONGRESSOS E OUTROS DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3047628 337836123 49612 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 711,2000 0,0000 ###.958.577-## 1 "" TATIANA DECOTE VIANA 8345500 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com diárias do servidor Tatiana Decotte Viana, dos dias 20/02, 26/02 E 02/03, conforme requisições autorizadas em anexo. 2018OB00348 2018NE00374 81165269 PARTICIPAR DE REUNIÕES, PALESTRAS, CONGRESSOS E OUTROS DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3047628 337836124 49613 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 711,2000 0,0000 0,0000 ###.958.577-## 1 "" TATIANA DECOTE VIANA 8345500 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com diárias do servidor Tatiana Decotte Viana, dos dias 20/02, 26/02 E 02/03, conforme requisições autorizadas em anexo. 2018NL00276 2018NE00374 81165269 PARTICIPAR DE REUNIÕES, PALESTRAS, CONGRESSOS E OUTROS DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3047628 337836125 49614 2018 2018-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.517.897-## 1 "" CLEBER WILLIAM CLACINO RANGEL 8345504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 09/11/2018 - MIMOSO DO SUL - ES 2018NE01503 2018NE01503 2018007073171 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061558 337836126 49615 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.517.897-## 1 "" CLEBER WILLIAM CLACINO RANGEL 8345504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 27/11/2018 - MIMOSO DO SUL 2018OB03933 2018NE01644 2018007073171 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061558 337836127 49616 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.517.897-## 1 "" CLEBER WILLIAM CLACINO RANGEL 8345504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 09/11/2018 - MIMOSO DO SUL - ES 2018NL02366 2018NE01503 2018007073171 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061558 337836128 49617 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.517.897-## 1 "" CLEBER WILLIAM CLACINO RANGEL 8345504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 09/11/2018 - MIMOSO DO SUL - ES 2018OB03703 2018NE01503 2018007073171 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061558 337836129 49618 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.517.897-## 1 "" CLEBER WILLIAM CLACINO RANGEL 8345504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 27/11/2018 - MIMOSO DO SUL 2018NL02510 2018NE01644 2018007073171 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061558 337836130 49619 2018 2018-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.517.897-## 1 "" CLEBER WILLIAM CLACINO RANGEL 8345504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 27/11/2018 - MIMOSO DO SUL 2018NE01644 2018NE01644 2018007073171 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061558 337836131 49620 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.953.217-## 1 "" FELIPE PATRICIO DAS NEVES 8345511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00103 2018NE00086 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA FGBM# 903210 337836132 49621 2018 2018-01-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.953.217-## 1 "" FELIPE PATRICIO DAS NEVES 8345511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00086 2018NE00086 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA FGBM# 903210 337836133 49622 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.953.217-## 1 "" FELIPE PATRICIO DAS NEVES 8345511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00093 2018NE00086 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA FGBM# 903210 337836134 49623 2018 2018-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018NE01660 2018NE01660 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3089401 337836135 49624 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018OB03500 2018NE01538 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3089401 337836136 49625 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018NL02339 2018NE01538 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3089401 337836137 49626 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DA CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018OB03406 2018NE01514 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3089401 337836138 49627 2018 2018-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018NE01514 2018NE01514 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3089401 337836139 49628 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NE00525 2018NE00525 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3089401 337836140 49629 2018 2018-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NE02278 2018NE02278 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3089401 337836141 49630 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018NL02251 2018NE01514 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3089401 337836142 49631 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NL03974 2018NE03029 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3089401 337836143 49632 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NL04012 2018NE02992 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3089401 337836144 49633 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NE03029 2018NE03029 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3089401 337836145 49634 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NL03293 2018NE02278 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3089401 337836146 49635 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENET A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NE02351 2018NE02351 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3089401 337836147 49636 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00081 2018NE00156 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3089401 337836148 49637 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018NE01538 2018NE01538 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3089401 337836149 49638 2018 2018-08-01T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00156 2018NE00156 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3089401 337836150 49639 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018OB06043 2018NE03029 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3089401 337836151 49640 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018NE01608 2018NE01608 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3089401 337836152 49641 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018OB00924 2018NE00525 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3089401 337836153 49642 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018OB04676 2018NE02149 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3089401 337836154 49643 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NL03411 2018NE02351 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3089401 337836155 49644 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NL00914 2018NE00719 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3089401 337836156 49645 2018 2018-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NE00719 2018NE00719 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3089401 337836157 49646 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018OB01303 2018NE00719 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3089401 337836158 49647 2018 2018-08-29T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS O militar em questão não viajou, sendo substituído, conforme CI/PMES/CMUS Nº 0108/2018. 2018NE01691 2018NE01660 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3089401 337836159 49648 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018OB05083 2018NE02278 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3089401 337836160 49649 2018 2018-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NE02149 2018NE02149 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3089401 337836161 49650 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018OB05188 2018NE02351 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3089401 337836162 49651 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NL03127 2018NE02149 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3089401 337836163 49652 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018OB03538 2018NE01608 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3089401 337836164 49653 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018NL02385 2018NE01608 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3089401 337836165 49654 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00132 2018NE00156 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3089401 337836166 49655 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018OB06087 2018NE02992 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3089401 337836167 49656 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NE02992 2018NE02992 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3089401 337836168 49657 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.554.637-## 1 "" PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA 8345513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NL00641 2018NE00525 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3089401 337836169 49658 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.181.297-## 1 "" NATHIELLE FERNANDES DA SILVA 8345516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/11/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 13 (RD Nº 171/2018). 2018OB11118 2018NE05092 83589945 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179800 337836170 49659 2018 2018-10-15T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.181.297-## 1 "" NATHIELLE FERNANDES DA SILVA 8345516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 15 A 19/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 138/2018). 2018NE03890 2018NE03890 83589945 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179800 337836171 49660 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.181.297-## 1 "" NATHIELLE FERNANDES DA SILVA 8345516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/11/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 13 (RD Nº 171/2018). 2018NL09756 2018NE05092 83589945 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179800 337836172 49661 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.181.297-## 1 "" NATHIELLE FERNANDES DA SILVA 8345516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 15 A 19/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 138/2018). 2018OB09110 2018NE03890 83589945 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179800 337836173 49662 2018 2018-12-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.181.297-## 1 "" NATHIELLE FERNANDES DA SILVA 8345516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/11/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 13 (RD Nº 171/2018). 2018NE05092 2018NE05092 83589945 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179800 337836174 49663 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.181.297-## 1 "" NATHIELLE FERNANDES DA SILVA 8345516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 15 A 19/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 138/2018). 2018NL07719 2018NE03890 83589945 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179800 337836175 49664 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.826.337-## 1 "" DIEGO FRASSON DE SOUZA MARIO 8345521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NL03292 2018NE02277 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3076814 337836176 49665 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.826.337-## 1 "" DIEGO FRASSON DE SOUZA MARIO 8345521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018OB04675 2018NE02148 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3076814 337836177 49666 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.826.337-## 1 "" DIEGO FRASSON DE SOUZA MARIO 8345521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NL04011 2018NE02991 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3076814 337836178 49667 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.826.337-## 1 "" DIEGO FRASSON DE SOUZA MARIO 8345521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NE02991 2018NE02991 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3076814 337836179 49668 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.826.337-## 1 "" DIEGO FRASSON DE SOUZA MARIO 8345521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018OB06042 2018NE03028 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3076814 337836180 49669 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.826.337-## 1 "" DIEGO FRASSON DE SOUZA MARIO 8345521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NL03973 2018NE03028 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3076814 337836181 49670 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.826.337-## 1 "" DIEGO FRASSON DE SOUZA MARIO 8345521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NE00524 2018NE00524 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3076814 337836182 49671 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.826.337-## 1 "" DIEGO FRASSON DE SOUZA MARIO 8345521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018OB00923 2018NE00524 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3076814 337836183 49672 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.826.337-## 1 "" DIEGO FRASSON DE SOUZA MARIO 8345521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NE03028 2018NE03028 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3076814 337836184 49673 2018 2018-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.826.337-## 1 "" DIEGO FRASSON DE SOUZA MARIO 8345521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NE02277 2018NE02277 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3076814 337836185 49674 2018 2018-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.826.337-## 1 "" DIEGO FRASSON DE SOUZA MARIO 8345521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NE00718 2018NE00718 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3076814 337836186 49675 2018 2018-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.826.337-## 1 "" DIEGO FRASSON DE SOUZA MARIO 8345521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NE02148 2018NE02148 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3076814 337836187 49676 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.826.337-## 1 "" DIEGO FRASSON DE SOUZA MARIO 8345521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENET A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NE02349 2018NE02349 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3076814 337836188 49677 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.826.337-## 1 "" DIEGO FRASSON DE SOUZA MARIO 8345521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018OB05082 2018NE02277 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3076814 337836189 49678 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.826.337-## 1 "" DIEGO FRASSON DE SOUZA MARIO 8345521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018OB05187 2018NE02349 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3076814 337836190 49679 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.826.337-## 1 "" DIEGO FRASSON DE SOUZA MARIO 8345521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL DEVIDO O MILITAR NÃO TER REALIZADO A VIAGEM. 2018GD00228 2018NE02349 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3076814 337836191 49680 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.826.337-## 1 "" DIEGO FRASSON DE SOUZA MARIO 8345521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NL00913 2018NE00718 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3076814 337836192 49681 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.826.337-## 1 "" DIEGO FRASSON DE SOUZA MARIO 8345521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018OB01302 2018NE00718 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3076814 337836193 49682 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.826.337-## 1 "" DIEGO FRASSON DE SOUZA MARIO 8345521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00228 2018NE02349 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3076814 337836194 49683 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.826.337-## 1 "" DIEGO FRASSON DE SOUZA MARIO 8345521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018OB06088 2018NE02991 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3076814 337836195 49684 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.826.337-## 1 "" DIEGO FRASSON DE SOUZA MARIO 8345521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NL00640 2018NE00524 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3076814 337836196 49685 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.826.337-## 1 "" DIEGO FRASSON DE SOUZA MARIO 8345521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NL03126 2018NE02148 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3076814 337836197 49686 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.826.337-## 1 "" DIEGO FRASSON DE SOUZA MARIO 8345521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NL03410 2018NE02349 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3076814 337836198 49687 2018 2018-12-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.826.337-## 1 "" DIEGO FRASSON DE SOUZA MARIO 8345521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO DEVIDO O MILITAR NÃO TER REALIZADO A VIAGEM. 2018NE02648 2018NE02349 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-M PM# 3076814 337836199 49688 2018 2018-05-24T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.863.687-## 1 "" LUCIA APARECIDA DE QUEIROZ ARAUJO 8345525 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reserva de dotação orçamentária necessária para atender as despesas com requisição de 4,5 diárias em viagem oficial a Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, Castelo, Cachoeiro de Itapemirim, Alegre e Piúma, no período de 04/06 à 08/06/2018, para a realização de Seminários de Avaliação e Acompanhamentos de Projetos Financiados pela FAPES. 2018NE00216 2018NE00216 82156085 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 250949 337836200 49689 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.863.687-## 1 "" LUCIA APARECIDA DE QUEIROZ ARAUJO 8345525 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com requisição de 4,5 diárias em viagem oficial a Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, Castelo, Cachoeiro de Itapemirim, Alegre e Piúma, no período de 04/06 à 08/06/2018, para a realização de Seminários de Avaliação e Acompanhamentos de Projetos Financiados pela FAPES. 2018NL00410 2018NE00216 82156085 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 250949 337836201 49690 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.863.687-## 1 "" LUCIA APARECIDA DE QUEIROZ ARAUJO 8345525 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com requisição de 4,5 diárias em viagem oficial a Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, Castelo, Cachoeiro de Itapemirim, Alegre e Piúma, no período de 04/06 à 08/06/2018, para a realização de Seminários de Avaliação e Acompanhamentos de Projetos Financiados pela FAPES. 2018OB00502 2018NE00216 82156085 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 250949 337836202 49691 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 409,5000 0,0000 0,0000 ###.863.687-## 1 "" LUCIA APARECIDA DE QUEIROZ ARAUJO 8345525 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS C0M 1,5 DIÁRIAS DO SERVIDOR LUCIA APARECIDA DE QUEIROZ ARAÚJO PARA BRASÍLIA, NO DIAS 09/12 A 13/12. 2018NL00959 2018NE00594 2018010575243 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 250949 337836203 49692 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 409,5000 0,0000 ###.863.687-## 1 "" LUCIA APARECIDA DE QUEIROZ ARAUJO 8345525 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS C0M 1,5 DIÁRIAS DO SERVIDOR LUCIA APARECIDA DE QUEIROZ ARAÚJO PARA BRASÍLIA, NO DIAS 09/12 A 13/12. 2018OB01211 2018NE00594 2018010575243 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 250949 337836204 49693 2018 2018-11-13T00:00:00 1491,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.863.687-## 1 "" LUCIA APARECIDA DE QUEIROZ ARAUJO 8345525 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM REQREQUISIÇÃO DE 5,5 DIÁRIA + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 18 À 3/11/2018 P/ COORDENAR AS REUNIÕES DE ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA SUBMETIDOS AOS EDITAIS EDITAIS: EDITAL FAPES Nº 020/2018 - GESTÃO DA COMPETITIVIDADE, EDITAL FAPES Nº 021/2018 ? UNIVERSAL, EDITAL FAPES/CNPQ Nº 022/2018 - PROGRAMA PRIMEIROS PROJETOS-PPP, EDITAL FAPES/CNPQ Nº 023/2018 - PRONEM, EDITAL FAPES/CNPQ Nº 024/2018 - PRONEX E O EDITAL FAPES/CNPQ Nº 025/2018 - PPSUS. NA SEDE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO RIO GRANDE DO SUL ? FAPERGS ? NAS GRANDES ÁREAS DE CIÊNCIASDA SAÚDE E CIÊNCIAS DA VIDA. 2018NE00498 2018NE00498 2018002100308 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 250949 337836205 49694 2018 2018-12-19T00:00:00 409,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.863.687-## 1 "" LUCIA APARECIDA DE QUEIROZ ARAUJO 8345525 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS C0M 1,5 DIÁRIAS DO SERVIDOR LUCIA APARECIDA DE QUEIROZ ARAÚJO PARA BRASÍLIA, NO DIAS 09/12 A 13/12. 2018NE00594 2018NE00594 2018010575243 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 250949 337836206 49695 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 1491,6000 0,0000 0,0000 ###.863.687-## 1 "" LUCIA APARECIDA DE QUEIROZ ARAUJO 8345525 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 5,5 DIÁRIA + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 18 À 3/11/2018 P/ COORDENAR AS REUNIÕES DE ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA SUBMETIDOS AOS EDITAIS EDITAIS: EDITAL FAPES Nº 020/2018 - GESTÃO DA COMPETITIVIDADE, EDITAL FAPES Nº 021/2018 ? UNIVERSAL, EDITAL FAPES/CNPQ Nº 022/2018 - PROGRAMA PRIMEIROS PROJETOS-PPP, EDITAL FAPES/CNPQ Nº 023/2018 - PRONEM, EDITAL FAPES/CNPQ Nº 024/2018 - PRONEX E O EDITAL FAPES/CNPQ Nº 025/2018 - PPSUS. NA SEDE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO RIO GRANDE DO SUL ? FAPERGS ? NAS GRANDES ÁREAS DE CIÊNCIASDA SAÚDE E CIÊNCIAS DA VIDA. 2018NL00831 2018NE00498 2018002100308 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 250949 337836207 49696 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1491,6000 0,0000 ###.863.687-## 1 "" LUCIA APARECIDA DE QUEIROZ ARAUJO 8345525 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 5,5 DIÁRIA + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 18 À 3/11/2018 P/ COORDENAR AS REUNIÕES DE ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA SUBMETIDOS AOS EDITAIS EDITAIS: EDITAL FAPES Nº 020/2018 - GESTÃO DA COMPETITIVIDADE, EDITAL FAPES Nº 021/2018 ? UNIVERSAL, EDITAL FAPES/CNPQ Nº 022/2018 - PROGRAMA PRIMEIROS PROJETOS-PPP, EDITAL FAPES/CNPQ Nº 023/2018 - PRONEM, EDITAL FAPES/CNPQ Nº 024/2018 - PRONEX E O EDITAL FAPES/CNPQ Nº 025/2018 - PPSUS. NA SEDE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO RIO GRANDE DO SUL ? FAPERGS ? NAS GRANDES ÁREAS DE CIÊNCIASDA SAÚDE E CIÊNCIAS DA VIDA. 2018OB01072 2018NE00498 2018002100308 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE#|ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 250949 337836208 49697 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.160.437-## 1 "" FABRICIO DEPOLLO CECCON 8345531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 17/05/2018, PARA PRESTAR DEPOIMENTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03(RD Nº 106/2018 2018OB04417 2018NE02143 82180547 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174379 337836209 49698 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.160.437-## 1 "" FABRICIO DEPOLLO CECCON 8345531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 06/07/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 142/2018). 2018NL05246 2018NE02143 82180547 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174379 337836210 49699 2018 2018-05-30T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.160.437-## 1 "" FABRICIO DEPOLLO CECCON 8345531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02143 2018NE02143 82180547 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174379 337836211 49700 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.160.437-## 1 "" FABRICIO DEPOLLO CECCON 8345531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 17/05/2018, PARA PRESTAR DEPOIMENTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03(RD Nº 106/2018 2018NL03817 2018NE02143 82180547 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174379 337836212 49701 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.160.437-## 1 "" FABRICIO DEPOLLO CECCON 8345531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 06/07/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 142/2018). 2018OB06156 2018NE02143 82180547 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174379 337836213 49702 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.484.937-## 1 "" ANTONIO VITOR ANDRADE PIGNATON 8345536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 07/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 070/2018). 2018OB05115 2018NE02349 82390053 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175081 337836214 49703 2018 2018-07-24T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.484.937-## 1 "" ANTONIO VITOR ANDRADE PIGNATON 8345536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02666 2018NE02666 82390053 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175081 337836215 49704 2018 2018-06-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.484.937-## 1 "" ANTONIO VITOR ANDRADE PIGNATON 8345536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02349 2018NE02349 82390053 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175081 337836216 49705 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.484.937-## 1 "" ANTONIO VITOR ANDRADE PIGNATON 8345536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 10, 11 E 12/07/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, COMPARECER NO DIGEA E ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14, 19 E 23 (RD'S Nº 094, 097 E 098/2018). 2018OB06093 2018NE02349 82390053 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175081 337836217 49706 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.484.937-## 1 "" ANTONIO VITOR ANDRADE PIGNATON 8345536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIA 01 A 05/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40 (RD Nº 0184/2018). 2018NL07342 2018NE02349 82390053 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175081 337836218 49707 2018 2018-02-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.484.937-## 1 "" ANTONIO VITOR ANDRADE PIGNATON 8345536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03703 2018NE02349 82390053 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175081 337836219 49708 2018 2018-07-24T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.484.937-## 1 "" ANTONIO VITOR ANDRADE PIGNATON 8345536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02668 2018NE02349 82390053 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175081 337836220 49709 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.484.937-## 1 "" ANTONIO VITOR ANDRADE PIGNATON 8345536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 10, 11 E 12/07/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, COMPARECER NO DIGEA E ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14, 19 E 23 (RD'S Nº 094, 097 E 098/2018). 2018NL05158 2018NE02349 82390053 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175081 337836221 49710 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.484.937-## 1 "" ANTONIO VITOR ANDRADE PIGNATON 8345536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIA 01 A 05/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40 (RD Nº 0184/2018). 2018OB08477 2018NE02349 82390053 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175081 337836222 49711 2018 2018-07-24T00:00:00 -560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.484.937-## 1 "" ANTONIO VITOR ANDRADE PIGNATON 8345536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO EM RAZÃO DE TER SIDO EMITIDO INDEVIDAMENTE. ERA PARA SER REFORÇO DE OUTRA NE. 2018NE02667 2018NE02666 82390053 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175081 337836223 49712 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.484.937-## 1 "" ANTONIO VITOR ANDRADE PIGNATON 8345536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 07/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 070/2018). 2018NL04421 2018NE02349 82390053 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175081 337836224 49713 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.992.046-## 1 "" MARCIA CRISTINA CESAR BARBOSA 8345550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10913 - Formação aprofundamento em protagonismo e estudo orientado da Escola Viva. Data 22 e 23/03/2018. Destino: Iúna x Vitória x Iúna. 2018OB01556 2018NE01204 81370105 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 367713 337836225 49714 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.992.046-## 1 "" MARCIA CRISTINA CESAR BARBOSA 8345550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10913 - Formação aprofundamento em protagonismo e estudo orientado da Escola Viva. Data 22 e 23/03/2018. Destino: Iúna x Vitória x Iúna. 2018NL01086 2018NE01204 81370105 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 367713 337836226 49715 2018 2018-03-19T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.992.046-## 1 "" MARCIA CRISTINA CESAR BARBOSA 8345550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10913 - Formação aprofundamento em protagonismo e estudo orientado da Escola Viva. Data 22 e 23/03/2018. Destino: Iúna x Vitória x Iúna. 2018NE01204 2018NE01204 81370105 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 367713 337836227 49716 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.687-## 1 "" ELDEMIR ALVES DE SOUZA 8345558 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 31/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 018/2018). 2018OB01095 2018NE00791 81013434 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3176274 337836228 49717 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.687-## 1 "" ELDEMIR ALVES DE SOUZA 8345558 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 06/07/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 111/2018). 2018OB05940 2018NE02631 81013434 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3176274 337836229 49718 2018 2018-07-20T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.687-## 1 "" ELDEMIR ALVES DE SOUZA 8345558 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02631 2018NE02631 81013434 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3176274 337836230 49719 2018 2018-02-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.687-## 1 "" ELDEMIR ALVES DE SOUZA 8345558 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 31/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 018/2018). 2018NE00791 2018NE00791 81013434 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3176274 337836231 49720 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.687-## 1 "" ELDEMIR ALVES DE SOUZA 8345558 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 06/07/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 111/2018). 2018NL05000 2018NE02631 81013434 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3176274 337836232 49721 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.687-## 1 "" ELDEMIR ALVES DE SOUZA 8345558 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 31/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 018/2018). 2018NL00811 2018NE00791 81013434 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3176274 337836233 49722 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.687-## 1 "" ELDEMIR ALVES DE SOUZA 8345558 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, NO DIA 20/09/2018 PARA TRANSFERÊNCIA DE INTERNO PARA PEVV V, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS 27 RD N°161/2018. 2018OB08448 2018NE02631 81013434 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3176274 337836234 49723 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.687-## 1 "" ELDEMIR ALVES DE SOUZA 8345558 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, NO DIA 20/09/2018 PARA TRANSFERÊNCIA DE INTERNO PARA PEVV V, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS 27 RD N°161/2018. 2018NL07320 2018NE02631 81013434 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3176274 337836235 49724 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.221.217-## 1 "" ADENILTON DE VARGAS CORREIA 8345559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 19/12/2018, PARA CONDUZIR SERVIDORAS ATÉ A INSTITUIÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 96 (RD Nº 110/2018). 2018NL09507 2018NE01465 81313187 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3121720 337836236 49725 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.221.217-## 1 "" ADENILTON DE VARGAS CORREIA 8345559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 14/05 PARA COLATINA RD N°50. 2018NL03183 2018NE01465 81313187 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3121720 337836237 49726 2018 2018-02-04T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.221.217-## 1 "" ADENILTON DE VARGAS CORREIA 8345559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01465 2018NE01465 81313187 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3121720 337836238 49727 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.221.217-## 1 "" ADENILTON DE VARGAS CORREIA 8345559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00058 2018NE01465 81313187 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3121720 337836239 49728 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.221.217-## 1 "" ADENILTON DE VARGAS CORREIA 8345559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 16/03 para Colatina RD N°31. 2018NL01398 2018NE01154 81313187 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3121720 337836240 49729 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.221.217-## 1 "" ADENILTON DE VARGAS CORREIA 8345559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 19/04/2018, PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA GET PARA REUNIÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 34 (RD Nº 42/2018). 2018OB03962 2018NE01465 81313187 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3121720 337836241 49730 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.221.217-## 1 "" ADENILTON DE VARGAS CORREIA 8345559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 06/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRSM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 37/2018). 2018NL02064 2018NE01465 81313187 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3121720 337836242 49731 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.221.217-## 1 "" ADENILTON DE VARGAS CORREIA 8345559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 26/07/2018, PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ALGUMAS EMPRESAS LOTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA FOLHA 66 RD Nº 70/2018. 2018NL05201 2018NE01465 81313187 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3121720 337836243 49732 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.221.217-## 1 "" ADENILTON DE VARGAS CORREIA 8345559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ATÉ A UNIDADE PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.93 (RD Nº 104/2018). 2018NL09198 2018NE01465 81313187 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3121720 337836244 49733 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.221.217-## 1 "" ADENILTON DE VARGAS CORREIA 8345559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 16/03 para Colatina RD N°31. 2018OB01792 2018NE01154 81313187 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3121720 337836245 49734 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.221.217-## 1 "" ADENILTON DE VARGAS CORREIA 8345559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO(LINHARES) NO DIA 12/06/2018, PARA FISCALIZAR AS FABRICAS , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 48(RD Nº 59/2018). 2018OB04650 2018NE01465 81313187 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3121720 337836246 49735 2018 2018-09-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.221.217-## 1 "" ADENILTON DE VARGAS CORREIA 8345559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE01154 2018NE01154 81313187 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3121720 337836247 49736 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.221.217-## 1 "" ADENILTON DE VARGAS CORREIA 8345559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ATÉ A UNIDADE PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.93 (RD Nº 104/2018). 2018OB10503 2018NE01465 81313187 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3121720 337836248 49737 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.221.217-## 1 "" ADENILTON DE VARGAS CORREIA 8345559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 19/12/2018, PARA CONDUZIR SERVIDORAS ATÉ A INSTITUIÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 96 (RD Nº 110/2018). 2018OB11227 2018NE01465 81313187 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3121720 337836249 49738 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.221.217-## 1 "" ADENILTON DE VARGAS CORREIA 8345559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C realizada nos dias 02/05/2018 no valor de R$56,00 do servidor(a) Adenilton de Vargas Correia tendo em vista que a viagem do dia 06/04 para São Mateus RD N°37 não foi realizada, pagamento efetuado no dia 04/04, 2018OB02461. 2018GD00058 2018NE01465 81313187 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3121720 337836250 49739 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.221.217-## 1 "" ADENILTON DE VARGAS CORREIA 8345559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 26/07/2018, PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ALGUMAS EMPRESAS LOTADAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA FOLHA 66 RD Nº 70/2018. 2018OB06114 2018NE01465 81313187 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3121720 337836251 49740 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.221.217-## 1 "" ADENILTON DE VARGAS CORREIA 8345559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NO DIA 24/10/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORA PARA REUNIÃO COM OS TÉCNICOS DO PSICOSSOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.84 RD Nº 095/2018. 2018OB09309 2018NE01465 81313187 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3121720 337836252 49741 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.221.217-## 1 "" ADENILTON DE VARGAS CORREIA 8345559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO(LINHARES E COLATINA) NOS DIAS 12,18 E 19/06/2018, PARA FISCALIZAR AS FABRICAS E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 47 E 48(RD Nº 55 E 59/2018). 2018NL03962 2018NE01465 81313187 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3121720 337836253 49742 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.221.217-## 1 "" ADENILTON DE VARGAS CORREIA 8345559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 19/04/2018, PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA GET PARA REUNIÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 34 (RD Nº 42/2018). 2018NL03388 2018NE01465 81313187 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3121720 337836254 49743 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.221.217-## 1 "" ADENILTON DE VARGAS CORREIA 8345559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO(LINHARES E COLATINA) NOS DIAS 18 E 19/06/2018, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 47 (RD Nº 55 /2018). 2018OB04757 2018NE01465 81313187 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3121720 337836255 49744 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.221.217-## 1 "" ADENILTON DE VARGAS CORREIA 8345559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A COLATINA/ES EM 04/09/2018 (RD Nº 85/2018). 2018NL06436 2018NE01465 81313187 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3121720 337836256 49745 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.221.217-## 1 "" ADENILTON DE VARGAS CORREIA 8345559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NO DIA 24/10/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORA PARA REUNIÃO COM OS TÉCNICOS DO PSICOSSOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.84 RD Nº 095/2018. 2018NL08120 2018NE01465 81313187 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3121720 337836257 49746 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.221.217-## 1 "" ADENILTON DE VARGAS CORREIA 8345559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 14/05 PARA COLATINA RD N°50. 2018OB03765 2018NE01465 81313187 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3121720 337836258 49747 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.221.217-## 1 "" ADENILTON DE VARGAS CORREIA 8345559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A COLATINA/ES EM 04/09/2018 (RD Nº 85/2018). 2018OB07506 2018NE01465 81313187 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3121720 337836259 49748 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.221.217-## 1 "" ADENILTON DE VARGAS CORREIA 8345559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 06/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRSM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 37/2018). 2018OB02461 2018NE01465 81313187 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESCOBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#MOTORISTA GABINETE IV QC-04# 3121720 337836260 49749 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.381.127-## 1 "" SILVIO JOSE TELES MUSSUMECI JUNIOR 8345573 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DHPM, SIPA/PCES n.04-7167/2018. 2018NL04149 2018NE01414 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 3124584 337836261 49750 2018 2018-12-18T00:00:00 477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.381.127-## 1 "" SILVIO JOSE TELES MUSSUMECI JUNIOR 8345573 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DHPM, SIPA/PCES n.04-7167/2018. 2018NE01414 2018NE01414 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 3124584 337836262 49751 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.381.127-## 1 "" SILVIO JOSE TELES MUSSUMECI JUNIOR 8345573 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DHPM, SIPA/PCES n.04-7167/2018. 2018OB04990 2018NE01414 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 3124584 337836263 49752 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.381.127-## 1 "" SILVIO JOSE TELES MUSSUMECI JUNIOR 8345573 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DHPM, SIPA/PCES n. 04-753/2018. 2018OB00450 2018NE00151 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 3124584 337836264 49753 2018 2018-02-20T00:00:00 477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.381.127-## 1 "" SILVIO JOSE TELES MUSSUMECI JUNIOR 8345573 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DHPM, SIPA/PCES n. 04-753/2018. 2018NE00151 2018NE00151 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 3124584 337836265 49754 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.381.127-## 1 "" SILVIO JOSE TELES MUSSUMECI JUNIOR 8345573 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação DHPM, SIPA/PCES n. 04-753/2018. 2018NL00401 2018NE00151 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 3124584 337836266 49755 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.196.037-## 1 "" FILIPE DA ROCHA ALVES 8345613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS01700 2018NE05121 84153334 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174301 337836267 49756 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.196.037-## 1 "" FILIPE DA ROCHA ALVES 8345613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 19/10/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS PARA PSVV, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 261/2018). 2018OB11182 2018NE05121 84153334 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174301 337836268 49757 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.196.037-## 1 "" FILIPE DA ROCHA ALVES 8345613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 19/10/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS PARA PSVV, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 261/2018). 2018NL09792 2018NE05121 84153334 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174301 337836269 49758 2018 2018-12-13T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.196.037-## 1 "" FILIPE DA ROCHA ALVES 8345613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE05121 2018NE05121 84153334 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174301 337836270 49759 2018 2018-08-28T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.784.297-## 1 "" WALLACE BONA KAPITZKY 8345617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03166 2018NE00501 80883494 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178404 337836271 49760 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.784.297-## 1 "" WALLACE BONA KAPITZKY 8345617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 29/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESA EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 12 (RD Nº 006/2018). 2018OB00765 2018NE00501 80883494 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178404 337836272 49761 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.784.297-## 1 "" WALLACE BONA KAPITZKY 8345617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS01474 2018NE00501 80883494 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178404 337836273 49762 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -504,0000 0,0000 ###.784.297-## 1 "" WALLACE BONA KAPITZKY 8345617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução na conta C da SEJUS no dia 01/11/2018, efetuada pelo servidor WALLACE BONA KAPITZKY referente a devolução da RD. Nº 139/2018. 2018GD00285 2018NE00501 80883494 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178404 337836274 49763 2018 2018-11-10T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.784.297-## 1 "" WALLACE BONA KAPITZKY 8345617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE03881 2018NE00501 80883494 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178404 337836275 49764 2018 2018-09-14T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.784.297-## 1 "" WALLACE BONA KAPITZKY 8345617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03434 2018NE03434 80883494 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178404 337836276 49765 2018 2018-01-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.784.297-## 1 "" WALLACE BONA KAPITZKY 8345617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00501 2018NE00501 80883494 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178404 337836277 49766 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.784.297-## 1 "" WALLACE BONA KAPITZKY 8345617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00286 2018NE00501 80883494 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178404 337836278 49767 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.784.297-## 1 "" WALLACE BONA KAPITZKY 8345617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01474 2018NE00501 80883494 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178404 337836279 49768 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.784.297-## 1 "" WALLACE BONA KAPITZKY 8345617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, NO DIA 13/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESAS EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 38 (RD Nº 090/2018). 2018OB07245 2018NE00501 80883494 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178404 337836280 49769 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.784.297-## 1 "" WALLACE BONA KAPITZKY 8345617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 15 À 19/10 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM VIANA RD N°139. 2018OB08870 2018NE00501 80883494 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178404 337836281 49770 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.784.297-## 1 "" WALLACE BONA KAPITZKY 8345617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 24/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESA EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 003/2018). 2018OB00539 2018NE00334 80883494 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178404 337836282 49771 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.784.297-## 1 "" WALLACE BONA KAPITZKY 8345617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 09/07/2018, PARA ENCAMINHAR PRESA PARA PERNOITE NO CPFC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 27 (RD Nº 074/2018). 2018OB06158 2018NE00501 80883494 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178404 337836283 49772 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -504,0000 0,0000 ###.784.297-## 1 "" WALLACE BONA KAPITZKY 8345617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução na conta C da SEJUS no dia 01/11/2018, efetuada pelo servidor WALLACE BONA KAPITZKY referente a devolução da RD. Nº 139/2018. 2018GD00286 2018NE00501 80883494 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178404 337836284 49773 2018 2018-01-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.784.297-## 1 "" WALLACE BONA KAPITZKY 8345617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 24/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESA EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 003/2018). 2018NE00334 2018NE00334 80883494 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178404 337836285 49774 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.784.297-## 1 "" WALLACE BONA KAPITZKY 8345617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00285 2018NE00501 80883494 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178404 337836286 49775 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.784.297-## 1 "" WALLACE BONA KAPITZKY 8345617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 15 À 19/10 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM VIANA RD N°139. 2018NL07698 2018NE00501 80883494 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178404 337836287 49776 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.784.297-## 1 "" WALLACE BONA KAPITZKY 8345617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 10,14,15,16,17/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA-EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 52(RD Nº 102/2018). 2018NL06745 2018NE03434 80883494 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178404 337836288 49777 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.297-## 1 "" WALLACE BONA KAPITZKY 8345617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 29/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESA EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 12 (RD Nº 006/2018). 2018NL00545 2018NE00501 80883494 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178404 337836289 49778 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.297-## 1 "" WALLACE BONA KAPITZKY 8345617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 24/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESA EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 003/2018). 2018NL00329 2018NE00334 80883494 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178404 337836290 49779 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.297-## 1 "" WALLACE BONA KAPITZKY 8345617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, NO DIA 13/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESAS EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 38 (RD Nº 090/2018). 2018NL06206 2018NE00501 80883494 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178404 337836291 49780 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.297-## 1 "" WALLACE BONA KAPITZKY 8345617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 09/07/2018, PARA ENCAMINHAR PRESA PARA PERNOITE NO CPFC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 27 (RD Nº 074/2018). 2018NL05248 2018NE00501 80883494 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178404 337836292 49781 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.784.297-## 1 "" WALLACE BONA KAPITZKY 8345617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 10,14,15,16,17/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA-EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 52(RD Nº 102/2018). 2018OB07864 2018NE03434 80883494 NO VALOR DE 168,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178404 337836293 49782 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3227 - SAÍDA 29/10/2018 E RETORNO 30/10/2018, DE VIX P/ MARATAIZES, ICONHA MARECHAL FLORIANO E GUARAPARI, COM A FINALIDADE DE FORNECER TREINAMENTO DE E-DOC'S - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB12976 2018NE04176 83731075 SOLICITO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836294 49783 2018 2018-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3227 - SAÍDA 29/10/2018 E RETORNO 30/10/2018, DE VIX P/ MARATAIZES, ICONHA MARECHAL FLORIANO E GUARAPARI, COM A FINALIDADE DE FORNECER TREINAMENTO DE E-DOC'S - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NE04176 2018NE04176 83731075 SOLICITO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836295 49784 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3227 - SAÍDA 29/10/2018 E RETORNO 30/10/2018, DE VIX P/ MARATAIZES, ICONHA MARECHAL FLORIANO E GUARAPARI, COM A FINALIDADE DE FORNECER TREINAMENTO DE E-DOC'S - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10469 2018NE04176 83731075 SOLICITO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836296 49785 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3341 - SAÍDA 05/11/2018 E RETORNO 06/11/2018, DE VIX P/ LINHARES, ARACRUZ, SANTA MARIA DE JETIBÁ E SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE FORNECER TREINAMENTO E-DOC'S - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL10738 2018NE04235 83806377 DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES - IS 3341/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836297 49786 2018 2018-01-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3341 - SAÍDA 05/11/2018 E RETORNO 06/11/2018, DE VIX P/ LINHARES, ARACRUZ, SANTA MARIA DE JETIBÁ E SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE FORNECER TREINAMENTO E-DOC'S - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NE04235 2018NE04235 83806377 DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES - IS 3341/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836298 49787 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3341 - SAÍDA 05/11/2018 E RETORNO 06/11/2018, DE VIX P/ LINHARES, ARACRUZ, SANTA MARIA DE JETIBÁ E SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE FORNECER TREINAMENTO E-DOC'S - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB13329 2018NE04235 83806377 DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES - IS 3341/2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836299 49788 2018 2018-12-27T00:00:00 -232,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05294 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836300 49789 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3532 - SAÍDA 13/12/2018 E RETORNO 13/12/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12099 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836301 49790 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 283 - VIX A ARACRUZ - 08/02/2018 2018NL00958 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836302 49791 2018 2018-11-20T00:00:00 -600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO 2018NE04416 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836303 49792 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1166 - DIA 02/05/2018 - DE VIX P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03546 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836304 49793 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 968 - DIA 12/04/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03857 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836305 49794 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 46 - 17/01/2018 - VIX P/SANTA TERESA - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018OB00268 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836306 49795 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 587 - DIA 08/03/2018- DE VIX P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02357 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836307 49796 2018 2018-08-30T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03628 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836308 49797 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 46 - 17/01/2018 - VIX P/SANTA TERESA - COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA.. 2018NL00154 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836309 49798 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3352 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 22/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11003 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836310 49799 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1988 ? 11/07/2018 - VITÓRIA P/ S. TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07828 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836311 49800 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2281 - DIA 08/08/2018 E RETORNO DIA 08/08/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09058 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836312 49801 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1700 - DIA 21/06/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05388 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836313 49802 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2571 - SAÍDA 05/09/2018 E RETORNO DIA 05/09/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10280 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836314 49803 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 419 - DIA 22/02/2018 - DE VIX P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01641 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836315 49804 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA IS 1472 - DIA 30/05/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018OB05796 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836316 49805 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 419 - DIA 22/02/2018 - DE VIX P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01146 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836317 49806 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3532 - SAÍDA 13/12/2018 E RETORNO 13/12/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14933 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836318 49807 2018 2018-06-02T00:00:00 724,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00891 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836319 49808 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1988 ? 11/07/2018 - VITÓRIA P/ S. TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06246 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836320 49809 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2571 - SAÍDA 05/09/2018 E RETORNO DIA 05/09/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08377 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836321 49810 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 587 - DIA 08/03/2018- DE VIX P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01712 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836322 49811 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3004 - SAÍDA 17/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12170 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836323 49812 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 34 - 10/01/2018 - VIX PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00038 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836324 49813 2018 2018-04-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01696 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836325 49814 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00737 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836326 49815 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 125 - 24/01/2018 - VIX PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00253 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836327 49816 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00198 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836328 49817 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 13/06/2018 REF. A IS 1166/2018 2018GD00198 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836329 49818 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1700 - DIA 21/06/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05387 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836330 49819 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3352 - SAÍDA 22/11/2018 E RETORNO 22/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13784 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836331 49820 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 968 - DIA 12/04/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02969 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836332 49821 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3004 - SAÍDA 17/10/2018 E RETORNO 17/10/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09827 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836333 49822 2018 2018-09-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00220 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836334 49823 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 34 - 10/01/2018 - VIX PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00035 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836335 49824 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 283 - VIX A ARACRUZ - 08/02/2018 2018OB01385 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836336 49825 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1166 - DIA 02/05/2018 - DE VIX P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04524 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836337 49826 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1700 - DIA 21/06/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06724 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836338 49827 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1472 - DIA 30/05/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04667 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836339 49828 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 125 - 24/01/2018 - VIX PARA SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00403 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836340 49829 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.516-## 1 "" ELIANA ESTER MEIRELES 8345665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2281 - DIA 08/08/2018 E RETORNO DIA 08/08/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07284 2018NE00220 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2894700 337836341 49830 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.203.877-## 1 "" LUIZ CARLOS BASTOS 8345684 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00298 2018NE00310 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 899565 337836342 49831 2018 2018-03-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.877-## 1 "" LUIZ CARLOS BASTOS 8345684 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00310 2018NE00310 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 899565 337836343 49832 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.203.877-## 1 "" LUIZ CARLOS BASTOS 8345684 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00327 2018NE00310 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 899565 337836344 49833 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.800.647-## 1 "" BRUNO LÉ AMORIM 8345696 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018NE01632 2018NE01632 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3082822 337836345 49834 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.800.647-## 1 "" BRUNO LÉ AMORIM 8345696 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGT REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018OB03626 2018NE01632 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3082822 337836346 49835 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.800.647-## 1 "" BRUNO LÉ AMORIM 8345696 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITARES QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO COMANDO GERAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE COLATINA - ES. CONFORME CI/PMES/EMG/ Nº 130/2018. 2018NL02444 2018NE01632 83004793 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MMEE QUE COMPORAM COMITIVA A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DO CMT GERAL NO 8º BPM - COLATINA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3082822 337836347 49836 2018 2018-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.757-## 1 "" FLORENTINO DALFIOR JUNIOR 8345706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR P/COBRIR DESPESA C/ INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS - VIAGEM REALIZADA DIA 16/12/2014 DE CACHOEIRO P/ ICONHA. 2018NE01759 2018NE01759 68691769 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS VIAGEM A VITÓRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3157148 337836348 49837 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.757-## 1 "" FLORENTINO DALFIOR JUNIOR 8345706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA C/ INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS - VIAGEM REALIZADA DIA 16/12/2014 DE CACHOEIRO P/ ICONHA. 2018OB04053 2018NE01759 68691769 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS VIAGEM A VITÓRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3157148 337836349 49838 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.757-## 1 "" FLORENTINO DALFIOR JUNIOR 8345706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA C/ INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS - VIAGEM REALIZADA DIA 16/12/2014 DE CACHOEIRO P/ ICONHA. 2018NL02931 2018NE01759 68691769 SOLICITAÇÃO DIÁRIAS VIAGEM A VITÓRIA. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3157148 337836350 49839 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.757-## 1 "" FLORENTINO DALFIOR JUNIOR 8345706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 09/05/2018, REUNIÃO OPERAÇÃO CONJUNTA COMBUSTÍVEIS. SUFIS-S. 2018OB01408 2018NE00805 81559313 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3157148 337836351 49840 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.122.757-## 1 "" FLORENTINO DALFIOR JUNIOR 8345706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA RIO NOVO DO SUL, PERÍODO 23 À 24/04/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO , OPERAÇÃO ESPECIAL CONJUNTA - TIJOLO/VEÍCULO, TANQUE/CRONOTACÓGRAFO. 2018OB01098 2018NE00677 81559313 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3157148 337836352 49841 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.757-## 1 "" FLORENTINO DALFIOR JUNIOR 8345706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 05/04/2018, REUNIÃO DE SUPERVISORES E SUBGERENTES . SUFIS-S. 2018OB00989 2018NE00622 81559313 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3157148 337836353 49842 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.757-## 1 "" FLORENTINO DALFIOR JUNIOR 8345706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA GUAÇUÍ, DIA 03/05/2018, SERVIÇO DE DILIGÊNCIA FISCAL. SUFIS-S. 2018NL00866 2018NE00726 81559313 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3157148 337836354 49843 2018 2018-04-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.757-## 1 "" FLORENTINO DALFIOR JUNIOR 8345706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA GUAÇUÍ, DIA 03/05/2018, SERVIÇO DE DILIGÊNCIA FISCAL. SUFIS-S. 2018NE00726 2018NE00726 81559313 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3157148 337836355 49844 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.757-## 1 "" FLORENTINO DALFIOR JUNIOR 8345706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 05/07/2018, REUNIÃO DOS SUBGERENTES REGIONAIS. SUFIS-S. 2018OB02136 2018NE01092 81559313 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3157148 337836356 49845 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.757-## 1 "" FLORENTINO DALFIOR JUNIOR 8345706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 11/06/2018, MINISTRAR PALESTRA TEMA AUTUAÇÃO FISCAL E COMPORTAMENTO FUTURO DOS CONTRIBUINTES: UM ESTUDO EMPÍRICO NO ESPIRITO SANTO - SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR PARA DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS. SUFIS-S. 2018NL01280 2018NE00912 81559313 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3157148 337836357 49846 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.757-## 1 "" FLORENTINO DALFIOR JUNIOR 8345706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 05/07/2018, REUNIÃO DOS SUBGERENTES REGIONAIS. SUFIS-S. 2018NL01559 2018NE01092 81559313 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3157148 337836358 49847 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.757-## 1 "" FLORENTINO DALFIOR JUNIOR 8345706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 09/05/2018, REUNIÃO OPERAÇÃO CONJUNTA COMBUSTÍVEIS. SUFIS-S. 2018NL01057 2018NE00805 81559313 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3157148 337836359 49848 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.122.757-## 1 "" FLORENTINO DALFIOR JUNIOR 8345706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIAS 26 A 30/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO DE AUDITORIA - SAS GUIDE. SUFIS-S. 2018OB03699 2018NE01618 81559313 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3157148 337836360 49849 2018 2018-11-13T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.757-## 1 "" FLORENTINO DALFIOR JUNIOR 8345706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIAS 26 A 30/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO DE AUDITORIA - SAS GUIDE. SUFIS-S. 2018NE01618 2018NE01618 81559313 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3157148 337836361 49850 2018 2018-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.757-## 1 "" FLORENTINO DALFIOR JUNIOR 8345706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 14/06/2018, REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. 2018NE00987 2018NE00987 81559313 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3157148 337836362 49851 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.757-## 1 "" FLORENTINO DALFIOR JUNIOR 8345706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 05/04/2018, REUNIÃO DE SUPERVISORES E SUBGERENTES . SUFIS-S. 2018NL00687 2018NE00622 81559313 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3157148 337836363 49852 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.757-## 1 "" FLORENTINO DALFIOR JUNIOR 8345706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 14/06/2018, REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. 2018NL01382 2018NE00987 81559313 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3157148 337836364 49853 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.122.757-## 1 "" FLORENTINO DALFIOR JUNIOR 8345706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIAS 26 A 30/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO DE AUDITORIA - SAS GUIDE. SUFIS-S. 2018NL02677 2018NE01618 81559313 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3157148 337836365 49854 2018 2018-03-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.757-## 1 "" FLORENTINO DALFIOR JUNIOR 8345706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PRA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 05/04/2018, REUNIÃO DE SUPERVISORES E SUBGERENTES . SUFIS-S. 2018NE00622 2018NE00622 81559313 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3157148 337836366 49855 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.757-## 1 "" FLORENTINO DALFIOR JUNIOR 8345706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 14/06/2018, REUNIÃO DO SISTEMA COOPERAÇÃO FISCAL. 2018OB01870 2018NE00987 81559313 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3157148 337836367 49856 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.757-## 1 "" FLORENTINO DALFIOR JUNIOR 8345706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA GUAÇUÍ, DIA 03/05/2018, SERVIÇO DE DILIGÊNCIA FISCAL. SUFIS-S. 2018OB01218 2018NE00726 81559313 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3157148 337836368 49857 2018 2018-04-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.757-## 1 "" FLORENTINO DALFIOR JUNIOR 8345706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 11/06/2018, MINISTRAR PALESTRA TEMA AUTUAÇÃO FISCAL E COMPORTAMENTO FUTURO DOS CONTRIBUINTES: UM ESTUDO EMPÍRICO NO ESPIRITO SANTO - SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR PARA DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS. SUFIS-S. 2018NE00912 2018NE00912 81559313 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3157148 337836369 49858 2018 2018-04-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.757-## 1 "" FLORENTINO DALFIOR JUNIOR 8345706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA RIO NOVO DO SUL, PERÍODO 23 À 24/04/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO , OPERAÇÃO ESPECIAL CONJUNTA - TIJOLO/VEÍCULO, TANQUE/CRONOTACÓGRAFO. 2018NE00677 2018NE00677 81559313 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3157148 337836370 49859 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.757-## 1 "" FLORENTINO DALFIOR JUNIOR 8345706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 11/06/2018, MINISTRAR PALESTRA TEMA AUTUAÇÃO FISCAL E COMPORTAMENTO FUTURO DOS CONTRIBUINTES: UM ESTUDO EMPÍRICO NO ESPIRITO SANTO - SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR PARA DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS. SUFIS-S. 2018OB01737 2018NE00912 81559313 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3157148 337836371 49860 2018 2018-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.757-## 1 "" FLORENTINO DALFIOR JUNIOR 8345706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 09/05/2018, REUNIÃO OPERAÇÃO CONJUNTA COMBUSTÍVEIS. SUFIS-S. 2018NE00805 2018NE00805 81559313 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3157148 337836372 49861 2018 2018-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.757-## 1 "" FLORENTINO DALFIOR JUNIOR 8345706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 05/07/2018, REUNIÃO DOS SUBGERENTES REGIONAIS. SUFIS-S. 2018NE01092 2018NE01092 81559313 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 3157148 337836373 49862 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.122.757-## 1 "" FLORENTINO DALFIOR JUNIOR 8345706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA RIO NOVO DO SUL, PERÍODO 23 À 24/04/2018, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO , OPERAÇÃO ESPECIAL CONJUNTA - TIJOLO/VEÍCULO, TANQUE/CRONOTACÓGRAFO. 2018NL00785 2018NE00677 81559313 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR REGIONAL QC-03# 3157148 337836374 49863 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.657-## 1 "" RODRIGO TOREZONI SANTANA 8345707 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NO DIA 30/03/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS, AUDIÊNCIA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL27 RD 475/2018. 2018NL02397 2018NE01286 81100078 NO VALOR DE 1680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748665 337836375 49864 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.657-## 1 "" RODRIGO TOREZONI SANTANA 8345707 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 15/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 35 (RD Nº 621/2018). 2018NL02956 2018NE01286 81100078 NO VALOR DE 1680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748665 337836376 49865 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.657-## 1 "" RODRIGO TOREZONI SANTANA 8345707 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 02/02/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 115/2018). 2018OB01418 2018NE01001 81100078 NO VALOR DE 1680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748665 337836377 49866 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.657-## 1 "" RODRIGO TOREZONI SANTANA 8345707 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 09/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 73 (RD Nº 2084/2018). 2018OB11194 2018NE01286 81100078 NO VALOR DE 1680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748665 337836378 49867 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.657-## 1 "" RODRIGO TOREZONI SANTANA 8345707 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NO DIA 30/03/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS, AUDIÊNCIA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL27 RD 475/2018. 2018OB02852 2018NE01286 81100078 NO VALOR DE 1680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748665 337836379 49868 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.657-## 1 "" RODRIGO TOREZONI SANTANA 8345707 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E BARRA DE S. FRANCISCO/ES NO DIA 02/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 280/2018). 2018OB01980 2018NE01286 81100078 NO VALOR DE 1680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748665 337836380 49869 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.657-## 1 "" RODRIGO TOREZONI SANTANA 8345707 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 15/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 35 (RD Nº 621/2018). 2018OB03470 2018NE01286 81100078 NO VALOR DE 1680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748665 337836381 49870 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.657-## 1 "" RODRIGO TOREZONI SANTANA 8345707 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 09/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 73 (RD Nº 2084/2018). 2018NL09813 2018NE01286 81100078 NO VALOR DE 1680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748665 337836382 49871 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.657-## 1 "" RODRIGO TOREZONI SANTANA 8345707 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NO DIA 27/04/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.49 (RD Nº 759/2018). 2018OB04115 2018NE01286 81100078 NO VALOR DE 1680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748665 337836383 49872 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.657-## 1 "" RODRIGO TOREZONI SANTANA 8345707 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E BARRA DE S. FRANCISCO/ES NO DIA 02/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 280/2018). 2018NL01649 2018NE01286 81100078 NO VALOR DE 1680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748665 337836384 49873 2018 2018-03-19T00:00:00 1624,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.252.657-## 1 "" RODRIGO TOREZONI SANTANA 8345707 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01286 2018NE01286 81100078 NO VALOR DE 1680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748665 337836385 49874 2018 2018-10-19T00:00:00 -616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.252.657-## 1 "" RODRIGO TOREZONI SANTANA 8345707 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de empenho autorizado pelo ordenador de despesas fls.68. 2018NE04031 2018NE01286 81100078 NO VALOR DE 1680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748665 337836386 49875 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.657-## 1 "" RODRIGO TOREZONI SANTANA 8345707 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NO DIA 27/04/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.49 (RD Nº 759/2018). 2018NL03571 2018NE01286 81100078 NO VALOR DE 1680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748665 337836387 49876 2018 2018-02-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.252.657-## 1 "" RODRIGO TOREZONI SANTANA 8345707 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 02/02/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 115/2018). 2018NE01001 2018NE01001 81100078 NO VALOR DE 1680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748665 337836388 49877 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.657-## 1 "" RODRIGO TOREZONI SANTANA 8345707 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 02/02/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 115/2018). 2018NL01155 2018NE01001 81100078 NO VALOR DE 1680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748665 337836389 49878 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.252.657-## 1 "" RODRIGO TOREZONI SANTANA 8345707 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 FORA DO ES, NO DIA 17 À 18/05 PARA RECIFE/PE RD N°770. 2018OB03828 2018NE01966 81100078 NO VALOR DE 1680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748665 337836390 49879 2018 2018-05-15T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.252.657-## 1 "" RODRIGO TOREZONI SANTANA 8345707 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 FORA DO ES. 2018NE01966 2018NE01966 81100078 NO VALOR DE 1680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748665 337836391 49880 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.252.657-## 1 "" RODRIGO TOREZONI SANTANA 8345707 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 FORA DO ES, NO DIA 17 À 18/05 PARA RECIFE/PE RD N°770. 2018NL03263 2018NE01966 81100078 NO VALOR DE 1680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748665 337836392 49881 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA /ES NO DIA 16/08/2018, PARA BUSCAR LENÇÓIS NA PEVV E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 156(RD Nº 116/2018). 2018OB07137 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836393 49882 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTOO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO(VITÓRIA) NO DIA 30/05/2018, PARA PEGAR VIATURA NO SETOR DE TRANSPORTE DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL. 108(RD Nº 51/2018). 2018OB04628 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836394 49883 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A VIANA/ES EM 30/08/2018 (RD Nº 133/2018). 2018OB07500 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836395 49884 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E VITÓRIA/ES NO DIA 23/10/2018, PARA REALIZAR RETIRADA DE UNIFORMES E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 204 (RD Nº 207/2018). 2018OB10245 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836396 49885 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA /ES NO DIA 16/08/2018, PARA BUSCAR LENÇÓIS NA PEVV E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 156(RD Nº 116/2018). 2018NL06106 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836397 49886 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 30/01/2018, PARA ACOMPANHAR DIRETORA DA UNIDADE EM REUNIÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 (RD Nº 07/2018). 2018NL00682 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836398 49887 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/06/2018, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO INSPETOR PENITENCIÁRIO , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 125 (RD Nº 72/2018). 2018NL04362 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836399 49888 2018 2018-11-29T00:00:00 -229,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO EM RAZÃO DE TER SIDO EMITIDO INDEVIDAMENTE. 2018NE04836 2018NE04835 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836400 49889 2018 2018-01-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 11/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 003/2018). 2018NE00391 2018NE00391 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836401 49890 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 03/12/2018, PARA BUSCAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 226 (RD Nº 260/2018). 2018NL10220 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836402 49891 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 15/03/2018, PARA CONDUZIR A DIRETORA DA UNIDADE PARA CURSO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 52 (RD Nº 23/2018). 2018OB01930 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836403 49892 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 03/12/2018, PARA BUSCAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 226 (RD Nº 260/2018). 2018OB11603 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836404 49893 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/06/2018, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO INSPETOR PENITENCIÁRIO , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 125 (RD Nº 72/2018). 2018OB05086 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836405 49894 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 22/03/2018 (RD Nº 30/2018). 2018OB02206 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836406 49895 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 274,4000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS A VITÓRIA/ES EM 22/03/2018 (RD Nº 30/2018) E EM 04/04/2018 (RD Nº 27/2018). 2018NL01833 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836407 49896 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 15/03/2018, PARA CONDUZIR A DIRETORA DA UNIDADE PARA CURSO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 52 (RD Nº 23/2018). 2018NL01582 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836408 49897 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00303 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836409 49898 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 30/01/2018, PARA ACOMPANHAR DIRETORA DA UNIDADE EM REUNIÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 (RD Nº 07/2018). 2018OB00974 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836410 49899 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VIANA/ES NOS DIAS 02 E 07/03/2018, PARA BUSCAR VTR NO SETOR DE TRANSPORTE E RETIRADA DE MEDICAMENTOS E FRAUDAS NA FARMÁCIA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLSL. 41 E 44 (RD'S Nº 19 E 20/2018). 2018OB01914 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836411 49900 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 05/10/2018, PARA CONDUZIR DIRETORA DA UNIDADE PARA REUNIÃO DA SASP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 192 (RD Nº 197/2018). 2018OB09479 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836412 49901 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 05/10/2018, PARA CONDUZIR DIRETORA DA UNIDADE PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO AUDITÓRIA DA SEGER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 197 (RD Nº 209/2018). 2018OB09480 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836413 49902 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 509,6000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 20 A 23/11/2018, PARA ACOMPANHAR DIRETORA DO CPFCI EM CURSO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 217 (RD Nº 238/2018). 2018OB10575 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836414 49903 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 18/06/2018, PARA REALIZAR RETIRADA DE VTR NO SETOR DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 131 (RD Nº 74/2018). 2018OB05375 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836415 49904 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A VIANA/ES EM 10/09/2018 A 14/09/2018 (RD Nº 139/2018). 2018OB07499 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836416 49905 2018 2018-11-29T00:00:00 229,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE04835 2018NE04835 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836417 49906 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E VITÓRIA/ES NO DIA 23/10/2018, PARA REALIZAR RETIRADA DE UNIFORMES E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 204 (RD Nº 207/2018). 2018NL08937 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836418 49907 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 18/06/2018, PARA REALIZAR RETIRADA DE VTR NO SETOR DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 131 (RD Nº 74/2018). 2018NL04595 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836419 49908 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 05/04 PARA VITÓRIA RD N°24. 2018NL01521 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836420 49909 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO(VITÓRIA) NO DIA 30/05/2018, PARA PEGAR VIATURA NO SETOR DE TRANSPORTE DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL. 108(RD Nº 51/2018). 2018NL03935 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836421 49910 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 11/07/2018, PARA BUSCAR UNIFORME NA PEVV II E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 147 (RD Nº84/2018). 2018NL05007 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836422 49911 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 05/10/2018, PARA CONDUZIR DIRETORA DA UNIDADE PARA REUNIÃO DA SASP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 192 (RD Nº 197/2018). 2018NL08285 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836423 49912 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 25/01 PARA VIANA RD N°05 E 20/02 PARA VITÓRIA RD N°17. 2018OB01502 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836424 49913 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA ACOMPANHAR DIRETORA DA UNIDADE EM CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 209 (RD Nº 246/2018). 2018OB10265 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836425 49914 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA DESPESAS EM VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES X VIANA/ES X VITÓRIA/ES UMA REALIZADA EM 16/04/2018 E A OUTRA SE REALIZARÁ NO DIA 27/04/2018, PARA PEGAR EXAMES NA USP DAS INTERNAS DA UNIDADE E PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEGER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL.75 E 79 (RD Nº 038 E 041/2018). 2018NL02647 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836426 49915 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VIANA/ES NOS DIAS 23/04 E 21/05/2018, PARA LEVAR VIATURA DA UNIDADE PARA O SETOR DE TRASPORTE DA SEJUS E PEGAR INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O PROJETO TOCANDO EM FRENTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 90 E 95(RD Nº 42 E 50/2018) 2018NL03754 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836427 49916 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 25/09/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 184 (RD Nº 183/2018). 2018OB08688 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836428 49917 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A VIANA/ES EM 30/08/2018 (RD Nº 133/2018). 2018NL06430 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836429 49918 2018 2018-09-02T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00662 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836430 49919 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 11/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 003/2018). 2018NL00413 2018NE00391 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836431 49920 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA ACOMPANHAR DIRETORA DA UNIDADE EM CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 209 (RD Nº 246/2018). 2018NL08940 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836432 49921 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 05/10/2018, PARA CONDUZIR DIRETORA DA UNIDADE PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO AUDITÓRIA DA SEGER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 197 (RD Nº 209/2018). 2018NL08286 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836433 49922 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A VIANA/ES EM 17/09/2018 (RD Nº 140/2018). 2018NL06429 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836434 49923 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 21 A 23 E 27/11/2018, PARA ACOMPANHAR DIRETORA DA UNIDADE EM CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 209 E 210 (RDS Nº 238 E 246/2018). 2018NL08939 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836435 49924 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A VIANA/ES EM 10/09/2018 A 14/09/2018 (RD Nº 139/2018). 2018NL06428 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836436 49925 2018 2018-06-21T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02307 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836437 49926 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VIANA E VITÓRIA/ES NOS DIAS 09/11 E 27/12/2017, PARA COMPARECER PERANTE A 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS E FARMÁCIA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 110 E 113 (RD'S Nº 149 E 130/2017). 2018NL00126 2018NE00155 76514102 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836438 49927 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VIANA E VITÓRIA/ES NOS DIAS 09/11 E 27/12/2017, PARA COMPARECER PERANTE A 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS E FARMÁCIA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 110 E 113 (RD'S Nº 149 E 130/2017). 2018OB00283 2018NE00155 76514102 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836439 49928 2018 2018-01-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VIANA E VITÓRIA/ES NOS DIAS 09/11 E 27/12/2017, PARA COMPARECER PERANTE A 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS E FARMÁCIA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 110 E 113 (RD'S Nº 149 E 130/2017). 2018NE00155 2018NE00155 76514102 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836440 49929 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 509,6000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 20 A 23/11/2018, PARA ACOMPANHAR DIRETORA DO CPFCI EM CURSO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 217 (RD Nº 238/2018). 2018NL09265 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836441 49930 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 25/09/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 184 (RD Nº 183/2018). 2018NL07541 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836442 49931 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 25/01 PARA VIANA RD N°05 E 20/02 PARA VITÓRIA RD N°17. 2018NL01202 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836443 49932 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01502 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836444 49933 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 11/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 003/2018). 2018OB00586 2018NE00391 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836445 49934 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 11/07/2018, PARA BUSCAR UNIFORME NA PEVV II E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 147 (RD Nº84/2018). 2018OB05946 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836446 49935 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VIANA/ES NOS DIAS 02 E 07/03/2018, PARA BUSCAR VTR NO SETOR DE TRANSPORTE E RETIRADA DE MEDICAMENTOS E FRAUDAS NA FARMÁCIA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLSL. 41 E 44 (RD'S Nº 19 E 20/2018). 2018NL01564 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836447 49936 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 27/12/2018 CONFORME RD 279/2018. 2018NL10636 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836448 49937 2018 2018-11-29T00:00:00 229,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE04837 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836449 49938 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 04/04/2018 A 05/04/2018 (RD Nº 27/2018). 2018OB02390 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836450 49939 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA DESPESAS EM VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES X VIANA/ES X VITÓRIA/ES UMA REALIZADA EM 16/04/2018 E A OUTRA SE REALIZARÁ NO DIA 27/04/2018, PARA PEGAR EXAMES NA USP DAS INTERNAS DA UNIDADE E PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEGER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL.75 E 79 (RD Nº 038 E 041/2018). 2018OB03112 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836451 49940 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VIANA/ES NOS DIAS 23/04 E 21/05/2018, PARA LEVAR VIATURA DA UNIDADE PARA O SETOR DE TRASPORTE DA SEJUS E PEGAR INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O PROJETO TOCANDO EM FRENTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 90 E 95(RD Nº 42 E 50/2018) 2018OB04332 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836452 49941 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.486.447-## 1 "" EZIO VENTURA DE PAULA 8345714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A VIANA/ES EM 17/09/2018 (RD Nº 140/2018). 2018OB07751 2018NE00662 80845207 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3158551 337836453 49942 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.431.247-## 1 "" SIDINEI FAVERO DA SILVA 8345716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 02 E 03/08/2018 PARA CONSULTA DO INTERNO SEBASTIÃO ANTONIO RODRIGUES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 19 ATRAVÉS DA RD N° 058/2018. 2018NL05735 2018NE02061 82092532 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177475 337836454 49943 2018 2018-05-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.431.247-## 1 "" SIDINEI FAVERO DA SILVA 8345716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02061 2018NE02061 82092532 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177475 337836455 49944 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.431.247-## 1 "" SIDINEI FAVERO DA SILVA 8345716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 10/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA NO UCTP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 04 (RD Nº 038/2018). 2018NL03565 2018NE02061 82092532 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177475 337836456 49945 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.431.247-## 1 "" SIDINEI FAVERO DA SILVA 8345716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 02 E 03/08/2018 PARA CONSULTA DO INTERNO SEBASTIÃO ANTONIO RODRIGUES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 19 ATRAVÉS DA RD N° 058/2018. 2018OB06766 2018NE02061 82092532 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177475 337836457 49946 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.431.247-## 1 "" SIDINEI FAVERO DA SILVA 8345716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 10/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA NO UCTP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 04 (RD Nº 038/2018). 2018OB04111 2018NE02061 82092532 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177475 337836458 49947 2018 2018-12-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.671.297-## 1 "" RODRIGO CARDOSO GARCIA 8345740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DA 2018NE00350 EM FAVOR DO SERVIDOR TER CHEGADO ANTES DO HORÁRIO PREVISTO, CONFORME PROCESSO 2018017476684 E PROCESSO E-DOCS 2018-PK8J4. 2018NE00478 2018NE00350 2018017476684 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3252 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 3150976 337836459 49948 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.671.297-## 1 "" RODRIGO CARDOSO GARCIA 8345740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO CARDOSO GARCIA, REFERENTE A DA 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, PARA ACOMPANHAMENTO DE INSPEÇÃO FÍSICA A SER REALIZADA POR AUDITORES DO TCEES À UNIDADE FÍSICA DO FAÇA FÁCIL EM COLATINA, PROCESSO SIGEFES 2018017476684 E E-DOCS Nº 2018-PK8J4. 2018NL01093 2018NE00350 2018017476684 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3252 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 3150976 337836460 49949 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.671.297-## 1 "" RODRIGO CARDOSO GARCIA 8345740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00050 2018NE00350 2018017476684 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3252 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 3150976 337836461 49950 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.671.297-## 1 "" RODRIGO CARDOSO GARCIA 8345740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO CARDOSO GARCIA, REFERENTE A DA 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, PARA ACOMPANHAMENTO DE INSPEÇÃO FÍSICA A SER REALIZADA POR AUDITORES DO TCEES À UNIDADE FÍSICA DO FAÇA FÁCIL EM COLATINA, PROCESSO SIGEFES 2018017476684 E E-DOCS Nº 2018-PK8J4. 2018OB01474 2018NE00350 2018017476684 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3252 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 3150976 337836462 49951 2018 2018-08-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.671.297-## 1 "" RODRIGO CARDOSO GARCIA 8345740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO CARDOSO GARCIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, PARA ACOMPANHAMENTO DE INSPEÇÃO FÍSICA A SER REALIZADA POR AUDITORES DO TCEES À UNIDADE FÍSICA DO FAÇA FÁCIL EM COLATINA, PROCESSO SIGEFES 2018017476684 E E-DOCS Nº 2018-PK8J4. 2018NE00350 2018NE00350 2018017476684 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3252 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 3150976 337836463 49952 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.671.297-## 1 "" RODRIGO CARDOSO GARCIA 8345740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE 0,5 DIARIA DO SERVIDOR RODRIGO CARDOSO GARCIA, POR TER SIDO SOLICITADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2018017476684 E E-DOCS Nº 2018-PK8J4. 2018GD00050 2018NE00350 2018017476684 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3252 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 3150976 337836464 49953 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.252.917-## 1 "" MARIA APARECIDA CALEGARI 8345761 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n.10623 - Aprofundamento em Projeto de Vida. Data: 25 a 28/02/2018. Destino: São Gabriel da Palha x Vitória x São Gabriel da Palha. 2018NL00423 2018NE00652 81111916 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2498405 337836465 49954 2018 2018-02-23T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.252.917-## 1 "" MARIA APARECIDA CALEGARI 8345761 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10623 - Aprofundamento em Projeto de Vida. Data: 25 a 28/02/2018. Destino: São Gabriel da Palha x Vitória x São Gabriel da Palha. 2018NE00652 2018NE00652 81111916 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2498405 337836466 49955 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.252.917-## 1 "" MARIA APARECIDA CALEGARI 8345761 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n.10623 - Aprofundamento em Projeto de Vida. Data: 25 a 28/02/2018. Destino: São Gabriel da Palha x Vitória x São Gabriel da Palha. 2018OB00818 2018NE00652 81111916 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2498405 337836467 49956 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.207.107-## 1 "" ELISANGELA LOUSADA RIBEIRO PENIDO 8345766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A CARIACICA/ES E ALFREDO CHAVES/ES EM 22/02/2018 (RD Nº 205/2018). 2018NL01794 2018NE01368 81302452 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178390 337836468 49957 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.207.107-## 1 "" ELISANGELA LOUSADA RIBEIRO PENIDO 8345766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 03/07/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESA EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 48 (RD Nº 1060/2018). 2018NL05220 2018NE01368 81302452 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178390 337836469 49958 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.207.107-## 1 "" ELISANGELA LOUSADA RIBEIRO PENIDO 8345766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A CARIACICA/ES E ALFREDO CHAVES/ES EM 22/02/2018 (RD Nº 205/2018). 2018OB02165 2018NE01368 81302452 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178390 337836470 49959 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.207.107-## 1 "" ELISANGELA LOUSADA RIBEIRO PENIDO 8345766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 19/03/2018 E 20/03/2018 (RD Nº 370/2018). 2018NL02030 2018NE01368 81302452 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178390 337836471 49960 2018 2018-03-22T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.107-## 1 "" ELISANGELA LOUSADA RIBEIRO PENIDO 8345766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01368 2018NE01368 81302452 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178390 337836472 49961 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.207.107-## 1 "" ELISANGELA LOUSADA RIBEIRO PENIDO 8345766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NO DIA 19/12/2018, CONFORME RD 2328/2018. 2018NL10623 2018NE01368 81302452 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178390 337836473 49962 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.207.107-## 1 "" ELISANGELA LOUSADA RIBEIRO PENIDO 8345766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 23/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 31 (RD Nº 648/2018). 2018NL03385 2018NE01368 81302452 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178390 337836474 49963 2018 2018-12-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.107-## 1 "" ELISANGELA LOUSADA RIBEIRO PENIDO 8345766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE05116 2018NE01368 81302452 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178390 337836475 49964 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.207.107-## 1 "" ELISANGELA LOUSADA RIBEIRO PENIDO 8345766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 19/03/2018 E 20/03/2018 (RD Nº 370/2018). 2018OB02404 2018NE01368 81302452 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178390 337836476 49965 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.207.107-## 1 "" ELISANGELA LOUSADA RIBEIRO PENIDO 8345766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 23/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 31 (RD Nº 648/2018). 2018OB03960 2018NE01368 81302452 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178390 337836477 49966 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.207.107-## 1 "" ELISANGELA LOUSADA RIBEIRO PENIDO 8345766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 03/07/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESA EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 48 (RD Nº 1060/2018). 2018OB06140 2018NE01368 81302452 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178390 337836478 49967 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.207.107-## 1 "" ELISANGELA LOUSADA RIBEIRO PENIDO 8345766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 19/11/2018, PARA ESCOLTA PARA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 56 (RD Nº 2056/2018). 2018OB11175 2018NE01368 81302452 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178390 337836479 49968 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.207.107-## 1 "" ELISANGELA LOUSADA RIBEIRO PENIDO 8345766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 19/11/2018, PARA ESCOLTA PARA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 56 (RD Nº 2056/2018). 2018NL09785 2018NE01368 81302452 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178390 337836480 49969 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.207.107-## 1 "" ELISANGELA LOUSADA RIBEIRO PENIDO 8345766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP NO DIA 09/05/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 (RD Nº 717/2018). 2018NL03151 2018NE01931 81302452 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178390 337836481 49970 2018 2018-09-05T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.107-## 1 "" ELISANGELA LOUSADA RIBEIRO PENIDO 8345766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP NO DIA 09/05/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 (RD Nº 717/2018). 2018NE01931 2018NE01931 81302452 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178390 337836482 49971 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.207.107-## 1 "" ELISANGELA LOUSADA RIBEIRO PENIDO 8345766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP NO DIA 09/05/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 (RD Nº 717/2018). 2018OB03699 2018NE01931 81302452 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 . EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178390 337836483 49972 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.873.277-## 1 "" EDMILSON RIOS 8345771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 30/04 E 04/05 RD N°782. 2018OB04472 2018NE01613 81239645 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2474549 337836484 49973 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.873.277-## 1 "" EDMILSON RIOS 8345771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDÚ E BARRA DE S. FRANCISCO/ES NOS DIAS 25 E 29/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 60 (RD Nº 1057/2018). 2018OB06141 2018NE01613 81239645 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2474549 337836485 49974 2018 2018-04-17T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.277-## 1 "" EDMILSON RIOS 8345771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01613 2018NE01613 81239645 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2474549 337836486 49975 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.873.277-## 1 "" EDMILSON RIOS 8345771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 30/11 RD N°2177 2018NL10401 2018NE01613 81239645 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2474549 337836487 49976 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.873.277-## 1 "" EDMILSON RIOS 8345771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE SÃO D. DO NORTE/ES NOS DIAS 23 E 29/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 429/2018). 2018NL02461 2018NE01613 81239645 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2474549 337836488 49977 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.873.277-## 1 "" EDMILSON RIOS 8345771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 16/02/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 142/2018). 2018NL01329 2018NE01113 81239645 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2474549 337836489 49978 2018 2018-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.277-## 1 "" EDMILSON RIOS 8345771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 16/02/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 142/2018). 2018NE01113 2018NE01113 81239645 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2474549 337836490 49979 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.873.277-## 1 "" EDMILSON RIOS 8345771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 30/11 RD N°2177 2018OB11820 2018NE01613 81239645 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2474549 337836491 49980 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.873.277-## 1 "" EDMILSON RIOS 8345771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDÚ E BARRA DE S. FRANCISCO/ES NOS DIAS 25 E 29/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 60 (RD Nº 1057/2018). 2018NL05221 2018NE01613 81239645 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2474549 337836492 49981 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.873.277-## 1 "" EDMILSON RIOS 8345771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 16/02/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 142/2018). 2018OB01608 2018NE01113 81239645 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2474549 337836493 49982 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.873.277-## 1 "" EDMILSON RIOS 8345771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 09 E 14/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 29 (RD Nº 580/2018). 2018NL03089 2018NE01613 81239645 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2474549 337836494 49983 2018 2018-10-18T00:00:00 -728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.277-## 1 "" EDMILSON RIOS 8345771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de empenho autorizado pelo ordenador de despesas fls.82. 2018NE04023 2018NE01613 81239645 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2474549 337836495 49984 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.873.277-## 1 "" EDMILSON RIOS 8345771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 09 E 14/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 29 (RD Nº 580/2018). 2018OB03577 2018NE01613 81239645 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2474549 337836496 49985 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.873.277-## 1 "" EDMILSON RIOS 8345771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 12/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 90 (RD Nº 1755/2018). 2018NL08866 2018NE01613 81239645 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2474549 337836497 49986 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.873.277-## 1 "" EDMILSON RIOS 8345771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 20 E 27/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 38 E 40 (RD'S Nº 645 E 687/2018). 2018NL03312 2018NE01613 81239645 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2474549 337836498 49987 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.873.277-## 1 "" EDMILSON RIOS 8345771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 30/04 E 04/05 RD N°782. 2018NL03868 2018NE01613 81239645 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2474549 337836499 49988 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.873.277-## 1 "" EDMILSON RIOS 8345771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 20 E 27/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 38 E 40 (RD'S Nº 645 E 687/2018). 2018OB03873 2018NE01613 81239645 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2474549 337836500 49989 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.873.277-## 1 "" EDMILSON RIOS 8345771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 12/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 90 (RD Nº 1755/2018). 2018OB10191 2018NE01613 81239645 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2474549 337836501 49990 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.873.277-## 1 "" EDMILSON RIOS 8345771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE SÃO D. DO NORTE/ES NOS DIAS 23 E 29/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 429/2018). 2018OB02896 2018NE01613 81239645 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2474549 337836502 49991 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.873.277-## 1 "" EDMILSON RIOS 8345771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO DIA 07/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA FOLHA 67 RD 1231/2018. 2018NL05475 2018NE02819 81239645 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2474549 337836503 49992 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.873.277-## 1 "" EDMILSON RIOS 8345771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO DIA 07/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA FOLHA 67 RD 1231/2018. 2018OB06466 2018NE02819 81239645 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2474549 337836504 49993 2018 2018-02-08T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.277-## 1 "" EDMILSON RIOS 8345771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02819 2018NE02819 81239645 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2474549 337836505 49994 2018 2018-05-16T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.339.947-## 1 "" RENALDO FERREIRA DA SILVA 8345778 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01995 2018NE01995 81862571 NO VALOR DE 5.600,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186598 337836506 49995 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.339.947-## 1 "" RENALDO FERREIRA DA SILVA 8345778 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 04 À 06/04 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°74. 2018OB03892 2018NE01995 81862571 NO VALOR DE 5.600,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186598 337836507 49996 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.339.947-## 1 "" RENALDO FERREIRA DA SILVA 8345778 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 04 À 06/04 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°74. 2018NL03347 2018NE01995 81862571 NO VALOR DE 5.600,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186598 337836508 49997 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.305.937-## 1 "" RODRIGO DE SOUSA COSTA MODOLO 8345779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DIÁRIAS NO ANO DE 2018, NO DIA NOS DIAS 10/08 E 07/09 PARA AUDIÊNCIAS E TRANSFERÊNCIAS RD N°1444 E 1543. 2018OB08326 2018NE02759 81934530 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2563037 337836509 49998 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.305.937-## 1 "" RODRIGO DE SOUSA COSTA MODOLO 8345779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES NO DIA 30/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 92 (RD Nº 2211/2018). 2018OB11948 2018NE02759 81934530 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2563037 337836510 49999 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.305.937-## 1 "" RODRIGO DE SOUSA COSTA MODOLO 8345779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DIÁRIAS NO ANO DE 2018, NO DIA 12/12 RD N°2283 2018NL10569 2018NE02759 81934530 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2563037 337836511 50000 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.305.937-## 1 "" RODRIGO DE SOUSA COSTA MODOLO 8345779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES/ES NO DIA 20/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 671/2018). 2018NL03256 2018NE01960 81934530 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2563037 337836512 50001 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.305.937-## 1 "" RODRIGO DE SOUSA COSTA MODOLO 8345779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E ARACRUZ/ES NO DIA 13/07/2018, PARA AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.50 (RD Nº 1166/2018). 2018NL05379 2018NE02759 81934530 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2563037 337836513 50002 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.305.937-## 1 "" RODRIGO DE SOUSA COSTA MODOLO 8345779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA JETIBÁ/ES NO DIA 15/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40 (RD Nº 984/2018). 2018OB05658 2018NE01960 81934530 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2563037 337836514 50003 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.305.937-## 1 "" RODRIGO DE SOUSA COSTA MODOLO 8345779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES/ES NO DIA 20/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 671/2018). 2018OB03822 2018NE01960 81934530 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2563037 337836515 50004 2018 2018-10-18T00:00:00 -840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.305.937-## 1 "" RODRIGO DE SOUSA COSTA MODOLO 8345779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de empenho autorizado pelo ordenador de despesas fls.73. 2018NE03981 2018NE02759 81934530 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2563037 337836516 50005 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.305.937-## 1 "" RODRIGO DE SOUSA COSTA MODOLO 8345779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA JETIBÁ/ES NO DIA 15/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40 (RD Nº 984/2018). 2018NL04791 2018NE01960 81934530 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2563037 337836517 50006 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.305.937-## 1 "" RODRIGO DE SOUSA COSTA MODOLO 8345779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E ARACRUZ/ES NO DIA 13/07/2018, PARA AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.50 (RD Nº 1166/2018). 2018OB06326 2018NE02759 81934530 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2563037 337836518 50007 2018 2018-07-31T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.305.937-## 1 "" RODRIGO DE SOUSA COSTA MODOLO 8345779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02759 2018NE02759 81934530 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2563037 337836519 50008 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.305.937-## 1 "" RODRIGO DE SOUSA COSTA MODOLO 8345779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES NO DIA 30/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 92 (RD Nº 2211/2018). 2018NL10454 2018NE02759 81934530 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2563037 337836520 50009 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.305.937-## 1 "" RODRIGO DE SOUSA COSTA MODOLO 8345779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DIÁRIAS NO ANO DE 2018, NO DIA NOS DIAS 10/08 E 07/09 PARA AUDIÊNCIAS E TRANSFERÊNCIAS RD N°1444 E 1543. 2018NL07222 2018NE02759 81934530 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2563037 337836521 50010 2018 2018-05-14T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.305.937-## 1 "" RODRIGO DE SOUSA COSTA MODOLO 8345779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01960 2018NE01960 81934530 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2563037 337836522 50011 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.305.937-## 1 "" RODRIGO DE SOUSA COSTA MODOLO 8345779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG NO DIA 14/05/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 06 (RD Nº 772/2018). 2018NL03257 2018NE01962 81934530 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2563037 337836523 50012 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.305.937-## 1 "" RODRIGO DE SOUSA COSTA MODOLO 8345779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAMARAJU E TEIXEIRA DE FREITAS/BA NO DIA 27/06/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 27 (RD Nº 1003/2018). 2018OB05560 2018NE02522 81934530 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2563037 337836524 50013 2018 2018-05-14T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.305.937-## 1 "" RODRIGO DE SOUSA COSTA MODOLO 8345779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG NO DIA 14/05/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 06 (RD Nº 772/2018). 2018NE01962 2018NE01962 81934530 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2563037 337836525 50014 2018 2018-11-19T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.305.937-## 1 "" RODRIGO DE SOUSA COSTA MODOLO 8345779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04508 2018NE04508 81934530 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2563037 337836526 50015 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.305.937-## 1 "" RODRIGO DE SOUSA COSTA MODOLO 8345779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAMARAJU E TEIXEIRA DE FREITAS/BA NO DIA 27/06/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 27 (RD Nº 1003/2018). 2018NL04716 2018NE02522 81934530 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2563037 337836527 50016 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.305.937-## 1 "" RODRIGO DE SOUSA COSTA MODOLO 8345779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG NO DIA 14/05/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 06 (RD Nº 772/2018). 2018OB03823 2018NE01962 81934530 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2563037 337836528 50017 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.305.937-## 1 "" RODRIGO DE SOUSA COSTA MODOLO 8345779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG NO DIA 05/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE CUSTODIADOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 78 (RD Nº 1744/2018). 2018NL08825 2018NE04508 81934530 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2563037 337836529 50018 2018 2018-10-07T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.305.937-## 1 "" RODRIGO DE SOUSA COSTA MODOLO 8345779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAMARAJU E TEIXEIRA DE FREITAS/BA NO DIA 27/06/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 27 (RD Nº 1003/2018). 2018NE02522 2018NE02522 81934530 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2563037 337836530 50019 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.305.937-## 1 "" RODRIGO DE SOUSA COSTA MODOLO 8345779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG NO DIA 05/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE CUSTODIADOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 78 (RD Nº 1744/2018). 2018OB10124 2018NE04508 81934530 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2563037 337836531 50020 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.350.007-## 1 "" FATIMA NADER SIMOES CERQUEIRA 8345786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10963 - Formação interiorização do SIARHES. Data 20 a 22/03/2018. Destino: Vitória x Iúna x Vitória. 2018OB01553 2018NE01222 81425384 NO VALOR DE R$ 280,00 (REP/SEDU/SEPLA/GEPRO/Nº04/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3516520 337836532 50021 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.350.007-## 1 "" FATIMA NADER SIMOES CERQUEIRA 8345786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11193 - Formação interiorização do SIARHES. Data 15 a 18/05/2018. Destino: Vitória x Colatina x Vitória. 2018NL02148 2018NE01955 81631898 VALOR R$ 392,00 (REP/GEPRO/N 05/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3516520 337836533 50022 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.350.007-## 1 "" FATIMA NADER SIMOES CERQUEIRA 8345786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11193 - Formação interiorização do SIARHES. Data 15 a 18/05/2018. Destino: Vitória x Colatina x Vitória. 2018OB02759 2018NE01955 81631898 VALOR R$ 392,00 (REP/GEPRO/N 05/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3516520 337836534 50023 2018 2018-10-05T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.007-## 1 "" FATIMA NADER SIMOES CERQUEIRA 8345786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11193 - Formação interiorização do SIARHES. Data 15 a 18/05/2018. Destino: Vitória x Colatina x Vitória. 2018NE01955 2018NE01955 81631898 VALOR R$ 392,00 (REP/GEPRO/N 05/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3516520 337836535 50024 2018 2018-03-19T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.007-## 1 "" FATIMA NADER SIMOES CERQUEIRA 8345786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10963 - Formação interiorização do SIARHES. Data 20 a 22/03/2018. Destino: Vitória x Iúna x Vitória. 2018NE01222 2018NE01222 81425384 NO VALOR DE R$ 280,00 (REP/SEDU/SEPLA/GEPRO/Nº04/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3516520 337836536 50025 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.350.007-## 1 "" FATIMA NADER SIMOES CERQUEIRA 8345786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 10963 - Formação interiorização do SIARHES. Data 20 a 22/03/2018. Destino: Vitória x Iúna x Vitória. 2018NL01118 2018NE01222 81425384 NO VALOR DE R$ 280,00 (REP/SEDU/SEPLA/GEPRO/Nº04/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3516520 337836537 50026 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.350.007-## 1 "" FATIMA NADER SIMOES CERQUEIRA 8345786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da diária n. 10591 - Formação Interiorização do SIARHES. Data: 21 e 22/02/2018. Destino: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Guaçui x Vitória. 2018OB00662 2018NE00568 81083394 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEPLA/GEPRO/Nº001/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3516520 337836538 50027 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.350.007-## 1 "" FATIMA NADER SIMOES CERQUEIRA 8345786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento da diária n. 10591 - Formação Interiorização do SIARHES. Data: 21 e 22/02/2018. Destino: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Guaçui x Vitória. 2018NL00333 2018NE00568 81083394 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEPLA/GEPRO/Nº001/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3516520 337836539 50028 2018 2018-02-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.007-## 1 "" FATIMA NADER SIMOES CERQUEIRA 8345786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10591 - Formação Interiorização do SIARHES. Data: 21 e 22/02/2018. Destino: Vitória x Cachoeiro de Itapemirim x Guaçui x Vitória. 2018NE00568 2018NE00568 81083394 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEPLA/GEPRO/Nº001/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3516520 337836540 50029 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.008.137-## 1 "" RENATO DE AQUINO MARQUES 8345788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 26/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 0069/2018). 2018NL01821 2018NE01384 81031246 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3132668 337836541 50030 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.008.137-## 1 "" RENATO DE AQUINO MARQUES 8345788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA /ES NO DIA 15 E 17/08/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 32 E 36(RD Nº 139 E 147/2018). 2018NL06128 2018NE01384 81031246 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3132668 337836542 50031 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.008.137-## 1 "" RENATO DE AQUINO MARQUES 8345788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 27/08 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE NR10 NA EPEN EM VIANA RD N°154. 2018NL06304 2018NE01384 81031246 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3132668 337836543 50032 2018 2018-03-23T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.008.137-## 1 "" RENATO DE AQUINO MARQUES 8345788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01384 2018NE01384 81031246 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3132668 337836544 50033 2018 2018-09-14T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.008.137-## 1 "" RENATO DE AQUINO MARQUES 8345788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03423 2018NE01384 81031246 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3132668 337836545 50034 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.008.137-## 1 "" RENATO DE AQUINO MARQUES 8345788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 04/05 PARA VITÓRIA RD N°101. 2018OB08965 2018NE01384 81031246 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3132668 337836546 50035 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.008.137-## 1 "" RENATO DE AQUINO MARQUES 8345788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 04/05 PARA VITÓRIA RD N°101. 2018NL03095 2018NE01384 81031246 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3132668 337836547 50036 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.008.137-## 1 "" RENATO DE AQUINO MARQUES 8345788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 26/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 0069/2018). 2018OB08964 2018NE01384 81031246 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3132668 337836548 50037 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.008.137-## 1 "" RENATO DE AQUINO MARQUES 8345788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A 07 (SETE) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 09 A 14 E 16-17/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 52 (RD Nº 0158/2018). 2018OB08968 2018NE01384 81031246 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3132668 337836549 50038 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.008.137-## 1 "" RENATO DE AQUINO MARQUES 8345788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE S. FRANCISCO/ES NO DIA 29/09/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0127/2017). 2018OB08961 2017NE04114 79766315 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3132668 337836550 50039 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.008.137-## 1 "" RENATO DE AQUINO MARQUES 8345788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diárias: RD 267/2018 para Serra dia 22/11 e RD 280/2018 para Colatina dia 04/12/2018. 2018OB11261 2018NE05197 81224796 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3132668 337836551 50040 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.008.137-## 1 "" RENATO DE AQUINO MARQUES 8345788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E SERRA/ES NO DIA 28/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESA EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 64 (RD Nº 0189/2018). 2018OB08969 2018NE03744 81224796 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3132668 337836552 50041 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.008.137-## 1 "" RENATO DE AQUINO MARQUES 8345788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 05/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0041/2018). 2018NL01254 2018NE01062 81224796 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3132668 337836553 50042 2018 2018-03-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.008.137-## 1 "" RENATO DE AQUINO MARQUES 8345788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA/ES NO DIA 29/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 92 (RD Nº 0245/2018). 2018NE04946 2018NE04946 81224796 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3132668 337836554 50043 2018 2018-06-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.008.137-## 1 "" RENATO DE AQUINO MARQUES 8345788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 05/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0041/2018). 2018NE01062 2018NE01062 81224796 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3132668 337836555 50044 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.008.137-## 1 "" RENATO DE AQUINO MARQUES 8345788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA /ES NO DIA 15 E 17/08/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 32 E 36(RD Nº 139 E 147/2018). 2018OB08966 2018NE01384 81031246 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3132668 337836556 50045 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.008.137-## 1 "" RENATO DE AQUINO MARQUES 8345788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 27/08 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE NR10 NA EPEN EM VIANA RD N°154. 2018OB08967 2018NE01384 81031246 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3132668 337836557 50046 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.008.137-## 1 "" RENATO DE AQUINO MARQUES 8345788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 07 (SETE) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 09 A 14 E 16-17/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 52 (RD Nº 0158/2018). 2018NL06723 2018NE01384 81224796 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3132668 337836558 50047 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.008.137-## 1 "" RENATO DE AQUINO MARQUES 8345788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 05/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0041/2018). 2018OB08963 2018NE01062 81224796 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3132668 337836559 50048 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.008.137-## 1 "" RENATO DE AQUINO MARQUES 8345788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA/ES NO DIA 29/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 92 (RD Nº 0245/2018). 2018NL09422 2018NE04946 81224796 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3132668 337836560 50049 2018 2018-12-14T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.008.137-## 1 "" RENATO DE AQUINO MARQUES 8345788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diárias: RD 267/2018 para Serra dia 22/11 e RD 280/2018 para Colatina dia 04/12/2018. 2018NE05197 2018NE05197 81224796 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3132668 337836561 50050 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.008.137-## 1 "" RENATO DE AQUINO MARQUES 8345788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E SERRA/ES NO DIA 28/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESA EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 64 (RD Nº 0189/2018). 2018NL07396 2018NE03744 81224796 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3132668 337836562 50051 2018 2018-03-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.008.137-## 1 "" RENATO DE AQUINO MARQUES 8345788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E SERRA/ES NO DIA 28/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESA EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 64 (RD Nº 0189/2018). 2018NE03744 2018NE03744 81224796 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3132668 337836563 50052 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.008.137-## 1 "" RENATO DE AQUINO MARQUES 8345788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA/ES NO DIA 29/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 92 (RD Nº 0245/2018). 2018OB10711 2018NE04946 81224796 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3132668 337836564 50053 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.008.137-## 1 "" RENATO DE AQUINO MARQUES 8345788 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diárias: RD 267/2018 para Serra dia 22/11 e RD 280/2018 para Colatina dia 04/12/2018. 2018NL09895 2018NE05197 81224796 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3132668 337836565 50054 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.754.287-## 1 "" LEANDRO GONÇALVES KUSTER 8345792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 07 À 09/08/2018, PARTICIPAÇÃO NO GT-53 (ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS) EM BRASÍLIA. 2018OB02508 2018NE01230 81790619 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 2553937 337836566 50055 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.754.287-## 1 "" LEANDRO GONÇALVES KUSTER 8345792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA PERÍODO 25 À 27/04/2018, PARTICIPAR DO GT 53 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS. 2018NL00861 2018NE00723 81790619 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 2553937 337836567 50056 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.754.287-## 1 "" LEANDRO GONÇALVES KUSTER 8345792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA PERÍODO 25 À 27/04/2018, PARTICIPAR DO GT 53 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS. 2018OB01192 2018NE00723 81790619 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 2553937 337836568 50057 2018 2018-04-23T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.754.287-## 1 "" LEANDRO GONÇALVES KUSTER 8345792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA PERÍODO 25 À 27/04/2018, PARTICIPAR DO GT 53 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS. 2018NE00723 2018NE00723 81790619 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 2553937 337836569 50058 2018 2018-01-08T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.754.287-## 1 "" LEANDRO GONÇALVES KUSTER 8345792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 07 À 09/08/2018, PARTICIPAÇÃO NO GT-53 (ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS) EM BRASÍLIA. 2018NE01230 2018NE01230 81790619 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 2553937 337836570 50059 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.754.287-## 1 "" LEANDRO GONÇALVES KUSTER 8345792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, DIAS 07 À 09/08/2018, PARTICIPAÇÃO NO GT-53 (ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS) EM BRASÍLIA. 2018NL01867 2018NE01230 81790619 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#GERENTE QCE-03# 2553937 337836571 50060 2018 2018-08-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.577-## 1 "" FATIMA MARIA MATTOS LOPES 8345796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12063 - Participar do IV Encontro dos Macrocentros Sul e Extremo Sul - Município: Vitoria x Brejetuba x Vitoria - Data 09 e 10/08/2018. 2018NE04007 2018NE04007 82908699 VALOR R$ 168,00 (REP/GEJUD/N 11/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 215251 337836572 50061 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.787.577-## 1 "" FATIMA MARIA MATTOS LOPES 8345796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 12063 - Participar do IV Encontro dos Macrocentros Sul e Extremo Sul - Município: Vitoria x Brejetuba x Vitoria - Data 09 e 10/08/2018. 2018NL04781 2018NE04007 82908699 VALOR R$ 168,00 (REP/GEJUD/N 11/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 215251 337836573 50062 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.787.577-## 1 "" FATIMA MARIA MATTOS LOPES 8345796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 12063 - Participar do IV Encontro dos Macrocentros Sul e Extremo Sul - Município: Vitoria x Brejetuba x Vitoria - Data 09 e 10/08/2018. 2018OB05546 2018NE04007 82908699 VALOR R$ 168,00 (REP/GEJUD/N 11/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 215251 337836574 50063 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.787.577-## 1 "" FATIMA MARIA MATTOS LOPES 8345796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12523 - Participar do V Encontro dos Macrocentros SUL e Extremo Sul. - Município: Vitoria x Atílio Vivacqua x Vitoria - Data: 26 e 27/09/2018. 2018OB06761 2018NE04785 83405593 NO VALOR DE R$ 168,00 (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº14/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 215251 337836575 50064 2018 2018-01-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.577-## 1 "" FATIMA MARIA MATTOS LOPES 8345796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12846 - Participar do III Encontro dos Macrocentros Norte e Extremo Norte / 2018 - Data: 06 e 07/11/2018 - Destino: Vitoria x Linhares x Vitoria 2018NE05419 2018NE05419 2018007506104 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 215251 337836576 50065 2018 2018-09-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.577-## 1 "" FATIMA MARIA MATTOS LOPES 8345796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12523 - Participar do V Encontro dos Macrocentros SUL e Extremo Sul. - Município: Vitoria x Atílio Vivacqua x Vitoria - Data: 26 e 27/09/2018. 2018NE04785 2018NE04785 83405593 NO VALOR DE R$ 168,00 (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº14/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 215251 337836577 50066 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.787.577-## 1 "" FATIMA MARIA MATTOS LOPES 8345796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12523 - Participar do V Encontro dos Macrocentros SUL e Extremo Sul. - Município: Vitoria x Atílio Vivacqua x Vitoria - Data: 26 e 27/09/2018. 2018NL06033 2018NE04785 83405593 NO VALOR DE R$ 168,00 (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº14/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 215251 337836578 50067 2018 2018-05-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.577-## 1 "" FATIMA MARIA MATTOS LOPES 8345796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11403 - Participar do III Encontro dos Macrocentros Norte e extremo Norte, que acontecerá em Ecoporanga/ES. Data: 16 e 17/05/2018. Destino: Vitória x Ecoporanga x Vitória. 2018NE01988 2018NE01988 81981341 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 04/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 215251 337836579 50068 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.787.577-## 1 "" FATIMA MARIA MATTOS LOPES 8345796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº11403 - Participar do III Encontro dos Macrocentros Norte e extremo Norte, que acontecerá em Ecoporanga/ES. Data: 16 e 17/05/2018. Destino: Vitória x Ecoporanga x Vitória. 2018NL02207 2018NE01988 81981341 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 04/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 215251 337836580 50069 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.787.577-## 1 "" FATIMA MARIA MATTOS LOPES 8345796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12846 - Participar do III Encontro dos Macrocentros Norte e Extremo Norte / 2018 - Data: 06 e 07/11/2018 - Destino: Vitoria x Linhares x Vitoria 2018NL06833 2018NE05419 2018007506104 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 215251 337836581 50070 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.787.577-## 1 "" FATIMA MARIA MATTOS LOPES 8345796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 12944 - Participar do VII Encontro dos Macrocentros Sul e Extremo Sul - Data: 21 e 22/11/2018 - Destino: Vitoria x Piúma x Vitoria 2018NL07425 2018NE05949 2018003750534 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 215251 337836582 50071 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.787.577-## 1 "" FATIMA MARIA MATTOS LOPES 8345796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a solicitação de diária nº 12230 - Participar da II Encontro dos Macrocentros Norte e Extremo Norte - Município: Vitoria x Jaguaré x Vitoria - Data 21 e 22/08/2018. 2018NL05104 2018NE04207 83061363 NO VALOR DE R$ 168,00 (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº12/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 215251 337836583 50072 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.787.577-## 1 "" FATIMA MARIA MATTOS LOPES 8345796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12230 - Participar da II Encontro dos Macrocentros Norte e Extremo Norte - Município: Vitoria x Jaguaré x Vitoria - Data 21 e 22/08/2018. 2018OB05938 2018NE04207 83061363 NO VALOR DE R$ 168,00 (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº12/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 215251 337836584 50073 2018 2018-08-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.577-## 1 "" FATIMA MARIA MATTOS LOPES 8345796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12230 - Participar da II Encontro dos Macrocentros Norte e Extremo Norte - Município: Vitoria x Jaguaré x Vitoria - Data 21 e 22/08/2018. 2018NE04207 2018NE04207 83061363 NO VALOR DE R$ 168,00 (REP/SEDU/SEEB/GEJUD/Nº12/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 215251 337836585 50074 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.787.577-## 1 "" FATIMA MARIA MATTOS LOPES 8345796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12944 - Participar do VII Encontro dos Macrocentros Sul e Extremo Sul - Data: 28 e 29/11/2018 - Destino: Vitoria x Piúma x Vitoria. 2018OB08484 2018NE05949 2018003750534 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 215251 337836586 50075 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.787.577-## 1 "" FATIMA MARIA MATTOS LOPES 8345796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12846 - Participar do III Encontro dos Macrocentros Norte e Extremo Norte / 2018 - Data: 06 e 07/11/2018 - Destino: Vitoria x Linhares x Vitoria 2018OB07725 2018NE05419 2018007506104 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 215251 337836587 50076 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.787.577-## 1 "" FATIMA MARIA MATTOS LOPES 8345796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12681 - Participar do Seminário Internacional em comemoração aos 50 anos de sua fundação com o tema: Redes Cooperação e Solidariedade, parcerias Emancipatórias na Contribuição da Formação Integral e Desenvolvimento Sustentável - Data: 16/10/2018 - Destino: Vitoria x Anchieta x Vitoria 2018NL06458 2018NE05124 83562427 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD//Nº16/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 215251 337836588 50077 2018 2018-10-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.577-## 1 "" FATIMA MARIA MATTOS LOPES 8345796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12681 - Participar do Seminário Internacional em comemoração aos 50 anos de sua fundação com o tema: Redes Cooperação e Solidariedade, parcerias Emancipatórias na Contribuição da Formação Integral e Desenvolvimento Sustentável - Data: 16/10/2018 - Destino: Vitoria x Anchieta x Vitoria 2018NE05124 2018NE05124 83562427 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD//Nº16/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 215251 337836589 50078 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.787.577-## 1 "" FATIMA MARIA MATTOS LOPES 8345796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12681 - Participar do Seminário Internacional em comemoração aos 50 anos de sua fundação com o tema: Redes Cooperação e Solidariedade, parcerias Emancipatórias na Contribuição da Formação Integral e Desenvolvimento Sustentável - Data: 16/10/2018 - Destino: Vitoria x Anchieta x Vitoria 2018OB07252 2018NE05124 83562427 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEJUD//Nº16/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 215251 337836590 50079 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.787.577-## 1 "" FATIMA MARIA MATTOS LOPES 8345796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº11403 - Participar do III Encontro dos Macrocentros Norte e extremo Norte, que acontecerá em Ecoporanga/ES. Data: 16 e 17/05/2018. Destino: Vitória x Ecoporanga x Vitória. 2018OB02814 2018NE01988 81981341 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 04/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 215251 337836591 50080 2018 2018-04-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.577-## 1 "" FATIMA MARIA MATTOS LOPES 8345796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12944 - Participar do VII Encontro dos Macrocentros Sul e Extremo Sul - Data: 21 e 22/11/2018 - Destino: Vitoria x Piúma x Vitoria 2018NE05949 2018NE05949 2018003750534 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 215251 337836592 50081 2018 2018-01-24T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.902.807-## 1 "" CASSANDRO DA COSTA E SILVA 8345823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação devido a erro de valor 2018NE00111 2018NE00110 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903544 337836593 50082 2018 2018-01-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.902.807-## 1 "" CASSANDRO DA COSTA E SILVA 8345823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00112 2018NE00112 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903544 337836594 50083 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.902.807-## 1 "" CASSANDRO DA COSTA E SILVA 8345823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00131 2018NE00112 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903544 337836595 50084 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.902.807-## 1 "" CASSANDRO DA COSTA E SILVA 8345823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00117 2018NE00112 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903544 337836596 50085 2018 2018-01-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.902.807-## 1 "" CASSANDRO DA COSTA E SILVA 8345823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00110 2018NE00110 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903544 337836597 50086 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 796,5000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 14.2/2018. 2018OB00078 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836598 50087 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 61.8 e 10/2018. 2018OB00540 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836599 50088 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 123.2 e 5/2018. 2018NL01003 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836600 50089 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 69.4 e 13/2018. 2018NL00524 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836601 50090 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 796,5000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 94.4/2018. 2018NL00715 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836602 50091 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 796,5000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 100.4/2018. 2018NL00773 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836603 50092 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 796,5000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 51.2/2018. 2018NL00362 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836604 50093 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 -177,0000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00036 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836605 50094 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 177.1/2017 e 2.1/2018. 2018OB00014 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836606 50095 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 116.6 e 8/2018. 2018OB01177 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836607 50096 2018 2018-08-14T00:00:00 796,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 94.4/2018. 2018NE00557 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836608 50097 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2389,5000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 84.6, 8 e 10/2018. 2018OB00833 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836609 50098 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 61.8 e 10/2018. 2018NL00449 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836610 50099 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -796,5000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução de saldo de diária não utilizada, PCD nº. 51.2/2018. 2018GD00021 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836611 50100 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -177,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial de saldo de diária não utilizada, PCD nº. 69.4/2018. 2018GD00036 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836612 50101 2018 2018-07-26T00:00:00 2389,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 84.6, 8 e 10/2018. 2018NE00530 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836613 50102 2018 2018-05-01T00:00:00 796,5500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 177.1/2017. 2018NE00014 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836614 50103 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 110.6 e 8/2018. 2018NL00884 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836615 50104 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 796,5000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 51.2/2018. 2018OB00450 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836616 50105 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 69.4 e 13/2018. 2018OB00666 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836617 50106 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 796,5000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 100.4/2018. 2018OB00968 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836618 50107 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 796,5000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 94.4/2018. 2018OB00907 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836619 50108 2018 2018-10-17T00:00:00 1593,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 116.6 e 8/2018. 2018NE00688 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836620 50109 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 796,5000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 27.2/2018. 2018OB00197 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836621 50110 2018 2018-07-17T00:00:00 -177,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial de saldo de diária não utilizada, PCD nº. 69.4/2018. 2018NE00512 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836622 50111 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesas com diárias, conforme PCD nº 40.5 e 8/2018. 2018NL00289 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836623 50112 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 116.6 e 8/2018. 2018NL00908 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836624 50113 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 1593,0000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 177.1/2017 e 2.1/2018. 2018NL00014 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836625 50114 2018 2018-03-27T00:00:00 1593,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 40.5 e 8/2018. 2018NE00243 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836626 50115 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 2389,5000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 84.6, 8 e 10/2018. 2018NL00668 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836627 50116 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 796,5000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 14.2/2018. 2018NL00074 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836628 50117 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 40.5 e 8/2018. 2018OB00346 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836629 50118 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 110.6 e 8/2018. 2018OB01125 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836630 50119 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com diárias, conforme PCD nº 123.2 e 5/2018. 2018OB01277 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836631 50120 2018 2018-11-14T00:00:00 1593,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 123.2 e 5/2018. 2018NE00780 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836632 50121 2018 2018-08-24T00:00:00 796,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 100.4/2018. 2018NE00603 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836633 50122 2018 2018-08-02T00:00:00 796,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 27.2/2018. 2018NE00161 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836634 50123 2018 2018-04-26T00:00:00 796,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 51.2/2018. 2018NE00286 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836635 50124 2018 2018-10-12T00:00:00 -0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo por não ter sido utilizado. 2018NE00829 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836636 50125 2018 2018-05-22T00:00:00 -796,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução de saldo de Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 51.2/2018. 2018NE00364 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836637 50126 2018 2018-05-01T00:00:00 796,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.1/2018. 2018NE00030 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836638 50127 2018 2018-05-10T00:00:00 1593,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 110.6 e 8/2018. 2018NE00676 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836639 50128 2018 2018-05-22T00:00:00 1593,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 61.8 e 10/2018. 2018NE00355 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836640 50129 2018 2018-06-25T00:00:00 1593,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 69.4 e 13/2018. 2018NE00415 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836641 50130 2018 2018-01-16T00:00:00 796,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 14.2/2018. 2018NE00095 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836642 50131 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 796,5000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidação para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 27.2/2018. 2018NL00149 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836643 50132 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 -796,5000 0,0000 0,0000 ###.954.536-## 1 "" LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO 8345828 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00021 2018NE00014 432018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 30 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30203 "" "" "" "" "" "" |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3187071 337836644 50133 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.645.827-## 1 "" SILVIOMAR JOSE PIMENTA 8345832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MOVEIS - BCM. CONFORME CI/DDHPC/ Nº 288/2018. 2018NL03811 2018NE02726 84022167 CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MÓVEIS-BCM, NA APM/ES, MUNICÍPIO DE CARIACICA, NOS DIAS 07, 08, 09, 12, 13 E 14/11/2018, DE 07H30MIN ÀS 18H20MIN AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 839260 337836645 50134 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.645.827-## 1 "" SILVIOMAR JOSE PIMENTA 8345832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MOVEIS - BCM. CONFORME CI/DDHPC/ Nº 288/2018. 2018OB05809 2018NE02726 84022167 CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MÓVEIS-BCM, NA APM/ES, MUNICÍPIO DE CARIACICA, NOS DIAS 07, 08, 09, 12, 13 E 14/11/2018, DE 07H30MIN ÀS 18H20MIN AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 839260 337836646 50135 2018 2018-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.645.827-## 1 "" SILVIOMAR JOSE PIMENTA 8345832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA PARA MILITAR QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MOVEIS - BCM. CONFORME CI/DDHPC/ Nº 288/2018. 2018NE02726 2018NE02726 84022167 CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS BASES COMUNITÁRIAS MÓVEIS-BCM, NA APM/ES, MUNICÍPIO DE CARIACICA, NOS DIAS 07, 08, 09, 12, 13 E 14/11/2018, DE 07H30MIN ÀS 18H20MIN AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 839260 337836647 50136 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.105.327-## 1 "" RENATO ZIZO DA ROCHA 8345833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES NO DIA 21/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 53 (RD Nº 917/2018). 2018OB04980 2018NE01124 81100116 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174026 337836648 50137 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.105.327-## 1 "" RENATO ZIZO DA ROCHA 8345833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 06/02/2018, PARA REALIZAR ENTREGA E INSPEÇÃO DE ARMAMENTOS NA PRSM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 12 (RD Nº 176/2018). 2018OB01685 2018NE01124 81100116 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174026 337836649 50138 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.105.327-## 1 "" RENATO ZIZO DA ROCHA 8345833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 02/02/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 112/2018). 2018OB01413 2018NE00996 81100116 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174026 337836650 50139 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.105.327-## 1 "" RENATO ZIZO DA ROCHA 8345833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES NO DIA 20/07/2018 PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.78 RD N°1215/2018. 2018OB06601 2018NE01124 81100116 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174026 337836651 50140 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.105.327-## 1 "" RENATO ZIZO DA ROCHA 8345833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 27/04 RD N°756. 2018OB04127 2018NE01124 81100116 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174026 337836652 50141 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.105.327-## 1 "" RENATO ZIZO DA ROCHA 8345833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 16/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 106 (RD Nº 1821/2018). 2018OB10136 2018NE01124 81100116 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174026 337836653 50142 2018 2018-08-03T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.327-## 1 "" RENATO ZIZO DA ROCHA 8345833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01124 2018NE01124 81100116 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174026 337836654 50143 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.327-## 1 "" RENATO ZIZO DA ROCHA 8345833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 06/02/2018, PARA REALIZAR ENTREGA E INSPEÇÃO DE ARMAMENTOS NA PRSM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 12 (RD Nº 176/2018). 2018NL01356 2018NE01124 81100116 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174026 337836655 50144 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.327-## 1 "" RENATO ZIZO DA ROCHA 8345833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A COLATINA/ES E NOVA VENÉCIA/ES EM 14/06/2018 (RD Nº 982/2018). 2018NL04764 2018NE01124 81100116 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174026 337836656 50145 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.105.327-## 1 "" RENATO ZIZO DA ROCHA 8345833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 18 E 22/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 69 (RD Nº 1095/2018). 2018OB06102 2018NE01124 81100116 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174026 337836657 50146 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.327-## 1 "" RENATO ZIZO DA ROCHA 8345833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 27/04 RD N°756. 2018NL03595 2018NE01124 81100116 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174026 337836658 50147 2018 2018-10-29T00:00:00 -504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.327-## 1 "" RENATO ZIZO DA ROCHA 8345833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.98. 2018NE04220 2018NE01124 81100116 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174026 337836659 50148 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.105.327-## 1 "" RENATO ZIZO DA ROCHA 8345833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 18 E 22/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 69 (RD Nº 1095/2018). 2018NL05186 2018NE01124 81100116 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174026 337836660 50149 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.327-## 1 "" RENATO ZIZO DA ROCHA 8345833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES NO DIA 21/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 53 (RD Nº 917/2018). 2018NL04267 2018NE01124 81100116 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174026 337836661 50150 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.327-## 1 "" RENATO ZIZO DA ROCHA 8345833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 02/02/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 112/2018). 2018NL01150 2018NE00996 81100116 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174026 337836662 50151 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.327-## 1 "" RENATO ZIZO DA ROCHA 8345833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES NO DIA 20/07/2018 PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.78 RD N°1215/2018. 2018NL05607 2018NE01124 81100116 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174026 337836663 50152 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.327-## 1 "" RENATO ZIZO DA ROCHA 8345833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 16/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 106 (RD Nº 1821/2018). 2018NL08837 2018NE01124 81100116 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174026 337836664 50153 2018 2018-02-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.327-## 1 "" RENATO ZIZO DA ROCHA 8345833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 02/02/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 112/2018). 2018NE00996 2018NE00996 81100116 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174026 337836665 50154 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.105.327-## 1 "" RENATO ZIZO DA ROCHA 8345833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IÚNA NO DIA 30/11/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 97 (RD Nº 2340/2017). 2018OB00111 2017NE02572 76780686 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174026 337836666 50155 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.105.327-## 1 "" RENATO ZIZO DA ROCHA 8345833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A COLATINA/ES E NOVA VENÉCIA/ES EM 14/06/2018 (RD Nº 982/2018). 2018OB05604 2018NE01124 81100116 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174026 337836667 50156 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.105.327-## 1 "" RENATO ZIZO DA ROCHA 8345833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE NOS DIAS 22 E 23/03/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25 (RD Nº 256/2018). 2018OB01971 2018NE01273 81100116 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174026 337836668 50157 2018 2018-09-13T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.327-## 1 "" RENATO ZIZO DA ROCHA 8345833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 FORA DO ES. 2018NE03416 2018NE03416 81100116 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174026 337836669 50158 2018 2018-11-23T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.327-## 1 "" RENATO ZIZO DA ROCHA 8345833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA NO DIA 09/11/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME RD Nº 1904/2018 (PROCESSO 2018-C6B8Q). 2018NE04645 2018NE04645 2018009081262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174026 337836670 50159 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.105.327-## 1 "" RENATO ZIZO DA ROCHA 8345833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA NO DIA 09/11/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME RD Nº 1904/2018 (PROCESSO 2018-C6B8Q). 2018OB10385 2018NE04645 2018009081262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174026 337836671 50160 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.105.327-## 1 "" RENATO ZIZO DA ROCHA 8345833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE NOS DIAS 22 E 23/03/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25 (RD Nº 256/2018). 2018NL01630 2018NE01273 81100116 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174026 337836672 50161 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.105.327-## 1 "" RENATO ZIZO DA ROCHA 8345833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA NO DIA 09/11/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME RD Nº 1904/2018 (PROCESSO 2018-C6B8Q). 2018NL09067 2018NE04645 2018009081262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174026 337836673 50162 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.105.327-## 1 "" RENATO ZIZO DA ROCHA 8345833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 FORA DO ES, NO DIA 14/09 PARA RECAMBIAMENTO EM MANHUMIRIM/MG RD N°1508. 2018OB07830 2018NE03416 81100116 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174026 337836674 50163 2018 2018-03-19T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.327-## 1 "" RENATO ZIZO DA ROCHA 8345833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE NOS DIAS 22 E 23/03/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25 (RD Nº 256/2018). 2018NE01273 2018NE01273 81100116 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174026 337836675 50164 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.105.327-## 1 "" RENATO ZIZO DA ROCHA 8345833 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 FORA DO ES, NO DIA 14/09 PARA RECAMBIAMENTO EM MANHUMIRIM/MG RD N°1508. 2018NL06718 2018NE03416 81100116 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174026 337836676 50165 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.217.037-## 1 "" ROBERTO ANTONIO VIEIRA VIANNA 8345862 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A CARIACICA/ES EM 20/08/2018 (RD Nº 086/2018). 2018OB07385 2018NE03208 82045780 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175243 337836677 50166 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.217.037-## 1 "" ROBERTO ANTONIO VIEIRA VIANNA 8345862 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 28/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 039/2018). 2018OB05720 2018NE02041 82045780 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175243 337836678 50167 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.217.037-## 1 "" ROBERTO ANTONIO VIEIRA VIANNA 8345862 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 02/08/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS DO PRESO JOÃO VARLEY MARTINS DOS SANTOS PARA PAES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 19 ATRAVÉS DA RD N° 077/2018. 2018OB06765 2018NE02041 82045780 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175243 337836679 50168 2018 2018-05-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.217.037-## 1 "" ROBERTO ANTONIO VIEIRA VIANNA 8345862 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02041 2018NE02041 82045780 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175243 337836680 50169 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.217.037-## 1 "" ROBERTO ANTONIO VIEIRA VIANNA 8345862 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A CARIACICA/ES EM 20/08/2018 (RD Nº 086/2018). 2018NL06339 2018NE03208 82045780 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175243 337836681 50170 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.217.037-## 1 "" ROBERTO ANTONIO VIEIRA VIANNA 8345862 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 02/08/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS DO PRESO JOÃO VARLEY MARTINS DOS SANTOS PARA PAES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 19 ATRAVÉS DA RD N° 077/2018. 2018NL05734 2018NE02041 82045780 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175243 337836682 50171 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.217.037-## 1 "" ROBERTO ANTONIO VIEIRA VIANNA 8345862 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 28/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 039/2018). 2018NL03509 2018NE02041 82045780 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175243 337836683 50172 2018 2018-08-30T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.217.037-## 1 "" ROBERTO ANTONIO VIEIRA VIANNA 8345862 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03208 2018NE03208 82045780 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175243 337836684 50173 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.203.107-## 1 "" WALTER ANDREAS KANDLER JUNIOR 8345882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O SERVIDOR WALTER ANDREAS KANDLER JÚNIOR 2018OB00152 2018NE00065 64800849 DIÁRIA PARA O SERVIDOR WALTER ANDREAS KANDLER JÚNIOR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO# 246478 337836685 50174 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.107-## 1 "" WALTER ANDREAS KANDLER JUNIOR 8345882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O SERVIDOR WALTER ANDREAS KANDLER JÚNIOR 2018NL00047 2018NE00065 64800849 DIÁRIA PARA O SERVIDOR WALTER ANDREAS KANDLER JÚNIOR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO# 246478 337836686 50175 2018 2018-08-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.107-## 1 "" WALTER ANDREAS KANDLER JUNIOR 8345882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O SERVIDOR WALTER ANDREAS KANDLER JÚNIOR 2018NE00065 2018NE00065 64800849 DIÁRIA PARA O SERVIDOR WALTER ANDREAS KANDLER JÚNIOR. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO# 246478 337836687 50176 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.587-## 1 "" GABRIEL FELIPE TEBALDI DE ALMEIDA 8345890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 23/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:LEI QUE DEFINE OS CRIMES DE TORTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 45(RD Nº 0098/2018). 2018NL08623 2018NE04411 82135860 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176282 337836688 50177 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.587-## 1 "" GABRIEL FELIPE TEBALDI DE ALMEIDA 8345890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 23/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:LEI QUE DEFINE OS CRIMES DE TORTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 45(RD Nº 0098/2018). 2018OB09908 2018NE04411 82135860 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176282 337836689 50178 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.587-## 1 "" GABRIEL FELIPE TEBALDI DE ALMEIDA 8345890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 26/06 PARA VIANA RD N°50. 2018OB05075 2018NE02314 82135860 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176282 337836690 50179 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.587-## 1 "" GABRIEL FELIPE TEBALDI DE ALMEIDA 8345890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES, NO DIA 19/09 PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA CHEFES DE EQUIPES DISCIPLINA:USO DIFERENCIADO DA FORÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.29 RD N°0082/2018. 2018NL06926 2018NE03504 82135860 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176282 337836691 50180 2018 2018-09-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.252.587-## 1 "" GABRIEL FELIPE TEBALDI DE ALMEIDA 8345890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03504 2018NE03504 82135860 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176282 337836692 50181 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.587-## 1 "" GABRIEL FELIPE TEBALDI DE ALMEIDA 8345890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 26/06 PARA VIANA RD N°50. 2018NL04331 2018NE02314 82135860 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176282 337836693 50182 2018 2018-11-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.252.587-## 1 "" GABRIEL FELIPE TEBALDI DE ALMEIDA 8345890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04449 2018NE04449 82135860 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176282 337836694 50183 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.587-## 1 "" GABRIEL FELIPE TEBALDI DE ALMEIDA 8345890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 28/08/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 (RD Nº 0067/2018). 2018OB07065 2018NE02314 82135860 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176282 337836695 50184 2018 2018-12-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.252.587-## 1 "" GABRIEL FELIPE TEBALDI DE ALMEIDA 8345890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04411 2018NE04411 82135860 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176282 337836696 50185 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.252.587-## 1 "" GABRIEL FELIPE TEBALDI DE ALMEIDA 8345890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 25,26/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CHEFES NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 56 (RD Nº 0122/2018). 2018NL08709 2018NE04449 82135860 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176282 337836697 50186 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.587-## 1 "" GABRIEL FELIPE TEBALDI DE ALMEIDA 8345890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 28/08/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 (RD Nº 0067/2018). 2018NL06009 2018NE02314 82135860 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176282 337836698 50187 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.587-## 1 "" GABRIEL FELIPE TEBALDI DE ALMEIDA 8345890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 04/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 38 (RD Nº 0087/2018). 2018NL07210 2018NE03504 82135860 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176282 337836699 50188 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.252.587-## 1 "" GABRIEL FELIPE TEBALDI DE ALMEIDA 8345890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 25,26/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CHEFES NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 56 (RD Nº 0122/2018). 2018OB10182 2018NE04449 82135860 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176282 337836700 50189 2018 2018-06-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.252.587-## 1 "" GABRIEL FELIPE TEBALDI DE ALMEIDA 8345890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02314 2018NE02314 82135860 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176282 337836701 50190 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.587-## 1 "" GABRIEL FELIPE TEBALDI DE ALMEIDA 8345890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES, NO DIA 19/09 PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA CHEFES DE EQUIPES DISCIPLINA:USO DIFERENCIADO DA FORÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.29 RD N°0082/2018. 2018OB08021 2018NE03504 82135860 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176282 337836702 50191 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.587-## 1 "" GABRIEL FELIPE TEBALDI DE ALMEIDA 8345890 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 04/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 38 (RD Nº 0087/2018). 2018OB08422 2018NE03504 82135860 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176282 337836703 50192 2018 2018-02-23T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.176.546-## 1 "" TABATA TEJO 8345901 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10654 - Formação Aprofundamento em Projeto de Vida - Escola Viva. Data: 26/02 a 28/02/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018NE00677 2018NE00677 81140274 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3190340 337836704 50193 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.176.546-## 1 "" TABATA TEJO 8345901 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n.10654 - Formação Aprofundamento em Projeto de Vida - Escola Viva. Data: 26/02 a 28/02/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018NL00434 2018NE00677 81140274 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3190340 337836705 50194 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.176.546-## 1 "" TABATA TEJO 8345901 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n.10654 - Formação Aprofundamento em Projeto de Vida - Escola Viva. Data: 26/02 a 28/02/2018. Destino: Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro. 2018OB00837 2018NE00677 81140274 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3190340 337836706 50195 2018 2018-08-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.098.847-## 1 "" EDSON DOS SANTOS RIBEIRO 8345913 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 01 DIÁRIA E 1/2 PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 23-24/08/2018/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ITINERANTE DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NE00864 2018NE00864 82653151 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 3027856 337836707 50196 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.098.847-## 1 "" EDSON DOS SANTOS RIBEIRO 8345913 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA COLATINA NO PERÍODO DE 16 A 17/08/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ITINERANTE DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018OB01611 2018NE00818 82653151 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 3027856 337836708 50197 2018 2018-09-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.098.847-## 1 "" EDSON DOS SANTOS RIBEIRO 8345913 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 09 A 10/08/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ITINERANTE DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NE00781 2018NE00781 82653151 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 3027856 337836709 50198 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.098.847-## 1 "" EDSON DOS SANTOS RIBEIRO 8345913 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 26 A 27/07/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ITINERANTE DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018OB01414 2018NE00724 82653151 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 3027856 337836710 50199 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.098.847-## 1 "" EDSON DOS SANTOS RIBEIRO 8345913 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 09 A 10/08/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ITINERANTE DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NL01153 2018NE00781 82653151 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 3027856 337836711 50200 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.098.847-## 1 "" EDSON DOS SANTOS RIBEIRO 8345913 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 DIÁRIA E 1/2 DIÁRIA PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 12-13/07/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA NA REGIÃO NORTE. 2018NL00970 2018NE00674 82653151 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 3027856 337836712 50201 2018 2018-10-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.098.847-## 1 "" EDSON DOS SANTOS RIBEIRO 8345913 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARACRUZ NO PERÍODO DE 18 A 19/10/2018 PARA ORGANIZAR E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA RISP 02. 2018NE01019 2018NE01019 82653151 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 3027856 337836713 50202 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.098.847-## 1 "" EDSON DOS SANTOS RIBEIRO 8345913 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA COLATINA NO PERÍODO DE 16 A 17/08/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ITINERANTE DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NL01191 2018NE00818 82653151 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 3027856 337836714 50203 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.098.847-## 1 "" EDSON DOS SANTOS RIBEIRO 8345913 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 01 DIÁRIA E 1/2 PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 23-24/08/2018/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ITINERANTE DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NL01263 2018NE00864 82653151 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 3027856 337836715 50204 2018 2018-08-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.098.847-## 1 "" EDSON DOS SANTOS RIBEIRO 8345913 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COLATINA NO PERÍODO DE 16 A 17/08/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ITINERANTE DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NE00818 2018NE00818 82653151 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 3027856 337836716 50205 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.098.847-## 1 "" EDSON DOS SANTOS RIBEIRO 8345913 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00143 2018NE00674 82653151 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 3027856 337836717 50206 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.098.847-## 1 "" EDSON DOS SANTOS RIBEIRO 8345913 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARACRUZ NO PERÍODO DE 18 A 19/10/2018 PARA ORGANIZAR E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA RISP 02. 2018NL01550 2018NE01019 82653151 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 3027856 337836718 50207 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.098.847-## 1 "" EDSON DOS SANTOS RIBEIRO 8345913 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARACRUZ NO PERÍODO DE 18 A 19/10/2018 PARA ORGANIZAR E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA RISP 02. 2018OB02118 2018NE01019 82653151 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 3027856 337836719 50208 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.098.847-## 1 "" EDSON DOS SANTOS RIBEIRO 8345913 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 09 A 10/08/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ITINERANTE DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018OB01570 2018NE00781 82653151 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 3027856 337836720 50209 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.098.847-## 1 "" EDSON DOS SANTOS RIBEIRO 8345913 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 26 A 27/07/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ITINERANTE DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NL01064 2018NE00724 82653151 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 3027856 337836721 50210 2018 2018-10-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.098.847-## 1 "" EDSON DOS SANTOS RIBEIRO 8345913 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 01 DIÁRIA E 1/2 DIÁRIA PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 12-13/07/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA NA REGIÃO NORTE. 2018NE00674 2018NE00674 82653151 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 3027856 337836722 50211 2018 2018-10-07T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.098.847-## 1 "" EDSON DOS SANTOS RIBEIRO 8345913 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DE AGENDA. 2018NE00681 2018NE00674 82653151 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 3027856 337836723 50212 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.098.847-## 1 "" EDSON DOS SANTOS RIBEIRO 8345913 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A DESPESA COM 01 DIÁRIA E 1/2 PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 23-24/08/2018/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ITINERANTE DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018OB01670 2018NE00864 82653151 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 3027856 337836724 50213 2018 2018-07-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.098.847-## 1 "" EDSON DOS SANTOS RIBEIRO 8345913 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 26 A 27/07/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ITINERANTE DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2018NE00724 2018NE00724 82653151 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SESP/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 3027856 337836725 50214 2018 2018-10-25T00:00:00 -616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.037-## 1 "" DANIEL SOUZA DE JESUS 8345918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.70. 2018NE04163 2018NE01928 81100345 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175006 337836726 50215 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.037-## 1 "" DANIEL SOUZA DE JESUS 8345918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES NO DIA 08/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 33 (RD Nº 946/2018). 2018OB05598 2018NE01928 81100345 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175006 337836727 50216 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.037-## 1 "" DANIEL SOUZA DE JESUS 8345918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diária - RD 2176/2018 para São Domingos 23/11/2018. 2018OB11836 2018NE01928 81100345 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175006 337836728 50217 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.037-## 1 "" DANIEL SOUZA DE JESUS 8345918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA E ARACRUZ/ES NO DIA 06/07/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40(RD Nº 1138/2018). 2018OB06290 2018NE01928 81100345 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175006 337836729 50218 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.037-## 1 "" DANIEL SOUZA DE JESUS 8345918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA,BARRA DE SÃO FRANCISCO E VILA VELHA/ES NO DIA 14/07/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.46 RD N°1190/2018. 2018OB06598 2018NE01928 81100345 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175006 337836730 50219 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.037-## 1 "" DANIEL SOUZA DE JESUS 8345918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NO DIA 31/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 91/2018). 2018OB01486 2018NE01019 81100345 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175006 337836731 50220 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.037-## 1 "" DANIEL SOUZA DE JESUS 8345918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NO DIA 31/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 91/2018). 2018NL01175 2018NE01019 81100345 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175006 337836732 50221 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.752.037-## 1 "" DANIEL SOUZA DE JESUS 8345918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO NO DIA 06/12/2017, PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 22 (RD Nº 2393/2017). 2018OB00159 2017NE02685 76777642 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175006 337836733 50222 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.752.037-## 1 "" DANIEL SOUZA DE JESUS 8345918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS/ES NO DIA 19/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 27 (RD'S Nº 2484/2017). 2018OB00346 2017NE02685 76777642 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175006 337836734 50223 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.037-## 1 "" DANIEL SOUZA DE JESUS 8345918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA E ARACRUZ/ES NO DIA 06/07/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40(RD Nº 1138/2018). 2018NL05347 2018NE01928 81100345 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175006 337836735 50224 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.037-## 1 "" DANIEL SOUZA DE JESUS 8345918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES NO DIA 08/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 33 (RD Nº 946/2018). 2018NL04758 2018NE01928 81100345 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175006 337836736 50225 2018 2018-09-05T00:00:00 1568,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.037-## 1 "" DANIEL SOUZA DE JESUS 8345918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01928 2018NE01928 81100345 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175006 337836737 50226 2018 2018-05-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.037-## 1 "" DANIEL SOUZA DE JESUS 8345918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NO DIA 31/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 91/2018). 2018NE01019 2018NE01019 81100345 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175006 337836738 50227 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.037-## 1 "" DANIEL SOUZA DE JESUS 8345918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diária - RD 2176/2018 para São Domingos 23/11/2018. 2018NL10410 2018NE01928 81100345 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175006 337836739 50228 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.037-## 1 "" DANIEL SOUZA DE JESUS 8345918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA,BARRA DE SÃO FRANCISCO E VILA VELHA/ES NO DIA 14/07/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.46 RD N°1190/2018. 2018NL05603 2018NE01928 81100345 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175006 337836740 50229 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.752.037-## 1 "" DANIEL SOUZA DE JESUS 8345918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIAS EM VIAGEM AO ESTADO DE SÃO PAULO/ SP EM 20/09/2018 NO EXERCÍCIO DE 2018, (RD Nº 1552/2018). 2018OB07958 2018NE03478 81100345 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175006 337836741 50230 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.752.037-## 1 "" DANIEL SOUZA DE JESUS 8345918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA E CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 11/05/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 719/2018). 2018OB03696 2018NE01927 81100345 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175006 337836742 50231 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.752.037-## 1 "" DANIEL SOUZA DE JESUS 8345918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA E CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 11/05/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 719/2018). 2018NL03148 2018NE01927 81100345 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175006 337836743 50232 2018 2018-09-17T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.037-## 1 "" DANIEL SOUZA DE JESUS 8345918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03478 2018NE03478 81100345 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175006 337836744 50233 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.752.037-## 1 "" DANIEL SOUZA DE JESUS 8345918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIAS EM VIAGEM AO ESTADO DE SÃO PAULO/ SP EM 20/09/2018 NO EXERCÍCIO DE 2018, (RD Nº 1552/2018). 2018NL06860 2018NE03478 81100345 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175006 337836745 50234 2018 2018-09-05T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.037-## 1 "" DANIEL SOUZA DE JESUS 8345918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA E CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 11/05/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 719/2018). 2018NE01927 2018NE01927 81100345 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175006 337836746 50235 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2991 - SAÍDA 11/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL09769 2018NE00267 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2801396 337836747 50236 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1866- DIA 05/07/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05915 2018NE00267 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2801396 337836748 50237 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3451 - SAÍDA 05/12/2018 E RETORNO 05/12/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11794 2018NE00267 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2801396 337836749 50238 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA IS 1472 - DIA 30/05/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018OB05801 2018NE00267 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2801396 337836750 50239 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEPÓSITO DIA 16/05/2018 REF. A IS 1166/2018 2018GD00125 2018NE00267 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2801396 337836751 50240 2018 2018-06-02T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE00955 2018NE00267 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2801396 337836752 50241 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1096 - DIAS 26, 27 e 28/04/2018 - DE VIX P/ B. FRANCISCO - BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03452 2018NE00267 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2801396 337836753 50242 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 585 - DIA 07/03/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01678 2018NE00267 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2801396 337836754 50243 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 419 - DIA 22/02/2018 - DE VIX P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01152 2018NE00267 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2801396 337836755 50244 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2585, DESLOCAMENTO DE VIX P/ MAL FLORIANO PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA SAÍDA MO DIA 14/09 E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 14H. 2018NL08709 2018NE00267 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2801396 337836756 50245 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2077 - 26/07/2018 - VIX P/ARACRUZ - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06704 2018NE00267 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2801396 337836757 50246 2018 2018-04-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01763 2018NE00267 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2801396 337836758 50247 2018 2018-12-27T00:00:00 -552,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05401 2018NE00267 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2801396 337836759 50248 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1472 - DIA 30/05/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIARIA. 2018NL04672 2018NE00267 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2801396 337836760 50249 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00125 2018NE00267 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2801396 337836761 50250 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2991 - SAÍDA 11/10/2018 E RETORNO 11/10/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12066 2018NE00267 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2801396 337836762 50251 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3242 - SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 08/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10529 2018NE00267 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2801396 337836763 50252 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 968 - DIA 12/04/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02973 2018NE00267 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2801396 337836764 50253 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1866- DIA 05/07/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07221 2018NE00267 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2801396 337836765 50254 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2585, DESLOCAMENTO DE VIX P/ MAL FLORIANO PARA COMPOR BANCA EXAMINADORA SAÍDA MO DIA 14/09 E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 14H. 2018OB10802 2018NE00267 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2801396 337836766 50255 2018 2018-09-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMINADORES SEDE 2018NE00267 2018NE00267 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2801396 337836767 50256 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1166 - DIA 02/05/2018 - DE VIX P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03548 2018NE00267 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2801396 337836768 50257 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00490 2018NE00267 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2801396 337836769 50258 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 968 - DIA 12/04/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03862 2018NE00267 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2801396 337836770 50259 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3242 - SAÍDA 08/11/2018 E RETORNO 08/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13258 2018NE00267 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2801396 337836771 50260 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 585 - DIA 07/03/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02189 2018NE00267 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2801396 337836772 50261 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3451 - SAÍDA 05/12/2018 E RETORNO 05/12/2018, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14502 2018NE00267 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2801396 337836773 50262 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2077 - 26/07/2018 - VIX P/ARACRUZ - FINALIDADE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08366 2018NE00267 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2801396 337836774 50263 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 419 - DIA 22/02/2018 - DE VIX P/ARACRUZ - BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01647 2018NE00267 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2801396 337836775 50264 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.467-## 1 "" MARLY BARBOSA FARIAS 8345920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1166 - DIA 02/05/2018 - DE VIX P/SANTA TERESA - BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04526 2018NE00267 80352154 NOTA DE EMPENHO - DIÁRIAS DE VIAGENS 2018 SOLICITACAO EMPENHO/PAGTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2801396 337836776 50265 2018 2018-05-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.773.107-## 1 "" MIRELLA CARLA MENDES CHRIST 8345935 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11485- Treinamento com Diretores das SRE's para orientar a utilização do Sistema de Gestão de Recursos Financeiros - GRFData 17 e 18 05/2018.Destino: Vitória x Barra de São Francisco x Vitória. 2018NE02112 2018NE02112 82134235 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEOFI/Nº02/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05# 3081486 337836777 50266 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.773.107-## 1 "" MIRELLA CARLA MENDES CHRIST 8345935 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação da solicitação de diária n 11485- Treinamento com Diretores das SRE's para orientar a utilização do Sistema de Gestão de Recursos Financeiros - GRFData 17 e 18 05/2018.Destino: Vitória x Barra de São Francisco x Vitória. 2018NL02367 2018NE02112 82134235 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEOFI/Nº02/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05# 3081486 337836778 50267 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.773.107-## 1 "" MIRELLA CARLA MENDES CHRIST 8345935 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n 11485- Treinamento com Diretores das SRE's para orientar a utilização do Sistema de Gestão de Recursos Financeiros - GRFData 17 e 18 05/2018.Destino: Vitória x Barra de São Francisco x Vitória. 2018OB02930 2018NE02112 82134235 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SEDU/GEOFI/Nº02/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05# 3081486 337836779 50268 2018 2018-01-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.771.257-## 1 "" ELIANI TAQUETI SILVA 8345954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/ES NO DIA 02/02/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESA EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 01/2017). 2018NE00461 2018NE00461 80164862 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3106349 337836780 50269 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.771.257-## 1 "" ELIANI TAQUETI SILVA 8345954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/ES NO DIA 02/02/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESA EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 01/2017). 2018NL00495 2018NE00461 80164862 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3106349 337836781 50270 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.771.257-## 1 "" ELIANI TAQUETI SILVA 8345954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/ES NO DIA 02/02/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESA EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 01/2017). 2018OB00715 2018NE00461 80164862 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2017. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3106349 337836782 50271 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.771.257-## 1 "" ELIANI TAQUETI SILVA 8345954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 18 À 23/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 202/2018). 2018NL08662 2018NE04424 83874321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3106349 337836783 50272 2018 2018-11-13T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.771.257-## 1 "" ELIANI TAQUETI SILVA 8345954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04424 2018NE04424 83874321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3106349 337836784 50273 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.771.257-## 1 "" ELIANI TAQUETI SILVA 8345954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 18 À 23/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 202/2018). 2018OB09940 2018NE04424 83874321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3106349 337836785 50274 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.063.477-## 1 "" ALLAN DA COSTA RIBEIRO 8345958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 15 À 19/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 244/2018). 2018NL07827 2018NE01661 81695551 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175553 337836786 50275 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.063.477-## 1 "" ALLAN DA COSTA RIBEIRO 8345958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 01/11/2018, PARA FAZER TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.24 (RD Nº 288/2018). 2018OB10535 2018NE04794 81695551 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175553 337836787 50276 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.063.477-## 1 "" ALLAN DA COSTA RIBEIRO 8345958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 13/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 60/2018). 2018OB10420 2018NE01661 81695551 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175553 337836788 50277 2018 2018-11-28T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.063.477-## 1 "" ALLAN DA COSTA RIBEIRO 8345958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04794 2018NE04794 81695551 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175553 337836789 50278 2018 2018-04-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.063.477-## 1 "" ALLAN DA COSTA RIBEIRO 8345958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01661 2018NE01661 81695551 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175553 337836790 50279 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.063.477-## 1 "" ALLAN DA COSTA RIBEIRO 8345958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 13/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 60/2018). 2018NL02540 2018NE01661 81695551 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175553 337836791 50280 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.063.477-## 1 "" ALLAN DA COSTA RIBEIRO 8345958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 01/11/2018, PARA FAZER TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.24 (RD Nº 288/2018). 2018NL09238 2018NE04794 81695551 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175553 337836792 50281 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.063.477-## 1 "" ALLAN DA COSTA RIBEIRO 8345958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 15 À 19/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 244/2018). 2018OB10421 2018NE01661 81695551 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175553 337836793 50282 2018 2018-10-17T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.063.477-## 1 "" ALLAN DA COSTA RIBEIRO 8345958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03953 2018NE01661 81695551 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175553 337836794 50283 2018 2018-01-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.063.477-## 1 "" ALLAN DA COSTA RIBEIRO 8345958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 19/12/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 164/2017). 2018NE00140 2018NE00140 76830640 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175553 337836795 50284 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.063.477-## 1 "" ALLAN DA COSTA RIBEIRO 8345958 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 19/12/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 164/2017). 2018NL00095 2018NE00140 76830640 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175553 337836796 50285 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.557.717-## 1 "" ALBERTO CÂMARA PINTO 8345964 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.REF.À 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, EM VIAGEM AO MUNIC. DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, NO DIA 21/11/2018, P/ PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 000032154.2016.8.08.0041. 2018OB01781 2018NE00506 83955739 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#EFETIVO/#ADVOGADO#/#MEMBRO COMISSAO JUSTIFICACAO ADMINISTRATIVA# 3104311 337836797 50286 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.557.717-## 1 "" ALBERTO CÂMARA PINTO 8345964 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALBERTO CAMARA PINTO, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 000032154.2016.8.08.0041.. 2018NL01340 2018NE00506 83955739 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#EFETIVO/#ADVOGADO#/#MEMBRO COMISSAO JUSTIFICACAO ADMINISTRATIVA# 3104311 337836798 50287 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.557.717-## 1 "" ALBERTO CÂMARA PINTO 8345964 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALBERTO CAMARA PINTO, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 000032154.2016.8.08.0041.. 2018NE00506 2018NE00506 83955739 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#EFETIVO/#ADVOGADO#/#MEMBRO COMISSAO JUSTIFICACAO ADMINISTRATIVA# 3104311 337836799 50288 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.557.717-## 1 "" ALBERTO CÂMARA PINTO 8345964 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALBERTO CAMARA PINTO, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO PROCESSO Nº 00024284720148080007. 2018NL00166 2018NE00162 81109865 REQUER DIÁRIA FACE A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES PARA REPRESENTAR O IPAJM EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REF. PROC. JUD. Nº0002428-47.2014.8.08.0007 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#EFETIVO/#ADVOGADO#/#MEMBRO COMISSAO JUSTIFICACAO ADMINISTRATIVA# 3104311 337836800 50289 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.557.717-## 1 "" ALBERTO CÂMARA PINTO 8345964 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.REF.A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA TRANSPORTAR SERVIDOR PARA AUDIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES, NO DIA 19/02/18. 2018OB00236 2018NE00162 81109865 REQUER DIÁRIA FACE A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES PARA REPRESENTAR O IPAJM EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REF. PROC. JUD. Nº0002428-47.2014.8.08.0007 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#EFETIVO/#ADVOGADO#/#MEMBRO COMISSAO JUSTIFICACAO ADMINISTRATIVA# 3104311 337836801 50290 2018 2018-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.557.717-## 1 "" ALBERTO CÂMARA PINTO 8345964 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALBERTO CAMARA PINTO, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO PROCESSO Nº 00024284720148080007. 2018NE00162 2018NE00162 81109865 REQUER DIÁRIA FACE A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES PARA REPRESENTAR O IPAJM EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REF. PROC. JUD. Nº0002428-47.2014.8.08.0007 DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#EFETIVO/#ADVOGADO#/#MEMBRO COMISSAO JUSTIFICACAO ADMINISTRATIVA# 3104311 337836802 50291 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.557.717-## 1 "" ALBERTO CÂMARA PINTO 8345964 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALBERTO CAMARA PINTO, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018, PARA PARTICIPAR DE OITIVA DE TESTEMUNHA NO PROCESSO Nº 76822486. 2018NL00420 2018NE00226 81760078 REQUER DIARIA PARA UMA AUDIENCIA DA COMJUS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28/04/2018 AS 10:00HS NA DELEGACIA DE BAIXO GUANDU JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#EFETIVO/#ADVOGADO#/#MEMBRO COMISSAO JUSTIFICACAO ADMINISTRATIVA# 3104311 337836803 50292 2018 2018-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.557.717-## 1 "" ALBERTO CÂMARA PINTO 8345964 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALBERTO CAMARA PINTO, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018, PARA PARTICIPAR DE OITIVA DE TESTEMUNHA NO PROCESSO Nº 76822486. 2018NE00226 2018NE00226 81760078 REQUER DIARIA PARA UMA AUDIENCIA DA COMJUS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28/04/2018 AS 10:00HS NA DELEGACIA DE BAIXO GUANDU JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#EFETIVO/#ADVOGADO#/#MEMBRO COMISSAO JUSTIFICACAO ADMINISTRATIVA# 3104311 337836804 50293 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.557.717-## 1 "" ALBERTO CÂMARA PINTO 8345964 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.REF.A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA AUDIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES, NO DIA 23/04/18, P/ PARTICIPAR DE OITIVA DE TESTEMUNHA NO PROCESSO Nº 76822486. 2018OB00580 2018NE00226 81760078 REQUER DIARIA PARA UMA AUDIENCIA DA COMJUS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28/04/2018 AS 10:00HS NA DELEGACIA DE BAIXO GUANDU JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" "" "" |IPAJM/#EFETIVO/#ADVOGADO#/#MEMBRO COMISSAO JUSTIFICACAO ADMINISTRATIVA# 3104311 337836805 50294 2018 2018-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.417-## 1 "" SAMUEL DIAS RIBEIRO DE FREITAS 8345978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 14/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NE03092 2018NE03092 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3087239 337836806 50295 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.417-## 1 "" SAMUEL DIAS RIBEIRO DE FREITAS 8345978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 14/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018NL04096 2018NE03092 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3087239 337836807 50296 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.943.417-## 1 "" SAMUEL DIAS RIBEIRO DE FREITAS 8345978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 14/11 PARTICIPOU DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO - TAT, NO MUNICIPIO DE ALEGRE. CONFORME CI/CPOSER/Nº 309/2018. 2018OB06172 2018NE03092 83897445 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ALEGRE NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 E 12/12;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3087239 337836808 50297 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 -291,2000 0,0000 0,0000 ###.288.207-## 1 "" SONIA MARIA ROCON POEYS 8345984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00187 2018NE04505 83176942 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº437/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 467732 337836809 50298 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.288.207-## 1 "" SONIA MARIA ROCON POEYS 8345984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12477 - Conselho Estadual de Educação - Município: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia - Data: 18/09/2018. 2018OB06719 2018NE04760 83380361 VALOR R$ 56,00 (NOVA VENECIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 467732 337836810 50299 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.288.207-## 1 "" SONIA MARIA ROCON POEYS 8345984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12477 - Conselho Estadual de Educação - Município: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia - Data: 18/09/2018. 2018NL06051 2018NE04760 83380361 VALOR R$ 56,00 (NOVA VENECIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 467732 337836811 50300 2018 2018-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.288.207-## 1 "" SONIA MARIA ROCON POEYS 8345984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12477 - Conselho Estadual de Educação - Município: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia - Data: 18/09/2018. 2018NE04760 2018NE04760 83380361 VALOR R$ 56,00 (NOVA VENECIA) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 467732 337836812 50301 2018 2018-07-17T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.288.207-## 1 "" SONIA MARIA ROCON POEYS 8345984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11928- Formação do CAED.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData 23 e 24/07/2018. 2018NE03807 2018NE03807 82682313 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº349/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 467732 337836813 50302 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.288.207-## 1 "" SONIA MARIA ROCON POEYS 8345984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 11928- Formação do CAED.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData 23 e 24/07/2018. 2018NL04159 2018NE03807 82682313 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº349/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 467732 337836814 50303 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.288.207-## 1 "" SONIA MARIA ROCON POEYS 8345984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação 13063 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia. 2018NL08324 2018NE06453 2018009883370 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 467732 337836815 50304 2018 2018-08-31T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.288.207-## 1 "" SONIA MARIA ROCON POEYS 8345984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12258 - Formação dos Protocolos do Circuito de Gestão - Município: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia - Data 03 a 06/09/2018. 2018NE04505 2018NE04505 83176942 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº437/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 467732 337836816 50305 2018 2018-09-21T00:00:00 -291,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.288.207-## 1 "" SONIA MARIA ROCON POEYS 8345984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno parcial da 2018NE04505, considerando devolução de diária por SONIA MARIA ROCON POEYS. Data do depósito: 21/09/2018. 2018NE04941 2018NE04505 83176942 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº437/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 467732 337836817 50306 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -291,2000 0,0000 ###.288.207-## 1 "" SONIA MARIA ROCON POEYS 8345984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução parcial da diária por SONIA MARIA ROCON POEYS. Data do depósito: 21/09/2018. 2018GD00187 2018NE04505 83176942 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº437/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 467732 337836818 50307 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.288.207-## 1 "" SONIA MARIA ROCON POEYS 8345984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n. 12258 - Formação dos Protocolos do Circuito de Gestão - Município: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia - Data 03 a 06/09/2018. 2018NL05551 2018NE04505 83176942 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº437/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 467732 337836819 50308 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.288.207-## 1 "" SONIA MARIA ROCON POEYS 8345984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária n. 12258 - Formação dos Protocolos do Circuito de Gestão - Município: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia - Data 03 a 06/09/2018. 2018OB06318 2018NE04505 83176942 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº437/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 467732 337836820 50309 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.288.207-## 1 "" SONIA MARIA ROCON POEYS 8345984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 11129 - Desenvolvimento profissional para apropriação de resultados EAD do PAEBES 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018OB01963 2018NE01452 81579349 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 467732 337836821 50310 2018 2018-12-17T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.288.207-## 1 "" SONIA MARIA ROCON POEYS 8345984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13063 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia. 2018NE06453 2018NE06453 2018009883370 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 467732 337836822 50311 2018 2018-05-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.288.207-## 1 "" SONIA MARIA ROCON POEYS 8345984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11129 - Desenvolvimento profissional para apropriação de resultados EAD do PAEBES 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NE01452 2018NE01452 81579349 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 467732 337836823 50312 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.288.207-## 1 "" SONIA MARIA ROCON POEYS 8345984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 11129 - Desenvolvimento profissional para apropriação de resultados EAD do PAEBES 2018. Data 04 e 05/04/2018. Destino: Nova Venécia x Vitória x Nova Venécia. 2018NL01434 2018NE01452 81579349 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 467732 337836824 50313 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.288.207-## 1 "" SONIA MARIA ROCON POEYS 8345984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 11928- Formação do CAED.Município: Nova Venécia x Vitória x Nova VenéciaData 23 e 24/07/2018. 2018OB04877 2018NE03807 82682313 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRENV/Nº349/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 467732 337836825 50314 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.288.207-## 1 "" SONIA MARIA ROCON POEYS 8345984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13063 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Nova Venécia x Vitoria x Nova Venécia. 2018OB09636 2018NE06453 2018009883370 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 467732 337836826 50315 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.599.346-## 1 "" ALFREDO CAIO DE PAULA ROCHA 8345993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES, no dia 28/11 RD N°2374. 2018OB00113 2017NE05274 76776689 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3173860 337836827 50316 2018 2018-06-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.627-## 1 "" ANDERSON GERALDO DESTEFANI 8345994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02340 2018NE02340 82463131 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 3179494 337836828 50317 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.627-## 1 "" ANDERSON GERALDO DESTEFANI 8345994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 12/07/2018, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS NO CPFCOL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 02 (RD Nº 01/2018). 2018OB05540 2018NE02340 82463131 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 3179494 337836829 50318 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.627-## 1 "" ANDERSON GERALDO DESTEFANI 8345994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 12/07/2018, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS NO CPFCOL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 02 (RD Nº 01/2018). 2018NL04405 2018NE02340 82463131 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 3179494 337836830 50319 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.790.937-## 1 "" JANE MALACARNE BRAVO 8346007 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE JANE MALACARNE BRAVO COLONNESE, REF. A VIAGEM PARA ANCHIETA NO DIA 29/05, CONF. REQ. DE DIARIA 132. 2018NL05348 2018NE01437 81027362 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ESPECIALISTA GESTAO, REGULACAO E VIGILANCIA EM SAUDE# 1557912 337836831 50320 2018 2018-02-16T00:00:00 225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.790.937-## 1 "" JANE MALACARNE BRAVO 8346007 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01437 2018NE01437 81027362 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ESPECIALISTA GESTAO, REGULACAO E VIGILANCIA EM SAUDE# 1557912 337836832 50321 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.790.937-## 1 "" JANE MALACARNE BRAVO 8346007 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE JANE MALACARNE BRAVO COLONNESE, REF. A VIAGEM PARA ANCHIETA NO DIA 29/05, CONF. REQ. DE DIARIA 132. 2018OB14628 2018NE01437 81027362 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ESPECIALISTA GESTAO, REGULACAO E VIGILANCIA EM SAUDE# 1557912 337836833 50322 2018 2018-07-12T00:00:00 -169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.790.937-## 1 "" JANE MALACARNE BRAVO 8346007 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 41 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 42. 2018NE08765 2018NE01437 81027362 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#ESPECIALISTA GESTAO, REGULACAO E VIGILANCIA EM SAUDE# 1557912 337836834 50323 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.488.557-## 1 "" EZEQUIEL ALVES DIAS 8346011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU PARA A CIDADE DE VARGEM ALTA/ES NO DIA 09/10/18 EM ATIVIDADE DE ESCOLTA DO INTERNO 3º SGT RR SEBASTIÃO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA. CONFORME CI/ CORREGEDORIA/C6 Nº 0170/2018. 2018OB04651 2018NE02154 83625631 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MILITARES DA DINT QUE DESLOCARÃO EM OBEJTO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 844382 337836835 50324 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.488.557-## 1 "" EZEQUIEL ALVES DIAS 8346011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU PARA A CIDADE DE VARGEM ALTA/ES NO DIA 09/10/18 EM ATIVIDADE DE ESCOLTA DO INTERNO 3º SGT RR SEBASTIÃO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA. CONFORME CI/ CORREGEDORIA/C6 Nº 0170/2018. 2018NL03096 2018NE02154 83625631 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MILITARES DA DINT QUE DESLOCARÃO EM OBEJTO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 844382 337836836 50325 2018 2018-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.488.557-## 1 "" EZEQUIEL ALVES DIAS 8346011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR QUE PROSSEGUIU PARA A CIDADE DE VARGEM ALTA/ES NO DIA 09/10/18 EM ATIVIDADE DE ESCOLTA DO INTERNO 3º SGT RR SEBASTIÃO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA. CONFORME CI/ CORREGEDORIA/C6 Nº 0170/2018. 2018NE02154 2018NE02154 83625631 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MILITARES DA DINT QUE DESLOCARÃO EM OBEJTO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 844382 337836837 50326 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.615.767-## 1 "" CLAUDIOMAR LOPES RASSELE 8346017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00075 2018NE00068 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 903120 337836838 50327 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.615.767-## 1 "" CLAUDIOMAR LOPES RASSELE 8346017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00085 2018NE00068 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 903120 337836839 50328 2018 2018-01-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.615.767-## 1 "" CLAUDIOMAR LOPES RASSELE 8346017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00068 2018NE00068 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCOMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 903120 337836840 50329 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.904.407-## 1 "" FELIPE BERMOND GONçALVES 8346021 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS processo de diária no valor de R$ 56,00 2018NL00582 2018NE00561 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 3036642 337836841 50330 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 226,0000 0,0000 0,0000 ###.904.407-## 1 "" FELIPE BERMOND GONçALVES 8346021 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 226,00 2018NL00613 2018NE00597 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 3036642 337836842 50331 2018 2018-11-09T00:00:00 565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.904.407-## 1 "" FELIPE BERMOND GONçALVES 8346021 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS processo de diária no valor de R$ 56,00 2018NE00561 2018NE00561 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 3036642 337836843 50332 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 226,0000 0,0000 ###.904.407-## 1 "" FELIPE BERMOND GONçALVES 8346021 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 226,00 2018OB00749 2018NE00597 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 3036642 337836844 50333 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.904.407-## 1 "" FELIPE BERMOND GONçALVES 8346021 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS processo de diária no valor de R$ 56,00 2018OB00705 2018NE00561 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 3036642 337836845 50334 2018 2018-03-10T00:00:00 226,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.904.407-## 1 "" FELIPE BERMOND GONçALVES 8346021 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária no valor de R$ 226,00 2018NE00597 2018NE00597 999999999999999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#CABO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 3036642 337836846 50335 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.467.317-## 1 "" WILLIAN MANHAES NETO 8346028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 24/01/2018, PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRA FUNCIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 11/2018). 2018OB01094 2018NE00790 81013507 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3174921 337836847 50336 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.467.317-## 1 "" WILLIAN MANHAES NETO 8346028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 24/01/2018, PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRA FUNCIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 11/2018). 2018NL00810 2018NE00790 81013507 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3174921 337836848 50337 2018 2018-02-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.467.317-## 1 "" WILLIAN MANHAES NETO 8346028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 24/01/2018, PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRA FUNCIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 11/2018). 2018NE00790 2018NE00790 81013507 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3174921 337836849 50338 2018 2018-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.151-## 1 "" JEAN CARLOS DE SENA BARROS CARVALHO 8346029 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ME PARA REALIZAR O TAT EM LINHARES CF CI 8ª CIA IND/P-3 Nº 114/2018 2018NE02593 2018NE02593 83898565 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NOS DIAS 13/11, 20/11 E 27/11/18;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967332 337836850 50339 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.151-## 1 "" JEAN CARLOS DE SENA BARROS CARVALHO 8346029 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ME PARA REALIZAR O TAT EM LINHARES CF CI 8ª CIA IND/P-3 Nº 114/2018 2018NL03560 2018NE02593 83898565 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NOS DIAS 13/11, 20/11 E 27/11/18;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967332 337836851 50340 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.714.151-## 1 "" JEAN CARLOS DE SENA BARROS CARVALHO 8346029 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ME PARA REALIZAR O TAT EM LINHARES CF CI 8ª CIA IND/P-3 Nº 114/2018 2018OB05382 2018NE02593 83898565 "TESTE DE AVALIAÇÃO DE TIRO (TAT) PELO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA SERRANO DA PMES; O TAT OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE LINHARES NOS DIAS 13/11, 20/11 E 27/11/18;" AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967332 337836852 50341 2018 2018-05-03T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A ARACRUZ E GOVERNADOR LINDENBERG E COLATINA - ES 2018NE00341 2018NE00341 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836853 50342 2018 2018-02-23T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A DORES DO RIO PRETO E MUNIZ FREIRE - ES 2018NE00284 2018NE00284 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836854 50343 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A ARACRUZ DIA 16/02/2018. 2018OB00383 2018NE00228 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836855 50344 2018 2018-02-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A ARACRUZ DIA 16/02/2018. 2018NE00228 2018NE00228 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836856 50345 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 20 e 21/06/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018OB01839 2018NE00814 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836857 50346 2018 2018-08-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 21 E 22/08/2018 - SÃO MATEUS - ES 2018NE01066 2018NE01066 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836858 50347 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 14 E 15/08/2018 - BAIXO GUANDU E COLATINA - ES 2018NL01594 2018NE01026 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836859 50348 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 15 E 16/05/2018 - LARANJA DA TERRA E ITARANA - ES 2018NL00926 2018NE00644 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836860 50349 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A SÃO MATEUS DIAS 23 E 24/01/2018. 2018NL00074 2018NE00064 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836861 50350 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A C. DA BARRA, ITAÚNAS E ARACRUZ DIAS 11 E 12/01/2018. 2018NL00006 2018NE00021 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836862 50351 2018 2018-06-19T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO 2018NE00802 - DIÁRIA CANCELADA 2018NE00806 2018NE00802 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836863 50352 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 09,10,16,17,18,23,24,25,30 A 01/11/2018 - DOMINGOS MARTINS, MARECHAL FLORIANO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES 2018NL02129 2018NE01365 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836864 50353 2018 2018-06-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 03 E 04/07/2018 - COLATINA E ITARANA - ES 2018NE00867 2018NE00867 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836865 50354 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 12 A 14/06/2018 - ECOPORANGA, MARILÂNDIA E COLATINA - ES 2018NL01142 2018NE00757 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836866 50355 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 20 e 21/06/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NL01191 2018NE00802 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836867 50356 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 21 E 22/05/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE - ES 2018NL00981 2018NE00680 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836868 50357 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A C. DA BARRA, ITAÚNAS E ARACRUZ DIAS 11 E 12/01/2018. 2018OB00006 2018NE00021 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836869 50358 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 09,10,16,17,18,23,24,25,30 A 01/11/2018 - DOMINGOS MARTINS, MARECHAL FLORIANO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES 2018OB03322 2018NE01365 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836870 50359 2018 2018-08-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A C. DA BARRA, ITAÚNAS E ARACRUZ DIAS 11 E 12/01/2018. 2018NE00021 2018NE00021 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836871 50360 2018 2018-03-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A VARGEM ALTA - ES 20 A 21/03/2018 2018NE00401 2018NE00401 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836872 50361 2018 2018-09-10T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 09,10,16,17,18,23,24,25,30 A 01/11/2018 - DOMINGOS MARTINS, MARECHAL FLORIANO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES 2018NE01365 2018NE01365 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836873 50362 2018 2018-08-29T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 30,31,04 E 05/08/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E IÚNA - ES - ES 2018NE01116 2018NE01116 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836874 50363 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 11,12,13,18,19,20 ATILO VIVÁCQUA, CASTELO. MUNIZ FREIRE E CASTELO - ES 2018NL02592 2018NE01700 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836875 50364 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A DORES DO RIO PRETO E MUNIZ FREIRE - ES 2018NL00341 2018NE00284 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836876 50365 2018 2018-06-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 20 e 21/06/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NE00814 2018NE00814 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836877 50366 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DIAS 25 E 26/01/2018. 2018NL00100 2018NE00085 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836878 50367 2018 2018-05-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 21 E 22/05/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE - ES 2018NE00680 2018NE00680 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836879 50368 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 03 E 04/07/2018 - COLATINA E ITARANA - ES 2018NL01279 2018NE00867 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836880 50369 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A COLATINA - ES DIA 14/03/2018 2018NL00491 2018NE00372 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836881 50370 2018 2018-11-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 15 E 16/05/2018 - LARANJA DA TERRA E ITARANA - ES 2018NE00644 2018NE00644 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836882 50371 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A ARACRUZ DIA 16/02/2018. 2018NL00273 2018NE00228 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836883 50372 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 11,12,13,18,19,20 ATILO VIVÁCQUA, CASTELO. MUNIZ FREIRE E CASTELO - ES 2018OB04043 2018NE01700 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836884 50373 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 14 E 15/08/2018 - BAIXO GUANDU E COLATINA - ES 2018OB02538 2018NE01026 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836885 50374 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 15 E 16/05/2018 - LARANJA DA TERRA E ITARANA - ES 2018OB01416 2018NE00644 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836886 50375 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A DORES DO RIO PRETO E MUNIZ FREIRE - ES 2018OB00453 2018NE00284 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836887 50376 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A ARACRUZ E GOVERNADOR LINDENBERG E COLATINA - ES 2018OB00610 2018NE00341 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836888 50377 2018 2018-12-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A COLATINA - ES DIA 14/03/2018 2018NE00372 2018NE00372 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836889 50378 2018 2018-09-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 14 E 15/08/2018 - BAIXO GUANDU E COLATINA - ES 2018NE01026 2018NE01026 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836890 50379 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 21 E 22/08/2018 - SÃO MATEUS - ES 2018NL01677 2018NE01066 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836891 50380 2018 2018-01-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A SÃO MATEUS DIAS 23 E 24/01/2018. 2018NE00064 2018NE00064 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836892 50381 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DIAS 25 E 26/01/2018. 2018OB00111 2018NE00085 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836893 50382 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 03 E 04/07/2018 - COLATINA E ITARANA - ES 2018OB01930 2018NE00867 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836894 50383 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 21 E 22/05/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE - ES 2018OB01505 2018NE00680 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836895 50384 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A SÃO MATEUS DIAS 23 E 24/01/2018. 2018OB00097 2018NE00064 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836896 50385 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A VARGEM ALTA - ES 20 A 21/03/2018 2018NL00526 2018NE00401 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836897 50386 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A ARACRUZ E GOVERNADOR LINDENBERG E COLATINA - ES 2018NL00430 2018NE00341 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836898 50387 2018 2018-01-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DIAS 25 E 26/01/2018. 2018NE00085 2018NE00085 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836899 50388 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 20 e 21/06/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NL01202 2018NE00802 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836900 50389 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 30,31,04 E 05/08/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E IÚNA - ES - ES 2018NL01760 2018NE01116 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836901 50390 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 20 e 21/06/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NL01219 2018NE00814 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836902 50391 2018 2018-12-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 12 A 14/06/2018 - ECOPORANGA, MARILÂNDIA E COLATINA - ES 2018NE00757 2018NE00757 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836903 50392 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 30,31,04 E 05/08/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E IÚNA - ES - ES 2018OB02721 2018NE01116 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836904 50393 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 21 E 22/08/2018 - SÃO MATEUS - ES 2018OB02622 2018NE01066 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836905 50394 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 12 A 14/06/2018 - ECOPORANGA, MARILÂNDIA E COLATINA - ES 2018OB01746 2018NE00757 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836906 50395 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A VARGEM ALTA - ES 20 A 21/03/2018 2018OB00740 2018NE00401 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836907 50396 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A COLATINA - ES DIA 14/03/2018 2018OB00669 2018NE00372 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836908 50397 2018 2018-06-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 20 e 21/06/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NE00802 2018NE00802 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836909 50398 2018 2018-11-30T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.406.157-## 1 "" VINICIUS DE OLIVEIRA 8346031 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 11,12,13,18,19,20 ATILO VIVÁCQUA, CASTELO. MUNIZ FREIRE E CASTELO - ES 2018NE01700 2018NE01700 80737404 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3134695 337836910 50399 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/JERONIMO MONTEIRO/ES NOS DIAS 16,21,29 E 30/05/2018, PARA AUDIÊNCIAS,TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 158(RD Nº 913/2018). 2018OB05040 2018NE00670 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836911 50400 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 06 E 09/07 RD N°1161. 2018OB06294 2018NE00670 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836912 50401 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1952/2018 (PROCESSO Nº 2018-JK55J). 2018NL09013 2018NE04620 2018013423666 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836913 50402 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM MARATAÍZES X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 14/11/2018, PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1974/2018 (PROCESSO Nº 2018-M7448). 2018NL09003 2018NE04594 2018015582728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836914 50403 2018 2018-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM MARATAÍZES X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 14/11/2018, PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1974/2018 (PROCESSO Nº 2018-M7448). 2018NE04594 2018NE04594 2018015582728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836915 50404 2018 2018-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1960/2018 (PROCESSO Nº 2018-9N83D). 2018NE04617 2018NE04617 2018007837302 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836916 50405 2018 2018-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1952/2018 (PROCESSO Nº 2018-JK55J). 2018NE04620 2018NE04620 2018013423666 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836917 50406 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, JERONIMO MONTEIRO, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, PIÚMA, ALEGRE/ES NOS DIAS 27,30,31/07/2018 E 01,02/08/2018, PARA PERNOITE, TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 246 (RD Nº 1294/2018). 2018NL05901 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836918 50407 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 12, 15, 16, 17 E 18/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 042/2018). 2018NL00688 2018NE00670 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836919 50408 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA, GUAÇUÍ, ALEGRE, BOM JESUS DO NORTE, SÃO JOSE DOS CALÇADOS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA/ES NOS DIAS 21,22,23,26,27,28,29,30/11/2018, PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.370 E 373 RD Nº 2114 E 2150. 2018OB11393 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836920 50409 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 12, 15, 16, 17 E 18/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 042/2018). 2018OB00979 2018NE00670 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836921 50410 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 29/06, 03, 04 E 05/07/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 198 (RD Nº 1088/2018). 2018OB06099 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836922 50411 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1064,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VIANA, ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUNIZ FREIRE, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, SERRA, GUAÇUÍ, MUQUI, JERONIMO MONTEIRO,CASTELO/ES NOS DIAS 05,08,09,10,11,16,17,19,22,23,24,25,29,30/10/2018 E 01,05,06,07,08,/11/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.337,343,346,352,355 RD 1773,1818, 1864, 1929, 2024/2018. 2018OB10588 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836923 50412 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 04/06/2018, 05/06/2018, 06/06/2018, 07/06/2018, 08/06/2018, 11/06/2018, 12/06/2018, 13/06/2018 E 14/06/2018 (RD Nº 975/2018). 2018OB05668 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836924 50413 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 280,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGENS PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07/12 RD N°2365. 2018OB00161 2017NE03325 76774287 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836925 50414 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 19/12/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 413 (RD Nº 2388/2018). 2018NL10658 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836926 50415 2018 2018-09-27T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03661 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836927 50416 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUAÇUÍ NO DIA 19/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 366 RD Nº 2075. 2018NL09390 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836928 50417 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTOO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 11,14,15,16, E 17/05/2018, PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 143(RD Nº 862/2018 2018OB04764 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836929 50418 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, JERONIMO MONTEIRO, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, PIÚMA, ALEGRE/ES NOS DIAS 27,30,31/07/2018 E 01,02/08/2018, PARA PERNOITE, TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 246 (RD Nº 1294/2018). 2018OB06927 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836930 50419 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 448,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 E 20/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 372 E 381 (RD'S Nº 2427 E 2432/2017). 2018OB00162 2017NE03325 76774287 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836931 50420 2018 2018-09-02T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00670 2018NE00670 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836932 50421 2018 2018-07-08T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02869 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836933 50422 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23, 26, 27, 28/02 E 01/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 68 (RD Nº 272/2018). 2018NL01721 2018NE00670 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836934 50423 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 11,14,15,16, E 17/05/2018, PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 143(RD Nº 862/2018 2018NL04076 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836935 50424 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA FÓRUNS E UNIDADES PRISIONAIS NOS DIAS 20/07,23/07,24/07,25/07 E 26/07/2018 PARA AUDIÊNCIAS,TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.234/VERSO RD N°1256/2018. 2018NL05688 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836936 50425 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME RD 171 DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB01695 2018NE00670 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836937 50426 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 09, 12, 13 E 14/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 94 (RD Nº 392/2018). 2018OB02480 2018NE00670 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836938 50427 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 03, 04, 05, 08 E 09/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 015/2018). 2018OB00728 2018NE00475 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836939 50428 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 10, 13, 14, 15 E 16/08//2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 270 (RD Nº 1396/2018). 2018OB07802 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836940 50429 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1952/2018 (PROCESSO Nº 2018-JK55J). 2018OB10293 2018NE04620 2018013423666 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836941 50430 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,MIMOSO DO SUL/ES NOS DIAS 16,18,19/07/2018,PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 219 (RD 1210/2018). 2018NL05577 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836942 50431 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 03/08/2018, 06/08/2018, 07/08/2018, 08/08/2018 E 09/08/2018 (RD Nº 1338/2018). 2018OB07313 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836943 50432 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUAÇUÍ NO DIA 19/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 366 RD Nº 2075. 2018OB10692 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836944 50433 2018 2018-12-28T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 2018NE05512 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836945 50434 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 E 28/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 109 (RD Nº 465/2018). 2018NL02444 2018NE00670 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836946 50435 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 02, 03/05 RD N°753. 2018NL03602 2018NE00670 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836947 50436 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 30 E 31/08, 03, 04 E 05/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 282, 288 E 292 (RD'S Nº 1438, 1485 E 1538/2018). 2018NL07250 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836948 50437 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018, NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 10/12 RD N°2204 E 11, 12, 13/12 RD N°2275. 2018NL10552 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836949 50438 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 10, 13, 14, 15 E 16/08//2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 270 (RD Nº 1396/2018). 2018NL06670 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836950 50439 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 02, 05, 06, 07 E 08/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 85 (RD Nº 336/2018). 2018NL01851 2018NE00670 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836951 50440 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 03/08/2018, 06/08/2018, 07/08/2018, 08/08/2018 E 09/08/2018 (RD Nº 1338/2018). 2018NL06256 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836952 50441 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31/01 E 01/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 32 E 39 (RD'S Nº 73 E 109/2018). 2018NL00862 2018NE00670 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836953 50442 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018, NOS DIAS 10, 11 E 12/07 RD N°1161. 2018OB06295 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836954 50443 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1960/2018 (PROCESSO Nº 2018-9N83D). 2018NL09011 2018NE04617 2018007837302 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836955 50444 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31/01 E 01/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 32 E 39 (RD'S Nº 73 E 109/2018). 2018OB01130 2018NE00670 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836956 50445 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2018 COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS: 09/11/2018 E 14,17,18,20 DE DEZEMBRO/2018 CONFORME RD Nº.2354/2018. 2018NL10613 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836957 50446 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 04/06/2018, 05/06/2018, 06/06/2018, 07/06/2018, 08/06/2018, 11/06/2018, 12/06/2018, 13/06/2018 E 14/06/2018 (RD Nº 975/2018). 2018NL04804 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836958 50447 2018 2018-03-21T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01324 2018NE01324 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836959 50448 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 09, 12, 13 E 14/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 94 (RD Nº 392/2018). 2018NL02130 2018NE00670 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836960 50449 2018 2018-12-06T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02232 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836961 50450 2018 2018-11-29T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04852 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836962 50451 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 1064,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VIANA, ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUNIZ FREIRE, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, SERRA, GUAÇUÍ, MUQUI, JERONIMO MONTEIRO,CASTELO/ES NOS DIAS 05,08,09,10,11,16,17,19,22,23,24,25,29,30/10/2018 E 01,05,06,07,08,/11/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.337,343,346,352,355 RD 1773,1818, 1864, 1929, 2024/2018. 2018NL09280 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836963 50452 2018 2018-03-21T00:00:00 -1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO EM RAZÃO DE TER SIDO EMITIDO INDEVIDAMENTE. 2018NE01325 2018NE01324 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836964 50453 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018, NOS DIAS 10, 11 E 12/07 RD N°1161. 2018NL05352 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836965 50454 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 15,18,19,20,21,25,26 E 28/06/2018, PARA AUDIÊNCIAS,TRANSFERÊNCIAS E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.182 (RD Nº 1026/2018). 2018NL04866 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836966 50455 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO CONFORME RD 171 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL01367 2018NE00670 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836967 50456 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SERRA/PIÚMA/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/JERONIMO MONTEIRO/ES NOS DIAS 04,07,08,09, E 10/05/2018, PARA AUDIÊNCIAS, PERNOITE E TRANSFERÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 131(RD Nº 810/2018). 2018OB04328 2018NE00670 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836968 50457 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA FÓRUNS E UNIDADES PRISIONAIS NOS DIAS 20/07,23/07,24/07,25/07 E 26/07/2018 PARA AUDIÊNCIAS,TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.234/VERSO RD N°1256/2018. 2018OB06689 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836969 50458 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 06 E 09/07 RD N°1161. 2018NL05351 2018NE00670 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836970 50459 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA, GUAÇUÍ, ALEGRE, BOM JESUS DO NORTE, SÃO JOSE DOS CALÇADOS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA/ES NOS DIAS 21,22,23,26,27,28,29,30/11/2018, PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.370 E 373 RD Nº 2114 E 2150. 2018NL10056 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836971 50460 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 03, 04, 05, 08 E 09/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 015/2018). 2018NL00512 2018NE00475 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836972 50461 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/JERONIMO MONTEIRO/ES NOS DIAS 16,21,29 E 30/05/2018, PARA AUDIÊNCIAS,TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 158(RD Nº 913/2018). 2018NL04290 2018NE00670 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836973 50462 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 06, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27,28/09, 01, 02 E 04/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 307, 312, 318 E 324 (RD'S Nº 1586, 1638, 1690 E 1727/2018). 2018NL08039 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836974 50463 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23, 26, 27, 28/02 E 01/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 68 (RD Nº 272/2018). 2018OB02054 2018NE00670 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836975 50464 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 02, 03/05 RD N°753. 2018OB04134 2018NE00670 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836976 50465 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM MARATAÍZES X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 14/11/2018, PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1974/2018 (PROCESSO Nº 2018-M7448). 2018OB10285 2018NE04594 2018015582728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836977 50466 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 21 E 26/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 388 (RD Nº 2526/2017). 2018NL00230 2018NE00226 76774287 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836978 50467 2018 2018-01-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 21 E 26/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 388 (RD Nº 2526/2017). 2018NE00226 2018NE00226 76774287 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836979 50468 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 21 E 26/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 388 (RD Nº 2526/2017). 2018OB00424 2018NE00226 76774287 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836980 50469 2018 2018-03-21T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01326 2018NE00670 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836981 50470 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 02, 05, 06, 07 E 08/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 85 (RD Nº 336/2018). 2018OB02219 2018NE00670 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836982 50471 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 E 28/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 109 (RD Nº 465/2018). 2018OB02839 2018NE00670 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836983 50472 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 06, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27,28/09, 01, 02 E 04/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 307, 312, 318 E 324 (RD'S Nº 1586, 1638, 1690 E 1727/2018). 2018OB09195 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836984 50473 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 15,18,19,20,21,25,26 E 28/06/2018, PARA AUDIÊNCIAS,TRANSFERÊNCIAS E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.182 (RD Nº 1026/2018). 2018OB05761 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836985 50474 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,MIMOSO DO SUL/ES NOS DIAS 16,18,19/07/2018,PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 219 (RD 1210/2018). 2018OB06548 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836986 50475 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 30 E 31/08, 03, 04 E 05/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 282, 288 E 292 (RD'S Nº 1438, 1485 E 1538/2018). 2018OB08360 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836987 50476 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1960/2018 (PROCESSO Nº 2018-9N83D). 2018OB10291 2018NE04617 2018007837302 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836988 50477 2018 2018-01-31T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 03, 04, 05, 08 E 09/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 015/2018). 2018NE00475 2018NE00475 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836989 50478 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 29/06, 03, 04 E 05/07/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 198 (RD Nº 1088/2018). 2018NL05183 2018NE02232 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836990 50479 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SERRA/PIÚMA/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/JERONIMO MONTEIRO/ES NOS DIAS 04,07,08,09, E 10/05/2018, PARA AUDIÊNCIAS, PERNOITE E TRANSFERÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 131(RD Nº 810/2018). 2018NL03753 2018NE00670 80881653 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175910 337836991 50480 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.475.917-## 1 "" ADRIANA FERNANDES CAMPONEZ 8346036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E LINHARES/ES NOS DIAS 14-15 E 25/10/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA E ESCOLTA DE MAGISTRADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40 E 44 (RD'S Nº 218 E 248/2018). 2018NL09657 2018NE01287 80957684 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 2944464 337836992 50481 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.475.917-## 1 "" ADRIANA FERNANDES CAMPONEZ 8346036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 18/01/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 001/2018). 2018NL00652 2018NE00616 80957684 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2944464 337836993 50482 2018 2018-08-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.475.917-## 1 "" ADRIANA FERNANDES CAMPONEZ 8346036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 18/01/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 001/2018). 2018NE00616 2018NE00616 80957684 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2944464 337836994 50483 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.475.917-## 1 "" ADRIANA FERNANDES CAMPONEZ 8346036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 07/03/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 070/2018). 2018NL01650 2018NE01287 80957684 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2944464 337836995 50484 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.475.917-## 1 "" ADRIANA FERNANDES CAMPONEZ 8346036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 07/03/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 070/2018). 2018OB01981 2018NE01287 80957684 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2944464 337836996 50485 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.475.917-## 1 "" ADRIANA FERNANDES CAMPONEZ 8346036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 11/04/2018, PARA CONTENÇÃO DE REVISTA NA UNIDADE PRCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL.30 (RD Nº 114/2018). 2018OB03256 2018NE01287 80957684 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2944464 337836997 50486 2018 2018-03-19T00:00:00 1288,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.475.917-## 1 "" ADRIANA FERNANDES CAMPONEZ 8346036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01287 2018NE01287 80957684 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2944464 337836998 50487 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.475.917-## 1 "" ADRIANA FERNANDES CAMPONEZ 8346036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 11/04/2018, PARA CONTENÇÃO DE REVISTA NA UNIDADE PRCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL.30 (RD Nº 114/2018). 2018NL02788 2018NE01287 80957684 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2944464 337836999 50488 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.475.917-## 1 "" ADRIANA FERNANDES CAMPONEZ 8346036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E LINHARES/ES NOS DIAS 14-15 E 25/10/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA E ESCOLTA DE MAGISTRADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40 E 44 (RD'S Nº 218 E 248/2018). 2018OB11031 2018NE01287 80957684 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 2944464 337837000 50489 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.475.917-## 1 "" ADRIANA FERNANDES CAMPONEZ 8346036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 18/01/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 001/2018). 2018OB00937 2018NE00616 80957684 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2944464 337837001 50490 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.048.937-## 1 "" GUDIERRYS SANTOS FURLAN 8346042 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/07/2018, PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 35(RD Nº 0062/2018). 2018OB06370 2018NE01548 81175914 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3188035 337837002 50491 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.048.937-## 1 "" GUDIERRYS SANTOS FURLAN 8346042 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 07/12/2018, PARA COMPARECER NA CORREGEDORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.55 RD Nº 0134. 2018OB11380 2018NE01548 81175914 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3188035 337837003 50492 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.048.937-## 1 "" GUDIERRYS SANTOS FURLAN 8346042 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 19/02/2018, PARA PARTICIPARA DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO NO PREMIO HUMANIZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0009/2018). 2018OB01519 2018NE01063 81175914 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3188035 337837004 50493 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.048.937-## 1 "" GUDIERRYS SANTOS FURLAN 8346042 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 18 E 22/10/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA PRBSF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 44 E 47 (RD'S Nº 0104 E 0108/2018). 2018NL08865 2018NE01548 81175914 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3188035 337837005 50494 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.048.937-## 1 "" GUDIERRYS SANTOS FURLAN 8346042 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 07/12/2018, PARA COMPARECER NA CORREGEDORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.55 RD Nº 0134. 2018NL10036 2018NE01548 81175914 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3188035 337837006 50495 2018 2018-06-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.937-## 1 "" GUDIERRYS SANTOS FURLAN 8346042 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 19/02/2018, PARA PARTICIPARA DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO NO PREMIO HUMANIZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0009/2018). 2018NE01063 2018NE01063 81175914 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3188035 337837007 50496 2018 2018-06-04T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.937-## 1 "" GUDIERRYS SANTOS FURLAN 8346042 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01548 2018NE01548 81175914 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3188035 337837008 50497 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.048.937-## 1 "" GUDIERRYS SANTOS FURLAN 8346042 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/07/2018, PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 35(RD Nº 0062/2018). 2018NL05416 2018NE01548 81175914 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3188035 337837009 50498 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.048.937-## 1 "" GUDIERRYS SANTOS FURLAN 8346042 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 12/04/2018, PARA PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE ENTREGA DO PRÊMIO HUMANIZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 0021/2018). 2018OB02661 2018NE01548 81175914 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3188035 337837010 50499 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.048.937-## 1 "" GUDIERRYS SANTOS FURLAN 8346042 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/06/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA PRBSF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 27 (RD Nº 0056/2018). 2018OB05533 2018NE01548 81175914 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3188035 337837011 50500 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.048.937-## 1 "" GUDIERRYS SANTOS FURLAN 8346042 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 19/02/2018, PARA PARTICIPARA DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO NO PREMIO HUMANIZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0009/2018). 2018NL01255 2018NE01063 81175914 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3188035 337837012 50501 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.048.937-## 1 "" GUDIERRYS SANTOS FURLAN 8346042 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 12/04/2018, PARA PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE ENTREGA DO PRÊMIO HUMANIZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 0021/2018). 2018NL02261 2018NE01548 81175914 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3188035 337837013 50502 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.048.937-## 1 "" GUDIERRYS SANTOS FURLAN 8346042 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/06/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA PRBSF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 27 (RD Nº 0056/2018). 2018NL04693 2018NE01548 81175914 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3188035 337837014 50503 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.048.937-## 1 "" GUDIERRYS SANTOS FURLAN 8346042 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 18 E 22/10/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA PRBSF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 44 E 47 (RD'S Nº 0104 E 0108/2018). 2018OB10190 2018NE01548 81175914 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3188035 337837015 50504 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.986.537-## 1 "" WALMER MENENGUSSI 8346066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00116 2018NE02016 81267193 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176029 337837016 50505 2018 2018-12-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.986.537-## 1 "" WALMER MENENGUSSI 8346066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 06/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 013/2018). 2018NE01197 2018NE01197 81267193 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176029 337837017 50506 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.986.537-## 1 "" WALMER MENENGUSSI 8346066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 26/06 PARA VIANA RD N°40. 2018NL03977 2018NE02016 81267193 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176029 337837018 50507 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.986.537-## 1 "" WALMER MENENGUSSI 8346066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 06/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 013/2018). 2018NL01462 2018NE01197 81267193 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176029 337837019 50508 2018 2018-05-21T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.986.537-## 1 "" WALMER MENENGUSSI 8346066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02016 2018NE02016 81267193 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176029 337837020 50509 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.986.537-## 1 "" WALMER MENENGUSSI 8346066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 30-31/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 78 (RD Nº 0115/2018). 2018OB09329 2018NE04128 81267193 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176029 337837021 50510 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.986.537-## 1 "" WALMER MENENGUSSI 8346066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA/ES NO DIA 16/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO: LEI QUE DEFINE OS CRIMES DE TORTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71 (RD Nº 104/2018). 2018OB08902 2018NE02016 81267193 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176029 337837022 50511 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.986.537-## 1 "" WALMER MENENGUSSI 8346066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00733 2018NE02016 81267193 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176029 337837023 50512 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.986.537-## 1 "" WALMER MENENGUSSI 8346066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 05/11/2018, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA COM O TEMA:'SISTEMA PRISIONAL E TORTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.85 RD 0124/2018. 2018NL09281 2018NE04853 81267193 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176029 337837024 50513 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.986.537-## 1 "" WALMER MENENGUSSI 8346066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 12/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 47 (RD Nº 083/2018). 2018NL06779 2018NE02016 81267193 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176029 337837025 50514 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.986.537-## 1 "" WALMER MENENGUSSI 8346066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA/ES NO DIA 16/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO: LEI QUE DEFINE OS CRIMES DE TORTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71 (RD Nº 104/2018). 2018NL07716 2018NE02016 81267193 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176029 337837026 50515 2018 2018-10-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.986.537-## 1 "" WALMER MENENGUSSI 8346066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 30-31/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 78 (RD Nº 0115/2018). 2018NE04128 2018NE04128 81267193 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176029 337837027 50516 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.986.537-## 1 "" WALMER MENENGUSSI 8346066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 26/06 PARA VIANA RD N°40. 2018NL03978 2018NE02016 81267193 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176029 337837028 50517 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.986.537-## 1 "" WALMER MENENGUSSI 8346066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 26/06 PARA VIANA RD N°40. 2018OB05036 2018NE02016 81267193 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176029 337837029 50518 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.986.537-## 1 "" WALMER MENENGUSSI 8346066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 25 A 27/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 106 (RD Nº 0144/2018). 2018NL10117 2018NE04853 81267193 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176029 337837030 50519 2018 2018-12-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.986.537-## 1 "" WALMER MENENGUSSI 8346066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05306 2018NE04853 81267193 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176029 337837031 50520 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.986.537-## 1 "" WALMER MENENGUSSI 8346066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 28/08/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 43 (RD Nº 064/2018). 2018OB07064 2018NE02016 81267193 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176029 337837032 50521 2018 2018-11-29T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.986.537-## 1 "" WALMER MENENGUSSI 8346066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04853 2018NE04853 81267193 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176029 337837033 50522 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.986.537-## 1 "" WALMER MENENGUSSI 8346066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 30-31/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 78 (RD Nº 0115/2018). 2018NL08103 2018NE04128 81267193 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176029 337837034 50523 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.986.537-## 1 "" WALMER MENENGUSSI 8346066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 05/11/2018, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA COM O TEMA:'SISTEMA PRISIONAL E TORTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.85 RD 0124/2018. 2018OB10590 2018NE04853 81267193 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176029 337837035 50524 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.986.537-## 1 "" WALMER MENENGUSSI 8346066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C no dia 06/06/2018 no valor de R$56,00 (cinquenta e seis reais) do servidor(a) Walmer Menengussi, tendo em vista que a viagem do dia 25/05 para Viana RD N°34 foi cancelada devido a falta de combustível e o pagamento efetuado no dia 22/05, 2018OB04057. 2018GD00116 2018NE02016 81267193 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176029 337837036 50525 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.986.537-## 1 "" WALMER MENENGUSSI 8346066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 27/09 PARA CURSO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM VIANA RD N°94 2018OB08237 2018NE02016 81267193 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176029 337837037 50526 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.986.537-## 1 "" WALMER MENENGUSSI 8346066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 12/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 47 (RD Nº 083/2018). 2018OB07882 2018NE02016 81267193 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176029 337837038 50527 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.986.537-## 1 "" WALMER MENENGUSSI 8346066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 06/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 013/2018). 2018OB01774 2018NE01197 81267193 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176029 337837039 50528 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.986.537-## 1 "" WALMER MENENGUSSI 8346066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 27/09 PARA CURSO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM VIANA RD N°94 2018NL07149 2018NE02016 81267193 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176029 337837040 50529 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.986.537-## 1 "" WALMER MENENGUSSI 8346066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 25/05/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 034/2018). 2018OB04057 2018NE02016 81267193 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176029 337837041 50530 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.986.537-## 1 "" WALMER MENENGUSSI 8346066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 25/05/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 034/2018). 2018NL03464 2018NE02016 81267193 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176029 337837042 50531 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.986.537-## 1 "" WALMER MENENGUSSI 8346066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 28/08/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 43 (RD Nº 064/2018). 2018NL06008 2018NE02016 81267193 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176029 337837043 50532 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.986.537-## 1 "" WALMER MENENGUSSI 8346066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 25 A 27/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 106 (RD Nº 0144/2018). 2018OB11425 2018NE04853 81267193 NO VALOR DE 280,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176029 337837044 50533 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018NL02335 2018NE01534 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837045 50534 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018OB03496 2018NE01534 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837046 50535 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DA CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018OB03401 2018NE01509 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837047 50536 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 -672,0000 0,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00003 2018NE00150 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837048 50537 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DA OB 046/18, POR MOTIVO DO MILITAR ESTAR DE DISPENSA MÉDICA NO DIA 10/01/18. 2018GD00001 2018NE00108 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837049 50538 2018 2018-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018NE01509 2018NE01509 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837050 50539 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018NL02246 2018NE01509 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837051 50540 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NE03024 2018NE03024 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837052 50541 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00001 2018NE00108 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837053 50542 2018 2018-02-21T00:00:00 -672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DEVIDO O MILITAR NÃO TER VIAJADO, POR APRESENTAR ATESTADO MÉDICO. 2018NE00429 2018NE00150 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837054 50543 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00044 2018NE00108 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837055 50544 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018OB00920 2018NE00521 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837056 50545 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018OB06038 2018NE03024 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837057 50546 2018 2018-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018NE01656 2018NE01656 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837058 50547 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -672,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE ME REFERENTE A OP DE CIA DE MÚSICAS 2018GD00003 2018NE00150 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837059 50548 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00046 2018NE00108 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837060 50549 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018NE01534 2018NE01534 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837061 50550 2018 2018-12-01T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 108/18, POR MOTIVO DO MILITAR ESTAR DE DISPENSA MÉDICA NO DIA 10/01/18. 2018NE00238 2018NE00108 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837062 50551 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00126 2018NE00150 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837063 50552 2018 2018-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NE00713 2018NE00713 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837064 50553 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018OB02681 2018NE01213 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837065 50554 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018OB01297 2018NE00713 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837066 50555 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NL04007 2018NE02987 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837067 50556 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NL03405 2018NE02343 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837068 50557 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018OB06083 2018NE02987 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837069 50558 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NL00908 2018NE00713 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837070 50559 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00075 2018NE00150 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837071 50560 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018NL02489 2018NE01656 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837072 50561 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018OB05182 2018NE02343 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837073 50562 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018NE01213 2018NE01213 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837074 50563 2018 2018-08-01T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00150 2018NE00150 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837075 50564 2018 2018-05-01T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00108 2018NE00108 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837076 50565 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NL00637 2018NE00521 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837077 50566 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NE00521 2018NE00521 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837078 50567 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018OB03649 2018NE01656 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837079 50568 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018NL01738 2018NE01213 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837080 50569 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NE02987 2018NE02987 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837081 50570 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NL03969 2018NE03024 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837082 50571 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.557-## 1 "" AQUILA RAMOS ARCHANJO 8346070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENET A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NE02343 2018NE02343 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 2772906 337837083 50572 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 800,8000 0,0000 0,0000 ###.317.887-## 1 "" INEZ MARTINHO DIAS REGULO 8346075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - PERÍODO DE 03/06 A 08/06/2018. 2018NL00994 2018NE00996 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1523821 337837084 50573 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 800,8000 0,0000 ###.317.887-## 1 "" INEZ MARTINHO DIAS REGULO 8346075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - PERÍODO DE 03/06 A 08/06/2018. 2018OB01170 2018NE00996 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1523821 337837085 50574 2018 2018-05-30T00:00:00 800,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.317.887-## 1 "" INEZ MARTINHO DIAS REGULO 8346075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - PERÍODO DE 03/06 A 08/06/2018. 2018NE00996 2018NE00996 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1523821 337837086 50575 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.437.787-## 1 "" GABRIEL FITARONI NEVES DA CUNHA 8346090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 01 A 03/08/2018, PARA VERIFICAR SITUAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 34 (RD Nº 003/2018). 2018NL05177 2018NE02104 80684335 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUBGERENTE QCE-05# 2724367 337837087 50576 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.437.787-## 1 "" GABRIEL FITARONI NEVES DA CUNHA 8346090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES/ES NOS DIAS 04 E 05/06/2018, PARA VERIFICAR SITUAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18(RD Nº 002/2018). 2018OB04295 2018NE02104 80684335 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUBGERENTE QCE-05# 2724367 337837088 50577 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.437.787-## 1 "" GABRIEL FITARONI NEVES DA CUNHA 8346090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 19 à 21/02 para São Mateus, Linhares, Colatina, Barra de São Francisco e São Domingos do Norte RD N°01. 2018NL00769 2018NE00749 80684335 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUBGERENTE QCE-05# 2724367 337837089 50578 2018 2018-05-25T00:00:00 1064,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.437.787-## 1 "" GABRIEL FITARONI NEVES DA CUNHA 8346090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02104 2018NE02104 80684335 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUBGERENTE QCE-05# 2724367 337837090 50579 2018 2018-02-15T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.437.787-## 1 "" GABRIEL FITARONI NEVES DA CUNHA 8346090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00749 2018NE00749 80684335 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUBGERENTE QCE-05# 2724367 337837091 50580 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.437.787-## 1 "" GABRIEL FITARONI NEVES DA CUNHA 8346090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 19 à 21/02 para São Mateus, Linhares, Colatina, Barra de São Francisco e São Domingos do Norte RD N°01. 2018OB01045 2018NE00749 80684335 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUBGERENTE QCE-05# 2724367 337837092 50581 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.437.787-## 1 "" GABRIEL FITARONI NEVES DA CUNHA 8346090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES/ES NOS DIAS 04 E 05/06/2018, PARA VERIFICAR SITUAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18(RD Nº 002/2018). 2018NL03730 2018NE02104 80684335 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUBGERENTE QCE-05# 2724367 337837093 50582 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.437.787-## 1 "" GABRIEL FITARONI NEVES DA CUNHA 8346090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 01 A 03/08/2018, PARA VERIFICAR SITUAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 34 (RD Nº 003/2018). 2018OB06257 2018NE02104 80684335 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUBGERENTE QCE-05# 2724367 337837094 50583 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.927-## 1 "" THIAGO ANDRADE PINTO DE SOUSA 8346094 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 29/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 148/2018). 2018NL05307 2018NE02711 82816182 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178447 337837095 50584 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.927-## 1 "" THIAGO ANDRADE PINTO DE SOUSA 8346094 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 29/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 148/2018). 2018OB06198 2018NE02711 82816182 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178447 337837096 50585 2018 2018-07-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.927-## 1 "" THIAGO ANDRADE PINTO DE SOUSA 8346094 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02711 2018NE02711 82816182 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178447 337837097 50586 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.507.047-## 1 "" SILVIO MEIRELES GUIMARAES 8346104 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 14-15/05/2018, PARA REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 04 (RD Nº 070/2018). 2018OB04104 2018NE02054 80733441 NO VALOR DE 112,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI#|SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 3177009 337837098 50587 2018 2018-04-06T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.047-## 1 "" SILVIO MEIRELES GUIMARAES 8346104 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02159 2018NE02159 80733441 NO VALOR DE 112,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI#|SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 3177009 337837099 50588 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.507.047-## 1 "" SILVIO MEIRELES GUIMARAES 8346104 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 14-15/05/2018, PARA REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 04 (RD Nº 070/2018). 2018NL03555 2018NE02054 80733441 NO VALOR DE 112,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI#|SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 3177009 337837100 50589 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.507.047-## 1 "" SILVIO MEIRELES GUIMARAES 8346104 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 11/09/2018, PARA REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 (RD Nº 147/2018). 2018OB07981 2018NE02159 80733441 NO VALOR DE 112,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI#|SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 3177009 337837101 50590 2018 2018-05-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.047-## 1 "" SILVIO MEIRELES GUIMARAES 8346104 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 14-15/05/2018, PARA REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 04 (RD Nº 070/2018). 2018NE02054 2018NE02054 80733441 NO VALOR DE 112,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI#|SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 3177009 337837102 50591 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.507.047-## 1 "" SILVIO MEIRELES GUIMARAES 8346104 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 11/09/2018, PARA REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 (RD Nº 147/2018). 2018NL06869 2018NE02159 80733441 NO VALOR DE 112,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI#|SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 3177009 337837103 50592 2018 2018-12-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.774.277-## 1 "" ROSEAS VIEIRA DE SOUZA 8346107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REF.DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 07/11/2018. 2018NE00830 2018NE00830 2018013674505 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 251840 337837104 50593 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.774.277-## 1 "" ROSEAS VIEIRA DE SOUZA 8346107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF.DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 07/11/2018. DEZEMBRO/2018. 2018OB01228 2018NE00830 2018013674505 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 251840 337837105 50594 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.774.277-## 1 "" ROSEAS VIEIRA DE SOUZA 8346107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 07/11/2018. DEZEMBRO/2018. 2018NL00961 2018NE00830 2018013674505 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 251840 337837106 50595 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.968.187-## 1 "" BRUNO SILVA BOREL 8346147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00296 2018NE00284 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903246 337837107 50596 2018 2018-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.968.187-## 1 "" BRUNO SILVA BOREL 8346147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00284 2018NE00284 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903246 337837108 50597 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.968.187-## 1 "" BRUNO SILVA BOREL 8346147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00274 2018NE00270 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903246 337837109 50598 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.968.187-## 1 "" BRUNO SILVA BOREL 8346147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018OB00321 2018NE00303 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903246 337837110 50599 2018 2018-01-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.968.187-## 1 "" BRUNO SILVA BOREL 8346147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00270 2018NE00270 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903246 337837111 50600 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.968.187-## 1 "" BRUNO SILVA BOREL 8346147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00250 2018NE00270 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903246 337837112 50601 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.968.187-## 1 "" BRUNO SILVA BOREL 8346147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00289 2018NE00303 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903246 337837113 50602 2018 2018-03-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.968.187-## 1 "" BRUNO SILVA BOREL 8346147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NE00303 2018NE00303 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903246 337837114 50603 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.968.187-## 1 "" BRUNO SILVA BOREL 8346147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018Ano 2018 CBMES" 2018NL00266 2018NE00284 80778747 PAGAMENTO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2018 PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" "" "" |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903246 337837115 50604 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.507-## 1 "" MARCELA SANTOS MENDES 8346164 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 17/12/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA A REGIONAL DE LINHARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19 (RD Nº 285/2018). 2018NL10367 2018NE05456 83137114 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3112187 337837116 50605 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.507-## 1 "" MARCELA SANTOS MENDES 8346164 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 09/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 12(RD Nº 204/2018). 2018NL08652 2018NE03195 83137114 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3112187 337837117 50606 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.507-## 1 "" MARCELA SANTOS MENDES 8346164 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A COLATINA/ES EM 21/08/2018 (RD Nº 0153/2018). 2018NL06268 2018NE03195 83137114 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3112187 337837118 50607 2018 2018-12-21T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.507-## 1 "" MARCELA SANTOS MENDES 8346164 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE05456 2018NE05456 83137114 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3112187 337837119 50608 2018 2018-08-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.507-## 1 "" MARCELA SANTOS MENDES 8346164 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03195 2018NE03195 83137114 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3112187 337837120 50609 2018 2018-12-22T00:00:00 1356,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.377-## 1 "" ISABELLA MERCEDES SIMAN DIAS 8346173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 09/12 VIAJOU ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DE MISSÕES DE PAZ DA ONU. CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 078/2018. 2018NE03235 2018NE03235 84127490 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE PROCESSO SELETIVO DAS MISSÕES DE PAZ DA ONU. AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOC PM# 2913739 337837121 50610 2018 2018-12-22T00:00:00 0,0000 1356,0000 0,0000 0,0000 ###.476.377-## 1 "" ISABELLA MERCEDES SIMAN DIAS 8346173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 09/12 VIAJOU ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DE MISSÕES DE PAZ DA ONU. CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 078/2018. 2018NL04239 2018NE03235 84127490 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE PROCESSO SELETIVO DAS MISSÕES DE PAZ DA ONU. AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOC PM# 2913739 337837122 50611 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1356,0000 0,0000 ###.476.377-## 1 "" ISABELLA MERCEDES SIMAN DIAS 8346173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 09/12 VIAJOU ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DE MISSÕES DE PAZ DA ONU. CI/DEIP/DIVISÃO DE INSTRUÇÃO/ Nº 078/2018. 2018OB06314 2018NE03235 84127490 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MILITARES QUE PARTICIPARÃO DE PROCESSO SELETIVO DAS MISSÕES DE PAZ DA ONU. AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 2913739 337837123 50612 2018 2018-07-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.980.547-## 1 "" ELIANA FERREIRA VILELA 8346202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE ELIANA FERREIRA VILELA, COM VIAGEM PARA MARATAIZES, NO DIA 09/07, CONF. REQ. DE DIARIA 004. " 2018NE04933 2018NE04933 82611955 TRECHO VITORIA X MARATAIZES X VITORIA, DIA 09/07/218, AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#PSICOLOGO - QSS# 1564161 337837124 50613 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.980.547-## 1 "" ELIANA FERREIRA VILELA 8346202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE ELIANA FERREIRA VILELA, COM VIAGEM PARA MARATAIZES, NO DIA 09/07, CONF. REQ. DE DIARIA 004. " 2018OB18460 2018NE04933 82611955 TRECHO VITORIA X MARATAIZES X VITORIA, DIA 09/07/218, AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#PSICOLOGO - QSS# 1564161 337837125 50614 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.980.547-## 1 "" ELIANA FERREIRA VILELA 8346202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE ELIANA FERREIRA VILELA, COM VIAGEM PARA MARATAIZES, NO DIA 09/07, CONF. REQ. DE DIARIA 004. " 2018NL07027 2018NE04933 82611955 TRECHO VITORIA X MARATAIZES X VITORIA, DIA 09/07/218, AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#PSICOLOGO - QSS# 1564161 337837126 50615 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.557.537-## 1 "" SEBASTIÃO LUCINDO DA SILVA 8346244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diária para Implantar unidade de referência para produção e multiplicação de sementes de milho, em Venda Nova do Imigrante, dias 04 e 05/12. 2018NL02447 2018NE02169 2018000379032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822920 337837127 50616 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.557.537-## 1 "" SEBASTIÃO LUCINDO DA SILVA 8346244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para Implantar unidade de referência para produção e multiplicação de sementes de milho, em Venda Nova do Imigrante, dias 04 e 05/12. 2018OB03175 2018NE02169 2018000379032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822920 337837128 50617 2018 2018-06-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.557.537-## 1 "" SEBASTIÃO LUCINDO DA SILVA 8346244 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Implantar unidade de referência para produção e multiplicação de sementes de milho, em Venda Nova do Imigrante, dias 04 e 05/12. 2018NE02169 2018NE02169 2018000379032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 31 "" 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6390 EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" "" "" |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822920 337837129 50618 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.864.467-## 1 "" WILSON RAMOS NETO 8346247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 07/03/2018, PARA OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 38 (RD Nº 085/2018). 2018NL01603 2018NE01264 81326645 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 3176983 337837130 50619 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.864.467-## 1 "" WILSON RAMOS NETO 8346247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 11/04/2018, PARA CONTENÇÃO DE REVISTA NA UNIDADE PRCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL. 16 (RD Nº 128/2018). 2018OB03250 2018NE01264 81326645 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 3176983 337837131 50620 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.864.467-## 1 "" WILSON RAMOS NETO 8346247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 07/03/2018, PARA OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 38 (RD Nº 085/2018). 2018OB01950 2018NE01264 81326645 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 3176983 337837132 50621 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.864.467-## 1 "" WILSON RAMOS NETO 8346247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 11/04/2018, PARA CONTENÇÃO DE REVISTA NA UNIDADE PRCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL. 16 (RD Nº 128/2018). 2018NL02782 2018NE01264 81326645 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 3176983 337837133 50622 2018 2018-03-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.864.467-## 1 "" WILSON RAMOS NETO 8346247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01264 2018NE01264 81326645 NO VALOR DE 1.344,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 3176983 337837134 50623 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.248.777-## 1 "" MARCIA SILVA PEREIRA DISEP 8346251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3½ (TRÊS E MEIA) + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO GRUPO TECNICO DE ACOMPANHAMENTO DO PMQQS, NOS DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO E NA 19º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SHQA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018, NA CIDADE ADMINISTRATIVA DE MG, EM BELO HORIZONTE. 2018OB00163 2018NE00114 81089490 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MÁRCIA SILVA PEREIRA D'ISEP NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785269 337837135 50624 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.248.777-## 1 "" MARCIA SILVA PEREIRA DISEP 8346251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2½ (DUAS E MEIA) + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA PROGESTÃO SOBRE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE CAPACITAÇÃO NA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA), EM BRASÍLIA, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01005 2018NE00465 81089490 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MÁRCIA SILVA PEREIRA D'ISEP NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785269 337837136 50625 2018 2018-02-16T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.248.777-## 1 "" MARCIA SILVA PEREIRA DISEP 8346251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 3½ (TRÊS E MEIA) + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO GRUPO TECNICO DE ACOMPANHAMENTO DO PMQQS, NOS DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO E NA 19º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SHQA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018, NA CIDADE ADMINISTRATIVA DE MG, EM BELO HORIZONTE. 2018NE00114 2018NE00114 81089490 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MÁRCIA SILVA PEREIRA D'ISEP NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785269 337837137 50626 2018 2018-12-03T00:00:00 1801,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.248.777-## 1 "" MARCIA SILVA PEREIRA DISEP 8346251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 5½ (CINCO E MEIA) + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% PARA PARTICIPAÇÃO NO 8° FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 18 E 23 DE MARÇO DE 2018 EM BRASÍLIA - DF. 2018NE00151 2018NE00151 81089490 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MÁRCIA SILVA PEREIRA D'ISEP NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785269 337837138 50627 2018 2018-12-09T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.248.777-## 1 "" MARCIA SILVA PEREIRA DISEP 8346251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2½ (DUAS E MEIA) + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA PROGESTÃO SOBRE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE CAPACITAÇÃO NA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA), EM BRASÍLIA, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018. 2018NE00465 2018NE00465 81089490 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MÁRCIA SILVA PEREIRA D'ISEP NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785269 337837139 50628 2018 2018-05-29T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.248.777-## 1 "" MARCIA SILVA PEREIRA DISEP 8346251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 3½ (TRÊS E MEIA) + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DO PMQQS (GTA-PMQQS) COORDENADO PELA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA (CT-SHQA) DO COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF) ENTRE OS DIAS 5 E 8 DE JUNHO DE 2018 NA CIDADE ADMINISTRATIVA DE MINAS GERAIS EM BELO HORIZONTE - MG. 2018NE00278 2018NE00278 81089490 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MÁRCIA SILVA PEREIRA D'ISEP NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785269 337837140 50629 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.248.777-## 1 "" MARCIA SILVA PEREIRA DISEP 8346251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 3½ (TRÊS E MEIA) + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DO PMQQS (GTA-PMQQS) COORDENADO PELA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA (CT-SHQA) DO COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF) ENTRE OS DIAS 5 E 8 DE JUNHO DE 2018 NA CIDADE ADMINISTRATIVA DE MINAS GERAIS EM BELO HORIZONTE - MG. 2018NL00366 2018NE00278 81089490 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MÁRCIA SILVA PEREIRA D'ISEP NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785269 337837141 50630 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.248.777-## 1 "" MARCIA SILVA PEREIRA DISEP 8346251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3½ (TRÊS E MEIA) + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DO PMQQS (GTA-PMQQS) COORDENADO PELA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA (CT-SHQA) DO COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF) ENTRE OS DIAS 5 E 8 DE JUNHO DE 2018 NA CIDADE ADMINISTRATIVA DE MINAS GERAIS EM BELO HORIZONTE - MG. 2018OB00590 2018NE00278 81089490 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MÁRCIA SILVA PEREIRA D'ISEP NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785269 337837142 50631 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.248.777-## 1 "" MARCIA SILVA PEREIRA DISEP 8346251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 3½ (TRÊS E MEIA) + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO GRUPO TECNICO DE ACOMPANHAMENTO DO PMQQS, NOS DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO E NA 19º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SHQA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018, NA CIDADE ADMINISTRATIVA DE MG, EM BELO HORIZONTE. 2018NL00088 2018NE00114 81089490 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MÁRCIA SILVA PEREIRA D'ISEP NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785269 337837143 50632 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.248.777-## 1 "" MARCIA SILVA PEREIRA DISEP 8346251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2½ (DUAS E MEIA) + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA PROGESTÃO SOBRE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE CAPACITAÇÃO NA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA), EM BRASÍLIA, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018. 2018NL00649 2018NE00465 81089490 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MÁRCIA SILVA PEREIRA D'ISEP NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785269 337837144 50633 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1801,8000 0,0000 ###.248.777-## 1 "" MARCIA SILVA PEREIRA DISEP 8346251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 5½ (CINCO E MEIA) + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% PARA PARTICIPAÇÃO NO 8° FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 18 E 23 DE MARÇO DE 2018 EM BRASÍLIA - DF. 2018OB00246 2018NE00151 81089490 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MÁRCIA SILVA PEREIRA D'ISEP NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785269 337837145 50634 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 1801,8000 0,0000 0,0000 ###.248.777-## 1 "" MARCIA SILVA PEREIRA DISEP 8346251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 5½ (CINCO E MEIA) + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% PARA PARTICIPAÇÃO NO 8° FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 18 E 23 DE MARÇO DE 2018 EM BRASÍLIA - DF. 2018NL00148 2018NE00151 81089490 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MÁRCIA SILVA PEREIRA D'ISEP NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785269 337837146 50635 2018 2018-08-29T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.829.967-## 1 "" NEIVA MARIA RODRIGUES PASSOS 8346255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12294 - Formação de Superiores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito de Gestão - Município: Vitoria x São Mateus x Vitoria - Data 03 a 06/09/2018. 2018NE04467 2018NE04467 83131639 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº617/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2649322 337837147 50636 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.829.967-## 1 "" NEIVA MARIA RODRIGUES PASSOS 8346255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária n. 12294 - Formação de Superiores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito de Gestão - Município: Vitoria x São Mateus x Vitoria - Data 03 a 06/09/2018. 2018OB06306 2018NE04467 83131639 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº617/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2649322 337837148 50637 2018 2018-04-06T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.829.967-## 1 "" NEIVA MARIA RODRIGUES PASSOS 8346255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11561- Participar de reunião sobre à Ação de Análise E Ressignificação do material estruturado do 2º Ano do Pacto pela Aprendizagem do Espírito Santo.Município: São Mateus x Vitória x São Mateus.Data 28/05 e 29/05/2018. 2018NE02558 2018NE02558 82168067 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/PAES/Nº13/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2649322 337837149 50638 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.829.967-## 1 "" NEIVA MARIA RODRIGUES PASSOS 8346255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária n. 11561- Participar de reunião sobre à Ação de Análise E Ressignificação do material estruturado do 2º Ano do Pacto pela Aprendizagem do Espírito Santo.Município: São Mateus x Vitória x São Mateus.Data 28/05 e 29/05/2018. 2018OB03147 2018NE02558 82168067 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/PAES/Nº13/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2649322 337837150 50639 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.829.967-## 1 "" NEIVA MARIA RODRIGUES PASSOS 8346255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diária n. 11561- Participar de reunião sobre à Ação de Análise E Ressignificação do material estruturado do 2º Ano do Pacto pela Aprendizagem do Espírito Santo.Município: São Mateus x Vitória x São Mateus.Data 28/05 e 29/05/2018. 2018NL02490 2018NE02558 82168067 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/PAES/Nº13/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2649322 337837151 50640 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.829.967-## 1 "" NEIVA MARIA RODRIGUES PASSOS 8346255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11141 - Participar do Dia do Superintendente e Workshop de organizações das redes estaduais e municipais. Data 11 e 12/04/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018OB02021 2018NE01521 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2649322 337837152 50641 2018 2018-06-13T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.829.967-## 1 "" NEIVA MARIA RODRIGUES PASSOS 8346255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11719- Participar da Terceira etapa sobre à Ação de Análise e Ressignificação do material estruturado do 2º ano da Coordenação do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo. Município: São Mateus x vitória x São MateusData 07 e 08/06/2018. 2018NE03335 2018NE03335 82280207 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/PAES/N 15/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2649322 337837153 50642 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.829.967-## 1 "" NEIVA MARIA RODRIGUES PASSOS 8346255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária n. 10776 - Participar de Reunião do PNAIC - Data: 06 e 07/03/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018OB00982 2018NE00801 81269536 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/COPAES/Nº006/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2649322 337837154 50643 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.829.967-## 1 "" NEIVA MARIA RODRIGUES PASSOS 8346255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n. 12294 - Formação de Superiores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito de Gestão - Município: Vitoria x São Mateus x Vitoria - Data 03 a 06/09/2018. 2018NL05571 2018NE04467 83131639 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRESM/Nº617/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2649322 337837155 50644 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.829.967-## 1 "" NEIVA MARIA RODRIGUES PASSOS 8346255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11719- Participar da Terceira etapa sobre à Ação de Análise e Ressignificação do material estruturado do 2º ano da Coordenação do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo. Município: São Mateus x vitória x São MateusData 07 e 08/06/2018. 2018NL02926 2018NE03335 82280207 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/PAES/N 15/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2649322 337837156 50645 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.829.967-## 1 "" NEIVA MARIA RODRIGUES PASSOS 8346255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11719- Pagamento de diária para participar da Terceira etapa sobre à Ação de Análise e Ressignificação do material estruturado do 2º ano da Coordenação do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo. Município: São Mateus x vitória x São MateusData 07 e 08/06/2018. 2018OB03572 2018NE03335 82280207 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/PAES/N 15/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2649322 337837157 50646 2018 2018-05-03T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.829.967-## 1 "" NEIVA MARIA RODRIGUES PASSOS 8346255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10776 - Participar de Reunião do PNAIC - Data: 06 e 07/03/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018NE00801 2018NE00801 81269536 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/COPAES/Nº006/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2649322 337837158 50647 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.829.967-## 1 "" NEIVA MARIA RODRIGUES PASSOS 8346255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária n. 10776 - Participar de Reunião do PNAIC - Data: 06 e 07/03/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018NL00610 2018NE00801 81269536 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/COPAES/Nº006/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2649322 337837159 50648 2018 2018-04-17T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.829.967-## 1 "" NEIVA MARIA RODRIGUES PASSOS 8346255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11150 - Formação PAEBES - Programa de Desenvolvimento Profissional de Gestores do Estado do Espírito Santo e Formação CAED 2018. Data 04 a 06/04/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. Considerando que o servidor estava com pendência na Prestação de contas na data da solicitação, atrasando assim o pedido das diária o pagamento está sendo efetuado nesta data após o evento. 2018NE01631 2018NE01631 81653476 EM FAVOR DE CLAUDIA JESUS SILVA DE SOUZA E NEIVA MERIA RODRIGUES PASSOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2649322 337837160 50649 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.829.967-## 1 "" NEIVA MARIA RODRIGUES PASSOS 8346255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11150 - Formação PAEBES - Programa de Desenvolvimento Profissional de Gestores do Estado do Espírito Santo e Formação CAED 2018. Data 04 a 06/04/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. Considerando que o servidor estava com pendência na Prestação de contas na data da solicitação, atrasando assim o pedido das diária o pagamento está sendo efetuado nesta data após o evento. 2018NL01670 2018NE01631 81653476 EM FAVOR DE CLAUDIA JESUS SILVA DE SOUZA E NEIVA MERIA RODRIGUES PASSOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2649322 337837161 50650 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.829.967-## 1 "" NEIVA MARIA RODRIGUES PASSOS 8346255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11150 - Formação PAEBES - Programa de Desenvolvimento Profissional de Gestores do Estado do Espírito Santo e Formação CAED 2018. Data 04 a 06/04/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. Considerando que o servidor estava com pendência na Prestação de contas na data da solicitação, atrasando assim o pedido das diária o pagamento está sendo efetuado nesta data após o evento. 2018OB02258 2018NE01631 81653476 EM FAVOR DE CLAUDIA JESUS SILVA DE SOUZA E NEIVA MERIA RODRIGUES PASSOS (SAO MATEUS) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2649322 337837162 50651 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.829.967-## 1 "" NEIVA MARIA RODRIGUES PASSOS 8346255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11141 - Participar do Dia do Superintendente e Workshop de organizações das redes estaduais e municipais. Data 11 e 12/04/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018NL01528 2018NE01521 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2649322 337837163 50652 2018 2018-06-04T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.829.967-## 1 "" NEIVA MARIA RODRIGUES PASSOS 8346255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11141 - Participar do Dia do Superintendente e Workshop de organizações das redes estaduais e municipais. Data 11 e 12/04/2018. Destino: São Mateus x Vitória x São Mateus. 2018NE01521 2018NE01521 81560192 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2649322 337837164 50653 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.120.997-## 1 "" JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR 8346259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2015, ministrar curso de capacitação no dia 11/05 para Barra de São Francisco. 2018OB05684 2018NE02559 81668830 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 11 DE MAIO DE 2015. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 3174220 337837165 50654 2018 2018-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.120.997-## 1 "" JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR 8346259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2015, ministrar curso de capacitação no dia 11/05 para Barra de São Francisco. 2018NE02559 2018NE02559 81668830 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 11 DE MAIO DE 2015. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 3174220 337837166 50655 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.120.997-## 1 "" JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR 8346259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2015, ministrar curso de capacitação no dia 11/05 para Barra de São Francisco. 2018NL04821 2018NE02559 81668830 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 11 DE MAIO DE 2015. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 3174220 337837167 50656 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.397.927-## 1 "" WELLINGTON LEITE LUCAS 8346269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 17 E 18/04/2018, PARA CURSO CCT.40 PARA CHEFES DE EQUIPES/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL.29(RD Nº058/2018). 2018NL02614 2018NE01449 81239319 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3576515 337837168 50657 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.397.927-## 1 "" WELLINGTON LEITE LUCAS 8346269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 27-28/08/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 55 (RD Nº 122/2018). 2018NL06655 2018NE01449 81239319 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3576515 337837169 50658 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.397.927-## 1 "" WELLINGTON LEITE LUCAS 8346269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 05 à 06/03 para Viana RD N°27. 2018NL01162 2018NE01009 81239319 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3576515 337837170 50659 2018 2018-12-12T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.397.927-## 1 "" WELLINGTON LEITE LUCAS 8346269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05036 2018NE05036 81239319 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3576515 337837171 50660 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.397.927-## 1 "" WELLINGTON LEITE LUCAS 8346269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 10 E 11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40 (RD Nº 074/2018). 2018NL03321 2018NE01449 81239319 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3576515 337837172 50661 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.397.927-## 1 "" WELLINGTON LEITE LUCAS 8346269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 14/11/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 111 (RD Nº 223/2018). 2018OB11073 2018NE05036 81239319 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3576515 337837173 50662 2018 2018-11-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.397.927-## 1 "" WELLINGTON LEITE LUCAS 8346269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE04451 2018NE04451 81239319 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3576515 337837174 50663 2018 2018-03-28T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.397.927-## 1 "" WELLINGTON LEITE LUCAS 8346269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01449 2018NE01449 81239319 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3576515 337837175 50664 2018 2018-02-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.397.927-## 1 "" WELLINGTON LEITE LUCAS 8346269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE01009 2018NE01009 81239319 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3576515 337837176 50665 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.397.927-## 1 "" WELLINGTON LEITE LUCAS 8346269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 03 À 04/10 PARA CURSO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM VIANA RD N°154. 2018NL07148 2018NE01449 81239319 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3576515 337837177 50666 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.397.927-## 1 "" WELLINGTON LEITE LUCAS 8346269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 05/11/2018, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO AUDITÓRIO DA SEGER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 91 (RD Nº 194/2018). 2018NL08221 2018NE01449 81239319 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3576515 337837178 50667 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.397.927-## 1 "" WELLINGTON LEITE LUCAS 8346269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 30 À 31/10 PARA CURSOS DE DIREITO HUMANOS E SUA APLICAÇÃO NO SISTEMA EM VIANA RD N°173. 2018NL07622 2018NE01449 81239319 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3576515 337837179 50668 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.397.927-## 1 "" WELLINGTON LEITE LUCAS 8346269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 22 À 23/10 PARA CURSO DE LEI QUE DEFINE CRIMES DE TORTURA EM VIANA RD N°171. 2018NL07621 2018NE01449 81239319 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3576515 337837180 50669 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.397.927-## 1 "" WELLINGTON LEITE LUCAS 8346269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 25 á 26/11 para curso que define os crimes de tortura em Viana RD N°207. 2018OB09974 2018NE04451 81239319 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3576515 337837181 50670 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.397.927-## 1 "" WELLINGTON LEITE LUCAS 8346269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 27-28/08/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 55 (RD Nº 122/2018). 2018OB07776 2018NE01449 81239319 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3576515 337837182 50671 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.397.927-## 1 "" WELLINGTON LEITE LUCAS 8346269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 17 E 18/04/2018, PARA CURSO CCT.40 PARA CHEFES DE EQUIPES/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL.29(RD Nº058/2018). 2018OB03070 2018NE01449 81239319 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3576515 337837183 50672 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.397.927-## 1 "" WELLINGTON LEITE LUCAS 8346269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 19 A 21/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 045/2018). 2018OB02392 2018NE01449 81239319 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3576515 337837184 50673 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.397.927-## 1 "" WELLINGTON LEITE LUCAS 8346269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 10 E 11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 40 (RD Nº 074/2018). 2018OB03879 2018NE01449 81239319 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3576515 337837185 50674 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.397.927-## 1 "" WELLINGTON LEITE LUCAS 8346269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 18-19/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 56 (RD Nº 144/2018). 2018NL06656 2018NE01449 81239319 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3576515 337837186 50675 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.397.927-## 1 "" WELLINGTON LEITE LUCAS 8346269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 05/11/2018, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO AUDITÓRIO DA SEGER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 91 (RD Nº 194/2018). 2018OB09570 2018NE01449 81239319 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3576515 337837187 50676 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.397.927-## 1 "" WELLINGTON LEITE LUCAS 8346269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 18-19/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 56 (RD Nº 144/2018). 2018OB07799 2018NE01449 81239319 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3576515 337837188 50677 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.397.927-## 1 "" WELLINGTON LEITE LUCAS 8346269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 25 á 26/11 para curso que define os crimes de tortura em Viana RD N°207. 2018NL08714 2018NE04451 81239319 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3576515 337837189 50678 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.397.927-## 1 "" WELLINGTON LEITE LUCAS 8346269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 14/11/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 111 (RD Nº 223/2018). 2018NL09684 2018NE05036 81239319 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3576515 337837190 50679 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.397.927-## 1 "" WELLINGTON LEITE LUCAS 8346269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 30 À 31/10 PARA CURSOS DE DIREITO HUMANOS E SUA APLICAÇÃO NO SISTEMA EM VIANA RD N°173. 2018OB09210 2018NE01449 81239319 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3576515 337837191 50680 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.397.927-## 1 "" WELLINGTON LEITE LUCAS 8346269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 05 à 06/03 para Viana RD N°27. 2018OB01425 2018NE01009 81239319 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3576515 337837192 50681 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.397.927-## 1 "" WELLINGTON LEITE LUCAS 8346269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 03 À 04/10 PARA CURSO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM VIANA RD N°154. 2018OB08344 2018NE01449 81239319 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3576515 337837193 50682 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.397.927-## 1 "" WELLINGTON LEITE LUCAS 8346269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 22 À 23/10 PARA CURSO DE LEI QUE DEFINE CRIMES DE TORTURA EM VIANA RD N°171. 2018OB08926 2018NE01449 81239319 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3576515 337837194 50683 2018 2018-12-09T00:00:00 644,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.397.927-## 1 "" WELLINGTON LEITE LUCAS 8346269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03385 2018NE01449 81239319 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3576515 337837195 50684 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.397.927-## 1 "" WELLINGTON LEITE LUCAS 8346269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 19 A 21/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 045/2018). 2018NL02006 2018NE01449 81239319 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3576515 337837196 50685 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.253.056-## 1 "" LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA 8346315 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPTC, SIPA/PCES n. 07.1075/2018. 2018NL00602 2018NE00212 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 377100 337837197 50686 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.253.056-## 1 "" LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA 8346315 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPTC, SIPA/PCES n. 07.1075/2018. 2018OB00703 2018NE00212 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 377100 337837198 50687 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.253.056-## 1 "" LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA 8346315 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPTC, SIPA/PCES n.07-3372/2018. 2018OB02466 2018NE00736 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 377100 337837199 50688 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.253.056-## 1 "" LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA 8346315 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPTC, SIPA/PCES n.07-3372/2018. 2018NL02226 2018NE00736 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 377100 337837200 50689 2018 2018-06-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.253.056-## 1 "" LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA 8346315 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPTC, SIPA/PCES n.07-3372/2018. 2018NE00736 2018NE00736 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 377100 337837201 50690 2018 2018-01-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.253.056-## 1 "" LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA 8346315 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPTC, SIPA/PCES n. 07.1075/2018. 2018NE00212 2018NE00212 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 377100 337837202 50691 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.253.056-## 1 "" LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA 8346315 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com diárias, visando a realização do Mutirão de Identificação Civil Itinerante, no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 26/01/2018, conforme solicitação CI./SESP/PC/SPTC/GAB./N.º 0050/18. SIPA/PCES n. 07-392/2018. 2018OB00102 2018NE00089 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 377100 337837203 50692 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.253.056-## 1 "" LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA 8346315 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com diárias, visando a realização do Mutirão de Identificação Civil Itinerante, no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 26/01/2018, conforme solicitação CI./SESP/PC/SPTC/GAB./N.º 0050/18. SIPA/PCES n. 07-392/2018. 2018NL00146 2018NE00089 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 377100 337837204 50693 2018 2018-01-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.253.056-## 1 "" LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA 8346315 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, visando a realização do Mutirão de Identificação Civil Itinerante, no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 26/01/2018, conforme solicitação CI./SESP/PC/SPTC/GAB./N.º 0050/18. SIPA/PCES n. 07-392/2018. 2018NE00089 2018NE00089 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 377100 337837205 50694 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.607-## 1 "" THAIS BARBOSA MEDEIROS 8346344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR - CACHOEIRO X VITÓRIA, CONFORME CI 275/2018- UNIS SUL/IASES. 2018NL01606 2018NE01154 81072465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PSICOLOGO SOCIOEDUCATIVO#/#GERENTE# 3106284 337837206 50695 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.735.607-## 1 "" THAIS BARBOSA MEDEIROS 8346344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MEIAS DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS DO SERVIDOR DE CACHOEIRO X VITÓRIA, CONFORME CI'S 242 E 259/2018- UNIS SUL/IASES. REUNIÕES. 2018NL01349 2018NE01001 81072465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PSICOLOGO SOCIOEDUCATIVO#/#GERENTE# 3106284 337837207 50696 2018 2018-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.607-## 1 "" THAIS BARBOSA MEDEIROS 8346344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:0131/2018. 2018NE00613 2018NE00613 81072465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PSICOLOGO SOCIOEDUCATIVO#/#GERENTE# 3106284 337837208 50697 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.607-## 1 "" THAIS BARBOSA MEDEIROS 8346344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A VILA VELHA, CONF. CI 391/2018, UNIS SUL. 2018NL02421 2018NE01620 81072465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PSICOLOGO SOCIOEDUCATIVO#/#GERENTE# 3106284 337837209 50698 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.607-## 1 "" THAIS BARBOSA MEDEIROS 8346344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO X VITÓRIA, CONF. CI 499/2018, UNIS SUL. 2018NL02854 2018NE01952 81072465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PSICOLOGO SOCIOEDUCATIVO#/#GERENTE# 3106284 337837210 50699 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.607-## 1 "" THAIS BARBOSA MEDEIROS 8346344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A VILA VELHA, CONF. CI 391/2018, UNIS SUL. 2018NE01620 2018NE01620 81072465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PSICOLOGO SOCIOEDUCATIVO#/#GERENTE# 3106284 337837211 50700 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.607-## 1 "" THAIS BARBOSA MEDEIROS 8346344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:0131/2018. 2018NL00713 2018NE00613 81072465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PSICOLOGO SOCIOEDUCATIVO#/#GERENTE# 3106284 337837212 50701 2018 2018-12-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.607-## 1 "" THAIS BARBOSA MEDEIROS 8346344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A VITÓRIA, CONFORME CI 275/2018- UNIS SUL/IASES. 2018NE01154 2018NE01154 81072465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PSICOLOGO SOCIOEDUCATIVO#/#GERENTE# 3106284 337837213 50702 2018 2018-05-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.607-## 1 "" THAIS BARBOSA MEDEIROS 8346344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A VITÓRIA, CONFORME CI'S 242 E 259/2018- UNIS SUL/IASES. 2018NE01001 2018NE01001 81072465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PSICOLOGO SOCIOEDUCATIVO#/#GERENTE# 3106284 337837214 50703 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.607-## 1 "" THAIS BARBOSA MEDEIROS 8346344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A VITÓRIA. 2018NL01695 2018NE01203 81072465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PSICOLOGO SOCIOEDUCATIVO#/#GERENTE# 3106284 337837215 50704 2018 2018-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.607-## 1 "" THAIS BARBOSA MEDEIROS 8346344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONF, CI: 64/2018. 2018NE00420 2018NE00420 81072465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PSICOLOGO SOCIOEDUCATIVO#/#GERENTE# 3106284 337837216 50705 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.607-## 1 "" THAIS BARBOSA MEDEIROS 8346344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A VITÓRIA. 2018OB01901 2018NE01203 81072465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PSICOLOGO SOCIOEDUCATIVO#/#GERENTE# 3106284 337837217 50706 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.735.607-## 1 "" THAIS BARBOSA MEDEIROS 8346344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEIAS DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS DO SERVIDOR DE CACHOEIRO X VITÓRIA, CONFORME CI'S 242 E 259/2018- UNIS SUL/IASES. REUNIÕES. 2018OB01505 2018NE01001 81072465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PSICOLOGO SOCIOEDUCATIVO#/#GERENTE# 3106284 337837218 50707 2018 2018-09-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.607-## 1 "" THAIS BARBOSA MEDEIROS 8346344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO X VITÓRIA, CONF. CI 499/2018, UNIS SUL. 2018NE01952 2018NE01952 81072465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PSICOLOGO SOCIOEDUCATIVO#/#GERENTE# 3106284 337837219 50708 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.607-## 1 "" THAIS BARBOSA MEDEIROS 8346344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI: 98/2018 2018NL00685 2018NE00588 81072465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PSICOLOGO SOCIOEDUCATIVO#/#GERENTE# 3106284 337837220 50709 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.607-## 1 "" THAIS BARBOSA MEDEIROS 8346344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A VILA VELHA, CONF. CI 391/2018, UNIS SUL. 2018OB02609 2018NE01620 81072465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PSICOLOGO SOCIOEDUCATIVO#/#GERENTE# 3106284 337837221 50710 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.607-## 1 "" THAIS BARBOSA MEDEIROS 8346344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONF, CI: 64/2018. 2018OB00475 2018NE00420 81072465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PSICOLOGO SOCIOEDUCATIVO#/#GERENTE# 3106284 337837222 50711 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.607-## 1 "" THAIS BARBOSA MEDEIROS 8346344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONF, CI: 64/2018. 2018NL00402 2018NE00420 81072465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PSICOLOGO SOCIOEDUCATIVO#/#GERENTE# 3106284 337837223 50712 2018 2018-06-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.607-## 1 "" THAIS BARBOSA MEDEIROS 8346344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A VITÓRIA. 2018NE01203 2018NE01203 81072465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PSICOLOGO SOCIOEDUCATIVO#/#GERENTE# 3106284 337837224 50713 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.607-## 1 "" THAIS BARBOSA MEDEIROS 8346344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI:0131/2018. 2018OB00832 2018NE00613 81072465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PSICOLOGO SOCIOEDUCATIVO#/#GERENTE# 3106284 337837225 50714 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.607-## 1 "" THAIS BARBOSA MEDEIROS 8346344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR - CACHOEIRO X VITÓRIA, CONFORME CI 275/2018- UNIS SUL/IASES. 2018OB01813 2018NE01154 81072465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PSICOLOGO SOCIOEDUCATIVO#/#GERENTE# 3106284 337837226 50715 2018 2018-03-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.607-## 1 "" THAIS BARBOSA MEDEIROS 8346344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI: 98/2018 2018NE00588 2018NE00588 81072465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PSICOLOGO SOCIOEDUCATIVO#/#GERENTE# 3106284 337837227 50716 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.607-## 1 "" THAIS BARBOSA MEDEIROS 8346344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO X VITÓRIA, CONF. CI 499/2018, UNIS SUL. 2018OB03049 2018NE01952 81072465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PSICOLOGO SOCIOEDUCATIVO#/#GERENTE# 3106284 337837228 50717 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.607-## 1 "" THAIS BARBOSA MEDEIROS 8346344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES ? CI: 98/2018 2018OB00772 2018NE00588 81072465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#EFETIVO/#PSICOLOGO SOCIOEDUCATIVO#/#GERENTE# 3106284 337837229 50718 2018 2018-08-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.341-## 1 "" MATHEUS FERREIRA MARTINS 8346347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 18/01/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 013/2018). 2018NE00626 2018NE00626 80958907 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 3177068 337837230 50719 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.280.341-## 1 "" MATHEUS FERREIRA MARTINS 8346347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 24/11/2018, PARA OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS40 RD Nº 253/2018. 2018NL10067 2018NE01318 80958907 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 3177068 337837231 50720 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.280.341-## 1 "" MATHEUS FERREIRA MARTINS 8346347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2015, no dia 10/09 para Linhares. 2018OB11737 2017NE02624 71813349 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 27/08/2015. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 3177068 337837232 50721 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.280.341-## 1 "" MATHEUS FERREIRA MARTINS 8346347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 18/10/2017, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE CRISE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25 (RD Nº 197/2017). 2018OB11742 2017NE04365 76826171 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 3177068 337837233 50722 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.280.341-## 1 "" MATHEUS FERREIRA MARTINS 8346347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017 dentro do ES, no dia 23/03 para Marataízes RD N°48. 2018OB11740 2017NE04159 76826171 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 3177068 337837234 50723 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.280.341-## 1 "" MATHEUS FERREIRA MARTINS 8346347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 10/08/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE MAGISTRADO NA UNIS/NORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18 (RD Nº 122/2017). 2018OB11741 2017NE04365 76826171 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 3177068 337837235 50724 2018 2018-03-21T00:00:00 1288,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.341-## 1 "" MATHEUS FERREIRA MARTINS 8346347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01318 2018NE01318 80958907 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 3177068 337837236 50725 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.280.341-## 1 "" MATHEUS FERREIRA MARTINS 8346347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 18/01/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 013/2018). 2018NL00657 2018NE00626 80958907 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 3177068 337837237 50726 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.280.341-## 1 "" MATHEUS FERREIRA MARTINS 8346347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 11-12/07/2018, PARA REALIZAR MISSÃO DE APOIO À POLÍCIA CIVIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.30 (RD Nº171/2018). 2018NL05259 2018NE01318 80958907 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 3177068 337837238 50727 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.280.341-## 1 "" MATHEUS FERREIRA MARTINS 8346347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 07/03/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 080/2018). 2018NL01710 2018NE01318 80958907 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 3177068 337837239 50728 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.280.341-## 1 "" MATHEUS FERREIRA MARTINS 8346347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 18/01/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 013/2018). 2018OB00941 2018NE00626 80958907 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 3177068 337837240 50729 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.280.341-## 1 "" MATHEUS FERREIRA MARTINS 8346347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 07/03/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 080/2018). 2018OB02046 2018NE01318 80958907 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 3177068 337837241 50730 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.280.341-## 1 "" MATHEUS FERREIRA MARTINS 8346347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 11-12/07/2018, PARA REALIZAR MISSÃO DE APOIO À POLÍCIA CIVIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.30 (RD Nº171/2018). 2018OB06168 2018NE01318 80958907 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 3177068 337837242 50731 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.280.341-## 1 "" MATHEUS FERREIRA MARTINS 8346347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 24/11/2018, PARA OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS40 RD Nº 253/2018. 2018OB11401 2018NE01318 80958907 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 3177068 337837243 50732 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 168,0000 ###.280.341-## 1 "" MATHEUS FERREIRA MARTINS 8346347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NOS DIAS 27/01, 07/07 E 25/08/2016, PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE CONTENÇÃO NA PRL, CONFORME AUTORIZAÇÕES DO ORDENADOR DE DESPESAS NAS FLS. 01, 05 E 17. 2018OB11738 2016NE03950 73302490 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE LINHARES/ES NO DIA 27/01/2016. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 3177068 337837244 50733 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E COLATINA/ES NO DIA 10/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 82(RD Nº 1329/2018 2018NL06296 2018NE03027 81647751 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991136 337837245 50734 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO E COLATINA/ES NO DIA 20/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 (RD Nº 663/2018). 2018NL03474 2018NE02028 81647751 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991136 337837246 50735 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LARANJA DA TERRA, PIÚMA, MARATAÍZES/ES NOS DIAS 10,11/12/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.118 (RD Nº 2266/2018). 2018NL10511 2018NE03027 81647751 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991136 337837247 50736 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES NO DIA 15/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 53 (RD Nº 1080/2018). 2018NL05140 2018NE02028 81647751 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991136 337837248 50737 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE JOÃO NEIVA E SÃO D. DO NORTE/ES NOS DIAS 18 E 20/12/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 123 (RD Nº 2345/2018). 2018NL10644 2018NE03027 81647751 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991136 337837249 50738 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 04/05 RD N°745. 2018OB04141 2018NE02028 81647751 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991136 337837250 50739 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES NO DIA 15/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 53 (RD Nº 1080/2018). 2018OB06356 2018NE02028 81647751 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991136 337837251 50740 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 27/07 RD N°1250. 2018NL05716 2018NE02028 81647751 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991136 337837252 50741 2018 2018-04-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2018, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR Á FL.03 2018NE01624 2018NE01624 81647751 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991136 337837253 50742 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES NO DIA 06/04/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11 (RD Nº 530/2018). 2018NL02555 2018NE01624 81647751 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991136 337837254 50743 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E COLATINA/ES NO DIA 10/08/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 82(RD Nº 1329/2018 2018OB07353 2018NE03027 81647751 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991136 337837255 50744 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO E COLATINA/ES NO DIA 20/04/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 (RD Nº 663/2018). 2018OB04067 2018NE02028 81647751 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991136 337837256 50745 2018 2018-08-23T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03027 2018NE03027 81647751 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991136 337837257 50746 2018 2018-05-21T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02028 2018NE02028 81647751 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991136 337837258 50747 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 23/03/2018 CONF. RD Nº.456/2018 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR Á FL.03 2018OB02907 2018NE01624 81647751 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991136 337837259 50748 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES NO DIA 06/04/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11 (RD Nº 530/2018). 2018OB03013 2018NE01624 81647751 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991136 337837260 50749 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 27/07 RD N°1250. 2018OB06716 2018NE02028 81647751 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991136 337837261 50750 2018 2018-10-18T00:00:00 -840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de empenho autorizado pelo ordenador de despesas fls.111. 2018NE03990 2018NE03027 81647751 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991136 337837262 50751 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 04/05 RD N°745. 2018OB04299 2018NE02028 81647751 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991136 337837263 50752 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00682 2018NE02028 81647751 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991136 337837264 50753 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 23/03/2018 CONF. RD Nº.456/2018 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR Á FL.03 2018NL02475 2018NE01624 81647751 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991136 337837265 50754 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 04/05 RD N°745. 2018NL03618 2018NE02028 81647751 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991136 337837266 50755 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA E CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 24/08/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 73 (RD Nº 1361/2018). 2018NL06028 2018NE03028 81647751 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991136 337837267 50756 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 13/07/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 44 (RD Nº 1039/2018). 2018NL04728 2018NE02533 81647751 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991136 337837268 50757 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 FORA DO ES, NO 26/09 PARA RECAMBIAMENTO DE PRESO PARA SÃO PAULO/SP RD N°1511. 2018NL06823 2018NE03462 81647751 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991136 337837269 50758 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 13/07/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 44 (RD Nº 1039/2018). 2018OB05572 2018NE02533 81647751 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991136 337837270 50759 2018 2018-09-14T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 FORA DO ES. 2018NE03462 2018NE03462 81647751 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991136 337837271 50760 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 FORA DO ES, NO 26/09 PARA RECAMBIAMENTO DE PRESO PARA SÃO PAULO/SP RD N°1511. 2018OB08101 2018NE03462 81647751 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991136 337837272 50761 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA E CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 24/08/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 73 (RD Nº 1361/2018). 2018OB07074 2018NE03028 81647751 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991136 337837273 50762 2018 2018-10-07T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 13/07/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 44 (RD Nº 1039/2018). 2018NE02533 2018NE02533 81647751 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991136 337837274 50763 2018 2018-08-23T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.977-## 1 "" LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 8346355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA E CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 24/08/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 73 (RD Nº 1361/2018). 2018NE03028 2018NE03028 81647751 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991136 337837275 50764 2018 2018-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES NO DIA 08/11/2018, PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1900/2018 (PROCESSO Nº 2018-OF5TW). 2018NE04362 2018NE04362 2018000356277 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837276 50765 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MONTANHA, MUCURICI,COLATINA/ES NOS DIAS 04,05,06,09/07/2018, PARA PERNOITE,TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.157(RD Nº 1143/2018). 2018OB06381 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837277 50766 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 06, 09 E 14/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 233 E 236 (RD'S Nº 2046 E 2058/2018). 2018OB11201 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837278 50767 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NOS DIAS 30/05/2018, 04, 06, 07, 08, 12 E 15 DE JUNHO DE 2018, CONFORME RD N.º 951/2018. 2018OB05678 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837279 50768 2018 2018-08-17T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02980 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837280 50769 2018 2018-12-20T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE05410 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837281 50770 2018 2018-12-13T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05140 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837282 50771 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 16, 18, 20, 23, 24 ,25, 26 E 27/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63 (RD Nº 691/2018). 2018NL03313 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837283 50772 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO, MUCURICI E COLATINA/ES NOS DIAS 30/04, 02 E 04/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 78 (RD Nº 731/2018). 2018NL03657 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837284 50773 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES NO DIA 08/11/2018, PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1900/2018 (PROCESSO Nº 2018-OF5TW). 2018NL08528 2018NE04362 2018000356277 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837285 50774 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 197 (RD Nº 1467/2018). 2018OB08247 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837286 50775 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018, NOS DIAS 16, 17, 18, 21 E 24/05 RD N°839. 2018NL03970 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837287 50776 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 16, 18, 20, 23, 24 ,25, 26 E 27/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63 (RD Nº 691/2018). 2018OB03874 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837288 50777 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 12,13,14,15,20,21/03/2018, PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 37 (RD Nº 433/2018). 2018OB02826 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837289 50778 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 197 (RD Nº 1467/2018). 2018NL07160 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837290 50779 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MONTANHA/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1988/2018 (PROCESSO 2018-36D9Q). 2018NL09300 2018NE04871 2018002603092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837291 50780 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS: MONTANHA, ECOPORANGA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, MUCURICI/ES, NOS DIAS 04,05,13/09/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.214 RD N° 1569/2018. 2018NL07681 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837292 50781 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 05/07/09/15/22/23 DE FEVEREIRO 2018 CONFORME RD 146 E RD207. 2018OB01769 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837293 50782 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS: MONTANHA, ECOPORANGA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, MUCURICI/ES, NOS DIAS 04,05,13/09/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.214 RD N° 1569/2018. 2018OB08857 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837294 50783 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19, 21 E 22/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 133 (RD Nº 1016/2018). 2018NL04930 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837295 50784 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE PEDRO CANÁRIO, RIO BANANAL E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 01, 02 E 03/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 166 (RD Nº 1282/2018). 2018NL05930 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837296 50785 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, SÃO DOMINGOS DO NORTE, ÁGUIA BRANCA/ES NOS DIAS 21,22,23/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIA, PERNOITE E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 248 (RD Nº 2140/2018) 2018NL10309 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837297 50786 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 28/03,02/04,03/04,06/04,11/04 E 12/04/2018 CONF. RD N.°585/2018 2018NL02967 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837298 50787 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MONTANHA, MUCURICI,COLATINA/ES NOS DIAS 04,05,06,09/07/2018, PARA PERNOITE,TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.157(RD Nº 1143/2018). 2018NL05428 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837299 50788 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NOS DIAS 30/05/2018, 04, 06, 07, 08, 12 E 15 DE JUNHO DE 2018, CONFORME RD N.º 951/2018. 2018NL04813 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837300 50789 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 05/07/09/15/22/23 DE FEVEREIRO 2018 CONFORME RD 146 E RD207. 2018NL01457 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837301 50790 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 112,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 08 E 13/12/2017, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 218 (RD Nº 2405/2017). 2018OB00181 2017NE02544 76780368 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837302 50791 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES NO DIA 15/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 184227(RD Nº 2457/2017). 2018OB00226 2017NE02544 76780368 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837303 50792 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 06, 09 E 14/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 233 E 236 (RD'S Nº 2046 E 2058/2018). 2018NL09830 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837304 50793 2018 2018-05-23T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02080 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837305 50794 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 26/02/2018, 28/02/2018, 01/03/2018, 05/03/2018, 07/03/2018, 08/03/2018 E 09/03/2018 (RD Nº 310/2018). 2018OB02171 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837306 50795 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE MONTANHA, RIO BANANAL E MANTENÓPOLIS/ES NOS DIAS 07, 09 E 10/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 93 (RD Nº 786/2018). 2018OB04466 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837307 50796 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com diárias referente a viagem nos dias 26, 28 e 29/06/2018, conforme RD 1063/2018. 2018OB06037 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837308 50797 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE PEDRO CANÁRIO, RIO BANANAL E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 01, 02 E 03/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 166 (RD Nº 1282/2018). 2018OB06987 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837309 50798 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 07, 08, 09, 10, 13, 15, 16 E 17/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 183 (RD Nº 1378/2018). 2018OB07980 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837310 50799 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 27, 28, 29, 30/11, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 E 14/12/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 262 E 276 (RD'S Nº 2181 E 2251/2018). 2018OB11989 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837311 50800 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO, MUCURICI E COLATINA/ES NOS DIAS 30/04, 02 E 04/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 78 (RD Nº 731/2018). 2018OB04179 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837312 50801 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018, NOS DIAS 16, 17, 18, 21 E 24/05 RD N°839. 2018OB04673 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837313 50802 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE MONTANHA, RIO BANANAL E MANTENÓPOLIS/ES NOS DIAS 07, 09 E 10/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 93 (RD Nº 786/2018). 2018NL03862 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837314 50803 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 12,13,14,15,20,21/03/2018, PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 37 (RD Nº 433/2018). 2018NL02429 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837315 50804 2018 2018-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MONTANHA/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1988/2018 (PROCESSO 2018-36D9Q). 2018NE04871 2018NE04871 2018002603092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837316 50805 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 26/02/2018, 28/02/2018, 01/03/2018, 05/03/2018, 07/03/2018, 08/03/2018 E 09/03/2018 (RD Nº 310/2018). 2018NL01800 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837317 50806 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 27, 28, 29, 30/11, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 E 14/12/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 262 E 276 (RD'S Nº 2181 E 2251/2018). 2018NL10491 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837318 50807 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES NO DIA 08/11/2018, PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1900/2018 (PROCESSO Nº 2018-OF5TW). 2018OB09790 2018NE04362 2018000356277 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837319 50808 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MONTANHA/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1988/2018 (PROCESSO 2018-36D9Q). 2018OB10627 2018NE04871 2018002603092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837320 50809 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 17, 20, 21 E 24/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 221 (RD' Nº 1671/2018). 2018NL08451 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837321 50810 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 07, 08, 09, 10, 13, 15, 16 E 17/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 183 (RD Nº 1378/2018). 2018NL06868 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837322 50811 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação para cobrir despesa com diárias referente a viagem nos dias 26, 28 e 29/06/2018, conforme RD 1063/2018. 2018NL05081 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837323 50812 2018 2018-12-03T00:00:00 1904,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018 2018NE01191 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837324 50813 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19, 21 E 22/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 133 (RD Nº 1016/2018). 2018OB05852 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837325 50814 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 17, 20, 21 E 24/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 221 (RD' Nº 1671/2018). 2018OB09708 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837326 50815 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, SÃO DOMINGOS DO NORTE, ÁGUIA BRANCA/ES NOS DIAS 21,22,23/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIA, PERNOITE E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 248 (RD Nº 2140/2018) 2018OB11720 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837327 50816 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.177.647-## 1 "" EVERTON PEREIRA EVALDO 8346362 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 28/03,02/04,03/04,06/04,11/04 E 12/04/2018 CONF. RD N.°585/2018, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.50/VERSO 2018OB03493 2018NE01191 81238878 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3174867 337837328 50817 2018 2018-11-06T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.876-## 1 "" ROMULO CARVALHO NETO 8346372 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPRS, SIPA/PCES n. 02-4558/2018. 2018NE00643 2018NE00643 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO REGIONAL TIPO 2# 3007120 337837329 50818 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.158.876-## 1 "" ROMULO CARVALHO NETO 8346372 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPRS, SIPA/PCES n. 02-4553/2018. 2018NL02014 2018NE00653 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO REGIONAL TIPO 2# 3007120 337837330 50819 2018 2018-12-06T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.876-## 1 "" ROMULO CARVALHO NETO 8346372 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPRS, SIPA/PCES n. 02-4553/2018. 2018NE00653 2018NE00653 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO REGIONAL TIPO 2# 3007120 337837331 50820 2018 2018-11-06T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.876-## 1 "" ROMULO CARVALHO NETO 8346372 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPRS, SIPA/PCES n. 02-4538/2018. 2018NE00645 2018NE00645 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO REGIONAL TIPO 2# 3007120 337837332 50821 2018 2018-11-06T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.876-## 1 "" ROMULO CARVALHO NETO 8346372 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPRS, SIPA/PCES n. 02-4533/2018. 2018NE00642 2018NE00642 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO REGIONAL TIPO 2# 3007120 337837333 50822 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.158.876-## 1 "" ROMULO CARVALHO NETO 8346372 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPRS, SIPA/PCES n. 02-4558/2018. 2018NL01988 2018NE00643 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO REGIONAL TIPO 2# 3007120 337837334 50823 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.158.876-## 1 "" ROMULO CARVALHO NETO 8346372 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPRS, SIPA/PCES n. 02-4538/2018. 2018OB02166 2018NE00645 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO REGIONAL TIPO 2# 3007120 337837335 50824 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.158.876-## 1 "" ROMULO CARVALHO NETO 8346372 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPRS, SIPA/PCES n. 02-4538/2018. 2018NL01990 2018NE00645 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO REGIONAL TIPO 2# 3007120 337837336 50825 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.158.876-## 1 "" ROMULO CARVALHO NETO 8346372 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPRS, SIPA/PCES n. 02-4553/2018. 2018OB02183 2018NE00653 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO REGIONAL TIPO 2# 3007120 337837337 50826 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.158.876-## 1 "" ROMULO CARVALHO NETO 8346372 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPRS, SIPA/PCES n. 02-4533/2018. 2018OB02167 2018NE00642 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO REGIONAL TIPO 2# 3007120 337837338 50827 2018 2018-11-06T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.876-## 1 "" ROMULO CARVALHO NETO 8346372 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPRS, SIPA/PCES n. 02-4553/2018. 2018NE00641 2018NE00641 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO REGIONAL TIPO 2# 3007120 337837339 50828 2018 2018-12-06T00:00:00 -336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.876-## 1 "" ROMULO CARVALHO NETO 8346372 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO HAJA VISTO O VALOR DIGITADO EQUIVOCADAMENTE. 2018NE00652 2018NE00641 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO REGIONAL TIPO 2# 3007120 337837340 50829 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.158.876-## 1 "" ROMULO CARVALHO NETO 8346372 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPRS, SIPA/PCES n. 02-4533/2018. 2018NL01991 2018NE00642 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO REGIONAL TIPO 2# 3007120 337837341 50830 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.158.876-## 1 "" ROMULO CARVALHO NETO 8346372 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação SPRS, SIPA/PCES n. 02-4558/2018. 2018OB02165 2018NE00643 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO REGIONAL TIPO 2# 3007120 337837342 50831 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1064,0000 0,0000 ###.449.447-## 1 "" BRUNA PAULA PETERLE DE ALMEIDA 8346374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS A VIANA/ES EM 23/07/2018, 30/07/2018 A 03/08/2018 E 06/08/2018 A 10/08/2018 (RD Nº 169/2018). 2018OB07387 2018NE03211 83040021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2524783 337837343 50832 2018 2018-11-13T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.449.447-## 1 "" BRUNA PAULA PETERLE DE ALMEIDA 8346374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04481 2018NE04481 83040021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2524783 337837344 50833 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 1064,0000 0,0000 0,0000 ###.449.447-## 1 "" BRUNA PAULA PETERLE DE ALMEIDA 8346374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS A VIANA/ES EM 23/07/2018, 30/07/2018 A 03/08/2018 E 06/08/2018 A 10/08/2018 (RD Nº 169/2018). 2018NL06342 2018NE03211 83040021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2524783 337837345 50834 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.449.447-## 1 "" BRUNA PAULA PETERLE DE ALMEIDA 8346374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 19 A 23/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17(RD Nº 296/2018). 2018NL08754 2018NE04481 83040021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2524783 337837346 50835 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.449.447-## 1 "" BRUNA PAULA PETERLE DE ALMEIDA 8346374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 19 A 23/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17(RD Nº 296/2018). 2018OB10007 2018NE04481 83040021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2524783 337837347 50836 2018 2018-08-30T00:00:00 1064,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.449.447-## 1 "" BRUNA PAULA PETERLE DE ALMEIDA 8346374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03211 2018NE03211 83040021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2524783 337837348 50837 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.920.337-## 1 "" PEDRO OSVALDO PEDRONI BRAVIM 8346381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diárias: RD 1867/2018 para Colatina dia 11/10/2018, RD 2026 para Colatina 12/11 e RD 2079/2018 para S.Domingos dia 16/11/2018. 2018NL09883 2018NE01612 80834558 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178188 337837349 50838 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.920.337-## 1 "" PEDRO OSVALDO PEDRONI BRAVIM 8346381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, CONCEIÇÃO DA BARRA, BARRA DE SÃO FRANCISCO E COLATINA/ES NOS DIAS 23,27/07/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES, AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 55 ATRAVÉS DA RD N° 1259/2018. 2018OB06761 2018NE01612 80834558 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178188 337837350 50839 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.920.337-## 1 "" PEDRO OSVALDO PEDRONI BRAVIM 8346381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO D. DO NORTE NO DIA 29/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 469/2018). 2018OB02895 2018NE01612 80834558 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178188 337837351 50840 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.920.337-## 1 "" PEDRO OSVALDO PEDRONI BRAVIM 8346381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 24/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65 (RD Nº 1440/2018). 2018OB08386 2018NE01612 80834558 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178188 337837352 50841 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.920.337-## 1 "" PEDRO OSVALDO PEDRONI BRAVIM 8346381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diárias: RD 1867/2018 para Colatina dia 11/10/2018, RD 2026 para Colatina 12/11 e RD 2079/2018 para S.Domingos dia 16/11/2018. 2018OB11253 2018NE01612 80834558 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178188 337837353 50842 2018 2018-04-17T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.920.337-## 1 "" PEDRO OSVALDO PEDRONI BRAVIM 8346381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01612 2018NE01612 80834558 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178188 337837354 50843 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.920.337-## 1 "" PEDRO OSVALDO PEDRONI BRAVIM 8346381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 31/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM ALTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74 (RD Nº 2521/2017). 2018OB00357 2017NE02240 76780465 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178188 337837355 50844 2018 2018-10-30T00:00:00 -672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.920.337-## 1 "" PEDRO OSVALDO PEDRONI BRAVIM 8346381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de empenho autorizado pelo ordenador de despesas as fls.73. 2018NE04248 2018NE01612 80834558 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178188 337837356 50845 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.920.337-## 1 "" PEDRO OSVALDO PEDRONI BRAVIM 8346381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO D. DO NORTE NO DIA 29/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 469/2018). 2018NL02460 2018NE01612 80834558 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178188 337837357 50846 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.920.337-## 1 "" PEDRO OSVALDO PEDRONI BRAVIM 8346381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 01/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 46 (RD Nº 914/2018). 2018OB04970 2018NE01612 80834558 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178188 337837358 50847 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.920.337-## 1 "" PEDRO OSVALDO PEDRONI BRAVIM 8346381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, CONCEIÇÃO DA BARRA, BARRA DE SÃO FRANCISCO E COLATINA/ES NOS DIAS 23,27/07/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES, AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 55 ATRAVÉS DA RD N° 1259/2018. 2018NL05730 2018NE01612 80834558 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178188 337837359 50848 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.920.337-## 1 "" PEDRO OSVALDO PEDRONI BRAVIM 8346381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 24/08/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65 (RD Nº 1440/2018). 2018NL07268 2018NE01612 80834558 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178188 337837360 50849 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.920.337-## 1 "" PEDRO OSVALDO PEDRONI BRAVIM 8346381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 01/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 46 (RD Nº 914/2018). 2018NL04252 2018NE01612 80834558 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178188 337837361 50850 2018 2018-05-15T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.920.337-## 1 "" PEDRO OSVALDO PEDRONI BRAVIM 8346381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 29 (RD Nº 774/2018). 2018NE01973 2018NE01973 80834558 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178188 337837362 50851 2018 2018-01-23T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.920.337-## 1 "" PEDRO OSVALDO PEDRONI BRAVIM 8346381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOV. VALADARES/MG NO DIA 24/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 002/2018). 2018NE00316 2018NE00316 80834558 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178188 337837363 50852 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.920.337-## 1 "" PEDRO OSVALDO PEDRONI BRAVIM 8346381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 29 (RD Nº 774/2018). 2018NL03281 2018NE01973 80834558 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178188 337837364 50853 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.920.337-## 1 "" PEDRO OSVALDO PEDRONI BRAVIM 8346381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOV. VALADARES/MG NO DIA 24/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 002/2018). 2018OB00467 2018NE00316 80834558 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178188 337837365 50854 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.920.337-## 1 "" PEDRO OSVALDO PEDRONI BRAVIM 8346381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOV. VALADARES/MG NO DIA 24/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 002/2018). 2018NL00292 2018NE00316 80834558 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178188 337837366 50855 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.920.337-## 1 "" PEDRO OSVALDO PEDRONI BRAVIM 8346381 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO NOS DIAS 28 A 30/05/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 29 (RD Nº 774/2018). 2018OB04154 2018NE01973 80834558 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178188 337837367 50856 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.427-## 1 "" JAIRO LUIZ GONZAGA JUNIOR 8346385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES NO DIA 14/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO EM APOIO À PM/ES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18 (RD Nº 160/2018). 2018OB05938 2018NE02629 80957455 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR TREINAMENTO TATICO COM CAES QC-01# 3177300 337837368 50857 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.427-## 1 "" JAIRO LUIZ GONZAGA JUNIOR 8346385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 24/11/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65 (RD Nº 252/2018). 2018OB11710 2018NE05406 80957455 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR TREINAMENTO TATICO COM CAES QC-01# 3177300 337837369 50858 2018 2018-10-18T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.427-## 1 "" JAIRO LUIZ GONZAGA JUNIOR 8346385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03997 2018NE02629 80957455 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR TREINAMENTO TATICO COM CAES QC-01# 3177300 337837370 50859 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.727.427-## 1 "" JAIRO LUIZ GONZAGA JUNIOR 8346385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 14-15/10/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 49 (RD Nº 221/2018). 2018OB10076 2018NE04484 80957455 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR TREINAMENTO TATICO COM CAES QC-01# 3177300 337837371 50860 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.727.427-## 1 "" JAIRO LUIZ GONZAGA JUNIOR 8346385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NOS DIAS 21 À 26/09/2018, PARA REALIZAR CURSO DE ARMAZENAMENTO E TIRO COM CAPACITAÇÃO EM CTT.40,ESPINGARDA CAL.12CBC E BOITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 42 (RD Nº 038/2018). 2018NL07901 2018NE02629 80957455 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR TREINAMENTO TATICO COM CAES QC-01# 3177300 337837372 50861 2018 2018-11-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.427-## 1 "" JAIRO LUIZ GONZAGA JUNIOR 8346385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 14-15/10/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 49 (RD Nº 221/2018). 2018NE04484 2018NE04484 80957455 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR TREINAMENTO TATICO COM CAES QC-01# 3177300 337837373 50862 2018 2018-12-20T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.427-## 1 "" JAIRO LUIZ GONZAGA JUNIOR 8346385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05406 2018NE05406 80957455 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR TREINAMENTO TATICO COM CAES QC-01# 3177300 337837374 50863 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.727.427-## 1 "" JAIRO LUIZ GONZAGA JUNIOR 8346385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00906 2018NE02629 80957455 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR TREINAMENTO TATICO COM CAES QC-01# 3177300 337837375 50864 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.427-## 1 "" JAIRO LUIZ GONZAGA JUNIOR 8346385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 18/01/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 009/2018). 2018OB01037 2018NE00734 80957455 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR TREINAMENTO TATICO COM CAES QC-01# 3177300 337837376 50865 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.427-## 1 "" JAIRO LUIZ GONZAGA JUNIOR 8346385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 24/11/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65 (RD Nº 252/2018). 2018NL10292 2018NE05406 80957455 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR TREINAMENTO TATICO COM CAES QC-01# 3177300 337837377 50866 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.727.427-## 1 "" JAIRO LUIZ GONZAGA JUNIOR 8346385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 11-12/07/2018, PARA REALIZAR MISSÃO DE APOIO À POLÍCIA CIVIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 29 (RD Nº 167/2018). 2018OB06154 2018NE02629 80957455 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR TREINAMENTO TATICO COM CAES QC-01# 3177300 337837378 50867 2018 2018-02-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.427-## 1 "" JAIRO LUIZ GONZAGA JUNIOR 8346385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 18/01/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 009/2018). 2018NE00734 2018NE00734 80957455 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR TREINAMENTO TATICO COM CAES QC-01# 3177300 337837379 50868 2018 2018-07-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.427-## 1 "" JAIRO LUIZ GONZAGA JUNIOR 8346385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02629 2018NE02629 80957455 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR TREINAMENTO TATICO COM CAES QC-01# 3177300 337837380 50869 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.727.427-## 1 "" JAIRO LUIZ GONZAGA JUNIOR 8346385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 14-15/10/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 49 (RD Nº 221/2018). 2018NL08758 2018NE04484 80957455 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR TREINAMENTO TATICO COM CAES QC-01# 3177300 337837381 50870 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.427-## 1 "" JAIRO LUIZ GONZAGA JUNIOR 8346385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES NO DIA 14/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO EM APOIO À PM/ES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18 (RD Nº 160/2018). 2018NL04998 2018NE02629 80957455 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR TREINAMENTO TATICO COM CAES QC-01# 3177300 337837382 50871 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.727.427-## 1 "" JAIRO LUIZ GONZAGA JUNIOR 8346385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES NO DIA 14/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO EM APOIO À PM/ES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18 (RD Nº 160/2018). 2018NL04997 2018NE02629 80957455 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR TREINAMENTO TATICO COM CAES QC-01# 3177300 337837383 50872 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 168,0000 ###.727.427-## 1 "" JAIRO LUIZ GONZAGA JUNIOR 8346385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2017, nos dias 20 à 21/12 para Jaguaré RD N°275. 2018OB00105 2017NE05279 76828239 NO VALOR DE 448,00 PARA DESPESAS COM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR TREINAMENTO TATICO COM CAES QC-01# 3177300 337837384 50873 2018 2018-12-20T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.427-## 1 "" JAIRO LUIZ GONZAGA JUNIOR 8346385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO EM RAZÃO DE TER SIDO EMITIDO INCORRETAMENTE. 2018NE05405 2018NE05404 80957455 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR TREINAMENTO TATICO COM CAES QC-01# 3177300 337837385 50874 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.427-## 1 "" JAIRO LUIZ GONZAGA JUNIOR 8346385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 18/01/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 009/2018). 2018NL00757 2018NE00734 80957455 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR TREINAMENTO TATICO COM CAES QC-01# 3177300 337837386 50875 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.727.427-## 1 "" JAIRO LUIZ GONZAGA JUNIOR 8346385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 11-12/07/2018, PARA REALIZAR MISSÃO DE APOIO À POLÍCIA CIVIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 29 (RD Nº 167/2018). 2018NL05244 2018NE02629 80957455 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR TREINAMENTO TATICO COM CAES QC-01# 3177300 337837387 50876 2018 2018-12-20T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.427-## 1 "" JAIRO LUIZ GONZAGA JUNIOR 8346385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 24/11/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65 (RD Nº 252/2018). 2018NE05404 2018NE05404 80957455 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR TREINAMENTO TATICO COM CAES QC-01# 3177300 337837388 50877 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.727.427-## 1 "" JAIRO LUIZ GONZAGA JUNIOR 8346385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NOS DIAS 21 À 26/09/2018, PARA REALIZAR CURSO DE ARMAZENAMENTO E TIRO COM CAPACITAÇÃO EM CTT.40,ESPINGARDA CAL.12CBC E BOITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 42 (RD Nº 038/2018). 2018OB09079 2018NE02629 80957455 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#COORDENADOR TREINAMENTO TATICO COM CAES QC-01# 3177300 337837389 50878 2018 2018-04-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.654.967-## 1 "" RICARDO ALLI FERNANDES 8346405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018. 2018NE01499 2018NE01499 81523823 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2950316 337837390 50879 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.654.967-## 1 "" RICARDO ALLI FERNANDES 8346405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 08/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL. 03 (RD Nº 044/2018). 2018OB02510 2018NE01499 81523823 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2950316 337837391 50880 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.654.967-## 1 "" RICARDO ALLI FERNANDES 8346405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 15 A 19/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 11 (RD Nº 246/2018). 2018OB10206 2018NE01499 81523823 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2950316 337837392 50881 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.654.967-## 1 "" RICARDO ALLI FERNANDES 8346405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 15 A 19/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 11 (RD Nº 246/2018). 2018NL08884 2018NE01499 81523823 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2950316 337837393 50882 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.654.967-## 1 "" RICARDO ALLI FERNANDES 8346405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 08/03/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL. 03 (RD Nº 044/2018). 2018NL02160 2018NE01499 81523823 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2950316 337837394 50883 2018 2018-11-20T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.654.967-## 1 "" RICARDO ALLI FERNANDES 8346405 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE04525 2018NE01499 81523823 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2950316 337837395 50884 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.350.427-## 1 "" PEDRO ANDRE COCHETO 8346406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 05/11/2018, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO AUDITÓRIO DA SEGER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 82 (RD Nº 0222/2018). 2018OB09763 2018NE01724 81198590 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175146 337837396 50885 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.350.427-## 1 "" PEDRO ANDRE COCHETO 8346406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 07/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CHEFES DE EQUIPES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 75 (RD Nº 0209/2018). 2018OB09650 2018NE01724 81198590 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175146 337837397 50886 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.350.427-## 1 "" PEDRO ANDRE COCHETO 8346406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 19/02 para Viana e Vila Velha RD N°09 e 06/03 para Viana RD N°16. 2018OB01497 2018NE01030 81198590 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175146 337837398 50887 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.350.427-## 1 "" PEDRO ANDRE COCHETO 8346406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 04/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 47 (RD'S Nº 0142/2018). 2018OB07335 2018NE01724 81198590 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175146 337837399 50888 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.350.427-## 1 "" PEDRO ANDRE COCHETO 8346406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 09/08/2018, PARA COMPARECER A CORREGEDORIA DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 44 (RD Nº 0127/2018). 2018OB07051 2018NE01724 81198590 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175146 337837400 50889 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.350.427-## 1 "" PEDRO ANDRE COCHETO 8346406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018, NO DIA 27/09 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CHEFES DE EQUIPE EM VIANA RD N°179. 2018OB08262 2018NE01724 81198590 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175146 337837401 50890 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.350.427-## 1 "" PEDRO ANDRE COCHETO 8346406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VIANA/ES NOS DIAS 09/08 E 04/09/2018, PARA COMPARECER A CORREGEDORIA DA SEJUS E PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 44 E 47 (RD'S Nº 0127 E 0142/2018). 2018NL06011 2018NE01724 81198590 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175146 337837402 50891 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.427-## 1 "" PEDRO ANDRE COCHETO 8346406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018, NO DIA 27/09 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CHEFES DE EQUIPE EM VIANA RD N°179. 2018NL07183 2018NE01724 81198590 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175146 337837403 50892 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.427-## 1 "" PEDRO ANDRE COCHETO 8346406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 25/04/2018, PARA CURSO CTT.40 PARA CHEFES DE EQUIPES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 (RD Nº 44/2018). 2018NL02692 2018NE01724 81198590 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175146 337837404 50893 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.427-## 1 "" PEDRO ANDRE COCHETO 8346406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 05/11/2018, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO AUDITÓRIO DA SEGER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 82 (RD Nº 0222/2018). 2018NL08495 2018NE01724 81198590 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175146 337837405 50894 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.350.427-## 1 "" PEDRO ANDRE COCHETO 8346406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.88 (RD Nº 0234/2018). 2018OB10393 2018NE01724 81198590 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175146 337837406 50895 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.350.427-## 1 "" PEDRO ANDRE COCHETO 8346406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 29/08/2018, PARA REALIZAR TROCA DE MATERIAIS NA DSP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58 (RD Nº 0158/2018). 2018OB08090 2018NE01724 81198590 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175146 337837407 50896 2018 2018-04-24T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.427-## 1 "" PEDRO ANDRE COCHETO 8346406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018. 2018NE01724 2018NE01724 81198590 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175146 337837408 50897 2018 2018-05-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.427-## 1 "" PEDRO ANDRE COCHETO 8346406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE01030 2018NE01030 81198590 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175146 337837409 50898 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.427-## 1 "" PEDRO ANDRE COCHETO 8346406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 16/10/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CHEFES DE EQUIPES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.71 (RD 190/2018). 2018NL07512 2018NE01724 81198590 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175146 337837410 50899 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.350.427-## 1 "" PEDRO ANDRE COCHETO 8346406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 11/05/2018, PARA CURSO DE CHEFIA E LIDERANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 32(RD Nº 060/2018). 2018OB04133 2018NE01724 81198590 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175146 337837411 50900 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.427-## 1 "" PEDRO ANDRE COCHETO 8346406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.88 (RD Nº 0234/2018). 2018NL09073 2018NE01724 81198590 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175146 337837412 50901 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.350.427-## 1 "" PEDRO ANDRE COCHETO 8346406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 25/04/2018, PARA CURSO CTT.40 PARA CHEFES DE EQUIPES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 (RD Nº 44/2018). 2018OB03139 2018NE01724 81198590 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175146 337837413 50902 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.350.427-## 1 "" PEDRO ANDRE COCHETO 8346406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 19/02 para Viana e Vila Velha RD N°09 e 06/03 para Viana RD N°16. 2018NL01187 2018NE01030 81198590 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3175146 337837414 50903 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.427-## 1 "" PEDRO ANDRE COCHETO 8346406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 07/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CHEFES DE EQUIPES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 75 (RD Nº 0209/2018). 2018NL08148 2018NE01724 81198590 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175146 337837415 50904 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.427-## 1 "" PEDRO ANDRE COCHETO 8346406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 11/05/2018, PARA CURSO DE CHEFIA E LIDERANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 32(RD Nº 060/2018). 2018NL03600 2018NE01724 81198590 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175146 337837416 50905 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.427-## 1 "" PEDRO ANDRE COCHETO 8346406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 29/08/2018, PARA REALIZAR TROCA DE MATERIAIS NA DSP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58 (RD Nº 0158/2018). 2018NL06946 2018NE01724 81198590 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175146 337837417 50906 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.350.427-## 1 "" PEDRO ANDRE COCHETO 8346406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 16/10/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CHEFES DE EQUIPES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.71 (RD 190/2018). 2018OB08786 2018NE01724 81198590 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175146 337837418 50907 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.197-## 1 "" MARCELO AGUIAR LIMA 8346433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE S. FRANCISCO/ES NO DIA 15/09/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63 (RD Nº 1682/2018). 2018NL08244 2018NE01584 81024789 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179354 337837419 50908 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.197-## 1 "" MARCELO AGUIAR LIMA 8346433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 15/06 PARA FÓRUM SANTA MARIA DE JETIBÁ RD N°967. 2018NL04840 2018NE01584 81024789 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179354 337837420 50909 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.197-## 1 "" MARCELO AGUIAR LIMA 8346433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 30/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 33 (RD Nº 802/2018). 2018OB04482 2018NE01584 81024789 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179354 337837421 50910 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.197-## 1 "" MARCELO AGUIAR LIMA 8346433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 12/04/2018 CONF. RD N.°603/2018, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.25 2018OB03505 2018NE01584 81024789 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179354 337837422 50911 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.197-## 1 "" MARCELO AGUIAR LIMA 8346433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74 (RD Nº 1812/2018). 2018OB10142 2018NE01584 81024789 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179354 337837423 50912 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.197-## 1 "" MARCELO AGUIAR LIMA 8346433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA E ARACRUZ/ES NO DIA 13/07/2018, PARA AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 49(RD Nº 1155/2018). 2018OB06387 2018NE01584 81024789 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179354 337837424 50913 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.197-## 1 "" MARCELO AGUIAR LIMA 8346433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES NO DIA 26/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 68/2018). 2018OB01797 2018NE01212 81024789 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179354 337837425 50914 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.197-## 1 "" MARCELO AGUIAR LIMA 8346433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES NO DIA 26/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 68/2018). 2018NE01212 2018NE01212 81024789 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179354 337837426 50915 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.197-## 1 "" MARCELO AGUIAR LIMA 8346433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES NO DIA 19/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 457/2018). 2018NL02379 2018NE01584 81024789 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179354 337837427 50916 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.197-## 1 "" MARCELO AGUIAR LIMA 8346433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E JOÃO NEIVA /ES NO DIA 30/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIA, PERNOITE E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 90(RD Nº 2194/2018). 2018NL10390 2018NE01584 81024789 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179354 337837428 50917 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.197-## 1 "" MARCELO AGUIAR LIMA 8346433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES NO DIA 26/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 68/2018). 2018NL01486 2018NE01212 81024789 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179354 337837429 50918 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.197-## 1 "" MARCELO AGUIAR LIMA 8346433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE S. FRANCISCO/ES NO DIA 15/09/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63 (RD Nº 1682/2018). 2018OB09440 2018NE01584 81024789 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179354 337837430 50919 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 112,0000 ###.814.197-## 1 "" MARCELO AGUIAR LIMA 8346433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO E JOÃO NEIVA NOS DIAS 05 E 13/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 115 (RD Nº 2533/2017). 2018OB00353 2017NE02254 76773418 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179354 337837431 50920 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.197-## 1 "" MARCELO AGUIAR LIMA 8346433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES NO DIA 19/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 457/2018). 2018OB02864 2018NE01584 81024789 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179354 337837432 50921 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.197-## 1 "" MARCELO AGUIAR LIMA 8346433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E JOÃO NEIVA /ES NO DIA 30/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIA, PERNOITE E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 90(RD Nº 2194/2018). 2018OB11809 2018NE01584 81024789 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179354 337837433 50922 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.197-## 1 "" MARCELO AGUIAR LIMA 8346433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 15/06 PARA FÓRUM SANTA MARIA DE JETIBÁ RD N°967. 2018OB05726 2018NE01584 81024789 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179354 337837434 50923 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.197-## 1 "" MARCELO AGUIAR LIMA 8346433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74 (RD Nº 1812/2018). 2018NL08843 2018NE01584 81024789 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179354 337837435 50924 2018 2018-12-04T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.197-## 1 "" MARCELO AGUIAR LIMA 8346433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01584 2018NE01584 81024789 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179354 337837436 50925 2018 2018-10-18T00:00:00 -560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.197-## 1 "" MARCELO AGUIAR LIMA 8346433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de empenho autorizado pelo ordenador de despesas fls.58. 2018NE03991 2018NE01584 81024789 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179354 337837437 50926 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.197-## 1 "" MARCELO AGUIAR LIMA 8346433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA E ARACRUZ/ES NO DIA 13/07/2018, PARA AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 49(RD Nº 1155/2018). 2018NL05437 2018NE01584 81024789 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179354 337837438 50927 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.197-## 1 "" MARCELO AGUIAR LIMA 8346433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 30/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 33 (RD Nº 802/2018). 2018NL03878 2018NE01584 81024789 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179354 337837439 50928 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.197-## 1 "" MARCELO AGUIAR LIMA 8346433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 12/04/2018 CONF. RD N.°603/2018 2018NL02993 2018NE01584 81024789 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179354 337837440 50929 2018 2018-12-19T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.197-## 1 "" MARCELO AGUIAR LIMA 8346433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ITAPERUNA/RJ NO DIA 20/12/2018, PARA RECAMBIAMENTO DE CUSTODIADO CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS RD 2233 PROCESSO 2018-PDXWH. 2018NE05341 2018NE05341 2018017360025 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179354 337837441 50930 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.814.197-## 1 "" MARCELO AGUIAR LIMA 8346433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG NO DIA 05/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 68 (RD Nº 1743/2018). 2018OB10140 2018NE04511 81024789 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179354 337837442 50931 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.814.197-## 1 "" MARCELO AGUIAR LIMA 8346433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ITAPERUNA/RJ NO DIA 20/12/2018, PARA RECAMBIAMENTO DE CUSTODIADO CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS RD 2233 PROCESSO 2018-PDXWH. 2018NL10195 2018NE05341 2018017360025 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179354 337837443 50932 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.814.197-## 1 "" MARCELO AGUIAR LIMA 8346433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ITAPERUNA/RJ NO DIA 20/12/2018, PARA RECAMBIAMENTO DE CUSTODIADO CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS RD 2233 PROCESSO 2018-PDXWH. 2018OB11579 2018NE05341 2018017360025 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179354 337837444 50933 2018 2018-11-19T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.197-## 1 "" MARCELO AGUIAR LIMA 8346433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG NO DIA 05/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 68 (RD Nº 1743/2018). 2018NE04511 2018NE04511 81024789 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179354 337837445 50934 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.814.197-## 1 "" MARCELO AGUIAR LIMA 8346433 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG NO DIA 05/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 68 (RD Nº 1743/2018). 2018NL08841 2018NE04511 81024789 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179354 337837446 50935 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.619.367-## 1 "" JONATHAN FARIA BRITO 8346435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 29/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 14/2018). 2018NL00887 2018NE00838 81049463 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178501 337837447 50936 2018 2018-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.619.367-## 1 "" JONATHAN FARIA BRITO 8346435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 29/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 14/2018). 2018NE00838 2018NE00838 81049463 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178501 337837448 50937 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.619.367-## 1 "" JONATHAN FARIA BRITO 8346435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 29/01/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 14/2018). 2018OB01194 2018NE00838 81049463 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178501 337837449 50938 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.370.307-## 1 "" WOLMAR MARVILLA MELO 8346438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12175 -Visita Monitorada das SRES - Município: Vitoria x Barra de São Francisco x Nova Venécia x Vitoria - Data: 20 e 21/08/2018. 2018OB06642 2018NE04716 82979596 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS(REP/SEDU/SEPLA/GEMPRO/Nº04/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#GERENTE QCE-03# 579431 337837450 50939 2018 2018-09-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.370.307-## 1 "" WOLMAR MARVILLA MELO 8346438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12175 -Visita Monitorada das SRES - Município: Vitoria x Barra de São Francisco x Nova Venécia x Vitoria - Data: 20 e 21/08/2018. 2018NE04716 2018NE04716 82979596 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS(REP/SEDU/SEPLA/GEMPRO/Nº04/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#GERENTE QCE-03# 579431 337837451 50940 2018 2018-09-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.370.307-## 1 "" WOLMAR MARVILLA MELO 8346438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12154 -Visita Monitorada das SRES - Município: Vitoria x São Mateus x Linhares x Vitoria - Data: 16 e 17/08/2018. 2018NE04714 2018NE04714 82979596 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS(REP/SEDU/SEPLA/GEMPRO/Nº04/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#GERENTE QCE-03# 579431 337837452 50941 2018 2018-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.370.307-## 1 "" WOLMAR MARVILLA MELO 8346438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12178 -Visita Monitorada à SRE - Município: Vitoria x Afonso Claudio x Vitoria - Data: 19/09/2018. 2018NE04719 2018NE04719 82979596 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS(REP/SEDU/SEPLA/GEMPRO/Nº04/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#GERENTE QCE-03# 579431 337837453 50942 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.370.307-## 1 "" WOLMAR MARVILLA MELO 8346438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12153 -Visita Monitorada das SRES - Município: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Guaçuí x Vitoria - Data: 14 e 15/08/2018. 2018NL05888 2018NE04712 82979596 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS(REP/SEDU/SEPLA/GEMPRO/Nº04/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#GERENTE QCE-03# 579431 337837454 50943 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.370.307-## 1 "" WOLMAR MARVILLA MELO 8346438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12178 -Visita Monitorada à SRE - Município: Vitoria x Afonso Claudio x Vitoria - Data: 19/09/2018. 2018OB06647 2018NE04719 82979596 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS(REP/SEDU/SEPLA/GEMPRO/Nº04/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#GERENTE QCE-03# 579431 337837455 50944 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.370.307-## 1 "" WOLMAR MARVILLA MELO 8346438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12178 -Visita Monitorada à SRE - Município: Vitoria x Afonso Claudio x Vitoria - Data: 19/09/2018. 2018NL05897 2018NE04719 82979596 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS(REP/SEDU/SEPLA/GEMPRO/Nº04/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#GERENTE QCE-03# 579431 337837456 50945 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.370.307-## 1 "" WOLMAR MARVILLA MELO 8346438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12175 -Visita Monitorada das SRES - Município: Vitoria x Barra de São Francisco x Nova Venécia x Vitoria - Data: 20 e 21/08/2018. 2018NL05894 2018NE04716 82979596 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS(REP/SEDU/SEPLA/GEMPRO/Nº04/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#GERENTE QCE-03# 579431 337837457 50946 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.370.307-## 1 "" WOLMAR MARVILLA MELO 8346438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12154 -Visita Monitorada das SRES - Município: Vitoria x São Mateus x Linhares x Vitoria - Data: 16 e 17/08/2018. 2018OB06630 2018NE04714 82979596 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS(REP/SEDU/SEPLA/GEMPRO/Nº04/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#GERENTE QCE-03# 579431 337837458 50947 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.370.307-## 1 "" WOLMAR MARVILLA MELO 8346438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12153 -Visita Monitorada das SRES - Município: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Guaçuí x Vitoria - Data: 14 e 15/08/2018. 2018OB06623 2018NE04712 82979596 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS(REP/SEDU/SEPLA/GEMPRO/Nº04/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#GERENTE QCE-03# 579431 337837459 50948 2018 2018-09-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.370.307-## 1 "" WOLMAR MARVILLA MELO 8346438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12153 -Visita Monitorada das SRES - Município: Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim x Guaçuí x Vitoria - Data: 14 e 15/08/2018. 2018NE04712 2018NE04712 82979596 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS(REP/SEDU/SEPLA/GEMPRO/Nº04/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#GERENTE QCE-03# 579431 337837460 50949 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.370.307-## 1 "" WOLMAR MARVILLA MELO 8346438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária nº 12154 -Visita Monitorada das SRES - Município: Vitoria x São Mateus x Linhares x Vitoria - Data: 16 e 17/08/2018. 2018NL05891 2018NE04714 82979596 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS(REP/SEDU/SEPLA/GEMPRO/Nº04/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#GERENTE QCE-03# 579431 337837461 50950 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 113,0000 0,0000 0,0000 ###.370.307-## 1 "" WOLMAR MARVILLA MELO 8346438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 12019 - Participar do Programa de Formação em planejamento para a implementação de politicas publicas e desenvolvimento e ensino.Município: Vitória x São Paulo x VitóriaData: 06 a 08/08/2018. 2018NL04615 2018NE03948 82756406 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEMPRO/N 03/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#GERENTE QCE-03# 579431 337837462 50951 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 203,4000 0,0000 0,0000 ###.370.307-## 1 "" WOLMAR MARVILLA MELO 8346438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da Solicitação de Diárias 10720 - Participação no módulo 5 do curso no INSPER - Programa de Formação em Planejamento para implementação de políticas públicas e desenvolvimento do Ensino Médio. Data: 04 a 08/03/2018. Destino: Vitória/ES x São Paulo/SP x Vitória. 2018NL00567 2018NE00772 81223030 EM FAVOR DAS SERVIDORA RELACIONADAS (REP/SEDU/SEPLA/GEMPRO/Nº001/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#GERENTE QCE-03# 579431 337837463 50952 2018 2018-01-03T00:00:00 203,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.370.307-## 1 "" WOLMAR MARVILLA MELO 8346438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10720 - Participação no módulo 5 do curso no INSPER - Programa de Formação em Planejamento para implementação de políticas públicas e desenvolvimento do Ensino Médio. Data: 04 a 08/03/2018. Destino: Vitória/ES x São Paulo/SP x Vitória/SP. 2018NE00772 2018NE00772 81223030 EM FAVOR DAS SERVIDORA RELACIONADAS (REP/SEDU/SEPLA/GEMPRO/Nº001/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#GERENTE QCE-03# 579431 337837464 50953 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 203,4000 0,0000 ###.370.307-## 1 "" WOLMAR MARVILLA MELO 8346438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 10720 - Participação no módulo 5 do curso no INSPER - Programa de Formação em Planejamento para implementação de políticas públicas e desenvolvimento do Ensino Médio. Data: 04 a 08/03/2018. Destino: Vitória/ES x São Paulo/SP x Vitória. 2018OB00910 2018NE00772 81223030 EM FAVOR DAS SERVIDORA RELACIONADAS (REP/SEDU/SEPLA/GEMPRO/Nº001/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#GERENTE QCE-03# 579431 337837465 50954 2018 2018-02-05T00:00:00 203,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.370.307-## 1 "" WOLMAR MARVILLA MELO 8346438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11297 - Encontro do GT do Ensino Médio e no Programa de Formação em Planejamento para implementação de Políticas públicas e desenvolvimento do ensino médio no INSPER. Data: 07 a 11/05/2018. Destino: Vitória/ES x São Paulo/SP x Vitória/SP. 2018NE01862 2018NE01862 81797028 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEM/Nº05/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#GERENTE QCE-03# 579431 337837466 50955 2018 2018-03-08T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.370.307-## 1 "" WOLMAR MARVILLA MELO 8346438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12019 - Participar do Programa de Formação em planejamento para a implementação de politicas publicas e desenvolvimento e ensino.Município: Vitória x São Paulo x VitóriaData: 06 a 08/08/2018. 2018NE03948 2018NE03948 82756406 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEMPRO/N 03/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#GERENTE QCE-03# 579431 337837467 50956 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 113,0000 0,0000 ###.370.307-## 1 "" WOLMAR MARVILLA MELO 8346438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 12019 - Participar do Programa de Formação em planejamento para a implementação de politicas publicas e desenvolvimento e ensino.Município: Vitória x São Paulo x VitóriaData: 06 a 08/08/2018. 2018OB05462 2018NE03948 82756406 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEMPRO/N 03/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#GERENTE QCE-03# 579431 337837468 50957 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 203,4000 0,0000 0,0000 ###.370.307-## 1 "" WOLMAR MARVILLA MELO 8346438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da solicitação de diária nº 11297 - Encontro do GT do Ensino Médio e no Programa de Formação em Planejamento para implementação de Políticas públicas e desenvolvimento do ensino médio no INSPER. Data: 07 a 11/05/2018. Destino: Vitória/ES x São Paulo/SP x Vitória/SP. 2018NL02013 2018NE01862 81797028 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEM/Nº05/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#GERENTE QCE-03# 579431 337837469 50958 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 203,4000 0,0000 ###.370.307-## 1 "" WOLMAR MARVILLA MELO 8346438 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 11297 - Encontro do GT do Ensino Médio e no Programa de Formação em Planejamento para implementação de Políticas públicas e desenvolvimento do ensino médio no INSPER. Data: 07 a 11/05/2018. Destino: Vitória/ES x São Paulo/SP x Vitória/SP. 2018OB02523 2018NE01862 81797028 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/SEEB/GEM/Nº05/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#GERENTE QCE-03# 579431 337837470 50959 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00037 2018NE00101 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089592 337837471 50960 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018NL02328 2018NE01526 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM#|FAMES/#MONITOR/#MONITOR II# 3089592 337837472 50961 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018NE01526 2018NE01526 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM#|FAMES/#MONITOR/#MONITOR II# 3089592 337837473 50962 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018OB03490 2018NE01526 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM#|FAMES/#MONITOR/#MONITOR II# 3089592 337837474 50963 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DA CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018OB03392 2018NE01500 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM#|FAMES/#MONITOR/#MONITOR II# 3089592 337837475 50964 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018NL02235 2018NE01500 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM#|FAMES/#MONITOR/#MONITOR II# 3089592 337837476 50965 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018NE01598 2018NE01598 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM#|FAMES/#MONITOR/#MONITOR II# 3089592 337837477 50966 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018OB05069 2018NE02267 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM#|FAMES/#MONITOR/#MONITOR II# 3089592 337837478 50967 2018 2018-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE-ES EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 094/2018/CMUS. 2018NE01500 2018NE01500 82916594 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILITARES DO CMUS QUE SEGUIRÃO EM OBJETIVO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM#|FAMES/#MONITOR/#MONITOR II# 3089592 337837479 50968 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018OB06027 2018NE03013 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM#|FAMES/#MONITOR/#MONITOR II# 3089592 337837480 50969 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NE03013 2018NE03013 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM#|FAMES/#MONITOR/#MONITOR II# 3089592 337837481 50970 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NE02976 2018NE02976 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM#|FAMES/#MONITOR/#MONITOR II# 3089592 337837482 50971 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NL03958 2018NE03013 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM#|FAMES/#MONITOR/#MONITOR II# 3089592 337837483 50972 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NL03995 2018NE02976 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM#|FAMES/#MONITOR/#MONITOR II# 3089592 337837484 50973 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018OB06073 2018NE02976 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089592 337837485 50974 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018NL02482 2018NE01649 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM#|FAMES/#MONITOR/#MONITOR II# 3089592 337837486 50975 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NL03282 2018NE02267 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM#|FAMES/#MONITOR/#MONITOR II# 3089592 337837487 50976 2018 2018-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018NE01649 2018NE01649 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM#|FAMES/#MONITOR/#MONITOR II# 3089592 337837488 50977 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NL03395 2018NE02333 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM#|FAMES/#MONITOR/#MONITOR II# 3089592 337837489 50978 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018OB05172 2018NE02333 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM#|FAMES/#MONITOR/#MONITOR II# 3089592 337837490 50979 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NL00901 2018NE00706 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089592 337837491 50980 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018OB03528 2018NE01598 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM#|FAMES/#MONITOR/#MONITOR II# 3089592 337837492 50981 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018OB01290 2018NE00706 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089592 337837493 50982 2018 2018-05-01T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00101 2018NE00101 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089592 337837494 50983 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NL03111 2018NE02136 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM#|FAMES/#MONITOR/#MONITOR II# 3089592 337837495 50984 2018 2018-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NE00706 2018NE00706 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089592 337837496 50985 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018OB03642 2018NE01649 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM#|FAMES/#MONITOR/#MONITOR II# 3089592 337837497 50986 2018 2018-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NE02267 2018NE02267 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM#|FAMES/#MONITOR/#MONITOR II# 3089592 337837498 50987 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00039 2018NE00101 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089592 337837499 50988 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DO 3º BPM. CONFORME CI Nº 100/2018/CMUS. 2018NL02374 2018NE01598 82996520 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MMEE DO CMUS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM#|FAMES/#MONITOR/#MONITOR II# 3089592 337837500 50989 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018OB04663 2018NE02136 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM#|FAMES/#MONITOR/#MONITOR II# 3089592 337837501 50990 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENET A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NE02333 2018NE02333 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM#|FAMES/#MONITOR/#MONITOR II# 3089592 337837502 50991 2018 2018-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.464.837-## 1 "" GLEISON RODRIGUES DA COSTA 8346451 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NE02136 2018NE02136 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM#|FAMES/#MONITOR/#MONITOR II# 3089592 337837503 50992 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.147.857-## 1 "" THIAGO DELUCA MONTHAY 8346456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00204 2018NE01576 81239114 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176690 337837504 50993 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.147.857-## 1 "" THIAGO DELUCA MONTHAY 8346456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO CTT.40 PARA CHEFE DE EQUIPE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL.29 (RD Nº 034/2018). 2018OB03297 2018NE01576 81239114 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176690 337837505 50994 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.147.857-## 1 "" THIAGO DELUCA MONTHAY 8346456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00045 2018NE01576 81239114 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176690 337837506 50995 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.147.857-## 1 "" THIAGO DELUCA MONTHAY 8346456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 12/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 011/2018). 2018NL01216 2018NE01045 81239114 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176690 337837507 50996 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.147.857-## 1 "" THIAGO DELUCA MONTHAY 8346456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE: VITÓRIA/ES NO DIA 20/09/2018, PARA COMPARECIMENTO AO GELOG PARA TROCA DE VEÍCULO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 60(RD Nº 140/2018). 2018NL07138 2018NE01576 81239114 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176690 337837508 50997 2018 2018-11-28T00:00:00 1304,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.147.857-## 1 "" THIAGO DELUCA MONTHAY 8346456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE04808 2018NE01576 81239114 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ASSISTENTE DIRECAO# 3176690 337837509 50998 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.147.857-## 1 "" THIAGO DELUCA MONTHAY 8346456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01126 2018NE01576 81239114 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176690 337837510 50999 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.147.857-## 1 "" THIAGO DELUCA MONTHAY 8346456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 18/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 029/2018). 2018NL02351 2018NE01576 81239114 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176690 337837511 51000 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.147.857-## 1 "" THIAGO DELUCA MONTHAY 8346456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 18/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 029/2018). 2018OB02804 2018NE01576 81239114 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176690 337837512 51001 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.147.857-## 1 "" THIAGO DELUCA MONTHAY 8346456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 10-11/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 39 (RD Nº 042/2018). 2018OB03952 2018NE01576 81239114 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176690 337837513 51002 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.147.857-## 1 "" THIAGO DELUCA MONTHAY 8346456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução na conta C da SEJUS no dia 04/09/2018, efetuada pelo servidor THIAGO DELUCA MONTHAY referente ao cancelamento da viagem RD.Nº 89/2018. 2018GD00205 2018NE01576 81239114 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176690 337837514 51003 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.147.857-## 1 "" THIAGO DELUCA MONTHAY 8346456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 12/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 011/2018). 2018OB01588 2018NE01045 81239114 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176690 337837515 51004 2018 2018-05-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.147.857-## 1 "" THIAGO DELUCA MONTHAY 8346456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 12/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 011/2018). 2018NE01045 2018NE01045 81239114 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176690 337837516 51005 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.147.857-## 1 "" THIAGO DELUCA MONTHAY 8346456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE: VITÓRIA/ES NO DIA 20/09/2018, PARA COMPARECIMENTO AO GELOG PARA TROCA DE VEÍCULO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 60(RD Nº 140/2018). 2018OB08233 2018NE01576 81239114 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176690 337837517 51006 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.147.857-## 1 "" THIAGO DELUCA MONTHAY 8346456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C realizada nos dias 24/04/2018 no valor de R$56,00 do servidor(a) Thiago Deluca Monthay tendo em vista que a viagem do dia 18/04 para Viana RD N°29 não foi realizada, pagamento efetuado no dia 16/04, 2018OB02804. 2018GD00045 2018NE01576 81239114 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176690 337837518 51007 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.147.857-## 1 "" THIAGO DELUCA MONTHAY 8346456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 03 À 04/09 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EXPLOSIVOS E TÉCNICAS DE REVISTAS NA EPEN EM VIANA RD N°89. 2018OB07291 2018NE01576 81239114 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176690 337837519 51008 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.147.857-## 1 "" THIAGO DELUCA MONTHAY 8346456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução na conta C da SEJUS no dia 30/08/2018, efetuada pelo servidor THIAGO DELUCA MONTHAY referente ao cancelamento da viagem RD.Nº 89/2018. 2018GD00204 2018NE01576 81239114 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176690 337837520 51009 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.147.857-## 1 "" THIAGO DELUCA MONTHAY 8346456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/11/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71 (RD Nº 204/2018). 2018NL09248 2018NE01576 81239114 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ASSISTENTE DIRECAO# 3176690 337837521 51010 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.147.857-## 1 "" THIAGO DELUCA MONTHAY 8346456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 03 À 04/09 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EXPLOSIVOS E TÉCNICAS DE REVISTAS NA EPEN EM VIANA RD N°89. 2018NL06202 2018NE01576 81239114 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176690 337837522 51011 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 509,6000 0,0000 0,0000 ###.147.857-## 1 "" THIAGO DELUCA MONTHAY 8346456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 20 A 23/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 72 (RD Nº 208/2018). 2018NL09249 2018NE01576 81239114 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ASSISTENTE DIRECAO# 3176690 337837523 51012 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.147.857-## 1 "" THIAGO DELUCA MONTHAY 8346456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00205 2018NE01576 81239114 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176690 337837524 51013 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 509,6000 0,0000 ###.147.857-## 1 "" THIAGO DELUCA MONTHAY 8346456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 20 A 23/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 72 (RD Nº 208/2018). 2018OB10545 2018NE01576 81239114 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ASSISTENTE DIRECAO# 3176690 337837525 51014 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.147.857-## 1 "" THIAGO DELUCA MONTHAY 8346456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS01126 2018NE01576 81239114 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176690 337837526 51015 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.147.857-## 1 "" THIAGO DELUCA MONTHAY 8346456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/11/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71 (RD Nº 204/2018). 2018OB10544 2018NE01576 81239114 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ASSISTENTE DIRECAO# 3176690 337837527 51016 2018 2018-12-04T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.147.857-## 1 "" THIAGO DELUCA MONTHAY 8346456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01576 2018NE01576 81239114 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176690 337837528 51017 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.147.857-## 1 "" THIAGO DELUCA MONTHAY 8346456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO CTT.40 PARA CHEFE DE EQUIPE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL.29 (RD Nº 034/2018). 2018NL02831 2018NE01576 81239114 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176690 337837529 51018 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.147.857-## 1 "" THIAGO DELUCA MONTHAY 8346456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 10-11/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 39 (RD Nº 042/2018). 2018NL03369 2018NE01576 81239114 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3176690 337837530 51019 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.503.417-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS SILVA 8346476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A LINHARES/ES EM 05/03/2018 (RD Nº 287/2018). 2018OB02100 2018NE01350 81360703 NO VALOR DE 1.680,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178498 337837531 51020 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.503.417-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS SILVA 8346476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E CONCEIÇÃO DA BARRA/ES NO DIA 23/07/2018 PARA AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 31 ATRAVÉS DA RD N° 1268/2018. 2018OB06768 2018NE01350 81360703 NO VALOR DE 1.680,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178498 337837532 51021 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.503.417-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS SILVA 8346476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E CONCEIÇÃO DA BARRA/ES NO DIA 23/07/2018 PARA AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 31 ATRAVÉS DA RD N° 1268/2018. 2018NL05737 2018NE01350 81360703 NO VALOR DE 1.680,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178498 337837533 51022 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.503.417-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS SILVA 8346476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 10/04/2018 CONF. RD N.°629/2018 2018NL02986 2018NE01350 81360703 NO VALOR DE 1.680,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178498 337837534 51023 2018 2018-03-21T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.503.417-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS SILVA 8346476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01350 2018NE01350 81360703 NO VALOR DE 1.680,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178498 337837535 51024 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.503.417-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS SILVA 8346476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A LINHARES/ES EM 05/03/2018 (RD Nº 287/2018). 2018NL01776 2018NE01350 81360703 NO VALOR DE 1.680,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178498 337837536 51025 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 112,0000 ###.503.417-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS SILVA 8346476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA NO EXERCÍCIO DE 2017, NOS DIAS 29/11 E 19/12 RD N°2516. 2018OB00212 2017NE03259 76770192 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178498 337837537 51026 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.503.417-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS SILVA 8346476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017 EM 07/12/2017 CONF. REQUISIÇÃO Nº.2399/2017 À FL.83 2018OB00175 2017NE03259 76770192 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178498 337837538 51027 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.503.417-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS SILVA 8346476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IÚNA E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 21 E 29/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 22 (RD Nº 1105/2018). 2018NL05149 2018NE01350 81360703 NO VALOR DE 1.680,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178498 337837539 51028 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.503.417-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS SILVA 8346476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IÚNA E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 21 E 29/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 22 (RD Nº 1105/2018). 2018OB06089 2018NE01350 81360703 NO VALOR DE 1.680,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178498 337837540 51029 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.503.417-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS SILVA 8346476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 10/04/2018 CONF. RD N.°629/2018, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.14 2018OB03503 2018NE01350 81360703 NO VALOR DE 1.680,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178498 337837541 51030 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.503.417-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS SILVA 8346476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 22/10 para recambiamento de preso em São Paulo/SP RD N°1746. 2018NL07955 2018NE04069 81360703 NO VALOR DE 1.680,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178498 337837542 51031 2018 2018-11-28T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.503.417-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS SILVA 8346476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU/MG NO DIA 16/11/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME RD Nº 2001/2018 (PROCESSO 2018-CVRKX). 2018NE04785 2018NE04785 2018009633238 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178498 337837543 51032 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.503.417-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS SILVA 8346476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 22/10 para recambiamento de preso em São Paulo/SP RD N°1746. 2018OB09084 2018NE04069 81360703 NO VALOR DE 1.680,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178498 337837544 51033 2018 2018-10-19T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.503.417-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS SILVA 8346476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE04069 2018NE04069 81360703 NO VALOR DE 1.680,00, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178498 337837545 51034 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.503.417-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS SILVA 8346476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU/MG NO DIA 16/11/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME RD Nº 2001/2018 (PROCESSO 2018-CVRKX). 2018OB10525 2018NE04785 2018009633238 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178498 337837546 51035 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.503.417-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS SILVA 8346476 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU/MG NO DIA 16/11/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME RD Nº 2001/2018 (PROCESSO 2018-CVRKX). 2018NL09222 2018NE04785 2018009633238 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178498 337837547 51036 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS NO DIAS: 09,12,13 E 14/03/2018 CONFORME RD Nº.406/2018 2018NL02048 2018NE01193 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837548 51037 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1064,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SERRA, CASTELO, MUQUI, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, PIÚMA, ANCHIETA, GUARAPARI, VARGEM ALTA, VILA VELHA/ES NOS DIAS 19,22,23,24,25,26,29,30,31/10 E 01,05,06,07,08,19,20,21,22,23/11//2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 344,350,355,361,363 (RD'S Nº 1875,1938,2037,2090,2128/2018). 2018OB10968 2018NE04206 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837549 51038 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE,SERRA, /ES NOS DIAS 26,27,28,29,30/11/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 376 (RD Nº 2159/2018). 2018OB11530 2018NE04206 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837550 51039 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 29/06/2018, 03, 04 E 05/07/2018, CONFORME RD 1108/2018. 2018OB06040 2018NE01193 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837551 51040 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MUQUI,VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUARAPARI, JERONIMO MONTEIRO, MARECHAL FLORIANO, VIANA/ES NOS DIAS 06,09,10,11,12/07/2018, PARA PERNOITE,TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 201(RD Nº 1175/2018). 2018OB06379 2018NE01193 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837552 51041 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 224,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESA EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NOS DIAS 04, 05, 06, 07/12 RD N°2364. 2018OB00165 2017NE01801 76769372 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837553 51042 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 448,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 08, 11, 12, 13, 14, 18, 19 E 20/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 431 E 433 (RD'S Nº 2415 E 2425/2017). 2018OB00166 2017NE01801 76769372 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837554 51043 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MIMOSO DO SUL E GUAÇUÍ,CARIACICA, BOM JESUS DO NORTE, ATÍLIO VIVACQUA/ES NOS DIAS 17,18,19,20,21,24,25,26,28/09/2018 E 01,02,03,04/10/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 303,308,313(RD Nº 1650,1702,1738/2018). 2018OB09394 2018NE04206 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837555 51044 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 27/04, 02 E 03/05 RD N°762. 2018OB04138 2018NE01193 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837556 51045 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 05/04 A 06/04 E 10/04 12/04/2018 CONF. RD N.°630/2018, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.85/VERSO 2018OB03502 2018NE01193 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837557 51046 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, JERONIMO MONTEIRO, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS/ES NOS DIAS 05,08,09,10,11,16,17/10/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS, AUDIÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 333-339 (RD 1784-1829/2018). 2018OB10084 2018NE04206 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837558 51047 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 01, 02, 06, 07, 08, 09, 16, 19, 20, 21 E 22/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 11 (RD' Nº 187 E 242/2018). 2018NL01459 2018NE01193 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837559 51048 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 04, 07, 08, 09 E 10/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 125 (RD Nº 824/2018). 2018NL03763 2018NE01193 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837560 51049 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018, NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07/12 RD N°2222 2018NL10562 2018NE04206 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837561 51050 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 23/02/2018, 26/02/2018, 27/02/2018, 28/02/2018 E 01/03/2018 (RD Nº 289/2018). 2018OB02068 2018NE01193 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837562 51051 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26 E 28/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 163 E 174 (RD'S Nº 994 E 1036/2018). 2018OB05848 2018NE01193 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837563 51052 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUAÇUÍ/ES NOS DIAS 10,13,14,15,16/08/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.253(RD Nº 1407/2018). 2018OB07428 2018NE02874 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837564 51053 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 31/08, 03, 04 E 05/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 269, 273 E 279 (RD Nº 1498, 1452 E 1548/2018). 2018OB08314 2018NE02874 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837565 51054 2018 2018-10-26T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04206 2018NE04206 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837566 51055 2018 2018-04-24T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01717 2018NE01193 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837567 51056 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, JERONIMO MONTEIRO, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS/ES NOS DIAS 05,08,09,10,11,16,17/10/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS, AUDIÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 333-339 (RD 1784-1829/2018). 2018NL08778 2018NE04206 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837568 51057 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 18, 21, 29 E 30/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 146 (RD Nº 927/2018). 2018NL04425 2018NE01193 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837569 51058 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 31/08, 03, 04 E 05/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 269, 273 E 279 (RD Nº 1498, 1452 E 1548/2018). 2018NL07200 2018NE02874 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837570 51059 2018 2018-06-27T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02353 2018NE01193 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837571 51060 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS: JERONIMO MONTEIRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, RIO NOVO DO SUL/ES, NOS DIAS 06,10,11,12,13/09/2018 PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.291 RD N° 1600/2018. 2018NL07642 2018NE03856 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837572 51061 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018, NOS DIAS 20, 23, 24, 26/07 PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS EM UNIDADES DO ES RD N°1269. 2018NL05758 2018NE02874 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837573 51062 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 04, 07, 08, 09 E 10/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 125 (RD Nº 824/2018). 2018OB04338 2018NE01193 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837574 51063 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, RESSARCIMENTO NOS DIAS 11, 14, 15, 16, 17/05 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS RD N°875. 2018OB04712 2018NE01193 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837575 51064 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS: JERONIMO MONTEIRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, RIO NOVO DO SUL/ES, NOS DIAS 06,10,11,12,13/09/2018 PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.291 RD N° 1600/2018. 2018OB08831 2018NE03856 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837576 51065 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 03, 06, 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME RD 1349/2018. 2018OB07360 2018NE02874 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837577 51066 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 02,05,06,07 E 08/03/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS, AUDIÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.33(RD 347/2018). 2018OB02270 2018NE01193 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837578 51067 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS NO DIAS: 09,12,13 E 14/03/2018 CONFORME RD Nº.406/2018 2018OB02423 2018NE01193 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837579 51068 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018, NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07/12 RD N°2222, 10, 11, 12, 13/12 RD N°2293 2018NL10594 2018NE04206 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837580 51069 2018 2018-09-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03636 2018NE02874 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837581 51070 2018 2018-08-08T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02874 2018NE02874 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837582 51071 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NO DIA 26/12 RD N°2530. 2018OB00213 2017NE01801 76769372 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837583 51072 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE, ANCHIETA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS,PIÚMA /ES NOS DIAS 27,30,31/07/2018 E 01/08/2018, PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 236 (RD Nº 1306/2018). 2018NL06079 2018NE02874 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837584 51073 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 05/04 A 06/04 E 10/04 12/04/2018 CONF. RD N.°630/2018 2018NL02976 2018NE01193 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837585 51074 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23, 26, 27, 28/03, 02, 03 E 04/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67 (RD Nº 555/2018). 2018NL02683 2018NE01193 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837586 51075 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 14/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1975/2018 (PROCESSO 2018-7J7G8). 2018OB10427 2018NE04681 2018006108728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837587 51076 2018 2018-11-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 14/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1975/2018 (PROCESSO 2018-7J7G8). 2018NE04681 2018NE04681 2018006108728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837588 51077 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1963/2018 (PROCESSO 2018-8Q9VD). 2018OB10428 2018NE04684 2018007082892 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837589 51078 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018, NOS DIAS 20, 23, 24, 26/07 PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS EM UNIDADES DO ES RD N°1269. 2018OB06789 2018NE02874 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837590 51079 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 03, 06, 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME RD 1349/2018. 2018NL06308 2018NE02874 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837591 51080 2018 2018-12-03T00:00:00 1960,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01193 2018NE01193 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837592 51081 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 27/04 , 02 E 03/05 RD N°762. 2018NL03607 2018NE01193 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837593 51082 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, RESSARCIMENTO NOS DIAS 11, 14, 15, 16, 17/05 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS RD N°875. 2018NL04005 2018NE01193 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837594 51083 2018 2018-10-12T00:00:00 2240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE05001 2018NE04206 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837595 51084 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 02,05,06,07 E 08/03/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS, AUDIÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.33(RD 347/2018). 2018NL01935 2018NE01193 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837596 51085 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23, 26, 27, 28/03, 02, 03 E 04/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67 (RD Nº 555/2018). 2018OB03127 2018NE01193 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837597 51086 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018, NOS DIAS 09,14,17,18 E 19/12/2018 CONFORME RD N°2367/2018 2018NL10597 2018NE04206 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837598 51087 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26 E 28/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 163 E 174 (RD'S Nº 994 E 1036/2018). 2018NL04926 2018NE01193 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837599 51088 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE,SERRA, /ES NOS DIAS 26,27,28,29,30/11/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 376 (RD Nº 2159/2018). 2018NL10178 2018NE04206 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837600 51089 2018 2018-11-10T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS ANO ANO DE 2018. 2018NE03856 2018NE03856 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837601 51090 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MUQUI,VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUARAPARI, JERONIMO MONTEIRO, MARECHAL FLORIANO, VIANA/ES NOS DIAS 06,09,10,11,12/07/2018, PARA PERNOITE,TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 201(RD Nº 1175/2018). 2018NL05426 2018NE01193 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837602 51091 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,MIMOSO DO SUL,VIANA/ES NOS DIAS 16,17,18/07/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.210 RD N°1226/2018. 2018NL05623 2018NE02874 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837603 51092 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 23/02/2018, 26/02/2018, 27/02/2018, 28/02/2018 E 01/03/2018 (RD Nº 289/2018). 2018NL01739 2018NE01193 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837604 51093 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018, NOS DIAS 09,14,17,18 E 19/12/2018 CONFORME RD N°2367/2018 2018NL10596 2018NE04206 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837605 51094 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 01, 02, 06, 07, 08, 09, 16, 19, 20, 21 E 22/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 11 (RD' Nº 187 E 242/2018). 2018OB01771 2018NE01193 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837606 51095 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 18, 21, 29 E 30/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 146 (RD Nº 927/2018). 2018OB05162 2018NE01193 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837607 51096 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 16,19,20,21,22/03/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS, AUDIÊNCIA E PERNOITE CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL58 RD 486/2018. 2018OB02854 2018NE01193 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837608 51097 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 13, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 E 26/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 98 E 103 (RD'S Nº 680 E 714/2018). 2018OB03856 2018NE01193 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837609 51098 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE, ANCHIETA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS,PIÚMA /ES NOS DIAS 27,30,31/07/2018 E 01/08/2018, PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 236 (RD Nº 1306/2018). 2018OB07095 2018NE02874 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837610 51099 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,MIMOSO DO SUL,VIANA/ES NOS DIAS 16,17,18/07/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.210 RD N°1226/2018. 2018OB06613 2018NE02874 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837611 51100 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01776 2018NE04206 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837612 51101 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 1064,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SERRA, CASTELO, MUQUI, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, PIÚMA, ANCHIETA, GUARAPARI, VARGEM ALTA, VILA VELHA/ES NOS DIAS 19,22,23,24,25,26,29,30,31/10 E 01,05,06,07,08,19,20,21,22,23/11//2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 344,350,355,361,363 (RD'S Nº 1875,1938,2037,2090,2128/2018). 2018NL09597 2018NE04206 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837613 51102 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 29/06/2018, 03, 04 E 05/07/2018, CONFORME RD 1108/2018. 2018NL05084 2018NE01193 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837614 51103 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MIMOSO DO SUL E GUAÇUÍ,CARIACICA, BOM JESUS DO NORTE, ATÍLIO VIVACQUA/ES NOS DIAS 17,18,19,20,21,24,25,26,28/09/2018 E 01,02,03,04/10/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 303,308,313(RD Nº 1650,1702,1738/2018). 2018NL08214 2018NE04206 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837615 51104 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUAÇUÍ/ES NOS DIAS 10,13,14,15,16/08/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.253(RD Nº 1407/2018). 2018NL06391 2018NE02874 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837616 51105 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -560,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01773 2018NE04206 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837617 51106 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 16,19,20,21,22/03/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS, AUDIÊNCIA E PERNOITE CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL58 RD 486/2018. 2018NL02395 2018NE01193 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837618 51107 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 13, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 E 26/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 98 E 103 (RD'S Nº 680 E 714/2018). 2018NL03290 2018NE01193 81240236 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837619 51108 2018 2018-11-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1963/2018 (PROCESSO 2018-8Q9VD). 2018NE04684 2018NE04684 2018007082892 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837620 51109 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 14/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1975/2018 (PROCESSO 2018-7J7G8). 2018NL09127 2018NE04681 2018006108728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837621 51110 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.607-## 1 "" VICENTE PAULENT FRANCELINO JUNIOR 8346511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1963/2018 (PROCESSO 2018-8Q9VD). 2018NL09129 2018NE04684 2018007082892 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3178374 337837622 51111 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.583.917-## 1 "" HELYELSON VARGAS DE AZEVEDO 8346535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 02/05 PARA GUAÇUI RD N°88. 2018NL03484 2018NE02036 82061521 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177149 337837623 51112 2018 2018-05-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.583.917-## 1 "" HELYELSON VARGAS DE AZEVEDO 8346535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02036 2018NE02036 82061521 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177149 337837624 51113 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.583.917-## 1 "" HELYELSON VARGAS DE AZEVEDO 8346535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 02/05 PARA GUAÇUI RD N°88. 2018OB05685 2018NE02036 82061521 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177149 337837625 51114 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.030.397-## 1 "" JEAN LUIZ NOLASCO MARTINS DA SILVA 8346536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 17/08 para conduzir presa em consulta médica em Guaçuí RD N°103. 2018OB06809 2018NE02883 82955557 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186342 337837626 51115 2018 2018-09-08T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.030.397-## 1 "" JEAN LUIZ NOLASCO MARTINS DA SILVA 8346536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE02883 2018NE02883 82955557 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186342 337837627 51116 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.030.397-## 1 "" JEAN LUIZ NOLASCO MARTINS DA SILVA 8346536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ /ES NO DIA 29/08/2018, PARA ESCOLTA DE DETENTA PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 121/2018). 2018NL06081 2018NE02883 82955557 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186342 337837628 51117 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.030.397-## 1 "" JEAN LUIZ NOLASCO MARTINS DA SILVA 8346536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ /ES NO DIA 29/08/2018, PARA ESCOLTA DE DETENTA PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 121/2018). 2018OB07097 2018NE02883 82955557 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186342 337837629 51118 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.030.397-## 1 "" JEAN LUIZ NOLASCO MARTINS DA SILVA 8346536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 17/08 para conduzir presa em consulta médica em Guaçuí RD N°103. 2018NL05639 2018NE02883 82955557 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186342 337837630 51119 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.264.527-## 1 "" JULIANY APARECIDA DA SILVA 8346545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 11/04/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA NA PRCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 118/2018). 2018OB03326 2018NE01801 81778937 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 3180964 337837631 51120 2018 2018-04-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.264.527-## 1 "" JULIANY APARECIDA DA SILVA 8346545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE01801 2018NE01801 81778937 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 3180964 337837632 51121 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.264.527-## 1 "" JULIANY APARECIDA DA SILVA 8346545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 11/04/2018, PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE REVISTA NA PRCI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 118/2018). 2018NL02860 2018NE01801 81778937 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 3180964 337837633 51122 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.040.107-## 1 "" WELLINGTON FUNDAO DOS SANTOS JUNIOR 8346565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 12/03 para Viana RD N°51. 2018OB01703 2018NE01136 81298943 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3173704 337837634 51123 2018 2018-04-20T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.107-## 1 "" WELLINGTON FUNDAO DOS SANTOS JUNIOR 8346565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01670 2018NE01670 81298943 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3173704 337837635 51124 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.040.107-## 1 "" WELLINGTON FUNDAO DOS SANTOS JUNIOR 8346565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 13 E 14/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:LEI QUE DEFINE OS CRIMES DE TORTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 90 (RD Nº 0247/2018). 2018OB10401 2018NE04657 81298943 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3173704 337837636 51125 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.040.107-## 1 "" WELLINGTON FUNDAO DOS SANTOS JUNIOR 8346565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 07/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:DIREITOS HUMANOS E SUA APLICAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 79(RD Nº 232/2018). 2018OB09834 2018NE04387 81298943 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3173704 337837637 51126 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.040.107-## 1 "" WELLINGTON FUNDAO DOS SANTOS JUNIOR 8346565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 03 E 04/09/2018, PARA CURSO DE EXPLOSIVOS E TÉCNICAS DE REVISTA NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 45 (RD Nº 142/2018). 2018OB07289 2018NE01670 81298943 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3173704 337837638 51127 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.040.107-## 1 "" WELLINGTON FUNDAO DOS SANTOS JUNIOR 8346565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 23/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:LEI QUE DEFINE OS CRIMES DE TORTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 78(RD Nº 215/2018). 2018OB09833 2018NE04387 81298943 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3173704 337837639 51128 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.040.107-## 1 "" WELLINGTON FUNDAO DOS SANTOS JUNIOR 8346565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 11 À 12/09 PARA CURSO DE USO DIFERENCIADO DA FORÇA PARA CHEFES DE EQUIPES DAS UNIDADES PRISIONAIS EM VIANA RD N°165. 2018NL06817 2018NE03458 81298943 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3173704 337837640 51129 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.040.107-## 1 "" WELLINGTON FUNDAO DOS SANTOS JUNIOR 8346565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 23/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:LEI QUE DEFINE OS CRIMES DE TORTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 78(RD Nº 215/2018). 2018NL08585 2018NE04387 81298943 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3173704 337837641 51130 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.040.107-## 1 "" WELLINGTON FUNDAO DOS SANTOS JUNIOR 8346565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 24 E 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 (RD Nº 0083/2018). 2018NL02556 2018NE01670 81298943 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3173704 337837642 51131 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.040.107-## 1 "" WELLINGTON FUNDAO DOS SANTOS JUNIOR 8346565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/11/2018, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE MANUSEIO DAS CÂMERAS, PROGRAMAÇÃO E ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 91 (RD Nº 0261/2018). 2018OB10402 2018NE04657 81298943 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3173704 337837643 51132 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.040.107-## 1 "" WELLINGTON FUNDAO DOS SANTOS JUNIOR 8346565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA/ES NOS DIAS 10 E 11/05/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA E LIDERANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 29(RD Nº 0106/2018) 2018OB04333 2018NE01670 81298943 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3173704 337837644 51133 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.040.107-## 1 "" WELLINGTON FUNDAO DOS SANTOS JUNIOR 8346565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63 (RD Nº 0175/2018). 2018OB08381 2018NE03669 81298943 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3173704 337837645 51134 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.040.107-## 1 "" WELLINGTON FUNDAO DOS SANTOS JUNIOR 8346565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 15/08/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA(PSMA I), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 41 (RD Nº 140 /2018). 2018OB07085 2018NE01670 81298943 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3173704 337837646 51135 2018 2018-09-11T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.107-## 1 "" WELLINGTON FUNDAO DOS SANTOS JUNIOR 8346565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04387 2018NE04387 81298943 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3173704 337837647 51136 2018 2018-09-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.107-## 1 "" WELLINGTON FUNDAO DOS SANTOS JUNIOR 8346565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03458 2018NE03458 81298943 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3173704 337837648 51137 2018 2018-09-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.107-## 1 "" WELLINGTON FUNDAO DOS SANTOS JUNIOR 8346565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63 (RD Nº 0175/2018). 2018NE03669 2018NE03669 81298943 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3173704 337837649 51138 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.040.107-## 1 "" WELLINGTON FUNDAO DOS SANTOS JUNIOR 8346565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 24 E 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 (RD Nº 0083/2018). 2018NL02554 2018NE01670 81298943 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3173704 337837650 51139 2018 2018-11-23T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.107-## 1 "" WELLINGTON FUNDAO DOS SANTOS JUNIOR 8346565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04657 2018NE04657 81298943 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3173704 337837651 51140 2018 2018-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.107-## 1 "" WELLINGTON FUNDAO DOS SANTOS JUNIOR 8346565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE01136 2018NE01136 81298943 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3173704 337837652 51141 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.040.107-## 1 "" WELLINGTON FUNDAO DOS SANTOS JUNIOR 8346565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 11 À 12/09 PARA CURSO DE USO DIFERENCIADO DA FORÇA PARA CHEFES DE EQUIPES DAS UNIDADES PRISIONAIS EM VIANA RD N°165. 2018OB07900 2018NE03458 81298943 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3173704 337837653 51142 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.040.107-## 1 "" WELLINGTON FUNDAO DOS SANTOS JUNIOR 8346565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA/ES NOS DIAS 10 E 11/05/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA E LIDERANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 29(RD Nº 0106/2018) 2018NL03756 2018NE01670 81298943 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3173704 337837654 51143 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.040.107-## 1 "" WELLINGTON FUNDAO DOS SANTOS JUNIOR 8346565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 07/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:DIREITOS HUMANOS E SUA APLICAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 79(RD Nº 232/2018). 2018NL08586 2018NE04387 81298943 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3173704 337837655 51144 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.040.107-## 1 "" WELLINGTON FUNDAO DOS SANTOS JUNIOR 8346565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/11/2018, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE MANUSEIO DAS CÂMERAS, PROGRAMAÇÃO E ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 91 (RD Nº 0261/2018). 2018NL09101 2018NE04657 81298943 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3173704 337837656 51145 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.040.107-## 1 "" WELLINGTON FUNDAO DOS SANTOS JUNIOR 8346565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 12/03 para Viana RD N°51. 2018NL01374 2018NE01136 81298943 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3173704 337837657 51146 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.040.107-## 1 "" WELLINGTON FUNDAO DOS SANTOS JUNIOR 8346565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00460 2018NE01670 81298943 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3173704 337837658 51147 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.040.107-## 1 "" WELLINGTON FUNDAO DOS SANTOS JUNIOR 8346565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 13 E 14/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:LEI QUE DEFINE OS CRIMES DE TORTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 90 (RD Nº 0247/2018). 2018NL09098 2018NE04657 81298943 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3173704 337837659 51148 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.040.107-## 1 "" WELLINGTON FUNDAO DOS SANTOS JUNIOR 8346565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 15/08 E 03,04/09/2018, EM AGOSTO FOI PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA PRESIDIO DE SEGURANÇA MÁXIMA E EM SETEMBRO PARA CURSO DE EXPLOSIVOS E TÉCNICAS DE REVISTA NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 41 E 45(RD Nº 140 E 142/2018). 2018NL06054 2018NE01670 81298943 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3173704 337837660 51149 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.040.107-## 1 "" WELLINGTON FUNDAO DOS SANTOS JUNIOR 8346565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63 (RD Nº 0175/2018). 2018NL07257 2018NE03669 81298943 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3173704 337837661 51150 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.040.107-## 1 "" WELLINGTON FUNDAO DOS SANTOS JUNIOR 8346565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 24 E 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 20 (RD Nº 0083/2018). 2018OB03014 2018NE01670 81298943 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3173704 337837662 51151 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.167-## 1 "" NUBIA FERREIRA LEAL 8346571 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 06/12 PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS EM VILA VELHA RD N°336 2018OB11831 2018NE05468 84222905 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2571781 337837663 51152 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.167-## 1 "" NUBIA FERREIRA LEAL 8346571 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 06/12 PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS EM VILA VELHA RD N°336 2018NL10413 2018NE05468 84222905 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2571781 337837664 51153 2018 2018-12-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.167-## 1 "" NUBIA FERREIRA LEAL 8346571 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 2018NE05468 2018NE05468 84222905 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2571781 337837665 51154 2018 2018-06-18T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.897-## 1 "" ANA MARIA MORATI GOMES 8346585 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DA 2018NE03436, TENDO EM VISTA DADOS INCORRETOS NA OBSERVAÇÃO. 2018NE03438 2018NE03436 82357668 EM FAVOR DAS SERVIDORAS ANA MARIA MORATI GOMES E NATALIA MOREIRA SOARES DIOGENIS (SEDU) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ESTATISTICO 03.2.12#|SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 277426 337837666 51155 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.901.897-## 1 "" ANA MARIA MORATI GOMES 8346585 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 11758 -FASE 5 - INTERIORIZAÇÃO DO SIARHES - FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES.Município: Vitória x São Mateus x Nova Venécia x Barra de São Francisco x VitóriaData: 19 a 21/06/2018. 2018OB03600 2018NE03439 82357668 EM FAVOR DAS SERVIDORAS ANA MARIA MORATI GOMES E NATALIA MOREIRA SOARES DIOGENIS (SEDU) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ESTATISTICO 03.2.12#|SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 277426 337837667 51156 2018 2018-06-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.897-## 1 "" ANA MARIA MORATI GOMES 8346585 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11758 -FASE 5 - INTERIORIZAÇÃO DO SIARHES - FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES.Município: Vitória x Montanha x Boa Esperança x VitóriaData: 19 a 21/06/2018. 2018NE03436 2018NE03436 82357668 EM FAVOR DAS SERVIDORAS ANA MARIA MORATI GOMES E NATALIA MOREIRA SOARES DIOGENIS (SEDU) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ESTATISTICO 03.2.12#|SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 277426 337837668 51157 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.901.897-## 1 "" ANA MARIA MORATI GOMES 8346585 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11288 - Interiorização do SIARHES Fase 4 - Capacitação dos multiplicadores de Regional de Colatina e Regional de Linhares. Data: 25 e 26/04/2018. Destino: Vitória x Colatina x Linhares x Vitória. 2018OB02412 2018NE01728 81749120 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 24/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ESTATISTICO 03.2.12#|SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 277426 337837669 51158 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.901.897-## 1 "" ANA MARIA MORATI GOMES 8346585 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11288 - Interiorização do SIARHES Fase 4 - Capacitação dos multiplicadores de Regional de Colatina e Regional de Linhares. Data: 25 e 26/04/2018. Destino: Vitória x Colatina x Linhares x Vitória. 2018NL01827 2018NE01728 81749120 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 24/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ESTATISTICO 03.2.12#|SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 277426 337837670 51159 2018 2018-04-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.897-## 1 "" ANA MARIA MORATI GOMES 8346585 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11288 - Interiorização do SIARHES Fase 4 - Capacitação dos multiplicadores de Regional de Colatina e Regional de Linhares. Data: 25 e 26/04/2018. Destino: Vitória x Colatina x Linhares x Vitória. 2018NE01728 2018NE01728 81749120 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 24/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ESTATISTICO 03.2.12#|SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 277426 337837671 51160 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.901.897-## 1 "" ANA MARIA MORATI GOMES 8346585 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11309 - Interiorização do SIARHES - Fase 4. Data: 06 a 08/05/2018. Destino: Vitória x Afonso Claudio x Vitória. 2018OB02514 2018NE01856 81822308 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GEGEP/SUDEPRO/Nº025/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ESTATISTICO 03.2.12#|SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 277426 337837672 51161 2018 2018-02-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.897-## 1 "" ANA MARIA MORATI GOMES 8346585 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11309 - Interiorização do SIARHES - Fase 4. Data: 06 a 08/05/2018. Destino: Vitória x Afonso Claudio x Vitória. 2018NE01856 2018NE01856 81822308 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GEGEP/SUDEPRO/Nº025/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ESTATISTICO 03.2.12#|SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 277426 337837673 51162 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.901.897-## 1 "" ANA MARIA MORATI GOMES 8346585 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 11309 - Interiorização do SIARHES - Fase 4. Data: 06 a 08/05/2018. Destino: Vitória x Afonso Claudio x Vitória. 2018NL01980 2018NE01856 81822308 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEDU/GEGEP/SUDEPRO/Nº025/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ESTATISTICO 03.2.12#|SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 277426 337837674 51163 2018 2018-06-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.897-## 1 "" ANA MARIA MORATI GOMES 8346585 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11758 -FASE 5 - INTERIORIZAÇÃO DO SIARHES - FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES.Município: Vitória x São Mateus x Nova Venécia x Barra de São Francisco x VitóriaData: 19 a 21/06/2018. 2018NE03439 2018NE03439 82357668 EM FAVOR DAS SERVIDORAS ANA MARIA MORATI GOMES E NATALIA MOREIRA SOARES DIOGENIS (SEDU) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ESTATISTICO 03.2.12#|SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 277426 337837675 51164 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.901.897-## 1 "" ANA MARIA MORATI GOMES 8346585 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 11758 -FASE 5 - INTERIORIZAÇÃO DO SIARHES - FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES.Município: Vitória x São Mateus x Nova Venécia x Barra de São Francisco x VitóriaData: 19 a 21/06/2018. 2018NL02962 2018NE03439 82357668 EM FAVOR DAS SERVIDORAS ANA MARIA MORATI GOMES E NATALIA MOREIRA SOARES DIOGENIS (SEDU) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ESTATISTICO 03.2.12#|SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 277426 337837676 51165 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.035.047-## 1 "" JANAINA DO ROSARIO BATISTA 8346590 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 20/02 para Viana RD N°10. 2018OB01021 2018NE00706 81085583 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2807173 337837677 51166 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.035.047-## 1 "" JANAINA DO ROSARIO BATISTA 8346590 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 05 E 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 19 A 24/08/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 127/2018). 2018NL06021 2018NE00706 81085583 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2807173 337837678 51167 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.035.047-## 1 "" JANAINA DO ROSARIO BATISTA 8346590 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 05 E 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 19 A 24/08/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 15 (RD Nº 127/2018). 2018OB07070 2018NE00706 81085583 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2807173 337837679 51168 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.035.047-## 1 "" JANAINA DO ROSARIO BATISTA 8346590 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 03/12/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA SEEU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 31 (RD Nº 240/2018). 2018OB11718 2018NE00706 81085583 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2807173 337837680 51169 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.035.047-## 1 "" JANAINA DO ROSARIO BATISTA 8346590 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 20/02 para Viana RD N°10. 2018NL00737 2018NE00706 81085583 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2807173 337837681 51170 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.035.047-## 1 "" JANAINA DO ROSARIO BATISTA 8346590 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 03/12/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA SEEU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 31 (RD Nº 240/2018). 2018NL10305 2018NE00706 81085583 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2807173 337837682 51171 2018 2018-08-23T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.035.047-## 1 "" JANAINA DO ROSARIO BATISTA 8346590 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03023 2018NE00706 81085583 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2807173 337837683 51172 2018 2018-02-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.035.047-## 1 "" JANAINA DO ROSARIO BATISTA 8346590 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00706 2018NE00706 81085583 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2807173 337837684 51173 2018 2018-09-28T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.896-## 1 "" ALAERT ZINI JUNIOR 8346608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/10 A 04/10 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO DO DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE OUTUBRO DE 2018 NOAUDITÓRIO DO CREA-ES, EM VITÓRIA. PROCESSO 2018-267MK. 2018NE02352 2018NE02352 2018001788887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3161293 337837685 51174 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.737.896-## 1 "" ALAERT ZINI JUNIOR 8346608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/10 A 04/10 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO DO DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE OUTUBRO DE 2018 NOAUDITÓRIO DO CREA-ES, EM VITÓRIA. PROCESSO 2018-267MK. 2018NL02951 2018NE02352 2018001788887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3161293 337837686 51175 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.737.896-## 1 "" ALAERT ZINI JUNIOR 8346608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/09 A 06/09 EM cachoeiro de Itapemirim, treinamento para utilização do qgis 2018NL02562 2018NE02050 81363524 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3161293 337837687 51176 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.896-## 1 "" ALAERT ZINI JUNIOR 8346608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 16/03 para reunião de trabalho com os agentes referenciais nas ações do DDSIV em Cachoeiro de Itapemirim. 2018NE00469 2018NE00469 81363524 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3161293 337837688 51177 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.896-## 1 "" ALAERT ZINI JUNIOR 8346608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 19/04 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,REUNIÃO PRÉ CAMPANHA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA MAIO/18. 2018NL01164 2018NE00930 81363524 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3161293 337837689 51178 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.896-## 1 "" ALAERT ZINI JUNIOR 8346608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 16/03 para reunião de trabalho com os agentes referenciais nas ações do DDSIV em Cachoeiro de Itapemirim. 2018NL00571 2018NE00469 81363524 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3161293 337837690 51179 2018 2018-03-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.896-## 1 "" ALAERT ZINI JUNIOR 8346608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 19/04 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,REUNIÃO PRÉ CAMPANHA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA MAIO/18. 2018NE00930 2018NE00930 81363524 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3161293 337837691 51180 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.737.896-## 1 "" ALAERT ZINI JUNIOR 8346608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/10 A 04/10 EM VITÓRIA, PARTICIPAÇÃO DO DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE OUTUBRO DE 2018 NOAUDITÓRIO DO CREA-ES, EM VITÓRIA. PROCESSO 2018-267MK. 2018OB03756 2018NE02352 2018001788887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3161293 337837692 51181 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.896-## 1 "" ALAERT ZINI JUNIOR 8346608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 05/07 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, INTIMAÇÃO DE SERVIÇO. 2018NL01841 2018NE01488 81363524 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3161293 337837693 51182 2018 2018-03-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.896-## 1 "" ALAERT ZINI JUNIOR 8346608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 05/07 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, INTIMAÇÃO DE SERVIÇO. 2018NE01488 2018NE01488 81363524 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3161293 337837694 51183 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.896-## 1 "" ALAERT ZINI JUNIOR 8346608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 05/07 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, INTIMAÇÃO DE SERVIÇO. 2018OB02369 2018NE01488 81363524 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3161293 337837695 51184 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.896-## 1 "" ALAERT ZINI JUNIOR 8346608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária dia 16/03 para reunião de trabalho com os agentes referenciais nas ações do DDSIV em Cachoeiro de Itapemirim. 2018OB00803 2018NE00469 81363524 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3161293 337837696 51185 2018 2018-08-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.896-## 1 "" ALAERT ZINI JUNIOR 8346608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/09 A 06/09 EM cachoeiro de Itapemirim, treinamento para utilização do qgis 2018NE02050 2018NE02050 81363524 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3161293 337837697 51186 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.896-## 1 "" ALAERT ZINI JUNIOR 8346608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 19/04 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,REUNIÃO PRÉ CAMPANHA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA MAIO/18. 2018OB01501 2018NE00930 81363524 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3161293 337837698 51187 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.737.896-## 1 "" ALAERT ZINI JUNIOR 8346608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/09 A 06/09 EM cachoeiro de Itapemirim, treinamento para utilização do qgis 2018OB03544 2018NE02050 81363524 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3161293 337837699 51188 2018 2018-11-10T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.896-## 1 "" ALAERT ZINI JUNIOR 8346608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/10 A 26/10 EM VITÓRIA, Participação no curso Identificação de Madeira e Carvão, a ser realizado pela ESESP.PROCESSO: 2018-267MK. 2018NE02477 2018NE02477 2018001788887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3161293 337837700 51189 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.737.896-## 1 "" ALAERT ZINI JUNIOR 8346608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/10 A 26/10 EM VITÓRIA, Participação no curso Identificação de Madeira e Carvão, a ser realizado pela ESESP.PROCESSO: 2018-267MK. 2018OB03935 2018NE02477 2018001788887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3161293 337837701 51190 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.737.896-## 1 "" ALAERT ZINI JUNIOR 8346608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/10 A 26/10 EM VITÓRIA, Participação no curso Identificação de Madeira e Carvão, a ser realizado pela ESESP.PROCESSO: 2018-267MK. 2018NL03115 2018NE02477 2018001788887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3161293 337837702 51191 2018 2018-10-25T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE04191 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837703 51192 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1468 - 16/04/2018 - VIX P/BAIXO GUANDU - FINALIDADE REALIZAR VISITA TECNICA EM IMÓVEL - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04362 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837704 51193 2018 2018-04-07T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02869 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837705 51194 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1133 - DIA 24/04/2018 - DE VIX P/MARILÂNDIA - COM FINALIDADE DE VISTORIAR IMÓVEL PARA CHAMAMENTO PÚBLICO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03246 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837706 51195 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1132 - DIA 20/04/2018 - DE VIX P/SANTA MARIA DE JETIBÁ - COM FINALIDADE DE VISTORIAR IMÓVEL PARA CHAMAMENTO PÚBLICO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03243 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837707 51196 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00624 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837708 51197 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1054 - DIA 06/04/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO - FINALIDADE FAZER VISTORIA EM IMÓVEL - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02926 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837709 51198 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2751 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR REUNIÃO CO PROPRIETÁRIOS CO IMOVEL DA FUTURA INSTAÇÃO DE CRT - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08794 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837710 51199 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2311 - DIA 06/08/2018 E RETORNO DIA 06/08/2018 DE VIX P/ COLATINA E BAIXO GUANDU COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08879 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837711 51200 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1054 - DIA 06/04/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO - FINALIDADE FAZER VISTORIA EM IMÓVEL - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03617 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837712 51201 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1814 - DIA 13/06/2018 - DE VIX P/ COLATINA - FINALIDADE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06593 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837713 51202 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3636 - SAÍDA DIA 19/12/2018 E RETORNO DIA 19/12/2018/2018, DE VIX P/ MARATAIZES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA CIRETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2018OB15045 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837714 51203 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1530 - DIA 18/05/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ- REALIZAR VISITA TÉCNICA EM IMÓVE - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04524 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837715 51204 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3635 - SAÍDA DIA 18/12/2018 E RETORNO DIA 18/12/2018/2018, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA CIRETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2018OB15043 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837716 51205 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3636 - SAÍDA DIA 19/12/2018 E RETORNO DIA 19/12/2018/2018, DE VIX P/ MARATAIZES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA CIRETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12211 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837717 51206 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1133 - DIA 24/04/2018 - DE VIX P/MARILÂNDIA - COM FINALIDADE DE VISTORIAR IMÓVEL PARA CHAMAMENTO PÚBLICO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04184 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837718 51207 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 063 - 12/01/2018 - VIX PARA COLATINA - FINALIDADE DE VISTORIAR CLINICA NO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00159 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837719 51208 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1530 - DIA 18/05/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ- REALIZAR VISITA TÉCNICA EM IMÓVE - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05688 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837720 51209 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2031 - DIA 09/07/2018 - DE VIX P/ BAIXO GUANDU - REALIZAR VISITA TÉCNICA EM IMÓVEL - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07549 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837721 51210 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3508 - SAÍDA 30/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE VIX P/ GUARAPARI E MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NO IMÓVEL NOVO DO CIRETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14257 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837722 51211 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1468 - 16/04/2018 - VIX P/BAIXO GUANDU - FINALIDADE REALIZAR VISITA TECNICA EM IMÓVEL - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05477 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837723 51212 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3508 - SAÍDA 27/11/2018 E RETORNO 27/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NO IMÓVEL NOVO DO CIRETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11479 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837724 51213 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1530 - DIA 18/05/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04522 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837725 51214 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2031 - DIA 09/07/2018 - DE VIX P/ BAIXO GUANDU - REALIZAR VISITA TÉCNICA EM IMÓVEL - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06183 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837726 51215 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2311 - DIA 06/08/2018 E RETORNO DIA 06/08/2018 DE VIX P/ COLATINA E BAIXO GUANDU COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07202 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837727 51216 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3508 - SAÍDA 27/11/2018 E RETORNO 27/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NO IMÓVEL NOVO DO CIRETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14258 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837728 51217 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 063 - 12/01/2018 - VIX PARA COLATINA - FINALIDADE DE VISTORIAR CLINICA NO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00109 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837729 51218 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1814 - DIA 13/06/2018 - DE VIX P/ COLATINA - FINALIDADE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05274 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837730 51219 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3635 - SAÍDA DIA 18/12/2018 E RETORNO DIA 18/12/2018/2018, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA CIRETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12209 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837731 51220 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3294 - DIA 26/10/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO IMÓVEL - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10572 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837732 51221 2018 2018-11-01T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEOC DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00335 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837733 51222 2018 2018-12-12T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE05023 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837734 51223 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 3294 - DIA 26/10/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO IMÓVEL - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13025 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837735 51224 2018 2018-12-28T00:00:00 -60,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05455 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837736 51225 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3508 - SAÍDA 30/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE VIX P/ GUARAPARI E MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NO IMÓVEL NOVO DO CIRETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11480 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837737 51226 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1132 - DIA 20/04/2018 - DE VIX P/SANTA MARIA DE JETIBÁ - COM FINALIDADE DE VISTORIAR IMÓVEL PARA CHAMAMENTO PÚBLICO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04143 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837738 51227 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2751 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR REUNIÃO CO PROPRIETÁRIOS CO IMOVEL DA FUTURA INSTAÇÃO DE CRT - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10923 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 3106748 337837739 51228 2018 2018-11-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.937.117-## 1 "" SIMONE DOS SANTOS RODRIGUES 8346629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE05025 2018NE05025 84122463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3180077 337837740 51229 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.937.117-## 1 "" SIMONE DOS SANTOS RODRIGUES 8346629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SÃO MATEUS/ES NO DIA 15/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 2124/2018). 2018NL09651 2018NE05025 84122463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3180077 337837741 51230 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.937.117-## 1 "" SIMONE DOS SANTOS RODRIGUES 8346629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SÃO MATEUS/ES NO DIA 15/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 2124/2018). 2018OB11026 2018NE05025 84122463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3180077 337837742 51231 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.937.117-## 1 "" SIMONE DOS SANTOS RODRIGUES 8346629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 11/12 RD N°2289 2018NL10551 2018NE05510 84122463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3180077 337837743 51232 2018 2018-12-28T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.937.117-## 1 "" SIMONE DOS SANTOS RODRIGUES 8346629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 2018NE05510 2018NE05510 84122463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3180077 337837744 51233 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 271,2000 0,0000 0,0000 ###.937.117-## 1 "" SIMONE DOS SANTOS RODRIGUES 8346629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS NOS DIAS 20 E 21/12/2017, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 49 (RD Nº 2542/2017), EM COMPLEMENTO DA RD Nº 2223/2017 ÀS FLS. 42. 2018NL00229 2018NE00225 76809501 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3180077 337837745 51234 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 271,2000 0,0000 ###.937.117-## 1 "" SIMONE DOS SANTOS RODRIGUES 8346629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS NOS DIAS 20 E 21/12/2017, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 49 (RD Nº 2542/2017), EM COMPLEMENTO DA RD Nº 2223/2017 ÀS FLS. 42. 2018OB01239 2018NE00225 76809501 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3180077 337837746 51235 2018 2018-01-19T00:00:00 271,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.937.117-## 1 "" SIMONE DOS SANTOS RODRIGUES 8346629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS NOS DIAS 20 E 21/12/2017, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 49 (RD Nº 2542/2017), EM COMPLEMENTO DA RD Nº 2223/2017 ÀS FLS. 42. 2018NE00225 2018NE00225 76809501 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3180077 337837747 51236 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.766.847-## 1 "" LUCAS DOS SANTOS ROSARIO 8346633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 11/05/2018 - ALFREDO CHAVES - ES 2018OB01370 2018NE00614 81129637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3079821 337837748 51237 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.766.847-## 1 "" LUCAS DOS SANTOS ROSARIO 8346633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 23/02/2018 - VARGEM ALTA - ES 2018OB00406 2018NE00251 81129637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3079821 337837749 51238 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.847-## 1 "" LUCAS DOS SANTOS ROSARIO 8346633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 12 E 13/07/2018 - NOVA VENÉCIA. VILA PAVÃO E BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2018OB02058 2018NE00906 81129637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3079821 337837750 51239 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.847-## 1 "" LUCAS DOS SANTOS ROSARIO 8346633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00070 2018NE01040 81129637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3079821 337837751 51240 2018 2018-08-14T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.847-## 1 "" LUCAS DOS SANTOS ROSARIO 8346633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 22,23 E 24/08/2018 - VARGEM ALTA, NOVA VENÉCIA, VILA PAVÃO E CONCEIÇÃO DA BARRA - ES 2018NE01040 2018NE01040 81129637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3079821 337837752 51241 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.766.847-## 1 "" LUCAS DOS SANTOS ROSARIO 8346633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 23/02/2018 - VARGEM ALTA - ES 2018NL00289 2018NE00251 81129637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3079821 337837753 51242 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.766.847-## 1 "" LUCAS DOS SANTOS ROSARIO 8346633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 22,23 E 24/08/2018 - VARGEM ALTA, NOVA VENÉCIA, VILA PAVÃO E CONCEIÇÃO DA BARRA - ES 2018NL01630 2018NE01040 81129637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3079821 337837754 51243 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.847-## 1 "" LUCAS DOS SANTOS ROSARIO 8346633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 12 E 13/07/2018 - NOVA VENÉCIA. VILA PAVÃO E BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2018NL01341 2018NE00906 81129637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3079821 337837755 51244 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.766.847-## 1 "" LUCAS DOS SANTOS ROSARIO 8346633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 18 E 19/12/2018 - LINHARES E SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES 2018OB04145 2018NE01720 81129637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3079821 337837756 51245 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.766.847-## 1 "" LUCAS DOS SANTOS ROSARIO 8346633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 22,23 E 24/08/2018 - VARGEM ALTA, NOVA VENÉCIA, VILA PAVÃO E CONCEIÇÃO DA BARRA - ES 2018OB02553 2018NE01040 81129637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3079821 337837757 51246 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.766.847-## 1 "" LUCAS DOS SANTOS ROSARIO 8346633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTORNO PARCIAL DA 2018OB02553 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS 2018GD00070 2018NE01040 81129637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3079821 337837758 51247 2018 2018-03-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.847-## 1 "" LUCAS DOS SANTOS ROSARIO 8346633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 29 E 30/03/2018 - VARGEM ALTA E PRESIDENTE KENNEDY - ES 2018NE00473 2018NE00473 81129637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3079821 337837759 51248 2018 2018-08-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.847-## 1 "" LUCAS DOS SANTOS ROSARIO 8346633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 11/05/2018 - ALFREDO CHAVES - ES 2018NE00614 2018NE00614 81129637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3079821 337837760 51249 2018 2018-09-11T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.847-## 1 "" LUCAS DOS SANTOS ROSARIO 8346633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO 2018NE01040 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS 2018NE01511 2018NE01040 81129637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3079821 337837761 51250 2018 2018-10-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.847-## 1 "" LUCAS DOS SANTOS ROSARIO 8346633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 18 E 19/12/2018 - LINHARES E SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES 2018NE01720 2018NE01720 81129637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3079821 337837762 51251 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.766.847-## 1 "" LUCAS DOS SANTOS ROSARIO 8346633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 11/05/2018 - ALFREDO CHAVES - ES 2018NL00905 2018NE00614 81129637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3079821 337837763 51252 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.766.847-## 1 "" LUCAS DOS SANTOS ROSARIO 8346633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 18 E 19/12/2018 - LINHARES E SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES 2018NL02664 2018NE01720 81129637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3079821 337837764 51253 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.847-## 1 "" LUCAS DOS SANTOS ROSARIO 8346633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 29 E 30/03/2018 - VARGEM ALTA E PRESIDENTE KENNEDY - ES 2018NL00613 2018NE00473 81129637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3079821 337837765 51254 2018 2018-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.847-## 1 "" LUCAS DOS SANTOS ROSARIO 8346633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 23/02/2018 - VARGEM ALTA - ES 2018NE00251 2018NE00251 81129637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3079821 337837766 51255 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.847-## 1 "" LUCAS DOS SANTOS ROSARIO 8346633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 29 E 30/03/2018 - VARGEM ALTA E PRESIDENTE KENNEDY - ES 2018OB00866 2018NE00473 81129637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3079821 337837767 51256 2018 2018-10-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.847-## 1 "" LUCAS DOS SANTOS ROSARIO 8346633 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DIA 12 E 13/07/2018 - NOVA VENÉCIA. VILA PAVÃO E BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 2018NE00906 2018NE00906 81129637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3079821 337837768 51257 2018 2018-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.263.982-## 1 "" ANDERSON DA SILVA 8346646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018NE02421 2018NE02421 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 855690 337837769 51258 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.263.982-## 1 "" ANDERSON DA SILVA 8346646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL PARA ACERTAR A CONTA DO MILITAR E REFAZER O PAGAMENTO. 2018GD00212 2018NE02421 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 855690 337837770 51259 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.263.982-## 1 "" ANDERSON DA SILVA 8346646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018OB05612 2018NE02421 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 855690 337837771 51260 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.263.982-## 1 "" ANDERSON DA SILVA 8346646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018NL03464 2018NE02421 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 855690 337837772 51261 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.263.982-## 1 "" ANDERSON DA SILVA 8346646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR QUE NO DIA 23/10 PARTICIPOU DA PALESTRA ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDA PELA ESESP. CONFORME CI/DEIP/ Nº 547/2018. 2018OB05259 2018NE02421 83875182 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE VIAJARAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA NA ESESP. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 855690 337837773 51262 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.339.887-## 1 "" ALAN PETERSON PRUDENCIO BRUNO 8346659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq para cobrir despesas com diárias para militar que participou de Capacitação em Patrulha Maria da Penha no Auditório do 13º BPM em São Mateus, conforme CI/PMES/DDHPC/DCDH nº. 303/2018. 2018NL04263 2018NE02887 84072962 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PATRULHA MARIA DA PENHA A SER REALIZADO NO 13° BPM EM 30/11/2018. AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-C PM#|SEDU/#BOLSA F PRONATEC DOC/#PROFESSOR BOLSISTA PRONATEC# 3090469 337837774 51263 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.339.887-## 1 "" ALAN PETERSON PRUDENCIO BRUNO 8346659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS01136 2018NE02887 84072962 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PATRULHA MARIA DA PENHA A SER REALIZADO NO 13° BPM EM 30/11/2018. AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-C PM#|SEDU/#BOLSA F PRONATEC DOC/#PROFESSOR BOLSISTA PRONATEC# 3090469 337837775 51264 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.339.887-## 1 "" ALAN PETERSON PRUDENCIO BRUNO 8346659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a despesas com diárias para militar que participou de Capacitação em Patrulha Maria da Penha no Auditório do 13º BPM em São Mateus, conforme CI/PMES/DDHPC/DCDH nº. 303/2018. 2018OB06339 2018NE02887 84072962 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PATRULHA MARIA DA PENHA A SER REALIZADO NO 13° BPM EM 30/11/2018. AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-C PM#|SEDU/#BOLSA F PRONATEC DOC/#PROFESSOR BOLSISTA PRONATEC# 3090469 337837776 51265 2018 2018-12-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.339.887-## 1 "" ALAN PETERSON PRUDENCIO BRUNO 8346659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias para militar que participou de Capacitação em Patrulha Maria da Penha no Auditório do 13º BPM em São Mateus, conforme CI/PMES/DDHPC/DCDH nº. 303/2018. 2018NE02887 2018NE02887 84072962 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PATRULHA MARIA DA PENHA A SER REALIZADO NO 13° BPM EM 30/11/2018. AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-C PM#|SEDU/#BOLSA F PRONATEC DOC/#PROFESSOR BOLSISTA PRONATEC# 3090469 337837777 51266 2018 2018-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.237-## 1 "" EVANDRO NUNES DA SILVA 8346661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A SÃO GABRIEL DA PALHA, CONF. A CI 364/2018- DA UFI. 2018NE02259 2018NE02259 82243670 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2871700 337837778 51267 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.237-## 1 "" EVANDRO NUNES DA SILVA 8346661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR - CARIACICA X BOM JESUS DO NORTE, CONFORME CI 145/2018- UFI/IASES - AUDIÊNCIA. 2018NL01575 2018NE01122 82243670 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2871700 337837779 51268 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.237-## 1 "" EVANDRO NUNES DA SILVA 8346661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A SÃO GABRIEL DA PALHA, CONF. A CI 364/2018- DA UFI. 2018NL03330 2018NE02259 82243670 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2871700 337837780 51269 2018 2018-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.237-## 1 "" EVANDRO NUNES DA SILVA 8346661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A BOM JESUS DO NORTE, CONFORME CI 145/2018- UFI/IASES. 2018NE01122 2018NE01122 82243670 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2871700 337837781 51270 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.237-## 1 "" EVANDRO NUNES DA SILVA 8346661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A SÃO GABRIEL DA PALHA, CONF. A CI 364/2018- DA UFI. 2018OB03561 2018NE02259 82243670 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2871700 337837782 51271 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.237-## 1 "" EVANDRO NUNES DA SILVA 8346661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR - CARIACICA X BOM JESUS DO NORTE, CONFORME CI 145/2018- UFI/IASES - AUDIÊNCIA. 2018OB01781 2018NE01122 82243670 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2871700 337837783 51272 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.237-## 1 "" EVANDRO NUNES DA SILVA 8346661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00057 2018NE00138 80735401 NO VALOR DE 1.176,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2871700 337837784 51273 2018 2018-01-16T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.237-## 1 "" EVANDRO NUNES DA SILVA 8346661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00138 2018NE00138 80735401 NO VALOR DE 1.176,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2871700 337837785 51274 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.136.237-## 1 "" EVANDRO NUNES DA SILVA 8346661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SÃO D. DO NORTE/ES NOS DIAS 10 E 16/01/2018, PARA REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UP'S, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 04 (RD'S Nº 01 E 02/2018). 2018NL00092 2018NE00138 80735401 NO VALOR DE 1.176,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2871700 337837786 51275 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.136.237-## 1 "" EVANDRO NUNES DA SILVA 8346661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SÃO D. DO NORTE/ES NOS DIAS 10 E 16/01/2018, PARA REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UP'S, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 04 (RD'S Nº 01 E 02/2018). 2018OB00263 2018NE00138 80735401 NO VALOR DE 1.176,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2871700 337837787 51276 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.237-## 1 "" EVANDRO NUNES DA SILVA 8346661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00048 2018NE00138 80735401 NO VALOR DE 1.176,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2871700 337837788 51277 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.237-## 1 "" EVANDRO NUNES DA SILVA 8346661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE MARATAÍZES, ARACRUZ E COLATINA/ES NOS DIAS 22, 23 E 24/01/2018, PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UP'S, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 05, 06 E 07 (RD'S Nº 03, 04 E 05/2018). 2018NL00093 2018NE00138 80735401 NO VALOR DE 1.176,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2871700 337837789 51278 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.136.237-## 1 "" EVANDRO NUNES DA SILVA 8346661 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C realizada nos dias 19/01/2018 no valor de R$56,00 do servidor(a) Evandro Nunes da Silva tendo em vista que a viagem do dia 16/01 para São Domingos do Norte RD N°02 foi cancelada fls.15, pagamento efetuado no dia 17/01, 2018OB00263. 2018GD00048 2018NE00138 80735401 NO VALOR DE 1.176,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2871700 337837790 51279 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 12/04 A 13/04/2018. 2018NL00547 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837791 51280 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA ATUAÇÃO POR ACUMULAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 05/07 A 06/07/2018. 2018OB01156 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837792 51281 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DE DIÁRIAS PARA ATUAÇÃO POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 08/10 A 09/10/2018. 2018OB01505 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837793 51282 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA DA DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES, PARA ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 19/11/2018 E 20/11/2018. 2018OB01618 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837794 51283 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA , PARA ATUAÇÃO POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. SAÍDA 29/10 E CHEGADA 29/10 AS 13:00 HORAS. 2018NL01328 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837795 51284 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 14/05 A 15/05/2018. 2018NL00707 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837796 51285 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DE DIÁRIAS PARA ATUAÇÃO POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 03/09 A 04/09/2018. 2018NL01185 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837797 51286 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA 2018NL00008 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837798 51287 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 15/01/2018 A 16/01/2018. 2018NL00046 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837799 51288 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 21/05 A 22/05/2018. 2018OB00883 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837800 51289 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA DA DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES, PARA ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 05/11/2018 E 06/11/2018. 2018OB01605 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837801 51290 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 18/06 A 19/06/2018. 2018OB01041 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837802 51291 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DE DIÁRIAS PARA ATUAÇÃO POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 13/08 A 14/08/2018. 2018NL01135 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837803 51292 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 23/04 A 24/04/2018. 2018NL00587 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837804 51293 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA ATUAÇÃO POR ACUMULAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 09/07 A 10/07/2018. 2018NL00988 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837805 51294 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA DA DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES, PARA ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 03/12/2018 E 04/12/2018. 2018NL01390 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837806 51295 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 11/06 A 12/06/2018. 2018NL00857 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837807 51296 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 12/03 A 13/03/2018. 2018NL00368 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837808 51297 2018 2018-12-28T00:00:00 -2700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.330 DE 19/11/2018. 2018NE00556 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837809 51298 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 05/02 A 06/02/2018. 2018NL00194 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837810 51299 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 21/05 A 22/05/2018. 2018NL00754 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837811 51300 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA ATUAÇÃO POR ACUMULAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 16/07 A 17/07/2018. 2018OB01186 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837812 51301 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA DA DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES, PARA ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 12/11/2018 E 13/11/2018. 2018OB01613 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837813 51302 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 18/06 A 19/06/2018. 2018NL00887 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837814 51303 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 04/06 A 04/06/2018. 2018NL00819 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. 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DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837816 51305 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 23/04 A 24/04/2018. 2018OB00698 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837817 51306 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 04/06 A 04/06/2018. 2018OB00950 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837818 51307 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DE DIÁRIAS PARA ATUAÇÃO POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 30/07 A 31/07/2018. 2018OB01255 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837819 51308 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 15/02 A 16/02/2018. 2018NL00241 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837820 51309 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 12/03 A 13/03/2018. 2018OB00446 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837821 51310 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 16/04 A 17/04/2018. 2018OB00665 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837822 51311 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 25/06 A 26/06/2018. 2018OB01071 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837823 51312 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA ATUAÇÃO POR ACUMULAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 23/07 A 24/07/2018. 2018OB01216 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837824 51313 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA ATUAÇÃO POR ACUMULAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 09/07 A 10/07/2018. 2018OB01157 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837825 51314 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DE DIÁRIAS PARA ATUAÇÃO POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 06/08 A 07/08/2018. 2018OB01306 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837826 51315 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA DA DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES, PARA ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 03/12/2018 E 04/12/2018. 2018OB01663 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837827 51316 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 26/02 A 27/02/2018. 2018NL00288 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837828 51317 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DE DIÁRIAS DA DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES PARA ATUAÇÃO POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 15/10 A 16/10/2018. 2018OB01532 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837829 51318 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 28/05 A 29/05/2018. 2018NL00798 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837830 51319 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 19/03 A 20/03/2018. 2018NL00392 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837831 51320 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA DA DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES, PARA ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 05/11/2018 E 06/11/2018. 2018NL01338 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837832 51321 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA ATUAÇÃO POR ACUMULAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 05/07 A 06/07/2018. 2018NL00987 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. 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DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837834 51323 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DE DIÁRIAS PARA ATUAÇÃO POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 01/10 A 02/10/2018. 2018NL01251 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837835 51324 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 16/04 A 17/04/2018. 2018NL00557 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837836 51325 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 29/01 a 30/01/2018. 2018NL00138 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837837 51326 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA DA DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES, PARA ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 10/12/2018 E 11/12/2018. 2018NL01411 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837838 51327 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DE DIÁRIAS PARA ATUAÇÃO POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 06/08 A 07/08/2018. 2018NL01120 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837839 51328 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 19/02 A 20/02/2018. 2018NL00246 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837840 51329 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DE DIÁRIAS PARA ATUAÇÃO POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 20/08 A 21/08/2018. 2018NL01149 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837841 51330 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 05/03 A 06/03/2018. 2018NL00332 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837842 51331 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 22/01/2018 A 23/01/2018. 2018NL00085 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837843 51332 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 15/01/2018 A 16/01/2018. 2018OB00049 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837844 51333 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 29/01 a 30/01/2018. 2018OB00128 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837845 51334 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 05/03 A 06/03/2018. 2018OB00388 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837846 51335 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 03/05 A 04/05/2018. 2018OB00771 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837847 51336 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 22/01/2018 A 23/01/2018. 2018OB00095 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837848 51337 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 19/03 A 20/03/2018. 2018OB00472 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837849 51338 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTOO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 26/03 A 27/03/2018. 2018OB00501 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837850 51339 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 11/06 A 12/06/2018. 2018OB01010 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837851 51340 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA , PARA ATUAÇÃO POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. SAÍDA 29/10 E CHEGADA 29/10 AS 13:00 HORAS. 2018OB01575 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837852 51341 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DE DIÁRIAS PARA ATUAÇÃO POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 01/10 A 02/10/2018. 2018OB01478 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837853 51342 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA ATUAÇÃO POR ACUMULAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 23/07 A 24/07/2018. 2018NL01046 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837854 51343 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 25/06 A 26/06/2018. 2018NL00916 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837855 51344 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA DA DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES, PARA ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 12/11/2018 E 13/11/2018. 2018NL01346 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837856 51345 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DE DIÁRIAS PARA ATUAÇÃO POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 08/10 A 09/10/2018. 2018NL01278 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837857 51346 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DE DIÁRIAS PARA ATUAÇÃO POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 27/08 A 28/08/2018. 2018NL01171 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837858 51347 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA ATUAÇÃO POR ACUMULAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 16/07 A 17/07/2018. 2018NL01019 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837859 51348 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DE DIÁRIAS PARA ATUAÇÃO POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 30/07 A 31/07/2018. 2018NL01096 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837860 51349 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 26/02 A 27/02/2018. 2018OB00316 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837861 51350 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 02/04 A 03/04/2018. 2018OB00556 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837862 51351 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 28/05 A 29/05/2018. 2018OB00915 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837863 51352 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DE DIÁRIAS PARA ATUAÇÃO POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 27/08 A 28/08/2018. 2018OB01358 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837864 51353 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DE DIÁRIAS PARA ATUAÇÃO POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 03/09 A 04/09/2018. 2018OB01402 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837865 51354 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA DA DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES, PARA ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 26/11/2018 E 27/11/2018. 2018OB01628 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837866 51355 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA DA DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES, PARA ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 17/12/2018 E 18/12/2018. 2018OB01715 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837867 51356 2018 2018-09-24T00:00:00 -2566,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO TENDO EM VISTA A NÃO NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DO SALDO ATÉ O FIM DO PRESENTE EXERCÍCIO. 2018NE00390 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837868 51357 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 02/04 A 03/04/2018. 2018NL00477 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837869 51358 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DE DIÁRIAS DA DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES PARA ATUAÇÃO POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 15/10 A 16/10/2018. 2018NL01288 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837870 51359 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 07/05 A 08/05/2018. 2018NL00677 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837871 51360 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA DA DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES, PARA ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 17/12/2018 E 18/12/2018. 2018NL01422 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837872 51361 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 03/05 A 04/05/2018. 2018NL00660 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837873 51362 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 26/03 A 27/03/2018. 2018NL00445 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837874 51363 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DE DIÁRIAS PARA ATUAÇÃO POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 20/08 A 21/08/2018. 2018OB01344 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837875 51364 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DE DIÁRIAS PARA ATUAÇÃO POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 13/08 A 14/08/2018. 2018OB01326 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837876 51365 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DE DIÁRIAS DA DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES PARA ATUAÇÃO POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 22/10 A 23/10/2018. 2018OB01547 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837877 51366 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 19/02 A 20/02/2018. 2018OB00292 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837878 51367 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA DA DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES, PARA ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 10/12/2018 E 11/12/2018. 2018OB01700 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837879 51368 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA 2018OB00016 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837880 51369 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 15/02 A 16/02/2018. 2018OB00286 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837881 51370 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 12/04 A 13/04/2018. 2018OB00655 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837882 51371 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE PIUMA, NOS DIAS 14/05 A 15/05/2018. 2018OB00844 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837883 51372 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DE DIÁRIAS DA DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES PARA ATUAÇÃO POR ACUMULAÇÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 22/10 A 23/10/2018. 2018NL01299 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837884 51373 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA DA DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES, PARA ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 26/11/2018 E 27/11/2018. 2018NL01381 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837885 51374 2018 2018-06-15T00:00:00 20790,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO DE DIÁRIAS REFERENTE O PERÍODO TRIMESTRAL A DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS PARA ATENDER ESTA DPES. 2018NE00283 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837886 51375 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA DA DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES, PARA ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 19/11/2018 E 20/11/2018. 2018NL01350 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2786508 337837887 51376 2018 2018-08-01T00:00:00 8100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE O PERÍODO TRIMESTRAL, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS PARA ATENDER ESTA DPES. 2018NE00006 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837888 51377 2018 2018-03-21T00:00:00 8101,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.336.207-## 1 "" SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES 8346672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO DE DIÁRIAS REFERENTE O PERÍODO TRIMESTRAL A DEFENSORA PÚBLICA SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES, OBJETIVANDO A COBERTURA DE DESPESAS PARA ATENDER ESTA DPES. 2018NE00161 2018NE00006 80587160 PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANUAL. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DPES/#EFETIVO/#DEFENSOR PUBLICO# 2786508 337837889 51378 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 448,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 08, 11, 13, 14, 15, 18, 19 E 20/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 396 E 407 (RD'S Nº 2421 2437/2017). 2018OB00118 2017NE01966 76774970 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837890 51379 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 26/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 412 (RD Nº 2522/2017). 2018OB00389 2017NE01966 76774970 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837891 51380 2018 2018-11-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1943/2018 (PROCESSO 2018-BXK21). 2018NE04759 2018NE04759 2018008871361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837892 51381 2018 2018-12-14T00:00:00 1792,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE05214 2018NE03939 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837893 51382 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 14/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1945/2018 (PROCESSO 2018-19S20). 2018NL09187 2018NE04751 2018001074660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837894 51383 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 29/06/2018, 03/07/2018, 04/07/2018 E 05/07/2018 (RD Nº 1058/2018). 2018NL05073 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837895 51384 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018, PARA O DIA:09,12,13 E 14/03/2018 CONF. RD Nº.368/2018 2018NL02142 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837896 51385 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 01, 02, 06, 07, 08, 16, 19, 20, 21 E 22/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 12 (RD'S Nº 143 E 203/2018). 2018NL01456 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837897 51386 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA,CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS/ES NOS DIAS 05,08,09,10,11,16,17/10/2018 PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 334,340 (RD 1756,1803/2018). 2018NL08798 2018NE03939 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837898 51387 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 09/11, 17, 18 E 19/12/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 403 (RD Nº 2326/2018). 2018NL10654 2018NE03939 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837899 51388 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23, 26, 27, 28/03, 02, 03 E 04/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71 (RD Nº 509/2018). 2018NL02743 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837900 51389 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 01, 02, 06, 07, 08, 16, 19, 20, 21 E 22/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 E 12 (RD'S Nº 143 E 203/2018). 2018OB01768 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837901 51390 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, RESSARCIMENTO NOS DIAS 11, 14, 15 E 17/05 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS RD N°836. 2018OB04732 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837902 51391 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VIANA/ES NOS DIAS 13,17,18/07/2018,PARA PERNOITES, AUDIÊNCIAS E TRANSFERÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 253 (RD 1191/2018). 2018OB06553 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837903 51392 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 10, 13, 14, 15 E 16/08//2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 263 (RD Nº 1374/2018). 2018OB07815 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837904 51393 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 896,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, JERONIMO MONTEIRO, PIÚMA, ANCHIETA, VARGEM ALTA, VILA VELHA, /ES NOS DIAS 19,23,24,26,30,31/10 E 01,05,06,07,08,19,20,21,22,23/11/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 345,349,353,359,361(RD Nº 1849,1909,2009,2055,2099/2018). 2018OB11272 2018NE03939 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837905 51394 2018 2018-06-21T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02297 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837906 51395 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1944/2018 (PROCESSO 2018-SG30T). 2018OB10497 2018NE04752 2018019820725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837907 51396 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1944/2018 (PROCESSO 2018-SG30T). 2018NL09188 2018NE04752 2018019820725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837908 51397 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ATÍLIO VIVACQUA, GUARAPARI, VARGEM ALTA, SERRA, JERONIMO MONTEIRO, DORES DO RIO PRETO/ES NOS DIAS 03,04,05,06,07,1011,12,13,14/12/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.385 E 393 (RD Nº 2178,2248/2018). 2018OB11959 2018NE03939 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837909 51398 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 16,19,20,21,22/03/2018 PARA AUDIÊNCIA,TRANSFERÊNCIAS E PERNOITE CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL62 RD 430/2018.. 2018OB02860 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837910 51399 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018, PARA O DIA:09,12,13 E 14/03/2018 CONF. RD Nº.368/2018 2018OB02489 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837911 51400 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, RIO NOVO DO SUL, SERRA/ES NOS DIAS 26,27,28,29,30/11/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 374 (RD Nº 2138/2018). 2018OB11526 2018NE03939 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837912 51401 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23, 26, 27, 28/02 E 01/03/2018, ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 24 (RD Nº 252/2018). 2018OB02015 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837913 51402 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 05/04 A 06/04,10/04 E 12/04/2018 CONF. RD N.°581/2018, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.90/VERSO 2018OB03509 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837914 51403 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 15,18,19,20,21,25,26 E 28/06/2018, PARA AUDIÊNCIAS,TRANSFERÊNCIAS E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.178(RD Nº 1013/2018). 2018OB06017 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837915 51404 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 03/08/2018, 06/08/2018, 07/08/2018, 08/08/2018 E 09/08/2018 (RD Nº 1317/2018). 2018OB07315 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837916 51405 2018 2018-09-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03624 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837917 51406 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23, 26, 27, 28/02 E 01/03/2018, ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 24 (RD Nº 252/2018). 2018NL01693 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837918 51407 2018 2018-12-03T00:00:00 1960,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01190 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837919 51408 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26-27/09, 02, 03 E 04/10/2018/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 309, 320 E 324 (RD'S Nº 1616, 1667 E 1710/2018). 2018OB09377 2018NE03939 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837920 51409 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 01/06/2018, 04/06/2018, 05/06/2018, 06/06/2018, 07/06/2018, 08/06/2018, 11/06/2018, 12/06/2018, 13/06/2018 E 14/06/2018 (RD Nº 947/2018). 2018OB05667 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837921 51410 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -448,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cancelamento de OB tendo em vista domicilio bancário de saída incorreto - Edpo Bahiense Pontes. 2018GD00163 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837922 51411 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 06, 11, 12 E 13/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 294 (RD Nº 1566/2018). 2018NL07809 2018NE03939 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837923 51412 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, RIO NOVO DO SUL, SERRA/ES NOS DIAS 26,27,28,29,30/11/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 374 (RD Nº 2138/2018). 2018NL10173 2018NE03939 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837924 51413 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2013, no dia 03/12 para Vila Velha e Serra. 2018NL02502 2018NE01639 64773930 NO VALOR DE 168,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A VILA VELHA NO DIA 03/11/2013. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837925 51414 2018 2018-04-25T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01750 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837926 51415 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 05/04 A 06/04,10/04 E 12/04/2018 CONF. RD N.°581/2018 2018NL02998 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837927 51416 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 02,05,06,07 E 08/03/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS, AUDIÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.37 (RD 307/2018). 2018OB02256 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837928 51417 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 27/04 E 02,03,04, 07, 08, 09 E 10/05/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 118 E 122(RD Nº 728 E 783/2018). 2018OB04347 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837929 51418 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VIANA, MUQUI, ALEGRE/ES NOS DIAS 20,23,24,25,26/07/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES, AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 226 ATRAVÉS DA RD N° 1237/2018. 2018OB06754 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837930 51419 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ATÍLIO VIVACQUA, GUARAPARI, VARGEM ALTA, SERRA, JERONIMO MONTEIRO, DORES DO RIO PRETO/ES NOS DIAS 03,04,05,06,07,1011,12,13,14/12/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.385 E 393 (RD Nº 2178,2248/2018). 2018NL10468 2018NE03939 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837931 51420 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 02,05,06,07 E 08/03/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS, AUDIÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.37 (RD 307/2018). 2018NL01914 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837932 51421 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 27/04 E 02,03,04, 07, 08, 09 E 10/05/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 118 E 122(RD Nº 728 E 783/2018). 2018NL03776 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837933 51422 2018 2018-10-16T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03939 2018NE03939 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837934 51423 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 E 26/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 102 E 108 (RD'S Nº 646 E 688/2018). 2018OB03959 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837935 51424 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26-27/09, 02, 03 E 04/10/2018/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 309, 320 E 324 (RD'S Nº 1616, 1667 E 1710/2018). 2018NL08184 2018NE03939 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837936 51425 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 16,19,20,21,22/03/2018 PARA AUDIÊNCIA,TRANSFERÊNCIAS E PERNOITE CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL62 RD 430/2018.. 2018NL02390 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837937 51426 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA,CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS/ES NOS DIAS 05,08,09,10,11,16,17/10/2018 PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 334,340 (RD 1756,1803/2018). 2018OB10102 2018NE03939 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837938 51427 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JERONIMO MONTEIRO,GUAÇUI,CASTELO,ALEGRE,CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 09,10,11,12/07/2018, PARA PERNOITE,TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.205(RD Nº 1140/2018). 2018OB06344 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837939 51428 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE:VIANA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CASTELO, MUNIS FREIRE, ALEGRE/ES NOS DIAS 17,20,21,22,23,24,27,28,29,31/08 E 03,04,05/09/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 272,278,283 (RD Nº 1418,1464,1522/2018). 2018NL07177 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837940 51429 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 01/06/2018, 04/06/2018, 05/06/2018, 06/06/2018, 07/06/2018, 08/06/2018, 11/06/2018, 12/06/2018, 13/06/2018 E 14/06/2018 (RD Nº 947/2018). 2018NL04803 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837941 51430 2018 2018-07-08T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02871 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837942 51431 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 06, 11, 12 E 13/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 294 (RD Nº 1566/2018). 2018OB08972 2018NE03939 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837943 51432 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1943/2018 (PROCESSO 2018-BXK21). 2018NL09189 2018NE04759 2018008871361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837944 51433 2018 2018-11-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 14/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1945/2018 (PROCESSO 2018-19S20). 2018NE04751 2018NE04751 2018001074660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837945 51434 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA, ANCHIETA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ATÍLIO VIVACQUA/ES, NOS DIAS 27,30/07/2018 E 01,02/08/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 240 (RD Nº 1279/2018). 2018NL06089 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837946 51435 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 896,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, JERONIMO MONTEIRO, PIÚMA, ANCHIETA, VARGEM ALTA, VILA VELHA, /ES NOS DIAS 19,23,24,26,30,31/10 E 01,05,06,07,08,19,20,21,22,23/11/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 345,349,353,359,361(RD Nº 1849,1909,2009,2055,2099/2018). 2018NL09932 2018NE03939 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837947 51436 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23, 26, 27, 28/03, 02, 03 E 04/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71 (RD Nº 509/2018). 2018OB03156 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837948 51437 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA, ANCHIETA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ATÍLIO VIVACQUA/ES, NOS DIAS 27,30/07/2018 E 01,02/08/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 240 (RD Nº 1279/2018). 2018OB07103 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837949 51438 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 29/06/2018, 03/07/2018, 04/07/2018 E 05/07/2018 (RD Nº 1058/2018). 2018OB06030 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837950 51439 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 18, 21, 22, 29 E 30/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 148 (RD Nº 892/2018). 2018OB05045 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837951 51440 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VIANA/ES NOS DIAS 13,17,18/07/2018,PARA PERNOITES, AUDIÊNCIAS E TRANSFERÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 253 (RD 1191/2018). 2018NL05592 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837952 51441 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 10, 13, 14, 15 E 16/08//2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 263 (RD Nº 1374/2018). 2018NL06688 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837953 51442 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VIANA, MUQUI, ALEGRE/ES NOS DIAS 20,23,24,25,26/07/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES, AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 226 ATRAVÉS DA RD N° 1237/2018. 2018NL05723 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837954 51443 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 14/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1945/2018 (PROCESSO 2018-19S20). 2018OB10496 2018NE04751 2018001074660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837955 51444 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1943/2018 (PROCESSO 2018-BXK21). 2018OB10498 2018NE04759 2018008871361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837956 51445 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 15,18,19,20,21,25,26 E 28/06/2018, PARA AUDIÊNCIAS,TRANSFERÊNCIAS E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.178(RD Nº 1013/2018). 2018OB05762 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837957 51446 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE:VIANA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CASTELO, MUNIS FREIRE, ALEGRE/ES NOS DIAS 17,20,21,22,23,24,27,28,29,31/08 E 03,04,05/09/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 272,278,283 (RD Nº 1418,1464,1522/2018). 2018OB08257 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837958 51447 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, RESSARCIMENTO NOS DIAS 11, 14, 15 E 17/05 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS RD N°836. 2018NL04035 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837959 51448 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 15,18,19,20,21,25,26 E 28/06/2018, PARA AUDIÊNCIAS,TRANSFERÊNCIAS E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.178(RD Nº 1013/2018). 2018NL04869 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837960 51449 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 18, 21, 22, 29 E 30/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 148 (RD Nº 892/2018). 2018NL04295 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837961 51450 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 E 26/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 102 E 108 (RD'S Nº 646 E 688/2018). 2018NL03384 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837962 51451 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 03/08/2018, 06/08/2018, 07/08/2018, 08/08/2018 E 09/08/2018 (RD Nº 1317/2018). 2018NL06258 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837963 51452 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JERONIMO MONTEIRO,GUAÇUI,CASTELO,ALEGRE,CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 09,10,11,12/07/2018, PARA PERNOITE,TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.205(RD Nº 1140/2018). 2018NL05389 2018NE01190 81238983 NO VALOR DE 12.096,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837964 51453 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2013, no dia 03/12 para Vila Velha e Serra. 2018OB02935 2018NE01639 64773930 NO VALOR DE 168,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A VILA VELHA NO DIA 03/11/2013. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837965 51454 2018 2018-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2013. 2018NE01639 2018NE01639 64773930 NO VALOR DE 168,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A VILA VELHA NO DIA 03/11/2013. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837966 51455 2018 2018-11-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1944/2018 (PROCESSO 2018-SG30T). 2018NE04752 2018NE04752 2018019820725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186571 337837967 51456 2018 2018-11-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.358.077-## 1 "" MARCELO FARIA DE OLIVEIRA ROXO 8346710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 A 12/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVAPROCESSO DIGITAL 12856 2018NE00764 2018NE00764 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797020 337837968 51457 2018 2018-07-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.358.077-## 1 "" MARCELO FARIA DE OLIVEIRA ROXO 8346710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 11/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHAPROCESSO DIGITAL Nº 14336 2018NE00941 2018NE00941 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797020 337837969 51458 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.358.077-## 1 "" MARCELO FARIA DE OLIVEIRA ROXO 8346710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 29 a 30/01/2018, para o município de ItaguaçuProcesso digital 007662 2018NL00196 2018NE00244 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2797020 337837970 51459 2018 2018-11-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.358.077-## 1 "" MARCELO FARIA DE OLIVEIRA ROXO 8346710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 21 A 23/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCOPROCESSO DIGITAL Nº 28514 2018NE02189 2018NE02189 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797020 337837971 51460 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.358.077-## 1 "" MARCELO FARIA DE OLIVEIRA ROXO 8346710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 09 A 11/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHAPROCESSO DIGITAL Nº 14336 2018NL01096 2018NE00941 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797020 337837972 51461 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.358.077-## 1 "" MARCELO FARIA DE OLIVEIRA ROXO 8346710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 11 A 12/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVAPROCESSO DIGITAL 12856 2018OB01109 2018NE00764 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797020 337837973 51462 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.358.077-## 1 "" MARCELO FARIA DE OLIVEIRA ROXO 8346710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 27/02/18 para o município de Rio Novo do SulProcesso digital nº 10414 2018OB00609 2018NE00462 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2797020 337837974 51463 2018 2018-08-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.358.077-## 1 "" MARCELO FARIA DE OLIVEIRA ROXO 8346710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29 A 31/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE IRUPIPROCESSO DIGITAL Nº 21408 2018NE01676 2018NE01676 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797020 337837975 51464 2018 2018-07-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.358.077-## 1 "" MARCELO FARIA DE OLIVEIRA ROXO 8346710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 13/03/2018, PARA MUNICÍPIO DE SANTA TERESAPROCESSO DIGITAL 010269 2018NE00482 2018NE00482 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2797020 337837976 51465 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.358.077-## 1 "" MARCELO FARIA DE OLIVEIRA ROXO 8346710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 15 a 16/02/2018 para o município de São Roque do CanaãProcesso digital 009196 2018NL00238 2018NE00277 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2797020 337837977 51466 2018 2018-05-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.358.077-## 1 "" MARCELO FARIA DE OLIVEIRA ROXO 8346710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias em 27/02/18 para o município de Rio Novo do SulProcesso digital nº 10414 2018NE00462 2018NE00462 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2797020 337837978 51467 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.358.077-## 1 "" MARCELO FARIA DE OLIVEIRA ROXO 8346710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 29 A 31/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE IRUPIPROCESSO DIGITAL Nº 21408 2018NL02021 2018NE01676 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797020 337837979 51468 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.358.077-## 1 "" MARCELO FARIA DE OLIVEIRA ROXO 8346710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com diária no dia 23 a 25/01/2018, para o município de Vila PavãoProcesso digital 007663 2018NL00197 2018NE00245 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 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CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3156850 337838013 51502 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.669.717-## 1 "" EMILSON MOREIRA DA FRAGA 8346739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25 A 26/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 19418 2018OB02242 2018NE01428 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3156850 337838014 51503 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.669.717-## 1 "" EMILSON MOREIRA DA FRAGA 8346739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE LINHARESPROCESSO DIGITAL Nº 19084 2018OB02257 2018NE01446 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3156850 337838015 51504 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.669.717-## 1 "" EMILSON MOREIRA DA FRAGA 8346739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 04 a 05/04/2018, PARA MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIOPROCESSO DIGITAL 12002 2018OB00974 2018NE00668 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3156850 337838016 51505 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.669.717-## 1 "" EMILSON MOREIRA DA FRAGA 8346739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 17 A 18/05/2018, PARA MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTEPROCESSO DIGITAL Nº 14295 2018NL01092 2018NE00938 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3156850 337838017 51506 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.669.717-## 1 "" EMILSON MOREIRA DA FRAGA 8346739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25 A 26/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 19418 2018NL01694 2018NE01428 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3156850 337838018 51507 2018 2018-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.717-## 1 "" EMILSON MOREIRA DA FRAGA 8346739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25/06/2018, PARA MUNICÍPIO DE PIUMAPROCESSO DIGITAL Nº 17730 2018NE01293 2018NE01293 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3156850 337838019 51508 2018 2018-07-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.717-## 1 "" EMILSON MOREIRA DA FRAGA 8346739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25 A 26/07/2018, PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDUPROCESSO DIGITAL Nº 19418 2018NE01428 2018NE01428 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3156850 337838020 51509 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.669.717-## 1 "" EMILSON MOREIRA DA FRAGA 8346739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO DIA 25 A 26/10/2018, PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHAPROCESSO DIGITAL Nº 26507 2018OB03135 2018NE01985 80727220 DE DIÁRIAS NO ANO DE 2018. CI-COFC/002/18 CONCESSAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" "" "" |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3156850 337838021 51510 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, EM OBJETO DE SERVIÇO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DA COMUNIDADE. CONFORME CI Nº 098/2018/CMUS. 2018NE01529 2018NE01529 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838022 51511 2018 2018-08-20T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, POIS O MILITAR NÃO CUMPRIU A REFERIDA ESCALA. CONFORME CI/PMES/CMUS Nº 105/2018. 2018NE01578 2018NE01529 82979707 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838023 51512 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00230 2018NE02337 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838024 51513 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NL03285 2018NE02270 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838025 51514 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00039 2018NE00103 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838026 51515 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018NL02486 2018NE01653 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838027 51516 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00041 2018NE00103 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838028 51517 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NE03017 2018NE03017 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838029 51518 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NL00070 2018NE00145 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838030 51519 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NE02980 2018NE02980 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838031 51520 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018OB06031 2018NE03017 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838032 51521 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018OB00917 2018NE00518 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838033 51522 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018NL04000 2018NE02980 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838034 51523 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018OB05072 2018NE02270 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838035 51524 2018 2018-11-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENET A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NE02337 2018NE02337 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838036 51525 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018OB05176 2018NE02337 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838037 51526 2018 2018-11-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITARES DO CMUS QUE NO DIA 09/11 PROSSEGUIRAM ATE A CIDADE ATILIO VIVACQUA/ES, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA II FEIRA DE SUSTENTABILIDADE 2018. CONFORME CI/ CMUS/ Nº 137/2018. 2018NE02270 2018NE02270 83841660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838038 51527 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00119 2018NE01653 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838039 51528 2018 2018-05-01T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL NO PERÍODO DE 03 A 12/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00103 2018NE00103 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838040 51529 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018OB02676 2018NE01208 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838041 51530 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018OB03646 2018NE01653 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838042 51531 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DESEMBOLSO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018OB00121 2018NE00145 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838043 51532 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ E PGTO REF A DESPESA COM DIARIA PARA MILITAR DO CMUS QUE NO DIA 24/11 VIAJARÁ EM OBJETO DE SERVIÇO ATE A CIDADE DE RIO NOVO DO SUL AONDE O GRUPAMENTO PARTICIPARÁ DO CONCERTO ALUSIVO AOS 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CITADO. CONFORME CI/CMUS/ Nº 141/2018. 2018NL03399 2018NE02337 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838044 51533 2018 2018-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NE00708 2018NE00708 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838045 51534 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE 0,5 DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018OB01292 2018NE00708 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838046 51535 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018NE01208 2018NE01208 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838047 51536 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL DEVIDO O MILITAR NÃO TER REALIZADO A VIAGEM. 2018GD00230 2018NE02337 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838048 51537 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, NO DIA 31/03/2018. CONFORME CI Nº 050/2018- CMUS. 2018NL00903 2018NE00708 81534256 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITARES DA BANDA DE MÚSICA DA PMES COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES PARA APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE DO GOVERNO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838049 51538 2018 2018-09-20T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA DIARIA, DEVIDO O MILITAR NÃO TER VIAJADO. CONFORME CI/CMUS/108/2018. 2018NE01811 2018NE01653 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838050 51539 2018 2018-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE PROSSEGUIRAM PARA OS MUNICIPIOS DE COLATINA E LINHARES-ES, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍICA DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. CONFORME CI Nº 101/2018-CMUS. 2018NE01653 2018NE01653 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838051 51540 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL DA DIARIA, POIS O MILITAR NÃO VIAJOU. CONFORME CI/CMUS Nº 108/2018. 2018GD00119 2018NE01653 83019367 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MMEE DO CMUS COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES -ES PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838052 51541 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 15/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 165/2018. 2018OB06077 2018NE02980 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838053 51542 2018 2018-08-01T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE NO PERÍODO DE 21 A 27/01/18. CONFORME DESPACHO 007/2018- AJUDÂNCIA GERAL. 2018NE00145 2018NE00145 80693890 SOLICITA PAG. DE DIÁRIAS AOS MILITARES DO CORPO MUSICAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SHOW VERÃO A SER REALIZADO NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL E NORTE, DURANTE A OP. VERÃO 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838054 51543 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018OB04667 2018NE02140 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838055 51544 2018 2018-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NE02140 2018NE02140 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838056 51545 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NL00634 2018NE00518 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838057 51546 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA MILITARES DO CORPO MUSICAL DA PMES QUE VIAJARAM PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS (13º BPM) E NOVA VENÉCIA (2º BPM), PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADES NO DIA 09/03. CONFORME CI Nº 041/2018- CMUS. 2018NE00518 2018NE00518 81323271 SOLICITA DIÁRIA PARA MILITARES DA BANDA DA PMES COM DESTINO A SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA-ES. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838058 51547 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIARIA PARA OS MILITARES DO CORPO MUSICAL , QUE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, SE DESLOCARAM PARA AGUA DOCE DO NORTE - ES, EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME A CI Nº 068/2018/CMUS. 2018NL01732 2018NE01208 81940459 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE MME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838059 51548 2018 2018-12-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO DEVIDO O MILITAR NÃO TER REALIZADO A VIAGEM. 2018NE02650 2018NE02337 83927522 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838060 51549 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DA CMUS QUE NO DIA 16/12 PROSSEGUIU ATE O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES ONDE PARTIPOU DO CONCERTO DE NATAL. CONFORME CI/CMUS/ Nº 164/2018. 2018NL03962 2018NE03017 84150734 SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO DA SEDE DO QGC AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838061 51550 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.727.417-## 1 "" DANIEL FREIRE CRUZ 8346742 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA MILITAR DO CORPOR MUSICAL QUE PROSSEGUIU PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 19/10 COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 80 ANOS DA COOPERATIVA SELITA. CONFORME CI/CMUS/ Nº 127/2018. 2018NL03116 2018NE02140 83673148 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-M PM# 3089398 337838062 51551 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.720.917-## 1 "" DELSON SALVADOR LIMA 8346753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diária n.12260 - Formação de Superiores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito de Gestão - Município: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro - Data 03 a 06/09/2018. 2018NL05573 2018NE04479 83131760 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº330/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR B - DT# 540046 337838063 51552 2018 2018-08-29T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.720.917-## 1 "" DELSON SALVADOR LIMA 8346753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12260 - Formação de Superiores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito de Gestão - Município: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro - Data 03 a 06/09/2018. 2018NE04479 2018NE04479 83131760 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº330/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR B - DT# 540046 337838064 51553 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.720.917-## 1 "" DELSON SALVADOR LIMA 8346753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com a diária n.12260 - Formação de Superiores Escolares - Turma II 2018 - Protocolo do Circuito de Gestão - Município: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro - Data 03 a 06/09/2018. 2018OB06295 2018NE04479 83131760 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRECAC/Nº330/2018) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR B - DT# 540046 337838065 51554 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.637.197-## 1 "" NIQUEILAINE MORAIS MENESES 8346760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 22/03/2018, PARA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 04 (RD Nº 032/2018). 2018OB02511 2018NE01500 80725724 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3031411 337838066 51555 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.637.197-## 1 "" NIQUEILAINE MORAIS MENESES 8346760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018, NO DIA 06/06 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°88. 2018NL04107 2018NE01500 80725724 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3031411 337838067 51556 2018 2018-05-30T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.637.197-## 1 "" NIQUEILAINE MORAIS MENESES 8346760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO EM RAZÃO DE TER SIDO EMITIDO INDEVIDAMENTE. 2018NE02135 2018NE02134 80725724 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3031411 337838068 51557 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.637.197-## 1 "" NIQUEILAINE MORAIS MENESES 8346760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 22/03/2018, PARA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 04 (RD Nº 032/2018). 2018NL02161 2018NE01500 80725724 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3031411 337838069 51558 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.637.197-## 1 "" NIQUEILAINE MORAIS MENESES 8346760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018, NO DIA 06/06 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°88. 2018OB04794 2018NE01500 80725724 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3031411 337838070 51559 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.637.197-## 1 "" NIQUEILAINE MORAIS MENESES 8346760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 14-15/05/2018, PARA REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 074/2018). 2018NL03470 2018NE01500 80725724 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3031411 337838071 51560 2018 2018-05-30T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.637.197-## 1 "" NIQUEILAINE MORAIS MENESES 8346760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02134 2018NE02134 80725724 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3031411 337838072 51561 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.637.197-## 1 "" NIQUEILAINE MORAIS MENESES 8346760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018, NO DIA 06/06 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°88. 2018NL04106 2018NE01500 80725724 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3031411 337838073 51562 2018 2018-04-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.637.197-## 1 "" NIQUEILAINE MORAIS MENESES 8346760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018. 2018NE01500 2018NE01500 80725724 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3031411 337838074 51563 2018 2018-05-30T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.637.197-## 1 "" NIQUEILAINE MORAIS MENESES 8346760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02137 2018NE01500 80725724 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3031411 337838075 51564 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.637.197-## 1 "" NIQUEILAINE MORAIS MENESES 8346760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00750 2018NE01500 80725724 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3031411 337838076 51565 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.637.197-## 1 "" NIQUEILAINE MORAIS MENESES 8346760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 14-15/05/2018, PARA REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 074/2018). 2018OB04062 2018NE01500 80725724 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3031411 337838077 51566 2018 2018-05-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.637.197-## 1 "" NIQUEILAINE MORAIS MENESES 8346760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02024 2018NE01500 80725724 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#SUPERVISOR INTELIGENCIA FG-SI# 3031411 337838078 51567 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2352,0000 0,0000 ###.835.497-## 1 "" FABRICIO COSER DA SILVA 8346775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO PERÍODO DE 04/07 A 09/08/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS EFETIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 046/2018). 2018OB05478 2018NE02484 82545057 NO VALOR DE 2.688,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#OFICIAL DE JUSTICA ETJ-3#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3910679 337838079 51568 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 2352,0000 0,0000 0,0000 ###.835.497-## 1 "" FABRICIO COSER DA SILVA 8346775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO PERÍODO DE 04/07 A 09/08/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS EFETIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 046/2018). 2018NL04626 2018NE02484 82545057 NO VALOR DE 2.688,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#OFICIAL DE JUSTICA ETJ-3#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3910679 337838080 51569 2018 2018-05-07T00:00:00 2352,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.835.497-## 1 "" FABRICIO COSER DA SILVA 8346775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO PERÍODO DE 04/07 A 09/08/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA INSPETORES PENITENCIÁRIOS EFETIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 046/2018). 2018NE02484 2018NE02484 82545057 NO VALOR DE 2.688,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |TJES/#EX-SERVIDOR TJ/#OFICIAL DE JUSTICA ETJ-3#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3910679 337838081 51570 2018 2018-01-15T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.089.257-## 1 "" GEANNE DARC DE VETE ALVES DALCOL 8346781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10477 - Formação de Diretores dos Centros Estaduais de Ensino em Tempo Integral. Data: 17 e 18/01/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018NE00185 2018NE00185 80779123 EM FAVOR DE GEANNE DARC DE VETE ALVES E ANDRESSA LOSS GUIMARAES (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 535221 337838082 51571 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.089.257-## 1 "" GEANNE DARC DE VETE ALVES DALCOL 8346781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da solicitação de diárias online nº 11672- Formação DREAMSHAPER - 05/06/2018 e Formação Comunidades de Aprendizagem- 06/06/2018. Município: Ecoporanga x Vitória x EcoporangaData: 04 a 06/06/2018. 2018NL02967 2018NE03441 82269793 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREBSF/Nº181/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 535221 337838083 51572 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.089.257-## 1 "" GEANNE DARC DE VETE ALVES DALCOL 8346781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diárias online nº 11672- Formação DREAMSHAPER - 05/06/2018 e Formação Comunidades de Aprendizagem- 06/06/2018. Município: Ecoporanga x Vitória x EcoporangaData: 04 a 06/06/2018. 2018OB03633 2018NE03441 82269793 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREBSF/Nº181/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 535221 337838084 51573 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.089.257-## 1 "" GEANNE DARC DE VETE ALVES DALCOL 8346781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento - Solicitação de diária nº 10477 - Formação de Diretores dos Centros Estaduais de Ensino em Tempo Integral. Data: 17 e 18/01/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018OB00055 2018NE00185 80779123 EM FAVOR DE GEANNE DARC DE VETE ALVES E ANDRESSA LOSS GUIMARAES (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 535221 337838085 51574 2018 2018-06-18T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.089.257-## 1 "" GEANNE DARC DE VETE ALVES DALCOL 8346781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11672- Formação DREAMSHAPER - 05/06/2018 e Formação Comunidades de Aprendizagem- 06/06/2018. Município: Ecoporanga x Vitória x EcoporangaData: 04 a 06/06/2018. 2018NE03441 2018NE03441 82269793 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREBSF/Nº181/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 535221 337838086 51575 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.089.257-## 1 "" GEANNE DARC DE VETE ALVES DALCOL 8346781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação - Solicitação de diária nº 10477 - Formação de Diretores dos Centros Estaduais de Ensino em Tempo Integral. Data: 17 e 18/01/2018. Destino: Barra de São Francisco x Vitória x Barra de São Francisco. 2018NL00040 2018NE00185 80779123 EM FAVOR DE GEANNE DARC DE VETE ALVES E ANDRESSA LOSS GUIMARAES (BARRA DE SAO FRANCISCO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRECAO ESCOLAR DE EEEFM EM TURNO UNICO# 535221 337838087 51576 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEÇANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 15/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 139 (RD Nº 2387/2017). 2018OB00857 2017NE02079 76769364 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187411 337838088 51577 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEÇANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NO DIA 03/12 RD N°2331. 2018OB00858 2017NE02079 76769364 NO VALOR DE 9.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187411 337838089 51578 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEÇANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2018 NO DIA 14/04 RD N°763. 2018OB04159 2018NE01604 81648065 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187411 337838090 51579 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEÇANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2018 NO DIA 14/04 RD N°763. 2018NL03627 2018NE01604 81648065 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187411 337838091 51580 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEÇANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM NOS DIAS 29/03/2018 A 30/03/2018 DE VIANA PARA CDPVV II, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.03 REF. (RD Nº 487/2018) 2018NL02457 2018NE01604 81648065 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187411 337838092 51581 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEÇANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NO DIA 19/12/2018 CONFORME RD 2368/2018. 2018NL10631 2018NE02677 81648065 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187411 337838093 51582 2018 2018-07-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEÇANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES NO DIA 14/06/2018, REALIZAR INSPEÇÃO ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 (RD Nº 995/2018). 2018NE02572 2018NE02572 81648065 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187411 337838094 51583 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEÇANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 2/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 31 (RD Nº 1109/2018). 2018NL05195 2018NE02677 81648065 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187411 337838095 51584 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEÇANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 07/12 RD N°2294 2018NL10558 2018NE02677 81648065 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187411 337838096 51585 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEÇANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES NO DIA 04/09/2018, PARA ESCOLTAR INTERNO PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65(RD Nº 1549/2018). 2018NL07234 2018NE02677 81648065 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187411 337838097 51586 2018 2018-04-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEÇANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM NOS DIAS 29/03/2018 E 30/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.03 REF. (RD Nº 487/2018) 2018NE01604 2018NE01604 81648065 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187411 337838098 51587 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEÇANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 2/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 31 (RD Nº 1109/2018). 2018OB06110 2018NE02677 81648065 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187411 337838099 51588 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEÇANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, COLATINA E LINHARES/ES NO DIA 05/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 91 (RD Nº 1739/2018). 2018OB09599 2018NE02677 81648065 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187411 337838100 51589 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEÇANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 07/09/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76 (RD Nº 1601/2018). 2018NL07890 2018NE02677 81648065 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187411 337838101 51590 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEÇANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO /ES NO DIA 10/08/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.52(RD Nº 1408/2018). 2018NL06394 2018NE02677 81648065 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187411 337838102 51591 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEÇANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 04/12 RD N°2223 2018OB11819 2018NE02677 81648065 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187411 337838103 51592 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEÇANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES NO DIA 14/06/2018, REALIZAR INSPEÇÃO ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 (RD Nº 995/2018). 2018OB05755 2018NE02572 81648065 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187411 337838104 51593 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEÇANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO 13/07 PARA TRANSFERÊNCIA EM LINHARES RD N°1176. 2018OB06376 2018NE02677 81648065 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187411 337838105 51594 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEÇANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM NOS DIAS 29/03/2018 A 30/03/2018 DE VIANA PARA CDPVV II, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.03 REF. (RD Nº 487/2018) 2018OB02892 2018NE01604 81648065 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187411 337838106 51595 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEÇANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES NO DIA 14/06/2018, REALIZAR INSPEÇÃO ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 23 (RD Nº 995/2018). 2018NL04859 2018NE02572 81648065 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187411 337838107 51596 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEÇANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 07/09/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76 (RD Nº 1601/2018). 2018OB09062 2018NE02677 81648065 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187411 337838108 51597 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEÇANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO /ES NO DIA 10/08/2018, PARA TRANSFERÊNCIA E PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.52(RD Nº 1408/2018). 2018OB07431 2018NE02677 81648065 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187411 337838109 51598 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEÇANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IBIRAÇU, ARACRUZ/ES NO DIA 14/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 102 (RD Nº 2129/2018). 2018OB11084 2018NE02677 81648065 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187411 337838110 51599 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEÇANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 04/12 RD N°2223 2018NL10399 2018NE02677 81648065 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187411 337838111 51600 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEÇANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IBIRAÇU, ARACRUZ/ES NO DIA 14/11/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 102 (RD Nº 2129/2018). 2018NL09700 2018NE02677 81648065 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187411 337838112 51601 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEÇANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, COLATINA E LINHARES/ES NO DIA 05/10/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 91 (RD Nº 1739/2018). 2018NL08344 2018NE02677 81648065 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187411 337838113 51602 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEÇANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO 13/07 PARA TRANSFERÊNCIA EM LINHARES RD N°1176. 2018NL05423 2018NE02677 81648065 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187411 337838114 51603 2018 2018-07-24T00:00:00 1512,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEÇANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02677 2018NE02677 81648065 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187411 337838115 51604 2018 2018-10-18T00:00:00 -560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEÇANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de empenho autorizado pelo ordenador de despesas fls.79. 2018NE04003 2018NE02677 81648065 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187411 337838116 51605 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEÇANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES NO DIA 04/09/2018, PARA ESCOLTAR INTERNO PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65(RD Nº 1549/2018). 2018OB08334 2018NE02677 81648065 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187411 337838117 51606 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 95,4000 0,0000 0,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEÇANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018, NO DIA 19/09 PARA RECAMBIAMENTO DE PRESO EM CAMPINAS/SP RD N°1555 2018NL06863 2018NE03481 81648065 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187411 337838118 51607 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 95,4000 0,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEÇANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018, NO DIA 19/09 PARA RECAMBIAMENTO DE PRESO EM CAMPINAS/SP RD N°1555 2018OB07961 2018NE03481 81648065 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187411 337838119 51608 2018 2018-09-17T00:00:00 95,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.510.937-## 1 "" VITOR PEÇANHA PAES 8346782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03481 2018NE03481 81648065 NO VALOR DE R$1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3187411 337838120 51609 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 12/04 a 26/04 em Guaçuí, Muniz freire, são mateus, participação em evento do PNCF, atendimento de denúncia de construção de barragem, recolhimento de termo e ata. 2018OB01150 2018NE00681 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838121 51610 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM NOS DIAS 07/02 A 26/02 EM SÃO MATEUS, MIMOSO DO SUL,MUNIZ FREIRE E OUTROS, ATENDIMENTO A PROCESSO ADMINISTRATIVO. 2018NL00274 2018NE00265 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838122 51611 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00175 2018NE01861 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838123 51612 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 24/05 a 30/05 em Muniz Freire, Muqui, Mimoso do sul, vistorias nos beneficiários do PNCF, recolhimento de termo de ata 2018NL01403 2018NE01111 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838124 51613 2018 2018-09-05T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/05 A 11/05/2018 EM MIMOSO DO SUL E ALEGRE REUNIÃO COM BENEFICIÁRIOS DO PNCF E A EMPRESA ATER MARTSUR, E 14/05 A 16/05/2018 EM ITAGUAÇU, PANCAS E SÃO MATEUS PARA RECOLHIMENTO DE TERMO E ATA. 2018NE00995 2018NE00995 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838125 51614 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 11/12/2018 08:00 11/12/2018 17:00 São Roque do Canaã a 18/12 em barra de são francisco,Recolher Termo e Ata da Associação Andrade Silva Bueno (Pancas) e reunião com a empresa de ATER Águia Consultoria,Reunião com a empresa de ATER Barra Consultoria. PROC: 2018-1CHH4. 2018NL03695 2018NE02963 2018001120954 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838126 51615 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 1176,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/03 A 27/03 EM SÃO MATEUS,SANTA TERESA E OUTROS, REUNIÃO, PARTICIPAÇÃO EM EVENTO,VISTORIA, RECOLHIMENTO DE TERRAS. 2018NL00486 2018NE00406 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838127 51616 2018 2018-04-16T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/03 A 27/03 EM SÃO MATEUS,SANTA TERESA E OUTROS, REUNIÃO, PARTICIPAÇÃO EM EVENTO,VISTORIA, RECOLHIMENTO DE TERRAS - Estorno. 2018NE00728 2018NE00406 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838128 51617 2018 2018-02-03T00:00:00 1176,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/03 A 27/03 EM SÃO MATEUS,SANTA TERESA E OUTROS, REUNIÃO, PARTICIPAÇÃO EM EVENTO,VISTORIA, RECOLHIMENTO DE TERRAS. 2018NE00406 2018NE00406 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838129 51618 2018 2018-10-10T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/10/2018 08:00 19/10/201 EM,Outros, Assoc. Boa União (Cach. Itapemirim), Assoc. Córrego do Jardim (Mimoso do Sul), Assoc. Santa Rita (Alegre), Assoc. Prosp da Terra(Giaçuí), Assoc. Rio Pardinho (Ibitirama), Assoc. Seis Amigos (Ibatiba), Afonso Cláudio.2018 - 1CHH4. 2018NE02460 2018NE02460 2018001120954 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838130 51619 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 20/11 A 21/11, 27/11 A 28/11 E 04/12 A 06/12 EM A AGUIA BRANCA, SÃO GABRIEL DA PALHA E OUTROS, PARA ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 965/2018/SRA/SEAD/CC-PR DE 23/10/2018 NA REGIÃO NOROESTE DO ES. PROC. 2018-1CHH4 2018NL03418 2018NE02720 2018001120954 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838131 51620 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/10/2018 08:00 19/10/201 EM,Outros, Assoc. Boa União (Cach. Itapemirim), Assoc. Córrego do Jardim (Mimoso do Sul), Assoc. Santa Rita (Alegre), Assoc. Prosp da Terra(Giaçuí), Assoc. Rio Pardinho (Ibitirama), Assoc. Seis Amigos (Ibatiba), Afonso Cláudio.2018 - 1CHH4. 2018OB03925 2018NE02460 2018001120954 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838132 51621 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/08 A 31/08 EM SANTA TERESA E OUTROS, PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PNCF, VISTÓRIA NAS PROPRIEDADES. 2018OB03023 2018NE01861 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838133 51622 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS EM 03/08/2018 2018GD00137 2018NE01535 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838134 51623 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS EM 29/06/2018 2018GD00102 2018NE01215 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838135 51624 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1176,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/03 A 27/03 EM SÃO MATEUS,SANTA TERESA E OUTROS, REUNIÃO, PARTICIPAÇÃO EM EVENTO,VISTORIA, RECOLHIMENTO DE TERRAS. 2018OB00700 2018NE00406 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838136 51625 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A DIÁRIAS, DEVOLVIDO EM 04/04/2018. 2018GD00039 2018NE00406 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838137 51626 2018 2018-07-08T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO APOS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE DIARIAS E SUPRIMENTO DE FUNDOS 2018NE01823 2018NE01535 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838138 51627 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1232,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06 A 28/06 EM PANCAS, BARRA DE SÃO FRANCISCO,PANCAS E OUTROS, REUNIÃO DOS BENEFICIÁRIOS PARA NOTIFICAÇÃO A ADESÃO Á LEI FEDERAL Nº 13.606/2018 NOS MUNICÍPIOS. 2018OB01970 2018NE01215 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838139 51628 2018 2018-11-04T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 12/04 a 26/04 em Guaçuí, Muniz freire, são mateus, participação em evento do PNCF, atendimento de denúncia de construção de barragem, recolhimento de termo e ata. 2018NE00681 2018NE00681 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838140 51629 2018 2018-10-09T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO APOS DEVOLUÇÃO DE VALOR 2018NE02191 2018NE01861 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838141 51630 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 09/07 A 01/08 EM AFONSO CLÁUDIO, IBATIBA, ALTO RIO NOVA, PANCAS E OUTROS, VISTORIA NAS PROPRIEDADES DO PNC, RECOLHER TERMO DE ATA. 2018OB02437 2018NE01535 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838142 51631 2018 2018-05-24T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 24/05 a 30/05 em Muniz Freire, Muqui, Mimoso do sul, vistorias nos beneficiários do PNCF, recolhimento de termo de ata 2018NE01111 2018NE01111 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838143 51632 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00039 2018NE00406 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838144 51633 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADOS EM 02/02/2018. 2018GD00003 2018NE00029 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838145 51634 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 1288,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias nos dias 10/01 a 12/01 para recolher termo e ata de entrega do SIC em São Mateus atender processo administrativo em Nova Venécia. Diárias entre os dias 16/01 a 19/01 para recolher termo e ata de entrega do SIC em Pancas, Alto Rio Novo, Água Doce do Norte, Águia Branca e Barra de São Francisco. Diárias entre os dias 23/01 e 26/01 para recolher termo e ata de entrega do SIC em Mimoso do Sul, Guaçuí e Muniz Freire. Diárias entre os dias 29/01 e 31/01 para recolher termo e ata de entrega do SIC em Marilândia e Itarana. 2018NL00015 2018NE00029 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838146 51635 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00137 2018NE01535 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838147 51636 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS EM 03/09/2018 2018GD00175 2018NE01861 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838148 51637 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/05 A 11/05/2018 EM MIMOSO DO SUL E ALEGRE REUNIÃO COM BENEFICIÁRIOS DO PNCF E A EMPRESA ATER MARTSUR, E 14/05 A 16/05/2018 EM ITAGUAÇU, PANCAS E SÃO MATEUS PARA RECOLHIMENTO DE TERMO E ATA. 2018OB01574 2018NE00995 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838149 51638 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/08 A 31/08 EM SANTA TERESA E OUTROS, PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PNCF, VISTÓRIA NAS PROPRIEDADES. 2018NL02346 2018NE01861 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838150 51639 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 1512,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 09/07 A 01/08 EM AFONSO CLÁUDIO, IBATIBA, ALTO RIO NOVA, PANCAS E OUTROS, VISTORIA NAS PROPRIEDADES DO PNC, RECOLHER TERMO DE ATA. 2018NL01916 2018NE01535 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838151 51640 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 12/04 a 26/04 em Guaçuí, Muniz freire, são mateus, participação em evento do PNCF, atendimento de denúncia de construção de barragem, recolhimento de termo e ata. 2018NL00882 2018NE00681 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838152 51641 2018 2018-07-02T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM NOS DIAS 07/02 A 26/02 EM SÃO MATEUS, MIMOSO DO SUL,MUNIZ FREIRE E OUTROS, ATENDIMENTO A PROCESSO ADMINISTRATIVO. 2018NE00265 2018NE00265 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838153 51642 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/05 A 11/05/2018 EM MIMOSO DO SUL E ALEGRE REUNIÃO COM BENEFICIÁRIOS DO PNCF E A EMPRESA ATER MARTSUR, E 14/05 A 16/05/2018 EM ITAGUAÇU, PANCAS E SÃO MATEUS PARA RECOLHIMENTO DE TERMO E ATA. 2018NL01245 2018NE00995 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838154 51643 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 24/05 a 30/05 em Muniz Freire, Muqui, Mimoso do sul, vistorias nos beneficiários do PNCF, recolhimento de termo de ata 2018OB01819 2018NE01111 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838155 51644 2018 2018-02-02T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DE Diárias nos dias 10/01 a 12/01 para recolher termo e ata de entrega do SIC em São Mateus atender processo administrativo em Nova Venécia. Diárias entre os dias 16/01 a 19/01 para recolher termo e ata de entrega do SIC em Pancas, Alto Rio Novo, Água Doce do Norte, Águia Branca e Barra de São Francisco. Diárias entre os dias 23/01 e 26/01 para recolher termo e ata de entrega do SIC em Mimoso do Sul, Guaçuí e Muniz Freire. Diárias entre os dias 29/01 e 31/01 para recolher termo e ata de entrega do SIC em Marilândia e Itarana. 2018NE00247 2018NE00029 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838156 51645 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 1232,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06 A 28/06 EM PANCAS, BARRA DE SÃO FRANCISCO,PANCAS E OUTROS, REUNIÃO DOS BENEFICIÁRIOS PARA NOTIFICAÇÃO A ADESÃO Á LEI FEDERAL Nº 13.606/2018 NOS MUNICÍPIOS. 2018NL01519 2018NE01215 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838157 51646 2018 2018-07-18T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APOS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS POR NÃO UTLIZAÇÃO 2018NE01655 2018NE01215 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838158 51647 2018 2018-10-01T00:00:00 1288,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias nos dias 10/01 a 12/01 para recolher termo e ata de entrega do SIC em São Mateus atender processo administrativo em Nova Venécia. Diárias entre os dias 16/01 a 19/01 para recolher termo e ata de entrega do SIC em Pancas, Alto Rio Novo, Água Doce do Norte, Águia Branca e Barra de São Francisco. Diárias entre os dias 23/01 e 26/01 para recolher termo e ata de entrega do SIC em Mimoso do Sul, Guaçuí e Muniz Freire. Diárias entre os dias 29/01 e 31/01 para recolher termo e ata de entrega do SIC em Marilândia e Itarana. 2018NE00029 2018NE00029 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838159 51648 2018 2018-08-13T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/08 A 31/08 EM SANTA TERESA E OUTROS, PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PNCF, VISTÓRIA NAS PROPRIEDADES. 2018NE01861 2018NE01861 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838160 51649 2018 2018-06-07T00:00:00 1512,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 09/07 A 01/08 EM AFONSO CLÁUDIO, IBATIBA, ALTO RIO NOVA, PANCAS E OUTROS, VISTORIA NAS PROPRIEDADES DO PNC, RECOLHER TERMO DE ATA. 2018NE01535 2018NE01535 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838161 51650 2018 2018-11-13T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 20/11 A 21/11, 27/11 A 28/11 E 04/12 A 06/12 EM A AGUIA BRANCA, SÃO GABRIEL DA PALHA E OUTROS, PARA ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 965/2018/SRA/SEAD/CC-PR DE 23/10/2018 NA REGIÃO NOROESTE DO ES. PROC. 2018-1CHH4 2018NE02720 2018NE02720 2018001120954 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838162 51651 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/10/2018 08:00 19/10/201 EM,Outros, Assoc. Boa União (Cach. Itapemirim), Assoc. Córrego do Jardim (Mimoso do Sul), Assoc. Santa Rita (Alegre), Assoc. Prosp da Terra(Giaçuí), Assoc. Rio Pardinho (Ibitirama), Assoc. Seis Amigos (Ibatiba), Afonso Cláudio.2018 - 1CHH4. 2018NL03100 2018NE02460 2018001120954 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838163 51652 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 17/09 28/09 EM,Associação Nova Esperança (Colatina), Associação 03 Amigos (Pancas), Processo n. 64216276 (Nova Venécia), reunião com asempresas de ATER (Águia Consultoria - Águia Branca e Consultec - Barra de São Francisco),Assoc. Alto Parada Pimentel (Guaçuí) fiscalização da aplicação dos recursos de SIC e Processo n. 78044545 e 66704251 (Muqui). 20181CHH4. 2018NL02811 2018NE02237 2018001120954 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838164 51653 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00102 2018NE01215 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838165 51654 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00003 2018NE00029 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838166 51655 2018 2018-09-17T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 17/09 28/09 EM,Associação Nova Esperança (Colatina), Associação 03 Amigos (Pancas), Processo n. 64216276 (Nova Venécia), reunião com asempresas de ATER (Águia Consultoria - Águia Branca e Consultec - Barra de São Francisco),Assoc. Alto Parada Pimentel (Guaçuí) fiscalização da aplicação dos recursos de SIC e Processo n. 78044545 e 66704251 (Muqui). 20181CHH4. 2018NE02237 2018NE02237 2018001120954 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838167 51656 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 20/11 A 21/11, 27/11 A 28/11 E 04/12 A 06/12 EM A AGUIA BRANCA, SÃO GABRIEL DA PALHA E OUTROS, PARA ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 965/2018/SRA/SEAD/CC-PR DE 23/10/2018 NA REGIÃO NOROESTE DO ES. PROC. 2018-1CHH4 2018OB04323 2018NE02720 2018001120954 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838168 51657 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 11/12/2018 08:00 11/12/2018 17:00 São Roque do Canaã a 18/12 em barra de são francisco,Recolher Termo e Ata da Associação Andrade Silva Bueno (Pancas) e reunião com a empresa de ATER Águia Consultoria,Reunião com a empresa de ATER Barra Consultoria. PROC: 2018-1CHH4. 2018OB04700 2018NE02963 2018001120954 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838169 51658 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 17/09 28/09 EM,Associação Nova Esperança (Colatina), Associação 03 Amigos (Pancas), Processo n. 64216276 (Nova Venécia), reunião com asempresas de ATER (Águia Consultoria - Águia Branca e Consultec - Barra de São Francisco),Assoc. Alto Parada Pimentel (Guaçuí) fiscalização da aplicação dos recursos de SIC e Processo n. 78044545 e 66704251 (Muqui). 20181CHH4. 2018OB03589 2018NE02237 2018001120954 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838170 51659 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA VIAGEM NOS DIAS 07/02 A 26/02 EM SÃO MATEUS, MIMOSO DO SUL,MUNIZ FREIRE E OUTROS, ATENDIMENTO A PROCESSO ADMINISTRATIVO. 2018OB00376 2018NE00265 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838171 51660 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1288,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias nos dias 10/01 a 12/01 para recolher termo e ata de entrega do SIC em São Mateus atender processo administrativo em Nova Venécia. Diárias entre os dias 16/01 a 19/01 para recolher termo e ata de entrega do SIC em Pancas, Alto Rio Novo, Água Doce do Norte, Águia Branca e Barra de São Francisco. Diárias entre os dias 23/01 e 26/01 para recolher termo e ata de entrega do SIC em Mimoso do Sul, Guaçuí e Muniz Freire. Diárias entre os dias 29/01 e 31/01 para recolher termo e ata de entrega do SIC em Marilândia e Itarana. 2018OB00007 2018NE00029 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838172 51661 2018 2018-05-06T00:00:00 1232,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06 A 28/06 EM PANCAS, BARRA DE SÃO FRANCISCO,PANCAS E OUTROS, REUNIÃO DOS BENEFICIÁRIOS PARA NOTIFICAÇÃO A ADESÃO Á LEI FEDERAL Nº 13.606/2018 NOS MUNICÍPIOS. 2018NE01215 2018NE01215 80758479 SOLICITACAO DE DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838173 51662 2018 2018-11-12T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.860.977-## 1 "" ISIDORIO NASCIMENTO SIMOES 8346792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias para os dias 11/12/2018 08:00 11/12/2018 17:00 São Roque do Canaã a 18/12 em barra de são francisco,Recolher Termo e Ata da Associação Andrade Silva Bueno (Pancas) e reunião com a empresa de ATER Águia Consultoria,Reunião com a empresa de ATER Barra Consultoria. PROC: 2018-1CHH4. 2018NE02963 2018NE02963 2018001120954 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2663422 337838174 51663 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.978.876-## 1 "" RAPHAEL MONTHANARO DOS SANTOS GUERRA 8346793 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 25/05/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 0038/2018). 2018NL03715 2018NE02096 81354657 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175634 337838175 51664 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.978.876-## 1 "" RAPHAEL MONTHANARO DOS SANTOS GUERRA 8346793 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 28/08/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 26 (RD Nº 0066/2018). 2018OB07039 2018NE02096 81354657 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175634 337838176 51665 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.978.876-## 1 "" RAPHAEL MONTHANARO DOS SANTOS GUERRA 8346793 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM A VIANA NO PERÍODO DE 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RD 0124/2018. 2018OB10002 2018NE02096 81354657 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175634 337838177 51666 2018 2018-03-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.978.876-## 1 "" RAPHAEL MONTHANARO DOS SANTOS GUERRA 8346793 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS ANO 2018. 2018NE01316 2018NE01316 81354657 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175634 337838178 51667 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.978.876-## 1 "" RAPHAEL MONTHANARO DOS SANTOS GUERRA 8346793 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM EM 12/03/2018 - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VIANA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS PARA CHEFE DE EQUIPE DAS UPs, CONFORME RD 018/2018. 2018NL01708 2018NE01316 81354657 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175634 337838179 51668 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.978.876-## 1 "" RAPHAEL MONTHANARO DOS SANTOS GUERRA 8346793 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM EM 12/03/2018 - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VIANA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS PARA CHEFE DE EQUIPE DAS UPs, CONFORME RD 018/2018. 2018OB02045 2018NE01316 81354657 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175634 337838180 51669 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.978.876-## 1 "" RAPHAEL MONTHANARO DOS SANTOS GUERRA 8346793 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 23/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:LEI QUE DEFINE OS CRIMES DE TORTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 47(RD Nº 100/2018). 2018OB09444 2018NE02096 81354657 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175634 337838181 51670 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.978.876-## 1 "" RAPHAEL MONTHANARO DOS SANTOS GUERRA 8346793 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com diárias referente a viagem a Viana no dia 04/10/2018 conforme RD 0089/2018 - PRBSF. 2018OB08315 2018NE02096 81354657 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175634 337838182 51671 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.978.876-## 1 "" RAPHAEL MONTHANARO DOS SANTOS GUERRA 8346793 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 05/11/2018, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA:DIREITO PENAL, SISTEMA PRISIONAL E TORTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 50 (RD Nº 114/2018). 2018OB09463 2018NE02096 81354657 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175634 337838183 51672 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.978.876-## 1 "" RAPHAEL MONTHANARO DOS SANTOS GUERRA 8346793 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com diárias referente a viagem a Viana no dia 04/10/2018 conforme RD 0089/2018 - PRBSF. 2018NL07201 2018NE02096 81354657 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175634 337838184 51673 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.978.876-## 1 "" RAPHAEL MONTHANARO DOS SANTOS GUERRA 8346793 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 19/09 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CHEFES DE EQUIPES E USO DIFERENCIADO DA FORÇA EM VIANA RD N°84. 2018NL06851 2018NE02096 81354657 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175634 337838185 51674 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.978.876-## 1 "" RAPHAEL MONTHANARO DOS SANTOS GUERRA 8346793 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 19/09 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CHEFES DE EQUIPES E USO DIFERENCIADO DA FORÇA EM VIANA RD N°84. 2018OB07950 2018NE02096 81354657 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175634 337838186 51675 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.978.876-## 1 "" RAPHAEL MONTHANARO DOS SANTOS GUERRA 8346793 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00663 2018NE02096 81354657 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175634 337838187 51676 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.978.876-## 1 "" RAPHAEL MONTHANARO DOS SANTOS GUERRA 8346793 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM A VIANA NO PERÍODO DE 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RD 0124/2018. 2018NL08750 2018NE02096 81354657 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175634 337838188 51677 2018 2018-05-24T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.978.876-## 1 "" RAPHAEL MONTHANARO DOS SANTOS GUERRA 8346793 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02096 2018NE02096 81354657 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175634 337838189 51678 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.978.876-## 1 "" RAPHAEL MONTHANARO DOS SANTOS GUERRA 8346793 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 28/08/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 26 (RD Nº 0066/2018). 2018NL05996 2018NE02096 81354657 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175634 337838190 51679 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.978.876-## 1 "" RAPHAEL MONTHANARO DOS SANTOS GUERRA 8346793 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 05/11/2018, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA:DIREITO PENAL, SISTEMA PRISIONAL E TORTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 50 (RD Nº 114/2018). 2018NL08257 2018NE02096 81354657 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175634 337838191 51680 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.978.876-## 1 "" RAPHAEL MONTHANARO DOS SANTOS GUERRA 8346793 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 23/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:LEI QUE DEFINE OS CRIMES DE TORTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 47(RD Nº 100/2018). 2018NL08255 2018NE02096 81354657 NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3175634 337838192 51681 2018 2018-09-17T00:00:00 513,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.627-## 1 "" SERGIO PEREIRA RICARDO 8346795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CAMPOS DO JORDÃO-SP, DIAS 26 Á 28/09/2018, CONSEFAZ E CONFAZ. 2018NE01440 2018NE01440 81128363 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO RECEITA# 2698870 337838193 51682 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 529,2000 0,0000 0,0000 ###.155.627-## 1 "" SERGIO PEREIRA RICARDO 8346795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, PERÍODO 02 À 03/04/2018, REUNIÃO DE CONFAZ EM BRASÍLIA. 2018NL00436 2018NE00509 81128363 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO RECEITA# 2698870 337838194 51683 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 882,0000 0,0000 ###.155.627-## 1 "" SERGIO PEREIRA RICARDO 8346795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASILIA, DIAS 04 À 06/07/2018, REUNIÃO DE CONSEFAZ E CONFAZ. 2018OB02046 2018NE00991 81128363 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO RECEITA# 2698870 337838195 51684 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -176,4000 0,0000 ###.155.627-## 1 "" SERGIO PEREIRA RICARDO 8346795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA 2018GD00081 2018NE00991 81128363 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO RECEITA# 2698870 337838196 51685 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 999,6000 0,0000 0,0000 ###.155.627-## 1 "" SERGIO PEREIRA RICARDO 8346795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ARACAJU, DIAS 17 À 20/07/2018, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS COORDENADORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2018NL01535 2018NE01085 81128363 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698870 337838197 51686 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 513,0000 0,0000 0,0000 ###.155.627-## 1 "" SERGIO PEREIRA RICARDO 8346795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CAMPOS DO JORDÃO-SP, DIAS 26 Á 28/09/2018, CONSEFAZ E CONFAZ. 2018NL02221 2018NE01440 81128363 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO RECEITA# 2698870 337838198 51687 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 513,0000 0,0000 ###.155.627-## 1 "" SERGIO PEREIRA RICARDO 8346795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CAMPOS DO JORDÃO-SP, DIAS 26 Á 28/09/2018, CONSEFAZ E CONFAZ. 2018OB03046 2018NE01440 81128363 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO RECEITA# 2698870 337838199 51688 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 -176,4000 0,0000 0,0000 ###.155.627-## 1 "" SERGIO PEREIRA RICARDO 8346795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00081 2018NE00991 81128363 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO RECEITA# 2698870 337838200 51689 2018 2018-05-03T00:00:00 529,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.627-## 1 "" SERGIO PEREIRA RICARDO 8346795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, PERÍODO 02 À 03/04/2018, REUNIÃO DE CONFAZ EM BRASÍLIA. 2018NE00509 2018NE00509 81128363 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO RECEITA# 2698870 337838201 51690 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 142,8000 0,0000 0,0000 ###.155.627-## 1 "" SERGIO PEREIRA RICARDO 8346795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIA DE VITÓRIA PARA SALVADOR, PERÍODO 12 À 15/12/2018,CONSEFAZ E CONFAZ NOS DIAS 13 E 14/12/2018. CONEXÃO DE VOO ATRASOU SENDO IMPOSSIVEL O EMBARQUE NO DIA 14/12/18 PARA VITÓRIA. 2018NL02964 2018NE01781 81128363 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO RECEITA# 2698870 337838202 51691 2018 2018-03-07T00:00:00 999,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.627-## 1 "" SERGIO PEREIRA RICARDO 8346795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ARACAJU, DIAS 17 À 20/07/2018, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS COORDENADORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2018NE01085 2018NE01085 81128363 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698870 337838203 51692 2018 2018-07-18T00:00:00 -176,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.627-## 1 "" SERGIO PEREIRA RICARDO 8346795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA 2018NE01156 2018NE00991 81128363 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO RECEITA# 2698870 337838204 51693 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 882,0000 0,0000 0,0000 ###.155.627-## 1 "" SERGIO PEREIRA RICARDO 8346795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASILIA, DIAS 04 À 06/07/2018, REUNIÃO DE CONSEFAZ E CONFAZ. 2018NL01387 2018NE00991 81128363 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO RECEITA# 2698870 337838205 51694 2018 2018-12-19T00:00:00 142,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.627-## 1 "" SERGIO PEREIRA RICARDO 8346795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIA DE VITÓRIA PARA SALVADOR, PERÍODO 12 À 15/12/2018,CONSEFAZ E CONFAZ NOS DIAS 13 E 14/12/2018. CONEXÃO DE VOO ATRASOU SENDO IMPOSSIVEL O EMBARQUE NO DIA 14/12/18 PARA VITÓRIA. 2018NE01781 2018NE01781 81128363 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO RECEITA# 2698870 337838206 51695 2018 2018-01-03T00:00:00 882,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.627-## 1 "" SERGIO PEREIRA RICARDO 8346795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, PERÍODO 06 À 08/03/2018, 63º REUNIÃO DO ENCAT EM BRASÍLIA. 2018NE00476 2018NE00476 81128363 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO RECEITA# 2698870 337838207 51696 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 714,0000 0,0000 0,0000 ###.155.627-## 1 "" SERGIO PEREIRA RICARDO 8346795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA PORTO ALEGRE, DIAS 13 À 15/08/2018, REUNIÃO TÉCNICA NA SEFAZ DO RIO GRANDE DO SUL. 2018NL01910 2018NE01263 81128363 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO RECEITA# 2698870 337838208 51697 2018 2018-03-12T00:00:00 714,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.627-## 1 "" SERGIO PEREIRA RICARDO 8346795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SALVADOR, DIAS 12 A 14/12/2018, REUNIÃO CONSEFAZ E CONFAZ. 2018NE01682 2018NE01682 81128363 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO RECEITA# 2698870 337838209 51698 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 714,0000 0,0000 ###.155.627-## 1 "" SERGIO PEREIRA RICARDO 8346795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SALVADOR, DIAS 12 A 14/12/2018, REUNIÃO CONSEFAZ E CONFAZ. 2018OB03851 2018NE01682 81128363 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO RECEITA# 2698870 337838210 51699 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 882,0000 0,0000 0,0000 ###.155.627-## 1 "" SERGIO PEREIRA RICARDO 8346795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, PERÍODO 06 À 08/03/2018, 63º REUNIÃO DO ENCAT EM BRASÍLIA. 2018NL00406 2018NE00476 81128363 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO RECEITA# 2698870 337838211 51700 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 714,0000 0,0000 0,0000 ###.155.627-## 1 "" SERGIO PEREIRA RICARDO 8346795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SALVADOR, DIAS 12 A 14/12/2018, REUNIÃO CONSEFAZ E CONFAZ. 2018NL02813 2018NE01682 81128363 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO RECEITA# 2698870 337838212 51701 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 529,2000 0,0000 ###.155.627-## 1 "" SERGIO PEREIRA RICARDO 8346795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, PERÍODO 02 À 03/04/2018, REUNIÃO DE CONFAZ EM BRASÍLIA. 2018OB00819 2018NE00509 81128363 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO RECEITA# 2698870 337838213 51702 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 714,0000 0,0000 ###.155.627-## 1 "" SERGIO PEREIRA RICARDO 8346795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA PORTO ALEGRE, DIAS 13 À 15/08/2018, REUNIÃO TÉCNICA NA SEFAZ DO RIO GRANDE DO SUL. 2018OB02592 2018NE01263 81128363 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO RECEITA# 2698870 337838214 51703 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.155.627-## 1 "" SERGIO PEREIRA RICARDO 8346795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIA DE VITÓRIA PARA SALVADOR, PERÍODO 12 À 15/12/2018,CONSEFAZ E CONFAZ NOS DIAS 13 E 14/12/2018. CONEXÃO DE VOO ATRASOU SENDO IMPOSSIVEL O EMBARQUE NO DIA 14/12/18 PARA VITÓRIA. 2018OB04139 2018NE01781 81128363 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO RECEITA# 2698870 337838215 51704 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 999,6000 0,0000 ###.155.627-## 1 "" SERGIO PEREIRA RICARDO 8346795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ARACAJU, DIAS 17 À 20/07/2018, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS COORDENADORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2018OB02179 2018NE01085 81128363 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SECRETARIO DE ESTADO# 2698870 337838216 51705 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 882,0000 0,0000 ###.155.627-## 1 "" SERGIO PEREIRA RICARDO 8346795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, PERÍODO 06 À 08/03/2018, 63º REUNIÃO DO ENCAT EM BRASÍLIA. 2018OB00586 2018NE00476 81128363 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO RECEITA# 2698870 337838217 51706 2018 2018-08-08T00:00:00 714,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.627-## 1 "" SERGIO PEREIRA RICARDO 8346795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA PORTO ALEGRE, DIAS 13 À 15/08/2018, REUNIÃO TÉCNICA NA SEFAZ DO RIO GRANDE DO SUL. 2018NE01263 2018NE01263 81128363 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO RECEITA# 2698870 337838218 51707 2018 2018-06-13T00:00:00 882,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.627-## 1 "" SERGIO PEREIRA RICARDO 8346795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BRASILIA, DIAS 04 À 06/07/2018, REUNIÃO DE CONSEFAZ E CONFAZ. 2018NE00991 2018NE00991 81128363 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO RECEITA# 2698870 337838219 51708 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.412.267-## 1 "" ADEMAR FERREIRA DOS SANTOS 8346809 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A BAIXO GUANDU E LINHARES, CONF. CI'S 632, CSE/IASES. 2018OB03484 2018NE02191 81923678 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3147134 337838220 51709 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.267-## 1 "" ADEMAR FERREIRA DOS SANTOS 8346809 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA. REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CI: 1052/2018- GESPP/IASES. 2018NL03729 2018NE02641 81923678 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3147134 337838221 51710 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.412.267-## 1 "" ADEMAR FERREIRA DOS SANTOS 8346809 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A BAIXO GUANDU E LINHARES, CONF. CI'S 632, CSE/IASES. 2018NL03223 2018NE02191 81923678 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3147134 337838222 51711 2018 2018-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.267-## 1 "" ADEMAR FERREIRA DOS SANTOS 8346809 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA. REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CI: 1052/2018- GESPP/IASES. 2018NE02641 2018NE02641 81923678 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3147134 337838223 51712 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.267-## 1 "" ADEMAR FERREIRA DOS SANTOS 8346809 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA. REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CI: 1052/2018- GESPP/IASES. 2018OB04066 2018NE02641 81923678 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3147134 337838224 51713 2018 2018-10-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.267-## 1 "" ADEMAR FERREIRA DOS SANTOS 8346809 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A BAIXO GUANDU E LINHARES, CONF. CI'S 632, CSE/IASES. 2018NE02191 2018NE02191 81923678 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3147134 337838225 51714 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 113,0000 0,0000 ###.412.267-## 1 "" ADEMAR FERREIRA DOS SANTOS 8346809 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 e 1/2 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR CARIACICA X SANTO CRISTO/RIO DE JANEIRO, CONFORME CI 498/2018- CSE/IASES. 2018OB01447 2018NE00954 81923678 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3147134 337838226 51715 2018 2018-05-15T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.267-## 1 "" ADEMAR FERREIRA DOS SANTOS 8346809 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A SANTO CRISTO/RIO DE JANEIRO, CONFORME CI 498/2018- CSE/IASES. 2018NE00954 2018NE00954 81923678 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3147134 337838227 51716 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 113,0000 0,0000 0,0000 ###.412.267-## 1 "" ADEMAR FERREIRA DOS SANTOS 8346809 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1 e 1/2 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR CARIACICA X SANTO CRISTO/RIO DE JANEIRO, CONFORME CI 498/2018- CSE/IASES. 2018NL01280 2018NE00954 81923678 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3147134 337838228 51717 2018 2018-12-18T00:00:00 -444,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.687-## 1 "" ELIA GOMES DE MOURA 8346810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00365, DEVIDO O DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO Nº 4330 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE00829 2018NE00365 82421706 PAGAMENTO DE DIARIA DE ELIA GOMES DE MOURA DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1572873 337838229 51718 2018 2018-06-18T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.687-## 1 "" ELIA GOMES DE MOURA 8346810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE DIARIAS 2018NE00365 2018NE00365 82421706 PAGAMENTO DE DIARIA DE ELIA GOMES DE MOURA DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1572873 337838230 51719 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.630.687-## 1 "" ELIA GOMES DE MOURA 8346810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018 COTA JUN/2018 2018OB00793 2018NE00365 82421706 PAGAMENTO DE DIARIA DE ELIA GOMES DE MOURA DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1572873 337838231 51720 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.687-## 1 "" ELIA GOMES DE MOURA 8346810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE MEIA DIARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018 2018NL00569 2018NE00365 82421706 PAGAMENTO DE DIARIA DE ELIA GOMES DE MOURA DA SILVA PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1572873 337838232 51721 2018 2018-01-16T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ANDRE LUCHI SCHELLEMBERG 8346812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para regularização da conta ÚNICA tendo em vista situação descrita abaixo: A 2016GR00132 no valor de R$ 1,00 refere-se a parte do valor total de R$ 57,00 depositado na Conta ?C? em 09/06/2016 sendo: ? R$ 56,00 referente a devolução de diária paga em exercício anterior a 2016 e registrada pela 2016GR00083 no valor de R$57,00 (R$ 1,00 a maior) e,? R$ 1,00 referente a depósito a maior, portanto cabível de devolução (que foi o ocorrido),? Em 15/06/2017 foi realizada a transferência no valor de R$ 57,00 pela 2016OB03349, ou seja na totalidade da quantia depositada (R$ 57,00)Diante do exposto estamos regularizando os registros para conciliação da conta única. 2018NE00152 2018NE00152 69354278 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2015 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177076 337838233 51722 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ANDRE LUCHI SCHELLEMBERG 8346812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de valor para regularização de despesa anulada/estornada pela 2016GR00083 em R$ 1,00 a maior.Em 09/06/2016 foi realizado depósito no Conta C no valor de R$ 57,00 registrado como segue: ? R$ 56,00 referente a devolução de diária paga em exercício anterior a 2016 e registrada pela 2016GR00083 no valor de R$57,00 (R$ 1,00 a maior) e,? R$ 1,00 (2016GR00132) referente a depósito a maior, portanto cabível de devolução (que foi o ocorrido),? Em 15/06/2017 foi realizada a transferência no valor de R$ 57,00 pela 2016OB03349, ou seja na totalidade da quantia depositada (R$ 57,00) 2018NL00118 2018NE00152 69354278 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2015 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177076 337838234 51723 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ANDRE LUCHI SCHELLEMBERG 8346812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de valor para regularização de despesa anulada/estornada pela 2016GR00083 em R$ 1,00 a maior.Em 09/06/2016 foi realizado depósito no Conta C no valor de R$ 57,00 registrado como segue: ? R$ 56,00 referente a devolução de diária paga em exercício anterior a 2016 e registrada pela 2016GR00083 no valor de R$57,00 (R$ 1,00 a maior) e,? R$ 1,00 (2016GR00132) referente a depósito a maior, portanto cabível de devolução (que foi o ocorrido),? Em 15/06/2017 foi realizada a transferência no valor de R$ 57,00 pela 2016OB03349, ou seja na totalidade da quantia depositada (R$ 57,00)O valor concilia o saldo transferido pela 2016OB05707 pendente na CTU, conforme email de orientação SIGEFES/SEFAZ. 2018OB00521 2018NE00152 69354278 NO VALOR DE 2.520,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2015 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3177076 337838235 51724 2018 2018-04-17T00:00:00 1064,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.657-## 1 "" BRUNO DA SILVA SANTOS 8346813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01633 2018NE01633 81312539 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2756730 337838236 51725 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.573.657-## 1 "" BRUNO DA SILVA SANTOS 8346813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 03-04/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 45 (RD Nº 123/2018). 2018OB07332 2018NE01633 81312539 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2756730 337838237 51726 2018 2018-11-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.657-## 1 "" BRUNO DA SILVA SANTOS 8346813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE04455 2018NE04455 81312539 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2756730 337838238 51727 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.573.657-## 1 "" BRUNO DA SILVA SANTOS 8346813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES, NOS DIAS 06 E 07/11/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO: DIREITOS HUMANOS E SUA APLICAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.76 RD N° 174/2018. 2018OB09566 2018NE01633 81312539 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2756730 337838239 51728 2018 2018-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.657-## 1 "" BRUNO DA SILVA SANTOS 8346813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE01135 2018NE01135 81312539 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2756730 337838240 51729 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.657-## 1 "" BRUNO DA SILVA SANTOS 8346813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 12/03 para Viana RD N°32. 2018NL01373 2018NE01135 81312539 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2756730 337838241 51730 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.657-## 1 "" BRUNO DA SILVA SANTOS 8346813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES, NOS DIAS 22 E 23/10/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO: LEI QUE DEFINE OS CRIMES DE TORTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.75 RD N° 170/2018. 2018NL07656 2018NE01633 81312539 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2756730 337838242 51731 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.657-## 1 "" BRUNO DA SILVA SANTOS 8346813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 03-04/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 45 (RD Nº 123/2018). 2018NL05994 2018NE01633 81312539 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2756730 337838243 51732 2018 2018-11-26T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.657-## 1 "" BRUNO DA SILVA SANTOS 8346813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE04707 2018NE04707 81312539 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2756730 337838244 51733 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.657-## 1 "" BRUNO DA SILVA SANTOS 8346813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES, NOS DIAS 06 E 07/11/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO: DIREITOS HUMANOS E SUA APLICAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.76 RD N° 174/2018. 2018NL07658 2018NE01633 81312539 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2756730 337838245 51734 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.657-## 1 "" BRUNO DA SILVA SANTOS 8346813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 24 E 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 059/2018). 2018NL02494 2018NE01633 81312539 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2756730 337838246 51735 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.657-## 1 "" BRUNO DA SILVA SANTOS 8346813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00309 2018NE04707 81312539 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2756730 337838247 51736 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.573.657-## 1 "" BRUNO DA SILVA SANTOS 8346813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES, NOS DIAS 22 E 23/10/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO: LEI QUE DEFINE OS CRIMES DE TORTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.75 RD N° 170/2018. 2018OB08927 2018NE01633 81312539 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2756730 337838248 51737 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.657-## 1 "" BRUNO DA SILVA SANTOS 8346813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.96 (RD 218/2018). 2018NL09162 2018NE04707 81312539 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2756730 337838249 51738 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.657-## 1 "" BRUNO DA SILVA SANTOS 8346813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 120 (RD Nº 235/2018). 2018NL09761 2018NE04707 81312539 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2756730 337838250 51739 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.573.657-## 1 "" BRUNO DA SILVA SANTOS 8346813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução na conta C da SEJUS no dia 30/11/2018, efetuada pelo servidor BRUNO DA SILVA SANTOS referente a devolução da RD. Nº 218/2018. 2018GD00309 2018NE04707 81312539 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2756730 337838251 51740 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.573.657-## 1 "" BRUNO DA SILVA SANTOS 8346813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 26-27/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65 (RD Nº 151/2018). 2018OB08199 2018NE01633 81312539 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2756730 337838252 51741 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.573.657-## 1 "" BRUNO DA SILVA SANTOS 8346813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 11-12/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 55 (RD Nº 139/2018). 2018OB07818 2018NE01633 81312539 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2756730 337838253 51742 2018 2018-11-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.657-## 1 "" BRUNO DA SILVA SANTOS 8346813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03866 2018NE01633 81312539 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2756730 337838254 51743 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.657-## 1 "" BRUNO DA SILVA SANTOS 8346813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 120 (RD Nº 235/2018). 2018OB11122 2018NE04707 81312539 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2756730 337838255 51744 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.657-## 1 "" BRUNO DA SILVA SANTOS 8346813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 13 à 14/11 para curso de crimes de tortura em Viana RD N°204. 2018NL08721 2018NE04455 81312539 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2756730 337838256 51745 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.657-## 1 "" BRUNO DA SILVA SANTOS 8346813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 26-27/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65 (RD Nº 151/2018). 2018NL07089 2018NE01633 81312539 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2756730 337838257 51746 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.573.657-## 1 "" BRUNO DA SILVA SANTOS 8346813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 24 E 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 059/2018). 2018OB02978 2018NE01633 81312539 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2756730 337838258 51747 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.657-## 1 "" BRUNO DA SILVA SANTOS 8346813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 27/11/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.96 (RD 218/2018). 2018OB10458 2018NE04707 81312539 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2756730 337838259 51748 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.573.657-## 1 "" BRUNO DA SILVA SANTOS 8346813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 13 à 14/11 para curso de crimes de tortura em Viana RD N°204. 2018OB09980 2018NE04455 81312539 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2756730 337838260 51749 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.573.657-## 1 "" BRUNO DA SILVA SANTOS 8346813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 10-11/05/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 34 (RD Nº 073/2018). 2018OB04020 2018NE01633 81312539 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2756730 337838261 51750 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.657-## 1 "" BRUNO DA SILVA SANTOS 8346813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 12/03 para Viana RD N°32. 2018OB01702 2018NE01135 81312539 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2756730 337838262 51751 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.657-## 1 "" BRUNO DA SILVA SANTOS 8346813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 10-11/05/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 34 (RD Nº 073/2018). 2018NL03444 2018NE01633 81312539 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2756730 337838263 51752 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.657-## 1 "" BRUNO DA SILVA SANTOS 8346813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NOS DIAS 11-12/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 55 (RD Nº 139/2018). 2018NL06694 2018NE01633 81312539 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2756730 337838264 51753 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.379.277-## 1 "" CARLA APARECIDA SEITH 8346818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 30/09 à 05/10 para curso de capacitação e aperfeiçoamento de efetivos em Viana RD N°160. 2018OB08434 2018NE03685 83490558 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3106837 337838265 51754 2018 2018-01-10T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.379.277-## 1 "" CARLA APARECIDA SEITH 8346818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE03685 2018NE03685 83490558 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3106837 337838266 51755 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.379.277-## 1 "" CARLA APARECIDA SEITH 8346818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 30/09 à 05/10 para curso de capacitação e aperfeiçoamento de efetivos em Viana RD N°160. 2018NL07301 2018NE03685 83490558 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3106837 337838267 51756 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.843.694-## 1 "" ALVANIR MAGDA DE MOURA BEZERRA 8346848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 23/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 24 (RD Nº 0225/2018). 2018OB10277 2018NE04575 82732159 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179486 337838268 51757 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.843.694-## 1 "" ALVANIR MAGDA DE MOURA BEZERRA 8346848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 11/07 para levar interna em consulta médica na Serra RD N°130. 2018OB05957 2018NE02634 82732159 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179486 337838269 51758 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.843.694-## 1 "" ALVANIR MAGDA DE MOURA BEZERRA 8346848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 23/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 24 (RD Nº 0225/2018). 2018NL08990 2018NE04575 82732159 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179486 337838270 51759 2018 2018-11-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.843.694-## 1 "" ALVANIR MAGDA DE MOURA BEZERRA 8346848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE04575 2018NE04575 82732159 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179486 337838271 51760 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.843.694-## 1 "" ALVANIR MAGDA DE MOURA BEZERRA 8346848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VIANA/ES NO DIA 15/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 0214/2018). 2018NL08196 2018NE02634 82732159 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179486 337838272 51761 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.843.694-## 1 "" ALVANIR MAGDA DE MOURA BEZERRA 8346848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 11/07 para levar interna em consulta médica na Serra RD N°130. 2018NL05030 2018NE02634 82732159 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179486 337838273 51762 2018 2018-07-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.843.694-## 1 "" ALVANIR MAGDA DE MOURA BEZERRA 8346848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE02634 2018NE02634 82732159 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179486 337838274 51763 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.843.694-## 1 "" ALVANIR MAGDA DE MOURA BEZERRA 8346848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VIANA/ES NO DIA 15/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 17 (RD Nº 0214/2018). 2018OB09384 2018NE02634 82732159 NO VALOR DE 560,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3179486 337838275 51764 2018 2018-01-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.977-## 1 "" DANIELY KLIPPEL DA SILVA 8346851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2014 dentro do ES. 2018NE00307 2018NE00307 67432506 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NO PERÍODO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 3131203 337838276 51765 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.977-## 1 "" DANIELY KLIPPEL DA SILVA 8346851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2014 dentro do ES, no dia 25/06 para Linhares. 2018NL00284 2018NE00307 67432506 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NO PERÍODO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 3131203 337838277 51766 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.705.977-## 1 "" DANIELY KLIPPEL DA SILVA 8346851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2014 dentro do ES, no dia 25/06 para Linhares. 2018OB00478 2018NE00307 67432506 NO VALOR DE 56,00 PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NO PERÍODO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 3131203 337838278 51767 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.760.107-## 1 "" ADELSON ALVES DE SOUZA 8346853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, LINHARES, COLATINA E SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 07/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0041/2018). 2018OB05192 2018NE02363 82389810 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3190544 337838279 51768 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.760.107-## 1 "" ADELSON ALVES DE SOUZA 8346853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, LINHARES, COLATINA E SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 07/06/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 0041/2018). 2018NL04457 2018NE02363 82389810 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3190544 337838280 51769 2018 2018-06-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.760.107-## 1 "" ADELSON ALVES DE SOUZA 8346853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02363 2018NE02363 82389810 NO VALOR DE 672,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3190544 337838281 51770 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.337-## 1 "" LEONARDO MERENCIO LOUREIRO 8346863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E ECOPORANGA/ES NO DIA 18/10/2018, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO E ENTREGA DE TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 39/2018). 2018NL08673 2018NE04433 83729240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3111121 337838282 51771 2018 2018-11-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.337-## 1 "" LEONARDO MERENCIO LOUREIRO 8346863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E ECOPORANGA/ES NO DIA 18/10/2018, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO E ENTREGA DE TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 39/2018). 2018NE04433 2018NE04433 83729240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3111121 337838283 51772 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.337-## 1 "" LEONARDO MERENCIO LOUREIRO 8346863 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E ECOPORANGA/ES NO DIA 18/10/2018, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO E ENTREGA DE TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 39/2018). 2018OB09948 2018NE04433 83729240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3111121 337838284 51773 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.884.997-## 1 "" BRUNO DE PAULA MOREIRA 8346864 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 28/09/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 233/2018). 2018OB09168 2018NE04082 83592318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3063232 337838285 51774 2018 2018-10-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.884.997-## 1 "" BRUNO DE PAULA MOREIRA 8346864 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 28/09/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 233/2018). 2018NE04082 2018NE04082 83592318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3063232 337838286 51775 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.884.997-## 1 "" BRUNO DE PAULA MOREIRA 8346864 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 28/09/2018, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 233/2018). 2018NL07988 2018NE04082 83592318 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3063232 337838287 51776 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.177-## 1 "" DALTON RIOS DEORGE 8346880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação Comissão de Obras, SIPA/PCES n. 02-2081/2018. 2018NL00735 2018NE00292 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 2905132 337838288 51777 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.177-## 1 "" DALTON RIOS DEORGE 8346880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação Comissão de Obras, SIPA/PCES n. 02-2080/2018. 2018NL00767 2018NE00310 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 2905132 337838289 51778 2018 2018-08-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.177-## 1 "" DALTON RIOS DEORGE 8346880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-805/2018. 2018NE00137 2018NE00137 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 2905132 337838290 51779 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.714.177-## 1 "" DALTON RIOS DEORGE 8346880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação Comissão de Obras, SIPA/PCES n. 02-2081/2018. 2018OB00915 2018NE00292 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 2905132 337838291 51780 2018 2018-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.177-## 1 "" DALTON RIOS DEORGE 8346880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação Comissão de Obras, SIPA/PCES n. 02-2080/2018. 2018NE00310 2018NE00310 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 2905132 337838292 51781 2018 2018-03-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.177-## 1 "" DALTON RIOS DEORGE 8346880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação Comissão de Obras, SIPA/PCES n. 02-2081/2018. 2018NE00292 2018NE00292 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 2905132 337838293 51782 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.177-## 1 "" DALTON RIOS DEORGE 8346880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-805/2018. 2018NL00289 2018NE00137 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 2905132 337838294 51783 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.714.177-## 1 "" DALTON RIOS DEORGE 8346880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação Comissão de Obras, SIPA/PCES n. 02-2080/2018. 2018OB00937 2018NE00310 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 2905132 337838295 51784 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.714.177-## 1 "" DALTON RIOS DEORGE 8346880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação OBRAS, SIPA/PCES n. 02-805/2018. 2018OB00393 2018NE00137 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 2905132 337838296 51785 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.714.177-## 1 "" DALTON RIOS DEORGE 8346880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação GABINETE, SIPA/PCES n.01-1193/2018. 2018OB03304 2018NE00907 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DEPARTAMENTO# 2905132 337838297 51786 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.714.177-## 1 "" DALTON RIOS DEORGE 8346880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação GABINETE, SIPA/PCES n.01-1193/2018. 2018NL02792 2018NE00907 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DEPARTAMENTO# 2905132 337838298 51787 2018 2018-08-22T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.177-## 1 "" DALTON RIOS DEORGE 8346880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, conforme solicitação GABINETE, SIPA/PCES n.01-1193/2018. 2018NE00907 2018NE00907 80625274 "CI/SESP/PCES/GAB/DIAF/Nº 0242/2017 - SOLICITA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, REF. EXERCÍCIO 2018, VISANDO ATENDER PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA PCES." SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DEPARTAMENTO# 2905132 337838299 51788 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.741.087-## 1 "" MARIA DA PENHA ZANONI BRITO 8346889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 13/06/2018, A SERVIDORA VAI PARTICIPAR PROJETO DE VIDA DOS SERVIDORES, NO QUAL HAVERÁ UMA AÇÃO DE BIOMÉDICAS (AFERIÇÃO DE PRESSÃO E TESTE GLICÊMICO). 2018NL01368 2018NE00982 81085850 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#SUBGERENTE QCE-05# 2553732 337838300 51789 2018 2018-12-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.741.087-## 1 "" MARIA DA PENHA ZANONI BRITO 8346889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 13/06/2018, A SERVIDORA VAI PARTICIPAR PROJETO DE VIDA DOS SERVIDORES, NO QUAL HAVERÁ UMA AÇÃO DE BIOMÉDICAS (AFERIÇÃO DE PRESSÃO E TESTE GLICÊMICO). 2018NE00982 2018NE00982 81085850 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#SUBGERENTE QCE-05# 2553732 337838301 51790 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.741.087-## 1 "" MARIA DA PENHA ZANONI BRITO 8346889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 13/06/2018, A SERVIDORA VAI PARTICIPAR PROJETO DE VIDA DOS SERVIDORES, NO QUAL HAVERÁ UMA AÇÃO DE BIOMÉDICAS (AFERIÇÃO DE PRESSÃO E TESTE GLICÊMICO). 2018OB01850 2018NE00982 81085850 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#SUBGERENTE QCE-05# 2553732 337838302 51791 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 1084,8000 0,0000 0,0000 ###.741.087-## 1 "" MARIA DA PENHA ZANONI BRITO 8346889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA FORTALEZA, DIAS 20 A 24/11/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO GESTOR E DA 65ª REUNIÃO DE TRABALHO DO GRUPO DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR FAZENDÁRIO - GDFAZ. APÓS O TÉRMINO DA REUNIÃO A SERVIDORA PARTICIPARA DE UMA REUNIÃO DO GRUPO GESTOR A QUAL FAZ PARTE. PAUTA DA REUNIÃO: AVALIAÇÃO DE EVENTO, PROGRAMAÇÃO PARA O PRÓXIMO GDFAZ. 2018NL02629 2018NE01588 81085850 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#SUBGERENTE QCE-05# 2553732 337838303 51792 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1084,8000 0,0000 ###.741.087-## 1 "" MARIA DA PENHA ZANONI BRITO 8346889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA FORTALEZA, DIAS 20 A 24/11/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO GESTOR E DA 65ª REUNIÃO DE TRABALHO DO GRUPO DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR FAZENDÁRIO - GDFAZ. APÓS O TÉRMINO DA REUNIÃO A SERVIDORA PARTICIPARA DE UMA REUNIÃO DO GRUPO GESTOR A QUAL FAZ PARTE. PAUTA DA REUNIÃO: AVALIAÇÃO DE EVENTO, PROGRAMAÇÃO PARA O PRÓXIMO GDFAZ. 2018OB03645 2018NE01588 81085850 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#SUBGERENTE QCE-05# 2553732 337838304 51793 2018 2018-07-11T00:00:00 1084,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.741.087-## 1 "" MARIA DA PENHA ZANONI BRITO 8346889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA FORTALEZA, DIAS 20 A 24/11/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO GESTOR E DA 65ª REUNIÃO DE TRABALHO DO GRUPO DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR FAZENDÁRIO - GDFAZ. APÓS O TÉRMINO DA REUNIÃO A SERVIDORA PARTICIPARA DE UMA REUNIÃO DO GRUPO GESTOR A QUAL FAZ PARTE. PAUTA DA REUNIÃO: AVALIAÇÃO DE EVENTO, PROGRAMAÇÃO PARA O PRÓXIMO GDFAZ. 2018NE01588 2018NE01588 81085850 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#SUBGERENTE QCE-05# 2553732 337838305 51794 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1627,2000 0,0000 ###.741.087-## 1 "" MARIA DA PENHA ZANONI BRITO 8346889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO PAULO, DIAS 26/08 À 01/09/2018, PARA PARTICIPAR DAS TRILHAS DE CAPACITAÇÃO AUDITORIA FISCAL CONTÁBIL, 64ª REUNIÃO DE TRABALHO DO GRUPO DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR FAZENDÁRIO - GDFAZ.OBS: APÓS O TERMINO DA REUNIÃO A SERVIDORA PARTICIPARA DE UMA REUNIÃO DO GRUPO GESTOR. 2018OB02685 2018NE01268 81085850 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#SUBGERENTE QCE-05# 2553732 337838306 51795 2018 2018-03-22T00:00:00 1084,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.741.087-## 1 "" MARIA DA PENHA ZANONI BRITO 8346889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CAMPO GRANDE/MS, PERÍODO 03 À 09/04/2018, REUNIÃO DO GRUPO GESTOR NO DIA 04/04/2018, E NA 63ª REUNIÃO DE TRABALHO DO GRUPO DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR FAZENDÁRIO - GDFAZ. NOS DIAS 5 À 06/04/2018. OBS. APÓS O TÉRMINO DA REUNIÃO A SERVIDORA PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO DO GRUPO GESTOR A QUAL FAZ PARTE. PAUTA DA REUNIÃO: AVALIAÇÃO DO EVENTO, PROGRAMAÇÃO PARA O PRÓXIMO GDFAZ. DESSA FORMA NÃO SERÁ POSSÍVEL O RETORNO DA SERVIDORA NO DIA 06/04/2018, JUSTIFICANDO O USO DE UMA DIÁRIA (PERNOITE). OS DIAS RESTANTES A SERVIDORA ARCARÁ COM OS GASTOS POR CONTA PRÓPRIA, SEM ÔNUS PARA O ESTADO. 2018NE00560 2018NE00560 81085850 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#SUBGERENTE QCE-05# 2553732 337838307 51796 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 1627,2000 0,0000 0,0000 ###.741.087-## 1 "" MARIA DA PENHA ZANONI BRITO 8346889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO PAULO, DIAS 26/08 À 01/09/2018, PARA PARTICIPAR DAS TRILHAS DE CAPACITAÇÃO AUDITORIA FISCAL CONTÁBIL, 64ª REUNIÃO DE TRABALHO DO GRUPO DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR FAZENDÁRIO - GDFAZ.OBS: APÓS O TERMINO DA REUNIÃO A SERVIDORA PARTICIPARA DE UMA REUNIÃO DO GRUPO GESTOR. 2018NL01932 2018NE01268 81085850 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#SUBGERENTE QCE-05# 2553732 337838308 51797 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.741.087-## 1 "" MARIA DA PENHA ZANONI BRITO 8346889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA RECIFE PERÍODO 12 À 15/3/2018, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA SECRETARIA EXECUTIVA DO GDFAZ.AS PASSAGENS FORAM ESCOLHIDAS CONFORME HORÁRIO DE INÍCIO E TÉRMINO DA REUNIÕES. O VOO DE RETORNO PARA O MESMO DIA DO TÉRMINO DA REUNIÃO ESTAVA POR R$ 1.205,53 (MAIS PERNOITE DE R$ 226,00 - SAINDO O TOTAL DER$ 1431,53) POR ISSO ESCOLHEMOS UM VOO PARA O DIA SEGUINTE ASSIM ECONOMIZANDO NOS GASTOS PARA SECRETARIA (ECONOMIA DE R$ 800,76). 2018NL00410 2018NE00480 81085850 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#SUBGERENTE QCE-05# 2553732 337838309 51798 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 1084,8000 0,0000 0,0000 ###.741.087-## 1 "" MARIA DA PENHA ZANONI BRITO 8346889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CAMPO GRANDE/MS, PERÍODO 03 À 09/04/2018, REUNIÃO DO GRUPO GESTOR NO DIA 04/04/2018, E NA 63ª REUNIÃO DE TRABALHO DO GRUPO DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR FAZENDÁRIO - GDFAZ. NOS DIAS 5 À 06/04/2018. OBS. APÓS O TÉRMINO DA REUNIÃO A SERVIDORA PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO DO GRUPO GESTOR A QUAL FAZ PARTE. PAUTA DA REUNIÃO: AVALIAÇÃO DO EVENTO, PROGRAMAÇÃO PARA O PRÓXIMO GDFAZ. DESSA FORMA NÃO SERÁ POSSÍVEL O RETORNO DA SERVIDORA NO DIA 06/04/2018, JUSTIFICANDO O USO DE UMA DIÁRIA (PERNOITE). OS DIAS RESTANTES A SERVIDORA ARCARÁ COM OS GASTOS POR CONTA PRÓPRIA, SEM ÔNUS PARA O ESTADO. 2018NL00599 2018NE00560 81085850 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#SUBGERENTE QCE-05# 2553732 337838310 51799 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.741.087-## 1 "" MARIA DA PENHA ZANONI BRITO 8346889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA RECIFE PERÍODO 12 À 15/3/2018, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA SECRETARIA EXECUTIVA DO GDFAZ.AS PASSAGENS FORAM ESCOLHIDAS CONFORME HORÁRIO DE INÍCIO E TÉRMINO DA REUNIÕES. O VOO DE RETORNO PARA O MESMO DIA DO TÉRMINO DA REUNIÃO ESTAVA POR R$ 1.205,53 (MAIS PERNOITE DE R$ 226,00 - SAINDO O TOTAL DER$ 1431,53) POR ISSO ESCOLHEMOS UM VOO PARA O DIA SEGUINTE ASSIM ECONOMIZANDO NOS GASTOS PARA SECRETARIA (ECONOMIA DE R$ 800,76). 2018OB00583 2018NE00480 81085850 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#SUBGERENTE QCE-05# 2553732 337838311 51800 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1084,8000 0,0000 ###.741.087-## 1 "" MARIA DA PENHA ZANONI BRITO 8346889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CAMPO GRANDE/MS, PERÍODO 03 À 09/04/2018, REUNIÃO DO GRUPO GESTOR NO DIA 04/04/2018, E NA 63ª REUNIÃO DE TRABALHO DO GRUPO DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR FAZENDÁRIO - GDFAZ. NOS DIAS 5 À 06/04/2018. OBS. APÓS O TÉRMINO DA REUNIÃO A SERVIDORA PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO DO GRUPO GESTOR A QUAL FAZ PARTE. PAUTA DA REUNIÃO: AVALIAÇÃO DO EVENTO, PROGRAMAÇÃO PARA O PRÓXIMO GDFAZ. DESSA FORMA NÃO SERÁ POSSÍVEL O RETORNO DA SERVIDORA NO DIA 06/04/2018, JUSTIFICANDO O USO DE UMA DIÁRIA (PERNOITE). OS DIAS RESTANTES A SERVIDORA ARCARÁ COM OS GASTOS POR CONTA PRÓPRIA, SEM ÔNUS PARA O ESTADO. 2018OB00823 2018NE00560 81085850 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#SUBGERENTE QCE-05# 2553732 337838312 51801 2018 2018-01-03T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.741.087-## 1 "" MARIA DA PENHA ZANONI BRITO 8346889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA RECIFE PERÍODO 12 À 15/3/2018, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA SECRETARIA EXECUTIVA DO GDFAZ.AS PASSAGENS FORAM ESCOLHIDAS CONFORME HORÁRIO DE INÍCIO E TÉRMINO DA REUNIÕES. O VOO DE RETORNO PARA O MESMO DIA DO TÉRMINO DA REUNIÃO ESTAVA POR R$ 1.205,53 (MAIS PERNOITE DE R$ 226,00 - SAINDO O TOTAL DER$ 1431,53) POR ISSO ESCOLHEMOS UM VOO PARA O DIA SEGUINTE ASSIM ECONOMIZANDO NOS GASTOS PARA SECRETARIA (ECONOMIA DE R$ 800,76). 2018NE00480 2018NE00480 81085850 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#SUBGERENTE QCE-05# 2553732 337838313 51802 2018 2018-10-08T00:00:00 1627,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.741.087-## 1 "" MARIA DA PENHA ZANONI BRITO 8346889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO PAULO, DIAS 26/08 À 01/09/2018, PARA PARTICIPAR DAS TRILHAS DE CAPACITAÇÃO AUDITORIA FISCAL CONTÁBIL, 64ª REUNIÃO DE TRABALHO DO GRUPO DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR FAZENDÁRIO - GDFAZ.OBS: APÓS O TERMINO DA REUNIÃO A SERVIDORA PARTICIPARA DE UMA REUNIÃO DO GRUPO GESTOR. 2018NE01268 2018NE01268 81085850 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#SUBGERENTE QCE-05# 2553732 337838314 51803 2018 2018-09-19T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.661.027-## 1 "" ROSEMARY SUHETT NOGUEIRA 8346924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12427 - Formação IQE - Escola Viva - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 24 e 25/09/2018. 2018NE04721 2018NE04721 83384464 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325238 337838315 51804 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.661.027-## 1 "" ROSEMARY SUHETT NOGUEIRA 8346924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa com a diárias nº 12427 - Formação IQE - Escola Viva - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 24 e 25/09/2018. 2018NL05850 2018NE04721 83384464 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325238 337838316 51805 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.661.027-## 1 "" ROSEMARY SUHETT NOGUEIRA 8346924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa, solicitação de diária nº 11934 - Formação de novos Supervisores Escolares das SRE's.Município: Guaçuí x Vitória x GuaçuíData 16 a 20/07/2018. 2018OB04837 2018NE03800 82650993 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº555/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325238 337838317 51806 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.661.027-## 1 "" ROSEMARY SUHETT NOGUEIRA 8346924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13024 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018NL07988 2018NE06368 2018016127573 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325238 337838318 51807 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.661.027-## 1 "" ROSEMARY SUHETT NOGUEIRA 8346924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa, solicitação de diária nº 11934 - Formação de novos Supervisores Escolares das SRE's.Município: Guaçuí x Vitória x GuaçuíData 16 a 20/07/2018. 2018NL04135 2018NE03800 82650993 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº555/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325238 337838319 51808 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.661.027-## 1 "" ROSEMARY SUHETT NOGUEIRA 8346924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da solicitação de diária nº 12427 - Formação IQE - Escola Viva - Município: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí - Data: 24 e 25/09/2018. 2018OB06671 2018NE04721 83384464 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI) PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325238 337838320 51809 2018 2018-07-17T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.661.027-## 1 "" ROSEMARY SUHETT NOGUEIRA 8346924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 11934 - Formação de novos Supervisores Escolares das SRE's.Município: Guaçuí x Vitória x GuaçuíData 16 a 20/07/2018. 2018NE03800 2018NE03800 82650993 EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SREGUA/Nº555/2018) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325238 337838321 51810 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.661.027-## 1 "" ROSEMARY SUHETT NOGUEIRA 8346924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da Solicitação de Diárias 13024 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018OB09188 2018NE06368 2018016127573 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325238 337838322 51811 2018 2018-12-13T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.661.027-## 1 "" ROSEMARY SUHETT NOGUEIRA 8346924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13024 - Formação Integrada de Supervisão Escolar - Data: 17 à 20/12/2018 - Destino: Guaçuí x Vitoria x Guaçuí 2018NE06368 2018NE06368 2018016127573 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325238 337838323 51812 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.811.817-## 1 "" WAMBERTO REIS DA SILVA 8346925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM MILITAR QUE PARTICIPARÁ DO ENCONTRO TÉCNICO-PEDAGÓGICO PROERD: CENTRO DE TREINAMENTO E OORDENAÇÕES ESTADUAIS NORTE E NORDESTE DO BRASIL, NO PERIODO DE 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CI/ DDHPC/ Nº 221/2018. 2018NL02765 2018NE01872 83461299 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - CAP QOCPPM VALC ANGELO RUFINO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 847759 337838324 51813 2018 2018-01-10T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.817-## 1 "" WAMBERTO REIS DA SILVA 8346925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MILITAR QUE PARTICIPARÁ DO ENCONTRO TÉCNICO-PEDAGÓGICO PROERD: CENTRO DE TREINAMENTO E OORDENAÇÕES ESTADUAIS NORTE E NORDESTE DO BRASIL, NO PERIODO DE 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CI/ DDHPC/ Nº 221/2018. 2018NE01872 2018NE01872 83461299 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - CAP QOCPPM VALC ANGELO RUFINO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 847759 337838325 51814 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 -1220,4000 0,0000 0,0000 ###.811.817-## 1 "" WAMBERTO REIS DA SILVA 8346925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00156 2018NE01872 83461299 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - CAP QOCPPM VALC ANGELO RUFINO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 847759 337838326 51815 2018 2018-10-29T00:00:00 -1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.817-## 1 "" WAMBERTO REIS DA SILVA 8346925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, DEVIDO MILITAR NÃO TER VIAJADO. 2018NE02158 2018NE01872 83461299 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - CAP QOCPPM VALC ANGELO RUFINO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 847759 337838327 51816 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -1220,4000 0,0000 ###.811.817-## 1 "" WAMBERTO REIS DA SILVA 8346925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO TOTAL DO VALOR PAGO, DEVIDO O MILITAR NAO TER VIAJADO. 2018GD00156 2018NE01872 83461299 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - CAP QOCPPM VALC ANGELO RUFINO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 847759 337838328 51817 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.811.817-## 1 "" WAMBERTO REIS DA SILVA 8346925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESAS COM MILITAR QUE PARTICIPARÁ DO ENCONTRO TÉCNICO-PEDAGÓGICO PROERD: CENTRO DE TREINAMENTO E OORDENAÇÕES ESTADUAIS NORTE E NORDESTE DO BRASIL, NO PERIODO DE 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CI/ DDHPC/ Nº 221/2018. 2018OB04124 2018NE01872 83461299 SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - CAP QOCPPM VALC ANGELO RUFINO PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 847759 337838329 51818 2018 2018-10-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.967-## 1 "" BRENO FIOROT MALINI 8346937 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01946 2018NE01099 81115687 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3100812 337838330 51819 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.805.967-## 1 "" BRENO FIOROT MALINI 8346937 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 21/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 032/2018). 2018NL01066 2018NE00920 81115687 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3100812 337838331 51820 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.805.967-## 1 "" BRENO FIOROT MALINI 8346937 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 25/06/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS DA PRSM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 85 (RD Nº 0122/2018). 2018NL04675 2018NE02508 81115687 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 3100812 337838332 51821 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.805.967-## 1 "" BRENO FIOROT MALINI 8346937 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23-24 E 30/04/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA UNIDADE E ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 50 E 53 (RD'S Nº 0097 E 0100/2018). 2018NL03204 2018NE01099 81115687 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3100812 337838333 51822 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.805.967-## 1 "" BRENO FIOROT MALINI 8346937 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 04 E 05/04/2018, PARA CONDUZIR O DIRETOR DA UNIDADE QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 36 (RD Nº 0073/2018). 2018OB02434 2018NE01099 81115687 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3100812 337838334 51823 2018 2018-07-03T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.967-## 1 "" BRENO FIOROT MALINI 8346937 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Enpenho para pagamentos de diárias no ano 2018. 2018NE01099 2018NE01099 81115687 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3100812 337838335 51824 2018 2018-02-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.967-## 1 "" BRENO FIOROT MALINI 8346937 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 21/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 032/2018). 2018NE00920 2018NE00920 81115687 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3100812 337838336 51825 2018 2018-06-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.967-## 1 "" BRENO FIOROT MALINI 8346937 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 25/06/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS DA PRSM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 85 (RD Nº 0122/2018). 2018NE02508 2018NE02508 81115687 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 3100812 337838337 51826 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.805.967-## 1 "" BRENO FIOROT MALINI 8346937 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 21/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 032/2018). 2018OB01340 2018NE00920 81115687 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3100812 337838338 51827 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.805.967-## 1 "" BRENO FIOROT MALINI 8346937 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 25/06/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS DA PRSM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 85 (RD Nº 0122/2018). 2018OB05515 2018NE02508 81115687 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" 3100812 337838339 51828 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.805.967-## 1 "" BRENO FIOROT MALINI 8346937 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 14 E 15/03/2018, PARA CONDUZIR DIRETOR DA UNIDADE PARA REUNIÃO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25 (RD Nº 0058/2018). 2018OB02078 2018NE01099 81115687 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3100812 337838340 51829 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.805.967-## 1 "" BRENO FIOROT MALINI 8346937 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para pagamentos de diárias RD 0037-23/02/2018 2018NL01297 2018NE01099 81115687 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3100812 337838341 51830 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.805.967-## 1 "" BRENO FIOROT MALINI 8346937 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 14 E 15/03/2018, PARA CONDUZIR DIRETOR DA UNIDADE PARA REUNIÃO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25 (RD Nº 0058/2018). 2018NL01750 2018NE01099 81115687 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3100812 337838342 51831 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.805.967-## 1 "" BRENO FIOROT MALINI 8346937 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 04/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67 (RD Nº 0103/2018). 2018OB04069 2018NE02033 81115687 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3100812 337838343 51832 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.805.967-## 1 "" BRENO FIOROT MALINI 8346937 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 23-24 E 30/04/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA UNIDADE E ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 50 E 53 (RD'S Nº 0097 E 0100/2018). 2018OB03777 2018NE01099 81115687 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3100812 337838344 51833 2018 2018-05-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.967-## 1 "" BRENO FIOROT MALINI 8346937 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 04/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67 (RD Nº 0103/2018). 2018NE02033 2018NE02033 81115687 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3100812 337838345 51834 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.805.967-## 1 "" BRENO FIOROT MALINI 8346937 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias RD 0037-23/02/2018 2018OB01594 2018NE01099 81115687 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3100812 337838346 51835 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.805.967-## 1 "" BRENO FIOROT MALINI 8346937 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 04 E 05/04/2018, PARA CONDUZIR O DIRETOR DA UNIDADE QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 36 (RD Nº 0073/2018). 2018NL02075 2018NE01099 81115687 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3100812 337838347 51836 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.805.967-## 1 "" BRENO FIOROT MALINI 8346937 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 04/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67 (RD Nº 0103/2018). 2018NL03477 2018NE02033 81115687 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3100812 337838348 51837 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.454.227-## 1 "" DANTAS CAMPOSTRINI VIEIRA 8346940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018, NO DIA 27/11 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM VIANA RD N°232. 2018NL09075 2018NE01395 81444419 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2788543 337838349 51838 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.454.227-## 1 "" DANTAS CAMPOSTRINI VIEIRA 8346940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA DESPESAS EM VIAGEM ARACRUZ/ES X VITÓRIA/ES QUE SE REALIZARÁ NO DIA 27/04/2018, PARA REUNIÃO SOBRE TRATATIVAS PERTINENTES AO SISTEMA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL. 25 (RD Nº 049/2018). 2018OB03113 2018NE01395 81444419 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2788543 337838350 51839 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.454.227-## 1 "" DANTAS CAMPOSTRINI VIEIRA 8346940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 05/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 028/2018). 2018OB02433 2018NE01395 81444419 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2788543 337838351 51840 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.454.227-## 1 "" DANTAS CAMPOSTRINI VIEIRA 8346940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 25/04/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 4ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 31 (RD Nº 055/2018). 2018OB04080 2018NE01395 81444419 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2788543 337838352 51841 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.454.227-## 1 "" DANTAS CAMPOSTRINI VIEIRA 8346940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 21 E 22/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:'GESTÃO ESTRATÉGICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 103 (RD Nº 0247/2018) 2018OB11719 2018NE01395 81444419 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2788543 337838353 51842 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.454.227-## 1 "" DANTAS CAMPOSTRINI VIEIRA 8346940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NOS DIAS 23/02 E 15/03/2018 ARACRUZX VITÓRIA CONFORME RD 027 E 024/2018. 2018OB02215 2018NE01395 81444419 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2788543 337838354 51843 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.454.227-## 1 "" DANTAS CAMPOSTRINI VIEIRA 8346940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/06/2018, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE ALUSIVA AO DIA DO INSPETOR PENITENCIÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 47 (RD Nº 084/2018). 2018OB05489 2018NE01395 81444419 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2788543 337838355 51844 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.454.227-## 1 "" DANTAS CAMPOSTRINI VIEIRA 8346940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 16/10/2018, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 70 (RD Nº 0192/2018). 2018OB08784 2018NE01395 81444419 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2788543 337838356 51845 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.454.227-## 1 "" DANTAS CAMPOSTRINI VIEIRA 8346940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NO DIA 08/10 PARA VITÓRIA RD N°168. 2018OB00085 2017NE02848 76805204 NO VALOR DE 840,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2788543 337838357 51846 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.454.227-## 1 "" DANTAS CAMPOSTRINI VIEIRA 8346940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA NO DIA 26/11/2018, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.99 RD Nº 242/2018. 2018NL09395 2018NE01395 81444419 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2788543 337838358 51847 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.454.227-## 1 "" DANTAS CAMPOSTRINI VIEIRA 8346940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NOS DIAS 23/02 E 15/03/2018 ARACRUZX VITÓRIA CONFORME RD 027 E 024/2018. 2018NL01847 2018NE01395 81444419 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2788543 337838359 51848 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.454.227-## 1 "" DANTAS CAMPOSTRINI VIEIRA 8346940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 05/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ESESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 14 (RD Nº 028/2018). 2018NL02073 2018NE01395 81444419 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2788543 337838360 51849 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.454.227-## 1 "" DANTAS CAMPOSTRINI VIEIRA 8346940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 25/07/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA FOLHA 55 RD 108/2018. 2018NL05469 2018NE01395 81444419 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2788543 337838361 51850 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.454.227-## 1 "" DANTAS CAMPOSTRINI VIEIRA 8346940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 16/10/2018, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 70 (RD Nº 0192/2018). 2018NL07459 2018NE01395 81444419 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2788543 337838362 51851 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.454.227-## 1 "" DANTAS CAMPOSTRINI VIEIRA 8346940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/06/2018, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE ALUSIVA AO DIA DO INSPETOR PENITENCIÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 47 (RD Nº 084/2018). 2018NL04646 2018NE01395 81444419 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2788543 337838363 51852 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.454.227-## 1 "" DANTAS CAMPOSTRINI VIEIRA 8346940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA DESPESAS EM VIAGEM ARACRUZ/ES X VITÓRIA/ES QUE SE REALIZARÁ NO DIA 27/04/2018, PARA REUNIÃO SOBRE TRATATIVAS PERTINENTES AO SISTEMA PRISIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FL. 25 (RD Nº 049/2018). 2018NL02649 2018NE01395 81444419 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2788543 337838364 51853 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.454.227-## 1 "" DANTAS CAMPOSTRINI VIEIRA 8346940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 21 E 22/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO:'GESTÃO ESTRATÉGICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 103 (RD Nº 0247/2018) 2018NL10304 2018NE01395 81444419 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2788543 337838365 51854 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.454.227-## 1 "" DANTAS CAMPOSTRINI VIEIRA 8346940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA NO DIA 26/11/2018, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.99 RD Nº 242/2018. 2018OB10694 2018NE01395 81444419 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2788543 337838366 51855 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.454.227-## 1 "" DANTAS CAMPOSTRINI VIEIRA 8346940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 25/04/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 4ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 31 (RD Nº 055/2018). 2018NL03497 2018NE01395 81444419 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2788543 337838367 51856 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.454.227-## 1 "" DANTAS CAMPOSTRINI VIEIRA 8346940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 17 A 19/12/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO ESTRATÉGICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.92(RD Nº 0236/2018). 2018NL09090 2018NE01395 81444419 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2788543 337838368 51857 2018 2018-03-23T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.454.227-## 1 "" DANTAS CAMPOSTRINI VIEIRA 8346940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018. 2018NE01395 2018NE01395 81444419 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2788543 337838369 51858 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 -364,0000 0,0000 0,0000 ###.454.227-## 1 "" DANTAS CAMPOSTRINI VIEIRA 8346940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01579 2018NE01395 81444419 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2788543 337838370 51859 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.454.227-## 1 "" DANTAS CAMPOSTRINI VIEIRA 8346940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NOS DIAS 05 À 07/12/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO ESTRATÉGICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.91 (RD Nº 0235/2018). 2018NL09088 2018NE01395 81444419 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2788543 337838371 51860 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 -364,0000 0,0000 0,0000 ###.454.227-## 1 "" DANTAS CAMPOSTRINI VIEIRA 8346940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01578 2018NE01395 81444419 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2788543 337838372 51861 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.454.227-## 1 "" DANTAS CAMPOSTRINI VIEIRA 8346940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 25/07/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA FOLHA 55 RD 108/2018. 2018OB06460 2018NE01395 81444419 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2788543 337838373 51862 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.454.227-## 1 "" DANTAS CAMPOSTRINI VIEIRA 8346940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VIANA/ES NOS DIAS 29/08 E 05/09/2018, PARA REALIZAR TROCA DE MATERIAL NA DSP E COMPARECER NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63 E 65 (RD'S Nº 0157 E 0167/2018). 2018OB08089 2018NE01395 81444419 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2788543 337838374 51863 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.454.227-## 1 "" DANTAS CAMPOSTRINI VIEIRA 8346940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018, NO DIA 27/11 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM VIANA RD N°232. 2018OB10389 2018NE01395 81444419 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2788543 337838375 51864 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.454.227-## 1 "" DANTAS CAMPOSTRINI VIEIRA 8346940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VIANA/ES NOS DIAS 29/08 E 05/09/2018, PARA REALIZAR TROCA DE MATERIAL NA DSP E COMPARECER NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63 E 65 (RD'S Nº 0157 E 0167/2018). 2018NL06945 2018NE01395 81444419 NO VALOR DE 1.680,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2788543 337838376 51865 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 13, 16 E 17/08//2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 331 (RD Nº 1388/2018). 2018NL06671 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838377 51866 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS PARA OS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, AFONSO CLAUDIO, GUARAPARI, VILA VELHA/ES NOS DIAS 19,24,30/07/2018,PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 289 (RD 1251/2018). 2018OB06703 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838378 51867 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19, 23, 25, 26, 29, 30, 31/01 E 01/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 22 E 27 (RD'S Nº 69 E 103/2018). 2018OB01294 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838379 51868 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 27/02/2018 E 01/03/2018 (RD Nº 264/2018). 2018OB02055 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838380 51869 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI E VILA VELHA/ES NOS DIAS 31/07 E 01,02,03/08/2018, PARA PERNOITES,TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 301 (RD Nº 1290/2018). 2018OB06925 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838381 51870 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1955/2018 (PROCESSO 2018-RV12H). 2018OB10447 2018NE04699 2018019332975 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838382 51871 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1970/2018 (PROCESSO 2018-QXLFK). 2018OB10442 2018NE04694 2018018592607 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838383 51872 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1955/2018 (PROCESSO 2018-RV12H). 2018NL09149 2018NE04699 2018019332975 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838384 51873 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1970/2018 (PROCESSO 2018-QXLFK). 2018NL09142 2018NE04694 2018018592607 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838385 51874 2018 2018-10-16T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESCRIÇÃO NO CAMPO OBSERVAÇÃO ESTÁ INCORRETA. 2018NE03916 2018NE03914 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838386 51875 2018 2018-11-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL/ES NO DIA 13/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1970/2018 (PROCESSO 2018-QXLFK). 2018NE04694 2018NE04694 2018018592607 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838387 51876 2018 2018-01-19T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 13, 14, 15, 18, 20 E 21/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 348, 364, 367 E 370 (RD'S Nº 2401, 2455, 2471 E 2537/2017). 2018NE00231 2018NE00231 76773523 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838388 51877 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 224,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2017, NOS DIAS 27/11, 04, 07 E 12/12 RD N°2401. 2018OB00211 2017NE02074 76773523 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838389 51878 2018 2018-10-22T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS empenho para cobrir despesas com diárias no ano de 2018. 2018NE04107 2018NE04107 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838390 51879 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 17, 18, 19, 20, 24, 25 E 27/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 153 E 158 (RD'S Nº 664 E 701/2018). 2018NL03307 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838391 51880 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 07, 08, 09, E 10/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 178 (RD Nº 803/2018). 2018OB04510 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838392 51881 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 27/02/2018 E 01/03/2018 (RD Nº 264/2018). 2018NL01722 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838393 51882 2018 2018-09-25T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE03613 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838394 51883 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 04/06/2018, 05/06/2018, 06/06/2018 A 07/06/2018, 08/06/2018, 11/06/2018, 12/06/2018, 13/06/2018, 14/06/2018 E 15/06/2018 (RD Nº 968/2018). 2018NL04767 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838395 51884 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI E VILA VELHA/ES NOS DIAS 31/07 E 01,02,03/08/2018, PARA PERNOITES,TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 301 (RD Nº 1290/2018). 2018NL05899 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838396 51885 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS NOS DIAS 17 E 20 DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME RD 2346/2018. 2018NL10634 2018NE04107 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838397 51886 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE ICONHA E RIO NOVO DO SUL/ES NOS DIAS 08 E 09/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11 (RD Nº 039/2018). 2018NL00743 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838398 51887 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 03,09,10,11,12,13/07/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA FOLHA 264 RD 1156/2018. 2018NL05485 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838399 51888 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO E RIO NOVO DO SUL/ES NOS DIAS 29 E 30/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 211 (RD Nº 905/2018). 2018NL04191 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838400 51889 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 20/03, 10, 11, 12 E 16/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 141 (RD Nº 604/2018). 2018NL03015 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838401 51890 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12 E 13/12/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 461 E 467 (RD'S Nº 2195 E 2268/2018). 2018NL10520 2018NE04107 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838402 51891 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE: SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, MUNIS FREIRE, IÚNA, PIÚMA, SERRA, PRESIDENTE KENNEDY, IBITIRAMA, VIANA/ES NOS DIAS 14,15,20,21,22,23,24,28,29,30/08 E 04,05,06/09/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 339,349,354 (RD Nº 1433,1480,1533/2018). 2018OB08221 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838403 51892 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 06, 10, 11, 12 E 13/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 282 (RD Nº 1590/2018). 2018OB08935 2018NE03917 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838404 51893 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 26/02, 06, 07, 08 E 09/03/2018, PARA ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 68 (RD Nº 329/2018). 2018OB02210 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838405 51894 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 17, 18, 19, 20, 24, 25 E 27/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 153 E 158 (RD'S Nº 664 E 701/2018). 2018OB03870 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838406 51895 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 14, 16, 17, 18, 21 E 22/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 189 (RD Nº 854/2018). 2018OB04791 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838407 51896 2018 2018-01-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 05/01/2018, PARA CONDUZIR PRESA PARA PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 012/2018). 2018NE00487 2018NE00487 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838408 51897 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 26/02, 06, 07, 08 E 09/03/2018, PARA ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 68 (RD Nº 329/2018). 2018NL01842 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838409 51898 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 06, 08, 16, 20, 21, 22 E 23/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 42 E 46 (RD'S Nº 163 E 221/2018). 2018OB01677 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838410 51899 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 13,14 E 16/03/2018 DENTRO DO ESTADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE ORDENADOR DE DESPESAS FL 81 RD 384/2018. 2018OB02465 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838411 51900 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS NOS DIAS 18/03/2018 E 02,03,04,05,06/04/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 118(RD Nº 531/2018). 2018OB03041 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838412 51901 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 06/08/2018, 07/08/2018, 08/08/2018, 09/08/2018 E 10/08/2018 (RD Nº 1331/2018). 2018OB07309 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838413 51902 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS PARA OS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, AFONSO CLAUDIO, GUARAPARI, VILA VELHA/ES NOS DIAS 19,24,30/07/2018,PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 289 (RD 1251/2018). 2018NL05700 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838414 51903 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 14, 16, 17, 18, 21 E 22/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 189 (RD Nº 854/2018). 2018NL04084 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838415 51904 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 08, 09, 10, 11, 15, 17, 18 E 19/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 408 E 413 (RD'S Nº 1766 E 1813/2018). 2018NL08816 2018NE04107 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838416 51905 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 13,14 E 16/03/2018 DENTRO DO ESTADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE ORDENADOR DE DESPESAS FL 81 RD 384/2018. 2018NL02104 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838417 51906 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 20/03, 10, 11, 12 E 16/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 141 (RD Nº 604/2018). 2018OB03529 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838418 51907 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO E RIO NOVO DO SUL/ES NOS DIAS 29 E 30/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 211 (RD Nº 905/2018). 2018OB04912 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838419 51908 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 04/06/2018, 05/06/2018, 06/06/2018 A 07/06/2018, 08/06/2018, 11/06/2018, 12/06/2018, 13/06/2018, 14/06/2018 E 15/06/2018 (RD Nº 968/2018). 2018OB05606 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838420 51909 2018 2018-12-12T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05056 2018NE04107 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838421 51910 2018 2018-10-16T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 06, 10, 11, 12 E 13/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 282 (RD Nº 1590/2018). 2018NE03914 2018NE03914 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838422 51911 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI, MUNIZ FREIRE, PIÚMA, IÚNA, VIANA, BOM JESUS DO NORTE, PRESIDENTE KENNEDY, IBITIRAMA, IBATIBA/ES NOS DIAS 17,18,19,20,25,28,/09 E 01,02,03,04/10/2018 PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.382,385,392(RD Nº 1629,1683,1723/2018). 2018NL08041 2018NE04107 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838423 51912 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 16, 23, 24, 25, 26, 29, 30 E 31/10, 06, 07, 09 E 19/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 420, 428, 432 E 437 (RD'S Nº 1861, 1922, 2019 E 2070/2018). 2018NL09719 2018NE04107 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838424 51913 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS NOS DIAS 18/03/2018 E 02,03,04,05,06/04/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 118(RD Nº 531/2018). 2018NL02590 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838425 51914 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE IBATIBA E CARIACICA/ES NOS DIAS 03 E 04/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 168 (RD Nº 746/2018). 2018OB04178 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838426 51915 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 03,09,10,11,12,13/07/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA FOLHA 264 RD 1156/2018. 2018OB06476 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838427 51916 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 16, 23, 24, 25, 26, 29, 30 E 31/10, 06, 07, 09 E 19/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 420, 428, 432 E 437 (RD'S Nº 1861, 1922, 2019 E 2070/2018). 2018OB11098 2018NE04107 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838428 51917 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE ICONHA E RIO NOVO DO SUL/ES NOS DIAS 08 E 09/01/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11 (RD Nº 039/2018). 2018OB01027 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838429 51918 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 13, 16 E 17/08//2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DESPESAS ÀS FLS. 331 (RD Nº 1388/2018). 2018OB07803 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838430 51919 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE IÚNA, MUNIZ FREIRE, SERRA/ES NOS DIAS 16,18,20/07/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.278 RD N°1203/2018. 2018OB06702 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838431 51920 2018 2018-02-08T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02828 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838432 51921 2018 2018-02-15T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00714 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838433 51922 2018 2018-10-16T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 06, 10, 11, 12 E 13/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 282 (RD Nº 1590/2018). 2018NE03917 2018NE03917 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838434 51923 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 25, 26/06, 04 E 05/07 REALIZAR ESCOLTA NAS UNIDADES PRISIONAIS RD N°1081 E 25 À 27/07 REALIZAR CURSO NA EPEN EM VIANA RD N°1125. 2018NL05026 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838435 51924 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 06, 08, 16, 20, 21, 22 E 23/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 42 E 46 (RD'S Nº 163 E 221/2018). 2018NL01339 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838436 51925 2018 2018-11-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES NO DIA 12/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1955/2018 (PROCESSO 2018-RV12H). 2018NE04699 2018NE04699 2018019332975 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838437 51926 2018 2018-06-13T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02242 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838438 51927 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 21,22,23,26 E 27/03/2018 PARA PERNOITES,TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL 103 RD 458/2018. 2018OB02899 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838439 51928 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 13, 14, 15, 18, 20 E 21/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 348, 364, 367 E 370 (RD'S Nº 2401, 2455, 2471 E 2537/2017). 2018NL00241 2018NE00231 76773523 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838440 51929 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 13, 14, 15, 18, 20 E 21/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 348, 364, 367 E 370 (RD'S Nº 2401, 2455, 2471 E 2537/2017). 2018OB00433 2018NE00231 76773523 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838441 51930 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 22 E 28/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 237 (RD Nº 1023/2018). 2018OB05846 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838442 51931 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 06, 10, 11, 12 E 13/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 282 (RD Nº 1590/2018). 2018NL07747 2018NE03917 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838443 51932 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 07, 08, 09, E 10/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 178 (RD Nº 803/2018). 2018NL03893 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838444 51933 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE: SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, MUNIS FREIRE, IÚNA, PIÚMA, SERRA, PRESIDENTE KENNEDY, IBITIRAMA, VIANA/ES NOS DIAS 14,15,20,21,22,23,24,28,29,30/08 E 04,05,06/09/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 339,349,354 (RD Nº 1433,1480,1533/2018). 2018NL07117 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838445 51934 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI, MUNIZ FREIRE, PIÚMA, IÚNA, VIANA, BOM JESUS DO NORTE, PRESIDENTE KENNEDY, IBITIRAMA, IBATIBA/ES NOS DIAS 17,18,19,20,25,28,/09 E 01,02,03,04/10/2018 PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.382,385,392(RD Nº 1629,1683,1723/2018). 2018OB09197 2018NE04107 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838446 51935 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 08, 09, 10, 11, 15, 17, 18 E 19/10/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 408 E 413 (RD'S Nº 1766 E 1813/2018). 2018OB10117 2018NE04107 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838447 51936 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 22 E 28/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 237 (RD Nº 1023/2018). 2018NL04924 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838448 51937 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MIMOSO DO SUL, BOM JESUS DO NORTE, PIÚMA, GUAÇUÍ, RIO NOVO DO SUL, MUNIZ FREIRE/ES NOS DIAS 20,26,27,28,29,30/11/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 448 E 450 (RD Nº 2108 E 2147/2018). 2018OB11529 2018NE04107 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838449 51938 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MIMOSO DO SUL, BOM JESUS DO NORTE, PIÚMA, GUAÇUÍ, RIO NOVO DO SUL, MUNIZ FREIRE/ES NOS DIAS 20,26,27,28,29,30/11/2018, PARA PERNOITES, TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 448 E 450 (RD Nº 2108 E 2147/2018). 2018NL10177 2018NE04107 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838450 51939 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 21,22,23,26 E 27/03/2018 PARA PERNOITES,TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL 103 RD 458/2018. 2018NL02465 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838451 51940 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 25, 26/06, 04 E 05/07 REALIZAR ESCOLTA NAS UNIDADES PRISIONAIS RD N°1081 E 25 À 27/07 REALIZAR CURSO NA EPEN EM VIANA RD N°1125. 2018OB05955 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838452 51941 2018 2018-04-17T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA DESPESAS COM VIAGENS NO ANO 2018. 2018NE01616 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838453 51942 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE IÚNA, MUNIZ FREIRE, SERRA/ES NOS DIAS 16,18,20/07/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.278 RD N°1203/2018. 2018NL05636 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838454 51943 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 19, 23, 25, 26, 29, 30, 31/01 E 01/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 22 E 27 (RD'S Nº 69 E 103/2018). 2018NL00995 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838455 51944 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 05/01/2018, PARA CONDUZIR PRESA PARA PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 012/2018). 2018OB00741 2018NE00487 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838456 51945 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 06/08/2018, 07/08/2018, 08/08/2018, 09/08/2018 E 10/08/2018 (RD Nº 1331/2018). 2018NL06252 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838457 51946 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 05/01/2018, PARA CONDUZIR PRESA PARA PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 012/2018). 2018NL00528 2018NE00487 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838458 51947 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE IBATIBA E CARIACICA/ES NOS DIAS 03 E 04/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 168 (RD Nº 746/2018). 2018NL03656 2018NE00714 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838459 51948 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MURIAÉ/MG E ITAPERUNA/RJ NO DIA 13/04/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 93 (RD Nº 493/2018). 2018OB02736 2018NE01570 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838460 51949 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MURIAÉ/MG E ITAPERUNA/RJ NO DIA 13/04/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 93 (RD Nº 493/2018). 2018NL02321 2018NE01570 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838461 51950 2018 2018-11-04T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.557-## 1 "" MARCELO MACHADO FLORINDO SILVA 8346952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MURIAÉ/MG E ITAPERUNA/RJ NO DIA 13/04/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 93 (RD Nº 493/2018). 2018NE01570 2018NE01570 80882404 NO VALOR DE 12.096,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3186334 337838462 51951 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.717.017-## 1 "" WELLINGTON DE QUEIROZ FERREIRA 8346953 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA FORÇA TÁTICA DA 14ª CIA IND QUE FORAM EMPENHADOS EM CARÁTER URGENTE E EXCEPCIONAL NA OPERAÇÃO GREVE DOS CAMINHONEIROS PARA ATUAREM EM POLICIAMENTO DE ESCOLTA, NO DIA 30/05 NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA. CONFORME CI 218/2018- CPOM. 2018OB02914 2018NE01345 82595550 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS MILITARES QUE FORAM EMPENHADOS NA OPERAÇÃO ""GREVE DOS CAMINHONEIROS""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2644134 337838463 51952 2018 2018-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.717.017-## 1 "" WELLINGTON DE QUEIROZ FERREIRA 8346953 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA FORÇA TÁTICA DA 14ª CIA IND QUE FORAM EMPENHADOS EM CARÁTER URGENTE E EXCEPCIONAL NA OPERAÇÃO GREVE DOS CAMINHONEIROS PARA ATUAREM EM POLICIAMENTO DE ESCOLTA, NO DIA 30/05 NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA. CONFORME CI 218/2018- CPOM. 2018NE01345 2018NE01345 82595550 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS MILITARES QUE FORAM EMPENHADOS NA OPERAÇÃO ""GREVE DOS CAMINHONEIROS""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2644134 337838464 51953 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.717.017-## 1 "" WELLINGTON DE QUEIROZ FERREIRA 8346953 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS MILITARES DA FORÇA TÁTICA DA 14ª CIA IND QUE FORAM EMPENHADOS EM CARÁTER URGENTE E EXCEPCIONAL NA OPERAÇÃO GREVE DOS CAMINHONEIROS PARA ATUAREM EM POLICIAMENTO DE ESCOLTA, NO DIA 30/05 NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA. CONFORME CI 218/2018- CPOM. 2018NL01911 2018NE01345 82595550 "SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS MILITARES QUE FORAM EMPENHADOS NA OPERAÇÃO ""GREVE DOS CAMINHONEIROS""." DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2644134 337838465 51954 2018 2018-08-11T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.241.297-## 1 "" LETICIA MARIA PERAZZINI 8346969 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM FEITA PARA CAMPO DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 25/10/2018, PARA RECAMBIAMENTO DE PRESA, CONFORME RD Nº 1843/2018 (PROCESSO Nº 2018-ZS9DL). 2018NE04343 2018NE04343 2018024146478 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3174638 337838466 51955 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.241.297-## 1 "" LETICIA MARIA PERAZZINI 8346969 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM FEITA PARA CAMPO DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 25/10/2018, PARA RECAMBIAMENTO DE PRESA, CONFORME RD Nº 1843/2018 (PROCESSO Nº 2018-ZS9DL). 2018NL08519 2018NE04343 2018024146478 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3174638 337838467 51956 2018 2018-08-11T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.241.297-## 1 "" LETICIA MARIA PERAZZINI 8346969 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM FEITA PARA O RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 23/10/2018, PARA VISITA TÉCNICA A EMPRESA CONDOR, CONFORME RD Nº 1882/2018 (PROCESSO Nº 2018-71HWT). 2018NE04344 2018NE04344 2018005711335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3174638 337838468 51957 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.241.297-## 1 "" LETICIA MARIA PERAZZINI 8346969 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM FEITA PARA O RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 23/10/2018, PARA VISITA TÉCNICA A EMPRESA CONDOR, CONFORME RD Nº 1882/2018 (PROCESSO Nº 2018-71HWT). 2018OB09784 2018NE04344 2018005711335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3174638 337838469 51958 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.241.297-## 1 "" LETICIA MARIA PERAZZINI 8346969 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM FEITA PARA CAMPO DOS GOYTACAZES/RJ NO DIA 25/10/2018, PARA RECAMBIAMENTO DE PRESA, CONFORME RD Nº 1843/2018 (PROCESSO Nº 2018-ZS9DL). 2018OB09783 2018NE04343 2018024146478 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3174638 337838470 51959 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.241.297-## 1 "" LETICIA MARIA PERAZZINI 8346969 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM FEITA PARA O RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 23/10/2018, PARA VISITA TÉCNICA A EMPRESA CONDOR, CONFORME RD Nº 1882/2018 (PROCESSO Nº 2018-71HWT). 2018NL08520 2018NE04344 2018005711335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3174638 337838471 51960 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.642.647-## 1 "" CLENILDO JOSE DA SILVA 8346976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DA DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO QUE VIAJOU PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (13º BPM), EM OBJETIVO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DO PALANQUE DA PMES, COM FINALIDADE DE USO NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO 8º ANIVERSÁRIO DO 13º BPM, NO DIA 20/06/2018. CONFORME CI Nº 073/2018- PREFEITURA MILITAR/DAL. 2018NL01625 2018NE01157 82445702 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A ÁREA DO 13ºBPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 841060 337838472 51961 2018 2018-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.642.647-## 1 "" CLENILDO JOSE DA SILVA 8346976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DA DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO QUE VIAJOU PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (13º BPM), EM OBJETIVO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DO PALANQUE DA PMES, COM FINALIDADE DE USO NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO 8º ANIVERSÁRIO DO 13º BPM, NO DIA 20/06/2018. CONFORME CI Nº 073/2018- PREFEITURA MILITAR/DAL. 2018NE01157 2018NE01157 82445702 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A ÁREA DO 13ºBPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 841060 337838473 51962 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.642.647-## 1 "" CLENILDO JOSE DA SILVA 8346976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MILITAR DA DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO QUE VIAJOU PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (13º BPM), EM OBJETIVO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DO PALANQUE DA PMES, COM FINALIDADE DE USO NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO 8º ANIVERSÁRIO DO 13º BPM, NO DIA 20/06/2018. CONFORME CI Nº 073/2018- PREFEITURA MILITAR/DAL. 2018OB02438 2018NE01157 82445702 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO A ÁREA DO 13ºBPM. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 841060 337838474 51963 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 26/02, 08 E 09/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 44 (RD Nº 349/2018). 2018NL01923 2018NE01128 81099525 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838475 51964 2018 2018-10-16T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03921 2018NE03921 81099525 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838476 51965 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGENS EM 27/02/2018, 01/03/2018 E 02/03/2018 (RD Nº 284/2018). 2018OB02008 2018NE01128 81099525 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838477 51966 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 369 (RD Nº 2156/2018). 2018OB11415 2018NE03921 81099525 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838478 51967 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 07, 09, 19, 21 E 23/11/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 354, 359 E 361 (RD'S Nº 2035, 2087 E 2125/2018). 2018OB11291 2018NE03921 81099525 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838479 51968 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 20, 22, 28 E 29/06/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 199 (RD Nº 1033/2018). 2018OB05845 2018NE01984 81099525 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838480 51969 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 05, 07 E 09/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 11 (RD Nº 182/2018) 2018OB01687 2018NE01128 81099525 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838481 51970 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 22/02, 22, 23, 26, 27 E 28/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76 (RD Nº 480/2018). 2018OB02811 2018NE01128 81099525 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838482 51971 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES NO DIA 01/02/2018, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO EM AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03 (RD Nº 121/2018). 2018OB01417 2018NE01000 81099525 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838483 51972 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE IÚNA E MUNIZ FREIRE/ES NOS DIAS 16,18/07/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.238 RD N°1222/2018. 2018OB06635 2018NE02659 81099525 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838484 51973 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE IÚNA E GUAÇUÍ/ES NOS DIAS 07 E 09/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 146 (RD Nº 820/2018). 2018OB04517 2018NE01984 81099525 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838485 51974 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, AFONSO CLAUDIO, IÚNA, SERRA, VILA VELHA E GUARAPARI/ES NOS DIAS 19,24,26,27 E 30/07/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES, AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 247 ATRAVÉS DA RD N° 1266/2018. 2018OB06792 2018NE02659 81099525 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838486 51975 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 E 31/08, 03, 04, 05, 06/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 299, 307 E 316 (RD'S Nº 1546, 1447 E 1493/2018). 2018OB08313 2018NE02659 81099525 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838487 51976 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA/CARIACICA/VILA VELHA/ES NOS DIAS 02 E 04/05/2018, PARA TRANSFERÊNCIA, PERNOITE E AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 136(RD Nº 761/2018). 2018OB04130 2018NE01984 81099525 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838488 51977 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, RESSARCIMENTO NOS DIAS 11, 14, 16, 17, 18, 21 E 22/05 PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS RD N°871. 2018OB04714 2018NE01984 81099525 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838489 51978 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X PRESIDENTE KENNEDY/ES NO DIA 12/11/2018, PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1957/2018 (PROCESSO Nº 2018-HCWMC). 2018OB10273 2018NE04570 2018012471881 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838490 51979 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X GUAÇUÍ/ES NO DIA 14/11/2018, PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1979/2018 (PROCESSO Nº 2018-VDF96). 2018OB10271 2018NE04567 2018021395976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838491 51980 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 112,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA, CARIACICA E VIANA/ES NOS DIAS 20 E 21/12/2017, PARA CONDUZIR PRESOS PARA PERNOITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 356 E 359 (RD'S Nº 2453 E 2473/2017). 2018OB00196 2017NE02708 76770362 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838492 51981 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 280,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 07, 13, 14, 15 E 18/12/2017, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 343 (RD Nº 2402/2017). 2018OB00163 2017NE02708 76770362 NO VALOR DE 11.000,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838493 51982 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 11, 12 E 13/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 330 (RD Nº 1596/2018). 2018OB08940 2018NE03921 81099525 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838494 51983 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA,PRESIDENTE KENNEDY,VIANA,GUARAPARI,ANCHIETA,IBATIBA/ES NOS DIAS 03,09,10,11,12,13/07/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.225 (RD Nº 1170/2018) 2018OB06322 2018NE02659 81099525 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838495 51984 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME RD 1345/2018. 2018OB07351 2018NE02659 81099525 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838496 51985 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO E RIO NOVO DO SUL/ES NOS DIAS 29 E 30/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 176 (RD Nº 923/2018). 2018OB04910 2018NE01984 81099525 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838497 51986 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 26/02, 08 E 09/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 44 (RD Nº 349/2018). 2018OB02264 2018NE01128 81099525 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838498 51987 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 17, 18, 20, 24 ,25 E 27/04/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 120 E 124 (RD'S Nº 675 E 713/2018). 2018NL03331 2018NE01984 81099525 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838499 51988 2018 2018-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X PRESIDENTE KENNEDY/ES NO DIA 12/11/2018, PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1957/2018 (PROCESSO Nº 2018-HCWMC). 2018NE04570 2018NE04570 2018012471881 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838500 51989 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME RD 1345/2018. 2018NL06293 2018NE02659 81099525 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838501 51990 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE IÚNA E GUAÇUÍ/ES NOS DIAS 07 E 09/05/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 146 (RD Nº 820/2018). 2018NL03903 2018NE01984 81099525 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838502 51991 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE IÚNA E MUNIZ FREIRE/ES NOS DIAS 16,18/07/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.238 RD N°1222/2018. 2018NL05635 2018NE02659 81099525 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838503 51992 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MARATAÍZES, MIMOSO DO SUL, IBATIBA E CARIACICA /ES NOS DIAS 13,15,16,17/08/2018, PARA TRANSFERÊNCIA, PERNOITES E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 283 (RD Nº 1403/2018). 2018NL06405 2018NE02659 81099525 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838504 51993 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUARAPARI,VILA VELHA /ES NOS DIAS 31/07/2018 E 01,02,03/08/2018, PARA AUDIÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS E PERNOITES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.263 (RD Nº 1304/2018). 2018NL06065 2018NE02659 81099525 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838505 51994 2018 2018-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X GUAÇUÍ/ES NO DIA 14/11/2018, PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1979/2018 (PROCESSO Nº 2018-VDF96). 2018NE04567 2018NE04567 2018021395976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838506 51995 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X PRESIDENTE KENNEDY/ES NO DIA 12/11/2018, PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA AUDIÊNCIA, CONFORME RD Nº 1957/2018 (PROCESSO Nº 2018-HCWMC). 2018NL08981 2018NE04570 2018012471881 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838507 51996 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 11, 12 E 13/09/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS DE PRESOS EM AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 330 (RD Nº 1596/2018). 2018NL07754 2018NE03921 81099525 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838508 51997 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, AFONSO CLAUDIO, IÚNA, SERRA, VILA VELHA E GUARAPARI/ES NOS DIAS 19,24,26,27 E 30/07/2018 PARA TRANSFERÊNCIAS, PERNOITES, AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 247 ATRAVÉS DA RD N° 1266/2018. 2018NL05761 2018NE02659 81099525 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838509 51998 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 22/02, 22, 23, 26, 27 E 28/03/2018, PARA REALIZAR ESCOLTAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76 (RD Nº 480/2018). 2018NL02411 2018NE01128 81099525 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838510 51999 2018 2018-12-28T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 2018NE05518 2018NE03921 81099525 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838511 52000 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.313.097-## 1 "" SUZANA DE LIMA SALES 8346978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA,PRESIDENTE KENNEDY,VIANA,GUARAPARI,ANCHIETA,IBATIBA/ES NOS DIAS 03,09,10,11,12,13/07/2018, PARA TRANSFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS.225 (RD Nº 1170/2018) 2018NL05361 2018NE02659 81099525 NO VALOR DE 12.096 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2780887 337838512